~ számú előterjesztés
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Előterjesztés
a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról I. Tartalmi összefoglaló
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (L ll.) Korm. rendelet értelmében az alábbiak szerint terjesztem elő a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Kőbányai Önkormányzat) 2015. évi költségvetésének L félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót. A 2015. L félévi gazdálkodásról a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészült és a Magyar Állarnkincstár részére határidőre beküldésre került az Önkormányzat (mint jogi személy), a Polgármesteri Hivatal, a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek időközi költségvetési jelentése, valamint az időközi mérlegjelentése. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetésének L félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató a 2015. június 30-ai állapot szerinti időközi költségvetési jelentés adatai alapján készült. II. Hatásvizsgálat
Az Áht. 108. § (2) bekezdése értelemében az Önkormányzat adatszolgáltatása akkor tekinthető teljesítettnek, ha azt az általa irányított költségvetési szervek is teljesítették Ha az adatszolgáltatás lényegesnek minősülő információt nem tartalmaz vagy tévesen mutat be, vagy az adatszolgáltató a kötelezettségét neki felróható okból nem vagy késedelmesen teljesíti, akkor a Kormány rendeletében meghatározott mértékű bírságot fizet. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetésének L félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató az előterjesztés l. melléklete. Kérem a tisztelt Képviselő testületet a tájékoztató megtárgyalására. Budapest, 2015. szeptember" A~."
Kőbányai Önkormányzat
J. mefliklet a KiJbányai Onkonruinyzat 2015. évi k(J/tségvetését~ek l. félévi végrehajtásáról szó/0 tájékoztatóhoz eFt-ban
Bevételek
l.
!J
2.
ls.
14.
!6
8.
17
9.
2015. évi elöirányzat Sorszám
Működés
Megnevezés
l.
Költségvetési bevételek
2.
Müködési célú támogatások államháztartáson belülr61 összesen
3.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülról összesen
4.
Közhatalmi bevételek összesen
5.
Müködési bevételek összesen
6.
Felhalmozásibevételek lisszesen
7.
Működési
célú átvett pénzeszközök összesen
8.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen
9.
Költségvetési bevételek összesen
10.
Finanszírozási bevételek összesen
ll.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önként vállalt feladat
feladat
It 3
12.
It 6
lts.
14.
Elöirányzat módosítás Működés
Felhalmozás
Kötelező
Állami feladat
Itt
10.
Önként vállalt feladat
Kötelező
feladat
Összesen
Önként vállalt feladat
feladat
19.
20.
Teljesités Működés
Felhalmozás
Kötelező
Állami feladat
!ts
17.
Kötelező
Önként vállalt feladat
feladat
Összesen
Felhalmozás Önként vállalt feladat
Kötelező
Állami feladat
feladat
Önként vállalt feladat
Kötelező
feladat
Összesen
Teljesités.J o/o-a l
o o
2 460660
55 228
o
o
o
610613
9 450906
o o
34500
!690 72000
!582 404
3 424
o o
o o o
o o o
o o o
o o o o
66061
!50
73 690
13 493 970
58652
34650
o
37000000
o
l 226 205
73690
50 493 970
58652
l 260855
2 538 491
61030
o
o
645113
o o
o
738415
490
9 468 778
o o
77 366
94525% !657 828
73 200
1679 378
10401
o o
o o
66061
o
o
1237
18331
369
o
92811
o o o
o
o
1450
769 335 14 430 297
73 690
!3 704 978
71800
80053
o 92661
o
2515 888
o
!378 987
13846
o
o
815 781
o o
o
505
4 512 042
o o
77 366
9 469 268 l 762 979
29 325
921 075
11283
o o
91575
92 812
o
!8 700
!8 331
369
150691
152141
o o o
o
o
o
o
21 743
56200
77943
51%
980681 14 911 202
29830
6 830 435
25498
114506
407 619
7 407 888
50%
2 599 521
!392 833
54%
296 715
374 081
46%
o o
4 512 547
48%
961 683
55%
15397
54704
70101
w;.l
o
o
18700
IOO%i
38 226 205
5000
391195492
349 841
3122000
!57 882 43 330 215
o
26 407 288
59 227
26405
5 730 26 498 650
61%
769 335 52 656 502
i8690
53 400470
421641
3202053
1138563 58 241417
29 830
33 237 723
84725
140911
413 349 33 906538
58%
l. mel/élrlet a Kőbányai Ónkormányzat 2015. é.w ld>lué.gwtésének l.féléwvégrehajlá.fárólszólótá;élroztatóhoz eFt-ban
Kőbányai Önkonnányzat
Kiadások
2.
4.
3.
5.
7.
6.
112.
IL
10.
9.
8.
Sonzám
Megnevezés Állami feladat
l.
Kötelezé feladat
vilialt feladat
Állami feladat
Kötelező
feladat
();ként
ÖsH.ellen
vállalt feladat
Állami feladat
Kötelezö feladat
15.
14.
16.
Áll11m i felad11t
121
Izo.
22.
23.
Teliesitét
Felhalmozás ();ként vállalt feladat
II 9.
lis.
17.
módosítás
Müködés
Felha.lmozás
(');;ként
13.
Elöirán~
2015. évi előirányzat
Múködés
Kötelezi feladat
Felhalmozás
Múködés "őhként
o,,,.,..
vilialt feladat
Kötelező
Állami feladat
feladat
ő;ként vilialt
feladat
Állami feladat
l
Kötelező feladat
();ként
Összesen
"eljesítés
•t.
vilialt feladat
l Költségvetéti kia.dások
2.
ISzemélyijuttatá.sok
3 539 669
43107
3 582 776
3 727 323
44388
3 771711
1656 616
13735
1670 351
44 V.
3.
1MunkaadóW terhelő jirulékok és szodálb hozzájirulisi adó
l 019473
ll 052
1030 525
1079 613
11603
l 091216
462 269
3 593
465 862
43-J. 40-J.
4.
1Dologi kiadások
5.
l Ellátottak pénzbeli jutta.Wai
6.
l Egyéb múködé51 dili kia.daisok
18 0501
5 711 095
202342
5 931487
291540
64480
356020
16838
16838
23osol
6 un 707
205 613
6 410370
2 469 627
71929
2 544 290
297 639
74480
372 119
126 429
15487
141916
38 V.
7 366
7 354
7 354
100%
37411
374ll
21054
21054
56%
349648
142483
492 131
51%
357002
163 537
520539
Ilo/.
6V. 4•;.
7.
lElvonások és befu.etések
8.
9.
lEgyéb müködési célú támogatások ÁH-n belülre lEgyéb múködési célú támogatások ÁH-n kívülre
702 542
211 164
913706
730725
234934
%5659
10
ITartalékok (müködési)
179670
215 OOO
394 670
2 450 934
520487
2 971421
ll.
!Egyéb múködé51 celú. kbulások ös!U!ien
882 212
443 002
1325 214
3 11W 025
792 832
3 981857
12.
lTartalékok (felhalmOZÁ!Ii)
13.
lBeruhiz.ások
14.
IFelújitások
15.
1Egyéb felhalmozás i célú kiadá1110k
16.
l Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belolre
17.
19.
!Egyéb felhalmozisi dlú kia.disok összesen
20.
]Költségvetési kiadásokösszesen
10 OOO!
29 901
19 7081
10 OOO!
29 708
9951721
1394 762
2 220 0061
l 120 2181
3 340 224
72409
lll417
183826
1 835 738
l 987 452]
66 7 471
2 054 199
34246
48 217
82463
17358
17 358
1800101
35 637!
17 358
20000 37 358 18 0501
ll 443 989
763983
Oo/.
19901
kiVUlre !Egyéb felhalmozásí célú támogatások ÁH-n kivülre
O%
399590
Felhalmozási célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n
18.
21.
7 366
2 7341
2 256 9501
132721
132 721 1173 530!
Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek- költségvetélll kiadások)
21 OOO
152 721
38358
170 079 15 656 502
230501
14 475 307!
1 128 916
4 265 5241
O%
17 358 13 262
13 262
500
138393
159393
98613
151655
190 013
1348 6201
21241417
-1226 205
2 734!
5 071 943
!586
500
4%
100 199
63%
99113
1586
100 699
53%
474 049
161220
5 709 946
27°/o
-6330 215
22.
1Firums:úro:l.IÍ.'iÍ kiadások
23
1Pénzesz.közök lekötött bankbetétként elhelyezése
37 OOOOOO
Ol 37 OOO OOO
ot nooo ooo
37 OOOOOO
01 31445000
31 445 OOO
85%
24.
l Finanszírozási kiadá.sok összesen
37 OOOOOO
O!
Ol
37 OOO OOO
Ol 31 445 OOO
31445 OOO
85-J.
37154 946
64%
25.
IFinans:úrozási hiány/többlet
26.
l KIADÁSOK ÖSSZESEN
37 OOO OOO
37 OOO OOO
1226 205 18 0501
48 443 989
7fi3 983
22..%9501
11735301 52656502
6 330 215 230501
51 475 3071
l 128 916
4 265 5241
1348 620!
58 241417
2 734] 36 516 943
474 049
161220
3. me/lék/et a Kóbónyya1 6nkormanyzat 2015. évi kóluégveté8ének l. féléVI végrehajtiuóra/ :rz6ló tájékoztatóhoz eFt-ban
Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági survezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
Bevételek összesen
5.
2.
Sorszám
6.
10.
9.
...
l
Teljesítés
Költségvetési szen
o.......
Kötelezú feladat
Összesen
-;
Kötelezi; feladat
GAZDASÁGI SZERVEZEITEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK önkormányzat jogi személy
l
509485871
8262491
n oool
518468361
55 709 8921
!553 9541
noool
573408461
32 916 9341
497
6"'
285671
33 443
ml
58%
Ebből:
Kápolna tér. 4.
27197
o
o
27197
29661
o
o
29661
l3 998
o
o
13 998
Üllői
u. 118.
14547
o
o
14547
15612
o
o
15612
7 674
o
o
7 674
49'l/n
Gém u. 5·7
3 707
200
o
3 907
5069
200
o
5 269
3 265
o
o
3 265
62%
Hannat u. 88.
17 259
o
o
17 259
17788
o
o
17788
8150
o
o
8150
46%
Hannat u. l%.
12 173
o
o
12173
l3 239
o
o
13 239
7 255
o
o
7 255
55%
7 677
o
o
7 677
10 580
o
o
10 580
7074
o
o
7074
67% 50%
Hungária krt. 5·7
47%
Jászberényi u. 89.
ll 215
o
o
11215
11591
o
o
ll 591
5 755
o
o
5 755
10
Kada u. 27
19536
o
o
19536
19692
o
o
19692
8 529
o
o
8 529
43%
ll
Keresztúri u. 7·9.
21926
o
o
21926
26362
o
o
26362
14 268
o
o
14 268
54%
12
Kőbányai
16519
o
o
16519
17165
o
o
17 165
8 775
o
o
8 775
51%
13
Újhegy sétány 1·3.
26267
o
o
26267
31 359
o
o
31359
17%5
o
o
17%5
57%
14
Szent László tér l
27 353
o
o
27 353
29 397
o
o
29 397
15620
o
15620
53%
!5
Szent László tér 34.
132
o
o
132
134
o
o
134
66
o
66
49%
4044
o
o
4044
4044
o
o
4044
2 409
o
o o o
2 409
60%
!24
o
o
124
124
o
o
124
o
o
o
O%
lO 555
o
o
lO 555
!4 912
o
o
14 912
7 639
o
o
7 639
51%
6089
207
!690
7 986
49ll
290
1263
6 464
81%
1594401
45%
út 38.
!6
Síbrik Miklós 76·78
17
Keresztury u 7-9. (volt PSZK)
18
Kőrósi
Csoma SAndor u. 28-34.
19
Kőbányai
2 030
150
!690
3 870
20
Körilsi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
122 970
o
o
122 970
2I
Bárka Kőbányai Hwnánszolgáltató Központ
319365
l 588
o
320953
Polgánnesteri Hivatal
353 3871
1 5881
ol
354 9751
159 3961
441
ol
3. mellékkt a Köbán)'Y
Gazdasági szenrezettel
rendelkező
és gazdasági sunrezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
Bevételek összesen
L
3.
2.
4. 201~.
5.
Kötelező
22
GAZDASAGI SZERVEZE1TEL RENDELKEZO IKt!T.TSÉGVKTkW SZERJ/Kf{ t!.<.
feladat
51391951
7.
Önként v. feladat
Állami feladat
817987
8.
9.
IL
10.
73690
.....
12.
13.
14.
Teljesítés
Eliiirányzat módositá5
Sorszám
Költségvetési sze"'
6.
évi eliiiní.nyzat
..
TeljeJJítés
()",
KötelezO feladat
51194 619
56 069368
Önkéntv. feladat
Állami feladat
1555 749
78 690
Összesen
Kótelezó feladat
Önként v. feladat
Állami feladat
;;.,,....
-;
57 703 807
31081141
497966
19830
33 609 037
58%
GAZDASÁGI SZERVEZEITEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 23
Gépmadár u. 15. bölcsőde
22 546
o
o
22 546
22 546
o
o
22546
11525
o
o
11525
51%
24
Mádi u. 127. bölcsőde
23 762
23 878
o
o
23 878
ll 888
11888
500/o
34 773
34 773
38894
o
o
38894
22894
o o
o
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
o o
23 762
25
o o
o
22894
59Gio
26
Újhegystny. 15-17. bölcsőde
26740
o
o
26740
26743
o
o
26743
14 732
o
o
14 732
55%
27
Szt. László tér 2-4.
bölcsőde
9 508
o
o
9 508
9 514
o
o
9 514
5 870
o
o
5 870
62%
28
Salgótaljáni u. 47.
bölcsőde
29
Vaspálya u. 8-10. bölcsőde
30
Zsivaj u. 1-3.
31
MagJódi u. 29. bölcsöde
bölcsőde
5000
o
o
5000
5000
o
o
5000
2 568
o
o
2 568
51%
13023
o
o
13 023
16063
o
o
16063
9 903
o
o
9 903
62%
18520
o
o
18 520
19748
o
o
19748
11412
o
o
ll 412
58%
!515
o
o
1515
1515
ű
o
1515
!350
o
o
J 350
89%
32
Egyesített Bölcsőde Központ
32
JJ
BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN
155 419
o o
o
32
1 303
o
o
1 303
l 002
o
o
l 002
77%
155 419
165 204
o o o o
165104
91144
o o o o
93144
56%
34
Ászok u. 1-3. óvoda
6 907
o
o o
6 907
7 786
35
Gépmadár u. 15. óvoda
8 416
o
o
8 416
8 700
36
Halom u. 7/b. óvoda
7 819
o
o
7 819
8 452
o o o o
37
Kada u. 27. óvoda
2 820
o
2 820
3 742
o
o
38
Köbányai u. 38. óvoda
5515
o
5 515
6 357
o
o
7 786
4 564
8 700
5 461
8 452
4 461
o o o o
3 742
2 813
o
o
2 813
75%
6 357
2 659
o
o
2 659
42% 76%
4 564
59Gio
5 461
63%
4 461
53%
39
Maglódi u. 8. óvoda
2 971
o
o o o
2 971
4 828
o
o
4 828
3 688
o
o
3 688
40
Mádi u. 4-6. óvoda
8125
o
o
8125
9 671
o
o
9 671
4 468
o
o
4 468
46%
41
Mádi u. 86194. óvoda
9 120
o
o
9120
9 746
o
o
9 746
5 517
o
o
5 517
57%
42
Mádi u. 127. óvoda
6 756
o
ű
6 756
7 !76
o
o
7176
3 706
o
o
3 706
51%
43
Újhegy stny. 5-7. óvoda
15 390
o
o
15 390
16102
o
o
16 102
9015
o
o
9015
56%
44
Újhegy stny. 17-19. óvoda
to 308
o
o
10 308
10862
o
o
10862
5132
o
o
5132
47%
45
Kékvirág u. 5. óvoda
7 737
o
o
7 737
8 699
o
o
8 699
3 938
o
o
3 938
45%
46
Salgótaljáni u. 47. óvoda
2 380
o
o
2 380
3 584
!58
o
3 742
2 558
o
o
2 558
68%
47
Hárslevelű
3 819
o
o
3 819
10469
o
o
10469
8 485
o
o
8 485
81%
48
Vaspálya u. 8-10. óvoda
4 671
o
o
4 671
7 832
o
o
7 832
4 559
o
o
4 559
58%
49
Zágnibi u. 13/a. óvoda
4 407
o
o
4 407
5 888
o
o
5 888
4 303
o
o
4 303
73%
50
ZsivaJ u. 1-3. óvoda
5 223
o
ű
5 223
6054
o
o
6054
3 095
o
o
3 095
51%
o o
5%0
71%
84381
58%
u. 5. óvoda
5I
Köbányai u. 30. óvoda
52
ÓVODÁK ÖSSZESEN
5 126
o
()
5 126
7 594
839
o
1175/()
o
o
117 510
143 542
997
ll L .....
8 433
5 960
o
144539
84 381
o
J. melléklet a Köbányym 6nkormányzat 201 S. ew költsigwubének !.félévi végrehajUUáról szóló tajékOZfatóhoz eFf.ban
Gazdasági szervezettel rendelkezli és gazdasági szervezettel nem rendelkezli költségvetési szervek Bevételek összesen
i•
l'·
2.
l'
6
l'
Sorszám
l" Előininyzat
2015. évi előinlnyzat
ji 2
l"·
10.
19
módosítás
l Költségvetési uerv Kötelező
feladat
Önként v. feladat
Állami feladat
Kötelezé feladat
ö..~
Önként v.
Állami felad11t
felad11t
P'
114
Teljesítés
Összesen
Kötelezé feladat
l
Önként v. febutat
Álla i f, lad 1 m e at
1
Ös
l szesen
Telje•óte•
•;..-a
8 917
o
o
8 917
12 203
o
o
12 203
12 203
o
o
12203
73093
o
o
73093
26467
o
o
26467
26467
o
o
26467
100"/o
Sibrik M. u. 66-68.
l OOO
o
o
l OOO
6%
o
o
696
6%
o
o
696
100%
56
Kőbányai
5 934
o
o
5 934
2 824
o
o
2 824
2 824
o
o
2 824
100%
57
Kocsis Sándor Sportközpont
o
5092
o
o
5092
50
o
o
50
I%
58
Ihász u. 24.
o
4 739
o
o
4 739
251
o
o
251
5%
59
Újhegyi u. 13. uszoda
o
46 820
o
o
46 820
l 803
o
o
!803
4%
60
Sibrik M. u. 66-68
o
304
o
o
304
o
o
o
o
O%
53
Kőbányai
54
Újh~iu.13.usz.oda
55
Sportközpont
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
61
SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
62
Körösi Csoma Sándor Köbányai Kulturális Központ
63
GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM REN!>PI KF7Ő T<Ö!. TSÉGVF:TÉSI SZERVF:l{
64
MINDŐSSZESEN
88 944
o
o
88 944
o
100%
99145
o
44294
o
128 722
75 573
108
o o
44 294
3 458
o o
99145
125 264
75 681
59%
45%
361873
o
o
361873
533155
4 455
o
537610
297 393
108
o
297 501
55%
51 754 825
827987
73690
52 656 501
56 681513
l 560204
78690
581414/7
33 378634
498 074
29&30
33 906538
58%
4. me/lék/et a Kőbányai Önkormányzat 2015. évr költségvetésének l. félévi végrelu:Jjtásáról szóló tájélwztatóhoz eFt-ban
Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem Kiadások összesen Sorszám
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2015. évi előirányzat Költségvetési szerv
Kötelező
feladat
Önként v. feladat
rendelkező
8. Előirányzat
Állami feladat
ÖSszesen
Kötelező
Önként v. feladat
feladat
költségvetési szervek
9.
10.
ll.
12.
14.
13.
Teljesítés
módosítás
Állami feladat
Kötelező
Összesen
Önként v. feladat
feladat
Állami feladat
Teljesítés %-a
Összesen
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l.
Önkormányzat jogi személy
44 429 349
l 913 393
4 950
46 347 692
49 161 697
2 441 698
9 950
51613345
2.
Kápolna tér. 4.
3.
Üllői u. ll 8.
79 734
4.
Gém u. 5-7.
55 389
5.
Harmat u. 88.
83 825
6.
Harmat u. !96.
89273
7.
Hungária krt. 5-7.
47059
8.
Jászberényi u. 89.
48 728
33 817 162
465 217
900
112 159
o o o o o o o o o o o o o o o o
112 159
113 295
79 734
80 006
55 389
56 844
83 825
84 528
89273
89 742
47059
48 519
48 728
49028
7179
7 319
2 157
82 942
o o o o o o o o o o o o o o o o
7 319
78 378
o o o o o o o o o o o o o o o o
113 295
49160
80 006
37 422
56 844
24 059
84 528
38 628
89 742
44 952
48 519
22 336
49028
22 720
36 372
o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o
82 942
l 892 586
150
13 100
l 905 836
761 690
23
34 283 279
66%
Ebből:
9.
Kada u. 27.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
135 129
13.
Szent László tér l.
121845
14.
Szent László tér 34.
19068
15.
Sibrik Miklós 76-78.
ll 289
16.
Keresztu!)' u. 7-9. (volt PSZK)
7 179
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
78 378
o o o o o o o o o o o o o o o o
18.
Kőbányai
l 853 715
!50
13 100
l 866 965
o o
328 577
o
o
o
914 191
975 688
21 263
o
49 457 425
52 029 971
2 463 lll
út 38.
Polgármesteri Hivatal
91 209 100 726 81915
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
326 577
2 OOO
20.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
898 996
15 195
21.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
47 508 637
l 930 738
181150
91209
91288
100 726
102 !79
81 915
82 263
135 129
!37 802
121845
122 889
19068
21 639
11289
ll 522
23 050
91288
40 151
102 179
47 407
82 263
37 563
!37 802
62 593
122 889
58 139
21639
ll 522
ll 522
5 430
o
o
996 951
430 511
5 451
54 516132
35 009 363
4711691
o
49160
43%
37 422
47%
24 059
42%
38628
46%
44 952
50%
22 336
46%
22 720
46%
40 151
44%
47 407
46%
37 563
46%
62 593
45%
58 139
47%
ll 522
53%
5 430
47%
2 157
29%
36 372
44%
l 834
763 547
40%
o o
435 962
44%
35 482 788
65%
2 734
o
4. melléklet a KőbányaiOnkormányzat 2015. évi költségvetésének I. folévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz e Ft-ban
Gazdasági szervezettel
Sorszám
2.
l.
3.
rendelkező
4.
és gazdasági szervezettel nem Kiadások összesen
5.
7.
6.
Kötelező
feladat
Önként v. feladat
Állami feladat
Összesen
Kötelező
feladat
költségvetési szervek
8. Előirányzat
2015. évi előirányzat Költségvetési szerv
rendelkező
9.
12.
ll.
14.
13.
Teljesítés
Állami feladat
Önként v. feladat
10.
módosítás Összesen
Kötelezö feladat
Önként v. feladat
Állami feladat
Összesen
Teljesítés %-a
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
113 903
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
157 765
41.
Mádi u. 12 7. óvoda
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
234 808
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
153 926
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
148 174
45.
Salgótrujáni u. 47. óvoda
84 343
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
105 786
2 OOO
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
21166 7110
6 775
ll
22.
Gépmadár u. 15. bölcsőde
23.
Mádi u. 127. bölcsőde
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
133 792
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
117 669
26.
Szt. László tér 2-4.
27.
Salgótrujáni u. 47.
28.
Vaspálya u. 8-10.
bölcsőde bölcsőde
bölcsőde
120 570 93 122
95 071 41348 60 776
29.
Zsivaj u. 1-3. bölcsőde
30.
Maglódi u. 29.
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
68 522
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
857 374
bölcsőde
89347 37 157
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
128 483
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
132 240
35.
Halom u. 7lb. óvoda
125 752
36.
Kada u. 2 7. óvoda
81379 92 412
37.
Kőbányai
38.
Maglódi u. 8. óvoda
84 476
u. 38. óvoda
89 388
46.
Hárslevelű
88359
2 OOO
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
78 411
1672
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
86 148
o
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
80 947
l 103
u. 5. óvoda
50.
Kőbányai
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
u. 30. óvoda
107 786
112 034
2 839
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
2 073 475
21311067
7 772
ll
120 570
130 181
93 122
103 491
133 792
150 839
117 669
126 961
95 071
104 218
41348
45 276
60 776
69309
o o o o o o o o o o
89 347
99148
37 157
42 685
68 522
69 917
857 374
942 025
ll
128 483
131 549
132 240
133 742
125 752
127 366
81379
82 524
92 412
94307
84 476
96 066
113 903
121007
157 765
160 952
89388
91566
234 808
237 798
153 926
156 632
148 174
152 151
o o o o o o o o o o o o
84 343
86 974
!58
90 359
93 153
2 OOO
80 083
82 655
!672
86 148
87 136
o
82 050
82 455
l 103
ll 4 873
48 169
l 205
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
2137 839
972 320
I 960
ll
130 181
57 715
103 491
48605
150 839
69025
126961
56 061
104 218
48 843
45 276
20 656
69309
30 847
99 148
45 773
42 685
18 323
69917
20 237
942 025
416 085
131 549
61979
133 742
61651
127 366
60 577
82 524
38 870
94 307
41892
96 066
40488
121007
53 082
160 952
75 292
91566
40 986
237 798
lll 972
156 632
71858
152 151
66 314
87 132
41822
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
95 153
42 790
125
84 327
38448
310
87 136
39040
83 558
37 090
320
57 715
44%
48 605
47%
69025
46%
56061
44%
48843
47%
20656
46%
30 847
45%
45 773
46%
18 323
43%
20 237
29%
4161185
44%
61979
47%
61651
46%
60 577
48%
38 870
47%
41 892
44%
40488
42%
53 082
44%
75 292
47%;
40986
45%
lll 972
47%
71 858
46%
66 314
44%
41822
48%
42 915
45%
38 758
46%
39040
45%
37 410
45%
49 374
43%
974 2811
46%
4. me/lék/et a Kőbányai Önkormányzat 20 J5. évi kiiltségvetésének l. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz e Ft-ban
Gazdasági szervezettel
Sorszám
2.
l.
3.
rendelkező
4.
és gazdasági szervezettel nem Kiadások összesen
5.
6.
7.
2015. évi előirányzat Költségvetési szerv
Kötelező
feladat 52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
Sibrik M. u. 66-68.
55.
Kőbányai
56.
Kocsis Sándor Sportközpont
57.
Ihász u. 24.
58.
Újhegyi u. 13. uszoda
Sportközpont
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
59.
Sibrik M. u. 66-68.
60.
SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
61.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
62.
GAZDASÁGI SZEBVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
63.
MINDÖSSZESEN
Önként v. feladat
Kötelező
Összesen
Önként v. feladat
9.
ll.
13.
12.
14.
Teljesítés
Állami feladat
Összesen
Kötelező
feladat
Önként v. feladat
Összesen
%t-3
268 228
o
o
268 228
352 634
6 653
359 287
!70 802
l 398
!72 200
48%
3192 3112
6 775
o
3199 077
3 710 860
14425
o
3 725 285
1668 800
3 358
o
1672158
45%
50 700 939
l 937 513
18050
52 656 502
55 740831
2 477 536
231150
58 241417
36 678163
474 049
2 734
37154946
64%
6 296 50 234
19 859 61389
6 296
2 749
50 234
13 217
o o o o
47 921
o
28 474 108906 3 619 286134
19 859
19 859
61389
61389
2 749
2 749
13 217
13 217
47 921
7 297
28 474
283
108 906
4 653
3 619
!46
286134
109 593
o o o o o o o o o
Teljesítés
Állami feladat
o o o o o o o o o o
46 739 164 959
o o o o o o o o o
10.
módosítás
o o o o o o o o o o
46 739 164 959
o o o o
feladat
költségvetési szervek
8. Előirányzat
Állami feladat
o o o o
rendelkező
!9 859
100%
61389
100%
2 749
100%
13 217
100%
7297
15%
283
1%
4 653
4%
!46
4%
109 593
38%
5. melléklet a Kőbányai Onkormányzat 2015. évi költségvetésének l. félévi végrehajtásáról szó/ó tá;ékozlatóhnz
eFt-han
Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek önkormányzati támogatása
Sorszám
Intézmény
Módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítés 0 /o-a
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l.
Kőbányai
Polgánnesteri Hivatal
2.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
3.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
l 897 850
744 220
39%
o
o
O%
641 976
291 756
45%
2 539 826
l 035 976
41%
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 4.
Kóöányai Egyesitett Bölcsődék
776 821
314 999
41%
5.
Ászok u. 1-3. óvoda
123 763
56 440
46%
6.
Gépmadár u. 15. óvoda
125 042
53 775
43%
7.
Halom u. 7/b. óvoda
118 914
52 837
44%
8.
Kada u. 27. óvoda
78 782
33 822
43%
9.
Kőbányai
87 950
37 941
43%
u. 38. óvoda
10.
MagJódi u. 8. óvoda
91 238
35 283
39%
ll.
Mádi u. 4-6. óvoda
lll 336
45 769
41%
12.
Mádi u. 86/94. óvoda
151 206
67 Oli
44%
13.
Mádi u. 127. óvoda
84 390
36 261
43%
14.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
221 696
98 244
44%
15.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
145 770
63 804
44%
16.
Kékvirág u. 5. óvoda
143 452
60 218
42%
17.
Salgótarjáni u. 47. óvoda
83 390
37 522
45%
18.
Hárslevelű
84 684
41 221
49%
19.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
76 495
36 344
48%
u. 5. óvoda
20.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
81 248
34 316
42%
21.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
77 504
32 857
42%
22.
Kőbányai
23.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
24.
Kőbányai
25.
Újhegyi u. 13. uszoda
26.
Sibrik M. u. 66-68.
u. 30. óvoda Sportközpont
106 440
42 133
40%
l 993 300
865 798
43%
7 656
!8 407
240%
34 922
23 709
68%
2 053
o
O%
27.
Kőbányai
10 393
9 624
93%
28.
Kocsis Sándor Sportközpont
42 829
7 500
18%
29.
Ihász u. 24.
23 735
o
O%
62 086
4 500
7%
3 315
o
O%
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
31.
Újhegyi u. 13. uszoda
32.
Sibrik M. u. 66-68.
33.
SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
186 989
63 740
34%
34.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
230 565
103 426
45%
35.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
3187 675
1347 963
42%
36.
MINDÖSSZESEN
5 727 501
2 383 939
42%
Kőbányai Önk. Ellátottak pénzbeli j uttatásai
6. me/Jék/et a KőbányaiOnkormányzat 2015. évi kiJ/tségvetésének l. félévi végrehajtásáról szó/ó tájékoztatóhoz
eFt-ban
2.
3.
5.
4.
2015. évi előirányzat Megnevezése
Sorszám
kötelező feladat
l Családi támogatások
3.
lóvodáztatási támogatás
5. 6.
Önkormányzati segély • települési támogatás (rendkívüli gyennekvédelmi támogatás)
saját
l központi l összesen
12.
ll.
13.
14.
16.
15.
e!~:=~=t
17.
18.
19.
21.
120.
E!~~:r.:t 1--,.---,---1--r--'-"=i-----1
összesen
23.
22.
összesen
Teljesítés ösgo..esen
Teljesítés o/o-a
l 500 27 OOO
l 500
1500
27000
27 OOO
ol 3 ooo
Szilletési támogatás
3000
3 OOO
15000
15 OOO
!500
l 500
l 5001
Ol 3 OOO
3000
3 OOO
Ol 15 OOO
15000
15 OOO
550
550
350
350
011136
1136
550
37%
350
12%
l Betegséggel kapcsolatos ellátások
7.
Ápolási támogatás
8.
Közgyógyellátás
9.
l
10.
9.
l Ellátottak pénzbeli juttatásai
2.
4.
8.
7.
önként vállalt feladat
saját J központi l összesen
l.
6.
2015. évi előirányzat
Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)
10.
IFoglalkoztatásul, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
ll.
l Foglalkoztatást helyettesítő tálltQgatás
12.
l Lakhatással kapcsolatos ellátások
13.
14. 15.
l Adósságkezelési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása
16.
l Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)
ol
15 ooo
3 OOO l
3 OOO
3 OOO
17000
17000
17000
3 OOO
3 OOO
30001 2868
1136
8%
2 868
2 868
%%
75001
300001
37500
37 5001
7 5001
300491
37 549
375491 25711
231441
25715
25 715
68%
l Nonnatív lakásfenntartási támogatás
25001
225001
25000
25 OOO l
2 5001
22 5001
25 OOO
25 OOO l l 7041
15 3391
17 043
17043
68%
l Adósságcsökkentési támogatás
l OOO l
9 OOO l
10 OOO
10 oool
10001
14 3oo l
15 3oo
15 3001
l 4971
13 4761
14 973
14 973
98%
3oo l
2 7oo l
3 OOO
3()()()
3001
2 7001
3 OOO
3 OOO l
2101
l 8881
2 098
2098
700/o
52 OOO
52 OOO
52(}()()
30000
30000
30000
205
205
43%
540
540
17.
l Települési támogatás (Iakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)
18.
l Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
19.
!Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ (tábor)
20.
!Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)
21.
IKébányai Kincskeresók ÓVoda óvodai tábor
22
ITanévkezdési támogatás
23.
l Egyéb nem intézményi ellátállok
24.
!Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye
25.
!Rendszeres szociális segély önkormányzati rendelet alapján
480
480
540
Ol 22 OOO
6001
5 4001
22000
22000
12 OOO
12000
6000
6 OOO Ol
l 2001
10 8001
480
480
480
4801
205
540
540
540
O%
40
40
40
0"/o
32000
32000
()O/o
12 OOO
12 OOO
Ol 32 OOO
6001
56851
6285 Ol
62851
l 2001
10 8001
4421
39751
4417 791
7 117
7 908
4 417
70%
7 908
66%
26.
l Egészségkárosodon személyek rendszeres szociális segélye
4 140
4 140
64%
27.
l Önkormányzati segély· települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)
27 OOO
27000
27 OOO l ll 505
11505
11505
43%
28.
l Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)
17000
17000
170001 1733
l 733
l 733
10%
29.
l Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása. hátralék csökkentés)
82000
82000
82 OOO l 8 646
8 646
8 646
ll%
30.
l Önkonnányzati segély - települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)
40000
40 OOO l 40 OOO
40000
40000116130
16 130
16130
40%
31.
l Önkormányzati segély -települési támogatás (pénzbeli temetési segély}
15000
15 OOO
15<XXll
15 OOO
15000
150001
5 555
5 555
5 555
37%
32.
l Köztemetés
15 OOO
15000
15 tXlOI
15 OOO
15000
15 OOO l 10 286
10286
10 286
69%
33.
l Gyógyászati segédeszköz beszerzése
Ol 7 OOO
7000
7()()()
Ol 7 OOO
7000
7 OOO
747
747
747
ll%
34.
!Kőbánya Karácsonya
Ol 5 OOO
5000
5 OOO
Ol 5 OOO
5 OOO
5 OOO
Ol 5 346
5 346
5 346
107%
35.
)Étkeztetés
565
19%
36.
J Ellátottak
15.1.87
14191ú
38%
6001
3 OOO
pénzheli juttatásai lisszesen
2150401
54001
6000
6000
40000
3 OOO l
3 OOO 765001 2915401536801
108001
64480
6001
3 OOO
35602012150801
58251
6425
6 4251
3 OOO
825591 2976391636801
3 OOO l 108001
74480
4141
565
3721191648811
3 7261
565 615481 12642918370
71171
7. melléklet a Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetésének l. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz e Ft-han
Kőbányai Önkormányzat
Egyéb
l.
2.
működési
célú támogatások
E
4.
3.
6.
5.
Előirányzat
2015. évi előirányzat Sorszám
l.
Megnevezés
Önként vállalt feladat
Kiitelez.ö feladat
7.
Összesen
Előirányzat-
Kötelező
változtatás
feladat
módosítás
Önként vállalt feladat
Il.
10.
8.
8.
Teljesítés Kötelező
Összesen
Önként vállalt feladat
feladat
Teljesítés o/o-a
Összesen
Elvonások és befizetések
2.
MÁK felé betizetési kötelezettség
3.
Intézményekjárulék megtakarítás miatti elvonása (munkahelyvédelmi akcióterv. összefiiooő befiz. \ működési
célú támogatások államháztartáson belülre
4.
Egyéb
5.
BRFK
6.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)
7.
Fővárosi
8.
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
9.
Bajcsy-Zsilinszky Kórház
o
40
40
40
40
40
100%
7 326
7 326
7 326
7 314
7 314
100%
o
o
7 366
7 366
o
7 366
7 354
o
7 354
IOOo/o
3 OOO
3 OOO
o
o
3000
3 OOO
o
3 OOO
3 OOO
100"/o
3 525
3 525
o
3 525
3 525
l 825
l 825
52%
508
508
508
508
508
100%
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
5 660
5 660
5 660
5 660
5 660
100%
10000
10000
10000
o
o
O%
10.
Szabó Ervin könyvtár
l OOO
l OOO
o
l OOO
l OOO
l OOO
l OOO
100%
ll.
Rákosmenti Mezei Örszolgátat
9 313
9 313
o
9 313
9 313
4 656
4 656
50%
l 330
l 330
l 330
l 330
l 330
100%
75
75
75
75
75
100%
12.
Körösi Csoma Sándor KKK
13.
Magyar Gyula Kertészeti SZKI
14.
Kőbányai Roma Önkormányzat
580
580
580
580
580
100%
15.
Kőbányai Német Önkormányzat
340
340
340
340
340
100%
16.
Kőbányai Lengyel Önkormányzat
280
280
280
280
280
100%
17.
Kőbányai Örmény Önkormányzat
250
250
250
250
250
100%
18.
Kőbányai Horvát Önkormányzat
200
200
200
200
200
100%
19.
Kőbányai Ruszin Önkormányzat
!50
150
150
!50
!50
100%
20.
Kőbányai Román Önkormányzat
!70
!70
!70
170
170
100%
21.
Kőbányai Bolgár Önkormányzat
200
200
200
200
200
100%
22.
Kőbányai Görög Önkormányzat
430
430
430
430
430
100%
23.
Kőbányai Szerb Önkormányzat
270
270
270
270
270
100%
24.
Kőbányai Ukrán Önkormányzat
!30
130
130
!30
130
100"/o
25.
Egyéb
37 411
37 411
21054
21054
56'%
működési
célú támogatások államháztartáson belülre összesen
o
16838
16 838
20 573
o
o
7. me/lék/et a Kőbányai Onkormimyzat 2015. évi költségvetésének l. félévi végrehajtásáról szó/ó tájékoztatóhoz eFt-ban
Kőbányai Önkormányzat
Egyéb
l.
működési
E
4.
3.
2.
célú támogatások
Sorszám
Megnevezés
működési
Klitelezö feladat
Önként vállalt feladat
7.
6.
5.
2015. évi előirányzat
Előirányzat
ö ........
Előirányzat-
változtatás
Klitelezö feladat
8.
8.
Önként vállalt feladat
ll.
lO.
Teljesítés
módosítás Kötelező
ÖlJszesen
Önként vállalt feladat
feladat
Teljesítés 0 /o-a
Ö..usen
célú támogatások államháztartáson kívülre
26.
Egyéb
27.
Vállalkozásoknak
28.
KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.
29.
Kőbányai
30.
Kőbányai Vagyonkezelő
31.
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (TÉR-KÖZ pályázat)
Szivárvány Nonprotit Kft.
650 460
24450
674 910
6 872
657 332
24450
681 782
321 880
12225
334 105
49'/o
33 573
14 697
48 270
o
33 573
14697
48 270
16 787
7 349
24136
50%
26 228
26 228
478
26 706
26 706
25 898
25 898
97%
17026
17026
-438
16 588
!6 588
o
o
O%
167
21 478
o
o
O%
300
300
300
300
100%
Zrt. (Kis-Pongrác projekt)
32.
Körösi Nonprofit Kft.
33.
Magyar Tudománytörténeti Intézet Nonprofit Kft.
21478
21 311
300
o
34.
Napkút Kiadó Kft.
200
200
200
200
200
100%
35.
Szabó Öntészeli Kft
300
300
300
300
300
100%
36.
Centrum Televizió Magyarország Kft.
100
100
100
o
o
O%
37.
Háztartásoknak
6032
49'/o
38.
Alapítványoknak
39.
Rés Alapítvány
40.
Sokproblémás Családokért Alapítvány
41.
Kőbányai
42.
Down Alapítvány
Szent László Egyházközség Alapítvány
12 200 !909 l 700
12 200
o
12 200
!909
o
l 909
l 700
o
l 700
12 200
6 032
!909
949
949
50%
l 700
o
o
O%
90
90
90
o
o
O%
!80
!80
o
o
O%
240
240
240
240
100%
43.
Törekvés Táncegyüttes Alapítvány
!80
44.
Havasi Gyopár Alapítvány
240
45.
Szent László Király Alapítvány
!20
120
!20
!20
!20
100%
46.
Zöld Dió Alapitvány
500
500
500
500
500
100%
47.
Emberbarát Alapítvány
48.
Érhetegek Rehabilitációja Alapítvány
70
70
70
o
o
O%
!90
!90
!90
o
o
O%
50
50
50
50
50
100%
600
600
600
600
600
100%
Rákosmente Mentéséért Alapitvány
200
200
200
200
200
100%
Peter Cemy Alapítvány
300
300
300
300
300
100%
Anyaoltalmazó Alapítvány
200
200
200
200
200
100%
49.
Gyűjtősökért
50.
Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítvány
51 52. 53.
Alapítvány
Kőbányai Önkormányzat
Egyéb
2.
l.
3.
2015. évi
Sorszám
Megnevezés
Kötelező
feladat
54.
Tánadaimi szenrezeteknek
55.
Vöröskereszt
56.
Törekvés Müvelödési Központ
57.
Kőbánya
58.
Kőbányai
működési
7. melléklet a Köbányai Onkormányzat 2015. évi költségvetésének /.félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz e Ft-ban
célú támogatások
Előirányzat
előirányzat
Önként vállalt feladat
Összesen
Előirányzat-
Kötelező
változtatás
feladat
4 400
8.
100
feladat
9 500
9 500
47%
28 800
28 800
72%
7 500
7 500
50%
12 OOO
6000
6 OOO
50%
16490
12000
12 OOO
73%
10000
10050
20050
20050
Sport Club
40000
o
40 OOO
40000
Diákok SE
15 OOO
15 OOO
o
15 OOO
15 OOO
12000
12000
o
12000
16000
16000
490
16490
Törekvés Sportegyesület
Teljesítés %-a
Összesen
91%
10000
60.
Önként vállalt feladat
4100
4 500
40 OOO
Ifjúsági Sportegyesület
ll.
10.
Teljesítés Kötelező
Összesen
100
Kőbányai
8.
módosítás
Önként vállalt feladat
4 400
59.
4 400
7.
6.
5.
E
4.
4000
100
680
680
o
680
680
680
680
100%
4 383
4 383
o
4 383
4 383
2 191
2191
50%
Muzsikáló Kőbánya Egyesület
3 OOO
3 OOO
o
3 OOO
3 OOO
3 OOO
3 OOO
100%
Kőbányai
Torna Club
4000
4 OOO
o
4000
4000
2000
2 OOO
50%
65.
Kőbányai
Sportegyesületek Szövetsége
7000
7 OOO
500
7 500
7 500
4 700
4 700
63%
66.
Cikk Egyesület
4 500
4 500
240
4 740
4 740
4 500
4 500
95%
67.
Kőbányáért
l OOO
l OOO
o
l OOO
l OOO
l OOO
l OOO
100%
68.
TuriDSE
690
690
o
690
690
o
o
O%
61.
Bem Bajtársi Egyesület
62.
WolfPolgárőrség
63. 64.
Egyesület
69.
FőnixDSE
l 170
l 170
o
l 170
1170
l 170
1170
100%
70.
BemDSE
480
480
o
480
480
480
480
100%
71.
Újhegy-Sibrik DSE
900
900
o
900
900
900
900
100"/o
72.
HarmatDSE
540
540
o
540
540
540
540
100"/o
1170
l 170
o
l 170
l 170
l 170
l 170
100"/o
900
900
o
900
900
900
900
100%
73.
Szent László DSE
74.
Montensi DSE
75.
Start DSE
900
900
o
900
900
900
900
100%
76.
Kada DSE
690
690
o
690
690
o
o
O"/o
77.
Szent László Gimnázium DSE
960
960
o
960
960
o
o
O%
78.
Tuti Egyesület
300
300
o
300
300
o
o
O"/o
79.
Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete
120
!20
!20
!20
!20
100%
80.
Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége
81.
Big-Bem Tánccsoport Egyesület
82
Kőbányai Úszóiskola és SE "
___
so
so
so
o
o
230
230
230
230
230
!50
ISO
!50
o
o
O% '
100%1
o%1 ---
7. melléklet a Kőbányai Önkormányzat 2015. évi kiJJt..,égvelésének /. filévi végrehajtásáról .qó/ó tájékoztatóhm eFt-ban
Kőbányai Önkonnányzat Egyéb müködési célú támogatások
l.
2.
2015. évi Sorszám
Megnevezés
Klltelező
feladat
83.
Kőbányai Képző
és Iparművészek Egyesülete
4.
3.
5.
E
6.
előirányzat
Önként vállalt feladat
Előirányzat
Ös..1aesen
Előirányzat-
Kötelező
változtatás
feladat
7.
módosítás
Önként vállalt feladat
10.
8.
8.
ll.
Teljesítés Kötelező
Ösuesen
feladat
Önként vállalt feladat
Teljesítés %-a
Összesen
!20
!20
!20
120
120
100°/o
84.
Marcipán Tánc és Fitnesz Sportegyesület
250
250
250
250
250
100%
85.
Mozgássérültek Budapesti Egyesületet Kőbányai Szervezet
!90
!90
!90
o
o
O%
!300
l 300
!300
!300
l 300
100%
70
70
70
o
o
O%
86.
Merkapt Maraton Sportegyesület
87.
Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete
88.
Lokomotív Turista Egyesület
80
80
80
o
o
O%
89.
Cukorbetegek Budapesti Egyesülete
60
60
60
o
o
O%
90.
1956-os Magyarak Világszövetsége
80
80
80
80
80
100%
91.
Nóva Közhasznú Karate Sportegyesület
!80
180
!80
180
!80
100%
92.
Kőbányai
200
200
200
o
o
O%
93.
Barcza Gedeon (Sakk) Club
180
180
!80
!80
!80
100%
94.
Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete
363
363
363
o
o
O%
95.
Horvát
100
100
100
100
100
100%
96.
Nagycsaládosok Országos Egyesülete
200
200
200
o
o
O%
97.
Kőbányai Írók. Költők Egyesülete
!20
!20
!20
o
o
O%
o
o
Oo/o
Sportszövetség Természetjáró Szakbizottsága
Hagyományőrző
Egyesület
98.
Sibrik Kertszépítő Egyesület
80
80
80
99.
"A zene mindenkié" Egyesület
60
60
60
o
o
O%
100.
Életrevaló Karitatív Egyesület
120
120
!20
120
120
100%
101.
Gyakorló és Gépmadár u.
100
100
100
100
100
100%
102.
Biofit SE
230
230
230
230
230
100%
103.
Lombik TSE
200
200
200
200
200
100%
104.
Sasok SE
230
230
230
230
230
100%
Idősek
Kulturális
Szabadidő
és Sportegyesülete
105.
Sportliget SE
ISO
ISO
ISO
o
o
O%
106.
Magyar Szív- és Tüdőátültetettek Szövetsége
100
100
100
o
o
O%
107.
Budapesti Honismereli Társaság
108.
Kontúr Közhasznú Egyesület
50
so
50
50
50
100%
ISO
ISO
ISO
o
o
O%
---
7. me/lék/et a Kőbtinyai Onkormányzat 2015. évi költségvetésének l. folévi végrehajtásáról szó/ó tájélwztatóhoz eFJ-ban
Kőbányai Önkormányzat
Egyéb
l.
2.
működési
3.
célú támogatások
E
4.
5.
Előirányzat
2015. évi előirányzat Sorszám
Megnevezés
Kötelező
feladat
109.
Önként vállalt feladat
7.
6.
Összesen
Előirányzat-
Kötelező
változtatás
feladat
8.
8.
módosítás
Önként vállalt feladat
ll.
10.
Teljesítés Kötelező
ö,...sen
feladat
Önként vállalt feladat
Teljesítés o/o-a
Összesen
Egyházaknak Budapest-Kőbányai
Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos
110.
táborl
lll.
Baptista Szeretetszolgálat
112.
Budapesti Zsidó Hitközség
113.
Budapest-Rákosfalvi Református Egyházközség
114.
Budapesti
Kőbányai
115.
Budapest-Kőbányai
800
400
1200
1200
1200
1200
100%
150
150
150
o
o
O%
60
60
60
60
60
100"/o
!60
!60
!60
!60
!60
100"/o
Református Egyházközség
630
630
630
630
630
100%
Evangélikus Egyházközség
!80
!80
!80
!80
!80
100%
116.
Budapest-Külsőkőbányai
117.
Lengyel Perszonális Plébánia
ll 8.
Egyéb külfóldieknek
119.
Nagygejöc és Kisgejöc kárpátaljai magyar település
!20.
Egyéb
121.
Mindösszesen
működési
800
Szent Család Plébánia
célú támogatások államháztartásun kívülre összesen
80
80
80
o
o
O%
340
340
340
250
250
74%
l OOO
l OOO
l OOO
o
o
O%
702 542
2ll 164
913 706
51953
730 725
234 934
965 659
349 648
!42 483
492 131
51%
702 542
228 002
930 544
79 892
738 091
272 345
l 010 436
357 002
!63 537
520 539
52%,
Kőbányai Önkormányzat Egyéb felhalmozási célú támogatások
l. Sorszám
l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
2. Megnevezés
felhalmozási célú támo~?;atás államháztartáson belülre Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége Fővárosi Önkormányzat BKISZ projekt (csatornázás) Eevéb felhalmozási célú támoe;atás államháztartáson belülre összesen Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás E~?;yéb felhalmozási célú támo~?;atások államháztartáson kívülre Vállalkozásoknak Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Gergely hányával kapcsolatos kiadás) Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. FTC Labdarúgó Zrt. Háztartásoknak Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás Alapítványoknak Kőbánya Tűzvédelméért Alapítvány Ovi-Foci Alapítvány Társadalmi szervezeteknek Törekvés Sportegyesület Kőbányai Ifiusági Sportegyesület Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület Egyéb nonprofit szervezeteknek Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram Társasházi karnerarendszer Védett építészeti értékek megőrzésének támogatása
8. me/lék/et a KőbányaiOnkormányzat 2015. költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz eFt-ban
10. ll. 9. Teljesítés Teljesítés Önként vállalt o/o-8 Összesen feladat
7. 3. 5. 6. 8. 14. Előirányzat módosítás 2015. évi előirányzat Önként Kötelező Önként vállalt Kötelező Kötelező Összesen Összesen feladat feladat feladat vállalt feladat feladat
E~?;yéb
26.
Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete Művészeti Iskolája
27. 28. 29. 30. 31. 32.
Ee;yházaknak Budapest Kőbányai Evangélikus Egyházközség Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség (tetőfelújítás) Baptista Szeretetszolgálat E~?;yéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen Mindösszesen
1500 15 858 17 358
o
15000
1500 15 858 17 358
15000 50000
50 OOO
6 262
6 262
3 OOO
3 OOO
3 OOO
3 OOO
l 500 15 858 17 358
13 262
13 262
500
500
4%
15000 18 OOO 46 234
o
!8 OOO 46234
3 OOO 46234
3 OOO 46234
O% 17% 100%
!5 OOO
Szakképző
20000 37 358 '
..
o
o
o
3 OOO 2 700
3 OOO 2 700
o o
O% O%
3 OOO 7000
3 OOO 7000 I OOO
o o o
O% O% O%
65 929 12 700
65 929 5 OOO 12 700
o
12 700
3 OOO 47101 5 OOO 12 700
l 128
I 128
l 128
l 128
I 530 5 OOO
l 530 5000
132 721 132 721
152 721 170079
12 530 5 OOO 6 OOO 196 483 196 483
!2 530 5 OOO 6000 217 483 234 841
5 OOO
O% O% O%
o
I OOO 3000 47 101
o
o o o
1500 15 858 17 358
5000
21 OOO 38358
o I 586
37 120
38 706
o o o 12 259
12 259
o o 1586 1586
99113 99 113
100 699 100 699
59% O% O% O%
98% O% O% 46% 43%
9. melléklet a Kőbányai Önkormányzat 20 J5. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz eFt-han
Kőbányai Önkormányzat
Beruházások
l.
2.
3.
4.
5.
Előirányzat
2015. évi előirányzat Megnevezés
Sorszám
Onként
Kötelező
vállalt feladat
feladat
Összesen
Kötelező
feladat
8.
módosítás
Onként vállalt feladat
10.
9.
ll.
Teljesítés
Összesen
Kötelező
feladat
Onként vállalt feladat
Teljesítés Összesen
%-a
Kőbányai Önkormányzat
l. 2.
7.
6.
Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)
3.
Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése
4.
Informatikai és Iratkezelési Osztály
2 928
2 928
5.
Informatikai és Iratkezelési Osztály (office 365.250 felhaszáló)
6 434
6 434
6.
Informatikai és Iratkezelési Osztály (windows szerver, exchange szerver szoftver. calok)
7 338
7 338
értékű
7.
Vagyoni
8.
Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)
9.
Telkek beszerzése, létesítése
10.
V árasüzemeltetési Osztály (Aprók Háza óvodában műfüves burkolat kialakítása)
16 700
jogok beszerzése, létesitése összesen
IL
Gergely utcai telekrész vásárlása
12
38924/108,38403/2 és 38403/4 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlása
13.
Telkek beszerzése, létesítése összesen
14.
Épület beszerzése, létesítése
15.
Városüzemeltetési Osztály (Szivárvány Idősek Otthona pályázat KMOP-3.3.3·13)
16.
Fóépítészi Osztály (ingatlan vásárlás)
17.
Föépítészi Osztály (Füzér u. közösségi kert)
18.
Épület beszerzése, létesítése összesen
19.
Egyéb építmény beszerzése, létesítése
o
3 150 165 354
!229
16 700
1229
1229
3 150
6 468
6 468 !65 354
!65 354
o
J 350 OOO
165 354
168504
1356 468
27 813
27 813
o 3150
J 229
9 233
!65 354
J 350 OOO 165 354
1521822
27 813
27 813
9 233
9 233
37046
9 233
10 400
10400
10400
10400
l 575
J 575
J 575
l 575
9 233
27 813
26 730
26730
96%
26 730
26 730
29%
9 233 55 J !8
55 118
82 931
92164
20.
Főépítészi Osztály (Újköztemető előtti körforgalmú csomópont)
21.
Városüzemeltetési Osztály (Kutyaürülék gyűjtő és hulladékgyűjtő edények kihelyezése)
22.
Városüzemeltetési Osztály (Somfa köz parkoló építés)
725
725
725
725
23
Városüzemeltetési Osztály (Szent László tér egységes képének tervezése)
551
551
551
551
i
24.
Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatalhoz távközlés i alépítmény kiépítése)
2 756
2 756
2 756
2 756
•
25
Városüzemeltetési Osztály (Bihari út 23. sporttelep kiépítéséhez kapcsolódó munkák)
3 937
3 937
750
750
--···-
~~
-
!
9. melléklet a Kőbányai Önkormányzat 1015. évi kö/Jségvetésének /.félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz
Kőbányai Önkormányzat
Beruházások
l.
eFt-ban
3.
2.
4.
5.
Onként vállalt feladat
Kötelező
feladat 26.
Városüzemeltetési Osztály (Térfigyelő karnera beszerzése, telepítése Salgótarjáni út)
27.
Városüzemeltetési Osztály (Tértigyelő rendszer bövítése)
28.
Várasüzemeltetési Osztály (Városüzemeltetéssel kapcsolatos teiVezési feladatok)
7.
Előirányzat
2015. évi előirányzat Megnevezés
Sorszám
6.
Összesen
feladat
Teljesítés
Összesen
feladat
6 700
6 700
14
14
17716
17716
17 830
17 830
l 860
l 860
l 695
l 695
29.
Városüzemeltetési Osztály (Óhegy park futópálya)
318
318
318
318
30.
Városüzemeltetési Osztály (Közterületi szelektívhulladék gyűjtőszigetek köré korlát kihelyezése)
l 575
l 575
l 575
l 575
31.
Városüzemeltetési Osztály (Biciklis pihenőpont kiépítése Sibrik-Harmat)
4 446
4 446
32.
Városüzemeltetési Osztály (TÉR-KÖZ pályázat)
33.
Városüzemeltetési Osztály (Kutyafuttatók éPitése)
34.
Városüzemeltetési Osztály (Ivókút kihelyezés)
35.
Városüzemeltetési Osztály (Közterületi sorompó kiépítése)
36.
Egyéb építmény beszerzése., létesítése összesen
37.
Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése
38.
Fekete István Általános Iskola műfuves pálya (MLSZ)
4 446
4 446
514 970
514 970
1102
l 102
772
772
134 46 220
6 339
52559
13 300
13 300
38304
ll.
10.
9.
módosítás
Onként vállalt
Kötelező
8.
Kötelező
feladat
Onként vállalt feladat
Összesen
Teljesítés o/o-a
285
17"/o
4 258
4 258
96%
4 258
4 543
1%
285
134 521309
559 613
13 300
13 300
285
39.
Kertvárosi Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)
13 300
13 300
13 300
13 300
40.
Komplex Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)
13300
13 300
13 300
13 300
41.
Janikovszky Éva Általános Iskola (Üllői u. 118.) műfüves pálya (MLSZ)
42.
Ingadanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerz~ létesitése összesen
43_
Informatikai eszközökök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)
44.
Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése,. létesítése
45.
Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszköz vásárlás)
6067
6 067
6153
6153
2 783
2 783
45%
46.
Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi kiépítés)
19144
19144
19144
19144
10 715
10 715
56%
47.
Informatikai és Iratkezelési Osztály (kis értékű informatikai eszköz beszerzés)
15 091
15 091
11406
11406
9 278
9 278
81%
48.
Informatikai és Iratkezelési Osztály (szoftver beszerzés) Windows, Exchange szoftverek
49.
Informatikai és Iratkezelési Osztály (kis
50.
Kőbányai Önkormányzat telephelyei
értékű
o
25 600
25 600
25 600
25 600
65500
65500
65500
65500
'
!
'
szoftver beszerzés) 248
248
646
646
646
646
100%
10312
10 312
10 312
10 312
100%
3 178
3 178
l 216
1216
38%
9. me/lé/det a Kőbányai Onkom1ányzat 2015. évi költségvetésének l. félévi végrehajtásáról szó/ó tájélwztatóhoz
Kőbányai Önkormányzat
Beruházások
l.
eFt-ban
2.
3.
4.
5.
Előirányzat
2015. évi előirányzat Megnevezés
Sorszám
Onként vállalt feladat
Kötelező
feladat 51.
Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen
52.
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)
53.
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése
54.
3 db életmentő készülék
55.
Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések (3 db
térfigyelő
40550
Összesen
o
40550
Kötelező
feladat
8.
7.
50839
ll.
Teljesítés
módosítás
Onként vállalt feladat
10.
9.
Összesen 50839
Kötelező
feladat
Teljesítés
Onként
vállalt feladat
Összesen 34950
34950
%·a
69%
i
karnera)
56.
Tértigyelő katnera beszerzése. telepítése (Salgótarjáni út)
57.
Humánszolgáltatási Főosztály
58.
Kőbányai Önkormányzat iskolai
59.
Jegyzői Főosztály
60.
BRFK részére bútorbeszerzés
61.
Kőbányai
Közterület-felügyelet (térfigyelő rendszer beszerzése)
62.
Kőbányai
Közterület-felügyelet
63.
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen
l 042
l 042
l 042
l 042
6 lll
6 lll
6 lll
6 lll
39
39
6 686
telephelyei
(katasztrófavédelmi feladatokj
6 686 49
!2 661
lS 445
lS 445
l 546
l 546
1546
l 546
643
643
4 ISO
4150
312 14 207
7192
100'!.
6 lll
100%
6 686
100'!.
35
71%
3 212
3 212
21%
643
643
100'!.
312
100%
18041
50o/.
6 lll 6 686 35
312
312
35984
ll 895
28 782
500
2 089
2 089
2089
2 089
4000
4000
4000
4000
100%
4000
4000
4000
4000
100%
Hangszer beszerzése, létesítése Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei
500
66.
Hangszer beszerzése, létesítése összesen
500
o
500
67.
Részesedések beszerzése
68.
Körösi Nonprofit Kft törzstőke
69.
Részesedések beszerzése összesen
o
o
o
Kőbányai Vagyonkezelő
l 042
21399
65.
7 202
l 042
49
!2 661
64.
70.
6.
6146
Zrt.
71.
Ingatlanok beszenése, létesítése (áfa nélkül)
72.
Telkek beszerzése, létesítése
73.
Noszlopy u. 15-17. bontás
26249
74.
Telkek beszenése, létesítése összesen
26 249
75.
Épület beszerzése, létesítése
l .
o
26249
26249
26249
26249
26249
26 249
•
9. mel/éklet a Kőbányai Onkormányzat 20 J5, évi költségvetésének l. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz eFl-ban
Kőbányai Önkormányzat
Beruházások
L
3.
2.
5.
4.
2015. évi előirányzat Sorszám
Megnevezés
Kötelező
feladat 76.
Felhalmozási feladatok tervezése
Onként vállalt
Összesen
feladat
47244
77.
Kis-Pongrác projekt
78.
Bp. Bányató u. 26. 1/8. lakás tul~doni hányad megvásárlása
79.
Zsivaj u. orvosi rendelő lift
80.
Épület beszerzése, létesítése összesen
47 244 24950
7.
6. Előirányzat
Kötelező
feladat
Onként vállalt
5 800
81.
Egyéb építmény beszerzése, létesítése
82.
Közvilágítás kiépítése
24950
11811
72194
81658
11811
ll 811
3 150
3 ISO
24950
100%
6 Oli
6011
7%
38078
17%
l 500
l 500
3 937
3 937
87
T ermálvízkutatás
88.
Ihász utca egyirányúsítása
l 890
89.
Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása
29921
90.
Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen
52209
2 OOO
12 760
2000 !890 46 809
14 760
83857
91.
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)
92.
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése
93.
Önkormányzati lakóépületekbe karnerarendszer
3 ISO
3 ISO
3 ISO
3 !50
94.
Elektromos rendezvényszekrény telepítése
4 724
4 724
95.
Egyéb gép, berendezés és felszerelés
beszerzé~
létesítése összesen
Kőbányai Vagyonkezelő
96. 97.
Kökert
98.
Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)
99.
Egyéb építmény beszerzése, létesítése
100.
Szent László tér egységes képének kiaJakítása
Kőbányai
Zrt. összesen
4 724
4 724
7 874
o
7 874
7 874
7 874
133 576
511347
644 923
184 878
3 937
3 937
39710
224 588
Non-profit Közhasznú Kft.
3 937
30%
!499
l 500 3 937
69097
100%
32067
!499
l 500 3 937
46 809
5 800 24950
38%
kiépítése
29921
100'/o
4 512
Gyalogátkelőhely
538 606
24 950
4 512
Gézengúz Óvoda utcai kerítés
486397
24 950
11811
86.
!890
2%
5 800
85.
l 890
!317
3 ISO 12 760
2 OOO
Teljesítés o/e-a
7117
Gyakorló utca parkoló építés
2000
l 317
Összesen
5 800
TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi sétány komplex megújítása)
484 397
Onként vállalt feladat
106 608
83.
484 397
feladat
24950
84.
3 150
Kötelező
3 OOO
3 OOO
47244
Összesen 72 858
24 950
IL
!O.
Teljesítés
feladat
72 858
24 950
9.
8.
módosítás
3 937
13128
24950
Kőbányai Önkormányzat
9. melléklet a Köbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetésének J. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz eFt-ban
Beruházások
l.
2.
3.
4.
5.
Megnevezés
Sorszám
Onként vállalt feladat
Kötelező
feladat 101.
Ping-pong asztalok cseréje
Összesen
2 362
Kötelező
feladat
2 362
2 362
8.
7.
6. Előirányzat
2015. évi előirányzat
9.
módosítás
Onként vállalt feladat
10.
ll.
Teljesítés
Összesen
Kötelező
feladat
Onként vállalt
Teljesítés Összesen
%-a
feladat
2 362
JOZ.
Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen
6 299
o
6 299
6 299
6 299
103.
Kőkert Kőbányai
6 299
o
6 299
6 299
6 299
270435
783545
l 053980
!682 121
882 006
2 564 127
64258
62084
126342
5o/o
73016
211557
284 573
452 233
238142
690 375
17554
15394
32948
So/e
343451
995102
!338 553
2 134 354
1120148
3 254 502
81812
77 478
159 290
5o/o
l 368
l 368
684
684
50%
o
o
o
!368
1368
684
684
50%
3 400
5 955
5 955
!453
!453
24%
o
3 400
5 955
5 955
1453
1453
24%
600
600
Non-profit Közhasznú Kft. összesen
104.
Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül
105.
K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója KŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
106.
Kőbányai
107. 108.
Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)
109.
Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése
Polgármesteri Hivatal
110.
Informatikai és Iratkezelési Osztály
lll.
Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen
ll 2.
Informatikai eszközökök beszerz~ létesítése (áfa nélkül)
lll.
Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése
114.
Informatikai és Iratkezelési Osztály
3 400
ll5.
Infonnatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen
3 400
ll6.
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesitése (áfa nélkül)
117.
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesitése
118.
Informatikai és Iratkezelési Osztály
600
600
119.
Létesítményüzemeltetési Osztály
2 362
2 362
3 096
3096
l 373
l 373
44%
120.
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen
2 962
2 962
3 696
3 696
1373
!373
37%
5 433
6 127
6 127
3 510
3 510
20%
121.
Járművek
122.
Jegyzői Főosztály
123.
Járművek
beszerzése, létesítése összesen
124.
Kőbányai
Polgámesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül
125.
Kőbányai
Polgámesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója
126. 127. 128.
o
beszerzése, létesitése
5 433
KÖBÁNY Al POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN Gazdasági szervezettel nem
•·endelkező
5 433
o
5 433
6127
6 127
ll 795
o
11795
17146
17 146
3185
o
3185
4 630
4 630
948
948
20%
14980
o
14980
ZI 776
21 776
4 458
4 458
20%
költségvetési szervek
lnfor·matikai eszközökök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) -----
9. me/lék/et a Kőbányai Onkormányzal 2015. évi költségvetésének J. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz
Kőbányai Önkormányzat
Beruházások
l.
2.
e Ft-ban
4.
3. 2015. évi
Megnevezés
Sorszám
Kötelező
feladat 129.
5.
Onként Összesen
vállalt
6.
7.
Előirányzat
előirányzat
feladat
8.
vállalt feladat
feladat
10.
ll.
Teljesítés
Onként
Kötelező
9.
módosítás
Összesen
Kötelező
feladat
Onként vállalt feladat
Összesen
Teljesítés •!o-a
Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése
130.
Kőbányai
13!.
Óvodák
Egyesített Bölcsődék 294
226
226
226
226
100%
294
3 550
3 550
93
93
3%
132.
Kőbányai
Sportközpont
434
434
]8]
!81
181
181
100%
133.
Kőbányai
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
200
200
23
23
23
23
100%
134.
Kocsis Sándor Sportközpont
J 626
1626
135.
Körösi Csoma Sándor KKK
294
294
294
294
100"/,
136.
Informatikai gép, berendezés, felszerelés
928
5 900
5 900
817
817
14%
137.
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése 12 115
12 115
12 793
12 793
913
913
7%
4 298
4 298
8 721
8 721
848
848
10%
beszerzé~
létesítése összesen
928
o
138.
Kőbányai
139.
Óvodák
140.
Kőbányai
Sportközpont
480
480
56
56
56
56
100"/o
14!.
Kőbányai
Sportlétesitményeket Fenntartó Központ
450
450
30
30
30
30
100"/,
142.
Kocsis Sándor Sportközpont
2 301
2 301
]43.
Körösi Csoma Sándor KKK
l 225
J 225
900
900
73%
Egyesített Bölcsödék
o
144.
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen
17 343
o
17 343
25126
25126
2 747
2 747
ll o/.
145.
Gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül
18 271
o
18271
31026
JI 026
3 564
3 564
11%
146.
Gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója
4 933
o
4 933
838!
838!
690
690
8%
23 204
o
23 204
39 407
39407
4 254
4 254
ll%
GAZDASÁGI SZERVEZETIEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
147. 148.
Gazdasági szervezettel
rendelkező
költségvetési szervek
149.
Informatikai eszközökök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)
150.
Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése
15!.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
466
55
521
l 793
55
l 848
386
386
21%
!52.
Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen
466
55
521
1793
55
!848
386
386
21%
12 498
12 498
17 476
17 476
12 074
12 074
69%
l 173
l 173
153.
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)
154.
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése
155
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
156
Kőröss
Csoma Sándor KKK
9. melléldet a KőbányaiOnkormányzat 2015. évi költségvetésének l félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz eFt-ban
Kőbányai Önkormányzat
Beruházások
L
3,
2,
4,
5,
2015. évi előirányzat Sorszám
Megnevezés
Kötelező
feladat
157.
Egyéb =:ép, berendezés és felszerelés
besze~
létesítése összesen
Onként vállalt
6,
7,
Előirányzat
Összesen
feladat
Kötelező
feladat
13 671
o
13671
17 476
8,
IL
Teljesités
Onként
vállalt
!O,
9,
módosítás Összesen
feladat
Kötelező
feladat
Onként vállalt feladat
Összesen
Teljesítés o/o·a
17476
12074
12074
69%
158.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ bembázási feladatai általános forgalmi adó nélkül
12 965
55
13 020
19269
55
19324
12460
12460
64%
159.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ beruházási feladatainak általános forgalmi adója
3 500
15
3 515
5 200
15
5 215
3 364
3 364
65%
160.
Körösi Csoma Sándor KKK beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül
1173
1173
161.
Körösi Csoma Sándor KKK beroházási feladatainak általános forgalmi adója
317
317 24469
70
24539
15824
158Z4
64%
2 220006 1120 218
3 340 224
106348
183826
6%
162. 163.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTS ÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN
17955
70
18025
399 590
995172
1394 762
77 478
Kőbányai Önkormányzat
10. me/lék/et a KőbányaiOnkormányzat 2015. évi költségvetésének /.félév; végrhajtásáról szóló tájékoztatóhoz eFt-ban
Felújítások
2.
L
3.
4.
5.
2015. évi előirányzat
Sorszán
Megnevezés
7.
6. Előirányzat
8.
9.
ll.
10.
Teljesítés
módosítás
Teljesítés Kötelező
feladat
Önként vállalt feladat
Összesen
Kötelező
feladat
Önként vállalt feladat
Összesen
Kötelező
feladat
Önként vállalt feladat
Összesen
%-a
Kőbányai Önkormányzat
l.
2.
Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)
3.
Épületek felújítása
4.
Állomás u. 26. felújítása
5.
Szent László Plébánia bejárati előcsarnok burkolatának felújítása
6.
Hungária krt. 5-7.
lapostető
389 753
felújítás
7.
Kőbányai
8.
Maglódi u. 8. óvoda konyhafelújítás
9.
Épületek felújítása összesen
10.
Egyéb építmények felújítása
IL
Megállóhelyek közterületi felújítása
12.
Funkciójukat vesztett sportcélú eszközök és környezetük felújítása
389 753 l 397
!!269
432 273
t 397
ll 269
u. 38. óvoda konyhafelújítás
432 273 !397
l 397 ll 269
ll 269
l 396 ll 266
l 396
l OOo/o
!!266
100"/o
717
717
717
717
100%
2 341
2 341
2 341
2 341
100%
447 997
14324
15 720
4%
100%
402 419
446 600
3 937
3 937
3 937
3 937
2 202
2 202
2 202
2 202
2 201
2 201
401 022
1397
1397
1396
13.
Bihari u. 23. sporttelep felújítás
2 906
2 906
!6 506
!6 506
4 996
4 996
30%
14.
Egyéb építmények felújítása összesen
9 045
9045
22 645
22645
7197
7197
32%
411464
469 245
470 642
21 521
22 917
s•;.
15.
Kőbányai Önkormányzat összesen
410 067
1397
1397
!396
Kőbányai Önkormányzat
10. me/lék/et a KőbányaiOnkormányzat 2015. évi költségvetésének l. félévi végrhajlásáról szóló tájékoztatóhoz
Felújítások
eFt-ban
l.
3.
2.
2015. évi
Sorszán
Kötelező
feladat
17.
5.
6.
7.
Előirányzat
8.
10.
9.
II.
Teljesítés
módosítás
Teljesités
Megnevezés
Kőbányai Vagyonkezelő
16.
4. előirányzat
Önként vállalt feladat
Összesen
Kötelező
Önként vállalt
feladat
feladat
Összesen
Kötelező
Önként vállalt feladat
feladat
%-a
Összesen
Zrt.
Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)
18.
Épületek felújítása
19.
S l felújítás
20.
Lakásfelújítás lakás mobititás elősegítésére
25 !97
rendelő
44 882
44 882
25 197 42 520
25 197 42 520
!967
!967
5%
21.
Zsivaj u. 2. háziorvosi
ll 312
11312
5 512
5 512
22.
Csillagfiirt Bölcsőde felújítás
2 725
2 725
2 725
2 725
!7
17
1%
23.
Rece-fice óvoda felújítás tervezés
2 725
2 725
2 725
2 725
17
17
1%
400 !Ol
400 101
399 507
399 507
6 546
6 546
2%
7 874
7 874
7 874
7 874
!96 850
!96 850
!88 977
!88 977
]96 850
]96 850
196 850
196 850
5 024
5 024
35 016
35 016
7 981
7 981
23%
911927
16 528
16 528
2%
25 569
25 569
100%
188 954
25 569
25 569
14%
l 100 881
25 569
42 097
4%
rendelő
felújítás
25 197
24.
Kerepesi u. 67. orvosi
25.
Méltányossági nyílászárócsere felújítási program
26.
Vaspálya u. 8-10. óvoda felújítása bölcsőde
felújítása
27.
Vaspálya u. 8-10.
28.
Maglódi u. 8. óvoda autista csoportszoba
29.
Felújítási feladatok tervezése
30.
Épületek felújítása összesen
31.
Egyéb építmények felújítása
32.
Járdafelújítási program
15 748
33.
Útfelújítási program
78 740
34.
Kis-Pongrác projekt
35.
Balesetveszélyes
36.
Bihari u. 23. sporttelep felújítás
37.
Óhegy park felújítása
38.
Egyéb építmények felújítása összesen
39.
lépcsők
felújítása
863 319
25 197
l 073
felújítása
Kőbányai Vagyonkezelő
3 937
Zrt. összesen
888 516
886 730
15 748
28 346
78 740
li0630
l 073 3 937
25197
28 346 IlO 630 25 569
3 937
25 569 3 937
7 874
7 874
12 598
12 598
98425
l 073
99 498
163 385
25 569
961 744
26 270
988 014
l 050 115
50 766
16 528
Kőbányai Önkormányzat
10. me/lék/et a KőbányaiOnkormányzat 2015. évi költségvetésének J. félévi végrhqjtásáról szóló tájékoztatóhoz
Felújítások
eFt-han
2.
l.
3. 2015. évi
Sorszán
Megnevezés
4.
6.
5.
előirányzat
Előirányzat
7.
8.
módosítás
ll.
Önként vállalt feladat
Összesen
Kötelező
feladat
Önként vállalt feladat
Teljesítés
Összesen
Kötelező
feladat
Önként vállalt feladat
Összesen
%-a
Kökert Kőbányai Non-profit Közhaszn ú Kft.
40. 41.
Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)
42.
Egyéb építmények felújítása
43.
Dühöngők
44.
Játszótér felújítási munkái
45.
felújítási munkái
ll 811
ll 811
ll 811
11811
22 835
22 835
22 835
22 835
Locsolóhálózat részleges felújítás munkái
2 284
2 284
2 284
2 284
46.
Pihenőparkok
3 937
3 937
3 937
47.
Kutyafuttatók felújítási munkái
48.
Zöldterületek felújítási munkái
49.
Egyéb építmények felújítása összesen
51.
10.
Teljesítés Kötelező
feladat
50.
9.
felújítási munkái
394 4 724
394
3 937 394
4 724
4 724
394 4 724
45591
394
45 985
45 591
394
45985
Non-profit Közhaszn ú Kft. összesen
45 591
394
45985
45 591
394
45985
Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül
l 417 402
28 061
!445 463
!564 951
52 557
! 617508
Kökert
Kőbányai
52.
Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója
53.
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN
38049
26965
65 014
4%
382 699
7 576
390 275
422 501
14190
436 691
10 !68
7 281
17 449
4%
!800 101
35 637
!835 738
l 987 452
66 747
2 054 199
48 217
34 246
82463
4o/o
Il. mellékleta Kőbányai Onkon11ányzat 2015. évi költségvetésének !.félévi végrehajtásáról szóló tájélwztatóhoz eFt-ban
Kőbányai Önkormányzat
Tartalékok
3.
2.
l.
2015. évi Megnevezés
Sorszám
Kötelező
feladat
4.
Önként vállalt feladat
7.
6.
5.
előirányzat
Előirányzat
Összesen
Kötelező
feladat
módosítás
Önként vállalt feladat
Összesen
l.
Tartalékok (működési)
2.
Képviselö-testület
3.
Általános tartalék
10 OOO
10 OOO
78 398
78 398
Pályázatok önrésznek tartaléka
40 OOO
40 OOO
!60 OOO
!60 OOO
67 OOO
67 OOO
228 605
228 605
5 OOO
5 OOO
5 OOO
5 OOO
4. 5.
Polgármester
6.
Általános tartalék
7.
Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka
8.
Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka
9.
2015. évi rendezvények tartaléka
10. ll.
MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség tartaléka 2015. szeptember l-jétől a MagJódi u. 8. óvodában (Gesztenye Óvodában) autista csoport kialakításának tartaléka
123 100
123 100 50 OOO
50 OOO
15 OOO
!5 OOO
5 370
5 370
3 OOO
3 OOO
!23 393
123 393 35 432
35 432 48 584
48 584
o 3 OOO
3 OOO
12.
Óvodák dologi keretösszegének tartaléka
13.
Tanévkezdési támogatás tartaléka (középiskolásoknak)
9 OOO
9000
14.
Idősek
6000
6000
2
2
15.
Klebersberg Intézményfenntartó Központ támogatásának tartaléka
8 OOO
8 OOO
8 OOO
8 OOO
16.
Az utazó gyógypedagógus feladatkör tartaléka
üdültetésének tartaléka
33 200
33 200
o
33 200
33 200 642 757
17.
Bevétel kiesés tartaléka
642 757
18.
MÁV telep átvételéhez kapcsolódó feladatok tartaléka
100 OOO
100 OOO
19.
2016. I. negyedévtartaléka
l 500 OOO
l 500 OOO
20.
Kocsis Sándor Sportközpont tartaléka
21.
o
Humánszolgáltatási Bizottság
22.
Nemzetiségi Önkormányzatok tartaléka
3 OOO
3 OOO
o
23.
Köznevelési intézmények táborainak tartaléka
4 OOO
4 OOO
o
24.
Diáksport eredményességi támogatás tartaléka
2 OOO
2 OOO
2 OOO
2 OOO
25.
Pályázati támogatás tartaléka
8 OOO
8 OOO
50
50
26.
Tehetséges sportolók egyéni támogatásának tartaléka
2 OOO
2 OOO
2 OOO
2 OOO
27.
Kulturális pályázatok tartaléka
l OOO
l OOO
l OOO
l OOO
28.
Tartalékok (működési) összesen
215 OOO
394 670
520 487
2 971421
179 670
2 450 934
J J. mellékleta Kőbányai Önkonnányzat20/5. évi költségvetésének
Kőbányai Önkormányzat
!.félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz eFt-ban
Tartalékok
2.
l.
4.
3.
6.
5.
2015. évi előirányzat Megnevezés
Sorszám
Kötelező
29.
Tartalékok (felhalmozási)
30.
Képviselő-testület
31.
Általános tartalék
32.
Bérlakások nyílászáró cseréjének tartaléka
33. 34. 35. 36. 37. 38.
feladat
Önként vállalt feladat
10000
7.
Előirányzat
Összesen
Kötelező
feladat
10 OOO
módosítás
Önként vállalt
feladat
10000
Összesen
10 OOO
10 OOO
10000
5 OOO
5 OOO
Polgármester Kisértékű
informatikai eszközbeszerzés tartaléka
2015. szeptember l-jétől a Magiádi u. 8. óvodában (Gesztenye Óvodában) autista csoport kialakításának tartaléka Óvodák felhalmozási keretösszegének tartaléka Tartalékok (felhalmozási) összesen Tartalékok összesen
5 OOO
5 OOO
10 !93
10 !93
4 708
4 708
o 4 708
4 708
19901
10000
29 901
19 708
10000
29 708
199 571
225000
424 571
2 470 642
530 487
3 001 129
A.t. ~t...II~\L..le..-t:. fA. \Ldbo!..~~L §_~\ioV' M ' '2045. t!"L. ILÖ1tk>~9..,~~~.s.~"'ek. (:· fe!\h!vt. " !'~~ve.. ll\. Ck.j t:..~~~, ~?-Ó \o b~~ ILozt.o....tó\1\.cz, BUDAPEST FOVAROS X. KERULET KOBANYAI
POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGIFŐOSZTÁLY
Tárgy: Értékelés a 2015. I. félévi költségvetési beszámolóhoz a Hatósági Főosztály részéről a helyi adóbevételekről Novák Andrea Osztályvezető Asszony részére Gazdasági és Pénzügyi Főosztály
7.lJI5 m:P1 1 ~.
Helyben
Tisztelt
Osztályvezető
...... ,C... db rnelléklet
F.löadó:
· ~l~ls-/ t.D
Asszony!
A 2015. I. félévi költségvetési beszámoló elkészítéséhez a helyi adóbevételek alakulásáról az alábbi tájékoztatást adom.
Bevételek
2015. I. félévi teljesítés eFt
2015. évi előirányzat eFt Epítményadó Telekadó Gépjárműadó
Idegenforgalmi adó Pótlék Bírság Összesen
Teljesítés %-os aránya
3 400 OOO 950 OOO 210 OOO 20 OOO 22 OOO 2 OOO
l 735 605 392 404 123 026 12 200 9 148 46
51,04 41,30 58,58 61,00 41,58 2,30
4 604 OOO
2 272 429
49,35
Az adóbevételek alakulásának értékelése A tervezett éves adóbevétel vonatkozásában az I. féléves bevétel összességében arányosan teljesült. Az egyes adónemeket vizsgálva elmondható, hogy az építményadó, a gépjárműadó, valamint az idegenforgalmi adó bevétel túlteljesült a tervezetthez képest, míg a telekadó, a késedelmi pótlék és a bírság bevétel elmaradt az előirányzattóL Az elmaradás egyedül a bírság előirányzat vonatkozásában jelentős, ugyanis a bevételi sor alakulását az adóigazgatási eljárások száma határozza meg.
1Bl1102 Budapest, Szent László tér 29. •Tel.: 4338-100,
r:tl1475 Budapest, 10. Postafiók 35. 4338-230
~Telefax:
2015. I. félév során 318 097 498 forint összeg tekintetében került sor méltányosság gyakorlására, amelynek döntő hányada részletfizetés, illetve fizetési halasztás engedélyezése, így a befizetések egy része áthúzódik a II. félévre. A felderítési tevékenység eredményeképpen 44 darab felszólítást küldtünk ki, melyek alapján 27 bevallást nyújtottak be az adózók. A felderítés nyomán benyújtott építmény- és telekadó bevallások alapján 17 559 362 forint befizetés történt. A behajtási cselekmények közül 723 esetben felhívással, további 682 esetben végrehajtási értesítéssei éltünk a hátralék behajtása érdekében, amelynek eredményeképpen 12 227 908 forint adó folyt be. A rendelkezésre álló adatbázis frissítése érdekében 862 esetben ellenőriztük a személyiadat- és lakcímnyilvántartást, l 05 esetben került sor a gépjármű adatok lekérdezésére, és 266 esetben egyeztettünk adatot a cégnyilvántartásbóL 3957 esetben kerestük meg a pénzintézeteket az adózók folyószámla-adataira vonatkozóan. A kapott adatszolgáltatás alapján 648 esetben tudtunk inkasszót indítani l 04 927 646 forint összegre, melyből 5 461 408 forint realizálódott. Így az azonnali beszedési megbízás kezdeményezésünk 5,2%-ban teljesült. 1572 esetben küldtünk ki megkeresést az OEP részére, melyből 554 esetben tudtunk munkabér, illetve nyugellátás letiltást kezdeményezni 51 326 744 forint adótartozás behajtására. A letiltásokból befolyt összeg 2015. I. félévben 5 642 529 forint volt, amely a letiltott összeg ll %-a. A gépjárműadó kintlévőségek csökkentése érdekében a forgalomból történő kivonás kezdeményezésével 267 esetben éltünk 166 23 7 820 forint összegre vonatkozóan, amelyből 573 365 forint hátralék folyt be, mely 0,34%-os teljesülést mutat. Budapest, 2015. szeptember ll.
Dr. Mózer Éva főosztályvezető
2
a. .
~u- 14 tt ~ (~t
s-
~~~~""' ·.~; ·'JiJ'd'~pe·st F;őváro~ X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal ·,r1 <.: 1i ll~ l~J 1
(:CUJ! c};,..\,.~
'i
;1 · . -
:
....... ".......... · .
Novák Andrea Osztályvezető
részére
Hum ánszolgálta tás i
Főosztály
Szo]ciális és Egészségügyi Osztály
Ügyiratszám: K/24887/2015/IV Ügyintéző: Kárpáti Beatrix Telefon: 43-38-345 E-mail: karpati
[email protected]
A 2015. I. félévi költségvetési tájékoztató elkészítéséhez a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztálya részéről az alábbi tájékoztatást adom: l. Dologi kia(h1sok:
Dologi kiadások áttekintése az érvénybenlévő szerződések alapján: 2013. július l-jétől két családi napközi működését támogatja ellátási szerződés keretén belül önkormányzatunk. A Borsika Nonprofit Kft.-vel kötött 12 bölcsődés korú gyermek napközbeni ellátására vonatkozó szerződés kiadásai jól tervezhetőek, a szerződésben rögzített összegek kerültek az év folyamán kifizetésre. Az eredeti 7 200 eFt előirányzatból 3 790 eFt került felhasználásra. A Képviselő-testület 2015. szeptember l-jétől a felújítás alatt álló Rece-fice Bölcsőde gyermekeinek átmeneti elhelyezése céljából újabb két családi napközivel kötött ellátási szerződést az önkormányzat. A szerződések értelmében az önkormányzat gyermekenként havonta 53 OOO Ft támogatást biztosít összesen 14 férőhelyre. A Nagyi kertje Családi Napközi egyszeri l millió Ft-os támogatásban is részesült. A Kis Cimborák Nonprofit Kft.-vel és a Fehér Kereszt Baráti kör Kiemelten Közhasznú Egyesülettel ellátási szerződés kötéséről szóló 2017/2015. (V. 21.) KÖKT határozat alapján a családi napközik működtetésének előirányzata 9 426 eFt-ra módosult. A Down Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés útján látja el önkormányzatunk a fogyatékos személyek nappali ellátása és átmeneti gondozása kötelező önkormányzati feladatokat. Az Alapítvány által benyújtott számlák alapján időarányos pénzfelhasználás történt. Önkormányzatunk 2009 óta vállalja a 13 éves lányok és fiúk részére a HPV vírus elleni védőoltások biztosítását. Az oltóanyag a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 1102 Budapest, Szent László tér 29.· Levélcím: !475 Budapest, Pf. 35. • Telefon: 433-83-30 • Fax: 433-82-35
2 részesülők
részére ingyenesen biztosított, egyéb esetben 5 OOO Ft-ot kell érte fizetni. Célkitűzéseink között szerepel aminél nagyobb oltottsági arány elérése. 2014. októberétől a Kormány is biztosítja a 7. osztályos lányok oltását, ezért a korábbi évekhez képest a védőoltás biztosítására kevesebb összeget fordított önkormányzatunk. A pénzügyi felhasználás -a tervezett szerint alakul, a Hungaropharma Zrt.-vel kötött szerződés alapján a tavaly elkezdett oltássorozat második és harmadik oltásainak kifizetése történt meg. A dologi kiadások adatai 2015. évben: Előirányzat
Felhasználás
Megjegyzés
Családi napközik
9 426 OOO Ft
3 789 756 Ft
1-6 hónap került kifizetésre
Down alapítvány
13 OOO OOO Ft
6 590 OOO Ft
2015. I -II. negyedév lett kifizetve
HPV védőoltások
10 OOO190Ft
4 127 300 Ft
Tavalyi oltássorozat második és harmadik oltásának áthúzódó költsége
2. Pénzeszköz átadások:
Az önkormányzat 200 5. december 22-én kötött először 5 év határozott időtartamra ellátási szerződést a "RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvánnyal ( 1173 Budapest, Pesti út 237.), majd 2010-ben újabb határozott idejű szerződés keretében a "RÉS" Alapítvány továbbra is vállalta a Kőbánya illetékességi területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező hét, átlagosan négytagú otthontalanná vált család ellátását. A "RÉS" Alapítvány fenntartásában működő intézményre jellemző, hogy várni kell az elhelyezésre, a hét család ellátására kötött szerződés nem fedi le a kerületből érkező ellátási igényeket. A határozott időre kötött szerződés 2015. december 31. napján lejár, ezért az új ellátási szerződés előkészítése folyamatban van. Az Alapítvány által működtetett családok átmeneti otthonában a létszám havonta változik, ezért az alapítvány havonta utólag nyújtja be az elszámolását a gondozási napokról. Az Alapítvány által benyújtott elszámolás alapján a pénzügyi felhasználás az előirányzathoz képest időarányosan, a tervezettek szerint alakult. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. az idősek átmeneti ellátását, nappali ellátását és étkeztetését látja el az Önkormányzattal kötött ellátási szerződés keretein belül. A kötelező önkormányzati feladatokon túl az Idősek Otthona müködését (átlagos és emelt szintü ápolás gondozás nyújtása) is biztosítja a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft., melyet szintén támogat az Önkormányzat. A szerződés szerinti összeg - az év első hat hónapja - a Kft. részére átutalásra került. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Vőröskereszttel ellátási szerződés megkötéséről szóló 82/2015. (III. 19.) KÖKT határozatával hozzájárult a Magyar Vöröskereszt Fővárosi Szervezetével - utcai szociális munka és hajléktalanok nappali ellátása szolgáltatások biztosítására - ellátási szerződés megkötéséhez, ami alapján a szerződés határozott időre 2019. december 31-ig megkötésre került. 2
3
Az Önkormányzat 2015. évben 4 millió Ft támogatási összeget biztosított a szerződés keretében (az összeg évente az infláció mértékével arányosan emelkedik). A támogatási összeg átutalása határidőben megtörtént A Sokproblémás Családokért Alapítvány a szenvedélybetegek nappali ellátását és közösségí ellátást végez az ellátási szerződés keretein belül. Klienseik elsősorban a szerfüggők (alkohol és gyógyszer) és alkalmi droghasználók, valamint a viselkedési - és kapcsolati függőségben szenvedők Uátékfüggőség, internetfüggőség, étkezési és szexuális zavarok) köréből kerülnek ki. Az Alapítvány év közben átköltözött a Nyírő Gyula Kórházba, ezáltal a súlyosabb eseteket közvetlenül irányítják át a Nyírő - OPAI Addiktológia Osztálya felé, azonban továbbra is ellátják a Budapest, X. kerület ellátási területről érkező igényeket. Az Alapítvány részére a 2015. l. félévére vonatkozó szerződéses összeg havonkénti utalással kifizetésre került.
RÉS alapítvány Szivárvány Kft. ellátása Sokproblémás Családokért Alapítvány VöröskeresztHajléktalan ellátás Időskorúak
l
Peter Cserny Alapítvány Rál
Eló'irá nyzat
Felhasználás
Megjegyzés
12 200 OOO Ft
6 032 392 Ft
1-6 hónap kifizetése
48 270 OOO Ft
24 135 OOO Ft
1-6 hónap kifizetése
960 OOO Ft
480 OOO Ft
1-6 hónap kifizetése
4 OOO OOO Ft
4 OOO OOO Ft
évi egyszeri teljesítés
300 OOO Ft
300 OOO Ft
Egyszeri utalás
200 OOO Ft
200 OOO Ft
Egyszeri utalás
200 OOO Ft
200 OOO Ft
Egyszeri utalás
A Peter Cserny Alapítvány támogatási kérelméről szóló 83/2015. (III. 19.) KÖKT határozat alapján Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Peter Cserny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért (1083 Budapest, Bókay J. u. 53.) részére 300 OOO Ft egyszeri támogatást biztosított. Az Önkormányzat a támogatás biztosításával hozzájárult a koraszülöttek, a beteg újszülöttek és csecsemők mentésének az anyagi bázisnak a megteremtéséhez. A Rákosmente Mentéséért Alapítvány támogatási kérelméről szóló 143/2015. (IV. 16.) KÖKT határozat alapján Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő testülete a Rákosmente Mentéséért Alapítvány (ll 08 Budapest, Tó virág u. 14. III/15.) részére 200 OOO Ft egyszeri támogatást biztosított. A támogatási összeg kifizetése megtörtént Az Alapítvány közremüködik a Rákoskeresztúri Mentőállomás gépjármüvein a mentéstechnikai eszközök fejlesztésében. Az Anyaoltalmazó Alapítvány támogatási kérelméről szóló 142/2015. (IV. 16.) KÖKT határozat alapján Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Anyaoltalmazó Alapítvány (1201 Budapest, Török Flóris u. 228.) részére 200 OOO Ft
3
4
egyszeri támogatást biztosított. A támogatási összeg kifizetése megtörtént Az Alapítvány családok átmeneti otthona szolgáltatást biztosít a kerület lakosai számára is. 3. Szociálpolitikai ellátások: A szociális ellátások jogosultsági feltételeit, összegeit és a folyósításuk részletes szabályait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: szociális törvény), valamintaszociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 17.) KÖKT rendelete (a továbbiakban: rendelet) szabályozza. A szociális törvény 2015. március l-jétől hatályba lépett változása pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszerét.
jelentősen
átalakította a
A jogszabály változása folytán a jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása a j árási hivatal hatáskörébe került. Az önkormányzati segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságkezelési szolgáltatás és a méltányossági közgyógyellátás 2015. február 28-ával megszűnt. A szociális törvény változása alapján a Képviselő-testület mérlegelési jogköre lett, hogy a települési támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén, milyen összegű támogatást nyújt. Fentieket figyelembe véve alkotta meg a Képviselő-testület a helyi rendelet ét. Az új önkormányzati rendeletben a gyakorlati tapasztalatok alapján korábban jól működő önkormányzati segély elemei beépültek a települési támogatások körébe, kibővítve a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralék viseléséhez nyújtott ellátásokkaL A települési támogatásra való jogosultság feltételei a korábbi önkormányzati segélynél kedvezőbben kerülnek meghatározásra, mert az évek óta változatlan jövedelmi értékhatár miatt egyre többen kerültek ki az ellátottak körébőL Az elmúlt évben egy évre megállapított lakásfenntmtási támogatások és a 2015. február 28-ig megállapított adósságkezelési szolgáltatások kifutó rendszerben még kifizetésre kerülnek. A kifutó két támogatási formát azok teljes megszűnéséig az állam még a korábbi szinten finanszírozza, a bevezetésre került települési támogatás forrását már az önkormányzatnak kell biztosítania. Megszűnő
szociális ellátások kiadásai Előirányzat
Felhasználás
A felhasználás százalékos aránya
24 OOO OOO Ft
16 464 810 Ft
66,63%
37 500 OOO Ft
25 715 360 Ft
68,57%
25 OOO OOO Ft
17 043 500 Ft
68,17%
Óvodáztatási támogatás
l 500 OOO Ft
550 OOO Ft
36,67%
Adósságcsökkentési támogatás
15 300 OOO Ft
14 972 771 Ft
97,86%
Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás
4
5
Közgyógyellátás
3 OOO OOO Ft
2 868 300 Ft
95,31%
A rendelet alapján az Önkormányzat által biztosított támogatások: • Települési támogatás • Települési támogatás térítési, illetve ellátási díj megfizetéséhez • Települési támogatás temetési költségekhez való hozzájárulásként • Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez • Települési támogatás gyógyszerkiadások viseléséhez • Települési támogatás lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátraléket felhalmozók részére • Születési támogatás • Köztemetés • Ápolási támogatás • Gyógyászatisegédeszköz-támogatás • Étkezési támogatás középiskolások részére Rendeletben biztosított szociális ellátások
Eló'irányzat
Felhasználás
A felhasználás százalékos aránya
Települési támogatás
181 OOO Ft
43 569 407 Ft
24,07%
Etkczés térítés és Kőbánya Karácsonya
8 OOO OOO Ft
5 911 007 Ft
73,89%
Kiiztcmetés
15 OOO OOO Ft
10 286 089 Ft
68,57%
A pénzügyi felhasználást áttekintve elmondható, hogy a kiadások a tervezettek szerint alakultak. Az önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátások kiadásai (étkezés térítési díj és Kőbánya Karácsonya) előirányzata 8 millió Ft, ebből a felhasználás megközelítőleg 6 millió Ft, mert a tavalyi évben a Kőbánya Karácsonya célra megrendelt tartós élelmiszer csomagok kifizetése áthúzódott az idei évre, így ezt a költségvetési évet terheli. Vélhetően az év végén a fentiek miatt sorok közötti átcsoportosításralesz szükség. Szociális támogatások A Képviselő-testület a szociális törvényben szabályozott, kötelezően biztosítandó szociálpolitikai ellátásokon túl további támogatásokat is biztosít a kerületben élő rászorult emberek részére. Az önkormányzat által nyújtott támogatások önálló fejezetben jelennek meg a rendeletben, így a gyógyászati segédeszköz támogatás, a születési támogatás, a karácsonyi támogatás, az ápolási támogatás, valamint a tanévkezdési támogatás.
Ápolási támogatás G yógyászati segédeszköz
támogatás Születési támogatás
Előirányzat
Felhasználás
A felhasználás százalékos aránya
15 OOO OOO Ft
l 136 OOO Ft
7,57%
7 OOO OOO Ft
746 634 Ft
10,67%
3 OOO OOO Ft
350 OOO Ft
11,67% 5
6
Az ápolási támogatás és a születési támogatás még viszonylag új támogatási formák, emiatt kevesen vették igénybe ezeket az ellátásokat, így a pénzügyi felhasználás alacsony. A gyógyászati segédeszköz támogatás esetében a kifizetések túlnyomó része az év második felében történik meg, mert az ügyfelek a Humánszolgáltatási Bizottság döntését követően vásárolják meg a gyógyászati segédeszköz és utólag nyújtják be a számlát. Tanévkezdési támogatás: A Képviselő-testület a tanévkezdési támogatás biztosításával kíván segítséget nyújtani a kőbányai iskoláskorú gyermeket nevelő családoknak a szeptemberi tanévkezdés anyagi terheinek mérsékléséhez. A tanévkezdési támogatás nyújtásáról szóló 169/2015. (V. 19.) HB határozat alapján a 2015. augusztus l. napján kőbányai lakcímmel rendelkező általánosiskolás- és középiskolás- korú tanulóknak az Önkormányzat 5000 Ft támogatást nyújt Erzsébet-utalvány formájában. A tanévkezdési támogatás biztosítására az Önkormányzat 32 OOO OOO Ft-ot biztosít, az utalványok ebben az összegben kerültek megrendelésre, de csak a későbbiekben derül ki, hogy milyen összegben kell majd a megmaradt utalványok visszaváltásáró! gondoskodni. Budapest, 2015. szeptember 4.
,,
-~ ;.'--"Ká;·p:áti Be trix "' \
.
'
}
..
o~itályvezető
6
