8.számú melléklet Zalaapáti Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Megnevezés Normatív állami hozzájárulás Település-üzemeltetési,igazgatási és sportfeladat Közös Önkormányzati Hivatal működésének tám. Üdülőhelyi feladatok támogatás Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám. Könyvtári,közművelődési feladatok Óvodapedagógusok elismert létszáma Óvodaped.munkáját segítő létszáma Óvodaműködtetési támogatás Óvodába bejáró gyermek utaztatása Pénzbeli szociális juttatások Szociális étkeztetés Kistelepülések szociális feladatainak támogatása Kedvezményes óvodai,iskolai étkeztetés Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Önkormányzatokat megillető SZJA. Helyben maradó SZJA. Jövedelemdifferenciálódás mérséklése Állami hozzájárulások összesen: Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Szolgáltatási díjbevételek egyéb sajátos bevételek autóbusz működési költség térítése Hozam- és kamatbevétel Gépjárműadó Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Talajterhelési díj Helyi adókhoz kapcsolódó bírság és egyéb sajátos Egyéb különféle sajátos bevételek lakbérek,garázsdíjak előirás szerint Idegenforgalmi adó Tám.értékű műk.bevétel fejezeti kezelési előir. TÁMOP Tám.értékű műk.bevétel helyi önkormányzatoktól Tám.értékű műk.bevétel elk.állami alapoktól közfoglalkoztatás támogatása Tám.értékű bevétel TB.alapoktól Tám.értékű működési bevétel kistérségi társ. Tám.értékű felhalm.bevétel fejezeti kez.ei. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök lakosságtól,egyéb szervektől
2013. évi terv 112 791 176 7 934 137 23 033 999 526 200 4 541 400 1 917 480 24 544 000 6 528 000 5 328 000 4 960 700 5 234 060 1 107 200
2014. évi terv
11 016 000 16 120 000 0
174 160 227 10 689 364 58 578 200 553 025 4 625 100 1 952 825 34 394 400 9 000 000 5 301 333 5 007 667 6 567 087 1 051 840 1 713 000 16 716 386 18 010 000 0
112 791 176
174 160 227
150 000 453 000 453 000
150 000 3 950 000 450 000 3 500 000
150 000 3 400 000 20 500 000 11 500 000 9 000 000 950 000 250 000 703 000 703 000 300 000 19 775 000
150 000 3 400 000 15 900 000 6 900 000 9 000 000 950 000 250 000 650 000 650 000 300 000 9 080 000
16 458 000 5 196 000
805 000 5 196 000
4 340 000
5 316 000
12 084 000 0
365 761 000 0
Kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről lakosságnak korábban nyújtott építési kölcsön tér. lakosságnak korábban nyújtott szociális kölcsön tér. Osztalékok,koncessziós díjak Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ÖKIF hitel Értékpapírok beváltása Bevételek mindösszesen:
499 000 41 000 458 000 8 000 000 22 626 000
436 000 22 000 414 000 8 000 000 20 292 000
10 000 000 238 625 176
614 746 227
Lakásépítés,vásárlás,felújítás támogatása Megnevezés
2013. évi terv
Véglegesen nyújtott támogatás lakosságnak Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása lakosságnak Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:
2014. évi terv
0 0
0 0
Helyi közutak,hidak létesítése Megnevezés
2013. évi terv
2014. évi terv
Egyéb építmények vásárlása,létesítése
8 063 000
142 781 000
kerékpárút építés Egyéb építmények felújítása Járda felújítás (Jókai u.) Temetői út felújítás Felújítási ÁFA Intézményi beruházási ÁFA Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:
8 063 000 0
142 781 000 3 148 000 1 574 000 1 574 000 852 000 38 551 000 185 332 000 185 332 000
Közutak,hidak üzemeltetése,fenntartása
521 000 8 584 000 8 584 000
Megnevezés Hajtó- és kenőanyag beszerzés bázis 30.000 Ft Egyéb anyag beszerzés karbantart.-,egyéb any. bázis 13.000 Ft Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások bázis 428.000 Ft Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadás non-profit szervezeteknek Működési kiadások összesen:
2013. évi terv
2014. évi terv
30 000
30 000
20 000
20 000
200 000
200 000
70 000
70 000
91 000
91 000
411 000
411 000
411 000
411 000
Kábeltv.szolgáltatás Megnevezés Állományba nem tartozók megbizás díja 12.000 Ft*12 hó Személyi juttatások összesen: Egészségügyi hozzájárulás százalékos Munkaadót terhelő járulékok: Működési kiadások összesen:
2013. évi terv
2014. évi terv
144 000
144 000
144 000 35 000
144 000 35 000
35 000 179 000
35 000 179 000
Önkormányzati igazgatási tevékenység Megnevezés Köztisztviselő alapilletménye polgármester Egyéb bérrendszerbe tartozók alapilletménye
Köztisztviselő egyéb költségtérítése és hozzájár. cafeteria 200.000 Ft Állományba nem tartozók tiszteletdíja alpolgármester 20.000 Ft*12 hó Személyi juttatások összesen: Nyugdijbiztosítási járulék bér 24 %-a Természetbeni egészségbiztosítási járulék
2013. évi terv 4 870 000
2014. évi terv 4 870 000 1 800 000
200 000
200 000
240 000
240 000
5 310 000
7 110 000
bér 1,5 %-a Pénzbeli egészségbiztosítási járulék bér 0,5 %-a Munkaadói járulék bér 1%-a Szociális hozzájárulási adó bér 27%-a Munkaadót terhelő járulékok: Irodaszer,nyomtatvány beszerzés Irodaszer,nyomtatvány,stb. bázis 58.000 Ft Könyv beszerzés szakmai kiadványok bázis 27.000 Ft Egyéb információhordozó beszerzés bázis Kisértékű tárgyi eszköz,szellemi termék beszerzés bútorok,textiliák,egyéb berend.,szám.tech.eszk. bázis 15.000 Ft Egyéb anyag beszerzés tisztítószer,karbantart.-,egyéb any.bázis Nem adatátviteli célú távközlési díjak telefon forgalmi díjak bázis 84.000 Ft Bérleti és lizíngdíjak bázis 294.000 Ft Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások postaktg. tűzoltókész ell.,egyéb szolg.bázis 1.398.000 Ft Pénzügyi szolgáltatások kiadásai bankszámlához kapcs. jutalékok 2.012.000 Ft Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja beszerzések, szolg. felszám.forg.adója bázis Belföldi kiküldetés bázis 576.000 Ft Reprezentáció kiadásai bázis 407.000 Ft Munkáltató által fizetett SZJA. telefondíjak után bázis 26.000 Ft Különféle adók,díjak,egyéb befizetések pályázati díjak,egyéb bázis 383.000 Ft Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Működési tartalékok Felújítás óvoda tervezési díj bázis Intézményi felújítási ÁFA Felhalmozási kiadások összesen: Felhalmozási tartalék Kiadások mindösszesen:
1 379 700
1 865 700
1 379 700 60 000
1 865 700 60 000
50 000
40 000
20 000
20 000
30 000
30 000
10 000
10 000
70 000
80 000
250 000
250 000
1 500 000
1 500 000
400 000
2 000 000
430 000
537 000
740 000
740 000
200 000
200 000
45 000
45 000
800 000
800 000
4 605 000 11 294 700 4 909 000 690 000
6 312 000 15 287 700 909 000
186 000 876 000 2 069 000 19 148 700
0 1 101 000 17 297 700
Vízkárelhárítás Megnevezés Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások érdekeltségi hozzájárulás bázis 146.000 Ft,egyéb Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja beszerzések, szolg. felszám.forg.adója bázis Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:
2013. évi terv
2014. évi terv
288 000
150 000
288 000 288 000
150 000 150 000
Községgazdálkodási szolgáltatás Megnevezés Egyéb bérrendszerbe tartozók munkabére 130.000Ft*12hó, Közfoglalkoztatás 28 fő
Egyéb bérrendszerbe tartozók költségtérítése cafeteria 1 fő*131.000Ft Részmunkaidős egyéb bérrendsz.tart.munkabére közmunka Személyi juttatások összesen: Nyugdijbiztosítási járulék bér 24 %-a Természetbeni egészségbiztosítási járulék bér 1,5 %-a Pénzbeli egészségbiztosítási járulék bér 0,5 %-a Munkaadói járulék bér 1 %-a Szociális hozzájárulási adó bér 27 %-a Munkaadót terhelő járulékok: Hajtó- és kenőanyag beszerzés kaszálásokhoz +gépkocsi bázis 1.381.000 Ft Kisértékű tárgyi eszköz,szellemi termék beszerzés egyéb felszerelés bázis Munkaruha,védőruha,formaruha beszerzés Egyéb anyag beszerzés karbantart. any.,szerszámok,egyéb bázis 823.000 Ft Nem adatátviteli célú távközlési díj telefondíj bázis 50.000 Ft Bérleti és lizíngdíjak bázis 95.000 Ft Szállítási szolgáltatások
2013. évi terv
2014. évi terv
1 464 000
1 560 000
5 116 000
5 116 000
131 000
131 000
6 711 000
6 807 000
1 085 940
1 111 860
1 085 940 800 000
1 111 860 1 300 000
60 000
60 000
700 000
700 000
40 000
50 000
100 000
100 000
70 000
60 000
bázis 54.000 Ft Gázenergia szolgáltatás bázis 35.000 Ft Villamosenergia szolgáltatás bázis 85.000 Ft Víz- és csatornadíjak bázis 127.000 Ft Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások fűkaszák,gépkocsi,szolg.lakások karbantartása bázis 235.000 Ft (riasztó rendszer) Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások bázis Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja beszerz., szolg. felszám.forg.adója bázis Különféle adók,díjak,egyéb befizetések biztosítási díjak 134.000 Ft Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Földterület vásárlása Szellemi termék vásárlása településrendezési terv módosítása Épületek, építmények felújítása műfüves pálya önrész Egyéb építmények vásárlása, létesítése közterületi kamera rendszer önrész komposztláda beszerzés rendezvénysátor beszerzés Járművek vásárlása,létesítése Felújítási ÁFA Intézményi beruházási ÁFA Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Közalapítvány 1.500.000Ft Felhalmozási kiadások összesen: Működési kiadás non-profit szervezeteknek Vöröskereszt támogatása Polgárőrség tám.() Zalaapáti Közalapítvány Általános Iskola Óvoda Művelődési Ház - Néptánc gyerek Művelődési Ház- Capella Együtt Egymásért Egyesület Szülői Mukaközösség iskola,óvoda egyéb támogatás Kiadások mindösszesen:
20 000
30 000
50 000
85 000
50 000
80 000
500 000
500 000
300 000
300 000
700 000
840 000
130 000
130 000
3 520 000 11 316 940
4 235 000 12 153 860
1 240 000 8 500 000 300 000
9 875 000 300 000 8 394 000 1 181 000
335 000 1 300 000
2 666 000 1 500 000
11 675 000 1 490 000 100 000 210 000
14 041 000 1 790 000 150 000 220 000 320 000 180 000 30 000 80 000 90 000 40 000 80 000 610 000 27 984 860
60 000 80 000 10 000 60 000 610 000 24 481 940
Köztemető fenntartási feladatok Megnevezés Hajtó- és kenőanyag beszerzés kaszálásokhoz bázis 200.000 Ft Egyéb anyag beszerzés karbantart. any.,egyébany. bázis 49.000Ft Villamosenergia szolgáltatás bázis 4.000 Ft Víz- és csatornadíjak víz-, 20.000 Ft Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások bázis 131.000 Ft Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja beszerz., szolg. felszám.forg.adója Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Egyéb építmények vásárlása,létesítése urnahelyek kialakítása Intézményi beruházási ÁFA Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:
2013. évi terv
2014. évi terv
200 000
200 000
120 000
120 000
100 000
50 000
50 000
50 000
200 000
200 000
180 000
170 000
850 000 850 000
790 000 790 000
0 850 000
0 790 000
Közvilágítási feladatok Megnevezés Villamosenergia szolgáltatás bázis 4.622.000 Ft Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások bázis Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja beszerz., szolg. felszám.forg.adója bázis Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen:
Háziorvosi szolgálat
2013. évi terv
2014. évi terv
4 000 000
7 000 000
1 000 000
1 000 000
1 350 000
2 160 000
6 350 000 6 350 000
10 160 000 10 160 000
Megnevezés Egyéb anyag beszerzés karbantart.-,egyéb any. bázis Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások bázis Vásárolt közszolgáltatások ügyeleti díj 57 Ft/fő fogászati ügyelet 50Ft/fő/év Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja beszerzések,szolgáltatások forg.adója Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:
2013. évi terv
2014. évi terv
50 000
50 000
15 000
15 000
1 248 000 1 163 000 85 000 15 000
1 248 000 1 163 000 85 000 15 000
1 328 000 1 328 000 1 328 000
1 328 000 1 328 000 1 328 000
Védőnői szolgálat Megnevezés Közalkalmazott alapilletménye 1 fő főállású közalkalmazott besorolás szerinti alapbére,2014. évi soros emelésekkel Közalkalmazott egyéb kötelező illetménypótléka területi pótlék
2013. évi terv
2014. évi terv
1 680 000
1 771 000
90 000
163 000
Közalkalmazott közlekedési költségtérítése munkábajárás 1 fő 12.000 Ft x 12 hó
180 000
144 000
Közalkalmazott egyéb költségtérítése és hozzájár. bázis cafeteria 131.000 Ft Állományba nem tartozók megbízási díja helyettesítő megbíz. díja 65.000 Ftx 12 hó+iskolaeü. Személyi juttatások összesen: Nyugdijbiztosítási járulék bér 24 %-a Természetbeni egészségbiztosítási járulék bér 1,5 %-a Pénzbeli egészségbiztosítási járulék bér 0,5 %-a Munkaadói járulék bér 1 %-a Szociális hozzájárulási adó bér 27 %-a Munkaadót terhelő járulékok:
131 000
131 000
780 000
840 000
2 861 000
3 049 000
688 500
748 980
688 500
748 980
Gyógyszer beszerzés bázis Irodaszer,nyomtatvány beszerzés Irodaszer,nyomtatvány,stb. bázis 29.000 Ft Folyóirat beszerzés közlönyök,szakmai kiadványok Szakmai anyag beszerzés bázis 5.000 Ft Kisértékű tárgyi eszköz,szellemi termék beszerzés bútorok,textiliák,egyéb berend.,szám.tech.eszk. bázis Egyéb anyag beszerzés tisztítószer,karbantart.-,egyéb any. bázis 63.000 Ft Nem adatátviteli célú távközlési díjak telefon forgalmi díjak bázis 18.000 Ft Gázenergia szolgáltatás bázis 254.000 Ft Villamosenergia szolgáltatás bázis 71.000 Ft Víz- és csatornadíjak víz-, szennyvíz bázis 23.000 Ft Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások berendezések karbantartása szükség szerint bázis 5.000 Ft Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások foglalkoztatáseü. tűzoltókész ell.,egyéb szolg.bázis 71.000 Ft Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja beszerzés,szolgáltatás után felszám Belföldi kiküldetés értekezletek,tanfoly. utiktg.tér.134.000Ft Különféle adók,díjak,egyéb befizetések biztosítási díjak 10.000 Ft Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Ügyvitel és számtech.eszközök vásárlása számítógép Intézményi beruházási ÁFA Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:
5 000
5 000
30 000
30 000
10 000
10 000
10 000
10 000
15 000
50 000
25 000
25 000
300 000
300 000
50 000
70 000
40 000
40 000
20 000
20 000
90 000
90 000
130 000
145 000
150 000
150 000
20 000
20 000
895 000
965 000
0 4 444 500
0 4 762 980
Szociális étkeztetés Megnevezés Működési célú pénzeszköz átadás vállalkozásnak
2013. évi terv 1 700 000
2014. évi terv 1 700 000
rezsi támogatás bázis 1.698.000 Ft Kiadások mindösszesen:
1 700 000
1 700 000
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Megnevezés
2013. évi terv
2014. évi terv
Társadalom-,szoc.pol. és egyéb juttatások
6 300 000
6 900 000
Normatív lakásfenntartási tám.4.570.000 Ft
4 600 000
4 600 000
Helyi megállapítási ápolási díj bázis 2.297.000 Ft Munkaadót terhelő járulékok ápolási díj 24%-a Kiadások mindösszesen:
1 700 000
2 300 000
6 300 000
6 900 000
Munkanélküli ellátások Megnevezés
2013. évi terv
2014. évi terv
Társadalom-,szoc.pol. és egyéb juttatások Egészségkárosodott személyek részére szoc.segély Nem foglalkoztatott személyek rendsz.szoc.segélye Rendelk. állási tám. bázis 9.603.000Ft
13 850 000 1 250 000 3 600 000 9 000 000
14 750 000 4 617 000 1 133 000 9 000 000
Kiadások mindösszesen:
13 850 000
14 750 000
Eseti pénzbeli szociális ellátások Megnevezés
2013. évi terv
2014. évi terv
Társadalom-,szoc.pol. és egyéb juttatások Önkormányzati segélyek
3 300 000 1 100 000
3 400 000 1 300 000
Köztemetés bázis 717.000 Ft Közgyógyellátás bázis 782.000 Ft Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Kiadások mindösszesen:
500 000 1 200 000 500 000 3 300 000
700 000 900 000 500 000 3 400 000
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi támogatás Megnevezés Társadalom-,szoc.pol. és egyéb juttatások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás bázis 230.000Ft Kiadások mindösszesen:
2013. évi terv
2014. évi terv
200 000 200 000
0
200 000
0
19 611 000
13 947 000
TÁMOP által támogatott pályázat
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:
NYDOP. Által támogatott beruházások Megnevezés Egyéb építmények létesítése,felújítása iskola felújítás utófinanszírozott óvoda felújítás utófinanszírozott ÁFA iskola óvoda Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:
2013. évi terv 14 382 000 14 382 000 1 347 000 1 347 000 15 729 000 15 729 000
2014. évi terv 139 496 000 45 009 000 94 487 000 37 664 000 12 152 000 25 512 000 177 160 000 177 160 000
Települési hulladék kezelése,köztisztasági tevékenység Megnevezés Hajtó- és kenőanyag beszerzés
2013. évi terv
2014. évi terv
Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások bázis Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások ZALAISPA használati díj 2.360.000 Ft szemétszállítás bázis 2.348.000 Ft Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja beszerzések,szolgáltatások forg.adója Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen:
2 681 000
4 708 000
724 000
1 271 000
3 405 000 3 405 000
5 979 000 5 979 000
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Megnevezés Közalkalmazott alapilletménye alapbér 149.100 Ftx 12 hó Közalkalmazott egyéb kötelező illetménypótléka vezetői 20.000 Ft x 12 hó Közalkalmazott ruházati költségtérítése 1 fő x 35.000 Ft Közalkalmazott étkezési hozzájárulása 1 fő x 6.000 Ft x 12 hó Közalkalmazott egyéb költségtérítése cafeteria 131.000 Ft Állományba nem tartozók megbizási díja Személyi juttatások összesen: Nyugdijbiztosítási járulék bér 24 %-a Természetbeni egészségbiztosítási járulék bér 1,5 %-a Pénzbeli egészségbiztosítási járulék bér 0,5 %-a Munkaadói járulék bér 1 %-a Szociális hozzájárulási adó bér 27 %-a Munkaadót terhelő járulékok: Irodaszer,nyomtatvány beszerzés Irodaszer,nyomtatvány,stb. bázis Könyv beszerzés szakmai kiadványok bázis 2.000 Ft Folyóirat beszerzés szakmai kiadványok bázis 12.000 Ft Szakmai anyag beszerzés bázis 16.000 Ft Kisértékű tárgyi eszköz,szellemi termék beszerzés
2013. évi terv 2 029 000
2014. évi terv 1 789 000 240 000
131 000
131 000
500 000 2 660 000
500 000 2 660 000
682 830
682 830
682 830 80 000
682 830 80 000
10 000
10 000
20 000
20 000
20 000
20 000
200 000
200 000
érdekeltségnövelő támogatás önrész Egyéb anyag beszerzés tisztítószer,karbantart.-,egyéb any. bázis 88.000 Ft Nem adatátviteli célú távközlési díjak telefon forgalmi díjak bázis 30.000 Ft Szállítási szolgáltatások bázis 26.000 Ft Gázenergia szolgáltatás bázis 660.000 Ft Villamosenergia szolgáltatás bázis 125.000 Ft Víz- és csatornadíjak víz-, szennyvíz bázis 70.000 Ft Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások berendezések karbantartása szükség szerint bázis 17.000 Ft Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások internet és ADSL ,foglalkoztatáseü.,rendezvény díj tűzoltókész ell.,egyéb szolg.bázis 1.311.000 Ft Vásárolt közszolgáltatások bázis Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja beszerzések,szolgáltatások forg.adója Belföldi kiküldetés bázis 34.000 Ft Reprezentáció rendezvények bázis 713.000 Ft Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:
100 000
100 000
40 000
40 000
30 000
30 000
600 000
600 000
200 000
200 000
70 000
70 000
100 000
100 000
1 500 000
1 500 000
650 000
650 000
50 000
50 000
600 000
600 000
4 270 000 7 612 830 7 612 830
4 270 000 7 612 830 7 612 830
Sportfeladatok Megnevezés
2013. évi terv
2014. évi terv
Működési célú pe.átadás non-profit szervnek SE (önkorm.:+képv.)
2 020 000
2 000 000
Működési kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:
2 020 000 2 020 000
2 000 000 2 000 000
Intézményi Társulásnak és Közös Hivatalnak átadott Megnevezés Támogatásértékű működési kiadás helyi önk.
2013. évi terv 91 924 000
2014. évi terv 126 052 000
Óvodai ellátás Óvodások szervezett étkeztetése Iskolai ellátás Iskolások szervezett étkeztetése Iskola napközi Tagóvoda Közös Hivatal Kistérségi Társulás (házi gondozás) Kiadások mindösszesen:
26 136 000 9 498 000
35 316 000 6 615 000
8 071 000
10 101 000
10 829 000 35 770 000 1 620 000 91 924 000
13 622 000 58 778 000 1 620 000 126 052 000
Óvoda,iskola felhalmozási kiadás
Személyszállítási szolgáltatás Megnevezés Egyéb bérrendszerbe tartozók munkabére 118.000 Ft*12 hó Egyéb bérrendszerbe tartozók egyéb költségtér. cafeteria Személyi juttatások összesen: Nyugdijbiztosítási járulék bér 24 %-a Természetbeni egészségbiztosítási járulék bér1,5 %-a Pénzbeli egészségbiztosítási járulék bér 0,5 %-a Munkaadói járulék bér 1 %-a Szociális hozzájárulási adó bér 1,5 % -a Munkaadót terhelő járulékok: Hajtó- és kenőanyag beszerzés 230.000 Ft*11 hó Kisértékű tárgyi eszköz,szellemi termék beszerzés bázis Egyéb anyag beszerzés karbantart. any.,szerszámok,egyéb bázis 161.000Ft Nem adatátviteli célú távközlési díj telefondíj bázis 17.000 Ft Szállítási szolgáltatások eseti autóbusz bérlés bázis 27.000 Ft Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások szerviz, karbantartás szükség szerint bázis 887.000Ft
2013. évi terv
2014. évi terv
1 368 000
1 416 000
131 000
131 000
1 499 000
1 547 000
369 360
382 320
369 360 2 750 000
382 320 2 530 000
10 000
10 000
200 000
200 000
25 000
25 000
25 000
25 000
700 000
800 000
Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások mosatás,egyéb szolgáltatási díjak bázis 25.000Ft Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja beszerz., szolg. felszám.forg.adója Különféle adók,díjak,egyéb befizetések biztosítási díjak bázis Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:
Megnevezés Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi és ellátotti juttatások Támogatásértékű működési kiadások Szociális célú támogatások Átadott pénzeszközök Működési kiadások Felújítási kiadások Beruházási kiadások Felhalmozási kiadások összesen Felhalmozási célú átadás Tartalékok Kiadások összesen Bevételek mindösszesen:
80 000
80 000
1 000 000
1 000 000
250 000
250 000
5 040 000 6 908 360 6 908 360
4 920 000 6 849 320 6 849 320
2013. évi terv 19 185 000 4 241 330 50 573 000 91 924 000 23 650 000 5 210 000 194 783 330 25 105 000 10 459 000 35 564 000 1 300 000 6 978 000 238 625 330 238 625 176
2014. évi terv 21 317 000 4 826 690 53 467 000 126 052 000 25 050 000 5 490 000 236 202 690 181 160 000 193 873 000 375 033 000 1 500 000 2 010 000 614 745 690 614 746 227
