FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2016. (II. 21.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 27.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 27.) Önkormányzati Rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (1)-(5) bekezdése helyébe a következő (1)-(5) bekezdés lép: (1)
A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének a) kiadását
80.062 eFt
b) bevételét
80.062 eFt
főösszeggel állapítja meg az 1. melléklet szerint. (2)
A költségvetési bevételek és kiadások összesen, a költségvetési hiány: a) Költségvetési bevételek összesen: aa) működési:
78.160 eFt, ebből 78.160 eFt
ab) felhalmozási:
0 eFt
b) Költségvetési kiadások összesen:
78.127 eFt, ebből
ba) működési:
66.339 eFt
bb) felhalmozási:
11.788 eFt
c) Költségvetési többlet:
33 eFt, ebből
ca) működési többlet:
11.821 eFt
cb) felhalmozási hiány:
11.788 eFt
(3) A költségvetési hiány külső és belső finanszírozása: a) A költségvetési hiány belső finanszírozására pénzmaradványának igénybevétele:
1
szolgáló
előző
évek
aa) az előző évi költségvetési maradvány működési célra (a működési bevételek tartalmazzák): 6.926 eFt ab) az előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célra:
1.038 eFt
b) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek: ba) Finanszírozási célú pü. műveletek bevétele összesen:
0 eFt, ebből
baa) felhalmozási hitelek bevételei: bb) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása összesen: ebből bba) felhalmozási hitelek kiadásai: bbb) működési hitelek kiadásai:
0 eFt 1.935 eFt,
1.038 eFt 0 eFt
c) Finanszírozási bevételek összesen:
1.902 eFt
d) Finanszírozási kiadások összesen:
1.935 eFt
e) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:
-33 eFt
(4) A kiadások főösszegén belül a) a személyi juttatások előirányzatát b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát c) a dologi kiadások előirányzatát
36.287 eFt 6.584 eFt 19.107 eFt
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát
2.620 eFt
e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát
1.741 eFt
f) a beruházási kiadások előirányzatát
9.879 eFt
g) a felújítási kiadások előirányzatát
1.869 eFt
h) az egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát i) a finanszírozási kiadások előirányzatát
40 eFt 1.935 eFt
összeggel állapítja meg. (5) Az egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a tartalékok fő összegét 864 eFt összeggel állapítja meg. ebből: 2
a) általános tartalék
864 eFt
2. § Az Ör. 1-3. melléklete helyébe e rendelet 1-3. melléklete lép. Ör. e rendelet 4-5. mellékletével egészül ki 11-12. számozással. 3. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Folyás, 2016. február 18.
Magyar Sándor
Dr. Kiss Imre
polgármester
jegyző
A rendelet kihirdetése megtörtént. Folyás, 2016. február 21. Dr. Kiss Imre jegyző
3
1. melléklet a 2/2016. (II. 21.) Önkormányzati Rendelethez
1. melléklet az 5/2015. (II. 27.) Önkormányzati Rendelethez
Folyás Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított MÉRLEGE (eFt)
A
B
C
D
E
BEVÉTELEK Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat
2013. tény
2014. tény
Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat
2015. terv
Működési bevételek 72 947
65 263
64 060
K1 Személyi juttatások
ebből: - k özponti k öltségvetési támogatás
34 909
26 357
22 770
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó
8 072
2 000
K3 Dologi kiadások
- műk ödők épesség meg. szolg k iegészítő támogatás B3 Közhatalmi bevételek
4 487
1 246
3 512
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: - helyi adók
4 010
787
3 230
ebből: - települési támogatás
- bírságok , egyéb bevételek
121
170
0
- gépjárműadó
328
289
282
B4 Működési bevételek
3 328
3 267
3 662
B6 Működési célú átvett pénzeszközök Előző év költségvetési maradványának igénybevétele műk.
2 255 10 350
0 6 926
80 126
78 160
83 017
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási bevételek összesen: Költségvetési bevétek összesen Költségvetési hiány
38 963 1 134 2 747
2 640
2015. terv
3 881
41 603
86 898
121 729
29 109
34 574
5 108
5 977
6 584
18 396
23 284
19 107
7 955
6 835
2 620 184 143
- lak ásfenntartási támogatás K5 Egyéb működési célú kiadások
619 1 068 4 177
767
599 1 741
64 745
71 437
66 339
20 281 10 458
33 775 4 496
9 879 1 869
30 739
38 271
11 788
95 484
109 708
78 127
ebből: - általános tartalék
K6 Beruházások K7 Felújítások
0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
78 160 Felhalmozási kiadások összesen: Költségvetési kiadások összesen
8 586
864
40
Költségvetési többlet 11 788 Működési többlet:
26 858
18 272
Felhalmozási többlet: 2 913
7 568
Államháztartáson belüli megelőlegezés
1 038
-484
Finanszírozási bevételek összesen
18 572
44 111
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
19 344
-4 055
105 470
165 840
Befektetési célú értékpapírok kiadásai Likviditási célú hitelek
13 250
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése
13 250
Áht-n belüli megelőlegezés Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
1 038
32 003
Forgatási célú értékpapírok kiadásai
23 286 897
Likviditási célú hitelek
11 821
2 913
Működési célú hitelek törlesztése 8 575
33
8 689 3 332
Felhalmozási célú hitelek törlesztése
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm.
12 021
K9 Finanszírozási kiadások
6 678
- falugondnok i gépjármű beszerzéséhez Működési célú hitelek felvétele
36 287
589
- foglalk oztatást helyettesítő támogatás
ebből: - k özösségi tér k ialak ításához
Bevételek összesen
2014. tény
- rendszeres szociális segély
0 0
B8 Finanszírozási bevételek Felhalmozási célú hitelek felvétele
2013. tény
0 Felhalmozási kiadások
Működési hiány: Felhalmozási hiány:
H
- k öztemetés
Működési kiadások összesen:
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5 Felhalmozási bevételek B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
G
Működési kiadások
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Működési bevételek összesen:
F K I A D ÁS O K
897
864 1 902
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
-33 Finanszírozási kiadások összesen 80 062 Kiadások összesen
4
-772 -772
48 166
1 935
94 712
157 874
80 062
2. melléklet a 2/2016. (II. 21.) Önkormányzati Rendelethez
FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BEVÉTELEI (eFt) 2. melléklet az 5/2015. (II. 27.) Önkormányzati Rendelethez
A
B
C
D
E
F
G
H
kód
I
J
K
L
B1-B7
B8
M
BEVÉTELEK
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ megnevezés
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
Műk. c. tám.
Felh. c. tám.
Közhatalmi
Működési
Felhalmozási
Műk. célú
Felh. célú
áht-n belülről
áht-n belülről
bevételek
bevételek
bevételek
eredeti ei.
eredet ei.
eredet ei.
eredet ei.
eredet ei.
átvett p.eszk. átvett p.eszk. eredet ei.
B1-B8
Költségvetési Finanszírozási
eredet ei.
bevételek
bevételek
összesen
eredet ei.
eredet ei.
eredet ei.
1
011220
Adó-, vám és jövedéki igazgatás
K
2
013320
Köztemető fenntartás és működtetés
K
10
10
10
3
013350
Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok
K
900
900
900
4
018010
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
K
5
018030
Támogatási célú finanszírozási műveletek
K
6
041233
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
K
36 798
7
066020
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
K
2 016
8
107051
Szociális étkeztetés
K
9
900060
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
K
10 ÖSSZESEN: K Ö
3 512
Bevételek
3 512
25 246
64 060
0
Kötelező feladat Önként vállalt feladat
5
3 512
3 512
25 246
864
0
7 964
26 110 7 964
1 525
38 323
38 323
164
2 180
2 180
1 063
1 063
1 063
0
0
3 662
0
0
0
71 234
8 828
80 062
3. melléklet a 2/2016. (II. 21.) Önkormányzati Rendelethez
FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KIADÁSAI (eFt) 3. melléklet az 5/2015. (II. 27.) Önkormányzati Rendelethez
A
B
C
D
E
F
G
H
I
kód
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
011130 013320 013350 018010 018020 041233 051040 064010 066020 082042 082044 082091 084031 104051 105010 106020 107051 107052 107055 107060 900060 900070
megnevezés
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. Köztemető fenntartás és működtetés Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Központi költségvetési befizetések Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Nem veszélyes hulladék kezelés, ártalmatlanítása Közvilágítás Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Könyvtári állomány gyarapítása Könyvtári szolgáltatások Közművelődés Civil szervezetek működési támogatása Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás Munkanélküli aktívkorúak ellátásai Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Egyes szociális pénzbeli ellátások, támogatások Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek Fejezeti és általános tartalék elszámolása
23 ÖSSZESEN: K
J
K
L
M
K1-K7
K9
N
KIADÁSOK
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ
K K K K K K K K K K K K K/Ö K K K K Ö Ö K K K
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
Személyi
Munkadókat t.
Dologi
Ellátottak
Egyéb
Beruházások
Felújítások
Egyéb felh. kiadások
kiadások
kiadások
összesen
eredet ei.
eredet ei.
eredet ei.
eredet ei. 5 316 400 1 034 0 195 38 723 127 1 568 12 202 8 422 937 221 486 762 599 2 311 6 264 4 375 773 540 864
eredet ei.
eredet ei. 5 316 400 1 034 897 195 38 723 127 1 568 12 202 8 422 937 221 486 762 599 2 311 6 264 4 375 773 1 578 864
juttatások
járulékok
kiadások
pénzbeli jut.
műk. kiad
eredeti ei. 4 377
eredet ei. 911
eredet ei.
eredet ei.
eredet ei.
24 208
3 328
1 473
452
28 400 44
990
4 4 493 127 1 568 6 338 8 152 753
34
191
400
6 277
417
2 079
1 420
40
270 150 221 486 762 599
4 134 2 061
2 296 737 1 619
1 337 556
15 50
56 57
32
773 540 864 36 287
6 584
19 107
Kötelező feladat
6
2 620
1 741
9 879
1 869
40
K1-K9
Költségvetési Finanszírozási
78 127
897
1 038
1 935
Kiadások
80 062
4. mellék let a 2/2016. (II. 21.) Önkormányzati Rendelethez
11. melléklet az 5/2015. (II. 27.) Önkormányzati Rendelethez
Folyás Község Önkormányzat 2015. évi beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként (eFt) A Beruházás megnevezése 1 2 3 4 5 6 7
Attila u. 4. szám ingatlan vásárlás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás beruházás kiadásai Árpád tér 3710/2 hrsz. Pihenőhely kialakítás, rekreációs sport tev.kapuháló Kerékpár, irodaszékek TV vásárlás Hűtőszekrény beszerzés Telefon beszerzés
8
Összesen
B
C
Kormányzati
Teljes költség
funkciókód 013350 041233 066020 082044 082091 107052 107055
D
990 6 277 2 079 270 150 56 57 9 879
7
E Kivitelezés
kezdési éve befejezési éve 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
F
G
H
Felhasználás
2015. évi
2015. év utáni
előirányzat 990 6 277 2 079 270 150 56 57
2014.12.31-ig
0
9 879
szükséglet
0
5. mellék let a 2/2016. (II. 21.) Önkormányzati Rendelethez
12. melléklet az 5/2015. (II. 27.) Önkormányzati Rendelethez
Folyás Község Önkormányzat 2015. évi felújítási kiadásainak előirányzata célonként (eFt)
A Felújítás megnevezése Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás felújítási kiadásai Épületek felújítása Csatorna, függőeresz felújítás
B
C
D
Kormányzati
Teljes költség
funkciókód 041233 066020 107055
417 1 420 32
Összesen
1 869
8
E Kivitelezés
kezdési éve befejezési éve 2015 2015 2015 2015 2015 2015
F
G
H
Felhasználás
2015. évi
2015. év utáni
előirányzat 417 1 420 32
2014.12.31-ig
0
1 869
szükséglet
0
1. melléklet 1. melléklet az 5/2015. (II. 27.) Önkormányzati Rendelethez
Folyás Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított MÉRLEGE (eFt)
A BEVÉTELEK Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Működési bevételek B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből: - központi költségvetési támogatás - működőképesség meg. szolg kiegészítő támogatás B3 Közhatalmi bevételek ebből: - helyi adók - bírságok, egyéb bevételek - gépjárműadó B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök Előző év költségvetési maradványának igénybevétele műk. Működési bevételek összesen: Felhalmozási bevételek B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5 Felhalmozási bevételek B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen: Költségvetési bevétek összesen Költségvetési hiány Működési hiány: Felhalmozási hiány: B8 Finanszírozási bevételek Felhalmozási célú hitelek felvétele ebből: - közösségi tér kialakításához - falugondnoki gépjármű beszerzéséhez Működési célú hitelek felvétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm. Államháztartáson belüli megelőlegezés Likviditási célú hitelek Áht-n belüli megelőlegezés Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Bevételek összesen
B
C
D
2013. tény
2014. tény
2015. terv
72 947 34 909 4 487 4 010 121 328 3 328 2 255 83 017
1 134 2 747 3 881 86 898 8 586
65 263 26 357 8 072 1 246 787 170 289 3 267 10 350 80 126 38 963 2 640 41 603 121 729
26 858 2 913
8 575 7 568
6 678
23 286 897 13 250
-484 18 572 19 344 105 470
44 111 -4 055 165 840
64 060 22 770 2 000 3 512 3 230 0 282 3 662 0 6 926 78 160
E K I A D ÁS O K Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat Működési kiadások K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ebből: - települési támogatás - köztemetés - rendszeres szociális segély - foglalkoztatást helyettesítő támogatás - lakásfenntartási támogatás K5 Egyéb működési célú kiadások ebből: - általános tartalék Működési kiadások összesen:
0 Felhalmozási kiadások 0 K6 Beruházások 0 K7 Felújítások 0 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 78 160 Felhalmozási kiadások összesen: Költségvetési kiadások összesen Költségvetési többlet 11 788 Működési többlet: Felhalmozási többlet:
F
G
H
2013. tény
2014. tény
2015. terv
29 109 5 108 18 396 7 955
34 574 5 977 23 284 6 835
1 068 4 177
767
64 745
71 437
20 281 10 458
33 775 4 496
30 739 95 484
38 271 109 708 12 021 8 689 3 332
18 272
K9 Finanszírozási kiadások Felhalmozási célú hitelek törlesztése Működési célú hitelek törlesztése Forgatási célú értékpapírok kiadásai 1 038 Befektetési célú értékpapírok kiadásai Likviditási célú hitelek Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 864 1 902 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -33 Finanszírozási kiadások összesen 80 062 Kiadások összesen
2 913 32 003
36 287 6 584 19 107 2 620 589 184 143 619 599 1 741 864 66 339 9 879 1 869 40 11 788 78 127 33 11 821
1 038
13 250 897
-772 -772 94 712
48 166 157 874
1 935 80 062
2. melléklet a 2/2016. (II. 22.) Önkormányzati Rendelethez
FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BEVÉTELEI (eFt) 2. melléklet az 5/2015. (II. 27.) Önkormányzati Rendelethez
A
B
C
D
E
F
B1 Műk. c. tám. áht-n belülről eredeti ei.
B2 Felh. c. tám. áht-n belülről eredet ei.
G
H
1 2 3 4 5 6 7 8 9
011220 013320 013350 018010 018030 041233 066020 107051 900060
megnevezés
Adó-, vám és jövedéki igazgatás Köztemető fenntartás és működtetés Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Támogatási célú finanszírozási műveletek Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Szociális étkeztetés Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
10 ÖSSZESEN: K Ö
Kötelező feladat Önként vállalt feladat
J
K
L
M
BEVÉTELEK
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ kód
I
K K K K K K K K K
B3 Közhatalmi bevételek eredet ei. 3 512
B4 Működési bevételek eredet ei.
B5 Felhalmozási bevételek eredet ei.
B6 Műk. célú átvett p.eszk. eredet ei.
B7 Felh. célú átvett p.eszk. eredet ei.
10 900 25 246 36 798 2 016
64 060
1 525 164 1 063
0
3 512
3 662
0
0
0
B1-B7 B8 Költségvetési Finanszírozási bevételek bevételek eredet ei. eredet ei. 3 512 10 900 25 246 864 0 7 964 38 323 2 180 1 063 0 71 234
8 828
B1-B8 Bevételek összesen eredet ei. 3 512 10 900 26 110 7 964 38 323 2 180 1 063 0 80 062
3. melléklet a 2/2016. (II. 22.) Önkormányzati Rendelethez
FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KIADÁSAI (eFt) 3. melléklet az 5/2015. (II. 27.) Önkormányzati Rendelethez
A
B
C
D
E
F
G
H
I
kód
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
011130 013320 013350 018010 018020 041233 051040 064010 066020 082042 082044 082091 084031 104051 105010 106020 107051 107052 107055 107060 900060 900070
megnevezés
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. Köztemető fenntartás és működtetés Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Központi költségvetési befizetések Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Nem veszélyes hulladék kezelés, ártalmatlanítása Közvilágítás Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Könyvtári állomány gyarapítása Könyvtári szolgáltatások Közművelődés Civil szervezetek működési támogatása Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás Munkanélküli aktívkorúak ellátásai Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Egyes szociális pénzbeli ellátások, támogatások Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek Fejezeti és általános tartalék elszámolása
23 ÖSSZESEN: K Ö
Kötelező feladat Önként vállalt feladat
J
K
L
K6 Beruházások
K7 Felújítások
eredet ei.
eredet ei.
K8 Egyéb felh. kiadások eredet ei.
M
N
KIADÁSOK
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ
K K K K K K K K K K K K K/Ö K K K K Ö Ö K K K
K1 K2 Személyi Munkadókat t. juttatások járulékok eredeti ei. eredet ei. 4 377 911
24 208
3 328
1 473
452
34
K3 Dologi kiadások eredet ei.
K4 Ellátottak pénzbeli jut. eredet ei.
K5 Egyéb műk. kiad eredet ei.
28 400 44
990
4 4 493 127 1 568 6 338 8 152 753
191
400
6 277
417
2 079
1 420
270 150 221 486 762 599
4 134 2 061
1 337 556
2 296 737 1 619
15 50
56 57
32
9 879
1 869
773 540 864 36 287
6 584
19 107
2 620
1 741
K1-K7 K9 Költségvetési Finanszírozási kiadások kiadások eredet ei. eredet ei. 5 316 400 1 034 0 897 195 38 723 127 1 568 40 12 202 8 422 937 221 486 762 599 2 311 6 264 4 375 773 540 1 038 864 40
78 127
1 935
K1-K9 Kiadások összesen eredet ei. 5 316 400 1 034 897 195 38 723 127 1 568 12 202 8 422 937 221 486 762 599 2 311 6 264 4 375 773 1 578 864 80 062
4. melléklet a 2/2016. (II. 22.) Önkormányzati Rendelethez
11. melléklet az 5/2015. (II. 27.) Önkormányzati Rendelethez
Folyás Község Önkormányzat 2015. évi beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként (eFt) A Beruházás megnevezése 1 2 3 4 5 6 7
Attila u. 4. szám ingatlan vásárlás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás beruházás kiadásai Árpád tér 3710/2 hrsz. Pihenőhely kialakítás, rekreációs sport tev.kapuháló Kerékpár, irodaszékek TV vásárlás Hűtőszekrény beszerzés Telefon beszerzés
8
Összesen
B
C
Kormányzati
Teljes költség
funkciókód 013350 041233 066020 082044 082091 107052 107055
D
990 6 277 2 079 270 150 56 57 9 879
E Kivitelezés
kezdési éve befejezési éve 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
F Felhasználás
G
H
2015. évi
2015. év utáni
előirányzat 990 6 277 2 079 270 150 56 57
2014.12.31-ig
0
9 879
szükséglet
0
5. melléklet 12. melléklet az 5/2015. (II. 27.) Önkormányzati Rendelethez
a 2/2016. (II. 22.) Önkormányzati Rendelethez
Folyás Község Önkormányzat 2015. évi felújítási kiadásainak előirányzata célonként (eFt)
A Felújítás megnevezése 1 2 3
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás felújítási kiadásai Épületek felújítása Csatorna, függőeresz felújítás
4
Összesen
B
C
Kormányzati
Teljes költség
funkciókód 041233 066020 107055
D
417 1 420 32 1 869
E Kivitelezés
kezdési éve befejezési éve 2015 2015 2015 2015 2015 2015
F
G
H
Felhasználás
2015. évi
2015. év utáni
előirányzat 417 1 420 32
2014.12.31-ig
0
1 869
szükséglet
0
