A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 13. évfolyam 3. szám 2013. június 25. A Fehér Bot Alapítvány 2012. évi számviteli beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Tárgyév: 2012 Törvényszék: 09 Debreceni Törvényszék Beküldő adatai Családi név
Szabó
Első utónév
Miklós
Előtag
Dr.
Viselt név:
Dr. Szabó Miklós
Születési név:
Szabó Miklós
Anyja neve:
Szunai Mária
Szervezet neve:
FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY
Szervezet székhelye:
4087 Hajdúdorog, Nánási u. 4.
Szervezet adószáma:
18549816-1-09
Képviselő neve:
DR SZABÓ MIKLÓS
Képviselő aláírása: Keltezés: 2013-05-16 HAJDÚDOROG
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Szervezet neve: FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
(Adatok ezer forintban.) Előző év
Előző év helyesbítése
Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök
53 697
46 487
604
408
50 642
43 628
2 451
2 451
35 638
51 567
1. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök 1. Készletek II. Követelések
32 19 987
48 562
15 651
2 973
89 335
98 054
6 619
21290
1. Induló tőke/jegyzett tőke
50
50
II. Tőkeváltozás/eredmény
4 761
6 569
1808
14 671
F. Kötelezettségek
51 025
46234
1. Hátrasorolt kötelezettségek
17 800
13 735
III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D. Saját tőke
III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
2
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
33 225
32 499
G. Passzív időbeli elhatárolások
31691
30 530
FORRÁSOK ÖSSZESEN
89 335
98 054
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Szervezet neve: FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása * (Adatok ezer forintban.)
Alaptevékenység
Vállalkozá si tevékenys ég előző év helyesbíté se
előző év
Összese n
előző év
tárgyév
előző év helyesb ítése
tárgyé v
előző év
előző év helyes bítése
tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele 2. Aktivált saját teljesítménye k értéke 3. Egyéb bevételek
300683
202 521
támogatások
280 762
1 995
-adományok
19 921
2 819
300683
202 521
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés
4. Pénzügyi műveletek bevételei
42
5. Rendkívüli bevételek ebből: - alapítótól kapott
3
280 762 19 921
1 995 2 819
42
befizetés támogatások A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)
300683
202 563
300683
202 563
Ebből: közhasznú tevékenység bevételei
1904
1 346
1904
1 346
6. Anyagjellegű ráfordítások
84160
53 045
84160
53 045
198 367
120 776
198 367
120 776
7. Személyi jellegű ráfordítások ebből: vezető tisztségviselő k juttatásai
1 440
8. Értékcsökken ési leírás
1 440
11 989
10 741
11 989
10 741
9. Egyéb ráfordítások
2 088
543
2 088
543
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai
2 271
2 787
2 271
2 787
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Szervezet neve: FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY (Adatok ezer forintban.) Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. Alap tevékenység
Vállalkozási tevékenység
Összese n
előző év
előző év helyesbítése
tárgyév
11. Rendkívüli ráfordítások
4
elő ző év
előző év helyesb ítése
tárgyév
előző év
előző év helyes bítése
tárgyév
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+1 1)
298875
187892
298875
187892
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai
298875
187892
298875
187892
1808
14671
1808
14671
1808
14671
1808
14671
1808
14671
1808
14671
135617
91716
135617
91716
160
50
160
50
144985
100034
144985
100034
945
754
945
754
C. Adózás előtti eredmény (A-B) 12. Adófizetési kötelezettség D. Adózott eredmény (C-12) 13. Jóváhagyott osztalék E. Tárgyévi eredmény (D-13) Tájékoztató adatok A. Központi költségvetési támogatás B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás D. Normatív támogatás E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg F. Közszolgáltatási
5
bevétel Könyvvizsgálói záradék: Nem Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET A Fehér Bot Alapítványt 1996. évben öt magánszemély hozta létre a Hajdúböszörményben, Hajdúdorogon és Hajdúnánáson élő látássérültek rehabilitációjának és társadalmi integrációjának az elősegítése céljából. Az alapítvány az elmúlt 16 év alatt egy kistérségi szervezetből egy regionális szolgáltató szervezetté fejlődött. 2000-tól már nem csak a látássérültek részére, hanem minden fogyatékossági csoport számára biztosítja szolgáltatásait. Arra törekszik, hogy az Észak alföldi Régióban minél komplexebb formában nyújtson segítséget a fogyatékos személyek számára. 1. A SZERVEZET AZONOSÍTÓ ADATAI 1.1. Név: Fehér Bot Alapítvány 1.2. Székhely: 4087 Hajdúdorog, Nánási u. 4. 1.3. Bejegyző határozat száma: Ptk. 60967/1996/5 1.4. Nyilvántartási szám: 09/03/60967 Képviselő neve: Dr. Szabó Miklós 2. TÁRGYÉVBEN VÉGZETT ALAPCÉL SZERINTI ÉS KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA Az alapítvány tevékenységi körében, szolgáltatási kínálatában 2012. évben az alábbi fontosabb szolgáltatások találhatóak: a) A támogató szolgáltatások keretében minden fogyatékossági csoport számára:személyi segítés, személyszállítás biztosítottunk Az elmúlt évben két támogató szolgálatot tartottunk fenn: - a Hajdúdorog Fogadó u. 5. szám alatti székhellyel Debrecenben, Bocskai Kertben, Hajdúhadházon, Hajdúböszörményben, Hajdúdorogon, Hajdúnánáson és Tégláson működő Észak- hajdúsági Támogató szolgálatot és - a Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 4-6. székhellyel Nyíregyházán és a Nagykálói Járásban működő Szabolcsi Támogató Szolgálatot. A támogató szolgálati tevékenységünket az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával és megbízásából a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal támogatta. A hajdúböszörményi, a hajdúdorogi és a hajdúnánási Önkormányzatok helyiségek biztosításával segítették a támogató szolgálati és rehabilitációs munkánkat. Az Észak- hajdúsági Támogató Szolgálat mellett Tanyagondnoki Szolgálat is működik. E szolgálat Hajdúdorog külterületén 84 személy részére nyújt segítséget. b) a látássérültek elemi rehabilitációja keretében a vakok és gyengénlátók számára az önálló életvitel kialakítása érdekében funkcionális látásvizsgálat és látástréning, tájékozódás és közlekedéstanítás, a Braille írás oktatása, a mindennapos tevékenységek újratanítása, kommunikációs és számítástechnikai eszközök 6
használatának oktatása valamint a pszicho szociális szolgáltatások, a társadalmi re integráció elősegítése valósul meg. Az Elemi Rehabilitációs szolgáltatások biztosítását az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával és megbízásából a Vakok Állami Intézete támogatta anyagilag és módszertanilag. c) a Látássérült személyek foglalkozási rehabilitációja keretében a Debrecen Eötvös u. 22. és a Nyíregyháza Vay Ádám krt. 4-6. szám alatti intézményünkben munkaerő-piaciszolgáltatásokat, munkaközvetítést biztosítottunk. A látássérültek számára biztosított foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával és megbízásából a Zala megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja támogatta. d) a Debrecen Eötvös u. 22. szám alatt működő fogyatékos fiatalok Ifjúsági Információs Irodája keretében: komplex esélyegyenlőségi szolgáltatásokat nyújtunk. A fiatalok részére az információs szolgáltatások mellett az egyéni szükségletek figyelembe vételével: mentális és szociális segítséget nyújtunk, elősegítjük a középiskolai és felsőfokú tanulmányok folytatását, kulturális és szabadidős programokat szervezünk. Az iroda munkatársai általános- és középiskolákban rendszeresen tartanak érzékenyítő programokat. E tevékenységünket 2012. évben pályázati támogatás nélkül végeztük. e) a felnőttképzés keretében: általános és szakmai, valamint nyelvi képzéseket tudunk biztosítani. A 2012. évben befejeződött TÁMOP-5.5.1/A-10/1-2010-0002 azonosítószámú „HELYT-ÁLLÁS” Komplex esélyegyenlőségi program a fogyatékos személyek sikeres munkaerő-piaci integrációjáért alapítványi pályázati program keretében 20 fő tanulási nehézséggel rendelkező számára bolti eladói, 20 hallássérült személy számára pedig irodai asszisztensképzést valósítottunk meg az Európai Unió támogatásával. A szociális továbbképzés rendszerében az alapítvány által akkreditáltatott 30 órás „Kommunikáció fogyatékos személyekkel” című tréningünket első alkalommal az alapítvány és a Hajdú- Sansz Humánszolgáltató Nonprofit Kft. Támogató szolgálati és házi segítségnyújtó dolgozói számára szerveztük meg. f) A Családsegítő tevékenység keretében a Fehér Bot Alapítvány az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 2012. június 1. és 2013. október 31. között valósítja meg a TÁMOP 5.5.1.B-11/2-2011-0313 azonosítószámú MÁS-KÉP a családi közösségekért című projektje. A projekt célcsoportja a Hajdúböszörményben, Hajdúdorogon és Hajdúnánáson élő 15 év fölötti magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegséggel, illetve fogyatékkal élő személyek és családjaik. A projekt célja a fiatal gyermekes családok támogatása az önkormányzati alapellátásokon túl, valamint olyan közösségi kezdeményezések megvalósítása, amelyek erősítik társadalmi elfogadottságukat, önbizalmukat, ezáltal a helyi közösségben elfoglalt helyüket; amely természetesen visszahat családjaik helyzetére, megerősítve azt. g) a kulturális tevékenység körében 2012. évben sok kulturális, sport és szabadidős programot szerveztünk. A hagyományosan minden évben megrendezésre kerülő Farsangi-, Nőnapi-, Esélyegyenlőségi rendezvények valamint a Fehér Bot Napja és a Fogyatékosok Napja rendezvényeket az elmúlt évben is megszerveztük. Egy-egy rendezvényen általában 150 személy vett részt. Klienseink és munkatársaink részvételével és egyéb formában is támogattuk a debreceni Újkerti Könyvtár és a Gábor József Kulturális Alapítvány által szervezett „Szavamat adom”, a „Zene füleimnek” és a „Regélő régió” című rendezvényeket. Segítettük klienseinket a városi rendezvényeken, a partner szervezeteink összejövetelein valamint a színházlátogatásokon való részvételben.
7
h) A célcsoportok, állami és önkormányzati hivatalok, gazdálkodó szervezetek, civil szervezetek és a lakosság tájékoztatása érdekében 2012-ben a PR és marketing tevékenység körében elsősorban az alábbi tevékenységeket végeztük: - a Hajdúsági Sorstársak című alapítványi folyóirat kiadása negyedévente, - alapítványi honlap fenntartása - a helyi és megyei médiában megjelenés interjúk és hirdetések formájában - tájékoztató fórumok szervezése - szórólapok terjesztése A fenti eszközök útján az elmúlt évben is több ezer ember kapott tájékoztatást tevékenységünkről, egyes projektjeinkről. E tevékenységi körhöz kapcsolódóan a tájékoztatás és a társadalmi szemlélet formálása érdekében gyakran tartunk. Érzékenyítő Programokat, amelyek célja az, hogy a látó személyek kisebb-nagyobb közösségeinek bemutatjuk a látássérültek életét, eszközeit és lehetőségeit. i) A rehabilitációs foglalkoztatás keretében fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek részére 2006. évtől kezdődően képességeiknek megfelelő munkalehetőséget igyekszünk biztosítani. 2012. évben az alapítvány a Hajdú- Bihar Megyei és a Szabolcs- Szatmár- Bereg megyei Munkaügyi Központok által folyósított állami támogatással 30 megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztatott. A foglalkoztatás adminisztrátor, bérelszámoló, gépjárművezető, ifjúsági ügyintéző, internetfigyelő, könyvelő, művelődés-szervező, pszichológus, rendszergazda, személyi segítő, szociálismunkás, takarító, tanár és ügyfélszolgálati ügyintéző munkakörökben valósult meg. Az alapítvány 2012. július 1. napján az Európai Unió támogatásával az Európai regionális Alap társfinanszírozásával megkezdte Az ÉAOP-5.1.3-11-2011-0001 számú „Esélyegyenlőségi Ház építése és működtetése egészségkárosodott személyek számára” című projekt megvalósítását. A projekt keretében Hajdúdorogon a Fogadó u. 3-5. szám alatt megépül egy 147 m2 hasznos alapterületű épület, amely alkalmas lesz fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek számára - klub tevékenység folytatására - Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások körében: munkatanácsadás, pálya tanácsadás, rehabilitációs tanácsadás, jogi tanácsadás és munkaközvetítés biztosítására, - Egyéni és csoportos pszichológiai tanácsadás, kommunikációs és konfliktus kezelési tréningek szervezésére. A projekt keretében 2012. évben lefolytattuk a közbeszerzési eljárást és megkötöttük az építési szerződést. A több mint ötvenmilliós projektet 2013. évben valósítjuk meg. A tervek szerint 2013. december 31-ig befejezzük. j)
k) A fent vázolt komplexitás a szervezet előnye és hátránya is egyben, mivel egyféle tevékenységet is nehéz hosszú távon, magas színvonalon végezni, ám nyolc-tíz félét sokkal nehezebb. 2012. évben az alapítvány kuratóriuma, vezetése és több mint hatvan munkatársa mégis igyekezett minden területen nívósan dolgozni. Az alapítvány a közvetlen ellátási területén az Észak- alföldi régióban Debrecenben, Hajdúböszörményben, Hajdúdorogon, Hajdúhadházon, Hajdúnánáson és Nyíregyházán rendelkezik irodával illetve valamilyen szolgáltató intézménnyel. Az alapítvány 2012 decemberében Debrecenben az Eötvös u. 22. szám alatti épületből átköltözött a Kossuth u. 42. szám alatti irodaházba. Nyíregyházán a Sóstói u. 29. szám alatti épületből az elemi rehabilitációs csoport átköltözött a Valy Ádám krt. 4-6. I/129. számú irodába.
8
l) Az alapítvány a fenti tevékenységeit a kiterjedt partner hálózata nélkül nem tudta volna sikeresen folytatni. A partnerek között a KOMPLEX szolgáltatási rendszerhez illeszkedően - egészségügyi - elemi rehabilitációs - érdek képviseleti - foglalkozási rehabilitációs - foglalkoztató, munkáltató - munkaügyi - művelődési - oktatási és felnőttképzési - szociális szolgáltató szervezetek egyaránt megtalálhatók. Az alapítvány tevékenysége során az elmúlt évben is kiemelkedő jelentősége volt az Észak- alföldi régióban működő, a látássérültek érdekvédelmét ellátó egyesületek segítő munkájának. Az alapítvány a látássérültek Északalföldi Regionális Egyesületével 2010-tól stratégiai együttműködést folytat.
A kuratórium köszönetét fejezi ki az alapítvány munkatársainak és az önkéntes segítőknek a 2012 évben végzett munkájukért. Köszönetét fejezi ki továbbá a támogató szervezeteknek, a l) pontban felsorolt szakterületeken dolgozó partner szervezeteknek valamint minden más támogatónak az alapítvány részére nyújtott segítségért. 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként
3.1.Fogyatékos személyek részére támogató szolgáltatás biztosítása Közhasznú tevékenység megnevezése: Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Közhasznú tevékenység célcsoportja: Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
Támogató szolgálatok működtetése Fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. tv. 2 § (5), bekezdése, 11. § Fogyatékos személyek 410 fő
Közhasznú tevékenység főbb eredményei Az alapítvány által fenntartott Észak- hajdúsági Támogató Szolgálat és Szabolcsi Támogató Szolgálat a több mint 400 kliense számára személyi segítéssel és személyszállítással segíti az önálló életvitelt. 3.2. Látássérültek elemi rehabilitációja
Közhasznú tevékenység megnevezése: Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Közhasznú tevékenység célcsoportja: Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
Látássérültek elemi rehabilitációja Fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. tv. 2.§ (5) bekezdése és 19. §-a Látássérült személyek 116 fő
Közhasznú tevékenység főbb eredményei A 2012. évben az Észak- alföldi Régióból 116 látássérült személy vette igénybe elemi rehabilitációs szolgáltatásainkat a Debrecenben, Hajdúdorogon és Nyíregyházán működő intézményeinkben. Az elemi rehabilitáció segíti a látásukat részben vagy egészben elveszített gyengén látó és vak embereket az új élethelyzethez való alkalmazkodásban és az önálló életvitelre való képesség fejlesztésében. 9
3.3. Foglalkozási rehabilitáció
Közhasznú tevékenység megnevezése: Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Közhasznú tevékenység célcsoportja: Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
Munkaerő-piaciszolgáltatások, munkaközvetítés Fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. tv. 2. § (5) bekezdése, 15. §-a Fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek 45 fő
Közhasznú tevékenység főbb eredményei A szolgáltatásba bevont személyek részére a munkavállalást segítő munkaerő-piaciszolgáltatásokat és munkaközvetítést biztosítottunk. 16 főt a nyíltmunkaerő-piacon, 4 főt védett szervezetnél helyeztünk el. 3 főt Okj-s képzésbe közvetítettünk. 3.4. Rehabilitációs foglalkoztatás
Közhasznú tevékenység megnevezése: Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Közhasznú tevékenység célcsoportja: Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
Megváltozott munkaképességű és fogyatékos személyek rehabilitációs foglalkoztatása Fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. tv. 2. § (5) bekezdése 15. §-a Fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek 30 fő
Közhasznú tevékenység főbb eredményei 2012. évben az alapítvány éves átlagban 30 megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatását biztosította főként adminisztratív területen, de személyi segítőként és sofőrként is alkalmaztunk 10 főt. 4. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG ÉRDEKÉBEN FELHASZNÁLT VAGYON KIMUTATÁSA
4. 1
Felhasznált vagyonelem megnevezése Ingatlan Hajdúdorog, Fogadó u. 5.
Vagyonelem értéke
Felhasználás célja
7148
Észak-Hajdúsági Támogató szolgálat
4. Felhasznált vagyonelem 2 megnevezése 3. Felhasználás célja: Garázs Hajdúdorog, Fogadó u. 3.
Felhasznált vagyonelem Vagyonelem értéke megnevezése 1643 Támszolg gépkocsik helye
4. Felhasznált vagyonelem 3 megnevezése Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon
Felhasznált vagyonelem megnevezése 8791 10
Vagyonelem értéke
kimutatása (összesen) Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása mind(összesen)
86334
Felhasznált vagyonelem megnevezése Vásárolt szoftverek nagy értékű
Vagyonelem értéke
Felhasználás célja
3682
Irodai munka ellátása
4. Felhasznált vagyonelem 2 megnevezése Vásárolt szoftverek kis értékű
Felhasznált vagyonelem megnevezése 3136
Vagyonelem értéke
4. Felhasznált vagyonelem 3 megnevezése Termelő gépek szerszámok nagy értékű
Felhasznált vagyonelem megnevezése 4300
4. 1
Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen) Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása mind(összesen) 4. 1
Felhasznált vagyonelem megnevezése Termelő gépek, szárszámok kis értékű
Adminisztrációs munkák ellátása Vagyonelem értéke Irodai és egyéb napi feladatok ellátása
11 118 86334
Vagyonelem értéke
Felhasználás célja
2753
Rehabilitációs szolgáltatások ellátása
4. Felhasznált vagyonelem 2 megnevezése Számítástechnikai eszközök
Felhasznált vagyonelem megnevezése 7033
Vagyonelem értéke
4. Felhasznált vagyonelem 3 megnevezése Egyéb műszaki berendezések
Felhasznált vagyonelem megnevezése 1675
Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen) Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása mind(összesen)
11 461 86334
11
Napi ügyviteli feladatok elvégzése Vagyonelem értéke Rehabilitációs szolgáltatások ellátása
4. 1
Vagyonelem értéke
Felhasználás célja
29284
Támogató és rehabilitációs szolgáltatások ellátása
4. Felhasznált vagyonelem 2 megnevezése Egyéb berendezések kis értékű
Felhasznált vagyonelem megnevezése 280
Vagyonelem értéke
4. Felhasznált vagyonelem 3 megnevezése Egyéb berendezések, felszerelések kis értékű
Felhasznált vagyonelem megnevezése 6686
Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen) Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása mind(összesen)
36250
4. 1
Felhasznált vagyonelem megnevezése Gépjárművek
Vagyonelem értéke Rehabilitációs szolgáltatások ellátása
86334
Vagyonelem értéke
Felhasználás célja
4061
Rehabilitációs szolgáltatások ellátása
4. Felhasznált vagyonelem 2 megnevezése Egyéb járművek kis értékű
Felhasznált vagyonelem megnevezése 235
Vagyonelem értéke
4. Felhasznált vagyonelem 3 megnevezése Irodai berendezések kis értékű
Felhasznált vagyonelem Vagyonelem értéke megnevezése 7938 Irodai feladatok ellátása
4. 1
Felhasznált vagyonelem megnevezése Egyéb berendezések, felszerelések nagy értékű
Rehabilitációs szolgáltatások ellátása
Támogató szolgáltatás ellátása
Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen) Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása mind(összesen)
12234
Felhasznált vagyonelem megnevezése Irodai berendezések nagy értékű
Vagyonelem értéke
Felhasználás célja
5002
Irodai feladatok ellátása
4. Felhasznált vagyonelem 2 megnevezése
86334
Felhasznált vagyonelem Vagyonelem értéke megnevezése 12
Projektek egyéb kis értékű eszközök 4. Felhasznált vagyonelem 3 megnevezése Jóléti berendezések, felszerelések kis értékű Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen) Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása mind(összesen)
518
Pályázati feladatok elvégzése
Felhasznált vagyonelem megnevezése 960
Vagyonelem értéke Rehabilitációs szolgáltatások ellátása
6480 86334
5. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 5. Cél szerinti juttatás 1 megnevezése Kiskorú gyermek szociális támogatása
Előző év
5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Braille ösztöndíj továbbtanuló vak gyermek támogatása
Előző év 100
Tárgy év 100
5. Cél szerinti jutattás 3 megnevezése
Előző év
Tárgy év
120
Tárgyév 120
Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)
220
220
Cél szerinti juttatások kimutatása (m i ndösszesen)
220
220
(Adatok ezer forintban.)
13
6. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁS 6. Tisztség 1
Előző év (1)
Tárgyév (2)
Dr. Szabó Miklós elnök (jogász)
1440
1440
6. Tisztség 2 A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:
Előző év (1)
Tárgy év (2)
1440
1440
7. A KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES MUTATÓK Alapadatok
Előző év (1)
Tárgyév (2)
300 683
202563
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg D. Közszolgáltatási bevétel 0
945
754
E. Normatív támogatás
1997
1997
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F]]
144 985
100034
154 753
101775
H. Összes ráfordítás (kiadás) I. Ebből személyi jellegű ráfordítás
298 875 198 367
187892 120776
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkentes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
298 875 1808
187892 14671
B. Éves összes bevétel Ebből:
14
0
Erőforrás ellátottság mutatói
Mutató teljesítése Igen Nem
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft] Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0] Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
x
□ x
□ □
x
Társadalmi támogatottság mutatói
Mutató teljesítése
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
□
X
x
Ectv. 32. § (5) b) [(J1 +J2)/(H1 +H2)>=0,5] Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>- 10 fő]
□ □
x (Adatok ezer forintban.)
15
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Támogatási program elnevezése:
AMSZ-2012 ,, Tanulj és dolgozz a holnapért'' című pályázati program az Észak-alföldi Régióban élő látássérültek foglalkozási rehabilitációjáért
Támogató megnevezése:
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
Támogatás forrása:
központi költségvetés
Támogatás időtartama: 2012.02.01.-2013.03.31. Támogatási összeg:
23 733 694
- ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa:
18 660 905
Személyi
18 660 905 19 705 901 vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 13 701 777
Dologi
4 520 174
Felhalmozási
438 954
Összesen:
18 660 905
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: A projekt keretében a látássérültek számára Debrecenben és Nyíregyházán tartottunk fenn foglalkozási rehabilitációs irodákat. A projekt megvalósításán 1 fő projektvezető és munkáltatói kapcsolattartó, 2 foglalkozási tanácsadó, 2 munkatanácsadó, 1 munkáltatói kapcsolattartó munkatársunk dolgozott. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása A látássérültek személyek foglalkozási rehabilitációja keretében a Debrecen, Eötvös u. 22. és a Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 4-6. szám alatti intézményünkben munkaerő-piaci szolgáltatásokat, munkaközvetítést biztosítottunk. Az elmúlt évben bevont ügyfelek száma 55 fő, ebből az elhelyezett személyek száma 21 fő. A látássérültek számára biztosított foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával és megbízásából a Zala megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja támogatta.
16
Támogatási program elnevezése:
1/LSER2012 ,, Elemi rehabilitációs szolgáltatások biztosítása látássérült személyek számára''
Támogató megnevezése: Támogatás forrása:
Emberi Erőforrások Minisztériuma/ Vakok Állami Intézete központi költségvetés
Támogatás időtartama: 2012.01.01.-2013.01.31. Támogatási összeg:
25 384 839
- ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa:
24 094 821
Személyi
24 094 821 25 384 839 vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 16 640 951
Dologi
7 287 477
Felhalmozási
166 393
Összesen:
24 094 821
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: A projekt keretében a látássérült személyek számára Debrecenben, Hajdúdorogon és Nyíregyházán tartottunk fenn elemi rehabilitációs intézményt. A projekt megvalósításán: 1 projektvezető, 1 szakmai vezető, 1 pénzügyi vezető, 7 rehabilitációs tanár, 2 pszichológus, 2 számítástechnika tanár, 1 számítástechnika oktató, 2 szociálismunkás munkatársunk dolgozott. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása A látássérültek elemi rehabilitációja keretében a vakok és gyengénlátók számára az önálló életvitel kialakítása érdekében funkcionális látásvizsgálat és látástréning, tájékozódás és közlekedéstanítás, a Braille írás oktatása, a mindennapos tevékenységek újratanítása, kommunikációs és számítástechnikai eszközök használatának oktatása valamint a pszichoszociális szolgáltatások, a társadalmi reintegráció elősegítése valósul meg. 2012. évben a Debrecen Eötvös u. 22. a Hajdúdorog Nánási u. 4. és a Nyíregyháza Sóstói u. 29. szám alatti intézményeinkben biztosítottuk az elemi rehabilitációs szolgáltatásainkat. Az elmúlt évben e szolgáltatást 118 látássérült személy vette igénybe 9400 kontaktórában Az Elemi Rehabilitációs szolgáltatások biztosítását az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával és megbízásából a Vakok Állami Intézete támogatta anyagilag és módszertanilag.
17
Támogatási program elnevezése:
TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0003 ''Trambulin'' Komplex Fejlesztési Program az Esélyegyenlőségért
Támogató megnevezése: Támogatás forrása:
Európai Unió, Európai Szociális Alap központi költségvetés
Támogatás időtartama: 2010.09.01.-2012.02.29. Támogatási összeg:
56 986 475
- ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa:
5 461 392
Személyi
5 461 392 0 vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 2 404 106
Dologi
3 057 286
Felhalmozási
0
Összesen:
5 461 392
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: A projektet Debreceni irodánkban foglalkoztatott munkatársaink valósították meg. A teamben 1 projektmenedzser, 1 szakmai vezető, 1 pénzügyi vezető, 3 mentor, 1 kliens koordinátor, 1 pszichológus munkatársunk végezte a munkát. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása A program azoknak a Hajdú-Bihar megyében élő, hátrányos helyzetű embereknek nyújtott segítséget, akik önerejükből helyzetünkön változtatni nem voltak képesek. Elsődleges célcsoport azok a fogyatékos, illetve megváltozott munkaképességű személyek voltak, akik munkatapasztalattal nem rendelkeztek, illetve azok, akik több mint 5 éve nem voltak foglalkoztatottak. A projekt célja, olyan fejlesztő, képző programot nyújtása volt, melynek befejeztével az egyén kiindulási kondícióhoz képest pozitív változás realizálható.
Támogatási program elnevezése:
TÁMOP-5.5.1/A-10/1-2010-0002 ''HELYT-ÁLLÁS'' Komplex Esélyegyenlőségi Program a fogyatékos személyek sikeres munkaerő-piaci integrációjáért
Támogató megnevezése: Támogatás forrása:
Európai Unió, Európai Szociális Alap központi költségvetés
Támogatás időtartama: 2010.09.01.-2012.04.30. Támogatási összeg:
43 713 215 18
- ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa: Személyi
12 558 510 12 558 510 6 245 020 vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 4 276 651
Dologi
8 238 859
Felhalmozási
43 000
Összesen:
12 558 510
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: A projekt megvalósításában 1 projektmenedzser, 1 szakmai vezető, 1 pénzügyi vezető, 2 mentor, 1 klienskoordinátor munkatársunk vett részt. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása A 2012. évben befejeződött TÁMOP-5.5.1/A-10/1-2010-0002 azonosítószámú „HELYT-ÁLLÁS” Komplex esélyegyenlőségi program a fogyatékos személyek sikeres munkaerő-piaci integrációjáért alapítványi pályázati program keretében 20 fő tanulási nehézséggel rendelkező számára bolti eladói, 20 hallássérült személy számára pedig irodai asszisztens képzést valósítottunk meg az Európai Unió támogatásával. A szociális továbbképzés rendszerében az alapítvány által akkreditáltatott 30 órás „Kommunikáció fogyatékos személyekkel” című tréningünket első alkalommal az alapítvány és a Hajdú-Sansz Humánszolgáltató Nonprofit Kft. Támogató szolgálati és házi segítségnyújtó dolgozói számára szerveztük meg.
Támogatási program elnevezése:
TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0313 azonosítószámú MÁS-KÉP a családi közösségekért
Támogató megnevezése: Támogatás forrása:
Európai Unió, Európai Szociális Alap központi költségvetés
Támogatás időtartama: 2012.06.01.-2013.10.31. Támogatási összeg:
49 433 875
- ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa:
20 573 576
Személyi Dologi
16 859 146 20 573 576 vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 11 399 601 5 459 545 19
Felhalmozási
0
Összesen:
16 859 146
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: A projekt megvalósításában 1 projektmenedzser, 1 szakmai vezető, 1 pénzügyi vezető, 2 mentor, 1 klienskoordinátor és 2 gyermekfelügyelő munkatársunk vett részt. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása A program megvalósításának célja a családhoz, a gyermekekhez, a gyermekvállaláshoz kapcsolódó társadalmi viszonyulás javítása, a családi élettel kapcsolatos negatív jelenségekkel szembeni prevenció. A pályázat során a Hajdúböszörményi Kistérségben élő magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegséggel, illetve fogyatékkal élő személyek és családtagjaik részére olyan integrált szolgáltatásokat nyújtunk, melyek elősegítik az információhoz való hozzájutást, a munkaerő-piaci kondíciók javítását és hozzájárulnak a társadalmi szerepvállalás erősítéséhez. További cél a fiatal gyermekes családok támogatása, valamint olyan közösségi kezdeményezések megvalósítása, amelyek erősítik társadalmi elfogadottságukat, önbizalmukat, ezáltal a helyi közösségben elfoglalt helyüket.
HAJDÚSÁGI SORSTÁRSAK A szerkesztőség vezetője: Dr. Szabó Miklós Szerkesztő: Karcagi Márta A szerkesztőség és a kiadó címe: 4087 Hajdúdorog, Nánási u. 4. Fax: 06/52 232-313, Telefon: 06/52 389-246, Mobil telefon: 06/30 688 7926
20