2013. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI FELADA TOK INTÉZMÉNYITERÜLET 2.RÉSZ MÁRCIUS

2013. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI FELADATOK

INTÉZMÉNYITERÜLET 2.RÉSZ

2013. MÁRCIUS

I. kötet: VÁROSÜZEMELTETÉSI TERÜLET

Lakás ágazat

l. sz. melléklet- beruházások 9. sz. melléklet- felújítások

Vízgazdálkodási ágazat

2. sz. melléklet - beruházások

Környezetvédelmi ágazat

3. sz. mellékiet- beruházások

II. kötet: INTÉZMÉNYI TERÜLET

Szociálpolitikai ágazat

4. sz. mellékiet- beruházások ll.sz. melléklet- felújítások

Oktatási ágazat

5. sz. melléklet - beruházások 12.sz. melléklet- felújítások

Kulturális ágazat

6. sz. melléklet- beruházások 13. sz. melléklet- felújítások

Sport feladatok

14. sz. melléklet- felújítások

2. RÉSZ

Informatikai feladatok

7. sz. melléldet - beruházások

Gazdasági, ellátási feladatok

8. sz. melléklet - beruházások 15. sz. melléklet- felújítások

Rendészeti feladatok

l O. sz. melléklet- felújítások

2013. MÁRCIUS

7. sz. melléklet engedélyezési okmányai (beruházások- informatikai feladatok)

7. sz, >ne/lék/et

l

~---- ---~~:/np~~;-píh·,~~-"1 Ö11~ormá,~r~afa- !.~~.~);_1/A~!J..--íf FT;·~--~;;~TOJ~----;013-2019 ét·ifejle.,-zrN eliiirányzatnifainr/;;;""ké:,---;-

~-~-T-1'

- :-:::

·~'§:~-i~-

~~~!

i

~p

l

i

l

t-

!

l

-r--~

!

;

~.

2

l t l!

l

.",

·g

j

l

!

@

l

'!

b

l

'8!~!

! l i

~

l

_:fnjorn_~~·t}!!_'~~fdm!Moli

::l ~

Megnc'vezés

J

'~ :J

-~~·~·--!

--------

'~

'fcg:l"

l

1'' "' "'"·'·1 befeje;;;ó ére

l

'~

l

l

l

! _

l

Te{!es

kiiltség

l

8~

l.

l

liiilt<(;g

l

8/a

l

20l.l.ii•i

] «orl'ig1ílt

Km-cigll1 Ti"Y teljes , 20Il.Xll. 31-ig

ii"Y 2f)J2.XJI. 31-ig

'

l

ebből;

91«

j efíiirányznf l

l

l

fnén)'I'S

l

9.

10

l l

áh·ett pénz

JOia

ll

hitel

l

10/b

l

l

~

'"'

--------~

---- -- ----------

JOie

H

B/ll

6 533

l-!

489 065

kow~n-;s

B/if

6 532

ll

80 OOO

/2(1

(j(l{_l

kt-kkci">

5 980

H

91 585

!.<]

(!(!()

!9 585

59 !;95

bt<' leli;

512 600

216 001

283 552

13/60(1

72 685

9.f (I{J{j

Bill

!-~013

7](1 (){!(j

-B/ll

btdczi>

5981

H

2015.

l

ll.

l

n

l l

i "017-2019. 'i

l

2 016

l. - ú_j

~y

.

l

575

6 630

ko~eic?(\

kC>t~!~,;;

~o

Al l

201

l

-_ ----1

- ---------intbményck inte g;-,\ It >;i>Oidélkoodioi rcn1tsnrénck kialakít~s~

2014.

lwjrítjon·rí~

1LJr\vá!!!!.g\'OITHlú fdkvt~si fdadOitOli

!-

-~--- ! cer nl

-----,

-~-

7 805

238 740 39 753

f-nktntco 'inkénH>> fnh\mes {\nh'ntc"

i'nkCntc> i\nkfntcs f-1·,\;ént~s

i\nh'ntcs

Cil!

kr\tek;d\ Cinkéntes i'nkéntn

5

1/L

7. sz. mc!lékfel

~

~ ;~

2013. évi

., -~

;:;.

Hi

.,

~

~

~

,g'

~"

·• c

4.

5.

~

él'('

3.

--

.1547 .

-

+.

Bf!l

~398

H

!

Bn_J_

6701 -+

11

;"';;;;c _ -

-

ebb/í!:

tény

Tény 2012. Xl!. 31-i~;

20/4.

2012.XJJ. 31-ig

előiránymt

g;,

10

,.,,,,,

,.,,,

..

l.

_ QJL ::: , -·-· '

---

• -,

191

én·hi)'<'S

·····

-

70041730~.:::379 801,

----

Digit~\is h~l<'ZO'I

---

CCC'!

--

kll\11lOSn 1Pk CSCI CJ l

'•i 77 fejl;;;;;;;

_

, ~c,"7"'" lL 1''"

378 -

25[

-20 )5-20 )6

l2ii.[4- 7Öl6 iiill-2ol5

-

·lfJ

..... ,,,,

f

átvett pé n~

hitel

!Ola

10/b

2015.

2017-2019.

2016.

sajátforrás

-

-

810~

+--

-

-=----- -,

,_ -e;

1-

-

-

,_

--:---

: ........ ,-- --,----

-

14.

13.

!2. --

....

'

..

'

...... ..

....

50 991

225

t - - -t--- -

[)l) Q

·-o;~

- __:;'le --

so 99! -

-

.

_

ü

n

10/c

........ -----

-

5lJ

---

411 00

'

220 768

--~,

T

H

--------. ·;:::~.: - - - , 1 -

-

1'!05-101

.

--

Cl!!

,;;;,,,;-

'lldy~

-~-

--

-

--

_

'":''''"

9.

8/o

8.

-- -

.

ilm -f--

!•~nkéntn

7.

6.

,,_

j:·;~::

Korrigált teljrs költség

Teljes költség

.

2.

l.

"'""'' ~:'_t_l~lc!-_ö__

befej<•zés

~

c

~

SÍIIÍ.~ ke~dh-"

Megnevezés

~

~

Kon(r:ríft

Megmhí"

-~

., E

fl

~

>

•

~r-

-!··-

r--

-

1--20 OOO

-7

395 OOO

-

----- - 1--

--

-

--

-·- - - -+--

--

8 OOO

20

8000

49

212

Azonosító: 006630

1. oldal

Okmány jóváhagyásának szárna és kelte:

Ágazat: Infmmatikai feladatok

Tervezd

ENGEDÉLYOKIRAT 2. számú módosítás adatokat mFt-ban kellmegadni

A feladat megnevezése:

Oktatási intézmények integrált gazdálkodási rendszerének kialakítása

A feladat jellege:

r--------------------·~---

címe:

10 52 Budapest, Városház u.9- I I.

Beruházás

L-------·--------------··-L--

!

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez:

Nem kötött

--~------------------------------~

A beruházó/fe!újító megnevezése:

címe:

Budapest

Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala

l

!0 52 Budapest, Városház u. 9-I I.

~-----------------------------~

~-A--fc-l;d~-tt-eljc~-ko.. 1-ts-ég_e_:-T--2-0,-5-75

l A feladat tervezett kezdési és

L _____________________L ____________ ;_b_e_fe.::.je_z_é_sr_·i_d_ő:.._p_o_nt_:j_a_:______ .L.

20 I I -20 !3 __t_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ j

,----::-·--------1A feladat adaí.ai

!

A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte:

Nincs

A jóváhagyott célokmány száma és kelte:

Nincs

Megvalósításának módja:

l

Vásárlás

Az előkészítés kezdési időpontj a:

201!. év l l. hónap

Az előkészítés befejezési időpontj a:

20 l I. év 12. hónap

A kivitelezés kezdési időpontja:

2012. év Ol. hónap

A kivitelezés befejezésének tervezett időpontj a:

2013. év 12. hónap

Költségtervezés módja: Teljes bekerülési összege (áfával): A megvalósult beruházás tulajdonosa: üzemeltetője:

Tervezett éves fenntartási költség: Műszaki jellemző i,

L

mennyiségi mutatói:

Becslés 20,575 Fővárosi Önkormányzat Főpolgármester!

Hivatal

0,000 Korszerű,

a racionalizált szervezeti működést) a fenntartói költségvetési gazdálkodást eredményesen támogató integrált gazdálkodási rendszer kialakítása.

A feladat az !998. évi XXVI. törvényszerinti Nem cé !t megvalósít-e: ------------------·-----·---------------

j

Azonosító: 006630

[.

2. oldal

T

-· 11052 Budapest, Városház .~!_u_._9_-1_1_._ _ __

A feladat tervezett költségei és éves üternezésük Költségek megnevezéSe

2012

2013

tény

terv

2014 terv

Feladatrafordításai (áfa nélkül)

i

a) elökészítési költségek (áfa nélkül)

l

•b}'6j;ftes, bontás

2015

2016

2017

2018

terv

terv

terv

terv

:

l

'

i

ej gép, jármű

2019 További évek terv i

Összesen i

l

l !

'

i

d) ingatlan kármentesítésének költsége

e) múszaki-gazdasági tervezés

!J lebonyolítás

l

l l

g) egyéb

- hitelkamat

'

i

ll -telepítési hely, ingatlanmegszerzés

i

l

- immateriális javak vásárlása

~~<észletb~szerzés

r.c-· h) tartalék

10,80

5.400

l0,80C

5,400i

l

16,20

l

l

L feladat ráfordításni összesen (áfa adó

l

.

l l

lilL végleges pénzeszköz-átadás

l IV, feladat teljes költsége összesen

J ,45

2,9171

4,375

i

'

l

l l

6,858

13,7171

!6 ,20

l

nélkül)

i lL általános forgalmi

' '

20,575

Teljes költség forrásai és éves üternezésül{

l

Pénzogyi források ~nkonnányzatí ktv. előirányzat , b) beruházás! hitel i c) központi ktv. források összesen - cél- vagy címzett támogatás -egyéb állami támogatás

'

l

20 !3

2014

20151

tény

terv

terv

terv '

13,717

6, 858

2012

2016 terv

2017

2018

torv

terv

20191 További terv évek

Összesen

l

20,575

i

l

l

i

d) EU támogatás

e) felhalmozás i célú átvett pénzeszköz

j) intézményi ktv. előirányzat g) egyéb külső forrás, mégpedig:

Források összesen Ebből: visszaigényelhető

13,71

áfa

:

6,858

20,575,

l

'

A feladat végrehajtásának vonalas ütem terve: a megbiwtt kivállisztás ánal<

A megvalósítás főbb feladatai

A feladat végrehajtásának évenkénti üternezése

l

mód_ia Kbt

vonatkozó §-a 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. ev

2021. év

2020. év

beírásával

l

i i

.

L

l

2 J 4 l 2 J 4 l 2 J 4 l 2 J 4 l

J 4 l

l

l

'

l

l l

l

i

l ll w_l_o 'lt l lL'

·-

i '

!

. i

l'

l

' !

időtmtama

b) építés, bontás 01 gép, 'ánnü d) ingatlan kárment. e) müszaki-gazdasági tervezés l) !~bonyolítás 1 g) eg):éb - te!epítési hely, ingatlan megszerzés. - immateriális javalc

2)

2 J 4 l 2 J 4 l

l 2 J 4 l

~óiZéSzítés tényleges

l

i

-i

l

2 J 4 l 2 J 4 l

' l l

i i l

' l_

l

l i

l l

Azonosltó: 006630 'Vásárlása

3. oldal

l

- első készletbeszerzés - beüzemelés L....J~aüzem)

l l

l

l l

l

i

l l

l l

l

l

l

lJ l

[[_J_

l

l

l

l

l

ll

l

l

i

i

l

l

H

A feladatszöveges indokiása l.

A megvalósításrajavasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. Az oktatási intézmények szervezeti racionalizálását követően szükségesé vált az elavult, a hatékonysági és biztonsági követelményeknek meg nem felelő pénzügyi-számviteli prograrnak cseréje, korszerU, a racionalizált szervezeti működést, a fenntaJtói költségvetési gazdálkodást eredményesen támogató integrált gazdálkodási rendszer kialakítása. Jelen fejlesztés célja az oktatási intézmények integrált gazdálkodási rendszerének alapját képező programtermék és a kapcsolódó bevezetési szolgáltatások (üzemeltetői és felhasználói oktatás, rendszertelepítés, adatbázis-paraméterezés), valamint határozott időtartamm a jogszabálykövetés, felhasználói támogatás (Help Desk) szolgáltatások beszerzése. A rendszert olyan módon kell megvalósítani, hogy a Főpolgármesteri Hivatal informatikai fejlesztési stratégiájához illeszkedő, gazdaságos és biztonságos központi (hivatali) üzemeltetés! tegye lehetövé, biztosítsa a későbbi bővíthetőséget, a főváros egyedi igényeinek megfelelő, költséghatékony továbbfejlesztés lehetőségét. A fejlesztéssel egy - a jogszabályi kereteknek megfelelő - korszerü, kényelmes, üzembiztos szolgáltatást kell kialakítani. A fejlesztés főbb komponensei: 11 a rendszer szerveroldali telepítése, tesztelése; az önállóan működő és gazdálkodó intézmények adatbázisainak kialakítása,a a szervezeti sajátosságoknak megfelelő paraméterezése; oktatási célú adatbázis kialakítása, telepítése; felhasználói és üzemeltetői oktatás végrehajtása; a rendszer éles indítása, az induláshoz kiemeit tanácsadói támogatás biztosítása; u a projekt végéig, valamint ezt követően határozott időtartamban a jogszabálykövetés és folyamatos felhasználói támogatás (Help Desk) biztosítása

2.

Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az etTől szóló nyilatkozat.

3.

A megvalósításraj avasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos

4.

A megvalásításra javasolt feladat jellegétől fuggően az környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.

5.

A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény kö!tségmegtakarítása.

6.

A megvalásításra javasolt feladat forTásainál figyelembe vett pályázati források megszerzésének lehetőségeit.

7.

Mindazon egyéb lényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.

8.

A megvalósításnak az !998. évi XXVI. törvényszerinti feladatra vonatkozó részletezése.

körűlmények.

alapkőzmü,

alapút helyzetét, várható hatását a

működtetésének

becsült éves többletköltsége, illetve

lehetőségeket, külső

i

i

l l i

és egyéb

Azonosító: 006630

4. oldal

Egyéb rendelkezések: A kivitelezőt, szállító! a Kbt, 25 L§ (2)-e alapján egyszerű közbeszerzési eljárással kell kiválasztani. 2011-ben közbeszerzési eljárás indult a feladat megvalósítására, amely 2012 februárjában eredményesen lezárult) szerzödéskötés megtörtént.

Jelen engedélyokirat l. számú módosítása a hatályát veszti.

Fővárosi Közgyűlés

által elfogadott 2. számú módosítást

követően

Dátum: Ellenjegyző:

Nágelllona Iroda Közgazdasági és KoordináCiós Referatúra vezetője Főjegyző i

'öosztf1lyvezetö

Jóváhagyó nevében:

Sárádi Kálmánné dr. Főjegyző

Azonosító:006630

758/2012. d.) (V.9.)

1. oldal

Főv.Kgy.h.

ENGEDÉLYOKIRAT 1.

számú módosítás adatokat mFt·ban ke! l megadni

A feladat megnevezése: címe:

Intézményi integrált gazdálkodási rendszer (IIGR) kialakítása l 0 52 Budapest, Városház utca 9-ll.

Aberuházó/felújító megnevezése: címe:

A feladat teljes költsége:

Beruházás

Nem kötött


.

A feladat jellege:

Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármester! Hivatala l 052 Budapest, Városház utca 9-ll.

30,000

A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontj a:

2011-2012

A feladat adatai A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte:

Nincs


Nincs


Vásárlás

Az előkészítés kezdési

időpontj a:

év

. hónap

Az előkészítés befejezési

időpontj a:

. év

. hónap

A kivitelezés kezdési ídöpontja:

2011. év 12. hónap

időpontj a:

2012. év 12. hónap

A kivitelezés befejezésének tervezett

Költségtervezés módja: Teljes bekerlilési összege (áfával): A megvalósult beruházás tulajdonosa: üzemeltetője:

· Tervezett éves fenntartási költség: Műszaki jellemző i,


A feladat az 1998. évi XXV!. törvényszerinti célt megvalósít-e:

Becslés 30,000 Fővárosi Önkormányzat Főpo1gármesteri

Hivatal

0,000

Korszerü, .a racionalizált szervezeti működést, a fenntartói költségvetési gazdálkodást eredményesen támogató integrált gazdálkodási rendszer kialakítása. Nem

A beruházás/felújítás te1epítési helye ss z. l.

megnevezése, címe, hrsz. Főpolgármester!

Hivatal, 1052 Budapest, Városház

•

Az ingatlan jelenlegi használójaiüzemeltetője l tulajdonosa Főpolgármesteri Hivatal Fővárosi önkormányzat

l

az ingatlanmegszerzés módja

111m111~ 11~ 11~ 111111111111111111~ 11~1 illllllllllllllllllli 1111 *1 000016917319*

2. oldal

Azonosító:006630

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük

~~lt~egek

megnevezése

------l--+-~~ 2~0~

2~~'+--'''-'-l---"''-'-i---='+---'"'-'+---""'-t--=""-i------i

l _

0!~~~~at ráford~tá.sai (áfa nélkül)

__ =--=t=--+----1----+----+---+-----+---+-----+-----1

l a) előkészít_ési költségek (áf~~CikO!) -···-

------f-------l----+----1----r---+----!----+----l----+----i ~~~~~~--~----l-----l---1----l----l----l----l----l----r----l


o/ müszaki-gazdasági j) lebonyolltás

terv.~c00z::é"s·----+---+-----l------f---+---l------f----+----/----l-------l

~egyéb---------------~~---i-----4-----~---~~---+-----+-----l-----4-----f------i

- hitelkamat [ - - - '- -1---+---+---+----+---j---·--1------+-----1 -------·-,----:---;-----,----t-----1 . te\ep[tési hely,

ingat!anmegszer0z::'és'--+---+------'l---::~-c,.,j----+----f-----+---+---j-----f----:-:~

___:immateriális javak vásárlása___ -L----+---+--'-'-·'-'-i'---+1---+------1----+---+----+---'3_,6_2_2-1 : -első készletbeszerzés

fh) tartalék ---·-::---+----+----f---+----+--+----+---f---+----+---1 h~ feladat ráfordításm összesen (ifa i

,lkGI) - - - - - - - -

li

á!talánosforgaln1i~d~ó~:--c--~---±t----::-r----+--'~·3_7--j7---+---t-----1"----t---+----l---'~-'~·7~7 . végleges pénzeszköz-átadá<; ---1----::~;;;;f---+---1------t---+---+----+----:;-;:-o~:J

r

~~!adatteljesköl~ég:összc~--

----=---~[_-_______c___J_o~,o_oi_______c______c______i_______c_____-"-------L----3~o~,o~o~

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük Pénzügyi források

a) önkormányzati ktv.

l 201~ l

előirán-yzat-~LY-ti

i b) beruházási hite!

~~~özpontí~J:ir;á~zese::

:=t=·=

~~--~-cél- vagy CÜl!zett t~~_flatás

2011

·l _

2012

2013

2014

2015

201 6I

2017

További

Összesen

l

--,,-;;~~';;;;;C,;I-----'t"erv~_ _t"e::_rv+---'''"'-'-v-j----'t"c'-'rv+---"te::_rv-'-t---"év-'-e"'k'-·I-----:J;;;0-:,0~ 001

_cteoe::_rv+!·

__

.

----1------+------t-------l------+------+-------r------t------+--------l

r

·- ~egyéb állami támog~t:::á::_s----+----f----+----1---+-----f---j----+---f----+-----l 1d) I~U támogatás ------,-----,-"---j-----+---+---l-----+----1----l-----f---+----+-----i' ~elhalmoz.ási célú átvett pénzeszköz

1

~~·/:ntézményi ktv. e!Úr'-:án-"~'z"a't-"'''_-~~~~~r~~~~~~~~~~---t-----t---+---t-----t---+---+----t------1 f-~-egyéb kül~ő

forrás,

mégpedi~:

-~--4---+--3_o_:_,o_oo+----f------+---+----l-----+----t--J-O_:_,o_,o_,o

Források összesen

t_§_bből: vissz~gényelh~~~ ··--·---'----j______j_ l akiválasztás megbízott l

!

A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése

~ ának

m~~---~Kbt ·

bnatkozó §·a 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év b~jrás~y.!!!_

l 2 3 4

-------

-

t 2 J 4 l 2 J 4 t 2 3 4 -

i'

l ·------

t-·-· ------~-·

'

i

------------

l

2017. év

2016. év

2019. év

2018. év

3 4

l 2

3 4 t 2 3

l x1x x

-

i

l

'

:

-

:

-

i

ll

i '

i

'

H

l

+ f-

'

i

rx

--+-

l

i

2 J 4

l

i

l

-

t 2 J 4 t 2 3 4

4

l

-·

_________]l

l 2

x. x x

-

2015. év

r:-

i

l

_lj_ '--

'

'

l '

l

'

l

i

l /l l

l

3. oldal

Azonosító:006630 -első

készletbeszerzés

- beuzeme!és (próbaüzem)

l

l

l

l

l

l

l

l


A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. Az oktatási intézmények szervezeti racionalizálását követően szakségessé vált az elavult, a hatékonysági és biztonsági követelményeknek meg nem felelő pénzügyi-számviteli prograrnak cseréje, korszerű, a racionalizált szervezeti működést, a fenntartói költségvetési gazdálkodást eredményesen támogató integrált gazdálkodási rendszer kialakítása. Jelen fejlesztés célja az oktatási intézmények integrált gazdálkodási rendszerének alapját képező programtermék és a kapcsolódó bevezetési szolgáltatások (üzemeltetői és felhasználói oktatás, rendszertelepítés, adatbázis-paraméterezés), valamint határozott idötartamra a jogszabálykövetés, felhasználói támogatás (Help Desk) szolgáltatások beszerzése. A rendszert oly módon kell megvalósítani, hogy a föpolgánmesteri Hivatal informatikai fejlesztési stratégiájához illeszkedő, gazdaságos és biztonságos központi (hivatali) üzemeltetést tegye lehetövé, biztosítsa a későbbi bővíthetőség, a főváros egyedi igényeinek megfelelő, költséghatékony továbbfejlesztés Jehet6ségét. A fejlesztéssel . egy - a jogszabályi kereteknek megfelelő · korszeru, kényelmes, üzembiztos szolgáltatást kell kialakítani. A fejlesztés főbb komponensei: " a rendszer szerveroldali telepítése, tesztelése; " az önállóan működő és gazdálkodó intézmények adatbázisainak kialakítása, a szervezeti sajátosságoknak megfelelő paraméterezése, " oktatási célú adatbázis kialakítása, telepítése; " felhasználói és üzemeltetői oktatás végrehajtása; "a rendszer éles indítása, az induláshoz kiemeit tanácsadói támogatás biztosítása " a projekt végéig, valamint ezt követően határozott időtartamban a jogszabálykövetés és folyamatos felhasználói támogatás (Help Desk) biztosítása

2.

Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat.

3.

A megyalósításrajavasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körűlmények.

4.

A megvalósításra javasolt feladat jellegétől ftiggően az alapközmü, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.

5.

A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsüit éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása.

6.

A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit.

7.

Mindazon egyéb lényeket, körülményeke~ amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. Az engedélyokirat l. számú módosításának indoka: Az általános forgalmi adó kulcsának 20! 2 .január ljétől hatályos 27%-ra történt emelése miatt a nettó összeg és az általános forgalmi adó megbontás módosításra került a teljes bekerülési összeg változatlanul hagyása mellett.

8.

A megvalósításnak az !998. évi XXVI. törvényszerinti feladatra vonatkozó részleteZ<\se.

Egyéb rendelkezések:

Azonosító:006630

4. oldal

A kivitelező!, szállítót aKbt.25l. § (2)-e alapján egyszerű közbeszerzési eljárással kell kiválasztani. 2011-ben közbeszerzési eljárás indult a feladat megvalósítására, amely 2012. 19 879 800 februárjában eredményesen lezárult, szerződéskötés megtörtént Jelen engedélyokirat a 77/2011. (XI!. l 6.). FKGy. r./79.p. számú határozattal elfogadott engedélyokirat helyébe lép

Dátum:


főpolgármester

vagy az általa megbízott személy, illetve bizottság( ok) elnöke( i), illetve az egyéb költségvetési szerv vezetője

1; eNfjec!r!_L~tf).e k?d fu[
'leu.~.:le.s Li1<:G e.v..., +s 8 l.Lex{~- cl)

(V 8 ) T'Öv iL'}o

IU'ójus E;

c,

Ccc,J<:hO,;üib:,L. eLf!:j~~dd'lnC

/~/):~

t'''>
'

'

/-.:

Azonosító 006533

1. oldal

Ágazat: Informatikai feladatok

Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Tervezet

ENGEDÉLYOKIRAT 2. számú módosítás adatokat mFt~ban kell megadni


címe:

!

Lice n sz vásárlás 2011-2016.

A feladat jellege:

Beruházás

Budapest, V. Városház u. 9-ll.

ÍAfe;;;;I;;-;~i~-;;hlsitás_a_h_a_t_ó_sa_·g:ci_e_n_cg:_e_d_é_cly_h_e_z_:_..L__N_e_m_k_ö_tö_·tt_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ r-:~_beruházó/felújító megneve~ése:

~-

ctme:

l Budapest Főváros Önkormányzatának Felpolgármesteri Hivatala i 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ ___j__ _ _ _

~A feladat teljes költsége: l

_7_2_o,_o_o_o_ _ _ _

.L...A_~:_e:..la_d_a_t_te-·r:_v:_ez_e_·t:..t_ke_z_.d_é_si_e_·_s_l_2_0_11-2016J befejezési a: _ időpontj

-

A feladat adatai A jóváhagyott megvalósíthatósági

Nincs

tanulmányterv engedély száma és kelte: A jóváhagyott célokmány száma és kelte: Megvalósításának módja:

Vásárlás

kezdési

időpontja:

. év

. hónap

befejezési

időpontj a:

. év

. hónap

A kivitelezés kezdési

időpontj a:

. év

. hónap


időpontj a:

Az Az

előkészítés

Nincs

előkészítés

Költségtervezés rnódja: Teljes bekerülésr összege (áfával):

A megvalósult beruházás tulajdonosa: üzemeltetője:

Tervezett éves fenntartási költség: Műszaki jellemzői,

mennyíségi mutatói:

2016. év 12. hónap Becslés 720,000 Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri

Hivatal

0,000 .Évente a Föpolgármesteri Hivatal jogtisztaságának biztosításához szükséges számú alap desktop és

szerver operációs rendszer szaftver licenszek és irodai kiszolgáló csomag licenszek frissítései Szerverek kliensek általi elérhetőségéhez szükséges hálózati licenszek (CAL) A Főpolgármesteri Hivatal működéséhez szükséges egyéb szaftver licenszek A feladat az 1998. évi XXVI. törvényszerinti célt rúegvalósít·-e:

Nem

Azonosító: 006533

2. oldal

A beruházás/felújítás telepítési helye

ss z. l.

~

megnevezése, címe, hrsz.

az ingatlan-

Az ingatlan jelenlegi . asználója/üzemeltetője tulajdonosa

Főpolgármesteri

Budapest Főváros Önkonnányzata Főpolgármester] Hivatal, 1052 Budapest, Városház ,u. 9-ll.

megszerzés módja

Főpolgármesteri

Hivatal

Hivatal

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük Költségek megnevezése

2012

201]

2014

2015

2016

2017

2018

tény

terv

terv

terv

terv

terv

torv

2019 További terv

Osszesen

évek

Feladatrafordításai (áfa nélkül) aj előkészítési költségek (áfa nélkül)

!

'

b) építés, bontás

l

l

c) gép, jármü

:d) ingatlan kármentesítésének költsége

i

e) müszaki-gazdasági tervezés

l

l

l

'

j) lebonyolítfis

l

g) egyéb

- hitelkamat - telepítés! hely, ingatlanmegszerzés 187,984


készJetbeszerzés ' h) tartalék 187,9841 L feladat n\.fordításai összesen (áfa l nélkül) - - '---- 50,756 ll. általános forgalmi adó !IL végleges pénzeszköz-átadás ' 2J8,740 r-rv.fe!adat teljes költsége összesen

94,488

94,488

l

566,928

95,480

94.488

-első

'

l

'

94,488

94,488!

94,488

95,480

25,512

25,512

25,5121

25,780

120,000!

120.000

121,260

120.00

i

i 566,9281

l

l

l i 5J,0721

'

:

l

i

720,0001

Teljes költség forrásai és éves ütemezés ük Pénzügyi források a) önkormányzati ktv.

előirányzat

i

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

tény

terv

terv

terv

terv

terv

terv

238,740

120,00~

120,000

120,000

121,260

120,000!

121,260

2019 További

!

Összesen

évek

terv

720,00

b) beruházási hitel ! c)

központi ktv. források összesen

i -cél-· vagy címzett támogatás

l

-egyéb ~mami támogatás d) EU támogatás e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz j) intézményi ktv. előirányzat , g) egyéb külső forrás, mégpedig: i Források összesen Ebből: visszaigényelhető áfa

l

238,740

120,000

120,000

720,000

'

l

!

A feladat végrehajtásának vonalas ütem terve:

l a megbízott 1


l kiválasztás l l módja ának i i

Kb t vonatkozó §-a beírásával

'

.

2012. év 20!3. év 2014. év 2015. év

l

i

2016. év 2017. év 2018.év 2019. év 2020. év 2021. év

l

l 2 J 4 l 2 3 4! 1 2[ J 4 l ! 2 J l 4 l 2 J! 4 112[3[4 t [2 3 4! l i

-

idötartama

i

ll

b) építés, bont<\.s

i

l l

a) e!ökészítés lényleges

'

A feladat végrehaJtásánal< évenkénti ütemezése

lll l

l l

ll

'''

21 3

l

4 l 2 J 4 l

l'

2[ 3 4

ll

l l

ilzonositó: 006533

3. oldal --

-·

[0~~p, i·~nnÜilJ.ng~tlm~fn n1ent.

.. rnüszak1-gazd asági Ie)tervezés ---- - - - - · JiJebony~.!J_?.~=-

-

--

'

f

l

_l

-·

T'l

r r·

l

-

'

'

l

------·

~~éb

r--·

___ ,--telepítés i hel y, ingaOan megs zerzés 1---c-immateriális javak - 23.§ ·ásárlása

~ l_

.::~ő kés~\et? eszerzés

l

l

l, l

l

' ' 'i' 'i' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' l

- hetizcmeiés

(1?!!2.~.?..9.~~~--- - · - ·

l

l

l

i

-

l i

i

l

l

l

l

i

'

l

l

l

l

ll


A megvalásításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. Az előirányzat felhasználásával a beruházás célja az, hogy biztosítsa a munkaállomások és szerverek számára az alkalmazott alap operációs rendszer szoftverek és irodai alap kiszolgáló alkalmazások folyamatos aktualizálását, frissítését, másrészt optimalizáltan és tervezhető módon biztosítsa a Föpolgármesteri Hivatal számára a jogtisztaság fenntartását

2.

Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az eiTől szóló nyilatkozat.

3.

A megvalásításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.

4.

A megvalósításra javasolt feladat jellegétől fUggően az környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.

5.

A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény költségmegtakarítása.

6.

A megvalásításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati források megszerzésének lehetőségeit.

7.

Mindazon egyéb lényeket, körülményeke!, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.

g

A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szeri11ti feladatra vonatkozó részletezése.

alapközmű,


működtetésének


lehetőségeket,

külsö és egyéb

: l

Azonosító: 006533

4. oldal

Egyéb rendelkezései<: A beszerzések megvalósítására a közbeszerzésekről ·szóló 20 ll. évi CVIll. törvényben, · az 50/1998.(X.30.) Főv. Kgy. rendeletben illetve a központosított közbeszerzések (Kbt. 23.§) részletes szabályairól szóló jogszabályokban foglaltak figyelembe vételével kerül sor oly módon, hogy a kiemeit termékek körébe tartozó beszerzések központosított közbeszerzéssel, a kiemeit termékek körébe nem tartozó beszerzések pedig - értékhatártól ftiggően - közbeszerzési eljárás kiírásával vagy ajánlatok bekérésével kerülnek lebonyolításra. Jelen engedélyokirat l. számú módosítása a hatályát veszti.



követően


Nágel Ilona Iroda Közgazdasági és Koordinációs Referatúra vezetője Föjegyzői



~~ (!J

.) /7"

Azonosító: 006533

757/2012. b.)

1. oldal

(V.9.)Főv.Kgy.h.

ENGEDÉLYOKIRAT l. szám ú módosítás adatokat mFt·ban kel! megadni


l Licensz vásárlás 20 ll-20 !6. l Budapest, V. Városház u. 9-ll.


A beruliázó/felújító megnevezése:

címe:

A feladat jellege:

Beruházás

Nem kötött

lBud~pes~ Főváros Önkormányzatának Főpolgármester! Hivatala l 0 52 Budapest, Városház u. 9-ll.

,----------~----~--------~~--~~

A feladat teljes l<öltsége:

l

720,000

A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja:

20 ll-20 16


Nincs


Nincs

Megvalósításának módja: kezdési

időpontja:

. év

. hónap

befejezési

időpontj a:

. év

. hónap


időpontj a:

201 l. év 05. hónap


időpontja:

2016. év 12. hónap

Az Az

előkészítés

előkészítés


Tervezett éves fenntartási költség:

Müszaki jellemzői, mennyiségi mutatói:

l l

Vásárlás

A feladat az 1998. évi XXVI. törvényszerinti célt megvalósít-e:

Becslés 720,000 Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri

Hívatal

0,000 Évente a Főpolgármester! Hivatal jogtisztaságának biztosításához szükséges számú alap desktop és szerver operációs rendszer szoftver licenszek és irodai kiszolgáló csomag ticenszek frissítései Szerverek kliensek általi elérhetőségéhez szilkséges hálózati Ileenszek (CAL) A Föpolgármesteri Hivatal müködéséhez szükséges egyéb szaftver licenszek Nem

A beruházás/felújítás telepítés! helye

llll~~~~~~~~~~ml~llllllli~l~mll~~~~~~~~~~ .1 000016917337*

Azonosltó: 006533

2. oldal

ssz.-regne~~-;;~se, cím;;:hrsz ~

[

Az mgatlan jelen~--h[lsználójaluzemeltetője tulajdonosa

- - ________ ___ l. -


-------'--------'------.......J

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük 2011

Költségek megnevezése

előkészítési

2015 terv

2016 terv

2018 terv

2017 terv

Összesen

További évek

l

Feladat ráford!tásai (á.fa nélkül)

a)

2014 terv

2013 terv

20121 terv 1

tény

l

költségek (áfa nélkül)

l


c) gép, járm1.1 d) ingatlan kárrnentes!tésének költsége e) műszaki-gazdasági tervezés

'

j) Jebonyo!ftás g) egyéb

.~Í~elkamat

''

r ·telepítés l hely, ingatlanmegszerzés-

l

l

l

182,827i

6,24

- immateríáiis javak vásárlása

94,488

94,488

94,488

567,027i

94,488

l

l

• elsö készletbeszerz.és h) tartalék l. feladat ráfordításai összesen (áfa

6,24

_'l~lkül)

IL általános forgalmi adó lll. végleges pénr.eszköz-átadá'i ilY. feladat te !jes költsége összes_::::__~

i'% f-· 7,81

l

l

' 182.8171

94,488

94,488

94,4881

94,48

567,027

49,363

25,512

25,51

25,512

25,51

!5~.~

232,190

120,000

120,000

720,000

120,000

120,000

Teljes költség forrásai és éves ütemezésUk

a)

ön~onnányzati

-

r-;;;·~~

r;·énzügyi fOrrások

l

ktv.

előirányzat

2012 terv

té nv 7,81

232, !9

2013 terv

2014 terv

120,000

120,000

201~ l terv 120,0001

2016 terv

2018 lerv

2017 terv

Összesen

További

évek

120,00

720,000

l

b) beruházási hitel c) központi ktv, források összesen

--cél- vagy clmzett támogatás -egyéb állami támogatás d) EU támogatás l e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz intéz.."Tiényi ktv. e!öininyzat g) egyéb kü!sö forrás, mégpedig: l 120,00 Források összesen 7.8t'f 232,19 1 /Ebből: visszaigényelhető áfa - .......l __ __j__ ____

---

' l

1.0

l

i

l

120.000

l

120,000

no,oool

120,000

___l

l


megbíz~[

~A

l

aldválasztás

megvalósítás főbb feladatai

l

'f-.-...

ra) előkészítés tényleges . rb) épftt':s, bontás -időtartama


ának

~!.!. Kbt

------r

1

•

vonatkozó §-a 12011. év 2012. év 2013. év 12014. év 2015. év !2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év ; l belrásiival ' l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4' l 2 J 4 l 2 3 4 i l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 J 4 l 2 3) 4 ti 2 3 4

i

-

i

'l

l '

l

·~~jármű

l

-

'

l

l

i

l

l

d}j_ngatlan kánnent.

~) műsz:aki~gazdasági

'

i _j_ -

tervezés f) lebon~ollt~ o) egyéb L ...:}~~ tési

heiL__

------1-1-

-

--

l

.l...L.J

-

l.J..___L

-

l ' .LL

'

'

'

Azonosító: 006533 ingatlan megszerzés - immateriális javak vásárlása -első kés?Jctbcszerzés • benzemelés

3. oldal

l 23.§

x

'

x x

'

l

l

' x x x x x x x x x x x x

-

'

x x

l'

x x

l

l

Jpróbaüzem)

A feladat szöveges indoldása l.

A megvalásításra javasolt feladat sztikségességének indokol ása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. Az előirányzat felhasználásával a beruházás célja az, hogy biztosítsa a munkaállomások és szerverek számára az alkalmazott alap operációs rendszer szoftverek és irodai alap kiszolgáló alkalmazások folyamatos aktualizálását, frissftését, másrészt optimalizáltan és tervezhető módon biztosítsa a Főpolgármesteri Hivatal számára a jogtisztaság fenntartását. Az általános forgalmi adó kulcsának 2012. január l-jétől hatályos 27%-ra történt emelésemiatt a nettó összeg és az általános forgalmi adó megbontás módosításra kertilt a teljes bekerülési összeg változatlanul hagyása mellett. A 201 J. 08.21-től hatályos Közbeszerzésekről szóló törvénynek megfelelő jogszabályi hivatkozások átvezetése.

2.

Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a sztikséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat.

3.

A megvalósításraj avasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körU!mények.

4.

A megvalásításra javasolt feladat jellegétől ftiggöen az környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.

5.


6.

A megvalásításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit.

7.

Mindazon egyéb tényeket, körUiményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.

8.

A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvényszerinti feladatra vonatkozó részletezése.

alapközmű,


működtetésének

becstilt éves többletköltsége, illetve

Egyéb rendelkezések: A beszerzésele megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 20 J l. évi CVIII. törvényben, az 5011998.(X.30.) Föv. Kgy. rendeletben illetve a központosított közbeszerzések (Kbt. 23.§) részletes szabályairól szóló jogszabályokban foglaltak figyelembe vételével kerül sor oly módon, hogy a kiemeit termékek körébe tartozó beszerzésele központosított közbeszerzéssel, a kiemeit termékek körébe nem tartozó beszerzések pedig - értékhatártól fUggően • közbeszerzési eljárás kitrásával vagy ajánlatok bekérésével kerUinek lebonyolltásra. Jelen engedélyokirat az 521.h)/20ll. (JV.6.). Föv. Kgy. hat. számú határozattal elfogadott engedélyokirat helyébe lép.

Azonosltó: 006533

4. oldal

Dátum: Ellenjegyzö:

Jóváhagyó:

föjegyzö vagy az általa megbizott ~;~.;;;;:.·,~:C/ illetve az egyéb költségvetési szerv

ellenjegyzésre jogosult dolgozója

Szignó!la:

főjegyző

Azonosító: 006532

1. oldal



ENGEDÉLYOKIRAT 2. számú módosítás adatokat mFt~ban ke!! megadni


l Vírusvédelmi és hálózati biztonsági licenszek l Budapest, V. Városház u. 9-1 J.


be ruházó/felújító megnevezése: címe:


A feladat jellege: Beruházás

Nem kötött

Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala 11052 Budapest, Városház u. 9-ll.

120,000


2011-2016

'

A feladat adatai


Nincs


Nincs

Megvalósításának módja: Az

előkészítés

időpontj a:

. hónap

. év

. hónap

befejezési

időpontj a:

időpontj a:

2012.év 03. hónap


időpontja:

2016. év 12. hónap

Költségtervezés módja:

Becslés

Teljes tekerülési összege (áfával): A megvalósult beruházás tulajdonosa: üzemeltetője:

120,000 Fővárosi ÖnkOrmányzat Főpolgármesteri

Tervezett éves fenntmiási költség: Müszaki jellemzői, mennyiségi mutatói:

l

. év


Az

előkészítés

kezdési

Vásárlás

'"'''""_z 1998. évi XXVI. törvényszerinti célt megvalósít-e:

Hivatal

0,000 A

Főpolgármesteri

Hivatal munkaállomásai és szerverei, háttértárai és egyéb, hálózatban használt számítástechnikai eszközei teljeskörű vírusvédelmi rendszerének biztosításához szükséges szoftverek beszerzése A Főpolgármesteri Hivatal tartalomszűrő szaftvere éves verziókövetésének biztosítása A Főpolgármesteri Hivatal vírusvédelméhez, email (spam) és web szűréséhez és a tartalomszűréshez szükséges adatbázisok_ éves előfizetései és folyamatos frissítése Nem

----~~-----------------------------------

l l

Azonosító: 006532

2. oldal

A beruházás/felújítás telepítésí helye

ss z.

megnevezése, cime) hrsz.

l.

Föpolgármesteri Hivatal 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

1

Az ingatlan jelenlegi 1 használója/üzemeltetője 'tulajdonosa Főpolgármesteri

Hivatal


Fővárosi Önkormányzat


l Költségek megnevezése

J

2012 tény

i Feladat ráfordításni (áfa nélkül)

2013 terv .T

2014 terv

2015 terv

2016 terv

2017 terv

l

la) előkészítési költségek (áfa nélkül)

2018 terv

Összesen

További évek

2019 terv

,

i

b) építés, bontas c) gép, jármű

4

l

i

d) ingatlan kármentesítésének költsége e) müszaki-gazdasági tervezés

j) lebonyolítás

l

g) egyéb

i

- hitelkamat - telepítési hely, ingatlanmegszerzés - immateriális javak vásárlása -első készletbeszerzés h) tartalék L feladat ráfordításai összesen (áfa nélkü!) ln. általános forgalmi adó lll. végleges pénzeszköz-átadas , IV. feladat teljes költsége összesen

31,302

15,74

J 5,748

J 5,748

15,943

31,302

15,748.

15,748

15,748

15,943

8.451.

4,252

4,252

4,252

4,3041

94,48

!

39,753

20,00

20,00

20,00

20,247

2013 terv

2014 terv

2015 terv

20161 terv

20,00

20,000

20,000

20,247

!

;

l

!

l

l'

94,48

l

!

25,511

l

l l

120,00~

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük

l tény l 201~

Pénzügyi források a) önkormányzati ktv

előirá.nyzat

39,7531

20171

l

terv

2018 terv

i

l

További Összesen évek l

2019 terv

l

120,000

l

b) beruhá:zási hitel

c) központi ktv. források összesen

-cél- vagy címzett támogatás - egyéb állami támogatás ' d) EU támogatás e) felhalmozás! célú átvett pénzeszköz j) intézményi ktv. előirányzat g) egyéb külsö forrás, mégpedig: 1 i Források összesen l Ebbő!; visszaigényelhető áfa

l l

i

;

l

l

l

39,753,

20,000

20,000

20,000

120,000

20,247

l

A feladat végrehajtásának vonalas ütem terve: a megbízott


kiválasztás ának


módja Kb t vonatkozó §-a beírásával

2012. év

2013. év

2014. év 2015. ev 2016. év

112 J 4 l 21 J 4 l 2 J 4 l 21 J 4 l 2 J 4 a)

előkészítés

tényleges

időtartama

l.bfépités; bontás c) o;ép, jármű l d) ingatlan kárment.

i

l l

l

l

!

i

i

i

l' ;

l

l l i

2017. év 2018. év 12019. év 2020. ev l

2 3 4 l 2

2 J 4 l

;

ll 4

l

l

2I l 4 l l , , ; ' l i-

21 3 4 l

l

;

2021. év

l

l

'

l

;

Azonosító: 006532

i e) müszaki-gazdasági

3. oldal

--,----·

l

1 tervezés 1---·

i f) lebonyolítás

i

i g) egyéb

l

l -telepítési hely, ingatlan megszerzés - immateriálisjavak vásárlása - első készletbeszerzés - beüzemelés

l

!

.: J"' +--l

i

i

l

l

l

l

-

l

Kbt. 23.§

l

l l

(próbaüzem)

l

l

i

l

l

l

i

l

l

l

A feladatszöveges

IT

!'

l

l

l

l

i'i ' ' ' ' ' ' l

ll - l

l

l

l

l

' ' '- ' ' ' ' ' ' l

!

l

l

l ..

l

l li

l

l

l l

l

ind~klása

J.

A megvalósításrajavasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. A Főpolgármesteri Hivatal hálózatának biztonságos működése érdekében a hálózat, a szerverek és a munkaállomások teljeskörű vírusvédelmi rendszerének biztosításához szükséges szoftverek beszerzése, továbbá a Főpolgármesteri Hivatal tartalomszűrő szoftvere, web- és e-mail filter rendszere éves verziókövetésének biztosítása, kapcsolódó adatbázisok előfizetése és folyamatos frissítése.

2.

Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az enől szóló nyilatkozat.

3.

A megvalásításra javasolt feladat várható élettmiama, feiújítási gyakorisága, egyéb fontos

4.

A megvalásításra javasolt feladat jellegétől függően az környezet á!lapotára és az infrastruktúra terhelésére.

5.

A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény költségmegtakaritása.

6.

A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati források megszerzésének lehetőségeit.

7.

Mindazon egyéb lényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.

8.


körűiményele

alapközmű,


működtetésének



és egyéb

Azonosító: 006532

4. oldal

Egyéb rendelkezések: A beszerzések megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 20 ll. évi CVIII. törvényben, az 50/1998.(X.30.) Főv. Kgy. rendeletben illetve a központosított közbeszerzések (Kbt. 23.§) részletes szabályairól szóló jogszabályokban foglaltak figyelembe vételével kerül sor oly módon, hogy a kiemeit tennékek körébe tartozó beszerzések központosított közbeszerzéssel, a kiemett termékek körébe nem tartozó beszerzések pedig - értéldmtártól függően - közbeszerzési eljárás kiírásával vagy ajánlatok bekérésével kerülnek lebonyolításra. Jelen engedélyokirat l. számú módosítása a hatályát veszti.

Fővárosi

Közgyülés által elfogadott 2. számú módosítást

követően


Nágelllona Iroda Közgazdasági és Koordinációs Referatúra vezetője Főjegyzői



Azonosító: 006532

757/2012. b.) (V.9.)

1. oldal

Főv.Kgy.h.

ENGEDÉLYOKIRAT l. számú módosítás

21lí2

"

adatokatmFt-ban kel! megadni

,------------~-----,-------------------------------,------------,

lVírusvédelmi és hálózati biztonsági !icenszek A feladat jellege: r-elme: i Budapest, V. Városház u. 9-ll. Beruházás L - - - - - - - - - - - ' - - ' - - - - - - - - - - - - _ _ i -_ _ _ l


_j


j'Abcruházó/felújító

L

megncve~ése: c1me:

at teljes költsége:

Nem kötött

Budapest Főváros Önkormányzatának Föpolgármesteri Hivatala 1052 Budapest, Városház u. 9-ll.

120,000


2011-2016

Afel-adat adatai

I !

A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte: A jóváhagyott Az

l

Az

c~:::,~:~::::::~~e~~:

előkészítés

előkészités

Nincs Nincs Vásárlás

kezdési

időpontj a:

. év

. hónap

befejezési

időpontj a:

. év

. hónap

A kivitelezés kezdési idöpontja:

2011. év 05. hónap

időpontj a:

2016. év 12. hónap



Becslés

Teljes bekerUlési összege (áfával): A megvalósult beruházás tulajdonosa: üzemeltetője:

120,000 Fővárosi Önkormányzat Főpolgárrnesteri



l

L

A feladat az 1998. évi XXV!. törvényszerinti célt megvalósft-e:

Hivatal

0,000 A

Főpolgármesteri

Hivatal munkaállomásai és szerverei, háttértárai és egyéb, hálózatban használt számítástechnikai eszközei teljeskörü vírusvédelmi rendszerének biztosításához szOkséges szoftverek beszerzése A Főpolgármesteri Hivatal tartalomszűrő szaftvere éves verziókövetésének biztosítása A Főpolgármesteri Hivatal vlrusvédelméhez, e~ maii (spam) és web szűréséhez és a tartalomszüréshez szOkséges adatbázisok éves előfizetései és folyamatos frissítése Nem

llli~~~lllll!illlll~llllll~lllllmiiiWi~IIIWII~Ilil *1 000016917328*

1

Azonosító: 006532

2. oldal


ss z.


l.

Föpolgármesteri Hivatal l 0 52 Budapest, Várasház u. 9-ll.

l l

az ingatlanrnegszerzés módja

Az ingatlan jelenlegi használójalüzemeltetője l tulajdonosa Főpolgármesteri Hivatal l Fővárosi Önkormányzat

A feladat tervezett költségei és éves Utemezésilk 2011 té nv


2013 terv

2012 terv

2014 terv

2015 terv

2016 terv

2017 terv

l

2018 További terv

Osszesen 1

évek

Feladat ré.ford(tásaí (Ma nélkü!) a) előkészítési költségek (áfa nélkl.\!)


mű.szaki-gazdasági

l

l

d) ingatlan kármentesítésének költsége e)

l

i

l

c) gép, jármű

l

tervezés

l

!J lebonyoHtás g) egyéb

l

- hitelkamat

l

-telepítés! hely, ingatlanmegszerzés

- immateriális javak vásárlása -első

0,00

31,49

0,00

J 1,49~

!5,748

!5,748

15,748

15,74

15,748

15,748

1~.748

15,74

4,252

4,252

4,252

94,48

készletbeszerzés

h) tartalék J. feladat ráford/tásai összesen (áfa

l

nélkül) n. általános forgalmi adó IIL végleges pénzeszköz~átadás IV. feladat te !jes költsége összesen

i

'

l

l

0,00

8,504

94,48

ll

l

25,512:

4,252

i 0,00

l

120,00~

20,000

20,000

20,00C

20,00 '

2012 terv

2013 terv

2014 terv

2015 terv

2016 terv

4o,ooot

20,000

20,00

20,000

20.00

120,000

40,000

20,000

20,000

20,00

20,00

120,00

40,00

l

Teljes költség forrásai és éves üternezésük 2011 té nv

Pénzügyi források a) önkom1ányzati ktv,

előirányzat

2017 terv

2018 Tovflbbi terv évek

Összesen

l

b) beruház.ási hite! c) központi ktv. források összesen ~cél·

vagy címzett támogatás állami támogatás d) EU támogatás l e) felhalmozás i célú átvett pénzeszköz j) intézményi ktv. előirányzat g} egyéb külső forrás, mégpedig: Források összesen Ebből: visszaigényelhető áfa ~egyéb

o. o

.

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve:

l

a megbízott kiválasztás ának


l

l'


módja Kb t

vonatkozó

§~a

201 !.év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017.év 2018. év 20 t 9. év 2020. év

beír~~ával

..

a)

előkészítés

l 2 3 4 l 2 J 4 l 2 J 4 l 2; J 4 t 2 J 4 l 2 3 4 l 2 J 4 t 2 3 4 l 2 3 4 l 2 J 4

tényleges

l

idöta,rtama

l

b épJtés, bontás c) gép, 'ármű.

d inoat!an ktmnent.

l

'

H

'

Azonosító: 006532

3. oldal

e) müszaki-gazdasági , tervezés f) lcbonyol!tás l g) egyéb • telepítési hely, ingatlan megszerzés írnmateriálisjavak vásárlisa l -első készletbeszerzés - benzemelés

l

l

lll i

i'

ll l

l '

ll

l l

l

l

l

8

23 .. §

(próbauzem)

' '

:-.: x x x

XIX

l

' ' ' ' ' ' ' ' l

l

' x ' i

' '

l,

x x x l

'

l i

A feladatszöveges indokiása J.

A megvalósításra javasolt feladat szlikségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. A Föpolgármesteri Hivatal hálózatának biztonságos működése érdekében a hálózat, a szerverek és a munkaállomások teljeskörű vírusvédelmi rendszerének biztosításához szükséges szoftverek beszerzése, továbbá a Föpolgármesteri Hivatal tartalornszörö szoftvere, web- és e-mail filter rendszere éves verziókövetésének biztosítása, kapcsolódó adatbázisok elölizetése és folyamatos frissítése. Az általános forgalmi adó kulcsának 20l2.január l-jétől hatályos 27%-ra történt emelésemiatt a nettó összeg és az általános forgalmi adó megbontás módositásra kertilt a teljes bekerUlési összeg változatlanul hagyása mellett. A 2011. 08.21-től hatályos Közbeszerzésekről szóló törvénynek megfelelő jogszabályi hivatkozások átvezetése. 20 ll-ben 19 879 800 Ft összegben az engedélyokirat terhére kötelezettségvállalás történt, azonban a ki fizetés áthúzódott a 2012-es évre.

2.


3.

A megvalósításraj avasolt feladat várható élettartama,felújítási gyakorisága, egyéb fontos

4.

A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmü, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.

5.


6.

A megvalásításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külsö és egyéb források megszerzésének lehetőségeit.

7.

Mindazon egyéb tényeke\, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.

8.

A megvalósításnak az J 998. évi XXVI. törvényszerinti feladatra vonatkozó részletezése.

működtetésének

körűlmények.


Egyéb rendell<ezések: A beszerzések megvalósítására ·a közbeszerzésekről szóló 20 ll. évi CVIII. törvényben, az 50/1998.(X.30.) Főv. Kgy. rendeletben illetve a központosított közbeszerzések (Kbt. 23.§) részletes szabályairól szóló jogszabályokban foglaltak figyelembe vételével kerül sor oly módon, hogy a kiemeit termékek körébe tartozó beszerzések központosított közbeszerzéssel, a kiemeit termékek körébe nem

Azonosltó: 006532

4. oldal

tartozó beszerzések pedig - értékhatártól fúggően - közbeszerzési eljárás kiírásával vagy ajánlatok bekérésével kerülnek lebonyolításra. Jelen engedélyokirat az 52l.h)/2011. (IV.6.). Főv. Kgy. hat. számú határozattal elfogadott engedélyokirat helyébe lép.


Jóváhagyó:

'

.

l

: '',/> · ~

·····························-~,.:,":

vagy az általa megbízott illetve az egyéb költségvetési szerv ellenjegyzésre jogosult dolgozója

f

\

#Jt'á?~' ,..<~·áf//i.y ,~;

.... ,••,., j' 7 ,,.-·'

Sárádi Kálmánné dl": ~.~~ főjegyző

Azonosító: 005980

1. oldal


Ágazat: !n fonnatikai feladatok

ENGEDÉLYOKIRAT 3. számú módosítás adatokat mFt"ban kell megadni

l VPN koncentrátor cseréje


A feladat jellege:

1052 Budapest, Városház u. 9-l L


A beruházó/felújító megnevezése: címe:


Beruházás

Nem kötött

l Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármester! Hivatala 11052 Budapest, Városház u. 9-1 L

132,000


2009-2014


Nincs


Nincs


időpontj a:

. év

. hónap

befejezési

időpontj a:

. év

. hónap


időpontj a:

. év

. hónap


időpontj a:

Az Az

előkészítés

Vásárlás

előkészítés

Költsegtervezés módja: Teljes bekerül és i összege (áfával):

2014. év 12. hónap Becslés 132,000

A megvalósult beruházás tulajdonosa:

Főpolgármester!

Hivatal

üzemeltetője:

Főpolgármesteri

Hivatal

Tervezett éves fenntartási költség: Műszaki

jellemz6i, mennyiségi mutatói:


3,000 A Hivatal biztonságos elektronikus kommunikációjához (virtual private network) szükséges fogadófelület (VPN koncentrátor) eszközeinek és kapcsolódó rendszerelemek beszerzése és szinten tartó cseréje

Nem


ssz. l.

megnevezése, címe, hrsz. Budapest

Főváros

-

i

Az ingatlan jelenlegi

lhasználójalüzemeltetője ltulajdonosa l Főpolgármester! Hivatal l Budapest Főváros


Azonosltó: 005980 l

r--

2. oldal

Önkormány-za-t~--------T------

Önkormányzata

i Föpolgármesteri Hivatala,

~

!l] 052 Budapest, Vároház u.

ri

9-ll.

______

L........__j_ _

__j

____L _ _ _ _ _ _ __ j __ _ _ _ _

A feladat tcrvezett költségei és éves ütemezés ük 2012


2013 terv

tény FeladatrAfordításai (áfa n&lktil)

i

2014

2015 r terv i

terv l

l

2016

2017

2018

terv

terv

terv

2019! További évek terv l

i

Összesen

r

a) előkészítési költsegek (áfa nélkül)


c) gép, jármű

47' !62

28.429

28,34{

--

~~~~. kárme_n:e~ítéséne~ költsége

' i

muszak1-gazdasag1 tervezes _

e)

103,937

j) lebonyolítás

!'

t---

g) egyéb

- hitelkamat

~lepítési hely. ingatlanrnegszerzés [ - immateriálisjavak vásárlása ~lső készletbeszerzés .

l

h) tartalék

L feladat ~áfordlt
l"'"" lm

'll. általános forgalmi adó

végleges

l

!

pé~zeszköz-átadás

·

~~47,162

~

i IV. feladat ~eljes_!_~~~ge ö~~~~-·-

i

28, 42~

28,34

103,9371 r

12,733

7,654

7,676

-~::~

J6.ooq

36,1051

28,06~ !

i

__,.__

132,000[

Teljes költség forrásai és éves üternezésük

~

-----~-----........,-

énzligyi források

l

---------------·-ktv. előirá.nyzat --

;...::L~_nkormán~zati

l b) berul~ázási hitel _____ ,__ _

2012

2013

2014

2015

2016

2017

ténv

terv

terv

te ev

terv

terv

59,895

36,000:

3(),105

'

j'-

ce!- vagy conzett tamogatas

~egyéb

állami támogatás

id; EU támogatlis

l

=t '

--

-

~--

;-+-----

~gyéb lcülső forrás, még~:dig:_~~ ~rrások

összesen

L.~ből: visszaigényelhető áfa

·-

- l

r

!

l

!

l

~-+--

59,895!

'

36,000

2019 terv

Összesen

évek

36, i 0 5

l l l l i

!

l l !

l

A feladat végrehajtásának vonalas iitemterve:

A megvalósítás fóbb feladatai

További

l

t

i e) felhalmo;Asi célú átvett pénzes--·z!«; 1/i intézményi ktv. előirányzat ~--·---

terv i

132,000

-*-+--r-t ----

~~~~ponti kt~. forrás,ok ösS~es:=Een .--

20181


132,000

Azonosító: 005980 imllitlan -mCQszcrzés - immateriális javak ~-ár! ása -első

készletbeszerzés

!- beüzemelés Upróbaüzem)

3. oldal

ITT TT l i l i

T l i

l

l

i

i l l l l í

l

ll

T

l

l

l

!

ll

il

<

l

l

i

'

l

l

l

i

l

l

'

l

ll


A megvalósitásrajavasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. A VPN (virtual private network) koncentrátor látja el a távoli (intézményekkel, kerületekkel, stb.) biztonságos kapcsolat (virtual private network) központi fogadófunkciój át, melyet redundáns módban kell kiépiteni és üzemeltetni. A jelenlegi VPN koncentrátor 2004-ben került beszerzésre, és mind a kora és ebből adódó várható meghibásodások, mind pedig amiatt cserére szarul, hogy a Hivatalnak, távoli elektronikus kapcsolatai megsokszorozódása miatt, nagyobb kapacitású redundáns eszközre van szüksége. A Hivatal biztonságos elektronikus kommunikációjához VPN eszközök és kapcsolódó rendszerelemek beszerzésére ill. szinten tmió cseréjére van szükség. A 2012. évi költségvetés elfogadásakor a Fővárosi Közgyűlés döntött az engedélyokirat a teljes bekerül és i érték összegének növelésérő l, illetve a feladat befejezésének időpontját 2012. decembenői 2014. decemberre módositotta.

2.

Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az enől szóló nyilatkozat

3.

A megvalásításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos

4.

A megvalásításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.

5.


6.

A megvalásításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati források megszerzésének lehetőségeit

7

Mindazon egyéb lényeket,

8.

A megvalósításnak az 1998. évi XXVL törvényszerinti feladatra vonatkozó részletezése.

körűlményeket,

működtetésének

körűlmények.



amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják

és egyéb

:

Azonosító: 005980

4. oldal

Egyéb rendelkezésele A beszerzések megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 20 ll. évi CVIIL törvényben, az 5011998.(X.30.) Föv. Kgy. rendeletben illetve a központosított közbeszerzések (Kbt. 23.§) részletes szabályairól szóló jogszabályokban foglaltak figyelembe vételével kerűl sor oly módon, hogy a kiemeit termékek körébe tartozó beszerzések központosított közbeszerzéssel, a kiemeit termékek körébe nem tartozó beszerzések pedig - értékhatártól fliggően - közbeszerzési eljárás kiírásával vagy ajánlatok bekérésével kerülnek lebonyolításra. Jelen engedélyokirat 2. szám ú módosítása a követően hatályát veszti.



Dátum:

Ellen jegyző:


Nágel Ilona Iroda Közgazdasági és Koordinációs Referatúra vezetője

Sárádi Kálmán né dr.

Főjegyzői

Főjegyző

0&··

Azonosító: 005980

757/2012. b.) (V.9.)

1. oldal

Főv.Kgy.h.

ENGEDÉLYOKIRAT 2. számú módosftás adatokatmFt-ban ke!! megadni

E


VPN kencentráter cseréje

A feladat jellege:

-·-

l 0 52 Budapest, V árasház u. 9-l l.


Beruházás

Nem kötött

-~---~----------------------~

1,_

A beruházólfelújító megnevezése:_

_

címe:

1

Budapest Főváros Önkonnányzatának Föpolgármesteri Hivatala l1052 Budapest, Városház u. 9-ll.

132,000


~adat tervezett kezdési és ezési

2009-2014

időpontja:

r--~~--~---

1

1

A feladat

ada:~óváhagyott megvalósíthatósági

Nincs

tanulmányterv engedély száma és kelte: A jóváhagyott célokmány száma és kelte: Megvalósításának módja:

Az Az

előkészítés

előkészítés

kezdési

időpontj a:

befejezési

időpontj a:

Nincs Vásárlás . év

. hónap

. év

. hónap


2009. év 04. hónap

A kivitelezés befejezésének tervezett idöpontja:

2014. év !2. hónap

Költségtervezés módja: Teljes bekerUlési összege (áfával): A megvalósult beruházás tulajdonosa: üzemeltetője:


jellemzöi, mennyiségi mutatói:

Becslés 132,000 Főpolgármesteri

Hivatal

Föpolgármesteri Hivatal 3,000 A Hivatal biztonságos elektronikus

kommunikációjához (virtual private network) szUkséges fogadófelület (VPN koncentrátor) eszközeinek és kapcsolódó rendszerelemek beszerzése és szinten tartó cseréje

A feladat az l 998. évi XXVI. törvény szerintí célt megvalósít-e:

Nem

házás/felújítás telepítés! helye Az ingatlan jelenlegi l tulajdonosa rrnesteri Hivatal j Budapest Főváros

ója/üz~meltetője


1111~ 111 111111~ llllilii 11m~~ 111 ~m ~~ 11~ 1111111111 .1000016916857*

Azonosltó: 005980

2. oldal

iÖnkormányzata

lÖnkormányzata

l Föpolgármesteri Hivatala, 1052 Budapest, Vároház u. 9-ll.

l

l

l l

l


2011

2012

2013

2014

2015

20161

2017

2018

További

tény

terv

terv

terv

terv

terv

terv

terv

évek

Feladat ráfordftásai (áfa né!kill)

Összesen

l

l

a) előkészítési költségek (áfa nélkül)

b) ép!tés, bontás

c) gép, jármű d) ingatlan kármentesítésének költsége míiszaki~gazdasági

e)

!5,67

l 04,!8.3

28,346

28,34

31,81

tervezés

j) lebonyolítás

'

g) egyéb ~

hitelkamat

~telepítés i

hely, ingatlanmegszerzés

~immateriális ~első

javak vásárlása

készletbeszerzés

l

h) tartalék

L feladat ráfordítlis ai összesen (áfa nélk!H) !L általános forgalmi adó

15,6?2

3,91

28,346'

31,81 8,591

7,654

28,34

!04,183

l

7,654'

27,817

'

nr. végleges pénzeszközNiltildás

l

[V. feladat teljes költsége összesen

19,59

40,41

36,00

36,000

132.000

l

Teljes költség forrásai és éves ütemezésUk PCnzilgyi források a) önkonnány,;;atí ktv.

előirányzat

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

További

lén v

tenr

terv

terv

lerv

terv

terv

terv

évek

19,59

40,4!

36,00

l

36,000

b) beruházási hitel

Osszesen l32,000I

l

c) központi ktv. foml.sok összesen

l

- cél- vagy címzett támogatás -egyéb állami tllinogatás d) EU támogatás e) felhalmozás i célú átvett pénzeszköz /) intézmenyi ktv. előirányzat g) egyéb külső forrás, mégpedig: Források összesen Ebből: visszaigényelhető

l ', 40,41

19,59

36,000

132,00

36,000

i

áfa

A feladat végrehajtásának vonalas ütem terve: a megbizott ' 1dválasztás


ának

l


l

módia Kb t

vonatkozó §-a 2011. év 2012.év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 12020. év beírásával l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4

i ll 2

ll

időtartama

b építés, bontás c) gép, jármű d ine:atlan kánnent. e) műszaki~gazdasági

' '

x x x

' ' '

x '

' ' ' '

''

x x

l

l

'

l Kbt. 23.§

'i 3

3 411 21 3 41 l

a) elökész!tés tényleges

tervezés Jebon~·o!ítá.s

g) egyéb ~

te!ePítési hely,

i

l l

'

'

i

!

i

i

i

l

i

l

''

l

'

l ;

4

'

Azonosító: 005980

3. oldal

A feladatszöveges indokiása

l.

A megvalósításraj avasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. A VPN (virtual private network) koncentrátor látja el a távoli (intézményekkel, kerületekkel, stb.) biztonságos kapcsolat (viltual private network) központi fogadófunkciój át, melyet redundáns módban kell kiépiteni és üzemeltetni. A jelenlegi VPN kancentráter 2004-ben került beszerzésre, és mind a kora és ebből adódó várható meghibásodások, mind pedig amiatt cserére szarul, hogy a Hivatalnak, távoli elektronikus kapcsolatai megsokszorozódása miatt, nagyobb kapacitású redundáns eszközre van szUksége. A Hivatal biztonságos elektronikus kommunikációjához VPN eszközök és kapcsolódó rendszerelemek beszerzésére ill. szinten tartó cseréjére van szükség. A 2012. évi költségvetés elfogadásakor a Fővárosi Közgyűlés döntött az engedélyokirat a teljes belcerülési érték összegének növeléséről, illetve a feladat befejezésének időpontját 2012. decemberről 2014. decemberre módosította.

Az általános forgalmi adó kulcsának 20 12.január l-jétől hatályos 27%-ra történt emelése miatt a nettó összeg és az általános forgalmi adó megbontás módositásra került a teljes bekertilési összeg változatlanul hagyása mellett. A 2011. 08.21-töl hatályos Közbeszerzésekről szóló törvénynek megfelelő jogszabályi hivatkozások átvezetése,.

2.


3.

A megvalósításraj avasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.

4.

A megvalósftásra javasolt feladat jellegétől ftiggöen az alapközmü, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.

5.

A beruházással vagy felújftással érintett létesítmény müködtetésének becsült éves többletköltsége, illetve kö ltségmegtakarftása.

6.

A megvalásításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati fmTások megszerzésének lehetőségeit.

7.

Mindazon egyéb tényeket, körU!ményeket, amelyek a beruházást vagy felújftást befolyásolhatják.

8.

A megvalósításnak az J 998. évi XXVI. törvényszerinti feladatra vonatkozó részletezése.


és egyéb

Egyéb rendelkezések: A beszerzések megvalósftására a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben, az 50/l998.(X.30.) Pőv. Kgy. rendeletben illetve a központosflott közbeszerzések (Kbt. 23.§) részletes szabályairól szóló jogszabályokban foglaltak figyelembe vételével kerill sor oly módon, hogy a kiemeit tennékek körébe tartozó beszerzések központosított közbeszerzéssel, a kiemeit tennékek körébe nem tartozó beszerzésele pedig - értékhatártól ftiggöen - közbeszerzési eljárás kiírásával vagy ajánlatok bekérésével kerlllnek lebonyolításra.

Azonosító: 005980

4. oldal

Jelen engedélyokirat az 456.h)/201 0. (Ill.ll.). helyébe lép.

Fő v.

Kgy. hat. szám ú határozattal elfogadott engedélyokirat

Dátum:

Ellenjegyző:

Jóváhagyó: főjegyző

vagy az általa megbizott ""'""·'J illetve az egyéb költségvetési szerv ellenjegyzésre jogosult dolgozója

SzignQita:

................................ ........ -~-~

'

Sárádi Kálmánné dr:~ főjegyző

'

Azonosító: 005981

1. oldal



ENGEDÉLYOKIRAT 4. számú módosítás adatokatmFt-ban kell megadni


Számítástechnikai eszközök ll. 2009-2014 1052 Budapest, Városház u. 9-ll.

~adat megvalósítása hatósági engedélyhez: A beruházó/felú,iitó megnevezése: címe:

~Iada t teljes költsége:

A feladat jellege:

[

Beruházás

l

Nem kötött

l Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármester[ Hivatala [ ~ [1052 Budapest, Városház u. 9-ll.

512,600


2009-201~


Nincs


Nincs


időpontj a:

. év

. hónap

befejezési

időpontja:

. év

. hónap


időpontj a:

. év

. hónap


időpontj a:

Az Az

előkészítés

Vásárlás

előkészítés


Tervezett éves fenntartási költség: Müszaki jellemzői, rnennyiségi mut.atói:

2014. év 12. hónap Becslés 512,600 Föpolgármesteri Hivatal Főpolgármester[

Hivatal

8,000 Évente: 150-200 db különböző típusú számitógép (pL ügyintézői, fejlesztői, grafikus, szerver, notebook típusú) a szükséges kiegészitőkkel, ill. l 00-150 db tenninál kliens a kapcsolódó terminál szoftverekkel, évente 20-30 db különböző típusú nyomtató, és egyéb számítástechnikai eszközök (pl. szkennerek, vonalkód-olvasó, aktív eszközök, stb.) és különféle szoftverlicenszek üzembe helyezés és rendszerintegrátori teendők ellátása, Informatikai biztonságtechnikai eszközök bes_Z_('rzés_
J

Azonosító: 005981

2. oldal szolgáltatások Am011izálódott hálózati eszközök folyamatos cseréje (switch-ek, tüzfal-modulok, VPN eszközök stb.) Hálózati infi·astruktúra bővítéséhez szükséges eszközök és kapcsolódó szolgáltatások

A feladat az !998. évi XXVI. törvényszerinti célt megvalósít-e:

l

Nem

A beruházás/felújítás telepítési helye ssz.

Az ingatlan jelenlegi lmegnevezése, címe, hrsz. l : lhasználója/üzemeltetője tulajdonosa Budapest Főváros Önkormányzata Föpo!gármesteri Hivatal, 1052 Budapest, Városház U. 9-ll.

l.

l

l

1 Főpolgánnesteri

az ingatlan-

i: megszerzés módja

Főpolgármesteri

Hivatal

Hivatal

l

A feladat tcrvezett költségei és éves ütemezésük

l Költségek megnevezése l

Feladat ráfordításai (Ma nélkül)

----

a) előkészítési költségek (áfa nélkUl)

~~és,

2013

2014

2015

2016

tény

Lerv

terv

terv

terv

i

2017

2018

terv

terv

2019 További

l


1}) lebonyolítás

!g) egyéb

223,269

84,364

403,622

95,989

.,

l

i

i

- hitelkamat

l

l

l

·telepítés! hely, ingat!anmegszerzés - immateriálisjavak vásárlása -első

Összesen

évek

terv

l

i

bontas

LLPép, jármű i d) ingatlan kármentesítésének költsége

:

2012

l

l

készletbeszerzés

h) tartalék

l. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül) lL általános forgalmi adó

223,269

84,364

403,622

95,98 l

l

l l

60,283

r

22.,778,

108,978

25,917

i

ln. végleges pénzeszköz-átadás IV. feladat teljes költsége összesen

283,552

107,142

512,600.

121,906

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük l

Pénzügyi források a) önkormányzati ktv.

előirányzat

2012

2013

2014

2015

tény

terv

terv

terv

283,552

107,142

2016 terv'

2017 terv

20181 terv

2019 További

Összesen

évek

terv

5!2;600

121,906

b) beruházási hitel c) központi ktv. források összesen ......::.: cÚ- vagy címzett támogatás

l

l

i

i

i d) ~-U támogatás

l

-;Jfclhalmozási célú átvett pénzeszköz i

j) intézményi ktv. előirányzat g) egyéb külsö forrás, mégpedig:

l

visszaigényelhető áfa

i i l

i Források összesen j Ebből:

l

l

-egyéb állami támogatás

283,552

_l

!07, 142"

121,906

l

512,600

l

l

l

l

Azonosító: 005981

3. oldal

L

A feladat végrcha,jtásának vonalas ütemterve: - - - · · · - - -......,-:-:::-:-::; a megbízott ldválasztlis


~

ának

m.2Ela1--

--

Kb t l vonatkozó §-a 20!2.év beírásával

előkészítés

l időtartama

l

tényleges

mA~íté~: bo.~tás ·~~,Jarmu

d) ingatlan kárment. e) müszaki-gazdasági tervezés f) lebonyolítás

i

i

Kbt. 23.§

l l l

.

l l

i l

'

'

[.g2egyéb

l

-telepítés i hely, " ingatlan megszerzés 1 - immateriálisjavak -első

l

l

'

l'

l i !l

l

l

XiX

x] x

l

l ll

l

JI 4

2

l 21 3 4

l'

'

l

l

l

' ' ' l

l

'

l

l

l

l

i

l

'

l

l

l

készletbeszerzés

l

l -beüzemelés L

3 4 l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4 l

'i'

2021. év

2020. év

'

t

l i

i

!

l

l

.

vásárlása

-·

2014. év 12015. év 2016. év 201 7. év 2018. év 2019. év

2013. év

l 2 J 4 l 2 J 4 l 2 J 4

1--------

! a)

l


l

'

ll '

'

i

ll

l

l

(próbaüzem)

i

!

l

A feladatszöveges indokiása

J.

A megvalásításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. Ma már a Hivatal napi folyamatos működésének alapfeltétele az informatikai infrastruktúra zökkenőmentes müködése. A Főpolgármesteri Hivatal megfelelő üzembiztonságú működéshez folyamatos PC, terminál kliens, nyomtató, notebook és egyéb eszköz cserékre van szükség: évente mintegy I 50-200 darab munkaállomás, ill. 100- I 50 dbtenninál kliens, és 20-30 darab nyomtató, ill. 10-20 db szkenner beszerzésére van szükség ahhoz, hogy az elavult eszközök folyamatos cseréje, amortizációs pótlása biztosított legyen. Ezenkívül notebook-ok, monitorok, szkennerek, projektorok, vonalkód olvasók beszerzésére is szükség van a zavartalan hivatali munkához. Az általános forgalmi adó Imicsának 2012. január I -jétől hatályos 27%-ra történt emelésemiatt a nettó

2.

Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az eJTő l szóló nyilatkozat.

3.

A megvalásításra javasolt feladat várható élettmtama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos

4.

A megvalásításra javasolt feladat jellegétől fllggően az környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.

5.


6

A megvalásításra javasolt feladat fonásainál figyelembe vett pályázati források megszerzésének lehetőségeit.

7.

Mindazon egyéb tényeket,

8.

A megvalósításnak a:z, 1998. évi XXVI. törvényszerinti feladatra vonatkozó részletezése.

körűlményeket,

körűlmények.

alapközmű,


működtetésének



amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.

és egyéb

i l l

Azonosító: 005981

4. oldal

Egyéb rendelkezések: A beszerzésele megvalósítására a közbeszerzésekről szál ó 20 ll. évi CVIIL törvényben, az 50!1998.(X.30.) Főv. Kgy. rendeletben illetve a központosított közbeszerzések (Kbt. 23.§) részletes szabályairól szóló jogszabályokban foglaltak figyelembe vételével kerül sor oly módon, hogy a kiemeit termékek körébe tartozó beszerzésele központosított közbeszerzéssel, a kiemeit termékek ·körébe nem tmiozó beszerzések pedig - értékhatártól fliggően - közbeszerzési eljárás kiírásával vagy ajánlatok bekérésével kerülnek lebonyolításra. Jelen engedélyokirat 3. számú módosítása a hatályát veszti.



követően

Dátum: Ellcnjcgyző:

Nágel Ilona Iroda Közgazdasági és Koordinációs Referatúra vezetője Főjegyzői



Azonosító: 005981 757/2012. b.) (V.9.)

1. oldal Főv.Kgy.h.


ENGEDÉLYOKIRAT 3. szám ú módosítás adatokat mFt~ban kell megadni

/


j

címe:

Számítástechnikai eszközök IL 2009-20 !4 1052 Budapest, Városház u. 9-I L


A beruházó/felújitó megnevezése:

címe:


A feladat jellege: . Beruházás

Nem kötött


512,600


2009-2014

A feladat adatai


Nincs


Nincs

Megvalósításának módja: Az előkészítés kezdési Az

előkészítés

befejezési

időpontja:

. év

. hónap

időpontj a:

. év

. hónap

l

A kivitelezés kezdési időpontj a:

2009. év 03.hónap


2014.év 12.hónap

Költségtervezés módja: Teljes bekerülési összege (áfával):

Becslés 512,600


Főpolgármesteri

Hivatal

üzemeltetője:

Főpolgármesteri

Hivatal

Tervezett éves fenntartási költség: Müszaki jellemzői, mennyiségi mutatói:

l

Vásárlás

8,000 Évente: 150-200 db különböző típusú számítógép (pl. ügyintézői, fejlesztői, grafikus, szerver, notebook típusú) a szUkséges kiegészítőkkel, ill. l 00-!50 db terminál kliens a kapcsolódó tenninál szoftverekkel, évente 20-30 db különbözö típusú nyomtató, és egyéb számítástechnikai eszközök (pl. szkennerek, vonalkód-olvasó, aktív eszközök, stb.) és ktilönféle szoftverlicenszek üzembe helyezés és rendszerintegrálori teendők eilátása, Informatikai biztonságtechnikai eszközök beszerzése, kapcsolódó üzembe helyezési szolgáltatások

J J

Azonosító: 005981

2. oldal

Amortizálódott hálózati eszközök folyamatos cseréje (switch-ek, tűzfal-modu!ok, VPN eszközök stb.) Hálózati infrastruktúra bővítéséhez szükséges eszközök és kapcsolódó szolgáltatások A feladat az !998. évi XXVI. törvényszerinti célt megvalósft-e:

Nem

A beruházás/felújítás telepítés! helye Az ingatlan jelenlegi 'tulajdonosa Főpolgármesteri Hivatal Főpolgármesteri Hivatal

megnevezéseJ címe, hrsz.

SSZ,


használójalüzemeltetője

--l.

Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal, 1052 Budapest, Városház u. 9-ll.


l Költségek megnevezése Feladat ráfordítás ai (áfa nélkül) költségek (áfa nélktil) b) épltés, bontás c) gép, jarmű ·_d) in~atlan kármentesítésének költsége e) műszaki-gazdasági tervezés J) lebonyolítás g) egyéb - hitelkamat - telepftési hely, ingatlanmegszerzés - immateriális javak vásárlása ~első készletbeszerzés h) tartalék l. feladat ráfordításat összesen (Ma nélkül) ' ll. általános fo_:ga!mi adó lll. végleges pénzeszköz-átadás b:-::IV. feladat teljes költsége összesen

201!

2012

2013

2014

2015

2016

2017

tény

terv

terv

terv

terv

terv

terv

172,800

81,575

56,063,

2018 További terv

Összesen

évek

~j előkész/tési

-

-

'

95,906

406,344

l ' l •

'

172,800

81,575

56,063

95.906

1 406,344

i

43,20

22,02

216,000

103,600

15,137

25,894

7\,20

121,80

!06,256

512, 60C

Teljes költség forrásai és éves ütemezés ük

1

PénzOgyi források

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

a) önkormányzati ktv. előirányzat

tény

terv

terv

terv

terv

terv

terv

216,000

103,600

71,200

2018 További terv

Összesen

évek

121,800

512,600

!

h) beruházási hitel

l c) központi ktv. források összesen

l

:

-cél- vagy címzett támogatás

l

~b állami támogatás

l

D ámogatás ) e) felhalmozás i célú átvett pénzeszköz

p

~intézményi ktv. előirányzat egyéb külsö forrás, mégpedig: Források összesen l Ebből: visszaigényelhető áfa

'·---------------

l

216,000

103,600

71,200

--

121,800

l

512,600

Azonosító: 005981

3. oldal

A feladat végrehajtásának vonalas ütem terve: a megbfzott

kiválasztás



ának mód'a Kb t vonatkoz6 §·a

201 !.év 2012. év

2013. év

20I4.év 2015. év 2016. év 2017. év

2018. év

2019.év

2020. év

beirásával l 2 J 4 l 2 3 4 l 2 J 4 l 2 J 4 l 2 J 4 l 2 J 4 l

' a) előkészítés tényleges

l

2 3 4 l 2 3 4 l 2 J 4 l 2) J 4

'

időtartama

l

b) építés, bontás c) oép, jármű d) inoat!an kárment e) műszaki-gazdasági

KbL 23.§

v v x vl x x x

' ' ' '

x v v

' '

tervezés f) lebonyolítás g) egyéb w

telepítés!- hely,

ingatlan megszerzés

- immateriális javak vásárlása l - ciső kCszletbeszerzés

l

l -bcüzemelés

' i

(próbaOzem)

l

l

l

l l

l

l


A megvalósításrajavasolt feladat szlikségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. Ma már a Hivatal napi folyamatos müködésének alapfeltétele az informatikai infrastruktúra zökkenőmentes müködése. A Főpolgánnesteri Hivatal megfelelő üzembiztonságú müködéshez folyamatos PC, terminál kliens, nyomtató, notebook és egyéb eszköz cserékre van szükség: évente mintegy 150-200 darab munkaállomás, ill. 100-150 dbtenninál kliens, és 20-30 darab nyomtató, ill. J0-20 db szkenner beszerzésére van szükség ahhoz, hogy az elavult eszközök folyamatos cseréje, amortizációs pótlása biztosított legyen. Ezenkívül notebook-ok, monitorok, szkennerek, projektorok, vonalkód olvasók beszerzésére is szükség van a zavartalan hivatali munkához. Az általános forgalmi adó kulcsának 2012.január J-jétől hatályos 27%-ra történt emelésemiatt a nettó összeg és az általános forgalmi adó megbontás módosításra került a teljes bekerülési összeg változatlanul hagyása mellett. · A 2011. 08.21-től hatályos Közbeszerzésekről szóló törvénynek megfelelő jogszabályi hivatkozások átvezetése.

2.

Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az eiTŐl szóló nyilatkozat.

3.

A megvalósításrajavasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körűlmények.

4.

A megvalásításra javasolt feladat jellegétől fUggően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.

5.

A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása.

6.


7.

Mindazon egyéb tényeket, körűlményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.


és egyéb

4. oldal

Azonosító: 005981

8.

A megvalósításnak az 1998. évi XXV!. törvényszerinti feladatra vonatkozó részletezése.


beszerzés ek megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 20 ll. évi CVIII. törvényben, az 5011998.(X.30.) Föv. Kgy. rendeletben illetve a központosított közbeszerzések (Kbt. 23.§) részletes szabályairól szó[ó jogszabályokban foglaltak figyelembe vételével kerül sor oly módon, hogy a kiemeit termékek körébe tartozó beszerzések központosított közbeszerzéssel, a kiemeit termékek körébe nem tartozó beszerzések pedig - értékhatártól függöen - közbeszerzési eljárás kiírásával vagy ajánlatok bekérésével kerülnek lebonyolításra. Jelen engedélyokirat az 52l.h)/20 ll. (IV.6.). Fő v. Kgy. hat. szám ú határozattal elfogadott engedélyokirat helyébe lép. A

Dátum:

."

/·';:. f·i'ü.')

/~·:;;.:~

Ellenjegyző:

rs:

;:;~;••,·•.•

':.5:)\

·:~~·T\\)

. . . . . .i.~~j..J\f!:. .]. .. ..· ,.,./?. . főjegyző}

Jóváhagyó:

lö/Ld-~q,g_]~;~~·;:.> ·

vagy az általa megbízott személy, ílletve az egyéb költségvetési szerv ellenjegyzésre jogosult dolgozója

.. .:. ...•.. -· ·

Sárádi Kálmánné főjegyző

dr.

Azonosító: 005982

1. oldal



ENGEDÉLYOKIRAT 3. számú módosítás adatokatmFt-ban ke!! megadni

Digitális hálózati fénymásolók cseréje


A feladat jellege: Bemházás

1052 Budapest, Városház u. 9-ll.

címe:

fe_l_a_d_a_t_m_e~g~v_a_lo_·s_ít_á_s_a_h_a_t_ó_sa~·g~i_e_n~g~e_d_é~ly_h_e_z_:__

L__A__

k_öt_a_·tt---------------------------~

N_e_rn__

J ____

'l

,-A--b_e_r_u_h--á--zo--/-f-el_ú_j_ít_ó_m__ eg_n_e_v_e_z-é.-se_:__--r,B_u_d_a_p_e_s_t-F-őv_a_'r_o_s_Öc-,n_k_o_r_m_á_n_y_z-at_á_n_ak__F_ő_p_o_lg-á-rm--e-st-e-ri-H--iv_a_t-al_a__ címe:



131,600

j


2009-2014

A feladat adatai A jóváJ1agyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte:

Nincs


Nincs

Megvalósításának módja: előkészítés

Vásárlás

kezdési

időpontj a:

. év

. hónap


időpontj a:

, év

. hónap


időpontj a:

, év

. hónap


időpontj a:

Az


2014. év 12.hónap Becslés

131,600


Főpolgármesteri

Hivatal

üzemeltetője:

Főpolgármesteri

Hivatal


mennyiségi rnutatói:

A feladat az 1998. évi XXVL törvényszerinti célt megvalósít-e:

r--·

~~e~~zése, címe, hrsz.

15,000 Évente 15-20 db digitális hálózati fénymásoló cseréje, amortizációs pótlása Nem

A beruházás/ielú,jítás te!epítési helye Az ingatlan jelenlegi tulajdonosa , Főpolgármestcri Hivatal Főpolgármesteri Hivatal használója/üzemeltetője

hleudapest Föváros Önkormányzata Fö;olgárm. esteri Hiv atal, L_l_i_c>i2 Bud~p-"st, Városház

i

l

l i


Azonosító: 005982

2. oldal


l Költségek megnevezése Feladat ráfordítása! (áfa nélkül)

la) előkészítési költségek (Ma nélkül)

20121

2013

2014

2015

2016

2017

2018

ténv

terv

terv

tecv

terv

terv

terv

l

i i

i

i b) építés, bontás

i

gép, jánníí d) ingatlan kármentesítésenek költsége e) müszaki~gazdasági tervezés j) lebonyolítás

74,016

c)

l

·1

- hitelkamat

- telepítési hely, ingat!anmegszerzés - immateriá!ís javalc vásárlása -első készletbeszerzés

i

l l

14,80

14,803

l h) tartalék

103,622 i i

i

g) egyéb

i

Összesen


i i

i

l

i

i i

i

l

l. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül) ll. általános forgalmi adó !ll. végleges pénzeszköz-átadás IlY. feladat teljes költsége összesen

74,016

14,803

14,803

!03,62

19.98

3,997

3,997

27,97

94,00

18,800

J 8,800

13 J ,600

Teljes költség forrásai és éves ütemezéstik

E•zügyi focrások

la) önkormányzati ktv.

előirányzat

!

2012

2013

2014

tény

terv

terv

94.00

18,800

18,800

2015 te ev

2016

2017

2018

terv

terv

terv

Összesen

évek

terv

131,600,

i

l

~b) beruházási hitel :c) központi ktv. források összesen l ~cél~ ~agy címzett támogatás ~egyéb állami támogatás i dj EU támogatás l e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz LD intézményi ktv. előirányzati l g) egyéb külső forrás, mégpedig: i Források összesen l Ebből: visszaigényelhető áfa

2019 További

!

i i

i

i

l i

l

l

i

94,00~

18,800:

18,800,

l

l

l

131,600

i


A megvalósitás főbb feladatai

a megbizott kiválasztás ának módja Kb t l

--------==!

i vonatkozó §-a

előkészítés időtartama

a)

tényleges

b) építés, bontás c) gé J, jármű ~~tlan kármenl e) műszaki~gazdasági , tervezés f) lebonyolítás g) egyéb ~ telepítési hely, ingatlan megszerzés - immateri3lis javak vásárlása

beicásá"l

l

1

A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése l l 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 12016. év 2017. év 2018. év 1 2019. év 2020. év 2021. év l! 2

3 4 l

2 J 4 l 2 J 4 l 2 J 4 l 2 3 4 l 2

i

Kbt. § - 23. --

' ' ' ' ' ' '

l

l

l

l

3 4 l

2 J 4 l 2 J 4 l 2 J 4 l 2 3 4

Azonosító: 005982 -első

készletbeszerzés

-·~--

- beüzemelés

(próbaüzem)

3. oldal

'lill [DllTHIIIIIIIIIIttfllllllllllllll


A megvalásításra javasolt feladat szükségességének indokol ása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. A 2005-2008 közölt beszerzett, több mint 70 db digitális hálózati fénymásoló folyamatos cseréjéről, amortizációs pótlásáról évről évre gondoskodni szükséges a Hivatal ellátása, napi munkafeltételeinek biztosítása érdekében.

2.


3.

A rnegvalósításrajavasolt feladat várható élcttm1ama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos

4.

A megvalásításra javasolt feladat jellegétől fúggően az kömyezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.

5.


6.

A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, ktilső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit.

7.


8.


körűlményeket,

körűlmények.

alapközmű,


működtetésének



Azonosító: 005982

4. oldal

Egyéb rendelkezésele A beszerzés ek megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 20 ll. évi CVIII. törvényben, az 50!1998.(X.30.) Főv. Kgy. rendeletben illetve a központosított közbeszerzések (Kbt. 23.§) részletes szabályairól szóló jogszabályokban foglaltak figyelembe vételével kerül sor oly módon, hogy a kiemeit termékek körébe tm1ozó beszerzésele központosított közbeszerzéssel, a kiemeit termékek körébe nem tartozó beszerzésele pedig - értékhatártól fliggően - közbeszerzési eljárás kiírásával vagy ajánlatok bekérésével kerülnek lebonyolításra. Jelen engedélyokirat 2. számú módosítása a követően hatályát veszti.




Nágel Ilona Iroda Közgazdasági és Koordinációs Referatúra vezetője Főjegyzöi

,Jóváhagyó nevében:


Azonosító: 005982

757/2012. b.) (V. 9.)

1. oldal

Főv.Kgy.h.


ENGEDÉLYOKIRAT 2. számú módosítás

l

adatokat

Af

~da t megnev;zése:

mFt~ban

kell megadni

lDib_"i_tá__l_is__h_á_ló_z_a_ti_fé_n_y_m_á_s_o_ló_k_c_s_e_r_e_·J_e-----------,!-A_fe_la_d_a_t_;;j_e_ll_eg:..e_:--1

címe:

l 0 52 Budapest, Városház u. 9-ll.

------


Beruházás

Nem kötött

L--------'-------~-~~---L-------------------~

l


Budapest Főváros Önkormányzatának Föpolgármesteri Hivatala 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

L___ __________________L _ _ _ _ _~----------------------------~

131,600


2009-2014

Afel.adat adatai

l ,


Nincs


Nincs


előkészítés

kezdési

időpontj a:

. év

. hónap

. év

. hónap

befejezési

időpontj a:


időpontj a:

2009.év 03. hónap


időpontj a:

2014. év 12. hónap

Az

előkészítés


l

Becslés 131,600


Főpolgármesteri

Hivatal

üzemeltetője:

Főpolgármesteri

Hivatal

Tervezett éves fenntartási költség: .

Vásárlás

Műszaki jellemző i,



L___ · .

~-------------

15,000 Évente 15-20 db digitális hálózati fénymásoló cseréje, amortizációs pótlása Nem


~~-~1-~1egnevezése, címe, hrsz:L=-~----A__:z:.,r:--n-g-at.,-la_n.:,j:-e.,-le-n-:-~-g~r~~~~~~~~~~~,-az--:-in-g-at.,-la-n------1

' ~~-~s~dap;;;tFóváros

__jhoowMo'"~='""''' l Fópolga~esteri Hivatal {"'"'""" Főpolgármesteri Hivatal lm'''""'' móój• ---

--

L___J~rr~;;~:~:i:~:~~~~z l_______________ _

_ _____L________

Azonosító: 005982

2. oldal

lu. 9-ll. A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük 2011 tény


20121 terv

2013 terv

2014 tecv

2015 te ev

2016 terv

20!7 terv

1

2018 terv

összesen

További évek

Feladat ráfordításai (áfa nélkü!) a) előkészítési költségek (áfa nélkül)

l

l

b) építés, bontás 58, !5

c) gép, jármű

16,78

!4,803'

!4,803

!04,538


műszakí~gazdasági

tervezés

j) lebonyolítás g) egyéb ~

hitelkamat

~

telepltési hely, ingat!anmegsz.erzés immateriális javak vásárlása

w

w

első

l

készletbeszerzés

h) tartalék I. feladat ráfordításai összesen (áfa

58,15

14,803

16,78

nélkül) IL általános forgalmi adó lll. végleges

14,803

104,538

' 3,997

14,53

4,53

3,997

72,69

21,31

18,800

!8,800

27,062

pénzeszköz~átadás

!V. feladat teljes költsége összesen

Teljes költség

forr~sai

131,600

és éves ütemezésiik

'

Pénzilgyi források

2011 tény

20121 te ev

2013 terv

2014 terv


72,69

21,310

18,800

18,800

21,310

18,800

18,800

2016 l tecv

2015 tecv

2017 terv

2018 tecv

Összesen

További évek

131,600

b) beruházási hite! c) központi ktv. források összesen

l *cél- vagy címzett támogaté.s i - egyéb állami támogatás

d) EU támogatás

e) felhalmozás i célú átvett pénzeszköz

j) intézményi ktv. előirányzat g) egyéb külső forrás, mégpedig: 12,690

Források összesen 1

Ebbő!: visSzaigényelhető

i

l

áfa

!31,600

l

A feladat végrehajtásának vonalas ütem terve: a megbízott kiválasztás ának



módja Kb t vonatkozó §*a beirásával

2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018.év

2 J 4 l 2 J 4 l 2 J 4 l 2 3 4 l 2 J 4 l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4 l

l

a)

előkészítés

2019. év

2020. év .

2 J 4 l 2 J 4

tényleges

időtartama

b építés bontás c) gép, jármű d) ingatlan kárment

Kbt. 23.

s

x x( x

l

' ' '

x· x, x. x

'

'

X X X X' X

l

l

l

e) műszaki~gazdasági tervezés

l 0 lebonyolítás ~l e~yéb ~ telep!tési hely, ingatlan megszerzés / · írnmateriális javak vásárlása It

L

l

l

l

l

l

'

l

l

l

l

Azonosító: 005982 ~első

készletbeszerzés

- beüzemelés (próbaüzem)

3. oldal

l

!

l

l

l l

!


A megvalásításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. A 2005-2008 közölt beszerzett, több mint 70 db digitális hálózati fénymásoló folyamatos cseréjéről, amortizációs pótlásáról évről évre gondoskodni szükséges a Hivatal ellátása, napi munkafeltételeinek biztositása érdekében. Az általános forgalmi adó kulcsának 20 !2. január l-jétől hatályos 27%-ra történt emelése miatt a nettó összeg és az általános forgalmi adó megbontás módosításra került a teljes bekerülési összeg változatlanul hagyása mellett. A 20 ll. 08.2 Hő! hatályos Közbeszerzésekről szóló törvénynek megfelelő jogszabályi hivatkozások átvezetése.

2.


3.

A megvalósításraj avasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.

4.

A megvalásításra javasolt feladat jellegétől fllggően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.

5.

A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve kö!tségrnegtakarítása.

6.


7.

Mindazon egyéb tényeke!, körlilményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.

8.

A megvalósításnak az 1998. évi XXV!. törvényszerinti feladatra vonatkozó részletezése.

Egyéb rendelkezések: A beszerzések megvalósítására a közbeszerzésekről szál ó 20 ll. évi CVIII. törvényben, az 5011998.(X.30.) Főv. Kgy. rendeletben illetve a központosított közbeszerzések (Kbt. 23.§) részletes szabályairól szóló jogszabályokban foglaltak figyelembe vételével kerül sor oly módon, hogy a kiemell termékek körébe tartozó beszerzések központosított közbeszerzéssel, a kiemeit termékek körébe nem tartozó beszerzések pedig . értékhatártól ftlggően · közbeszerzési eljárás kiírásával vagy ajánlatok bekérésével kerülnek lebonyolításra. Jelen engedélyokirat az 456.d)/2010. (ll !.ll.). Főv. Kgy. hat. számú határozattal elfogadott engedélyokirat helyébe lép.

4. oldal

Azonosító: 005982 Dátum:

Jóváhagyó: ··'

,-

Sárádi Kálmánné főjegyző

l SzignáÍia~------Q _------:r, l__

········r;.-~;k·~·;:,··Lt;~~-r-~~j~

.. _ .....

/~V\..~"QÁ föosz1úiyvezotd · l

-~~---~~---~----......J.-.-·-

dr~-:;.

····

Azonosító: 006790

1. oldal



ENGEDÉLYOKIRAT adatokat

l


l

címe:

Hang-adat integráció 1052 Budapest, Városház u. 9-Il.


-A-beruházó/felújító megnevezése:

címe:


mFt~ban

kel! megadni

A feladat jellege:

l

Beruházás

j

Nem kötött

Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala I 052 Budapest, Városház u. 9-ll.

146,000


2013-2014


Nincs


Nincs


Vásárlás


időpontj a:

2013. év 02. hónap


időpontj a:

2013. év 03. hónap


időpontja:

2013. év 03. hónap

Akivitelezés befejezésének tervezett

időpontja:

2014. év 12. hónap

Költségtervezés módja: Teljes bekerlilési összege (áfával):

Becslés 146,000


Főpolgármester!

Hivatal

üzemeltetője:

Főpolgármester!

Hivatal



A feladat az !998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e:

~megnevezése,

0,000 A XXI. század elvárásainak megfelelőerr IP alap ú, korszerű hangtechnikai, adatátviteli rendszer megteremtése. Licencekés hozzá kapcsolódó szolgáltatások beszerzése. Emelt szintű szolgáltatások a hivatal igényeihez való kapcsolódásainak biztosítása, ílletve a fejlesztések elvégzése. Nem

A beruházás/felújítás telepítés! helye címe, hrsz.

__A_z_in_,g'-a_tl_a_n"-je_l_en_J_e_b"-ai_ _ _ _ __Jj az ingatlan-

Azonosító: 006790

2. oldal

___________ l használója/üzem:.:,e,:tt,~e=tó"'j"e-+1=tu::l;:;ajc:d:.:o.::n.:=:o::;sa=---cc::-::c---:--+1-m_e.o:g:_sz_e__r_z_é_s_m_ó_d::.ja_-1 Budapest Főváros lFöpolgármesteri Hivatal Főpolgármesteri Hivatal

h~

Önkormányzata

l

Főpolgánnesteri

Hivatal, l 052 Budapest, Városház u. 9-ll.

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük -·

l


2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

té nv

terv

terv

terv

terv

terv

terv

56,693

35,276

-----

2019/További terv évek

Összesen

:

~~t rá~ordításai (áfa nélkí'll)

a)

előkészítés l

l



,

-.

c) gép, jám1ű

~ngatlan kármentesítésének költsége műszaki~gazdasági

tervezés

lLJ lebonyolítás

91,96

, :

[

:

l g) egyéb

Chitelkamat ~telepítés i

hely, ingatlanmegszerzés

~

immateriális javak vésárJása

~

e!sö készletbeszerzés

22,99

8,819,

14,173

-

!1J tartalék J. feladat ráfordftásai összesen (áfa

70,86

44,095

19.13

11,905

90,00

56,000

114,961

1 nélktll)

[ri általános forgalmi adó

--

3! ,03

:

m. végleges pénzeszköz~átadás

l

l JV2 feladat teljes költsége öss:r..esen

!

146,000

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük .

1-

~zUgy• források

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

tény

terv

terv

terv

terv

terv

terv

90,00


2019 További

ll

Összesen

évek

terv

146.000

56,000

~?eruházási hitel

c) közpönti ktv. források összesen

-cél· vagy címzett támogatás ~

:

egyéb állami támogatás

' d) EU támogatás

e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz j) intézményi ktv. előirányzat g) egyéb kü!sö türrás, mégpedig:

.

90,000

Források összesen

-

_E_bből visszaigényelhet?_ áfa ·-

------la 1

146,000

56,00

A feladat végrehajtásának vonalas ütem terve: megbí;-z-o.. tt'·, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , ,

kiválasztás

/ :

A megvalósitás főbb fe !adatai

l

t) előkészítés l ~dötartama

; l

J i'


ának rnódia

Kb l vonatkozó §-a

2012. év 2013. ev 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év

2020. év

2021. év

beirá~ával

l

- J~

íb) építés, bontás '-c) gép, jármű_

----- ----,,.--· Kbt. 23.§

~inga-tlan kánnent.

e) müszaki-ga zdaság• ------~

f~l~~~~---·---·---------·---'-

l 2 3 4 l 2 J 4 l 2 J 4 l 2 3 4 l 2 3 4 l

2 J 4 l 2 J 4 l 2

tényleges

2 3 4 l 2 3 4

-

itt 1

.

l

' ' ' ' ' ' ' l

:

l

,

L..llJ_j_~_l.

l

,l L

l

l

lJl, l :

,

J

l

i

lJ

Azonosító: 006790 l f) lebonynlitás l g) egyéb -telepítés! hely, ingatlan

3. oldal l

l l

'

'

m~gszerzés

- immateríá!ís javak vásárlása - első készletbeszerzés

Kbt 23.§

- betizemelés

' ' ' ' ' ' ' '

(próbauzem)


A megvalásításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. A Főpolgármesteri Hivatal számára költséghatékony és emelt szintű hang-adat és kép szolgáltatás elérése.

2.


3.


4.

A megvalásításra javasolt feladat jellegétől függöen az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a kömyezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.

5.


6.

A megvalásításra javasolt feladat fotTásainál figyelembe vett pályázati források megszerzésének lehetőségeit.

7.

Mindazon egyéb tényeke!, körülményeke!, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.

8.


működtetésének


lehetőségeket,

külsö és egyéb

Azonosító: 006790

4. oldal

Egyéb rendelkezések: A beszerzés ek megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 20 ll. évi C VIli. törvényben, az 50/1998.(X.30.) Főv. Kgy. rendeletben, illetve a központosított közbeszerzések (Kbt. 23.§) részletes szabályairól szóló jogszabályokban foglaltak figyelembe vételével kerül sor oly módon, hogy a kiemeit termékek körébe tartozó beszerzések központosított közbeszerzéssel, a kiemeit termékek körébe nem tartozó beszerzések pedig - értékbatártól fliggően - közbeszerzési eljárás kiírásával vagy ajánlatok bekérésével kerülnek lebonyolításra.


Nágelllona Iroda Közgazdasági és Koordinációs Referatúra vezetője Főjegyző!



Azonosító: 006791

1. oldal


Agazat: Informatikai feladatok

ENGEDÉLYOKIRAT adatokatmFt-ban kell megadni

feladat megnevezése: címe:

,.---~--~-----~

..

Nyomtatórendszer üzemeltetését optimalizáló rendszer

l 0 52 Budapest, Vár os ház u. 9-11.

_j

Nem kötött

·~---L--------·-----

L

A beruházó/fclújító megnevezése:

L___

[

Beruházás

-


!

A feladat jellege:

_A_-_

címe:

i Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala

-l-~-10_5_2_:_B_u__d_a_p_e-st-,V-á-ro-s-ha-·z-u-.-9'-_-l_l._ ___:__cc__ _ _ _ _ ___,

-fc-la-d~.a--t~te--IJ~·e~s~k~öl-_ts--é~ge~;;--f~~~~~6--,-00_0_. ________...J_A feladat tervezett kezdési és j befejezési időpontja:

2013-2013

.~~-----~-L-------~

A felada. t adatai

A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte: A jóváhagyott célokmány száma és kelte:


Nincs· Nincs Vásárlás

Az előkészítés kezdési idöpontja:

2013. év 02. hónap

Az c!ökészítés befejezési időpontj a:

2013. év 03. hónap

időpontj a:

2013. év 03. hónap


2013. év 12. hónap


Költségtervezés módja: Teljes bckerülési összege (áfával):

Becslés

6,000

A megvalósult beruházás lulajdonosa:

Főpolgármesteri

Hivatal

üzemeltetője:

Főpolgármesteri

Hívatal

Tervezett éves fenntartási költség: Műszahjellcmzói,

rnennyiségi mutatói:


0,000 Nyomtatórendszer üzemeltetéshez kapcsolódó menedzsment szaftver és hozzá tartozó licence. Nem

r----·-~-----------~----

A bcruházás/fellljítás telepítési helye

1

r~;z. Tmcgne~~é;:··;ime, h;sz.··-1--·--.---_-_-_-:.A-=z-in_g_a_t,_la_n.:.j_e_le_n_lc_g_io:___________TI-az--in_g_a_tl_a_n_·------1

l

l

i

i Onkorrnányzata

!

használója/üzemeltetője:.:·"'i't"u.:la:Cj":d"on"o"s-a-----------11 megszerzés módja

j}~. ~-~ f~~d-a-p-es-'t rÓ~-,ár-;s-·------~-F-ör-,o-lg_á_n~ne-st~er~·i~Hivatal l

L___ lC.?~!~~-~~~_st_er_·i_J~fi"~~!~l.z._l~--------~

Főpolgár~·:,::.e-st-e-cric:Hc:civ-a-ta"'I-t,--=------.:_--1

Azonosító: 006791

2. oldal

l

11052 Budapest, Városház u. 9-11.


2012 tény

Feladat ráfordításai (áfa nélkül)

i a) előkészítési költségek (Ma nélkül)

2014 te ev

2013

terv

Összesen

évek

l

!

'

!

l


!


i

j) lebonyolítás

l

i g) egyéb

.

··-

l

- hitelkamat - ielepítési hely, ingatlanmegszerzCs - immateriális javak vásárlása első

Tovább~ l

2019 tm

!

l

i

b) épJtés, bontas

-

2018 terv

2017 terv

l

'

!

c) gép, jármű

l

2016 terv

2015 te ev

készletbeszerzés

l'

i i

l

ll

l

4,724

l!

1,276

i

4,724

l

h) tanalék

l. feladat ráfordítása i összesen (áfa nél kOl)

l

l

i

l

ll. általános forgalmi adó

l

'llL végleges pCnzeszköz-átadás

LI.V. feladat teljes költsége összesen

4,724

!

i

! l

: l l

6,00~

i

4,724 1,276

l 6.00

'

Teljes l<öltség forrásai és éves ütemezésiilo:

!Pénzogyi források · ~j önkormányzati ktv. előirányzat

l l

b) beruházási hitel c) központi ktv. források összesen -cél- vagy címzett támogatás

!

-egyéb állami

2012

2013

tény

terv

i

i

2014 te ev

!

2016 terv

2015 terv


2018 terv

2017 te ev

Összesen

l

6,00

6,000 l

támogat~;:

l

l

'

l

d) EU támogatás

l

e) felhalmozási célú iltvett pénzeszköz

..

!

i

j) intézményi ktv. előirányzat g) egyéb külső tOrrils, mégpedig: Források összesen Ebből: visszaigényelhető áfa

i

l 6,000

i

l

l

6,00

!


! a megbízott

l A megvalósítás főbb feladatai

l

! kiválasztás ának módja


l

Kb t vonatkozó §-a beírilsával

i

2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 201 6. év 120!7. év 2018. év 2019. év 12020. év l

'Jő tartama

2 3 4. l i 2 3 4

l

tényleges

2 3 4 l 2

'Í' .. t

ll

l 1

~,jármű

~"og~tlan kt\nnent

müsz.aki-gazdaság1 rvezés . f) iebonyÖ!ítás l g) egyéb :.. telepítés i hely, ingatlan megszerzés ' - immateriális javak

l

l

l !

i

!

l i

Kbt. 23 §

l '

i

l

l ' ' '

l

l

i

l

l l


íT2T3T4

2 3/ 4 l! 2 3 4 ll 21 3 4 l 21 3 4 l ! ! l

2021

l év l

2 3 4

l

l

l

r

l

'

!

..

l

l

'

l i ! i

'

l

l

i' il

'l

-------- 1fliitt Azonosító: 006791

kenlotbeszeczés--t--~~------ Uli j~-++

vásárlása

- obó

3. oldal

1

• beuzemelés

(próbaüzemL __

__j

!

_!

.

i

l

li

l

i

H- +_l

i ll

i i

l

l

l

T

l

l_j_ H-

l

il l

l


A megvalásításra javasolt feladat szükségességének indokolása) a jelenlegi ellátottság bemutatása. A hatékony nyomtató kellékanyag felhasználáshoz illetve, a mcnedzsmenthez szükséges, melynek hatására jobb nyomtatási minőség és hatékonyság érhető el a Főpolgármesteri Hivatalban, illetve a karbantlútások jobban ütemezhetök, jelentősebb szolgáltatás kiesés nélküL Ezzel jelentős költségmegtakarítás és jobb eszközkihasználtság érhető el.

2.

Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése, Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat

3

A megvalósításrajavasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.

4.

A megvalásításra javasolt feladat jel!egétól függOen az alapközmü, alapút he!yzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhe!ésére.

5.

A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény

működtetésének


kö Jtségmegtakarítása.


6.

A megvalásításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati források megszcrzésének lehetőségeit.

7.

Mindazon egyéb tényeket, körülményekct, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.

8.

A megvalósításnak az 1998, évi XXVI. törvényszerinti feladatra vonatkozó részletezése.

és egyéb

Egyéb rendelkezések: A beszerzésck megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 201 l. évi CVIII. törvényben, az 50/1998.(X.30.) Főv, Kgy. rendeletben, illetve a központosított közbeszerzések (Kbt. 23.§) részletes szabályairól szó\6 jogszabályokban foglaltak figyelernbe vételével kerül sor oly módon, hogy a kiemett termékek körébe tartozó beszerzések. központosított közbeszerzéssel, a kiemel t termékek körébe nem tartozó beszerzésck pedig ~ értékhatártól ftlggőcn ~ közbeszerzési eljárás kiírásával vagy ajánlatok bekérésével kerülnek lebonyolításra.


Nágel Ilona Iroda Közgazdasági és Koordinációs Referatúra vezetöje Főjegyző!



Azonosító: 006792

1. oldal


Okmány jóváhagyásának száma-és kelte: Tervezet


A feladat jellege:

Központi aktív eszközök cseréje

A fdadat megnevezése:

1052 Budapest, Városház u.

címe

Beruházás

Nem kötött


A beruházó/felújító megnevezése:

9~11.

Budapest Főváros Önkormányzatának Főpo!gármesteri Hivatala

--··

címe:


9~11.

--·-·~-


160,000

l


12013-2016


Nincs


Nincs


időpontja:

2013. év 02.hónap


időpontja:

2013. év 03. hónap


időpontj a:

2013. év 03. hónap


időpontja:

2016. év 12. hónap

Az

előkészítés

Vásárlás


Becslés 160,000


Főpolgármesteri

Hivatal

üzemeltetője:

Főpolgármesteri

Hivatal




0,000 Szervertermi központi hálózati infrastruktúrát kiszolgáló eszközök cseréje. L3-as aktív hálózati eszközök illetve más távolról menedzselhető eszközök beszerzése. Nem

A beruházás/felújítás telepítési helye ss z.

l


-

l.

Budapest Főváros Önkormányzata

Az ingatlan jelenlegi tulajdonosa használója/üzemeltetője Föpolgármestcri Hivatal

Főpolgármcsteri

1

az ingatlan-

l megszerzés módja Hivatal

l

Azonosító: 006792

2. oldal

: Főpotgármesteri Hivatal,

i 1052 Budapest, Városház iu.9~Jl.

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük Költsegek megnevezése

2012 tény

l

2014

2013 tm

2015 . terv

te
l

201 SI

2017 terv

20\6 te
Összesen

További évek

2019 te ev

terv l

Feladat ráfordításaí (áfa nélkül)

l

a) elökészitési költségek (áfa nélkül)

l b) építés, bontás

i

i L) gép, jármü i d) ingatlan kánnentesitésének költsége e) müszaki-gazdasági tervezés

35,433

.'

23,622i

17,7171

•

l

'

l

17,7\7

i

i

94,489

• •

• •

f) lebonyolítás

--

g) egyéb

- hitelkamat

l

'

) -immateriális javak vitsáriása -első

l

! 11,811!

készletbeszerzés

h) ta1ia!Ck

i

l

-telepítés i hely, ingatianmegszerzés

------

5,905.

5,905

23,622

23,6221

6,378

6,3781

30,000

30,0001

2015! tm

2016 terv

30,000

30,000

7,874

l

l. feíadat rMordításai összesen (áfa nélkül)

47,2441

ll, általános forgalmi adó

!2, 756

31,49 8,504

-;

~

l l

-·--

l

l

l

.

34,0!6

lll. végleges pénzeszköNltadás

1V feladat teljes költsége összesen

~0,00

60,000

160,00


20121 tény,

aj önkom1ányzati ktv.

i

előirányzat

hj beruházási hitel c) központi ktv.

2013 terv

!

i

'•

összesen

l

e) felhalmozAsi célúátvett pénzeszköz

l

kü.!ső

""'

te ev

i

Osszesen

További évek

!60,00

l i

l

--

•

i

i

előirányzat

i

forrás, mégpedig

Ebből: visszaigényelhető

2019

2018 te1"V

i

-egyéb állami t.:ímogatás

Források összesen

2017

i

i

d) EU támogatás

g) egyéb

""'

40,000

l

-cél- vagy cimzett tám~~atás

j) intézményi ktv.

'

2014 l

60,00()i

l

forr~sok

~

60,0001

----

40,000!

30,000

160,00~

30,000

l

i

áfa

A feladat végrehajtásának vonalas ütcmterve: 1


l a)

előkészítés

a megbízott kiválasztás ának mód.ia

A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezésc

Kb t vonatkozó §-a beírásáva.l

2012. év

Il 2 ll 4 l i i ! i i

i tényleges

időtartama

~~s,bontás

; cl gé!?:,

i e) múszakl-gazdasági

i tervezés f) lebonyo!Jtás l g) egyéb - telepítési hely. mgatlan megszerzés

i

''

l

T

----

ll

2016. év

l 2 3 4 t 2 3! 4 1

'

2

' ' 'i'

x

'

i'

x

-

i -··

'

l i

'

---·--l

i

2! 3 4 l 2 3[4

2020. év

ll 21

2021 . év

31 4 l l 2 3 4

i

i

x

~

l

2019. év

'l

i

l

2018. év

2I ' Il

l

l
l 20!7. év

zi 3 4 i l

l

i

•.

2015. év

l

i

•

l

ll 4

' ' '1 ' '

Kbt. 23.§

i d) in~atlan kánncJlt.

l 2

i

.

Jármű

2013, év 12014. év

--

''

l

l l

'

l

i

Azonosító: 006792

3. oldal

'

i

i ' '

x x x

l

i i i x x x x x x x x: x. x l

l

-

-

l

l

l

l

l

:l

-"-ll

l

il

l

1l·

r

ll l

A feladatszöveges indoldása l.

A megvalásításra javasolt feladat szükségességénck indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. Szervertermi központi hálózati infrastruktúrát kiszolgáló eszközök cseréje. Úgynevezett L3-as aktív hálózati eszközök, i!letve más könnyen és gyorsan távolról menedzse!hető eszközök beszerzése a kiemel t monitorozhatóság és a központi menedzselhetőség megteremtése érdekében.

2.

Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szál ó nyilatkozat.

3.

A megvalásításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülményele

4.

A megvalóshúsra javasolt feladat jellegétöl tliggöen az környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.

5.

A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény kö ltségmegtakarítása.

6.

A megvalósítá'>ra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati források megszerzésének lehetőségeit.

7.

Mlndazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.

8.

A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvényszerinti feladatra vonatkozó részletczése.

alapközmű,


működtetésének



és egyéb

Egyéb rendelkezések: A beszerzések megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIIL törvényben, az 5011998.(X.30.) Főv. Kgy. rendeletben, illetve a központosított közbeszerzések (Kbt. 23.§) részleles szabályairól szóló jogszabályokban foglaltak figyelembe vételével kerül sor oly módon, hogy a kiemeit termékek körébe tartozó beszerzésele központosított közbeszerzéssel, a kiemeit termékek körébe nem tartozó beszerzések pedig ~ értékhatártól f'Uggően ~ közbeszerzési eljárás kiírásával vagy ajánlatok bekérésével kerülnek lebonyolításra.

Dátum; Ellenjegyző:

Nágel Ilona Föjegyzöi Iroda Közgazdasági és Koordináci_ós_ R~feratúra vezetője



Azonosító: 006793

1. oldal



ENGEDÉLYOKIRAT adatokatmFt-ban ke!l megadni


Pénzügyi rendszer továbbfejlesztése

címe:

A feladat jellege:



A beruházó/feltíjító megnevezése: ..

ef me:


Beruházás

Nem kötött

Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgárrnesteri Hivatala 1052 Budapest, Városház u. 9-ll.


l 00,000

2013-2016

A feladat adatai


Nincs


Nincs Vásárlás

Megvalósításának módja: időpontj a:

2013. év 02. hónap

Az előkészítés befejezési idŐpontj a:

2013. év 03. hónap


időpontj a:

2013. év 03. hónap


időpontj a:

2016. év 12. hónap

Az

előkészítés

kezdési


Becslés

Teljes bekerülési összege (áfával):

100,000


Főpolgármesteri

Hivatal

üzemeltetője:

Főpolgármesteri

Hivatal

Tervezett éves fe1mtartási költség: Műszaki jellemzői,

0,000


Pénzügyi rendszer továbbfejlesztése a szükséges folyamatok tisztázása, kapcsolódó fejlesztésele korszeru keretek közötti továbbvitele , szakmai fejlesztési kérések átvezetése és megvalósítása.

A feladat az 1998. évi XXVI. törvényszerinti

Nem

célt megvalósít-e:

l ss z. l

l

l.

A beruházás/felújítás telepítés! helye megnevezése, címe, hrsz.

Az ingatlan jelenlegi használójaiüzemeltetője

/Budapest Főváros

1

Főpolgármesteri

Hivatal

. tulajdonosa Főpolgármesteri Hivatal

laz ingatlan-

i megszerzés módja

l

'

Azonosító: 006793

.---

2. oldal

~;:~;~~~~~~~-~:~lal:I·------------__]

L

__ _

1052 Budapest, Városház

u. 9-11.

_ _ _ __j__ _ _ _ _ _ _ ___L_ _ _ _ __ _ j


~-~2013

röl!:igek megnevezése

-· r-

~!dat ráfordítás ai (áfa nélkül) lőkészitési

tén

20141 terv

terv

2015

terv

i

20161

2017

terv l

terv

20181 terv

2019

terv ,

További évek

l

Összesen

l

'


j b) építés, bontás

c) gép, jánnü


'-----

e) müszaki~gazdasági tervezés

.

j) lebonyolítás

g) egyéb - hitelkarnat

lr--:--;-telepítés[ hely, ingatlanmegszerzés - immateriális javak vásárlása

1

-első

_

készletbeszerzés

l

. J______. l

·-~··-

l 19,685

19,6851

19,685

19,685

78, 74C

19,685

19,685

19,685

!9,685

78, 74C

5,315

5,315

5,3 !5

5,315

21,26

25,00C

-25,000

25,000

25,000

100,000

2013 terv

2014 terv

20151 terv

2016 terv

25,000

25,000

25,000

25,000

j

h) tartalék

'

i

i

L feladat ráfordítB:saí összesen (áfa nélkül) ~-~lOS forgalmi adó III. végleges pénzeszköz-átadás

-

IV. feladat teljes költsége összesen -


,

"~

_______

Pénzlígy i források

2012 t én

,

előirányzat

nányzati ktv. ázási hitel

nt l ktv. források összesen

-~

agy címzett támogatás magatás ényi ktv.

_,_

előirányzat

killsö forrás, mégpedig: Ebből:

Összesen

too.ooo

,

'

r--r--r

1----- -

Források összesen


r-1--

nozási célú átvett pénzeszköz

2018 terv

terv

r--- ----- !------

állami támogatás

2017

l

l

25,000

r----,--- --

25,000

25,000

25,000

100,00{]

v isszai~ényelhet~~-----L........--.L-


l

,l

---r;-;negbízott kiválasztás

ának

A megvalósítás Vbb o fe la d a t at·

----------

r


l

l l ' ~ voo~rkc;6 §., 12012, év 12013. év ' 2014, év 2015. év beJrasaval

a) előkészftés tényleges illótartama ~f 6pítés, bontás c) gép. jármű _iljngatlan kánnent. e) müszak!-gazdasági tervezés

m6dja Kbt

-----

l

z'

1- - - -

3

-

~w

l 2021. év 1

2 3 4, l 2' 314 l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 J 4 ll 2 J 4 l 2 3 4 l 2 3 4, l '2

Ji 4 '

--l

w-

l

'

,

--+-------,·- :tt- ifi ~)_,gyéb___--t---..L.U. ,d --~_!_e_Eitési ~!_y,_" _______ ,___

2019. év /2020. év

-

-------- -· i

-~-

2018. év

2017. év

--~

--

f) lebonyolítás

2016. év

_j_

..L:.....J ,

-·

.

----_l_

l l l

IL__ -~_L

l

l

Azonosító: 006793

l

ingatlrin mecrszerzés

i

~immateriális

l

javak

vásárlása -első

3. oldal i

Kbt. 23.§

készletbeszerzés

- beüzemelés

'

" ' ' ' ' ' ' ' ' ' 'lx '

x

'

!

(próbaüzem)

A feladat szöveges indokiása I.

A megvalósításraj avasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. Pénzügyi rendszer továbbfejlesztése a szükséges folyamatok tisztázása, kapcsolódó fejlesztések korszeru keretek közölti továbbvitele, szakmai fejlesztési kérések átvezetése és megvalósítása.

2.

Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az en·ö! szóló nyilatkozat.

3.

A megvalásításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülrnények.

4.

A megvalósitásra javasolt feladat

jellegétől fiiggően

alapközmű,


működtetésének


az

környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.

5.

A bemházással vagy felújítással érintett létesítmény költségrnegtakarítása.

6.


7.


8.

A megvalósításnak az !998. évi XXVI. törvényszerinti feladatra vonatkozó rész!etezése.


és egyéb

Azonosító: 006793

4. oldal

Egyéb rendelkezések: A beszerzések megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVI!L törvényben, az 50/1998.(X.30.) Főv. Kgy. rendeletben, illetve a központosított közbeszerzések (Kbt. 23.§) részletes szabályairól szóló jogszabályokban foglaltak figyelembe vételével kerül sor oly módon, hogy a kiemeit termékek körébe tartozó beszerzések központosított közbeszerzéssel, a kiemeit termékek körébe nem tartozó beszerzések pedig - értékhatártól fuggően - közbeszerzési eljárás kiírásával vagy ajánlatok bekérésével kerülnek lebonyolításra.

Dátum: ,Jóváhagyó nevében:

Ellenjegyző:

Nágel Ilona Iroda Közgazdasági

Főjegyzői

és Koordinációs Referatúra

vezetője


Azonosító: 006794

1. oldal

Okmány jóváhagyásának száma és kelte:

Ágazat: In fonnatikai feladatok

Tervezet



1--címe:

Spam, vírus, hálózat védelem- központi és végponti, logelemzés licencek

Beruházás


~adat megvalósítása_h_a_t_ó_sá_cg::_i_e_n_:g::_e_d_é_:ly_h_e_z_:_ Aberuházó/felújító megnevezése:

A feladat jellege:

_t__N_e_m_ko_.. t_ö_tt_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ j

Budapest Főváros Önkormányzatának Föpolgármesteri Hivatala

~----------~----=--------4--------------

címe:

.l_

l


öltség~_ _·' __12_o_,_oo_o_ _ _ __L_A_fu_l_•d_a_t_t_e_rv~e-z_e.ctt_k_e_z_d_és_i_é_s~--2-0-1-3--2-0-1-6--~ befejezési a:

·A-fuladatteljesk.. _ _

időpontj


Nincs


Nincs


2013. év 02. hónap

befejezési

időpontj a:

2013. év 03. hónap


időpontj a:

2013. év 03. hónap


időpontj a:

2016. év 12. hónap

Az

előkészítés

Vásárlás

kezdési

Az

előkészítés


Tervezett éves fenntartási költség: Műszaki jcllemzői,


feladat az 1998. évi XXVI. törvényszerinti célt megvalósít-e:

Becslés 120,000 Főpolgárrnesteri

Hivatal

Föpolgármesteri Hivatal 0,000 A hivatali levelezés vírusos és kéretlen levelek (spam) elleni védelmére szolgáló eszköz licenecének frissítése. A hivatali internetezés tartalom és vírusvédelmi licencének megújftása. Adat és hálózatbiztonsági licencek. A központi hozzáférés logelemzése, hozzáférési jogosultságok kezelése. Nem

A beruházás/felújítás telepftési helye

Azonosító: 006794 SSZ,

2. oldal

l megnevezése, címe, hrsz.

''


Az ingatlan jelenlegi tulajdonosa

használója/üzemeltetője

L

Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgánnesteri Hivatal, 1052 Budapest, Városház u. 9-l L

Főpolgármesteri

Főpolgármesteri

Hivatal

Hivatal

i


2012

2013

tény

terv

l i


l l l

c) gép, jármű

!

Feladat ráford_íti:\sai (áfa nélkül) a)

előkészítési


2015

2016

2017

2018 l

terv

terv

terv

terv

terv

'

!J lebonyolítás

l

l

l

'

'

-

i

' '

- immateriálisjavak vásárlása

' !

l

- hitelkamat - telepítési hely, ingatlanmegszerzés

!

l

g) egyéb

-első

l

'

i


Összesen

2019 További évek terv

'

d) ingatlan kánnentesítésének költsége

l

l

20141

23,622

23.622

23,622

23,622

23,6221

23,622

23,622

23,622

94,48

készletbeszerzés

h) tartalék

l. feladat ráforditásai összesen (áfa nélkül) ll. általános forgalmi adó lll. végleges pénzeszköz-átadás !V. feladat teljes költs~ge összesen

i

l

i 6,378

30,00

6 J 78

6,3781

6,3781

!

i

l

30,000/

30,0001

30,000

94,488

l' 25,512

l

120,00(

Teljes költség forrásai és éves ütemezés ük Pénzügyi források a) önkormányzati ktv.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

ténv

terv

terv

terv

terv

terv

terv

30,000

30,000

30,000

30.000

előirányzat

i

ej központi ktv. források összesen -cél- vagy címzett támogatás

-egyéb állami támogatás j d) EU támogatás e) felhalmozás i célú átvett pénzeszköz j) intézményi ktv. előirányzat g) egyéb kü!sŐ forr<'ts, mégpedig: Források összesen Ebből: visszaigényelhető áfa

évek

terv

120,000

!


Összesen

2019 További

' !

i

' l

l

'

''

'

l ! i

30,000

! !

'

30,000

30,000

---1

'

l

120,000

30,000

A feladat végrehajtásának vonalas ütem terve: a megbfzott

kiválasztás ának


l

·-

2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4 l

l

i c) gép,

jám1Ü

l d) ingatlan kárment. ~~szaki-gazdasá_gi

l l

2 3 411 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 l 4 l 2 3 4

l

i

l

2019. év 2020. év 2021. év

2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év

vonatkozó §-a beírásával

a) elökészítés tényleges f idOtartama i b} ~pítés, bont:is

l


1

--~n(~a Kb t

'

l

l

i

!

i

!

i

i

!

l l l

' ' i l ' l

i

l

l

i

i l l l i

l

l l

l l

! !

l l

l l

l

i i ' l l'

Azonosító: 006794 H?~vezés..":_

,

3_ oldal

--:::=_-_:-r_:-_=== ___'__-,--,-rT-rT-r-r-rT<-rT-rT-r-rrl-r'rrl-r-rr-rT-r-r-r-r-r1-rrr ' l

I-D.J9bonyol:.~--~-~~-~-----++H-

ll g)-eg~---· telepítési hely,

~

1

+++++-H-++___ _--+-HH++++-+-H+++++-+-r-l _ ll'++'+t-11 Hi

l l

ing. at! an m~,zce::.rz"'é"s-+_____4_+--H++++-+-H++++-+-H-+++++-H-+++++-+-H+++++-H-i

- immatenálisjavak vásárlása

- első készletbeszerzés • beüzemelés

l._._(prób~~em).

Kbt. 23 _§" .

x x x x x x x x x x x x x x x

,

l

1-----"--'-L-'-'-"--"--"--'-L-'-'-"--"--"--'-LL

.

l


A megvalósításrajavasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. A Föpolgármesteri Hivatal infmmatikai védelme, desktop, illetve szerver számítógépek vírusvédelme.

2.


3.


4.

A megvalósírásra javasolt feladat jellegétől fllggően az környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.

5.


6.

A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati forrásuk megszerzésének lehetőségeit.

7.

Mindazon egyéb tényeke!,

8.

A megvalósításnak az l 998. évi XXVI. törvényszerinti feladatra vonatkozó részletezése.

körűlményeket,

körűlmények.

alapközmű,


működtetésének


lehetőségeket, kűlső

és egyéb


Egyeb rendelkezések: A beszerzése!< megvalósítására a közbeszerzésekről szál ó 20 ll. évi C VIII. törvényben, az 50/l 998.(X.30,) Főv. Kgy. rendeletben, illetve a központosított közbeszérzések (Kbt. 23.§) részletes szabályairól szóló jogszabályokban foglaltak figyelembe vételével kerűl sor oly módon, hogy a kiemeit termékek körébe tartozó beszerzések központosított közbeszerzéssel, a kiemeit termékek körébe nem értékhatártól fl.iggően - közbeszerzési eljárás kiírásával vagy ajánlatok tartozó beszerzése!< pedig bekérésével kerülnek iebonyolításra. M

Azonosító: 006794

4. oldal

Dátum: Ellen jegyző:

Nágel Ilona Iroda Közgazdasági és Koordinációs Referatúra vezetője Főjegyző i



Azonosító: 006795

1. oldal

Okmány jóváhagyásának sz.áma és kelte: Tervezet


ENGEDÉLYOKIRAT adatokatmFt-ban ke!! megadni

l


l

címe:

lTűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc

A feladat jellege:





Beruházás

Nem kötött

Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala l 0 52 Budapest, Városház u. 9-11 .


38,000

l

2013-2016

..

. ..J

A feladat adatai


Nincs


Nincs


időpontj a:

2013. év 02.hónap

befejezési

időpontj a:

2013. év 03. hónap


időpontj a:

2013.év 03. hónap


időpontj a:

2016. év 12. hónap

Az Az

előkészítés

Vásárlás

előkészítés


Becslés

Teljes belcerülési összege (áfával):

38,000


Fő po lgármesterí

Hí vata!

üzemeltetője:

Főpolgármesteri

Hivatal


0,000

jellemz6i, mennyíségi mutatói:

Juniper

A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerintí célt megvalósít-e:

tűzfal

licencének megújítása

Nem


ss z.


Az ingatlan jelenlegi használójalüzemeltetője

l.

Budapest Főváros Önkormányzata Föpolgármesteri Hivatal, !052 Budapest, Városház u. 9-ll.

Főpolgármester!

Hívatal

tulajdonosa Föpolgármesterí Hivatal

az ingat! an-

megszerzés módja

l

Azonosító: 006795

2. oldal

A feladat tervezett költségei és éves ütemczésük Költségek megnevezése

2012

l

tény

2013~~-:1 terv ·

Feladat ráfordítá.sai (áfa nélkűl)

-


20 í 5

l '

terv

i 1

2016

2017

2018

terv

terv

terv

2019 További terv

Összesen

évek

l l

'

l b) építés, bontás 1 c)

terv

'

gép, jármű

l

l


l

e) müszaki-gazdasági tervezés ~ebonyolítás

l

l

l - hitelkamat

J:

'

1g) egyéb ~-

- telepítési hely, ingatlanmegszerzés - immateríálís javak vásárlása ·első

7.48(

7,48

7,480

i

7,480

29,92

l

készletbeszerzés

hj tartalék

L feladat ráfordítás ai összesen (áfa nélkül) n. it!talános forgalmi adó

7,48

7,4801

2,020

2,020

2,020

2,020

9,50

9,500

9,500

9,500

7,480

29,92

7,480 l

'

l

8,080

lll. végleges pénzeszköz-átadás

!}V. feladat teljes költsége összesen

38,00


~~;12013 terv ---- l tény l 9,500 -

Pénztigyi források

'


előirányzat

2014

2015

2016

2017

2018

terv

terv

terv

terv

terv

9,500

9,500

9,500

2019 További tm

Összesen

évek 38,00

_L



~~é[- vagy címzett támogatás

l

1--··

-egyéb áJiami támogatás

>

d) EU támogatás

r;;

f-'

··- 1---

felhalmozási célú átvett pénzeszköz

ifl intézményi ktv, előirányzat ,----g) egyéb

külső

i i

>

forrás, mégpedig:

l l

!

i 9,50

Források összesen

9,500

9,500

l

Ebbő!: visszaigényelhető ~fa

i .

9.5001

38,000Í

l

i

l

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: r-

ll


a meghízott kiválasztás ának

~-!1-!,~!!ja

l A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése 1

Kbt i l l vonatkozó §-a 2012. év 2013.év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019.év 2020. év l 2021. év beírásával l 4 l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3! 4 ll 2 J 4 l i 2 3 4 l 2 J 4 l 3 4 J 4 l 2 3 4

l'-

l

l

l

l

-

----~--elso keszletbeszerzl~:::. ----

-

·-·

l >

l ' '''' x'x'

lU

x x x

-

l

xjx

x

J/2

'

>

g) egyéb 1----- telepítési hely, -ingatlan me~szerzés - immateriális javak Kbt. 23. § vasarlasa

~ beüzemeles L_jprobaüzem)

l l l

>

~;:-lebon>:olítás · - - - · · r-·----

l

2

l

213

a)Ciökészítés tényleges idötartama b)ép!tés, bontás c) gép, jármű ·d incrat!an kárment. e) műszaki-gazdasági tervezés

l

Azonosító: 006795

3. oldal


A megvalásításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. A 2012-es év folyamán is használt j uniper tűzfallicencek megújítása.

2.


3.


4.

A megvalásításra javasolt feladat jellegétől fliggően az környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.

5.


6.


7.


8.

A megvalósításnak az .I 998. évi XXVI. törvényszerinti feladatra vonatkozó részletezése.

körűlményeket,

alapközmű,


működtetésének



és egyéb


Egyéb rendelkezések: A beszerzések megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 20 ll. évi CVIII. törvényben, az 50/l998.(X.30.) Főv. Kgy. rendeletben, illetve a központosított közbeszerzések (Kbt. 23.§) részletes szabályairól szóló jogszabályokban foglaltak figyelembe vételével kerül sor oly módon, hogy a kiemeit tennékek körébe tartozó beszerzések központosított közbeszerzéssel, a kiemeit termékek körébe nem tm1ozó beszerzések pedig - értékhatái1ól fliggően - közbeszerzési eljárás kiírásával vagy ajánlatok bekérésével kerülnek lebonyolításra.



Nágel Ilona Iroda Közgazdasági és Koordinációs Referatúra vezetője

Sárádi Kálmánné dr.

Főjegyző i

Főjegyző

'"

\ .... (-~

Azonosító: 006796

1. oldal



Tervezet

ENGEDÉLYOKIRAT adarokat mFt-ban kell megadni

[_!._ .~el~~lt

Tivoli

megnevezése:

:

címe:

mentő

A feladat jellege:

kliensek


'--~-~~~-L-

9~11.

Beruházás

Nem k6tött

A feladat megvalósitása hatósági engedélyhez:

Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala


~-----~-~---~----~+-~~~------

l 052 Budapest, Várasház u. 9-ll.

címe:

L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _l _

---------------~

75,000


A feladat tervezett kezdési és l befejezési időpontj a: '------~~----~--~~---L

l

12013-2016

feladat adatai A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte:

Nincs

A jóváhagyott célokmány száma és ke !ie:

Nincs

Megvalósításának módja: Az előkészítés kezdési idöpontja:

Vásárlás

időpontj a:

2013.év 02.hónap 2013.év 03.hónap 2013. év 03. hónap

A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja:

2016.év 12.hónap

Az elökészítés befejezési időpontja: A kivitelezés kezdési


Becslés

75,000

Teljes bekerülési összege (<\Jával): A megvalósult beruházás tulajdonosa: üzemeltetője:

Fópolgármesteri Hivatal Főpolgármesteri

0,000


Hivatal

Mentőegységek

és hozzá kapcsaló !icencek

beszerzése.

A feladat az 1998. évi XXVI. törvényszerinti célt

Nem

__________!

megvalósíí~e:

A beruházás/felújítás telepítési helye Az I:.-n-g-a-,tl-an..:.,jc-:1-e-n:-le-g.Ci~~~-----,-a-z-:i-n-g-at-,la_?____, __---1

i

0s~-mcgncvczése, címe, h~___ i

i

>----+------

i

l ! 1

l.

rhasználója/üzemeltetője

tulajdonosa

----j----·--·~---·

-

i megszerzes modja -:c---:-t----------j

l ~udapest F.ő·v·.á.ros Főpo!gármesteri Hivatal Főpolgármesteri H i v a : L a l Onkormányzata . l Főpolgármesteri Hivatllt, i l l

! 1052 Budapest, Városház

L·--·---..' - - - - - - - - - - - -

l

-----------------'------··-~--

1

!

--·--"

Azonosító: 006796

2. oldal

=r·

lu. 9-!!. A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük ..


2012 tény

20131

2014

2015

2016

20171

terv

terv

te ev

tecv

terv

l l

Peladat nl.ford!tásai (áfh nélkül)

2018 tecv

i

Osszesen

További évek

2019

tm

l

i a) előkészítési költségek (áfa nélkül)

!b) építés, bontas l c)

gép, jármű

l 1,8! l

23,622

i

-

J 1,811

11,81

i !

j

d) ingatlan kármentesítésének költsége l

e) müszaki-gazdasilgi tervezés

l

l

l

j) lebot1yo!ítás

-~'

l

l

l

l

g) egyéb

- hitelkamat

l

- telepítési hely. ingatlanmegszerzés

l i

- immateriális javak vasárJása -első

l

készletbeszerzés

hj tartalt':k

i

!

l. feladat ráfordítás ai összesen (áfa 1 nélkül)

23,6221

) 1,81 J

6,378

3.18~

kölL~ége

összesen

l

l 59,0551

l

3, ]89

3, !89!

i

IS,OOOl

30,00

i

11,811

..

l

lll. végleges pénzeszköz-átadas IV. feladat teljes

J 1,8 J l

i

l

-··-


--

!

15,945

l

i

l

15,000

15,00

2015

20161 terv_L

75,00

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük l

Pénzogyi források

2012

ti1w aj önkormányzati ktv. előirányzat

l

i

2013! terv i

2014 te ev

3o,oooj

15,000

terv 15.000

2017 terv

2019

2018 terv

tecv

További évek

l

i

l

Összesen

!

-~

75,000i

!5,000

bj beruházási hitel

l

c) központi ktv_ források összesen -cél- vagy címzett tlimogatás

l

-egyéb lillami támogatás

l

l

l

l

l

d) EU tamagatás

l

e) felhalmozasi célú átve!!J?énzeszköz /)intézményi ktv. elöirányzat g) egyéb

külső

forrás, mégpedig


15,000

30,0001

75,00

15,000

15,000

l

áfa

i

A feladat végrehajtásánal{ vonalas ütem terve:

l l

a megbízott ldválftsztás ának __ !!!§_~!ja

l


l l


Kbt

vonatkozó §-a

2012. év

2013. év

l

l

2014. év

2015. év

2016. év

2017. év

l

l

2018. év

2019. év

2020. év

2021 év

bein\.silval

a)

előkészítés

l

2 J 4 l 2 J 4 l 2

l

időtartama

b) építés, bontás c) gép, jármü ; d) ingatlan kárment. e) rnüszaki~gazdasági tervezés () lebonvolitás g) egyéb - telepítési hely, ingatlan megszerzés__ - immateriálisjavak vásárlása

4

2 J

tényleges

l

ll 4 l

21 3 4

Kbt. 23_§

i

X x·x

l

' ' ' '

l

l

l l

i

l

xi x

' '

X; X

l

l X '!

!

i

! !

l

l

!

! .-

.

.

!

l

i

li l

l

l

l

!

l

l

l

l

l

lll

!

l

l

!

zi J l 4

21 3 4 l 2 i 3 4 l 2 31 4 l 2 3 4 l

l

!

i

l

l l i l

Azonosító: 006796

3. oldal

-első kész!etbeszerzes - beüzemelés

( róbaüzem)

A feladat szöveges indokiása J.

A megvalásításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. A jelenlegi központi mcntőegység, illetve mentőkörnyezet bövítése szükséges, a jelenleg rendelkezésre áHó kapacitás szűkösségére tekintettel. Az adatok törvényi előírásnak megfelelő mentését és tárolását szolgálja, illetve biztosítja az üzletmenet folytonossági és katasztrófatervnek megfelelő üzemviteit

2.

1-1atósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat.

3.


4.

A megvalásításra javasolt feladat jellegétől fUggően az környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.

5.

A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény költségmegtakarítás a.

6.

A megvalásításra javasolt feladat folTásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb

források megszerzésének

körűlmények.

alapközmű,

alapút hclyzetét, várható hatását a

működtetésének


lehetőségeit.

körűlményeket,

7.



8.


Egyéb rendelkezések: A bcszcrzések megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 201 L évi CVIII. törvényben, az 50/1998.(X.30.) Főv. Kgy. rendeletben, illetve a központosított közbeszerzések (Kbt. 23.§) részletes szabályairól szóló jogszabályokban foglaltak figyelembe vételével kerül sor oly módon, hogy a kiemeit termékek körébe tartozó beszerzések központosított közbeszerzéssel, a kiemeit termékek körébe nem tartozó beszerzések pedig - értékhatártól ftlggően - közbeszerzési eljárás kiírásával vagy ajánlatok bekérésével kerülnek lebonyolításra.


Nágel l!ona Iroda Közgazdasági és Koordinációs Referatúra vezetője Főjegyzői

.Jóváhagyó nevében:


Azonosító: 006797

1. oldal



lóNGEDÉLYOI(JRAT

A feladat

. l l

megnevezé~e:

l

adatokatmFt-ban kell megadni

RMS alkalmazásokhoz és szolgáltatásokhoz való illesztése

A feladat jellege:

·---·~--

Beruházás


címe: --·--~--·--

,-----------

Nem kötött


,-----------------,---------~·

iBudapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala

A beruházó/felújító megnevezése;

~----------~

L~

_____________cím_e_:_..LII_0_5_2_B_·_ud_a_cp_e_s_t,_\_l_áJ_·o_s_h_áz_.• _u_._9-_l_l_._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

.....J

e_·'_.L_2_0_1_3_-2_0_1_3__ __ __ '~_dat_t_e_-,j-.e __ ...__s-_-"_Ö~It-~-e.·~::--r _____ __l___2_2_,o_o_o________LA_f.cel:.a_d_a_t_t_erv....:..e_z_e_ctt:...l_«_z_d_é_s_i befejezési időpontj a:

....-.. A.-..-f.e__ [ ·.-

j

feladat adatai

A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és ke! te:

Nincs

A j óvóhagyott célokmány száma és kelte:

Nincs


időpontja:

2013. év 02. hónap


időpontj a:

2013. év 03. hónap


időpontj a:

2013. év 03. hónap


időpontja:

2013. év !2. hónap

Költségtervezés módja: Teljes belcerülési összege (áfával): J\ megvalósult beruházás tulajdonosa: üzemeltetője:

Tcrvezett éves fenntartási költség: Műszaki jellemzői,

l l

Vásárlás

kezdési

Az

menny)ségi mutatói:


Becslés

22,000 főpolgánncsteri

Hivatal

Főpolgánncsteri l~Iivatal

0,000 RMS rendszer és SharePoint alapú alkalmazások összekapcsolása

Nem

---~--·-----~----

,-·--------

A beruházás/felújítás telepítési helye Az ingatlan Jelen! e-g-:,'-------Ta-z-,-ín_g_a"tl_a_?_--_-.---1

~~~z -~ n~~g~~~~ése.-;fP1; l;;;::--r_

l

l

-1.-n~dapes;F-ovar~-

l

Onkormany7ata -~- L~no~~~~~ste~~!iivatal,

jhasználója!Uzemeltetoje

lFópolgármesten Hivatal

l _L

tulajdonosa ll

Fopolgármeste1 i l I1vatal

L

l megszel zcs modja

l _______j

Azonosító: 006797

2. oldal


A feladat tervezett költségei és éves ütcmezésül< Költségek megnevezése

2012 tény

20131

20141

terv

terv

!

Feladat rálOrdításai (áfa nélkül)

előkészftési

További évek

l

Összesen

l

l

·---·-r

l

c) gép,jármü i

2019 terv

2018 terv

2017 terv

l

terv

l _ _ _i----+i---+---+---f-1'-----f----+----J---+----1'

költségek (áfa nélkül) b) építés, bontás a)

20161

2015 terv

i

l

l

!7,322f

d) ingatlan kármentesitésénekköltsége

!

17,32

i

1

i

l e) müszaki-gazdasági tervezés

fh~)~l=eb='="=y~o=U=t'~'----------i----t----il___+---i----t----i----+---+----1--------Í

g) egyéb

,r ---"h'=' =l=ka='="=''"--c---c----c:c=~---+----+-----1-----t--l ....·-1----1----+--+--+-----i - telepitési hely, ingallanmegszerzés l

l -immateriális javak vasárJasa -első

készletbeszerzés

!h) tartalék

i

!

j

l

!

~~~~~-~~_,1-----+-~+--4---~---+----+-----+--+----+--~~ L feladatriifordításai összesen (áfa 17,3221 17,322 nélkül) ll, il.!talános forgalmi adó

i

1

4, 678

4,6781

l

llL vCglcges pénzeszköz-átadás

l 22,00

l

22,0001

IV. feladat teljes költsége összesen

Teljes l{öltség forrásai és éves ütemezésül{ Pénzügyi források

l a) önkom1ányzati

2013 terv

20121 ten y

ktv.

előirányzat

2014

i

""'

22,000

l

2015 terv

2017! terv

2016 terv

2019

2018 tm

i i

'""

22,00

i

b) beruh&zási hitel

i


l

-cél- vagy címzett támogatás -egyéb állami támogatás

•

•

....

d) EU támogatás e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz j) intézményi ktv_

Osszesen

További évek

i

l

elö~rimyzat

g) egyéb külsö forrás, mégpedig

l

Források összesen

l

22,000

i

l

,

i

l

Ebből: visszaigényelhetö_~--

22,00 l

i

A feladat végrehajtásának vonalas ütem terve: ...

la megbízott i

r ll

kiválasztás

ának


l

l

A feladat végrehajtásánal{ évenkénti ütemezése

módja Kb< vonatkozó §-a

2012. év

2013. év 201 4_ év 2015. év 2016. év

2017.év

20!8. év

~l:~rásilval

! a) előkészítés tényleges idötartama b) ópítés, bontás c) gép, iármü ~~~1gatlan kánnent. e) műszaki-gnzdasági tervezés f) lebonyolítás g) egyéb -telepítés i hely, ingatlan megszerzés -immateriális ·avak

-·---~~~ l

.l l ! l ' l i

..

i

'

~

li i ,

Kbt. 23,§ l

213•

l

•

l

2 3 4

,, ' '

'l 2

3 4

!

l l

'i 2 !

314

l

'P' i,

'

l

. ,:

i

l•

i

4

~213

ll

'i 31 4

4 l

2019. év 202 O_ év l

21.2_i

l i

i

. l

l

l

2 3 4

ii

i

i

4

.'l' .·T, ~r !

!

i

i

l

i

2021. év

i

'

•J

'

•

i

l l

il

Azonosító: 006797

3. oldal


A megvalásításra javasolt feladat szükségcsségének indokol ása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. Az RMS a hivatal belső hálózatán megjelelő MS Office dokumentumok igény szerinti védelmét biztosí~ja (nyomtatás, olvasás, szöveg változtatás). Jellemző felhasználása SharePoint alapú alkalmazások és publikációk esetén. RMS rendszer és SharePoint alkalmazások összekapcsolása és folyamatának biztosítása

2.


3.

A megvalásításra javasolt fe! adat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.

4.

A megva!ósitásra javasolt feladat jellegétől fUggően az környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.

5.

A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény kö Jtségmegtakarítása.

6.


7.

Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.

8.


a!apközmű,


működtetésének



és egyéb

Azonosító: 006797

4. oldal

Egyéb rendelkezések: A beszerzése!< megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIIJ. törvényben, az 50/1998.(X.30.) Főv. Kgy. rendeletben, illelve a központosított közbeszerzések (Kbt. 23.§) részletes szabályairól szóló jogszabályokban foglaltak figyelembe vételével kerül sor oly módon, hogy a kiemeit termékek körébe tartozó beszerzésck központosított közbeszerzéssel, a kiemeJt termékek körébe nem tartozó beszerzések pedig ~ értékhatártól ftiggóen ~ közbeszerzési eljárás kiírásával vagy ajánlatok bekérésével kerülnek lebonyolításra.



Náge! Ilona Iroda Közgazdasági és Koordinációs Referatúra vezetője


Főjegyzöi

Főjegyző

(l\

Azonosító: 006799

1. oldal




A felada t megnevezése:

: i


címe:

l

l A feladat jellege: l Beruházás l

Intranet fej Iesztés

Nem kötött


·Budapest Főváros Önkmmányzatának Főpolgármesteri Hivatala

Aberuházó/felújító megnevezése:


címe:



48,000

2013-2013


Nincs


Nincs


előkészítés

kezdési

időpontj a:

2013. év 02. hónap

befejezési

időpontj a:

2013.év 03. hónap


időpontj a:

2013.év 03.hónap


időpontj a:

2013.év 12.hónap

Az

előkészítés

Vásárlás

Költségtervezés módja: Teljes belcerülési összege (áfával):

Főpolgármesteri

Hivatal

üzemeltetője:

Főpolgármesteri

Hivatal

Tervezett éves fenntartási költség: mennyiségi mutatói:


l. L.

48,000


Műszaki jellemzői,

f--ssz.

Becslés

0,000 A jelenlegi elavult intranet portál modem technológián alapuló rendszerre való átültetése, a Budapest Pmtálhoz illesztése. Nem

A beruházás/felújítás telepítési helye megnevezése, címe, hrsz. Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal,

Az ingatlan jelen legi használóia/üzemeltetője

tulajdonosa

Föpolgármesteri Hivatal

Főpolgánnesteri

az ingatlanmegszerzés módja Hivatal

Azonosító: 006799

l

2. oldal ~------

II052 Budapest, Városház

L__iu. 9-ll. A feladat tervezett költségei és éves ütemezésuk ---

·-

2012

Költsegek megnevezése

..!~ Feladat rMordításai (áfa nélkül) a)

előkészítési

2013

2014

2015

2016

~terv

terv

terv

terv

--

------


- terv

2019 TovUbbi terv évek

2018 terv

l összesen

l

-

építés, bontás c) gép, j
, 20171

1- b)

~1gatlan

kármentesítésének költsége l e) müszaki-gazdasági tervezés

!fl lebonyolítás rgj e_pyéb

l ,-----

37,795

·-

l

!

37,795

-

i

l

l - hitelkamat

l

-telepítés i hely, ingat!anmegszerzés - in1materiálisjavak vásárlása - első készletbeszerzés l

-j

l

~=±--

h) tartalék

f----

l

i

l

37,795

5

l feladat ráfo:ditásai összesen (áfa==+=

nélklil) r--· IL általános forgalmi adó

l

l

---

--i0,2osl

·

10,205

llL végleges pénzeszköz-átadás

IV. feladat te)jes

költ~ége

l __L__"l.OO~

összesen

48,0:§

'----

Teljes költség fon·ásai és éves ütemezésük

r::-

l-

---

1 Pénzogyi

források

-

20 i 2 tény

!

aj önkormányzati ~tv. előirányzat

2014

2013 terv

2015

-~ '---- t~~ --

48.000

2016

2017

2018

terv

terv

terv

48,00

l

központ~ k!~·

forrasok ös)zesen vagy címzett támogatás _ -egyéb aliami támogatás -:-c d) EU támogaüls ~:.cé!-

r--- - - - - --

~ felhalmo?..ási célú átvett pénzes~köz

-- - - - -- -- ----

-

/) intézményi ktv. e!öirányzat

Összesen

- -- - - --

~?eruházási~:i~c_J__ ~---~·--~ f-()

További évek

2019 terv

''

i i

l' --1

--'

_,

~gyéb kOisö forrás, mégpedig· Források összesen

--'---

!}bből: visszaigényelhető áfa

4S.OOC

48,00

l

--


-l A megvalósítás főbb feladatai

a

megbízot~l ·-~-----------

kiválasztás

ának

módja I
;~


+!- - , - - - T - - - - - - , - - - - - , - - - , - - - , - - - , - - - - - , - - - , !

2014. év 2015. év 2016. év 2017. év

2018. év 2019. év 2020. év

2021. év

l

l

l

-

. +-

_LLL_L

-

-ill

Azonosító: 006799

3. oldal

2 f--C==v:~: ~~~zél~etbeszerzés+--t-+++-1111H++-HIIItt ll

ll l l ll l lll lll


A megvalásításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. A jelenlegi elavult intranet portál egy modem technológián alapuló rendszerre való átültetése. A rendszer gyártói támogatása megszűnt, üzemvitele nem fenntartható, a felület nem fejleszthető tovább. A statikus tartalmak változtatható komponenseiere való áttétele, új arculati sablonon való létrehozása, ami megkönnyítheti az implementálhatóságot.

2.

Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az enől szóló nyilatkozat.

3.

A megvalásításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körűlmények.

4.

A megvalásításra javasolt feladat jellegétől fliggöen az alapközmü, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.

5.

A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény müködtetésének becsült éves többletköllsége, illetve költségmegtakarítása.

6.

A megvalásításra javasolt feladat fonásainál figyelembe vett pályázati fOnások megsierzésének lehetőségeit.

7.


8.


lehetőségeket,

külsö és egyéb

Egyéb rendelkezések: A beszerzések megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 20 ll. évi CVIII. törvényben, az 50/1998.(X.30.) Föv. Kgy. rendeletben, illetve a központosított közbeszerzések (Kbt. 23.§) részletes szabályairól szóló jogszabályokban foglaltak figyelembe vételével kerül sor oly módon, hogy a kiemeit

termékek körébe tatiozó beszerzésele központosított közbeszerzéssel, a kiemeit termékek körébe nem tmiozó beszerzések pedig - é!iékhatártól íliggöen - közbeszerzési eljárás kiírásával vagy ajánlatok bekérésével kerülnek lebonyolításra.

Dátum:

Ellen jegyző:

Nágelllona Iroda Közgazdasági

Főjegyzői



Azonosító: 006800

1. oldal



ENGEDÉLYOKIRAT adatokat mFt~ban kell megadni

feJadat megnevezése:

Elektronikus közigazgatás (informatikai információs rendszer, belső folyamatok automatizálása)

r------------------4---címe:

1052 Budapest, Városház u. 9-J l.

A feladat jellege:

Beruházás

=

'---------------L

LA-felada~ megva~ósitása h_a_to_·s_á.::g:...i_e_n:;cg_ed_e_'l:...y_h_e_z·_._'_j_I__N_em_._k_o_·t__ö_tt_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ [A'b~~uházó/fe_lújitó .;,egneveúse:

Budapest

[=


enne:

Főváros Önkormáryzatának Föpolgármesteri Hivatala

--------~--~-----------~

JA felad~~ljes

költsége:

L ________________

l,

72,000


2013-2013

feladat adatai A jóváhagyott megvalósíthatósági tanu!n:ányterv engedély száma és kelte:

Nincs


Nincs

Megvalósításának módja: Az előkészítés kezdési idöpontja:

Vásárlás 2013. év 02.hónap


időpontj a:

2013. év 03. hónap


időpontj a:

2013. év 03.hónap


időpontj a:

2013.év 12. hónap


Becslés


72,000


Főpolgármesteri

Hivatal

üzemeltetője:

Főpolgármesteri

Hivatal


l L

A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e: ·--------------------

0,000

A

Főpolgármesteri

Hivatalban működő alkalmazások fejlesztése, továbbfejlesztése a korszerű elektronikus közigazgatás feltételeinek való megfelelés érdekében.

Nem

_________________________________

__;

Azonosító: 006800

2. olda!

Önkormányzata

l

Főpolgármesteri

Hivatal, 1052 Budapest, Városház u. 9-ll

l


2012 'l

2013

2014

2015

2016

2017

2018

tény

terv

terv

terv

terv

terv

terv

Összesen

2019 További évek

terv

Fela_dat ráfordításB.í (áfa nélkl!!)

!


b) építés, bontás c) gép, jánm1 d) ingatlan kánnentesítésének költsége e) műszaki-gazda-;ági tervezés f) lebonyolítás g) egyéb

i

í

- hitelkamat - telepítési hely, ingat!anmegszerzés

i


l 56,6931

i

56,693

l

készletbeszerzés

h) tartalék L feladat ráfordftásai összesen (áfa nélkül) n. általános forgalmi adó

56,693

56,693

J 5,307

15,30

72,000

12~00c

llL végleges pénzeszköz-átadás IV. feladat teljes költsége összesen


l


20121

2013

2014

2015

2016

2017

2018

tény'

terv 72,00

terv

terv

terv

terv

terv

előirányzat

2019 További terv

Összesen

évek 72,000!

b) beruházási hitel c) központi ktv. források összesen - cél- vagy címzett támogatás -egyéb áJiami támogatás

l l

d) EU támogatás

'

e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz

l

fl intézményi ktv. előirányzat

i

g) egyéb külsö forrás, mégpedig: Források összesen

72,000

l

Ebből.: visszaigényelhető

áfa

72,ü00

[

i

l

l

A feladat végrehajtásának vonalas ütem terve: a megbízott


'

kiválasztás ának módia Kb t vonatkozó §-a

beírásával

a)

előkészítés


l . 2012.év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év ! 2017. ev 2018. év 2019. év 2020. év 12021. ·év l 1 l 2 3 4 t l' 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4 1 2 314 '12 3 4 l 2 3 4 l 21 J j 4 l 2

l

tényleges

időtartama

b) építés, bontás c) gép, jármű d) ingatlan kárment. e) műszaki-gazdasági terVezés !) lebonrolítás 1. g) egyéb - íelipítési hely,

i

l

l _L ____

_Lu_

l ! ,l

'

l

l . l

i l

~f-:

l

l

l

l

i

L

' l

i

l

l

l

l

l

i

'

Azonosító: 006800 ingatlan megszerzés - immateriális javak vásárlása - első készletbeszerzés - beüzemelés (próbaüzem)

Kbt. 23.§

3. oldal

' ' '


A megvalásításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. Az Állami Számvevőszék 20 J L évi vizsgálatában feltárt hiányosságok pótlása, szükséges elektronikus közigazgatás folyamatok megszervezése. Az Állami Számvevőszéknek, illetve a kor követelményeinek megfelelő elvárások biztosítása érdekében, leülönös tekintettel a korszerű közigazgatási folyamatok hatékonyságára a lakosság , sajtó,vezetők tájékoztatása, valamint a közigazgatási folyamatok egysze1üsítésére, gyorsítására, színvonal emelésére (pl. TIR továbbfejlesztése).

2.


3.


4.

A megvalásításra javasolt feladat jellegétől függően az kömyezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.

5.


6.

A megvalásításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati fonások rnegszerzésének lehetőségeit.

7.


8.


alapközmű,


működtetésének



és egyéb

Azonosító: 006800

4. oldal

Egyéb rendelkezések: A beszerzések megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 20 ll. évi CVIIL törvényben, az 50/!998.(X.30.) Főv. Kgy. rendeletben, illetve a. központosított közbeszerzések (Kbt. 23.§) részletes szabályairól szóló jogszabályokban foglaltak figyelembe vételével kerül sor oly módon, hogy a kiemeit tennékek körébe tartozó beszerzések központosított közbeszerzéssel, a kiemell termékek körébe nem tartozó beszerzések pedig - értékhatártól fllggően - közbeszerzési eljárás kiírásával vagy ajánlatok bekérésével kerülnek lebonyolításra.

Dátum: Ellenjcgyző:

Nágelllona Iroda Közgazdasági és Koordinációs Referatúra vezetője Főjegyzöi



Azonosító: 006809

1. oldal


Ágazat: Informatikai feiadatok

ENGEDÉLYOKIRAT adatokat mFt~ban kell megadni

~--

1052 Budapest, Városház u, 9-ll.

címe:

i

A feladat jellege:

Projekt szerver


Nem kötött


, E

megneve~ése:

/felújító

.

~

.

ct me:

.

Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgánnesteri Hivatala l 0 52 Budapest, Városház u. 9-il.

------------------~


45,000


Beruházás

2013-2013

,---------------------------, !

A feladat adatai


Nincs


Nincs


Vásár! ás


időpontja:

2013.év 02.hónap


időpontj a:

2013. év 03.hónap


időpontj a:

2013. év 03. hónap


2013. év 12. hónap Becslés

i.


l


Főpolgármesteri

Hivatal

üzemeltetője:

Főpolgármesteri

Hivatal


l

Tervezett éves fenntartási költség:

Műszaki je!lemzői,

l A !

'"'"


45,000

0,000 Enterprise Project Management megoldás tervezése és implementációja. Nem


~---------------~--------~-----


--"'1: , cm1e, . hrsz. ssz. ! megnevezese,

r

''l

l

l

l~udapest Fováros

J

Onkormányzata FopolgállnesteiÍ H1vatal, __ 1052 Budapest, Városház

l

Az ingatlan jelenlégi l használójalüzemeltetője i tulajdonosa Főpolgármesteri Hivatal 1 Főpolgármesteri Hivatal

l


i l

Azonosító: 006809

2. oldal

9-ll. A feladat tcrvezett költségei és éves üternezésük

t

Köl:egr:~- n:~~~e~~:Sse ----~. ""l -~------------

_

__tény

Feladat ráford1tásm (áfa nélkül) a)

elokeszlt~~ölts:gek (áfa nelkul)

W<;

W~~

l

te ev

tocv

'"'I "1 _tm

--= =-- -

~-}-~-=--=- 1---

h;_~pité~_:_b_o_m_"-------~~~-L

~

tm

,,,;•-2;181 Össze~:J _ "" "-"''+--'t~erv"-i--'é~v~e~k+------11 1

2019 További

1 1

--~--

1-----+---j-i----1 f------+---+---+

----f~----+-----f----f-----+---f----i----·-f------l------1 rd; inga~.::_~:~nnentesítésé~~köl!s_~~=-.. ----f----j----1----+-----,1----+----1 ej gép, jánnü

'

rln!)-----,-:--·-----------e) müszakt gezd"ógt tervezés ' ,. --- ------L _ _ _ _ _ _ ..j.l:

~~~?~1yolttns

_

i~C~éb

------·1-----f---+---+----+-----1

---~------+---+----f----f----+---+---+-----f-----1

:--+---+ ----j-----f-1--------1-----1-----'f----1-----1------i

[.:_hltelkmmt _________

l..:_!::~~p.itesi hely, ingatlanmeg~-~~~-----+--:-:--f-----i-:-·----+-----1-----+----~~----·--+---+---:-:-::-:i 35,43~

1-- immateriálisjavak vásárlása

~~Őkészletbesze~és--~-~-- ------+l---~--f------f-----+----~c-----+----f----+----1-----l ~

--+----f----1----+---+--+---+----+---+---4

1 h)

tart::.!,~-----·-----·.::·---1----+-··-:·::+-----+----+ --+---+---+----1----+--=::-:i

-~! feladat ráfordítils ai összesen (áfa

~1

35,43:

élk(jj)_ _________ -----t---+-=+--+---+---~--+--+--+----f--

l.~!?láno~~-~:JB-::'::.Irr::.''c:a·;:_d;:_ó_:-:----1---+-_:_:_ 9,56_'-i:---+---l----+--··--------i!----f-----j---'--1

1-.:.!L végleges pénzeszköz-a~adf.ts _ _ _ --·---f--:::::J----+--·---f-------j-1---f-----+---+----j---",-;;;;;J l.!~:_E~Iadat

telJeS költsége:':cö:::'.:::'ze:::s:::·e::.a _

_j__ _ _ _ _c_ __

'..:''::..;.··ooc, ______J..._ _ __t__ _ _ _!L._ _J..._ _..L ! _ __,_ ___.L._

Teljes költség forrásai Cs éves ütemezésük

-----,----.---2012

2013

i

2014!

2015

2016

2017

2018

2019

terv

terv

tm

terv

--· te ev

..

További évek

'

Összesen

l

~

1----·-·

-.

l

- 1------

--

-

~-+ -·

45,00

A feladat végrehajtásának vonalas ütcmterve:

r-----------

a mciibízott ldválasztás

A megvalósítás

i

főbb feladatai

,

__

1

l

A feladat végrehaJtásának évenkénti ütemezése

:\.na~ l m~~t~~-t---·---- ----ilt-~-~--~--

vonatkozó §-;r_ i 2012. év

!

---~silva! 1

i

:··-------~~---Ti ;)'~\Ökes""iit&;-tén);Jeges 1 1

időtartama

1

b) építés, bon~ c ép,jármú d ir~atlan kfm11ent. :e) műszaki-gazdasági

:

----·-

20. 14. év

2015. év

201 6•. év

2 3! 4 l 2 3 4: l 2 31 4 JI 2 3 i 4

l. 2 3 4

20!7•. év 12018. év

1.

,

1

1

i

l 2' 3 4 l

l

-

+-+'-t++++++-+-1-1-J-1

1·

ll

.-==c.__· ___ -~~ I:JITJi~i:9TiiáS--_-=r~-=== fr -t+~-~-j·t-_+,-+++-H-++-1-H-+-H 1

'l'

------:---+t i t.......I~@..!:@!2..!.'!2~gg_~"Zés -~i·~- ---+-+- 1- J,_ b~~~~~~~~:~~i~~:~- __j__2Zb~-=~lllJ_Lj~ ~LL ~-

~'t-'~]t-l'+~'L'+'+·'fi._,+-'i't-'t-'t-' +-'t-]~í~"~ l

j

l

1

l l

i

l

~~:~'''' hely

..

2021. év i

2019. év 12020 év

'

1 [

2013·.. év

i

L

_

!'

' •

l

l

l

l

l

-f-C++-t+--++-+---+-++++i-++++·C+t-1 l l +-1-H-1 -t-+-t-1-1-H-+-++-H '-'-''-'--'-'-'--'--L-"__j__j_

Azonosító: 006809

3. oldal

- elsö készletbeszerzés

i - beüzemeles L_(P.róbaüzem)


A megvalásításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. A hivatali és önkormányzati beruházások nyomonkövetése ellenőrizhető nyilvántartása és erőforrások becslése.

2.

Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági erigedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat.

3.

A megvalóSításraj avasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.

4.

A megvalásításra javasolt feladat jellegétől fliggően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a köniyeiet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.

5.

A beruházássai vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költs é gm e gtakarí tás a.

6.

A megvalásításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetöségeket, külsö és egyéb források megszerzésének lehetőségeit

7.

Mindaz.on egyéb tényekct, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.

8.


Egyéb rendelkezések: A bes-zerzések megvalósítására a közbeszerzésekról szóló 2011. évi CVIJI. törvényben, az 501!998.(X.30.) Föv. Kgy. rendeletben, illetve a központosított közbeszerzések (Kbt 23.§) részletes szabályairól szóló jogszabályokban foglal-tak figyelembe vételével kerül sor oly módon, hogy a kiemeit termékek körébe tartozó beszerzésele központosított közbeszcrzéssel, a kiemeit termékek körébe nem tartozó beszerzések pedig - értékhatártól ftiggóen - közbeszerzési· eljárás kiírásával vagy ajánlatok bekérésével kerülnek lebonyolításra.


Nágel Ilona Iroda Közgazdasági és Koordinációs Referatúra vezetője Fójegyzői

.Jóváhagyó nevében:


Azonosító: 006801

1. oldal




lEgységes informatikai riportrendszer


A feladat jellege:

' 11052 Budapest, Városház u. 9-ll.

címe:


A beruházó/felú.iító megnevezése: címe:


Beruházás

Nem kötött

Budapest Főváros Önkormányzatának Föpolgármesteri Hivatala 1052 Budapest, Városház u. 9-ll.

7,000

A feladat tervezett kezdési és befeJezési időpontj a:

2013-2013


Nincs


Nincs


2013. év 02. hónap

befejezési

időpontj a:

2013. év 03. hónap


időpontj a:

2013. év 03. hónap


időpontj a:

2013. év 12. hónap

Az

előkészítés

Vásárlás

kezdési

Az

előkészítés

Költségtervezés módja: Teljes bekerülési összege (átaval):

Becslés 7,000



üzemeltetője:


Tervezett éves fenntmtási költség: Műszaki jellemzői,



0,000 SCOM riportrendszerhez kapcsolódó egyedi fej Iesztés ű úgynevezett third pa1ty termékek licenceinek beszerzése.

Nem


ssz.

----~~----,-------~~~~~~-----,~--~--~


.

~-l---c 1

J.

! L __

Budapest Főváros i Önkormányzata _Lilc.'o.."p'-'olgármestelj Hivatal,

Az ingatlanjelenlegi

az ingatlan-

f-h-a-s-zn-a-.1-ój-.al-il-.z-e-m-'-e=l:...te:::t:=ő,::::.e:cc:,::.tu'-l"aJ".d"o-'-n"'o:...s_a------1 megszerzés módja

'

Föpolgánnesteri Hivatal


_ L ._________ ._____ j_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __~__ _ _ _ ._ _

'

l

_______j

Azonosító: 006801

2. oldal

l

t

i

A feladat tervezett költségei és éves ütcmezésük ·------------~

L(~ l ts égek megnevezése l

'"' " "' " '". I

Felad at ráf~~dításai (;fa elő

a)

néiktll)____

--·-----------:------r

l b) épités,

~.,.

i d) ing atlan kánnentesítésének költsége

~~) mü szaki-gazdasági tervezés

~ ~

-~1--

bm:!~--------

~p-, jármű

nyolí~ás

2012 tény

20131 terv !'

2014

2015

2016

2017

2018

2019

terv

terv

terv

terv

terv

terv

____L __ l l

_

--~

__

_ ___

Összesen

' l

l

l

éb elkama1

l -lele ~~~i

További évek

l

l

l l

he~1gatlan_megszc_rzés

Li~nateriálisjavak vásárlása

l

5.512[

'

~---.

L

l -elso" készletbeszerzés

l---- alék

··-\~J tart~ Ir. fela dat ráfordításni összesen (áfa --

l

_ _ _ _ _ _ ......L_~

-

5,512

j

lr.é!kü l)

--t-l

l

--------·-Hl. ált-,-t!ános forgalmi adó ________

5)1

5,512

,

1,48

1,48

~!!_- vé gleges pénzeszköz-átadás -----------

-··

7,00

teljes költsége összesen IJY· fe !adat - - - - - - - - - - - - - ----·

7,00


4

c·--·---------·-.......,-----;i----,-----r---,---,----,---,---,----,----, j Pénzügyi források

~

f;l~korm.~~nyzati kt;. e.!tÚráJ~Yz~-

~eruhá:zási h~~----~---

l

központi ktv. források összesen

v~ID:'

tám~~~~-

---t---'--+---+-----t--+----·f---·-+---+----f----+---+----j----j -----f-----+---+---f----t---+---+----t-----+-----1

---~--~----+----f-----+----i----f----+---+----1

, ._1=·.-$iz

__- egyéb cél- a!!ami címz:ett támogatás

----~---t----------~~----~----~--~----+------1

d) EU támogatás 1 e)

20121

___!~DL'

----+----+----~-- -·--+--+---+---l---~---1

felhalmozás i célú átvett pénzeszk

ij)i;rt~;):iktv. elöirái~Y~

~..~.egyéb külső forrás.' mégpedig:

i l l ----L ----t-·-;;-;:;;;l-----~----+---+----f-----+---+---j---,-:;;;;;1

-+----

·=---___

1-r~orrások ös~zese_~~---~-----II l5bb_l!~~sszaigényelhető

7,000 ~---~-----+---+---f----+----+----+---'.:.·o_o-10 . ___ ......t _ _ _ _j1_ _ __L_ _ _ ..L. i _ _ _ ....li_ _ __L_ _ _.L_ __J_ _ __,__ _ _....J

áfa

l


~1

, l '

-----

----l-~~:F.b

A megvalósítás főbb

feladatai

sztás ána k ,_,_J1{ldl a

1

~

,

beírása


l

i

~--~--t--v'~szJtés lényleges

t-

idötartama J2ié))ítés, l)orÍtás ~~ . ---·c "~.2~1~~-------'---

ll 2 l

3 4

l l

............., 2013. év

l

2L4~·

ll

l

2014. év 12015. év 12016. év 2017. év 12018. év i 2019. év 12020. év 202!. ! ! 2 1 4 J l 21 3 i 4; l 21 3! 4 2 3 411 i 2 3 4 2 3 4 l 2 3 4: 1121 3

l

l

ll

!

l

l

-~)_i~~atian ment*---~ tervezés

l

,~h l~fc}lltölité.~-=--

_g)_eu~----- telepítési hely,

-tf ----=--_ -f--_lri -. .Jd-

l~ingatlan~szer~~--~~---~ L._:_~).'!.!.~/_~tE.!i~!~~~~--'----···-

ll

l

l

l

·:j t

kár. e) müszaki-gcrzdasági

--

-

~-:-~~;12 év

Tb~

! vonatka

l:----~--

ízo1··

~

'

l

l

l

l

!

l- l l l

l

év['

,,

l

l

-

-

----

-t.,l

.2:_LX

+t l

:=c~

Jl

l

'

L

l l

-

l

'

l

i

i

•

l

l

LL.L..Ll...J

-=c.t±tJ

Azonosító: 006801 i vásárlása

Lelsó

3. oldal -

i

készletbeszerzés - beüzemelés

(próbaozem)

''

l

l

l

l

l

ll


A megvalósításrajavasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. A Föpolgármesteri Hivatalban jelenleg alkalmazott riportrendszerhez kapcsolódó egyedi fejlesztésű ugynevezett third party termékek licenceinek beszerzése. A beruházást indokolja az ujabb alkalmazások bevonása a felügyeleti és riportrendszer alá (pl. hálózatok, adatbázisok, szünetmentes táp, sto.).

2.

Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az en·öJ szóló nyilatkozat.

3.


4.

A megvalásításra javasolt feladat jellegétől ftiggöen az környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.

5.

A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény müködtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása.

6.


7.


8.

A megvalósításnak az !998. évi XXVI. törvényszerinti feladatra vonatkozó rész!etezése.

alapközmű,

körűlmények.


Azonosító: 006801

4. oldal

Egyéb rendelkezések: A beszerzésele megvalósításara a közbeszerzésekről szóló 20 ll. évi CVIIL törvényben, az 50/1998.(XJO.) Főv. Kgy. rendeletben, illetve a központosított közbeszerzések (Kbt. 23.§) részletes szabályairól szóló jogszabályokban foglaltak figyelembe vételével kerül sor oly módon, hogy a kiemeit termékek körébe tartozó beszerzések központosított közbeszerzéssel, a kiemeit termékek körébe nem tartozó beszerzésck pedig . é11ékhatártól fuggően - közbeszerzési eljárás kiírásával vagy ajánlatok bekérésével kerülnek lebonyolításra.


Nágelllona Iroda Közgazdasági és Koordinációs Referatúra vezetője Főjegyző i



Azonosító: 006802

1. oldal




/

L

Életciklus követés, illetve Lync kite1jesztés



címe:

[A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: A beruházó/felúHtó megnevezése:

i

címe:

A feladat jellege:

l

Beruházás

l

Nem kötött


L__----------------------~------~---

16,000


i

l

l


2013-2013


Nincs


Nincs

Megvalósításának módja: időpontja:

2013. év 02. hónap

befejezési idöpontja:

2013. év 03. hónap


időpontj a:

2013. év 03. hónap


időpontja:

2013. év ]2. hónap

Az Az

előkészítés

Vásárlás

előkészítés

kezdési

Költségtervezés módja: Teljes bekeri.ilési összege (áfával):

Becslés 16,000


Főpolgármesteri

Hivatal

üzemeltetqje:

Főpolgármesteri

Hivatal



0,000 Az FPH meglévő Lync infrastruktúrájának bövítése az alábbiak szcrint: Lync infrastruktúra elérhetővé tétele az Internet felől VPN kapcsolat megléte nélkül. Módosítások átvezetése a meglévő Lyn c rendszerdokumentációkon, implementációs terv fi"issítése. 2013 Lync upgrade bevezetése, hangalapú összeköttetés, illetvevideo konferenciára való felkészítése.


_

Nem

_____

megvalósít-e: - - - - - - - - - - - - célt ___:::.___

Azonosító: 006802

2. oldal


~~~------~~~----·~

Az ingatlan jelen~egi

megnevezése, ef me, hrsz.

ssz.

1

l.

l?.udapest Főváros

i Főpo!gármesteri

Hivatal

!

i Onkormányzata

l

használója/üzemeltetője

az ingatlan-

tulajdo.cn~o-sa------1 megszerzés módja

Fópolgánnesteri Hivatal

Föpolgármesteri Hivatal, 1052 Budapest, Városház

:u. 9-Il.

---"------------'-----

---~------··_]

A feladat tcrvezett l{öltségei és éves ütemezésül{ 2012


20131 terv l

tény Feladat ráfordíteisai (áfa_nélkül)

l

a) elökészitési költségek (áfa nélkül)

l

2015

2016

2017

te;v

terv

""'

tecv

2018 terv

2019

Összesen

További évek

terv

l

i

b) épités, bontás_

l c)

2014

!

l

gép, jtmnü

l

d) ingatlan kármentesitésének költsége

e) műszaki-gazdasági tervezés j) lebonyol!tás g) egyéb

i

l

i

i

i

l l

i

l

- hitelkamat -telepítés i hely, ingatlanmegs~::_rzés -első

készletbeszerzés

h) tartalék 1 I.

12,598

12,598


l

feladat ráfordítás ai összesen (áfa

·nélkül)

l

!

l

l

!

i

l

_

Il. általános forgalmi adó

12,598

12,598]

3,402

3,4d

i

l

lll_ végleges pénzeszköz-atadás

l IG,o?g

l l

i

16,000



a) önkonnitnyzati ktv.

2012 t én v

-

előirányzat

20131

2014

2015

2016

terv l

te ev

terv

terv

16,0001

l

2017

2018

""'

tc ev

2019 terv

Osszesen

További évek

16,00

! l

, b) beruházási hitel

l


i

l

támo~atás

'

-

l

e) felhalmozási célú átvett_pj_~zeszköz

if) intézményi ktv.

l i

előininyzat

g) egyéb külsö forrás, mégpedig:

16,00

16,000


l

l

l


d) EU

l

l

.

-cél- vagy címzett támogatlis

l

áfa

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: a megbizott kiválasztás

A megvalósítás főbb feladatai l

: a)

előkészítés ténz:leges

-·

Kb< vonatkozó §-a heirilsával

2012. év

20!3. év 2014. év

2015. év 2016. év

'Í 21 3l 4 1121 3 [4 if 2[ 3f4 ti 21 314 l

l:


ának módja

i

!

2017. év 2018. év 20!9.év 2020. év

2021. tv

l 2[ 3l 4 'l 21 3[4 if 2i 314 ti 21 31 4 tf2(314 if 21 3[ 4 l l

Azonosító: 006802

l.rcJ.ő_t[\"'~-====E--

Lb) építés, bontils

.

3. oldal

lc)g~~;;~:;-ü -=--=~_.1 d)

1 ++-t·-1-H-1--1 ++++-.J.Ir-j;l_.tl~~t=r'~,+_+ 0 -M-ri-·i~Mc+-t'ti=,'. l ._ --H-t++H H·-++++-1-1+++-H~-- 1

1

ingatJa~ ká~1en~ ___ i,. __,__,_ -·-H-+++·H-+++HH-

e) müszaki-gazr]asági •

·-r r

···r-·.,_'r1r'i.-=r~::r=-r~::r~;::..~-.;::::r+.::r::::·r+'Tr

-::::+Ti+-

1_

] l

""''"'----·----1-·-----+-f-++~-1++-H++-H++H++·H-J-+H-++H-++H-+++H-+-1 !l.~~~~9.!2l'52~tás -l------i HH+++-H-t-++-rl+t-H·+++-H'-f++H e yéb

HIH+++-H++++-H+-1

1

-telepiits"il1e1Y:-- [ Í_!l~g~_!_negszer7~'L._

!l

i

'·:.

• immateriális javak ~- 23 _.§·1lffi' . '·.: Y.É.§.~rlása ____ J.., __Jt___ 1, , 1

-első készletbeszerzés

l

1·--:-·bcU;;e>ne~--1!-·---·· LJr..0~~~c.:_n.L______

___

.

l'

1 1 1 1

,·

l

x1

x x

+hlt~::t~::t::~-+H

ll l

-L.LLJ...L..L..LLJ...L

ii

l

j 1

il ii-+-·H++H

l'

( ll

l

i

l i

!

l

llJl. l !

1

H- ' Ti

lll _l

'

l

..L..LLJ. ..i..L.J...LILJ..J....L.LLl...L..L ..LL..L.l_L..L"-.J


l

A megvalósításrajavaso!t feladat szükségességének indokol ása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. A Főpolgármesteri Hivatal jelenleg a felhasználói életciklus folyamatainak automatizálására nem használ semmilyen céleszközt, melynek biztonsági, hibázási és követhetetlenségi következményei lehetnek. A Fópolgármesteri Hivatal számára a korábbi projektben bevezetett Microsofi LyncServer 2010 alapú onl!ne kommunikációs infrastruktúrájának bövítése. Cél az infrastruktúra oly módon történő kiegészítése, hogy az további költségcsökkentésekre adjon lehet6ségct.

2.

Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szlikséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat.

3.

A megvalásításra javasoit feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körlilmények.

4.

.A megvalásításra javasolt feladat jellegétől fúggőcn az környezet ú! lapotára és az infrastruktúra terhelésére.

5

A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítás a.

6.

A rnegva!ósításra javasolt febdat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, klilső és egyéb fmr<'lsok megszerzésének lehetőségeit.

7.

Mindazon egyéb tények et, körü!ményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.

8.

i\ megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvényszerinti feladatra vonatkozó részletezése.

alapközmű,


Azonosító: 006802

4. oldal

Egyéb rendelkezések: A beszerzések megvalósítására a közbeszerzésekről szál ó 20 ll. év l CVIII. törvényben~ az 50/1998.(X.30.) Főv. Kgy. rendeletben, illetve a központosított közbeszerzések (KbL 23.§) részletes szabályairól szóló jogszabályokban foglaltak figyelembe vételével kerül sor oly módon) hogy a kiemeit termékek körébe tartozó beszerzések központosított közbeszerzéssel, a kiemeit termékek körébe nem tartozó beszerzések pedig - értékhatártól fUggően - közbeszerzési eljárás kiírásával vagy ajánlatok bekérésével kerülnek lebonyolításra.


Nágel Ilona Főjegyzői

Iroda Közgazdasági és Koordinációs Referatúra vezetője



1, oldal

Azonosító. 006803


Okm::íny jóváhagyásának száma és kelte: Tervezet


r·----A felad~;-megncvezé,~~zi Jd5zrnűvek tulajdonba vételéhez szükséges

l--·-·------------t-..!~.formatikai

fejlesztések

A feladat jellege:

_ --------+---8-eru--ha'za's

l ,

-~

~-------·-----~~~-=-- ~~-:_~-~-da~:_s_:, v a_ro_s_h_á_z_u_,_9_-_1_1_,_________[__ _ _ _ _ _ __ j

l

I\ feladat megvalósítása hatósági engedélyhez:

--------·----A beruházó/felújító megnevezése:

r

..

i Budapest Föváros Onkonnányzatának Főpo!gármesteri Hivatala [==-~~~--------~~;-~1052B~~pest,Városházu.9_-_l_l_._____________---" A feladat teljes költsége:

10,795

[_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ L _ _ _ _ _ _ _ _ _

!A feladat

l


l

2013-2013l

~

l

Hdatai

A jóváhagyott megvalósíthatósági tanull)i.ányterv engedély száma és kelte:

Nincs

A jóváhagyott célokmány száma és ke!te:

Nincs


előkészítés

kezdési idöpontja:

Az elökészítés befejezési

időpontj a:


időpontja:





A fc!adat az 1998. évi XXVI. törvényszerinti célt megvalósít-e:

Vásár! ás

2013. év 02, hónap 2013.év 03.hónap 2013.év 03. hónap 2013. év 12. hónap Becslés

!0,795 Föpolgánnesteri Hivatal Főpo!gármesteri

Hivatal

0,000 Bővített

adatszerkezet létrehozása, amely tárolja az FVM által hasznát azonosítókat a forrás megjelölését, illetveabetöltésre kerülő adatok archívumát, amely minden átadott adatot eredeti formában tartalmaz. Kisalkalmazás fejlesztése a Fővárosi Vízmű Zrt. által tárolt adatokra a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő adatstruktúrára szerinti szétbontásban. Nem

Azonosító: 006803

2. oldal


ss z. i megnevezése, címe, hrsz. l.

az ingatlan~ megszerzés módja


Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal, 1052 Budapest, Városház u. 9-ll.

használója!üzemeltetőj e

tulajdonosa

Főpolgármesteri

Főpolgármesteri

Hivatal

Hivatal


i

l

20121 tény l


l Feladat ráfordításaí (afa nélkül)

2017 terv

2016 te ev

összesen

További évek

2019 te ev

2018 terv

1

l

i

l l

l

l

i i

a) elökész!tési költségek (áfa nélkül)

l


l

c)

20151 terv i

2014 tecv

20131 l terv l

l

i

l

gép, jármű

i

d) íngatian kármentesitéséne~ költsége -e) műszaki-gazdasági tervezés

f--

j) lcbonyo!ítas g) egyéb • hitelkamat . telepítés i bel y, ingatlanmegszerzés

l

·első

8,50

8,500

_:immateriális javak vásárlása készletbeszerzés

---·

h) tartalék

!

L feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül) n. ált.alános forgalmi adó

8,50

l 2,295

-

=·---

l

8,500

!!l. végleges pénzeszköz-átadás IV. feladat teljes költsége összesen

i!

i

i

10,7951

l

2,295

-

'l

l

l

10,795

l

Teljes költség forrásai és éves ütemezés ük 20121

Pénzügyi fom'tsok

tény

a) önkormá!.:yzati ktv.

előirányzat

l

2013 terv

l

~~~

2014 te ev

2015 terv

2016 tecv

2018

terv

terv

-

c) központi ktv. források össz-esen

1

-·

-·

l


osszesen !

2019 További te ev évek

10,795·

i

b) berühitzási hitel

2017

l

- egyéb állami tilmagatás ~-EU támogatás ,

l e) felhalmozási c~lú atvett pénzeszköz

l

l;) intézményi ktv. el~~~ny~-9t

i

! g)

egyéb kü!ső fOrrás, mégpedig:

JForrás~k

összesen

1 Ebből: visszaigényelhető

l -·--·

!

-- r---

l

__ ___

-

"

l l

'

l 0, 795

10,795

l

i

i

áfa


ii i i

1

a megbízott

l Jdválasztás A megvalósítás főbb feladatai

lr.' "'"~'"' """' tdötartama b) ~i?i!~~'-~ontás

A feladat végrehaJtásának évenkénti ütemezése

~k d'a i

Kbt

! vonatkozó §-a

2012. év 2013.év 2014. év 2015. év 201 6" év 2017. év 2018. év

2019. év 2020.

év

2021

év

beírásitval l

+

2 314

l

2 3 4 l 2 3j '

2 3 4

l

2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4

l

2 3 4

l

l -

l 2 3 4 l 2 3 4 l

-

l

'·-

_L._

Azonosító: 006803

l c) géQ, iánnű ' d) mgatlan kámlent e) müszaki-gazdasági

3. oldal .

ll

l

'

l

l l

'

-

l

-

tervezés

l

'

l l

l l l

i

f) lebon 'olítás g) egyéb

- telepítési hely, ingatlan megszerzés

l

l

''

...

- immateri
i

Kbt23.§

-első

(próbaüzem)

'l '

l

l

j

i l

l

'

' ' . ll

l

l '

l'

i

l

l

'

l

l

'

'

l

l

' i

l

i l l

A feladat szöveges indoldása

l.

A megvalásításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. A Fővárosi Közgyűlés 2457/2012. (11.28.) határozatában jóváhagyta a Fővárosi Vízművek Zrt. és Budapest Főváros Önkormányzataközött a 2011. évi CCIX. törvény alapján bekövetkező viziközmű vagyon átszállást.

2.


3.


4.

A megvalásításra javasolt feladat jellegétől fiiggóen az környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.

5.


6.

A megvalásításra javasolt feladat forrá.<>ainál figyelembe vett pályázati források megszerzésének lehetőségeit.

7.


8.


körűlményeket,

alapközmű,


működtetésének




és egyéb

Azonosító: 006803

4. oldal

Egyéb rendell{ezések:

beszerzések megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVJII. törvényben, az 50/l998.(X.30.) Főv. Kgy. rendeletben, illetve a központosítolt közbeszerzések (Kbt. 23.§) részletes szabályairól szóló jogszabályokban foglaltak figyelembe vételével kerül sor oly módon, hogy a kiemeit termékek körébe tartozó besz.erzések központosított közbeszerzéssel, a kiemeit termékek körébe nem tartozó beszerzések pedig - értéklmtártól fúggőcn - közbeszerzési eljárás kiírásával vagy ajánlatok bekérésével kerülnek lebenyol ításra. A




Főjegyzői

és Koordinációs Referatúra

vezetője


Azonosító: 006804

1. oldal



Tervezet

ENGEDÉLYOKIRAT adatokat mFt~ban kell megadní


A feladat jellege:

Videócsatorna

címe:


~eruházó/felújító

Beruházás


megnevezése:

~~

címe:

A feladat tel.jes költsége:

Nem kötött


45,000

A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontJ a:

'-----

2013-2013

l A feladat adatai

l


Nincs


Nincs


időpontj a:

2013.év 02.hónap

befejezési

időpontj a:

2013. év 03. hónap


időpontj a:

2013. év 03.hónap


időpontja:

2013.év 12.hónap

Az Az

előkészítés

előkészítés

Költségtervezés módja: Teljes belcerülési összege (áfával):

Hivatal

üzemeltetője:

Főpolgármesteri

Hivatal


0,000 A Fővárosi Önkormányzat programjainak, megjelenitése a Budapest Portálon, illetve az ehhez kapcsolódó feldolgozó és archiváló tevékenység a korszaknak megfelelő hardverszoftver, illetve kapcsolódó hátterszolgáltatások biztosítása. Nem


~.'~gn-ev-ezése, címe, hrsz. j_

45,000 Főpolgármesteri

Müszaki jellemző i, rnennyiségi rnutatói:

~-

Becslés


Tervezett éves fenntm1ási költség:

l

Vásárlás

k·

Az ingatlanjelenlegi j tulajdonosa


-----1/ az ingatlan-

------~==~~~~_L~~=------

l

l megszerzés módj~

Azonosító: 006804

2. oldal

.

l. l!ludapest Főváros Főpo!gármesteri Hivatal Föpolgármesteri Hivatal ~---~--·----------~-----~------··1·--Onkormánvzata

l

Főpolgá:rm~esteri Hivatal,

l

~---------1

l

.

~-------- ~o;~J ~udapest, V ár~shá~L_________ L

l


r Ko;~e~~-k-m_e_g-ne-ve-z::e- - - - - - - -~---~-~~~

i----

~

teny

~~J~~;~:~~;~~~~i~Y.;&~i b)

C}

ér:!_es, bontas ____

2015

2016

2018 1

2017

További

2019

l Összesen 1

terv

_to=er,"v+--''"'rv"-1--'''"rv+---'""''-vt--"""-rv'+-·--"évek

---r-----+---+--~--r----1---

-t~

gep, jl:lffi1U

2014

terv

l

-··-'-·-+·----t----+1---·+---+--·-t--c::--:-::l

l

35,433

35,433

r~ ~~g;tl.ru~~~sítesenekkö~~~--t-·-----~~~~~~~~~~~~~~~--_-_..,+-----~-·-_-_+,~_-_-_-_-_-_+j----_-_-_-_-_i_-_-_-_-_-_-:_-_-_-_-_-_-_J-i----_-_-_-'_-_..,_,1' ~~uszalo-gazdasagt tervezes

l

~L. -~i~pít~i_hel~~ati~egszerz~ -----j·

lebonyol!t_~-------·----+----+---+----+---+----+---+--+----t---+----

egyéb ----------·--+----+--+--+----+, --+--1--t---~--+---!

-----f---+----f---- +----t-·---l-1,-----1---+-----j------j ----4---,.,-t---+--··+----1----+---+---l-l----f-----j

hitelkamat

~-- immateriális javak v~sárlása

__ --}--

-első készletbes".z::er,_,z::::és:_______

'/

..

l

--',+----+----- '---+---+---j----+1·---- - - --+----

-;-:---·--·~lék ----··-:-::----c=--+--·----- ~33j--------t---·1-----t---+-----+----t----+--o·,~ L feladat ráforditásai összese.n (áfa 35,433 nélkül)

l

IT általáno~forgalmi adó

--~-------l-_-.:_-.:_9-:,_5-c6_7t-.:.~=·=~~;===-····--+· -_·_-·-:_··_-_-:_t-:_-_-_-_-_-.,1~---_-:_-_-_-+l-_-_-_-_-_-:_-tl---_-_-_-_-_--++-_-_-_-:_-_9'::_.5-167 ___ _j_ ______ _ J___-cc~+---+i -~--~ _ _1 __4_5_:9:2_ ______··_··_ _ _____t_ _ _.L_ __L_ _ _~___ __L_ _'..:.''_oo..Jo

IlL végleges pénzeszköz .. átadás

I..:IV.:.c...n:::e:.:l;-:::d::::;t:c ... Í="e!j~_s_kö_lt_sé§~ összesen

Teljes l\öltség forrásai és éves üternezésük r··---------- ... ·-,20121 tény . , . -l·------·-···-------L~~~?E-~.{~nyzati ktv . előirányzat 1 Pénzügyi

források

~?J b_eru~~~i hitel _ központi ktv. fornilsok osszesen

~

2014

20151

terv

terv

terv

i ..

'

2016~17 te1v terv

2018

2019 További terv

terv

évek

ll

Összesen

45,00

45,00

--

-

l

.

--

.. - ·

=·~---

.: cél- vagy címz.ett t

:._~gy~b állami tá~ -UEU támogatás

2013

----i-·

---

~~lhalmozás~élú_~t~_::tt penzeszköz

!J intézményi ktv. elő uánvzat

····- -'-·

----·---'----

···;

-1

1

-külsö forrás ' ;;é~p;ctig-=r=-- -~

. források összesen

------+----·-

!Ebbiíl: :'.!·;sz~igényelh etö áfa__

-1

l

45,000

45,0~

---- --

l

1

_j

A feladat végrehajtásánal<. vonalas ütemterve: -----------Tafltegbfzott 1


l

a m<\_dj;>__

Kbt vonatko:w, §-a beírás áv 'l

===--=====1::-·

~;év 12013. év l2014. év 120!5. év /2016. év 12017. év~ év

l

2020. év

l '

!

építés'-~E!~--=---=---- -~--

~--T~~~~~m~rlt. --=~--- -~~~ ! e) müs_zaki-gazdasági r

2019. év

t 2 3 4 t 2 J 4 t 2 3 4 t 2 3 4 t 2 J 4 t 2 3 4 t 2 3 4 t 2 3 4 t 2

=f'

a) elökészítés tényleges

időtartama


ának

l

b

--------

1 kwálasz tás

.. 3 4

202l.év/ t 2 3 4

;

' ' '

- · - ....

l

l~~;~;:V~~ii~=~=-- -+=~~---~=,::1Ít -i~ ~l ' +-l -·i-

l i

l i

l l

.. i

l

·+ffi±l

lj_L

J_LL

l

l

1-=L.. '± l ·;-tri-·· ..

__L __

- - l..- - ·-,

li

rH

Azonosító: 006804 telepitési hely, ingatlan mcgszerzés immateriális javak vásárlása első készletbeszerzés _ - benzemelés (próbailzem)

3. oldal

M

M

i

'

H

'

i

i

'

'

'

l

\

'

'

l

l

A feladat szöveges indokiása l.

A megvalásításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. A Fővárosi Önkormányzat programjainak, (különös tekintettel a Fővárosi Közgyűlés, illetve egyéb rendezvények) megjelenitése a Budapest Portálon, illetve az ehhez kapcsolódó feldolgozó és archiváló tevékenység a korszaknak megfelelő hardver-szoftver, illetve kapcsolódó hátter szolgáltatások biztosítása.

2.

Hatóság! engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az en·öl szóló nyilatkozat.

J:

A megvalósításrajavasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága; egyéb fontos körűlmények.

4.

A megvalásításra javasolt feladat jellegétől fllggően az környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.

5.

A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása.

6.


alapközmű,

alapút heiyzetét, várható hatását a

7. · Mindazon egyéb tényeket, körülményeke!, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.

8.


Egyéb rendelkezések: A beszerzések megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIIL törvényben, az 50/1998.(X.30.) Főv. Kgy. rendeletben, illetve a központosított közbeszerzések (Kbt. 23.§) részletes szabályairól szóló jogszabályokban foglaltak figyelembe vételével kerül sor oly módon, hogy a kiemeit termékek körébe tartozó beszerzések központosított közbeszerzéssel, a kiemeJt termékek körébe nem tartozó beszerzések pedig - értékhatártól fUggően - közbeszerzési eljárás kiírásával vagy ajánlatok bekérésével kerülnek lebonyolításra.

Azonosító: 006804

4. oldal


Nágel Ilona Iroda Közgazdasági és Koordinációs Referatúra vezetője Főjegyzői

Szlgnálta:



Azonosító: 006798

1. oldal




A feladat

megnev~zése:

Távoli végpont support- külföldi telephelyek felügyelete

címe: _ L1052 L____ _______________

~-J>. b;:;:~házóífelújító megne~ez~se:

r ______________

Beruházás

Budapest, Városház u. 9-ll.

r-· ' A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez:

A feladat jellege:

Nem kötött

l Budap~-;Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala

cím::__j_:_tl52 _B_u_d__,ap_e_s_:.t,_V_á_r_os_h_á_z_u_._9-_1_1_.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ j

~--Af~J;;datteljes költsége:

l

T

2013-2013 A feladat tervezett kezdési és L ________________ ___L __________..ll_befejezési időpon...:tj_a_:_____J.__ _ _ _ ___j 5,000

lA-fula-~1-;t;.'d a t;~-----.. l ·


Nincs


Nincs


Vásárlás

Az előkészítés kezdési időpontja:

2013. év 02. hónap

Az előkészítés befejezési időpontj a:

2013. év 03. hónap


2013. év 03. hónap

A kivitelezés befejezésének tervezeti időpontj a:

2013.év 12. hónap

Költségtervezés módja; Teljes bekerülési összege (áfával):

Becslés 5,000


Főpolgármesteri

Hivatal

üzemeltetője:

Főpolgármesteri

Hivatal

Tervezett év.es fenntartási költség: Műszaki jellemző i,



0,000 Folyamatos adatkapcsolat biztositása védett hálózaton, intemet felhő használatávaL Távmunka biztosítása hivatali eszközökön keresztül web gateway illetve vékonykliensek segítségéveL Nem


l az ingatlan-

~

j

-----~~gszerz_~ módja J

Azonosító: 006798

2. oldal

Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal, 1052 Budapest, Városház

l.

ll.

Főpolgármesteri Hivatal

l Főpolgármesteri Hivatal !

ll

l

9-1.1.

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük l

) Költségek megnevezése

2012 ténv

! i

2013

terv

1

2014

2015 .

20161

2017

terv

terv

terv

terv

l

20~ terv

2019

További

terv

évek

Összesen

!

Feladat ráfordításai (áfa nélkül) a) előkészítési költségek (áfa nélkül)

_b) építés, bontás ej gép, jármű

3,937

i

3,9371 l

d) ingatlan kármentesítésének költsége e) müszaki-gazdasági tervezés

!

!

j) lebonyolítás g) egyéb

_.: hitelkamat - telepítési hely, ingatlanmegszerzés

i

i

- immateriális javak vásárlása ~-első

l

l

!

készletbeszerzés

l

!

/ !

h) tartalék

3,937

3,937

l. feladat ráfordítllsai összesen (áfa nélkül)

lL 8Jtalán?_s forgalmi adó llL_ végleges pénz_eszköz-átadás

1,063


5.000

·-·-

-~"-

1,063

l

s.ood


20121 tény 1

a) önkormányzati ktv,

l b) bcruh
előirányzat

2013

2014

2015

2016

terv

terv

terv

terv

20171 terv

l

s,oooi

i

2018

2019

terv

terv

Összesen

További évek

5,000

J

hitel

l l


- cél- vagy címzett támogatás - egyéb állami támogatas

i

i d) EU támogatás ! e) felhalmozási

i

!

célú átvett pénzeszköz


i

!

előirányzat

-

i l :

g) egyéb külsö forr:ls, mégpedig:

s.ooo

5,000

, Források összesen

Q:bből: visszaigényelhető áfa A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve:

~A

l kiválasztás ának

i

l

i a megbízott

megvalósítás főbb feladatai

i

1

·


módja

i

l

Kbt

20 !2. év 12013. év 12014. év, 2015. év

vonatkozó §-a

beirásával 112 3 4 l 2 J 4 l 2 i 3 4 l! 2 3

l

a)

előkészítés

l 2016. év

41

20l7.év 2018. év 12019. év 12020. év

i 2021. év l

2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 411 2 3 4 ll 21 3 411! 2 3 4!

l

l

tényleges

időtartama

l

b)irités, bontás

Ic) géE, iármü i d) ingatlan kárment. i e) műszaki-gazdas<'tgi ! tervezés

~~o!ít<'ts :té b

Kb!. 23.§

:

i

' 'i'l

l

l

l

l

!

l

!

l

li

l

r

l i i

l

l

l

i

lJ

il l l

!

l l l

! l l

Azonosító: 006798 ~- -te!epítési he! y, ingatlan megszerzés

l -immatcriálisja~ak --~-----. vásárlása ~- - első késZJetbeszerzés l - beüzemelés

L. (próbati?-cm)

3. oldal

---- ]--·-"-rT' l l l i ll ll

.

•

.

1

L+

' li •

.

f-t

l

l

i-

T

'

ll l

l

Jl

'

l

l

J -

'


A megvalásításra javasolt feladat szűkségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. Távmunka biztosítása hivatali eszközökön keresztül web gateway illetve vékonykliensek segítségéveL

2.


3.


4.

A megvalásításra javasolt feladat jellegétől függöen az alapközmü, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére .

.5.

A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény müködtetésének becsült éves többletköltsége, illetve kö ltségmegtakarítása.

6


7


8.


körűlményeket,

körűlmények.

lehetőségeket, kűlsö

és egyéb


Egyéb rendelkezések: A beszerzések megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2011. évt CVIII. törvényben, az 50/1998.(X.30.) Főv. Kgy. rendeletben, illetve a központosított közbeszerzések (Kbt. 23.§) részletes szabályairól szóló jogszabályokban foglaltak figyelembe vételével kerül sor oly módon, hogy a kiemeit termékek körébe tartozó beszerzések központosított közbeszerzéssel, a kiemeit termékek körébe nem tartozó beszerzésck pedig - étiékhatártól függöen - közbeszerzési eljárás kiírásával vagy ajánlatok bekéréséve-l kerülnek lebonyolításra.

Dátum: Ellenjegyzii:



Föjegyzői

~

nw~e

Sárádi Kálmánné dr. Föjegyzö

8. sz. melléklet engedélyezési okmányai (beruházások - gazdasági, ellátási feladatok)

8. sz. md/ék/et

Rudape5t Fől·áros Önkornuíny~ta- GAZDASIÍCil, ELL4TASI FELAlJA TOK - 2013-2019 él•i,(ejlesrJési eliiirá!~l·:ataifaladatrmként

.;;~Q

]fl * ,_ ~ -.:

-~ ~ § ;;:_,

J.

3.

].

;;

] ~

~

.~

.ltegm/6-~

%

;\fegnevezes

~

--

'Himtali _bcruhft7!!S~·/; .

B/ll

.

6636

~(MI~·?:J k~:~_I_':_7Ö

[kn~rleú>

Bill

648 2

B!\J

6635 6637

B/!1

.

6757

10/a

10/b

10/c

10000

~··-~

- ..

~

15.

14.

-----

--~·-

,

---~ .. -

.

--"---

--~-

80001

·

l

!

1

"·-

---~

~2sooöl . 00.0 --~ i

-~ --~5oo! -~-=---5 500! '

..

-~-5000!

+--·-..

·-~:.

.-~

l

__J

----~'--

45 3 J 9 i

i

..

8 oool

! ... i

:

--~~-OOO···_·: ·80001

. __ ___l _ _,

1

5 500 i ,

l ..... ~·-

:

4500!-~-- -·~~

r·--

-~·~-___:___---

55

6 500

..

--~~ ~

JOOi

t-·- ~~-

-----

m:_:_r

---- :-··-- --

- .~-

·---····-

-

40 500

~ 1

'

1

":: -·~-

--··--

.--- 6'5{)o: ___

..-

2012-20!9!

!0000~,-~··· .............. --

,

-~--

l 500 i ~

~~

i

S OOO'

!

___

·--"·-

----

'

-----r--

l 937! -

'

-------~

----..

i--~

'

.'"';'~,-~,~.:,~~L l

14.

:. _ _45

8000-~--·--~...

j

__ _l__

13.

--=--===~L

,

1000~0-~···-~-

--··

48 256!

20 l 3-2016 i 8 OOO ·-·-- c . ·--: .... --~-· i--·-"· ~háza c'pii1ctcn<"rgetlka' felúJítása, _ : eng. okirat :'ú~ 2013 55 300 ~!l.~~ z

2012-2019.

12.

'

-~-

Cill

ll.

50 OOO:

2013 2013.

-"~~~-·---t-

2019.

'

___ j_

.~;-~

..........

2018.

l 77 700 i

2013.\

eng. okirat ! Kn't,')·iílé~i terem épuktKiímn kiCpítésc

20Ií.

:

:

1

2016.

177 700 l

--~-

2~~~-;~l

2015.

_ _ _'

2012-2019 _ _ ,__ 20J3.

2013.

2014.

227 700.

20!3.--~~ ~-0~0~0~1

eng. okirat l Kn7g)-
, ........... , ...... .......L. _ _ , .. , • __ _j __

· -....l, -.. r-·, H ,

10

'

2~;3~.-~-

·

e~.-~~--·.·.· ·.~: _;t_c.•.~;:sc .... ___

H __ .....~;Jg.okirat'~tzp~:;.;;\~;;.;.;íif.géptcrcm l ··-~ j .. ~ahla ~sa --.. --

--·1

9.

·

.sz.mod.''!-"

~~.·.

illi. G1tartalÍ'i~· ~-~-

kN~lcli:í

-~

eng·.··. '.. !···\ut·c·.·.n .. ".. '"...d.. .•'".·.'...•h eng. okirat jlrattáriliftkiépíté'"

67;;1·-~ ll

sajátforrás

8000

l 2011-20 l 4 i

--~·-oki r~!. j P~~;t;,~~~~-~re~-~~~~2~ .br~wb;~

H

8.

hitel

135 200!_

~ -

eng.

'i ILJódh~gvott ......... : fcjlcsdCsi - ifel.....au~. . C/U

ezer Fl

ebb/H:

átvett pén~

7012 _2013

!

: eng. okirat :\aiO,shazagc,_cr:gcarnmupassztv •-~-~~.?.a_tatvltch_1_J_n1ow t<:!"_e;-:és::___

H

--~

--,

~

hrénycs eló'iránymt

----f--

,_.., ... oki~at ::--.ryPmdagfpck be.m~r,é>;c 20 l 2-2019 __ _j...b..~z.-_nl~~~l.:. ''· . . . . ·~;!

H

.--

.

31-ig

1

11-~~~','~g:oki~~~-!f'űt:·hil!ózat~,~z~~h~\'oZÚ>a

H

... ....

=L J

2012. XII.

80001

--~-

eng.okirat Vagyonvédelmirendszer -~·~'~· ..sz. m0.
H

hitelező

liiittség

l

Ti: ny

eng. o Jra jS1ruk1urá\tM16nt20l2.évif<:-jlcsrtésc l

1

Cili

·r~

-~~-,

'

H

kotelez6

befeJI!Zes én•

1 .............; ......

Cll!

-~--

i

H

H

i\nkéme~

..

--·•

_;:~~~-~J~.;~~: ~-~t_i~n-~~:lclmi hcr:~.~~~wk c~ertjc

-

663 8

Teljes

l

. . ~.

~~~~-~0~-~~:.. ~~~~r~~~~:~~;-ánnk "-~~r~~:·..

Bill

~ítiÍS l~e~~és-

6.

5.

4.

i--

l'IK.2!_~Iy~-~--! "'"'"'

~-·-·--

2013. évi

~ ~

~

r

-!

·~··~~-. ··--~-·~···

··--

... __

--~i

·;--

---~

.....

30 OOO

32 500

.15 OOO

100 OOO

112 500

120 OOO

.. · - - -

GazdasiÍ/d, clltítási (f'ladtW>fi iiss~r:sen i

488 2571

O

O'

488 257!

202 OOO

75 OOO

87 500

i

Azonosító: 005925

1. oldal


Ágazat: Gazdasági és ellátási feladatok

ENGEDÉLYOKIRAT 3. számú módosítás adatokatmFt-ban kell megadni l

i


l

címe:

Városháza kazánok cseréje,

korszerűsítése

A feladat jellege:

1052 Budapest, Városház u. 9-JI.



címe:

Kötött


l

l 0 52 Budapest, Városház u. 9-!1.

l

216,993


Beruházás

A feladat tervezett kezdési és

befejezési

2009-2014

időpontja:

A feladat adatai


Nincs


Nincs


időpontja:

. év

. hónap

befejezési

időpontj a:

. év

. hónap


időpontj a:

2009.év OS. hónap


időpontja:

2014. év 12. hónap

Az Az

előkészítés

előkészítés



l l

Átalakítás

A


'"'""at az !998. évi XXVI. törvényszerinti célt megvalósít-e:

~

Árazott költségvetés 216,993 Budapest Főváros Önkmmányzata Főpolgármesteri

Hivatal

0,600

5 db kazánház korszerűsítése: - 12 db kazán bontása, -7 db új kazán telepítése (a hozzá tartozó - szerelvényekkel, szabályozókkal). Nem


ss z.


Az ingatlanjelenlegi használójaiüzemeltetője

l. . Főpolgármesteri Hivatal, ll 0 52 Budapest, V árasház u. 9-ll. Hrsz .. 24357

l Főpolgám1esteri Hivatal l

L __

tulajdonosa Budapest Főváros Önkom1ányzata

az ingatlanmegszerzés módja rendelkezésre áll

Azonosító: 005925

2. oldal

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük i

l


2012

2013

2014

2015

201 6[

2017

2018

tény

terv

terv

terv

terv

terv

terv

Összesen

2019/ További terv évek

Feladat ráfordításai (áfa nélkül) a)

előkészítési


99.01

28,971

, b) építés, bontás

i c) gép, jánnü !d) ingatlan kánnentesítésének költsége l e) műszaki-ga?..dasági tervezés

l

34,000

161,98

l

l

l

l'

3,93

3.504


1,433!

3,93 4, 937

'

- hitelkamat

- tclcpítési hely, ingatlanmegszerzés -immateriális javak vásárlása -első

készletbeszerzés

h) tartalék l. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül)

28,971

II. általános forgalmi adó Hl. végleges pénzeszköz-átadás IV. feladat teljes költsége összesen

7,822

106,45

35.433

170,861

l

l 28,743

46,132

956 7 l

36,793

135.20

45,00

l

216,9931

l

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük Pénzügyi fon·ások a) önkonnányzati ktv. előirányzat

2012

2013

2014

20151

2016

2017

2018

tény

terv 135,20

terv 45,000

terv l

terv

terv

terv

36.793


i


l

- cél- vagy címzett támogatás - egyéb állami támogatás d) EU támogatás e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz /) intézményi ktv. előirányzat g) egyéb külső forrás, mégpedig: Források ősszesen Ebből: visszaigényelhető áfa

terv

Összesen

évek 216,993

i

135,20

36,793

2019 További

45,000

216,993

'

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: a megbízott kiválasztás ának módja


1

l


l

Kb t

vonatkozó §-a 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év beírásával l

a)

előkészítés

tényleges

időtartama

b) építés, bontás c) gép,jánnü d) ingatlan kánnenL e) műszaki-gw_dasági tervezés l fllebonvolítás g) egyéb - telepítési hely, ingatlan megszerLés -immateriális javak vásárlása -első készletbeszerzés - beüzemelés (próbaüzem)

i i

2 3 4 l

2J

l

x x x i x· x l

'

'

21 3 l

4 l 2 J 4 l 2 3 4 l

l'

4 l 2 J 4

'

l

'

l

21 3 l

l l

i

'

x x x x x x

'

4 l 2 J 4 l 2 J 4 l 2 J 4 l

202 L év

x x x

' '

x

.x,

l

ll

l

'

i

'

l

'

l

x x x x

l

l

l

'

l

It

fl

l

l l

l

l

Azonosító: 005925

3. oldal


A.megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. A Városháza épületegyüttes fűtési rendszerének átfogó épületgépészeti (fűtési, légtechnikai) rekonstrukciójának koncepcióját 10 éves tanulmányterv tartalmazza. A 2003. évben elkészített tanulmányterv megállapítja, hogy az épületegyüttes öt kazánházának (kazánok, szerelvények, műszerezettség) műszaki sz!nvonala igen alacsony, a berendezések a 36 évvel korábbi (1968-70) állapotot tükrözik, ezért hatásfokukjelenleg már csak 60 %-ra becsülhető. A fűtési rendszert jellemzi a jelentős túlméretezés, a minimális szabályozhatóság, a műszaki korszerűtlenség és a rendkívül gazdaságtalan üzemeltetés. Egyrészt ezért fontos az energiatakarékos, korszerű fűtési rendszer megvalósítása, másrészt a Fővárosi Önkormányzat az EU-s pályázatokon történő részvételének feltételeként is - többek közőrt - kötelezettséget vállalt arra, hogy energiamegtakarítással járó beruházásokat végez. Mindezek alapján a feladat végrehajtása elengedhetetlen, mert nem teljesülése eselén akár a pályázati

pénzek elmaradását is eredményezheti. Indításkor tervezett ütemezési sorrend: Gerlóczy u.-i

kazánház, Bárczy u.-i kazánház, tetőtéri kazánház, "Misi kazánház, keresztszárnyi kazánház. A közbeszerzési jogszabály változása miatt a beruházást nem lehetett 20 l O-ben megkezdeni, ezért a rendelkezésre álló engedélyek meghosszabbítása, a feladat pénzügyi átcsoportosítása és az eredeti ütemezés módosítása vált szükségessé, így 2011. évben a 2009. és 2010. évi elmaradt ütemek elvégzésére nyilt csak lehetőség 36.793,- eFt összeg felhasználásávaL Az engedélyokirat módosítását indokolja, hogy a 2011. évi közbeszerzési eljárás során az egyik részfeladat érvénytelen lett, így csak a Gerlóczy utcai kazánház korszerűsítése valósult meg. A további ütemek végrehajtása jogszabályi változás miatt ideiglenesen megállt, mert a tervek átdolgozása vált szükségessé az új elölrásoknak megfelelően. Időközben lehetőség nyílt KEOP pályázaton való részvételre, amely a műszaki dokumentációk teljes átdolgozását eredményezi, ezért ebből adódóan a 2013. évi előirányzat is megváltozik Az okirat módosítását indokolja továbbá az is, hogy 2013. évtől kezdődően a költségvetési föösszeg és az okirat egytizedes jegyű kimutalásai együttesen háromtizedes jegyű pontosságúra változtak. A feladat megvalósítására a 2013-14. évi ütemek munkáihoz szükséges dokumentációk rendelkezésre állását és a terv szerinti költségvetés (árazott, árazatlan) elkészítését követően kerűlhet sor a Bárczy u.-i kazánház ismételt, ill. a továbbiakban tervezett ütemekkel együttesen lefolytatott közbeszerzési eljárása után. Amennyiben a pályázati pénz rendelkezésre áll, akkor annak fiiggvényében és a költségvetés birtokában, a fűtési idény befejeztével kezdödbeinek a további ütemek - tetőtéri kazánház, n keresztszárnyi kazánház - rekonstrukciói 2013. év nyarán. A !!Misin kazánház 2014. nyarán. Az engedélyokirat módos!tását indokolja, hogy a KEOP pályázat önrésze részben erről a feldatról kerűl biztosításra, illetve az előirányzatok megváltozott. 11

2.

Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. Az érvényes 460/1705/1/2011. számú módosított építési engedély és a gázművek 20ll.l1.25.-én kelt 335/16. sz. tervjóváhagyása 2 év hosszabbítással rendelkezésre áll. A kéményseprő szakvélemény szintén rendelkezésre áll.

3.

A megvalásításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos Várható élettartam: rendszeres - éves - karbantartás mel!ett 15 - 20 év.

4.

A megvalásításra javasolt feladat jellegétől ftiggően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. Többletterhelést nem jelent, az alapközmű ellátottságotjaví(ja és korszerűsíti.

5.

A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakaritása. Többletköltség az éves karbantartás tekintetében cca. 0,6 mFt/év összegben jelentkezik, de az éves várható megtakarítás a teljes beruházás elkészültét követően: 18 -20 mFt/év.

6.

A megvalásításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, források megszerzésének lehetőségeit. KEOP pályázaton történő sikeres részvételt követően állhat külső forrás rendelkezésre.

körűlmények.

külső

és egyéb

4. oldal

Azonosító: 005925 7.

Mindazon egyéb lényeket, körülményeke!, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. A feladat elvégzése a Hivatal működtetése mellett- a fűtési idényen kívül -bármikor végezhető.

8.

A megvalósításnak az Nem releváns.

199~.

évi XXVI. törvényszerinti feladatra vonatkozó részletezése.


A feladat megvalósítására a vételével kerűlhet sor.

közbeszerzésekről

szóló 201 l. évi CVII!. törvény

előírásai

Ezen engedélyokirat módosítás hatályon kívül helyezi a Közgy. 757/a./2012. (V. engedélyokiratot

Dátum: 2013.

-n

Ellenjegyző:

Jóváhagyó:

Főjegyző

megbízásából Nágel Ilona Főjegyzői Iroda Közgazdasági és Koordinációs Referatúra vezetője

Sárádi Kálmánné dr. főjegyző

figyelembe

9.) számú

i. oldal

Azonosító: 005925

Ágazat Gazdasági és ellátási feladatok

Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Közgy. 757/a/2012. (V. 9.).

ENGEDÉLYOKIRAT 2. számú m6dosi tás adatokatmFt-ban kell megadni

.

Városháza kazánok cseréje,


korszerűsítése

A fehldat jellege:


címe:

Kötött



címe:

Budapest Főváros önkormányzatimak Föpolgánnesteri Hivatala l 0 52 Budapest, Városház u. 9-11.

250,000


Beruházás


befejezési

2009-2014

időpontj a:

A feladat adatai


Nincs


Nincs


Átalakítás

Az előkészítés kezdési idöpontja:

, év

. hónap

Az e.!ökészftés befejezési idöpontja:

. év

. hónap

A kivitelezés kezdési időpontja:

A kivitelezés befejezésének tervezett idöpontja: Költségtervezés módja: Teljes bekerülési összege (áfával): A megvalósult beruházás tulajdonosa: üZémeliéiö)e: Tervezett éves fenntartási költség: Miiszaki jellemzöi, menTiyiségi mutatói:

200~.

OS. hónap

év

2015. év 06. hónap Árazott költségvetés

250,000 Budapest Főváros Önkormányzata FŐpolgáriÍ1esteri Hivatal

0,000

5 db kazánház korszerűsítése: - 12 db kazán bontása, - 7 db új kazán telepítése (a hozzá tartozó - szerelvényekkel, szabályozókkal).

A_"____•l_a_da_t_a_z_1.9_9_8_.é_v_i_XJ( __V~l.~t~ön--·é~n-y~s~ze_nn_:_t~i---N-e_m __________________~_______________ j! célt megvalósít-e: .

.


ss z.

LL

megnevezése, elme, hrsz. Föpolgánnesteri Hivatal, 1052 Budapest, Városház i u. 9-J l. Hrsz.:24357

l

J:.,.z ingatlanjelenlegi használója/Uzemeltetöje l tulajdonosa



rendelkezésre áll ·

l ·

l~udapest Főváros

l

l

Orrkormányzata l

i

Azonosító: 005925

2. oldal


'l

2011

2012

2013

20 l 4

20!5

tény

1erv

'"~

'"v

te<'

29,44

48,()0

77,00

Feladat ráfordiL'isni (áfa nélkül) a) előkészítési köll~égek (alU nélkül) b) építés, bontás

2016

. 2017

'""

ter;

Összesen

2018

További

"""

t\ vek

+-

34,ocxi - - -

188,44

i

c) gep, jármti

i

d) ingatlan kármentesítésének költsége e) müszaki-gn.1..dasági tervezes

3,93.

j) lebonyolítás

1,76~

i J.9li

l 1,74~

!,433

4,9Ji

i !

g) egyéb

l

• hitelkamat - te!epítési hely, ingatlanmegszerzés

l

- immateriálisjavak vásárlása -első i

készlctbeszerz.6s

h) tartalék

\l. feladat r<'ifordításai összc:scn (áfa i nélkUl)

i lL általános forgalmi ad~

29.44 !

53,101'

78.74

7,36

!4 ,49

21,26(

' '

i

~

3.:5,433

9, 567!

i

l

l l

lilL végleges pénzeszköz-átadás jJV. feladat teljes költsége összes~

36,80(

68,2(}(

100,00{

45,00<j

2013

2014 t= 45,00C

·-

l

197.3 14j

l

250.00«

~,6~ -1

~

i

l


l Pénzügyi forrlsok l !

a) önkonnányzati kiv.

előirányzat

2011 tény 36,80

2012 le
ter.'

!00,(}{)(:

20!6

2015 le.v

tm

2? !7

J

t~~ -:---·'·

2018

További

""'

~v~k

Összt:Sen

250,00d

i ó) beruhizási hitel ,:.J központi ktv.

i

fOrrások összesen

'

-cé!- vagy címzett támogatás -egyéb állanll támogatás

i

' l !

l d) EU támogatfls i e) felhalmozási célú il.tvett pbu:eszkőz [J intézményi ktv.

l

l -----! ;

előirányzat

g) egyéb kUlső forrás, mégpedig: Források összesen Ebből; visszaigényelhetö áfa

36,SOC

68,20(

[Qt),/){](

45,00

250.00


a)

előkészítt~s

tényleges

időtartama

h) épít6s, bontás

l c) gép, jármű

J

· -j·-H-t+t-1-t++-f-+++--H-t-i'-~+ i l ! l

.;

Azonositó: 005925

3. oldal

A feJadat szöveges indokJása J.

A megva!ósításra javasolt feladat szüksége.sségének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutat:1.sa. A Városháza épületegyüttes fűtési rendszerének átfogó épUletgépészeti (fűtési, légtechnikai) rekonstrukciójának koncepcióját 9 éves tanulmányterv tartalmazza. A 2003. évben elkészített tanulmányterv megállapítja, hogy az épületegyüttes öt. kazánházának (kazánok, szerelvények, műszerezettség) müszaki színvonala igen alacsony, a berendezések a 35 évvel korábbi ( 1968-70) állapotot tükrözik1 ezért hatásfokuk jelenleg már csak 60 %-ra becsülhető. rendszert jellemzi a jelentős túlméretezés, a minimá!is szabályozhatóság, a müszaki és a rendkívül gazdaságtalan Uzemeltetés. Egyrészt ezért fonros az energiatakarékos, korszerű fűtési rendszer megvalósftása, másrészt a Fővárosi Önkormányzat az EU-s pályázatokon történő részvételének feltételeként is - többek között - kötelezettséget vállalt arra, hogy energiamegtakarítással járó beruházásokat végez. Mindezek alapján a feladat végrehajtása elengedhetetlen, mert nem teljesülése esetén akár a pályázati pénzek elmaradását is eredményezheti. Inditáskor tervezett ütemezési sorrend: Gerlóczy u.-i kazánház, Bárczy u.-í kaz..1nház, tetötérí kazánház, 11 Misi" kazánház, keresztszárnyi kazánház. A

fűtési

korszerűtlenség

A közbeszerzési jogszabály változása miatt a beruházást nem lehetett 2010~ben megkezdeni, ezért a rendelkezésre álló engedélyek meghosszabbítása, a feladat pénzügyi átcsoportosítása és az eredeti ütemezés módositása vált szükségessé, így 2011. évben a 2009. és 2010. évi elmaradt ütemek elvégzésére nyflt csak lehetőség. Az engedélyokirat módosítását indokolja továbbá az is, hogy a 2011. évi közbeszerzési eljárás során az

egyik részfeladat érvénytelen lett, fgy csak a Gerlóczy utcai kazánház korszerlisttése valósult meg, melynek következtében a 2012. évi-előirányzat is megváltozik A 2012. évben a Bárczy u.-i kazánház ismételt közbeszerzési e1járásának lefolytatása és a 2013-14. évi ütemek munkáihoz szükséges terv szerinti költségvetés (árazott, árazatlan) elkészítése leheiSéges. A költségvetés birtokában kezdödhetnek meg a további ütemek - tetőtéri kazánház, "Misi" kazánház, keresztszámyi kazánház - rekonstrukciól.

2.

Hatósági engedélyköteles beruházások és felújitások esetében a szükséges hatósági engedélyek

megnevezése, Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújrtás esetében az erről szóló nyilatkozat. Az érvényes 460/1705/l/20 ll. szám ú rnódosított építési engedély és a gázrnűvek 20 ll.ll.25 .-én kelt 335/l 6. sz. tervjóváhagyása 2 év hosszabbítással rendelkezésre áll. A kéményseprő szakvélemény szintén rendelkezésre áll. körűlmények.

3.

A megvalásításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos Várható élettartam: rendszeres- éves- karbantartás mellett 15-20 év.

4.

A megvalósitásra javasolt feladat jellcgétöl fUggően az alapközmű, alapút hclyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. Többletterhelést nem jelent, az alapközmű ellátottságot javítja és korszerüsiti.

5.

A beruházással vagy telújítással érintett létesítmény müködtetésének becsilli éves többletköltsége, i Hetve költségmegtakarítása. Éves várható megtakarítás a teljes beruházás elkészU!tét követően: lS- 20 rnFUév.

6.

A megva!ósltásra javasolt feladat forrásainál fibryelembe vett pályázati források megszerzésének lehetőségeit. Nem áll rendelkezésre.

7.

Mindazon egyéb lényeket, körűlményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. A feladat elvégzése a Hivatal müködt6tése me!le-tt- a fűtési idényen kivül -bármikor végezJ1ető.

8.

A megvalósltásnak az 1998. évi XXVI. törvényszerinti feladatra vonatkozó részletezése. Nem releváns.

lehetőségeket,

kO.lsö és egyéb

4. oldal

Azonosító: 005925

Egyéb rendelkezések: A feladat megvalósítá.sára a kö,zbeszerzésekrö! szóló 201 L évi CVIll. törvény vételével kerülhet sor.

előírásai

Ezen engedélyokirat módosítás hatályon kívül helyezi a Közgy. 516/2011.

figyelembe

(IV.

6.) számú

engedélyokiratot

Dátum: 2012.

~\·

Ellenjegyzö:

. );( ,

-n

Jóváhagyó:

---~:"""'''-

/;"'-\:oV q, 4'

!'

i

~...

...

10

oS'

"'='

··''

1.'7:~·.:4.~~:'.~-~;~:.... : 'Sárádi Kálmánné

(if:_:-

föjegyző

fk;A2-

~~~

Azonosító: 006488

1. oldal



ENGEDÉLYOKIRAT 2. számú módosítás adatokatmFt-ban kellmegadni


Vagyonvédelmi berendezések cseréje 2011. l 0 52 Budapest, V árasház u. 9-ll.

címe:


Beruházás

Nem kötött


A bemházó/felújító megnevezése:

l 0 52 Budapest, V árasház u. 9-ll.

címe:

10,000


A feladat jellege:


befejezési

2011-2013

időpontja:

A feladat adatai


Nincs


Nincs

Megvalósításának módja: Az Az

előkészítés

Átalakítás


. év

. hónap

előkészítés bef~j ezési időpontj a:

. év

. hónap


2011. év 03. hónap

időpontja:

2013. év 12.hónap



Becslés


10,000 Budapest Főváros Önkormányzata


Főpolgármesteri

Tervezett éves fem1tartási költség: Műszaki jellemző i,

Hivatal

0,100


Vagyonvédelmi berendezések cseréje: cca.: - 400 0 m vezeték csere, - 5 db. karnera beszerzése, - szerver beszerzése~ szaftver - DSC központok bövítése, szoftver


Nem

--

A beruházásífelújítás telepítési helye ssz.

lmegnevezése, címe, hrsz. l

Főpolgámwsteri

l. 1

Hivatal l 0 52 Budapest, Városház u. 9-ll. Hrsz.:24357

Az ingatla11 jelenlegi használójalüzemeltetője

tulajdonosa

Főpolgármesteri

Budapest Főváros Önkonnányzata

·'---

Hivatal

-

az ingatlanmegszerzés módja Rendelkezésre áll

l

Azonosító: 006488

2. oldal

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük 2012


tény

2013 terv

4,143

3,23

2014 terv

2015

2016

2017

2018

terv

terv

terv

terv


Összesen

Feladat ráfordításai (áfa nélkül) a) elökészítési költségek (áfa nélkül) b) építés, bontás c) gép, jármű

e)

7,373

!

l

d) ingatlan kánnentesítésének költsége műszaki-gazdasági terv~zés

j) lebonyolítás

l '

g) egyéb

- hitelkamat - telepítési hely, ingatlanmegszerzés 0.500

-immateriális javak vásárlása

0.50

- e!sö készletbeszerzés h) ta11alék

I. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül)

4.143

3.730


1,119

1,008

5,2621

4, 738,

7.873

l

2,127 ·-

III. végleges pénzeszköz-átadás IV. feladat teljes költsége összesen

:

10,00

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük Pénzügyi fomísok a) önkonnányzati ktv.

2013 terv

20121

tény 1

előirányzat

2014

2015

terv

terv

2016 terv

4, 738[

5,262

2017

2018

terv

terv

2019 További

Összesen

évek

tcrv

1o.ooc

'

!

l

b) beruházási hitel c) központi ktv. források összesen

- cél- vagy címzett támogatás

__J

- egyéb állami támogatás

! d) EU támogatás 1

l

!



előirányzat

g) egyéb kü!sö forrás, mégpedig: Ebből: visszaigényelhető

4,738

5,26

Források összesen

10.00

áfa

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: a megbízott kiválasztás ának módia


Kb t vonatkozó §-a beirásával

A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése 2012.év 2013. év

előkészítés

tényleges

Il 2 13 ll il

2 3 4

l

a)

i

időtartama

b) építés, bontás c) gép, jármű. d) ingatlan kánnent. e) műszaki-gazdasági tervezés t) lebonyolítás g) egyéb - telepitési hely, ingatlan megszerzés -immateriális javak vásárlása - első készletbeszerzés .. beüzemelés '---(próbaüzem)

x x

' '' i

2015. év

2016.év

2017. év

2018. év

'l 3

3 4 l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4 l

l

i !

4 l 2 3 4 l

'

'

i

'

i

x x

i

'

i

l

l

i

l

'

l

4

i

l!

i

l

21 3

l

l

'

+

2 3 4 l

l

l

i

i

201 9. év 2020. év 2021. év

!

i

'l

x

l

Il'

' i ' x xl x

' i

4

2014. év

i

l

l l

i l'

il

3. oldal

Azonosító: 006488 A feladat szöveges indokiása l.

A megvalásításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. A 2011-2012. évben a vagyonvédelmi berendezések cseréjének folytatását terveztük. Az előirányzat terhére kerül sor az elhasználódott, meghibásodott műszakilag elavult berendezések leszerelésével a kamerák és vezetékrendszer cseréjére. A 2011. évben megkezdett folyamat 2012. évben folytatódott a már műszaki-, biztonsági kockázatot jelentő vagyonvédelmi rendszer berendezéseinek és hálózati elemeinek további eserójével és bővítésével az épület fejlesztési feladataihoz kapcsolódó, valamint a hivatal működése során sztikségessé vált felsővezetői-, személyi-, és vagyonvédelmi követelmények biztosítása céljából (riasztó rendszerek, DSC központok). A feladat előkészítése 2011. évben megtörtént, a 2012. évi ütemterv szerint a berendezések egy részének cseréje realizálódott, a további ütemek szerződéskötésének előkészítése megtörtént A feladat befejezése 2013. évben tervezett. Az engedélyokirat módositását indokolja, hogy a szerződéskötések már részben megtörténtek, továbbá az is, hogy 2013. évtől kezdődően a költségvetési főösszeg és az okirat egytizedes je gyű kimutalásai együttesen háromtizedes jegyű pontosságúra változtak.

2.

Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. Nem hatósági engedélyhez kötött tevékenység.

3.

A megvalósításraj avasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos Várható élettartam: 5-1 O év.

4.

A megvalásításra javasolt feladat jellegétől fllggően az környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. Az alapközmű rendelkezésre áll.

5.

A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása. Többlet ráfordítás a berendezések éves karbantartása- cca. O, l mFt/év- tekintetében keletkezik

6.

A megvalásításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati források megszerzésének lehetőségeit. N em áll rendelkezésre.

7.

Mindazon egyéb lényeket, körűlményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják Nem áll rendelkezésre.

8.

A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvényszerinti feladatra vonatkozó részletezése. Nem releváns.

alapközmű,

körűlmények



és egyéb

Egyéb rendelkezések: A feladat megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIIL törvény előírásai figyelembe vételével kerűlhet sor. Ezen engedélyokirat módosítás hatályon kívül helyezi a Közgy. 759/a/2012. (V. 9.) számú engedélyokiratot

Dátum: 2013.

-n

Ellenjegyzií:

Jóváhagyó:

Főjegyző



Azonosító: 006488

1. oldal


Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Közgy. 759/a/2012. (V. 9.)

ENGEDÉLYOKIRAT 1. szárnú módosítás adatoka! mFt-ban kell megadni


1

Vagyonvédelmi berendezések cseréje 201 L

J052 Budapest, V árasház u. 9-l L

címe:

[A!"! adat megvaló~itása hatósági engedélyhez: A beruházólfelújító megnevezése: címe:

elj es költsége:

i

Beruházás

Nem kötött

l

Föpolgánnesteri Hivatal 1052 Budapest, Városház u. 9-ll.

\

------------------~

10,000

A feladat ada:ijóváhagyott megvalósíthatósági

l

l A feladat jellege: l


2011-2012

Nincs

tanulmányterv engedély. száma. és kelte:


Megvalósításának módja: Az előkészítés kezdési idöpon\ia: Az előkészítés befejezési időpontj a:

Nincs

Átalakitás . év

. hónap

. év

. hónap

A ki vitelezés kezdési idöpontja:

201l.év 03. hónap


20l2.év l2.hónap

Költségtervezés módja: Teljes bekerülesi összege (áfával): A megvalósult beruházás tulajdonosa: üzemeltetője:



Becslés 10,000 Budapest Főváros Önkonnányzata Főpolgármester!

Hivatal

0,000 cca.:- 4000 rn vezeték csere,

- l O karnera beszerzése, - szerver beszerzése+ 7 db szoftver

A feladat az 1998.

évDC.~'XVL

törvényszerinti célt megvalósit-e:

Nem

~-

A beruházás/feliijítás telepítési helye --~

ssz.

megnevezése, cirne, hrsz.

l.

Föpolgármesteri Hivatal 1052 Budapest, Városház u. 9-ll. Hrsz .. 24 357

L

Az ingatlanjelenlegi használójalüzemeltetője

tulajdonosa


Budapest Főváros Önkomlányzata


---

Azonosító: 006488

2. oldal

A feladat tervezett költségei és éves iiternezésük - . 2011 t én v

Költségek met,'!levez.6se

2012

'""

i

Feiadat nifordításai (áfa nélkül)

(a) t:löké~zítési kO!Lség(!k (áfll. nélkül)

2013 tcrv

i

b) Cpftés, bontás i c) gép, jármű l d) ingatlan kánm.-ntesít{"'Sének költ.sége

20!4

2015

2016

2017

2018

terv

tcrv

'~~

tcrv

terv

: :

l

l

i l

l

j) lebonyolftás g;·egyéb

l l

..

első

l

v_~sf!riása

0,50

'

l

l

.

készletbeszerzés

h) tartalék

l. felaclll.t rátbrd!tásai összesen (áfa

7,87

l

IL általános forgalmi adó

0 •.10(

' '' ''

l

l

nélkül)

----j

l l


- immaterilllisjavak

l 7.37'j _j

--

l

l

c) müszaki-gazdasági tervezés

-

l :

7,37

:

Oss~esen . l

További évek

l 7,87

l

2,12

2~2_

..

HL végleges pénzeszköz-átadas 10,00


10.(1{)(

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük Pénzügyi fom\.sok

201\ t én v

..•

20!2

2013

2014

2015

2016

2017

terv

terv

terv

!~V

"'''

'""

10,00<

aj önkormányzati ktv. etóininyz.a.t

201~ j További terv i

Összesen j

évek

10,1)(1~

b) beruhá7.ási hitel

c) központi ktv. forr'J.Sok összt."Sen .

~vagy címzett támo~;:tás

!

-1--~--- - - - - - - - c-·---

'

:

·egyéb állami támogatás

l

[d) EU támogatás !e) felhalmw.ási célú atvett pénzeszköz

'

l

..

i

'

ifj intézményi ktv. elöininyzat

i g) ~gyéb ktl!ső forrás,

i Források összesen LEbbő!:

mégpedig:

visszaigényelhető

l

l

IO,OQ(

Ma

l

l

'

l

:

lOe()()(

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: a megbízott

j

kivÚlisztils

201 L év 2012. év 12013. év 12014, 6v 2015. Cv 20!6.év 2017. év 12018. év 20!9. év 2020. év

l

Kht §·~

beír'a.Sával előkészítés

l

módia vonalkoz6

a)


ának


ll

tényleges

.. 2 i 314 l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4 l

i

idötrutama

i

b 1 éoítés, bontás

'

l

c).~éE, iánnű

műsz.aki-guzd.asági

l

' ' ' ' '

l

~ Ingatlan kánnent.

ll x

" ,,

l

i

314

4 l

: '

· beüzernelés

l

x x

l -- -

-~ ·-

i

' ' ' '

l

i

l

' '

4

' i

'l

l l

.

'i 3 i ' ''

i

:

lepítési hely,

(p ró baÜZe!:n)

112

l

l .i~ gallan m~szerzés

l'

l 2 3 4

l

~_xéb

immateriális javak vásárl3s.a ir· ·első készlctbesz.erzés

'

l

l

rvezés lebonyolítás

r-

'i 3

,. - c-r-· 1!2 3 411.2 3

i l

l

-fl

'

"l

l

JJ

Azonosító: 006488

3. oldal


A megvalásításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenJegi ellátottság bemutatása. A 2011. évben a vagyonvédelmi berendezések cseréjének folytatását terveztük. Az elöirányzat terhére kerül sor a kamerák és vezetékrendszer cseréjére. Ennek keretében az elhasználódott, meghibásodott müszakilag elavult berendezések kerUinek lecserélésre. Az engedélyokirat módosítását indokolja az "Általános Forgalmi Adó" 2012. évi mcgváltozása, továbbá az, hogy a szerzödéskötések már részben megtörténtek Ebben az évben a kivitelezés és a kifizetés történik meg.

2.

Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erröl szóló nyilatkozat. Nem hatósági engedélyhez kötött tevékenység.

3.

A mcgvalósításrajavasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos köriilmények Várható élettartam: 5··10 év.

4.

A megvalósJtásra javasolt feladat jellegétől fllggően az alapközmö, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. Az alapközmű rendelkezésre álL

5.

A beruházással vagy felújítással érintett létesitmény mGködtetésének becstilt éves többletköltsége, illetve költségmegtakaritása. Nemjetent többlet ráfordítást

6

A megvalóslrásra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, ktllső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit. Nem áll rendelkezésre.

7.

Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják Nem áll rendelkezésre.

8.

A megvalósításnak az !998. évi XXVI. törvényszerinti feladatra vonatkozó részletezése. Nem releván.<>. ·

Egyéb rendelkezések: A teladat megvalósítására a vételével kerülbet sor.


szóló 20 ll. évi CVIII. törvény

előirásai

figyelembe

Ezen engedélyokirat módosítás hatályon kívül helyezi a Közgy. 5l8120ll.(JV.6) számú engedélyokiratot

Dátum: 2012.

0f. . c2r7

>

-n

Jóváhagyó:

~,/4;;.... ft.tú:/".;"·")~.

,'_\

Sárádi Kálmán né dr. fójegyzó

;:, ',

. '··

Azonosító: 006636

1. oldal



ENGEDÉLYOKIRAT 2. számú módosítás adatokat 1nft-ban kell megadni

A feladat jellege:

Strukturált hálózat 2012. évi fejlesztése


i 1052 Budapest, Városház u. 9-ll.

címe:

Nem kötött

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: A bemházó/felújító megnevezése:

címe: A feladat teljes költsége:

Beruházás

Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala l 0 52 Budapest, Városház u. 9-ll. 8,000


2012-2013

l


Nincs


Nincs Átalakitás

Megvalósításának módja: Az előkészítés kezdési

időponlja:

. év

. hónap


időpontj a:

. év

. hónap


időpontj a:

2012.év 04. hónap


időpontja:

2013.év 12.hónap


Becslés 8,000




Főpolgárrnesteri

üzemeltetője:


Hivatal

0,000

mennyíségi mutatói:

Gyengeáramú, strukturált hálózat fejlesztése: -kiszolgáló berendezések bövítése, korszerűsítése, - l db telefonközponti főrendező átépítés - bővítés, - 3 db hálózati alrendező átépítése, bövítése, - 2 db Média Gateway beszerzése, - 3 db 3 kV A APC UPS berendezés beszerzése, - l O db TM-13 típusú rendszerkészülék beszerzése.


Nem




hasznalója/üzemeltetője

l.

Főpolgánnesteri

Hivatal l 0 52 Budapest, Városház u. 9-ll. Hrsz.: 24357

Főpolgármesteri

---·

iulajdonosa Budapest Főváros Önkormányzata

Hivatal l

-


l

~

2. oldal

Azonosító: 006636 A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük

i


2012

2013

20141

2015

2016

tény

terv

terv'

terv

terv

Feladat 1-áfordításai (áfa nélkül) a) előkészítési költségek (áfa nélkül) b) építés, bontás

3.28

c) gép, jármű

3,012

2017 terv

--

i

2018 terv

2019! További i' Összesen ten; ' évek'

.


3,287

3,012

í '

e) műszaki-gazdasági tervezés f) lebonyolítás

l í

g) egyéb

- hitelkamat - telepítési hely, íngatlanmegszerzés - immateriális javak vásárlása - elsö készletbeszerzés

l

h) tartalék I. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül)

6.2991


1,701

6,29

í 1,701


i

8,00 '

8,00


2012

2013

2014

2015

2016

2017

tény

terv

terv

terv

terv

terv

8,000

a) önkormányzati ktv. elöirány7..at

.

í

2018 terv

1

2019 További terv

évek

i

l


Összesen 1

8,000

'

c) központi ktv. fmTások összesen

- cél- vagy címzett támogatás - egyéb állami támogatás d) EU támogatás e) felhahno:zási célú átvett pénzeszköz 'j) intézményi ktv. előirányzat g) egyéb kí.llsö forrás, mégpedig: Források összesen Ebből: visszaigényelhető áfa

l

!

i 8,000

8,00

A feladat végrehajtásának vonalas iitemterve: a megbízott


kiválasztás ának


módja Kb t

l. vonatkozó §-a beírásával

2012. év 12013. év 2014. év 2015. év 2016. év 12017. év 2018.év 2019. év 2020. év 2021. év l 2 3Í4 l 2 J 4 l 2 3 4 t 2 3 4 l 2 J 4 l 2 3 4 l 2'3 4 l! 2 J

a)

előkészítés

időtartama

b) építés, bontás c) gép, jármű. d) ingatlan kárment. e) műszaki-gazdasági tervezés J) lebonvoHtás

4 l 2 3 4

- telepítési hely, ingatlan m~g§zerzés - immateriális javak vásárlása - első készletbeszerzés - beüzemelés (próbaüzem)

'

-

l

x x

' ' ' ' ' ' ' x' '

x x l'

i

i'

-l

g) egyéb

l

4 l 2 3

tényleges

'

l

'

'

l

l

' -

l ;

l

·---

l i

-

'

,

l

l

l

l

Azonosító: 006636

3. oldal


A megvalásításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. l. A megvalásításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelerrlegi ellátottság bemutatása. Az épület hívatali funkciójához tartozó, folyamatosan bővülő infokommunikációs felhasználások biztosítása, továbbá a változó informatikai szabványok miatt szükséges a műszaki kiszolgáló berendezések évenkénti felülvizsgálata, bövítése és fejlesztése. Minden tárgyévben ennek a keretnek a terhére történik a strukturált hálózat, ilL a telefonhálózat fejlesztése, korszerűsítése, bövítése, a folyamatosan bővülő távbeszélő szolgáltatások biztosítása, a változó igényeket kiszolgáló telefonhálózati berendezések és alkatrészek évenkénti felülvizsgálata, bövítése többek közölt az infokommunikációs (rack) központok és kapcsolódó végpontok fejlesztése. Az erre a feladatra jóváhagyott engedélyokirat módosítását indokolja, hogy a Projektmenedzsment és Informatikai Főosztály az egységesen és olcsóbban menedzselhető, üzemeltethető strukturált hálózat fejlesztése és adatátviteli részének - a Főpolgármesterí Hivatal belső informatikai hálózatának aktív és passziv elemeinek-cseréje érdekében előterjesztést készitett a Fővárosi Közgyűlés 2012. október 03.-i űlésére. Az EKOP-3. L 3. pályázati konstrukcióra benyűjtott pályázat tartalmazza a fentieket, melynek becsült költsége 390 mFt Az Informatikai Főosztállyal történt szakmai egyeztetés, amely alapján a régi müszaki tartalom csak olyan irányú változtatása lehetséges, amely csak a rendszer 2013. év végéig az üzemeltetés fenntartásához és elkerülhetetlen munkákat tartalmazza, olyan eszközök beszerzését irányozza elő, amelyekre a hálózat átépítését követően is szükség lesz, és nem válik feleslegessé. Az EKOP-3. L 3. pályázatra benyűjtandó pályázat megismerése alapján, a strukturált hálózat 2012. évi fejlesztése keretében korábban tervezett műszaki tartalomból indokolttá vált az adatátviteli rész eltávolítása, a müszaki tartalom megváltoztatása és a korábban tervezett telefonhálózati munkák és beszerzések kibővítése. A műszaki tartalom megváltoztatásával (l db telefonközponti főrendező és 3 db önálló alrendező átépítése - bövítése, l O db rendszerkészülék és 2 db Média Gateway beszerzése 3 db 3 kVA UPS berendezés beszerzése) lehetövé válik a korábban elmaradt és tervezett telefonhálózati munkák elvégzése a strukturált hálózaton, amely elkülönül a hivatali informatikai hálózattóL A belső szakmai egyeztetés alapján a fenti műszaki tartalomváltoztatás teljes mértékben hasznosuló lesz. A feladatra kivitelezési szerződéssel rendelkezünk, a végrehajtás és kifizetés realizálódik a 2013. évben.

2.

Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat Nem hatósági engedélyhez kötött tevékenység.

3.

A megvalásításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos Megvalósítás várható élettartama: kb. 5 év.

4.

A megvalásításra javasolt feladat jellegétől fUggően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. Az alapközmű ellátottságot javítja, korszerűsít!. Rendelkezésre áll, illetve azt bővítve a meglévő rendszerhez csatlakozik, továbbá a pályázat estleges elnyerése esetén a megvalósuló fejlesztés során felhasználható és hasznosítható lesz.

5.

A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény költségmegtakarítása. Többletköltséget nem jelent, megtakarítás nincs.

6.

A megvalásításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati fon·ások megszerzésének Jehetőségeit Jelenleg nem áll rendelkezésre.

7.

Mindazon egyéb lényeket, körűlményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. A feladat egy részének elvégzése a Hivatal működtetése mellett legalább egy hosszú hétvégi leállással történik.

8.

A megvalósításnak az 1998. évi XXVL törvényszerinti feladatra vonatkozó részletezése. Nem releváns.

működtetésének

körűlmények



és egyéb

4. oldal

Azonosító: 006636

Egyéb rendelkezések: A feladat megvalósítására a vételével kerülhet sor.


szóló 2011. évi CV111. törvény

előírásai

Ezen engedélyokirat módosítás hatályon kívül helyezi a Egysz. 595/2012. (XI. engedélyokiratot

Dátum: 2013.

-n

Ellenjegyző:

Jóváhagyó:

Főjegyző



figyelembe

30.) számú

1. oldal

Azonosító: 006636



S'is 12012. (Xfl. .,_.) Egysz. X1--"'v ENGEDÉLYOJURA T l. számú módosítás adntt>kat mFt-bnn kel! megadni

Strukturált hálózat 2012. évi tejlesztése


l 0 52 Budapest, Városház u. 9-ll.

címe:


i

A feladat jellege:

A beruházó/felújitó m<~gneve.zése:

Beruházás

Nem kötött

Budapest Főváros Önkormányzatának Föpölgármesteri Hivatala

~--------------------+----------------1 címe: 1052 Budopest, Városház u. 9-ll.

8,OOO



l

l i

2012-2013


Nincs

A jóváhagyou célolanány száma és kelte:

Nincs

Megvalósításának módja: Az előkészítés kezdési Jdöpontja: Az előkészítés befejezési

időpon~ a:

A kivitelezés kezdési idöpontja: A kivitelezés befejezésének tervezett

idöpon~ja:

Költségtervezés rnódja;

TeUes bekerülésí összege (áfával): A megvalósult beruházás tulajdonosa: Uzemeltetője;

Tervezeit éves fenntartási költség: Müszaki jellemzői, mennyiségi mutatói:

A feladat az !998. évi XXVI. törvény szerintí célt megvalósít~e: -

FF

·-

ssz,


L

Föpo\gánnesterl Hivatal 1052 Budapest, Városház u. 9-l l. Hrsz..: 24357

l.

Átaiakitás

. év

. hónap

. év

. hónap

20!2.év 04. hónap

2013.6v 06.hónap Becslés

8,000 Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármester!

Hivatal

0,000 Gye~geáramú,

strukturált hálózat fejlesztése: -kiszolgáló berendezések bövítése, korszerűsítése, l db telefonközponti főrendező átépítés- bővítés, - 3 db hálózati alrendezö átépítése, bövítése, - 2 db Média Gateway beszerzése, -3 db 3 kV A APC UPS berendezés beszerzése, - i O db TM-13 típusli rendszerkészülék beszerzése. Nem

-·A beruházás/felújítás telepítés! helye Az ingatlan jelenlegi használój alüzemettetője tulajdonosa Főpolgármcsteri Hivatal Budapest Főváros Önkormányzata

--~--


rendelkezésre áll

l

l

2. oldal

Azonos ító: 006636 A feladn t tcrvezett költségei és éves ütemezésük

,----------·------,---~---.----,----,----,-----.----.---,----,___,

20 ll

20!2

~

l~

20131

2014

-

20!5

2016

2017

~

~

~

-

2018

Tovilbbi

-

Összesen

-

l l

~,~-,~Jo~d~ot~m~ro~m~i~ta~s~ai~(~át~a~n~é~lk~ü~l)~~-t----r------l------~------1------4-------f-----4------+-----~c--------.! a) elökészltési költségek (áfa nélkOl)

b) ép{~ és, bontás 3.,28 3,28.' ~~~~--------~----r--~~---~---~----r----+-------r------+--------r----~; c) gép,jánnü 3,012 3,01: ~~~~~~~~r-----r--~r------+------+-------1---·-------~-----1-------+---~ d) ingadan kánnentesítésének költ:~c ------+---+---j-----l-··---+---+---j----+-----+-----1

l

c)

'

.

l'.

műszaio-gazuasagJ

~-

'

tervezes

- hitelkamat ~--~~~~~~--C----7'-t-----t-----t-----t-----t-----t-----l·----·+·-----+-----+--·---i - tdepít6si hely, íngatlannwgsztTLés !

- immateriális javak vásárlás-a i - elsO készletbeszerzés

l

l

h) r.ar,.alé.-k

1r

fdadat rM'ordhásai össze..sen (áfa ül)

1

629

r, N(

1

l ! "'--~~~~~------+·-----1--~+-----t----+-----1-----+----t----+-----t----,~! ll. általános forgalmi adó ! 1.701 1,701

~~=:="'C=~-----f---I--...::.:.::Ci-------+---·1--·----+-----+---+------l--------l-----.......j lll, végleges pén.zesz.köz~átadá~

!

lY. felndat teljes kólt..<;Cgc összesen

--w

B,()(){

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük Pér1zügyi források a)

2012

20J'l tén v

2013 terv

t~

2014

20!5

t~V

lcrv

2016 lttV

20171

2018

terv

1crv

l

.. i Osszcsen i

Tovilbbi évek

!i,OO

önkormá.nyzati ktv. elöirány";at

H,OtK

. b) beruházási hitd

c) központi ktv, források összesen ·cél- vagy címzett támogatás

i

• egyéh é.!lami támogatás d) EU llimogatá.s

t

e) fe!halmozúsi célú. átvett pénzeszköz

--

j) intézményi krv. előirányzat t

g) egyéb kü!sö tOrrás, mégpedig:

l

8,0tJt1 !

Források összesen Ebből: vi:;swigénye!hetö Ma

i

l

l

l

í

l

SJJtX


1

l

l

t


feladatai

k.iválasrlás

l J


ának módja Kb t

2011. év i 2012. év! 2013.·év·I·2G14. év

beíni.sáv<~l

' t

a)

clökés~ítés ténylege~

i

b) épit~s. bont.~s

c) gép, íimnö d) iilptlan kánnent. i e) műszaki-g<J.zdaságí i te[vezés ----l n lebonvo!HiL<:

ll l

v5sArlása - első kCszletbeszerzés - beüzt:Jm:lés

i

'Í'

"

l l l

l

i i

,. 31

l

l

l

i

'

i t

2017, é'

2020. év

2018. evj_20i9. é'

!

!

l

l

!

+i

l

l '

!

'

!

!

i

l

l

t

i

l

l

l

ll ! '

'

l

:

l

i

'

t

i-~~~!

! l

1

:!213141

i

4 l 2 3 4 l 2 3 4 1233123 4

'

l

2016. 6v

l

l

i __L !

"

i

ín gatlan megszcrzés

'

l 2 3 4 1 1 1 2 3 ·1 l

x x x x .x x

''

'

2015.-év

t

l

l

- immateriális javak

~róbat'.izem}

3 4 l 2

!

Ft) egyéb

- telepítési hely,

l

l'

l

időtartama

1

-

t

vvnll(kozó §-a

•

!

r-tt i L_ ~~·· l

'

i

t

"'

t

hl T Iti· i

l

l

t

'

l l l

l

l

l

3 . .oldal

Azonosító: 006636


A megvalásításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenJegi ellátottság bemutatása. Az épület hivatali funkciójához tartozó, fOlyamatosan bővülő infokommunikációs telhasználások biztosítása, továbbá a változó informatikai szabványok miatt szükséges a műszaki kiszolgáló berendezések évenkénti felülvizsgálata, bövítése és fejlesztése. Mínden tárgyévben e1mek a keretnek a terhére történik a strukturált hálózat, ill. a telefonhálózat fejlesztése, korszerűsítése, bövítése, a

folyamatosan

bővülő

távbeszélő

szolgáltatások biztosítása, a változó igényeket kiszolgáló

telefonhálózati berendezések és alkatrészek évenkénti f(eltilvizsgálata, bővítese többek között az infokommunikációs (rack) központok és kapcsolódó végpontok fejlesztése. Az erre a feladatra jóváhagyott engedélyokirat módosítását indokolja, hogy a Projel"tmenedzsment és Informatikai Főosztály az egységesen és olcsóbban menedz.~e!hető, üzemeltethető strukturált hálózat tejlesztése és adatátviteli részének - a Főpolgánnesterí Hivatal belső infOrmatikai hálózatának aktív és passzív elemeinek- cseréje érdekében elötetjesztést készüett a Fővárosi Közgyűlés 20! 2. október 03.-i ülésére. A2 EKOP-3.1.3. pályázati konstrukcióra benyújtott pályázat tartalmazza a fentieket, metynek becsült költsége 390 mFt. Az Informatikai Főosztá!lyaJ történt szakmai egyeztetés, amely alapján a régi rnüszaki tartalom csak olyan irányú változtatása lehetséges, amely csak a rendszer 2013. év végéig az üzeme!te.tés fenntartásához .és elkerülhetetlen munkákat tartalmazza, olyan eszközök beszerzését irányozza elő, amelyekre a hálózat átépftését követően ls szUkség lesz, és nem válik feleslegessé. Az EKOP-3.1.3. pályázatra benyújtandó pályázat megismerése alapján, a strukturált hálózat 2012. évi fejlesztése keretében korábban tervezett müszaki tartalomból indokolttá vált az adatátviteti rész eltávolítása) a műszaki tartalom megváltoztatása és a korábban tervezett telefonhálózati munkák és bcszerzések kibövftése. A műszaki tartalom megváltoztatásával (l db telefonközponti fórendező és 3 db önálló alrendező átépítése - bövítése, l O db rendszerkésztilék és 2 db Média Gateway beszerzése 3 db 3 kVA UPS berendezés beszerzése) lehetövé válik a korábban elmaradt és tervezett telefonhálózati mur.kák elvégzése a .<;trukturált hálózaton, amely elkülönül a hivatali informatikai hálózattóL A belső szakmai egyeztetés alapján a fenti műszaki tartalomváltoztatás teljes mértékben hasznosuló lesz. 2.

Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy fe!újftás esetében az erről szóló nyilatkozat. Nem hatósági engedélyhez kötött tevékenység

3.

A megvalásításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. Megvalósltás várható élettartama: kb. 5 év.

4.

A megvalósftásra javasolt feladat jellegétől fUggöen az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet átlapotára és az infrastruktúra terhelésére. Az alapközmü ellátottságot javí'tja, korszerúsíti. Rendelkezésre áll, illetve azt bővítve a meg lévő rendszerhez csatlakozik, továbbá· a pályázat estleges elnyerése esetén a megvalósuló fejlesztés során felhasználható és hasznositható tesz.

5.

A beruházással vagy felújítással érintett létesltmény müködtetésének becsUJt éves többletköltsége, illetve költségmegtakaritása. Többletköltséget nem jelent, megtakarítás nincs.

6.

A megvalósításra javasolt feladat forrásainál Hgyelembe vett pályázati források megszerzésének lehetőségeit. J elenleg nem áll rendelkezésre.

7.

Mindazon egyéb tényekct, körühnényeket! amelyek a beruházást vágy felúJítást befolyásolhag ák A feladat egy részének elvégzése a Hivatal möködtetése me! lett Jegalább egy hosszú hétvégi leállással történik.

8.

A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvényszerinti feladatra vonatkozó részletezése. Nem relevó.ns.

lehetőségeket,

kU!sö és egyéb

Azonosító: 006636

4. oldal


A feladat megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVfii. törvény előírásai figyelembe vételével keriiihet sor. Ezen engedélyokirat módosítás hatályon kívül helyezi a 759/a/2012. (V. 9.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott engedélyokiratot

Dátum:

20n.A1 . 'J..t:> .

Ellenjegyző:

Jóváhagyó:

k ,;_"...,' ................................................... Sárádi Kálmánné d főjegyző

1. oldal

Azonosító: 006638



ENGEDÉLYOKIRAT l. számú módosítás adatokat mFt~ban kell megadni


l

Vagyonvédelmi rendszer koncepeionális tervezése 2012 A feladat jellege:

i' l 0 52 Budapest, Városház u. 9- l L

címe:

Beruházás

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: A beruházó/felújító megnevezése: címe: A feladat teljes költsége:

Budapest Főváros Önkormányzatának Föpolgármesteri Hivatala l 0 52 Budapest, Városház u. 9- ll. 8,000

l


2012-2013


Nincs


Nincs

Megvalósításának rnódja: kezdési

időpontja:

. év

. hónap


időpontj a:

. év

. hónap


időpontj a:

Az

előkészítés

Új építés

A kivitelezés befejezésének tervezett időpontj a: Költségtervezés módja: Teljes bekerülési összege (áfával): A megvalósult beruházás tulajdonosa: üzemeltetöje: Tervezett éves fenntartási költség: Műszaki jellemzői,



2012.év 04. hónap 2013. év 12. hónap Becslés 8,000 Budapest Főváros Önkormányzata Fő polgármesteri

Hivatal

0,000 Egységes vagyonvédelmi koncepció tervezése: - egységes, komplett héjvédelem kialakítása, - vagyon és személyi biztonsági kockázatfeltárás, - kockázatkezelési koncepció és terv készítése, - kockázatkezelési műszaki háttér meghatározása, - biztonsági berendezések és üzemeltetéséhez szükséges infrastruktúra mcgtervezése, - vagyonvédelem műszaki tartalmi meghatározása. Részben

A beruházás/felújítás telepítési helye ss z.


Az ingatlanjelenlegi tulaj dono sa Főpolgármesteri Hivatal Budapest Főváros Önkormányzata


.használója/üzemeltetője

L

Főpolgármesteri

Hivatal, 1052 Budapest, Városház u. 9-J L Hrsz.:24357

rendelkezésre áll 1

l

Azonosító: 006638

2. oldal


2013 terv

2012 tény

2014 terv

2016 terv

2015 terv

2017

2018

terv

teJ~


Összesen

Feladat ráfordításai (áfa nélkül) aj

előkészítési


b) építés, bontás c) gép, jármű

l


l

l

i

e) műszaki-gazdasági tervezés

'

6,299

6,299

l


l

- hitelkamat -telep ítési hely, ingatlanmegszerzés

-immateriális javak vásárlása -első

készletbeszerzés

h) tartalék I. feladat 11Ífordításai összesen (áfa nélkül)

6.299

l

!

l

1,7011

lL általános forgalmi adó

8.00~

IV, feladat teljes költsége összesen

1.701

l l

l

!Il. végleges pénzeszköz-átadás

6,29

l

l i

8,00

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük Pénzügyi foJTások

2013

2012 tény

2016 terv

2015 terv

2014 terv

t=

2017

2018 tecv

l~

Összesen


8,00


8,00

b) beruházási hitel c) központi !etv. foJTások össz,esen

vagy címzett támogatás egyéb állami támogatás d) EU támogatás e) fellialmozási célú átvett pénzeszköz j) intézményi ktv. előirányzat g) egyéb külső forrás, mégpedig: FmTások összesen Ebből; visszaigényelhető áfa ~ cél~

l

~

i

l

8.00

8,00


l a megbízott A megvalósítás főbb feladatai

l'

kiválasztás


ának módja Kb t

vonatkozó §-a 20!2. év 2013. év 2014. év 2015. év 20 16. év 2017. év 2018.év 2019. év 2020. év 2021. év beírásával

t 2 J 4 l 2 3 4 l 2

a)

előkészítés

JI 4

2 3 4 l 2 3 4 t 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4

l 2 J 4 l 2 3 4 l

l

tényleges

l

időtartama

b) építés, bontás c) gép, jármű d) ingatlan kárment. j e) műs.zaki-gazdaságí tervezes l) lebonyolítás

l l l

''

i

i llx ' ' ' '

l

l

i l'

l '

i g) egyéb - telepítési hely, ingatlan megszerzés - immateriális javak vásárlása l -első készletbeszerzés - beüzemelés i {I:róbaüzem)

'

l

l

!

l

i

l

l

l

l l

ll

l

l

'

l

ll

l

3. oldal

Azonosító: 006638


A megvalásításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.

A hivatali épületegyüttes 2011. évben elkezdett homlokzat - felújításának tervezése kapcsán, a homlokzati munkálatokkal egy időben szükségszerűvé vált a Hivatal teljes tenületét magába foglaló biztonságtechnika, ill. a héjvédelem felülvizsgálata a megváltozott szabályok, szabványok és a hivatali igények figyelembe vételével történő újragondolásávaL A megkezdett homlokzati munkákkal összefüggésben jelenleg már elengedhetetlenné vált a teljes épületegyüttest magába foglaló egységes biztonságteeltnikai rendszer koncepeionális terveinek elkészíttetése. Az elmúlt években felmenült igények és a rendelkezésre álló anyagi források függvényében készültek

ugyan kisebb lokális rendszerelemek, rnelyek nem képeznek egységes rendszert és nem minden esetben optimalizáltak lévő - hatósági engedélyköteles - homlokzat felújítási tervezésben a homlokzaton telepített eszközök tervezése megtörténik, amelyhez szorosan kapcsolódva kell a Hivatal többi részének (külső - belső) terveit elkészíteni, hogy a végeredmény egy egységes, valamint

A már folyamatban megjelenő külső

optimális védelmi rendszert eredményező vagyonvédelmi -, és biztonságtechnikai rendszer terve

legyen. Ehhez azonban szükséges a meglévő rendszerek figyelembe vételével és a jelenlegi struktúra auditálásával komplett rendszerként megtervezni a hivatali épületegyüttes védelmi hálózatát, amely

az anyagi források függvényében, a homlokzat tényleges felújításakor kialakított héjvédelem integrálásával - kisebb egységenként vagy szakaszonként - a homlokzat felújítása után, vagy azzal egy időben meghatározott ütemezés szerint is kivitelezhető.

Az engedélyokirat módosítását indokolja, hogy a 2012. évben elkezdődött a szakmai egyeztetés és a tervezéshez szükséges műszaki tartalom összeállítása annak érdekében, hogy a tervezés 20 !3-ban realizálódhasson.

2.

Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése.

Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. Hatósági engedélyhez nem kötött tevékenység, mert a hatósági egyeztetés a homlokzat felújítási tervezése és engedélyeztetése során megtörténik

3.

4.

A megvalásításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. Várható élettartam: a kialakított rendszer éves ellenőrzésemellett 15-20 év. A megvalásításra javasolt feladat

jellegétől fliggően

az

alapközmű,


környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. Alapközmű

ellátottságot növeli, mert jelenleg csak lokálisan áll rendelkezésre. Megvalósítás után

egységes vagyonvédelmi rendszert képez.

5.


működtetésének


költségmegtakarítása.

Nem jelent jelentős működtetési többletköltséget, de a homlokzat felújítása után már nem, vagy csak nagymértékű többletköltséggel alakítható ki. 6.



és egyéb

Nem áll rendelkezésre.

7.

Mindazon egyéb tényeke!, könülményeket, amelyek a bemházást vagy felújítást befolyásolhatják. Nem áll rendelkezésre.

8.

A megvalósításnak az !998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. Részben megvalósít hangjelzés kiépítése után.

4. oldal

Azonosító: 006638

Egyéb rendelkezések: Az engedélyokirat felhatalmazást ad az alábbi előkészítési feladatok elvégzésére: -kapcsolódás a hatósági egyeztetés rnellett folyamatban lévő homlokzat- felújítási tervezéshez, - egységes vagyonvédelmi rendszer koncepeionális kialakítása) -kiviteli tervek elkészítése, árazott és árazatlan tervezői költségvetés készítése. A feladat megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 20 ll. évi C VIII. törvény előirásai figyelembe vételével kerülhet sor. Ezen engedélyokirat rnódosítás engedélyokiratot

Dátum: 2013.

hatályon kívül helyezi

a Közgy.

759/a/2012.

-n

Ellenjegyző:

Jóváhagyó:

Főjegyző

megbízásából Nágel Ilona Főjegyzöi Iroda Közgazdasági és Koordinációs Referatúra vezetője


(V.9.)

szárnú

1. oldal

Azonosító: 006638



ENGEDÉLYOKIRAT adatokatmFl-ban kelt megadni

Vagyonvédelmi rendszer koncepeionális tervezése 2012


l 0 52 Budapest, Várasház u. 9-ll.

eim e:

!

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: A beruházó/!elújitó megnevezése:

címe:

L ____

Beruházás

Nem kötött


_A_r_el_•_d_•_t_te-lj_•_s_k_ö_lt_se-·g_•_,_J___s_.o_o_o_____

~-A-fe~la_d_•_t_t_•_rv~•-ze~tt_k_•_z_d_és_í_é_•~-2-0_1_2__ befejezési idöpontja: ___jl


Nincs


Nincs


Az előkészítés kezdési idöpontja: Az előkészítés befejezési időpontj a:

l

Új építés

. év

. hónap

időpontja:

. év . hónap 20l2.év 04. hónap


2013.év 06.hónap


J

Budapest Főváros Önkormányzatának Föpolgármcsteri Hivatala

L


Teljes bekerülési összege (áfával): A megvalósult beruházás tulajdonosa: üzemeltetője:

Tervezett éVes fenntartási költség: Műszaki jellemző i,

A feladat jellege: /

mennyíségi mutatóí:

Becslés

8,000 Budapest Főváros Önkormányzata Föpolgármesteri Hivatal 0,000 Egységes vagyonvédelmi koncepció tervezése:

-egységes, komplett héjvédelern kialakítása, -Vagyon és szem:élyi biztonsági·kockázatfeltárás, - kockázatkezelési koncepció és terv készítése,

- kockázatkezelési

műszaki

háttér meghatározása,

- biztonsági berendezések és üzemeltetéséhez

szükséges infrastruktúra megtervezése, - vagyonvédelem müszaki tartalmi meghatározása. A feladat az 1998. évi XXVL törvényszerinti

Részben

célt megvalósít-e: A beruházás/felújítás telepítési helye ssz.

l

megnevezése, címe, brsz.

i

L

A:z íngatlan jelenlegi

az ingatlan-

1-h-a-sz_n_á-.,ló""'j_a_IO_z_ei--'n""el'-te"'t"'ÖJ"-.e"'-r--'tt'-'!l-aj:_d_o'"'no"s-a-------1 megszcrzés módja

--~~~~~~~~~+.=~~~----+-~~~~~ l Főpolgánnesteri Hivatal, Föpotgármesteri Hivatal Budapest Főv3ros rendelkezésre áll i 1052 Budapest, Városház Önkormányzata l "

L__.LIu:::_·.:_9_:-l:..:l.:..:.l:.:·I:.:rs:::z·_c::2:....4.:_3:..57:___

_ L_ _ _ _ _ _ __..J_ _ _ _ _ _ _ __ l _ ___________

2. oldal

Azonosító: 006638


:-·

l

! Költségek megnevezése •

i Fdadat rMorditásai .(Ma nélkül)

:

2012 terv

201 l !én~

20!3

2014

2015

lm-v

tm-v

terv

l

~

.

l hj építés, bontás

• •

lG~ gép, jármű

!

"'9

i e) müszaki-gazdasági tervezés

6.29

-

· hitelkamat

"

·-

• telepítési hely, ingatlanmcgszcrzés i - immateríatis javak vásárlá<;a - e:lo<6

•

l

!J) lebonyolft.ás

t

Öss:.: esen

l l l

, d; mgatlan ká.rmentesJtésénck koltsége

i g) egyéb

terv

'""' l

:

l_9l e!ökészitésí költségek (áfJ ndkill)

20!8 További terv évek

2017

2016

-__ .

"

l

~•

kész!etbeszerzé~

' h! lartalek

'"6'9

""'"

l. feladat ráforditásai összesen (áfa nélkül) lL flltalános forgalmi adó lll. végleges pénzeszköz-átadás

6,29


8,()()(

i

!,701

i

1,701

l

8,()()(

Teljes költség forrásai és éves ütemezéstik Pénzügyi források

2011

l

2012

2013

'""

terv

tCnvlf

2014

'""

8,()()(

a) önkormányzati ktv. döin\.nyzat

b) beruházási hitei c) központi h.'tv. források összesen ~ cél- vagy címzett támogatás l -egyéb állami támogatás

2015

2016

'""

leiT

2018

2017 tm•

---·

'""'

l

Összesen

Tov3bbí évek

8,0!){

l

...

i

l

l d) EU támogatás i i!) felhalmozási c6lú átvett pénzeszk6z. f) intézményi ktv.

előiránylat

:

g) egyéb külső forrás, mégpedig:_ Ebbő!: visszaigényelhető

l

8,()()(

Forrasok összesen

l

áfa

l

l

!

l l

l

l l

8,()()(

•

l

l

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: a megb!m·t1 kiválasztás ának

l A megvalósítás főbb feladatai

l

A feladat végrehajtásának Cvenkénti ütemezése

mód!a Kb< vonatkoz.6 §-a bd:ásával

l

3 4 l 2

l 2 3 4 l 2

i : a) elökészités tényleges

--------,

l

l

201 l. év 2012. év 20!3. év 20!4.év 2015. év 2016. év 2017. év 20!8,év 20!9. év

JI 41

l 21 3 4 l 2 3 4

l

~;yo!i1.2.s

l

l

'

- irmnatttiális javak

visár!1f.sa

- első készl~tb<;;~zerz6~ - bcüzemelC:s _jpróbaüzt-'111)

4 l 2

l

i

:

. l

l' x ' ' ' l

4

:

i l • •

g) "!
- telepítési hely, ingatlan megszcr;.:és

2 l 4' i 2 l

l

• :

i x

i

ti

4

l

l

"

l o) gép, jánnO 4lJ9gatlán kánnent. e) műszaki-ga:aiasági

tervezés

zi 3 4 l zi J

l

i idötartama

0.2. 6-nítés, bontás

'l

2020. év

i

i l :

l

l i

-

i

-

--·

""

"

"l

-·······

_L

l

l

"

--t-

i

l ll

l

'

_L

Azonosító: 006638

3. oldal


A megvalósitásra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. A illvatali épületegyüttes 2011. évben elkezdett homiokzat ~ felújításának tervezése kapcsán, a homlokzati munkálatokkal egy időben sztikségszerűvé vált a Hivatal teljes területét magába foglaló biztonságtechnika, ilL a héjvédelem felülvizsgálata a megváltozott szabályok, szabványok és a hívatali igények figyelembe vételével történő újragondolásávaL

A megkezdett homlokzati munkákkal összefüggésben jelenleg miir elengedhetetlenné vált a teljes épületegyüttest magába foglaló egységes biztonsá!,rtechnikai rendszer koncepcionálls ten'eÍnek elkészíttetése. Az elmúlt években fe-1merült igények és a rendelkezésre álló anyagi források fuggvényében készültek ugyan kisebb lokális rendszerelemek, melyek nem képeznek egységes rendszert és nem minden esetben optimalizáltak A már folyamatban lévő - hatósági engedélyköteles - homlokzat felújítási tervezésben a homlokzaton megjelenő külsö telepített eszközök tervezése megtörténik, amelyhez szorosan kapcsolódva kell a Hivatal többi részének (külső- belső) terveit elkészíteni, hogy a végeredmény egy egységes, valamint optimális védelmi rendszert eredményező vagyonvédelmi ~, és biztonságtechnikai rendszer terve legyen. Ehhez azonban szükséges a meglévő rendszerek figyelembe vételével és a jelenlegi slruktúra auditálásával komplett rendszerként megtervezni a hivatali épületegyüttes védetmi hálózatát, amely az anya&>i források fiiggvény6ben, a homlokzat t6nyleges felújításakor kialakított héjvédelem integrálásával - kisebb egységenként vagy szakaszonként ~ a homlokzat felújítása után, vagy azzal egy időben meghatározott ütemezésszerint is kivitelezhető.

2.

Hatósági engedélyköteles beruházások és telújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erröl szóló nyilatkozat Hatósági engedélyhez nem kötött tevékenység, . mert a hatósági egyeztetés a homlokzat felújítási tervezése és engedélyeztetése során megtörténik

3.

A megva!ósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. Várható élettartam: a kialakított rendszer éves ellenőrzésemellett 15-20 év.

4.

A megvalósításra javasolt feladat jellegétől fUggöen az alapközmü, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. Alapközmü ellátottságot növeli, mert jelenleg csak lokálisan áll rendelkezésre. Megvalósítás után egységes vagyonv6delmi rendszert képez.

5.

A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény müködte;tésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakaritása. Nem jelent jelentős rnűködtetési többletköltsége!~ de a homlokzat felújítása után már nem, vagy csak nagymértékű többletköltséggel alakítható ki.

6.

A megvalásításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külsö és egyéb források megszerzésének lehetőségeit. Nem áll rendelkezésre.

7.

Mindazon egyéb tényeket,-körülményeket, amelyek. a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. Nem áll rendelkezésre.

8.

A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerintí feladatra vonatkozó részlelezése. Részben megvalósít hangjelzés kiépítése után.

4. oldal

Azonosító: 006638

Egyéb rendelkezések: Az engedélyokirat felhatalmazást ad az alábbi előkészítési feladatok elvégzésére: • kapcsolódás a hatósági egyeztetés mellett folyamatban lévő homlokzat· felújítási tervezéshez, - egységes vagyonvédelmi rendszer koncepeionális kialakítása, - kiviteli tervek eikészitése, ára~ott és árazatlan tervezői költségverés készítése.

A feladat megvalósítására a vételével kerülhet sor.

Dátum: 2012.

r

0\ .

Ellenjegyző:


-n

szóló 2011. évi CVIll. törvény ·

előirásai

figyelembe

Azonosító: 006482

1. oldal




l l


l

címe:

V árasháza elektromos hálózatának rekonstrukciója

A feladat jellege:


l

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: A beruházó/felújító megnevezése:


l:

Beruházás

Kötött

l


:


227,700

i


2011-2014


Nincs


Nincs


.év

. hónap

befejezési

időpontj a:

. év

. hónap


ídőpontja:

2011. év 03.hónap


időpontj a:

2014. év !2. hónap

Az

előkészítés

Átalakitás

kezdési

Az

előkészítés


Árazott költségvetés


227,700

l

Főpolgármester!

üzemeltetője:

l


l


A megvalósnit beruházás tulajdonosa:

l

Hivatal

0,000 Erős-

mennyíségi mutatóí:

és gyengeáramú átalakitás rekonstrukció: - Gerlóczy 6.sz. erősáramú felszálló gerinchálózat építése, - 6.sz.gerínc tűzjelző-, épülethangosítás kiépítése, - érintett területen strukturált hálózat kiépítése - Gerlóczy kapcsalótér 80 kV A-es sziinetmentes tápegység telepítése, .. .. ' '' Kezponti szamitogepterem szunetmentes ellatasa: - kétírányú energia betáplálás kialakítása, -2 db új 60 kV A tápbeépítés duplikált kábellel, - !db 200 kV A ideiglenes generátor telepítése, - önálló kommunikáció és manitoring illesztése.

l

.

~

-

ssz.

J.

-

év'' XXVT'· törvény szerinti célt megvalósít-e:

megnevezése, címe, hrsz. Főpolgármester!

Hívatal l 0 52 Budapest, V árasház u. 9-ll.Hrsz.: 24357

R-'szben

A beruházás/felújítás telepítési helye Az ingatlan jelenlegi használójalüzemeltetője

tulaj dono sa

Főpolgármesterí


Hivatal

az ingatlanmegszerzés módja Rendelkezésre áll J

Azonosító: 006482

2. oldal


2012

2013

2014

2015

2016

2017

tény

terv

terv

terv

terv

terv

130,000

37,795

2018 terv

2019 További

Összesen

évek

terv

Feladat ráfordításai (áfa nélkül) előkészítési költségek (áfa nélkül) b) építés, bontás

a)

167,795

c) gép, jármű

!

i

d) ingatlan kánnentesítésének költsége e) műszald-gazdasági tervezés


!

i

4,00

"i

4,72

l ,575

4,00 6.29-

l

l

l

- hitelkamat - telcpítési hely, ingatlanmegszerzés

l l

-immateriális javak vásárlása első

-

készletbeszerzés 1,201

h) tartalék


! l

III. végleges pénzeszköz-átadás

!,201

139,921

I. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül)


179,291

39,37 l

l

l

37,77

10,630[

l

177,70

50,00~

l

48AO. 227,70

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük ! Pénzügyi források a) önkormányzati ktv.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

tény

ten> 177,70

terv 50,000

terv

terv

terv

előirányzat

terv l

l l

l

- cél- vagy címzett támogatás - egyéb állami támogatás d) EU támogatás e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz j) intézményi ktv. előirányzat g) egyéb külső forrás, mégpedig: Források összesen Ebből: visszaigényelhető áfa

Összesen

évek

terv

227,70



2019 További

20181

!

l l

l l

177.70

50,000

227,70C

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: a megbí:r.ott


l kiválasztás ának


módia Kb t

2012. év

vonatkozó§-a beírásával

2 J 4 l 2

l

a)

előkészítés

2013. év

tényleges

2014. év

J 4 11'1'1' i

időtartama

l

l

' l

c) gép, jimnű d) ingatlan kárment.

l

-

l 2

l

l

l

l

l

' l

l

l

l

JI 4

l

!

x x x x x x x x x x x x


e) müszaki-gazdasági tervezés f) lebonyolítás g) egyéb - telepítési hely, ingatlan megszerzés - immateriális javak vásárlása - első készletbeszerzés beüzemelés . (próbaüzem)

2015. év

2016. év l

'l J 4

l 2

J4

2018. év l

2

2019. év

J4

l

2020. év

2 J 4 l 2 3 4 l 2 3 4

! l l

,

,l l

l

l

i

l

l'

l

l

l

l

'

i l

'

x x x x x xix x

ll

2021. év

il

l

x x! x x

2017. év

l

Azonosító: 006482

3. oldal

A feladat szöveges indokiása

l.

A megvalásításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. A Hivatal épületében 50 éve nem került sor átfogó jellegü, tervezett, erősáramú gerinchálózati felújításra. Az elmúlt időszakban a fénymásolók, számítógépek, egyéb korszerű elektromos irodagépek számának rohamos növekedése következtében az elektromos hálózat a jelenlegi és jövőbeni igényeket nem tudja kielégíteni, cseréje, illetve bövítése elengedhetetlenül szükséges. Első ütemként elkészült a Városháza épületszárnyban lévő az 1., 2., 3. jelü felszálló vezeték a Gerlóczi u-i épületszárny 4., 5. jelű. felszálló vezetéke és egy kapcsol ó tér. Az engedélyokirat módosítását indokolja, hogy a 2012. évi költségvetés tervezettel azonosan 2013.évben is az 1,725 mrdFt helyett csak 250,0 mFt előirányzat került biztosításra, továbbá a felsővezetői döntés szerint a keresztszárny részleges bontásának lehetősége felmerült ezért a tervezett beruházás súlyponti helye megváltozik A városháza épületének rendezési tervének elfogadásáig, a felesleges munkálatok elvégzésnek megelőzése végett a 11 Városháza elektromos hálózatának rekonstrukciójaH c. projekt megvalósítási munkálatai felfiiggesztésre kerülnek. A hétéves fejlesztési tervben 2011-2015. évekre ütemezett !725 m Ft helyett 250m Ft összköltséggel 2013-2014. évbekben egyrészt a meglévő kiviteli terveknek a rendezési terv tartalmához való igazítása, a strukturált adatátviteli passzív hálózat korszerűsítésének tervezésével való kiegészítése\ hatósági engedélyeztetése, másrészt a meglévő elavult energiahálózat kritikus pontjain a biztonságos müködöképesség megőrzéséhez halaszthatatlanul szükséges beszerzések és kivitelezési munkálatok kerülnek megvalósításra. A várható változások miatt a szükséges és elvégzendő feladatokat átgondolva az alábbi műszaki jellemzökben meghatározott feladatok elvégzésére teszünkjavaslatot A megnövekedett mennyiségi és minőségi informatikai igények miatt sürgősséggel végrehajtandó feladattá vált a központi szünetrnentes tápegység redundáns szünetrnentes energiaellátó rendszere kialakítása. L ütemben funkcionálisarr szétválasztásra kerül a speciális igényekkel bíró infonnatikai technológiákat ellátó, valamint az összes egyéb más épületfunkciókat ellátó szünetmentes áramellátás. Beszerzendő 2 db 60 kV A teljesítményű szünetmentes tápegység és egy 200 kV A teljesítményű alvázra szerelt, kanténeres kivitelű diesel aggregát, mely szükség esetben a két informatikai és a "megmaradó" 80 kV A-es szünetmentes tápegységet látja el energiával. A beszerzendő tápegységek kapcsolóműve és kábelezése az "alkatrész szinten redundáns" követelmény miatt duplikált módon kerül megvalósításra. A rendszer felügyelete az Informatika Főosztály által már kiépített és használatában lévő SCOM informatikai szabványos felügyeleti és riasztó rendszerhez kapcsolva kerül kivitelezésre. II. ütemben megvalásításra kerül továbbá a - Hinterland Zrt. által - korábban tervezett és a hatóságok által engedélyezett 6. sz. villamos energiaellátó gerinchálózat, valamint az építéssel ellátott területen a tűzjelző-, épület hangosítás!-, és passzív strukturált hálózatszakaszok kiépítése, a Gerlóczy utcai kapcsolótérben létesítendő 80 kV A szünetmentes tápegységgel és annak installációjával egyetemben. A megvalósítást megelőzően a Hinterland Zrt. terveit a passzív strukturált infokommunikációs hálózati szakaszok terveivel kell kiegészíteni. A megvalósulást követően a központi számítógépterem és a központi iratkezelés számára megfelelő mennyiségü biztonságos szünetmentes villamos energia és infokommunikációs kapcsolat fog majd rendelkezésre állni biztosítva ezzel a hivatal zavartalan és zökkenőmentes müködését. Az érintett teriiletek strukturált, adatátviteli - passzív - hálózat korszerűsítésének tervezésével kiegészített feladat tervezett költségei és éves ütemezésük táblázat e) - f) pont "müszaki-gazdasági tervezés" és "lebonyolítás" c. alatt szerepeinek a szükséges tervmódosítások és kiegészítések tervezői, valamint a müszaki ellenőrzés és tervezői művezetés mérnökí költségei. Az engedélyokirat módosítását indokolja a KEOP pályázat miatti előirányzat megváltozása, illetve a müszaki tmtalom ennek megfelelő módosítása.

2.

Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. Hatósági engedély KÖH 46011972/8/2009. számon rendelkezésre áll, hosszabbítási kérelme 2011. november 04.-én benyújtásra került.

3.

A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos Várható élettartam: 20 év.

körűlmények.

Azonosító: 006482

4. oldal

4.

A megvalásításra javasolt feladat jellegétől ftiggően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a kömyezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. Az alapközmü ellátottságot javí~ja, a szünetmentes tápegység és a transzfonnátor állomás a villamosenergia ellátást és a számítógépek folyamatos üzemeltetését biztosítja.

5.

A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény költségrnegtakarítása. Többletköltséget nem jelent.

6.

A megvalásításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati források megszerzésének lehetőségeit. Nem áll rendelkezésre.

7.

Mindazon egyéb lényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. A feladat elvégzése a Hivatal működtetése mellett végezhető.

8.

A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvényszerinti feladatra vonatkozó részletezése. Részben megvalósít: fény és hangjelzés kiépítésével.

rnűködtetésének



és egyéb

Egyéb rendelkezések: A feladat megvalósítására a kerülhet sor.

közbeszerzésről

szóló 2011. évi CVIII. törvény

Ezen engedélyokirat módosítás hatályon kívül helyezi a Közgy. engedélyokiratot

Dátum: 2013.

előírásai

757/a/2012. (V.

-n

Ellenjegyző:

Jóváhagyó:

Főjegyző



figyelembevételével

9.) számú

Azonos itó: 006482

1. oldal


Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Közgy. 757/aJ201 2. (V. 9.)

ENGEDÉLYOKIRAT l, számú módosítás adatokat mFtwban kel! megadn l

Várasháza elektromos hálózatának rekonstrukciója


1052 Budapest, Városruíz u. 9-! l.

cime:

A feladat megvalósítása hatósági engedélyh
l

A feladat jellege:

Ben1bázás

J

Kötött

Föpolgánnesteri Hivatal '---~~---+~~~----------=címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. J ~------------~--~------------------250,000 A feladat téljes költsége: A feladat tervezett kezdési és l 2011-2013 befejezési ídöpontja:

r-A beruházó/felújító megnevezése:


Nincs


Nincs

Megvalósításának rnódja: Az

előkészítés

kezdési

Átalakitás

időpontja:

Az előkészítés befejezési időpontja:

. év

. hónap

. év

. hónap


201!. év 03.hónap


2014.év 06. hónap



Teljes bekerülési.összege (áfával);

A megvalósutt beruházás tulajdonosa: Uzemeltetöje:

250,000 Budapest Főváros Önkonnányzata Föpolgármesteri Hivatal

Tervezett éves fenntar..ási költség: Műszaki jellemző i,


0,000 Erős~

és gyengeáramú átalakítás rekonstrukció: Gerlóczy 6.sz. felszálló gerinchálózat építése, ~ 6.sz.gerinc tű.zjelzö~, épülethangosítás lciépítése, ~ érintett területen strukturált hálózat tervezése, Központi számitógépterem szünetmentes ellátása: - kétirányú energia betáplálás kialakítása, - l db 80 kVA tápegység leszerelése-áthelyezése, -áthelyezett táppal Gerlóczy kapcsalótér bövítése, -2 db új 80 kVA tápbeépítés duplikált kábellel, ~l db 180 kVA ideiglenes generátor telepítése, - önálló kommumkáció és momtonng !llesztese. ~

l

l

~

z 1998. évi XXVI. törvényszerinti célt megvalósít-e: -'"""

~

i

A beruházás/felújítás telepítés] helye

megnevezése, címe) hrsz.

l~~

Részben


használói alUzemeJtetője tulajdonosa Hivatal Föpolgármesteri Hivatal Budapest Főváros Önkormányzata '!0 52 Bp., Városház u. 9-l L

az ingatlanmegszerzés módj a

-"·---·

Főpolgármesteri

Rendelkezésre áll -"

l

Azonosító: 006482

2. oldal

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük Költségek megnevezése Fdadat Tilfordításal (áfa

20! l

2012

2013

2014

2015

ten y

terv

t~v

terv

terv

33,79

!48., 82

2016 tocv

nélkűl)

20!7

2018

''"'

'""'

Összesen

További évek

u) előkészítési költségek (áll> né!kUI) '

!

b) 6pités, bontás

l

182,615

ej gép, jánnű

d) ingatlan kánnentesítést:nek költsége e) műszaki-gazdasági te.rvezés

4,00

j) lebonyolítás

].575

l

4.72

l

·-·~

4,00(

6,29S

l

l

g) egyéb

- hitc!bma\

i' l'

.

--

- telepíttsí hely, ingatlanmeg:sz<.o·rzés

·-

..


- dsö készletbeszerzés 3,94

3,940

39,37(

157,48.

!96,850,

10,63

42,52

h) tatialék

L felndat nélkül)

r;) fordításai

összesen (áfa

!L általános forgalmi adó lll. végleges pénzesz.köz-átadás

fl v. feludat teljes kö!ts~ge összesen

so,ooq

!

-

53.15d,

i

l

200,00C

l

25~~~

l

Teljes költség forrásai és éves üteruezésiik ------~,

20!1

Pénzügyi források

ténv a)

··--

előirányzat

önkormliny7.11.ti kiv.

2013 terv

2012

""'

50,00C

2014

2015

20!6

2017

2018

''"'

tecv

tocv

tcrv

terv

200,000


'i

- cél- vagy címzett támogatás

Összesej 250.~

i


További Cvck

- egyéb ál!ami támogatás

l

:

! i !

!

""i

dj EU támogatás e) felha!mozásl célU átvett pénzeszköz

--

'"

J) intézményi ktv. döirányzut g) egyéb külsö forras. mégpedig: ForTitsok összesen Ebből: visszaigényelhető áfa

''

200,1)(){

50,00C

250,00C

'


l

l

l

!

A megvalósitás főbb feladatai

a megbizott kiválasztás 1 ának 1 i módja Kb t

2011. év

vona1kozó §-a beírúsával

Izo n. év

2013. év 2014. év 20!5. év 20 l 6. év 2017. év

l 21 3 4 l 2 J 4 l 2 J

a) dökészíté~

ténylege~

'

l 2 J 4 l

x x x x x

'i' ' '

iármű

l

'

-,--,

l

x· x

·J/.

!

!

l

'

í

l l l

vásárlása -első készletbeszerzés

l

i

i l i

l'

-

l

i !

i !

! i

-rl

l

l

l

l l

l i

- beüzemdés (~Jróbaüzem)

i

i

!

.'.

l

l

i

i

·'

!

ev

i* !

!

i

2020.

2019. év

T:

!

x x x x, x x p i

..

i

i

'l' '

tervezés

n !cbonyolft'is

' !' '

.x x

2018. év

4 l 2 3 4 l 2 3 4

l

l

e) műszaki-gazdasagi

g) e 1 6b - tekpitési hely, _jngat!an megszerzés -immateriális javak

4 l 2 3 4 l 21 l

l

d) ingatlan kánnent.

l

21 3

l

idötartama

b 'i építés, bontás c) géD.

l

A feladat végrehajtásának évenkénti iitemezése

l

l

··-1 l

"'

..J

Azonosító: 006482

3. oldal


A megvalósításraj avasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. A Hivatal épűletében 50 éve nem került sor átfogó jellegű, tervezett, erősáramú gerinchálózali felújításra. Az elmúlt időszakban a fénymásolók, számítógépek, egyéb korszerü elektromos irodagépek számának rohamos növekedése következtében az elektromos hálózat a jelenlegi és jövőbeni igényeket nem tudja kielégíten i, cseréje, illetve bövítése elengedhetetlentil szükséges. Első ütemként elkészült a Városháza épületszárnyban lévő az L, 2., 3. jelű felszálló vezeték a Ger!óczl u-i épületszárny 4., 5. jelű felszálló vezetéke és egy kapcsolótér. 2űl2. évi költségvetés tervezetében az 1,725 mrdFt helyett csak 250,0 mFt előirányzat kertilt biztosításra, továbbá a felsővezetől döntés szerint a keresztszárny részleges bontásának lehetősége felmerül t ezért a tcrvezett beruházás súlyponti helye megváltozik A várható változások miatt a szükséges és elvégzendő feladatokat átgondolva az alábbi műszaki je!lemzőkben meghatározott feladatok elvégzésére teszünk javaslatot:

Az engedélyokirat módosítását indokolja, hogy a

A megnövekedett mennyiségi és minőségi infonnatikai igények miatt sUrgősséggel végrehajtandó feladattá valt a meglévő központí szUnetmentes tápegység cseréje egy minimum 98%) -os rendelkezésre állást biztosító (alkatrész szinten is) redundáns szünetmentes energiaellátó rendszerre. Ennek keretében szükséges a korábban sii'mpl'a' tápegység elhelyezésére - a Tevex Kft. által - készített tervek módosítása, kiegészítése. Beszerzendő és telepítendő 2 db új 80 kV A teljesftményö tápegység, továbbá a Il. sz. udvaron ideiglenesen elhelyezendő 180 kV A teljesltmény(l és a tápegységekhez i11esztctt l db kanténeres aggregátor. A telepítés duplikált energiakábelezéssel és biztosítással valósul meg. A rendszer felügyelete a meglévő informatikai riasztó rendszerhez illesztett módon kerill kiaJakitásra. A lecserélt, meglévö szünetmentes tápegység az épület Gerlóczy szárnyának kapcsalóterméhez illesztve kerül újra beüzemelésre) ahol a helyi igényeket maradéktalanul képes kie1égíteni. Ehhez szintén szükséges a - Tevex Kft. által- korábban e! készOlt terveknek az idöközben megváltozott szabványok szerinti módosítása. \1egvalósításra kerül továbbá a - Hinteriand Zrt. által - korábban tervezett és a hatóságok által engedélyezett 6.sz. villamos energiaellátó gerinchálózat, valamint az építéssel ellátott területen a tüzjelz6-, épület hangosítási-, és passzív strukturált hálózat'lzakaszok kiépítése. A megvalósítást megelőzően a Hinterland Zrt. terveit a passzív strukturált infokommunikációs hálózati szakaszok terveivet kell kiegészítení. A megvalósulást követően a központi számítógépterem és a központi íratkezelés számára megfelelő mennyiségü biztonságos szlinetmentes villamos energia és infokommunikációs kapcsolat fog majd rendelkezésre állni biztositva ezzel a hivatal zavartalan és Wkkenömentes müködését. A~

érintett terűletek strukturáltt adatátviteli -passzív- hálózat korszerűsítésének tervezésével kiegészített feladat tervezett költségei és éves ütemezésük táblázat e) - f) pont "műszaki-gazdasági tervezés" 6s "lebonyolitás" c. alatt szerepeinek a szUkséges tervmúdosítások és kiegész!tések tervezöi, valamint a rnűszaki ellenőrzés és tervezői müvezetés mérnöki költségei.

2.

Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. Hatósági engedély KÖH 460/1972/8/2009. számon rendelkezesre áll, hosszabbítási kérelme 201 l. november 04.-én benyújtásra került,

3.

A megvalósltásra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körii]mények. Várható élettartam: 20 év.

4.

A megvalásításra javasolt feladat jellegétől fllggően az alapközmü, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. Az alapközmü ellátottságot javítja1 a szOnetmentes tápegység és a transzformátor állomás a villamosenergia ellátást és a számítógépek folyamatos ü.zemeltetését biztosííja.

Azonosító: 006482

4. oldal

működtetésének

5.

A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény költségmegtakaritása, Többletköltséget nem jelent.


6.

A megvalásításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lchetöségeket, források megszerzésének lehetőségeit. Nem áll rendelkezésre.

7.

Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják A fe.ladat elvégzése a Hivatal működtetése mellett végezhetö.

8.

A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvényszerinti feladatra vonatkozó részletezé1'e. Részben megvalósít fény éR hangjelzés kiépítésével.

kUlső

és egyéb


A feladat megvalósítására a kerülhet sor.

közbeszerzésről


előírásai

figyelembevételével

Ezen engedélyokirat módosítás hatályon kívül helyezi a Közgy. 516/201 J.(IV.6) számú engedélyokiratot

Dátum: 2012.

P\ . 'l?:( ,

-n

~ c,FóPd;-~ ;;! •' " 0

Ellen jegyző:

....~

n

~

~

b

<.:"'''"

.\\

( l

' ·~\1, "''l ~

·""'' @~·l·· .... ··,l'/ .., '"'~ ./ meg ~/

FőJegyző

Jóváhagyó:

?

....' _'l~--~

\,

Nágel Ilona íiifL009 Főjegyzöi Iroda Közgazdasági és ' Koordinációs Referatúra vezetője

... ~:.~ ..~::.-::~:~~·~:,.(~·~ ··c· ~-;'?

Sárádi Kálmánné df; tqjegyzö

Azonosító: 006635

1. oldal



ENGEDÉLYOKIRAT l. számú módosítás adatokat mFt -ban kell megadni


címe:

Tűzjelző

hálózat fejlesztése

A feladat jellege:

1052 Budapest Városház u. 9-11.

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: A bernházó/felújító megnevezése:


Beruházás

Nem kötött

Budapest Főváros Önkonnányzatáuak Főpolgánnesteri Hivatala 1052 Budapest, Városház u. 9-11. 10,000


2012-2013


Nincs

A jóváhagyott célokmáuy száma és kelte:

Nincs


Rekonstrukció


időpontja:

. év

. hónap


időpontj a:

. év

. hónap


időpontj a:

2012. év 04. hónap


időpontja:

2013.év 12.hónap




A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerintí célt rnegvalósít-e:

Becslés 10,000 Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri

Hivatal

0,000 Tűzjelző

továbbtervezése, engedélyezési terve: -V árasháza - Gerlóczy szárnyak tervkiegészítése, -meglévö tervek új szabvány szerinti rnódosítása, -hiányzó terület tűzjelző és hangosítás tervezése, -fUstszakaszok kijelölése, határolók tervezése, -fűstelvezetés és vezérlés tervezése, -komplett tűzjelző rendszer engedélyezése. Részben

A beruházás/felújítás telepítés] helye ssz.

L


megnevezése, címe, hrsz. Föpolgánnesteri Hívatal l 0 52 Budapest, Városház u. 9-l L Hrsz.: 24357


tulajdonosa



-

az ingatlanmegszerzés módja 1

l

rendelkezésre áll

l l

2. oldal

Azonosító: 006635

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük 2013 terv

2012


tény

2014 terv

2016 terv

2015 terv

2018 terv

2017

terv

Összesen



előkészítési


! b) építés, bontás i

c) gép, jármű

;

l


!

!

e)

műszaki-gazdasági

7.87

7,874

tervezés


!

l

- hitelkamat - telepítési hely, ingatlanmegszerzés - immate1iális javak vásárlása -első

készletbeszerzés

!

h) tartalék I. feladat ráfordításni összesen (áfa nélkül)

7,874


2.126

7.87

:

'

2,12


Jo.oo<j

l

10,00


Teljes költség forrásai és éves ütemezésük 2012

Pénzügyi fon-ások

2013 terv

tény a) önkom1ányzati ktv.

előirányzat

20 J 4

2015

2016

terv

terv

terv

2017 terv

2018

2019 További terv

le<~

Összesen

évek 10,00

10,00

l

b) beruház:lsi hitel c) központi ktv. f01Tások összesen -cél- vagy címzett támogatás

l


d) EU támogatás e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz


'

előirányzat

g) egyéb kolső forrás, mégpedig: Ebből: visszaigényelhető

10,00

10,00

Források összesen áfa


l


a megbízott klválasztás ának módja Kb t

vonatkozó §-a beírásával a)

előkészítés

l

időtartama

2014. év

'

2016. év

2015. év

2017. év

2018. év

l

ll

l

!

l

x xi x x x x

:

l l

l

'

'

l l

2021. év

2020. év

l

'

;

l

i

l ' '

2019. év

4 J 2 3 4 J 2 3 4 J 2 3 4 J 2 J 4 J 2 3 4 J 2 J 4

'l'

l

b) építés, bontás c) gép, jármű d) ingatlan kánnent. e) műszaki-gazdasági tervezés f) lebonyolítás - telepítési hely, ingatlan megszerzés -immateriális javak vásárlása -első készletbeszerzés - beüzemelés (próbaüzem)

2013. év

2012. év

J 2 3 4 J 2 3 4 J 2 3 4 J l i l

tényleges

l g) egyéb


;

l

'

'

;

'

l

l

•..

l

i

l ;

l Ll i

l

;

! ;

l l

;

l

l

l

l

l

Azonosító: 006635

3. oldal


A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. Az elektromos hálózat rekonstrukciós és felújítási ütemeihez tartozó, meglévő tűzvédelmi tervek aktualizálása és kiegészítése elengedhetetlen a még hiányzó teriiletek vonatkozásában is. Első

ütemként a Városháza épületszárny, második ütemként pedig a Gerlóczy épületszárny elektromos felújítási munkái készültek el a tüzjelzö hálózatokkal, továbbá az irattárak és a szerverterem biztonságát is szavatoló tűzjelző rendszerekkel együtt. Ezek a lokálisan már megoldott területek az illetékes szakhatósággal történt előzetes egyeztetések és hozzájárulásuk alapján készültek.

A

tűzoltó hatóság által egyértelműen megfogalmazott direktíva szerint viszont a Városháza épületegyüttesben a szakaszonkénti felújítások ütemeiben (területi részenkén!) a továbbiakban már nem engedélyezhető tűzjelző hálózat és egyéb tűzvédelmi rendszer.

Az épületegyüttes tűzvédelmi rendszerét a tűzoltó hatóság csak és kizárólag egységes, a teljes épületet átfogó dokumentáció alapján engedélyezi, ezért szükséges a rendszerrel még ellátatlan területekre is a tűzjelző hálózat és berendezései (pld.:épülethangosítás) megterveztetése és egységes tűzvédelmi rendszerként történő engedélyeztetése. Ezért szűkséges a hatályos szabványoknak, az új szabályozásnak (OTSZ) megfelelően a már meglévő és a továbbiakban létesítendő tűzvédelmi berendezések egységes szakhatósági engedélyeztetése, amely után a megvalósítás már az épületrészek belső felújításának ütemében (területi részenkén!) történhet. A komplett tervnek nem csupán az épületek tűzjelző hálózatát, hanem valamennyi tűzvédelemmel és tűzmegelőzéssel kapcsolatos berendezését is tartalmaznia kell. A készítendő tervben szereplő 11 rnűszaki tartalom kivitelezése a Városháza elektromos felújításatt keretében, azzal azonos ütemezésben valósul meg. 2.

Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. A feladat a tüzoltó szakhatósági engedély megszerzéséhez szükséges. A komplett elektromos rekonstrnkció és felújítás hatósági engedélye KÖH 460/1972/8/2009. számon rendelkezésre áll, melynek meghosszabbítási kérelme 20 ll. évben megtörtént

3.

A megvalásításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos A megvalósítás várható élettartama: 20 év.

4.

A megvalásításra javasolt feladat jellegétől fliggően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. Az alapközmű ellátottságot javítja, tűzesetén az azonnali riasztást biztosítja.

5.

A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása. Többletköltséget nem jelent, költségmegtakarítás nincs.

6.

A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati források megszerzésének lehetőségeit. Nem áll rendelkezésre.

7.

Mindazon egyéb tényeket, Nem áll rendelkezésre.

8.

A megvalósításnak az l 998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. Részben megvalósít hangjelzés kiépítésével.

körűlményeket,

körűlmények.


és egyéb


4. oldal

Azonosító: 006635

Egyéb rendelkezések: Az engedélyokirat felhatalmazást ad az alábbi előkészítési feladatok elvégzésére: - a meglévő tervek kiegészítése, hatályos szabályozás (OTSZ) szerinti aktualizálása, - szakhatósági direktíva betartása, a hiányzó és le fedetlen területek megterveztetése, - egységes és a teljes épületegyüttesre vonatkozó engedélyezési dokumentáció összeállítása, -tűzoltó

szakhatósági engedélyeztetés lefolytatása,

- kiviteli tervdokumentáció összeállítása, - árazatlan és árazott tervezői költségvetés elkészítése.

A feladat megvalósítására a vételével ketülhet sor.


szóló 20 ll. évi C VIII. törvény

előírásai

figyelembe

Ezen engedélyokirat módosítás hatályon kívül kelyezei a Közgy. 759/a/2012. (V. 29.) számú engedélyokiratot

Dátum: 2013.

-n

Jóváhagyó:

Ellenjegyző:

Főjegyző

megbízásából Nágel Ilona Főjegyzői Iroda Közgazdasági és Koordinációs Referatúra

tz\

vezetője


Azonosító: 006635

1. oldal


Okmány jóváhagyásának száma és kelte; Közgy. 759/a/2012. (V. 9.)

ENGEDÉLYOKIRAT adatokat

címe:

Budapest főváros Önkonnányzatának Föpolgánnesteri Hivatala

j

1052 Budapest, V árasház u. 9-ll.

l

10,000


Beruházás

Kötött

A reladat megvalósítása hatósági engedélyhez:

A beruházó/felújító megnevezése;

·---,

A feladat jelle.ge:

1052 Budapest, Városház u. 9-l J.

címe:

[

kell megadni .

l Tűzjelző hálózat fejlesztése


l

mFt~ban


1

2012

A feladat adatai A jóvá.~agyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte: A jóváhagyatr célokmány száma és kelte:


Nincs

Nincs Új építés

időpontja:

. év

. hónap

Az elökészJtés befejezési ídöpontja:

. év

hónap


20l2.év 04.bónap

A kivitelezés befejezésének tervezetr időpontj a:

2013.év 06. hónap

Költsét"rtervezés rnódj a:· Teljes bekeriilési összege (áfával): A megvalósult beruházás tulajdonosa: ilzemeltetöje:




Becslés

10,000 Budapest Főváros Önkonnányzata Föpolgánnesteri Hivatal

0,000 Tűzjelző

továbbtervezése, engedélyezési terve: ~ Városháza ~ Gerlóczy szárnyak tervkiegészítése, - meglévő tervek új szabvány szerinti módosítása, -hiányzó terillet tüzjelzö és hangosltási tervezése, - rustszakaszok kijelölése, határo Iók tetvezése, - tusteJvezetés és vezérlés tervezése, -komplett tüzjelzö rendszer engedélyeztetése. Részben

A beruházásifel új !tás telepítés! helye

ss z.



használójalüzemeltetője Föpo[gánnesteri Hivatal

..

l.

L

Föpolgármesteri Hivata! 1052 Budapest, Városház !u. 9-ll. Hrsz.: 24357

ltulajdonosa !

l

'

az


ingatlan~

megszerzés--módja rendelkezésre áll

l

l l

2. oldal

Azonosító: 006635

A feladat tervezett költségei és éves iitemezésük

~-Költségek megnevezCse

201!

2012

2013

2014

2015

tény

tcrv

tecv

terv

ten;

i '

2016

2017

teN

terv

2018 tecv

! További

ev ek

l

! Összes"-"11

'

Feladat ráfordltásai (áfa nélkül) a) clökész!tési költségek (áfa nélktl!)


l

i

c) gép, jármű d j ingatlan kárrnentesHCsének költsége

l'') müszakí-gazdasági tervezés

7,87•

7,87

lebonyolítás

i j) 1 g)

egyeb

- hitelkamat ~lepítési

--

hely, ingatlanmegszet'Zés

.

'

l - dsö kés1.ktbesz.erzés


l

'

l

l

h) tartalék

l

L feladat rá forditása i össze-sen (á.fa

7.87'

7.87

nélkül) 2.12~


rJ[J. végleges pénzeszköz-átadás

2,!2

--

l

l

lO,OC{).

lO,OOC\


Teljes költség forrásai és éves ütemezésük 2011 tény

Pénzügyi fortások

J

' i o) örtkonná.nyzati ktv, előinln)rLat r~ beruhmSliille · ·1

2013

2012

tcrv

20141 tcrv

'""'

1_0,00(

2015

201 6'

2017

tecv

'""

tON

Ö"ze':j

20!8 További tecv

évek

lO,OOQ

i

i

mcpanti ktv. források összesen

'

·cel- vagy címzett támogatás

:

• cgyeb állanú támogatás d) EU támogatás

!

e) fclhalmozási cé! ú átvett pénzeszköz

i

f) intézményi ktv. előirányzat g) egyéb kOisö

forr~,

l

! !

mégpedig:

i Fo!Tások ősszesen

IO.IJt){

10,0()(

'

l Ebből: vissz.aigényelhetö áfa

l

A feladat végrehajtásának vonnlas ütemterve:

í

a megbizott kiválasztás

)'

főbb

l

Kb: vonatkozó §-a beirúsúval

i

készí

2011. év 12012. év l

2 3 4

?

~ép,

l

'ánnö.

--

: d) ingatlan kátment. :c) mOsz.aki-gazdasági

'

+

! terv~~zés i f) !eb9~19lít.ás

,

íngatlan megszerzés -immateriális javak

l

ll 2

ll 2

J 4 l 2 3 4

~O-O.

' ' ' ' '

l

-

''

l

l

l

'll

i

! l

l

i

'

'

l

21 J

4[

'

~

l

l

l

l

'

l

~

i

l

ll

!

l '

ev 1

'

l

l

2 3[ 4 l

3 4 l

l ..

vasárJása - dsö készletbeszerlés · beüzeme!Cs ÍJ2róbalizem)

2 3[ 4

l

'

-

2017. év 2018. év 2019. év

i

i

l

2016. év

l

i

iJU_méb [ - te\cpítésí hely,

2 3J 4 l 2 J 4 l 2 3 4 l

(

l l

tényll:gcs

~b) é-pítés, bontás

ev

l

időtartama

1-. ..

2013. év 2014. év 2015.

l

d

módja

feladatai

~~!ö tC~ i


ának

A megvalósitás

ll l

' l

,_lL '

l

Azonosító: 006635

3. oldal

A feladat szöveges indoldása J.

A megvalásításra javasolt feladat szükségcsségéoffkindqkolása, a jeienlegi ellátottság bemutatása. Az elektromos hálózat rekonstrukciós és felújítási ütemeihez tartozó, meglévő tűzvédelmi tervek aktualizálása és kieg6szítése elengedhetetien a még hi~nyzó területek vonatkozásában is. Első

ütemként a Városháza épületszárny, második ütemként pedig a Gerlóczy épületszárny elektromos felújítási munkái késztiltek el a tűzjelző hálózatokkal, továbbá az irattárak és a szerverterem biztonságat is szavatoló tű2:_jelzö rendszerekkel együtt. Ezek a lokálisan már megoldott területek az illetékes szakhatósággal történt előzetes egyeztetések és hozzájárulásuk alapján készültek.

A

tűzoltó hatóság által egyértelműen megfogalmazott direktíva szerint viszont a V árasháza épületegyüttesben a szakaszonkénti felújítások ütemeiben (területi részenként) a továbbiakban már nem engedélyezhető tűzjelző hálózat és egyéb tüzvédelmi rendszer.

Az épületegyüttes tiizvédelmi rendszerét a tűzoltó hatóság csak és kizárólag egységes, a teljes épületet Ittfogó dok-umentáció alapján engedélyezi, ezért szükséges a rendszerrel még ellátatlan területekre is a tüzjelző hálózat és berendezései (pld.:épülethangosítás) megterveztetése és egységes tűzvédelmi rendszerként történő e-ngedélyeztetése. Ezért szükséges a hatályos szabványoknak, az új szabályozásnak (OTSZ) megfelelöen a már meglévő és a továbbiakban létesítendő tűzvédelmi berendezések egységes szakhatósági engedélyeztetése, amely után a megvalósítás már az épületrészek belső felújításának ütemében (terllleti részenként) történhet A komplett tervnek nem csupán az épületek tűzjelző hálózatát, hanem valamennyi tűzvédelemmel és tűzmegeiőzéssel kapcsolatos berendezését ís tartaimaznia kell. A készítendő tervben szereplö müszaki tartalom kivitelezése a 11 Városháza elektromos felújítása" keret6ben, azzal azonos ütemezésben valósul meg.

2.

Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. A feladat a tüzoltó szakhatósági engedély megszerzéséhez szükséges. A komplett elektromos rekonstrukció és felújítás hatósági engedélye KÖH 4601!972/8/2009. számon rendelkezésre áll, melynek meghosszabbítási kérelme 201!. évben megtörtént

3.

A rnegvalósftásra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. A megvalósítás várható élettartama: 20 év.

4.

A megvalásításra javasolt feladat jellegétől ftlggően az alapközmü, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhetésére. Az a!apközmű ellátottságot :i aví~a, tűz esetén az azonnali riasztást biztosig a.

5.

A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény müködtetésének becsUJt éves többletköltsége, illetve költségrnegtakarítása.. Többletköltséget nem jelent, költségmegtakarítás nincs.

6.

A megvalós!tásra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, kU!ső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit. N em áll rendelkezésre.

7.

Mindazon egyéb tényekct~ körűlményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják Nem al\ rendelkezésre,

8.

A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvényszerinti feladatra vonatkozó részletezése. Részben megvalósít hangjelzés kiépítéséveL

4. oldal

Azonosító: 006635


Az engedélyokirat felhatalmazást ad az alábbi előkészítési feladatok elvégzésére: -a meglévö tervek kiegészítése, hatályos szabályozás (OTSZ) szerinti aktualizálása, - szakhatósági direktíva betartása., a hiányzó és íefedetíen területek megterveztetése, - egységes és a teljes épületegyüttesre vonatkozó engedélyezési dokumentáció összeállítása, - tüzoltó szakhatósági engedélyeztetés lefolytatása, - k:ivitel:i tervdokumentáció összeállítása, ~ árazatlan és árazott tervezői költségvetés elkészítése. A feladat megvalósítására a vételével kerülhet soL

Dátum: 2012.

("~

. ?.S:/ .


-n

Ellenjegyző:

Jot1.. or '2-1\CJ

·~\

szóló 201 L évi CVIrL törvény

előirásai

figyelembe

Azonosító: 006637

1. oldal



Tervezet

h'NGEDÉLYOKIRAT l . számú módosítás adatokat mFt -ban kell megadni Fűtési


címe:

1

hálózat szabályozása

A feladat jellege:

l 052 Budapest, V árasház u. 9-l L

Beruházás

címe:


l

l

1

Nem kötött



l

l Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgánnesteri Hivatala ll 0 52 Budapest, V árasház u. 9-ll,


8,000

'

2012-2013

l


Nincs


Nincs


Átalakítás

időpontj a:

2012, év 04,hónap

befejezési

időpontj a:

2012,év OS, hónap


időpontja:

2012.év 04.hónap


időpontj a:

2013. év 12.hónap

Az

előkészítés



Becslés 8,000 Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgánnesteri

Hivatal

0,000 Gerlóczy u.-i szárny fűtési hálózat szabályozás: - központi elemeken kívüli közvetlen szabályozás, - szekunder oldali kísebb egységek szabályozása, - cca.250 db radiátor helyi, termosztatikus szelepü szabályozása.

L

A feladat az 1998. évi XXVL törvényszerinti Nem c_é_lt_m_eo:g_v_al_ó_s_ít_-e_:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___j

ssz, L

lmegnevezése, címe, hrsz. Főpolgármesteri

Hivatal l 0 52 Budapest, V árasház u. 9-l L Hrsz.:24357

A beruházásifelújítás telepítési helye Az ingatlan jelenlegi használeüa/üzemeltetője

tulajdonosa




: i

Azonosító: 006637

2. oldal

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük -Költségek megnevezése

20!2

20!3

20!4

20!5

20!6

2017

20!8

t('I1y

terv

terv

terv

terv

terv

terv

20!9 További terv

Összesen

évek


előkészítési



0,20

0.200

6,099,

6,0991

i

i

: c) gép, jármű

i d) ingatlan kánnentesítésének költsége e)

műszaki-gazdasági

i

l

!

i

tervezés

.

f) lebonyolítás

g) egyéb - hitelkamat - telepítési hely, ingatlanmegszerzés -immateriális javak vásárlása -első készletbeszerzés h) tartalék

6,299

6,299

' I. feladat 11Ífordításai összesen (áfa nélkül)

i

!


1,701

1,701!

8,00

s.ooq


Teljes költség forrásai és éves ütemezésük Pénzügyi fon·ások

20!2

2013

2014

2015

2016

2017

2018

t én v

terv

terv

terv

terv

terv

terv

További évek

Összesen)

l

8,00C

a) önkom1ányzati ktv. előirányzat

8,0001,

i


·c) központi ktv. források összesen !

2019 terv

- cél- vagy címzett támogatás - egyéb állami támogatás

1 d)

EU támogatás

' e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz

J) intézményi ktv.

előirányzat

g) egyéb külső forrás, mégpedig: Ebből: visszaigényelhető

s.oot

8,00




/ a megbízott kiválasztás ának módja

1 !


l

Kb t


2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016.év 2017. év 2018. év 201 9. év

időtartama

b) építés, bontás c) gép, jármű d) ingatlan kárment. e) műszaki-gazdasági tervezés f) lebonyolítás g) egyéb - telepítési hely, ingatlan megszerzés -immateriális javak vásárlása -első készletbeszerzés - beüzemelés (próbaüzem)

l

l!

i ' ix

i

x

l

i

X[

il

l!

x x x x x

'

'

i

,

2021. év

2 J 4 l 2 J 4 l 2 J 4 l 2 J 4 l 2 3 4 l 2 J 4 l 2 J 4 l 2 3 4 l 2 J 4

t 2 J 4 l

a) el6készítés tényleges

2020. év

, l l

li

l

!

l

i

li

!

·--

l !

l

l

l

l

i

l

!

l

i

!

Azonosító: 006637

3. oldal

A feladat sz.öveges indokiása l.

A megvalásításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. A 20 ll. évben megvalósult a Gerlóczy utcai épületszárnyban a fűtési rendszer központi elem einek, a kazánoknak, továbbá a központi szabályozó és elektronikai elemeknek a cseréje, amely már lehetövé tesz bizonyos központi szabályozást, de a kisebb egységek szabályozhatósága még nem lehetséges. A tervezett beruházás egészen a legkisebb egységek (radiátorok) szintjéig teszi lehetövé a fűtési rendszer szabályozhatóságát termosztatikus szabályozó szelepek beépítésével, így az energia megtakarítás rnellett a dolgozók komfortérzeténekjavulását is eredményezi.

Az engedélyokirat módosítását indokolja, hogy q feladat beszerzési eljárása megtörtént, folyamatban van, a feladat megvalósítása 2013. évben realizálódik.

szerződéskötés

2.


3.


körűlmények.

Várható élettartam: a fűtési rendszer éves felülvizsgálatamellett 15 év. 4.

A megvalásításra javasolt feladat


az alapközmü, alapút helyzetét, várható hatását a

kön1yezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.

Rendelkezésre áll, többletterhelést nem jelent. 5.

6.

A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakaritása. Többletköltséget nem jelent, cca. l 0-15% megtakarítást eredményez.

A megvalásításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati


és egyéb

források megszerzésének lehetőségeit.


7.

Mindazon egyéb tényeke!, körűlményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. A feladat elvégzése a Hivatal működtetése mellett- fűtési idény kivételével- bármikor végezhető.

8.

A megvalósításnak az 1998. évi XXVL törvényszerinti feladatra vonatkozó részletezése. Nem releváns



szóló 2011. évi CV!ll. törvény

Ezen engedélyokirat módosaítás hatályon kívül helyezi a Közgy. engedélyokiratot

Jóváhagyó:

Ellenjegyző:

Főjegyző Főjegyzői

megbízásából Nágel Ilona Iroda Közgazdasági és

Koordinációs Referatúra

vezetője

Sárádi Kálmánné dr. [ójegyző

figyelembe

759/a/2012. (V.9.)

-n

Dátum: 2013.

előírásai

számú

1 a 1D. u r. 1 ·(

iL' .-:1 . AC 1l .s, ;J 1. oldal

Azonosító: 006637



ENGEDÉLYOKIRAT adatokatmft-ban kell megadni Fűtési

A feladat megnevezése;

címe:

hálózat szabályozása

A feladat jellege:

1052 Budapest, Városház u. 9-l L

Bentházás

Nem kötött


A beruházó/felújftó megnevezése: címe:

Budapest Főváros Önkormányzatának Föpolgánnesteri Hivatala 1052 Budapest, Városház u. 9-ll.

8,000



2012


Nincs

A jóváhagyott célokmány száma és kClte:

NiricS



Átalakitás

időpontj a:

2012. év 04. hónap


2012.év 05.hónap

A kivitelezés kezdési idöponya:


időpontj a:

Költségtervezes módja:

Teljes bekerülesi összege (áfával): A megvalósult beruházás tulajdonosa: üzemeltetője:

Tervezett éves fenntartási költség: Müszaki jellemzőí, mennyiségi mutatói:

A feladat az 1998. évi XXVI. törvényszerinti célt megvalósít-e;

2012.

ev

04. hónap

2013. év 06. hónap Becslés

8,000 Budapest Főváros Önkormányzata Föpolgánnesterí Hivatal 0,000 C:o-erlóczy u.~i szárny f(ítési hálózat szabályozás: - központi elemeken kivüli közvetlen szabályozás, - szekunder oldali kisebb egységek szabályozása, - cca.250 db radiátor helyi, termosztatikus szelepü szabályozása.

Nem

l


ssz.

l


l 1

L

Föpolgármesteri Hivata! ! 1052 Budapest, Városház ! u. 9-l L Hrsz.:24357 l

Az ingatlan jelenlegi használója/üzemeltetője

l Főpolgármesteri Hivatal l

l

tulajdonosa Budapest Főváros Önkormányzata


-l

2. oldal

Azonosító: 006637 A feladat tervezett költségei és éves ütemezéslik

l

2013

2014

. 2015

2016

terv

<ecv

te
Feiadat rá fordításai (áfa nélkül)

'""'

le
a}.

0,20

2011 tény

. i

l

20!2


elökészíté~i


2017 terv

Tov!l.bb~ \

2018

l

!

0,2()(

6.ü'J

b) építés, hontás

ll

Összesen

évek!

t~v

6,Lt9

ej gép, jármű

d) ingathUl ktirmcnte..<;ítésének költsége ! e) műszaki-gazd.asági tervezés

IP

lebonyolítás

'

l g) egyéb

--

- hitelkamat

f

! !

• telepítési hely, ingatlanrnegszerzés

~

- immateriálisjavak vásárlása -első

készletbeszerzés

'

'i '

.

!

i

i

h) tartalék L feladat ráfordít.ásai összesen (áfa nélkül)

6,29

l L általános forgalmi adó

!.701

6,29 1,70i

l

[]l. végleges pénzeszköz-átadás

lY. feladatteljes költsége

'

i

l .

'

8,00(

ősszesen

j_

8,00<]

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük í

201! tény

,l-Pénzügyi források

2012 terv 8,00C

i a) önkonná:wzati ktv. elöirányzat

2014

2013

•crv r

2015 ten;

terv

2017 tcrv i

2018 !erv

..

További évek

1

l

ÜSS7.CS(..<J !

!

i

l

i

i b) beruházási hitet c) 'központi ktv. források

2016 terv

8,00 '

l

ősszesen

!


l

""

-----

··egyéb állami támogatás ~)_EU támogatás . i e) fclhalmo:r..ási célú átvett péo.zcsz.köz

i.Ointézményi ktv. el6irányzat

'

l g) egyéb kiHső forrás, mégpedig; 8,000

Forrisok összesen

8,00

í

lf~~~l; visszaigényelhetö álll

l

i

j___

-----

A feladat végrehajtásának vonalas Utcmterve: a megbírott kiválasztás


ának

A· megvalósítás főbb feladatai

módja Kb t

201\.év 2012. év 2013. év 20!4. év 2015.

vomtkozó §-n beinisával

!i)

előkészít6 ténykgt:s

,.#t'2Y:trtrnna i b) építés, bontás

LE) e;te,

íármű

j d) ingatlan kfu-menL

! e) műs:mki-gazdasági : tervezés

c~_}ebontolltás

'l

!

i

'

_" __

' '

l i

'

'~ - tdepítési hely, ín gatlan megszer-Lés - inunatet'iális javak vásáriása ~első készletbeszerzés - beüzemelés ( próbaüzemi

l '

·-

-

--

2016. év

t 2 3 4 l l 2! 3 4 t 2 3 4 lj 2 3 4 l 2 J 4 l 2 J

l l

t

ev

'

x! x

' l i

l l

l

' l

il

4l

2020. 6v

2 J 4 l 2! 3 4 l 2 3 4 l 2

JI 4)

,'

ll

l '

20 i?. év 2018. év 2019. év

-~

""-

'

~~,' l

,

l

l l

l

' i

l

l

'

'

ll

l ' l

!l

i

l

__

l

-

'

-

-

-il

--r-i !

Azonos itó: 006637

3. oldal

A feladat szöveges indoldása J.

A megvalásításra javasolt feladat szükségességénck lndokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. A 2011. évben megvalósult a Gerlóczy utcai épületszárnyban a fűtési rendszer központi elemeinek, a kazá.noknak, továbbá a központi szabályozó és elektronikaí elemeknek a cseréje, ame.ly már lehetövé tesz bizonyos központi szabályozást, de a kisebb egységek szabályozható~ága még nem lehetséges.

A feladat egészen a legkisebb egységek (radiátorok) szimjéig teszi lehetövé a szabályozhatóságát a termosztatikus szabályozó szelepekbeépítéséveL A

korszerűsítési

fűtési

rendszer

feladat az energia megtakarítás me!lett a dolgozók helyi komfortérzetének javulását is

eredményezi. 2.

Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. Nem hatósági engedélyhez kötött tevékenység:

3.

A megvalós:ításra javasolt iCiadat várható élettartama, felújítási gyakoriságaj egyéb fontos Várható élettartam: a fűtési rendszer éves fe!Ulvizsgálata mellett 15 év.

4.

A megvalósírásra javasolt feladat jellegétől fllggöen az kömyezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. Rendelkezésre áll, többletterhelést nem jelent.

5.

A beruházássai vagy felújítással érintett létesítmény müködtetésének becstilt éves többletköltsége, illetve költségmegtakaritása. Többletköltséget nem jelent, cca. 10-15% megtakarítAst eredményez.

6.

A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, klilsö és egyéb források rnegszerzésének lehetőségeit. Nem áll rendelkezésre.

7.

Mindazon egyéb tényeket, körűlményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. A feladat elvégzése a Hivatal müködtetése rucilett-illtési idény kivételével- bármikor végezhető,

8.

A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. töi-vény Szei-inti feladatra vonatkozó részletezése. Nem releváns

alapközmű,

körűlmények.


Egyéb rendelkezések: A feladat megvalósítására a vételével kerülilet sor.

EIIenjegyzií:

'

•.

) .. U! t'!-

FoJegy~ö megbiz

"';i,~; ' ·,- l

/; ..

'

uól~ reFI ...../ t~':q

Nágel Ilona Föjegyzöi Iroda Közgazdasági és Koordinációs Referatúra vezetője

'


Jóváhagyó:

~'"~~/0 , , '' ' ,,

· d:(

f\\

Dátum: 2012.


előírásai

ügyelembe

1. oldal

Azonosító: 006633



ENGEDÉLYOKIRAT 2. számú módosítás adatokat mFt~ban kell megadni

Nyomdagépek beszerzése 2012.-2019.


l l

A feladat jellege:

l

Beruházás

j

1052 Budapest Városház u. 9-ll.

címe:

l

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: Aberuházó/felújító megnevezése:

címe:

l


l

Nem kötött

Budapest Főváros Önkonnányzatának Főpolgármesteri Hivatala 1052 Budapest, Városház u. 9-ll.

218,256


l

2012-2019

i

l A feladat adatai i l'


Nincs


Nincs


l

Vásárlás

kezdési

időpontja:

. év

. hónap

befejezési

időpontja:

. év

. hónap


időpontja:

2012.év 04.hónap


időpontj a:

2019. év 12. hónap

Az Az

előkészítés

l

előkészítés


Becslés 218,256




Főpolgármesteri

üzemeltetője:

0,000

Tervezett éves felllltartási költség: Műszaki jellemzői,

Hivatal

l db nagyteljesítményű, 42 col! méretű színes p lotter -másoló-, nyomtató-, szkennelö funkciókkal, l db 92 cm-es digitális programozású egyenes vágógép - !+2 tartalék HSS vágókéssel, 1 db színes szkennelő gép nyomtatásvezérlő - szerkesztőegységgel, l 00 lapos tűzés i


lehetőséggel,

1 db fekete- fehér másoló-, nyomtató-, gép

l

A feladat az 1998. évi XXVI. tőrvény szerinti célt megvalósít-e:

szkennelő

Nem

A beruházás/felújítás telepítési helye ss z. l.

L

megnevezése, címe, hrsz. Főpolgármesteri

Hivatal l 0 52 Budapest, Városház utca 9-ll. Hrsz.:24357


az ingatlan-

használójaiüzemeltetője

tulajdonosa

megszerz~s

Főpolgármesteri


rendelkezésre áll

Hivatal

módja

2. oldal

Azonosító: 006633

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésiik 2012


2013 terv

tény


l

bj építés, bontás c) gép, jármű i d) ingatlan kánnentesítésének költsége e)

műszaki~gazdasági

2014 terv

2015:

2016

2017

2018

terv !

terv

terv

terv

15,748

19.685

21,654

23,622

25,59

35,68

2,313

17!,856

27,56

r-

j) lebonyolítás

l l

i l

-

i

l


.


l

Osszesen

l

tervezés

g) egyéb

'l

..

20191 További terv l évek

!

l

l

l

!

készletbeszerzés

h) tartalék

l

J. feladat ráfordításai összesen (áfa

35,68

2,313

nélkül)

:

4,252

9,635

II. általános forgalmi adó

0,62

!IL végleges pénzeszköz-átadás IV. feladat teljes költsége összesen

2,937

19,685

15,74

45,31

21,65

5,315

5.846

23,622

25,59

27,56

171,856

6,378

6,91

7,44

46 ,40(

20,00

25,00

27.500

30,00

32,50

35.00

20\4 terv 20,000

2015 terv 25,000

2016 terv 27,500

2017 terv 30,00

2018 terv 32.50(

2019 További évek terv 35.00

218,25

i

Teljes költség forrásai és éves ütemezésül< 2012 tény 2, 937

Pénzügyi fon·ások

i aj önkormányzati ktv. előirányzat

2013 terv 45,319

Összesen

218,256

i b) bemházási hitel

i

l


l

-cél- vagy címzett támogatás - egyéb államí támogatás d) EU támogatás

!J intézményi ktv.

i

i

e) ídhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzat

g) egyéb külső forrás, mégpedig: Ebbő!: visszaigényelhető

áfa

i

i i

1 l Fonások összesen

2, 937

45,319

25,00

20.0001

__ L

27,50

30,00d

218.256

35,00

J2.50C

j

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: l

a megbíwtt

l

kivála~·ztás

l A megvalósítás l főbb feladatai

l

,


ának módja Kb t

vonatkozó §-a beírásával l

2012.év 2013. év 2014. év! 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 12020. év

i

4 l 2 3 4 lj2 J 4 1 2 3

•l 2 3

a)

előkészítés

tényleges

időtartama

b) építés, bontás c) gép, jármű d) ingatlan kánnent e) müszaki-gazdasági tervezés í) lebonyolítás g) egyéb - telepítési hely, ingatlan megszcrzés - immaterül.lis javak vásárlása -első készletbeszerzés - beűzemelés (próbaüzem)

l

i

x x

xlx l

l x

x

x x

'

l l -

l

:

i

_L

l

l

!

!

l l !l

l

j

2021. év

l

l

l l

i

l

l 2 J 4 l 2 J 4 l 2 t 3 4 l 2! 3 4 li 2 J 4 i l 2 J 4

4

!

l

l

lli

l

l

l

l l

l

x xl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

l

!

l

l

l

l

l

l

l l

l

i ! l

-,-r""

~!

i

l

l

l

l

! -·

l

i l

l l

l

i l

i

l

l i

l

i

-

l:

:1U

l

l

3. oldal

Azonosító: 006633 A feladat szöveges indokJása

l.

A megvalásításra javasolt feladat szükségességének indokol ása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. Tárgyévenként az aktuális és müszaki igényeknek megfelelöen kerülnek beszerzésre, illetve pótlásra az elavult eszközök. Az engedélyokirat módosítását indokolja, hogy a 2012. évben beszerzésre került l db nagyteljesítményü, 42 coli méretü, színes másoló-, nyomtató-, szkennelő plotter, továbbá az, hogy az elöző évek (20 l O - 20 ll. évi) szabad pénzmaradványával megemelésre kerül a 2012. évi előirányzat. Az előirányzat megemelése alapján lehetövé válik a Nyomdaüzem alaprendeltetési feladatának ellátásához szükséges további gépek beszerzése, így a 2012-2013. évi előirányzat terhére beszerezésre keriil még:

- l db nagyteljesítményű, 42 col! méretű, szines másoló-, nyomtató-, szkennelő plotter, - l db 92 cm méretű, digitális prograrnozású, egyenes vágógép (J +2 tartalék HSS vágókéssel), - J db nagyteljesítményű szines másoló-, nyomtató-, szkennelő gép nyomtatás vezérlő (szerkesztő egységgel és legalább J00 lapos tűzés i lehetőséggel), - J db nagyteljesítményű fekete- fehér másoló-, nyomtató-, szkennelő gép. Tárgyévenként az aktuális és műszaki igényeknek megfelelőerr kerülnek további beszerzésre, illetve pótlásra az elavult eszközök, gépek, berendezések. A 2014-2019. évi ütemekre a konkrét műszaki javaslatok amindenkori 2014-2019. évi éves költségvetés elkészítésekor kerülnek meghatározásra. 2.


Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. Nem hatósági engedélyköteles tevékenység.

3. 4.

A megvalásításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. 10 év. A megvalósitásra javasolt feladat

jellegétől ftiggően

az

alapközmű,


kömyezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.

Rendelkezésre áll. 5.

A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása. Többletköltséggel nem jár.

6.

A megvalásításra javasolt feladat forTásainál figyelembe vett pályázati források megszerzésének


és egyéb

lehetőségeit.

Nem áll rendelkezésre. 7.

Mindazon egyéb tényeke!, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. Nem áll rendelkezésre.

8.

A megvalósításnak az !998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. Nem releváns.


A feladat megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 201 l. évi CVIII. törvény és a központosított közbeszerzési rendszerről,- valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V .25.) Kormányrendelet előirásai figyelembe vételével kerülhet sor. Ezen engedélyokirat módosítás hatályon kívül helyezi a Közgy. 2113/2012. (X. 31.) számú engedélyokiratot

-n

Dátum: 2013.

Jóváhagyó:

Ellenjegyző:

Főjegyző

megbízásából Nágel Jlona Főjegyzői Iroda Közgazdasági és Koordinációs Reteratúra vezetője

(:'1 ~(601 l

,

~·~'\ '


1. oldal

Azonosító: 006633

Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Közgy. 2113/2012. (X.31.)


ENGEDÉLYOKIRAT l.

számú módosítás adutokat mFt-ban kell megadní

Nyomdagépek beszerzése 2012.-2018.

A feJadat megnevezése:

A feladat jellege:

/

Beruházás

l

·-·

l 0 52 Budapest, Városház utca 9-ll.

címe:

l

A feJadat megvalósítása hatósági engedélyhez:

l

A beruházó/felújító megnevezése: cfme:

j

Nem kötött

Budapest Főváros Önkormányzatának Föpolgármesteri Hivatala


183,256


·--

1052 Budapest, Városház u. 9-l!. 2012-2018

A feladat adatai A jóváhagyo n megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte:

Nincs


Nincs


előkészítés

kezdési

időpontj a:

Az elökészllés befejezési idöpontja:

Vásárlás

. év

. hónap

. év

"hónap


2012.év 04. hónap

időpontja:

20!8.év !2. hónap


Költségtervezés módja: Teljes beketiilési összege (áfával): A megvalósult beruházás tulajdonosa: üzemeltetője:

Tervezett éves fermtartási költség: Müszaki jeHemzői, mennyiségi mutatói:

A feladat az !998. évi XXVI. törvény szedmi célt megvalósít-e:

'

Becslés 183,256 Budapest Főváros Önkormányzata Föpolgármesteri Hivatal 0,000

J db nagyteljesítményű, 42 col! méretü szines p lotter -másoló-, nyomtató-, szkennelő funkciókka!, 1 db nagyteljesítményú, 42 con méretű sz:ínes p lotter -másoló-, nyomtató-, szkenne!ő funkciókkal, l db 92 cm-es digitális programozású egyenes vágógép - 1+2 tanalék HSS vágókésseL l db színes szkennelő gép nyomtatásvezérlő - szerkesztöegységgel, 100 lapos tüzési lehetöséggel, l dbfekete-fehér másoló-, nyomtató~, szkennclő gép Nem


ss z.

!

Az ingatlanjelenlegi tulaj doncsa

használój a/Üzem e lfetőj e

i

l


l.

L~--

!Főpolgármesteri Hivatal 1!052 Budapest. Városház utca9-1 L Hrsz.:24357

F őpolgármesteri Hivatal



l'

2, oldal

Azonosító: 006633

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük Kíiltségek megnevezése

201!

2012

/ténv

t~

2013 terv

l

'

20141 terv

2016

2015 lerv

i

t ee'

---·---, 2017

20!8

~~

tcrv

évek

Fdadat ráfordításai (áfa nClkül) a) elökészittsi költségek (áfa nélkül) b)

építés, bontás l

d) ingatlan kármentcsitCsének költsége , e) műszaki-gazdasági teryezé..~

i

l

13,78

24.21

2!,65

!9,685

!5,74

23,62

25,59

l

l 144,20<

l

i

ÍJ) lebonyolítfls l

l l i l l

'

,_.!)gep, jármű

l

Tovilbbl \ Ös;;zcsen

g) egyéb

- hitelkamat - telepítési hely, ingatlanmegszerLés

l

l

l


- ds6 készletbeszt:w.':s h) tanalék ' !. feladat ráford!tásai összesen (áfa nélkül)

24,21

!3,78

l

6,53

3,72(

4,252

l

30,75

17,50{

20,00(

2013

'

tL iiltaliínos forgalmi adó [ll. végltlgt!S pénz;t!Szköz-átada, i rv. feladat teljes költsegeösszesen

19,685

21,653

23,622'

25,591

144,29<

5,315

S,S.:j

6.37

6,90\

3B,9&

25.1}{),

27,5!X

30,00(

32, 50C

183.25

2014

2015

2016

2017

2018

'""

'"v 25,00C

lm<

lm<

27.500'

30,00{

15,74

l


201!

2012

tény

!"" 30,75

a) önkom1!L.'1yzati ktv. döirány7...a!


!

l

'""

17,50'

20,00(

Összes:~

További évek l

'""'

!

32,50

l H3,25()l

!

l

<.:) központi k'1v. forrllsok összesen

l

··cél- vagy címzett támogatás

.

l


l

d) EU támogatás

i

e) felhalmo7..ási célú átvett pénzeszköz g) egyéb ktl!ső forrás, mégpedig:

' Források összesen i Ebbó!: visszaigényerhető áfa -

l

l

i

j} intézményi ktv. elóiranyzut

l

! i 7,500

30,75

l

l

25,01)(

20,00

27,5itq

30,000

l 83.25~

32,500

.

J


l i

a megb!mti

A megvalósibis főbb feladatai

kiváia5ztlis án~k m6d!a Kbt 1 vonatkozó §-a 12011. év

A feladat végrehajtásán-ak évenkénti ütemczése 2012. év

2013. év

2(}14. év

2015. év

2016. év

2017. év

2018.év

2019. év

l 1

2020.

beinlsAvn!

if--------"-t-=="'L-Il-1 2 3)41G- 3 ~4-Jl-clr-2rc3-r-4h-cTcr+rr 'l' 3 i 4 l 2 314 l l 2 3 4 l 2 3 4 ! 2 ] 4 l 213 4 ll 2 3 4 ~H~~~++~~~~~~~~~~~ ! a) dókészités tényleges l l l l i 1,.

l

! idötartumu ~~'7--co----t-----i-t-1--t-+-+-H+I-H b) épités, bontás .x• x x! x x, x x x x x x x 1 x x l .x x x x x x x x x l~ x x x t::)~.J?, jármű

'

l

l

Azonosító: 006633

3. oldal


A megvalásításra javasolt teladat szükségességének indokolása, a jelentegi ellátottság bemutatása. A2 engedélyokirat módosítását indokolja) hogy a 2012. évben beszerzésre került db nagyteljesírményü., 42 co!l méretű, színes másoló-, nyomtacó-, szkenne!ö plotter, továbbá az, hogy az előző évek (201 O- 20ll.évi) szabad pénzmaradványával megemelésre kerül a 2012. évi el ö irányzat. Az elöirányzat megemelése alapján lehetövé válik a Nyomdaüzem alaprendeltetési feladatának etlátásához szükséges további gépek beszerzése, igy a 2012. évi előirányzat terhére beszerezésre kerül még: l db nagyteljesítményű, 42 col! méretü, színes másoló-, nyomtató-, szkennelő plotter, - l db 92 cm méretű, digitális programozású, egyenes vágógép (l +2 tartalék HSS vágókéssel), - l db nagyteljesítményű szines másoló-, nyomtató-, szkennelö gép nyomtatás vezérlő (szerkesztő egységgel és legalább l 00 lapos tűzés i lehetöséggel), - l db nagyteljesítményű fekete - fehér másoló-; nyomtató-, szkennelő gép. Tárgyévenként az aktuálls és műszaki igényeknek megfelelöen kertilnek wvábbi beszerzésre, illetve pótlásra az elavult eszközök, gépek, berendezések A 2013-2018. évi ütemekre a konkrét müszaki javaslatok amindenkori éves költségvetés elkészítésekor kerülnek meghatározásra. w

2.

Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szüh;éges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felúj[tás esetében az erről szóló nyilatkozat. Nem hatósági engedélyköteles tevékenység.

3.

A megva!ósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos 10 év.

4.

A mcgvalósításra javasolt feladat jellegétől fllggöen az környezet állapotára és az infrastruktll.ra terhelésé.re. Rendelkezésre álL

5.

A beruházással vagy felújitással érintett létesítmény költségmegtakarítása. Többletköltséggel nem jár.

6.

A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati források megszerzésének lehetőségeit. Nem áll rendelkezésre.

7.

Mindazon egyéb tényeket, Nem áll rendelkezésre.

8.

A megvalósitásnak az 1998. évi XXVI. törvény szerlnti feladatra vonatkozó részletezése. Nem releváns.

körűlményeket,

körűlmények.

alapközmű,

alapúl helyzetét, várható hatását a

működtetésének

becsUlt éves többletköltsége, illetve


és egyéb


Egyéb rendelkezések: A feladat megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 20 J l. évi CVHI. törvény és a központosított közbeszerzési rendszerröl, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréról szó!ö 168/2004. (Y .25.) Kormányrendelet előírásai figyelembe vételével kerliihet sor. Ezen engedélyokirat módosltás hatályon kivtil helyezi a 757/a/2012. (V. 9.) Főv. Kgy. számll határozattal elfogadott engedélyokiratot Dátum: 2012, Ellenjegyző:

)l

-n Jóváhagyó:

)»r3·

or.

"~:;, )'

'~

' /7_~ ~!')&

~·"'

"

'- _:_

\'/_/

...

j

Azonosító: 006751

1. oldal




-------------------,-----------------------------,-----------, Városháza gyengeáramú passzív adatátviteli hálózat tervezése


címe:

!0 52 Budapest V árasház u. 9-ll.


Nem kötött


A bernházó/felújító megnevezése:


címe:


l A feladat jellege: l l Beruházás

l l

8,000

l


2013-2013


Nincs


Nincs

Új építés


időpontj a:

. év

. hónap

befejezési

időpontj a:

. év

. hónap


időpontj a:

2013.év 04.hónap


időpontja:

2013.év l2.hónap

Az Az

előkészítés

előkészítés


Becslés




Főpolgármesteri


l

0,000


Passzív adatátviteli hálózat tervezés: - nettó 51.532 m2 érintett alapterület, - V árasháza elektromos rekonstrukciója c. projekt kiviteli terveinek kiegészítése.

~

l

feladat az 1998. évi XXVI. törvényszerinti célt megvalósít-e:

~-~~· l

Részben

A beruházás/felújítás telepítési helye e, címe, hrsz.

:-·~őpolgárme steri H.ivatal,

L

Hivatal

11052 Budapest V árasház _j_.":_9-l l. Hrs z.:24357

Az ingatlan jelenlegi használójaiüzemeltetője

tulajdonosa

Főpolgármesteri

Budapest főváros Önkormányzata

.

Hivatal

az ingatlanmegszerzés módja Rendelkezésre áll --

Azonosító: 006751

2. oldal

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük 2012 tény


2013

2014

2015

2016

2017

2018

tcrv

terv

terv

terv

terv

terv

2019 További terv

Összesen

évek

-i'


előkészítési

költségek (áfa nélkUI)


c) gép, jármű d) ingatlan kánnentesítésének költsége e) műszaki-gazdasági tervezés

i

.

'

6.29 .

'

--

f) lebonyolítás

6,29

----

'

:g) egyéb


-immateriális javak vásárlása - e!s6 készletbeszerzés 1

hj tartalék l'

L feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül)

6,29

Il. általános forgalmi adó

1,701

6,29 1,701

l

UI. végleges pénzeszköz-átadás

8.000

8,00

IV. feladat teljes költsége össze..'len

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük Pénzügyi források 1 a)

önkonnányzati ktv.

előirányzat

'

2012

2013!

2014

tény

terv

terv

i

l

2015 tcrv.

2016

2017

2018

tetv

tecv

terv

2019 További tecv

8.00~

8,00

'

'


Összesen

évek

i

c) központi ktv. források összesen -cél~

vagy címzett támogatás

- egyéb állami támogatás 1

d) EU támogatás

l e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz j) intézményi ktv.

'

előirányzat

g) egyéb külső forrás, mégpedig: Ebből: visszaigényelhető

8,00

8,00


A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: a mcgbí7..ott kiválasztás ának módja



Kb t


2012. év 2013. év

2014. év

2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

l 2 3 4 1)2 J 4 l 2 J 4 l 2 J 4 l 2 3 4 l 2 3 4 l

l a) előkészítés tényleges időtartama

b) énítés, bontás c) gép, jánnü d) ingatlan kánnent. 1 e) mfis.z.aki-gazdasági i tervezes í) lebonyolítás g) egyéb - telepítési hely, ingatlan megszerzés - immateriális javak vá<>árlá'la - első készletbeszerzés - beüzemelés (próbaüzem)

i

i

'

il

l

2019. év

2 3 4 l

2020. év 12021. év

2 J 4 l 2 J 4 1)2 J 4

l

l

l l

l

l

l

'

l

,, x

l

l

'

l

'l i

l

>

'

-

l

-

i

'

l

l

Azonosító: 006751

3. oldal


A megvalásításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. A nYárosháza elektromos rekonstrukciójajj c. feladat alapvetöen változtatjarrleg a Hivatal elektromos hálózatainak szerkezetét, ilL topológiáját A feladat korábban nem tartalmazta az adatátviteli hálózat átépítését Az eddig elvégzett rekonstrukciós szakaszok kivitelezése során kiderült, hogy az egyébként is elöregedett adatátviteli hálózat megóvása a munkálatok során az értékéhez képest indokolatlanul nagy többletköltséget jelent Későbbiekben pedig a megváltozott környezetben az üzemeltetése jelent többletköltségeket Indokolttá vált a rekonstrukcióval érintett területeken a hálózat passzív részeinek (optikai és UTP hálózatszakaszok) cseréje. A ny árasháza elektromos rekonstrukciója~~ c. projekt az adatátviteli hálózat kivételével minden szükséges kiviteli tervvel rendelkezik Szükségessé vált tehát a meglévő kiviteli tervkötet kiegészítése az adatátviteli hálózat terveivel, annak érdekében, hogy a hálózatcsere az elektromos rekonstrukcióval egy időben megtörténhessen. .Amennyiben EU-s pályázat rendelkezésre fog állni, akkor az azzal történő összehangolást is el kell végezni a tervezés során.

2.


Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. Nem hatósági engedélyhez kötött tevékenység. 3.

A megvalásításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülrnények Várható élettartam: rendszeres - éves - karbantartás mellett l O - 15 év.

4.

A megvalásításra javasolt feladat jellegétől fúggően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastmktúra terhelésére. Az alapközmű rendelkezésre áll, javítja és nagymértékben bővíti.

5.

A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása. Többletterhelést nem jelent, az alapközmű ellátottságot korszerüsítL

6.

A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati források megszerzésének lehetőségeit. Jelenleg nem áll rendelkezésre

7.

Mindazon egyéb tényeke!, körülményeke!, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják A feladat elvégzése a Hivatal mükődtetése me !lett bánnikor végezhető.

8.

A megvalósításnak az 1998. évi XXVL törvény szerínti feladatra vonatkozó részletezése. Részben megvalósít hang és fényjelzés segítségéveL



Dátum: 2013.

-n

Ellenjegyző:


szóló 201 L évi CVIIL törvény

előírásai

és egyéb

figyelembe

Jóváhagyó:

Főjegyző


~

..


l

Azonosító: 006752

1. oldal


Ágazat: Gazdasági és eliátási feladatok



címe:

[

Autornata defibrillátor beszerzése

A feladat jellege:

l 0 52 Budapest V árasház 9-ll.

Nem kötött



címe:


Beruházás

Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala 1052 Budapest, Városház u. 9-IL

2,000

l


2013-2013


Nincs


Nincs Vásárlás


. év

. hónap

. év

. hónap

befejezési

időpontja:


időpontj a:

2013. év 04.hónap


időpontja:

2013. év 12.hónap

Az

előkészítés

időpontj a:


Becslés

Te\jes bekerülési összege (áfával):



Főpolgánnesteri

üzemeltetője:


Hivatal

0,000

jellernzöi, mennyiségi mutatói:

Defibrillátor beszerzése: - l db újraélesztő, automata készülék Nem


A beruházás/felújítás telepítés! helye ssz. l.

megnevezése, címe, hrsz. [ Főpolgármesteri Hivatal, l 0 52 Budapest Városház [u. 9-ll. Hrsz.:24357


tulajdonosa

Főpolgármesteri


Hivatal

l az ingatlan1

megszerzés módja

1ndelkezésre áll

'

l

Azonosító: 006752

2. oldal


2012

2013

2014

2015

tény

terv

terv

terv

20161 (eJV

2017

2018

tecv

terv

2019 További

Összesen

évek

terv

Feladat 1-áfordításai (áfa nélkül) a) előkészítési költségek (áfa nélkül)

' b) építés, bontás 1,575

c) gép,jám1ű


műszaki-gazdasági

!

l

l

l

l

l

l

l l i

tervezés


1,575

ll

i

- hitelkamat - telcpítési hely, ingatlanmegszerzés - immateriális javak vásárlása - e\sö készletbeszerzés h) tartalék I. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül)

1.575


0,425

l

1,575 0,425

i

Ill. végleges pénzeszköz-átadás

l IV. feladat teljes költségeösszesen

i 2,00

l

2.00

Teljes költség forrásai és éves üternezésük Pénzügyi források

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

tény

teJV

terv

terv

terv

terv

terv

terv


Összesen

További évek

2,00

t

2.000

i

b) beruházási hitel .


- cél- vagy címzett támogatás - egyéb állami támogatás dj EU

támogatás



előirányzat

g) egyéb kü!ső forrás, mégpedig: Ebből: visszaigényelhető

2,00

2.00


A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: a megbízott kiválasztás ának módia

i

l


l

Kb t vonatkozó §-a

A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 2021. év

beírásával

J\ 2

t 2 3 4

a)

előkészítés

l

időtartama

b) építés, bontás c) gép, jármű d) ingatlan kánnent. e) müszaki-gazdasági tl.'rvezés f) lebonyolítás g) egyéb - telepítési hely, ingatlan megszerzés -immateriális javak vásárlása - első készletbeszerzés - beüzemelés (próbaüzem)

3 4 t

l

tényleges

'i 3 !t

4 l 2 3 4

J\ 2

3 4 l 2 314 l 2 3 4 l 2 3 4 t 2 J 4 l 2 3 4

1-

l

l

;

t

t l

x x x

l

l

;l

l

i

l

·-

i

i

i J. i

l

i

l

-

i

i

t

l l

i

i

lll l i

i

Azonosító: 006752

3. oldal


A megvalásításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. A Főpolgármesterí Hívatal munkavállalói létszáma, a Hívatal dolgozóinak egészségi állapotáról rendelkezésünkre álló adatok alapján közel fele valamilyen krónikns betegség míatt rendszeresen gyógyszert szed illetve gondozás-kezelés alatt áll Háziorvosánál vagy egészségügyi intézményben, ebből szív-és érrendszeri beteg (magas vérnyomás, baypass műtéten átesett, cardíovasculárís , egyéb érbetegség stb.) közel kétharmada. A szív- és érrendszeri megbetegedések okozta halálozás még mindig az egyik leggyakoribb halálok. A hirtelen szívhalál bárhol, bárkinél -akár figyelmeztető jel nélkül is- bekövetkezhet Szaksegítség a legritkább esetben áll azonnal rendelkezésre, ezért az alapszintű újraélesztés laikus elsősegélynyújtó feladata, mellyel az a cél hogy időt nyer:jen a beteg számára. A keringést szívmasszázzsal (rnellkasi kompresszió), a légzést befúvásos lélegeztetéssei tudjuk átmenetHeg pótolni, és ezzel esélyt adunk a betegnek, hogy károsodás nélkül vészelje át a mentő megérkeztéíg eitelő időt. A keríngésmegállások döntő hányadát kamrafibríllácíó okozza. A kamrafibrilláció egyetlen hatásos kezelése a defibrillálás, rnely során áramot vezetnek keresztül a szíven. Utóbbi évtizedek technikai vívmánya az automata külső defibrillátor (Automated Extemal Defibríllator, AED) mely segítségével a defibríllálást már a laikus elsősegélynyújtó is képes elvégezni - jóval a mentő megérkezése előtt. A készülék a beteg mellkasára helyezett elektródapáron keresztül elemzi a beteg szívritrnusát, felismeri a kamrafibrillációt, és a segélynyújtó a sokk gomb megnyomásával ugyanazon az elektródapáron keresztül leadja a sokkot. A beépített biztonsági rendszer kizárja a véletlen vagy indokolatlan sokk leadását. Egyszerűségének, magyar nyelvű utasításainak köszönhetően kezelését bárki elsajátíthatja. A készülék karbantartást nem igényel.

2.


3.

A megvalósításrajavasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körűlmények.

Várható élettartam: 8 -10 év 4.

A megvalásításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. Az alapközmű rendelkezésre áll. Nagymértékben biztonságosabbá teszi a munkakörülményeket.

5.

A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény költségmegtakarítása. Többletköltséget nem jelent, megtakarítás nincs.

6.

A megvalásításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati források megszerzésének lehetőségeit Nem áll rendelkezésre.

7.

Míndazon egyéb tényeke!, körűlményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. A feladat elvégzése a Hivatal működtetése rnellett bármikor lehetséges.

8.




Dátum: 2013.

-n

Ellenjegyző:

működtetésének

becsült éves többletköltsége, ílletve


szóló 20 ll. évi CVlll. törvény

Jóváhagyó:

Főjegyző

megbízásából Nágel Ilona Főjegyzőí Iroda Közgazdasági és Koordinációs Referatúra vezetője


fojegyző

előírásai

és egyéb

figyelembe

Azonosító: 006753

1. oldal





A feladat jellege:

Irattári lift kiépítése

címe:

l 0 52 Budapest V árasház u. 9-ll.



címe:


Beruházás

Kötött

Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala 1052 Budapest, Városház u. 9-IL


8,000

befejezési

2013-2013

időpontj a:


Nincs


Nincs


időpontja:

. év

. hónap


időpontj a:

. év

. hónap


időpontj a:

2013. év 03. hónap


2013. év 12. hónap

Az

előkészítés

Új építés

Költségtervezés módja: Teljes bekerölési összege (áfával): A megvalósult beruházás tulajdonosa: üzemeltetője:




Becslés 8,000 Budapest Főváros önkormányzata Főpolgármesteri

Hivatal

0,300 Irattári lift kiépítése: - l db hidraulikus lift telepítése, - kapcsolódó szakipari muukák kivitelezése. Nem


ss z.

megnevezése, címe) hrsz.


L

l

Főpolgármesteri

Hivatal, l 0 52 BudapestVárosház u. 9-l L Hrsz.:24357 1

lFőpolgármesteri Hivatal



Azonosító: 006753

2. oldal

A feladat tervezett k(iltségei és éves ütemezésük 2013 terv

2012

/Költségek megnevezése

tény

2014

2015

2016

2017

2018

terv

terv

terv

terv

terv

i

2019/ További/ Összesen

terv '

évek

l

Feladat 1'áfordításai (áfa nélkül) a) előkészítési költségek (áfa nélkül)


5,799

5,79

0,50

0.50'1

, c) gép, jármti

i d) ingatlan kánnentesítésének költsége !

e)

möszaki~gazdasági

!

tervezés

l

j) lebonyolítás

!

!

g) egyéb - hitelkamat

- telepítési hely, ingatlanmegszerzés

i -immateriális javak vásárlása

i

-első

készletbeszerzés

h) tartalék

L feladat ráfordításai összesen (áfa

6,29

6,299

L701

!,701

nélkül)

II. általános forgalmi adó lll. végleges pénzeszköz-átadás

Itv. feladat teljes költsége összesen

l

8,000

8,00

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük Pénzügyi források a) önkormányzati ktv.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

tén

terv

terv

terv

terv

terv

!

előirányzat

terv l

További évek

Összesen 1

l

8,00

!

[b) beruházási hitel c) központi ktv. fon'ások ősszesen -cél- vagy címzett támogatás - egyéb állami támogatás

8,00{

l

d) EU támogatás e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz j) intézményi ktv.

2019 terv

2018!

l!

előirányzat

gJ egyéb külsö forrás, mégpedig: 8.00

Fon'ások összesen Ebből: visszaigényelhető

8,00

áfa

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: a megbízott kiválasztás ának mód.ia



Kb t


2012.év 2013. év 2014. év 2015. év 12016. év [201 7. év 2018. év 2019. év

-

2 J 4 l 2 J/4 l 2 l

l

i a) előkészítés tényleges

l időtartama

b 1 éoítés, bontás c) gép, jármű d) ing--.:ttlan kárment. e) műs~ki-gazdasági tervezes f) lebonyolítás g) egyéb - telepítési hely, ~_gatlan megszerzés - immateriális javak vásárlása -első készletbeszerzés

l

l

l

x xi x

2 }!4 l

2 J 4' l 21 J 4 l

l

l

l

2 3 4 l 2 3i 4 l 2 3 4

2 3 4 l

l

l l

+-

l i

l

ll

!

l

l l

- beüzemclés

(oróbaüzem)

2021. év

l

l

x x

l l

J/ 4

2020. év

l

l

l

!

l

l

-

l

3. oldal

Azonosító: 006753


A megvalásításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.

Évek óta igény az irattárban egy iratok szállítására alkalmas felvonó kiépítése, mivel az irattár még gyalogosan is csak körűlményesen, lépcsőkön keresztül közelíthető meg. A napi rendszerességgel nagyobb mennyiségű irat szállítása eselén épületen belüli szállító eszközzel kőzvetlenül egyáltalán nem közelíthető meg, az iratok kézzel történő átszállításával lehet csak azokat eljuttatni az irattárba. A Baleset és Munkavédelmi előírások érvényesíthetősége érdekében szükséges a lift telepítése. A kivitelezés csak a tervek és a szükséges engedélyek rendelkezésre állása után kezdhető meg. 2.

Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az enől szóló nyilatkozat. Szakhatósági engedélyhez kötött tevékenység.

3.

A megvalósításraj avasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körűlmények.

Várható élettartam: rendszeres - éves - karbantartás mellett 25 - 30 év. 4.

A megvalásításra javasolt feladat jellegétől fliggően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. Az alapközmű rendelkezésre álL A feladatot végző munkatársak munkáját javítja, ilL nagymértékben biztonságosabbá teszi a munkakörülményeket.

5.


működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségrnegtakaritása. Többletköltség jelentkezik éves karbantartásként cca. 0,5 mFt/év összegben, az alapközmű ellátottságot korszerűsíti.

6.

A megvalásításra javasolt feladat fonásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb fonások megszerzésének lehetőségeit. Jelenleg nem áll rendelkezésre

7.

Mindazon egyéb lényeket, körűlményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják A feladat elvégzése a Hivatal működtetése mellett végezhető.

8.


Egyéb rendelkezések: A feladat kivitelezése csak a tervek és a szakhatósági engedélyek rendelkezésre állása után kezdhető meg. A feladat megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 201 L évi CVJIL törvény előírásai figyelembe vételével kerülhet sor.

Dátum: 2013.

-n

Ellenjegyző:

Jóváhagyó:

Főjegyző

megbízásából Nágel Ilona Főjegyzői !roda Közgazdasági és Koordinációs Referatúra vezetője


1. oldal

Azonosító: 006754




i l


címe:

Protokoll berendezések beszerzése

A feladat jellege:

1052 Budapest Városház u. 9-ll.

Beruházás

Nem kötött



címe:

Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala 1052 Budapest, V árasház u. 9-ll.


6,500


2013-2013


Nincs


Nincs


időpontja:

. év

. hónap


időpontj a:

. év

. hónap


időpontj a:

2013. év 04. hónap


időpontja:

2013. év 12. hónap

Az

előkészítés

Vásárlás

Költségtervezés módja: Teljes Ilekerülési összege (áfával): A megvalósult beruházás tulajdonosa: üzemeltetője:




Becslés 6,500 Budapest Főváros Önkormányzata Föpolgármesteri Hivatal 0,100 Protokoll berendezések beszerzése: -9 db szőnyeg, összesen: l 58 m, - 9 db tároló állvány. Nem


ssz. l.

l

megnevezése, címe, hrsz. 1 Föpolgármesteri Hivatal, 11052 Buda~es; Városház u. 9-ll. Hrsz .. -4357


tulajdonosa


Budapest Főváros Önkormáoyzata


Azonosító: 006754

2. oldal


2012

20131

2014

2015

20161

2017

2018

tény

terv

terv

terv

terv

terv

terv

Feladat ráfordítisai (áfa nélkül) a)

előkészítési

20191 További

terv

évek

! Összesen 1

i


b) építés, bontás c) gép, jánníí


i i


l i

j) lebonyolítás

g) egyéb

l

i

'

5,118

5.118

- hitelkamat - telepítési hely, ingatlanmegszerzés -immateriális javak vásárlása

l

-

első

készletbeszerzés

i

i

i

l

i

i

i

l

h) tm1alék

I. feladat ráfordírásai összesen (áfa nélkül)

5,118

5,11


1,382

1,382

6,50

6,50



i

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük Pénzügyi fonások a) önkormányzati ktv.

2012

20 !3

2014

tény

terv 6,50

terv

előirányzat

b) bemházási hitel

2015 terv.

2016

20!7

2018

terv

telV

terv

2019 További terv

Összesen

évek 6,50

'

c) központi ktv. fonások összesen

'

l

-cél- vagy címzett támogatás - egyéb állami támogatás d) EU támogatás

i

'

e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz j) intézményi ktv.

előirányzat

g} egyéb kOlsö fonás, mégpedig: Ebből: visszaigényelhető

6,50

6,50





A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 12017. év

beírásával

l 2 3 4 l' 2/ 3 4 l 2/3 4 1/2 3 4 l

a)

előkészítés

l l i

i

i

l

i

l

l

i

'

l

l

l

l l

l

i

l

i

x x

l

l i l

l

l l

l

l

!

!

i

l

2021. év

,. 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4 /3/4 l

ll

l

tényleges

időtartama

b) építés, bontás c) gép,jánnű d) ingatlan kárment. e) műszaki-gazdasági tervezés i) lebonyolítás g) egyéb - telepítési hely, ingatlan megszen:és - inunateriális javak vásárlása -első készletbeszerzés - beüzemelés (Eróbaüzem)

2018. év 2019. év! 2020. év

i

l

i

i

l

l

i

'

i

Azonosító: 006754

3. oldal


l.

A megvalásításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. A protokolláris rendezvényekhez szükséges a hivatal területének egyes részein dísz szőnyegek

elhelyezése a rendezvények alkalmával. A rendelkezésre álló szőnyegek kora meghaladja a 22 évet, szakszerü szállításuk és táralásuk nem megoldott, műszaki és esztétikai állapotuk nem felel meg a protokolláris igényeknek. Az új szőnyegek és a műszakilag megfelelő tároló és szállító eszközök beszerzése elengedhetetlenül szükséges. 2.

Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szűkséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. Nem hatósági engedélyhez kötött tevékenység.

3.

A megvalósításraj avasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. Várható élettartam: 8- !O év.

4.

A megvalásításra javasolt feladat jellegétől fliggően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. Az alapközmű rendelkezésre áll, nagymértékben javítja a munkakörülményeket.

5.

A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása. Többletköltségetjelent éves 0,1 mFtJév összegű karbantartás tekintetében, megtakarítás nincs.

6.


7.

Mindazon egyéb tényeke!, körülményeke!, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhalják A feladat elvégzése a Hivatal működtetése mellett bármikor végezhető.

8.


lehetőségeket,

külsö és egyéb


Dátum: 2013.


szóló 2011. évi CVIIl. törvény

-ll

Ellenjegyző:

Jóváhagyó:

Főjegyző



előírásai

figyelembe

Azonosító: 006755

1. oldal



ENGEDÉLYOKIRAT adatokatmFt-ban kell megadni Közgyűlési


terem díszdrapériák beszerzése

A feladat jellege:

l 0 52 Budapest V árasház u. 9- I l.

címe:

Nem kötött



címe:

feladat teljes költsége:

Beruházás

Budapest Főváros Önkormányzatának Föpolgármesteri Hivatala l 0 52 Budapest, Városház u. 9-ll.

5,500


2013-2013

i A feladat adatai

l


Nincs


Nincs


Vásárlás

időpontj a:

. év

. hónap

befejezési

időpontj a:

. év

. hónap


időpontj a:

2013. év 04.hónap


időpontja:

2013. év 12.hónap

Az

előkészítés


Becslés

Teljes bekerűlési összege (áfával):



Főpolgármesteri


Hivatal

0,000 Közgyűlési terem, közlekedők drapériás lezárása: - 300 m2 drapéria beszerzése, - felhasznált anyagok lángmentesítése.



Nem




l.

Főpolgármesteri

Hivatal, l 0 52 Budapest, V árasház u. 9-ll. Hrsz.:24357

Főpolgármesteri

Hivatal

l



lrendelkezésre áll

Azonosító: 006755

2. oldal


'


2012

2013 terv

tény

2014 terv

2015

2016

2017

2018

terv

(~~

terv

terv

Összesen

2019 További te>~ évek


4.33C

b) építés, bontás c) gép, jánnű


'

l

!

e) míJszaki-gazdasági tervezés j) lebonyolítás

'i

4.33(

gj egyéb - hitelkamat - telepítési hely, ingatlanmegszerzés -immateriális javak vásárlása -első

készletbeszerzés

h) tartalék

l. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül)

4,33


1.17C

4,33

l

1,170

l

lll. végleges pénzeszköz-átadás 5.50(


5.50

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük Pénzügyi fon·ások a) önkormányzati ktv.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

tény

t=

terv

t~~

terv

t=

terv

előirányzat


Összesen 5,50

5.500

i b) beruházási hitel

i

'c) központi ktv. fOrrások összesen - cél- vagy címzett támogatás - egyéb állami támogatás d) EU támogatás e) fe!halmozási célú átvett pénzeszköz j) inté?..ményi ktv. előirányzat g) egyéb külső forrás, mégpedig: Fonások ősszesen Ebből: visszaigényelhető áfa

5,50

5,50

l

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: a megbízott kiválasztás ának


módja Kb t vonatkozó §-a

l l


'

2012. év 2013.év 2014. év 2015.év 2016. év 2017. év 2018.év 201 9. év 2020. év 202 L év

beírásával l

a)

előkészítés

ll 4

2 3 4 J 2 3 4 J 2

tényleges i

'

l

!

2 3 4

!

'

i

' '

''

! l

i' '

i

!

l

x x x

g) egyéb

- telepítési hely, ingatlan megszerzés - immateriális javak vásárlása -első készletbeszerzés - beűzemelés (próbaüzcm)

l

(

ji

l

időtartmna

b) építés, bontás c) gép, jármű 42_ ingatlan kármcnt. e) műszaki-gazdasági tervezés D lebonyolítás

J 2 J 4 J 2 J 4 l 2 3 4 J 2 J 4 l 2 314 l 2 3 4

!-

l l

l

l

l

l

!

l

l

i

J

Azonosító: 006755

3. oldal


l.

A megvalásításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. A közgyűlési terem oldal folyosóinak, boltíves átjáróit lezáró díszdrapériák (db) 18 éveseleMűszaki állagukból és korukból adódóan (a napfény hatásának kitéve, úgy anyaguk minősége - helyenként szélmállott -, mint színük fakulása), nem felelnek meg a hatályos Tűzvédelmi előírásoknak, lángmentesítésük nem megoldható, ezért szükséges a cseréjük és lángmentesítésük.

2.

Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése, Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. Nem hatósági engedélyhez kötött tevékenység.

3.

A megvalásításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos Várható élettartam: 5 - 8 év.

4.

A megvalásításra javasolt feladat jellegétől fliggően az környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. Az alapközmű rendelkezésre áll. Javítja, ill. munkakörülményeket.

5.


alapközmű,


nagymértékben

működtetésének

körűlmények.

biztonságosabbá

teszi

a


Többletköltséget nem jelent, megtakarítás nincs.

6.

A megvalósitásra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati források rnegszerzésének

lehetőségeket,

külsö és egyéb

lehetőségeit.

Nem áll rendelkezésre. 7.

Mindazon egyéb tényeket, körűlményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. A feladat elvégzése a Hivatal müködtetése mellett végezhető.

8.



Dátum: 2013.


szóló 20 ll. évi CVIII. törvény

előírásai

figyelembe

-n

Ellenjegyző:

Jóváhagyó:

Főjegyző



/

1. oldal

Azonosító: 006756




A feladat jellege:

Központi számítógépterem klímatizálása


Beruházás

l 0 52 BudapestVárosház u. 9-11

címe:




l 0 52 Budapest, V árasház u. 9-11.

címe:

~feladat teljes költsége:

Nem kötött

45,000

l l

Ab ~eladéat tedr;ezettt kezdési és e.ejCZ SI I 1lpOO ja:

2013-2014


Nincs


Nincs


Új építés

időpontj a:

2013. év 04.hónap

befejezési

időpontja:

2013. év 12.hónap


időpontja:



időpontj a:

2014. év 12.hónap

Az

előkészítés

Költségtervezés módja: Teljes bekeiülési összege (áruval): A megvalósult beruházás tulajdonosa: üzemeltetője:





Hivatal

0,600

Számítógépterem klímatizálás: - gépház és berendezések tervezése, - l db központi épületklima rendszer kiépítése. Nem


ss z.




L

Főpolgármesteri

Hivatal, l 0 52 Budapest, Városház u. 9-ll. I-lrsz.:24357

l

Főpolgánnesteri Hivatal

ltulajdonosa

lB,udapest Főváros lOnkormányzata


~

. Azonosító: 006756

2. oldal

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük -Költségek megnevezése

l Feladat ráfordításai (áfa nélkül) a)

előkészítési

2012

20!31

20141

20151

2016

2017

tény

terv

terv

terv

terv

tecv

l

l

l

201~ l terv

Összesen


1

költségek (áfa nélkül) 31,89

3 [,89(


d) ingatlan kánnentesítésének költsége 3,543i

3,543

e) müszaki*gazdasági tervezés

1f) lebonyolítás ! g) egyéb

l

' l

- hitelkamat

- telepítési hely, ingatlanmegszerzés - immateriális javak vásárlása

'

''

'

l

l l

l

l

'

- első készletbeszerzés

l

l

h) tatialék


3,543

31,890

0,957

8,610

35,433

l

nélkül)


9,567

i IlL végleges pénzeszköz-átadás

i IV.

4,50

feladat teljes költsége összesen

l

40,50

45,00

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük Pénzüg~i

fonások

l


2012

2013

tény

terv 4,50

előirányzat

201: terv

l 1

2015

2016

2017

2018

terv

terv

terv

terv

2019 További terv

Összesen

évek

45,000

40,50ú[

b) beruházási hitel c) központi ktv. foJTások összesen

i


~-egyéb állami támogatás

d) EU támogatás e) felhalmozási célliátvett pénzeszköz j) intézményi ktv.

i g) egyéb

külső

l

l

előirányzat

l

forrás, mégpedig:

i Fon'ások összesen Ebből: visszaigényelhető

4,50~

40,50

áfa

'l

l

l

!

l

l

l

45,00



a megbízott kiválasztás ának módja



2012. év 2013. év 2014. év 12015. év

i

12016. év 2017. év 2018. év 12019. év 12020. év 2021. év

beírásával

a)

előkészítés

11_4+'+'~:.3+4+'t-'+J+'t-:'-'tc'+'+-''h'tc'=ti-"J+-'41-. -''+-"'h'le-'=t'-"'+'"-lt-'=t'-''+'h l'h 1411-'=tl.:',_r.:eJl-'=t ll ll li l ' ' ' ' l

1 2 3 4 1 2 :1,

tényleges

időtartama

b) építés, bontás c) gép,jármü d) ingatlan kánnent. 1 e) müszaki-gazdasági ! tervezés f) lebonyolítás g) egyéb - telepítési hely, in >atlan mcgszerzés - immate1iális javak vásárlása 1-: első készletbeszerzés 1 - bei.izemelé..;; j (próbaüzem)

=t'

!

! ! l

l

xix x!i l

l l

ll

' i

l

l

'

l

l

l l l

:

ll

i

'

l

l

l l

il

l

!

l

i

l l

l

'

l

l

'

'

3. oldal

Azonosító: 006756

A feladat szöveges indoktása J.

A megvalásításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. AHivatalban történt ÁSZ vizsgálat megállapította, hogy a központi számítógépterem klimatizálása nem megfelelő, ezért annak a jogszabályi előírásoknak megfelelő kialakítását írta elő. A beruházással eleget teszünk egyrészt az ÁSZ rendelkezéseinek, másrészt a folyamatosan bővülő informatikai igényeket ellátó géppark növekedéséből adódó hűtési szükséglet egy korszerű, megfelelő légállapotot biztosító központi klíma kiépítésével teljesíthető. A feladat elvégzéséhez szükséges a klimagépház és

a klímaberendezések megterveztetése, majd utána a klíma gépház építészeti kialakítása, fódém megerősítése,

a klíma berendezések telepítése, az egyéb szakipari járulékos munkákkal együtt. A kivitelezés csak a tervek rendelkezésre állása után kezdhető meg.

2.

Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az en·öl szóló nyilatkozat. Nem hatósági engedélyhez kötött tevékenység.

3.

A megvalásításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körűlmények. Várható élettartam: rendszeres- éves- karbantartás mellett 5 év.

4.

A megvalásításra javasolt feladat jellegétől függöerr az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. Az alapközmű rendelkezésre álL A telepítés a közmű ellátottságot bővíti, nagymértékben javítja a géppark növekedéséből adódó hűtési szükségletet.

5.

A beruházással vagy felújítással élintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása. Többletköltség jelentkezik a központi klimarendszer és berendezései tekintetében karbantartás, üzemeltetés, energiaszükséglet cca. 0)6mFt/év.

6.

A megvalásításra javasolt feladat fonásainál figyelembe vett pályázati források megszerzésének Nem áll rendelkezésre.


és egyéb

lehetőségeit.

7.

Mindazon egyéb lényeket, körülményeke!, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. A feladat elvégzése a Hivatal működtetése mellett végezhető.

8.



A kivitelezés csak a tervek rendelkezésre állását követően kezdhető meg. A feladat megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 20 IL évi CVl!L törvény előírásai figyelembe vételével kerülhet sor.

Dátum: 2013.

-n

Ellenjegyző:

Jóváhagyó:

Főjegyző

megbízásából Nágel Ilona Föjegyzöi Iroda Közgazdasági és Koordinációs Referatút·a vezetője


Azonosító: 006"157

1. oldal




l l

Közgyűlési


terem épületklíma kiépítése

A feladat jellege: Beruházás

l 0 52 Budapest Várasház u. 9-ll.

címe:

Nem kötött



címe:



l 052 Budapest, Városház u. 9-ll.

8,000


befejezési

2013-2014

időpontj a:

: A feladat adatai A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte:

Nincs


Nincs


2013.év 04.hónap


2013. év 12. hónap


időpontj a:



időpontja:

2014. év 12. hónap

Az

előkészítés

Új építés

kezdési

Költségtervezés módja: Te\ies bekerülési összege (áfával): A megvalósult beruházás tulajdonosa: üzemeltetője:

Tervezett éves fenntartási költség: Műszakijellemzöi,


A feladat az l 998. évi XXVI. törvényszerinti célt megvalósít-e:


Hivatal

0,400 Közgyűlési díszterem klimatizálása: - kiviteli tervek elkészítése, - ldímagép- 20 db fain-coil radiátor beszerzés.

Nem



Az ingatlan j elenlegi tulajdonosa Főpolgánnesteri Hivatal Budapest Főváros Önkormányzata


használójaiüzemeltetője

j Föpolgármesteri

Hivatal, l 052 Budapest, Várasház u. 9-ll. Hrsz.:24357

l

rendelkezésre á l j 1

Azonosító: 006757

2. oldal


l


'

2012! tény l

2013

2014

2015

2016

2017

2018

tecv

terv

terv

terv

terv

terv

Feladat ráforditásai (áfa nélkül)

2019 További terv

Összesen

évek

'

a) előkészítési költségek (áfa nélkül) b) építés, bontás

c) gép, jármű

5,118

5.118

d) ingatlan kánnentcsítésének költsége e) műszaki-gazdaságí tervezés

l

1,181

1,181

''

l

f) lebonyolítás g) egyéb

l l

l

- hitelkamat

- telepítésí hely, ingatlanmegszerzés

'

készletbeszerzés

l

l

-immateriális javak vásárlása -első

i

i

h) tartalék

L feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül) IL általános forgalmi adó !

1,181

5,118

6.29

0,319

1,382

1,701

l


1,50~


i

l

'i

6,500

8,00

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük Pénzügyi fon·ások

2012

2013

2014

2015

2016

2017

tény

terv

terv

terv

terv

tecv

uo

6.500


2018

2019 További

terv;

tecv

Összesen

évek 8,00

'


c) központi ktv. források összesen - cél- vagy címzett támogatás - egyéb állami támogatás 1


l

j) intézményi ktv. előirányzat g) egyéb külső forrás, mégpedig:

l !,50C


6.500

8,00

áfa





Kb t

l

j l

2021. év '

1

vonatkozó §-a 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018.év 2019. év 2020. év beírásával

l 2 J 4 l 2 J/4 t/2 3 4 l 2 J 4 l 2! J/4 l 2 3 4 l 2 3 4 l 2/3 4 t 2 3 4 l 2 3 4

a)

előkészítés

tényleges 1

időtartama

b) építés, bontás c) gép,jánnü d) ingatlan kám1ent. e) műszaki-gazdasági tervezés l) lebonyolítás g) egyéb - telepítési hely, ingatlan megszerzés -immateriális javak vásárlása - első készletbeszerzés - beüzemelés lc (próbaüzem)

r

l'

1

x x x l

i

''

l

i

x x

'

i

l

l

l

i

l

l

i

l

l

l

l

:

'

l

l

u

Azonosító: 006757

3. oldal


A megvalásításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi .ellátottság bemutatása. A közgyűlés üléseinek Újvárosházáról történt áthelyezése a Díszterembe, magával vonja a közgyűlési terem - a nyári megfelelő légállapot és a munkavégzés körülményeinek biztosítására - épűletklíma telepítését. A klímatizálás a tervezés befejezése után kezdőthet meg a 20 db fain-coil radiátor beszerzésével. Az előirányzat terhére Lütemben a tervezés és a készülékek vásárlása történik meg.

2.


3.

A megvalásításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos Várható élettartam: rendszeres- éves- karbantartás mellett 20 év.

4.

A megvalósításra javasolt feladat jellegétől fúggően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a kön1yezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. Az alapközmű rendelkezésre álL A telepítés a közmű ellátottságot bővíti, nagy mértékben javítja a munkakörülményeket.

5.

A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása. Többletköltséget a beszerzés nem jelent. (a 20 db berendezés telepítése után a karbantartás, üzemeltetés, energiaszükséglet várhatóan cca. 0,4mFt!év).

6.


7.

Mindazon egyéb tényeke!, körűlményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják A feladat elvégzése a Hivatal működtetése mellett végezhető.

8.


körűlmények


és egyéb

Egyéb rendelkezések: A beszerzés csak a tervek elkészítése után kezdhető meg. A feladat megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 20 IL évi CVIII. törvény vételével kerülhet sor. Dátum: 2013.

-n

Ellenjegyző:

Jóváhagyó:

Főjegyző



(

előírásai

figyelembe

Azonosító: 006759

1. oldal




lV árasháza épületenergetikai felújítása, önrész


címe:

A feladat jellege:




címe:


Bemházás

Kötött



55,300

2013-2013


Nincs


Nincs


Új építés

időpontj a:

2013.év 02. hónap

befejezési

időpontj a:

2013. év 06. hónap


időpontj a:

2013.év 07. hónap


időpontja:

2013.év 12. hónap

Az

előkészítés


Becslés




Főpolgármesteri

üzemeltetője:


Hivatal

1,200


Épületenergetikai felújítás: -nettó 51 532m2 érintett fűtött terület, - Városház u.-Bárczy I. u. szárnyak felújítása, -3 db kazánház teljes körű korszerűsítése.


Részben


ss z. l.

megnevezése, címe, hrsz. Föpolgármesteri Hivatal, l 0 52 Budapest, Városház u. 9-ll. Hrsz.:24357




tulajdonosa

Főpolgármesteri


Hivatal

-

rendelkezésre áll

2. oldal

Azonosító: 006759 A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük .

20121'


tény'

20151 terv i

terv

a)

előkészítési

terv

l

Feladat ráfordít:ásai (áfa nélkül)

i

l 2016 i

l

2014

2013 terv 5,98


i b) építés, bontás 1

2018 terv

!

; d) ingatlan kánnentesítésének költsége műszaki-gazdasági

.

3.80(

tervezés

5,98 l

i

l

i i

i

Összesen

2019 További évek terv ,

l

c) gép, jánnil e)

2017 terv

l l l

l

i

.

í

i

j) lebonyolítás

3.80(

'

g) egyéb

'

- hitelkamat

i

l

- telepítési hely, ingatlanmegszerzés -immateriális javak vásárlása -első

l

készletbeszerzés

L feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül) i

l 33,75

33,759

l h) tartalék


i III. végleges pénzeszköz-átadás

i

43.5431 i

l

11,757!

i

l

l l

l

'

l

l

l

55.Joq

IlY. feladat teljes költsége összesen

43,543!

i

!

i 1,751

l

l

i

l

55.30q

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük 2012 tény


előirányzat

2013 terv 55.300

2014 terv

2015 terv

2018 terv

20 !7 terv

2016 terv

2019 terv

További évek

Összesen 55,30

b) bemházási hitel c) központi ktv. források összesen ~cél~

vagy címzett támogatás

egyéb állami támogatás


f) intézményi ktv.

g) egyéb

külső

l

előirányzat

i

forrás, mégpedig:

Ebből: visszaigényelhető

i

55.30

FotTások összesen

55.30

i

áfa




előkészítés

tényleges

időtartama

b) é Jítés, bontás c) gép, jármű d) ingatlan kánnent. 1 e) műszaki-gazdasági tervezés : f) lebonyolítás g) egyéb - telepítési hely, ingathin megszerzés -immateriális javak vásárlása -első készletbeszerzés - beüzemelés (próbaüzem)

l

l


2012. év 2013. év 12014. év 12015. év ll 2 3 4 l

a)

l


i

l

'Í 3

xlx

i

4! t

l 'l 3 l

2016. év 2017. év 2018. év

i

i

i '

l l

l l l

i'

-

x

2020. év 12021. év

4 l! 2 JI 4 ll 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 J 4 l 2 3 4! l 2 J 4

l

'

2019. év

i

'

i

'

'

i

l l

i

'

l '

l

i

l l

Azonosító: 006759

3. oldal


A megvalósításraj avasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. l. A V árasháza kazánházak felújításának általános müszaki, energetikai leírása A Főpolgármesteri Hivatal kazánházainak felújítási munkára a tervek 2011-ben elkészültek, de az időközben jogszabályi (szakhatósági) változás miatt szükséges azok áttervezése és újbóli engedélyeztetése, mely folyamatban van. A szükséges pénzügyi fedezetet a Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal201 2; 201 3; és 2014. évi költségvetése tartalmazza. A Városháza épületének (Városház utca 9-ll.) fűtését, öt kazánház látja el, melyek általánosságban épületszárnyanként (V árasház utcai "Tető", Gerlóczy utcai, Bárczy I. utcai, Keresztszárnyi, "Misi") helyezkednek el. Ebből három kazánház az I. emeleten, egy kazánház a tetőtérben és egy a fóldszinten található. A kazánházak teljes korszerűsítési munkáinak célja a gazdaságtalan, rossz hatásfokú max. 75%-on üzemelő kazánok cseréje korszerű kondenzációs kazánokra, melyek hatásfoka meghaladja a 95 -108%-ot, így a felhasználandó fűtőközeg mennyiségének csökkentése, ami magával hozza a kibocsájtott égéstermék mennyiségének a csökkenését is. A kapcsolódó szabályozó, vezérlő berendezések a szelepek, osztók-gyüjtők, fűtési és gázvezetékek, fústcsövek teljes cseréjével, korszerű épületautomatika. és épületfelügyeleti rendszer kialakításával PLC aláilomásokon keresztül elérhetők a jól szabályozható és gazdaságosan üzemeltethető fűtési rendszerek. A jelenleg üzemelő kazánok átlag életkora: 30-32 év. A kazánházak közül most 3 db kazánház (Városház utcai, Bárczy L utcai és a Keresztszárnyi kazánl1ázak) teljes körű felújítása és korszerűsítése a feladat. A korszerüsítési feladat teljes költsége 150 millió forintra tehető. 2. A Városháza épületegyüttesének teljes Bárczy I. utcai, teljes Keresztszárnyi, Dísztermi, és a Gerlóczy u.-i épületszárny mintegy egyharmadában a: - teljes villamos energia elosztó hálózat cseréje, ill. korszerűsítése,. A Főpolgármesteri Hivatal épületének Elektromos rekonstrukciójának befejező szakaszának kiviteli tervei 20 JO-ben készültek el. A kiviteli tervek építési engedéllyel rendelkeznek. A szükséges fedezetet a Fővárosi Önkormányzat 201 2; 2013; és 2014. évi költségvetése tartalmazza. A tervek a városháza épületének a Gerlóczy u.-i épületszárnyának mintegy felét, a Bárczy I. utcai szárny teljes egészét, a Keresztszárnyi épület teljes egészét felölelően tmialmazza a teljes világítástechnikai hálózat cserét, ill. a világítótestek cseréjét. Jelenleg ezeken a területeken a világítási hálózat teljes egészében elavult, a világítótestek jórészt izzólámpásak, az irodák megvilágítása néhol nem üti meg az előírásokban szereplő minimális szintet. A Városháza épületének fel nem sorolt részeiben az elektromos felújítás már korábban megtörtént A világítási rendszer kialakítása gázkisüléses lámpatestekkel és fényforrásokkal történt meg. A jelenlegi tervek is a világítási rendszer gázkisüléses (fénycsöves) lámpatestekkel történő kialakítását irányozza elő, ami a LED világítás megjelenése óta nem a legenergiatakarékosabb megoldás. A pályázat megnyerése esetén egyrészt a korszerűsítés előtt álló épületrészekben a cca. háromszor nagyobb bemházás-igényű, de tizenhatszor gazdaságosabb LED világítási rendszer valósulhatna meg, másrészt a már korábban elkészült épületrészeken a fényforrások cseréjével lenne megvalósítható az energia megtakarítás. A teljes beruházás, világítást érintő költsége mintegy 186 Millió Forintra tehető. A nyomvonalépítéssel érintett épületrészekben az építészeti és helyreáHító munkálatokkal szinkron a teljes megvalósításhoz szükséges idő mintegy három év, a már felújított épületrészeken a fénytOzrások cseréje cca. 6 hónap alatt hajthaták végre. 3. Fűtőtestek szabályozó szelepek cseréje a fűtési rendszer központi szabályozhatósága a kazánházak korszerűsítésével megtörténik, de ahhoz hogy pontosabban szabályozható legyen az egyes helyiségek hőmérséklete, szükséges a fűtőtestek szabályozó szelepeinek cseréje termosztatikus radiátor szelepekre, mellyel a fűtési hálózat szabályozhatósága még pontosabbá válik. A korszerűsítés alkalmával a három fűtési rendszerbe összesen cca. 980 db új szelep kerül beépítésre, megközelítőleg 25 millió forint értékben.

2.

Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erröl szóló nyilatkozat. Hatósági engedélyhez kötött tevékenység. Az engedélyek beszerzése folyamatban van.

3.

A megvalósításraj avasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körühnények. Várható élettartam: rendszeres- éves- karbantartás mellett 15- 20 év.

4.

A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmü, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az in:frastnüctúra terhelésére. Többletterhelést nem jelent, az alapközmű ellátottságotjavítja és korszerűsíti.

Azonosító: 006759

4. oldal

5.

A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása. Éves várható megtakarítás a teljes beruházás elkészültét követően: 15 - 18 mFt/év. A működtetés, karbantartás becsült költsége 1,2 mFtlév.

6.

A megvalásításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit. Rendelkezésr'e áll a KEOP pályázat előkészítése megtörtént jelen önrész biztosítja a feladat megvalósítását..

7.

Mindazon egyéb lényeket, körűlményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. A feladat elvégzése a Hivatal működtetése mellett- a fűtési idényen kívül -bármikor végezhető.

8.

A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvényszerinti feladatra vonatkozó részletezése. Részben.


Dátum: 2013.


szóló 2011. évi CV!ll. törvény

-n

Ellenjegyző:

Jóváhagyó:

Főjegyző

megbízásából N ág el Ilona Főjegyzői Iroda Közgazdasági és Koordinációs Referatúra vezetője


rJr;fiil

d

It{

"1~~''·.·.-CI '. •·.Q" . 1.'1

,

Qj

"\.;

-

....•

\

előírásai

figyelembe

15. sz. melléklet engedélyezési okmányai (felújítások - gazdálkodási feladatok)

15. sz. mcflék!et

- ~ ....:... .l.. .. :~---------·-->·····-·---l. ...... ___ --~'__________________ _L

__... L.··--·······-···-·--:·:_-:·_ ___________

~

l

~

"'

':..~_(Jváhagyand\Í

l

.:

~

-li

.§-

""E

~ ~ ~ ~ 4.

l

3.

~

·o

~:§ o !g

~

l

2.

~

.,"

~"

- ------

Főváros

~ .§

""""-

l

L

-

~c

"'

l

Jl..fegnel'l:zés

6.

5.

______ j ----fl'lúj!t?si fclad_atok; __ _ _

-+·

kötelező l

-

--1

ll/B

6473

6475

kotdcz1_ !!/B •.

kö1ekzo kötelező kötelező

l

!

!

647 6

ll/B

-----+----

!

Il/B

----;

6478 6651

-·····:--

Teljes költség

8.

9.

Felha.1·ználás 2012. XIl. 31ig

H

20H. évi

2014. évi

2015. évi

2016. évi

2()17. évi

előirá11yzat

előirríuyzat

előirányzat

előinínyzat

= ':,nl,.ágii~k

f.ng. oktral , Varoshua cpulet fa zarofodem , "d ' l .. ·---···

Célok~. 2. ;:á:~~S:l~Zil épüJet homJok7~1t:Ínak

l

lOlO-lOl3

____ H

j__' "_'_ · oki~at 2. sz. mod.

; Irodák felltiítása

-

·~--~-cng-_old;~F-1-

r

2019. éri előirányzat

- ',--·. 1. sz. mód. , e vono ,e UJ llas

!Gazdasági és ellátási feladatok

---1

l l}? OOO l l

·+

l

--:--

---

-i 19:>,

------i---

!'

H

2018. évi eliíirrínyzat

n

!O.

L-

i lQJJ-lQ!S sz._mod,_ !f.C_lt~jlt_~~----·------~·~·~·-- ___ , __ 1 eng. okirat Irattári épUletben (Leonardo köz) ' ,,. . '"' 2011-2013 '1 -~.:..S.~:~?-~-=--~ nnagep ~clu!_l!.~_::_ ____ _

1

-~---eze;~-j)-_bml

--

.. L"'---S7-1!1_9_~(o_<_:ill:SC~~~J~.-----------

H

-

--~--·-·

előirányzat

___ .J_ _________

------------· ----- l-

Megvalósítás kezdés-hej'Cje;h ére

7.

___j_q(icl!cggel tá!Jwgatott h_lténnénxi.__ i:iv(/tali(eii1Jítá:~_ok IB.2Hiv~tali kör -----~j ---- --r . "'-~ -~----------,-------, --·~ · ---~Zi)"J.iKoDASJFELADATOK -

_____ _ __ ...L~---------

Budapest-- -------Unkormányzala2013-2019.évifelújltási eliíirányzataifelmlato -------- ---- GAZDALKODABI - FELiDATOK----,--------------r --- ..-n;:k:-o':c":' ------------------

20 il-20 19

J !50 000! _-~L

10 OOO

'

6 909!

.

30

361

220 OOO'

90000

JOO OOO i

--

6 964

--,---

617400

22 8001

----

1400

58

70000)

T-2012--2015

220 OOO

~:--

40 OOO i

:~4~------==--------·l._

80000! -----~

{)OOO --298 260

10

------

105 OOO

--------!

10 OOO __ _::T

288 2001

300 OOO

300 OOO

310 OOO

320

oool

105 OOO

1. oldal

Azonosító: 006473



ENGEDÉLYOKIRAT 2. számú módosítás adatokat

mFt~ban

kell megadni i

V árasháza épület fa zárófódém részleges cseréje



címe:



l

Felújítás

Kötött


i

A feladat jellege:

Főpolgármester!

Hivatal

l 0 52 Budapest, Városház u. 9-!1.

137,000


-

2010-2013


Nincs


Nincs


időpontj a:

. év

. hónap

befejezési

időpontja:

. év

. hónap


időpontja:

2011. év 05. hónap


időpontja:

2013. év 12. hónap

Az Az

előkészítés

Részleges felújítás

előkészítés



137,000



A mef:,)\Talósult beruházás tulajdonosa:

Főpolgármesteri

üzemeltetője:


Hivatal

0,000

-V árosház u.-i szárny, középszárny zárófódém részcsere, -Bárczy u.-i szárny zárófödém részcsere,


megerősítés,

-Gerlóczy u.-i szárny acélgerendás megerősítés, Összességében: 704 m2 fódémcsere, 311 O m feltárási helyreállitás, !400 m2 fedélszék és 180 m padlásjárda felújítás, 3000 m2 tetőtéri terület lomtalanítása. A feladat az 1998. évi XXV!. törvényszerinti célt megvalósít-e:

Nem

A beruházás/felújítás telepítés! helye ssz. l.

megnevezése, címe, hrsz. Főpolgármesteri

hivatal, 1052 Budapest, Városház u. 9-ll. Hrsz.:24357


tulajdonosa

Főpolgármesteri


Hivatal

az ingatlanmegszerzés 1nódja.

i l

2. oldal

Azonosító: 0064 73


l


2012 tény

2013

20141

tecv

tecv

2015 terv

2016 terv

2017 terv

2018 terv


Összesen


előkészítési

költségek (áfa nélkül) 105,40

105AOO

b) építés, bontás c) gép, jármű d) ingatlan kármentesítésének költsége

i 0;15~

e) müszald-gazdasági tervezés

0.75

0,600

/J lebonyolítás

l

1,72 '

1,72

i

g) egyéb - hitelkamat

l

- telepítési hely, ingat!anmegszerzés -immateriális javak vásárlása -első

készletbeszerzés

h) tartalék


107,876

!07,72

0,15

i

l

l l

i ll. általános forgalmi adó i lll. végleges pénzeszköz-átadás IV. feladat teljes költsége összesen

O,ü3

29,12

29,085

l

:

l

137,000

136,805

0.195

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük Pénzügyi fo1Tások a) önkormányzati ktv.

i

c) központi ktv. f-Orrások összesen

i

cél* vagy címzett támogatás - egyéb állami támogatás d) EU támogatás e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz j) intézményi ktv. előirányzat g) egyéb külső forrás, mégpedig: Fonások összesen Ebből: visszaigényelhető áfa

tecv 136,805

O, !95

előirányzat


2014 terv

2013

2012 tény

2015

2016

2017

2018

2019

tecv

tecv

tecv

(~"V

tc.-v

További évek

Összesen 137,00

i l

i

l l

~

l

137,00(

136,805

0.195



.1 a megbízott ·; kiválasztás ának módja

l 1

l


l

Kbt

vonatkozó §-a 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 20I8.év 2019. év 2020. év 2021. év beírásával

2 3 4 l 2 3 4

l

a)

előkészítés

tényleges

l

2 3 4 l 2 J 4 l 2 J 4 l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 J 4 l l

i

időtartama

bJ építés, bontás

' '

c) gép, jármű

d) ingatlan kárment. e) műszaki-gazdasági tervezés i) lebonvolítás g) egyéb - telepítési hely, ingatlan megszerzés -immateriális javak vásárlása - első készletbeszerzés - beüzemelés (próbaüzem)

'

i ;

;

x

'

x x

'

x

''

x x x

l

i

x x x x x x

2 3 4 l 2 3 4

l

.

;

i

'

l

i

l

l l

l ;

l

i

l

-

l

l

l

l

ll

l

i l

l

i

ll

;

l ll

Azonosító: 006473

3. oldal

A feladatszöveges indoldása J.

A megvalósításraj avasolt feladat szűkségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. A Városháza projekthez 2009. évben készült statikai és faanyagvédelmi szakvélemények alapján az elsőfokú építésügyi hatóság kötelezés! írt elő (KÖH 460/0185/46/20 l O) a Hivatal részére - a szakvéleményben foglaltak alapján az épületegyüttes hannactik emeleti faszerkezetű zárófödémeiben, valamint a tetőszerkezetben feltárt problémák megoldására. A szakvélemény szerint egyes helyeken födémcsere illetve több helyen födém, illetve a tetőszerkezet megerősítése vált szükségessé melyben meghatározásra kerültek az azonnali beavatkozást igénylő és a 3 hónapon belül, valamint a 6 hónap alatt elvégzendő feladatok. A KÖH határozat ellen fellebbezést nyújtott be a Budapest Főváros Önkormányzata és a hatósági kötelezés mielőbbi végrehajtása érdekében az építési engedélyezési-, valamint a kiviteli tervek elkészítésére 15 rnFt összeget biztosított, így a főpolgármester jóváhagyta a 006427. azonosító számú engedélyokiratot. I. ütemben- az azonnali beavatkozásra- 2010-ben a hivatal átmeneti időszakában (mikor a bizottsági munka szűnetelt) 37,0 mFt biztosításra kerűlt, mely összeg 2010. évben nem lett felhasználva. Az azonnali beavatkozást igénylő helyeken a veszélyes födémszakaszok alátámasztó dúcolattai kerűltek ideiglenes megoldásra és megkezdődött a végleges megoldás tervezése, az engedélyezési valamint a kiviteli dokumentáció készítése. A 2010. októberben készített dokumentációk és az építési engedély alapján a felújítás L ütemében a fódémcserék készülnek eL A II. ütem a szakvélemény szerinti további szerkezetek, valamint a fedélszerkezet felújítását tartalmazza. A feladat végrehajtására Budapest Főváros Önkormányzata a 20 ll. évi költségvetésében további l 00 mFt összeget biztosított, amellyel az előirányzat mindösszesen 13 7 mFt összegre változott. Az elkészült szakértői szakvélemények és engedélyezési tervek alapján a - Budapest Főváros Kormányhivatala 460/2/4/2011 számú - építési engedély rendelkezésre áll. Ennek megfelelőerr a kiviteli tervek szükségszerű aktualizálásaí 2011. év végén elkészültek, a kivitelezői szerződések megkötése és a munkaterületek átadása 2012. decemberben megtörtént A kivitelező kiválasztására a közbeszerzési eljárás előkészítése 2011. október 26-án a pénzügyi fedezet igazolás megkérésével elindult. A Közbeszerzési Bizottság a 2012. március 12.-i ülésén a 41/2012. (03. 12.) számú határozatával nem támogatta a nemzeti eljárás rend szerinti hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárást, ezért az ajánlati felhívást át kellett dogozni nyílt eljárási rendnek megfelelően. A Közbeszerzési Bizottság a 2012. március 26.-i űlésén a 45/2012. (03. 12.) számú határozatával jóváhagyta a nemzeti eljárás rend szerinti uniós nyílt eljárás indítását. A Közbeszerzési Bizottság a 2012. május 7.-i ölésén a 41/2012. (03. 12.) számú határozatával az eljárást megindító felhivást visszavonta a költségvetési és jogszabályi változások miatt. A változások alapján a munka indításához szükséges egyetértés megkérése után kezdeményeztük a nemzeti eljárás rend szerinti hirdetmény közzélétele nélkül induló tárgyalásos eljárás indítását 2012. június 15-én. A közbeszerzési eljárás eredményes volt. A kivitelezési munkák 2012. december 17-én a munkaterűletek kivitelezöknek történő átadásával megkezdődtek. A kivitelezések várható befejezési határideje 2013. augusztus vége. Az elszámolások lezárásával a feladat év végéig megvalósuL Az engedélyokirat módosítását indokolja a közbeszerzési eljárás lezárási, a szerződések megkötési, a kivitelezések megkezdési és befejezési időpontjainak, ill. a teljes megvalósítás átfutási idejének alakulása, továbbá a feladat pénzügyi rendezése. Az előirányzat tervezett költségei és éves ütemezésük nevű táblázat t) pont "lebonyolítás!! soron az 11 engedélyező hatóság által előhi műszaki tervezői müvezetés, az e) pont "müszaki-gazdasági tervezés soron a kivitelezés és lebonyolítás során feltárt, építési naplóban dokumentált élet,- és balesetveszély haladéktalan elhárításával összefliggő statikai, megerősítési tervezés végrehajtásának díja szerepel.

2.

Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szűkséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. KÖH hatósági engedély 460/2/4/2011 számon rendelkezésre áll.

3.

A megvalásításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos Várható élettartam: 30 év időszaki karbantartássaL

4.

A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. Rendelkezésre áll.

5.

A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása. Többletköltség, költségmegtakarítás nem jelentkezik.

alapközmű,

körűlmények.


Azonosító: 006473

4. oldal


6.

A megvalósításta javasolt feladat fmTásainál figyelembe vett pályázati források rnegszerzésének lehetőségeit. Nem áll rendelkezésre.

7.

Mindazon egyéb lényeket, körűlményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. A feladat elvégzése a Hivatal működtetése mellett, a födémcserékkel és megerősítésekkel érintett irodák és területek ideiglenes, szakaszos kiürítésével együtt végezhető.

8.

A mei,'Valósításnak az !998. évi XXVI. törvényszerinti feladatra vonatkozó részletezése. Nem releváns.

és egyéb


A feladat megvalósítására a vételével kerülhet sor.


szóló 20 ll. évi C VIII. törvény

előírásai

Ezen engedélyokirat módosítás hatályon kívül helyezi a Közgy. 760/a/2012. (V. engedélyokiratot

Dátum: 2013.

-n

Ellenjegyző:

Jóváhagyó:

Főjegyző



figyelembe

9.) számú

1. oldal




ENGEDÉLYOKIRAT l. számú módosítás adatokatmFt-ban kell megadni

A feladat jellege:

Városháza épület fa zárófódém részleges cseréje


l 0 52 Budapest, V árasház u. 9-ll.

címe:

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: A beruházó/felújitó ~egnevezése:

·eimé·:

Felújítás

Kötött

Föpolgármesteri Hivatal .....

\0.52.Íl1ldapes\, Városház u: 9-11. .

l

A feladat teljes.költsége:

137,000

l

A feladat tervezett kezdési és befejezési idöpontja:

2010-2012

ii


Nincs


Nincs


előkészítés

előkészítés



. év

. hónap

befejezési idöpontja:

. év

. hónap


201!. év OS. hónap


20I3.év 06.hónap

Költségtervezés módja: Teljes bekerülésiösszege.(áfával):. A megvalósult beruházás tulajdonosa: Uzemeltetöje: Tervezett-éves fenntartás'i költség:

Müszaki jellemzöi, mennyisé-gi mutatói:


•

.!37,000 Budapest Főváros Önkormányzata Föpolgármesteri Hivatal 0,000 -Városház u.~i számy 1 középszárny zÚÓfödém

részcsere, -Bá.rczy u.-i szárny zárófödém részcsere, megerősítés,

-Gerlóczy u.-i szárny acélgerendás megerősítés, Összességében: 704 m2 fódémcsere, 311 O m feltárási helyreállitás, !400m2 fedélszék és l 80 m padlásjárda felújítás, 3000 m2 tetőtéri terület lomtalanftása.

l

l

A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti

Nem

célt megvalósít-e: .. A beruházás/felújítás'tetepítési helye ssz.

megnevezése, címe, hrsz,


l.

Főpolgármester[

hivatal, 10 52 Budapest, VároSház u. 9-ll. Hrsz.:24357



.


l

2. oldal


A feladat tervezett költségei és éves üteme.zésük ··-

201-2 terv

201 l Jén"


2013

2014

2015

2016

2017

2018

Tovibbi

terv

terv

terv

terv

terv

tocv

évek

Összesen

l Feladn t ráfordít{lsni (áta nélkül)

! a)

clöké~zltCd


h) 6pHés, bonW.s c)

.

l l

gép,jármü

·d) ingatlan klirmentesitésétlek költsége

j) lebonyo!íttJ.s

.

!06,?0<

l

l

!

+

0,!5

e) müszaki~gazdasági tervezés

i -

~~~----

0.!5 .

U2

1.720!

l

g} C"gy6b

-------

!

- hitelkamat - !elcpft&.si hely, ing:n\anmegszc-rzés.

-

- immateriillis ja vak vásár~ása

- elsö

készlt:lbe~:terzés

---

l

, h) tartniCk

i l. feladat dfordításaí összesen (áta

107.::Pr

!07,72

{),]5

! n61küi)

i

l11. általános tOrga!mi adó l llL végleges pénz\~szköz-átadás

0.03

\IV. feladat tdjes költsL-gc összesen

0,195

29,085

l36,80

!

i

"""

l

l

!37,0(){

Teljes költség fonásal és éves ütemezésük 2011 t én

Pt."nzügyi források

2012

2014

,~,

terv

"'''

0,195

a) önkormányzati ktv. eidirányzat

2013

20!5! terv l

136,805

-

2016 t"'

20171 ierv i

20!8 terv •

c) köz)Xlnti ktv. fmnísok összest"n

-ce!- vagy címzett t.'Í.l::.~~atás

l


l l

d) EU tflmogatás

!

!

í

l

l 37,(.)1)(

i ! !

l

jj intb..mé:nyi ktv. előirányzat ---·-- . g) egyéb ktllsö forrás, mégpedig:

l

! Ebböl: visszaigényelhetö áfa

l l

e) föUl<Ümoz.ási célú átveH pénzes:t:köz

Források összesen

l Összesen

l

j

!

b) beruházási hite!

Tov
----i

!36,305

0.195

l

l

l l

l

l

l

137.001)

_j

A feladat végrehajtásának vonalas iitcmterve: a megbízott kiválasztás



á.Jkllk

•nód i~••--!------,-----,-----,-----,·------,-----,·-----,-----,-----,----~ Khi vonntko~J)§·n

20ll.év

2Dl2.év

2013.év

2014.év

2015.év

20!6.év

2017.E:v

2018.év

2019.év

2020.év

beinisával J

2 3 4 1 2 3 4 l 2 3 4 í 2 3 4

i s) elökt':sz:ité~ tényleges

l

x x x x x x

ingatlan me.,sze!7.és - irnmaterici.lis javak vásár!!\ sa

- d~l\ k6szlt:tbeszerz.6s

2 3 4

J

l

!,-+-!'-!-+-+-+-++'~~-+-+-+-+-+-++! H+--1--1--1-1'-+-+-i-;1 _j_ l --rt-1·--f-~4-~+-~-+-~

cl glp, ·ánnű , d) ingatlan kármt:nt. ! e.) mü.~zaki-gazdasági -~----~++~4--1~++~-1 tervezés g) egyéb - telepitésí hely,

l' 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4

2

l

időtartama

b) énftés, bontás

fi lebonyolítás

J

_'_____Lj.': :].':_J x\ x! x i l

l

l

lil i 1-+,-! 1-+4-~-i l 1--1-H+-+-1 -f-~~1~,·---1-4-H,-1 i ! i i i i l i l l

!

3. oldal

Azonosító: 006473


A megvalós(tásra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. A Városháza projekthez 2009. évben készült statikai és faanyagvédelmi szakvélemények alapján az elsőfokú építésügyi hatóság kötelezés! Ílt elő (KÖH 460/0185146/2010) a Hivatal részére - a szakvéleményben foglaltak alapján az épületegyOrtes hannactik emeleti faszerkezetű záróf-idémeiben, valamint a tetőszerkezetben feltárt problémák megoldására. A szakvélemény szeri!1t egyes helyeken fódémcsere illetve több helyen fódém, illetve a tetőszerkezet megerősítése v{!lt szükségessé me! y ben meghatározásra kerültek az azonnali beavatkozást igénylő és a 3 hónapon belül, valamint a 6 hónap alatt elvégzendő feladatoL A KÖH határozat ellen fel!ebbezést nyújtort be a Budapest Főváros Önkormányzata és a hatósági kötelezés mie!öbbi végrehajtása érdekében az építési engedélyezési-, valamint a kiviteli tervek elkészitésére 15 mft összeget biztosított, így a főpolgármester jóváhagyta a 006427. azonosltó szám ú engedélyokiratot

L ütemben- az azonnali beavatkozásra- 2010-ben a hivatal átmeneti időszakában (mikor a bizottsági munka szünetelt) 37,0 m.Ft biztosításra került, mely összeg 2010. évben nem lett felhasználva. A.z azonnaH beavatkozást igénylő helyeken a veszélyes födémszakaszok alátámasztó dúcolattai kerültek ideiglenes megoldásra és megkezdődött a végleges megoldás tervezése) az engedélyezési valamint a kiviteli dokumentáció készítése. A 2010, októberben készített dokumentációk és az építésl engedély alapján a telújítás L ütemében a fódémcserék készülnek eL A II. ütem a szakvélemény szcrinti további szerkezetek, valamint ;3. fedélszerkezet felújítását tartalmazza. A !Cladat végrehajtására Budapest Főváros Önkonnányzata a 2011. évi költségvetésében további 100 mFt összeget biztositott, amellyel az előirányzat mindösszesen 137 mFt összegre változott. Az elkészült szakértői szakvélemények és engedélyezési tervek alapján a - Budapest Főváros Kormányhivatala 460121412011 számú - építési engedély rendelkezésre áll. Ennek megfelelően a kiviteli tervek szUkségszerű aktualizálásai 2011. év végén elkészU!tek. A kivitelező kiválasztására a nyílt közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van. A munka tervezett kezdése 2012. év l. negyedév vége. A kivitelezésre hatósági kötelezés van. A-z engedélyokirat módosítását indokolja az "Előirányzat" vatamint az "Általános Forgalmi Adó" 2012.

évi megv
Az

előirányzat

engedélyező

tervezett költségei és éves ütemezéstik nevü táblázat f) pont "lebonyolítás" soron az hatóság által előirt müszaki tervezői müvezetés végrehajtásának díja szerepe l.

2.

Hatósági ~ngedélyköteles beruházások és id újítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. KÖH hatósági engedély 46012/4/20 J l számon rendelkezésre áll.

3.

A rnegvalósitásra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. V ár ható élettartam: 30 év időszaki karbantat1ással.

4.

A megvalásításra javasolt feladat jellegétől ftlggöen az kömyezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. Rendelkezésre áll.

5.

A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény müködtetésének becsüll éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása. Többletköltség, költségmegtakarltás nem jelentkezik.

6.

A megvalásításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati források megszerzésének lehetőségeit. N em áll rendelkezé::::re.

alapközmű,


lehetőségeket, klllső

és egyéb

Azonos ító: 0064 73

4. oldal

7.

Mindazon egyéb ténye ket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújftást befolyásolhatják. A feladat elvégzése a Hivatal működtetése meHett) a födémcserékkel és megerősítésekkel érintett lrodák és tcrületek ideiglenes, szakaszos kiürítésével együtt végezhető. ,

8.

A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvényszerinti feladatra vonatkozó részletezést. Nem releváns.



szóló 201 J. évi CVIIJ. törvény elöírásai tlgyelembe

Ezen engedélyokirat módosí_tás hatályon kivül he.lyezi a Közgy. 519/20ll.(IV.6) számú engedélyokiratot

Dátum: 2012.

Ellenjegyző:

0~1

.

ő(

,

-n

Jóváhagyó: ~-

··'•

4;;.:( . :/tL}~;~f~,•...: ';__ ............................. Sárádi Káimánné·<Í·r:: . föjegyzö

Jo12

"'•

.

1. oldal

Azonosító: 006475

Jóváhagyó határozat száma és kelte: Tervezet


CÉLOKMANY 2. számú módosítás

adatokatmFt-ban kell megadni


Kötött Szükséges

A feladat megvalósításához tanulmányterv:


Felújítás

1052 Budapest, Városház u. 9-lL


A feladat megvalósítója:

A feladat jellege:

Városháza épület homlokzatának felújítása

Hivatal: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala

Ll50,000


l 2011-2018


Nincs Részleges

Megvalósításának módja: Az előkészítés kezdési Az

előkészítés

időpontj a:

201 l. év 03. hónap

befejezésének időpontja:

2013.év 12. hónap


időpontja:

2014.év


időpontj a:

2018.év

Költségtervezés módja: Műszaki jellemzői,

Becslés


42.500 m2 homlokzati terület felújítása

A beruházás/felújítás telepítés! helye ssz.



L

Főpolgármesteri

Hivatal, 1052 Budapest, V árasház u. 9-l L Hrsz.:24357

Főpolgármesteri

Hivatal


az ingatlanmegszerzés módja Rendelkezésre áll -


2. oldal

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük 2013 terv

2012 tény


2014

2015 tecv

terv

2016 terv

2017 terv

2018 terv

' 'i1 Osszesen

20!9 További terv évek

l

Elökész!tés nettó költségei: a) megvalósíthatósági tanulmányterv készítés

b) telepítési hely, -ingatlanmegszerzés

l

nettó költsége

l

l

i

c) ingatlan kánnentesítésének költsége

i

'

d) építés, bontás e) meglapozó, előkészítő tanulmányok,

vizsgálatok műszaki-gazdasági

j)

i

i 5,44

tervezés

24,70

19,26

6,00

6,000

6.000

6.000

6,00

6,00C

36,00

25.26

60,70(

g) lebonyolítás

h) egyéb L előkészítés nettó költsége összesen ll.

előkészítést terhelő

5,44

6,000

6,000

6,000

6,00

6,000

6,82

1,62

1,62

1,62

1,62

1,62(

16.38

32,08

7,62

7,62

7,62

7,62

7,62

77.08

8.67

167,228

167,228

167,228

167,22

167,22

844,81

1,4691

áfa összege

6,90

l! L előkészítés teljes (bruttó) költsége összesen (l.+II.)

IV. kivitelezés várható nettó költsége (az előkészítés költségei nélkül) V. kivitelezés várható áfa összege

l

VI. feladat vártható teljes költsége összesen (III.+JV.+V.)

6,90 '

2,341

45,152

45,15

43,0911

220,000

220,00

45,152 220,00

45,15

228,101

45,152

220,00

220,00

2017

2018

terv 220,001

terv 220,00

220.00

220,00

1.150,00 .

l

A teljes költség forrásai és éves ütemezésük i

Pénzügyi források a) önkotmányzati ktv. előirányzat -

2012

2013

2014

2015

tény 6,90

terv 43,091

t etv 220,00

terv 220,00

2016 terv 220,00

20!9 További terv

Összesen j

évek L 150,000

b) beruházási hitel c) központi ktv. források összesen -cél- vagy címzett támogatás - egyéb állatui támogatás

i



előirányzat

g) egyéb kölső forrás, mégpedig: 6,909

FmTások összesen Ebből: visszaigényelhető

43,091

220,000

220,000

220.000

1.150,00

áfa


l


a megbízott kiválasztás ának , módja i

A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése i

Kb t

2012. év 2013. év 20!4, év 2015. év 20l6.év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 202 l. év


i

l 2 3

a) megvalósíthatósági tanulmányterv készítés ! b) telepítési hely, ingatlan meo-szerzés c) ingatlan kánnentesítése d) építés, bontás e)mega!apozó, előkészítő tanulmányok, vizsgálatok f) műszaki-gazdasági tervezés _g) lebonyolítás h) egyéb kivitelezés folvamata

4

Ji 2

4

3

i

l 2 J 4 l 2 3

i l

i

4

l 2 3 4 l

2 3 4 l 2 3 4' l 2 3 4 l

2 3 4 l 2 J 4

i

'

i

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x, x

i

!

lx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x l x x x x x x x x x x x x x x x, x

i

lx x l

i

i

l t

l

i

l

l

Azonosító: 006475

3. oldal


l.

A megvalósításraj avasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. 20 l O. évben a homlokzati párkány műszaki állapota indokolttá tette az azonnali beavatkozásként ideiglenes védőszerkezet készítését, mely építési engedély alapján került elvégzésre. A hatósági előírás szerint (KÖH 460/2354/2010 sz. határozat) a védőszerkezet 2013. márciusig maradhat az épületen. A védőszerkezet eltávolításának feltétele a veszélyes állapot megszüntetése, ami a homlokzat és a csatlakozó ereszcsatorna rendszer felújításával lehetséges, mellyel egy időben megvalósítandó a homlokzati

kődíszítések,

szobrok, fém és faszerkezetek restaurálása is.

A 60 napnál hosszabb időtartamú építési engedélyezési eljárás következtében a kivitelezési tervezés teljesülése is módosul, ezért a védőszerkezetre 2013. márciusig megadott fennmaradási engedély arányos meghosszabbítási kérelme szükséges a kivitelezés megkezdéséig. A veszélytelenítési feladat elvégzésére hatósági kötelezés van.

A homlokzat felújítás tervezésére a vállalkozási szerződést - sikeres közbeszerzési eljárást követően - a Hivatal megkötötte. Az engedélyezési eljárással komplett tervezés teljesítése folyamatban van, amelynek részeként a feladat megvalósításához szűkséges építési engedélyezési eljárás 2012. évben megtörtént, az engedély a fellebbezési határidőt követően 2013. januárban jogerőre emelkedett. A nem jogerős építési engedély és restaurálási engedélyek kiadására a Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi Főosztály Kulturális Örökségvédelmi Osztály 2012. december 19.-én kelt, V-B-091101473-2/2012 számú engedély határozata, a " ... -3/2012" sz. kő-, vakolat-, és gipszstukkó-, a " ... -4/2012'' sz. díszítő fém-, a " ... 5/2012" sz. díszítő fa-, és a 11 ••• -6/2012u sz. festő restaurálási engedélyek alapján került sor.

Az építési engedély határozatban olyan hatósági kikötések kerültek előírásra, melyek a jelenleg érvényes tervezési szerződés tervezési határát, műszaki tartalmát meghaladják. Ennek következtében a

tervezői szerződés

módosítása szükséges a müszaki tartalom, a tervezési határok, illetve a

vonatkozásában. A fentiek költségvonzata miatt a müszaki-gazdasági tervezési megemelése, módosítása szükséges a fennmaradó előirányzat erejéig.

határidő

előirányzat

A tervezési szerződés szerint a kiadott építési engedély jogerőre történő emelkedését követő 60 nappal kell a terveziinek a kiviteli terveket, valamint az árazallan és árazott költségvetést szolgáltatnia. A kiviteli tervezés csak az engedélyező hatóság előzetes egyeztetésemellett végezhető. Ezek rendelkezésre állása után Közgyűlési döntés előkészítése szükséges a kivitelezés megkezdését és ütemezését tartalmazó engedélyokirat elfogadására. Az engedélyokirat aláírását követő közbeszerzési eljárás lefolytatására várhatóan 2013. év második felében kerülhet sor. Az ütemtervnek megfelelő kivitelezés - "első fázisaként" - a hatósági engedélyekben foglaltak szerinti előkészítő restaurálori munkák megkezdődhetnek 2013. év végén. A restaurálori előkészítést követően a teljes körű műszaki tartalomnak megfelelő konkrét kivitelezési munkák elindítása várhatóan a 2014. évben válik reálissá. A 2013. évben kivitelezési költségként az első ütem 5%-nak megfelelő előlegösszeg tervezhető reálisan. Tekintettel a tervezési határidő meghosszabbodására, valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges 4 hónap átfutási határidővel számolva a kivitelezés kapcsán részteljesítés 2013. évben nem realizálható. A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük nevíí táblázat g) pont lebonyolítás soron a veszélytelenítési és felújítási munkákhoz szükséges restaurátori munkák rnűvezetési költsége szerepel.

tervezői művezetés

valamint az

előkészítő

A célokmány módosítását indokolja az építési engedély 2013. évben történő jogerőre emelkedéséből adódóan a 2012. évre tervezett kiviteli tervszolgáltatás módosulása és a korábbi költségvetési javaslat évenkénti pénzügyi ütemeinek a megváltozása.

2.

A szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyekhez kötött tevékenység: Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi Főosztály Kulturális Örökségvédelmi Osztály 2012. december 19.-én kelt, V-B-091101473-2/2012 számú építési engedélyezési határozata és V-B-091/01473-3/2012 sz., V-B-091/01473-4/2012 sz., V-B091101473-5/2012 sz., V-B-091/01473-6/2012 sz. restaurálási határozatok.

4. oldal

Azonosító: 006475

3.

A megvalásításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények Várható élettartam: 30 év folyamatos karbantartássaL

4.

A megvalásításra javasolt feladat jellegétől ftiggően az környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére Rendelkezésre áll, jelentősen javuló környezeti hatás.

5.

A megvalásításra javasolt feladat tulajdonosának, üzemeltetőjének megjelölését, amennyiben az nem a javaslatot tevő szervezet tulajdonába kerül. Budapest Főváros Önkormányzata, Főpolgármesteri Hivatal

6.

A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény költségmegtakarítása Költségmegtakarítás! fog eredményezni.

7.

A megvalásításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati források megszerzésének lehetőségeit Nem áll rendelkezésre.

8.

Mindazon egyéb tényeke!, körülményeke!, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. Nem releváns

alapközmű,

működtetésének




és egyéb

Egyéb rendelkezések: Ezen okirat felhatalmazást ad az előkészítési feladatok közül a homlokzati kődíszek, szobrok, fém és fa szerkezetek restaurálásával, ill. felújításával kapcsolatos előkészítő tervezői vizsgálatok, a szükséges technológia leírások és tervek, továbbá az építési engedélyezési terv, kiviteli tervdokumentáció és költségvetés (árazott, árazatlan) összeállítására, összességében a tender terv elkészítésére. A feladat megvalósítására a figyelembevételével kerülhet sor.


szóló

20 ll.

évi

CVIII.

törvény

előírásai

Ezen célokmány módosítás hatályon kívül helyezi a Közgy. 760/a/2012. (V. 9.) számú célokmányt.

Dátum: 2013.

-n

Ellenjegyző:

Jóváhagyó:

Főjegyző



Azonosító: 006475

1. oldal

Jóvál~gyó

határozat száma és kelte: Közgy. 760/a/20!2. (V. 9.)


CÉLOKMANY 1. számú módosítás adatokat mFt~ban kel! megadn l



\


l

A feladat megvalósításához tanuJmányterv:

A feladat megvaJósítója:


A feladat jellege:

Városháza épület homlokzatanak felújítása

Pelújítás

Kötött Szükséges

Hivatal: Föpolgánnesteri Hivata!

1.150,000

A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontJa:

2011-2017

A feladat adatai

A jóváhagyott me&rvalósithatósági tanulmányterv engedély száma és kelte: Megvalósításának módja: Az előkészítés kezdési időpontj a: Az előkészítés befejezésének

időpontj a:

Nincs Részleges 201!. év 03. hónap 2012. év 10. hónap


2012.év

időpontj a:

2017. év


Költségtervezés módja: Műsz.aki jellcmzői,


Becslés

42.500 m2 homlokzati terillet felújítása


megnevezése, címe, hr,;z.

l ll

l. j Föpolgármestcri Hivatal, 0 52 Budape~t, Városház u. 9-ll. Hrsz .. 24357

Az ingatlanjelenlegi használója/Uzemeltetöje Föpolgármesteri Hivatal


l

az ingaÚ~-

i megszcrzés módja

"r Rendelkezé~re áll

l

2. oldal

Azonosító: 006475 A feladat tervezett kiiltségei és-éves-üteme-zésük

l

Költségek megnevezése Előkészítés

20 ll

ténv

nettó költségei:

20121

2013

'""'

tecv

20141

'""'

2015

2016

2017

2018

'""

tecv

tc-ev

t~

További t! vek

Ooszoscj

l

a) mc-gvalósfthatósttgi t.anulmányterv

készít és

t

t

b) te!epíttsi hely, -ingat!anrnegszeo.és

i

l

r1ettó költsége

4!

l

c) ingatlan kármentesítésének költsége

dj 6pítés, bont.ás

i e) meg!apozó, elökészitő tanulmányok.

L

IJJ

vizsgií.latok

műs7..aki-gazda.sági

11.47

ll ,47

tervezés

g) ld:x_myolítás

6tOOO

6.{)0(

6,0f

6,001

6,{)()(

6.00

36.ooq

6,00

6.000

6.00C

6.0()(

6.00C

47.47q

l

h) egyéb 17,47

L elökész!tés nettó költsege összesen

4,71

1,62'

1,62( l

],620

1,62

1,62

l2ÚÍ

llL elökészltés teljes {bruUó) költsége összesen (L+ lL)

22,18

7,62

7t62«

7t620

7,62~

7,621

6(),2l!1:

IV. kivitelezés váritaló nettó költsége (az clóké:sz!tés költségei nélkl! l)

100.64

!51 ,4R

151,48~

151,
li, di\készHést terhdö áfa összege

l

l

15!.4))1

l

l __j

15l,4Ri1

8$8,(J:lri

t

;

l v. kivitelezés virható ara összege

27,173

150,00

Vl. feladat vártható teljes költsége

40,90

40.90~

40,orn

40.90(

40.9~

200,00

200,0,

200,00

200t0'4

200.0\X

2015

2016

2017

2018

''"'

terv

tecv 200,0CK,

tcrv

23!,6731

r~

összesen (HJ.+IV.+V.)

A teljes költ!iég forrásai és éves ütemezésük

!Pénzügyi források

2011 lény

i

i a) önkormányzati ktv. cl6irányza( b) beruhá7.ási hitel

2012

'""

! 50,0(){

20131 ten'·

2014 terv

200,00~

200,00C

200 tOOO

200,00

l

=H

l

-cél- vagy cimzett tá:nogatás

l


i

Összes

l. LIO:""')

i

-

1) központi lctv. íCrrások összesen

:nl

További évek

t

t

'lt

i 1··-

d) EU támogatás l

t

e) felhalmoú~i célU-átvett pénzeszköz

j) intb.ményi ktv. elóininyzat -g) egyéb kUls.S tOrrás. mégpedig: 200 tOO(

150,00(

Források összesen

j

l 200,tl00

200.0\Xj

200,0001

LEbből: visszaigényellJetö áfa

200,00{

i

l

1.150,(1{)~

-i

i

A feladat vegrehajtásának vonalas ütemterve:

! a meghízÖtt

11

1 l,·

i kiválasztás



ának

"'~,1 '

l,

vonatkozó§-a beírásával

201l.év

20!2.év

20!3.~v

2014.év

2015.evi20"16.Cvl2017.év 2018. év 2019. év 2020.

ev

r:;;;;;;;;;;;;;:;:;+-rt_" "'_"'_" _" _"'_~-++-''+t~,r:;r,f-14'+"'-'~t':;f~~~:;:~~'::t~~~fi~t!r".::'fl+~,~~t-~,+~3 r'J+~-~, ; ~'t1' ' +-: .;',~~3f'i~t1~''f,J:tl-;:,tc~+~~:2=+![~3~4i~~!~'r ' l

i a) megvalósíthatósági ~ymulmánYterv készí té:;-

i

1

'

i

1

·

l

t

i i ii l i \ b) tdep1tc•l hely. l ' l l l 1 ingatlan megsz.e~rz,,,ts"----l--·-----+-+-+++++++-+-1-HH [ ' ingatlan l l l 1 l ' lc-.)kármentes!tese l l l 1-H-+-t+++H-+++++::+H+±+++HH+++++-+H-t-+-++-H· l !dl építés, bontás x i x x! x x x x x x x x x x! x xi x ti ' ' ' ' ' ' e)megal~~.~z.ó, el~~:szíti\ l l 'l ll ! tanulmányok, vízst;álatok ___ 11 l ~~ ~eü:~aki-gazdasági ------i'~'+'~'-'+'j-'+-,'t--'f--H-4-f-+-+++++++-+-+-1--ll ~') l l x x x x x x x x x x x x x x x x-H+++-H-++++-J-.H-1--1x x x x i l i ! -~~---·--11+-+1++H++H

i

1

t

t

t,

1

l

1

1

f

1

fl"''OJt'tAc• ~J Jobo. ~ ''J' -~

li

·--······

l

~

l

eg~y~!~b'o-7e---,---il-----i-HI'-/-l-/--i--''i-O'i-O'I4'L''-I-'x x x x x x xl x x x x x x x x· x x +t-/-/-J--~--i--1-i-t-J lfl~hL)3 kivitelezés folvamaltl l . ~-- ......,-- l .......L.L. _L.LJ[ __tU_j__j__j_j__j_j_j_

Azonosító: 006475

3. oldal


A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indoko[ása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. 2010. évben a homlokzati párkány m-űszaki. állapota indokolttá tette az azonnali beavatkozásként ideiglenes védőszerkezet készítését) mely építési engedély alapján kerűlt elvégzésre. A hatósági előírás szcrint (KÖH 460/2354/2010 sz. határozat) a védőszerkezet 2013. márciusig maradhat az épületen. A

védőszerkezet eltávolításának feltétele a veszélyes állapot rnegsztintetése, mely a homlokzat és a csatlakozó ereszcsatorna rendszer felújításával lehetséges, mellye! egy időben megvalósítandó a homlokzati kődíszítések, szobrok, fém és faszerkezetek restaurálása· is.

A feladat megvalósításához szükséges építési engedélyezési eljárás lefolytatása, valarnint az ütemtervnek megfele!ően a kivitelezés megvalósftása. A feladat elvégzé:-;ére hatósági kötelezés van. A tervezésre a vállalkozási

szerződést-

sikeres közbeszerzési eljárást

követően-

a Hivatal megkötötte.

A komplett tervezés teljesitése és a hatósági engedélyezési eljárás lefoLytatása 2012. évben megvalósuL A feladat tervezett költségei és éves UtemezésOk nevü táblázat g) pont lebonyolítás soron a veszélytelenítési és felújítási munkákhoz szOkséges tervezői müvezetés költsége szerepel. Az engedélyokirat módositását indokolja a a megkötött tervezői valamint az "Általános ·Forgalmi Adó-1,. 2012; évi megváltozása.

szerződés

alapján az

"Előirányzat"

2.

A szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez kötött tevékenység,

3.

A rnegva!ósításrajavasolt fdadat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülménye-k

Várható élettartam: 30 év folyamatos karbantartássaL 4.

A megvalós!iásra javasolt feladat jellegétől filggöen az alapközmü, alapút helyzetét, várható hatását a kömyezet állapotára és az infrastruk-túra terhelésére Rendelkezésre áll, jelentősen javuló környezeti hatás.

5.

A megvalásításra javasolt feladat tulajdonosának, llzemeltetőjének megjelölését, amennyiben az nem a javaslatot tev6 szervezet tulajdonába kerül Budapest Főváros Önkormányzata, Föpolgármesteri Hivatal

6.

A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve kö ltségmegtakaritása

Költségmegtakarítást fog eredményczni. 7.

A megvalósltásra javasolt feladat fúrrásainál figyelembe vett pályázati

fotTások megszerzésének

lehetőségeket,

killsö és egyéb

lehetőségeit


8.

Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. Nem releváns

Egyéb rendelkezések: Ezen okirat felhatalmazást ad az elökészltési feladatok közül a homlokzati ködíszek, szobrok, fém és fa szerkezetek restauralásával, ill. felújításával kapcsolatos előkészítő tervezői vizsgálatok~ a szükséges technológia leírások és tervek, továbbá az építési engedélyezési terv, kiviteli tervdokumentáció és költségvetés (árazott, árazatlan) összeállítására, összességében a tender terv elkészítésére.

4. oldal

Azonosító: 006475

A feladat megvalósítására a figyelembevételével kerülhet sor.

kOzbeszerzésekröl

szóló

20 ll.

évi

CVJIL

törvény

előírásai

Ezen célokmány módosítás hatályon kivül helyezi a Közgy. 519/201l.(!Y6.) számú célokmány okiratot

Dátum: 2012.

Ellenjegyző:

@f' .

'd'j ,

-n

Jóváhagyú:

0.1~ ~

'

1. oldal

Azonosító: 006476

Ágazat: Gazdasági és elíátási feladatok




j Irattári

j1 052 Budapest, Városház u. 9-11.

címe:

l

A feladat jellege:

épületben (Leonardo köz) klimagép felújítása

Nemkötött


A beruházó/felú.iító megnevezése:

címe:

Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala I 0 52 Budapest, Városház u. 9-11.

10,000


Felújítás


2011-2013


Nincs


Nincs Részleges felújítás


időpontj a:


időpontj a:


időpontj a:

2011. év 03.hónap


időpontj a:

2013. év 12. hónap


. hónap

. év

. hónap

Becslés 10,000




Főpolgármesteri


. év

Hivatal

0,900


Központi klimaberendezés felújítása


Nem


ssz. megnevezése, címe, hrsz. l.

Főpolgármesteri

Hivatal 1052 Budapest, Városház u. 9-ll. Hrsz.: 24357


tulajdonosa

Főpolgármesteri


Hivatal



2. oldal


2012

2013

2014

2015

2016

tény

terv

terv

let~

tet~

2,39

5,483

2017 terv

20!8

20!9

tecv

tm

További évek

Összesen

Feladat ráfordításai (áfa nélkül) a) előkészítési költségek (áfa nélkül) i


7,873

l d) ingatlan kármentesítésének költsége

l

l


j) lebonyolítás g) egyéb l

- hitelkamat - telepítési hely, ingatlanmegszerzés - immateliális javak vásárlása -első

készletbeszerzés

h) tartalék l. feladat ráfordításai összesen (áfa

2,39

5,483

7.873

0,64

1,481

2,127

3.03

6.96~

nélkül) II. általános forgalmi adó

.


IV. feladat teljes költsége össze..<>en

i l

l

10,00


2013

2012 tén v 3,03

[ a) önkonnányzati ktv. előirányzat

2014

2015

2016

2017

2018

t=

tecv

tecv

tecv

tecv

t= 6.964

2019 További

Összesen

évek

tecv

10,00

b) beruházási hitel l



'

d) EU támogatás

e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz j) intézményi ktv.

előirányzat

g) egyéb külső forrás, mégpedig: 3,03


10,00

6,96

áfa

i



feladatai

kiválasztás ának


módja Kb t vonatkozó §-a beírásával

201 2. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 201 9. év 2020. év 2021. év l 2 J 4 l 2 3

a)

előkészítés

4

l

2 J 4 l 2 31 4 l 2 J 4 l 2 J 4 l 2 3 4 l 2 J 4 l 2 J 4 l 2 JI 4

tényleges

l

időtartama

b) építés, bontás c) gép, jármű d) ingatlan kánnent. e) műszaki-gazdasági ' tervezés fl lebonyolítás g) egyéb - telepítési hely, ingatlan megszerzés - immateriális javak vásárlása -első készletbeszerzés - beüzemelés (próbaü~em)

x x x x x x x x

i

l

l

l

i

l

i

l

l

l

'

l

!

l

l

l

'

l

i

l

i

l

l

'

l

l

ll

l


3. oldal


A megvalásításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. Az irattári épületben az iratok tárolási körülményeinek (megfelelő pára- és hőmérséklet) biztosítása alapvető feladat, mely biztosítja az iratok állagmegőrzését, kezelhetőségét, használhatóságát. Az iratok állagmegóvása érdekében alapfeltétele is a későbbi levéltárba szállíthatóságuknak, tárolhatóságuknak és esetleges későbbi kutatási munkához történő felhasználhatóságuknak. Az egyik ilyen követelményt biztosító berendezés - központi klimagép - amely a megfelelő légállapotot szolgáltatja. A központi légkezelő berendezés több műszaki egysége meghibásodott, üzembehelyezhetőségéhez átfogó felújítása vált szükségessé. A

2.

műszaki tartalom és ennek alapján a műszaki dokumentáció összeállítása, a kivitelező kiválasztása megtörtént és a megvalósítás megkezdődött, amely során 2012. évben kifizetésre került 3.036,- eFt. A feladat teljes körű befejezése 2013.évben várható.



A megvalásításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos Várható élettartam: 5 - l Oév, rendszeres karbantartás mellett.

4.

A megvalásításra javasolt feladat jellegétől fúggően áz környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. Alapközmű rendelkezésre áll.

5.


körűlmények.

alapközmű,


működtetésének


kőltségmegtakarítása.

Többletköltségetjelent a rendszeres, éves karbantartás- cca.0,9 rnFt/év- tekintetében. lehetőségeket,

6.


külsö és egyéb

7.

Mindazon egyéb lényeket, körűlményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhayák. Nem áll rendelkezésre.

8.


Egyéb rendelkezések: A feladat megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 20 ll. évi CVIII. törvény előírásai figyelembe vételével kerülhet sor. Ezen engedélyokirat módosítás hatályon kivül helyezi a Közgy. 762/a/2012. (V. 9.) számú engedélyokiratot

-n

Dátum: 2013.

Jóváhagyó:

Ellenjegyző:

Főjegyző

megbízásából

Nágel Ilona Főjegyzöi Iroda Közgazdasági és Koordinációs Referatúra vezetője

f[y\


Azonos ító: 0064 76

1. oldal

Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Közgy. 762/aJ201 2. (V. 9.)

Ágazat: Gazdasági és ellátltsi teladatok

ENGEDÉLYOKIRAT l . számú módositás adatokatmFt-han kell megadni

l


L

Irattári épületben (Leonardo köz) klimagép felújítása

A feladat jellege:

!052 Budapest, Városház u. 9-ll.

címe:

- Felújítás

---·


Nem kötött

c--A__ b_er_u_h_á_z_.ó_i_fu_l_úJ_·í_to_'_m__e~g~n_e_v_e_zé_s_e_:__~F-·ő~p_o_lg~a-·n_n_e_s_te_r_i_H_i_va_t_a_l______

címe;

l 0 52 Budapest1 Városház u.

10,000


----------------------~.!

9~11,

,


J

20!!-20Í2 ..

A feladat adatai


Nincs


Nincs


előkészltés

előkészítés



, év

. hónap

időpontja:

. év

. hónap

befejezési



201!. év 03. hónap

időpontja:

2012.év !2. hónap


Becslés


10,000

.Budapest Főváros Önkom1ányzata

A megvalósult beruházás tulajdono&'l: üzemeltetője:



0,000


Központi klimaberendezés javítás:l

A feladat az 1998. evi XXVI. törvényszerinti célt megvalósít-e:

A beruházás/felújítás teiep.ítési helye

..

z.

Nem

l



Föpolgármesteri Hivatal !0 52 Budapest, Városház u. 9-ll. Hrsz.: 24357 -·

használója/Uzemeltetöje Főpolgánnesteri Hívatal

..


l az ingatlani

...

megszerzés módja

i

'l

2. oldal

Azonositó: 006476

A feladat tervezett költsége.i és éves iitemezésük 2011 t én v


2012

2014 terv

2013

(<eV

"'"

Fdadat rá fordítitsai (áúl nélkü i)

2015

2016

2017

·~

[{.'TV

te•v

20t'8

További

'""'

évek

Összes,

a) elökészJtési költségek (áfa nélkü!) b) építés, bontás

-·

7,87~

7,87

ej gép, jármű d) ingatlan ktlrmen!esít<.'sének költsége

l

l

e) müsza:ki-gazdasági tervezés


- hitelkamat

i l

• telepftési hely. ingatlanmegsunés l'

- immateriális javak vásarlása

l l

..

- első készletbeszerz,és

i h) tartalék

l

l

: :

l

7,87

L fdadat rá fordításai összesen (áfa nélkül)

_!L általanos forgalmi adó

2.12

7,87~

-

2,12 :


f-··

10.0~

!V. feladat teljes költsége összesen

:o1ocl(

'

:


2011

2012 t·

2013

tény

terv l

terv

2014! terv

w.oo

a) önkormányzati kt\' előirllilyzut

201~1 ten: T

20161

2015 terv

l

terv'

i

2018 tcrv

Tovibbi

Összesen

évek

l

10,00

' l ~-~ központi ktv. fOrrások"'ö_"_z_os_on__--+---+-·---+---1---+---1----+----'r---+---f-----j l b) beruházási hild

l

-cél- vagy címzett támogatás -egyéb állami tárriogatás

i

-

d) EU támogatás í l e) felhatm"'o",_.,=::l::.o"'617 ú7á-tv_et_t-p7fuz-•.-<~S-z7k7 öz-+----+---l----+---l----+----i---+----t---+---~

j) intézményi ktv. előirányzat g) egyéb kOlsli fi)ITás, mégpedig:

l

l

''

'

l l l

10,000

Források Osszesen J?~böl: visszaigényelhető

l

áfa

l

10,~

l


l

A. megvalósítás főbb

mód'$1 Kb t vonatko2.ó §-a beirásával

feladatai


!

2! J 4

l' l - l l

x x x xl x

~ d) ingatlan kánnt.11t.

l

l e) műszaki-gazdasági

l

2011. év·l2012. év 2013. év 2014, év ;2015, év 120(6, év 2017. év 2018. év 2019. év l 1 J 4: l 2 3 4 l 2 3 4 l

-a_) előkészítés ténylege~ , idötartama ! b~tés, bontás i Cfgtp, -ármíí

l

a megbíwit

· kiválasztás ának

l

4i l

l

l

XI X

2 3

2' 3 4

:

(

:

2 314

_.Ll

'

'

l i 2 31 4 t

l

i

(

2

31 :

2020. ev

4 l

'l JI

:

l

l

4

" --f-

-I-H-+-++-!!1--t-U:,~++-i-t-H-1

!~tiT~~e~,~~--~~========~=======t=t=t~+=t=~=t=t~i=t=~=+=t=t~+=+ 11

~,,

~yO!t,\S b ····-l·'

'l~)egYeb

'!

l i•

l' ,1 l l. i l l_ci~n~on~tl~nn=m~c*",,z~e~~~.tsc_-!---------f+~f-t-H-f-f+f-t-H-f-f+~f-t-H-~+-+-t-:~-i--i·+'++-+-t-H--l-l-i--,

-~t~:~pitési .:~e:y,,

5 7 5 ! - immaterialis javak l vásárlása ,-·- clsö ké~zletbeszerzés

--=b,=il2em=eS.:t&>==-t-----!-t+-H-t-H-++-

_:(,~~~IÓ"!b<»ai>:oiz·ö''"~')L__ _

Li

i

1

i i

l

1

1

l

__

l

l i j ! l,

mH-1-t+++"-+++t-t-h!- -+t-f-1--t _L_ _ l '

-~

l -

_ j _ _ _ _.LLJJ..L..LLJ...l...L.LLJ...J.....J.......J

'l

-r

--

ll .

i

........L ......L.Ll_,_l_!_I_L

l iT

:-

3. oldal

Azonos i tó: 0064 76


l.

A megva16sításrn javasolt feladat szükségess.égének indokoi ása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. Az irattári épületben az iratok tárolási körülményeinek (megfelelő pára~ és hőmérséklet) biztosítása alapvető feladat, mely biztosítja az iratok állagmegörzését, kezelhetöségét, használhatóságát. Az iratok állagmegóvása érdekében alapfeltétele is a későbbi levéltárba szállíthatóságuknak, tárolhatóságuknak és esetleges későbbi kutatási munká.hoz történő fe!használhatóságuknak. Az egyik ilyen követelményt biztosító berendezés- központi klimagép-amely a megfelelő légállapotol szolgálta\ia. A központi légkezelő berendezés több műszaki egysége meghibásodott, üzembehelyezhetőségéhez átfogó fel új itása szükséges.

A műszaki tartalom és enn6k alapján a mliszaki dokumentáció összeállítása, a kivitelező kiválasztása rnegtörtént, a megvalósítás megkezdődött melynek a kifizetése áthózódik a 2012. évre. Az engedélyokirat módositását indokolja a megvalósítási határidő és az "Általános Forgalmi Adó" 2012. évi megváltozása. 2.

Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erröl szóló nyilatkozat Nem hatósági engedélyhez kötött tevékenység.

3.

A megvalósitásra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos köriilmények. Várható élettartam: 5~ 10 év, rendszeres karbantartás mel)ctt.

4.

A megvalósitásra javasolt feladat je!legétöl ftlggően. az környezd állapotára és az infraBiruktúra terhelésére. Alapközmű rendelkezésre áll.

5.

A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény rnüködtetésénck becsült éves többletköltsége, illetve köitségmegtakarítása. Nemjár többletköltséggel.

6_

A mcgvalósitásra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati források megszerzésének lehetőségeit. Nem áll rendelkezésre.

7.

Mindazon egyéb tényeke!, kötülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják Nem áll rendelkezésre.

8.

A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. Nem releváns.

Egyéb rendelkezések: A feiadat megvalósítására a vételével kerülhet sor.

tőrvény

alapközmü~


lehetőségeket, kUlső

és egyéb

szerinti feladatra vonatkozó részletez6se.


szóló 20 ll. évi C V llL törvény

előírásai

figyelembe

Ezen engedélyokirat módosítás hatályon kívül helyezi a Közgy. 520120ll.(IV.6) számú engedélyokiratot.

Dátum: 2012. Ellenjegyző:

o"\ . Jóváhagyó:

főjegyző

2o(2


1. oldal


Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Tervezet-

ENGEDÉLYOKIRAT 2. számú módosítás adatokat mFt -ban kell megadni


címe:

l A feladat jellege:

Irodák felújítása 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

l




Felújítás

Nem kötött

l Budapest Főváros Önkormányzatának Föpolgármesteri Hivatala 11052 Budapest, Városház u. 9-11. A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja:

617,400

2011-2019


Nincs


Nincs Részleges fel új ítás

Megvalósításának módj a: Az előkészítés kezdési

időpontja:

. év

. hónap


időpontj a:

. év

. hónap

A kivitelezés.kezdési

időpontja:

2011. év 03. hónap


időpontja:

2019. év 12. hónap


Becslés




Főpolgármesteri

üzemeltetője:

Tervezett éves fenntartási költség: Müszakijellemzői,

Hivatal

0,000


Tervezett iroda felújítások: 2013. év cca.1000m2 alapterület felújítása, - Keresztszárny I.em/197.sz.irodacsoport (125m2), - K. szárny Ill.ern /408-429/a (26db iroda 650m2), - !!.sz. pavilon/fszt.9-1 5. (7 db iroda+puffer 165m2), - szervezeti egységek évközi igénye cca. 60m2 2014-2019. évek iroda felújítása: - a konkrét alapterületek mennyisége a mindenkori éves költségvetés elfogadásakor kerülnek meghatározásra.


Részben



Az ingatlanjelenlegi tulajdonosa


l.

Főpolgármesteri

Hivatal

laz ingatlan-

~--~----~~-r~~'--------~

Főpolgármesteri

Hivatal

Budapest Főváros

1052 Budapest, Vár-.:..os_h._á_z·-'---------l Önkormányzata u. 9-ll. Hrsz.: 24 357 ___L

lmegszerzés módja

lrendelkezésre áll i

l

_ __ J_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~

Azonosító: 006478

2. oldal


2012

20 !3

2014

20151

2016

2017

2018

téri y

terv

terv

terv

terv

terv

terv

terv

55,118

62,992

70.86

78,74

82,67

Feladat ráfordításai (áfa né-lkül) előkészítési költségek (áfa nélkül)

Összesen

évek l

l

a)

17,953

b) építés, bontás c) gép, jármű d) ingatlan kánnentesítésének költsége e) müszaki~gazdaságí tervezés·

45,827

71,96

486,142

! i

i

j) lebonyolítás g) egyéb - hitelkamat - telepítési hely, ingat!anmegszerzés -immateriális javak vásárlása -első

2019 További

i

i

i

i

készletbeszerzés

!

h) tartalék

l


17,953

71,96

45,827l

55,118

62,99

70,86

78,74

82,67

486,142

4,847

19,431

12,373

14.882

17,008

19,\3

21,26

22,323

131,258

91,40

58,200

70,00

80,00

90,00

100.00~

2015

2016

2017

2018

terv

terv

terv

terv

90,00

100,00

105,00

nélkül)

II. általános forgalmi adó III. végleges pénzeszköz~átadás

:


22,80

105,00

617.40

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük Pénzügyi fon·ások a) önkormányzati ktv.

előirányzat

2012,1

2013

2014

ténv

terv

terv

l

22,80

58,20

91.400

terv . 70,000

80,000

2019 További

Összesen

évek 617,40

b) beruházási hitel !

c) központi ktv. fon·ások összesen

i

--

~cél- Vagy címzett támogatás -egyéb állami támogatás

!

d) EU támogatás

i

e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz _f) intézményi ktv. i g)

i

előirányzat

i

i

egyéb külsö forrás, mégpedig:

l Fonások összesen l Ebből: visszaígényelhetö áfa

22,80

58,200

91,4001

80.00~

70,00

90,00

---·

100,00

617,4001

105,000

l


j l

l:""""'"""' b feladatai

a)

előkészítés

tényleges

időtartama

b) évítés, bontás c) gép, jármű d) ingatlan kárment. e) műszaki~gazdasági tervezés t) lebonyolítás

A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezésc


2012. év 2013. év 2014. év 2015. év

i

i

l

i

x '

x

:

i

i

'

i

l

i

x x x x x x x x x x x x x x x

'

'

x

'

l i

i'

2020. év 2021. év

4 l 2

J 4 l 2 314

l

i

x x x

' ' ' !

!

!!

g) egyéb - telepítési hely, ingatlan megszerzés ~ immate1iális javak vásárl8.sa -első készletbeszerzés - beüzcmelés (próbaüzem)

l

i

' ' ' ' '

2017. év 2018. év 12019. év

t 2 J 4 l 2'3 4 lj 2 J 4 lj 2 J 4 t i 2 J 4. J' 2 J

t 2 3 4 l 2 3 4

l

2016. év

i

l

'

-

l l

i

i

i

-

l l

~

l

'

l

'

l

l

l

Azonosító: 006478

3. oldal


A megvalósításraj avasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.

A 2007-ben koncentráltan megkézdett iroda felújítási munkák folytatása. Ennek keretében kb. 2011. évig 4500 m2 terület került eddig felújításra a megfelelő munkakörülmények biztosítása érdekében. A feladat keretében 2012. évben mintegy cca. 480 m2 (+/-10%) m2 nagyságú irodahelyiség, szabacsoport és a hozzájuk tartozó kiszolgáló helyiségek felújítása valósulhatott meg. A2 épületben még igen nagy terület található, amelyek 15-20 éve nem kerültek felújításra. 2013. évben a felújítások során a szükséges és tervezett átalakítások, tisztasági festések, szakipari munkák, gépészeti felújítások kerülnek kivitelezésre mindösszesen cca. 1000 m2 alapterületen az alábbi irodahelyiségekben: - Keresztszárny l. emelet 197. sz. szabacsoport (Jogi Főosztály elhelyezése révén keletkező igény, amit a helyiségcsoport müszaki állapota és az elhelyezéshez szükséges funkcionális kialakítás miatt vált indokolttá 125 m2 alapterületen. - Keresztszárny lll. emelet 408-429/a. számú irodák (26db) felújítása azok elavult, balesetveszélyes műszaki állapota miatt szükséges 650 m2 alapterületen. - II. számú pavilon Fsz. 9-!5. számú irodák (7db) felújítása, fódémfelújítás célfeladat és puffer irodáknak kijelölt terület, a használat előtt felújítása műszaki állapotuk miatt szükséges 165 m2 alapterületen A hivatal szervezeti egységeitől évközben beérkező igények teljesítése cca. 60 m2 +/-10% alapterületen.

2014,2019. években a felújítások során a kisebb átalakítások, tisztasági festések, szakipari munkák, gépészeti felújítások kerülnek kivitelezésre a mindenkori Hivatali .és Önkom1ányzati igények szerint. A felújítással érintett területi szakaszok mennyisége ill. a konkrét helyiségek, irodák és irodacsoportok a mindenkori éves költségvetés elfogadásakor ketülnek meghatározásra.

Az épitett környezet alakításáról és védelméről szóló, többször módositott 1997.évi LXXVllL törvény (Étv.) előírja a tulajdonos részére, különös tekintettel a müemlékvédelem alatt álló építmények és teriiletek vonatkozásában, az építmény njó-karbantartására 11 vonatkozó kötelezettséget.

A Hivatal szervezeti egységeitől folyamatosan beérkező átalakítási, karbantartási, felújítási igények kielégítése bizonyos műszaki igényeken túl nem valósítható meg "épület karbantartási" kereteken belül. Ezen feladatok műszaki mélysége felújítási szintet határoz meg. Általában elektromos hálózat alapszerelése, a világítótestek cseréje, kisebb kiszolgáló vizesblokkok korszerűsítése, átalakítása, a padlóburkolat felújítása, cseréje az igény a karbantartási tisztasági festés-mázoláson túl. A kivitelezésre a vállalkozási szerződést - sikeres közbeszerzési eljárást követően - a Hivatal

megkötötte, ezért a 2013. december 31.-ig érvényes A2 engedélyokirat módosítását indokolja az történő

2.

szerződés

előirányzat

alapján a munkavégzés folyamatos.

megváltozása és az engedélyokirat 2019. évig

ütemezése.



A megvalósításraj avasolt feladat várható életta11ama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. Várható élettartam: l 0-15 év.

4.

A megvalásításra javasolt feladat


alapközmű,


működtetésének


az

kömyezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.

A munkakörlilményekjelentősenjavulnak. 5.

6.

A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény költségmegtakarítása. Többletköltséget nem jelent

A megvalásításra javasolt feladat famisainál figyelembe vett pályázati források megszerzésének


lehetőségeit.


és egyéb

Azonosító: 006478

4. oldal

7.

Mindazon egyéb tényeke!, körülményeke!, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. A felújításokat a műkődő hivatalban kell végezni az érintett területek ideiglenes, szakaszos kiürítése mellett.

8.

A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvényszerinti feladatra vonatkozó részletezése. Részben- fény-, vagy hangjelzés útján- valósítja meg.

Egyéb rendelkezések: A feladat megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 20 ll. évi CV !II. törvény előírásai figyelembe vételével kerülhet sor. Ezen engedélyokirat módosítás hatályon kívül helyezi a Közgy: 760/a/2012. (V. 9.) számú engedélyokiratot

Dátum: 2013.

-n

Ellenjegyző:

Jóváhagyó:

Főjegyző



Azonosító: 006478

1. oldal


Okmány jóváhagyásának száma és kette: Közgy. 760/a/2012. (V. 9.)

ENGEDÉLYOKIRAT 1, számú módosí.tás adatokatmFt-ban kell

Irodák felújítása


A feladat j ell ege:

.


címe:

~egadni

Felújítás

Nem kötött



Föpolgánnesteri Hívatal

l


322,400


l

2011-2016

A feladat adatai A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte: A jóváhitgyott célokmány száma és kelte: Megvalósításának módja: Az előkészítés kezdési

időpon\ja:

Az elökészítés.befej.ezési.időpontja:

Nincs Nincs Részleges felújítás

. év . hónap .... év ..... hónap ..


201!. év 03.hónap

A kivitelezés befejezésének tervezett ídöponga:

2016.év !2. hónap

Költségtervezés módja: Teljes bekerülési összege (áfával): A megvalósult beruházás tulajdonosa: üzemeltetője·:



A fdadat az 1998. évi XXVI. törvényszerinti célt megvalósít-e:

l ssz. l megnevezése, címe, hrsz. l ! • •

l.

FőpO!gáimesteri

HiVatal l 052 Budapest, Városház u. 9-ll. Hrsz.: 24357

Becslés 322,400 Budapest Főváros Önkormányzata

Föpolgármesteri Hivatal 0,000

cca. 3000 m2 alapterület felújítása Nem

A beruházás/felújítás telepitési helye

Az ingatlan jelenlegi tulajdonosa Budapest Főváros Önkormányzata

használója/ilzemeltetöje 'F6ptilgálmestefi Hívatal

.

l az ingatl~n~ -·lmegszerzés módja l rendelkezésre áll

2. oldal

Azonosító: 006478 A feladat tervezett költségei és éves ütemezéslik ,--Költs-égek l'fl<.\·gnevezése Feladut rafordításai (Ma nélkúl) a) clökészltési költségek (áfa nél kol)

2012

tény

'""'

::W\3,

l

2016

2015 terv

2014

'""

len! l

""'

49,13

55,118

47,24

39,37

Összesen

További évek

terv

--

---

gép . járrnü

l l l

-

l

'

tervezés

253,E5'

l

62,992

i d) ingatlan ldmnentesitésCnek költsége e) műszakl-gazd.'!ságí

2018

2017 tecv

l

---

hj ~ítés, bontás , c)

201!

'

f) lc:bonyolítás

i

-1'

g) egyéb

l

l

l

'

~

hitelkamat

' i

, tclcpit6si hely, ingatlanmegszerzCs i · lmmaterüllísjavak vásáriása

i

- e!sö keszletbe.szerzés hj tartalék

·-

L feladut ráfordítás-ai összesen (Ma nélkül)

49 . 13

39,37

~5,11

ll. :i!ta!ános fOrgalmi adó []J. végleges pénzeszköz-átadás

13,26

!0,63

12.75

14,882

17,00

l

62 ,40(

50.00<

60,00{,

70,00<

80,00C

l

2013

2014

20151

2016

20!7

""'

tecv

<ecv

terv

IV, feladat teljes

költség~:.

l

l

összesen

62.992

253,85~

ó8,542j

i

::.J - ~-·'

l


l Pcm:ügvi források

'

L

2011

2.012

t én v

terv

'

l

50,00

62 .40C

\a) 1\nkonnimyzati ktv. döirfmyzat

'""'l 70,00(

60,00(

2018 Tovilbbi terv ' évek

l

80,00

h) beruházási hitel

i

c) közpon!i J....iv. források összesen

l

j 322AOC.i ------;---[ i

'

'

l i

l

-cél- vagy címzett t~rnogntás -egyéb áll<1mÍ t{unogalás d) EU tómogatás ej fdba!rnozási céhi. átvett pénzeszköz

i

i

'i

l

i----1

l

~ényi ktv. előirányzat

--1 ____

l

, g; cgyé.b h:tllsö forrás, mégpedig: ! Fon-ások öss:.:csen

50~00~

62,400

i

~{\1: visszaigé-nye-lhető áfa

l

Összesen

J r

l

l

i

70,01

60.000

!,

322, 4~

80,~

j

A feladat végrehajtásának vonalas ütcmtervc:

l a mcgbí:wtt ~

l l

kiválasztás

Kb J

20ll.év 2012.

VO!k1!kGzÓ §-
beír.\s{tvnl l 2

l

t i i

'

i

''

mód'a

~~a) elökészités tényleges idNanama b) építés, bontás c) gép, jánnű d) ing,atlan kánnent. _ e) műszaki-gazdasági tervezés f) lebonyolítás g) egyéb -telepitési hely, ingai/an megszcrzés - immateriálisjavak vásárlása első készletbeszerzés - beüzemelés (próbaüzem l

l


ának


'

x

év~ 2013. év! 2014. év

'

4 l 2 3 4: ! 2 3 4 l 2

'

xlx

'

' l' i'

l

i

l

411

2 l

4

+

l

l

z' J l 4

l

.,

3

l

i

l

l

l l

l '

l

l

i i

1

l

l

i l

ll

Ll

l

i ll

41

-1

-

l l

'

l l

l

' ' ' ' ' ' i l l ' l l

i

L

l 2 J

x x x X

l

'

l

l

4 l

'

-

-

'

l

2 l 4.112314

' l

l

x '' x x x

'

2015. év 2016. év 2017. ,, l 2018. é, l 2019. év 2020. 6v

l

l

l

l

l

l i

j

ll

l l l

li i

'

ilU i

..

Azonosító: 006478

3. oldal


A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. A 2007~ben koncentráltan megkezdett iroda felújitási munkák foJytatása. Ennek keretében kb. 4 500m2 terület került eddig felújításra a megfelelő munkakörtilmények biztositása érdekében. Az épületben még igen nagy lerüle1. található, amelyek 15-20 éve nem kerültek felújításra. A 2011-2016. évi ütem szerínti felújítások során a kisebb átalakítások, tisztasági festések, szakipari mun.kák, gépészeti fe!újitások kerülnek kivitelezésre mindösszesen cca. 3000 m2 alapterületen. A 2014-20 16. évi litemeket Budapest Főváros Önkormányzata 7 éves fejlesztési terve tartalmazza. A Hívatal szervezeti egységeitől folyamatosan beérkező átalakitási, karbantartási, teJújftílsi ígények idelégitése bizonyos müszaki igényeken túl nem valósítható meg "épület karbantartási" kereteken belül. Ezen feladatok műszaki méiysége felújítási szintet határoz meg. Általában ele-ktromos hálózat alapszerelése) a világítótestek cseréje, kisebb kiszolgáló vizesblokkok korszerüsítése, átalakítása, a padlóburkolat felújítása, cseréje az igény a karbantartási tisztasági festés~mázoláson túl.

A feladat kererében 2012. évben mintegy cca. 360 m2 (+/-10%)) m2 nagy::;ágú irodahelyiség, szabacsoport felújítása valósuthat meg. Az épitett környezet alakitásáról és védelméröl szóló, többször módosított 1997.évi LXXVllL törvény (Étv.) előírja a rulajdonos részére, kUlönös tekintettet a műemlékvédelem alatt á!ló építmények és területek vonatkozásában, az építmény 11 jó-karbantartására" vonatkozó kötelezettséget. A kivltelezésre a vállalkozási szerzödést - sikeres közbesL.erzési eljárást követöen - a Hivatal megkötötte. Az engedélyokirat módosítását indokolja az "Előirányzat" valamint az H Általános Forgalmí Adó~' 2012. évi megváltozása.

2.

Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szük...;;éges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez !Íem kötött bemházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. Nem hatósági engedélyhez kötött tevékenység.

3.

A megvalásításra javasolt feladat várható élettartama, felújitási gyakorisága, egyéb fontos

körűlmények

varható élettartam: I0-15 év.

4_

A megvalósításra javasolt feladat jellegétől fúggöen az környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. A munkakörülményekjelentösenjavulnak.

alapközmű,

5.

A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény müködtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költs é gm e gtakari tás a. Többletköltséget nem jelent

6.

A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett páiyázati források megszerzésének lehetőségeit. Nem áll rendelkezésre.

7.

Mindazon egyéb tényeke-t, körülményeke-t, amelyek a beruházást vagy felújítást b~folyásolhatják. A felújításokat a müködő hivatalban kell végezni az érintett terilletek ideiglenes, szakaszos kiürítése


lehetőségeket,

me !lett.

8.

A megvalósításnak az 1998. évi XXV l. törvényszerinti fbiadatra vonatkozó r6szletezése.

Nem valós[tja meg.

kOlsö és <-;gyéb

4. oidal

Azonosító: 0064/8


A feladat megvalósítására a vételévei kerülhet sor.


szóló 201 L évi CVTII. törvény

előírásai

figyelembe

Ezen engedélyokirat módosítás hatályon kivül helyezi a Közgy. 5!9/20ll.(JV.6) számú engedélyokiratot.

Dátum: 2012. ~

E!lenjegyző:

Q('

-ll

Jóváhagyó: .-·,'

i?«-4' .ku..td·f!..):.

''c.

fi~~·~·~·i.Kái~~~·~·~·.:~·.-~..:t..,·; főjegyző

·

·

t,>

1. oldal

Azonosító: 006651


Ágazat: Gazdasági és elíátási feladatok


Felvonó felújítása


címe:

1052 Budapest, V árasház u. 9-ll.


í í

Felújítás

l

Nem kötött


A bernházó/felújító megnevezése:

l 0 52 Budapest, V árasház u. 9-11.

címe:


A feladat jellege:

40,000


2012-2015


Nincs





. év

. hónap

befejezési

időpontja:

. év

. hónap


időpontja:

2012.év 04.hónap


időpontj a:

2015. év 12. hónap

Az Az

előkészítés


Becslés




Főpolgármesteri

üzemeltetője:

Tervezett éves feillltartási költség: Műszaki jellemzői,

Hivatal

1,000 Felvonók időszakos - 6 évenkénti - felújítása: - 8 db személyfelvonó, - szállítható személyek száma: 6 fő, - teherbírás: 500 kg, gyűjtővezérlés.



Nem

A beruházás/felújítás telepítés] helye

ssz. l.

megnevezése, címe, hrsz. Főpolgánnesteri Hivatal , 1052 Budapest, Városház i' u. 9-I I. Hrsz.: 24 357

Az ingatlanjelenlegi használójalüzemeltetője

tulajdonosa

Főpolgármesteri


Hivatal


Azonosító: 006651

2. oldal


l

l


l

2012

2013

2014

2015

2016

2017

tény

terv

terv

tecv

terv

teJ~

15,748

7,874

7.874

2019 További

2018 tecv

terv

Összesen

évek


előkészítési


h) építés, bontás c) gép, jármű

l

31,49


e)

műszaki-gazdasági

!

tervezés

l

l

!

j) lebonyolítás

i

g) egyéb

l

- hitelkamat - telepítési hely, ingatlanmegszerzés -immateriális javak vásárlása -első

készletbeszerzés

h) tartalék L feladat ráford/tásai összesen (áfa nélkül)

!

7,874

7,874

15,74

l 4,252

!L általános fOrgalmi adó

2,126

2,12

20,00

lO,OOC

10,00

2014

2015

2016

2017

2018

l~

terv

terv

t~

t~

8,504

l

l l

llL végleges pénzeszköz-átadás

IV. feladat teljes költsége össze..<>en

31,49

40,00

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük 2012

Pénzügyi források

20131

terv 1

iénv a) önkormányzati ktv. előirányzat

i

20,00

10,000

10,000,

2019 További

Összesen

évek

l~

40,00

l

l l



l

l




előirányzat

g) egyéb külső forrás, mégpedig: 20,00

Források összesen , Ebből:

visszaigényelhető

10,000

10,000

40,00

áfa

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: a megbízott kiválasztás ának mód.ia

A megvalósítás főhb feladatai

a)

előkészítés



2012. év

'i 'l 3

! b) építés, bontás

jármű

d) ingatlan kámlent e) műszaki-gazdasági tervezés f) lebonyolítás g) egyéb ···- telepítési hely, ingatlan megszerzés - immateriális javak vásárlása - első készletbeszerzés - beüzemelés (próbaüzem)

l

l

4 l

l

2014. év

2 J 4 l

ll' l

tényleges

időtartama

l1 c) gép,

2013. év

i l i xl xl xl x

2 J 4

2015. év 201 6. év

'Í'

'

i !

l

l

l

l

'

l

x x x x x x x x x

l

l l

2019. év

2020. év

i

l l

l

i

2021. év

2 3 4 l 21 3 4

i

!

l

l

''

l

l

!

!

l l

2018.év

3 4 l 2 3 4 l 2 J 4 l 21 J 4 l 213 4 l

l ''

2017. év

,l

,

i

l

'

!

l

i

Azonosító: 006651

3. oldal


I.

A megvalásításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. A személyfelvonák időszakos - kötelező - felújítása a felvonák biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló l 08/200l.(Xll.23.) FVM-GM együttes rendelet alapján jogszabályi kötelezettség. A hivatal épületében a 8 db személyfelvonónál az elkövetkező 4 évben esedékes az un. közép-, nagyfelújítás elvégzése. Az első ütemben - 2013. évben- a felvonókan az azonnali beavatkozást igénylő felújítások kerülnek elvégzésre, majd évenként ütemezve a többi felújítási feladatot kell a műszaki előírásoknak és az avulásoknak megfelelően megvalósítani. Az engedélyokirat módosítását indokolja, hogy a 20 !3. évi előirányzat megváltozik.

2.


Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. Nem előzetes hatósági engedélyhez kötött, a törvény alapján előírt kötelező - felügyeleti hatóság ellenőrzése

mel1ett

végzendő

- tevékenység. körűlmények.

3.

A megvalásításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos Felújítási gyakoriság: 6 év.

4.

A megvalásításra javasolt feladat jellegétől ftiggően az környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. Az alapközmü rendelkezésre áll.

5.

A beruházással vagy felújítással érintett létesíttnény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása. Többletköltség jelentkezik az éves, rendszeres karbantartás - cca.! ,O mFtlév - tekintetében, továbbá időszakos

alapközmű,


tanúsítási költsége van. lehetőségeket, külső

6.


és egyéb

7.

Mindazon egyéb tényeke!, körűlményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. A feladat a Hivatal működtetése mellett végezhető, csak időszakos és lokális javítási munkavégzést jelent.

8.

A me!,>valósításnak az !998. évi XXVI. törvényszerinti feladatra vonatkozó részletezése. Nem releváns.

Egyéb rendelkezések: A feladat megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIll. törvény előírásai figyelembe vételével kerülhet sor. Ezen engedélyokirat módosítás hatályon kívül helyezi a Közgy. 760/a/2012. (V.9.) szárnú engedélyokiratot

Dátum: 2013.

-n

Ellenjegyző:

Jóváhagyó:

Főjegyző

megbízásából Nágel Ilona Főjegyzői Iroda Közgazdasági és Koordinációs Referatúra

vezetője


Azonosító: 006651

1. oldal


Okrnány jóváhagyásának száma és kelte:

Közgy. 760/a/2012. (V. 9.)

ENGEDÉLYOKIRAT adatokat mft»ban kell megadn í


/Felvonó felújítása

It 052 Budapest, Várasház u. 9-ll.

címe:

címe:

Felújítás

l

Budapest Főváros Önkormányzatának Föpolgármesteri Hivatala l 0 52 Budapest, V árasház u. 9-ll.

---------------------

40,000


l

Nem kötött

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez!

A beruházó/felújító megnevezese:

A feladat jellege:


' 20 !2-20 15

lA feladat adatal Nincs





kezdési

időpontj a:

. év

. hónap

befejezési

időpontj a:

. év

, hónap


időpon~ a:

2012.év 04.hónap


2015.év 12. hónap

Az Az

előkészítés

előkészítés

Becslés


40,000

Teljes tekerülési összege (áfával):



Főpolgármester!

0,000


Hivatal

Felvonókidőszakos-6

mennyiségí mutatói:

évenkénti- felújítása:

- 8 db személyfelvonó, - szállitható személyek száma: 6 fó, -teherbírás: 500 kg, gyűjtövezérlés.

A feladat az 1998. évi XXVL törvény szerínti célt megvalósít-e: L___ _ _ _ _ _

Nem

!

- - - - -----=-----------~-----------------

'

~~~~--

A beruházás/felújítás telepítés! helye ~-·

ssz.

l


Föpolgánnesteri Hivatal !052 Budapest, Városház u. 9-ll. Hrsz.: 24357

A.z ingatlan jelenlegi

az ingatlan-

használőj a/Uz.emel tetöje

tulajdonosa

megszerzés. módja

Főpolgánnesteri

l)udapest Főváros

rendelkezésre á ll

Hivatal

··-J

j

Onkom1ányzata

l

2. oldal

Azonosító: 006651 A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük

--- --

l Költségek megnevezése

2012

2011 !én v

!

l Feladat ráfordftas~i(áfa nélkül)

2013 terv

tc..-v

20!4"

2015

2016

20!7

2018

További

terv

terv

terv

terv

tl!CV

évek

7,87

7,8741

Ösnesen

l a) dökész!ksi költségek (át~- nélkül) i hj építés, bontás

i c) gép, jánnü

7,87

7.874

e)

31.49(

l

d) ingatlan kánncntcsítésénck költsége

l

rnüst»ki-gazdasági tt.:rvezés

:

j) lebonyolítás

..

···---

g) egyéb

l

- hitel~ma! _ - tc!cpitési hely, ingatlanmegszcrz6s

! !

- immatt:!Íá!isjavak vásárlása

l

!

- dső készletbeszerzés

l

l

:

l !

h) tilrtalék l. feladat rá fordításai ndküt)

ősszesen

(á tb.

IL általános tbrgalmi adó

lm

végleges pén;eszköz-Madás 1 !V. feladat teljes költsége összéSctl

-

7,87

7,874

7,\\74

2,12

2,126

2,12

10,0(1(

l o,ooc

lO,OIJ(

10,00

2012

2013

2015

terv 10,0(1(

terv

2014 ten;

lú,OIJ(

IO,OtK

10.00

7,874

-l

. }1,49

l

2,!2

~.50'1

----

40,00{

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük Pénziigyi források

201! t én v

n) önkom1fmy7..ati ktv. előirányzat 1b) beruház..1si hitel ,) központi ktv. foml.<;ok összesen

20161

wrv,

terv

!További

!Cr.'

évek

1

l

Összesc'n

[------· - - - - - -

- egyéb ál!ami támogatás

d) EU cimogatá11 e) felhalmozás! célú átvett pénzeszköz

f;

2018

40,0<J

e:él- vagy címzett támogatás ..

20171 tcrv

.

j ___ l l ! l

l

i

Fonások összt.o;en

l

JCf,OO~

tO,O(l(.

Ebből:

l

l

l

visszaigénycih_etö áfa

!

l

·-

l

!

g) egyéb kU!sö forrás, mégpedig:

-

l

int6z:::_~_nyi ktv. ;;löirányzt~t --·

l

-·-···-·-- ----·-

~·--·-·--·

l !O,OOOj

10,000

40,00

l

l

A feladat végrehajtásának vonalas iitcmterve:

i

a megbízott kiválasztás

li


feladatai

Kb t

l

vomlkozó §-a beírásával

l !

! a) e!ökészltés tényleges i

idötanm111l

rb l ~Ífés bontás l c) ~ée, iill"mü

rd) ingati:m kiínnent.

! e) mü~zaki-gazdasági !

'

tervezés

l Q lebon~o!íu\.s

!

2011. év 2012. év 12013. év

ll

'-----·

·+----. l

2014. év

l

2 3 4 l 2 3 4 tl2

l

4 l 2 3 4 l 2

'

i

l

20!5. év 2016. év 2017. év 2018. ev 20!9. év

l

-~tri

l

l

l

'' ' ' '

l

.

,l'

)

x x x

l

'

x

l

'

Ji

---~·ás!:trlása

.. ebö kés:ddbe~zerLés , - beUzemelés ~

~-aUzemJ _______

2 3 4'. 1

2[ '

4 l 2

l

... l

l !

-

---

-

·-·-----·-j

:

2! 3 4

g) egyéb

- tc!epítési hd y' in >atlan mcgszerzés - immaterililisjavak

j


ának módja

l

r--.

-1-

'

l

l

l

l

l

--·

+i

~.

..

:

2

l

J[ 'l l

!

l !

'

.

-

-·

f--1-- !-!

l

4

,+

l

l

.

i

2020. év

-

c--·

Azonosító: 006651

3. oldal

A feladatszöveges indoldása l.

A megvalásításra javasolt feladat szükségességének indokol ása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. A személyfelvonók időszakos - köte!ezö - felújítása a t'elvonók biztonsági követelményeirül és megfelelőségének tanúsításáról szóló !08/2001.(XI1.23.) FVM-GM együttes rendelet alapján jogszabályi kötelezettség. A hivatal épületében a 8 db személyfelvonónál az elkövetkező 4 évben esedékes az un. közép-, nagyfelújítás elvégzése. Az első titemben .. 2012. évben - a Bank-épilletszámyban üzemelő 2db telvonó felújítását kell elvégezni.

2.

Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkoZat. Nem előzetes hatósági engedélyhez kötött, a törvény alapján elölrt kötelező - felügyeleti hatóság ellenőrzése mellett végzendő - tevékenység.

3.

A megvalásításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. Felújítási gyakoriság: 6 év.

4.

A megvalósitásra javasolt feladat jellegétől tuggően az alapközmü, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotira és az infrastruktúra tcrhclésére. Az alapközmű rendelkezésre áll.

5.

A bemházással vagy fi-d újítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, ilietve kö ltségmegtakarítása. Nem jelent többlet éves ráfordítást, időszakos tanúsítási költsége van.

6.

A rnegvalósításra .javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati források megszcrzésénck lehetőségeit Nem áll rendelkezésre.

7.

Mindazon egyéb tényeke!, körülrnényeket, amelyek a bernházast vagy felújítist befolyásolhatják. A feladat a Hivatal müködtetése mellett jelent.

8.

végezhető,

csak

időszakos

lehetőségeket,

küls6 és egyéb

és lokális felújítási munkavégzést



Dátum: 2012.

N

közbeSzerzésekről

Ó( ,

·szó!ó 201 L évi CVIII. törvény e!6írásai figyelembe

-n

Jóváhagyó:

Ellenjegyzö:

Sárádi Kálmánné dr. főjegyzö

Jo /2 .

or 21 Y!

l O. sz. melléklet engedélyezési okmányai (felújítások -rendészeti feladatok)

10. sz. mctléklet

l-

--~"-~--

----

--------

-------------

e ~

"' '·

l l

~ -~

-"' •

,,

~"

6

~

"'

l

2.

~

,," -~

'·-

~

!~

o ig Et 8 "-1 "" i--~-•. - l

%

~

"

~

5,

6,

~

Mc<••aló.•ild., kezdés--befejezés

;l-legnevezés

"' 7,

8.

~~~~

l. Jóv:íhaa,·amló felújíflisi feladatok: ---- -----'--------~--___-_:::j_ ::.:::::::_______ !Cé!jc/feggel_t_imrogato/1 intézményi, hirntnlijt:hV~tiisok \EiJ~-én\;_;_I~

_- ---~=~-

----~-~------ ,--~--

--

1--

-- . -----+---

RENDÉSZETI FELADATOK -

--!kótdczö ---

ll/A

-----

1 -- -- · · · - -· · · +-

--~598

L__ • __

--=------_j_ _______ _______

l

-------------------------~---

l l Teljes kiJltség

Fel/w.'"'"'"·' 2012. 31•g

9.

10.

>:ll.

l előir(,~,;~;tt l

2014. évi efíiirtínyzat

ll.

11.

20l l . .-

l

l

l

2016.évi diiirányzat

13.

l

2017.évi eló'irányzat

l

15,

14.

2018. ".;

elilirányzat

l

2019. évi előirá11yzat

n

16,

--------~--!--~

-+-~----

j-~

-~

okirat 1Ak~:-~~;~;~--~~~~ ~!a1ti ingaikm

eng. l. sz. mód. homlok?:atfelújillís

2015.évi eló"irányzat

ezer Fl-bnn

-

: Rudapest Főváros Kiizterülf't! fl'liiu)·ciete

IOOHII 6

-~~-

•

--------------r--~--

~::

~

______ ]____

Onkormányzaw- RENDESZETI FELADATOK- 2013-20J9.évifelújítási elífirálly;;atuife/a~atonkél1f ..Budapest ------ Fö"~·áros ------------------------------r--·. --------- - - - - ---r--- ------- -----,

-

:Egyéb intézmények összesen ____llOOI00-100200):

--

2011-2013

163 500

100 OOO

···---

----·-

-----

63 500

--:-

-

63

soo·

---~-,-

o]

o! '

oi

o

o

o

Azonosító: 006598

1. oldal

Okmány jóváhagyásának száma és kelte: tervezet

Ágazat: Igazgatási feladatok



Akadémia u. l. szám alatti ingatlan homlokzatfelújítás

A feladat jellege:

l 0 54 Akadémia u. l.

Felújítás


Fővárosi


Közterület-felügyelet

l 054 Budapest, Akadémia u. L

címe:


Kötött

163,500


__ ___ "

L.

2011-2013


Nincs


Nincs


2011. év 05. hónap

OS. hónap

befejezési

időpontj a:

2012. év


időpontja:

2012.év 06.hónap


időpontj a:

2013.év 12.hónap

Az

előkészítés

időpontj a:


Költségtervezés rnódja: Teljes bekerülési összege (áfával):

Becslés 163,500


Budapest Főváros Közterület-felügyelete

üzemeltetője:

Budapest Főváros Közterület-felügyelete




0,000 2090m2 terület homlokzat felújítása mely tartalmazza az alapvető és csatlakozó szerkezetek felújítását is Utólagos falszigetelés, tető fa szerkezet javítása, tetőhéjalás csere, ablakpárkányok galambriasztásának elkészítése Nem


-----,-ssz.lmegnevezése_, címe, hrsz.f:l_-cc:-c-,--=Az=-'=·n"'g::a=tl:_anrje:::l::en=l::e_"g,_i- - - - - - - j a z ingatlanhasználója/üzemeltetője tulajdonosa megszerzés módja

l

l

l l

------~~==~~==~~~====-----~--------~

Azonosító: 006598 l.

2. oldal

Fővárosi KözterliletFővárosi Közterületfelügyelet 1054. Budapest, felügyelet Akadémia u. l.

Budapest Főváros Önkormányzata l


lKöltségek megnevezése

2012

2014 terv

2013 terv

tény

2015 terv

2016 terv

terv! l'

7.874

7,87

so.ooc

70,86


2019 További Összesen évek' terv

l

i

Feladat ráfordításni (áfa nélkül) a) előkészítési költségek (áfa nélkül)

l

2018 tecv

20171

120,86

c) gép, jám1ű


műszaki-gazdasági

tervezés

i

i

j) lebonyolítás l g) egyéb ~ hitelkamat

!

l

- telepítési hely, ingatlanmegszerzés -immateriális javak vásárlása -első

készletbeszerzés

h) tartalék

i

-


78,74

50,00


21.26

13,50

100,00

63,50

i

l

128,740 34,76

III. végleges pénzeszköz-átadás IV. feladat teljes költsége összesen

163,500

'

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük Pénzügyi tOmisok a) önkonnányzati ktv.

előirányzat

i b) beruházási hitel c) központi ktv. források összesen

2012

2013

2014

tény 100,000

terv 63.500

terv

2015 te>"V

2016 terv

2017 tecv

!

'

'

l

2018 terv

2019 További

Összesen

évek

""'

163.500

!

- cél- vagy címzett támogatás - egyéb állami támogatás d) EU támogatás e) felhalmozási célú átvett pénzes?..köz


'l

előirányzat

'

g) egyéb kü!ső forrás, mégpedig: Ebből: visszaigényelhető

163,500

63,500

100,000

Források ősszesen

.

áfa

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: a megbízott kiválasztás ának


előkészítés


tényleges

l

2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 202 t. év l 21 3! 4 l

2 3 4! l 2 J

' 'l

időtartama

b) építés, bontás c)gép,jármü d) inliatlan kánnent. e) műszaki-gazdasági tervezés f) lebonyolítás i g) egyéb - telepítési hely, ingatlan megszcrzés


1

mód.ia

l

' a)

l

x x x x x x x

4

i l

l 2 J! 4 l 2 3

ll

411

i

2 3 4 J 2 3 4 l 21 J 4 112 J 4 ]l 2 3 4

l

l l

l

l

i

l

l

'

i i i

' !

l

l

l

l

Azonosító: 006598 - immateriális javak vásárlása -első

készletbeszerzés

- beüzemelés ( próbaüzem)

3. oldal

l

l

l

!

'

'

'

l

:

'


A megvalásításra javasolt feladat szükségességének indokol ása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. A felújítandó épület műemlék, száma: Ml5304. Az épület négyszintes. Homlokzati szakaszok hossz.a 95 fm, a magasság a legfelső párkány tetejéig 22fín. Az épület szerkezeti eleme hagyományos tégla, vegyes kő tartószerkezeti falazat, téglaboltozatos, poroszüveg boltozatos illetve faszerkezetű. Az épület falfelületein a festékréteg levelesen elvált, a homlokzati elemek, zászlótartó szerkezetek

sérültek. A párkányszerkezetek szétáztak, leszakadtak, tégla folytonossági hiányok láthatók. A homlokzathoz közvilágítási kábelek vannak rögzítve. Esetenként szükségessé vált a nyílászárók cseréje is.

A homlokzat felújításra az intézmény kötelezve van a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Felügyeleti Igazgatóság 2007. december 20-án kelt 460/235/2008. számú határozatával. Az l. ütem kivitelezési munkáiba kerültek azok a vizuális elemek, melyek a homlokzat felújításának látványos részét képezték, így a homlokzat vakolása, helyreállitása, feslése, a kő és fém elemek restaurálása, a nyílászárók felújítása, bádogos munkák kerültek elvégzésre. A felújítás első ütemében 2090m2 terület homlokzat felújítása tartozott, mely tartalmazta az alapvető és csatlakozó szerkezetek felújítását is. Az l. ütem munkái időben befejezödtek, az épület hamarosan megkapja az ideiglenes használatbavételi engedélyét a szakhatóságtól, azzal a kitétellel, hogy a ll. ütemet is meg kell valósítani, egy megjelölt határidőig. A ll. ütemben végzendő munkák a következők: utólagos falszigetelés a kapcsolódó munkákkal: járda bontás, árok ásás, helyreállitás, kőlábazat bontás, új kiszellőztetett kölábazat készítés, kölábazat alatti penetrát szigetelés, törmelék elszállítás. n fóldszinti részen a párkányig, lábazat felett 4 m magasságban homlokzati vakolat leverése, alatta penetrát szigetelés l ,5 m magasságban, új szilikát vakolat készítése, felület festése, törmelék elszállítás. tető

faszerkezet javítása az eredeti terv szerinti kiírásnak

megfelelően~ tetőhéjalás

csere az Akadémia

és Vigyázó F. utcai szakaszon a gerincig, kifejezetten a héjaJáshoz kapcsolódó bádogos munkák, törmelék elszállítás. n

2.

az ablakpárkányok galambriasztásának elkészítése.


Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. A kivitelezéshez szükséges építési engedélyt Budapest Főváros Kormányhivatala Örökségvédelmi Irodája V-P-O 19/0683-01/2012. számon adta ki

3.

4.

Kulturális

A megvalósításrajavasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. A várható élettartam 25 év - folyamatos karbantartássaL A megvalósításra javasolt feladat

jellegétől

fliggöen az

alapközmű,


környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.

Rendelkezésre áll, jelentösen javuló környezeti hatás. Az épület állapotának általános javulása a kömyezet jelentős javulását is eredményezi, illetve megakadályozza a további értékcsökkenés!, továbbá eleget tesz a műemlék jellegböJ fakadó karbantartási és fenntartási kötelezettségnek. 5.

A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény müködtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása. Nincs többletköltség.

6.

A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati fonások megszerzésének

7.


és egyéb

lehetőségeit.

Mindazon egyéb lényeket, körülményeke!, amelyek a bemházást vagy felújítást befolyásolhatják.

Azonosító: 006598

8.

4. oldal


Egyéb rendelkezések: A feladat megvalósítására a figyelembevételével kerülhet sor.


szóló

20 ll.

évi

CVIII.

törvény

Dátum: 2013 ............................ (hó) ......... (nap) Ellenjegyző:

Főjegyző

megbízásából Nágel Ilona Főjegyzői Iroda Közgazdasági és KOordinációs Referatúra vezetője


Főpolgármester

megbízásából Dr. Bagdy Gábor József Pénzügyi Főpolgármester-helyettes

előírásai

Azonosító: 006598

1. oldal Ágazat: Igazgatási feladatok

Okmány jóváhagyásának száma és kelte: 1020/2012. (VJO.) Föv. Kgy. hat.

ENGEDÉLYOKIRAT adatokat mFtMban kell megadni


·i~cté!llíí! 11, J, szám alatti ingatlanltomlokzat-

A feladat jellege:

címe:

Budapest Főváros KöztertHet-felügyelete 1054 Budapest, Akadémia u. l.

Felújítús

•. r,;Ifi.lJ\ás ·

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: A beruházó/felújitó megnevezése:

kötött

Budapest Főváros Köztertilet-felügyelete

l 054 Budapest, Akadémia u. J.

dm e: ~--

[



100,0

2012

befejezési ídöpontja:

A feladat adatai A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte: A jóváhagyott célokmány száma és kelte: Megvalósításának módja:

Nincs 760/2012. (V.9). Föv.Kgy.hat. Részleges

Az előkészítés kezdési idöpon1ja:

2011. év 05. hónap

Az elökészltés befejezési idöponija:

2012. év05. hónap

A kivitelezés kezdési idöponija:

2012 év 06 hónap

időpontja:

2012év ll hónap


Költségtervezés módja: Teljes bekertilési összege (áfával):

A megvalósult beruházás tulajdonosa: Uzemeltetöje: Tervezett éves fenntartási költség: Műszaki jellemző i,


A feladat az 1998. évi XXVI. törvényszerinti célt megvalósJt-e:

Becslés 100,0 Budapest Főváros Önkormányzata Budapest Főváros Köztertilet-felügyelete 0,000 2090 m2 tertilet homlokzat felújítása, mely tartalmazza az alapvető és csatlakozó szerkezetek felújítását Nem


ssz.


l.

Budapest Főváros Közterület-felügyelete l 054 Budapest, Akadémia u. l.

--

Az ingatlanjelenlegi használója/Uzemeltetője

tulajdonosa

Budapest Főváros Köztertilet-felügyelete l 0 54 Budapest, Akadémia u. l.


az ingatlan~ megszerzés módja rendelkezésre áll

J

2. oldal

Azonosító: 006598


·2012 terv

201!


tény ·Feladat ráford(tásai (áfa néli..-ül) aj elökészftési költségek (áfa néllctll) b) épltés, bontás c) gép, jármO

2013 le7V

7,874

2014 terv

2015 terv

20!6

20!7

le'TV

terv

2018 terv

-

70,86

További

Összesen

évek 7.87

-

70,86

d) ingatlan kánnentesftésének költsége

e)

mOszaki~gaz.dnsági

tervezés

J) lebonyolítás

.

, g) egyéb

-

- hitelkamat - !elepítési hely, ingatlnrunegs?..erzés -immateriális javak vásárlása - e!sö kész.letbeszer7..éS h) tartalék r. felndat ráfordításni összesen (áfa nélkül) IL áltnlános forgalmi odó III. végleges pénzeszköz-átndás rv. felndat teljes köllo;ége összesen

78,74

78,74 21,260

21,26

100,0

too,

Teljes költség forrtlsai és éves ütemezésük Péruiigyi fomisok

2012 terv

201! tény

2014 terv

2013 terv

2015 terv

2016

'""

100,

a) Onk:o;mányzn.ti J..:tv. elöininyznt

2017 terv

2018 terv

További

Összesen

évek 100,

b) beruluirlsi hitel c) központi ktv. források összesen -cél· vagy címzett támogatás

- egyéb állami támogatás d) EU támogatás e) felhnhnozási célú átvett pénzeszköz J) intézményi J..-tv. előirányzat g) egyéb kil!ső forrás. mégpedig: Forr.isok öss:zesen

Ebbö!:

visszaigényelhető

too,o

IDO,

áfa

A felndat végrehajtásának vonalas ütemterve: a megbí1..ott klválasztás

A megvalósítás föbb feladatai


án nk módja

Kbt vonatkozó §-a

201!. év 2012.év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év

2020. év

belnisiival t 2 3 4 l 2 l '

a) elökészltés tényleges

;\ x x x.

időtartama

b) éoltés, bontás c) gép,jármO d) ingatlan kármcnt. e) müszaki-gll7.druúgi tervezés {) lebonyolítás l g) egyéb • telepítési hely, ingatlan megszerzés - immateriális javak vás:írlá.sa -első készletbeszerz.és · beüzemelés (próba üzem}

t 2 3 4 l 1 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4 l 1 3 4 t 2 3 4 t 2 3 4

x '

'

l l

-

---

..

I_ l

-

3. oldal

Azonosító: 006598


A megvalósírásra javasolt feladat szükségességének indokol ása, a jelenlegi ellátortság bemutatása. A felújltandó épUJet müemlék, száma: Ml5304. Az épület négyszintes. Homlokzati szakaszok hossza 95fm, a magasság a legfelső párkány tetejéig 22fm. Az épOlet szerkezeti elemei hagyományos tégla, vegyes kő tartószerkezetí falaza~ téglaboltozatos, poroszilveg boltozatos illetve fa szerkezetil. Az épUlet falfelületein a festékréteg levelesen elvált, a homlokzati elemek, zászlótartó szerkezetek sérültek. A párkányszerkezetek szétáztak, Jeszakadtak, tégla folytonossági hiányok láthatók. A homlokzathoz közvilágítási kábelek vannak rögzítve. Esetenként szilkségessé válhat a nyíhiszárók cseréje. A homlokzat felújításra az intézmény kötelezve van a Kulturálís Örökségvédelmi Hívatal Felügyeleti Igazgatóság 2007. december 20-án kelt 460/235/2008. szárnú határozatával.

2.

Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. A kivitelezéshez szOkséges építési engedélyt Budapest Főváros Kormányhivatala Kulturális Örök.~égvédelmi Irodája V-P-019/0683-0!/2012. számon adta ki (l.sz.melléklet)

3.

A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. A várható élettartam 25 év- folyamatos karbantartássaL

4.

A megvalósításra javasolt feladat jellegétől fUggöen az alapközmü, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. Rendelkezésre áll, jelentösen javuló környezeti hatás. Az épület állapotának általános javulása a környezet jelentős javulását is eredményezi, illetve megakadályozza a további értékcsökkenés!, továbbá eleget tesz a mfiemlékjellegböl fakadó karbantartási és fenntartási kötelezettségnek.

5.

A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény milködtetésének becstilt éves többletköltsége, illetve költségmegtakaritása. Nincs többletköltség.

6.

A megvalósításrn javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, kUlsö és egyéb

források megszerzésének lehetőségeit. Nem áll rendelkezésre egyéb forrás.

7.

Mindazon egyéb tényeke!, körülményeke!, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják

8.

A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerínti feladatra vonatkozó részletezése.

Egyéb rendelkezések: A feladat megvalósítására a figyelembevételével kerülhet sor. Dátum: 2012 •••j~:;-;,;-;-;!'.... hó .•

Ellenjegyző:


szóló

2011.

.'l.c1:. nap Jóváhagyó nevében:

évi

CVlll.

törvény

előírásai

2013. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI FELADA TOK INTÉZMÉNYITERÜLET 2.RÉSZ MÁRCIUS

Recommend Documents