ROZPOČET NA ROKY 2014, 2015, 2016 schválený 12.12.2013 uznesením č. 113/2013 Príjmy,výdavky, finančné operácie - rekapitulácia
Položka Bežný rozpočet: Bežné príjmy Bežné výdavky Výsledok hospodárenia BR Kapitálový rozpočet: Kapitálové príjmy Kapitálové výdavky Výsledok hospodárenia KR Finančné operácie: Príjmové FO Výdavkové FO Výsledok hospodárenia Výsledok hospodárenia celkom Bežný rozpočet Kapitálový rozpočet Finančné operácie
v EUR v EUR Predpokl.plnenia Rozpočet r. 2014 r. 2013
v EUR Rozpočet r.2015
v EUR Rozpočet r.2016
2 299 027 2 045 520 253 507
2 318 986 2 152 966 166 020
2 283 946 2 107 671 176 275
2 283 946 2 077 671 206 275
22 800 226 830 -204 030
41 300 396 000 -354 700
11 700 68 000 -56 300
11 700 25 000 -13 300
129 206 47 350 81 856
254 000 65 320 188 680
4 000 83 320 -79 320
4 000 83 320 -79 320
131 333 253 507 -204 030 81 856
0 166 020 -354 700 188 680
40 655 176 275 -56 300 -79 320
113 655 206 275 -13 300 -79 320
Rozpočet na roky 2014-2016 - Príjmy
Zdroj
Druh príjmov
100 111 121001 133001 133013
DAŇOVÉ PRÍJMY Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospr. Daň z nehnuteľností Daň za psa,ubytovanie,užívanie verej.priestranstiev Za zber a zneškodnenie kom. odpadu
210 211003 212001 212 212 220 221004 223001 223001 223001 223001 222003 223002 223003
PRÍJMY Z PODNIK. A VLASTNÍCTVA MAJETKU Dividendy Príjem z úhrad za vydané povolenia Príjem z prenajmu pozemkov,bytov a nebyt.priest. Príjem z prenajmu bytov - Dobroč ADMINISTRATÍVNE A INÉ POPLATKY A PLATBY Administratívne poplatky ostatné Za predaj výrobkov, tovarov a služieb ; Dom smútku Príjem záloh za služby - byty Dobroč Cintorínske poplatky,poplatky za prenájom hrob.miest Príspevok z recyklač.fondu Pokuty a penále Príjmy za jasle, MŠ a ŽŠS Za stravné-zamestnanci
229 ĎALŠIE ADMINISTRATÍVNE A INÉ POPLATKY 229005 Príjmy za znečisťovanie ovzdušia 231 233 233
Príjem z predaja kapitálových aktív-byty Predaj budovy starej lekárne Príjem z predaja pozemkov a nehm.aktív KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU 242 Úroky z vkladov 292 OSTATNÉ PRÍJMY 292006 Príjmy z náhrad z poistného plnenia 292008 Príjmy z výťažkov z lotérií a iných podobných hier 292009 Z odvodu, vratky, dobropisy PRÍJMY BEZ DOTÁCiÍ A GRANTOV
Rozpočet 2014 Rozpočet 2015 Rozpočet 2016 v EUR v EUR v EUR
Rozpočet 2013 v EUR
Predpoklad. skut. 2013 v EUR
Rozpočet 2012 v Rozpočet 2011 v EUR skut. EUR-skut.
1 462 000,00 1 050 000,00 340 500,00 4 500,00 67 000,00
1 457 000,00 1 040 000,00 342 500,00 5 000,00 69 500,00
1 457 000,00 1 040 000,00 342 500,00 5 000,00 69 500,00
1 427 000,00 1 010 000,00 342 500,00 5 000,00 69 500,00
1 436 900,00 1 035 000,00 339 000,00 4 400,00 58 500,00
1 369 704,55 961 319,64 334 989,97 5 290,62 68 104,32
1 369 998,68 968 781,84 333 470,67 4 118,79 63 627,38
42 200,00 0,00 0,00 28 000,00 14 200,00 76 500,00 4 000,00 45 000,00 11 600,00 500,00 0,00 0,00 2 400,00 13 000,00
42 200,00 0,00 0,00 28 000,00 14 200,00 79 000,00 4 000,00 45 000,00 11 600,00 0,00 0,00 0,00 2 400,00 16 000,00
42 200,00 0,00 0,00 28 000,00 14 200,00 79 000,00 4 000,00 45 000,00 11 600,00 0,00 0,00 0,00 2 400,00 16 000,00
41 700,00 0,00 0,00 27 500,00 14 200,00 88 800,00 4 000,00 45 000,00 11 600,00 10 000,00 0,00 0,00 2 200,00 16 000,00
43 000,00
34 629,53
33 513,12
600,00 28 000,00 14 400,00 71 500,00 4 000,00 40 000,00 12 000,00 1 300,00
607,78 34 021,75 0,00 101 117,66 3 915,20 51 860,59 0 26 789,37 3 458,00 390,00 2 562,50 12 142,00
607,78 32 905,34
500,00 500,00 0,00 1 300,00 30 000,00 10 000,00 41 300,00 300,00 380,00 0,00 380,00 0,00 0,00 1 623 180,00
500,00 500,00
500,00 500,00 1 700,00
500,72 500,72 0,00 1 952,64
576,51 576,51
1 700,00
500,00 500,00 0,00 1 700,00
2 137,95
10 000,00 11 700,00 200,00 400,00
10 000,00 11 700,00 200,00 400,00
400,00
400,00
380,00 300,00
8 056,47 10 009,11 214,24 127 383,44 120,23 519,90 126 743,31
10 074,98 12 212,93 173,45 8 787,31 2 768,06 554,42 5 464,83
1 591 000,00
1 591 000,00
1 565 580,00
1 643 559,25
1 519 084,68
0,00
10 000,00 11 700,00 200,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 1 570 300,00
2 200,00 12 000,00 500,00 500,00 1 700,00 11 000,00 12 700,00 300,00 680,00
93 822,68 3 518,14 67 923,07 343,72 4 505,00 688,25 2 229,50 14 615,00
0,00
2
Rozpočet na roky 2014-2016 - Príjmy 300 312
312 312 322 312 312 312 312 322 322 322 322 322 322 411 454 400 500 500 500 500
GRANTY A TRANSFERY Transfery spolu
737 106,00 737 106,00
704 646,00 704 646,00
704 646,00 704 646,00
911 930,00 911 930,00
756 247,00 756 247,00
869 102,14 869 102,14
956 186,22 956 186,22
Základná škola Matrika REGOB-register evidencie obyvateľstva Transfer EÚ+ŠR - aktivačné práce, verejno-pros.pr. Štátne sociálne transfery-hmotná núdza,FSR Rekonštrukcia verejn.osvetlenia - EÚ+ŠR Štátne transfery-iné dotácie- kultúra,šport,cest.ruch.. Dotácia pre MŠ Dotácia - 5% mzdy pedag.pracovníci Huculská magistrála - projekt Projekt Skládka kom.odpadu-EÚ+ŠR Kapit.transfer-akcia Byty Dobroč - ŠR dotácia Kapitál.granty - štrukturálne fondy EU Kapit.transfer-zdravot.stolička,Lokomibila Kapit.transfer-úrad vlády-tržnica,kamerový systém Kapit.transfer-ŠR-projekt ZŠ Jánošovka Transfer-fyzická osoba.zdravotná stolička Prevod prostriedkov - rez.fond+nevyčerp.FP Príjmy za potraviny ZŠS - nerozpočtované Úver - prvý municipál.úver Úver z Fondu rozvoja bývania-byty Dobroč Prijaté úvery-nový Krátkodobý úver - superlinka PRÍJMY CELKOM Bežné prijmy Kapitálové prijmy Prijmy z FO
562 580,00 5 800,00 1 726,00 50 000,00 80 000,00
560 000,00 5 320,00 1 726,00 50 000,00 80 600,00
560 000,00 5 320,00 1 726,00 50 000,00 80 600,00
565 300,00 5 320,00 1 726,00 32 000,00 57 800,00 249 784,00
526 697,18 5 774,90 1 716,33 40 295,74 81 919,30
513 801,00 5 765,40 1 711,38 77 104,86 72 759,25
7 000,00
7 000,00
7 000,00
559 560,00 5 849,00 1 727,00 25 000,00 70 000,00 0,00 9 838,00 7 515,00 5 884,00 60 774,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00 4 600,00 0,00 1 075,00 128 131,00
7 118,14 7 183,00
15 605,67 7 416,00
139 130,00
55 851,81 206 170,85
30 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
250 000,00
0,00
0,00
2 614 286,00 2 318 986,00 41 300,00 254 000,00
2 299 646,00 2 283 946,00 11 700,00 4 000,00
2 299 646,00 2 283 946,00 11 700,00 4 000,00
4 000,00
2 486 230,00 2 220 746,00 261 484,00 4 000,00
2 451 033,00 2 299 027,00 22 800,00 129 206,00
13 000,00 46 267,55 110 310,00 31 534,29 109 411,75 142 908,23 0,00 2 906 825,66 2 304 254,73 208 406,66 394 164,27
76 317,00 155 962,11
11 929,02 2 719 479,03 2 201 035,31 274 235,59 244 208,13
3
Rozpočet na roky 2014-2016 - výdavky na správu OcÚ
TEXT 1116 SPRÁVA OBECNÉHO ÚRADU 610 Mzdy a platy 620 Odvody do poistných fondov 631 Cestovné náhrady 632 Spolu poštovné , telefon, energie 633 Spolu všeobecný materiál,vybavenie,software Spolu reprezentačné, družba týnište 634 Dopravné výdavky,údržba voz.parku,PHM 635 Údržba budovy,výp.techniky,prev.strojov Školenia spolu + BOZP 614 odmeny starostu , hlav.kontrol. 637 Odmeny poslancom a členom komisí 637012 Dane a poplatky Ostatné služby spolu,dohody o vykonaní práce 630 Tovary a služby spolu 600 Výdavky na register evidencie obyv.a živ.prostr. 711001 Nákup pozemkov -Jánoš.,Brezinky,Nový Krám,Vodár... 711 Odkúpenie budovy MŠ Čierny Balog 711 Odkúpenie budovy ČHŽČierny Balog 713 Nákup automobilu 700 Investície spolu
SPRÁVA OBECNÉHO ÚRADU - REKAPITULÁCIA 600 Bežné výdavky 610 620 630 600
Mzdy,platy,služobné príjmy a ostat.osob.vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Výdavky na register evidencie obyvateľstva,živ.prost.
700 Kapitalové výdavky
Rozpočet 2014 v EUR
Rozpočet 2015 v EUR
Rozpočet 2016 v EUR
Rozpočet 2013 v EUR
Predpoklad. skut. 2013 v EUR
Rozpočet 2012 v Rozpočet 2011 v EUR skut. EUR skut.
242 000,00 177 000,00 65 000,00
246 500,00 180 000,00 66 500,00
246 500,00 180 000,00 66 500,00
231 400,00 170 400,00 61 000,00
231 500,00
228 217,26
238 667,33
169 500,00 62 000,00
163 408,48 64 808,78
171 329,17 67 338,16
600,00 11 700,00 14 400,00
600,00 11 766,00 13 400,00
600,00 11 766,00 13 400,00
600,00 11 566,00 12 000,00
400,00 11 000,00 13 000,00
249,36 8 939,62 14 997,74
279,66 9 418,98 8 671,31
4 200,00 5 500,00 9 000,00 3 000,00 0,00 13 300,00 3 000,00 55 000,00 119 700,00 1 726,00 5 000,00 200 000,00
5 400,00 5 278,00 10 000,00 2 000,00 0,00 13 300,00 3 000,00 70 000,00 134 744,00 1 726,00 5 000,00
5 400,00 5 278,00 10 000,00 2 000,00 0,00 13 300,00 3 000,00 70 000,00 134 744,00 1 726,00 5 000,00
5 400,00 6 600,00 5 000,00 2 900,00 0,00 12 000,00 3 000,00 53 000,00 112 066,00 1 726,00 9 000,00 0,00
3 500,00 5 500,00 5 000,00 3 000,00
3 055,58 6 016,76 10 954,69 3 252,32
12 000,00 2 200,00 53 000,00 108 600,00
3 380,60 4 305,23 9 971,58 3 299,40 415,65 8 051,00 0,00 35 916,51 89 526,69
1 727,00 9 000,00
2 278,61 5 704,58
2 199,23 2 326,52
2 326,52
9 633,00 41 117,84 92 400,14
205 000,00
5 000,00
5 000,00
9 000,00
9 000,00
13 615,00 11 990,00 31 309,58
568 426,00 0,00 363 426,00
387 970,00 0,00 382 970,00
387 970,00 0,00 382 970,00
354 192,00 0,00 345 192,00
350 827,00
351 332,14
335 593,22
341 827,00
320 022,56
333 266,70
177 000,00 65 000,00 119 700,00 1 726,00 0,00 205 000,00
180 000,00 66 500,00 134 744,00 1 726,00 0,00 5 000,00
180 000,00 66 500,00 134 744,00 1 726,00 0,00 5 000,00
170 400,00 61 000,00 112 066,00 1 726,00 0,00 9 000,00
169 500,00 62 000,00 108 600,00 1 727,00
163 408,48 64 808,78 89 526,69 2 278,61
171 329,17 67 338,16 92 400,14 2 199,23
9 000,00
31 309,58
2 326,52
4
Rozpočet na roky 2014-2016 - výdavky na správu OcÚ
1120 Poplatky banke
1330 600 600 160 0170
Matričné služby Bežné výdavky z rozpočtu obce Bežné výdavky zo štátneho rozpočtu Voľby TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU
650 Splácanie úrokov Úroky z úveru 1. municipál Úroky z úveru na kofinancovanie projektov Úroky z úveru - Fond rozvoja bývania,poplatky,províz. 820 Splácanie úverov /istín/ 1. municipálny úver úver nový na kofinacov.projektov ... úver z Fondu rozvoja bývania Potraviny-nerozpočtované výdavkové FO CELKOM
0,00 3 000,00 0,00 0,00 5 800,00 0,00 5 800,00 0,00 78 670,00 0,00 13 350,00 6 750,00 3 500,00 3 100,00 65 320,00 35 820,00 18 000,00 11 500,00 0,00 655 896,00
0,00 3 000,00 0,00 0,00 6 650,00 1 330,00 5 320,00 0,00 100 120,00 0,00 16 800,00 6 700,00 7 000,00 3 100,00 83 320,00 35 820,00 36 000,00 11 500,00 0,00 497 740,00
0,00 3 000,00 0,00 0,00 6 650,00 1 330,00 5 320,00 0,00 100 120,00 0,00 16 800,00 6 700,00 7 000,00 3 100,00 83 320,00 35 820,00 36 000,00 11 500,00 0,00 497 740,00
0,00 3 000,00 0,00 0,00 6 650,00 1 330,00 5 320,00 0,00 58 414,98 0,00 9 900,00 6 800,00 0,00 3 100,00 48 514,98 35 820,00 1 194,98 11 500,00 0,00 422 256,98
1 800,00
1 781,86
2 423,46
5 849,00
5 774,90
5 765,40
0,00 5 849,00 0,00 59 650,00
0,00 5 774,90 3705,65 92 070,29
5 765,40 5 600,76 17 002,75
12 300,00
15 148,67
3 535,44
6 800,00
11 642,79
642,92
5 500,00 47 350,00
3 505,88 76 921,62
2 892,52 13 467,31
35 850,00
35 820,00
11 500,00
9 967,48 31 134,14 454 664,84
418 126,00
1 538,29 11 929,02 366 385,59
5
Rozpočet na roky 2014-2016 - OSTATNÉ VÝDAVKY
Druh výdavkov 3200
POŽIARNA OCHRANA
600 Bežné výdavky 700 Kapitálové výdavky 640
Dotácia DHZ Medveďovo + Dobroč
632
energia,voda
637
dohody-preventívna ochrana - OcÚ
632
poistné budov OcÚ
635 637 637
PD - požiarna ochrana stavieb a pož.charakterist.stavieb
717
rekonštrukcia PZ Medveďovo,Dobroč
713
Rekonstrukcia has. auta - cisterna, resp kupa novej 148
4510
Rozpočet 2014 v EUR
Rozpočet 2015 v EUR
Rozpočet 2016 v EUR
Rozpočet 2013 v EUR
Predpoklad. skut. Rozpočet 2012 v 2013 v EUR EUR skut.
Rozpočet 2011 v EUR
14 200,00
9 699,00
9 699,00
12 800,00
10 700,00
9 438,13
11 063,31
14 200,00
9 699,00
9 699,00
12 800,00
10 700,00
9 438,13
9 487,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 575,42
7 000,00
7 000,00
7 000,00
6 000,00
6 000,00
5 235,51
3 905,79
0,00
601,65
4 500,00
500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
200,00
199,00
199,00
300,00
200,00
159,61
171,48
údržba hasiacich prístrojov ,budov PZ
1 000,00
1 000,00
1 000,00
4 000,00
3 000,00
3 492,16
4 808,97
všeobené služby-revízie objektov, bleskozvodov..OcÚ
1 500,00
1 000,00
1 000,00
1 500,00
1 000,00
530,85
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
20,00
CESTY, MIESTNE KOMUNIKÁCIE
1 575,42
89 000,00
84 900,00
20 900,00
33 000,00
31 900,00
131 330,93
600 Bežné výdavky
46 000,00
40 900,00
10 900,00
33 000,00
31 900,00
62 033,05
117 631,00 16 043,48
700 Kapitálové výdavky
43 000,00
44 000,00
10 000,00
0,00
0,00
69 297,88
101 587,52
0,00 0,00
0,00
0,00
20 000,00
6 000,00
6 000,00
25 000,00
25 000,00
17 005,35
8 989,56
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
6 290,80
4 005,32
637011 súťaže, verej. obstar.
600,00
600,00
600,00
600,00
500,00
0,00
0,00
635
údržba autob.čakární
1 000,00
0,00
0,00
3 000,00
2 000,00
36,72
636
nájom pozemku
300,00
400,00
400,00
210,01
635
cesty-Potočná,Šaling - asfaltovanie
635
údržba miestnych komunikácií + rigoly pri cestách
716
projekt - chodník pri ČHŽ
716
projekty - Most Skalka, SAD Nový krám a iné
716
projekt otočka Jánošovka
716
Most Dobroč
716
Most Krám
717
rekonštrukcia ulíc v obci
72 820,22
717
výstavba oporného múra - Partizánska
19 627,30
633006 všeob.mater.,dopr.značky, vysprávky,poklopy,opor.múr-zem.práce 637004 reprograf.práce + ost.všeobecné služby
400,00
300,00
20 000,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
38 490,17
3 048,60
3 000,00 9 140,00 1 500,00 10 000,00 0,00
14 000,00
6
Rozpočet na roky 2014-2016 - OSTATNÉ VÝDAVKY
717
autobus.zastávka Nový Krám
64 727,03
717
rekonštrukcia ulica Drevárska
3 070,85
717
autob.čakreň Jergov
717001 Most Jandľovka 717
realizácia - otočka Jánošovka
717
Jánošovka-Slnečná - výstavba oporného múra
717
rekonštrukcie a rozšírenia MK v obci,parkovisko cintorín Dobroč
4730
CESTOVNÝ RUCH
600 Bežné výdavky(propag.,reklama,veľtrhy...) 700 Kapitálové výdavky 637
Huculská magistrála - projekt
637
Huculská magistrála - kofinancovanie
5100
NAKLADANIE S ODPADMI
600 Bežné výdavky 700 Kapitálové výdavky
0,00 0,00
10 000,00
10 000,00
30 000,00
0,00 0,00
20 000,00
36 500,00
4 000,00
4 000,00
63 774,00
63 774,00
4 005,36
127,88
2 500,00
4 000,00
4 000,00
3 000,00
1 000,00
4 005,36
127,88
0,00
0,00
30 000,00
60 774,00
60 774,00
4 000,00
3 038,00
60 200,00
59 800,00
59 800,00
56 800,00
2 000,00 57 900,00
55 721,49
105 127,10
60 200,00
59 800,00
59 800,00
56 800,00
57 900,00
55 721,49
59 156,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45 970,46
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
1 600,00
1 600,00
1 600,00
1 800,00
1 128,00
2 136,00
48 000,00
48 000,00
48 000,00
48 000,00
48 000,00
47 269,86
47 434,47
Všeobecné služby, kompostovisko, separovany zber odvoz
2 000,00
2 000,00
2 000,00
6 000,00
1 000,00
6 223,38
2 183,20
Prenájom pozemku - Lesy-PD Kopec
1 200,00
1 200,00
1 200,00
1 200,00
1 100,00
1 100,25
642
EKOLOG - príspevok
7 000,00
7 000,00
7 000,00
717
Skladka Kopec - kapit.výdavky z EÚ + ŠR
717
kofinancovanie - Skládka Kopec
0,00
0,00
0,00
0,00
5200
NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI
62 600,00
38 600,00
33 600,00
91 500,00
600 Bežné výdavky
25 100,00
23 600,00
23 600,00
700 Kapitálové výdavky
37 500,00
15 000,00
10 000,00
633
Odpadové nádoby, všeobecný materiál
637
Uloženie odpadu-sekolog
637 636
6 000,00
689,77 6 713,20 43 671,38
168 800,00
15 497,96
2 299,08 23 207,37
27 500,00
23 800,00
15 497,96
23 207,37
64 000,00
145 000,00
0,00
0,00 8 376,36
0,00 632001 elektrická energia
8 000,00
8 000,00
8 000,00
10 000,00
9 000,00
5 173,05
637
Oprava kanalizač. šácht - priesaky+netesnosti prípojky,rigoly
3 000,00
3 500,00
3 500,00
4 000,00
4 000,00
1 260,76
637
oprávnená osoba
4 500,00
4 500,00
4 500,00
4 500,00
4 500,00
3 345,96
3 606,44
632
poplatky za odpadové vody-vodné,stočné
500,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
200,00
65,30
30,94
632
poistenie
800,00
900,00
900,00
900,00
500,00
483,66
611,16
633
kontrol.šachta pri ČHŽ + lapač tukov
637
rozbory vody
800,00
600,00
600,00
1 000,00
700,00
659,70
430,97
633
materiál všeobecný na prevádzku, opravy
500,00
600,00
600,00
600,00
400,00
325,88
480,00
0,00
1 000,00
7
Rozpočet na roky 2014-2016 - OSTATNÉ VÝDAVKY
637
špeciálne služby - revízie,ostatné všeobecné služby
636
prenájom pozemkov
716
Prepracovanie projektu Kanalizácia obce
15 500,00
717
Kanalizácia - Vydrovo II/52 ( Medveďov )
5 000,00
717
Protipovodňové opatrenie J.D.Matejovie
2 000,00
717
Protipovodňové opatrenie Krížno
15 000,00
15 000,00
10 000,00
610
Rozvoj bývania
23 600,00
12 600,00
600 Bežné výdavky
8 600,00
8 600,00
15 000,00 100,00 7 000,00
700 Kapitálové výdavky
6 500,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
3 988,04
9 156,02
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
195,61
515,48
64 000,00
145 000,00
8 600,00
38 100,00
22 550,00
16 466,19
31 720,52
8 600,00
8 100,00
7 550,00
10,95
14,60
4 000,00
0,00
30 000,00
15 000,00
16 455,24
31 705,92
100,00
100,00
100,00
50,00
10,95
14,60
7 000,00
7 000,00
6 500,00
6 500,00
637
poistenie
632
energia,voda, palivo - byty Dobroč
633
materiál - byty Dobroč
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
635
údržba bežná - byty Dobroč
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
500,00
716
projekt - pozemky Pusté
1 500,00
717
realizácia projektu Pusté
8 500,00
717
IBV Brezinka - realizácia
5 000,00
30 000,00
15 000,00
717
IBV Komov Latky
2 000,00
0,00
1 455,57
717
IBV Krám-Urban.vrch-realizácia
2 000,00
0,00
14 999,67
31 705,92
6200
0,00
ROZVOJ OBCE
176 900,00
89 900,00
89 900,00
125 230,00
117 530,00
644 786,88
511 113,84
600 Bežné výdavky
90 900,00
89 900,00
89 900,00
75 500,00
62 300,00
212 351,08
120 241,86
700 Kapitálové výdavky
86 000,00
0,00
0,00
49 730,00
55 230,00
432 435,80
390 871,98
0,00 610,2
Doplatky miezd /náhrady/ VPP + odvody 50J,koordinátor
10 000,00
10 000,00
10 000,00
7 500,00
7 500,00
9 695,69
18 345,98
610,2
Mzdy+odvody hradené EÚ +ŠR
35 000,00
35 000,00
35 000,00
32 000,00
25 000,00
33 579,61
58 546,62
631
cestovné
632
energie+ vodaUrban.vrch,dom služieb,bývalá MŠDobroč,ZŠKrám
2 000,00
1 500,00
1 500,00
1 600,00
2 000,00
1 967,42
1 718,85
637
kurenie a iné všeobecné služby
17 000,00
17 000,00
17 000,00
19 000,00
17 000,00
16 018,82
24 395,49
633 633
materiál - VPP, 50 j,... - EÚ + ŠR Materiál - verejné priestranstvá, palivá-zdroj energie
15 000,00
15 000,00
15 000,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
14 801,73
9 634,82
633
ulica Lipová - sanácia brehu Hrona
635
Oprava a údržba odkúpenej budovy ČHŽ
3 000,00
3 000,00
3 000,00
4 000,00
0,00
635
oprava a údržba domu služieb, kotol Jánošovka a iné
2 000,00
2 000,00
10 179,84
1 701,67
635
Údržba prac.strojov - kosačiek, píl, krovinorezov,účel.dom,stánky
1 000,00
500,00
500,00
1 500,00
1 000,00
318,01
2 587,10
632
Telefóny
400,00
400,00
400,00
400,00
300,00
323,11
224,95
636
Prenájom budovy ČHŽ
0,00
50,23
1 008,00
0,00
1 321,20
8
Rozpočet na roky 2014-2016 - OSTATNÉ VÝDAVKY
637
Povinný prídel do SF
642
transfer - Bioenergia - pôžička
713
Projekt kamerový systém
713
Projekt kamerový systém - spolufinancovanie
716
projekt-vodovod.prípojka MŠ Krám,UPD obce - doplnok
716
Projekt Zahorka - hlavná budova
717
realizácia - Zahorka hlavná budova
717
Budova - sklad Zahorka
716
projekt - oporný múr Zahorka
717
Oporný múr - Zahorka
716
projekt Tržnica + ÚV byty Dobroč
717
Tržnica - dokončenie
717
Biomasa - dofinancovanie
717
realizácia Byty Dobroč
210 374,70
717
MŠ Krám - rekonštrukcia
179 735,99
717
invest.akcia - byty Dobroč-dotácia zo ŠR
139 130,00
717
invest.akcia - byty Dobroč-ŠFRB
132 973,73
717
ostatná technická vybavenosť-byty Dobroč
713
Nákup traktora
713
Ramenový mulčovač
6400
VEREJNÉ OSVETLENIE
600 Bežné výdavky 700 Kapitálové výdavky
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
416,62
757,18
125 000,00 1 000,00
4 600,00
4 600,00
1 500,00
1 500,00
2 000,00
2 000,00
10 000,00
6 000,00
20 000,00
29 500,00
4 399,03 761,29
0,00
0,00
0,00
70 000,00
0,00
0,00 375,00 1 780,00 31 274,49 1 416,41
121 087,14 15 000,00 0,00
0,00
0,00
11 630,00
11 630,00
29 133,00
28 933,00
28 933,00
296 163,00
29 400,00
29 667,71
30 179,06
29 133,00
28 933,00
28 933,00
31 163,00
29 400,00
27 792,47
30 179,06
0,00
0,00
0,00
265 000,00
0,00
1 875,24
0,00
632
Elektrická energia
20 000,00
20 000,00
20 000,00
21 000,00
20 000,00
19 534,50
25 139,46
633
Svietidla,káble,ostatný materiál
3 000,00
3 800,00
3 800,00
4 130,00
4 000,00
4 384,34
1 866,62
635
Údržba VO - havárie
2 000,00
1 000,00
1 000,00
2 000,00
2 000,00
873,14
87,28
637
Dohody o vykonaní práce
0,00
0,00
0,00
700,00
300,00
2 661,12
2 872,59
632
Poistenie
637
Revízie a iné služby
716
projekt - osvetlenie-prechody pre chodcov
717
realizácia projektu prechody pre chodcov
717
Rekonštrukcia VO -realizácia - EÚ+ŠR
717
Rekonšrukcia VO - kofinancovanie
133,00
133,00
133,00
133,00
100,00
88,52
108,88
4 000,00
4 000,00
4 000,00
3 200,00
3 000,00
250,85
104,23
420,00 1 455,24 249 784,00
0,00
15 216,00
0,00
0,00
9
Rozpočet na roky 2014-2016 - OSTATNÉ VÝDAVKY
6600
ZAHORKA
67,00
67,00
67,00
2 667,00
2 640,00
25 627,68
11 054,00
600
Bežné výdavky
67,00
67,00
67,00
67,00
40,00
39,98
3 209,38
700
Kapitálové výdavky
0,00
0,00
0,00
2 600,00
2 600,00
25 587,70
7 844,62
632
Poistenie majetku,telefon,energia
67,00
67,00
67,00
67,00
40,00
39,98
2 074,31
636
Prenájom hnuteľných vecí
716
projekty - prístešky,soc.objekt Zahorka
717
realizácia projektov
717
Budova - sklad Zahorka
6600
BYTOVKA
600,00
760,00
760,00
760,00
2 600,00 500,00
25 587,70 464,76
7 844,62 470,46
600
Bežné výdavky
600,00
760,00
760,00
760,00
500,00
464,76
470,46
700
Kapitálové výdavky
632
Vodné, stočné
637
Správa bytu a kotolne
7600
ZDRAVOTNÉ STREDISKO
600 Bežné výdavky 700 Kapitálové výdavky
1 135,07
2 600,0
0,00
160,00
160,00
160,00
0,00
0,00
0,00
600,00
600,00
600,00
600,00
500,00
464,76
470,46
15 600,00
14 600,00
14 600,00
15 700,00
14 800,00
20 472,32
13 753,49
15 600,00
14 600,00
14 600,00
15 700,00
14 800,00
20 472,32
13 753,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
632
Elektrická energia,voda
4 500,00
3 600,00
3 600,00
3 600,00
4 500,00
4 311,64
3 481,50
637
Kúrenie
7 500,00
8 600,00
8 600,00
6 000,00
6 500,00
6 388,00
4 656,17
633
Materiál na údržbu
600,00
600,00
600,00
600,00
300,00
0,00
637
Poistenie zdrav.strediska,ostatné služby,vyúčtovanie služieb
3 000,00
1 800,00
1 800,00
4 500,00
3 500,00
4 849,60
4 229,05
635
Bežná údržba,okná
0,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
4 923,08
1 386,77
8100
REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY
37 700,00
35 950,00
35 950,00
38 050,00
37 500,00
32 226,64
32 605,80
600
Bežné výdavky
37 700,00
35 950,00
35 950,00
38 050,00
37 500,00
32 226,64
32 605,80
700
Kapitálové výdavky
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
642
dotácie pre ŠK - Partizán,Biatlon,Tatran,Miazga,
29 200,00
29 200,00
29 200,00
29 200,00
29 200,00
29 196,00
30 588,00
637
Individ. športy a iné šport. aktivity pre občanov obce,iné služby
1 000,00
1 000,00
1 000,00
2 100,00
2 000,00
1 804,22
887,44
637
Dohoda - správca ihriska
1 500,00
1 750,00
1 750,00
1 750,00
1 000,00
871,36
871,36
633
Drobný materiál k údržbe ihrísk v obci
2 000,00
2 000,00
2 000,00
1 000,00
1 000,00
0
119,00
635
údržba ihrísk v obci,úprava plochy pred ŠK Partizán, okná Tatran
4 000,00
2 000,00
2 000,00
4 000,00
4 300,00
355,06
140,00
10
Rozpočet na roky 2014-2016 - OSTATNÉ VÝDAVKY
8200
KULTÚRNE SLUŽBY
24 030,00
28 625,00
28 625,00
22 390,00
21 890,00
27 361,31
30 503,50
600
Bežné výdavky
24 030,00
28 625,00
28 625,00
22 390,00
21 890,00
27 361,31
30 503,50
700
Kapitálové výdavky
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
637
Skanzen stráženie - dohoda
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 683,32
6 710,49
635
Údržba parkoviska + materiál
330,00
330,00
330,00
330,00
0,00
0,00
0,00
633
Všeobecný materiál
1 300,00
1 360,00
1 360,00
1 360,00
1 000,00
630,97
719,82
633
ceny starostu obce
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 200,00
637
Dohoda - kronikárka
900,00
700,00
700,00
700,00
890,00
716,00
665,00
637
Kultúrne a spomienkové podujatia obce
15 000,00
20 735,00
20 735,00
15 000,00
15 000,00
15 423,05
18 608,19
637
odmeny - dohody - ZPOZ,fašiang
2 000,00
2 000,00
2 000,00
642
Dotácia pre Kýčeru
3 500,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
2 600,00
2 600,00
635
údržba kaplnky,Lokomobily-kult.pamiatky
0,00
0,00
0,00
1 500,00
1 500,00
150,00
0,00
8205
KNIŽNICA
10 700,00
12 362,00
12 362,00
12 215,00
11 820,00
9 917,72
11 312,70
600
Bežné výdavky
10 700,00
12 362,00
12 362,00
12 215,00
11 820,00
9 917,72
11 312,70
700
Kapitálové výdavky
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
610,2
Mzdy+odvody
0,00 7 500,00
8 850,00
8 850,00
7 480,00
7 500,00
7 350,16
8 653,68
632
Cestovné,telefon
280,00
298,00
298,00
298,00
250,00
193,56
198,48
633
Všeobecný kancelársky materiál+ interier.vybavenie,knihy
2 000,00
2 300,00
2 300,00
1 500,00
1 200,00
887,78
1 518,35
635
Údržba výpočtovej techniky, knižnice
70,00
67,00
67,00
2 070,00
2 070,00
248,44
637
Strava a sociálny fond,iné služby
850,00
847,00
847,00
867,00
800,00
1 237,78
OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY
26 905,00
25 345,00
25 345,00
24 315,00
20 900,00
24 795,96
22 645,54
26 905,00
25 345,00
25 345,00
24 315,00
20 900,00
24 795,96
22 645,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8209
600 Bežné výdavky 700 Kapitálové výdavky
1 157,97
0,00 942,19
610,2
Mzdy a odvody -upratovačka
6 080,00
5 900,00
5 900,00
5 900,00
5 900,00
5 896,59
6 058,98
632
Elektrická energia,voda
3 400,00
3 750,00
3 750,00
3 750,00
3 500,00
2 720,44
2 048,46
637
Kúrenie
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
8 012,00
4 996,02
633
Všeobecný materiál
165,00
165,00
165,00
165,00
400,00
187,85
191,00
633
Interiér. Vybavenie pam. Izby
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
290,00
270,00
637
Stravovanie a sociálny fond,ostatné služby
2 600,00
2 530,00
2 530,00
2 600,00
2 600,00
1 753,66
1 982,99
635
Obnova KD - javisko,okná,ostatná údržba
7 660,00
6 000,00
6 000,00
4 900,00
2 500,00
5 935,42
7 098,09
11
Rozpočet na roky 2014-2016 - OSTATNÉ VÝDAVKY
0,00
0,00
0,00
4 800,00
4 800,00
4 800,00
4 950,00
3 500,00
4 774,97
5 828,10
4 800,00
4 800,00
4 800,00
4 950,00
3 500,00
4 774,97
5 828,10
700 Kapitálové výdavky 635 Oprava miestneho rozhlasu
0,00 600,00
0,00 330,00
0,00 330,00
0,00 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
633
všeob.mater.+ CD
400,00
420,00
420,00
300,00
0,00
1 404,72
632
El. energia - vykrývač
637
Vydávanie mesačníka Baločan,ostatné všeobec.služby
8300
VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY
600 Bežné výdavky
1 056,36
300,00
250,00
250,00
250,00
300,00
234,53
356,19
3 500,00
3 800,00
3 800,00
3 800,00
3 200,00
3 135,72
4 415,55
8400 DOM SMÚTKU A ÚDRŽBA CINTORÍNA 600 Bežné výdavky 700 Kapitálové výdavky
8 000,00 8 000,00 0,00
7 500,00 7 500,00 0,00
7 500,00 7 500,00 0,00
8 180,00 8 180,00 0,00
6 900,00 6 900,00 0,00
5 012,41 5 012,41 0,00
36 373,29 7 411,25 28 962,04
632
Elektrická energia,voda
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 930,00
800,00
847,91
633
Všeob. materiál+informačné tabule,lavičky pred DS,zeleň,...
1 000,00
1 200,00
1 200,00
500,00
500,00
43,08
2,84
635
Údržba budovy DS a iná
1 500,00
650,00
650,00
1 500,00
1 500,00
1 474,00
638,02
637
Všeobecné služby + kúrenie
3 000,00
3 000,00
3 000,00
2 600,00
2 500,00
2 609,38
1 703,78
635
Údržba cintorínov a pamät.miest,nové označ.cintor.
1 500,00
1 650,00
1 650,00
1 650,00
1 600,00
38,04
721
kapit.transfer pre Zahorku - plošina
717
odstavné plochy - cintorín Dobroč
8400
PRÍSPEVKY SPOLU - BEŽNÉ VÝDAVKY
235 500,00
232 200,00
232 200,00
222 500,00
221 620,00
235 620,55
18 162,04 228 226,83
8400
Príspevok VYDRE a Komunit. centru, ČHŽ,Zahorka...
227 600,00
224 300,00
224 300,00
214 600,00
206 620,00
226 200,00
218 872,32
642
transfer obci
100,00
100,00
100,00
642
dotácie na činnosť centier voľn.času
3 000,00
3 000,00
3 000,00
10 000,00
1 920,00
0,00
642
Komunitné centrum n.o
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
2 120,00
642
VYDRA n.o
0,00
0,00
0,00
4 000,00
0,00
4 000,00
5 000,00
642
ČHŽ n.o
0,00
0,00
0,00
3 000,00
0,00
3 000,00
3 000,00
642
Príspevok Zahorke PO na činnosť
207 000,00
207 000,00
207 000,00
190 000,00
197 100,00
217 000,00
196 327,32
642
Misericordia, Paradiso, Domka
1 000,00
800,00
800,00
600,00
600,00
600,00
642
Príspevky - farnosť Dobroč,Č.Balog - kostoly
3 000,00
5 500,00
5 400,00
642
Príspevok pre ZMOS - fond solidarity
642
Príspevok pre OOCR
8400
Ostatné členské príspevky spolu
7 900,00
15 000,00
10 800,00
100,00
Druh výdavkov
5 066,61
12 000,00
12 000,00
12 000,00
7 900,00
7 900,00
7 900,00
Rozpočet 2014 v EUR
Rozpočet 2015 v EUR
Rozpočet 2016 v EUR
-
12 325,00
Rozpočet 2013 v EUR
Predpoklad.skut. 2013 v EUR
9 420,55 Rozpočet 2012v EUR skut.
9 354,51 Rozpočet 2011 v EUR
12
Rozpočet na roky 2014-2016 - OSTATNÉ VÝDAVKY
9111
Predškolská výchova - MŚ
600 Bežné výdavky 700 Kapitálové výdavky
181 960,00
182 860,00
182 860,00
179 760,00
182 360,00
163 496,39
166 621,81
181 960,00
182 860,00
182 860,00
179 760,00
182 360,00
163 496,39
166 621,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
142 000,00
142 000,00
142 000,00
143 250,00
140 000,00
125 749,23
122 306,29
0,00
610,2
Mzdy a odvody
632
Elektrická energia,voda
13 000,00
13 500,00
13 500,00
12 000,00
12 000,00
10 639,53
13 754,23
kúrenie,palovo
12 000,00
13 000,00
13 000,00
5 000,00
12 000,00
10 063,00
5 802,31
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
734,83
480,34
632
Telefon a poštovné
633
Nákup vybavenia,všeobecný materiál,učebné pomôcky
4 000,00
4 000,00
4 000,00
2 000,00
2 000,00
5 413,04
6 436,82
635
Údržba budov,
2 000,00
2 600,00
2 600,00
8 200,00
8 200,00
5 479,48
8 621,94
636
Nájom MŚ Balog
2 060,00
2 060,00
2 060,00
2 060,00
2 060,00
1 817,68
1 817,68
637
Všeobecné služby,školenia,revízie,dohody,soc.fond
4 500,00
4 300,00
4 300,00
4 800,00
4 800,00
2 869,20
5 086,60
637
Poistenie budovy
500,00
500,00
500,00
500,00
400,00
457,23
642
odchodné,nemoc
1 000,00
1 050,00
9121
Základné školy
273,17 564 971,74
1 934,66 561 875,34
600
Bežné výdavky z rozpočtu obce
12 539,48
600
Bežné výdavky zo štátneho rozpočtu
700
Kapitálové výdavky zo zdrojov EÚ + ŠR
700
Kapitálové výdavky z rozpočtu obce
632
energia,poistné,poplatky - bývalá ZŠ Dobroč
610,2
projekt - asistent učiteľa
6 192,11
633
Interiérové vybavenie+výpočt.technika ZŠ Jánošovka
635
špeciálne služby pre ZŠ Jánošovka + revízie
635
Rekonstrukcia el. V telocvicni
635
Nater strechy
635
Údržba elektroinštalácie,vodoinštalácie, iná
637
vratka fin.prostriedkov - projekt Jánošovka
717
kofinancovanie projektu - ZŠ Jánošovka
717
Rekonštrukcia ZŠ Jánošovka
9501
Školské družiny - ŠKD
48 290,00
48 260,00
48 260,00
50 440,00
49 050,00
54 976,60
27 652,67 54 440,00
600
Bežné výdavky
48 290,00
48 260,00
48 260,00
50 440,00
49 050,00
54 976,60
54 440,00
700
Kapitálové výdavky
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42 860,00
42 800,00
42 800,00
43 660,00
43 000,00
42 962,26
41 752,61
610,62 Mzdy a odvody
380,94
592 580,00
565 000,00
565 000,00
570 323,00
0,00 570 100,00
30 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
4 800,00
42 735,95
562 580,00
560 000,00
560 000,00
565 323,00
565 300,00
522 235,79
513 801,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 534,86
2 172,51
1 066,89
11 472,59
30 000,00
5 000,00
3 000,00
4 800,00
2 000,00
0,00
5 000,00
3488,79 27 050,84 3 831,70 7 882,19
632
Energie,palivo,voda
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 400,00
10 062,45
9 888,64
633
Drobný materiál pre kluby
1 500,00
1 500,00
1 500,00
2 400,00
2 000,00
259,49
2 220,05
637
Preventívne prehliadky,revízie zariadení
400,00
400,00
400,00
700,00
200,00
18,00
198,50
637
všeobecné služby - telekominik.,poštové a iné
130,00
130,00
130,00
230,00
0,00
1 398,00
13
Rozpočet na roky 2014-2016 - OSTATNÉ VÝDAVKY
637
Sociálny fond
9601
ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE
600 Bežné výdavky 700 Kapitálové výdavky
400,00
430,00
430,00
450,00
450,00
276,40
380,20
110 225,00
96 590,00
96 590,00
95 000,00
94 290,00
102 176,06
83 204,42
100 725,00
96 590,00
96 590,00
95 000,00
94 290,00
96 324,78
78 075,62
9 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 851,28
5 128,80
610,2
Mzdy a odvody
82 680,00
82 600,00
82 600,00
78 710,00
78 000,00
77 417,05
69 024,46
630
Tovary a služby spolu
18 045,00
13 990,00
13 990,00
15 200,00
15 200,00
18 907,73
9 051,16
642
Odchodné
1 090,00
1 090,00
713
Prevádzkový stroj - Jánošovka
4 500,00
5851,28
5 128,80
713
Prevádzkový stroj - ZŠS Hlavná
5 000,00
OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA
75 100,00
83 100,00
83 100,00
79 500,00
72 850,00
61 004,23
76 764,09
75 100,00
83 100,00
83 100,00
79 500,00
72 850,00
61 004,23
76 764,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60 500,00
70 000,00
70 000,00
61 000,00
60 000,00
51 137,86
59 373,53
500,00
50,00
42,30
15,73
600,00
600,00
600,00
400,00
0,00
0,00
8 500,00
8 500,00
8 500,00
10 800,00
8 500,00
5 851,65
8 075,50
30,00
5 245,16
10123
0,00
600 Bežné výdavky 700
Kapitálové výdavky
610,2
Mzdy a odvody
631
cestovné
633
Všeobecný materiál
637
Všeobecné služby,stravné,posudková činnosť,dohody - zastupovanie
637
Doplatky za občanov-ekonomic.oprávnené náklady
642
Spoločná úradovňa - zmluva
4 000,00
642
odchodné,nemoc
1 500,00
Druh výdavkov 10202
SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - SOCIÁLNA KOMISIA
600 Bežné výdavky 700 Kapitálové výdavky
0,00
Rozpočet 2014 v EUR
4 000,00
Rozpočet 2015 v EUR
4 000,00
Rozpočet 2016 v EUR
4 000,00
3 800,00
3 648,00
3 568,18
2 800,00
500,00
294,42
485,99
Rozpočet 2013 v EUR
Predpoklad.skut. 2013 v EUR
Rozpočet 2012v EUR skut.
Rozpočet 2011 v EUR
6 900,00
6 900,00
6 900,00
6 900,00
6 900,00
4 856,27
6 039,89
6 900,00
6 900,00
6 900,00
6 900,00
6 900,00
4 856,27
6 039,89
0 1 900,00
00 1 900,00
0
637
Programy pre deti,dôchodcov,zdravot.postihn.
633
interiérové vybavenie - soc.odbor
1 900,00
1 900,00
642
Sociálne príspevky od obce a jednorázové výpomoci
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
10703
Terénne soc.pracovníčky + asistenti
42 300,00
45 900,00
45 900,00
600
Bežné výdavky
42 300,00
45 900,00
45 900,00
700
Kapitálové výdavky
610,2
Mzdy a odvody - doplatky
1 500,00
1 500,00
1 500,00
637
Povinný prídel do SF,stravné
4 000,00
4 000,00
4 000,00
633
Všeobecný material
0,00
0,00
0,00
0 1 900,00
908,55
1 109,00
26 115,00
5 000,00 36 400,00
3 947,72 39 225,13
4 930,89 36 338,71
26 115,00
36 400,00
39 225,13
36 338,71
2 000,00
5 000,00
5 938,55
8 734,69
4 100,00
4 100,00
4 271,33
3 415,30
200,00
300,00
0,00
0,00
0,00
-
14
Rozpočet na roky 2014-2016 - OSTATNÉ VÝDAVKY
636
prenájom priestorov pre TSP v Komunit.centre,cestovné
632
Telefóny
600
Štátny transfer - FSR,ŠR
10405
Štátne soc. transfery - rodin. prídavky
8 000,00
8 000,00
8 000,00
1070
Štátne soc. transfery - hmotná núdza
37 000,00
34 000,00
34 000,00
Rozpočtová rezerva Správa obecného úradu celkom Transakcie ver.dlhu,poplatky banke,matrika,nerozpočt.výd.
1 800,00
1 800,00
1 800,00
1 800,00
1 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
200,00
0,00
35 000,00
38 600,00
38 600,00
17 715,00 6 085,00
25 000,00 8 000,00
29 015,25 8 855,22
23 520,26 6 448,37
34 000,00
37 000,00
44 038,83
37 729,62
0,00 350 827,00
0 351 332,14
335 593,22
0,00
0,00
0,00
0,00
568 426,00
387 970,00
387 970,00
354 192,00
551,46 117,00
87 470,00
109 770,00
109 770,00
68 064,98
67 299,00
99 627,05
25 191,61
Ostatné kapitoly
1 958 390,00
1 761 251,00
1 688 251,00
2 117 217,00
1 901 574,00
2 336 789,44
2 252 406,04
VÝDAVKY CELKOM
2 614 286,00
2 258 991,00
2 185 991,00
2 539 473,98
2 319 700,00
2 787 748,63
2 613 190,87
15
