Az Életfa Kulturális Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági Jelentése A beszámoló tartalma:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Számviteli beszámoló A költségvetési támogatás felhasználása A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Cél szerinti juttatások kimutatása A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól stb. kapott támogatás mértéke A vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
1. Számviteli beszámoló Az Életfa Kulturális Alapítvány 2011. évi beszámolójának mérlegét és eredmény-levezetését a számviteli törvény előírásának megfelelő formában a melléklet tartalmazza. Az alapítvány 2011. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott. Az egyszerűsített mérleg adatai Az alapítvány befektetett eszközeinek értéke 2.155 e Ft. A forgóeszköz értéke 8.305 eFt, melyből a bank záró egyenlege: 4.727.e. Ft, a pénztáré 3.054 e. Ft. Munkavállalóknak elszámolásra kiadott előleg nem volt. Készletek értéke nincs, követelés 922 e Ft. A saját tőke összege 9.534 e Ft, az előző évhez képest (+ 697e Ft) növekedést mutat. A tárgyévi közhasznúsági tevékenység bevétele 5.726 Eredmény-kimutatás adatai A 2011. évi összes bevétel 11.373 e Ft, mely az előző évhez képest 4.807. e csökkent. Az összes ráfordítás 12.282. e Ft, az előzőévnél 1.804 e Ft-al növekedett
2. Költségvetési támogatás felhasználása Az alapítvány 2011. évben 4.994 eFt költségvetési támogatást kapott, melyből SzJA 1 % 164 eFt. Az összeg az Alapítvány cél szerinti tevékenységeire lett felhasználva. Pályázatokból 2.676. e Ft
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Sajáttőke összetétele: Saját tőke: Tőke változás eredménye Tárgyévi eredmény Vállalkozási tevékenység eredménye :
9.534 e Ft 10.432 e Ft. -958 e Ft. 1113 e. Ft
Az előző évhez képest a tárgyévi eredmény lényegesen negativ irányba módosult. A tőkeváltozás az előző évek eredményét tükrözi. Eszközeink pénzeszközökből, készletekből, követelésekből immateriális javakból és tárgyi eszközökből áll. A tárgyi eszközök nettó értéke 2.155 e. Ft, az immateriális javak értéke 0 e. Ft. Kötelezettségeink a munkabér és közterheiből áll melyek január hóban kerültek átutalásra.
4. Cél szerinti juttatások kimutatása - A NCA PÁLYÁZATOK - APEH 1 % - Egyéb pályazat - NKA pályázatok - GUZSALYAS Alapítvány (továbbutalás)
6.010 e Ft 164 eFt 263 eFt 1.400 eFt 450 eFt
5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól stb. kapott támogatás mértéke Munkaügyi központ bértámogatás Békés Megye Önkormányzata
1.715 eFt 600 eFt
6. Tisztségviselők juttatása Vezető tisztségviselők juttatásban nem részesültek.
7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Az év során elvégzett munka az alábbi fő tevékenységek köré csoportosultak: Népfőiskolai, ismeretterjesztő előadások, hagyományőrző rendezvények Ismeretterjesztő előadásokat szerveztünk és tartottunk az alábbiak szerint
2011. február 15.: Dr. Bakos Batu: Szent Korona tan Magyarország történelmi alkotmánya 2011. március 8.: Kovács József történelemtanár: Attila nagykirály - Legenda és valóság 2011. március 29.: ifj. Tompó László irodalomtörténész előadása 2011. április 12.: Aradi Lajos pilis-kutató, újságíró: A Pilis királyi központ titkai 2011. május 13.: Molnár V. József magyarságkutató, címzetes egyetemi tanár: A Hétboldogasszony
2011. május 31.: Bartha József, a Czegei Wass Alapítvány erdélyi elnöke, református lelkész: Trianon Erdély felől
2011. szeptember 27.: Obrusánszki Borbála kelet-kutató: Hitvilágunk hun kapcsolatai 2011. október 18.: Bogár lászló közgazdász, egyetemi tanár: A jövő elkezdődött? 2011. november 7.: Molnár V. József magyarságkutató, címzetes egyetemi tanár: Szvasztika 2011. november 29.: ifj. Tompó László irodalomtörténész: Prohászka Ottokár küzdelmei a magyarságért
2011. december 20.: Szántai Lajos művelődéstörténész: Kerecsen sólyomtól a csodafiú szarvasig A népfőiskolai előadásokon alkalmanként 90-120 fő vesz részt. A 2011. során szervezet 11 előadáson összesen mintegy 1100 fő vett részt Felnőttképzés Alapítványunk bejegyzett felnőttképző intézmény. Nyilvántartási szám: 01010-2010 2011. évben összesen 12 tanfolyamot valósítottunk meg 500 képzési órában 178 civil szervezeti vezető- és tag számára az alábbiak szerint. 2011/001 - Pályázatíró-projektmenedzser - 60 óra, 12 fő 2011/002 - Elektronikus ügyvitel - 20 óra, 30 fő 2011/003 - Pályázatíró-projektmenedzser - 60 óra, 22 fő 2011/004 - Facilitátor képzés - 120 óra, 10 fő 2011/005 - Pályázatíró-projektmenedzser - 60 óra, 10 fő 2011/006 - Pályázatíró-projektmenedzser I.- 30 óra, 19 fő 2011/007 - Pályázatíró-projektmenedzser I.- 30 óra, 19 fő 2011/008 - Civil szervezetek marketingkommunikációja - 30 óra, 11 fő 2011/009 - Elektronikus ügyvitel - 15 óra, 13 fő 2011/010 - Pályázatíró-projektmenedzser II.- 30 óra, 12 fő 2011/011 - Elektronikus ügyvitel - 15 óra, 16 fő 2011/012 - Civil szervezetek marketingkommunikációja - 30 óra, 12 fő
Konferencia, szakmai rendezvény 2011. június 27-30.: Olvasáskonferencia és “Szép magyar beszéd” anyanyelvi kurzus határon túli magyartanárok számára. A kurzus létszáma 20 fő volt. 2011. november 18.: Civil Kulturális Börze szakmai napjának a kulturális gálának megszervezése közös projektként a Civil Szövetséggel. A rendezvény két napja során mintegy ezer fő érdeklődött a Békés megyei civil szervezetek tevékenységei iránt. Ifjúsági program 2007. évtől az Alapítvány helyi partnere az Eurodesk ifjúsági hálózatnak. Ennek keretében folyamatosan tartottunk tájékoztatókat aktuális ifjúsági pályázatokról, program lehetőségekről. 2011. március 26: V. Fregolina kupa - ifjúsági társastánc verseny - 90 résztvevő, 500 fő látogató 2011. június 25-30: Kürt kurzus 15 fő részére 2011. október 29: VI. Fregolina kupa - ifjúsági társastánc verseny - 90 résztvevő, 500 fő látogató Augusztus 19-20: I. Dánfoki Zenei Fesztivál (társszervező) Internetes tartalomfejlesztés Magyarországi partnerei vagyunk az EDLocal elnevezésű, 27 európai országot tömörítő digitális könyvtári tartalomfejlesztési projektnek. Az Életfa Kulturális Alapítvány által fejlesztett honlapok, portálok a 2011. évi látogatottsági statisztikákkal együtt (l = látogatószám, főben megadva, o = oldalletöltés) www.eletfa.hu: Az alapítványt bemutató honlap: l = 6.642, o= 14.182 www.bucsujaras.hu A búcsújárók honlapja: l = 28.573, o = 32.309 www.naput.hu NaPúToN, a természetes műveltség holnapja: l = 69.746, o = 129.492 www.nepmese.hu ESTi MeSe VáR, a népmesék honlapja: l = 146.454, o = 548.326 http://vilagegyetem.hu: Világegyetem távoktatási portál: l = 1.537, o = 10.969 3perc.hu: l = 1.263, o = 1.611 Összes látogató 2011-ben 254.215 fő Összes oldalletöltés 2011-ben 736.889 oldal. Internet kultúra programunk során negyven nonprofit szervezet számára hetvenhárom honlapot tartunk fent és szükség szerint napi szinten segítünk azok szakmai fejlesztésében. Filmet készítettünk az Alapítványunk által megvalósított ismeretterjesztő előadásból, melyek elérhetők az interneten az youtube.com/eletfa videómegosztó portálokon. Tanácsadás, információ szolgáltatás, képzés Rendszeres és igény szerinti informatikai- és honlapfejlesztési tanácsadást nyújtottunk civil partneri körünk részére.
Békéscsaba, 2011. május 30.
______________________________ Koszecz Sándor elnök
Mellékletek Számviteli beszámoló – Egyszerűsített mérleg
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 .
A tétel megnevezése A. Befektetett eszközök (2-4. sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. Forgóeszközök (6-9. sor) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK Eszközök (aktívák) összesen (1+5. sor) C. Saját tőke (14.-19. sorok) I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL D. Tartalék E. Céltartalékok F. Kötelezettségek (20.-21. sorok) I. HOSSZÚ LEJÁRARÚ KÖTELEZETTSÉGEK II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN(11.-17.-18.-19. sor)
Előző év 2871 0 2871 0 10076 0 683 0 9393
adatok E Ft.-ban Tárgyév 2.155 0 2.155 0 8.305 0 922 0 7.383
12947
10.461
8837
9.534
60
60
3075
10.432
0
0
5614
-958
88
113
3881 0
0
229
926
0
0
229
926
12947
10461
Eredménylevezetés
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 .
A tétel megnevezése A. Összes közhasznú tevékenység bevétele I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK 1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás a. alapítótól b. központi költségvetéstől c. helyi önkormányzattól d. társadalom biztosítótól e. egyéb NAV 1% f. továbbutalási céllal kapott 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevételek 1% II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK B. Vállalkozási tevékenység bevétele 1.Pénzügyileg rendezett bevételek
Előző év 16092
adatok E Ft.-ban Tárgyév 11373
16092 3185 0 1715 600 0 370 450
11373 3.568 0 1700 454 0 164 1.250
10182
2,676
2775
5,726
0
0
323
164
0
0
88
113
88
113
0
0
16180
11.373
0
0
10478
12.282
9737
11.500
Ebből: továbbutalt támogatás
450
1,250
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások
741
782
3. Ráfordítást jelentő elszámolások
0
0
4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
0
0
F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
0
0
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások
0
0
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások
0
0
0
0
0
0
5702
-958
2.Pénzbevételt nem jelentő bevételek C. Tényleges pénzbevételek D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek E. Közhasznú tevékenység ráfordításai 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások
3. Ráfordítást jelentő elszámolások 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások G. Tárgyévi pénzügyi eredmény
32 . 33 . 34 . 35 . 36 . 37 . 38 . 39 . 40 . 41 .
1. Közhasznú tevékenység eredménye (A./I.-E./1.-E./4.) 2. Vállalkozási tevékenység eredménye
tárgyévi
pénzügyi
tárgyévi
pénzügyi
H. Nem pénzben realizált eredmény
5614 88
-958 113
0
0
5702
-958
0
0
K. Tárgyévi eredmény
5702
-958
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye
5614
1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye I. Adózás előtti eredmény J. Fizetendő társasági adó
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye
88
-958 113
Tájékoztató adatok 42 . 43 . 44 . 45 . 46 . 47 . 48 . 49 . 50 . 51 . 52 .
A pénzügyileg ráfordítások
rendezett
személyi
jellegű
1. Bérköltség
782 720
Ebből: - megbízási díjak
62
- tiszteletdíjak
0
2. Személyi jellegű kifizetések
0
3. Bérjárulékok
0
B. Pénzügyileg rendezett anyagi jellegű ráfordítások C. Értékcsökkenési leírás
0
D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások E. A szervezet által (pénzügyileg rendezett)
nyújtott
támogatások
F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege
49 164
Békéscsaba, 2011. május 30.
______________________________ Koszecz Sándor elnök
