NOMOR
: 134
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2014
PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR : 22 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI WONOGIRI Menimbang : a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, dipandang perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 ; Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
2.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405) ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara atau Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517) ; 10. Peraturan
Daerah
Nomor
10
Tahun
2011
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 98); 11.
Peraturan
Daerah
Nomor
11
Tahun
2011
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 99); 12.
Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 117).
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2015. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.
Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 20052025.
5.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 20102015.
6.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri.
7.
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
(1)
RKPD Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu dimulai tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir tanggal 31 Desember 2015.
(2)
Dokumen RKPD Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. Pasal 3
(1)
RKPD Tahun 2015 merupakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2010 – 2015.
(2)
RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2015.
BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 4 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri. Ditetapkan di Wonogiri Pada tanggal 21 Mei 2014 BUPATI WONOGIRI, CAP TTD DANAR RAHMANTO Diundangkan di Wonogiri Pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI, CAP TTD SUHARNO BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2014. NOMOR : 134
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2015
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun Rencana Pembangunan, yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Tahunan. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah memiliki kedudukan strategis, yaitu menjembatani perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Mengingat strategisnya kedudukan RKPD, maka dalam penyusunannya melalui tahapan yang panjang dan dilakukan secara berjenjang, dengan mensinergikan seluruh proses pendekatan perencanaan pembangunan, baik pendekatan politis, teknokratis, partisipatif, bottom dan dan top down, sehingga diharapkan mampu menemukenali seluruh permasalahan yang ada guna menentukan program dan kegiatan yang tepat. Tahun 2015 merupakan tahun yang sangat strategis, karena tahun 2015 merupakan tahun akhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2010-2015, tahun terakhir pelaksanaan RPJMNas 2009-2015, dan juga tahun akhir pencapaian target pembangunan milenium atau MDG’s, sehingga RKPD 2015 ini akan menjadi sasaran pencapaian target-target pembangunan yang ada. Dalam penyusunan RKPD tahun 2015, mengacu pada (1) hasil musyawarah perencanaan pembangunan tahun 2014 pada setiap tingkatan (2) prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN tahun 2009-2015 (3) prioritas pembangunan Jawa Tengah tahun 2015 (4) Rencana Aksi Daerah pencapaian target Millenium Development Goals Kabupaten Wonogiri (5) empat pilar pembangunan, yaitu pro poor, pro job, pro growth dan pro environment (6) Master Plan Percepatann dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan Master Plan Percepatan Perluasan Penanggulangan Kemiskinan Indonesia dan (7) Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Jawa Tengah.
1
Dokumen RKPD Kabupaten
Wonogiri Tahun 2015 bernilai strategis dan
penting, antara lain (1) merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD; (2) menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (3) merupakan upaya menjaga konsistensi pencapaian target-target RPJMD (4) menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon untuk menyusunan Rancangan APBD dan (5) menjadi pedoman evaluasi pelaksanaan APBD Kabupaten Wonogiri tahun 2014. Mendasarkan pada ketentuan yang berlaku, terutama Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 dan Tahun 2008, serta Perda Nomor 21 tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah, maka proses penyusunan RKPD Kabupaten Wonogiri tahun 2015 dilakukan melalui tahapan : 1.
Persiapan Penyusunan RKPD Kegiatan yang dilakukan meliputi (a) penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD, (b) penyusunan agenda tim penyusun RKPD serta (c) penyiapan data dan informasi.
2.
Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kegiatan yang dilakukan meliputi (a) pengolahan data dan informasi, (b) analisis gambaran umum kondisi daerah, (c) analisis ekonomi dan keuangan daerah, (d) evaluasi kinerja tahun sebelumnya, (e) penelaahan terhadap kebijakan pemerintah, (f) penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, (g) perumusan permasalahan pembangunan daerah, (h) perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, (i) perumusan prioritas
dan sasaran pembangunan daerah beserta
pagu indikatif, (j) perumusan program prioritas beserta pagu indikatif, (k) pelaksanaan forum konsultasi publik, (l) penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif. 3.
Penyusunan Rancangan RKPD Tahapan ini merupakan proses penyempurnaan Rancangan Awal RKPD. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi penyusunan (a) plafon indikatif SKPD, (b) penyusunan rancangan Renja SKPD, (c) Forum SKPD, (d) verifikasi Renja SKPD dan (e) penyajian Rancangan RKPD.
4.
Pelaksanaan Musrenbang RKPD Musrenbang RKPD dilaksanakan guna menajamkan, menyelaraskan dan mencari kesepakatan terhadap Rancangan RKPD, meliputi : (a) usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten, (b) Kebijakan, prioritas program, kegiatan dan sasaran pembangunan nasional, (c) indikator dan target kinerja program dan kegiatan
2
pembangunan kabupaten (d) prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja pendanaan dan sinergitas dengan RKP. 5.
Perumusan Rancangan Akhir RKPD Hasil kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten dan Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Tengah dan Musrenbang Nasional RKP Tahun 2014 menjadi bahan masukan bagi penyusunan Rancangan Akhir RKPD.
6.
Penetapan RKPD Mengacu pada ketentuan yang ada RKPD ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah paling lambat Minggu II Bulan Juni tahun n-1.
B. Dasar Hukum Penyusunan Dasar hukum yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD Tahun 2015 adalah : 1.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah di lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
2.
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286)
3.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844). 5.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6.
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
7.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik ndonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
3
8.
Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2005
Nomor
137,
Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 10. Peraturan Pemerintah
Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2005
Nomor
140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 12. Peraturan Pemerintah Negara Republik
Nomor 73
Tahun 2005 tentang Kelurahan
(Lembaran
Indonesia Tahun 2005 Nomor 1 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan
Indonesia Tahun 2006
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Nomor
96,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4663); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TataCara Penyusunan, Pengendalian Dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Propinsi Jawa Tengah Lembaran Daerah Provinsi awa Tengah Tahun 2006 Nomor 8); 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 4);
4
19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2004 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2008 Nomor 9,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 85); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonogiri Tahun 2011-2031 Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 97); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 98); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 99); 23. Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 118)
C. Hubungan Antar Dokumen RKPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 memliki keterkaitan erat dan sejalan dengan arah pembangunan yang termuat dalam berbagai dokumen
perencanaan
pembangunan, baik nasional, provinsi Jawa tengah maupun Kabupaten Wonogiri. Selain itu penyusunan RKPD mendasarkan pada berbagai dokumen perencanaan multi sektor di tingkat nasional maupun propinsi, antara lain Road Map Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (MDG’s), Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2011-2015, Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, Grand Design reformasi Birokrasi 2010-2015. RKPD Kabupaten Wonogiri
juga disusun dengan mempedomani berbagai
dokumen perencanaan multi sektor di tingkat kabupaten, antara lain RTRW Kabupaten Wonogiri 2011-2031, RAD MDG’s Kabupaten Wonogiri, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Wonogiri.
5
D. Kaidah Pelaksanaan 1. RKPD tahun 2015 merupakan rencana kerja pemerintah selama satu tahun dengan mendasarkan potensi yang tersedia, prioritas, target dan capaian yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan lainnya. 2. Mendasarkan pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 285 dan Permendagri nomor 32 Tahun 2012 Pasal 3 ayat 2 pada Lampiran I, perubahan RKPD dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi ; a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah. b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan pada tahun berjalan. c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. d. pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. E. Sistematika RKPD Bab I Pendahuluan Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, Hubungan Antar Dokumen, Kaidah Pelaksanaan dan Sistematika. Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelangaraan Pemerintah. Memuat Gambaran Umum Wilayah, Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2013 dan kinerja pembangunan daerah. Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah. Memuat kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun perencanaan, arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah dan analisis perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah serta kebijakan keuangan daerah. Bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan. Memuat arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Prioritas Pembangunan Tahun 2015 dan Sasaran Pembangunan Tahun 2015.
6
Bab V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah. Memuat Rencana Program dan Kegiatan tahun 2015. Bab VI Penutup
F. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya RKPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 adalah untuk menjabarkan RPJMD Kabupaten Wonogiri tahun 2010-2015 ke dalam program dan kegiatan prioritas pembangunan Kabupaten Wonogiri Tahun 2015, dengan memperhatikan pencapaian sasaran dan program RPJMN dan RPJM Kabupaten Wonogiri dan mensikronkan pencapaian sasaran dan program hasil Musrenbang tahun 2013 sebagai bahan masukan dalam penyusunan RKPD tahun 2015. Tujuan disusunnya RKPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri, penyusunan
rancangan
APBD
Kabupaten
Wonogiri
tahun
2015.
7
8
BAB II HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2013 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
A. Gambaran Kondisi Umum Daerah 1. Kondisi Geografis Kabupaten Wonogiri memiliki luas wilayah 182.236,02 Hektar atau 5,59% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah, dan secara geografis terletak antara 7032’ dan 8015’ Lintang Selatan (LS) dan 110041’ dan 111018’ Bujur Timur (BT) dengan batas-batas sebagai berikut : -
Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar.
-
Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur.
-
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pacitan Provinsi jawa Timur dan Samudra Indonesia.
-
Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara administrasi, Kabupaten Wonogiri terbagi dalam 25 Kecamatan,
251 Desa dan 43 Kelurahan serta 2.306 Dusun/Lingkungan. Topografi Kabupaten Wonogiri sebagian besar tanahnya berupa perbukitan, dengan + 20% bagian wilayah merupakan perbukitan kapur, terutama yang berada di wilayah selatan Wonogiri. Sebagian besar topografi tidak rata dengan kemiringan rata-rata 300, sehingga terdapat perbedaan antara kawasan yang satu dengan kawasan lainnya yang membuat kondisi sumber daya alam saling berbeda. Hanya sebagian kecil wilayah yang memiliki kesuburan dan potensial untuk pertanian. Secara Klimatologi, Kabupaten Wonogiri beriklim tropis, mempunyai 2 musim yaitu penghujan dan kemarau dengan suhu rata - rata antara 240 – 320 C dengan curah hujan rata-rata 1,845 mm/tahun dengan jumlah hari hujan rata-rata 100 hari/tahun. Besarnya hujan potensial pertahun rata-rata 3.631.708.820 m3 dengan tingkat evaporasi sebesar 10% maka jumlah air hujan efektif di Kabupaten Wonogiri pertahun rata-rata sebesar 3.268.537.937 m3 dengan penyebaran daerah hujan yang tidak merata. 2. Gambaran Umum Demografi Kondisi demografi di suatu wilayah biasanya dipengaruhi oleh perubahan tingkat kelahiran (fertilitas), tingkat Kematian (mortalitas) dan meningkatnya arus
8
perpindahan antar daerah (migrasi). Jumlah penduduk Kabupaten Wonogiri pada tahun 2009 sejumlah 1.234.880 jiwa, meningkat menjadi 1.252.506 jiwa pada tahun 2013, dimana
rata-rata komposisi penduduk pada periode tersebut 50,23%
merupakan penduduk laki-laki dan 49,76% penduduk perempuan. Rata-rata pertumbuhan penduduk dalam periode 2009-2013 sebesar
1,2%, dengan
pertumbuhan tertinggi terjadi tahun 2009 sebesar 14,190%, dan pertumbuhan terendah tahun 2012 sebesar -0,03%.
1.245.923
1.252.930
1.252.506
1.234.880 1.212.677
2008
2009
2010
2011
2012
Gambar 2.1. Penduduk Wonogiri Tahun 2009-2013. Sumber : Wonogiri Dalam Angka 2009-20013, Dispendukcapil Tahun 2013.
Jika dilihat dari komposisi penduduk, 50,9% penduduk Wonogiri tahun 2013 berada pada kelompok umur 25-60 tahun dan 16% penduduk berumur lebih dari 60 tahun. Penduduk yang berada pada kelompok umut 16-19 tahun 7% dan penduduk yang berada pada kelompok umur 20-25 tahun sebanyak 7%. Kondisi ini memberi gambaran bahwa sebagian besar penduduk Wonogiri merupakan penduduk usia produktif, sehingga menuntut penyediaan lapangan kerja untuk menyerap penduduk yang memasuki usia kerja. Tabel 2.1 Data Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 No. 1 2 3 4 5 6
Kelompok Umur 0–5 6 – 15 16 – 19 20 – 25 26 – 60 60 Keatas Jumlah :
Jumlah Penduduk 71.489 166.894 88,036 87,682 637.497 200.908 1.234.880
% 5,7 13,3 7 7 50,9 16 100
Sumber data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tahun 2012
9
Komposisi penduduk Wonogiri antara tahun 2009 dan 2012 menunjukkan perubahan, terutama pada kelompok umur 25-60 tahun, dimana pada tahun 2009 sebesar 65,26%, namun pada tahun 2012 turun menjadi 50,9%. Selain itu komposisi penduduk usia sekolah (6-19 th) semakin membesar menjadi 20,3%, dan prosentase penduduk di atas 60 tahun meningkat dari 14,34% pada tahun 2009 menjadi 16% pada tahun 2012. Penduduk menurut pendidikan yang ditamatkan memberi gambaran kualitas penduduk suatu daerah. Dari Gambar 2.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2013, 1,31% penduduk Wonogiri
hanya tamat Sekolah Dasar, 1,13% penduduk tamat SLTP atau
sederajat, 0,25 % penduduk tamat SLTA atau sederajad dan hanya 0,23% penduduk yang berpendidikan Diploma 1 ke atas, sedangkan penduduk yang tidak tamat SD cukup besar mencapai 9,69%. Tamat Sekolah Lanjutan Atas/SLA/Sedera jat 0,25%
Tamat D1 Ke atas 0,23%
Tamat Sekolah Lanjutan Pertama/SLP/Se derajat 1,13%
Tidak/Belum Sekolah Tidak Tamat 4,87% Sekolah Dasar/SD/Seder ajat 9,69%
Tamat Sekolah Dasar/SD/Seder ajat 1,31%
Gambar 2.2. Data Penduduk Kabupaten Wonogiri Berdasarkan Pendidikan
Yang di
Tamatkan Tahun 2013. Sumber data : Dispendukcapil 2013.
3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat a. Produk Domestik Regional Bruto Gambaran kondisi ekonomi daerah dapat diketahui dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang merupakan keseluruhan nilai tambah dari 9 (sembilan) sektor perekonomian Kabupaten Wonogiri. Nilai PDRB Kabupaten Wonogiri tahun 2008 (Harga Konstan 2000) sebesar Rp. 2,78 triliun dan meningkat 19% pada tahun 2012 (angka sangat sementara) menjadi Rp. 3,325 triliun.
10
7.504.189
7.173.709,05 6.444.585 5.734.448
5.268.669
2.784.436
2008
3.134.182,28
3.071.963
2.901.577
2009
2010
3.325.053
2011
Harga Konstan (juta)
2012
Harga berlaku (juta)
Gambar 2.3 Nilai PDRB Kabupaten Wonogiri Tahun 2008-2012 (ADK 2000) Sumber :Buku PDRB Kabupaten Wonogiri Tahun 2009-20012, BPS Th. 2013
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonogiri pada tahun secara agregat adalah sebesar 5,89%. Selama periode 2008 sampai dengan 2012 pertumbuhan ekonomi Wonogiri bertumbuh dikisaran 2,24 – 5,89%. Pada kurun waktu lima tahun terakhir (2008-2012) pertumbuhan ekonomi cukup berfluktuasi. Pertumbuhan melambat menjadi 2,24 % pada tahun 2011, tapi kemudian meningkat kembali menjadi 5,89% di tahun 2012. Fluktuasi pertumbuhan yang cukup besar di dua tahun terakhir disebabkan oleh turun/naiknya produksi pertanian sebagai sektor dengan sumbangan terbesar pada PDRB Kabupaten Wonogiri.
5,9 4,8
5,6
4,2
2,0
2008
2009
2010
2011
2012
Gambar 2.4. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonogiri tahun 2008-2012. Sumber :Buku PDRB Kabupaten Wonogiri Tahun 2008-2012, BPS Th. 2013
11
Apabila dilihat
dari
kontribusi
masing-masing sektor ekonomi
menunjukkan bahwa Sektor Pertanian merupakan sektor yang paling dominan memberikan kontribusi terhadap perekonomian Wonogiri. Dalam tahun 20082012 kontribusi rata-rata sektor pertanian dalam pembentukan nilai tambah perekonomian mencapai 50,83%, sektor Perdagangan sebesar 13,28% dan Sektor Jasa-Jasa sebesar 12,5%. Tabel 2.2. Kontribusi Sektor Ekonomi Pembentuk Nilai Tambah (ADK 2000) NO.
SEKTOR
RATARATA
TAHUN 2008 51,0
2009 50,4
2010 50,5
2011 51,0
2012 51,3
50,8
Pertambangan dan bahan galian
0,8
0,8
0,8
0,8
0,5
0,8
3
Industri Pengolahan
4,6
4,6
4,6
4,6
5,4
4,8
4
Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan
0,6
0,6
0,6
0,6
0,8
0,6
4,1
4,2
4,2
4,1
3,4
4,0
6
Perdagangan, Hotel dan Restoran
13,1
13,5
13,1
13,2
13,5
13,3
7
Pengangkutan dan Komunikasi
9,3
9,3
9,3
9,4
7,8
9,0
8
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan. Jasa-Jasa
4,4
4,2
4,2
4,3
3,8
4,2
12,1
12,3
12,6
12,1
13,4
12,5
1
Pertanian
2
5
9
Sumber :Buku PDRB Kabupaten Wonogiri Tahun 2008-2012, BPS Th. 2013
Dari sisi pertumbuhan sektoral, sebagaimana tabel 2.3 menunjukkan ada kecenderungan meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, dari 3,6% pada tahun 2008, menjadi 6,10% pada tahun 2012. Terjadi recoveri pertumbuhan pada sektor pertanian, setelah pada tahun 2011 sektor ini tumbuh -1,25%. Sektor Perdagangan Hotel dan Restoran,
fluktuatif namun menunjukkan trend
pertumbuhan yang menurun, dari 8,7% tahun 2008 menjadi 4,93% tahun 2012. Sektor Pengangkutan juga menunjukkan hal serupa, meskipun pada tahun 20082010 menurun, namun mulai tahun 2011 sudah menunjukkan perbaikan, dan tahun 2012 tumbuh sebesar 5,03%. Hanya sektor keuangan yang menunjukkan trend pertumbuhan yang selalu meningkat, dari 1,45% pada tahun 2008 menjadi 9,09% pada tahun 2012.
12
Tabel 2.3. Pertumbuhan Sektor-Sektor Ekonomi Tahun 2008-20012 NO.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
RataRata
TAHUN
SEKTOR 2009
2010
2011
2012*
Pertanian
2008 3,60
4,38
5,58
-0,91
5,30
3,68
Pertambangan dan bahan galian Industri Pengolahan
4,66
4,85
5,27
4,12
6,75
5,13
4,72
4,13
7,33
5,60
5,40
5,21
Listrik, Gas dan Air Bersih
3,56
3,45
6,54
6,42
4,43
5,06
Bangunan
7,33
5,41
8,63
7,75
8,96
7,25
Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi
4,59
4,67
6,06
3,44
4,47
4,71
4,67
3,81
2,61
4,48
6,44
4,12
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan. Jasa-Jasa
1,45
3,89
6,81
5,95
6,56
5,44
6,22
7,31
7,47
7,21
7,71
6,36
4,27
4,73
5,87
2,24
5,89
4,50
Sumber : Buku PDRB Kabupaten Wonogiri 2008-2012, BPS Tahun 2013, data diolah.
Jika dikelompokan berdasarkan Sektor Primer, Sektor Sekunder dan Sektor Tersier menunjukkan bahwa dalam tahun 2008-2012 kontribusi sektor primer (Pertanian dan Pertambangan) masih tetap dominan, mencapai rata-rata sebesar 51,60%, dengan trend yang cenderung tetap. 51,82
51,24
51,33
51,78
51,83
38,85
39,36
39,22
39,01
38,53 Primer Sekunder Tersier
9,32
9,41
9,45
9,21
9,64
2008
2009
2010
2011
2012
Gambar 2.5 Kontribusi Sektor Utama Perekonomian tahun 2008-2012 (ADK 2000) Sumber : Buku PDRB Kabupaten Wonogiri 2009-2012, BPS Tahun 2013 Sementara kontribusi sektor sekunder (Industri, Listrik, Gas dan Air Minum, Bangunan) dan tersier (Perdagangan, Pengangkutan Komunikasi, Keuangan dan Jasa-Jasa) rata-rata sebesar 9,41% dan 39% dengan trend yang juga cenderung tetap. Kondisi ini menunjukkan bahwa signyal terjadinya transformasi perekonomian, dari sektor primer menuju sektor tersier sangat lambat. 13
Salah satu indikator kesejahteraan penduduk dapat dilihat dari nilai pendapatan perkapita penduduk. Pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Wonogiri tahun 2007 sebesar Rp. 2.671.144 dan tahun 2011 meningkat menjadi Rp. 3.308.121 atau naik 23%.
7.714.744 7.251.969 6.145.061 5.618.296 adhb
4.830.494
adhk
2.671.144 2007
2.819.800
2008
2.954.281
2009
3.109.344
2010
3.308.121
2011
Gambar 2.6. Pendapatan Perkapita Kabupaten Wonogiri tahun 2007-2012 Sumber : Buku PDRB Kabupaten Wonogiri Tahun 2012.
Tingkat inflasi juga merupakan salah satu indikator makro ekonomi penting guna mengukur kinerja perekonomian Pemerintah Daerah dalam mengendalikan gejolak harga. Inflasi menggambarkan kecenderungan kenaikan harga barang-barang konsumsi tertentu, yang diukur dengan Index Harga Konsumen. Kenaikan IHK merupakan cerminan terjadinya
inflasi. Inflasi
sangat terkait dengan daya beli masyarakat, semakin tinggi inflasi, semakin rendah daya beli masyarakat pada level pendapatan yang sama. Data yang ada menunjukkan bahwa inflasi tahun 2008 sebesar 11,54%, tahun 2009 sebesar 2,89%. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar 6,66%. Pada tahun 2011 dan 2012 inflasi cenderung turun, masing-masing menjadi 3% dan 3,43%. . Tabel 2.4 Laju Inflasi Kota Wonogiri Tahun 2009– 2013. No. (1) 1. 2. 3. 4. 5.
Kelompok (2) Makanan Makanan Jadi, Minuman Rokok dan Tembakau Perumahan, Listrik, Gas dan Air Sandang Kesehatan
2009 (3) 10,29
2010 (4) 22,94
Tahun 2011 (5) 1,37
2012 (6) 1,35
5,69 4,07 3,51 2,48
6,57 8,98 6,67 10,52
4,65 6,33 11,76 2,02
17,42 1,37 12,33 11,52
2013 (7) 20,09 15,14 5,25 22,05 15,27
14
No. 6. 7.
Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga Transport dan Komunikasi UMUM
2009 4,91
2010 3,72
Tahun 2011 0,46
2012 4,70
2013 8,77
-0,27 2,89
1,15 6,66
1,38 3,00
0,26 3,43
2,48 4,5
Sumber : Buku IHK dan Laju Inflasi Kota Wonogiri, Tahun 2008-2012. . Kualitas penduduk Kabupaten Wonogiri dapat diketahui dari nilai Human Development Index (Index Pembangunan Manusia), yang merupakan Index Komposit dari Index Harapan Hidup, Index
Pendidikan dan Index
Konsumsi Riil Perkapita. Nilai IPM Kabupaten Wonogiri dari tahun ke tahun menunjukkan perbaikan dari 77,66 pada tahun 2008, meningkat menjadi 78,08 tahun 2009, kemudian 78,1 tahun 2010, kemudian 78,6 tahun 2011dan tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 0,16 poin sehingga menjadi 78,76. Nilai IPM yang terus meningkat menunjukkan perbaikan pada komponen-komponen yang ada di dalamnya, baik itu harapan hidup penduduk, angka melek hurup dan konsumsi riil perkapita (PPP).
78,76
78,08
78,1
77,66
2008
2009
2010
2011
Gambar 2.7 Nilai IPM Kabupaten Wonogiri tahun 2008-2012 Sumber : Buku IPM Tahun 2012 b. Ketimpangan Wilayah
Pembangunan yang dilaksanakan memang telah membawa banyak kemajuan, namun demikian ketimpangan pembangunan antar wilayah masih tetap terjadi, karena masing-masing wilayah memiliki permasalahan dan potensi yang berbeda-beda. Ketimpangan wilayah yang diukur dengan menggunakan Index Wiliamson, menunjukkan bahwa dalam periode tahun 2008-2011 ketimpangan pendapatan yang terjadi di Kabupaten Wonogiri tergolong rendah yaitu dari 0,254 tahun 2008 tetapi pada tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi 0,280. Jika dilihat 15
kecenderungan dari ketimpangan yang ada, menunjukkan bahwa ketimpangan antar wilayah yang terjadi cenderung menurun. Penurunan ketimpangan ini meneruskan pola yang telah terjadi dari tahun 1998, dimana ketimpangan pendapatan yang ada semakin mengecil, atau dengan kata lain pemerataan pendapatan antar wilayah semakin membaik, namun pada tahun 2012 mengalami kenaikan angka ketimpangan. 0,322 0,275
0,290
0,303 0,303
0,313
0,281 0,240
0,250 0,253 0,254 0,248 0,209
0,220
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Gambar 2.8 Index Williamson Kabupaten Wonogiri Tahun 1998-2011 Sumber : Data diolah. c. Nilai Tukar Petani Nilai tukar petani yang merupakan perbandingan antara harga-harga hasil pertanian yang diterima petani dengan harga-harga input pertanian yang harus dibayar petani merupakan gambaran daya beli petani. Pada tahun 2010 Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 100,8, kemudian di tahun 2011 sebesar 105,5 dan tahun 2012 sebesar 108,5. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesejahteraan petani semakin meningkat, karena harga-harga hasil pertanian yang diterima petani masih lebih tinggi dibandingkan dengan harga-harga yang harus dibayar petani. d. Penduduk Miskin Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Wonogiri dalam periode 2008-2011 menunjukkan penurunan. Berdasarkan Data Susenas (BPS), jumlah penduduk miskin di Kabupaten Wonogiri tahun 2008 sebesar 201.100 jiwa atau 20,71% dari jumlah penduduk, menurun menjadi 146.300 jiwa atau 15,74% di tahun 2011.
16
Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Wonogiri Tahun 2008-2011 JUMLAH PENDUDUK MISKIN 2008 201.100 2009 184.900 2010 145.500 2011 146.300 Sumber : Susenas (BPS). TAHUN
% TERHADAP TOTAL PENDUDUK 20,71 19,08 16,68 15,74
Berdasarkan data PPLS jumlah penduduk miskin kabupaten Wonogiri, dengan menggunakan kriteria Rumah Tangga/Individu dengan tingkat kesejahteraan sampai dengan 30% terendah sebanyak 74.208 Rumah Tangga atau 280.516 jiwa. Apabila menggunakan kriteria Rumah Tangga/Individu dengan tingkat kesejahteraan sampai dengan 20% terendah, penduduk miskin tahun 2011 sebanyak 52.870 Rumah Tangga atau 221.556 jiwa. Jika dilihat penurunan jumlah penduduk miskin, dengan krieria RT/individu dengan tingkat kesejahteraan 20% terendah, jumlah RT miskin menurun 33,9% dan jumlah penduduk miskin 5,8% dibanding tahun 2008. Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Wonogiri Berdasarkan Data PPLS Tahun 2008 dan 2011 RUMAH TANGA JUMLAH PENURUNAN 2008 79.986 2011 52.870 -33,9 Sumber : PPLS Tahun 2008 dan 2011 TAHUN
JIWA JUMLAH PENURUNAN 235.100 221.566 -5,8
e. Tingkat Pengangguran Terbuka Angka Tingkat Pengangguran Terbuka menurut data BPS, dalam tahun 2008-2011 menunjukkan kecenderungan menurun. Pada tahun 2008 angka pengangguran sebesar 5,73%, kemudian cenderung menurun menjadi 5,03% tahun 2009, kemudian 4,70 tahun 2010, 3,41% tahun 2011 dan 3,6% tahun 2012.
B. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2013 1.
Evaluasi Penyerapan RKPD Ke Dalam APBD Tahun 2013 Total
belanja
urusan
pada
RKPD
Tahun
2013
sebesar
Rp.
857.117.181.680 dan teralokasikan sebesar Rp. 418.532.519.450 atau 45% dalam APBD Tahun 2013. Alokasi tertinggi pada Urusan Kesehatan yang mencapai 69% dari RKPD dan terendah pada Urusan Pekerjaan Umum yang hanya teranggarkan 41% dari rencana pada RKPD.
17
Tabel 2.7 Perbandingan Belanja Urusan Pada RKPD Tahun 2013 dan APBD TA 2013 NO.
URUSAN
RKPD 246.161.129.980 86.883.200.000 172.995.000.000 4.310.000.000
APBD TAHUN 2013 128.406.067.650 59.892.5165.300 71.718.971.000 1.279.000.000
%
1 2 3 4
Pendidikan Kesehatan Pekerjaan Umum Perumahan
52 69 41 30
5 6 7 8 9 10 11
Penataan Ruang Perencanaan Pembangunan Perhubungan Lingkungan Hidup Pertanahan Kependudukan dan Catatan Sipil Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.400.000.000 5.407.000.000 12.284.190.000 38.260.127.000 7.560.000.000 894.000.000
3.095.000.000 4.464.750.000 8.4665.630.000 6.021.812.000 4.625.550.000 7.218.539.000 1.025.539.000
12
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
4.229.400.000
2.358.515.000
13 14 15
Sosial Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
4.330.440.000 8.680.150.000 8.737.000.000
3.302.050.000 6.661.750.000 2.336.712.000
76 77 27
16 17 18 19
Penanaman Modal Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1.066.500.000 1.864.000.000 2.676.000.000 3.986.250.000
707.455.000 1.355.500.000 951.000.000 2.665.250.000
66 73 36 67
20
Otda, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.
36.699.575.700
53.323.748.000
145
21 22
Ketahanan Pangan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3.281.250.000 8.203.000.000
1.852.063.000 2.650.700.000
2 32
Statistik 625.000.000 505.000.000 Kearsipan 285.000.000 257.750.000 Komunikasi dan Informatika 4.289.980.000 2.159.000.000 Perpustakaan 303.000.000 165.500.000 Pertanian 8.662.730.000 20.087.314.000 Kehutanan 3.309.000.000 2.731.719.000 Energi dan Sumberdaya Mineral 3.075.000.000 2.315.000.000 Urusan Pariwisata 75.242.500.000 8.110.436.500 Urusan Kelautan dan Perikanan 490.000.000 2.347.967.000 Perdagangan 3.697.500.000 3.969.199.000 Industri 2.465.000.000 1.230.000.000 Ketransmigrasian 675.000.000 275.000.000 JUMLAH 857.117.181.680,- 418.532.519.450,Sumber : Buku RKPD Tahun 2013 dan APBD Perubahan TA. 2013
81 90 50 55 232 83 75 11 479 107 50 41
129 83 69 16 49 95 115
56
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
18
2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2012 Dari sisi kinerja pembangunan capaian pada tahun 2012 dapat dijelaskan sebagai berikut : a.
Aspek Kesejahteraan Masyarakat a.
Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,61%.
b.
PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 8.366.157, meningkat 32,84% dibanding tahun 2008 sebesar Rp. 5.618.296
c.
Angka Melek Huruf tercapai 99,5%.
d.
Angka rata-rata lama sekolah 9,1%.
e.
APM SD/MI/ Paket A sebesar 97,64%.
f.
APM SMP/MTS/Paket B sebesar 83,79%.
g.
APM SMA/SMK/MA/Paket C sebesar 61,99%
h.
Angka kelangsungan hidup bayi mencapai 6,58% per 100.000 kelahiran hidup
i.
Angka Harapan Hidup mencapai 71,26 tahun
j.
Prosentase balita gizi buruk 1%.
k.
Penduduk yang bekerja 95,5%.
b. Aspek Pelayanan Umum a.
Partisipasi sekolah PAUD sebesar 55,50%.
b.
Partisipasi sekolah SD/MI sebesar 98,48%.
c.
Partsipasi sekolah SMP/MTS sebesar 94,86%.
d.
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah sebesar 1:16
e.
Rasio Guru Murid sebesar 1:7
f.
Rasio guru terhadap murid rata-rata kelas 1:9
g.
Rasio Posyandu per satuan balita 0,033.
h.
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk 0,0000326
i.
Rasio rumah sakit per satuan penduduk 0,0000071
j.
Rasio dokter per satuan penduduk 11,57 (rasio per 100.000 penduduk0
k.
Prosentase penanganan sampah sebesar 70%.
l.
Prosentase penduduk berakses air minum sebesar 61,34%.
m. Panjang Jalan kondisi baik mencapai 60,85%. n.
Rasio jaringan irigasi 0,68%.
o.
Prosentase rumah tinggal bersanitasi 39,29%.
p.
Rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk 74%.
q.
Rasio rumah layak huni 94,69%.
19
r.
Jumlah investor bersekala nasional mencapai 1.025 investor dengan total investasi sebesar Rp. 625.193.855.000.
s. c.
Prosesntase koperasi aktif sebesar 82,3% dari jumlah koperasi yang ada.
Aspek Daya Saing a.
Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan 0,57%.
b.
Fasilitasn lembaga keuangan bank dan non bank sebanyak 20 unit.
c.
Lembaga asuransi 7 unit.
d.
Ketersediaan air bersih yang ditunjukkan dengan prosentase RT yang menggunakan air bersih mencapai 92%.
e.
Tingkat elektrifikasi 84,4%.
f.
Lama pengurusan perizinan 4-14 hari
g.
Perda pendukung investasi 3 buah.
h.
Kualitas SDM, lulusan D1/D2/D4/S1/S2/S3 mencapai 5,3% dari total jumlah penduduk. Terkait dengan pencapaian target MDG’s yang harus dicapai tahun 2015,
sampai dengan akhir Desember 2012, sebanyak 15 sasaran telah tercapai dan 3 sasaran perlu perhatian khusus, sisanya akan tercapai.
20
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN KABUPATEN WONOGIRI
A. Prospek Ekonomi Makro Kabupaten Wonogiri Kondisi ekonomi makro yang baik, yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tingkat inflasi yang rendah, dan juga tingkat pengangguran yang rendah merupakan modal utama pelaksanaan pembangunan, karena selain akan menciptakan iklim investasi yang menarik bagi investor, juga akan menjadi daya ungkit bagi perkembangan sektor-sektor pembangunan di luar sektor ekonomi. 1. Kondisi Perekonomian Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 Dalam perekonomian yang semakin terbuka, pengaruh perkembangan ekonomi global terhadap perekonomian daerah sangat terasa. Kondisi ini bisa dilihat dari perkembangan ekonomi Kabupaten Wonogiri dalam kurun waktu tahun 2009-2013 yang cenderung fluktuatif.
Walaupun secara agregat ekonomi kabupaten Wonogiri
meningkat, namun pertumbuhannya tidak konsisten. Dilihat dalam periode 2009-2013, nampak bahwa dalam tahun 2009 perekonomian tumbuh sekitar 4,27%, namun demikian tahun 2010 ekonomi mengalami pertumbuhan yang mencapai 5,87%. pada tahun 2011, karena anjlognya nilai tambah pada sektor partanian, perekonomian hanya tumbuh sebesar 2,24%. Tahun 2012 pertumbuhannya sebesar 5,89% dan Tahun 2013 berdasarkan angka prediksi, perekonomian Wonogiri mampu tumbuh 4,02%.
5,9
5,6
4,2
4,02
2,0
2009
2010
2011
2012
2013
Gambar 3.1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonogiri Tahun 2009-2013 Sumber : Buku PDRB Kabupaten Wonogiri Tahun 2009-2012, BPS Tahun 2013
21
Salah satu penyebab fluktuatifnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten terutama disebabkan
Wonogiri,
struktur ekonomi yang sangat sangat tergantung pada Sektor
Pertanian (51%), sementara produksinya sangat rentan terhadap perubahan musim, serta gejolak harga. Dari sisi penggunaan,
perekonomian Wonogiri pada tahun 2012 sangat
tergantung pada konsumsi Rumah Tangga yang mencapai 66,56% atau Rp. 4,7 triliun. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 21,97% atau Rp. 1,57 triliun, dan pengeluaran konsumsi lembaga swasta nir laba sebesar 2,56% atau Rp. 190,085 milyar. Pembentukan Modal Tetap Bruto pada tahun 2011 memberikan kontribusi sebesar 9,67% atau Rp. 693 milyar, meningkat dibandingkan tahun 2010 sebesar 9,54% atau Rp. 642,7 milyar. Ekspor barang dan jasa memberi kontribusi sebesar Rp. 2,87 triliun atau 40,07%, sementara import sebesar -Rp. 2,856 milyar atau -39,82%. 80% 40,38
40,07
Ekspor Barang dan Jasa
9,54
9,67
40%
22,06 2,67
21,97 2,65
Pembentukan Modal Tetap Bruto
20%
65,26
66,56
60%
Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
0%
-20%
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
-38,95
-39,82
-0,96
-1,10
Perubahan Stok Impor Barang dan Jasa
-40%
Gambar 3.2. Proporsi PDRB Penggunaan Tahun 2011 dan 2012 Sumber : Buku PDRB Tahun 2012. Meskipun tahun 2013 perekonomian dunia sudah mengalami pemulihan, namun demikian pemulihan yang terjadi masih lambat, sehingga secara keseluruhan perekonomian global diperkirakan masih lemah. Terkanan terhadap perekonomian nasional terutama yang terkait dengan eskspansi ekspor masih cukup kuat. Target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2013 dalam APBN adalah sebesar 6,8 persen, namun ada downside risk ke arah 6,6 persen. Pengaruh perubahan peraturan yang terkait dengan upah minimum dan perburuhan memberi pangaruh pada perekonomian. Selain itu permasalahan kenaikan harga komoditas produk-produk pertanian yang merupakan kebutuhan pokok diperkirakan akan tetap terjadi dan memberikan kontribusi pada kenaikan inflasi pada tahun 2013. Terlebih dengan kebijakan energi terutama BBM 22
yang belum pasti, disatu sisi akan menekan pertumbuhan sektor pengangkutan, dan pada sisi yang lain akan mendorong kenaikan inflasi, karena terganggunya mobilitas barang akibat kelangkaan BBM berdampak pada kenaikan harga-harga barang di pasar. Kondisi ini apabila berlanjut akan berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi, karena konsumsi masyarakat akan tertekan. 2. Prospek Ekonomi Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 dan 2015 Melihat fundamental perekonomian Kabupaten Wonogiri, serta tantangan perekonomian global yang dinamis, maka prediksi indikator-indikator ekonomi makro Kabupaten Wonogiri Tahun 2013 dan 2014 adalah : Tabel 3.1. Proyeksi Indikator-Indikator Makro Tahun 2014 NO.
INDIKATOR
TAHUN 2014
TAHUN 2015
1
PDRB Harga berlaku (juta)*
7.911.570
8.354.618
2
PDRB Harga Konstan (juta)*
3.489.458
3.684.868
3.
Pertumbuhan Ekonomi (%)*
5,42%
5,6%
4.
Pendapatan Perkapita (Rp)*
2,452.613
2,477,178
5.
Inflasi (%)*
4,5
4,5
6.
Kebutuhan Investasi (juta)**
693.028 656.276
Sumber : * RPJMD tahun 2010-2015
** Hasil Perhitungan
3. Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Tahun 2015 Guna mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6% pada tahun 2015, arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Wonogiri adalah : 1. Mendorong peningkatan nilai tambah produk-produk unggulan di seluruh sektor ekonomi. 2. Karena struktur perekonomian masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga, maka konsumsi rumah tangga harus dipertahankan atau ditingkatkan. Kebijakan ini harus didukung dengan kebijakan peningkatan daya beli masyarakat, diantaranya : a. meningkatkan investasi untuk menyerap lapangan kerja bagi penduduk usia produktif. b. meningkatkan
keberpihakan
kepada
masyarakat
miskin
dengan
pengembangan UMKM. c. kebijakan-kebijakan guna menjaga harga barang-barang kebutuhan pokok. 23
3. Perlu ditingkatkan disiplin penggunaan anggaran, sehingga efektivitas anggaran meningkat. 4. Mendorong investasi pada sektor-sektor produktif, dengan kebijakan pendukung: a. Perbaikan iklim investasi, yang dititikberatkan pada penyederhanaan prosedur investasi dan prosedur berusaha. b. Optimalisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu. c. Meningkatkan kerjasama penyediaan infrastruktur dan energi. d. Penyiapan SDM sesuai dengan kompetensi yang di minta oleh pasar kerja. e. Meningkatkan efektivitas strategi promosi investasi. 5. Mendorong
percepatan
transformasi
ekonomi
dari
sektor-sektor
yang
produktivitasnya rendah (primer), ke sektor-sektor ekonomi yang memiliki produktivitas tinggi (tersier). 6. Upaya-upaya untuk mendorong pemasaran potensi daerah. B. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Wonogiri Belanja daerah dari APBD tetap memberikan kontribusi yang besar bagi upaya menggerakan seluruh sektor pembangunan. Karena besarnya peran belanja daerah tersebut, maka pemahaman terhadap perkembangan APBD dari tahun ke tahun sangat penting, guna memberikan arah proyeksi belanja untuk sektor-sektor pembanguna di tahun 2014.Kebijakan pengelolaan keuangan daerah tahun 2014 tetap dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif. Kemandirian daerah yang rendah, yang ditunjukkan oleh komposisi pendapatan daerah yang masih didominasi dana perimbangan, perlu didukung upaya-upaya nyata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Data menunjukkan bahwa pendapatan daerah cenderung meningkat dalam tahun 2009-2014, dari Rp. 823,38 Milyar menjadi Rp. 1,418 triliun, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11,7% per tahun. Tabel 3.1 Pendapatan Daerah Tahun 2008-2013 (Juta Rupiah) NO. 1
PAD
URAIAN
2009 56.428,6
2010 65.907,7
2011 69.959,9
2012 81.980,1
2013 87.845,0
2014 140.193,08
2
DANA PERIMBANGAN
722.527,9
729.808,3
800.456,2
947.813,6
1.038.703,4
1.091.689,30
37.574,5
40.464,4
40.591,3
44.282,0
45.521,0
30.918,74
- DAU
614.599,5
616.996,0
682.033,2
828.479,5
917.476,6
1.001.378,44
- DAK
70.354,0
72.347,9
77.831,7
75.052,1
75.705,9
59.392,12
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
51.766,8
184.318,9
272.722,9
295.282,6
292.177,8
306.507,53
830.723,4
980.034,9
1.143.139,0
1.325.076,3
1.418.726,2
1.538.389,92
- BAGI HASIL PAJAK
3
JUMLAH
Sumber : Buku APBD Kabupaten Wonogiri Tahun 2009-2014 Dari aspek kontribusi
sumber-sumber pendapatan daerah, sebagaimana
Gambar 3.3 menunjukkan dengan jelas bahwa secara rata-rata dalam tahun 2009-2014, 24
sekitar 76,8% pendapatan daerah berasal dari
Dana Perimbangan, kemudian 17%
berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dan 6,2% dari Pendapatan Asli Daerah. 84,6
87,0 74,5
70,0
23,9
18,8 5,3
10,1
2008* PAD
6,8
2009*
6,2
6,7
2010*
DANA PERIMBANGAN
71,5
6,1
2011*
73,2
22,3 6,2
2012*
20,6 6,2
2013
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SYAH
Gambar 3.3. Komposisi Pendapatan Daerah Tahun 2009-2014 Sumber : Perubahan APBD Kabupaten Wonogiri Tahun 2009-2013, dan Penetapan APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggara 2014. Pertumbuhan sumber-sumber pendapatan daerah juga cenderung fluktuatif. Hanya pertumbuhan PAD yang stabil, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 15,4%. Pertumbuhan dana perimbangan memiliki kecenderungan meningkat dalam tahun 20102012, namun turun dalam tahun 2013 dengan rata-rata sebesar 8,5%. Begitu juga untuk Lain-Lain Pendapatan Yang Sah cenderung meningkat dalam tahun 2009 dan 2010, namun menurun dalam tahun 2011 sampai tahun 2013, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 54,7%. Kondisi kenaikan dana perimbangan yang fluktuatif ini perlu diantisipasi dan disikapi, sehingga kedepan tidak menggangu kondisi keuangan daerah.
25
256,1
48,0 29,8 3,7
16,8 1,0
2009* (37,7) PAD
2010*
9,7
6,1
2011*
DANA PERIMBANGAN
18,4
17,2 8,3
9,6
2012*
7,2 (1,1)
2013
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SYAH
Gambar 3.4. Pertumbuhan Sumber-sumber Pendapatan Daerah Tahun 2008-2013 Sumber : Data diolah dari Perubahan APBD Kabupaten Wonogiri Tahun 20082012, dan Penetapan APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggara 2013. Indikator lain yang menggambarkan keterbatasan keuangan daerah adalah Ruang Fiskal, yang menggambarkan kondisi keleluasaan/fleksibilatas
daerah untuk
mengalokasikan anggaran yang ada. Semakin besar ruang fiskal, menandakan tersedianya lebih banyak dana yang bisa dialokasikan untuk program-program prioritas daerah. Dalam periode
tahun 2008-2013
ruang fiskal daerah
menunjukkan pola
penurunan dalam tahun 2008-2010, kemudian mulai menunjukkan kenaikan dalam tahun 2011 hingga tahun 2013. Semakin membaiknya Ruang Fiskal daerah, memberi harapan bagi upaya pengelolaan anggaran berdasarkan prioritas daerah yang semakin besar.
21,6
20,7 15,0
14,8 10,4
2008
2009
2010
10,2
2011
2012
2013
Gambar 3.5. Ruang Fiskal Daerah Tahun 2009-2014 Sumber : Data Diolah dari Buku APBD Tahun 2009-2014 26
Dalam hal belanja daerah, khususnya Belanja Langsung nampaknya pola tahun 2014 tidak akan jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana sekitar 74,6% anggaran Belanja Langsung untuk membiayai Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum dan Urusan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, sementara sisanya digunakan untuk membiayai 30 urusan lainnya. Gambar 3.6 memberi penjelasan bahwa dalam periode 2006-2013, secara rata-rata Urusan Pendidikan menyerap 24 % anggaran Belanja Langsung, Urusan Kesehatan 15,1%, Urusan Pekerjaan Umum 22,9%, Urusan Pemerintahan Umum dan Otda menyerap 13,6% dan 30 Urusan Pemerintahan lainnya menyerap 25,4%. 30 Urusan Lainnya; 25,4 %
Pendidikan; 24,0%
Pemereintahan Umum; 13,6%
Kesehatan; 15,1 % Pekerjaan Umum; 22,9 %
Gambar 3.6 Proporsi Alokasi Belanja Langsung Tahun 2006-2013. Sumber : Data Diolah Berdasarkan gambaran keuangan daerah tersebut di atas,kebijakan pendapatan dan belanja tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Kebijakan Pendapatan Kebijakan-kebijakan pengelolaan pendapatan yang harus ditempuh di tahun 2015: Penyempurnaan regulasi bidang pendapatan daerah. a. Perencanaan target Pendapatan Asli Daerah didasarkan pada potensi, terukur secara rasional yang bisa dicapai. b. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengelola pendapatan. c. Meningkatkan intensifikasi pemungutan pendapatan asli daerah (terutama untuk obyek pungutan yang dikecamatan). d. Optimalisasi pemanfaatan asset daerah untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. e. Peningkatan pelayanan bagi wajib pajak dan retribusi. f. Penerapan rewards dan punishment bagi wajib pajak dan retribusi. g. Penguatan dan peningkatan kinerja BUMD, sehingga mendorong peningkatan kontribusi pendapatan daerah. h. Peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga yang saling menguntungkan dalam pemungutan retribusi daerah secara selektif.
27
i. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi, serta dengan pihak swasta. j. Pendelegasian sebagian wewenang pemungutan pendapatan asli daerah kepada camat. k. Proaktif memenuhi
berbagai persyaratan dan ketentuan teknis yang
dipersyaratkan guna mendapatkan dana transfer, baik dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi maupun pihak ketiga lainnya. 2. Kebijakan Umum Belanja Daerah Kebijakan umum belanja daerah tahun 2015, diantaranya adalah : a. Mengutamakan Belanja Wajib (fixed Cost) dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat. b. Hemat dan efisien c. Terarah sesuai skala prioritas, mengacu upaya pencapaian visi misi daerah, ketentuan perundangan yang berlaku dan menjaga harmonisasi dengan prioritas pusat dan propinsi. d. Meningkatkan qualitas anggaran. e. Pemberian tambahan penghasilan kepada PNS berdasarkan beban kerja. f. Memperhatikan aspek keadilan, pemerataan, dan keterpaduan, program kegiatan SKPD antar wilayah, pemerintah pusat dan provinsi. g. Memperhatikan belanja yang dilarang dan di batasi. h. Berorientasi pada anggaran kinerja. i. Taat asas terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
28
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN TAHUN 2015
1. Prioritas Pembangunan Tahun 2015 Prioritas pembangunan tahun 2014 disesuaikan dengan tema pembangunan tahun 2015, yaitu ‘Perluasan kerjasama dan cakupan investasi untuk melanjutkan pengembangan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi, sarana dan prasarana daerah, sosial dan budaya yang berkeadilan bagi semua kelompok tanpa diskriminasi menuju masyarakat Wonogiri bebas kemiskinan.”. Berdasarkan tema pembangunan tersebut, perlu penekanan terhadap dua arah kebijakan, yaitu pada upaya peningkatan nilai tambah produk-produk unggulan dan peningkatan layanan dasar. Penekanan pada kedua aspek tersebut, dilatarbelakang oleh sebuah pemikiran karena kedua-duanya merupakan bentuk investasi, yaitu investasi riil dan investasi sumber daya manusia. Peningkatan nilai tambah produk unggulan merupakan bentuk investasi riil, karena akan menjadi pengungkit bagi pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan pembangunan sektor-sektor lainnya. Peningkatan layanan dasar, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan, merupakan bentuk investasi sumber daya manusia, karena sebagian besar program dan kegiatan diarahkan pada upaya perbaikan kualitas SDM, baik dari sisi pendidikan maupun dari sisi kesehatan, sehingga nantinya juga aka menjadi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi (engine of ecocomic growth). Apabila keduanya dibangun secara bersamaan, akan mampu menciptakan lebih banyak sektor-sektor produktif, sehingga akan mendorong perbaikan aspek-aspek non ekonomi. Penetapan prioritas daerah memperhatikan prioritas nasional sebagaimana tercantum dana RPJMNas tahun 2009-2014, dimana terdapat 11 (sebelas) prioritas dan 3(tiga) prioritas lainnya. Sementara proritas propinsi Jawa Tengah tahun 2015 mengacu pada 7 (tujuh) prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Untuk prioritas kabupaten secara garis besar ditetapkan 7 prioritas, selengkapnya sebagaimana Gambar 4.1. Penetapan prioritas pembangunan tahun 2015 diharapkan mampu mendorong pencapaian target-target pambangunan dan visi misi daerah. Antar prioritas pembangunan saling berkait erat dengan muara pada peningkatan kesejehtaraan rakyat. Sinergitas antar bidang pembangunan diperlukan agar keseluruhan program pembangunan yang dilaksanakan mengarah pada pencapaian sasaran yang ditetapkan dengan mobilisasi sumberdaya secara efisien. Pembangunan pada Bidang Pemerintahan diarahkan pada upaya implementasi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahahan yang baik dan bersih, dengan muara pada perbaikan pelayanan kepada masyarakat secara efisien,
29
karena akan semakin besar sumberdaya yang diarahkan pada program-program yang mengarah pada upaya peningkatan kesejahtaraan rakyat. Pembangunan pada bidang ekonomi diarahkan pada upaya peningkatan daya saing daerah dengan mengoptimalkan produk-produk unggulan daerah dengan kebijakan pendukung berupa kemudahan perizinan, penyediaan insentif dan penyediaan infrastruktur pendukung. Kebijakan pada bidang infrastruktur pengembangan wilayah diarahkan pada upaya peningkatan konektivitas antar daerah, sehingga mengurangi ekonomi biaya tinggi, memperlancar mobilitas ekonomi dan sosial, sehingga kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Prioritas Pusat
Prioritas Propinsi
Prioritas Kabupaten
•Reformasi birokrasi dan tata kelola •Pendidikan •Kesehatan •Penanggulangan kemiskinan •Ketahanan Pangan •Infrastruktur •Iklim Investasi dan Iklim Usaha •Energi •Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana. •Daerah tertinggal, terluar, terdepan dan pasca konflik. •Kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi •Bidang Politik, Hukum dan Keamanan •Bidang Ekonomi •Bidang Kesra
•Penurunan Penduduk Miskin •Peningkatan daya saing ekonomi berbasis potensi unggulan daerah •Meningkatkan Kualitas SDM dan Kesra •Pembangunan Infrastruktur Wilayah •Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup serta mitigasi bencana •Mewujudkan clean goverment dan goog governance •Memantapkan pelaksanaan demokratisasi dan Konusivitas daerah
•Pengurangan penduduk miskin dan Peningkatan Kesra •Peningkatan daya saing produk unggulan daerah •Peningkatan kualitas layanan dasar masyarakat. •Peningkatan Infrastruktur Wilayah •Penimgkatan kualitas SDM •Peningkatan daya saing daerah. •Mewujudkan clean goverment dan good god governance •Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan peningkatan manajemen mitigasi bencana.
Gambar 4.1: Prioritas Nasional,Prioritas Propinsi dan Prioritas Kabupaten Wonogiri Tahun 2015. Mengacu pada rancangan Rencana Kerja Pemerintah dan Rencangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Propinsi Jawa, serta memperhatikan tema pembangunan tahun ke-5 RPJM Kabupaten Wonogiri tahun 2010-2015, maka program dan kegiatan tahun 2015 diarahkan pada upaya mengatasi permasalahan utama daerah, yaitu : a.
Pengurangan Penduduk Miskin dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Pengurangan penduduk miskin, diprioritaskan pada pengembangan penghidupan penduduk miskin dan rentan, peningkatan produktivitas usaha mikro, tindaklanjut kebijakan Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) bidang kesehatan (demand side). Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penduduk miskin, peningkatan jumlah siswa kategori penduduk miskin penerima beasiswa, dan jumlah penganggur yang mempunyai pekerjaan sementara. Dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, program pembangunan diarahkan
pada peningkatan kerukunan beragama,
peningkatan pengelolaan destinasi, pemasaran, dan SDM pariwisata, peningkatan
30
kapasitas
kelembagaan
pengarusutamaan
gender
(PUG)
dan
pemberdayaan
perempuan, peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan, dan peningkatan budaya dan prestasi olahraga. Selain itu upaya-upaya untuk menjaga kondusvitas daerah, terutama terkait pelaksanaan pemilihan legislatif dan presiden. Hal ini bertujuan untuk meningkatnya dan terpeliharanya kondisi dan suasana yang aman dan damai dikalangan umat beragama, meningkatnya kualitas dan kuantitas penataan kelembagaan, SDM dan objek wisata, meningkatnya peran PUG di bidang
pendidikan,
kesehatan,
politik,
dan
ketenagakerjaan,
meningkatnya
perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, perlindungan tenaga kerja perempuan dan korban tindak pidana perdagangan orang. Meningkatnya wawasan pemuda di bidang kebangsaan dan pelestarian lingkungan, kepemimpinan dan kewirausahaan pemuda, meningkatnya prasarana dan sarana keolahragaan serta pembinaan olahraga prestasi untuk meraih juara pada tingkat regional maupun nasional. b.
Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan Daerah Peningkatan daya saing produk unggulan daerah dilaksanakan mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari tingkatan budi daya, pasca panen sampai pada proses peningkatan rantai nilai dari seluruh produk unggulan daerah yang ada. Kebijakan ini harus didukung dengan kebijakan membuka kesempatan investasi bagi para para investor, dengan kebijakan pendukung berupa peningkatan kemudahan berusaha, penurunan biaya logistik, serta memperkuat kelembagaan hubungan industrial. Hal ini bertujuan untuk menurunkan rata-rata koefisien variasi harga bahan pokok utama, dan mempercepat waktu penyelesaian perijinan dan non perijinan di bidang pembinaan pasar dan distribusi barang/jasa. Selain itu upaya bagi peningkatan ketahanan pangan, terutama pangan berbagan baku lokal, diprioritaskan untuk mendukung pencapaian surplus beras 10 juta ton dan peningkatan produksi jagung, kedelai, gula, produksi perikanan, kesejahteraan petani/nelayan, dan rehabilitasi jaringan irigasi. Hal tersebut bertujuan untuk peningkatan luas layanan jaringan irigasi yang direhabilitasi dan produksi bahan pangan seperti padi, jagung, kedelai, daging sapi, dan perikanan
c.
Peningkatan Kualitas Layanan Dasar Peningkatan layanan dasar dibidang pendidikan dan kesehatan harus mendapat perhatian penuh, mengingat dengan mengacu pada PP Nomor 8 tahun 2008 prioritas pembangunan harus berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkeseinambungan dan berkelanjutan
31
Pembangunan Bidang Pendidikan, diprioritaskan pada peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berkualitas, kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun termasuk kurikulum 2013, peningkatan akses pendidikan menengah yang berkualitas dan selaras dengan kebutuhan pembangunan, termasuk rintisan Pendidikan Menengah Universal (PMU), peningkatan akses pendidikan tinggi berkualitas dan selaras dengan kebutuhan pembangunan, peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan persentase guru yang mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme, peningkatan jumlah siswa penerima dana BOS, dan peningkatan persentase sekolah yang menerapkan kurikulum yang telah disempurnakan. Pembangunan Bidang Kesehatan, diprioritaskan pada penurunan angka kematian ibu dan Angka Kematian Bayi (AKB), peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata, peningkatan perbaikan gizi, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, penyiapan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang kesehatan, peningkatan efektifitas pengawasan obat dan makanan dalam rangka peningkatan keamanan, mutu dan manfaat/khasiat obat dan makanan, serta penambahan akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) yang disebabkan oleh komplikasi kehamilan dan ibu melahirkan, peningkatan persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, penurunan AKB, penurunan prevalensi kekurangan gizi, penurunan angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR). d.
Peningkatan Infrastruktur Wilayah Pembangunan Infrastruktur, diprioritaskan pada penyediaan infrastruktur dasar untuk menunjang peningkatan kesejahteraan, konektivitas yang menjamin tumbuhnya pusatpusat perdagangan dan industri, penyediaan infrastruktur yang mengurangi kesenjangan antarwilayah, penyediaan infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan dan energi. Khusus untuk pembangunan sektor energi, diprioritaskan pada peningkatan rasio elektrifikasi, dan diversifikasi pemanfaatan energi.
e.
Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM sifatnya menyeluruh, mulai dari kesehatan, pendidikan dan pengembangan karakter. Kabijakan ini diarahkan pada upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia, sehingga mampu memenuhi permintaan tenaga kerja yang kompeten. Program yang dilaksanakan diinergikan dengan program pembangunan pada bidang pendidikan, kesehatan, serta berbagai pelatihan.
f.
Peningkatan Daya Saing Daerah
32
Peningkatan daya saing daerah mencakup peningkatan daya saing potensi daerah dan daya saing sumber daya manusia. Selain program dan kegiatan yang mengarah pada optimalisasi produk unggulan dan peningkatan kompetensi SDM, pengembangan Kebudayaan, ekonomi kreatif, dan inovasi teknologi juga perl;u mendapatkan perhatian, terutama diprioritaskan pada penguatan jati diri bangsa dan pelestarian budaya, peningkatan kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam rangka mendukung percepatan dan perluasan ekonomi nasional. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah paket difusi dan pemanfaatan iptek. g.
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kepemerintahan yang bersih. Reformasi birokrasi dan tata kelola, diprioritaskan pada peningkatan kualitas reformasi birokrasi daerah, profesionalisme SDM aparatur, penguatan manajemen dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik, dan pemantapan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Hal tersebut bertujuan untuk menurunkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK), peningkatan kinerja laporan keuangan pemerintah daerah, peningkatan skor integritas
pelayanan
publik,
meningkatkan
peringkat
kemudahan
berusaha,
peningkatan indeks efektifitas pemerintahan, dan meningkatkan kinerja pemerintahan provinsi/ kabupaten/kota yang transparan, partisipatif dan akuntabel. h.
Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Peningkatan Mitigasi Bencana. Pembangunan berwawasan lingkungan dan peningkatan mitigasi bencana merupakan isu sentral pembangunan daerah. Progrtam-program pembangunan bidang Lingkungan Hidup dan pengelolaan bencana, diprioritaskan pada pengukuhan Kawasan dan Pembangunan Hutan (KPH), rehabilitasi hutan dan lahan kritis, pengembangan perhutanan sosial, pengendalian kualitas lingkungan, serta peningkatan kapasitas mitigasi bencana. Hal ini bertujuan untuk fasilitasi pengembangan hutan kota, dan fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi hutan di Daerah Aliran Sungai (DAS).
2. Sasaran Pembangunan Tahun 2015 Sasaran pembangunan tahun 2015 mengacu pada sasaran RPJM tahun ke lima (2015), yang meliputi aspek kesejahteraan rakyat, aspek pelayanan umum dan aspek Daya Saing daerah. Sasaran makro pmbangunan tahun 2015 adalah : -
Penurunan angka kemiskinan menjadi 12,98%.
-
Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6%
-
Index ketimpangan pendapatan antar wilayah (Index Williamson) sebesar 0,232
-
Angka Pengangguran sebesar 3,4%.
33
Secara lengkap sasaran pembangunan ekonomi tahun 2014, yang meliputi aspek Kesejehteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah, adalah sebagai berikut : Tabel 4.1 Sasaran Pembangunan Tahun 2015 NO
Indikator*)
Tahun 2015
2
3
1 A. 1.
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Kesejahteraan dan PemerataanEkonomi a. Pertumbuhan PDRB
5,6%
b. Laju inflasi Kab. Wonogiri
4,50%
c. PDRB per kapita
2.477.178
d. Indeks Gini e. Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia
2.
f. Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) Kesejahteraan Sosial
0,232
Pendidikan a. Angka melek huruf
99,5
b. Angka rata-rata lama sekolah
9 tahun
1. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
97.94%
2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
92%
3. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Kesehatan
69%
a. Angka kelangsungan hidup bayi
12,1
b. Angka usia harapan hidup
71,32 tahun
c. Persentase balita gizi buruk
1
Kemiskinan Persentase penduduk diatas garis kemiskinan
87,02%
Kepemilikan tanah Persentase penduduk yang memiliki lahan
80%
Kesempatan kerja Rasio penduduk yang bekerja
96,66
Kriminalitas Angka kriminalitas yang tertangani 3.
80%
Seni Budaya dan Olah Raga a. Jumlah grup kesenian
28
b. Jumlah gedung kesenian
2
34
NO
B.
Indikator*)
Tahun 2015
c. Jumlah klub olahraga
25
d. Jumlah gedung olahraga
35
ASPEK PELAYANAN UMUM Pelayanan Dasar
1.
Pendidikan Pendidikan dasar a. Angka partisipasi sekolah 1.PAUD
56%
2.SD/MI
99,62%
3.SMP/MTS
92%
4.SLTA
69%
b. Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah
0,215277778
c. Rasio guru/murid
1:07
d. Rasio guru/murid per kelas rata-rata
1:10
Pendidikan menengah:
2.
3.
4.
a. Angka partisipasi sekolah
61,50%
b. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah c. Rasio guru terhadap murid
1:14
d. Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata
1:22
1:13
Kesehatan a. Rasio posyandu per satuan balita
1:30
b. Rasio puskesmas,poliklinik,pustu per satuan penduduk.
0,33
c. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk
0,0053
d. Rasio dokter per satuan penduduk
40
e. Rasio tenaga medis per satuan penduduk
50
Lingkungan hidup a. Persentase penanganan sampah
85%
b. Persentase penduduk berakses air minum
85%
c. Persentase luas permukiman yang tertata
95%
Sarana dan Prasarana Umum a. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
60,60%
b. Rasio jaringan irigasi
0,06%
c. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk
0,145833333
d. Persentase rumah tinggal bersanitasi
38%
e. Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk
0,388888889
f. Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk g. Rasio rumah layak huni
79%
h. Rasio permukiman layak huni
85%
94,50%
35
NO 5.
6.
Indikator*)
Tahun 2015
Penataan Ruang a. Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB
80%
b. Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan
70%
Perhubungan a. Jumlah arus penumpang angkutan umum
170
b. Rasio ijin trayek
0,00123
c. Jumlah uji kir angkutan umum
350
d. Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis
25
Pelayanan Penunjang 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Penanaman Modal a. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
1.200
b. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
124.827
c. Rasio daya serap tenaga kerja
2
KUKM a. Persentase koperasi aktif
83.4 %
b. Jumlah UKM non BPR/LKMUKM
99.750
c. Jumlah BPR/LKM
22/75
Kependudukan dan catatan sipil a. Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk
1,88
b. Rasio bayi berakte kelahiran
0,985
c. Rasio pasangan berakte nikah
100
Ketenagakerjaan a. Angka partisipasi angkatan kerja
85,9
b. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun
0,5
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak a. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah b. Partisipasi perempuan di lembaga swasta
0.71
c. Jumlah KDRT
0.000031
d. Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur
0.049
0.42
KB dan KS a. Rata-rata jumlah anak per keluarga
1.01
b. Rasio akseptor KB
10.35
Komunikasi dan Informatika a. Jumlah jaringan komunikasi
19-Sep
b. Rasio wartel-terhadap penduduk
12%
c. Jumlah surat kabar nasional
9
d. Jumlah surat kabar lokal
9
e. Jumlah penyiaran radio
8
36
NO
Indikator*) f. Jumlah penyiaran TV lokal
8.
10.
11.
12.
C. 1.
0
Pertanahan Jumlah tanah bersertifikat
9.
Tahun 2015
569.892
Pemberdayaan masyarakat dan desa a. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) b. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
9%
c. Jumlah LSM
29
8.50 %
Perpustakaan a. Jumlah perpustakaan
1
b. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun
22,877
Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat a. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk
20
b. Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk
125
c. Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan
20
Pemuda dan olahraga a. Jumlah organisasi pemuda
325
b. Jumlah organisasi olah araga
25
c. Jumlah kegiatan kepemudaan
18
d. Jumlah kegiatan olahraga
23
ASPEK DAYA SAING DAERAH Kemampuan Ekonomi Daerah a. Angka konsumsi RT per kapita
80%
b. Persentase Konsumsi RT untuk non pangan
35%
c. Produktivitas total daerah pada 9 sektor:
2.
1) Pertanian
4,966.221
2) Pertambangan dan penggalian
24,336.96
3) Industri pengolahan
6,551.539
4) Listrik
-8,281.816
5) Bangunan
3,693.633
6) Perdagangan
4,257.585
7) Pengangkutan dan komunikasi
22,697.80
8) Keuangan
91,083.66
9) Jasa
9,875.212
Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Aksesibilitas daerah a. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
0.012%
b. Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum
36.000
c. Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun Penataan wilayah
432.000
37
NO
Indikator*)
Tahun 2015
a. Ketaatan terhadap RTRW
80%
b. Luas wilayah produktif
72,72%
c. Luas wilayah industri
4 lokasi
d. Luas wilayah kebanjiran
101 desa
e. Luas wilayah kekeringan
9 kec
f. Luas wilayah perkotaan
48.095,84 ha
Fasilitas bank dan non bank a. Jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya
10
b. Jenis dan jumlah perusahaan asuransi
2
Ketersediaan air bersih a. Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih Fasilitas listrik dan telepon
98%
a. Rasio ketersediaan daya listrik
84%
b. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik
96,50%
c. Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon
28%
Ketersediaan restoran a. Jenis, kelas, dan jumlah restoran
35
Ketersediaan penginapan a. Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel 3.
4.
18
Iklim Berinvestasi a. Angka kriminalitas
0
b. Jumlah demo
9
c. Lama proses perijinan
14 hari
d. Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah
2
e. Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha
1
f. Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa Sumber Daya Manusia
88%
a. Kualitas tenaga kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)
20%
b. Tingkat ketergantungan (Rasio ketergantungan)
96,66%
Sumber : RPJMD Tahun 2010-2015
38
BAB V PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG AKAN DILAKSANAKAN Program-program yang akan dilaksanakan guna pencapaian sasaran pembangunan di tahun 2015 adalah :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
URUSAN PENDIDIKAN Program Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Program Pendidikan Dasar Program Program Pendidikan Menengah Program Program Pendidikan Non formal Program Pendidikan Luar Biasa Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpusatakaan Program Program Manajemen Pelayanan Pendidikan URUSAN KESEHATAN Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Kesehatan Penduduk Miskin Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Program Pukesmas/Pustu dan jaringannya Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak balita Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Kebijakan Manajemen Kesehatan Daerah Program Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Program Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru Program Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Program Jiwa/Rumah Sakit Paru URUSAN PEKERJAAN UMUM Program Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Program pembangunan Turap/Talud/bronjong Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan Program Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa da Jaringan Program Pengairan lainnya. Program Penanganan Pasca Bencana Alam
39
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
URUSAN PERUMAHAN Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Program Peningkatan Kualitas Pemukiman Masyarakat Miskin Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan URUSAN PENATAAN RUANG Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang Program Pemanfaatan Ruang URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pengembangan Data infomasi Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Sosial Budaya Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Program Penelitian dan Pengembangan Iptek Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Program Program Pengembangan Wilayah Perbatasan URUSAN PERHUBUNGAN Program Pengembangan Prasarana dan Fasiitas Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pemangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian kendaraan bermotor URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Pengendalian Polusi Program Pengelolaan Ruang terbuka Hijau Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA Program Penegakan Hukum Lingkungan Program Pembangunan Hutan Kota URUSAN PERTANAHAN Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan Program Pengembangan Sistem informasi pertanahan URUSAN KEPENDUDUKAN Program Penataan Administrasi Kependudukan URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program Keselarasan Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Program Pengawasan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Program Pemasyarakatan Pengarusutamaan Gender dan Anak URUSAN KB Program
Keluarga Berencana
40
82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
Program Program
Kesehatan Reproduksi Remaja Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan koseling KKR Program Peningkatan Penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/Aids Program Pelayanan Kontrasepsi Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Program Tumbuh kembang Anak Program Penyiapan Tenaga pendamping Kelompok Bina keluarga Program Pengembangan Modal Operasional BKB-Posyandu-PADU URUSAN SOSIAL Program Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil, dan Penyandang Masalah Kes. Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pembinaan Anak Terlantar Program Pembinaan Para penyandang Cacat dan Trauma Program Pembinaan ex Penyandang Penyakit Sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Peningkatan Pengamalan Agama Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo URUSAN KETENAGAKERJAAN Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja Program Perluasan Peningkatan Kesempatan Kerja Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga ketenagakerjaan Program Perluasan Kerja Masyarakat miskin URUSAN KOPERASI Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif URUSAN PENANAMAN MODAL Program Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Program peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Investasi Daerah URUSAN KEBUDAYAN Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen olah Raga Program Pembinaan dan Pemsayarakatan OR Program Peningkatan Sarana dan Prasarana OR Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan pemuda Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
41
121 122 123 124 125 126 127 128 129
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pengembangan Kemitraan Wawasan Kebangsaan Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga ketertiban dan Keamanan Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Program Pendidikan Politik Masyarakat Program Pencegahan Dini dan penanggulangan Korban Bencana Alam Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan Program Pemeliharaan Kantratntibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pembinaan Pedagang kaki lima dan asongan URUSAN OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Program Kebijakan Daerah Peningkatan Proofesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Program Pengawasan Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Program Penataan peraturan Perundang-Undangan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kecamatan Program Penelitian dan Pengembangan Iptek Daerah Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Program Pengembangan Otonomi Daerah Program Peningkatan Pendapatan Daerah Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri Pendidikan dan Pelatihan Lemhanas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Program Daerah Program Operasional Dukungan Santel URUSAN KETAHANAN PANGAN Program Peningkatan Ketahanan Pangan URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Program Peningkatan pemberdayaan Kelembagaan Desa/kelurahan Program Ketahanan Pangan Masyarakat Miskin Program Peningkatan Kualaitas pemukiman Masyarakat miskin URUSAN STATISTIK Program Pengembangan Data/informasi/Statistik Daerah URUSAN KEARSIPAN Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Program Penyelematan Dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip URUSAN PERPUSTAKAAN Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
42
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa Program Kerjasama Informasi dengan Media Masa Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Program fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika Program Fasiltitasi komunikasi dan informasi publik Program Peningkatan Layanan Pos Program Penataan dan Pengendalian pengendalian telekomunikasi URUSAN PERTANIAN Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan ketahanan Pangan (Pertanian/perkebunan) Program Peningkatan pemasaran Hasil Produksi Pertanian/perkebunan Program Peningkatan Penerapan teknologi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan produksi Pertanian/perkebunan Program Pemberdayaan penyuluh Pertanian/Perkebunan lapangan Program Pencegahan dan Penanggulangan penyakit ternak Program Peningkatan produksi Hasil peternakan Program Peningkatan Penerapan teknologi Peternakan Program Peningkatan pemasaran Hasil Produksi Peternakan Program Pemberdayaan Kesehatan Hewan dan Kesmavet URUSAN KEHUTANAN Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Program Pemanfaatan Kawasan Hutan Industri URUSAN ENERGI Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi merusak Lingkungan Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dan Migas Program Pengembangan Geologi dan Mitigasi bencana Alam URUSAN PARIWISATA Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Destinasi pariwisata Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata URUSAN KELAUTAN Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Program Pengembangan Budidaya perikanan Program Pengembangan Sistem penyuluhan perikanan Program Pengembangan Otonomi Daerah Program Pengembngan Perikanan Tangkap URUSAN PERDAGANGAN Program Pemberdayaan Pasar tradisional Program Perlidngan konsumen dan pengamanan perdagangan Program Peningkatan Kerjasama perdagangan Internasional Program Peningkatan dan Pengembangan Exspor Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam negeri Program Pembinaan pedagang Kaki lima dan asongan URUSAN INDUSTRI 43
202 203 204 205 206
Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem produksi Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program peningkatan kemampuan Teknologi Industri Program Penataan Struktur Industri Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial URUSAN TRANMIGRASI 207 Program Transmigrasi Regional
44
BAB VI PENUTUP
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonogiri Tahun
2015
merupakan penjabaran pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri tahun 2010-2015, sehingga menjadi penentu bagi keberhasilan pencapaian pembangunan Kabupaten Wonogiri tahun kelima, yaitu ‘Perluasan kerjasama dan cakupan investasi untuk melanjutkan pengembangan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi, sarana dan prasarana daerah, sosial dan budaya yang berkeadilan bagi semua kelompok tanpa diskriminasi menuju masyarakat Wonogiri bebas kemiskinan.”. yang akan menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu satu tahun guna pencapaian keseluruhan target RPJMD Kabupaten Wonogiri tahun 2010-2015. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonogiri tahun 2015 selain menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja SKPD, dan penyusunan APBD tahun 2015, juga menjadi acuan bagi pemangku kepentingan, baik pemerintah, legislatif, dunia usaha maupun masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pembangunan daerah guna mengetahui pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Hal yang perlu yang perlu menjadi perhatian bahwa seluruh SKPD perlu secara konsisten mengupayakan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berikut penetapan target yang ingin dicapai dalam RKPD tahun 2015, kesemuanya masih dalam perspektif perencanaan. Adapun implementasi serta keberhasilan pencapaian target dari rencana program dan kegiatan tergantung pada dukungan serta ketersediaan sumberdaya yang diimiliki. Pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD tahun 2015 juga perlu melihat seluruh potensi pembiayan yang ada, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten maupun masyarakat, sehingga terjadi sinkronisasi dan sinergitas guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Implementasi RKPD Kabupaten Wonogiri tahun 2015 secara konsisten diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Wonogiri yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wongiri tahun 2010-2015, yaitu “ Terwujudnya Pemerintahan Wonogiri Yang Kredibel dan Efektif demi Terciptanya Kehidupan Masyarakat yang Berkualitas dan Berakhlak Mulia, Bebas dari Kemiskinan”.
BUPATI WONOGIRI CAP TTD DANAR RAHMANTO
45
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. WONOGIRI TAHUN 2013 SKPD :
10101 DINAS PENDIDIKAN KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pengiriman surat dan pemeteraian dokumen
12 Bulan
4.000.000
4.400.000 APBD KAB
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penggunaan sumber daya komunikasi, air dan listrik
12 Bulan
105.000.000
120.000.000 APBD KAB
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pemeliharaan kebersihan gedung kantor
12 Bulan
12.000.000
15.000.000 APBD KAB
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor
12 Bulan
75.000.000
65.000.000 APBD KAB
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan barang cetakan dan kegiatan penggandaan
12 Bulan
25.000.000
30.000.000 APBD KAB
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor
1 Paket
10.000.000
12.000.000 APBD KAB
7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan komputer
1 Paket
25.000.000
30.000.000 APBD KAB
8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya peralatan rumahtangga
1 Paket
6.000.000
8.000.000 APBD KAB
9 Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu dan rapat dinas
1 Paket
30.000.000
40.000.000 APBD KAB
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Terlaksananya koordinasi ke luar daerah
12 Bulan
80.000.000
100.000.000 APBD KAB
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Terlaksananya koordinasi dalam daerah Wonogiri
12 Bulan
20.000.000
20.000.000 APBD KAB
12 Penyediaan Jasa Tenaga Non Pegawai
Terbayarnya Honorarium Tenaga Kerja non PNS
143 orang/12 Bulan
1.398.000.000
1.398.000.000 APBD KAB
13 Pengelolaan Administrasi Gaji
Pencetakan daftar gaji pegawai,Pembuatan daftar rapel,pengamanan gaji pegawai, pengajuan SPP gaji pegawai
12 Bulan
110.000.000
110.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.900.000.000
1.952.400.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 14 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Terpenuhi Perlengkapan gedung kantor
1 Paket
100.000.000
100.000.000 APBD KAB
15 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Terfasilitasinya pengadaan perlengkapan gedung kantor
1 Paket
100.000.000
100.000.000 APBD KAB
16 Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor
Terfasilitasinya pemeliharaan gedung kantor dinas pendidikan kab. Wonogiri
1 Paket
70.000.000
80.000.000 APBD KAB
17 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
Terfasilitasinya pemeliharaan kendaraan
1 Paket
75.000.000
80.000.000 APBD KAB
18 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor
Terfasilitasinya Perwatan alat kantor
1 Paket
10.000.000
12.000.000 APBD KAB
19 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor
Terfasilitasinya Perawatan alat kantor,perwatan komputer,perwatan risograph
1 Paket
20 Pembangunan/rehab Gedung Dinas Pendidikan Kab Wonogiri
Tersedianya kantor yang representatif
42 X 8 M 2
21 Pengelolaan Inventarisasi Aset Daerah
terpeliharanya aset daerah
1 paket
22 Pengadaan Mobil dan Sepeda Motor
Tersedianya alat transportasi dinas
1 mobil, 33 sepeda motor
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
VIII - 1
10.000.000
10.000.000 APBD KAB
1.100.000.000
800.000.000 APBD KAB
30.000.000
30.000.000 APBD KAB
910.000.000
500.000.000 APBD KAB
2.405.000.000
1.712.000.000
SKPD :
10101 DINAS PENDIDIKAN KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
23 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Terfasilitasinya pelaksanaan peningkatan SDM
...orang
60.000.000
75.000.000 APBD KAB
24 Penyelenggaraan Bintek Penilaian Prestasi Kerja PNS (PP 46/2010)
Terselenggaranya Bintek Penilaian Prestasi Kerja PNS
800 orang
60.000.000
60.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
120.000.000
135.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 25 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
Terselesaikannya Penyusunan laporan keuangan bulanan
1 Paket
62.220.000
62.220.000 APBD KAB
26 Pembuatan Aplikasi pengelolaan Keuangan
Terwujudnya Penyediaan aplikasi pengelolaan keuangan
1 Paket
50.000.000
50.000.000 APBD KAB
27 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Terselesaikannya pembuatan laporan akuntabilitas kinerja
1 Paket
10.000.000
10.000.000 APBD KAB
28 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Terselesaikannya Penyusunan laporan keuangan semesteran
1 Paket
6.000.000
6.000.000 APBD KAB
29 Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun
Terselesaikannya Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan tahunan
1 Paket
6.000.000
6.000.000 APBD KAB
30 Penyusunan rencana kerja SKPD
Terselesaikannya susunnya dokumen rencana kerja
1 Paket
5.000.000
5.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD
139.220.000
139.220.000
4.564.220.000
3.938.620.000
URUSAN PENDIDIKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 31 Ajang Kreativitas Pendidikan Anak Usia Dini
Terwujudnya lomba PAUD
10 lomba
32 Pendampingan MOU PAUD
Terwujudnya MOU PAUD
1 MOU
33 Penyediaan BOP TK Negeri
Tersedianya KBM TK Negeri
25 TK
34 Bantuan kesejahteraan pendidik PAUD pendidikan non formal (Bantuan Provinsi)
Terfasilitasinya kesejahteraan pendidik PAUD pendidikan non formal
..... Pendidik PAUD
35 Bantuan Operasional PAUD
Terselenggaranya PAUD
.... PAUD
130.000.000
135.000.000 APBD KAB
36 Pembangunan UGB TK Negeri Pembina
Terselenggaranya USB TK Negeri Kec. Nguntoronadi
1 TK
200.000.000
200.000.000 APBD KAB
37 Bantuan Peningkatan Kualifikasi ke-S1/D4 Pendidikan PAUD (Bantuan Prov)
Terwujudnya bantuan Peningkatan Kualifikasi keS1/D IV Pendidikan PAUD
-
143.500.000
143.500.000 APBD PROV
38 Pendampingan bantuan transport tutor paud non formal provinsi
Terfasilitasinya kesejahteraan pendidik PAUD pendidikan non formal
121 Pendidik PAUD
180.000.000
180.000.000 APBD KAB
39 Rehabilitasi gedung TK
Terselenggaranya Rehabilitasi gedung TK
10 Paket
250.000.000
250.000.000
40 Pelatihan untuk pendidik PAUD Non Formal
Terlaksananya pelatihan pendidik PAUD Non Formal
....orang
75.000.000
100.000.000 APBD KAB
41 Fasilitasi lomba gugus PAUD Tingkat Kabupaten dan Karesidenan
Terselenggaranya lomba gugus PAUD Tingkat Kabupaten dan Karesidenan
1 Paket
30.000.000
45.000.000 APBD KAB
42 Bantuan Lomba PTK PAUD
Terselenggaranya lomba PTK PAUD
1 Paket
20.000.000
30.000.000 APBD KAB
1 Paket
0
0 APBD KAB
43 Study Banding PAUD ke Jembrana
30.000.000
40.000.000 APBD KAB
0
0 APBD KAB
250.000.000
300.000.000 APBD KAB
1.080.625.000
1.080.625.000 APBD PROV
44 Fasilitasi Pembangunan Gedung PAUD
Terwuudnya Fasilitasi Pembangunan Gedung PAUD
1 Keg
750.000.000
1.125.000.000 APBD KAB
45 BOP TK Se-Kab. Wonogiri
Terselenggaranya BOP TK Se-Kab. Wonogiri
1 Paket
125.000.000
125.000.000 APBD KAB
46 Bantuan Pengembangan Sarana Prasarana PAUD Formal(Bantuan Provinsi)
Terselenggaranya Bantuan Pengembangan Sarana Prasarana PAUD Formal
1 Paket
400.000.000
400.000.000 APBD PROV
VIII - 2
SKPD :
10101 DINAS PENDIDIKAN KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
47 Bantuan Penyelenggaraan Gebyar PAUD(Bantuan Provinsi)
Terselenggaranya Gebyar PAUD(Bantuan Provinsi)
1 Paket
15.000.000
15.000.000 APBD PROV
48 Bantuan Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK Berprestasi(Bantuan Provinsi)
Terselenggaranya Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK Berprestasi
1 Paket
18.000.000
18.000.000 APBD PROV
49 Pendampingan pembangunan gedung PAUD
Terselenggaranya Pendampingan pembangunan gedung PAUD
75.000.000
90.000.000
JUMLAH PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
3.772.125.000
4.277.125.000
50 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (Pendampingan BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs SMPLB Negeri
Terwujudnya pemberian bantuan operasional sekolah
7.945.272.000
7.945.272.000 APBD KAB
51 Penyelenggaraan Paket B setara SMP
Terselenggaranya kegiatan PNF Kejar Paket B Setara SMP
57.500.000
57.500.000 APBD KAB
52 Fasilitasi pelaksanaan regrouping SD
Terfasilitasinya pendataan SD yang memenuhi syarat di regrouping
6 SD
50.000.000
50.000.000 APBD KAB
53 Kegiatan lomba-lomba SD
Terwujudnya lomba SD
1 Paket
54 DAK Pendidikan SD dan Pendampingannya
Terwujudnya rehab ruang kelas dan pembangunan ruang perpustakaan
55 Penyelenggaraan SSN SD
Tersalurkannya bantuan penyelenggaraan SSN SD
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN
112.500.000 28.371.398.000
56 Bantuan pengembangan Kurikulum/perangkat kurikulum SD
125.000.000 APBD KAB 28.371.398.000 DAK + APBD KAB
20.000.000
20.000.000 APBD KAB
10.000.000
10.000.000 APBD KAB
57 Bantuan buku Buku Mulok Bahasa Jawa SD/MI (Bantuan Provinsi)
Tersalurkannya pengadaan buku mulok bahasa jawa SD/MI
58 Bantuan MBS SD (Bantuan Provinsi)
Terwujudnya MBS SD
59 Bantuan Penjaminan Mutu SD RSBI (Bantuan Provinsi)
Tersalurkannya bantuan penjaminan mutu SD SBI
0
0 APBD PROV
60 Bantuan Pendampingan BOS SD/SDLB/MI (bantuan Propinsi)
Terfasilitasinya pemberian bantuan operasional sekolah
3.064.324.500
3.064.324.500 APBD PROV
61 Bantuan Pendampingan BOS SMP/SMPLB/MTs (bantuan Propinsi)
Terfasilitasinya pemberian bantuan operasional sekolah
1.723.700.000
1.723.700.000 APBD PROV
62 Penunjang DAK SD
Terfasilitasinya penunjang DAK SD
63 Penunjang DAK SMP
Terfasilitasinya penunjang DAK SMP
64 Bantuan Penjaminan Mutu SMP SBI (Bantuan Provinsi)
Terwujudnya kegiatan penjaminan mutu SMP SBI
65 Fasilitasi pendidikan inklusi SD (Bntuan Provinsi)
Tersalurkannya bantuan fasilitas pendidikan inklusi SD
1 Paket
66 Pengadaan Meubelair SD/MI
8.000.000
8.000.000 APBD PROV
50.000.000
50.000.000 APBD PROV
500.000.000
500.000.000 APBD KAB
165.000.000
180.000.000 APBD KAB
0
0
150.000.000
150.000.000
100.000.000
100.000.000 APBD KAB
67 Fasilitas OSN dan OOSN PL2SN SMP
Terfasilitasinya kegiatan OSN,OOSN dan FL2SN SMP
100 Siswa
30.000.000
30.000.000 APBD KAB
68 Fasilitas PPD SD,SMP,SMA Dan SMK
Terfasilitasinya penerimaan peserta didik SMP/MTs
1 Paket
13.000.000
13.000.000 APBD KAB
1 SKB dan 4 UPT
600.000.000
600.000.000 APBD KAB
320.000.000
320.000.000 APBD PROV
69 Rehabilitasi kantor UPT dan SKB Dinas Pendidikan
70 Bantuan Rehab Ruang Kelas SMP/SMPLB (Bantuan Provinsi)
Terwujudnya Rehab ruang kelas yang memadai
8 SMP
71 Bantuan Pengadaan buku Perpustakaan SMP/SMPLB (Bantuan Provinsi)
Terpenuhinya buku perpustakaan SMP/SMPLB
7 SMP
72 Pengadaan Alat Lab IPA SMP (Bantuan Provinsi)
Terwujudnya pengadaan alat laboratorium IPA SMP
18 SMP
73 DAK Pendidikan Bidang SD (Luncuran Kegiatan Th. 2010) 74 Bantuan Fasilitasi pendidikan inklusi SMP (Bntuan Provinsi)
70.000.000
70.000.000 APBD PROV
1.350.000.000
1.350.000.000 APBD PROV
0 Tersalurkannya bantuan fasilitasi pendidikan inklusi SMP VIII - 3
4 Sekolah
60.000.000
0 60.000.000 APBD PROV
SKPD :
10101 DINAS PENDIDIKAN KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
75 Bantuan Pembangunan Ruang Perpustakaan SD/SDLB (Bantuan Provinsi)
Tersalurkannya pembangunan R Perpustakaan SD/SDLB
360.000.000
360.000.000 APBD PROV
76 Bantuan Rehab Ruang kelas rusak SD/SDLB (Bantuan Provinsi)
Terwujudnya rehabilitasi r kelas SD/SDLB
510.000.000
510.000.000 APBD PROV
120.000.000
120.000.000 APBD PROV
6.426.211.000
7.711.453.200 DAK + APBD KAB
10.000.000
10.000.000 APBD PROV
10.000.000
10.000.000 APBD KAB
38.400.000
38.400.000 APBD PROV
77 Bantuan Pengadaan buku Perpustakaan SD/SDLB (Bantuan Provinsi) 78 DAK pendidikan bidang SMP dan Pendampingannya
Terpenuhinya sekolah penerima DAK
1 paket
79 Biaya umum kegiatan bantuan provinsi TK/SD 80 Biaya umum kegiatan bantuan provinsi SMP
Terpenuhinya biaya umum kegiatan bantuan provinsi sarpras SMP
1 paket
81 Bantuan Fasilitasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) ( Bantuan Provinsi) 82 Bantuan Fasilitasi Kantin Sehat (Bntuan Provinsi) 83 Bantuan Pengadaan Mebelair Pengganti SMP/SMPLB (Bntuan Provinsi)
Tersedianya mebelair
5 SMP
84 Bantuan Pengadaan Mebelair Pengganti SD (Bntuan Provinsi) 85 DAK Pendidikan Bidang SMP (Luncuran 2011) 86 Bantuan MBS SMP (Bantuan Propinsi)
22.500.000
22.500.000 APBD PROV
100.000.000
100.000.000 APBD PROV
120.000.000
120.000.000 APBD PROV
0 Terselenggaranya MBS SMP
2 Sekolah
0
20.000.000
20.000.000 APBD PROV
87 Biaya Umum Bantuan Propinsi Tahun 2013 KPM Bidang TK/SD
40.000.000
40.000.000 APBD PROV
88 Biaya Operasional Kegiatan Seksi Sarpras TK/SD Bantuan Propinsi Tahun 2013
35.000.000
35.000.000 APBD PROV
89 Biaya Umum Kegiatan Bantuan Provinsi 2013 (Seksi Sarpras TK/SD )
210.000.000
210.000.000 APBD PROV
90 Biaya Umum Kegiatan Bantuan Provinsi Sarpras SMP
117.500.000
117.500.000 APBD PROV
91 DAK Bidang Pendidikan Bidang SD (Luncuran Kegiatan Tahun 2011)
0
0
92 Pembangunan talud / pagar SD
Terbangunnya Talut/pagar SD
10 Paket
500.000.000
500.000.000 APBD KAB
93 Bantuan untuk lomba kreativitas siswa
Terlaksanya Kegiatan Lomba SMP/SMA
150 Siswa
30.250.000
30.250.000 APBD KAB
94 Luncuran DAK SMP 2012
0
0
95 Pengadaan Alat Olahraga dan Kesenian untuk Peningkatan Mutu Bidang Pendidikan SMP/SMPLB(Bantuan provinsi) Luncuran 2012
0
0
96 DAK Bidang Pendidikan SD (Luncuran Tahun 2012)
0
0
97 Bantuan Pengadaan buku Perpustakaan SD/SDLB (Bantuan Provinsi) Luncuran Kegiatan Tahun 2012
0
0
98 Pengadaan Alat Olahraga dan Kesenian untuk Peningkatan Mutu Bidang Pendidikan SD/SDLB (Luncuran Kegiatan Tahun 2012)
0
0
99 Bantuan Pengadaan Alat TIK Pembelajaran SD/SDLB (Bantuan Provinsi)
120.000.000
100 Bantuan buku Buku Mulok Bahasa Jawa SMP (Bantuan Provinsi)
Meningkatkan Kecintaan Siswa terhadap budaya lokal bahasa jawa
2 Sekolah
101 Bantuan Fasilitasi TPK Kurikulum SD dan SMP (Bantuan Provinsi)
Terselenggaranya sosialisasi kurikulum
1 Paket
102 Bantuan fasilitasi Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB (Bantuan Provinsi) JUMLAH PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN VIII - 4
120.000.000 APBD PROV
8.000.000
8.000.000 APBD PROV
20.000.000
30.000.000 APBD PROV
17.500.000
17.500.000 APBD PROV
53.606.055.500
54.928.797.700
SKPD :
10101 DINAS PENDIDIKAN KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 103 Pengadaan Meubelair sekolah
Terselenggarnya meubelair sekolah
104 Bantuan beasiswa siswa SMA/SMK dari keluarga kurang mampu(bantuan Propinsi)
Terwujudnya Bantuan beasiswa siswa SMA/SMK dari keluarga kurang mampu(bantuan Propinsi)
105 penyelenggaraan paket C setara SMA
Terselenggaranya kegiatan PNF paket C setara SMA
106 Penunjang bantuan khusus murid (BKM)
Terselenggaranya Penunjang bantuan khusus murid (BKM)
107 Promosi kompetensi siswa SMK
Terwujudnya siswa yang berkompetensi
108 Bantuan Rehab gedung SMA/SMK (Bantuan Provinsi)
Terwujudnya Rehab ruang kelas yang memadai
109 Pembangunan RKB SMA/SMK (Bantuan Provinsi)
Tersedianya ruang kelas baru yang memadai
110 Bantuan fasilitasi penelitian IPA/IPS siswa SMA (Bantuan Propinsi)
terfasilitasinya penelitian IPA/IPS siswa SMA
111 Bantuan biaya operasional pendidikan SMA dan SMK Negeri
Terselenggarnay Bantuan biaya operasional pendidikan SMA dan SMK Negeri
90.000.000 360.000.000
360.000.000 APBD PROV
70.000.000
70.000.000 APBD KAB
7.500.000
7.500.000 APBD KAB
50.000.000
50.000.000 APBD KAB
2 sekolah
120.000.000
120.000.000 APBD PROV
9 sekolah
810.000.000
810.000.000 APBD PROV
1 sekolah
40.000.000
40.000.000 APBD PROV
1100 Siswa
500.000.000
112 Bantuan Pengembangan SMA RSBI (Bantuan Provinsi)
0
113 Bantuan Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) Bantuan Provinsi
Terfasilitasinya pelaksanaan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL)
114 Bantuan Pembangunan Lab IPA SMA/SMK (Bantuan Provinsi)
Terbangunnya Lab IPA SMA/SMK
90.000.000
1 sekolah
500.000.000 APBD KAB 0
20.000.000
20.000.000 APBD PROV
140.000.000
140.000.000 APBD PROV
115 Bantuan fasilitasi peningkatan kemampuan bahasa inggris guru SMA RSBI (Bantuan Provinsi)
0
0
116 Bantuan pengadaan alat IPA SMA/SMK (Bantuan Provinsi)
0
0
117 Pengadaan alat bengkel SMK (Bantuan Provinsi)
Terfasilitasinya alat bengkel SMK
350.000.000
350.000.000 APBD PROV
118 Bantuan Fasilitasi Career Centre SMK (Bantuan Provinsi)
Terwujudnya kegiatan Carier Center SMK
50.000.000
50.000.000 APBD PROV
119 Bantuan pengadaan komputer SMA/SMK (Bantuan Provinsi)
Terfasilitasinya pengadaan komputer SMA/SMK
40.000.000
40.000.000 APBD PROV
120 bantuan lomba mapel SMK
Terselenggaranya lomba mapel SMK
15.000.000
15.000.000 APBD KAB
121 Bantuan fasilitasi penelitian IPA/IPS siswa SMA RSBI (Bantuan Provinsi)
0
122 Pemilihan Siswa Berprestasi SLTP/SLTA
Terpilihnya siswa berprestasi SLTP/SLTA
123 Pengembangan Kurikulum SMK
Terwujudnya pelaksanaan pengembangan kurikulum SMK
140 Siswa
124 Bantuan Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Bhs Inggris Guru SMK RSBI(Bantuan Provinsi)
20.000.000 APBD KAB
25.000.000
25.000.000 APBD KAB
0
125 Bantuan Pengadaan Buku Perpustakaan SMA/SMK (Bantuan Provinsi)
Terfasilitsinya Pengadaan Buku Perpustakaan SMA/SMK (Bantuan Provinsi)
126 Pemberian bea siswa bakat dan berprestasi siswa SLTP dan SLTA
Terselenggaranya Pemberian bea siswa bakat dan berprestasi siswa SLTP dan SLTA
127 Fasilitas OSN dan OOSN,FL2SN SMA
Terfasilitasinya OSN dan OOSN,FL2SN SMA
128 fasilitasi pemilihan siswa berprestasi SMK
Terfasilitasinya pemilihan siswa berprestasi SMK
129 Bantuan Pengembangan RSBI SMK (Bantuan Provinsi) Terselenggaranya Pembangunan Perpustakaan SMA/SMK
131 Bant fasilitasi kantin kejujuran (bantuan Propinsi)
Terfasilitasinya kantin kejujuran SMK
VIII - 5
0
25.000.000
25.000.000 APBD PROV
128 Siswa
28.000.000
28.000.000 APBD KAB
64 Siswa
16.500.000
16.500.000 APBD KAB
15.000.000
15.000.000 APBD KAB
0
130 Bantuan Pembangunan Perpustakaan SMA/SMK (Bantuan Provinsi)
0
20.000.000
0
140.000.000
140.000.000 APBD PROV
10.000.000
10.000.000 APBD PROV
SKPD :
10101 DINAS PENDIDIKAN KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
132 Pengembangan Vokasi
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
Terwujudnya pelaksanaan Pengembangan Vokasi
20.000.000
134 Bantuan fasilitasi Pemasaran Tamatan SMK (bantuan Propinsi)
Terfasilitasinya pemasaran tamatan SMK
25.000.000
25.000.000 APBD PROV
135 Biaya Operasional Kegiatan Bantuan Provinsi Seksi Kurikulum Bidang SMK
Terselenggaranya bantuan Operasional Kegiatan Bantuan Provinsi Seksi Kurikulum Bidang SMK
15.000.000
15.000.000 APBD PROV
136 Biaya Umum Kegiatan Bantuan Provinsi Sarpras SMA
Terfasilitasinya Biaya Umum Kegiatan Bantuan Provinsi Sarpras SMA
55.000.000
55.000.000 APBD PROV
137 Biaya Umum Kegiatan Bantuan Provinsi Seksi Sarpras SMK
Terfasilitasinya Biaya Umum Kegiatan Bantuan Provinsi Seksi Sarpras SMK
28.435.000
28.435.000 APBD PROV
138 Bantuan Fasilitas MKKS SMK
Terwujudnya pelaksanaan kegiatan MKKS SMK
15.000.000
15.000.000 APBD KAB
139 Bantuan Fasilitas MGMP SMK
Terfasilitasinya MGMP SMK
25.000.000
25.000.000 APBD KAB
133 Perintisan USB SMKN 1 Jatiroto
0
20.000.000 APBD KAB 0
140 Pembangunan pagar SMA
0
0
141 Pengadaan Alat Olahraga dan Kesenian untuk Peningkatan Mutu Bidang Pendidikan di SMA (Bantuan Propinsi) Luncuran 2012
0
0
0
0
142 Bantuan pengadaan alat IPA SMA/SMK Bantuan Provinsi (Luncuran 2012) 143 DAK pendidikan bidang SMA dan Pendampingannya
Terselenggaranya DAK pendidikan bidang SMA dan Pendampingannya
3.131.238.000
144 Pengadaan Alat Olahraga dan Kesenian untuk Peningkatan Mutu Bidang Pendidikan di SMK (Luncuran 2012)
0
3.131.238.000 DAK + APBD KAB 0
145 DAK pendidikan bidang SMK dan Pendampingannya
Terselenggaranya DAK pendidikan bidang SMK dan Pendampingannya
146 Perintisan USB SMKN 1 Jatiroto
Terbangunnya USB SMK Jatiroto
3 Lokal
750.000.000
750.000.000
147 Pendampingan rintisan pembangunan USB SMK Pracimantoro
Terbangunnya USB SMK Pracimantoro
3 Lokal
750.000.000
750.000.000
148 Bantuan Pembangunan USB SMK (Bantuan Provinsi)
terselenggaranya Pembangunan USB SMK
250.000.000
500.000.000
149 Bantuan Fasilitasi Pengelolaan bursa Kerja Khusus (BKK) SMK(Bantuan Provinsi)
Terfasilitasinya Pengelolaan bursa Kerja Khusus (BKK) SMK
150 Bantuan Fasilitasi Implementasi SMM ISO SMA/SMK(Bantuan Provinsi)
Terfasilitasinya implementasi SMM ISO SMA/SMK
151 Penunjang DAK SMA
Tersedianya dana penunjang DAK SMA
152 Pembangunan USB SMK Negeri
Terselenggaranya Pembangunan USB SMK Negeri
14.234.875.000
14.234.875.000 DAK + APBD KAB
25.000.000
25.000.000 APBD PROV
1 Sekolah
25.000.000
25.000.000 APBD PROV
1 paket
56.931.600
56.931.600 APBD KAB
2 Paket
1.500.000.000
1.500.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH
23.848.479.600
24.098.479.600
PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 153 Hari Aksara Internasional (HAI) Bantuan Provinsi
Terwujudnya pameran Hari Aksara Internasional
1 paket
15.000.000
25.000.000 APBD PROV
154 Fasilitasi Rumah Pintar
Terfasilitasinya operasional rumah, mobil dan motor pintar kab. Wonogiri
1 paket
30.000.000
40.000.000 APBD KAB
155 Penyelenggaraan pemberantasan buta aksara (Jaring Garap)
Terwujudnya pembinaan dan koordinasi terhadap kelompok keaksaraan
1 paket
15.000.000
20.000.000 APBD KAB
156 Bantuan pengarusutamaan gender (Bantuan Provinsi)
Terwujudnya sosialisasi pengembangan model, penanggulangan kekerasan berbasis gender dan penggandaan modul dan monev
1 paket
50.000.000
50.000.000 APBD PROV
157 Operasional UPT SKB Dinas Pendidikan
Tefasilitasinya operasional UPT SKB Dinas Pendidikan
12 Bulan
50.000.000
50.000.000 APBD KAB
158 Bantuan Fasilitasi Keaksaraan Lanjutan ( Bantuan Propinsi)
Terwujudnya program keaksaraan lanjutan
1 paket
180.000.000
180.000.000 APBD PROV
VIII - 6
SKPD :
10101 DINAS PENDIDIKAN KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
159 Bantuan Penguatan Manajemen Desa Vokasi ( Bantuan Propinsi)
Terfasilitasimya pemguatan manajemen desa vookasi
160 Bantuan Operasional Paket A.B,C 161 Bantuan Operasional Bidang Pendidikan Non Formal Penyelenggaraan Pendidikan Masayarakat
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
105.000.000
105.000.000 APBD PROV
Terfasilitasinya program Paket A, B, C
60.000.000
60.000.000 APBD KAB
Terfasilitasinya program program dikmas
70.000.000
75.000.000 APBD KAB
162 Operasional kursus-kursus UPT SKB
Terselenggarnya Operasional kursus-kursus UPT SKB
10.000.000
10.000.000 APBD KAB
163 Penyelenggaraan lomba tutor Paket A B C
Terselenggarannya lomba tutor Paket A B C
10.000.000
10.000.000 APBD KAB
164 Bantuan Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI berprestasi(Bantuan Provinsi)
Terwujudnya Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI berprestasi
25.000.000
25.000.000 APBD PROV
JUMLAH PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL
620.000.000
650.000.000
PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA 165 Bantuan Oprasional SLBN dan Swasta
Terwujudnya bantuan operasional untuk SLB
6 SLB
100.000.000
100.000.000 APBD KAB
166 PORSENI SLB
Terwujudnya porseni SLB
6 SLB
15.000.000
15.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA
115.000.000
115.000.000
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 167 Pendataan dan Insentif GTT dan TTT dan Guru Bantu
Terfasilitasinya pendataan GTT,TTT dan Guru Bantu dan terlaksananya pemberian insentif GTT, TTT dan Guru Bantu
168 Penilaian Angka Kredit Guru TK/SD
Terselesaikannya penilaian angka kredit guru TK/SD
10.000.000
10.000.000 APBD KAB
169 Seleksi Kepala Sekolah TK/SD
Terselesaikannya seleksi kepala sekolah
40.000.000
40.000.000 APBD KAB
170 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SMK
Terselesaikannya penilaian kinerja kepaa sekolah SMK
6.050.000
6.050.000 APBD KAB
171 Pemilihan guru Berprestasi TK/RA, SD/MI,SMP/MTs, SMA/MA dan SMK
Terselenggaranya Pemilihan guru Berprestasi TK/RA, SD/MI,SMP/MTs, SMA/MA dan SMK
30.000.000
30.000.000 APBD KAB
172 Penilaian Angka Kredit Guru SMP/SMA
Terselesaikannya penilaian angka kredit SMP dan SMA
20.000.000
20.000.000 APBD KAB
173 Jaringan Pendidikan Nasional (Jardiknas)
Tersedianya pusat database berbasis web
20.000.000
20.000.000 APBD KAB
174 Operasional sertifikasi guru TK/SD
Terfasilitasinya sertifikasi guru TK/SD
7.500.000
7.500.000 APBD KAB
175 Fasilitasi Pendataan NUPTK guru SMP/SMA
Terfasilitasinya Pendataan NUPTK guru SMP/SMA
5.000.000
5.000.000 APBD KAB
176 Penilaian kinerja Kepala SMP/SMA
Terselesaikannya Penilaian kenerja ka sekolah
15.000.000
15.000.000 APBD KAB
177 Fasilitasi NUPTK Guru SMK
Terfasilitasinya NUPTK Guru SMK
6.000.000
6.000.000 APBD KAB
178 Penilaian Angka Kredit SMK
Terselenggaranya Penilaian Angka Kredit SMK
6.000.000
6.000.000 APBD KAB
179 Fasilitas Guru Berprestasi dan Siswa berprestasi
Terfasilitasinya Guru Berprestasi dan Siswa berprestasi
50.000.000
50.000.000 APBD KAB
180 Fasilitasi pengawas SMP/SMA
Terfasilitasinya pengawas SMP/SMA
15.000.000
15.000.000 APBD KAB
181 Penyusunan Formasi Guru SMP/SMA
Terselesaikannya Penyusunan Formasi Guru SMP/SMA
6.000.000
6.000.000 APBD KAB
182 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah TK/SD
Terselenggaranya Penilaian Kinerja Kepala Sekolah TK/SD
10.000.000
10.000.000 APBD KAB
183 pendampingan sertifikasi guru SMP / SMA
Terfasilitasinya sertifikasi guru SMP/SMA
15.000.000
15.000.000 APBD KAB
184 Pengadaan Buku rapot
Terfasilitasinya pengadaan buku raport
180.000.000
210.000.000 APBD KAB
VIII - 7
2.473.072.000
2.473.072.000 APBD PROV
SKPD :
10101 DINAS PENDIDIKAN KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
185 Pendampingan Ujian Nasional SMP,SMA, dan SMK
Terfasilitasinya pemberian bantuan pengembangan profesi guru SD,SMP,SMA dan SMK
186 Seleksi Kepala SMP dan SMA 187 Evaluasi sertifikasi guru SMK 188 Bantuan Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal (Bantuan Provinsi)
Terwujudnya penyerahan bantuan kesejahteraan pendidik wiyata bakti pendidikan
189 Bantuan penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal(Bantuan Provinsi)
Terselesaikannya pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan
190 Bantuan Peningkatan Kualifikasi ke SI Pendidik Formal (Bantuan Provinsi)
Terwujudnya pemberian bantuan peningkatan kualifikasi S1 pendidik formal
191 Bantuan pengelolaan penilaian angka kredit dan sertifikasi pendidik (Bantuan Provinsi) 192 Bantuan Pengembangan Profesi Pendidik Formal (Bantuan Provinsi)
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
280.000.000
280.000.000 APBD KAB
Terselenggaranya Seleksi Kepala SMP dan SMA
60.500.000
60.500.000 APBD KAB
Terfasilitasinya sertifikasi guru SMK
12.000.000
12.000.000 APBD KAB
1.064.700.000
1.064.700.000 APBD PROV
25.000.000
25.000.000 APBD PROV
339.500.000
339.500.000 APBD PROV
Terwujudnya pengelolaan penilaian angka kredit dan sertifikasi guru
25.000.000
25.000.000 APBD PROV
Terfasilitasinya pemberian bantuan pengembangan profesi guru SD,SMP,SMA dan SMK
35.000.000
35.000.000 APBD PROV
193 Pelaksanaan Seleksi Calon Pengawas SMP/SMA
Terselenggaranya Seleksi Calon Pengawas SMP/SMA
15.000.000
15.000.000 APBD KAB
194 Biaya Operasional Kegiatan Bantuan Provinsi Seksi PTK Tahun 2012
Terfasilitasinya bantuan keuangan propinsi
27.000.000
27.000.000 APBD KAB
195 Biaya Operasional Kegiatan Bantuan Provinsi Pendidikan Formal
Terfasilitasinya biaya operasional kegiatan bantuan provinsi
12.000.000
12.000.000 APBD KAB
196 Pelaksanaan Seleksi Calon Pengawas TK/SD
Terselesaikannya seleksi calon pengawas SMP dan SMA
33.000.000
33.000.000 APBD KAB
197 Pendamping Program Bermutu
Terfasilitasinya Pendamping Program Bermutu
30.000.000
30.000.000 APBD KAB
198 Monitoring Guru TK/SD yang Bersertifikasi
Terselenggaranya Monitoring Guru TK/SD yang Bersertifikasi
30.000.000
30.000.000 APBD KAB
199 Monev Kinerja Guru SMP, SMA dan SMK bersertifikasi
Terselenggaranya Monev Kinerja Guru SMP, SMA dan SMK bersertifikasi
30.000.000
30.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
4.933.322.000
4.963.322.000
PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN 200 Validasi APBS SLTP/SLTA
Terwujudnya validasi APBS SLTP/SLTA
20.000.000
20.000.000 APBD KAB
201 Penyelenggaraan Gelar Potensi Pendidikan
Terwujudnya penyelenggaraan gelar potensi pendidikan
40.000.000
60.000.000 APBD KAB
202 Fasilitasi Kegiatan Dewan Pendidikan
Terfasilitasinya kegiatan dewan pendidikan
55.000.000
55.000.000 APBD KAB
203 Operasional pelayanan pendidikan di 25 UPT Pendidikan Kecamatan
Terfasilitasinya operasional pelayanan pendidikan
750.000.000
750.000.000 APBD KAB
204 UASBN SD
Terwujudnya UASBN SD
148.500.000
160.000.000 APBD KAB
205 Bantuan Manajemen Pendataan Pendidikan (Bantuan propinsi)
Terselesaikannya pengumpulan dan pengolahan datbase pendataan
156.450.000
156.450.000 APBD PROV
206 Bantuan Ujian Sekolah Dasar
Terselenggaranya ujian sekolah dasar
100.000.000
125.000.000 APBD KAB
207 Pendataan dan Pelaporan Rutin
Lancarnya pendataan dan pelaporan rutin
11.000.000
11.000.000 APBD KAB
208 Fasilitasi Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah/Madrasah (UPA/SM)
Terfasilitasinya Unit Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah
10.000.000
10.000.000 APBD KAB
209 Bantuan Fasilitas Pembinaan Nasionalisme dan karakter bangsa melalui jalur pendidikan (bantuan provinsi)
Terselenggarnya kegiatan nasionalisme
100.000.000
100.000.000 APBD PROV
210 Penyusunan Data Kepegawaian
Tersusunnya data Profil, Formasi, Validasi Bezetting
6.500.000
6.500.000 APBD KAB
211 Penyusunan Bezetting
Tersedianya data kekuatan (bezetting) pegawai
8.900.000
8.900.000 APBD KAB
212 Pelaksanaan Sumpah dan Janji Pegawai Gol I dan II
200 PNS telah mengikuti Sumpah dan Janji PNS
7.000.000
7.000.000 APBD KAB
VIII - 8
SD
SD
250 Siswa
SKPD :
10101 DINAS PENDIDIKAN KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
213 Penyelesaian Administarsi Kenaikan Pangkat PNS Dan Inventarisasi Data Kepegawaian
4000 PNS telah menyelesaikan administrasi kenaikan pangkat melalui inventarisasi kepegawaian
14.000.000
14.000.000 APBD KAB
214 Penyusunan Administrasi Kenaikan Gaji Berkala
Terselesaikannya administrasi kenaikan gaji berkala sejumlah 4000 org
14.318.000
14.318.000 APBD KAB
215 Penyelesaian PAK Pengawas Sekolah, Penilik dan Pamong Belajar
Penilaian angka kredit sejumlah 200 org
12.452.000
12.452.000 APBD KAB
216 Bantuan Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UASBN dan UNPK (Bantuan Provinsi)
Terlaksananya UAN SMP/SMA/SMK
400.000.000
450.000.000 APBD PROV
217 Penyusunan Mekanisme Pegawai
tersedia data kepegawaian per jenis kelompok (Status, Gol, Pend, Usia)
7.000.000
7.000.000 APBD KAB
218 Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Terselesaikannya pembinaan adimistrasi kepegawaian sejumlah 15 Kasus
13.449.000
13.449.000 APBD KAB
219 Bantuan Operasional Pengelolaan Bantuan Pendidikan (Bantuan Provinsi)
Terfasilitasinya Bantuan Operasional Pengelolaan Bantuan Pendidikan
50.000.000
50.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN
1.924.569.000
2.031.069.000
PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN SISWA MISKIN 220 Bantuan Beasiswa untuk siswa Miskin
Terbantunya biaya pribadi kebutuhan siswa miskin untuk sekolah
1986 Siswa
JUMLAH PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN SISWA MISKIN JUMLAH URUSAN PENDIDIKAN JUMLAH
VIII - 9
500.000.000
500.000.000 APBD KAB
500.000.000
500.000.000
89.319.551.100
91.563.793.300
93.883.771.100
95.502.413.300
SKPD :
10201 DINAS KESEHATAN KABUPATEN KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Surat keluar yang dikirim tepat waktu dan tepat tujuan
1 pt
5.000.000
10.000.000 APBD KAB
2 Penyediaan Jasa Komunikasi sunber daya air dan listrik
Penyedia jasa komunikasi, air dan listrik kantor terbayar
1 pt
85.000.000
130.000.000 APBD KAB
3 penyediaan Jasa kebersihan Kantor
tersedianya jenis dan volume alat kebersihan
1 pt
5.000.000
10.000.000 APBD KAB
4 Penyediaan alat tulis kantor
Terbelinya semua jenis dan jumlah ATK
1 pt
30.000.000
55.000.000 APBD KAB
5 Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan
Jumlah dan jenis barang cetakan, penggandaan dan penjilidan
1 pt
15.000.000
30.000.000 APBD KAB
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terbelinya semua jenis dan jumlah alat listrik
1 pt
5.000.000
10.000.000 APBD KAB
7 penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah, jenis peralatan dan perlengkapan kantor tersedia
1 pt
10.000.000
20.000.000 APBD KAB
8 Penyediaan alat Rumah Tangga
Jumlah , jenis dan volume peralatan rumah tangga tersedia
1 pt
2.000.000
5.000.000 APBD KAB
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-Undangan
Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tersedia
1 pt
3.000.000
7.500.000 APBD KAB
10 Penyediaan Bahan logistik Kantor
Semua bahan laboratorium terpakai
1 pt
15.000.000
30.000.000 APBD KAB
11 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah, jenis dan volume makanan dan minuman tersedia
1 pt
6.000.000
15.000.000 APBD KAB
12 Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Perjalanan dinas keluar daerah terlaksana
1 pt
55.000.000
95.000.000 APBD KAB
13 Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Perjalanan dinas dalam daerah terlaksana
1 pt
15.000.000
25.000.000 APBD KAB
14 Penyediaan Jasa Tenaga Honorer/THL
Tersedia jasa tenaga kerja non pegawai
1 pt
1.033.000.000
1.800.000.000 APBD KAB
1.284.000.000
2.242.500.000
JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 15 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Perlengkapan kantor terlaksana
1 pt
14.000.000
25.000.000 APBD KAB
16 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Peralatan kantor terlaksana
1 pt
25.000.000
40.000.000 APBD KAB
17 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Terlaksana pemeliharaan gedung kantor
1 pt
10.000.000
17.500.000 APBD KAB
18 pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan Dinas/ Operasional
Semua kendaraan dinas yang digunakan operasional
1 pt
105.000.000
175.000.000 APBD KAB
19 pemeliharaan Rutin/ berkala Perlengkapan Gedung kantor
Semua perlengkapan terpelihara
1 pt
25.000.000
45.000.000 APBD KAB
20 pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan Gedung kantor
Semua peralatan terpelihara
1 pt
10.000.000
17.500.000 APBD KAB
21 Rehabilitasi Sedang/berat gedung kantor
Rehabilatsi gedung kantor terlaksnan
1 pt
15.000.000
25.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
204.000.000
345.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 22 Penyusunan Data Kepegawaian
Penyusunan data dan laporan kepegawaian terlaksana
1 pt
5.000.000
10.000.000 APBD KAB
23 Pembinaan Administrasi kepegawaian
Pembinaan administrasi kepegawaian terlaksana
1 pt
5.000.000
10.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
10.000.000
20.000.000
35.872.000
65.000.000 APBD KAB
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 24 Bimtek Pengelolaan Adm Puskesmas
Bimtek pengelolaan administrasi perkantaoran terlaksana VIII - 10
1 pt
SKPD :
10201 DINAS KESEHATAN KABUPATEN KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
25 Penilaian angka kredit Pejabat fungsional
Penilaian angka kredit jabatan fungsional terlaksana
VOLUME
1 pt
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Tahun 2014
9.000.000 44.872.000
Tahun 2015
SUMBER DANA
15.000.000 APBD KAB 80.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 26 Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD
1 pt
5.000.000
10.000.000 APBD KAB
27 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Laporan keuangan semesteran terlaksana
1 pt
5.000.000
10.000.000 APBD KAB
28 Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Laporan keuangan akhir tahun terlaksana
1 pt
5.000.000
10.000.000 APBD KAB
29 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Renja SKPD tersusun
1 pt
5.000.000
10.000.000 APBD KAB
30 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
Laporan keuangan bulanan terlaksana
1 pt
5.000.000
10.000.000 APBD KAB
31 Penyusunan Laporan Pengelolaan dan Penatausahaan keuangan
Laporan realisasi anggaran dan CALK
1 pt
5.000.000
10.000.000 APBD KAB
32 Penyusunan RKA dan DPA
Renja SKPD tersusun
1 pt
5.000.000
10.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD
35.000.000
70.000.000
1.577.872.000
2.757.500.000
URUSAN KESEHATAN PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 33 Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial
Pengadaan Reagen laboratorium terlaksana
1 pt
70.000.000
125.000.000 APBD KAB
34 Operasional Pelayanan Kesehatan korban bencana
Daerah rawan bencana mendapatkan pelayanan kesehatan
1 pt
5.000.000
10.000.000 APBD KAB
35 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Laboratorium
Bahan/alat untuk kegiatan operaional pelayanan dan pemeliharaan di UPT laboratorium
1 pt
20.000.000
35.000.000 APBD KAB
36 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa
Petugas kesehatan dan masyarakat mendapat pembinaan kesehatan jiwa
1 pt
6.000.000
10.000.000 APBD KAB
37 Operasional Pelayanan Kesehatan bagi Puskesmas Perbatasan
Petugas puskesmas dan puskesmas perbatasan mendapat bimbingan dan supervisi
1 pt
8.000.000
15.000.000 APBD KAB
38 Penemuan dan tata laksana penyakit tidak menular
Terselenggara pelatihan kader posbindu PTM
1 pt
4.000.000
7.500.000 APBD KAB
39 PPPK Kabupaten
Semua kegiatan didampingi petugas kesehatan dan semua pos kesehatan mendapatkan bantuan transport
1 pt
10.000.000
17.500.000 APBD KAB
40 Pelayanan Puskesmas dengan UKGS
Semua sekolah melaksanakan pembinaan UKGS di SD
1 pt
8.000.000
15.000.000 APBD KAB
41 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pencapaian SPM Kesehatan
Jenis dan volume m akanan dan minuman tersedia
1 pt
20.000.000
35.000.000 APBD KAB
42 Peningkatan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Haji
Semua Calon jamaah haji mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan
1 pt
7.500.000
15.000.000 APBD KAB
43 Bimbingan Teknis Upaya Kesehatan Pelayanan Swasta
Semua pengelola unit pelayanan dasar di bina
1 pt
5.000.000
10.000.000 APBD KAB
44 Penunjang operasional Puskesmas
Terlaksananya Pengembalian Jasa Pelayanan
1 pt
4.904.658.000
8.000.000.000 APBD KAB
5.068.158.000
8.295.000.000
JUMLAH PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 45 Peningkatan Pengawasan Keamanan pangan dan bahan berbahaya
Semua tempat pengelolaan makanan dan bahan berbahaya yang sehat
1 pt
10.000.000
17.500.000 APBD KAB
46 Peningkatam kapasitas laboratorium untuk pengawasan makanan minuman dan kwalitas lingkungan
Alat-alat laboratorium yang diperlukan
1 pt
15.000.000
25.000.000 APBD KAB
VIII - 11
SKPD :
10201 DINAS KESEHATAN KABUPATEN KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
JUMLAH PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
Tahun 2014
25.000.000
Tahun 2015
SUMBER DANA
42.500.000
PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT ASLI INDONESIA 47 Pengawasan Obat tradisional Indonesia yang beredar di pasaran
Jumlah pedagang obat tradisional yang diawasi
1 pt
7.500.000
15.000.000 APBD KAB
48 Pembinaan dan pemberdayaan produksi tanaman obat
Jumlah petani tanaman obat tradisional di bina
1 pt
7.500.000
15.000.000 APBD KAB
49 Bintek Pengobatan Tradisional
Pengobat tradisional mendapat pembinaan
1 pt
5.000.000
10.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT ASLI INDONESIA
20.000.000
40.000.000
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 50 Pengembangan media promkes dan informasi sadar hidup sehat
Jumlah media promkes dan informasi sadar hidup sehat tersedia
1 pt
15.000.000
50.000.000 APBD KAB
51 Pemberdayaan Masyarakat mencapai keluarga sehat
Jumlah desa dibina PHBS
1 pt
15.000.000
30.000.000 APBD KAB
52 Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)
Peningkatan strata posyandu, pos UKK dan UKS
1 pt
30.000.000
55.000.000 APBD KAB
53 Pengembangan dan pembinaan Desa Siaga Sehat
Jumlah desa siaga sehat
1 pt
45.000.000
75.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
105.000.000
210.000.000
PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 54 Penanggulangan Balita Gizi Kurang/Buruk
Keluarga sadar gizi, konsumsi garam beryodium, balita berstatus gizi baik
1 pt
60.000.000
100.000.000 APBD KAB
55 Penyelenggaraan Klinik Gizi di Puskesmas
Terselenggaranya klinik gizi di puskesmas
1 pt
20.000.000
35.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
80.000.000
135.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 56 Pemeliharaan dan pengawasan kualitas lingkungan dan pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan
Terkendalinya dampak resiko pencemaran lingkungan
1 pt
15.000.000
25.000.000 APBD KAB
57 Kegiatan pengembangan wilayah sehat
Terlaksanakannya pengembangan wilayah sehat
1 pt
15.000.000
25.000.000 APBD KAB
58 Pemeliharaan Sanitasi Sarana Air Bersih
Kualitas air bersih dan air minum yang memenuhi syarat kesehatan
1 pt
15.000.000
25.000.000 APBD KAB
59 Peningkatan perumahan sehat bagi KK Miskin sekali
Masyarakat menempati rumah sehat
1 pt
30.000.000
50.000.000 APBD KAB
60 Peningkatan Klinik Sanitasi di Puskesmas
Jumlah petugas puskesmas melaksanakan DESK (Perencanaan manajemen pelayanan puskesmas)
1 pt
20.000.000
35.000.000 APBD KAB
61 Fasilitasi kegiatan Pamsimas bidang kesehatan
terlaksanakannya kegiatan pemicuan ditingkat dusun desa pamsimas
1 pt
5.000.000
10.000.000 APBD KAB
62 Penunjang Program 10.000 Desa STBM
Penerapan 5 pilar STBM didesa
1 pt
25.000.000
40.000.000 APBD KAB
63 Surveylance Kesehatan Lingkungan
Tersedianya dokumen analisa data kesehatan lingkungan
1 pt
10.000.000
17.500.000 APBD KAB
64 Pendukung Program Percepatan Sanitasi Pemukiman (PPSP) Bidang Kesehatan
Terlaksananya studi EHRA
1 pt
20.000.000
35.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT
155.000.000
262.500.000
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR 65 Peningkatan surveillains epidemiologi dan penanggulangan wabah
Terlaksanakannya gerakan PSN DBD didesa endemis dan penanggulangan KLB/Wabah
1 pt
30.000.000
50.000.000 APBD KAB
66 Imunisasi pada ibu hamil dan bayi
Ibu hamil, bayi anak SD kelas 1,2,3, mendapatkan imunisasi dan kelurahan mencapai UCI
1 pt
20.000.000
35.000.000 APBD KAB
67 Pencegahan dan penanggulangan faktor resiko (Fogging)
Terlaksanannya fogging fokus
1 pt
30.000.000
50.000.000 APBD KAB
VIII - 12
SKPD :
10201 DINAS KESEHATAN KABUPATEN KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
68 Penemuan dan tata laksana penyakit menular
Terlaksananya penemuan dan tatalaksana penyakit
1 pt
69 Penanggulangan Flu Burung
Tersosialisasinya penyakit flu burung pada masyarakat
70 Penanggulangan Penyakit HIV
Jumlah kasus HIV/AIDS ditangani
71 Penanggulangan Penyakit TBC 72 Pengembangan Supportive imunisasi
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
8.000.000
15.000.000 APBD KAB
1 pt
5.000.000
10.000.000 APBD KAB
1 pt
15.000.000
25.000.000 APBD KAB
Jumlah BTA Positip ditemukan
1 pt
15.000.000
25.000.000 APBD KAB
Jumlah cakupan dan mutu imunisasi ditangani
1 pt
5.000.000
10.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
128.000.000
220.000.000
PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 73 Bimbingan Teknis Manajemen Pelayanan Puskesmas
Jumlah petugas puskesmas melaksanakan DESK (Perencanaan manajemen pelayanan puskesmas)
1 pt
15.000.000
25.000.000 APBD KAB
74 Akreditasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas
Jumlah petugas dipuskesmas dibina akreditasi
1 pt
30.000.000
50.000.000 APBD KAB
75 Penilaian Kinerja Bagi Petugas Puskesmas (Tenaga Kesehatan Teladan)
Jumlah nakes yang dinilai kinerjanya
1 pt
5.000.000
10.000.000 APBD KAB
76 Penyusunan Profil Kesehatan di DKK
Tersusunnya dokumen profil kesehatan tahun 2012
1 pt
20.000.000
35.000.000 APBD KAB
77 Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan
Terlaksananya pengolahan data informasi kesehatan
1 pt
35.000.000
60.000.000 APBD KAB
78 Penelitian dan Pengembangan Upaya Pelayanan Kesehatan Dasar
Jumlah pedagang obat tradisional indonesia yang diawasi
1 pt
10.000.000
20.000.000 APBD KAB
79 Pengembangan Potensi sumberdaya manusia kesehatan
Jumlah sumber daya manusia yang mengikuti pelatihan
1 pt
7.500.000
15.000.000 APBD KAB
80 Pengembangan profesi sumberdaya kesehatan
Profesi kesehatan yang dikembangkan
1 pt
9.500.000
20.000.000 APBD KAB
81 Penyusunan Standart Kesehatan
Tersusunnya petunjuk teknis SPM bidang kesehatan kabupaten wonogiri
1 pt
15.000.000
25.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN
147.000.000
260.000.000
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN 82 Operasi Katarak dan Bibir sumbing
Jumlah penderita kelainan mata dan bibir sumbing yang mendapat skrining
1 pt
25.000.000
40.000.000 APBD KAB
83 Bantuan Kaca Mata bagi anak sekolah keluarga miskin
Jumlah anak sekolah mendapat bantuan kacamata
1 pt
25.000.000
45.000.000 APBD KAB
50.000.000
85.000.000
JUMLAH PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA 84 Pengadaan alat medis dan non medis, Farmasi, pembangunan / rehab sarana dan prasarana farmasi, puskesmas, pustu dan jejaringnya (DAK)
Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan dipuskesmas dan pembangunan/rehab gedung puskesmas
1 pt
JUMLAH PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA
5.345.047.000
9.000.000.000 APBD KAB
5.345.047.000
9.000.000.000
PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN 85 Pembangunan asuransi kesehatan berbasis masyarakat dengan JPKM
Tersosialisasinya program jamkesda dan jampersal
1 pt
25.000.000
45.000.000 APBD KAB
86 Pelayanan ASKES
Terlaksananya pelayan Askes di puskesmas
1 pt
1.000.000.000
1.750.000.000 APBD KAB
87 Operasional Pelayanan Kesehatan Jamkesda
Terlaksananya kegiatan-kegiatan yang mendukung program Jamkesda
1 pt
75.000.000
130.000.000 APBD KAB
88 Pelayanan Kesehatan Jamkesda
Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar penduduk miskin
1 pt
250.000.000
500.000.000 APBD KAB
89 Pelayanan Kesehatan Jamkesda Rujukan Luar Kabupaten Sharing Propinsi
Terlaksananya pelayanan kesehatan rujukan penduduk miskin
1 pt
350.000.000
600.000.000 APBD KAB
VIII - 13
SKPD :
10201 DINAS KESEHATAN KABUPATEN KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
90 Pelayanan Kesehatan Jamkesda Rujukan
VOLUME
Terlaksananya pelayanan kesehatan rujukan penduduk miskin
1 pt
JUMLAH PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
1.000.000.000
1.750.000.000 APBD KAB
2.700.000.000
4.775.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA 91 Pelayanan kesehatan Balita
Terlaksananya kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
1 pt
25.000.000
40.000.000 APBD KAB
92 Pengadaan Buku KIA dan cetak kohort
Tercetaknya buku KIA, stiker P4K dan kohort KB
1 pt
25.000.000
40.000.000 APBD KAB
50.000.000
80.000.000
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN 93 Pengawasan Keamanan Pangan
Tercapainya pengawasan keamanan pangan yang beredar dipasaran
1 pt
10.000.000
17.500.000 APBD KAB
94 Pengawasan higiene dan sanitasi makanan hasil industri Rumah Tangga
Terlaksananya pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
1 pt
8.000.000
15.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN
18.000.000
32.500.000
25.000.000
40.000.000 APBD KAB
25.000.000
40.000.000
13.916.205.000
23.477.500.000
PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK 95 Peningkatan Kesehatan Ibu melahirkan dan anak
Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi
1 pt
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK JUMLAH URUSAN KESEHATAN URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 96 Penyediaan Cetak Karcis dan Benda-benda Berharga
Tersedianya benda-benda berharga/alat pungut
1 pt
53.000.000
90.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
53.000.000
90.000.000
JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
53.000.000
90.000.000
15.547.077.000
26.325.000.000
JUMLAH
VIII - 14
SKPD :
10202 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Kegiatan Penyediaan Naker Non Pegawai
3 org/ 12 bln
29.700.000
29.700.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
29.700.000
29.700.000
JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD
29.700.000
29.700.000
URUSAN KESEHATAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN 2 Kegiatan Pelay Kes Rujukan Non Jamkesda
12 bulan JUMLAH PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN
450.000.000
650.000.000 APBD KAB
450.000.000
650.000.000
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA 3 Kegiatan Pengadaan Obat-Obatan
1 paket
1.000.000.000
1.000.000.000 APBD KAB
4 Kegiatan Peningkatan Sarpras RS (DAK Rujukan)
1 paket
5.121.250.000
5.121.250.000 APBD KAB
5 Kegiatan Belanja Operasional DAK Rujukan
1 paket
45.000.000
45.000.000 APBD KAB
6 Kegiatan Pembangunan Gedung Pelayanan
1 paket
2.000.000.000
2.000.000.000 APBD KAB
7 Kegiatan Belanja Pengadaan Alkes (Bant Provinsi)
1 paket
4.000.000.000
4.000.000.000 APBD PROV
8 Kegiatan Belanja OP Pengadaan Alkes (Bant Provinsi)
1 paket
42.526.000
1 paket
15.310.000.000
15.310.000.000 APBN
27.518.776.000
27.518.776.000
9 Kegiatan Belanja Pengadaan Alkes (TP-APBN) JUMLAH PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA
42.526.000 APBD KAB
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN BLUD 10 Kegiatan Pelayanan BLUD
12 bulan
28.088.000.000
30.896.800.000 APBD KAB
11 Kegiatan Pendukung Pelayanan BLUD
12 bulan
7.057.500.000
7.791.480.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN BLUD
35.145.500.000
38.688.280.000
JUMLAH URUSAN KESEHATAN
63.114.276.000
66.857.056.000
63.143.976.000
66.886.756.000
JUMLAH
VIII - 15
SKPD :
10301 DINAS PEKERJAAN UMUM KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya materai dan pengiriman surat
12 bl
1.000.000
1.000.000 APBD KAB
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa langganan air, telepon, spedy, dan listrik
12 bl
130.000.000
130.000.000 APBD KAB
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya jasa sewa tenda, sound system dan kursi untuk kegiatan upacara / hari besar / hari jadi
1 pkt
10.000.000
10.000.000 APBD KAB
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor
1 pkt
35.000.000
30.000.000 APBD KAB
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya cetak blanko, surat dan foto copy
12 bl
15.000.000
15.000.000 APBD KAB
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya alat-alat listrik
1 pkt
10.000.000
8.000.000 APBD KAB
7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan kantor dan APAR
1 pkt
49.750.000
50.000.000 APBD KAB
8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga
1 pkt
2.300.000
2.500.000 APBD KAB
9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya surat kabar dan buku-buku peraturan perundang-undangan
12 bl
6.000.000
6.000.000 APBD KAB
10 Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makan dan minum rapat dinas dan tamu
12 bl
5.000.000
5.000.000 APBD KAB
11 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terselesaikannya koordinasi luar daerah
12 bl
50.000.000
50.000.000 APBD KAB
12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Terselesaikannya koordinasi dalam daerah
12 bl
4.000.000
4.000.000 APBD KAB
13 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
Tersedianya tenaga harian/kontrak
12 bl
884.400.000
884.400.000 APBD KAB
14 Penyediaan jasa lembur kantor
Tersedianya lembur jaga malam kantor DPU
12 bl
7.000.000
7.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.209.450.000
1.202.900.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas operasional
12 bln
350.000.000
320.000.000 APBD KAB
16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terpeliharanya computer dan printer
12 bln
9.000.000
9.500.000 APBD KAB
17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Terpeliharanya mebeliar
1 pkt
1.500.000
1.500.000 APBD KAB
18 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Terselesaikannya rehab sedang/berat gedung kantor
1 pkt
75.000.000
75.000.000 APBD KAB
19 Pembangunan Gedung Arsip DPU
Pembangunan Gedung Arsip
1 pkt
500.000.000
0 APBD KAB
20 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kendaraan roda empat eselon II : 1 bh ; operasional : 2 bh dan sepeda motor 4 bh
1 pkt
720.000.000
0 APBD KAB
21 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya gorden
1 pkt
10.000.000
10.000.000 APBD KAB
22 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Komputer, Laptop, Printer, Camera, Filling Cabinet, AC dan Genset
1 pkt
150.000.000
150.000.000 APBD KAB
23 Pengadaan mebeleur
Meja kerja : 16 bh ; kursi kerja : 15 bh
1 pkt
30.000.000
15.000.000 APBD KAB
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya gedung kantor DPU, UPTD dan UPT PMK
1 pkt
30.000.000
30.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.875.500.000
611.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 25 Penyusunan Data Kepegawaian
Terselesaikannya penyusunan data kepegawaian
VIII - 16
1 pkt
8.000.000
5.000.000 APBD KAB
SKPD :
10301 DINAS PEKERJAAN UMUM KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
26 Pengadaan pakaian batik
Pengadaan pakaian batik lurik
1 pkt
50.000.000
0 APBD KAB
27 Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian SKPD
1 pkt
30.000.000
0 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
88.000.000
5.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 28 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Terselesaikannya sosialisasi peraturan kepegawaian
1 pkt
4.000.000
4.000.000 APBD KAB
29 Bimbingan Teknis/Kursus singkat/pelatihan/sosialisasi/bintek
Terselesaikannya bintek / kursus singkat
1 pkt
75.000.000
75.000.000 APBD KAB
79.000.000
79.000.000
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 30 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Terselesaikannya LAKIP
1 pkt
8.000.000
8.000.000 APBD KAB
31 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Terselesaikannya Laporan Keuangan 2013
1 pkt
5.000.000
5.000.000 APBD KAB
32 Pengelolaan Administrasi Keuangan
Terselesaikannya penyusunan laporan spj bulanan, semesteran, SPJ GU
1 pkt
50.000.000
50.000.000 APBD KAB
33 Penyusunan Pelaporan Inventaris Barang
Terselesaikannya penyusunan laporan inventaris barang bulanan, triwulanan, semesteran dan akhir
1 pkt
10.000.000
10.000.000 APBD KAB
34 Penyusunan Dokumen Perencanaan
Terselesaikannya penyusunan dokumen RENJA, RKA, DPA, DPPA
1 pkt
30.000.000
30.000.000 APBD KAB
35 Pengembangan Sistem Informasi Barang Daerah (SIMBADA)
Terselesaikannya penngembangan program SIMBADA
1 pkt
15.000.000
7.500.000 APBD KAB
36 Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan Daerah
Terpeliharanya SIKD Penganggaran, Penatausahaan dan Akuntansi
1 pkt
15.000.000
15.000.000 APBD KAB
37 Pengelolaan Website Sub Domain
Terselesaikannya pengelolaan Website DPU
1 pkt
10.000.000
10.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD
143.000.000
135.500.000
3.394.950.000
2.033.400.000
URUSAN PEKERJAAN UMUM PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 38 Pembangunan Jalan dan Jembatan (Bantuan Provinsi)
Pembangunan jalan kabupaten (Bantuan Prov)
1 pkt
1.208.000.000
1.208.000.000 APBD PROV
39 Pembangunan / Peningkatan Jalan dan Jembatan Se-Kab Wonogiri
Pembangunan jalan kabupaten
1 pkt
8.000.000.000
9.000.000.000 APBD KAB
40 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana Fisik Penanganan Pasca Bencana Alam di Kab.Wonogiri
-
-
0
0 APBD KAB
41 Pembangunan Jalan Lingkar Kota (JLK)
Pembangunan jalan lingkar kota Wonogiri
1 pkt
1.000.000.000
1.000.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
10.208.000.000
11.208.000.000
PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG 42 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong
Pembangunan saluran drainase
1 pkt
4.000.000.000
5.000.000.000 APBD KAB
43 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong (Bantuan Propinsi)
Pembangunan saluran drainase (Bantuan Prov)
1 pkt
2.807.600.000
2.807.600.000 APBD PROV
44 Pemeliharaan dan Normalisasi Saluran
Terpeliharaanya saluran drainase
1 pkt
1.500.000.000
2.000.000.000 APBD KAB
VIII - 17
SKPD :
10301 DINAS PEKERJAAN UMUM KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
JUMLAH PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG
Tahun 2014
8.307.600.000
Tahun 2015
SUMBER DANA
9.807.600.000
PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BROJONG 45 Pembangunan Turap/Talud/ Brojong
Pembangunan talud jalan
1 pkt
JUMLAH PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BROJONG
600.000.000
600.000.000 APBD KAB
600.000.000
600.000.000
PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN 46 Pemeliharaan Berkala Jalan Bantuan APBN (DAK)
Terselesaikannya pemeliharaan berkala jalan
1 pkt
5.501.284.000
5.501.284.000 DAK
47 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan se Kab Wonogiri
Terselesaikannya pemeliharaan rutin jalan
1 pkt
6.950.000.000
7.000.000.000 APBD KAB
48 Pemeliharaan Berkala Jalan
Terselesaikannya pemeliharaan berkala jalan
1 pkt
3.400.000.000
3.500.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
15.851.284.000
16.001.284.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN 49 Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat Berat
Terpeliharaannya alat-alat berat
1 pkt
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN
40.000.000
50.000.000 APBD KAB
40.000.000
50.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH 50 BOP PPIP
Terselesaikannya kegiatan BOP PPIP
1 pkt
150.000.000
51 Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih (DAK)
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Bantuan APBN (DAK)
1 pkt
1.315.950.000
1.315.950.000 DAK
52 Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih (DAU)
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan
1 pkt
2.500.000.000
2.500.000.000 APBD KAB
53 BOP PAMSIMAS
Terselesaikannya kegiatan BOP P2KP
1 pkt
150.000.000
150.000.000 APBD KAB
54 BOP P2KP
Terselesaikannya kegiatan BOP P2KP
1 pkt
100.000.000
100.000.000 APBD KAB
55 Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK)
Pembangunan Saniltasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK)
1 pkt
737.860.000
737.860.000 DAK
56 Fasilitasi SLBM (DAK)
Terbayarnya honor fasilitator lapangan
1 pkt
65.000.000
65.000.000 APBD KAB
57 Pendampingan Fasilitator Desa Replika PAMSIMAS
Terbayarnya honor fasilitator desa replikasi PAMSIMAS
1 pkt
117.000.000
117.000.000 APBD KAB
58 Pendampingan SANIMAS
Terbayarnya honor fasilitator SANIMAS
1 pkt
30.000.000
30.000.000 APBD KAB
59 BOP SANIMAS
Terselesaikannya kegiatan BOP SANIMAS
1 pkt
30.000.000
30.000.000 APBD KAB
60 Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih (Bantuan Provinsi)
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Bantuan Provinsi
1 pkt
411.500.000
411.500.000 APBD PROV
JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH
150.000.000 APBD KAB
5.607.310.000
5.607.310.000
PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN 61 Pembangunan / Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan
Pembangunan rabat jalan
1 pkt
5.000.000.000
5.000.000.000 APBD KAB
62 Pendataan Rumah di Kabupaten Wonogiri
Tersedianya data perumahan
5 kec
300.000.000
300.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
5.300.000.000
5.300.000.000
Program Percepatan Sanitasi Permukiman 63 Pendukung Program Percepatan Sanitasi Permukiman
Terselesaikannya kegiatan PPSP VIII - 18
1 pkt
40.000.000
40.000.000 APBD KAB
SKPD :
10301 DINAS PEKERJAAN UMUM KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
JUMLAH Program Percepatan Sanitasi Permukiman JUMLAH URUSAN PEKERJAAN UMUM
Tahun 2014
Tahun 2015
40.000.000
40.000.000
45.954.194.000
48.614.194.000
SUMBER DANA
URUSAN PERUMAHAN PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN 64 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan
Terpeliharanya pemeliharaan lampu penerangan jalan umum
1 pkt
200.000.000
200.000.000 APBD KAB
65 Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum
Terselesaikannya pengadaan lampu penerangan jalan umum
1 pkt
580.000.000
600.000.000 APBD KAB
66 Meterisasi Lampu Penerangan Jalan Umum
Terselesaikannya meterisasi lampu penerangan jalan umum
1 pkt
150.000.000
150.000.000 APBD KAB
67 Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lampu Penerangan Jalan
Terselesaikannya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana LPJU
12 bln
64.000.000
64.000.000 APBD KAB
68 Fasilitasi Bantuan Rumah Tidak Layak Huni
Terselesaikannya fasilitasi untuk rumah tidak layak huni
1 pkt
100.000.000
100.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN
1.094.000.000
1.114.000.000
1.432.900.000
1.432.900.000 APBD PROV
1.432.900.000
1.432.900.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN 69 Pembangunan Infrastruktur (Bantuan Propinsi)
Terselesaikannya pembangunan rabat jalan desa
1 pkt
JUMLAH PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN 70 Sosialisasi norma, standar, pedoman, dan manual pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran
Terselesaikannya sosialisasi perda pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran
1 pkt
25.000.000
25.000.000 APBD KAB
71 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
Terselesaikannya pemeliharaan sarpras pencegahan bahaya kebakaran
12 bln
310.000.000
350.000.000 APBD KAB
72 Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran
Terselesaikannya pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
1 pkt
50.000.000
50.000.000 APBD KAB
73 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
Terselesaikannya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
1 pkt
57.000.000
30.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN JUMLAH URUSAN PERUMAHAN
442.000.000
455.000.000
2.968.900.000
3.001.900.000
URUSAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 74 Peningkatan Keindahan Kota
Pembangunan / Rehab Trotoir / Taman
1 pkt
2.000.000.000
2.000.000.000 APBD KAB
75 Pemeliharaan Taman, Trotoir dan Lapangan
Terselesaikannya pemeliharaan trotoir / taman / lapangan
1 pkt
500.000.000
500.000.000 APBD KAB
76 Fasilitasi Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Terselesaikannya kegiatan POKJA Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1 pkt
50.000.000
50.000.000 APBD KAB
77 Penyusunan Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan Permukiman Daerah (RP4D)
Terselesaikannya kegiatan RP4D
1 pkt
150.000.000
150.000.000 APBD KAB
78 Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Keindahan Kota
Tepeliharanya kendaraan operasional taman
1 pkt
175.000.000
175.000.000 APBD KAB
79 Fasilitasi Perubahan Perda IMB
Terselesaikannya fasilitasi perubahan Perda IMB
1 pkt
50.000.000
50.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
VIII - 19
2.925.000.000
2.925.000.000
SKPD :
10301 DINAS PEKERJAAN UMUM KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
JUMLAH URUSAN PENATAAN RUANG
Tahun 2014
2.925.000.000
Tahun 2015
SUMBER DANA
2.925.000.000
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 80 Penyusunan Database Drainase Perkotaan
Terselesaikannya penyusunan database drainase
1 pkt
200.000.000
200.000.000 APBD KAB
81 Pemeliharaan Sistem Informasi Database Jalan dan Jembatan se Kabupaten Wonogiri
Terpeliharaan Sistem Informasi Database Jalan dan Jembatan
1 pkt
7.500.000
7.500.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI
207.500.000
207.500.000
JUMLAH URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
207.500.000
207.500.000
520.000.000
600.000.000 APBD KAB
1.075.000.000
1.100.000.000 APBD KAB
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 82 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
Pengadaan truck 1 bh ; pengadaan pick up sampah 1 bh ; 2 bh sepeda motor dan peralatan kebersihan
1 pkt
83 Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan
Terpeliharaan kendaraan sampah, back hoe dan bulldozer
12 bln
84 Peningkatan/Pembangunan TPS se Kab Wonogiri
Terselesaikannya pembangunan TPS
1 pkt
200.000.000
200.000.000 APBD KAB
85 Operasional Mesin Pencacah Sampah
Terselesaikannya pencacahan sampah non organik
1 pkt
30.000.000
30.000.000 APBD KAB
86 Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (3R)
Terselesaikannya pengadaan tempat sampah pilah
1 pkt
50.000.000
50.000.000 APBD KAB
87 Peningkatan / Pembangunan TPA
Terselesaikannya pembangunan TPA
1 pkt
850.000.000
900.000.000 APBD KAB
88 Intensifikasi Retribusi Pelayanan Kebersihan / Persampahan
Terselesaikannya penyusunan potensi retribusi kebersihan & pelayanan pemungutan retribusi kebersihan
1 pkt
25.000.000
25.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
2.750.000.000
2.905.000.000
JUMLAH URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
2.750.000.000
2.905.000.000
URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 89 Penyediaan Cetak Karcis dan Benda-benda Berharga
Terselesaikannya pengadaan karcis retribusi sampah
1 pkt
7.000.000
10.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
7.000.000
10.000.000
JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
7.000.000
10.000.000
58.207.544.000
59.696.994.000
JUMLAH
VIII - 20
SKPD :
10302 DINAS PENGAIRAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pembelian Perangko, meterai dan benda pos lainnya
1 tahun
1.500.000
1.500.000 APBD KAB
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pembayaran Jasa Telepon, Listrik dan Air
1 tahun
45.000.000
45.000.000 APBD KAB
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Meningkatnya Lingkungan Kantor yang bersih
1 tahun
25.000.000
25.000.000 APBD KAB
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)
Pembelian Alat Tulis Kantor
1 tahun
15.000.000
15.000.000 APBD KAB
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Pembayaran Barang Cetakan dan Photocopy
1 tahun
12.500.000
12.500.000 APBD KAB
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
Pembelian Alat Listrik dan Elektronik
1 tahun
5.000.000
5.000.000 APBD KAB
7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1 tahun
60.000.000
60.000.000 APBD KAB
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Pembayaran Langganan Surat Kabar / majalah dan Buku Peraturan
1 tahun
5.000.000
5.000.000 APBD KAB
9 Penyediaan Makanan dan Minuman
Pembayaran Makanan dan Minuman Rapat
1 tahun
10.000.000
10.000.000 APBD KAB
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Daerah
1 tahun
25.000.000
25.000.000 APBD KAB
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah
1 tahun
15.000.000
15.000.000 APBD KAB
12 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai (PNS)
Pembayaran Upah/Honorarium Tenaga Harian/Tenaga Kerja Non PNS
1 tahun
200.000.000
200.000.000 APBD KAB
419.000.000
419.000.000
JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 13 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Meningkatnya Kelancaran dan kenyaman kerja
1 paket
65.780.000
70.000.000 APBD KAB
14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pembayaran Tenaga kerja dan Bahan Pemeliharaan Gedung
1 tahun
60.000.000
60.000.000 APBD KAB
15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional Dinas
Pembelian Suku Cadang dan BBM Kendaraan Dinas/ Operasional
1 tahun
85.000.000
85.000.000 APBD KAB
16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pembayaran Pemeliharaan Komputer dan Alat-Alatnya
1 tahun
12.000.000
12.000.000 APBD KAB
17 Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas Roda 2
Pembelian kendaraan operasional dinas roda dua
1 tahun
60.000.000
60.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
282.780.000
287.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 18 Penyusunan Data Kepegawaian
Buku Data Kepegawaian
1 dokumen
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
2.500.000
2.500.000 APBD KAB
2.500.000
2.500.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 19 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Pengiriman Peserta Pelatihan, Bintek, Sosialisasi, Kursus, Seminar dan Workshop
20 orang
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
60.000.000
60.000.000 APBD KAB
60.000.000
60.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 20 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Buku LAKIP SKPD
8 Eksp
6.000.000
6.000.000 APBD KAB
21 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
5 Eksp
6.000.000
6.000.000 APBD KAB
VIII - 21
SKPD :
10302 DINAS PENGAIRAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
22 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Buku Renja SKPD
8 Eksp
6.000.000
6.000.000 APBD KAB
23 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Triwulanan
3 Eksp/ Triwulan
6.000.000
6.000.000 APBD KAB
24 Pengelolaan Administrasi Keuangan
Tertibnya Pengelolaan Keuangan
1 tahun
10.000.000
10.000.000 APBD KAB
25 Penyusunan Pelaporan Inventaris Barang
Buku Laporan Inventaris Barang
1 dokumen
5.000.000
5.000.000 APBD KAB
26 Penyusunan RKA dan DPA SKPD
RKA dan DPA SKPD
2 dokumen
6.000.000
6.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD
45.000.000
45.000.000
809.280.000
813.500.000
URUSAN PEKERJAAN UMUM PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA 27 Perbaikan/Pemeliharaan Jaringan Irigasi se Kabupaten Wonogiri
Perbaikan Jaringan Irigasi dan Bangunan Irigasi
1 Paket
4.538.605.000
4.993.000.000 APBD KAB
28 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi se Kabupaten Wonogiri
Perbaikan Jaringan Irigasi dan Bangunan Irigasi
1 Paket
1.700.000.000
1.870.000.000 APBD KAB
29 Pendampingan WISMP
Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Bangunan Air
1 Paket
169.252.000
186.000.000 APBD KAB
30 Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi se Kabupaten Wonogiri
Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Bangunan Air
1 Paket
500.000.000
550.000.000 APBD KAB
31 Operasional Rutin Peralatan Keirigasian
Pembelian Sarana Operasional Peralatan Keirigasian
1 Paket
100.000.000
110.000.000 APBD KAB
32 Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi
Jaringan Irigasi dan Bangunan Air
1 Paket
1.000.000.000
1.100.000.000 APBD KAB
33 Water Resource And Irrigation Sector Management Program (WISMP II) Dana Hibah
Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Bangunan Air
1 Paket
394.920.000
434.000.000 APBD KAB
34 Pemutakhiran Bangunan Irigasi
Data Bangunan Irigasi
1 Paket
50.000.000
100.000.000 APBD KAB
35 Rekonstruksi Bangunan Irigasi Pasca Bencana Alam
Perbaikan Jaringan Irigasi Lokasi Pasca Bencana
1 Paket
600.000.000
660.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA
9.052.777.000
10.003.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONVERSI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA 36 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya
Jaringan Irigasi dan Bangunan Air
1 Paket
JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONVERSI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA JUMLAH URUSAN PEKERJAAN UMUM
400.000.000
440.000.000 APBD KAB
400.000.000
440.000.000
9.452.777.000
10.443.000.000
URUSAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN 37 Pembinaan Usaha Pertambangan
Pembinaan Usaha Pertambangan Yang Baik dan Benar
1 tahun
38 Pengawasan Pertambangan
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pemegang IUP dan IPR
1 Paket
25.000.000
25.000.000 APBD KAB
39 Optimalisasi Pendapatan Bidang Pertambangan
Rapat, Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Kewajiban Keuangan Kepada Negara dan Daerah oleh para Pemegang IUP dan IPR
1 Paket
150.000.000
150.000.000 APBD KAB
VIII - 22
30.000.000
30.000.000 APBD KAB
SKPD :
10302 DINAS PENGAIRAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
40 Pemberdayaan Masyarakat disekitar Wilayah Pertambangan
Pendampingan Kegiatan CSR Pemegang IUP dan IPR
1 Paket
50.000.000
50.000.000 APBD KAB
41 Pemberian WIUP/WPR dan Rekomendasi Teknis IUP/IPR
Evaluasi Terhadap Permohonan Pencadangan Wilayah serta Permohonan IUP/IPR
1 Paket
25.000.000
25.000.000 APBD KAB
42 Bimbingan Teknis Tentang K3 bagi Pemegang IUP dan IPR
Pelatihan Bagi Pemegang IUP dan IPR tentang Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
1 Paket
50.000.000
50.000.000 APBD KAB
43 Bantuan Alat Pelindung Diri (ADP) Kepada Pelaku Pertambangan Rakyat
Pemberian Bantuan APD kepada Pelaku Pertambangan
1 Paket
50.000.000
50.000.000 APBD KAB
44 Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Sumber Daya Mineral
Diklat, Sosialisasi dan Bintek bagi Aparatur Bidang Sumber Daya Mineral
1 Paket
25.000.000
25.000.000 APBD KAB
45 Sosialisasi Perda dan Perbub Pengelolaan Pertambangan
Penyelenggaraan Sosialisasi dan Bintek bagi Aparatur Bidang Sumber Daya Mineral
50 orang
25.000.000
25.000.000 APBD KAB
46 Penyusunan Perbub Tentang Reklamasi dan Pasca Tambang
Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Kegiatan Reklamasi dan Kegiatan Pasca Tambang oleh Pemegang IUP dan IPR
1 Paket
25.000.000
25.000.000 APBD KAB
47 Penyusunan Perbub Tentang Penetapan Harga Dasr Batuan
Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Penetapan Harga Dasar Batuan sebagai Pelaksanaan ESDM No. 17 Tahun 2010 tentang Tatacara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara
1 Paket
25.000.000
25.000.000 APBD KAB
48 Belanja Modal Peralatan Pelayanan Pencetakan Peta Informasi Wilayah Pertambangan
Pembelian Peralatan Sistem Informasi Geografis Wilayah Informasi Pertambangan dalam rangka meningkatkan PAD sektor Pertambangan
1 Paket
85.000.000
85.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN
565.000.000
565.000.000
PROGRAM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN RAKYAT YANG BERPOTENSI MERUSAK LINGKUNGAN 49 Penanganan Pertambangan Tanpa Izin
Penertiban Kegiatan Penambangan Tanpa Izin
1 Paket
50 Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Rakyat
Monitoring dan Penanganan Lingkungan Pertambangan Rakyat
1 Paket
30.000.000
30.000.000 APBD KAB
51 Reklamasi Lahan Bekas Pertambangan Rakyat
Rehabilitasi Lahan Bekas Pertambangan Rakyat yang telah ditinggalkan
2 hektar
100.000.000
100.000.000 APBD KAB
52 Bimbingan Teknis Tentang Pengalihan Profesi Bagi Penambang Rakyat
Pembimbingan bagi pelaku Pertambangan Rakyat tak Berizin yang berlokasi pada wilayah yang tidak memungkinkan untuk berikan izin agar dapat melakukan alih profesi
30 orang
80.000.000
80.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN RAKYAT YANG BERPOTENSI MERUSAK LINGKUNGAN
30.000.000
30.000.000 APBD KAB
240.000.000
240.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN DAN MIGAS 53 Perluasan Jaringan Listrik Pedesaan
Terpasangnya Jaringan Listrik Pedesaan
4 lokasi
800.000.000
800.000.000 APBD KAB
54 Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT)
Terwujudnya Bantuan Biogas
10 unit
90.000.000
90.000.000 APBD KAB
55 Pengelolaan dan Pemantauan Pemanfaatan Energi Daerah
Laporan Rutin Penghematan Energi dan Air serta Pemanfaatan Potensi Energi Daerah
1 dokumen
50.000.000
50.000.000 APBD KAB
56 Penyusunan Rancangan Teknis Perluasan Jaringan Listrik Pedesaan
Rancangan Teknis Pembangunan Jaringan Listik
1 dokumen
15.000.000
15.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN DAN MIGAS
955.000.000
955.000.000
200.000.000
200.000.000 APBD KAB
PROGRAM PENGEMBANGAN GEOLOGI DAN MITIGASI BENCANA ALAM 57 Pemanfaatan Potensi Air Tanah
Tersedianya Saran untuk Pemanfaatan Potensi Air Tanah
1 paket
58 Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah
Laporan Hasil Pegawasan Pemanfaatan Air Tanah
1 dokumen
59 Fasilitasi Mitigasi Bencana Geologi
Terlaksananya Penanganan Mitigasi Bencana Geologi
1 paket
60 Pemetaan Tahanan Jenis (Resistivity)
Peta Tahanan Jenis (Resistivity) Kecamatan Wonogiri
1 dokumen
VIII - 23
45.000.000
45.000.000 APBD KAB
110.000.000
110.000.000 APBD KAB
50.000.000
50.000.000 APBD KAB
SKPD :
10302 DINAS PENGAIRAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
61 Fasilitasi Geopark
VOLUME
Terlaksananya Fasilitasi Geopark
1 paket
JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN GEOLOGI DAN MITIGASI BENCANA ALAM JUMLAH URUSAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL JUMLAH
VIII - 24
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
150.000.000
150.000.000 APBD KAB
555.000.000
555.000.000
2.315.000.000
2.315.000.000
12.577.057.000
13.571.500.000
SKPD :
10601 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jasa Layanan Surat-Menyurat
12 bulan
3.000.000
3.000.000 APBD Kabupaten
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan Air
Jasa Layanan Telpon, Internet, Listrik dan Air
12 bulan
114.000.000
120.000.000 APBD Kabupaten
3 Penyediaan Jasa Perijinan Kendaraan Dinas Operasional
Jasa Layanan perizinan kendaraan dinas
5 Mobil, 17 motor
10.000.000
10.000.000 APBD Kabupaten
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Alat Tulis kantor
1 paket
30.000.000
35.000.000 APBD Kabupaten
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Cetak Amplop, Map, kwitansi dan fotocopy dokumen
1 paket
25.000.000
25.000.000 APBD Kabupaten
6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Peralatan dan Perlengkapan kantor
1 paket
25.000.000
25.000.000 APBD Kabupaten
7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
1 paket
10.000.000
10.000.000 APBD Kabupaten
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan
Langganan Koran, Majalah dan Buku
2 koran, 1 majalah
3.000.000
4.000.000 APBD Kabupaten
9 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor
Jamuan makan minum tamu dan prtemuan
1 paket
13.000.000
13.000.000 APBD Kabupaten
10 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jasa kebersihan kantor
12 bulan
47.000.000
48.000.000 APBD Kabupaten
11 Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah
Perjalanan dinas koordinasi dalam daerah
1 paket
7.000.000
7.000.000 APBD Kabupaten
12 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Di Luar Daerah
Perjalanan dinas koordinasi luar daerah dalam propinsi dan luar propinsi
1 paket
100.000.000
115.000.000 APBD Kabupaten
13 Penyediaan Jasa Tenaga non Pegawai
Jasa tenaga non pegawai
5 orang
46.500.000
48.000.000 APBD Kabupaten
JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
433.500.000
463.000.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 14 Pengadaan Peralatan Kantor /
Peralatan kantor
1 paket
20.000.000
25.000.000 APBD Kabupaten
15 Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor
Jasa pemeliharaan gedung kantor
1 paket
35.000.000
40.000.000 APBD Kabupaten
16 Pemeliharaan Rutin Kendaraan Operasional
Jasa service dan spare part kendaraan dinas
5 Mobil, 10 motor
50.000.000
60.000.000 APBD Kabupaten
17 Pemeliharaan Rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jasa pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
1 paket
10.000.000
15.000.000 APBD Kabupaten
VIII - 25
SKPD :
10601 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
18 Pemeliharaan Rutin / berkala Peralatan Rumah Tangga
Jasa pemeliharaan peralatan rumah tangga
1 paket
15.000.000
15.000.000 APBD Kabupaten
19 Pemeliharaan Rutin / berkala mebeleur
Jasa pemeliharaan meubelair
1 paket
5.000.000
5.000.000 APBD Kabupaten
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
135.000.000
160.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 20 Pengelolaan Data Kepegawaian
Pembaharuan data kepegawaian.
5 dokumen
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
3.000.000
4.000.000 APBD Kabupaten
3.000.000
4.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 21 Pengiriman Pelatihan Formal / informal PNS
Pendidikan dan Latihan, Lokakarya, Seminar, Workshop
10 (diklat/ workshop/semi nar dll)/
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
30.000.000
40.000.000 APBD Kabupaten
30.000.000
40.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 22 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
Laporan keuangan Bulanan
10 buku
6.000.000
6.000.000 APBD Kabupaten
23 Penyusunan Lapuran Keuangan Semesteran
Laporan Keuangan Semesteran
10 buku
6.000.000
6.000.000 APBD Kabupaten
24 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Laporan Keuangan Akhir Tahun
10 buku
6.000.000
6.000.000 APBD Kabupaten
25 Penyusunan Rencana Kerja Bappeda
Rencana Kerja BAPPEDA
10 buku
6.000.000
6.000.000 APBD Kabupaten
26 Penyusunan LAKIP Bappeda
Lakip BAPPEDA
10 buku
6.000.000
6.000.000 APBD Kabupaten
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD
30.000.000
30.000.000
631.500.000
697.000.000
URUSAN PENATAAN RUANG PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 27 Fasilitasi Pokja Perencanaan Tata Ruang
Terfasilitasinya kegiatan Pokja Perencanaan Tata Ruang
12 kali
50.000.000
75.000.000 APBD Kab.
28 Fasilitasi BKPRD
Terfasilitasinya kegiatan BKPRD Wonogiri
25 Kecamatan
75.000.000
100.000.000 APBD Kab.
29 Penyusunan RDTR Kota Pracimantoro
Tersusunnya RDTR Kota Pracimantoro
10 Dokumen dan album\
300.000.000
0 APBD Kab.
30 Penyusunan RDTR Kota Jatisrono
tersusunnya RDTR Kota Jatisrono
10 Dokumen dan album\
300.000.000
0 APBD Kab.
VIII - 26
SKPD :
10601 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
31 Penyusunan RDTR Kota Ngadirojo
tersusunnya RDTR Kota Ngadirojo
10 Dokumen dan album\
300.000.000
0 APBD Kab.
32 Penyusunan RDTR Kota Wuryantoro
tersusunnya RDTR Kota Wuryantoro
10 Dokumen dan album\
300.000.000
0 APBD Kab.
33 Penyusunan RDTR Kota Tirtomoyo
tersusunnya RDTR Kota Tirtomoyo
10 Dokumen dan album\
300.000.000
0 APBD Kab.
34 Penyusunan RDTR Kota eromoko
tersusunnya RDTR Kota Eromoko
10 Dokumen dan album\
300.000.000
0 APBD Kab.
35 Penyusunan RDTR Kota sidoharjo
tersusunnya RDTR Kota Sidoharjo
10 Dokumen dan album\
300.000.000
0 APBD Kab.
36 Penyusunan RDTR Kota slogohimo
tersusunnya RDTR Kota Slogohimo
10 Dokumen dan album\
300.000.000
0 APBD Kab.
37 Penetapan Perda RDTRK Wonogiri
ditetapkannya perda RDTR Wonogiri
1 perda
200.000.000
0 APBD Kab.
38 Penetapan Perda RDTRK Selogiri
ditetapkannya perda RDTR Selogiri
1 perda
200.000.000
0 APBD Kab.
39 Penetapan Perda RDTRK Purwantoro
ditetapkannya perda RDTR Purwantoro
1 perda
200.000.000
0 APBD Kab.
40 Penetapan Perda RDTRK Baturetno
ditetapkannya perda RDTR Baturetno
1 perda
200.000.000
0 APBD Kab.
JUMLAH PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG
3.325.000.000
175.000.000
JUMLAH URUSAN PENATAAN RUANG
3.325.000.000
175.000.000
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 41 Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah Tahun (Bantuan Propinsi)
Buku Profil Daerah Tahun 2013 dan Peta Sebaran Potensi Daerah
60 Buku
50.000.000
65.000.000 APBD Kab.
42 Pelaporan Rutin Program Pembangunan Daerah
Buku Laporan Triwulanan Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2014
30 Buku
35.000.000
50.000.000 APBD Kab.
43 Penyusunan Dokumentasi hasil-hasil Pembangunan
Tersusunya Buku Dokumentasi hasil-hasil pembangunan tahun 2013
50 Buku
35.000.000
55.000.000 APBD Kab.
44 Penyusunan Indek Pembangunan Manusia (IPM)
Tersusunya Buku Index Pembangunan Manusia Tahun 2013
60 Buku
30.000.000
45.000.000 APBD Kab.
45 Penunjang Bant. Prop Pengembangan Profil Daerah Tahun
Terfasilitasinya Rapat Koordinasi Penyusunan Buku Profil Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2013
8 kali
45.000.000
75.000.000 APBD Kab.
JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI
195.000.000
290.000.000
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 46 Fasilitasi Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan
Rencana Pembangunan Tahunan Desa/kelurahan, DUP Desa/Kelurahan dan RPTK
294 Desa / Kelurahan dan 25 Kecamatan
35.000.000
50.000.000 APBD kabupaten
47 Fasilitasi Forum SKPD Kabupaten Wonogiri
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
65 SKPD
40.000.000
50.000.000 APBD kabupaten
48 Fasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun
Musywarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Wonogiri
1 kali
50.000.000
60.000.000 APBD kabupaten
49 Fasilitasi Musrenbang Propinsi Jawa Tengah
Dokumen Rencana Indikasi Program dan Kegiatan pembangunan secara bottom up yang diusulkan kepada Pemerintah Propinsi Jateng
15 Buku
25.000.000
37.500.000 APBD kabupaten
VIII - 27
SKPD :
10601 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
50 Fasilitasi Musrenbang Nasional
Buku Rencana pembangunan yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat
10 Buku
25.000.000
50.000.000 APBD kabupaten
51 Penyusunan Buku Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Buku Rencana Kerja Pembangunan Daerah
200 Buku
40.000.000
50.000.000 APBD kabupaten
52 Penyusunan Proposal Program Strategis Daerah Kabupaten Wonogiri
Proposal Strategis Daerah
10 Buku
20.000.000
40.000.000 APBD kabupaten
53 Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2014
Buku KUA dan PPAS Perubahan APBD 2013
150 Buku
90.000.000
80.000.000 APBD kabupaten
54 Penyusunan KUA dan PPAS APBD Tahun 2015
Buku KUA , PPAS APBD
200 Buku
118.000.000
130.000.000 APBD kabupaten
55 Fasilitasi penyusunan RPJM Desa
tersusunnya Peraturan desa tentang RPJM Desa
70 desa
70.000.000
80.000.000 APBD kabupaten
56 Evaluasi dan monitoring perencanaan
terwujudnya perencanaan yang berkualitas
1 paket
20.000.000
20.000.000 APBD kabupaten
57 Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Terselenggaranya Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan
3 kali
25.000.000
40.000.000 APBD kabupaten
58 Fasilitasi Konsolidasi, Koordinasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program / Keg. Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan DAK dan bantuan keuangan
Terselenggaranya Konsolidasi, Koordinasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program / Keg. Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan DAK dan bantuan keuangan Tahun 2011
30 Buku
35.000.000
50.000.000 APBD kabupaten
JUMLAH PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
593.000.000
737.500.000
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 59 Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumberdaya (FEDEP) Bantuan Propinsi Eks. 2P0A
Terfasilitasinya Kegiatan Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumberdaya (FEDEP)
1 Paket
85.000.000
85.000.000 APBD Provinsi
60 Pendampingan Fasilitasi forum pengembangan ekonomi dan sumber daya (FPESD)
Terfasilitasinya Kegiatan Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumberdaya (FEDEP)
1 Paket
60.000.000
70.000.000 APBD kabupaten
61 Prima tani dana bantuan keuangan provinsi Jawa Tengah
terlaksananya pemberdayaan kelompok tani pelaksana prima tani
1 gapoktan
75.000.000
75.000.000 APBD Provinsi
62 Pendampingan prima tani
terlaksananya pemberdayaan kelompok tani pelaksana prima tani
1 gapoktan
60.000.000
65.000.000 APBD kabupaten
63 Penyusunan Nilai Tukar Petani
meningkatnya ketersediaan dokumen bagi perencanaan pembangunan ekonomi
1 paket
60.000.000
60.000.000 APBD Kabupaten
64 Penyusunan Kajian perkembangan Ekonomi Makro Kabupaten Wonogiri
meningkatnya kualitas perencanaan ekonomi makro daerah Kab. Wonogiri
1 paket
25.000.000
25.000.000 APBD kabupaten
65 Fasilitasi Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi wilayah
meningkatnya mekanisme perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang berkualitas
1 paket
50.000.000
50.000.000 APBD kabupaten
66 Penyusunan analisis perkembangan ekonomi kreatif di Kab. Wonogiri
tersedianya dokumen perencanaan untuk mengembangkan ekonomi kreatif
1 paket
150.000.000
0 APBD Kabupaten
67 Fasilitasi Inovasi Teknologi produk unggulan daerah
terwujudnya tahapan pembangunan klaster unggulan daerah sesuai perkembangan enovasi teknologi
1 paket
55.000.000
55.000.000 APBD Kabupaten
VIII - 28
SKPD :
10601 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
68 Fasilitasi perencanaan dan evaluasi PUAP
terfasilitasinya kegiatan PUAP
Gapoktan yang mendapat PUAP
69 Penyusunan kajian pemanfaatan asset daerah untuk peningkatan PAD
tersedianya dokumen perencanaan untuk pemanfaatan aset daerah untuk peningkatan PAD
70 Penyusunan master plan kawasan minapolitan
71 Fasilitasi evaluasi kegiatan bidang ekonomi
Tahun 2014
Tahun 2015
20.000.000
20.000.000 APBD Kabupaten
1 paket
200.000.000
0 APBD Kabupaten
tersedianya dokumen perencanaan untuk pengembangan minapolitan
1 paket
150.000.000
0 APBD kabupaten
tersedianya dokumen hasil kinerja bidang ekonomi
1 paket
20.000.000
25.000.000 APBD kabupaten
JUMLAH PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI
1.010.000.000
530.000.000
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA 72 Fasilitasi Implementasi Anggaran Responsif Gender
Buku Laporan Fasilitasi Anggaran Respinsif Gender
10 buku
65.000.000
65.000.000 APBD Kab
73 Evaluasi Pencapaian Target MGD's Kab. Wonogiri
Buku Evaluasi Pencapaian Target MGD's Kab. Wonogiri
20 buku
47.500.000
50.000.000 APBD Kab
74 Koordinasi Perencanaan & Pelaksanaan Kegiatan TMMD Sengkuyung 1 & Sengkuyung 2 Kab. Wonogiri
Kegiatan Koordinasi Perencanaan & Pelaksanaan Kegiatan TMMD Sengkuyung 1 & Sengkuyung 2 Kab. Wonogiri
25 Instansi terkait
100.000.000
100.000.000 APBD Kab
75 Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia Kab. Wonogiri
Buku Indeks Pembangunan Manusia Kab. Wonogiri
60 Buku
40.000.000
40.000.000 APBD Kab
76 Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Pelayanan Minimal
Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Pelayanan Minimal
40 orang
50.000.000
50.000.000 APBD Kab
77 Koordinasi Perencanaan Program PNPM Mandiri
Kegiatan Koordinasi PNPM Kabupaten Wonogiri
25 instansi terkait
40.000.000
40.000.000 APBD Kab
78 Koordinasi Program Pendidikan Untuk Semua (PUS)
Kegiatan Koordinasi Program PUSKabupaten Wonogiri
20 instansi terkait
25.000.000
25.000.000 APBD Kab
79 Bantuan Fasilitasi Pengembangan PUS Kabupaten (Bantuan Provinsi)
Laporan Tahunan Kegiata PUS
20 buku
50.000.000
50.000.000 APBD Provinsi
80 Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten (TKPK Kabupaten)
Kegiatan Koordinasi TKPKD
40 insansi terkait
120.000.000
120.000.000 APBD Kab
81 Koordinasi Pelaksanaan RAD AMPL
Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan RAD AMPL
34 instansi terkait
50.000.000
50.000.000 APBD Kab
82 Koordinasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
Kegiatan Koordinasi Program percepatan Pembangunan Sanitasi permukiman
25instansi terkait
100.000.000
100.000.000 APBD Kab
687.500.000
690.000.000
JUMLAH PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM 83 Fasilitasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Kabupaten Wonogiri
Terfaslitasinya kegiatan Perkumpulan Petani Pemakai Air
30 kelompok
175.000.000
200.000.000 APBD Kab.
84 Fasilitasi Gerakan Nasional Penyelamatan Air (GNKPA)
Terfaslitasinya kegiatan Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA)
26 kkta
200.000.000
250.000.000 APBD Kab.
85 Kegiatan water resources and irigatiaon sector management program (HIBAH)
terlaksananya kegiatan WISMP hibah
6 GP3A
72.760.000
72.760.000 hibah (LOAN NO.8027-ID)
86 Pendampingan WISMP
terlaksananya kegiatan pendampingan WISMP
6 GP3A
35.000.000
35.000.000 APBD Kab.
87 Penyusunan Revisi RPIJM Kabupaten Wonogiri
Tersusunnya Revisi RPIJM Kabupaten Wonogiri
1 buah
10.000.000
15.000.000 APBD Kab.
VIII - 29
SKPD :
10601 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
88 Fasilitasi Kegiatan Kolaborasi DAS Bengawan Solo
Terfasilitasinya kegiatan Kolaborasi Penanganan DAS Bengawan Solo.
6 rakor, 10 dokumen
50.000.000
75.000.000 APBD Kab.
89 Fasilitasi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana Wilayah
Dokumen sinkronisasi Program Perencanaan dan Pengembangan Prasarana Wilayah
12 kali
75.000.000
100.000.000 APBD Kab.
90 fasilitasi perencanaan dan evaluasi PNPM-MP dan PPIP
terfasilitasinya perencanaan dan evaluasi
2 kali
50.000.000
60.000.000 APBD Kab.
91 inventarisasi dan pemetaan Luweng kabupaten wonogiri
tersusunnya inventarisasi luweng dk Kabupaten wonogiri
10 dokumen
150.000.000
0 APBD Kab.
JUMLAH PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM JUMLAH URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
817.760.000
807.760.000
3.303.260.000
3.055.260.000
URUSAN STATISTIK PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH 92 Penyusunan Buku Wonogiri Dalam Angka 2013
Tersusunnya Buku Wonogiri Dalam Angka Tahun 2013
225 buku
75.000.000
85.000.000 APBD Kab.
93 Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka Tahun 2013
Tersusunnya Buku Kecamatan i Dalam Angka Tahun 2013
350 buku
65.000.000
75.000.000 APBD Kab.
94 Penyusunan PDRB Kabupaten Tahun 2013
Tersusunnya Buku PDRB Kabupaten Tahun 2013
125 buku
75.000.000
85.000.000 APBD Kab.
95 Penyusunan PDRB Tahun 2013 Kecamatan
Tersusunnya Buku PDRB Kecamatan Tahun 2013
125 buku
60.000.000
65.000.000 APBD Kab.
96 Penyusunan Buku IHK
tersusunnya buku IHK tahun 2013
100 buku
30.000.000
40.000.000 APBD Kab.
JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH
305.000.000
350.000.000
JUMLAH URUSAN STATISTIK
305.000.000
350.000.000
7.564.760.000
4.277.260.000
JUMLAH
VIII - 30
SKPD :
10701 DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya meterai untuk administrasi perkantoran (SPJ)
1 tahun
2.000.000
2.000.000 APBD KAB
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa telephone, air dan listrik
1 tahun
125.000.000
125.000.000 APBD KAB
3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor (obat-obatan)
1 tahun
1.500.000
1.500.000 APBD KAB
4 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Terlaksananya penyediaan jasa pajak bumi dan bangunan
1 tahun
500.000
500.000 APBD KAB
5 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan roda 4 dan roda 2
1 tahun
8.000.000
8.000.000 APBD KAB
6 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor
1 tahun
30.000.000
30.000.000 APBD KAB
7 Penyediaan alat tulis kantor
Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor
1 tahun
30.000.000
30.000.000 APBD KAB
8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1 tahun
42.000.000
42.000.000 APBD KAB
9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terlaksananya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1 tahun
3.000.000
3.000.000 APBD KAB
10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Terlaksananya penyediaan surat kabar
1 tahun
2.500.000
2.500.000 APBD KAB
11 Penyediaan makanan dan minuman
Terlaksananya Penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu
1 tahun
20.000.000
20.000.000 APBD KAB
12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah
1 tahun
60.500.000
60.500.000 APBD KAB
13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah
Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah
1 tahun
15.000.000
15.000.000 APBD KAB
14 Penyediaan jasa tenaga kerja non pegawai
Terlaksananya penyediaan jasa tenaga kerja non pegawai
1 tahun
230.500.000
230.500.000 APBD KAB
15 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Terlaksananya Penyediaan peralatan dan perlengkapan komputer]
1 tahun
10.000.000
10.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
580.500.000
580.500.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 16 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya Penyediaan Kendaraan Dinas/Operasional
1 tahun
32.000.000
45.000.000 APBD KAB
17 Penyediaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor (AC, dan komputer note book/laptop)
1 paket
25.000.000
25.000.000 APBD KAB
18 Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor (komputer dan printer)
1 set
15.000.000
15.000.000 APBD KAB
19 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1 paket
15.000.000
15.000.000 APBD KAB
20 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1 tahun
65.000.000
65.000.000 APBD KAB
21 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1 paket
10.000.000
10.000.000 APBD KAB
22 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1 paket
5.000.000
5.000.000 APBD KAB
23 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
1 set
2.000.000
2.000.000 APBD KAB
24 Rehabilitasi sedang /berat gedung Kantor dan tempat peribadatan
Terlaksananya Rehabilitasi sedang /berat gedung Kantor dan tempat peribadatan
1 paket
300.000.000
50.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
469.000.000
232.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 25 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya kelengkapan kerja lapangan
1 paket
130.000.000
37.500.000 APBD KAB
26 Penyusunan data kepegawaian
Tersusunnya data pegawai
1 paket
3.000.000
3.000.000 APBD KAB
VIII - 31
SKPD :
10701 DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Tahun 2014
133.000.000
Tahun 2015
40.500.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 27 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal
1 tahun
20.000.000
20.000.000 APBD KAB
28 Penyusunan angka kredit pejabat fungsional
Tersusunnya penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional
1 tahun
3.000.000
3.000.000 APBD KAB
29 Pembinaan para bendahara penerimaan pembantu dan Bendahara pengeluaran Pembantu
Terlaksananya pembinaan para bendahara penerimaan
1 tahun
6.000.000
7.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
29.000.000
30.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 30 Penyusunan laporan keuangan semesteran dan Akhir Tahun
Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran
1 tahun
11.000.000
12.000.000 APBD KAB
31 Pengelolaan administrasi keuangan
Terlaksananya Pengelolaan administrasi keuangan
1 tahun
20.500.000
20.500.000 APBD KAB
32 Sinkronisasi pelaporan bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu
Terlaksananya Sinkronisasi pelaporan bendahara penerimaan pembantu
1 tahun
13.000.000
14.000.000 APBD KAB
33 Pembuatan data inventaris barang dan Pelaporan inventaris barang
Terlaksananya Pembuatan data inventaris barang
1 tahun
6.000.000
6.000.000 APBD KAB
34 Pembuatan Aplikasi Keuangan
Tersedianya Aplikasi Keuangan
1 Paket
35.000.000
0 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD
85.500.000
52.500.000
1.297.000.000
935.500.000
URUSAN PERHUBUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITASI PERHUBUNGAN 35 Pemeliharaan alat-alat apung bermotor
Terwujudnya Pemeliharaan alat-alat apung bermotor
1 pkt
30.000.000
40.000.000 APBD KAB
36 Pembangunan/pengadaan halte-halte se-Kabupaten Wonogiri
Terwujudnya Pembangunan/pengadaan halte-halte se-Kabupaten Wonogiri
1 pkt
40.000.000
40.000.000 APBD KAB
37 Inventarisasi Kantong Parkir se-Kabupaten Wonogiri
Terlaksananya Inventarisasi Kantong Parkir se-Kabupaten Wonogiri
1 pkt
22.500.000
30.000.000 APBD KAB
38 Pengadaan papan parkir
Tersedianya papan sosialisasi peraturan perparkiran
25 buah
40.000.000
50.000.000 APBD KAB
39 Updating Profil Dinhubkominfo
Terwujudnya Profil Dinhubkominfo
1 pkt
10.000.000
10.000.000 APBD KAB
40 Rakor Pengelolaan Perparkiran
Meningkatnya mekanisme pelayanan dan pendapatan
4 kali
15.000.000
20.000.000 APBD KAB
41 Kerjasama Subosukowonosraten
Terwujudnya Kerjasama Subosukowonosraten
1 pkt
10.000.000
10.000.000 APBD KAB
42 Rehabilitasi/pemeliharaan area parkir pengujian kendaraan bermotor
Terwujudnya area parkir pengujian kendaraan bermotor yang bersih, memadai
1 pkt
450.000.000
0 APBD KAB
43 Fasilitasi uji petik kelaikan jalan kendaraan
Terciptanya operasi/uji petik kendaraan laik jalan
1 pkt
100.000.000
100.000.000 APBD KAB
44 Pengadaan peralatan pengujian kendaraan bermotor portabel
Terwujudnya kendaraan bermotor yang laik uji
1 pkt
750.000.000
0 APBD KAB
45 Rehablitasi/peeliharaan ruang tunggu penumpang kapal di WGM
Terwujudnya ruang tunggu penumpang kapal di WGM
1 pkt
50.000.000
0 APBD KAB
46 Pengadaan garasi kapal/rumah kapal
Tersedianya garasi kapal/rumah kapal
1 pkt
175.000.000
0 APBD KAB
47 Pengadaan pagar terminal type A Krisak
Terpasangnya pagar terminal type A Krisak
1 unit
1.500.000.000
0 APBD KAB
48 Pengadaan Gapura pintu masuk angkutan
Terbangunnya Gapura Pintu Masuk Angkutan
3 unit
1.000.000.000
0 APBD KAB
VIII - 32
SKPD :
10701 DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
49 Pengembangan SIM pelayanan tempat khusus parkir RSUD
Tersedianya sistem informasi yang akurat dan optimalisasi pendapatan parkir
1 paket
50 Pengadaan kendaraan operasional patroli perparkiran
Tersedianya kendaraan operasional patroli parkir
51 Pembangunan Fly over Jalan Masuk Waduk Gajah Mungkur
Terlaksnanya Pembangunan Fly over Jalan Masuk Waduk Gajah Mungkur
Tahun 2014
Tahun 2015
125.000.000
0 APBD KAB
1 unit
300.000.000
0 APBD KAB
1 unit
3.000.000.000
0 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITASI PERHUBUNGAN
7.617.500.000
300.000.000
PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ 52 Rehabilitasi/pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (Kalibrasi alat)
Terpeliharanya Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
1 paket
50.000.000
50.000.000 APBD KAB
53 Pengecatan marka jalan dan area parkir
Penataan alur kendaraan di lingkungan terminal
1 paket
150.000.000
100.000.000 APBD KAB
54 Rehabilitasi/pemeliharaan traffic light dan flash light
Penanganan trouble shoot
8 TL & 32 FL
40.000.000
40.000.000 APBD KAB
55 Rehabilitasi/pemeliharaan rambu lalu lintas terminal
Optimalisasi kegunaan rambu LL
1 paket
5.000.000
5.000.000 APBD KAB
56 Pemeliharaan repiter
Optimalisasi komunikasi radio
10 unit
15.000.000
10.000.000 APBD KAB
57 Rehabilitasi/pemeliharaan RPPJ
Optimalisasi kegunaan RPPJ
se-Kab
10.000.000
10.000.000 APBD KAB
58 Rehabilitasi/pemeliharaan guard rail
Kondisi guard rail dalam keadaan baik
se-Kab
10.000.000
10.000.000 APBD KAB
59 Pemeliharaan taman terminal se-kabupaten wonogiri
Tertatanya wilayah hijau di terminal
1 paket
30.000.000
30.000.000 APBD KAB
60 Pemeliharaan pelataran terminal se-kabupaten Wonogiri
Terbangunnya Pelataran terminal yang menunjang keselamatan
1 paket
600.000.000
500.000.000 APBD KAB
61 Rehabilitasi/pemeliharaan rambu lalu lintas
Optimalisasi kegunaan rambu LL
20 unit
10.000.000
10.000.000 APBD KAB
62 Keselamatan transportasi darat (DAK)
Terpasangnya alat keselamatan LLAJ
1 paket
0
JUMLAH PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ
920.000.000
0 DAK 765.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 63 Pengendalian dan Pengawasan angkutan jalan
Terwujudnya Tertib angkutan Jalan
1 paket
5.000.000
5.000.000 APBD KAB
64 Wahana Tata Nugraha
Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian Angkutan dalam Kota
1 paket
25.000.000
30.000.000 APBD KAB
65 Operasional Bus Sekolah
Meningkatnya anak sekolah
1 unit
40.000.000
40.000.000 APBD KAB
66 Pengadaan Stiker Angkudes
Terpasangnya Stiker angkudes
1 Paket
5.000.000
5.000.000 APBD KAB
67 Pembinaan Pool dan Agen
Terbinanya Pool dan Agen
1 Paket
5.000.000
5.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN
80.000.000
85.000.000
PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN 68 Pengadaan Papan Nama Jalan
Terpasangnya informasi nama jalan
20 unit
20.000.000
20.000.000 APBD KAB
69 Pengadaan/pemasangan Guardrail
Terpasangnya guard rail
200 m
200.000.000
200.000.000 APBD KAB
70 Pengecatan Zona Parkir
Tersedianya sarana dan prasarana perparkiran memadai
300 m²
45.000.000
50.000.000 APBD KAB
71 Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas
Terpasangnya rambu lalu lintas
100 unit
100.000.000
100.000.000 APBD KAB
72 Pengadaan dan Pemasangan Warning Lamp
Terpasangnya warning lamp
2 unit
200.000.000
200.000.000 APBD KAB
VIII - 33
SKPD :
10701 DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
73 Pengadaan dan pemasangan RPPJ
Terpasangnya RPPJ
8 unit
70.000.000
50.000.000 APBD KAB
74 Pengadaan Peralatan Survey Bidang Perhubungan
Tersedianya peralatan survey
1 paket
10.000.000
10.000.000 APBD KAB
75 Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan 10x10x2
Terpasangnya paku jalan
1.000 buah
55.000.000
55.000.000 APBD KAB
76 Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light
Terpasangnya traffic lihgt
1 simpang
320.000.000
0 APBD KAB
77 Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan
Terpasangnya cermin tikungan
3 lokasi
23.000.000
23.000.000 APBD KAB
78 Pengadaan Truck Crane
Tersedianya sarana moveable crane
1 unit
600.000.000
0 APBD KAB
79 Pengadaan Kendaraan Inspeksi Keselamatan
Tersedianya sarana inspeksi keselamatan
1 unit
300.000.000
0 APBD KAB
80 Pengadaan Kerucut Lalu Lintas
Tersedianya kerucut lalu lintas
50 buah
20.000.000
0 APBD KAB
81 Pembangunan Repiter
Terpasangnya repiter diwilayah timur
1 lokasi
100.000.000
100.000.000 APBD KAB
82 Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas
Terpasangnya rambu lalu lintas di terminal
20 unit
30.000.000
30.000.000 APBD KAB
83 Pengadaan dan Pemasangan Warning Lamp Terminal
Terpasangnya warning lamp di terminal
2 unit warning lamp solar cell
90.000.000
100.000.000 APBD KAB
84 Pengadaan Kendaraan Patroli Terminal
Tersedianya kendaraan patroli terminal
1 unit roda 4, 2 unit roda 2
300.000.000
0 APBD KAB
85 Pengadaan Kerucut Lalu Lintas
Pengarah lajur dan alur kendaraan di terminal
50 buah
0
0 APBD KAB
86 Pengadaan Radio Komunikasi Terminal
Tersedianya sarana komunikasi di terminal
1 reecht, 10 HT
20.000.000
0 APBD KAB
87 Pengadaan Papan Informasi Videotron Terminal
Terpasangnya papan informasi videotron
200.000.000
100.000.000 APBD KAB
88 Pemasangan Pita Penggaduh Terminal
Terpasangnya pita penggaduh di terminal
20.000.000
0 APBD KAB
89 Pengadaan Mebeleur Terminal
Tercukupinya mebeleur di terminal
50.000.000
0 APBD KAB
90 Pengadaan Bangku Ruang Tunggu Terminal
Terpasangnya bangu ruang tunggu terminal
40.000.000
40.000.000 APBD KAB
91 Pembangunan Pos Penarikan Retribusi Terminal Angkudes
Tersedianya pos penarikan retribusi di terminal angkuta
1 lokasi
25.000.000
0 APBD KAB
92 Pengadaan Peralatan Parkir
Tersedianya peralatan parkir
1 paket
40.000.000
45.000.000
2.878.000.000
1.123.000.000
JUMLAH PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR 93 Penyelenggaraan inventarisasi kendaraan bermotor wajib uji (KBWU) dan perahu
Terlaksananya pengujian kendaraan bermotor (KBWU) yang tidak melaksanakan pengujian
500 unit
12.000.000
15.000.000 APBD KAB
94 Pendataan pelaksanaan kegiatan perbengkelan, karoseri dan sekolah mengemudi
Terdatanya jumlah perbengkelan, karoseri dan sekolah mengemudi.
50 lokasi
10.000.000
15.000.000 APBD KAB
95 Penyelenggaraan uji kendaraan bermotor
Terlaksananya pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.
12.000 kend.
280.000.000
320.000.000 APBD KAB
302.000.000
350.000.000
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS 96 Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru
Terselenggaranyaangkutan lebaran, natal dan tahun baru
se kabupaten
45.000.000
45.000.000 APBD KAB
97 Penyelenggaraan Operasi Laik Jalan
Pelaksanaan operasi laik jalan
20 kegiatan
25.000.000
25.000.000 APBD KAB
98 Penyelenggaraan Survey Bidang Perhubungan
Pelaksanaan survey
4 kajian
25.000.000
25.000.000 APBD KAB
VIII - 34
SKPD :
10701 DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
99 Pemilihan AKUT
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
Terselenggaranya Pemilihan AKUT
1 paket
15.000.000
100 Monitoring dan Evaluasi Perparkiran
Tercapainya ketertiban dan peningkatan PAD
25 Kec.
22.500.000
101 Operasional Pos Terpadu
Terselenggaranya Operasional Pos Terpadu
102 Penyediaan operasional kendaraan patroli dan pengamanan
Kelancaran operasional kend.patroli
2 mobil, 2 motor
10.000.000
10.000.000 APBD KAB
103 Penyediaan operasional kapal patroli
Kelancaran operasional kapal patroli
2 kapal, 1 speedboat
5.000.000
5.000.000 APBD KAB
104 Pengendalian dermaga wisata dan dermaga kapal kerja
Kelancaran keg. Naik/turun penumpang
2 ponton, 2 permanen
15.000.000
15.000.000 APBD KAB
105 Sosialisasi peraturan lalu lintas
Pelaksanaan sosialisasi lalu lintas
3 keg, cetak leaflet
20.000.000
20.000.000 APBD KAB
106 Monitoring dan evaluasi terminal
Terselenggaranya kontrol terhadap kinerja terminal
6 kegiatan
10.000.000
10.000.000 APBD KAB
107 Penyelenggaraan lelang Parkir
Terselenggaranya pelelangan Lahan Parkir
1 paket
22.500.000
25.000.000 APBD KAB
108 Perbaikan Halte
Terlaksananya halte yang terpelihara
1 paket
10.000.000
0 APBD KAB
109 Pembinaan Teknis dan Operasional Para Petugas Parkir
Meningkatnya SDM para jukir dan meningkatnya pelayanan masyarakat pengguna jasa parkir
120 orang
125.000.000
130.000.000 APBD KAB
110 Fasilitasi pengaturan parkir tamu tingkat nasional, provinsi dan kabupaten
Pelaksanaan pengaturan parkir tamu tk.nasional, prov. dan kab.
16 kegiatan
40.000.000
40.000.000 APBD KAB
111 Operasional Ketertiban, Kelancaran, Keselamatan Terminal
Terselenggaranya Operasional Ketertiban, Kelancaran, Keselamatan Terminal
5.000.000
0 APBD KAB
112 Forum lalu lintas dan angkutan jalan
Pelaksanaan sidang forum LLAJ
6 kegiatan
20.000.000
20.000.000 APBD KAB
113 Fasilitasi pelayanan perijinan Angkutan Sungai dan Danau
Cetak buku STK, registrasi dll
se-Kab
7.500.000
7.500.000 APBD KAB
114 Pengawasan kapal dan perahu nelayan di area WGM
Pelaksanaan pengawasan kapal dan perahu
se-Kab
5.000.000
5.000.000 APBD KAB
115 Sosialisasi Perparkiran
Terselenggaranya sosialisasi peraturan perparkiran
25 Kec.
100.000.000
125.000.000 APBD KAB
116 Bantuan Biaya Angkutan Lebaran, Mudik Bali Deso Bangun Deso
Terlaksananya Bantuan Para Pemudik Gratis
17.500.000
0 APBD KAB
117 Operasional Penyelenggaraan Parkir Insidentil
Terselenggaranya parkir insidentil
30.000.000
50.000.000 APBD KAB
118 Monitoring dan Evaluasi Perlengkapan Jalan, Keselamatan LLAJ
Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Perlengkapan Jalan, Keselamatan LLAJ
5.000.000
0 APBD KAB
119 Pemeliharaan Pos Terpadu
Terwujudnya Pengaturan lalulintas di Pos Terpadu
10.000.000
0 APBD KAB
120 Pengadaan sarana kebersihan terminal
Tersedianya sarana kebersihan terminal
25.000.000
25.000.000 APBD KAB
121 Honorarium tenaga ahli IT terminal
Kesiapan aplikator IT di terminal
10 orang
93.000.000
93.000.000 APBD KAB
122 Fasilitasi pengaturan parkir kegiatan gugah desa
Pelaksanaan pengaturan parkir kegiatan gugah desa
25 kegiatan
15.000.000
15.000.000 APBD KAB
123 Monitoring dan evaluasi keselamatan Jalan
Terselenggaranya monev keselamatan
6 kegiatan
10.000.000
10.000.000 APBD KAB
124 Inspeksi keselamatan jalan
Terselenggaranya inspeksi keselamatan
6 kegiatan
10.000.000
10.000.000 APBD KAB
15.000.000
15.000.000 APBD KAB
125 Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas JUMLAH PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS JUMLAH URUSAN PERHUBUNGAN
VIII - 35
25.000.000
1 paket
0 25.000.000 APBD KAB 0
783.000.000
750.500.000
12.580.500.000
3.373.500.000
SKPD :
10701 DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 126 Penyediaan cetak karcis dan benda-benda berharga
Tersedianya karcis dan benda-benda berharga
100.000.000
100.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
100.000.000
100.000.000
JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
100.000.000
100.000.000
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA 127 Monitoring PLIK, MPLIK dan desa dering
Terlaksananya pengawasan dan pengendalian operasionalisasi internet kecamatan dan desa
25 kecamatan
15.000.000
20.000.000 APBD KAB
128 Migrasi menuju open source software
Terlaksananya migrasi menuju open source software
55 SKPD
30.000.000
40.000.000 APBD KAB
129 Pembangunan SIMADES
Terbangunnya aplikasi SIMADES
1 paket
50.000.000
60.000.000 APBD KAB
130 Pembangunan aplikasi e-office
Terbangunnya aplikasi e-office
1 paket
70.000.000
80.000.000 APBD KAB
131 Penerapan interkoneksi jaringan pemerintah
Terbangunnya interkoneksi jaringan pemerintah
1 tahun
80.000.000
90.000.000 APBD KAB
132 Pembangunan jaringan pengendalian dan pelaporan (CCTV)
Terbangunnya jaringan pengendalian dan pelaporan
4 lokasi
120.000.000
120.000.000 APBD KAB
133 Monitoring dan evaluasi jaringan komunikasi WAV LAN
Terbangunnya data dan informasi jaringan WAV LAN
56 lokasi
15.000.000
20.000.000 APBD KAB
134 Revitalisasi peralatan jaringan WAV LAN SKPD Badan/Dinas/Kantor
Terpeliharanya jaringan WAV LAN SKPD
1 paket
75.000.000
85.000.000 APBD KAB
135 Kajian TIK Kabupaten Wonogiri
Terbangunnya data teknis peralatan TIK yang sudah ada
1 paket
50.000.000
60.000.000 APBD KAB
136 Pengembangan teknologi internet dan intranet
Terbangunnya subdomain
5 subdomain
75.000.000
87.500.000 APBD KAB
137 Pengembangan Sistem Informasi Eksekutif Daerah SIEDA
Terbangunnya SIEDA
1 paket
40.000.000
50.000.000 APBD KAB
138 Up Date Web
Ter-Up datenya Website www.wonogirikab.go.id
1 website
15.000.000
20.000.000 APBD KAB
139 Bintek Operator Komputer PDF
Terlaksananya bintek operator PDF
110 orang
50.000.000
60.000.000 APBD KAB
140 Pengembangan SIM Kecamatan
Terbangunnya SIM Kecamatan
1 paket
25.000.000
35.000.000 APBD KAB
141 Pembinaan pengawasan dan pengendalian internet aman dan sehat
Terlaksananya pembinaan internet sehat dan aman
25 kecamatan
35.000.000
45.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA
745.000.000
872.500.000
PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI 142 Assistensi bintek bidang manajemen komunikasi publik
Terlaksananya asistensi bintek bidang manajemen komunikasi publik
55 SKPD
20.000.000
25.000.000 APBD KAB
143 Assistensi bintek bidang pos dan telekomunikasi
Terlaksananya asistensi bintek bidang pos dan telekomunikasi
1 paket
15.000.000
20.000.000 APBD KAB
35.000.000
45.000.000
60.000.000
75.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA 144 Fasilitasi kelembagaan KIM dan LKM
Terfasilitasinya kelembagaan KIM dan LKM VIII - 36
80 kelompok
SKPD :
10701 DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
145 Penyebarluasan informasi publik bidang cukai tembakau melalui iklan radio, dialog interaktif, leaflet, stiker dan baliho
Tersebarnya informasi tentang cukai tembakau
25 kecamatan
146 Fasilitasi operasional kegiatan FK METRA
Terlaksananya fasilitasi bagi kegiatan FK METRA
147 Penyebarluasan informasi publik , peraturan perundang-undangan melalui sosialisasi dan dialog ( contoh : UU Pornografi, UU ITE, UU Lalu lintas, dsb.)
Tahun 2014
Tahun 2015
150.000.000
175.000.000 APBD KAB
1 paket
20.000.000
25.000.000 APBD KAB
Tersebarnya informasi publik, peraturan perundang-undangan tentang pornografi, ITE, lalu lintas dsb.
1 paket
10.000.000
15.000.000 APBD KAB
148 Pendayagunaan media center
Terbentuknya media center
1 paket
100.000.000
125.000.000 APBD KAB
149 Operasional lembaga penyiaran publik lokal Radio Giri Swara Kab. Wonogiri
Penyebarluasan informasi melalui radio
1 paket
318.143.000
349.957.300 APBD KAB
658.143.000
764.957.300
JUMLAH PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI 150 Operasional Penyiaran RSPD Wonogiri
Terselenggaranya Operasional Penyiaran RSPD Wonogiri
1 Tahun
45.000.000
50.000.000 APBD KAB
151 Dialog Interaktif Bupati Medalimas
Terselenggaranya Dialog Interaktif Bupati Medalimas
1 Paket
10.000.000
10.000.000 APBD KAB
152 Liputan Siaran Langsung RSPD
Terlaksananya Liputan Siaran Langsung RSPD
1 Paket
10.000.000
15.000.000 APBD KAB
153 Penyebarluasan informasi outdoor
Terpublikasinya informasi
25 kecamatan
30.000.000
40.000.000 APBD KAB
154 Peningkatan layanan pengelolaan data fungsional
Terlaksananya peningkatan layanan pengelola data fungsional
110 orang
40.000.000
50.000.000 APBD KAB
155 Penyediaan jasa komunikasi internet se-Kabupaten Wonogiri
Tersedianya akses internet
1 tahun
400.000.000
450.000.000 APBD KAB
156 Liputan Siaran Tunda di 25 Kecamatan
Terwujudnya Liputan Siaran Tunda di 25 Kecamatan
12.500.000
0 APBD KAB
157 Pemeliharaan jaringan WAN/WAV LAN SKPD
Terpeliharanya jaringan WAN/WAV LAN SKPD
150 client
35.000.000
40.000.000 APBD KAB
158 E-Audit untuk akses data dan tanggungjawab keuangan
Terlaksananya audit akses data dan pertanggungjawaban keuangan
1 paket
90.000.000
100.000.000 APBD KAB
159 Pembangunan sistem informasi manajemen terminal type A Kabupaten Wonogiri (Penerapan teknologi informasi terminal)
Terbangunnya aplikasi komputer dalam penerapan pengelolaan berbasis teknologi informasi
1 paket
700.000.000
750.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI
1.372.500.000
1.505.000.000
PROGRAM FASILITASI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK 160 Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
Terlaksananya proses pengadaan secara elektronik
1 paket
150.000.000
175.000.000 APBD KAB
161 Penyebarluasan informasi melalui jingle spot di radio
Tersebarnya informasi kepada masyarakat
1 paket
15.000.000
20.000.000 APBD KAB
162 Penguatan komunikasi dan informasi publik
Terbangunnya informasi publik
55 SKPD
20.000.000
25.000.000 APBD KAB
163 Penyebarluasan informasi melalui forum media tradisional
Tersebarnya informasi melalui forum media tradisional
1 paket
25.000.000
30.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM FASILITASI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK
210.000.000
250.000.000
PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN POS 164 Fasilitasi operasional pos dan pelayangan desa
Terlaksananya fasilitasi bagi petugas pelayangan desa
3 kecamatan
27.500.000
35.000.000 APBD KAB
165 Pembinaan dan pengawasan pos dan jasa titipan (paket)
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pelaku jastip
25 kecamatan
7.000.000
9.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN POS
34.500.000
44.000.000
12.500.000
15.000.000 APBD KAB
PROGRAM PENATAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TELEKOMUNIKASI 166 Fasilitasi kelembagaan telekomunikasi
Terlaksananya pembentukan lembaga yang bergerak dibidang telekomunikasi
VIII - 37
25 kecamatan
SKPD :
10701 DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
167 Monitoring perkembangan sarana dan prasarana telekomunikasi
Terbangunnya data dan informasi kondisi menara BTS dan perijinannya
25 kecamatan
10.000.000
15.000.000 APBD KAB
168 Set audit menara telekomunikasi
Terbangunnya data dan informasi penggunaan peralatan menara BTS
25 kecamatan
80.000.000
85.000.000 APBD KAB
169 Intensifikasi retribusi pengendalian menara
Terbangunnya data/SKRD menara telekomunikasi
25 kecamatan
80.000.000
85.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENATAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TELEKOMUNIKASI JUMLAH URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA JUMLAH
VIII - 38
182.500.000
200.000.000
3.237.643.000
3.681.457.300
17.215.143.000
8.090.457.300
SKPD :
10801 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Perangko dan meterai
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
Jasa Telepon, Air dan listrik
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional
STNK Kendaraan Dinas
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Alat kebersihan
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.000.000
2.000.000
33.000.000
35.000.000
4.000.000
4.000.000
2.500.000
3.000.000
ATK
20.000.000
20.000.000
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Cetakan dan Penggandaan
10.000.000
10.000.000
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan/Kantor
Alat listrik dan penerangan
4.000.000
4.000.000
8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
BM alat rumah tangga
2.500.000
3.000.000
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Koran, Majalah
3.000.000
3.000.000
10 Penyediaan Makanan dan Minuman
Makanan dan minum tamu/rapat
10.000.000
15.000.000
11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Perjalananan Dinas Rapat, koordinasi dll
35.000.000
40.000.000
12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Perjalananan Dinas Rapat, koordinasi dll
6.000.000
6.000.000
13 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
Honorarium tenaga kontrak
54.720.000
60.000.000
186.720.000
205.000.000
JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 14 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Perlengkapan gedung kantor
15 Pengadaan Gedung Kantor
Pembuatan Gedung Kantor LH
16 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
7.000.000
7.000.000
0
500.000.000
Laptop/printer
16.000.000
20.000.000
17 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
Pemel. Bangunan
20.000.000
20.000.000
18 Pemeliharaan Rutin Berkala Jaringan Listrik
Perbaikan jaringan
40.000.000
5.000.000
19 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2
30.000.000
35.000.000
20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Ac dll
5.000.000
6.000.000
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan komputer/laptop dll
10.000.000
13.000.000
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar/Taman
Pemeliharaan taman
5.692.000
6.000.000
133.692.000
612.000.000
2.000.000
2.000.000
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 23 Penyusunan Data Kepegawaian
Data kepegawaian
24 Peningkatan SDM
Peningkatan SDM PNS
28.000.000
28.000.000
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
30.000.000
30.000.000
VIII - 39
SUMBER DANA
SKPD :
10801 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 25 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Laporan
2.000.000
2.000.000
26 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
buku
3.000.000
3.000.000
27 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
laporan
10.000.000
10.000.000
28 Pengolahan Administrasi Keuangan
honorarium pelaksana keuangan
15.000.000
15.000.000
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
30.000.000
30.000.000
380.412.000
877.000.000
JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD URUSAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 29 Pelatihan pengelolaan sampah
pelatihan
40.000.000
70.000.000
30 Sosialisasi dan publikasi undang-undang persampahan
Sosialisasi
15.000.000
15.000.000
31 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan
294 Desa
60.000.000
70.000.000
115.000.000
155.000.000
30.000.000
40.000.000
885.272.000
1.100.000.000
JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 32 Program Peringkat Perusahaan (PROPER)
pengawasan perusahaan
33 DAK bidang Lingkungan Hidup dan pendampingan
294 lokasi
34 Pemantauan berkala kualitas air sungai Bengawan Solo/Prokasih
pemantauan air pada 6 titik lokasi
20.000.000
25.000.000
35 Pemantauan berkala status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa
pemantauan lahan
20.000.000
20.000.000
36 Inventarisasi dan Identifikasi limbah B3
pemantauan limbah B3
20.000.000
20.000.000
37 Peningkatan Kinerja Tata Praja Lingkungan Adipura
7 lokasi kelurahan
316.040.000
350.000.000
38 Pengendalian Pencemaran
294 lokasi
48.000.000
65.000.000
39 Operasional Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD)
Pengawasan perusahaan
33.000.000
35.000.000
40 Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca
kegiatan
15.000.000
25.000.000
1.387.312.000
1.680.000.000
JUMLAH PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM 41 Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan
kegiatan
59.000.000
70.000.000
42 Fasilitasi Seleksi Kalpataru/Sekolah Adiwiyata
kegiatan
75.000.000
100.000.000
43 Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pelestari Sumber Daya Alam
kegiatan
20.000.000
25.000.000
0
0
44 Pelatihan Pengelolaan Lingkungan Bagi Masyarakat Petani Tembakau dan Cengkeh (DBHCHT)
VIII - 40
SKPD :
10801 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
45 Pengadaan alat pencacah sampah organik untuk petani tembakau (DBHCHT) 46 Pembuatan bangunan resapan air/biopori (DBHCHT)
kegiatan JUMLAH PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
Tahun 2014
Tahun 2015
0
0
0
0
154.000.000
195.000.000
PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM 47 Pelestarian Telaga dan Sumber Air
kegiatan
30.000.000
30.000.000
48 Pemulihan Kualitas Lingkungan pada Ekosistem DAS Keduang
kegiatan
30.000.000
35.000.000
JUMLAH PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM
60.000.000
65.000.000
49 Penyusunan SLHD
buku
25.000.000
50.000.000
50 Fasilitasi forum lingkungan hidup SUBOSUKAWONOSRATEN
kegiatan
7.000.000
10.000.000
51 Penyelenggaraan Hari Lingkungan Hidup
kegiatan
30.000.000
40.000.000
52 Temu Lingkungan dan Sarasehan Pelestarian Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup
Sarasehan
20.000.000
20.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
53 Pelatihan Pengelolaan Lingkungan Bagi Masyarakat Petani Tembakau (DBHCHT)
0
0
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
82.000.000
120.000.000
54 Pemantauan Kualitas Udara pada Pemukiman Padat dan Lingkungan Transportasi
pemantauan pada 5 titik lokasi
20.000.000
20.000.000
55 Pembangunan Instalasi Biogas
Instalasi biogas
130.000.000
150.000.000
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI
150.000.000
170.000.000
56 Pembangunan Hutan Kota
luas hutan kota
100.000.000
125.000.000
57 Penyusunan dan analisisdata pengelolaan ruang terbuka hijau
Data
45.000.000
25.000.000
58 Sosialisasi Kepada Masyarakat Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Sosialisasi
10.000.000
15.000.000
59 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau
luas RTH
20.000.000
20.000.000
60 Fasilitasi Pembangunan Taman Hijau
40 lokasi
100.000.000
100.000.000
0
0
275.000.000
285.000.000
2.223.312.000
2.670.000.000
2.603.724.000
3.547.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI
PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
61 Biaya Operasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri JUMLAH PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) JUMLAH URUSAN LINGKUNGAN HIDUP JUMLAH
VIII - 41
SKPD :
11001 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas/operasionalroda 2 dan 4
16 unit/th
50.000.000
55.000.000 APBD KAB
2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengka- pan Gedung Kantor
Terwujudnya pemeliharaan per- lengkapan gedung kantor
2 pkt/th
14.000.000
15.000.000 APBD KAB
3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terwujudnya pemeliharaan sa- rana dan prasarana perkantoran
2 pkt/th
15.000.000
15.000.000 APBD KAB
4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair
Terwujudnya meubelair per- kantoran yang baik/ memadai
1 pkt/th
5.000.000
5.000.000 APBD KAB
5 Rehab Halaman Kantor
Terwujudnya halaman kantor yang memadai
1 pkt/th
88.539.000
0 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
172.539.000
90.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 6 Penyusunan Data Kepegawaian
Terwujudnya tertib dokumen dan data kepegawaian
1 pkt/th
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
4.000.000
4.500.000 APBD KAB
4.000.000
4.500.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 7 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Terwujudnya kursus-kursus singkat/ pelatihan/sosilaisasi dan bintek aparatur
1 pkt/th
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
20.000.000
25.000.000 APBD KAB
20.000.000
25.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 8 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Terwujudnya buku laporan dokumen kinerja aparatur
1 pkt/20 bk
5.000.000
5.000.000 APBD KAB
9 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Semesteran
Terwujudnya dokumen laporan pengelolaan keuangan semes teran
2 keg/th
3.000.000
3.000.000 APBD KAB
10 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Terwujudnya buku dokumen laporan pengelolaan keuangan akhir tahun
1 keg/10 bk
5.000.000
5.000.000 APBD KAB
11 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Terwujudnya buku rencana kerja tahunan SKPD
1 pkt/20 bk
5.000.000
5.000.000 APBD KAB
12 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
Terwujudnya buku laporan pengelolaan keuangan bulanan
12 keg/th
6.000.000
6.000.000 APBD KAB
13 Penyusunan Pelaporan Inventaris Barang
Terwujudnya dokumen laporan inventaris barang bulanan, semesteran dan tahunan
1 pkt/th
5.000.000
5.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD
29.000.000
29.000.000
225.539.000
148.500.000
URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 14 Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan
Laporan Kependudukan
1 pkt/th
400.000.000
400.000.000 APBD KAB
15 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan
Penerbitan KK dan e-KTP
1 pkt/th
3.600.000.000
3.600.000.000 APBD KAB
16 Pengembangan Data Base Kependudukan
Pengolahan Data SIAK
1 pkt/th
40.000.000
40.000.000 APBD KAB
17 Akuisisi Data Register Akta Kelahiran
Buku Register Akta Kelahiran
400 buku/th
50.000.000
50.000.000 APBD KAB
18 Verifikasi Pelayanan Pindah Penduduk
Penataan administrasi kependudukan
1 pkt/th
100.000.000
100.000.000 APBD KAB
VIII - 42
SKPD :
11001 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
19 Fasilitasi Pelayanan Penerbitan Akta-Akta Pencatatan Sipil
Tersedianya dokumen pelayanan akta-akta pencatatan sipil
1 pkt/th
20 Sosialisasi Pelayanan Akta-akta Pencatatan Sipil Melalui Media
Pemahaman prosedur pencatatan akta pencatatan sipil
1 pkt/th
70.000.000
80.000.000 APBD KAB
21 Penataan Arsip/File Akta-akta Pencatatan Sipil
Tertatanya arsip/file akta pencatatan sipil
1 pkt/th
500.000.000
550.000.000 APBD KAB
22 Pelaksanaan Penerapan e-KTP
Penataan administrasi kependudukan
1 pkt/th
1.000.000.000
1.000.000.000 APBD KAB
23 Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Perkawinan, Perceraian, Talak dan Rujuk
Laporan perkawinan,perceraian, rujuk dan talak
1 pkt/th
50.000.000
60.000.000 APBD KAB
24 Pendataan Penduduk yang Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan
Penerbitan NIK
1 pkt/th
20.000.000
30.000.000 APBD KAB
25 Verifikasi Penerapan Sanksi Administrasi Kependudukan
Penataan administrasi kependudukan
1 pkt/th
250.000.000
250.000.000 APBD KAB
26 Pelayanan Sidang Keliling Penerbitan Akta-akta Pencatatan Sipil
Terselesaikannya penerbitan akta kelahiran
1 pkt/th
100.000.000
100.000.000 APBD KAB
27 Komputerisasi Register Pencatatan Sipil
Tersedianya Data Base Pencatatan sipil
1 pkt/th
400.000.000
200.000.000 APBD KAB
28 Pelayanan Jemput Bola Akta Kelahiran
Terlaksananya jemput bola akta kelahiran
1 pkt/th
90.000.000
100.000.000 APBD KAB
29 Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Profil perkembangan kependudukan dan pencatatan sipil
1 pkt/125bk
75.000.000
75.000.000 APBD KAB
400.000.000
400.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
7.145.000.000
7.035.000.000
JUMLAH URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
7.145.000.000
7.035.000.000
URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 30 Penyediaan Cetak Karcis dan Benda-benda berharga
Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan pendapatan daerah
1 pkt/th
27.500.000
30.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
27.500.000
30.000.000
JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
27.500.000
30.000.000
7.398.039.000
7.213.500.000
JUMLAH
VIII - 43
SKPD :
11101 BADAN KB, KS DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa surat menyurat
Jumlah Benda-benda Pos
12 bulan
2.445.000
2.689.500
2 Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
Sarana Telpon, Listrik, dan Air
12 bulan
67.000.000
73.700.000
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah Pajak Kendaraan
6 roda 4 dan 96 roda 2
18.000.000
19.800.000
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan
12 bulan
23.820.000
26.202.000
5 Penyediaan jasa kebersihan Kantor
Jumlah keberhasilan kantor
12 bulan
15.000.000
16.500.000
6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Jumlah perbaikan Peralatan Mesin Ketik
1 macam
2.500.000
2.750.000
7 Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah alat tulis kantor
12 bulan
14.000.000
15.400.000
8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah Barang-barang cetakan
12 bulan
12.101.000
13.311.100
9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen instalasi listrik
18 ruangan
2.000.000
2.200.000
10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah kelengkapan komputer dan sarana kantor
3 macam
10.000.000
11.000.000
11 Penyediaan peralatan rumah tangga
Jumlah Gas Elpiji
12 bulan
2.000.000
2.200.000
12 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah surat kabar dan buku Peraturan Perundangan
12 bendel
2.800.000
3.080.000
13 Penyediaan makan dan minum
Jumlah makanan dan minuman
12 bulan
17.549.000
19.303.900
14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah Informasi Data dan Rakor Luar Daerah
12 bulan
45.000.000
49.500.000
15 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Jumlah Informasi Data dan Rapat Koordinasi Dalam Daerah
12 bulan
10.000.000
11.000.000
16 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
Jumlah honor pegawai honorer, Petugas Keamanan Kantor dan 1 orang pengemudi
12 bulan
215.700.000
237.270.000
17 Penataan arsip kantor
Jumlah file yang diarsipkan
12 bulan
2.100.000
2.310.000
462.015.000
508.216.500
JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 18 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah Gorden dan taplak meja rapat
14 Gedung
10.000.000
11.000.000
19 Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah inventaris printer , LCD dan Kamera
5 macam
12.400.000
13.640.000
20 Pengadaan mebeleur
Jumlah pengadaan mebeleur
4 macam
44.400.000
48.840.000
21 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah pemeliharaan gedung kantor
1 jenis
20.000.000
22.000.000
22 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah suku cadang dan bahan pelumas kendaraan roda 4 dan roda 2
6 kendaraan roda 4 dan 1 roda 2
75.500.000
83.050.000
23 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah inventaris yang dirawat
pintu dan teralis
7.500.000
8.250.000
24 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlahperawatan alat kantor dan rumah tangga
4 jenis
11.000.000
12.100.000
25 Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur
Jumlah inventaris mebel yang mendapat perawatan
2 jenis
2.000.000
2.200.000
26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar/Taman
Jumlah taman yang dirawat
1 macam
5.000.000
5.500.000
VIII - 44
SUMBER DANA
SKPD :
11101 BADAN KB, KS DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
27 Up Date Data Website
Jumlah Data SKPD yang diupde pada Website SKPD
1 tahun
11.303.000
12.433.300
28 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Terlaksananya Rehab Gedung Kantor
1 gedung dan Talud
60.000.000
66.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
259.103.000
285.013.300
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 29 Penyusunan Data Kepegawaian
Jumlah dokumen kepegawaian
12 bulan
3.634.000
3.997.400
30 Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional
Jumlah penilaian angka kredit
12 bulan
5.325.000
5.857.500
8.959.000
9.854.900
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 31 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan
90 orang
20.000.000
22.000.000
32 Bimbingan Teknis/Kursus singkat/pelatihan/sosialisasi/bintek
Jumlah kursus-kursus singkat
12 bulan
12.500.000
13.750.000
32.500.000
35.750.000
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 33 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
13 buku
15.750.000
17.325.000
34 Penyusunan laporan keuangan semesteran
Jumlah Dokumen Keuangan Semesteran
2 buku
6.313.000
6.944.300
35 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Jumlah Dokumen Keuangan Akhir Tahun
1 buku
4.000.000
4.400.000
36 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Jumlah Dokumen Rencana Kerja
3 buku
5.700.000
6.270.000
37 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan per Tri Wulan
4 buku
6.600.000
7.260.000
38 Penyusunan Laporan Pengelolaan Penata Usahaan Keuangan
Jumlah Kegiatan Penatausahaan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Inventaris Barang Daerah
12 bulan
12.600.000
13.860.000
39 Penyusunan Profil
Jumlah Dokumen Prifil SKPD
1 buku
7.500.000
8.250.000
58.463.000
64.309.300
821.040.000
903.144.000
35.000.000
38.500.000
35.000.000
38.500.000
5.000.000
5.500.000
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN 40 Fasilitasi Advokasi Komisi Perlindungan Anak
Meningkatnya kebijakan tentang perlindungan anak
875 orang
JUMLAH PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK 41 Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)
Jumlah Pengadaan Materi KIE KKG
VIII - 45
500 lb leaflet
SKPD :
11101 BADAN KB, KS DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
42 Fasilitasi Forum Anak
Jumlah Fasilitasi Kegiatan Forum Anak
75 orang
32.500.000
35.750.000
43 Peningkatan Pemahaman tentang Pengarusutamaan Hak Anak
Jumlah Penyelenggaraan Pelatihan
100 orang
20.000.000
22.000.000
44 Penguatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
Peningkatan Pelayanan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekeraasan bagi P2TP2A
75 orang
90.000.000
99.000.000
45 Advokasi dan Fasilitasi Pengembangan Kabupaten Layak Anak
Terwujudnya Program Keserasian Kebijakan Kabupaten Layak Anak
100 orang
65.000.000
71.500.000
46 Penyusunan Data Gender dan Anak
Tertatanya data bidang Pemberdayaan Perempuan
1 buku
25.000.000
27.500.000
47 Rapat Koordinasi Pokja Pengarusutamaan Gender
Jumlah Rakor Anggota Pokja PUG
45 anggota Pokja PUG
11.500.000
12.650.000
48 Fasilitasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
Jumlah Fasilitasi PPRG
8 SKPD
30.000.000
33.000.000
49 Rapat Koordinasi Anggota Focal Point
Jumlah Rakor Angota Focal Point
45 anggota Focal Point
8.350.000
9.185.000
287.350.000
316.085.000
JUMLAH PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK
SUMBER DANA
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN 50 Implementasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT
Peningkatan Jumlah Petugas Pencatatan dan Pelaporan KDRT
50 orang
20.000.000
22.000.000
51 Advokasi Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan
Jumlah penyelenggaraan Pelatihan
75 orang
11.500.000
12.650.000
31.500.000
34.650.000
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN 52 Fasilitasi Kaukus Perempuan Politik Indonesia
Jumlah pertemuan yang diselenggarakan
50 orang
15.000.000
16.500.000
53 Peringatan Hari Perempuan Nasional
Jumlah Pelaksanaan peran serta perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender
200 orang
56.000.000
61.600.000
54 Fasilitasi Hari Tanpa Kekerasan
Jumlah simpatisan masyarakat mengenai penghapusan KDRT
90 oang
4.600.000
5.060.000
55 Pelatihan Bulumata
Terlaksananya Pelatihan
1 Kegiatan
5.000.000
5.500.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN JUMLAH URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
80.600.000
88.660.000
434.450.000
477.895.000
10.000.000
11.000.000
7.500.000
8.250.000
URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA PROGRAM KELUARGA BERENCANA 56 Penyediaan Pelayanan KB bagi KK Miskin yang Mengalami Komlikasi/Kegagalan
Jumlah ayoman peserta KB yang mengalami komplikasi/kegagalan
20 akseptor
57 Pelayanan KIE
Jumlah pencapaian peserta KB Baru terhadap PPM
2 Keg
58 Pembinaan KB
Jumlah Pembinaan KB bagi Pengelola Program KB
100 orang
12.000.000
13.200.000
59 Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan KB Kes Bhayangkara, TNI Manunggal, Kesatuan Gerak PKK
Jumlah kegiatan KB Kes Bhayangkara, TNI Manunggal, Kesatuan Gerak PKK
3 Kecamatan
28.225.000
31.047.500
60 Pembinaan Kelompok Prio Utomo
Jumlah Pembinaan Kelompok Prio Utomo
25 Kelompok
20.000.000
22.000.000
VIII - 46
SKPD :
11101 BADAN KB, KS DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
61 Rapat Kerja Daerah Program KB.KS dan PP
Jumah evaluasi Perencanaan dan Pengkoordinasian kegiatan pencapaian target program KB, KS dan PP serta terwujudnya komitmen Program KB, KS dan PP
120 orang
20.000.000
22.000.000
62 Fasilitasi Hari Keluarga Nasional
Jumlah kegiatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan keluarga menuju keluarga berkualitas
25 Kecamatan
10.000.000
11.000.000
63 DAK Bidang Keluarga Berencana
Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB
14 balai penyuluhan KB
1.107.495.000
1.218.244.500
64 Luncuran DAK Bidang Keluarga Berencana Tahun 2011 dan 2012
Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB
1 balai penyuluhan KB
164.287.000
180.715.700
65 Penyelenggaraan KB Keliling
Jumlah Pelaksanaan Pelayanan KB
16.000 Akseptor
22.500.000
24.750.000
66 Fasilitasi Kualisi Kependudukan dan Forum Antar Umat Beragama Pedulu Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (Fapsedu)
Terfasilitasinya kegiatan Kualisi Kependudukan dan Forum Antar Umat Beragama Pedulu Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (Fapsedu)
2 Keg
25.000.000
27.500.000
1.427.007.000
1.569.707.700
JUMLAH PROGRAM KELUARGA BERENCANA PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA 67 Orientasi KRR bagi konselor sebagaya dan organisasi pemuda dan siswa sekolah
Jumlah Orientasi KRR (bagi Konselor Sebaya, Organisasi Pemuda dan Siswa Sekolah)
1.700 orang
65.000.000
71.500.000
68 Operasional BP4
Jumlah BP4 yang mendapat bantuan operasional
25 kecamatan
10.000.000
11.000.000
75.000.000
82.500.000
JUMLAH PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI 69 Pelayanan Konseling KB
Jumlah konseling bagi peserta KB
100 Akseptor
5.000.000
5.500.000
70 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
Jumlah Peserta KB Baru Medis Operasi yang mendapatkan fasilitasi
10 Akseptor
5.000.000
5.500.000
71 Pelayanan KB Medis Operasi
Jumlah pemasangan kontrasepsi KB
250 Akseptor
15.000.000
16.500.000
72 Operasional Petugas RR Klinik KB
Jumlah petugas RR Klinik KB yang mendapatkan operasional
46orang
27.600.000
30.360.000
52.600.000
57.860.000
15.000.000
16.500.000
15.000.000
16.500.000
JUMLAH PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI PROGRAM PROMOSI KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK MELALUI KELOMPOK KEGIATAN DI MASYARAKAT 73 Sosialisasi Deteksi Dini Kanker Rahim melalui Papsmear
Jumlah peserta Sosialisasi Papsemear
64 orang
JUMLAH PROGRAM PROMOSI KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK MELALUI KELOMPOK KEGIATAN DI MASYARAKAT PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR 74 Rapat Koordinasi Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Jumlah Rapat Koordinasi Program KRR
50 orang
10.000.000
11.000.000
75 Pertemuan Pengelola PIK-KRR
Jumlah Pertemuan bagi Pengelola PIK-KRR
32 kelp
19.500.000
21.450.000
29.500.000
32.450.000
15.000.000
16.500.000
JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS TERMASUK HIV/ AIDS 76 Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
Jumlah penyuluhan bahaya narkoba, PMS, HIV/AIDS VIII - 47
155 orang
SUMBER DANA
SKPD :
11101 BADAN KB, KS DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS TERMASUK HIV/ AIDS
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
15.000.000
16.500.000
10.000.000
11.000.000 APBD KAB
5.000.000
5.500.000 APBD KAB
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK 77 Pengadaan Alat Permainan Edukatif
Terlaksananya Pengadaan Alat Permainan Edukatif
14 Klp
78 Pengadaan Kartu Kembang Anak
Terlaksananya Pengadaan Kartu Kembang Anak
1500 lembar
JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK
15.000.000
16.500.000
3.000.000
3.300.000
3.000.000
3.300.000
PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA 79 Temu Kader IMP, Catur Bina dan UPPKS Tingkat Provinsi Jawa Tengah
Jumlah temu Kader/Jambore IMP, Catur Bina, UPPKS dan Saka Kencana
1 tahun
JUMLAH PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PROGRAM KB KR YANG MANDIRI 80 Fasilitasi Penyelenggaraan pemilihan kelompok kegiatan/institusi masyarakat terbaik (BKB, BKR,BKL,PKBRT,Sub PPKBD, PPKBD, UPPKS, PLKB, Keluarga Harmonis Sejahtera dan Akseptor Lestari 10,15 dan 20 tahun)
Jumlah pelaksanaan pemilihan kelompok Institusi Masyarakat (BKB, BKR, BKL, PKB RT, SUB PPKBD, PPKBD, UPPKS, PLKB, Keluarga Harmonis Sejahtera, Akseptor Lestari 10, 15 dan 20 Tahun)
36 Kelp
40.500.000
44.550.000
81 Pelatihan Ketrampilan Usaha Kelompok UPPKS
Jumlah Kelompok UPPKS yang meningkat Ketrampilannya
90 kelp
28.500.000
31.350.000
82 Pertemuan Kader Sub PPKBD
Jumlah pertemuan kader sub PPKBD
294 orang
36.750.000
40.425.000
83 Orientasi Manajemen Kelompok UPPKS
Jumlah orientasi manajemen kelompok UPPKS
90 kelp
72.620.000
79.882.000
84 Gelar Potensi Daerah
Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan pameran/gelar Potensi Daerah hasil Produksi kelompok UPPKS
25 kelp
7.500.000
8.250.000
85 Fasilitasi Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data Keluarga
Jumlah kader yang terfasilitasi dalam pemutakhiran data keluarga
294 Desa/Kel
64.125.000
70.537.500
86 Pembinaan dan Pemberian Bantuan PPKBD
Jumlah petugas PPKBD yang hadir dalam pembinaan
294 orang
555.800.000
611.380.000
87 Pertemuan Petugas PPKBD di Tk. Eks Distrik
Jumlah pertemuan Petugas PPKBD di tingkat Distrik
294 orang
21.500.000
23.650.000
88 Pelatihan Kader BKB, BKR, BKL
Terselenggaranya Pelatihan Kader BKB, BKR, BKL
1 Kegiatan
10.000.000
11.000.000 APBD KAB
89 Orientasi Desa Percontohan KB
Terselenggaranya Orientasi Desa Percontohan KB
1 Keg
10.000.000
11.000.000 APBD KAB
90 Pembinaan dan Pemberian Bantuan Operasional Tri Bina
Terlaksananya Pembinaan dan Pemberian Bantuan Operasional Tri Bina
375 Kader
10.000.000
11.000.000 APBD KAB
91 Fasilitasi Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya)
Terfasilitasinya Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya)
1 Paket
30.000.000
33.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PROGRAM KB KR YANG MANDIRI JUMLAH URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA JUMLAH
VIII - 48
887.295.000
976.024.500
2.519.402.000
2.771.342.200
3.774.892.000
4.152.381.200
SKPD :
11301 DINAS SOSIAL KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Surat menyurat
Jumlah Surat Keluar Masuk & Pembelian perangko, meterai dan amplop
3090 eksemplar/pucu k ( 2.215 surat masuk dan 875 surat keluar )
2.000.000
3.000.000 APBD KAB
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Penggunaan listrik , telopon dan air
7.800 no telp , 850 M3 , 1.200.000nkwh
45.000.000
46.000.000 APBD KAB
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang diperpanjang perijinan
4 Kendaraan roda 4 , 1 unit Truck dan 28 Kendaraan roda 2
9.000.000
9.000.000 APBD KAB
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah & macam peralatan kebersihan kantor
689 M2
7.000.000
9.000.000 APBD KAB
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah & Jenis alat tulis kantor
40 jenis/bh/rim
17.000.000
20.000.000 APBD KAB
6 Penyediaan Barang Cetakaan dan Penggandaan
Jumlah & Jenis barang cetak dan penggandaan
7 Jenis
17.000.000
17.000.000 APBD KAB
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah dan jenis alat-alat listrik kantor
10 jenis
4.000.000
5.000.000 APBD KAB
8 Penyediaan peralatan Rumah Tangga
Jumlah & Jenis peralatan Rumah tangga ( Umbul-umbul. Bendera,gas dll )
18 Umbul-umbul, 18 Bambu, 6 Bendera , rontek, 24 Isi ulang Gas 13 Kg )
5.000.000
5.000.000 APBD KAB
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan
Jumlah bahan bacaan & peraturan perundang-undangan yg dibeli
12 eksemplar/Tah un
3.000.000
3.000.000 APBD KAB
10 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah Teh, gula , Snak , makan rapat
12 paket prasmana/121 org
35.650.000
35.650.000 APBD KAB
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah perjalanan pegawai untuk rapat/koordinasi keluar Kabupaten
15 org keluar propinsi, 80 org dlm provinsi
50.000.000
50.000.000 APBD KAB
12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Jumlah perjalanan pegawai untuk rapat/koordinasi ke dalamKabupaten
40 org dalam Kabupaten
5.000.000
5.000.000 APBD KAB
13 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
Jumlah Pegawai Non PNS
9 org
86.400.000
91.800.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR VIII - 49
286.050.000
299.450.000
SKPD :
11301 DINAS SOSIAL KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah & Jenis bahan perawatan gedung Kantor, LBK dan TMP
3 Unit
30.000.000
30.000.000 APBD KAB
15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
Jumlah servise, penggantian suku cadang ;BBM Kendaraan Dinas Operasional
6 servis sedang/ringan dan 4 x periode belnja STNK
55.000.000
55.000.000 APBD KAB
16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor
Jumlah servise/pemeliharaan perlengkapan Kantor
2 x servis sedang/ringan
6.000.000
6.250.000 APBD KAB
17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor
Jumlah servise/pemeliharaan peralatan Kantor & Rumah Tangga
2x servis bert, 4x servis sedang, 12 x servis ringan
20.000.000
20.000.000 APBD KAB
18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Jumlah servise/pemeliharaan mebeleur
3x servis sedang/ringan
3.000.000
5.500.000 APBD KAB
19 Fasilitasi Pengolahan Sub-Domain SKPD
Keberlangsungan Sub-Domain SKPD selalu menyajikan informasi pelayanan publik Bidang Sosial.
1 paket/th
15.000.000
15.000.000 APBD KAB
20 Perbaikan Instalasi dan Penambhan daya Listrik
Jumlah Daya listrik yang akan di tambah
1 paket
5.000.000
0 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
134.000.000
131.750.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 21 Penyusunan Data dan Laporan Kepegawaian
Jumlah data & lap kepegawaian
Perbulan 12 Lap, Pertriwulan 4 lap , Persemesteran 2x periode, Tahunan 1 laporan
9.000.000
9.000.000 APBD KAB
22 Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional
Jumlah dokumen penilaian angka kredit pejabat fungsional khusus
4 berkas
5.000.000
5.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
14.000.000
14.000.000
25.000.000
25.000.000 APBD KAB
25.000.000
25.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 23 Pendidikan dan Pelatihan formal
Jumlah Pegawai yang mengikuti kursus, pelatihan dan Sosialisasi
17 orang
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 24 Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen buku LAKIP & LKPJ
2 Jenis
6.000.000
10.000.000 APBD KAB
25 Penyusunan Laporan Keuangan semesteran
Jumlah dok. laporan keuangan Semesteran
4 set//eksemplar
9.000.000
9.000.000 APBD KAB
26 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dok. laporan keuangan Akhir Tahun
2 set//eksemplar
9.000.000
9.000.000 APBD KAB
VIII - 50
SKPD :
11301 DINAS SOSIAL KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
27 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Jumlah Dokumen Renja
2 set//eksemplar
28 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
29 Penyusunan Laporan Keuangan bulanan
Jumlah Dokumen laporan keuangan Bulanan
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
5.000.000
10.000.000 APBD KAB
4 buku
15.000.000
15.000.000 APBD KAB
12 berkas
15.000.000
15.000.000 APBD KAB
59.000.000
68.000.000
518.050.000
538.200.000
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD URUSAN SOSIAL PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA 30 Pelatihan UEP bagi Keluarga Veteran dan Pembentukan KUBE
Jumlah keluarga Veteran yang dilatih dan dibantu
20 org
15.000.000
50.000.000 APBD KAB
31 Penyantunan LU Non Produktif Luar Panti
Jumlah Lanjut Usia yang dibantu
180 org
100.000.000
90.000.000 APBD KAB
32 Peningkatan Ekonomi Keluarga Sejahtera (TASKIN)
Jumlah keluarga miskin yang dilatih dan dibantu
180 orang
100.000.000
200.000.000 APBD KAB
33 Pemberdayaan Sosial Lanjut Usia Luar Panti melalui UKS
Jumlah Lanjut Usia luar Panti yang dilatih dan dibantu
40 orang
50.000.000
90.000.000 APBD KAB
34 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan kepada Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)
Jumlah WRSE yang dilatih dan dibantu
100 orang
75.000.000
150.000.000 APBD KAB
35 Pembinaan KUBE Perempuan Sosial
Jumlah KUBE PBS yang dibina
8 klp
20.000.000
90.000.000 APBD KAB
36 Penanganan dan Bantuan Sosial Korban Tindak kekerasan
Jumlah perempuan korban tindak kekerasan yang ditangani dan dibantu
48 org
60.000.000
70.000.000 APBD KAB
37 KIE Perlindungan Sosial dan trafficking terhadap Anak
Jumlah peserta sosialisasi KIE Perlindungan Sosial dan Trafficking
35 org
20.000.000
20.000.000 APBD KAB
38 Pendampingan Program Keluarga Harapan ( PKH )
Fasilitasi Kegiatan PKH
1 paket
125.000.000
250.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA
565.000.000
1.010.000.000
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL 39 Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Jumlah orang kehabisan bekal/Terlantar yang ditangani
150 org
8.000.000
25.000.000 APBD KAB
40 Penertiban/ Razia, Perawatan dan Pengobatan PGOT/ WTS dan Operasional Barak Sosial
Jumlah PGOT/WTS yang ditangani
80 org
25.000.000
70.000.000 APBD KAB
41 Pendampingan Kegiatan Pemutakhiran & Pemetaan Data PMKS & PSKS
Jumlah dokumen data base PMKS & PSKS
1 paket
10.000.000
25.000.000 APBD KAB
42 Perawatan dan pengobatan bagi penyandang sakit jiwa
Jumlah orang yang sakit jiwa yang dibantu
10 org
11.000.000
70.000.000 APBD KAB
43 Penyediaan Jasa Pemakaman PGOT dan Kelayan Panti jompo
Jumlah penguburan PGOT dan kelayan Panti Jompo yang di bantu
12 org
15.000.000
22.500.000 APBD KAB
44 Pemberian Bantuan bagi Korban bencana Alam dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) lainnya
Jumlah Korban bencana Alam dan PMKS lainnya yang di bantu
600 kk
200.000.000
290.000.000 APBD KAB
45 Penyuluhan sosial
Prosentase Masyarakat yang akan mendapat Penyuluhan sosial
200 org/kec
10.000.000
20.000.000 APBD KAB
46 Pendampingan Program Jaminan Sosial Lanjut Usia
Jumlah Lanjut usia yang dibantu
1 Paket
10.000.000
25.000.000 APBD KAB
Prosentase Penyandang Petgas Pendamping akan di bantu
25 org
30.000.000
30.000.000 APBD KAB
47 Pendampingan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Penyandang Catat berat
( JSPC )
VIII - 51
SKPD :
11301 DINAS SOSIAL KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
48 Fasilitasi Peringatan Hari Internasional Penyandang cacat ( HIPENCA )
Terfasilitasinya Peyelenggaraan partisipasi penyelenggaraan HIPENCA
14 0rg
49 Fasilitasi Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial ( HKSN )
Terfasilitasinya Penyelenggaraan HKSN
1 paket
5.000.000
50.000.000 APBD KAB
50 Bantuan kesejahteraaan intensip Tenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan ( TKSK )
Jumlah TKSK yang akan di beri insentif
25 orang
90.000.000
120.000.000 APBD KAB
51 Fasilitasi Pendampingan bantuan sosial kepada Individu dan/Keluarga yang tidak dapat direncakan sebelumnya
Jumlah orang yang dibantu
1 paket
30.000.000
30.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
10.000.000
454.000.000
100.000.000 APBD KAB
877.500.000
PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR 52 Pemberian Bantuan kepada Balita Terlantar
Prosentase Balita Terlantar yang tertangani
45 anak
53 Bimbingan Sosial dan Bantuan Anak Terlantar
Prosentase Anak Terlantar dari Keluarga miskin yang ditangani
210 Anak
54 Pengiriman Anak/ Remaja Putus Sekolah ke Panti Sosial
Prosentase Remaja Putus Sekolah yang tertangani
15 anak
55 Pembinaan Anak remaja Putus Sekolah
Prosentase Remaja Putus Sekolah yang tertangani
60 org
56 Pengiriman anak remaja putus sekolah ke Balai Rehabilitasi Anak Nakal dan Anak Jalanan " Kartini" Tawangmangu
Prosentase anak kurang mampu mengikuti Latihan ketrampilan di Balai Rehabilitasi anak Nakal dan Anak Jalanan " Kartini " Tawangmangu
57 Pembinaan Lanjut ( Binjut ) Anak jalanan
30.000.000
50.000.000 APBD KAB
150.000.000
150.000.000 APBD KAB
15.000.000
20.000.000 APBD KAB
30.000.000
50.000.000 APBD KAB
40 anak
15.000.000
20.000.000 APBD KAB
Prosentase Anak jalanan yang tertangani
3 klp
30.000.000
40.000.000 APBD KAB
58 Pembinaan lanjut dan pemberia bantuan sosial kepada kelayan Eks Panti Sosial
Prosentase Anak Eks kelayan panti yang tertangani
50 anak
50.000.000
50.000.000 APBD KAB
59 Fasilitasi kerjasama kegiatan pelayanan perlindungan sosial
Terfasilitasi kerjasama kegiatan pelayanan perlindungan sosial
1 paket
5.000.000
10.000.000 APBD KAB
( Anjal )
JUMLAH PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR
325.000.000
390.000.000
PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA 60 Peningkatan UEP dan Bantuan Sosial kepada Penyandang Cacat Produktif
Prosentase Penyandang cacat yang memiliki ketrampilan yang mendapat bantuan
100 org
50.000.000
75.000.000 APBD KAB
61 Pengembangan KUBE Penyandang Cacat
Prosentase KUBE penyandang cacat yang mendapat bantuan
25 org ( 5 klp )
30.000.000
30.000.000 APBD KAB
62 Pembinaan dan Pemberian Bantuan kepada Penyandang Cacat non Produktif
ProsentasePenyandang cacat non produktif yang terbina dan terbantu
100 org
50.000.000
75.000.000 APBD KAB
63 Pembinaan , Pelatihan Ketrampilan dan Pemberian Bantuan Sosial kepada eks Penyandang Penyakit Kronis.
Prosentase Eks penyandang penyakit kronis yang terbina dan terbantu
30 org
40.000.000
50.000.000 APBD KAB
64 Pelatihan bagi Penyandang Cacat di Loka Bina Karya (LBK)
Prosentase penyandang cacat yang mendapat pelatihan & di bantu di LBK
20 org
50.000.000
60.000.000 APBD KAB
65 Falisitasi Bantuan sosial alat Bantu Penyandang Cacat
Prosentase penyandang cacat yang akan dibantu peralatan alat bantu
27 org
50.000.000
75.000.000 APBD KAB
66 Pegiriman Penyandang cacat ke Panti-Panti & Tempat Pelatihan
Prosentase Penca yang mendapat bantuan Individu ke Panti
10 org
3.000.000
3.000.000 APBD KAB
67 Pendampingan Kegiatan Tim Advokasi Difabel ( TAD ) Kab. Wonogiri
Terfasilitasinya Kegiatan TAD Kab. Wonogiri
25 org
10.000.000
15.000.000 APBD KAB
68 Bantuan biaya pengobatan Penyendang cacat dan penyandang penyakit kronis
Prosentase Penca dan Penyandang Kronis yang mendapat bantuan biaya pengobatan
50 orag
50.000.000
50.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA
333.000.000
433.000.000
PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA) 69 Pembinaan dan Pemberian Bantuan Sosial kepada Eks PGOT
Prosentase Eks PGOT yang mendapat bantuan JUMLAH PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA) VIII - 52
20 org
10.000.000
14.000.000 APBD KAB
10.000.000
14.000.000
SKPD :
11301 DINAS SOSIAL KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 70 Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial ( FKPSM, K3S, Komda Lansia, GNOTA, LK3, FK AP, FK TKSK & KT Kabupaten
Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang akan diperdayakan
7 lembaga
30.000.000
50.000.000 APBD KAB
71 Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Karang Taruna dan Pembentukan KUBE KT
Prosentase massyarakat /Anggota Karang Taruna yang mendapat latihan & Bantuan
15 KUBE ( 200 org )
10.000.000
75.000.000 APBD KAB
72 Pelatihan UEP bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Pembentukan KUBE PSM
Prosentase Kader PSM yang mendapat pelatihan ketrampilan
5 KUBE
11.000.000
75.000.000 APBD KAB
73 Pelatihan Kepemimpinan Wanita Kader UKS
Prosentase masyarakat /Wanita mendapat latihan kepemimpinan
3 klp
30.000.000
50.000.000 APBD KAB
74 Pelestarian Nilai-Nilai Kesetiakawanan sosial dan Kepahlawanan
Jumlah peserta kegiatan Pelestarian Nilai-nilai Kesetiakawanan Sosial dan Kepahlawan
100 org/kec
19.000.000
35.000.000 APBD KAB
75 Pengiriman peningkatan kualitas SDM bagi PSKS TOGA/TOMA
Prosentase PSKS TOGA/TOMA yang dikirim mengikuti pelatihan
83 PSKS
15.000.000
20.000.000 APBD KAB
76 Fasilitasi Kegiatan Petugas Sosial Kecamatan
Jumlah Petugas Sosial yang ditugaskan di Kecamatan
42 Kegiatan
16.000.000
12.000.000 APBD KAB
77 Fasilitasi kegiatan Penyuluh
Jumlah Penyuluh sosial di Kabupaten Wonogiri
4 berkas
5.000.000
6.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL JUMLAH URUSAN SOSIAL JUMLAH
VIII - 53
136.000.000
323.000.000
1.823.000.000
3.047.500.000
2.341.050.000
3.585.700.000
SKPD :
11401 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan jasa surat menyurat
Belanja prangko, materai dan benda pos lainnya
12 bulan
750.000
900.000 APBD KAB
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Belanja telepon, internet, air dan listrik
12 bulan
90.000.000
99.000.000 APBD KAB
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
12 bulan
8.500.000
9.350.000 APBD KAB
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Belanja peralatan, bahan pembersih dan jasa tenaga kerja non pegawai kebersihan
12 bulan
27.500.000
30.250.000 APBD KAB
5 Penyediaan alat tulis kantor
Belanja alat tulis kantor dinas dan UPT
12 bulan
12.500.000
13.750.000 APBD KAB
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Belanja cetak dan penggandaan dinas dan UPT
12 bulan
10.000.000
11.000.000 APBD KAB
7 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Belanja alat listrik dan elektronik
12 bulan
3.000.000
3.300.000 APBD KAB
8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Belanja modal laptop, printer laser berwarna dan AC
12 bulan
16.500.000
18.150.000 APBD KAB
9 Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Belanja surat kabar dan majalah
12 bulan
3.500.000
3.850.000 APBD KAB
10 Penyediaan bahan makanan dan minuman kantor
Belanja makanan dan minuman rapat dan tamu
12 bulan
4.500.000
4.950.000 APBD KAB
11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja perjalanan dinas luar daerah
12 bulan
45.000.000
49.500.000 APBD KAB
12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
12 bulan
5.000.000
5.500.000 APBD KAB
13 Penyediaan jasa tenaga kerja Non Pegawai
Belanja jasa petugas keamanan
12 bulan
61.000.000
67.100.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
287.750.000
316.600.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Belanja perawatan gedung kantor
1 paket
35.000.000
45.000.000 APBD KAB
15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja jasa service, penggantian suku cadang dan BBM
1 paket
54.000.000
60.000.000 APBD KAB
16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Belanja perawatan alat rumah tangga kantor
1 paket
3.000.000
5.000.000 APBD KAB
17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Belanja perawatan : alat bengkel mesin BLK dan komputer
1 paket
40.000.000
50.000.000 APBD KAB
18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Belanja perawatan mebelair
1 paket
4.000.000
5.000.000 APBD KAB
19 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Belanja modal rehab gedung kantor
1 paket
120.000.000
100.000.000 APBD KAB
20 Perbaikan Instalasi dan Penambahan Daya listrik
Belanja perbaikan instalasi listrik
1 paket
10.000.000
11.000.000 APBD KAB
21 Update Website SKPD
Belanja update website SKPD
12 bulan
5.000.000
5.500.000 APBD KAB
22 Pengadaan Kendaraan Bermotor
Belanja modal kendaraan bermotor roda 2
3 unit
55.000.000
60.500.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
326.000.000
342.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 23 Penyusunan data kepegawaian
Belanja kursus singkat, pelatihan, bintek dan sosialisasi
12 bulan
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
6.000.000
7.000.000 APBD KAB
6.000.000
7.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 24 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal VIII - 54
1 paket
30.000.000
30.000.000 APBD KAB
SKPD :
11401 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
25 Penilaian angka kredit pejabat fungsional
Penyusunan angka kredit pejabat fungsional
VOLUME
1 paket
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Tahun 2014
6.000.000
Tahun 2015
7.000.000 APBD KAB
36.000.000
37.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 26 Penyusunan laporan keuangan bulanan
0
12 bulan
12.500.000
13.750.000 APBD KAB
27 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
0
2 kegiatan
6.000.000
7.500.000 APBD KAB
28 Penyusunan laporan akhir tahun
0
1 kegiatan
5.000.000
5.500.000 APBD KAB
29 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
0
1 kegiatan
5.000.000
5.500.000 APBD KAB
30 Penyusunan Laporan Pengelolaan dan penatausahaan keuangan
0
1 kegiatan
3.000.000
3.300.000 APBD KAB
31 Penyusunan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dinas
0
1 kegiatan
10.000.000
11.000.000 APBD KAB
41.500.000
46.550.000
697.250.000
749.150.000
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD URUSAN KETANAGAKERJAAN PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 32 Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi bagi tenaga kerja (institusional dan non institusional)
Pelaksanaan pelatihan kerja
120 orang
410.000.000
500.000.000 APBD KAB
33 Peningkatan Ketrampilan bagi Tenaga Kerja Berbasis masyarakat
Pelaksanaan peningkatan keterampilan bagi tenaga kerja
60 orang
350.000.000
150.000.000 APBD KAB
34 Training Centre Bagi Tenaga Pelatih/ Instruktur
0
1 paket
10.000.000
11.000.000 APBD KAB
35 Pengadaan Peralatan Praktek Kejuruan Komputer
0
1 paket
50.000.000
55.000.000 APBD KAB
36 Pengadaan Peralatan Praktek Kejuruan Automotif
0
1 paket
35.000.000
50.000.000 APBD KAB
37 Pembinaan Lingkungan Sosial Melalui Pelatihan Kerja Berbasis Masyarakat (MTU/Non Institusional) Bagi Penganggur di Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau (IHT)-(DBHCHT)
0
240 orang
450.000.000
500.000.000 APBD KAB DBHCHT
38 Pengembangan Kios 3 in 1 BLK Wonogiri
0
1 paket
10.000.000
25.000.000 APBD KAB
39 Pengadaan Peralatan Processing untuk Pelatihan.
0
1 paket
10.000.000
0 APBD KAB
40 Penyusunan Buku Profil Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
0
1 dok.
7.000.000
7.700.000 APBD KAB
41 Pengadaan sarana dan prasarana untuk pelatihan (Kursi Vecta untuk ruang belajar)
0
1 paket
25.000.000
20.000.000 APBD KAB
42 Verifikasi TUK (Tempat Uji Kompetensi)
0
1 paket
15.000.000
20.000.000 APBD KAB
43 Monitoring pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan tenaga kerja di LPKS dan LPKP
Pelaksanaan monitoring pelatihan di LPKS dan LPKP
1 dok.
5.000.000
7.500.000 APBD KAB
44 Revitalisasi Peralatan Pelatihan di UPT BLK Wonogiri
Terlaksananya Revitalisasi Peralatan Pelatihan di UPT BLK Wonogiri
1 Paket
350.000.000
500.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA
VIII - 55
1.727.000.000
1.846.200.000
SKPD :
11401 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
45 Penempatan tenaga Kerja melalui Pembentukan Kelompok Usaha Produktif/ Mandiri
0
6 paket
250.000.000
275.000.000 APBD KAB
46 Sosialisasi/ Penyuluhan Untuk Penempatan Tenaga Kerja (CTKI)
0
35 lokasi
15.000.000
16.500.000 APBD KAB
47 Bimbingan Ketrampilan Teknis Kader TPK/TTG
0
30 orang
20.000.000
22.000.000 APBD KAB
48 Pendataan, Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja (IPK)
0
2000 lowongan kerja
10.000.000
11.000.000 APBD KAB
49 Monitoring Bursa Kerja Khusus (BKK) dan Lembaga Penempatan Swasta (LPS)
0
30 lokasi
5.000.000
8.000.000 APBD KAB
50 Pemberdayaan Keluarga Miskin Penganggur dan Setengah Penganggur Dengan Pemberian Kerja Darurat (PKD)
Pengerahan dan pemberdayaan penganggur dan setengah penganggur
80 lokasi
3.000.000.000
51 Pemetaan Data Penganggur
0
25 kec.
100.000.000
125.000.000 APBD KAB
52 Pembinaan Lingkungan Sosial Melalui Pengembangan Kewirausahaan Dengan Pembentukan Kelompok Usaha Produktif Bagi Penganggur di Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau (DBHCHT)
Pengembangan kewirausahaan
6 paket
300.000.000
500.000.000 APBD KAB DBHCHT
53 Monitoring penempatan tenaga kerja
0
3 perush
100.000.000
125.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA
3.800.000.000
5.000.000.000 APBD KAB DBHCHT
6.082.500.000
PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN 54 Pengembangan Kebebasan Berserikat di Perusahaan
0
40 orang
55 Bintek PP, PKWT dan Fasilitasi Perundingan PKB
0
56 Aktualisasi Data Ketenagakerjaan 57 Monitoring Kerawanan dan Bintek PHI/PHK
5.000.000
25.000.000 APBD KAB
100 / 5 orang/prus
10.000.000
15.000.000 APBD KAB
0
25 kec.
22.500.000
15.000.000 APBD KAB
0
120/ 60 prus/orang
15.000.000
20.000.000 APBD KAB
58 Survei KHL, Pemantauan UMK dan Sosialisasi UMK
0
4/ 120/ 200 pasar, bulan/perush/or ang,prush
45.000.000
30.000.000 APBD KAB
59 Pemeriksaan dan Pengawasan Program Jamsostek
0
120 prush
10.000.000
25.000.000 APBD KAB
60 Identifikasi dan Penanganan Pekerja Anak
0
25 kecamatan
30.000.000
55.000.000 APBD KAB
61 Pemeriksaan Ketenagakerjaan di perusahaan-perusahaan
0
120 prush
15.000.000
25.000.000 APBD KAB
62 Pelatihan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Perusahaan
0
25 orang
10.000.000
30.000.000 APBD KAB
63 Bimtek Tatacara Pembentukan dan Pemberdayaan LKS Bipartit
0
30/3 orang/prus
5.000.000
50.000.000 APBD KAB
64 Pendidikan Hubungan Industrial Bagi Calon Tenaga Kerja
0
50 orang
10.000.000
11.000.000 APBD KAB
65 Pemberdayaan Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab)
0
5 sidang
7.000.000
7.700.000 APBD KAB
66 Pengujian sarana Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
0
30 perus
5.000.000
5.500.000 APBD KAB
67 Sosialisasi Jaminan Sosial bagi Pekerja
0
30 orang
10.000.000
15.000.000 APBD KAB
68 Revitalisasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan
0
1 paket
30.000.000
33.000.000 APBD KAB
VIII - 56
SKPD :
11401 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
JUMLAH PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN JUMLAH URUSAN KETANAGAKERJAAN
Tahun 2014
Tahun 2015
229.500.000
362.200.000
5.756.500.000
8.290.900.000
SUMBER DANA
URUSAN KETRANSMIGRASIAN PROGRAM TRANSMIGRASI REGIONAL 69 Penyuluhan calon transmigrasi regional
Peningkatan kualitas calon transmigran
20 lokasi
70 Pelatihan transmigrasi regional
0
30 KK
30.000.000
25.000.000 APBD KAB
71 Penanganan dan Pemberangkatan Transmigrasi Umum
Fasilitasi penanganan dan penempatan Transmigrasi Umum
20 KK
270.000.000
300.000.000 APBD KAB
72 Identifikasi Calon Lokasi Penempatan Transmigrasi Umum
0
3 lokasi
60.000.000
85.000.000 APBD KAB
73 Monitoring dan evaluasi program transmigrasi melalui pemberdayaan masyarakat transmigran
0
3 lokasi
50.000.000
55.000.000 APBD KAB
20.000.000
35.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM TRANSMIGRASI REGIONAL
430.000.000
500.000.000
JUMLAH URUSAN KETRANSMIGRASIAN
430.000.000
500.000.000
6.883.750.000
9.540.050.000
JUMLAH
VIII - 57
SKPD :
11502 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedia layanan Jasa Surat Menyurat/ materai,prangko
1 Paket
3.000.000
4.000.000 APBD KAB
2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terlaksana layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1 Paket
95.000.000
95.000.000 APBD KAB
3 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksana layanan jasa pemeliharaan dan perijinan/ STNK dinas/operasional
1 Paket
6.000.000
6.000.000 APBD KAB
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terlaksana layanan Jasa administrasi keuangan
1 Paket
35.000.000
35.000.000 APBD KAB
5 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terlaksana layanan Jasa Kebersihan Kantor
1 Paket
90.000.000
100.000.000 APBD KAB
6 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terlaksana penyediaan alat tulis kantor
1 Paket
35.000.000
40.000.000 APBD KAB
7 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terlaksana Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1 Paket
25.000.000
25.000.000 APBD KAB
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Terlaksana penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1 Paket
3.000.000
5.000.000 APBD KAB
9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terlaksana penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor
1 Paket
10.000.000
10.000.000 APBD KAB
10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Terlaksana penyediaan peralatan rumah tangga
1 Paket
5.000.000
5.000.000 APBD KAB
11 Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan
Terlaksana penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1 Paket
4.000.000
5.000.000 APBD KAB
12 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Terlaksana penyediaan makanan dan minuman
1 Paket
10.000.000
10.000.000 APBD KAB
13 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksanan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah
1 Paket
80.000.000
80.000.000 APBD KAB
14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Terlaksanan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam Daerah
1 Paket
15.000.000
15.000.000 APBD KAB
15 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
Terlaksana pembayaran honor tenaga kerja non pegawai
1 Paket
700.000.000
700.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.116.000.000
1.135.000.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 16 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Terlaksana Pengadaan Peralatan gedung Kantor
1 Paket
50.000.000
50.000.000 APBD KAB
17 Pengadaan Mebeleur
Terlaksana Pengadaan mebeleur
1 Paket
25.000.000
50.000.000 APBD KAB
18 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Terlaksana Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung kantor
1 Paket
60.000.000
60.000.000 APBD KAB
19 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksana Pemeliharaan rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
1 Paket
90.000.000
100.000.000 APBD KAB
20 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksana Pemeliharaan rutin/Berkala Perlengkapan gedung kantor
1 Paket
10.000.000
10.000.000 APBD KAB
21 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terlaksana Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1 Paket
10.000.000
10.000.000 APBD KAB
22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur
Terlaksana Pemeliharaan rutin/Berkala mebeleur
1 Paket
2.000.000
3.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
247.000.000
283.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 23 Penyusunan Data Kepegawaian
Terlaksananya penyusunan data kepegawaian
1 Paket
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
10.000.000
10.000.000 APBD KAB
10.000.000
10.000.000
50.000.000
50.000.000 APBD KAB
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 24 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal VIII - 58
1 Paket
SKPD :
11502 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Tahun 2014
50.000.000
Tahun 2015
SUMBER DANA
50.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 25 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya LAKIP Dinas Perindagkop dan UMKM
1 Paket
5.000.000
5.000.000 APBD KAB
26 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Tersusunnya laporan keuangan semesteran
1 Paket
5.000.000
5.000.000 APBD KAB
27 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 Paket
5.000.000
5.000.000 APBD KAB
28 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Tersusunnya rencana kerja SKPD
1 Paket
5.000.000
5.000.000 APBD KAB
29 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
Tersusunnya laporan keuangan bulanan
1 Paket
10.000.000
10.000.000 APBD KAB
30 Penyusunan Laporan Inventaris Barang
Terlaksananya penyusunan data Barang Inventaris
1 Paket
10.000.000
10.000.000 APBD KAB
31 Penataan Kearsipan dan SJDI Dinas
Terlaksananya Penataan Kearsipan dan SJDI Dinas
1 Paket
5.000.000
5.000.000 APBD KAB
32 Pengembangan Sistem Informasi Keuangan dan Akuntansi
Tersedianya aplikasi/software sistem informasi keuangan dan akuntansi
1 paket
50.000.000
50.000.000 APBD KAB
95.000.000
95.000.000
1.518.000.000
1.573.000.000
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH 33 Fasilitasi Promosi Produksi Koperasi dan UMKM Dalam Rangka Harkop Provinsi Jawa Tengah
Terwjudnya perluasan akses pasar produk KUMKM pada level regional Jateng.
1 paket
80.000.000
90.000.000 APBD KAB
34 Fasilitasi Promosi Produksi Koperasi dan KUMKM Dalam Rangka HARKOP Nasional.
Terwjudnya perluasan akses pasar produk KUMKM pada level Nasional.
1 paket
100.000.000
100.000.000 APBD KAB
35 Bimbingan Teknis Manajemen Usaha bagi pelaku UMKM
Terwujudnya peningkatan kapabilitas pelaku UMKM dalam manajemen usahanya.
40 pelaku UMKM
60.000.000
60.000.000 APBD KAB
36 Bimbingan Teknis Penyusunan Proposal Bantuan bagi Pengurus Koperasi dan pelaku UMKM serta Fasilitasi Pengajuan Proposal Bantuan KUMKM.
Terwujudkan peningkatan ketrampilan bagi Pengurus Koperasi dan pelaku UMKM dalam menyusun proposal permohonan bantuan.
30 KUMKM
30.000.000
35.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH
270.000.000
285.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH 37 Pemeliharaan dan Pengembangan Data Base Koperasi dan UMKM
Terwujudnya data base kop & UMKM yg valid dan mampu memberikan layanan informasi lebih lengkap.
1 paket
JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
30.000.000
35.000.000 APBD KAB
30.000.000
35.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI 38 Sosialisasi proses Perubahan Aggaran Dasar Koperasi sesuai UU No. 17 tahun 2012
Terwujudnya pemahaman yg sama oleh Koperasi terhadap proses Perubahan Anggaran Dasar Koperasi berdasar UU 17/2012
50 Kop
60.000.000
65.000.000 APBD KAB
39 Penyuluhan Koperasi Produksi bagi pelaku UMKM di wilayah sentra produksi pengolahan hasil pertanian
Terwujudnya pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya berkoperasi
1 paket
35.000.000
40.000.000 APBD KAB
VIII - 59
SKPD :
11502 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
40 Fasilitasi Pendirian dan asistensi pengelolaan usaha bagi Koperasi Produksi pada wilayah sentra produk unggulan daerah.
Terwujudnya pendirian dan Koperasi Produksi yg dapat menjalankan usahanya di wilayah sentra produk unggulan daerah
1 Kop
25.000.000
25.000.000 APBD KAB
41 Fasilitasi Asistensi pengelolaan Koperasi Petani Tembakau di Kab. Wonogiri (DBHCHT).
Terwujudnya pelaksanaan usaha sector riil bagi koperasi Petani Tembakau di Wonogiri.
17 Koperasi petani tembakau
40.000.000
45.000.000 APBD KAB
42 Penilaian Kesehatan Bagi KSP dan KJKS di Kabupaten Wonogiri
Terwujudnya pengawasan kesehatan usaha simpan pinjam pada KSP dan KJKS di Kab. Wonogiri
100 KSP dan 40 KJKS
50.000.000
55.000.000 APBD KAB
43 Pemeringkatan Koperasi se Kabupaten Wonogiri.
Terwujudnya pengawasan kelembagaan Koperasi berbadan hukum se- Kab. Wonogiri.
350 Koperasi
50.000.000
55.000.000 APBD KAB
44 Koordinasi Pemahaman Nilai nilai dan prinsip-prinsip Koperasi sesuai dengan ketentuan per UU-an.
Terwujudnya koordinasi dan keterpaduan langkah seluruh pemangku kepentingan gerakan koperasi di Wonogiri.
12 kali Rakor/ sosialisasi
50.000.000
60.000.000 APBD KAB
45 Penertiban dan pemeriksaan Koperasi di Kabupaten Wonogiri
Terwujudnya peningkatan koperasi aktif di Kabupaten Wonogiri
20 Koperasi
40.000.000
45.000.000 APBD KAB
46 Fasilitasi Penerbitan Pengesahan Pendirian Koperasi, Ijin operasional KSP/KJKS, Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, Pembentukan Kantor Cabang dan Kantor Kas Pembantu Koperasi sesuai UU No. 17 th. 2012.
Terwujudnya pelayanan prima terhadap permohonan pelayanan
50 permohonan
30.000.000
35.000.000 APBD KAB
47 Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi melalui Lomba Koperasi RT.
Terwujudnya peningkatan jumlah Koperasi RT yg berkualitas di Kab. Wonogiri
25 Koperasi RT nominasi
110.000.000
120.000.000 APBD KAB
48 Fasilitasi dan asistensi perijinan usaha bagi produk Koperasi yang bergerak di sector riil
Terwujudnya peningkatan kualitas produk Koperasi yang mampu berdaya saing di pasar modern.
1 Koperasi Produksi
25.000.000
30.000.000 APBD KAB
49 Pembinaan Koperasi dan UMKM penerima Dana bergulir Pemerintah dan BUMN
Terwujudnya kelancaran angsuran bagi Koperasi & UMKM penerima dana bergulir pemerintah dan BUMN.
100 KUMKM
50.000.000
60.000.000 APBD KAB
50 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi bagi Pengurus Koperasi RT
Terlaksananya pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi bagi Pengurus Koperasi RT
600 orang
175.000.000
185.000.000 APBD KAB
51 Fasilitasi Pembentukan Sekunder Koperasi RT dan atau Koperasi Desa di tingkat Desa.
Terwujudnya Koperasi sekunder dan atau Koperasi Desa yg mewadahi Koperasi RT tiap Desa.
25 Kop
100.000.000
100.000.000 APBD KAB
840.000.000
920.000.000
1.140.000.000
1.240.000.000
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI JUMLAH URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 52 Penyediaan Cetak Karcis dan Benda-Benda Berharga
Tersedianya karcis tanda retribusi pengelolaan pasar, pajak daerah dan retribusi lainnya
1 paket
300.000.000
310.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
300.000.000
310.000.000
JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
300.000.000
310.000.000
URUSAN PERDAGANGAN PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN 53 Pendampingan Pelaksanaan Tera Ulang Kabupaten Wonogiri
Terlaksananya pendampingan tera ulang alat ukur takar timbang dan perlengkapannya di Kabupaten Wonogiri
VIII - 60
25 Kecamatan
15.000.000
20.000.000 APBD KAB
SKPD :
11502 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
54 Pengawasan Barang Beredar
Terlaksananya pengawasan barang beredar
1 tahun
20.000.000
55 Pengadaan Peralatan untuk Pendirian UPTD Metrologi
Terlaksananya pengadaan peralatan minimal sebagai prasyarat pendirian UPTD Metrologi di Kabupaten Wonogiri
1 paket
1.000.000.000
JUMLAH PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
1.035.000.000
Tahun 2015
25.000.000 APBD KAB 0 APBN
45.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL 56 Pameran Inacraft di Jakarta
Terlaksananya Pameran Inacraft di Jakarta
1 kali
80.000.000
100.000.000 APBD KAB
57 Pameran PKB di Bali
Terlaksananya Pameran PKB di Bali
1 kali
100.000.000
120.000.000 APBD KAB
58 Pameran Otonomi Expo
Terlaksananya Pameran Otonomi Expo
1 kali
80.000.000
100.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL
260.000.000
320.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR 59 Pameran Produk Ekspor di Yogyakarta
Terlaksananya Pameran Produk Ekspor di Yogyakarta
1 kali
60.000.000
75.000.000 APBD KAB
60 Pameran Produk Unggulan Jawa Tengah
Terlaksananya Pameran Produk Unggulan Jawa Tengah
1 kali
60.000.000
70.000.000 APBD KAB
61 Pameran Produk Unggulan Kabupaten Wonogiri
Terlaksananya Pameran Produk Unggulan Kabupaten Wonogiri
1 kali
150.000.000
175.000.000 APBD KAB
62 Operasional Showroom
Terlaksananya operasional Ruang Pamer Giri Kriya Tama secara intensif
1 tahun
40.000.000
50.000.000 APBD KAB
63 Pameran Even-even Tertentu
Terlaksananya Pameran Even-even tertentu
3 kali
40.000.000
45.000.000 APBD KAB
64 Pameran Subosukawonosraten dan Pawonsari
Terlaksananya Pameran Subosukawonosraten dan Pawonsari
6 kali
60.000.000
80.000.000 APBD KAB
65 Fasilitasi Kegiatan Dekranasda Kabupaten Wonogiri
Terlaksananya fasilitasi kegiatan (pameran) Dekranasda Kabupaten Wonogiri
1 paket
80.000.000
90.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR
490.000.000
585.000.000
PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGRI 66 Monitoring Harga Sembilan Bahan Pokok
Terlaksananya Monitoring Harga Sembilan Bahan Pokok
1 tahun
20.000.000
25.000.000 APBD KAB
67 Monitoring Distribusi Barang Penting
Terlaksananya Monitoring Distribusi Barang Penting
1 tahun
25.000.000
30.000.000 APBD KAB
68 Fasilitasi Keikutsertaan Pasar Lelang Komodity Agro Jawa Tengah
Terlaksananya Fasilitasi Keikutsertaan Pasar Lelang Komodity Agro Jawa Tengah
5 kali
10.000.000
15.000.000 APBD KAB
69 Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi
Terlaksananya Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi
25 lokasi
50.000.000
55.000.000 APBD KAB
70 Pengawasan Distribusi LPG 3 kg
Terlaksananya Pengawasan Distribusi LPG 3 kg
25 lokasi
35.000.000
40.000.000 APBD KAB
71 Pengembangan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang di Kabupaten Wonogiri
Terlaksananya Pelaksanaan SRG
1 tahun
200.000.000
200.000.000 APBD KAB
72 Pelaksanaan Operasional Pasar Murah
Terlaksananya Operasional Pasar murah
1 tahun
100.000.000
100.000.000 APBD KAB
440.000.000
465.000.000
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGRI PROGRAM PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL 73 Penertiban Angsuran/ Cicilan dan Tunggakan Lelang Kios dan Los
Terlaksananya Penertiban Angsuran/ Cicilan dan Tunggakan Lelang Kios dan Los
1 paket
20.000.000
25.000.000 APBD KAB
74 Intensifikasi Pendapatan Pasar
Terlaksananya Intensifikasi Pendapatan Pasar
1 paket
300.000.000
300.000.000 APBD KAB
75 Pemutakhiran Data dan Peningkatan Kualitas Ijin Kios/KTP Los
Terlaksananya Pemutakhiran Data dan Peningkatan Kualitas Ijin Kios/KTP Los
1 paket
50.000.000
50.000.000 APBD KAB
76 Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana/ Prasarana Pasar Tradisonal
Terlaksananya Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana/ Prasarana Pasar Tradisonal
1 paket
450.000.000
600.000.000 APBD KAB
VIII - 61
SKPD :
11502 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
77 Pembinaan Pedagang Pasar
Terlaksananya Pembinaan Pedagang Pasar
1 paket
78 Operasional Pengolahan Sampah
Terlaksananya Operasional Pengolahan Sampah
1 paket
20.000.000
25.000.000 APBD KAB
79 Peningkatan K3 Pasar Tradisonal
Terlaksananya Peningkatan K3 Pasar Tradisonal
1 paket
125.000.000
150.000.000 APBD KAB
40.000.000
50.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL
1.005.000.000
1.200.000.000
JUMLAH URUSAN PERDAGANGAN
3.230.000.000
2.615.000.000
URUSAN INDUSTRI PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI 80 PTP IKM Konveksi
Terlaksananya kegiatan pelatihan IKM Konveksi 1 kelompok.
20 orang
60.000.000
70.000.000 APBD KAB
81 PTP IKM Peralatan Rumah Tangga
Terlaksananya kegiatan pelatihan IKM Peralatan Rumah Tangga.
20 orang
65.000.000
75.000.000 APBD KAB
82 PTP IKM Kerajinan Bambu
Terlaksananya kegiatan pelatihan IKM Kerajinan Bambu
20 orang
83 PTP IKM Simplisia Tanaman Obat
Terlaksananya kegiatan pelatihan IKM Simplisia Tanaman Obat
100 orang ( 5 Kelompok )
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI
75.000.000
85.000.000 APBD KAB
125.000.000
130.000.000 APBD KAB
325.000.000
360.000.000
150.000.000
160.000.000 APBD KAB
PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH 84 Fasilitasi Packing dan Labelling IKM Makanan Olahan di Daerah Sekitar Penghasil Tembakau (DBHCHT)
Terlaksananya kegiatan pelatihan Packing dan Labelling IKM Makanan Olahan di Daerah Sekitar Penghasil Tembakau
100 orang ( 5 Kelompok )
85 Monitoring dan Pembinaan IKM se Kabupaten Wonogiri
Terbinanya IKM Penunggak Kredit
2.497 orang
30.000.000
40.000.000 APBD KAB
86 Operasional Pembinaan Pinjaman Modal IK, Golem & Usaha Kecil Lainnya
Terbinanya IK, Golem dan Usaha Kecil Lainnya
25 IKM
30.000.000
30.000.000 APBD KAB
87 Operasional Penyuluhan IKM
Terbinanya IKM yang mendapat penyuluhan lapangan
25 IKM
20.000.000
20.000.000 APBD KAB
88 Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pelatihan
Terbinanya IKM yang mendapat bantuan & pelatihan
1 paket
15.000.000
15.000.000 APBD KAB
89 Fasilitasi Subsidi Bunga Pinjaman Modal
Meningkatnya IKM yang disubsidi
1 paket
30.000.000
30.000.000 APBD KAB
0
0 APBD KAB
90 91 Pelatihan PTP IKM Genteng
Terlaksananya kegiatan pelatihan IKM Genteng
20 orang
55.000.000
60.000.000 APBD KAB
92 Pelatihan PTP IKM Bata
Terlaksananya kegiatan pelatihan IKM Bata
20 orang
50.000.000
55.000.000 APBD KAB
93 Pelatihan PTP IKM Mie Basah
Terlaksananya kegiatan pelatihan IKM Mie Basah
20 orang
77.000.000
80.000.000 APBD KAB
94 Pelatihan PTP IKM Tahu
Terlaksananya kegiatan pelatihan IKM Tahu
40 orang
70.000.000
75.000.000 APBD KAB
95 Pelatihan PTP IKM Pertukangan
Terlaksananya kegiatan pelatihan IKM Pertukangan
20 orang
45.000.000
50.000.000 APBD KAB
96 Pelatihan PTP IKM Mocaf
Terlaksananya kegiatan pelatihan IKM Mocaf
40 orang
76.000.000
80.000.000 APBD KAB
97 Pelatihan PTP IKM Kerajinan Topeng dan Handycraft Karya Utama
Terlaksananya kegiatan pelatihan dan Handycraft
20 orang
40.000.000
45.000.000 APBD KAB
98 Pelatihan PTP IKM Makanan Olahan
Terlaksananya kegiatan pelatihan IKM Makanan Olahan
20 orang
45.000.000
50.000.000 APBD KAB
99 Pelatihan dan Bantuan Alat PTP IKM Batako di Daerah Sekitar Penghasil Tembakau (DBHCHT)
Terlaksananya kegiatan pelatihan IKM Batako
20 orang
50.000.000
55.000.000 APBD KAB
Terlaksananya kegiatan pelatihan IK Mebel
20 orang
75.000.000
85.000.000 APBD KAB
100 PTP IKM Mebel "Lumintu"
VIII - 62
SKPD :
11502 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
101 PTP IKM Tapioka
Terlaksananya kegiatan pelatihan IKM Tapioka
100 orang ( 5 Kelompok )
150.000.000
160.000.000 APBD KAB
102 Fasilitasi Packing dan Labelling IKM Makanan Olahan
Terlaksananya kegiatan pelatihan IKM Makanan olahan
100 orang ( 5 Kelompok )
150.000.000
160.000.000 APBD KAB
103 Pelatihan Produksi Bersih IKM Makanan Olahan
Terlaksananya kegiatan pelatihan IKM Makanan Olahan
80 orang ( 4 Kelompok )
60.000.000
65.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
1.218.000.000
1.315.000.000
PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI 104 Database Perindustrian
Tersedianya data IRT dan IKM
25 Kecamatan
300.000.000
0 APBD KAB
105 Pelatihan Pengembangan Teknologi Produksi Minyak Atsiri di Lingkungan Daerah Sekitar Penghasil Tembakau dan Cengkeh (DBHCHT)
Terlaksananya kegiatan pelatihan IKM Minyak Atsiri
40 orang
150.000.000
150.000.000 APBD KAB
450.000.000
150.000.000
JUMLAH PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL 106 PTP IKM Mebel Kayu
Terlaksananya kegiatan pelatihan IKM Mebel Kayu
20 orang
85.000.000
85.000.000 APBD KAB
107 Pelatihan Pengembangan Teknologi IKM Makanan Olahan
Terlaksananya kegiatan pelatihan IKM Makanan Olahan
20 orang
50.000.000
50.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL JUMLAH URUSAN INDUSTRI JUMLAH
VIII - 63
135.000.000
135.000.000
2.128.000.000
1.960.000.000
8.316.000.000
7.698.000.000
SKPD :
11601 KANTOR PENANAMAN MODAL KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan jasa surat menyurat
Meterai, BBM
12
4.000.000
5.000.000 APBD KAB
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Rekening Telepon,Air dan Listik
12
7.500.000
13.000.000 APBD KAB
3 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
Pajak Kendaraan Dinas Operasional
3
1.500.000
1.500.000 APBD KAB
4 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor
Pembayaran Honorarium petugas kebersihan.Keamanan dan bahan-bahan pembersih
12
15.000.000
15.000.000 APBD KAB
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor
ATK
12
17.500.000
19.500.000 APBD KAB
6 Penyediaan Barang Cetakan / Penggandaan
Barang Cetakan/Penggandaan
12
7.500.000
9.500.000 APBD KAB
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Alat-alat Listrik dan Elektronik
12
2.000.000
3.000.000 APBD KAB
8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Peralatan/Perlengkapan Kantor
12
9.000.000
9.000.000 APBD KAB
9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Peralatan/bahan pembersih /peralatan rumah tangga
12
2.000.000
5.000.000 APBD KAB
10 Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan
Surat kabar dan Peraturan Perundangan
12
2.000.000
4.000.000 APBD KAB
11 Penyediaan Makan dan Minum Rapat
Makanan dan Minuman
12
5.000.000
5.000.000 APBD KAB
12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Pembayaran perjalanan dinas SPT,SPPD,BBM
12
20.455.000
30.000.000 APBD KAB
13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
Pembayaran perjalanan dinas SPT,SPPD,BBM
12
7.000.000
9.000.000 APBD KAB
( Fotocopy )
JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
100.455.000
128.500.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 14 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
Kendaraan Dinas Operasional Roda 2
1
0
0 APBD KAB
15 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Kantor
Perawatan Rutin/ berkala gedung kantor
12
5.000.000
9.500.000 APBD KAB
16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
12
14.000.000
15.000.000 APBD KAB
17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
12
2.000.000
2.500.000 APBD KAB
18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair
Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
12
2.000.000
2.500.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
23.000.000
29.500.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 19 Penyusunan Data Kepegawaian
Data/ Administrasi Kepegawaian yang tertib dan akurat
12
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
3.000.000
4.000.000 APBD KAB
3.000.000
4.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 20 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Pengiriman peserta kursus,sosialisasi,workshop dan bintek bagi aparatur KPM
1
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
19.000.000
19.500.000 APBD KAB
19.000.000
19.500.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 21 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Laporan Keuangan Semesteran dan pronogsis
VIII - 64
2
3.000.000
3.000.000 APBD KAB
SKPD :
11601 KANTOR PENANAMAN MODAL KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
22 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Laporan Keuangan akhir tahun
1
3.000.000
6.000.000 APBD KAB
23 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Renja SKPD
12
4.000.000
6.000.000 APBD KAB
24 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan
Pelaporan Keuangan Bulanan
12
3.000.000
5.000.000 APBD KAB
25 Penyusunan Laporan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan
Pelaporan pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan
12
5.000.000
6.000.000 APBD KAB
26 Penyusunan LAKIP
LAKIP
1
3.000.000
6.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD
21.000.000
32.000.000
166.455.000
213.500.000
URUSAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI 27 Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis antara Usaha Besar dan UKM
Fasilitasi Kerjasama / Kemitraan antara Pengusaha Besar dan Usaha Kecil Menengah
1
20.000.000
27.500.000 APBD KAB
28 Koordinasi Perencanaan dan Pemgembangan Penanaman Modal Kabupaten Wonogiri
- Rapat Koordinasi Tim percepatan pengembangan investasi daerah - Lokakarya Bidang Investasi dalam rangka peningkatan daya saing Daerah
6 kali rapat dan 1 kali Workshop
22.500.000
27.500.000 APBD KAB
29 Koordinasi antar Lembaga dalam pengendalian pelakssanaan Investasi Pemerintah dan Dunia Usaha
Terjalinnya koordinasi antara Pemerintah dan Dunia Usaha dalam pelaksanaan investasi
1
25.000.000
38.500.000 APBD KAB
30 Peningkatan Fasilitasi Pameran
Promosi Potensi Peluang Investasi
4 kegiatan
170.500.000
253.000.000 APBD KAB
31 Fasilitasi CJIBF
Surat pernyataan kepeminatan Letter of Intent (LOI) Calon Investor
3 ( LOI )
18.000.000
19.800.000 APBD KAB
32 Fasilitasi koordinasi dan Kerjasama di bidang penanaman modal Perbatasan Jateng dan Jatim
Meningkatnya koordinasi dan kerjasama bidang penanaman modal Daerah Perbatasan Jateng Jatim
10 kali dan 1 kali
22.000.000
24.750.000 APBD KAB
33 Peningkatan Fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan UKM
Fasilitasi Kerjasama/kemitraan antara pengusaha Besar dan UKM
2 Pengusaha Besar 60 UKM
20.000.000
27.500.000 APBD KAB
34 Peningkatan Kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi
Bimtek Spipise dan PTSP
1 kali
15.000.000
16.500.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI
313.000.000
435.050.000
PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI 35 Pemberian Insentif Investasi
Koordinasi Tim Verifikasi dan penilaian keg. pemberian insentif daerah dan pemberian kemudahan penanaman modal
6 kali rapat dalam 1 (satu) tahun
20.000.000
22.000.000 APBD KAB
36 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Penanaman Modal
Sosialisasi Peraturan Bupati ttg Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kab. Wonogiri, Perbup. RUPM Kab. Wonogiri, dan Insentif Kemudahan Penanaman Modal kepada SKPD terkait, pengusaha ,Investor/Calon Investor/NGO
1 kali
20.000.000
22.000.000 APBD KAB
37 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
Kunjungan Perusahaan dalam rangka Pengendalian Penanaman Modal Klinik LKPM
50 pengusaha
20.000.000
0
60.000.000
44.000.000
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH VIII - 65
SKPD :
11601 KANTOR PENANAMAN MODAL KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
38 Pengelolaan Website Penanaman Modal dan GIS Potensi Investasi 'wonogirikab.com"
- Informasi terkait Penanaman modal
39 Penyusunan Profil/Survey Potensi dan Peluang Investasi Sektor Potensial
40 Identifikasi subjek potensi kemitraan UMK dan UMB
VOLUME
- Sewa Web Hosting
Tahun 2014
Tahun 2015
- 60 Informasi dalam 1 Tahun - 1 Tahun periode Agustus 2013 Sept 2014
15.000.000
16.500.000 APBD KAB
- Buku Data Base Potensi Investasi - Booklet Peluang Investasi - Up date Aplikasi Data Base Potensi Investasi di Kabupaten Wonogiri
20 Buku, 1 Aplikasi data sektoral, 500 Booklet
20.000.000
0 APBD KAB
- Kunjungan lapangan dan Buku Profil Potensi kemitraan UMK dan UMB Kab. Wonogiri
20 kali 50 Buku
15.000.000
0 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH JUMLAH URUSAN PENANAMAN MODAL DAERAH JUMLAH
VIII - 66
50.000.000
16.500.000
423.000.000
495.550.000
589.455.000
709.050.000
SKPD :
11701 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Materai
570 materai
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah tagihan rekening yang terbayar
3 Rekening/Bln.
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah obat-obatan yang disediakan
2 jenis
4 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Jumlah PBB yang terbayar
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3.000.000
3.200.000 APBD KAB
200.000.000
225.000.000 APBD KAB
2.000.000
2.500.000 APBD KAB
7 lokasi/Thn.
2.000.000
2.500.000 APBD KAB
Jumlah jenis jasa kebersihan yang tersedia
10 cleaning service
75.000.000
80.000.000 APBD KAB
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah jenis ATK yang diadakan
57 jenis
37.500.000
40.000.000 APBD KAB
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah cetak dan penggandaan yang diadakan
13.857 bh, 80.000 lb.
25.000.000
26.000.000 APBD KAB
8 Penyediaan Komponen & Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah lampu dan paralatan listrik yang diadakan
92 buah
3.000.000
3.500.000 APBD KAB
9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah jenis perlengkapan komputer yang diadakan
10 jenis
12.000.000
15.000.000 APBD KAB
10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah surat kabar yang disediakan
2 buah/Hari
2.500.000
3.000.000 APBD KAB
11 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makan, minum, dan tamu
600 Orang
15.000.000
16.000.000 APBD KAB
12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah PNS yang melakukan perjalanan dinas keluar daerah
230 kali
60.000.000
65.000.000 APBD KAB
13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Jumlah PNS yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah
100 kali
10.000.000
12.000.000 APBD KAB
14 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
Jumlah tenaga Honda, Harian dan Kontrak yang dibayar
22 Oang
250.000.000
275.000.000 APBD KAB
697.000.000
768.700.000
JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 15 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah jenis pengadaan kamera, Handycam/Video Camera
1 (satu) unit
20.000.000
22.000.000 APBD KAB
16 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah jenis pengadaan komputer
3 (tiga) unit
30.000.000
35.000.000 APBD KAB
17 Pengadaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah pengadan peralatan rumah tangga yang diadakan
3 (tiga) unit
50.000.000
55.000.000 APBD KAB
18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Jumlah jenis jaringan yang dipelihara
3 (tiga) jenis
50.000.000
55.000.000 APBD KAB
19 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara
7 Roda 4, 8 Roda 2
70.000.000
80.000.000 APBD KAB
20 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara
3 (tiga) jenis
12.000.000
15.000.000 APBD KAB
21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur
Jumlah meja dan kursi kerja/rapat yang dipelihara
1(satu) paket
3.000.000
3.000.000 APBD KAB
22 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah laporan semesteran yang disusun
2 (dua) laporan
7.500.000
8.000.000 APBD KAB
23 Penyusunan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah laporan akhir tahun yang disusun
1 (satu) kali
7.500.000
8.000.000 APBD KAB
24 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Jumlah Renja yang tersusun
1 Renja
7.500.000
8.000.000 APBD KAB
25 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
jumlah laporan keuangan bulanan
12 Bulan
12.000.000
13.000.000 APBD KAB
26 Penyusunan LAKIP
Jumlah LAKIP yang disusun
1 LAKIP
6.000.000
7.500.000 APBD KAB
VIII - 67
SKPD :
11701 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Tahun 2014
275.500.000
Tahun 2015
SUMBER DANA
309.500.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 27 Penyusunan Data Kepegawaian
Jumlah data kepegawaian yang disusun
12 Bulan
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
7.500.000
8.500.000 APBD KAB
7.500.000
8.500.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 28 Bimbingan Teknis/Kursus singkat/pelatihan sosialisasi/Bintek
Jumlah pelaksanaan Bintek/kursus/pelatihan
1 (satu) Tahun
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
15.000.000
20.000.000 APBD KAB
15.000.000
20.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 29 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisai Kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja SKPD yang disusun
1 laporan
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD
7.500.000
8.000.000 APBD KAB
7.500.000
8.000.000
1.002.500.000
1.114.700.000
URUSAN KEBUDAYAAN PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA 30 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Kebudayaan Daerah
Jumlah adat kebudayaan daerah yang dilestarikan
3 kegiatan
31 Penyelenggaraan Event Bulan Suro
Jumlah event bulan Suro
1 kali
JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA
130.000.000
140.000.000 APBD KAB
20.000.000
25.000.000 APBD KAB
150.000.000
165.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 32 Festifal Karawitan Tingkat Kabupaten
Jumlah festifal karawitan yang diadakan
1 kali
25.000.000
30.000.000 APBD KAB
33 Pengelolaan Benda Koleksi Museum
Jumlah benda koleksi museum yang dikelola
13 jenis wayang
15.000.000
20.000.000 APBD KAB
34 Pembinaan Pelaku Seni
Jumlah pelaku seni yang dibina
4 kali
25.000.000
35.000.000 APBD KAB
35 Apresiasi Seni dan Budaya
Jumlah pentas seni yang diadakan
1 kali
55.000.000
60.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA
120.000.000
145.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA 36 Fasilitasi Pagelaran Seni di Kabupaten wonogiri
Jumlah pagelaran seni yang difasilitasi
4 group
30.000.000
37.000.000 APBD KAB
37 Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian
Jumlah barang bercorak kesenian yang dipelihara
5 jenis
15.000.000
20.000.000 APBD KAB
38 Pemeliharaan Bangunan Bersejarah
Jumlah bangunan bersejarah yang dipelihara
1 gedung
15.000.000
20.000.000 APBD KAB
39 Workshop dan Festival Karawitan Pelajar Se Kab. Wonogiri
Workshop dan festival karawitan yang dibina
6 group
25.000.000
30.000.000 APBD KAB
40 Pengadaan Gamelan Susukan, Pare, Selogiri
Jumlah pengadaan gamelan
1 perangkat
100.000.000
APBD KAB
41 Perawatan Gamelan Rw 11 & 14 Desa Jaten Selogiri
Jumlah gamelan yang dirawat
1 perangkat
10.000.000
APBD KAB
42 Penataan Taman Sekitar Tugu Penyimpanan Pusaka Kaliancar, Selogiri
Jumlah penataan taman
30 x 30 m
200.000.000
APBD KAB
VIII - 68
SKPD :
11701 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
43 Rehab Sendang Sinongko Keloran, Selogiri
Jumlah rehab Sendang Sinongko
20 x 20 m
44 Rehab Makam Hasan Nuriman Desa Jaten, Selogiri
Jumlah rehab Makam Hasan Nuriman
1 unit
45 Bantuan Keuangan Untuk Group Kesenian Kelurahan Kaliancar, Selogiri
Jumlah group yang mendapat bantuan keuangan
3 group
JUMLAH PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
70.000.000
APBD KAB
150.000.000
APBD KAB
1.500.000 616.500.000
APBD KAB 107.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 46 Pengiriman Duta Seni
Jumlah pengiriman duta Seni
3 kali
60.000.000
65.000.000 APBD KAB
47 Penyelenggaraan susuk Wangan
Jumlah penyelenggaraan susuk wangan
1 kali
20.000.000
25.000.000 APBD KAB
80.000.000
90.000.000
966.500.000
507.000.000
JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA JUMLAH URUSAN KEBUDAYAAN URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA 48 Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina
30 organisasi
49 Pengadaan Seragam Karang Taruna Kelurahan Kaliancar
Jumlah seragam yang diadakan
50 Pengadaan Seragam Karang Taruna Desa Gemantar
20.000.000
22.500.000 APBD KAB
10 kelpk
2.500.000
APBD KAB
Jumlah seragam yang diadakan
7 kelpk
1.750.000
APBD KAB
51 Pengadaan Seragam Karang Taruna Desa Nambangan
Jumlah seragam yang diadakan
7 kelpk
1.750.000
APBD KAB
52 Pengadaan Seragam Karang Taruna Desa Sendang Ijo
Jumlah seragam yang diadakan
8 kelpk
2.000.000
APBD KAB
53 Pengadaan Seragam Karang Taruna Desa Jaten
Jumlah seragam yang diadakan
14 kelpk
3.500.000
APBD KAB
54 Pengadaan Seragam Karang Taruna Desa Pule
Jumlah seragam yang diadakan
8 kelpk
2.000.000
APBD KAB
55 Pengadaan Seragam Karang Taruna Desa Kepatihan
Jumlah seragam yang diadakan
6 kelpk
1.500.000
APBD KAB
56 Pengadaan Seragam Karang Taruna Desa Jendi
Jumlah seragam yang diadakan
9 kelpk
2.250.000
APBD KAB
57 Pengadaan Seragam Karang Taruna Desa Singodutan
Jumlah seragam yang diadakan
8 kelpk
2.000.000
APBD KAB
58 Pengadaan Seragam Karang Taruna Desa Keloran
Jumlah seragam yang diadakan
7 kelpk
1.750.000
APBD KAB
59 Pengadaan Seragam Karang Taruna Desa Pare
Jumlah seragam yang diadakan
11 kelpk
2.750.000
APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA
43.750.000
22.500.000
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 60 Seleksi Lomba Tata Upacara Bendera / Peraturan Baris Berbaris (TUB/BB)
Jumlah peserta seleksi lomba TUB/BB
50 orang
20.000.000
22.000.000 APBD KAB
61 Seleksi dan Pelatihan PASKIBRAKA
Jumlah peserta dan seleksi pelatihan PASKIBRAKA
60 orang
35.000.000
37.500.000 APBD KAB
62 Pelestarian Nilai-nilai Sumpah Pemuda
Jumlah kegiatan pelestarian nilai-nilai Sumpah Pemuda
50 orang
15.000.000
17.500.000 APBD KAB
63 Fasilitasi Kegiatan dan Seleksi Kapal Pemuda Nusantara
Jumlah kegiatan dan seleksi Kapal Pemuda Nusantara yang difasilitasi
50 orang
10.000.000
12.000.000 APBD KAB
64 Jambore Pemuda Indonesia dan Bhakti Pemuda antar Propinsi
Jumlah peserta Jambore Pemuda Indonesia dan Bhakti Pemuda antar Provinsi
40 orang
15.000.000
17.000.000 APBD KAB
65 Fasilitasi Kelengkapan Baju PASKIBRAKA
Jumlah kelengkapan baju PASKIBRAKA yang difasilitasi
50 orang
40.000.000
44.000.000 APBD KAB
VIII - 69
SKPD :
11701 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
66 Lomba Kreatifitas Siswa dan Remaja
Jumlah peserta lomba Kreatifitas Siswa dan Remaja
VOLUME
50 orang
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN
Tahun 2014
15.000.000 150.000.000
Tahun 2015
SUMBER DANA
17.500.000 APBD KAB 167.500.000
PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA 67 Pemilihan Pemuda Pelopor
Jumlah peserta pemilihan Pemuda Pelopor
5 orang
20.000.000
22.500.000 APBD KAB
68 Sosialisasi dan Pemberian Modal Usaha bagi Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP)
Jumlah KUPP yang menerima bantua modal usaha
40 orang & 75 kelompok
60.000.000
70.000.000 APBD KAB
69 Bantuan Kelompok Pemuda Produktif Kelurahan Kaliancar Kec. Selogiri
Jumlah KUPP yang menerima bantuan modal usaha
1 kelompok
5.000.000
APBD KAB
70 Bantuan Kelompok Pemuda Produktif Desa Gemantar Kec. Selogiri
Jumlah KUPP yang menerima bantuan modal usaha
1 kelompok
5.000.000
APBD KAB
71 Bantuan Kelompok Pemuda Produktif Desa Nambangan Kec. Selogiri
Jumlah KUPP yang menerima bantuan modal usaha
1 kelompok
5.000.000
APBD KAB
72 Bantuan Kelompok Pemuda Produktif Desa Sendang Ijo Kec. Selogiri
Jumlah KUPP yang menerima bantuan modal usaha
1 kelompok
5.000.000
APBD KAB
73 Bantuan Kelompok Pemuda Produktif Desa Jaten Kec. Selogiri
Jumlah KUPP yang menerima bantuan modal usaha
1 kelompok
5.000.000
APBD KAB
74 Bantuan Kelompok Pemuda Produktif Desa Pule Kec. Selogiri
Jumlah KUPP yang menerima bantuan modal usaha
1 kelompok
5.000.000
APBD KAB
75 Bantuan Kelompok Pemuda Produktif Desa Kepatihan Kec. Selogiri
Jumlah KUPP yang menerima bantuan modal usaha
1 kelompok
5.000.000
APBD KAB
76 Bantuan Kelompok Pemuda Produktif Desa Jendi Kec. Selogiri
Jumlah KUPP yang menerima bantuan modal usaha
1 kelompok
5.000.000
APBD KAB
77 Bantuan Kelompok Pemuda Produktif Desa Singodutan Kec. Selogiri
Jumlah KUPP yang menerima bantuan modal usaha
1 kelompok
5.000.000
APBD KAB
78 Bantuan Kelompok Pemuda Produktif Desa Keloran Kec. Selogiri
Jumlah KUPP yang menerima bantuan modal usaha
1 kelompok
5.000.000
APBD KAB
79 Bantuan Kelompok Pemuda Produktif Desa Pare Kec. Selogiri
Jumlah KUPP yang menerima bantuan modal usaha
1 kelompok
5.000.000
APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA
135.000.000
92.500.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN OLAHRAGA 80 POPDA SD / SLTP / SLTA
Jumlah POPDA SD/SLTP/SLTA tingkat Kabupaten
3 kegiatan
JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN OLAHRAGA
250.000.000
275.000.000 APBD KAB
250.000.000
275.000.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA 81 Penyelenggaraan dan Pengiriman Gerak Jalan 28 KM
Jumlah penyelenggaraan dan pengiriman gerak jalan 28 km
1 kegiatan
25.000.000
27.000.000 APBD KAB
82 Pekan Olah Raga Seni Pondok Pesantren
Jumlah atlet Pondok Pesantren yang terpilih
1 kegiatan
15.000.000
17.000.000 APBD KAB
83 Fasilitasi Hari Olah Raga Nasional
Jumlah petugas upacara yang difasilitasi
1 kegiatan
20.000.000
22.000.000 APBD KAB
84 Kejurnas Cabang Olah Raga Marathon
Jumlah Kejurnas cabang olahraga Marathon yang diselenggarakan
1 kegiatan
45.000.000
50.000.000 APBD KAB
85 Kejurnas 10 K
Jumlah Kejurnas yang diadakan
1 kegiatan
45.000.000
50.000.000 APBD KAB
86 Festifal Olah Raga Tradisional Tingkat Kab. Wonogiri
Jumlah Festifal Olah Raga Tradisional Tingkat Kab. Wonogiri yang diselenggarakan
1 kegiatan
15.000.000
20.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA
165.000.000
186.000.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA 87 Pemeliharaan Rutin/Berkala sarana dan Prasarana Olah Raga
Jumlah bangunan sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara
VIII - 70
1 lokasi
75.000.000
80.000.000 APBD KAB
SKPD :
11701 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
88 Bantuan tropi Kejuaraan
Jumlah bantuan Trophy kejuaraan
25 buah
89 Lapangan Sepak Bola desa Pulutan Kulon
Jumlah Lapangan
1 Unit
90 Bantuan Keuangan Untuk Club Olah Raga Kel. Kaliancar, Selogiri
Jumlah Club Yang mendapat bantuan
10 Club
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
7.500.000
8.000.000 APBD KAB
35.000.000
APBD KAB
4.000.000
APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA
121.500.000
88.000.000
JUMLAH URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
865.250.000
831.500.000
URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 91 Penyediaan cetak Karcis dan Benda-Benda Berharga
Penyediaan cetak Karcis dan Benda-Benda Berharga yang diadakan
1 paket
75.000.000
85.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
75.000.000
85.000.000
JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
75.000.000
85.000.000
URUSAN PARIWISATA PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 92 Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu
Jumlah peserta pemandu wisata terpadu
15 orang
15.000.000
17.500.000 APBD KAB
93 Intensifikasi Pendapatan Tempat Rekreasi dan Olah Raga
Jumlah penerima pendapatan tempat rekreasi dan olah raga
70 orang
80.000.000
90.000.000 APBD KAB
94 Pembinaan dan Pengembangan Pokdarwis
Jumlah peserta Pokdarwis yang diina
10 orang
15.000.000
17.000.000 APBD KAB
95 Pengelolaan Atraksi wisata Waduk Gajah Mungkur
Jumlah pelaksanaan gebyar syawalan wisata WGM
10 hari
339.348.000
350.000.000 APBD KAB
96 Pemilihan Duta Wisata Tingkat Kabupaten
Jumlah peserta pemilihan Duta Wisata TK. Kab.
30 orang
50.000.000
52.500.000 APBD KAB
97 Pengelolaan Atraksi Wisata di Luar Waduk Gajah Mungkur
Jumlah pentas seni atraksi wisata di luar WGM
5 hari
60.000.000
65.000.000 APBD KAB
98 Promosi Kepariwisataan
Jumlah pengadaan untuk promosi kepariwisatan
1 paket
50.000.000
55.000.000 APBD KAB
99 Road Show Kepariwisataan
Jumlah peserta dalam kegiatan roadshow
30 orang
15.000.000
17.500.000 APBD KAB
100 Fasilitasi Jateng Promo
jumlah bantuan Penjaga stand yang difasilitasi
3 orang
10.000.000
12.000.000 APBD KAB
101 Fasilitasi Event-event Promosi Kepariwisataan di Tingkat Regional, Nasional
Jumlah event promosi kepariwisataan yang difasilitasi
4 lokasi
40.000.000
45.000.000 APBD KAB
102 Pembuatan Peta Kepariwisataan (Tourism Map)
Jumlah peta kepariwisataan yang dibuat
34 buah
25.000.000
30.000.000 APBD KAB
103 Rakor Kepariwisataan Tingkat Kabupaten Wonogiri
Jumlah paserta Rakor
40 orang
20.000.000
25.000.000 APBD KAB
104 Pembinaan Pengelola Usaha Jasa Pariwisata (UJSP)
Jumlah pengajar dan peserta
3 orang & 30 orang
15.000.000
17.500.000 APBD KAB
105 Koordinasi Lintas Daerah Se Joglo Semar, Subosukowonosraten, Pawonsari, Karismapawirogo
Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dikunjungi
2 lokasi
20.000.000
22.000.000 APBD KAB
106 Penyusunan Buku Profil Tempat Wisata
Jumlah buku profil tempat wisata yang disusun
1 paket
15.000.000
17.000.000 APBD KAB
107 Pengiriman Duta Wisata Tingkat Jawa Tengah
Jumlah Duta Wisata yang dikirim ke Propinsi
2 orang
15.000.000
17.000.000 APBD KAB
VIII - 71
SKPD :
11701 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA
Tahun 2014
784.348.000
Tahun 2015
SUMBER DANA
850.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 108 Pemeliharaan Bangunan Obyek Wisata sendang Asri
Jumlah bangunan obyek wisata yang dipelihara
1 paket
75.000.000
80.000.000 APBD KAB
109 Pemeliharaan Bangunan Gedung PT. PRPP (Anjungan Wonogiri)
Jumlah gedung yang dipelihara
1 gedung
15.000.000
17.000.000 APBD KAB
110 Pemeliharaan Kandang Hewan
Jumlah kandang hewan/ternak yang dipelihara
80.000.000
85.000.000 APBD KAB
111 Pemeliharaan Hewan, Ternak dan Tanaman
Jumlah hewan, ternak dan tanaman yang dipelihara
2 jenis
125.000.000
150.000.000 APBD KAB
112 Pemeliharaan Prasarana Obyek Wisata Sendang Asri
Jumlah sarana dan prasarana OW yang dipelihara
1 lokasi
60.000.000
75.000.000 APBD KAB
113 Pemeliharaan Obyek Wisata Luar waduk Gajah Mungkur
Jumlah bangunan diluar WGM yang dipelihara
5 OW
100.000.000
110.000.000 APBD KAB
114 Pemeliharaan Alat-alat Musik dan Sound System Obyek Wisata Sendang
Jumlah alat musik dan sound system yang dipelihara
1 paket
25.000.000
30.000.000 APBD KAB
115 Operasional Kegiatan Obyek Wisata di Luar Waduk Gajah Mungkur
Jumlah kegiatan operasional OW diluar waduk
3 OW
60.000.000
75.000.000 APBD KAB
116 Pemeliharaan Perahu wisata
Jumlah perahu wisata yang dipelihara
5 perahu
15.000.000
20.000.000 APBD KAB
117 Operasional Obyek Wisata Waduk Gajah Mungkur
Jumlah jenis operasional OW WGM yang diadakan
1 paket
60.000.000
70.000.000 APBD KAB
118 Monitoring dan Evaluasi Pengelola Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata
jumlah booklet profil usaha jasa pariwisata yang dicetak
176 buah
15.000.000
17.000.000 APBD KAB
119 Pengembangan Wisata Air terjun Desa Keloran Kec. Selogiri
Jumlah pengembangan wisata air Terjun
9 lokasi
900.000.000
APBD KAB
120 Rehab Jalan Ke Claket Sendang Ijo, Selogiri
Jumlah rehab jalan
1000x3 m
200.000.000
APBD KAB
121 Bantuan Pengerasan Jalan Dusun Selomoyo , Desa Selomarto, Kec. Giriwoyo
Jumlah pengerasan jalan
1.500 m
250.000.000
APBD KAB
122 Pengembangan Kerjasama kemitraan Kepariwisataan
Jumlah program kemitraan yang diikuti
3 program
15.000.000
17.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
1.995.000.000
746.000.000
JUMLAH URUSAN PARIWISATA
2.779.348.000
1.596.000.000
5.688.598.000
4.134.200.000
JUMLAH
VIII - 72
SKPD :
11901 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2 Jenis
12 bulan
1.500.000
1.650.000 APBD KAB
2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
3 Jaringan
12 bulan
23.000.000
25.300.000 APBD KAB
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
4 Kendaraan Roda 4,7 Kendaraan Roda 2
12 bulan
2.000.000
2.200.000 APBD KAB
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya jasa kebersihan kantor
12 bulan
33.000.000
36.300.000 APBD KAB
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor
50 Jenis ATK
12 bulan
15.000.000
16.500.000 APBD KAB
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Jenis Barang Cetakan
12 bulan
10.000.000
11.000.000 APBD KAB
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Lampu TL,Batu Baterai,Isolasi
12 bulan
1.000.000
1.100.000 APBD KAB
8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4 Jenis Bahan Kelengkapan Kantor
12 bulan
1.500.000
1.650.000 APBD KAB
9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jenis Pengisian Tabung Gas
12 bulan
1.000.000
1.100.000 APBD KAB
10 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerUndang-Undangan
Surat Kabar / Majalah
12 bulan
3.000.000
3.300.000 APBD KAB
11 Penyediaan Makanan Dan Minuman
12 kali rapat - rapat
12 bulan
6.500.000
7.150.000 APBD KAB
12 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Rapat-rapat Koordinasi Ke Luar Daerah
12 bulan
40.000.000
44.000.000 APBD KAB
13 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
12 bulan
11.000.000
12.100.000 APBD KAB
14 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
Dana untuk Honor Tenaga Kerja Non Pegawai
5 orang
50.000.000
55.000.000 APBD KAB
15 Penataan Arsip kantor
Tertibnya Penataan Arsip Kantor
12 bulan
6.000.000
6.600.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
204.500.000
224.950.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 16 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya dana Perlengkapan Gedung Kantor
12 bulan
15.000.000
16.500.000 APBD KAB
17 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya Peralatan Gedung Kantor
12 bulan
10.000.000
11.000.000 APBD KAB
18 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
Tersedianya Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
12 bulan
25.000.000
27.500.000 APBD KAB
19 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan Kendaraan Suku Cadang,Jasa dan BBM Kendaraan Dinas/Operasional
12 bulan
30.000.000
33.000.000 APBD KAB
20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terpeliharanya gedung kantor yang cukup
12 bulan
5.000.000
5.500.000 APBD KAB
21 Pemeliharaan rutin / berkala mebelair
Terlaksananya Pemeliharaan rutin / berkala mebelair
12 bulan
3.000.000
3.300.000 APBD KAB
22 Pemeliharaan Alat Angkutan Apung Bermotor
Tersedianya Pemeliharaan Alat Angkutan Apung Bermotor
12 bulan
3.000.000
3.300.000 APBD KAB
23 Rehab gedung
Meningkatnya kenyamanan gedung yang ada
12 bulan
500.000.000
0 APBD KAB
24 Belanja Alat - alat Studio dan Alat-alat Komunikasi
Adanya Alat - alat Studio dan Alat-alat Komunikasi yang memadai
12 bulan
20.000.000
0 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
611.000.000
100.100.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 25 Penyusunan Data Kepegawaian
Tertibnya administrasi kepegawaian yang rapi JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR VIII - 73
12 bulan
3.500.000
3.850.000 APBD KAB
3.500.000
3.850.000
SKPD :
11901 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 26 Pendidikan Dan Pelatihan Formal
Meningkatnya hasil SDM yangberkualitas
12 bulan
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
15.000.000
16.500.000 APBD KAB
15.000.000
16.500.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 27 Penyusunan rencana kerja SKPD
Dokumen SKPD
1 dokumen
5.000.000
6.000.000 APBD KAB
28 Penyusunan laporan keuangan bulanan
12 dokumen laporan keuangan bulanan
12 dokumen
6.000.000
7.000.000 APBD KAB
29 Penyusunan laporan keuangan semesteran
2 dokumen
2 dokumen
5.000.000
6.000.000 APBD KAB
30 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
1 dokumen
1 dokumen
5.000.000
6.000.000 APBD KAB
31 Penyusunan data base
1 dokumen
1 dokumen
4.000.000
5.000.000 APBD KAB
32 Penyusunan Lakip
1 dokumen
1 dokumen
6.000.000
7.000.000 APBD KAB
33 Penyusunan Renja
1 dokumen
1 dokumen
5.000.000
6.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD
36.000.000
43.000.000
870.000.000
388.400.000
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 34 Penguatan Nilai - Nilai Budaya Lokal bagi Aparatur
Meningkatnya Pemahaman Nilai-Nilai Budaya Lokal bagi Aparatur
25 orang
20.000.000
22.000.000 APBD KAB
35 Pemantauan Kegiatan Orang Asing di Kab. Wonogiri.
1 Tahun 20 kali
1 Tahun 20 kali
10.000.000
20.000.000 APBD KAB
36 Monitoring/Pemantauan Pelaksana, Survey, Penelitian, KKN.
1 Tahun 20 kali
1 Tahun 20 kali
10.000.000
20.000.000 APBD KAB
37 Pembudayaan 4 Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika).
Jumlah peserta 200 orang.
200 orang
60.000.000
80.000.000 APBD KAB
38 Pengelolaan Ijin Penelitian.
Jumlah pencari ijin 600 orang.
600 orang.
6.000.000
10.000.000 APBD KAB
39 Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan bagi Anak Sekolah
Jumlah peserta 200 orang.
200 orang.
40.000.000
50.000.000 APBD KAB
40 Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat.
Jumlah peserta 200 orang.
200 orang.
275.000.000
300.000.000 APBD KAB
41 Fasilitasi forum dialog wawasan kebangsaan bagi Orkemas dan lembaga nirlaba laininya
50 orang
50 orang
50.000.000
60.000.000 APBD KAB
42 Pembinaan seni budaya daerah
50 orang
50 orang
50.000.000
100.000.000 APBD KAB
43 Fasilitasi wawasan kebangsaan di Kabupaten Wonogiri
200 orang
200 orang
150.000.000
250.000.000 APBD KAB
671.000.000
912.000.000
JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 44 Pengiriman Peserta Sosialisasi Kerukunan Antar Etnis se Jawa Tengah.
Jumlah peserta yang dikirim 1 Tahun 8 orang.
1 Tahun 8 orang
5.000.000
10.000.000 APBD KAB
45 Pengiriman peserta Penataran Pendahuluan Kesadaran Bela Negara /PKBN Tingkat Kodam.
4 org/th
4 org/th
7.000.000
10.000.000 APBD KAB
VIII - 74
SKPD :
11901 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
JUMLAH PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
Tahun 2014
12.000.000
Tahun 2015
20.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN 46 Pengamanan lebaran, natal serta tahun baru
Kegiatan
300 orang
125.000.000
125.000.000 APBD KAB
47 Pengiriman Personil dalam Peringatan HUT HANSIP/LINMAS tk Prop. Jawa Tengah
34 org/th
34 orang/th
25.000.000
30.000.000 APBD KAB
48 Latsar bagi anggota Linmas Desa/Kel se Kabupaten Wonogiri.
150 org/th
150 org/th
50.000.000
70.000.000 APBD KAB
49 Pengerahan anggota Linmas dalam Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara penting lainnya.
400 org/th
4 org/th
20.000.000
25.000.000 APBD KAB
50 Pengiriman peserta Peningkatan Ketrampilan Linmas bagi anggota Linmas Tingkat Prop.Jateng.
4 org/th
4 org/th
5.000.000
10.000.000 APBD KAB
51 Pengiriman peserta Peningkatan Ketrampilan Linmas bagi Komandan Satlinmas Tingkat Prop. Jateng.
4 org/th
4 org/th
5.000.000
10.000.000 APBD KAB
52 Pengamanan Terbuka dalam rangka pemilihan anggota legislatif
500 orang
500 orang
400.000.000
0 APBD KAB
53 Pengamanan Terbuka dalam rangka pemilihan presiden
500 orang
500 orang
400.000.000
0 APBD KAB
54 Pengamanan Tertutup Dalam Rangka Pemilihan Umum ( PILEG ) Tahun 2014.
20 Orang
30 Orang
60.000.000
0 APBD KAB
55 Pengamanan Tertutup Dalam Rangka Pemilihan Umum Presiden( PILPRES ) Tahun 2014.
30 Orang
30 Orang
70.000.000
0 APBD KAB
56 Pengiriman Peserta Peningkatan Kemampuan Pertahanan Wilayah Bagi Anggota Linmas Tingkat Prop Jateng.
4 org/th
4 org/th
5.000.000
10.000.000 APBD KAB
57 Pengiriman Peserta Peningkatan Kemampuan Rakyat Terlatih Tingkat Prop Jateng.
4 org/th
4 org/th
5.000.000
10.000.000 APBD KAB
58 Pengiriman peserta Peningkatan Kemampuan Ketrampilan Penyelamatan di Air Tingkat Prop Jateng.
4 org/th
4 org/th
5.000.000
10.000.000 APBD KAB
59 Pengiriman Peserta Peningkatan wawasan Kebangsaan Tingkat Prop Jateng.
4 org/th
4 org/th
5.000.000
10.000.000 APBD KAB
60 Gladi Lapang bagi anggota Linmas dalam kegiatan Pilpres/Pileg dan Pilkada.
100 org/th
100 org/th
50.000.000
0 APBD KAB
61 Orientasi Kesiapan Satlinmas desa/Kel jelang Pilpres/Pileg 2014 dan Pilkada 2015.
100 org/th
100 org/th
30.000.000
0 APBD KAB
62 Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan/ PDL Linmas bagi anggota Linmas Inti Kabuipaten
100 org/th
100 org/th
100.000.000
0 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN
1.360.000.000
310.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT) 63 Sweeping/Operasi lapangan oleh Bakoppar terhadap anak sekolah yang berkeliaran diluar sekolah pada jam pelajaran sekolah.
1 Tahun 10 kali
1 Tahun 10 kali
20.000.000
25.000.000 APBD KAB
64 Fasilitasi Badan Narkotika Kabupaten (BNK)/P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba).
Jumlah peserta 200 orang/ Tahun
200 orang.
50.000.000
60.000.000 APBD KAB
65 Sosialisasi /Penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba, Kenakalan Remaja Dan Pornografi oleh Bakoppar kepada Anak Sekolah.
Jumlah peserta 200 orang
200 orang.
50.000.000
60.000.000 APBD KAB
66 Sosialisasi /Penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba, Kenakalan Remaja Dan Pornografi oleh Bakoppar kepada Anak Putus Sekolah.
Jumlah peserta 200 orang.
200 orang
50.000.000
60.000.000 APBD KAB
VIII - 75
SKPD :
11901 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)
Tahun 2014
Tahun 2015
170.000.000
SUMBER DANA
205.000.000
PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT 67 Bintek Pengelolaan Bantuan Keuangan Parpol, LSM, dan Ormas lainnya
40 Orang
40 Orang
68 Sosialisasi PERMENDAGRI No. 33 Tahun 2012
75 Orang
75 Orang
69 Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula
120 Orang
120 Orang
70 Peningkatan Pemahaman Pendidikan Politik bagi Perempuan
50 Orang
50 Orang
15.000.000
20.000.000 APBD KAB
71 Forum Silahturohmi Antar LSM, Ormas, Orsospol dan Organisasi Profesi
50 Orang
50 Orang
15.000.000
20.000.000 APBD KAB
72 Verifikasi Bantuan Partai Politik
7 Parpol
7 Parpol
73 Fasilitasi Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
25 Kecamatan
25 Kecamatan
74 Fasilitasi Bantuan Partai Politik
7 Parpol
7 Parpol
75 Penertiban Pemasangan Atribut Partai politik, LSM, Ormas.
25 Kecamatan
25 Kecamatan
76 Fasilitasi Pemutakhiran Data G. 30 S / PKI dan Paham Lain
25 Kecamatan
25 Kecamatan
7.000.000
8.000.000 APBD KAB
77 Fasilitasi kegiatan FKUB Kabupaten Wonogiri
25 kecamatan
25 kecamatan
40.000.000
45.000.000 APBD KAB
78 Fasilitasi Kegiatan KOMINDA
14 bulan
12 bulan
150.000.000
150.000.000 APBD KAB
79 Monitoring Bantuan Parpol , LSM, Yayasan dan Ormas lainnya
32 Organisasi
32 Organisasi
10.000.000
15.000.000 APBD KAB
80 Cipta kondisi di wilayah kab Wonogiri
50 orang
50 orang
100.000.000
110.000.000 APBD KAB
81 Pembinaan kepada orkemas, orsospol organisasi nirlaba lainnya dll
50 org
50 org
20.000.000
20.000.000 APBD KAB
82 Pendidikan politik bagi masyarakat
100 orang
100 orang
50.000.000
75.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT
50.000.000
55.000.000 APBD KAB
0
20.000.000 APBD KAB
20.000.000
30.000.000 APBD KAB
7.000.000
7.000.000 APBD KAB
125.000.000
150.000.000 APBD KAB
7.000.000
7.000.000 APBD KAB
15.000.000
7.000.000 APBD KAB
631.000.000
739.000.000
PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM 83 Operasional Piket Posko Kewaspadaan Dini BAKESBANG POLINMAS Kabupaten Wonogiri
Kegiatan Operasional Piket Posko Kewaspadaan Dini BAKESBANG POLINMAS Kabupaten Wonogiri
35 orang
84 Operasional Sekretariat SAR Kabupaten Wonogiri
Kegiatan Operasional Sekretariat SAR Kabupaten Wonogiri
1 tahun
5.000.000
5.000.000 APBD KAB
85 Operasional Tim SAR Kabupaten Wonogiri (Divisi Darat dan Air)
Kegiatan Operasional Tim SAR Kabupaten Wonogiri (Divisi Darat dan Air)
1 tahun
25.000.000
25.000.000 APBD KAB
86 Pelatihan bagi masyarakat daerah rawan bencana
Kegiatan Pelatihan bagi masyarakat daerah rawan bencana
250 orang
50.000.000
50.000.000 APBD KAB
87 Sosialisasi daerah rawan bencana
Kegiatan Sosialisasi daerah rawan bencana
250 orang
50.000.000
50.000.000 APBD KAB
88 Operasional Penanggulangan Bencana
Kegiatan Operasional Penanggulangan Bencana
25 kec
25.000.000
25.000.000 APBD KAB
89 Operasional piket posko bencana Satlak PBP kab Wonogiri
70 orang
70 orang
10.000.000
10.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM JUMLAH URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI JUMLAH VIII - 76
25.000.000
25.000.000 APBD KAB
190.000.000
190.000.000
3.034.000.000
2.376.000.000
3.904.000.000
2.764.400.000
SKPD :
11902 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan jasa surat menyurat
Terlaksana administrasi surat menyurat
1 Tahun
2 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terciptanya kondisi kantor yang bersih,nyaman
1 Tahun
3.000.000
3.500.000 APBD KAB
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan peri-jinan kendaraan Dinas/Operasional
Mobilitas yang memadai
1 Tahun
11.000.000
12.000.000 APBD KAB
4 Penyediaan ATK
- Kelancaran pengelolaan administrasi perkantoran
1 Tahun
15.000.000
16.000.000 APBD KAB
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Kelancaran pengelolaan administrasi perkantoran
1 Tahun
8.500.000
9.000.000 APBD KAB
6 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
- Kelancaran pengelolaan administrasi perkantoran
1 Tahun
2.500.000
3.000.000 APBD KAB
7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Kelancaran pengelolaan administrasi perkantoran
1 Tahun
1.500.000
2.000.000 APBD KAB
8 Penyediaan peralatan rumah tangga
'- Pengadaan penyediaan peralatan rumah tangga
1 Tahun
3.000.000
3.500.000 APBD KAB
9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penambahan wawasan
1 Tahun
2.500.000
3.000.000 APBD KAB
10 Penyediaan makanan dan minuman
- Tersedianya makan dan minum rapat
1 Paket
3.500.000
4.000.000 APBD KAB
11 Rapat-rapat koordinasi konsultasi luar daerah
- Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
1 Tahun
33.000.000
33.500.000 APBD KAB
12 Rapat-rapat koordinasikonsultasi dalam daerah
- Terlaksananya rapat- rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
1 Tahun
28.000.000
28.500.000 APBD KAB
13 Pengadaan perlengkapan gedung Kantor
- Kenyamanan ruang kerja
2 Unit
13.500.000
14.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2.000.000
127.000.000
2.500.000 APBD KAB
134.500.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 14 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /Operasional
- Kelancaran pelaksana mobilitas
8 Unit
28.500.000
29.000.000 APBD KAB
15 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala per lengkapan gedung kantor
1 Tahun
2.000.000
2.500.000 APBD KAB
16 Pemeliharaan rutin/berkala Meubelair
- Terlaksananya pemeliha raan Meubelair
1 Paket
2.000.000
2.500.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
32.500.000
34.000.000
55.000.000
60.000.000 APBD KAB
55.000.000
60.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 17 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
- Terpenuhinya pakaian dinas beserta kelengka pannya
1 Paket
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 18 Bimbingan teknis/kursus singkat/pelatihan/sosialisasi/Bintek
- Meningkatnya sumber daya aparatur
1 Paket
18.000.000
18.500.000 APBD KAB
19 Database
- Tersedianya dat-data
1 Tahun
3.000.000
4.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
21.000.000
22.500.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 20 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD
- Tertib laporan capaian dan Realisasi Kinerja
1 Tahun
5.000.000
5.500.000 APBD KAB
21 Penyusunan laporan keuangan semesteran
- Tertib laporan keuangan
1 Tahun
3.000.000
3.500.000 APBD KAB
VIII - 77
SKPD :
11902 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
22 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
- Tertib laporan keuangan
1 Tahun
3.000.000
3.500.000 APBD KAB
23 Penyusunan laporan keuangan bulanan
- Tertib laporan keuangan
1 Tahun
3.500.000
4.000.000 APBD KAB
24 Penyusunan Profil
- Tertib penyusunan laporan
1 Tahun
3.500.000
3.500.000 APBD KAB
25 Penyusunan LAKIP
- Tertib penyusunan laporan
1 Tahun
3.000.000
3.500.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD
21.000.000
23.500.000
256.500.000
274.500.000
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 26 Pengamanan aset-aset daerah
Terlaksananya PAM aset-aset daerah
1 Tahun
10.000.000
11.000.000 APBD KAB
27 Pengamanan perayaan Hari Besar agama
Terciptanya pengamanan perayaan Hari Besar
1 Tahun
16.000.000
17.000.000 APBD KAB
28 Pengamanan kegiatan Seremonial
- Terlaksana Pam kegiatan seremonial
1 Tahun
16.000.000
17.000.000 APBD KAB
29 Penyediaan jasa tenagakerja non PPNS
- Tercukupinya upah tenaga kontrak
1 Tahun
122.500.000
122.500.000 APBD KAB
164.500.000
167.500.000
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL 30 Pembekalan Ke Satpol PP an
- Terlaksananya pembeka- lan ke Satpol PP an bagi personel Satpol dan Kasi Trantib Kecamatan
1 Tahun
20.000.000
22.000.000 APBD KAB
31 Fasilitasi pengupulaninformasi hasil temba-kau yang dilekati pitacukai palsu dan tidak dilekati pita cukai d KabWonogiri (DBHCHT )
- Terlaksana pengawasan barang kena cukai ilegal
1 Tahun
140.000.000
140.000.000 APBD KAB
32 Peningkatan Kesemaptaan bagi Satpol PP
- Terlaksananya peningka tan Kesemaptaan bagi Satpol pp
1 Tahun
15.000.000
20.000.000 APBD KAB
33 Operasi terpadu seSubosukowonosraten
-Terlaksananya operasi terpadu se Subosukowo nosraten
1 Tahun
5.000.000
6.000.000 APBD KAB
34 Operasi terpadu se Pawonsari
- Meningkatnya kerjasama
1 Tahun
5.000.000
6.000.000 APBD KAB
35 Operasi terpadu se Karismapawirogo
- Meningkatnya kerjasama
1 Tahun
5.000.000
6.000.000 APBD KAB
36 Monitoring dan penda-taan gangguan TibunTranmas
- Terlaksana pembinaan Tibum Tranmas
1 Tahun
50.000.000
60.000.000 APBD KAB
37 Pengiriman Gelar Pasukan dan Jambore
- Terlaksana pengiriman gelar pasukan
1 Tahun
50.000.000
55.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL
290.000.000
315.000.000
PROGRAM PENEGAKAN PERDA 38 Penertiban pelaksana Perda
Terlaksananya penertibanpelaksana Perda
1 Tahun
50.000.000
60.000.000 APBD KAB
39 Penyidikan pelanggaranPerda Kabupaten Wonogiri oleh PPNS
- Terlaksananya peningkat- an kompentasi/pembina- an PPNS se Kab. Wonogiri
1 Tahun
11.000.000
12.000.000 APBD KAB
40 Koordinasi peningkatan efektifitas pelaksana Perda
- Pemberdayaan dan pe- ningkatan tugas dan fungsi PPNS se Kab Wonogiri
1 Tahun
10.000.000
11.000.000 APBD KAB
71.000.000
83.000.000
525.500.000
565.500.000
JUMLAH PROGRAM PENEGAKAN PERDA JUMLAH URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI VIII - 78
SKPD :
11902 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
URUSAN PERDAGANGAN PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN 41 Pembinaan Pedagang Kaki Lima
Terlaksana pembinaan Pedagang Kaki Lima
1 Tahun
25.000.000
26.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN
25.000.000
26.000.000
JUMLAH URUSAN PERDAGANGAN
25.000.000
26.000.000
807.000.000
866.000.000
JUMLAH
VIII - 79
SKPD :
12004 SEKRETARIAT DEWAN KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan jasa surat menyurat
Tercukupi kebutuhan surat menyurat ( surat keluar dan surat masuk ), dan meterai
12 bulan
15.000.000
18.000.000 APBD KAB
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air
Tercukupinya kebutuhan telepon 8 line, listrik 60 KVA dan air
12 bulan
157.341.000
188.900.000 APBD KAB
3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan fotocopy 1 buah dan peralatan lainnya
1 paket
25.000.000
30.000.000 APBD KAB
4 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terselenggaranya administrasi keuangan
1 paket
75.000.000
90.000.000 APBD KAB
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya tenaga, jasa kebersihan lingkungan kerja kantor
12 bulan
62.000.000
74.400.000 APBD KAB
6 Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor selama satu tahun
1 paket
60.000.000
72.000.000 APBD KAB
7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
tersedianya kebutuhan bahan cetak administrasi kantor selama satu tahun
1 paket
53.000.000
63.600.000 APBD KAB
8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya kebutuhan penerangan bangunan kantor
1 paket
5.000.000
6.000.000 APBD KAB
9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya kebutuhan alat studio conference sistem kantor
1 paket
60.000.000
72.000.000 APBD KAB
10 Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya kebutuhan alat-alat rumah tangga Sekretariat DPRD dan DPRD
1 paket
35.000.000
42.000.000 APBD KAB
11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya kebutuhan buku baru dan bahan bacaan surat kabar/majalah, serta aplikasi komputer perpustakaan
1 paket
65.000.000
78.000.000 APBD KAB
12 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya minuman dan jamuan kantor
1 paket
35.000.000
42.000.000 APBD KAB
13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Tresedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah
1 paket
15.000.000
18.000.000 APBD KAB
14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas ke dalam daerah
1 paket
75.000.000
90.000.000 APBD KAB
15 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja non Pegawai
Tersedianya jasa tenaga kerja
6 orang
59.000.000
70.800.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
796.341.000
955.700.000
100.000.000
120.000.000 APBD KAB
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 16 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya kebutuhan alat-alat kantor
1 kali
17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya gedung gedung /kantor
1 paket
50.000.000
60.000.000 APBD KAB
18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya kendaraan operasional
1 paket
460.132.000
555.000.000 APBD KAB
19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya peralatan gedung/kantor
1 paket
25.000.000
30.000.000 APBD KAB
20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Terpeliharanya meja ,kursi almari kantor
1 paket
3.000.000
3.600.000 APBD KAB
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik, Telepon,Air, dan Jaringan komputer internet
Terpeliharanya jaringan listrik, telepon, air minum, dan internet
1 paket
12.500.000
15.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
650.632.000
783.600.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 22 Pengadaan pakaian kerja lapangan
Tercukupinya pakaian seragam satpam
1 paket
3.000.000
3.600.000 APBD KAB
23 Pengelolaan data kepegawaian
Tertib administrasi kepegawaian
1 paket
2.000.000
2.400.000 APBD KAB
5.000.000
6.000.000
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR VIII - 80
SKPD :
12004 SEKRETARIAT DEWAN KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
24 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Partisipasi bintek peraturan perundang-undangan
1 paket
225.000.000
270.000.000 APBD KAB
25 Studi banding
Study banding ke luar daerah
1 kali
120.000.000
144.000.000 APBD KAB
345.000.000
414.000.000
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 26 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersedianya laporan kinerja Sekretariat DPRD untuk semesteran dan tahunan, dan program administrasi keuangan
1 paket
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD
17.000.000
20.400.000 APBD KAB
17.000.000
20.400.000
1.813.973.000
2.179.700.000
URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 27 Pembahasan Rancangan Perda / Non Raperda
Peraturan daerah
20 paket
28 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama
Terselenggaranya public hearing
36 kali
29 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
Terlaksananya rapat -rapat
1 paket
47.000.000
56.400.000 APBD KAB
30 Rapat-rapat paripurna
Terlaksananya Rapat rapat
1 tahun
110.000.000
132.000.000 APBD KAB
31 Kegiatan reses
Terselenggaranya penyerapan aspirasi
1 paket
1.885.000.000
2.262.000.000 APBD KAB
32 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
Tersedianya biaya kinjungan kerja Pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
1 paket
160.000.000
192.000.000 APBD KAB
33 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
Terlaksananya diklat anggota DPRD
1 paket
2.500.000.000
3.000.000.000 APBD KAB
34 Studi Banding ke Luar Daerah Kabupaten Wonogiri
Terselenggaranya study banding alat kelengkapan dewan
1 paket
1.340.000.000
1.608.000.000 APBD KAB
35 Fasilitasi Tenaga Ahli DPRD
Tersedianya tenaga ahli DPRD
1 paket
285.000.000
342.000.000 APBD KAB
36 Pembuatan Media Cetak (tabloid, buletin dll) DPRD
Tersedianya Tabloid DPRD
2 edisi
72.000.000
86.400.000 APBD KAB
37 Penyusunan dan penggandaan Produk Hukum DPRD
Tersedianya dokumentasi kegiatan DPRD tahun 2013
1 tahun
36.000.000
43.200.000 APBD KAB
38 Pengadaan Pakaian Dinas dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
Tersedianya pakaian seragam dinas
1 paket
575.000.000
690.000.000 APBD KAB
39 Pelayanan Rumah Tangga DPRD
Tercukupi kebutuhan pelayanan rumah tangga DPRD selama 1 tahun
1 tahun
25.000.000
30.000.000 APBD KAB
40 Pelaksanaan Konsultasi, Koordinasi dalam Daerah Kabupaten dan Luar Daerah
Tersedianya biaya koordinasi /konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah
1 paket
425.000.000
510.000.000 APBD KAB
41 Fasilitasi Iuran Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Untuk Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD
Terfasilitasinya organisasi adkasi dan asdeksi
1 paket
56.000.000
67.200.000 APBD KAB
42 Penyediaan Jasa Asuransi Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD
Peningkatan Kapasitas tugas tugas DPRD
1 paket
371.000.000
445.200.000 APBD KAB
43 Fasilitasi Protokoler Kegiatan Alat kelengkapan Dewan
Terselenggaranya kegiatan fasilitasi alat kelengkapan dewan
1 paket
130.000.000
156.000.000 APBD KAB
44 Fasilitasi Tenaga Ahli Fraksi DPRD
Terselenggaranya fasilitasi tenaga ahli
1 paket
145.000.000
174.000.000 APBD KAB
45 Fasilitasi Penyusunan Prolegda DPRD Kabupaten Wonogiri
Tersedianya Prolegda
1 paket
140.000.000
168.000.000 APBD KAB
VIII - 81
900.000.000
1.080.000.000 APBD KAB
47.000.000
56.400.000 APBD KAB
SKPD :
12004 SEKRETARIAT DEWAN KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
46 Pembuatan Memori DPRD 2009 - 2014
Tersedianya buku memori DPRD
1 paket
75.000.000
47 Pelantikan DPRD 2014 - 2019
Terlantiknya Anggota DPRD Periode 2014-2019
1 paket
200.000.000
0 APBD KAB
48 Raperda inisiatif
Terlaksananya hak inisiatif DPRD
1 paket
0
400.000.000 APBD KAB
0 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
9.524.000.000
11.498.800.000
JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
9.524.000.000
11.498.800.000
11.337.973.000
13.678.500.000
JUMLAH
VIII - 82
SKPD :
12005 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pembelian perangko, materai, amplop dan pengiriman paket
12 bulan
60.000.000
70.000.000 APBD KAB
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
Pembayaran jasa listrik, telepon dan air
12 bulan
123.000.000
127.000.000 APBD KAB
3 Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional
Pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional
12 bulan
10.000.000
15.000.000 APBD KAB
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pembayaran jasa kebersihan kantor
12 bulan
55.000.000
60.000.000 APBD KAB
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pembelian alat tulis kantor
12 bulan
130.000.000
140.000.000 APBD KAB
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Pembayaran barang cetakan dan penggandaan
12 bulan
125.000.000
140.000.000 APBD KAB
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Pembelian komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan
9.000.000
10.000.000 APBD KAB
8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pembelian kelengkapan rizograph, penghias ruangan dan perlengkapan pemadam kebakaran
12 bulan
30.000.000
35.000.000 APBD KAB
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan
Pembayaran langganan surat kabar dan pembelian buku-buku peraturan perundang-undangan
12 bulan
3.500.000
4.500.000 APBD KAB
10 Penyediaan Makanan dan Minuman
Pembelian makanan minuman kantor
12 bulan
19.000.000
21.000.000 APBD KAB
11 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Pembayaran perjalanan dinas luar daerah
12 bulan
85.000.000
90.000.000 APBD KAB
12 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Pembayaran perjalanan dinas dalam daerah
12 bulan
9.000.000
10.000.000 APBD KAB
13 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
Pembayaran jasa tenaga kerja non pegawai
12 bulan
79.200.000
85.200.000 APBD KAB
14 Pengelolaan SJDI
Pembelian buku/literatur sebagai sumber informasi hukum yang lengkap, akurat dan akuntabel
12 bulan
9.000.000
10.000.000 APBD KAB
15 Belanja Listrik PJU
Pembayaran belanja listrik/penerangan jalan umum
12 bulan
8.000.000.000
9.000.000.000 APBD KAB
16 Penataan Arsip Kantor
Penataan Arsip Kantor
12 bulan
20.000.000
15.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
8.766.700.000
9.832.700.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 17 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
0
0 APBD KAB
18 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pembelian rak arsip/almari dan kelengkapan genset
1 paket
18.000.000
19.000.000 APBD KAB
19 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pembelian peralatan gedung kantor, laptop, komputer, dll
1 paket
35.000.000
40.000.000 APBD KAB
20 Pengadaan Meubeleur
Pembelian meubeleur
1 paket
30.000.000
30.000.000 APBD KAB
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Biaya pemeliharaan gedung kantor
1 paket
70.000.000
60.000.000 APBD KAB
22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Biaya pemeliharaan kendaraan dinas
1 paket
100.000.000
130.000.000 APBD KAB
23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Biaya pemelliharaan perlengkapan gedung kantor
1 paket
13.000.000
20.000.000 APBD KAB
24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
Biaya pemeliharaan peralatan gedung kantor
1 paket
50.000.000
55.000.000 APBD KAB
25 Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubeleur
Biaya pemeliharaan meubeleur
1 paket
2.500.000
2.800.000 APBD KAB
26 Pembangunan Kamar Mandi / WC
Pembayaran Pengadaan Kamar Mandi/WC
1 paket
0
0 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR VIII - 83
318.500.000
356.800.000
SKPD :
12005 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 27 Penyusunan Data Kepegawaian
Susunan data kepegawaian
12 bulan
9.000.000
10.000.000 APBD KAB
28 Penyusunan Bezeting
Susunan bezetting pegawai
12 bulan
8.000.000
10.000.000 APBD KAB
29 Penyusunan Mekanisme Pegawai
Urusan mekanisme pegawai/karis, karsu, askes dan lain-lain lancar
12 bulan
8.000.000
0 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
25.000.000
20.000.000
70.000.000
85.000.000 APBD KAB
70.000.000
85.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 30 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur
1 paket
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 31 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1 kali
8.000.000
10.000.000 APBD KAB
32 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Laporan keuangan semesteran
1 kali
8.000.000
10.000.000 APBD KAB
33 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Laporan keuangan akhir tahun
1 kali
8.000.000
10.000.000 APBD KAB
34 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Menyusun rencana kerja
1 kali
13.000.000
15.000.000 APBD KAB
35 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
12 kali
75.000.000
90.000.000 APBD KAB
36 Pengelolaan Administrasi Keuangan
Mengelola administrasi keuangan
1 paket
50.000.000
70.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD
162.000.000
205.000.000
9.342.200.000
10.499.500.000
URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 37 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA 2014
Buku Peraturan Daerah APBD TA. 2014
1 perda
38 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD TA 2014
Buku Peraturan KDH APBD TA. 2014
1 perbup
55.000.000
60.000.000 APBD KAB
39 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2014
Buku Peraturan Perubahan APBD TA. 2014
1 perda
125.000.000
170.000.000 APBD KAB
40 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2014
Buku Peraturan KDH tentang Perubahan APBD TA. 2014
1 perbup
115.000.000
140.000.000 APBD KAB
41 Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2013
Buku Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban APBD TA. 2013
170 bendel buku
130.000.000
180.000.000 APBD KAB
42 Penyusunan Rancangan PerKDH ttg Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2013
Buku Peraturan KDH tentang pertanggungjawaban APBD TA. 2013
170 bendel buku
115.000.000
150.000.000 APBD KAB
43 Validasi RKA - SKPD APBD TA 2014
Tervalidasinya RKA - SKPD APBD TA. 2014
55 SKPD
30.000.000
32.000.000 APBD KAB
44 Penyusunan dan Pengesahan DPA - SKPD APBD 2014
Surat keputusan pengesahan DPA - SKPD APBD
55 SKPD
30.000.000
50.000.000 APBD KAB
45 Penyusunan dan Pengesahan SPD APBD 2014
Surat keputusan pengesahan SPD APBD 2014
55 SKPD
20.000.000
24.000.000 APBD KAB
VIII - 84
60.000.000
70.000.000 APBD KAB
SKPD :
12005 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
46 Validasi RKA - SKPD Perubahan APBD 2014
Dokumen RKA - SKPD perubahan APBD TA. 2014
55 SKPD
20.000.000
25.000.000 APBD KAB
47 Penyusunan dan Pengesahan DPPA SKPD Perubahan APBD 2014
Surat Keputusan pengesahan DPPA SKPD TA. 2014
55 SKPD
30.000.000
40.000.000 APBD KAB
48 Penyusunan dan Pengesahan SPD Perubahan APBD 2014
Surat Keputusan pengesahan SPD perubahan APBD TA. 2014
55 SKPD
10.000.000
16.000.000 APBD KAB
49 Penyusunan Pelaporan Semesteran Pelaksanaan APBD
Buku laporan semesteran APBD
55 SKPD
15.000.000
20.000.000 APBD KAB
50 Pembinaan Bendahara
Peningkatan pengetahuan pengelolaan keuangan bendahara
630 orang
75.000.000
60.000.000 APBD KAB
51 Pemutakhiran Data Gaji PNS dan Komputerisasi Cetak Daftar Gaji
Pembayaran gaji PNS dan pemeliharaan komputer
55 SKPD
68.000.000
70.000.000 APBD KAB
52 Operasional Penyelesaian SP2D
Penerbitan SP2D - SKPD
55 SKPD
68.000.000
80.000.000 APBD KAB
53 Pengurusan Bantuan Sektoral dan DAK
Bantuan sektoral dan DAK lancar
1 paket
35.000.000
40.000.000 APBD KAB
54 Pengurusan SKPP
Penerbitan SKPP PNS yang pensiun
1 paket
20.000.000
24.000.000 APBD KAB
55 Pemeliharaan Program SAKD
Kelancaran program SAKD
1 paket
50.000.000
50.000.000 APBD KAB
56 Pengelolaan Validasi, Pembuatan dan Penggandaan SK Bendahara SKPD se-Kab. Wonogiri
SK bendahara SKPD se-Kabupaten Wonogiri
55 SKPD
30.000.000
39.000.000 APBD KAB
57 Pengelolaan Administrasi Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan
Penyerapan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan
1 paket
75.000.000
80.000.000 APBD KAB
58 Kegiatan MPT - GR
Penyelesaian permasalahan ganti rugi/pemasukan dari ganti rugi
1 paket
10.000.000
10.000.000 APBD KAB
59 Rakor Keuangan Daerah
Penyelenggaraan rapat koordinasi keuangan daerah kepada pengelola keuangan daerah
1 kali
75.000.000
65.000.000 APBD KAB
60 Pengelolaan Kas Daerah
Kelancaran aliran kas umum daerah
12 bulan
50.000.000
60.000.000 APBD KAB
61 Validasi RKA - SKPD APBD TA 2015
Validnya RKA - SKPD 2015
55 SKPD
20.000.000
30.000.000 APBD KAB
62 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA 2015
Rancangan peraturan daerah APBD TA. 2015
1 perda
130.000.000
170.000.000 APBD KAB
63 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD TA 2015
Rancangan peraturan KDH APBD TA. 2015
1 perda
110.000.000
140.000.000 APBD KAB
64 Pengurusan dan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain
Penyerapan dana perimbangan dan pendapatan lain-lain
1 paket
25.000.000
25.000.000 APBD KAB
65 Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Pendapatan Daerah
Penyelenggaraan sosialisasi perda pendapatan daerah kepada wajib pajak
1 paket
15.000.000
15.000.000 APBD KAB
66 Tertib Administrasi Pendapatan Daerah
Data pendapatan daerah yang up to date
1 tahun
20.000.000
25.000.000 APBD KAB
67 Operasional Penyelesaian, Penelitian / Verifikasi SPM
Selesainya penelitian dan verifikasi SPM
55 SKPD
40.000.000
45.000.000 APBD KAB
68 Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan seluruh SKPD
Validnya laporan keuangan seluruh SKPD
55 SKPD
30.000.000
60.000.000 APBD KAB
69 Pengelolaan File Perencanaan Anggaran
Pedoman perencanaan anggaran
1 paket
12.000.000
13.000.000 APBD KAB
70 Hadiah Pelunasan PBB
Pembelian kursi hadiah pelunasan PBB
25 kecamata
600.000.000
610.000.000 APBD KAB
71 Pengelolaan Sarana dan Prasarana MCK
Pendapatan daerah dari pengelolaan MCK
1 paket
30.000.000
57.000.000 APBD KAB
72 Monitoring dan Evaluasi Benda Berharga / Karcis
Pendapatan daerah dari benda berharga/karcis
1 paket
15.000.000
30.000.000 APBD KAB
73 Penagihan Pendapatan Daerah
Pemasukan pendapatan daerah
13 SKPD
20.000.000
35.000.000 APBD KAB
74 Rakor Pendapatan Daerah
Penyelenggaraan rakor pendapatan daerah
4 kali
26.000.000
30.000.000 APBD KAB
75 Pendataan Potensi Pendapatan Daerah
Data potensi pendapatan daerah
1 paket
35.000.000
55.000.000 APBD KAB
76 Penyusunan Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD
Buku pedoman penatausahaan APBD
130 buku
50.000.000
55.000.000 APBD KAB
VIII - 85
SKPD :
12005 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
77 Validasi dan Pengkajian Penempatan Uang dan Penerimaan Jasa Giro, Deposito serta DOC
Pendapatan daerah dari jasa giro, deposito dan DOC
1 paket
20.000.000
25.000.000 APBD KAB
78 Penataan File Bidang Perbendaharaan
Pedoman bidang perbendaharaan
1 paket
15.000.000
20.000.000 APBD KAB
79 Validasi dan Pembukuan SP2D
Validasi SP2D - SKPD
8500 Lembar SP2D
25.000.000
40.000.000 APBD KAB
80 Pendataan Wajib Retribusi
Dokumen data retribusi yang up to date
1 tahun
15.000.000
25.000.000 APBD KAB
81 Pengelolaan Simpatda dan BPHTB
Data dan komputer simpatda dan BPHTB terawat
1 paket
80.000.000
100.000.000 APBD KAB
82 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
Peningkatan Pendapatan Daerah
1 paket
380.000.000
415.000.000 APBD KAB
83 Pemeliharaan Aplikasi PBB
Aplikasi PBB lancar dan terawat
1 paket
90.000.000
120.000.000 APBD KAB
84 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pendapatan Daerah dan Petunjuk Pelaksanaan
Rancangan perda pendapatan daerah
1 paket
40.000.000
45.000.000 APBD KAB
85 Penyediaan Cetak Karcis dan Benda-benda Berharga
Karcis dan benda-benda berharga
1 paket
420.000.000
420.000.000 APBD KAB
86 Sinkronisasi Penyusunan Neraca SKPD
Dokumen neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri
55 SKPD
25.000.000
35.000.000 APBD KAB
87 Perawatan Komputer Program Aplikasi SISTU
Program aplikasi SISTU yang terawat
1 paket
30.000.000
40.000.000 APBD KAB
88 Pemeliharaan Program Aplikasi DARA
Data program DARA terawat
1 paket
50.000.000
50.000.000 APBD KAB
89 Sinkronisasi Laporan Keuangan SKPD
Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Wonogiri TA. 2013 sinkron
55 SKPD
20.000.000
25.000.000 APBD KAB
90 Penyusunan Pelaporan Semesteran Inventarisasi Barang Daerah
Buku laporan semesteran inventarisasi barang daerah
1 kali
13.000.000
10.000.000 APBD KAB
91 Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun Inventarisasi Barang Daerah
Buku laporan akhir tahun inventarisasi barang daerah
1 kali
10.000.000
10.000.000 APBD KAB
92 Penataan dan Pemeliharaan Dokumen Kepemilikan Aset Daerah
Menata dan memelihara dokumen kepemilikan aset
55 SKPD
20.000.000
20.000.000 APBD KAB
93 Pengelolaan Lain-lain Pendapatan Daerah
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
1 paket
10.000.000
20.000.000 APBD KAB
94 Sosialisasi dan Koordinasi Pendaerahan PBB
Pelunasan PBB sesuai target dan tepat waktu
1 paket
40.000.000
0 APBD KAB
95 Pemeliharaan Aplikasi SAP
Pemeliharaan Aplikasi SAP
1 paket
50.000.000
50.000.000 APBD KAB
96 Koordinasi dan Sosialisasi BPHTB
Penyelenggaraan koordinasi dan sosialisasi BPHTB
1 paket
50.000.000
75.000.000 APBD KAB
97 Penyediaan Blanko BPHTB
Mencetak blanko pemungutan BPHTB
1 paket
50.000.000
70.000.000 APBD KAB
98 Operasional UPT Keuangan Daerah
Operasional UPT Keuangan Daerah berjalan optimal dan efisien
12 bulan
25.000.000
30.000.000 APBD KAB
99 Sinkronisasi Laporan ASKES
Laporan jumlah setoran ASKES
12 bulan
15.000.000
15.000.000 APBD KAB
Buku Profil Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri
60 buah
20.000.000
22.000.000 APBD KAB
100 Penyusunan Profil Pendapatan Daerah
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
4.002.000.000
4.632.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 101 Verifikasi dan Pengelolaan Barang Daerah
Terlaksananya koordinasi pengurus barang daerah
172 UPB
150.000.000
200.000.000 APBD KAB
102 Pembinaan Administrasi Pengelolaan Barang Daerah
Penyelenggaraan pembinaan pengurus barang daerah
1067 UPB
61.000.000
85.000.000 APBD KAB
103 Sensus Barang Daerah
Terlaksananya kegiatan sensus barang daerah
100% PAKET
250.000.000
350.000.000 APBD KAB
VIII - 86
SKPD :
12005 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
104 Pemeliharaan dan Perbaikan Aset-aset Pemerintah Kabupaten
Renovasi gedung kantor milik pemda non SKPD
1 paket
105 Pengadaan Plakat dan Papan Nama Kepemilikan Aset
Terlaksananya pemasangan plakat dan papan nama kepemilikan aset
120 bidang
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
Tahun 2014
Tahun 2015
145.000.000
200.000.000 APBD KAB
90.000.000
90.000.000 APBD KAB
696.000.000
925.000.000
Program Peningkatan Pendapatan Daerah 106 Pengelolan Data Realisasi Pendapatan Daerah
Mengelola data realisasi pendapatan daerah
13 SKPD
25.000.000
37.500.000 APBD KAB
107 Pemantauan Pendapatan Hasil Lelang Tanah Eks Bondo Desa
Pendapatan dari hasil lelang tanah eks bondo desa
25 kecamata
20.000.000
35.000.000 APBD KAB
108 Penertiban Reklame
Penertiban reklame se-Kabupaten Wonogiri
12 bulan
10.000.000
15.000.000 APBD KAB
109 Penyediaan Sarana Pengelolaan PBB
Pembelian sarana pengelolaan PBB
1 paket
500.000.000
0 APBD KAB
110 Penyediaan Jasa Aplikasi Online di Loket Pembayaran PBB
Penyediaan jasa aplikasi online di loket-loket pembayaran PBB
1 paket
100.000.000
100.000.000 APBD KAB
111 Cetak Blanko PBB
Blanko pemungutan PBB
1 paket
100.000.000
100.000.000 APBD KAB
112 Peningkatan SDM Pengelola PBB
Peningkatan kualitas SDM pengelola PBB
1 paket
50.000.000
50.000.000 APBD KAB
113 Pemantauan PAD di Kecamatan-kecamatan se-Kabupaten Wonogiri
Pemantauan pengelolaan PAD skala Kecamatan di 24 Kecamatan
12 bulan
20.000.000
24.000.000 APBD KAB
JUMLAH Program Peningkatan Pendapatan Daerah JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN JUMLAH
VIII - 87
825.000.000
361.500.000
5.523.000.000
5.918.500.000
14.865.200.000
16.418.000.000
SKPD :
12006 INSPEKTORAT DAERAH KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
Perangko dan materai
300 buah
1.500.000
1.700.000 APBD KAB
2 Penyediaan Biaya Komunikasi, Sumber Daya, Air, Listrik
Rekening jasa telepon, listrik dan air
12 bulan
20.300.000
22.000.000 APBD KAB
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
Pembayaran pajak kendaraan roda 4 dan roda 2
4 roda 4 7 roda 2
4.500.000
5.000.000 APBD KAB
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Pembayaran upah/gaji tenaga kebersihan kantor dan penyediaan kelengkapan kebersihan
1 paket
19.500.000
19.500.000 APBD KAB
5 Penyediaan alat tulis kantor
Alat tulis kantor
37 jenis
15.600.000
17.000.000 APBD KAB
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Barang-barang cetakan dan foto copy
3 jenis / 18400 lbr
11.000.000
12.500.000 APBD KAB
7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Lampu, kabel dll perlengkapan listrik
16 jenis
1.500.000
1.700.000 APBD KAB
8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Bahan kelengkapan komputer
5 unit
10.070.000
12.000.000 APBD KAB
9 Penyediaan peralatan rumah tangga
Pengisian tabung pemadam kebakaran
2 unit
340.000
340.000 APBD KAB
10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per undang-undangan.
Surat kabar , majalah dan buku peraturan
3 Srt Kbr/ hari 1Mjlh / bln/ 1 pkt bk peraturan
8.200.000
8.200.000 APBD KAB
11 Penyediaan makan dan minum
Minum harian serta makan dan minum rapat dinas rutin seta tamu.
36 pegawai/ 230 tamu
16.500.000
16.500.000 APBD KAB
12 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Perjalanan dinas luar daerah
36 orang
36.200.000
42.000.000 APBD KAB
13 Penyediaan Rapat dan Biaya Konsultasi ke Dalam Daerah
Perjalanan dinas dalam daerah
36 orang
5.000.000
6.000.000 APBD KAB
14 Penyediaan jasa tenaga kerja Non Pegawai.
Pembayaran upah/gaji tenaga keamanan dan pengemudi kantor
7 orang
63.000.000
63.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
213.210.000
227.440.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 15 Pembangunan gedung kantor
0
16 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
-
-
17 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Almari file kaca dan meja kerja
18 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.000.000.000 -
0
0 APBD KAB
2 Almari file kaca, 4 meja kerja
9.000.000
11.000.000 APBD KAB
Komputer
2 Unit
5.000.000
7.000.000 APBD KAB
19 Pengadaan AC ruang kerja
AC
1 Unit
7.400.000
9.000.000 APBD KAB
20 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Bahan dan ongkos tukang
1 gedung / 1 tahun
10.000.000
15.000.000 APBD KAB
21 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Sukucadang, BBM dan biaya servis kendaraan roda 2 dan 4
5 roda 4 6 roda 2
43.500.000
50.000.000 APBD KAB
22 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Instalasi listrik
2 unit
1.500.000
2.000.000 APBD KAB
VIII - 88
SKPD :
12006 INSPEKTORAT DAERAH KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
23 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
Pembayaran ongkos perawatan AC, mesin ketik, komputer
3 jenis
24 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
Pembayaran ongkos perawatan mebelair
10 buah
25 Rehab sedang/berat gedung kantor
Penyekat ruang kerja
1 unit
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Tahun 2014
Tahun 2015
10.000.000
12.000.000 APBD KAB
2.000.000
2.500.000 APBD KAB
12.000.000
15.000.000 APBD KAB
100.400.000
1.123.500.000
8.930.000
9.000.000
8.930.000
9.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 26 Penyusunan Laporan/Data Kepegawaian
Laporan Kepegawaian
6 laporan
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 27 Penyusunan laporan Pengelolaan dan penatausahaan keuangan
Laporan keuangan
12 bulan
14.800.000
15.000.000 APBD KAB
28 Penyusunan LAKIP SKPD
LAKIP SKPD
1 LAKIP
10.000.000
12.000.000 APBD KAB
29 Penyusunan Renja SKPD
-
-
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD
0
0 -
24.800.000
27.000.000
347.340.000
1.386.940.000
URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH 30 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala pada SKPD, Sekolah dan BUMD.
LHA
80 Obrik
31 Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
LHA
12 Kasus / aduan
32 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
-
-
33 Inventarisasi temuan pengawasan
Data temuan hasil pemeriksaan pada SIMP-HP.
34 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
315.000.000
360.000.000 APBD KAB
60.000.000
75.000.000 APBD KAB
0
50.000.000 APBD KAB
400 temuan
11.000.000
15.000.000 APBD KAB
Rakorwas Tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Regional
8 kali
80.000.000
90.000.000 APBD KAB
35 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
-
-
36 Reviu Laporan Keuangan Pemkab Wonogiri
Laporan Reviu Keuangan Daerah
2 kali
25.000.000
35.000.000 APBD KAB
37 Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan
LHA
24 LHA
60.000.000
95.000.000 APBD KAB
38 Koordinasi, monitoring dan evaluasipelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004.
Laporan hasil kormonev
2 kali
28.000.000
33.000.000 APBD KAB
39 Penyusunan PKPT Tahun 2015
PKPT
1 PKPT
13.000.000
15.000.000 APBD KAB
40 Pengelolaan LP2P.
LP2P
1 kali
26.500.000
28.000.000 APBD KAB
41 Evaluasi LAKIP.
LHE LAKIP SKPD
20 Lakip SKPD
25.000.000
30.000.000 APBD KAB
42 Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda)
Rapat Dinas LARWASDA
1 kali
42.000.000
45.000.000 APBD KAB
43 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
LHA APIP dan APEP
100 LHA
32.000.000
35.000.000 APBD KAB
VIII - 89
0
0 -
SKPD :
12006 INSPEKTORAT DAERAH KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
44 Pemeriksaan Khusus Dana BOS SD
LHA
16 SD
55.000.000
75.000.000 APBD KAB
45 Pemeriksaan Khusus DAK
LHA
1 LHA
80.000.000
95.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
852.500.000
1.076.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISM TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN 46 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
PKS, Bintek, Seminar , Study Banding, dll
36 orang
65.820.000
65.000.000 APBD KAB
47 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor
PAK
14 Auditor
15.000.000
17.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISM TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN
80.820.000
82.000.000
JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
933.320.000
1.158.000.000
1.280.660.000
2.544.940.000
JUMLAH
VIII - 90
SKPD :
12007 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan kegiatan kantor
1 paket
1.000.000
2.500.000 APBD KAB
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terwujudnya komunikasi/informasi, penerangan dan kebutuhan air
1 paket
35.000.000
42.500.000 APBD KAB
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Meningkatnya kelancaran tugas
1 paket
2.500.000
3.500.000 APBD KAB
4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Meningkatnya kelancaran operasional kantor
1 paket
2.000.000
3.500.000 APBD KAB
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Meningkatnya kebesihan kantor
1 paket
9.000.000
12.000.000 APBD KAB
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan kegiatan/tugas
1 paket
16.000.000
20.000.000 APBD KAB
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Meningkatnya kelancaran pelayanan perijinan
1 paket
8.500.000
12.000.000 APBD KAB
8 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan tentang pedoman kerja
1 paket
7.500.000
7.500.000 APBD KAB
9 Penyediaan Makanan dan Minuman
Meningkatnya kelancaran kegiatan rapat
1 paket
7.000.000
7.000.000 APBD KAB
10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Meningkatnya kelancaran/koordinasi pelaksanaan tugas
1 paket
25.000.000
25.000.000 APBD KAB
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Meningkatnya kelancaran/koordinasi pelaksanaan tugas
1 paket
12.000.000
12.000.000 APBD KAB
12 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
Meningkatnya keamanan dan ketertiban kantor
1 paket
37.500.000
37.500.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
163.000.000
185.000.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 13 Pengadaan komputer
Meningkatnya kelancaran kegiatan kantor
1 paket
100.000.000
150.000.000 APBD KAB
14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terwujudnya gedung kantor representatif
1 paket
10.000.000
10.000.000 APBD KAB
15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Meningkatnya kondisi dan daya guna kendaraan operasional
1 paket
18.000.000
18.000.000 APBD KAB
Meningkatnya disiplin pegawai
1 paket
12.500.000
12.500.000 APBD KAB
16 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 17 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
140.500.000
190.500.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 18 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia
1 paket
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
35.000.000
35.000.000 APBD KAB
35.000.000
35.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 19 Penyusunan LAKIP
Terwujudnya dokumen lakip
1 paket
5.000.000
6.000.000 APBD KAB
20 Penyusunan Renja
Terwujudnya dokumen lakip
1 paket
5.000.000
6.000.000 APBD KAB
21 Penyusunan laporan keuangan bulanan
Meningkatnya ketertiban laporan keuangan bulanan
1 paket
7.500.000
9.000.000 APBD KAB
22 Penyusunan laporan keuangan semesteran
Meningkatnya ketertiban laporan keuangan semesteran
1 paket
5.000.000
6.500.000 APBD KAB
23 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Meningkatnya ketertiban laporan keuangan akhir tahun
1 paket
6.000.000
7.500.000 APBD KAB
VIII - 91
SKPD :
12007 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD
Tahun 2014
Tahun 2015
28.500.000
35.000.000
367.000.000
445.500.000
URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 24 Penyusunan pendelegasian wewenang Bupati
Tersedianya peraturan kewenangan tentang perijinan
1 paket
75.000.000
0 APBD KAB
25 Penyusunan SOP dan mekanisme Pelayanan Perijizinan
Tersedianya standart operasional prosedure pelaksanaan perijinan
1 paket
50.000.000
0 APBD KAB
26 Percepatan pengolahan perijinan
Meningkatnya penerbitan ijin sesuai standart waktu
1 paket
125.000.000
150.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
250.000.000
150.000.000
JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
250.000.000
150.000.000
617.000.000
595.500.000
JUMLAH
VIII - 92
SKPD :
12008 KECAMATAN WONOGIRI KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Meningkatnya Kelancaran Kegiatan surat menyurat
60 lb dan 60 lb
540.000
600.000 APBD KAB
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
Meningkatnya Kelancaran Kegiatan pemerintahan dan pelayanan
1 nomor telp, 15.000m3,11.0 00kwh
8.500.000
12.000.000 APBD KAB
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Meningkatnya usia gedung dan keindahan tempat kerja
550 m2
6.900.000
7.250.000 APBD KAB
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran
27 jenis ATK
11.500.000
12.000.000 APBD KAB
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran
145 buku dan 9000 lembar
4.375.000
4.500.000 APBD KAB
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan kegiatan perkantoran
8 jenis komponen
750.000
1.500.000 APBD KAB
7 Penyediaan Makanan dan Minuman
Meningkatnya kelancaran rapat dan pertemuan
480 orang
7.500.000
9.350.000 APBD KAB
8 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah
Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tupoksi
108 kali
7.740.000
18.144.000 APBD KAB
9 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Luar Daerah
Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tupoksi
15 kali
3.110.000
3.500.000 APBD KAB
10 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
Meningkatnya pelayanan masyarakat dan keamanan kantor
12 orang
136.200.000
138.000.000 APBD KAB
11 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan kegiatan perkantoran
1 buah
1.500.000
5.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
188.615.000
211.844.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 12 Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan kegiatan perkantoran
10 M
1.200.000
14.000.000 APBD KAB
13 Pengadaan peralatan gedung kantor
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan kegiatan perkantoran
22 M
6.500.000
10.000.000 APBD KAB
14 Pengadaan mebeleir
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan kegiatan perkantoran
2 buah meja
1.500.000
3.000.000 APBD KAB
15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Meningkatnya usia gedung dan kerapian rumah dinas
99 m2
3.000.000
3.500.000 APBD KAB
16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Meningkatnya usia gedung dan keindahan tempat kerja
480 m2
4.000.000
5.000.000 APBD KAB
17 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
meningkatnya kondisi dan daya guna kendaraan operasional
1 service berat, 3 service sedang, 4 service ringan
7.500.000
7.500.000 APBD KAB
18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Meningkatnya kondisi dan daya peralatan gedung kantor
1 service berat, 10 service sedang, 15 service ringan
3.500.000
4.500.000 APBD KAB
19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Meningkatnya kondisi dan daya guna mebeulair
16 service sedang
750.000
1.000.000 APBD KAB
20 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Meningkatnya kondisi dan daya perlengkapan kantor
2.750.000
3.500.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
VIII - 93
30.700.000
52.000.000
SKPD :
12008 KECAMATAN WONOGIRI KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 21 Penyusunan data kepegawaian
54 orang
22 Penyusunan bezeting
54 orang
250.000
500.000 APBD KAB
23 Pendidikan dan Pelatihan Formal
50 orang
5.000.000
6.000.000 APBD KAB
5.850.000
7.250.000
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
600.000
750.000 APBD KAB
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 24 Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Meningkatnya kualitas manajemen kinerja SKPD
3 set/eksemplar
300.000
500.000 APBD KAB
25 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan SKPD
24 set/eksemplar
750.000
750.000 APBD KAB
26 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan SKPD
6 set/eksemplar
750.000
750.000 APBD KAB
27 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan SKPD
4 set/eksemplar
750.000
750.000 APBD KAB
28 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Meningkatnya kualitas perencanaan penganggaran SKPD
4 set/eksemplar
300.000
1.000.000 APBD KAB
29 Penyusunan Lakip
Meningkatnya kualitas manajemen kinerja SKPD
3 set/eksemplar
300.000
750.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD
3.150.000
4.500.000
228.315.000
275.594.000
URUSAN PEKERJAAN UMUM PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN 30 Pembangunan infrastruktur Pedesaan
Meningkatnya kualitas infrastuktur kelurahan
27 kegiatan
375.000.000
380.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
375.000.000
380.000.000
JUMLAH URUSAN PEKERJAAN UMUM
375.000.000
380.000.000
URUSAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 31 Penataan Lingkungan Kota kecamatan
Meningkatnya kebersihan, ketertiban, keindahan dan keamanan lingkungan kota kecamatan
500 M2
60.000.000
65.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
60.000.000
65.000.000
JUMLAH URUSAN PENATAAN RUANG
60.000.000
65.000.000
URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN KECAMATAN 32 Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan
Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan desa/kelurahan
VIII - 94
15 desa/kelurahan
7.500.000
8.000.000 APBD KAB
SKPD :
12008 KECAMATAN WONOGIRI KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
33 Fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa/kelurahan
15 desa/kelurahan
4.500.000
4.500.000 APBD KAB
34 Penyelenggaraan Lomba Desa
meningkatnya tertib administrasi pemerintahan desa/kelurahan dan kualitas pelayanan masyarakat
15 desa/kelurahan
6.800.000
7.750.000 APBD KAB
35 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan tingkat kecamatan
100 orang
5.500.000
5.500.000 APBD KAB
36 Dana Operasional Kelurahan Wonoboyo
Meningkatnya kelancaran kegiatan perkantoran dan pelayanan masyarakat
24 rekening belanja
71.675.000
78.842.000 APBD KAB
37 Dana Operasional Kelurahan Wuryorejo
Meningkatnya kelancaran kegiatan perkantoran dan pelayanan masyarakat
28 rekening belanja
62.100.000
68.310.000 APBD KAB
38 Dana Operasional Kelurahan Giripurwo
Meningkatnya kelancaran kegiatan perkantoran dan pelayanan masyarakat
26 rekening belanja
88.000.000
96.800.000 APBD KAB
39 Dana Operasional Kelurahan Giritirto
Meningkatnya kelancaran kegiatan perkantoran dan pelayanan masyarakat
29 rekening belanja
81.500.000
89.650.000 APBD KAB
40 Dana Operasional Kelurahan Giriwono
Meningkatnya kelancaran kegiatan perkantoran dan pelayanan masyarakat
26 rekening belanja
76.000.000
83.600.000 APBD KAB
41 Dana Operasional Kelurahan Wonokarto
Meningkatnya kelancaran kegiatan perkantoran dan pelayanan masyarakat
22 rekening belanja
74.000.000
81.400.000 APBD KAB
42 Fasilitasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan
Meningkatnya kinerja pemerintahan desa/kelurahan
15 desa/kelurahan
1.500.000
1.500.000 APBD KAB
43 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-nilai Kemerdekaan RI
Meningkatnya kesadarandan kecintaan berbangsa dan bernegara
3 keg. (upacara, tirakatan, pengobatan gratis)
5.000.000
5.500.000 APBD KAB
44 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-nilai Perjuangan RM Said
Meningkatnya kecintaan masyarakat pada Wonogiri
2 keg. (tirakatan, napak tilas)
3.500.000
4.500.000 APBD KAB
45 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
Meningkatnya keakuratan data desa/kelurahan
17 set/eksemplar
900.000
1.000.000 APBD KAB
46 Penyusunan Profil Kecamatan
Meningkatnya keakuratan data Kecamatan
17 set/eksemplar
1.000.000
1.500.000 APBD KAB
47 Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan Daerah
Meningkatnya pemasukan PBB
15 orang
2.250.000
3.000.000 APBD KAB
48 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Umum
Meningkatnya keamanan dan ketertiban
45 orang
1.000.000
1.500.000 APBD KAB
49 Fasilitasi Penanggulangan Bencana
Meningkatnya kesadaran tanggap bencana
45 orang
1.000.000
1.500.000 APBD KAB
50 Pembinaan TP PKK Kecamatan
Meningkatnya kesejahteraan keluarga
1 TP PKK
3.000.000
5.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN KECAMATAN
496.725.000
549.352.000
JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
496.725.000
549.352.000
1.160.040.000
1.269.946.000
JUMLAH VIII - 95
SKPD :
12009 KECAMATAN SELOGIRI KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
12 bulan
1.575.000
0 APBD KAB
2 Penyed.Jasa Komunik, Sumberdaya Air dan Listrik
12 bulan
8.400.000
0 APBD KAB
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
12 bulan
6.300.000
0 APBD KAB
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor
12 bulan
5.250.000
0 APBD KAB
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12 bulan
4.200.000
0 APBD KAB
6 Penyed.Komponen Instalasi List/Pener. Kant.
12 bulan
1.050.000
0 APBD KAB
7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12 bulan
2.100.000
0 APBD KAB
8 Penyediaan Makanan dan Minuman
12 bulan
9.450.000
0 APBD KAB
9 Rapat-rapat Koord. & Konsultasi Dlm Daerah
12 bulan
7.350.000
0 APBD KAB
12 bulan
55.125.000
0 APBD KAB
10 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
100.800.000
0
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
1 unit
2.100.000
0 APBD KAB
12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
12 bulan
3.675.000
0 APBD KAB
13 Pemel.Rutin/Berkala Kend.Dinas/Operasional
12 bulan
7.875.000
0 APBD KAB
14 Pemel.Rutin/Berkala Peralatan Ged.Kantor.
12 bulan
5.775.000
0 APBD KAB
15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
12 bulan
1.050.000
0 APBD KAB
16 BM.Pengadaan LCD Monitor
1 paket
8.400.000
0 APBD KAB
17 BM.Pengadaan Lap Top
1 paket
9.450.000
0 APBD KAB
18 BM.Pengadaan Komputer
1 paket
7.875.000
0 APBD KAB
19 BM.Pengadaan Mesin Genset
1 paket
10.500.000
0 APBD KAB
20 BM.Pengadaan filling kabinet
2 bh
5.250.000
0 APBD KAB
21 BM.Pengadaan Kursi Rapat/lipat
50 bh
12.375.000
0 APBD KAB
22 BM. Pengadaan Kursi Panjang/Tunggu pelayanan
4 bh
2.100.000
0 APBD KAB
23 BM. Pengadaaan Meja Rapat
1 bh
2.100.000
0 APBD KAB
24 BM. Pengadaan Sound Sistem
1 unit
3.675.000
0 APBD KAB
25 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
1 paket
100.000.000
0 APBD KAB
26 Rehab Pagar Kantor Kecamatan
1 paket
0
0 APBD KAB
27 Pembangunan Tempat Parkir Sepeda Motor
1 unit
0
0 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
VIII - 96
182.200.000
0
SKPD :
12009 KECAMATAN SELOGIRI KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 28 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
12 bulan
1.050.000
0 APBD KAB
29 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
12 bulan
1.050.000
0 APBD KAB
30 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
12 bulan
1.050.000
0 APBD KAB
31 Penyusunan Rencana Strategis
12 bulan
3.150.000
0 APBD KAB
32 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
12 bulan
1.050.000
0 APBD KAB
33 Penyusunan Lakip
12 bulan
1.050.000
0 APBD KAB
34 Penyusunan Propil Kecamatan
12 bulan
1.050.000
0 APBD KAB
9.450.000
0
292.450.000
0
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD URUSAN PEKERJAAN UMUM PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN 35 Pembangunan Jalan Pancuran - Klampisan
1 unit
105.000.000
0 APBD KAB
36 Pembangunan Jalan Air Mancur - Kalmpisan
1 unit
105.000.000
0 APBD KAB
37 Rehab Balai Kelurahan Kaliancar
1 unit
35.000.000
0 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
245.000.000
0
JUMLAH URUSAN PEKERJAAN UMUM
245.000.000
0
URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 38 Pembinaan Desa/Kelurahan
12 bulan
6.300.000
0 APBD KAB
39 Fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan
12 bulan
4.200.000
0 APBD KAB
40 Penyelenggaraan Lomba Desa
12 bulan
7.350.000
0 APBD KAB
41 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
12 bulan
4.200.000
0 APBD KAB
42 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kaliancar
12 bulan
89.250.000
0 APBD KAB
43 Penertiban Perijinan dan Pemasangan Reklame, Papan Nama Toko
12 bulan
1.575.000
0 APBD KAB
44 Penyusunan laporan Penyelenggaraan Tugas Umum dan Kewenangan Pemerintah Kecamatan
12 bulan
1.365.000
0 APBD KAB
45 Fasilitasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan
12 bulan
1.575.000
0 APBD KAB
46 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-nilai Perjuangan RI
12 bulan
3.675.000
0 APBD KAB
47 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-nilai Perjuangan Raden Mas Said
12 bulan
3.675.000
0 APBD KAB
VIII - 97
SKPD :
12009 KECAMATAN SELOGIRI KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
48 Penyusunan Propil Desa/Kelurahan
12 bulan
2.310.000
0 APBD KAB
49 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan
12 bulan
2.100.000
0 APBD KAB
50 Fasilitasi Intensifikasi Penarikan PBB ke Desa/Kelurahan
12 bulan
2.100.000
0 APBD KAB
51 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Umum
12 bulan
1.575.000
0 APBD KAB
52 Fasilitasi Mitigasi Bencana Alam
12 bulan
2.100.000
0 APBD KAB
53 Pembinaan TP PKK Kecamatan
12 bulan
2.100.000
0 APBD KAB
54 Lomba MTQ Tingkat Kecamatan
1 keg
2.100.000
0 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
137.550.000
0
JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
137.550.000
0
675.000.000
0
JUMLAH
VIII - 98
SKPD :
12010 KECAMATAN NGADIROJO KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan jasa surat menyurat
Pembelian perangko, meterai dan amplop
12 bulan
396.000
500.000 APBD KAB
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pembayaran rekening telepon, air dan listrik
12 bulan
8.500.000
17.000.000 APBD KAB
3 Penyediaan alat tulis kantor
Pengadaan barang cetak dan penggandaan
12 bulan
9.100.000
9.000.000 APBD KAB
4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pembelian komponen listrik
12 bulan
3.875.000
4.000.000 APBD KAB
5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Pembelian peralatan dan perlengkapan kantor
1 paket
750.000
2.500.000 APBD KAB
6 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Pembelian makanan dan minuman
12 bulan
1.500.000
2.000.000 APBD KAB
7 Penyediaan makanan dan minuman
Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
12 bulan
5.500.000
6.000.000 APBD KAB
8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
12 bulan
6.547.200
10.000.000 APBD KAB
3.270.000
2.000.000 APBD KAB
9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 10 Penyediaan jasa tenaga honorer/THL
Pembayaran tenaga honorer
12 bulan
139.500.000
150.000.000 APBD KAB
11 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Pembelian bahan pembersih
12 bulan
6.900.000
6.900.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
185.838.200
209.900.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 12 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pembelian perlengkapan gedung kantor
1 paket
1.200.000
5.000.000 APBD KAB
13 Pengadaan peralatan gedung kantor
Pembelian mebeleir
1 paket
6.500.000
15.000.000 APBD KAB
14 Pengadaan mebeleir
Perawatan rumah dinas
12 bulan
1.500.000
5.000.000 APBD KAB
15 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Perawatan kendaraan dinas
12 bulan
4.000.000
4.000.000 APBD KAB
16 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Perawatan perlengkapan gedung kantor
12 bulan
8.000.000
10.000.000 APBD KAB
17 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Perawatan peralatan gedung kantor
12 bulan
2.750.000
3.000.000 APBD KAB
18 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Perawatan mebelair
12 bulan
3.500.000
3.500.000 APBD KAB
750.000
1.000.000 APBD KAB
3.000.000
3.000.000 APBD KAB
19 Pemeliharaan rutin berkala mebelair 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
31.200.000
49.500.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 21 Penyusunan data kepegawaian
Tersusunnya data kepegawaian
1 paket
600.000
750.000 APBD KAB
22 Penyusunan bezeting
Tersusunnya bezeting
1 paket
250.000
250.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
850.000
1.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 23 Pendidikan dan pelatihan formal
Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan formal JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR VIII - 99
1 paket
5.000.000
5.000.000 APBD KAB
5.000.000
5.000.000
SKPD :
12010 KECAMATAN NGADIROJO KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 24 Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
12 bulan
300.000
500.000 APBD KAB
25 Penyusunan laporan keuangan bulanan
Tersusunnya laporan bulanan
12 bulan
750.000
1.200.000 APBD KAB
26 Penyusunan laporan keuangan semesteran
Tersusunnya laporan semesteran
12 bulan
750.000
1.000.000 APBD KAB
27 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Tersusunnya laporan akhir tahun
12 bulan
750.000
1.000.000 APBD KAB
28 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Tersusunnya Renja SKPD
12 bulan
300.000
1.000.000 APBD KAB
0
0 APBD KAB
Tersusunnya laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
12 bulan
300.000
1.000.000 APBD KAB
29 Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 30 Penyusunan Lakip
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD
3.150.000
5.700.000
226.038.200
271.100.000
URUSAN PEKERJAAN UMUM PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN 31 Fasilitasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur pedesaan
Terfasilitasinya pelaksanaan pembangunan infrastruktur pedesaan
32 Pembangunan infrastruktur pedesaan
0
15.000.000 APBD KAB
Terlaksananya pembangunan infrastruktur pedesaan
275.000.000
1.440.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
275.000.000
1.455.000.000
JUMLAH URUSAN PEKERJAAN UMUM
275.000.000
1.455.000.000
URUSAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 33 Penataan lingkungan kota kecamatan
Pelaksanaan Penataan lingkungan kota kecamatan
1 paket
60.000.000
60.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
60.000.000
60.000.000
JUMLAH URUSAN PENATAAN RUANG
60.000.000
60.000.000
URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN KECAMATAN 34 Pembinaan Desa/Kelurahan
Pelaksanaan pembinaan desa/kel
35 Penyusunan Profil Kecamatan
3.500.000
5.500.000 APBD KAB
3.500.000
2.000.000 APBD KAB
36 Fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan
Pelaksanaan musrenbang desa/kel
4.000.000
3.500.000 APBD KAB
37 Penyelenggaraan Lomba Desa
Pelaksanaan lomba desa
1.000.000
3.500.000 APBD KAB
38 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
Pelaksanaan musrenbang kecamatan
300.000
5.500.000 APBD KAB
39 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Mlokomanis Kulon
Pelaksanaan operasional kelurahan Mlokomanis Kulon
63.241.000
64.000.000 APBD KAB
VIII - 100
SKPD :
12010 KECAMATAN NGADIROJO KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
40 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kasihan
Pelaksanaan operasional kelurahan Kasihan
41 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tugas Umum dan Kewenangan Pemerintah Kecamatan
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
64.700.000
65.000.000 APBD KAB
Pelaksanaan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tugas Umum dan Kewenangan Pemerintah Kecamatan
1.100.000
1.000.000 APBD KAB
42 Fasilitasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan
Terfasilitasinya Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan
1.000.000
2.000.000 APBD KAB
43 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai Nilai Kemerdekaan RI
Pelaksanaan HUT RI
5.000.000
5.000.000 APBD KAB
44 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai Nilai Perjuangan Raden Mas Said
Pelaksanaan HUT Wonogiri
3.500.000
3.500.000 APBD KAB
2.000.000
2.000.000 APBD KAB
45 Fasilitasi Penyusunan APBDes 46 Fasilitasi Intensifikasi Penarikan PBB ke Desa/Kelurahan
Pelaksanaan penarikan PBB
1.500.000
2.200.000 APBD KAB
47 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban umum
Pelaksanaan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban umum
1.000.000
3.500.000 APBD KAB
48 Fasilitasi Mitigasi Bencana Alam
Pelaksanaan mitigasi bencana alam
1.000.000
2.000.000 APBD KAB
49 Lomba MTQ Tingkat Kecamatan
Pelaksanaan Lomba MTQ kecamatan
3.000.000
3.000.000 APBD KAB
50 Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN
Terfasilitasinya PATEN
10.000.000
50.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN KECAMATAN
169.341.000
223.200.000
JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
169.341.000
223.200.000
730.379.200
2.009.300.000
JUMLAH
VIII - 101
SKPD :
12011 KECAMATAN NGUNTORONADI KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Surat Dinas Keluar
300 surat
2 Penyediaan Jasa Komunikasi dan Listrik
Rekening Pembayaran Penggunaan Jasa Telepon Rekening Pembayaran Penggunaan Jasa Listrik
3 Penyediaan Alat Tulis Kantor
396.000
450.000 APBD
95.100 detik 540.000 kwh
8.500.000
9.350.000 APBD
Alat Tulis Kantor
20 jenis
9.100.000
10.010.000 APBD
4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Barang Cetakan Fotocopy naskah dinas Barang Jilidan
758 lmbr/buku 13.745 lmbr 50 buku
3.875.000
4.262.500 APBD
5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Barang/alat Instalasi Listrik
20 unit/jenis
750.000
825.000 APBD
6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2 unit/jenis
1.500.000
1.650.000 APBD
7 Penyediaan Makanan dan Minuman
Makanan dan Minuman Rapat
1100 orang/porsi
5.500.000
6.050.000 APBD
8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah Yang Dilaksanakan
182 org/kl
10.540.000
11.594.000 APBD
9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
Rapat-rapat Koordinasi Luar Daerah Yang Dilaksanakan
15 org/kl
3.670.000
4.037.000 APBD
10 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
Tenaga Kerja Non PNS Diberdayakan
132 or/bln
136.500.000
150.150.000 APBD
11 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah Tenaga Kebersihan Diberdayakan
12 or/bln
6.900.000
7.590.000 APBD
JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
187.231.000
205.968.500
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 12 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Printer
1 unit
1.200.000
1.320.000 APBD
13 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
LCD
1 unit
6.500.000
7.150.000 APBD
14 Pengadaan Mebeleir
Filling Kabinet 3 laci
1 unit
1.500.000
1.650.000 APBD
15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Gedung Kantor Kondisi Baik
1 unit
4.000.000
4.400.000 APBD
16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kendaraan Dinas Kondisi Baik Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2
1 unit , 3 unit
8.000.000
8.800.000 APBD
17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Perlengkapan Kantor Kondisi Baik
20 unit/kl
2.750.000
3.025.000 APBD
18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Peralatan Kantor Kondisi Baik
20 unit/kl
3.500.000
3.850.000 APBD
19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Mebeleiur Kondisi Baik
100 unit/kl
750.000
825.000 APBD
20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Rumah Dinas Kondisi Baik
1 unit
3.000.000
3.300.000 APBD
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
31.200.000
34.320.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 21 Penyusunan Data Kepegawaian
Data Kepegawaian
12 data
600.000
660.000 APBD
22 Penyusunan Bezeting
Dokumen Bezeting
4 dokumen
250.000
275.000 APBD
VIII - 102
SKPD :
12011 KECAMATAN NGUNTORONADI KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Tahun 2014
850.000
Tahun 2015
SUMBER DANA
935.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 23 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Aparatur Kecamatan Terampil
24 or/kl
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
5.000.000
5.500.000 APBD
5.000.000
5.500.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 24 Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
1 dokumen
300.000
330.000 APBD
25 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
Dokumen Laporan Keuangan Bulanan
12 dokumen
750.000
825.000 APBD
26 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Dokumen Laporan Keuangan Semesteran
2 dokumen
750.000
825.000 APBD
27 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 dokumen
750.000
825.000 APBD
28 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Dokumen Renja SKPD
1 dokumen
300.000
330.000 APBD
29 Penyusunan Lakip
Dokumen LAKIP
1 dokumen
300.000
330.000 APBD
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
3.150.000
3.465.000
227.431.000
250.188.500
275.000.000
302.500.000 APBD
JUMLAH PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
275.000.000
302.500.000
JUMLAH URUSAN PEKERJAAN UMUM
275.000.000
302.500.000
JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD URUSAN PEKERJAAN UMUM PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN 30 Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
Bangunan Rabat Jalan tersebar di 11 desa/kelurahan
2200 m lari
URUSAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 31 Penataan Lingkungan Kota Kecamatan
Talud Pintu Masuk Kecamatan
p = 130 m t=1m
60.000.000
66.000.000 APBD
JUMLAH PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
60.000.000
66.000.000
JUMLAH URUSAN PENATAAN RUANG
60.000.000
66.000.000
URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN KECAMATAN 32 Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan
Desa/Kelurahan Tertib Administrasi
11 desa/kel
5.500.000
6.050.000 APBD
33 Fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan
11 desa/kel
4.950.000
5.445.000 APBD
34 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Kecamatan
80 orang
6.050.000
6.655.000 APBD
35 Penyusunan Profil Kecamatan
Dokumen Profil Kecamatan
1 dokumen
1.100.000
1.210.000 APBD
VIII - 103
SKPD :
12011 KECAMATAN NGUNTORONADI KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
36 Penyusunan Profil Desa/ Kelurahan
Dokumen Profil Kelurahan
2 dokumen
37 Biaya Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan
Pelayanan Pemerintahan Kelurahan Berjalan Lancar
2 Kelurahan
38 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Umum
Aparatur Keamanan dan Ketertiban Umum Desa/Kelurahan Memahami Tupoksinya
11 org/kl
39 Fasilitasi Evaluasi Penye-lenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan
Desa/Kelurahan Dievaluasi
40 Fasilitasi Pembudayaan dan Pelestarian Nilai-nilai Kemerdekaan RI
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
300.000
330.000 APBD
107.709.000
118.479.900 APBD
1.100.000
1.210.000 APBD
11 desa/keL
1.100.000
1.210.000 APBD
Masyarakat Berperan Serta Dalam Kegiatan Pembudayaan dan Pelestarian Nilai-nilai Kemerdekaan RI
2 kegiatan
5.000.000
5.500.000 APBD
41 Fasilitasi Pembudayaan dan Pelestarian Nilai-nilai Perjuangan RM Said
Masyarakat Berperan Serta Dalam Kegiatan Pembudayaan dan Pelestarian Nilai-nilai Perjuangan RM Said
1 kegiatan
3.500.000
3.850.000 APBD
42 Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan Daerah
Kegiatan intensifikasi ke desa/kelurahan
11 kl
1.650.000
1.815.000 APBD
43 Fasilitasi Penanggulangan Bencana Alam
Masyarakat Terkena Bencana Diberi Bantuan
3 orang
1.100.000
1.210.000 APBD
44 Pembinaan TP PKK Kecamatan
TP PKK Dibina
25 or/kl
550.000
605.000 APBD
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN KECAMATAN
139.609.000
153.569.900
JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
139.609.000
153.569.900
702.040.000
772.258.400
JUMLAH
VIII - 104
SKPD :
12012 KECAMATAN SIDOHARJO KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pembelian perangko, materai dan benda Pos lainnya
12 bulan
300.000
0 APBD KAB
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
Pembayaran jasa telepon, air dan listrik
12 bulan
9.000.000
0 APBD KAB
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih
12 bulan
1.200.000
0 APBD KAB
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pembelian alat tulis kantor
12 bulan
8.000.000
0 APBD KAB
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Pembelian barang cetakan dan penggandaan
12 bulan
2.300.000
0 APBD KAB
6 Peny Komp Inst Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Pembelian alat listrik dan elektronik
12 bulan
700.000
0 APBD KAB
7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pembelian bahan dan kelengkapan Komputer
12 bulan
1.250.000
0 APBD KAB
8 Penyediaan Makanan dan Minuman
Pembayaran makanan dan minuman Rapat
12 bulan
7.500.000
0 APBD KAB
9 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
Pembayaran Perjalanan Dinas dalam Daerah
12 bulan
8.500.000
0 APBD KAB
Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
12 bulan
200.000.000
0 APBD KAB
238.750.000
0
10 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Pembelian bahan guna perawatan Rumah Dinas
12 bulan
2.200.000
0 APBD KAB
12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pembelian bahan guna perawatan Gedung Kantor
12 bulan
3.500.000
0 APBD KAB
13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Ops
Pembayaran jasa servis, pembelian suku cadang dan BBM
12 bulan
8.200.000
0 APBD KAB
14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Pembayaran jasa perawatan alat Kantor dan Komputer
12 bulan
6.000.000
0 APBD KAB
15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair
Pembayaran jasa perawatan mebeulair
12 bulan
1.000.000
0 APBD KAB
16 Pembangunan Pagar Kantor Kecamatan Sidoharjo
Pembelian bahan material guna Pembangunan Pagar Kantor
1 bulan
100.000.000
0 APBD KAB
17 Pelatihan TTG Penganekaragaman Hasil Pertanian
Pembayaran Pelatihan TTG Penganekaragaman Hasil Pertanian
70 orang
30.000.000
0 APBD KAB
18 Pelatihan Bordir ( membuat tutup Dispenser )
Pembayaran Pelatihan Bordir ( membuat tutup Dispenser )
30 orang
30.000.000
0 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
180.900.000
0
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 19 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Pembelian alat tulis kantor dan penggandaan
6 bulan
700.000
0 APBD KAB
20 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Pembelian alat tulis kantor dan penggandaan
1 tahun
700.000
0 APBD KAB
21 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Pembelian alat tulis kantor dan penggandaan
1 tahun
700.000
0 APBD KAB
22 Penyusunan Rencana Strategis
Pembayaran lembur, pembelian ATK dan penggandaan
1 tahun
3.500.000
0 APBD KAB
23 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
Pembelian alat tulis kantor dan penggandaan
12 bulan
1.500.000
0 APBD KAB
24 Penyusunan LAKIP
Pembelian alat tulis kantor dan penggandaan
1 tahun
700.000
0 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN VIII - 105
7.800.000
0
SKPD :
12012 KECAMATAN SIDOHARJO KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD
Tahun 2014
Tahun 2015
427.450.000
0
URUSAN PEKERJAAN UMUM PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN 25 Rehab Jalan Masuk ke Kantor Kec. Sidoharjo
Pembelian bahan material guna konstruksi jalan
1 bulan
300.000.000
0 APBD KAB
26 Drainase jalan masuk Kantor Kecamatan Sidoharjo
Pembelian bahan material guna Drainase
1 bulan
250.000.000
0 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
550.000.000
0
JUMLAH URUSAN PEKERJAAN UMUM
550.000.000
0
URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN KECAMATAN 27 Kegiatan Pembinaaan Desa/Kelurahan
Pembayaran Honorarium, pembelian ATK dan penggandaan, pembayaran makan minum Rapat dan Perjalanan Dinas
2 bulan
7.000.000
0 APBD KAB
28 Fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan
Pembayaran Honorarium, pembelian ATK dan penggandaan, Rapat dan Perjalanan Dinas
pembayaran makan minum
2 bulan
4.000.000
0 APBD KAB
29 Penyelenggaraan Lomba Desa
Pembayaran Honorarium, pembelian ATK dan penggandaan, Rapat dan Perjalanan Dinas
pembayaran makan minum
2 bulan
7.500.000
0 APBD KAB
30 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
Pembayaran Honorarium, pembelian ATK dan penggandaan, Rapat dan Perjalanan Dinas
pembayaran makan minum
2 bulan
5.000.000
0 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN KECAMATAN
23.500.000
0
JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
23.500.000
0
1.000.950.000
0
JUMLAH
VIII - 106
SKPD :
12013 KECAMATAN JATISRONO KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan jasa Surat Menyurat
Pembelian metarai dan benda pos lainya
1 tahun
2 Penyediaan jasa Komunikasi sda/listrik
Pembayaran jasa listrik ,telepon dan air
1 tahun
8.500.000
9.000.000 APBD Kab.
3 Penyediaan ATK
Pembelian ATK
1 tahun
12.700.000
13.000.000 APBD Kab.
4 Penyediaan Barang cetakan dan Pengadaan
Pembelian cetakan dan foto copy
1 tahun
4.625.000
5.000.000 APBD Kab.
5 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan kantor
Pembelian alat listrik
1 tahun
750.000
800.000 APBD Kab.
6 Penyedian peralatan dan perlengkapan kantor
Pembelian kelengkapan komputer
1 tahun
1.500.000
2.000.000 APBD Kab.
7 Penyediaan Makanan dan minuman
Pembelian makanan dan minuman untuk rapat
1 tahun
8.500.000
9.000.000 APBD Kab.
8 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Pembayaran perjalanan Dinas
1 tahun
12.652.800
12.700.000 APBD Kab.
9 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
Pembayaran perjalanan Dinas
1 tahun
3.690.000
3.700.000 APBD Kab.
10 Penyediaan jasa tenaga kerja non pegawai
Pembayaran Jasa tenaga kerja non PNS
1 tahun
52.000.000
53.000.000 APBD Kab.
11 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Pembayaran jasa kebersihan kantor
1 tahun
6.900.000
7.000.000 APBD Kab.
JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
612.000
112.429.800
650.000 APBD Kab.
115.850.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 12 Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor
Pembelian Monitor dan printer
1 tahun
1.200.000
1.300.000 APBD Kab.
13 Pengadaan peralatan gedung kantor
Pemeliharaan Peralatan Gedung kantor
1 tahun
6.500.000
6.500.000 APBD Kab.
14 Pengadaan mebeleir
Pemeliharaan meja kursi
1 tahun
1.500.000
1.500.000 APBD Kab.
15 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin gedung kantor
1 tahun
4.000.000
4.000.000 APBD Kab.
16 Pemeliharaan rutin/berkala KDO
Pemeliharaan kendaraan dinas
1 tahun
8.000.000
8.000.000 APBD Kab.
17 Pemeliharaan rutin/brkala perlengkapan grdung kantor
Pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor
1 tahun
2.750.000
2.750.000 APBD Kab.
18 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Pemeliharan rutin peralatan gedung kantor
1 tahun
3.500.000
3.500.000 APBD Kab.
19 Pemeliharaan rutin/berkala mebelir
Pemeliharaan meja kursi
1 tahun
750.000
750.000 APBD Kab.
20 Pemeliharaan rutin /berkala rumah dinas
Pemeliharaan rumah dinas
1 tahun
3.000.000
3.000.000 APBD Kab.
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
31.200.000
31.300.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 21 Penyusunan Data Kepegawaian
Tersusunya data kepegawaian
1 tahun
600.000
600.000 APBD Kab.
22 Penyusunan Bezeting
Tersusunya Bezting
1 tahun
250.000
250.000 APBD Kab.
850.000
850.000
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 23 Pendidikan dan Pelatihan formal
Meningkatnya Pendidikan dan pelatihan formal JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR VIII - 107
1 tahun
5.000.000
5.000.000 APBD Kab.
5.000.000
5.000.000
SKPD :
12013 KECAMATAN JATISRONO KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 24 Penyusunan pelaporan Capaian kinerja SKPD
Tersusunnya pelaporan kinerja SKPD
1 tahun
300.000
300.000 APBD Kab.
25 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan
Tersusunya pelaporan keuangan bulanan
1 tahun
750.000
750.000 APBD Kab.
26 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Tersusunya pelaporan keuangan semesteran
1 tahun
750.000
750.000 APBD Kab.
27 Pnyusunan pelaporan keuangan Akhir tahun
Tersusunya laporan keuangan akhir tahun
1 tahun
750.000
750.000 APBD Kab.
28 Penyusunan rencana kerja SKPD
Tersusunya rencana kerja SKPD
1 tahun
300.000
300.000 APBD Kab.
29 Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
Tersusunya evaluasi pelaksanan kegiatan
0
30 Penyusunan LAKIP
Tersusunya LAKIP
1 tahun
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
0
0 APBD Kab.
300.000
300.000 APBD Kab.
3.150.000
3.150.000
152.629.800
156.150.000
425.000.000
425.000.000 APBD Kab.
JUMLAH PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
425.000.000
425.000.000
JUMLAH URUSAN PEKERJAAN UMUM
425.000.000
425.000.000
JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD URUSAN PEKERJAAN UMUM PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN 31 Pembangunan Infrastuktur Pedesaan
Tersediannya pembangunan infastuktur pedesaan
1 tahun
URUSAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 32 Penataan lingkuangan Kota kecamatan
Tersedianya Penataan Lingkungan Kota kecamatan
1 tahun
60.000.000
60.000.000 APBD Kab.
JUMLAH PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
60.000.000
60.000.000
JUMLAH URUSAN PENATAAN RUANG
60.000.000
60.000.000
URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN KECAMATAN 33 Kegiatan Pembinaan Desa / Kelurahan
Pelaksanaan Pembinaan Desa/Kelurahan
1 tahun
8.500.000
8.500.000 APBD Kab.
34 Fasilitasi Musrenbang Desa / Kelurahan
Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan
1 tahun
7.650.000
7.650.000 APBD Kab.
35 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
1 tahun
9.350.000
9.500.000 APBD Kab.
36 Penyusunan Profil Kecamatan
Pelaksanaan penyusunan Profil Kecamatan
1 tahun
1.700.000
1.700.000 APBD Kab.
37 Penyusunan Profil Desa/kelurahan
Pelaksanaan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
1 tahun
300.000
300.000 APBD Kab.
38 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan
Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan
1 tahun
99.252.000
99.500.000 APBD Kab.
39 Pembinaan Keamanan, Ketertiban Umum
Pelaksanaan Pembinaan Trantribum
1 tahun
1.700.000
1.700.000 APBD Kab.
VIII - 108
SKPD :
12013 KECAMATAN JATISRONO KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
40 Evaluasi penyelenggaraan pemerintah Desa/kelurahan
Pelaksanaan Evaluasi Desa/Kelurahan
1 tahun
1.700.000
1.700.000 APBD Kab.
41 Pembudyaan dan pelestarian Nilai-nilai kemerdekaan RI
Pelaksanaan Nilai-nilai Kemerdekaan RI
1 tahun
5.000.000
5.000.000 APBD Kab.
42 Pelestarian Nilai-nili perjuangan R.M said
Pelaksanaan Nilai-nilai perjuangan R.M Said
1 tahun
3.500.000
3.500.000 APBD Kab.
43 Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan Daerah
Pelaksanaan Intensifikasi Pendapatan Daerah
1 tahun
2.550.000
2.550.000 APBD Kab.
44 Fasilitasi Penanggulangan Bencana
Pelaksanaan Fasilitasi Penangulangan Bencana
1 tahun
1.700.000
1.700.000 APBD Kab.
45 Pembinaan TP PKK Kecamatan
Pelaksanaan Pembinaan TP PKK Kecamatan
1 tahun
850.000
850.000 APBD Kab.
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN KECAMATAN
143.752.000
144.150.000
JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
143.752.000
144.150.000
781.381.800
785.300.000
JUMLAH
VIII - 109
SKPD :
12014 KECAMATAN JATIPURNO KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pembelian prangko,meterai dan amplop surat
12 bulan
396.000
0 APBD KAB
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pembayaran Telepon dan listrik
12 bulan
8.500.000
0 APBD KAB
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pembayaran jasa kebersihan kantor
12 bulan
6.900.000
0 APBD KAB
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pembelian ATK
12 bulan
9.100.000
0 APBD KAB
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Pembelian amplop cassing dan foto copy
12 bulan
3.875.000
0 APBD KAB
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Pembelian alat-alat listrik
12 bulan
750.000
0 APBD KAB
7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pembelian peralatan dan kelengkapan kantor
12 bulan
1.500.000
0 APBD KAB
8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Pembelian peralatan rumah tangga
12 bulan
5.500.000
0 APBD KAB
9 Penyediaan Makanan dan Minuman
Pembayaran makan dan minum rapat
12 bulan
10.579.200
0 APBD KAB
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Pembayaran transpot perjalanan dinas dalam daerah
12 bulan
3.830.000
0 APBD KAB
11 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
Pembayaran honor tenaga kerja non pegawai
12 bulan
118.000.000
0 APBD KAB
168.930.200
0
0
JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 12 Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional
Pembelian mobil dinas roda 2
1 unit
0
13 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pembelian perlengkapan gedung kantor
1 pkt
1.200.000
0 APBD KAB
14 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pembelian peralatan gedung kantor
1 pkt
6.500.000
0 APBD KAB
15 Pengadaan Mebeleir
Pembelian mebeleir
1 pkt
1.500.000
0 APBD KAB
16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pembelian cat dll
1 pkt
4.000.000
0 APBD KAB
17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pembelian oli,ban ,bbm dll
1 pkt
8.000.000
0 APBD KAB
18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Pembayaran servis perlengkapan gedung kantor
1 pkt
2.750.000
0 APBD KAB
19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Pembayaran servis peralatan gedung kantor
1 pkt
3.500.000
0 APBD KAB
20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Pembayaran servis mebeleur
1 pkt
750.000
0 APBD KAB
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Pembelian cat dll
1 pkt
3.000.000
0 APBD KAB
22 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Rehab kantor Kecamatan
1 pkt
0
0 APBD KAB
23 Pembangunan Pagar Depan dan Papan Nama SKPD
Pembangunan pagar Kecamatan
1 pkt
0
0 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
31.200.000
0
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 24 Penyusunan Data Pegawai
Penyusunan data pegawai di kantor Kecamatan Jatipurno dan Kelurahan
1 pkt
600.000
0 APBD KAB
25 Penyusunan Bezeting
Penyusunan Bezeting di kantor Kecamatan Jatipurno dan Kelurahan
1 pkt
250.000
0 APBD KAB
850.000
0
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR VIII - 110
SKPD :
12014 KECAMATAN JATIPURNO KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 26 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Pendidikan dan pelatihan formal pegawai di Kantor Kecamatan dan Kelurahan
1 pkt
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
5.000.000
0 APBD KAB
5.000.000
0
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 27 Penyusunan Pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1 pkt
300.000
0 APBD KAB
28 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
12 bulan
750.000
0 APBD KAB
29 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
2 semester
750.000
0 APBD KAB
30 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1 keg
750.000
0 APBD KAB
31 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
1 keg
300.000
0 APBD KAB
32 Penyusunan Lakip
Penyusunan Lakip
1 keg
300.000
0 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD
3.150.000
0
209.130.200
0
URUSAN PEKERJAAN UMUM PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN 33 Rehab Kantor Kelurahan Balepanjang
Rehab Kantor Kelurahan Balepanjang
1 pkt
0
0 APBD KAB
34 Rabat Jalan Lingk.Kuryo Kel.Jatipurno Kec.Jatipurno
Rabat Jalan Lingk.Kuryo Kel.Jatipurno Kec.Jatipurno
1 pkt
0
0 APBD KAB
35 Rehab Kantor Kecamatan Jatipurno
Rehab Kantor Kecamatan Jatipurno
1 pkt
0
0 APBD KAB
36 Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
1 pkt
275.000.000
0 APBD KAB
37 Rabat jalan Lingk.Kuryo RT 01/01 Kel.Jatipurno
Rabat jalan Lingk.Kuryo RT 01/01 Kel.Jatipurno
1 pkt
0
0 APBD KAB
38 Rabat Jalan Lingk.Kuryo RT 05/01,Kel.Jatipurno
Rabat Jalan Lingk.Kuryo RT 05/01,Kel.Jatipurno
1 pkt
0
0 APBD KAB
39 Rehab Pagar Kantor Kelurahan Balepanjang
Rehab Pagar Kantor Kelurahan Balepanjang
1 pkt
0
0 APBD KAB
40 Rabat Jalan Lingk.Pucung RT 02/02Kel.Balepanjang
Rabat Jalan Lingk.Pucung RT 02/02Kel.Balepanjang
1 pkt
0
0 APBD KAB
41 Rabat Jalan Lingk.Pucung RT 03/02Kel.Balepanjang
Rabat Jalan Lingk.Pucung RT 03/02Kel.Balepanjang
1 pkt
0
0 APBD KAB
42 Talud Jalan Lingk.Balepanjang RT 02/01,Kel.Balepanjang
Talud Jalan Lingk.Balepanjang RT 02/01,Kel.Balepanjang
1 pkt
0
0 APBD KAB
43 Talud Jalan Lingk.Balerejo RT 01/05,Kel.Balepanjang
Talud Jalan Lingk.Balerejo RT 01/05,Kel.Balepanjang
1 pkt
0
0 APBD KAB
44 Talud Jalan Lingk.Balerejo Kel.Balepanjang
Talud Jalan Lingk.Balerejo Kel.Balepanjang
1 pkt
0
0 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
275.000.000
0
JUMLAH URUSAN PEKERJAAN UMUM
275.000.000
0
URUSAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 45 Penataan Lingkungan Kota Kecamatan
Penataan Lingkungan Kota Kecamatan VIII - 111
1 pkt
60.000.000
0 APBD KAB
SKPD :
12014 KECAMATAN JATIPURNO KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
JUMLAH PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
60.000.000
0
JUMLAH URUSAN PENATAAN RUANG
60.000.000
0
URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN KECAMATAN 46 Fasilitasi evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan
Fasilitasi evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan
1 keg
1.100.000
0 APBD KAB
47 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai Perjuangan RI
Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai Perjuangan RI
1 keg
5.000.000
0 APBD KAB
48 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai Perjuangan RM Said
Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai Perjuangan RM Said
1 keg
3.500.000
0 APBD KAB
49 Fisilitasi Intensifikasi Pendapatan daerah
Fisilitasi Intensifikasi Pendapatan daerah
1 keg
1.650.000
0 APBD KAB
50 Fasilitasi Penanggulangan Bencana
Fasilitasi Penanggulangan Bencana
1 keg
1.100.000
0 APBD KAB
51 Fasilitasi Mitigasi Bencana Alam
Fasilitasi Mitigasi Bencana Alam
1 keg
0
0 APBD KAB
52 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan
Fasilitasi Kegiatan Keagamaan
1 keg
0
0 APBD KAB
53 Fasilitasi Intensifikasi Penarikan PBB ke Desa/ Kelurahan
Fasilitasi Intensifikasi Penarikan PBB ke Desa/ Kelurahan
11 des/kel
0
0 APBD KAB
54 Pembinaan TP PKK Kecamatan
Pembinaan TP PKK Kecamatan
11 des/kel
550.000
0 APBD KAB
55 Pembinaan keamanan dan ketertiban umum
Pembinaan keamanan dan ketertiban umum
1 keg
0
0 APBD KAB
56 Fasilitasi Penyusunan Profil Kelurahan Jatipurno
Fasilitasi Penyusunan Profil Kelurahan Jatipurno
1 keg
0
0 APBD KAB
57 Fasilitasi Penyusunan Profil Kelurahan Balepanjang
Fasilitasi Penyusunan Profil Kelurahan Balepanjang
1 keg
0
0 APBD KAB
58 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tugas Umum dan Kewenangan Pemerintah Kecamatan
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tugas Umum dan Kewenangan Pemerintah Kecamatan
1 keg
0
0 APBD KAB
59 Fasilitasi Paten
Fasilitasi Paten
1 keg
0
0 APBD KAB
60 Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan
Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan
11 des/kel
5.500.000
0 APBD KAB
61 Fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan
Fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan
11 des/kel
4.950.000
0 APBD KAB
62 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
1 keg
6.050.000
0 APBD KAB
63 Penyelenggaraan Lomba Desa
Penyelenggaraan Lomba Desa
11 des/kel
64 Penyusunan profil Kecamatan
Penyusunan profil Kecamatan
1 keg
65 Penyusunan profil Desa/Kelurahan
Penyusunan profil Desa/Kelurahan
11 des/kel
66 Biaya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan
Biaya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan
67 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tugas Umum dan Kewenangan Pemerintah Kecamatan 68 Pembinaan keamanan dan ketertiban umum
0
0 APBD KAB
1.100.000
0 APBD KAB
300.000
0 APBD KAB
2 kel
105.000.000
0 APBD KAB
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tugas Umum dan Kewenangan Pemerintah Kecamatan
1 keg
0
0 APBD KAB
Pembinaan keamanan dan ketertiban umum
11 des/kel
1.100.000
0 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN KECAMATAN
136.900.000
0
JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
136.900.000
0
VIII - 112
JUMLAH
VIII - 113
681.030.200
0
SKPD :
12015 KECAMATAN JATIROTO KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan jasa surat menyurat
Pembelian perangko, meterai dan amplop
12 bulan
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pembayaran rekening telepon, air dan listrik
3 Penyediaan alat tulis kantor
Pembelian ATK
4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
540.000
500.000 APBD Kab.
12 bulan
8.500.000
10.500.000 APBD Kab.
12 bulan
11.500.000
9.000.000 APBD Kab.
Pengadaan barang cetak dan penggandaan
12 bulan
4.375.000
4.000.000 APBD Kab.
5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Pembelian komponen listrik
12 bulan
750.000
2.500.000 APBD Kab.
6 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Pembelian peralatan dan perlengkapan kantor
1 paket
1.500.000
2.000.000 APBD Kab.
7 Penyediaan makanan dan minuman
Pembelian makanan dan minuman
12 bulan
7.500.000
6.000.000 APBD Kab.
8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
12 bulan
13.920.000
10.000.000 APBD Kab.
9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
12 bulan
3.850.000
2.000.000 APBD Kab.
10 Penyediaan jasa tenaga honorer/THL
Pembayaran tenaga honorer
12 bulan
100.016.000
150.000.000 APBD Kab.
11 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Pembelian bahan pembersih
12 bulan
6.900.000
7.200.000 APBD Kab.
JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
159.351.000
203.700.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 12 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pembelian perlengkapan gedung kantor
1 paket
1.200.000
5.000.000 APBD Kab.
13 Pengadaan peralatan gedung kantor
Pembelian peralatan gedung kantor
1 paket
6.500.000
15.000.000 APBD Kab.
14 Pengadaan mebeleir
Pembelian mebeleir
1 paket
1.500.000
5.000.000 APBD Kab.
15 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Perawatan gedung kantor
1 paket
4.000.000
4.000.000 APBD Kab.
16 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Perawatan kendaraan dinas
12 bulan
8.000.000
10.000.000 APBD Kab.
17 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Perawatan perlengkapan gedung kantor
12 bulan
2.750.000
3.000.000 APBD Kab.
18 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Perawatan peralatan gedung kantor
12 bulan
3.500.000
3.500.000 APBD Kab.
19 Pemeliharaan rutin berkala mebelair
Perawatan mebelair
12 bulan
750.000
1.000.000 APBD Kab.
20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Perawatan rumah dinas
12 bulan
3.000.000
3.000.000 APBD Kab.
0
0 APBD Kab.
21 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor
1 paket JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
31.200.000
49.500.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 22 Penyusunan data kepegawaian
Tersusunnya data kepegawaian
1 paket
600.000
750.000 APBD Kab.
23 Penyusunan bezeting
Tersusunnya bezeting
1 paket
250.000
250.000 APBD Kab.
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
850.000
1.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 24 Pendidikan dan pelatihan formal
Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan formal VIII - 114
1 paket
5.000.000
5.000.000 APBD Kab.
SKPD :
12015 KECAMATAN JATIROTO KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Tahun 2014
Tahun 2015
5.000.000
SUMBER DANA
5.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 25 Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
12 bulan
300.000
500.000 APBD Kab.
26 Penyusunan laporan keuangan bulanan
Tersusunnya laporan bulanan
12 bulan
750.000
1.200.000 APBD Kab.
27 Penyusunan laporan keuangan semesteran
Tersusunnya laporan semesteran
12 bulan
750.000
1.000.000 APBD Kab.
28 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Tersusunnya laporan akhir tahun
12 bulan
750.000
1.000.000 APBD Kab.
29 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Tersusunnya Renja SKPD
12 bulan
300.000
1.000.000 APBD Kab.
30 Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
Tersusunnya laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
12 bulan
0
1.000.000 APBD Kab.
31 Penyusunan Lakip
Tersusunnya Lakip
1 paket
300.000
1.000.000 APBD Kab.
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD
3.150.000
6.700.000
199.551.000
265.900.000
URUSAN PEKERJAAN UMUM PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN 32 Fasilitasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur pedesaan
Terfasilitasinya pelaksanaan pembangunan infrastruktur pedesaan
33 Pembangunan infrastruktur pedesaan
0
9.000.000 APBD Kab.
Terlaksananya pembangunan infrastruktur pedesaan
375.000.000
750.000.000 APBD Kab.
JUMLAH PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
375.000.000
759.000.000
JUMLAH URUSAN PEKERJAAN UMUM
375.000.000
759.000.000
URUSAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 34 Penataan lingkungan kota kecamatan
Pelaksanaan Penataan lingkungan kota kecamatan
1 paket
60.000.000
60.000.000 APBD Kab.
JUMLAH PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
60.000.000
60.000.000
JUMLAH URUSAN PENATAAN RUANG
60.000.000
60.000.000
URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN KECAMATAN 35 Pembinaan Desa/Kelurahan
Terlaksananya Keg. Pembinaan Desa/ Kelurahan
7.500.000
5.500.000 APBD Kab.
36 Fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan
Terlaksananya Musrenbang Desa/ Kelurahan
6.750.000
5.000.000 APBD Kab.
37 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
Terlaksananya Musrenbang Kecamatan
8.250.000
6.500.000 APBD Kab.
38 Penyusunan Profil Kecamatan
Tersusunnya Profil Kecamatan
1.500.000
2.000.000 APBD Kab.
39 Penyusunan Profil Desa/ Kel.
Tersusunnya Profil Desa/Kel.
VIII - 115
300.000
SKPD :
12015 KECAMATAN JATIROTO KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
40 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Jatiroto
Terlaksananya Keg. Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan
55.000.000
APBD Kab.
41 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Sanggrong
Terlaksananya Keg. Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan
50.000.000
64.000.000 APBD Kab.
42 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban umum
Terlaksananya Pembinaan Kamtibum
1.500.000
65.000.000 APBD Kab.
43 Fasilitasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kel
Terfasilitasinya Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan
1.500.000
3.500.000
44 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai Nilai Kemerdekaan RI
Pelaksanaan HUT RI
5.000.000
2.000.000 APBD Kab.
45 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai Nilai Perjuangan Raden Mas Said
Pelaksanaan HUT Wonogiri
3.500.000
5.000.000 APBD Kab.
46 Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan Daerah
Pelaksanaan fasilitasi intensifikasi pendapatn daerah
2.250.000
3.500.000 APBD Kab.
47 Fasilitasi Penanggulangan Bencana Alam
Pelaksanaan fasilitasi penanggulangan bencana
1.500.000
2.200.000 APBD Kab.
48 Pembinaan TP PKK Kecamatan
Pelaksanaan pembinaan TP PKK Kecamatan
750.000
2.000.000 APBD Kab.
49 Penyelenggaraan Lomba Desa
Pelaksanaan lomba desa
0
3.500.000 APBD Kab.
50 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tugas Umum dan Kewenangan Pemerintah Kec.
Pelaksanaan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tugas Umum dan Kewenangan Pemerintah Kecamatan
1.000.000
51 Fasilitasi Penyusunan APBDes
Pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan APBDes
2.500.000 APBD Kab.
52 Lomba MTQ Tingkat Kecamatan
Pelaksanaan Lomba MTQ kecamatan
2.500.000 APBD Kab.
53 Fasilitasi PATEN
Terfasilitasinya PATEN
54 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan
Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Keagamaan
3.000.000 APBD Kab.
55 Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong
Teselenggaranya BBGRM
2.000.000 APBD Kab.
56 Pembinaan Karang Taruna
Terlaksananya Pembinaan Karang Taruna
1.000.000 APBD Kab.
57 Pengiriman Peserta Lomba MTQ Tk. Kabupaten
Terkirimnya Peserta Lomba MTQ
2.500.000 APBD Kab.
50.000.000 APBD Kab.
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN KECAMATAN
145.300.000
234.200.000
JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
145.300.000
234.200.000
779.851.000
1.319.100.000
JUMLAH
VIII - 116
SKPD :
12016 KECAMATAN GIRIMARTO KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan jasa surat menyurat
Pembelian Meterai
1 th
660.000
0 APBD KAB
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pembayaran Jasa Listrik telepon dan Air
1 th
12.500.000
0 APBD KAB
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tercapainya Kenyamanan Kerja
1 th
1.250.000
0 APBD KAB
4 Penyediaan alat tulis kantor
Pembelian ATK
1 th
8.500.000
0 APBD KAB
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pembelian Barang Cetakan dan FC
1 th
3.000.000
0 APBD KAB
6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Pembelian Alat Listrik / Penerangan
1 th
1.250.000
0 APBD KAB
7 Penyediaan/pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (komputer/ printer/ LCD)
Terbelinya Peralatan dan perlengkapan Kantor
1 th
1.500.000
0 APBD KAB
8 Penyediaan makanan dan minuman
Pembelian Makan dan Minum rapat
1 th
8.000.000
0 APBD KAB
9 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah
1 th
6.500.000
0 APBD KAB
Belanja Jasa Tenaga Non PNS
1 th
166.000.000
0 APBD KAB
209.160.000
0
10 Penyediaan jasa tenaga honorer / THL
JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 11 Pengadaan perlengkapan gedung kantor (Mebeuler dan rumah tangga ) Pengadaan Kursi Rapat
Terbelinya Perlengkapan Gedung Kantor
1 pkt
21.000.000
0 APBD KAB
12 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Pembelian bahan Pemeliharaan rumah dinas
1 th
3.000.000
0 APBD KAB
13 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pembelian bahan Pemeliharaan gedung kantor
1 th
3.000.000
0 APBD KAB
14 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pembelian bahan Pemeliharaan kendaraan operasional
1 th
8.500.000
0 APBD KAB
15 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Pembelian bahan Pemeliharaan peralatan gedung kantor
1 th
3.000.000
0 APBD KAB
16 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Pembelian bahan Pemeliharaan mebelair
1 th
1.000.000
0 APBD KAB
17 Rehabilitasi sedang/berat Rehab Sedang/Berat Rumah Dinas
Pembelian bahan rehabilitasi gedung kantor
1 Pkt
75.000.000
0 APBD KAB
18 Rehabilitasi sedang/berat Rehab sedang/Berat Pendopo Kecamatan
Pembelian bahan rehabilitasi gedung kantor
1 Pkt
30.000.000
0 APBD KAB
19 Rehabilitasi sedang/berat Rehab Sedang/Berat Pagar Kecamatan
Pembelian bahan rehabilitasi gedung kantor
1 Pkt
75.000.000
0 APBD KAB
20 Rehabilitasi sedang/berat Fasilitasi Ruang Pelayanan
Pembelian bahan rehabilitasi gedung kantor
1 Pkt
20.000.000
0 APBD KAB
21 Rehabilitasi sedang/berat Pembangunan Gapuro Kecamatan
Pembelian bahan rehabilitasi gedung kantor
1 Pkt
25.000.000
0 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
264.500.000
0
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 22 Penyusunan laporan keuangan semesteran
Tercapainya Pelaporan Kinerja dan Keuangan
1 th
1.000.000
0 APBD KAB
23 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Tercapainya Pelaporan Kinerja dan Keuangan
1 th
1.000.000
0 APBD KAB
24 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Tercapainya Pelaporan Kinerja dan Keuangan
1 th
1.000.000
0 APBD KAB
25 Penyusunan Lap. Keuangan Bulanan
Tercapainya Pelaporan Kinerja dan Keuangan
1 th
1.000.000
0 APBD KAB
VIII - 117
SKPD :
12016 KECAMATAN GIRIMARTO KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
26 Penyusunan Lakip
Tercapainya Pelaporan Kinerja dan Keuangan
VOLUME
1 th
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD
Tahun 2014
Tahun 2015
1.000.000
0 APBD KAB
5.000.000
0
478.660.000
0
URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA 27 Lomba MTQ Tngkat Kecamatan
Tersediannya Dana Kegiatan
1 Pkt
3.000.000
0 APBD KAB
28 Lomba FASI Tingkat Kecamatan
Tersediannya Dana Kegiatan
1 Pkt
3.000.000
0 APBD KAB
29 Pengiriman Peserta Lomba MTQ Tingkat Kabupaten
Tersediannya Dana Kegiatan
1 Pkt
3.000.000
0 APBD KAB
30 Pengiriman Peserta Lomba Fasi Tingkat Kabupaten
Tersediannya Dana Kegiatan
1 Pkt
2.000.000
0 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA
11.000.000
0
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 31 Pembinaan Kepemudaan dan Olah Raga
Tersediannya Dana Kegiatan
1 Pkt
4.500.000
0 APBD KAB
32 Pembinaan Kesenian dan Budaya Daerah
Tersediannya Dana Kegiatan
1 Pkt
2.000.000
0 APBD KAB
6.500.000
0
17.500.000
0
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN JUMLAH URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN KECAMATAN 33 Kegiatan Pembinaan desa/kelurahan
Tercapainya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 Pkt
5.000.000
0 APBD KAB
34 Fasilitasi Musrenbang Desa/ kelurahan
Tercapainya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 Pkt
4.500.000
0 APBD KAB
35 Penyelenggaraan Lomba Desa
Tercapainya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 Pkt
5.000.000
0 APBD KAB
36 Penyelenggaraan Musrenbang kecamatan
Tercapainya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 Pkt
5.000.000
0 APBD KAB
37 Fasilitasi Penyusunan, Monitoring dan Evaluasi APBDes
Tersediannya Dana Kegiatan
1 Pkt
5.000.000
0 APBD KAB
38 Pembinaan TP PKK Kecamatan
Tersediannya Dana Pembinaan TP PKK Tk. Kecamatan
1 Pkt
3.000.000
0 APBD KAB
39 Kegiatan Mitigasi Bencana Alam
Tersediannya Dana Fasilitasi Mitigasi Bencana Alam
1 Pkt
5.000.000
0 APBD KAB
40 Penertiban Perijinan ( Sesuai Perda No.64 tahun 2012 )
Tersediannya Dana Kegiatan
1 Pkt
5.000.000
0 APBD KAB
41 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan
Tersediannya Dana Kegiatan
1 Pkt
4.000.000
0 APBD KAB
42 Intensifikasi Penarikan PBB
Tersediannya Dana Intensifikasi Penarikan PBB
1 Pkt
5.000.000
0 APBD KAB
43 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Gemawang
Tersedianya Dana Penyelenggaraan Pemerintah Kel Gemawang
1 Pkt
65.000.000
0 APBD KAB
44 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Sidokarto
Tersedianya Dana Penyelenggaraan Pemerintah Kel Sidokarto
1 Pkt
65.000.000
0 APBD KAB
45 Penertiban Pemasangan Reklame,Papan Nama Toko
Tersediannya Dana Kegiatan
1 Pkt
2.500.000
0 APBD KAB
VIII - 118
SKPD :
12016 KECAMATAN GIRIMARTO KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
46 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tugas Umum dan Kewenangan Pemerintah
Tersediannya Dana Kegiatan
1 Pkt
2.500.000
0 APBD KAB
47 Fasilitasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan
Tersediannya Dana Kegiatan
1 Pkt
2.500.000
0 APBD KAB
48 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai Nilai Kemerdekaan RI
Tersediannya Dana Kegiatan
1 Pkt
5.000.000
0 APBD KAB
49 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai Nilai Perjuangan raden Mas Said
Tersediannya Dana Kegiatan
1 Pkt
5.000.000
0 APBD KAB
50 Pembinaan Lembaga Kemasarakatan Desa/Kelurahan
Tersediannya Dana Kegiatan
1 Pkt
2.500.000
0 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN KECAMATAN
196.500.000
0
JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
196.500.000
0
692.660.000
0
JUMLAH
VIII - 119
SKPD :
12017 KECAMATAN PURWANTORO KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pembelian Perangko dan Materai
12 bulan
360.000
420.000 APBD KAB
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pembayaran Jasa Telepon, Air dan Listrik
12 bulan
10.700.000
11.900.000 APBD KAB
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pembelian sarana jasa kantor
12 bulan
1.500.000
2.000.000 APBD KAB
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pembelian alat tulis kantor
12 bulan
6.600.000
7.200.000 APBD KAB
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Pembelian barang cetakan dan penggandaan
12 bulan
5.050.000
5.600.000 APBD KAB
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Pembelian Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
12 bulan
1.200.000
1.400.000 APBD KAB
7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12 bulan
2.000.000
2.250.000 APBD KAB
8 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
Pembelian Peralatan Dapur
12 bulan
0
3.500.000 APBD KAB
9 Penyediaan Makanan dan Minuman
Pembelian Makanan dan Minuman Rapat
12 bulan
7.400.000
8.200.000 APBD KAB
10 Pembelian Makanan dan Minuman Tamu
Pembelian Makanan dan Minuman Tamu
12 bulan
0
2.400.000 APBD KAB
11 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas
12 bulan
16.800.000
16.800.000 APBD KAB
12 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
Belanja Tenaga Kerja Non Pegawai
12 bulan
51.600.000
72.100.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
103.210.000
133.770.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 13 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pembelian Pengadaan Perlengkapan Kantor
2 paket
17.500.000
14 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pembelian Pengadaan Komputer
1 paket
12.000.000
6.000.000 APBD KAB
15 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pembelian Pengadaan Meubelair
4 paket
19.000.000
12.500.000 APBD KAB
16 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pembelian Pengadaan Alat - Alat Studio
1 paket
5.000.000
6.000.000 APBD KAB
17 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas
Pemeliharaan Bangunan
1 paket/thn
2.000.000
2.200.000 APBD KAB
18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Bangunan
1 paket/thn
3.850.000
4.500.000 APBD KAB
19 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Pembelian Penggantian Suku Cadang
1 paket/thn
7.500.000
8.000.000 APBD KAB
20 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga
1 paket/thn
2.000.000
2.200.000 APBD KAB
21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur
Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga
1 paket/thn
3.500.000
5.000.000 APBD KAB
22 Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas
Belanja Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor
1 paket/thn
10.000.000
10.000.000 APBD KAB
23 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
Belanja Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor
1 paket/thn
0
40.000.000 APBD KAB
24 Pembangunan Pagar Depan dan Papan Nama SKPD
Belanja Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Pagar / Gapura
1 paket/thn
25.000.000
0 APBD KAB
25 Pembangunan Rumah Parkir
Belanja Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Rumah Parkir
1 paket/thn
0
25.000.000 APBD KAB
26 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Kelurahan Purwantoro
Belanja Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor
1 paket/thn
0
50.000.000 APBD KAB
27 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Kelurahan Tegalrejo
Belanja Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor
1 paket/thn
0
45.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
VIII - 120
107.350.000
12.000.000 APBD KAB
228.400.000
SKPD :
12017 KECAMATAN PURWANTORO KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 28 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Pelaporan Keuangan Semesteran
1 paket/thn
600.000
750.000 APBD KAB
29 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1 paket/thn
600.000
750.000 APBD KAB
30 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Perencanaan Kerja SKPD
1 paket/thn
400.000
500.000 APBD KAB
31 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
Pelaporan Keuangan Bulanan
1 paket/thn
1.200.000
1.500.000 APBD KAB
32 Penyusunan LAKIP
Penyusunan LAKIP
1 paket/thn
400.000
500.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD
3.200.000
4.000.000
213.760.000
366.170.000
URUSAN PEKERJAAN UMUM PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN 33 Rabat Jalan Lingk. Sanggrong RT 02/04, Kelurahan Tegalrejo
Belanja Pengadaan Konstruksi Jalan
1 paket/thn
15.000.000
APBD KAB
34 Rabat Jalan Lingk. Karanglo RT 06/03, Kelurahan Tegalrejo
Belanja Pengadaan Konstruksi Jalan
1 paket/thn
15.000.000
APBD KAB
35 Rabat Jalan Lingk.Sigereng RT 03/06, Kelurahan Tegalrejo
Belanja Pengadaan Konstruksi Jalan
1 paket/thn
15.000.000
APBD KAB
36 Rabat Jalan Lingk.Karanglo RT 01/02, Kelurahan Tegalrejo
Belanja Pengadaan Konstruksi Jalan
1 paket/thn
10.000.000
APBD KAB
37 Rabat Jalan Lingk. Tegalrejo, Kelurahan Tegalrejo
Belanja Pengadaan Konstruksi Jalan
1 paket/thn
20.000.000
APBD KAB
38 Rehab Buk Dekker Lingk. Pagersari, Kelurahan Purwantoro
Belanja Pengadaan Konstruksi Jembatan
1 paket/thn
20.000.000
APBD KAB
39 Rabat Jalan Lingk. Pagersari RT 01/10 dan RT 03/11, Kelurahan Purwantoro
Belanja Pengadaan Konstruksi Jalan
1 paket/thn
15.000.000
APBD KAB
40 Rabat Jalan Lingk.Blimbing RT 02/02, Kelurahan Purwantoro
Belanja Pengadaan Konstruksi Jalan
1 paket/thn
15.000.000
APBD KAB
41 Rabat Jalan Lingk. Dangkrang, Kelurahan Purwantoro
Belanja Pengadaan Konstruksi Jalan
1 paket/thn
15.000.000
APBD KAB
42 Rabat Jalan Lingk. Sambitileng RT 02/07, Kelurahan Purwantoro
Belanja Pengadaan Konstruksi Jalan
1 paket/thn
30.000.000
APBD KAB
43 Rabat Jalan Kelurahan Purwantoro
Belanja Pengadaan Konstruksi Jalan
1 paket/thn
20.000.000
APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
190.000.000
JUMLAH URUSAN PEKERJAAN UMUM
190.000.000
URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN KECAMATAN 44 Kegiatan Pembinaan Desa / Kelurahan
Pelaksanaan Pembinaan Desa/Kelurahan
1 paket/thn
7.200.000
8.000.000 APBD KAB
45 Fasilitasi Musrenbang Desa / Kelurahan
Pelaksanaan Musrenbang Desa / Kelurahan
1 paket/thn
3.000.000
3.500.000 APBD KAB
46 Penyelenggaraan Lomba Desa
Belanja Pelaksanaan Lomba Desa
1 paket/thn
4.200.000
4.500.000 APBD KAB
47 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
Penyusunan Profil Desa
1 paket/thn
400.000
500.000 APBD KAB
48 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Purwantoro
Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Purwantoro
1 paket/thn
52.900.000
61.000.000 APBD KAB
VIII - 121
SKPD :
12017 KECAMATAN PURWANTORO KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
49 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Tegalrejo
Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Tegalrejo
1 paket/thn
52.700.000
61.000.000 APBD KAB
50 Fasilitasi Musrenbang Kecamatan
Belanja Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
1 paket/thn
4.500.000
5.000.000 APBD KAB
51 Fasilitasi Evaluasi Penyeleng-garaan Pemerintahan Desa / Kelurahan
Belanja Evaluasi Penyeleng-garaan Pemerintahan Desa / Kelurahan
1 paket/thn
0
2.000.000 APBD KAB
52 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-nilai Kemerdekaan RI
Belanja Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-nilai Kemerdekaan RI
1 paket/thn
4.000.000
4.500.000 APBD KAB
53 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-nilai Perjuangan Raden Mas Said
Belanja Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-nilai Perjuangan Raden Mas Said
1 paket/thn
3.500.000
4.500.000 APBD KAB
54 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan
Belanja Kegiatan Keagamaan
1 paket/thn
4.000.000
4.000.000 APBD KAB
55 Fasilitasi Intensifikasi Penarikan PBB ke Desa/Kelurahan
Belanja Fasilitasi Intensifikasi Penarikan PBB ke Desa/Kelurahan
1 paket/thn
3.800.000
4.500.000 APBD KAB
56 Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba RT Tingkat Kecamatan
Belanja Penyelenggaraan Lomba RT Tingkat Kecamatan
1 paket/thn
0
4.000.000 APBD KAB
57 Pembinaan TP. PKK Kecamatan
Belanja Pembinaan TP. PKK Kecamatan
1 paket/thn
2.000.000
2.500.000 APBD KAB
58 Fasilitasi Penyusunan Profil Kelurahan Purwantoro
Belanja Fasilitasi Penyusunan Profil
1 paket/thn
0
500.000 APBD KAB
59 Fasilitasi Penyusunan Profil Kelurahan Tegalrejo
Belanja Fasilitasi Penyusunan Profil
1 paket/thn
0
500.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN KECAMATAN
142.200.000
170.500.000
PROGRAM PENINGKATAN PENATAAN LINGKUNGAN KECAMATAN 60 Tamanisasi Tapal Batas Kecamatan dan Jalan Protokol
Belanja Tamanisasi Jalan
1 paket/thn
0
40.000.000 APBD KAB
61 Neonisasi Papan Nama Kantor / Instansi Pemerintah dalam Kota Kecamatan
Belanja Neon Bok
10 paket/thn
0
20.000.000 APBD KAB
0
60.000.000
142.200.000
230.500.000
545.960.000
596.670.000
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENATAAN LINGKUNGAN KECAMATAN JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN JUMLAH
VIII - 122
SKPD :
12018 KECAMATAN SLOGOHIMO KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
Pembayaran Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
12 bulan
2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pembelian perangko, materei
12 bulan
612.000
700.000 APBD KAB
3 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
Pembayaran jasa listrik, telepon dan air
12 bulan
8.500.000
9.000.000 APBD KAB
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pembayaran jasa kebersihan kantor
12 bulan
6.900.000
7.000.000 APBD KAB
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pembayaran Alat Tulis Kantor
12 bulan
12.700.000
12.700.000 APBD KAB
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Pembayaran Barang Cetakan dan Penggandaan
12 bulan
4.625.000
5.000.000 APBD KAB
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Pembelian alat-alat listrik dan penerangan kantor
12 bulan
750.000
2.000.000 APBD KAB
8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12 bulan
1.500.000
2.000.000 APBD KAB
9 Penyediaan Makanan dan Minuman
Pembayaran makanan dan minuman rapat
12 bulan
8.500.000
8.000.000 APBD KAB
10 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah
Pembayaran Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
12 bulan
13.334.400
13.500.000 APBD KAB
11 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Luar Daerah
Pembayaran Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
12 bulan
3.830.000
4.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
77.500.000
138.751.400
90.000.000 APBD KAB
153.900.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 12 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor
Pembelian Perlengkapan gedung
1 unit
1.200.000
3.000.000 APBD KAB
13 Pengadaan Peralatan Gedung Ktr
Pembelian Laptop
1 unit
6.500.000
13.000.000 APBD KAB
14 Pengadaan Meubelair
Pembelian mebelair
1 paket
1.500.000
5.000.000 APBD KAB
15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Pembayaran Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
12 bulan
3.000.000
3.000.000 APBD KAB
16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pembayaran Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
12 bulan
4.000.000
4.500.000 APBD KAB
17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pembayaran Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
12 bulan
8.000.000
9.000.000 APBD KAB
18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Pembayaran Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
12 bulan
2.750.000
4.000.000 APBD KAB
19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Pembayaran Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
12 bulan
3.500.000
4.000.000 APBD KAB
20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
Pembayaran Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair
12 bulan
750.000
1.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
31.200.000
46.500.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 21 Penyusunan Data Kepegawaian
Penyusunan Laporan Data Kepegawaian
12 bulan
600.000
700.000 APBD KAB
22 Penyusunan Bezetting
Penyusunan Laporan Bezetteing Kepeg
12 bulan
250.000
600.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
850.000
1.300.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 23 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Melaksanakan pendidikan dan Pelatihan Formal JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR VIII - 123
12 bulan
5.000.000
5.000.000 APBD KAB
5.000.000
5.000.000
SKPD :
12018 KECAMATAN SLOGOHIMO KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 24 Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Melaksanakan penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1 paket
300.000
500.000 APBD KAB
25 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
2
750.000
1.000.000 APBD KAB
26 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 bulan
750.000
1.000.000 APBD KAB
27 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
1 bulan
300.000
400.000 APBD KAB
28 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
12 bulan
750.000
1.000.000 APBD KAB
29 Penyusunan LAKIP
Penyusunan LAKIP
1 bulan
300.000
400.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
3.150.000
4.300.000
178.951.400
211.000.000
425.000.000
500.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
425.000.000
500.000.000
JUMLAH URUSAN PEKERJAAN UMUM
425.000.000
500.000.000
JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD URUSAN PEKERJAAN UMUM PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN 30 Program Infrastruktur Pedesaan
Melaksanakan Program Infrastruktur Pedesaan
1 paket
URUSAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 31 Penataan Lingkungan Kota Kecamatan
Melaksanakan Penataan Lingkungan Kota Kecamatan
1 paket
60.000.000
70.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
60.000.000
70.000.000
JUMLAH URUSAN PENATAAN RUANG
60.000.000
70.000.000
URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN KECAMATAN 32 Kegiatan Pembinaan desa/kelurahan
Pelaksanaan Pembinaan Desa/Kelurahan
12 bulan
8.500.000
9.900.000 APBD KAB
33 Fasilitasi Musrenbang desa/Kel
Pelaksanaan Fasilitasi Musrenbang desa/kel
17 desa/kel
7.650.000
8.000.000 APBD KAB
34 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
Pelaksanaan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
2 keg
9.350.000
7.500.000 APBD KAB
35 Penyusunan profil kecamatan
Melaksanakan Penyusunan Profil Kecamatan
1 keg
1.700.000
2.000.000 APBD KAB
36 Penyusunan profil desa/ kelurahan
Melaksanakan Penyusunan Profil desa/kelurahan
1 keg
300.000
500.000 APBD KAB
37 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kel. Bulusari
Penyelenggaraan Pemerintah Kel Bulusari
12 bulan
45.116.000
55.000.000 APBD KAB
38 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kel. Karang
Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kel. Karang
12 bulan
54.577.000
65.000.000 APBD KAB
39 Pembinaan keamanan dan ketertiban umum
Melaksanakan Pembinaan keamanan dan ketertiban umum
12 bulan
1.700.000
2.500.000 APBD KAB
VIII - 124
SKPD :
12018 KECAMATAN SLOGOHIMO KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
40 Fasilitasi evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa/ kelurahan
Melaksanakan Fasilitasi evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa/ kelurahan
12 bulan
1.700.000
2.500.000 APBD KAB
41 Fasilitasi Pemberdayaan dan pelestarian Nilai perjuangan RI
Memfasilitasi Pemberdayaan dan pelestarian Nilai perjuangan RI
1 paket
5.000.000
6.000.000 APBD KAB
42 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-nilai Perjuangan Raden Mas Said
Memfasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-nilai Perjuangan Raden Mas Said
1 paket
3.500.000
3.500.000 APBD KAB
43 Fasilitasi Intensifikasi pendapatan daerah
Melaksanakan Fasilitasi Intensifikasi pendapatan daerah
12 bulan
2.550.000
3.000.000 APBD KAB
44 Fasilitasi Penanggulan bencana
Memfasilitasi Mitigasi Bencana Alam
12 bulan
1.700.000
2.000.000 APBD KAB
45 Pembinaan TP PKK Kecamatan
Pembinaan TP PKK Kecamatan
12 bulan
850.000
1.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN KECAMATAN
144.193.000
168.400.000
JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
144.193.000
168.400.000
808.144.400
949.400.000
JUMLAH
VIII - 125
SKPD :
12019 KECAMATAN BULUKERTO KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terlaksananya administrasi surat menyurat
12 bulan
1.200.000
0 APBD KAB
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Telaksananya kelancaran kerja
12 bulan
15.600.000
0 APBD KAB
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terlaksananya kebersihan kantor
12 bulan
3.600.000
0 APBD KAB
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor
12 bulan
12.000.000
0 APBD KAB
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
12 bulan
2.400.000
0 APBD KAB
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Komponen Instalasi Liistrik dan Penerangan Bangunan Kantor
12 bulan
1.800.000
0 APBD KAB
7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1 Paket / Unit / 1 tahun
15.000.000
0 APBD KAB
8 Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat
600 Orang
12.000.000
0 APBD KAB
9 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
576 kali
17.280.000
0 APBD KAB
Tersedianya 6 orang Jasa Tenaga Kerja Administrasi Kantor dan 2 orang Tenaga Harian Keamanan dan Kebersihan Kantor
8 orang
120.000.000
0 APBD KAB
200.880.000
0
10 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 11 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya kendaraan operasional / dinas
1 unit
24.000.000
0
12 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya Peralatan Gedung Kantor
1 Paket / Unit / 1 tahun
24.000.000
0 APBD KAB
13 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas
Terlaksananya Pemeliharaan Rumah Dinas
13 X 10 X 3,5 m
6.000.000
0 APBD KAB
14 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor
8 X 6 X 4,5 m
6.000.000
0 APBD KAB
15 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas
1 Paket / Unit / 1 tahun
12.000.000
0 APBD KAB
16 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleir
Terlaksananya Pemeliharaan Mebeleur
1 Paket / Unit / 1 tahun
6.000.000
0 APBD KAB
17 Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas / Gedung Kantor
Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Dinas
13 X 10 X 3,5 m
50.000.000
0
128.000.000
0
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 18 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Terlaksananya Pelaporan Keuangan Semesteran
2 Paket / Unit / 1 tahun
2.000.000
0 APBD KAB
19 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Terlaksananya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1 Paket / Unit / 1 tahun
1.500.000
0 APBD KAB
20 Penyusunan Renja SKPD
Terlaksananya Penyusunan Renja SKPD
1 Paket / Unit / 1 tahun
1.500.000
0 APBD KAB
VIII - 126
SKPD :
12019 KECAMATAN BULUKERTO KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
21 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
Terlaksananaya Laporan Keuangan Bulanan
12 Paket / Unit / 1 tahun
2.400.000
0 APBD KAB
22 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
1 Paket / Unit / 1 tahun
2.000.000
0 APBD KAB
9.400.000
0
338.280.000
0
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD URUSAN PEKERJAAN UMUM PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN 23 Belanja Modal; Pengadaan Bangunan / Gedung
Terlaksananya Rehabilitasi Kantor Kelurahan Bulukerto
1 Paket / Unit / 1 tahun
50.000.000
0 APBD KAB
24 Belanja Modal; Pengadaan Kontruksi Jalan dan Jembatan
Terwujudnya bangunan jalan dan jembatan di Kelurahan Bulukerto
1 Paket / Unit / 1 tahun
100.000.000
0 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
150.000.000
0
JUMLAH URUSAN PEKERJAAN UMUM
150.000.000
0
URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN KECAMATAN 25 Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan
Terlaksananya Pembinaan Perangkat dan Adminstrasi Desa / Kelurahan
10 desa /kel
12.000.000
0 APBD KAB
26 Fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan
Fasilitasi Musrenbang Desa / Kelurahan
10 desa /kel
6.000.000
0 APBD KAB
27 Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan
Penyelenggaraan Lomba Desa / Kelurahan
10 desa /kel
12.000.000
0 APBD KAB
28 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
3 Paket / Unit / 1 tahun
7.500.000
0 APBD KAB
29 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Bulukerto
Terlaksananya Tugas - Tugas Pemerintah Kelurahan Bulukerto
12 bulan
75.000.000
0 APBD KAB
30 Penertiban Perijinan dan Pemasangan Reklame, Papan Toko
Tertibnya Perijinan
10 desa /kel
2.400.000
0 APBD KAB
31 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tugas Umum dan Kewenangan Pemerintah Kecamatan
Terlaksananya Pelaporan Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Kecamatan
12 bulan
3.600.000
0 APBD KAB
32 Fasilitasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa / Kelurahan
Terlaksananya Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa / Kelurahan
10 desa /kel
6.000.000
0 APBD KAB
33 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai - Nilai Kemerdekaan RI
Terlaksananya Peringatan HUT RI
1 Paket / Unit / 1 tahun
7.500.000
0 APBD KAB
34 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai - Nilai Perjuangan Raden Mas Sahid
Terlaksananya Peringatan HUT Kabupaten Wonogiri
1 Paket / Unit / 1 tahun
6.000.000
0 APBD KAB
35 Penyusunan Profil Desa / Kelurahan
Terlaksananya Penyusunan Profil Desa / Kelurahan
10 desa /kel
4.800.000
0 APBD KAB
36 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan
Terlaksananya Kegiatan Keagamaan
1 Paket / Unit / 1 tahun
9.000.000
0 APBD KAB
37 Fasilitasi Intensifikasi Penarikan PBB Desa / Kelurahan
Terlaksananya Pelaksanaan Penarikan PBB
10 desa /kel
6.000.000
0 APBD KAB
VIII - 127
SKPD :
12019 KECAMATAN BULUKERTO KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
38 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Umum
Terlaksananya Keamanan dan Ketertiban Umum
10 desa /kel
3.000.000
0 APBD KAB
39 Fasilitasi Mitigasi Bencana Alam
Terlaksananya Pemetaan Daerah Rawan Bencana
10 desa /kel
3.600.000
0 APBD KAB
40 Fasilitasi Penyusunan Profil Kelurahan Bulukerto
Terlaksananya Penyusunan Profil Kelurahan Bulukerto
1 Paket / Unit / 1 tahun
4.500.000
0 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN KECAMATAN
168.900.000
0
JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
168.900.000
0
657.180.000
0
JUMLAH
VIII - 128
SKPD :
12020 KECAMATAN KISMANTORO KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan jasa surat menyurat
Pembelian Meterai dan Perangko
1 pkt/thn
900.000
900.000 APBD KAB
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pembayaran Rekening bulanan Telepon, air dan listrik
12 bulan
9.000.000
9.000.000 APBD KAB
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pembelian Alat Kebersihan Kantor
1 pkt/thn
1.500.000
2.000.000 APBD KAB
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pembelian Alat Tulis Kantor
1 pkt/thn
8.000.000
9.000.000 APBD KAB
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Pembelian Barang Cetak dan Pembayaran Biaya Foto Copy
1 pkt/thn
4.000.000
4.500.000 APBD KAB
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Pembelian Peralatan Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
1 pkt/thn
1.000.000
1.200.000 APBD KAB
7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1 pkt/thn
2.000.000
2.000.000 APBD KAB
8 Penyediaan Makanan dan Minuman
Pembelian Makanan dan Minuman Rapat
1 pkt/thn
9.000.000
10.000.000 APBD KAB
9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
Pembayaran Biaya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
1 pkt/thn
10.000.000
10.000.000 APBD KAB
Pembayaran Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai
12 bulan
77.520.000
77.520.000 APBD KAB
10 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
122.920.000
126.120.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 11 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pembelian Kendaraan Dinas Roda 2 (Sepeda Motor)
1 unit
12 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pembelian Komputer untuk sekretariat Kecamatan Kismantoro
13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
25.000.000
0 APBD KAB
1 paket
5.000.000
10.000.000 APBD KAB
Pembayaran Biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
1 pkt/thn
2.500.000
2.500.000 APBD KAB
Pembayaran Biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1 pkt/thn
3.000.000
3.000.000 APBD KAB
15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional/Dinas
Pembayaran Biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional/Dinas
1 pkt/thn
10.000.000
11.000.000 APBD KAB
16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Pembayaran Biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1 pkt/thn
5.000.000
6.000.000 APBD KAB
17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
Pembayaran Biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
1 pkt/thn
700.000
800.000 APBD KAB
18 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Rehab Kantor Sekretariat Kecamatan
1 pkt/thn
75.000.000
0 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
126.200.000
33.300.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 19 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran SKPD
2 semester
600.000
800.000 APBD KAB
20 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Tersususnnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1 pkt/thn
600.000
600.000 APBD KAB
21 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Tersusunnya Rencana Kerja SKPD
1 pkt/thn
600.000
600.000 APBD KAB
22 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan SKPD
12 bulan
1.200.000
1.200.000 APBD KAB
23 Penyusunan Lakip
Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pegawai
1 pkt/thn
600.000
750.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD VIII - 129
3.600.000
3.950.000
252.720.000
163.370.000
SKPD :
12020 KECAMATAN KISMANTORO KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN KECAMATAN 24 Pembinaan Desa/Kelurahan
Pelaksanaan Pembinaan Desa/Kelurahan
1 pkt/thn
7.500.000
8.000.000 APBD KAB
25 Fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan
Terselenggaranya Musrenbang Desa/Kelurahan
1 pkt/thn
4.000.000
4.500.000 APBD KAB
26 Penyelenggaraan Lomba Desa
Terselenggaranya Lomba Desa Kecamatan Kismantoro
1 pkt/thn
6.000.000
6.000.000 APBD KAB
27 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan
1 pkt/thn
6.000.000
6.500.000 APBD KAB
28 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Gesing
Terlaksananya kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Gesing
1 pkt/thn
60.494.000
65.494.000 APBD KAB
29 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kismantoro
Terlaksananya kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Kismantoro
1 pkt/thn
60.425.000
65.425.000 APBD KAB
30 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-nilai Kemerdekaan RI
Terlaksananya kegiatan peringatan HUT RI
1 pkt/thn
5.000.000
5.000.000 APBD KAB
31 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-nilai Perjuangan Raden Mas Said
Terlaksananya kegiatan peringatan Hari Jadi Kabupaten Wonogiri
1 pkt/thn
3.500.000
3.500.000 APBD KAB
32 Fasilitasi Paten
Terlaksananya kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
1 pkt/thn
50.000.000
75.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN KECAMATAN
202.919.000
239.419.000
JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
202.919.000
239.419.000
455.639.000
402.789.000
JUMLAH
VIII - 130
SKPD :
12021 KECAMATAN PUHPELEM KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan jasa surat menyurat
Terlaksananya Admnistrasi surat menyurat
12 Bulan
216.000
450.000 APBD KAB
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan
8.500.000
9.500.000 APBD KAB
3 Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor
12 Bulan
6.100.000
7.000.000 APBD KAB
4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
12 Bulan
3.250.000
4.000.000 APBD KAB
5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianhya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 Bulan
750.000
1.200.000 APBD KAB
6 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
12 Bulan
1.500.000
2.500.000 APBD KAB
7 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman untuk Rapat
12 Bulan
3.000.000
4.000.000 APBD KAB
8 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terlaksanakannya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah
12 Bulan
13.584.000
13.750.000 APBD KAB
9 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi luar daerah
Terlaksanakannya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi luar daerah
12 Bulan
5.370.000
6.000.000 APBD KAB
10 Penyediaan jasa tenaga honorer / THL
Tersedianya jasa tenaga honorer / THL
12 Bulan
35.400.000
45.000.000 APBD KAB
11 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya jasa kebersihan kantor
12 Bulan
6.900.000
7.500.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
84.570.000
100.900.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 12 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perlengkapan Gedung kantor
12 Bulan
1.200.000
2.500.000 APBD KAB
13 Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya peralatan Gedung kantor
12 Bulan
6.500.000
7.500.000 APBD KAB
14 Pengadaan mebeleur
Terbelinya mebeleur
12 Bulan
1.500.000
2.500.000 APBD KAB
15 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terawatnya Gedung Kantor
12 Bulan
4.000.000
5.000.000 APBD KAB
16 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terawatnya kendaraan dinas
12 Bulan
8.000.000
9.000.000 APBD KAB
17 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terawatnya perlengkapan gedung kantor
12 Bulan
2.750.000
3.750.000 APBD KAB
18 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terawatnya peralatan gedung kantor
12 Bulan
3.500.000
4.500.000 APBD KAB
19 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Terawatnya mebeleur
12 Bulan
750.000
1.500.000 APBD KAB
20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Terawatnya rumah dinas
12 Bulan
3.000.000
4.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
31.200.000
40.250.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 21 Penyusunan data kepegawaian
Terlaksananya data kepegawaian
2 x / tahun
600.000
800.000 APBD KAB
22 Penyusunan Bezzeting Kepegawaian
Terlaksananya bezzeting kepegawaian
4 x / tahun
250.000
500.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
850.000
1.300.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 23 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Peningkatan SDM Aparatur JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR VIII - 131
1 paket
5.000.000
5.000.000 APBD KAB
5.000.000
5.000.000
SKPD :
12021 KECAMATAN PUHPELEM KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 24 Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
25 Penyusunan Lap. Keuangan Bulanan
Terlaksananya lap keuangan bulanan
26 Penyusunan laporan keuangan semesteran
Terlaksananya lap keuangan semesteran
27 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
300.000
450.000 APBD KAB
12 x / Tahun
750.000
1.000.000 APBD KAB
2 x / Tahun
750.000
1.000.000 APBD KAB
Terlaksananya lap keuangan
1 x / tahun
750.000
1.000.000 APBD KAB
28 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Terlaksananya penyusunan renja
1 Paket/Tahun
300.000
500.000 APBD KAB
29 Pelaporan dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan
Terlaksananya lap keuangan
1 Paket/Tahun
0
0 APBD KAB
30 Penyusunan Lakip
Terlaksananya penyusunan lakip
1 Paket/Tahun
300.000
500.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
3.150.000
4.450.000
124.770.000
151.900.000
150.000.000
175.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
150.000.000
175.000.000
JUMLAH URUSAN PEKERJAAN UMUM
150.000.000
175.000.000
JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD URUSAN PEKERJAAN UMUM PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN 31 Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
1 Paket/Tahun
URUSAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 32 Penataan lingkungan Kecamatan
Pelaksanaan Penataan Lingkungan Kecamatan
1 paket/Tahun
60.000.000
75.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
60.000.000
75.000.000
JUMLAH URUSAN PENATAAN RUANG
60.000.000
75.000.000
URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN KECAMATAN 33 Penyelenggaraan Lomba Desa
Pelaksanaan lomba desa
1 Paket/Tahun
3.000.000
4.500.000 APBD KAB
34 Fasilitasi Musrenbang Desa/ kelurahan
Pelaksanaan Musrenban Desa/Kelurahan
6 Desa/kel.
2.700.000
3.500.000 APBD KAB
35 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
Pelaksanaan musrenbang kecamatan
1 Paket/Tahun
3.300.000
4.000.000 APBD KAB
36 Penyusunan Profil Kecamatan
Penyusunan Profil Kecamatan
1 Paket/Tahun
600.000
1.000.000 APBD KAB
37 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
Penyusunan Profil Desa/ Kelurahan
1 Paket/Tahun
150.000
500.000 APBD KAB
38 Biaya penyelenggaraan Pemerintah kel. Giriharjo
Pelaksanaan operasional kelurahan Giriharjo
1 Paket/Tahun
50.844.000
60.000.000 APBD KAB
39 Pembinaaan Keamanan dan Ketertiban Umum
Pelaksanaan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban umum
1 Paket/Tahun
600.000
1.000.000 APBD KAB
VIII - 132
SKPD :
12021 KECAMATAN PUHPELEM KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
40 Fasilitasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan
Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan
1 Paket/Tahun
600.000
1.000.000 APBD KAB
41 Fasilitasi Pemberdayaan dan Penyelengaraan Nilai-nilai Kemerdekaan RI
Pelaksanaan Peringatan HUT RI
1 Paket/Tahun
5.000.000
6.500.000 APBD KAB
42 Fasilitasi Pemberdayaan dan Penyelengaraan Nilai-nilai Perjuangan Raden Mas Said
Pelaksanaan HUT Wonogiri
1 Paket/Tahun
3.500.000
4.500.000 APBD KAB
43 Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan Daerah
Pelaksanaan Intensifikasi PBB
1 Paket/Tahun
900.000
1.500.000 APBD KAB
44 Fasilitasi Penanggulangan Bencana Alam
Pelaksanaan penanggulangan bencana alam
1 Paket/Tahun
600.000
1.000.000 APBD KAB
45 Pembinaan TP PKK Kecamatan
Pelaksanaan pembinaan TP PKK Kecamatan
300.000
750.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN KECAMATAN
72.094.000
89.750.000
JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
72.094.000
89.750.000
406.864.000
491.650.000
JUMLAH
VIII - 133
SKPD :
12022 KECAMATAN BATURETNO KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terlaksananya pembelian perangko, meterai dan amplop surat
12 bulan
468.000
500.000 APBD KAB
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik
Terlaksananya Pembayaran jasa listrik, telepon dan air
12 bulan
8.000.000
8.000.000 APBD KAB
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
12 bulan
1.200.000
1.200.000 APBD KAB
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terlaksananya Pembelian Peralatan Kebersihan dan Bahan pembersih
12 bulan
4.500.000
6.300.000 APBD KAB
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terlaksananya Pembelian Alat Tulis Kantor
12 bulan
7.500.000
7.500.000 APBD KAB
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terlaksananya Kebutuhan Administasi Kantor
12 bulan
4.000.000
4.500.000 APBD KAB
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terlaksananya Pembelian Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor
12 bulan
1.000.000
750.000 APBD KAB
8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terlaksananya Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12 bulan
3.500.000
3.500.000 APBD KAB
9 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
Terlaksananya Pengadaan Peralatan Dapur
1 Paket
1.200.000
1.200.000 APBD KAB
10 Penyediaan Makanan dan Minuman
Terlaksananya Pembelian Makanan dan Minuman
12 bulan
8.000.000
8.000.000 APBD KAB
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Terlaksananya Perjalanan dinas Dalam Daerah
12 bulan
15.000.000
15.000.000 APBD KAB
54.368.000
56.450.000
JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 12 Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional Sepeda Motor
Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Op
1 Paket
17.500.000
0 APBD KAB
13 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kantor
Laptop, Printer
19.500.000
9.000.000 APBD KAB
14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Terlaksananya Perawatan Bangunan Rumah Dinas
1 Paket
2.500.000
2.500.000 APBD KAB
15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya Perawatan Bangunan Gedung Kantor
1 Paket
4.000.000
4.000.000 APBD KAB
16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Op
Terlaksananya Pembelian Suku Cadang Kendaraan Bermotor
1 Paket
7.500.000
8.000.000 APBD KAB
17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor
1 Paket
3.000.000
3.000.000 APBD KAB
18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair
Terlaksananya Pemeliharaan Meja dan Kursi Kerja /Rapat
1 Paket
1.000.000
1.000.000 APBD KAB
19 Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Pagar Kantor
Terlaksananya Pembangunan Pagar Depan dan Papan Nama SKPD
1 Paket
30.000.000
0 APBD KAB
20 Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Pintu Pagar Kantor
Terlaksananya Pembangunan Pintu Pagar Kantor
2 Unit
0
0 APBD KAB
21 Belanja Modal Pembangunan Saluran Dainase
Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase
30.000.000
0 APBD KAB
22 Belanja Modal Pengadaan Garasi
Terlaksananya Pembangunan Garasi Kantor Kec
0
25.000.000 APBD KAB
1 Paket
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
115.000.000
52.500.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 23 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1 Paket
1.200.000
800.000 APBD KAB
24 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1 Paket
6.600.000
800.000 APBD KAB
25 Penysunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Terlaksananya Penysunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 Paket
1.200.000
800.000 APBD KAB
VIII - 134
SKPD :
12022 KECAMATAN BATURETNO KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
26 Penyusunan Renja
Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja SKPD
1 Paket
1.200.000
800.000 APBD KAB
27 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
1 Paket
1.200.000
800.000 APBD KAB
28 Penyusunan Lakip
Terlaksananya Penyusunan Lakip
1 Paket
1.200.000
800.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD
12.600.000
4.800.000
181.968.000
113.750.000
URUSAN PEKERJAAN UMUM PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN 29 Operasional Penunjang Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Terlaksananya Monitoring PPIP
1 Paket
3.500.000
3.500.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
3.500.000
3.500.000
JUMLAH URUSAN PEKERJAAN UMUM
3.500.000
3.500.000
URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN KECAMATAN 30 Pembinaan Desa
Terlaksananya Pembinaan Desa
1 Paket
6.500.000
6.000.000 APBD KAB
31 Fasilitasi Musrenbang Desa
Terlaksananya Monitoring Musrenbang Desa / Kel
1 Paket
3.900.000
4.500.000 APBD KAB
32 Penyelenggaraan Lomba Desa/Kel
Terlaksananya Penyelenggaraan Lomba Desa
1 Paket
6.500.000
6.000.000 APBD KAB
33 Fasilitasi Musrenbang Kecamatan
Terlaksananya penyusunan Rumusan kegiatan pembangunan dan hasil Musrenbang Kec.
1 Paket
4.500.000
4.500.000 APBD KAB
34 Penertiban Perijinan dan Pemasangan Reklame, Papan Nama Toko
Terlaksananya Penertiban Perijinan dan Pemasangan Reklame, Papan Nama Toko
1 Paket
3.000.000
3.000.000 APBD KAB
35 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tugas Umum dan Kewenangan Pemerintahan Kec.
Terlaksananya penyusunan Laporan Penyelenggaran Tugas Umum dan Keenangan Pemerintahan Kecamatan
1 Paket
1.200.000
1.500.000 APBD KAB
36 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kel.
Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kel
1 Paket
2.700.000
3.500.000 APBD KAB
37 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-nilai Kemerdekaan RI
Terlaksananya Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestaria Nilai - nilai Kemerdekaan RI.
1 Paket
6.500.000
6.500.000 APBD KAB
38 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-nilai Perjuangan Raden Mas Said
Terlaksananya Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai - nilai Perjuangan Raden Mas Said
1 Paket
3.500.000
4.000.000 APBD KAB
39 Penyusunan Propil Desa/Kel
Terlaksananya Penyusunan Propil Desa / Kel
1 Paket
2.700.000
2.700.000 APBD KAB
40 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan
Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Keagamaan
1 Paket
3.500.000
3.500.000 APBD KAB
41 Fasilitasi Intensifikasi Penarikan PBB Ke Desa/Kel
Terlaksananya Fasilitasi Intensifikasi Penarikan PBB ke Desa / Kel
1 Paket
3.000.000
3.000.000 APBD KAB
42 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Umum
Terlaksananya Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Umum
1 Paket
2.700.000
2.700.000 APBD KAB
43 Fasilitasi Mitigasi Bencana Alam
Terlaksananya Fasilitasi Mitigasi Bencana Alam
1 Paket
2.500.000
2.500.000 APBD KAB
44 Fasilitasi PATEN
Terlaksananya Fasilitasi PATEN
1 Paket
30.000.000
30.000.000 APBD KAB
82.700.000
83.900.000
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN KECAMATAN
VIII - 135
SKPD :
12022 KECAMATAN BATURETNO KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN JUMLAH
VIII - 136
Tahun 2014
Tahun 2015
82.700.000
83.900.000
268.168.000
201.150.000
SUMBER DANA
SKPD :
12023 KECAMATAN GIRIWOYO KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Surat Masuk, Surat Keluar
875 helai, 928 helai
550.000
550.000 APBD
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Daya
57.400 kwh x 12, 18 m3 x 12,
8.500.000
8.500.000 APBD
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jasa Kebersihan dan Alat Kebersihan
838 m2
6.900.000
6.900.000 APBD
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor
ATK
19 jenis
12.000.000
12.000.000 APBD
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Amplop, Kendali Surat Keluar, Kendali Surat Masuk dan FC HVS
800 bh, 16 eks, 32 eks, 6560 lbr
4.500.000
4.500.000 APBD
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Komponen Listrik
1 paket
750.000
750.000 APBD
7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1 Printer, 1 CPU
1 Paket
1.500.000
1.500.000 APBD
8 Penyediaan Makanan dan Minuman
Makan, Minun , Snack
40 orang 12 kali
8.000.000
8.000.000 APBD
9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Perjalanan Dinas Eselon IIIa, IIIb, IVa, IVb, Staff
32 kali, 24 kali,40 kali, 36 kali,12 kali
16.992.000
16.992.000 APBD
Honoraium Tenaga Kerja Non Pegawai
13 orang
175.500.000
175.500.000 APBD
235.192.000
235.192.000
10 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 11 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Perlengkapan Gedung Kantor
1 paket
1.200.000
1.200.000 APBD
12 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Peralatan gedung dan kantor dinas
1 paket
6.500.000
6.500.000 APBD
13 Pembangunan Lapangan Kec. Giriwoyo
Lapangan Olah Raga
122 m2
3.000.000
3.000.000 APBD
14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Gedung Kantor
716 m2
3.000.000
3.000.000 APBD
15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Suku Cadang Kendaraan Dinas
1 Mobil, 3 Sepeda Motor
8.000.000
8.000.000 APBD
16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jasa Servive Mesin Ketik, Sound System dan Komputer
5 buah 4kali, 4 buah, 5 buah 5 kali.
3.500.000
3.500.000 APBD
17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jasa Service Peralatan an gedung
1 Pket
2.750.000
2.750.000 APBD
18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Jasa Pemeliharaan mebeleur
30 buah
750.000
750.000 APBD
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
28.700.000
28.700.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 19 Penyusunan Data Kepegawaian
akuntabilitas data kepegawaian
1 paket
600.000
600.000
20 Penyusunan Bezeting
perencanaan Kepegawaian
1 paket
250.000
250.000
VIII - 137
SKPD :
12023 KECAMATAN GIRIWOYO KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Tahun 2014
Tahun 2015
850.000
850.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
SUMBER DANA
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 21 Pendidikan dan Pelatihan Fornal
Diklat
2 orang
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 22 Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
perencanaan penggangaran SKPD
1 eksemplar
300.000
300.000
23 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Laporan Semesteran keuangan Kecamatan
2 eksemplar x 5
750.000
750.000 APBD
24 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Laporan Akhir Tahun keuangan Kecamatan
1 eksemplar x 5
750.000
750.000 APBD
25 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Renja Kecamatan
1 eksemplar x 5
300.000
300.000 APBD
26 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
Laporan Bulanankeuangan Kecamatan
12 eksemplar x 5
750.000
750.000 APBD
27 Penyusunan Lakip
Laporan kinerja SKPD
1 eksemplar x 5
300.000
300.000 APBD
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD
3.150.000
3.150.000
272.892.000
272.892.000
URUSAN PEKERJAAN UMUM PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN 28 Rabat Jalan Bendorejo Kelurahan Giriwoyo
Meningkatkan kelancaran berlalu lintas
420 m
42.000.000
42.000.000 APBD
29 Rabat Jalan Kamalan Lor Kelurahan Giriwoyo
Meningkatkan kelancaran berlalu lintas
380 m
38.000.000
38.000.000 APBD
30 Rabat Jalan Nrembang Kelurahan Giriwoyo
Meningkatkan kelancaran berlalu lintas
950 m
90.000.000
90.000.000
31 Rabat Jalan Maguan Kelurahan Giriwoyo
Meningkatkan kelancaran berlalu lintas
400 m
40.000.000
40.000.000
32 Rabat jalan Ngebrak Lor Kelurahan Giriwoyo
Meningkatkan kelancaran berlalu lintas
300 m
30.000.000
30.000.000
33 Rabat Beton Kelurahan Girikikis
Meningkatkan kelancaran berlalu lintas
11 lingkungan
110.000.000
110.000.000
34 Bantuan Semen Kelurahan Girikikis
Meningkatkan sarana publik
11 lingkungan
50.000.000
50.000.000
JUMLAH PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
400.000.000
400.000.000
JUMLAH URUSAN PEKERJAAN UMUM
400.000.000
400.000.000
URUSAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 35 Pembangunan Taman Monumen Pertigaan Kota
Meningkatkan kualitas tata ruang kota kecamatan
1 paket
60.000.000
60.000.000 APBD
JUMLAH PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
60.000.000
60.000.000
JUMLAH URUSAN PENATAAN RUANG
60.000.000
60.000.000
VIII - 138
SKPD :
12023 KECAMATAN GIRIWOYO KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN KECAMATAN 36 Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan
honorarium panitia pelaksana ATK, Kertas, snack makan , perjalanan dinas
11 orang, 77 jenis, 2500 lembar, 320 orang, 88 kali
8.000.000
8.000.000 APBD
37 Fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan
honorarium panitia pelaksana kegiatan , ATK, kertas.
8 orang, 17 jenis, 2480 lembar.
4.800.000
4.800.000 APBD
38 Penyelenggaraan Lomba Desa
honorarium panitia pelaksana kegiatan, ATK, kertas, snack makan perjalanan dinas
11 orang, 77 jenis,2500 lembar, 240 orang, 88 kali
8.000.000
8.000.000 APBD
39 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
honorarium panitia pelaksana kegiatan, ATK, kertas, snack makan, perjalanan dinas
11 orang, 77 jenis, 3000 lembar, 66 buah, 240 orang, 6 kali/orang
4.800.000
4.800.000 APBD
40 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Giriwoyo
meningkatnya kinerja Kelurahan Giriwoyo
1 paket
60.025.000
60.025.000 APBD
41 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Girikikis
meningkatnya kinerja Kelurahan Girikikis
1 paket
62.584.000
62.584.000 APBD
42 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-nilai Kemerdekaan RI
fasilitasi penyelenggaraan Upacara
80 orang/kali, 80 orang/kali.
4.000.000
4.000.000 APBD
43 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-Nilai Perjuangan Raden Mas Said
Fasilitasi Penyelenggaraan Hari Jadi Wonogiri
1 paket
1.500.000
1.500.000 APBD
44 Penyusunan Profil Desa/ Kelurahan
honorarium panitia pelaksana kegiatan, ATK, kertas , perjalanan dinas
7 orang, 91 jenis, 6300 lembar, 56 kali
5.000.000
5.000.000 APBD
45 Fasilitasi Intensifikasi Penarikan PBB ke Desa/ Kelurahan
honorarium panitia pelaksana kegiatan, ATK, kertas, perjalanan dinas
7 orang, 73 jenis, 6300 lembar, 56 kali
5.000.000
5.000.000 APBD
46 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Umum
honorarium panitia pelaksana kegiatan, ATK, kertas, perjalanan dinas
7 orang, 91 jenis, 6300 lembar, 56 kali
4.700.000
4.700.000 APBD
HUT RI, makan, minum
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN KECAMATAN
168.409.000
168.409.000
JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
168.409.000
168.409.000
901.301.000
901.301.000
JUMLAH
VIII - 139
SKPD :
12024 KECAMATAN BATUWARNO KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
12 bulan
288.000
288.000 APBD KAB
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan
8.500.000
8.500.000 APBD KAB
3 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
12 bulan
7.300.000
7.300.000 APBD KAB
4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12 bulan
3.500.000
3.500.000 APBD KAB
5 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan pembangunan kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan pembangunan kantor
12 bulan
750.000
750.000 APBD KAB
6 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
12 bulan
1.500.000
1.500.000 APBD KAB
7 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
12 bulan
15.000.000
15.000.000 APBD KAB
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
12 bulan
6.900.000
6.900.000 APBD KAB
9 Penyediaan peralatan rumah tangga
Penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan
1.500.000
1.750.000 APBD KAB
10 Penyediaan Makanan dan Minuman
Penyediaan Makanan dan Minuman
12 bulan
8.000.000
8.000.000 APBD KAB
11 Rapat2 koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Rapat2 koordinasi dan konsultasi dalam daerah
12 bulan
16.992.000
16.992.000 APBD KAB
12 Rapat2 koordinasi dan konsultasi luar daerah
Rapat2 koordinasi dan konsultasi luar daerah
12 bulan
4.190.000
4.190.000 APBD KAB
13 Honorarium Pegawai Honorer
Honorarium Pegawai Honorer
12 bulan
31.500.000
31.500.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
105.920.000
106.170.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 14 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Kursi Rapat, Meja Pejabat Eselon III, Kursi Pejabat Eselon III
1 pkt
10.500.000
11.000.000 APBD KAB
15 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Laptop, LCD
1 pkt
18.500.000
6.500.000 APBD KAB
16 Pengadaan Mebelair
Pengadaan Mebelair
1 pkt
1.500.000
1.500.000 APBD KAB
17 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
1 pkt
4.000.000
4.500.000 APBD KAB
18 Pemel. rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemel. rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1 pkt
8.000.000
8.500.000 APBD KAB
19 Pemel rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
Pemel rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
1 pkt
2.750.000
2.750.000 APBD KAB
20 Pemel rutin / berkala peralatan gedung kantor
Pemel rutin / berkala peralatan gedung kantor
1 pkt
3.500.000
3.500.000 APBD KAB
21 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
1 pkt
750.000
750.000 APBD KAB
22 Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas
Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas
1 pkt
3.000.000
3.000.000 APBD KAB
23 Rehab berat Pendopo Kecamatan Batuwarno
Rehab berat Pendopo Kecamatan Batuwarno
1 pkt
150.000.000
0 APBD KAB
24 Belanja modal kontruksi / Pembangunan Pagar Kantor Kec. Batuwarno
Belanja modal kontruksi / Pembangunan Pagar Kantor Kec. Batuwarno
1 pkt
40.000.000
0 APBD KAB
25 Belanja modal kontruksi/Pembelian pintu pagar Kantor Kec. Batuwarno
Belanja modal kontruksi/Pembelian pintu pagar Kantor Kec. Batuwarno
1 pkt
30.000.000
0 APBD KAB
26 Bantuan sosial Pemb.Kantor / Rumah Dinas Koramil Kecamatan Batuwarno
Bantuan sosial Pemb.Kantor / Rumah Dinas Koramil Kecamatan Batuwarno
1 pkt
50.000.000
0 APBD KAB
27 Belanja Modal Pebangunan Taman dan Papan Nama Kantor
Belanja Modal Pebangunan Taman dan Papan Nama Kantor
1 pkt
20.000.000
0
28 Pengadaan Sepeda Motor
Pengadaan Sepeda Motor
1 pkt
20.000.000
0 APBD KAB
VIII - 140
SKPD :
12024 KECAMATAN BATUWARNO KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Tahun 2014
362.500.000
Tahun 2015
42.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 29 Penyusunan data kepegawaian
Penyusunan data kepegawaian
1 pkt
650.000
650.000 APBD KAB
30 Penyusunan bezzeting
Penyusunan bezzeting
1 pkt
250.000
250.000 APBD KAB
900.000
900.000
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 31 pendidikan dan Pelatihan formal
pendidikan dan Pelatihan formal
1 pkt
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
5.000.000
5.000.000 APBD KAB
5.000.000
5.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 32 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1 pkt
750.000
750.000 APBD KAB
33 Penyusunan rencana kerja SKPD
Penyusunan rencana kerja SKPD
1 pkt
300.000
300.000 APBD KAB
34 Penyusunan laporan keuangan bulanan
Penyusunan laporan keuangan bulanan
1 pkt
750.000
750.000 APBD KAB
35 Penyusunan laporan keuangan semesteran
Penyusunan laporan keuangan semesteran
1 pkt
750.000
750.000 APBD KAB
36 Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
1 pkt
1.200.000
1.200.000 APBD KAB
37 Penyusunan LAKIP
Penyusunan LAKIP
1 pkt
300.000
300.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD
4.050.000
4.050.000
478.370.000
158.120.000
URUSAN PEKERJAAN UMUM PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG 38 Perlindungan mata air Ling. Selorejo Kelurahan Selopuro
Perlindungan mata air Ling. Selorejo Kelurahan Selopuro
1 paket
25.000.000
0 APBD KAB
39 Saluran air Lapangan Lingk. Sidowayah RT. 01/03 Kel. Selopuro
Saluran air Lapangan Lingk. Sidowayah RT. 01/03 Kel. Selopuro
1 paket
50.000.000
0 APBD KAB
75.000.000
0
JUMLAH PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BROJONG 40 Pembangunan Talud Jalan Pagersengon Kelulurahan Selopuro
Pembangunan Talud Jalan Pagersengon Kelulurahan Selopuro
1 paket
115.000.000
0 APBD KAB
41 Talud/Dam Pengendali Lingk. Pendem RT. 01/01 Kel. Selopuro
Talud/Dam Pengendali Lingk. Pendem RT. 01/01 Kel. Selopuro
1 paket
40.000.000
0 APBD KAB
42 Drainase lapangan Watugeni
Drainase lapangan Watugeni
1 paket
30.000.000
0
43 Saluran irigasi Lingk. Pendem
Saluran irigasi Lingk. Pendem
1 Paket
20.000.000
0
44 Talud jalan Lingk. Tulakan
Talud jalan Lingk. Tulakan
1 Paket
50.000.000
0
255.000.000
0
JUMLAH PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BROJONG PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
VIII - 141
SKPD :
12024 KECAMATAN BATUWARNO KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
45 Rabat Jalan Lingk. Pagersengon Kel. Selopuro
Rabat Jalan Lingk. Pagersengon Kel. Selopuro
1 pkt
46 Rabat Jalan Lingk. Selorejo Kel. Selopuro
Rabat Jalan Lingk. Selorejo Kel. Selopuro
47 Pembangunan Rabat Jalan Lingkungan Pendem Kelurahan Selopuro
Pembangunan Rabat Jalan Lingkungan Pendem Kelurahan Selopuro
48 Drainase lapangan
Tahun 2014
Tahun 2015
0
0 APBD KAB
1 pkt
0
0 APBD KAB
1 pkt
20.000.000
0 APBD KAB
Drainase lapangan
1 pkt
50.000.000
0
49 Talud jalan Selopuro
Talud jalan Selopuro
1 pkt
40.000.000
0
50 Saluran irigasi Pendem
Saluran irigasi Pendem
1 pkt
50.000.000
0
JUMLAH PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
160.000.000
0
JUMLAH URUSAN PEKERJAAN UMUM
490.000.000
0
URUSAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 51 Penataan lingkungan kota kecamatan
Penataan lingkungan kota kecamatan
1 paket
60.000.000
60.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
60.000.000
60.000.000
JUMLAH URUSAN PENATAAN RUANG
60.000.000
60.000.000
10.000.000
10.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM
10.000.000
10.000.000
JUMLAH URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
10.000.000
10.000.000
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM 52 Bantuan keuangan pencegahan dan penanggulangan bencana alam
Bantuan keuangan pencegahan dan penanggulangan bencana alam
1 paket
URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 53 Kegiatan pembinaan desa/kelurahan
Kegiatan pembinaan desa/kelurahan
1 paket
4.000.000
4.000.000 APBD KAB
54 Fasilitasi musrenbang desa/kelurahan
Fasilitasi musrenbang desa/kelurahan
1 paket
3.600.000
3.600.000 APBD KAB
55 Fasilitasi musrenbang Kecamatan
Fasilitasi musrenbang Kecamatan
1 paket
4.400.000
4.400.000 APBD KAB
56 Penyusunan profil kecamatan
Penyusunan profil kecamatan
1 paket
800.000
800.000 APBD KAB
57 Penyusunan profil desa / kelurahan
Penyusunan profil desa / kelurahan
1 paket
150.000
150.000 APBD KAB
58 Pembinaan keamanan dan ketertiban umum
Pembinaan keamanan dan ketertiban umum
1 paket
800.000
800.000 APBD KAB
59 Evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa / kelurahan
Evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa / kelurahan
1 paket
800.000
800.000 APBD KAB
60 Fasilitasi penaggulangan bencana
Fasilitasi penaggulangan bencana
1 paket
800.000
800.000 APBD KAB
61 Penyelenggaraan lomba desa
Penyelenggaraan lomba desa
1 paket
0
0 APBD KAB
VIII - 142
SKPD :
12024 KECAMATAN BATUWARNO KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
62 Biaya penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Selopuro
Biaya penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Selopuro
1 paket
50.175.000
50.175.000 APBD KAB
63 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-nilai Kemerdekaan RI
Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-nilai Kemerdekaan RI
1 paket
5.000.000
5.000.000 APBD KAB
64 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-nilai Perjuangan Raden mas Sahid
Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-nilai Perjuangan Raden mas Sahid
1 paket
3.500.000
3.500.000 APBD KAB
65 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan
Fasilitasi Kegiatan Keagamaan
1 paket
3.000.000
0 APBD KAB
66 Fasilitasi Intensifikasi Penarikan PBB ke Desa/Kelurahan
Fasilitasi Intensifikasi Penarikan PBB ke Desa/Kelurahan
1 paket
1.200.000
1.200.000 APBD KAB
67 Fasilitasi Penyusunan APBDes
Fasilitasi Penyusunan APBDes
1 paket
5.000.000
0 APBD KAB
68 Fasilitasi Penyusunan DAK
Fasilitasi Penyusunan DAK
1 paket
500.000
0 APBD KAB
69 Pembinaan Karang Taruna
Pembinaan Karang Taruna
1 paket
2.000.000
0 APBD KAB
70 Pembinaan PKK
Pembinaan PKK
1 paket
400.000
400.000 APBD KAB
71 Fasilitasi PATEN
Fasilitasi PATEN
1 paket
60.000.000
70.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
146.125.000
145.625.000
JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
146.125.000
145.625.000
1.184.495.000
373.745.000
JUMLAH
VIII - 143
SKPD :
12025 KECAMATAN KARANGTENGAH KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan jasa surat menyurat
Pembelian perangko, materai dan amplop surat
12 bulan
180.000
0 APBD KAB
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pembayaran jasa listrik, telepon dan air
12 bulan
8.500.000
0 APBD KAB
3 Penyediaan Honorarium Petugas Administrasi
Pembayaran honorarium petugas administrasi
12 bulan
6.000.000
0 APBD KAB
4 Penyediaan Honorarium Petugas Jaga Malam
Pembayaran honorarium petugas kebersihan
12 bulan
6.000.000
0 APBD KAB
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Pembayaran honorarium petugas kebersihan kantor
12 bulan
6.900.000
0 APBD KAB
6 Penyediaan alat tulis kantor
Pembelian kertas, bolpoint, dll
12 bulan
5.500.000
0 APBD KAB
7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pembayaran penggadaan dan penjilidan
12 bulan
3.125.000
0 APBD KAB
8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Pembelian alat-alat listrik
12 bulan
750.000
0 APBD KAB
9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Pembelian tinta, cartrigh, pita printer dll
12 bulan
1.500.000
0 APBD KAB
10 Penyediaan makanan dan minuman
Pembayaran makan dan minum
12 bulan
2.500.000
0 APBD KAB
11 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah
Pembayaran biaya perjalanan dinas
12 bulan
15.840.000
0 APBD KAB
12 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi luar daerah
Pembayaran biaya perjalanan dinas
12 bulan
5.610.000
0 APBD KAB
13 Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)
Pembelian sepeda motor
3 unit
50.000.000
0 APBD KAB
14 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pembelian Perlengkapan Gedung Kantor
12 bulan
1.200.000
0 APBD KAB
15 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pembelian Peralatan Gedung Kantor
12 bulan
6.500.000
0 APBD KAB
16 Pengadaan Mebelair
Pembelian Mebelair
12 bulan
1.500.000
0 APBD KAB
17 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Pembelian cat tembok, rool cat
12 bulan
3.000.000
0 APBD KAB
18 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pembelian cat tembok, rool cat
12 bulan
4.000.000
0 APBD KAB
19 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pembelian onderdil kendaraan dinas, olie, ban
12 bulan
8.000.000
0 APBD KAB
20 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor
Pembayaran jasa servis perlengkapan gedung kantor
12 bulan
2.750.000
0 APBD KAB
21 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
Pembelian pernis, cat, dll
12 bulan
3.500.000
0 APBD KAB
22 Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur
Pembelian pernis, cat, dll
12 bulan
750.000
0 APBD KAB
23 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Dinas Niveo
Pembangunan Kantor Dinas Niveo
12 bulan
0
0 APBD KAB
24 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Camat Karangtengah
Pembangunan Rumah Dinas
12 bulan
350.000.000
0 APBD KAB
25 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Sekretariat Kecamatan Karangtengah
Pembangunan Kantor Sekretarisat
12 bulan
750.000.000
0 APBD KAB
26 Rehabilitasi Sedang/Berat Pendopo Kecamatan Karangtengah
Pembangunan Pendopo Kecamatan
12 bulan
250.000.000
0 APBD KAB
27 Pembangunan Mushola Kecamatan Karangtengah
Pembangunan Mushola Kecamatan
12 bulan
100.000.000
0 APBD KAB
28 Pembangunan Talud Kantor Kecamatan Karangtengah
Pembangunan Talud Kecamatan
12 bulan
50.000.000
0 APBD KAB
29 Pembangunan Pagar Kantor Kecamatan Karangtengah
Pembangunan Pagar Kantor Kecamatan
12 bulan
50.000.000
0 APBD KAB
30 Pengadaan LCD Proyektor
Pembelian LCD Proyektor
1 unit
8.000.000
0 APBD KAB
VIII - 144
SKPD :
12025 KECAMATAN KARANGTENGAH KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
31 Pengadaan Kamera Digital
Pembelian Kamera Digital
1 unit
3.000.000
0 APBD KAB
32 Pengadaan Handycam
Pembelian Handycam
1 unit
5.000.000
0 APBD KAB
33 Pengadaan Komputer (PC)
Pembelian Komputer (PC)
1 unit
9.000.000
0 APBD KAB
34 Pengadaan Laptop
Pembelian Laptop
1 unit
9.000.000
0 APBD KAB
35 Pengadaan Sound System
Pembelian Sound System
1 unit
6.000.000
0 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.733.605.000
0
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 36 Penyusunan Data Kepegawaian
Pembelian alat tulis kantor
12 bulan
600.000
0 APBD KAB
37 Penyusunan Bezeting
Pembelian alat tulis kantor
12 bulan
250.000
0 APBD KAB
850.000
0
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 38 Pendidikan dan Pelatihan Formal
12 bulan JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
5.000.000
0 APBD KAB
5.000.000
0
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 39 Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Pemelian alat tulis kantor
12 bulan
300.000
0 APBD KAB
40 Penyusunan Laporan keuangan Bulanan
Pembelian alat tulis kantor
12 bulan
750.000
0 APBD KAB
41 Penyusunan laporan keuangan semesteran
Pembelian alat tulis kantor
12 bulan
750.000
0 APBD KAB
42 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Pembelian alat tulis kantor
12 bulan
750.000
0 APBD KAB
43 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Pembelian alat tulis kantor
12 bulan
300.000
0 APBD KAB
44 Penyusunan Lakip
Pembelian alat tulis kantor
12 bulan
300.000
0 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD
3.150.000
0
1.742.605.000
0
URUSAN PEKERJAAN UMUM PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN 45 Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
Pembelian Material Bahan Bangunan
5 paket
125.000.000
0 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
125.000.000
0
JUMLAH URUSAN PEKERJAAN UMUM
125.000.000
0
URUSAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 46 Penataan Lingkungan Kota Kecamatan
Pembelian Material Bahan Bangunan
VIII - 145
1 paket
60.000.000
0 APBD KAB
SKPD :
12025 KECAMATAN KARANGTENGAH KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
JUMLAH PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
60.000.000
0
JUMLAH URUSAN PENATAAN RUANG
60.000.000
0
URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN KECAMATAN 47 Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan
Pembelian ATK dan pembayaran honoraarium
12 bulan
7.000.000
0 APBD KAB
48 Faslitasi Musrenbang Desa/Kelurahan
Pembelian ATK dan pembayaran honoraarium
12 bulan
6.000.000
0 APBD KAB
49 Penyelenggaraan Lomba Desa
Pembelian ATK dan pembayaran honoraarium
12 bulan
8.000.000
0 APBD KAB
50 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
Pembelian ATK, pembayaran makan minum dan honoraarium
12 bulan
6.000.000
0 APBD KAB
51 Penertiban Perijinan dan Pemasangan Reklame, Papan Nama Toko
Pembelian ATK dan pembayaran honoraarium
12 bulan
4.000.000
0 APBD KAB
52 Penyusunan Laporan Peyelenggaraan Tugas Umum dan Kewenangan Pemerintah Kecamatan
Pembelian ATK dan pembayaran honoraarium
12 bulan
4.000.000
0 APBD KAB
53 Fasilitasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan
Pembelian ATK dan pembayaran honoraarium
12 bulan
40.000.000
0 APBD KAB
54 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-Nilai Kemerdekaan RI
Pembelian ATK dan pembayaran honoraarium
12 bulan
7.000.000
0 APBD KAB
55 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-Nilai Perjuangan Raden Mas Said
Pembelian ATK dan pembayaran honoraarium
12 bulan
5.000.000
0 APBD KAB
56 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
Pembelian ATK dan pembayaran honoraarium
12 bulan
3.000.000
0 APBD KAB
57 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan
Pembelian ATK dan pembayaran uang transortasi
12 bulan
7.000.000
0 APBD KAB
58 Fasilitasi Intensifikasi Penarikan PBB ke Desa/Kelurahan
Pembelian ATK dan pembayaran honoraarium
12 bulan
4.000.000
0 APBD KAB
59 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Umum
Pembelian ATK dan pembayaran honoraarium
12 bulan
4.000.000
0 APBD KAB
60 Fasilitasi Mitigasi Bencana Alam
Pembelian ATK dan pembayaran honoraarium
12 bulan
5.000.000
0 APBD KAB
61 Pembinaan TP. PKK Kecamatan
Pembelian ATK dan pembayaran honoraarium
12 bulan
6.000.000
0 APBD KAB
62 Pembinaan Karang Taruna
Pembelian ATK dan pembayaran honoraarium
12 bulan
5.000.000
0 APBD KAB
63 Fasilitasi PATEN
Pembelian Peralatan dan Perlengkapan PATEN
12 bulan
100.000.000
0 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN KECAMATAN
221.000.000
0
JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
221.000.000
0
2.148.605.000
0
JUMLAH
VIII - 146
SKPD :
12026 KECAMATAN GIRITONTRO KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
12 bulan
252.000
285.000 APBD KAB
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
13 bulan
8.500.000
9.220.000 APBD KAB
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
14 bulan
6.900.000
6.999.000 APBD KAB
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor.
15 bulan
6.700.000
7.300.000 APBD KAB
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
1 tahun
3.375.000
3.540.000 APBD KAB
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.
12 bulan
750.000
805.000 APBD KAB
7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12 bulan
1.500.000
1.610.000 APBD KAB
8 Penyediaan Makanan dan Minuman.
12 bulan
3.500.000
4.150.000 APBD KAB
9 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai.
12 bulan
190.100.000
209.110.000 APBD KAB
10 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
1 tahun
15.072.000
16.752.000 APBD KAB
11 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi luar Daerah
1 tahun
4.210.000
4.210.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
240.859.000
263.981.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 12 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1 tahun
1.200.000
1.200.000
13 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1 tahun
6.500.000
6.500.000
14 Pengadaan Mebeleur
1 tahun
1.500.000
1.500.000
15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas.
1 tahun
3.000.000
3.330.000 APBD KAB
16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
1 tahun
4.000.000
4.300.000 APBD KAB
17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional.
1 tahun
8.000.000
8.800.000 APBD KAB
18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.
1 tahun
2.750.000
2.750.000 APBD KAB
19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.
1 tahun
3.500.000
3.650.000 APBD KAB
20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur.
1 tahun
750.000
800.000 APBD KAB
21 Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Olahraga
1 paket
100.000.000
100.000.000 APBD KAB
131.200.000
132.830.000
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 22 Penyusunan Data Kepegawaian
1 tahun
650.000
650.000 APBD KAB
23 Penyusunan Beezeting
1 tahun
250.000
250.000 APBD KAB
900.000
900.000
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 24 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1 tahun VIII - 147
5.000.000
5.000.000 APBD KAB
SKPD :
12026 KECAMATAN GIRITONTRO KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Tahun 2014
Tahun 2015
5.000.000
5.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 25 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.
2 semester
750.000
810.000 APBD KAB
26 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
1 tahun
750.000
810.000 APBD KAB
27 Penyusunan Pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1 tahun
300.000
300.000 APBD KAB
28 Penyusunan Rencana Kerja SKPD.
1 tahun
300.000
360.000 APBD KAB
29 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan.
12 bulan
750.000
810.000 APBD KAB
1 tahun
300.000
360.000 APBD KAB
30 Penyusunan LAKIP. JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
3.150.000
3.450.000
381.109.000
406.161.000
175.000.000
192.500.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
175.000.000
192.500.000
JUMLAH URUSAN PEKERJAAN UMUM
175.000.000
192.500.000
JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD URUSAN PEKERJAAN UMUM PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN 31 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
1 paket
URUSAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 32 Program Penataan Lingkungan Kota Kecamatan
1 paket
60.000.000
70.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
60.000.000
70.000.000
JUMLAH URUSAN PENATAAN RUANG
60.000.000
70.000.000
URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN KECAMATAN 33 Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan.
1 paket
3.500.000
3.850.000 APBD KAB
34 Fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan.
1 paket
3.150.000
3.465.000 APBD KAB
35 Penyelenggaraan Lomba Desa.
1 paket
0
0 APBD KAB
36 Penyusunan Profil Kecamatan
1 paket
700.000
770.000 APBD KAB
37 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
1 bulan
3.850.000
4.235.000 APBD KAB
38 Bantuan Operasional Kelurahan Bayemharjo
12 bulan
63.542.000
69.896.200 APBD KAB
39 Bantuan Operasional Kelurahan Giritontro
12 bulan
60.940.000
67.034.000 APBD KAB
VIII - 148
SKPD :
12026 KECAMATAN GIRITONTRO KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
40 Penertiban Perijinan dan Pemasangan Reklame, Papan nama toko
1 paket
0
0 APBD KAB
41 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tugas Umum dan Kewenangan Pemerintah Kecamatan
1 paket
0
0 APBD KAB
42 Fasilitas Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan
1 paket
700.000
770.000 APBD KAB
43 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-nillai Kemerdekaan RI
1 paket
5.000.000
5.500.000 APBD KAB
44 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-nillai Perjuangan Raden Mas Said
1 paket
3.500.000
3.850.000 APBD KAB
45 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
1 paket
300.000
330.000 APBD KAB
46 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan
1 paket
0
0 APBD KAB
47 Fasilitasi Intensifikasi Penarikan PBB ke Desa / kelurahan
1 paket
0
0 APBD KAB
48 Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan Daerah
1 paket
1.050.000
1.155.000 APBD KAB
49 Pembinaan Keamanan dan ketertiban umum
1 paket
700.000
770.000 APBD KAB
50 Pembinaan TP PKK Kecamatan
1 paket
350.000
385.000 APBD KAB
51 Fasilitasi Mitigasi Bencana Alam
1 paket
700.000
770.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN KECAMATAN
147.982.000
162.780.200
JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
147.982.000
162.780.200
764.091.000
831.441.200
JUMLAH
VIII - 149
SKPD :
12027 KECAMATAN PARANGGUPITO KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan jasa tenaga honorer / THL
Terbayarnya Honor tenaga jaga malam
1 paket
2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terlaksananya pengadaan Benda-benda Pos
1 paket
150.000
150.000 APBD KAB
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor
1 paket
1.000.000
1.000.000 APBD KAB
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya ATK
1 paket
4.000.000
4.000.000 APBD KAB
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Barang-barang cetakan dan Penggandaan
1 paket
500.000
500.000 APBD KAB
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Alat Listrik dan Elektronika
1 paket
1.000.000
1.000.000 APBD KAB
7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Kelengkapan Komputer yang memadai
1 paket
3.000.000
4.000.000 APBD KAB
8 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah
Terlaksanya Rapat Koordinasi dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 paket
4.000.000
5.000.000 APBD KAB
9 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik
Terfasilitasinya Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik
1 paket
3.500.000
4.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
6.000.000
23.150.000
6.000.000 APBD KAB
25.650.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 10 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas
1 paket
7.500.000
7.500.000 APBD KAB
11 Pemeliharaan Rutin / Berkala peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya Pemeliharaan peralatan Gedung Kantor
1 paket
1.500.000
2.000.000 APBD KAB
12 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur
Terlaksananya Pemeliharaan /Perawatan mebeleur Kantor
1 paket
1.000.000
1.000.000 APBD KAB
13 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas
Terlaksananya Pemeliharaan Rumah Dinas
1 paket
1.500.000
1.500.000 APBD KAB
14 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya Pemeliharaan /Perawatan peralatan gedung Kantor
1 paket
3.000.000
3.000.000 APBD KAB
15 Belanja modal pengadaan komputer
Tersedianya Peralatan Kantor yang memadahi
2 paket
11.000.000
11.000.000 APBD KAB
25.500.000
26.000.000
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 16 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
Tersusunnya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 paket
600.000
600.000 APBD KAB
17 Penyusunan Lakip
Terbinanya Tertib Administrasi kepegawaian
1 paket
600.000
600.000 APBD KAB
18 Penyusunan Laporan Semesteran
Terbinanya Tertib Administrasi kepegawaian
1 paket
600.000
600.000 APBD KAB
19 Penyusunan Laporan Akhir Tahun
Terbinanya Tertib Administrasi kepegawaian
1 paket
600.000
600.000 APBD KAB
20 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Tersusunnya buku rencanakerja SKPD
1 paket
600.000
600.000 APBD KAB
21 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tugas Umum dan Kewenangan Pemerintah Kecamatan
Tersusunnya pelaporan Penyelenggaraan Tugas umum dan Kewenangan Pemerintah Kecamatan
1 paket
600.000
600.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN VIII - 150
3.600.000
3.600.000
52.250.000
55.250.000
SKPD :
12027 KECAMATAN PARANGGUPITO KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN KECAMATAN 22 Fasilitasi Musrenbang Desa / Kelurahan
Terlaksananya Musyawarah Rencana Pembangunan Desa
1 paket
5.000.000
5.000.000 APBD KAB
23 Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan
Terlaksananya Penilaian Hasil Kegiatan Pembangunan Desa
1 paket
6.500.000
6.500.000 APBD KAB
24 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
Terlaksananya Musrenbang Kecamatan
1 paket
3.000.000
3.000.000 APBD KAB
25 Pembinaan Desa/Kelurahan
Terlaksananya pembinaan Desa
1 paket
5.000.000
5.000.000 APBD KAB
26 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Kecamatan
Terlaksananya kegiatan keagamaan
1 paket
2.500.000
2.500.000 APBD KAB
27 Fasilitasi Mitigasi Bencana Alam
Terlaksananya mitigasi/pendataan Bencana Alam
1 paket
600.000
600.000 APBD KAB
28 Penyusunan Profil Desa / Kelurahan
Terlaksananya pendataan Profil Desa
1 paket
2.000.000
2.000.000 APBD KAB
29 Pembinaan Keamanan, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Terbinanya Kamtramtibum
1 paket
3.000.000
3.000.000 APBD KAB
30 Pembudayaan dan Pelestarian Nilai-nilai Kemerdekaan RI Tingkat Kecamatan
Terlaksananya Pelestarian Nilai-nilai Kemerdekaan RI
1 paket
5.000.000
5.000.000 APBD KAB
31 Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan
1 paket
3.000.000
3.000.000 APBD KAB
32 Pelestarian Nilai-nilai Perjuangan R.M. Said Tingkat Kecamatan
Terpeliharanya Nilai-nilai Perjuangan R.M. Said Tingkat Kecamatan
1 paket
3.300.000
3.300.000 APBD KAB
33 Penertiban Perijinan dan Pemasangan Reklame Papan Merk Toko yang menempel di Areal Toko
Terlaksananya Penertiban dan Ketaatan masyarakat untuk sadar hukum
1 paket
600.000
600.000 APBD KAB
1 paket
2.000.000
2.000.000 APBD KAB
34 Intensifikasi Penarikan PBB JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN KECAMATAN
41.500.000
41.500.000
JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
41.500.000
41.500.000
93.750.000
96.750.000
JUMLAH
VIII - 151
SKPD :
12028 KECAMATAN TIRTOMOYO KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
12 bulan
900.000
0 APBD KAB
2 Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air & listrik
12 bulan
8.000.000
0 APBD KAB
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor
12 bulan
3.600.000
0 APBD KAB
4 Penyediaan jasa tenaga kerja non pegawai Petugas Jaga Malam
12 bulan
3.600.000
0 APBD KAB
5 Penyediaan alat tulis kantor
12 bulan
7.500.000
0 APBD KAB
6 Penyediaan barang cetakan & penggandaan
12 bulan
3.000.000
0 APBD KAB
7 Penyediaan komponen inst. Listrik/ penerangan bang. Ktr
1.000.000
0 APBD KAB
8 Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor
6.000.000
0 APBD KAB
9 Penyediaan peralatan & minuman
7.500.000
0 APBD KAB
16.800.000
0 APBD KAB
10 Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam daerah 11 Belanja peralatan kebersihan
3.500.000
12 Penyediaan Jasa Tenaga kerja non pegawai JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
0
180.000.000
0 APBD KAB
241.400.000
0
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 13 Tambah lokal gedung pertemuan
-
120.000.000
0 APBD KAB
14 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas
1 unit
3.000.000
0 APBD KAB
15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1 unit
0
0 APBD KAB
16 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
4 unit
12.500.000
0 APBD KAB
17 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
4 unit
2.500.000
0 APBD KAB
18 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
4 unit
500.000
0 APBD KAB
19 Belanja Modal Rehab Gedung Paten
4 unit
50.000.000
0
188.500.000
0
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 20 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1 paket
900.000
0 APBD KAB
21 Penyusunan Pelaporan akhir tahun
1 paket
900.000
0 APBD KAB
22 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
1 paket
900.000
0 APBD KAB
23 Penyusunan Rencana Strategis SKPD
1 paket
0
0 APBD KAB
24 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
1 paket
900.000
0 APBD KAB
25 Penyusunan Lakip
1 paket
900.000
0 APBD KAB
VIII - 152
SKPD :
12028 KECAMATAN TIRTOMOYO KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD
Tahun 2014
Tahun 2015
4.500.000
0
434.400.000
0
URUSAN PEKERJAAN UMUM PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN 26 Operasional Penunjang Program Pemb. Infrastruktur Perdesaan
1 paket
1.045.000.000
0 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
1.045.000.000
0
JUMLAH URUSAN PEKERJAAN UMUM
1.045.000.000
0
URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN KECAMATAN 27 Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan
1 paket
7.000.000
0 APBD KAB
28 Fasilitas Musrenbang Desa/Kelurahan
1 paket
5.000.000
0 APBD KAB
29 Penyelenggaraan Lomba Desa
1 paket
7.500.000
0 APBD KAB
30 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
1 paket
5.000.000
0 APBD KAB
31 Biaya penyelenggaraan Pem. Kelurahan Tirtomoyo
75.000.000
0 APBD KAB
32 Biaya penyelenggaraan Pem. Kel. Ngarjosari
75.000.000
0 APBD KAB
0
0 APBD KAB
34 Penyusunan laporan penyelenggaraan tugas umum & kewenangan pemerintah
2.500.000
0 APBD KAB
35 Fasilitasi evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan
2.500.000
0 APBD KAB
36 Fasilitasi pemberdayaan & Pelestarian Nilai-nilai kemerdekaan RI
6.000.000
0 APBD KAB
37 Fasilitasi pemberdayaan & pelestarian Nilai-nilai perjuangan Raden Mas Said
4.000.000
0 APBD KAB
33 Penertiban perijinan & Pemasangan Reklame, papan nama toko
38 Penyusunan profil Desa/ Kelurahan
0
0 APBD KAB
39 Fasilitasi kegiatan keagamaan
5.000.000
0 APBD KAB
40 Fasilitasi intensifikasi penarikan PBB ke Desa/Kelurahan
6.000.000
0 APBD KAB
41 Pembinaan keamanan & ketertiban umum
2.500.000
0 APBD KAB
3.000.000
0 APBD KAB
42 Fasilitasi mitigasi bencana alam 43 Fasilitasi Paten
25.000.000
0
5.000.000
0
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN KECAMATAN
236.000.000
0
JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
236.000.000
0
44 Fasilitasi kegiatan PKK Kec.
VIII - 153
JUMLAH
VIII - 154
1.715.400.000
0
SKPD :
12029 KECAMATAN WURYANTORO KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pembelian Meterai
12 bulan
288.000
316.800 APBD KAB
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pembayaran Jasa Listrik, Telephon dan Air
12 bulan
8.500.000
9.350.000 APBD KAB
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pembelian Alat Kebersihan
12 bulan
6.900.000
7.590.000 APBD KAB
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pembelian Alat Tulis Kantor
12 bulan
7.300.000
8.030.000 APBD KAB
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Pembelian Barang Cetak dan Biaya Foto Copy
12 bulan
3.500.000
3.850.000 APBD KAB
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
Pembelian Alat Penerangan Bangunan Kantor
12 bulan
750.000
825.000 APBD KAB
7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pembelian Bahan dan Kelengkapan Komputer
12 bulan
1.500.000
1.650.000 APBD KAB
8 Penyediaan Makanan dan Minuman
Pembelian Minum, Snack dan Makan Rapat serta Tamu
12 bulan
4.000.000
4.400.000 APBD KAB
9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
12 paket
3.430.000
3.773.000 APBD KAB
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
12 bulan
6.144.000
6.758.400 APBD KAB
11 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
Pembayaran Jasa Tenaga Kerja Honda, Keamanan dan Kebersihan
12 bulan
163.000.000
179.300.000 APBD KAB
205.312.000
225.843.200
JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Gedung Kantor
1 paket
4.000.000
4.400.000 APBD KAB
13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Kendaraan Roda4 dan Kendaraan Roda 2
1
4
8.000.000
8.800.000 APBD KAB
14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1 paket
2.750.000
3.025.000 APBD KAB
15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan mesin tik dan komputer
4
1
3.500.000
3.850.000 APBD KAB
16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Pemeliharaan Meja Kursi Kantor
25 unit
750.000
825.000 APBD KAB
17 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pembelian filling kabinet
1 paket
1.200.000
1.320.000 APBD KAB
18 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pembelian Komputer dan Printer
1 unit
6.500.000
7.150.000 APBD KAB
19 Pengadaan Mebeleur
Pembelian Meja rapat
3 buah
1.500.000
1.650.000 APBD KAB
20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Pemeliharaan Rumah Dinas
1 unit
3.000.000
3.300.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
31.200.000
34.320.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 21 Penyusunan Data Kepegawaian
Penyusunan Data Kepegawaian
12 bulan
600.000
660.000 APBD KAB
22 Penyusunan Bezeting
Penyusunan Bezeting
4 triwulan
250.000
275.000 APBD KAB
850.000
935.000
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 23 Pendidikan dan pelatihan formal
Peserta pendidikan dan pelatihan JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR VIII - 155
1 paket
5.000.000
5.500.000 APBD KAB
5.000.000
5.500.000
SKPD :
12029 KECAMATAN WURYANTORO KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 24 Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1 tahun
300.000
330.000 APBD KAB
25 Penyusunan laporan keuangan semesteran
Penyusunan laporan keuangan semesteran
2 semester
750.000
825.000 APBD KAB
26 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1 tahun
750.000
825.000 APBD KAB
27 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
1 tahun
300.000
330.000 APBD KAB
28 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
12 bulan
750.000
825.000 APBD KAB
29 Penyusunan LAKIP
Penyusunan LAKIP
1 tahun
300.000
330.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
3.150.000
3.465.000
245.512.000
270.063.200
200.000.000
220.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
200.000.000
220.000.000
JUMLAH URUSAN PEKERJAAN UMUM
200.000.000
220.000.000
JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD URUSAN PEKERJAAN UMUM PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN 30 Pembangunan Infrastruktur Pedesaaan
Pembangunan Infrastruktur Pedesaaan
1 paket
URUSAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 31 Penataan Lingkungan Kota Kecamatan
Penataan Lingkungan Kota Kecamatan
1 paket
60.000.000
66.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
60.000.000
66.000.000
JUMLAH URUSAN PENATAAN RUANG
60.000.000
66.000.000
URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN KECAMATAN 32 Pembinaan Desa/Kelurahan
Pembinaan Desa/Kelurahan
6 2 desa/kel
4.000.000
4.400.000 APBD KAB
33 Fasilitasi Musrenbang Desa/ Kelurahan
Pelaksanaan Musrenbang Desa/ Kelurahan
6 2 desa/kel
3.600.000
3.960.000 APBD KAB
34 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
1 paket
4.400.000
4.840.000 APBD KAB
35 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan
Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan
2 kelurahan
125.192.000
137.711.200 APBD KAB
36 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai Perjuangan RI
Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai Perjuangan RI
1 paket
5.000.000
5.500.000 APBD KAB
37 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai Perjuangan RM.Said
Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai Perjuangan RM.Said
1 paket
3.500.000
3.850.000 APBD KAB
38 Penyusunan Profil Desa/ Kelurahan
Penyusunan Profil Desa/ Kelurahan
6 2 desa/kel
300.000
330.000 APBD KAB
VIII - 156
SKPD :
12029 KECAMATAN WURYANTORO KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
39 Fasilitasi Penanggulangan bencana
Penanggulangan bencana
1 tahun
800.000
880.000 APBD KAB
40 Fasilitasi Evaluasi Penyelenggara- an pemerintah Desa/Kelurahan
Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan pemerintah Desa/ Kelurahan
6 2 desa/kel
800.000
880.000 APBD KAB
41 Penyusunan Profil Kecamatan
Penyusunan Profil Kecamatan
1 tahun
800.000
880.000 APBD KAB
42 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Umum
Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Umum
1 tahun
800.000
880.000 APBD KAB
43 Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan Daerah
Intensifikasi Pendapatan Daerah
1 tahun
1.200.000
1.320.000 APBD KAB
44 Pembinaan TP PKK Kecamatan
0
1 tahun
400.000
440.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN KECAMATAN
150.792.000
165.871.200
JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
150.792.000
165.871.200
656.304.000
721.934.400
JUMLAH
VIII - 157
SKPD :
12030 KECAMATAN EROMOKO KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan jasa surat menyurat
pembelian meterai benda pos lainnya
12 bl
540.000
0
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pembayaran rek telepon,air dan listrik
12 bl
8.500.000
0
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Pembelian alat kebersihan dan bahan pembersih
12 bl
6.900.000
0
4 Penyediaan alat tulis kantor
Pembelian alat tulis kantor
12 bl
11.500.000
0
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pembelian barang cetak dan penggandaan
12 bl
4.375.000
0
6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Pembelian alat listrik dan elektronika
12 bl
750.000
0
7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Pemebelian bahan dan kelengkapan Komputer
12 bl
1.500.000
0
12 bl
0
0
Pelaksanaan Rapat Koordinasi rutin lengkap
12 bl
7.500.000
0
10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Pembayaran Perjalanan Dinas dalam Daerah
12 bl
13.536.000
0
11 Penyediaan Jasa Tenaga kerja Non Pegawai / Tenaga Honorer Daerah
Pembayaran Honor Peg. Honorer /tdk tetap
12 bl
126.000.000
0
181.101.000
0
8 Penyediaan peralatan rumah tangga 9 Penyediaan makanan dan minuman
JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 12 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Perawatan Rumah Dinas Camat
1pk
3.000.000
0
13 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Perawatan gedung Kantor Sekretariat
1pk
4.000.000
0
14 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Perawatan Kendaraan Dinas roda 4 dan 2
1pk
8.000.000
0
15 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Pemeliharaan Kursi rapat
1pk
750.000
0
16 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1pk
1.200.000
0
17 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1 bh
6.500.000
0
18 Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terlasananya Pemel rutin/berkala Perlengkapan Gdg Kantor
1pk
2.750.000
0
19 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
Terlaksanaya Pemel. rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
1pk
3.500.000
0
20 Pengadaan Mebeleur
Terlaksanaya Pengadaan Mebeleur
1pk
1.500.000
0
31.200.000
0
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 21 Penyusunan Data Kepegawaian
Penyusunan Data Kepegawaian
1 bh
600.000
0
22 Penyusunan Bezeting
Penyusunan Bezeting
1pk
250.000
0
23 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal
1pk
5.000.000
0
24 Penyusunan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD
Terlaksanaya Peny. Capaian dan Realisasi Kinerja SKPD
1pk
300.000
0
25 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
12 kali
750.000
0
VIII - 158
SKPD :
12030 KECAMATAN EROMOKO KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
26 Penyusunan laporan keuangan semesteran
Penyusunan laporan keuangan semesteran
2 kali
750.000
0
27 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1 kali
750.000
0
28 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
1 kali
300.000
0
29 Penyusunan LAKIP
Penyusunan LAKIP
1 kali
300.000
0
9.000.000
0
221.301.000
0
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD URUSAN PEKERJAAN UMUM PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN 30 Rehab Jembatan Lingk.Baran-Mundu Kel.Puloharjo
1 Pkt
0
0
31 Rabat Jalan Lingk.Sumber Kel.Puloharjo
1 Pkt
0
0
32 Rabat Jalan Lingk.Plumbon Kidul Kel.Puloharjo
1 Pkt
0
0
33 Rabat Jalan Lingk.Bakalan Kel.Puloharjo
1 Pkt
0
0
34 Rabat Jalan Lingk.Plumbon Kidul Rt.01/03 Kel.Puloharjo
1 Pkt
0
0
35 Rabat Jalan Lingk. Watulembu Wetan Rt.02/04 Kel.Puloharjo
1 Pkt
0
0
36 Rabat Jalan Lingk. Tileng Rt.02/02 Kel.Puloharjo
1 Pkt
0
0
37 Rabat Jalan Lingk.Plumbon Kidul Rt.02/03 Kel.Puloharjo
1 Pkt
0
0
38 Rabat Jalan Lingk. Tileng Rt.02/02 Kel.Puloharjo
1 Pkt
0
0
39 Rabat Jalan Lingk. Watulembu Kulon Rt.01/05 Kel.Puloharjo
1 Pkt
0
0
40 Rabat Jalan Lingk.Bakalan Rt.01/07 Kel.Puloharjo
1 Pkt
0
0
41 Rabat Jalan Lingk.Pojok Kel.Ngadirejo
1 Pkt
0
0
42 Rabat Jalan Lingk.Tukul Kel.Ngadirejo
1 Pkt
0
0
43 Rabat Jalan Lingk.Ngadirejo Kel.Ngadirejo
1 Pkt
0
0
44 Rabat Jalan Lingk. Siyono Rt.02-03 / 09 Kel.Ngadirejo
1 Pkt
0
0
45 Rabat Jalan Kel.Ngadirejo
1 Pkt
0
0
JUMLAH PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
0
0
JUMLAH URUSAN PEKERJAAN UMUM
0
0
URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN KECAMATAN 46 Biaya Penyelenggaraan Pemerintahan Kel.Ngadirejo
Penyelenggaraan Pemerintahan Kel.Ngadirejo
1 pk
95.000.000
0
47 Biaya Penyelenggaraan Pemerintahan Kel.Puloharjo
Penyelenggaraan Pemerintahan Kel.Puloharjo
1 pk
95.000.000
0
VIII - 159
SKPD :
12030 KECAMATAN EROMOKO KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
48 Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan
Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan
1 pk
7.500.000
0
49 Fasilitasi Musrenbang Desa/Kel
Fasilitasi Musrenbang Desa/Kel
1 pk
6.750.000
0
50 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
1 pk
8.250.000
0
51 Penyelenggaraan Lomba Administrasi Desa / Kelurahan
Penyelenggaraan Lomba Administrasi Desa / Kelurahan
1 pk
0
0
52 Fasilitasi Penertiban Perijinan ,Pemasangan Reklame dan Papan Nama Toko
Fasilitasi Penertiban Perijinan ,Pemasangan Reklame dan Papan Nama Toko
1 pk
3.500.000
0
53 Fasilitasi Intensifikasi Penarikan PBB
Fasilitasi Intensifikasi Penarikan PBB
1 pk
3.750.000
0
54 Fasilitasi Pembinaan Keamanan dan Ketertiban PKL
Fasilitasi Pembinaan Keamanan dan Ketertiban PKL
1 pk
0
0
55 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan
Fasilitasi Kegiatan Keagamaan
1 pk
2.500.000
0
56 Fasilitasi Pengisian Profl Desa / Kelurahan
Fasilitasi Pengisian Profl Desa / Kelurahan
1 pk
300.000
0
57 Fasilitasi dan investigasi Bencana Alam
Fasilitasi dan investigasi Bencana Alam
1 pk
1.500.000
0
58 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelaksanaan Nilai Kemerdekaan RI
Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelaksanaan Nilai Kemerdekaan RI
1 pk
5.000.000
0
59 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai Perjuangan Raden Mas Said
Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai Perjuangan Raden Mas Said
1 pk
3.500.000
0
60 Fasilitasi Evaluasi Penyelenggaraaan Pemerintahan Desa/Kel
Fasilitasi Evaluasi Penyelenggaraaan Pemerintahan Desa/Kel
1 pk
2.250.000
0
61 Fasilitasi Pelaporan Tugas Umum dan Keuangan Pem.Kecamatan
Fasilitasi Pelaporan Tugas Umum dan Keuangan Pem.Kecamatan
1 pk
1.325.000
0
62 Penyusunan Profl Kecamatan
Fasilitasi Penyusunan Profl Kecamatan
1 pk
1.500.000
0
63 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Umum
Fasilitasi Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Umum
1 pk
1.500.000
0
64 Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan Daerah
Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan Daerah
1 pk
2.250.000
0
65 Pembinaan TP.PKK Kecamatan
Fasilitasi Pembinaan TP.PKK Kecamatan
1 pk
750.000
0
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN KECAMATAN
242.125.000
0
JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
242.125.000
0
463.426.000
0
JUMLAH
VIII - 160
SKPD :
12031 KECAMATAN MANYARAN KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1 paket
165.000
181.500 APBD KAB
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan listrik
1 paket
11.000.000
12.100.000 APBD KAB
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1 paket
3.750.000
4.125.000 APBD KAB
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1 paket
6.631.700
72.948.700 APBD KAB
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1 paket
3.650.000
4.015.000 APBD KAB
6 Penyediaan komponen instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
1 paket
550.000
605.000 APBD KAB
7 Penyediaaan peralatan dan perlengkapan kantor
1 paket
1.210.000
1.331.000 APBD KAB
8 Penyediaan Makanan dan Minuman
1 paket
6.600.000
7.260.000 APBD KAB
9 Rapat rapt koordinasi & Konsultasi dalam daerah
1 paket
13.860.000
15.246.000 APBD KAB
1 paket
206.910.000
206.910.000 APBD KAB
254.326.700
324.722.200
10 Penyediaan jasa tenaga kerja non pegawai JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 11 pengadaan peralatan gedung kantor
1 paket
29.500.000
29.500.000 APBD KAB
12 pengadaan mebeleur
1 paket
7.500.000
7.500.000 APBD KAB
13 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1 paket
1.250.000
1.250.000 APBD KAB
14 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1 paket
3.300.000
3.300.000 APBD KAB
15 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1 paket
7.500.000
7.500.000 APBD KAB
16 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1 paket
1.350.000
1.350.000 APBD KAB
17 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
1 paket
550.000
550.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
50.950.000
50.950.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 18 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1 paket
726.000
726.000 APBD KAB
19 Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun
1 paket
660.000
660.000 APBD KAB
20 Penyusunan rencana kerja SKPD
1 paket
660.000
660.000 APBD KAB
21 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
1 paket
660.000
660.000 APBD KAB
22 Penyusunan Lakip
1 paket
660.000
660.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD URUSAN PEKERJAAN UMUM VIII - 161
3.366.000
3.366.000
308.642.700
379.038.200
SKPD :
12031 KECAMATAN MANYARAN KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN 23 Rabat Jalan link.Jatibedug rt 02/03, kel. Punduhsari
1 paket
12.000.000
12.000.000 APBD KAB
24 Rabat Jalan link.margosono rt 02/08, kel. Punduhsari
1 paket
12.000.000
12.000.000 APBD KAB
25 Rabat Jalan link.ngruwuh wetan rt 03/12, kel. Punduhsari
1 paket
12.000.000
12.000.000 APBD KAB
26 Rabat Jalan link. bulu kel. Punduhsari
1 paket
12.000.000
12.000.000 APBD KAB
27 Rabat Jalan link. Jenggotan rt 01 kel. Pagutan
1 paket
15.000.000
15.000.000 APBD KAB
28 Rabat Jalan link. bakalankel. Pagutan
1 paket
15.000.000
15.000.000 APBD KAB
29 Rabat Jalan link. trukan kel. Pagutan
1 paket
15.000.000
15.000.000 APBD KAB
30 Rabat Jalan tawangsari, Link Pagutan, Kel. Pagutan
1 paket
15.000.000
15.000.000 APBD KAB
31 Rabat Jalan link. ngasem rt 01/08 kel. Pagutan
1 paket
12.000.000
12.000.000 APBD KAB
32 Rabat Jalan link. Gunungmas rt 01/10 kel. Pagutan
1 paket
10.000.000
10.000.000 APBD KAB
33 Rabat Jalan link. Bogor rw 6 kel. Pagutan
1 paket
2.000.000
2.000.000 APBD KAB
34 Rabat Jalan link. trukan kel. Pagutan
1 paket
10.000.000
10.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
142.000.000
142.000.000
JUMLAH URUSAN PEKERJAAN UMUM
142.000.000
142.000.000
URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN KECAMATAN 35 Monitoring dan evaluasi peyelenggaraan pemerintah Desa / Kelurahan
1 paket
3.850.000
3.850.000 APBD KAB
36 Pembinaan Desa / Kelurahan
1 paket
55.000.000
55.000.000 APBD KAB
37 Fasilitasi Musrenbang Desa / Kelurahan
1 paket
3.300.000
3.300.000 APBD KAB
38 Penyelenggaraan lomba Desa
1 paket
5.500.000
5.500.000 APBD KAB
39 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
1 paket
3.300.000
3.300.000 APBD KAB
40 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Pagutan
1 paket
65.497.300
65.497.300 APBD KAB
41 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Punduhsari
1 paket
76.043.000
76.043.000 APBD KAB
42 Penertiban Perijinan dan Pemasangan Reklame, Papan Nama Toko
1 paket
1.650.000
1.650.000 APBD KAB
43 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-nilai Kemerdekaan RI
1 paket
5.000.000
5.000.000 APBD KAB
44 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian nilai-nilai perjuangan Raden Mas said
1 paket
3.500.000
3.500.000 APBD KAB
45 Penyusunan Profil Desa / Kelurahan
1 paket
1.650.000
1.650.000 APBD KAB
46 Fasilitasi keagamaan
1 paket
5.500.000
5.500.000 APBD KAB
47 Fasilitasi Intensifikasi Penarikan PBB ke Desa / kelurahan
1 paket
1.650.000
1.650.000 APBD KAB
48 Fasilitasi PATEN
1 paket
50.000.000
50.000.000 APBD KAB
VIII - 162
SKPD :
12031 KECAMATAN MANYARAN KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
49 Faslitsi lomba RT 50 Fasilitasi kegiatan hansip inti kecamatan
Tahun 2014
Tahun 2015
1 paket
3.850.000
3.850.000 APBD KAB
1 paket
2.200.000
2.200.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN KECAMATAN
287.490.300
287.490.300
JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
287.490.300
287.490.300
738.133.000
808.528.500
JUMLAH
VIII - 163
SUMBER DANA
SKPD :
12032 KECAMATAN PRACIMANTORO KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pembelian Perangko, Materai & Benda Pos Lainnya
12 bulan
2 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air listrik
Pembayaran Jasa Telepon, Air dan Listrik
3 Penyediaan ATK
Pembelian Alat Tulis Kantor
4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
648.000
0 APBD KAB
12 bulan
8.500.000
0 APBD KAB
12 bulan
13.300.000
0 APBD KAB
Pembelian Barang Cetakan dan Penggandaan
12 bulan
4.750.000
0 APBD KAB
5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan kantor
Pembelian Komponen Instalasi Listrik / Penerangan kantor
12 bulan
750.000
0 APBD KAB
6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12 bulan
1.500.000
0 APBD KAB
7 Penyediaan Makanan dan Minuman
Pembayaran Makanan dan Minuman
12 bulan
9.000.000
0 APBD KAB
8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Pembayaran Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
12 bulan
16.320.000
0 APBD KAB
9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
Pembayaran Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
12 bulan
5.070.000
0 APBD KAB
10 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
Pembayaran Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
12 bulan
84.000.000
0 APBD KAB
11 Penyedia jasa kebersihan kantor
Pembayaran Jasa Kebersihan Kantor
12 bulan
6.900.000
0 APBD KAB
12 Penyediaan peralatan rumah tangga
terbayarnya Penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan
0
0 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
150.738.000
0
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 13 Pe
Pembayaran Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
12 bulan
1.200.000
0 APBD KAB
14 Pengadaan peralatan gedung kantor
Pembayaran Peralatan Gedung Kantor
12 bulan
6.500.000
0 APBD KAB
15 Pengadaan Mebeleir
Pembayaran Pengadaan Meubeleir
12 bulan
1.500.000
0 APBD KAB
16 Pemel rutin /berkala gedung kantor
Pembayaran Pemeliharaan Gedung Kantor
12 bulan
4.000.000
0 APBD KAB
17 Pemel /Berkala KDO
Pembayaran Pemeliharaan KDO
12 bulan
8.000.000
0 APBD KAB
18 Pemel Rutin /berkala perlengkapan gedung kantor
Pembayaran Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
12 bulan
2.750.000
0 APBD KAB
19 Pemel Rutin /berkala peralatan gedung kantor
Pembayaran Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
12 bulan
3.500.000
0 APBD KAB
20 Pemel rutin /berkala mebelaur
Pembayaran Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubeleur
12 bulan
750.000
0 APBD KAB
21 Pemel rutin /berkala rumah Dinas
Pembayaran Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas
12 bulan
3.000.000
0 APBD KAB
22 Pembangunan Gedung Kantor
Pembayaran Gedung Kantor
12 bulan
0
0 APBD KAB
23 Pengadaan KDO
Pembayaran Pengadaan KDO
12 bulan
0
0 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
31.200.000
0
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 24 Penyusunan Data Pegawai
Pembayaran Penyusunan Data Pegawai
12 bulan
600.000
0 APBD KAB
25 Penyusunan Bezeeting
Pembayaran Penyusunan Bezzeting
12 bulan
250.000
0 APBD KAB
850.000
0
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR VIII - 164
SKPD :
12032 KECAMATAN PRACIMANTORO KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 26 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Pembayaran Pendidikan dan Pelatihan Formal
12 bulan
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
5.000.000
0 APBD KAB
5.000.000
0
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 27 Penyusunan Pelaporan Capaian kinerja dan Iktisar realisasi kinerja SKPD
Pembayaran Penyusunan Rencana Kerja SKPD
12 bulan
0
0 APBD KAB
28 Penyusunan Pelaporan keuangan bulanan
Pembayaran Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
12 bulan
750.000
0 APBD KAB
29 Penyusunan pelaporan keuang semesteran
Pembayaran Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
12 bulan
750.000
0 APBD KAB
30 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tuhun
Pembayaran Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
12 bulan
750.000
0 APBD KAB
31 Penyusunan rencana Kerja SKPD
Pembayaran Penyusunan kerja SKPD
12 bulan
300.000
0 APBD KAB
32 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan kegiatan
Pembayaran Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan kegiatan
12 bulan
0
33 Penyusunan Lakip.
Pembayaran Penyusunan Lakip
12 bulan
300.000
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD
0 0 APBD KAB
2.850.000
0
190.638.000
0
URUSAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 34 Pengendalian Pemanfatan Ruang
Pembayaran Pemanfaatan ruang
12 bulan
60.000.000
0 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
60.000.000
0
JUMLAH URUSAN PENATAAN RUANG
60.000.000
0
URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN KECAMATAN 35 Kegiatan Pembinaan Desa / Kelurahan
Pembayaran Pembinaan Desa / Kelurahan
12 bulan
9.000.000
0 APBD KAB
36 Fasilitasi Musrenbang Desa / Kelurahan
Pembayaran Fasilitasi Musrenbang Desa / Kelurahan
12 bulan
8.100.000
0 APBD KAB
37 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
Pembayaran Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
12 bulan
9.900.000
0 APBD KAB
12 bulan
1.800.000
0 APBD KAB
38 Penyusunan Profil Kecamatan 39 Penyusunan Profil Desa / Kelurahan
Pembayaran Penyusunan Profil Desa / Kelurahan
12 bulan
150.000
0 APBD KAB
40 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan
Pembayaran Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan
12 bulan
84.000.000
0 APBD KAB
41 Pembinaan keamanan dan ketertiban umum
Pembayaran Fasilitasi Pembinaan Keamanan dan Ketertiban umum
12 bulan
1.800.000
0 APBD KAB
42 Fasilitasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan
Pembayaran Fasilitasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan
12 bulan
1.800.000
0 APBD KAB
43 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-Nilai Kemerdekaan RI
Pembayaran Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-Nilai Kemerdekaan RI
12 bulan
5.000.000
0 APBD KAB
VIII - 165
SKPD :
12032 KECAMATAN PRACIMANTORO KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
44 Fasilitasi Pemberdayaan Dan Pelestarian Nilai-Nilai Perjuangan Raden Mas Said
Pembayaran Fasilitasi Pemberdayaan Dan Pelestarian Nilai-Nilai Perjuangan Raden Mas Said
12 bulan
3.500.000
0 APBD KAB
45 Fasilitasi Intensiffikasi Pendapatan Daerah
Pembayaran Fasilitasi Intensifikasi Pendapan Daerah
12 bulan
2.700.000
0 APBD KAB
46 Fasilitasi Kegiatan Mitigasi Bencana Alam
Pembayaran Fasilitasi Kegiatan Mitigasi Bencana Alam
12 bulan
1.800.000
0 APBD KAB
47 Pembinaan TP PKK Kecamatan
Pembayaran Pembinaan TP PKK Kecamatan
12 bulan
900.000
0 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN KECAMATAN
130.450.000
0
JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
130.450.000
0
381.088.000
0
JUMLAH
VIII - 166
SKPD :
12033 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan jasa surat menyurat
Meningkatnya kelancaran pengiriman surat keluar
7,500 exmplar
2 Penyediaan jasa komunikasi, Sumberdaya air dan listrik
Meningkatnya sarana komunikasi perkantoran
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Meningkatnya kesehatan karyawan
4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional.
800.000
1.000.000 APBD KAB
12 bulan
60.000.000
70.000.000 APBD KAB
12 bulan
2.500.000
3.000.000 APBD KAB
Meningkatnya sarana transportasi kedinasan
2 mobil dan 8 sepeda motor
3.251.000
3.700.000 APBD KAB
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan.
Meningkatnya penyelenggaraan administrasi keuangan
6000 = 316 bh, 3000 = 201 bh
2.500.000
3.000.000 APBD KAB
6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Meningkatnya sarana kebersiha kantor
11 ruang
15.000.000
15.000.000 APBD KAB
7 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Meningkatnya penyelenggaraan administrasi kantor
59 jenis ATK
57.000.000
65.000.000 APBD KAB
8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
11 jenis
30.000.000
35.000.000 APBD KAB
9 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan Bangunan Kantor
Meningkatnya sarana penerangan kantor
12 jenis alat listrik
10.000.000
10.000.000 APBD KAB
10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
Meningkatnya sarana peralatan komputer
komp = 24 unit, resograf = 1 unit
25.500.000
27.000.000 APBD KAB
11 Penyediaan peralatan rumah tangga.
Meningkatnya sarana peralatan rumah tangga
12 tabung
1.200.000
1.200.000 APBD KAB
12 Penyedia bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Meningkatnya sarana informasi kantor
360 surat kabar
2.400.000
2.700.000 APBD KAB
13 Penyediaan Makanan dan Minuman
Meningkatnya kelancaran rapat dan pertemuan
12 bulan
16.000.000
16.500.000 APBD KAB
14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah.
Meningkatnya koordinasi dan konsultasi luar daerah
12 bulan
70.000.000
70.000.000 APBD KAB
15 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah.
Meningkatnya koordinasi dan konsultasi dinas
12 bulan
4.000.000
5.000.000 APBD KAB
16 Penyediaan jasa tenaga kerja non pegawai
Meningkatnya kebersihan dan keindahan kantor
3 orang
30.600.000
34.200.000 APBD KAB
17 Penataan Arsip Kantor
Meningkatnya tertib administrasi kepegawaian
12 bulan
8.000.000
9.500.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
338.751.000
371.800.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 18 Pengadaan Mebeleir
Meningkatnya sarana mebeleir kantor
2 set
15.000.000
19 Pembangunan Gedung Kantor
Meningkatnya sarana gedung kantor
1 tahun
35.000.000
0 APBD KAB
20 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Meningkatnya usia gedung dan keindahan tempat kerja
11 ruang
75.000.000
40.000.000 APBD KAB
21 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional
Meningkatnya kondisi dan daya guna kendaraan operasional
10 kendaraan
45.000.000
54.000.000 APBD KAB
22 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor.
meningkatnya sarana perlengkapan gedung kantor
12 bulan
4.000.000
4.500.000 APBD KAB
23 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan Gedung kantor.
Meningkatnya kondisi dan daya guna gedung kantor
12 bulan
35.000.000
35.000.000 APBD KAB
24 Pemeliharaan rutin / berkala meubeler.
Meningkatnya kondisi dan daya guna meubelair
12 bulan
3.000.000
3.500.000 APBD KAB
25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar / Taman
meningkatnya kenyamanan dan keindahan ruang kerja
5 lokasi
4.000.000
4.000.000 APBD KAB
VIII - 167
0 APBD KAB
SKPD :
12033 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Tahun 2014
216.000.000
Tahun 2015
SUMBER DANA
141.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 26 Bimbingan Teknis/Kursus Singkat/Pelatihan/Sosialisasi/Bimtek
Meningkatnya kualitas dan kompetensi aparatur
20 orang
25.000.000
30.000.000 APBD KAB
27 Pembinaan dan pelatihan pelayanan bidang kepegawaian
Meningkatnya kemampuan kerja pegawai
55 orang
60.000.000
75.000.000 APBD KAB
28 Penyelenggaraan Rakor Kepegawaian
Meningkatnya prosentase penyelesaian permasalahan kepegawaian
120 orang
35.000.000
40.000.000 APBD KAB
29 Bantuan Pendidikan Mahasiswa Tugas Belajar / Beasiswa
Meningkatnya SDM Aparatur
7 orang
70.000.000
75.000.000 APBD KAB
30 Pengiriman Diklat Teknis dan Sejenisnya
Meningkatnya kualitas dan kompetensi aparatur
30 orang
400.000.000
400.000.000 APBD KAB
31 Pengiriman Diklat Fungsional dan Sejenisnya
Meningkatnya kualitas dan kompetensi aparatur
15 orang
150.000.000
200.000.000 APBD KAB
32 Fasilitasi Seleksi Penerimaan Capra IPDN
Terlaksananya seleksi penerimaan calon praja IPDN
50 orang
7.500.000
7.500.000 APBD KAB
33 Seleksi dan Penetapan PNS untuk tugas belajar
Meningkatnya kualitas dan kompetensi aparatur
8 orang
7.500.000
7.500.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
755.000.000
835.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 34 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran.
Meningkatnya tertib administrasi keuangan
1 set
6.000.000
7.000.000 APBD KAB
35 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
Meningkatnya tertib administrasi keuangan akhir tahun
3 set
7.000.000
8.000.000 APBD KAB
36 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Meningkatnya kualitas perencanaan SKPD
1 set
7.000.000
8.000.000 APBD KAB
37 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
Meningkatnya tertib administrasi keuangan bulanan
12 set
20.000.000
20.000.000 APBD KAB
38 Penyusunan Laporan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan
Meningkatnya tertib administrasi perencanaan dan administrasi keuangan
15 set
24.000.000
25.000.000 APBD KAB
39 Penyusunan LAKIP
meningkatnya tertib administrasi pemerintahan
10 buku
7.000.000
8.000.000 APBD KAB
40 Penyusunan Dokumen Perencanaan
Meningkatnya tertib administrasi administrasi perencanaan
4 jenis
25.000.000
25.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD
96.000.000
101.000.000
1.405.751.000
1.448.800.000
URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR 41 Penyelesaian usulan Karis/karsu/Karpeg
Meningkatnya kelengkapan administrasi kepegawaian
350 kartu
15.000.000
25.000.000 APBD KAB
42 Pembinaan Perkawinan dan Perceraian PNS
Meningkatnya keharmonisan rumah tangga PNS
20 orang
25.000.000
30.000.000 APBD KAB
43 Uji Kesehatan PNS
Meningkatnya PNS yang sehat jasmani dan rohani
4 orang
12.000.000
15.000.000 APBD KAB
44 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Daerah dan Pengelolaan Anggaran
Meningkatnya administrasi kepegawaian dan kelancaran pengelolaan anggaran
1 tahun
45.000.000
45.000.000 APBD KAB
45 Penyusunan Buku Data Informasi Kepegawaian
Meningkatnya data dan informasi kepegawaian
100 buku
20.000.000
20.000.000 APBD KAB
46 Fasilitasi Bimbingan dan Konseling bagi PNS
Meningkatnya pelayanan bimbingan konseling bagi PNS
22 orang
47 Pengiriman Peserta Diklat Pim Tk. II , III, IV
Meningkatnya kualitas dan kompetensi aparatur
Pim II :2, Pim III:17, Pim IV: 8
VIII - 168
5.000.000
5.000.000 APBD KAB
641.897.000
851.048.000 APBD KAB
SKPD :
12033 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
48 Sistem Informasi dan Pelayanan Kepegawaian
Meningkatnya pelayanan dan informasi pegawai
1 paket
49 Fasilitasi Usulan Kartu Peserta Taspen
Meningkatnya kelengkapan administrasi kepegawaian
150 kartu
8.000.000
10.000.000 APBD KAB
50 Penyelesaian Tenaga Honorer Menjadi CPNS
Meningkatnya kuantitas SDM PNS
780 orang
200.000.000
200.000.000 APBD KAB
51 Penyelenggaraan Bimtek Penyusunan Formasi PNS
Meningkatnya pengetahuan pejabat pengelola kepegawaian pada masing-masing unit kerja yang paham dalam menyusun formasi PNS
200 orang
31.000.000
31.000.000 APBD KAB
52 Penyusunan Formasi PNS
Meningkatnya database formasi pegawai
216 SKPD
15.000.000
20.000.000 APBD KAB
53 Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat PNS
Meningkatnya kesejahteraan dan kinerja PNS
2700 SK
240.000.000
308.000.000 APBD KAB
54 Penyelesaian SK Pensiun
Meningkatnya hak-hak kepegawaian PNS
500 SK
40.000.000
49.500.000 APBD KAB
55 Pengiriman Test Potensi/PCAP Bagi Calon Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon III
Meningkatnya kelengkapan administrasi kepegawaian bagi pejabat struktural eselon III
12 orang
100.000.000
114.550.000 APBD KAB
56 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
Meningkatnya penegakan disiplin PNS
12 kasus
34.000.000
40.000.000 APBD KAB
57 Penyelesaian Ijin Belajar.
Meningkatnya profesionalitas SDM PNS
750 orang
7.500.000
7.500.000 APBD KAB
58 Penerimaan Tanda Jasa
Meningkatnya penghargaan terhadap PNS
200 orang
11.000.000
12.500.000 APBD KAB
59 Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan
Meningkatnya keakuratan data PNS berdasarkan DUK
4 paket buku
7.000.000
7.986.000 APBD KAB
60 Penyusunan profil pegawai
Meningkatnya informasi kepegawaian dari berbagai jenis komposisi
10 buku
7.000.000
7.986.000 APBD KAB
61 Pengambilan Sumpah / Janji PNS di Kabupaten Wonogiri
Meningkatnya kinerja PNS
1 kali
10.000.000
10.000.000 APBD KAB
62 Pengelolaan File Pegawai Negeri Sipil
Meningkatnya tertib administrasi dan dokumentasi kepegawaian
14,200 file
8.000.000
13.000.000 APBD KAB
63 Laporan Mekanisme dan Peremajaan Data Pegawai
Meningkatnya validitas data pegawai
4 kali
8.000.000
20.000.000 APBD KAB
64 Penyusunan Bezeting Pegawai
Meningkatnya informasi kepegawaian dari berbagai jenis komposisi
4 kali
18.500.000
20.570.000 APBD KAB
65 Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI)
Meningkatnya kesejahteraan dan profesionalisme PNS
150 orang
50.000.000
60.000.000 APBD KAB
66 Penyelesaian Administrasi Penyesuaian Masa Kerja (PMK)
Meningkatnya kesejahteraan dan kinerja PNS
150 berkas
7.500.000
8.500.000 APBD KAB
67 Fasilitasi Ijin Penggunaan Gelar Akademis
Meningkatnya hak dan profesionalisme PNS
250 orang
7.500.000
8.500.000 APBD KAB
68 Pembuatan File Kepegawaian Elektronik
Meningkatnya tertib administrasi kepegawaian
800 file
12.000.000
18.150.000 APBD KAB
69 Penetapan PNS dalam Jabatan Fungsional
Meningkatnya kelengkapan administrasi kepegawaian
2500 SK
70.000.000
67.760.000 APBD KAB
70 Pelaksanaan Pelantikan Pejabat Struktural / Kepala Sekolah
Terselesaikanya pelantikan pejabat struktural/kepala sekolah
525 orang
215.000.000
258.940.000 APBD KAB
71 Pelaksanaan Ujian Dinas
Meningkatnya profesionalitas SDM PNS
100 orang
15.000.000
15.000.000 APBD KAB
72 Penyelesaian SK Pengangkatan CPNS menjadi PNS
Meningkatnya hak-hak kepegawaian PNS
25 SK
15.000.000
25.000.000 APBD KAB
73 Pelaksanaan Operasi Razia PNS
Meningkatnya disiplin PNS
10 kali
22.500.000
25.000.000 APBD KAB
74 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Meningkatnya pengetahuan PNS tentang peraturan kepegawaian
180 orang
50.000.000
125.000.000 APBD KAB
75 Pengelolaan LHKPN
Meningkatnya tertib administrasi pejabat
35 pemegang jabatan
10.000.000
20.000.000 APBD KAB
76 Pengelolaan SJDI Bidang Kepegawaian
Meningkatnya pengelolaan SJDI
1 paket
4.000.000
4.250.000 APBD KAB
77 Penyelesaian Pembaharuan Daftar Keluarga PNS
Meningkatnya kesejahteraan PNS
300 orang
15.000.000
20.000.000 APBD KAB
78 Fasilitasi Pengadaan Kartu PNS Elektronik
Meningkatnya kelengkapan Kartu Pegawai Elektronik
1 paket
15.000.000
30.000.000 APBD KAB
VIII - 169
30.000.000
36.300.000 APBD KAB
SKPD :
12033 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
79 Penyelenggaraan Bimtek Penghitungan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional
Meningkatnya pengetahuan PNS dalam penghitungan PAK
80 orang
25.000.000
35.000.000 APBD KAB
80 Penyelenggaraan Bintek Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
Meningkatnnya pengetahuan sekretariat tim penilai angka kredit guru
25 orang
36.500.000
40.100.000 APBD KAB
81 Penyelesaian Administrasi Perpanjangan BUP bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu
Meningkatnya hak-hak kepegawaian PNS
75 SK
20.000.000
40.000.000 APBD KAB
82 Bintek Penilaian kinerja
Meningkatnya pengetahuan PNS dalam penilaian prestasi kerja
300 orang
63.000.000
70.000.000 APBD KAB
83 Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tk IV
Meningkatnya kualitas dan kompetensi aparatur
40 orang
567.113.000
567.113.000 APBD KAB
84 Pengiriman Peserta Diklat Prajab Gol I, II dan III
Meningkatnya CPNS yang memiliki kompetensi sesuai yang dipersyaratkan
Gol I : 1, Gol II :4, Gol III : 14
79.881.000
0 APBD KAB
85 Diklat Teknis Standar Pelayanan Minimal
Meningkatnya kualitas dan kompetensi PNS
40 orang
50.000.000
0 APBD KAB
86 Diklat bagi Petugas Pajak Bumi dan Bangunan
Meningkatnya kualitas dan kompetensi PNS
40 orang
150.000.000
0 APBD KAB
87 Diklat Penatausahaan Keuangan
Meningkatnya kualitas dan kompetensi PNS
40 orang
150.000.000
350.000.000 APBD KAB
88 Penyelesaian Cuti PNS dan CPNS
Meningkatnya hak-hak kepegawaian PNS
80 orang
6.000.000
10.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR
3.194.891.000
3.698.253.000
JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
3.194.891.000
3.698.253.000
4.600.642.000
5.147.053.000
JUMLAH
VIII - 170
SKPD :
12034 KANTOR LITBANG IPTEK KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan jasa surat menyurat
Terpenuhinya Kelengkapan Pengiriman Surat
1 Paket 12 Bulan
1.500.000
1.500.000 APBD KAB
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tercukupinya biaya telepon,air,listrik dan ineternet
1 paket 12 Bulan
13.000.000
13.000.000 APBD KAB
3 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Tercapainya biaya jasa perizinan kendaraan dinas/operasional
1 Paket 12 Bulan
1.500.000
1.500.000 APBD KAB
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terciptanya kebersihan kantor
1 Paket 12 Bulan
27.500.000
27.500.000 APBD KAB
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor
1 Paket 12 Bulan
10.000.000
10.000.000 APBD KAB
6 Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tercukupinya kebutuhan kebutuhan cetak dan pengadaan dokumen rutin
1 Paket 12 Bulan
10.000.000
10.000.000 APBD KAB
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tercukupinya kebutuhan penerangan kantor
1 Paket 12 Bulan
3.500.000
3.500.000
8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tercukupinya kebutuhan fasilitas peralatan dan perlengakapan kantor yang memadai
1 Paket 12 Bulan
6.000.000
6.000.000 APBD KAB
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tercukupinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1 Paket 12 bulan
4.000.000
4.000.000 APBD KAB
10 Penyediaan Makanan dan minuman
Tercukupinya kebutuhan konsumsi rapat,tamu dan lembur
1 Paket 12 bulan
4.000.000
4.000.000 APBD KAB
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Tercukupinya kelancaran tugas-tugas kedinasan luar daerah
1 Paket 12 bulan
15.000.000
15.000.000 APBD KAB
12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Tercukupinya kelancaran tugas-tugas kedinasan dalam daerah
1 Paket 12 bulan
3.500.000
3.500.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
99.500.000
99.500.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 13 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tercukupinya perlengkapan kantor yang yang memadahi
1 paket
3.000.000
3.000.000 APBD KAB
14 Pengadaan Alat Akutan darat Bermotor roda 2 (dua )
Tercukupinya peralatan transportasi yang memadai
1 paket
0
80.000.000 APBD KAB
15 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tercukupinya peralatan memadai dan perlengkapan kantor yang
1 paket
20.000.000
10.000.000 APBD KAB
16 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Terpenhinya pemeliharaan dan perawatan rumah dinas
1 paket
15.000.000
10.000.000 APBD KAB
17 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
Tercukupinya pengadaan mebelair
1 paket
10.000.000
10.000.000 APBD KAB
18 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terpenuhinya pemeliharaaan dan perawatan rumah dinas
1 paket
20.000.000
20.000.000 APBD KAB
19 Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terpenuhinya pemeliharaan dan perawatan gedung kantor
1 paket
6.000.000
4.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
VIII - 171
74.000.000
137.000.000
SKPD :
12034 KANTOR LITBANG IPTEK KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
20 Penyusunan Data Kepegawaian
Tercapainya pengelolaan data kepegawaian
VOLUME
1 paket
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
1.200.000
1.200.000
1.200.000
1.200.000
5.000.000
5.000.000 APBD KAB
5.000.000
5.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 21 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Tercukupinya kegiatan pengiriman peserta diklat,workshop,seminar dan lokakarya
1 paket
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 22 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Terpenuhinya laporan keuangan yang akurat
1 paket
1.500.000
1.500.000 APBD KAB
23 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Terpenuhinya laporan keuangan akhir tahun
1 paket
3.000.000
3.000.000 APBD KAB
24 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Tersusunnya rencana kerja SKPD
1 paket
3.000.000
3.000.000 APBD KAB
25 Penyusunan Laporan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan
Tersusunnya laporan pengelolaan dan penatausahaan kegiatan
1 paket
3.000.000
3.000.000 APBD KAB
26 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
Terpenuhinya laporan keuangan akhir bulanan
1 paket
3.000.000
3.000.000 APBD KAB
27 Penyusunan LAKIP
Tersusun LAKIP
1 paket
3.000.000
3.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD
16.500.000
16.500.000
196.200.000
259.200.000
URUSAN SOSIAL PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA 28 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin (Kajian pola perbaikan manajemen penerimaan bagi keluarga miskin dan peningkatannya melalui pendakatan ketrampilan praktis )
Tersusunnya dokumen kajian
1 Rekomendasi
0
45.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA
0
45.000.000
JUMLAH URUSAN SOSIAL
0
45.000.000
URUSAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI 29 Riset Unggulan Daerah (RUD)
Tersusunnya dokumen riset unggulan daerah
2 Rekomendasi
35.000.000
35.000.000 APBD KAB
30 Fasilitas forum pecinta Iptek
Terfasilitasinya lembaga forum pecinta Iptek
1 Rekomendasi
35.000.000
30.000.000 APBD KAB
70.000.000
65.000.000
35.000.000
35.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH 31 Kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi
tersusunnya dokumen kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi
VIII - 172
1 Rekomendasi
SKPD :
12034 KANTOR LITBANG IPTEK KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
JUMLAH PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH JUMLAH URUSAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Tahun 2014
Tahun 2015
35.000.000
35.000.000
105.000.000
100.000.000
SUMBER DANA
URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IPTEK DAERAH 32 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan (Fasilitasi Kegiatan Jarlitbang Pendidikan)
Terfasilitasinya kegiatan kajian kebijakan pendidikan
1 Rekomendasi
33 Pengembangan sistem dan layanan informasi tanaman obat dan obat tradisional terpadu
Terwujudnya pengembangan sistem jarlitbang tanaman obat dan obat terdisional
1 Jarlit
34 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah (Fasilitasi Forum Litbang Subosukawonosraten)
Terfasilitasinya kegiatan Forum Litbang subosukowonosraten
1 Informaasi inovasi 1 Kerjasama
35 Fasilitasi Kegiatan Dewan Riset Daerah (DRD)
terfasilitasinya kegiatan DRD
36 Fasilitasi Pengembangan IPTEKDA 37 Fasilitasi Penyelenggaraan dan Pemberian Penghargaan lomba Krenova
25.000.000
25.000.000 APBD KAB
0
30.000.000 APBD KAB
35.000.000
35.000.000 APBD KAB
2 Rekomendasi
190.000.000
190.000.000 APBD KAB
Pemberian dana fasilitasi bagi para peserta IPTEKDA
7 Karya Inovatif
45.000.000
46.000.000 APBD KAB
Pemberian fasilitasi lomba Krenova penemuan Iptek masyarakat Wonogiri ke Tingkat Jawa Tengah
3 Peneliti
25.000.000
35.000.000 APBD KAB
39 Diseminasi dan Sosialisasi Iptek
Penyelenggaraan sosialisasi dan diseminasi Iptek
1 Teknologi Tepat Guna
21.315.000
30.000.000 APBD KAB
40 Fasilitasi Kelompok Ilmiah Remaja Tingkat SMA/SMK
Penyelenggaraan pembekalan IPTEK untuk SMA/SMK
5 SMA/SMK
25.000.000
40.000.000 APBD KAB
41 Pemetaan kesesuaian lahan komoditas tembakau di Kabupaten Wonogiri
Penyelenggaraan pemetaan kesesuaian lahan komoditas tembakau
1 Rekomendasi
0
30.000.000 APBD KAB
42 Fasilitasi kelompok ilmiah remaja SMK/SMA
Penyelenggaraan pembekalan IPTEK untuk SMK/SMA
5 siswa SMK
0
40.000.000 APBD KAB
38
JUMLAH PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IPTEK DAERAH
366.315.000
501.000.000
Program peningkatan pertisipasi masyarakat dalam pembangunan desa 43 kajian penguatan peran desa dalam pembangunan daerah
tersusunnya dokumen kajian
44 kajian rintisan penerapan manajemen modern pada jenis usaha koperasi
tersusunnya dokumen kajian
1 Rekomendasi
45.000.000 APBD KAB APBD KAB
JUMLAH Program peningkatan pertisipasi masyarakat dalam pembangunan desa JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN JUMLAH
VIII - 173
0
0
45.000.000
366.315.000
546.000.000
667.515.000
950.200.000
SKPD :
12035 BAGIAN PEREKONOMIAN KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH 1 Fasilitasi Koordinasi Bidang Perekonomian
Terselenggaranya keg. Lintas sektoral Bidang Perekonomian
10 kali
75.000.000
78.000.000 APBD KAB
2 Fasilitasi Koordinasi Bidang Perusda
Terselenggaranya keg. Fasilitasi koordinasi Bidang Perusda
10 kali
70.000.000
75.000.000 APBD KAB
3 Monitoring dan Evaluasi Kinerja BUMD
Frekuensi monitoring dan evaluasi kinerja BUMD
12 kali
35.000.000
40.000.000 APBD KAB
4 Operasional PIU Hibah AUSAID
Terselenggaranya Program Hibah AUSAID
1 paket
45.000.000
50.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
225.000.000
243.000.000
JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
225.000.000
243.000.000
URUSAN PERDAGANGAN PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN 5 Fasilitasi Lintas Sektoral Bidang Pertanian Peternakan dan Pengairan
Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi lintas sektoral Bidang Pertanian Peternakan dan Pengairan
12 kali
6 Fasilitasi Koordinasi KP3EI
Terselenggaranya kegiatan bidang KP3EI
10 kali
55.000.000
60.000.000 APBD KAB
7 Fasilitasi Ketentuan di Bidang Cukai (DBHCHT)
Terselenggaranya koordinasi pelaksanaan DBHCHT Kab. Wonogiri
10 kali
250.000.000
300.000.000 APBD KAB
8 Fasilitasi Lintas Sektoral Bidang Industri dan Perdagangan
Terselenggaranya keg. Lintas sektoral Bidang Industri dan Perdagangan
10 kali
62.000.000
65.000.000 APBD KAB
62.000.000
65.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
429.000.000
490.000.000
JUMLAH URUSAN PERDAGANGAN
429.000.000
490.000.000
654.000.000
733.000.000
JUMLAH
VIII - 174
SKPD :
12036 BAGIAN HUKUM KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1 Pemberdayaan Kadarkum dan Poskumdu
meningkatnya Pemahaman Hukum Masyarakat sebanyak 450 orang
450 orang
48.400.000
53.240.000 APBD KAB
2 Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum
meningkatnya pengelolaan JDI Hukum pada Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan 8 anggota jaringan
8 anggota jaringan
27.500.000
30.250.000 APBD KAB
3 Penyuluhan Hukum
meningkatnya Pemahaman Hukum Masyarakat sebanyak 500 orang
500 orang
66.000.000
72.600.000 APBD KAB
4 Fasilitasi Bantuan Hukum
lancarnya penyelesaian perkara hukum yang ditangani (4 perkara)
4 perkara
132.000.000
145.200.000 APBD KAB
5 Belanja Buku Peraturan Perundang-undangan
bertambahnya buku/ E-Book 1 paket (30 buku)
1 paket
13.200.000
14.520.000 APBD KAB
6 Penggandaan Produk Hukum Daerah
bertambahnya jumlah HLD/BLD (750 buku)
750 buku
181.500.000
199.650.000 APBD KAB
7 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Cukai
meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Perundang-undangan bidang cukai (1.250 orang)
1.250 orang
181.500.000
199.650.000 APBD KAB
8 Operasional Evaluasi dan klarifikasi Peraturan Desa
bertambahnya produk Perdes yang dievaluasi sehingga tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Perundang-undangan yang lebih tinggi (100 Perdes)
100 Peraturan Desa
132.000.000
145.200.000 APBD KAB
9 Klarifikasi dan Evaluasi Raperda
bertambahnya jumlah Perda yang diklarifikasi, dievaluasi dan diundangkan (5 Perda)
5 Perda
66.000.000
72.600.000 APBD KAB
10 Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
meningkatnya pengetahuan penyelenggara negara di daerah terhadap produk hukum dari pusat sampai daerah
2.658 buku
33.000.000
36.300.000 APBD KAB
11 Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)
meningkatnya pemahaman masyarakat tentang HAM (300 orang)
300 orang
33.000.000
36.300.000 APBD KAB
12 Penyusunan Peraturan Bupati
meningkatnya jumlah Perbup yang ditetapkan (20 Perbup)
20 Peraturan Bupati
60.500.000
65.550.000 APBD KAB
13 Penyusunan Keputusan Bupati
meningkatnya jumlah Keputusan Bupati yang ditetapkan (20 Keputusan Bupati)
20 Keputusan Bupati
38.500.000
42.350.000 APBD KAB
14 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
bertambahnya jumlah Perda yang dibahas dan diundangkan (5 Perda)
5 Perda
352.000.000
387.200.000 APBD KAB
15 Penyusunan Prolegda 2014
matangnya daftar prioritas Raperda yang akan disusun
Ditetapkannya Prolegda
44.000.000
48.400.000 APBD KAB
16 Evaluasi Perda
bertambahnya jumlah Perda yang dievaluasi yang tidak sesuai dengan perundang-undangan (10 Perda)
10 Perda
60.500.000
66.500.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1.469.600.000
1.615.510.000
JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.469.600.000
1.615.510.000
1.469.600.000
1.615.510.000
JUMLAH
VIII - 175
SKPD :
12037 BAGIAN HUMAS KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA 1 Dokumentasi Foto Shooting Video kegiatan Pimpinan Daerah
Tersedianya informasi kegiatan yang dilaksanakan Pemda berupa dokumentasi foto dan VCD
1 paket
60.000.000
75.000.000 APBD KAB
2 Operasional Protokoler Pemda
Fasilitasi kegiatan keprotokoleran yang dilaksanakan Pimpinan Daerah
1 paket
25.000.000
30.000.000 APBD KAB
3 Penghimpunan Data Informasi
Tersajinya rangkuman Informasi kegiatan Pemda yang tercover melalui internet
1 paket
15.000.000
20.000.000 APBD KAB
4 Pameran Foto bidang kehumasan
Tersajinya Informasi kepada masyarakat mengenai kegiatan Pemda dalam bentuk pameran Foto
1 paket
5.000.000
15.000.000 APBD KAB
5 Pelestarian Nilai-nilai perjuangan Raden Mas Said
Fasilitasi Kegiatan Pelestarian Nilai-nilai Perjuangan RM Said
1 paket
75.000.000
100.000.000 APBD KAB
6 Publikasi LPPD
Tersajinya informasi LPPD di media cetak sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat
1 paket
60.000.000
75.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA
240.000.000
315.000.000
PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA 7 Liputan Pemberitaan
Tersajinya Informasi terkini kepada masyarakat mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan Pemda
1 paket
25.000.000
35.000.000 APBD KAB
8 Pembuatan Majalah Gema
Tersajinya rangkuman Informasi kepada masyarakat mengenai kegiatan Pemda berupa majalah
1 paket
95.000.000
150.000.000 APBD KAB
9 Peningkatan Promosi Potensi Wonogiri melalui media cetak dan elektronik
Tersajinya informasi kegiatan Pemda melalui berita dan tayangan di media cetak & elektronik
1 paket
70.000.000
80.000.000 APBD KAB
10 Penyediaan Jasa Informasi
Fasilitasi Langganan koran/media cetak untuk Pimpinan Daerah
1 paket
36.000.000
36.000.000 APBD KAB
11 Pemuatan Advertorial di Media
Tersajinya penayangan Advertorial potensi dan kegiatan unggulan Pemda di media cetak & elektronik
1 paket
25.000.000
35.000.000 APBD KAB
12 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui kalender
Tersajinya informasi potensi dan kegiatan unggulan Pemda dalam bentuk kalender
1 paket
30.000.000
50.000.000 APBD KAB
13 Penayangan Iklan di media
Tersajinya penayangan iklan di media
1 paket
25.000.000
35.000.000 APBD KAB
14 Pembuatan Buku Himpunan Sambutan Bupati
Tersajinya data dan informasi kegiatan Bupati berupa rangkuman sambutan bupati dalam bentuk buku dalam periode tertentu
1 paket
25.000.000
35.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA
331.000.000
456.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI 15 Pembuatan Buku Kliping Berita Pers
Tersajinya rangkuman data dan informasi berita menonjol di media cetak dalam bentuk buku dalam periode waktu tertentu
1 paket
10.000.000
15.000.000 APBD KAB
16 Publikasi Kebijakan Pemda
Tersajinya informasi agenda kegiatan yang akan dilaksanakan Pemda kepada masyarakat luas
1 paket
35.000.000
50.000.000 APBD KAB
17 Digitalisasi Dokumentasi kegiatan Pemda
Tersedianya pendokumentasian seluruh data informasi kegiatan yang dilaksanakan Pemda berupa arsip digitalisasi
1 paket
20.000.000
0 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI JUMLAH URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA JUMLAH
VIII - 176
65.000.000
65.000.000
636.000.000
836.000.000
636.000.000
836.000.000
SKPD :
12038 BAGIAN KERJASAMA KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH 1 Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Daerah Lain
Terlaksananya Kerjasama dengan daerah lain
1 Paket
25.000.000
25.000.000 APBD KAB
2 Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah Daerah se SUBOSUKAWONOSRATEN
Terlaksananya Kerjasama antar Pemda se SUBOSUKAWONOSRATEN
1 paket
30.000.000
30.000.000 APBD KAB
3 Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah Daerah se KARISMAPAWIROGO
Terlaksananya Kerjasama antar Pemda se KARISMAPAWIROGO
1 paket
30.000.000
30.000.000 APBD KAB
4 Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah Daerah se PAWONSARI
Terlaksananya Kerjasama antar Pemda se PAWONSARI
1 paket
30.000.000
30.000.000 APBD KAB
5 Fasilitasi Tindaklanjut Kerjasama dengan PT. KAI
Terlaksananya Kerjasama lembaga lain
1 paket
35.000.000
35.000.000 APBD KAB
6 Fasilitasi Penerimaan Kunjungan Kerja Daerah Lain
Terlaksananya Kunjungan Kerja Daerah Lain ke Wonogiri
15 paket
100.000.000
100.000.000 APBD KAB
7 Fasilitasi Kerjasama Lembaga Lain
Terlaksananya Kerjasama dengan lembaga lain
30 paket
100.000.000
100.000.000 APBD KAB
8 Fasilitasi Forum Kerjasama Komunikasi, Informasi dan Edukasi Wilayah Perbatasan
Terlaksananya Fasilitasi Forum Kerjasama Komunikasi, Informasi dan Edukasi Wilayah Perbatasan
1 paket
60.000.000
60.000.000 APBD KAB
9 Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Kerjasama Daerah
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Kerjasama Daerah
1 paket
42.500.000
42.500.000 APBD KAB
Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Wilayah Perbatasan
1 paket
60.000.000
60.000.000 APBD KAB
10 Fasilitasi Kerjasama Wilayah Perbatasan
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH
512.500.000
512.500.000
JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
512.500.000
512.500.000
512.500.000
512.500.000
JUMLAH
VIII - 177
SKPD :
12039 BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Belanja Kursus-kursus singkat/Pelatihan/Sosialisasi/ Bintek.
1 Paket
68.500.000
90.000.000 APBD KAB
2 Tertib Administrasi Kepegawaian
Terlaksanannya Tertib Administrasi Kepegawaian
1 Paket
50.000.000
60.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
118.500.000
150.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 3 Penyusunan Renja Setda
Terlaksananya Penyusunan Renja Setda
1 Paket
10.000.000
10.000.000 APBD KAB
4 Penyusunan LAKIP Setda
Terlaksananya Penyusunan LAKIP Setda
1 Paket
10.000.000
10.000.000 APBD KAB
20.000.000
20.000.000
138.500.000
170.000.000
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 5 Penyusunan LAKIP Kabupaten
Terlaksananya Penyusunan LAKIP Kabupaten Wonogiri
1 Paket
40.000.000
40.000.000 APBD KAB
6 Penyusunan Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten
Tersusunnya Pedoman Standarisasi Indek Harga Kabupaten
1 Paket
75.000.000
75.000.000 APBD KAB
7 Penyusunan Standarisasi Indeks Belanja Desa/Kelurahan
Tersusunnya Pedoman Standarisasi Indek Harga Desa/ Kelurahan
1 Paket
50.000.000
50.000.000 APBD KAB
8 Pembuatan Tanda pengenal Pegawai
Terlaksananya Pembuatan Tanda Pengenal Pegawai
42.500.000
50.500.000 APBD KAB
9 Evaluasi dan Monitoring Pelayanan Publik
Terlaksananya Laporan Hasil Monev. Pel.Publik
1 Paket
50.000.000
50.000.000 APBD KAB
10 Formulir Isian Kelembagaan (FIK)
Terlaksananya Inventarisasi Permasalahan Kelembagaan Perangkat Daerah
1 Paket
10.000.000
10.000.000 APBD KAB
11 Evaluasi Kelembagaan
Terlaksananya Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah
1 Paket
40.000.000
40.000.000 APBD KAB
12 Penyusunan Laporan Penetapan Kinerja
Terlaksananya Penyusunan Laporan Penetapan Kinerja Bupati
1 Paket
25.000.000
25.000.000 APBD KAB
13 Penyusunan Draft Analisis Jabatan Pemerintah Daerah Kabupate Wonogiri
Terlaksananya penyusunan Draft Analisis Jabatan Pemerintah Daerah Kabupate Wonogiri
1 Paket
200.000.000
200.000.000 APBD KAB
14 Bintek Penyusunan LAKIP
Terlaksananya Bintek Penyusunan LAKIP
1 Paket
30.000.000
APBD KAB
15 Bintek Penyusunan SOP
Terlaksananya Bintek SOP
1 Paket
65.000.000
APBD KAB
16 Pembuatan Sarana Organisasi
Terlaksananya Pembuatan Sarana Organisasi
1 Paket
20.000.000
APBD KAB
17 Penyusunan Pola Hubungan Kerja
Terlaksnananya Penyusunan Pola Hubungan Kerja
1 Paket
0
75.000.000 APBD KAB
18 Bintek Penyusunan SPM
Terlaksananya Bintek SPM
1 Paket
75.000.000
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
647.500.000
690.500.000
JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
647.500.000
690.500.000
VIII - 178
JUMLAH
VIII - 179
786.000.000
860.500.000
SKPD :
12040 BAGIAN PEMBANGUNAN KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
URUSAN PEKERJAAN UMUM PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH 1 Pembinaan dan Fasilitasi Bantuan Keuangan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Terlaksananya pembinaan dana bantuan keuangan infrastruktur perdesaan
1 Paket
350.000.000
360.000.000 APBD KAB
2 Fasilitasi Pendistribusian Bantuan Semen
Terlaksananya Distribusi Semen / PC
1 Paket
50.000.000
60.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
400.000.000
420.000.000
JUMLAH URUSAN PEKERJAAN UMUM
400.000.000
420.000.000
URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH 3 Pengendalian Program Pembangunan di Kabupaten Wonogiri
Terlaksananya pengendalian administrasi kegiatan pembangunan
1 Paket
125.000.000
130.000.000 APBD KAB
4 Fasilitasi Survey Bencana Alam
Terlaksananya survey dan perencanaan kembali fasilitas yang rusak akibat bencana alam
1 Paket
30.000.000
35.000.000 APBD KAB
5 Pembinaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Wonogiri
Terlaksananya pembinaan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa
1 Paket
30.000.000
30.000.000 APBD KAB
6 Pembinaan Jasa Konstruksi
Terlaksananya pembinaan para penyedia jasa konstruksi
1 Paket
30.000.000
30.000.000 APBD KAB
7 Operasional Unit Layanan Pengadaan barang/jasa
Terlaksananya pengadaan barang/jasa di Kabupaten Wonogiri
1 Paket
600.000.000
650.000.000 APBD KAB
8 Pengadaan Sarana dan Prasarana Unit Layanan Pengadaan barang/jasa
Sarana dan prasarana yang terlaksana.
1 Paket
50.000.000
50.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
865.000.000
925.000.000
JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
865.000.000
925.000.000
1.265.000.000
1.345.000.000
JUMLAH
VIII - 180
SKPD :
12041 BAGIAN PEMERINTAHAN DESA KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 1 Fasilitasi Penyusunan APBDesa
Pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan APBDesa
778 orang
2 Bintek Penyusunan APBDesa
Pelaksanaan Bintek Penyusunan APBDesa
778 orang
3 Validasi, verifikasi dan monitoring ADD
Pelaksanaan Validasi, verifikasi dan monitoring ADD
251 desa
45.000.000
45.000.000
4 Monitoring pelaksanaan lelang tanah kas desa
Pelaksanaan monitoring pelaksanaan lelang tanah kas desa
70 desa
30.000.000
30.000.000
5 Penertiban tanah kas desa
Pelaksanan penertiban tanah kas desa
10 bidang
30.000.000
30.000.000
6 Fasilitasi penyaluran bantuan keuangan pemerintah provinsi kepada pemerintah desa
Pelaksanan fasilitasi penyaluran bantuan keuangan pemerintah provinsi kepada pemerintah desa
251 desa
25.000.000
25.000.000
7 Fasilitasi bantuan keuangan tambahan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa
Pelaksanaan fasilitasi bantuan keuangan tambahan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa
251 desa
30.000.000
30.000.000
8 Pendataan aset desa
Pelaksanaan pendataan aset desa
251 desa
40.000.000
0
JUMLAH PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
240.000.000
220.000.000
JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
240.000.000
220.000.000
40.000.000
0 60.000.000
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA 9 Fasilitasi pengisian perangkat desa
Pelaksanaan pengisian perangkat desa
25 kec
28.000.000
28.000.000
10 Fasilitasi pemilihan kepala desa
Pelakanaan pemilihan kepala desa
110 desa
20.000.000
20.000.000
11 Pemeliharaan file kepegawaian aparatur desa
Penataan file kepegawaian aparatur desa
251 desa
10.000.000
10.000.000
12 Peningkatan penyelenggaran pemerintahan desa
Pelaksanaan Peningkatan penyelenggaran pemerintahan desa
251 orang
45.000.000
45.000.000
13 Penyelesaian permasalahan desa
Pelaksanaan Penyelesaian permasalahan desa
30 kasus
30.000.000
40.000.000
14 Fasilitasi gugah desa
Pelaksanaan Fasilitasi gugah desa
25 desa
15.000.000
15.000.000
15 Pembinaan administrasi desa
Pelaksanaan Pembinaan administrasi desa
30 desa
16 Peningkatan kapabilitas SDM aparatur pemerintah desa
Pelaksanaan Peningkatan kapabilitas SDM aparatur pemerintah desa
105 orang
17 Penyusunan rancangan peraturan daerah mengenai desa
Pelaksanaan Penyusunan rancangan peraturan daerah mengenai desa
18 Pemberian kompensasi, jasa pengabdian dan bela sungkawa 19 Pengadaan Tanda pengenal perangkat desa
35.000.000
35.000.000
124.000.000
300.000.000
13 buah
25.000.000
55.000.000
Pelaksanaan pemberian kompensasi, jasa pengabdian dan bela sungkawa
251 desa
25.000.000
25.000.000
Terlaksananya Pengadaan Tanda pengenal perangkat desa
251 desa
0
0
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA
357.000.000
573.000.000
JUMLAH URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
357.000.000
573.000.000
597.000.000
793.000.000
JUMLAH
VIII - 181
SKPD :
12042 BAGIAN PERTANAHAN KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
URUSAN PERTANAHAN PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH 1 Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah
Sertifikat tanah Hak Pakai Pemkab
20
10.000.000
50.000.000 APBD KAB
2 Penertiban Pemanfaatan Tanah aset Pemkab oleh Pihak Lain
Dokumen Persetujuan Pemanfaatan tanah aset Pemkab yang digunakan oleh pihak lain
25
20.000.000
25.000.000 APBD KAB
3 Pengadaan tanah untuk Pustu Pijiharjo, Manyaran
Pembelian tanah untuk Pustu Pijiharjo, Manyaran
800
4 Pengadaan tanah untuk Cadangan Kawasan Industri
Pembelian tanah untuk cadangan kawasan industri
75.000
5 Pengadaan Jasa Lembaga Penilai Harga Tanah
Tersedianya Jasa Lembaga Penilai Harga Tanah
1
6 Pengadaan Tanah untuk Pelebaran Jalan SMAN 3 Wng
Pembelian tanah untuk pelebaran jalan SMAN 3 Wonogiri
780
7 Pengadaan Tanah Pengembangan SMKN 2 Wonogiri
Pembelian tanah untuk SMKN 2 Wonogiri
14.920
8 Pengadaan Tanah untuk Jalan Masuk SMKN 2 Wonogiri
Pembelian tanah untuk Jalan Masuk SMKN 2 Wonogiri
1.863
9 Pengadaan Tanah untuk SMK Negeri Eromoko
Pembelian tanah untuk SMK Negeri Eromoko
6.000
10 Fasilitasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Aset Pemkab
Surat Keputusan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Aset.
10
11 Pengadaan tanah untuk kompensasi tanah Kas Desa yang digunakan untuk SMPN II Tirtomoyo
Pembelian tanah untuk kompensasi tanah kas desa yang digunakan SMPN II Tirtomoyo
3.870
160.000.000
12 Pengadaan tanah pengganti kawasan hutan yang terkena JLK
Pembelian tanah pengganti kawasan hutan yang terkena JLK
8.500
185.000.000
13 Pengadaan tanah kuburan ds Tandon, desa Pare
Pembelian tanah kuburan dusun Tandon, desa Pare
3.000
160.000.000
14 Pengadaan tanah calon Koramil Selogiri
Pembelian tanah untuk Koramil Selogiri
300
15 Pengadaan tanah calon Polsek Selogiri
Pembelian Tanah untuk Polsek Selogiri
300
16 Fasilitasi Tim Tata Batas dalam rangka perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dusun Ngroto Desa Pare Kecamatan Selogiri
Dokumen pengukuran, pemetaan dan pemancangan tanda batas tentang perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan
1 paket
JUMLAH PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH
50.000.000 APBD KAB 7.500.000.000 APBD KAB 4.500.000 APBD KAB 800.000.000 APBD KAB 2.300.000.000 APBD KAB 300.000.000 APBD KAB 1.000.000.000 10.000.000
APBD KAB
200.000.000 200.000.000 40.000.000
40.000.000
585.000.000
12.469.500.000
PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN 17 Penyelesaian Permasalahan Pertanahan
Terselesaikannya permasalahan pertanahan
10
JUMLAH PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN
30.550.000
APBD KAB
30.550.000
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN 18 Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal
Peta tanah aset Pemkab
500
JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN
50.000.000
APBD KAB
50.000.000
JUMLAH URUSAN PERTANAHAN
665.550.000
12.469.500.000
URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Peningkatan Pendapatan Daerah 19 Pemantauan Lelang Tanah Eks Bondho Desa
Pemantauan Lelang Tanah Eks Bondho Desa VIII - 182
39
110.000.000
APBD KAB
SKPD :
12042 BAGIAN PERTANAHAN KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
JUMLAH Program Peningkatan Pendapatan Daerah
110.000.000
JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
110.000.000
JUMLAH
VIII - 183
775.550.000
Tahun 2015
12.469.500.000
SUMBER DANA
SKPD :
12043 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
URUSAN PENATAAN RUANG PROGRAM SURVEY DAN PEMETAAN 1 Pembakuan Nama Rupabumi
Nama Rupabumi Yang Dibakukan
40 rupabumi
55.000.000
55.000.000 APBD KAB
2 Penegasan dan Penetapan Batas Wilayah Administrasi;
Dokumen Penegasan dan Penetapan Batas Wilayah serta Bangunan Pilar Batas Wilayah Administrasi
5 buku dan 20 pilar
75.000.000
75.000.000 APBD KAB
3 Pemeliharaan Batas Wilayah Administrasi
Pilar Batas Wilayah Yang Dipelihara
48 pilar
15.000.000
15.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM SURVEY DAN PEMETAAN
145.000.000
145.000.000
JUMLAH URUSAN PENATAAN RUANG
145.000.000
145.000.000
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 4 Pembudayaan dan Pelestarian Nilai-nilai Kemerdekaan
Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Seremonial Pembudayaan dan Pelestarian Nilai-nilai Kemerdekaan
7 kegiatan
JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
65.000.000
70.000.000 APBD KAB
65.000.000
70.000.000
95.000.000
95.000.000 APBD KAB
95.000.000
95.000.000
160.000.000
165.000.000
PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT 5 Penyelenggaraan Desk Pemilu
Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Wonogiri
10 buku
JUMLAH PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT JUMLAH URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH 6 Penyusunan LKPJ Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2013
Dokumen LKPJ Kepala Daerah Akhir Tahun 2013
150 buku
100.000.000
110.000.000 APBD KAB
7 Penyusunan LPPD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2013
Dokumen LPPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2013
60 buku
50.000.000
50.000.000 APBD KAB
8 Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Notulen Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
12 bulan/kali
280.000.000
320.000.000 APBD KAB
9 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Kabupaten
Kesepakatan Rapat Koordinasi
12 bulan/ kali
30.000.000
30.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH
460.000.000
510.000.000
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH 10 Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan
Rekomendasi Kebijakan Perbaikan Kinerja
25 SKPD
50.000.000
50.000.000 APBD KAB
11 Operasional Pembinaan Wilayah Bagi Muspida
Masyarakat Yang Dibina Unsur Muspida
1000 orang
35.000.000
35.000.000 APBD KAB
85.000.000
85.000.000
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
VIII - 184
SKPD :
12043 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN JUMLAH
VIII - 185
Tahun 2014
Tahun 2015
545.000.000
595.000.000
850.000.000
905.000.000
SUMBER DANA
SKPD :
12044 BAGIAN UMUM KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Pembayaran Sewa Gedung, Tenda dan Meja Kursi
1 paket
2 Pembayaran Jasa Kesehatan Bupati dan Wakil Bupati
1 paket
55.000.000
55.000.000
3 Pembayaran Honor, Alat Tulis Kantor, Parfum Ruangan dan Tenaga Kontrak Non Pegawai, Tukang Taman
1 paket
151.760.000
156.760.000
4 Pembelian Alat Tulis Kantor
1 paket
110.000.000
115.000.000
5 Pembuatan Barang Cetakan dan Penggandaan
1 paket
85.000.000
95.000.000
6 Membeli Lampu Pijar, Batteray Kering, dll
1 paket
25.000.000
25.000.000
7 Pembelian Bahan dan Kelengkapan Komputer, Pembelian Bahan dan Kelengkapan Risograph
1 paket
95.000.000
100.000.000
8 Membayar Belanja Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati, Belanja Plangket/Simbul/Lambang Daerah, Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran.
1 paket
170.000.000
175.000.000
9 Membayar Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu, Jamuan Rapat dan Jamuan Penyelenggaraan
1 paket
700.000.000
725.000.000
10 Membayar Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Daerah
1 paket
400.000.000
425.000.000
11 Membayar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 paket
40.000.000
40.000.000
12 Membayar Honorarium Pegawai Tidak Tetap, Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai (Pengemudi dan Instruktur Senam)
1 paket
350.000.000
355.000.000
13 Pembelian Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1 paket
20.000.000
25.000.000
14 Tercukupinya Pembayaran Jasa Telepon, Air dan Listrik
1 paket
800.000.000
825.000.000
3.061.760.000
3.181.760.000
JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
60.000.000
65.000.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 15 Pembelian Simbul/Lambang Daerah/Plangket dll, Surat Kabar dan Majalah, Aplikasi Komputer, Biaya Penggandaan, AC Ruangan, Komputer, Printer, Jam Dinding/Meja, Lukisan/Gambar, Kamera, LCD, Audio Conference System, Televisi
1 paket
400.000.000
425.000.000
16 Pembelian Meja Makan, Tabung Gas, Kompor Gas, Lemari Makan, Dispenser, Kulkas, Piring / Gelas / Mangkok / Cangkir / Sendok / Garpu / Pisau dan Alat-alat Rumah Tangga Lainnya
1 paket
150.000.000
150.000.000
17 Pembelian Almari, Meja Kerja, Meja Rapat, Meja Makan, Tempat Tidur, Rak Buku/TV/Kembang, Meja / Kursi Tamu
1 paket
100.000.000
100.000.000
18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas
1 paket
80.000.000
85.000.000
19 Terpeliharanya Asset-asset Pemerintah Kab. Wonogiri
1 paket
100.000.000
100.000.000
20 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
1 paket
350.000.000
350.000.000
21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional
1 paket
550.000.000
600.000.000
22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman Rumah Dinas
1 paket
10.000.000
10.000.000
VIII - 186
SUMBER DANA
SKPD :
12044 BAGIAN UMUM KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman Gedung Kantor
1 paket
25.000.000
25.000.000
24 Membayar Perawatan Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Kesenian
1 paket
35.000.000
40.000.000
25 Membayar Perawatan Peralatan Rumah Dinas
1 paket
20.000.000
25.000.000
26 Membayar Perawatan Peralatan Gedung Kantor
1 paket
35.000.000
40.000.000
27 Membayar Perawatan Mebeleur
1 paket
15.000.000
20.000.000
28 Membayar Perawatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Listrik, Telepon dan Air Minum
1 paket
25.000.000
30.000.000
1 paket
150.000.000
175.000.000
2.045.000.000
2.175.000.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000
29 Pengadaan interior design Ruang Pertemuan, Ruang Kerja Pimpinan JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 30 Pembelian Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
1 paket JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 31 Membayar Alat Tulis Kantor dan Penggandaan
1 paket
15.000.000
15.000.000
32 Membayar Alat Tulis Kantor dan Penggandaan
1 paket
15.000.000
15.000.000
33 Membayar Alat Tulis Kantor dan Penggandaan
1 paket
35.000.000
35.000.000
65.000.000
65.000.000
5.196.760.000
5.446.760.000
75.000.000
75.000.000
75.000.000
75.000.000
75.000.000
75.000.000
75.000.000
75.000.000
65.000.000
30.000.000
65.000.000
30.000.000
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN PROGRAM Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Lembaga Pemerintahan Non Departemen / Luar Negeri 34 Membayar Biaya Makanan dan Minuman Tamu dan Sewa-sewa
1 paket JUMLAH PROGRAM Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Lembaga Pemerintahan Non Departemen / Luar Negeri
PROGRAM Pendidikan dan Pelatihan LEMHANAS KDH dan WKDH 35 Membayar Pelatihan LEMHANAS
1 paket JUMLAH PROGRAM Pendidikan dan Pelatihan LEMHANAS KDH dan WKDH
PROGRAM Operasional Dukungan Santel 36 Membayar Honorarium Pegawai Tidak Tetap, Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Belanja Alat Tulis Kantor dan Perawatan Alat Studio dan Alat Komunikasi
1 paket
JUMLAH PROGRAM Operasional Dukungan Santel
VIII - 187
SUMBER DANA
SKPD :
12044 BAGIAN UMUM KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Tahun 2014
Tahun 2015
215.000.000
180.000.000
20.000.000
20.000.000
JUMLAH PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH
20.000.000
20.000.000
JUMLAH URUSAN KEARSIPAN
20.000.000
20.000.000
5.431.760.000
5.646.760.000
URUSAN KEARSIPAN PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH 37 Membayar Pembelian Rak Arsip, Alat Tulis Kantor
1 paket
JUMLAH
VIII - 188
SUMBER DANA
SKPD :
12045 BAGIAN KESRA KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
URUSAN SOSIAL PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL 1 Fasilitasi Kegiatan PMI
Terselenggaranya kegiatan kesekretariatan dan operasional PMI Cab.Wng
1 paket
22.000.000
25.000.000
2 Operasional kegiatan TPUKS
Terselenggaranya kegiatan TP.UKS Kabupaten Wonogiri
25 Kec
10.000.000
12.000.000
3 Fasilitasi Kegiatan Kesehjahteraan Sosial
Terselenggaranya kegiatan kesejahteraan sosial
25 kl
22.000.000
25.000.000
4 Fasilitasi Rakor Bidang Kesra
Terselenggaranya Rakor Bidang Kesra tiap tri wulan
90 or
40.000.000
45.000.000
5 Operasional Sekretariat BLUD
Terselenggaranya kegiatan Sekretariat
30 or
25.000.000
30.000.000
6 Fasilitasi Kegiatan Penangulangan Penyakit menular
Terselenggaranya Kegiatan Penangulangan Penyakit menular
1 paket
50.000.000
55.000.000
7 Fasilitasi Kegiatan Kesehatan Jiwa masyarakat
Terselenggaranya Kegiatan Kesehatan Jiwa Masyarakat
1 paket
50.000.000
55.000.000
219.000.000
247.000.000
JUMLAH PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 8 Fasilitasi Kegiatan CSR
Terselenggaranya Rakor dan sosialisasi serta terbentuknya CSR di Wonogiri
100 or
40.000.000
45.000.000
9 Penguatan Kelembagaan Komisi Penanggulangan AIDS
Terlaksananya sosialisasi penanggulangan HIV / AIDS
10 Kec
40.000.000
50.000.000
80.000.000
95.000.000
JUMLAH PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PROGRAM PENINGKATAN PENGAMALAN AGAMA 10 Operasional Peningkatan Pendidikan Agama
Terselenggaranya Keg.Pelat & Orientasi Keagamaan
25 Kec
45.000.000
50.000.000
11 Penyelenggaraan Lomba Takbir
Terselenggaranya kegiatan lomba Takbir
8 kel
70.000.000
75.000.000
12 Festival Anak Soleh
Terselenggaranya kegiatan Festival anak soleh
25 Kec
70.000.000
76.000.000
13 Sosialisasi Keluarga Sakinah
Terselenggaranya kegiatan Keluarga Sakinah
70.000.000
70.000.000
14 Fasilitasi Pengiriman MTQ ke Tk. Propinsi
Terselenggaranya kegiatan pengiriman peserta MTQ Pelajar/Umum ke Tk Prop
15 or
25.000.000
30.000.000
15 Operasional Bantuan Sarana Ibadah
Terselenggaranya pemberian bantuan Sarana Ibadah
30 or
45.000.000
50.000.000
16 Penyelenggaraan Pemberangkatan dan Pemulangan Haji
Terselenggarnya kegiatan penyel Haji di kab. Wonogiri
450 org
35.000.000
40.000.000
17 Fasilitasi Kegiatan Tarling Bupati Wonogiri
Terselenggarnya Tarling Bupati dlm rangka Bulan Ramadhan
13 Kec
125.000.000
125.000.000
18 Fasilitasi Kegiatan Bazda
Terselenggaranya kegiatan BAZDA di Kabupaten Wonogiri
10.000.000
12.000.000
19 Fasilitasi Kegiatan Safari Muharram
Terselenggaranya kegiatan safari Muharam dlm rangka tahun baru Islam
12 Kec
60.000.000
65.000.000
20 Fasilitasi Penyelenggaraan Haji Daerah
Membantu kelancaran pelaksanaan Ibadah Haji Daerah
100 org
60.000.000
65.000.000
21 Bantuan Hibah Sarpras keagamaan (BTL)
Terbantunya dana Hibah Sarpras Keagamaan
550 buah
1.550.000.000
1.200.000.000
22 Bantuan Hibah Masjid At Taqwa Wonogiri (BTL)
Terbantunya dana Hibah kepada Masjid At Taqwa Kab. Wonogiri
1 buah
450.000.000
450.000.000
23 Bantuan Hibah Kegiatan DMI Kab. Wonogiri (BTL)
Terbantunya dana Hibah DMI Kab.Wonogiri
1 paket
20.000.000
25.000.000
24 Bantuan Hibah Kegiatan LPTQ Kab. Wonogiri (BTL)
Terbantunya dana Hibah LPTQ Kab.Wonogiri
1 paket
20.000.000
25.000.000
25 Bantuan Hibah Kegiatan MUI Kab. Wonogiri (BTL)
Terbantunya dana Hibah MUI Kab.Wonogiri
1 paket
20.000.000
25.000.000
2.675.000.000
2.383.000.000
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGAMALAN AGAMA VIII - 189
SUMBER DANA
SKPD :
12045 BAGIAN KESRA KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
JUMLAH URUSAN SOSIAL
Tahun 2014
Tahun 2015
2.974.000.000
2.725.000.000
URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA 26 Fasilitasi kegiatan Pramuka
Terselenggaranya pemberian bantuan kepada Pramuka
1 paket
130.000.000
140.000.000
27 Peningkatan prestasi Olah raga
Terselenggaranya kegiatan peningkatan prestasi Olah Raga
25 Kec
125.000.000
130.000.000
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA
255.000.000
270.000.000
JUMLAH URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
255.000.000
270.000.000
3.229.000.000
2.995.000.000
JUMLAH
VIII - 190
SUMBER DANA
SKPD :
12101 KANTOR KETAHANAN PANGAN KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Peningkatan ketertiban pelayanan administrasi perkantoran
Rp.6.000=100 lb, Rp3.000=133 lb
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Peningkatan kinerja Kantor
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
1.000.000
1.000.000 APBD KAB
12 bulan
13.000.000
14.500.000 APBD KAB
Peningkatan kinerja Kantor
1 paket
2.000.000
2.250.000 APBD KAB
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Peningkatan produktifitas kerja
33 Jenis
8.800.000
9.700.000 APBD KAB
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Peningkatan produktifitas kerja
2 Paket
7.700.000
8.500.000 APBD KAB
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Peningkatan produktifitas kerja
4 jenis
1.000.000
1.500.000 APBD KAB
7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Peningkatan produktifitas kerja
1 paket
11.000.000
12.000.000 APBD KAB
8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Peningkatan kebersihan dan kenyamanan gedung kantor
19 jenis
1.100.000
1.500.000 APBD KAB
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Peningkatan pengetahuan dan informasi bagi Pegawai
2 media , 12 bulan
2.200.000
2.500.000 APBD KAB
10 Penyediaan Makanan dan Minuman
Peningkatan produktifitas kerja
1 tahun
3.300.000
3.700.000 APBD KAB
11 Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah
Peningkatan produktifitas kerja
1 paket
20.000.000
25.000.000 APBD KAB
12 Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah
Peningkatan produktifitas kerja
25 Kecamatan
7.500.000
10.000.000 APBD KAB
13 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
Peningkatan kebersihan kantor
2 orang, 12 bulan
19.000.000
20.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
97.600.000
112.150.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 14 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Peningkatan pemeliharaan gedung kantor
1 unit
15 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Peningkatan pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional
16 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor 17 Pembangunan Gedung Kantor
20.000.000
25.000.000 APBD KAB
1 kendaraan
9.000.000
10.300.000 APBD KAB
Peningkatan pemeliharaan peralatan gedung kantor
6 paket
2.000.000
2.500.000 APBD KAB
Peningkatan produktifitas kerja
1 unit
400.000.000
0 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
431.000.000
37.800.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 18 Penyusunan Data Kepegawaian
Tersedianya data kepegawaian
12 orang
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
500.000
600.000 APBD KAB
500.000
600.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 19 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Peningkatan Kapasitas SDM JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
VIII - 191
12 orang
5.500.000
6.000.000 APBD KAB
5.500.000
6.000.000
SKPD :
12101 KANTOR KETAHANAN PANGAN KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 20 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya Laporan capaian Kinerja
1 laporan
4.000.000
4.000.000 APBD KAB
21 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran
2 Laporan
4.000.000
4.000.000 APBD KAB
22 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 Laporan
4.000.000
4.000.000 APBD KAB
23 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Tersusunnya Rencana Kerja SKPD
1 RENJA
4.000.000
4.000.000 APBD KAB
24 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
Tersusunnya Laporan keuangan bulanan
12 laporan
4.000.000
4.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD
20.000.000
20.000.000
554.600.000
176.550.000
URUSAN KETAHANAN PANGAN PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN 25 Pengisian Gudang Cadangan Pangan
Berkembangnya cadangan pangan masyarakat
1 gudang
500.000.000
550.000.000 APBD KAB
26 Lumbung Hidup Keluarga (LHK)
Peningkatan ketahanan pangan tingkat keluarga
25 kecamatan
500.000.000
520.000.000 APBD KAB
27 Fasilitasi Pelaksanaan Program Raskin
Terfasilitasinya Pelaksanaan Program Raskin
13 kali
325.000.000
350.000.000 APBD KAB
28 Pendampingan Program Aksi Desa Mandiri Pangan
Peningkatan ketahanan pangan tingkat desa
7 desa
25.000.000
30.000.000 APBD KAB
29 Pemetaan Daerah Rawan Pangan
Tertanganinya daerah rawan pangan
1 laporan
16.500.000
18.000.000 APBD KAB
30 Fasilitasi Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat
Peningkatan kemampuan gapoktan dalam mengelola unit-unit usahanya
3 Gapoktan
22.000.000
24.500.000 APBD KAB
31 Pemantauan Gizi dan Keamanan Pangan
Terpantaunya gizi dan keamanan pangan jajanan anak sekolah
1 kali
22.000.000
24.000.000 APBD KAB
32 Lomba Cipta Menu Makanan Khas Daerah
Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam menyusun menu yang beragam, bergizi dan seimbang dan aman dengan memanfaatkan sumberdaya lokal
1 kali
16.500.000
18.500.000 APBD KAB
33 Penyusunan Profil Ketahanan Pangan
Terpantaunya ketahanan pangan di tingkat kabupaten
3 subround
27.500.000
30.500.000 APBD KAB
34 Pemberdayaan Kelompok Wanita dalam Pengembangan Produk Pangan Olahan
Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kelompok wanita dalam mengembangkan produk pangan olahan
22 kelompok
116.000.000
125.000.000 APBD KAB
35 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
Peningkatan kemampuan lembaga petani di bidang pengembangan cadangan pangan dan distribusi pangan masyarakat
5 Gapoktan
27.500.000
30.500.000 APBD KAB
36 Gerakan Pembangunan Mandiri Pangan (Gerbang Mapan)
Terwujudnya gerakan pembangunan mandiri pangan di tingkat desa
25 orang
66.000.000
72.600.000 APBD KAB
37 Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat
Peningkatan kemampuan lembaga petani di bidang pengembangan cadangan pangan dan distribusi pangan masyarakat
2 Gapoktan
55.000.000
60.500.000 APBD KAB, APBD PROV.
38 Pendampingan Tugas Pembantuan Bidang Ketahanan Pangan
Peningkatan kemampuan petugas dan operasional kegiatan
20 orang
55.000.000
60.500.000 APBD KAB
39 Fasilitasi Distribusi Bantuan Propinsi Jateng
Tersalurnya bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
10 paket
33.000.000
36.300.000 APBD KAB
40 Promosi Diversifikasi Pangan
Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam diversifikasi pangan
8 jenis
70.000.000
77.000.000 APBN - APBD KAB
41 Percepatan penganekaragaman Konsumsi Pangan
Peningkatan motivasi, partisipasi, dan aktivitas masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan
10 lokasi
VIII - 192
150.000.000
170.000.000 APBD KAB
SKPD :
12101 KANTOR KETAHANAN PANGAN KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
42 Penanganan Daerah Rawan Pangan
Tertanganinya daerah yang terindikasi rentan terhadap kerawanan pangan
4 desa di 2 kecamatan
43 Peningkatan Preferensi Pangan Masyarakat
Terwujudnya preferensi pangan masyarakat dengan memanfaatlan sumberdaya pangan lokal
44 Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
137.500.000
150.000.000 APBD KAB, APBD PROV.
2 lokasi
16.500.000
18.000.000 APBD KAB, APBD PROV.
Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan pekarangan untuk memenuhi konsumsi B2SA di tingkat rumah tangga
2 lokasi
22.000.000
24.000.000 APBD KAB
45 Lomba Pangan Olahan Berbahan Baku Ubi Kayu
Peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam mengolah bahan baku ubi kayu menjadi berbagai aneka pangan olahan
1 kali
13.200.000
14.500.000 APBD KAB
46 Replikasi Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat
Peningkatan kemampuan gapoktan dalam mengelola unit-unit usahanya
3 gapoktan
310.000.000
320.000.000 APBD KAB
47 Pemberdayaan Cadangan Pangan Masyarakat di Lingkungan Penghasil Tembakau ( DBHCHT )
Berkembangnya cadangan pangan masyarakat
1 desa
68.500.000
75.000.000 APBD KAB
48 Replikasi Desa Mandiri Pangan
Peningkatan ketahanan pangan tingkat desa
3 desa
310.000.000
320.000.000 APBD KAB
49 Analisiis Pola Pangan Harapan
Terpantaunya pola pangan harapan tingkat kabupaten
1 kali
30.000.000
33.000.000 APBD KAB
50 Penyusunan Neraca Bahan Makanan
Tersusunnya laporan neraca bahan makanan
1 laporan
50.000.000
55.000.000 APBD KAB
51 Analisis Ketersediaan , Distribusi, dan Harga Pangan
Terpantaunya data ketersediaan, distribusi, dan harga pangan tingkat kabupaten
1 kali
30.000.000
33.000.000 APBD KAB
52 Fasilitasi Kantin Sehat
Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan menu yang beragam, bergizi dan seimbang dan aman
1 paket
30.000.000
35.000.000 APBD KAB
53 Pelatihan Keamanan Pangan
Peningkatan pengetahuan sanitasi dan keamanan dalam pengolahan pangan
1 paket
50.000.000
50.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN
3.094.700.000
3.325.400.000
JUMLAH URUSAN KETAHANAN PANGAN
3.094.700.000
3.325.400.000
1.550.000.000
1.700.000.000 APBD KAB
1.550.000.000
1.700.000.000
URUSAN PERTANIAN PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 54 Pembangunan Fisik Lumbung dan Lantai Jemur DAK Bidang Pertanian
Terwujudnya bangunan lumbung dan lantai jemur yang representatif
6 lumbung dan lantai jemur
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN 55 Pelatihan Teknologi Tepat Guna Pengolahan Pangan
Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kelompok dalam menerapkan teknologi tepat guna pengolahan pangan
1 desa
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN JUMLAH URUSAN PERTANIAN JUMLAH
VIII - 193
16.500.000
18.000.000 APBD KAB
16.500.000
18.000.000
1.566.500.000
1.718.000.000
5.215.800.000
5.219.950.000
SKPD :
12201 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Meningkatnya komunikasi/informasi tupoksi SKPD
26 lbr perangko, 64 lbr materai 3000, 128 lbr materai 6000
1.000.000
2.000.000 APBD KAB
2 Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Meningkatnya komunikasi/informasi tupoksi SKPD
1 tahun
6.200.000
8.000.000 APBD KAB
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Meningkatnya kelancaran pelaksnaan tugas
Kend.Roda 4 ( 4 buah), Kend. Roda 2 ( 10 buah)
2.500.000
5.000.000 APBD KAB
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Meningkatnya usia gedung dan keindahan kantor/tempat kerja
1 tahun
5.000.000
8.000.000 APBD KAB
5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Meningkatnya kelancaran penyelesaian tugas
1 tahun
5.000.000
5.000.000 APBD KAB
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Meningkatnya kelancaran penyelesaian tugas
1 tahun
15.000.000
20.000.000 APBD KAB
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Meningkatnya kelancaran penyelesaian tugas
1 tahun
6.000.000
10.000.000 APBD KAB
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
Meningkatnya kelancaran penyelesaian tugas
1 tahun
1.000.000
4.000.000 APBD KAB
9 Penyediaan bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan
Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman pedoman kerja
1 tahun
2.500.000
4.000.000 APBD KAB
10 Penyediaan Makanan dan Minuman
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan rapat dan pertemuan
1 tahun
8.000.000
12.000.000 APBD KAB
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tupoksi
1 tahun
35.000.000
50.000.000 APBD KAB
12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tupoksi
1 tahun
5.000.000
15.000.000 APBD KAB
13 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
Meningkatnya kelancaran penyelesaian tugas
1 tahun ( 2 Orang)
18.000.000
24.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
110.200.000
167.000.000
9.000.000
10.000.000 10.000.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 14 Pengadaan Meubelair
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
1 paket
15 Pengadaan Alat-alat Studio
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
1 unit camera
10.000.000
16 Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya Gedung Kantor dan meningkatnya kenyamanan kerja
1 bangunan gedung (luas 450 M2)
5.000.000
8.000.000 APBD KAB
17 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional dan kelancaran pelaksanaan tugas
4 Unit kend roda, dan 10 buah
40.000.000
50.000.000 APBD KAB
18 Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor
Meningkatnya kelancaran pelaksnaan tugas
1 paket
6.000.000
5.000.000 APBD KAB
19 Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur
Meningkatnya kelancaran pelaksnaan tugas
1 paket
1.000.000
3.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
VIII - 194
71.000.000
86.000.000
SKPD :
12201 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 20 Penyusunan data kepegawaian
Meningkatnya kualitas pengelolaan kepegawaian
1 tahun
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
2.000.000
4.000.000 APBD KAB
2.000.000
4.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 21 Bimbingan Teknis/Kursus singkat/Pelatihan/Sosialisasi/Bintek
Meningkatnya pengetahuan dan profesionalisme SDM Aparatur
1 paket
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
10.000.000
20.000.000 APBD KAB
10.000.000
20.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 22 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja
Meningkatnya kualitas manajemen kinerja SKPD
1 tahun (6 buku)
5.000.000
6.000.000 APBD KAB
23 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan SKPD
1 tahun ( 6 buku)
4.000.000
6.000.000 APBD KAB
24 Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun
Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan SKPD
1 Tahun ( 4 buku )
4.000.000
6.000.000 APBD KAB
25 Penyusunan Rencana Kerja
Meningkatnya kualitas perencanaan penganggaran SKPD
1 Tahun ( 6 buku )
5.000.000
7.000.000 APBD KAB
26 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
Tercapainya
1 tahun (12 Laporan )
6.000.000
6.000.000 APBD KAB
27 Penyusunan Laporan Keuangan bulanan
Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan bulanan
1 tahun (12 Laporan )
6.000.000
7.000.000 APBD KAB
28 Pengelolaan Administrasi Keuangan
Tercapaianya pengelolaan Administrasi Keuangan tepat waktu sesuai aturan yang berlaku
1 tahun
15.000.000
20.000.000 APBD KAB
29 Penyusunan RKA dan DPA SKPD
Meningkatnya kualitas penyusunan RKA dan DPA SKPD
1 tahun ( 10 buku )
6.000.000
7.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD
51.000.000
65.000.000
244.200.000
342.000.000
URUSAN SOSIAL Program Peningkatan Kualitas Permukiman Masyarakat Miskin 30 Biaya Operasional Fasilitasi Peningkatan Kualitas Perumahan KK Miskin dan Ekonomi Produktif
Meningkatnya kualitas rumah layak huni bagi KK Miskin
750 rumah/KK
50.000.000
150.000.000 APBD KAB
31 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelaksanaan PAMSIMAS
Meningkatnya kebeerdayaan masyarakat dalam pelaksnaan PAMSIMAS
62 Lokasi
30.000.000
50.000.000 APBD KAB
32 Biaya Operasional Fasiliatsi Peningkatan Kualitas Lingkungan Pemukiman KK Miskin.
Meningkatnya kualitas lingkungan pemukiman KK Miskin
10 Desa/Kel
50.000.000
150.000.000 APBD KAB
33 Biaya Operasional PPSP ( Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman )
Meningkatnya pembangunan sanitasi pemukiman
54 orang / 9 kecamatan
10.000.000
20.000.000 APBD KAB
34 Pendataan rumah tidak layak huni di Kabupaten Wonogiri
Meningkatnya identifikasi rumah tidak layak huni yang terkini setiap tahun
25 Kecamatan
75.000.000
150.000.000 APBD KAB
JUMLAH Program Peningkatan Kualitas Permukiman Masyarakat Miskin
VIII - 195
215.000.000
520.000.000
SKPD :
12201 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
JUMLAH URUSAN SOSIAL
Tahun 2014
215.000.000
Tahun 2015
SUMBER DANA
520.000.000
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN 35 Pemberdayaan Posyantek
Meningkatnya fungsi dan peran Posyantek
50 orang Pengurus dari 25 Kec
45.000.000
60.000.000 APBD KAB
36 Pengolahan data profil Desa / Kelurahan
Meningkatnya akurasi data Desa/Kel dan terlatihnya Pokja Profil Desa/Kel
294 Desa/Kel
75.000.000
275.000.000 APBD KAB
37 Fasilitasi Gelar Teknologi Tepat Guna
Meningkatnya Penemuan Baru/Inovasi TTG dan meningkatnya penyebaarluasan Inovasi Alat TTG
1 Keg
75.000.000
120.000.000 APBD KAB
38 Pengembangan Teknologi Tepat Guna Pedesaan
Meningkatnya ketrampilan bagi kelompok usaha pemanfaat TTG
5 Klp
50.000.000
75.000.000 APBD KAB
39 Fasilitasi Pokjanal Posyandu.
Meningkatnya kapasutas Kegiatan Posyandu
5 Psyd
15.000.000
50.000.000 APBD KAB
40 Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel (KPMD/K)
Meningkatnya Pengetahuan KPMD/K dalam Perencanaan Pembangunan
75 Orang di 25 Kecamatan
15.000.000
95.000.000 APBD KAB
41 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan se Kabupaten Wonogiri
Terlatihnya Pengurus LPM
75 Orang di 25 Kecamatan
15.000.000
60.000.000 APBD KAB
42 Fasilitasi Pengembangan Desa Terpadu (PDT)
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan PDT
4 Desa/Kel
60.000.000
75.000.000 APBD KAB
43 Pelatihan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa/Kel
Meningkatnya Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK
75 Orang di 25 Kecamatan
15.000.000
100.000.000 APBD KAB
44 Pemberdayaan pengurus Lembaga Ekonomi Masyarakat
Meningkatnya Pengetahuan dan Kemapuan Pengurus LEM
76 Desa/Kel di 25 Kecamatan
30.000.000
50.000.000 APBD KAB
45 Fasilitasi Penunjang P2MBG
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam upaya meningkatkan Pendapatan Masyarakat
1 Kelompok di 1 Desa
15.000.000
70.000.000 APBD KAB
46 Fasilitasi Pasar Desa
Meningkatnya peran dan Fungsu Pasar Desa serta Peningkatan Perekonomian Desa
50 orang
30.000.000
50.000.000 APBD KAB
47 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat
Meningkatnya Identifikasi Lembaga Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat
294 Desa/Kel di 25 Kecamatan
15.000.000
70.000.000 APBD KAB
48 BOP Pemetaan TTG Menuju Desa Berdaya Saing
meningkatnya sinergitas potensi Desa dan kebutuhan alat TTG dalam rangka menuju desa berdaya saing
2 Desa
25.000.000
50.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN
480.000.000
1.200.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN 49 Pelatihan Ketrampilan Usaha Budidaya Tanaman
meningkatnya ketrampilan masyarakat dalam pemanfaatan budidaya tanaman
25 orang
10.000.000
20.000.000 APBD KAB
50 Pelatihan Ketrampilan Usaha Pertanian dan Peternakan
meningkatnya ketrampilan masyarakat dalam pemanfaatan budidaya tanaman
25 orang
10.000.000
20.000.000 APBD KAB
51 Belanja Operasional Penunjang PNPM Mandiri Perdesaan
Meningkatnya kesamaan persepsi dan kesatuan langkah dlm. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan.
23 Kecamatan
400.000.000
700.000.000 APBD KAB
52 Fasilitasi Lembaga Ekonomi Desa dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
Meningkatnya Pengetahuan Pengurus dalam pengelolaan BUMDES
75 Orang Pengurus dari 25 Desa
40.000.000
50.000.000 APBD KAB
VIII - 196
SKPD :
12201 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
53 Belanja Operasional Penunjang PNPM Mandiri Integrasi
Meningkatnya kesamaan persepsi dan kesatuan langkah dlm. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi
25 Kecamatan
54 BOP Pendampingan Desa Mandiri Energi (DME) berbasis energi terbarukan
Meningkatnya Kemandirian Desa Mandiri Energi berbasis energi terbarukan
3 Desa
JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
200.000.000
500.000.000 APBD KAB
15.000.000
50.000.000 APBD KAB
675.000.000
1.340.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA 55 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
Meningkatnya gotong royong masyarakat dalam membangun desa/Kel
25 Kecamatan
20.000.000
50.000.000 APBD KAB
56 Fasilitasi Lomba Desa / Kelurahan.
Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa/Kel dan meningkatnya kinerja pengelolaan Desa/Kel
5 Desa/Kel
50.000.000
75.000.000 APBD KAB
57 Mapping Intervensi Program Pengentasan Kemiskinan
Meningkatnya ketersediaan data kemiskinan
25 Kecamatan
30.000.000
75.000.000 APBD KAB
58 Biaya Operasional Fasilitasi Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Meningkatnya kualitas infrastruktur perdesaan
10 Desa/Kel
30.000.000
50.000.000 APBD KAB
59 Fasilitasi Kegiatan TP PKK Kabupaten dan Kecamatan
terbinanya TP PKK Kecamatan dan Desa / kelurahan
TP PKK Kabupaten dan 25 Kecamatan
400.000.000
500.000.000 APBD KAB
60 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
Meningkatnya kegiatan dalam upaya penurunan penduduk di bawah garis kemiskinan
25 Kecamatan
20.000.000
80.000.000 APBD KAB
61 Fasilitasi Kegiatan Bantuan Provinsi
Terfasilitasnya Kegiatan Bantuan Provinsi
10 jenis bantuan
20.000.000
80.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA JUMLAH URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA JUMLAH
VIII - 197
570.000.000
910.000.000
1.725.000.000
3.450.000.000
2.184.200.000
4.312.000.000
SKPD :
12401 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya jasa surat menyurat
1 tahun
2 Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa langganan
3 ok
3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1 tahun
4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
3 mobil 3 spm
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya jasa kebersihan kantor
6 Penyediaan alat tulis kantor 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.000.000
0 APBD KAB
19.550.000
0 APBD KAB
4.000.000
0 APBD KAB
19.300.000
0 APBD KAB
1 tahun
6.000.000
0 APBD KAB
Tersedianya ATK
1 tahun
9.000.000
0 APBD KAB
Tersedianya barang cetakan dan pengg.
1 tahun
6.000.000
0 APBD KAB
8 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerang an bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
1 tahun
2.000.000
0 APBD KAB
9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1 tahun
1.200.000
0 APBD KAB
10 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan /minuman
1 tahun
18.200.000
0 APBD KAB
11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya dana rakor dan konsultasi ke luar daerah
1 tahun
6.000.000
0 APBD KAB
12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerh
Tersed dana rakor dan konsult. Dlm darh
1 tahun
1.000.000
0 APBD KAB
13 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
Tersedianya jasa tenaga honorer/THL
4 org
22.000.000
0 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
115.250.000
0
0
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 14 Pengadaan Mobil Perling/Pintar
Bertambahnya mobil perling
1 unit
180.000.000
15 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Bertambahnya perlengkapan ged. Kantor
1 unit
19.994.000
0 APBD KAB
16 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Tersedianya pemerliharaan rutin /berkala gedung kantor
1 tahun
40.800.000
0 APBD KAB
17 Perbaikan rutin/berkala pemeliharaan meubelair/perlengkapan gedung kantor
Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala meubelair /perlenk. Gedung kantor
1 tahun
4.000.000
0 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
244.794.000
0
15.000.000
0
15.000.000
0
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 18 Pendidikan dan pelatihan formal
Terlaksananya kursus/pelatihan singkat realisasi kinerja SKPD
5 orang
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 19 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya LAKIP dan ikhtisar
1 tahun
6.000.000
0 APBD KAB
20 Penyusunan laporan keuangan semesteran
Tersusunnya laporan keuangan semesteran
1 tahun
6.000.000
0 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD URUSAN KEARSIPAN VIII - 198
12.000.000
0
387.044.000
0
SKPD :
12401 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN 21 Penyegaran penataan berkas Arsip In Aktif
Petugas trampil dibidang penataan arsip
75 orang
10.000.000
0 APBD KAB
22 Pembinaan dan Pembenahan arsip/dokuemn SKPD
Tertatanya arsip/dokumen SKPD nyimpanan arsip/dokumen
5 SKPD
10.000.000
0 APBD KAB
20.000.000
0
JUMLAH PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH 23 Pendataan dan penataan dokumen / arsip daerah
Tertatanya dokumen/arsip SKPD
4 SKPD
60.000.000
0 APBD KAB
24 Pengadaan sarana pengolahan dn penyimpanan arsip
Tersedianya sarana pengolahan dan pe-
3 unit
10.000.000
0 APBD KAB
70.000.000
0
25.000.000
0 APBD KAB
25.000.000
0
115.000.000
0
JUMLAH PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN ARSIP 25 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
Terlaksananya fumigasi depo arsip
2 depo
JUMLAH PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN ARSIP JUMLAH URUSAN KEARSIPAN URUSAN PERPUSTAKAAN PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 26 Publikasi dan sosialisasi Minat dan Budaya Baca
Pembelian kebutuhan kegiatan lomba bercerita untuk anak
1 kali
15.000.000
0 APBD KAB
27 Supervisi, Pembinaan dan Stimulisasi pada Perpusta kaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Desa
Pembelian kebutuhan operasional Perpustakaan keliling
12 kali
15.500.000
0 APBD KAB
28 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan \dan minat baca
Pembelian buku koleksi perpustakaan desa
1 pkt
15.000.000
0 APBD KAB
29 Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk mewndorong terwujudnya masyarakat pembelajar
Pembelian kebutuhan operasional Perpustakaan berbasis ICT
12 kali
45.000.000
0 APBD KAB
30 Pengembangan Minat dan Budaya Baca
Pembelian kebutuhan kegiatan Lomba Perpustakaan Sekolah
1 kali
10.000.000
0 APBD KAB
31 Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Kepustakaan
Pembelian kebutuhan kegiatan TemukerjaPengelola Perpustakaan Desa/Kelurahan
1 kali
10.000.000
0 APBD KAB
32 Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca
Pembelian kebutuhan kegiatan Lomba Arsip dan Perpustakaan Desa/Kelurahan
1 kali
10.000.000
0 APBD KAB
33 Perencanaan dan penyusunan program budaya baca
Pembelian brosur, leaflet dan promosi perpustakaan melalui media massa
12 kali
10.000.000
0 APBD KAB
34 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum
Pembelian buku koleksi perpustakaan
1 pkt
132.001.000
0 APBD KAB
35 Penyelenggaraan Monitoring Evaluasi dan pelaporan
Pembelian kebutuhan kegiatan supervisi dan pembinaan
2 kali
10.000.000
0 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
272.501.000
0
JUMLAH URUSAN PERPUSTAKAAN
272.501.000
0
774.545.000
0
JUMLAH
VIII - 199
SKPD :
20101 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya jasa surat menyurat berupa benda pos
1 Tahun
4.000.000
4.000.000 APBD KAB
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terwujudnya penyediaan jasa telepon, air minum, internet dan listrik
1 tahun
48.000.000
52.000.000 APBD KAB
3 Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas / operasional
Terfasilitasinya perijinan kendaraan dinas/operasional
11 unit kendaraan dinas
4.000.000
4.000.000 APBD KAB
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terwujudnya kondisi tempat kerja dan lingkungan kantor yang bersih dan nyaman
1 Tahun
5.000.000
5.500.000 APBD KAB
5 Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor
1 Tahun
12.000.000
13.000.000 APBD KAB
6 Penyediaan barang cetak dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
1paket
10.000.000
10.000.000 APBD KAB
7 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya komponen instalasi listrik/ penerangan
1 paket
5.000.000
5.000.000 APBD KAB
8 Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan
2 jenis
4.000.000
4.000.000 APBD KAB
9 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya bahan makanan dan minuman rapat
600 orang
12.000.000
12.000.000 APBD KAB
10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Terfasilitasinya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1 Tahun
30.000.000
30.000.000 APBD KAB
11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terfasilitasinya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
1 Tahun
15.000.000
15.000.000 APBD KAB
12 Penyediaan jasa tenaga kerja non pegawai
Tersediamya jasa tenaga kerja non pegawai
1 Tahun
242.400.000
277.200.000 APBD KAB
13 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
1paket
75.000.000
60.000.000 APBD KAB
14 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Terfasilitasinya pemeliharaan rutin gedung kantor
1 Tahun
50.000.000
75.000.000 APBD KAB
15 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas / operasional
Terfasilitasinya pemeliharaan rutin kendaraan dinas
1 Tahun
50.000.000
60.000.000 APBD KAB
16 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
Terfasilitasinya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor
1 Tahun
5.000.000
5.000.000 APBD KAB
17 Penyusunan inventaris aset SKPD
Tersedianya data aset SKPD yang baik
1 buku
15.000.000
0 APBD KAB
18 Penyusunan data kepegawaian
Tersedianya data kepegawaian yang baik
1 buku
3.000.000
3.000.000 APBD KAB
19 Penilaian angka kredit pejabat fungsional
Terevaluasinya kinerja penyuluh pertanian
35 orang
10.000.000
10.000.000 APBD KAB
20 Pendidikan dan pelatihan formal
Terwujudnys pengiriman pelatihan, bintek, sosialisasi, workshop
30 orang
50.000.000
50.000.000 APBD KAB
21 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersedianya laporan capaian kinerja
1 buku
7.500.000
7.500.000 APBD KAB
22 Penyusunan laporan keuangan semesteran
tersedianya laporan keuangan semesteran
2 buku
6.000.000
6.000.000 APBD KAB
23 Penyusunan pelaporan keuangan Akhir Tahun
Tersedianya laporan keuangan tahunan
1 buku
3.000.000
3.000.000 APBD KAB
24 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Tersedianya dokumen Rencana Kerja SKPD
1 buku
5.000.000
5.000.000 APBD KAB
25 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
Tersedianya laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
4 buku
26 Pengelolaan Administrasi Keuangan
Terwujudnya pengelolaan administrasi Keuangan
11 orang
27 Penyusunan RKA dan DPA SKPD
Tersedianya RKA dan DPA SKPD
2 buku
7.500.000
7.500.000 APBD KAB
12.000.000
12.000.000 APBD KAB
5.000.000
5.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
695.400.000
740.700.000
JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD
695.400.000
740.700.000
VIII - 200
SKPD :
20101 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
URUSAN KETAHANAN PANGAN PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN 28 Pengembangan Perbenihan/perbibitan
Tersedianya sarana produksi balai benih dan pembibitan
1 Paket
70.000.000
75.000.000 APBD KAB
29 Perencanaan penggunaan pupuk dan pestisida
Terfasilitasinya Perencanaan dan pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida
1 tahun
30.000.000
40.000.000 APBD KAB
30 Pengembangan Diversifikasi Tanaman Hortikultura (Buah Naga)
Tersedianya bibit buah naga
1.000 btg, 10 Ha
60.000.000
70.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN
160.000.000
185.000.000
JUMLAH URUSAN KETAHANAN PANGAN
160.000.000
185.000.000
110.000.000
115.000.000 APBD KAB
15.000.000
25.000.000 APBD KAB
100.000.000
110.000.000 APBD KAB
60.000.000
65.000.000 APBD KAB
URUSAN PERTANIAN PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 31 Pelatihan petani sekolah lapang pengendalian hama terpadu untuk petani
Terlatihnya para petani di dalam pengendalian hama secara terpadu
5 Klp
32 Peningkatan kemampuan lembaga petani dengan pelaksanaan ubinan tanaman hortikultura
Tersedianya data produksi hasil ubinan
4 komoditas
33 Penyediaan saprodi untuk bencana Alam / Kekeringan
Tersedianya saprodi untuk bencana alam/kekeringan
1 paket
34 Survey pertanian pelaksanaan Ubinan padi, palawija
-
50 buku ( kab ) 300 buku ( kecamatan )
35
0
0
36 Pengadaan Pestisida dalam rangka pengendalian OPT
Tersedianya pestisida dalam rangka pengendalian OPT
1 paket
50.000.000
75.000.000 APBD KAB
37 Pengolahan data, tabulasi dan publikasi statistik hortikultura
Tersedianya data /laporan statistik hortikultura dan buku register desa
1buku
42.500.000
45.000.000 APBD KAB
38 Penyusunan Analisa Ekonomi Usaha Tanaman Padi, Palawija
Tersedianya laporan Analisa Ekonomi Usaha Tanaman Padi Palawija
1 buku
50.000.000
50.000.000 APBD KAB
39 Pemberdayaan Kelompok Penangkar Benih/ bibit petani
Terwujudnya kegiatan pembinaan dan pemberdayaan kelompok penangkar benih/bibit petani
12 kelompok penangkar
20.000.000
25.000.000 APBD KAB
40 Peningkatan Lembaga Petani dengan Pelaksanaan SLPHT Tanaman Hortikultura
Terwujudnya peningkatan kemampuan petani dengan pelaksanaan SLPHT
1 Paket
50.000.000
60.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI
497.500.000
570.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 41 Promosi atas hasil produksi pertanian
Terfasilitasinya kegiatan promosi produksi pertanian
2 kali
40.000.000
40.000.000 APBD KAB
42 Pengelolaan Informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian / perkebunan
Tersedianya sarana untuk pemantauan harga komoditas di pasaran
1 tahun
20.000.000
20.000.000 APBD KAB
43 Pendamping DAK Bidang Pertanian
Tersedianya sarana pengelolaan air, sarana penyuluhan dan sarana perbenihan / perbibitan
1 paket
403.430.000
450.000.000 APBD KAB
44 Pendampingan program pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP)
Terwujudnya pendampingan PUAP
50 Gapoktan
50.000.000
50.000.000 APBD KAB
45 Pendukung Kegiatan P2HP
Tersedianya dana untuk mendukung kegiatan P2HP
1 kegiatan
50.000.000
50.000.000 APBD KAB
46 Pelatihan Budidaya Tanaman Organik
Terlatihnya kelompok tani dalam berbudidaya tanaman organik dan terlaksananya demplot budidaya tanaman organik
2 Kelompok / 2 Ha
15.000.000
20.000.000 APBD KAB
47 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis
Tersedianya petani dan pelaku agribisnis yang terampil dan tangguh
50 orang
45.000.000
45.000.000 APBD KAB
VIII - 201
SKPD :
20101 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
48 Penyusunan Penerapan GAP dan SOP Tanaman Hortikultura
Tersedianya dokumen GAP dan SOP tanaman hortikultura
2komoditas
49 Penyelenggaraan gelar potensi kabi herbal dan agro expo
Terfasilitasinya kegiatan promosi produk unggulan daerah untuk hortikultura dan biofarmaka
2 kali
50 Pengembangan Ubi kayu varietas unggul
Terwujudnya Peningkatan produktivitas ubi kayu
100 Ha
51 Pembinaan Produsen benih dan pengecer benih di Kab. Wonogiri
Terwujudnya SDM produsen dan pengecer benih yang tangguh
52 Pengembangan Sarana Informasi Pertanian
Tersedianya sarana informasi pertanian
Tahun 2014
60.000.000
Tahun 2015
SUMBER DANA
60.000.000 APBD KAB
60.000.000
60.000.000 APBD KAB
1.100.000.000
1.200.000.000 APBD KAB
4 kali
20.000.000
20.000.000 APBD KAB
1 Paket
30.000.000
30.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN
1.893.430.000
2.045.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN 53 Penyuluhan penyerapan teknologi pertanian / perkebunan tepat guna Penanggulangan Pengganggu tanaman Buah
Terwujudnya petani yang menerapkan tehnologi tepat guna dalam pengendalian OPT tanaman buah
50 orang
30.000.000
40.000.000 APBD KAB
54 Pemberdayaan Kelembagaan usaha dalam pengembangan tanaman sayuran
Terwujudnya Peningkatan kemampuan /SDM petani komoditas sayuran
360 orang
70.000.000
80.000.000 APBD KAB
55 Demplot Pengembangan Aplikasi Pupuk Organik
Terwujudnya pelatihan pembuatan pupuk organik dan terlaksananya demplot
4 Kelompok / 4 Ha
20.000.000
25.000.000 APBD KAB
56 Pemanfaatan Pupuk Bio Hayati untuk Meningkatkan Produksi Kedelai
Terwujudnya pelatihan kelompoktani dan demplot penggunaan bio hayati pada tanaman kedelai
2 Kelp. Tani, 10 Ha
20.000.000
25.000.000 APBD KAB
57 Penyuluhan penerapan teknologi pertanian / perkebunan tepat guna penanggulangan Pengganggu tanaman obat
Terwujudnya petani yang menerapkan tehnologi tepat guna dalam pengendalian OPT tanaman obat
50 orang
30.000.000
40.000.000 APBD KAB
58 Penyuluhan penerapan teknologi pertanian / perkebunan tepat guna penanggulangan pengganggu tanaman sayuran
Terwujudnya petani yang menerapkan tehnologi tepat guna dalam pengendalian OPT tanaman sayuran
50 orang
30.000.000
40.000.000 APBD KAB
59 Penyuluhan Penerapan Teknologi Penanganan Pasca Panen
Terwujudnya petani yang trampil dalam penanganan pasca panen padi palawijo
50 orang
30.000.000
30.000.000 APBD KAB
60 Pelatihan Penanganan Pasca Panen Tanaman Obat
Terwujudnya petani yang mampu melakukan penanganan pasca panen tanaman obat
60 orang
40.000.000
50.000.000 APBD KAB
61 Pengembangan hortikultura dengan penerapan tehnologi pertanian terpadu yang berwawasan agrowisata
Tersedianya sarana penerapan teknologi yang berwawasan agrowisata
1 Paket
50.000.000
60.000.000 APBD KAB
62 Pengembangan diversifikasi tanaman pangan dan horti tumpang sari tembakau (DBHCHT)
Tersedianya sarana penerapan diversifikasi tanaman hortikultura tumpangsari tembakau
1 Paket
100.000.000
100.000.000 APBD KAB
63 Pelatihan penerapan Teknologi sederhana tepatguna pembuatan pestisida Nabati dari tembakau (DBHCHT)
Terwujudnya peningkatan pengetahuan / SDM petani
120 orang
60.000.000
70.000.000 APBD KAB
64 Demplot Budidaya Tanaman kacang hijau
Tersedianya sarana demplot tanaman kacang hijau varietas unggul
10 Ha
75.000.000
80.000.000 APBD KAB
65 Lomba Durian Unggulan Lokal
Tersedianya asrana penyelenggaraan lomba durian unggul lokal
1 Paket
70.000.000
80.000.000 APBD KAB
66 Penyusunan Data Base Alat Mesin Pertanian
Tersedianya saranan untuk inventarisasi sarana pertanian
1 buku
20.000.000
20.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN
645.000.000
740.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 67 Fasilitasi Penyaluran Guliran dan Pembinaan BPLM
Tersedianya fasilitas penyaluran dan pembinaan kelompok tani penerima BPLM
60 kelompok
68 Pendukung WISMP
Tersedianya sarana sekolah lapang SRI dan SLPHT
69 Pendukung kegiatan bantuan Benih
Tersedianya fasilitas penyaluran bantuan benih unggul dan bermutu VIII - 202
75.000.000
75.000.000 APBD KAB
3 kelompok tani / 3 Paket
130.000.000
150.000.000 APBD KAB
1.500 Klp. Tani
10.000.000
15.000.000 APBD KAB
SKPD :
20101 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
70 Pendukung Kegiatan Tugas Pembantuan dirjen Tanaman Pangan Tahun 2013
Tersedianya fasilitas kegiatan SL-PTT dan penanganan pasca panen
1.230 Klp, 2 Gapoktan
71 Pengembangan Sarana Prasarana Pembenihan di Balai benih
TerSedianya sarana prasarana di balai benih
1 Paket
Tahun 2014
Tahun 2015
80.000.000
85.000.000 APBD KAB
150.000.000
160.000.000 APBD KAB
1 Paket
0
73 Pendukung Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP)
Terfasilitasinya kegiatan PSP
1 Paket
150.000.000
150.000.000 APBD KAB
74 Pengembangan sentra tanaman durian
Tersedianya bibit unggul tanaman durian
1.200 Btg
90.000.000
100.000.000 APBD KAB
75 Pengembangan sentra tanaman jeruk
Tertsedianya bibit unggul tanaman jeruk
1.500 Btg
85.000.000
95.000.000 APBD KAB
76 Pengembangan sentra tanaman jahe dan kunir
Tersedianya bibit unggul tanaman jahe dan kunir
Jahe 1 Ha, Kunir 1 Ha
60.000.000
70.000.000 APBD KAB
77 Pengembangan tanaman sorgum
Tersedianya sarana pengembangan tanaman sorghum
5 Klp, 10 Ha
40.000.000
45.000.000 APBD KAB
78 Hibah WISMP II
Tersedianya sarana untuk mendukung peningkatan SDM dan kelembagaan P3A/GP3A
1 Paket
300.000.000
300.000.000 APBD KAB
79 Pengembangan mekanisasi Pertanian
Tersedianya alsintan untuk petani
1 paket
800.000.000
800.000.000 APBD KAB
80 Pengembangan sentra tanaman Pisang
Tersedianya bibit tanaman pisang
15 Ha
95.000.000
100.000.000 APBD KAB
81 Pengembangan Tanaman Bawang Merah
Tersedianya bibit unggul tanaman bawang merah
2.000 kg, 2 Ha
82 Pendampingan Pengembangan Kawasan Tanaman Obat
Tersedianya sarana pengembangan kawasan tanaman obat
1 Paket
72
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN
0
75.000.000
85.000.000 APBD KAB
130.000.000
130.000.000 APBD KAB
2.270.000.000
2.360.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN DAN KELEMBAGAAN TANI 83 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian (BKOPP)
Tersedianya failitas untuk peningkatan kapasitas tenaga penyuluh
200 penyuluh
40.000.000
50.000.000
84 Peningkatan Kapasitas Krida Pertanian
Terwujudnya penyuluh, petani, gapoktan, kelompok tani dan BP berprestasi
5 kategori
60.000.000
60.000.000 APBD KAB
85 Pemberdayaan KTNA dan Asosiasi Tani
Terwujudnya peningkatan SDM KTNA dan Asosiasi tani
35 orang
25.000.000
35.000.000 APBD KAB
86 Penyusunan Programa Penyuluhan pertanian
Tersedianya dokumen program penyuluhan pertanian
1 buku
7.500.000
7.500.000 APBD KAB
87 Pengadaan sarana / alat bantu penyuluhan pertanian
Tersedianya sarana/alat bantu penyuluhan pertanian
1 paket
50.000.000
50.000.000 APBD KAB
88 BOP THL - TB Penyuluh Pertanian
Tersedianya jasa tenaga kerja non pegawai untuk penyuluhan
102 orang / 2 Bulan
148.500.000
148.500.000 APBD KAB
89 Penyusunan PERBUP tentang Pedoman Kerja Penyuluh Pertanian
Tersedianya Perbup Pedoman Kerja Penyuluh Pertanian
1 Perbup
20.000.000
0 APBD KAB
90 Revitalisasi Kelembagaan (Kelompok Tani, Gapoktan P4S, P3A/GP3A)
Tersedianya data kelompok tani, gapoktan, P4S baku, dan P3A/GP3A
1 buku
25.000.000
0 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN DAN KELEMBAGAAN TANI JUMLAH URUSAN PERTANIAN JUMLAH
VIII - 203
376.000.000
351.000.000
5.681.930.000
6.066.000.000
6.537.330.000
6.991.700.000
SKPD :
20102 DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan jasa surat menyurat
Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat
460 lbr (Meterai & perangko)
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Pembayaran langganan listrik, air dan telephon
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional
1.188.000
1.188.000 APBD KAB
1 unit Gedung Kantor
85.000.000
99.345.000 APBD KAB
Terlaksananya jasa KIR dan per-panjangan STNK kendraan dinas
6 unit kend.roda 4, 45 unit kend.roda 2
15.000.000
15.000.000 APBD KAB
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor
terjaganya kebersihan kantor
2 orang cleaning
27.500.000
27.500.000 APBD KAB
5 Penyediaan alat tulis kantor
Pembelian alat tulis kantor
20 jenis
17.500.000
17.500.000 APBD KAB
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan & penggandaan
16 jns cetakan, 25.000 lbr ft.copy
20.000.000
18.000.000 APBD KAB
7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunn kantor
Tersedianya komponen penerangan bangunan kantor
10 jenis komponen listrik
3.500.000
2.500.000 APBD KAB
8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perleng-kapan kantor
1 paket
15.000.000
25.000.000 APBD KAB
9 Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga kedinasan
1 paket
1.200.000
1.200.000 APBD KAB
10 Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan kantor
2 paket (buku & media cetak)
3.750.000
3.500.000 APBD KAB
11 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman rakor dinas
1320 peserta / pegawai
26.750.000
26.750.000 APBD KAB
12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Terlaksananya keluar daerah rapat koordinasi dan konsultasi
80 orang
50.000.000
40.000.000 APBD KAB
13 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam derah
50 orang
25.000.000
20.000.000 APBD KAB
14 Penyediaan jasa Tenaga Kerja Non PNS
Terlaksananya pembayaran jasa tenaga kerja non pegawai
12 orang
123.225.000
125.550.000 APBD KAB
414.613.000
423.033.000
JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 15 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor
1 paket
25.000.000
16 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor
1 paket
25.000.000
0 APBD KAB
17 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Terlaksnanya pemeliharaan gedung kantor
1 unit gedung
30.000.000
30.000.000 APBD KAB
18 Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pemeli-haraan rutin / berkala kendaraan dinas operasnl
6 unit kend.roda 4, 45 unit kend.roda 2
82.000.000
82.000.000 APBD KAB
VIII - 204
0 APBD KAB
SKPD :
20102 DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
19 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya perawatan alat rumah tangga dinas
3 jenis
7.500.000
6.000.000 APBD KAB
20 Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya perawatan rutin peralatan gdg kantor
3 jenis
17.500.000
17.500.000 APBD KAB
21 Pemeliharaan Rutin/berkala mebeleur
Terlaksananya perawatan rutin/berkala mebeleur
2 macam
2.500.000
2.500.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
189.500.000
138.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 22 Peyusunan Data Kepegawaian
Terlaksananya peyusunan data kepegawaian
7 macam
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
7.500.000
7.500.000 APBD KAB
7.500.000
7.500.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 23 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal
20 orang
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
20.000.000
30.000.000 APBD KAB
20.000.000
30.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 24 Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Terlaksananya penyusunn capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4 bendel (LKPJ + LPPD) & 1 buku LAKIP
9.250.000
9.250.000 APBD KAB
25 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Tersusunnya laporan semesteran Disnakperla
2 buku (Smt I dan Smt II )
5.750.000
5.750.000 APBD KAB
26 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Terlaksananya penyusunan lap. keuangan akhir tahun
1 buku
5.250.000
5.250.000 APBD KAB
27 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Tersusunnya Renja SKPD DisNakperla
1 buku
9.000.000
9.000.000 APBD KAB
28 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
Terlaksanya penyusunan laporan evaluasi kegiatan
4 bendel Laporan
26.350.000
26.350.000 APBD KAB
29 Penyusunan Database
Tersusunnya database peternakan dan perikanan
2 buku (Smt I dan Smt II )
48.800.000
48.800.000 APBD KAB
30 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan.
Tersusunnya laporan realisasi / perhitungan keuangan bulanan
75 kegiatan
40.500.000
43.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
144.900.000
147.400.000
JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD
776.513.000
745.933.000
URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 31 Penyediaan Cetak Karcis dan Benda-benda Berharga
Tersedianya cetakan karcis-karcis retribusi jasa usaha DISNAKPERLA JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROGRAM PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH
VIII - 205
2 jenis
20.000.000
20.000.000 APBD KAB
20.000.000
20.000.000
SKPD :
20102 DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
32 Belanja DAK Bidang Kelautan dan Perikanan
Terlaksananya Belanja DAK Bidang Kelautan dan Perikanan
VOLUME
1
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
1.503.408.000
1.754.460.000 APBD KAB + APBN
JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH
1.503.408.000
1.754.460.000
JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.523.408.000
1.774.460.000
URUSAN PERTANIAN PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK 33 Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Masal Ternak
Terlaksananya pelayanan pemeriksaan dan pengobatan masal ternak
1,000 ekor (Sapi, Domba, Kambing)
75.000.000
75.000.000 APBD KAB
34 Surveillance/Penyidikan Penyakit Hewan Menular
Terlaks. penyidikan penyakit hewan menular
450 sampel
35.000.000
36.000.000 APBD KAB
35 Pemeriksaan Kesehatan Hewan di Pasar Hewan
Terlaksananya pemeriksaan kesehatan hewan di pasar hewan
840 sampel
75.000.000
65.000.000 APBD KAB
36 Pendamping Pelaksanaan Vaksinasi AI pada Unggas
Terlaksananya pendampingan Vaksinasi AI pada Unggas
500 liter desinfectan
45.000.000
50.000.000 APBD KAB
37 Penanggulangan Penyakit Reproduksi pada Ternak
Terlaksananya penanggulangan penyakit reproduksi pada ternak
1000 ekor
95.000.000
95.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK
325.000.000
321.000.000
365.000.000
452.000.000 APBN, APBD KAB.
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN 38 DAK Peternakan dan Kehewanan Kab. Wonogiri
Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana peternakan
1 paket sarpras peternakan / keswan
39 Pembinaan, Penertiban dan Perguliran Dana BPLM
Terlaks. Pembinaan, Penertiban & Perguliran Dana BPLM
16 kelompok
25.000.000
25.000.000 APBD KAB
40 Pengembangan Ternak Domba PEG
Terlaks. PengembanganTernak Domba PEG
7 kelompok
145.000.000
200.000.000 APBD KAB
41 Pengembangan Ternak Kambing Jawarandu
Terlaksananya pengembangan Ternak Kambing Jawarandu
7 kelompok
105.000.000
125.000.000 APBD KAB
42 Pengembangan Sapi Bibit Betina
Terlaksananya pengembangan sapi bibit betina
4 kelompok
258.000.000
310.000.000 APBD KAB
43 Operasional Penunjang Ternak Sapi Potong dari Prop. Jateng
Terlaksananya ops. penunjang ternak sapi potong dari Prop.Jateng
10 kelompok
25.000.000
30.000.000 APBD KAB
44 Pelatihan Pengembangan Ternak Unggas Lokal (DBHCHT)
Terlaksananya pelatihan pengembangan ternak unggas lokal
1 kelompok
85.000.000
85.000.000 APBD KAB
45 Pelatihan Pengembangan Budidaya Ternak Itik Unggul (DBHCHT)
Terlaksananya pelatihan pengembangan ternak Itik unggul
1 kelompok
86.000.000
86.000.000 APBD KAB
46 Operasional Pembinaan dan Pelaporan Perguliran Gaduhan Ternak Sapi Betina
Terlaksananya Ops. Pembinaan dan pelaporan perguliran gaduhan ternak sapi betina
4 kelompok sasaran
30.000.000
35.000.000 APBD KAB
47 Pelatihan Pengembangan Ternak Kambing Jawa Randu di Lokasi Penghasil Tembakau (DBHCHT)
Terlaksnnya pelatihan Pengembang-an Ternak Kambing Jawa Randu di Lokasi Penghasil Tembakau
7 kelompok
105.000.000
195.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN
1.229.000.000
1.543.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN 48 Operasional Penunjang Pengelolaan Lahan dan Air (PLA)
Terlaksananya Operasnl Penunjang PLA
1 paket
25.000.000
30.000.000 APBD KAB
49 Pengawasan dan Inventarisasi Usaha Peternakan
Terlaksananya pengawasan & inventarisasi usaha peternakan
70 pengusaha
15.000.000
20.000.000 APBD KAB
VIII - 206
SKPD :
20102 DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
50 Evaluasi, Penilaian dan Penertiban Ternak Pemerintah
Terlaks. Evaluasi, Penilaian dan Penertiban Ternak Pemerintah
70 lokasi
140.000.000
150.000.000 APBD KAB
51 Monitoring dan Evaluasi Sapi Unggul PUMK dan sapi Brahman Cross
Terlaksananya Mon.Ev. Sapi Unggul PUMK & Brahman Cross
4 lokasi
25.000.000
25.000.000 APBD KAB
52 Opersnl Penunjang Lokasi ULIB Baru dan P2SDS dari Dirjen NAKKESWAN
Terlaks.nya pendampingan ULIB Baru & P2SDS dari Dirjen NAKKESWAN
1 lokasi
35.000.000
40.000.000 APBD KAB
53 Pembinaan Kelompok ternak Sapi SMD
Terlaksananya pembinaan kelompok ternak sapi SMD
2 kelompok
20.000.000
25.000.000 APBD KAB
54 Pemanfaatan Limbah Ternak untuk Biogas
Terlaksananya pemanfaatan limbah ternak untuk biogas
3 kelompok
65.000.000
65.000.000 APBD KAB
55 Pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) di Kabupaten Wonogiri
Terlaksananya inseminasi buatan di Kabupaten Wonogiri
25 kecamatan
1.576.800.000
1.576.800.000 APBD KAB
56 Monitoring dan Evaluasi Sapi Integrasi-Tanaman
Terlaksananya monev Sapi intergrasi tanaman
4 kelompok sasaran
25.000.000
30.000.000 APBD KAB
57 Pembinaan Kelompok Tani Ternak Penerima Bansos Gubernur Jateng
Terlaks. pembinaan kelp. tani ternak penerima bansos Gubernur Jateng
10 kelompok
25.000.000
30.000.000 APBD KAB
58 Sosialisasi dan Pemantauan Kelompok KKPE dan KUPS
Terlaks. sosialisasi & pemantau-an kelompok KKPE dan KUPS
11 kelompok sasaran
15.000.000
20.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN
1.966.800.000
2.011.800.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET 59 Pembinaan Petugas Teknis Keswan dan Kesmavet se Kabupaten Wonogiri
Terlaksananya pembinaan petugas teknis keswan dan Kesmavet se
60 Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Obat Hewan, Ikan dan Vaksin 61 Pemeriksaan Produk-produk Hasil Ternak dan Ikan di Pasar Tradisional se Kabupaten Wonogiri
Kabupaten Wonogiri
100 orang
60.000.000
80.000.000 APBD KAB
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan peredaran Obat hewan, ikan dan vaksin
10 kecamatan
25.000.000
30.000.000 APBD KAB
Terlaksananya Pemeriksaan Produk-produk Hasil Ternak dan Ikan di Pasar Tradisional se Kabupaten Wonogiri
60 sampel
40.000.000
45.000.000 APBD KAB
62 Operasional Penunjang Tim PDSR Kab. Wonogiri
Terlaks. Operasional Penunjang Tim PDSR Kab. Wonogiri
25 kecamatan
25.000.000
20.000.000 APBD KAB
63 Pemeriksaan dan Pengawasan Pemotongan Hewan Kurban di Kabupaten Wonogiri
Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Pemotongan Hewan Kurban di Kabupaten Wonogiri
25 kecamatan
50.000.000
60.000.000 APBD KAB
64 Pembinaan dan Pengawasan Pemotongan Hewan Ternak di TPH /Jagal di Kabupaten Wonogiri
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemotongan hewan ternak di TPH/Jagal di Kab. Wonogiri
25 kecamatan
70.000.000
80.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PEMBERDAYAAN KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET JUMLAH URUSAN PERTANIAN
270.000.000
315.000.000
3.790.800.000
4.190.800.000
URUSAN KEHUTANAN PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN 65 -
-
-
0
300.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
0
300.000.000
JUMLAH URUSAN KEHUTANAN
0
300.000.000
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR 66 Kegiatan Pembinaan kelompok Masyarakat Pesisir
Terlaksananya pembinan kelpk masyarakat pesisir
50 orang
20.000.000
25.000.000 APBD KAB
67 Kegiatan Forum Teknis dan Pengembangan Pantai Selatan Antar Nelayan PAWONSARI
Terlaksananya Forum Teknis & pengembangan pantai selatan antar nelayan PAWONSARI
1 paket
20.000.000
20.000.000 APBD KAB
VIII - 207
SKPD :
20102 DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
JUMLAH PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR
Tahun 2014
Tahun 2015
40.000.000
45.000.000
SUMBER DANA
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN 68 Kegiatan Peningkatan Unit Pembenihan ikan Rakyat (UPR)
Terlaksananya peningkatan UPR
2 unit
40.000.000
40.000.000 APBD KAB
69 Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Balai Benih Ikan(BBI)
Terlaksananya pengadaan sarana & prasarana BBI
2,580 kg. pakan ikan
35.000.000
40.000.000 APBD KAB
70 Kegiatan Peningkatan budidaya perkolaman
Terlaksananya peningkatan budidaya perkolaman
100,000 ekor bibit
50.000.000
75.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN
125.000.000
155.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP 71 Kegiatan Pengembangan perikanan Tangkap
Terlaksananya penyediaan sarana/ peralatan tangkap
1 paket
20.000.000
30.000.000 APBD KAB
72 Kegiatan Pengadaan reservat sumber induk dan benih di perairan umum
Terlaks. pengadaan reservat sumber induk & benih di perairan umum
2 unit
30.000.000
50.000.000 APBD KAB
73 Kegiatan Pengawasan perairan WSG Gajah Mungkur Wonogiri
Terlaksnnya pengawasan perairan WSG Gajah Mungkur
5 kali /lokasi
25.000.000
30.000.000 APBD KAB
74 Keg. Pelestarian Sumber hayati perikanan di perairan umum
Terlaks.pelestarian sumberhayati perikanan di perairan umum
350,000 ekor bibit ikan
55.000.000
60.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP
130.000.000
170.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUHAN PERIKANAN 75 Keg. Pembinaan Teknis Perikanan budidaya dan tangkap
Terlaksnnya pembinaan teknis perikanan budidaya & tangkap
30 kelomok
30.000.000
50.000.000 APBD KAB
76 Kegiatan Pencegahan dan Penangulangan Penyakit Ikan
Terlaksananya Pencegahan & penanggulangan penyakit ikan
15 kelompok
20.000.000
30.000.000 APBD KAB
77 Keg. Pendampingan Pemberdayaan Kelompok Pembudidaya Ikan, Nelayan dan Pengolah Hasil Perikanan
Terlaks. pendampingan pemberdaya-an kelompok pembudidaya ikan, nelayan dan pengolah hasil perikanan
90 orang
40.000.000
50.000.000 APBD KAB
78 Kegiatan Pendampingan pendataan statistik perikanan dan kelautan
Terlaks. pendampingan pendataan statistik perikanan dan kelautan
1 paket
20.000.000
25.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUHAN PERIKANAN
110.000.000
155.000.000
PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUK PERIKANAN 79 Keg. Peningkatan sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
Terlaks. peningkatan sarana peng-olahan dan pemasaran hsl perikanan
1
30.000.000
50.000.000 APBD KAB
80 Kegiatan Promosi Pemasaran hasil Perikanan
Terlaksananya promosi Pemasaran hasil perikanan
1
15.000.000
20.000.000 APBD KAB
45.000.000
70.000.000
450.000.000
595.000.000
6.540.721.000
7.606.193.000
JUMLAH PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUK PERIKANAN JUMLAH URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN JUMLAH
VIII - 208
SKPD :
20201 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
Tahun 2014
Tahun 2015
URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan jasa surat menyurat
Meninigkatnya Komunikasi / Informasi
12 bulan
2.000.000
3.000.000 APBD KAB
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terselesaikannya Kebutuhan Listrik, Air dan Komunikasi
12 bulan
40.000.000
45.000.000 APBD KAB
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang prima
12 bulan
3.500.000
4.000.000 APBD KAB
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Meningkatnya Kebersihan dan Keindahan Kantor
12 bulan
5.000.000
36.000.000 APBD KAB
5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang prima
12 bulan
3.500.000
6.000.000 APBD KAB
6 Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang prima
12 bulan
30.000.000
25.000.000 APBD KAB
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang prima
12 bulan
15.000.000
15.000.000 APBD KAB
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang prima
12 bulan
4.000.000
4.000.000 APBD KAB
9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang prima
12 bulan
0
40.000.000 APBD KAB
10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
Meningkatnya Peralatan Rumah Tangga
12 bulan
5.000.000
6.000.000 APBD KAB
11 Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang undangan.
Meningkatnya Informasi dan Komunikasi
12 bulan
3.500.000
10.000.000 APBD KAB
12 Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat
Tercukupinya Makanan & Minuman Rapat
12 bulan
7.800.000
17.500.000 APBD KAB
13 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah
Meningkatnya Informasi dan Komunikasi
12 bulan
50.000.000
50.000.000 APBD KAB
14 Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah
Meningkatnya Informasi dan Komunikasi
12 bulan
15.000.000
25.000.000 APBD KAB
15 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai.
Meningkatnya kelancaran administrasi
12 bulan
102.300.000
90.000.000 APBD KAB
16 Penyusunan Laporan Inventaris dan Kepegawaian
Tercapainya kelancaran administrasi
12 bulan
6.000.000
6.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
292.600.000
382.500.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Meningkatnya Kenyamanan Kantor
12 bulan
15.000.000
60.000.000 APBD KAB
18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Meningkatnya Kenyamanan Kendaraan Dinas/Operasional
12 bulan
50.000.000
75.000.000 APBD KAB
19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung/Kantor
Tersedianya Perlengkapan Gedung/Kantor
12 bulan
5.000.000
10.000.000 APBD KAB
20 Pembangunan Tempat Parkir dan Jalan Sekitar Kantor dan Rumah Dinas (Pavingisasi)
Meningkatnya Keindahan dan Kenyamanan Kantor
1
25.000.000
0 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
95.000.000
145.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 21 Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional
Terselesaikannya Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional
1
10.000.000
10.000.000 APBD KAB
22 Penyusunan Data Pegawai
Terselesaikannya Penyusunan Data Pegawai
1
3.000.000
3.000.000 APBD KAB
23 Penyusunan Buku Induk Pegawai
Terselesaikannya Penyusunan Buku Induk Pegawai
1
3.000.000
3.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
16.000.000
16.000.000
40.000.000
50.000.000 APBD KAB
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 24 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Meningkatnya SDM Aparatur VIII - 209
12 bulan
SKPD :
20201 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Tahun 2014
Tahun 2015
40.000.000
SUMBER DANA
50.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 25 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terselesaikannya Penyusunan LAKIP SKPD
1 paket
6.000.000
6.000.000 APBD KAB
26 Penyusunan laporan keuangan semesteran
Tersusunnya Buku Laporan Keuangan Semesteran
1 paket
4.000.000
6.000.000 APBD KAB
27 Penyusunan laporan keuangan Bulanan
Tersusunnya Buku Laporan Keuangan Bulanan
1 paket
6.000.000
8.000.000 APBD KAB
28 Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Kegiatan
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan
1 paket
25.000.000
25.000.000 APBD KAB
29 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Tersusunnya RENJA SKPD
1 paket
6.000.000
6.000.000 APBD KAB
30 Penyusunan Data Base Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Tersedianya Data Bidang Kehutanan dan Perkebunan
1 paket
15.000.000
20.000.000 APBD KAB
31 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan SKPD
Meningkatnya Hasil Pelaksanaan Kegiatan
1 paket
16.000.000
20.000.000 APBD KAB
78.000.000
91.000.000
521.600.000
684.500.000
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD URUSAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM 32 Fasilitasi Bantuan Penilikan Sertifikat PHBML
Meningkatnya Pelestarian Hutan
1 paket
0
75.000.000 APBD KAB
33 Kegiatan Pengendalian Erosi dan Sedimentasi dengan Pembuatan Bangunan Sipil Teknis
Meningkatnya bangunan sipil teknis
1 paket
0
300.000.000 APBD KAB
34 Pengembangan Usaha Tani Konservasi
Meningkatnya lokasi kegiatan pengembangan usaha tani konservasi
1 paket
0
80.000.000 APBD KAB
35 Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam di Sub DAS Keduang
Terlindunginya sumberdaya Alam di Sub DAS Keduang
80 ha
0
120.000.000 APBD KAB
36 Fasilitasi bantuan permodalan bagi kelompok hutan rakyat bersertifikat
Terfasilitasinya permodalan bagi kelompok hutan rakyat yg sudah bersertifikat
2 kelompok
0
50.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
0
625.000.000
PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM 37 Pengelolaan Hutan Kota
Meningkatnya Pelestarian Hutan Kota
1 paket
38 Pengembangan Kelembagaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Meningkatnya Kelembagaan RHL
1 paket
39 Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Pelestari Sumberdaya Alam
Meningkatnya KPSA
5 klp
40 Penyelenggaraan Aksi Penanaman Pohon Wana Lestari
Terwujudnya Penanaman Pohon Wana Lestari
1 paket
50.000.000
50.000.000 APBD KAB
0
20.000.000 APBD KAB
0
20.000.000 APBD KAB
20.000.000
25.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM
70.000.000
115.000.000
JUMLAH URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
70.000.000
740.000.000
URUSAN KETAHANAN PANGAN PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN 41 Pengambangan Tanaman Kakao
Meningkatnya Kesejahteraan Petani Kakao
VIII - 210
10 ha
50.000.000
40.000.000 APBD KAB
SKPD :
20201 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
42 Pembangunan Talud Jalan Pagersengon Kelurahan Selopuro
Meningkatnya Kesejahteraan Petani Tebu
VOLUME
5 ha
Tahun 2014
Tahun 2015
0
SUMBER DANA
40.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN
50.000.000
80.000.000
JUMLAH URUSAN KETAHANAN PANGAN
50.000.000
80.000.000
URUSAN PERTANIAN PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 43 Pemberdayaan Kelompok Tani Penangkar Benih
Meningkatnya kemampuan SDM kelp, tani penangkar benih
1 paket
0
10.000.000 APBD KAB
44 SLPHT Kapas
Meningkatnya kemampuan SDM Petani kapas
50 org
0
20.000.000 APBD KAB
45 Rehabilitasi Tanaman Mete
Meningkatnya Kesejahteraan Petani Mete
1 paket
10.000.000
20.000.000 APBD KAB
46 Pengembangan Tanaman Kelapa
Meningkatnya Kesejahteraan Petani Kelapa
1 paket
50.000.000
90.000.000 APBD KAB
47 SLHPT Kakao
Meningkatnya kemampuan petani dalam pengendalian OPT Kakao
1 paket
40.000.000
20.000.000 APBD KAB
48 SLHPT Cengkeh
Meningkatnya kemampuan petani dalam pengendalian Cengkeh
1 paket
40.000.000
20.000.000 APBD KAB
49 Pembinaan Kelompok tani penerima bantuan modal komoditas perkebunan
Meningkatnya kemampuan petani dalam pengelolaan modal kelompok
1 paket
10.000.000
20.000.000 APBD KAB
50 Peningkatan Kualitas SDM Petani Tembakau (DBHCHT)
Meningkatnya kemampuan dan kualitas Petani tembakau
1 paket
90.000.000
20.000.000 APBD KAB
51 Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Mendukung Perkebunan
Meningkatnya Sarpras Pertanian Mendukung Perkebunan
1 paket
0
10.000.000 APBD KAB
52 Pemberdayaan Regu Pengendalian Hama Komoditas Perkebunan
Meningkatnya kemampuan RPH dalam pengendalian OPT
1 paket
0
20.000.000 APBD KAB
53 Pembinaan Kelompok Tani Kapas
Meningkatnya kemampuan SDM Petani kapas
1 paket
10.000.000
10.000.000 APBD KAB
54 Pengembangan Tanaman Cengkeh
Meningkatnya tanaman Cengkeh
1 paket
45.700.000
10.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI
295.700.000
270.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 55 Penyusunan Data Statistik Perkebunan
Tersedia data statistik perkebunan yang akurat
1 paket
10.000.000
25.000.000 APBD KAB
56 Pembinaan Pengolahan Hasil Komoditas Perkebunan
Meningkatnya kemampuan teknik pengolahan hasil perkebunan di tk. Kelp. Tani
1 paket
10.000.000
25.000.000 APBD KAB
57 Pengembangan Tanaman Kakao
Meningkatnya kesejahteraan petani Kakao
1 paket
0
80.000.000 APBD KAB
58 Pengumpulan Data Statistik Perkebunan
Tersedianya Data Perkebunan
25 kec
0
50.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN
20.000.000
180.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 59 Diversifikasi Tanaman tembakau dengan kopi (DBHCHT)
Meningkatnya Pendapatan Petani
1 paket
80.000.000
100.000.000 APBD KAB
60 Germas Pengendalian Hama Kelapa secara terpadu
Meningkatnya Pengendalian serangan OPT Kelapa
1 paket
0
50.000.000 APBD KAB
61 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Bahan Baku Tembakau (DBHCT)
Meningkatnya produksi dan kualitas tembakau
1 paket
200.000.000
300.000.000 APBD KAB
62 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengendalian OPT Perkebunan
Tersedianya sarana prasarana pengendalian OPT
1 paket
40.000.000
50.000.000 APBD KAB
63 Penyediaan Sarana Pembibitan Tanaman Tembakau (DBHCHT)
Meningkatnya Kesejahteraan Petani Tembakau
1 paket
100.000.000
100.000.000 APBD KAB
VIII - 211
SKPD :
20201 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
64 DAK Bidang perkebunan dan Pendampingannya
Meningkatnya produksi perkebunan
1 paket
65 Pendampingan DAK Bidang perkebunan
Meningkatnya produksi perkebunan
66 Penunjang DAK Bidang Perkebunan
Terselesaikannya keg. DAK Bidang perkebunan
67 Pengembangan Tanaman Perkebunan
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
1.101.750.000
1.150.000.000 APBD KAB
1 paket
0
150.000.000 APBD KAB
1 paket
15.000.000
75.000.000 APBD KAB
Meningkatnya Kesejahteraan Petani Perkebunan
1 paket
0
90.000.000 APBD KAB
68 Pengembangan Alsinbun Tembakau (DBHCHT)
Meningkatnya Kesejahteraan Petani Perkebunan
1 paket
359.555.000
90.000.000 APBD KAB
69 Penyediaan Sarana dan Prasarana Budidaya Tembakau (DBHCHT)
Meningkatnya Bibit Tembakau
1 paket
150.000.000
185.000.000 APBD KAB
70 Peningkatan Produksi,Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar (GERNAS KAKAO)
Meningkatnya produksi perkebunan
1 paket
0
10.000.000 APBD KAB
71 Pengelolaan Lahan dan Air Kawasan Perkebunan
Berkurangnya lahan perkebunan yang kritis
1 paket
0
150.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN
2.046.305.000
2.500.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN DAN KELEMBAGAAN TANI 72 Penyusunan Program Penyuluhan
Dokumen Pelaksanaan Penyuluhan 1 tahun
1 paket
0
30.000.000 APBD KAB
73 Penyuluhan dan Pendampingan bagi kehutanan dan perkebunan;
Terlaksananya Penyuluhan dan pendampingan
1 paket
15.000.000
30.000.000 APBD KAB
74 Peningkatan SDM Penyuluh Kehutanan Lapangan
Meningkatnya SDM Penyuluh Kehutanan Lapangan
1 paket
25.000.000
50.000.000 APBD KAB
75 Fasilitasi Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM)
Bertambahnya Penyuluhan secara swadaya oleh masyarakat
1 paket
25.000.000
50.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN DAN KELEMBAGAAN TANI JUMLAH URUSAN PERTANIAN
65.000.000
160.000.000
2.427.005.000
3.110.000.000
URUSAN KEHUTANAN PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN 76 Pelatihan Pengelolaan Hutan Secara Lestari Bagi Masyarakat Sekitar Hutan
Meningkatnya Pengelolaan Hutan Secara Lestari Bagi Masy. Sekitar Hutan
1 paket
20.000.000
40.000.000 APBD KAB
77 Pembuatan Booklet/Baliho dan Papan Nama dalam Upaya Penyelamatan Hutan
Meningkatnya penyebaran informasi tentang penyelamatan hutan
1 paket
0
20.000.000 APBD KAB
78 Baliho
1 paket
0
30.000.000
79 Papan Nama
1 paket
0
20.000.000
1 paket
0
50.000.000 APBD KAB
80 Fasilitasi Pengembangan Hutan bersama masyarakat oleh BUMN
Terwujudnya kegiatan pengembangan hutan bersama masyarakat JUMLAH PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN
20.000.000
160.000.000
PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN 81 Pembuatan Lokasi Persemaian Bibit Tanaman Kehutanan / KBD
Meningkatnya bibit untuk rehabilitasi lahan kritis dan turus jalan
1 paket
50.000.000
200.000.000 APBD KAB
82 Demplot Agroforestry untuk Pengembangan Wisata hutan
Terselenggaranya pembuatan demplot agroforestry
1 paket
0
75.000.000 APBD KAB
83 Pengembangan Hutan Rakyat
Meningkatnya areal hutan rakyat
1 paket
0
150.000.000 APBD KAB
84 DAK Bidang Kehutanan dan Pendampingannya
Meningkatnya areal hutan rakyat
1 paket
1.429.824.000
1.500.000.000 APBD KAB
85 Penunjangng DAK
Meningkatnya areal hutan rakyat
1 paket
92.895.000
150.000.000 APBD KAB
VIII - 212
SKPD :
20201 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KELUARAN
No
PAGU INDIKATIF
PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 INDIKATOR KEGIATAN
VOLUME
86 Penanaman Areal Dampak Kegiatan Konservasi
Meningkatnya Penanaman di areal dampak kegiatan konservasi
1 paket
87 Fasilitasi Gerakan Menanam dan Pemeliharaan Pohon
Meningkatnya Penanaman dan Pemeliharaan Pohon
88 Pembuatan Lokasi Kebun Bibit Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Wonogiri
Penyediaan Bibit
89 Pembuatan Bangunan Sipil Teknis Pengendali Erosi dan Sedimentasi
Terbangunnya Bangunan Sipil Teknis
Tahun 2014
Tahun 2015
SUMBER DANA
0
60.000.000 APBD KAB
1 paket
20.000.000
40.000.000 APBD KAB
1 PAKet
100.000.000
75.000.000 APBD KAB
1 Paket
80.000.000
100.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
1.772.719.000
2.350.000.000
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN 90 Perngendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
Terwujudnya Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
1 paket
91 Pengelolaan Kawasan Lindung/Hutan Lindung
Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Lindung/ Hutan Lindung
92 Penghijauan Lingkungan
Meningkatnya Tanaman Porang
93 Peningkatan SDM LMDH
Meningkatnya SDM LMDH
10.000.000
20.000.000 APBD KAB
1 paket
0
25.000.000 APBD KAB
1 paket
25.000.000
25.000.000 APBD KAB
1 paket
0
50.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN
35.000.000
120.000.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENERTIBAN INDUSTRI HASIL HUTAN 94 Operasi Pengamanan Kawasan Hutan dan Green Belt
Meningkatnya Koordinasi dan operasi pengamanan kawasan hutan terpadu
1 paket
0
40.000.000 APBD KAB
95 Operasional Pelayanan Retribusi Ijin Pengangkutan Kayu Rakyat
Terwujudnya penerbitan ijin pengankutan kayu rakyat
1 paket
155.000.000
300.000.000 APBD KAB
96 Monev Pelayanan Ijin Menebang Pohon Milik Rakyat Tingkat Kecamatan
Terwujudnya Penerbitan Surat Persetujuan Ijin Menebang Pohon Milik Rakyat
1 paket
0
60.000.000 APBD KAB
97 Pelatihan Pengukuran dan Pengenalan Jenis Kayu Rakyat Untuk Kepala Desa/Lurah Sebagai Penerbit SKAU
Meningkatnya Kemampuan pengukuran dan pengenalan jenis kayu rakyat
1 paket
85.000.000
100.000.000 APBD KAB
98 Pembinaan Industri Primer Hasil hutan Kayu
Terwujudnyanya pembinaan industri primer
1 paket
25.000.000
50.000.000 APBD KAB
JUMLAH PROGRAM PEMBINAAN DAN PENERTIBAN INDUSTRI HASIL HUTAN
265.000.000
550.000.000
PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN 99 Pemutakhiran Data Kehutanan 100 Penyusunan Rancangan Teknis Tahunan
Terwujudnya Buku Data Kehutanan
1 buku
0
30.000.000 APBD KAB
Terwujudnya Dokumen Rancangan Teknis Pembuatan Hutan Rakyat dan Sipil Teknis
1 paket
0
50.000.000 APBD KAB
0
80.000.000
0
50.000.000 APBD KAB
0
50.000.000
2.092.719.000
3.310.000.000
5.161.324.000
7.924.500.000
405.827.036.700
431.192.231.300
JUMLAH PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN PROGRAM ANEKA USAHA KEHUTANAN 101 Peningkatan SDM Petani Porang
Meningkatnya SDM Petani Porang
1 paket
JUMLAH PROGRAM ANEKA USAHA KEHUTANAN JUMLAH URUSAN KEHUTANAN JUMLAH JUMLAH
VIII - 213