IČO:
Došlé faktúry 130021
00647209
18.02.2013
Názov: Mesto Vrútky Sídlo:
Matušovičovský rad 4 Vrútky 03861
Číslo Faktúry
Číslo objednávky
Číslo zmluvy
Číslo faktúry dodávateľa Ičo
Obchodný Názov
Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti
Predmet 197/2013
621300197
35810734
DATALAN,a.s.
Podpora KORWIN 01/2013 Položky: Podpora KORWIN 01/2013, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur, 196/2013
3132
00196533
156006
Poľnohospodárske družstvo GADER
1301500842
36238091
ASTERA, s.r.o.
1020005570
35760532
ATC-JR, s.r.o.
811301123
31607438
AVET-C spol. s r.o.
201302
44982259
Salim SK s.r.o.
298777
44640595
HARTO, s.r.o.
298679
31593402
NORMAL, spol. s r.o.
298806
31593402
NORMAL, spol. s r.o.
298608
298,76
EUR
Stromová 5, 91101 Trenčín
51,16
EUR
Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov
604,04
EUR
Košťany nad Turcom 348, 03841 Košťany nad Turcom
66,62
EUR
Osloboditeľov 1, 03853 Turany
25,74
EUR
Nábrežná 3469/16, 03861 Vrútky
78,25
EUR
Sučianska cesta 31, 03601 Martin
49,48
EUR
Sučianska cesta 31, 03601 Martin
4,08
EUR
6,32
EUR
50,74
EUR
15.02.2013 05.02.2013 18.02.2013 31593402
NORMAL, spol. s r.o.
ŠJ NBR-potraviny Položky: ŠJ NBR-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 6.32 Eur, 187/2013
Karlová 0, 03815 Karlová
15.02.2013 08.02.2013 18.02.2013
ŠJ NBR-potraviny Položky: ŠJ NBR-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 4.08 Eur, 188/2013
EUR
15.02.2013 11.02.2013 07.03.2013
ŠJ NBR-potraviny Položky: ŠJ NBR-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 49.48 Eur, 189/2013
15.02.2013 04.02.2013 18.02.2013
ŠJ NBR-potraviny Položky: ŠJ NBR-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 78.25 Eur, 190/2013
240,00
15.02.2013 11.02.2013 18.02.2013
ŠJ NBR-potraviny Položky: ŠJ NBR-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 25.74 Eur, 191/2013
Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov
15.02.2013 01.02.2013 18.02.2013
ŠJ NBR-potraviny Položky: ŠJ NBR-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 66.62 Eur, 192/2013
Dokument
15.02.2013 01.02.2013 18.02.2013
ŠJ NBR-potraviny Položky: ŠJ NBR-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 604.04 Eur, 193/2013
Mena
15.02.2013 05.02.2013 19.02.2013
ŠJ NBR-potraviny Položky: ŠJ NBR-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 51.16 Eur, 194/2013
Suma Vrátane dph Dátum úhrady
15.02.2013 31.01.2013 02.03.2013
ŠJ NBR-potraviny Položky: ŠJ NBR-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 298.76 Eur, 195/2013
Adresa
Sučianska cesta 31, 03601 Martin 15.02.2013 11.02.2013 21.02.2013
31593402
NORMAL, spol. s r.o.
ŠJ NBR-potraviny Položky: ŠK NBR-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 50.74 Eur,
Sučianska cesta 31, 03601 Martin 15.02.2013 01.02.2013 18.02.2013
Strana 1 / 8
Vytlačené systémom Korwin TM
IČO:
Došlé faktúry 130021
00647209
18.02.2013
Názov: Mesto Vrútky Sídlo:
Matušovičovský rad 4 Vrútky 03861
Číslo Faktúry
Číslo objednávky
Číslo zmluvy
Číslo faktúry dodávateľa Ičo
Obchodný Názov
Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti
Predmet 186/2013
298717
31593402
NORMAL, spol. s r.o.
ŠJ NBR-potraviny Položky: ŠJ NBR-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 0.44 Eur, 185/2013
298683
184/2013
130553
31593402
NORMAL, spol. s r.o.
130749
45964661
Turpek, s.r.o.
1020005562
45964661
Turpek, s.r.o.
130800102
31607438
AVET-C spol. s r.o.
20135001
36378135
SILENCIA, s.r.o.
37905490
Úrad práce soc.vecí a rodiny
2033
41078829
Vladimíra Balážová
Sučianska cesta 31, 03601 Martin
0,37
EUR
Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin
50,59
EUR
Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin
54,59
EUR
Košťany nad Turcom 348, 03841 Košťany nad Turcom
24,96
EUR
Sklabinska 1, 03601 Martin
356,50
EUR
Novomeského 4, 03601 Martin
266,00
EUR
s. Bystríka 1669/3, 01008 Žilina
36,00
EUR
60,00
EUR
200,00
EUR
12.02.2013 12.02.2013 26.02.2013 0352013
45366594
R.M.Agency
Infor.brožúra 3ks Položky: 177/2013
EUR
12.02.2013 11.02.2013 28.02.2013
MsP-tonery Položky: 178/2013
13.02.2013 08.02.2013 01.03.2013
Bezbar.vstup-1-2/2013 Položky: 179/2013
0,44
13.02.2013 07.02.2013 15.03.2013
Sociálny pohreb Fuják Karol Položky: Sociálny pohreb Fuják Karol, 1.000000 ks, Suma položky 356.50 Eur, 180/2013
Sučianska cesta 31, 03601 Martin
15.02.2013 11.02.2013 18.02.2013
ŠJ CaM-potraviny Položky: ŠJ CaM-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 24.96 Eur, 6/1300034
Dokument
15.02.2013 04.02.2013 18.02.2013
ŠJ NBR-potraviny Položky: ŠJ NBR-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 54.59 Eur, 182/2013
Mena
15.02.2013 05.02.2013 15.02.2013
ŠJ NBR-potraviny Položky: ŠJ NBR-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 50.59 Eur, 183/2013
Suma Vrátane dph Dátum úhrady
15.02.2013 06.02.2013 18.02.2013
ŠJ NBR-potraviny Položky: ŠJ NBR-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 0.37 Eur,
181/2013
Adresa
Horný Val 23, 01001 Žilina 12.02.2013 06.02.2013 16.02.2013
2013012
31647308
TELEVÍZIA TURIEC, s.r.o.
Vysielanie 01/2013 Položky: Vysielanie 01/2013, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,
Moskovská 0 1, 00000 Martin 12.02.2013 11.02.2013 25.02.2013
Strana 2 / 8
Vytlačené systémom Korwin TM
IČO:
Došlé faktúry 130021
00647209
18.02.2013
Názov: Mesto Vrútky Sídlo:
Matušovičovský rad 4 Vrútky 03861
Číslo Faktúry
Číslo objednávky
Číslo zmluvy
Číslo faktúry dodávateľa Ičo
Obchodný Názov
Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti
Predmet 176/2013
Adresa
6/1300026
1300046
36712736
KRAJSPOL SK
Suma Vrátane dph Dátum úhrady
Závodská cesta 14, 01001 Žilina
Mena
Dokument 141,60
EUR
30,25
EUR
45,18
EUR
86,02
EUR
25 147,35
EUR
38,16
EUR
47,06
EUR
27,30
EUR
601,44
EUR
48,58
EUR
ŠJ-kontrola a overenie váh 12.02.2013 11.02.2013 25.02.2013 Položky: Ul. nábrežná - váhy, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, - oprava a overenie závažia, 2.000000 ks, Suma položky 9.60 Eur, Ul. Sv. CaM - váhy, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, - oprava a overenie závažia, 2.000000 ks, Suma položky 9.60 Eur, Ul. franc. partizánov - váhy, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, - oprava a overenie závažia, 3.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur, 175/2013
811301401
44982259
Salim SK s.r.o.
ŠJ FRP-potraviny Položky: ŠJ FRP-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 30.25 Eur, 174/2013
201301003
12.02.2013 08.02.2013 22.02.2013 36412741
Fatra TIP s.r.o.
ŠJ FRP-potraviny Položky: ŠJ FRP-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 45.18 Eur, 173/2013
3131
1021300274
00196533
Poľnohospodárske družstvo GADER
6/1300025
31578861
Brantner Fatra,s.r.o.
1380058
31439446
Dräger Slovensko, s.r.o.
811301076
298572
44982259
Salim SK s.r.o.
1301500796
31593402
NORMAL, spol. s r.o.
130558
Sučianska cesta 31, 03601 Martin 11.02.2013 31.01.2013 14.02.2013
35760532
ATC-JR, s.r.o.
ŠJ CaM-potraviny Položky: ŠJ CaM-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 601.44 Eur, 160/2013
Osloboditeľov 1, 03853 Turany 11.02.2013 01.02.2013 15.02.2013
ŠJ CaM-potraviny Položky: ŠJ CaM-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 27.30 Eur, 161/2013
Radlinského 40a P.O.BOX B/8 , 92101 Piešťany 12.02.2013 07.02.2013 09.03.2013
ŠJ CaM-potraviny Položky: ŠJ CaM-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 47.06 Eur, 162/2013
Robotnícka 20, 03601 Martin 12.02.2013 06.02.2013 08.03.2013
Alkotest - oprava nabíjačky batérii Položky: Opr.Alkotest (MsP), 1.000000 ks, Suma položky 38.16 Eur, 163/2013
Karlová 0, 03815 Karlová 12.02.2013 05.02.2013 19.02.2013
Zber KO,SZ,nájom nádob 01/2013 Položky: 171/2013
Košúty II, 03601 Martin 12.02.2013 11.02.2013 25.02.2013
ŠJ FRP-potraviny Položky: ŠJ FRP-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 86.02 Eur, 172/2013
Osloboditeľov 1, 03853 Turany
Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 11.02.2013 01.02.2013 15.02.2013
45964661
Turpek, s.r.o.
ŠJ CaM-potraviny Položky: ŠJ CaM-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 48.58 Eur,
Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin 11.02.2013 04.02.2013 11.02.2013
Strana 3 / 8
Vytlačené systémom Korwin TM
IČO:
Došlé faktúry 130021
00647209
18.02.2013
Názov: Mesto Vrútky Sídlo:
Matušovičovský rad 4 Vrútky 03861
Číslo Faktúry
Číslo objednávky
Číslo zmluvy
Číslo faktúry dodávateľa Ičo
Obchodný Názov
Adresa Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti
Predmet 170/2013
32017
0036389226 NEOPRINT PLUS, s.r.o.
130090
EUR
36381616
XPS, spol. s r.o.
Rovnianka 8, 03601 Martin
30,00
EUR
241,38
EUR
11 244,48
EUR
159,86
EUR
24,96
EUR
51,16
EUR
597,84
EUR
42,00
EUR
15,00
EUR
11.02.2013 07.02.2013 17.02.2013 15130797
35683929
Otis Výťahy s.r.o.
Rožňavská 2, 83000 Bratislava 3
Servis výťahu 1.Q 2013 Položky: 167/2013
584,40
11.02.2013 31.01.2013 25.02.2013
Nájom Xerox WC5225 za 01/2013 Položky: 168/2013
Mena
Dokument
Ulica za mostom 2, 03861 Vrútky
Tlač Vrútočan č.2/2013 (3200ks) Položky: 169/2013
Suma Vrátane dph Dátum úhrady
11.02.2013 31.01.2013 25.02.2013 13440014
31642195
Byvaterm s.r.o.
Sv.Cyrila a Metoda 29, 03861 Vrútky
Dodávka tepla a TUV 01/2013-Kino,MŠ CaM,MŠ NBR,Kriváň,SAMA,KD 11.02.2013 07.02.2013 21.02.2013 Položky: Teplo 01/2013-Kino, 1.000000 ks, Suma položky 3089.94 Eur, Teplo 01/2013-MŠ CaM, 1.000000 ks, Suma položky 2675.28 Eur, Teplo 01/2013-MŠ NBR, 1.000000 ks, Suma položky 2004.96 Eur, Teplo 01/2013-Kriváň, 1.000000 ks, Suma položky 1108.80 Eur, Teplo 01/2013-SAMA, 1.000000 ks, Suma položky 1347.14 Eur, Teplo 01/2013-KD, 1.000000 ks, Suma položky 1018.36 Eur, 166/2013
1022013
35393629
MAYJA - drogéria
1.Čsl.brigády 4224/4, 03861 Vrútky
MŠ CaM-čist.prostriedky Položky: MŠ CaM-čist.prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 159.86 Eur, 165/2013
1020005514
11.02.2013 08.02.2013 13.02.2013 31607438
AVET-C spol. s r.o.
Košťany nad Turcom 348, 03841 Košťany nad Turcom
ŠJ CaM-potraviny Položky: ŠJ CaM-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 24.96 Eur, 164/2013
156005
11.02.2013 31.01.2013 12.02.2013 36238091
ASTERA, s.r.o.
Stromová 5, 91101 Trenčín
ŠJ CaM-potraviny Položky: ŠJ CaM-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 51.16 Eur, 158/2013
6/1300032
135200127
11.02.2013 01.02.2013 12.02.2013 44491191
Praktik Textil
Zlievarenská 1, 91702 Trnava
Froté uteráky 50ks,posteľ.súpravy BABY 60ks-jubilanti,uvítanie doživota 08.02.2013 08.02.2013 01.03.2013 Položky: Froté uteráky 50ks, 1.000000 ks, Suma položky 168.00 Eur, Posteľ.súpravy BABY 60ks, 1.000000 ks, Suma položky 429.84 Eur, 159/2013
0220113
14185199
ELVILA-Nina Laciková
Východná 10, 03601 Martin
ŠJ-školenie riadičov výťahov Položky: ŠJ-školenie riadičov výťahov, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur, 157/2013
6/1300017
130800089
36378135
08.02.2013 31.01.2013 14.02.2013 SILENCIA, s.r.o.
Sklabinska 1, 03601 Martin
Kytičky-pohreb-Piovačiová Jolana,Brezňanová Mária,Šoučík Milan Položky: Kytička-pohreb-Piovačiová Jolana, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, Kytičky-pohreb-,Brezňanová Mária, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, Kytičky-pohreb-Šoučík Milan, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,
Strana 4 / 8
07.02.2013 02.02.2013 28.02.2013
Vytlačené systémom Korwin TM
IČO:
Došlé faktúry 130021
00647209
18.02.2013
Názov: Mesto Vrútky Sídlo:
Matušovičovský rad 4 Vrútky 03861
Číslo Faktúry
Číslo objednávky
Číslo zmluvy
Číslo faktúry dodávateľa Ičo
Obchodný Názov
Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti
Predmet 156/2013
6747071107
35763469
Slovak Telekom, a.s.
Tf.popl.01/2013-MsU,MsP,Kult.,Cint.,KD,KP,Škol. Položky: Tf.popl.01/2013-MsU,MsP,Kult.,Cint.,KD,KP,Škol., 1.000000 ks, Suma položky 172.67 Eur, Tf.popl.01/2013-MsU,MsP,Kult.,Cint.,KD,KP,Škol., 1.000000 ks, Suma položky 22.67 Eur, Tf.popl.01/2013-MsU,MsP,Kult.,Cint.,KD,KP,Škol., 1.000000 ks, Suma položky 79.92 Eur, Tf.popl.01/2013-MsU,MsP,Kult.,Cint.,KD,KP,Škol., 1.000000 ks, Suma položky 31.28 Eur, Tf.popl.01/2013-MsU,MsP,Kult.,Cint.,KD,KP,Škol., 1.000000 ks, Suma položky 22.42 Eur, Tf.popl.01/2013-MsU,MsP,Kult.,Cint.,KD,KP,Škol., 1.000000 ks, Suma položky 21.87 Eur, Tf.popl.01/2013-MsU,MsP,Kult.,Cint.,KD,KP,Škol., 1.000000 ks, Suma položky 13.31 Eur, Tf.popl.01/2013-MsU,MsP,Kult.,Cint.,KD,KP,Škol., 1.000000 ks, Suma položky 18.04 Eur, Tf.popl.01/2013-MsU,MsP,Kult.,Cint.,KD,KP,Škol., 1.000000 ks, Suma položky 10.94 Eur, 155/2013
2183079056
35697270
2183071058
Orange Slovensko,a.s.
2183071303
35697270
Orange Slovensko,a.s.
2183069413
35697270
Orange Slovensko,a.s.
2183071296
35697270
Orange Slovensko,a.s.
35697270
Orange Slovensko,a.s.
Mobil 01/2013-Ing.Rišianová Položky: Mobil 01/2013-Ing.Rišianová, 1.000000 ks, Suma položky 31.99 Eur, 150/2013
2183069282
2183070452
35697270
Orange Slovensko,a.s.
2183070694
EUR
Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov
0,20
EUR
Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov
40,26
EUR
Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov
31,99
EUR
Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov
34,24
EUR
31,99
EUR
31,99
EUR
14,71
EUR
19,00
EUR
06.02.2013 03.02.2013 17.02.2013
Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov
Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov 06.02.2013 03.02.2013 17.02.2013
35697270
Orange Slovensko,a.s.
Mobil 01/2013-Bado-viceprimátor Položky: Mobil 01/2013-Bado-viceprimátor, 1.000000 ks, Suma položky 14.71 Eur, 148/2013
06.02.2013 03.02.2013 17.02.2013
Mobil 01/2013-Mgr.Gorilák Položky: Mobil 01/2013-Mgr.Gorilák, 1.000000 ks, Suma položky 31.99 Eur, 149/2013
393,12
06.02.2013 03.02.2013 17.02.2013
Mobil 01/2013-Ing.Komínová Položky: Mobil 01/2013-Ing.Komínová, 1.000000 ks, Suma položky 32.00 Eur, Mobil 01/2013-Ing.Komínová, 1.000000 ks, Suma položky 2.24 Eur, 151/2013
Dokument
06.02.2013 03.02.2013 17.02.2013
Mobil 01/2013-Ing.Rovný Položky: Mobil 01/2013-Ing.Rovný, 1.000000 ks, Suma položky 31.99 Eur, 152/2013
Mena
06.02.2013 03.02.2013 17.02.2013
Mobil 01/2013-MsP Položky: Mobil 01/2013-MsP, 1.000000 ks, Suma položky 40.26 Eur, 153/2013
Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2
Suma Vrátane dph Dátum úhrady
07.02.2013 03.02.2013 17.02.2013
Popl.Orange 01/2013 Položky: Popl.Orange 01/2013, 1.000000 ks, Suma položky 0.20 Eur, 154/2013
Adresa
35697270
Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov 06.02.2013 03.02.2013 17.02.2013
Orange Slovensko,a.s.
Mobil 01/2013-MsU Položky: Mobil 01/2013-MsU, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov 06.02.2013 03.02.2013 17.02.2013
Strana 5 / 8
Vytlačené systémom Korwin TM
IČO:
Došlé faktúry 130021
00647209
18.02.2013
Názov: Mesto Vrútky Sídlo:
Matušovičovský rad 4 Vrútky 03861
Číslo Faktúry
Číslo objednávky
Číslo zmluvy
Číslo faktúry dodávateľa Ičo
Obchodný Názov
Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti
Predmet 147/2013
2183068387
35697270
Orange Slovensko,a.s.
Mobil 01/2013-Pepuchová Položky: Mobil 01/2013-Pepuchová, 1.000000 ks, Suma položky 18.24 Eur, 146/2013
2183070827
2183068255
35697270
Orange Slovensko,a.s.
2183091347
35697270
Orange Slovensko,a.s.
2183090887
35697270
Orange Slovensko,a.s.
2183091002
35697270
Orange Slovensko,a.s.
2183092091
35697270
Orange Slovensko,a.s.
2183068237
35697270
Orange Slovensko,a.s.
2183069238
35697270
Orange Slovensko,a.s.
2183069251
35697270
Orange Slovensko,a.s.
2183070936
EUR
Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov
26,58
EUR
Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov
0,36
EUR
Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov
4,02
EUR
Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov
3,36
EUR
Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov
4,80
EUR
Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov
31,60
EUR
Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov
19,00
EUR
43,25
EUR
65,12
EUR
06.02.2013 03.02.2013 17.02.2013 35697270
Orange Slovensko,a.s.
Mobil 01/2013-MsP Položky: Mobil 01/2013-MsP, 1.000000 ks, Suma položky 43.25 Eur, 137/2013
69,13
06.02.2013 03.02.2013 17.02.2013
Mobil 01/2013-MsU Položky: Mobil 01/2013-MsU, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur, 138/2013
Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov
06.02.2013 03.02.2013 17.02.2013
Mobil 01/2013-VPP Položky: Mobil 01/2013-VPP, 1.000000 ks, Suma položky 31.60 Eur, 139/2013
EUR
06.02.2013 03.02.2013 17.02.2013
Súmrač.spínač EON 5 Vajanského rozv.č.7 Položky: Súmrač.spínač EON 5 Vajanského rozv.č.7, 1.000000 ks, Suma položky 4.80 Eur, 140/2013
06.02.2013 03.02.2013 17.02.2013
Súmrač.spínač EON 2-CaM rozv.č.4 Položky: Súmrač.spínač EON 2-CaM rozv.č.4, 1.000000 ks, Suma položky 3.36 Eur, 141/2013
18,24
06.02.2013 03.02.2013 17.02.2013
Súmrač.spínač EON 3-NBR rozv.č.3 Položky: Súmrač.spínač EON 3-NBR rozv.č.3, 1.000000 ks, Suma položky 4.02 Eur, 142/2013
Dokument
06.02.2013 03.02.2013 17.02.2013
Súmrač.spínač EON 4-1.Čsl.rozv.č.11 Položky: Súmrač.spínač EON 4-1.Čsl.rozv.č.11, 1.000000 ks, Suma položky 0.36 Eur, 143/2013
Mena
06.02.2013 03.02.2013 17.02.2013
Mobil 01/2013-sekr. Položky: Mobil 01/2013-sekr., 1.000000 ks, Suma položky 26.58 Eur, 144/2013
Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov
Suma Vrátane dph Dátum úhrady
06.02.2013 03.02.2013 17.02.2013
Mobil 01/2013-prednosta Položky: Mobil 01/2013-prednosta, 1.000000 ks, Suma položky 69.13 Eur, 145/2013
Adresa
Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov 06.02.2013 03.02.2013 17.02.2013
35697270
Orange Slovensko,a.s.
Mobil 01/2013-primátor Položky: Mobil 01/2013-primátor, 1.000000 ks, Suma položky 65.12 Eur,
Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov 06.02.2013 03.02.2013 17.02.2013
Strana 6 / 8
Vytlačené systémom Korwin TM
IČO:
Došlé faktúry 130021
00647209
18.02.2013
Názov: Mesto Vrútky Sídlo:
Matušovičovský rad 4 Vrútky 03861
Číslo Faktúry
Číslo objednávky
Číslo zmluvy
Číslo faktúry dodávateľa Ičo
Obchodný Názov
Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti
Predmet 136/2013
811301234
44982259
Salim SK s.r.o.
ŠJ FRP-potraviny Položky: ŠJ FRP-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 36.28 Eur, 135/2013
298716
1020005547
31593402
NORMAL, spol. s r.o.
71303309
31607438
AVET-C spol. s r.o.
130554
31654363
TATRANSKÁ MLIEKAREN, a.s.
201300826
45964661
Turpek, s.r.o.
36412741
Fatra TIP s.r.o.
012013
11942215
ORION-Miroslav Baka
03012013
37812416
ŠJ M.R.Š
21,55
EUR
Košťany nad Turcom 348, 03841 Košťany nad Turcom
55,04
EUR
Nad traťou 26, 06001 Kežmarok
19,20
EUR
Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin
75,46
EUR
Košúty II, 03601 Martin
42,77
EUR
0032013
Novákova, 03601 Martin
594,00
EUR
1 960,14
EUR
42072905
499,00
EUR
119,60
EUR
30,88
EUR
04.02.2013 31.01.2013 14.02.2013 JUDr. Tomáš Zboja
Kuzmányho 4, 03601 Martin 04.02.2013 01.02.2013 16.02.2013
13011
36692301
Absolutio, s.r.o.
Prenos MsZ 01/2013+archív Položky: 128/2013
Sučianska cesta 31, 03601 Martin
M.R.Štefánika 3335/1, 03861 Vrútky
Práv.služby 01/2013 Položky: 129/2013
EUR
04.02.2013 31.01.2013 15.02.2013
Strava dôchodcov 01/2013 Položky: Strava dôchodcov 01/2013, 1.000000 ks, Suma položky 1960.14 Eur, 130/2013
06.02.2013 04.02.2013 18.02.2013
Rozvoz stravy 01/2013 Položky: Rozvoz stravy 01/2013, 1.000000 ks, Suma položky 594.00 Eur, 121/2013
36,28
06.02.2013 04.02.2013 11.02.2013
ŠJ FRP-potraviny Položky: 122/2013
Osloboditeľov 1, 03853 Turany
06.02.2013 31.01.2013 14.02.2013
ŠJ FRP-potraviny Položky: ŠJ FRP-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 75.46 Eur, 131/2013
Dokument
06.02.2013 06.02.2013 12.02.2013
ŠJ FRP-potraviny Položky: ŠJ FRP-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 19.20 Eur, 132/2013
Mena
06.02.2013 06.02.2013 16.02.2013
ŠJ FRP-potraviny Položky: ŠJ FRP-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 55.04 Eur, 133/2013
Suma Vrátane dph Dátum úhrady
06.02.2013 05.02.2013 19.02.2013
ŠJ FRP-potraviny Položky: ŠJ FRP-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 21.55 Eur, 134/2013
Adresa
Hodžova 12, 03601 Martin 04.02.2013 01.02.2013 15.02.2013
130034
36381616
XPS, spol. s r.o.
Prev.Xerox WC123 01/2013 Položky: Prev.Xerox WC123 01/2013, 1.000000 ks, Suma položky 30.88 Eur,
Rovnianka 8, 03601 Martin 04.02.2013 31.01.2013 12.02.2013
Strana 7 / 8
Vytlačené systémom Korwin TM
IČO:
Došlé faktúry 130021
00647209
18.02.2013
Názov: Mesto Vrútky Sídlo:
Matušovičovský rad 4 Vrútky 03861
Číslo Faktúry
Číslo objednávky
Číslo zmluvy
Číslo faktúry dodávateľa Ičo
Obchodný Názov
Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti
Predmet 127/2013
7302655645
35815256
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Plyn 02/2013-MŠ CaM Položky: Plyn 02/2013-MŠ CaM, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur, 126/2013
7302655639
125/2013
7302655636
35815256
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
7302655637
35815256
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
20130315
Dokument
Mlynské nivy 44, 82109 Bratislava-Ružinov
80,00
EUR
Mlynské nivy 44, 82109 Bratislava-Ružinov
3 123,00
EUR
Mlynské nivy 44, 82109 Bratislava-Ružinov
371,00
EUR
1 410,00
EUR
20,16
EUR
04.02.2013 01.02.2013 15.02.2013 35815256
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Plyn 02/2013-MsU B-budova Položky: Plyn 02/2013-MsU B-budova, 1.000000 ks, Suma položky 1410.00 Eur, 6/1300004
Mena
04.02.2013 01.02.2013 15.02.2013
Plyn 02/2013-DOS Položky: Plyn 02/2013-DOS, 1.000000 ks, Suma položky 371.00 Eur, 124/2013
Suma Vrátane dph Dátum úhrady
04.02.2013 01.02.2013 15.02.2013
Plyn 02/2013-MsU A-budova Položky: Plyn 02/2013-MsU A-budova, 1.000000 ks, Suma položky 3123.00 Eur,
123/2013
Adresa
14219671
Mlynské nivy 44, 82109 Bratislava-Ružinov 04.02.2013 01.02.2013 15.02.2013
EkonSpo
Ul. K cintorínu 36, 01008 Žilina
Poštové poukážky U (1000ks-Soc.sl.) Položky: Pošt.pouk.U (1000ks-Soc.sl.), 1.000000 ks, Suma položky 20.16 Eur,
04.02.2013 31.01.2013 14.02.2013 Spolu:
Strana 8 / 8
51 069,70
Vytlačené systémom Korwin TM
