PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA €
€
€
€
€
€
Bežné výdavky Funkčná klasifikácia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ukazovateľ
1 Plánovanie, manažment a kontrola 1 Výkon funkcie starostu
610
630
6850 2950
9070
Spolu
51970 44020
2000 50 900
2000 50 41970
0 0 0
2000 50 41970
2 Územné plánovanie a archtit.-urbanistické
900
900
0
900
1 Územnoplánovacie podklady, dokumentácie 2 Architektonické štúdie, 3 Aktualizácia PHSR (plán hosp.a soc.rozvoja)
200 200 500
200 200 500
0 0 0
200 200 500
100
2650
0
2650
3 Kontrolná činnosť
1950
600
1 Činnosť Hlavného kontrolóra obce
1950
600
1500
Spolu
0 0
32000
9670 9070
640
Rozpočet na rok 2013
51970 44020
1 Reprezentačné, dary 2 Inzercia, 3 Manažment-výkonné riadenie obce
33950 32000
620
€
Kapitá lové
100
2650
0
2650
4 Rozpočtová politika
2900
2900
0
2900
1 Finančná a rozpočtová oblasť - audit
2900
2900
0
2900
5 Členstvo v organizáciách a združeniach
1500
1500
0
1500
1 Členské príspevky
1500
1500
0
1500
0
0
0
6 Voľby
PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING €
€
€
€
€
Bežné výdavky Funkčná klasifikácia
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ukazovateľ
2 Propagácia a marketing 1 Propagácia a prezentácia obce 2 Podpora cestovného ruchu
610
290
620
630
10
1 Turistické a propagačné materiály obce
3 Turistické informačné centrum 4 Kronika obce 5 Obecný informačný systém 1 Web stránka samosprávy 2 Miestny rozhlas
290
€
Kapitá lové Spolu
2800 200 500
3100 200 500
500
Spolu
Rozpočet na rok 2013
0 0 0
3100 200 500
500
0
500
2100
0 300 2100
0 0 0
0 300 2100
500 1600
500 1600
0 0
500 1600
10
PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY €
€
€
€
Bežné výdavky Funkčná klasifikácia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Ukazovateľ
3 Interné služby 1 Právne služby externé 2 Činnosť volených orgánov samosprávy 1 Odmeny pre poslancov 2 Poslanci OZ a komisie-materiály 3 Zástupca starostky - odmeny
610
620
4800
1920
4800
1920
4800
630
€
€
Kapitá lové Spolu
Spolu
Rozpočet na rok 2013
19970 2400 6000
26690 2400 12720
0 0 0
26690 2400 12720
5300 700
5300 700 6720
0 0 0
5300 700 6720
1920
3 Verejné obstarávanie 4 Hospodárska správa a údržba majetku
4100
0 4100
0 0
0 4100
1 Štúdie, expertízy, posudky 2 Poistenie
2000 2100
2000 2100
0 0
2000 2100
5 Vzdelávanie zamestnancov
1550
1550
0
1550
1 Vzdelávanie zamestnancov 2 Cestovné náhrady
1350 200
1350 200
0 0
1350 200
6 Autodoprava
2820
2820
0
2820
1 Palivo 2 Servis, údržba vozidiel, karty, známky 3 Poistenie
1500 670 650
1500 670 650
0 0 0
1500 670 650
7 Obecný informačný systém
3100
3100
0
3100
600 900 400 1200
600 900 400 1200
0 0 0 0
600 900 400 1200
1 2 3 4
Výpočtová technika do 995 EUR Materiál - tonery, pásky, médiá Údržba výpočtovej techniky Softvér
PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM €
€
€
€
€
Bežné výdavky Funkčná klasifikácia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
4 1 2 3 4 5
Ukazovateľ
Služby občanom Činnosť matriky Osvedčovanie listín a podpisov Evidencia obyvateľstva Evidencia ulíc, verejných priestranstiev Evidencia chovu zvierat
610
620
630
14350 2500
4700 800
800
250
€
€
€
Kapitálové výdavky Spolu
Rozpočet na rok 2013
713
717
Spolu
29253
82058 111311 0 0 0 0 0
162689 3673 140 1250 50 130
32328 373 140 200 50 130
51378 3673 140 1250 50 130
50 80
50 80
0 0
50 80
6 Rybárske lístky 7 Služby podnikateľom
50 900
50 900
0 0
50 900
1 Rôzne rozhodnutia 2 Dom služieb-náklady zúčtovateľné 3 Zdravotné stred.-náklady zúčtovateľné
300 200 400
300 200 400
0 0 0
300 200 400
8 Organizácia občianskych obradov 9 Úradná informačná tabuľa 10 Stavebný úrad
600 100 4435
0 0 0
600 100 4435
1 Známky pre psov 2 Odvoz psov do útulku
1 Stavebný úrad 2 Ostatné akcie v oblasti ŽP
2800
900
600 100 735
2500 300
800 100
600 135
3900 535
0 0
3900 535
100 100 1120
100 100 1120
0 0 0
100 100 1120
800 320
800 320
0 0
800 320
1130
12130
6000
6000
18130
650 150
6000
100 230
650 150 0 8100 3230
0 0 6000 0 0
650 150 6000 8100 3230
26600
26600
64358
93611
120211
26000 600
26000 600 0 0
0 0 64358 29253
26000 600 64358 29253
0 11700 0 0
0 11700 0 0
11 Podateľňa 12 Výber daní a poplatkov 13 Trhoviská 1 Trhovisko 2 Zberňa obuvi
14 Cintorínske a pohrebné služby 1 2 3 4 5
Vývoz odpadu Vodné Cintorín- pokračovanie chodníka Chránená dieľňa-správa cint. Cintoríny-údržba a zeleň
15 Bývanie a občianska vybavenosť 1 2 3 4
Úhrada nákladov za zúčtovateľné služby Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania Pálenica - rekonštrukcia Pálenica - obstaranie technológie
16 17 18 19
Revitalizácia obce Čachtice ZS-rek.a modernizácia-výmena okien Pošta - obstaranie PD Záhumenice - výkup pozemkov
8250
6000 2250
2750
2000 750
0 0 0 0
29253
64358 29253
11700
39 20 Záhumenice - právne služby k zmluvám
0
0
0
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ €
€
€
€
€
Bežné výdavky Funkčná klasifikácia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ukazovateľ
5 Bezpečnosť 1 Civilná ochrana
610
450
620
630
50
1 Sklad materiálu CO - energie, materiál, údržba
Spolu
34130 30
€
€
Kapitálové výdavky 717
34630 30
Rozpočet na rok 2013
Spolu
6000
6000 0
40630 30
30
30
0
30
2 Ochrana pred požiarmi
6100
6100
6000
6000
12100
1 Požiarna zbrojnica a činnosť Dobrovoľného PZ 2 Zabezpečenie činností a povinností v oblasti PO
4200 1900
4200 1900
6000
6000 0
10200 1900
50
28000
28500
0
28500
50
25500 2500
25500 3000 0
0 0 0
25500 3000 0
3 Verejné osvetlenie 1 Elektrická energia 2 Opravy a údržba 3 VO - prístavby
450 450
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO €
€
€
€
€
€
Bežné výdavky Funkčná klasifikácia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Ukazovateľ
6 Odpadové hospodárstvo 1 Zber a odvoz odpadu 1 2 3 4 5 6
610
1900
620
200
Vývoz odpadu Uloženie odpadu Separovaný zber Likvidácia nelegálnych skládok Ostatné činnosti v oblasti nakladania s odpadmi Krajina Karpaty-realizácia projektu
630
84660 84200
€
€
€
Kapitálové výdavky
640
Spolu
716
717
Rozpočet na rok 2013
Spolu
2000 2000
88760 86200
8406 6684860 6693266 0
6782026 86200
2000
35000 33000 2000 11900 2300 2000
0 0 0 0 0 0
35000 33000 2000 11900 2300 2000
8406 6684860 6684860
8406 6684860
35000 33000 2000 11900 2300
2 Spolufinacovanie projektu z Enviro f. 3 Nakladanie s odpadovými vodami
0 0
1 2 3 4
0 0 0 0
300 300 6323335 6323335 332807 332807 28418 28418
300 6323335 332807 28418
460
2560
0
2560
260 200
2100 260 200
0 0 0
2100 260 200
Odvodnenie ulice 1. mája-rek. Kanalizácia - z dotácie Kanalizácia - spolufinancovanie Kanalizácia k Náj. bytom 1278,1279
4 Zberný dvor- Družstevná 750
1900
200
1 Zberný dvor 750-chránená dielňa3 2 Zberný dvor 750-elektrika 3 Zberný dvor 750-údržba
1900
200
8406
PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE €
€
€
€
€
Bežné výdavky Funkčná klasifikácia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Ukazovateľ
7 Komunikácie 1 Správa a údržba komunikácií
610
22000
620
8000
630
€
€
€
Kapitálové výdavky Spolu
713
717
Rozpočet na rok 2013
Spolu
27400 9800
57400 9800
16000 585197 601197 0
658597 9800
1800 8000
1800 8000
0 0
1800 8000
2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií
0
300147 300147
300147
1 2 3 4 5 6 7
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 300147
0 0 0 0 0 0 300147
0 0 0 0 0 0 300147
3 Rekonštrukcie chodníkov mesta
0
8000
8000
8000
1 ul. Osloboditeľov 2 ul.Komárno 1021-1034
0 0
4000 4000
4000 4000
4000 4000
0 0 0 47000
260822 260822 13728 13728 2500 2500 16000 16000
260822 13728 2500 63000
5000 42000 0 0 0
0 0 5000 5000 6000
5000 42000 5000 5000 6000
0
600
1 Zimná údržba 2 Oprava komunikácií ul. Hviezdoslavova ul.Hviezdoslavova 1009-1014 ul.Teplica 925 - 930 ul.Medzihorská od 125 po mlyn ul.Medzihorská 140-150 Za Zdravotným strediskom cesta k dvoru ul. - po ukončenej kanalizácii
4 5 6 7
Centrálna zóna - z dotácie (cesty, Centrálna zóna - spolufinancovanie Ver.priestranstvo pred KD-kov. bránky Správa a údržba verejných priestranstiev
1 2 3 4 5
Údržba verejnej zelene Čistenie a údržba komunikácií, údržba majetku Park Lysiná - úprava Okolie bytoviek - mobiliár Autobusové prístrešky-ul.Železničná
8 Údržba MK-Náklady na Aktivačné práce
22000
8000
17000
22000
8000
5000 12000
600
600
5000 5000 6000
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE €
€
€
€
€
€
Bežné výdavky Funkčná klasifikácia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ukazovateľ
8 Vzdelávanie 1 Zariadenia predškolskej výchovy 1 Materská škola štátna 2 Materská škola súkromná
610
620
630
102000 51000
34000 17000
79641 32491
51000
17000
32491
2 Základná škola s právnou subjektivitou 1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 09.1.2.1 Základné vzdelanie 1 normatívne 2 nenormatívne 3 dotácie z ÚPSVaR 4 vrátenie vlastných príjmov
€
€
Kapitálové výdavky
640
Spolu
713
717
Spolu
Rozpočet na rok 2013
627081 141955
842722 242446
7000 7000
40000 13000
47000 20000
889722 262446
100491 141955
7000
13000
141955
20000 0
120491 141955
485126
485126
7000
7000
492126
404500
404500
7000
7000
411500
404500
404500
7000
7000
411500
376800
376800
0
376800
10700
10700
0
10700
5500
5500
0
5500
11500
11500
0
11500
5 výmena radiátorov
0
2 Školská jedáleň 3 Školský klub detí
€
53531 27095
7000
7000
7000
53531 27095
0 0
53531 27095
97150
3 Zariadenie pre záujmové vzdelávanie
51000
17000
29150
97150
0
1 Základná umelecká škola
51000
17000
29150
97150
0
97150
4 Podporná činnosť
18000
18000
20000
20000
38000
1 Výdavky na správu 2 Budova ZUŠ a MŠ
18000
18000 0
20000
0 20000
18000 20000
PROGRAM 9: ŠPORT €
€
€
€
Bežné výdavky Funkčná klasifikácia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ukazovateľ
9 Šport 1 Futbalový štadión
620
100
1 Elektrika a voda 2 Kosenie a údržba 3 Doprava mužstiev OFK
2 Telocvičňa a fitnes
630
640
15820 8840
10000
€
€
Kapitá lové Spolu
Spolu
Rozpočet na rok 2013
25920 8840
0 0
25920 8840
2140 1700 5000
2140 1700 5000
0 0 0
2140 1700 5000
50
4600
4650
0
4650
1 Údržba 2 Prevádzka 3 Odmeny
50
3100 250 1250
3100 250 1300
0 0 0
3100 250 1300
3 Športový areál
50
2380
2430
0
2430
50
80 600 1700
80 600 1750
0 0 0
80 600 1750
10000
10000
0
10000
9000 1000
9000 1000
0 0
9000 1000
1 VI-Údržba 2 VI-Prevádzka 3 VI-Odmeny
4 Dotácie pre športové kluby 1 Bežný transfer pre TJ OFK Sokol - polmaratón, 2 cyklokruh
PROGRAM 10: KULTÚRA €
€
€
€
Bežné výdavky Funkčná klasifikácia
Ukazovateľ 610
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
10 Kultúra 1 Kultúrne služby 1 Miestne kultúrne stredisko 1 Výmena kien okien na KD 2 Obecná knižnica 3 Čachtické hradné múzeum 4 Spol.sála-údržba-LINX 2 Kultúrne aktivity obce
620
4000
11000
4000
27540 11000 11000
€
640
2500
Spolu
717
Rozpočet na rok 2013
Spolu
400 40 8100 8000
45040 11000 26000 0 400 40 8100 8000
863975 863975 14000 14000 11000 11000 11000 11000 0 0 3000 3000 0
909015 25000 37000 11000 400 40 11100 8000
7000 1000
7000 1000
0 0
7000 1000
3 Starostlivosť o kultúrne pamiatky
0
883975 883975
883975
1 Čachtický hrad - z dotácie 2 Čachtický hrad - spolufinancovanie 3 Konzulovec - sanácia strechy
0 0 0
1 Kultúrne podujatia 2 Činnosť ZPOZ-u
11000
630
€
Kapitálové výdavky
779271 42804 27900
779271 42804 27900
779271 42804 27900
4 Grantová podpora kultúrnych telies,
2500
2500
0
2500
1 Spolku ča ringu-dotácia 2 Rozprávkový les-dotácia
2000 500
2000 500
0 0
2000 500
PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY €
€
€
€
€
Bežné výdavky Funkčná klasifikácia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Ukazovateľ
610
620
630
640
Spolu
11 Sociálne služby 1 Zariadenia opatrovateľskej služby
55000 45000
18000 15000
37840 31440
11330
122170 91440
1 Prevádzka ZOS-u z dotácie 2 Prevádzka ZOS-u z vlastných príjmov 3 Rekonštrukcia podláh v ZOS-e
45000
15000
1440 30000
61440 30000 0
2 Opatrovateľská služba
10000
3000
6400 5300
1 2 3 4
Opatrovateľská služba - v byte občana Opatrovateľská služba - v ZOS-e Prevádzka špec. auta-Boxer Opatrovateľská sl.-lekárske posudky
10000
€
€
€
Kapitálové výdavky
3000 900 200
717
Rozpočet na rok 2013
Spolu
7500 7500
7500 7500
129670 98940
7500
0 0 7500
61440 30000 7500
19400
0
19400
5300 13000 900 200
0 0 0 0
5300 13000 900 200
3 Rodinná politika
3600
3600
0
3600
1 Príspevok novonarodeným 2 Prídavky na deti
2400 1200
2400 1200
0 0
2400 1200
4 Jednorazové príspevky neštátnym 5 Kluby dôchodcov
900 6830
900 6830
0 0
900 6830
1 Klub Jednoty dôchodcov - prevádzkové náklady 2 Jednota dôchodcov - príspevok na dopravné
6000 830
6000 830
0 0
6000 830
PROGRAM 12: PODPORNÁ ČINNOSŤ €
€
€
€
€
Bežné výdavky Funkčná klasifikácia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Ukazovateľ
12 Podporná činnosť 1 Správa obce 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 01.1.1.6 Obce 2 Poistné a príspevky do poisťovní 01.1.1.6 Obce 3 Energie, voda, komunikácie 01.1.1.6 Obce 4 Materiál 01.1.1.6 Obce 5 Rutinná a štandardná údržba 01.1.1.6 Obce 6 Ostatné tovary a služby 01.1.1.6 Obce 7 Prevádzkové stroje, prístroje 01.1.1.6 Obce 8 Poistenie majetku obce 01.1.1.6 Obce 9 Výpočtová technika 01.1.1.6 Obce 10 Poplatky banke 01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť
€
Kapitá lové
610
620
630
Spolu
65200 65200
23080 23080
36420 36420
124700 124700
Spolu
0 0
Rozpočet na rok 2013
124700 124700
65200
65200
0
65200
65200
65200
0
65200
23080
23080
0
23080
23080
23080
0
23080
12000
12000
0
12000
12000
12000
0
12000
9000
9000
0
9000
9000
9000
0
9000
3000
3000
0
3000
3000
3000
0
3000
8000
8000
0
8000
8000
8000
0
8000
2000
2000
0
2000
2000
2000
0
2000
520
520
0
520
520
520
0
520
400
400
0
400
400
400
0
400
1500
1500
0
1500
1500
1500
0
1500
Rozpočet - sumarizácia
1 2
Príjmy spolu: Výdavky spolu:
3 Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola 4 Program 2: Propagácia a marketing 5 Program 3: Interné služby 6 Program 4: Služby občanom 7 Program 5: Bezpečnosť 8 Program 6: Odpadové hospodárstvo 9 Program 7: Komunikácie 10 Program 8: Vzdelávanie 11 Program 9: Šport 12 Program 10: Kultúra 13 Program 11: Sociálne služby 14 Program 12: Podporná činnosť 15
Výsledok hospodárenia:
Rozpočet rok 2012 Finančné Bežné Kapitálové operácie príjmy spolu príjmy spolu spolu Bežné Kapitálové Finančné výdavky výdavky operácie
1903107 1519849 39300 6000 24000 83468 31000 71000 48200 838083 25000 40778 148000 165020 383258
124964 824484
480126 163864
151987 36513 259590 178894 19000
163864
157900 17400 3200 -699520
316262
SPOLU
2508197 2508197 39300 6000 24000 399319 67513 330590 227094 857083 25000 198678 165400 168220 0
Rozpočet rok 2013 Finančné Bežné Kapitálové operácie príjmy spolu príjmy spolu spolu Bežné Kapitálové Finančné výdavky výdavky operácie
1910165 1440480 51970 3100 26690 51378 34630 88760 57400 842722 25920 11040 122170 124700 469685
7398428 8364249
660000 163864
111311 6000 6693266 601197 47000
163864
897975 7500 -965821
496136
SPOLU
9968593 9968593 51970 3100 26690 326553 40630 6782026 658597 889722 25920 909015 129670 124700 0
Index 13/12
397,44059 397,44059 132,23919 51,666667 111,20833 81,777476 60,181002 2051,4916 290,01074 103,80815 103,68 457,53179 78,397823 74,129117
