NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK
42/2011.(XI.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2011.(11. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. eVI XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1.§ (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. §.
A 2011. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2011.(11.11.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör.) 2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1)A képviselő testület az önkormányzat 2011. évi a) költségvetési bevételeit b) finanszírozási bevételeit c) összes bevételét d) e) f) g) h)
költségvetési kiadásait finanszírozási kiadásait összes kiadását a tárgyévi költségvetési hiány összegét a költségvetés összesített hiányát
32.034.511 eFt-ban, 3.521.281 eFt-ban, 35.555.792 eFt-ban, 35.165.834 eFt-ban, 389.958 eFt-ban, 35.555.792 eFt-ban, 3.131.323 eFt-ban, 3.521.281 eFt-ban
állapítja meg. 2. §.
Az Ör. 2.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az 1. §. szerinti hiányból 792.083 eFt-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványból 1.490.691 e Ft-ot beruházási hitel felvétellel (előző évben fel nem használt összeg) 538.507 eFt-ot az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt-vel megkötött hitelszerződés alapján 2011. évi működési hitelfelvételIel, 700.000 eFt-ot további hosszú lejáratú működési hitelfelvételIel finanszírozza.
3. §.
Jelen rendelet 2011. november 25. napján lép hatályba. n
Nyíregyháza, 2011. november 24.
fJCv~
1..'1."
~(}-
Meg~>, . l , ".
<'r.,; \ '\~-
t; C
r,
'-
DrÍ:' Kovács Ferenc polgármester
4.
"
~~~~'Í~é"':
/
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Jelen rendeletet 2011. november hó 24. napjánkihifch3tem . . ~.~~"~);:!C;;i.,~ ~', .. ~.
Nyíregyháza, 2011. november 24.
. .:::;'
: INj
.
,,tl
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
l. melléklet
2011. évi tervmódosítás A
l.
Megnevezés
B
Csökkenés
2. Móllosttott elOIranyzat 1:UII. szept. .1.,1•• 3. Poll:ármesteri bawkgrl!m 4. v!ÍIlrebajtott eJÖiráDmtmód. 5. l. kimutatás szerint 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
IS. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.
33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53.
54.
• mutatószám lemondás miatt · normatív kötött felhaszn.tám!ll:l!tlÍsok • iotézményátadás miatt (Nyirtum) mutatószám lemondás miatt · rendszeres szociális segély · időskorúak járadéka · lakásfenntartási támogatás i • bérpótló juttatás · adósságkezelési támogatás · ápolási díj + nyugdiijárulék · közl!!!ntositott e1őiránmtok • köZInÚfejlesztési támogatás · helyi közösségi közlekedés támogatása · könyvtári érdekeltségnöveló támogatás · esélyegyenlőséget, felzárk.segílÖ támog. • Amny János Tehetséggondozó Program . BTM nehézs. küzdő gyennekek támog. · iskolai és utánpótlás sport iofrnstruktúm fejlesztés, felújítás • méh !!ml!!!ntÍ elóiránvzatok · 20 ll. évi bérkompenzáció 2. Átvett ~nzeszközllk felhalmozási célú pénzeszköz átvétel szociális célú működésre átvett pénzeszköz (Szociális Osztály anyaga alapján) rendszeres szociális segély • bérpóúó juttatás · időskorúak járadéka · adósságcsökkentési támogatás megelőlegezett gyennektartás • otthonteremtési támogatás mozgáskorlátozottak közlekedési támog. · kisebbségi önkonn. feladatalapú támog. • Volán - helyi közlekedés támogatása • Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal • Nyirtura Önkormányzat · LTP befizetés 3. Múklldésj bevétel · étkezési térítési díj · egyéb bevétel • THG Kft. célgépek bérleti díja · ÁFA bevétel, visszatétülés
55. 56. 57. 58. 4. Ön!!!!rm, aiátos műl!ii!lési bevé"k 59. _,helyi adók 60. iparűzési adó 61. 62. 5. Hitel 63. • likvid hitel felvétel 64. 65. I. Illvat!li költsé2Velés 66. I. T1lI1!!lékok 67. • Átruházott l!í!!lÍskölben vél!rehajtott 68. előÍtányzatmódosítás 69. 5. kimutatás szerint 70. · Sporteélú tartalék 71. (Oktatási. Kulturális és Sport Osztály anyaga) 72. 405012 Nyíregyházi Kusárlabda Klub Kft. 73. 405107 Egyéb sporrtámogatások 74. 405084 Kiemelkedő szabadidősport 75. -Oktatási Célfeladat 76. (Oktatási, Kulturális és Sport Osztály anyaga) 77. 402120 Szakmai eUenőrzéshez, átszervez. 78. pedagógus dokumentomok jóvóhagyásához 79. szakértői tevékenység igénybevétele 80. 402151 Szakmai és iofonnatikai fejl.felad.
Növekedés
Csökkenés
I
E
F
G I Kiadh (eFt)
Ebbő!
Személyi jutt.
Munk.j.
13708
Növekedés
13 708
38071140
38071 140
6631 19410
III 338 25758 4737 26870 153535 33084 64 833 1962 33484 3324 38710 4794 5400 43316
1962 330287 2 OOO 75000 550 20000 15342 6128 2881 1922 33484 300 12169 8271
6810
IS OOO 6396 130000
329000
3 321493
9420
4500 465 465
850 1984
1. oldal
I
H
38 071140
38071140
Módositott el/iirányzat I. Kgzl!ond kö1ml:!:etési tlÍmw:. MÁK levelek alapján • ngfmalív állami hOlHjárulás iotézményátadás miatt (Nyírtura)
D
C Be v éte I (eFt)
I
Ebből
Személyi jun.
Munk.j.
l. melléklet
2011. évi tervmódosítás A
I
B
c
D
I
E
Bevétel(eFt) Megnevezés
I.
81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98.
99. 100. 101. 102. \03. 104. \05. 106. 107. 108. 109. 110. lll. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159.
-Ifiúsági Célfeladat (Oktatási, Kulturális és Sport Osztály anyaga) - központi ballagás - Dro~g!;16zés.llrevenci2 eI6ir.átcsop. - ld=nfor~1mi célfeladat 410010 pályázati öneró 410120 Idegenforgalmi Iroda támogatása felbalmozási célú p.e. átadás - Céltartalék - 2011. évi bérkompenzáció - esélyegyenlóséget szolg.int. támogatása - Helri önszervezódó köw§Sg!;k ll!Í!lZ:ii1ll'i támo~tásának alapja (18812011. (X.27.) KGY batározat) - alapítványi támogatások 8. kinmtatás szerint - Kulturális célfeladat (Oktatás~ Kulturális és Sport Osztály anyaga) Kulturális kiadványok Egyéb feladatok Városi rendezvények - Felwítási mrtalékkeret
Csökkenés
Növekedés
Csllkkenés
Ebből
Személyi jutt.
J
G l K i .. d ás (eFt)
Munk.j.
Növekedés
I
H Ebből
Személyi jutt.
Munk.j.
42
97
198 7473 7473 43316 686
3300 1385
685
1575 500 120 1127
2. Péozeszköz állldás (Szociális Osztály anyaga alapján) - Periféria Egyesület krízisaum működtetésére pályázati eljárás elhúzódása miatt támogatás megelőlegezése - Nrirségj Többeélú Kistérségj Társulá~ (Szociális Osztály anyaga alapján) - pályázati eljárás lebonyolítása Inform-Média hirdetés. reklámfelület bizto - 2010. évi elmaradt működési hozzájárulás 2010. évi intézményfermtartás többlete - 20 IO. évi bevételi többlet visszautalása - G}'ermeki6léti Kii.mQnl (az intézmény levele alapján) CSÁO 4 db villanytúzhely cseréje
600
4050 270 3121 1559 1322
215
3. Szociális feladatok (Szociális Osztály anyaga alapján) - KAB-KEF - Jgíbítószer J:b2vasztás ~Iölegezésévcl kapcsolatos feladatok lllegvaI6sitásának többletköltsége - rends~ oénzbeli !
F
198
2000 75 OOO 1300 2550 12000 22222 11522 2 OOO 15803 2881 100 200 597
4. Vagyoni kiadások (Vagyongazdálkodási Oszrály levele alapján) - Esély Centrumban konduktív ellátást biztosító helyiség kialakJtásának költsége - növényvédelmi bírság fedezete - vagyonbiztositás különbőzete Szigliget üzcmeltetésének költsége - SóstQ-!:i~gyfiirdök Z!t 193120 ll. (X.27.) KGY batározat alapján - jegyzett tőke emelés - pénzeszköz átadás pótbeflZetés teljesítésére - NYÍRVV Kft. (113/2011. (VI.30.) KGY batározat) Szigliget üzcmeltetésének költsége
655 108 964 191
10000 140000
8393
THG KFT. bérbeadott célgépek adóvonzati költségei - továbbszámIázott vagyoni kiadások javítás~
6396 8500
2. oldal
480
117
1. melléklet
2011. évi tervmódosítás A I.
Mepeveús
160. I - lakásbasználatbavételi díj 161. - panelfelújítási program 162. - egyéb vagyoni kiadások 163. - terűletelőkészítés 164. I - ingatlanvásárlás 165. - kisvállalkozások támogatási alapja 166. - NLC kezelés 167. - belvízvédelmi feladatok 168. I - önkol1T!ányzati adatvagyon felbasználá. (support díj) 169. 170. - egyéb őnkonn.tulajdonú ingatlan felújítás 171. - belváros őrzés-védelem költsége 112. 173. 5. IIII!!l:atási kiad!Í!l!!!. 174. (OEP levele alapján) 17.5. SziváJVány Idősek Otthona - baleset miatti 176. egészségbiztositási eUátás megtéritése 177. . Po!il!!rmesteli Hjvlltal mükődé~i lciadá~i 178. Szakszervezetnek átadott pénzeszköz 179. munkáltatói segély kifIZetése 180. 1&1. 6. Egyéb feladatok 182. Tel~lési !9i~gi önkormánmtok 183. feladatalall!! támoil!!tása 184. (MÁK levél alapján) 185. - Német Kisebbségi Önkol1T!ányzat 186. - Cigány Kisebbségi Önkol1T!ányzat 187. - Ukrán Kisebbségi Önkol1Tláttyzat 188. Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 189. - Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 190. (Oktatási, Kulturális és Sport Osztály anyaga) 191. - 421000 Marketing keret 192. - dolgozók laIoísépítési, vásárlási kölcsöne 193. - befizetési kötelezettség 194. - likvidbitel törlesztés 195. - ÁFA befJZeres 196. 197. 7. EI!ii[ánvzatáksoWlrtositá~ 198. (Gazdasági Osztály anyaga alapján) 199. 2. kimutatás szerint 200. 201. S. Felúiitás 202. (MÁK levél alapján) 203. - Vasvári P. Gimnázium iskolai utánpótlás 204. sport inftasttukturális fejlesztés 205. 206. I1.lntézméllri kőllBl!etés 207. I. Mallánagu!lí felkészítá!! L félév 208. (Oktatási, Kulturális és Sport Osztály anyaga) 209. - Aran:\! J. Gi!l!!!@zium és Ált.I~kQlai ,,"oda. 210. - Móra Ferenc Általános Iskola 211. • Móra Ferenc Általános Iskola 212. Petőfi Sándor Tagintézmény 213. - Arany J. Gimnázium és ÁltJskola 214. 215. 2. ~lla!kedési. blnulási. mgablrtási 216. nehézsévekkel küzdő t>Vermekektllm. 217. (Oktatási, Kulturális és Sport Osztály anyaga) 218. 3. kimutatás szerint 219. 220. 3. Isl!!W!.i arló. llmkönvv ~lIe 221.1 (intézményi szintő felmérés alapján) 222. 4. kimutatás szerint
B
C I Bevétel(eFt)
Csökkenés
Növekedés
I
D
Csökkenés
I
E
F
G J Kiad ás (eFt)
Ebből
Személyi jutt.
Munk.j.
I
Növekedés
I
H Ebből
Személyi jutt.
Munk.j.
4500 43777 1570 43777 134 OOO 10000 32000 3.5901 1667 778 1688
66
468 468
468
641 43 256 427 555 4500 200 130352 3321493 130000
35642
7532
827
145
114
31
358 353
282 278
76 75
35642
5400
4794
23235
223'1 224. 4. Átruházott ytás!!j!rben v~......baitott 225. eJöiríDIulmooosítás 226. 5. kimutatás szerint 227. 228. SO IntSDItori í~rvll!!ést !!iWi1íí I!ev. 229. elllitánvzal moo!ll!ítás 230. 6. kimutatás szerint 231. 232. 6. Felújítás 233. (Vagyongazdálkodási Osztály levele alapján) 234. - K!!díII z. Á.!bll!Í!!OS Iskoll 235. lapostető beázás megszüntetése 236. - Esztjlrláne Éeki ÓVOdai Ilondooks. 237. - Tündérkert K~Jeti ÓVoda 238. tornaszoba mennyezeti vakolat helyreáll.
9420
28125
167
230
3. oldal
l. melléklet
2011. évi tervmódosftás A I.
239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318.
Megnevezés
C B I B e " é t e I (eFt) Csökkenés
Növekedés
D
Csökkenés
I
I
E
p
Ebből
Személyi jutI.
I
G K i JI d ás (eFt)
Munk.j.
- Aran)' J. Gimn.és Ált.lsk.r;ondnoks. - Al:l!~ J. Gimn.és Álmláno. 1s!!l!1i! - Szabő Lőrinc Tagjptézmény magastető beázás javítási munkák - Inc~I GI. KiSl!i.ko!l és Sz.ki~kol!l udvari távfúresi ve?.erek javítási munkái
Növekedés
I
H
l
Ebből
Személyi jut!.
Munk.j.
500 230
7. Egyéb feladatok - Eü" Szoc. ts Bölesődei II!w:. londn. - M~ntálliigit!l!.\s Kö;Qll!nt jubilewni jutalom - Eszmdínc Északi Óv!!!!ai londnoks. - Eszterlánc Északi ÓVoda (az intézmény levele alapján) kettós bérkifizetés fedezete - Működési bevmel terhére kiadási elói<. eng. Eszterlánc Északi ÓVoda Kerekerdö Tagintézmény Nyitníkék Tagintézmény Napsugár Tagintézmény Gyennekek Háza Déli ÓVoda Virág Utcai Tagintézmény Kinc.kereső Tagintézmény Kertvárosi Csicse!'!,,,, Tagintézmény Bóbita Tagintézmény Tiindérken Keleti ÓVoda Ligeti Tagintézmény Kikelet Tagintézmény Nefelejcs Tagintézmény Margaréta Tagintézmény Százszol'S:lép Tagintézmény Búzaszem Nyugati Óvoda Aranyköne Tagintézmény Gyennelcken Tagintézmény Gyennekkert Tagintézm. Tőke u.
636
500
136
573
451
122
1080 424 373 132 291 292 34 46 98 433
550 267
40
36 III 20
-
210 130 163 150 81 726 181 589 211
- KodáIv Z. Általános Iskollll0!l!lnoks. - Móricz Zs. Általános Iskola (410120 II. számú levél alapján) Váci Mlliál:,: TBgi!J!Szménl( átszervezést követő előirányzat rendezés
8874
90
3050
824
4359 6388 933
3432 75
927 20
332 772
261 608
71 164
697 30
549 24
148 6
417
328
89
27248 11462
!o 151
2740
Véc~~ Kár!lh: Tailintézm~!l)'
átszervezést követő előirányzat rendezés (Oktatási. Kulturális és Spon Osztály anyaga) rendfenntartiÍs végett biztonsági őr aik.
8874
3050
824 545
• Aram J. Gimn.és ÁIt.l!!lIi.londnoks. - Ara~ J. Gimn.és ÁIIl!I1Í!l2!J Ia!!1íI - munkaviszony megszűnés miatti kifIZ. - nyári napközis tábor költsége - uszoda szakmai szolgáltatás - Szöl~kerti Tagintézmén:,: felmentési bér jubilewni jutalom • Zelk Zoltán Tagjntézmény jubilewni jutalom nehéz körülmények miatti pótlék - Móra F ÁIIl!llÍ1l2!l I~kola (az intézmény levele alapján) - Petőfi Sándor Tagintézménl( magasabb fizetési fokozatba á!sorolás fed. - Zrínn Ilona Gimnáziumi Eondnoksál - Zrinri I1!IDJ! GimnázillDl (az intézmény levele alapján) • Arany János Tehe!séggondozó Program möködéséhez pályázati pénzeszkbizt. mölcödési kiadások ellátotta!c pénzbeli juttatásai •Vilcár Sán<\or Zeneís!rola AMI (az intézmény levele alapján) létszám változás 2011. XilOl-től 0,5 ro iskolatitkár csökkenés, 0,5 ro gazdasági űgyintézö álláshely átcsoponositJÍs - Móricz Zs, M. és V.K!íllmár loudn!!l!llél - MlÍn2z zs. M~ei és Városi Könvvtár (MÁK levél alapján) könyvtári érdekeltségnövelő támogatás
3324
4. oldal
1. melléklet
20ll. évi tervmódosítás A
B
I
c
D
I
E
I
Megnevezés
Csökkenés
319. 320. - Vá.; M. Kulturális, Múv,tl! ~ennekc~nl. 321. (Oktatási, Kult. és Sport Osztály anyaga) 322. rendkívűli IÖrténelem6ra 323. Hősök tere önkonn.megemlékezés költsége 324. 325. 7. Saját hatáskiiIí! előiránmtm!iJ!osíml 326. (intézményi anyagok alapján) 327. 7. kimutatás szerint 328. 329. III. Általános tartalék 330.
Növekedés
I
I
G
I
H
I
K; a d ás (eFt)
B evé t e I (eFt)
I.
F
Csökkenés
Ebből
Személyi jutt.
Munk.j.
Növekedés
Ebből
Személyi jutt.
Munk.j.
50 70
201 750
201750
66516
8520
%173
15660
387
331. 332. 333. 334.
OSSZESEN Módosított előirányzat
3752695
1237347
3630866
35555792
3050
324
I nSSJ8 35555792
5. oldal
KIMUTATÁS a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokról A
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Megnevezés 14/2011. {IX. Ol.} Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (4. melléklet 87. sora) Nyírség Turizmusáért Egyesületben a 20 II. évi tagdíjra 15/2011. (IX. 01.) Szociális feladatok Eseti pénzbeli és természetbeli ellátások - Átmeneti segély El!Véb szociális feladatok - Nyári szociális gyermekétkeztetés 1612011. (X. 04.) Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (4. melléklet 87. sora) gépjánnű eredetiségvizsgálatának díja
B
I
l. kimutatás
C
K i a d á s (eFt) Növekedés Csökkenés
120
2344 2344
39
17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.
1712011. (X. ~5.1 Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (4. melléklet 87. sora) Benczúr Gyula Általános Iskola vagyonmegölZés - őJZés-védelem költsége 18/2011. (X. OS.) Eszterlánc Északi Óvodai gondnokság - Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Jázmin u. 10.) leszakadt mermyezeti vakolat javítása, helyreállitása - Gl:ermekek Háza Déli Óvoda Rozsrétbokor - kilyukadt radiátor cseréje - Búzaszem NIugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (Körte u.) lapostetö beázás miatti javítási munkák Gyermekkert Tagintézmény ( Töke u. 3.) Épületben 4 db vizesblokk udvari szennyvízvezeték VOMA-val történő tisztítása Gyermekkert Tagintézmény (Városmajor u.) Épületben lévő és udvari szennyvízvezeték VOMA-val történő tisztítása KodálI Zoltán Általános Iskolai gondnokság - Móricz Zsigmond Általános Iskola (Virág u. 65.) lapostető beázás miatti javftási munkák - Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény (Árok u. 17.) tantermi mosdók dugulásának elháritása Aranl: J. Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Glermekek Átmeneti Otthona gondnokság - AranI J. Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona (Ungvár sétány 22.) kilyukadt radiátorok cs~e az aulában Zrinl:i Ilona Gimnázium és Kollégium gondnokság - Zrinli Ilona Gimnázium és Kollégium Tiszavasvári u. kollégiumban lévő lift javítása Inczélll: Györgl: Közél!iskola. Szakiskola és KolIg;ium gondn. - Wesselénri Miklós K!lzél!iskola, Szakiskola és Kollg;ium balesetveszélyes kollégiumi üvegfal javítása szabványossági felülvízsgálat során feltárt hiányosságok megszüntetése - Bánki Donát Műszaki Közél!iskola és Kollégium vésznyító gombok cseréje kollégiumi lépcsőházi ajtókná! (9db) Sil!kay B. Kereskedelmi. Vendg;látóil!ari, ld~enforgalmi Közél!iskola, Szakiskola és KoU'Kium Kondnogj2 - Lil!l~ai Ján21 Szakközél!iskola és Szakiskola eldugult csapadékcsatoma cseréje udvari nyomóvizvezeték csőtörés elhárítása
38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 19/2011. lX. 05.} 66. Önkormánl:zati méb feladatok Kitüntetések 67. (bér: 2.172 eFt, járulék 58geFt) 68.
1994
210 105
200
153
160
720
60
320
373
400 400 141
447 300
3062
KIMUTATÁS
l. kimutatás
a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportositásokról
1. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76.
77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86.
Megnevezés 2012011. {X. 2l.} Eszterlánc Északi Óvodai gondnoksál! - Tündérkert Keleti Óvoda Margaréta Tagintézmény (Fazekas János tér) lapostető beázás javítása Kodály Zoltán Általános Iskolai gondnokság - Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény (Kórház uJ3.) tornatenni öltöwk és vizesblokk részleges felújítása 2112011. {XI. ll.} Polgármesteri Hivatal - vagyoni kiadások Ipari Park Nonprofit Kft. - vásárolt szolgáltatás
K i a d ás (eFt) Növekedés
Csökkenés
520
840
1200 4549 737 5678
Felújitási tartalékkeret Vagyoni kiadások Általános tartalék Összesen:
13708
13708
2. kimutatás
Kimutatás Nyíregyháza M.J.V. Polgármesteri Hivatal előirányzatátcsoportosításairól Tervezési alapegyaég
11 Személyi juttatások Kód
Megnevezés
106000
ZÖlDTERŰlET FENNTARTÁS
110000 111000 203000 208120 208130 213000
13 Dologi és 12 Munkaadókat egyéb terhelő járulék kiadás
15 Egyéb működési
célú kiadás
21 Intézményi 22 Felújftási kiadás beruházások
4623
-
- 19600
19600
-
- 1 365
1365
-
-
KÖZVILÁGITÁS, SZÖKÖKUTAK, KÖZl NT, KIVIL
-
INTÉZMÉNYI vILÁGITÁS KORSZERüsfTÉS KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLFELADATOK
35
NLC - BÉRLEMÉNYEK KIVITELI MUNKÁI
-
35
- 1
OOO
-
546
1000
323500
"LÉPJÜNK EGYŰIT' TÁMOP-5,3,1 C-0912
401060
- 1 300
-
3027
772
1
- 3800
-
480
117
2043
- 2640
-
-
"KAB-KEF-10-KA-0040" EGY, A VÁROS SZERM,
-
-
140
140
-
NAGYEGYŰTTESEK,
KIEM. MŰV. KÖZÖSSÉGEK TÁM.
615
VÁROSI RENDEZVÉNYEK, TÁRSADALMIŰNNEPEK
401090
KÖZTÉRI ALKOTÁSOK
403130
"BIZTONSÁGOSAN EGY ÉLETÚTON" PROGRAM
404050
PÁLY. ALAP (OKT.lNT"CIVIL sz, ,KŰLKAPCS,
-
36
-
36 -
404070
-
95
URBACT II, PROJEKT TÁMOP-5,4.4-09 HÁLÓSZÖVÖ
401020
-
546
TERÜLETELÖKÉszlTÉS
1 300
323610
-
NLC - EGYÉB KIADÁSOK
323300
GAZD.ÉS EGYÉB TER,HASZN,NEMZ.KAPCS.ELÖS.
Összesen
- 4623
95 323100
23 Egyéb felhalmozási kiadások
100
-
100
308
308
615
-
-
300
-
300
-
-
28
7
-
35
Ofdal1/3
-
2. kimutatás
Kimutatás Nyíregyháza M.J. V. Polgármesteri Hivatal előirányzatátcsoportosításairól Tervezési alapegység
11 Személyi juttatások Kód
Megnevezés
405130
SPORT ÖSZTÖNDIJ RENDSZER
405150
VÁROSI ÚSzASOKTATÁSI PROGRAM
414000
VÁROSDIPLOMÁCIA
422210
TANULÓI LAPTOP PROGRAM
502000
HIVATALI ÉTKEZDE
601010
CIGANY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
601020
LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
601030
NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
601040
ÖRMÉNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
601050
UKRÁN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
601060
SZLOVÁK KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
601080
RUSZIN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
603000
KÉPVISELÖ TESTÜLET KIADÁSAI
605000
POLGÁRMESTERI KERET
618000
VAROSI NAGY RENDEZVÉNYEK
620001
OROSI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT
620002
ROZSRÉT TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT
12 13 Dologi és Munkaadókat egyéb terhelő járulék kiadás
15 Egyéb ml1kődésl
célú kiadás
21 Intézményi beruházások
22 Felújítási kiadás
23 Egyéb felhalmozási kiadások
Összesen
2388
- 2388
-
- 618
-
2150
- 2150
83
69
466
240
58
- 298
297
137
- 434
280
92
- 372
3
- 3
10
- 343
7
- 7
-
333
-
-
-
-
-
3 290 2
-
- 3 - 510
220
- 102
100
-
- 600
-
600
233
- 233
7800
- 7800
- 1430
130
-
-
1 300
-
- 400
Oldal 213
250
150
-
J
I
2. kimutatás
Kimutatás Nyíregyháza M.J.V. Polgármesteri Hivatal előirányzatátcsoportosításairól Tervezési alapegység
11 Személyi Juttatások Kód
Megnevezés
630000
POLGÁRVÉDELMI KIADÁSOK
650022
APRAJAFALVA BÖLCSŐDE AKADÁLYMENTESITÉS
650024
PETŐFI SÁNDOR ÁLT. ISK. FELÚJITÁSA
12 13 Dologi és Munkaadókat egyéb terhelő jérulék kladés
15 Egyéb
21 Intézményi 22 Felújitási kiadés beruhézésok
működési
célú kiadés
23 Egyéb felhalmozési kiadésok
Összesen
o
700313
REPÜLŐTÉR KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT
700319
BORBÁNYAI VOL T HULLADÉKLERAKÓ KÁRMENTES.
700321
FOLY .HULLADÉKGY. KOMP. ÖNKORMÁNYZATI
700410
SZENNyvizPROGRAM TÁRSULAT MŰKÖDÉSI KÖLTS
700702
EU-S PR.FELKÉSZÜLÉS, PÁLY.ANYAGOK KÉSZ.,
700707
NYH. SZATMÁRNÉMETI TESrvÁRVÁROSI KAPCS.
MIndOsszesen:
27
o
137
110
o
o
3393
2401
- 5794
13504
- 13504
o
o
140
O
-
- 140
o
318 21000
-
- 318 34 OOO
- 55 OOO
4669
- 4669
o
-
246
-
- 246
o
324 7532
88 827
- 412 8064
Oldal3/3
19219
o
17 187
- 17 990
- 465
o
KIMUTATÁS a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek támogatásáról
A Megnevezés L
B Létszám (fő)
C Támogatás
2.
Tündérkert Keleti Óvoda
18,0
231
3.
-Kikelet Tagintézmény
5,0
64
4.
Tfindérkert Keleti Óvoda összesen
23,0
295
5.
Eszterlánc Északi Óvoda Gondnokság
23,0
295
6.
Kodály Z. Általános Iskola
115
147
7.
Móricz Zsigmond Általános Iskola
235
301
8.
-Vécsey Károly Tagintézmény
335
429
340
435
15,0
192
\06,0
1357
12. Bem József Általános Iskola
130
167
13. -Kazinczy F. Tagintézmény
155
198
14. -Gárdonyi Géza Tagintézmény
24,0
307
15. Bem József Áltahinos Iskola összesen
52,5
672
170,0
2176
225
288
28,0
358
9.
Benczúr Gy. Általános Iskola tanulói
10. -Kertvárosi Tagintézmény ll. Móricz Zsigmond Általános Iskola összesen
16. Kodály Z. Általános Iskola Gondnokság Arany J. Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és 17. Gyennekek Átmeneti Otthona -lelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvü 18. Tagintézmény -Szőlőskerti
Angol Kéttannyelvű Tagintézmény
20,5
263
Arany J. Gimázium és Általános Iskola, Diákotthon 20. és Gyermekek Átmeneti Otthona összesen
71,0
909
21. Móra Ferenc Általános Iskola
19
210
269 .
Sándor Tagintézmény
15,0
192
23. Móra Ferenc Általános Iskola összesen
36,0
461
107,0
1370
25. Zrinyi I. Gimnázium és Kollégium
45
58
26. Vasvári P. Gimnázium
40
51
27. Mílvészeti Középiskola és Kollégium
18,0
230
28. Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium Gondnokság
26,5
339
20
26
65
83
5,5
70
32. Inczédy Gy.Középisk. Szakisk. és KolI. Gondnokság
14,0
179
33. Sipkay B. Keresk.Vend.Idf.Kőzépisk, Szakisk és Koll.
70
90
22.
-Petőfi
Arany J. Gimázium és Általános Iskola, Diákotthon 24. és Gyermekek Átmeneti Otthona gondnokság
29. Inczédy Gy.Kőzépisk. Szakisk. és Koll. 30. Wesselényi
M.Kőzépisk,
Szakisk. és Koll.
31. Bánki D. Műszaki Középiskola és Kollégium
34. lippai J. Szakközépiskola és Szakiskola 35. Westsik V. ÉLlP.Szakk.és Szakisk. Sipkay B. Keresk.Vend.Idf.Középisk, Szakisk és 36. Koll. Gondnokság 37.
Mindösszesen
9,0
1I5
18,0
230
34,0
435
374,5
4794
3. kimutatás
Kimutatás a 2011. évi intézményi tartós tankönyv összegéről
Feladatok megnevezése Kodály Z. Altalános Iskola Gőllesz Viktor Speciális Szakiskola, Alt.Isk és Egys. Gyógyped.Módszertani Int. Kodály Z. Altalános Iskola összesen Móricz Zsigmond Altalános Iskola -Vécsey Károly tagintézmény -Váci Mihály Tagintézmény -Kertvárosi Tagintézmény Móricz Zsigmond Altalános Iskola összesen Bem József Altalános Iskola -Kazinczy F. Tagintézmény -Gárdonyi Géza Tagintézmény -Herman OttóTagintézmény Bem József Altalános Iskola összesen Kodály Z. Altalános Iskola Gondnokság Arany J. Gimnázium és Alt. Isk, Diákotthon és Gyenn.Átm. Otthona -Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény -Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény -Szabó Lőrinc Tagintézmény ~rany J. üim. és Alt• .Isk, Diákotthon és üyerm. Atm. Ottho összesen Móra Ferenc Alt Iskola -Petőfi Sándor Tagintézmény Móra Ferenc Alt Iskola összesen Arany J. üimnázlUm és Alt. Isk, Diákotthon és Gyerm.Átm. Otthona gond. Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium Kölcsey F. Gimnázium Vasvári P. Gimnázium Krudy Gy. Gimnázium Művészeti Középisk. és KoU Zrinyi I. üimnázlUm és KollégIUm Gondnokság Inczédy Gy.Középisk. Szakisk. és KolI. Wesselényi M.Középisk, Szakisk. és KolI. Bánki D. Műszaki Középiskola és Kollégium Vásárhelyi P. :tVISZ lncZédy üy.KöZéplsk. Szakisk. és Koll. Gondnokság Sipkay B. Keresk.Vend.ldf.Középisk, Szakisk és KolI. Széchenyi I. Közg.Inf.Szakk. és Koll Lippai J. Szakk. és Szakisk Zay A.Gimn.és Eű. Szakk.lsk. és Kollégium Westsik V. ELIP.Szakk.és Szakisk. Bencs L. Szakiskola és Alt. Isk. ISipkay lJ. Keresk. vend.ldf.Középlsk, Szakisk és Koll. Gondnokság Intézmény összesen
4. kimutatás
ezer Ft-banl Könyvtárban nyilvántartandó tartós tankönyv összege
462 795 1257 621 849 339 465 2274 534 813 705 282 2334 5865 1383 585 420 366 2754 1230 831 2061 4815 894 438 732 507 615 3186 1806 1740 987 600 5133 990 549 636 624 1 137 300 4236 23235
Átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás
5. kimutatás e Ft-ban
Tervezési egység
Megnevezés
Zárolás
Engedélyezés
Egészségügyi és szociális célfeladatok Céltartalék Egészségügyi Szociális és Bőlcsődei Igazgatóság Rendelők bérleti díja Védőnői tanácsadók bérleti díja Védőnők rezsiköltsége Veszélyes hulladékszállítás Épület karbantartás Számítógépes karbantartás Szakmai eszközök cseréje, pótlása Bútorok javítása Orvosi rendelők, védőnői tanácsadók kieg. Műszer és berendezési tárgyak Gépkocsik biztosítási díja
9385
Célfeladatok EgészségügYi Szociális és Bőlcsődei Igazgatóság Védőnők továbbképzése
35
Mindösszesen
711
382 5072 895 324 1389 12 500 100
35 9420
9420
6. kimutatás Nyiregyháza M. J.V. Önkormányzat irányitása alá tartozó intézmények átszervezést követö bevételi előirányzat módosítás
Feladatok megnevezése -Kerekerdö tag intézmény Eszterlánc Eszaki Ovoda összesen -Kincskeresö Tagintézmény Gyermekek Háza Déli Ovoda összesen -Százszorszép Tagintézmény Tündérkert Keleti Ovoda összesen Eszterlánc Eszaki Ovoda Gondnokság -Vécsey Károly tagintézmény -Kertvárosi Tagintézmény Móricz Zsigmond Altalános Iskola összesen Bem József AltaIános Iskola -Gárdonyi Géza Tagintézmény Bem József Altalános Iskola összesen Kodály Z. Altalános Iskola Gondnokság Móra Ferenc Alt Iskola IArany J: Gimnázium és Alt Isk, Diákotthon és Gyerm.Atm. Otthona gond. Kölcsey F. Gimnázium Krudy Gy. Gimnázium Művészeti Középísk. és Koll IZrinyl I. GimnáZIUm és Kollégium Gondnokság Wesselényi M.Középisk, Szakisk. és KolI. Bánki D. Műszaki Középiskola és Kollégium
eFt-ban' Atvett pénzeszköz
2811 2811
1600 1600
795 795 5206
563 684 1247
312 25 337 1584
116 116
137 10 1038 1185
6660 4229
Inczédy Gy.Középisk. Szakisk. és Koll. Gondnokság Széchenyi I. Közg.lnf.Szakk. és Koll Lippai J. Szakk. és Szakisk Westsik V. ELIP.Szakk.és Szakisk. Bencs L. Szakiskola és Alt Isk. ISIpkay B. Keresk. Vend.ldf.Középls~ Szakisk és KolI. Gondnokság Vacl M. Kult. MŰv.és Gyermekcentrum
10889
Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár Gondnokság
428
Intézmény összesen
872 5318 969 1558 8717
428 28125
7. kimutatás
Kimutatás a saját hatáskörű
előirányzat
módosításokról
eFt-ban' Kiadás
I
Felhalmozási kiadás
Atvett !l.e. Megnevezés
Eli., Szoc.és Bölcslldei Igazg. Mentálhigiénés Központ TB-s feladat Eii.,Szoc és Bölcs.Jg.gondn. Kodály Zoltán AltaJános Iskola Egységes Pedagógiai Szakszolg. Göllesz V. Spec.Szakisk. és Ált.Isk. Nyíregyházi Cantemus Kórus Móricz Zs. Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézmény Váci Mihály Tagintézmény Kertvárosi Tagintézmény Móricz Zs. AltaJános Iskola össz. Bem József Altalános Iskola Hennan Ottó Tagintézmény Gárdonyi Géza Tagintézmény Kazinczy Ferenc Tagintézmény Bem J. Altalános Iskola összesen Kodály Z. Altalános Iskolai gondo. Arany l Gimn. és Alt Iskola
Műklldési
bevétel
Működésre
Arany J. Gimn. és ÁIl1skola gondo.
Személyi juttatás
Járulék
Ellátottak péll2h. jult.
Dologi kiadás
Egyéb folyó kiadás
Kölcsön nyújtás
tárgyi eszk. beszerzés
Kiadás ÖSSHsen
Felújítás
8510
-
-
8 SIO
.
·
455 445 1664 36309 4242
·
-
66
4353 30693 2085 l 815 882 208 3249 6154 593 171
.
-
244
.
.
244 117
·
· ·
8510 8510 66 4353 30449 2085 l 815 882 208 3249 6154 593 171
-
346 1000 6909
.
-
93 270 2679
455 445 1664 36065 4359
554 6192 I 115 882 208 741 2946 593 171
700
175 875
-
·
.
·
6438
2316
455 445 1664 II 356 1206
-
8510 8510 49 3083 15089 2085
2333 2333
-
-
-
-
143
·
· 16375 3036
-
143
563
·
·
-
-
·
563 117
-
-
-
645 73
4960 I 174
117
-
l 174
-
·
6134
117
3533
Wesselényi M. Középisk. Szakisk. Bánki D.Műszaki Középiskola Vásárhelyi Pál EVISZ Ilncztdy uy. K-öZeplSKOlaJ gonán. Sipkay B. Keresk. Középiskola
8953 .
-
Széchenyi I. Kőzgazd. Szakközépísk. Lippai lSzakkőzép- és Szakiskola Westsik V. ÉLIP Zay A Gimn. Eü. Szakközépisk. Benes L Szakisk. és Alt Iskola
685
Sipkay B. Keresk. Kőzépisk.gondn. Móricz Zs. Könyvtár Váci M. Kult., Míív. és Gyerm.e. Krúdy Gy. Art Mozi és Rend.c. Móricz Za. Könyvtár gondnokság Hivatásos Onkorm. Tűzoltóság
685
486 12 OOO 165 4621 148 6093 1462 1870
-
4302 3576 4438 3440 7407
-
14498
700
14359 10013 650 2323 12986 88700
9895
170488
178ll
-
73
.
·
1206 874
·
874
3754
300
-
II 74
300
6251
300
3556
7089
3491
3598
13 255 3576 4924 18996 7572
3503
5450
-
-
5306 631 8833 5330 1870
483 2740 3868
-
3556
29542 10013 650 2323 12986 89400 201750
645 73
645
5077 I 174
3556
8510 8510 66 4353 30449 2085 1815 882 208 3249 6154 593 171 455 445 1664 36065 4359
645 73
Inczédy Gy. Középisk. és Szakisk.
Összesen:
Bevétel összesen
-
Szabó Lőrinc Tagintézmény Szőlőskerti Tagintézmény lelk Zoltán Tagintézmény Arany J. Gimn. és Áll. Iskola össz. Móra Ferenc A1taJáoos Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény Móra F. A1talános Iskola összesen
Felhalm.
Pénzmaradváoy
333 7327 12 OOO
2080
-
4 OOO
300
-
-
385 723
23
270 148 5685 607 1870
10592 1200
- 3977
8580
1200 61843
324 9857
66516
8520
324
21016
-
·
117
-
-
-
-
1174
117
·
6251
3754
819 8229 16165
5077 1174
7089
·
-
4736
21098 7919 650 2323 10892 12690
570 3 OOO
2010
81548
3713
1010
-
4302 3576 4438 3440 7407
-
-
5306 631 8833 5330 1870
483 2675 3868
65 132
· 570
-
14433
-
-
-
·
17427
13 255 3576 4924 18996 7572
·
29542 10013 650 2323 12986 89400 101750
8. kimutatás
Kimutatás az alapítványi támogatásokról Tervezési e2Ysé2
Megnevezés
Zárolás
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alap Zöld Kerék Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kerékpáros Alapítvány Orosi Gyermekekért Alapítvány "Tégy a Gyermekekért!" Alapitvány "Csillagszem Alapitvány" a Nyírszőlősi Óvodásokért Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alap összesen
485
Kulturális Alap Zenekultúra Támogatásáért Alapítvány K1ió Alapítvány A Balettlrultúráért Alapítvány Kulturális Alap összesen
800
Közbiztonsági Alap "Együtt a Gyermekekért" Alapítvány Közbiztonsági Alap összesen Mindösszesen
Engedélyezés
100 95 190
485
800
100 485
400 200 200 800
100 100
100 100
1385
1385
