A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM SZÖVEGES BESZÁMOLÓ JELENTÉSE ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSRÓL. Budapest, május 10

A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM SZÖVEGES BESZÁMOLÓ JELENTÉSE A

2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSRÓL

Budapest, 2012. május 10.

TARTALOMJEGYZÉK I. INTÉZMÉNYAZONOSÍTÓ ADATOK, FELADATKÖRÖK, TEVÉKENYSÉGEK ................................................................ 1 I.1. INTÉZMÉNYAZONOSÍTÓ ADATOK ...............................................................................................................................1 I.2. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG ....................................................................................................................................1

II. A KÖLTSÉGVETÉSI ÉV GAZDÁLKODÁSÁNAK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE ........................................................... 1 II.1. ALAPPROBLÉMÁK.................................................................................................................................................1 II.2. ÁTFOGÓ KÖZÉPTÁVÚ MEGOLDÁSOK ..........................................................................................................................4 II.3. GAZDÁLKODÁSI PROGNÓZISOK A 2012-2014-ES IDŐSZAKRA..........................................................................................5

III. INTÉZMÉNYI SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK, TAKARÉKOSSÁGI INTÉZKEDÉSEK ........................................................ 10 III.1. TAKARÉKOSSÁGI INTÉZKEDÉSEK ............................................................................................................................10 III.2. ALAPÍTVÁNYOK, KÖZALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSA ....................................................................................................13 III.3. A VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA ...........................................................................................................13 III.4. VEGYES RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK .........................................................................................................................14 III.5. A KÖLTSÉGVETÉSBŐL KISZERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK, SZERVEZETEK HELYZETE ...................................................................15 III.5.A. PPP KONSTRUKCIÓBAN FELÚJÍTOTT INGATLANOK RÁFORDÍTÁSAI ................................................................................15 III.5.A..1 BME KÁRMÁN TÓDOR KOLLÉGIUM ÉS BME SCHÖNHERZ ZOLTÁN KOLLÉGIUM ...................................................16 III.5.A..2 BME Q1 OKTATÁSI ÉPÜLET ....................................................................................................................17 III.5.B. A BME TULAJDONOSI JOGÁNAK GYAKORLÁSA ALÁ TARTOZÓ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÉRTÉKELÉSE .....................................18 III.6. A DOGOZÓK LAKÁSÉPÍTÉSÉNEK, VÁSÁRLÁSÁNAK TÁMOGATÁSA .....................................................................................20 III.7. A KINCSTÁRI EGYSÉGES SZÁMLÁN (KESZ) KÍVÜL LEBONYOLÍTOTT PÉNZFORGALOM ALAKULÁSA, VALAMINT A KINCSTÁRI FINANSZÍROZÁS TOVÁBBFEJLESZTÉSE, AZ ELŐIRÁNYZAT GAZDÁLKODÁSI RENDSZER , A FELADATFINANSZÍROZÁS, A KINCSTÁRI INFORMÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS TAPASZTALATAI ....................................................................................................................................20

IV. AZ ALAPTEVÉKENYSÉG VÁLTOZÁSA ÉS ANNAK GAZDÁLKODÁSRA GYAKOROLT HATÁSA ...................................... 21 IV.1. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG .....................................................................................................................................21 IV.1.A. A KÉPZÉSI KÍNÁLAT VÁLTOZÁSA ..........................................................................................................................21 IV.1.B. FELVÉTELI ADATOK .........................................................................................................................................24 IV.1.C. A HALLGATÓK SZÁMA ......................................................................................................................................26 IV.1.D. A HALLGATÓI ELŐREHALADÁS ............................................................................................................................27 IV.1.E. JEGYZETELLÁTÁS ALAKULÁSA .............................................................................................................................28 IV.1.F. AZ OKTATÁS HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉSE ............................................................................................................28 IV.1.G. A VÉGZETT HALLGATÓK, MUNKAERŐ-PIACI IGÉNYEK ................................................................................................29 IV.1.H. FELNŐTTKÉPZÉS ............................................................................................................................................30 IV.2. AZ OKTATÁST-KUTATÁST KISEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK .................................................................................................30 IV.2.A. KOLLÉGIUMI SZOLGÁLTATÁSOK ..........................................................................................................................30 IV.2.B. TANÁCSADÁSI SZOLGÁLTATÁSOK ........................................................................................................................33 IV.2.C. KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK...........................................................................................................................34 IV.2.D. KÖZPONTI INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK .........................................................................................................34 IV.2.E. KÖZPONTI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK ..............................................................................................................35 IV.2.F. KÖZPONTI OKTATÁS ADMINISZTRÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK .........................................................................................38 IV.2.G. SPORTSZOLGÁLTATÁSOK VÁLTOZÁSA ...................................................................................................................40 IV.3. TUDOMÁNYOS ÉS NEMZETKÖZI TELJESÍTMÉNY ..........................................................................................................41 IV.3.A. A BME KÉTOLDALÚ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK MEGÚJÍTÁSA ...............................................................................41 IV.3.A..1 MEGÚJÍTOTT KAPCSOLATOK ...................................................................................................................42 IV.3.A..2 ÚJ KAPCSOLATOK, ÚJONNAN MEGKÖTÖTT MEGÁLLAPODÁSOK .........................................................................43 IV.3.B. A BME NEMZETKÖZI SZERVEZETI TAGSÁGAI – INTÉZMÉNYI KÉPVISELETE .......................................................................43 IV.3.C. KONFERENCIÁKON VALÓ RÉSZVÉTEL ÉS KONFERENCIARENDEZÉS .................................................................................46 IV.3.D. OKTATÓI-HALLGATÓI MOBILITÁSI PROGRAM .........................................................................................................49 IV.3.E. NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN HIRDETETT KÉPZÉSEK .........................................................................................51 IV.3.F. BESZÁMOLÓ A BME 2011. ÉVI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TEVÉKENYSÉGÉRŐL .................................................................52 IV.3.G. DOKTORANDUSZOK, DOKTORJELÖLTEK ................................................................................................................54 IV.4. KUTATÓEGYETEMI PÁLYÁZAT ...............................................................................................................................55 IV.5. PÁLYÁZATOK, K+F TEVÉKENYSÉG ..........................................................................................................................56 IV.5.A. PÁLYÁZATI BEVÉTELEK .....................................................................................................................................56 IV.5.B. HAZAI PÁLYÁZATOK ÉS EGYÉB K+F FORRÁSOK ........................................................................................................58 IV.5.C. EURÓPAI UNIÓS ÉS EGYÉB NEMZETKÖZI PÁLYÁZATOK ...............................................................................................61

IV.5.D. EGYETEMI BELSŐ MEGELŐLEGEZÉSEK ÁLLOMÁNYA ..................................................................................................63

V. ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA ............................................................................................................. 63 V.1. A FŐBB KIADÁSI TÉTELEK FELADATTELJESÍTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ALAKULÁSA ........................................................................66 V.2. AZ ELŐIRÁNYZATOK ÉVKÖZI VÁLTOZÁSAI, A TÉNYLEGES TELJESÍTÉSEKET BEFOLYÁSOLÓ FŐBB TÉNYEZŐK .....................................67 V.3. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK VÁLTOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS TAPASZTALATAINK ....................................................................................................................................................69 V.4. A SZEMÉLYI JUTTATÁSOK, MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK, LÉTSZÁM ALAKULÁSA ............................................................69 V.4.A. A SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK ALAKULÁSA ...........................................................................................69 V.4.B. AZ ÖSSZES SZEMÉLYI JUTTATÁS ÉS AZ ÁTLAGKERESETEK VÁLTOZÁSA ..............................................................................70 V.4.C. A KARI SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY FINANSZÍROZÁSA, VÁLTOZÁSA ........................................................................................72 V.4.D. OKTATÓK-KUTATÓK LÉTSZÁMA, KORELOSZLÁSA ......................................................................................................75 V.4.E. OKTATÓI-KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJASOK .....................................................................................................................77 V.4.F. A NEM KARI SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY KORÖSSZETÉTELE ÉS FLUKTUÁCIÓJA...........................................................................77 V.5. A DOLOGI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK ÉS A TELJESÍTÉSNEK BEMUTATÁSA .......................................................................80 V.6. AZ ÁLLAMILAG FINANSZÍROZOTT NAPPALI TAGOZATOS HALLGATÓKKAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS .....................80 V.7. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK, ILLETVE BEVÉTELEK OKAI ÉS AZOK RENDEZÉSÉRE TETT INTÉZKEDÉSEK ..........................86

VI. A BEVÉTELEK ALAKULÁSA................................................................................................................. 87 VII. ELŐIRÁNYZAT MARADVÁNYOK ......................................................................................................... 90 VII.1. A 2010. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNY FŐBB FELHASZNÁLÁSI JOGCÍMEI .......................................................................90 VII.2. A 2011. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNYOK ALAKULÁSA, ÖSSZETÉTELE, KELETKEZÉSÉNEK OKAI .............................................90

VIII. AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK ALAKULÁSA ................................................. 92 IX. VAGYONGAZDÁLKODÁS, AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA .................. 92 IX.1. INGATLANOK ÁLLAGMEGÓVÁSI KÖTELEZETTSÉGE .......................................................................................................95 IX.2. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉS IMMATERIÁLIS JAVAK ÁLLOMÁNYA .............................................................................................96 IX.2.A. 2011. ÉVBEN MEGVALÓSULT ÉPÜLET BERUHÁZÁSI/FELÚJÍTÁSI PROJEKTJEINK .................................................................96 IX.2.B. FOLYAMATBAN LÉVŐ INGATLAN BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ...........................................................................................98 IX.3. INGATLANÉRTÉKESÍTÉSEK ....................................................................................................................................99

X. TULAJDONOSI RÉSZESEDÉS ................................................................................................................ 99 XI. A KÖVETELÉSEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA ............................................................ 99 XI.1. A KÖVETELÉSEK ALAKULÁSA .................................................................................................................................99 XI.2. A KÖTELEZETTSÉGEK ALAKULÁSA ......................................................................................................................... 101

XII. FORINT- ÉS DEVIZASZÁMLÁK FORGALMA A LETÉTI ÉS EGYÉB SZÁMLÁK INDOKLÁSÁVAL ................................... 103 XIII. ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÓ INTÉZKEDÉSEK HATÁSA, ELŐÍRT BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ALAKULÁSA................... 105 XIV. EGYÉB, AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL LÉNYEGESNEK TARTOTT INFORMÁCIÓK....................................................... 106 FÜGGELÉK ...................................................................................................................................... 107

I. INTÉZMÉNYAZONOSÍTÓ ADATOK, FELADATKÖRÖK, TEVÉKENYSÉGEK I.1. Intézményazonosító adatok Az intézmény neve: Rövidített név: Székhely: Intézményi azonosító: Törzskönyvi azonosító szám (PIR törzsszám): Besorolási kategória: Honlapjának címe:

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem BME 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. FI 23344 308791 központi költségvetési szerv www.bme.hu

I.2. Feladatkör, tevékenység Az Egyetem tevékenységi körét az Alapító Okirat határozza meg. A dokumentum teljes terjedelmében megtalálható és megtekinthető az Egyetem honlapján.1

II. A KÖLTSÉGVETÉSI ÉV GAZDÁLKODÁSÁNAK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE Úgy gondoljuk, hogy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemet a gazdálkodással kapcsolatos botrányok mindezidáig elkerülték. Ezért véleményünk szerint esetünkben nem az az elsődleges fontosságú, hogy a múltbeli események hogyan alakultak, a várható jövő sokkal fontosabb, tanulságosabb. Ahogyan azt az V. fejezetben be fogjuk mutatni, a fenntartói támogatás mértéke már a 2005-2011-es időszakban is jelentősen romlott: a hallgatói támogatásoktól megtisztított állami támogatás reálértéke ez idő alatt 30%-kal esett. A 2011-ről 2012-re eső változás ezt tovább mélyítette, most a reálértelmű csökkentés további kb. 14%-os, illetve a 2005-ös adathoz viszonyítva újabb 10 százalékpont. Elemzéseink előrevetítik, hogy egy minden eddigi értékelés szerint prudensen és eredményesen gazdálkodó intézmény működése is ellehetetlenülhet a kedvezőtlen kormányzati intézkedéseknek köszönhetően. Az alábbiakban az egyetem 2012. évi belső költségvetése alapján mutatjuk be azt, hogyan látjuk a jövőt. 2

II.1. Alapproblémák „Felmerül, hogy egyáltalán miként lehetséges, hogy ilyen drasztikus támogatás-csökkentések mellett sikerül megőrizni működőképességünket? Nincsenek csodák itt sem, a BME ugyanúgy a piacon vásárolja meg erőforrásait, és egy adott finanszírozási szint alatt képtelenség a társadalom részéről a BME-től joggal elvárt működési színvonal közelítő megtartása is. A korábbi évekre sem úgy emlékszünk, mint kiemelt támogatásunk időszakára. Sőt, a korábbi 1 2

Forrás: http://www.gmf.bme.hu/doku/publikusdok/BME_alapito_okirat.pdf Forrás: http://portal.bme.hu/ift/bme_belso_koltsegvetes.pdf

1

években is csak a következőre vonatkozó hitegetés adott reményt, az, hogy „most ugyan szűkösebb a támogatás, de úgy tűnik, hogy jövőre kicsit jobb lesz a helyzet”. Évek óta a műszaki, informatikai és természettudományos felsőoktatási képzés áll a politikai kommunikáció középpontjában, ezen belül az elitképzés, a kiemelt szellemi hozzáadott értékre való felkészítés. Nehezen elképzelhető, hogy mindez a BME ilyen mérvű kiéheztetésével összhangban állhat. A Hiba! A hivatkozási forrás nem található. Középtávú prognózisok fejezetben részletesen tárgyaljuk, hogy ezen a finanszírozási szinten a BME már egy-két éven belül évtizedekre szétzilálódik: létesítményeinek alapvető beruházási-fenntartási szintjét sem tudja tartani, eszközpótlása megáll, adminisztrációja és oktató-kutatói állománya alapvető minőségi esésnek indul. Visszatérve a kérdésre, hogy miként maradunk működőképesek így? A kari saját bevétel növekedése csak részben lehet válasz erre. Számottevő kompenzáció volt a befektetési tevékenységen keresztüli bevételünk (évi átlagosan 700-800 millió Ft), pótolt kieső összegeket a hallgatói befizetések (pótdíjak) rendszere (évi átlagosan 400 millió Ft), ezekhez képest jóval szerényebb volt, de mégis fontos forrást jelentett az ingatlanhasznosításból beszedett összeg is. Ezek viszont szintén kisebb-nagyobb veszélynek, bizonytalanságnak kitettek, ami helyett átmeneti támogatást jelentettek (azaz a fenntartói támogatás szinten tartásának elmaradását kompenzálták), az sem oldódott meg, mialatt e pótló bevételeinket is kénytelenek vagyunk egyre szerényebbre prognosztizálni. Alapvetően a tartalékainkból pótlunk, tesszük ezt 2012-ben is. Eddig is arra számítva, hogy a BME esetén teljesen indokolatlan szűkítések sorozatának egyszer vége kell szakadjon, egyszer már meg kell forduljon finanszírozásunk trendje. Folyamatosan arra építünk, hogy finanszírozásunk éppen elérte a mélypontot, így most már javulás kell következzen. Központi működésünk, adminisztrációnk már-már a végletekig racionalizált, létesítményhasználatunkban már alig vannak jelentősebb feleslegek. A személyi kifizetések reálértékben folyamatosan csökkennek. Gazdálkodásunk során – és erre az idei belső költségvetés is kiemelten jó példa – már néhány tized százalékos pontossággal, a 45 milliárdos működési szinthez képest elenyésző néhány tízmilliós akciókkal tartunk a külső bizonytalansági szinthez képest töredék pár száz milliós tartalékot (Likviditási és tartalékalapot). Úgy tűnik viszont, hogy az „akciók”, a racionalizálás lehetőségek is szép lassan elfogytak, elfogynak. Egyelőre még „elműködgetünk”, és a pillanatnyi pénzhiánynál ma még szinte nagyobb problémát jelentenek a működési korlátozások és egyre nagyobbat a közeljövő működésével kapcsolatos bizonytalanságok. Még tartjuk saját bevétel szerző képességünk, ehhez képesek vagyunk fenntartani az ezek megszerzéséhez alapvetően kapcsolódó megelőlegezések szintjét és rendszerét, és a BME likviditási szintje is az elmúlt években megszokott nagyságrendű. Jövőbeli működési rendünk bizonytalanságával kapcsolatos problémák megértéséhez némileg korábbról kell indítanunk. A 2000-es években az egyetemi működés újdonsága az erőteljesebb gazdálkodási autonómia volt. Az autonómia első lépésben a felsőoktatási intézményt illette meg, azaz nem külön-külön annak szervezeti egységeit, polgárait, csoportjait vagy munkatársait. A részegységek egyrészt képviselőik útján vehettek részt az autonóm felsőoktatási intézmény irányításában. Másrészt az intézményi szintű önigazgatás adott keretet autonómiájuknak, ami a belső szervezet kialakításán, a működtetés és gazdálkodás belső szabályozásán keresztül nyert értelmet. Mindez a BME belső viszonyait tekintve azt a kérdést vetette fel, hogy a kívülről kapott autonómiát, illetve annak korlátozásait, befelé milyen szervezeti renddel tükrözzük. Tekintve egyetemünk méretét (egy-egy karunk kisebb hazai felsőoktatási intézmények méreteivel vetekszik), karaink szakmai erejét (minden karunk szakterületének egyik vezető hazai műhelye), továbbá a BME-n megjelenő szakterületi sokszínűséget, nem nagyon látszott értelmes, reális alternatívája a kapott autonómia jelentős részének kari szintre történő továbbvetítésének. Azaz, jellegzetesen kari szintű tudományos és művészeti szabadságról, tudományos igazságok megítéléséről, kari önigazgatásról és önkormányzatiságról is beszélhettünk, az egyes karokhoz is rendelhető volt jelentős szervezetalakítási, működési és gazdálkodási önállóság. E jogokhoz – úgy, ahogy az egyetemi szintűhöz is – azonban nagyfokú felelősség is tartozott. Ezzel együtt a felsőbb, egyetemi szint megkövetel(het)te a törvényességet, a gazdasági hatékonyságot és szervezeti ésszerűséget, a költségvetési támogatások teljesítménykritériumok szerinti elosztását. Jelenlegi működésünk is nagyjából a fentieknek megfelelő: egyetemi szintről ellenőrizzük a törvényességet, motiváljuk a gazdálkodási és szervezeti ésszerűséget, előtérbe helyezzük a teljesítménykritériumok szerinti elosztást, és kiemelten kezeljük a kari szintű gazdálkodási felelősség kérdését. Mindezek felett végső soron a Szenátus (egyes esetekben az EHBDT, máskor a Gazdasági Tanács) őrködik, különben viszont az egyetemi szint általában tartózkodni próbál a kari ügyekbe való közvetlen beavatkozástól. Az egyetemi legfelső vezetés és a döntéshozó fórumok a korábbinál sokkal erőteljesebben a szervezeti és gazdálkodási kérdések felé fordultak. Megszűntek a falak az oktatásikutatási és a gazdálkodási kérdések között, a szereplők ma már természetesnek veszik, hogy az oktatási-kutatási tevékenységhez erőforrások tartoznak (emberek, eszközök, épületek, sőt, pénzben megjelenő „forgótőke” is), ezért az oktatási-kutatási döntések egyben gazdasági, gazdálkodási döntések is. Megszoktuk ezt a működési rendet, alapvető részeit ma már természetesnek tekintjük. Továbbra is vannak persze viták oktatási-kutatási kérdésekről, ezek belső szervezéséről, menedzseléséről; gazdálkodásról vagy belső elosztásról. Ezek érdeminek tekinthető részei azonban már nem az alapelvekről szólnak, ezekben kimondva- kimondatlanul nagyon széles egyetértés van. Mint a legtöbb ilyesmi szervezetben, a működési alappillérekben való egyetértés mögött a sikeresség az egyik legfontosabb tényező. Ma már nagyon nehéz érvelni a BME sikertelensége mellett, ezzel együtt nehéz alapvető változtatások szükségességét ilyen oldalról alátámasztani. Főleg, ha országos környezetbe ágyazottan tekintjük, vitathatatlan, hogy a BME az elmúlt években nem vesztett képzési (vonz)erejéből, a tudományos eredményesség (mérjük

2

azt nemzetközi publikáláson, fokozatszerzésen, doktori képzésen vagy éppen kutatási bevételeken keresztül) egyértelműen nőtt, kiszolgáló szervezeteink hatékonysága szembeötlően javult, létesítményparkunk nagy része jelentős felújításon ment keresztül. Még az általánosan kudarcot hozó PPP programok esetén is kivételként emlegetik a BME-t. Természetesen voltak és vannak hibák, néhány ügyben rosszul választott megoldások, de alapvető rendszerhibákat még az „örök kritikusok” sem tudtak érdemben megfogalmazni, szélesebb körben ilyen vélekedést elfogadtatni. A BME (absztraktságát bármilyen szokásos módon megragadva) tehát nem igazán szeretne lényegesen másként működni, és folyamatos súrlódáshoz vezet, hogy az új kormányzat felsőoktatás-szervezési elképzelései egészen más alapelvekre épülnek. Ez a BME szempontjából igen szerencsétlen fordulat, mert úgy tűnik, hogy a kormányzat az autonómiával nem helyesen élő, a 2000-es években fellépő új helyzetben csak vergődő intézmények példáit látva magát a felsőoktatás-szervezési megközelítést találta hibásnak, így annak megváltoztatásához fogott hozzá. A változtatások lényege az autonómiával szembeni központosítás. Mindezt arra az elképzelésre építve, hogy az intézmények többségénél a központi irányítás hatékonyabbnak bizonyul majd, mint az intézményi autonómiára építő. Lehet, hogy ez országosan, általában véve vagy átlagosan jó irány, a BME szemszögéből nézve viszont aligha, hiszen a ránk testált jogokkal mi felelősen és a körülményekhez képest nagyon is sikeresen működtünk, és nehezen képzelhető el, hogy ezt a működési eredményességet és hatékonyságot esetünkben felül tudja majd múlni a központosított bürokrácia koordinációja. Mivel a BME állami egyetem, az itt dolgozók, az itteni döntéshozók is állami alkalmazottak, így mindez nem más, mint az állami felsőoktatás hatékony szervezésének kérdése. A BME-re testált döntések éppúgy államiak, mint a minisztériumiak, ha nem itt van az „autonómia”, akkor ott. A kérdés csak az, hogy a megrendelő társadalom szempontjából mely megoldások, mely döntéshozatali folyamatok a hatékonyabbak, egy-egy esetben az vezet jobb vagy kevésbé rossz döntésekhez, ha az ügy a BME valamelyik értekezletén dől el, vagy az, ha valamelyik minisztériumi értekezleten. A BME sokszor alappal érzi úgy, hogy az itteni testületek, vezetők döntési hatékonysága nem rosszabb, hiszen a belső kontroll és elkötelezettség mellett természetes módon van itt az eldöntendő ügyekre vonatkozó nagyobb ismerethalmaz is. Korábbi, hasonló anyagainkban úgy fogalmaztunk, hogy a BME-t „félrekezelik”: más intézmények tünetei alapján felállított diagnózisra építve mi is részt kell vegyünk a „gyógykezelésen”. Ezeket éljük mi meg sokszor felesleges, ésszerűtlen működési korlátozásokként. Számos olyan takarékossági lépésen, amiket máshol ma próbálnak kikényszeríteni, mi már túlvagyunk (igazgatási szervezetek karcsúsítása; vezetői javadalmazások csökkentése; szolgálati gépkocsik értékesítése; ingyenes jóléti szolgáltatások visszafogása; stb.). A kari gazdálkodási erőfeszítéseknek köszönhetően karaink majd mindegyike már racionalizálta tanterveit, hatékonyabbá tette oktatásszervezését, kialakította a tanszékekig, munkatársakig ható belső motivációs folyamatait. Nem lebecsülve a többi felsőoktatási intézmény erőfeszítéseit és eredményeit, a BME bizonyára ahhoz a szűkebb körhöz tartozik, ahol a legfőbb tartalékok már nem a szervezet alkalmazkodóképességének további növelésében vannak, hanem a jó gazdasági mutatókon keresztül megragadhatók (maradvány, saját bevétel, beruházások, személyi kifizetések stb.), mialatt gyakran az az érzetünk lehet, hogy központilag mégis a működésünket szorítgatnák tovább, míg gazdálkodási eredményeink inkább veszélyt, mint védelmet okoznak. Ez utóbbi azt jelenti, hogy számos területen kiemelkedő eredményességünk, saját bevétel szerzési képességünk a kormányzati döntéshozókat inkább arra inspirálja, hogy más, kevésbé sikeres intézményeket támogassanak, valójában nagyobb értéknek tekintve így a státuskonzerválást, mint a teljesítmények elismerését. A napi működést érintő intézkedéssorozat mellett a nagyszabású programok, elképzelések hírei okozta bizonytalanság is bénítóan hat. A pillanatnyilag ismert kormányzati elképzelések, illetve felvetések alapján, mint szélső eset, elképzelhető, hogy a BME-től praktikusan elkerül a kollégiumi alrendszer (ingatlanokkal, fenntartással, helyelosztással stb.); a testnevelés és sport (szintén létesítményekkel együtt); átalakul az idegennyelvi képzés; központosítják a menzákat és büféket; elkerülnek az ingatlan értékesítésekről és bérbeadásokról szóló döntések; központosításra kerülnek információs és informatikai rendszerek; a felvételivel kapcsolatos döntések (ponthatárok, létszámok, önköltségi díjak stb.) a maihoz képest jóval jelentősebb mértékben minisztériumi szinteken dőlnek el; sokkal inkább központosításra kerülnek a személyi kifizetésekről szóló döntések (bértáblák, sávok, jutalmak, keresetkiegészítések stb.). Ezek a területek egyrészt hatalmas működési szeletünket érintik, a vagyonkezelt létesítményállományunk akár feléről is szó lehet, ezekhez kapcsolódó több százra tehető személyi állománnyal, mindezekkel együtt jelentős üzemeltetési költségekkel. Másrészt egyetemi szervezeti működésünk olyan alapvető vetületei ezek (kollégiumok, sport, nyelvoktatás, felvételik, bérezés stb.), amikkel együtt élni eddig természetesnek tűnt. Összességében nagyon nehezen elképzelhető ma, hogy milyen lenne a Műegyetem e területek központi kezelésbe, irányításba kerülése után, egyúttal nehezen elképzelhető az is, hogy ezek menedzselése legalább a BME-n kialakult hatékonyság és színvonal mellett folyna tovább. Nagy kérdés az is, hogy az itt említett állami elképzelések közül végül mi kap támogatást, de legfőképpen az, hogy mi és miként valósul meg ezek közül esetünkben. Azt kevesen tartják elképzelhetőnek, hogy e tömérdek feladattal, jogi-működési részletkérdéssel terhelt ügyhalmaz teljes egészében központosításra kerülne (hiszen kis túlzással csak a BME ügyeit egy fél minisztérium intézhetné ekkor), de hogy melyik részlet élesedik és melyik hal el, ez ma megítélhetetlen. Ráadásul, az végképp előrejelezhetetlen, hogy a BME – eddigi sikereire, specialitásaira stb.-re tekintettel – kap-e valamilyen külön jogosítványt, elbírálást – bármilyen országos koncepció szülessen is. Sajátos a helyzetünk annyiból is, hogy a műszaki, informatikai és természettudományos területek kormányzati kommunikáció szerinti kiemelt kezelése más jellegű mozgásteret is adhat nekünk, azaz az „országos átlagból” ezen az alapon is kilóghatunk. Sok

3

tekintetben tehát az országos szintű elképzelések elemzése sem feltétlenül mutatja meg, hogy egyetemünkre milyen konkrétumok várnak majd. Annyi biztos – sajnos éppen nem bíztató fejleményként –, hogy már megjelentek azok a pályázat-tervezetek, amelyek körvonalazzák a felsőoktatás-fejlesztés főbb irányait. Kimondható, hogy ezek elsősorban a konvergencia-régiókban található intézményfejlesztésekre koncentrálnak, így a BME-nek továbbra is kiemelten kell a belső gazdálkodási rendszerével foglalkoznia, mert saját erőfeszítései mellé csak szerény központi fejlesztési támogatást remélhet.”

II.2. Átfogó középtávú megoldások „Az IFT-ben nemrég a következőket rögzítettük: „Mivel biztonsággal előrejelezni nem lehet, hogy évtizedes távlatban miként fog alakulni a BME-t körülvevő környezet, miként alakulnak a konkrét állami elvárások, miként az egyéb irányú lehetőségek és igények, így a racionális választás talaján nem tudunk csak egyetlen világos irányban haladni. A Műegyetem reakciója ezért az, hogy a kiszámíthatatlanul alakuló vegyes külső „világra” ezekhez illeszkedően vegyes belső működési, gazdálkodási válaszokat ad. Egyszerre építünk ki az erőteljesebb állami tervezéshez és irányításhoz illeszkedő belső rendszert, de a piaci vagy félpiaci környezeti síkokra reagálókat is, mialatt leginkább a külső környezet jövőbeli alakulása dönti majd el, hogy távlatilag melyik és mennyire dominál majd.” A korábban említett, esetleg központosításra kerülő (azaz a BME kezéből kikerülő) működési szektoraink esetén, ha némileg óvatosabban is haladva, de egyelőre úgy teszünk, „mintha semmi sem történne”. Igaz ez a kollégiumokra, a testnevelésre és a sportra, a nyelvoktatásra és a menzákra-büfékre is. Leginkább várunk. Nagyobb ívű fejlesztésekbe nem fogunk, középtávú koncepciókat nem tárgyalunk, de mivel egy-egy kisebb beruházási vagy működési változtatás időszükséglete éves léptékű, és „az élet nem állhat meg”, e területek aktivitása valamennyire megmarad azért. (Ezeken a területeken ráadásul számos évekkel korábban eldöntött program, beruházás éppen mostanra érik be, készül el.) Az oktatással kapcsolatos belső döntéseink (belső felvételi irányelvek, létszámpolitika, kinevezések stb.) érdemben – legalábbis újabb impulzusok megjelenéséig – nem változnak, itt jelentős költségvetési hatású szervezeti, működési változtatást nem tervezünk. Lényeges megérteni, hogy a gazdálkodási egyensúly (a jelenleg ismert pénzügyi sarokszámok alapján) leginkább nem 2012-ben billeg, így a stabilizációs döntések elsősorban nem erre az évre tekintenek. A fő kérdés a 2013. év, illetve annak az utazósebességnek a megtalálása, ami a 2013-tól kezdődő évek lehetőségeihez ésszerűen illeszkedik. Permanens megszorításra, elvonásra, mozgástérszűkülésre persze lehetetlen tetszetős hosszú távú tervvel kirukkolni, így egyrészt azt kell megbecsülni, hogy mely pontokon és milyen mértékű külső pozitívumokban reménykedhetünk, és ezekhez milyen belső lépéseket kapcsolva hidalhatjuk át a következő nehéz éveket. Fontos, hogy csak kedvező elemekben bízva, illetve átmeneti időre tervezve látunk vállalható programot. Nem reménykedünk viszont már abban, hogy 2013tól látványos forrásbővülés következik, de arra építenünk kell, hogy előbb-utóbb fordul a trend. Fontos része a megoldási tervnek, hogy 2012 végén (illetve folyamán) rendelkezzünk még számottevő tartalékokkal. Azaz, tartósan reális pályára helyezkedjünk már idén, még akkor is, ha némileg magasabb szintet egy évig még akár tarthatnánk is, viszont félő, hogy ekkor 2013-ra végképp beszorítjuk magunkat. Ennek megfelelően az általános egyetemi tartaléknak is nevezhető Likviditási és Tartalékalap 2013. január 1-jei szintjét mintegy 400-500 millió forintra céloztuk meg. A létesítmények kérdése már a középtávú terveknél is külön kiemelést kíván. Itt előbb idézzük fel az IFT vonatkozó részét: „A 2009-2012-es egyetemi létesítmény-átalakítási program hatására a létesítmény-fenntartási költségek némileg csökkentek, miközben a kari, az adminisztrációs és a kertterületek nagyjából harmada alapvetően megújult. Hosszú távú jelentőségében kiemelhető a Sporttelep és a Sportközpont fejlesztés is. Még ennek a programnak a részeként következik az UV épület bontása. A 2012-2016-os időszakot tekintve alapvető cél e nehezen és nagy áldozatokkal elért állapot legalább fenntartása. A korábbi program alapcéljai közül megmaradt, hogy 1) egy adott kar esetén szervezeti egységeinek és tantermeinek egymáshoz közeli épületekbe való koncentrálása, „kiskampuszos” elhelyezésére kell törekedni, lehetőleg egy-egy kar által kizárólagosan használt épületekkel; 2) komplett épületek kiürítésére és hasznosítására, ezzel együtt a fennmaradók teljes megtöltésére kell törekedni. Utóbbi pont esetén a Gyorskocsi utcai ingatlan értékesítése mellett a Z és V2 épületek hosszú távú (húszéves) bérbeadása merült fel. A Z és V2 épületek (utóbbinál esetleg a Goldmann menza épületének és a mellette fekvő parkolónak a projekthez kapcsolásával) ideálisnak látszanak arra, hogy ott üzleti-technológiai (ezekkel együtt oktatási-kutatási) funkciójú, hosszabb távon vállalkozói alapon működő központ alakulhasson ki. Mivel ezekben az épületekben távlatilag is potenciális használók lennének a BME (projekt)szervezetek, kapcsolódó cégek, átmeneti időszakra oktatási-kutatási szervezeti egységek (pl. nagyobb felújítások idejére), az épületek egy részére előbérleti jog jellegű megállapodást is fenn kell tartani. A Gyorskocsi utcai ingatlan értékesítéséből származó bevétel 600-800 millió forintra becsülhető, míg a Z és V2 épületek hasznosítási bevétele – a fenntartott BME jogok és az elvárt fizetési konstrukció függvényében, jelenértéken, összesen – mintegy egy-másfélmilliárd forint nagyságrendre becsülhető. Az itt említett ingatlanértékesítésekből és -hasznosításokból megvalósítandó főbb projektek (a PPP projektek finanszírozása mellett):

4

műemlék épületek tetőfelújításai, energiaracionalizálási projektek (gőzrendszer, fűtés, víz, csatorna, áramfogyasztás, hőszigetelés, öntözés, nyílászáró stb.), tanterem-felújítások, történelmi kampusz környezetrendezése. Megemlítendő továbbá, hogy a balatonkenesei ingatlan (mérőtelep) értékesítésének bevételét a gödi mérőtelep felújításával, fejlesztésével kapcsolatosan lehet felhasználni. A CH épület felújítását (részben) biztosítási összeg fedezi.” Középtávon kénytelenek vagyunk létesítmény-beruházásainkat az ingatlanhasznosítások IFT-ben is vázolt programjának bevételeihez kötni. Ez az egyik olyan pont, amelynél kifejezetten számítunk a fenntartó támogatására, azaz, ha külön forrást nem is kapunk létesítményeinkhez, legalább az ezekből származó bevételek megtartását, létesítményfejlesztésre (leginkább csak színvonalmegtartásra) fordítását támogassák. Ebből a 2013., 2014. és 2015. évekre (nagyon visszafogottan) összesen 900 millió forint bevételt terveztünk (de nem terveztünk ilyet 2012-re). A fentieken túlmenően még három „plusz egy” területen tervezünk számottevő belső „visszafogást”: 

Egyrészt a nem kari oldal minden dologi és beruházási részleténél a lehető legnagyobb takarékosság és (sajnos) „halogatás” következik be.



Nem hagyhatja érintetlenül az intézkedési csomag a nem kari személyi kifizetéseket sem. 2012-ben a korábbi és az IFT szerinti jövőbeli irányelvek szerint még keverve „rendezzük” a személyi kifizetéseket, úgy, hogy ez 2013-tól éves szintű megtakarításokat jelentsen. Mindez nagyjából annyit jelent, hogy a 2012-re korábban tervezett 5%-os nominális emelés, a kötelező béremelések és bérkompenzációk terhei, a korábbi évekről hozott maradványok illetve megszűnő vagy megszüntetendő álláshelyeinek kombinálásával új (sok esetben kifejezetten visszafogott) bázisokra helyezzük a 2013-tól induló éveket. (Mindemellett költségvetési kihatású szervezeti átalakítás is történik – ld. később.)



A kari oldalt tekintve inkább a saját bevételek rezsielvonásának emelése felé hajlunk, ezzel együtt viszont tartjuk a kari alrendszer elmúlt évekbeli belső költségvetési támogatási szintjét. Itt – némi átmeneti, kivételi esetekkel – az IFT-ben is rögzített 5-10%-os sáv felső szélére állunk át már 2012-től.



A „plusz egy” a hallgatói befizetések (pótdíjak) nagyságrendjének távlati megtartása, illetve szintjének legalább reálértékű korrekciója. Ez korábban (még 2007-ben) 450 millió forintról indult, és manapság 350 milliós szinten kezd beállni. Itt három kérdés is felmerül: 1) Milyen jogszabályi változások érintik ezt?; 2) Milyen módon lehet ezt az egyetemi szintű bevételt 2013-tól legalább 450 millió forintra visszaemelni?; 3) Miként lehet ennek kirovási, beszedési fegyelmét úgy emelni, hogy lehetőleg ne a díjegységek emeléseként jelentkezzen, hanem inkább a nem fizetői kör szűkítéseként keresztül. (Azért „plusz egy” intézkedési pontról van szó, mert ez 2012-ben még nem jelentkezne, 2013-tól viszont már a tervek részei, és még idén meg kellene kezdeni az erre való felkészülést.)

Egyéb kiemelendő változás nincs, azaz a Hallgatói alrendszer (benne a HÖK-DIK támogatása); a Nyelvoktatás alrendszer; a Testnevelés és sport alrendszer; a Nukleáris technika alrendszer támogatásai lényegesen és alapelveiket tekintve nem változnak. Látható, hogy összességében a cél az, hogy nagyjából egyenletesen érintse az egyetemi polgárok különböző szektorait a szűkebb lehetőségekhez való igazodás kényszere. Van, ahol ez személyi kifizetési kereteik visszafogását jelenti, máshol saját bevételeik nagyobb elvonását, illetve van, ahol a pótdíjfizetés növelését. Mindezzel – és ezt újra hangsúlyozni kell – nem a mai állami finanszírozási szinthez illeszkedünk hosszabb távon, mert egy ehhez illeszkedő működési pályára állás évtizedes károkat okozna, így vállalhatatlan.”

II.3. Gazdálkodási prognózisok a 2012-2014-es időszakra 

 

„A fenti belső költségvetési séma szerint röviden a prognózisokról: Maradványok o Ezt a korábbi évek záró maradványa adja. A Hallgatói, Kari, Nukleáris technika, Nyelvoktatás, valamint Testnevelés és sport alrendszereknél alapvetően a korábbi évek szintje, míg a többinél külön tervezett, levezetett érték. Fenntartói támogatás o Ld. később. Saját bevételek o Becsült értékek, a Hallgatói, Kari, Nukleáris technika, Nyelvoktatás, valamint Testnevelés és sport alrendszereknél csökkenést prognosztizálva, a Nem kari alrendszereknél tételesen tervezve. o Itt külön kiemelést kíván a Likviditási és tartalékalap saját bevétele

5









A Hallgatói befizetések ("pótdíjak") bevétele tételnél idénre 387 millió Ft-ot, viszont 2013-ra és 2014-re már 450 millió Ft-ot terveztünk.3  A Befektetési tevékenység bevétele a jogszabályi bizonytalanság miatt távlatilag alig becsülhető, az ide évre tekintett 735 M Ft utánra 400 illetve 200 M Ft-ot terveztünk.  Az Ingatlanértékesítések bevétele tételnél – tekintve a korábban már leírt hasznosítási terveket – 2013-2014-re 450-450 millió Ft-ot terveztünk.  Egyéb Likviditási és Tartalékalapba kerülő bevétel tételnél távlatilag 30 milliós nagyságrendű függő tétel átirányítása mellett, 2012-ben mintegy 200 M Ft bérkompenzációval tervezünk. A Kiadásoknál a Belső költségvetési támogatás és a Maradványcsökkenés tételekre kell fókuszálni. o A Hallgatói, Kari, Nukleáris technika, Nyelvoktatás, Testnevelés és sport, valamint a Nem kari általános alrendszereknél szinten tartást, illetve szerényebb csökkentést terveztünk. o A Nem kari létesítmény alrendszernél a teljes kiadások viszonylag drasztikus csökkentése szerepel a prognózisban, főleg a beruházások rész visszafogásával. A Fenntartói támogatást három változatban becsültük o A: Nagyjából az idei szintű (évi 13,5 Mrd Ft) o B: Nagyjából a tavalyi szintű (évi 14,5 Mrd Ft) o C: Nagyjából a 2009-2010-es szintű (15,5 Mrd Ft) A Likviditási és tartalékalap adja a „végeredményt”, azaz mutatja meg, hogy az egyes változatoknál milyen szituációk alakulnak ki.

3

Összetett jogi és motivációs kérdésről van szó, így a leginkább megfelelő változat megtalálásához részletes elemzés és szakértői vizsgálata szükséges még.

6

Támogatások, bevételek és maradványok Maradványok az előző évről (megelőlegezés és függők nélkül) Hallgatói alrendszer maradványa Kari alrendszer maradványa Nukleáris technika alrendszer maradványa Nyelvoktatás alrendszer maradványa Testnevelés és sport alrendszer maradványa Nem kari általános alrendszer maradványa Nem kari létesítmény alrendszer maradványa Egyéb maradványok Likviditási és Tartalékalap maradványa Fenntartói támogatás ("állami költségvetési támogatás") Saját bevételek ("intézményi bevétel") Hallgatói alrendszer saját bevétele (nettó) Kari alrendszer saját bevétele (nettó) Nukleáris technika alrendszer saját bevétele (nettó) Nyelvoktatás alrendszer saját bevétele (nettó) Testnevelés és sport alrendszer saját bevétele (nettó) Nem kari általános alrendszer saját bevétele (nettó) Nem kari létesítmény alrendszer saját bevétele (nettó) Egyéb bevételek Likviditási és Tartalékalap saját bevétele (nettó) Hallgatói befizetések ("pótdíjak") bevétele Befektetési tevékenység bevétele Ingatlanértékesítések bevétele Egyéb Likviditási és Tartalékalapba kerülő bevétel Kiadások és maradványok Kiadások alrendszerenként Fenntartói támogatási visszafizetés Hallgatói alrendszer (ösztöndíjak és kollégiumi támogatás; HÖK-DIK támogatás) Kari alrendszer Nukleáris technika alrendszer Nyelvoktatás alrendszer Testnevelés és sport alrendszer Nem kari általános alrendszer Nem kari létesítmény alrendszer Egyéb kiadások Likviditási és tartalékalap Maradványok a következő évre (megelőlegezés és függő nélkül) Hallgatói alrendszer maradványa a következő évre Kari alrendszer maradványa a következő évre Nukleáris technika alrendszer maradványa a következő évre Nyelvoktatás alrendszer maradványa a következő évre Testnevelés és sport alrendszer maradványa a következő évre Nem kari általános alrendszer maradványa Nem kari létesítmény alrendszer maradványa Egyéb maradványok Likviditási és Tartalékalap (év végén)

2011. évi tény 47 588 562 13 518 950 1 438 362 7 060 258 247 180 231 908 68 983 355 084 2 830 543 -120 312 1 406 945 14 738 540 19 331 072 797 978 12 612 000 406 503 262 380 31 521 366 036 2 281 488 1 527 130 1 046 036 347 042 646 317 0 52 677 47 588 562 34 146 584 1 113 5 116 677 18 133 183 472 466 528 916 134 236 2 266 000 6 009 071 1 484 921 0 13 441 978 737 946 7 995 775 306 892 142 253 66 085 401 865 3 355 970 -29 298 464 491

2012. évi terv 42 718 352 13 441 978 737 946 7 995 775 306 892 142 253 66 085 401 865 3 355 970 -29 298 464 491 13 407 100 15 869 274 752 728 9 364 847 292 682 236 142 28 369 199 726 2 057 235 1 585 202 1 352 343 386 343 735 000 0 231 000 42 718 352 32 276 085 0 4 359 467 15 528 362 406 414 382 528 100 532 2 418 368 7 730 415 1 350 000 0 10 442 267 737 946 7 995 775 306 892 142 253 66 085 42 569 704 419 -29 298 475 627

2013. évi terv 38 603 767 10 442 267 737 946 7 995 775 306 892 142 253 66 085 42 569 704 419 -29 298 475 627 13 500 000 14 661 500 700 000 9 000 000 280 000 220 000 28 000 202 500 1 350 000 1 550 000 1 331 000 450 000 400 000 450 000 31 000 38 603 767 30 244 272 0 4 306 000 15 350 000 397 000 358 000 90 200 2 186 536 6 056 536 1 500 000 0 8 359 495 737 946 7 995 775 306 892 142 253 66 085 40 000 520 000 -29 298 -1 420 157

2014. évi terv 36 321 995 8 359 495 737 946 7 995 775 306 892 142 253 66 085 40 000 520 000 -29 298 -1 420 157 13 500 000 14 462 500 700 000 9 000 000 280 000 220 000 28 000 202 500 1 351 000 1 550 000 1 131 000 450 000 200 000 450 000 31 000 36 321 995 30 078 491 0 4 306 000 15 350 000 397 000 358 000 90 200 2 186 536 5 890 755 1 500 000 0 6 243 504 737 946 7 995 775 306 892 142 253 66 085 0 504 219 -29 298 -3 480 367

1. táblázat: Költségvetési prognózis, A változat: Nagyjából az idei szintű fenntartó támogatást feltételező (E Ft)

7

Támogatások, bevételek és maradványok Maradványok az előző évről (megelőlegezés és függők nélkül) Hallgatói alrendszer maradványa Kari alrendszer maradványa Nukleáris technika alrendszer maradványa Nyelvoktatás alrendszer maradványa Testnevelés és sport alrendszer maradványa Nem kari általános alrendszer maradványa Nem kari létesítmény alrendszer maradványa Egyéb maradványok Likviditási és Tartalékalap maradványa Fenntartói támogatás ("állami költségvetési támogatás") Saját bevételek ("intézményi bevétel") Hallgatói alrendszer saját bevétele (nettó) Kari alrendszer saját bevétele (nettó) Nukleáris technika alrendszer saját bevétele (nettó) Nyelvoktatás alrendszer saját bevétele (nettó) Testnevelés és sport alrendszer saját bevétele (nettó) Nem kari általános alrendszer saját bevétele (nettó) Nem kari létesítmény alrendszer saját bevétele (nettó) Egyéb bevételek Likviditási és Tartalékalap saját bevétele (nettó) Hallgatói befizetések ("pótdíjak") bevétele Befektetési tevékenység bevétele Ingatlanértékesítések bevétele Egyéb Likviditási és Tartalékalapba kerülő bevétel Kiadások és maradványok Kiadások alrendszerenként Fenntartói támogatási visszafizetés Hallgatói alrendszer (ösztöndíjak és kollégiumi támogatás; HÖK-DIK támogatás) Kari alrendszer Nukleáris technika alrendszer Nyelvoktatás alrendszer Testnevelés és sport alrendszer Nem kari általános alrendszer Nem kari létesítmény alrendszer Egyéb kiadások Likviditási és tartalékalap Maradványok a következő évre (megelőlegezés és függő nélkül) Hallgatói alrendszer maradványa a következő évre Kari alrendszer maradványa a következő évre Nukleáris technika alrendszer maradványa a következő évre Nyelvoktatás alrendszer maradványa a következő évre Testnevelés és sport alrendszer maradványa a következő évre Nem kari általános alrendszer maradványa Nem kari létesítmény alrendszer maradványa Egyéb maradványok Likviditási és Tartalékalap (év végén) Egyenleg

2011. évi tény 47 588 562 13 518 950 1 438 362 7 060 258 247 180 231 908 68 983 355 084 2 830 543 -120 312 1 406 945 14 738 540 19 331 072 797 978 12 612 000 406 503 262 380 31 521 366 036 2 281 488 1 527 130 1 046 036 347 042 646 317 0 52 677 47 588 562 34 146 584 1 113 5 116 677 18 133 183 472 466 528 916 134 236 2 266 000 6 009 071 1 484 921 0 13 441 978 737 946 7 995 775 306 892 142 253 66 085 401 865 3 355 970 -29 298 464 491 0

2012. évi terv 42 718 352 13 441 978 737 946 7 995 775 306 892 142 253 66 085 401 865 3 355 970 -29 298 464 491 13 407 100 15 869 274 752 728 9 364 847 292 682 236 142 28 369 199 726 2 057 235 1 585 202 1 352 343 386 343 735 000 0 231 000 42 718 352 32 276 085 0 4 359 467 15 528 362 406 414 382 528 100 532 2 418 368 7 730 415 1 350 000 0 10 442 267 737 946 7 995 775 306 892 142 253 66 085 42 569 704 419 -29 298 475 627 0

2013. évi terv 39 603 767 10 442 267 737 946 7 995 775 306 892 142 253 66 085 42 569 704 419 -29 298 475 627 14 500 000 14 661 500 700 000 9 000 000 280 000 220 000 28 000 202 500 1 350 000 1 550 000 1 331 000 450 000 400 000 450 000 31 000 39 603 767 30 244 272 0 4 306 000 15 350 000 397 000 358 000 90 200 2 186 536 6 056 536 1 500 000 0 9 359 495 737 946 7 995 775 306 892 142 253 66 085 40 000 520 000 -29 298 -420 157 0

2014. évi terv 38 321 995 9 359 495 737 946 7 995 775 306 892 142 253 66 085 40 000 520 000 -29 298 -420 157 14 500 000 14 462 500 700 000 9 000 000 280 000 220 000 28 000 202 500 1 351 000 1 550 000 1 131 000 450 000 200 000 450 000 31 000 38 321 995 30 078 491 0 4 306 000 15 350 000 397 000 358 000 90 200 2 186 536 5 890 755 1 500 000 0 8 243 504 737 946 7 995 775 306 892 142 253 66 085 0 504 219 -29 298 -1 480 367 0

2. Táblázat: Költségvetési prognózis, B változat: Nagyjából a tavalyi szintű fenntartó támogatást feltételező (E Ft)

8

Támogatások, bevételek és maradványok Maradványok az előző évről (megelőlegezés és függők nélkül) Hallgatói alrendszer maradványa Kari alrendszer maradványa Nukleáris technika alrendszer maradványa Nyelvoktatás alrendszer maradványa Testnevelés és sport alrendszer maradványa Nem kari általános alrendszer maradványa Nem kari létesítmény alrendszer maradványa Egyéb maradványok Likviditási és Tartalékalap maradványa Fenntartói támogatás ("állami költségvetési támogatás") Saját bevételek ("intézményi bevétel") Hallgatói alrendszer saját bevétele (nettó) Kari alrendszer saját bevétele (nettó) Nukleáris technika alrendszer saját bevétele (nettó) Nyelvoktatás alrendszer saját bevétele (nettó) Testnevelés és sport alrendszer saját bevétele (nettó) Nem kari általános alrendszer saját bevétele (nettó) Nem kari létesítmény alrendszer saját bevétele (nettó) Egyéb bevételek Likviditási és Tartalékalap saját bevétele (nettó) Hallgatói befizetések ("pótdíjak") bevétele Befektetési tevékenység bevétele Ingatlanértékesítések bevétele Egyéb Likviditási és Tartalékalapba kerülő bevétel Kiadások és maradványok Kiadások alrendszerenként Fenntartói támogatási visszafizetés Hallgatói alrendszer (ösztöndíjak és kollégiumi támogatás; HÖK-DIK támogatás) Kari alrendszer Nukleáris technika alrendszer Nyelvoktatás alrendszer Testnevelés és sport alrendszer Nem kari általános alrendszer Nem kari létesítmény alrendszer Egyéb kiadások Likviditási és tartalékalap Maradványok a következő évre (megelőlegezés és függő nélkül) Hallgatói alrendszer maradványa a következő évre Kari alrendszer maradványa a következő évre Nukleáris technika alrendszer maradványa a következő évre Nyelvoktatás alrendszer maradványa a következő évre Testnevelés és sport alrendszer maradványa a következő évre Nem kari általános alrendszer maradványa Nem kari létesítmény alrendszer maradványa Egyéb maradványok Likviditási és Tartalékalap (év végén) Egyenleg

2011. évi tény 47 588 562 13 518 950 1 438 362 7 060 258 247 180 231 908 68 983 355 084 2 830 543 -120 312 1 406 945 14 738 540 19 331 072 797 978 12 612 000 406 503 262 380 31 521 366 036 2 281 488 1 527 130 1 046 036 347 042 646 317 0 52 677 47 588 562 34 146 584 1 113 5 116 677 18 133 183 472 466 528 916 134 236 2 266 000 6 009 071 1 484 921 0 13 441 978 737 946 7 995 775 306 892 142 253 66 085 401 865 3 355 970 -29 298 464 491 0

2012. évi terv 42 718 352 13 441 978 737 946 7 995 775 306 892 142 253 66 085 401 865 3 355 970 -29 298 464 491 13 407 100 15 869 274 752 728 9 364 847 292 682 236 142 28 369 199 726 2 057 235 1 585 202 1 352 343 386 343 735 000 0 231 000 42 718 352 32 276 085 0 4 359 467 15 528 362 406 414 382 528 100 532 2 418 368 7 730 415 1 350 000 0 10 442 267 737 946 7 995 775 306 892 142 253 66 085 42 569 704 419 -29 298 475 627 0

2013. évi terv 40 603 767 10 442 267 737 946 7 995 775 306 892 142 253 66 085 42 569 704 419 -29 298 475 627 15 500 000 14 661 500 700 000 9 000 000 280 000 220 000 28 000 202 500 1 350 000 1 550 000 1 331 000 450 000 400 000 450 000 31 000 40 603 767 30 244 272 0 4 306 000 15 350 000 397 000 358 000 90 200 2 186 536 6 056 536 1 500 000 0 10 359 495 737 946 7 995 775 306 892 142 253 66 085 40 000 520 000 -29 298 579 843 0

2014. évi terv 40 321 995 10 359 495 737 946 7 995 775 306 892 142 253 66 085 40 000 520 000 -29 298 579 843 15 500 000 14 462 500 700 000 9 000 000 280 000 220 000 28 000 202 500 1 351 000 1 550 000 1 131 000 450 000 200 000 450 000 31 000 40 321 995 30 078 491 0 4 306 000 15 350 000 397 000 358 000 90 200 2 186 536 5 890 755 1 500 000 0 10 243 504 737 946 7 995 775 306 892 142 253 66 085 0 504 219 -29 298 519 633 0

3. Táblázat: Költségvetési prognózis, C változat: Nagyjából a 2009-2010-es szintű fenntartó támogatást feltételező (E Ft)

A prognózisok rövid értékelése: 



Igen szigorú, takarékos alaphelyzetből indul ki mindhárom forgatókönyv: o

A személyi kifizetések nominális stagnálásából, azaz folyamatos reálértékű csökkenéséből.

o

A fenntartási költségek lényegében a működési határokra szorításából, számottevő beruházások nélkül.

Bevételi oldalon szintén jelentős lépések már eleve beépültek mindhárom forgatókönyvbe: o

A saját bevételeknek csak szerényebb visszaesését terveztük.

o

A saját bevételek 10% egyetemi szintű elvonása (egyetemi szintű pályázatoknál esetleg nagyobb), mindezek felett pedig kari és tanszéki szintű elvonások.

o

2013-2014-re 450-450 millió forint jelentősebb ingatlanhasznosítási bevétel.

o

2012-2014-re még összességében milliárdos nagyságrendű kamatbevétel.

o

Emelkedő hallgatói befizetések.

9



o

2012-re korábbi jelentős adó és járulék megtakarítás (a korábbi évek túlfizetései miatt), illetve jelentősebb további kari alrendszeri befizetések.

o

Maradványaink ugyan csökkennek, de részint államháztartatási egyensúly támogatás miatt, részint a megelőlegezések rendszerének fenntartásai miatt (ami a saját bevételekhez kell) ezek nagyságrendje megmarad.

Az előző pontokra való tekintettel megállapítható, hogy igen alapos, részletes, részleteiben is ellenőrizhető kalkuláció támasztja alá, hogy a BME következő évi működésének a jelen gazdasági helyzetben ésszerű minimális kiadás és maximális bevétel prognózisai készültek el.

Az előzőek után világosan látható, hogy a BME reális éves fenntartói támogatási szintje a következő évekre tekintettel évi mintegy 15,5 Mrd Ft lenne, ebben az esetben tarthatná fenn a BME a jelenlegi (így is átmenetinek tervezett, igen visszafogott) működési szintjét. Az évi 14,5 milliárdos támogatás már jelentős, alig megoldható helyzetet fog teremteni, a mai finanszírozási szint pedig beláthatatlan következményekkel jár már a következő évet tekintve is.”

III. INTÉZMÉNYI SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK, TAKARÉKOSSÁGI INTÉZKEDÉSEK 2011-ben a Műegyetemen az alábbi szervezeti és működési változások történtek:  



A Közlekedésmérnöki Kar neve Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karrá változott. A Karon új szervezeti egység jött létre, Munkavédelmi Továbbképző Központ néven. Sor került az OMIKK Szervezeti és Működési Szabályzatának átfogó módosítására, melynek révén csökkent a szervezeti egységek száma. Ezzel párhuzamosan megszűnt a Nemzeti Kutatásnyilvántartási Osztály, és a hozzá kapcsolódó – más állami szervtől átvett – feladat. Mintegy tíz, jogszabályban kötelezően előírt belső egyetemi szabályzatot, szabályozást frissített fel az egyetem, és szerkesztette azokat újra a hatályos jogszabályoknak, valamint az egyetemi gyakorlatnak megfelelően. Ezek közül kiemelendő, hogy szabályzatot alkotott a szellemi tulajdon védelmére és kezelésére, mellyel így az intellektuális vagyonelemek megvédésének szabályozási kérdése teljes körűen megoldott.

III.1. Takarékossági intézkedések A korábbi évek tervszerű és fegyelmezett gazdálkodását követve 2011-ben is fokozott figyelmet fordítottunk a gazdasági racionalitás szempontjainak érvényesítésére. Különösen fontosnak tartottuk, hogy alaptevékenységi feladataink folyamatos ellátásához a szükséges feltételeket (folyó működési kiadások) maradéktalanul biztosítsuk, miközben az egyetem Intézményfejlesztési Tervében megfogalmazott fejlesztési, beruházási és felújítási célok ütemterv szerinti eléréséhez szükséges források (felhalmozási források) is rendelkezésre álljanak. Különösen indokolt volt 2011-ben is a fegyelmezett költségvetési gazdálkodás, mert a képzési tudományos és fenntartói normatívák esetében csak 87,3%-os támogatási szinten történt meg a központi költségvetési finanszírozás, ami egyetemi összesítésben 1.539.506 E Ft támogatás kiesést jelentett a kormányrendeletben meghatározott normatíva összegekhez képest. Feszített költségvetési gazdálkodásunk annak ellenére eredménnyel járt, hogy 2011-ben mind saját bevételes munkáink megrendelése terén (output oldal), mind pedig beszerzési oldalon már második éve érezzük a pénzügyi-gazdasági válság lassan múló hatásait. (pl. szolgáltatásaink iránti csökkenő kereslet, kevésbé rentábilis megrendelések, romló fizetési morál, befagyott pályázati források, illetve energia-árak növekedése, importeszközök drágulása) 10

Energiatakarékosság, energiaracionalizálás Igazodva az intézmény létesítményfejlesztési programjában rögzített célkitűzésekhez, 2011-ben különös hangsúlyt fektettünk a közép-, és hosszútávon megtérülő, az energia felhasználását racionalizáló beruházásokra, amelyek közül a legfontosabbak az alábbiak voltak: 

 





 











Befejeződött KEOP pályázat keretében az „E” épület energetikai rekonstrukciója, melynek során cserére került az összes nyílászáró, de megújult a fűtésrendszer és annak szabályozása is. A KEOP program kiegészítéseként saját forrásból hőszigetelésre került az épület északnyugati és délkeleti homlokzata. A „G” csarnok energetikai rekonstrukciója 2010. évi ütemét követően 2011-ben elkészült az épület nyílászáróinak energiatakarékosra történő cseréje. Folyamatban van „Hő” épületi hőközpontunk HMV ellátásának rekonstrukciója, több „K” épületi előadótermünk korszerűtlen fűtésrendszerének átalakítása, és folytatódott a 2011. évben is a „K” épület tetőfödémének hőszigetelése. Több épületünkben folytatódott a korszerűtlen nyílászárók felújítása, ill. energiatakarékosra történő cserélése, mely épületek közül is kiemelendő a „K” központi épület, ahol mintegy 30 ablak, valamint a díszbejárat három traktusának cseréjére/korszerűsítésére került sor, de ide sorolhatók pl. a „DCs”, „St” vagy a „T” épületben megvalósult vagy folyamatban lévő nyílászáró cserék is. Energetikai rekonstrukciós programunk, valamint a Főtáv Zrt-vel történt intenzív tárgyalásaink eredményeként további jelentős mértékben lehetőségünk nyílt csökkenteni épületeink távhő lekötési értékeit, anélkül, hogy ezzel veszélyeztettük volna épületállományunk fűtési biztonságát. Hőközpontjainkba a Főtáv segítségével folyamatosan kerülnek beszerelésre olyan mérőórák, melyek adatainak elemzésével hőenergia lekötéseinket 2012-ben is tovább finomíthatjuk, csökkenthetjük. 2011. évben megindítottuk a „K” épület világításrendszerének korszerűsítését, melynek hatása 2013-tól érezhetően csökkenteni fogja az épület elektromos fogyasztását. KMOP pályázat keretében folyamatban van a „Kö” épület (könyvtár) fűtésrendszerének hőszivattyús rendszerre történő átalakítása, mely hatásainak elemzését követően születhet döntés a program bővítéséről, kiterjesztéséről. Jelentős energetikai korszerűsítések kerültek végrehajtásra kollégiumépületeinkben is, melyekből kiemelendő, hogy KEOP pályázat keretében korszerűsítettük a Bercsényi és a Wigner Jenő kollégiumokat. Mindkét épület nyílászáróit kicseréltük, fűtési rendszerét felújítottuk, és emellett a Wigner Jenő kollégiumban homlokzati és tető-hőszigetelést is kialakítottunk. Folytatódott a Baross Gábor kollégium nyílászáróinak cseréje korszerű energiatakarékos kivitelűre, de energetikai felújítások közé sorolható az épület részleges fűtés korszerűsítése, illetve a Vásárhelyi Pál kollégium tetőfelújításához kapcsolódó hőszigetelés is. KMOP pályázat keretében folytatódik a Martos Flóra és a Vásárhelyi Pál kollégium napelemes használati melegvíz ellátás programja, mely előreláthatólag 2012. évben fejeződik be. Kiépítésre került két kollégiumépületünkben a vízfogyasztást csökkentő „perlátorok” vízcsapokra történő felszerelése, melyek eredményeinek kiértékelését követően a program várhatóan folytatódik. Az üzemeltetővel együttműködve egyeztetés alatt áll a Kármán Tódor kollégium fűtésszabályozásának átalakítása, amelytől a következő fűtési idénytől számítva mintegy 20%-os földgáz-megtakarítást várunk.

11



Szintén a Kármán Tódor kollégiumban került korszerűsítésre a közösségi területek világításának szabályozása, mely program folytatását szintén tervezzük a kiértékelést követően.

A fenti, részben elkészült, részben 2012. évre is átnyúló energetikai projektek mellett számos programunk van tervezési, előkészítési ágban. Ezek közül a legjelentősebbek: a „DCS” épület (csarnok) fűtés és nyílászáró rekonstrukciós programja, a „K” épület födém-hőszigetelés folytatása, az „AE” épület tetőfelújítása/födém-hőszigetelése, a „H” épület tetőfelújítás/födém-hőszigetelése, a trafóhálózatunk felülvizsgálata és újraméretezése, a „Ch” épület födémszerkezetének hőszigetelése, a nyílászárócsere program folytatása, a FŐTÁV fűtési köreink újragondolása/szabályozása, az EU-s energetikai programokra történő előkészületi/felmérési és tervezési munkák folytatása.

Részesedések felülvizsgálata A takarékosság és hatékonyság jegyében már az előző évben felülvizsgálatra került a gazdasági társaságokban meglévő részesedéseink fenntartásának szükségessége, az egyetemtől való elkülönített gazdálkodás indokoltsága. Elemzésünk, értékelésünk alapján döntés született arról, hogy a BME Szolgáltató Kft.(jegyzetkiadás és forgalmazás) önálló gazdasági társasági formában történő fenntartása és működtetése a továbbiakban nem indokolt. Alapítói jogunkkal élve még a 2010. év végén megindítottuk a végelszámolási eljárást. A végelszámolás eredményesen befejeződött. Intézkedéseink eredményeként a rendelkezésre álló erőforrások centralizáltabb és hatékonyabb felhasználását, a tulajdonosi érdekek erőteljesebb érvényesítését, a feladatoknak az egyetemi szervezeti egységekkel összehangoltabb ellátását, a likviditásbiztosítási és az adminisztratív költségek megtakarítását várjuk.

A 1025/2011. (II.11) és a 1316/2011. (IX.19.) Korm. határozatok végrehajtásának hatásai Az államháztartás egyensúlyának megőrzése érdekében a Kormány az Áht. 38/A. (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján zárolási kötelezettséget rendelt el a fejezetek és a fejezetek irányítása alatt álló intézmények részére. A zárolás a 2011. évi CXIV. törvény alapján beépült költségvetésünkbe, melynek következtében 1.561.300 E Ft-tal csökkent az Egyetem rendelkezésére álló 2011. évi költségvetési támogatás. A zárolás, illetve az ezt követő elvonás - az egyébként is egyre szűkülő külső források mellett jelentős mértékben érintette az Egyetem gazdálkodását. A szakmai feladatok zavartalan ellátása érdekében a Szenátus döntése alapján a dologi és a felhalmozási jellegű kiadások kerültek visszaszorításra. A beszámolási időszakban tovább súlyosbította a gazdálkodás feltételeit a 1316/2011.(IX.19.) Korm. határozat, amely még az egyetemi saját bevételek terhére is korlátozta a kifizethető bérleti és lízingdíjakat, de facto megtiltotta a vásárolt közszolgáltatásokra, valamint a szellemi tevékenység végzésére vonatkozó szerződések megkötését, továbbá beszerzési tilalmat rendelt el az intézményi beruházások keretébe tartozó tárgyi eszközök és immateriális javakra. A korlátozás nagyon sok problémát okozott az egyetem számára. Különösen a szakmai alapfeladatok ellátására irányuló szellemi tevékenység végzésére vonatkozó, valamint az intézményi beruházások kategóriájába tartozó tárgyi eszközök és immateriális javak vonatkozásában teljes körűen elrendelt beszerzési

12

korlátozás jelentett problémát, mert korábbi szerződéses kötelezettségvállalásaink teljesítése került veszélybe, vált lehetetlenné. Az egyedi mentesítési kérelmek elbírálása rendkívül hosszadalmasan történt, a beszerzésekre vonatkozó engedélyeket csak az év utolsó napján kaptuk kézhez, melynek következtében a kutatásfejlesztések elvégzéséhez szükséges eszközök beszerzése – a kormányhatározat hatályba lépését követően – meghiúsult. A szakképzési támogatásból szándékozott beszerzéseink egyedi engedély kérelmeit – az általános mentesítési ígérvény miatt - az irányító szerv nem továbbította a Magyar Államkincstár felé, így egyedi mentesítésekben nem részesültünk. A fogadott 2010. évi szakképzési fejlesztési támogatások a kormányhatározat miatt felhasználásra nem került maradványösszegeinek szerződésben vállalt feladatokra történő fordítása a mai napig kétséges, mert a támogatások felhasználási határidejének meghosszabbításáról nem született még döntés. Összességében Egyetemünk számára a szükséges beszerzések „kényszermegtakarítás” miatti időbeli elhalasztása nagyon sok problémát okoz, ami tartósan nem racionális, nem fenntartható, nem teljesíthető.

Költségvetési főfelügyelő kirendelése A Kormány az 1193/2010. (IX. 14.) számú határozatával egyetemünkhöz 2010-ben költségvetési főfelügyelőt és felügyelőt rendelt ki. A felsőoktatási intézmények vonatkozásában a költségvetési felügyelőket az államháztartásért felelős miniszter választotta ki. A kirendelt költségvetési felügyelőkkel gyorsan kialakítottuk az együttműködés és adatszolgáltatás rendszerét, amely 2011-ben is jól működött. A költségvetési felügyelők teljes rálátással bírtak 2011ben is az egyetemi költségvetési gazdálkodásra.

III.2. Alapítványok, közalapítványok támogatása Egyetemünk 2011-ben alapítvány létrehozásához, vagy meglévő alapítvány tőkeemeléséhez, működéséhez támogatást nem nyújtott.

III.3. A vállalkozási tevékenység bemutatása Az államháztartási szervek szakfeladatrendjének változásaihoz igazodóan egyetemünk folyamatosan felülvizsgálja tevékenységrendszerének besorolását, így a vállalkozási tevékenységeket is. Összességében 2011-ben 92 szakfeladaton végzett különböző tevékenységet egyetemünk, melyek között az alaptevékenységi feladatok dominálnak. Vállalkozási tevékenységet csaknem 50 szakfeladat terén végzünk. Az egyetemi integrált nyilvántartási rendszerünkben a projekt szemlélet érvényesül, ezért egy-egy megrendelést, projektet, munkát jelölő, ezek bevételeinek és kiadásainak integrált rendszeren belüli elkülönített nyilvántartását biztosító témaszámokat a szakfeladatok és tevékenységtípusok szerint soroljuk be. A szakfeladatrendi változások miatti esetleges utólagos átsorolást nehezíteti, hogy a nyilvántartási rendszerünkben a vállalkozási tevékenységekhez és pályázati projektekhez a rentábilitás figyelését, a rezsilevonásokat és az adott munkát, projektet lezáró elszámolást intézményesen biztosító, un. részletes költségtervi elszámolás tartozik, ami más tevékenységtípusnál nem szükséges. Már megnyitott témaszámhoz költségtervet utólag 13

hozzárendelni, vagy költségtervvel nyitott témaszámról a költségtervi elszámolást utólag leválasztani nem lehetséges, így az átsorolások akadályokba ütközhetnek. Az egyetem által megrendelésre végzett vállalkozási tevékenység műszaki tartalmát tekintve zömmel műszaki tudományi és társadalomtudományi célú kutatási, szakértői szolgáltatás. Ennek 2011. évi eredeti előirányzata 3.750.000 E Ft volt, amelyet év közben 5.094.119 E Ft-ra módosítottunk. A jelentős növekedés a karok és tanszékek magas szintű szakismeretének, kiváló minőségben történő szolgáltatásnyújtási képességének, piacismeretének és kapcsolatrendszerének, megrendelés-ösztönző tevékenységének köszönhető. A ténylegesen teljesített vállalkozási tevékenységből származó bevétel 4.996.649 E Ft, azaz csaknem ötmilliárd forint volt. A vállalkozási bevételek főbb jellemző összetevői:  megbízásra végzett kutatás-fejlesztés;  mérnöki tevékenység, tanácsadás, szakértés;  számítástechnikai tevékenység. 2010. Bevételek Árbevétel ÁFA bevételek Pénzforgalom nélküli bevétel Bevételek összesen Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, egyéb juttatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási és tőkekiadás Pénzforgalom nélküli kiadás Kiadások összesen Pénzforgalmi eredmény

2011.

Előző év %-ban

2 841 517 9 494 427 590 3 278 601

3 576 328 896 245 524 076 4 996 649

125,9 9440,1 122,6 152,4

643 409 150 778 1 689 228 72 668

1 191 442 318 935 2 162 458 68 673

1 258 99 709 2 657 050 621 551

136 098 101 946 3 979 552 1 017 097

185,2 211,5 128 94,5 0 0 10818,6 102,2 149,8 163,6

4. táblázat: Vállalkozási tevékenységből származó bevételek és kiadások jogcímenként, 2010-2011 E Ft-ban

A bevétel 5%-át, azaz 249.832 E Ft-ot felújítási kiadásokra különítettünk el és használtunk fel. Az összegyetemi kiadásokhoz való hozzájárulásként a bevétel terhére 744.176 E Ft térítést számoltunk el. A vállalkozási tartalékba helyezhető értékcsökkenési leírás összege 481.154 E Ft volt. A korábbi évek tartalékának terhére, felhalmozási kiadásokra 136.098 E Ft-ot használtunk fel. A vállalkozási tevékenység eredményét az alaptevékenységi kiadások fedezetének kiegészítésére fordítjuk. A beszámolási időszakban felhasznált előző évi eredmény 101.946 E Ft volt.

III.4. Vegyes rendeltetésű eszközök A BME az eszközeit alaptevékenységi feladatokhoz és vállalkozáshoz egyaránt használja, a használat mértékét megfelelő természetes mutatószámokkal minden esetben meghatározni nem 14

tudja, ezért az alap- és vállalkozási tevékenységhez egyaránt használt eszközökre megállapított és elszámolt értékcsökkenés megosztása a két tevékenység között az alábbi módon történik:  A vállalkozási tevékenységre jutó értékcsökkenés elszámolása, illetve a vállalkozási tevékenység amortizációs költséggel való megterhelése a bevétel elszámolásának időpontjában, az elszámolt bevételi összegnek megfelelően, az Egyetem Szenátusa által elfogadott keretek között meghatározott százalékkulccsal történik. A térítés pontos mértéke kari döntés alapján kerül meghatározásra.  Az amortizációs költséget akkor is rá kell terhelni a tevékenységre, ha emiatt az veszteségessé válna.  Az amortizációs költségnek témaszámra történő terhelése a bevétel beérkezésekor azonnal, a szakfeladatra történő elszámolása év végén történik meg. A fenti elszámolási rendben a 2011-es költségvetési évben nem volt változás. A bevezetett új integrált nyilvántartási rendszerben ugyan ez az elv és logika érvényesül, mint amely az előző években is érvényesült. Az Egyetem Szenátusa felülvizsgálta a korábban alkalmazott százalékkulcsot, és 2012-től jelentősen az arányos amortizációs költség fölé növelte a vállalkozási tevékenységek bevételéből történő központi egyetemi elvonást.

III.5. A költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete Tevékenység kiszervezés kapcsán a PPP konstrukcióban felújított, létesített épületek üzemeltetését, valamint az egyetem tulajdonosi/vagyonkezelői jogának gyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezetek feladatellátását tekintjük át.

III.5.a. PPP konstrukcióban felújított ingatlanok ráfordításai Az Egyetemen három épület (kettő régi kollégium és egy új oktatási épület) felújítása és létesítése történt meg PPP konstrukció keretében. Sajnálatos módon a PPP programjaink finanszírozása 2011-ben nem állt összhangban az ezekre kötött 20 éves támogatási szerződésekben foglaltakkal, amely több tízmillió forintos bevétel kiesést okozott ezzel az Egyetemnek. Jelenlegi ismereteink szerint 2012-ben a Kormányzat az előző évhez hasonló, az egyetem számára jelentős forráskiesést okozó gyakorlatot fogja folytatni. A 984 férőhelyes Kármán Tódor kollégium PPP üzemeltetése 2007-től, az 1056 fős Schönherz Zoltán kollégiumé a 2008. évtől folyamatos. A szorgalmi időben jelentős túljelentkezés mellett mindkét épületben szinte 100%-os a férőhely-kihasználtság. Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Elhelyezett (fő)

981

982

981

982

980

980

982

981

981

980

Feltöltöttség (%)

99,7

99,8

99,7

99,8

99,59

99,59

99,8

99,7

99,7

99,59

5. táblázat: A BME Kármán Tódor Kollégium szorgalmi időszaki kihasználtsági mutatói Jan.

Febr.

Márc

Ápr.

Máj.

Jún.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Elhelyezett (fő)

1050

1052

1050

1051

1049

1049

1051

1051

1051

1050

Feltöltöttség (%)

99,43

99,62

99,43

99,53

99,34

99,34

99,53

99,53

99,53

99,43

6. táblázat: A BME Schönherz Zoltán Kollégium szorgalmi időszaki kihasználtsági mutatói

15

Különböző fórumok segítségével mind a PPP üzemeltető, mind az Egyetem, mind a hallgatói képviseletek folyamatosan végeznek elégedettség vizsgálatot, sőt, egyelőre ugyan teszt jelleggel, de működik az elektronikus elégedettségmérés is. Mindkét épület esetében folyamatos a nyári hasznosítás is, melynek keretében részint saját kollégistáink vehetik igénybe a kollégiumokat, de van lehetőség külső vendégek elszállásolására is. Az épületek nyári kihasználtsági mutatója hullámzó.

III.5.a..1 BME Kármán Tódor Kollégium és BME Schönherz Zoltán Kollégium A Kármán Tódor kollégium 2011. évi PPP költsége 438,2 M Ft volt, melyből „csak” 206,1 M Ft-ot fedezett a PPP céltámogatás (47%). A Schönherz Zoltán kollégium 2011. évi PPP költsége 580 M Ft volt, amelyből „csak” 266 M Ft-ot fedezett a PPP céltámogatás (45,9%). Bevételek 2011-ben a Kármán Kollégium vonatkozásában: Normatív támogatás összege a létszám alapján: Hallgatói térítések: Kollégiumi egyéb bevételek: (nyári hasznosítás, átfutó szállás, bérleti díjak)4 Összesen:

111,1 M Ft 114,5 M Ft 23,0 M Ft 248,6 M Ft

A kollégiumi díj, a komfortfokozatnak megfelelő legmagasabb 11.500 Ft/hó a nappali államilag támogatott képzésű hallgatók részére, míg költségtérítéses képzésűek esetében ez 23.150 Ft/hó. A fix létszám és maximalizált kollégiumi díj nem ad lehetőséget a kollégiumi díjból származó bevétel növelésére.

Kifizetések 2011-ben a Kármán Kollégium vonatkozásában: A rekonstrukciós díjrész euróban került meghatározásra, így a havi kifizetések az EUR/HUF árfolyamnak megfelelően alakulnak. 2011-ben az éves kifizetés 175,6 M Ft volt, a tervezett összeg 2012-re 186,4 M Ft 290 EUR/HUF átlagos árfolyammal kalkulálva. Szintén kifizetésre került 2011-re 7,3 M Ft helyi iparűzési adó, mely az üzemeltetési szerződés alapján az üzemeltetőnek külön fizetendő a szolgáltatást igénybe vevőtől. Az üzemeltetési díj Ft-ban meghatározott összege minden évben emelkedik. A díj 3/4 része az alkalmazásban állók havi nettó átlagkereset változása szerint módosul, az 1/4 része pedig az ipari árindex belföldi értékesítési árindexének változása szerint. 2011-ben az éves üzemeltetési díj 170,3 M Ft volt. Az üzemeltetési díjat befolyásolja továbbá az üzemeltető teljesítménye, amelynek értékelése, a levonások számítása szerződésben került rögzítésre. A közüzemi díjak csökkentését a Kollégiumok Osztály állandó feladatának tekinti, és ebben partner az üzemeltető és a Hallgatói Képviselet is. Egyelőre „csak” a mennyiségi fogyasztást sikerül csökkenteni energiatakarékos megoldásokkal, illetve a kollégisták egyre többet tesznek az energiapazarlás csökkentése érdekében. A közüzemi költségek 2011-ben 85 M Ft-ot tettek ki. 4

Számottevő bevételt eredményező további terület bérbeadására nincs lehetőség. A bérleti szerződéseknek megfelelően valamennyi bérleti díj a KSH által közzétett fogyasztóiár-indexnek megfelelően minden évben emelésre kerül január 1ig visszamenőlegesen.

16

Bevételek 2011-ben a Schönherz Kollégium vonatkozásában: Normatív támogatás összege a létszám alapján: Hallgatói térítések: Kollégiumi egyéb bevételek: (nyári hasznosítás, átfutó szállás, bérleti díjak)2 Összesen:

117,3 M Ft 100,3 M Ft 82,0 M Ft 299,6 M Ft

A kollégiumi díj a komfortfokozatnak megfelelő legmagasabb 9.300 Ft/hó a nappali államilag támogatott képzésű hallgatók részére, míg költségtérítéses képzésűek esetében ez 20.950 Ft/hó. A fix létszám és maximalizált kollégiumi díj nem ad lehetőséget a kollégiumi díjból származó bevétel növelésére.

Kifizetések 2011-ben a Schönherz Kollégium vonatkozásában: A rekonstrukciós díjrész euróban került meghatározásra, így a havi kifizetések az EUR/HUF árfolyamnak megfelelően alakulnak. 2011-ben az éves kifizetés 206,7 M Ft volt. Az üzemeltetési díj Ft-ban meghatározott összege minden évben emelkedik. A díj 3/4 része az alkalmazásban állók havi nettó átlagkereset változása szerint módosul, az 1/4 része pedig az ipari árindex belföldi értékesítési árindexének változása szerint. 2011-ben az éves üzemeltetési díj 253,7 M Ft volt. Az üzemeltetési díjat befolyásolja továbbá az üzemeltető teljesítménye, amelynek értékelése, a levonások számítása szerződésben került rögzítésre. Szintén kifizetésre került 2011-re 11,6 M Ft helyi iparűzési adó. A közüzemi díjak csökkentését a Kollégiumok Osztály állandó feladatának tekinti, és ebben partner az üzemeltető és a Hallgatói Képviselet is. Szolgáltató váltással 2010-ben sikerült az üzemeltetőnek a villamos-energia díját csökkentenie. A mennyiségi fogyasztás is csökkent energiatakarékos megoldásokkal, illetve a kollégisták egyre többet tesznek az energiapazarlás csökkentése érdekében. A közüzemi költségek 2009-ben még elérték a 104,9 M Ft-ot, 2010-ben már csak 93,4 M Ft volt, ami 20%-kal kevesebb, mint a szerződéskötéskor 2010-re prognosztizált érték. 2011-ben a közüzemi díjak jelentős emelkedése, valamint a hosszabb ideig tartó és hidegebb tél miatt a tervezett közüzemi díj 108 M Ft volt. 2012. évre vonatkozóan a tervezett bérleti szolgáltatási díj – az ismert közmű-árváltozások, egyebekben 5%-os infláció, 2%-os ÁFA növekedés és 290 HUF/EUR devizaárfolyam figyelembe vételével – a Kármán Tódor Kollégium esetében 458,9 M Ft (2011. évhez képest + 4,7%), a Schönherz Zoltán Kollégium esetében pedig 617,8 M Ft (2011. évhez képest + 6,5%).

III.5.a..2 BME Q1 oktatási épület A szolgáltatás megindításra a bérleti és szolgáltatási szerződéssel összhangban 2010. szeptember 1től sor került. A szolgáltatás indítása csak minimális mértékű közalkalmazotti létszámemelkedést jelentett, tekintettel arra, hogy a műszaki személyzetet, a közterületi takarítást, a biztonsági őrzést stb. az üzemeltető a szolgáltatás keretei között biztosítja. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges egyetemi önerőt elsősorban saját bevételeink terhére biztosítjuk. Ezt kiegészíti a Q1 földterületre vonatkozó földhasználati díj, valamint a Q2 épülethez tartozó földterület és a felépítménnyel kapcsolatos jogok értékesítéséből származó bevétel. Az ellenértékek ütemezése olyan módon került meghatározásra, hogy futamideje alatt folyamatosan kiegészítő forrást biztosítson a Q1 épület PPP finanszírozásához. 17

A Q1 épület 2011. év január-december havi PPP költsége (12 havi üzemelés) 1.292 M Ft-ot tett ki. A 2011. évi kifizetések (2010. november-2011. október havi számlák) vonatkozásában az összeg ettől eltér: 1.268 M Ft. A 2011. évre nyújtott költségvetési támogatás 594,7 M Ft, melyből 50 M Ft 2010. évben biztosított, kötelezettség-vállalással terhelt maradvány. A 2010. évi támogatásból további 22 M Ft volt 2011. évben visszatérítendő. 2012. évre vonatkozóan a becsült PPP költség 1.347 M Ft, a várható támogatás pedig 549 M Ft.

III.5.b. A BME tulajdonosi jogának gyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok értékelése Alapításukkor a gazdasági társaságokban való részvétel indoka elsősorban az állami feladatok takarékos megoldása és nem nyereségszerzés volt. Éppen a takarékosság és a hatékonyság jegyében 2010-ben felülvizsgálatra került a gazdasági társaságokban meglévő részesedéseink fenntartásának szükségessége, az egyetemtől való elkülönített gazdálkodás indokoltsága. Intézkedéseink eredményeként a rendelkezésre álló erőforrások centralizáltabb és hatékonyabb felhasználását, a feladatoknak az egyetemi szervezeti egységekkel összehangoltabb ellátását, a likviditásbiztosítási és az adminisztratív költségek megtakarítását várjuk. Az egyetem (rész)tulajdonában lévő társaságoknál alapítói tőkeemelés az elmúlt három évben nem volt. Az egyetem sem 2009-ben, sem 2010-ben, sem 2011-ben nem tett szert osztalékbevételre. A kérdésben kompetens személyek tájékoztatása szerint az érintett gazdasági társaságok még a tőkeakkumuláció fázisában vannak.

BME Szolgáltató Kft.: Elemzésünk, értékelésünk alapján döntés született arról, hogy a BME Szolgáltató Kft.(jegyzetkiadás és forgalmazás) önálló gazdasági társasági formában történő fenntartása és működtetése a továbbiakban nem indokolt. Alapítói jogunkkal élve 2010. november 1-től megindítottuk a végelszámolási eljárást. A végelszámolás eredményesen befejeződött.

BME BIOPROCESSZ Kft.: A BME rektora 2004. július 8-án kelt, Szövényi Zsoltnak, az OM Felsőoktatási Főosztály vezetőjének írt levelében kérte, hogy a felügyeleti szerv adja egyetértő nyilatkozatát a Kft végelszámolással történő jogutód nélküli megszüntetéséhez. Később felszámolási szándékunkat jeleztük az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zrt., majd a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. illetékes vezetői részére. Utóbbi szervezettel közben levelezést folytattunk az egyetem saját tulajdonú társasági részesedéseivel, így a BIOPROCESS Kft.-vel kapcsolatban is. Miután a Fővárosi Bíróság, mint illetékes Cégbíróság, a Kft.-vel szemben törvényességi felügyeleti eljárást indított (a működés és beszámolás hiánya), 2009-ben jeleztük a Fővárosi Bíróság felé, hogy milyen akadályok gátolják a végelszámolás lefolytatását. Ezek közül a legfontosabb, hogy a már említett, még 2004-ben kelt engedélykérő levélre nem érkezett válasz, így az akkor hatályos államháztartási jogszabályok alapján a Kormány engedélyének hiányában a végelszámolás nem valósulhatott meg. A végelszámolást ellehetetlenítő másik akadály az volt, hogy az MNV Zrt.-vel 18

csak ez év márciusára sikerült megállapodni arról, hogy a Kft. hasznosító vállalkozásnak minősül, így az egyetem tulajdonába tartozik, és kizárólag az egyetem jogosult eljárni a végelszámolás ügyében, ahhoz az MNV Zrt. engedélyére nincsen szükség. A Kft. hasznosító vállalkozásnak minősülését és intézményi tulajdonú jogállását az MNV Zrt. 2010. március 18-án kelt levelében tudomásul vette. A Kft. tevékenységet éveken át nem folytatott, bejegyzett képviselője és bejelentett székhelye nem volt, ezért megindult a végelszámolás előkészítése. Időközben a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar jelezte azon szándékát, hogy a Kft-t meg kívánja tartani, így a végelszámolásra vonatkozó végső döntés még nem született meg. "INNOTECH" Műegyetemi Innovációs Park Kft.: Az 1989. november 30-án egyetemi hozzájárulással, 95,5 M Ft törzstőkével létrehozott INNOTECH Műegyetemi Innovációs Park Kft. jelenleg 62/38%-os tulajdonosi arányban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (egyetemi részesedés mérlegértéke: 60,5 M Ft), valamint a Budapest XI. kerületi Önkormányzat közös technológia-transzfer vállalkozása. A Kft. alapvető feladata a BME szellemi bázisán keletkezett kutatási eredmények hasznosítása.

BME VIKING Zrt.: A 2008-ban 15 M Ft saját tőkével, 100%-os egyetemi tulajdonú szervezetként alapított BME Viking Villamosmérnöki és Informatikai Kutató-Fejlesztő Zrt. fő tevékenysége egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés. A vállalkozás megalakulásával elhárult az akadály azon pályázatokon való részvétel elől, amelyek kiírása kizárólag, vagy előnyösen (egyetemi tulajdonú) vállalkozások részvételét írja elő. A vállalkozás alkalmas szervezeti formát kínál a tanszéki kutatócsoportok együttműködésében megvalósuló interdiszciplináris projektek megvalósítására, egységes, és megfelelő szintű csatlakozási pontot biztosít a versenyszférával történő együttműködésekhez. Jegyzett Az tőkéből intézmény BME tulajdoni részesedés hányada

Mérleg szerinti eredmény 5 2011-ben

Alapítás dátuma

Jegyzett tőke

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 6 "Szolgáltató" Kft. Társaság

1990.07.05

20 000

20 000

100%

0

Budapesti Műszaki Egyetem BIOPROCESS Kft.

1989.11.01

5 090

5 090

100%

0

1989.11.30

97 500

60 500

62,1%

200

2008.11.20

5 000

5.000

100%

2.000

Gazdasági társaság megnevezése

"INNOTECH" Műegyetemi Innovációs Park Kft. BME VIKING Villamosmérnöki és Informatikai Kutató-Fejlesztő 7 Zártkörűen Működő Részvénytársaság Összesen

A GT képviseletét ellátó személy neve, beosztása Végelszámolással megszűnt Tevékenységet évek óta nem végzett, beszámolót nem készített Dr. Nagy Ákos, ügyvezető igazgató Dr. Felső vezérigazgató

Gábor,

90 595

7. táblázat: A BME résztulajdonában lévő gazdasági társaságok (E Ft-ban)

5

A társaságok 2011. évi beszámolója még nem áll rendelkezésünkre. A részesedések értéke 20.000 E Ft, ami 3.000 E Ft jegyezett tőkéből és 17.000 E Ft lekötött tartalékból áll. Így a BME Szolgáltató Kft. sorában e két mérlegadat együttes értékéből történő BME részesedés szerepel. 7 Részesedések értéke 15.000 E Ft, ami 5.000 E Ft jegyezett tőkéből és 10.000 E Ft tőketartalékból áll. 6

19

III.6. A dogozók lakásépítésének, vásárlásának támogatása Az egyetemen munkáltatói lakáscélú hitelt a 2011-ben is módosított Lakástámogatási Szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelő közalkalmazottak kaptak az elmúlt év során. Az e célra fordított 2011. évi kiadások és törlesztési jóváírások az alábbi táblázatban foglaltak szerint alakultak. A még törlesztés alatt lévő, kölcsönben részesítettek száma 180 fő. Az adósállomány összege évről-évre fokozatosan csökkent, amivel egyidejűleg növekszik a Lakásépítési Alap számla maradványa. Az elmúlt években a visszatérített összeg elégséges fedezetet biztosított az újabb kölcsönök folyósítására. Az egy BME-alkalmazottra eső lakáscélú munkáltatói támogatás nagysága nem éri el a 25 E Ft-ot. Ez az érték a devizahitelek törlesztésével kapcsolatos 2011. évi események miatt emelkedett, de nem jelentősen. Visszatérítendő kölcsön folyósítása (13 fő részére) 1,5 % kezelési költség 2 ezrelék napi jutalék Bankköltség Banki információ Vissza nem térítendő támogatás (6 fő részére) Összes kiadás Kamatjóváírás Térítés kölcsönre BME Lakásalap növelés Jóváírás összesen A Lakásépítési Alap számla pénzmaradványa 2011. december 31-én Adósállomány 2011. december 31-én

16 667 000 Ft 1 020 272 Ft 31 933 Ft 12 440 Ft 5 000 Ft 5 120 000 Ft 22 856 645 Ft 101 516 Ft 8 473 789 Ft 5 120 000 Ft 13 695 305 Ft 28 909 345 Ft 64 046 181 Ft

8. táblázat: Lakástámogatás 2011. évi alakulása

III.7. A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása, valamint a kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat gazdálkodási rendszer, a feladatfinanszírozás, a kincstári információ szolgáltatás tapasztalatai A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom számláinak és forgalmi adatai alakulásának bemutatása e beszámoló X. fejezetében található. A kincstári szolgáltatások kapcsán megjegyezni kívánjuk, hogy Egyetemünk, mint tesztelő partner részt vett a Kincstárnak azon szoftverfejlesztési projektjében, amelynek célja az elektronikus utalási rendszerek fejlesztése volt. Tesztelési eredményeink alapján úgy látjuk, hogy a fejlesztés eredményes volt, annak gyakorlati alkalmazása a kincstári ügyfelek megelégedésére fog szolgálni.

20

IV. AZ ALAPTEVÉKENYSÉG VÁLTOZÁSA ÉS ANNAK GAZDÁLKODÁSRA GYAKOROLT HATÁSA

IV.1. Oktatási tevékenység IV.1.a. A képzési kínálat változása 2011-ben egyetemünk képzési kínálata stabilabbá vált. Az év során beadott akkreditációs kérelmeink leginkább új szakirányú továbbképzési szakok indítására irányultak. Kar

Alapképzés

Mesterképzés

Szakirányú továbbképzés

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 1

0 1 2 0 0 1 0 2 6

Építőmérnöki Kar Gépészmérnöki Kar Építészmérnöki Kar Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Villamosmérnöki és Informatikai Kar Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Természettudományi Kar Összesen

9. táblázat: 2011-ben az Oktatási Hivatalban nyilvántartásba vett szakok Kar

Képzési szint

Gépészmérnöki Kar

Szakirányú továbbképzési szak

Építészmérnöki Kar

Szakirányú továbbképzési szak

Közlekedésmérnöki Kar

Szakirányú továbbképzési szak

Gazdaság és Társadalomtudományi Kar

Mesterképzési szak

Természettudományi Kar

Szakirányú továbbképzési szak

Szak megnevezése Energiatermelési Belsőépítész-tervező Tartószerkezeti rekonstrukciós Munka-, tűz-, környezetvédelmi és minőségügyi rendszerkoordinátor Menedzsment és vállalatigazgatási (Francia) Reaktortechnika szakmérnöki Reaktortechnika szakember

10. táblázat: 2011-ben az Oktatási Hivatalban nyilvántartásba vett szakok részletesen

21

Kar

Képzési szint

Építészmérnöki Kar

Mesterszak

Gépészmérnöki Kar

Mesterszak

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Mesterszak

Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mesterszak

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar

Mesterszak

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Mesterszak

Szak megnevezése Ingatlanfejlesztő építészmérnöki Szerkezettervező építészmérnöki Tervező építészmérnöki Urbanista építészmérnöki Energetikai mérnöki Gépészeti modellezés Gépészmérnöki Mechatronikai mérnöki Biomérnöki Gyógyszervegyész-mérnöki Környezetmérnöki Műanyag- és száltechnológiai mérnöki Vegyészmérnöki Egészségügyi mérnöki Gazdaságinformatikus Mérnökinformatikus Villamosmérnöki Járműmérnöki Közlekedésmérnöki Logisztikai mérnöki Műszaki menedzser Regionális és környezeti gazdaságtan

11. táblázat: A BME-n 2011 februárjában indított képzések

22

Kar

Képzési szint Alapszak

Építőmérnöki Kar

Mesterszak

Alapszak

Gépészmérnöki Kar Mesterszak

Alapszak Osztatlan

Építészmérnöki Kar

Alapszak Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Mesterszak

Alapszak Villamosmérnöki és Informatikai Kar Mesterszak

Alapszak Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Mesterszak

Alapszak

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Mesterszak

Alapszak Természettudományi Kar Mesterszak

Szak megnevezése Építőmérnöki Földmérő- és térinformatikai mérnöki Infrastruktúra-építőmérnöki Szerkezet-építőmérnöki Energetikai mérnöki Gépészmérnöki Ipari termék- és formatervező mérnöki Mechatronikai mérnöki Energetikai mérnöki Gépészeti modellezés Gépészmérnöki Ipari terméktervező mérnöki Mechatronikai mérnöki Épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök Építészmérnöki Építész Biomérnöki Környezetmérnöki Vegyészmérnöki Biomérnöki Gyógyszervegyész-mérnöki Környezetmérnöki Műanyag- és száltechnológiai mérnöki Vegyészmérnöki Mérnök informatikus Villamosmérnöki Egészségügyi mérnöki Gazdaságinformatikus Mérnökinformatikus Villamosmérnöki Járműmérnöki Közlekedésmérnöki Járműmérnöki Közlekedésmérnöki Logisztikai mérnöki Alkalmazott közgazdaságtan Gazdálkodási és menedzsment Kommunikáció és médiatudomány Műszaki menedzser Műszaki szakoktató Nemzetközi gazdálkodás Kommunikáció és médiatudomány Közgazdasági elemző Műszaki menedzser Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás Pénzügy Pszichológia Regionális és környezeti gazdaságtan Tanár-mérnöktanár Tanár-közgazdásztanár Vezetés és szervezés Master of Business Administration (MBA) Számvitel Fizika Matematika Alkalmazott matematikus Fizikus (magyar, angol nyelven) Matematikus Kognitív tanulmányok (magyar, angol nyelven)

12. táblázat: A BME-n 2011 szeptemberében indított képzések

23

IV.1.b. Felvételi adatok Az államilag támogatott alapképzés és osztatlan képzés összes létszámkerete 1550 fővel csökkent. Azonban 2010-ről 2011-re országos szinten 1700 fővel nőtt az informatika, 1000 fővel a természettudományok képzési terület államilag támogatott keretszáma. Csökkent 1350 fővel a gazdaságtudományi, 350 fővel a bölcsészettudományi képzési terület keretszáma. Amíg az államilag támogatott keretszámok tekintetében a legnagyobb kontingenssel a műszaki tudományterület rendelkezett, addig a normál felvételi eljárásban a nappali munkarendes alap- vagy osztatlan képzésre jelentkezőket figyelembe véve, az első helyre beadott jelentkezési lapok alapján a legnépszerűbb a gazdaságtudományi terület volt és csak második a műszaki terület. Országos létszámkeret 2011. Alap (osztott) Osztatlan Összesen 9 850 200 10 050 4 900 4 900 6 400 6 400 4 100 4 100 5 200 5 200 3 100 1 500 4 600 2 100 2 100 1 850 160 2 010 2 000 2 000 500 800 1 300 850 570 180 750 500 500 390 390 41 460 2 840 44 300 10 000 54 450

Képzési terület Műszaki Gazdaságtudományok Informatika Bölcsészettudományi Természettudomány Orvos- és egészségtudományi Társadalomtudományi Agrár Pedagógusképzés Jogi és igazgatási Hitéleti Művészet Sporttudomány Művészközvetítés Összesen Felsőfokú szakképzés összesen Mindösszesen

13. táblázat: Államilag támogatott létszámkeretek 2011-ben alap- és osztatlan képzésben országosan8

A felvételi eljárásban a jelentkezettek és a felvettek száma országos viszonylatban az alábbiak szerint alakult. Év 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011.

Jelentkezők (fő) Összes AN Állami 148 880 164 219 159 865 167 082 149 828 132 527 108 854 96 986 127 283 140 308 140 953

83 642 87 405 84 857 94 048 90 600 83 836 76 392 65 240 80 665 84 596 84 359

106 295 115 072 103 186 115 798 114 007 103 423 88 795 81 389 112 580 125 983 125 733

Összes

Felvettek (fő) AN

Állami

98 021 108 903 106 024 109 562 102 959 93 898 81 563 81 101 94 270 98 208 98 003

48 612 51 148 50 561 53 155 51 194 52 850 50 405 48 567 50 167 50 673 51 493

50 825 55 161 55 162 59 641 60 027 57 798 48 726 52 776 65 344 68 622 66 906

14. táblázat: A felvételi eljárásban a jelentkezettek és a felvettek számának alakulása országosan (Forrás: Felvi.hu)

8

Forrás: felvi.hu

24

Év 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. Év 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011.

Összes 7 837 8 401 9 701 8 404 8 586 Összes 8 523 8 992 9 938 12 622 12 708 12 493

Jelentkezők (fő) Első AN 5 414 6 813 5 459 7 383 6 086 8 268 5 857 7 094 5 897 7 501 Jelentkezők (fő) Első AN 5 412 7 717 5 367 8 427 5 352 9 151 7 255 10 916 7 326 10 313 7 433 9 737

Állami

Összes

7 044 7 515 8 479 7 237 7 672

3 705 3 811 4 083 4 029 3 802

Állami 7 358 8 007 9 150 11 830 12 130 11 858

Összes 3 898 4 164 4 191 4 983 5 211 5 463

Felvettek (fő) AN 2 988 3 046 3 142 3 192 3 047 Felvettek (fő) AN 3 396 3 835 3 733 4 157 4 195 4 185

Állami 2 888 2 955 3 044 3 018 2 904 Állami 3 027 3 501 3 460 4 446 4 730 4 988

15. táblázat: A felvételi eljárásban a jelentkezettek és a felvettek számának alakulása a BME-n (Forrás: Felvi.hu)

2011-ben a BME-re első helyen jelentkezők aránya a felvételi eljárásban országosan résztvevőkhöz képest 5,3%. A nappali alapképzésre jelentkezők aránya 11,5%. A felsőoktatásba felvett összes hallgató 5,6%-a nyert felvételt a BME-re. Az AN formára felvételt nyerteknél ez az arány 8,1%. A korábbi évekhez hasonlóan a 2011. évi jelentkezések ismeretében is elmondható, hogy az egyetemnek több olyan képzése van, amely igazán népszerű a jelentkezők körében. Egy kivételével minden műszaki és természettudományi alapszakunkra igaz, hogy a Műegyetemre való bejutáshoz kellett a legmagasabb pontszám (ld. 16. táblázat). Mechatronikai mérnöki, energetikai mérnöki és villamosmérnöki alapszakon az országos intézményi rangsor második helyezettjénél több mint 100 ponttal alacsonyabb pontszám elegendő volt a bejutáshoz, mint a BME-n. A többi alapszakunk esetében is a BME minimális felvételi pontszáma jellemzően 50 – 80 ponttal magasabb volt, mint bármelyik más felsőoktatási intézményé. A gazdaságtudományi és informatikai alapképzéseinkre való bejutáshoz az egyes szakokon országosan szükséges legmagasabb minimális pontszámmal lényegében megegyezőre volt szükség. A BME az elmúlt 10 évben közel másfélszeresére növelte a nappali alap- és osztatlan képzéseire felvettek számát. Szak neve Kommunikáció és médiatudomány Nemzetközi gazdálkodás Alkalmazott közgazdaságtan Gazdálkodási és menedzsment Mechatronikai mérnöki Vegyészmérnöki Energetikai mérnöki Építész Biomérnöki Építészmérnöki Környezetmérnöki Gépészmérnöki Villamosmérnöki Mérnök informatikus Műszaki menedzser

Ponthatár a BME-n 412 436 433 437 435 419 409 403 393 382 375 375 364 370 365

Ponthatár más intézményekben BCE 451 BCE 463 BCE 451 BCE 457 OE 301 DE 326 ME 284 PTE 403 BCE 349 SZIE 303 SZTE 327 OE 306 ME 255 PE 375 OE 309

ELTE 442 DE 408 ELTE 434 SZTE 402 DE 300 PE 310 SZE 402 DE 331 SZE 297 DE 310 DE 271 OE 254 OE 323 SZTE 308

BKF 415 BGF 401 PE 379 BGF 401 ME 282

ZSKF 414 BKF 397 PTE 378 DE 397 NYME 271

SZTE 319 PTE 293 NYME 310 KF 271 PE 240 SZTE 319 SZIE 308

PE 310 DE 293 OE 310 NYF 271 DE 235 PPKE 312 DE 307

további 17, 408-ig további 16, 394-ig további 30, 394-ig további 3, 268-ig

további 6, 309-ig további 8, 269-ig további 3, 226-ig további 10, 200-ig további 12, 303-ig

25

Fizika Matematika Építőmérnöki Közlekedésmérnöki Járműmérnök Ipari termék- és formatervező mérnöki

366 350 346 345 347 336

ELTE 301 ELTE 323 SZIE 303 SZE 271 SZE 280 OE 300

SZTE 234 PTE 235 DE 291 NYF 270

PTE 225 DE 200 SZE 289

DE 200 EKF 200 PTE 289

NYME 293

ME 293

PTE 293

NYF 200, NYME 200 további 3, 200-ig EJF 286

16. táblázat: Államilag támogatott alap- osztatlan képzések ponthatárai 2011-ben (jelölve a legmagasabb ponthatárt meghatározó intézmény)

A mesterképzés országos keretszáma az egy évvel korábbival megegyező19.600 fő volt. 2011-ben a BME mesterképzései iránt nagy volt a kereslet. 2010-hez képest 25 %-kal növeltük a mesterképzéseinkre, ezen belül 29 %-kal az államilag támogatott mesterképzéseinkre felvettek számát. 2009. Kar

2010.

2009. tavasz

2009. ősz

Tám.

Költség.

Tám.

Költség.

Építő

0

Gépész

47

0

61

1

100

Építész

0

0

Vegyész

66

Villamos

172

Közlekedés

0

0

Gazdaság

0

0

Természet

0

0

50

Összesen 1

285

2

613

Összesen 2 Mindösszesen

2011.

2010. tavasz

2010. ősz

Tám.

Költség.

Tám.

Költség.

0

0

0

106

0

117

2

134

0

0

0

0

1

34

0

111

0

127

8

240

0

8

20

0

241

185

67

1

1

3

0

75

202

558

8

883

287

815 1102

2011. tavasz

2011. ősz

Tám.

Költség.

Tám.

Költség.

2

0

0

167

1

1

173

1

150

3

0

0

0

0

0

0

0

83

15

156

0

88

0

5

143

4

289

3

201

2

0

3

34

0

0

8

342

127

60

3

465

130

3

3

0

73

3

155

715

7

1144

147

566

1038

722

1604

1291 2013

17. táblázat: Mesterképzésekre felvettek létszámának alakulása (pótfelvételi keretében felvettekkel + levelező képzéssel együtt), 2009-2011.

IV.1.c. A hallgatók száma 2004-től a kétciklusú képzésre történő átállás mellett az egyetem főiskolai-, egyetemi-, alap-, osztatlan- és mesterképzésein tanulók összesített létszáma átlagosan évi 1,5%-kal növekedett. Az államilag támogatottak aránya a szakirányú továbbképzési szakos hallgatók nélküli hallgatói összlétszámhoz viszonyítva folyamatosan növekedett, 2007 óta a 73%-ról 81%-ra nőtt. A nők aránya változatlanul a 31+2%-os sávban mozog.

26

1. ábra: Hallgatói létszámadatok változása, 2004-2011.

2. ábra: Hallgatói létszámadatok változása szakirányú továbbképzések és doktori képzés nélkül, 2004-2011.

A hallgatói létszám növekedésének oka nem csak a nappali tagozatra felvett hallgatók számának növekedésében keresendő, közrejátszik benne a képzési időn túl tanulmányokat folytató hallgatók arányának növekedése is, amely 2007. és 2011. között 11%-ról 17,6%-ra nőtt.

IV.1.d. A hallgatói előrehaladás A hallgatói létszám növekedésének oka nem csak a nappali tagozatra felvett hallgatók számának növekedésében keresendő, közrejátszik benne a képzési időn túl tanulmányokat folytató hallgatók arányának növekedése is, amely 2007. és 2011. között 11%-ról 17,6%-ra nőtt. A BSc képzésben résztvevők tanulmányaikkal való lassabb előrehaladásának az egyik következménye, hogy az egyetem nem tudta teljesíteni a hároméves fenntartói megállapodásban kitűzött célját, miszerint „a teljes hallgatói létszámon belül a mesterképzésben résztvevők arányát 27

2010-re 20%-ra növeli. Ez az arány 2011-re 14,4 %-ra növekedett. Az egyetem 2011-2013 időszakra vonatkozó célkitűzése, hogy növeli az államilag támogatott képzésre felvett hallgatók létszámán belül a mesterképzésre felvettek arányát.

Terv

Tény

Terv

Tény

Terv

Tény.

2011 Tény

3%

2,09%

12%

6,18%

20%

10,8%

14,4%

2008.

2009.

2010.

18. táblázat: A mesterképzésben résztvevők arányára, a teljes hallgatói létszámon belül, 2008-2011.

IV.1.e. Jegyzetellátás alakulása A hallgatói jegyzet és tankönyv ellátás biztosítása a karok feladata. A hallgatói jegyzet- és tankönyvellátás segítésére korábban önálló gazdasági társaságként működött a Műegyetemi Kiadó (BME Szolgáltató Kft.). Az Egyetem gazdasági megfontolások alapján a BME Szolgáltató Kft. végelszámolása mellett döntött, aminek előkészítése következtében 2011 szeptemberétől a Kft. már nem látott el jegyzetelőállítási (kiadói), illetve jegyzetárusítási (jegyzetbolti) tevékenységet. Ezen feladatok hosszabb távú ellátását az Egyetemi 100%-os tulajdonú BME Viking Zrt. és a BME Viking Zrt. többségi tulajdonában lévő BME Printer Nonprofit Kft. vette át. A BME Viking Zrt. elsődlegesen egyes tankönyvekkel kapcsolatos kiadói feladatokban vállal részt, míg a BME Printer Nonprofit Kft. a jegyzetbolt működtetését és egyes jegyzetek nyomdai előállítását fogja végezni. Az egyes karokon nagy teljesítményű fénymásolók segítik a hallgatókat az írásos segédanyagok igény szerinti másolásában. A papíralapú jegyzetek mellett, illetve helyett jelentősen megnőtt az elektronikus oktatási segédletek száma.

IV.1.f. Az Oktatás Hallgatói Véleményezése Az egyetem az alkalmazott TQM (Total Quality Management) rendszer keretében az ügyfélközpontúságot a középpontba állítva rendszeresen vizsgálja a működésében érdekeltek elvárásait. Ennek egyik központi eleme az oktatás hallgatói véleményezése (OHV), amelyről elmondható, hogy akár a kitöltött kérdőívek arányát, akár a válaszadó hallgatók9 arányát tekintve az OHV népszerűsége az elmúlt években folyamatosan magas volt. Az egyetem több kara a kari költségvetések készítésénél, a tanszékek közötti forrásallokációnál is figyelembe veszi az OHV eredményeit.

3. ábra: Az Oktatás Hallgatói Véleményezésének elterjedtsége, 2006-2011.

9

A legalább 1 kérdőívet kitöltő hallgatók.

28

IV.1.g. A végzett hallgatók, munkaerő-piaci igények A Műegyetem 12 éve vizsgálja a képzések munkaerő-piaci megfelelősségét. A végzett hallgatóinkról készített felmérések10 visszaigazolták azt, hogy képzéseink szerkezete, mintatanterveinek kialakítása illeszkedik a munkaerő-piaci igényekhez. A végzettek tanulmányaik befejezését követően mért kereseteit a következő ábra mutatja be.11 A teljes munkaidőben foglalkoztatott szellemi foglalkozásúak – KSH terminológia szerinti12 – 2011. II. negyedévi nettó átlagkeresetét (183.072 Ft) összevetve a BME-n 2010-ben végzettek azonos időpontra vonatkozó nettó főállású és mellékállású átlagkeresetével (220.500 Ft) megállapíthatjuk, hogy a BME diploma az átlagnál magasabb jövedelmet jelent, már a karrier legelején is. 2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

0,5 éve végzettek

Bruttó átlagkereset

-

-

-

-

-

-

-

305 000

354 616

1,5 éve végzettek

246 000

235 267

252 544

248 990

301 710

318 480

345 153

-

-

2,5 éve végzettek

-

-

-

-

-

-

-

459 800

445 160

3,5 éve végzettek

-

-

-

314 530

336 710

393 610

413 117

-

-

19. táblázat: A végzettek február havi bruttó átlagkeresete, 2003-2011.

A BME diplomával rendelkezők körében a munkanélküliek aránya az egyetemi végzettségűek országos átlagnál kicsit alacsonyabb, vagy közel megegyező, azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a pályakezdő diplomások munkanélküliségi aránya ennek akár többszöröse is lehet, így a BME-n végzettek közti munkanélküliségi arány alacsonynak mondható. 2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

0,5 éve végzettek

Munkanélküliek aránya

-

-

-

-

-

1,6%

5,8%

1,5 éve végzettek

1,7%

0,9%

1,1%

0,6%

1,6%

-

-

2,5 éve végzettek

-

-

-

-

-

1,6%

2,9%

-

2,4%

1,0%

1,6%

1,1%

-

-

2,4%

2,1%

2,1%

1,4%

1,6%

1,6%

3,7%

3,5 éve végzettek Egyetemi végzettségűek országos átlaga

20. táblázat: A végzettek közti munkanélküliek aránya, 2003-2011 (%)

A BME diplomával rendelkezők a végzést követően 3-4 hónapon belül munkát találtak, sőt 47,3%-a már tanulmányai alatt elhelyezkedett. 2002.

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

Összes hallgató

2,4

2,6

1,6

1,6

1,7

1,3

1,8

1,5

2,7

Az egyetem alatt el nem helyezkedők

4,5

4,0

3,5

3,9

3,8

3,9

2,0

3,6

2,9

21. táblázat: Az első munkahely megtalálásának záróvizsga utáni átlagos ideje, 2002-2010. végzettek (hónap)

10

http://www.sc.bme.hu/index.php?pMenu=10&pText=10_0, A kutatások adataival kapcsolatban fontos kiemelni, hogy 2009-ig a 1,5 éve és a 3,5 éve végzettek adatait vizsgáltuk, azonban 2010-től a 0,5 éve és 2,5 éve végzettek adatait gyűjtjük. 11 2009-ig a bruttó kereseteket kérdeztük meg, míg 2010-től a nettó kereseteket kérdeztük meg, amit bruttósítottunk. 12 http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/tabl2_01_28_01hc.html?1256

29

IV.1.h. Felnőttképzés A BME az elmúlt időszakban a mérnöki tanulmányok elmélyítése, az ipar új igényeinek kielégítése céljából széles választékú tanfolyami rendszert és szakirányú továbbképzést hívott életre, lehetőséget adva a felnőttképzés keretében az élethosszig tartó tanulás (lifelong learning) érvényesülésére. Az egyetemnek jelenleg 675 tanfolyama szerepel a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ által gondozott felnőttképzési nyilvántartásban, mely képzések legnagyobb része iskolarendszeren kívüli (tanfolyami) képzés (általános, szakmai és nyelvi), kisebb része pedig a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás (pl. előzetes tudásszint felmérés). Az új képzések bejelentése folyamatos, a 2011. évben 32 új szakmai tanfolyam indítására került sor, ami az előző évihez képest 5%-os növekedést jelent a tanfolyamok számában. Az Alkalmazott Pedagógiai és Pszichológiai Intézet (APPI) keretében működő Oktatásinnovációs és Felnőttképzési Központ (OIFK) látja el az Egyetemre, mint akkreditált felnőttképzési intézményre háruló feladatokat. Ezek a feladatok szervesen kapcsolódnak a nyitott és távoktatás, elearning területén végzett oktatási és kutatási-fejlesztési munkákhoz. Az APPI igyekszik kezdeményezően fellépni az Egyetem felnőttképzési és lifelong learning feladatainak azonosításában és bővítésében. Fontos feladat a hazai és az EU-s fejlesztési projektek során születő eredmények szervesülésének elősegítése és az egyetemi szakemberek bevonása. Az OIFK ad helyet Európa vezető távoktatási és e-learning nemzetközi szakmai szervezete, az European Distance and E-Learning Network (EDEN) titkárságának. Az együttműködés segíti a szakmai-tudományos információk gyors elérését, partnerek keresését és az EU-s forrásokhoz való hozzájutást. A felnőttképzési tevékenység hatékonyságának és minőségének javítását a reálszféra vezető szakembereiből és döntéshozóiból álló Felnőttképzési Szakmai Tanácsadó Testület segíti. Elmondható, hogy az Egyetem mint felnőttképző intézmény jól reagált a képzésre fordítható források és ezzel együtt a kereslet csökkenésére és nagyfokú piaci érzékenységről tett tanúbizonyságot. A tanfolyami képzések szervezésében a Mérnöktovábbképző Intézet és az Idegennyelvi Központ jár az élen, de a BME valamennyi kara és a tanszékek közel fele vesz részt az egyetemi felnőttképzésben.

IV.2. Az oktatást-kutatást kisegítő szolgáltatások IV.2.a. Kollégiumi szolgáltatások A PPP konstrukcióban felújított, valamint a bérelt férőhelyekkel együtt, mindösszesen 4,299 férőhely állt az egyetemi hallgatók rendelkezésére, mely átlagos feltöltöttsége 2011-ben lényegében 99%-os volt13.

13

Szeptemberben és október első felében a Bercsényi kollégium 56 férőhelye üresen maradt a KEOP-os külső nyílászáró csere program több mint 1 hónapos csúszása miatt (mely oka: a közbeszerzési döntés megtámadása).

30

Összterület (nm) 7 415 6 063 6 048 12 140 6 400 38 066 14 475 14 978 29 453 67 519

Baross Bercsényi Martos Vásárhelyi Wigner Összesen BME Kármán Schönherz Összesen PPP Mindösszesen belső Bérelt külső Összesen

Férőhely (fő) 321 280 410 721 327 2 059 984 1 056 2 040 4 099 200 4 299

Kollégiumi díj (Ft) 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 11 500 9 300 10 361 9 426 8 500 9 383

22. táblázat: Rendelkezésre álló kollégiumok

Szobák száma

1 férőhelyes

2 férőhelyes

3 férőhelyes

4 férőhelyes

17

958

166

467

14

Összesen 608

23. táblázat: Kollégiumi szobák megoszlása férőhelyek alapján

A kollégiumi felvételi eljárás során 2011-ben is jelentős túljelentkezést tapasztaltunk, a 2010/2011. 2. félévben 106,5%, a 2011/2012. 1. félévben 135,9% volt a túljelentkezés mértéke. 2011-ben az Állami Számvevőszék több hónapig tartó, részletes vizsgálatot tartott a BME kollégiumaiban. A PPP konstrukcióban megvalósult, Kármán és Schönherz Kollégiumokat érintő vizsgálat tárgya, a beruházás társadalmi hasznosulásának vizsgálata. Ugyanakkor – ennek kapcsán – a BME üzemeltetésű kollégiumok költségvetésének, illetve a kollégiumi alrendszer működésének áttekintésére is sor került. A vizsgálat eredménye összességében a PPP beruházás hasznosságát támasztotta alá.Az év során a saját üzemeltetésű kollégiumokban elsősorban az energiafelhasználás racionalizálásával, az energiahatékonysággal kapcsolatos beruházási és felújítási programok valósultak meg. Számos olyan beruházás illetve felújítás is történt, amely a továbbiakban a hatékonyabb és olcsóbb üzemeltetés, illetve karbantartás elérését célozta meg. Az alrendszer költségvetéséből végrehajtott felújítás, illetve beruházás mellett a korábban elnyert KEOP programok biztosították két kollégiumi épület (a Wigner illetve a Bercsényi) energiahatékony felújítását. A Wigner kollégium esetében tető-, homlokzatfelújítás és szigetelés, valamint külső nyílászáró csere, míg a Bercsényi kollégium esetében külső nyílászárócsere történt.

14

Az 1608 szobából mindegyik mosdóval ellátott, 486 pedig saját zuhanyzóval rendelkezik.

31

Baross - ablakcsere program III. ütem kivitelezés Baross - fűtés korszerűsítés középső és déli szárny közterületi fűtőtest csere Baross - hőközpont épületfelügyelet kialakítása Baross - közterületi ablakcsere program tervezés Baross - nyílászárók cseréje középső, déli és északi szárny szobáiban - tervezés Baross - udvari vízelvezetés tervezése Baross alagsori helyiségek rekonstrukciója - építészeti munkák Baross déli és középső szárny villamos korszerűsítés tervezés Bercsényi alagsori hallgatói klub külső nyílászáró csere hanggátlással Bercsényi beléptető és kamerarendszer kivitelezése Bercsényi földszinti rekonstrukció Bercsényi hőközpont HMV ellátás felújítása Bercsényi tornaterem világítás korszerűsítés kivitelezés Bercsényi tornaterem világítás korszerűsítés tervezés Kármán - A16 számú helyiség átalakítása Martos - 303, 304 szobákban zuhanykabin kialakítása Martos - fszt. 14. helyiség felújítása Martos - ipari kapu átalakítása Martos - tetőfelújítás tervezés Martos festés, burkolat csere tervezés Martos tűz és füstérzékelő rendszer tervezés Martos vendégszobai felújítás Martos video megfigyelő és beléptető rendszer kivitelezése Schönherz - FNT hangszigetelés Schönherz függönyfal javítás kivitelezése I. ütem Vásárhelyi - ipari kapu átalakítása Vásárhelyi video megfigyelő rendszer kivitelezése Vásárhelyi - vizesblokk felújítás "A" női WC Vásárhelyi aulai bejárati portál és portásfülke csere - kivitelezés Vásárhelyi aulai bejárati portál és portásfülke csere - tervezés Vásárhelyi beléptető rendszer kivitelezése Vásárhelyi folyosói padozatcsere és fűtőtest csere kivitelezés I. ütem Vásárhelyi folyosói padozatcsere és fűtőtest csere terveztetése Vásárhelyi földszinti ffi és női WC felújítás Vásárhelyi füstérzékelő rendszer kivitelezés Vásárhelyi füstérzékelő rendszer tervezés Vásárhelyi nagyterem álmennyezet csere elektromos munkái Vásárhelyi nagyterem álmennyezet csere szakipari munkái Vásárhelyi nagyterem álmennyezet csere tervezés Vásárhelyi tetőszigetelés, ejtőcsövek cseréje, terasz és erkély szigetelés Wigner - alagsori garázs átalakítás Wigner - falvédő háló, hátsó terasz burkolás, bukó-nyíló ablakok Wigner - hallgatói klub (Roller) hang-gátló ablakok beépítése Wigner kamera és beléptető rendszer terveztetése Wigner lapostető szigetelés tervezés

Összeg (E Ft) 16 385 5 647 3 094 10 1 100 1 676 4 799 5 738 3 032 998 17 286 5 231 4 334 400 429 250 700 1 182 6 000 4 150 838 17 750 9 950 12 203 7 879 1 148 9 866 33 749 20 510 1 100 9 969 20 863 750 5 686 22 939 653 8 800 6 260 988 134 090 1 507 3 986 1 087 563 60

Összesen:

415 631

KO 2011. évi költségvetését érintő jelentősebb felújítások és beruházások

24. táblázat: A Kollégiumi alrendszer költségvetését érintő 2011. évi felújítások (E Ft-ban)

32

Az egyetem 2 kollégiumát újítatta fel és üzemelteti PPP konstrukció keretében. Ezen kollégiumok havi monitoring ellenőrzésének eredményeképpen elmondható, hogy 2010-ről 2011-re a szolgáltatás színvonala a Kármán Tódor Kollégium (KTK) esetében javult, míg a Schönherz Zoltán Kollégium (SZK) esetében minimálisan romlott. A havi szolgáltatási díj csökkentésére a KTK esetében 2010-ben 1 alkalommal (de akkor viszonylag nagy mértékben), 2011-ben 4 alkalommal került sor (a legnagyobb 2011-es csökkentés 98,28%-ra történt); míg a SZK esetében 2010-ben 2 alkalommal, 2011-ben 3 alkalommal került sor (a legnagyobb 2011-es csökkentés 99,09%-ra történt). Kollégium

Bruttó bérleti díj 2011-ben 438,2 580,0

Átadás időpontja

Kármán Tódor Kollégium Schönherz Zoltán Kollégium

2007. április 1. 2008. május 16.

2011. évre vonatkozó minisztériumi támogatás 206,1 266,0

25. táblázat: A PPP konstrukcióban üzemeltett kollégiumok 2011. évi ráfordításai (M Ft-ban)

Mindkét kollégium esetében a PPP konstrukció az átadástól számított 20 év elteltével jár le, a bérleti-szolgáltatási díj teljesítése 50-50%-os arányban tevődik össze a minisztérium és az egyetem részéről. A fenti adatok is mutatják, hogy az arány eltolódott az egyetem felé a közüzemi költségek illetve az Euro/Ft árfolyam növekedése miatt. A finanszírozó minisztérium a tárgyévi végelszámolások alapján utólag kompenzált 2010-ig, 2011-ben a 2010-es bruttó bérleti díj 48,8%-át biztosította az egyetemnek15. Az alábbi táblázatban a PPP konstrukcióban üzemeltetett kollégiumok nettó éves költségeinek 50%át tűntettük fel. Az értékek a vonatkozó szerződés alapján kerültek kiszámolásra a 20 éves időtartamra, a NEFMI által megküldött technikai értékek figyelembevételével.

Kármán Kollégium Schönherz Kollégium Kármán Kollégium Schönherz Kollégium

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

166,0 232,6

169,2 237,7

172,2 242,3

175,0 246,8

177,9 251,3

180,9 256,0

183,9 260,7

186,9 265,5

190,1 270,4

2020.

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

2026.

2027.

2028.

193,3 275,5

196,6 280,6

199,9 285,8

203,2 291,0

206,7 296,4

210,2 302,0

213,8 307,6

54,3 313,2

119,6

26. táblázat

IV.2.b. Tanácsadási szolgáltatások Az egyetemen a tanácsadási feladatok megoszlanak több szervezeti egység között. A BME-n a Szervezeti Felépítési és Működési Rendben meghatározottak szerint a tanulmányi és életviteli tanácsadást a BME Diákközpont Támpont Iroda látja el, amely szervezeti egység célja, hogy segítségen nyújtson az egyetemi életben való eligazodásban. A Támpont Iroda tanácsadás körét tekintve tanulmányi, hallgatói pénzügyi, külföldi tanulmányokkal kapcsolatos, pszichológiai, életviteli tanácsadással áll a hallgatók rendelkezésére. Emellett a Támpont Iroda fontos feladata a fogyatékkal élő hallgatók segítése is.

15

2012-re a 2011-es bérleti díj 47%-át biztosítja a NEFMI.

33

A Támpont Iroda szolgáltatásait a hallgatók személyesen munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9:3015:15, pénteken 9:30-14:00 között vehetik igénybe, illetve a Támpont Iroda honlapján (www.tampont.bme.hu) keresztül bármely nap 24 órán át áll rendelkezésükre. A Támpont Iroda tanácsadási munkájával kapcsolatban a Támpont Iroda belső ügyviteli rendszer adatai alapján elmondható, hogy a Támpont Iroda közvetlen személyes igénybevevőinek száma éves szinten 7927 fő, a telefonos igénybevevőinek száma éves szinten 3771 fő, az e-mailes igénybevevőinek száma éves szinten 3477 fő volt, a honlap látogatottsága éves szinten pedig elérte 100.000-et (az oldalletöltéseink száma éves szinten meghaladta az 770.000-et). A Támpont Iroda által nyújtott életviteli és pszichológiai tanácsadást 2011-ben 166-an vették igénybe, átlagosan hallgatónként 4 alkalommal. A 2011-es évben a Támpont Iroda további fejlesztéseket tett a hallgatókkal való kapcsolattartás, a hallgatók tájékoztatásának fejlesztése érdekében, amelyek közül érdemes kiemelni a speciális szóróanyagok előkészítését, illetve a közösségi oldalakon történő megjelenés kialakítását.

IV.2.c. Kulturális szolgáltatások Az Egyetemi kulturális szolgáltatásban 2011-ben komolyabb változások nem zajlottak le. A BME kulturális életének szervezéséért felelős szervezeti egység, a Diákközpont Kulturális Titkárság az Egyetemi Hallgatói Képviselettel és a kari hallgatói képviseletekkel közösen igyekezett elérni a hallgatók részére szóló egyetemi és kari kulturális rendezvények sokszínűbbé és látogatottabbá tételét, illetve segítette/támogatta a hallgatók által működtetett kulturális hallgatói öntevékeny csoportokat. Továbbá a Titkárság az Egyetem nevében gyakorolta a BME és a Szkéné Színház Nonprofit Kft. közti megállapodásban rögzített, a Szkéné Színház névhasználati és védjegy jogait. Emellett a Titkárság szakmai vezetésével működő korábbi R-Klub megszűnt, ennek ellensúlyozása érdekében az egyetem területén több hallgatói közösségi tér került kialakításra.

IV.2.d. Központi informatikai szolgáltatások Központilag a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Telekommunikációs és Informatikai Osztályon keresztül nyújt az Egyetem informatikai szolgáltatásokat. Ennek fő területei:  Szerver hosting szolgáltatások,  WEB szolgáltatás,  Központi elektronikus levelezés,  Informatikai hálózat fejlesztése és üzemeltetése,  Központi informatikai beszerzések,  Informatikai fejlesztések koordinációja,  Intézményi szoftver licenszek beszerzése,  Kritikus informatikai rendszerek (MGR, Neptun) üzemeltetésében való közreműködés,  Telefon szolgáltatások üzemeltetése. A fenti területeken a 2011 évben az előző évhez képest a néhány tíz darabról többszörösére nőtt a virtualizált szerver hosting szolgáltatások igénye a karok részéről.

34

Az Osztály nem tudja jelenleg a felmerült igényeket kielégíteni a beszerzési nehézségek miatt. A csökkenő források mellett a 1316/2011. (IX.19) kormányhatározat alapján elrendelt beszerzési tilalom miatt sem lehetett érdemi fejlesztéseket végrehajtani. A benyújtott egyedi kérelmünkre választ nem kaptunk. Az elrendelt beszerzési korlátozás miatt az informatikai hálózat szükséges eszközpótlása is elmaradt. Az ily módon nem elkölthető pénzeszközökből az Egyetem garancia kiterjesztésre vonatkozó informatikai szolgáltatásokat vásárolt a kritikus informatikai eszközökhöz, ami nem minősült beruházásnak. Ez nyilvánvalóan a kevésbé célszerű felhasználás az új garanciális eszköz beszerzéséhez képest. A 2012 évre is érvénybe léptetett informatikai eszközökre vonatkozó beszerzési korlátozás, továbbá az a tény, hogy a TÁMOP infrastrukturális beruházási támogatásokra történő pályázatokból a közép magyarországi régiót rendre kizárják, ez az Egyetem központi informatikai szolgáltatásainak az átgondolt stratégiák mellett történő fejlesztését gyakorlatilag ellehetetleníti. A szükséges eszközpótlások elmaradása a működési kockázatokat folyamatosan emeli. A 2011 évben a fent említett szolgáltatások közül mindösszesen az alábbi területeken sikerült érdemi javulást biztosítani:  a központi levelező rendszer programja újabb verzióra lett cserélve,  az MGR rendszer szolgáltatásai a programok kód javításai következtében gyorsultak,  A papíralapú személyi bérkimutatások helyett a Nexon BérOnline rendszer segítségével elektronikusan WEB felületen érhetők el a havi értesítők.

IV.2.e. Központi könyvtári szolgáltatások Egyetemünkön működik az ország legnagyobb műszaki könyvtára, a BME-OMIKK. Az elmúlt évek takarékossági tendenciáit áttekintve elmondható, hogy az OMIKK 1 évi belső költségvetési támogatási szintje jelentősen alacsonyabb, mint a 2007. évi. Ez a költség-csökkentés a könyvtár tevékenységének karcsúsítására, és ezzel összefüggésben az alkalmazotti létszám racionalizálására vezethető vissza. A 2007. évi betöltött álláshelyek száma 214, míg 2011-ben 140 fő. A személyi költségek 3 év alatt nominálisan mintegy 100 M Ft-tal csökkentek. A nem főtevékenységbe tartozó szolgáltatások leépítésre kerültek, átalakult a folyóirat beszerzések finanszírozása. A fluktuáció csökkent, a munkaerő-forgalom 2008-ban mért 23%-os értéke, 2009-ben 7%-ra mérséklődött, majd 2010-ben és 2011-ben is ezen a szinten maradt. Az OMIKK feladatellátásának volumenére vonatkozó megállapításaink a következők:  A Nemzeti Kutatásnyilvántartási Osztály a Nemzeti Kutatás-nyilvántartási Rendszerrel (NKR) összefüggő feladatokat látta el a BME-n. 2010 nyarán az NKR-ről szóló jogszabályból törlésre került a BME, mint az NKR technikai feladatait ellátó szervezet. Ezen túl a BME által az NKR-rel kapcsolatosan továbbra is ellátott tevékenység - 2009től kezdődően rendezetlen - finanszírozása sem rendeződött. A BME Szenátusa 2011. június 27-ei ülésén úgy döntött, hogy az OMIKK-ot átszervezi, a Nemzeti Kutatásnyilvántartási Osztályt szervezeti egységként megszünteti.  A könyvtári forgalom csökkenésének okai között továbbra is meghatározó tény, hogy az elmúlt években a felhasználók igényei átalakultak (kevesebb nyomtatott tananyag, tanszéki oldalakról elérhető elektronikus oktatási anyagok, stb).  2011-ben pályázati forrásból egyetemi repozitórium építésébe kezdtünk, ennek keretében a könyvtár digitalizált dokumentumain túl az Egyetem minden szervezeti egysége számára lehetőséget kínálunk arra, hogy az oktatáshoz és a kutatáshoz előállított elektronikus dokumentum egy felületen visszakereshető formában 35













 



 

hozzáférhető legyen. A repozitórium célja elsősorban az oktatási anyagok egy rendszerben történő nyilvántartása és szolgáltatása, továbbá az értékes dokumentumok archiválása. A könyvtárhasználatot, így a beiratkozott hallgatói létszámot továbbra is negatívan befolyásolta az egyetem számos szervezeti egységének költözése az I és Q épületbe. A fizikai távolság a felhasználókat könnyen és kényelmesen hozzáférhető információforrások felkutatására ösztönzi. Ennek ellensúlyozására 2011 őszén Lágymányoson kísérleti jelleggel kihelyezett szolgáltatást indítottunk. Ennek keretében heti két alkalommal kérésre az I épületben (könyvtár B-023) található kari könyvtárba szállítjuk az előjegyzett könyveket. Ugyanitt lehetőség van a már kölcsönzött művek visszavételére és hosszabbítására, a könyvtári tartozások rendezésére, nem-tartozási igazolás kiállítására, valamint a könyvtári tagság meghosszabbítására. A könyvtár beiratkozott olvasóit tekintve egyenletes, de mérséklődő csökkenése tapasztalható, a regisztrációval nem rendelkező (BME hallgatói alanyi jogon igénybe vehetik a könyvtár alapszolgáltatásait) felhasználók száma a korábbi évekhez képest érzékelhetően nem csökkent. 2011-ben a könyvtár statisztikai és nyilvántartási rendszerének fejlesztését/változását követően minden olvasóteremben pontos méréseket végzünk, így megbízható képet kaphatunk az olvasótermek forgalmával kapcsolatos változásokról. A könyvtári forgalmat (beiratkozók száma, helyben használat) ugyancsak negatívan befolyásolja a reprográfiai technológia fejlődése. A sokszor illegális, iparszerű másolás mellett ma már nagyobb gondot jelent a digitalizált változatok széles körű és rohamos terjedése. A gyorsan változó technológiák szakirodalma, oktatási anyagok újabb kiadásban meg nem jelent művek a nem hivatalos forrásokon (pl. fájlmegosztók) keresztül gyakran gyorsabban hozzáférhetők, mint a könyvtár(ak)ban. Pozitívumként elmondható, hogy a könyvtár könyv- és folyóirat állományának csökkenése ellenére az elmúlt években az elektronikus folyóiratok folyóiratcímeken belüli részaránya nőtt. A BME OMIKK-ban elérhető adatbázisok és elektronikus folyóiratok tematikai megoszlása hűen tükrözi a könyvtár profilját. A könyvtár honlapján nyilvántartott és az intranetről elérhető elektronikus folyóiratok és adatbázisok száma a korábbi évekhez képest némileg nőtt az EISZ TÁMOP pályázati forrásának belépésével. Az előfizetésekhez szükséges kedvezőbb feltételek megteremtéséhez jelentősen hozzájárul az EISZ (Elektronikus Információ Szolgáltatás) rendszere, melynek keretében elérhető több ezer elektronikus folyóirat és a legfontosabb bibliográfiai adatbázisok használata biztosított. Az előfizetett adatbázisokon kívül olyan adatbázisok is elérhetőek könyvtárunkban, melyeket vagy teljes egészében mi építünk, vagy tevékenyen részt veszünk az építésében, mint például a magyar folyóiratokat feltáró MATARKA. Az Egyetem által kiadott jegyzeteket – melyekből csupán olvasótermi támpéldányok léteztek – 2011-től folyamatosan digitalizáltuk. A munka során elkészült kiadványokat kétrétegű pdf formátumban (felismertetett, de nem korrektúrázott szöveg és a kép egy pdf dokumentumba fűzve) a szerzői jogok figyelembe vételével a jövőben a könyvtárban elhelyezett dedikált gépeken szolgáltatjuk. 2011. évben a Periodica Polytechnica folyóirat nyomtatásban megjelent példányainak digitalizálását elvégeztük. Ezzel teljessé válik a folyóirat elektronikus változata. BME Publikációs Adatbázis: ­ Elkészült a BME Publikációs Adattár kiegészítése, mely most már lehetővé teszi, hogy tanszéki oldalról is, valamint doktori iskolák oldaláról is elemezzük publikációs tevékenységünket, 36

az egyetemi teljes állású oktató/kutató munkatársak és doktoranduszok retrospektív közleménylistájukat közel 100%-osan felvittnek jelzik. Dokumentumvédelmi szempontokat is figyelembe véve a könyvtárban önkiszolgáló könyvszkennert helyeztünk el, valamint a védett, helyben használható dokumentumainkból rendelésre reprográfiai szolgáltatást végzünk. A reprográfiai lehetőségek bővítésekor a költséghatékonyság mellett a környezettudatosság is fontos szempont volt. 2011-ben megkezdett könyvtári minőségbiztosítási tevékenység célja "Minősített könyvtár” cím elnyerése. A munka során számos vizsgálatot végeztünk/végzünk, ezek eredményei alapján kívánjuk optimalizálni a rendelkezésre álló forrásokat, illetve fejleszteni szolgáltatásainkat. ­





Összes beiratkozott olvasó - ebből BME-s hallgató - ebből BME-s oktató - ebből BME-s dolgozó Összes helyben olvasó

2009.

2010.

2011

18 569 11 034 1 191 678 39 544

16 261 10 016 1 105 626 37 194

15 065 9 147 1 106 679 16 94 368

27. táblázat: A BME OMIKK által kiszolgált olvasók száma és összetétele

2009. 283 194 96 019

Kölcsönzött kötet Helyben olvasott kötet

2011 200 665 17 38 602

2010. 223 975 45 333

28. táblázat: A BME OMIKK által kiszolgált olvasók száma és összetétele

2009. 2010. 2011.

Megrendelések száma 5 432 5 084 18 5 013/4 395

Könyv bekérés 1 330 948 1 210/1 014

Cikk másolat saját állományból 1 183 1 024 848/644

Cikk másolat külföldi könyvtárból 2 919 2 946 2 955/2 737

29. táblázat: Könyvtárközi kölcsönzés volumene

Év

Beszerzés kötet

2009. 2010. 2011.

5 581 5 833 5 627

Fogyás kötet 4 399 5 701 5 171

Kölcsönözhető állomány 918 707 921 052 921 508

Beszerzésre fordított összeg (E Ft) 10 234 10 544 9 511

30. táblázat: A könyvtár könyv állománya

16

2011-ben minden olvasóteremben pontos statisztikát vezetünk az olvasótermek forgalmáról, korábban ezt csak néhány szolgáltatási helyen végeztük) 17 2011-től az olvasótermekben elhelyezett egyéb dokumentumok használatára vonatkozóan nincs adat. 18 Az eltérést a beérkezett és a küldött valamint a teljesített kérések száma között a meghiúsult ill. nem teljesíthető kérések adják. A teljesítés 87,67 %-os. (Összes beérkező kérés 5013, teljesített kérés 4395.)

37

Év

Kurrens folyóiratcímek száma

Ebből nyomtatott

2009. 2010. 2011.

1 716 1 670 1 188

1 188 1 115 1 053

Ebből elektronikus folyóirat, adatbázis 528 555 135

Elektronikus folyóirat, adatbázis, EISZ, konzorcium díj. (E Ft) 31 224 21 164 21 648

Folyóirat beszerzésre fordított összeg (E Ft) 158 197 123 038 129 395

Ebből kari önrész (E Ft) 24 585 65 896 60 344

31. táblázat: A könyvtár folyóirat állománya E-folyóiratot szolgáltató adatbázis (db) Előbből E-folyóirathoz tartozó címek Adatbázis (db)

20 7851 15

32. táblázat: Elektronikusan elérhető adatbázisok (e-folyóiratok) 2011

IV.2.f. Központi oktatás adminisztrációs szolgáltatások Az egyetem Központi Tanulmányi Hivatalának ügykezelési gyakorlata az elmúlt években jelentős változáson ment át. E fejlődés az alábbi teljesítménymutatókkal nyomon követhető. Korábban csak néhány szolgáltatást lehetett e-mailben is megrendelni, azonban 2009 tavaszán a Neptun elektronikus kérvénykezelő moduljának megvásárlása eredményeként az ügyfélforgalom nagymértékben átalakult. A személyes megjelenést igénylő ügyek száma, illetve az e-mailben elindítható ügyek száma jelentősen csökkent, másrészt az ügyfélforgalom nagy részénél az ügyfélhívó kiiktatásra került.19

A KTH információs csatornáján érkezett elektronikus levél Ügyfélhívóval kiszolgált ügyfelek Ügyfélhívó nélkül, de dokumentálhatóan kiszolgált ügyfelek Elektronikusan elindítható ügytípusok száma (Neptunban) Neptunban elektronikusan elindított ügyek száma Elektronikusan elindítható ügytípusok száma (e-mailben) E-mailben elindított ügyek száma Poszeidon ügyek száma (általában személyesen) Összes elindított ügy száma Elektronikusan elindított ügyek aránya

2008/09/1

2008/09/2

2009/10/1

2009/10/2

2010/11/1

2010/11/2

2 717

7 612

4 657

3 470

3467

3098

22 107

23 437

26 440

19 770

26181

21120

20 604

16 394

28 100

17 243

32715

19669

0

16

44

64

67

84

0

1 872

10 925

15 147

12315

28269

5

5

4

1

1

1

20

735

4 400

945

75

88

73

2 979

3 730

1 299

391

397

83

3 714 20%

10 002 63%

13 169 90%

15 613 97%

12742 96,9%

28425 99,7

33. táblázat: A KTH legfontosabb teljesítménymutatói, 2008-2011. I. félév.

19

Pl. hallgatói jogviszony igazolást állandóan, azonnal, ügyfélhívó nélkül kapnak a hallgatók, mert az ügyfélhívó nagy létszámok esetén jelentős időtöbbletet okoz, illetve az elektronikusan elindított ügyekhez tartozó, csatolandó dokumentumokat a hallgatók az aulai pultoknál, az ügyszámra hivatkozva, várakozás nélkül leadhatják. 2011 tavaszától pedig már az elindított ügyhöz maguk csatolhatnak megadott formátumú és méretű állományokat, így csak az eredetiben bemutatandó dokumentumok (pl. nyelvvizsga-bizonyítvány, névváltoztatási anyakönyvi kivonat) miatt kell(ene) személyesen megjelenniük. 20 Ennél jóval több. Szervercserekor szétválaszthatatlanná váltak adatok, így nem bonthatók időszakra.

38

Helyszín/ tevékenység

Mód

termes kiszolgálás

ügyfélhívó nélkül

termes kiszolgálás

ügyfélhívó nélkül

termes kiszolgálás termes kiszolgálás

ügyfélhívó nélkül ügyfélhívó nélkül

KTH kiszolgálás

ügyfélhívó nélkül

KTH kiszo lgálás

ügyfélhívóval

KTH kiszolgálás

ügyfélhívóval

KTH kiszolgálás

ügyfélhívóval

KTH kiszolgálás

ügyfélhívóval

KTH kiszolgálás

ügyfélhívóval

KTH kiszolgálás

ügyfélhívóval

KTH kiszolgálás

ügyfélhívóval

KTH kiszolgálás

ügyfélhívóval

email email email email email email email email

fogadásválasz fogadásválasz fogadásválasz fogadásválasz fogadásválasz fogadásválasz fogadásválasz fogadásválasz

posta

küldemény

posta

küldemény ajánlott küldemény ajánlott küldemény

posta posta

Ügy beiratkoztatás oklevél mellékletek diplomaosztón oklevelek diplomaosztón jubileumi oklevelek normál jogviszony igazolások oklevél mellékletek hivatalban oklevelek hivatalban jubileumi oklevelek hivatalban diploma igazolás diákigazolvány érvényesítés diákigazolvány megrendelés kiosztás ideiglenes diákigazolvány Poszeidon ügyek száma igazolás-kérés (amíg e-mail volt) index fordítás (amíg e-mail volt) index másolat (amíg e-mail volt) jegyeltérés (amíg e-mail volt) tárgyfelvétel (amíg e-mail volt) átvételi kérelem (külsősöknek) [email protected] levelek [email protected] levelek összesen diploma igazolás Oktatási Hivatalba felvételi értesítés

2008/09/01

2008/09/02

2009/10/01

2009/10/2

2010/11/1

2010/11/2

5 100

300

5 100

566

5553

780

-

1 870

5 015

2 720

6266

1755

-

1 071

2 448

1 299

1525

2051

-

444

-

478

20

510

15 504

12 709

15 537

12 180

19 371

14573

-

330

885

450

1106

310

189

189

432

182

269

362

-

111

-

117

-

128

1 250

920

1 300

941

1501

1433

16 771

16 062

16 978

15 001

17951

17038

-

1 430

1 328

1 963

3843

1182

918

665

1 032

725

1114

584

2 979

3 730

1 299

391

397

83

708

621

368

0

0

0

27

137

48

0

0

0

n.a.

1 152

529

0

0

0

n.a.

104

n.a.

0

0

0

n.a.

2 386

n.a.

0

0

0

30

73

1 365

2 518

3 040

2 733

2 842

2306

617

694

672

737

595

719

-

-

507

494

505

779

5 114

283

5 004

566

5388

719

adóigazolás

-

3 693

-

3 547

-

0

ösztöndíj igazolás

-

13 996

-

14 893

-

14881

34. táblázat: A KTH legnagyobb volumenű szolgáltatási tevékenységei, 2008-2011. I. félév.

39

A KTH egy tanulmányi előadó és szakértő munkatársára jutó, a KTH adatkezelésében lévő hallgatói jogviszonyban lévő aktív és passzív (magyar és külföldi) hallgatók száma az alábbi táblázatban követhető nyomon (a munkatársak létszámában a tartósan betegállományban lévőket is figyelembe vettük, mert a helyettesítésüket a hallgatóik szétosztásával oldották meg, így a tényleges létszámok a táblázatban szereplőknél némileg nagyobbak). Aktív hallgató (fő) 1 7578 1 8534 1 8056

2008.02.08 2008.09.11 Átlag Előadó (fő) Szakértő (fő) Összesen (fő) 1 munkatársra jutó hallgatószám

21,9 6 27,9

2009.03.05 2009.09.16 Átlag Előadó (fő) Szakértő (fő) Összesen (fő) 1 munkatársra jutó hallgatószám

647

34

17 158 18 494 17 826

670 1 065 868

690

34

16953 19 284 18 119

1 140 1 021 1 081

688 17772 19807 18790

41 1133 1181 1157

709

44

21,2 4,7 25,9

2010.03.11 2010.10.14 Átlag Előadó (fő) Szakértő (fő) Összesen (fő) 1 munkatársra jutó hallgatószám 2011.04.22 2011.11.05 Átlag Előadó (fő) Szakértő (fő) Összesen (fő) 1 munkatársra jutó hallgatószám

Passzív hallgató (fő) 1 135 776 956

22 4,4 26,4

22 4,5 26,5

35. táblázat: A KTH egy munkatársára jutó hallgatók száma, 2008-2011.

IV.2.g. Sportszolgáltatások változása A 2011. év az egyetemi sportszervezés, sportszolgáltatás tekintetében - hasonlóan 2010-hez átmenetinek tekinthető. A Hauszmann utcai Gabányi László Sportcsarnok értékesítéséből származó bevételből, valamint az egyetem saját forrásából elkezdődött az ÉL csarnok építése. A közbeszerzési nehézségek után a kivitelező június második felére ígéri az épület átadását. Időközben elkezdődött a mászófal kialakítása, a kardió és erőfejlesztő gépek beszerzése, a két terem felszerelése. A sportcsarnok alkalmas lesz a testnevelési órák ellátására, valamint az egyetemi minőségi és szabadidősport igényeit részben kielégíti. A csarnok délutáni és esti üzemeltetésére egyetemünk pályázatot ír ki.

40

A Testnevelési Központ átvette a Bogdánfy utcai BME Sporttelep üzemeltetését, működtetését. A Sporttelepen két új műfüves pálya, valamint strandsportpálya épült. A használók szempontjából természetesen ez jelentős létszámbővülést jelent, a testnevelési órákkal együtt kb. 1500 hallgató és dolgozó használja a műfüves labdarúgó pályákat. A strandsport pályákat 2011. májustól októberig 200 hallgató és dolgozó használta. A teniszpályákon kb. 300-an fordulnak meg hetente. Az atlétika pályát 200-an használják napi rendszerességgel. A különböző kari és egyetemi sportnapokon alkalmanként 400-1500 fő fordul meg. A bevétel a Sportbizottságra kerül, és innen fizetjük a pályák fenntartását, karbantartását és ebből kerül törlesztésre a pályaépítés díja. Úszásoktatás továbbra is a Kondorosi úti uszodában történik, itt kb. 450 hallgató látogatja az órákat. A délelőtti testnevelési órákat továbbra is a „K” épület I. és II., valamint a Kármán Tódor és Bercsényi Kollégium tornatermeiben tartottuk. (Tollaslabda, erőfejlesztés, floorball, zenés gimnasztika, kosárlabda, röplabda, cselgáncs, aikidó, karate). Egyetemen kívül béreltük az asztalitenisz termet és néhány órában a csarnokot, kosárlabda órákra a Hauszmann utcában. A tavalyi adatokhoz képest mintegy 700 fővel nőtt a Bogdánfy utcai Sporttelepet használók száma, míg a tornatermek változatlan befogadóképessége miatt továbbra is csak kb. 4000 fő tud heti rendszerességgel sportmozgást végezni. A 2009-2012. évi létesítményfejlesztési program talán legnagyobb eredménye, hogy az egyetem nem csak hogy jelentősen megújult, de kampuszszerűbbé is vált. Az egyetemi kampusztól távol eső Hauszmann utcai sportcsarnokot sikerült értékesíteni. Az árbevétel teljes összegét belső egyetemi forrásból kiegészítve a kampusz szívében 2.800 m2-en működő egyedülálló egyetemi sportközpont jön létre, melynek átadása 2012 nyarán fog megtörténni.

IV.3. Tudományos és nemzetközi teljesítmény Az elmúlt egy évben, a tudományos potenciál áttekintése, kommunikációja sokat javult. Az egyetem kutatóegyetemi címpályázatában, továbbá a minőségorientált, összehangolt oktatási és K+F+I stratégia valamint működései modell kidolgozására irányuló TÁMOP pályázatában részben bemutatta tudományos potenciálját, és vállalásokat tett az eredmények növelésére vonatkozóan. E két pályázatban közzétett statisztikákat itt nem kívánjuk megismételni, azonban néhány további adalékkal szolgálunk tudományos és nemzetközi teljesítmény bemutatásához.

IV.3.a. A BME kétoldalú nemzetközi kapcsolatainak megújítása A BME nemzetközi kapcsolatrendszerének megújítása folyamatában kétféle szempontrendszer egyidejű érvényesítésére törekszünk. Egyrészt meg kell felelnünk az egyetem nemzetközi stratégiájában rögzített legfontosabb elemeknek azaz:  

A minőségre törekvés. Minőségi kapcsolatok építése neves, jó színvonalú társintézményekkel. Regionális szerepvállalás. A 4XTU és egyéb fórumok nyújtotta lehetőségek felhasználásával növelni egyetemünk súlyát a régióban. (A régióban jól bevált, működő formák – Karlsruhe, Bécs – más relációk felé is kiterjesztett, lehetőség szerinti átültetésével sokoldalúbbá, eredményesebbé tenni az általunk fontosnak ítélt 41



kapcsolatokat. A fő irány Ausztria, Németország, Franciaország, egyéb okokból Erdély lehet.) A hallgatói mobilitás növelése. Bár ez EU-s célkitűzés is, így várhatóan az EU által meghirdetett programokban – pl. External Window Cooperation, Transatlantic Exchange Partnership - bővülnek a lehetőségek, a kétoldalú kapcsolataink részét képező csereprogramok és ösztöndíjak kihasználtsága is növelhető.

A másik szempontrendszer fő „hívószava” a működőképesség. Csak működő, tartalommal kitölthető kapcsolatrendszerbe érdemes invesztálni! A tartalmat lényegében karaink és tanszékeink oktatási és kutatási együttműködései jelentik. (Az egyetemi szintnek ezek kiterjesztésében, fejlesztésében, a karok többségét érintő és más egyetemek eleve legfelső szintjéről érkező kezdeményezések kezelésében van operatív szerepe.) Ezért kiemelkedő fontosságú a karok által felállított, súlyozott egyetemi kapcsolati „rangsor”. A szinte kezelhetetlen „kapcsolati masszából” ennek segítségével tudunk a legtöbb kart érintő, a legműködőképesebb partnerekre fókuszálni. A két szempontrendszer egyesítésből származó formai megoldás is szolgálja a stratégiánkat. Ennek megfelelően az egyetemi szinten, rektorok által aláírt megállapodások – ezek legtöbbször „policy”, illetve diplomáciai szempontok miatt fontosak – teljesen általánosak, alapvetően a célokat rögzítik minden kötelezettség vállalás nélkül. Így ezek lehetnek hosszabb lejáratúak – a felek megegyezésétől függően akár visszavonásig érvényesek. Ehhez csatlakozik egy munkaterv, amely a szakmai tartalmat, az ennek fedezetéül szolgáló pénzügyi kötelezettség vállalásokat is rögzíti, s értelemszerűen 2-3 évente – a végrehajtás függvényében – megújításra kerül. A munkatervek főszereplői a karok és tanszékek azzal kiegészítve, hogy általánosságban véve az előkészítés és a karok többségét érintő ügyekben az egyeztetés egyetemi szintű, a Nemzetközi-Tudományos Csoport feladata. A 2011-es feladataink tervezésénél és időzítésénél fontos szempont volt – a rangsor mellett – a megújítás szükségességének idő faktora. Így az elmúlt évre olyan intézményi megállapodások megújítását terveztük s hajtottuk végre, amelyek a kari rangsorban a kiemeltek, lejáró-félben vannak, s munkatervvel is rendelkeznek. Az alábbiakban röviden áttekintjük a fent említett szempontrendszer szerint 2011-ben megújított, illetve új, kétoldalú megállapodásaink tartalmát.

IV.3.a..1 Megújított kapcsolatok Osaka University intézménnyel - általános együttműködési megállapodás és a kölcsönös tandíjmentességen nyugvó hallgatói mobilitási megállapodás. (Memorandum on Academic Cooperation. Memorandum on Student Exchange between Budapest University of Technology and Economics and Graduate School of Engineering and School of Engineering, Osaka University.) A japán egyetem a térség egyik kiemelkedő egyeteme, a QS World University Rankings 2010 szerint a világ rangsorban a 49. helyet foglalja el, idén ünnepli fennállásának 80. évfordulóját. Résztvevő Karok: ÉMK, GPK, ÉPK, VBK, VIK, KSK, TTK. Berlin Institute of Technology intézménnyel. Résztvevő Karok: ÉPK, ÉMK, GPK, VBK, GTK, TTK. Világrangsor: 217. (QS World University Rankings 2010) Karlsruhe Institute of Technology intézménnyel – általános együttműködési megállapodás. A németországi TU9 kiváló egyetem tagja a „QS World University Rankings 2010.” szerint a világ rangsorban a 166. helyén áll. 42

A Delfti Műszaki Egyetemmel - kétoldalú együttműködési szerződés. QS World University Rankings listáján a világ rangsorban a 104. helyet foglalja el.

IV.3.a..2 Új kapcsolatok, újonnan megkötött megállapodások T.I.M.E Doctorate Charter: Doktori szintű együttműködés a T.I.M.E. Szervezet 23 tagegyeteme között. Chongqing University of Science and Technology: Általános Szándéknyilatkozat aláírására került sor. Yonsei University, Korea: A Yonsei University a QS World Ranking 129. helyén áll. Tecnológico de Monterrey in Mexico: Egyetemek közötti stratégiai együttműködés (Interuniversity Strategic Alliance) aláírására került sor 2011. október 18-án a mexikói Monterrey Műszaki Egyetem, valamint további 9 közép-kelet európai műszaki egyetem között.

IV.3.b. A BME nemzetközi szervezeti tagságai – intézményi képviselete A BME nemcsak a kétoldalú nemzetközi kapcsolataiban, de a multinacionális szintéren, különböző nemzetközi szervezetekben is igen aktív. A témával részletesen foglalkozott a BME tavalyi szöveges beszámolója, illetve a Szenátus által 2011 decemberében elfogadott új Intézményfejlesztési terv. Ezért itt rövidítve közöljük az általános célokat, illetve a szervezetek bemutatását a 2011. évben történtekre koncentrálva Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb multinacionális szervezeti tagságaink tartalmi elemeit. A BME hagyományosan megalakulása óta széleskörű külföldi kapcsolatrendszerrel rendelkezik. A rendszerváltást (1990) követően mindez tovább bővült. Maga az egyetem, illetve munkatársai megbecsült szereplői a nemzetközi közéletnek. Tudatosan törekedtünk jelentős szereplő lenni több területen (mérnökképzés, regionális felsőoktatás, hallgatói cserék a „legjobb” egyetemekkel stb.). Péceli Gábor rektor úr programjának megfelelően cél volt átgondolni feladatainkat, munkánkat, prioritásokat rendelni az egyetemi szintű tevékenységekhez. Első helyre helyeztük a hallgatócserék támogatását. Hosszú évek stagnálását követően 2011-ben több mint 18%-kal megnőtt a BME pénzügyi támogatása az Erasmus program keretében. A teljes összeg 544.570 EURO volt. A kb. 84.000 EURO növekedés országosan a legmagasabb. E fejezet (nemzetközi szervezeti tagság) tekintetében a program a következővel kezdődött: „Jelentősen csökkentettük aktivitásunkat azokban a nemzetközi együttműködésekben, amelyek kevés érdemi eredménnyel jártak”. Mindezek eredményeként 2011-re „Nemzetközi szervezeti tevékenységünk stabilizálódott. Összesen 12 szervezetben őriztük meg tagságunkat”. Ezt megerősítette a BME Szenátusa is midőn évente a költségvetés részeként erről tárgyalt. A lenti szervezetek többsége rendszeresen készít tanulmányokat a felsőoktatás, kutatás, innováció, stb. témákban, különösen most, amikor folynak a tárgyalások az EU terveiről (EU HORIZON 2020), az új 7 éves költségvetéséről. Ezeket külön nem említjük. Néhány szervezetben a BME (vagy képviselője) valamilyen funkciót is betölt. Ezt is csak akkor említjük, ha idén került megválasztásra.

43

4TU Liga (Bécsi, Pozsonyi, Prágai, Budapesti - Műszaki Egyetemek Rektori Ligája). Kapcsolódó események:  A soros éves közgyűlést a Prágai Műegyetem szervezte. Téma az egyetemi rangsorok (ranking) volt. A BME részéről Stépán Gábor dékán úr tartott előadást.  Havlicek prágai rektor a BME meghívására Budapesten volt. Többek között röviden beszélt Főpolgármester úrral is.  A Bécsi Műegyetem nyári iskoláján 7 hallgatónk vett részt BME szállás-támogatással.  Megújult a Bécsi Műegyetem vezetése. P. Skalicky rektor (20 éven át töltötte be ezt a posztot), H. Kaiser rektor-helyettes megbízatása lejárt. Rektor úr részt vett a Conference of Rectors and Presidents of European Universities of Technology ülésén (Bécs, 201109-/23-24/), ami egyben Skalicky rektor búcsúfellépése is volt. Szintén jelen voltunk Sabine Seidler asszony TU Wien rektori beiktatásán. Folyamatban van a korábbi bécsi vezetés BME kitüntetése. CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies). A Közép-európai felsőoktatási csereprogram az 1994/95-ös tanévben indult az 1993. december 8-án Budapesten Ausztria, Bulgária, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Szlovénia felelős miniszterei által aláírt egyezmény alapján. Egyetemünk 2011-ben a hálózatban 5 oktatót és 4 hallgatót fogadott 732.000 Ft ösztöndíj keret terhére, míg a BME-ről 5 oktató és 3 hallgató utazott ki. Bár a szerződéses összeg magasabb volt (987000 Ft) ennek átutalása több mint féléves késéssel történt, így nem realizálódott a betervezett mobilitás. Egyetemünkön működő szakmai hálózatok (2011/2012 akadémiai év), amelyben az intézmény partnerként vesz részt az alábbiak:  ÉPK-„Geo Engineering and Water Management” (közös doktori képzés) osztrák koordinátor  GPK – „Concurrent Product and Technology Development” horvát koordinátor  GPK – „Technical Characteristics Researching of Modern Products in Machine Industry” szerb koordinátor  TTK – „Cognitive Science, Knowledge Studies and Knowledge Technologies” osztrák koordinátor  VIK – „Intelligent Automation for Competitive Advantage” szerb koordinátor  VBK – „Education of Modern Analytical and Bioanalytical Methods”- cseh koordinátor ATHENS (Advanced Technology Higher Education Network/Socrates, http://tutor.nok.bme.hu/). 9 napos részképzések hallgatóknak, doktoranduszoknak Európa 14 vezető műegyeteme egyikén (Paristech /14 grandes écoles parisiennes/, BME Budapest, TU Delft, Isztambuli Egyetem, KU Leuven - UC de Louvain, IST Lisszabon, UP Madrid, TU München, Politecnico di Milano, Czech Technical University Prága, Thesszaloniki Egyetem, NTNU Trondheim, Varsói Műegyetem és TU Wien) évente kétszer (márciusban, novemberben). A BME 4 Kara (GPK, VBK, VIK, TTK) egy éven át kísérleti jelleggel támogatja a rövid külföldi részképzésen részvevők szállásköltségét. A BME képviseltette magát a két éves közgyűlésen (Trondheim, Párizs). Témák: tagfelvétel (végül a pályázó elutasításra került), osztályzási rendszer egységesítése, hallgatói nyilvántartási rendszer továbbfejlesztése. Magával a képzés szervezésével ez évtől a KTH ECSI foglalkozik. AUF (Agence Universitaire de la Francophonie, www.auf.org). Francia nyelven oktató egyetemek világszövetsége. Kb. 100 ország 900 egyetemét tömörítő szervezet. Ez évben ünnepelte fennállása 50. évfordulóját. Az ehhez kapcsolódó konferenciára a BME meghívást kapott (kb. 200 részvevő), képviseltettük magunkat. B. Cerquiglini rektorral 2010-ben találkozott Péceli rektor úr is. Az ott elhatározottak megvalósítása (pl. rövid képzési ösztöndíjak, ne számítson Magyarország „Észak”nak, stb.) folyamatban van. Moson Péter a Regionális Szakértő Bizottságban, Kiss Bálint a CONFRECO-ban (Francia Nyelven Oktato Kozep-, Keleteurópai Egyetemek Rektori Konferenciája) újraválasztásra kerültek tagoknak, képviselik Magyarországot, illetve egyetemünket. 44

CESAER (Conference of European Schools of Advanced Engineering Education and Research, www.cesaer.org). 25 ország mintegy 60 kutató műszaki egyetemét tömörítő szervezet. 1990-ben alakult. Elsődleges cél az érintett intézmények érdekének meghatározása, képviselete. Folyamatban van a 21 éves szervezet stratégiájának újragondolása. Részt vettünk az éves rendes közgyűlésen (korábban 8 évig a BME Board tag volt, 4 éve Budapesten volt a közgyűlés). Cooperation Platform of Central and East European Metropolitan Universities of Technology. 11 tagú szervezet. Célja a régió fővárosi - volt fővárosi műszaki egyetemei sajátos érdekeinek megfogalmazása, közös programok (elsősorban hallgatói cserék, pl. EWENT Erasmus Mundus projekt). A szervezet soros elnöke a 2010/11 tanévben a Vilniusi Műegyetem, jelen tanévben a Bécsi Műegyetem. Az éves közgyűlés témája a kutatás, innováció volt. A BME képviseletében Bacsa László vett részt. EAIE (European Association on International Education, www.eaie.org). A KTH NTCS 10 magyar egyetemmel közös standon részt vett a szervezet éves konferenciáján, vásárán (ez Európa talán legnagyobb ilyen rendezvénye). EUA (European University Association, www.eua.be). Az európai felsőoktatás elismerten vezető szervezete mintegy 50 ország 850 intézményét tudhatja tagjai sorában. A BME a 2011. évi közgyűlésen nem vett részt. Összeurópai ügyekben azért aktívak voltunk (pl. U-multirank projekt). GROUP of 11. Tizenegy vezető hazai egyetemet (5 kutató, 5 kiváló, és a Pázmány Egyetem) tömörítő szervezet. 2011-ben folytak alakulási tárgyalások az ELTE kezdeményezésére. A megfogalmazott cél a hazai felsőoktatás egységes képviselete. Várhatóan a CAMPUS Hungary program átvállalja ezt a szerepet. Közös szervezésben megjelent egy angol nyelvű képzési tájékoztató (elérhető nyomtatott, elektronikus változatban is). INEER (International Network on Engineering Education and Research, www.ineer.org). A Világ mérnökképzése ügyeivel foglalkozó szervezet. Az éves konferencián (témája "Engineering Sustainability for a Global Economy") a BME képviseltette magát (3 évvel ezelőtt mi szerveztük ezt az eseményt). SEFI (European Society for Engineering Education, http://www.sefi.be). Az európai mérnökképzési társaság a műszaki felsőoktatási intézmények legnagyobb hálózata. Dvorszki László igazgató úr részt vett az éves közgyűlésen. A szervezet „Tanácsadó Testülete” (AC) három évvel ezelőtt, két fő feladatot fogalmazott meg az elnökség számára: egyrészt látszódjon jobban a SEFI nemzetközi vonatkozásban, mind Európában, mind a világ más, mérnökképzésben jelentős tájain. Másrészt törekedjen szorosabb együttműködésre a hallgatókkal, a hallgatói szervezetekkel. A beszámolóban is rögzítettek szerint a vezetőség maradéktalanul eleget tett ezeknek az elvárásoknak. Nemcsak úgy, hogy egy sor együttműködési megállapodást írt alá például a CASEAR-ral, az EUAval és még számos nemzetközi szervezettel, hanem az USA-tól Japánig bevonta a közös gondolkodásba az egyes mérnökképző intézményeket is. Így például a Közgyűléshez kapcsolódó konferencián mind az öt kontinens képviseltette magát, összesen több mint 600 intézményi képviselővel. Emellett az EU-felé is rendszeresen ajánlásokat fogalmazott meg, s a SEFI költségvetésének átlagosan 10%-a a különböző EU-s projektekben elnyert támogatásokból származik, ezzel is jelezve a konkrét, projekt szintű munka fontosságát. A Közgyűlés személyi változásokról is döntött: 2011. október elsejétől – a szervezet szabályzatának s tervezetteknek megfelelően – a SEFI elnöke további két évig Wim Van Petegem, a Leuven-i Egyetem professzora. Fő feladatként az elkezdett, korábban említett „kétirányú nyitás” folytatását fogalmazta meg.

45

T.I.M.E (Top Industrial Managers for Europe, www.time-association.org). Mintegy 50 elsősorban európai mérnökképző intézmény szövetsége. Elsődlegesen a tagok közötti bilaterális szerződésen alapuló kétdiplomás képzéseknek ad szervezeti kereteket, továbbá nyári iskolát, egyéves részben távoktatásos képzést, doktori iskolák közötti együttműködést szervez. A kétdiplomás képzésben eddig kb. 15 hallgatónk vett részt. Az elsők 2011-ben végeztek. Fő szerződéses partnerünk az Ecole Centrale (Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Párizs). A KTH Stockholm, BME, UP Madrid, SUPELEC Párizs által alapított (2007) TESS nyári iskolát (4 helyszínen – köztük Budapesten - részben videokonferenciával fenntartható fejlődés témában) az EU Erasmus Mundus programja is támogatja. Ezévben 7 BME hallgató részesült ösztöndíjban (utazás, szállás). 2011-ben a Közgyűlés beválasztotta (versenyben, az 5 jelölt közül a legtöbb szavazatot kapva, elsőként az EU „új” tagországai egyetemeiből) intézményünket a szervezet Tanácsadó Testületének (Advisory Committee) tagjai közé 4 évre. Az elnök az Ecole Centrale de Paris (Hervé Biausser) lett. Alelnök TU München. Tagok: Université Libre de Bruxelles, KTH Stockholm, TU Wien, UP Madrid, Valencia, SUPELEC Paris, PoliMilano, TU Darmstadt, BME. Az új vezetés középtávon kb. 80-ra kívánja bővíteni a taglétszámot úgy, hogy 1/3 ne európai műegyetem legyen.

Hazai nemzetközi ügyekkel foglalkozó szervezeti tagság, kapcsolódó tevékenységek MRK NB (Magyar Rektori Konferencia Nemzetközi Bizottság, alapítás 2010) munkájában aktívan részt vettünk. Részben tájékoztatást kaptunk nemzetközi programokról, részben többször írásos formában is hozzászóltunk a készülő új felsőoktatási törvényhez, a leendő CAMPUS Hungary programhoz. A szervezet magyar és angol nyelveken kiadványt jelentetett meg a hazai felsőoktatásról (benne a BME külön bemutatása).

IV.3.c. Konferenciákon való részvétel és konferenciarendezés 2011-ben, a különböző pályázati felhívásoknak köszönhetően, kutatóinknak lehetősége volt külföldön rendezett nemzetközi konferenciákon előadások tartására. Mivel a kutatók önállóan, természetes személyként pályázhattak, pontos nyilvántartásunk arról nincs, hogy hány került támogatásra. A BME által rendezett konferenciákat az alábbi táblázat tartalmazza. Dátum 2011.április 13. 2011.április 20.

2011. szeptember 22-23.

Cím Közös workshop a Fulbright Bizottsággal Felsőoktatás és a kutatóegyetemek szerepe a 21. században Regionális nemzetközi mérnökverseny International Conference “Scientific and Technological Innovation(ICSTI): National Experience”, valamint a „62nd Sitting of the Committee of Plenipotentiary Representatives of ICSTI” „Tudományok Hídja”- a Lánchídon tartott rendezvény Mentornap

2011. szeptember 23.

Kutatók éjszakája

2011. november 4. 2011. november 4.

Sztochasztika és alkalmazásai a BME-n Fenntarthatóság az üzleti életben

2011.május 2. 2011.május 19-20.

2011.szeptember 17.

Résztvevők BME, ELTE, SOTE, SZIE, SZE- 75 fő Műszaki Pedagógiai Tanszék (GTK)Külföldi előadók az Aalto Egyetemről és a SEFI elnöke - 150 fő 6 ország 8 egyeteme+ Pannon Egyetem+BME 70 fő 2 napos rendezvény 45 fő részvételével a BMEOMIKK szervezésében 15 ország képviseletében

14 különböző, kari program A Kutató Diákokért Alapítvány és a BME TDK közös rendezvénye. Résztvevők: 60 fő Mintegy 4500-5000 résztvevő 38 program a BMEOMIKK szervezésében. A BME Természettudományi Karának workshopja. Workshop a Közgazdaságtan és a Politikatudomány területén. Szervező intézmények: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Környezetgazdaságtan Tanszék Szervezési és Vezetési Társaság Térinformatikai Szakosztály-25 fő

46

2011. november 7.

IKT kutatási eredmények a gazdaság és társadalom szolgálatában

2011. november 7.

Környezetkímélő és egészségvédelmi technológiák szeminárium

2011. november 9. 2011. november 9.

Batteries for Electric Vehicles: The Latest Challenges Átmenet a fenntarthatóság felé?

2011. november 10.

A sokszínű beszédkutatás

2011. november 10.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kutatói pályázatán nyertes doktoranduszok bemutatkozása

2011. november 11.

Fenntartható energetika: Döntéshozatalt támogató tudás BME-AUDI Kooperációs kutatóközpont (K3) kialakulása, fejődése és jövőbe mutató tervei

Tudományos ülés. Szervező intézmény: BME Résztvevők száma: 25 fő Előadás és vita. Szervező intézmények: BME Gépészmérnöki Kar Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék, a BME-AUDI Kooperációs Kutatóközpont és az AUDI Hungaria Motor Kft. Résztvevők: 35 fő

2011. november 15.

Jövő Internet technológiák és alkalmazások kutatása Magyarországon

2011. november 16.

Szociális robotok a 21. században: ha összefog az etológia, az informatika és a robotika

2011. november 16.

Termékfejlesztés és fenntartható fejlődés

2011. november 16.

Fenntartható energetika: Karbon semleges technológiák Kutatóegyetem projekt Nanofizika, nanotechnológia, anyagtudomány alprojektjének, Felületi nanostrukturák projekt beszámolói Fenntartható energetika: Intelligens (villamos energia) hálózat, tárolás és a környezet Intelligens járművek kutatása a Műegyetemen

Szervező intézmények : Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Hungarnet Egyesület, Hírközlési és Tudományos Egyesület. Résztvevők száma: 40 fő Előadás és vita a Biológia, Informatika, Műszaki tudományok terén az ELTE Etológia Tanszék,a BME Mechatronika Optika és Gépészeti Informatika Tanszék, valamint a Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék szervezésében. Résztvevők: 30 fő Kiállítás és szimpózium a műszaki tudományok terén a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gép- és Terméktervezés Tanszék és a Direct-Line Kft szervezésében. Résztvevők: 35 fő. Tudományos ülés a BME szervezésében. Résztvevők: 20 fő Szervező intézmény: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Elektronikai Technológia Tanszék

2011. november 14.

2011. november 17.

2011. november 18.

2011. november 21.

2011. november 25.

A mi világunk kémiája

2011. november 25. 2011. november 25.

Építőmérnöki Kar a Kutatóegyetemért Fenntartható energetika: Energiahatékonyság, energiatakarékosság

Előadás és vita Műszaki tudományok és informatika témában a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar szervezésében. Résztvevők: 30 fő Szimpózium a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem szervezésében. Biotechnológia, Egészség- és Környezetvédelem Kiemelt Kutatási Terület Résztvevők: 25 fő Szervező intézmény: BME VIK Villamos Energetika Tanszéke Előadás és vita a Földtudomány, Közgazdaságtudomány, Politikatudomány, Interdiszciplináris területen. Résztvevők: 25 fő Szervező: BME + Magyar Tudományos Akadémia. Résztvevők: 35 fő Szimpózium a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, az Egyetemi Habilitációs Bizottság és a Doktori Tanács szervezésében. Résztvevők: 40 fő

Tudományos ülés a BME szervezésében.

Szervező intézmény: BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedésautomatikai Tanszék Gépjárművek Tanszék-25 fő Biológia, fizika, kémia szimpózium a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar szervezésében. Résztvevők: 50 fő A BME Építőmérnöki Kar tudományos ülése-35 fő. Tudományos ülés. Szervező intézmény: BME Résztvevők: 20 fő

36. táblázat: A BME által rendezett konferenciák 2011-ben

47

A több, nagy sikerű rendezvényekből csak példaként emelünk ki néhányat: 







 





Fulbright Bizottság Workshop – 2011.április 13.: Az eseményen több, mint 50 hallgató, néhány oktató vett részt, valamint a társegyetemek – Semmelweis Egyetem, ELTE, Szeged, Győr – is képviseltették magukat a rendezvényen. Az aktív véleménycserét is megvalósító eseménynek igen jó volt a visszhangja a hallgatóság körében. „Felsőoktatás és a kutatóegyetemek szerepe a 21.században” Workshop – 2011. április 20.: A workshopon részt vett a SEFI nemzetközi mérnökképző szervezet elnöke is, aki a SEFI terveiről, a tervezett változtatásokról beszélt. Külön SEFI terv: szorosabbra fűzni az együttműködést a hallgatókkal, a hallgatói mérnök és közgazda szervezetekkel. Regionális Nemzetközi Mérnökverseny – 2011. május 2.: 6 ország 8 egyeteme küldött csapatokat a versenyre. Emellett a Veszprémi Egyetem és a BME a hazai mérnökversenyről tovább jutott csapata alkotta a résztvevőket. A verseny maga két külön részversenyből állt: egy csapatnak egy elméleti jellegű versenyen a MOL Zrt. által megadott problémát kellet „esettanulmány jellegűen” feldolgozni s azt prezentálni az egybegyűlteknek és a zsűrinek. Egy másik csapatnak egy teherliftet és egy távirányítással működtethető járművet kellett megterveznie, megalkotnia, majd működtetnie. Az esemény sikeresen zárult, a közös felkészülés és munka még jobban összehozta a régió hallgatóit. 2011. május 19-20.: BME-OMIKK szervezésében 15 ország 45 résztvevőjével 2 napos nemzetközi konferencia “Scientific and Technological Innovation (ICSTI): National Experience”, valamint a „62nd Sitting of the Committee of Plenipotentiary Representatives of ICSTI” member states ülésen. Az esemény honlapja, programja: http://www.icsti.su/ Tudományok Hídja – 2011. szeptember 17.: A rendezvény helyszíne a Lánchíd volt, melyen a BME 14 projekttel képviseltette magát. Mentornap –2011. szeptember 22-23.: Ezen a két napon került megrendezésre a Mentornap a Kutatódiákokért Alapítvány és a BME szervezésében. Az esemény résztvevői mintegy 60, a kutatás iránt érdeklődő középiskolás volt. A sikeres kutatómunkájukért elismerésben részesült diákok és mentoraik külön is beszámoltak projektjeikről a megjelenteknek. Az eszmecseréket mindkét napon laborlátogatások követték – repülőgép szimulátor, atomreaktor, beszédtechnológia (BME VIK). Kutatók éjszakája – 2011. szeptember 23.: Nem mindennapi éjszakai program fogadta az BME-re látogatókat szeptember 23-án. Az egyetem 13:00- 01:00 várt mindenkit, aki kíváncsi volt a laborlátogatásokra, előadásokra, kísérletekre. 26 helyszínen 38 program került megrendezésre, amelyen mintegy 4500 látogató vett részt. Több generáció, gyerekek, szülők, nagyszülők várták a látványos kémiai kísérleteket, a pukkanó lufikat, a láthatatlan és színessé váló gázokat, és mind azt a játékos illúziót, amelyet egy évben egyszer élhetnek át. Az előadások, bemutatók több mint 70 oktató/ hallgató főszereplésével, közreműködésével zajlottak, a koordinátori tevékenységét a BME OMIKK végezte. A Magyar Tudomány Ünnepe keretében a fenti táblázatban november hónapban felsorolt rendezvényeknek adott helyet a BME a Magyar Tudományos Akadémia együttműködésével. Ezen események honlapjai a BME központi elektronikus portáljáról elérhetőek. (http://ntcs.kth.bme.hu/tudunnep)

48

IV.3.d. Oktatói-hallgatói mobilitási program A BME oktatói, hallgatói mobilitásának növelése az egyetem nemzetközi stratégiájának legfontosabb eleme. Az alábbiakban ismertetjük azokat a nemzetközi programokat, amelyekben aktív résztvevőként igyekeztünk és igyekszünk az intézményi mobilitás növelését megvalósítani. Csak azokat a programokat tűntettük fel, amelyekben 2011-ben eredményeket tudunk felmutatni. ERASMUS Mobilitási Program Az Európai Unió első számú mobilitási programja az európai hallgatói és oktatói mobilizáció fokozása érdekében született, alapja az Európai Bizottságnál megpályázható, 6 évre szóló ún. Erasmus University Charter. A BME az Erasmus Iroda ujjászervezésével, a meghirdetés és az ügykezelés átszervezésével és nagy részben az EHK aktivitása révén jelentősen megnövekedett a pályázók száma. Így az évente elnyerhető ösztöndíjak elnyerésére igazi versenyhelyzet alakult ki. A pályázat kiírását Rektori Utasítás szabályozta (elsőként 2011-ben), értékelését pedig előre meghirdetett kritériumok alapján és hallgatói képviseleti együttműködéssel a karok Erasmus bizottságai végezték. Műegyetemi sajátosság, hogy nemcsak kiküldeni tud minőségi hallgatókat, de a külföldiek is szívesen jönnek az egyetemre, méghozzá a kimenő hallgatók számával megegyező számban. A 2011-es program részvételt, kari bontásban, az alábbi ábrák tartalmazzák.

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 EMK:

EPK:

GPK:

VBK:

VIK:

KSK:

GTK:

TTK:

4. ábra: Erasmus Mobilitás Program keretében kiutazó hallgatók száma karonként 2011-ben(fő) 120 100 80

92

97 79

66 53

60 40 24 16

20

5

0 EMK

GPK

EPK

VBK

VIK

KSK

GTK

TTK

5. ábra: Erasmus Mobilitás Program keretében beutazó hallgatók 2011-ben (fő)

49

21

14

külföldi részképzés BME hallgatók: külföldi részképzés BME oktató:

307

külföldi részképzés BME személyzet:

6. ábra: Erasmus Mobilitás Program keretében kiutazó hallgatók, oktatók és személyzet (fő)

ERASMUS MUNDUS nyertes pályázatok Az európai unió világra kitekintő együttműködési formája ösztöndíjakkal támogatja az európai felsőoktatási intézményeket abban, hogy magas színvonalú képzést nyújtsanak a világ legkiválóbb hallgatói részére. Egyetemünk 2011-ben 2 nyertes Erasmus Mundus pályázatban partner. Ezek megvalósítása 2011 októberében kezdődött el és 2012 szeptemberétől induló hallgatói és oktatói mobilitások szervezése már elkezdődött. EWENT projekt: „East-West European Network on Higher Technical education” Koordinátor: Varsói Műszaki Egyetem Cél: Hallgatói és oktatói mobilitás a partnerek közt 2012 szeptemberétől EU partnerek: 1/ Warsaw University of Technology (program coordinator- Poland) 2/ Ecole Centrale de Nantes (France) 3/ University of the Basque Country (Spain) 4/ Università degli Studi di Trento (Italy) 5/ Czech Technical University (Czech Republic) 6/ Dublin Institute of Technology (Ireland) 7/ Budapest University of Technology and Economics (Hungary) EU-n kívüli partnerek: Belarus 1/ Belarus National Technical University (Minsk) 2/ Brest State Technical University Moldova 1/ Technical University of Moldova (Kishiniev) Ukraine 1/ National Technical University of Ukraine“KPI” (Kiev) 2/ National Aerospace University “KhAI” ( Kharkov) 3/ National Aviation University “NAU” (Kiev) 50

4/ Lviv Polytechnic National University 5/ Donetsk National Technical University 6/ Odessa National Technical University 7/ Donbas State Technical University Egyéb partnerek: 1/ Polish-Ukrainian Chamber of Commerce (Poland) 2/ Nikopol Region Chamber of Commerce and Industry (Ukraine) Teljes költségvetés 3.3 millió EURO

ADDE SALEM project “-A Double Degree in Europe, South American Leadership and Employability” Cél: Az EU partnerek és a dél-amerikai partnerek közti oktatási együttműködés, közös Mester- és doktori képzések kialakítása. Cserét nem tartalmaz.(A 2012-es Erasmus Mundus pályázati fordulóban benyújtásra kerül ennek a projektnek a folytatásának tekinthető cseréket is magában foglaló új pályázat. SUSTAIN-T) EU Partners: BME Ecole Centrale de Lille, az Ecole Centrale de Nantes, valamint az Ecole Centrale Paris Instituto Superior Técnico, Lisboa Lund University Politecnico di Milano Universidad Politécnica de Madrid South American partners: Universidad del Norte Pontificia Universidad Javeriana Universidad Técnica Federico Santa María Pontificia Universidad Católica de Chile Universidade Federal do Rio de Janeiro és a Universidade de São Paulo Universidad Austral Instituto Tecnológico de Buenos Aires

IV.3.e. Nemzetközi együttműködésben hirdetett képzések ATHENS Network (Advanced Technology Higher Education Networks/Socrates) 2000 őszén Egyetemünk meghívást kapott a Párizsi központú hálózathoz való csatlakozásra. A hálózat egyetemei a kulturális hallgatói csere előmozdítása érdekében minden akadémiai évben kétszer 10 napos intenzív szakmai kurzusokat (ÉMK, ÉPK, TTK) hirdetnek meg 4-5. éves hallgatók számára. A hálózatnak jelenleg 24 európai műszaki egyetem a tagja. A 2011. év folyamán összesen 70 külföldi hallgatót fogadott egyetemünk, három kifejezetten ennek a programnak a keretében kifejlesztett kurzuson (EMK „Duna Hidak”- angolul, EPK- „Budapest történelmi városközpontjának fenntartható fejlesztése”- franciául, TTK „Bevezetés a Nukleáris Technikába”– angolul). Ugyanekkor 39 fő BME hallgató részvétele valósulhatott meg a programban, melyek közül 14 fő kari ösztöndíjat is kapott, melyet 4 kar (TTK, GPK, VBK, VIK) először kínált fel kísérleti jelleggel a rövid csereprogramok támogatására.

51

IV.3.f. Beszámoló a BME 2011. évi tudományos diákköri tevékenységéről A BME-n az országos tudományos diákköri mozgalom kezdete óta folyik hallgatói tudományos munka. Ennek szervezeti felépítése, irányítási módja, anyagi elismerésének módja ugyan változott, fő jellemvonása  a kötelező tananyagon felüli, ön- ill. oktató által segített képzés, valamely tudományos feladat megoldása, dokumentálása és konferencián való előadása  azonban hosszú évek óta ugyanaz. Azon felül, hogy a sikeres konferencia szereplés nagy erkölcsi és némi anyagi elismertséget is jelent, több karon értékelési szempont a doktori, ill. mesterképzés felvételijénél a korábbi Tudományos Diákköri (TDK) tevékenység. Közvetlen hatása nem mutatható ki a TDK tevékenységre, de annak elismerését feltétlenül mutatja az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) által 1988-ban alapított, 1992. óta szabályozott keretek között odaítélt Pro Scientia Aranyérem, mely a legjobb hallgatóknak és a Mestertanár kitüntetés, mely 1991. óta a legjobb oktatóknak adományozható. Ezeket a kitüntetéseket kétévente, az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) után osztják ki országosan 45-54 hallgatónak, ill. oktatónak. A műegyetemi TDK tevékenység törvényi alapja a 2005. évi felsőoktatási törvény. E szerint a tudományos diákkör a kötelező tananyaggal kapcsolatos tudományos és művészeti ismeretek elmélyítését, bővítését, a hallgatók kutatómunkáját, illetve alkotó tevékenységét szolgálja. A BMEn folyó TDK eleget tesz ennek az előírásnak. A TDK országos koordinációját az OTDT látja el. Ennek szervezeti és működési szabályzata nem foglalkozik az intézményi TDK tevékenységgel. Az OTDT szakterületenkénti tevékenységét a Szakmai Bizottságok végzik, melyekbe az egyes intézmények képviselőt delegálnak. Az OTDT feladata az OTDK helyszíneinek és időpontjának kijelölése, hatáskörébe tartozik a Pro Scientia Aranyérem és a Mestertanár kitüntetések adományozása. BME szinten a hatályos TDK Szabályzat írja le a TDK tevékenység működési kereteit. E szerint a tudományos diákkörök a szervezeti egységekhez tartoznak, azok egyetemi szintű koordinációja az Egyetemi Tudományos Diákköri Bizottság (ETDB) feladata. Az ETDB elnöke a Tudományos Bizottság tanácskozási jogú tagja. Az elnököt az ETDB tagjai választják öt évre, a titkár kiválasztása az elnök feladata. Tagok a Kari Tudományos Diákköri Bizottságok (KTDB) elnökei és titkárai, valamint az Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK) által delegált hallgató. A TDK tevékenység egyetemi szerveződése A korai időkre jellemző csoport jelleg az évek során a hallgatói tudományos tevékenység formájához igazodott. Többszöri, a sokféle formát egységesíteni szándékozó kísérlet meghiúsulása után végül is az a meghatározás győzött, hogy a szakmai jelleg dönti el, hogy egy hallgatói tudományos tevékenység TDK-e. A mai gyakorlat szerint a TDK tevékenység tipikusan a tudományos kutatási módszerek megismerésére, kisebb, tudományos igényű feladatok megoldására irányul. A TDK tevékenység szakmai irányítását a konzulens oktató végzi. Ő határozza meg az elvégzendő munka terjedelmét, tudományos kritériumait, a hallgató csak az ő hozzájárulásával adhatja be dolgozatát a házi konferenciára. Az évek során a dolgozat készítés és a konferencián való megjelenés vált a munka kézzelfogható céljává, koordinációt a konferencia szervezése és lebonyolítása igényel. 52

A koordináció alsó szintjén a tanszéki felelősök állnak, akik kapcsolatot tartanak a KTDB és a TDK tevékenységet végző hallgatók és konzulenseik között. Rajtuk keresztül jutnak el a szükséges információk a dolgozat beadási és bírálati határidőkről, ők jelzik a KTDB elnökének a beadási szándékot és tipikus módon, KTDB-tagságuk révén a konferencia után részt vesznek a központi díjak elosztásában. A BME karain nem egységes a következő koordinációs szint  a KTDB-k  szerveződése és munkája. A KTDB tagjai a legtöbb karon egy, a dékán által kinevezett elnök, egy titkár, a tanszéki TDK-felelősök és a kari Hallgatói Képviselet által delegált hallgató. Konferenciák A BME-n folyó tudományos diákköri tevékenységben résztvevők számáról nincs közvetlen információ. Közvetett módon az évente egyszer megrendezésre kerülő házi TDK Konferencia adataiból lehet erre következtetni.

Kar

Szekció

Dolgozat (db)

KSK ÉMK ÉPK GÉK GTK VIK VBK TTK Össz:

6 (6) 8 (7) 12 (10) 16 (15) 18 (18) 8 (9) 6 (6) 7 (7) 81 (78)

37 (47) 63 (56) 99 (107) 117 (113) 145 (123) 90 (89) 78 (76) 47 (52) 678 (670)

Hallgató (fő)

Bsc (fő)

Msc (fő)

5 éves (fő)

Egyéb (fő)

42 (51) 75 (68) 178 (182) 142 (128) 157 (134) 103 (103) 78 (78) 49 (51) 824 (807)

21 (29) 41 (48) 10 (8) 91 (77) 73 (62) 43 (38) 40 (40) 12 (20) 331 (322)

19 (5) 34 (19) 7 (1) 59 (38) 61 (36) 59 (61) 38 (36) 37 (26) 314 (222)

2 (17) 2 (1) 137 (173) 2 (13) 8 (36) 4 (5) 0 (2) 0 (5) 155 (252)

1

Dolg. / szekc ió 6,2 7,8 8,25 7,3 8 11,25 13 6,7 8,4

1 5

7

% (dolg.)

Változtatás (dolgozat)

5% 9% 15% 17% 21% 13% 12% 7% 100%

-10 +12 -8 +4 +22 +1 +2 -5 +18

37. táblázat: A 2011. évi TDK legfontosabb adatai (zárójelben a 2010-as adatok)

A beadott dolgozatok száma 5 évre visszamenőleg 520-620 között mozog éves szinten. A 2011-es év, a 2010-hez hasonlóan, az átlaghoz képest kiemelkedően magas értéket mutat, ami a BSc képzésben részvevő hallgatók növekvő érdeklődésének és az MSc képzésben megjelenő nagyobb létszámú hallgatóság megjelenésének köszönhető. A beadott dolgozatok mintegy 40%-át BScképzésben résztvevő hallgatók készítették. Az összhallgatói adatokkal való egybevetés azt mutatja, hogy a TDK Konferencia a hallgatók mintegy 5 %-át mozgatja meg. Az OTDT előírásainak megfelelő dolgozatokkal szerzőik részt vehetnek a kétévente megrendezésre kerülő országos konferencián (OTDK), ahol szakmai szekciókban történik a verseny. Az alábbi táblázat a műegyetemi hallgatók 2007-2011. évi OTDK-n elért eredményeit mutatja: Szekció Agrártudományi Műszaki Kém. Vegy. Informatikai FiFöMat Közgazdasági Társ. Tud. Művészeti Össz:

21

R 103 38 27 25 17 10 8 228

2007. I. II. 15 21 5 3 8 3 5 3 1 3 2 0 0 1 36 34

III. 15 4 3 1 3 1 2 29

R 141 35 25 28 19 4 16 268

2009. I. II. 17 19 6 1 6 5 4 2 5 2 0 0 2 1 40 30

III. 23 5 5 3 1 1 1 39

R 1 169 52 24 47 24 3 18 338

I. 20 10 5 4 2 41

2011. II. 25 6 4 8 1 3 47

III. 29 6 1 4 5 1 46

K 22 4 15 4 45

38. táblázat: OTDK Konferenciák adatai 2007-2011.

21

R = Részvevők száma, I, II, III = I., II., III. helyezést elérők száma, K = egyéb különdíj

53

A 2009. és 2010. évi TDK konferencia sikereinek könyvelhető el, hogy a 2011 tavaszán megrendezésre került XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferenciára 349 BME-s hallgató jelentkezhetett (ÉMK: 31, ÉPK: 50, GPK: 71, GTK: 39, KSK: 22, TTK: 50, VBK: 54 és VIK: 32). Egyetemünkről, évről évre kb. 20-25 %-kal több hallgató vesz részt az OTDK-n. Fiataljaink hagyományosan jól szerepelnek ezeken a konferenciákon, különösen a Műszaki, Kémiai és Vegyipari, Informatikai, ill. Fizikai, Földtudományi és Matematikai (FiFöMat) szekciókban. Ezt bizonyítja, hogy a részvevők mintegy 40 %-a díjat nyer. A BME hallgatói és oktatói az OTDK évében több Pro Scientia, ill. Mestertanár Aranyérmet szereznek. 2011-ben a 8 (36 jelölt) Pro Scientia díjra felterjesztettek közül 5 fő, a 10 felterjesztett Mestertanár közül 5 fő BME hallgató, ill. oktató volt. A 2011. évben 1 BME-s hallgató nyerte el az OTDT prezentációs díját a TTK-ról, illetve két egyetemi tanár részesült OTDT Elnökségi kitüntetésben a VIK-ről. Díjazás A házi TDK Konferencia díjazási keretéhez az EHK dolgozatonként 20 E Ft-tal járult hozzá. A központi díjak és az oklevelek előállításai költségének (900 E Ft) fedezetét az ETDB saját keretből biztosította. A pénzkeretet kiegészítették a külső és belső szponzoroktól kapott összegek, melyek nem a költségvetésen keresztül kerültek kifizetésre, ill. némely karon a Kari Hallgatói Képviseletek által felajánlott összegek.

IV.3.g. Doktoranduszok, doktorjelöltek A doktori képzés mélyreható elemzésével és értékelésével a Szenátus minden évben külön foglalkozik. Egyetemi döntés eredményeképpen 2005-2011 között a levelező tagozatos doktoranduszok számának csökkenése miatt fokozatosan csökkent a doktoranduszok összlétszáma, de ezzel párhuzamosan nőtt a nappali tagozatosok, valamint az államilag támogatottak aránya. A 3,5 éves BSc szakok (jellemzően mérnöki képzéseken) miatt szükségessé vált bizonyos szakokon a februári PhD felvételi bevezetése. A minisztériummal egyeztetve 2011-től ezeken a szakokon már februártól érvényesíteni lehet az adott évre felvehető keretszámot.

Államilag támogatottak aránya Nappali tagozatosok aránya Doktoranduszok létszáma

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

40,9% 69,4% 834

48,0% 75,7% 658

48,6% 80,3% 628

46,5% 79,9% 626

50,2% 89,1% 578

52,7% 88,6% 544

61,7% 90% 515

39. táblázat: Államilag támogatott doktoranduszok létszámának alakulása, 2005-2011.

Felismerve, hogy a doktori képzést követő időszakban – amikor a hallgató tipikusan az eredmények publikálásán és a disszertáció készítésén dolgozik – további támogatásra van szükség, a Szenátus döntése alapján a BME-n 2009. szeptember 1-től bevezettük az „egyetemi doktorjelölti ösztöndíjat”. Az ösztöndíjra azok a doktorandusz hallgatók jelentkezhetnek, akik disszertációjukat a BME-n készítik, az abszolutóriumot az aktuális tanévben szerzik meg, és PhD fokozatszerzési eljárásuk indítását az illetékes Szakmai Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács (SZHBDT) jóváhagyta. Az eddigi kedvező tapasztalatok alapján fontosnak tartjuk a doktorjelölti ösztöndíj hosszú távú megtartását.

54

A 2010. és 2011. évi belső költségvetési szabályozás előírta az ösztöndíjban részesítendők karonkénti minimális számát.22 Minimálisan meghirdetendő ösztöndíjak száma 2010. 2011. ÉMK GPK ÉPK VBK VIK KSK GTK TTK Összesen

6 6 5 4 9 4 6 6 46

7 6 5 4 10 3 5 7 47

40. táblázat: Doktorjelölti ösztöndíjban részesülők száma, 2010-2011.

IV.4. Kutatóegyetemi pályázat A BME kutatóegyetemi címpályázat célkitűzéseinek megvalósítását a 2010-ben elnyert, „Minőségorientált, összehangolt oktatási és K+F+I stratégia, valamint működési modell kidolgozása a Műegyetemen” című, TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KMR azonosítási számú pályázat támogatja. A támogatás teljes összege 2.882.637.190 Ft, amelyet az intézmény 5% saját rész biztosításával egészít ki. A projekt 2012. július 31-én zárul. A projekt az intézményi K+F tevékenység fejlesztését négy fő eszközzel tudja támogatni: segíti a humánerőforrás fejlesztését, az intézményi kapcsolattartást, jelentős infrastruktúra fejlesztést tesz lehetővé, valamint – elsősorban emberi erőforrás finanszírozással és információs adatbázisok fenntartásának támogatásával – a kutatási tevékenység fenntartásához is hozzájárul. A pályázati kiírásnak megfelelően valamennyi tevékenységünket öt kiemelt kutatási területhez (KKT) rendeljük, melyek a következők:  Fenntartható energia  Járműtechnika, közlekedés és logisztika  Biotechnológia, környezet-, egészségvédelem  Nanofizika, nanotechnológia, anyagtudomány  Intelligens környezet és e-technológiák A BME a kutatóegyetemi tevékenységhez történő csatlakozást valamennyi szervezeti egysége (kara, tanszéke, kutatócsoportja) számára lehetővé tette, mivel fő célkitűzései között nem csak a kiválóság támogatása, hanem a belső integráció javítása is szerepelt. Ennek legfontosabb eszközei a kutatóhelyek, csoportok, egyének tevékenységének megismertetése, újabb közös kutatások és oktatási tevékenységek elindítása, a műszerpark és infrastruktúra jobb kihasználásának biztosítása, mely folyamatok fenntartása a K+F tevékenységek hatékonyságának növelését kell, hogy eredményezze. Az egyetemen a projekt megvalósításába bevont kutatók, graduális és posztgraduális hallgatók száma meghaladta az 1000 főt. Az intézmény arra törekedett, hogy a nem kedvező gazdasági 22

Kalkulációjának alapja a kari – egyetemi költségvetésben figyelembe vett – „minősített oktatók” száma. Egy adott karra minden megkezdett 15 fő után egy ilyen ösztöndíj jut. 2010-ben (egy 2009. évi döntés alapján) változott a minősített oktatóként történő beszámítás szabálya. Önmagában a szabályváltozás nem változtatott az eredményen.

55

helyzetben is meg tudja tartani a fiatal tehetséges kollégákat PhD, doktorjelölti és posztdoktori, valamint kutatói alkalmazás formájában. A hallgatókat az eddigieknél jelentősebb számban sikerült bevonni a kutatás-fejlesztési munkákba. A projekt jelentős, mintegy 900 millió forintos infrastruktúra beruházásra is keretet biztosít, melynek nagyobb része eszközbeszerzés, de emellett az épített infrastruktúra korszerűsítése is megvalósul. Valamennyi beszerzés megindult, mintegy 700 millió Ft beruházás már meg is valósult. Néhány közbeszerzés hatálya alá tartozó beruházás még folyamatban van, de a tervek teljesülése, a projektcélok elérése biztosítottnak látszik. A gördülő finanszírozás módszere megkönnyíti a projekthez szükséges források előteremtését. A pályázat megvalósítása során felmerült költségek elszámolása és ennek gyorsítása mind az egyetem, mind a pályáztató szervezet szempontjából kívánatos. A projekt szervezeti és működési modelljét már a projekt indításakor kialakítottuk. A KKT keretein belül folyó kutatások alapvetően a kutatási témák futtatásával történik, amelyek koordinálását a témavezetők végzik. A hasonló témák projektekbe szerveződnek, melyeket projektvezetők koordinálnak. Egy-egy KKT 4-6 projektből és 20-60 témából áll. A projekt működését a projektvezetés irányítja, az operatív működést a projektmenedzsment a kari képviselők és a KKT vezetők koordinálják. A vállalt szakmai feladatok teljesítésének fő mutatói az indikátorok (publikációk, szabadalmak, monográfiák száma, stb.) alakulása, melyek teljesítése időarányos. A szakmai teljesítés követésére webes felületet alakítottunk ki és vezettünk be. Ez a kidolgozott módszertan segíthet más átfogó egyetemi pályázatok lebonyolításában is. Elért eredményeinket a BME Kutatóegyetemi Nagyrendezvényen (2011. június 21.), a Magyar Tudomány Napjához kapcsolódó rendezvénysorozaton és a KKT-k és karok által az év folyamán szervezett külső és belső rendezvényeken mutattuk be. További információ hozzáférhető az alábbi honlapon: www.kutatas.bme.hu.

IV.5. Pályázatok, K+F tevékenység Egyetemünk a 2011-es költségvetési évben pályázati és K+F+I tevékenységre csaknem 3,2 Mrd Ft különböző hazai és külföldi támogatást nyert el. Ez az előző évi forrásnál mintegy 53%-kal kevesebb. A jelentős csökkenés a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból átvett pénzeszközöknél bekövetkezett visszaesés, valamint a kutatóegyetemi pályázatra elnyert TÁMOP pályázat 2,88 Mrd Ft-os támogatás eredő hatásaként következett be. Ezek részletes indoklását és számait az alábbi táblázatokban és magyarázatokban adjuk meg.

IV.5.a. Pályázati bevételek 2011-ben a hazai pályázatokból elnyert támogatási összegek beérkezése, valamint az utófinanszírozásban elszámolt kiadások ellentételezése és a támogatási előlegek kifizetése a 2010 év végi és a 2011 év eleji visszaesés után felgyorsult. Ennek oka, hogy 2011. január 1-jei hatállyal a 303/2010. (XII.23.) Kormányrendelet létrehozta a Nemzeti Innovációs Hivatalt, amely átvette a megszűnt jogelőd, az NKTH által kiírt pályázatokat, valamint a TÉT Alapítvány által kezelt pályázati anyagokat. Ezzel egy időben a NIH megbízta a MAG Zrt.-t a pályázati ügyek operatív feladatainak ellátásával. Az év elején a megvalósítás alatt álló projektjeink folytatása csak az egyetemi belső „pályázati forgótőke” jelentős növelésével volt biztosítható. Hazai pályázatok esetében január 1-jén 1.256 Mrd Ft értékű volt a belső egyetemi pályázati megelőlegezés állománya. Ez márciusra 1.968 Mrd Ft-ra 56

nőtt, ez az állomány év végére 1.402 Mrd Ft-ra csökkent. A következő táblázat a forrásbiztosító szerinti csoportosításban mutatja a BME számára biztosított források értékét. Megállapítható, hogy az Innovációs Alapból származó bevételek a 2010 évi visszaesés után jelentősen megnőttek 2011ben, valamint az OTKA által finanszírozott kutatások terén is növekedés történt az előző évhez képest. Az egyéb hazai és nemzetközi pályázatok területén a növekedés 2009 óta folyamatos és kiegyensúlyozott. A Nemzeti Kulturális Alaptól származó bevételek elenyészőek voltak, az előző évhez képest majdnem 50%-al csökkentek. Forrás OTKA Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Egyéb hazai és nemzetközi pályázat - ebből Nemzeti Kulturális Alap Összesen:

2009.

2010.

2011.

434 488 1 517 651 2 344 811

291 178 1 019 900 2 528 737 6 946 3 839 815

325 558 2 040 449 2 683 068 3 885 5 052 960

4 296 950

41. táblázat: A pénzforgalmilag beérkezett pályázati bevételek, 2009-2011 (E Ft-ban)

Az egységes fejlesztéspolitika irányelve mentén 2011-ben átalakításra került a hazai pályázati intézményrendszer azzal a szándékkal, hogy egyszerűbb és átláthatóbb K+F+I irányítási struktúra kerüljön kialakításra. A feladatátcsoportosítások és cserék mellett egyúttal intézmények megszűntetésére, illetve átnevezésére is sor került, ami együttesen a hazai pályázati lehetőségek további szűkülését jelentette 2011-ben. Az elmúlt években meghatározó Kutatási és Technológiai Innovációs Alap terhére kiírt korábbi pályázatok nem jelentek meg, a kiesést nem ellensúlyoztak az egyéb hazai források új kiírásai. A BME hazai pályázati aktivitása az előző évi alacsonyabb szintről nem mozdult el. A beadott pályázatok száma 2011-ben közel 28 százalékkal csökkent, ugyanakkor a szerződéskötések száma mintegy 20%-al magasabb a korábbi évhez viszonyítva (utóbbinál a 2010-es 55%-os csökkenés után). A nemzetközi pályázati aktivitás jelentősen növekedett az előző évihez viszonyítva (beadott 43 százalékkal, szerződött 31 százalékkal több volt 2011-ben).

57

Szerződött

Beadott

2011. Szerződött

Beadott

Pályázattípusok

2010. Szerződött

Beadott

2009.

db db db db db db Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚM FT), Új Széchenyi Terv (ÚSZT) pályázatok KEOP KMOP TÁMOP

8 0 13

0 2 5

0 2 4

2 2 12

0 1 11

0 1 3

Strukturális Alapok összesen: 21 7 6 16 12 Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (KTIA) terhére kiírt pályázatok

4

Jedlik Ányos- NKFP, TECH Déry Miksa- EUREKA Baross Gábor* Nemzeti Technológiai Program TÉT K+F Munkaerő BONUS-HU NKTH-ANR hELIos Űrkutatás ERC HU MEC (Apponyi Albert)

0 0 0

KTIA összesen:

32 1 20 121 47 3 9 2 0 0 0 14

5 0 3 50 27 2 9 0 0 0 0 8

25 2 0 0 35 0 5 0 2 6 1 5

0 1 3 0 6 1 1 0 0 1 1 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 0 0 0 1 0 0 0

249 104 81 16 Egyéb hazai forrás terhére kiírt pályázatok

0

15

OKM OKA - Oktatásért Közalapítvány Magyary Z. FKA MTA NSZFI OTKA NKA Egyéb

10 0 0 0 1 76 6 0

9 0 0 0 0 31 7 0

3 11 11 0 0 66 10 5

3 2 2 0 0 19 5 2

0 25 0 20 0 65 12 5

0 21 0 8 0 17 8 4

Egyéb hazai:

93

47

106

33

127

58

363 158 193 EU-s/nemzetközi pályázatok

65

139

77

Hazai összesen: EU 7. KTF Egyéb EU-s/nemzetközi Nemzetközi összesen:

29 46 75

16 30 46

27 36 63

17 9 26

37 53 90

16 18 34

Mindösszesen:

438

204

256

91

229

111

42. táblázat: A BME pályázati aktivitása, 2009-2011.

IV.5.b. Hazai pályázatok és egyéb K+F források Alapkutatást finanszírozó OTKA pályázatok Az alapkutatás támogatására központi forrásként az OTKA pályázati rendszer áll rendelkezésre. 2011-ben a felhívások következő típusaira lehetett pályázni: kutatási, nagy összegű kutatási, posztdoktori, nagy összegű fiatal kutatási, nemzetközi kiegészítő és egyéb speciális pályázat. Tekintettel arra, hogy az OTKA-NKTH, új nevén KTIA-OTKA közös, iparban hasznosuló alapkutatást támogató program keretében benyújtott pályázatok támogatásáról nem született döntés, 58

így 2011-ben újabb pályázati felhívás nem volt. Az OTKA pályázatok száma az egyetemen megegyezik az előző évben beadott pályázatok számával. A 17 db nyertes OTKA pályázat 263 M Ft pályázati forrást jelentett a BME-n. A 2011-ben beadott, illetve nyertes OTKA pályázatok számát pályázati típusonkénti bontásban az alábbi táblázat tartalmazza. (A 2010-ben beadott pályázatok eredményhirdetésére és a szerződéskötésre a PD típusú pályázatok kivételével csak 2011-ben kerül sor. Így a 2011-ben szerződött 17db pályázat többsége, 14 db 2010-ben került benyújtásra.) 2011-ben pályázott Pályázat típusa

(db)

Kutatási (K) Nagy összegű kutatási (NK) Posztdoktori (PD) Nagy összegű fiatal kutatói (NF) Mobilitás NKTH-OTKA (MB) Nemzetközi együttműködés (IN, NN) Összesen

(E Ft)

2010-ben beadott

2011-ben szerződött 2011-ben beadott

(db)

(db)

(E Ft)

(E Ft)

Összesen (db)

(E Ft)

49 3 13 0 0 0

805 644 193 671 165 042 0 0 0

11 1 0 0 1 1

157 480 48 563 0 0 20 158 1 490

0 0 3 0 0 0

0 0 35 177 0 0 0

11 1 3 0 1 1

157 480 48 563 35 177 0 20 158 1 490

65

1 164 357

14

227 691

3

35 177

17

262 868

43. táblázat: OTKA pályázatbeadás és szerződéskötés 2011-ben

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (KTIA) terhére kiírt pályázatok 2011. január 1-jével a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felügyelete a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz került, a tárca az alap kezelőjeként pedig a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget, míg közreműködő szervezetként a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ (MAG) Zrt.-t jelölte ki. Az intézményrendszer átszervezése miatt az alap terhére 2011-ben nem jelent meg pályázati kiírás, korábbi korábban beadott pályázatok eredményhirdetésére és szerződéskötésére is csak részben került sor. (Egyes TéT pályázatoknál a 2009. június 15-ig benyújtott pályaművekről 2011-ben sem született döntés!) Kétoldalú kormányközi tudományos és technológiai együttműködési (TéT) pályázatok Ezek a pályázatok elsősorban a kétoldalú szakmai kapcsolatok fejlesztését segítik elő, utazási és tartózkodási (tehát elsősorban kapcsolattartási és mobilitási) költségeket fedeznek, dologi és eszközbeszerzés (felhalmozás) ebből a forrásból ritkán lehetséges. E program keretében az intézményrendszer átszervezése miatt 2011-ben nem volt pályázati kiírás. Az év során 14 db szerződéskötésre került sor, összesen mintegy 123 M Ft elnyert támogatási összeggel. Ennek egésze 2009-ben és 2010-ben került beadásra, de a döntés áthúzódott 2011-re. A 2011-ben nyertes pályázatok országonkénti megoszlását az alábbi táblázat mutatja.

59

2011-ben szerződött Relációk (országok)

(db)

Dél-Afrika Franciaország Japán Lengyelország Marokkó Olaszország Szingapúr A*STAR Shenzen Összesen

(E Ft)

1 2 1 2 1 4 1 2 14

4 000 1 590 4 490 5 560 2 600 8 880 54 381 41 560 123 061

44. táblázat: TéT pályázatbeadás és szerződéskötés 2011-ben

Az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) és az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚM FT) keretében kiírt pályázatok Az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) 2011. január közepén indult útjára a korábbi Új Magyarország Fejlesztési Tervet felváltva. Utóbbi pályázatai átkerültek az ÚSZT-be, új főkategóriák szerinti csoportosításban jelentek meg a kiírások (pl. a TÁMOP- Társadalmi Megújulás Operatív Program pályázatai az új Tudomány–Innováció Program részeként is megjelentek.) 2011-ben pályázott A pályázat típusa KMOP TÁMOP Összesen

(db)

(E Ft)

1 11 12

398793 832301 1 231 094

2010-ben beadott (db) (E Ft) 1 1

684000 684 000

2011-ben szerződött 2011-ben beadott (db) (E Ft) 1 2 3

398793 193 630 592 423

Összesen (db) (E Ft) 1 3 4

398 793 877 630 1 276 423

45. táblázat: ÚM FT/ÚSZT pályázatbeadás és szerződéskötés 2011-ben

A pályázati számot tekintve az egyetem pályázati aktivitása az operatív programokon mintegy kétszeresére nőtt 2011-ben. Az egy évvel korábbi 6db beadottal szemben 2011-ben 12 db pályázatot nyújtottunk be az ÚM FT/ÚSZT kiírásaira (TÁMOP 11 db, KMOP 1 db). 2011-ben összesen 4 esetben kötöttünk támogatási szerződést (ebből egy,már 2010-ben beadott pályázatra) összesen 1,28 milliárd forint támogatási összegre. A 2011-ben megjelent TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1 („képzés- és tartalomfejlesztés, képzők képzése..”) felhívásra a BME összesen tíz beadott pályázatban vett részt, ebből három esetben csatlakoztunk konzorciumi partnerként; pályázó intézményként hétből négy pályázatba vontunk be konzorciumi partnereket, három önálló pályázatunk volt. Az összes igényelt támogatásból 787 M Ft volt a BMEre jutó összeg, az egyetem által vállalt összes önerő 41,2 M Ft. Nemzeti Kulturális Alap A Nemzeti Kulturális Alap célja a nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, valamint hazai és határon túli terjesztésének támogatása. 2011-ben 12 db pályázatot adott be Egyetemünk, melyből 8 db nyertes pályázatnál történt meg a szerződéskötés. Ez összesen 15.348.000 Ft forrást jelent a BME számára. Egyéb hazai pályázatok Az Oktatásért Közalapítvány NTP-OKA pályázataira összesen 25 pályázatot nyújtottak be 2011ben, és 21 szerződéskötésre került sor év végéig összesen 10,7 millió forint összegre. Egyéb hazai pályázatok (MTA, egyéb) esetében 25db került benyújtásra és 12db szerződés köttetett. 60

Összességében 2011-ben a BME a hazai kutatás-fejlesztési és K+F-hez kapcsolódó pályázatokon mintegy 2,1 Mrd Ft támogatást nyert el, ami kevesebb, mint fele, 41 százaléka a 2010-ben elnyert mintegy 5 milliárd forintos összegnek. A jelentős eltérés elsősorban a Kutatóegyetemi pályázaton 2010-ben elnyert, még a nagyobb támogatási összegű operatív programokhoz képest is kiugróan magas 2,8 Mrd Ft-os összegre vezethető vissza.

IV.5.c. Európai uniós és egyéb nemzetközi pályázatok Az EU7. KTF Keretprogramba 2011-ben a következő specifikus programokra lehetett pályázni: Kooperáció, (Cooperation), Ötletek (Ideas), Emberek (People), Kapacitás (Capacities) és Euratom. A Műegyetem benyújtott pályázatainak körülbelül 60%-a az Együttműködés témakörbe tartozik. 2011-ben az ICT és People (Marie Curie) témakörben volt a legaktívabb az Egyetem.

Specifikus programok 1. Cooperation Health Food, Agriculture and Fisheries, and Biotechnology Information and Communication Technologies Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies Energy Environment (incl. Climate Change) Transport (incl. Aeronautics) Socio-economic sciences and Humanities Space Security Joint Technology Initiatives 2. Ideas (ERC) ERC Starting Grant ERC Advanced Grant ERC Proof of Concept 3. People 4. Capacities 5. Euratom Összesen

2011-ben beadott projektek száma (db)

2011-ben nyert projektek száma (db)

0 4 10

0 0 4

2

1

0 1 2 0 0 2 2

0 0 2 0 0 0 1

0 2 1 8 3 0 37

0 0 0 6 2 0 16

46. táblázat: Beadott és nyertes FP7-es pályázatok 2011-ben

A 2011-ben az előző évihez képest növekedett pályázati aktivitás, a beadott pályázatok száma 37 db, szerződéskötésre 16 esetben került sor, amely összesen mintegy 787 M Ft támogatást jelent.

61

A pályázat típusa FP7 egyéb EU/nemzetközi Összesen

2011-ben pályázott (db) (E Ft)

2011-ben nyert (db) (E Ft)

37 53 90

16 18 34

2 816 410 1 586 295 4 402 705

787 278 274 745 1 062 023

47. táblázat: Beadott és nyertes FP7-es és egyéb EU-s/nemzetközi pályázatok 2011-ben23

A 7. keretprogramban és a kiírásokban a felsőoktatást és a BME-t érintő változás nem volt az elmúlt évekhez képest. A K+F tevékenységet a felsőoktatási intézmények számára is csak 75%-ban támogatja az Unió, és így a pályázóknak mindenképpen 25% önrészt kell biztosítaniuk, illetve a pályázatok méretéből is adódik, hogy koordinátori szerepet szinte alig vállalt intézményünk. Az egyéb nemzetközi pályázatok területén növekedett a pályázati aktivitás az előző évhez képest. Az Európai Területi Együttműködési programok keretében beadott (HUSK és SEE) pályázatok értékelése még tart, ezeknél még nem született döntés, így további nyertes pályázatok várhatók ebben a témakörben.

Pályázat típusa Európai Területi Együttműködési programok: Magyarország-Szlovákia (HUSK) Magyar-Horvát (projekthez kapcsolódó tender) Interreg IVB, Dél-kelet Európai Transznacionális (SEE) Interreg IVB, Central Europe (CE) Interreg IVC Sciex_NMS Fellowships, Svájc Svájci hozzájárulás pályázatai Visegrad Fund Lifelong Learning Programme: Comenius Erasmus Leonardo Transversal Erasmus Mundus Tempus IV European Cooperation in Science and Technology (COST) Európai Integrációs Alap Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP): Intelligent Energy – Europe (IEE) ICT- Policy Support Programme (ICT-PSP) SESAR Joint Undertaking Fusion For Energy - Joint Undertaking for ITER (F4E) Research Fund for Coal and Steel (RFCS) Összesen

2011-ben beadott pályázatok száma (db)

2011-ben nyert pályázatok száma (db)

6 1 9 1 2 2 2 2

1 1 0 0 0 0 0 1

2 3 7 1 1 3 2 1

2 1 6 0 0 0 2 1

2 1 2 2 1 53

1 0 2 0 0 18

48. táblázat: Egyéb Európai Uniós és nemzetközi pályázatok 2011-ben

23

Megjegyzés: a pályázottak összege nem tartalmazza mind a 90 beadottét, mert nem mindegyik pályázatról kapunk teljes információt.

62

IV.5.d. Egyetemi belső megelőlegezések állománya Az egyetem mindezidáig rendelkezett azzal a képességgel, hogy a döntően utófinanszírozású pályázati forrásokat saját likviditása terhére úgy megelőlegezze, hogy közben más területen (például közüzem, szállítói tartozások) nem adósodik el, és nem halmoz fel kontrollálhatatlan belső hiányt. Az egyetemi pályázati projektek központilag rendelkezésre bocsájtott megelőlegezés állománya 2011-ben 2 Mrd Ft körüli szintre nőtt. 695,9 M Ft lejárt határidejű egyetemi belső központi megelőlegezés állománnyal rendelkeztünk, amelynek döntő hányadát (88%) 2011. IV. negyedévében már meg kellett volna kapnia a szervezeti egységeknek a külső támogatóktól. A megelőlegezések 95,7%-a pályázati célú volt, a késedelem oka tehát egyértelműen a pályázati kifizetések csúszása.

V. ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA Megnevezés

2010. évi teljesítés

2011. évi eredeti előirányzat 28 542 437 26 913 933 11 341 666 9 275 817 1 617 504 1 105 372 512 132 11 000

Kiadások összesen 31 190 360 Működési kiadások összesen 27 832 253 - ebből: személyi juttatások 12 222 555 - ebből dologi kiadások 9 397 677 Felhalmozási kiadások összesen 3 345 807 - ebből: intézményi beruházási kiadások 1 878 892 - ebből: központi beruházás 50 000 - ebből: felújítás 1 246 627 Kölcsönök nyújtása 12 300 2011. évi tényleges maradvány** 12 382 989 Bevételek összesen 43 573 349 28 542 437 Támogatás 15 629 335 15 831 537 Működési bevételek 9 893 373 11 700 000 Átvett pénzeszközök - működési célra 3 926 068 3 200 000 - felhalmozási célra 1 172 305 896 500 Kölcsönök visszatérülése 12 300 11 000 Pénzmaradvány igénybevétele 12 262 445 Alap és vállalkozás közötti elszámolások 99 709 Létszám (fő) - Engedélyezett létszám 3 065 (35. űrlap 13. sor) - Átlagos statisztikai állományi létszám 2 830 (35. űrlap 18. sor) - Tartósan üres álláshelyek száma 45 (35. űrlap 17. sor) Részesedések vásárlása 17 000 (felhalmozási kiadások között elszámolva) * Tartalmazza az állampapírba befektetett összeget 12.390.774 E Ft-ot

2011. évi módosított előirányzat 46 771 446 38 048 575 15 030 366 15 311 062 8 807 817 4 432 633 4 235 184 17 000

2011. évi teljesítés 34 848 142 29 679 554 12 750 799 10 301 432 5 253 867 2 688 672

46 771 446 15 646 182 10 534 608

2 425 347 16 667 11 721 710 46 769 852 15 646 182 10 534 608

5 142 000 2 021 448 17 000 12 382 989 101 946

5 818 562 1 794 115 16 667 12 382 989 101 946 3 065 2 807 23 8 000

49. táblázat: Kimutatás az egyetem 2011. évi főbb előirányzatainak alakulásáról (E Ft)

Az egyetem 2011. évi tényleges bevétele (46.769.852 E Ft) az eredeti előirányzatot 63,9%-kal haladta meg, a módosított előirányzatnál 0,0034 %-kal alacsonyabb. Ebből a saját bevétel – az előirányzatkeret maradványának igénybevételével, kölcsönök visszatérülésével együtt – (30.675.597 E Ft) 94,1%-kal magasabb, mint az eredeti előirányzat, a módosított előirányzathoz 63

képest 0,05%-kal lett kevesebb. Az összes bevételen belül a saját bevétel részaránya 65,59%-ot ért el, abszolút értékben 15.029.415 E Ft-tal magasabb összegben teljesült, mint a költségvetési támogatás összege. A költségvetési támogatás tényleges teljesítési összege (15.646.182 E Ft) az eredeti előirányzatnál 1,18 %-kal alacsonyabb, a módosított előirányzattal megegyező. Úgy gondoljuk, hogy az állami támogatás tekintetében nem elegendő önmagában a 2011. év értékelése, ugyanis „a fenntartói támogatás mértéke már a 2005-2011-es időszakban is jelentősen romlott: a hallgatói támogatásoktól megtisztított állami támogatás reálértéke ez idő alatt 30%-kal esett. A 2011-ről 2012-re eső változás ezt tovább mélyítette, most a reálértelmű csökkentés további kb. 14%-os, illetve a 2005-ös adathoz viszonyítva újabb 10 százalékpont.”24

24

Forrás: http://portal.bme.hu/ift/bme_belso_koltsegvetes.pdf

64

(EFt) Állami költségvetési támogatás* Hallgatói támogatások Képzési, tudományos, fenntartási és egyéb Inflációs ráta Összegzett inflációs ráta Képzési, tudományos, fenntartási támogatás 2005 januári árakon Reálértékű képzési, tudományos, fenntartási támogatás változása % Állami hallgatói létszám Egy állami hallgatóra eső reálértékű támogatás Egy állami hallgatóra eső reálértékű támogatás változása %

2005

2006

2007

2008

13 667 076 1 920 000 11 747 076

14 897 244 2 723 580 12 173 664

15 682 417 3 267 915 12 414 502

1,036 1,036

1,039 1,076

1,080 1,163

11 338 876 100% 15 538 730 100%

11 309 568 100% 15 633 723 99%

10 678 992 94% 14 840 720 99%

2009

2010

2011**

2012

15 772 349 15 395 832 14 817 488 14 536 637 13 407 100 3 298 296 3 247 569 3 287 681 3 323 306 3 318 581 12 474 053 12 148 263 11 529 807 11 213 331 10 088 519 1,061 1,233

1,042 1,285

10 113 306 9 452 181 89% 83% 15 384 15 944 657 593 90% 81%

1,049 1,348

1,039 1,401

1,050 1,471

8 551 935 8 005 002 6 859 065 75% 71% 60% 16 736 16 968 16 968 511 472 404 70% 65% 55%

*Nem tartalmazza a BME-ELTE, a PÉP, az OTKA, a PPP támogatásokat. Eredeti összegek, ezek éb közben összességében jellemzően kveset (100-300 millió forintot) változtak. **Az eredeti előirányzat 15.831.437 E Ft volt, amiből szinte azonnak zároltak, így ennek végeredménye látható.

Egy állami hallgatóra eső reálértékű támogatás változása %

Reálértékű képzési, tudományos, fenntartási támogatás változása % 120%

120%

100%

100%

80%

80%

60%

60%

40%

40%

20%

20% 0%

0% 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011**

2012

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011**

2012

7. ábra: Képzési, tudományos és fenntartási támogatások alakulása 2005-től

65

V.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása Teljesített kiadásaink 88,58%-a az egyetem alapfeladatainak ellátásával, 11,42%-a a vállalkozási tevékenységgel összefüggésben merült fel. Megnevezés

eredeti

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

Előirányzat módosított

24 792 437 3 750 000 28 542 437

41 677 327 5 094 119 46 771 446

Teljesítés* összeg 30 868 590 3 979 552 34 848 142

Kiadási megtakarítás

% 88,58 11,42 100,00

10 808 737 1 114 567 11 923 304

50. táblázat: A kiadási előirányzatok és a teljesítés alakulása (E Ft-ban) 2011. évi Megnevezés Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

2010. évi teljesítés

módosított előirányzat

28 533 310 2 657 050 31 190 360

41 677 327 5 094 119 46 771 446

teljesítés 30 868 590 3 979 552 34 848 142

2011. évi teljesítés módosított 2010. évi előirányzat teljesítés %-ában %-ában 74,07% 108,18% 78,12% 149,77% 74,51% 111,73%

51. táblázat: Kiadások alakulása (E Ft-ban) Előirányzat Megnevezés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadás Ellátottak juttatásai Felújítás Felhalmozás Pénzeszköz átadás Kölcsönnyújtás (lakás) Tám. értékű, előző évi felhalmozási kiadás Támogatás értékű működési kiadás Összesen

eredeti 10 721 586 2 939 174 6 424 197 2 860 822 464 474 1 044 719 326 465 11 000

24 792 437

Teljesítés

módosított

összeg

%

13 838 924 3 532 254 11 965 364 3 097 373 4 235 184 4 304 535 501 203 17 000 184 379 1 111 41 677 327

11 559 357 2 948 026 8 070 301 2 929 445 2 425 347 2 560 574 173 694 16 667 184 227 952 30 868 590

37,45 9,55 26,14 9,49 7,86 8,30 0,56 0,05 0,60 0,00 100,00

Kiadási megtakarítás/ többletkiadás 2 279 567 584 228 3 895 063 167 928 1 809 837 1 743 961 327 509 333 152 159 10 808 737

52. táblázat: Az alaptevékenység jogcímenkénti kiadási előirányzatának és a teljesítésének alakulása (E Ft-ban)

66

2011. évi Megnevezés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadás Ellátottak juttatásai Felújítás Felhalmozás Központi beruházás Pénzeszköz átadás Kölcsönnyújtás (lakás) Támogatás értékű felhalmozási kiadás Támogatás értékű működési kiadás Pénzforgalmi kiadás összesen

2010. évi teljesítés 11 579 146 2 958 521 7 635 781 2 814 756 1 246 627 1 894 634 50 000 337 848 12 300 0 3 697 28 533 310

módosított előirányzat

teljesítés

13 838 924 3 532 254 11 965 364 3 097 373 4 235 184 4 304 535

11 559 357 2 948 026 8 070 301 2 929 445 2 425 347 2 560 574

501 203 17 000 184 379 1 111 41 677 327

173 694 16 667 184 227 952 30 868 590

2011. évi teljesítés módosított 2010. évi előirányzat teljesítés %-ában %-ában 83,53 99,83 83,46 99,65 67,45 105,69 94,58 104,07 57,27 194,55 59,49 135,15 0,00 0,00 34,66 51,41 98,04 135,50 0,00 0,00 85,69 25,75 74,07 108,18

53. táblázat: Alaptevékenység jogcímenkénti kiadásainak alakulása az előző évihez viszonyítva

Az alaptevékenység teljesített kiadásainak 47%-át a személyi juttatás és a munkaadókat terhelő járulékok együttes összege tette ki. (Amennyiben az összes kiadásnál az ellátottak juttatásait figyelmen kívül hagyjuk, akkor ez az arányszám 51,92%-ra módosul.) A személyi juttatásokkal összefüggő járulékok teljesítése (83,46%) viszonyítva az előző év járulék fizetési kötelezettség teljesítési adatához (99,65%) csökkenést mutat, melynek oka a személyi juttatások kifizetésének a csökkenésére vezethető vissza. Az egyetem működésére, fenntartására, a szakmai feladatok ellátására szolgáló dologi keretekre kiadásainknak több mint 26,14%-át fordítottuk. A felújítási kiadások is jelentős (7,86%-os) arányt képviselnek kiadásainkból, mert a költségvetési törvényben meghatározott összegnél többet fordítunk épületeinkre az energiatakarékosság, a korszerűsítés jegyében, és az élet- és balesetveszélyek megelőzése érdekében. A felhalmozásra fordított kiadások összértéke 2.560.574 E Ft, melynek részaránya a teljes kiadáshoz viszonyítva 8,3%. (2010. évben 6,64% volt) A költségvetési támogatásból megvalósult felhalmozás csak 71.812 E Ft, amely az összes kiadás 0,2%-ának felel meg, vagyis a felhalmozási kiadásaink túlnyomó többségét saját bevételeinkből finanszírozzuk. Összességében az előző évhez képest a felhalmozásra fordított kiadás 35,15%-kal (665.940 E Ft-tal) nőtt.

V.2. Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők Egyetemünk 2011. évi eredeti kiadási/bevételi előirányzata 28.542.437 E Ft. Az alapfeladat ellátásával összefüggő eredeti előirányzat 24.792.437 E Ft, amelynek 59,09%-a, 15.831.437 E Ft költségvetési támogatásból származott.

67

Az év folyamán az egyszeri pótelőirányzatok 1.451.913 E Ft-tal növelték a költségvetési támogatás összegét. A bevételi és kiadási előirányzatok módosításának hatáskörönkénti alakulása az alábbi:  Az államháztartási egyensúly megőrzéséhez Országgyűlési hatáskörben 1.561.300 E Ft került elvonásra.  Kormány hatáskörben (2011.évi bérkompenzáció fedezetére, és PÉP támogatás) 101.967 E Ft összegben növekedett az előirányzat.  Irányítószervi hatáskörben támogatásunk 1.274.078 E Ft-tal növekedett, melynek legjelentősebb tétele a PPP jogcímen kapott támogatás.  Intézményi hatáskörben 18.414.264 E Ft-tal módosítottuk az eredeti előirányzatunkat. Az évközi előirányzat módosítások jogcímeit az alábbiakban mutatjuk be: Pótelőirányzat jogcíme 2011. évi bérkompenzáció PPP támogatás ODR dokumentum beszerzés PÉP program OTKA + MTA BME – Szegedi Tudományegyetem közötti megállapodás Összesen

Összeg

Arány

93 756 1 016 870 2 100 8 211 300 942 30 034 1 451 913

6,46% 70,04% 0,14% 0,57% 20,73% 2,06% 100%

54. táblázat: 2011. évi pótelőirányzatok (E Ft-ban)

A költségvetési támogatást növelő évközi pótelőirányzatok a felügyeleti szerv által meghatározott céloknak, illetve szerződésben vállalt feladatoknak megfelelően kerültek felhasználásra. Az év folyamán az egyszeri – az alábbiakban részletezett jogcímű – elvonások 1.637.168 E Ft-tal csökkentették a költségvetési támogatási előirányzatot:  a Bogdánffy úti sportpálya vagyonmegosztásának rendezése kapcsán előirányzat átcsoportosítás 75.868 E Ft,  2011. évi CXIV. törvény alapján támogatás elvonás 1.561.300 E Ft. A felsorolt tételek együttes hatásaként az egyetem költségvetési támogatási előirányzata 15.646.182 E Ft-ra módosult. Egyetemünk a 2011. évre kapott 6.521.343 E Ft képzési előirányzattal szemben 5.815.903 E Ft képzési támogatásban részesült, ami 87,3%-os finanszírozottsági szintet jelent. A támogatási érték a hallgatói létszámnövekedés következtében az alacsonyabb finanszírozottsági szint mellett is elvonást (705.440 E Ft) jelent. A tudományos támogatás esetében is a 2.881.112 E Ft előirányzattal szemben jogosultságunk 2.373.415 E Ft-ra csökkent amely a 2011. évi létszámadatok figyelembevételével további elvonást okoz (507.697 E Ft). A speciális programok elszámolása pozitív különbözetet mutat. A 662.500 E Ft-os előirányzattal szemben jogosultságunk 676.650 E Ft. Az előző évhez képest két új támogatási cél a Kutatóintézeti és az OMIKK támogatás, amelyekkel összességében 610.000 E Ft támogatásban részesül az egyetem. E jogcímen - ez utóbbiakon kívül is - az előző évhez képest 68,1 %-kal nőtt a támogatás. A fenntartói támogatás jogcímen azonban jelentősen alulfinanszírozott volt költségvetésünk. Még a 87,3%-os finanszírozottsági szint mellett is, további 1.251.017 E Ft támogatás illeti meg Egyetemünket. 68

Az elszámolások alapján az államilag támogatott teljes idejű képzésben résztvevő nappali tagozatos hallgatók támogatására további 67.587 E Ft illeti meg az egyetemet. A támogatási jogcímeket figyelembe véve és összegezve, a 2011. évi előirányzat-maradvány elszámolás alapján a BME-et mindösszesen 119.617 E Ft további támogatás illeti meg.

V.3. A költségvetési szervek előirányzatainak módosítására vonatkozó előírások változásával kapcsolatos tapasztalataink A beszámolási időszakban a költségvetési szervek előirányzatainak módosítására vonatkozó előírások nem változtak. Az előirányzat módosítására vonatkozó jelentősebb változás az elmúlt évben lépett hatályba, miszerint a többletbevételek felhasználásához a felügyeleti szerv előzetes engedélye szükséges. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX törvény 120. § (3) bekezdése alapján a felsőoktatási intézmények saját bevételeikkel önállóan gazdálkodnak, az nem vonható el tőlük. A felügyeleti szerv által küldött, a Nemzetgazdasági Minisztériumnak – a BME jogértelmezésével megegyező – jogértelmezését tartalmazó tájékoztató levél alapján az Áht. ezen módosítása az Ftv. alapján nem terjed ki Egyetemünkre. Fentiek figyelembe vételével az előző évek gyakorlata alapján került sor a beszámolási időszakban is az előirányzatok módosítására.

V.4. A személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, létszám alakulása V.4.a. A személyi juttatások előirányzatának alakulása A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok 2011. évi alaptevékenységi előirányzata és a teljesítése a következők szerint alakult: Eredeti előirányzat

14 450 829

Az évközi előirányzat-módosítások jogcímei 2011. évi bérkompenzáció Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások OTKA támogatás + MTA Saját hatáskörű módosítás Előirányzat-módosítás összesen Módosított előirányzat

93 756 8 194 102 411 4 226 365 4 430 726 18 881 555

55. táblázat: A személyi juttatások módosított előirányzatának levezetése (E Ft-ban)

69

2011. évi Előirányzat Megnevezés

Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Összesen:

2010. évi teljesítés

11 579 146 2 958 521 14 537 667

Eredeti 10 721 586 2 939 174 13 660 760

Módosított 13 838 924 3 532 254 17 371 178

2011. évi teljesítés A módosított előirányzat %-ában 11 559 357 83,53% 2 948 026 83,46% 14 507 383 83,51%

Teljesítés

A 2010. évi teljesítés %-ában 99,83 % 99,65 % 99,79 %

56. táblázat: A személyi juttatás és munkaadót terhelő járulék előirányzatának és teljesítésének adatai

Az eredeti előirányzatot az év folyamán a fenti jogcímeken összesen 30,66%-kal emeltük meg. A módosítások fedezete költségvetési támogatás (204.361 E Ft), előirányzatkeret-maradvány (2.844.810 E Ft), előző évi előirányzat-maradvány átvétel (379.855 E Ft), valamint saját bevétel (1.001.700 E Ft) volt. A személyi juttatások jogcímen a teljesítés összege alacsonyabb a módosított előirányzat összegénél. Az előirányzat keretmaradvány összege 2.279.567 E Ft. A munkaadókat terhelő járulékok jogcímen a kiadási megtakarítás 584.228 E Ft. A jogcímeken kimutatott előirányzat-keret maradvány összegeket kötelezettséggel terhelt maradványként tarjuk nyilván a tárgyévi szerződésekben vállalt feladatok 2012. évi teljesítésével összefüggő kifizetésekre.

V.4.b. Az összes személyi juttatás és az átlagkeresetek változása Az egyetem személyi állományát belső költségvetési algoritmusunkhoz igazodva három részre oszthatjuk: kari- és nem kari személyi állományra, valamint a hallgatói alrendszerbe tartozó szervezetek személyi állományára.25 A nem kari személyi állomány foglalkoztatására az egyetem Költségvetési Szabályzata jelen rektori ciklusra (2008-2012) vonatkozóan fogalmaz meg alapelveket. A kari oldal jövedelmei részben saját bevételes projektekhez köthetők, mely projektek számának változása a nem kari oldali kollégák munkaterhelésére is kihatással van. Éppen ezért, a kiemelkedő nem kari alkalmazottak esetleges jutalmazását, a kari oldal projektjeinek sikerességéhez is kötjük, így érdekeltté téve a két oldal személyi állományát az együttműködésben. A hallgatói alrendszer személyi állományára lényegében nincsenek központi szabályok, a személyi kiadások fedezetét a hallgatói alrendszernek kell állnia. Az Egyetem 2011. év során feladatait az engedélyezett létszámnál átlagosan 258 fővel (8,5%) kisebb létszámmal látta el. Az üres álláshelyek száma év elején 56 fő, év végén 71 fő volt, ebből tartósan 23 álláshely volt üres. Az engedélyezetthez viszonyított alacsonyabb létszám alapvetően az elmúlt években saját hatáskörben végrehajtott létszámcsökkenések, szervezeti változások hatásaival magyarázható.

25

Kari alrendszer: az egyetem nyolc kara az alárendelt szervezetekkel (tanszékek, intézetek, tudásközpontok). Nem kari alrendszer: Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság, Központi Tanulmányi Hivatal, Országos Műszaki és Informatikai Könyvtár és Központ, Rektori Kabinet, Belső Ellenőrzési Csoport. Hallgatói alrendszer: Kollégiumok Osztály és a Diákközpont.

70

Engedélyezett létszám (35. űrlap 13. sor) Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 18. sor) Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 17. sor)

2008.

2009.

2010.

2011.

3 089 2 877 97

3 089 2 786 73

3 065 2 830 45

3 065 2807 23

57. táblázat: Összesített létszámadatok alakulása

2010-ről 2011-re közel 20 M Ft-tal (0,2%-kal) alacsonyabb az egyetemen kifizetett összes személyi juttatás, 2011-ben a béren kívüli juttatások, az étkezési jegyek összegének és kifizetéseken belüli részarányának növekedése miatt csökkentek tovább a járulékkiadások.

8. ábra: Összes kifizetett személyi juttatások 20078-2011.

Az egyetem közalkalmazottainak összes személyi juttatásából a havi átlagkeresetek intézményi szinten a tárgyévben az előző évihez képest 2,4%-os növekedést mutatnak. Az átlagkereseteket munkakör szerinti megbontásban az alábbiakban mutatjuk be.

71

Munkakör Egyetemi tanár Egyetemi docens Adjunktus Tanársegéd Oktatók összesen Nyelvtanár Művésztanár Testnevelő tanár Mestertanár Mérnöktanár Műszaki oktató Tanárok összesen Kutató professzor Tudományos tanácsadó Tudományos főmunkatárs Tudományos munkatárs Tudományos segédmunkatárs Kutatók összesen Nem oktatók-nem kutatók összesen Egyetem összesen

2009. év Átlag Átlagkereset létszám (Ft/fő/hó) 26 (fő) 150 630 162 346 415 469 328 293 057 179 239 496 1 003 376 161 54 237 212 1 201 204 11 245 600 30 273 889 3 399 661 – – 99 253 880 2 510 034 4 543 005 21 422 374 51 306 071

2010. év Átlag Átlagkereset létszám (Ft/fő/hó) (fő) 145 637 606 358 459 684 321 304 812 192 248 807 1 016 396 250 46 225 195 1 190 650 11 245 308 31 275 210 4 245 652 7 249 805– 99 245 042 1 503 612 4 589 959 18 428 146 51 320 418

2011. év Átlag Átlagkereset létszám (Ft/fő/hó) (fő) 142 662 293 381 485 379 311 308 478 195 268 275 1 029 415 328 45 270 659 1 187 942 11 250 747 30 263 280 4 238 844 7 302 994 98 266 498 1 436 957 4 488 178 17 403 436 53 319 726

Változás 2011/2010. (%) 103,9% 105,6% 101,2% 107,8% 104,8% 120,2% 98,6% 102,2% 95,7% 97,2% 121.3% 108,8% 86.8% 82,8% 94,2% 99,87%

104

248 680

115

286 246

127

266 096

93%

182

293 657

189

316 486

202

295 894

93,5%

1 437

214 433

1 470

222 832

1 463

222 701

99,9%

2 721

280 805

2 775

293 532

2792

300 473

102,4%

58. táblázat: Munkakörönkénti átlagkeresetek, 2009-2011.

A fentiek alapján az oktatók összességében átlagkeresetüket tekintve 5,3%-os növekedést tapasztalhattak 2009-ről 2010-re, melyet 4,8%-os (19 E Ft-os) átlagos növekedés követett 2011-re. A kutatók és nem oktatók körében az átlagkereset csökkent az elmúlt évhez képest. Az ő részükre folyósított juttatások összege 3,3 %-kal alacsonyabb, mint a 2010. évben.

V.4.c. A kari személyi állomány finanszírozása, változása A kari személyi állomány karonkénti alakulását immár 6. éve ugyanazon szempontok alapján vizsgáljuk, a karok finanszírozásban, az oktatási terhelés mellett, ezen mutatók összesített súlya 1/3:27  teljes munkaidősre átszámított alkalmazottak létszáma,  teljes munkaidőben foglalkoztatott: o oktatók-kutatók létszáma (eltérő munkakörökhöz eltérő korhatárok kapcsolódnak, amely felett nem jár belső támogatás), o minősített oktatók létszáma, o tudományos pontok (eltérő tudományos fokozathoz és életkorhoz eltérő pontok kapcsolódnak). 26

Az átlaglétszámokat egész főre kerekítettük. A mutatók részletes definícióját és számítását az egyetem Költségvetési Szabályzata tartalmazza, lásd http://portal.bme.hu/ift/bme_koltsegvetesi_szabalyzat.pdf. A részletek ismertetésétől itt eltekintünk. Ugyanakkor mindenképpen fontosnak tartjuk kihangsúlyozni, hogy az egyes mutatók nem főt és nem is teljes állásúra átszámított főt takarnak, hanem néhány további tényező figyelembevételével kalkulált pontszámokat! 27

72

A személyi állomány egyetemen belüli támogatásának belső elvei fővonalakban a következők. A személyi állomány belső támogatása az állami normatív rendszernél magasabb összegeket juttat a karokra, amennyiben:  fiatal (minősítésekhez mérten mást tekintünk fiatalnak PHD, DLA; habilitált; akadémiai doktor, illetve akadémikusok esetén, illetve munkakörönként más-más korhatár felettieket nem vesszük figyelembe);  főállású (a részmunkaidősöket oktatók-kutatók esetén nem vesszük figyelembe);  minősített munkaerőt alkalmaznak. Miközben az egyetemi oktatók-kutatók belső költségvetési algoritmus szerint összesített létszáma csökkent, a 2006. évi bázisidőszaki és a 2011. évi adatokat összehasonlítva elmondható, hogy a KSK, a VIK a VBK és a TTK esetében növekedés tapasztalható. A kari alkalmazotti létszámról elmondható, hogy a beszámolási időszakot megelőző évben mutatkozott csak jelentős változás VIK és a KSK esetében a kari tudásközpontoknál megvalósult létszámnövekedések következtében A 2011. évben további elemzést igénylő változás már nem jelentkezett.

Allokációs súly

2006. 6%

ÉMK GPK ÉPK VBK VIK KSK GTK TTK Összesen

224 256 210 177 492 155 214 195 1 923

2007. 7% 233 257 217 190 503 151 214 196 1 961

2008. 7% 230 253 213 173 500 169 209 199 1 946

2009. 4% 221 244 207 157 503 163 204 193 1 892

2010. 4%

2011. 4%

216 242 198 164 500 199 189 189 1 897

220 246 198 157 524 195 198 200 1 939

59. táblázat: A kari „alkalmazottak” számának változása, 2006-2011.

ÉMK GPK ÉPK VBK VIK KSK GTK TTK Összesen

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

67% 64% 77% 54% 64% 66% 70% 76% 67%

67%

66% 65% 78% 57% 65% 74% 71% 75% 68%

66% 69% 74% 58% 65% 75% 74% 76% 69%

66% 64% 74% 61% 65% 63% 67% 74% 66%

66% 66% 73% 62% 65% 61% 69% 78% 67%

77% 57% 65% 71% 72% 76% 68%

60. táblázat: Az „oktató-kutatók” „alkalmazottak”-hoz viszonyított arányának a változása, 2006-2011.

A minősített oktatók-kutatók belső költségvetési algoritmus szerinti száma a VBK és KSK kivételével minden karon nőtt a vizsgált időszakban. A legjelentősebb növekedés az ÉMK-n, az ÉPK-n és a KSK-n tapasztalható.

73

Allokációs súly ÉMK GPK ÉPK VBK VIK KSK GTK TTK Összesen

2006. 7%

2007. 7%

2008. 7%

2009. 7%

2010. 7%

2011. 7%

66 75 56 72 130 42 74 106 621

78 79 62 74 132 47 80 104 656

83 84 73 65 138 55 71 104 673

91 88 83 59 149 56 81 111 718

100 90 79 62 144 56 77 107 715

103 93 86 64 167 54 80 112 759

61. táblázat: A minősített oktatók létszámának változása, 2006-2011. 2006. ÉMK GPK ÉPK VBK VIK KSK GTK TTK Összesen

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

118,2% 105,3% 110,7% 102,8% 101,5% 111,9% 108,1% 98,1% 105,6%

125,8% 112,0% 130,4% 90,3% 106,2% 131,0% 95,9% 98,1% 108,4%

137,9% 117,3% 148,2% 81,9% 114,6% 133,3% 109,5% 104,7% 115,6%

151,5% 120,0% 141,1% 86,1% 110,8% 133,3% 104,1% 100,9% 115,1%

156,1% 124,0% 153,6% 88,9% 128,5% 128,6% 108,1% 105,7% 122,2%

62. táblázat: A minősített oktatók aránya, 2006-2011.

A tudományos pontok a vizsgált időszakban a VBK és a TTK kivételével minden karon növekedtek, ugyanakkor pont ezen a két karon a legmagasabb az egy oktatóra-kutatóra eső tudományos pontok száma. 2006. ÉMK GPK ÉPK VBK VIK KSK GTK TTK Összesen

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

114,6% 104,4% 102,1% 102,3% 98,5% 133,3% 116,4% 95,3% 104,4%

116,2% 106,7% 122,9% 101,7% 98,9% 165,0% 103,3% 96,5% 106,9%

125,4% 108,9% 125,0% 84,3% 103,7% 161,7% 117,2% 91,8% 107,2%

134,6% 117,0% 121,9% 82,0% 114,2% 168,3% 123,0% 97,6% 112,8%

130,8% 114,1% 121,9% 76,7% 117,9% 165,0% 114,8% 100,4% 111,8%

63. táblázat: A „tudományos pontok” számának változása, 2006-2011. 2006. ÉMK GPK ÉPK VBK VIK KSK GTK TTK Összesen

0,87 0,83 0,59 1,79 0,85 0,59 0,81 1,71 0,96

2007. 0,96 0,83 0,59 1,61 0,81 0,75 0,92 1,63 0,97

2008. 0,99 0,87 0,71 1,77 0,82 0,79 0,85 1,64 1,00

2009. 1,12 0,88 0,78 1,59 0,85 0,79 0,95 1,59 1,02

2010. 1,22 1,02 0,80 1,42 0,95 0,81 1,19 1,79 1,11

2011. 1,17 0,94 0,81 1,36 0,93 0,83 1,03 1,64 1,06

64. táblázat: 1 oktatóra-kutatóra eső tudományos pontok száma, 2006-2011.

74

V.4.d. Oktatók-kutatók létszáma, koreloszlása Míg az előző fejezetben azokat a hosszú idő óta életben lévő szabályokat mutattuk be, amelyek a legalsóbb tanszéki szinteken „dolgozva” terelték az oktatók, kutatók állományát a magasabb minőségű összetétel irányába, jelen fejezetben az oktatók „nyers” létszámait ismertetjük. Az oktatók és a minősített oktatók létszámadataira, az oktatói előléptetésre, valamint a teljes állású oktatók és kutatók koreloszlására vonatkozó adatokból is kitűnik, hogy az elmúlt három évben a tudományos fokozattal rendelkező oktatók száma és aránya jelentősen megnőtt. Sajnálatos módon az egyetem teljes munkaidőben foglalkoztatott minősített oktatóinak és kutatóinak koreloszlása továbbra is kedvezőtlen, ugyanakkor jelentős változások itt is szembetűnőek. Továbbra is 40-50 év közötti a minimum, valamint az MTA fokozatok csupán magas életkornál történő megjelenése sajnálatos összhangban van a professzori gárda elöregedésével. Ugyanakkor látszik a fiatal, minősített oktatók és kutatók tömeges jelenléte, amely a kiszámíthatóvá tett, az egyetem humánpolitikai szabályzatában is rögzített életpályának és az ezzel összekapcsolt finanszírozása megfelelősségnek köszönhető. Ugyanakkor különös gondot kellene fordítani arra a 35-40 éves korosztályra, amely a megfelelő utánpótlását jelentheti az oktatói-kutatói gárdának.

9. ábra: A teljes munkaidőben foglalkoztatott minősített oktatók-kutatók életkor szerinti eloszlása,

Az oktatói állomány statisztikai létszámának alakulásáról tanévenkénti megbontásban az alábbiakban adunk számot. A kimutatásokból látható, hogy az oktatók létszámában jelentős változás nem történt, a 6 fő létszámcsökkenés a természetes fluktuációval áll összefüggésben.

Teljes munkaidős

Létszám Rész munkaidős

Összesen

Egyetemi tanár Egyetemi docens Adjunktus Tanársegéd Gyakornok Egyetemi oktatók összesen

138 346 314 182 19 999

23 50 38 18 1 130

161 396 352 200 20 1129

12 22 20 9 1 64

150 368 334 191 20 1063

Nyelvtanár Testnevelő tanár Egyéb tanár Egyéb oktatók összesen

49 12 42 103

3 0 3 6

52 12 45 109

1 0 1 2

50 12 43 105

Mindösszesen

1102

136

1238

66

1168

Megnevezés

Átszámított létszám Rész munkaidős Összesen

65. táblázat: Oktatók létszáma 2010. október 15-én

75

Megnevezés

Teljes munkaidős

Létszám Rész munkaidős

Összesen

139 377 289 187 18 1 010

20 50 42 17 1 130

159 427 331 204 19 1 140

10 22 13 9 1 55

149 399 302 196 19 1 065

45 10 39 94

3 0 5 8

48 10 44 102

1 0 2 3

46 10 41 97

1 104

138

1 242

58

1 162

Egyetemi tanár Egyetemi docens Adjunktus Tanársegéd Gyakornok Egyetemi oktatók összesen Nyelvtanár Testnevelő tanár Egyéb tanár Egyéb oktatók összesen Mindösszesen

Átszámított létszám Rész munkaidős Összesen

66. táblázat: Oktatók létszáma 2011. október 15-én

Egyetemünk oktatói a tudományos élet jelentős képviselői, munkáikkal hozzájárulnak a tudományos élet fejlődéséhez. Ezt is mutatja az oktatók előmenetele, a tudományos fokozatokkal rendelkező oktatók számának évről évre történő emelkedése. Az elmúlt tanévhez viszonyítva 31 fővel növekedett a tudományos fokozattal rendelkező oktatóink száma. MTA rendes tagja 19 0 0 0 19

MTA levelező tagja 6 0 0 0 6

Nyelvtanár Testnevelő tanár Egyéb tanár Egyéb oktatók összesen

0 0 0 0

Mindösszesen

19

Megnevezés Egyetemi tanár Egyetemi docens Adjunktus Tanársegéd Egyetemi oktatók összesen

Dr. Univ. Dr. Univ. (1984.08- (1984.09ig) től) 0 0 0 0 20 39 0 1 20 40

MTA doktora

Kand.

Doktor (PhD)

Mester (DLA)

80 12 0 0 92

14 77 0 0 91

13 240 170 5 428

5 17 15

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 1 8 9

0 1 8 9

6

92

91

428

37

20

49

742

37

Összesen 137 346 244 6 733

67. táblázat: Tudományos fokozattal rendelkező oktatók létszáma 2010. október 15-én MTA rendes tagja 19 0 0 0 19

MTA levelező tagja 4 0 0 0 4

Nyelvtanár Testnevelő tanár Egyéb tanár Egyéb oktatók összesen

0 0 0 0

Mindösszesen

19

Megnevezés Egyetemi tanár Egyetemi docens Adjunktus Tanársegéd Egyetemi oktatók összesen

Dr. Univ. Dr. Univ. (1984.08- (1984.09ig) től) 0 0 0 0 19 37 0 0 19 37

MTA doktora

Kand.

Doktor (PhD)

Mester (DLA)

85 10 0 0 95

14 71 0 0 85

12 275 165 10 462

5 21 15 0 41

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 1 1

0 0 0 0

0 0 0 0

1 1 8 10

1 1 9 11

4

95

85

463

41

19

47

773

Összesen 139 377 236 10 762

68. táblázat: Tudományos fokozattal rendelkező oktatók létszáma 2011. október 15-én

76

A tudományos területen való kiemelkedő szerepvállalást mutatja továbbá az oktatói munkakörben történő előrelépések száma. A beszámolási időszakban 25 fővel emelkedett a minősített oktatók száma az adjunktusi, docensi körben. Előléptetés Tanársegédből adjunktus Adjunktusból docens Docensből egyetemi tanár Összesen

2008.

2009.

2010.

2011

24 28 7 59

15 26 5 46

18 25 7 50

21 48 6 75

69. táblázat: Oktatói munkakörökben történt előléptetés, 2008-2011.

Külföldi oktatók Egyetemünkön 2011-ban 4 fő külföldi vendégtanár dolgozott, akik egész évben teljes munkaidőben látták el feladatukat. Ezen túlmenően a széleskörű nemzetközi kapcsolat keretében számos külföldi oktató érkezett az egyetemre és tartott előadást, konzultációt díjazás nélkül, költségtérítés ellenében. Külső alkalmazások 2011-ben intézményünknél 2 271 fő működött közre megbízási szerződés keretében. Közülük 473 fő egyben az egyetem saját közalkalmazottja is, 1798 fő pedig külsős volt. A megbízási szerződések 43,6%-a tartós megbízásra irányult, azaz három hónapnál hosszabb időre szólt. Óraadóként 2011ben 575 fő vett részt az egyetem oktatási tevékenységében, ebből 225 fő tartós szerződéssel. Közülük 71 fő volt a BME közalkalmazottja.

V.4.e. Oktatói-kutatói ösztöndíjasok Deák Ferenc Ösztöndíjban összesen egy fő részesült 600 E Ft összegben a beszámolási időszak első félévében három hónapon át, melynek fedezete 2010. évi előirányzat-keretmaradvány volt. A tárgyévben Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj kifizetés nem volt.

V.4.f. A nem kari személyi állomány korösszetétele és fluktuációja A nem kari személyi állomány éves átlaglétszáma az egyetem átlaglétszámának egynegyedét teszi ki. Az egyetem nem kari szervezeti egységein összesen 758 fő dolgozott 2011. október 1-jén. A 62 éves kort betöltött közalkalmazottak aránya kis mértékben tovább csökkent, 4,7%. Az átlagéletkor 46,7 év, legtöbben az 58 évesek vannak. Kedvező folyamatként értékeljük, hogy a medián az előző évhez képest 3 évet csökkent, 48 év. Az utánpótlás-nevelés, tudásátadás szempontjából extrém kockázatként értékeljük, hogy a nem kari oldalon 72 fő, azaz az állomány 9,5%-a nyugdíjas. A kiszámítható nem kari pályának, valamint az átszervezések, racionalizálások kifutásának köszönhetően, jelentősen csökkent a munkaerőmozgás. A munkaerő fluktuációja 4 év alatt 38%-ről 22%-ra csökkent. Megjegyezzük, hogy nem tekintettük fluktuációnak azokat az eseteket, amikor egy munkavállaló felsővezetői döntés következtében másik szervezeti egységhez került át.

77

Építőmérnöki Kar Gépészmérnöki Kar Építészmérnöki Kar Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Villamosmérnöki és Informatikai Kar Közlekedésmérnöki Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Természettudományi Kar Egyesült Innovációs Tudásközpont Kari alkalmazottak átlaglétszáma Diákközpont átlaglétszáma Rektori Kabinet Belső Ellenőrzési Csoport Központi Tanulmányi Hivatal Országos Műszaki Informatikai Könyvtár és Központ Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Nem kari alkalmazottak átlaglétszáma Az egyetem átlaglétszáma

2008.

2009.

2010.

2011.

210,5 236,6 192,3 150,8 487,1 151,8 303,0 214,0 0,0 1946,1 29,1 29,8 4,0 59,1 132,1 473,9 698,9 2674,1

207,6 228,5 186,5 145,1 487,6 176,0 292,1 208,8 0,0 1932,2 30,8 10,2 3,0 57,7 126,1 486,2 683,2 2646,2

202,7 228,7 186,2 152,3 496,0 196,6 282,6 230,5 2,3 1977,9 28,3 10,0 3,0 54,2 126,9 496,5 690,6 2696,8

183,5 234,5 188,2 149,3 483,8 183,0 285,6 243,8 28,6 1980,2 28,0 10,5 3,1 55,5 121,7 491,7 682,6 2690,8

70. táblázat: Az egyetem statisztikai átlaglétszáma helyettesekkel és 30 napon túli távollévők nélkül

10. ábra: Nem kari alrendszerben foglalkoztatott közalkalmazottak korfája, 2011. október 1.

78

Szervezeti egység Rektori Kabinet Belső Ellenőrzési Csoport BME-OMIKK Központi Tanulmányi Hivatal Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság (kollégiumi mentortanárokkal) GO HEO Főigazgatói Titkárság ÜZO BKO TIO Kollégiumok Osztály (mentortanárokkal)

Átlagos állományi létszám Belépők száma Kilépők száma Belépési forgalom (%) (1) (2) (3) (4)=(2)/(1) x 100 2008. 2009. 2010. 2011. 2008. 2009. 2010. 2011. 2008. 2009. 2010. 2011. 2008. 2009. 2010. 2011. 0 10 10 10 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 32 4 3 3 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 5 132 126 127 122 7 4 4 6 23 5 5 3 5 3 3 9 68 58 56 56 2 3 2 5 1 12 3 3 3 5 4 474

486

501

491

97

95

100

183 94 37

195 98 35

193 104 37

55 23 22 176 106 38

64

64

66

72

133

84

58

16

15

14

44 21 2

33 18 4

50

14

75

94

86

45

58

8

16

8

10 15 2

10 1 4 30 18 3

31 18 2

29 9 4

17 8 1

3 3 6 22 15 1

17

9

35

28

11

8

28

17

12

16

16

14

24 22 5

17 19 11

5 14 5

18 4 18 17 17 8

79

22

26

13

71. táblázat: Nem kari munkaerő-mozgás, 2008-2011.

15 15

Kilépési forgalom (%) (5)=(3)/(1) x 100 2008. 2009. 2010. 2011. 0 10 0 0 32 0 33 0 2 17 4 4 5 1 21 5 20

18

9

12

8

17

8

17 19 5

15 10 11

9 8 3

5 13 27 13 14 3

55

44

17

11

12

Munkaerő forgalom (%) (6)=(2+3)/(1) x 100 2008. 2009. 2010. 2011. 0 10 0 0 65 0 33 0 7 23 7 7 14 4 26 9 48

35

21

25

33

22

41 42 11

32 29 23

14 22 8

134

66

42

27 24 17 27 46 30 31 10 24

V.5. A dologi kiadások előirányzatának és a teljesítésnek bemutatása Egyszeri pótelőirányzatként (támogatás terhére finanszírozott pályázati pénzeszközként befektetői tőke bevonásával megvalósult szolgáltatás) összesen 1.099.872 E Ft dologi támogatást kaptunk, illetve elvonásra került 1.561.300 E Ft előirányzat. A dologi keretek mértékét, és ennek a szakmai feladatok ellátási színvonalára gyakorolt hatását az alábbi arányok egyértelműen szemléltetik: A 8.070.301 E Ft összegű dologi kiadások:   

52,48%-át az egyetem közüzemi kiadásaira, üzemeltetésre, fenntartásra, a működőképesség megőrzésére; 28,38%-át az állammal szembeni befizetési kötelezettségek (pl.: ÁFA, adók) teljesítésére; 19,14%-át közvetlenül a szakmai feladatok ellátására fordítottuk.

A kiadási megtakarítás összegét kötelezettségvállalással terhelt maradványként tartjuk nyilván. Megnevezés Dologi kiadás

Módosított előirányzat 11 965 364

Teljesített kiadás 8 070 301

Kiadási megtakarítás 3 895 063

72. táblázat: Dologi kiadások előirányzata és teljesítése (E Ft-ban)

V.6. Az államilag finanszírozott nappali tagozatos hallgatókkal kapcsolatos költségvetési támogatás A 2010. évi létszámstatisztikák alapján kiszámított hallgatói támogatási előirányzat a hallgatói létszám változásai miatt 2011. évben az alábbiak szerint módosultak.

Hallgatók pénzbeli juttatásai A hallgatók pénzbeli juttatásainak 2011. évi előirányzata 1.749.300 E Ft. A hallgatói létszám (doktoranduszok nélkül) a 2010/2011. tanév II. félévében 14.124 fő, míg a 2011/2012. tanév I. félévére 16.503 fő volt, azaz átlagosan 15.313,5 fő. A hallgatói statisztikai létszám jelentős növekedése alapján a BME további 73.066 E Ft-ra vált jogosulttá, vagyis a 2011. évre járó hallgatói előirányzat 1.822.366 E Ft-ra módosult.

Normatív támogatásra jogosultak szociális helyzetük alapján A hallgatók szociális ösztöndíjában, a BME-n 2010/2011. tanév II. félévében 3.616 pályázó közül, 2888 fő részesült, a 2011/2012. tanév I. félévében 4087 pályázó közül 2.987 fő. Az alapképzésen részt vevő hallgatók közül az 51/2007. (III.26.) Korm. Rend. 16.§ (2) bekezdése szerinti szociális ösztöndíjban részesülők száma:  a 2010/2011. tanév II. félévében 1.165 fő volt, akik összesen havi 28.341 E Ft-ban, 80



a 2011/2012. tanév I. félévében 1.191 fő volt, akik összesen havi 28.626 E Ft ösztöndíjban részesültek ezen a jogcímen.

Az alapképzésben részt vevő hallgatók közül az 51/2007. (III.26.) Korm. Rend. 16.§ (3) bekezdése szerinti szociális ösztöndíjban részesülők száma az alábbiak szerint alakult:  a 2010/2011. tanév II. félévében 251 fő részesült összesen havi 4.361 E Ft-ban,  a 2011/2012. tanév I. félévében 313 fő összesen havi 5.068 E Ft juttatásban részesült. A részletes adatokat az alábbi táblázatok tartalmazzák.

Építőmérnöki Kar Gépészmérnöki Kar Építészmérnöki Kar Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Villamosmérnöki és Informatikai Kar Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Természettudományi Kar Összesen

2010/2011. tanév II. félév 828 1121 557 634 1465 455 1036 207 6303

2011/2012. tanév I. félév 944 1101 747 756 1730 343 1047 204 6872

73. táblázat: Tanulmányi ösztöndíjban részesülő hallgatók száma (fő)

Építőmérnöki Kar Gépészmérnöki Kar Építészmérnöki Kar Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Villamosmérnöki és Informatikai Kar Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Természettudományi Kar Összesen

2010/2011. tanév II. félév 497 584 236 297 616 213 348 97 2888

2011/2012. tanév I. félév 477 633 227 305 688 212 366 79 2987

74. táblázat: Rendszeres szociális ösztöndíjban részesülő hallgatók száma (fő)

Építőmérnöki Kar Gépészmérnöki Kar Építészmérnöki Kar Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Villamosmérnöki és Informatikai Kar Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Természettudományi Kar Összesen

2010/2011. tanév II. félév 0 11 0 12 16 3 5 0 47

2011/2012. tanév I. félév 53 90 24 31 112 28 60 12 410

75. táblázat: Alaptámogatásban részesülő hallgatók száma (fő)

81

Építőmérnöki Kar Gépészmérnöki Kar Építészmérnöki Kar Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Villamosmérnöki és Informatikai Kar Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Természettudományi Kar Összesen

2010/2011. tanév II. félév 43 181 243 33 108 0 57 47 712

2011/2012. tanév I. félév 461 2769 1184 919 5092 585 1993 442 13445

76. táblázat: Egyéb egyszeri juttatásban részesülő hallgatók száma (fő)

Tanulmányi ösztöndíj Szociális ösztöndíj Alap-támogatás Egyéb egyszeri támogatás Bursa Hungarica ösztöndíj

2008/2009. II. félév 43,0 24,2 0,2 18,9 13,2

2009/2010. I. félév 32,5 24,1 3,0 33,6 11,3

2009/2010. II. félév 45,7 22,0 0,3 22,5 14,4

2010/2011. I. félév 36,9 17,7 2,6 12,8 11,9

2010/2011. II. félév 44,6 20,4 0,3 5,0 15,2

2011/2012. I. félév 41,6 18,1 2,5 81,5 12,6

77. táblázat: A juttatásban részesülő aránya a teljes hallgatók létszámának arányában (%)

Nyelvvizsgadíj visszatérítés A BME 2011-ben már nem biztosított ilyen támogatást.

Köztársasági ösztöndíj A Köztársasági Ösztöndíj 2011. évi előirányzata 44.200 E Ft volt. A jogosult létszám 2010/2011. év II. félévben 105 fő, 2011/2012. I. félévében 135 fő volt. A tényleges létszámok szerinti az Egyetem jogosult előirányzata 39.780 E Ft, így 4.420 E Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett.

Építőmérnöki Kar Gépészmérnöki Kar Építészmérnöki Kar Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Villamosmérnöki és Informatikai Kar Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Természettudományi Kar Összesen

2010/2011. tanév II. félév 4 19 6 22 29 7 11 7 105

2011/2012. tanév I. félév 9 25 13 18 35 6 20 9 135

78. táblázat: Köztársasági ösztöndíjban részesülő hallgatók száma (fő)

82

Sztoczek József és József Nádor ösztöndíj 2011-ben az Egyetemi Hallgatói Képviselet, a köztársasági ösztöndíj pályázatból – a beadás idejében való záróvizsga letétel miatt – kizárt hallgatók számára, saját forrásból a köztársasági ösztöndíjjal teljesen megegyező pályázatot írt ki. Az ösztöndíjakban részesülők számát – karok szerinti bontásban – az alábbi táblázat tartalmazza.

Sztoczek József ösztöndíj József Nádor ösztöndíj Összesen

ÉMK

ÉPK

GPK

VBK

VIK

KSK

TTK

GTK

Összesen

5 1 6

0 0 0

0 1 1

0 1 1

0 0 0

0 0 0

5 0 5

2 1 3

12 4 16

79. táblázat: Sztoczek József és József Nádor ösztöndíjában részesülő hallgatók száma (fő)

Bursa Hungarica ösztöndíj Bursa Hungarica Ösztöndíj intézményi előirányzatként az Egyetem 63.000 E Ft-ban részesült. A Wekerle Sándor Alapkezelő adatai alapján (2010/2011. tanév II. félévére 2.142 fő, míg a 2011/2012. tanév I. félévére 2.079 fő volt jogosult) ezen hallgatók részére 78.943 E Ft-ot fizettünk ki. A támogatásban részesült hallgatók létszámnövekedéséből adódóan az intézményi előirányzat kevésnek bizonyult, és a BME további 15.943 E Ft-ra vált jogosulttá.

Demján Sándor Alapítvány szociális ösztöndíja A Demján Sándor Alapítvány szociális ösztöndíjaként a BME 2010/2011. tanév II. félévére 4.404 pályázó közül 790 fő részére fizetett ki 10 E Ft/hónap összeget. Az ösztöndíjban 2011/2012. tanév I. félévére 2221 pályázó közül 856 fő részesült 10 E Ft/hónap támogatásban.

Építőmérnöki Kar Gépészmérnöki Kar Építészmérnöki Kar Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Villamosmérnöki és Informatikai Kar Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Természettudományi Kar Összesen

2010/2011. tanév II. félév 185 129 36 95 159 56 96 34 790

2011/2012. tanév I. félév 177 156 42 104 215 53 89 20 856

80. táblázat: Demján Sándor Alapítvány szociális ösztöndíjában részesülő hallgatók száma (fő)

A fogyatékkal élők kiegészítő normatív támogatása A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a 2011. évi belső költségvetése keretében a fogyatékossággal élők kiegészítő normatív támogatásaként 11.400 E Ft-ot biztosított erre a célra, amelyből 3.600 E Ft keret szerepelt csak az egyetem 2011. évi eredeti előirányzatában. A fogyatékossággal élők kiegészítő normatív keretét tovább növelte a 2010. évi, egyetemi belső 83

költségvetési támogatásban szereplő normatív támogatáson felül járó többlet (3.480 E Ft). Emellett a fogyatékossággal élők kiegészítő normatív keretének részét képezte 588 E Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány. A támogatás felhasználásáért a Diákközpont a felelős. A támogatásban részesülő hallgatók létszáma 2011-ben 167 fő volt. A BME 20.040 E Ft támogatásra jogosult. A tervezett támogatás és a 2010. évi többlet kiadási jogcím szerinti megoszlása a következő volt. Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Intézményi beruházás Összesen

2.702,8 721,7 4.941,3 6.514,2 14.880,0

81. táblázat: A normatív támogatás jogcímenkénti megoszlása (E Ft)

Személyi juttatás, és munkaadókat terhelő járulékok A BME főállású esélyegyenlőségi koordinátort foglalkoztat teljes munkaidőben, akinek szabályzatunk alapján feladata többek között:  a fogyatékkal élő hallgatók regisztrációs eljárásának technikai lebonyolítása,  a BME Hallgatói Esélyegyenlőségi Bizottság titkári feladatainak ellátása,  az Egyetem fogyatékos hallgatóival való kapcsolattartás, a személyes segítői feladatok ellátása, illetve koordinálása,  fogyatékkal élő hallgatók tanulmányai során alkalmazható segítségnyújtás, illetve a segítségnyújtás megszervezése a BME Hallgatói Esélyegyenlőségi Bizottság határozatainak megfelelően,  tájékoztatás nyújtása a fogyatékkal élő hallgatók számára a részükre biztosított lehetőségekről, szolgáltatásokról,  a fogyatékkal élő felvett hallgató írásban történő tájékoztatása a beiratkozásig az általa igénybe vehető lehetőségekről, szolgáltatásokról,  a fogyatékkal élő hallgatók létszámadatai alapján megállapított kiegészítő normatív támogatással kapcsolatos feladatok ügyintézése,  a jogszabályi feltételeknek megfelelően a fogyatékosnak minősülő hallgatók létszámának folyamatos és az adatvédelmi rendelkezések betartásával történő nyilvántartása és az adatok statisztikai célú felhasználásának biztosítása,  kapcsolattartás a fogyatékkal élők érdekvédelmi és szolgáltató szervezeteivel, az illetékes minisztérium érintett bizottságaival, háttérszervezeteivel. Az esélyegyenlőségi koordinátor mellett a fogyatékos-ügyi feladatok ellátásában aktív szerepet vállal a BME Diákközpont Támpont Iroda ügyvivő szakértője és többi alkalmazottja, így a támogatás terhére az esélyegyenlőségi koordinátor 2011. évi összes bruttó bére, illetve az ügyvivő szakértő bérének egy része, valamint a bérhez tartozó munkaadói járulékok kerültek elszámolásra.

Működési és felhalmozási kiadások A támogatás terhére finanszírozott dologi kiadások között a következőket lehet kiemelni:  a fogyatékkal élő hallgatók tanulmányainak megkönnyítése érdekében – a fogyatékkal élő hallgatók igényeinek feltérképezése után – a számukra digitális fényképezőgépet, 84

   

 

diktafonokat, valamint korábbi években vásárolt eszközökhöz kiegészítőket vásároltunk (1.694.200 Ft), a fogyatékkal élő hallgatók egyetemi tanulmányainak közvetlen elősegítése érdekében a részükre fénymásolási lehetőséget biztosítottunk, a BME Diákközpont összes honlapját W3C szabványnak megfelelően „vakbaráttá” kívánjuk alakítani, aminek megvalósítása a 2012. évre is átnyúlik, a 2011/12. tanévre vonatkozóan speciális közlekedésüket segítő szolgáltatásokat rendeltünk meg, a fogyatékkal élő hallgatók társadalmi elfogadásának javítása érdekében szórólap elkészítése és rendezvények megszervezése, amelyek technikai okok miatt a 2011/12. tanév tavaszi félévben kerülnek megvalósításra, de a megvalósításhoz szükséges szerződéseket már 2011-ben megkötöttük, a fogyatékkal élő hallgatók részére tanulás-módszertani és készségfejlesztési tréningeket szervezünk a 2011/12. tanévre vonatkozóan, a látássérült hallgatók számára tananyag-adaptációs projektet indítottunk, és ehhez kapcsolódó költségeket terveztünk be.

A támogatás terhére a fogyatékkal élő hallgatók tanulmányainak megkönnyítése érdekében – a fogyatékkal élő hallgatók igényeinek feltérképezése után – közbeszerzés keretében számukra beszereztünk 20 db HP laptopot (3.842.056 Ft), 2 db Hitachi projektort (397.500 Ft), illetve 10 db Apple iPad-et (2.274.675 Ft). Az egyetemi számviteli szabályok alapján ezek a beszerzések az Intézményi beruházás jogcímen kerültek elszámolásra. A fentiek alapján a támogatás teljes összege felhasznált, illetve kötelezettséggel terheltnek minősül.

Tankönyv- és jegyzettámogatás, kulturális és sporttámogatás, normatív támogatás Az egyetemi „Hallgatói térítésekre és juttatásokra vonatkozó Szabályzat” szerint jegyzet-előállítás támogatására, elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzésére, valamint a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszközök beszerzésére kell felhasználni a tankönyv- és jegyzettámogatási, sport és kulturális normatíva intézményi összegének 24%-át. Az Egyetem intézményi előirányzatként e jogcímen költségvetésében 178.524 E Ft támogatásban részesült. A normatívára jogosult hallgatói létszám (beleértve a doktoranduszi létszámot is) a 2010/2011. tanév II. félévében 14.411 fő, míg a 2011/2012. tanév I. félévére 16.824 fő volt. Ennek következtében 2011-ben a BME 185.854 E Ft támogatásra vált jogosulttá, így további 7.330 E Ft támogatás jár az elszámolás keretében. Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet alapján a normatív támogatás 30 %-a a hallgatók szociális helyzetének megfelelően a korábban már bemutatott szociális ösztöndíj keretében került kifizetésre. A normatív támogatás tankönyv- és jegyzettámogatási részének a doktorandusz hallgatókra jutó részét (868 E Ft) a jogszabálynak megfelelően kiutaltuk a doktorandusz hallgatóknak. A normatív támogatás tankönyv- és jegyzettámogatási részének a nem doktorandusz hallgatókra jutó részét (43.737 E Ft) az előző évhez hasonlóan egyetemi szinten használtuk fel a tankönyv- és jegyzettámogatási feladatok finanszírozására. A keretből jegyzetek és tankönyvek előállítását segítő eszközök kerültek beszerzésre közbeszerzés keretében, illetve kedvezményes fénymásolást biztosítottunk hallgatóink részére koncessziós szerződés keretében. Emellett az előadások digitalizálásához szükséges eszközök (számítógépek és kapcsolódó kiegészítők) kerültek beszerzésre. A fentiek alapján a kereten maradvány nem keletkezett. 85

A normatív támogatás sporttevékenység támogatására jutó részéből (18.585 E Ft), és az előző évi 7 E Ft maradványból az Egyetemi Hallgatói Képviselet és a kari hallgatói képviseletek az egyetemi hallgatók részére szóló, egyetemi és kari sportrendezvényekkel kapcsolatos egyes költségeket, a hallgatók által használható/kölcsönözhető sporteszközök beszerzését, továbbá a hallgatók által igénybe vehető sportpályák bérlését fedezték. Maradvány e jogcímen sem keletkezett. A normatív támogatás kulturális tevékenység támogatására jutó részét (18.585 E Ft) a belső szabályozásnak megfelelően a Diákközpont, az Egyetemi Hallgatói Képviselet, és a kari hallgatói képviseletek a hallgatók részére szervezett kulturális rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatásokhoz, illetve a hallgatók által működtetett hallgatói kulturális öntevékeny csoportok számára szükséges beszerzésekre használta fel. Természetesen a normatív támogatás mellett a BME az állami támogatása és saját bevétele terhére további kulturális feladatokat is támogat. A támogatás teljes összege felhasználásra került, illetve kötelezettségvállalással terhelt.

V.7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, illetve bevételek okai és azok rendezésére tett intézkedések A 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet előírásainak, valamint a NGM Módszertani Útmutatóban foglaltaknak megfelelően, beérkezésekor a nem azonosítható bevételek „függő bevétel” számlán kerülnek nyilvántartásba. A nem azonosított bevételek az alap-, és a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatosak egyaránt lehetnek. Az egyetem bankszámlájára történő beérkezésükkor ezek a bevételek a tényleges bevételi jogcímen azért nem kerülhetnek elszámolásra, mert az azonosításukhoz szükséges információk (szerződés-, jogcím, szakfeladat, kedvezményezett szervezeti egység azonosító stb.) még nem állnak rendelkezésre. Az egyetem decentralizált gazdálkodást folytat, amelyből következően a szervezeti egységek vezetői kötelezettségvállalási jogkörrel rendelkeznek. Az alapfeladatok ellátása mellett a szabad kapacitás kihasználása érdekében, valamint a vállalkozási tevékenység keretében különböző szolgáltatási tevékenységek végzését vállalhatják szerződés, megállapodás alapján. A befolyt bevételek jogcímének tisztázása, jogosultjának azonosítása, a megfelelő főkönyvi számlán való elszámolása a szervezeti egységek közreműködésével folyamatosan történik. A nem azonosított bevételekről a beérkezés dátuma, megnevezés, közlemény, összeg stb. alapján a szervezeti egységek az egyetemi belső elektronikus hálózaton havonta rendszeresen tájékoztatást kapnak. A szervezeti egység által felismert, és a bevétel azonosításához megküldött dokumentumok alapján a Kincstár egyidejű értesítése mellett kerül a bevétel a megfelelő jogcímen és megfelelő szakfeladaton elszámolásra. Amennyiben az egyetemen belül nem sikerül a kedvezményezettet „fellelni”, akkor a pénzt küldő szervezetet, vagy magánszemélyt telefonon vagy levélben keressük meg a bevétel azonosítása érdekében. A számviteli politikában a bevételek elszámolására vonatkozó előírások alapján a függő bevételek 2011. évi záró értéke 513.716 E Ft volt. Az egyetemre az év utolsó napjaiban befolyt bevételek nagyságrendjét az alábbi számsorral tükröztetjük, melynek nagyobb hányada beazonosításra, költségvetési bevételként elszámolásra került, csupán a kisebb része növelte a függő bevételek állományát. 86

A befolyás dátuma December 20. December 21. December 22. December 23. December 27. December 28. December 29. December 30. Összesen:

Befolyt összeg 619 402 1 432 246 149 178 107 640 103 628 157 801 145 436 224 607 2 939 938

82. táblázat: A 2011. év utolsó napjaiban befolyt bevételek (E Ft-ban)

Az év utolsó két hetében befolyt nagy összegű bevételek hatására, valamint a vállalkozások átfutó bevételei miatt az egyéb passzív pénzügyi elszámolások záró állománya 2011. december 31-én 1.672.433 E Ft volt, amelynek rendezésére a költségvetési évet követően kerül, illetve került sor. A függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásoknak illetve bevételeknek az éves halmozott kiadási illetve bevételi teljesítésadatokhoz viszonyított megengedett arányát az Ámr 202. § (4) bekezdése max. 5%-ban állapította meg fejezeti szinten, két egymást követő hónap tekintetében. 2010. évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások állománya 2011. évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások állománya: - ebből függő kiadás - ebből átfutó kiadás Törvény szerinti kiadások 2011. évi teljesítése összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások törvény szerinti kiadásokhoz viszonyított aránya

88 119 97 826 33 659 64 167 34 848 142 0,28%

83. táblázat: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (E Ft-ban)

A függő, átfutó, kiegyenlítő tételek folyamatos és mielőbbi rendezése érdekében a jövőben is fenntartjuk, sőt pontosítjuk azt az azonosítási és elszámolási rendet, amely eddig is biztosította az elszámolások szabályosságát, arányainak alacsony szinten tartását.

VI. A BEVÉTELEK ALAKULÁSA A beszámolási időszakban az eredeti bevételi előirányzatunk 28.542.437 E Ft, melyből az alaptevékenység előirányzata 24.792.437 E Ft, vállalkozási tevékenység előirányzata 3.750.000 E Ft. Az alaptevékenység eredeti előirányzata országgyűlés, kormány, fejezeti hatáskörben (185.255 E Ft), és saját hatáskörben (17.070.145 E Ft) módosításra került. A módosítás következtében a bevételi előirányzat 41.677.327 E Ft, mely az eredeti előirányzat 168,10 %-a. Megnevezés Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

Előirányzat Eredeti Módosított (E Ft) (E Ft) 24 792 437 41 677 327 3 750 000 5 094 119 28 542 437 46 771 446

Teljesítés E Ft 41 773 203 4 996 649 46 769 852

% 89,32 10,68 100,00

Bevételi lemaradás/többlet (E Ft) -95 876 97 470 1 594

84. táblázat: Bevételek alakulása

87

Pénzforgalmi bevételeink az előző évi tényhez képest 9,8%-kal növekedtek. A tárgyévben realizált pénzforgalmi bevételünk 34.284.917 E Ft, melyből 45,64% költségvetési támogatás. Intézményfinanszírozási előirányzatunk 185.255 E Ft-tal csökkent, 15.646.182 E Ft lett. Pénzforgalmi bevételeinkből az egyéb saját bevételek (8.462.623 E Ft) 24,68%-ot, a vállalkozási bevétel (4.996.649 E Ft) 14,57%-ot tesz ki. Az átvett pénzeszközök 12,31%-ot képviselnek. A különböző jogcímeken meghatározott célra átvett pénzeszközökből, alapítványi támogatásokból a tárgyévben 7.161.604 E Ft bevételünk keletkezett, a szakképzési hozzájárulásból különböző vállalkozásoktól szerződés keretében jelentős összegű (1.135.442 E Ft) fejlesztési támogatást kaptunk. A bevétel előirányzat tervezettől való elmaradásának okai A ténylegesen befolyt bevétel módosított bevételi előirányzathoz képest (46.771.446 E Ft) 1.594 E Ft lemaradást mutat, melynek oka, hogy az előirányzat-módosítás kincstárhoz történő benyújtásának időpontjában az év végéig várható bevételeket nagyobb összegben prognosztizáltuk, mint ahogyan azok ténylegesen teljesültek.

88

A bevételek alakulását a módosított előirányzathoz viszonyítva az alábbi kimutatásban mutatjuk be:

Sorszám

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8.

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Megnevezés

1. Hatósági jogkörhöz köthető műk., közhatalmi bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek,visszatérülések Hozam és kamatbevételek Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (7+8) Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Előző évi előirányzat maradvány átvétel Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések (10+11+12+13) Támogatási kölcsönök Pénzforgalmi bevételek összesen: (16= 15+6+9+14) Előző évielőirányzatmaradvány igénybevétele Mindösszesen: (16+17)

2010. évi teljesítés 2.

2011. évi Előirányzat eredeti

módosított

3.

4.

2011. évi teljesítés teljesítés 5.

módosított előirányzat %-ában 6.

2010. évi teljesítés %-ában 7.

5 675

0

6 048

6 048

100,00

106,57

7 186 509

7 113 354

8 462 623

8 462 623

100,00

117,76

1 548 877

836 646

1 419 620

1 419 620

100,00

91,65

1 152 312

550 000

646 317

646 317

100,00

56,09

1 737 723

1 700 000

2 322 000

2 323 156

100,05

133,69

11 631 096

10 200 000

12 856 608

12 857 764

100,01

110,55

577 814

103 500

477 200

474 783

99,49

82,17

762 664

596 500

1 035 448

1 068 332

103,18

140,08

1 340 478

700 000

1 512 648

1 543 115

102,01

115,12

15 629 335

15 831 437

15 646 182

15 646 182

100,00

100,11

1 996 971

1 500 000

2 820 000

3 047 333

108,06

152,60

352 904

300 000

983 000

722 783

73,53

204,81

248 111

0

451 073

451 073

100,00

181,80

18 227 321

17 631 437

19 900 255

19 867 371

99,83

109,00

12 300

11 000

17 000

16 667

98,04

135,50

31 211 195

28 542 437

34 286 511

34 284 917

100,00

109,85

12 262 445

0

12 382 989

12 382 989

100,00

100,98

43 473 640

28 542 437

46 669 500

46 667 906

100,00

107,35

85. táblázat: A bevételi előirányzat és a teljesítés jogcímenkénti alakulása (E Ft-ban)

89

VII. ELŐIRÁNYZAT MARADVÁNYOK VII.1. A 2010. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei A 2010. évi előirányzatkeret-maradványunk a NEFMI 7958-24/2011-KTF számú ügyirattal 2011. július 29-én került jóváhagyásra. Az alaptevékenység jóváhagyott, korrigált tárgyidőszak végi (2010. XII. 31.) előirányzatmaradványa 11.861.146 E Ft volt. A 2010. évi alaptevékenység előirányzat-maradványból befizetési kötelezettségünk nem keletkezett. A jóváhagyott pénzmaradvány 2011. évben teljes egészében előirányzatosításra került. Jogcím

Előirányzat maradvány

Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Ellátottak juttatásai Felújítás Felhalmozás Előző évi műk. célú pénzmaradvány átadás Támogatás értékű működési kiadás Összesen Vállalkozási tevekénységből átforgatott összeg Alaptevékenységre jóváhagyott korrigált maradvány

2 053 542 666 515 6 779 562 189 512 1 371 099 339 598 13 557 1 303 11 761 438 99 709 11 861 147

86. táblázat: A 2010. évi pénzmaradvány felhasználási jogcímei (E Ft-ban)

VII.2. A 2011. évi előirányzat-maradványok keletkezésének okai

alakulása,

összetétele,

Az alaptevékenységnél a módosított előirányzat és a tényleges teljesítés különbözeteként 10.808.737 E Ft előirányzati megtakarítás mutatkozik, a bevételi többlet összege 95.876 E Ft, melyek összegeként a tényleges tárgyévi megtakarítás 10.904.613 E Ft. Az Egyetem felhasználható összes előirányzat-maradványa 10.904.613 E Ft.

90

Megnevezés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Ellátottak juttatásai Felújítás Felhalmozás Pénzeszköz átadás Kölcsönnyújtás (lakás) Előző évi műk. célú pénzmaradvány átadás Támogatás értékű működési kiadás Pénzforgalmi kiadások összesen

Tényleges megtakarítás 1 974 438 501 843 4 378 453 167 928 1 809 837 1 743 961 327 510 333 152 158 10 904 613

Tényleges megtakarításból Költségvetési támogatás Saját bevétel Összeg % Összeg % 59 861 18 351 62 375

24 255 215

165 057

36,27% 11,12% 37,79% 0,00% 0,00% 14,69% 0,13% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

1 914 577 483 492 4 316 078 167 928 1 809 837 1 719 706 327 295 333 152 158 10 739 556

17,83% 4,50% 40,19% 1,56% 16,85% 16,01% 3,05% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

87. táblázat: Alaptevékenységi tárgyévi kiadási megtakarítás és a bevételi lemaradás különbözet forrásonkénti részletezésben (E Ft-ban)

Alaptevékenység tárgyévi előirányzat előirányzatunk 26,16%-át teszi ki.

maradványa

(10.904.613 E Ft)

módosított

kiadási

A 10.904.613 E Ft-os kiadási megtakarításból 165.057 E Ft (1,51%) költségvetési támogatás, 10.739.556 E Ft (98,49%) átvett pénzeszközök, saját bevételek maradványa. A költségvetési támogatás megtakarítása a módosított támogatási előirányzatnak mindössze 0,40%-a. A kiadási megtakarítások forrásonkénti vizsgálata ad valós képet a megtakarításokról és azok felhasználási lehetőségeiről. Megnevezés 1. 1.1. 1.2. 2. 3.

Költségvetési támogatási keret maradványa - ebből könyvbeszerzés, postaköltség, levéltár támogatás - ebből OTKA támogatás Saját bevétel maradványa (Átvett pénzeszközök, saját bevétel maradványa, K+F tevékenység) Tárgyévi maradvány összesen (1+ 2)

Összeg

Arány

165 057 2 100 162 957

1,51% 0,02% 1,49%

10 739 556

98,49%

10 904 613

100%

88. táblázat: Az alaptevékenység tárgyévi előirányzat-maradványának forrásonkénti, ezen belül jogcímenkénti megoszlása (E Ft-ban)

A 165.057 E Ft-os költségvetési támogatás maradványa címzett, kötelezettségvállalással terhelt megtakarítás. A saját bevételeknél keletkezett megtakarításokból a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulékok kiadási előirányzat-megtakarításának hányada 22,71%. A kiadási megtakarítások 40,15%-a a dologi kiadásoknál jelentkezik. A megtakarítás összege 4.378.453 E Ft, amely a meghatározott célra átvett pénzeszközök kötelezettségvállalással terhelt maradványa. Sem a költségvetési támogatásoknál, sem a saját bevételeknél szabad felhasználású előirányzat- maradvánnyal nem rendelkezünk.

91

VIII. AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK ALAKULÁSA A fejezet kifejtését lásd részletesen a III.5. fejezet alatt.

IX. VAGYONGAZDÁLKODÁS, AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Az egyetem e rektori ciklusra kinyilvánított egyik legfőbb célkitűzése a fenntartható működés biztosítása egy fenntartható létesítményportfolió kialakításával. Ezt rögzítendő a Szenátus 2011-ben is több alkalommal tárgyalta az egyetemi létesítmények sorsával kapcsolatos előterjesztéseket. A BME-n 2009-2012-ben megvalósuló, a maga nemében a magyar felsőoktatásban talán egyedülálló létesítményprogramról már számos részbeszámoló született: minden évben részletesen beszámoltunk a már elvégzett és még hátralévő programrészletekről. Most, a program utolsó fázisaihoz közeledve, egyfajta végső számvetést készítettünk, amellyel kapcsolatos részeket az egyetem 2012. évi belső költségvetéséből idézünk:28 „A programnak fontos kiindulópontja volt, hogy se külön állami támogatásra, se egyetemi szintű pályázati vagy egyéb célforrásokra nem építettünk, a nagyszabású terveket belső erőfeszítésekkel próbáltuk meg végrehajtani. A programhoz természetesen jelentős anyagi forrásokra volt szükségünk, ezeket azonban alapvetően az általános egyetemi folyamataink racionalizálásán keresztül teremtettük elő. Lényeges forrásrészletet jelentett ingatlanjaink egy részének el- vagy bérbeadása is, bár végül ez a forrásszelet szerényebbnek bizonyult a tervezettnél. Szerencsére nem azért, mert a vártnál alacsonyabb árakon sikerült csak hasznosítanunk ingatlanjainkat, hanem azért, mert végül sok megmaradt közülük,29 ennyiből tehát ez nem negatív fejlemény. Lényeges elképzelés volt, hogy a program végrehajtásánál minél jobban építsünk az érintett kollégák szakértelmére, lelkesedésére is. E „bevonás” célja kettős volt: egyrészt, hogy segítsen az erre fordított források hatékony, értelmes felhasználásban; másrészt, hogy minél inkább kedvet csináljunk a kari/tanszéki saját források létesítményekbe forgatásához. A legnagyobb örömöt talán éppen ezek a részletek hozták: nagyon kevés kivételtől eltekintve igen széles egyetemi kör volt közreműködő partner a programoknál30, és kifejezetten „divattá vált” a saját létesítményekkel való törődés, a saját források erre fordítása is. Elmondhatjuk, hogy 2012-re kialakultak a „kari kiskampuszok”, ami hosszabb távon is meghatározó változást hozott.31 Lényeges elem volt, hogy komplett épületeket tudjunk kiüríteni, ezzel szemben a fennmaradókat teljes egészben meg tudjuk tölteni. Ezzel kapcsolatosan örömmel 28

Forrás: http://portal.bme.hu/ift/bme_belso_koltsegvetes.pdf A Hauszmann utcai Sporttelepet a XI. Kerületi Önkormányzatnak értékesítettük (a BME HÖK megtakarításaival együtt ez adja az új sportközpont építésének alapforrását), a Q2 ingatlant a Magyar Tudományos Akadémia vásárolta meg tőlünk, míg több kisebb üdülőt is értékesítettünk. A számottevő bérbeadások közül a Balatonfüredi ingatlan illetve a két menza bérbeadása emelhető ki. 30 Bár e sokakat érintő program megkezdésekor is lehetett ellenérzésekre, ellenállásra számítani, ez végül másként jelentkezett. A belső, a konkrétan egy-egy programrészlethez kapcsolódó problémák majd minden esetben végül békében, értelmesen, konstruktívan voltak megoldhatók, itt a vártnál sokkal kedvezőbbek a tapasztalatok. A programot általánosságban és jórészt hátulról, sokszor névtelenül támadó, a nyilvános vitákat elkerülő, sokszor kifejezetten dezinformáló, ferdítő „feljelentgetések” viszont szomorú tünet-együttesként övezték a programot – szerencsére csak egy szűkebb egyetemi csoport részéről. 31 Ennek során az egyes karok szervezeti egységei és tantermei egymáshoz közeli épületekben kerültek koncentrálásra, ezzel erősödhetett a „kari otthon” szemlélet, amivel sikerült elérni azt is, hogy egyre több alsóbb szintű figyelem essen a tanszéki területek melletti tantermekre, folyosókra, mellékhelyiségekre is. Mindezzel nagyobb aktivitás is elérhető volt a kari létesítményekkel kapcsolatos pályázati, illetve szponzorációs bevételek szerzésében is. 29

92

konstatálhatjuk, hogy a Z, V2 és UV épületek idén végleg kiürülnek, így – kiegészítve ezt AE épület egy részének korábbi lebontásával, illetve az ÉL épület egy részének funkcióváltásával – pontosan az eredeti tervek szerint értük el a célunkat. Ezzel együtt számos új, jelentősebb „belépő” területről is beszélhetünk: Q épület, V1 bővítés és K épület korábban üresen álló területei, de lényeges „területfoglalások” történtek a CH, D, E, H, MM-MG, T és R épületekben is. Az, hogy végül az eredeti, 2008-as tervek döntő része nagyjából úgy és olyan keretek között valósult meg, ahogy azt akkor elhatároztuk, azért is hatalmas eredménynek tűnik, mert időközben a program alapjait váratlanul érintő, komoly hátráltató események következtek be: néhány nappal a többéves előkészület utáni vállalkozói szerződéskötés előtt törlésre került a K épületi alapmegerősítésének állami támogatása; világgazdasági válság köszöntött be, ami az irodai ingatlanok árát és likviditását alapvetően csökkentette; a közbeszerzési eljárások kezelhetetlensége időközben csak erősödött; a Q épület végül csak 2010 őszén került átadásra, így is csodaszámba ment, hogy egyáltalán elkerülhető volt a projekt teljes ellehetetlenülése32. Voltak pozitív nem várt fordulatok is, így például a nagyobb állami energiaracionalizálási projektekben tudtunk részt venni (E épület és kollégiumok) és lezárult a CH épület süllyedésével kapcsolatos kártérítési megállapodás, ami a többéves CH felújítási program előtt nyitott utat. Végleg elmaradó programpont talán nincs is, inkább csak jobban elcsúszó, időközben másként megvalósult vagy csökkent prioritású részletekről beszélhetünk: Orvosi Rendelő II. ütem; K I. Díszteremmel szemközti blokk kiürítése; OMIKK költözése a K I. Könyvtár felöli részre; K I. konferenciarész II. ütem; északi kampusz (kert-)rendezés; K közterületei II. ütem; R V. tanteremblokk felújítása; épületbelépők II. ütem; tanterem-felújítások II. ütem. Némileg már visszatekintve, a program alapvetően beváltotta a hozzáfűzött reményeket, a várt hatások bekövetkeztek: 

A program forrásaiból illetve hatására a kari és nem kari szervezeti egységek területeink mintegy 30%-a újul meg, ami mintegy 40 ezer négyzetmétert jelent. Szembeötlő változás történt (illetve várható még) a CH, K, MT, ST, DCS, ÉL, R, T, E, V1 és Q épületek esetén.



Tantermeink, nagyelőadóink jelentős részét is felújítottuk.



A három kampuszrészből kettő újult meg: a déli a Q épülettel készült el, a középső átfogó rendezése (parkrészek, parkolók, gyalogos és autós közlekedési utak. stb.) 2011 végén történt meg (és kisebb részleteket tekintve még ma is tart).



A sportlétesítmények teljesen megújultak: kampuszon belüli új Sportközpont (átadás 2012. május-június), illetve felújított közeli Sporttelep.



A K épületben bővített, korszerűsített konferencia- és rendezvényblokk készült (egyelőre csak az I. ütem), emellett közösségi területei is jelentősebb felújítást kaptak/kapnak.



Új orvosi rendelőt építettünk.



Több lényeges energiaracionalizálási fűtéskorszerűsítések, tetőszigetelések stb.).



A kollégiumokat érintő rekonstrukció-sorozat hosszú évtizedek óta a legjelentősebb most volt a BME-n.



Az egy négyzetméterre eső üzemelési-karbantartási költség már a program közepétől kezdődően némileg csökkent, ami hatalmas eredmény.

beruházást

hajtottunk

végre

(ablakcserék,

Ami a pénzügyi zárást illeti: a kari oldalon mintegy négy és fél milliárd forint került (illetve kerül idén) elköltésre (ld. az alábbi táblázatot), ami minden várakozásunkat felülmúlja. 2 milliárd 32

A Q2 épületet, amit korábban nem értékesítésre szántunk, az MTA szerette volna megszerezni. Végül, elfogadva az MTA kampuszra költözésének országos és egyetemi szintű előnyeit, ha nyomott áron is, de összességében húszéves részletfizetési konstrukcióban értékesítettük az ingatlant az MTA-nak (illetve a beruházó Hérosznak).

93

kari központi támogatást terveztünk, ebből 1,5 milliárd közvetlent, és 0,5 milliárdot a kapcsolódó projektekhez (folyosók, vizesblokkok stb.). Végül az összesítés majdnem pontosan 2 milliárdot mutat az előre tervezett megosztás szerint.33 Ha ehhez hozzávesszük a Sportközpont és Sporttelep mintegy milliárdos és a középső kampusz 300 milliós beruházásait, illetve a nem kari és hallgatói szervezeteknél lecsapódó programrészeket, akkor összesen nagyjából 6 milliárd forintos átfogó programról beszélhetünk.” A beruházások, felújítások teljesítésadatai 2010. évhez viszonyítva 1.938.500 E Ft-tal magasabbak, ezen belül is a felújítások 1.178.720 E Ft-tal, az intézményi beruházások kiadásai 809.780 E Ft-tal emelkedtek. A beszámolási időszakban központi beruházási támogatási forrás nem állt rendelkezésre, így az ezzel kapcsolatos kiadás 50.000 E Ft csökkenést mutat. Az immateriális javak vásárlása a felére csökkent, valamint jármű felújítás sem történt 2011-ben, de ezen túl valamennyi tárgyi eszköz kategóriában mind felújítás, mind beszerzés jogcímen, növekedés mutatkozik. Legjelentősebb mértékben az ingatlanvagyon növekedett a felhalmozási kiadások révén, mintegy 3.049 Mrd Ft értékben.

Megnevezés

Felújítás Intézményi beruházás

Módosított előirányzat 4 235 184 4 432 633

Teljesített kiadás

2 425 347 2 688 672

Kiadási megtakarítás A módosított Teljes összeg előirányzat %ában 1 809 837 1 743 961

42,73% 39,34%

89. táblázat: Felhalmozási kiadások 2011. évi előirányzatának alakulása (E Ft-ban)

A táblázatban feltüntetett adatok mellett további 8.000 E Ft egyéb felhalmozási célú kiadást is megvalósítottunk. A felhalmozási kiadások forrásonkénti bontását tükrözi az alábbi táblázat, amelyből megállapítható, hogy majdnem 93%-os mértékben önerős intézményi forrásból valósultak meg beruházási projektjeink. A 2011. évi PPP rekonstrukció és felújítás nettó értéke 904,8 M Ft volt. Forrás megnevezése Központi beruházásból Intézményi költségvetési támogatásból Önerőből Felhalmozási kiadások összesen PPP

2010.

2011.

40 000 246 002 973 512 1 259 514 -

0 193 195 2 466 734 2 659 929 904 803

0% 7% 93% 100% 34%

90. táblázat: Ingatlan felújításra, beruházásra fordított nettó kiadások alakulása (E Ft-ban)

Az egyetemi gazdálkodó szervezetek az elmúlt négy évben egyre többet fordítottak az egyetem immateriális javainak, tárgyi eszköz állományának gyarapítására. Különösen említésre méltónak tartjuk, hogy 2011-ben 35%-kal csökkent az 1 Ft felhalmozási kiadásra jutó személyi juttatások és járulékai miatti kiadások összege.

33

Igaz, a kiadások között megjelennek közvetlen pénzmozgással nem járó projektek is.

94

11. ábra: Felhalmozási kiadások alakulása 2008-2011. között

IX.1. Ingatlanok állagmegóvási kötelezettsége A felsőoktatási intézmények kezelésében lévő ingatlanok állagmegóvási kötelezettségét a vonatkozó jogszabály és a felügyeleti szervvel korábban kötött hároméves megállapodás, az ingatlanok előző évi záró bruttó könyv szerinti értékének legalább 1,5%-ában határozta meg. Ezt a mértéket az épületek állaga miatt - ahogyan az alábbi táblázatból is kitűnik - az egyetem szükségszerűen jelentősen túlteljesítette az utóbbi években.

Ingatlanok bruttó könyv szerinti értéke Állagmegóvási minimum megállapodás szerint Ingatlan felújítás Ingatlan karbantartás (dologi kifizetés) Állagmegóvás ráfordításai összesen Állagmegóvás %-ban, az ingatlanok előző évi bruttó értékéhez viszonyítva Állagmegóvás %-a az előírt minimumhoz viszonyítva PPP rekonstrukciós, felújítási díjrész

2009.

2010.

2011.

18 457 452 263 078

20 181 692 276 862

23 228 934 302 725

3 év együtt 842 665

859 009 247 398 1 106 407

986 090 211 759 1 197 849

1 925 471 260 779 2 186 250

3 770 570 719 936 4 490 506

6,31%

6,49%

10,83%

7,99%

553,30% 349 300

577,00% 399 800

722,19% 904 803

532,89% 1 653 903

91. táblázat: Az egyetem állagmegóvási kötelezettsége (E Ft-ban)

95

IX.2. Tárgyi eszközök és immateriális javak állománya A korábban megkötött, 2010-ben lejárt hároméves fenntartói megállapodásban az egyetem vállalta és teljesítette, hogy a tárgyi eszközök mérleg szerinti értékét évről-évre növeli. Bár a megállapodás már nincs hatályban, a mutató értéke 2011-ben is jelentősen növekedett. 2007. 17,34

2008. 17,953

2009. 18,738

2010. 20,173

2011. 23,404

92. táblázat: Tárgyi eszközök mérleg szerinti értéke, 2007-2011. (Mrd Ft)

Miután az egyetem erőforrásait ebben a rektori ciklusban leginkább az ingatlanállomány korszerűsítésére, a hosszú távon való fenntarthatóságára koncentrálja, arányaiban a gépek, berendezések színvonalának korszerűsítésére kevesebb forrás jut, ezért a gépek, berendezések elavultsága kis mértékben nőtt. 2010-ben a gépek, berendezések közel 58,8%-a, 2011-ben 59,25%-a volt 0-ra leírt eszköz. Megnevezés 1. Gépek, berendezések halmozott értékcsökkenése 2. Gépek, berendezések bruttó értéke 3. Gépek, berendezések leírtsága (1./2.)

2009.

2010.

2011.

13 959 731 17 830 464 78,29%

14 799 239 18 728 072 79,03%

15 663 283 19 746 212 79,32%

93. táblázat: Gépek berendezések leírtsága, 2009-2011. (E Ft-ban)

A következő években fokozott figyelmet kell fordítanunk a gépparkba tartozó eszközeink korszerűsítésére is. Ezt a célt igyekeztünk elérni a kutatóegyetemi pályázat keretében megvalósított közbeszerzési eljárások lebonyolítása által is. Az eszközpótlási igényt szemlélteti az alábbi táblázat. Megnevezés 1. Gépek tárgyévben elszámolt értékcsökkenése 2. Gépek, berendezések bruttó értéke 3. Gépek, berendezések eszközpótlási igénye (1/2)

2009.

2010.

2011.

1 938 915 17 830 464 10,80%

1 375 412 18 728 072 7,35%

1 386 836 19 746 212 7,02%

94. táblázat: A gépek, berendezések eszközpótlási igényének mutatója, 2009-2011. (E Ft-ban)

A mutató csökkenését egyrészt az eszközök amortizációs kulcsok szerinti összetételében bekövetkezett változás okozta, másrészt a már nulláig leírt gépek állományának növekedése, amelyekhez tárgy évi értékcsökkenési leírás már nem kapcsolódott.

IX.2.a. 2011. évben megvalósult épület beruházási/felújítási projektjeink 2011-ben több mint 200 kisebb nagyobb beruházási/felújítási projekt folyt az Egyetem területén, melyek közül a jelentősebbek az alábbiak: Energiaracionalizálás lásd a II/1. Energiaracionalizálás, takarékosság fejezetben

96

Tetőfelújítás, csapadékvíz elvezetés Bár központi támogatás hiányában jelentősen lelassult, de saját forrásaink terhére tovább folytatódott a K épület tetőfelújítási programja, elkészült a H, T,AE, valamint a K épület következő ütemének épületek tetőfelújítási terve. Vizesblokk rekonstrukció Átfogó vizesblokk felújításra került sor a „J” épület minden szintjén, és egy-egy vizesblokk felújításra került a „DCs”, FI. és FIII. épületekben is. Létesítményprogramok (lásd a IX. fejezet elején írtakat) 2011-évben befejeződött a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar elhelyezés-korszerűsítésének több éve tartó konvergencia programja, melynek kiemelkedően legjelentősebb beruházása az Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék új területének Ch(emie) épületben történő kialakítása volt. 2011. évre túlnyomórészt lezárult a BME 2009-2011. évi átfogó létesítményallokációs és rekonstrukciós programja, mely program legjelentősebb 2011-es feladatai az alábbiak voltak:  a középső campusblokk átfogó rendezése volt (közlekedés, parkolás, parkosítás, közmű, világítás),  Ae épület részleges korszerűsítése és használaton kívüli szárnyának bontása,  St épület átfogó korszerűsítése a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar részére,  K épületi területek átfogó korszerűsítése az Építészmérnöki és az Építőmérnöki karok részére,  T épület részleges felújítása a Természettudományi Kar részére,  E épület részleges korszerűsítése a Gazdaság és Társadalomtudományi Kar részére,  V1 épület technológiai szárny korszerűsítése a Villamosmérnöki és Informatikai Kar részére. Sportprogramok 2012-évben megvalósult a Bogdánfy utcai sporttelep öltöző korszerűsítése, és megindult az Egyetem új Sportközpontjának kivitelezése is, mely közel egymilliárdos nagyságával a BME ezidő szerint kiemelten legnagyobb nagyságú beruházása. Ch épület A 4. metróvonal kártérítési egyeztetésének lezárultával, a biztosítási összeg terhére, 2012-2014 év időszakban megvalósulhat a CH épület kárelhárítási munkálatain túlmenően az épületrészleges felújítása, korszerűsítése. Ezen munkák költségeiből a BME korábban többet saját forrásai terhére megelőlegezett, ilyen volt többek között 2011. évben a déli homlokzat balesetveszélye erkélyei megerősítése/felújítása is. Kollégiumrekonstrukciós munkák 2011. évben közel 100 kisebb nagyobb rekonstrukciós/felújítási munka volt folyamatban a BME 7 kollégiumépületében, melyek közül a legjelentősebbek.  Wigner Jenő Vásárhelyi Pál és Baross Gábor kollégium épületekben végzett vizesblokk korszerűsítések,  Bercsényi kollégium földszinti rekonstrukció,  Martos Flóra kollégium hallgató klub légellátás korszerűsítés, és vendégszobák felújítása,  Vásárhelyi Pál és Martos Flóra kollégiumok tetőfelújítása (részben 2012-re átnyúló),  Vásárhelyi Pál kollégium tűzjelző hálózat és füstjelző rendszer kialakítás/felújítás,  Vásárhelyi Pál kollégium beléptető rendszer, portásfülke felújítás, belső közlekedők burkolat felújítása. 97

IX.2.b. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás Megnevezés „K” D2 szárny alap + szerkezet megerősítése „K” D2 szárny alap+ szerk. megerősítés rekonstrukció „K” Építész Dékáni Hivatal átalakítási munkái Goldmann étterem felújítása „DCS” épület Hőközpont „DCs” Labor korszerüsítés „DCS”Gépműhely+Lak.műhely+üvegfal csere „ÉL” BME sportközpont „ÉL” Épületakusztikai labor épületgép. és vill. terv „E” Térfigyelő kamerarendszer kiépítése „SCH” Kollégium függönyfal techn.kivit. „MFK” Lépcsőház+szemétledobó felmér.+kivit.terv „BMK” Projektmenedzsment feladatok ellátása „BMK”nyílászáró csere engedélyezési-kivitel. „BMK” Koll. energetikai terv teljes körű ellenőrzése „BMK”ablak csere „WJK” Projektmenedzsment feladatok ellátása „WJK” Koll. energetikai terv teljes körű ellenőrzése „WJK” ablak csere „BGK” Udvari felszini csapadékvíz elvez.geod.díj Reaktor táptartály földrengésálló megtámasztás terve Gödi Mérőtábor Konferencia Kp. enged. tervdokum. „ST” Hallgatói Labor kialakítás kiviteli terv „V1” épület C szárny felújítás engedélyezési terv "D"" II. emeleti középfolyosó felújítás, Megújuló Energetikai Laboratórium felújítás 4. ütem "DCS" középső csarnokrészben bővítés, labor felújítás "L" ép. Labor, oktatói csarnok felújítás "MM" tanüzem energetikai célú felújítás "K" ép. 6 db terem felújítás "K" ép. Zsolnay bükk ép. 253 előadó szellőzés felújítás "K" ép. Építészeti Ábrázolás Tsz. Kialakítása Martos Flóra Kollégium - szobák felújítása „BGK” Udvari csapadékvíz elvezetés -rekonstrukció "DCS" Földszinti műhely felújítása "BGK" ép. Déli és középső szárny ép.villamossági rendszer felúj. "WJK" Energetikai felújtás "CH"algsor fszt. és I. em. helyiségek felúj.munkái, tervezői művezetés "K" ép. Folyosók falburkolati elemei (B11112-000013-hoz) "K" ép. Díszterem légtechn.rendszertechn.felm.készítése "CH" déli homlokzati teraszok kőkorlát bontási munkái "K" ép. K1 tetőszakasz zárófödém hőszig.ép.eng.és kivit.terv "K" ép. Aula körüli folyosó-bővületek burk.szüks.elemek "MT" ép. Homlokzat építészeti terve "CH" ép. bejárati előterének felúj.épít.eng. és kivit.terv elők. és ép.eng. megszerzése "K" Vizi Közmű és Körny .Tsz. mfszt.16 költ.kapcs. VBK tsz.félüzemi lab.költ.kivit.terv "DCS" ép. VBK tsz. nagynyomású és atmoszf.extrakciók lab.kivit. "ÉL" Sportközpont kialakítása (111-000228 hoz tart.) "WJK" Részaudit (B1112-000032-lsz.hoz tart.) "BMK" Részaudit (B1112-000031 lsz.hoz tart) "ST" Tanulmányi ép.belső felúj.biztonság és egészségvéd.terv készítése "WJK" A ép.szárnyban vizesblokkok felúj.munkái "V2" ép.Új ipari Campus tanulmányterv készítése "MFK"Légtechn.klíma rendszer kivit.terv. "ST" ép. alagsor fűtési alapvez.érintő szab.ép.gép.terv

Beruházás, felújítás indításának éve 2005 2009 2009 2007 2007 2010 2010 2008 2010 2010 2010 2010 2010 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

Bekerülési érték 75 000 30 005 1 200 29 387 3 300 1 750 1 875 7 020 2 720 829 500 625 2 234 6 575 625 5 938 2 234 1 903 5 937 250 1 250 854 375 19 161 450 2 039 2 000 325 600 38 170 825 1 250 4 150 1 676 937 5 737 495 480 2 467 5 625 2 878 4 275 5 656 875 1 687 250 6 550 2 200 248 125 66 6 3 363 7 357 950 1 438 1 500

98

"BMK" pályázat projektmenedzsment feladatok ellátása (B1112-000037-hez) "WJK" projektmenedzsment feladatok ellátása (B1112-000038-hoz) "MFK" tetőfelújításának kivit.terve "SCH" Kollégium fszt-i termek kial.szüks.tűzvédelmi átalak.terv. "KTK"Koll. Klubhelyiségek kial.tűzvédelmi átalak.terv "BMK" Koll. Algsori klubhelyiség ablakcsere munkái (B1112-000013-hoz) "BMK" nyílászáró csere kivit.terv.művezetés díja "VPK" Belsőépítészeti tervezés nagy társalgó felújítás Északi automata öntözőrendszer tervezése Összesen

2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

2 725 2 725 5 875 363 738 925 180 988 2 500 572 968

95. táblázat: Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás (E Ft-ban)

IX.3. Ingatlanértékesítések Az egyetem 2011. évben a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 122.§ (2) bekezdése alapján nem értékesített ingatlant. Egyes korábbi ingatlanértékesítések (Budapest XI. kerület, Hauszmann Alajos utca 5, vevő a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata, valamint az ún. Q2 projekthez tartozó földterület, vevő a Magyar Tudományos Akadémia) részletfizetéséből adódóan 2011. évben mindösszesen nettó 394 234 129 Ft bevétel folyt be. (A Hauszmann Alajos utcai ingatlan vételára 2012 márciusában időközben – az önkormányzat előteljesítése alapján – teljes egészében befolyt, és az adásvételi szerződés teljesült. Ez azonban a 2011-es beszámolót nem érinti.) Ugyancsak 2011-ben zárult le az ELTE és a BME közti területrendezés két egyetem közti elszámolása a Bogdánfy úti közös vagyonkezelésben álló sportcélú ingatlan kapcsán, melyre a Kerületi Szabályozási Terv módosítása miatt került sor, még 2010-ben. 2011-ben a BME az elszámolásból rá eső, 2010-es fizetési kötelezettség fölött még fennmaradt 75.868.000,- Ft-ot 2011ben teljesítette.

X. TULAJDONOSI RÉSZESEDÉS A BME alapítói/tulajdonosi jogainak gyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezetek értékelése a II.8./b. fejezetben került bemutatásra.

XI. A KÖVETELÉSEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA XI.1. A követelések alakulása Alábbi fejezetben a követelés állomány lejárat szerinti alakulását, a behajtási problémákat, a behajtás érdekében tett intézkedéseket, az elszámolt értékvesztést, illetve a behajthatatlan követelésként kivezetett állomány nagyságát, ill. a kötelezettségeket mutatjuk be. A le nem járt (3.365.149 E Ft) követelések között két jelentős összegű, ingatlanértékesítésből eredő követelést mutatunk ki, mindösszesen 2.218.536 E Ft értékben, melyek egyike (H2Q-ÉPÍTŐ Kft.) 99

halasztott fizetésű, 2023. és 2030. közötti, a részletfizetés EURIBOR+2% indexálással esedékes. A másik, az MTA-val szembeni éven túli fizetési feltételű követelés 2010. és 2022. között esedékes, évi 100 M Ft törlesztéssel fog pénzügyileg teljesülni. E két tétellel korrigálva a 2011. évi záró vevőállományt, 10 %-os csökkenés mutatható ki az előző évhez viszonyítva.

Év

2008. december 31. 2009. december 31. 2010. december 31. 2010. december 31. (ingatlanértékesítéssel korrigált) 2011. december 31. 2011. december 31. (ingatlanértékesítéssel korrigált)

Le nem járt

1-60 nap

61-180 nap

181-360 nap

361- nap

1 077 584 63,2% 1 096 782 65,4% 3 492 284 84,9% 1 173 748

496 031 29,1% 454 493 27,1% 313 081 7,6% 313 081

18 317 1,1% 40 572 2,4% 91 760 2,2% 91 760

32 640 1,9% 60 254 3,6 68 607 1,7% 68 607

79 486 4,7% 24 725 1,5% 148 166 3,6% 148 166

Összesen a mérlegérték megállapítása előtt 1 704 058 100% 1 676 826 100% 4 113 898 100% 1 795 362

65,4%

17,4%

5,1%

3,8%

8,3%

100%

3 365 149

266 396

48 131

59 579

89 963

3 829 218

87,9%

7,0%

1,2%

1,6%

2,3%

100%

1 146 613

266 396

48 131

59 579

89 963

1 610 682

71,2%

16,5%

3,0%

3,7%

5,6%

100%

96. táblázat: A követelésállomány összetételének változása, 2008-2011. (E Ft-ban)

Az Egyetem gazdasági vezetése 2010-ben főigazgatói körlevélben újraszabályozta a követeléskezelés rendjét. Szigorú és differenciált kezelési szabályokat vezettünk be a követelés összegétől és attól függően, hogy természetes, vagy jogi személyekkel szemben állnak e fenn a követelések, illetve van, vagy nincs reális esély arra, hogy a követelések megtérüljenek. Az újraszabályozásban részletesen leírásra került a követelésgazda egyetemi szervezeti egységek eljárási rendje is. A lejárt követeléseket - a BME decentralizált gazdálkodásából adódóan - a BME nevében a lejárt követelést eredményező szerződést megkötő szervezeti egységeknél (a „követelésgazdáknál”) kezelik, melyhez a jogi segítséget, közreműködést a követelésgazdák felkérésére a GMF-en működő Jogi Csoport nyújtja, illetve szükség szerint ellátja az ügyben esetlegesen szükséges jogi képviseletet. A lejárt követelések kapcsán az alapvető döntéseket a követelésgazdák hozzák meg, így a megfelelő jogi tájékoztatás alapján döntenek a követelés érvényesítésének módjáról, illetve amennyiben ennek feltételei fennállnak, a követelés leírásáról, mely döntés alapján a nyilvántartásokból történő kivezetés iránt is ők intézkednek. A GMF Jogi Csoportjához a követelésgazdáktól beérkező igényeket és dokumentumokat minden esetben egyedileg vizsgálja meg a Jogi Csoport, és egyedi javaslatot tesz a követelés kezelésének lehetséges módjára. Amennyiben ennek reális esélye látszik, és az adós nem tud egy összegben teljesíteni, akkor a tartozás átütemezésével, részletekben való megfizetésével kíséreljük meg a lejárt követelés állományát csökkenteni. Élve az Áht. felhatalmazásával, a bruttó 100.000 Ft alatti követelések esetén az önkéntes felszólításon túlmenő további követelés-érvényesítést a Jogi Csoport általában nem javasol a követelésgazdáknak, figyelemmel az ezek érvényesítésével kapcsolatos közvetlen és közvetett, de bizonytalan megtérülésű további költségekre. A gazdasági válság hatására a követelésállományban egyre több adós esetén tapasztaljuk, hogy felszámolási eljárás indul ellenük. Tekintettel arra, hogy a lejárt követelések jelentős része vállalkozási jellegű tevékenységből származik, és a vállalkozói díj nem biztosított és nem előre rangsorolt követelés, a felszámolás alatt álló cégekkel szemben fennálló követelések megtérülésére rendkívül csekély az esély. Amennyiben azon (az adott ügyben az adósról rendelkezésre álló 100

információk értékelésével kialakult) feltételezésünket, hogy megtérülés nem várható, a felszámoló is visszaigazolja a követelés leírását megalapozó nyilatkozattal, úgy a felszámolási eljárás befejezéséig 100% értékvesztést számolunk el a követeléssel szemben, majd az eljárás lezárultát követően, annak eredményétől függően történik meg a hitelezési veszteség elszámolása, illetve a követelés kivezetése. Az egyetem vezetése vizsgálja annak lehetőségét, hogy külső követeléskezelő szervezet bevonásával hatékonyabbá tegye a követelésállomány kezelését, csökkentését. 2011-ben behajthatatlanság miatt 303 E Ft értékű követelés került kivezetésre a követelés állományból mint hitelezési veszteség. Ebből 277 E Ft a partnerek megszűnése miatt vált szükségessé (2 cég 1-1 számlatartozás), míg 26 E Ft leírására (8 vevő 10 számlatartozása) a várható bevétel és a behajtás költségeinek aránytalansága miatt került sor. A 2011. évi beszámoló készítése során a 100 E Ft feletti követelések egyedileg lettek értékelve, a kisértékű (100 E Ft alatti) követelések pedig csoportosan, a számviteli politikában meghatározott módszer alapján, a lejárati időpontokat figyelembe véve. 100 E Ft alatti követelések értékvesztése 100 E Ft feletti követelések értékvesztése Összesen

5 957 79 839 85 796

97. táblázat: 2011-ben elszámolt értékvesztés (E Ft-ban)

Az idegen pénznemre szóló követelések 2011. év végi értékelése során összesen 159.008 E Ft (átlagosan 13 %) árfolyamnyereséget számoltunk el, ami a jelentős (Ft-ra átszámítva 1.224.432 E Ft értékű) vevőállománynak, és az év végére erőteljes növekedést mutató MNB hivatalos deviza árfolyamnak köszönhető. Értékelés előtti vevőállomány Behajthatatlan követelések Elszámolt értékvesztés Idegen pénznemre szóló vevőállomány értékelése Záró állomány

3 829 218 -303 -85 796 159 008 3 902 127

98. táblázat: A vevői követelések mérlegértéke (E Ft-ban)

Az egyéb rövid lejáratú követeléseket a dolgozók részére hosszú lejáratra nyújtott lakáscélú kölcsön állományából az egy éven belül esedékes törlesztő részletek állománya (2.173 E Ft) alkotja, másik részét a nemzetközi támogatási programokból eredő követelések (799.683 E Ft) teszik ki. Vevő követelés Nemzetközi támogatási programok miatti követelés Lakáskölcsön miatt egyéb rövid lejáratú követelés Összesen

3 902 127 799 683 2 173 4 703 983

99. táblázat: Az összes követelés mérlegértéke (E Ft-ban)

XI.2. A kötelezettségek alakulása Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 40. § (4) bekezdés alapján a kötelezettségállomány alakulását befolyásoló tényezőket az alábbiakban mutatjuk be: 101

A beszámolóban kimutatott kötelezettségek záró állománya: ­ ­

Hosszú lejáratú kötelezettségek: Rövid lejáratú kötelezettségek:

0 E Ft 2.351.363 E Ft

Hosszú lejáratú kötelezettségek Az Egyetem hitelfelvételhez a korábbi évekhez hasonlóan 2011-ben sem folyamodott, továbbá egy évnél hosszabb lejáratra szóló ideiglenesen átvett pénzeszközből fizetési kötelezettsége nem keletkezett.

Rövid lejáratú kötelezettségek A rövid lejáratú kötelezettségek között kerültek elszámolásra az áruszállításból és szolgáltatások nyújtásából származó kötelezettségek, valamint az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek: ­ ­

szállítói kötelezettségek: egyéb rövid lejáratú kötelezettségek:

1.097.383 E Ft 1.253.980 E Ft

Szállítói kötelezettségek állománya: A beruházással, termékvásárlással, szolgáltatásvásárlással kapcsolatos szállítók állománya 2011. december 31-én 1.097.383 E Ft volt. Az állomány értéke 371.923 E Ft összeggel magasabb, mint az elmúlt év záróállománya. 2011. december utolsó másfél hetében és 2012. januárjában a 2011-re vonatkozóan beérkezett, a záró állomány részét képező számlák összértéke 553 M Ft volt, ami a teljes szállítói állomány 44 %-át teszi ki.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állománya: Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között kerül kimutatásra az utólagos elszámolási kötelezettséggel, előfinanszírozás alapján nyújtott támogatások, amelyeknek záró állománya 2011. december 31-én 1.253.980 E Ft volt. A pályázatok alapján támogatást nyújtó szervezetek közül kiemelt szerepet játszott az OTKA, NKA, NFÜ, Kutatási, Technikai és Innovációs Alap, melyek jelentősen hozzájárultak az Egyetem oktatási és kutatási tevékenységhez. A támogatási szerződésekben vállalt projektcél elérése érdekében a BME az előfinanszírozási összegeket a pályázati ütemterv szerint fel kívánja használni. A felhasználások és elszámolások elfogadását követően a fenti kötelezettségállomány folyamatosan csökkenni fog.

102

XII. FORINT- ÉS DEVIZASZÁMLÁK FORGALMA A LETÉTI ÉS EGYÉB SZÁMLÁK INDOKLÁSÁVAL

Egyetemünk a Lakásépítés- és vásárlás munkáltató támogatások számláját az OTP-nél vezeti, ezen kívül mind a forintban, mind pedig a devizában vezetett számlák a Magyar Államkincstár kezelésében vannak. A forintban vezetett számlák 2011. évi forgalma az alábbiak szerint alakult:

103

Bankszámla száma

Megnevezés

Nyitó egyenleg

Bevétel

Kiadás

Záró egyenleg

10032000-01425279-30000003

Célelszámolási forintszámla

10 897 968

0

0

10 897 968

10032000-01425279-00060004

Bankkártya fedezeti számla

0

900

900

0

10032000-01425279-20000002

Intézményi letéti számla

500 000

0

0

500 000

10032000-01425279-00030007

Beruházási számla Fedezetbiztosítási számla (Kármán Tódor Koll.) Fedezetbiztosítási számla (Schönherz Koll.) Építtetői fedezetbizt.számla BME"CH"ép.felújítása Fedezetkezelői számla BME"CH" ép.felújítása Fedezetkezelői számla BME"K"ép.műeml.tető Építtetői fedezetbizt.számla BME"C"ép.felújítása Európai Uniós programok célelszámolási számla Előirányzat felhasználási keretszámla Fedezetkezelői számla BME V1 ép."C"techn.szárny Európai Uniós programok célelsz.szla TÁMOP-4.2.2.N Fedezetbiztosítási számla

0

40 000 000

40 000 000

0

35 000 000

0

0

35 000 000

50 000 000

0

0

50 000 000

18 667 039

46 667 596

65 334 635

0

0

65 334 635

65 334 635

0

0

0

0

0

86 234 500

275 950 402

356 102 761

6 082 141

519 748 650

879 424 215

1 315 330 682

83 842 183

1 571 579 070

37 476 845 513

38 408 405 678

642 760 818

0

356 102 761

356 102 761

0

0

170 820 000

3 859 864

166 960 136

0 2 292 627 227

110 000 000 39 421 156 180

0 40 610 482 074

110 000 000 1 106 043 246

10032000-01425279-90000009 10032000-01425279-91000002 10032000-01425279-90910056 10032000-01425279-09005002 10032000-01425279-09004001 10032000-01425279-90910025 10032000-01425279-30005008 10032000-01425279-00000000 10032000-01425279-09002009 10032000-01425279-30005101 10032000-01425279-92000005 Összesen

Megjegyzés Az Egyetemi Távközlési és Informatikai Koordinációs Kutató Központ előző évek maradványa. A Diákközpont munkaközvetítői tevékenysége miatt a 118/2001. (VI.30.) korm.rend. 6.§ előírás szerint szükséges. PPP beruházás keretében a kollégiumok felújítását és a szolgáltatást végző vállalkozással kötött szerződésben foglalt biztosíték elkülönített kezelését szolgálja.

Az Építőipari kivitelezési tevékenységekről szóló 191/2009. évi Kormányrendelet előírása szerint, a BME által végzett beruházások során megnyitott fedezetkezelői és fedezetbiztosítási számlákTÁMOP Kutatóegyetemi támogatás elkülönített kezelésére nyitott bankszámla

100. táblázat: A forintban vezetett számlák forgalma és záró egyenlege 2011-ben (Ft)

104

Fenti számlák közül a 10032000-01425279-20000002 számú Intézményi letéti számla idegen pénzeszköznek minősül. A számla megnyitására a 118/2001.(VI.30.) Kormányrendelet. 6.§ előírása alapján a Diákközpont munkaközvetítői tevékenysége miatt (fedezetbiztosítási célból) került sor. A számlán 2011. évben forgalom nem volt. A Lakásépítés- és vásárlás munkáltató támogatások számla 2011.12.31-i záró egyenlege 28.909.345 Ft volt. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem idegen pénzeszközben vezetett számlái kizárólag a Magyar Államkincstár kezelésében vannak.

EURO-ban vezetett számlák összesen USD-ben vezetett számlák összesen Devizaszámlák mindösszesen

2011.12.31. záró egyenleg

Értékelés előtti, 2011.12.31. záró egyenleg Ft

2011.12.31. MNB árfolyamon számított Ft érték

2 717 059,10 EUR

768 101 270,91 Ft

845 358 597,78 Ft

77 257 326,87 Ft

23 913,54 USD

4 523 877,30 Ft

5 755 510,81 Ft

1 231 633,51 Ft

772 625 148,21

851 114 108,59 Ft

78 488 960,38 Ft

Árfolyam-nyereség Ft-ban

101. táblázat: A devizaszámlák értékelés előtti és utáni 2011. évi záró állománya

Az idegen pénzeszközben vezetett számlák adatainak részletes kimutatását a függelék34 tartalmazza.

XIII. ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÓ INTÉZKEDÉSEK HATÁSA, ELŐÍRT BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ALAKULÁSA

Támogatás elvonására a beszámolási időszakban 1.637.168 E Ft összegben került sor. A felügyeleti szerv zárolásként, majd végleges elvonásként az államháztartási egyensúly megőrzése céljából 1.561.300 E Ft összegben, illetve kérelmünkre feladat átadás miatt további 75.868 E Ft-tal csökkentette az Egyetem kiadási és bevételi előirányzatát. Normatív finanszírozás alapján intézményünk alulfinanszírozott, a képzési, a tudományos célú, fenntartói célú és a speciális programok támogatási jogosultságával (12.500.487 E Ft) szemben a rendelkezésre álló támogatás összege 10.946.831 E Ft. Az alulfinanszírozottság összege 1.553.656 E Ft. A felügyeleti szerv a beszámolási időszakban a normatív jogosultsággal szemben csak 87,3%-os finanszírozottsági szintet biztosított a képzési és tudományos, fenntartói célú támogatások elszámolása során, mely további 1.539.506 E Ft elvonást jelentett. A beszámolási időszakban az előírt befizetési kötelezettségek az alábbiak szerint alakultak: A 2011. évi előirányzatkeret-maradvány elszámolás alapján az Egyetemnek befizetési kötelezettsége nem állt fenn. A munkáltató által fizetendő személyi jövedelemadó jogcímen teljesített kiadás 136.558 E Ft volt, mely összeg az alkalmazottak részére folyósított természetbeni juttatások, a 2010. évi reprezentációs kiadások, valamint a magáncélú telefonhasználat után fizetendő személyi jövedelemadó összegét tartalmazza.

34

Kimutatás a BME Magyar Államkincstárnál vezetett devizaszámláiról, azok forgalmáról és év végi értékeléséről

105

A beszámolási időszakban teljesített 2011. évi rehabilitációs hozzájárulás 104.930 E Ft, helyi adó, adójellegű befizetések jogcímen teljesített kiadás 3.272 E Ft, a cégautó-adó jogcímen a befizetés 1.212 E Ft.

XIV. EGYÉB, AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL LÉNYEGESNEK TARTOTT INFORMÁCIÓK A Nemzeti Kutatásnyilvántartási Rendszer (NKR) működtetése A BME részeként működő Országos Műszaki Információs Könyvtár és Központ (OMIKK) tekintetében a korábbi években már jeleztük a Minisztériumnak is, hogy komoly gondot okozott a BME számára az a körülmény, hogy a Nemzeti Kutatásnyilvántartási Rendszer (NKR) működtetését éveken keresztül volt kénytelen a BME előfinanszírozni. Az ebből adódó követelésünk érvényesítését alapvetően nehezítette meg, hogy 2011. év elejével a Nemzeti Innovációs Hivatalnál maradt a rendszer stratégiai irányítása, míg az operatív feladatokkal járó költségviselés a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kezelésébe rendelt innovációs alapból kellett, hogy megtörténjen. Az OMIKK által működtetett nyilvántartási rendszer 2009. és 2011 augusztusa közötti működtetési kiadásai teljes egészében belső egyetemi megelőlegezésből kerültek megfinanszírozásra, szemben a vonatkozó jogszabállyal, amely szerint az innovációs alapból kell ezt finanszírozni. A BME a finanszírozás megoldatlansága miatt az NKR-rel kapcsolatos feladatok költségeinek további előfinanszírozását nem vállalta, és az NKR-rel kapcsolatos tevékenységet 2011 augusztusában – az ezzel érintett NIH és NFÜ, illetve a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium előzetes értesítése mellett – megszüntette. A BME, az NFÜ és a NIH között megállapodás jött létre, melynek értelmében a BME számára utólag 75.000.000,- Ft megtérült, ami ugyan a BME számára egyértelműen jelentős veszteséget eredményezett, azonban mégis előnyösebb volt valamennyi érintett félnek, mint egy sok éven át tartó pereskedés a három állami szervezet között, ráadásul a megállapodás lehetővé tette az NKRrel kapcsolatos jogszabályban rögzített állami feladatok NIH általi további ellátását. A BME az NKR-rel kapcsolatos feladatellátás megszűnésére tekintettel az ezen dolgozó közalkalmazottai túlnyomó része közalkalmazotti jogviszonyát felmentés útján megszüntette.

Könyvvizsgálati kötelezettség Egyetemünk a hatályos jogszabályok szerint könyvvizsgálati kötelezettség hatálya alá nem esik, ezért a beszámolót könyvvizsgáló nem auditálta.

Budapest, 2012. május 10.

Dr. Péceli Gábor rektor

106

FÜGGELÉK Kimutatás a BME Magyar Államkincstárnál vezetett devizaszámláiról, azok forgalmáról és év végi egyenlegük értékeléséről

Bankszámla száma

10004885-10002010-01005338 10004885-10002010-02005331 10004885-10002010-02105338 10004885-10002010-02205335 10004885-10002010-02305332 10004885-10002010-02405339 10004885-10002010-02505336 10004885-10002010-02605333 10004885-10002010-02705330 10004885-10002010-02805337 10004885-10002010-02905334 10004885-10002010-03005334 10004885-10002010-03105331 10004885-10002010-03205338 10004885-10002010-03405332 10004885-10002010-03505339 10004885-10002010-03605336 10004885-10002010-03705333 10004885-10002010-03805330 10004885-10002010-04105334 10004885-10002010-04205331 10004885-10002010-04305338 10004885-10002010-04405335 10004885-10002010-04505332 10004885-10002010-04805333 10004885-10002010-04905330 10004885-10002010-05005330 10004885-10002010-05305331 10004885-10002010-05405338 10004885-10002010-05505335 10004885-10002010-05605332 10004885-10002010-05705339 10004885-10002010-05805336 10004885-10002010-05905333 10004885-10002010-06205337 10004885-10002010-06305334 10004885-10002010-06405331 10004885-10002010-06505338 10004885-10002010-06605335 10004885-10002010-06705332

Bankszámla neve

(402) Gazd.Oszt. több témaszámon Irányítástechnika és Inf Tsz. 33544-205 Atomfizika 36156-302 Tech-Clinic SST 36029-011-46 Általános és Fels?geodézia 36143-002 SecureChange 36790-209-46 36642-206 Híradástechnika W2Plastics 36969-067-46, 36969-174 Közös em. a hat. mult.inter. 36662-260 INNOSOUN 36795-206 EUMESH 35195-206 Elektronikai Technol 33598-202 31799-206 BIONETS 31677-206 SEVECOM 31368-206 DESEREC EULER 37526-206 34517-206- SMART SS 35236-206 NAPAWINE 35461-206 OPTIMIX SPICY NASCENT 32863-172 COST D5 22320-172 C COFMARS 34684-205 STARS 33814-205 COGNOSCENTE 25537-340 CLAVIER 33753-014 SZERVES KÉMIA TECHNOLÓG 33840-174 EPIGOV 31931-328 HEXTLEARN 35237-511 ELDORADO 33683-511 SINCERE 32025-511 EMCI/COOP 29324-202 fusion/STREP 31480-202 DVT-IMP/STREP 32552-202 qBUILDER/ IP 32636-202 DINAMICS/IP 33684-202 COMPOSITUM 36988-173 SOLANOVA 26599 - 118 AWARD 34668-105 ADANE-2 35410-105

Nyitó egyenleg

28 403,30 9,08 10 999,43 12 776,33 23 647,36 359,89 108 894,30 15 571,83 5,19 13,49 57 366,40 65 537,36 180,00 38 381,39 23 877,64 35 278,28 2 223,99 38,79 85 099,07 20 284,77 14 547,02 14 449,46 4,77 12 403,16 1 963,20 18 177,52 18 952,29 1 866,30 9 442,42 4 145,46 37,76 87 646,30 36 711,52 175 684,57 13 487,62 24 765,25 2 505,26 45 299,92 14 035,00 969,21

Kifizetések

28 396,99 9,08 10 510,59 12 776,33 13 009,56 33,00 108 009,48 6 359,17 8,23 8,31 57 309,38 65 537,36 180,00 38 381,39 23 877,64 35 010,78 509,82 8,23 84 853,54 20 279,32 12 009,98 1 010,64 4,77 1 494,50 1 963,20 18 159,74 18 952,29 1 866,30 9 442,42 4 145,46 0,00 87 646,30 36 659,54 175 684,57 13 487,62 24 709,44 0,00 45 299,92 13 910,51 960,29

Jóváírások

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,00 0,00 0,00 2 695,84 6 022,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 085,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 522,00 0,00 0,00 0,00

Záró egyenleg

6,31 0,00 488,84 0,00 10 637,80 449,89 884,82 9 212,66 2 692,80 6 028,08 57,02 0,00 0,00 0,00 0,00 267,50 1 714,17 66 116,38 245,53 5,45 2 537,04 13 438,82 0,00 10 908,66 0,00 17,78 0,00 0,00 0,00 0,00 151,76 0,00 51,98 0,00 0,00 55,81 33 027,26 0,00 124,49 8,92

Pénznem

Záró egyenleg (Ft)

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 651,52 0,00 135 125,15 0,00 2 970 148,91 136 768,75 245 634,88 2 762 784,61 836 518,32 1 839 188,20 15 190,70 0,00 0,00 0,00 0,00 72 471,10 463 151,98 19 997 553,72 68 399,75 1 504,31 709 914,53 3 672 494,45 0,00 2 986 027,50 0,00 4 746,37 0,00 0,00 0,00 0,00 44 692,64 0,00 14 137,00 0,00 0,00 16 579,48 10 022 370,18 0,00 35 157,22 2 384,57

Dátumig (param)

31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11

2011.12.31. árfolyam

311,13 311,13 311,13 311,13 311,13 311,13 311,13 311,13 311,13 311,13 311,13 311,13 311,13 311,13 311,13 311,13 311,13 311,13 311,13 311,13 311,13 311,13 311,13 311,13 311,13 311,13 311,13 311,13 311,13 311,13 311,13 311,13 311,13 311,13 311,13 311,13 311,13 311,13 311,13 311,13

2011.12.31. árfolyammal számított érték ( Ftban) 1 963,23 0,00 152 092,79 0,00 3 309 738,71 139 974,28 275 294,05 2 866 334,91 837 810,86 1 875 516,53 17 740,63 0,00 0,00 0,00 0,00 83 227,28 533 329,71 20 570 789,31 76 391,75 1 695,66 789 349,26 4 181 220,07 0,00 3 394 011,39 0,00 5 531,89 0,00 0,00 0,00 0,00 47 217,09 0,00 16 172,54 0,00 0,00 17 364,17 10 275 771,40 0,00 38 732,57 2 775,28

Árfolyamkülönbözet (Ft-ban) 311,71 0,00 16 967,64 0,00 339 589,81 3 205,52 29 659,17 103 550,30 1 292,54 36 328,33 2 549,93 0,00 0,00 0,00 0,00 10 756,18 70 177,73 573 235,59 7 992,00 191,35 79 434,72 508 725,62 0,00 407 983,88 0,00 785,52 0,00 0,00 0,00 0,00 2 524,45 0,00 2 035,54 0,00 0,00 784,69 253 401,22 0,00 3 575,35 390,71

107

Bankszámla száma

Bankszámla neve

10004885-10002010-06805339 10004885-10002010-06905336 10004885-10002010-07105333 10004885-10002010-07205330 10004885-10002010-07305337 10004885-10002010-07405334 10004885-10002010-07605338 10004885-10002010-07705335 10004885-10002010-07805332

ASIEPI 35408-105 OPTIMIX 35461-211 EFIPSANS 36918-211 LOGOS 32141-211 BONE 35437-211 31008-061 Gyártástudomány 32931-061 Gyártástudomány és techn. 21362-311 Közép Europai Egyetem. - Ergon 32166-219 Villamos Energetika RESCUER 29470-061 GYÁRTÁSTUDOMÁNY EU6KTF EPA EU6REP.GÉP.ÉS HAJÓK 34743-257 22478-208 Szélessávú SAT NEX-II. 32622-208 SZÉLESSÁVÚ TSZ. 37119-260 ECORALIS - KÖZL.GAZD.TAN Fizikai Kémia Tsz.21097-173, 32451-173 31158-057 KRISTAL 27014-101 PICT - ÉPÍTÉSZETI ÁBR. EU6 KTF SINDBAD Repül?gépek 34744-257 DAAD 37105-057 Gép- és Terméktervezés Frankofón 37111-506 37472-206 COSMA ACTOBOTER 32384-066 M?szaki Mechanika FAST2LIGHT 35632-203 NANOPACK 35287-203 ELEKTRON.ESZKÖZÖK PATENT 28167-203 ELEKTRON.ESZK. Elektr.Tech. (35376-202) ICT 37577-301 FIZIKA INT. EUROPLACEMENT 37314-506 AMBER 35200-209 MÉRÉSTECHNIKA DESEREC 31368-209 DIANAN 33611-209 MÉRÉSTECHNIKA GENESYS 35209-209 MÉRÉSTECHNIKA HIDENEST 31485-209 Méréstechnika SENSORIA 30963-209 MÉRÉSTECHNIKA EU7 KTF Fizikai Kémia 35630-173 MOGENTES 35377-209 MÉRÉSTECHNIKA RESIST 31738-209 MÉRÉSTECHNIKA 37288-106 EDUCATE ÉPÜLETSZERK.TAN IMPRINT-NET 30786-260 KÖZL.GAZD. TRANS-AID 30176-260 KÖZL.GAZDASÁGI EURNEX 28371-260 KÖZL.GAZD. 37781-308 SARNET 37305-257 Repül?gépek és Hajók Tsz. 38393-016 Vízi Közm? 37145-328 Környezetgazdaságtan 37471-011 Út és Vasútépítési Fizikai Kémia Tsz. 37257-173 ALLOWANCES 25348-260 KÖZL.GAZD.TAN.

10004885-10002010-07905339 10004885-10002010-08005339 10004885-10002010-08205333 10004885-10002010-08305330 10004885-10002010-08505334 10004885-10002010-08705338 10004885-10002010-08805335 10004885-10002010-08905332 10004885-10002010-09005332 10004885-10002010-09105339 10004885-10002010-09205336 10004885-10002010-09405330 10004885-10002010-09605334 10004885-10002010-09705331 10004885-10002010-09805338 10004885-10002010-09905335 10004885-10002010-10005336 10004885-10002010-10205330 10004885-10002010-10305337 10004885-10002010-10405334 10004885-10002010-10505331 10004885-10002010-10605338 10004885-10002010-10705335 10004885-10002010-10805332 10004885-10002010-10905339 10004885-10002010-11005339 10004885-10002010-11105336 10004885-10002010-11205333 10004885-10002010-11305330 10004885-10002010-11405337 10004885-10002010-11505334 10004885-10002010-11605331 10004885-10002010-11705338 10004885-10002010-11805335 10004885-10002010-11905332 10004885-10002010-12005332 10004885-10002010-12205336 10004885-10002010-12505337 10004885-10002010-12605334

Nyitó egyenleg

Kifizetések

Jóváírások

Záró egyenleg Pénznem

Záró egyenleg (Ft)

Dátumig (param)

2011.12.31. árfolyam

2011.12.31. árfolyammal Árfolyamszámított különbözet érték ( Ft(Ft-ban) ban) 0,00 0,00 99 888,29 14 111,41 1 375,19 171,28 2 324,14 278,71 1 698,77 211,30 1 692,55 188,71 0,00 0,00 146 903,14 21 382,22 73 737,81 10 438,70

0,00 59 330,40 97 260,01 31 452,13 1 101,26 45 910,85 18 898,51 471,75 205,43

1 483,00 59 009,35 97 255,59 31 444,66 1 095,80 45 905,41 18 898,51 0,00 0,00

1 483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 31,57

0,00 321,05 4,42 7,47 5,46 5,44 0,00 472,16 237,00

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

0,00 85 776,88 1 203,92 2 045,44 1 487,47 1 503,83 0,00 125 520,93 63 299,11

31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11

311,13 311,13 311,13 311,13 311,13 311,13 311,13 311,13 311,13

989,87

984,74

0,00

5,13

EUR

1 384,89

31.dec.11

311,13

1 596,10

211,20

946,51 170 590,64 451,21 9 648,38 24 438,46 221,26 13 020,41 173,76 5,99 1 334,04 22 272,90 133 628,26 31 392,39

946,51 70 009,76 451,21 9 610,19 9,42 0,00 0,00 167,73 0,00 1 334,04 306,00 133 628,26 31 010,78

0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 278,94 11,06 0,00 1,53 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 100 580,88 0,00 38,19 25 279,04 500,20 13 031,47 6,03 7,52 0,00 21 966,90 0,00 381,61

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

0,00 26 541 282,61 0,00 10 492,32 6 849 346,31 136 914,52 3 473 712,22 1 631,12 2 023,08 0,00 6 398 518,63 0,00 102 733,23

31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11

311,13 0,00 311,13 31 293 729,19 311,13 0,00 311,13 11 882,05 311,13 7 865 067,72 311,13 155 627,23 311,13 4 054 481,26 311,13 1 876,11 311,13 2 339,70 311,13 0,00 311,13 6 834 561,60 311,13 0,00 311,13 118 730,32

0,00 4 752 446,58 0,00 1 389,73 1 015 721,40 18 712,70 580 769,04 245,00 316,62 0,00 436 042,97 0,00 15 997,09

59 923,61 108,27 32 046,86 30 672,16 6 651,42 1 136,75 19 688,00 157 904,29 8 191,44 4 520,65 1 593,74 108 192,51 5 196,03 1 202,69 18 397,34 30 388,81 11 738,88 896,17 1 320,00 17 474,89 8 001,24 620,37 39 964,18 52 452,30

59 910,91 0,00 32 046,86 30 609,53 6 645,48 1 009,53 19 688,00 145 009,53 8 109,46 0,00 1 510,18 30 009,37 5 009,53 10,09 18 310,01 30 383,74 11 738,88 891,97 1 320,00 11 899,50 7 990,59 620,37 39 919,96 20 010,69

0,00 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 217,00 0,00 0,00 0,00 65,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12,70 110,07 0,00 62,63 5,94 127,22 0,00 12 894,76 81,98 12 737,65 83,56 78 183,14 186,50 1 257,69 87,33 5,07 0,00 4,20 0,00 5 575,39 10,65 0,00 44,22 32 441,61

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

3 416,05 30 163,71 0,00 16 561,25 1 622,21 34 279,43 0,00 3 529 940,55 21 764,05 3 441 591,10 22 515,24 21 293 960,01 52 281,24 341 936,24 23 834,10 1 404,24 0,00 1 147,12 0,00 1 624 835,91 2 879,23 0,00 12 035,36 8 792 649,56

31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11

311,13 3 951,35 311,13 34 246,08 311,13 0,00 311,13 19 486,07 311,13 1 848,11 311,13 39 581,96 311,13 0,00 311,13 4 011 946,68 311,13 25 506,44 311,13 3 963 065,04 311,13 25 998,02 311,13 24 325 120,35 311,13 58 025,75 311,13 391 305,09 311,13 27 170,98 311,13 1 577,43 311,13 0,00 311,13 1 306,75 311,13 0,00 311,13 1 734 671,09 311,13 3 313,53 311,13 0,00 311,13 13 758,17 311,13 10 093 558,12

535,31 4 082,37 0,00 2 924,82 225,90 5 302,53 0,00 482 006,13 3 742,39 521 473,94 3 482,78 3 031 160,34 5 744,51 49 368,85 3 336,88 173,19 0,00 159,63 0,00 109 835,18 434,31 0,00 1 722,81 1 300 908,56

4,96

4,96

0,00

0,00

EUR

0,00

31.dec.11

311,13

0,00

0,00

108

Bankszámla száma

Bankszámla neve

Nyitó egyenleg

Kifizetések

Jóváírások

Záró egyenleg Pénznem

10004885-10002010-12705331 10004885-10002010-12805338 10004885-10002010-12905335 10004885-10002010-13005335 10004885-10002010-13105332 10004885-10002010-13205339 10004885-10002010-13505330 10004885-10002010-13605337 10004885-10002010-13705334 10004885-10002010-13805331 10004885-10002010-13905338 10004885-10002010-14005338 10004885-10002010-14205332 10004885-10002010-14305339 10004885-10002010-14405336 10004885-10002010-14605330 10004885-10002010-14805334 10004885-10002010-14905331 10004885-10002010-15005331 10004885-10002010-15105338

36414-066 32635-259 Közlek.automatikai 40404-308 Nukleáris Techn. ELEKTR.TECHN. 35345-202 31533-209 Méréstechnika 42062-308 Nukleáris Technika 38296-511 Oktatásinnov. és Feln?ttk. 40058-203 Eletronikus Eszközök 40249-208 40059-206 40276-209 Méréstechnika Elektronikai Technológia Tsz. 35888-202 40078-211 Távközlési és Médiainf. 41093-172 Szervetlen és Anal.kémia 28045-206 Híradástechnika 30932-173 40340-328 Környezetgazdaságtan Tanszék 40610-511 Okt.innov. és Feln?ttk. Szervetlen és Anal. Kémia Tsz 35864-172 40513-061 Gyártástudomány-

3 030,13 25 398,58 2 896,89 46,08 89 440,13 22 500,00 4,96 32 292,19 98 280,23 94 289,92 513,22 4 630,75 55 816,24 1 949,18 18 405,76 3 556,13 13 548,83 2 761,60 6 175,92 6 553,92

3 025,17 25 383,58 2 810,82 46,08 89 440,13 22 500,00 0,00 0,00 69 209,96 76 149,86 0,00 4 630,75 55 809,44 1 940,00 18 405,76 3 556,13 12 934,24 0,00 6 010,97 3 902,82

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414,00 9 576,00 0,00 0,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131,00 0,00 0,00

4,96 15,00 86,07 0,00 0,00 0,00 418,96 41 868,19 29 070,27 18 140,06 564,22 0,00 6,80 9,18 0,00 0,00 614,59 2 892,60 164,95 2 651,10

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

10004885-10002010-15305332 10004885-10002010-15405339 10004885-10002010-15605333 10004885-10002010-15805337 10004885-10002010-15905334 10004885-10002010-16005334 10004885-10002010-16105331 10004885-10002010-16205338

41700-303 41041-303 Fizika Tanszék 40741-066 M?szaki Mechanika 28325-206 Híradástechnika 40749-222 Egészségmérnöki Tudásközpont EU7 KTF FRESP (Fiz.Kémia) 35753-173-46 40687-302 Atomfizika 40765-259 Közlekedésautomatika Tanszék 41578-067,174 Polimer, Szerves Kémia Clean Sky 41114-014 Vízépítés és Vízgazd. Tanszék 40980-222 Egészségmérnöki Tudásközpont 41345-328 Környezetgazdaságtan Tanszék 41163-208 Szélessávú Hírközl. és Vill.tan M?szaki Mech.Tsz. 36090-066-46 41699-176 Alkalm.Biotechn.és Élelm. 41698-061 Gyártástudomány és techn. 41536-301 Fizikai Intézet 42441-327 Sztochasztika Tanszék 41752-211 Távközlés és Médiainf. Tanszék 41738-257 Repül?gépek és Hajók Tanszék 41893-308 Nukleáris Technika 41779-308 Nukleáris Techn 41894-308 Nukleáris Technika Fizikai Kémia 35812-173 41798-511 Oktatásinnovációs és Feln?ttképz. Közp. 41852-329 ITTK 41737-206 Híradástechnika Tanszék 31898-206 Híradást. Cascadas 2011 41892-308 Nukleáris Technia

697 188,14 411 432,59 88 066,92 14 687,59 0,00 4 974,68 19 695,75 90 386,87

13 049,50 60 009,64 88 059,55 14 687,59 8,15 4 010,01 19 610,95 90 386,87

0,00 0,00 0,00 0,00 8 418,74 0,00 0,00 0,00

684 138,64 351 422,95 7,37 0,00 8 410,59 964,67 84,80 0,00

37 347,59 21 000,00 73 150,46 12 479,72 0,00 23 256,39 46 458,11 22 100,33 25 579,23 156 525,00 79 826,10 11 820,00 41 934,53 6 400,00 23 238,06 20 743,78

10 010,08 21 000,00 73 146,40 12 474,83 0,00 11 120,77 35 009,89 22 059,50 15 009,44 38 719,38 77 009,55 11 815,88 41 934,53 6 400,00 23 238,06 8,08

0,00 0,00 0,00 0,00 9 445,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 889,28

7 182,27 11 272,70 11 942,31 23 334,79 29 550,00

0,00 11 272,70 2 509,95 23 330,68 29 550,00

107,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10004885-10002010-16305335 10004885-10002010-16605336 10004885-10002010-16705333 10004885-10002010-16805330 10004885-10002010-16905337 10004885-10002010-17005337 10004885-10002010-17105334 10004885-10002010-17205331 10004885-10002010-17305338 10004885-10002010-17405335 10004885-10002010-17505332 10004885-10002010-17605339 10004885-10002010-17705336 10004885-10002010-17805333 10004885-10002010-17905330 10004885-10002010-18005330 10004885-10002010-18105337 10004885-10002010-18205334 10004885-10002010-18305331 10004885-10002010-18405338 10004885-10002010-18505335

Záró egyenleg (Ft)

Dátumig (param)

2011.12.31. árfolyam

2011.12.31. árfolyammal Árfolyamszámított különbözet érték ( Ft(Ft-ban) ban) 1 543,20 208,82 4 666,95 153,45 26 778,96 3 288,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 351,02 4 434,46 13 026 449,95 1 463 219,94 9 044 633,11 1 255 254,26 5 643 916,87 849 861,81 175 545,77 23 920,71 0,00 0,00 2 115,68 283,76 2 856,17 314,14 0,00 0,00 0,00 0,00 191 217,39 11 664,92 899 974,64 97 837,01 51 320,89 6 398,41 824 836,74 81 627,37

31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11

311,13 311,13 311,13 311,13 311,13 311,13 311,13 311,13 311,13 311,13 311,13 311,13 311,13 311,13 311,13 311,13 311,13 311,13 311,13 311,13

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 334,39 4 513,50 23 490,22 0,00 0,00 0,00 125 916,56 11 563 230,02 7 789 378,85 4 794 055,06 151 625,06 0,00 1 831,92 2 542,03 0,00 0,00 179 552,47 802 137,63 44 922,48 743 209,37 187 638 704,79 96 549 941,28 2 043,63 0,00 2 609 469,65 265 998,11 24 329,97 0,00

31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11

311,13 212 856 055,06 25 217 350,27 311,13 109 338 222,43 12 788 281,15 311,13 2 293,03 249,40 311,13 0,00 0,00 311,13 2 616 786,87 7 317,21 311,13 300 137,78 34 139,67 311,13 26 383,82 2 053,86 311,13 0,00 0,00

27 337,51 0,00 4,06 4,89 9 445,15 12 135,62 11 448,22 40,83 10 569,79 117 805,62 2 816,55 4,12 0,00 0,00 0,00 54 624,98

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

7 629 899,04 0,00 1 099,94 1 355,07 2 651 631,41 3 238 390,20 3 102 811,07 11 897,45 2 885 869,76 34 262 586,52 767 453,54 1 087,76 0,00 0,00 0,00 16 189 335,09

31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11

311,13 8 505 519,49 311,13 0,00 311,13 1 263,19 311,13 1 521,43 311,13 2 938 669,52 311,13 3 775 755,45 311,13 3 561 884,69 311,13 12 703,44 311,13 3 288 578,76 311,13 36 652 862,55 311,13 876 313,20 311,13 1 281,86 311,13 0,00 311,13 0,00 311,13 0,00 311,13 16 995 470,03

7 289,27 0,00 9 432,36 4,11 0,00

EUR EUR EUR EUR EUR

1 991 723,14 0,00 2 574 374,01 1 121,21 0,00

31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11

311,13 311,13 311,13 311,13 311,13

2 267 910,58 0,00 2 934 690,17 1 278,74 0,00

875 620,45 0,00 163,25 166,36 287 038,11 537 365,25 459 073,62 805,98 402 709,00 2 390 276,03 108 859,66 194,09 0,00 0,00 0,00 806 134,94 276 187,44 0,00 360 316,15 157,54 0,00

109

Bankszámla száma

Bankszámla neve

Nyitó egyenleg

Kifizetések

Jóváírások

Záró egyenleg Pénznem

Záró egyenleg (Ft)

Dátumig (param)

2011.12.31. árfolyam

10004885-10002010-18605332 10004885-10002010-18705339 10004885-10002010-19005333 10004885-10002010-19105330 10004885-10002010-19205337 10004885-10002010-19305334 10004885-10002010-19405331 10004885-10002010-19605335 10004885-10002010-19705332 10004885-10002010-19805339 10004885-10002010-19905336 10004885-10002010-20005337 10004885-10002010-20105334 10004885-10002010-20205331 10004885-10002010-20405335 10004885-10002010-20505332 10004885-10003011-09305333 10004885-10003011-12405330

41537-308 Nukleáris Technika 41891-205 Irányítástechnika REVIVE - Oktatásinnováció 36336-511 42067-173 Fizikai Kémia és Any.t. Tsz. 32930-252 Járm?elemek és Hajtások 42379-303 Fizika Tanszék 42829-257 Repül?gépek és Hajók 42536-315 Szociológia és Kom. Tanszék 42367-303 Fizika Tanszék 31677-206 Híradástechnika Tanszék 42530-301 Fizikai Intézet HIPST EU 7 KTF 36092-314-46 fILOZ.TSZ. 42672-006 Geotechnikai Tanszék 42786-203 Elektronikus Eszközök 42906-511 Okt.innov. 43234-206 Híradástechnika Tanszék Tempus-Erasmus 22470-506 Nemzetközi Ig. EBV Project 37528-506

2 991,22 10 990,26 5 261,35 0,00 4 899,59 45 000,00 0,00 0,00 102 730,21 2 345,71 0,00 15 038,70 76 071,31 0,00 0,00 0,00 189 454,38 706,05

2 991,22 8,21 5 261,35 8,40 4 899,59 5 009,71 8,23 0,00 20 009,63 2 345,71 8,18 15 033,50 8,15 8,27 8,23 8,27 1 502,83 700,80

0,00 2 000,00 0,00 32 120,00 0,00 0,00 139 315,00 12 000,00 0,00 0,00 130 148,30 0,00 25 615,00 64 428,00 5 229,40 38 143,80 0,00 0,00

0,00 12 982,05 0,00 32 111,60 0,00 39 990,29 139 306,77 12 000,00 82 720,58 0,00 130 140,12 5,20 101 678,16 64 419,73 5 221,17 38 135,53 187 951,55 5,25

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

0,00 3 616 649,49 0,00 9 493 794,54 0,00 10 902 552,76 41 877 008,13 3 277 200,00 23 898 802,77 0,00 40 271 860,13 1 445,55 31 409 854,47 19 756 242,80 1 585 408,27 11 695 404,34 51 582 472,43 1 424,12

31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11 31.dec.11

311,13 311,13 311,13 311,13 311,13 311,13 311,13 311,13 311,13 311,13 311,13 311,13 311,13 311,13 311,13 311,13 311,13 311,13

10004885-10005013-12005332 Euróban vezetett számlák összesen:

ELEKTRONIKAI TECHN.(35409-202)

20 982,89

20 982,89

0,00

0,00

EUR

31.dec.11

311,13

5 278 210,12

3 188 686,65

627 535,63

2 717 059,10

0,00 768 101 270,91

Bankszámla száma

Bankszámla neve

Nyitó egyenleg

Kifizetések

Jóváírások

Záró Záró egyenleg Pénznem egyenleg (Ft)

2011.12.31. árfolyammal Árfolyamszámított különbözet érték ( Ft(Ft-ban) ban) 0,00 0,00 4 039 105,22 422 455,72 0,00 0,00 9 990 882,11 497 087,57 0,00 0,00 12 442 178,93 1 539 626,17 43 342 515,35 1 465 507,22 3 733 560,00 456 360,00 25 736 854,06 1 838 051,29 0,00 0,00 40 490 495,54 218 635,40 1 617,88 172,33 31 635 125,92 225 271,45 20 042 910,59 286 667,80 1 624 462,62 39 054,35 11 865 107,45 169 703,11 58 477 365,75 6 894 893,33 1 633,43 209,32 0,00

0,00

311,13 845 358 597,78 77 257 326,87

Dátumig (param)

2011.12.31. árfolyam

2011.12.31. árfolyammal számított érték ( Ft-ban)

Árfolyamkülönbözet (Ft-ban)

10004012-10002010-09505337 10004012-10002010-14705337

20333-173 Volkswagen Fizikai Kém. 40423-066 M?szaki M. USD

0,00 5 956,27

0,00 5 940,00

21 988,65 0,00

21 988,65 16,27

USD USD

4 159 592,92 3 230,73

31.dec.11 31.dec.11

240,68 240,68

5 292 228,28 3 915,86

1 132 635,36 685,13

10004885-10002010-08405337 USD-ben vezetett számlák összesen:

SUMITO 22335-174 SZERVES KÉMIA

6 922,36

5 013,74

0,00

1 908,62

USD

361 053,65

31.dec.11

240,68

459 366,66

98 313,02

12 878,63

10 953,74

21 988,65

23 913,5 4

240,68

5 755 510,81

1 231 633,51

DEVIZASZÁMLÁK MINDÖSSZESEN:

4 523 877,30

772 625 148,21

851 114 108,59 78 488 960,38

110