8.számú melléklet Zalaapáti Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetése Megnevezés Normatív állami hozzájárulás Település-üzemeltetési,igazgatási és sportfeladat Körjegyzőség működése alap-hozzájárulás Körjegyzőség működése ösztönző-hozzájárulás Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám. Könyvtári,közművelődési feladatok Óvodapedagógusok elismert létszáma Óvodaped.munkáját segítő létszáma Óvodapedagógusok elismert létszáma Óvodába bejáró gyermek utaztatása Pénzbeli szociális juttatások Szociális étkeztetés Közoktatási alaphozzájárulás Óvoda(tagóvodával) Közoktatási alaphozzájárulás Iskola Napközis foglalkoztatás Testi,érzékszervi fogyatékos sajátos nev.igényű Megismerő funkciók organikus okokra visszavez. Megismerő funkciók organikus okokra nem visszavez. Intézményi társulás óvodájába,iskolájába járók Kedvezményes óvodai,iskolai étkeztetés Tanulók tankönyvellátásának támogatása Szakmai informatikai fejlesztési feladatok Ped. szakvizsga és továbbképzés Osztályfőnöki,gyógyped.pótlék Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Önkormányzatokat megillető SZJA. Helyben maradó SZJA. Jövedelemdifferenciálódás mérséklése Állami hozzájárulások összesen: Üdülőhelyi feladatok Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Szolgáltatási díjbevételek Kábeltv.hirdetési díjak bérleti díjak sírhely,egyéb Hozam- és kamatbevétel Gépjárműadó Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Talajterhelési díj Helyi adókhoz kapcsolódó bírság és egyéb sajátos Egyéb különféle sajátos bevételek lakbérek,garázsdíjak előirás szerint Idegenforgalmi adó
2012. évi terv 113 095 008 6 978 762 3 042 360 3 564 000
11 415 139 1 550 080 18 565 000 22 951 668 1 645 000 358 400 1 829 333 537 600 6 858 666 8 432 000 1 056 000 259 000 147 000 273 000 23 632 000 53 740 934 8 258 960 45 481 974 166 835 942 225 000 200 000 510 000 10 000 300 000 200 000 8 500 000 20 500 000 11 500 000 9 000 000 920 000 250 000 1 500 000 1 500 000
2013. évi terv 112 264 976 7 934 137 23 033 999 4 541 400 1 917 480 24 544 000 6 528 000 5 328 000 4 960 700 5 234 060 1 107 200
11 016 000
16 120 000 0
112 264 976 526 200 150 000 453 000 3 000 300 000 150 000 150 000 3 400 000 20 500 000 11 500 000 9 000 000 950 000 250 000 703 000 703 000 300 000
Tám.értékű műk.bevétel fejezeti kezelési előir. mozgáskorl.,TÁMOP Tám.értékű műk.bevétel helyi önkormányzatoktól Tám.értékű műk.bevétel elk.állami alapoktól közfoglalkoztatás támogatása Tám.értékű bevétel TB.alapoktól Tám.értékű működési bevétel kistérségi társ. Tám.értékű felhalm.bevétel fejezeti kez.ei. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök lakosságtól,egyéb szervektől Kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről lakosságnak korábban nyújtott építési kölcsön tér. lakosságnak korábban nyújtott szociális kölcsön tér. Osztalékok,koncessziós díjak Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ÖKIF hitel Értékpapírok beváltása Bevételek mindösszesen:
210 000
19 775 000
30 371 640 4 065 000
16 458 000 5 196 000
4 660 000 23 261 532
4 340 000
13 500 000 0
12 084 000 0
900 000 50 000 850 000 8 000 000 15 743 000 27 732 000
499 000 41 000 458 000 8 000 000 22 626 000
327 884 114
10 000 000 238 625 176
Lakásépítés,vásárlás,felújítás támogatása Megnevezés
2012. évi terv
Véglegesen nyújtott támogatás lakosságnak Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása lakosságnak Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:
2013. évi terv
0 0
0 0
Helyi közutak,hidak létesítése Megnevezés Egyéb építmények vásárlása,létesítése buszforduló kerékpárút terv,kivitelezés önrész Egyéb építmények felújítása Járda felújítás (Deák u.) önrész Jókai u. vis maior önerő Felújítási ÁFA Intézményi beruházási ÁFA Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:
2012. évi terv
2013. évi terv 0
0
0
0
0 0
0 0
Közutak,hidak üzemeltetése,fenntartása Megnevezés Hajtó- és kenőanyag beszerzés bázis 30.000 Ft Egyéb anyag beszerzés karbantart.-,egyéb any. bázis Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás
2012. évi terv
2013. évi terv
30 000
30 000
20 000
20 000 200 000
Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások bázis Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja
220 000
70 000
73 000
91 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadás non-profit szervezeteknek Működési kiadások összesen:
343 000
411 000
343 000
411 000
Kábeltv.szolgáltatás Megnevezés Állományba nem tartozók megbizás díja 12.000 Ft*12 hó Személyi juttatások összesen: Egészségügyi hozzájárulás százalékos Munkaadót terhelő járulékok: Működési kiadások összesen:
2012. évi terv
2013. évi terv
144 000
144 000
144 000 35 000
144 000 35 000
35 000 179 000
35 000 179 000
Önkormányzati igazgatási tevékenység Megnevezés Köztisztviselő alapilletménye polgármester Köztisztviselő ruházati költségtérítése
2012. évi terv
2013. évi terv
4 870 000
4 870 000
223 000
200 000
Köztisztviselő étkezési hozzájárulása Köztisztviselő egyéb költségtérítése és hozzájár. cafeteria 200.000 Ft
Állományba nem tartozók tiszteletdíja alpolgármester 20.000 Ft*12 hó Személyi juttatások összesen: Nyugdijbiztosítási járulék bér 24 %-a Természetbeni egészségbiztosítási járulék bér 1,5 %-a Pénzbeli egészségbiztosítási járulék bér 0,5 %-a Munkaadói járulék bér 1%-a Szociális hozzájárulási adó bér 27%-a Munkaadót terhelő járulékok: Irodaszer,nyomtatvány beszerzés Irodaszer,nyomtatvány,stb. bázis 72.000 Ft Könyv beszerzés szakmai kiadványok bázis 36.000 Ft Egyéb információhordozó beszerzés bázis Kisértékű tárgyi eszköz,szellemi termék beszerzés bútorok,textiliák,egyéb berend.,szám.tech.eszk. bázis Egyéb anyag beszerzés tisztítószer,karbantart.-,egyéb any.bázis 3.000 Ft Nem adatátviteli célú távközlési díjak telefon forgalmi díjak bázis 58.000 Ft Bérleti és lizíngdíjak bázis 242.000 Ft Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások postaktg. tűzoltókész ell.,egyéb szolg.bázis 1.642.000 Ft Pénzügyi szolgáltatások kiadásai bankszámlához kapcs. jutalékok 394.000 Ft Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja beszerzések, szolg. felszám.forg.adója bázis Belföldi kiküldetés bázis 576.000 Ft Reprezentáció kiadásai Munkáltató által fizetett SZJA. telefondíjak után bázis 26.000 Ft Különféle adók,díjak,egyéb befizetések pályázati díjak,egyéb bázis 383.000 Ft Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Működési tartalékok Felújítás óvoda tervezési díj bázis Intézményi felújítási ÁFA
240 000
240 000
5 333 000
5 310 000
1 379 700
1 379 700
1 379 700 60 000
1 379 700 60 000
50 000
50 000
20 000
20 000
50 000
30 000
20 000
10 000
80 000
70 000
330 000
250 000
1 200 000
1 500 000
400 000
400 000
250 000
430 000
540 000 200 000
590 000 150 000 200 000
45 000
45 000
600 000
800 000
3 845 000 10 557 700 5 285 000
4 605 000 11 294 700 4 909 000 690 000 186 000
Felhalmozási kiadások összesen: Felhalmozási tartalék Kiadások mindösszesen:
0 9 070 000 24 912 700
876 000 2 069 000 19 148 700
Vízkárelhárítás Megnevezés Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások érdekeltségi hozzájárulás bázis 288.000 Ft,egyéb Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja beszerzések, szolg. felszám.forg.adója bázis Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:
2012. évi terv
2013. évi terv
250 000
288 000
250 000 250 000
288 000 288 000
Községgazdálkodási szolgáltatás Megnevezés Egyéb bérrendszerbe tartozók munkabére 122.000Ft*12hó, Közfoglalkoztatás 28 fő Egyéb bérrendszerbe tartozók ruházati ktg.tér. Egyéb bérrendszerbe tartozók étkezési hozzájár. Egyéb bérrendszerbe tartozók költségtérítése cafeteria 1 fő*131.000Ft Részmunkaidős egyéb bérrendsz.tart.munkabére közmunka Személyi juttatások összesen: Nyugdijbiztosítási járulék bér 24 %-a Természetbeni egészségbiztosítási járulék bér 1,5 %-a Pénzbeli egészségbiztosítási járulék bér 0,5 %-a Munkaadói járulék bér 1 %-a Szociális hozzájárulási adó bér 27 %-a Munkaadót terhelő járulékok: Hajtó- és kenőanyag beszerzés kaszálásokhoz +gépkocsi bázis 793.000 Ft Kisértékű tárgyi eszköz,szellemi termék beszerzés egyéb felszerelés bázis Munkaruha,védőruha,formaruha beszerzés
2012. évi terv
2013. évi terv
1 392 000
1 464 000
5 116 000
5 116 000
131 000
131 000
6 639 000
6 711 000
1 066 500
1 085 940
1 066 500 800 000
1 085 940 800 000
60 000
60 000
Egyéb anyag beszerzés karbantart. any.,szerszámok,egyéb bázis 694.000 Ft Nem adatátviteli célú távközlési díj telefondíj bázis 39.000 Ft Bérleti és lizíngdíjak bázis 95.000 Ft Szállítási szolgáltatások bázis 75.000 Ft Gázenergia szolgáltatás bázis 17.000 Ft Villamosenergia szolgáltatás bázis 50.000 Ft Víz- és csatornadíjak bázis 56.000 Ft Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások fűkaszák,gépkocsi,szolg.lakások karbantartása bázis 592.000 Ft Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások bázis 297.000 Ft Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja beszerz., szolg. felszám.forg.adója bázis Különféle adók,díjak,egyéb befizetések biztosítási díjak 134.000 Ft Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Földterület vásárlása Szellemi termék vásárlása településrendezési terv módosítása Épületek, építmények felújítása műfüves pálya önrész Egyéb építmények vásárlása, létesítése közterületi kamera rendszer önrész Járművek vásárlása,létesítése Felújítási ÁFA Intézményi beruházási ÁFA Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Közalapítvány Helytörténeti Múzeum felújításhoz 1.300.000Ft Felhalmozási kiadások összesen: Működési kiadás non-profit szervezeteknek Vöröskereszt támogatása Polgárőrség tám.() Zalaapáti Közalapítvány Általános Iskola Óvoda Művelődési Ház - Néptánc gyerek Művelődési Ház Együtt Egymásért Egyesület Hosszúfalusi fásítás támogatás
700 000
700 000
40 000
40 000
100 000
100 000 70 000 20 000
40 000
50 000
40 000
50 000
500 000
500 000
500 000
300 000
700 000
700 000
110 000
130 000
3 590 000 11 295 500
3 520 000 11 316 940
2 940 000
1 240 000 8 500 000 300 000
735 000 1 000 000
335 000 1 300 000
4 675 000 1 510 000 140 000 260 000 30 000 110 000 80 000 50 000 80 000 40 000 90 000
11 675 000 1 490 000 100 000 210 000 60 000 80 000 10 000 60 000
egyéb támogatás Kiadások mindösszesen:
710 000 17 480 500
610 000 24 481 940
Köztemető fenntartási feladatok Megnevezés Hajtó- és kenőanyag beszerzés kaszálásokhoz bázis 100.000 Ft Egyéb anyag beszerzés karbantart. any.,egyébany. bázis 12.000Ft Villamosenergia szolgáltatás bázis 118.000 Ft Víz- és csatornadíjak víz-, 20.000 Ft Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások bázis Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja beszerz., szolg. felszám.forg.adója Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Egyéb építmények vásárlása,létesítése urnahelyek kialakítása Intézményi beruházási ÁFA Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:
2012. évi terv
2013. évi terv
100 000
200 000
20 000
120 000
20 000
100 000
20 000
50 000
100 000
200 000
70 000
180 000
330 000 330 000 450 000
850 000 850 000
122 000 572 000 902 000
0 850 000
Közvilágítási feladatok Megnevezés Villamosenergia szolgáltatás bázis 3.549.000 Ft Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások bázis Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja beszerz., szolg. felszám.forg.adója bázis Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen:
2012. évi terv
2013. évi terv
6 000 000
4 000 000
1 000 000
1 000 000
1 500 000
1 350 000
8 500 000 8 500 000
6 350 000 6 350 000
Háziorvosi szolgálat
Megnevezés Egyéb anyag beszerzés karbantart.-,egyéb any. bázis Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások bázis Vásárolt közszolgáltatások ügyeleti díj 57 Ft/fő fogászati ügyelet 50Ft/fő/év Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja beszerzések,szolgáltatások forg.adója Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:
2012. évi terv
2013. évi terv
50 000
50 000
15 000
15 000
1 110 000
15 000
1 248 000 1 163 000 85 000 15 000
1 190 000 1 190 000 1 190 000
1 328 000 1 328 000 1 328 000
Védőnői szolgálat Megnevezés Közalkalmazott alapilletménye 1 fő főállású közalkalmazott besorolás szerinti alapbére,2013. évi soros emelésekkel Közalkalmazott egyéb kötelező illetménypótléka területi pótlék Közalkalmazott készenléti,ügyeleti díja Közalkalmazott ruházati költségtérítése 2 fő x 35.000 Ft Közalkalmazott közlekedési költségtérítése munkábajárás 1 fő 15.000 Ft x 12 hó Közalkalmazott étkezési hozzájárulása 2 fő x 6.000 Ft x 12 hó Közalkalmazott egyéb költségtérítése és hozzájár. bázis cafeteria 131.000 Ft Állományba nem tartozók megbízási díja helyettesítő megbízási díja Személyi juttatások összesen: Nyugdijbiztosítási járulék bér 24 %-a Természetbeni egészségbiztosítási járulék bér 1,5 %-a Pénzbeli egészségbiztosítási járulék bér 0,5 %-a Munkaadói járulék bér 1 %-a
2012. évi terv
2013. évi terv
1 516 000
1 680 000
90 000
90 000
180 000
180 000
140 000
131 000
825 000
780 000
2 751 000
2 861 000
Szociális hozzájárulási adó bér 27 %-a Munkaadót terhelő járulékok: Gyógyszer beszerzés bázis Irodaszer,nyomtatvány beszerzés Irodaszer,nyomtatvány,stb. bázis 43.000 Ft Folyóirat beszerzés közlönyök,szakmai kiadványok Szakmai anyag beszerzés bázis 7.000 Ft Kisértékű tárgyi eszköz,szellemi termék beszerzés bútorok,textiliák,egyéb berend.,szám.tech.eszk. bázis Egyéb anyag beszerzés tisztítószer,karbantart.-,egyéb any. bázis 8.000 Ft Nem adatátviteli célú távközlési díjak telefon forgalmi díjak bázis 20.000 Ft Gázenergia szolgáltatás bázis 278.000 Ft Villamosenergia szolgáltatás bázis 48.000 Ft Víz- és csatornadíjak víz-, szennyvíz bázis 38.000 Ft Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások berendezések karbantartása szükség szerint bázis Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások foglalkoztatáseü. tűzoltókész ell.,egyéb szolg.bázis 85.000 Ft Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja beszerzés,szolgáltatás után felszám Belföldi kiküldetés értekezletek,tanfoly. utiktg.tér.134.000Ft Különféle adók,díjak,egyéb befizetések biztosítási díjak 10.000 Ft Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Ügyvitel és számtech.eszközök vásárlása számítógép Intézményi beruházási ÁFA Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:
Szociális étkeztetés
656 370
688 500
656 370
688 500
5 000
5 000
30 000
30 000
10 000
10 000
10 000
10 000
15 000
15 000
25 000
25 000
300 000
300 000
50 000
50 000
40 000
40 000
20 000
20 000
90 000
90 000
130 000
130 000
120 000
150 000
30 000
20 000
875 000
895 000
0 4 282 370
0 4 444 500
Megnevezés Működési célú pénzeszköz átadás vállalkozásnak rezsi támogatás bázis 1.698.000 Ft Kiadások mindösszesen:
2012. évi terv
2013. évi terv
2 100 000
1 700 000
2 100 000
1 700 000
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Megnevezés Társadalom-,szoc.pol. és egyéb juttatások Időskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási tám.4.570.000 Ft Normatív ápolási díj Helyi megállapítási ápolási díj bázis 1.631.000 Ft Munkaadót terhelő járulékok ápolási díj 24%-a Kiadások mindösszesen:
2012. évi terv
2013. évi terv
14 454 000 2 069 000 5 435 000 3 650 000 3 300 000
6 300 000
14 454 000
6 300 000
4 600 000 1 700 000
Munkanélküli ellátások Megnevezés Társadalom-,szoc.pol. és egyéb juttatások Egészségkárosodott személyek részére szoc.segély Nem foglalkoztatott személyek rendsz.szoc.segélye Rendelk. állási tám. bázis 8.682.000Ft Kereső tevékenység mellett foly.rendszeres szoc. Kiadások mindösszesen:
2012. évi terv
2013. évi terv
17 611 000 620 000 4 396 000 12 595 000
13 850 000 1 250 000 3 600 000 9 000 000
17 611 000
13 850 000
Eseti pénzbeli szociális ellátások Megnevezés Társadalom-,szoc.pol. és egyéb juttatások
2012. évi terv 3 350 000
2013. évi terv 3 300 000
Pénzbeli átmeneti segélyek bázis 693.000 Ft Pénzbeli temetési segélyek bázis 136.000 Ft Egyéb,önkormányzati megállapít. bázis 292.000 Ft Köztemetés bázis 446.000 Ft Közgyógyellátás bázis 1.100.000 Ft Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Kiadások mindösszesen:
700 000 100 000 300 000 500 000 1 250 000 500 000 3 350 000
700 000 100 000 300 000 500 000 1 200 000 500 000 3 300 000
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi támogatás Megnevezés Társadalom-,szoc.pol. és egyéb juttatások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás bázis 230.000Ft Kiadások mindösszesen:
2011. évi terv
2013. évi terv
160 000 160 000
200 000 200 000
160 000
200 000
TÁMOP által támogatott pályázat
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:
19 611 000
NYDOP. Által támogatott beruházások Megnevezés Egyéb építmények felújítása szennyvizhálózat felújítás utófinanszírozott iskola felújítás utófinanszírozott Felújítási ÁFA szennyvízhálózat iskola Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:
2012. évi terv 32 787 000 21 692 000 11 095 000 8 852 000 5 857 000 2 995 000 41 639 000 41 639 000
2013. évi terv 22 445 000 8 063 000 14 382 000 1 868 000 521 000 1 347 000 24 313 000 24 313 000
Települési hulladék kezelése,köztisztasági tevékenység Megnevezés Hajtó- és kenőanyag beszerzés
2012. évi terv
2013. évi terv
Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások bázis Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások ZALAISPA használati díj 1.862.000 Ft szemétszállítás bázis 4.117.000 Ft Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja beszerzések,szolgáltatások forg.adója Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen:
150 000 10 500 000
2 681 000
2 876 000
724 000
13 526 000 13 526 000
3 405 000 3 405 000
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Megnevezés Közalkalmazott alapilletménye alapbér Közalkalmazott egyéb kötelező illetménypótléka vezetői Közalkalmazott ruházati költségtérítése 1 fő x 35.000 Ft Közalkalmazott étkezési hozzájárulása 1 fő x 6.000 Ft x 12 hó Közalkalmazott egyéb költségtérítése cafeteria 131.000 Ft Állományba nem tartozók megbizási díja Személyi juttatások összesen: Nyugdijbiztosítási járulék bér 24 %-a Természetbeni egészségbiztosítási járulék bér 1,5 %-a Pénzbeli egészségbiztosítási járulék bér 0,5 %-a Munkaadói járulék bér 1 %-a Szociális hozzájárulási adó bér 27 %-a Munkaadót terhelő járulékok: Irodaszer,nyomtatvány beszerzés Irodaszer,nyomtatvány,stb. bázis 76.000 Ft Könyv beszerzés szakmai kiadványok bázis 2.000 Ft Folyóirat beszerzés szakmai kiadványok bázis 12.000 Ft Szakmai anyag beszerzés bázis 16.000 Ft Kisértékű tárgyi eszköz,szellemi termék beszerzés érdekeltségnövelő támogatás önrész
2012. évi terv 1 735 000
2013. évi terv 2 029 000
240 000
131 000
131 000
626 000 2 732 000
500 000 2 660 000
702 270
682 830
702 270 80 000
682 830 80 000
10 000
10 000
20 000
20 000
20 000
20 000
200 000
200 000
Egyéb anyag beszerzés tisztítószer,karbantart.-,egyéb any. bázis 88.000 Ft Nem adatátviteli célú távközlési díjak telefon forgalmi díjak bázis 30.000 Ft Szállítási szolgáltatások bázis 26.000 Ft Gázenergia szolgáltatás bázis 660.000 Ft Villamosenergia szolgáltatás bázis 125.000 Ft Víz- és csatornadíjak víz-, szennyvíz bázis 70.000 Ft Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások berendezések karbantartása szükség szerint bázis 17.000 Ft Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások internet és ADSL ,foglalkoztatáseü.,rendezvény díj tűzoltókész ell.,egyéb szolg.bázis 1.311.000 Ft Vásárolt közszolgáltatások bázis Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja beszerzések,szolgáltatások forg.adója Belföldi kiküldetés bázis 34.000 Ft Reprezentáció rendezvények bázis 713.000 Ft Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:
100 000
100 000
45 000
40 000
118 000
30 000
500 000
600 000
300 000
200 000
70 000
70 000
100 000
100 000
1 500 000
1 500 000
650 000
650 000
50 000
50 000
450 000
600 000
4 213 000 7 647 270 7 647 270
4 270 000 7 612 830 7 612 830
Sportfeladatok Megnevezés Működési célú pe.átadás non-profit szervnek SE (önkorm.:+képv.) Női foci támogatása Működési kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:
2012. évi terv 2 010 000 1 810 000 200 000 2 010 000 2 010 000
2013. évi terv 2 020 000
2 020 000 2 020 000
Intézményi Társulásnak és Körjegyzőségnek átadott Megnevezés Támogatásértékű működési kiadás helyi önk. Óvodai ellátás
2012. évi terv 161 110 000 26 403 000
2013. évi terv 91 924 000 26 136 000
Óvodások szervezett étkeztetése Iskolai ellátás Iskolások szervezett étkeztetése Iskola napközi Tagóvoda Körjegyzőség Kistérségi Társulás (házi gondozás) Kiadások mindösszesen:
5 628 000 61 626 000 9 204 000 7 327 000 12 317 000 38 605 000 161 110 000
9 498 000 8 071 000 10 829 000 35 770 000 1 620 000 91 924 000
Óvoda,iskola felhalmozási kiadás
Személyszállítási szolgáltatás Megnevezés Egyéb bérrendszerbe tartozók munkabére 114.000 Ft*12 hó Egyéb bérrendszerbe tartozók egyéb költségtér. cafeteria Személyi juttatások összesen: Nyugdijbiztosítási járulék bér 24 %-a Természetbeni egészségbiztosítási járulék bér1,5 %-a Pénzbeli egészségbiztosítási járulék bér 0,5 %-a Munkaadói járulék bér 1 %-a Szociális hozzájárulási adó bér 1,5 % -a Munkaadót terhelő járulékok: Hajtó- és kenőanyag beszerzés 250.000 Ft*11 hó Kisértékű tárgyi eszköz,szellemi termék beszerzés bázis Munkaruha,védőruha,formaruha beszerzés Egyéb anyag beszerzés karbantart. any.,szerszámok,egyéb bázis 284.000Ft Nem adatátviteli célú távközlési díj telefondíj bázis 22.000 Ft Szállítási szolgáltatások eseti autóbusz bérlés bázis Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások szerviz, karbantartás szükség szerint bázis 869.000Ft Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások
2012. évi terv
2013. évi terv
1 320 000
1 368 000
131 000
131 000
1 451 000
1 499 000
356 400
369 360
356 400 2 750 000
369 360 2 750 000
10 000
10 000
20 000
200 000
25 000
25 000
25 000
25 000
500 000
700 000
50 000
80 000
mosatás,egyéb szolgáltatási díjak bázis 80.000Ft Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja beszerz., szolg. felszám.forg.adója Különféle adók,díjak,egyéb befizetések biztosítási díjak bázis Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:
Megnevezés Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi és ellátotti juttatások Támogatásértékű működési kiadások Szociális célú támogatások Átadott pénzeszközök Működési kiadások Felújítási kiadások Beruházási kiadások Felhalmozási kiadások összesen Felhalmozási célú átadás Tartalékok Kiadások összesen Bevételek mindösszesen:
800 000
1 000 000
250 000
250 000
4 430 000 6 237 400 6 237 400
5 040 000 6 908 360 6 908 360
2012. évi terv 19 050 000 4 196 240 41 092 000 161 110 000 35 575 000 5 620 000 266 643 240 41 639 000 4 247 000 45 886 000 1 000 000 14 355 000 327 884 240 327 884 114
2013. évi terv 19 185 000 4 241 330 50 573 000 91 924 000 23 650 000 5 210 000 194 783 330 33 689 000 1 875 000 35 564 000 1 300 000 6 978 000 238 625 330 238 625 176
B.A. 10 B.A. 60 I.I. 80 B.A. 10 I.I., 40 B.A. 20
BA. 20
