XXI. évfolyam 1. szám NKORM EÖ Á GY
2011. február 23. ZAT
GRÁD M E
NY
NÓ
ÁNAK
*H
* IV JA ATA P A LOS L
NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2011. II. 17-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT
RENDELETEI és HATÁROZATAI I. - II. KÖTET
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
R/H
SZÁM
TÁRGY
I. KÖTET
OLDAL
I.
SZEMÉLYI RÉSZ 2/2011. (II. 17.) Kgy. h.
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága tagjának megválasztása
3
II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 1/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6/2011. (II.23.) önkormányzati rendelet 7/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet
A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet módosításáról Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetésének módosításáról (VI. sz. módosítás) Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről A megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 6/2008. (II. 19.) Kgy. rendeletének módosításáról A megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 6/2008. (II. 19.) Kgy. rendeletének egységes szerkezetbe foglalásáról A megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról és igénybevételéről szóló 12/1998. (V.1.) Kgy. rendelet módosításáról A megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 28/1999. (IV. 01.) Kgy. rendelet módosításáról Nógrád Megye Önkormányzata által működtetett felsőoktatási ösztöndíj-rendszerről szóló 25/2007. (VI. 29.) Kgy. rendelet
4 6 44 117
122
138
140
141
II. KÖTET
1/2011. (II. 17.) Kgy. h.
3/2011. (II. 17.) Kgy. h. 4/2011. (II. 17.) Kgy. h. 5/2011. (II. 17.) Kgy. h. 6/2011. (II. 17.) Kgy. h. 7/2011. (II. 17.) Kgy. h. 8/2011. (II. 17.) Kgy. h.
9/2011. (II. 17.) Kgy. h. 10/2011. (II. 17.) Kgy. h.
III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez Nógrád Megye Önkormányzatának 2010-2014. évi ciklusra szóló gazdasági programja A közgyűlés és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosításával összefüggő intézkedések Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtása A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására kiírt pályázat benyújtása Egyes vagyoni kérdések rendezése A megyei önkormányzat tulajdonában lévő viziközmű rendszerek működési tapasztalatai, illetve az elvégzett karbantartási, felújítási munkák Nógrád Megye Önkormányzata módosított közoktatási minőségirányítási programja elfogadása A kinevezett- és megbízott intézményvezetők részére 2010. évre meghatározott prémiumfeladatok teljesítése
1
142
207 226 227 240 245 247
248 270
11/2011. (II. 17.) Kgy. h. 12/2011. (II. 17.) Kgy. h.
15/2011. (II. 17.) Kgy. h. 16/2011. (II. 17.) Kgy. h.
Az intézményvezetői teljesítmények meghatározása A Szent Lázár Megyei Kórháznak az egyes egészségügyi szolgáltatásainak térítési díjáról és megállapításának rendjéről szóló szabályzata módosításának jóváhagyása A 2010. évi ifjúságpolitikai cselekvési program végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadása, a 2011. évi ifjúságpolitikai cselekvési program A 2010. évi nemzetközi kapcsolatok célkitűzéseinek megvalósításáról szóló beszámoló elfogadása Zárt ülés keretében került megtárgyalásra! A Nógrád megyei aljegyzői pályázat kiírása
296
162/2010. (XII. 16.) Kgy. h. 163/2010. (XII. 16.) Kgy. h.
Nógrád Megye Madách Imre Díjának adományozása Nógrád Megye Madách Imre Díjának adományozása
298 299
13/2011. (II. 17.) Kgy. h.
14/2011. (II. 17.) Kgy. h.
2
289 290
294
295
I.
SZEMÉLYI RÉSZ
2/2011. (II. 17.) Kgy.
Tárgy: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága tagjának megválasztása
HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi dr. Becsó Károly Csabának (3060 Pásztó, Gárdonyi G. u. 5.) a közgyűlés Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága nem képviselő tagjának 2011. február 1. napjával történő lemondását. 2. A közgyűlés 2011. február 17. napjával a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság nem képviselő tagjának megválasztja Molnár Sándort (3065 Pásztó, Alkotmány út 28.). 3. A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy az 1-2. pont szerinti változásokat vezesse át a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 2., valamint 7. számú függelékeiben. Határidő: 2011. március 1. Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző
Salgótarján, 2011. február 17.
Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
dr. Barta László s.k. Nógrád megyei főjegyző
3
II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelete a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet módosításáról A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a következőket rendeli el: 1. § A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 12. § (5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: „(5) A soron kívüli ülésre szóló meghívót – amennyiben az ülés összehívására rendkívüli, halasztást nem tűrő, sürgős esetben kerül sor – az ülés napját lehetőség szerint két nappal megelőzően, elektronikusan kell megküldeni, az érintettek rövid úton való tájékoztatása mellett.” 2. § (1) Az SZMSZ 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A közgyűlés ülésére meg kell hívni a bizottságok nem közgyűlési tag tagjait. A bizottság nem közgyűlési tag tagjának kérésére a közgyűlésre készült előterjesztéseket – a zárt ülésre készültek kivételével – számára elérhetővé kell tenni.” (2) Az SZMSZ 19. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A közgyűlés üléséről értesíteni kell:) „d) a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szerv vezetőjét,” (3) Az SZMSZ 19. § (7) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: „(7) A közgyűlés és a bizottságok ülésére meg kell hívni – az előterjesztések elérhetővé tételével – a területi kisebbségi önkormányzat elnökét, aki a közgyűlés és a bizottságok ülésén tanácskozási joggal vesz részt.” (4) Az SZMSZ 19. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki: „(8) A jelen szakasz szerinti meghívás, értesítés, valamint a közgyűlési anyagok elérhetővé tétele – kivéve a közgyűlés elnökének rendelkezése esetén a (6) bekezdés szerinti alkalomkor – elektronikusan történik.” 3. § Az SZMSZ III. fejezet E) alcíme a következő szerint módosul: „E) A közgyűlési anyagok elérhetővé tétele
(1) (2) (3) (4)
22.§ A közgyűlés ülésére készült írásos előterjesztéseket a bizottsági ülésre szóló meghívókkal együtt, a bizottsági ülések időpontját megelőzően legkésőbb 4 nappal kell elektronikusan elérhetővé tenni. Az ülést megelőző legkésőbb 4 munkanappal kell elektronikusan elérhetővé tenni a közgyűlés ülésére vonatkozó meghívót, az elnöki jelentést, valamint azokat az írásos előterjesztéseket, amelyek a bizottsági ülések óta szükségessé vált döntési javaslatokat tartalmazzák. A közgyűlés nem zárt ülésére készült, az (1)-(2) bekezdés szerinti írásos előterjesztéseket az 1. § (2) bekezdése szerinti honlapon közzé kell tenni. A zárt ülésre készült előterjesztéseket az annak megismerésére jogosultak kötelesek úgy kezelni, hogy annak tartalmáról illetéktelenek ne szerezhessenek felvilágosítást, illetve azt ne tekinthessék meg.”
4
4. § Az SZMSZ 44. § (7)-(8) bekezdéseinek helyébe a következő rendelkezések lépnek: „(7) A jegyzőkönyvet az ülést követő tizenöt napon belül a főjegyző megküldi a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szervnek. (8) A jegyzőkönyvek eredeti példányát – mellékleteivel együtt – a hivatal kezeli. A jegyzőkönyveket évente – a zárt ülés jegyzőkönyveit külön – be kell köttetni, irattárba kell helyezni és meg kell őrizni. A jegyzőkönyveket – a zárt ülésen készültek kivételével – meg kell küldeni a területi irodának, a megyei könyvtárnak, valamint az 1. § (2) bekezdés szerinti honlapon közzé kell tenni.” 5. § Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: „(4) A megyei közlönyt a megyei önkormányzat honlapján [1. § (2) bekezdés] történő elektronikus dokumentumként való közzététellel kell kiadni, melynek szövegét hitelesnek kell tekinteni. A megyei közlönyt – kinyomtatva – minden esetben meg kell küldeni: a) a megyei könyvtárnak és a Nógrád megyei városok könyvtárainak, b) az Országos Széchenyi Könyvtárnak, c) a hivatal dokumentumtárának, d) a közlöny előfizetőinek.” 6. § Az SZMSZ 60. §-a a következő (19) bekezdéssel egészül ki: „(19) A bizottsági ülésről szóló jegyzőkönyvet a) a bizottság elnöke és a főjegyző írják alá, b) a főjegyző küldi meg a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzésért felelős szervnek, c) közzé kell tenni az 1. § (2) bekezdés szerinti honlapon.” 7. § Az SZMSZ 1/b. melléklete I. 3. a) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: (Átruházott hatáskörben) „a) jóváhagyja a megyei önkormányzat fenntartásában működő közoktatási, közgyűjteményi és közművelődési intézmények szervezeti és működési szabályzatát,” 8. § Az SZMSZ 1/c. melléklete 2. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: „2. Megtárgyalja a belső ellenőrzési terv szerinti, valamint az eseti ellenőrzések jelentéseit, azokról a 38. § (6) bekezdés c) pontja szerint dönt.” 9. § Az SZMSZ 1/d. melléklete 10. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: „10. Állást foglal ügyrendi, jogi, összeférhetetlenségi eljárással összefüggő kérdésekben. Kivizsgálja az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének megállapítására irányuló kezdeményezést.” 10. § (1) Hatályát veszti az SZMSZ a) 21/A. §-a, b) 1/b. melléklete II. 6. pontja. (2) Jelen rendelet 2011. március 1. napján lép hatályba. Salgótarján, 2011. február 17.
Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
dr. Barta László s.k. Nógrád megyei főjegyző
5
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelete Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetésének módosításáról (VI. sz. módosítás) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Nógrád Megye Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 3.) Kgy. rendelete (továbbiakban: Kvr.) módosítására a következőket rendeli el: 1.§ (1) A Kvr. 1. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(1) Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének
Megnevezés Tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét: Tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét: Tárgyévi költségvetési hiány összegét:
Működési célú 13.178.848 11.942.717 1.236.131
Felhalmozási célú 1.892.182 569.637 1.322.545
384.303
1.322.545
Előző évi pénzmaradvány igénybevételét: Finanszírozási célú műveletek kiadását: Finanszírozási célú műveletek bevételét: Likviditási hitellel fedezett hiány összegét: Finanszírozási célú műveletek egyenlegét:
555.000 200.000 1.206.828 851.828
Kiadási főösszegét: Bevételi főösszegét:
13.733.848 13.733.848
E Ft-ban Összesen 15.071.030 12.512.354 2.558.676 1.706.848 555.000 200.000 1.206.828 851.828
1.892.182 1.892.182
15.626.030 15.626.030
állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a Kvr. 1. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 1. számú melléklete, ezen belül működési mérlegét a Kvr. 1/1. sz. melléklete helyébe lépő e rendelet 1/1. sz. melléklete, a fejlesztési mérlegét a Kvr. 1/2. sz. melléklete helyébe lépő e rendelet 1/2. sz. melléklete tartalmazza. 2. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg költségvetési címenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a Kvr. 1., 1/1., 1/2., 3/a. számú mellékletei helyébe lépő e rendelet 1., 1/1., 1/2., 3/a. számú mellékletei tartalmazzák. (2) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a Kvr. 1., 1/1., 1/2., 3/b., 3/d., 4., 5/b. sz. melléklete helyébe lépő e rendelet 1., 1/1., 1/2., 3/b., 3/d., 4., 5/b. sz. mellékletei tartalmazzák.
6
(3) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait évenkénti bontásban a Kvr. 6. sz. melléklete helyébe lépő e rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza. 3. § E rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit visszamenőlegesen, 2010. december 31. napjával kell alkalmazni. Salgótarján, 2011. február 17.
Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
dr. Barta László s.k. Nógrád megyei főjegyző
7
Nógrád Megye Önkormányzatának tervezett mérlege
1.sz. melléklet
2010. évi Ssz.
Bevételek
1.
terv E Ft 3.
2.
2010. évi Ssz.
Kiadások
4.
5.
terv E Ft 6.
1.
Intézményi működési bevételek
2 175 723
1.
Személyi juttatások
5 270 171
2.
Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz
4 620 597
2.
Munkaadót terhelő járulékok
1 385 945
3.
Állami támogatás
2 409 900
3.
Dologi kiadások
6 150 925
4.
Átengedett Szja bevétel
199 320
4.
Ellátottak pénzbeli juttatása
5.
Egyéb önkormányzati bevételek
2 537 177
5.
Működési célú kamatok
6.
Egyéb működési célú kiadások
7.
Általános tartalék
I/A. Tárgyévi müködési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) I/B. Működési célú pénzmaradvány
11 942 717 384 303 200 000
I/C. Működési hitelműveletek bevételei I.
6.
12 527 020
Müködési bevételek összesen
Intézményi fejlesztési bevételek
I/A. Tárgyévi működési kiadások
I/B. Működési hitelműveletek kiadásai I. Működési kiadások összesen
235 181
8.
Felújítások
7 760
9.
Felhalmozási kiadások
57 231 49 318 245 408 19 850 13 178 848 555 000 13 733 848 141 665 1 196 660
7.
Címzett támogatás
8.
Támogatási értékű felhalmozási bevételek
144 884
10.
Egyéb fejlesztési célú kiadások
318 907
9.
Egyéb fejlesztési célú bevételek
181 812
11.
Fejlesztési tartalék
234 950
II/A. Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány
569 637
Fejlesztési bevételek összesen
III.
Bevételek összesen
IV/A. Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege
II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai
1 892 182 14 419 202 -
IV/D. Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege
-
355 000
-
1 206 828
Bevételek mindösszesen
III.
Kiadások összesen
1 892 182 15 626 030
2 558 676
IV/C. T.évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány
Hiány összesen
II. Fejlesztési kiadások összesen
1 706 848
IV/B. Pénzmaradvány
IV.
1 892 182
1 322 545
II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek II.
II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások
851 828
15 626 030
Kiadások mindösszesen
15 626 030
Nógrád Megye Önkormányzatának tervezett működési mérlege
1/1.sz. melléklet
E Ft Ssz.
MEGNEVEZÉS Cím - alcím
2010. évi V. módosított előirányzat
Módosítás
2010.évi VI. módosított előirányzat
1.
2.
3.
4.
5.
I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Intézményi műk.c.átvett pénz Illetékbevétel Önkormányzati kamat bevétel Intézményi kamat bevételek Egyéb önkormányzati bevétel Normatív állami támogatás Átengedett Szja bevétel Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz Támogatásértékű működési bevétel Működési célú átvett pénzeszköz Központosított előirányzat Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása
14. 15.
Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) összesen Pénzmaradvány - intézményi Pénzmaradvány - Közgyűlés Hivatala
I/B 16. I/C
Működési pénzmaradvány összesen Működési hitelfelvétel Működési hitelműveletek bevételei
I/A
2 192 302 377 490 1 100 000 100 000 859 21 925 2 409 900 199 320 4 396 033 164 302 8 599 276 321 30 000
II.
KIADÁSOK Intézményi működési kiadások Egyéb kiadások Igazgatási kiadások Tárgyévi működési kiadások összesen Hitelműveletek kiadásai Működési hitelműveletek kiadásai
Tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege Működési pénzmaradvány T.évi műk.bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány Működési hitelműv.bevét. és kiadásainak egyenlege Egyenleg (Működési c.hitel)
16 579 398 071 94 152 33 141 141 113 1 032
2 175 723 775 561 1 005 848 66 859 141 972 22 957 2 409 900 199 320 4 620 597 166 231 11 099 316 650 30 000
224 564 1 929 2 500 40 329
665 666
11 942 717
159 568 224 735
-
159 568 224 735
384 303 200 000 200 000
-
384 303 200 000 200 000
11 861 354
665 666
12 527 020
805 642 183 023 617 622 002 -
12 197 189 498 518 483 141 13 178 848 555 000 555 000
13 111 846
622 002
13 733 848
1 279 795 384 303 895 492 355 000 1 250 492
43 664 43 664 43 664
11 391 547 681 541 483 758 12 556 846 555 000 555 000
Kiadások összesen I/A-II/A I/B I/A-II/A+I/B I/C-II/B III.
-
11 277 051
Bevételek összesen 1. 2. 3. II/A 4. II/B
-
-
-
1 236 131 384 303 851 828 355 000 1 206 828
Nógrád Megye Önkormányzatának tervezett fejlesztési mérlege
1/2.sz.melléklet E Ft
Ssz.
MEGNEVEZÉS Cím - alcím
2010. évi V. módosított előirányzat
Módosítás
2010.évi VI. módosított előirányzat
1.
2.
3.
4.
5.
178 916 260 7 760 68 700 173 758 9 984 16 448 9 310 100 9 335 40 000
56 265 2 200
I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
BEVÉTELEK Intézményi felhalmozási bevételek és átvett pénzek Vagyon értékesítésből, hasznosításból származó bevétel Salgótarjáni 150 fh. Idősek Otthona címzett támogatása Dunai, Közép-Nógrádi, Ménesvölgyi vízellátó rendszer díja Támogatásértékű felhalmozási bevétel ÁFA bevétel, kötbér, egyéb bevétel Munkáltatói lakáskölcsön alap Központosított előirányzatból fejlesztés Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel TEKI támogatás Megyeháza nyílászáró csere II. ütem áth CÉDE támogatás fűtéskorszerűsítés (EGYMI, Mikszáth) Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) összesen Pénzmaradvány - intézményi Pénzmaradvány - Közgyűlés Hivatala Fejlesztési pénzmaradvány összesen Fejlesztési célú hitelfelvétel Belföldi értékpapírok bevételei Fejlesztési hitelműveletek bevételei összesen
I/A 11. 12. I/B 13. 14. I/C
55 066
569 637
10 388 1 312 157 1 322 545
-
10 388 1 312 157 1 322 545
-
-
-
1 837 116
55 066
1 892 182
514 571
Bevételek összesen II.
3 432
235 181 2 460 7 760 68 700 144 884 10 013 16 448 9 310 28 978 9 335 36 568
-
28 874 29
28 878 -
1. 2. 3.
KIADÁSOK Intézményi fejlesztési, felújítási kiadások Egyéb kiadások Igazgatási kiadások
331 111 1 502 705 3 300
3 043 52 023
334 154 1 554 728 3 300
II/A 4. II/B
Tárgyévi fejlesztési kiadások összesen Hitelműveletek kiadásai Fejlesztési hitelműveletek kiadásai összesen
1 837 116 -
55 066 -
1 892 182 -
Kiadások összesen
1 837 116
55 066
1 892 182
1 322 545 1 322 545 -
-
I/A-II/A I/B I/A-II/A+I/B I/C-II/B III.
Tárgyévi fejlesztési bevételek és kiadások egyenlege Fejlesztési pénzmaradvány T.évi fejl.bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány Feljesztési hitelműv. bevételeinek és kiad. egyenlege Egyenleg (Fejlesztési c. hitel)
-
-
1 322 545 1 322 545 -
Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek 2010. évi bevételi előirányzatai
3/a.sz. melléklet E Ft
MEGNEVEZÉS (cím-alcím)
Ssz.
Intézményi
Kamat
Felhalm. és
Intézmény finanszírozás
működési
bevételek
tőke jellegű
működési
bevételek
bevételek
Társadalombizt. Tám.értékű
Működési c.
Tám.értékű
felhalm.
Alaptól átvett
működési
pe.átvétel
felhalmozási
felújít.
pénzeszköz
bevétel
ÁHT-on kív.
bevétel
Felhalmozási
Működési
Fejlesztési
pe.átvétel
célú
célú
Összesen
ÁHT-on kív. pénzmaradv. pénzmaradv.
Kiemelt előirányzatok 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján
252 885
141 555
240
35 029
43 855
4 617 155
441 000
1 410
15 896
1 352
2. Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye
488 524
0
0
451 576
0
0
343
164
0
280
22 792
280
8 299
2.1 ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátonyterenye
284 848
2.2
203 676
- "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján
3. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi 3.1 ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi 3.2
- Reménysugár Otthon Balassagyarmat
3.3
- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenő
3.4
- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel
4. Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó
374
248 161
374
6.2.1
171 621
535 4 106
500
6.4
- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó
7. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján 7.1 ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján
164 7 011
113
3 442
862 979
5 755
3 442
95 191
2 575
10 210
1 458
99 289
4 097
2 286
1 970
5 636
769
15 657
207 344
698
8 518
10 605
7 144 109 312
0
0
225 587
1 463
690 366
24 961
35 538
340
51 406
34 738
12 938
0
22 517
0
26 692
800
- Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján 2010.10.01-től
8 117
38 504
4 606
7.2.4
- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján 2010.10.01-től
1 307
18 445
9 554
7.2.5
- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján 2010.10.01-től
2 622
34 119
44 563
55
1 727
1 951
8. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján 2010.09.30-ig 8.1 ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján
53 123
0
0
258 586
1 875 1 875
52 676
0
4 313 314
115 974
740
312 362
0
1 049 767
3 154
62 332
48 766
141 929
5 322
5 695
33 494
82 026
2 175 723
27 712
0
84 585
8 777
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:
17 420
3 352
- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján
I.
340 75 984
92 453
8.3
4 125
113 741
363
13 966
10 193
5 181
129 743
4 641
10 025
50
60 788
41 679
1 000 172
980
62 018
115 772
190
4 086
5 821
30
3 640
620 590
30 982 21 767
577 592
1 253
181 598
29 306 95 320 3 733
198
0
52 672
176 805
22 979
0
10 828
22 253
9 451 709 713
27 702 165 951
1 500
4 620 597
268 161 81 606
5 166
167 186
685
7 556
21
25 187
701 053
54 336
159 152
10 388
11
12. Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat *
32
147 529
132
290
284
845
13. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala
0
14. Védelmi Iroda IGAZGATÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN
12 531 343 0
11. Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat *
II.
516 953
6 985
10. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
III.
261 092
4 442
185
40 706
célfeladat:Palócföld működése
1 687 367
11 469
283
- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján
9. Ellátó Szervezet Salgótarján
10 388
0
2 519
8.2
8.3.3
244 215
69 156
6 405
25
célfeladat:Palócföld működése
428 951
52 686
800
7.2.5.1
316 355 205 995
511
19 555
7.2.3
2 384 1 515 6 435
52 863
= ebből Szakszolgálati Intézményegység
1 277
2 150
546 435
7.2.1
0
2 684
6 877
- Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján
1 452
4 355
124 163
7.2
577 940
12 013
17 349
1 388 981
288 691
1 395 199
143 086
397 135 0
255
629
22 735
6 397 2 243
10 294
0
1 277
202
402 795
0
14 493 0
963 679 566 544
5 357
209 433
= ebből Arany János Kollégiumi Program - Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény
11 113
13 581
108 445
6 243
0
321 805 226 780
= ebből Arany János Kollégiumi Programok
6.3
18 222
91 929
57 199
- Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye
828 651
138 973
6. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján
6.2
0
47 873
27 137
6.1 ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján
332
178 791
526 936
5. Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat
6.1.1
272 785
5 550 377 0
12 500
3 300
15 800
0
43
0
0
0
0
12 647
529
3 300
0
416
0
16 935
2 175 723
141 972
740
4 313 314
115 974
4 620 597
722 360
53 201
180 105
54 336
159 568
10 388
12 548 278
* Területi Kisebbségi Önkormányzatok támogatásértékű működési c. bevétel előriányzata: Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat
1305 E Ft
Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat
1124 E Ft
Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek 2010. évi kiadási előirányzatai
3/b.sz. melléklet E Ft
Személyi MEGNEVEZÉS (cím-alcím)
Ssz.
1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján
juttatások
Munkaadót
Dologi
terhelő
kiadások
járulékok
Támogatásért. ÁHT-on kív. működési
működési
kiadás
462 459
3 338 745
429 890
112 008
418 841
2 391
2.1 ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátonyterenye
249 601
64 832
249 392
2 391
2.2
180 289
47 176
169 449
694 519
181 813
492 309
- "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján
3. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi 3.1 ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi
261 314
70 539
245 610
3.2
- Reménysugár Otthon Balassagyarmat
145 921
39 035
90 154
3.3
- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenő
175 368
42 404
96 671
3.4
- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel
111 916
29 835
59 874
0
259 186
70 133
88 288
166 608
44 218
31 455
1 305
6. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján
853 969
224 040
468 648
0
492 557
130 006
316 138
27 787
7 252
82 892
69 780
17 544
21 589
6.2 6.2.1
= ebből Arany János Kollégiumi Programok - Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye = ebből Arany János Kollégiumi Program
6.3
- Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény
6.4
- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó
7. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján 7.1 ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján 7.2 7.2.1
- Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján
845
1 973
34 281
72 991
158 854
42 209
57 930
465 544
105 601
360 758
352 414
75 590
112 370
47 350
12 575
118 237
0
27 592
355
7.2.4
- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján 2010.10.01-től
14 067
3 612
11 607
20
7.2.5
- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján 2010.10.01-től
20 755
5 819
58 186
1
355
1 486
364
1 883
180 225
47 588
119 438
117 075
1 075
8.1 ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján
86 346
22 589
56 434
77 254
8.2
- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján
39 918
10 610
22 984
8 094
8.3
- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján
53 961
14 389
40 020
31 727 1 851
13. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala 14. Védelmi Iroda II.
IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
III.
MINDÖSSZESEN
963 679
48
280
183
5 326
83
394
566 544
14 831
1 388 981
0
13 581
288 691
577 940
777
1 035
316 355
4 155
215
205 995
9 565
1 229
0
0
0
0
428 951 244 215
38 971
65 448
8 699
1 687 367
28 625
28 316
4 042
1 000 172
2 575
691
4 097
7 895
12 862
129 743 113 741 6 405
285
261 092
1 760
20 173
4 372
312 362
17 479
80 613
19 390
1 049 767
349
19 390
577 592 181 598
744
27 702
66 624
165 951 29 306
10 204
95 320 3 733
23 349
0
0
23 349
28 203
0
516 953
2 189
268 161
26 014
167 186
81 606 1 075
3 318
815
1 572
143 376
37 758
504 669
4 881 148
1 285 618
5 823 151
120 798
29 243
117 869
31 471
31 689
100
300
181 429
905
300
390
1 595
50
11. Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat 12. Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat
5 550 377
0
3 436
6
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:
17 714
280
17 479
4 973
10. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
0
27 064 27
60 358
I.
43 628 48
769
8 005
célfeladat:Palócföld működése
Összesen
397 135 0
40
4 567
9. Ellátó Szervezet Salgótarján
zási kiadás
juttatása
9 237
30 958
8.3.3
pénzbeli
488
17 418
8. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján 2010.09.30-ig
fejl.célú pe.átadás
0
Felújítás
629
- Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján 2010.10.01-től
célfeladat:Palócföld működése
Felhalmo-
550
7.2.3
7.2.5.1
= ebből Szakszolgálati Intézményegység
2 818 132 778
0
Ellátottak
100
4. Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó
6.1.1
221
ÁHT-on kív.
221
5. Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat
6.1 ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján
felhalmozási
pe.átadás kiadás Kiemelt előirányzatok
1 687 831
2. Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye
Támogatásért.
198
56
1 665
206 064
52 107
23 834
7 556 12 650 23 349
0
57 231
246 342
2 600
701 053
64 463 12 531 343
1 969 282 005
3 650
918
5 675
5 900
327 781
84 552
63 768
6 350
690
0
0
0
3 300
3 300
5 208 929
1 370 170
5 886 919
127 148
29 933
23 349
0
57 231
249 642
19 443 0
486 441
64 463 13 017 784
3/d. sz. melléklet RÉSZLETEZÉS a 3/b. sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról
Intézmény
Felújítás célonként
Összeg
Felhalmozás feladatonként
E Ft Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján
E Ft
Összesen
17 714
Összesen
TIOP 2.2.2 pályázat SO1 felújítás
17 714
Szellemi termékek vásárlása
Számítástechnikai, egyéb eszközök vásárlása
1 839
Összesen
2 740
TIOP2.2.2 pályázat- SBO kialakításához
21 398 3 987 10 420
Összesen
280
Fűkasza vásárlás
155
Weblap kialakítása
125
Összesen
394
Telefonhálózat
110
Bojler vásárlás
284
Összesen
777
13 581
Fejlesztő Iskola - felújítás
672
Melegvíz rendszer felújítás
311
Kazánház felújítás
12 000
Gázóra csere Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon, Diósjenő
905
Orovosi, labor készl.felszerelés vásárlása
Gépjármű vásárlás (2db)
Reménysugár Otthon, Balassagyarmat
689 1 650
TIOP 1.2.3 pályázat - számítástechnikai eszközök
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
43 628
Röntgen és diagnosztikai eszközök vásárlása
Jármű lízing díja
Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye
Összeg
598
Összesen
1 035
Pavilon utólagos akadálymentesítés tervdokumentáció
100
Gyógyszerszekrény
433
Pavilon- tűzjelző berendezés bővítése
435
Másológép vásárlás
238
Vizesblokk szigetelés
500
Számítástechnikai eszköz
106
1
3/d. sz. melléklet RÉSZLETEZÉS a 3/b. sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról
Intézmény
Felújítás célonként
Összeg
Felhalmozás feladatonként
E Ft Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel
Összesen
215
Akadálymentesítés tervezési díj
50
Energetikai pályázat tervezési díj
165
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Összesen Gyermekotthon Pásztó Balassagyarmaton Patvarci úti iskola felújítás Fűtéskorszerűsítés tervezés
1 229 1 166 63
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Balassagyarmat Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján
Összeg E Ft
Összesen Indirekt fűtésű hőtároló Gázkazán csere Kenderváros úti telephelyen
4 155 884 3 172
Nyomtató vásárlás
21
Program, számítástechn.eszk vásárlás
78
Összesen
9 565
Bgy Patvarci úti iskolában nevelési tanácsadó helyiség kialakítása
1 834
FORD kisbusz vásárlás
7 240
Közoktatás fejlesztési normatíva - eszközbeszerzés
491
Összesen
629
Szakmai eszközök, hangszerek
629
Összesen
4 042
Összesen
28 316
AJK Programhoz kapcsolódó felújítási feladatok
2 575
Szakipari szakmacsoportok, gépek, szerszámok
14 155
Főépület, tanműhely felújítása
664
Egyéb gép felújítás
803
TÁMOP 3.2.9.-B-08 az.pályázathoz egyéb eszközbeszerzés
1 000
HUSK együttműködési program keretén belül egyéb eszközbeszerés
2 100
Számítástechnikai eszközök
7 600
Közoktatás fejlesztési normatíva - eszközbeszerzés
2 100
Szellemi termékek vásárlása
Váci Mihály Gimnázium, Bátonyterenye
Felzárkóztató oktatás eszközbeszerés
1 080
Összesen
4 097
AJK Programhoz kapcsolódó eszközbeszerzés
769
Közoktatás fejlesztési normatíva - eszközbeszerzés
700
Szellemi termékek vásárlása
2
281
1 649
Számítástechnikai eszközök vásárlása
846
Egyéb, gép berendezés vásárlás
133
3/d. sz. melléklet RÉSZLETEZÉS a 3/b. sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról
Intézmény
Felújítás célonként
Összeg
Felhalmozás feladatonként
E Ft Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szécsény
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Pásztó
Összesen
285
Egyéb gép felújítás
285
Összesen
4 372
Fűtéskorszerűsítés tervezés
63
Főépület és kollégium felújítása
4 309
E Ft Összesen Szaktantermi felszerelések
2 210 6 095
Tangazdasági felszerelések
3 364
Közoktatás fejlesztési normatíva - eszközbeszerzés
698
TÁMOP 3.2.9/B-08/2-2010 pályázat
495
Összesen
20 173
Informatikai eszközfejlesztés
14 719
TÁMOP 3.2.9.-B-08 az.pályázathoz egyéb eszközbeszerzés
19 390
Beléptető rendszer kiépítése
418
Szátok gyermekotthon felújítás
10 000
Mátraszele gyermekotthon felújítás
3 798
Szátok gyermekotthon felújítás túzjelzőrendszer
674
Vadvirág Lakás O.,Tar tűzkár miatti helyreállítás
4 500
2 102
Egyéb, gép berendezés vásárlás
1 000
1 400 349
Szennyvízcsatorna hozzájárulás (Szátok)
120
Beléptető rendszer szoftvere Fénymásoló vásárlás
45 184
3 436
Számítástechnikai eszköz vásárlás
148
Közoktatás fejlesztési normatíva - eszközbeszerzés
744
2 db Notebook + külsö hálózati adattároló vásárlás
394
4 db asztali számítógép operációs rendszerrel és szoftverrel vás.
900
A/3-s színes fénymásológép vásárlás
3
500
Összesen
Összesen
Nógrád Megyei Pedagógiai-,Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet, Salgótarján
452
Kommunikációs eszközfejlesztés
Közoktatás fejlesztési normatíva - eszközbeszerzés Összesen
12 862
Informatikai eszközfejlesztés
Hálózatfejlesztés
Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján
Összeg
1 250
3/d. sz. melléklet RÉSZLETEZÉS a 3/b. sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról
Intézmény
Felújítás célonként
Összeg
Felhalmozás feladatonként
E Ft Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján
E Ft Összesen Bányamúzeum - ventilátor
314 5 220
TIOP pályázat:Szoftver beszerzés (20db) -Szécsényi Múzeum
3 449
TIOP pályázat:Épület kialakítás - Balassagyarmati Múzeum
30 000 6 481
TIOP pályázat: Épület kialakítás - Pásztói Múzeum
23 349
Összesen
36 218
Számítástechnikai eszközök, programok, egyéb eszk.
35 186
Önkiszolgáló pult Ellátó Szervezet, Salgótarján
68 813
TIOP pályázat:Számítógép beszerzés (20db) -Szécsényi Múzeum
Tervezési feladatok
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Salgótarján
Összeg
1 032
Összesen
2 600
Összesen
Élelmezési tevékenység átszer.kapcs.felújítások
1 300
Megyeháza épületéhez kapcsolódó fejlesztések
5 000
Számítástechnikai és egyéb eszközök, szoftverek
1 830
Megyeháza épületéhez kapcsolódó felújítások
800
TDM Iroda akadálymentesítése
500
Védelmi Iroda
ÖSSZESEN:
64 463
4
12 650
Jármű vásárlás élelmezési tevékenységhez
1 000
Konyhai gépek, eszközök vásárlása
1 820
Nagykonyhai robotgépek(3db) vásárlása
3 000
Összesen
3 300
Önkormányzati Minisztérium támogatása szerint
3 300 249 642
4.sz.melléklet Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése tervezett kiadásai E Ft Ssz. I. II./A
1.
2010. évi V. módosított előirányzat
MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok
4 424 028
Intézményi támogatások
3.
4. 5.
6.
7.
8.
9.
2010.évi VI. módosított előirányzat
5 260
4 429 288
Önkormányzati szintű, intézményeket érintő feladatok Int.átszerv. létszámcsökkentésből, KJT,KTV-ből, ág.jogsz-ból eredő kiadások fedezetére Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen
2.
Módosítás
Árváltozások, adó-és járulékjogszabály-változások, bevételkiesések részbeni kompenzálása Dologi kiadás Működési kiadások összesen Int. vezetők többlettelj. elismerése, közalkalmazottak juttatásai (kórházzal) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Működési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve VIS - MAIOR keret (karbantartás, felújítás) Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Normatív és kötött felhasználású támogatások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Érettségi és vizsga díjak Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Intézmények gáz és szennyvízbekötési hozzájárulása, szennyvízelvezetés (Dr.Göllesz Viktor Rehab.Int és Áp.Gond.O.)
53 505 37 676 10 009 5 820
-
53 505 37 676 10 009 5 820
53 505
-
53 505
-
52 861 52 861 52 861
-
52 861 52 861 52 861
-
-
6 230
-
3 594 1 076 1 560 6 230
6 230 3 594 1 076 1 560 6 230 23 415 11 113 103 11 216 12 199
-
697 697
12 199 14 134 13 634 500 14 134
-
-
-
22 718 10 416 103 10 519 12 199 12 199 14 134 13 634 500 14 134 -
-
697
44 880
-
44 880
-
44 880
Felhalmozás Egyéb kiadás Fejlesztési kiadások összesen Előző évről áthúzódó köt.feladat, pály önerő vállalás Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen
1
44 880 -
-
-
-
44 880 44 880 -
4.sz.melléklet Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése tervezett kiadásai E Ft Ssz. 10.
11.
12.
13.
14. 15.
16. 17. 18. 19. 20. 21.
22.
23.
24.
25.
2010. évi V. módosított előirányzat
MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálatok,kockázatértékelés Dologi kiadás Működési kiadások összesen Sportági Szövetségek Szövetsége támogatása Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen 150 fh szociális otthon építés Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás (TISZK) tám. Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Felhalmozás Egyéb kiadás Fejlesztési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve Kiemelt turisztikai termék-és attrakciók fejlesztése (Múzeum, Hollókő ) Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve Hatályon kívül helyezve Hatályon kívül helyezve Hatályon kívül helyezve Hatályon kívül helyezve Aininger -házban irodalomtörténeti gyűjtemény elhelyezése Nógrádi Identitás Kp. Egyéb kiadás Fejlesztési kiadások összesen Pásztó Kistérségi Központ Rehabilitációja Egyéb kiadás Fejlesztési kiadások összesen N.M.EGYMI pásztói int.egys.-ben fűtéskorszerűsítés Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Mikszáth K.Gimn., Postaforg.Szakk., és Koll. fűtéskorszerűsítés Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen "Nógrádkomp-oktatási innováció" TÁMOP pályázat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen
2
4 779 4 779 4 779 8 250 8 250 8 250 8 607 8 607 8 607 22 711
Módosítás -
5 256 5 256
-
17 455 17 455
-
4 539 4 539 4 539 8 250 8 250 8 250 8 607 8 607 8 607 22 711 5 256 5 256 17 455 17 455
385 216
-
385 216
-
9 806 9 806 375 410 375 410
111 942 4 432 4 432
-
9 806 9 806 375 410 375 410
-
19 000
-
19 000 19 000 19 000 4 970 4 970 4 970 51 500 51 500 51 500 27 052 27 052 27 052 116 374 25 544 8 614 77 784
240 240 240 -
2010.évi VI. módosított előirányzat
-
-
3 432 3 432 3 432 -
-
19 000 19 000 4 970 4 970 4 970 51 500 51 500 51 500 23 620 23 620 23 620 116 374 25 544 8 614 77 784 111 942 4 432 4 432
4.sz.melléklet Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése tervezett kiadásai E Ft Ssz. 26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Salgótarján Megyei Jogú Város Önk. könyvtár beruházása Egyéb kiadás Fejlesztési kiadások összesen Fejlesztő iskola a Reménysugár Otthonban Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Harmónia Rehab.I.és Áp.Gond.O. utólagos akadálymentesítése Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Dr.Göllesz Viktor Rehab.I.és Á.G.O.utólagos akadálymentesítése Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Kórház struktúra váltás pályázat önrész Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Bányamúzeum viharkár és árvízkár miatti helyreállítás Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Tanulói laptop program-TIOP pályázat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen
III.
Önkormányzati belső kiemelt feladatok
1.
Önkormányzat vagyon biztosítása Dologi kiadás Működési kiadások összesen Pénzintézeti költségek Dologi kiadás Működési kiadások összesen Társasági, jogi képviseleti díjak Dologi kiadás Működési kiadások összesen Állami támogatások elszámolása Dologi kiadás Működési kiadások összesen Önkormányzati pályázatok sajáterős része Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felújítás Fejlesztési kiadások összesen Könyvvizsgálat Dologi kiadás Működési kiadások összesen
2.
3.
4.
5.
6.
2010. évi V. módosított előirányzat
MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok
9 000 9 000 9 000 -
-
14 685 14 685 14 685 31 312 31 312 31 312 150 000 150 000 150 000 3 844 3 844 3 844 56 703 786 212 2 500 3 498 53 205 53 205
3 450 3 450 3 450 12 000 12 000 12 000 5 000 5 000 5 000 21 577 21 577 21 577 38 073 38 073 38 073 1 935 1 935 1 935 3
Módosítás
-
-
-
-
2 431 2 431 2 431 -
-
21 107 31 562 31 562 10 455 10 455 225 225 225
2010.évi VI. módosított előirányzat 9 000 9 000 9 000 14 685 14 685 14 685 31 312 31 312 31 312 150 000 150 000 150 000 3 844 3 844 3 844 56 703 786 212 2 500 3 498 53 205 53 205
3 450 3 450 3 450 9 569 9 569 9 569 5 000 5 000 5 000 21 577 21 577 21 577 16 966 6 511 6 511 10 455 10 455 2 160 2 160 2 160
4.sz.melléklet Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése tervezett kiadásai E Ft Ssz. 7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
IV.
1.
2.
2010. évi V. módosított előirányzat
MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok Vagyonkezelés,közbeszerzési kiadás (víziközmű szolgalmi jog) Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen ÁFA befizetések Dologi kiadás Működési kiadások összesen Egyéb kiadás Fejlesztési kiadások összesen Gépkocsi cserék Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Eszköz beszerzés Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Választási kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Nógrád Megye árvízkárosultjainak megsegítése Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Vörösiszap katasztrófa károsultjainak megsegítése Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen
Módosítás
43 000 7 000 7 000
-
36 000 36 000 13 013 1 000 1 000 12 013 12 013 12 000 12 000 12 000 5 000
-
225 225 225 500 500 -
2010.évi VI. módosított előirányzat
5 000 5 000 20 665 12 496 3 315 4 854
1 002 710 192 100
20 665 4 299
1 002 -
1 009 3 290 4 299 150 150 150
-
42 775 6 775 6 775 500 35 500 36 000 13 013 1 000 1 000 12 013 12 013 12 000 12 000 12 000 5 000 5 000 5 000 21 667 13 206 3 507 4 954 21 667 4 299 1 009 3 290 4 299 150 150 150
2 750
-
2 750
-
Területrendezési és fejlesztési feladatok Nógrád M.Ter.fejl.Tan., Neogradiensis Euró Régiós Egyesület működési támogatása Dologi kiadás Működési kiadások összesen Dunai ivóvíz távvez.felújítás,terület rendezés Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen
4
2 750 2 750 43 830 2 000 2 000 37 382 4 448 41 830
-
-
2 750 2 750 43 830 2 000 2 000 37 382 4 448 41 830
4.sz.melléklet Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése tervezett kiadásai E Ft Ssz.
3.
4.
5. 6.
7.
Közép-Nógrádi és Ménesvölgyi vízellátó rendszer.felújítás, terület rendezés Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tervezési munkák Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve Hollókőtől Murányig kerékpárút-hálózat megvalósításának tervezése Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Területrendezési terv módosítása, érvényesítése Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen
V.
Gazdaság, befektetés ösztönzés
1.
3.
Befektetésösztönzési rendszer működtetése Személyi juttatás Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Nógrád megye befektetési lehetőségei Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Működési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve
VI.
Média, marketing, kommunikáció
1.
Marketing és kommunikációs rendszer működtetése Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Honlap, informatika, TEIR Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen
2.
2.
2010. évi V. módosított előirányzat
MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok
30 769
Módosítás
-
4 000 4 000 16 666 10 103 26 769 16 911
-
-
-
16 911 16 911
-
-
72 869 72 869 72 869 16 475 16 475 16 475
-
1 000
-
-
1 000
5
1 000 2 000
-
2 000 2 000
-
9 000 9 000
-
9 000 4 410 4 410 4 410
-
-
-
-
2010.évi VI. módosított előirányzat 30 769 4 000 4 000 16 666 10 103 26 769 16 911 16 911 16 911
72 869 72 869 72 869 16 475 16 475 16 475
1 000 1 000 1 000 2 000 2 000 2 000
9 000 9 000 9 000 4 410 4 410 4 410 -
4.sz.melléklet Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése tervezett kiadásai E Ft Ssz.
VII. 1.
2.
3. 4. 5.
VIII. 1. 2.
3.
4. 5. 6.
7.
2010. évi V. módosított előirányzat
MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok
Módosítás
2010.évi VI. módosított előirányzat
"Nógrád, a varázslatos világ" idegenforgalmi feladatok
3 000
Kiállitások, vásárok, Road-showk Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.támogatása, kapcsolódó pályázat önerő Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Felhalmozás Egyéb kiadás Fejlesztési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve Hatályon kívül helyezve Turisztikai marketing pályázat-Promóciós kiadvány Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen
-
3 000
-
-
-
3 000 135 2 865 3 000 -
36 000
-
36 000
135 2 865
18 000 18 000 878 17 122 18 000
9 907 6 562 1 771 1 135 9 468 439 439
-
-
-
-
18 000 18 000 878 17 122 18 000
9 907 6 562 1 771 1 135 9 468 439 439
Szolidaritási programcsomag Hatályon kívül helyezve Ösztöndíj rendszer felsőfokú okt.int. járó diákok részére Személyi juttatás Dologi kiadás Működési kiadások összesen Ösztöndíj rendszer előző évről áthúzódó kiadásai Személyi juttatás Dologi kiadás Működési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve Hatályon kívül helyezve Kisebbségi programok támogatása Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve
6
3 250 3 250
-
3 250 6 500 6 500
-
6 500
-
500
-
500 500
-
3 250 3 250 3 250 6 500 6 500 6 500
500 500 500
4.sz.melléklet Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése tervezett kiadásai E Ft Ssz. 8.
9.
10.
11.
12.
13. IX. 1.
2.
3.
2010. évi V. módosított előirányzat
MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok Ifjúsági, diáksport feladatok
Módosítás
1 250
Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen PSZF tanulmányi díj Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Szolgálati lakások értékesítéséből elkülönített keret Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Munkáltatói lakáskölcsön alap Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felhalmozás Egyéb kiadás Fejlesztési kiadások összesen BGF Pénzügyi-és Számviteli Karának Salgótarjáni Int.műk.tám. Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve
750 500 1 250
-
200 200 200 11 000 100 100 10 900 10 900 16 448 450 450
-
15 998 15 998 35 906 35 906 35 906
-
2010.évi VI. módosított előirányzat 1 250 750 500 1 250 200 200 200 11 000 100 100 10 900 10 900 16 448 450 450 15 998 15 998 35 906 35 906 35 906
Nógrádi identitás fejlesztés
4 487 1 500 400 2 587
A nógrádi identitást elősegítő kiadványok, programok Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen A megye társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, programok támogatása Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Rendezvények, kiállítások díjai
-
-
200 200 -
4 487 1 500 400 2 387 200 4 487
5 285
-
160
5 125
5 285 5 285 1 530
-
160 160 -
5 125 5 125 1 530 850 680 1 530
4 487
Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen
850 680 1 530
7
-
4.sz.melléklet Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése tervezett kiadásai E Ft Ssz.
4.
5.
6.
7.
8.
2010. évi V. módosított előirányzat
MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok Megyei kiemelt rendezvények (Folklór Fesztivál, Megye Nap, Muzsikus Tábor) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Elnöki keret Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Állami ünnepek,évfordulók, intézményi rendezvények Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen "Virágos Nógrádért" cím Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen
X.
Hitelműveletek
1.
Hiteltörlesztések (fejlesztési célú) és kamata, kötvény kez.ktg. Dologi kiadás Működési kiadások összesen Egyéb kiadás Fejlesztési kiadások összesen Éven belüli likviditási hitel törlesztés és kamat Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Pályázatok utófinanszírozásának pénzügyi fedezetére Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Egyéb kiadás Fejlesztési kiadások összesen
2.
3.
8
Módosítás
7 092
-
7 092 7 092 7 882 80 7 802 7 882 1 655 655 1 000 1 655 4 000 300 60 3 440 200 4 000 850 150 700 850
-
-
-
-
28 500 28 500 28 500 610 000 55 000 555 000 610 000 200 000 45 000 45 000 155 000 155 000
35 35 -
8 113 8 113 8 113
-
5 682 5 682 5 682 45 000 45 000 45 000 45 000
2010.évi VI. módosított előirányzat 7 092 7 092 7 092 7 882 115 7 767 7 882 1 655 655 1 000 1 655 4 000 300 60 3 440 200 4 000 850 150 700 850
36 613 36 613 36 613 604 318 49 318 555 000 604 318 200 000 200 000 200 000
4.sz.melléklet Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése tervezett kiadásai E Ft
XI.
Tartalékok
1.
Általános tartalék Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Fejlesztési célú céltartalék (kötvény kibocsátásból) Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen
2.
2010. évi V. módosított előirányzat
MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok
Ssz.
Módosítás
19 850 19 850 19 850 234 950 234 950 234 950
-
2010.évi VI. módosított előirányzat
-
19 850 19 850 19 850 234 950 234 950 234 950
-
2 739 246 98 208 25 592 404 569
-
131 000 36 966 9 817 91 245
2 608 246 61 242 15 775 313 324
708 172 1 236 541 66 247 1 185 900 250 558 1 502 705
-
44 995 183 023 10 955 3 932 45 000 52 023
663 177 1 053 518 77 202 1 181 968 295 558 1 554 728
MINDÖSSZESEN (I..XI)
7 163 274
-
125 740
7 037 534
Kontroll összeg:
2 739 246
-
131 000
2 608 246
ÖSSZESEN ( II..XI.) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadás, átadott pénzeszközok Működési kiadások összesen Felújítások Felhalmozások Egyéb kiadások Fejlesztési kiadások összesen
9
-
TÁJÉKOZTATÓ
5/b. sz. melléklet
Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi éven túli lejáratú működési hitelfelvételéből származó adósságszolgálatának várható alakulásáról
Hitel összege: Hitel folyósításának határideje: Hitel visszafizetésének határideje: Kamatozás:
200 000 000 Ft 2010.09.30 2013.12.31 3 HAVI BUBOR+1,97%
Türelmi idő: Hitel futamidő:
2011.07.26 30 hó
Megnevezés Tőketörlesztés Kamatkiadás Összesen:
2010.09.30* 2 390 2 390
2010.12.31* 3 757 3 757
2011.03.31 3 615 3 615
2011.06.30 3 615 3 615
2011.09.30 20 000 3 615 23 615
2011.12.31 20 000 3 254 23 254
2012.03.31 20 000 2 892 22 892
Megnevezés Tőketörlesztés Kamatkiadás Összesen:
2012.09.30 20 000 2 169 22 169
2012.12.31 20 000 1 808 21 808
2013.03.31 20 000 1 446 21 446
2013.06.30 20 000 1 084 21 084
2013.09.30 20 000 723 20 723
2013.12.31 20 000 362 20 362
E Ft Összesen 200 000 33 260 233 260
* Pénzügyileg teljesült kamatkiadás. A tényleges kamatkiadás a BUBOR alakulásától függően változik.
E Ft 2012.06.30 20 000 2 530 22 530
6.sz. melléklet
KIMUTATÁS a többéves kihatással járó feladatok előirányzatairól éves bontásban
E Ft A feladat teljes költségéből Feladat/Szöveges indoklás
A feladat teljes költsége
Uniós forrás
1.
2.
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala "Nógrádkomp - oktatási innováció" TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0189 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben pályázat keretében továbbképzés 6 intézményünk részvételével
127 652
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala N.M.EGYMI pásztói int.egységben fűtéskorszerűsítés megvalósítása (CÉDE 120001609D)
46 400
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Mikszáth K.Gimn., Postaforg.Szakk., és Koll. fűtéskorszerűsítés megvalósítása (CÉDE 120001509D)
27 052
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Területrendezési terv módosítása, érvényesítése (Belügyminisztérium)
16 475
Felhasználás Saját erő és 2009. XII.31-ig egyéb támogatás 3.
127 652
2011.évi előirányzatból
2010.évi előirányzatból 2010.évi előirányzat
Uniós forrás
Saját erő és egyéb támog.
4.
5.=6.+7.
6.
7.
11 278
116 374
116 374
2011.évi előirányzat
Uniós forrás
Saját erő és egyéb támog.
8.=9.+10.
9.
10.
-
46 400
-
46 400
46 400 -
27 052
-
27 052
27 052 -
16 475
-
16 475
16 475 -
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján TIOP- 2.2.2/08/2F Meglévő SO1 (Sürgősségi osztály) átalakítása, bővítése, korszerűsítése
548 552
493 697
54 855
17 413
173 670
1
136 228
37 442
357 469
357 469
6.sz. melléklet
KIMUTATÁS a többéves kihatással járó feladatok előirányzatairól éves bontásban
E Ft A feladat teljes költségéből Feladat/Szöveges indoklás
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján TIOP 1.2.3.08/1-2008-0014 Nógrádi Kincsestár: olvasás, tanulás információ, tudás a Nógrád Megyei Köz- és Szakkönyvtárakban Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján TÁMOP -3.2.4-08/1-2009-0059 "Tudásdepó-Expressz" Könyvtári hálózat fejlesztése N.M.Egys.Gyógyp.Módsz.Int.és Gyermeko.Pásztó TÁMOP-3.1.6-08/2-2008-0031 "Míg élsz, egyre tanulj, és soha abba ne hagyd" SNI igényű gyermekek együttnevelésének támogatása Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján COMENIUS Iskolai Együttműködések: Kreativitás az oktatásban Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján COMENIUS Iskolai Együttműködések: Egész életen át tartó tanulási program Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján TÁMOP-3.2.9-B-08/2-2010-0020 "A történelem az élet tanítómestere" program
A feladat teljes költsége
Uniós forrás
1.
2.
Felhasználás Saját erő és 2009. XII.31-ig egyéb támogatás 3.
2011.évi előirányzatból
2010.évi előirányzatból 2010.évi előirányzat
Uniós forrás
Saját erő és egyéb támog.
4.
5.=6.+7.
6.
7.
2011.évi előirányzat
Uniós forrás
Saját erő és egyéb támog.
8.=9.+10.
9.
10.
4 636
4 636
-
4 636
4 636
-
6 052
6 052
-
2 255
2 255
3 797
15 322
15 322
2 803
12 519
12 519
-
3 265
3 265
419
2 846
2 846
-
4 293
4 293
3 294
999
999
-
10 000
10 000
-
6 063
6 063
3 937
2
3 797
3 937
6.sz. melléklet
KIMUTATÁS a többéves kihatással járó feladatok előirányzatairól éves bontásban
E Ft A feladat teljes költségéből Feladat/Szöveges indoklás
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján Gundtvig Tamás kapcsolat projekt 09/0128-G/1009 Interkultúra és környezet Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján TF/HUSK/0801/1.6.1.1/0243/001 Határon átnyúló együttműködési program Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján Leonardo da Vinci program Haritage-nap Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján Leonardo da Vinci Program "Transfer of innovation project" Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján Leonardo da Vinci Program "Transfer of innovation project" Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye TÁMOP 3.3.3-08/1/KMR "Hálózati tanulással az integrációért"
A feladat teljes költsége
Uniós forrás
1.
2.
Felhasználás Saját erő és 2009. XII.31-ig egyéb támogatás 3.
4 371
4 371
7 126
6 770
9 100
9 100
8 087
4 622
16 404
12 303
1 000
1 000
4.
2010.évi előirányzat
Uniós forrás
Saját erő és egyéb támog.
5.=6.+7.
6.
7.
543
3 828
3 828
-
7 126
6 770
2 300
6 800
6 800
3 465
-
-
4 101
-
381
236
-
588
588
356
2011.évi előirányzatból
2010.évi előirányzatból
3
2011.évi előirányzat
Uniós forrás
Saját erő és egyéb támog.
8.=9.+10.
9.
10.
5 400
3 081
2 319
10 682
8 044
2 638
412
412
-
356
-
-
145
6.sz. melléklet
KIMUTATÁS a többéves kihatással járó feladatok előirányzatairól éves bontásban
E Ft A feladat teljes költségéből Feladat/Szöveges indoklás
Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény Leonardo da Vinci mobilitási projekt 09/0128-1/1060 Gyakorlatszerzés a bajor gazdaságokban Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény TÁMOP-3.2.9-B-08/22010-0036 "XX.századi palóc történelmi emlékek"
A feladat teljes költsége
Uniós forrás
1.
2.
Felhasználás Saját erő és 2009. XII.31-ig egyéb támogatás 3.
2011.évi előirányzatból
2010.évi előirányzatból 2010.évi előirányzat
Uniós forrás
Saját erő és egyéb támog.
4.
5.=6.+7.
6.
7.
2011.évi előirányzat
Uniós forrás
Saját erő és egyéb támog.
8.=9.+10.
9.
10.
4 229
4 229
-
4 229
4 229
-
5 024
5 024
-
2 512
2 512
2 512
2 512
4 478
4 478
-
-
-
4 478
4 478
5 021
5 021
-
2 953
2 953
2 068
2 068
4 356
4 356
-
4 356
4 356
-
Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény Leonardo da Vinci alprogram Egész életen át tartó tanulási program
Mikszáth Kálmán Gimn., Postaforg.Szakköz.és Koll.Pásztó TÁMOP-3.2.9/B-08/2 Audiovizuális emlékgyűjtés, Emlékmentés és komplex kompetencia fejlesztés Mikszáth Kálmán Gimn., Postaforg.Szakköz.és Koll.Pásztó COMENIUS Iskolai Együttműködés "Tükröm, tükröm mondd meg…"
4
6.sz. melléklet
KIMUTATÁS a többéves kihatással járó feladatok előirányzatairól éves bontásban
E Ft A feladat teljes költségéből Feladat/Szöveges indoklás
A feladat teljes költsége
Uniós forrás
1.
2.
Felhasználás Saját erő és 2009. XII.31-ig egyéb támogatás 3.
2011.évi előirányzatból
2010.évi előirányzatból 2010.évi előirányzat
Uniós forrás
Saját erő és egyéb támog.
4.
5.=6.+7.
6.
7.
2011.évi előirányzat
Uniós forrás
Saját erő és egyéb támog.
8.=9.+10.
9.
10.
Mikszáth Kálmán Gimn., Postaforg.Szakköz.és Koll.Pásztó COMENIUS Iskolai Együttműködés "A török és a muszlim civilizáció hatása Európában" 2 876
2 876
-
2 876
2 876
-
5 576
5 576
-
1 857
1 857
1 857
1 857
11 798
11 798
-
2 586
2 586
5 639
5 639
7 000
7 000
-
7 000
7 000
-
7 000
7 000
-
7 000
7 000
-
Mikszáth Kálmán Gimn., Postaforg.Szakköz.és Koll.Pásztó COMENIUS Iskolai Együttműködés "Cserekapcsolatom van …"
Mikszáth Kálmán Gimn., Postaforg.Szakköz.és Koll.Pásztó TÁMOP-3.1.5-09/A-2-1010-0248 Pedagógus képzések- "Az emberi megismerési vágy- fejlődési törekvés - belső igényesség" Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján TÁMOP-3.2.8/B/08-2009-0008 Palóc Múzeum pedagógiai programjai Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján TÁMOP-3.2.8-B/08-2009-0009 Pásztó Múzeum, Múzeumi órák tematikus foglalkozások, és szünidei múzeumi gyermekfoglalkoztató napok
5
6.sz. melléklet
KIMUTATÁS a többéves kihatással járó feladatok előirányzatairól éves bontásban
E Ft A feladat teljes költségéből Feladat/Szöveges indoklás
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján TÁMOP-3.2.8/B/08-2009-0011 Nógrádi Történeti Múzeum Múzeum mindenkinek,- Múzeumi órák, szakkörök, tematikus és szünidei foglalkozások Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0013 Nógrádi Kicsestár A múzeumi, levéltári könyvtárak lehetőségterének bővítése Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján TIOP-1.2.2-09/1-2010-0038 Múzeumok iskolabarát fejlesztése, és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése (Palóc Múzeum) Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján TIOP-1.2.2-09/1-2010-0038 Múzeumok iskolabarát fejlesztése, és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése (Kubinyi F. Múzeum) Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján TIOP-1.2.2-09/1-2010-0047 A Pásztói Múzeum tanulmányi raktárának és múzeumpedagógiai oktatótermének kialakítása
A feladat teljes költsége
Uniós forrás
1.
2.
Felhasználás Saját erő és 2009. XII.31-ig egyéb támogatás 3.
2011.évi előirányzatból
2010.évi előirányzatból 2010.évi előirányzat
Uniós forrás
Saját erő és egyéb támog.
4.
5.=6.+7.
6.
7.
2011.évi előirányzat
Uniós forrás
Saját erő és egyéb támog.
8.=9.+10.
9.
10.
4 800
4 800
-
4 800
4 800
-
25 968
25 968
-
9 089
9 089
16 879
16 879
97 114
97 114
-
33 990
33 990
63 124
63 124
30 802
30 802
-
10 781
10 781
20 021
20 021
84 061
84 061
-
11 000
11 000
73 061
73 061
6
6.sz. melléklet
KIMUTATÁS a többéves kihatással járó feladatok előirányzatairól éves bontásban
E Ft A feladat teljes költségéből Feladat/Szöveges indoklás
Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján HUSK 0801-062 Határon átnyúló együttm.prog. "Közös múltunk-történelmi áttekintés szlovák és magyar történészek találkozói" Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0013 Nógrádi Kicsestár - A múzeumi, levéltári könyvtárak lehetőségterének bővítése Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Központ Salgótarján HUSK 0801/061 XIV.Nemzetközi Folklór és Gasztronómiai Fesztivál megrendezése Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Központ Salgótarján TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0059 Nógrádi Kicsestár - OlvasásTanulás-Információ - Tudás a Nógrád Megyei Köz- és Szakkönyvtárakban Ellátó Szervezet Salgótarján TÁMOP 1.1.2 Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása Ellátó Szervezet Salgótarján TÁMOP 1.1.2 Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása
A feladat teljes költsége
Uniós forrás
1.
2.
Felhasználás Saját erő és 2009. XII.31-ig egyéb támogatás 3.
8 074
7 670
11 899
11 899
16 979
16 142
42 979
42 979
5 397
4 372
3 620
3 620
4.
404
837
1 025
2011.évi előirányzatból
2010.évi előirányzatból 2010.évi előirányzat
Uniós forrás
Saját erő és egyéb támog.
5.=6.+7.
6.
7.
Uniós forrás
Saját erő és egyéb támog.
8.=9.+10.
9.
10.
2 104
5 970
5 671
-
4 165
4 165
7 734
239
239
-
-
15 102
15 102
27 877
3 846
1 551
1 295
3 144
476
476
16 740
7
299
2011.évi előirányzat
256
-
-
-
7 734
27 877
Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi előirányzat-felhasználási ütemterve, likviditási terv
1. sz. tábla
E Ft Megnevezés
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
Összesen
Bevételek 1. Saját bevétel
280 344
327 881
293 472
286 624
289 591
282 247
296 061
393 609
289 248
275 828
304 212
410 596
3 729 713
2. Átvett pénzeszköz
188 412
192 382
207 788
249 175
318 790
385 998
603 328
594 745
608 440
619 429
970 338
824 973
5 763 798
3. Támogatás
253 632
397 110
245 255
298 440
263 320
190 859
198 539
162 820
198 670
222 642
298 582
288 974
3 018 843
369 188
1 337 660
1 240 889
2 196 764
4. Hitel, kötvény 5. Előző évi pénzmaradvány 6. Bevételek összesen
722 388
917 373
746 515
834 239
7. Hitelfelvétel
1 097 928
1 151 174
1 096 358
1 117 899
1 573 132
1 524 543
200 000
8. Előző havi egyenleg 9. Pénzforgalmi bevétel
1 706 848 14 219 202 200 000
-834 538
-983 642
-1 240 380
-1 246 652
-917 517
-106 463
-200 494
-915 221
-960 340
-1 055 018
-1 086 977
722 388
82 835
-237 127
-406 141
-5 763
1 479 247
991 465
950 680
181 137
157 559
518 114
437 566
14 419 202
969 057
991 239
931 398
632 433
803 031
1 398 784
1 019 868
1 434 363
1 031 177
1 044 895
1 486 642
1 386 643
13 129 530
8 068
49 318
14 733
141 665
Kiadások 10. Működési kiadások 11. Adósságszolgálat
13 750
13 750
12. Felújítási feladatok
2 978
26 773
44 623
15 328
7 500
7 500
22 230
146 403
127 468
416 210
89 050
160 182
96 219
13. Fejlesztési kiadások
32 869
75 238
55 127
208 078
108 723
13 750
14. Tartalék felhasználás 15. Kiadások összesen 16. Hitelvisszafizetés 17. Pénzforgalmi kiadás
18. Egyenleg
1 001 926
1 066 477
1 003 253
840 511
911 754
1 585 710
1 191 959
1 865 901
1 141 477
1 212 577
1 605 091
1 515 567 234 950
234 950
1 644 394
15 071 030
555 000
555 000
1 556 926
1 066 477
1 003 253
840 511
911 754
1 585 710
1 191 959
1 865 901
1 141 477
1 212 577
1 605 091
1 644 394
-834 538
-983 642
-1 240 380
-1 246 652
-917 517
-106 463
-200 494
-915 221
-960 340
-1 055 018
-1 086 977
-1 206 828
15 626 030
Nógrád Megye Önkormányzata átvett pénzeszközeinek részletezése
2.sz.tábla E Ft
Költségvetési rendelet mellékletének hivatkozása 1/1.sz.m.10.sor
Átvett pénzeszköz célja
Átadó megnevezése
St. várostól könyvtárra átvett pénz
Salgótarján M.J. Város
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási I. kihelyezett tagozatainak finanszírozása
Települési önkormányzat
35 000
35 000
7 770
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási I. kihelyezett tagozatainak áthúz finanszírozása
7 770
Magyarnándor önkormányzat
496
496
Diósjenői int.szociális foglalkoztatás 2009. évi elszámolás
Szoc.és Munkaügyi Minisztérium
714
714
Diósjenői int.szociális foglalkoztatás
Szoc.és Munkaügyi Minisztérium
26 561
26 561
Mikszáth Kálmán Gimn., Postaforg.Szakk.és Koll. mennyezet javítás
Pásztó Város Önkormányzata
Választási kiadások
Közig.és Elekt.Közsz.Közp.Hivatal
Turisztikai attrakció- Promóciós kiadvány
HUSK
Nógrádkomp – oktatási innováció (működés)
TÁMOP
Kulturális szakember képzés 2008-2009. év
Országos Széchenyi Könyvtár
AJK-SZP Kollégiumi program támogatása
Oktatáskutató és Fejl.Intézet
AJKP Kollégiumi program (felsőbb tagozatos) támogatása
Oktatáskutató és Fejl.Intézet
BURSA ösztöndíj 2009/2010. I félév fel nem használt támog. visszautalása
OKM Támogatáskezelő
125
8 994 34 559
1 300
1 300
15 000
15 000
-
-
515
515
Önkormányzati Minisztérium
2 406 1 096
Ludányhalászi Önkormányzat TIOP
21 667
8 994
ESZA
Honvédségi eszköz igényvbevétele megtérítés
1 002
34 559
Területi kisebbségi önkormányzatok támogatása
Tanulói laptop program pályázat működési
125
20 665
Gyermekjóléti alapellátások és a gyermekvédelmi szakellátások fejlesztésének támogatására
23
2 429 1 096
80
80
3 498
3 498
Nógrád Megye árvízkárosultjainak megsegítésének támogatása
Budapest II.kerületi Önkormányzat
800
800
Nógrád Megye árvízkárosultjainak megsegítésének támogatása
Rákóczibánya Község Önkormányzata
100
100
4 558
4 558
Művészeti oktatás támogatása (működés) 2009.évi
Magyar Államkincstár
2009. évi fel nem használt működési támogatás visszautalása
Nógrádi TISZK
Teljesítmény motivációs pályázati támogatás
OKM Támogatáskezelő
Foglalkoztatást elősegítő támogatás
Munkaügyi Központ
65
65 874
164 302
874
30
30
1 929
166 231
Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívül 2008. évi működési célú visszatérítendő támogatás visszautalása
Nógrád Ifjúságáért Gyermek és Ifj.Alap
Honvédségi eszköz igényvbevétele megtérítése
Végh Kornél
Nógrád Megye árvízkárosultjainak megsegítésének támogatása
2 000
2 000
200
200
Magánszemélyek, alap.-k, gazd.szerv.
3 399
3 399
Megynap megrendezésének támogatása
Raiffeisen Bank Zrt
3 000
Működési támogatás
ERSTE Bank Nyrt.
3 000
8 599
Összesen: 1/1.sz.m.12.sor
Módosítás
2010.évi VI. módosított előirányzat
Támogatásértékű működési bevétel
Összesen: 1/1.sz.m.11.sor
2010. évi V. módosított előirányzat
2 500
2 500
2 500
11 099
Központosított előirányzat Prémium évek program támogatása
11 999
5 059
17 058
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó töbletkiadások
15 368
8 049
23 417
Kereset-kiegészítés támogatása
204 859
204 859
Művészeti oktatás támogatása (működés) 2009.évi
-
-
Művészeti oktatás támogatása (működés) 2010.évi
2 352
2 352
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása
3 750
3 750
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás
2 404
2 404
Gyógypedagógiai pótlék
4 467
4 467
Osztályfőnöki pótlék
3 931
3 931
Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása
2 556
AJKP Kollégiumi program (felsőbb tagozatos) támogatása
19 965
Pedagógiai szakszolgálatok szervezésének támogatása
820
Teljesítmény motivációs pályázati támogatás
874
Közoktatási fejlesztési normatíva-működési
1 262
820 -
874
2 400
Felzárkoztató oktatás támogatása
576
Képesség.kibontakoztató, integrációs felkész.támogatása( IPR) AJK-SZP Kollégiumi program támogatása Összesen:
276 321
1
3 818 19 965 2 400
528
1 104
1 805
1 805
24 500
24 500
40 329
316 650
Nógrád Megye Önkormányzata átvett pénzeszközeinek részletezése
2.sz.tábla E Ft
Költségvetési rendelet mellékletének hivatkozása 1/2.sz.m.4.sor
Átvett pénzeszköz célja
Átadó megnevezése
39 288
1/2.sz.m.9.sor
39 288
Dunai vízátvezetés eszközhasználati díj 2009. évről eszközhaszn.díj
3 686
3 686
Közép-Nógrádi , Ménesvölgyi vízellátó rendszer eszközhasználati díj
25 726
25 726
Összesen:
68 700
-
68 700
Támogatásértékű felhalmozási bevétel Harmónia Rehabilitációs Int.és Áp.,Gond.O. utólagos akadálymentesítése
ÉMOP
2 072
N.M.-EGYMI pásztói intézményegységében fűtéskorszerűsítés
CÉDE
-
-
Mikszáth Kálmán Gimn., Postaforg.Szakk.és Koll., Tittel Pál Koll.fűtéskorszerűsítése
CÉDE
-
-
2 072
Mikszáth Kálmán Gimn., Postaforg.Szakk.és Koll., Tittel Pál Koll.fűtéskorszerűsítése
Pásztó Város Önkormányzata
3 526
Harmónia Rehabilitációs Int.és Áp.,Gond.O. utólagos akadálymentesítése
FSZEK
8 879
-
8 879
-
Dr.Göllesz V.Rehab.Int.és Áp.Gond.O. akadálymentesítés
FSZEK
19 999
-
19 999
-
3 526
Hollókőtől Murányig kerékpár út tervezés
HUSK
69 226
Turisztikai attrakció- Promóciós kiadvány
HUSK
417
417
Turisztikai termék-és attrakciók fejleszt pály tervezési költség hozzájárulás
Hollókő Község Önkormányzata
2 718
2 718
69 226
53 205
53 205
Tanulói laptop program pályázat felhalmozási
TIOP
Művészeti oktatás támogatása (fejlesztés) 2009.évi
Magyar Államkincstár
4 557
4 557
Területrendezési terv módosítása, érvényesítése támogatása
Belügyminisztérium
7 690
7 690
N.M.-EGYMI Bgy. Patvarci úti épület felújításához hozzájárulás
Balassagyarmat Város Önkormányzata
1 469
Bűnügyi Technikai Osztály számára vegyi fülke beszerzés támog.fel nem haszált rész
Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság
Összesen: 1/2.sz.m.8.sor
Módosítás
2010.évi VI. módosított előirányzat
Vízvezeték rendszer bérbeadás Dunai vízátvezetés eszközhasználati díj
1/2.sz.m.5.sor
2010. évi V. módosított előirányzat
173 758
1 469 -
4
4
28 874
144 884
Központosított előirányzatból fejlesztés Művészeti oktatás támogatása (fejlesztés) 2009.évi
-
-
Művészeti oktatás támogatása (fejlesztés) 2010.évi
2 352
2 352
Közoktatási fejlesztési normatíva-felhalmozási
6 958
Összesen:
9 310
6 958 -
9 310
8 879
8 879
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Nógrád Turisztikai Közhaszn.Nonprofit Kft.Törzsbetéti befizetés visszatérítendő támog.
Orsz.Magy.Vadászkamara
Harmónia Rehabilitációs Int.és Áp.,Gond.O. utólagos akadálymentesítése
FSZEK
Dr.Göllesz V.Rehab.Int.és Áp.Gond.O. akadálymentesítés
FSZEK
Összesen:
100
100
2
100 19 999
19 999
28 878
28 978
KIMUTATÁS Nógrád Megye Önkormányzata EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról
3.sz. tábla E Ft
Intézmény
Támogatási program neve
Támogatási program tervezett összköltsége
Támogatási program keretében teljesített Támogatási program tervezett Támogatási program tervezett bevételek és kiadások bevételei és kiadásai 2010. bevételei és kiadásai 2010. évet tárgyévet megelőző évben évben követően (2009.12.31-ig) Bevétel
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján
TIOP 1.2.3.08/1-2008-0014 Nógrádi Kincsestár
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján
TIOP- 2.2.2/08/2F Sürgősségi osztály átalakítása
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján
TÁMOP-3.2.4-08/1-20090059"Tudásdepó-Expressz" Könyvtári hálózat fejlesztése
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján
Saját forrás
Kiadás
4 636
17 413
17 413
6 052
136 228
Kiadás
37 442
2 255
357 469
2 255
3 797
3 797
9 959
12 519
3 265
419
419
2 846
2 846
4 293
3 294
3 294
999
999
543
543
3 828
3 828
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján
TF/HUSK/0801/1.6.1.1/024 3/001 Határon átnyúló együttműködési program
7 126
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján
Leonardo da Vinci program Haritage-nap
9 100
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján
TÁMOP-3.2.9-B-08/2-20100020 "A történelem az élet tanítómestere" program
10 000
6 770
2 300
2 300
Kiadás
357 469
2 803
4 371
Saját forrás
173 670
5 363
Gundtvig Tamás kapcsolat projekt 09/0128-G/1009
Bevétel
4 636
15 322
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján
1
Saját forrás
4 636
548 552
TÁMOP-3.1.6-08/2-20080031 SNI igényű gyermekek együttnevelésének támogatása COMENIUS Iskolai Együttműködések 09/0128-C/1057 COMENIUS Iskolai Együttműködések 08/0025-C/1045
Bevétel
356
7 126
6 800
6 800
6 063
6 063
3 937
3 937
KIMUTATÁS Nógrád Megye Önkormányzata EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról
Intézmény
Támogatási program neve
Támogatási program tervezett összköltsége
3.sz. tábla E Ft
Támogatási program keretében teljesített Támogatási program tervezett Támogatási program tervezett bevételek és kiadások bevételei és kiadásai 2010. bevételei és kiadásai 2010. évet tárgyévet megelőző évben évben követően (2009.12.31-ig) Bevétel
Saját forrás
Kiadás
Bevétel
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján
TÁMOP 2.2.1-08/1-20080002 "Szakmai oktatók külső munkahelyi tapaszt.bővítése" továbbképzés
1 606
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján
Leonardo da Vinci Program "Transfer of innovation project"
8 087
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján
Leonardo da Vinci Program "Transfer of innovation project"
16 404
236
TÁMOP 3.3.3-08/1/KMR "Hálózati tanulással az integrációért"
1 000
Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény
Leonardo da Vinci mobilitási projekt 09/0128-1/1060
4 229
Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény
TÁMOP-3.2.9-B-08/2-20100036 "XX.századi palóc történelmi emlékek"
5 024
Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény
Leonardo da Vinci mobilitási projekt 09/0128-1/1060
4 478
Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye
1 606
3 443
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó
101559-CP-1-2002-1-HULINGUA-L2
19 213
19 213
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó
HEFOP-3.1.3.1.3/B-09/3.2009-05-0046/1.0 Kompetenciák, programok eszközök
9 349
9 349
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó
COMENIUS Iskolai Együttműködés "Tükröm, tükröm mondd meg…"
4 356
2
Saját forrás
Kiadás
Bevétel
Saját forrás
Kiadás
1 606
4 622
3 465
8 087
381
12 067
3 956
16 023
588
588
412
412
786
4 229
2 512
2 512
2 512
2 512
4 478
4 478
145
19 213
9 349
4 356
4 356
KIMUTATÁS Nógrád Megye Önkormányzata EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról
Intézmény
Támogatási program neve
Támogatási program tervezett összköltsége
3.sz. tábla E Ft
Támogatási program keretében teljesített Támogatási program tervezett Támogatási program tervezett bevételek és kiadások bevételei és kiadásai 2010. bevételei és kiadásai 2010. évet tárgyévet megelőző évben évben követően (2009.12.31-ig) Bevétel
Saját forrás
Kiadás
Bevétel
Saját forrás
Kiadás
Bevétel
Saját forrás
Kiadás
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó
COMENIUS Iskolai Együttműködés "A török és a muszlim civilizáció…"
2 876
2 876
2 876
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó
TÁMOP-3.2.9/B-08/2 Audiovizuális emlékgyűjtés
5 021
2 953
2 953
2 068
2 068
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó
COMENIUS Iskolai Együttműködés "Cserekapcsolatom van…"
5 576
1 857
1 857
3 719
3 719
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó
TÁMOP-3.1.5-09/A-2-10100248 Pedagógus képzések"Az emberi megismerési vágy- fejlődési törekvés belső igényesség"
11 798
2 586
2 586
9 212
9 212
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján
TÁMOP-3.2.8/B/08-20090008 Palóc Múzeum ped.prog. TÁMOP-3.2.8-B/08-20090009 Pásztó Múzeum gyermekfogl. TÁMOP-3.2.8/B/08-20090011 Nógrádi Történeti Múzeum gyermekfogl. TÁMOP-3.2.4-08/1-20090013 Nógrádi Kincsestár TIOP-1.2.2-09/1-2010-0038 Palóc Múzeum: Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási képzési szerepének inf.erősítése
3
7 000
2 450
4 550
7 000
7 000
2 450
4 550
7 000
4 800
1 680
3 120
4 800
25 968
9 089
9 089
16 879
16 879
97 114
33 990
33 990
63 124
63 124
KIMUTATÁS Nógrád Megye Önkormányzata EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról
Intézmény
Támogatási program neve
Támogatási program tervezett összköltsége
3.sz. tábla E Ft
Támogatási program keretében teljesített Támogatási program tervezett Támogatási program tervezett bevételek és kiadások bevételei és kiadásai 2010. bevételei és kiadásai 2010. évet tárgyévet megelőző évben évben követően (2009.12.31-ig) Bevétel
Saját forrás
Kiadás
Bevétel
Saját forrás
Kiadás
Bevétel
Saját forrás
Kiadás
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján
TIOP-1.2.2-09/1-2010-0032 Kubinyi F. Múzeum: Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási képzési szerepének inf.erősítése
30 802
10 781
10 781
20 021
20 021
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján
TIOP-1.2.2-09/1-2010-0047 A Pásztói Múzeum tanulmányi raktárának és múzeumpedagógiai oktatótermének kialakítása
84 061
11 000
11 000
73 061
73 061
7 734
7 734
27 877
27 877
Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján
Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Központ Salgótarján
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Központ Salgótarján
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Központ Salgótarján
HUSK 0801-062 Határon átnyúló együttm.prog. TÁMOP-3.2.4-08/1-20090013 Nógrádi Kincsestár TIOP 1.2.3.-08/01-20080014 Olvasás-TanulásInformáció HUSK 0801/061 XIV.Nemzetközi Folklórfesztivál TÁMOP-3.2.4-08/1-20090059 Nógrádi Kincsestár
8 074
105
2 104
299
5 970
11 899
4 165
4 165
51 532
51 532
51 532
16 142
239
15 102
15 102
16 979
837 16 740
42 979
Ellátó Szervezet Salgótarján
TÁMOP 1.1.2 Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása
5 397
3 077
Ellátó Szervezet Salgótarján
TÁMOP 1.1.2 Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása
3 620
3 144
Ellátó Szervezet Salgótarján
TÁMOP 1.1.2 Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása
1 255
4
7 670
769
3 846
1 295
256
1 551
3 144
476
476
1 255
1 255
KIMUTATÁS Nógrád Megye Önkormányzata EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról
Intézmény
Támogatási program neve
Támogatási program tervezett összköltsége
3.sz. tábla E Ft
Támogatási program keretében teljesített Támogatási program tervezett Támogatási program tervezett bevételek és kiadások bevételei és kiadásai 2010. bevételei és kiadásai 2010. évet tárgyévet megelőző évben évben követően (2009.12.31-ig) Bevétel
Saját forrás
Kiadás
Bevétel
Saját forrás
Kiadás
Ellátó Szervezet Salgótarján
TÁMOP 1.1.2 Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása
508
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Salgótarján
"Nógrádkomp - oktatási innováció" TÁMOP-3.1.408/2-2009-0189
127 652
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Salgótarján
HUSK/080 Hollókőtől Murányig kerékpárúthálózat megvalósításának tervezése
72 869
69 226
3 643
72 869
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Salgótarján
HUSK/0801/1.3.2 Határon átnyúló együttműködési prog. Turisztikai marketing
9 907
9 412
495
9 907
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Salgótarján
Harmónia Rehab.I.és Áp.Gond.O.foglalkoztató épület utólagos akadálymentesítése
11 102
3 552
5 327
2 223
11 102
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Salgótarján
Dr.Göllesz V. Rehab.I.és Áp.Gond.O.pavilon utólagos akadálymentesítése
27 196
8 000
11 999
7 197
27 196
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Salgótarján
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Salgótarján
ÉMOP-3.1.2/A-2008-0031, ÉMOP-3.1.2/A-2f-20100001 sz.pály. Pásztó kistérségi központ rehabilitációja, Mátra Nyugati Kapuja Konzorcium tagjaként hozzájárulás a 908.323 E Ft-os összköltségvetésű projekthez
44 678
11 278
508
508
82 974
116 374
4 970
TIOP-1.1.1-09/1 Tanulói laptop program megvalósítása Nógrád Megye Önkomrányzatának egyes közoktatási intézményeiben
56 703
5
4 970
56 703
56 703
Bevétel
Saját forrás
Kiadás
TÁJÉKOZTATÓ
4. sz. tábla
az intézmények saját hatáskörű előirányzat változtatásairól
E Ft Bevételi jogcím
Intézményfinanszírozás
Kiadási jogcím
Intézmény megnevezése Intézményi működési, kamat és felhalmozási bevétel
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye "Baglyaskő" Idősek Otthona Salgótarján
-
Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel
137 284
407 477
534
209
Társadalombizt. Alapból átvett pénz
224 680
Támogatásértékű és felhalmozási c. átvett pénzeszköz
-
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó
4 129
357
379
202
1 841
452
2 092
Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye
-
242
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény
-
7 393
4 833
1 119
44
581
5 894
Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján
1 733
Nógrád Megyei Pedagógiai-,Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján
4 138
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján
8 117 -
-
-
5 971 1 723
924 -
-
116
4 953
238
24 548
5 971 -
1 723
-
1 080
1 080
-
2 628
2 628
-
-
21 998
5 069
743
2 039
403
4 430
297
29
4 486
11 489
5 768
-
12 799
177
3 270
1 743
-
3 862
1 856
91
2 793
-
-
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján
1 328
60
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó
-
500
1 308
Összesen
Személyi juttatás
773 831
1 328
-
Ellátó Szervezet Salgótarján
Fejlesztési
4 390
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat
Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján
Működési
2 710 2 185
798
-
-
7 426
7 426
26 -
4 058
1 328
4 486 -
500
2 710 2 245
2 791
-
3 159
3 669
31
2 039
-
6 103
488
1 181
40
191
979
-
480
639
1 119
-
1 441
2 391
6 519
290
-
1 733 4 138
428
22 238
4 618 -
4 242
-
-
821
22 293
-
20 000
807 459
-
21 639
-
-
1 690
804
-
4 786
924
-
1 723
-
783
480
-
177 2 793
1 308
1 441
55 525
2
78
76
224 564
743 4 430
6 471
8 967
1 579
773 831
121
4 226
8 337
398 071
14 028
2 788
-
38 669
3 983
Összesen
12
-
-
798
-
1 711
-
1 004
-
-
804 788 -
Felhalmozás, felújítás, felhalmozási támogatásértékű és átad.p.
Ellátottak pénzbeli juttatása
2 245
630 20 714
-
Támogatásértékű és működési c. átadott pénzeszköz
2 710
928
129 299
Munkaadót terhelő Dologi kiadás járulék
Összesen
4 430
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi Reménysugár Otthon Balassagyarmat
Támogatásértékű és működési c. átvett pénzeszköz
-
6 033
1 308 3 669
521
-
68
5 894
6 519
60
1 251
-
376
798
1 733
1 103
5 125
525
17 089
944
5 242
20
477
7 314
356
807 205
1 031
-
312
22 238 76 -
1
2 293 14 775
4 138
6
8 967 -
1 581
4 506
22 293 807 459
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelete Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Nógrád Megye Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2011. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:
I. FEJEZET Nógrád Megye Önkormányzata kiadásainak és bevételeinek fő összege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja 1. § (1) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének
Megnevezés Tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét: Tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét: Tárgyévi költségvetési hiány összegét: Előző évi pénzmaradvány igénybevételét: Finanszírozási célú műveletek kiadását: Finanszírozási célú műveletek bevételét: Likviditási hitellel fedezett hiány összegét: Finanszírozási célú műveletek egyenlegét: Kiadási főösszegét: Bevételi főösszegét:
Működési célú 11.289.848 10.291.768 998.080
Felhalmozási célú 1.852.144 782.375 1.069.769
-835.692
1.069.769
E Ft-ban Összesen 13.141.992 11.074.143 2.067.849 234.077
40.000
40.000
1.873.772 1.833.772
1.873.772 1.833.772
11.329.848 11.329.848
1.852.144 1.852.144
13.181.992 13.181.992
állapítja meg. (2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet, ezen belül működési mérlegét az 1/1. számú melléklet, fejlesztési mérlegét az 1/2. számú melléklet tartalmazza. 2. §
(1) Az 1. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg költségvetési címenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti megosztását az 1., 1/1., 1/2., 2., 3/a. számú mellékletek tartalmazzák. (2) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti megosztását az 1., 1/1., 1/2., 3/b., 3/d., 4., 5., 6. számú mellékletek tartalmazzák. (3) Az intézmények 2011. évi alkalmazotti létszámkeret-előirányzatát a 3/c. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (4) Az általános tartalék – a 4. számú melléklet XI. 1. során lévő összeg – az év közben jelentkező többletfeladatokra, előre nem tervezhető kiadásokra fordítható.
44
3. §
A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt az 1. §-ban jelzett hiány kezelésére, ahhoz kapcsolódó feladatok megtételére az (1)-(3) bekezdésben foglaltak szerint (1)
A működési hiánynál az éven belüli likviditási problémák kezelésére szükség esetén munkabérhitel, illetve 2.000.000.000 Ft-os keret erejéig folyószámlahitel felvételére intézkedjenek.
(2) A működési hiány nagyságára tekintettel az évközben jelentkező esetleges működési zavarok esetén az Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok kiegészítő támogatására pályázatot nyújtsanak be, valamint a létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadásokra elkülönített központosított előirányzatból lehetőség szerint kiegészítő állami támogatást igényeljenek. (3) A fejlesztési, felújítási feladatok megvalósításával összefüggő kifizetésekre, a külső forrásokból keletkezett fejlesztési célú bevételeken túl a kötvénykibocsátásból elkülönített összeg terhére intézkedjenek. 4. §
A közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelek visszafizetésének, a kibocsátott kötvények visszavásárlásának időtartama alatt a törlesztendő (visszavásárolandó) összegeket (tőke- és kamattartozást) a többi kiadást megelőzően a költségvetésekben (így a 2011. éviben is) betervezi és jóváhagyja. II. FEJEZET Az önkormányzat és intézményei előirányzatainak megállapításával, teljesítésével kapcsolatos rendelkezések
5. §
(1) A közgyűlés elnöke jogosult e rendelet 4. számú mellékletében a IX. 5. sorszám alatti Elnöki keret címen elkülönített 5 millió Ft erejéig, az előre nem látható egyéb feladatok, támogatási kérelmek finanszírozására, kötelezettségek vállalására és teljesítésére. A közgyűlés elnöke az időarányos keret felhasználásáról félévente beszámol a közgyűlésnek. (2) A közgyűlés elnöke jogosult e rendelet 4. számú mellékletében az V. - IX. fejezetek elkülönített kereteiből történő támogatások biztosítására, kötelezettségek vállalására, melyekről az éves költségvetési beszámolóval egyidejűleg tájékoztatja a testületet. (3) A közgyűlés egyszeri hozzájárulást, támogatást engedélyez gazdálkodó szervek, vállalkozások, társadalmi szervezetek, egyházak, önkormányzatok és intézményei részére számadási kötelezettség előírása mellett az (1)-(2) bekezdésben jelzett keretek terhére. A támogatás kiutalására – lehetőség szerint utófinanszírozással – csak írásbeli szerződés alapján kerülhet sor, melyben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az elszámolási kötelezettség nem megfelelő teljesítése esetén a további támogatást fel kell függeszteni. (4) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott keretekből alapítvány részére történő támogatás átadására csak a közgyűlés hozzájáruló döntését követően kerülhet sor. A közgyűlés által létrehozott alapítványok az éves költségvetési beszámolóval egyidejűleg kötelesek számot adni működésükről. (5) A költségvetési évben az egybeszámított, egy támogatott részére kettőszázezer, vagy azt meghaladó összegben nyújtott támogatást a döntést követő 30 napon belül az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. Valamennyi támogatás közzétételére a beszámoló során, azzal együtt kerül sor.
45
6. §
Az önkormányzat sajátos bevételeinél évközben jelentkező bevételi többlet, vagyonértékesítésből származó bevétel felhasználásáról a közgyűlés dönt. A döntésnél a legfontosabb rendező elv a zavartalan működés biztosítása – esetleg vagyonvesztés mellett is – valamint a hiány csökkentése.
7. §
(1) A közgyűlés időközönként, de legkésőbb a tárgyévet követő év február 28-ig, december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról, azon belül az önkormányzat intézményei kiemelt előirányzatainak módosításáról. (2) Az intézmények a felújítási előirányzat módosítást célonként, a fejlesztési kiadás előirányzatának módosításait feladatonként kötelesek bemutatni. (3) Az intézmények a jóváhagyott költségvetési támogatást, a kiemelt kiadási előirányzatokat nem léphetik túl, azokra többletkötelezettséget nem vállalhatnak, ennek betartásáért az intézmény vezetője személyes felelősséggel tartozik. A kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatokat – belső határozat alapján – a közgyűlés tájékoztatása nélkül is módosíthatják. (4) Az intézmények vezetői munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós elkötelezettséget, amelyhez többlet-támogatást igényelnének a 2011., illetve az azt követő évekre. (5) Az intézmények vezetői belső határozat alapján, saját hatáskörükben kezdeményezett kiemelt előirányzat változtatásról a megyei főjegyzőt egyedileg vagy külön értesítés alapján, legkésőbb a tárgyévet követő január 20-ig tájékoztatják.
8. §
A nevelési-oktatási intézményeknél a mindenkor hatályos közoktatási törvény előírása szerint számított tantárgyi csoportbontásokra, tanórán kívüli és egyéni foglalkozásra felhasználható órakeretekhez szükséges fedezetet az intézményi keretszámok tartalmazzák.
9. §
(1) Az intézmények esetén a jutalmazásra kifizethető együttes összeg – beleértve a jutalom előirányzatának felhasználását is – nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítetve a 10 %-ot. (2) A közgyűlés hivatalánál az eredeti rendszeres személyi juttatás előirányzatára vetítve legfeljebb 12 %-os mértékű jutalom tervezhető. (3) A közgyűlés a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala költségvetésén belül a nyugállományú köztisztviselők kedvezményes étkeztetésének biztosítására legfeljebb 600 E Ft szociális keretet különít el, mely tartalmazza a kifizetőt terhelő mindenkori adó kötelezettséget is. A kedvezményes étkeztetés természetben vehető igénybe a Nógrád Megye Önkormányzata Ellátó Szervezetének konyhájáról. A nyugállományú köztisztviselő részére az étkezéshez nyújtott támogatás maximum összege 6.000 Ft /hó lehet.
10. § A közgyűlés a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közlönye 2011. éves előfizetési díját 2011. január 1. napjától 6.500 Ft-ban állapítja meg.
46
III.
FEJEZET
Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek pénzellátása 11. § (1)
A rendelet 3/a. számú melléklete szerinti költségvetési támogatás összegét – a (2), (3) bekezdésben foglaltak kivételével – az intézmények által készített heti, havi finanszírozási ütemterv figyelembe vételével az érvényes finanszírozási rendszer keretében kell biztosítani.
(2) A jóváhagyott intézményi felújítási és felhalmozási előirányzat teljesítéséhez kapcsolódó költségvetési támogatás teljesítményarányosan finanszírozható. (3) Az évközi egyszeri céljellegű pótelőirányzatokat teljesítményarányosan kell finanszírozni. (4) Az (1)-(3) bekezdésben foglaltaktól a közgyűlés elnökének a hozzájárulásával – az önkormányzati költségvetés likviditási szempontjaira tekintettel – indokolt esetben el lehet térni. (5) A közgyűlés felügyelete alá tartozó intézmények pénzmaradványának elszámolását a közgyűlés hivatala vizsgálja felül. A zárszámadási rendelet hatályba lépéséig a várható pénzmaradvány terhére kötelezettség nem vállalható, kivéve a feladattal terhelt, céljellegű pénzmaradványokat. (6) Az intézményeknél fejlesztési, felújítási és egyéb feladatok csak a teljes források – támogatások, átvett pénzeszközök, fejlesztési célú bevételek – biztosítása esetén indíthatók. Utófinanszírozású pályázatok esetében az erre a célra elkülönített keret terhére a közgyűlés elnökének jóváhagyásával átmeneti intézményi támogatás nyújtható.
IV. FEJEZET Önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díja 12. § A közgyűlés a megyei önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 5/2006. (II. 24.) Kgy. rendelet 5. § (5) bekezdése alapján a lakások fajlagos bérleti díját 2011. évre vonatkozóan az alábbiakban határozza meg. A lakások havi fajlagos bérleti díja: Ft/hó/m2
Salgótarján városban (a) (b) (c) (d)
összkomfortos lakás esetén komfortos lakás esetén félkomfortos lakás esetén komfort nélküli lakás esetén
248 177 135 78
Egyéb településeken (a) (b) (c) (d)
összkomfortos lakás esetén komfortos lakás esetén félkomfortos lakás esetén komfort nélküli lakás esetén
213 146 98 50
47
V. FEJEZET Záró rendelkezések 13.§ (1) E rendelet – a (2) bekezdése kivételével – kihirdetését követő napon lép hatályba, mellyel egyidejűleg a Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 33/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. (2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2011. január 1-jétől – visszamenőlegesen – hatályosak.
Salgótarján, 2011. február 17.
Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
dr. Barta László s.k. Nógrád megyei főjegyző
48
TARTALOMJEGYZÉK
I. Mellékletek
1.sz. melléklet
Megnevezés
Oldalszám
Nógrád Megye Önkormányzatának 2011.évi mérlege
2
1/1.sz. melléklet
Nógrád Megye Önkormányzatának 2011.évi működési mérlege
1
1/2.sz. melléklet
Nógrád Megye Önkormányzatának 2011.évi fejlesztési mérlege
1
Nógrád Megye Önkormányzata tervezett normatív állami hozzájárulása és Szja bevétele
1
3/a.sz. melléklet
Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek 2011. évi bevételi előirányzatai
1
3/b.sz. melléklet
Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek 2011. évi kiadási előirányzatai
1
3/c.sz. melléklet
Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek engedélyezett létszámkerete (álláshelye)
1
3/d.sz. melléklet
RÉSZLETEZÉS a 3/b.sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról
1
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011.évi tervezett kiadásai
7
5/a.sz. melléklet
TÁJÉKOZTATÓ Nógrád Megye Önkormányzata kötvénykibocsátásból származó adósságszolgálatának várható alakulásáról
1
5/b.sz. melléklet
TÁJÉKOZTATÓ Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi éven túli lejáratú működési hitelfelvételből származó adósságszolgálatának várható alakulásáról
1
KIMUTATÁS a többéves kihatással járó feladatok előirányzatairól éves bontásban
4
2.sz. melléklet
4.sz. melléklet
6.sz. melléklet
II. Táblázatok
Megnevezés
Oldalszám
1.sz. tábla
Nógrád Megye Önkormányzata adósságot keletkeztető Ötv.88.§ (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalás (hitelképesség) 2011. évi felső határa
1
2.sz. tábla
Nógrád Megye Önkormányzata egyes bevételeinek részletezése
3
3.sz. tábla
Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek bevételi és kiadási előirányzata
19
4.sz. tábla
KIMUTATÁS a normatív állami támogatás és Szja bevétel intézményenkénti alakulásáról 2010.-2011.
1
5.sz. tábla
KIMUTATÁS Nógrád Megye Önkormányzata intézményei foglalkoztatottairól
3
6.sz. tábla
Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemterve, likviditási terv
1
7.sz. tábla
Nógrád Megye Önkormányzatának 2011., 2012., 2013. évi összevont mérlege
2
8/a.sz. tábla
TÁJÉKOZTATÓ Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek legfontosabb 2011. évi felújítási és felhalmozási igényeiről feladatonként
3
8/b.sz. tábla
TÁJÉKOZTATÓ Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek legfontosabb 2012. évi felújítási és felhalmozási igényeiről feladatonként
3
8/c.sz. tábla
TÁJÉKOZTATÓ Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek legfontosabb 2013. évi felújítási és felhalmozási igényeiről feladatonként
2
9.sz. tábla
KIMUTATÁS a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése tervezett kiadásai (4.sz. melléklet) II/A. 3. sora egyes tételei intézményi megoszlásáról
1
10.sz. tábla 11.sz. tábla 12.sz. tábla
KIMUTATÁS a 2011. évre tervezett közvetett támogatásokról (egészségügyi intézmény nélkül) KIMUTATÁS Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek 2011. évi tervezett kihasználtságáról KIMUTATÁS Nógrád Megye Önkormányzata EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról
1 2 3
Nógrád Megye Önkormányzatának 2011. évi mérlege 2009.évi
2010. évi
2010. évi
1.sz. melléklet
2010. évi
2011.évi
2011.évi
Eredeti ei.változása
várható teljesítés E Ft
koncepció E Ft
eredeti előirányzat E Ft
2010.évi eredeti 2011.évi ei.-hoz koncepcióhoz
3.
4.
V.sz. módosított előirányzat E Ft 5.
1.
Intézményi működési bevételek
2 067 928
2 061 416
2 192 302
2 162 065
2 111 634
2 176 590
105,6
103,1
2.
Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz
3 945 935
4 314 383
4 396 033
4 227 372
4 240 285
4 244 585
98,4
100,1
3.
Állami támogatás
2 717 978
2 437 410
2 409 900
2 409 900
2 413 026
2 412 366
99,0
100,0
4.
Átengedett Szja bevétel
567 252
200 233
199 320
199 320
206 255
205 996
102,9
99,9
5.
Egyéb önkormányzati bevételek
2 118 039
1 437 471
2 079 496
1 888 075
1 186 213
1 252 231
87,1
105,6
6.
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
10 157 413
10 291 768
98,5
101,3
360 700
162,5
114,2
1 196 392
215,6
108,8
Ssz.
Bevételek
1.
teljesítés E Ft
2.
-
I/A. Tárgyévi müködési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)
7. 8.
Intézményi fejlesztési bevételek Címzett támogatás
9.
Támogatási értékű felhalmozási bevételek Egyéb fejlesztési célú bevételek
221 919 -
Müködési bevételek összesen
10.
10 450 913
394 915
I/D. Működési hitelműveletek bevételei
II/A. Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány
6.
-
11 364 227
I/B. Működési célú pénzmaradvány
E
52 905
I/C. Folyószámlahitel évvégi egyenlege
I.
eredeti előirányzat Ft
555 000
-
7.
8.
%
9.
10.
170 082
11 277 051
10 716 650
384 303
246 752
555 000
315 966 -
1 100 000
-
2 017 101
200 000
200 000
3 607 657
13 776 243
10 317 832
11 306 354
14 571 059
9 373 379
9 456 076
472 920
484 495
44 945
23 000
178 916
241 074
71 091
7 760
7 760
7 760
0,0 91,6
többszörös
100,9
102,4
0,0
59 339
141 630
173 758
21 182
122 921
196 864
139,0
160,2
144 128
71 435
154 137
140 607
80 416
101 016
141,4
125,6
319 503
243 825
514 571
410 623
676 257
782 375
320,9
115,7
1 545 323
1 285 741
1 322 545
905 098
1 051 253
1 069 769
83,2
101,8
1 864 826
1 529 566
1 837 116
1 315 721
1 727 510
1 852 144
121,1
107,2
11 308 220
95,4
101,9
2 067 849
80,2
75,1
234 077
24,6
87,6
1 833 772
112,7
73,8
II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek II.
Fejlesztési bevételek összesen
III.
Bevételek összesen
15 641 069
IV/A.
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege
IV/B.
Folyószámla hitellel csökentett pénzmaradvány
1 940 238
IV/C.
T.évi bev. és kiad. egyenlege + pénzmaradvány
1 608 027
IV/D. IV.
Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege Hiány összesen
Bevételek mindösszesen
-
-
332 211
11 847 398 -
14 037 059
-
952 660 -
1 626 493
-
1 426 493
4 017 1 604 010
13 143 470
2 579 153
1
15 886 780 -
1 092 854
11 100 889 -
2 753 685
-
1 151 848
1 151 850
-
1 450 492
58 996
200 000
841 391
-
40 000
-
40 000
-20,0
100,0
-
1 250 492
900 387
-
2 526 466
-
1 873 772
131,4
74,2
14 393 962
14 986 393
13 181 992
99,3
96,7
200 000
13 273 891
2 602 340
267 219 -
2 486 466
13 627 355
-
Nógrád Megye Önkormányzatának 2011. évi mérlege
2009.évi Ssz.
Kiadások
11.
12.
teljesítés E Ft
2010. évi eredeti előirányzat Ft
E
1.sz. melléklet
2010. évi
2010. évi
2011.évi
2011.évi
Eredeti ei.változása
V.sz. módosított előirányzat E Ft
várható teljesítés E Ft
koncepció E Ft
eredeti előirányzat E Ft
2010.évi eredeti 2011.évi ei.-hoz koncepcióhoz
17.
13.
14.
15.
16.
18.
%
19.
20.
1.
Személyi juttatások
5 278 670
5 049 946
5 329 499
5 236 060
5 027 480
4 695 612
93,0
93,4
2.
Munkaadót terhelő járulékok
1 593 603
1 313 357
1 383 134
1 379 399
1 297 122
1 217 367
92,7
93,9
3.
Dologi kiadások
4 461 703
5 131 593
5 428 701
4 955 808
5 256 444
5 131 150
100,0
97,6
4.
Ellátottak pénzbeli juttatása
29 578
28 036
51 827
49 016
29 262
31 892
113,8
109,0
5.
Működési célú kamatok
42 524
55 000
55 000
39 669
70 000
70 000
127,3
100,0
98 835
146 393
288 835
110 201
159 537
123 827
84,6
77,6
20 000
19 850
-
20 000
20 000
100,0
100,0
11 859 845
11 289 848
96,1
95,2
6.
Egyéb működési célú kiadások
7.
Általános tartalék
8.
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
I/A. Tárgyévi működési kiadások
I/B. Működési hitelműveletek kiadásai * I. Működési kiadások összesen
9.
Felújítások
10.
Felhalmozási kiadások
11.
Egyéb fejlesztési célú kiadások
12.
Fejlesztési tartalék
23 009
11 527 922
-
11 744 325
12 556 846
11 697 551
2 766 266
40 000
40 000
11 744 325
12 556 846
14 463 817
11 899 845
11 329 848
1 871 206 13 399 128
72 602
100,0 96,5
95,2
88 092
106 127
112 200
67 295
126 863
279 042
262,9
220,0
374 772
978 316
1 199 584
385 507
1 371 052
1 311 935
134,1
95,7
69 774
130 877
84 398
133,7
64,5
98 718
176 769
46,3
179,1
25 155
63 123
290 382
382 000
234 950
1 529 566
1 837 116
522 576
1 727 510
1 852 144
121,1
107,2
II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások
488 019
II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai
149 912
II. Fejlesztési kiadások összesen
637 931
1 529 566
1 837 116
522 576
1 727 510
1 852 144
121,1
107,2
14 037 059
13 273 891
14 393 962
14 986 393
13 627 355
13 181 992
99,3
96,7
14 037 059
13 273 891
14 393 962
14 986 393
13 627 355
13 181 992
99,3
96,7
III.
Kiadások összesen
Kiadások mindösszesen
2
Nógrád Megye Önkormányzatának 2011. évi működési mérlege
1/1.sz. melléklet E Ft
Ssz.
MEGNEVEZ ÉS Cím - alcím
2009.évi teljesítés
2010. évi eredeti előirányzat
2010. évi módosított előirányzat
2010. évi várható teljesítés
2011. évi eredeti előirányzat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Intézményi műk.c.átvett pénz Illetékbevétel Önkormányzati kamat bevétel Intézményi kamat bevételek Egyéb önkormányzati bevétel Normatív állami támogatás Átengedett Szja bevétel Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz Támogatásértékű működési bevétel Működési célú átvett pénzeszköz Központosított előirányzat Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
1 815 890 247 412 1 456 745 149 397 4 626 26 335 2 717 978 567 252 3 945 935 165 166 3 100 317 296 -
Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) összesen Pénzmaradvány - intézményi Pénzmaradvány - Közgyűlés Hivatala Folyószámlahitel évvégi egyenlege Működési pénzmaradvány csökkentve a folyószámla évvégi egyenelgével Működési hitelfelvétel Működési hitelműveletek bevételei
I/A 15. 16. 17. I/B 18. I/C
II. 1. 2. 3. 4. II/A 5. II/B
KIADÁSOK Intézményi működési kiadások Egyéb kiadások Igazgatási kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Tárgyévi működési kiadások összesen Hitelműveletek kiadásai Működési hitelműveletek kiadásai Kiadások összesen
I/A-II/A I/B I/A-II/A+I/B I/C-II/B III.
Tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege Működési pénzmaradvány T.évi műk.bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány Működési hitelműv.bevét. és kiadásainak egyenlege Egyenleg (Működési c.hitel)
21 370 2 437 410 200 233 4 314 383 77 329 14 152
-
11 364 227
10 450 913
11 277 051
114 127 280 788 -
71 919 150 000 555 000
-
159 568 224 735 555 000
-
333 081
-
2 162 065 287 282 1 005 848 66 860 991 22 957 2 409 900 199 320 4 227 372 145 514 11 099 317 524 30 000 170 082
2 176 590 109 936 940 000 62 000 376 23 000 2 412 366 205 996 4 244 585 113 919 3 000
10 716 650
10 291 768
159 568 87 184 -
170 697
246 752
-
115 700 245 000 1 196 392 835 692
2 017 101 2 017 101
200 000 200 000
200 000 200 000
3 607 657 3 607 657
-
13 776 243
10 317 832
11 306 354
14 571 059
9 456 076
10 733 519 308 597 462 797 23 009 11 527 922 1 871 206 1 871 206
10 322 692 912 525 509 108
11 391 547 681 541 483 758
10 065 809 772 768 451 271
11 744 325
12 556 846
-
-
10 999 780 338 314 432 059 72 602 11 697 551 2 766 266 2 766 266
11 289 848 40 000 40 000
11 744 325
12 556 846
14 463 817
11 329 848
-
13 399 128 -
2 192 302 377 490 1 100 000 100 000 859 21 925 2 409 900 199 320 4 396 033 164 302 8 599 276 321 30 000
52 905
394 915
Bevételek összesen
2 061 416 24 620 1 200 000 100 000
163 695 394 915 231 220 145 895 377 115
-
1 293 412 333 081 1 626 493 200 000 1 426 493
-
1 279 795 170 697 1 450 492 200 000 1 250 492
-
980 901 246 752 734 149 841 391 107 242
-
998 080 835 692 1 833 772 40 000 1 873 772
Nógrád Megye Önkormányzatának 2011.évi fejlesztési mérlege
1/2.sz.melléklet E Ft
Ssz.
MEGNEVEZÉS Cím - alcím
2009.évi teljesítés
2010. évi eredeti előirányzat
2010. évi módosított előirányzat
2010. évi várható teljesítés
2011. évi eredeti előirányzat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
178 916 260 7 760 68 700 173 758 9 984 16 448 9 310 100 9 335 40 000
241 074 2 460 7 760 51 819 21 182 10 012 3 677 9 310 17 426 9 335 36 568
484 495 3 200
I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
BEVÉTELEK Intézményi felhalmozási bevételek és átvett pénzek Vagyon értékesítés, hasznosítás, biztosítás bevétele Salgótarjáni 150 fh. Idősek Otthona címzett támogatása Dunai, Közép-Nógrádi, Ménesvölgyi vízellátó rendszer díja Támogatásértékű felhalmozási bevétel ÁFA bevétel, kötbér, egyéb bevétel Munkáltatói lakáskölcsön alap Központosított előirányzatból fejlesztés Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel TEKI támogatás Megyeháza nyílászáró csere II. ütem áth CÉDE támogatás fűtéskorszerűsítés (EGYMI, Mikszáth)
44 945 4 071 71 091 76 470 59 339 31 357 3 867 7 300 11 551 9 512
Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) összesen Pénzmaradvány - intézményi Pénzmaradvány - Közgyűlés Hivatala Fejlesztési pénzmaradvány összesen Fejlesztési célú hitelfelvétel Belföldi értékpapírok bevételei Fejlesztési hitelműveletek bevételei összesen
I/A 11. 12. I/B 13. 14. I/C
Bevételek összesen II.
23 000 7 760 54 987 141 630 16 448
83 563 196 864 14 253
319 503
243 825
514 571
410 623
782 375
30 305 1 515 018 1 545 323
18 051 1 267 690 1 285 741
10 388 1 312 157 1 322 545
10 388 894 710 905 098
26 769 1 043 000 1 069 769
-
-
-
-
-
1 864 826
1 529 566
1 837 116
1 315 721
1 852 144
1. 2. 3.
KIADÁSOK Intézményi fejlesztési, felújítási kiadások Egyéb kiadások Igazgatási kiadások
169 101 315 501 3 417
47 920 1 481 646
331 111 1 502 705 3 300
245 352 274 695 2 529
514 264 1 337 880
II/A 4. II/B
Tárgyévi fejlesztési kiadások összesen Hitelműveletek kiadásai Fejlesztési hitelműveletek kiadásai összesen
488 019 149 912 149 912
1 529 566
1 837 116
522 576
1 852 144
-
-
-
-
Kiadások összesen
637 931
1 529 566
1 837 116
522 576
1 852 144
I/A-II/A I/B I/A-II/A+I/B I/C-II/B III.
Tárgyévi fejlesztési bevételek és kiadások egyenlege Fejlesztési pénzmaradvány T.évi fejl.bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány Feljesztési hitelműv. bevételeinek és kiad. egyenlege Egyenleg (Fejlesztési c. hitel)
-
-
168 516 1 545 323 1 376 807 149 912 1 226 895
-
1 285 741 1 285 741 -
-
1 322 545 1 322 545 -
-
111 953 905 098 793 145 793 145
-
1 069 769 1 069 769 -
Nógrád Megye Önkormányzata tervezett normatív állami hozzájárulása és Szja bevétele
2.sz. melléklet
E Ft Megnevezés/ Normatíva jogcímek Megyei önkormányzatok igazg., sport- és kult.felad.tám. lakosságszám sz. Megyei önkormányzatok igazg., sport- és kult. feladatai tám.egységesen Megyei önkormányzatok igazg., sport- és kult. feladatai tám.összesen SZJA egységesen SZJA megye lakosságszáma után SZJA megyei fenntartású intézmények ell.után EGYÉB NORMATÍVÁK ÖSSZESEN (3.sz.melléklet) Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése Időskorúak nappali intézményi ellátása Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás Fogy.személyek, pszich.és szenvedélybetegek bentlakásos intézm.ellátása Demens betegek ellátása Otthont nyújtó ellátás Utógondozói ellátás Átlagos szintű ápolást,gondozást nyújtó ellátás SZOCIÁLIS NORMATÍVÁK ÖSSZESEN (3.sz.melléklet) Közoktatási alap-hozzájárulás Ebből: óvodai nevelés, oktatás általános iskolai nevelés, oktatás középfokú iskolai nevelés, oktatás iskolai szakképzés, elméleti képzés alapfokú művészetoktatás kollégiumi közoktatási feladatok napközis foglalkozás Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Ebből: iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása korai fejlesztés, gondozás fejlesztő felkészítés kéttannyelvű oktatás Pedagógiai programok, módszerek támogatása Ebből: Hátrányos Helyzetű Tanulók iskolai programjainak támogatása minősített alafokú művészet oktatás középszintű érettségi és szakmai vizsgák támogatás szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása bejáró tanulók támogatása Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Ebből: kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés tanulók általános tankönyvtámogatása tanulók ingyenes tankönyvellátása kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése KÖZOKTATÁSI NORMATÍVÁK ÖSSZESEN (3.sz.melléklet) Szociális szakvizsga Pedagógus szakvizsga Osztályfőnöki, gyógypedagógiai pótlék Pedagógiai szakszolgálat NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZN.ÁLL.TÁM.ÖSSZESEN (8-sz.melléklet) MINDÖSSZESEN
2010. évi módosított előirányzat
2011. évi koncepció
Különbség 2011. évi eredeti előirányzat 2011.év-2010.év
83 357
108 448
107 533
69 939
91 142
91 142
153 296
199 590
198 675
45 379
25 517 173 803 352 616
29 770 176 485 405 845
29 519 176 477 404 671
25 464 89 332
24 794 1 063 99 445
24 794 1 063 99 445
4 002 2 674 52 055 670 1 063 10 113
543 647
550 754
550 752
74 618 98 287 48 590 301 298 1 181 236
46 903 98 287 45 520 317 189 1 183 955
46 903 98 287 45 520 317 189 1 183 953
625 790 940 27 260 380 842 135 673 45 355 35 094 626 186 101 85 719 60 167 4 320 20 130 15 765 136 134 94 395 40 958
657 588 1 079 20 003 346 244 156 120 58 260 75 421 461 183 537 72 078 61 175 4 320 27 511 18 453 78 495 46 200 25 479 3 204 3 087 525 71 284 12 240
657 845 1 097 20 132 346 312 156 197 58 280 75 357 470 183 536 72 078 61 174 4 320 27 511 18 453 78 495 46 200 25 479 3 204 3 087 525 71 284 12 240
14 604 44 440 990 904
14 604 44 440 991 160
18 300
5 085 3 633 8 259 21 600
5 085 3 633 8 260 21 600
141 3 633 8 260 3 300
23 244
38 577
38 578
15 334
2 609 220
2 619 281
2 618 362
9 142
781 104 099 20 680 2 734 11 660 69 025 1 052 124 4 944
24 176 21 203
-
-
-
-
-
-
7 105 27 715 3 070 15 891 2 717 32 055 157 7 128 34 530 20 524 12 925 40 263 156 2 565 13 641 1 007 7 381 2 688 57 639 48 195 15 479 3 204 3 087 256 32 815 8 440 2 734 2 944 24 585 60 964
Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek 2011. évi bevételi előirányzatai
3/a.sz. melléklet E Ft
MEGNEVEZÉS (cím-alcím)
Ssz.
Intézményi
Kamat
Felhalm. és
Intézmény finanszírozás
működési
bevételek
tőke jellegű
működési
bevételek
bevételek
Társadalombizt. Tám.értékű
Működési c.
Tám.értékű
felhalm.
Alaptól átvett
működési
pe.átvétel
felhalmozási
felújít.
pénzeszköz
bevétel
ÁHT-on kív.
bevétel
Felhalmozási
Működési
Fejlesztési
pe.átvétel
célú
célú
Összesen
ÁHT-on kív. pénzmaradv. pénzmaradv.
Kiemelt előirányzatok 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján
262 375
2. Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye
492 358
2.1 ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátonyterenye 2.2
- "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján
3. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi 3.1 ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi 3.2
- Reménysugár Otthon Balassagyarmat
3.3
- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenő
3.4
- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel
0
285 508
362 600
0
4 241 134
32 102
0
0
423 495 0
0
26 769 0
0
0
220 600
206 850 376
253 945
376
0
649 000
854 958 506 108
142 000
548 994
4 985 875
348 850 0
0
0
0
0
0
0
0
280 000
1 198 370 534 321
49 620
180 000
229 620
146 200
114 000
260 200
99 229
75 000
174 229
5 700
344 000
349 700
5. Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat
27 187
166 590
6. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján
56 515
4. Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó
6.1 ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján 6.1.1 6.2 6.2.1
- Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye
6.4
- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó
7. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján 7.1 ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján
7.2.1 7.2.3
- Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján
21 225
- Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján
7.2.4
- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján - Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján célfeladat:Palócföld működése
8. Ellátó Szervezet Salgótarján INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:
1 088 762
193 777 0
648 243
3 451
0
3 451
334
0
334
24 000 11 000
41 790 1 530
82 260
15 944
171 720
37 000
0
37 000
17 816 110 435
65 302 83 790 4 410
6 000
186 539 0
0
789 670
7 000
470 770
60 000
43 200
193 664
7 000 0
0
67 500
0
37 000
0
211 355 78 700
0
477 770 134 000
40 000
281 514
7 900
112 921
24 447
29 014
112 500
63 000
4 200
68 400
4 500
10 221
94 800
362
4 200 21 000
2 176 590
376
0
3 421 622
37 000
77 100
70
4 632
10 000 0
4 244 585
109 602
704 026 334
460 495
24 000
115 700
26 769
9. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
11. Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat *
8
8
803
803
9 800
9 800
12. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala
0
13. Védelmi Iroda II.
IGAZGATÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN
10 580 073 0
10. Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat *
III.
1 083 305
30 800
24 447
673 026
1 210 062 721 253
23 512
4 410
= ebből Szakszolgálati Intézményegység
7.2.5 7.2.5.1
0
= ebből Arany János Kollégiumi Program - Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény
7.2
0
= ebből Arany János Kollégiumi Programok
6.3
I.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 611
0
10 611
2 176 590
376
0
3 421 622
0
4 244 585
109 602
334
460 495
24 000
126 311
26 769
10 590 684
* Területi Kisebbségi Önkormányzatok támogatásértékű működési c. bevétel előriányzata: Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat
400 E Ft
Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat
400 E Ft
Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek 2011. évi kiadási előirányzatai
3/b.sz. melléklet
E Ft Személyi MEGNEVEZÉS (cím-alcím)
Ssz.
1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján
juttatások
Munkaadót
Dologi
terhelő
kiadások
járulékok 431 446
2 459 340
362 634
96 717
395 511
2.1 ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátonyterenye
210 314
54 700
240 998
2.2
152 320
42 017
154 513
549 216
145 195
503 599
- "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján
3. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi
működési
működési
kiadás
1 644 825
2. Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye
Támogatásért. ÁHT-on kív.
3.1 ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi
222 825
58 284
253 212
3.2
- Reménysugár Otthon Balassagyarmat
118 000
31 100
80 520
3.3
- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenő
122 856
33 171
103 813
3.4
- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel
Támogatásért. felhalmozási
pe.átadás kiadás Kiemelt előirányzatok
0
0
0
ÁHT-on kív.
Ellátottak
Felhalmo-
fejl.célú
pénzbeli
zási kiadás
pe.átadás
juttatása
0
96
Felújítás
272 176
178 088
4 985 875
0
0
854 958
96
506 108 348 850
0
0
0
0
360
0
260 200
85 535
22 640
66 054
55 000
84 700
5. Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat
136 800
35 598
20 282
1 097
6. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján
647 400
170 844
356 954
0
10 864
24 000
368 997
97 282
234 910
9 064
11 000
14 616
3 704
43 011
3 971
51 934
13 979
17 877
1 965
531
1 914
102 900
26 764
58 000
6.2 6.2.1
= ebből Arany János Kollégiumi Programok - Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye = ebből Arany János Kollégiumi Program
6.3
- Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény
6.4
- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó
7. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján 7.1 ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján 7.2 7.2.1
- Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján = ebből Szakszolgálati Intézményegység
123 569
32 819
46 167
537 989
123 284
364 460
292 784
58 440
105 974
42 216
11 187
80 597
15 553
4 159
4 735
1 198 370
229 620 360
210 000
6.1.1
0
534 321
4. Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó
6.1 ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján
Összesen
174 229 349 700 193 777 0
0
0
0
1 210 062 721 253 65 302 83 790 4 410
6 000
0
0
0
0
1 800
7 000
20 572
37 000
193 664 211 355 0
20 572
1 083 305 477 770 134 000 24 447
7.2.3
- Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján
96 249
25 987
122 278
7.2.4
- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján
46 480
12 120
18 500
77 100
7.2.5
- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján
60 260
15 550
37 111
112 921
7.2.5.1
célfeladat:Palócföld működése
8. Ellátó Szervezet Salgótarján I.
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: 9. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2 594
668
1 370
153 735
40 084
507 207
4 242 599
1 098 168
4 692 053
77 704
20 878
53 275
10. Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat 11. Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat 12. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala 13. Védelmi Iroda II.
IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
III.
MINDÖSSZESEN
37 000
281 514
4 632
1 097
0
0
0
31 892
3 000
704 026
336 176
178 088 10 580 073 151 857
408
408
1 203
1 203
207 321
54 801
22 558
1 810
438
4 875
6 000
284 680
286 835
76 117
82 319
6 000
0
0
0
0
0
4 529 434
1 174 285
4 774 372
7 097
0
0
0
31 892
336 176
13 123 0
451 271
178 088 11 031 344
Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek engedélyezett létszámkerete (álláshelye)
3/c.sz. melléklet
Fő Teljes munkaidőben foglalkoztatott
Részmunkaidőben foglalkoztatott
Állományon kívüli
Összesen
2011.évi előirányzatból
Ssz.
INTÉZMÉNY
2010.évi módosított előirányzat
2011.évi eredeti előirányzat
2010.évi módosított előirányzat
2011.évi eredeti előirányzat
2010.évi módosított előirányzat
2011.évi eredeti előirányzat
2010.évi módosított előirányzat
2011.évi eredeti előirányzat
Szakmai tevékenységet ellátó létszám
ebből pedagógus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján 1 fő pályázati referens foglalkoztatása 2009. július 1-től 2 éves időtartamra 2. Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye 1.
3. "Baglyaskő" Idősek Otthona Salgótarján 4. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi
782
782
19
19
154
114
82
73
11
2
2
803
803
19
154
133
90
14
93
87
64 112
124
122
8
8
133
130
5. Reménysugár Otthon Balassagyarmat
77
77
3
3
80
80
66
7
6. Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő
87
75
5
87
80
58
5
7. Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel
53
50
53
50
33
3
119
112
1
1
3
3
123
116
93
59
60
55
7
7
8
8
75
70
57
56
182
161
6
6
6
6
194
173
133
126
23
19
3
5
1
1
27
25
20
19
47
44
6
6
1
1
54
51
37
35
62
59
3
2
65
61
45
45
8. Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó 9. Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat 10. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján 11. Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény 12. 1fő 2011. június 30-ig. 13. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó 14. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján
1
640
126
121
126
121
102
39
15. Nógrád Megyei Pedagógiai-,Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján 16. 2 fő június 1-től szeptember 30-ig, 17. Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján
13
13
1
1
14
14
11
10
40
37
7
7
47
44
30
25
23
1
1
18. Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján
28
27
19. Ellátó Szervezet Salgótarján
92
92
6
5
53
53
20. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 21. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala 22. Védelmi Iroda INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján "Kórházak" közmunka pályázat Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye "Baglyaskő" Idősek Otthona Salgótarján Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi Reménysugár Otthon Balassagyarmat Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján Nógrád Megyei Pedagógiai-,Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján Ellátó Szervezet Salgótarján
1
1
2236
2115
10
10 2
86
Közcélú, Munkaügyi Központ által támogatott foglalkoztatás 43 43 10 10 5 5 2 2 3 3 6 6 3 3 2 2 7 7 5 5 2 2 21 21 3 3 1 1 12 12
114
24
3
24
26
24
22
28
27
24
102
102
8
8
53
53
1
1
2346
2253
1637
43 10 5 2 3 6 3 2 7 5 2 21 3 1 12
43 10 5 2 3 6 3 2 7 5 2 21 3 1 12
43
404
5 1 3 1 5 2
1
3/d. sz. melléklet RÉSZLETEZÉS a 3/b. sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról
Intézmény
Felújítás célonként
Összeg
Felhalmozás feladatonként
E Ft Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján
Összesen
178 088
TIOP 2.2.2 SO1 pályázat felújítási feladatok
178 088
E Ft Összesen
272 176
TIOP 2.2.2 SO1 pályázat átalakítás, bővítés
113 556
TIOP 2.2.2 SO1 pályázat orvosi, diagnosztikai gép vásárlás
135 510
TIOP 2.2.2 SO1 pályázat kórteremi bútorbeszerzés TIOP 2.2.2 SO1 pályázat ügyviteli számítástechnikai eszk.vásárlás
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Pásztó
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján
Ellátó Szervezet, Salgótarján
178 088
3 810 292
TÁMOP 3.3.4-08 bútor, felszerelés vásárlás
356 11 000
Szakipari szakmacsoportok, gépek, szerszámok
6 000
Számítástechnikai eszközök vásárlása
5 000
Összesen
6 000
Szaktantermi felszerelések
1 000
Informatikai eszközfejlesztés
3 750
Tangazdasági felszerelések
1 250
Összesen
7 000
Informatikai eszközfejlesztés
3 000
Hálózatfejlesztés
1 000
Kommunikációs eszközfejlesztés
3 000
Összesen
37 000
TIOP pályázat:Épület kialakítás - Balassagyarmati Múzeum
30 000
TIOP pályázat:Számítástechnikai eszköz vás. -Szécsényi Múzeum
7 000
Összesen
3 000
Nagykonyhai robotgép (3db) ÖSSZESEN:
18 652
TIOP 2.2.2 SO1 pályázat irodai, igazgatási berendezések
Összesen
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szécsény
Összeg
3 000 336 176
4.sz.melléklet
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. évi tervezett kiadásai
E Ft Ssz. I.
II/A. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok
2010. évi eredeti előirányzat 3 857 223
Intézményi támogatások
2010. évi módosított előirányzat 4 424 028
2010. évi várható teljesítés 4 411 317
2011. évi eredeti előirányzat 3 421 622
Önkormányzati szintű, intézményeket érintő feladatok Int.átszerv. létszámcsökkentésből, KJT,KTV-ből, ág.jogszból eredő kiadások fedezetére Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Árváltozások, adó-és járulékjogszabály-változások, bevételkiesések részbeni kompenzálása Dologi kiadás Működési kiadások összesen Teljesítmény motivációs keret Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Működési kiadások összesen VIS - MAIOR keret (karbantartás, felújítás) Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Normatív és kötött felhasználású támogatások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Érettségi és szakmai vizsga díjak Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Intézmények gáz és szennyvízbekötési hozzájárulása, szennyvízelvezetés (Dr.Göllesz Viktor Rehab.Int és Áp.Gond.O.) Felhalmozás Egyéb kiadás Fejlesztési kiadások összesen Előző évről áthúzódó köt.feladat, pály önerő vállalás Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálatok,kockázatértékelés Dologi kiadás Működési kiadások összesen Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen 150 fh szociális otthon építés Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen
202 400 102 020 27 380 73 000
-
109 975 57 827 15 614 36 534
37 676 10 009 5 820
202 400
53 505
-
70 000
52 861
-
70 000 70 000 166 230 130 468 20 102 15 660 166 230 25 000 15 000
52 861 52 861 6 230 3 594 1 076 1 560 6 230 23 415 11 113 103 11 216 12 199
15 000 10 000
1
53 505
1 360
1 360 1 360 103 103 103
109 975 70 000 70 000 70 000 104 895 81 020 21 875 2 000 104 895 25 000 5 000 5 000 20 000
10 000 23 744 3 893 1 051 18 300 500 23 744
12 199 14 134
2 399
13 634 500 14 134
2 399
20 000 38 578 13 369 3 609 21 600
2 399
38 578
12 000 12 000 12 000
-
-
-
-
14 440 14 440 14 440
45 000
44 880
10 000
38 000
45 000
44 880
10 000
38 000
45 000 47 986
44 880 -
10 000 -
38 000 52 890
47 986 47 986
-
-
-
-
52 890 52 890
5 500 5 500 5 500 8 000 8 000 8 000 8 600 8 600 8 600
4 779 4 779 4 779 8 250 8 250 8 250 8 607 8 607 8 607
4 275 4 275 4 275 8 250 8 250 8 250 8 607 8 607 8 607
4 300 4 300 4 300 3 000 3 000 3 000 -
4.sz.melléklet
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. évi tervezett kiadásai
E Ft Ssz.
MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok
2010. évi eredeti előirányzat
Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás (TISZK) támogatása Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Felhalmozás Egyéb kiadás Fejlesztési kiadások összesen Kiemelt turisztikai termék-és attrakciók fejlesztése 13. (Múzeum, Hollókő ) Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Aininger -házban irodalomtörténeti gyűjtemény elhelyezése 14. Nógrádi Identitás Központ Egyéb kiadás Fejlesztési kiadások összesen 15. Pásztó Kistérségi Központ Rehabilitációja Egyéb kiadás Fejlesztési kiadások összesen 16. N.M.EGYMI pásztói int.egys.-ben fűtéskorszerűsítés Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Mikszáth K.Gimn., Postaforg.Szakk., és Koll. 17. fűtéskorszerűsítés Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen 18. "Nógrádkomp-oktatási innováció" TÁMOP pályázat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen 12.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Egyéb kiadás Fejlesztési kiadások összesen Fejlesztő iskola a Reménysugár Otthonban Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Harmónia Rehab.I.és Áp.Gond.O. utólagos akadálymentesítése Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Dr.Göllesz Viktor Rehab.I.és Á.G.O.utólagos akadálymentesítése Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Kórház struktúra váltás pályázat önrész Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Bányamúzeum viharkár helyreállítás Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen
22 711
22 112
10 196
5 256 5 256
5 256 5 256
4 657 4 657
10 196 10 196
17 455 17 455
17 455 17 455
17 455 17 455
-
390 000
385 216
11 299
398 865
390 000 390 000
9 806 9 806 375 410 375 410
9 9 11 290 11 290
398 865 398 865
15 300
19 000
1 895
17 105
15 300 15 300 4 970 4 970 4 970 46 400 46 400 46 400
19 000 19 000 4 970 4 970 4 970 51 500 51 500 51 500
1 895 1 895 1 430 1 430 1 430 49 869 49 869 49 869
17 105 17 105 3 540 3 540 3 540 -
27 052 27 052 27 052 34 559 11 826 3 962 18 771
27 052 27 052 27 052 116 374 25 544 8 614 77 784
21 719 21 719 21 719 91 450 24 130 5 935 57 632
-
34 559
111 942 4 432 4 432
87 697 3 753 3 753
9 000 9 000 9 000 3 270 1 000 270
9 000 9 000 9 000 -
8 775 8 775 8 775 -
-
1 270 2 000 2 000
-
-
-
-
-
-
11 102 11 102 11 102
14 685 14 685 14 685
14 372 14 372 14 372
-
27 196 27 196 27 196 150 000 150 000 150 000 -
31 312 31 312 31 312 150 000 150 000 150 000 3 844 3 844 3 844
30 964 30 964 30 964 -
-
2
2010. évi várható teljesítés
2011. évi eredeti előirányzat
22 711
-
Salgótarján Megyei Jogú Város Önk. könyvtár beruházása
2010. évi módosított előirányzat
3 845 3 845 3 845
-
-
-
-
150 000 150 000 150 000 -
4.sz.melléklet
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. évi tervezett kiadásai
E Ft Ssz. 25.
26.
III. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok
2010. évi eredeti előirányzat -
Tanulói laptop program - TIOP pályázat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Egyes közoktatási int.-k informatikai infrastruktúrájának fejlesztése Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen
-
2010. évi módosított előirányzat 56 703 786 212 2 500 3 498 53 205 53 205
2010. évi várható teljesítés -
-
2011. évi eredeti előirányzat 56 703 786 212 2 500 3 498 53 205 53 205
-
-
-
82 063 5 236 1 414 1 470 8 120 73 943 73 943
-
-
-
-
-
-
3 450 3 450 3 450 12 000 12 000 12 000 5 000 5 000 5 000 70 000 70 000 70 000 42 940 5 000 5 000 37 940 37 940 2 850 2 850 2 850
3 450 3 450 3 450 12 000 12 000 12 000 5 000 5 000 5 000 21 577 21 577 21 577 38 073 38 073 38 073
3 383 3 383 3 383 9 568 9 568 9 568 2 255 2 255 2 255 20 411 20 411 20 411 510 510 510
1 935 1 935 1 935
2 160 2 160 2 160
43 000 7 000 7 000
43 000 7 000 7 000
3 983 3 483 3 483 500
36 000 36 000 1 000 1 000 1 000 12 000 12 000 12 000
36 000 36 000 13 013 1 000 1 000 12 013 12 013 12 000 12 000 12 000
500 12 981 968 968 12 013 12 013 8 620 8 620 8 620
5 000
5 000
-
25 000
5 000 5 000
5 000 5 000
-
25 000 25 000
Önkormányzati belső kiemelt feladatok Önkormányzat vagyon biztosítása Dologi kiadás Működési kiadások összesen Pénzintézeti költségek Dologi kiadás Működési kiadások összesen Társasági, jogi képviseleti díjak Dologi kiadás Működési kiadások összesen Állami támogatások elszámolása Dologi kiadás Működési kiadások összesen Önkormányzati pályázatok saját erős része Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felújítás Fejlesztési kiadások összesen Könyvvizsgálat Dologi kiadás Működési kiadások összesen Vagyonkezelés,közbeszerzési kiadás (víziközmű szolgalmi jog) Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen ÁFA befizetések Dologi kiadás Működési kiadások összesen Egyéb kiadás Fejlesztési kiadások összesen Gépkocsi cserék Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Számítástechnikai és egyéb eszköz, szoftver beszerzés Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen
3
-
5 047 5 047 5 047 10 000 10 000 10 000 2 500 2 500 2 500 62 500 62 500 62 500 35 000 5 000 5 000 30 000 30 000 1 755 1 755 1 755 60 000 3 000 3 000 57 000 57 000 1 000 1 000 1 000 15 000 15 000 15 000
4.sz.melléklet
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. évi tervezett kiadásai
E Ft Ssz. 11.
12.
13.
IV. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok Választási kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Nógrád Megye árvízkárosultjainak megsegítése Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Vörös iszap katasztrófa károsultjainak megsegítése Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen
2010. évi módosított előirányzat
2010. évi várható teljesítés
2011. évi eredeti előirányzat
-
20 665 12 496 3 315 4 854
20 284 12 196 3 234 4 854
1 446 1 110 300 36
-
20 665 4 299
20 284 4 290
1 446 -
-
1 000 3 290 4 290 150 150 150
-
-
1 009 3 290 4 299 150 150 150
-
2 500
2 750
2 750
2 750
2 500 2 500 43 830 2 000 2 000 37 382 4 448 41 830
2 750 2 750 43 830 2 000 2 000 37 382 4 448 41 830
2 750 2 750 36 115 36 115
2 750 2 750 43 954 3 000 3 000 40 954
36 115
40 954
20 648
30 769
2 018
39 611
4 000 4 000 11 605 5 043 16 648 20 000
4 000 4 000 16 666 10 103 26 769 16 911
2 018
29 611 29 611 10 000
2 018 3 563
10 000 10 000
Területrendezési és fejlesztési feladatok Nógrád M.Ter.fejl.Tan., Neogradiensis Euró Régiós Egyesület működési támogatása Dologi kiadás Működési kiadások összesen Dunai ivóvíz távvez.felújítás,terület rendezés Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Közép-Nógrádi és Ménesvölgyi vízellátó rendszer felújítás, terület rendezés Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tervezési munkák Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Hollókőtől Murányig kerékpárút-hálózat megvalósításának tervezése Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Területrendezési terv Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen
V.
Gazdaság, befektetés ösztönzés
1.
Befektetésösztönzési rendszer működtetése Személyi juttatás Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Nógrád megye befektetési lehetőségei Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Működési kiadások összesen
2.
2010. évi eredeti előirányzat
4
-
-
-
-
20 000 20 000
16 911 16 911
3 563 3 563
10 000 10 000
72 869
72 869
-
72 869 72 869 -
72 869 72 869 16 475 16 475 16 475
-
72 869 72 869 16 475 16 475 16 475
1 000
1 000
-
500
1 000
1 000
1 000 2 000
1 000 2 000
-
500 -
2 000 2 000
2 000 2 000
-
-
-
72 869
500
4.sz.melléklet
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. évi tervezett kiadásai
E Ft Ssz.
MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok
VI.
Média, marketing, kommunikáció
1.
Marketing és kommunikációs rendszer működtetése Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Honlap, informatika Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen
2.
VII. 1.
2.
3.
VIII. 1.
2.
2010. évi eredeti előirányzat
2010. évi módosított előirányzat
2010. évi várható teljesítés
2011. évi eredeti előirányzat
9 000 9 000
9 000 9 000
4 677 4 677
5 000 5 000
9 000 4 410 4 410 4 410
9 000 4 410 4 410 4 410
4 677 2 258 2 258 2 258
5 000 4 000 4 000 4 000
-
-
-
-
3 000
3 000
907
1 000
3 000
135 2 865
135 772
1 000
3 000
3 000
907
1 000
-
-
-
-
36 000
36 000
27 022
19 800
18 000 18 000 18 000
18 000 18 000 878 17 122 18 000 9 907 6 562 1 771 1 135
9 900 9 900
19 800 19 800
17 122 17 122 -
975
-
975 975
-
9 468 439 439
-
-
3 250 3 250
3 250 3 250
-
-
3 250 6 500 6 500
3 250 6 500 6 500
6 000 6 000
6 500 6 500
6 500
6 500
6 000
6 500
"Nógrád, a varázslatos világ" idegenforgalmi feladatok Kiállitások, vásárok Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.támogatása, kapcsolódó pályázat önerő Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Felhalmozás Egyéb kiadás Fejlesztési kiadások összesen Turisztikai marketing pályázat-Promóciós kiadvány Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen
18 000 -
-
Szolidaritási programcsomag Ösztöndíj rendszer felsőfokú okt.int. járó diákok részére Személyi juttatás Dologi kiadás Működési kiadások összesen Ösztöndíj rendszer előző évről áthúzódó kiadásai Személyi juttatás Dologi kiadás Működési kiadások összesen
5
4.sz.melléklet
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. évi tervezett kiadásai
E Ft Ssz. 3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
IX. 1.
2.
3.
4.
5.
MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok
2010. évi eredeti előirányzat
Kisebbségi programok támogatása Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Ifjúsági, diáksport feladatok Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen PSZF tanulmányi díj Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Szolgálati lakások értékesítéséből elkül. keret felhasználása Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Munkáltatói lakáskölcsön alap Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felhalmozás Egyéb kiadás Fejlesztési kiadások összesen BGF Pénzügyi-és Számviteli Karának Salgótarjáni Int.műk.tám. Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Nógrád Sportjáért Alapítvány és Nógrádi Mecénás Alapítvány támogatása Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen
2010. évi módosított előirányzat
2010. évi várható teljesítés
2011. évi eredeti előirányzat
500
500
-
-
500 500 1 500
500 500 1 250
1 246
1 000
800 700 1 500
750 500 1 250
746 500 1 246
1 000 1 000
200 200 200
200 200 200
200 200 200
200 200 200
11 000 100 100 10 900 10 900 16 448 50 50
11 000 100 100 10 900 10 900 16 448 450 450
-
11 168 398 398
14 512 2 000 2 000 12 512 12 512 14 253 500 500
16 398 16 398
15 998 15 998
10 770 10 770
13 753 13 753
35 906 35 906 35 906
35 906 35 906 35 906
35 906 35 906 35 906
39 419 39 419 39 419
-
1 000 1 000 1 000
Nógrádi identitás fejlesztés A nógrádi identitást elősegítő kiadványok, programok Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen A megye társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, programok támogatása Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Rendezvények, kiállítások díjai Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Megyei kiemelt rendezvények (Folklór Fesztivál, Nemzetközi Muzsikus Tábor, Megye Nap) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Elnöki keret Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen
7 000 1 500 400 5 100
4 487 1 500 400 2 587
3 000 280 45 2 675
4 487
1 485 280 45 960 200 1 485
7 000 5 000
5 285
4 705
2 000
5 000 5 000 3 000
5 285 5 285 1 530
4 705 4 705 70
2 000 2 000 1 000
2 000 1 000 3 000
850 680 1 530
70 70
1 000
12 000
7 092
6 716
8 000
12 000
7 092
6 716
8 000
12 000 6 000
7 092 7 882 80 7 802 7 882
6 716 7 204 115 7 089 7 204
8 000 5 000
6 000 6 000
6
3 000
1 000
5 000 5 000
4.sz.melléklet
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. évi tervezett kiadásai
E Ft Ssz.
6.
7.
8.
X.
1.
2.
3.
MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok Állami ünnepek,évfordulók, intézményi rendezvények Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen "Virágos Nógrádért" cím Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen
2 000 1 000 1 000 2 000 4 000 300 60 3 640
2010. évi módosított előirányzat
2010. évi várható teljesítés
2011. évi eredeti előirányzat
283 283
500 500
283 415 42 18 155 200 415 700
500 1 063 50 13 1 000
4 000 850 150 700 850
1 655 655 1 000 1 655 4 000 300 60 3 440 200 4 000 850 150 700 850
700 700
700 700
28 500 28 500 28 500
28 500 28 500 28 500
36 613 36 613 36 613
60 000 60 000 60 000
610 000 55 000 555 000 610 000
610 000 55 000 555 000 610 000
2 805 935 39 669 2 766 266 2 805 935
110 000 70 000 40 000 110 000
25 000 25 000 25 000
-
-
200 000 45 000 45 000 155 000 155 000
70 000 20 000 20 000 50 000 50 000
20 000 20 000 20 000 382 000 382 000 382 000
19 850 19 850 19 850 234 950 234 950 234 950
-
20 000 20 000 20 000 176 769 176 769 176 769
2 949 171 260 757 53 225 458 781
2 739 246 98 208 25 592 404 569
3 379 275 42 648 9 367 210 379
2 150 648 166 178 43 082 426 778
694 762 1 467 525 96 927 1 321 596 63 123 1 481 646
708 172 1 236 541 66 247 1 185 900 250 558 1 502 705
2 842 186 3 104 580 38 633 166 602 69 460 274 695
176 730 812 768 100 954 1 152 528 84 398 1 337 880
MINDÖSSZESEN (I..XI)
6 806 394
7 163 274
7 790 592
5 572 270
Kontroll összeg:
2 949 171
2 739 246
3 379 275
2 150 648
1 063 700
Hitelműveletek Hiteltörlesztések (fejlesztési c.) és kamata, kötvény kezelési költség Dologi kiadás Működési kiadások összesen Egyéb kiadás Fejlesztési kiadások összesen Működési célú hitel törlesztés és kamat költség Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Pályázatok utófinanszírozásának pénzügyi fedezetére Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Egyéb kiadás Fejlesztési kiadások összesen
XI.
Tartalékok
1.
Általános tartalék Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Fejlesztési célú céltartalék (kötvény kibocsátásból) Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen
2.
2010. évi eredeti előirányzat
ÖSSZESEN ( II..XI.) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadás, átadott pénzeszközok Működési kiadások összesen Felújítások Felhalmozások Egyéb kiadások Fejlesztési kiadások összesen
7
-
-
TÁJÉKOZTATÓ
5/a. sz. melléklet
Nógrád Megye Önkormányzata kötvénykibocsátásból származó adósságszolgálatának várható alakulásáról
Kötvényazonosító: Kötvény névértéke: Kötvény kibocstás: Kötvény lejárta: Kamatozás:
HU0000341912 9 323 719 CHF 2008.02.15 2027.11.30 6 havi CHF LIBOR +0,45%pa
NÓGRÁD I. kibocsátás 160,88 CHF/Ft árfolyamon 1 499 999 913 Ft Türelmi idő: 4 év Kötvény futamidő: 20 év
Megnevezés Tőketörlesztés Kamatkiadás Összesen:
2012. 63 000 64 261 127 261
2013. 63 000 61 940 124 940
2014. 63 000 59 620 122 620
2015. 63 000 57 300 120 300
2016. 63 000 54 978 117 978
2017. 63 000 52 658 115 658
2018. 63 000 50 337 113 337
E Ft 2019. 63 000 48 020 111 020
Megnevezés Tőketörlesztés Kamatkiadás Összesen:
2020. 63 000 45 700 108 700
2021. 135 000 50 032 185 032
2022. 135 000 45 072 180 072
2023. 135 000 40 112 175 112
2024. 135 000 35 156 170 156
2025. 135 000 30 198 165 198
2026. 135 000 25 242 160 242
E Ft 2027. 123 000 32 282 155 282
Megnevezés Tőketörlesztés Kamatkiadás Összesen:
E Ft Összesen 1 500 000 752 908 2 252 908
A tényleges törlesztések és kamatkiadások az árfolyam alakulásától függően változnak.
TÁJÉKOZTATÓ
5/b. sz. melléklet
Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi éven túli lejáratú működési hitelfelvételéből származó adósságszolgálatának várható alakulásáról
Hitel összege: Hitel folyósításának határideje: Hitel visszafizetésének határideje: Kamatozás:
200 000 000 Ft 2010.09.30 2013.12.31 3 HAVI BUBOR+1,97%
Türelmi idő: Hitel futamidő:
2011.07.26 30 hó
Megnevezés Tőketörlesztés Kamatkiadás Összesen:
2010.09.30* 2 390 2 390
2010.12.31* 3 757 3 757
2011.03.31 3 615 3 615
2011.06.30 3 615 3 615
2011.09.30 20 000 3 615 23 615
2011.12.31 20 000 3 254 23 254
2012.03.31 20 000 2 892 22 892
Megnevezés Tőketörlesztés Kamatkiadás Összesen:
2012.09.30 20 000 2 169 22 169
2012.12.31 20 000 1 808 21 808
2013.03.31 20 000 1 446 21 446
2013.06.30 20 000 1 084 21 084
2013.09.30 20 000 723 20 723
2013.12.31 20 000 362 20 362
E Ft Összesen 200 000 33 260 233 260
* Pénzügyileg teljesült kamatkiadás. A tényleges kamatkiadás a BUBOR alakulásától függően változik.
E Ft 2012.06.30 20 000 2 530 22 530
KIMUTATÁS
6.sz. melléklet
a többéves kihatással járó feladatok előirányzatairól éves bontásban E Ft A feladat teljes költségéből Feladat/Szöveges indoklás
A feladat teljes költsége
Uniós forrás
1.
2.
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Területrendezési terv módosítása, érvényesítése (Belügyminisztérium)
16 475
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Salgótarján HUSK/080 Hollókőtől Murányig kerékpárút-hálózat megvalósításának tervezése
72 869
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Salgótarján TIOP-1.1.1-09/1 Tanulói laptop program megvalósítása Nógrád Megye Önkomrányzatának egyes közoktatási intézményeiben
Felhasználás / Előirányzat Saját erő és egyéb támogatás 2010. XII.31-ig 3.
4.
2011.évi előirányzatból 2011.évi előirányzat
Uniós forrás
Saját erő és egyéb támog.
5.=6.+7.
6.
7.
2012.évi előirányzatból 2012.évi előirányzat
Uniós forrás
Saját erő és egyéb támog.
8.=9.+10.
9.
10.
16 475
-
16 475
69 226
3 643
-
72 869
69 226
56 703
56 703
-
-
56 703
56 703
-
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Salgótarján TIOP-1.1.1-07/1-2008-0789 Nógrád Megye Önkormányzata által fenntartott egyes közoktatási intézmények informatikai infrastruktúrájának fejlesztése
82 063
82 063
-
-
82 063
82 063
-
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján TIOP- 2.2.2/08/2F Meglévő SO1 (Sürgősségi osztály) átalakítása, bővítése, korszerűsítése
548 552
493 697
54 855
191 083
357 469
357 469
-
1
16 475
-
3 643
-
KIMUTATÁS
6.sz. melléklet
a többéves kihatással járó feladatok előirányzatairól éves bontásban E Ft A feladat teljes költségéből Feladat/Szöveges indoklás
A feladat teljes költsége
Uniós forrás
1.
2.
Felhasználás / Előirányzat Saját erő és egyéb támogatás 2010. XII.31-ig 3.
4.
2011.évi előirányzatból 2011.évi előirányzat
Uniós forrás
Saját erő és egyéb támog.
5.=6.+7.
6.
7.
2012.évi előirányzatból 2012.évi előirányzat
Uniós forrás
Saját erő és egyéb támog.
8.=9.+10.
9.
10.
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján TÁMOP -3.2.4-08/1-2009-0059 "Tudásdepó-Expressz" Könyvtári hálózat fejlesztése
6 052
6 052
2 255
3 797
3 797
-
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján TÁMOP-3.2.9-B-08/2-2010-0020 "A történelem az élet tanítómestere" program
10 000
10 000
6 063
3 937
3 937
-
8 087
4 622
3 465
-
5 400
3 081
2 319
2 687
1 541
1 146
16 404
12 303
4 101
381
10 682
8 044
2 638
5 341
4 023
1 318
1 000
1 000
588
412
412
-
5 024
5 024
2 512
2 512
2 512
-
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján Leonardo da Vinci Program "Transfer of innovation project" Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján Leonardo da Vinci Program "Transfer of innovation project" Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye TÁMOP 3.3.3-08/1/KMR "Hálózati tanulással az integrációért" Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény TÁMOP-3.2.9-B-08/22010-0036 "XX.századi palóc történelmi emlékek"
2
KIMUTATÁS
6.sz. melléklet
a többéves kihatással járó feladatok előirányzatairól éves bontásban E Ft A feladat teljes költségéből Feladat/Szöveges indoklás
Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény Leonardo da Vinci alprogram Egész életen át tartó tanulási program
A feladat teljes költsége
Uniós forrás
1.
2.
Felhasználás / Előirányzat Saját erő és egyéb támogatás 2010. XII.31-ig 3.
2011.évi előirányzatból 2011.évi előirányzat
Uniós forrás
Saját erő és egyéb támog.
4.
5.=6.+7.
6.
7.
2012.évi előirányzatból 2012.évi előirányzat
Uniós forrás
Saját erő és egyéb támog.
8.=9.+10.
9.
10.
4 478
4 478
-
4 478
4 478
-
Mikszáth Kálmán Gimn., Postaforg.Szakköz.és Koll.Pásztó TÁMOP-3.2.9/B-08/2 Audiovizuális emlékgyűjtés, Emlékmentés és komplex kompetencia fejlesztés
5 021
5 021
2 953
2 068
2 068
-
Mikszáth Kálmán Gimn., Postaforg.Szakköz.és Koll.Pásztó COMENIUS Iskolai Együttműködés "Cserekapcsolatom van …"
5 576
5 576
1 857
1 857
1 857
1 862
1 862
Mikszáth Kálmán Gimn., Postaforg.Szakköz.és Koll.Pásztó TÁMOP-3.1.5-09/A-2-1010-0248 Pedagógus képzések- "Az emberi megismerési vágy- fejlődési törekvés - belső igényesség"
11 798
11 798
2 586
5 639
5 639
3 573
3 573
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0013 Nógrádi Kincsestár A múzeumi, levéltári könyvtárak lehetőségterének bővítése
25 968
25 968
9 089
16 879
16 879
-
3
KIMUTATÁS
6.sz. melléklet
a többéves kihatással járó feladatok előirányzatairól éves bontásban E Ft A feladat teljes költségéből Feladat/Szöveges indoklás
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján TIOP-1.2.2-09/1-2010-0038 Múzeumok iskolabarát fejlesztése, és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése (Palóc Múzeum) Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján TIOP-1.2.2-09/1-2010-0038 Múzeumok iskolabarát fejlesztése, és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése (Kubinyi F. Múzeum) Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján TIOP-1.2.2-09/1-2010-0047 A Pásztói Múzeum tanulmányi raktárának és múzeumpedagógiai oktatótermének kialakítása Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0013 Nógrádi Kincsestár - A múzeumi, levéltári könyvtárak lehetőségterének bővítése Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Központ Salgótarján TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0059 Nógrádi Kincsestár - OlvasásTanulás-Információ - Tudás a Nógrád Megyei Köz- és Szakkönyvtárakban
A feladat teljes költsége
Uniós forrás
1.
2.
Felhasználás / Előirányzat Saját erő és egyéb támogatás 2010. XII.31-ig 3.
2011.évi előirányzatból 2011.évi előirányzat
Uniós forrás
Saját erő és egyéb támog.
4.
5.=6.+7.
6.
7.
2012.évi előirányzatból 2012.évi előirányzat
Uniós forrás
Saját erő és egyéb támog.
8.=9.+10.
9.
10.
97 114
97 114
33 990
63 124
63 124
-
30 802
30 802
10 781
20 021
20 021
-
84 061
84 061
11 000
73 061
73 061
-
11 899
11 899
4 165
7 734
7 734
-
42 979
42 979
15 102
27 877
27 877
-
4
1.sz. tábla
Nógrád Megye Önkormányzata adósságot keletkeztető Ötv.88.§ (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalás (hitelképesség) 2011. évi felső határa
Megnevezés Illetékek Kamatbevételek Bírság Osztalék bevételek Vagyon bérbeadásból, haszonbérbeadásból, üzemeltetésből, koncessziós díjból származó bevétel Egyéb sajátos bevételek Saját bevételek összesen Víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése - Külföldi finanszírozás kiadásai - Kötvénykibicsátásból származó fizetési kötelezettség - Lízingdíj - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség - Váltótartozások - Szállítókkal szembeni tartozások (lejárt határidejű) Kamatfizetési kötelezettség a tárgyévet terhelő fizetési kötelezettségek után Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a bérbe, haszonbérbe, üzemeltetésbe, koncesszióba adott vagyontárgyak után
Összeg (E Ft) 940 000 62 000
83 563 1 085 563
40 000 40 000
14 099 50 954
Rövid lejáratú kötelezettségek
105 053
A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa (Saját bevételek - Rövid lejáratú kötelezettségek) 70%-a
686 357
Nógrád Megye Önkormányzata egyes bevételeinek részletezése
2.sz.tábla
E Ft Költségvetési rendelet mellékletének hivatkozása
Átvett pénzeszköz célja
Átadó megnevezése
2010. évi eredeti előirányzat
2010. évi módosított előirányzat
2010. évi várható teljesítés
2011. évi eredeti előirányzat
1/1.sz.m.10.sor Támogatásértékű működési bevétel Salgótarján M.J.Várostól könyvtár működésére átvett pénz
Salgótarján M.J. Város
Rózsavölgyi Márk A. M. I. kihelyezett tagozatainak finanszírozása
Települési önkormányzatok
35 000
35 000
35 000
36 470
7 770
7 770
6 359
Rózsavölgyi Márk A.M. I. kihelyezett tagozatainak áthúzódó finanszírozása
6 770
Magyarnándor, Nógrádsáp önkormányzat
496
496
1 411
Diósjenői int.szociális foglalkoztatás 2009. évi elszámolás
Minisztérium
714
714
Diósjenői int.szociális foglalkoztatás
Minisztérium
26 561
26 561
Mikszáth Kálmán Gimn., Postaforg.Szakk.és Koll. mennyezet javítás
Pásztó Város
125
63
20 665
21 286
Választási kiadások
Közig.és Elekt.Közsz.Közp.Hivatal
Turisztikai attrakció- Promóciós kiadvány
HUSK
Nógrádkomp – oktatási innováció (működés)
TÁMOP
Kulturális szakember képzés 2008-2009. év
Országos Széchenyi Könyvtár
34 559
AJK-SZP Kollégiumi program támogatása
Oktatáskutató és Fejl.Intézet
AJK-SZP Kollégiumi program (felsőbb tagozatok) támogatása
Oktatáskutató és Fejl.Intézet
8 994
559
34 559
27 281
1 300
1 300
15 000
15 000
Területi kisebbségi önkormányzatok támogatása
Minisztérium
2 406
2 430
Művészeti oktatás támogatása (működés) 2009. évi
Magyar Államkincstár
4 558
4 558
BURSA ösztöndíj 2009/2010. I. félév fel nem használt támogatás visszatut.
OKM Támogatáskezelő
Tanulói laptop program pályázat működési
TIOP
Egyes közoktatási int.-k informatikai infrastruktúrájának fejlesztésr
TIOP
515
515
3 498
1 224
26 642
31 432
800
2 274 8 120
Honvédségi eszköz igénybevétele megtérítése
Ludányhalászi Önkormányzata
80
80
Gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások fejl.-k t.
ESZA
1 096
1 093
65
TISZK 2009. évi elszámolási különbözet
TISZK
Munkaügyi Központ támogatása
NM.Munkaügyi Kp.
Nógrád Megye árvízkárosultjainak megsegítése támogatása Összesen:
Önkormányzatok
65 30
77 329
900
900
164 302
145 514
113 919
1/1.sz.m.11.sor Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívül 2008. évi működési célú visszatérítendő támogatás visszautalása
Nógrád Ifjúságáért Gyermek és Ifj.Alap
2 000
2 000
Nógrád Megye árvízkárosultjainak megsegítése támogatása
Magánsz.-k, alapítványok, gazd.szerv.
3 399
3 399
200
Honvédségi eszköz igénybevételének megtérítése
Magánsz.-k, alapítványok, gazd.szerv.
Működési támogatás
ERSTE Bank Nyrt.
Megyenap megrendezésének támogatása Összesen:
Raiffeisen Bank Zrt. -
1
200 2 500
3 000
3 000
3 000
8 599
11 099
3 000
Nógrád Megye Önkormányzata egyes bevételeinek részletezése
2.sz.tábla
E Ft Költségvetési rendelet mellékletének hivatkozása
Átvett pénzeszköz célja
Átadó megnevezése
2010. évi eredeti előirányzat
2010. évi módosított előirányzat
2010. évi várható teljesítés
2011. évi eredeti előirányzat
Támogatásértékű működési bevétel előirányzat 1/1.sz.m.12.sor Központosított Területi kisebbségi önkormányzatok támogatása
1 784
Prémium évek program támogatása
11 999
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások
15 368
23 417
204 859
204 859
Művészeti oktatás támogatása (működés) 2010.évi
2 352
2 352
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása
3 750
3 750
Gyógypedagógiai pótlék
4 467
4 467
Osztályfőnöki pótlék
3 931
3 931
Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása
2 556
3 818
Kereset-kiegészítés támogatása
12 368
Pedagógiai szakszolgálatok szervezésének támogatása Arany János Kollégiumi Program támogatása Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Teljesítmény motivációs pályázati támogatás Közoktatási fejlesztési normatíva - működési jellegű kiadások
820
820
19 965
19 965
2 404
2 404
874
874
2 400
2 400
AJK-SZP Kollégiumi program támogatása
24 500
Képesség kibontakoztató, integrációs felkész.támogatása
1 805
Felzárkóztató oktatás támogatása Összesen: 1/2.sz.m.4.sor
17 058
576
1 104
14 152
276 321
317 524
-
39 382
39 288
36 115
40 781
3 686
3 686
3 173
15 605
25 726
12 018
25 901
54 987
68 700
51 819
83 563
Vízvezeték rendszer bérbeadás Dunai vízátvezetés eszközhasználati díj Dunai vízátvezetés eszközhasználati díj előző évről áthúzódó eszközhasználati díj Közép-Nógrádi , Ménesvölgyi vízellátó rendszer eszközhasználati díj Közép-Nógrádi , Ménesvölgyi vízellátó rendszer eszközhasználati díj előző évről áthúzódó eszközhasználati díj Összesen:
2
13 708
Nógrád Megye Önkormányzata egyes bevételeinek részletezése
2.sz.tábla
E Ft Költségvetési rendelet mellékletének hivatkozása
Átvett pénzeszköz célja
Átadó megnevezése
2010. évi eredeti előirányzat
2010. évi módosított előirányzat
2010. évi várható teljesítés
2011. évi eredeti előirányzat
Támogatásértékű működési bevétel 1/2.sz.m.5.sor
1/2.sz.m.8.sor
Támogatásértékű felhalmozási bevétel Harmónia Rehabilitációs Int.és Áp.,Gond.O. utólagos akadálymentesítése
ÉMOP
N.M.-EGYMI pásztói intézményegységében fűtéskorszerűsítés
CÉDE
20 000
Mikszáth Kálmán Gimn., Postaforg.Szakk.és Koll., Tittel Pál Koll.fűtéskorszerűsítése CÉDE
20 000
2 072
3 156
Mikszáth Kálmán Gimn., Postaforg.Szakk.és Koll., Tittel Pál Koll.fűtéskorszerűsítése Pásztó Város
3 526
3 526
Harmónia Rehabilitációs Int.és Áp.,Gond.O. utólagos akadálymentesítése
FSZKA
8 879
8 879
Dr.Göllesz V.Rehab.Int.és Áp.Gond.O. akadálymentesítés
FSZKA
19 999
19 999
Hollókőtől Murányig kerékpár út tervezés
HUSK
69 226
69 226
7 200
Turisztikai attrakció- Promóciós kiadvány
HUSK
417
417
Turisztikai termék-és attrakciók fejleszt pály tervezési költség hozzájárulás
Hollókő Község Önkormányzata
2 718
2 718
Tanulói laptop program pályázat (felhalmozás)
TIOP
Egyes közoktatási int.-k informatikai infrastruktúrájának fejlesztése
TIOP
53 205
62 026
53 205 73 943
Művészeti oktatás támogatása (fejlesztés) 2009. évi
Magyar Államkincstár
4 557
Területrendezési terv
Minisztérium
7 690
Rendőrségtől fejlesztési támogatás visszautalása elszámolás alapján
N.M.-i Rendőrfőkapitányság
EGYMI Bgy. Patvarci épület felújításához hozzájárulás Összesen:
Balassagyarmat Város Önkormányzata
4 557 7 690 4
1 469
1 058
173 758
21 182
Művészeti oktatás támogatása (fejlesztés) 2010.évi
2 352
2 352
Közoktatási fejlesztési normatíva - felhalmozási kiadások
6 958
6 958
9 310
9 310
141 630
196 864
Központosított előirányzatból fejlesztés
Összesen: 1/2.sz.m.9.sor
2 072
-
-
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Nógrád Turisztikai Közhaszn.Nonprofit Kft.Törzsbetéti befizetés visszatérítendő támog. Orsz.Magy.Vadászkamara Harmónia Rehabilitációs Int.és Áp.Gond.O.utólagos akadálymentesítése
FSZKA
Dr.Göllesz V.Rehab.Int.és Áp.Gond.O.akadálymentesítés Összesen:
FSZKA
100
100 5 327 11 999
-
3
100
17 426
-
3. sz. tábla
Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek bevételi és kiadási előirányzata Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján
Megnevezés
1. BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Kamat bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Működési költségvetési támogatás Felhalmozási költségvetési támogatás ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás önkormányzati kiegészítés Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz Támogatás értékű működési bevétel Működési célú pézeszköz átvétel ÁHT-on kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kív. Működési célú pénzmaradvány Fejlesztési célú pénzmaradvány Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadás ÁHT-on kív.működési célú pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatása MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN Felújítás összesen áfával Felhalmozási kiadások összesen áfával Támogatásértékű felhalmozási kiadás ÁHT-on kív.felhalmozási célú pénzeszköz átadás FEJLESZTÉSI JELLEGÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége Pénzkészlet költségvetési év végén KIADÁSOK ÖSSZESEN
2010. évi eredeti előirányzat
2010. évi várható teljesülés
2011. évi javasolt előirányzat
Előirányzatok megoszlásának %-a
E Ft 2.
E Ft 3.
E Ft 4.
% 5.
258 000
240 342 600
7 018
33 149 43 855
7 018 4 310 825 4 300
4 223 918 44 850 908 97 073 1 048
2011. évi előirányzat változás 2010.évi 2010.évi eredeti várható előirányzathoz % 6.
teljesüléshez % 7.
262 375
5,26%
102
109
4 241 134 32 102
85,06% 0,64%
98 747
100 72
423 495
8,49%
26 769
0,54%
436
4 580 143
4 685 743
4 985 875
100,00%
109
106
1 661 623 449 982 2 468 538
1 681 776 465 240 2 352 415
1 644 825 431 446 2 459 340
32,99% 8,65% 49,33%
99 96 100
98 93 105
4 580 143
4 499 431
4 535 611 178 088 272 176
90,97% 3,57% 5,46%
99
101
450 264
9,03%
4 985 875
100,00%
103 559
-
4 580 143
103 559 77 753 5 000 4 685 743 1
263
435
109
106
3. sz. tábla
Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek bevételi és kiadási előirányzata Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátonyterenye
Megnevezés
1. BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Kamat bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Működési költségvetési támogatás Felhalmozási költségvetési támogatás ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás önkormányzati kiegészítés Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz Támogatás értékű működési bevétel Működési célú pézeszköz átvétel ÁHT-on kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kív. Működési célú pénzmaradvány Fejlesztési célú pénzmaradvány Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadás ÁHT-on kív.működési célú pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatása MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN Felújítás összesen áfával Felhalmozási kiadások összesen áfával Támogatásértékű felhalmozási kiadás ÁHT-on kív.felhalmozási célú pénzeszköz átadás FEJLESZTÉSI JELLEGÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége Pénzkészlet költségvetési év végén KIADÁSOK ÖSSZESEN
2010. évi eredeti előirányzat
2010. évi várható teljesülés
2011. évi javasolt előirányzat
Előirányzatok megoszlásának %-a
E Ft 2.
E Ft 3.
E Ft 4.
% 5.
2011. évi előirányzat változás 2010.évi 2010.évi eredeti várható előirányzathoz % 6.
teljesüléshez % 7.
284 437
284 314
285 508
56,41%
100
100
243 000
275 071
220 600
43,59%
91
80
239 924 3 076
-
233 612 13 012
97
123
280 8 299
527 437
568 087
506 108
100,00%
96
89
222 033 58 505 246 863
253 686 64 724 240 334 2 391
210 314 54 700 240 998
41,56% 10,81% 47,62%
95 93 98
83 85 100
36 527 437
57 561 192
96 506 108
0,02% 100,00%
267 96
168 90
506 108
100,00%
96
89
280
280 6 615 527 437
568 087 2
3. sz. tábla
Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek bevételi és kiadási előirányzata "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján
Megnevezés
1. BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Kamat bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Működési költségvetési támogatás Felhalmozási költségvetési támogatás ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás önkormányzati kiegészítés Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz Támogatás értékű működési bevétel Működési célú pézeszköz átvétel ÁHT-on kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kív. Működési célú pénzmaradvány Fejlesztési célú pénzmaradvány Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadás ÁHT-on kív.működési célú pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatása MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN Felújítás összesen áfával Felhalmozási kiadások összesen áfával Támogatásértékű felhalmozási kiadás ÁHT-on kív.felhalmozási célú pénzeszköz átadás FEJLESZTÉSI JELLEGÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége Pénzkészlet költségvetési év végén KIADÁSOK ÖSSZESEN
2010. évi eredeti előirányzat
2010. évi várható teljesülés
2011. évi javasolt előirányzat
Előirányzatok megoszlásának %-a
E Ft 2.
E Ft 3.
E Ft 4.
% 5.
2011. évi előirányzat változás 2010.évi 2010.évi eredeti várható előirányzathoz % 6.
teljesüléshez % 7.
187 188
200 914
206 850
59,29%
111
103
180 000
178 465
142 000
40,71%
79
80
145 383 34 617
139 340 2 660
96 8
11 164
14 493
367 188
394 047
348 850
100,00%
95
89
146 746 38 162 182 280
179 454 47 093 163 194
152 320 42 017 154 513
43,66% 12,04% 44,29%
104 110 85
85 89 95
367 188
389 741
348 850
100,00%
95
90
-
1 286 3 020
-
367 188
394 047
348 850
100,00%
95
89
3
3. sz. tábla
Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek bevételi és kiadási előirányzata Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Megnevezés
1. BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Kamat bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Működési költségvetési támogatás Felhalmozási költségvetési támogatás ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás önkormányzati kiegészítés Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz Támogatás értékű működési bevétel Működési célú pézeszköz átvétel ÁHT-on kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kív. Működési célú pénzmaradvány Fejlesztési célú pénzmaradvány Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadás ÁHT-on kív.működési célú pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatása MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN Felújítás összesen áfával Felhalmozási kiadások összesen áfával Támogatásértékű felhalmozási kiadás ÁHT-on kív.felhalmozási célú pénzeszköz átadás FEJLESZTÉSI JELLEGÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége Pénzkészlet költségvetési év végén KIADÁSOK ÖSSZESEN
2010. évi eredeti előirányzat
2010. évi várható teljesülés
2011. évi javasolt előirányzat
Előirányzatok megoszlásának %-a
E Ft 2.
E Ft 3.
E Ft 4.
% 5.
246 406 290 000
-
2011. évi előirányzat változás 2010.évi 2010.évi eredeti várható előirányzathoz % 6.
teljesüléshez % 7.
241 127 376
253 945 376
47,53%
103
105 100
332 534
280 000
52,40%
97
84
291 100 1 100
-
292 311 12 311
100 többszörös
4 903
2 243
536 406
581 183
534 321
100,00%
100
92
222 867 57 958 255 581
260 424 69 884 250 480
222 825 58 284 253 212
41,70% 10,91% 47,39%
100 101 99
86 83 101
536 406
580 788
534 321
100,00%
100
92
100,00%
100
92
395
-
395
-
536 406
581 183
534 321
4
3. sz. tábla
Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek bevételi és kiadási előirányzata Reménysugár Otthon, Balassagyarmat
Megnevezés
1. BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Kamat bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Működési költségvetési támogatás Felhalmozási költségvetési támogatás ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás önkormányzati kiegészítés Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz Támogatás értékű működési bevétel Működési célú pézeszköz átvétel ÁHT-on kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kív. Működési célú pénzmaradvány Fejlesztési célú pénzmaradvány Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadás ÁHT-on kív.működési célú pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatása MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN Felújítás összesen áfával Felhalmozási kiadások összesen áfával Támogatásértékű felhalmozási kiadás ÁHT-on kív.felhalmozási célú pénzeszköz átadás FEJLESZTÉSI JELLEGÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége Pénzkészlet költségvetési év végén KIADÁSOK ÖSSZESEN
2011. évi előirányzat változás 2010.évi 2010.évi eredeti várható
2010. évi eredeti előirányzat
2010. évi várható teljesülés
2011. évi javasolt előirányzat
Előirányzatok megoszlásának %-a
E Ft 2.
E Ft 3.
E Ft 4.
% 5.
52 286
46 063
49 620
21,61%
95
108
194 000
224 336 2 909
180 000
78,39%
93
80
91 253 102 747
103 122 76 878
előirányzathoz % 6.
teljesüléshez % 7.
113 75
255
246 286
273 563
229 620
100,00%
93
84
126 930 33 618 85 738
145 379 39 220 86 055
118 000 31 100 80 520
51,39% 13,54% 35,07%
93 93 94
81 79 94
246 286
270 654 2 311 598
229 620
100,00%
93
85
-
2 909
-
246 286
273 563
229 620
100,00%
93
84
5
3. sz. tábla
Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek bevételi és kiadási előirányzata Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Diósjenő
Megnevezés
1. BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Kamat bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Működési költségvetési támogatás Felhalmozási költségvetési támogatás ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás önkormányzati kiegészítés Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz Támogatás értékű működési bevétel Működési célú pézeszköz átvétel ÁHT-on kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kív. Működési célú pénzmaradvány Fejlesztési célú pénzmaradvány Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadás ÁHT-on kív.működési célú pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatása MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN Felújítás összesen áfával Felhalmozási kiadások összesen áfával Támogatásértékű felhalmozási kiadás ÁHT-on kív.felhalmozási célú pénzeszköz átadás FEJLESZTÉSI JELLEGÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége Pénzkészlet költségvetési év végén KIADÁSOK ÖSSZESEN
-
2010. évi eredeti előirányzat
2010. évi várható teljesülés
2011. évi javasolt előirányzat
Előirányzatok megoszlásának %-a
E Ft 2.
E Ft 3.
E Ft 4.
% 5.
2011. évi előirányzat változás 2010.évi 2010.évi eredeti várható előirányzathoz % 6.
teljesüléshez % 7.
130 770
137 132
146 200
56,19%
112
107
126 000
169 166 535
114 000
43,81%
90
67
128 727 2 727
-
133 670 19 670
104 többszörös
113 1 000 539 2 384
256 770
310 869
260 200
100,00%
101
84
137 681 37 216 81 873
174 861 42 453 96 001
122 856 33 171 103 813
47,22% 12,75% 39,90%
89 89 127
70 78 108
100 313 415 100 974
360 260 200
0,14% 100,00%
101
360 83
1 074 3 620
-
310 869
260 200
100,00%
101
84
256 770
-
256 770
6
3. sz. tábla
Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek bevételi és kiadási előirányzata Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel
Megnevezés
1. BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Kamat bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Működési költségvetési támogatás Felhalmozási költségvetési támogatás ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás önkormányzati kiegészítés Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz Támogatás értékű működési bevétel Működési célú pézeszköz átvétel ÁHT-on kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kív. Működési célú pénzmaradvány Fejlesztési célú pénzmaradvány Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadás ÁHT-on kív.működési célú pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatása MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN Felújítás összesen áfával Felhalmozási kiadások összesen áfával Támogatásértékű felhalmozási kiadás ÁHT-on kív.felhalmozási célú pénzeszköz átadás FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége Pénzkészlet költségvetési év végén KIADÁSOK ÖSSZESEN
2011. évi előirányzat változás 2010.évi 2010.évi eredeti várható
2010. évi eredeti előirányzat
2010. évi várható teljesülés
2011. évi javasolt előirányzat
Előirányzatok megoszlásának %-a
E Ft 2.
E Ft 3.
E Ft 4.
% 5.
94 639
91 270
99 229
57%
105
109
84 000
110 240 5 309
75 000
43%
89
68
79 723 4 277
-
előirányzathoz % 6.
80 790 5 790
teljesüléshez % 7.
101
1 515
178 639
208 334
174 229
100%
98
84
97 112 26 027 55 500
111 885 29 884 61 140
85 535 22 640 66 054
49% 13% 38%
88 87 119
76 76 108
178 639
202 909 215 5 210
174 229
100%
98
86
-
5 425
-
178 639
208 334
174 229
100%
98
84
7
3. sz. tábla
Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek bevételi és kiadási előirányzata Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon, Pásztó
Megnevezés
1. BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Kamat bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Működési költségvetési támogatás Felhalmozási költségvetési támogatás ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás önkormányzati kiegészítés Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz Támogatás értékű működési bevétel Működési célú pézeszköz átvétel ÁHT-on kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kív. Működési célú pénzmaradvány Fejlesztési célú pénzmaradvány Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadás ÁHT-on kív.működési célú pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatása MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN Felújítás összesen áfával Felhalmozási kiadások összesen áfával Támogatásértékű felhalmozási kiadás ÁHT-on kív.felhalmozási célú pénzeszköz átadás FEJLESZTÉSI JELLEGÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége Pénzkészlet költségvetési év végén KIADÁSOK ÖSSZESEN
2010. évi eredeti előirányzat
2010. évi várható teljesülés
2011. évi javasolt előirányzat
Előirányzatok megoszlásának %-a
E Ft 2.
E Ft 3.
E Ft 4.
% 5.
2011. évi előirányzat változás 2010.évi 2010.évi eredeti várható előirányzathoz % 6.
teljesüléshez % 7.
4 058
5 690
5 700
1,63%
140
100
400 760
426 159 3 063
344 000
98,37%
86
81
131 669 269 091
129 146 214 854
98 80
2 624
6 435
404 818
443 971
349 700
100,00%
86
79
242 475 65 155 96 638
262 276 71 489 104 672
210 000 55 000 84 700
60,05% 15,73% 24,22%
87 84 88
80 77 81
550 404 818
550 438 987 1 229 1 834
349 700
100,00%
86
80
-
3 063
100,00%
86
79
-
1 921 404 818
443 971 8
349 700
3. sz. tábla
Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek bevételi és kiadási előirányzata Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Balassagyarmat
Megnevezés
1. BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Kamat bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Működési költségvetési támogatás Felhalmozási költségvetési támogatás ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás önkormányzati kiegészítés Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz Támogatás értékű működési bevétel Működési célú pézeszköz átvétel ÁHT-on kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kív. Működési célú pénzmaradvány Fejlesztési célú pénzmaradvány Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadás ÁHT-on kív.működési célú pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatása MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN Felújítás összesen áfával Felhalmozási kiadások összesen áfával Támogatásértékű felhalmozási kiadás ÁHT-on kív.felhalmozási célú pénzeszköz átadás FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége Pénzkészlet költségvetési év végén KIADÁSOK ÖSSZESEN
2011. évi előirányzat változás 2010.évi 2010.évi eredeti várható
2010. évi eredeti előirányzat
2010. évi várható teljesülés
2011. évi javasolt előirányzat
Előirányzatok megoszlásának %-a
E Ft 2.
E Ft 3.
E Ft 4.
% 5.
22 865
27 187
27 187
14,03%
119
100
178 000
198 599 2 352
166 590
85,97%
94
84
109 947 68 053
109 082 57 508
előirányzathoz % 6.
teljesüléshez % 7.
99 85
4 355 2 000
511
200 865
235 004
193 777
100,00%
96
82
141 139 37 868 20 282 1 576
156 976 41 969 32 402 1 305
136 800 35 598 20 282 1 097
70,60% 18,37% 10,47% 0,57%
97 94 100 70
87 85 63 84
200 865
232 652
193 777
100,00%
96
83
100,00%
96
82
2 352
-
2 352
-
200 865
235 004
193 777
9
3. sz. tábla
Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek bevételi és kiadási előirányzata Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Salgótarján
Megnevezés
1. BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Kamat bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Működési költségvetési támogatás Felhalmozási költségvetési támogatás ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás önkormányzati kiegészítés Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz Támogatás értékű működési bevétel Működési célú pézeszköz átvétel ÁHT-on kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kív. Működési célú pénzmaradvány Fejlesztési célú pénzmaradvány Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadás ÁHT-on kív.működési célú pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatása MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN Felújítás összesen áfával Felhalmozási kiadások összesen áfával Támogatásértékű felhalmozási kiadás ÁHT-on kív.felhalmozási célú pénzeszköz átadás FEJLESZTÉSI JELLEGÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége Pénzkészlet költségvetési év végén KIADÁSOK ÖSSZESEN
2011. évi előirányzat változás 2010.évi 2010.évi eredeti várható
2010. évi eredeti előirányzat
2010. évi várható teljesülés
2011. évi javasolt előirányzat
Előirányzatok megoszlásának %-a
E Ft 2.
E Ft 3.
E Ft 4.
% 5.
24 827
20 622
21 225
2,94%
85
103
743 000 3 100 589 193 156 907 3 558
839 686 3 100
648 243
89,88%
77 -
504 441 143 802 3 451
0,48%
87 86 92 97
3 454 31 307 15 445
előirányzathoz % 6.
334
teljesüléshez % 7.
100 2
11 000 28 376 12 395
17 866 30 983 4 085
11 000 37 000
1,53%
100 130
62 119 -
826 256
966 548
721 253
100,00%
87
75
422 012 113 078 261 271
488 393 128 569 299 831
368 997 97 282 234 910
51,16% 13,49% 32,57%
87 86 90
76 76 78
3 400 799 761 9 200 17 295
560 21 544 938 897 4 398 20 653
9 064 710 253
1,26% 98,47%
267 89
42 76
11 000
1,53%
64
53
25 051 272 2 872
11 000
1,53%
42
44
966 548
721 253
100,00%
87
75
26 495 -
826 256
10
3. sz. tábla
Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek bevételi és kiadási előirányzata Váci Mihály Gimnázium, Bátonyterenye
Megnevezés
1. BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Kamat bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Működési költségvetési támogatás Felhalmozási költségvetési támogatás ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás önkormányzati kiegészítés Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz Támogatás értékű működési bevétel Működési célú pézeszköz átvétel ÁHT-on kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kív. Működési célú pénzmaradvány Fejlesztési célú pénzmaradvány Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadás ÁHT-on kív.működési célú pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatása MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN Felújítás összesen áfával Felhalmozási kiadások összesen áfával Támogatásértékű felhalmozási kiadás ÁHT-on kív.felhalmozási célú pénzeszköz átadás FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége Pénzkészlet költségvetési év végén KIADÁSOK ÖSSZESEN
2010. évi eredeti előirányzat
2010. évi várható teljesülés
2011. évi javasolt előirányzat
Előirányzatok megoszlásának %-a
E Ft 2.
E Ft 3.
E Ft 4.
% 5.
2011. évi előirányzat változás 2010.évi 2010.évi eredeti várható előirányzathoz % 6.
teljesüléshez % 7.
1 700
1 456
1 530
1,83%
90
105
97 000 769 67 225 30 544
102 706 626
82 260
98,17%
85
80
500
2 286 1 970
60 818 21 442
90 70
4 641
99 969
113 685
83 790
100,00%
84
74
60 941 16 631 21 628
69 164 17 570 24 028
51 934 13 979 17 877
61,98% 16,68% 21,34%
85 84 83
75 80 74
99 200
891 111 653
83 790
100,00%
84
75
769
2 274
100,00%
84
74
769 -
99 969
2 274 656 414
-
113 685
83 790
11
3. sz. tábla
Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek bevételi és kiadási előirányzata Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szécsény
Megnevezés
1. BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Kamat bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Működési költségvetési támogatás Felhalmozási költségvetési támogatás ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás önkormányzati kiegészítés Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz Támogatás értékű működési bevétel Működési célú pézeszköz átvétel ÁHT-on kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kív. Működési célú pénzmaradvány Fejlesztési célú pénzmaradvány Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadás ÁHT-on kív.működési célú pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatása MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN Felújítás összesen áfával Felhalmozási kiadások összesen áfával Támogatásértékű felhalmozási kiadás ÁHT-on kív.felhalmozási célú pénzeszköz átadás FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége Pénzkészlet költségvetési év végén KIADÁSOK ÖSSZESEN
2011. évi előirányzat változás 2010.évi 2010.évi eredeti várható
2010. évi eredeti előirányzat
2010. évi várható teljesülés
2011. évi javasolt előirányzat
Előirányzatok megoszlásának %-a
E Ft 2.
E Ft 3.
E Ft 4.
% 5.
23 050
15 203
15 944
8,23%
69
105
187 000
207 475
171 720
88,67%
92
83
137 995 49 005
előirányzathoz % 6.
teljesüléshez % 7.
134 200 37 520
97 77
100
57
5 417 10 246 6 000 4 133 920
10 530 5 821 980
6 000
221 103
255 672
193 664
100,00%
88
76
113 629 30 408 68 496
131 095 34 790 72 377
102 900 26 764 58 000
53,13% 13,82% 29,95%
91 88 85
78 77 80
1 650 214 183
5 801 244 063 285 11 510
187 664
96,90%
88
77
6 000
3,10%
87
52
11 795 81 105
6 000
3,10%
87
51
255 672
193 664
100,00%
88
76
6 920
6 920 221 103
12
3. sz. tábla
Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek bevételi és kiadási előirányzata Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Pásztó
Megnevezés
1. BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Kamat bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Működési költségvetési támogatás Felhalmozási költségvetési támogatás ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás önkormányzati kiegészítés Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz Támogatás értékű működési bevétel Működési célú pézeszköz átvétel ÁHT-on kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kív. Működési célú pénzmaradvány Fejlesztési célú pénzmaradvány Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadás ÁHT-on kív.működési célú pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatása MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN Felújítás összesen áfával Felhalmozási kiadások összesen áfával Támogatásértékű felhalmozási kiadás ÁHT-on kív.felhalmozási célú pénzeszköz átadás FEJLESZTÉSI JELLEGÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége Pénzkészlet költségvetési év végén KIADÁSOK ÖSSZESEN
2011. évi előirányzat változás 2010.évi 2010.évi eredeti várható
2010. évi eredeti előirányzat
2010. évi várható teljesülés
2011. évi javasolt előirányzat
Előirányzatok megoszlásának %-a
E Ft 2.
E Ft 3.
E Ft 4.
% 5.
17 305
14 612
17 816
8,43%
103
122
203 000
227 477 63
186 539
88,26%
92
82
188 494 14 506
-
előirányzathoz % 6.
189 907 3 368
teljesüléshez % 7.
101
600
7 015 10 477
6 000 26 529 4 736
11 866 27 712 5 322
7 000
3,31%
117
59
258 170
304 544
211 355
100,00%
82
69
128 423 34 739 57 579
160 334 42 598 55 615
123 569 32 819 46 167
58,47% 15,53% 21,84%
96 94 80
77 77 83
24 865 1 828 247 434
27 064 1 789 287 400 3 418 12 696
1 800 204 355
0,85% 96,69%
98 83
101 71
7 000
3,31%
65
55
10 736
10 736
16 114 355 675
7 000
3,31%
65
43
258 170
304 544
211 355
100,00%
82
69
13
3. sz. tábla
Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek bevételi és kiadási előirányzata Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján
Megnevezés
1. BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Kamat bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Működési költségvetési támogatás Felhalmozási költségvetési támogatás ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás önkormányzati kiegészítés Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz Támogatás értékű működési bevétel Működési célú pézeszköz átvétel ÁHT-on kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kív. Működési célú pénzmaradvány Fejlesztési célú pénzmaradvány Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadás ÁHT-on kív.működési célú pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatása MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN Felújítás összesen áfával Felhalmozási kiadások összesen áfával Támogatásértékű felhalmozási kiadás ÁHT-on kív.felhalmozási célú pénzeszköz átadás FEJLESZTÉSI JELLEGÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége Pénzkészlet költségvetési év végén KIADÁSOK ÖSSZESEN
2010. évi eredeti előirányzat
2010. évi várható teljesülés
2011. évi javasolt előirányzat
Előirányzatok megoszlásának %-a
E Ft 2.
E Ft 3.
E Ft 4.
% 5.
2011. évi előirányzat változás 2010.évi 2010.évi eredeti várható előirányzathoz % 6.
teljesüléshez % 7.
4 693
6 902
7 000
1,47%
149
101
519 576
551 233 14 271
470 770
98,53%
91
85
209 489 310 087
216 357 254 413
103 82
284
4 442
524 269
118 577 250
477 770
100,00%
91
83
320 392 65 653 117 652
356 703 76 162 103 841
292 784 58 440 105 974
61,28% 12,23% 22,18%
91 89 90
82 77 102
20 572 524 269
18 284 554 990 14 106 349
20 572 477 770
4,31% 100,00%
100 91
113 86
-
14 455 2 916 3 500 1 389 577 250
-
100,00%
91
83
524 269
14
477 770
3. sz. tábla
Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek bevételi és kiadási előirányzata Nógrád Megyei Pedagógiai-, Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet, Salgótarján
Megnevezés
1. BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Kamat bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Működési költségvetési támogatás Felhalmozási költségvetési támogatás ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás önkormányzati kiegészítés Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz Támogatás értékű működési bevétel Működési célú pézeszköz átvétel ÁHT-on kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kív. Működési célú pénzmaradvány Fejlesztési célú pénzmaradvány Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadás ÁHT-on kív.működési célú pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatása MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN Felújítás összesen áfával Felhalmozási kiadások összesen áfával Támogatásértékű felhalmozási kiadás ÁHT-on kív.felhalmozási célú pénzeszköz átadás FEJLESZTÉSI JELLEGÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége Pénzkészlet költségvetési év végén KIADÁSOK ÖSSZESEN
2010. évi eredeti előirányzat
2010. évi várható teljesülés
2011. évi javasolt előirányzat
Előirányzatok megoszlásának %-a
E Ft 2.
E Ft 3.
E Ft 4.
% 5.
2011. évi előirányzat változás 2010.évi 2010.évi eredeti várható előirányzathoz % 6.
teljesüléshez % 7.
43 340
120 025
60 000
44,78%
138
50
48 000
52 578
43 200
32,24%
90
82
48 000
43 200 2 519
1 253
30 800
91 340
90 176 285
134 000
100,00%
147
76
39 019 10 474 41 847
43 198 12 617 100 612
42 216 11 187 80 597
31,50% 8,35% 60,15%
108 107 193
98 89 80
91 340
156 427
134 000
100,00%
147
86
100,00%
147
76
-
többszörös
2 948
91 340
2 948 33 57 17 000 176 285 15
-
134 000
3. sz. tábla
Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek bevételi és kiadási előirányzata Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján
Megnevezés
1. BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Kamat bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Működési költségvetési támogatás Felhalmozási költségvetési támogatás ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás önkormányzati kiegészítés Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz Támogatás értékű működési bevétel Működési célú pézeszköz átvétel ÁHT-on kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kív. Működési célú pénzmaradvány Fejlesztési célú pénzmaradvány Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadás ÁHT-on kív.működési célú pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatása MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN Felújítás összesen áfával Felhalmozási kiadások összesen áfával Támogatásértékű felhalmozási kiadás ÁHT-on kív.felhalmozási célú pénzeszköz átadás FEJLESZTÉSI JELLEGÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége Pénzkészlet költségvetési év végén KIADÁSOK ÖSSZESEN
2011. évi előirányzat változás 2010.évi 2010.évi eredeti várható
2010. évi eredeti előirányzat
2010. évi várható teljesülés
2011. évi javasolt előirányzat
Előirányzatok megoszlásának %-a
E Ft 2.
E Ft 3.
E Ft 4.
% 5.
17 447
52 954
29 014
10,31%
166
55
135 000
158 239 1 875
112 500
39,96%
83
71
516
119
135 000 12 220
előirányzathoz % 6.
teljesüléshez % 7.
112 500 52 852 3 154 62 332
63 000 37 000
4 155
10 828
40 000
14,21%
963
369
168 822
80 342 314
281 514
100,00%
167
82
59
96 742 25 929 46 151
120 568 32 582 84 859 390
96 249 25 987 122 278
34,19% 9,23% 43,44%
99 100 265
80 80 144
168 822
238 399
244 514
86,86%
145
103
1 875 314
37 000
13,14%
többszörös
2 189 879 512 100 335 342 314
37 000
13,14%
többszörös
281 514
100,00%
-
168 822
16
167
82
3. sz. tábla
Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek bevételi és kiadási előirányzata Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján
Megnevezés
1. BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Kamat bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Működési költségvetési támogatás Felhalmozási költségvetési támogatás ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás önkormányzati kiegészítés Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz Támogatás értékű működési bevétel Működési célú pézeszköz átvétel ÁHT-on kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kív. Működési célú pénzmaradvány Fejlesztési célú pénzmaradvány Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadás ÁHT-on kív.működési célú pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatása MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN Felújítás összesen áfával Felhalmozási kiadások összesen áfával Támogatásértékű felhalmozási kiadás ÁHT-on kív.felhalmozási célú pénzeszköz átadás FEJLESZTÉSI JELLEGÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége Pénzkészlet költségvetési év végén KIADÁSOK ÖSSZESEN
2010. évi eredeti előirányzat
2010. évi várható teljesülés
2011. évi javasolt előirányzat
Előirányzatok megoszlásának %-a
E Ft 2.
E Ft 3.
E Ft 4.
% 5.
2011. évi előirányzat változás 2010.évi 2010.évi eredeti várható előirányzathoz % 6.
teljesüléshez % 7.
5 875
4 194
4 200
5,45%
71
100
76 000
83 905
68 400
88,72%
90
82
76 000
68 400 10 193
4 500
44
2 526
6 985
84 401
105 277
77 100
100,00%
91
73
50 510 13 315 20 386 190
57 154 13 145 27 877 206
46 480 12 120 18 500
60,29% 15,72% 23,99%
92 91 91
81 92 66 -
84 401
98 382
77 100
100,00%
91
78
-
113 1 095 5 687 105 277
-
100,00%
91
73
84 401
17
77 100
3. sz. tábla
Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek bevételi és kiadási előirányzata Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Salgótarján
Megnevezés
1. BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Kamat bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Működési költségvetési támogatás Felhalmozási költségvetési támogatás ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás önkormányzati kiegészítés Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz Támogatás értékű működési bevétel Működési célú pézeszköz átvétel ÁHT-on kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kív. Működési célú pénzmaradvány Fejlesztési célú pénzmaradvány Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadás ÁHT-on kív.működési célú pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatása MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN Felújítás összesen áfával Felhalmozási kiadások összesen áfával Támogatásértékű felhalmozási kiadás ÁHT-on kív.felhalmozási célú pénzeszköz átadás FEJLESZTÉSI JELLEGÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége Pénzkészlet költségvetési év végén KIADÁSOK ÖSSZESEN
2011. évi előirányzat változás 2010.évi 2010.évi eredeti várható
2010. évi eredeti előirányzat
2010. évi várható teljesülés
2011. évi javasolt előirányzat
Előirányzatok megoszlásának %-a
E Ft 2.
E Ft 3.
E Ft 4.
% 5.
10 769
10 769
10 221
9,05%
95
95
104 000
116 623
94 800
83,95%
91
81
104 000
előirányzathoz % 6.
teljesüléshez % 7.
94 800 48 766 198 36 219
6 200
5 166
7 900
7,00%
127
153
120 969
217 741
112 921
100,00%
93
52
62 554 16 945 41 470
73 378 19 600 78 883 150 1 075
60 260 15 550 37 111
53,36% 13,77% 32,86%
96 92 89
82 79 47
120 969
173 086
112 921
100,00%
93
65
100,00%
93
52
36 219
-
36 219
-
120 969
536 7 900 217 741
112 921
18
3. sz. tábla
Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek bevételi és kiadási előirányzata Ellátó Szervezet, Salgótarján
Megnevezés
1. BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Kamat bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Működési költségvetési támogatás Felhalmozási költségvetési támogatás ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás önkormányzati kiegészítés Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz Támogatás értékű működési bevétel Működési célú pézeszköz átvétel ÁHT-on kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kív. Működési célú pénzmaradvány Fejlesztési célú pénzmaradvány Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadás ÁHT-on kív.működési célú pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatása MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN Felújítás összesen áfával Felhalmozási kiadások összesen áfával Támogatásértékű felhalmozási kiadás ÁHT-on kív.felhalmozási célú pénzeszköz átadás FEJLESZTÉSI JELLEGÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége Pénzkészlet költségvetési év végén KIADÁSOK ÖSSZESEN
2010. évi eredeti előirányzat
2010. évi várható teljesülés
2011. évi javasolt előirányzat
Előirányzatok megoszlásának %-a
E Ft 2.
E Ft 3.
E Ft 4.
% 5.
2011. évi előirányzat változás 2010.évi 2010.évi eredeti várható előirányzathoz % 6.
teljesüléshez % 7.
631 761
641 289 15
673 026
95,60%
107
105
38 000
40 718 5 000
21 000
2,98%
55
52
143
91
38 000 7 000
21 000 11 030
10 000
21 25 187
676 761
723 260
704 026
100,00%
104
97
140 062 36 327 497 372
162 975 41 943 501 796
153 735 40 084 507 207
21,84% 5,69% 72,04%
110 110 102
94 96 101
673 761
701 026
99,57%
104
99
3 000
706 714 2 600 12 650
3 000
0,43%
100
24
3 000
15 250
3 000
0,43%
100
20
704 026
100,00%
104
97
1 296 676 761
723 260 19
KIMUTATÁS a normatív állami támogatás és Szja bevétel intézményenkénti alakulásáról 2010. - 2011.
4.sz. tábla
E Ft
2010. év módosított előirányzat INTÉZMÉNY
Ellátottak után járó normatíva összege
Ellátottak után járó SZJA részesedés
Összes támogatás
2011. év eredeti előirányzat Ellátottak után járó normatíva összege
Ellátottak után járó Összes SZJA támogatás részesedés
Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye
232 473
7 451
239 924
225 044
8 568
233 612
"Baglyaskő" Idősek Otthona Salgótarján
140 900
4 483
145 383
134 390
4 950
139 340
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi
282 839
8 261
291 100
282 839
9 472
292 311
88 306
2 947
91 253
99 481
3 641
103 122
125 074
3 653
128 727
129 338
4 332
133 670
77 461
2 262
79 723
78 172
2 618
80 790
122 145
9 524
131 669
119 531
9 615
129 146
Reménysugár Otthon Balassagyarmat Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye
86 313
23 634
109 947
83 759
25 323
109 082
497 088
63 682
560 770
448 225
56 216
504 441
61 519
5 706
67 225
55 375
5 443
60 818
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény
121 104
16 891
137 995
117 389
16 811
134 200
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó
168 851
19 643
188 494
167 107
22 800
189 907
Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján
203 823
5 666
209 489
209 669
6 688
216 357
2 207 896
173 803
2 381 699
2 150 319
176 477
2 326 796
INTÉZMÉNYI ELLÁTOTTAK UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS Igazgatási és sport és kulturális feladatok
83 357
198 675
Fix összegű támogatás közgyűjteményi feladatokra Megyei lakosságszám alapján járó támogatás közgyűjteményi feladatokra
69 939
Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése
25 464
24 794
178 760
223 469
25 517
29 519
MEGYEI FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ NORMATÍVÁK Megyei önkormányzatot megillető SZJA egységes részesedés megyei lakosságszám után Normatív kötött támogatások ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN
23 244 2 207 896
173 803
2 609 220
38 578 2 150 319
176 477
2 618 362
KIMUTATÁS Nógrád Megye Önkormányzata intézményei foglalkoztatottairól
5. sz. tábla
fő Ssz.
1.
2.
3.
Teljes munkaidőben foglalkoztatott
Megnevezés
5.
6.
8.
Összesen
2010. évi költségvetési létszámkeret
782
19
2
803
2010. évi átlagos statisztikai létszám
784
18
2
804
2011. január 1-jei foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma
825
19
2
846
2011. január 1-jei munkajogi nyitó létszám
844
22
4
870
2011. évi költségvetési létszámkeret
782
19
2
803
Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátonyterenye 2010. évi költségvetési létszámkeret
154
154
2010. évi átlagos statisztikai létszám
145
145
2011. január 1-jei foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma
146
146
2011. január 1-jei munkajogi nyitó létszám
153
153
2011. évi költségvetési létszámkeret
114
19
133
82
11
93
6
90
"Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján
2010. évi átlagos statisztikai létszám
98
2011. január 1-jei foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma
84
2011. január 1-jei munkajogi nyitó létszám
85
6
91
2011. évi költségvetési létszámkeret
73
14
98
87
2010. évi költségvetési létszámkeret
124
8
1
133
2010. évi átlagos statisztikai létszám
127
2011. január 1-jei foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma
124
6
1
131
2011. január 1-jei munkajogi nyitó létszám
137
2011. évi költségvetési létszámkeret
122
8
130
2010. évi költségvetési létszámkeret
77
3
80
2010. évi átlagos statisztikai létszám
77
77
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
127
137
Reménysugár Otthon, Balassagyarmat
2011. január 1-jei foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma
77
77
2011. január 1-jei munkajogi nyitó létszám
82
82
2011. évi költségvetési létszámkeret
77
3
80
Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Diósjenő 2010. évi költségvetési létszámkeret
7.
Állományon kívüliek
Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján
2010. évi költségvetési létszámkeret
4.
Részmunkaidőben foglalkoztatott
87
87
2010. évi átlagos statisztikai létszám
88
88
2011. január 1-jei foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma
82
82
2011. január 1-jei munkajogi nyitó létszám
82
2011. évi költségvetési létszámkeret
75
82 5
80
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel 2010. évi költségvetési létszámkeret
53
2010. évi átlagos statisztikai létszám
54
53 54
2011. január 1-jei foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma
53
53
2011. január 1-jei munkajogi nyitó létszám
53
53
2011. évi költségvetési létszámkeret
50
50
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon, Pásztó 2010. évi költségvetési létszámkeret
119
1
2010. évi átlagos statisztikai létszám
113
1
2011. január 1-jei foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma
115
1
3
119
2011. január 1-jei munkajogi nyitó létszám
127
1
3
131
2011. évi költségvetési létszámkeret
112
1
3
116
1
3
123 114
KIMUTATÁS Nógrád Megye Önkormányzata intézményei foglalkoztatottairól
Ssz.
9.
10.
11.
12.
13.
Teljes munkaidőben foglalkoztatott
Megnevezés
15.
16.
Részmunkaidőben foglalkoztatott
Állományon kívüliek
Összesen
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Balassagyarmat 2010. évi költségvetési létszámkeret
60
7
8
75
2010. évi átlagos statisztikai létszám
58
7
6
71
2011. január 1-jei foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma
53
7
5
65
2011. január 1-jei munkajogi nyitó létszám
53
2
2011. évi költségvetési létszámkeret
55
7
8
70
2010. évi költségvetési létszámkeret
182
6
6
194
2010. évi átlagos statisztikai létszám
168
4
3
175
2011. január 1-jei foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma
168
4
3
175
2011. január 1-jei munkajogi nyitó létszám
171
4
2011. évi költségvetési létszámkeret
161
6
6
173
2010. évi költségvetési létszámkeret
23
3
1
27
2010. évi átlagos statisztikai létszám
25
3
1
29
2011. január 1-jei foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma
23
2
3
28
2011. január 1-jei munkajogi nyitó létszám
25
3
1
29
2011. évi költségvetési létszámkeret
19
5
1
25
2010. évi költségvetési létszámkeret
47
6
1
54
2010. évi átlagos statisztikai létszám
48
6
1
55
55
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján
175
Váci Mihály Gimnázium, Bátonyterenye
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szécsény
2011. január 1-jei foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma
47
6
1
54
2011. január 1-jei munkajogi nyitó létszám
52
6
1
59
2011. évi költségvetési létszámkeret
44
6
1
51
62
3
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Pásztó 2010. évi költségvetési létszámkeret
14.
5. sz. tábla
65
2010. évi átlagos statisztikai létszám
62
3
65
2011. január 1-jei foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma
61
4
65
2011. január 1-jei munkajogi nyitó létszám
61
4
65
2011. évi költségvetési létszámkeret
59
2
61
Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján 2010. évi költségvetési létszámkeret
126
126
2010. évi átlagos statisztikai létszám
131
131
2011. január 1-jei foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma
125
125
2011. január 1-jei munkajogi nyitó létszám
148
148
2011. évi költségvetési létszámkeret
121
121
Nógrád Megyei Pedagógiai-, Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet, Salgótarján 2010. évi költségvetési létszámkeret
13
2010. évi átlagos statisztikai létszám
13
1
14 13 13
2011. január 1-jei foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma
13
2011. január 1-jei munkajogi nyitó létszám
13
2011. évi költségvetési létszámkeret
13
1
14
2010. évi költségvetési létszámkeret
40
7
47
2010. évi átlagos statisztikai létszám
46
7
53
2011. január 1-jei foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma
40
7
47
2011. január 1-jei munkajogi nyitó létszám
40
7
47
2011. évi költségvetési létszámkeret
37
7
44
13
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján
2
KIMUTATÁS Nógrád Megye Önkormányzata intézményei foglalkoztatottairól
Ssz.
17.
18.
Teljes munkaidőben foglalkoztatott
Megnevezés
20.
21.
Állományon kívüliek
Összesen
2010. évi költségvetési létszámkeret
25
1
26
2010. évi átlagos statisztikai létszám
25
1
26
2011. január 1-jei foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma
24
1
25
2011. január 1-jei munkajogi nyitó létszám
24
1
25
2011. évi költségvetési létszámkeret
23
1
24
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Salgótarján 28
28
2010. évi átlagos statisztikai létszám
28
28
2011. január 1-jei foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma
28
28
2011. január 1-jei munkajogi nyitó létszám
28
28
2011. évi költségvetési létszámkeret
27
27
Ellátó Szervezet, Salgótarján 2010. évi költségvetési létszámkeret
92
10
2010. évi átlagos statisztikai létszám
82
10
92
2011. január 1-jei foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma
92
10
102
2011. január 1-jei munkajogi nyitó létszám
98
10
108
2011. évi költségvetési létszámkeret
92
10
102
102
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. évi költségvetési létszámkeret
6
2010. évi átlagos statisztikai létszám
6
2011. január 1-jei foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma
4
3
7
2011. január 1-jei munkajogi nyitó létszám
4
3
7
2
8
2011. évi költségvetési létszámkeret
5
3
8
6
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala 2010. évi költségvetési létszámkeret
22.
Részmunkaidőben foglalkoztatott
Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján
2010. évi költségvetési létszámkeret
19.
5. sz. tábla
53
53
2010. évi átlagos statisztikai létszám
44
44
2011. január 1-jei foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma
46
46
2011. január 1-jei munkajogi nyitó létszám
49
49
2011. évi költségvetési létszámkeret
53
53
Védelmi Iroda 2010. évi költségvetési létszámkeret
1
1
2010. évi átlagos statisztikai létszám
1
1
2011. január 1-jei foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma
1
1
2011. január 1-jei munkajogi nyitó létszám
1
1
2011. évi költségvetési létszámkeret
1
1
ÖSSZESEN 2010. évi költségvetési létszámkeret
2236
86
24
2346
2010. évi átlagos statisztikai létszám
2223
60
13
2296
2011. január 1-jei foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma
2231
73
21
2325
2011. január 1-jei munkajogi nyitó létszám
2330
66
12
2408
2011. évi költségvetési létszámkeret
2115
114
24
2253
3
6. sz. tábla
Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemterve, likviditási terv
E Ft Megnevezés
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
Összesen
Bevételek 1. Saját bevétel
280 344
327 881
293 472
286 624
251 250
341 665
296 061
279 740
289 248
285 972
285 972
210 622
3 428 851
2. Átvett pénzeszköz
224 977
240 382
255 788
238 134
233 305
433 998
651 328
528 188
493 766
619 312
601 513
506 269
5 026 960
3. Támogatás
253 632
288 247
245 255
189 577
196 376
190 859
198 539
162 820
214 396
222 642
246 314
209 675
2 618 332
430 469
1 000 000
1 144 804
1 680 931
4. Hitel, kötvény 5. Előző évi pénzmaradvány 6. Bevételek összesen
758 953
856 510
794 515
1 430 469 966 522
1 145 928
970 748
997 410
1 127 926
1 133 799
926 566
7. Hitelfelvétel
1 873 772
8. Előző havi egyenleg 9. Pénzforgalmi bevétel
12 504 612
-1 357 342
-1 485 286
-1 680 274
-1 675 981
-906 804
-991 188
-1 014 193
-1 164 049
-1 276 532
-1 274 801
-1 373 008
758 953
-500 832
-690 771
-535 470
4 950
59 718
154 740
-43 445
-166 639
-148 606
-141 002
-446 442
14 378 384
887 034
909 216
913 898
932 433
803 031
926 304
919 868
952 404
895 049
944 244
1 100 945
1 035 422
11 219 848
17 500
70 000
Kiadások 10. Működési kiadások 11. Adósságszolgálat
17 500
17 500
12. Felújítási feladatok
2 978
15 339
80 862
55 000
53 400
21 769
32 055
17 639
279 042
91 763
168 203
113 200
123 944
160 182
99 006
160 000
1 396 333
176 769
176 769
1 407 330
13 141 992
20 000
1 236 392 14 378 384
13. Fejlesztési kiadások
32 869
75 238
55 127
208 078
108 723
17 500
14. Tartalék felhasználás 15. Kiadások összesen
919 903
984 454
989 503
1 140 511
911 754
1 050 906
1 168 933
1 120 604
1 089 893
1 126 195
1 232 006
16. Hitelvisszafizetés
1 196 392
17. Pénzforgalmi kiadás
2 116 295
984 454
989 503
1 140 511
911 754
1 050 906
1 168 933
1 120 604
1 109 893
1 126 195
1 232 006
1 427 330
-1 357 342
-1 485 286
-1 680 274
-1 675 981
-906 804
-991 188
-1 014 193
-1 164 049
-1 276 532
-1 274 801
-1 373 008
-1 873 772
18. Egyenleg
20 000
7.sz. tábla
Nógrád Megye Önkormányzatának 2011. 2012., 2013. évi összevont mérlege
Ssz.
Bevételek
1.
2.
2011. évi
2012. évi
2013. évi
eredeti ei. E Ft.
eredeti ei. E Ft.
eredeti ei. E Ft.
3.
4.
5.
1.
Intézményi működési bevételek
2 176 590
2 254 947
2 349 655
2.
Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz
4 244 585
4 397 390
4 582 080
3.
Állami támogatás
2 412 366
2 499 211
2 604 178
4.
Átengedett Szja bevétel
205 996
213 412
222 375
5.
Egyéb önkormányzati bevételek
1 252 231
1 300 000
1 350 000
6.
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
10 664 960
11 108 289
-
I/A. Tárgyévi müködési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)
10 291 768 360 700
I/B. Működési célú pénzmaradvány I/C.
Folyószámlahitel évvégi egyenlege
-
1 196 392
360 000 -
1 700 000
300 000 -
2 000 000
I/D. Működési hitelműveletek bevételei I.
Müködési bevételek összesen
9 456 076
9 324 960
9 408 289
7.
Intézményi fejlesztési bevételek
484 495
200 000
150 000
8.
Címzett támogatás
9.
Támogatási értékű felhalmozási bevételek
196 864
250 000
250 000
10.
Egyéb fejlesztési célú bevételek
101 016
167 653
237 694
782 375
617 653
637 694
1 069 769
600 000
200 000
1 852 144
1 217 653
837 694
11 308 220
10 542 613
10 245 983
-
II/A. Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek II.
Fejlesztési bevételek összesen
III.
Bevételek összesen
IV/A. Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege
-
IV/C. T.évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány
-
IV/D. Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege IV.
Hiány összesen
2 067 849
-
234 077
IV/B. Folyószámla hitellel csökentett pénzmaradvány
1 024 271
-
139 297
960 000
500 000
64 271
360 703
1 833 772
-
-
40 000
-
143 000
-
143 000
-
1 873 772
-
1 907 271
-
1 782 297
13 181 992
Bevételek mindösszesen
1
12 449 884
12 028 280
7.sz. tábla
Nógrád Megye Önkormányzatának 2011. 2012., 2013. évi összevont mérlege
Ssz.
2011. évi eredeti ei. E Ft.
Kiadások
6.
7.
2012. évi eredeti ei. E Ft.
8.
9.
2013. évi eredeti ei. E Ft. 10.
1.
Személyi juttatások
4 695 612
4 460 831
4 282 398
2.
Munkaadót terhelő járulékok
1 217 367
1 156 499
1 110 239
3.
Dologi kiadások
5 131 150
5 274 822
5 433 067
4.
Ellátottak pénzbeli juttatása
31 892
32 785
33 769
5.
Működési célú kamatok
6.
Egyéb működési célú kiadások
7.
Általános tartalék
8.
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
I/B. Működési hitelműveletek kiadásai I. Működési kiadások összesen 9.
Felújítások Felhalmozási kiadások
11.
Egyéb fejlesztési célú kiadások
12.
Fejlesztési tartalék
100 000 131 113
20 000
20 000
20 000
11 289 848
11 152 231
11 110 585
40 000
80 000
80 000
11 329 848
11 232 231
11 190 585
279 042
203 071
194 099
1 311 935
800 559
363 103
84 398
151 022
217 493
1 852 144
1 154 653
774 694
-
63 000
63 000
1 852 144
1 217 653
837 694
13 181 992
12 449 884
12 028 280
13 181 992
12 449 884
12 028 280
176 769
II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai II. Fejlesztési kiadások összesen
III.
80 000 127 294
-
I/A. Tárgyévi működési kiadások
10.
70 000 123 827
Kiadások összesen
Kiadások mindösszesen
2
TÁJÉKOZTATÓ Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek legfontosabb 2011. évi felújítási és felhalmozási igényeiről feladatonként
Intézmény
Feladat
8/a. sz.tábla
Intézmány által kalkulált bekerülési érték E Ft
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján C épület lift Mizserfa tetőszigetelés Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye tisztasági festés 6 szinten Bátonyterenye Mizserfa mosodai gépek cseréje Személygépkocsi csere Összesen: Füleki úti telephely szakvélemény készítés alagsor szigetelésére Füleki úti telephely talajvíz elleni szigetelése "Baglyaskő" Idősek Otthona Állagmegóvás kerítés és nyílászárók festése Salgótarján Füleki úti telephely szennyvízhálózat csere Akadálymentesítés Füleki úti telephely Összesen: Kastély I. jelű épület tetőszerkezet felújítása Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon Vízvezetékrendszer felújítása és Rehabilitációs Intézet Kerítés felújítás, vagy új kerítés kivitelezése Személygépkocsi beszerzés Ludányhalászi Összesen: Energetikai korszerűsítés Reménysugár Otthon Korszerűsítés, akadálymentesítés, víz, csatorna Balassagyarmat Összesen: Hálók felújítása Pavilon épület tetőszerkezet felújítása Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Érintésvédelmi hiányosságok megszüntetése Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Szennyvízhálózatra történő rákötés Mikrobusz Diósjenő Lakóotthonok Összesen: Petőfi út: szolgálati férőhely-porta villamossági rendszer Petőfi út: szobák mellékhelyiségek festése, kertibútor Harmónia Rehabilitációs Intézet Kenderváros úti épületek felújítása, tatarozása és Ápoló Gondozó Otthon Bercel Lakóotthon létesítése Bozótvágó vásárlása Bejárati kapu készítése Összesen: Nógrád Megyei Egységes Vízvezeték rendszer felújítása Gyógypedagógiai Módszertani Szennyvízhálózat felújítása Intézmény és Gyermekotthon Csapadékvíz elvezető rendszer felújítása Összesen: Pásztó
1
2 650 5 000 1 500 8 000 4 000 21 150 400 30 000 500 15 000 5 000 50 900 1 000 2 000 2 000 5 000 10 000 211 561 82 594 294 155 20 000 10 000 9 000 50 000 8 000 360 000 457 000 200 1 000 4 000 180 000 300 500 186 000 20 000 15 000 15 000 50 000
TÁJÉKOZTATÓ Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek legfontosabb 2011. évi felújítási és felhalmozási igényeiről feladatonként
Intézmény
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat
Feladat Tetőtér és teljes rekonstrukció terv szerinti ütemezésben 8 tanterem festése Kötelező eszközök beszerzése Bútorok cseréje Összesen: "A" épület tetőfelújítás, csapadékvíz elvezetés tervezése homlokzattal "B" épület tetőfelújítás, csapadékvíz elvezetés A teljes épület komplexum árnyékoló lemezeinek, üvegeinek felújítása Belső udvar gépjárműközlekedő útvonalainak javítása
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján
Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény
"B" épület oldalfal szigetelése "A" épület oldalfal szigetelése "B" épület és tornaterem alap megsüllyedésének megakadályozása Tanműhely női öltöző kialakítása Fáy tornacsarnok tetőcsere Fáy lépcső és főbejárat, út felőli erkély felújítás Fáy tanműhely tetőszigetelése Fáy fűtéskorszerűsítés, fémkeretes ablakok cseréje szakaszolással I. szakasz Fáy szennyvíz és csapadékvíz elvezetés komplett cseréje, ülepítő telepítése Lorántffy támfal Lorántffy vizesblokk felújítás, korszerűsítés Lorántffy elektromos hálózat felújítása II. szakasz Lorántffy fűtés korszerűsítés II. szakasz Szakipari szakmacsoportok, gépek szerszámok Informatikai eszközök beszerzése Fáy szakipari szakmacsoportok, gépek szerszámok Lorántffy AJKP, AJKSZP eszközbeszerzés Összesen: Lapostető szigetelése Tornatermek, folyosók festése Összesen: Kollégium nyílászáróinak cseréje A épület nyílászáróinak cseréje Kollégium hőszigetelése Szaktantermi felszerelések Tangazdaság felszerelések Kollégiumi szobák felszerelése Összesen:
2
8/a. sz.tábla
Intézmány által kalkulált bekerülési érték E Ft 278 000 300 9 000 3 000 290 300 20 000 9 000 20 000 21 000 5 000 5 000 2 500 2 600 57 000 6 000 6 000 35 000 14 000 6 000 12 000 28 394 5 500 7 000 3 000 1 000 3 024 269 018 20 000 1 500 21 500 10 000 10 000 6 000 5 000 8 000 4 000 43 000
TÁJÉKOZTATÓ Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek legfontosabb 2011. évi felújítási és felhalmozási igényeiről feladatonként
Intézmény
Feladat
Vizesblokk felújítása - Rákóczi út 5. sz. Vizesblokk felújítása - Fő út 58. sz. Nyílászárók cseréje Fő út 58. sz. Belső vakolat felújítása Fő út 58. sz. Kazán leválasztása a központi kazánházról, Mikszáth Kálmán Gimnázium, radiátorok és csövek cseréje - Rákóczi út 5. sz. Postaforgalmi Szakközépiskola Informatikai eszközfejlesztés és Kollégium Pásztó Kommunikációs eszközfejlesztés Hálózatfejlesztés Kompetencia alapú oktatáshoz szükséges eszközfejlesztés Összesen: Ábel Lakásotthon statikai biztosítása St., Ruhagyári u. 9. vízrendszer felújítása Megyei Gyermekvédelmi Központ St., Ruhagyári u. 9. fűtésrendszer felújítása Szátok, Kossuth u. 70. tároló építése Salgótarján Személygépkocsi beszerzése a tranzit helyett Összesen: NM-i Pedagógiai Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján Nógrád Megyei Múzeumi Számítógépek vásárlása Összesen: Szervezet Salgótarján St. Központi épület fűtési rendszer St. Főépület bejárati ajtó Bgy. Főbejárati ajtó Nógrád Megyei Levéltár St. Szervergép Salgótarján St. és Bgy. Lézernyomtató Tiribes Fénymásoló Összesen: Fűtési rendszer felújítása, radiátor csere Balassi Bálint Megyei Könyvtár Vagyon- és tűzvédelmi rendszer II. szakasz és Közművelődési Intézet Utánvilágítós menekülési útvonaljelző táblák Zenei stúdió technikai fejlesztése Salgótarján Összesen: Nagykonyhai robotgép (3db) Ellátó Szervezet Salgótarján Összesen: 2011. évben összesen:
3
8/a. sz.tábla
Intézmány által kalkulált bekerülési érték E Ft 8 000 6 000 18 000 6 000 25 000 5 000 500 500 2 000 71 000 5 000 6 000 28 000 5 000 6 000 50 000
450 450 900 500 375 750 1 200 600 4 325 7 000 5 960 500 1 500 14 960 3 000 3 000 1 836 758
TÁJÉKOZTATÓ Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek legfontosabb 2012. évi felújítási és felhalmozási igényeiről feladatonként
Intézmény
Feladat
8/b. sz. tábla
Intézmény által kalkulált bekerülési érték E Ft
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján Mizserfa főépület 3 emelet festése Mizserfa B épület akadálymentesítés Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye nyílászárók cseréje Bátonyterenye Mizserfa B épület 1. emelet bútorzat csere Összesen: Füleki út elektromos rendszer cseréje Füleki út teakonyháinak felújítása "Baglyaskő" Idősek Otthona Átjáró burkolat cseréje Összesen: II. jelű épület faszerkezetének festése Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon Fűtési rendszer felújítása és Rehabilitációs Intézet Fűtés szivattyú beszerzés Ludányhalászi Összesen: Reménysugár Otthon Balassagyarmat Nyílászárók cseréje Fűtési rendszer felújítása Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Akadálymentesítés folytatása Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Személygépkocsi cseréje Mosodai gépek végleges cseréje 1. Diósjenő Lakók bútorzata Összesen: Főépület rekonstrukciója, szobák, mellékhelyiségek festése Harmónia Rehabilitációs Intézet Kutak, sziv.házak környezeti helyreállítása és Ápoló Gondozó Otthon Bercel Bejövő vízvezeték cseréje Gépek, berendezések pótlása Összesen: Nógrád Megyei Egységes Kollégiumi vizesblokkok felújítása Gyógypedagógiai Módszertani Radiátorok részleges cseréje Nyílászárók részleges cseréje Intézmény és Gyermekotthon Összesen: Pásztó Tetőtér és teljes rekonstrukció terv szerinti ütemezésben Rózsavölgyi Márk Alapfokú 8 tanterem festése Művészetoktatási Intézmény Kötelező eszközök beszerzése, pótlása Balassagyarmat 1 db zongora Összesen:
1
1 200 5 000 15 000 5 000 26 200 15 000 6 000 4 000 25 000 1 000 1 000 800 2 800
10 000 17 000 25 000 4 000 8 000 6 000 70 000
600 500 1 000 2 100 12 000 12 000 20 000 44 000
400 5 000 10 000 15 400
TÁJÉKOZTATÓ Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek legfontosabb 2012. évi felújítási és felhalmozási igényeiről feladatonként
Intézmény
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján
Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény
Feladat Tanműhely korszerűsítés Külső fal szigetelés "K" vizesblokk felújítás, fűtés korszerűsítés, csapadékvíz, szennyvíz elvezetés Udvarra néző nyílászárók cseréje I. szakasz Fáy Energiatakarékos fűtés korszerűsítés az egész iskola területén Fáy tornacsarnok öltözők felújítása Fáy garázs felújítása Fáy Sportudvar felújítás Fáy homlokzat szigetelés Fáy nyílászárók cseréje II. szakasz Lorántffy fűtés korszerűsítés III. szakasz Lorántffy homlokzat szigetelés Lorántffy csapadékvíz elvezetés felújítása Lorántffy társalgó feletti tetőfelújítás Az átvett kollégiumi szárny tető felújítása Szakipari szakmacsoportok, gépek szerszámok Informatikai eszközök beszerzése Fáy szakipari szakmacsoprtok, gépek szerszámok Fáy informatikai eszközök beszerzése Fáy kollégium eszközfejlesztés Lorántffy AJKP eszközbeszerzés Összesen: Nyílászárók cseréje Fűtési rendszer felújítása Összesen: Kollégium, A. épület fűtés korszerűsítése Kollgégium emeleti vizesblokk felújítása Kollégium belső nyílászárók cseréje Kollégium esőcsatorna cseréje Tangazdaság megújuló energia hasznosítása Szaktantermi felszerelések Összesen:
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó
2
8/b. sz. tábla
Intézmény által kalkulált bekerülési érték E Ft 5 000 100 000 32 000 10 000 1 000 6 000 2 000 10 000 4 000 10 000 7 000 4 000 12 000 4 000 8 000 8 000 2 000 1 000 500 500 3 000 230 000 2 000 9 000 11 000 15 000 8 000 3 000 3 000 30 000 5 000 64 000
TÁJÉKOZTATÓ Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek legfontosabb 2012. évi felújítási és felhalmozási igényeiről feladatonként
Intézmény
Feladat
St., Ruhagyári u. 9. nyílászáró csere St., Ruhagyári u. 9. udvar burkolása Megyei Gyermekvédelmi Központ Tar nappali bővítése Fénymásoló területi iroda Salgótarján Számítógép beszerzés Összesen:
8/b. sz. tábla
Intézmény által kalkulált bekerülési érték E Ft 6 000 4 000 7 000 500 450 17 950
NM-i Pedagógiai Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján St. Raktárbővítés St. Garázs felújítás St. C épület melletti támfal megerősítés Nógrád Megyei Levéltár Számítástechnikai konfiguráció 4 db Salgótarján Hűtőgép Fűnyírógép 2 db Összesen: Nyílászárók cseréje Balassi Bálint Megyei Könyvtár Szellőző berendezés helyreállítása és Közművelődési Intézet Fertőtlenítő festés Nyilvántartó pult cseréje Salgótarján Összesen: Homlokzat tisztítás Ellátó Szervezet Salgótarján Összesen: 2012. évben összesen:
3
5 000 1 500 2 000 600 150 350 9 600 3 675 1 760 3 850 1 000 10 285 4 000 4 000 532 335
TÁJÉKOZTATÓ Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek legfontosabb 2013. évi felújítási és felhalmozási igényeiről feladatonként
Intézmény
Feladat
8/c. sz. tábla
Intézmény által kalkulált bekerülési érték E Ft
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján Bátonyterenyei mosógépek cseréje Mizserfa B épület nyílászárók cseréje Informatikai korszerűsítés Összesen: Fűtéskorszerűsítés Füleki úti telephely "Baglyaskő" Idősek Otthona Tetőszerkezet szigetelése Salgótarján Összesen: Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon Közvilágítás, kandelláberek cseréje, felújítása és Rehabilitációs Intézet Mosógép vásárlás Összesen: Ludányhalászi Reménysugár Otthon Balassagyarmat Víz-melegvíz rendszer felújítása Belső úthálózat, vízelvezető rendszer Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Tető felújítás, hófogó Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Lakók bútorzata Mosodai gépek végleges cseréje 2. Diósjenő Kertészeti gépek cseréje Összesen: Fűtéskorszerűsítés mindkét telephelyen Kerítés felújítása Harmónia Rehabilitációs Intézet Térvilágítás korszerűsítése és Ápoló Gondozó Otthon Bercel Raktár létesítés meglévő felújításával Összesen: Nógrád Megyei Egységes Radiátorok részleges cseréje Gyógypedagógiai Módszertani Nyílászárók részleges cseréje Világítás részleges felújítása Intézmény és Gyermekotthon Összesen: Pásztó Rekonstrukció befejezése Rózsavölgyi Márk Alapfokú Rekonstrukció kapcsán meg nem vásárolható Művészetoktatási Intézmény eszközök kiegészítése, javítása Balassagyarmat Összesen: Vízhálózat főgerincek korszerűsítése, tűzoltóvíz leválasztás Nyílászárók cseréje II. szakasz Az érintésvédelmi ellenőrzések során feltárt hiányosságok pótlása Fáy alagsori pince korszerűsítése, zuhanyzók, öltözők Fáy "A" épület lépcsőház lépcsők burkolása Fáy nyílászárók cseréje III. szakasz Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Fáy "B" épület fűtéskorszerűsítés, vízellátás felújítása Fáy "B" épület nyílászárók cseréje Salgótarján Lorántffy fűtéskorszerűsítés befejezése Lorántffy külső szigetelés Szakipari szakmacsoportok, gépek szerszámok Informatikai eszközök beszerzése Fáy szakipari szakmacsoprtok, gépek szerszámok Fáy informatikai eszközök beszerzése Fáy kollégium eszközfejlesztés Lorántffy AJKP eszközbeszerzés Összesen: Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye
1
5 000 5 000 10 000 20 000 15 000 35 000 1 000 2 000 3 000
20 000 20 000 6 000 5 000 8 000 1 000 60 000 5 000 1 000 1 000 1 000 8 000 10 000 20 000 20 000 50 000
30 000 30 000 20 000 10 000 12 000 10 000 3 000 10 000 12 000 8 000 5 200 30 000 8 000 2 000 1 000 500 500 3 000 135 200
TÁJÉKOZTATÓ Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek legfontosabb 2013. évi felújítási és felhalmozási igényeiről feladatonként
Intézmény Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény
Feladat Világítás korszerűsítése Összesen: Tangazdaság III. istálló átalakítás (vágópont) Tanműhely felújítása Tankonyha felújítása Aula kialakítása A. épület Kollégium között Szaktantermi felszerelések A. épület tetőtér beépítése Összesen:
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó Megyei Gyermekvédelmi Központ Lakásotthonokban nyílászáró csere Összesen: Salgótarján NM-i Pedagógiai Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján Akadálymentesítés St. C épület vizesblokk felújítás St. Főépület kerítés felújítás Nógrád Megyei Levéltár Projektor Salgótarján Mosógép Takarítógép Összesen: Oldallépcső esőelvezető javítása Balassi Bálint Megyei Könyvtár Padlószőnyeg csere és Közművelődési Intézet Személygépkocsi csere Salgótarján Összesen: Villamos hálózat felújítás Ellátó Szervezet Salgótarján Konyhai eszközök pótlása Összesen: 2013. évben összesen:
2
8/c. sz. tábla
Intézmény által kalkulált bekerülési érték E Ft 2 000 2 000 23 000 10 000 5 000 40 000 5 000 65 000 148 000
8 000 8 000
4 000 1 000 500 450 150 150 6 250 1 200 9 450 3 500 14 150 40 000 3 000 43 000 509 600
9. sz.tábla KIMUTATÁS a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése tervezett kiadásai (4.sz.melléklet) II/A. 3. sora egyes tételei intézményi megoszlásáról
E Ft
INTÉZMÉNY
1. Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye "Baglyaskő" Idősek Otthona Salgótarján Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi Reménysugár Otthon Balassagyarmat Dr.Göllesz V.Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel N.M. Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézet és Gyermekotthon Pásztó Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat Borbély Lajos Szakközépiskola és Szakiskola Salgótarján Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet Salgótarján Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján Ellátó Szervezet Salgótarján INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:
Közalkalmazottak jogállásról szóló törvény 77.§-ának (1) bekezdése szerinti kereset-kiegészítés Bruttó összege
Közokt.tv.118.§-ának (12) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés Bruttó összege
Személyi juttatás összesen
Munkaadót terhelő járulékok
Összesen
2.
3.
4.=2+3
5.
6.=4+5
7 635 3 223
-
7 635 3 223
2 061 870
9 696 4 093
4 061 2 261
-
4 061 2 261
1 096 610
5 157 2 871
2 727
-
2 727
736
3 463
1 830
-
1 830
494
2 324
1 542
3 717
5 259
1 420
6 679
345
3 591
3 936
1 063
4 999
1 625 140
7 938 1 197
9 563 1 337
2 582 361
12 145 1 698
505
2 016
2 521
681
3 202
488 4 643 191 1 523 956
2 898 630 -
3 386 4 643 821 1 523 956
914 1 254 222 411 258
4 300 5 897 1 043 1 934 1 214
1 119 2 884 37 698
21 987
1 119 2 884 59 685
302 779 16 115
1 421 3 663 75 800
KIMUTATÁS a 2011. évre tervezett közvetett támogatásokról (egészségügyi intézmény nélkül)
10.sz. tábla
E Ft
INTÉZMÉNY
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése
Helyiségek, eszközök Egyéb nyújtott hasznosításából kedvezmény vagy származó bevételből kölcsön elengedése nyújtott kedvezmény, mentesség
Tervezett közvetett támogatás 2011. évre
Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye Ebből: Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye "Baglyaskő" Idősek Otthona Salgótarján Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi Ebből: Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi Reménysugár Otthon Balassagyarmat Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat
303
230
303
230
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján Ebből: Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján Ebből: Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján Nógrád Megyei Pedagógiai-, Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Központ Salgótarján Nógrád Megye Önkormányzata Ellátó Szervezete INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
KIMUTATÁS Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek 2011. évi tervezett kihasználtságáról
Szociális/Gyermekvédelmi intézmény neve Reménysugár Otthon Balassagyarmat
Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye "Baglyaskő" Idősek Otthona Salgótarján Ipolypart Áp.G.O. és Rehab.Int. Ludányhalászi Dr.Göllesz V.Rehab Int.és Ápoló G.O. Diósjenő Harmónia Rehab Int., Ápoló G.O. Bercel Megyei Gyermekvédelmi Központ N.M.Egys. Gyógyped.és Módszert.I.és Gyo. Pásztó Egészségügyi intézmény Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján
Feladat mutató megnevezése Fogy. ápoló-gond.otthoni ellátás Gyermekotthoni ellátás Átmeneti elhely.nyújtó ellátás Fejlesztő iskola Idősek otthont nyújtó ellátása Idősek nappali ellátása Idősek Klubja Idősek otthont nyújtó ellátása Idősek átmeneti elhelyezése Fogy. Pszich.és szenv.betegek áp-gond.ellátása Pszichiátriai betegek rehab.c.ellátása Fogyatékosok bentlakásos int.ellátása Fogyatékosok bentlakásos int.ellátása Gyermekotthoni ellátás Nevelőszülői ellátás Gyermekotthon Pásztó Feladat mutató megnevezése Fekvőbeteg ellátás
Ellátottak száma (fő)
Működő férőhely (db)
Kihasználtsági mutató %
89 12 9 6 353 12 207 5 379 20 182 110 128 114 20
92 16 10 6 366 20 214 10 380 20 182 110 128 147 20
96,74 75,00 90,00 100,00 96,44 60,00 96,72 50,00 99,73 100,00 100,00 100,00 100,00 78 100
Teljesíthető áp.napok
Kihasználtsági mutató %
218 708 2010. évben megjelent betegek száma
71,42
Teljesített ápolási napok 156 193 2011. évben tervezett betegek száma
Járóbeteg szakellátás
1 693 750
1
11.sz. tábla
1 684 411
100,55
KIMUTATÁS Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek 2011. évi tervezett kihasználtságáról
Oktatási intézmény neve
Feladat mutató megnevezése
Tanulók száma (fő)
11.sz. tábla
Tanulócsoportok (db)
Kihasználtsági mutató (fő/csop.)
2010/2011. tanév adatai N.M.Egys. Gyógyped.és Módszert.I.és Gyo. Pásztó Borbély L. Szakközépisk., Szakisk.és Koll. St. Lipthay B. Mg. Szakk. Iskola és Koll. Szécsény Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye Mikszáth K.Gimn.,Postaforg.Szakk.és Koll. Pásztó
Gyógypedagógiai oktatás Szakközépiskolai oktatás Szakiskolai oktatás Szakközépiskolai oktatás Szakiskolai oktatás Gimnáziumi oktatás Gimnáziumi oktatás Szakközépiskolai oktatás
143 433 949 148 245 233 362 161
15 21 36 14 13 9 10 7
7 * 3, 13 * 2 21 26 11 19 26 36 23
133 440 960 159 240 217 364 173
15 21 36 8 12 9 10 7
7 * 3, 12 * 2 21 27 20 20 24 36 25
Befogadó képesség férőhely (fő)
Kihasználtsági mutató %
2011/2012. tanév becsült adatai N.M.Egys. Gyógyped.és Módszert.I.és Gyo. Pásztó Borbély L. Szakközépisk., Szakisk.és Koll. St. Lipthay B. Mg. Szakk. Iskola és Koll. Szécsény Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye Mikszáth K.Gimn.,Postaforg.Szakk.és Koll. Pásztó
Kollégium (középfokú diákotthon)
Gyógypedagógiai iskola Szakközépiskolai oktatás Szakiskolai oktatás Szakközépiskolai oktatás Szakiskolai oktatás Gimnáziumi oktatás Gimnáziumi oktatás Szakközépiskolai oktatás Feladat mutató megnevezése
Elhelyezettek száma (fő)
2010/2011. tanév adatai Borbély L. Szakközépisk., Szakisk.és Koll. St. Lipthay B. Mg. Szakk. Iskola és Koll. Szécsény Mikszáth K.Gimn.,Postaforg.Szakk.és Koll. Pásztó N.M.Egys. Gyógyped.és Módszert.I.és Gyo. Pásztó N.M.Egys. Gyógyped.és Módszert.I.és Gyo. Pásztó
Kollégiumi ellátás Kollégiumi ellátás Kollégiumi ellátás Kollégium Pásztó Gyermekotthononi ellátás Pásztó
Borbély L. Szakközépisk., Szakisk.és Koll. St. Lipthay B. Mg. Szakk. Iskola és Koll. Szécsény Mikszáth K.Gimn.,Postaforg.Szakk.és Koll. Pásztó N.M.Egys. Gyógyped.és Módszert.I.és Gyo. Pásztó
Kollégiumi ellátás Kollégiumi ellátás Kollégiumi ellátás Kollégium Pásztó
198 57 96 65 18
272 80 120 96 20
73 71 80 68 90
218 57 96 65
272 80 120 96
80 71 80 68
2011/2012. tanév becsült adatai
2
KIMUTATÁS Nógrád Megye Önkormányzata EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról
12.sz. tábla E Ft
Intézmény
Támogatási program neve
Támogatási program Támogatási program tervezett Támogatási keretében teljesített bevételek bevételei és kiadásai 2011. és kiadások tárgyévet program évben megelőző években tervezett összköltsége Saját forrás
Kiadás
Bevétel
548 552 136 228 54 855
191 083
357 469
357 469
2 255
3 797
3 797
Bevétel
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján
TIOP- 2.2.2/08/2F Sürgősségi osztály átalakítása
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján
TÁMOP-3.2.4-08/1-20090059"TudásdepóExpressz" Könyvtári hálózat fejlesztése
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján
Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye
Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény
Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény
6 052
TÁMOP-3.2.9-B-08/2-20100020 "A történelem az élet tanítómester" program Leonardo da Vinci Program "Transfer of innovation project" Leonardo da Vinci Program "Transfer of innovation project" TÁMOP 3.3.3-08/1/KMR "Hálózati tanulással az integrációért" TÁMOP-3.2.9-B-08/2-20100036 "XX.századi palóc történelmi emlékek" Leonardo da Vinci mobilitási projekt 09/01281/1060
10 000
2 255
6 063
6 063
8 087
145
Saját forrás
3 937
Kiadás
3 937
4 622
3 465
8 087
381
12 067
3 956
16 023
16 404
236
1 000
588
588
412
412
5 024
2 512
2 512
2 512
2 512
4 478
4 478
4 478
TÁMOP-3.2.9/B-08/2 Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó Audiovizuális emlékgyűjtés
5 021
2 953
2 953
2 068
2 068
COMENIUS Iskolai Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó Együttműködés "Cserekapcsolatom van…"
5 576
1 857
1 857
3 719
3 719
1
Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2011. évet követően
Bevétel
Saját forrás
Kiadás
KIMUTATÁS Nógrád Megye Önkormányzata EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról
12.sz. tábla E Ft
Intézmény
Támogatási program neve
Támogatási program Támogatási program tervezett Támogatási keretében teljesített bevételek bevételei és kiadásai 2011. és kiadások tárgyévet program évben megelőző években tervezett összköltsége Bevétel
TÁMOP-3.1.5-09/A-2-10100248 Pedagógus képzések- "Az emberi Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó megismerési vágyfejlődési törekvés - belső igényesség" TÁMOP-3.2.4-08/1-2009Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján 0013 Nógrádi Kincsestár TIOP-1.2.2-09/1-20100038 Palóc Múzeum: Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási képzési szerepének inf.erősítése TIOP-1.2.2-09/1-20100032 Kubinyi F. Múzeum: Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási képzési szerepének inf.erősítése
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján
Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Központ Salgótarján
TIOP-1.2.2-09/1-20100047 A Pásztói Múzeum tanulmányi raktárának és múzeumpedagógiai oktatótermének kialakítása TÁMOP-3.2.4-08/1-20090013 Nógrádi Kincsestár TÁMOP-3.2.4-08/1-20090059 Nógrádi Kincsestár
2
Saját forrás
Kiadás
Bevétel
Saját forrás
Kiadás
11 798
2 586
2 586
9 212
9 212
25 968
9 089
9 089
16 879
16 879
97 114
33 990
33 990
63 124
63 124
30 802
10 781
10 781
20 021
20 021
84 061
11 000
11 000
73 061
73 061
11 899
4 165
4 165
7 734
7 734
42 979
15 102
15 102
27 877
27 877
Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2011. évet követően
Bevétel
Saját forrás
Kiadás
KIMUTATÁS Nógrád Megye Önkormányzata EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról
12.sz. tábla E Ft
Intézmény
Támogatási program neve
Támogatási program Támogatási program tervezett Támogatási keretében teljesített bevételek bevételei és kiadásai 2011. és kiadások tárgyévet program évben megelőző években tervezett összköltsége Bevétel
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Salgótarján
HUSK/080 Hollókőtől Murányig kerékpárúthálózat megvalósításának tervezése
72 869
7 200
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Salgótarján
HUSK/0801/1.3.2 Határon átnyúló együttműködési prog. Turisztikai marketing megvalósulása elmaradt
9 907
975
56 703
1 224
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Salgótarján
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Salgótarján
TIOP-1.1.1-09/1 Tanulói laptop program megvalósítása Nógrád Megye Önkomrányzatának egyes közoktatási intézményeiben TIOP-1.1.1-07/1-20080789 Nógrád Megye Önkomrányzata által fenntartott egyes közoktatási intézmények informatikai infrastruktúrájának fejlesztése
82 063
3
Saját forrás
Kiadás
Bevétel
62 026
Saját forrás
3 643
Kiadás
72 869
975
55 479
56 703
82 063
82 063
Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2011. évet követően
Bevétel
Saját forrás
Kiadás
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 6/2008. (II. 19.) Kgy. rendeletének módosításáról A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a következő rendeletet alkotja: 1. § A megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 6/2008. (II. 19.) Kgy. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép: „(1) A közgyűlés feladat-és hatáskörrel rendelkező bizottsága átruházott hatáskörben - jóváhagyja az intézmények szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját, valamint a szakosított ellátást nyújtó intézmények házirendjét - ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli az intézményekben folyó szakmai munka eredményességét.” 2. § A Rendelet 4. §-a kiegészül a (2) bekezdéssel a következők szerint: „(2) A bentlakást nyújtó intézmények esetén – az intézmény férőhelyeinek 10%-áig – az a személy is ellátható, aki az intézmény külön jogszabályban meghatározott ellátási területén nem rendelkezik bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel.” 3. § A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép: „(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik. A kérelmet vagy közvetlenül a választott intézmény székhelyén az intézmény vezetőjéhez, vagy a lakóhely szerinti polgármesteri hivatalon keresztül kell benyújtani, a külön jogszabályban meghatározottak szerint.” 4. § A Rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következők szerint módosul: „(3) Azokban az esetekben, amikor a személyes gondoskodásban részesülő ellátott veszélyeztető magatartást tanúsít, az intézményvezető az Szt. korlátozó intézkedés elrendelésére vonatkozó szabályai szerint jár el. Az erre vonatkozó eljárásrendet az intézmény házirendje tartalmazza.” 5. § A Rendelet 6. § kiegészül a következő (4) bekezdéssel: „(4) A (2) bekezdésben szereplő önkormányzati hatósági jogkört a közgyűlés elnöke – átruházott hatáskörben – gyakorolja.” 6. § A Rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép: „(1) A panaszjogok gyakorlásának módja az intézmény házirendjében szabályozott és biztosított a lehetőség arra, hogy azt az ellátottak, törvényes képviselőik, hozzátartozóik, valamint az
117
intézmény dolgozói megismerjék. Ennek érdekében az előgondozás I. szakasza során az intézményvezető, vagy általa megbízott személy – az átvételt igazoló módon – átadja a megállapodás tervezetét és a házirendet az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője részére, és gondoskodik ezen dokumentumok tekintetében a folyamatos hozzáférés lehetőségéről.” 7. § A Rendelet 9. § (3) bekezdése a következők szerint változik: „(3) A személyi térítési díjat – a hatósági intézkedést nem igénylő esetekben – az intézmény vezetője állapítja meg a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok szerint. Amennyiben az ellátásra jogosult – a rehabilitációs intézmények és a rehabilitációs célú lakóotthonok kivételével – a rendszeres jövedelméből az intézményi térítési díj mértékével azonos összegű személyi térítési díj megfizetésére nem képes, azaz a részére megállapított fizetendő jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj mértékének összegét és rendelkezik jelentős pénz vagy ingatlanvagyonnal, a személyi térítési díj a kötelezett nevén fennálló jelentős pénz, vagy ingatlanvagyon figyelembevételével a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint kerül megállapításra. Ezekben az esetekben a közgyűlés elnöke – átruházott hatáskörben – határozattal állapítja meg a személyi térítési díjat.”
8. § A Rendelet 9. § (10) bekezdése helyébe a következő szöveg lép: „(10) Az intézményvezető a vonatkozó jogszabályok szerint negyedévente, illetve a jelzálogjog bejegyzés kezdeményezése érdekében évente, tájékoztatást ad a közgyűlés elnökének az egyes ellátottaknál felhalmozódott térítési díjhátralékok mértékéről, aki – átruházott hatáskörben – intézkedik a térítési díjhátralékok behajtásáról, a behajthatatlan hátralékok törléséről, illetve a jelzálogjog bejegyzés kezdeményezéséről.” 9. § A Rendelet 9. §-a kiegészül a (11) bekezdéssel a következők szerint: „(11) Nógrád Megye Önkormányzata által fenntartott szociális intézményekben fizetendő intézményi térítési díjak mértékét e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.”
10. § A Rendelet 2. számú mellékletének 8.4. pontja helyébe a következő szöveg kerül: „8.4. Az ellátott két hónapot meg nem haladó távolléte idejére – a rehabilitációs célú lakóotthoni ellátás kivételével – a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 20%-át kell fizetni. A távolléti napok naptári éves szinten összesíthetők. Az ellátott két hónapot meghaladó távolléte idejére – a rehabilitációs célú lakóotthoni ellátás kivételével – az egészségügyi intézményben történő kezelések időtartama alatt a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 40%-át, egyéb esetekben a napi személyi térítési díj 60%-át kell fizetni. A rehabilitációs lakóotthonban elhelyezett személy távolléte idejére személyi térítési díjként a lakhatási költség 100%-át kell fizetni. Távollétnek minősül az a nap, amikor az ellátott nem tartózkodik az intézményben.” 11. § A Rendelet 2. számú mellékletének 8.5. pontja alatti utolsó mondat helyébe a következő szöveg lép: „8.5. A fenntartó – a vonatkozó jogszabályok alapján – intézkedik a térítési díjhátralékok behajtásáról, a behajthatatlan hátralékok törléséről, illetve a jelzálogjog bejegyzésének kezdeményezéséről.”
118
12. § A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. A Rendelet kiegészül a 4. számú melléklettel, amely jelen rendelet 2. számú melléklete. E rendelet 2011. március 1-jén lép hatályba. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a közgyűlés a Nógrád Megye Önkormányzata által fenntartott szociális intézményekben fizetendő intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 33/2005. (XII. 23.) Kgy. rendeletet, valamint az azt módosító 31/2006. (XII. 15.) Kgy., 23/2007. (VI. 28.) Kgy., 7/2008. (II. 19.) Kgy., 39/2008. (XII. 22.) Kgy., 9/2009. (II. 20.) Kgy., valamint 6/2010. (II. 22.) Kgy. rendeletét hatályon kívül helyezi.
Salgótarján, 2011. február 17.
Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
dr. Barta László s.k. Nógrád megyei főjegyző
119
A 4/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet .1. számú melléklete A 6/2008. (II. 19.) Kgy. rendelet 1. számú melléklete Nógrád Megye Önkormányzatának személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményei Intézmény megnevezése Címe Ellátási forma Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátonyterenye 3078 Bátonyterenye, Makarenko - időskorúak ápolása, gondozása Telephelyei: út 24. - Mizserfa 3147 Mizserfa, Május 1. út 82. - időskorúak ápolása, gondozása - Salgótarján 3102 Salgótarján, Petőfi út 92-94 - időskorúak nappali ellátása Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs 3188 Ludányhalászi, Rákóczi út - pszichiátriai betegek, fogyatékos személyek és szenvedélybetegek ápolóIntézet, Ludányhalászi 71/73. gondozó otthoni ellátása - Lakóotthonai 3188 Ludányhalászi, Kossuth út - pszichiátriai betegek rehabilitációs célú 15/17. lakóotthoni ellátása Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel Telephelyei: - Kenderváros úti telephely - Lakóotthon
2687 Bercel, Petőfi út 2.
Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Diósjenő
2643 Diósjenő, Kastély
-
2687 Bercel, Kenderváros út 23. -
-
-
Reménysugár Otthon, Balassagyarmat - Lakóotthona Baglyaskő Idősek Otthona, Salgótarján Telephely: - Salgótarján
2660 Balassagyarmat, Szontágh P. út 44.
-
3102 Salgótarján, Petőfi út 92-94 3100 Salgótarján, Füleki út 52.
-
értelmi fogyatékos személyek ápolása, gondozása, valamint enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos személyek rehabilitációja értelmi fogyatékos valamint, látássérült értelmi fogyatékos személyek ápolása, gondozása és enyhe vagy középsúlyos értelmi fogyatékos személyek rehabilitációja középsúlyos értelmi és siket értelmi fogyatékos személyek ápolása, gondozása enyhe vagy középsúlyos értelmi fogyatékos személyek és siket értelmi fogyatékosok rehabilitációja súlyos értelmi fogyatékos és halmozottan sérültek ápolása, gondozása 0 éves kortól időskorúak ápolása, gondozása időskorúak átmeneti ellátása időskorúak ápolása, gondozása
Férőhelyszám 210 156 20 380
20
98
12
172
10
80 12 140 10 74
A 4/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete A 6/2008. (II. 19.) Kgy. rendelet 4. számú melléklete
A Nógrád Megye Önkormányzata által fenntartott szociális intézményekben fizetendő intézményi térítési díjak 2011. napi (Ft.)
havi (Ft.)
Reménysugár Otthon Balassagyarmat Fogyatékosok otthona
3.335,-
100.050
Lakóotthona
3.665,-
109.950,-
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel Fogyatékosok ápoló-gondozó otthona 3.080,-
92.400,-
Rehabilitációs intézeti egysége
92.400,
3.080,-
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi Fogyatékosok otthona 2.000,-
60.000,-
Pszichiátriai betegek otthona
2.000,-
60.000,-
Szenvedélybetegek otthona
2.000,-
60.000,-
Rehabilitációs célú lakóotthona
2.000,-
60.000,-
Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye Idősek Otthona Bátonyterenye
2.580,-
77.400,-
Idősek Otthona Bátonyterenye demens részleg
2.370,-
71.100,-
Idősek Otthona Mizserfai Telephely
2.110,-
63.300,-
Idősek Otthona Mizserfai Telephely demens részleg Salgótarjáni Telephely Idősek Klubja (nappali ellátás) csak napközbeni tartózkodás esetén:
1.900,-
57.000,-
70,-
Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő Fogyatékosok ápoló-gondozó otthona 2.435,-
73.050,-
Rehabilitációs intézeti egysége
73.050,-
2.435,-
„Baglyaskő” Idősek Otthona Salgótarján Idősek Otthona (Petőfi út)
3.070,-
92.100,-
Idősek Otthona .(Petőfi út) demens részleg
2.870,-
86.100,-
Idősek Otthona Füleki úti Telephely
3.035,-
91.050,
Idősek Otthona Füleki úti Telephely demens részleg
2.840,-
85.200,-
Átmeneti Otthon (Idősek Gondozóháza)
3.070,
121
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 6/2008. (II. 19.) Kgy. rendeletének egységes szerkezetbe foglalásáról
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a következőt rendeli el: 1. § A megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló egységes szerkezetbe foglalt 6/2008. (II. 19.) Kgy. rendelet helyébe jelen rendelet Melléklete lép. 2. § Jelen rendelet 2011. március 1. napján lép hatályba.
Salgótarján, 2011. február 17.
Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
dr. Barta László s.k. Nógrád megyei főjegyző
122
Az 5/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet melléklete Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2008. (II. 19.) Kgy. rendelete a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról [A 26/2008. (VI. 30.) Kgy., a 41/2008. (XII. 22.) Kgy., valamint a 7/2010. (II. 22.) Kgy., valamint az 5/2011. (II. 23.) önkormányzati rendeletekkel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.] A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint az Szt. 65/F. § (1) bekezdése, 67. § (2) bekezdése, 73. § (1) bekezdése, 74. § (1) bekezdése, 80. § (3) bekezdése, 85/A. § (1) bekezdése, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Kormány rendeletben foglaltak alapján az alábbi rendeletet alkotja: I. Fejezet A rendelet hatálya 1. § E rendeletben foglaltakat kell alkalmazni Nógrád Megye Önkormányzata szociális intézményeiben elhelyezésüket kérő Magyarországon élő magyar állampolgárokra, bevándoroltakra, letelepedettekre, hontalanokra, a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre, valamint az Szt. szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyekre. II. Fejezet Nógrád Megye Önkormányzatának szociális intézményei 2. § Nógrád Megye Önkormányzata az általa fenntartott – az 1. számú mellékletben szereplő személyes gondoskodást nyújtó intézményekben biztosítja az Szt. 65/F.§-ában előírt alapszolgáltatás keretében a nappali ellátást, valamint a 67.-74. §, 80. § és 85/A. §-ában előírt szakosított ellátásokat a megye lakosai számára. 3. § (1) A közgyűlés feladat-és hatáskörrel rendelkező bizottsága átruházott hatáskörben − jóváhagyja az intézmények szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját, valamint a szakosított ellátást nyújtó intézmények házirendjét – ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli az intézményekben folyó szakmai munka eredményességét.1 (2) A megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke (a továbbiakban: a közgyűlés elnöke) átruházott hatáskörben kikéri az ellátottak országos érdekképviseleti szervezete területileg illetékes szervének véleményét az intézmény működését érintő, lényeges 1
Módosította az 5/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2011. március 1. napjától.
döntés hozatala előtt. Lényeges döntéshozatalnak minősül különösen az intézmény megszűntetése, az intézménytípus, forma megváltozása. III. Fejezet Az intézményi jogviszony 4. § (1) Nógrád Megye Önkormányzata szociális alap és szakellátást nyújtó intézményei elsősorban a Nógrád megyében élő, állandó bejelentett lakással rendelkező személyek elhelyezésére szolgálnak. (2) A bentlakást nyújtó intézmények esetén – az intézmény férőhelyeinek 10%-áig – az a személy is ellátható, aki az intézmény külön jogszabályban meghatározott ellátási területén nem rendelkezik bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel.2 (3) Az ellátást jogtalanul és rosszhiszeműen igénybe vevők kötelezhetők – a személyes gondoskodást nyújtó ellátás esetén – az intézményi térítési díj mértékének megfelelő összegű díj megfizetésére. A közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben dönt a fizetendő összeg (kamatokkal növelt) mértékéről. Egyedi elbírálás alapján a fizetési kötelezettséget elengedheti, csökkentheti, részletekben fizettetheti meg.3 5. § A jogviszony keletkezése (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik. A kérelmet vagy közvetlenül a választott intézmény székhelyén az intézmény vezetőjéhez, vagy a lakóhely szerinti polgármesteri hivatalon keresztül kell benyújtani, a külön jogszabályban meghatározottak szerint.4 (2) Az intézménybe történő felvételről az intézményvezető dönt.
(3) Idősek Otthonába az Szt.-ben meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező személy vehető fel. A gondozási szükséglet vizsgálatának lefolytatása az erre vonatkozó hatályos jogszabályok figyelembevételével történik.
(4) Az intézményvezető az igénybevételi eljárást a hatályos jogszabályoknak megfelelően köteles lefolytatni.
(5) Amennyiben az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője vitatja az intézményvezető (2) bekezdés szerinti döntését, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ezekben az esetekben a közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben határozattal dönt a beutalás kérdéséről. (6) Az ellátás igénybevételének kezdő napján az intézmény vezetője és az ellátást kérő, illetőleg törvényes képviselője megállapodást köt (tartós bentlakást nyújtó elhelyezés
2
Beiktatta az 5/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2011. március 1. napjától. Beiktatta a 26/2008. (VI. 30.) Kgy. rendelet 1. §-a. Hatályos 2008. július 1. napjától. 4 Módosította az 5/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2011. március 1. napjától. 3
esetén 2. számú melléklet, nappali ellátás esetén a 3. számú melléklet szerint), amely megállapodás létrehozza az intézményi jogviszonyt.5 (7) Az intézmény vezetője a megállapodást 15 napon belül köteles megküldeni a fenntartónak. A megállapodásban foglalt – az intézmény részéről fennálló – kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos panasz kivizsgálása az intézményvezető hatásköre. (8) Az ágazati jogszabályokban nevesített – az intézményi ellátás igénybevételével kapcsolatos – részletes szabályokat az intézmény házirendjében kell szabályozni.
(9) A megyei szociális intézményekben az ellátottak egészségének védelme érdekében felvételre – soron kívüli sürgős esetekben is – csak a háziorvosnak a fertőző betegségekre vonatkozó negatív igazolása és 1 évnél nem régebbi tűdőszűrő lelet alapján kerülhet sor. (10) Több soron kívüli elhelyezésre várakozó kérelem esetén az intézményvezető az igény kielégítésének sorrendjéről az intézmény orvosának és a fenntartó képviselőjének – a közgyűlés elnöke által kijelölt személy – bevonásával dönt. 6. § A jogviszony megszűnése (1) Az intézményi jogviszony megszűntetésének eseteit és módjait a hatályos jogszabályok tartalmazzák. (2) Ha az ellátás megszűntetésével a jogosult vagy törvényes képviselője nem ért egyet, az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ilyen esetekben az ellátást változatlan feltételek mellett biztosítani kell, amíg a fenntartó, illetve a bíróság jogerős és végrehajtható határozatot nem hoz. (3) Azokban az esetekben, amikor a személyes gondoskodásban részesülő ellátott veszélyeztető magatartást tanúsít, az intézményvezető az Szt. korlátozó intézkedés elrendelésére vonatkozó szabályai szerint jár el. Az erre vonatkozó eljárásrendet az intézmény házirendje tartalmazza.6 (4) A (2) bekezdésben szereplő önkormányzati hatósági jogkört a közgyűlés elnöke – átruházott hatáskörben – gyakorolja.7
IV. Fejezet Az intézményi jogviszonyban állók érdekvédelme 7. § (1) A panaszjogok gyakorlásának módja az intézmény házirendjében szabályozott és biztosított a lehetőség arra, hogy azt az ellátottak, törvényes képviselőik, hozzátartozóik, valamint az intézmény dolgozói megismerjék. Ennek érdekében az előgondozás I. szakasza során az intézményvezető, vagy általa megbízott személy – az átvételt igazoló módon – átadja a megállapodás tervezetét és a házirendet az ellátást igénylő vagy 5
Módosította a 41/2008. (XII. 22.) Kgy. rendelet 1. §-a. Hatályos 2009. január 1. napjától. Módosította az 5/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2011. március 1. napjától. 7 Beiktatta az 5/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2011. március 1. napjától. 6
törvényes képviselője részére, és gondoskodik ezen dokumentumok tekintetében a folyamatos hozzáférés lehetőségéről.8 (2) Az intézményben ellátott és hozzátartozója, valamint a jogosult jogait és érdekeit képviselő személy, vagy szervezet a házirendben foglaltak szerint panasszal élhet az intézmény vezetőjénél, vagy az érdekképviseleti fórumnál: a) az intézményi jogviszony megsértése, különösen személyiségi jogainak, kapcsolattartásának sérelme, továbbá az intézmény dolgozóinak szakmai, titoktartási és vagyonvédelmi kötelezettségei megszegése esetén, vagy b) az ellátás körülményeit érintő kifogások orvoslása érdekében. (3) A panasz kivizsgálására jogosult az ügy kivizsgálásának eredményéről a panasz kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles írásban értesíteni a panaszost. (4) A (2) bekezdésben meghatározott személyek és szervek az intézkedés kézhezvételétől számított 8 napon belül panaszukkal az intézmény fenntartójához fordulhatnak, ha a panasz kivizsgálására jogosult határidőben nem intézkedik, vagy a kivizsgálásra jogosult intézkedésével nem ért egyet. (5) A fenntartó önkormányzatnál előterjesztett intézményi panaszokról a közgyűlés elnöke dönt átruházott hatáskörben. 8. § Az érdekképviseleti fórum (1) Az intézményi jogviszonyban állók érdekeinek védelmére minden intézmény székhelyén és telephelyén érdekképviseleti fórumot (továbbiakban: fórum) kell létrehozni a jogosult és a hozzátartozói panaszok kivizsgálására. (2) A fórum a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézménnyel intézményi jogviszonyban állók jogainak, érdekeinek érvényesülését elősegítő, (a jogosultak érdekeinek védelmét ellátó) szerv. (3) A fórum feladata: a) előzetesen véleményezi az intézmény vezetője által készített, az ellátottakkal, valamint az intézmény belső életével kapcsolatos dokumentumok közül a szakmai programot, az éves munkatervet, a házirendet, az ellátottak részére készült tájékoztatókat, b) megtárgyalja az intézményben élők panaszait – ide nem értve a jogviszony keletkezésével, megszűntetésével és az áthelyezéssel kapcsolatos panaszokat – és intézkedést kezdeményez az intézményvezető felé, c) tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől az ellátottakat érintő kérdésekben, az ellátás szervezésével kapcsolatos feladatokban. d) intézkedés megtételét kezdeményezheti a fenntartó felé, valamint más illetékes hatóságok, szervek felé, amennyiben az intézmény működésével kapcsolatos jogszabálysértésre utaló jeleket észlel. (4) A fórum tagjainak összetételét a mindenkori hatályos jogszabályok határozzák meg. (5) A fórumban a fenntartó képviseletét a közgyűlés ágazatilag illetékes bizottsága által, a tagjai közül 1 fő látja el. (6) A fórum mandátuma 4 évre szól. 8
Módosította az 5/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos 2011. március 1. napjától.
(7) Az érdekképviseleti fórum működésének és választásának részletes szabályait az intézmények házirendje tartalmazza. V. Fejezet A térítési díj 9. §9 A személyi térítési díj megállapításának szabályai (1) A megyei önkormányzat által fenntartott szociális intézményekben nyújtott ellátásokért – a vonatkozó jogszabályok szerinti mértékben és kötelezettek körében – térítési díjat kell fizetni. (2) A közgyűlés elnöke – átruházott hatáskörben – ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki a) jövedelemmel nem rendelkezik, b) bentlakásos ellátás esetében jelzálog alapjául szolgáló vagyona nincs. (3) A személyi térítési díjat – a hatósági intézkedést nem igénylő esetekben – az intézmény vezetője állapítja meg a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok szerint. Amennyiben az ellátásra jogosult – a rehabilitációs intézmények és a rehabilitációs célú lakóotthonok kivételével – a rendszeres jövedelméből az intézményi térítési díj mértékével azonos összegű személyi térítési díj megfizetésére nem képes, azaz a részére megállapított fizetendő jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj mértékének összegét és rendelkezik jelentős pénz vagy ingatlanvagyonnal, a személyi térítési díj a kötelezett nevén fennálló jelentős pénz, vagy ingatlanvagyon figyelembevételével a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint kerül megállapításra. Ezekben az esetekben a közgyűlés elnöke – átruházott hatáskörben – határozattal állapítja meg a személyi térítési díjat.10 (4) Ha az ellátásra jogosult az intézményi térítési díj mértékének megfelelő összegű személyi térítési díjat jövedelméből nem képes megfizetni, a tartásra köteles hozzátartozó részére fizetési kötelezettségét a közgyűlés elnöke – átruházott hatáskörben – határozattal állapítja meg, a vonatkozó jogszabályok szerint. (5) Nappali ellátás esetén – a vonatkozó hatályos jogszabály szerint – az intézmény vezetője dönt a fizetendő személyi térítési díj mértékéről. (6) Ha az ellátást igénybe vevő a személyi térítési díj összegét vitatja, az intézményvezető erre vonatkozó értesítésének kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ilyen esetben a közgyűlés elnöke – átruházott hatáskörben – határozattal dönt a személyi térítési díj összegéről. (7) A személyi térítési díjak felülvizsgálatának időpontja: minden évben a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének az intézményi térítési díj megállapítását tartalmazó döntés (rendelet) hatályba lépésének napja. Az új személyi térítési díj megfizetésére a jogosult nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra.
9
Módosította a 26/2008. (VI. 30.) Kgy. rendelet 2. §-a. Hatályos 2008. július 1. napjától. Módosította az 5/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos 2011. március 1. napjától.
10
(8) Ha a személyi térítési díj az ellátás, szolgáltatás igénybevételét követő 30 napon belül nem állapítható meg, az intézmény igazgatója jogosult térítési díj-előleg fizetését kérni a fizetésre kötelezett/ektől. (9) A személyi térítési díj-, díjhátralék csökkentéséről, vagy elengedéséről, részletekben történő megfizetéséről egyedi elbírálás alapján a közgyűlés elnöke – átruházott hatáskörben – határozattal dönt az intézmény vezetőjének javaslata alapján. (10) Az intézményvezető a vonatkozó jogszabályok szerint negyedévente, illetve a jelzálogjog bejegyzés kezdeményezése érdekében évente, tájékoztatást ad a közgyűlés elnökének az egyes ellátottaknál felhalmozódott térítési díjhátralékok mértékéről, aki – átruházott hatáskörben – intézkedik a térítési díjhátralékok behajtásáról, a behajthatatlan hátralékok törléséről, illetve a jelzálogjog bejegyzés kezdeményezéséről.11 (11) Nógrád Megye Önkormányzata által fenntartott szociális intézményekben fizetendő intézményi térítési díjak mértékét e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.12 10. §13
VI. Fejezet Ellátási szerződések 11. § (1) A nem állami intézmény fenntartója az ellátási szerződés megkötésére vonatkozó kezdeményezését a közgyűlés elnökéhez nyújtja be. A kezdeményezéshez mellékelni kell az intézmény jogszabályokban rögzített feltételek szerinti működési engedélyét. (2) A közgyűlés az ellátási szerződés megkötéséről az ágazati, valamint a gazdasági és költségvetési ügyek felügyeletét gyakorló bizottság javaslata alapján dönt. Ennek érdekében az ágazatilag illetékes bizottság az ellátási szerződés szakmai indokoltságát, a gazdasági és költségvetési ügyekkel foglalkozó bizottság pedig a hosszabb távú működés pénzügyi garanciáit vizsgálja meg.14 VII. Fejezet Szociálpolitikai Kerekasztal 12. § (1) A megyei önkormányzat Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére. (2) A helyi Szociálpolitikai Kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik, melyről írásbeli jegyzőkönyv készül. A kerekasztalt össze kell hívni a tagok egyharmadának indítványára, amely tartalmazza a napirendi pont megjelölését. (3) A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai: - az ágazatilag illetékes bizottság elnöke 11
Módosította az 5/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos 2011. március 1. napjától. Beiktatta az 5/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. §-a. Hatályos 2011. március 1. napjától. Hatályon kívül helyezte a 7/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 3. §-a. Hatálytalan 2010. március 1. napjától. 14 Módosította a 26/2008. (VI. 30.) Kgy. rendelet 4. §-a. Hatályos 2008. július 1. napjától. 12 13
-
az Ezüstfenyő Idősek Otthona igazgatója az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet igazgatója Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon igazgatója Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Igazgatója „Baglyaskő” Idősek Otthona Igazgatója Reménysugár Otthon Igazgatója az ellátottak megyei érdekvédelmi szervezetének képviselői azon civil és egyházi szervezetek képviselői, akik legalább 50 férőhellyel bentlakásos szociális intézményt működtetnek a Szociális Igazgatók Magyarországi Egyesületének megyei vezetője a Megyei Vöröskereszt képviselője a városok polgármesterei, vagy általuk megbízott személy
(4) A Szociálpolitikai Kerekasztal feladatai, különösen: - véleményezi és folyamatosan figyelemmel kíséri a megyei szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok teljesülését, - véleményezi a szociális alap-és szakellátás rendszerének fejlesztésére vonatkozó tervezeteket, együttműködési lehetőségeket, - véleményt ad az intézményeket érintő lényeges döntésekhez. (5) A kerekasztalt mindenkori elnöke hívja össze és vezeti. Az elnököt a tagok saját maguk közül választják. VIII. Fejezet Vegyes és záró rendelkezések 13. § Az intézményvezetők kötelesek a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatalát minden hó 10. napjáig tájékoztatni a férőhely kihasználtságáról, a várakozók számáról. Az intézményben történt – a hatóság közreműködését igénylő – rendkívüli eseményről az esetet követő 48 órán belül kötelesek jelentést adni. 14. § A megyei önkormányzat és szervei hatósági eljárása során az elektronikus ügyintézés szabályai nem alkalmazhatók. 15. § E rendelet 2011. március 1-én lép hatályba.
1
A 6/2008. (II.19.) Kgy. rendelet 1. számú melléklete
Nógrád Megye Önkormányzatának személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményei Intézmény megnevezése Címe Ellátási forma Férőhelyszám Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátonyterenye 3078 Bátonyterenye, Időskorúak ápolása, gondozása 210 Telephelyei: Makarenko út 24. - Mizserfa 3147 Mizserfa, Május 1. út 82. időskorúak ápolása, gondozása 156 - Salgótarján 3102 Salgótarján, Petőfi út 92- időskorúak nappali ellátása 20 94 Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 3188 Ludányhalászi, Rákóczi - középsúlyos és súlyos fogyatékosok, 380 Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi út 71/73. pszichiátriai és szenvedélybetegek ápolása, gondozása - Lakóotthonai 3188 Ludányhalászi, Rákóczi - pszichiátriai betegek rehabilitációja 20 út 158. 3188 Ludányhalászi, Kossuth út 15/17. Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló 2687 Bercel, Petőfi út 2. - középsúlyos értelmi fogyatékosok és vak 96 Gondozó Otthon, Bercel értelmi fogyatékosok ápolása, gondozása Telephelyei: - enyhe és középsúlyos értelmi 14 - Kenderváros úti telephely 2687 Bercel, Kenderváros út fogyatékosok, látássérült értelmi - Lakóotthon 23. fogyatékosok ápolása, gondozása és rehabilitációja Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és 2653 Diósjenő, Kastély - középsúlyos értelmi és siket értelmi 167 Ápoló Gondozó Otthon, Diósjenő fogyatékosok ápolása, gondozása - enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékosok 15 és siket értelmi fogyatékosok rehabilitációja Reménysugár Otthon, Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, 1-35 éves korú fogyatékosok ápolása, Szontágh P. út 44. gondozása 78 - Lakóotthona 12 Baglyaskő Idősek Otthona, Salgótarján 3102 Salgótarján, Petőfi út 92- időskorúak ápolása, gondozása 140 Telephely: 94 időskorúak átmeneti ellátása 10 - Salgótarján 3100 Salgótarján, Füleki út 52. időskorúak ápolása, gondozása 74
1
Módosította a 7/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 4. §-a. Hatályos 2010. március 1. napjától.
1
A 6/2008. (II.19.) Kgy. rendelet 2. számú melléklete
MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a ………………………………………………… képviselője …………………………igazgató, másrészről az ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője név: ............................................................................................................................... születési hely, idő ......................................................................................................... anyja neve: .................................................................................................................... állampolgársága: ........................................................................................................... lakcím: ........................................................................................................................... tartózkodási hely:........................................................................................................... személyi igazolvány száma: .......................................................................................... telefonszám: .................................................................................................................. TAJ száma: ................................................................................................................... jogosult tartására köteles személy adatai (név): ............................................................ jogosult tartására köteles személy adatai (elérhetőség):................................................ között az alábbi tartalommal: 1. Az ellátás időtartama Az intézmény a szociális ellátást a) ………év.…………….hó …….napjától év……………..hó.…….napjáig terjedő (határozott) időre, vagy b) határozatlan időtartamra szólóan biztosítja……………………………… telephelyén.
kezdődően
2. Az intézmény szolgáltatásai Az intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti teljes körű ellátást biztosítja az ellátást igénybe vevők számára. A teljes körű ellátás körébe az alábbi szolgáltatások tartoznak: - a lakhatással összefüggő ellátás (bentlakás, főtés, világítás, melegvíz). - szükség szerint ruházat, textília biztosítása, mosás, - egészségügyi ellátás, - takarítás, - egyéb szolgáltatások:……………………………………… 3. Az ellátást igénybe vevő tájékoztatása Az ellátást igénybe vevő tudomásul veszi az intézményvezetőnek - az intézményben biztosított szolgáltatásra, - az ellátást igénybe vevőt érintő, intézmény által vezetett nyilvántartásra, - az ellátást igénybe vevő és hozzátartozója közötti kapcsolattartás rendjére, - az érdekképviseleti fórum működésére és a panaszjog gyakorlásának módjára, - az intézmény házirendjére vonatkozó tájékoztatását. 4. Az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy az adataiban, valamint az ellátásra való jogosultság feltételeiben való változtatásról, továbbá minden olyan körülményről, amely a személyi térítési díj fizetési kötelezettségét érinti, haladéktalanul tájékoztatja az intézményvezetőt. 5. Az ellátást igénybe vevő az eltemettetéséről, illetve annak költségeiről a következőket nyilatkozza: ............................................................................................................. ............................................................................................................................... 1
Módosította a 7/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 4. §-a. Hatályos 2010. március 1. napjától.
............................................................................................................................... 6. Az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy írásos végintézkedése: van/nincs. 7. Az intézményvezető szükség szerint tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt, illetve hozzátartozóját - az ellátást igénybe vevő állapotáról, - az egészségügyi intézménybe való beutalásáról, - az ellátás ideiglenes szüneteltetéséről, - az áthelyezéséről - a személyi térítési díjhátralék következményeiről. 8. A személyi térítési díj megállapításának, fizetésének szabályai: 8.1. A személyi térítési díj összegéről az intézményvezető legkésőbb jelen megállapodás aláírásáról számított 30 napon belül értesíti a térítési díj fizetésére kötelezettet. 8.2. Ha az ellátást igénybe vevő a személyi térítési díj összegét vitatja, az intézményvezető erre vonatkozó értesítésének kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ilyen esetben a fenntartó dönt a személyi térítési díj összegéről. 8.3. A személyi térítési díj megfizetésére kötelezett az ellátásért a vonatkozó jogszabályban meghatározott időpontig köteles a személyi térítési díjat megfizetni. 8.4. Az ellátott két hónapot meg nem haladó távolléte idejére – a rehabilitációs célú lakóotthoni ellátás kivételével – a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 20%-át kell fizetni. A távolléti napok naptári éves szinten összesíthetők. Az ellátott két hónapot meghaladó távolléte idejére – a rehabilitációs célú lakóotthoni ellátás kivételével – az egészségügyi intézményben történő kezelések időtartama alatt a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 40%-át, egyéb esetekben a napi személyi térítési díj 60%-át kell fizetni. A rehabilitációs lakóotthonban elhelyezett személy távolléte idejére személyi térítési díjként a lakhatási költség 100%-át kell fizetni. Távollétnek minősül az a nap, amikor az ellátott nem tartózkodik az intézményben.2 8.5. Ha az ellátást igénybe vevő a személyi térítési díj fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével írásban felhívja a kötelezettet az elmaradt térítési díj megfizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, a díjhátralékot nyilvántartásba veszi és a vonatkozó jogszabályok szerint negyedévente, illetve jelzálog-bejegyzés kezdeményezése érdekében évente tájékoztatást ad a fenntartónak az egyes ellátottaknál felhalmozódott térítési díj-hátralékok mértékéről. A fenntartó – a vonatkozó jogszabályok alapján – intézkedik a térítési díjhátralékok behajtásáról, a behajthatatlan hátralékok törléséről, illetve a jelzálogjog bejegyzésének kezdeményezéséről.3 9. Az ellátást igénybe vevő és hozzátartozója az intézményi jogviszony keletkezésével, megszüntetésével, valamint megsértésével kapcsolatban panaszt terjeszthet elő az intézményvezetőhöz vagy az érdekképviseleti fórumhoz. A panasz elbírálására jogosult 15 napon belül tájékoztatja a panaszt tevőt intézkedéséről. Ha a panaszt 2 3
Módosította az 5/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. §-a. Hatályos 2011. március 1. napjától. Módosította az 5/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. §-a. Hatályos 2011. március 1. napjától.
tevő a megtett intézkedéssel nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálására jogosult nem intézkedik, a panasszal az intézmény fenntartójához lehet fordulni. 10/a. Az intézményi jogviszony megszűnik: - az intézmény jogutód nélküli megszűnésével (ez esetben az intézmény fenntartóját elhelyezési kötelezettség terheli az ellátást igénybe vevővel szemben), - a jogosult halálával, - határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam elteltével, 10/b. Az intézményvezető a jogviszonyt megszünteti: - ha az ellátást igénybevevőt másik intézményben kell elhelyezni, - ha az intézményi elhelyezés már nem indokolt, - ha az ellátást igénybevevő a házirendet súlyosan megsérti, - ha az ellátást igénybevevő/törvényes képviselője az intézményi jogviszony megszüntetését kezdeményezi az intézményvezetőnél. 11.
Jelen megállapodás módosítására az intézményvezető és az ellátást igénybevevő/törvényes képviselő közös megegyezése alapján kerülhet sor.
12. Az intézményi jogviszony megszűnésekor az intézményvezető egyezteti az ellátást igényvevővel az intézményi jogviszony megszűnéséig fizetendő térítési díj összegét, az intézményi tárgyi eszközeiben okozott kár megtérítését. 13. Az intézményvezető és az ellátást igénybevevő kijelenti, hogy vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalás útján rendezik. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló1959. év IV. törvény szerződésre vonatkozó rendelkezési az irányadók.
Kelt: ………………………….
…………………………. ………………………….
ellátást igénybe vevő képviseletében
……………………………….
törvényes képviselő
az
intézmény
A 6/2008. (II.19.) Kgy. rendelet 3. számú melléklete
19
MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről …………………………intézmény képviselője .…………………………igazgató, másrészről az ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője név: ............................................................................................................................... születési hely, idő: ......................................................................................................... anyja neve: .................................................................................................................... állampolgársága: ........................................................................................................... lakcím: ........................................................................................................................... tartózkodási hely:........................................................................................................... személyi igazolvány száma: .......................................................................................... telefonszám: .................................................................................................................. TAJ száma: ................................................................................................................... jogosult tartására köteles személy adatai (név): ............................................................ jogosult tartására köteles személy adatai (elérhetőség):................................................ között az alábbi tartalommal: 1. Az ellátás időtartama Az intézmény az idősek klubja szolgáltatásait a) ………év.…………….hó …….napjától kezdődően ….év….hó. napjáig terjedő (határozott) időre vagy, b) határozatlan időtartamra szólóan biztosítja……………………………… telephelyén. 2. Az intézmény szolgáltatásai Az intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti nappali ellátást biztosít az ellátást igénybe vevők számára. Az ellátás körébe az alábbi szolgáltatások tartoznak: - napközbeni tartózkodás, - közösségi élet megszervezése, - alapvető higiéniai szükségletek kielégítésének lehetősége, - egészségügyi alapellátás, - egyéb szolgáltatások: ……………………………………… 3. Az ellátást igénybe vevő tájékoztatása Az ellátást igénybe vevő tudomásul veszi az intézményvezetőnek - az intézményben biztosított szolgáltatásra, - az ellátást igénybe vevőt érintő, intézmény által vezetett nyilvántartásra, - az ellátást igénybe vevő és hozzátartozója közötti kapcsolattartás rendjére, - az ellátottak érdekvédelmének lehetőségéről és a panaszjog gyakorlásának módjára, - az intézmény házirendjére vonatkozó tájékoztatását. 4. Az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy az adataiban, valamint az ellátásra való jogosultság feltételeiben való változtatásról, továbbá minden olyan körülményről, amely a személyi térítési díj fizetési kötelezettségét érinti, haladéktalanul tájékoztatja az intézményvezetőt.
19
Módosította a 7/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 4. §-a. Hatályos 2010. március 1. napjától.
5. Az intézményvezető szükség szerint tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt, illetve hozzátartozóját - az ellátást igénybe vevő állapotáról, - az egészségügyi intézménybe való beutalásáról, - az ellátás ideiglenes szüneteltetéséről, - az áthelyezésről - a személyi térítési díjhátralék következményeiről. 6. A személyi térítési díj megállapításának, fizetésének szabályai: 6.1. A személyi térítési díj összegéről az intézményvezető legkésőbb jelen megállapodás aláírásáról számított 30 napon belül értesíti a térítési díj fizetésére kötelezettet. 6.2. Ha az ellátást igénybe vevő a személyi térítési díj összegét vitatja, az intézményvezető erre vonatkozó értesítésének kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ilyen esetben a fenntartó dönt a személyi térítési díj összegéről. 6.3. A térítési díj megfizetésére kötelezett az ellátásért a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig köteles a személyi térítési díjat megfizetni. 6.4. Ha az ellátást betegség vagy más ok miatt a jogosult nem kívánja igénybe venni, a távolmaradás az intézmény vezetőjének legalább két munkanappal a távolmaradást megelőzően írásban be kell jelenteni. Ennek elmulasztása esetén a kötelezett térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól a távolmaradás kezdetétől számított 3. munkanaptól mentesül. A kötelezett a távolmaradás idejére mentesül a térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól. 6.5. Ha az ellátást igénybe vevő a személyi térítési díj fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével írásban felhívja a kötelezettet az elmaradt térítési díj megfizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, a díjhátralékot nyilvántartásba veszi és a vonatkozó jogszabályok szerint negyedévente, illetve jelzálog-bejegyzés kezdeményezése érdekében évente tájékoztatást ad a fenntartónak az egyes ellátottaknál felhalmozódott térítési díj-hátralékok mértékéről. A fenntartó - a vonatkozó jogszabályok alapján - intézkedik a térítési díj hátralékok behajtásáról, a behajthatatlan hátralékok törléséről, illetve a jelzálog-jog bejegyzésről. 7.
Az ellátást igénybe vevő és hozzátartozója az intézményi jogviszony keletkezésével, megszüntetésével, valamint megsértésével kapcsolatban panaszt terjeszthet elő az intézményvezetőhöz vagy az ellátottjogi képviselőhöz. A panasz elbírálására jogosult 15 napon belül tájékoztatja a panaszt tevőt intézkedéséről. Ha a panaszt tevő a megtett intézkedéssel nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálására jogosult nem intézkedik, a panasszal az intézmény fenntartójához lehet fordulni.
8. Az intézményi jogviszony megszűnik - az intézmény jogutód nélküli megszűnésével (ez esetben az intézmény fenntartóját elhelyezési kötelezettség terheli az ellátást igénybe vevővel szemben), - határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam elteltével, - ha az ellátás feltételei már nem állnak fenn, - ha az ellátást igénybevevőt másik ellátási formában kell elhelyezni, - ha az intézményi elhelyezése már nem indokolt, - ha az ellátást igénybevevő a házirendet súlyosan, illetve rendszeresen megsérti,
- ha az ellátást igénybevevő nem tesz eleget a személyi térítési díj fizetési kötelezettségének, - ha az ellátást igénybevevő az intézményi jogviszony megszüntetését kezdeményezi az intézményvezetőnél. 10. Jelen megállapodás módosítására az intézményvezető és az ellátást igénybevevő közös megegyezése alapján kerülhet sor. 11. Az intézményi jogviszony megszűnésekor az intézményvezető egyezteti az ellátást igényvevővel az intézményi jogviszony megszűnéséig fizetendő térítési díj összegét,az intézményi tárgyi eszközeiben okozott kár megtérítését. 12. Az intézményvezető és az ellátást igénybevevő kijelenti, hogy vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalás útján rendezik. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. év IV. törvény vonatkozó rendelkezési az irányadók.
Kelt: ………………………….
………………………………… ellátást igénybe vevő
………………………… ………………………………….. törvényes képviselő az intézmény képviseletében
A 6/2008. (II. 19.) Kgy. rendelet 4. számú melléklete
A Nógrád Megye Önkormányzata által fenntartott szociális intézményekben fizetendő intézményi térítési díjak 2011. napi (Ft.)
havi (Ft.)
Reménysugár Otthon Balassagyarmat Fogyatékosok otthona
3.335,-
100.050
Lakóotthona
3.665,-
109.950,-
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel Fogyatékosok ápoló-gondozó otthona 3.080,-
92.400,-
Rehabilitációs intézeti egysége
92.400,
3.080,-
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi Fogyatékosok otthona 2.000,-
60.000,-
Pszichiátriai betegek otthona
2.000,-
60.000,-
Szenvedélybetegek otthona
2.000,-
60.000,-
Rehabilitációs célú lakóotthona
2.000,-
60.000,-
Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye Idősek Otthona Bátonyterenye
2.580,-
77.400,-
Idősek Otthona Bátonyterenye demens részleg
2.370,-
71.100,-
Idősek Otthona Mizserfai Telephely
2.110,-
63.300,-
Idősek Otthona Mizserfai Telephely demens részleg
1.900,-
57.000,-
Salgótarjáni Telephely Idősek Klubja (nappali ellátás) csak napközbeni tartózkodás esetén:
70,-
Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő Fogyatékosok ápoló-gondozó otthona 2.435,-
73.050,-
Rehabilitációs intézeti egysége
73.050,-
2.435,-
„Baglyaskő” Idősek Otthona Salgótarján Idősek Otthona (Petőfi út)
3.070,-
92.100,-
Idősek Otthona .(Petőfi út) demens részleg
2.870,-
86.100,-
Idősek Otthona Füleki úti Telephely
3.035,-
91.050,
Idősek Otthona Füleki úti Telephely demens részleg
2.840,-
85.200,-
Átmeneti Otthon (Idősek Gondozóháza)
3.070,-
92.100,-
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról és igénybevételéről szóló 12/1998. (V.1.) Kgy. rendelet módosításáról A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról és igénybevételéről szóló 12/1998. (V.1.) Kgy. rendeletét (továbbiakban: Gyer.) a következők szerint módosítja: 1. § A Gyer. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A rendelet hatálya kiterjed: a) Nógrád megye területén tartózkodó – kivéve Salgótarján Megyei Jogú Város ellátási kötelezettségébe tartozó – magyar állampolgárságú gyermekre, szüleire, fiatal felnőttre és, b) a Gyvt. 4. § (1)-(2) bekezdésében nevesített személyekre.” 2. § (1)
A Gyer. 3. § (2) bekezdés ab) pontja a következők szerint módosul: „ab) Megyei Gyermekvédelmi Központ gyermekotthonai - „Margaréta” Gyermekotthon 2656 Szátok, Kossuth út 106-108. - „Biztos Kiút” Gyermekotthon Speciális Csoportja „Jövőért” Lakásotthona -“Fészek” Gyermekotthon - Százszorszép Gyermekotthon Külső férőhelye
(2)
(3)
3162 Ságújfalu, Kossuth út 16. 3142 Mátraszele, Gáborvölgy út 31. 3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. 2656 Szátok, Kossuth út 70. 2660 Balassagyarmat Mészáros Lázár út 25.
A Gyer 3. § (2) bekezdés ac) pontja a következők szerint módosul: „ac) Megyei Gyermekvédelmi Központ lakásotthonai: „Ábel” Lakásotthon 3078 Bátonyterenye, Csokonai út 7 „Szivárvány” Lakásotthon 3078 Bátonyterenye, Határ út 7. „Ipolyparti Fészek” Lakásotthon 2660 Balassagyarmat, Munkás út 2. „Vadvirág” Lakásotthon 3073 Tar, Szondi Gy. út 140.” A Gyer 3. § (2) bekezdés af) pontja a következők szerint módosul: „af)
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon (3060 Pásztó, Fő út 138.)” 3. §
(1)
A Gyer 3. § (2) bekezdés b) pontja a következők szerint módosul: „b) A gyermek átmeneti gondozását a 0-10 éves korosztály tekintetében a Reménysugár Otthon gyermekotthoni egysége végzi. A Megyei Gyermekvédelmi Központ „Fészek” Gyermekotthona – maximum 72 óra időtartamban – a gyermek átmeneti gondozása keretében ideiglenes jelleggel, állapotának megfelelő ellátást és éjszakai bentlakást (a továbbiakban: ideiglenes gondozást) biztosít az olyan gyermek számára, aki lakóhelyéről önkényesen eltávozott, így ellátás és felügyelet nélkül maradt.”
(2)
A Gyer 3. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „c) A Gyvt. 57. (2) bekezdés a) pontjában foglalt feladatokat a Megyei Gyermekvédelmi Központ nevelőszülői hálózata, a „Margaréta” Gyermekotthona, a „Biztos Kiút”
138
Gyermekotthon „Jövőért” Lakásotthona és az ac) pont alatt nevesített lakásotthonai, illetve a Reménysugár Otthon gyermekotthoni és „anyaotthoni” egysége is elláthatja, míg a Gyvt. 57.§ (2) bekezdés c) pontjában foglalt feladatokat a Reménysugár Otthon látja el.” 4. § (3)
A Gyer. 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: ”(2) a) A Megyei Gyermekvédelmi Központ nevelőszülői hálózata, valamint gyermek- és lakásotthonai (kivéve a Fészek Gyermekotthon) biztosítják az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek otthont nyújtó ellátását, a különleges szükségletűnek minősített ellátottak részére – kivéve a „Fészek”- és a „Biztos Kiút” Gyermekotthon Speciális Csoportja – a különleges ellátást. A Megyei Gyermekvédelmi Központ „Biztos Kiút” Gyermekotthonának Speciális Csoportja biztosítja az átmeneti, vagy tartós nevelésbe vett súlyos pszichés, vagy súlyos disszociális tüneteket mutató, illetve pszichoaktív szerekkel küzdő 12. életévét – kivételesen indokolt esetben 10. életévét – betöltött fiúgyermek számára a speciális ellátást.” 5. §
(1)
A Gyer. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Az ágazatilag illetékes bizottság a közgyűlés által átruházott hatáskörben a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátását – a külön jogszabályban foglaltakra figyelemmel – évente átfogóan értékeli. Az értékelésről szóló határozatának megküldésével tájékoztatja a területileg illetékes Szociális és Gyámhivatalt.”
(2)
A Gyer. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép „(3) A gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézmények szervezeti és működési szabályzatát és a szakmai programokat az ágazatilag illetékes bizottság hagyja jóvá átruházott hatáskörben.” 6. §
A Gyer. 1. számú mellékletének 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „4.
A gondozást kérő, illetve hozzátartozója (törvényes képviselő) tudomásul veszi, hogy e megállapodás felbontásakor az ellátásban részesített otthonába távozik.” 7. §
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Salgótarján, 2011. február 17.
Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
dr. Barta László s.k. Nógrád megyei főjegyző
139
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 28/1999. (IV. 01.) Kgy. rendelet módosításáról Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 71. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. § (1) A megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 28/1999. (IV. 01.) Kgy. rendelet mellékletének (továbbiakban: Vagyonkódex) I. fejezetén belül a Szent Lázár Megyei Kórház használatába adott ingatlanok felsorolásából a 3. sor törlése kerül. (2) A Vagyonkódex XIV. fejezetén belül a Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete használatában álló ingatlanok sorában 56. sorszámmal az 1793 hrsz-ú, egészségház megnevezésű, Salgótarján, Május 1. út 56. szám alatti, 1012 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányaddal egyéb vagyoni körbe sorolva, forgalomképes minősítés mellett feltüntetésre kerül.
2. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Salgótarján, 2011. február 17.
Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
dr. Barta László s.k. Nógrád megyei főjegyző
140
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelete Nógrád Megye Önkormányzata által működtetett felsőoktatási ösztöndíj-rendszerről szóló 25/2007. (VI. 29.) Kgy. rendelet módosításáról A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. § Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Nógrád Megye Önkormányzata által működtetett felsőoktatási ösztöndíj-rendszerről szóló 25/2007. (VI. 29.) Kgy. rendelete 6. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki: „(11) A Kuratórium a (7)-(8) és (10) bekezdésekben foglaltak eredményeként fennmaradó ösztöndíjkeret felosztására döntést hozhat. A kiegészítő ösztöndíj-döntésre a jelen rendeletben foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy az ösztöndíj odaítélése csak az adott félév döntéssel érintett és azt követő hónapjaira történhet.” 2. § Jelen rendelet 2011. március 1. napján lép hatályba.
Salgótarján, 2011. február 17.
Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
dr. Barta László s.k. Nógrád megyei főjegyző
141
III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
1/2011. (II. 17.) Kgy.
Tárgy: Jelentés az elmúlt közgyűlésen határozatok végrehajtásáról, a két ülés között főbb eseményekről, átruházott hatáskörben döntésekről és a közgyűlés ülésére előterjesztésekhez
hozott történt hozott készült
HATÁROZATA 1. A közgyűlés a lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi. 2. A testület a közgyűlés elnökének és a bizottságainak átruházott hatáskörében hozott döntéseit az 1-14. sz. mellékletek szerint elfogadja. 3. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyólag veszi tudomásul a közgyűlés elnökének a TIOP-2.2.2/10/1. kódú, „a Perinatális Intenzív Centrumok és az Intenzív Neonatológiai Osztályok műszaki fejlesztése” című pályázat benyújtásához szükséges fenntartói nyilatkozat kiadásával összefüggő intézkedését. 4. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét és a főjegyzőt a Pásztó Város Önkormányzatával közoktatási feladatok ellátásáról szóló megállapodások megújításának előkészítésére. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a megállapodások tervezetét legkésőbb a 2011. júniusi ülésre elfogadásra nyújtsa be. Határidő: 2011. június 30. Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke dr. Barta László megyei főjegyző 5.
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Észak-Magyarországi Regionális Egészségügyi Tanács tagjai sorába dr. Bercsényi Lajost, a Szent Lázár Megyei Kórház főigazgatóját delegálja. A testület utasítja elnökét, hogy döntéséről az Észak-Magyarországi Regionális Egészségügyi Tanács elnökét tájékoztassa. Határidő: soron kívül Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
Salgótarján, 2011. február 17. Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
dr. Barta László s.k. Nógrád megyei főjegyző
142
1. sz. melléklet
Összefoglaló kimutatás a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott, jogerőre emelkedett hatósági döntéseiről 2010. december 15-től 2011. február 07-ig
Ellátó intézmény Sorszám
Határozat száma
1.
2209-1/2010.
2.
2132-3/2010.
3. 4. 5. 6. 7.
2133-2/2010. 2239-1/2010. 2289-1/2010. 2314-1/2010. 8-1/2011.
8. 9.
20/2011. 30/2011.
10.
106/2011.
Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló gondozó Otthon, Bercel „Baglyaskő” Idősek Otthona, Salgótarján Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi „Baglyaskő” Idősek Otthona, Salgótarján Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő
143
2. sz. melléklet Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági Bizottságának
Tárgy: a bizottság 2011. évi ülésterve
1/2011. (II. 8.) GB.
HATÁROZATA
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági Bizottsága 2011. évi üléstervét a határozat melléklete szerint elfogadja. A bizottság felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: folyamatos Felelős: Szandai József, a bizottság elnöke 2. A bizottság utasítja elnökét, hogy az ülésterv hatályosulását kísérje figyelemmel, szükség szerint tegyen javaslatot a módosítására, illetve az abban nem szereplő, előre nem tervezhető, döntést igénylő javaslatokat terjessze a testület elé. Határidő: értelemszerű Felelős: Szandai József, a bizottság elnöke Salgótarján, 2011. február 8.
Szandai József s.k. a bizottság elnöke
144
Melléklet az 1/2011. (I. 8.) GB. határozathoz
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági Bizottsága 2011. évi ülésterve A bizottság szükség szerint megtárgyalja:
A költségvetés módosítását, végrehajtásához kapcsolódó intézkedéseket A vagyoni kérdéseket Az alapító okiratok módosítását A rendeletek felülvizsgálatát, módosítását Az Állami Számvevőszék és a Magyar Államkincstár által végzett ellenőrzés(ek) tapasztalatairól készített tájékoztatót A Budapesti Gazdasági Főiskola Salgótarjáni Intézetét érintő kérdéseket A megyei önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű-rendszerek működésével kapcsolatban esetleg szükségessé váló változásokat A Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulással kapcsolatos döntési javaslatokat Önkormányzati feladatok költségcsökkentését eredményező, szervezeti struktúrát érintő javaslatokat A Szent Lázár Megyei Kórház, indokolt esetben más intézmények pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló beszámolókat, tájékoztatókat A bizottság hatáskörébe tartozó közbeszerzési eljárások lefolytatásával összefüggő javaslatokat A Közbeszerzési Szabályzat módosítását A Nógrád Megyei Önkormányzat részvételével működő gazdálkodó szervezetek tevékenységével kapcsolatos döntési javaslatokat a feladatkörébe utalt előterjesztéseket.
Bizottsági ülések helye: általában a Megyeháza (Salgótarján, Rákóczi út 36.) I. emelet 116. sz. terem
Február 8. 1. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági Bizottságának 2011. évi üléstervére Előterjesztő: Szandai József, a bizottság elnöke 2. Javaslat munkáltatói lakáscélú kölcsönkérelmek elbírálására Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző 3. Javaslat önkormányzati bérlakások kiutalására Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 4. Javaslat Nógrád megye területrendezési terve módosításának vizsgálati dokumentációja véleményezésére Előterjesztő: Szandai József, a bizottság elnöke 5. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának tulajdonában lévő egyes ingatlanok hasznosítására vonatkozó ötletpályázati felhívás elfogadására Előterjesztő: Szandai József, a bizottság elnöke
145
6. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2010-2014. évi ciklusra szóló gazdasági programjára Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 7. Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet módosítására Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 8. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetésének módosítására (VI. sz. módosítás) Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 9. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának 2011. évi költségvetésére Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 10. Javaslat a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 6/2008. (II.19.) Kgy. rendelet módosítására Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 11. Javaslat I.
egyes vagyoni kérdések rendezésére [a Salgótarján, belterület 1251 hrsz-ú ingatlan ismételt ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kérésére; a Pásztó várost megkerülő expressz vezeték ingyenes önkormányzati tulajdonba adása kérésének megerősítésére; a somoskőújfalui határátkelőről leszerelt két pár sorompó ingyenes önkormányzati tulajdonba adása kérésének megerősítésére; a nógrádgárdonyi ingatlanok elidegenítése kapcsán kikötött foglalkoztatási elszámolás elfogadására; a Salgótarján, belterület 1793 hrsz-ú, egészségház elnevezésű önkormányzati tulajdonú ingatlan átminősítésére, használatba adására]
II. a megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 28/1999. (IV. 01.) Kgy. rendelet módosítására Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 12. Jelentés a megyei önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű-rendszerek tapasztalatairól, illetve az elvégzett karbantartási, felújítási munkákról Előterjesztő: Barna János Béla, a közgyűlés alelnöke
működési
13. Tájékoztató a kinevezett- és megbízott intézményvezetők részére 2010. évre meghatározott prémiumfeladatok teljesítéséről. Javaslat az intézményvezetői teljesítménykövetelmények meghatározására Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 14. Tájékoztató a 2010. évi ifjúságpolitikai cselekvési program végrehajtásáról. Javaslat a 2011. évi ifjúságpolitikai cselekvési programra Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 15. Beszámoló a 2010. évi nemzetközi kapcsolatok célkitűzéseinek megvalósításáról Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 16. Egyebek
Április 19.
146
1. Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról és a megyei önkormányzat vagyonkimutatásáról Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 2. Beszámoló a 2010. évi kommunikációs stratégiai tevékenységről, az önkormányzat tájékoztatási feladatainak ellátásáról Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 3. Egyebek Május 17. 1. Beszámoló a Szent Lázár Megyei Kórház pénzügyi-gazdasági helyzetéről, javaslat a további feladatokra Előterjesztő: Dr. Bercsényi Lajos, főigazgató 2. Egyebek
Június 14. Zárt ülés keretében: 1. Javaslat a megyei közgyűlés által alapított kitüntető cím és díjak adományozására Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 2. Egyebek Szeptember 20. 1. Tájékoztató Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 2. Javaslat a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához való csatlakozásra Előterjesztő: Barna János Béla, a közgyűlés alelnöke 3. Egyebek
November 15. 1. Javaslat a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásra vonatkozó rendelet – a szolgáltatások alkalmazandó díjtételeit tartalmazó mellékletének – módosítására Előterjesztő: Barna János Béla, a közgyűlés alelnöke 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciójára Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 3. Tájékoztató Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
147
4. Javaslat a megyei önkormányzat által fenntartott intézmények 2012. évi élelmezési nyersanyagnormáinak megállapítására Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
5. Javaslat Nógrád Megye Területrendezési Terve módosításának elfogadására Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 6. Egyebek
December 6. 1. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata által fenntartott intézményekben gyermekvédelmi ellátások 2012. évi intézményi térítési díjának megállapítására Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
fizetendő
2. Beszámoló a Szent Lázár Megyei Kórház pénzügyi-gazdasági helyzetéről, javaslat a további feladatokra Előterjesztő: Dr. Bercsényi Lajos főigazgató 3. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. évi üléstervére Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 4. Egyebek Zárt ülés keretében: 5. Javaslat Nógrád Megye Madách Imre Díj adományozására Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
148
3. sz. melléklet
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági Bizottságának
Tárgy: Nógrád megye területrendezési terve módosításának vizsgálati dokumentációja véleményezése
4/2011. (II. 8.) GB.
HATÁROZATA A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága Nógrád megye területrendezési terve módosításának előkészítéséről szóló tájékoztatást tudomásul veszi. A vizsgálati dokumentáció alapján megtárgyalta a tervezést megalapozó helyzetértékelést. A vizsgálatban foglaltakat elfogadja, megállapítja, hogy az a tervezési előírásokkal összhangban készült, a tervmódosítás alátámasztására alkalmas. 1. Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a hivatal bevonásával gondoskodjon a terv egyeztetési dokumentációja határidőben történő elkészíttetéséről, és a Belügyminisztérium részére történő megküldéséről, a pályázati támogatás elszámolásáról. Határidő: 2011. május 15. Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 2. Felkéri elnökét, hogy az egyeztetések lefolytatását és az elfogadásra kerülő dokumentáció elkészítését követően gondoskodjon annak a közgyűlés 2011. novemberi ülésére történő beterjesztéséről. Határidő: szöveg szerint Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
Salgótarján, 2011. február 8.
Szandai József s.k. a bizottság elnöke
149
4. sz. melléklet
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági Bizottságának
Tárgy: ötletpályázati felhívás elfogadása
5/2011. (II. 8.) GB.
HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta és jelen határozat melléklete szerint fogadja el az önkormányzat tulajdonában lévő, Salgótarján, Móricz Zsigmond u. 2., Salgótarján, Május 1. út 56., Salgótarján, Kissomlyó út 2., valamint Felsőpetény, Petőfi u. 37. sz. alatti ingatlanok hasznosítására vonatkozó ötletpályázati felhívást. 2. A bizottság utasítja a főjegyzőt, hogy gondoskodjon az ötletpályázati felhívásnak az országos és helyi sajtóban, továbbá Nógrád Megye Önkormányzata honlapján történő közzétételéről. Határidő: azonnal Felelős: dr. Barta László Nógrád megyei főjegyző
Salgótarján, 2011. február 8.
Szandai József s.k. a bizottság elnöke
150
5/2011. (II. 8.) számú GB határozat melléklete
Ötletpályázati felhívás Nógrád Megye Önkormányzata nyilvános ötletpályázati felhívást tesz közzé az alábbi ingatlanok hasznosítására: 1. Salgótarján, Móricz Zsigmond utca 2. sz. alatti volt gyermekotthon funkciójú épület 2. Salgótarján, Május 1. út 56. sz. alatt található volt Tüdőbeteg-gondozó Intézet és Szűrőállomás épülete 3. Salgótarján, Kissomlyó út 2. sz. alatti Lórántffy Zsuzsanna Kollégium üresen álló épületszárnya 4. Felsőpetény, Petőfi utca 37. sz. alatti Almássy-kastély épülete I. Az ingatlanok jellemzői: 1. A családi ház átalakításával létrehozott volt gyermekotthon épülete 767 m2 alapterületű telken helyezkedik el. Az épület kétszintes, hagyományos szerkezetű, magastetős, az alagsor felett poroszsüveg, a földszint felett fafödémmel. Padlástere beépítetlen. Hasznos alapterülete 266 m2, a telek beépített területe az udvarban álló transzformátor ház figyelembe vételével közel 200 m2. Az épület kertvárosias övezetben található, ahol a telek maximális beépítettsége 30 % lehet, az építménymagasság kialakult, a beépítési forma szabadonálló. Az ingatlan teljes közműellátottsággal rendelkezik, azaz gáz-, telefon-, elektromos- és vízhálózatra kapcsolt, továbbá elválasztott rendszerű szenny- és csapadékvíz-csatornára kötött. A város központjában, jól megközelíthető helyen található, a gépkocsival történő beállás megoldott, a telken további parkolóhelyek kialakítása lehetséges. 2. Az épület 1930-ban létesült, azóta többször, legutóbb 1989-ben felújításra került. Az altalaj alapterülete 1012 m2, mely a város központjában található. Infrastrukturális ellátottsága kiváló. Gáz-, telefon-, elektromos- és vízhálózatra kapcsolt, elválasztott rendszerű szenny- és csapadékvíz-csatornára kötött. Az épület, mely helyi védelem alatt áll, 2007-ig egészségügyi célokat szolgált, benne szakorvosi rendelők és kiszolgáló helyiségeik találhatók. A hasznos alapterülete 1442 m2, mely 301 m2 alapterületű pincéből, 491 m2-es földszinti szintből, 450 m2 –es emeleti részből és 200 m2 beépített tetőtérből tevődik össze. Az 1989-ben lezajlott felújítás keretében történt meg a tetőtér részleges beépítése, a homlokzati nyílászárók, padló és falburkolatok cseréje, valamint a teljeskörű épületgépészeti felújítás. A fűtés, melegvíz ellátás jelenleg a városi távhőrendszerről történik, hőközpontja a pinceszinten került kialakításra. Az épület szerkezete hagyományos hosszfalas kialakítású, középfolyosós rendszerű. A födémek monolit vasbeton szerkezetűek, a fa fedélszékre palafedés került. Az ingatlan településközpont övezetben fekszik, a telek maximális beépítettsége 80 % lehet, a maximális építménymagasság 15 m, a beépítési forma: oldalhatáron álló. 3. A kollégium funkciójú épületegyüttes 1977-ben épült, három épületszárnyból és ezeket összekötő közösségi helyiségekből (étterem, társalgó, könyvtár) tevődik össze. Két épületszárny középiskolai kollégiumként jelenleg is üzemel, a 3. szárny üresen áll. 151
Az üresen álló épület földszint + 5 emeletes. A földszinten vendégszobák, iroda, raktárak és stúdió találhatók, továbbá egy 105 m2 alapterületű klub helyiség is kapcsolódik a stúdió helyiségeihez. Az emeleteken kerültek kialakításra a lakószobák, valamint a kapcsolódó kiszolgáló helyiségek. Az egyes helyiségek szélességi méretét a harántirányú teherhordó falpanelek egymástól való távolsága határozza meg, mely valamennyi raszterben 3,30 m. A középfolyosóról nyíló, szintenként 16 db 6 x 3,3 m – es egységben 11 db lakószoba, 1 tanuló szoba, (egyes szinteken ugyanez mosóhelyiség), két vizesblokk, melyek közül az egyikben a mosdókhoz zuhanyzók, a másikban WC-k kapcsolódnak, menekülő lépcső, valamint az épülethez nyaktaggal kapcsolódó lépcsőházzal kapcsolatot biztosító közlekedő és ugyanebben a raszterben a közlekedőből nyíló teakonyha, valamint tároló helyiségek nyertek kialakítást. Az ingatlan teljes közműellátottsággal bír, fűtése, melegvízellátása távhő szalgáltatás igénybevételével történik. Gépjárművel megközelíthető, azonban a terepadottságok miatt a parkolási lehetőség korlátozott. Az épületegyüttes különleges övezetben, a Bolyai János Gimnázium és a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Karának Salgótarjáni Intézete szomszédságában fekszik. 4. A község legjelentősebb épülete a település szélén álló, 1902-ben épült Almássykastély. A helyi védelem alatt álló épületet szintén helyi védelmet élvező, 8,05 ha területű ősfás park övezi. A hosszú ideig nevelőotthonként működtetett kastély az ingatlan központi épülete, mely többször került felújításra. Fűtését, melegvíz ellátását korszerű, gázüzemű kazánház biztosítja, elektromos hálózata felújításra szorul. A 795 m2 hasznos alapterületű, kétszintes, magastetős épület hagyományos vegyes falazati rendszerű a földszint felett téglaboltozatos, az emelet fölött fafödémmel, bővítésére a rendezési terv értelmében nincs lehetőség. II. Pályázók köre: magánszemélyek és jogi személyek egyaránt lehetnek. A pályázat benyújtásának nem feltétele az ötlet megvalósításában való részvételi szándék. III. A pályázat célja: az ingatlanok hasznosítási koncepciójának szakmai megalapozása, a hosszútávú gazdaságos üzemeltetést eredményező funkció kiválasztása. IV. A pályázat tartalma Benyújtandó munkarészek épületenként: -
-
Javaslat a kialakítandó funkcióra, indokolással alátámasztva annak létjogosultságát, fenntarthatóságát, piacképességét az ingatlan fekvésének, építészeti és környezeti adottságainak, illetve a lakossági igényeknek a függvényében; A javasolt funkció kialakításához szükséges építészeti átalakítások, felújítások, esetleges bővítések bemutatása; Az átalakítás költségvonzatára vonatkozó becslés szerkezetépítési és szakipari, épületgépészeti, épületvillamossági és külső munkák szerinti bontásban; Az épület javasolt funkciónak megfelelő működési költségeire, a várható bevételekre, a kezdeti beruházás megtérülési idejére vonatkozó költségelemzés. Az épület javasolt funkció szerinti hasznosítása társadalmi, gazdasági hatásainak bemutatása.
152
A pályázatokat nyomtatott szöveges formában, 5-10 gépelt A4-es oldal terjedelemben, az I. pontban felsorolt épületenként külön-külön kell kidolgozni. Pályázat beadható egy vagy több épületre vonatkozóan is. A pályázónak kötelezően meg kell adnia pályázatában nevét, valamint telefonos és postai elérhetőségét! V. A pályázat benyújtásának szabályai A pályázatokat épületenként zárt borítékban kell benyújtani a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Beruházási Főosztályára (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36., I. emelet, 142. szoba). A borítékon fel kell tüntetni: „Ötletpályázat önkormányzati ingatlan hasznosítására, ….. számú épület” A kipontozott helyre az I. pontban az adott épület mellett szereplő szám írandó be. Benyújtási határidő: 2011. március 10.
VI. A pályázatok értékelése, díjazása Az érvényes pályázatokat épületenként a közgyűlés Gazdasági Bizottsága értékeli. Érvényesnek minősül az a pályázat, amely a IV. pontban foglalt tartalmi követelmények szerint kerül kidolgozásra, a javasolt funkció, illetve az ennek megvalósításához szükséges építészeti átalakítások illeszkednek az adott területre vonatkozó övezeti előírásokhoz. A javasolt ötlet megvalósításában bármilyen módon (vétel, bérlet, stb.) való részvételi szándék a pályázat érvényességének nem feltétele, azonban az ötlet továbbhasznosítását kedvezően befolyásolhatja annak jelzése. Bírálati szempontok: 1. A javasolt funkció illeszkedése az épület fekvéséhez, építészeti kialakításához. 2. Az ötlet megvalósításához szükséges lépések kidolgozottsága, a költségbecslés részletezettsége. 3. A megvalósításhoz szükséges beruházás költségeinek minél rövidebb megtérülési ideje, az erre vonatkozó számítások megalapozottsága. 4. A kialakítandó funkció illeszkedése az önkormányzat által ellátandó feladatokhoz. 5. A hasznosításra vonatkozó ötlet várható kedvező társadalmi, gazdasági hatásai (pl. munkahelyteremtés). Az érvényes pályázatok sorrendjét a fenti szempontoknak való megfelelés mértéke határozza meg. Épületenként az első három helyezett pályázó részére (pályázónként max. 4 fő) – 2 éjszakás ingyenes szálláslehetőség igénybe vételével – előzetes egyeztetést követően Hollókőn biztosít pihenési lehetőséget az önkormányzat.
A pályázatok elbírálásának és a pályázók értesítésének határideje: 2011. április 19.
153
5. sz. melléklet
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humánszolgáltatási Bizottsága
1/2011. (II. 8.) HSZB.
Tárgy: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Humánszolgáltatási Bizottságának 2011. évi üléstervéről
HATÁROZAT
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Humánszolgáltatási Bizottsága 2011. évi üléstervét a határozat melléklete szerint elfogadja. A bizottság felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: folyamatos Felelős: Meló Ferenc, a bizottság elnöke 2. A bizottság utasítja elnökét, hogy az ülésterv hatályosulását kísérje figyelemmel, szükség szerint tegyen javaslatot a módosítására, illetve az abban nem szereplő, előre nem tervezhető, döntést igénylő javaslatokat terjessze a testület elé. Határidő: értelemszerű Felelős: Meló Ferenc, a bizottság elnöke
Salgótarján, 2011. február 8.
Meló Ferenc s.k. a bizottság elnöke
154
Melléklet az 1/2011. (I. 8.) HSZB. határozathoz
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Humánszolgáltatási Bizottsága 2011. évi ülésterve A bizottság szükség szerint megtárgyalja: a) a megyei önkormányzat fenntartásában működő – a bizottság feladat- és hatáskörébe tartozó – intézmények szabályzatait (SZMSZ, házirend, stb.) pedagógiai programját, intézményi minőségirányítási programját; szakmai programját; az intézmények ellenőrzéséről szóló jelentéseket; b) a Nógrád megyei közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terven alapuló szakvélemény kiadását; c) önkormányzati hatósági ügyekben a fellebbezéseket; d) pályázati lehetőségek kihasználására vonatkozó javaslatokat és azok elbírálását; e) az önkormányzati feladatok költségcsökkentését eredményező, szervezeti struktúrát érintő javaslatokat; f) a bizottság hatáskörébe tartozó személyi kérdéseket; g) a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulással kapcsolatos előterjesztéseket; h) a feladatkörébe utalt előterjesztéseket. Bizottsági ülések helye: általában a Megyeháza (Salgótarján, Rákóczi út 36.) I. emelet Hadady-Hargitay terem, valamint kihelyezett ülés keretében a bizottság feladat- és hatáskörébe tartozó intézmények üléstermei
Február 8. 1. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Humánszolgáltatási Bizottságának 2011. évi üléstervére Előterjesztő: Meló Ferenc, a bizottság elnöke 2. Javaslat a Nógrád Megyei Levéltár Kutatási Szabályzatának jóváhagyására Előterjesztő: Tyekvicska Árpád igazgató 3. Javaslat a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (Diósjenő) Szakmai Programjának jóváhagyására Előterjesztő: Kondriczné Pontyos Ildikó igazgató 4. Javaslat szakvélemény kiadására Rétság Kistérség Többcélú Társulása felülvizsgált közoktatási intézkedési tervéről Előterjesztő: Meló Ferenc, a bizottság elnöke 5. Javaslat a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumnál (Salgótarján) elrendelt soron kívüli vizsgálat megállapításairól szóló ellenőrzési jelentés tudomásul vételére Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző
155
6. Javaslat az Ezüstfenyő Idősek Otthonánál (Bátonyterenye) és a „Baglyaskő” Idősek Otthonánál (Salgótarján) elrendelt soron kívüli vizsgálat megállapításairól szóló ellenőrzési jelentés tudomásul vételére Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző 7. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2010-2014. évi ciklusra szóló gazdasági programjára Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 8. Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet módosítására Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 9. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetésének módosítására (VI. sz. módosítás) Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 10. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésére Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 11. Javaslat megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 6/2008. (II. 19) Kgy. rendelet módosítására Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 12. Javaslat a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról és igénybevételéről szóló 12/1998. (V. 1.) Kgy. rendelet módosítására Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 13. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat közoktatási minőségirányítási programja módosítására Előterjesztő: Meló Ferenc, a bizottság elnöke 14. Tájékoztató a kinevezett- és megbízott intézményvezetők részére 2010. évre meghatározott prémiumfeladatok teljesítéséről. Javaslat az intézményvezetők 2011. évi prémiumfeladatainak meghatározására Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 15. Javaslat a Szent Lázár Megyei Kórháznak az egyes egészségügyi szolgáltatásainak térítési díjáról és megállapításának rendjéről szóló szabályzata módosításának jóváhagyására Előterjesztő: Dr. Bercsényi Lajos főigazgató 16. Tájékoztató a 2010. évi ifjúsági cselekvési program végrehajtásáról Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
17. Egyebek
156
Március 22. 1. Javaslat a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, a Nógrád Megyei Levéltár, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, valamint a Palócföld c. folyóirat 2010. évi beszámolójának és 2011. évi munkatervének jóváhagyása Előterjesztők: érintett intézmények igazgatói, a Palócföld c. folyóirat főszerkesztője 2. Egyebek
Április 19. 1. Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról és a megyei önkormányzat vagyonkimutatásáról Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 2. Beszámoló a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány 2010. évi tevékenységéről Előterjesztő: Meló Ferenc, a kuratórium elnöke 3. Nógrád Megye Önkormányzata által alapított Nógrádi Mecénás Alapítvány beszámolója a 2010. évi gazdálkodásáról Előterjesztő: a kuratórium elnöke 4. Nógrád Megye Önkormányzata által alapított Nógrád Sportjáért Alapítvány beszámolója a 2010. évi gazdálkodásáról Előterjesztő: a kuratórium elnöke 5. Egyebek
Május 17. 1. a) Javaslat a megyei önkormányzat által fenntartott szociális intézmények szakmai munkájának értékelésére b) Javaslat a megyei önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi intézmények szakmai munkájának értékelésére Előterjesztő: Meló Ferenc, a bizottság elnöke, valamint az érintett intézmények igazgatói 2. Beszámoló a Szent Lázár Megyei Kórház pénzügyi-gazdasági helyzetéről, javaslat a további feladatokra Előterjesztő: Dr. Bercsényi Lajos, főigazgató 3. Egyebek
157
Június 14. 1. Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ösztöndíj Kuratóriuma 2010/2011-es tanévben végzett tevékenységéről Előterjesztő: Barna János Béla, a közgyűlés alelnöke 2. Egyebek Zárt ülés keretében: 3. Javaslat Nógrád Megye Veres Pálné Díja adományozására Előterjesztő: Meló Ferenc, a bizottság elnöke 4. Javaslat Nógrád Megye Perliczi János Díja adományozására Előterjesztő: Meló Ferenc, a bizottság elnöke 5. Javaslat a megyei közgyűlés által alapított kitüntető cím és díjak adományozására Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
Augusztus 30. 1. Javaslat a megyei önkormányzat nevelési, oktatási intézményeiben a 2011/2012. tanévben indítható óvodai csoportok, iskolai osztályok, napközis és kollégiumi csoportok számának meghatározására, valamint az osztály, csoport átlaglétszámtól, maximális létszámtól való eltérés engedélyezésére Előterjesztő: Meló Ferenc, a bizottság elnöke 2. Egyebek
Szeptember 20. 1. Javaslat a Nógrád Megyei Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet éves beszámolója és 2011/2012. tanévi munkatervének jóváhagyására Előterjesztő: Bratinkáné Magyar Éva igazgató 2. Javaslat a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon pedagógiai-szakmai szolgáltató tevékenységéről szóló éves beszámolója és 2011/2012. tanévi munkatervének jóváhagyására Előterjesztő: Koós Istvánné igazgató 3. Javaslat a megyei önkormányzat nevelési-oktatási intézményeiben szervezhető kötelező, választható tanórai és tanórán kívüli foglalkozások 2011/2012. tanévi időkereteire Előterjesztő: Meló Ferenc, a bizottság elnöke 4. Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata közoktatási intézményei minőségirányítási programjainak értékeléséről és javaslat az értékelés alapján szükséges intézkedések jóváhagyására Előterjesztő: Meló Ferenc, a bizottság elnöke 158
5. Tájékoztató a megyei önkormányzat nevelési-oktatási intézményei 2011/2012. tanévi munkatervéről, valamint a 2010/2011. tanév pedagógiai munkájának és hatékonyságának nevelőtestületi értékeléséről a) Borbély Lajos Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium b) Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium c) Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium d) Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon e) Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény f) Váci Mihály Gimnázium Előterjesztők: az intézmények igazgatói
6. Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata közoktatási minőségirányítási programja 2010/2011. tanévi megvalósításáról Előterjesztő: Meló Ferenc, a bizottság elnöke 7. Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata közoktatási esélyegyenlőségi terve 2010/2011. tanévi megvalósításáról Előterjesztő: Meló Ferenc, a bizottság elnöke 8. Tájékoztató Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 9. Javaslat a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához való csatlakozásra Előterjesztő: Barna János Béla, a közgyűlés alelnöke 10. Egyebek Zárt ülés keretében: 11. Javaslat Nógrád Megye Salkaházi Sára Díjának adományozására Előterjesztő: Meló Ferenc, a bizottság elnöke
November 15. 1. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciójára Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 2. Tájékoztató Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 3. Javaslat a megyei önkormányzat által fenntartott intézmények 2012. évi élelmezési nyersanyagnormáinak megállapítására Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
159
4. Tájékoztató Nógrád megye Önkormányzata közoktatási esélyegyenlőségi tervének 2010/2011. tanévi értékeléséről Előterjesztő: Meló Ferenc, a bizottság elnöke 5. Egyebek December 7. 1. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata által fenntartott intézményekben fizetendő gyermekvédelmi ellátások 2012. évi intézményi térítési díjának megállapítására Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 2. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. évi üléstervére Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 3. Beszámoló a közgyűlés hivatala részére 2011. évre meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező célok megvalósulásáról. Javaslat a közgyűlés hivatalának köztisztviselőire vonatkozó, 2012. évre szóló teljesítmény-követelmények alapjául szolgáló célok meghatározására Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke dr. Barta László, megyei főjegyző 4. Beszámoló a Szent Lázár Megyei Kórház pénzügyi-gazdasági helyzetéről, javaslat a további feladatokra Előterjesztő: Dr. Bercsényi Lajos főigazgató 5. Egyebek Zárt ülés keretében: 6. Javaslat Nógrád Megye Madách Imre Díja adományozására Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
160
6. sz. melléklet
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humánszolgáltatási Bizottsága
Tárgy: a Nógrád Megyei Levéltár Kutatási Szabályzatának jóváhagyására
2/2011. (II. 8.) HSZB.
HATÁROZAT
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humánszolgáltatási Bizottsága a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/b. mellékletének I. 3. f) pontjában kapott felhatalmazás alapján – átruházott hatáskörben – a Nógrád Megyei Levéltár Kutatási Szabályzatát a határozat melléklete szerint 2011. február 8-ai hatállyal jóváhagyja. 2. A Bizottság felkéri elnökét, hogy a döntésről az intézmény vezetőjét tájékoztassa. Határidő: azonnal. Felelős: Meló Ferenc, a Bizottság elnöke
Salgótarján, 2011. február 8.
Meló Ferenc s.k. a bizottság elnöke
161
A 2/2011. (II. 8.) HSZB határozat melléklete
A Nógrád Megyei Levéltár Kutatási Szabályzata
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szabályzat megalkotását a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről szóló 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet 44. § (4) bekezdése írja elő. 2. A Nógrád Megyei Levéltár Kutatási Szabályzatának (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően és fenntartója jóváhagyásával rögzítse a levéltári anyaghoz való hozzáférés szabályait. A Szabályzat szövegébe beépített hatályos jogszabályok megnevezését a Szabályzat 1. függeléke tartalmazza. A levéltári anyag használatával kapcsolatos főbb fogalmak jogszabályi meghatározását a Szabályzat 1. melléklete tartalmazza. 3. A Szabályzat hatályában levéltár alatt a Nógrád Megyei Levéltár értendő. 4. A levéltári kutatás módjára, a kutatóterem használatára vonatkozó rendelkezéseket a levéltár Kutatótermi Szabályzata tartalmazza. 5. A levéltárban használatos Kutatási kérelem című nyomtatványt a Szabályzat 2. melléklete tartalmazza. Kutatási kérelem részleges vagy teljes megtagadását a levéltár köteles írásban megindokolni.
II. A SZABADON KUTATHATÓ LEVÉLTÁRI ANYAG 6. A levéltárban használatos Kutatási kérelemre bármely természetes személy külön engedélyek (hozzájárulások, támogató állásfoglalások) nélkül, ingyenesen kutathatja, és saját költségén, a levéltár hatályos reprográfiai díjszabásában meghatározott árakon másoltathatja az alábbi levéltári anyagokat: a) időbeli korlátozás nélkül azt a levéltári anyagot, amelyet már nyilvánosságra hoztak, azaz bárki számára hozzáférhetővé tettek; b) ugyancsak időbeli korlátozás nélkül a közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatokat; c) legkorábban 2020. május 2-tól kezdődően az 1990. május 1-je után keletkezett, a keletkezés naptári évétől számított harminc éven túli anyagot, kivéve a védelmi idő alatt álló személyes és minősített, valamint üzleti és banktitkot tartalmazó adatokra vonatkozó, és az átadó által jogszerűen tett kutatási korlátozási eseteket; d) az 1990. május 2. előtt keletkezett iratokat, kivéve a védelmi idő alatt álló anyakönyvi, személyes és minősített, valamint üzleti és banktitkot tartalmazó adatokra vonatkozó, és az átadó által jogszerűen tett kutatási korlátozási eseteket. III. KUTATÁSI KORLÁTOZÁS ALÁ ESŐ LEVÉLTÁRI ANYAG 7. A levéltári anyag kutatásának korlátozása, tilalma alapvetően háromféle indokból fordulhat elő. Indokolhatja
162
a) a levéltári iratanyag fizikai állapota – ilyenkor a levéltár, saját költségére, másolat készítésével teljesíti a kérelmet, ha a másolat készítése nem jár az eredeti levéltári anyag további megrongálódásának vagy megsemmisülésének veszélyével, illetőleg nem jár a szokványos másolatkészítési díj ötszörösét meghaladó költséggel. Az utóbbi esetben azonban, ha a kérelmező a többletköltséget megfizeti, a levéltár köteles másolat készítésére; b) a levéltári iratanyag tartalma – ilyenkor az irat minősített vagy jogszabályban meghatározott védelmi idő alatt álló adatot tartalmaz; c) a levéltári iratanyag átadójának kifejezett kérése. Ilyenkor – a nemzetközi kötelezettségvállalás körében keletkezett, illetőleg külföldi szerv vagy személy által átadott iratokban nem végezhető kutatás a nemzetközi szerződésben, illetőleg az átadó által meghatározott ideig; – nem végezhető kutatás abban a köziratnak nem minősülő levéltári anyagban, amely az átadó szerv vagy természetes személy által meghatározott feltételek alapján még nem kutatható; – levéltári letétbe helyezett maradandó értékű magániratok esetén a letéti szerződés tartalmazza a letétbe helyezőnek az anyag kutathatóságára vonatkozó esetleges tiltó kikötéseit. 8. Az egyes levéltári anyagok kutatási korlátozásának időtartama: a) 1990. május 1-je után keletkezett iratoknál a keletkezés naptári évétől számított harminc év, vagyis ezek az iratok legkorábban 2020. május 2-ától kutathatók. b) Ha törvény másként nem rendelkezik, a személyes adatot tartalmazó levéltári anyag az érintett halálozási évét követő harminc év után válik bárki számára kutathatóvá. A védelmi idő, ha a halálozás éve nem ismert, az érintett születéstől számított kilencven év, ha pedig a születés és a halálozás időpontja sem ismert, a levéltári anyag keletkezésétől számított hatvan év. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos különös szabályokat a Szabályzat 2. függeléke tartalmazza. c) Minősített adat minősítésének érvényességi ideje „Szigorúan titkos!” és „Titkos!” minősítési szintű adat esetén legfeljebb 30 év, „Bizalmas!” minősítési szintű adat esetén legfeljebb 20 év, „Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű adat esetén legfeljebb 10 év lehet. A Nógrád Megyei Levéltár a kezelésében lévő, minősített adatot tartalmazó iratokról nyilvántartást vezet, melynek tartalma nem nyilvános. d) Állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint egyéb közfeladatot ellátó, működő szerv vagy személy feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárás során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat a keletkezésétől számított tíz évig nem nyilvános. (Jogszabály egyes adatok megismerhetőségének korlátozására ennél rövidebb időtartamot állapíthat meg.) e) Hitelintézet jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelintézet által kezelt üzleti, illetőleg banktitkot tartalmazó irat a keletkezésétől számított hatvan év múlva használható fel levéltári kutatások céljára. f) A nemzetközi kötelezettségvállalás körében keletkezett, illetőleg külföldi szerv vagy személy által átadott iratokban nemzetközi szerződés vagy az átadó, köziratnak nem minősülő levéltári anyag tekintetében pedig az átadó szerv vagy természetes személy határozhat meg kutatási korlátozási időtartamot. Letétbe helyezett levéltári anyag esetén a letéti szerződésben kell feltüntetni az anyag kutathatóságára vonatkozó tiltó kikötéseket. Az ilyen módon kutatási korlátozás alá eső iratokat a levéltár a letéti naplóban tartja nyilván. g) Az itt fel nem sorolt eseteken túl jogszabály korlátozhatja a levéltári iratanyag kutatását.
163
9. A levéltárban használatos Kutatási kérelemhez csatolt, jogszabályban meghatározott hozzájárulások, támogató állásfoglalások beszerzését követően a védelmi idő vagy minősítési érvényesség előtt is kutathatók az alábbi levéltári iratanyagok: a) Az 1990. május 1-je után keletkezett, a keletkezés naptári évétől számított harminc év lejárta előtt a belső használatra készült, valamint a döntéselőkészítést tartalmazó levéltári anyagban folytatható kutatást az átadó szerv hozzájárulásával a levéltár engedélyezi. Jogutód nélkül megszűnt szerv levéltári anyagában a kutatást a levéltár engedélyezi. b) Állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint egyéb közfeladatot ellátó, működő szerv vagy személy feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárás során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat a keletkezésétől számított tíz évig nem nyilvános. (Jogszabály egyes adatok megismerhetőségének korlátozására ennél rövidebb időtartamot állapíthat meg.) Ezen adatok megismerését akkor is a szerv vezetője engedélyezheti, ha azok valamilyen oknál fogva már levéltári kezelésbe kerültek. A döntés megalapozását szolgáló adat megismerésére irányuló igény – az imént meghatározott tíz év időtartamon belül – a döntés meghozatalát követően akkor utasítható el, ha az adat megismerése a szerv törvényes működési rendjét vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását, így különösen az adatot keletkeztető álláspontjának a döntések előkészítése során történő szabad kifejtését veszélyeztetné. c) A személyes adatokra vonatkozó védelmi idő lejárta előtt is kutatható a személyes adatot tartalmazó levéltári anyag, ha – a kutatás – a kérelmező költségére – anonimizált másolattal is megvalósítható; – a kutatáshoz az érintett, illetőleg annak halálát követően bármely örököse vagy hozzátartozója a kutató kérésére hozzájárult, és a hozzájárulás megadásakor írásban nyilatkozott a kutató által megismert személyes adat – kutatás célja szerinti – felhasználásának elfogadásáról, valamint a személyes adatot tartalmazó iratok másolhatóságáról; – a kutatásra tudományos célból van szükség, feltéve, hogy a kutató csatolja a tudományos kutatást rendeltetésszerűen végző, közfeladatot ellátó szervnek a kutató részletes kutatási terve alapján megadott támogató állásfoglalását, valamint hogy a kutató a levéltárban rendszeresített Kutatási kérelemben nyilatkozik arról, hogy a megismert és kigyűjtött személyes adatokat jogszerűen kezeli és használja fel, továbbá megjelöli az adatkezelés helyét (ilyenkor a kutató a tudományos célú kutatás során feltárt személyes adatot tartalmazó iratról a személyes adatok számára meghatározott védelmi idő lejárta előtt is készíttethet nem anonimizált másolatot), és hogy 1990. május 1-je után keletkezett irat esetében a 30 éves védelmi idő már eltelt. d) A személyes adatok megfelelő szintű védelmét biztosító más ország kutatója számára tudományos célból, a védelmi idő lejárta előtt is engedélyezhető a személyes adatot tartalmazó levéltári anyag kutatása, feltéve, hogy az 1990. május 1-je után keletkezett irat keletkezésétől számított 30 év már eltelt. A kutatás akkor engedélyezhető, ha a kutató bemutatja a Magyar Tudományos Akadémia kutatási téma szerint illetékes bizottságának vagy intézetének a kutató részletes kutatási terve alapján megadott támogató állásfoglalását, és írásos nyilatkozatban vállalja, hogy a megismert és kigyűjtött személyes adatokat országa adatvédelmi szabályai szerint kezeli és használja fel. A kutató az így feltárt iratokról a személyes adatok védelmi idejének lejárta előtt is készíttethet nem anonimizált másolatot. e) A minősítő által meghatározott érvényességi idő lejártáig a minősített adatot vagy törvényben meghatározott egyéb más titkot tartalmazó levéltári anyagban csak a minősítő hozzájárulásával folytatható kutatás.
164
IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 10. A Szabályzat a fenntartói jóváhagyást követő munkanapon lép hatályba.
Salgótarján, 2011. január 7.
............................................................ Tyekvicska Árpád a Nógrád Megyei Levéltár igazgatója
A fenntartói jóváhagyás dátuma, a jóváhagyó határozat száma: ...
165
1. melléklet
A levéltári anyag használatával kapcsolatos főbb fogalmak jogszabályi meghatározása
1. Levéltári alapfogalmak: a) levéltári anyag: a jogi személy és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet irattári anyagának, továbbá a természetes személyek iratainak levéltárban őrzött maradandó értékű része, valamint a védetté nyilvánított maradandó értékű magánirat. b) levéltári kutatás: a levéltári anyag tanulmányozása, abból adatok kigyűjtése tudományos vagy más cél érdekében. 2. A levéltári anyagban előforduló, speciális kezelést követelő adatok fogalmi meghatározása: a) személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. b) különleges adat: – a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, – az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, – valamint a bűnügyi személyes adat. c) bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetőleg a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat. (Az állam bűnüldözési és bűnmegelőzési, valamint közigazgatási és igazságszolgáltatási feladatainak ellátása céljából kezelt bűnügyi személyes adatokat, illetve a szabálysértési, a polgári peres és nemperes ügyekre vonatkozó adatokat tartalmazó adatállományokat kizárólag állami vagy önkormányzati szerv kezelhet.) d) védett személyes adat: minden olyan személyes adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát törvény közérdekből nem rendelte el, illetve amely nem közfeladatot ellátó személy közérdekű adata, és amelynek védelmi ideje (az érintett halálozását követő 30 év, ennek ismerete hiányában a születésétől számított 90 év, s ha egyik sem ismert, akkor az irat keletkezésétől számított 60 év) még nem járt le. e) minősített adat: – nemzeti minősített adat: a minősítéssel védhető közérdekek körébe tartozó, a minősítési jelölést meghatározott formai követelményeknek megfelelően tartalmazó olyan adat, amelyről – a megjelenési formájától függetlenül – a minősítő a minősítési eljárás során megállapította, hogy az érvényességi időn belüli nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan megszerzése, módosítása vagy felhasználása, illetéktelen személy részére hozzáférhetővé, valamint az arra jogosult részére hozzáférhetetlenné tétele a minősítéssel védhető közérdekek közül bármelyiket közvetlenül sérti vagy veszélyezteti, és tartalmára tekintettel annak nyilvánosságát és megismerhetőségét a minősítés keretében korlátozza; 166
–
külföldi minősített adat: az Európai Unió valamennyi intézménye és szerve, továbbá az Európai Unió képviseletében eljáró tagállam, a külföldi részes fél vagy nemzetközi szervezet által készített és törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés vagy megállapodás alapján átadott olyan adat, amelyhez történő hozzáférést az Európai Unió intézményei és szervei, az Európai Unió képviseletében eljáró tagállam, más állam vagy külföldi részes fél, illetve nemzetközi szervezet minősítés keretében korlátozza. f) közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől; g) közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli. 3. Személyes adatok kezelésével kapcsolatos fogalmak: a) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; b) adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása; c) adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik; d) nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik; e) adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől; f) adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi; g) anonimizálás: a személy és az adat közötti kapcsolat felismerését kizáró, a meg nem ismerhető adatot megismerhetetlenné tevő technikai eljárás.
167
2. melléklet
KUTATÁSI KÉRELEM NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR
Salgótarján, Bem út 18. Tel/Fax: 32/412-801, 32/310-043
[email protected]
Balassagyarmat, Hétvezér út 26. Tel/Fax: 35/300-745
[email protected]
Iktatószám:
1– 201 ....
http://www.nogradarchiv.hu
A kutató családi és utóneve(i): ............................................................................…..................... A kutató születési családi és utóneve(i): ...................................................................................... A kutató születési helye és ideje: .............................. ................ év ............…….. hó .......... nap Anyja születési családi és utóneve(i): …...................................................................................... A kutató állampolgársága: .................................................................................…................….. A kutató lakóhelye (állandó lakcím): ...............................................................…........................ A kutató tartózkodási helye (ideiglenes lakcím): ....................................…................................. A kutatni kívánt téma megnevezése: .……………………….……………………...………….. ..…………………………………………………………………………………………….…… …..………………………………………………………………………………………………. ……..……………………………………………………………………………………………. Alulírott kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Elfogadom, hogy fenti adataimat a Nógrád Megyei Levéltár nyilvántartásba veszi és a személyes adatok védelméről szóló 1992. évi LXIII. számú törvény rendelkezései szerint kezeli. Kérem kutatói nyilvántartásba vételemet, és számomra látogatói jegy kiadását! ......................................, 201.......…................................ .......................................................... (Kérelmező aláírása) Kérjük, hogy a levéltári iratanyag felhasználásával készült munkájának egy példányát, illetőleg bibliográfiai adatait szíveskedjen intézményünknek megküldeni!
168
NYILATKOZAT
Alulírott a Nógrád Megyei Levéltár kutatótermi szabályzatát a mai napon megismertem, annak előírásait magamra nézve kötelezőnek ismerem el. ..................................., 201...….................................
.......................................................... (Kutató aláírása)
KUTATÓI NYILATKOZAT a személyes adatok kutatásához
Alulírott vállalom, hogy a megismert és kigyűjtött személyes adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. 32. §-ában meghatározott módon kezelem és használom fel.
Az adatkezelés helye: …………………………………………………………………………...
......................................, 201...….................................
.......................................................... (Kutató aláírása)
169
Ezt az oldalt a levéltár tölti ki! A látogatói jegy kiadásához hozzájárulok / nem járulok hozzá. Indokolás a kutatási kérelmet elutasító döntés esetén: ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .............................................., 201................................ .......................................................... („levéltár igazgatója” igazgató ) Láttam (referens): ..............……..……....................... A látogatói jegy iktatószáma: /201… A kutatáshoz szükséges: a) az 1995. évi LXVI. tv. 23. § (1) szerinti hozzájárulás b) az 1995. évi LXVI. tv. 24. § (2) b) pontja szerinti hozzájárulás c) az 1995. évi LXVI. tv. 24. § (3) szerinti támogató állásfoglalás d) az 1995. évi LXVI. tv. 24/A. § (1) szerinti támogató állásfoglalás e) az 1995. évi LXVI. tv. 25. § (1) szerinti hozzájárulás A kutatás az 1995. évi LXVI. tv. 24. § (2) a) pontja szerint valósul meg
A szükséges hozzájárulások, engedélyek, állásfoglalások iratai: A szerv vagy személy neve
Ikt. sz.
a) b) c) d) e)
170
Beérkezett
Melléklet sz.
1. függelék
A levéltári anyaghoz való hozzáférésről rendelkező hatályos jogszabályok
1. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Adatvédelmi törvény) 2. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (Levéltári törvény) 3. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 4. A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 5. A védett személyes adatot tartalmazó levéltári anyag másolatának adatvédelmi szerződés alapján történő továbbítása elleni tiltakozási jog gyakorlásáról szóló 4/2002. (II. 15.) NKÖM rendelet
171
2. függelék
A személyes adatok kezelésével kapcsolatos különös szabályok
1. Tudományos célú kutatások esetében: b) Tudományos kutatás céljára felvett vagy tárolt személyes adat csak tudományos kutatás céljára használható fel. c) A személyes adatot – mihelyt a kutatási cél megengedi – anonimizálni kell. Addig is külön kell tárolni azokat az adatokat, amelyek meghatározott vagy meghatározható természetes személy azonosítására alkalmasak. Ezek az adatok egyéb adatokkal csak akkor kapcsolhatók össze, ha az kutatás céljára szükséges. d) A tudományos kutatást végző szerv vagy személy személyes adatot csak akkor hozhat nyilvánosságra, ha – az érintett abba beleegyezett, vagy – az a történelmi eseményekről folytatott kutatások eredményeinek bemutatásához szükséges. e) A statisztikai célra felvett, átvett vagy feldolgozott személyes adatok csak statisztikai célra használhatók fel. A külön törvény szerinti egyedi statisztikai adatok – beleértve a személyes adatokat is – a statisztikai céltól eltérő célra semmilyen módon vagy jogcímen nem adhatók és vehetők át, a levéltári kutatás kivételével nem dolgozhatók fel, továbbá nem hozhatók nyilvánosságra. 2. Személyes adatok kezelésére vonatkozó további szabályok: a) Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében. b) Az érintettet – egyértelműen és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. A tájékoztatás – különösen statisztikai vagy tudományos (ideértve a történelmi kutatásokat is) célú adatkezelés esetén – megtörténhet az adatgyűjtés tényének, az érintettek körének, az adatgyűjtés céljának, az adatkezelés időtartamának és az adatok megismerhetőségének mindenki számára hozzáférhető módon történő nyilvánosságra hozatalával, ha az egyénre szóló tájékoztatás lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna. c) A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait – ha törvény kivételt nem tesz – az adatkezeléshez fűződő más érdekek nem sérthetik. d) Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. A személyes adatot – akár az érintett hozzájárulásával, akár jogszabály alapján – különösen akkor lehet kezelni, ha ez közérdekű feladat vagy az adatkezelő törvényi kötelezettségének teljesítéséhez, az adatkezelő vagy az adatátvevő harmadik személy hivatalos feladatának gyakorlásához, az érintett létfontosságú érdekeinek védelméhez, az érintett és az adatkezelő között létrejött szerződés teljesítéséhez, az adatkezelő vagy
172
e)
f)
g)
h)
harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez, társadalmi szervezetek jogszerű működéséhez szükséges. A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek: felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes; pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek; tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott automatizált adatfeldolgozással az érintett személyes jellemzőinek értékelésére csak akkor kerülhet sor, ha ahhoz kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi. Az érintettnek álláspontja kifejtésére lehetőséget kell biztosítani, és kérelmére tájékoztatni kell őt az alkalmazott matematikai módszerről és annak lényegéről.
3. Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban az érintett (vagy örököse) a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 11–18. §-ában, illetve a külföldi tudományos intézményhez történő adattovábbítás esetén a tiltakozási jog gyakorlásáról szóló 4/2002. (II. 15.) NKÖM rendeletben foglaltak szerint jogosult tiltakozni, érdekeit érvényesíttetni. Ezen rendelkezéseket a személyes adatok kezelője köteles megismerni.
173
7. sz. melléklet
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humánszolgáltatási Bizottsága
3/2011. (II. 8.) HSZB.
Tárgy: a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (Diósjenő) Szakmai Programjának jóváhagyásáról
HATÁROZAT
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humánszolgáltatási Bizottsága a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/b. melléklet II. 3. b) pontjában foglaltak alapján – átruházott hatáskörben – a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Szakmai Programját a határozat Melléklete szerint 2011. március 1-jei hatállyal jóváhagyja, ezzel egyidejűleg a 15/2009. (VI.16.) SZEB. sz. határozat 2. pontját hatályon kívül helyezi. 2. A Humánszolgáltatási Bizottság utasítja elnökét, hogy döntéséről tájékoztassa az intézmény igazgatóját. Határidő: 2011. február 28. Felelős: Meló Ferenc, a Bizottság elnöke
Salgótarján, 2011. február 8.
Meló Ferenc s.k. a bizottság elnöke
174
A ..../2011. (II. 8.) HSZB. határozat Melléklete
A D R . G Ö L L E S Z V I K TO R REHABILITÁCIÓS INTÉZET ÉS ÁPOLÓ GONDOZÓ OTTHON SZAKMAI PROGRAMJA
Készítette: Kondriczné Pontyos Ildikó igazgató
TARTALOMJEGYZÉK
I. Az intézmény célja, feladatai
3
1. Az intézmény alapfeladatai
3
2. Az intézmény egyéb feladatai
4
3. Az intézmény rövid távú fejlesztési tervei
4
4. Az intézmény hosszú távú tervei
4
5. Szakmai kapcsolatok
5
II. Az ellátandó célcsoport jellemzői
6
1. Az ápoló-gondozó részleg
6
1.a. Kastély földszint
6
1.b. Kastély emelet
7
1.c. Pavilon
7
2. Rehabilitációs részleg
7
III. A feladatellátás szakmai tartalma, biztosított szolgáltatások
8
1. Gondozás, mint szolgáltatás
8
2. Az ápolás, mint szolgáltatás
8
3. Ruházattal, textíliával való ellátás
9
4. Mosás, mosatás, mint szolgáltatás
9
5. Étkeztetés, mint szolgáltatás
9
6. A mentálhigiénés ellátás
9
6.1. Foglalkoztatás 6.2 Fejlesztések 6.3. Szabadidős tevékenységek 6.4. A hitélet gyakorlásának módja
10 11 12 13
6.5. Családi kapcsolatok ápolása
13
IV. Az ellátás igénybevételének módja
13
V. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja
14
VI. Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogai, védelme Az ellátottak jogai
15 15
Az ellátottak jogainak védelme
16
A szociális szolgáltatást végzők jogai, védelme
17
2
I. Az intézmény célja, feladatai Az intézmén y célja a megyei önkormán yzat kötelező feladatainak ellátása, a lakosság szükségleteinek kielégítése. A szervezet jövőképe – egyben a legfontosabb stratégiai célkitűzése is – egy olyan korszerű ellátási forma kialakítása, melyben az igényeknek megfelelő intézményen belüli lakóterek, a részintegrált – és az integrált lakóotthonok egyaránt megtalálhatók, s melyek között a mindenkori szükségletekhez igazodva biztosítható az átjárhatóság. 1.Az intézmény alapfeladatai Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában és az Alapító Okiratban meghatározott alapfeladatai: - Tanköteles koron túli középsúlyos értelmi fogyatékosok (125 férőhelyen) és értelmi fogyatékos hallássérültek számára (42 férőhelyen) ápoló gondozó otthoni ellátást nyújt, akiknek képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség. - Tanköteles koron túli enyhe vagy középsúlyos értelmi fogyatékosok (10 férőhelyen) és értelmi fogyatékos hallássérültek számára (5 férőhelyen) rehabilitációs intézeti ellátást biztosít, akiknek képzése, átképzése és rehabilitációs célú foglalkoztatása csak intézményi keretek között valósítható meg.
Az intézmény Diósjenő területén, összesen 182 férőhellyel működik. Az intézmény ellátási területe értelmileg akadályozottak vonatkozásában Nógrád megyére, hallássérült értelmi fogyatékosok esetében pedig valamennyi megyére és a fővárosra terjed ki. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 6/2008. (II. 19.) Kgy. rendelet (továbbiakban: Kgy. rendelet) értelmében a diósjenői intézménnyel jogviszonyt létesíthet elsősorban: - a Nógrád megyében élő, állandó bejelentett lakással rendelkező állampolgár - az ország területén élő hallássérült értelmi fogyatékos, valamint - a Kgy. rendelet hatálya alá tartozó egyéb személy
AZ
I N T É Z M É N Y P R O F I L J A É S E L L Á T Ó K A PA C I T Á S A :
Profil
Telephely
Férőhelyek száma
Ápoló-gondozó részleg –ebből hallássérült Rehabilitációs részleg –ebből hallássérült
Diósjenő Kastély
167 fő
Ellátó személyek száma 53 fő
Diósjenő Kastély
42 fő 15 fő
4 fő
5 fő
3
2. Az intézmény egyéb feladatai: Az intézmény az ellátást igénybe vevő részére a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 67 § (1) bekezdésében meghatározott teljes körű ellátást biztosítja: - előgondozás - étkeztetés - szükség szerinti ruházat, textília - a foglalkoztatás jellege szerinti munka-és védőruházat - egészségügyi ellátás - mentálhigiénés ellátás - munkavégzésre képes ellátottak foglalkoztatása - a meglévő képességek fejlesztése, szinten tartása.
A rehabilitációs részleg feladata továbbá: - előgondozás - az ellátást igénybe vevő önálló életvezetési képességeinek kialakítása, illetve - fejlesztése - a társadalomba történő be-és visszailleszkedésének támogatása - az utógondozás megszervezése
3. Az intézmény rövid távú fejlesztési tervei: Az intézmény végleges működési engedélyének kiadásához szükséges személyi-és tárgyi feltételek megteremtése a fenntartó önkormányzat mindenkori költségvetési kondíciójának függvénye. A lakók életkörülményeinek javítását, a szakmai munka hatékonyságát célzó rövidtávú tervek: Cél
Forrás
Kiegészítő forrás
Határidő
Lakóotthonok építése
fenntartó
pályázat
Belső úthálózat felújítása
fenntartó
Kastély Alapítvány
Kastély rekonstrukció, akadálymentesítés
fenntartó
pályázat
2012-ig folyamatos 2007-től folyamatos. 2012. XII. 31.
4. Az intézmény hosszú távú tervei: a. A működési engedély tárgyi-, környezeti feltételeinek megteremtése, melyek a rövid távú fejlesztési tervben nem valósultak meg. b. Az intézményi modernizáció teljes-körű megvalósítása c. Lakóotthonok intézeten kívüli vásárlása az integráció, autonómia, normalizációs elvek érvényesítése érdekében d. A foglalkoztatás lehetőségeinek kibővítése, integrált foglalkoztatás megvalósítása e. Pályázati lehetőségek kihasználása a tárgyi feltételek javítására, a sport-és kulturális programokra való hatékonyabb felkészülésre f. A magasabban kvalifikált szakemberek alkalmazása saját dolgozók átképzésével.
4
5. Szakmai kapcsolatok Intézményünk kifelé irányuló kapcsolatai szerteágazóak, rendkívül sokrétűek. Tagja vagyunk az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetségének, rendezvényeiken rendszeresen részt veszünk. A Hallássérültek Országos Szövetsége szakmai segítséget nyújt a hallássérült ellátottjaink problémájának megoldásában, igény esetén biztosítja dolgozóink továbbképzéséhez a jeltolmácsot. A Szociális Igazgatók Magyarországi Egyesületének tagjaként intézményünk képviselteti magát a konferenciákon, előadásokkal, javaslatokkal segítjük az egyesület munkáját. A kulturális-és sport programok zömét a Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület és a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség szervezésében bonyolítjuk, ellátottjainknak ez által több nemzetközi versenyen is lehetősége volt szerepelni. Együttműködünk az azonos profilú intézményekkel az üdültetésekben, több helyre szervezünk tapasztalat cserelátogatást. A Nógrád megyei tartós bentlakást nyújtó intézményekkel számos közös programot szervezünk az ellátottak részére. A Kézenfogva Alapítvány, a Szociális Munka Alapítvány, a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete, és a Magyar Szociálpolitikai Társaság Fogyatékosügyi Szakcsoportja rendezvényein rendszeresen részt veszünk, az ott szerzett új tapasztalatokat lehetőség szerint felhasználjuk a mindennapi munkánk során. Az országos ellátási kötelezettségünk és a gondnoksági ügyek kapcsán számos államigazgatási szervvel állunk kapcsolatban, többségében az együttműködés jónak minősíthető. Szűkebb környezetünkben a helyi önkormányzattal és az általános iskolával szoros a kapcsolatunk. Az általános iskola tornatermében szükség esetén lehetőségünk van sportolóink felkészítésére, ünnepségek alkalmával a diákok gyakran adnak műsort lakóinknak. Az intézmény időnként segítséget nyújt a település környezetrendezési munkálataiban. Jó az együttműködés az egyházzal, az ellátottak alkalmanként részt vesznek a helyi egyházközség életében. Az intézmény életét befolyásoló jelentősebb kérdésekben véleményt nyilvánít a Közalkalmazotti Tanács 3 tagja, a szakszervezettel együtt részt vesznek a béremelést, jutalmazást megelőző vezetői megbeszéléseken. Az Érdekképviseleti Fórum az ellátottak és a dolgozók érdekeit egyaránt védi, közvetítik a panaszokat, indokolt esetben kezdeményezik azok kivizsgálását. Vezetői szintű megbeszélést minden nap 7.00 órától tartunk, az aktuális feladatok, problémák megtárgyalására ennek keretében kerül sor. Összdolgozói értekezletet évente kb. 2-3 alkalommal tartunk, emellett a szakmai- és a gazdasági-műszaki szervezet külön-külön is tanácskozik. A csoportértekezletek gyakoriak, szinte havi rendszerességgel ismétlődnek. Szülői értekezletet általában évenként egy alkalommal szervezünk, melyre minden esetben meghívjuk a gondnokokat is. A szülőkkel, hozzátartozókkal kapcsolattartásunk rendszeres, a személyes találkozásra munkanapokon kívül a hónap első vasárnapján esedékes látogatáskor is lehetőség van, melyet a Házirend részletez.
5
II. Az ellátandó célcsoport jellemzői A Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon ellátási területe Nógrád megyére-, illetve a hallássérült értelmi fogyatékosok vonatkozásában az egész országra kiterjed. Intézményünk az Alapító Okiratban foglaltak szerint 167 férőhelyen ápoló-gondozó otthoni, 15 férőhelyen pedig rehabilitációs intézményi ellátást biztosít. Az ellátottak nemek szerinti megoszlását tekintve a férfiak létszáma átlagosan kétszerese a nők létszámának, az arány kb. 65-35%. Az átlag életkor 48 év. A fogyatékosság típusa és súlyossági foka szerinti megoszlás: Enyhe értelmileg sérült (debilis): 21% Középsúlyos értelmileg akadályozott (imbecillis): 79% Társuló fogyatékosságok Hallássérült: 23% Mozgássérült: 7% Látássérült: 1%
Hallás+mozgássérült: 5% Hallás+látássérült: 1%
Közgyógyellátási igazolvánnyal a lakók 97%-a rendelkezik, rendszeres gyógyszerszedő 85%. Az ellátottak többsége az önellátásban különböző mértékű segítséget igényel, teljesen mozgásképtelen 1 fő. Fejlődésük és anyagi kondícióik javítása szempontjából is igen lényeges, hogy munkarehabilitációban és fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban átlagosan 120 fő vesz részt. Az intézményi ellátást igénybe vevők közül önjogú 49%, cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt áll 30%, korlátozó gondnokság alatt pedig 21%. A lakók 55%-ának nincs kapcsolata hozzátartozóval, a többieknél kb. fele-fele arányban mondható a kapcsolat rendszeresnek vagy időszakosnak. Kiemelt feladatként kezeljük az időskorú ellátottak helyzetének javítását, akiknek száma évről évre emelkedik, s ez szükségessé teszi az állapotuknak megfelelő lakókörnyezet kialakítását, a kastély épületen belül is az akadálymentesítés megoldását.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet (továbbiakban: Szakmai Rendelet) III. fejezet 40. §-ban meghatározottak szerint intézményünkben a lehetőségeink figyelembevételével alakítottuk ki a következő gondozási egységeket: 1. Az ápoló-gondozó részleg 3 gondozási egységre tagozódik: 1.a. Egészségi állapotuk miatt fokozott ellenőrzést, felügyeletet és segítséget igénylők Elhelyezési megoszlásuk: -kastély földszint
1-2-3-as háló
(32 fő férfi)
6
A gondozási egység dolgozói összetétele: -1 fő gondozási egység vezető -9 fő szociális gondozó
1.b. Képességeik alapján intézményi keretek közötti foglalkoztatásra alkalmasak, kisebb segítséggel önkiszolgálóak Elhelyezési megoszlásuk: -kastély emelet
6-7-8-9-10-11-es háló
(45 fő férfi)
A gondozási egység dolgozói összetétele: -1 fő gondozási egység vezető -6 fő szociális gondozó
1.c. Női és férfi ellátottak vegyesen: Elhelyezési megoszlásuk: -pavilon földszint nők: 1-2-3-4-es háló -pavilon földszint férfi :5-6-7-es háló -pavilon emelet nők: 8-9-10-11-12-13-14-es háló
(19 fő) (13 fő) (33 fő)
A gondozási egység dolgozói összetétele: -1 fő gondozási egység vezető -8 fő szociális gondozó
2. A rehabilitációs részleg beolvad a negyedik gondozási egységbe, mely zömében a lakóotthoni-, illetve a kiscsoportos intézményegységekből tevődik össze. Lakóotthon:5 nő és 11 férfi Kiscsoportos intézményegység:6 nő és 18 férfi
(16 fő) (24 fő)
A gondozási egység dolgozói összetétele: -1 fő gondozási egység vezető -6 fő szociális gondozó
Összesített kimutatás:
Ápoló-gondozó és rehabilitációs részleg Gondozási egységek Ellátottak száma Szociális gondozók
I. 32 fő 10 fő
II. 45 fő 7 fő
III. 65 fő 9 fő
IV. 40 fő 7 fő
Összesen
182 fő 33 fő
7
A gondozási egységek jól működnek, melyekben az állandó személyi állomány a bizalmi viszonyt, a kiszámíthatóságot és a naprakész szükséglet-érzékenységet alapozza meg az ellátottakhoz való szakdolgozói hozzáállásban. A kisebb csoportokban történő ápolásigondozási, mentalhigienes feladatok ellátásával, ez egyéni fejlesztések beindításával a szakmai munka hatékonyabban végezhető, az eredményesség a lakók önállósági szintjének javulásában, az autonómia érvényesülésében mérhető. III. A feladatellátás szakmai tartalma, biztosított szolgáltatások Az intézmény az ellátást igénybe vevő részére a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szociális törvény) 67.§ (1) bekezdésében meghatározott teljes-körű ellátást biztosítja. Az intézményben nyújtott szolgáltatásokat oly módon nyújtjuk, hogy azok figyelemmel legyenek az ellátottakat megillető alkotmányos jogok tiszteletben tartására. A szolgáltatások köre, rendszeressége 1.Gondozás, mint szolgáltatás A gondozási tevékenység során az intézményi szolgáltatást igénybevevő személy részére olyan fizikai, mentális és életvezetési segítséget nyújtunk, amelyek által az ellátottak hiányzó, vagy csak korlátozottan meglévő testi – szellemi funkcióinak helyreállítására kerül sor. Az ellátott személyre ható komplex gondozás az alábbiakban nyilvánul meg: o a gondozás valamennyi tartalmi elemét egyszerre kell alkalmazni o teljes mértékben figyelembevételre kerül az ellátott személy egyénisége, igénye, sajátossága, kultúrája, o a gondozás folyamatát tervszerűen és folyamatosan kell szervezni és végrehajtani. Ellátottaink gondozását naponta folyamatosan végezzük. A gondozási munkában valamennyi dolgozónk részt vesz. A gondozási szükséglet tartalmi összetételét az ellátott állapota, valamint szükségletei határozzák meg. 2. Az ápolás, mint szolgáltatás A biztosított gondozási feladatok ellátása során közvetlenül felmerülő és a szociális intézmény keretei között biztosítható, egészségi állapot helyreállítását célzó tevékenység az ápolás. Az egészségügyi ellátás keretében az intézmény köteles gondoskodni az ellátást igénybe vevő - egészségmegőrzését szolgáló felvilágosításáról, - orvosi ellátásáról heti 6 órában - szükség szerinti alapápolásáról, ennek körében különösen - a személyi higiéné biztosításáról, - a gyógyszerezésről, - az étkezésben, a folyadékpótlásban, a hely- és helyzetváltoztatásban, valamint a kontinenciában való segítségnyújtásról - szakorvosi ellátáshoz való hozzájutásáról, - kórházi kezeléshez való hozzájutásáról, - a Szakmai Rendeletben meghatározott gyógyszerellátásáról, - és a gyógyászati segédeszközök biztosításáról. A háziorvos hetente 2 alkalommal, 2 x 3 órában (hétfőn és csütörtökön), az ideg- szakorvos heti 1 alkalommal négy órában az intézmény rendelőjében fogadja az ellátottakat.
8
Egyéb egészségügyi szakterületen a szükséges vizsgálatokat az intézményi orvosok beutalása alapján szakrendelőkben végzik, szükség esetén az ellátottak kórházba kerülnek. Különböző szűréseket intézményen belül is szervezünk, ezekre évente sor is kerül: - nőgyógyászati vizsgálat - urológiai vizsgálat - koleszterin vizsgálat - osteoporosis vizsgálat Ha az intézményi ellátott betegsége miatt ápolásra, gyógykezelésre szorul, ellátása során az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény rendelkezései szerint kell eljárni. Az intézményvezető köteles segítséget nyújtani, hogy az ellátást igénybevevő törvényes képviselőjén-, illetve az ellátottjogi-betegjogi képviselőn keresztül érvényesíthesse jogait. Az ellátottak gyógyszerezését az orvos előírása alapján csak ápolók végezhetik, a rendszeresen járó napi gyógyszert étkezések alkalmával kötelesek kiosztani. Injekciózást csak az orvos által megjelölt személy végezhet. 3. Ruházattal, textíliával való ellátás A megfelelő mennyiségű és minőségű ruházattal nem rendelkező ellátottaknak – a teljes-körű ellátás részeként – az intézmény biztosít legalább három váltás fehérneműt és hálóruhát, valamint az évszaknak megfelelő legalább két váltás felső ruházatot és utcai cipőt. Az intézmény szükség szerint biztosítja a tisztálkodást segítő három váltás ágyneműt, a személyi higiénét biztosító három váltás textíliát, valamint a tisztálkodáshoz szükséges anyagokat, eszközöket. Szükség esetén sportruházatot is biztosítunk. Az inkontinens személyek gondozásához az intézmény a szükséges anyagokat, eszközöket igény szerint biztosítja. 4. Mosás, mosatás, mint szolgáltatás A szennyezett textília, ruházat tisztítását az intézmény mosodájában végezzük el. A felsőruházat és a kímélő mosást igénylő ruházat mosása az ápolási részlegekben beállított mosógépekkel történik. A szolgáltatás ingyenesen vehető igénybe, a varrodában történő ruházati javítással, átalakítással együtt. 5. Étkeztetés, mint szolgáltatás Az intézmény az étkeztetést vásárolt szolgáltatásként biztosítja Nógrád Megye Önkormányzata Ellátó Szervezetén keresztül. Az ellátottak részére biztosított a napi háromszori főétkezés, valamint orvosi javaslatra a diétás étkeztetés. Az étkeztetés két csoportban történik az ellátotti étkezdében. A kitagolt gondozási egység lakói ételhordóban vihetik el az ételadagot saját helyükre. A látogatóktól kapott vagy csomagban érkezett élelmiszert saját,- vagy a részlegekben lévő hűtőszekrényekben lehet elhelyezni. Az alapszolgáltatásokon túl térítés ellenében az ellátottak egyéb szolgáltatásokat is igénybe vehetnek, mint például a fodrászt, pedikűröst, gyógymasszőrt. A felkínált lehetőségek közül érdeklődési körüknek megfelelően részt vehetnek az üdültetéseken, intézményen kívüli szabadidős programokon. 6. A mentálhigiénés ellátás A mentálhigiénés ellátás keretében biztosítjuk az ellátottak számára - a képességeiknek, egészségi állapotuknak megfelelő foglalkoztatást - az egyéni és kiscsoportos fejlesztéseket - a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit - a hitélet gyakorlásának lehetőségét - a családi kapcsolatok ápolását.
9
6.1. Foglalkoztatás A Szociális törvény 99/B §. szerint az intézményi jogviszonyban álló személyek intézményen belüli foglalkoztatását az egyéni fejlesztési és foglalkoztatási tervben foglaltak szerint a szolgáltatást igénybe vevő meglévő képességeire építve, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelően a szociális foglalkoztatás keretében biztosítjuk. A szociális foglalkoztatás alanyai: -
a szociális intézmény az intézménnyel jogviszonyban álló személy a foglalkoztató
Célja elsősorban a nyílt munkaerőpiacon nem foglalkoztatható, többnyire súlyosan vagy halmozottan fogyatékos személyek számára biztosítani a képességeiknek megfelelő foglalkoztatást. A munka-rehabilitáció célja a lakó munkakészségének, testi- és szellemi képességeinek munkavégzéssel történő megőrzése, a fejlesztés révén a továbblépés lehetőségeinek biztosítása, a realitások figyelembe vételével akár a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásra való előkészítése. A munka-rehabilitációs foglalkoztatás a nyugellátás megállapítása szempontjából jövedelemként veendő figyelembe, szolgálati időre való jogosultságot teremt, illetve adómentes jövedelemként kell megjeleníteni. Cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló intézményi lakók számára is biztosított szociális foglalkoztatási forma. Az intézményi jogviszony keretében munka-rehabilitáció formában foglalkoztatott lakók az intézmény vezetőjével megállapodást kötnek, melyben rögzítik a munkavégzés feltételeit. A megállapodás tartalmazza: - a munkakör leírását, - a munkavégzés időbeosztását, - a munka-rehabilitációs díj havi összegét, valamint - a dolgozó munka-rehabilitációs közreműködésére vonatkozó szándéknyilatkozatot. Munka-rehabilitáció esetén a foglalkoztatott munka-rehabilitációs díjban részesül, melynek összege nem lehet kevesebb a mindenkori bérminimum 30%-ánál. A foglalkoztatás időtartama napi 4 vagy 6 óra. Munka-rehabilitációs foglalkoztatásban intézményünkben 70 főt alkalmazunk az alábbi megoszlásban: Munkakör megnevezése: Kertészet Parkgondozás Mosodai kisegítő Konyhai kisegítő Takarítás
Résztvevők száma: 17 fő 14 fő 10 fő 5 fő 6 fő
10
Kézműves foglalkoztatás
18 fő
A munka-rehabilitációban foglalkoztatott ellátottak segítését, irányítását, ellenőrzését 3 fő segítő és 1 fő foglalkozási koordinátor végzi kapcsolt munkakörben. A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás célja az önálló munkavégző képesség kialakítása, helyreállítása, fejlesztése, valamint az ellátottak felkészítése védett munkahelyen, vagy nyílt munkaerőpiacon történő önálló munkavégzésre. A foglalkozási rehabilitáció egyik fontos eleme a komplex rehabilitáció hatékony, eredményes megvalósításának. A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás külső foglalkoztatóval – KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Kft- történt megállapodás alapján valósul meg. Engedélyezett TEÁOR szám szerinti tevékenységek megnevezése: 3299’08 Egyéb máshová nem sorolt feldolgozóipari tevékenység 3831’08 Használt eszköz bontása, 3832’08 Hulladék újrahasznosítása 3821’08 Nem veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása 1396’08 Műszaki textiláru gyártása 1399’08 Egyéb textiláru gyártása 1727’08 Papír csomagolóeszköz gyártása A foglalkoztatásban részt vevők száma 48-50 fő között változik. Munkaidejüket a határozott idejű szerződés rögzíti, a maximális napi óraszám 6. A Kézmű Kft. a meghatározott célok elérése érdekében olyan technológiákat alkalmaz, melyekben megfelelő számú részfolyamat és elem található, s amelyek sajátos, a személyhez és a fogyatékosság súlyosságához igazított módszerekkel betaníthatók. A rendszeres munkavégzésre nem képes lakók részére terápiás célú foglalkoztatást szervezünk, melyet adaptálunk értelmi képességeikhez és érdeklődési körükhöz. A képességfejlesztő foglalkozások a szabadidős tevékenységek részeként lehetőséget nyújtanak az egyéni elképzelések megvalósítására, produktív alkotások létrehozására. 6.2 Fejlesztések A lakók többsége egyéni- vagy kiscsoportos fejlesztő foglalkozáson vesz részt, melyeknek ütemezése órarend szerint történik. Az egyes témakörökön belüli fejlesztéseket ugyanazok a munkatársak tartják, így a fejlődés könnyebben nyomon követhető. Fejlesztő foglalkozásokat a következő témakörökben tartanak: • mennyiségi ismeretek • munka világa • kommunikáció • egészséges életmódra nevelés • háztartási ismeretek • kulturtechnikai ismeretek • helyismereti foglalkozás
11
A fejlesztő foglalkozások a nyári időszakban /júniustól augusztus végéig/ az üdültetések és szabadságoltatások miatt szünetelnek, a fejlesztő pedagógusok ezalatt végezik el a felülvizsgálatokat. Az egyéni fejlesztési tervek aktualizálása az éves felmérések-, valamint az ellátottak mentalisés egészségi állapotában bekövetkezett változások alapján folyamatosan történik.
6.3. Szabadidős tevékenységek Az ellátottak szabadidős programját az éves munkaterv alapján a mentalhigienes csoport tagjai, valamint a gondozási egységek biztosítják. A szakköri foglalkozások az ellátottak érdeklődési köre szerint szerveződnek, heti rendszerességgel az alábbiak működnek: -
testépítő szakkör sport szakkör keretében labdarúgás, atlétika, asztalitenisz és úszás női torna hitoktatás jelnyelvi csoport tánccsoport
Valamennyi gondozási egységben megünneplik a lakók születésnapját, felmérik és összeállítják a kirándulási, üdülési igényeket. Napi gondozási-ápolási feladataikon túl szabadidős programokat szerveznek, a fejlesztő foglalkozások során elsajátított elméleti ismereteket a napirendbe illesztve gyakoroltatják. A kitagolt gondozási egység szervezésében összesen 70 fő részére főzőszakkör működik, melynek keretében a lakók részt vesznek az előkészületi munkálatokban, a főzési folyamatban, önállóan terítenek és étkezés után elmosogatnak, kitakarítanak. A képzőművészeti, kézműves és kézimunka szakkör tagjai akvarell képeket, üvegfestést, gyöngyfűzést, fóliafestést és termésképeket készítenek, ezen kívül bőrdíszműves tevékenység is folyik. A szakkör résztvevőinek a létszáma 15-35 fő között változik a foglalkozás jellegétől függően. A 6 fős horgászcsoport tagjai rendszeresen lejárnak a helyi tóra horgászni, de szervezett formában horgásztáborozásra is sor kerül. A túrázó csoport létszáma maximum 10 fő, részükre egy-, illetve többnapos túrák szerveződnek az ország különböző részein. Az intézményen belül szervezett rendezvényeink: - farsangi bál - Anyák napi ünnepség - sportversenyek - bográcsozás-szalonnasütés - Lakók napja - főzőverseny - Mikulás bál - fenyőünnep - szilveszteri bál Intézményen kívüli rendezvények: - Csoportos üdültetések több turnusban évente átlagosan 120-140 lakó részére (Fonyód, Bükfürdő, Kemence, Jászárokszállás) - Országos sportversenyeken való részvétel többnyire a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség szervezésében: országos úszó és erőemelő verseny, asztaliteniszben Mohos
12
-
kupa, az integráció jegyében Rétságon a Főnix asztalitenisz egyesület által rendezett „Karácsonyi Kupa”. A Magyar Speciális Művészeti Műhely kulturális fesztiváljai
Társintézményekkel közös programjaink: - Tavaszi bál és Őszi Napok Nyírjesben - Reménysugár Otthonban gyermeknapi program - Szentkúti rendezvény - Lakók napja Bercelen, Ludányhalásziban - Főzőverseny Vácott és Kéthelyen - Budapesti Állat és Növénykert az ÉFOÉSZ szervezésében - Tánc- és jelelő csoportjaink fellépései az intézmények felkérésére 6.4. A hitélet gyakorlásának módja Célunk a jó kapcsolat ápolása a történelmi egyházakkal, lakónknak lehetősége van a szabad vallásgyakorlásra, istentiszteletek látogatására. Szakköri foglalkozás keretében is foglalkoznak vallási kérdésekkel, karácsony és húsvét előtt a katolikus pap személyesen tart foglalkozást az érdeklődőknek az intézményben. 6.5. Családi kapcsolatok ápolása Az ellátottak számára hozzátartozóikkal biztosított a kapcsolattartás különböző formája: - látogatás az intézményben - hétvégi eltávozás, szabadság igénybevétele - telefonos megkeresés - levelezés. A látogatók fogadására a kijelölt társalgóban, esetenként a lakóegységben van lehetőség. Minden hónap első vasárnapján látogatási napot tartunk, amikor az intézményvezető és a szakmai szervezet valamennyi középvezetője is a hozzátartozók rendelkezésére áll, illetve az intézmény mikrobusza a vasútállomásról felszállítja az érkező látogatókat. Egyedi esetekben – külön térítés ellenében – esetenként felvállaljuk a gépkocsival történő hazautaztatást, illetve a csoportos szabadságoltatásokkor -húsvét és karácsony- autóbusszal szállítjuk fel a lakókat Budapestre, ahol a hozzátartozók átvehetik Őket. Igény esetén lehetőséget biztosítunk a családtagoknak az általunk szervezett közös üdülésre.
IV. Az ellátás igénybevételének módja Az intézményi ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselőjének szóbeli- vagy írásbeli kezdeményezésére történik. Az intézményvezető szóban vagy írásban tájékoztatja az ellátást igénylőt vagy törvényes képviselőjét az igény nyilvántartásba vételéről, valamint az előgondozás I. szakasza elvégzésének időpontjáról. Az előgondozás I. szakasza során az intézményvezető átadja a megállapodás tervezetét és tájékoztatást nyújt a házirend tartalmáról. Az előgondozás II. szakaszának feladatait az előgondozást végző személy az intézményi elhelyezés igénybevételét megelőzően végzi el. Az intézményvezető vagy a megállapodás megkötésére feljogosított személy az intézményi elhelyezés igénybevételének lehetőségéről szóban vagy írásban tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt vagy törvényes képviselőjét. A tájékoztatás tartalma: a) az előgondozás II. szakaszának időpontja,
13
b) a férőhely elfoglalásának kezdő időpontja, c) az intézményi elhelyezéssel kapcsolatos egyéb teendők. Intézményi férőhely-üresedés esetén az intézményvezető haladéktalanul intézkedik a behívásról, elutasítás esetén pedig írásban értesíti a kérelmezőt, mivel csak így biztosítható a döntés elleni jogorvoslat. Az igénylő a szolgáltatás kérelmezésekor jelzi a soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igényét, amelyről az intézményvezető dönt és döntését nyilvántartásban rögzíti. Az ellátás iránti kérelem előterjesztésekor – a jogszabályi előírás vagy a fenntartó döntése alapján térítésmentesen nyújtott ellátások kivételével – be kell nyújtani a jövedelemnyilatkozatot. A nyomtatványon van lehetősége az ellátottnak vagy a térítési díjat megfizető más személynek arra, hogy jelezze: önként vállalja az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését. Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén – a Szociális törvény 117/B. § szerinti vállalás kivételével – a kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani a vagyonnyilatkozatot (kivéve, ha az ellátott, vagy a térítési díjat megfizető más személy önként vállalja az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését). A vagyonnyilatkozatnak mind a pénzvagyonra-, mind az ingatlanvagyonra vonatkozó részét értelemszerűen ki kell tölteni, kivéve a rehabilitációs intézményt és rehabilitációs célú lakóotthont, ahol csak a pénzvagyonról kell nyilatkozni. Kétség esetén az intézményvezető feladata az ingatlanvagyonra vonatkozó nyilatkozat valóságtartalmának ellenőrzése az ingatlannyilvántartás adataiba való személyes betekintés útján. Új lakó befogadására munkanapokon 8.00 órától-15.00 óráig kerülhet sor a szükséges okmányok megléte esetén. A felvételt a vezető pedagógus az intézményvezető ápolóval és a szociális ügyintézővel közösen végzi. Információkat szereznek a lakóról és elvégzik a szükséges adminisztrációs feladatokat. A jogosult hozzátartozója az intézménybe való felvételkor köteles nyilatkozni, hogy a tájékoztatásban foglaltakat tudomásul veszi, tiszteletben tartja, adatokat szolgáltat a nyilvántartásokhoz, haladéktalanul közli a beállt változásokat.
V. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja Intézményünk működésével, a nyújtott szolgáltatásainkkal kapcsolatos leglényegesebb információk elérhetőek a Nógrád Megye Önkormányzatának honlapján, a Kézenfogva Alapítvány adatbázisában, nyomtatásban megjelenő tájékoztató kiadványunk minden érdeklődő számára hozzáférhető. Gyakran kérnek elhelyezéssel kapcsolatban telefonon tájékoztatást, de nem ritka a személyes megkeresés sem. Igény esetén minden érdeklődő számára lehetőséget nyújtunk az intézmény megtekintésére. Az intézménybe való felvételkor tájékoztatást kap a jogosult, illetve hozzátartozója: o az intézményben biztosított ellátás tartalmáról és feltételeiről, o az intézmény által vezetett nyilvántartásokról, o a bentlakásos intézményi elhelyezéskor a jogosult és hozzátartozói közötti kapcsolattartás, különösen a látogatás, a távozás és a visszatérés rendjéről, o panaszjog gyakorlásának módjáról, o az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről, az intézmény házirendjéről, o a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, továbbá a mulasztás következményeiről,
14
o az alapgyógyszerkészletről o a jogosult jogait és érdekéit képviselő társadalmi szervezetekről.
VI .Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogai, védelme Az ellátottak jogai 1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátást igénybevevő ellátottnak joga van az intézmény által biztosított teljes körű ellátáshoz, valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete- vagy egészségi állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére. 2. A szolgáltatások biztosítása során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. Az ellátást igénybevevő jövedelmi helyzetét csak a törvényben, illetve törvény felhatalmazása alapján készült kormányrendeletben meghatározott esetekben és feltételek mellett lehet vizsgálni. 3. Az ellátást igénybevevőnek joga van az intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez. Ennek teljesítése érdekében az intézmény vezetője évente tájékoztatót készít az intézmény gazdálkodásáról, és azt az intézményben jól látható helyen kifüggeszti, illetve szükség esetén szóban ad tájékoztatást az ellátást igénybevevő részére. 4. Az intézmény az általa biztosított szolgáltatást olyan módon végzi, hogy figyelemmel legyen az ellátást igénybevevőket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására, különös figyelemmel az élethez, emberi méltósághoz, a testi épséghez, a testi-lelki egészséghez való jogra. 5. Az ellátást igénybevevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével kapcsolatos titokvédelem. Az igénybevételi eljárás során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az ellátást igénylő adataihoz csak az arra jogosult személyek férjenek hozzá. Az intézményvezető biztosítja továbbá, hogy az intézményi elhelyezés során az ellátott egészségi állapotával, személyes körülményeivel, jövedelmi viszonyaival kapcsolatos információkról más igénybevevő, valamint arra illetéktelen személy ne szerezzen tudomást. 6. Az intézmény nem korlátozza az ellátottat a személyes tulajdonát képező tárgyai, illetve mindennapi használati tárgyai használatában, kivéve a házirendben meghatározott azon tárgyak körét, amelyek veszélyt jelenthetnek az intézményben élők testi épségére. A veszélyeztető tárgyak körét, ezen tárgyak birtoklásának feltételeit, illetve ellenőrzését a házirend szabályozza. A korlátozás azonban nem érinti a mindennapi használati tárgyakat. 7. Az intézményvezető gondoskodik az intézménybe behozott vagyontárgyak, személyes tárgyak és értékek megfelelő és – szükség esetén – biztonságos elhelyezéséről. Az intézmény a házirendben szabályozhatja – figyelemmel a raktározási és elhelyezési lehetőségekre –, hogy az egyes ellátást igénybevevő milyen nagyságú, illetve milyen mennyiségű, az intézményi élethez szükséges, azzal összefüggő személyes tárgy intézménybe történő bevitelére jogosult. Ha az ellátást igénybevevő vagyontárgya vagy értéktárgya a megőrzés szempontjából speciális feltételeket igényel, az intézmény köteles segítséget nyújtani az ellátott részére a megfelelő elhelyezéshez, illetve annak igénybevételéhez vagy eléréséhez. 8. Az ellátást igénybevevőnek joga van az intézményen belüli szabad mozgásra, figyelemmel a saját és társai nyugalmára, biztonságára. Az intézmény Házirendje meghatározza az intézményből történő távozás és visszatérés rendjét. Az ellátást igénybevevőnek az igénybevételi eljárás során részletes és pontos tájékoztatást kell adni az intézményen belüli és az eltávozás esetére kialakított szabályokról.
15
9. Az ellátást igénybevevőnek joga van családi kapcsolatainak fenntartására, rokonok, látogatók fogadására. Az intézményvezető a Házirendben szabályozza a látogatás rendjét és az ellátottakkal való kapcsolattartás egyéb módjait. A látogatók fogadása során figyelemmel kell lenni az intézményben élő más személyek nyugalmára. Amennyiben az intézményben ellátott személy betegsége miatt ápolásra, gyógykezelésre szorul, ellátása során figyelemmel kell lenni az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény betegek jogait szabályozó rendelkezéseire. 10. Amennyiben az ellátást igénybevevő egészségi állapotánál vagy egyéb körülményeinél fogva közvetlenül nem képes az illetékes szervek megkeresésére, az intézményvezető segítséget nyújt ebben, illetve értesíti az ellátott törvényes képviselőjét, vagy az ellátott jogi képviselőt az ellátott jogainak gyakorlásához szükséges segítségnyújtás céljából. 11. Az intézményvezető tizenöt napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az intézményvezető határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslattal. 12. Az ellátást igénybevevőnek, törvényes képviselőjének joga van az ellátott állapotának felülvizsgálatával kapcsolatos információk megismerésére. 13. Az ellátottak jogainak érvényesülése érdekében figyelemmel kell lenni különösen: - az akadálymentes környezet biztosítására, - az információkhoz, az ellátottat érintő legfontosabb adatokhoz való hozzáférés biztosítására, - a képességek, készségek fejlesztésére, illetve az állapotfenntartás vagy – javítás lehetőségeinek megteremtésére, - az önrendelkezés elvére, a fogyatékos személy életvitelével kapcsolatos döntéseinek tiszteletben tartására, - társadalmi integrációjukhoz való jogra, más személyekkel történő kapcsolat létesítésére, kapcsolattartásra, valamint intézmények, szolgáltatások igénybevételére, elérésére. 14. A gondnokság alatt álló jogosult érdekeinek védelmében az intézményvezető köteles kezdeményezni új gondnok kirendelését, ha a gondnok a gondnoki teendőket nem megfelelően látja el, különösen, ha nem a gondnokolt érdekeinek figyelembevételével végzi ezen feladatokat. Az ellátottak jogainak védelme Az intézmény lakója, törvényes képviselője, hozzátartozója sérelmei kivizsgálására bármely ügyben panasszal élhet az intézmény vezetőjénél, az érdekképviseleti fórumnál vagy az ellátottjogi képviselőnél különösen az alábbi esetekben: a)
b)
Az intézményi jogviszony megsértése, különösen személyiségi jogainak, kapcsolattartásának sérelme, továbbá az intézmény dolgozóinak szakmai titoktartási és vagyonvédelmi kötelezettségei megszegése esetén, vagy Az ellátás körülményeit érintő kifogások orvoslása érdekében.
A jogosult panaszát benyújthatja írásban, vagy szóbeli panasz esetén jegyzőkönyvet kell felvenni. A panasz kivizsgálásának eredményéről 15 napon belül írásban kell értesíteni a panasztevőt. A szükséges intézkedések egyidejű megtételével fel kell hívni a figyelmet a sérelem orvoslásának esetleges más módjára is.
16
Ha a jogosult, vagy hozzátartozója a panasz kivizsgálásának eredményével nem ért egyet, panaszával az intézmény fenntartójához fordulhat, s az ügyben a Közgyűlés Elnöke jár el.
A szociális szolgáltatást végzők jogai, védelme A szociális szolgáltatást végzők –munkavállalók- számára biztosítani kell megbecsülésüket, emberi méltóságuk és személyiségi jogaik tiszteletben tartását, a megfelelő munkavégzési körülmények biztosítását. Sérelmeik esetén panasszal élhetnek az intézmény vezetőjénél, az érdekképviseleti fórumnál, a szakszervezetnél, jogorvoslatért a munkaügyi döntőbírósághoz fordulhatnak. A fokozottabb veszéllyel járó munkakörökben foglalkoztatott személyeket szükséges magasabb szintű védelemben részesíteni az ellenük irányuló erőszakos cselekményekkel szemben. Közfeladatot ellátó személynek minősül az intézményi ellátás keretében foglalkoztatott ápoló, intézményvezető ápoló, gondozó és szociális-, mentálhigiénés munkatárs.
Diósjenő, 2011. január 12. Kondriczné Pontyos Ildikó igazgató
17
192
8. sz. melléklet
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humánszolgáltatási Bizottsága
4/2011. (II. 8.) HSZB.
Tárgy: szakvélemény kiadására Rétság Kistérség Többcélú Társulása felülvizsgált közoktatási intézkedési tervéről
HATÁROZAT
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humánszolgáltatási Bizottsága megállapítja, hogy Rétság Kistérség Többcélú Társulása felülvizsgált közoktatási intézkedési terve összhangban van a Nógrád megyei közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervvel. 2. A Bizottság a szakvélemény kiadásáról a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 85. § (6) bekezdése, a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/b. melléklet I. 10. pontja, Rétság Kistérség Többcélú Társulása munkaszervezete vezetőjének 2415/2010. számú levele, az „Előterjesztés a Rétség Kistérség Közoktatási Intézkedési Terv és Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Intézkedési Terv felülvizsgálatáról” című dokumentum, Rétság Kistérség Többcélú Társulása Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Intézkedési Terv, valamint a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által a 82/2001. (XI. 29.) Kgy. számú határozattal elfogadott, és a 124/2008. (XI. 27.) Kgy. számú határozattal módosított Nógrád megyei közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv alapján döntött.
3. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa Rétság Kistérség Többcélú Társulása munkaszervezetének vezetőjét. Felelős: Meló Ferenc tanácsnok, a Bizottság elnöke Határidő: 2011. február 20.
Salgótarján, 2011. február 8.
Meló Ferenc s.k. a bizottság elnöke
193
9. sz. melléklet
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humánszolgáltatási Bizottsága
5/2011. (II. 8.) HSZB.
Tárgy: az Ezüstfenyő Idősek Otthonánál (Bátonyterenye) és a „Baglyaskő” Idősek Otthonánál (Salgótarján) elrendelt soron kívüli vizsgálat megállapításairól szóló ellenőrzési jelentés tudomásul vételére
HATÁROZAT 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Humánszolgáltatási Bizottsága az Ezüstfenyő Idősek Otthona (Bátonyterenye) és a „Baglyaskő” Idősek Otthona (Salgótarján) soron kívüli ellenőrzésének megállapításairól szóló ellenőrzési jelentést a határozat melléklete szerinti tartalommal megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul veszi. 2. A bizottság felkéri a főjegyzőt, hogy az ellenőrzési jelentésben foglaltak hasznosítása érdekében gondoskodjon a tapasztalatok éves intézményvezetői értekezlet keretében történő ismertetéséről. Határidő: szöveg szerint Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző
Salgótarján, 2011. február 8.
Meló Ferenc s.k. a bizottság elnöke
194
10. sz. melléklet
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának Elnöke
Tárgy: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2011. évi ülésterve
1/2011. (II.08.) PEB
HATÁROZAT 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága a 2011. évi üléstervét a határozat melléklete szerint elfogadja. A bizottság felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: folyamatos Felelős: dr. Rozgonyi József, a bizottság elnöke 2. A bizottság utasítja elnökét, hogy az ülésterv megvalósulását kísérje figyelemmel, szükség szerint tegyen javaslatot a módosítására, illetve az abban nem szereplő, előre nem tervezhető, döntést igénylő javaslatokat terjessze a testület elé. Határidő: értelemszerű Felelős: dr. Rozgonyi József, a bizottság elnöke
Salgótarján, 2011. február 08.
dr. Rozgonyi József s.k. a bizottság elnöke
195
Melléklet az 1/2011. (II.08.) PEB sz. határozathoz
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának 2011. évi ül éster ve
A bizottsági ülések helye és ideje: általában a Megyeháza (Salgótarján, Rákóczi út 36.) I. emelet 116. sz. terme, 13 óra A bizottság szükség szerint megtárgyalja: a) Nógrád Megye Önkormányzata éves belső ellenőrzési tervének módosítását; b) a költségvetés módosítását; c) az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos kérdéseket; d) a megyei önkormányzat fenntartásában működő intézmények ellenőrzéséről szóló jelentéseket, e) a Szent Lázár Megyei Kórház pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló tájékoztatást; f) a feladatkörébe utalt előterjesztéseket.
Február 8. 1. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága 2011. évi üléstervére Előterjesztő: dr. Rozgonyi József, a bizottság elnöke 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata intézményei és a közgyűlés hivatala 2011. évi ellenőrzési terve módosításának jóváhagyására Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző 3. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2010-2014. évi ciklusra szóló gazdasági programjára Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 4. Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet módosítására Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 5. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetésének módosítására (VI. sz. módosítás) Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 6. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésére Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
196
7. Javaslat I. egyes vagyoni kérdések rendezésére [a Salgótarján, belterület 1251 hrsz-ú ingatlan ismételt ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kérésére; a Pásztó várost megkerülő expressz vezeték ingyenes önkormányzati tulajdonba adása kérésének megerősítésére; a somoskőújfalui határátkelőről leszerelt két pár sorompó ingyenes önkormányzati tulajdonba adása kérésének megerősítésére; a nógrádgárdonyi ingatlanok elidegenítése kapcsán kikötött foglalkoztatási elszámolás elfogadására; a Salgótarján, belterület 1793 hrsz-ú, egészségház elnevezésű önkormányzati tulajdonú ingatlan átminősítésére, használatba adására] II. a megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 28/1999. (IV. 01.) Kgy. rendelet módosítására Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 8. Javaslat az Ezüstfenyő Idősek Otthonánál (Bátonyterenye), és a „Baglyaskő” Idősek Otthonánál (Salgótarján) elrendelt soron kívüli vizsgálat megállapításairól szóló ellenőrzési jelentés tudomásul vételére Előterjesztő: dr. Barta László megyei főjegyző 9. Javaslat a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumnál (Salgótarján) elrendelt soron kívüli vizsgálat megállapításairól szóló ellenőrzési jelentés tudomásul vételére Előterjesztő: dr. Barta László megyei főjegyző 10. Egyebek Április 19. 1. Beszámoló a 2010. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke dr. Barta László, megyei főjegyző 2. Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról és a megyei önkormányzat vagyonkimutatásáról Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 3. Egyebek Május 17. 1. Beszámoló a Szent Lázár Megyei Kórház pénzügyi-gazdasági helyzetéről, javaslat a további feladatokra Előterjesztő: Dr. Bercsényi Lajos, főigazgató 2. Egyebek
197
Június 14. 1. Javaslat a közgyűlése elnöke által végzett munka értékelésére és jutalmazására Előterjesztő: dr. Rozgonyi József, a bizottság elnöke 2. Egyebek Zárt ülés keretében: 3. Javaslat a megyei közgyűlés által alapított kitüntető cím és díjak adományozására Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke Szeptember 20. 1. Tájékoztató Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke November 15. 1. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek és a közgyűlés hivatalának 2012. évi ellenőrzési tervére Előterjesztő: dr. Barta László megyei főjegyző 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciójára Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 3. Tájékoztató Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 4. Egyebek December 6. 1. Javaslat a közgyűlése elnöke által végzett munka értékelésére és jutalmazására Előterjesztő: dr. Rozgonyi József, a bizottság elnöke 2. Beszámoló a Szent Lázár Megyei Kórház pénzügyi-gazdasági helyzetéről, javaslat a további feladatokra Előterjesztő: Dr. Bercsényi Lajos főigazgató 3. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. évi üléstervére Előterjesztő: a közgyűlés elnöke 4. Egyebek Zárt ülés keretében: 5. Javaslat Nógrád Megye Madách Imre Díj adományozására Előterjesztő: a közgyűlés elnöke
198
11. sz. melléklet
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának Elnöke
2/2011. (II.08.) PEB
Tárgy: Nógrád Megye Önkormányzata intézményei és a közgyűlés hivatala 2011. évi ellenőrzési terve módosításának jóváhagyása
HATÁROZAT 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága a 13/2010. (XI. 09.) PEB sz. határozattal elfogadott, 2011. évi ellenőrzési tervének módosítása értelmében az I/B/a) pontban, február hónapra ütemezett szabályszerűségi ellenőrzés hat intézmény helyett négyben fog realizálódni, melyek az Ezüstfenyő Idősek Otthona, a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, a Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Egyebekben az ellenőrzési terv változatlan tartalommal hatályos. 2. A bizottság utasítja a megyei főjegyzőt, hogy az ellenőrzések végrehajtását a módosítások figyelembevételével – Nógrád Megye Önkormányzata Belső Ellenőrzési Kézikönyvében foglaltak betartása mellett – biztosítsa. Határidő: folyamatos Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző
Salgótarján, 2011. február 08.
dr. Rozgonyi József s.k. a bizottság elnöke
199
12. sz. melléklet
Nógrád Megye Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának Elnöke 3/2011. (II.08.) PEB
Tárgy: az Ezüstfenyő Idősek Otthonánál (Bátonyterenye) és a „Baglyaskő” Idősek Otthonánál (Salgótarján) elrendelt soron kívüli vizsgálat megállapításairól szóló ellenőrzési jelentés tudomásul vétele
HATÁROZAT
3. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága az Ezüstfenyő Idősek Otthona (Bátonyterenye) és a „Baglyaskő” Idősek Otthona (Salgótarján) soron kívüli ellenőrzésének megállapításairól szóló ellenőrzési jelentést a határozat melléklete szerinti tartalommal megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul veszi. 4. A bizottság felkéri a főjegyzőt, hogy az ellenőrzési jelentésben foglaltak hasznosítása érdekében gondoskodjon a tapasztalatok éves intézményvezetői értekezlet keretében történő ismertetéséről. Határidő: szöveg szerint Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző
Salgótarján, 2011. február 08.
dr. Rozgonyi József s.k. a bizottság elnöke
200
13. sz. melléklet
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA
1/2011. (II. 8.) ÜB. számú
Tárgy: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ügyrendi Bizottságának 2011. évi ülésterve
HATÁROZAT
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi és Jogi Bizottsága a 2011. évi üléstervét a határozat melléklete szerint elfogadja. A bizottság felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: folyamatos Felelős: Tisza Attila, a bizottság elnöke 2. A bizottság utasítja elnökét, hogy az ülésterv hatályosulását kísérje figyelemmel, szükség szerint tegyen javaslatot a módosítására, illetve az abban nem szereplő, előre nem tervezhető, döntést igénylő javaslatokat terjessze a testület elé. Határidő: értelemszerű Felelős: Tisza Attila, a bizottság elnöke
Salgótarján, 2011. február 8.
Tisza Attila s.k. a bizottság elnöke
201
Melléklet az 1/2011. (II. 08.) ÜB határozathoz Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Ügyrendi Bizottságának 2011. évi ülésterve Bizottsági ülések helye: általában a Megyeháza (Salgótarján, Rákóczi út 36.) kijelölt helyisége A bizottság szükség szerint megtárgyalja: a) b) c) d)
a költségvetés módosítását; alapító okiratok módosítását rendeletek felülvizsgálatát, módosítását a megyei önkormányzat jelképeire, illetve a „Nógrád” név használatára, felhasználására vonatkozó engedélyezési kérelmeket
Február 8. (kedd) 1. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ügyrendi Bizottságának 2011. évi üléstervére Előterjesztő: Tisza Attila, a bizottság elnöke 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2010-2014. évi ciklusra szóló gazdasági programjára Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 3. Javasat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII.29.) Kgy. rendelet módosítására Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 4. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetésének módosítására (VI. számú módosítás) Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 5. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának 2011. évi költségvetésére Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
6. Javaslat a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 6/2008. (II.19.) Kgy. rendelet módosítására Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 7. Javaslat a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról és igénybevételéről szóló 12/1998. (V.1.) Kgy. rendelet módosítására Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
202
8. Javaslat I. egyes vagyoni kérdések rendezésére [a Salgótarján, belterület 1251 hrsz-ú ingatlan ismételt ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kérésére; a Pásztó várost megkerülő expressz vezeték ingyenes önkormányzati tulajdonba adása kérésének megerősítésére; a somoskőújfalui határátkelőről leszerelt két pár sorompó ingyenes önkormányzati tulajdonba adása kérésének megerősítésére; a nógrádgárdonyi ingatlanok elidegenítése kapcsán kikötött foglalkoztatási elszámolás elfogadására; a Salgótarján, belterület 1793 hrsz-ú, egészségház elnevezésű önkormányzati tulajdonú ingatlan átminősítésére, használatba adására] II. a megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 28/1999. (IV. 01.) Kgy. rendelet módosítására Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 9. Tájékoztató a kinevezett- és megbízott intézményvezetők részére 2010. évre meghatározott prémiumfeladatok teljesítéséről. Javaslat az intézményvezetői teljesítménykövetelmények meghatározására Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 10. A képviselői vagyonnyilatkozatok felülvizsgálata és nyilvántartásba vétele.
Zárt ülés keretében: 11. Javaslat a Nógrád megyei aljegyzői pályázat elbírálására Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző Nyílt ülés keretében: 12. Javaslat a Nógrád megyei aljegyzői pályázat kiírására Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző 13. Egyebek Április 19. (kedd) 1. Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról és a megyei önkormányzat vagyonkimutatásáról Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 2. Javaslat a Nógrád megyei aljegyzői pályázat elbírálására Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző 3. Egyebek Május 17. (kedd)
203
Június 14. (kedd) 1. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozatainak felülvizsgálatára Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző 2. Egyebek Zárt ülés keretében: 3. Javaslat a megyei közgyűlés által alapított kitüntető cím és díjak odaítélésére Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
Szeptember 20. (kedd)
1. Tájékoztató Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 2. Egyebek
November 15. (kedd) 1. Javaslat a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásra vonatkozó rendelet – a szolgáltatások alkalmazandó díjtételeit tartalmazó mellékletének – módosítására Előterjesztő: Barna János Béla, a közgyűlés alelnöke 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciójára Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 3. Tájékoztató Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 4. Egyebek
December 6. (kedd)
1. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata által fenntartott intézményekben fizetendő gyermekvédelmi ellátások 2012. évi intézményi térítési díjának megállapítására Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
204
2. Beszámoló a közgyűlés hivatala részére 2011. évre meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező célok megvalósulásáról. Javaslat a közgyűlés hivatalának köztisztviselőire vonatkozó, 2012. évre szóló teljesítmény-követelmények alapjául szolgáló célok meghatározására Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke dr. Barta László, megyei főjegyző 3. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. évi üléstervére Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 4. Egyebek Zárt ülés keretében: 5. Javaslat Nógrád Megye Madách Imre Díj adományozására Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
205
14. sz. melléklet NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA
2/2011. (II.8.) ÜB. számú
Tárgy: Vagyonnyilatkozatok felülvizsgálata és nyilvántartásba vétele
HATÁROZAT A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága (továbbiakban: bizottság) – a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 10/A. § (3) bekezdése és a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 24/2003. (XII.29.) Kgy. rendelete 1/d. mellékletének 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a megyei önkormányzat képviselőinek és azok hozzátartozóinak vagyonnyilatkozatával kapcsolatban az alábbiak szerint dönt: 1.
A bizottság a beérkezett vagyonnyilatkozatokat számba vette és megállapítja, hogy 15 képviselő nyújtotta be vagyonnyilatkozatát, melyhez összesen 21 db hozzátartozói vagyonnyilatkozatot csatoltak.
2.
A bizottság megállapítja, hogy a benyújtott vagyonnyilatkozatok közül néhány hiánypótlásra szorul. Utasítja elnökét, hogy a hiányosságokról, azok pótlása érdekében, értesítse a képviselőket. Határidő: haladéktalanul Felelős: Tisza Attila, a bizottság elnöke
3.
A bizottság felkéri a főjegyzőt, hogy gondoskodjon a vagyonnyilatkozatok biztonságos tárolásáról és a vonatkozó rendelkezések szerint a nyilvánosság biztosításáról. Határidő: folyamatos Felelős: dr. Barta László főjegyző
Salgótarján, 2011. február 8.
Tisza Attila s.k. a bizottság elnöke
A határozatot kapják: 1. Az SZMSZ 45. § (1) bekezdésében foglaltak - közlöny útján 2. Irattár
206
3/2011. (II. 17.) Kgy.
Tárgy: Nógrád Megye Önkormányzatának 2010-2014. évi ciklusra szóló gazdasági programja
HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése - áttekintve a megye gazdasági és kulturális helyzetét, változó közéleti szerepét, mérlegelve a megyében élők mindenek felett álló érdekeit és a megyei önkormányzat által biztosított szolgáltatásokkal szemben támasztott igényeket, ugyanakkor figyelembe véve az önkormányzat tényleges pénzügyi lehetőségeit – a 2010-2014. évekre szóló gazdasági programját a határozat melléklete szerint elfogadja. 2. A Közgyűlés felkéri Nógrád megye települési önkormányzatait, az önkormányzatok társulásait, a megyében működő államigazgatási szervezeteket, a megye intézményeit és civil szervezeteit, valamint valamennyi állampolgárát, hogy működjenek együtt a programban megfogalmazott – és a közgyűlés szándékai szerint Nógrád megye gazdasági felzárkózását elősegítő – közép- és hosszú távú célok megvalósításában. 3. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a gazdasági programról a sajtó útján a nyilvánosságot tájékoztassa. Utasítja a főjegyzőt, hogy gondoskodjon a programnak – az önkormányzat honlapján történő – közzétételéről. Határidő: 2011. február 28. Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke, dr. Barta László, megyei főjegyző
Salgótarján, 2011. február 17.
Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
dr. Barta László s.k. Nógrád megyei főjegyző
207
A 3/2011. (II. 17.) Kgy. határozat melléklete
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE
NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010-2014. ÉVI CIKLUSRA VONATKOZÓ
GAZDASÁGI PROGRAMJA
Salgótarján, 2011. február
208
I. Alapelvek Működést meghatározó alapelvként Nógrád Megye Önkormányzata az alábbiakat hangsúlyozza: a) Döntéseink során alapvető cél az önkormányzat működőképességének fenntartása, az elmúlt időszak makroszintű forráscsökkenése miatt kialakult adósság szükségszerű válságkezelése. b) Elsődleges az önkormányzat kötelező feladatainak megfelelő színvonalon történő ellátása, ennek érdekében szoros együttműködés intézményeinkkel. c) Az önkormányzati feladatokat ellátó intézmények, valamint a hivatal struktúrájának hatékonyságát növelő és költségcsökkentést eredményező átalakítása. d) Együttműködést, mindazon szereplőkkel, akik döntéseiken keresztül befolyásolni tudják a megye jövőbeni sorsának alakítását. e) Elhivatottságot céljaink megvalósítása érdekében. f) A közgyűlés és szervei működését a törvényesség, nyitottság és megismerhetőség jellemezze.
II. Nógrád lehetőségei
Megye
Önkormányzata
gazdasági
helyzete,
fejlesztési
1. A középtávú gazdaságpolitikai programmal való kapcsolat A gazdaságpolitikai folyamatokat meghatározó programok célul tűzték ki a kisebb, de hatékonyan működő közszféra kialakítását. A megyei önkormányzat, mint az államháztartás része, pénzügyi-gazdasági helyzete vonatkozásában nem függetleníthető a makrogazdasági folyamatoktól: – a gazdasági mutatók alakulásától (pl: a GDP, az infláció, a közösségi fogyasztás mindenkori mértékétől); – a közszolgáltatási feladatok jogszabályi előírásoknak megfelelő szinten történő ellátásától, az önként vállalt feladatok mértékétől. A költségvetési politika kiemelt területei az éves költségvetési törvényekben változnak, ezért szükségszerű az ahhoz történő folyamatos alkalmazkodás. Az önkormányzatunk által vállalt feladatok megvalósítása évente a költségvetési rendeletben foglaltak szerint realizálódik, nagymértékben függ a tényleges pénzügyi lehetőségektől és a várható külső forrásoktól. 2. Költségvetési feltételek Az önkormányzat költségvetésének kiadási lehetőségeit és korlátait döntően meghatározzák az ellátandó feladatokhoz kapcsolódó források: – központi költségvetésből kapott normatív támogatások; – az átengedett személyi jövedelemadó összege; – a saját bevételek lehetőségei és azok mértékei; – a pályázati források, és azok feltétel rendszere. Önkormányzatunk az elmúlt években jelentős központi forrás csökkenést „szenvedett el”. 2011-ben ez a folyamat megállni látszik. A kondíciók kedvezőtlen alakulása miatt hosszútávon indokolt a gazdasági program pénzügyi vonatkozású főbb rendező elveit a következők szerint megfogalmazni: 209
− Elsődleges szempont és prioritást élvez az éves költségvetések összeállításakor és azok végrehajtása során a likviditás, fizetőképesség megőrzése, az önkormányzat kötelező feladatainak még elfogadható – a működési engedélyeknek megfelelő – színvonalon történő ellátása, figyelemmel a már felvállalt kötelezettségekre is. − A működési kiadások csökkentése érdekében valamennyi területet érintően a feladatok újragondolása, racionalizálása, szükség szerinti átrendezése, beszervezése és indokolt centralizálása. − A ciklus során is kiemelten kezelendő az EU-s források segítségével megvalósuló – döntő részben már a közgyűlés által előzetesen rangsorolt – fejlesztések, projektek előkészítése, megvalósítása, különös tekintettel a turisztikai termék és attrakció fejlesztési pályázatokra. A folyamatos, napi likviditás biztosítása érdekében a számlavezető pénzintézettel kötött hatályos szerződés szerint 2 milliárd Ft a folyószámla-hitel keret maximális lehetősége, jelenleg 1,5 milliárd a rögzített felső határ, melyet a közelmúltban már több esetben is „megközelítettünk”, folyamatos a hitel igénybevételünk. A 2011. év végéig megkötésre kerülő új számlavezető pénzintézeti szerződésben rögzíteni kell a napi működéshez elengedhetetlen folyószámla-hitel biztosításának mindenkori lehetőségét. A szűkös pénzügyi forrásokra tekintettel, illetve az adósságspirál visszaszorítása érdekében, a hatékony és racionális gazdálkodásra való törekvés folyamatosan szükségessé teszi: – az intézményi működtetés költségszintjének az ellátotti létszámmal arányos meghatározását; – a kiadások, kötelezettségvállalások felülvizsgálatát, monitoring alá vételét; – az intézményi struktúra időszakonkénti indokolt és szükségszerű felülvizsgálatát, módosítását a feladatok változásához igazodóan; – a kisegítő szolgáltatások felülvizsgálatát. A gazdálkodásban továbbra is biztosítani szükséges az államháztartási és számviteli alapelvek, valamint kapcsolódó jogszabályok érvényesülését: – a pénzügyi egyensúlyra való törekvést; – a közpénzek hatékony és ellenőrizhető felhasználását; – a tervezés és beszámolás teljeskörűségét és nyilvánosságát; – a közbeszerzési tervek elkészítését és végrehajtását. A kiadási előirányzatokon belül kiemelt figyelmet kell fordítani a bér- és létszámgazdálkodás alakulására az önkormányzat által ellátott feladatok döntő részére jellemző jelentős élőmunka igénye és szakmai követelményrendszere miatt. A pénzügyi-számviteli feladatokban erősíteni kell a kincstári rendszert, a gazdálkodási folyamatok centralizálását. A bevételek tekintetében a hiányzó forrásokat racionális gazdálkodással, pályázatok és egyéb bevételek teljes körű feltárásával kell biztosítani. Az egyensúly megteremtése érdekében minden területen szükséges a feladatok reális rangsorolása. A nehéz pénzügyi helyzetet ismerve és a körülményekhez mérten azt megfelelően kezelve, továbbra sem mondhatunk le azonban az önkormányzatot érintő szükséges beruházásokról, fejlesztésekről, amik jelentősen javíthatják Nógrád megye hosszú távú fejlődését, jövőképét. Mivel önkormányzatunk nem rendelkezik jelentősebb nagyságrendű saját fejlesztési forrásokkal, így számunkra, nagyságrendileg még mindig meghatározó lehetőség a 2008. februárjában kibocsátott 1,5 milliárd Ft-os kötvényből rendelkezésre álló keretösszeg hatékony és eredményes felhasználása. Abból azonban – a különböző pályázatoknál vállalt önrészekhez – már jelentős összegű a testületi döntéssel megerősített elkötelezettség, amely meghaladja az 1,2 milliárd Ft-ot. Ugyanakkor eddig ténylegesen még csak töredék rész került felhasználásra. A valóságos kötelezettségvállalások pontos összege az érintett pályázatok
210
elbírálását követően válik ismertté. Továbbra is célunk, hogy a kötvény elsősorban fejlesztések megvalósulását szolgálja. A ciklust érintő feladatok rangsorolásánál azonban első helyre kell, hogy kerüljön a felvett hitelek és a kibocsátott kötvény visszavásárlásával összefüggő kötelezettségek – tőke és kamattartozások – időben történő teljesítése. A kötvény – kamatokkal növelt – visszavásárlására 2012-2027. között ütemesen kerül sor. Azonban a mindenkori törlesztés forint összegét jelentősen befolyásolja a teljesítéskor érvényes CHF/Ft árfolyam értéke. Tájékoztatásul jelzem, hogy a kötvény kibocsátáskori és a 2010. december 31-ei árfolyam közötti változás mértéke: 139,4 %. A 2010-ben felvételre került 200 millió Ft működési célú, hosszúlejáratú hitel visszafizetésének határideje 2013. december 31. A kötvényből képződő kamatbevétel az elkülöníthető összeg folyamatos felhasználása miatt csökkenő tendenciát mutat. 3. Tervezett fejlesztési feladatok A megyei önkormányzat ellátási felelősségi körébe tartozó szolgáltatások és az azokat ellátó intézmények működési feltételeit biztosító épületállomány ésszerű használatára, a feladatellátás szükség szerinti átcsoportosítására, továbbá a működtetés tárgyi feltételeinek minőségét megőrző és javító, a gazdaságos üzemeltetést elősegítő beruházásokra – a szűkös pénzügyi lehetőségek mellett – továbbra is szükség van. Ezekhez keresni kell a pályázati lehetőségeket, amelyhez kiegészítés lehet a kötvényből még meglévő, elkülönített keret. Az egészségügyi ellátást érintő tervezett fejlesztésekről a szakmai feladatok ágazati szintű elképzeléseinél részletes tájékoztatást adok. A folyamatban lévő és várható pályázati lehetőségek nagymértékben elősegíthetik a megye egészségügyi ellátásának fejlődését, színvonalának javítását. A közoktatás területén az oktatás minőségi javítása érdekében EU-s pályázati támogatás felhasználásával kerül sor 2011. első felében 5 közoktatási intézményben a tanulói laptop program megvalósítására, 6 intézményben pedig az informatikai infrastruktúra fejlesztésére, összesen mintegy 125 millió Ft értékben. A középfokú kollégiumokban az ellátási színvonal megőrzése és javítása mellett gondoskodni kell az igények és a kapacitások közötti összhang megteremtéséről. A távlatban felszabaduló épületek és ingatlanok hasznosítását az intézményrendszeren belül az elhelyezés minőségének javítása érdekében a szakmai szempontok maximális szem előtt tartásával szükséges megoldani. A szakképzés szerepének várható növekedésével összhangban fel kell újítani az oktatási intézmények által használt ingatlanokat. Ezen belül a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium teljeskörű épületgépészeti és energetikai korszerűsítése, a Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium tornacsarnoka tetőfedésének felújítása, a Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium „A” jelű épületének és kollégiumának felújítása, tetőterének beépítése, a Váci Mihály Gimnázium tetőszigetelésének cseréje, a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola tetőterének beépítését és az épület teljeskörű felújítását magában foglaló korszerűsítése, valamint a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon gépészeti felújításának folytatása a legfontosabb feladat. A szociális ellátást érintően az intézmények működési engedélyeit megalapozó tárgyi feltételeket a ciklus során a felújítási és rekonstrukciós programok végrehajtásával, a pénzügyi lehetőségek függvényében biztosítani kell. Az ún. kitagolási program keretében célként fogalmazódik meg a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, valamint a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon működési feltételeit javító egy-egy 2x10 fős iker lakóotthon megvalósítása. Eredményeképpen egyrészt 211
javulnak az elhelyezés körülményei, másrészt megvalósulnak a rekonstrukciós program befejezésének feltételei is. A Reménysugár Otthon épületegyüttesének működtetéséhez a 210 millió Ft összköltségű épületenergetikai korszerűsítés elengedhetetlen. Mindezek a célok azonban csak külső források megszerzésével valósulhatnak meg. A gyermekvédelmi intézmények közül folyamatosan gondoskodni kell pályázati források felhasználásával a lakóotthonok felújításáról, korszerűsítéséről. Az ellátóhelyek struktúráját a valós igényekhez célszerű igazítani, ennek során a meglévő épületvagyon optimális hasznosítására kell törekedni. A turizmus, idegenforgalom szerepének előretörésével összhangban a megyében is nagyobb figyelmet kell fordítani a meglévő természeti és műemléki adottságok kiaknázására. A múzeumi intézményegységek fejlesztését az idegenforgalmi vonzerővel bíró látványosságok számának és minőségének növelése érdekében kell megvalósítani. A ciklus egyik legfontosabb célkitűzése a Nógrádi Történeti Múzeum kiemelt turisztikai attrakcióvá fejlesztése, az épület teljes körű felújítása és funkcióbővítése. A mintegy 2 milliárd Ft-os fejlesztés része a bányamúzeum kiemelt attrakcióhoz illeszkedő kialakítása. Kiemelt feladat továbbá a „Próbáljon szerencsét Hollókőn” megnevezésű, szintén mintegy 2 milliárd Ft összköltségű projekt megvalósítása, mely új rendezvényház létesítését, a meglévő épületek felújítása révén számos attrakció megvalósítását, valamint az azok megközelítését szolgáló út felújítását foglalja magában. EU-s pályázaton nyert forrás felhasználásával, a kerékpáros turizmus fellendítése érdekében elkészül a „Hollókőtől Murányig kerékpáron” Nógrád megye területét érintő kerékpárút engedélyezési terve. A megvalósítás pályázati lehetőség függvénye. A ciklus első felében kerül sor a Madách Emlékmúzeum felújítására, átalakítására, állandó irodalomtörténeti kiállítás megvalósítására. A salgótarjáni kemping felújításához, fejlesztéséhez a rendelkezésre álló műszaki tervek alapján európai uniós forrásokat szükséges felkutatni. A közművelődési és közgyűjteményi intézményekben általános feladat a feldolgozási feltételek javítása mellett a raktározási kapacitás növelése, a bővülő állomány szakszerű elhelyezése. A területfejlesztés területén a megyei önkormányzatnak gondoskodnia kell a megyei területrendezési terv kidolgozásáról és elfogadásáról, ezzel párhuzamosan a települési rendezési terveknek a megyei elképzelésekkel összehangolt felülvizsgálatáról. A területi információs rendszer működtetését, az igény szerinti adatszolgáltatást a továbbiakban ugyancsak biztosítani kell. A területfejlesztési testületekben kezdeményezni kívánjuk minden olyan fejlesztés megvalósítását, amely a megye hátrányos térségei felzárkóztatását, a megye lakosságának foglalkoztatását, a fiatalok elvándorlásának megakadályozását, a vállalkozások életképességének javítását szolgálják. A megye adottságaiból fakadóan nagy jelentősége van a közlekedési kapcsolatok javításának, amelynek érdekében minden fórumon szorgalmazzuk a 21-es számú és a 2-es számú főközlekedési út fejlesztését, a nemzetközi gyorsforgalmi úthálózatban betöltött szerepének erősítését, valamint a Salgótarján-Hatvan közötti vasúti pálya rekonstrukcióját a rendkívül hosszú menetidő csökkentése és a megyeszékhelyet a fővárossal összekötő intercity járatok lehetőségének megteremtése érdekében. A települések rehabilitációjának, a meglévő épületállomány és közterületek felújításának fontosságát szem előtt tartva a szükséges támogatások biztosítását kezdeményezzük, és az adott programokhoz az önkormányzat épületállományának vonatkozásában lehetőség szerint csatlakozni kívánunk. A megyei önkormányzat tulajdonában lévő térségi ivóvízellátó rendszerek működtetésével, folyamatos korszerűsítésével részt vesz a megye lakosainak egészséges ivóvízzel történő ellátásában. A ciklus során a hálózat műszaki színvonalának megőrzése mellett gondoskodni 212
kell a jogszerű üzemeltetési feltételek biztosításáról, a tulajdonjogi helyzetének áttekintéséről és szükség szerinti teljes rendezéséről. Szorgalmazni kell az egységes árvízkár elhárítási tervek kidolgozását és megvalósítását a megye valamennyi térségében. A megyei önkormányzat szerepéből adódóan szükség szerint részt vesz a megyét érintő környezet- és természetvédelemhez kapcsolódó feladatok koordinálásában. Közreműködik az állami szervek és a megye települései által készített, a környezet- és természet védelméhez kapcsolódó tervek, programok, rendeletek véleményezésében, amelynek során kiemelt figyelmet kell szentelni a környezet állapotának megőrzésére és javítására, a hulladékgazdálkodás és a vízminőség védelem területére, továbbá az épített környezet védelmére. A ciklus során a megyei önkormányzat a saját és a települések épületállományának felújítását, az adottságoknak megfelelő és az igényekhez igazodó hasznosítását szorgalmazza. A közigazgatást és az önkormányzati rendszert érintő struktúra átalakítással összefüggésben folyamatosan korszerűsíteni kívánja a Megyeháza épületét és annak környezetét, a mai elvárt, hatékony munkavégzéshez elengedhetetlen informatikai háttér folyamatos fejlesztését, korszerűsítését. 4. Vagyongazdálkodás A vagyongazdálkodás területén nyílt és következetes vagyonhasznosítást kell megvalósítani. Törekedni kell a törzsvagyon megóvására, a forgalomképes vagyon reális értéken történő elidegenítésére, bérleti formában történő hasznosítására. A forgalomképes vagyon aránya meghatározó a hitelképesség biztosításában. Az értékesítésre a fejlesztési források biztosítása érdekében kerülhet sor. Értékesítésre célszerű kijelölni mindazokat az üresen álló ingatlanokat, amelyek vagy gazdaságtalanul újíthatók fel a további működtetés érdekében, vagy a feladatok „kiszervezésre” kerültek onnan és más módon gazdaságosan nem üzemeltethetők. Az egyes vagyontárgyak hasznosításából származó bevételek – értékesítés, bérleti díj – általánosságban a fejlesztési és felújítási célokat kellene, hogy szolgálják, de a szűkös működési források miatt, szükség esetén indokolt az átcsoportosítás. A vagyonnyilvántartások felülvizsgálatáról folyamatosan gondoskodni kell. Az ellátott feladathoz kapcsolódóan indokolt esetben módosítani szükséges a törzsvagyon és az egyéb vagyon szerkezetét, összetételét.
III. Kötelező feladatok 1. Közoktatás A megyei önkormányzat közoktatási stratégiáját a 2008-2014. évekre elfogadott Nógrád megyei közoktatási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv (megyei fejlesztési terv), valamint annak 6. fejezetében a 2008-2012. évekre meghatározott célok és feladatok jelölik ki. A magyar közoktatás-fejlesztési stratégiához kapcsolódóan középtávú célok: - az élethosszig tartó tanulás megalapozása a kulcskompetenciák fejlesztése révén; - az oktatási egyenlőtlenségek mérséklése; - az oktatás minőségének fejlesztése; - a pedagógus szakma fejlődésének támogatása; - az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásának fejlesztése; - az oktatás tárgyi feltételeinek javítása;
213
- a közoktatás költséghatékonyságának és irányításának javítása. A 2010-es választásokkal új korszak nyílt az országos közoktatási politikában, melynek következtében változások várhatók. A közoktatás irányítás célja – annak tudatában, hogy Magyarország jövőjének meghatározásában alapvető jelentősége van az oktatás minőségének – a rend és biztonság megteremtése, az oktatási rendszer olyan tovább- és újraépítése, mely a mai kor követelményeihez igazodva támaszkodik a legnemesebb magyar neveléstörténeti hagyományokra. Ennek szellemében készül az új közoktatási törvény, és újul meg a Nemzeti Alaptanterv. Az előttünk álló ciklusban a közoktatás területén alapvető feladat lesz ezeknek a végrehajtása a megyei önkormányzat feladatkörében. Nógrád Megye Önkormányzata az alábbi közoktatási célokat tűzi ki a 2010-2014. évekre: A megyei önkormányzat aktív részt vállal a megye közoktatási feladatellátására vonatkozó tervezési összhang megteremtésében. Ennek érdekében figyelemmel kíséri a megyei fejlesztési terv megvalósulását, az intézményátszervezések és önkormányzati, társulási közoktatási intézkedési tervek szakvéleményezésekor hangot ad a megyei fejlesztési tervtől való eltéréseknek. Közoktatási együttműködéseit elsősorban a gyermekek mindenek felett álló érdeke vezérli, és a partnerek között kölcsönösen érvényesíthető szakmai és gazdasági előnyök jellemzik. A megyei közoktatási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv felülvizsgálata során igyekszik a tervet az országos közoktatás-politikai célokhoz, a mindenkori helyzethez, a változásokhoz igazítani, aktualizálni. A megyei önkormányzat az általa fenntartott közoktatási intézményrendszer infrastrukturális fejlesztéséhez, a kötelező (minimális) eszközökre és felszerelésekre vonatkozó előírások határidőre történő teljesítéséhez felkutatja és kihasználja az EU-s és hazai pályázati lehetőségeket. Az intézményi struktúra folyamatos vizsgálatával és a szükséges intézkedések megtételével biztosítja az intézményrendszer működőképességének fenntartását, lehetőségekhez mérten a szakmai színvonal megőrzésére törekedve, abban az esetben is, ha az önkormányzat feladatellátása a ciklus során bővül. Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat ellátó intézményhálózat iránti igények alakulását, és a tanulólétszám további csökkenése esetén újabb átszervezéssel/átszervezésekkel kell keresni a minél gazdaságosabb feladatellátási lehetőségeket, oly módon, hogy számba kell venni a megyei intézményrendszer egésze által kínálkozó megoldásokat (gyermekvédelem, felnőtt fogyatékosok intézményei, egészségügyi, szociális intézményrendszer). A pedagógiai szakszolgálatok területén cél a megyei önkormányzat ellátórendszere és a többcélú kistérségi társulások által felvállalt ellátások összehangolt működtetése, átláthatóságának hosszú távú megteremtése. A megyei önkormányzatnak az alapfokú művészetoktatás elérhetőségének biztosítása, a rendszer működőképességének megőrzése, fenntartása érdekében törekednie kell arra, hogy a feladatellátásban érdekelt felek járuljanak hozzá a költséghatékonyabb működtetéshez. A középfokú oktatási intézményekben biztosítjuk a feltételeket a tanulók tankötelezettségének teljesítéséhez. Különösen fontos a használható nyelvtudás megszerzése, valamint a magas színvonalú informatikai oktatás feltételeinek biztosítása.
214
Gondoskodunk – lehetőség szerint – a jelentkezők érdeklődésének és képességének megfelelő beiskolázásról, a hátrányos helyzetű tanulók esetében – a megyei önkormányzat és intézményei közoktatási esélyegyenlőségi tervei alapján – a velük való kiemelt foglalkozásról. A középfokú oktatásban érintett intézményeink esetében fel kell tárni az egyes intézmények erősségeit, s ezen erősségek mentén folytatni a fejlesztéseket. A lehető leggazdaságosabb működés érdekében mindent meg kell tenni azért, hogy az osztályok, csoportok tanulólétszáma a jogszabály által megengedett maximális létszámhoz közelítsen. A szakképzési feladatok ellátásában olyan megoldásokra kell törekednünk, amelyek a leghatékonyabban szolgálják a fiatalok és felnőttek képzését, a munkapiac igényeinek kielégítését, ugyanakkor költségkímélő megoldásokat jelentenek. Elősegítjük a szakképző intézményt fenntartó önkormányzatok együttműködését a szakképzési kínálat összehangolásában, az indokolatlan képzési párhuzamosságok feltárásában és megszüntetésében. Érdekeltek vagyunk abban, hogy a megyei önkormányzat a szakképzési rendszer működtetésébe a lehető legtöbb forrást be tudjon vonni. Nyitottak vagyunk a Térségi Integrált Szakképző Központ működtetése gazdaságosabb megoldásainak keresésére és ezzel összefüggő javaslatok kimunkálására. A kollégiumi ellátás iránti igény az utóbbi években – a megyei önkormányzat minden erőfeszítése ellenére – egyértelműen csökken, bár intézményenként különböző mértékben. Cél a viszonylag jó kihasználtsággal működő kollégiumokban a tanulói létszám megőrzése. Ahol a kihasználtság beláthatóan nem javítható, a racionális keretek közötti működtetés megoldását szükséges megtalálni. Szorgalmazzuk a tanulók felvételét a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi és Kollégiumi-Szakiskolai Programjába. Mindent meg kell tenni a lemorzsolódás visszaszorításáért. A közoktatási intézményekben folyó szakmai munkával kapcsolatban elvárás, hogy pedagógiai programjuk alapján folytassák nevelő, oktató munkájukat, működtessék és – a tapasztalatok alapján – szükség szerint vizsgálják felül minőségirányítási rendszerüket, hajtsák végre közoktatási esélyegyenlőségi tervükben foglalt feladataikat, és évente értékeljék azok megvalósulását. 2. Közművelődés, közgyűjtemények A közgyűlés a közművelődési és közgyűjteményi feladatait alapvetően az erre a célra létrehozott és működtetett intézményei útján látja el. A Nógrád Megyei Levéltár – a jogszabályokban előírt feladatainak magas szintű ellátása mellett – alapvetően tudományos műhelyként funkcionál. A levéltár kiegyensúlyozottnak és színvonalasnak minősíthető szakmai tevékenysége a továbbiakban csak úgy tartható fenn, ha a – már több év óta folyamatosan jelzett – raktári elhelyezési feltételekben jelentős változás történik. A legfőbb célunk tehát a Levéltár életét, munkáját alapvetően meghatározó beruházás előmozdítása, a salgótarjáni és a balassagyarmati raktárkapacitás növelése, akár új megoldási módok kidolgozásával. A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet vonatkozásában legfontosabb a jogszabályi előírásoknak való megfelelés, melyet a múzeumi szervezet szerkezeti átalakításával kívánunk elérni. A ciklus során a működőképesség fenntartása mellett a jogszerűség, valamint a látogatók számának növelése a cél. A múzeumi intézményegységek fejlesztését különösen az idegenforgalmi vonzerővel bíró látványosságok számának és minőségének növelése
215
érdekében kell megvalósítani. 2010. második felében meginduló TIOP pályázatok keretében három helyszínen (Pásztó, Szécsény, Balassagyarmat) épületfejlesztéssel, bővítéssel járó beruházások indultak el, melyek befejezése 2011-re várható. Benyújtásra kerül a Nógrádi Történeti Múzeum (Salgótarján) és a Bányamúzeum kiemelt turisztikai termék és attrakció fejlesztését szolgáló, továbbá Hollókő idegenforgalmi szerepének erősítése érdekében készült új pályázati dokumentáció, mely megvalósulása esetén önmagában is jelentősen növeli a megye turizmusát. A történeti múzeum és a bányamúzeum fejlesztése érdekében a közgyűlés fokozottan együtt kíván működni Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával. A történeti múzeum és a bányamúzeum rekonstrukciós pályázata esetében a közgyűlés célja, hogy 2011 végére a szerződések megkötésre kerüljenek, és elinduljanak a közbeszerzési eljárások, majd 2012-ben megkezdődjön a beruházás. A befejezés tervezett időpontja 2014. I. fele. A Szlovák Nemzeti Múzeummal együtt megújul a csesztvei Madách-kúria épülete, valamint egy új Madách-kiállítás jön létre. A kivitelezésre és a kiállítás megvalósítására 2011-ben kerül sor. Az épített örökség program keretében pályázni kívánunk a Palóc Múzeum és a Pásztói Múzeum épületének korszerűsítésére, valamint a Salgótarjánon kívüli múzeumokat hasonló forrásból látványos, új állandó kiállításokkal kívánjuk megtölteni. A Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet előző ciklusban végrehajtott alapterület csökkentése szakmai megújuláshoz vezetett, s az így kialakult jó színvonalat továbbra is meg kívánjuk tartani. A megyei könyvtárnak a megye településeit érintő tevékenységében az önkormányzatokkal és társulásaikkal a kölcsönös előnyökön alapuló, a partnerek rendelkezésére álló forrásokat a lehető leghatékonyabban kihasználó együttműködésekre törekszünk. Feltett szándékunk, hogy a Palócföld megjelenését támogatjuk, valamint a könyvtári és közművelődési feladatok sikeres együttműködését megőrizzük. Az intézmény továbbra is nagy szerepet vállal a megyei önkormányzat kiemelt rendezvényei, köztük elsősorban a Nógrádi Folklór Fesztivál megszervezésében. 3. Egészségügyi szakellátás Mint négy évvel ezelőtt, most is rögzíthető, hogy az egészségügyi intézménystruktúra teljes vertikuma újból az átalakítás időszakát éli. A kormány által felkért szakértők a Semmelweis Tervben (a továbbiakban: Terv) foglalták össze, hogy rövid-, középtávon milyen szerkezeti, ellátásbeli változások eredményezhetnek érezhetően pozitív változásokat az egészségügyi ellátás területén. A Tervben a helyzetértékelés után a megtörtént a célok, értékek és alapelvek kerülnek meghatározása, melynek fontos eleme: - a területi és szakmai egyenlőtlenségek és hatékonysági veszteségek csökkentése, - a válságkezelés és konszolidáció, továbbá - egy új rendszermodell felállítása. A létrehozandó Állami Egészségszervezési Intézményrendszer (központ és kilenc nagytérségi igazgatóság) feladata az ellátórendszer szervezeti kereteinek meghatározása, kapacitásszervezés, az ellátó intézmények menedzsmentjének koordinációja, továbbá a „szolgáltató” betegút-szervezés. A tervben megyénk két nagyközpont (Budapest és Miskolc) hatáskörében jelenik meg, amely előre vetíti a betegút-szervezési problémákat, ugyanis a progresszivitás szintjeit elemezve tényadatok igazolják, hogy Nógrád megye betegútja egyirányú, Budapest felé orientált. A Miskolc felé irányuló betegút eddig is központi döntés alapján volt meghatározott, és nem a betegek lehetőségeire, igényeire épült. 216
Az egészségügyi kormányzat a progresszivitási szintjeit újból definiálta (0-IV. szint). A Szent Lázár Megyei Kórház ebben a kategorizálásban a II. szintet képviseli. A Tervben rögzítésre került, hogy a háziorvosi ellátás és járóbeteg szakellátás fejlesztésén túl progresszív betegellátás újraszervezésében a „megerősített megyei kórházak és szakkórházak” jelennek meg. A gazdasági tervhez kapcsolódóan szintén fontos eleme a tervnek, hogy számos helyen jelenik meg benne az egészségügy és a szociális ágazat feladatainak összehangolása, az egészségügyi és szociális szolgáltatások eddig „dogmaszerű” szétválasztásának gyakorlatával való szakítás. A 2011. január 1-jével hatályba lépett jogszabályi rendelkezések megszüntették a „súlyponti” kórházi kategóriát. Mindezek alapján a megyei önkormányzatnak a szándéka továbbra is az, hogy a Szent Lázár Megyei Kórház Nógrád megye meghatározó, sürgősségi és progresszív ellátást nyújtó intézménye maradjon. Célunk a kórház működőképességének hosszú távú megőrzése, az ellátás egyes területeinek lehetőség szerinti javítása, a gyógyítást segítő korszerű és hatékony eljárások, eszközök beszerzése. Ennek eléréséhez az uniós és regionális pályázatok nyújtanak/nyújthatnak forrásokat. A kórházban 2011. évben befejezésre kerül a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (a továbbiakban: TIOP) 2.2.2. kódszámú pályázat, amelynek célja a sürgősségi ellátás fejlesztésének támogatása, a sürgősségi ellátórendszer kórházi szintjének infrastrukturális fejlesztése, új sürgősségi osztályok kialakítása, illetve a meglévő sürgősségi osztályok korszerűsítése, vagy magasabb szintre történő fejlesztése. Folyamatban van a TIOP-2.2.5/09/1. kódszámú pályázat megvalósítása, ennek eredményeként korszerű regionális onkológiai hálózat kerül kialakításra regionális szinten. A projekt célja, hogy méltányos hozzáférést biztosítson az onkológiai ellátáshoz, ezáltal hozzájáruljon a rosszindulatú daganatok okozta halálozás csökkentéséhez. A TIOP 2.2.4. kódú, „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbetegszakellátásban” tárgyú pályázat teljes körű előkészítése megtörtént. Jelenleg ez a projekt felfüggesztésre került, azonban várható, hogy újból lehetőség nyílik az azon való részvételre. Ennek keretében a megvalósítandó fejlesztések a következők: -
MR (mágneses rezonancia) készülék telepítése, központi sterilizáló komplett felújítása, központi laboratórium felújítása, érsebészeti hibrid műtő, endovaszkuláris laboratórium kialakítása, felnőtt és a gyermek-intenzív osztály korszerűsítése.
2011. januárjában önkormányzatunk támogatásával benyújtásra került a TIOP 2.2.2/C/10/1 jelű, "a Perinatális Intenzív Centrumok és az Intenzív Neonatológiai Osztályok műszaki fejlesztése” című pályázat. E projekt keretében célkitűzésünk a koraszülött és intenzív ellátásra szoruló újszülött csecsemők életesélyeinek növelése, a Perinatális Intenzív Centrumok és az Intenzív Neonatológiai Osztályok informatikai és orvos technológiai eszközeinek fejlesztése. Ezen túl a kórház szakemberei által folyamatban van a Regionális Operatív Program keretében meghirdetett rehabilitációs ellátások fejlesztését célzó projekt összeállítása is, melynek keretében a megyében működő kórházak együttműködésével célozzuk meg a rehabilitációs eljárások összehangolását, közös fejlesztését. Tekintettel arra, hogy a Semmelweis Tervben a megyei kórházak megerősítését deklarálták, ez a projekt egy tartós együttműködés gyakorlatát alapozhatja meg a megyei kórházak között.
217
Tekintettel arra, hogy a Tervben is hangsúlyt kap az egészségügyi és szociális ellátások összehangolása, szándékunk a kórházi szabad kapacitásoknak a felhasználása szociális ellátórendszerben jelentkező feszültségek oldására (pl. idősek otthont nyújtó ellátására férőhelyek kialakítása a megyei kórház szervezetén belül). A következő évek feladatát képezi a sürgősségi ellátások területén a mentők, a háziorvosi ügyelet, valamint a Szent Lázár Megyei Kórházban működő sürgősségi betegellátó osztály közös diszpécseri irányításának bevezetése. Amennyiben a kormányzat által - az egészségügy finanszírozási problémáinak kezelésére, a konszolidáció elősegítését célzó - deklarált célok realizálódnak, a Szent Lázár Megyei Kórház a tervezett fejlesztésekkel, korszerűsítésekkel jó eséllyel néz szembe a közeljövő kihívásainak mind pénzügyi, mind szakmai területen. A közgyűlés állást foglal abban, hogy a Szent Lázár Megyei Kórházat hosszútávon az önkormányzat fenntartásában kívánja működtetni. 4. Szociális ellátás, idősügyi feladatok A megyei önkormányzat kötelező feladatát képezi a tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények fenntartása, így gondoskodik azon szakosított szolgáltatásoknak a megszervezéséről, amelyekre a települési önkormányzatok nem kötelesek. Fentiekre tekintettel – a megyei önkormányzat fenntartásában – hat szociális intézmény látja el az időskorúak, fogyatékosok, pszichiátriai és szenvedélybetegek ápolását – gondozását valamint rehabilitációját a megye lakossága részére. Az elmúlt ciklusban a „Baglyaskő” Idősek Otthona rendszerbe lépésével az idősek részére tartós elhelyezést biztosító intézményi férőhelyek száma 140-el bővült. Az új intézmény az Európai Unió követelményeinek is megfelelő elhelyezési lehetőséget, szakszerű gondozást biztosít a rászorulók részére. Ebben az épületben került kialakításra a 10 férőhelyes idősek átmeneti otthona, valamint a 20 férőhelyes nappali ellátást biztosító Idősek Klubja. E két intézmény működtetése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és Nógrád Megye Önkormányzata között létrejött szolgáltatási szerződés alapján történik, elsősorban a megyei jogú város lakosai számára. Az idősotthoni férőhelyek bővítésével csökkent az elhelyezésre várakozók száma és a várakozási idő, így az idősotthoni elhelyezéshez való hozzáférés lehetőségei jelentősen kedvezőbbek. A változó szükségletekre épülő differenciált ellátás biztosításának teljesíthetősége érdekében vizsgálni szükséges annak lehetőségét, hogy az Ezüstfenyő Idősek Otthona, valamint a „Baglyaskő” Idősek Otthona székhelyén milyen lehetőségek állnak rendelkezésre 1-2 személyes apartmanok kialakítására, az emelt szintű szolgáltatás megvalósítására. A döntést megelőzően szükségletfelmérés és költséghatékonyság elemzés, valamint az emelt szintű ellátásra vonatkozó jogszabályi korlát feloldása szükséges. Legfontosabb cél a szükségletekhez, valamint az önkormányzat mindenkori pénzügyi, gazdasági helyzetéhez igazodóan a szociális intézményrendszer innovációja, a jogszabályi változások figyelembevételével. A célkitűzések összhangban állnak a Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójában foglaltakkal, melyet a közgyűlés 2003-ban elfogadott és a törvényi előírás szerint kétévente felülvizsgálatra, aktualizálásra került. Az utolsó felülvizsgálat 2010. júniusában történt. Prioritások: - Elő kell segíteni a rászorulók könnyebb tájékozódását a szociális ellátások, szolgáltatások rendszerében, azokat ismertté, hozzáférhetővé, a rendszert átláthatóvá és átjárhatóvá kell tenni.
218
-
A meglévő rendszer egészét tekintve kiemelt fontosságú a jogszabályi minimumfeltételek teljesítése. Fokozott figyelmet kell fordítani a meglévő szolgáltatási formák, szolgáltatások folyamatos szinten tartására, a mindenkori költségvetési helyzet függvényében azok fejlesztésére, a mindinkább szűkülő források ésszerű felhasználására.
Az időskorúak intézményi ellátásának fejlesztése mellett továbbra is nagy körültekintést igényel az érintettek sajátos életkörülményeiket, élethelyzetüket is figyelembe vevő döntéselőkészítő munka. A Nógrád Megyei Idősügyi Tanács az időskorúakat érintő döntések, programok véleményezése mellett számos kérdésben a Közgyűlés hasznos konzultatív partnere, ezért a Tanács működését önkormányzatunk szervezi, koordinálja. A szükségletek folyamatos monitorozásával és a hatályos jogszabályokban foglaltak alapján alakítottuk ki az intézményekben a szakfeladatok mellé rendelt szervezeti struktúrát. Az ellátásra szorulók differenciált szükségletei és a jogszabályi előírások alapján – a mindenkori költségvetési helyzet függvényében – folytatni szükséges az esélyegyenlőséget elősegítő programot, a lakóotthonok szintjén humanizált, korszerűbb feltételeket teremtve a fogyatékos személyek gondozásához. A diósjenői Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, valamint a berceli Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2012. december 31-éig szóló határozott idejű működési engedéllyel rendelkezik, ezért a lakóotthoni elhelyezés lehetőségeinek további növelése a szakmai jogszabályoknak való megfelelés érdekében is elengedhetetlenül fontos, működtetése azonban a folyamatosan szűkülő források mellett gazdaságtalan. Tekintettel arra, hogy jogszabályok – határidőhöz kötötten – teszik kötelezővé az akadálymentes környezet kialakítását valamennyi közszolgáltató részére, ezért az ehhez szükséges feltételrendszer biztosítása is programunk részét képezi a szociális- és gyermekvédelmi ellátás minden szintjén és formájában. A költségvetési megszorítások miatt önkormányzatunk arra kényszerül, hogy áttekintse az általa fenntartott intézmények funkcionális és strukturális hátterét. Törekedni kell arra, hogy a szakmai munka minőségének megőrzése mellett – elsődlegesen konszenzusra építve – hatékony, racionális és optimális szervezeti keretek kerüljenek kialakításra, hosszú távon garantálva az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását. A központi keretből, normatív támogatásként érkező források számottevő szűkülése miatt felül kell vizsgálni azoknak az intézményeknek a működését, amelyek esetében az üzemeltetési, fenntartási költségek többszörösei a központi normatíváknak. Figyelemmel: - az igénybevevőkre és szükségleteikre (férőhely-kihasználtsági mutatók), - az ágazati jogszabályokban meghatározott normatív követelményekre, - a feladat biztosítására rendelkezésre álló ingatlanok állagának, felújítási igényeire, az ezekhez szükséges pályázati források elérhetőségére, - a működési engedélyekben rögzített hatósági követelményekre, a felügyeleti ellenőrzéseket végző egyéb szakhatósági, ombudsmani elvárásokra megállapítható, hogy a súlyos fogyatékosokat és halmozottan sérülteket befogadó Reménysugár Otthon (Balassagyarmat) esetében át kell tekinteni mindazokat a lehetőségeket, amellyel az intézményben ellátottak biztonságosan és hosszú távon kiszámítható módon nyernek elhelyezést. Az otthon üzemeltetési költsége jelentősen meghaladja a feladathoz rendelt állami normatívákat (szociális-, gyermekvédelmi és közoktatási feladatok).
219
A főépület „leamortizálódott”, szinte minden területen felújítást igényel (fűtési rendszer, víz-, elektromos hálózat, épület tatarozás, korszerűsítés, stb.). Az ellenőrzést végző hatóságok folyamatosan szólítják fel a fenntartót a személyi és tárgyi feltételek hiánya miatt a problémák kezelésére, amelyre azonban a jelenlegi költségvetési kondíciók miatt nincs lehetőség. Az otthon mellett működő 12 férőhelyes ápoló-gondozó célú lakóotthon viszont minden tekintetben megfelel a szakmai követelményeknek, működési engedélye ezért határozatlan időre szól. 2010. évben ombudsmani vizsgálat történt, melyben a gyermekotthon munkáját ellenőrizték, megállapítva, hogy a gyermekotthon alkalmatlan a feladat ellátására. Az ombudsman is felszólította a fenntartót, hogy gondoskodjon a hiányzó szakmai feltételek pótlásáról. Mindezek alapján meg kell vizsgálni, hogyan lehet rövid távon az intézményben élő rászorulókat oly módon elhelyezni és szükségleteiket kielégíteni, hogy az intézmény működési engedélyei ne legyenek veszélyeztetve. Jelenleg egy pályázat már benyújtásra került, ennek segítségével jelentős fejlesztéseket célzott meg önkormányzatunk. Amennyiben azonban célkitűzéseink nem nyernek támogatást, át kell tekinteni a fogyatékosokat, időseket ellátó, és a gyermekvédelmet szolgáló intézményi struktúrát, hogy miként lehet a hatályos jogszabályi követelményeknek megfelelő formában, emellett költségkímélőbb módon elhelyezni a Reménysugár Otthonban élő fogyatékosokat, gyermekvédelmi szakellátásban részesülőket. 5. Gyermekvédelem A megyei önkormányzat kötelező feladata a gyermekvédelmi szakellátás – ezen belül az otthont nyújtó ellátás, az utógondozói ellátás, továbbá a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás – biztosítása. 2009. január 1-jétől a megyei jogú város kötelező feladatát képezi a illetékességi területén az otthont nyújtó ellátás, az utógondozói ellátás biztosítása. Tekintettel arra, hogy a város kötelező feladatának nem tesz eleget, ezért a megyei önkormányzat továbbra is ellátja a megyei jogú városból beutaltakat, azonban bírósági szakaszban van követeléseink érvényesítése. Továbbra is készek vagyunk a megyei jogú várossal olyan megállapodást kötni, melyben rögzítésre kerülnének a feladat ellátásával összefüggő kötelezettségek, az ellentételezés mikéntje, gyakorisága. Ebben a kérdésben Salgótarján Megyei Jogú Város kezdeményezését várjuk, mert a megyei önkormányzat 2009. évi kezdeményezése elutasításra került. A szakterületet érintően a 2006-2010. évre meghatározott gazdasági program egyik fontos eleme volt annak áttekintése és kidolgozása, hogy miképpen lehet a felsőpetényi „Margaréta” Gyermekotthont kiváltani, a gyermekeket korszerűbb körülmények közé elhelyezni, lehetőség szerint továbbra is nagyobb létszámú gyermekotthoni formában, Nyugat Nógrád területén. Az intézmény kiváltása 2010. őszére megtörtént, jelenleg Szátokon 34 férőhellyel működik a gyermekotthon. Tekintettel azonban arra, hogy a gyermekvédelmi feladatokhoz rendelt normatívák mértéke meg sem közelíti az intézmények működési költségeit, továbbra is fontos feladat a költségek lehetséges csökkentésének alternatíváit kutatni, innovatív ellátási formákat bevezetni. A költség-elemzésekből megállapítható, hogy a nevelőszülői hálózat keretében ellátott gyermekek kevesebb fenntartói támogatást igényelnek, mintha gyermek/lakásotthonokban részesülnének ellátásban. A szakellátás ezen formája költséghatékonyabb, emellett a nevelőszülői ellátás lehetőség szerinti fejlesztése továbbra is prioritást kell élvezzen, mert ez az ellátás felel meg leginkább annak a szakmai elvárásnak, hogy a gyermekek gondozása családi környezetben, a családi miliőt közelítő formában valósuljon meg.
220
Mindezek alapján határozott, konkrét lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy a Megyei Gyermekvédelmi Központ működtetésében lévő nevelőszülői hálózat, ezen belül a hivatásos nevelőszülők száma bővüljön. Mindazon gyermekek nevelőszülőknél nyerjenek elhelyezést, akiknek ellátása ezen a területen biztosítható. Ennek érdekében át kell tekinteni, hogy a Reménysugár Otthonban elhelyezett csecsemőkorúaknak a gondozását miként lehet a nevelőszülői hálózat bővítésével megoldani. Információink szerint ez a cél korábban azért nem valósulhatott meg, mert a nevelőszülői feladatokra jelentkezők lakhatási körülményei nem feleltek meg a jogszabályban meghatározottaknak. Ezért költségelemzést végezve át kell tekinteni, hogy megoldást jelentene-e a nevelőszülői hálózat bővítését célozva, ha az önkormányzat családi ház biztosításával oldaná meg a hivatásos nevelőszülők lakhatási feltétételeiben jelentkező problémákat. A gyermekvédelmi intézményrendszer struktúrájának – az ellátottak igényeihez történő – igazítása és az alkalmazotti létszám racionalizálása az elmúlt időszakban folyamatosan napirenden volt. A Megyei Gyermekvédelmi Központ és a Pásztói Gyermekotthon engedélyezett férőhelyein jelenleg 100%-os a kihasználtság. Feszültség van a speciális ellátás területén, mert egyre nagyobb számban kerülnek az ellátórendszerbe speciális szükségletű gyermekek. Jelenleg ellátásukra 8 férőhely (egy gyermekotthoni csoport) áll rendelkezésre, amelyen tartósan több gyermek nyer elhelyezést. A kihasználtsági mutatók alapján 2011. évben már a MÁK felé visszafizetési kötelezettséget is meghatároztak önkormányzatunk számára. A megnőtt speciális ellátási igény kielégítésének lehetséges alternatíváit rövid távon ki kell dolgozni, áttekintve a megyei önkormányzat saját, illetve a regionális együttműködés lehetőségeit is. Továbbra is célja a megyei önkormányzatnak, hogy a gyermekvédelmet szolgáló intézményi struktúra működési engedélyei ne legyenek veszélytetve, lehetőség szerint végleges működési engedélyek birtokában végezhessék feladatukat. Ehhez azonban az ágazati jogszabályokban meghatározott létszámú és képesítésű szakemberek alkalmazása, továbbá a tárgyi feltételek teljes körű biztosítása lenne szükséges. Tekintettel arra, hogy a megyei önkormányzat költségvetési helyzete ezt nem teszi lehetővé, ezért fontos cél, hogy mind a közgyűlés hivatalának szakemberei, mind a gyermekvédelemben dolgozók folyamatosan monitorozzák az aktuális pályázatokat a működéshez, fejlesztéshez szükséges külső források bővítése érdekében. 6. A megyei önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai A testnevelés és sport területén a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. és a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott feladatok jelentik az alapokat önkormányzatunk számára. A közgyűlés a 23/2010. (II. 18.) Kgy. határozatával fogadta el Nógrád megye középtávú, 2010-2015 évekre szóló sportfejlesztési koncepcióját. Az abban foglaltak határozzák meg a ciklus legfontosabb célkitűzéseit. Jelenleg a megyei sportfeladatok ellátása nem költségvetési szerven keresztül, hanem a Nógrád Megyei Sportági Szakszövetségekkel kötött feladatellátási szerződés alapján történik, ugyanakkor ez a szervezeti háttér nem tekinthető végleges megoldásnak, vizsgálandó a kötelező feladatellátás más lehetséges, még hatékonyabb, racionálisabb formájának kialakítása. A hagyomány, megyénk adottságai és nem utolsó sorban a költségvetési lehetőségek szűkössége miatt nem lehet jelen a megyei önkormányzat a sport minden területén. Lehetőségeink elsősorban a sport, mint az egészséges élet alapja, azaz a szabadidősport, a diáksport és az utánpótlás nevelés fejlesztését teszik elérhetővé. Ezekre a területekre kell a szervező munkát és a feltételeket összpontosítani, e területek fejlődését kell alapvetően segíteni. A jövőben a versenysportot csak az eredményesség figyelembevételével
221
differenciáltan van mód támogatni. Továbbra is szükség van a kiemelkedő eredményeket elérő, válogatottakba bekerülő megyei sportolók fokozottabb mértékű támogatására. A Nógrád Megyei Sportági Szakszövetségen keresztül támogatjuk a hagyományos és a megye sportját segítő hazai és nemzetközi rendezvények szervezését, lebonyolítását. A sport pénzügyi feltételeinek javításához szükségszerű a szponzori kör bővítése, a versenysport egyes területeinek üzleti alapon történő segítése. A megyei önkormányzat a sportegyesületeket közvetve a Nógrád Sportjáért Alapítványon keresztül támogatja. Célként jelölhető ki, hogy a támogatások ne működési jellegűek legyenek, hanem tárgyiasult formában jelenjenek meg. 7. Ifjúsági feladatok A közgyűlés a 63/2005. (V. 26.) Kgy. határozatával fogadta el Nógrád Megye Önkormányzatának Középtávú Ifjúságpolitikai Koncepcióját, melynek megvalósítása éves cselekvési programok alapján történik. Az időközben bekövetkezett változások – mint például az ifjúsági feladatok munkaformái – következtében időszerű a koncepció aktualizálása. Ebben a ciklusban az ifjúsági feladatok végrehajtását, megvalósítását a Nógrád Ifjúságáért Gyermekés Ifjúsági Alapítvánnyal történő hatékony együttműködéssel kívánjuk megvalósítani. A 4 év során kiemelt ifjúságpolitikai célnak tekintjük, hogy a fiatalságot minél szélesebb körben be tudjuk vonni a közéletbe, hogy találkozzanak és foglalkozzanak a társadalmat érintő legjelentősebb kérdésekkel. Olyan ifjúsági programokat illetve rendezvényeket kívánunk szervezni amellyel a fiatalok nógrádi identitás tudatát növeljük, melynek keretében megismerkedhetnek szülőföldjük Nógrád megye kulturális és történelmi múltjával, értékeivel. Továbbra is fontos a folyamatos párbeszéd lehetőségének biztosítása az önkormányzat és az ifjúsági szervezetek között. Ennek érdekében létre kell hozni és intenzíven működtetni egy internetes interaktív fórumot, ahol az ifjabb generációt érintő legfontosabb közéleti kérdéseket – továbbtanulás, munkához jutás, szórakozási lehetőség, iskolai demokrácia, diákjog, kötelezettségek, közért végzett munka, hátrányos helyzetűek segítése, szegregáció megszüntetését stb. – lehet megvitatni. Törekszünk a már kialakult és jól működő nemzetközi ifjúsági kapcsolatok fenntartására, ápolására, valamint szorgalmazzuk a határainkon túl élő magyar fiatalokkal való kapcsolatok kialakítását. 8. Turizmus, idegenforgalom 2009. november 27-én alakult meg a Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft., Nógrád és térsége Turisztikai Desztinációs Menedzsment (továbbiakban: TDM) szervezete. Nógrád Megye Önkormányzata a szervezet legnagyobb tulajdonosa. A térségi szervezet a desztinációs menedzsment rendszerben a második helyet foglalja el, az első szintet a helyi szervezetek képviselik. A turizmus hatékony fejlődéséhez a két szintnek szorosan együtt kell működnie, a helyi szinteknek tagjaikkal egyeztetve kell kialakítaniuk a turisztikai fejlesztési irányvonalakat. A térségi szervezetnek pedig a helyi döntéseket alapul véve a marketing, a piacra vitel a fő tevékenysége. A térségi szervezet egy nyertes Regionális Operatív Program pályázati támogatásból, valamint 10 alapító tagja által biztosított támogatásból 2010. október 1-jén kezdte meg szakmai tevékenységét. A kétéves pályázati program keretében a térségi szervezet többek között olyan, a versenyképességet elősegítő akciókat valósít meg, mint az egységes arculat, a térségi turisztikai weboldal létrehozása, és folyamatos fejlesztése, road showk szervezése a legtöbb vendéget küldő területeinken, szolgáltatói csomagajánlatok összeállítása, promotálása, a 222
megye értékeit bemutató film és televíziós spotok készítése illetve turisztikai kártya kiadása. A turisták naprakész tájékoztatása érdekében az általuk leglátogatottabb területeken információs terminálok kerülnek kihelyezésre. A szervezet az első pályázati projekt megvalósítása mellett elsősorban a hosszabb távú és folyamatos marketingtevékenység érdekében, illetve részben a működés finanszírozására egyéb további pályázati források bevonását, és saját teljesítésben lebonyolított feladatok vállalását tervezi. Nógrád és térsége adottságainál fogva az ökoturizmus fejlesztésére is lehetőséget nyújt. Az ökoturizmushoz szorosan kapcsolódó falusi turizmusban is nagy potenciál van, mely alapvetően a helyi családi vállalkozásokat támogatja a helyi tradíciók megismertetése, a háztáji termékek készítésének bemutatása, valamint mindezek és a palóc gasztronómiai remekek értékesítése által. A vendégek élményekben gazdag itt tartózkodásának minden feltételét ki kell alakítani, melyhez a TDM szervezet képzési programok biztosításával tud hozzájárulni. Elsősorban idegen nyelvi és kommunikációs képzések szükségesek mindazok részére, akik a vendégekkel kapcsolatba kerülnek, így például a szállás- és vendéglátóhelyeken dolgozóknak, a szabadidős szolgáltatást biztosítóknak, az információs irodák munkatársainak, valamint a tárlatvezetőknek. A többnapos, értékesíthető komplex csomagajánlatok részeként idegenvezetőket kell képezni. Területfejlesztési szempontból elsődleges jelentőséget a Hollókőn, valamint a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet salgótarjáni múzeumaiban tervezett kiemelt nagyprojekt fejlesztések képviselnek. A fejlesztés hatására valódi turisztikai termékek jöhetnek létre, melyek a marketingtevékenység alapkövei. Olyan, a turisztikai versenyképesség megteremtése szempontjából fontos „húzótermékek”, melyek egyszerre valamennyi korosztály számára élményt nyújtanak, több szolgáltatás összekapcsolásával, a civil és a vállalkozói szféra együttes támogatásával. A TDM szervezetnek kiemelten kell kezelnie a nagyprojektek „piacra vitelét”.
IV. Önként vállalt feladatok NÓGRÁD – a varázslatos világ! −
A gazdaság, befektetés ösztönzéséhez az előző ciklusban megszokotthoz képest várhatóan kisebb összeg állhat rendelkezésre. Ugyanakkor más forrásokból, illetve külső kapcsolatok segítségével továbbra is javasolt kiadványokkal, honlap működtetésével, konferenciák rendezésével támogatni ezt a kezdeményezést. A megyei önkormányzat az elmúlt évben lépéseket tett egy, a megye felzárkóztatását szolgáló fejlesztési program előkészítésére, koncepciójának kidolgozására. Ennek keretében áttekintésre kerültek a kistérségek fejlesztési (területfejlesztési, stratégiai, turisztikai stb.) programjai. Több kistérség jelezte, hogy az elkövetkező hónapokban azok súlypontjai, főbb stratégiai elemei változhatnak. Ezek ismeretében szükséges Nógrád megye felzárkóztatását szolgáló programjának kidolgozása.
−
A média az önkormányzatok tevékenysége során egyszerre jelent tájékoztatási kötelezettséget és lehetőséget. A sajtóról, a közérdekű adatok nyilvánosságáról és az önkormányzatokról szóló törvény, a közzétételi kötelezettséget meghatározó egyéb jogszabályok, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzata számos garanciális szabályt rögzít az önkormányzat működése átláthatóságának biztosítása érdekében. Az önkormányzat rendkívül széles körű közzétételi kötelezettségének a megyei és országos (írott- és elektronikus) médián, az önkormányzat honlapján keresztül tud 223
eleget tenni. A hangsúly – az elmúlt évek jogszabályi változásának megfelelően – mind inkább az elektronikus csatornák, az interneten is elérhető adatbázisok felé tolódott el. A fentiek mellett a média, a fejlett külső- és belső kommunikáció fontos lehetőséget jelent az önkormányzati feladatellátás minőségének, az állampolgárok által igénybe vehető szolgáltatások színvonalának javítására. A tájékoztatási tevékenység e tekintetben a teljes intézményi körben, a feladatellátás teljes spektrumában értelmezendő és tervezhető megfelelő hatékonysággal. −
A szellemi tőke, a humán erőforrások helybentartása érdekében továbbra is szerepet kívánunk vállalni a különböző ösztöndíj-programokban. A ciklus során ez jelentheti a közvetlen közreműködést, illetve a támogatást. Természetesen a mindenkori költségvetési lehetőségeket fokozottabban kell figyelembe venni és támogatás csak oly módon és mértékben történhet, hogy az semmiképpen ne veszélyeztesse az önkormányzat és intézményei működőképességét.
−
A Nógrádi identitás fejlesztés keretében hangsúlyos feladat a kiskönyvtár sorozat folytatása, ezen túl a megye kiemelt rendezvényeinek megvalósítása (szeptember 20-i Megyenap, a Nógrádi Folklór Fesztivál, Nemzetközi Muzsikus Tábor, stb.). Kisebb összegben, de nem kívánunk teljesen lemondani a megye társadalmi életéhez szorosan kapcsolódó szervezetek, programok támogatásáról sem.
−
A turisták fogadóterületről megfogalmazott véleménye nagyban függ a környezet ápoltságától, a helyi lakosok turistákkal szembeni viselkedésétől és a tájékoztatás minőségétől. A helyi lakosokat és szolgáltatókat éppen ezért meg kell ismertetni saját környezetük értékeivel. A megfelelő szemlélet kialakítása képzésekkel, fórumokkal, vetélkedőkkel és versenyekkel is elérhető. A Mikszáth emlékév példájára egyéb, a helyi kulturális-történelmi és hagyományokat megismertető rendezvénysorozatot kell szervezni. Mindemellett folytatjuk a „Virágos Nógrádért” környezetszépítő versenyt.
−
A Területi Irodák működtetésével fokozni kívánjuk a megye szolgáltató szerepét, a településekkel és a kistérségekkel történő együttműködés intenzitását, melyeken keresztül a nógrádi emberek közelebb kerülhetnek egymáshoz, ezzel jelentős mértékben erősödhet a civil társadalom, valamint az erőforrások rendszere.
−
A nemzetközi kapcsolatok további fejlesztése érdekében továbbra is a történelmi Nógrád megye területén célszerű közös projekteket kialakítani, illetve a már meglévő határ menti kapcsolatok erősítésére és mélyítésére kell nagy hangsúlyt fektetni. Különösen fontos a megye nemzetközi kapcsolatainak megtartása , szélesítése, melyre az EU-hoz való tartozással újabb lehetőségek nyílhatnak meg. Néhány határon átnyúló rendezvények közös szervezése a jó szomszédi kapcsolatokat is erősítheti: a) Magyar hetek, ahol a megye kulturális, történeti, gasztronómiai és idegenforgalmi adottságai, sajátosságai kerülnek bemutatásra, és fordítva a társmegye is bemutatkozik. A megyét bemutató kiállítások szervezése a testvérmegyében és fordítva, akár időszakosan, akár állandó kiállításként a megye valamelyik múzeumában. Közös részvétel nemzetközi vásárokon, kiállításokon, szakmai tanulmányutak szervezése.
224
b) Rendszeres tanár-diák cserék, táborok és az oktatási intézmények közvetlen tapasztalatcserén alapuló kapcsolata, közös szakképzési programok indítása. Különböző pályázatok indítása általános és középiskolások részére, melynek témája a testvérmegyéhez kapcsolódik. c) Politikai és gazdasági vonatkozású találkozók, konferenciák és szemináriumok, tapasztalatcserék a közigazgatást, területfejlesztést és vállalkozásfejlesztést érintő kérdésekben. d) A létrejövő együttműködések segítségével még hatékonyabban lehetne kihasználni az Unió adta pályázati és támogatási lehetőségeket. e) Ösztönözni kell a települési önkormányzatok és civil szervezetek nemzetközi kapcsolatainak kialakítását, szoros összefüggésben és csatlakozva a megyei szintű kapcsolatokhoz. A fennálló kapcsolatokat – Szlovákia, Besztercebánya; Olaszország, Catanzaro; Oroszország, Kemerovo stb. – pályázati források bevonásával, a mindenkori költségvetés helyzetétől függően tudjuk működtetni
V. Összefoglaló Nógrád Megye Önkormányzata alapvető és általános feladatának tartja a megye társadalmi, gazdasági fejlődésének sokoldalú segítését. A törvényben előírt kötelező teendők és az önként vállalt feladatok megvalósításával, kezdeményezéseivel és koordináló tevékenységével igyekszik a „szolgáltató megye” célkitűzésének megfelelni. A gazdasági program számos feladatot fogalmaz meg az elkövetkezendő négy évre. A feladatok végrehajtása szakmailag megalapozott, a pénzügyi lehetőségekhez igazodó, kiegyensúlyozott, összehangolt és precíz munkavégzést kíván valamennyi szereplő részéről. Mindehhez az eddigieknél is nagyobb összefogásra van szükség megyei és települési önkormányzatok között, a civil szféra képviselőivel, egyházakkal, minden olyan jó szándékú nógrádi emberrel, aki tenni akar szűkebb hazánk fejlődéséért.
225
4/2011. (II. 17.) Kgy.
Tárgy: a közgyűlés és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosításával összefüggő intézkedések
HATÁROZATA
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 153/2010. (XII. 16.) Kgy. határozat 2. d) pont szerinti javaslatnak legkésőbb a testület 2011. júniusi ülésre való beterjesztésére utasítja elnökét. Határidő: szöveg szerint Felelős: Becsó Zsolt, közgyűlés elnöke 2. A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, gondoskodjon arról, hogy a bizottságok nem képviselő tagjai 2011. március 1. napjáig elektronikus postafiók-hozzáférést kapjanak. Határidő: szöveg szerint Felelős: dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 3. A közgyűlés utasítja tagjait, a bizottságok nem képviselő tagjait, valamint az intézmények vezetőit, hogy 2011. március 1. napjától a testületek ülésére szóló előterjesztések elérhetővé válását a részükre rendelkezésre bocsátott elektronikus postafiókon keresztül kísérjék figyelemmel. Határidő: folyamatos Felelős: a közgyűlés tagjai, a bizottságok nem képviselő tagjai, és az intézmények vezetői 4. A közgyűlés felkéri a Nógrád megyei főjegyzőt, hogy a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatalán keresztül az előterjesztések elektronikus eléréséhez – igény esetén – nyújtson technikai támogatást. Határidő: folyamatos Felelős: dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 5. A közgyűlés felkéri a Nógrád megyei főjegyzőt, hogy a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet hatályos szövegét a testület 2011. február 17-én elfogadott módosításaival foglalja egységes szerkezetbe, majd a megyei önkormányzat honlapján tegye közzé. Határidő: 2011. március 1. Felelős: dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző Salgótarján, 2011. február 17.
Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
dr. Barta László s.k. Nógrád megyei főjegyző
226
5/2011. (II. 17.) Kgy.
Tárgy: Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtása
HATÁROZATA A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 23.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Kvr.) végrehajtásához kapcsolódóan, a hiány csökkentése és a folyamatos gazdálkodás biztosítása érdekében az alábbi határozatot hozza:
I. Intézkedések a költségvetés végrehajtásához 1. a) A költségvetés finanszírozhatósága érdekében a közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt a számlavezető pénzintézettel kötött bankszámla hitelszerződés módosítására, melynek tárgya a folyószámlahitel-keret 2.000.000.000 Ft-ra történő megemelése. Határidő: 2011. március 1. Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke dr. Barta László, megyei főjegyző b) A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt a 2011. december 31-ig szóló számlavezető pénzintézeti szerződés közbeszerzési eljárás keretében történő pályáztatásának előkészítésére, lebonyolítására. Határidő: a közbeszerzési eljárás kiírására 2011. április 1. a számlavezető pénzintézeti szerződés megkötésére lehetőség szerint 2011. november 30. Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke dr. Barta László, megyei főjegyző 2. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. sz. mellékletében „Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása” keretből, a 2011. évi költségvetésben lévő jelentős nagyságrendű működési hiány miatt a feltételektől függően kiegészítő állami támogatást igényeljen. A Belügyminiszter és a Nemzetgazdasági Miniszter felé kerüljön jelzésre a megyei önkormányzatot érintően a folyamatos működéshez elengedhetetlenül szükséges likviditás biztosításánál érzékelhető feszültségek kérdése. Határidő: Felelős:
a pályázat benyújtására a részletes útmutató kiadásától függően, a Miniszterek felé történő jelzés azonnal Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
3. A közgyűlés sajnálatosan megállapítja azt a tényt, hogy a gyermekvédelmi szakellátási feladatokhoz, a súlyos fogyatékosok és halmozottan sérült, illetve a kiskorú fogyatékosok szakosított intézményi ellátásához megállapított költségvetési normatívák nem nyújtanak elégséges fedezetet az érintett intézményi kör biztonságos, kiszámítható működtetéséhez, az ágazati jogszabályban rögzített normatív követelmények teljes körű megteremtéséhez. Ezen intézmények működési engedélyezését megalapozó jogszabályok nem segítik a pénzügyi korlátainkból adódó feszültségek enyhítését, a működési engedélyezési eljárások egyszerűsítését. Annak ellenére,
hogy az önkormányzat – költségvetési lehetőségein belül – erején felül is törekszik a jogszabályi követelmények biztosítására, vélelmezhető, hogy rövidtávon azok már nem lesznek tarthatók. Mindezekre tekintettel a közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy kezdeményezze az ágazati miniszternél a szakmai normatívákat meghatározó ágazati jogszabályok, illetve a gyermekvédelmi
227
intézmények működési engedélyezésének gyakorlatát tartalmazó kormányrendelet módosításának szükségességét. Határidő: Felelős:
a Miniszter felé történő jelzés azonnal Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
4. a) A közgyűlés utasítja elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy az önkormányzat likviditási helyzetéről első alkalommal a félévi tényadatok ismeretében, a 2011. évi beszámolóval egyidejűleg és év közben szükség szerint tájékoztassa a közgyűlést. Határidő: értelemszerűen Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke dr. Barta László, megyei főjegyző b) Az a) pontban történt tájékoztatás alapján amennyiben úgy ítélhető meg, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzetében nem történik kedvező változás, a közgyűlés utasítja elnökét az intézmények 2011. évi költségvetése módosításának előterjesztésére. Határidő: a közgyűlés szeptemberi ülése Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 5. a) A közgyűlés – a Szent Lázár Megyei Kórház kivételével – valamennyi intézményre kiterjedően elrendeli, hogy az elemi költségvetés összeállítása során csak a jogszabályban meghatározott minimális, normatív ellátási kötelezettséget, a reális igényeket, az önkormányzat pénzügyi helyzetét alapul vevő személyi, szervezeti és tárgyi feltételeket vegye figyelembe. Határidő: értelemszerűen Felelős: valamennyi megyei fenntartású intézmény vezetője b) A közgyűlés utasítja az intézmények vezetőit, hogy – a költségvetésben jelzett hiány nagyságára tekintettel – mielőbb tegyék meg a tervezett intézkedéseiket a jóváhagyott intézményi támogatás és létszám-kereteken belüli gazdálkodás érdekében. Határidő: értelemszerűen Felelős: valamennyi megyei fenntartású intézmény vezetője c) A közgyűlés felhívja az intézmények vezetőinek figyelmét, hogy az évközi pályázati és egyéb források megszerzésére irányuló tevékenységük során kiemelten kezeljék a költséghatékonyságot, maximálisan előtérbe helyezve azt a szemléletet, hogy a megvalósítás a működési költségvetésből forrást nem vonhat el. Határidő: értelemszerűen Felelős: valamennyi megyei fenntartású intézmény vezetője d) A közgyűlés – tekintettel a működési hiány mértékére, valamint a könyvvizsgálói jelentés tartalmára – dönt a jóváhagyott költségvetési keretszámokon belül az alábbi tételek visszavonásig történő felfüggesztéséről:
228
3/a.sz.melléklet Működési jellegű intézmény finanszírozás Reménysugár Otthon Balassagyarmat 1.000 E Ft Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 7.000 E Ft Gyermekotthon Pásztó Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat 1.000 E Ft Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján 15.360 E Ft Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye 1.000 E Ft Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény 3.000 E Ft Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium 1.000 E Ft Pásztó Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján 7.000 E Ft Nógrád Megyei Ped.-, Szakmai Szolgáltató és Szakszolg.Int. Salgótarján 1.000 E Ft Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján 2.000 E Ft Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján 1.000 E Ft Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján 300 E Ft - Palócföld 500 E Ft - Közművelődési feladatok Ellátó Szervezet Salgótarján 14.000 E Ft Részösszesen: 55.160 E Ft 3/b.sz.melléklet Igazgatási kiadások Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 12.000 E Ft Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala 28.000 E Ft Részösszesen: 40.000 E Ft 4.sz.melléklet Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011.évi tervezett kiadásai II./A.1. Int.átszerv., létszámcsökkentésből, KJT., KTV.-ből ág.jogsz.-ból 38.221 E Ft eredő kiadások fedezetére II/A.3. Teljesítmény motivációs keret 87.460 E Ft II/A.6. Érettségi és szakmai vizsga díjak 14.440 E Ft II/A/9. Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálata, kockázatértékelés 4.300 E Ft II/A.12. Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás (TISZK) 5.000 E Ft támogatása III.3. Társasági, jogi képviseleti díjak 2.500 E Ft V. 1. Befektetésösztönzési rendszer működtetése 500 E Ft VIII. 8. BGF Pénzügyi – és Számviteli Karának Salgótarjáni Int. műk.tám. 39.419 E Ft IX.4. Megyei kiemelt rendezvények (Folklór Fesztivál, Nemzetközi 3.000 E Ft Muzsikus Tábor, Megye Nap) X.3. Pályázatok utófinanszírozásának pénzügyi fedezete 10.000 E Ft Részösszesen: 204.840 E Ft Mindösszesen: 300.000 E Ft Utasítja elnökét és a megyei főjegyzőt a felfüggesztéssel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére, valamint annak folyamatos figyelemmel kísérésére. Indokolt esetben tegyenek javaslatot az érintett felfüggesztések visszavonására. Szükség szerint, de legkésőbb az első félévi beszámoló tárgyalásával egyidejűleg indítványozzák a jelen határozati pont felülvizsgálatát, módosítását. Határidő: szöveg szerint Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke dr. Barta László megyei főjegyző
229
6. A közgyűlés utasítja az intézmények vezetőit a jóváhagyott célirányos (működési, felhalmozási) költségvetési támogatás felhasználásának, valamint az engedélyezett létszámkeretnek a betartására. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a jóváhagyás nélküli túlfinanszírozás, illetve létszám túllépés esetén kezdeményezze az intézmény vezetőjének felelősségre vonását. Határidő: értelemszerűen Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke valamennyi megyei fenntartású intézmény vezetője 7. A közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy az éven belüli likviditási helyzet alakulásától függően az intézményektől a jogszabályban előírt negyedéves pénzforgalmi jelentésen túl – amennyiben indokolt – további adatszolgáltatást, információt kérjen. Határidő: értelemszerűen Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző, az érintett intézmények vezetői II. Bér és létszámváltozással, szerkezet átalakítással összefüggő intézkedések 8. a)
Valamennyi ágazatot érintően felül kell vizsgálni a szakmai létszámok módosításának, a jogszabályi változások figyelembe vételével a működési engedélyek meglétéhez már nem szükséges, ajánlott álláshelyek megszüntetésének lehetőségét. A közgyűlés utasítja az érintett intézmények vezetőit a szükséges munkajogi és egyéb intézkedések megtételére. Határidő: értelemszerűen Felelős: valamennyi megyei fenntartású intézmény vezetője
b) 2011. évben is folytatódjon a garantált illetményen felüli, munkáltatói jogkörben nyújtott adható bérelemek, pótlékok fokozatos megszüntetése. Ezen intézkedéseket a kötelező soros lépésekkel, átsorolásokkal egyidejűleg célszerű tovább folytatni, élve a differenciálás lehetőségével. A jogszabályi lehetőségek és az ellátotti létszámok alakulásának függvényében további intézkedéseket kell tenni a vezetői szintek számának csökkentésére. Mindezen intézkedéseknek a Szent Lázár Megyei Kórházban is érvényesülniük kell a célszerűség figyelembe vételével. Határidő: értelemszerűen Felelős: valamennyi megyei fenntartású intézmény vezetője 9. A költségvetés 4. számú melléklet II./A. 3. sora tartalmazza a közalkalmazottakat érintő évi 2 %os kereset-kiegészítést, a közoktatási törvény figyelembe vételével a minőségi munkavégzésért járó kereset-kiegészítést, illetve a közalkalmazotti kört érintő egyedi jutalmazási lehetőségre elkülönített kereteket, valamint a kapcsolódó járulékok összegét. A közgyűlés utasítja elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy az évközi felhasználásról – lehetőség szerint alkalomhoz kapcsolódóan együttesen tegyék meg a szükséges intézkedéseket. Az intézmények a tényleges – rendszeres személyi juttatáson belül történő – felhasználásokról a 2011. évi zárszámadás során kötelesek számot adni. Határidő: értelemszerűen Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke dr. Barta László, megyei főjegyző valamennyi megyei fenntartású intézmény vezetője
230
10. Az intézményeknél évközben átmenetileg (GYES, GYED), vagy véglegesen megüresedő munkakörökről soron kívül értesíteni kell a megyei főjegyzőt. A hiányszakmák miatt tartósan (1 hónapon túli) üres álláshelyek – előzetes engedélyeztetés után – csak az előírt végzettségű szakemberekkel tölthetők be, figyelemmel az esetleges pályáztatási kötelezettségre is. Azok ideiglenesen sem csoportosíthatók át nem ágazat-specifikus munkakörökbe. Határidő: értelemszerűen Felelős: valamennyi megyei fenntartású intézmény vezetője 11. a) A közgyűlés utasítja elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy készüljön elemző számítás a karbantartási tevékenységek egy bizonyos részének centralizálására – építve a Szent Lázár Megyei Kórháznál és a szakképző iskoláknál lévő szakemberekre és tárgyi feltételek meglétére – a működtetésének gazdaságosságára, célszerűségére vonatkozóan. Az eredményről az április közgyűlésen adjanak tájékoztatást és az elemzés kedvező eredménye esetén tegyenek javaslatot a további szükséges intézkedésekre. Határidő: szöveg szerint Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke dr. Barta László, megyei főjegyző az érintett intézmények vezetője b) A közgyűlés utasítja elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy készítse elő a pénzügyi, számviteli, gazdálkodási tevékenységeket érintően, az intézmények teljes körét áttekintve, a feladatellátás koncentrálásának lehetőségeit. Az elemzés összesített eredményéről legkésőbb az áprilisi közgyűlésen adjon tájékoztatást, egyidejűleg indokolt esetben tegyen javaslatot a feladatok 2011. július 1-jétől történő átalakítására. Határidő: szöveg szerint Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke dr. Barta László, megyei főjegyző az érintett intézmények vezetője c) A közgyűlés dönt a Szent Lázár Megyei Kórház élelmezési tevékenységének Nógrád Megye Önkormányzata Ellátó Szervezete keretébe legkésőbb 2011. június 1-jével történő bevonásáról. Utasítja a Szent Lázár Megyei Kórház főigazgató főorvosát az élelmezési tevékenység ellátást végző szolgáltatóval kötött hatályos szerződés jogszerű felmondásának előkészítésére, végrehajtására. Utasítja a közgyűlés elnökét és a megyei főjegyzőt a szükséges alapító okirat módosításnak, a feladat változással összefüggő intézkedésnek az áprilisi közgyűlésre történő előkészítésére. Határidő: szöveg szerint Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke dr. Barta László, megyei főjegyző az érintett intézmények vezetője 12. a) A közgyűlés dönt, hogy az intézményi feladatellátások racionalizálása keretében a karbantartási feladatokkal összefüggő létszámváltozások esetén önkormányzati szintű álláshely megszüntetést nem tervez. Az intézményeknél ezen munkakörökben munkaviszony megszüntetésre közös megegyezéssel kerülhet sor. Az intézményeket érintően a további tervezett létszámleépítéseknél a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására benyújtásra kerülő pályázat miatt az előzetesen egyeztetett munkakörök ütem szerinti megszüntetéséről kell gondoskodni. Határidő: folyamatos Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke az érintett intézmények vezetője
231
b) A foglalkoztatotti jogviszony bármilyen jogcímen történő megszüntetése során a felmentési idő alatti munkavégzés jogszabály szerinti legmagasabb mértéke alkalmazandó, melytől eltérni csak különösen indokolt és méltánylást érdemlő esetben lehet. Határidő: folyamatos Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke az érintett intézmények vezetője 13. A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/F. §-a alapján a közgyűlés tudomásul veszi, hogy a megyei főjegyző a közszolgálati szabályzatban határozza meg a köztisztviselőt megillető éves cafetéria-juttatás összegét, melynek mértéke 2011. évben 200.000 Ft/fő összegben javasolja meghatározni. A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes választható juttatásokhoz kapcsolódó, munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. A testület utasítja a megyei főjegyzőt a közszolgálati szabályzat módosítására. Határidő: 2011. február 25. Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző 14.
a) A közgyűlés felhívja az intézmények vezetőinek figyelmét a 12/2002. (IV. 25.) Kgy. határozat 8. pontjának maradéktalan betartására. b) A közgyűlés utasítja az intézmények vezetőit, hogy az intézményi saját dolgozóval a munkaköri leírásban nem szereplő feladatokra kötött megbízási szerződésekről negyedévente, utólag - negyedévet követő hó 15-éig - tájékoztassa a megyei főjegyzőt a feladatot ellátó személy, a megbízásra vonatkozó feladat, díjazás, és a megbízás időtartama pontos megjelölésével. Határidő: értelemszerűen Felelős: az érintett intézmények vezetői III. Felújítási, fejlesztési feladatokkal, közüzemi költségek racionalizálásával összefüggő intézkedések
15.
a) A közgyűlés a 2011. évi költségvetés végrehajtása során a fejlesztések közül kiemelt feladatként kezeli: − a már benyújtott pályázatok eredményessége esetén azok megvalósítását, − a megnyílt EU-s források megszerzését megalapozó fejlesztési elképzelések, projektek előkészítését, a kiemelt turisztikai termék és attrakció fejlesztési pályázatokra a közgyűlés által már előzetesen rangsorolt pályázatok benyújtását (Nógrádi Történeti Múzeum rekonstrukciója, a Bányamúzeum földalatti és földfeletti kiállítóhelyeinek korszerűsítése, Hollókő Palóc témapark kialakítása, kerékpárút tervezése), − a turisztikai desztinációs menedzsment munkaszervezetének kialakítására benyújtott pályázat sikeres megvalósítását. b) A testület a 2011. évben kiírásra kerülő pályázati-, illetve egyéb források – beleértve a kötvényből rendelkezésre álló keretet is – bevonásával elsősorban az alábbi feladatok megvalósulását tartja támogathatónak, ezért azok előkészítésére kell a hangsúlyt helyezni: − a Szent Lázár Megyei Kórházat érintően a sürgősségi betegellátás fejlesztésére benyújtott pályázaton túl a TIOP 2.2.4/09/1 jelű „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban” és a a TIOP 2.2.2 C „A Perinatális Intenzív Centrumok és az Intenzív Neonatológiai Osztályok műszaki fejlesztése” című pályázatban történő részvételt, − a feladatellátás helyének változatlansága esetén a balassagyarmati Reménysugár Otthon teljes körű rekonstrukcióját, − a „Baglyaskő” Idősek Otthona Füleki úti telephelyén a pince víztelenítésének megoldását, a fürdőszobák felújítását,
232
− az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet kerítésének felújítását, − a Pásztó Város Önkormányzata által benyújtott ÉMOP pályázatból intézményeinket érintően felvállalt önrész biztosítását, − a Balassagyarmat Város Önkormányzata által koordinált Aininger-ház funkcióbővítését, − a diósjenői Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthonban keletkezett szennyvíz kezelésének megoldását, − a bátonyterenyei Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Fáy András Szakképző Iskola és Kollégium tornaterem tetőfelújítását, − a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tetőfelújítását, − a hivatal számítástechnikai fejlesztéséhez szükséges hardver és szoftver megvásárlását, − a megyei tulajdonban lévő víziközmű rendszer szolgalmi, illetve tulajdonjogi rendezését, − a Nógrádi Identitás fejlesztése érdekében az épített örökségek és az ökoturizmust érintő kiemelt projektek előkészítését. c) A testület fontosnak ítéli az európai uniós forrásokra benyújtandó pályázatokhoz szükséges projektek, tervek előkészítését. d) A közgyűlés utólagosan tudomásul veszi a bátonyterenyei Ezüstfenyő Idősek Otthonában a lift halaszthatatlan felújításának kötvényből történő finanszírozását. e) A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy a Kvr. 4. sz. mellékletében céljelleggel elkülönített pályázati sajáterős rész terhére a megvalósításhoz szükséges saját forrás biztosítására kötelezettséget vállaljanak. Határidő: értelemszerűen Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke dr. Barta László, megyei főjegyző f) Felkéri az elnökét, hogy az önkormányzat által benyújtásra került pályázatokról a közgyűlést utólagosan, a soron következő ülésen tájékoztassa. Határidő: értelemszerűen Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke g) A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy a felújítási, fejlesztési feladatok finanszírozására a kötvényből elkülönített összegből szükség esetén lehívást kezdeményezzenek. Határidő: értelemszerűen Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke dr. Barta László, megyei főjegyző 16. A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy a Kvr. 4. sz. melléklet II/A. 1., 2., 4., soraiban tervezett keretek terhére indokolt esetben az azonnali beavatkozást igénylő feladatok kezelésére soron kívüli támogatást biztosítsanak. Erről a közgyűlést utólagosan tájékoztatni kötelesek. Határidő: értelemszerűen Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke dr. Barta László, megyei főjegyző
233
17. A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt intézményi (elsősorban: Megyei Gyermekvédelmi Központ, Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet) és hivatali gépjárművek szükség szerinti beszerzésére. Határidő: 2011. szeptember 30. Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke dr. Barta László, megyei főjegyző 18. A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy a megyei önkormányzat tulajdonában lévő, üzemeltetésre átadott viziközmű távvezetékek szolgalmi-, illetve tulajdonjogi hiányosságok ütemezett megszüntetésére intézkedjenek. Határidő: értelemszerűen Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke dr. Barta László megyei főjegyző 19. a) A közgyűlés utasítja elnökét, hogy tegyen intézkedést a szükséges érintésvédelmi- és biztonságtechnikai felülvizsgálatok elvégeztetésének folytatására, a kockázat értékelésre, keresve az önkormányzati szintű egységes rendezés lehetőségét. Határidő: Felelős:
2011. június 30. Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke az érintett intézmények vezetői
b) A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a kiadások csökkentése céljából tegyen intézkedést az intézmények közüzemi költségeinek folyamatos monitorozására. Határidő: Felelős:
folyamatos Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke az érintett intézmények vezetői IV. Ágazati feladatokkal kapcsolatos intézkedések
20. A közgyűlés az ellátotti létszámok csökkenésének kezelésére az intézmény átszervezését határozza el a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthont érintően. Utasítja az érintett intézmény igazgatóját, hogy készítse elő a balassagyarmati Patvarci úti telephelyen folyó iskolai feladatellátásnak a pásztói székhelyre történő integrálását a 2011/2012 tanévtől kezdődően. Utasítja a közgyűlés elnökét és a megyei főjegyzőt az integrációval összefüggő, szükséges közgyűlési döntések előkészítésére. Határidő: 2011. március 31. Felelős: Koós Istvánné, a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon igazgatója Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke dr. Barta László, megyei főjegyző 21. A közgyűlés utasítja elnökét és a megyei főjegyzőt a Reménysugár Otthonban történő feladatellátás átszervezésére. Az előkészítést követően – figyelembe véve az önkormányzati intézményeknél várható belső átszervezésekből felszabaduló létszámokat is – az intézményvezető véleményét is megismerve, kerüljön a közgyűlés elé javaslat a Reménysugár Otthon alapító okiratának módosítására, az azzal összefüggő költségvetési keretszámok változására. Határidő: 2011. március 31., illetve értelemszerű Felelős: Dr. Fehér Edit, a Reménysugár Otthon igazgatója Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke dr. Barta László, megyei főjegyző
234
22. A közgyűlés felhívja a nevelési-oktatási intézmények igazgatóinak figyelmét, hogy a) az osztályok és csoportok szervezésénél törekedjenek a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú mellékletében szereplő maximális csoport/osztálylétszámokra, azok optimalizálására. Amennyiben az osztályok, illetve csoportok átlaglétszáma várhatóan nem éri el a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 3. számú melléklete [Kiegészítő szabályok] 10. pontjában a 2011/2012. tanévre meghatározott paraméterrendszerre vonatkozó táblázatban foglalt csoport/osztály átlaglétszámot, akkor azok szervezése előtt be kell szerezni a Humánszolgáltatási Bizottság engedélyét. b) vizsgálják felül az osztálybontások indokoltságát, és csak azon tantárgyak esetén tartsák meg, amelyeknél ez feltétlenül indokolt. Határidő: tanévkezdést megelőzően, de legkésőbb 2011. szeptember 1. Felelős: nevelési-oktatási intézmények igazgatói 23.
A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy a Salgótarján Megyei Jogú Város illetékességi területén élő gyermekvédelembe utaltak számára biztosított otthont nyújtó és utógondozói ellátással kapcsolatosan – megállapodás hiányában – a ténylegesen felmerülő többletkiadások megtérülése érdekében, a szükséges intézkedéseket továbbiakban is tegyék meg. Ezekről a közgyűlés utólagosan kapjon tájékoztatást. Határidő: szöveg szerint Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke dr. Barta László, megyei főjegyző
24. a) A közgyűlés dönt arról, hogy kezdeményezi 2011. szeptember 1-jétől Nógrádsáp településen a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény keretében működtetett kihelyezett alapfokú művészetoktatási tevékenység megszüntetését, továbbá Magyarnándor település kezdeményezését figyelembe véve az alapfokú művészetoktatási tevékenység szüneteltetését. Utasítja elnökét, hogy a döntésről a települési önkormányzat képviselő testületét értesítse. Határidő: szöveg szerint Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke b) A közgyűlés utasítja az Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatóját, hogy a hatályos Együttműködési megállapodásokban foglaltak figyelembe vételével dolgozza ki és a közgyűlés elnökét tájékoztassa a települések 2011. évben fizetendő hozzájárulásairól, mely alapján a megkötött Együttműködési megállapodások Függelékeiben lévő számszaki adatok módosulnak. Határidő: 2011. március 1. Felelős: Ember Csaba, a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója c) A közgyűlés utasítja elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézménytől kapott információk alapján kezdeményezzék és írják alá a 2011. évre vonatkozó Együttműködési megállapodások Függelékeit. Határidő: 2011. március 31. Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke dr. Barta László, megyei főjegyző 25. A közgyűlés utasítja elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a Váci Mihály Gimnázium feladatainak ellátása hogyan biztosítható a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Fáy András Szakképző Iskola és Kollégium épületében. Amennyiben a feladat ellátása ily módon megoldható, abban az esetben a közgyűlés
235
áprilisi ülésére tegyenek javaslatot a szükséges átszervezésekre, a kapcsolódó közgyűlési döntésekre. Határidő: 2011. március 31., illetve értelemszerű Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke dr. Barta László, megyei főjegyző 26. a) A közgyűlés utasítja elnökét, hogy – a közelmúltban elkészült szakmai szakértői vélemény figyelembe vételével – az áprilisi közgyűlésre készüljön javaslat a múzeumi szervezetet érintő, 2011. július 1-jétől életbe lépő átszervezésre. A változás a jelenleg hatályos jogszabályokkal történő összhang megteremtésére, a szervezet takarékos, a humánerőforrásokat maximálisan kihasználó működésre irányuljon. Határidő: szöveg szerint Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke b) A közgyűlés utasítja a közművelődési és közgyűjteményi intézmények igazgatóit, hogy az éves munkatervük összeállításánál hangolják össze a rendezvényekre, kiállításokra, kiadványokra vonatkozó terveiket. Költségtakarékossági okokból keressék a rendezvények együttműködésében történő megvalósításának lehetőségeit. A munkaterv szakmai megvalósításánál fordítsanak kiemelt figyelmet a költségvetési keretek megtartására, és arra, hogy külön fenntartói többlettámogatás csak kivételesen indokolt esetben biztosítható. Határidő: 2011. március 1. a munkaterv benyújtására Felelős: az érintett intézmények igazgatói 27. A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy a 2011. évre meghatározott kötött normatív támogatásokat és a feladatfinanszírozáshoz kapcsolódó központosított előirányzatokat az érintett intézményeknek – a tényleges teljesülés alapján – egyszeri céljellegű pótelőirányzatként, teljesítmény arányosan biztosítsák. A közgyűlés elnöke az előirányzat átrendezésére év közben tegyen javaslatot a közgyűlésnek. Határidő: folyamatos Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke dr. Barta László, megyei főjegyző a feladatok teljesítéséért az érintett intézmények vezetői 28. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy Salgótarján Megyei Jogú Város vezetésével együtt, az önkormányzat nehéz pénzügyi helyzetére tekintettel folytasson egyeztető tárgyalásokat a Budapesti Gazdasági Főiskola vezetésével a hátralévő időszakot érintő kötelezettségekre vonatkozóan, elsődlegesen képviselve a szerződésnek közös megegyezéssel – 2010/2011. II. félévétől – történő megszüntetését. Határidő: 2011. március 31. Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 29. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az önkormányzat nehéz pénzügyi helyzetére tekintettel folytasson egyeztető tárgyalást a Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség képviselőivel a hatályos szerződés módosításáról. A tárgyalás eredményéről a közgyűlésnek az áprilisi ülésen adjon tájékoztatást és tegyen javaslatot a további szükséges intézkedésekre. Határidő: szöveg szerint Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 30. A közgyűlés a pályázati forrásokra alapozva és élve a pályázatok adta lehetőségek maximális kihasználásával, kiemelt figyelmet kíván fordítani Nógrád megye turisztikai vonzerejének növelésére, a megye népszerűsítésére, a turisztikai desztináció menedzsment munkaszervezetének működtetésére.
236
Utasítja elnökét és a megyei főjegyzőt, a Kvr. 4. sz melléklet VII. 2. sorában lévő keretből az ellátási szerződés szerint indokolt támogatás biztosítására. Határidő: 2011. szeptember 30. Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke dr. Barta László, megyei főjegyző 31. A közgyűlés a költségvetés rendkívül nehéz helyzete miatt dönt arról, hogy a Nógrád Megye Önkormányzata által működtetett felsőoktatási ösztöndíj rendszerhez szükséges fedezetet a 2011/2012 tanévtől nem tudja biztosítani. Utasítja elnökét, hogy a 25/2007. (VI. 29.) Kgy. rendelet szükséges módosítását a közgyűlés áprilisi ülésére terjessze elő. Határidő: értelemszerű Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke V. A megye egyes településeivel, közüzemi szolgáltatókkal kapcsolatos feladatok 32. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a megyei önkormányzat feladatellátásában érintett települési önkormányzatok vezetőivel a területükön található megyei fenntartású intézmények és egyéb feladatok közös megoldása céljából folytasson egyeztetéseket – kiemelten Nógrád Megye Önkormányzata érdekeire – a megye városaiban található múzeumok, alapfokú művészeti iskolák fenntartásához való települési önkormányzati hozzájárulások kérdéskörében. Határidő: a közgyűlés júniusi ülése Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 33. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy az intézmények közüzemi költségei csökkentése érdekében kezdeményezzen tárgyalásokat az érintett szolgáltatókkal, tulajdonosainak képviselőivel. A tárgyalások eredményéről a közgyűlést a júniusi ülésén tájékoztassa. Határidő: értelemszerűen Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke VI. Vagyoni kérdések, egyes ingatlanok szolgáltatási díj megállapításai 34. A közgyűlés az önkormányzati tulajdonú egyes ingatlanok szolgáltatási díjainak megállapításával kapcsolatosan az alábbiakról dönt: a) Az önkormányzat tulajdonát képező balatonföldvári és a berekfürdői üdülőt Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete üzemeltetésében hasznosítja. b) Az üdülők alapvetően a közgyűlés tagjai, a közgyűlés hivatalában és az önkormányzat intézményeiben foglalkoztatottak (ideértve az onnan nyugdíjba vonult alkalmazottakat is), valamint a velük egy háztartásban élő házastársuk, élettársuk, gyermekük, szüleik kedvezményes üdülését szolgálják. c) Az üdülők kihasználtságának biztosítása érdekében külön meghatározott díjtételek mellett – a kedvezményezett körön túl – az üdülő igénybevételének lehetőségét mindenki számára biztosítja. d) Szüleivel együtt üdülő gyermek 18 éves korig kedvezményben, 3 éves kor alatt díjmentességben részesül. e) A balatonföldvári üdülő esetében az iskolai kirándulások szervezésének segítésére minimum 15 fős egyidejű igénybevétel esetén a csoport tagjai részére – ideértve a felnőtt-korú kísérőket is – a gyermekdíjjal azonos díjtétel alkalmazását teszi lehetővé.
237
f) A közgyűlés az önkormányzati tulajdonú üdülők 2011. évi díját – amely összeg tartalmazza az általános forgalmi adót, de nem tartalmazza az üdülőhelyi díjat – a következőkben határozza meg:
– – –
Ft/fő/nap 2800 2200 1500
Teljes díj Kedvezményes díj Gyermek és csoportos diák díj
g) Az üdülési szolgáltatás előjegyzésének, a díjfizetésnek és a szolgáltatás igénybevételének rendszerét és feltételeit az Ellátó Szervezet határozza meg. h) Az üdülési szolgáltatás díját minden évben felül kell vizsgálni, és azt a költségvetésről szóló rendelettel egy időben a közgyűlés elé kell terjeszteni. Határidő: értelemszerűen Felelős: az Ellátó Szervezet igazgatója 35. A közgyűlés az önkormányzati tulajdonú salgótarjáni kemping 2011. éves szolgáltatási díjait – amelyek tartalmazzák az általános forgalmi adót, de nem tartalmazzák az üdülőhelyi díjat – a Nógrád Megye Önkormányzata Ellátó Szervezetének javaslatát is figyelembe véve, a következőkben határozza meg: Szállásdíj Kőmotel és panzió Famotel és üdülőház
2.200 Ft/fő/éj 1.500 Ft/fő/éj
Sátorozási díj: - sátor területhasználat - lakókocsi területhasználat - szállásdíj felnőtt - szállásdíj gyermek (14 év alatt)
800 1.600 650 380
Ft/sátor/nap Ft/lakókocsi/nap Ft/fő/éj Ft/fő/éj
Csoportos, minimum 15 fős szállásfoglalás esetén 10 %-os kedvezményt biztosít. Csoportos diák szállásfoglalás esetén 20 %-os kedvezmény biztosítható. 36. a) A közgyűlés a gazdaságtalanul működő Berekfürdő, belterület 1130 hrsz-ú, Vadvirág út 21. szám alatti, egyéb vagyoni körbe sorolt, forgalomképes minősítésű, üdülő megnevezésű ingatlan elidegenítéséről dönt. Utasítja elnökét, hogy az értékesítés előkészítésével kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg, arról a közgyűlést az áprilisi ülésen tájékoztassa, illetve készítse elő az indokolt előterjesztéseket. Határidő: értelemszerűen, illetve folyamatos Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke b) A közgyűlés utasítja az Ellátó Szervezet igazgatóját, hogy a balatonföldvári üdülő veszteséges üzemelésének megszüntetése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. Intézkedéseiről legkésőbb a közgyűlés májusi ülésén számoljon be. Határidő: értelemszerű, illetve folyamatos Felelős: Ellátó Szervezet igazgatója c) A közgyűlés utasítja az Ellátó Szervezet igazgatóját, hogy a salgótarjáni kemping veszteséges üzemelésének megszüntetése, illetve mérséklése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. Intézkedéseiről legkésőbb a közgyűlés májusi ülésén számoljon be. Határidő: értelemszerűen, illetve folyamatos Felelős: Ellátó Szervezet igazgatója
238
d) A közgyűlés a megüresedett Rétság, belterület 395/1 hrsz-ú, Korányi út 6/A szám alatti, egyéb vagyoni körbe sorolt, forgalomképes minősítésű, orvosi rendelő megnevezésű ingatlan elidegenítéséről dönt. Utasítja elnökét, hogy az értékesítés előkészítésével kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg, arról a közgyűlést az áprilisi ülésen tájékoztassa, illetve készítse elő az indokolt előterjesztéseket. Határidő: értelemszerűen, illetve folyamatos Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 37. a) A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Bátonyterenye, Makarenkó út 24. szám alatti ingatlanon lévő 12 lakás és 5 garázs tulajdonos Bátonyterenye Város Önkormányzata használatába történő visszaadásáról tárgyaljon, megfelelő fogadókészség esetén a szükséges jognyilatkozatokat tegye meg. Határidő: értelemszerűen, illetve folyamatos Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke b) A közgyűlés utasítja a Megyei Gyermekvédelmi Központ igazgatóját, hogy az ingatlanban elhelyezett fiatal felnőttek jelenlegi gyermekvédelmi rendszerben történő elhelyezésére tegye meg a szükséges lépéseket. Határidő: értelemszerűen, illetve folyamatos Felelős: Fülöpné Gálik Erika, igazgató VII. Záró intézkedés 38. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a határozatban foglalt feladatok végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye meg, és ezekről folyamatosan tájékoztassa a testületet. Határidő: folyamatos Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
Salgótarján, 2011. február 17.
Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
dr. Barta László s.k. Nógrád megyei főjegyző
239
6/2011. (II. 17.) Kgy.
Tárgy: a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására kiírt pályázat benyújtása
HATÁROZATA Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendelete 3/c. számú melléklete tartalmazza a 2011. évi engedélyezett létszámkereteket. b) Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy a jóváhagyott engedélyezett létszámkeret betartása érdekében a felmentéssel, végkielégítéssel együtt járó létszámcsökkentések fedezete egy részének biztosítása érdekében az ehhez kapcsolódó állami támogatás igénylésére pályázatot nyújt be. c) A közgyűlés az intézmények létszámhelyzetének és az intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata függvényében dönt a felmentéssel vagy rendes felmondással együtt járó létszámcsökkentésekről.
1. a)
2.
a) A közgyűlés a 2011. évi létszám- és feladat racionalizálással kapcsolatos intézkedései során az alábbi intézmény - munkakör szerinti - létszámkeretének változását határozza el: a.a) Ezüstfenyő Idősek Otthona Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi módosított előirányzat 154 fő szerint: Költségvetési létszámkeret csökkentés: 21 fő Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi előirányzat szerint: 133 fő Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakörök: Szakápoló 9 fő Foglalkoztatás-szervező 1 fő Gazdasági ügyintéző 2 fő Takarító 2 fő Karbantartó 1 fő Teljes és részmunkaidős foglalkoztatás közötti átminősítés miatti csökkenés: Takarító 5 fő Mentálhigiénés 1 fő Összesen: 21fő a.b) „Baglyaskő” Idősek Otthona Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi módosított előirányzat 93 fő szerint: Költségvetési létszámkeret csökkentés: 6 fő Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi előirányzat szerint: 87 fő Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakörök: Mozgásterapeuta 1 fő Mentálhigiénés 2 fő Részlegvezető nővér 1 fő Informatikus 1 fő Teljes és részmunkaidős foglalkoztatás közötti átminősítés miatti csökkenés: Gazdasági ügyintéző 0,5 fő Mentálhigiénés 0,5 fő Összesen: 6 fő
240
a.c) Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi módosított előirányzat szerint: Költségvetési létszámkeret csökkentés: Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi előirányzat szerint: Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakörök: Orvos Foglalkoztatás-szervező Fodrász (4órás) Összesen:
133 fő 3 fő 130 fő 1 fő 2 fő 0,5 fő 3 fő
a.d) Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi módosított előirányzat 87 fő szerint: Költségvetési létszámkeret csökkentés: 7 fő Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi előirányzat szerint: 80 fő Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakörök: Fűtő-portás 2 fő Varrónő 1 fő Kertész 1 fő Gyógypedagógiai asszisztens 1 fő Traktoros 1 fő Teljes és részmunkaidős foglalkoztatás közötti átminősítés miatti csökkenés: Fejlesztő pedagógus 0,75 fő Adminisztrátor 0,25 fő Varrónő 0,25 fő Vasalónő 0,25 fő Összesen: 7 fő a.e) Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi módosított előirányzat szerint: Költségvetési létszámkeret csökkentés: Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi előirányzat szerint: Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakörök: Ápoló Szociális ügyintéző-letéti pénztárkezelő Összesen:
53 fő 3 fő 50 fő 2 fő 1 fő 3 fő
a.f) Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi módosított előirányzat 123 fő szerint: Költségvetési létszámkeret csökkentés: 7 fő Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi előirányzat szerint: 116 fő Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakörök: Gyógypedagógus 3 fő Napközis nevelő 1 fő Gyógypedagógiai asszisztens 1 fő
241
Gazdasági ügyintéző Kollégiumi nevelő Összesen:
1 fő 1 fő 7 fő
a.g) Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi módosított előirányzat szerint: Költségvetési létszámkeret csökkentés: Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi előirányzat szerint: Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör: Pedagógus Összesen:
75 fő 5 fő 70 fő 5 fő 5 fő
a.h) Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi módosított előirányzat szerint: Költségvetési létszámkeret csökkentés: Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi előirányzat szerint: Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakörök: Pedagógus Takarító Fűtő Munkaügyi előadó Egyéb ügyintéző Ápoló Gyógypedagógiai asszisztens Belső ellenőr Adminisztrátor Karbantartó Összesen:
194 fő 21 fő 173 fő 5 fő 5 fő 2 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 2 fő 2 fő 21 fő
a.i) Váci Mihály Gimnázium Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi módosított előirányzat 27 fő szerint: Költségvetési létszámkeret csökkentés: 2 fő Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi előirányzat szerint: 25 fő Teljes és részmunkaidős foglalkoztatás közötti átminősítés miatti csökkenés: Pedagógus 2 fő Összesen: 2 fő a.j) Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi módosított előirányzat szerint: Költségvetési létszámkeret csökkentés: Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi előirányzat szerint: Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör: Pedagógus Portás, élelmezéselszámoló Állatgondozó Összesen:
242
54 fő 3 fő 51 fő 1 fő 1 fő 1 fő 3 fő
a.k) Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi módosított előirányzat 65 fő szerint: Költségvetési létszámkeret csökkentés: 4 fő Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi előirányzat szerint: 61 fő Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör: Iskolatitkár 1 fő Takarító 1 fő Pedagógus 0,9 fő Kollégiumi nevelő 1 fő Összesen: 4 fő a.l) Megyei Gyermekvédelmi Központ Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi módosított előirányzat szerint: Költségvetési létszámkeret csökkentés: Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi előirányzat szerint: Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakörök: Nevelő Hivatásos nevelőszülő Összesen:
126 fő 5 fő 121 fő 3 fő 2 fő 5 fő
a.m.) Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi módosított előirányzat szerint: Költségvetési létszámkeret csökkentés: Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi előirányzat szerint: Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakörök: Muzeológus Tárlatvezető Összesen:
47 fő 3 fő 44 fő 2 fő 1 fő 3 fő
a.n) Nógrád Megyei Levéltár Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi módosított előirányzat szerint: Költségvetési létszámkeret csökkentés: Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi előirányzat szerint: Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakörök: Levéltáros Levéltári kezelő Összesen:
26 fő 2 fő 24 fő 1 fő 1 fő 2 fő
a.o) Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi módosított előirányzat szerint: Költségvetési létszámkeret csökkentés: Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi előirányzat szerint:
243
28 fő 1 fő 27 fő
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör: Könyvtáros Összesen:
1 fő 1 fő
A közgyűlés utasítja az érintett intézmények vezetőit, hogy a létszámcsökkentéssel kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket a jogszabályi előírások betartásával tegyék meg. Határozott időre foglalkoztatott közalkalmazottal betöltött álláshely megszüntetése esetén a megszűnés időpontja a határozott időre kötött munkaszerződés lejártát követő nap. Határidő: értelemszerűen Felelős: érintett intézmények vezetői b) Az önkormányzati szintű végleges létszámcsökkentéssel kapcsolatban meghozott döntések egyidejűleg az álláshelyek megszüntetését is jelentik, és legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. c) Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. 3. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a létszámcsökkentés miatt a központi költségvetési hozzájárulásra a pályázatot készítse el és – a kiírás feltételrendszerének függvényében a legközelebbi határidőben – nyújtsa be. Határidő: értelemszerűen Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
Salgótarján, 2011. február 17.
Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
dr. Barta László s.k. Nógrád megyei főjegyző
244
7/2011. (II. 17.) Kgy.
Tárgy: egyes vagyoni kérdések rendezése
HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak szerinti kötelező feladatai ellátásának – a társadalom megyében lévő kulturális javainak és a történeti iratoknak a gyűjtése, őrzése, tudományos feldolgozása továbbá pedagógiai és közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás – biztosításához az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja alapján a Salgótarján, belterület, 1251 hrsz-ú ingatlant ingyenesen a Megyei Önkormányzat tulajdonába kéri. A testület felkéri elnökét, hogy intézkedjen a vagyonkezelő Honvédelmi Minisztérium képviseletében eljáró jog- és hatáskörrel rendelkező szervezet, illetve a Magyar Állam, mint tulajdonos képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé a kérelem elkészítésére és továbbítására, egyben felhatalmazza az eljárásban szükséges jognyilatkozatok aláírására. Határidő: Felelős:
folyamatos, értelemszerű Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
2. A Közgyűlés egyes vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba kérésével kapcsolatosan hozott korábbi határozatait az alábbiak szerint „megerősíti”: a.) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 106/2009. (XI. 26.) Kgy. határozatában foglaltakat, a Pásztó várost megkerülő 1215 fm hosszúságú, NÁ 200-as ún. ivóvíz expressz vezetéknek és tartozékainak az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja alapján történő ingyenes önkormányzati tulajdonba adása kezdeményezéséről szóló döntését hatályban fenntartja. A testület felhatalmazza elnökét az ivóvíz expressz vezeték és tartozékai tulajdonba vétele érdekében még esetlegesen szükséges intézkedések megtételére, jognyilatkozatok aláírására. b.) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 54/2008. (V. 29.) Kgy. határozata 4. pontjában foglaltakat, 2 db gyári tábla nélküli, Győri Autójavító Vállalat által gyártott S/2 típusú és 2 db Cardin gyártmányú, PRG 302E típusú sorompónak az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja alapján történő ingyenes önkormányzati tulajdonba adásnak a kezdeményezéséről szóló döntését hatályban fenntartja. A testület felhatalmazza elnökét a 2-szer 2 db sorompó tulajdonba vétele érdekében történő még esetlegesen szükséges intézkedések megtételére, jognyilatkozatok aláírására. Határidő: Felelős:
2011. február 28., illetve folyamatos Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
3. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Opinion Invest Kft., a Gárdony Projekt Kft., a Főnix-Med Zrt. és Nógrád Megye Önkormányzata között 2008. május 19-én létrejött megállapodása alapján a Közgyűlés Hivatala részére megküldött, a Gárdony Projekt Kft., és a Főnix-Med Zrt. által benyújtott foglalkoztatási elszámolást elfogadja. A testület felhatalmazza elnökét, hogy a Csitár, belterület 501/5 és 503 hrsz-ú ingatlanok adásvételével összefüggésben 16.500.000,- Ft + 3.300.000,- Ft áfa, összesen 19.800.000 Ft ún. „foglalkoztatási kedvezmény” biztosítékaként a Csitár, belterület 501/5 hrsz-ú ingatlan tulajdoni lapjára Nógrád Megye Önkormányzata javára bejegyzett jelzálogjog ingatlan-nyilvántartási törléséhez szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: Felelős:
2011. február 28. Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
245
4. A közgyűlés a Salgótarján, belterület 1793 hrsz-ú, Május 1. út 56. szám alatti ingatlant az ingatlan besorolását és minősítését változatlanul hagyva Nógrád Megye Önkormányzata Ellátó Szervezete használatába adja. Felkéri elnökét az ehhez szükséges intézkedések megtételére. Határidő: Felelős:
2011. február 28. Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
Salgótarján, 2011. február 17.
Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
dr. Barta László s.k. Nógrád megyei főjegyző
246
8/2011. (II. 17.) Kgy.
Tárgy: a megyei önkormányzat tulajdonában lévő viziközmű rendszerek működési tapasztalatai, illetve az elvégzett karbantartási, felújítási munkák
HATÁROZATA
1.
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. jelentését a „Dunai vízátvezetés” és műtárgyai vízellátó rendszer működéséről, üzemeltetéséről, illetve a rendszeren 2010. évben végzett karbantartási és felújítási munkákról jóváhagyólag tudomásul veszi.
2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. jelentését a Közép-Nógrádi és a Ménesvölgyi vízellátó rendszerek működéséről, üzemeltetéséről, illetve a rendszereken 2010. évben végzett karbantartási és felújítási munkákról jóváhagyólag tudomásul veszi. 3. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a „Dunai vízátvezetés” és műtárgyai vízellátó rendszeren, valamint a Közép-Nógrádi és Ménesvölgyi vízellátó rendszereken 2011. évben végzett karbantartási és felújítási munkákról, az üzemeltető Nyugat-Nógrád Vízmű Kft-t és az Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt-t számoltassa be, ennek alapján adjon jelentést a közgyűlésnek. Határidő: a közgyűlés 2012. februári ülése Felelős: a közgyűlés elnöke Salgótarján, 2011. február 17.
Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
dr. Barta László s.k. Nógrád megyei főjegyző
247
9/2011. (II. 17.) Kgy.
Tárgy: Nógrád Megye Önkormányzata módosított közoktatási minőségirányítási programja elfogadása
HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a határozat melléklete szerint – elfogadja Nógrád Megye Önkormányzata módosított közoktatási minőségirányítási programját. 2. A Közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy a dokumentumot küldje meg a megyei önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények igazgatóinak. Határidő: 2011. február 28. Felelős: dr. Barta László főjegyző 3. Jelen határozat elfogadásával egyidejűleg a 107/2009. (XI. 26.) Kgy. határozat hatályát veszti.
Salgótarján, 2011. február 17.
Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
dr. Barta László s.k. Nógrád megyei főjegyző
248
A 9/2011. (II. 17.) Kgy. határozat melléklete
Nógrád Megye Önkormányzata közoktatási
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA
2011.
249
Tartalom 1. Nógrád Megye Önkormányzatának minőségpolitikája és minőségi céljai .........
3
1.1 Minőségpolitika ...................................................................................................
3
1.2 Kapcsolat a fejlesztési tervvel .............................................................................
4
1.3 A fenntartó támogatási köre ................................................................................
5
1.4 A közoktatási intézményekre vonatkozó általános minőségi célok ....................
5
1.5 A közoktatási intézményekre vonatkozó általános célok a minőségirányítás terén 5 1.6 A sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat nevelő, oktató intézményekre vonatkozó minőségi célok ...................................................................................
7
1.7 Az alapfokú művészetoktatási intézményekre vonatkozó minőségi célok .........
7
1.8 A középfokú oktatási intézményekre vonatkozó minőségi célok .......................
8
1.9 A kollégiumokra vonatkozó minőségi célok .......................................................
8
1.10 A pedagógiai szolgáltató intézményekre vonatkozó minőségi célok................
9
2. Nógrád Megye Önkormányzatának minőségfejlesztési rendszere ......................
12
2.1 Irányítási feladatok ..............................................................................................
12
2.2 Tervezési feladatok..............................................................................................
17
2.3 Kapcsolatok koordinációjával járó feladatok ......................................................
18
2.4 Ellenőrzési feladatok ...........................................................................................
19
2.5 Mérési, értékelési feladatok.................................................................................
20
Záradék .....................................................................................................................
21
3. Mellékletek jegyzéke..................................................................................................
21
250
1. Nógrád Megye Önkormányzatának minőségpolitikája és minőségi céljai A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 40. § (11) és 85. § (7) bekezdése előírja a közoktatási intézmények és a fenntartók számára a Minőségirányítási Program (MIP) kidolgozását és tágabb értelemben a minőségfejlesztési rendszer működtetését. A törvény értelmében „Az önkormányzati minőségirányítási program (a továbbiakban: ÖMIP) az önkormányzat egészére határozza meg a fenntartó elvárásait, az egyes intézményeknek a fenntartói elvárásokkal kapcsolatos feladatait, a közoktatás rendszerének és a közoktatást érintő más ágazatok – gyermek – és ifjúságvédelem, szociálpolitika, munkaerőgazdálkodás, közművelődés, egészségügy – kapcsolatait, a fenntartói irányítás keretében tervezett szakmai, törvényességi, pénzügyi ellenőrzések rendjét.” A minőségirányítási rendszer bevezetésével a tudatosabb tervezés, hatékonyabb intézményrendszer-működés valósulhat meg. A helyi minőségfogalom kialakítása lehetőséget biztosít a fenntartói minőségfejlesztési, minőségirányítási program elkészítéséhez, működtetéséhez, amely által a helyi közoktatási intézményrendszer olyan versenyképes szervezetté válhat, amely sikeresen válaszol a kihívásokra és a környezetből érkező változó igényekre. 1.1 A megyei önkormányzat közoktatási stratégiáját a 2006-2012. évekre elfogadott Nógrád megyei közoktatási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv határozza meg. A magyar közoktatás-fejlesztési stratégia kiemelt céljai: - az élethossziglan tartó tanulás megalapozása a kulcskompetenciák fejlesztése révén; - az oktatási egyenlőtlenségek mérséklése; - az oktatás minőségének fejlesztése; - a pedagógus szakma fejlődésének támogatása; - az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásának fejlesztése; - az oktatás tárgyi feltételeinek javítása; - a közoktatás költséghatékonyságának és irányításának javítása. A fentiek mellett a megyei önkormányzat a következő célokat tűzte ki: A megye közoktatási feladatainak ellátása során aktív részt vállal a tervezési összhang megteremtésében. Figyelemmel kíséri a fejlesztési tervben meghatározott feladatok teljesítését, az önkormányzati és társulási megállapodások alapján történő feladatellátást, az intézmények alapításának, átszervezésének gyakorlatát. A megyei önkormányzat az általa fenntartott intézményrendszer infrastrukturális fejlesztéséhez folyamatosan felkutatja a pályázati lehetőségeket, forrásokat. Áttekinti intézményi struktúráját és azt a szolgáltatási igényekhez igazodó, költségtakarékos, az oktatás-nevelés színvonalát növelő megoldások szerint módosítja. Szükség szerint racionalizálja a sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat ellátó intézményhálózatot, a pedagógiai szakszolgálatot, valamint a pedagógiai szakmai szolgáltatások biztosításának rendszerét. A feladatellátás módjának ésszerűsítése mellett törekszik az alapfokú művészetoktatás széles körű elérhetőségének biztosítására, a kollégiumi ellátás során pedig az intézményrendszernek a tényleges igények szerinti átalakítására.
251
A tankötelezettség 18 éves korig történő kiterjesztésével összefüggésben a középfokú oktatási intézményekben gondoskodik a megfelelő feltételek megteremtéséről. A magas színvonalú idegen nyelvi és informatikai oktatás mellett gondoskodik a hátrányos helyzetű tanulók beiskolázásáról, a velük történő kiemelt foglalkozásról. A szakképzés rendszerének átalakítása során együttműködik a képzési kínálat összehangolásában, a képzési párhuzamosságok megszüntetésében, a Térségi Integrált Szakképző Központ kialakításában. A közoktatás tárgyi feltételeinek biztosítása kapcsán a megyei önkormányzat törekszik a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének biztosítására, a szakmai ágazati szabványoknak megfelelő korszerűsítések végrehajtására. Az önkormányzat fenti céljait, valamint a településekkel, kistérségekkel történő együttműködési formák meghatározását minden esetben a gyermekek, tanulók mindenek felett álló érdekeinek figyelembevételével igyekszik megvalósítani. 1.2 Kapcsolat a fejlesztési tervvel A Nógrád megyei közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv 6. fejezete tartalmazza Nógrád Megye Önkormányzatának, mint fenntartónak a közoktatási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervét. A megyei önkormányzat ennek megfelelően, a dokumentumban ismertetett intézményrendszer fenntartásával látja el jogszabályban meghatározott közoktatási feladatait. A kötelező feladatokat elsősorban a megye egészére kiterjedő szakmai szolgáltatási, szakszolgálati feladatok megszervezése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nem foglalkoztatható fogyatékos gyermekek óvodai, iskolai, kollégiumi ellátása, az iskolaváltoztatások koordinálása jelenti. A középiskolai, szakiskolai, kollégiumi ellátás, nevelési tanácsadás, pályaválasztási tanácsadás, logopédiai szolgáltatás, a gyógytestnevelés, a felnőttoktatás és az alapfokú művészetoktatás akkor válik a megyei önkormányzat kötelező feladatává, ha a települési önkormányzat az ellátást nem vállalja, illetve az a megye területén nem megoldott. 2008 őszén került megalkotásra – a megyei önkormányzat közoktatási, intézményhálózatműködtetési és fejlesztési tervének mellékleteként – Nógrád Megye Önkormányzatának közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzése és terve (a továbbiakban: KET), melynek alapvető céljai a következők: a) A közoktatás terén megvalósuló esélyegyenlőség előmozdítása a fenntartásában működő nevelési, oktatási intézményekben. b) Az esetleges szegregációs és szelekciós mechanizmusok lehetőségének kiszűrése. c) Az egyenlő hozzáférés biztosítása a minőségi oktatáshoz. d) A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és a sajátos nevelési igényű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása és előmozdítása az oktatási-nevelési folyamatokban (támogató lépések, szolgáltatások bevezetése, melyek csökkentik a meglévő hátrányokat, javítják az iskolai sikerességet, támogatják a megfelelő pálya választását). e) A diszkriminációmentesség, szegregációmentesség, az oktatási és társadalmi integráció támogatása. f) Pedagógiai szakszolgálati és pedagógiai-szakmai szolgáltató intézményei révén az esélyegyenlőség előmozdítása Nógrád megye egész közoktatási rendszerében.
252
A megyei önkormányzat közoktatási esélyegyenlőség előmozdítása érdekében kitűzött feladatait a KET tartalmazza. Az ÖMIP a fejlesztési tervvel koherens, de attól eltérő tartalmú koncepció. Az ÖMIP tehát a fenntartói fejlesztési terv kiegészítő eleme: a fejlesztési terv – a KET kivételével – azt tartalmazza, hogy melyek a fenntartó feladatai a jövőben, a KET és az ÖMIP pedig az intézmények számára ad útmutatást. 1.3 A fenntartó támogatási köre Nógrád Megye Önkormányzata a fenntartásában működő közoktatási intézmények költségvetésében biztosítja az alapító okiratokban meghatározott feladatok ellátásának személyi, tárgyi és dologi feltételeit annak érdekében, hogy az intézmények eredményesen és hatékonyan lássák el feladataikat. Ezen túlmenően a fenntartó folyamatos szakmai, jogi, gazdálkodási, és a kapcsolatokra vonatkozó koordinációs segítséget nyújt intézményeinek ahhoz, hogy tevékenységüket törvényesen, a felhasználók lehető legnagyobb megelégedésére, továbbá a gazdálkodási racionalitás szem előtt tartásával végezzék. 1.4 A közoktatási intézményekre vonatkozó általános minőségi célok A Nógrád megyei feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervben rögzített stratégiai döntések alapján a fenntartó minőségi céljait az alábbiakban nyilvánítja ki, egységes követelményrendszert támasztva valamennyi közoktatási intézményére vonatkozóan: 1.4.1
Az intézmények – a jogszabályi és adott működési feltételek mellett - biztosítsák a lehető legszakszerűbb, legszínvonalasabb és leghumánusabb feladatellátást.
1.4.2
Törekedjenek a partnerek – tanuló, szülő, pedagógus, fenntartó, társintézmény, munkaerő-piaci szereplők stb. – által az intézménnyel szemben támasztott igények tervezett, hatékony, átlátható és ellenőrizhető kielégítésére.
1.4.3
Folyamatosan, célszerűen és tervezetten fejlesszék humán erőforrásaikat, innovatív tantestületek működjenek, melyekben tért hódít a korszerű pedagógiai módszerek ismerete és alkalmazása.
1.4.4
Legyenek elkötelezettek az intézmény minőségirányítási rendszerének kiépítése és folyamatos működtetése iránt.
1.4.5
Kutassák fel és aknázzák ki a különböző helyi, térségi, országos vagy nemzetközi pályázati lehetőségeket a rendelkezésre álló források bővítése, a feladatellátás színvonalának emelése érdekében.
1.5 A nevelési, oktatási intézményekre vonatkozó - az 1.4 pontban rögzítettek szerinti általános célok a minőségirányítás terén: 1.5.1
Folyamatosan kísérjék figyelemmel az intézmény területén a tanuló- vagy gyermekbalesetet esetlegesen előidéző okokat; ezek megszüntetésére haladéktalanul tegyék meg a szükséges intézkedéseket.
253
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5 1.5.6
1.5.7
1.5.8
1.5.9
1.5.10
1.5.11
Teljesülési kritérium1: Az intézményekben rendszeresen felmérésre kerülnek a veszélyforrások, tervvel rendelkeznek azok megszüntetésére. Biztonságos helyiségek, felszerelések. Folyamatosan törekedjenek arra, hogy a pedagógusok és gyermekek, tanulók, valamint a gyermekek, tanulók egymás közötti kapcsolataiban minél bensőségesebb, minél családiasabb légkör jellemezze az intézményt. Teljesülési kritérium: Rendszeresek a kapcsolaterősítő, közösségi, tanulói tevékenységek. Biztosítsák a gyermekek, tanulók életkori sajátosságainak, képességeinek és szorgalmának megfelelő nevelést és oktatást, tankötelezettségük teljesítését. Teljesülési kritérium: Eredményes oktatás, amely buzdít a folyamatos ismeretszerzésre. Fordítsanak kiemelt figyelmet a gyermekek, tanulók testi és lelki állapotának javítására, a szükségesnek ítélt pedagógiai módszerekkel – akár külső résztvevők bevonásával – tervszerűen küzdjenek a drog, az alkohol és a dohányzás térhódítása ellen, illetve visszaszorításáért. Teljesülési kritérium: Csökken a deviáns magatartású, valamint a káros szenvedéllyel élő tanulók száma. Fordítsanak kiemelt figyelmet a tanulók személyiségének fejlesztésére. Teljesülési kritérium: Nevelőtestületi egységes elv érvényesülése. Kísérjék figyelemmel az intézmény tanulói számára szervezett tanulmányi, szakmai, kulturális és művészeti versenyeket, fesztiválokat. A tehetséggondozás keretében készítsék fel az adott területen kiemelkedő képességű tanulóikat arra, hogy minél eredményesebben szerepeljenek e megmérettetéseken. Teljesülési kritérium: Versenyeken eredményes szereplés. Éves munkatervükben meghatározottan maguk is szervezzenek, rendezzenek iskolai tanulmányi versenyeket, vetélkedőket, kulturális és művészeti bemutatókat tanulóik számára. Teljesülési kritérium: Tanévenként legalább egy-egy alkalommal a diákoknak lehetőség nyílik a megméretésre, bemutatkozásra. Fordítsanak kiemelt figyelmet a nagy értékű taneszközök védelmére, az osztálytermek, hálótermek, illetve az iskolai környezet esztétikájára, otthonosabbá tételére, valamint e környezet védelmére. Teljesülési kritérium: A rongálások száma kimutathatóan csökken, a partnerek elégedettek az intézmény külső-belső esztétikájával. Biztosítsák valamennyi tanuló és pedagógus számára az intézményben a számítástechnikai eszközökhöz, illetve az Internethez való hozzáférés lehetőségét a tanítási idő alatt, illetve az ezt követő legalább két órában. Teljesülési kritérium: A kívánt feltételek megteremtése. A kapacitás maximális kihasználtsága. Tervezetten, rendszeresen és ellenőrizhetően tájékoztassák a gyermekek, tanulók szüleit – részletes és érdemi módon – a gyermek, tanuló fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről, adjanak tanácsokat, illetve nyújtsanak segítséget a gyermek, tanuló neveléséhez. Teljesülési kritérium: Megközelítően egységes szemlélet alakul ki a szülői ház és az iskola, kollégium között. Fordítsanak figyelmet az intézményben a gyermekek, tanulók biztonságára, lépjenek fel az erőszakos magatartásformák ellen.
1
A teljesülési kritérium határozza meg, mikor tekinthető teljesültnek a megfogalmazott cél vagy feladat. Az értékelés alapját képezi.
254
Teljesülési kritérium: az intézmény minőségirányítási program céljai között szerepel az intézményben a biztonság biztosítása. A pedagógusok elsajátítják és alkalmazzák az erőszakmentes konfliktuskezelés módszereit. 1.5.12 A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók esélyegyenlőségének előmozdítása érdekében folyamatosan valósítsák meg – a fenntartói közoktatási esélyegyenlőségi tervvel összhangban lévő – intézményi közoktatási esélyegyenlőségi tervüket. Teljesülési kritérium: Az intézményi közoktatási esélyegyenlőségi terv megvalósítását legalább évente értékelik, és ez alapján meghatározzák a szükséges intézkedéseket. A fenntartó – a benne foglalt indikátorokkal tanévente mérve – figyelemmel kíséri a fenntartói közoktatási esélyegyenlőségi terv megvalósulását. A Humánszolgáltatási Bizottság minden év szeptemberében értékeli az eredményeket. 1.5.13 Az intézmények az oktatás minőségének fejlesztése érdekében valósítsák meg a fenntartói közoktatási esélyegyenlőségi terv - kompetenciamérésekkel, illetve a korszerű pedagógiai módszerekkel kapcsolatos - 9. és 16. pontjában megfogalmazottakat. Teljesülési kritérium: A fenntartói közoktatási esélyegyenlőségi terv adott pontjaihoz tartozó indikátorok. 1.6 A sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat nevelő, oktató intézményekre vonatkozó - az 1.4 pontban rögzítettek szerinti - minőségi célok: Biztosítsák a működési körzetükből érkező gyermekek, tanulók felvételét, illetve elhelyezését, valamint életkori sajátosságaiknak, fogyatékosságuk szintjének megfelelő nevelésüket és oktatásukat, tankötelezettségük teljesítését. Teljesülési kritérium: Tervezett a tanulók fogyatékosság-szintjének megfelelő képzés, fejlesztés, speciális programok alkalmazása, melynek eredményeként biztosítottá válik a tankötelezettség teljesítése. 1.6.2 Fordítsanak kiemelt figyelmet a gyermekek, tanulók testi és lelki állapotának javítására, a rendszeres tisztálkodásra, a ruházat, a környezet rendben tartására, ápolására. Teljesülési kritérium: Az intézmények nevelési programjában dokumentáltan megjelennek a testi, lelki higiénére vonatkozó szabályok, melyek folyamatosan beépülnek a napi gyakorlatba. 1.6.3 Fordítsanak kiemelt figyelmet a sajátos nevelési igényből eredő hátrányok csökkentését szolgáló, a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő programok minél hatásosabb végrehajtására, a tanulók személyiségének fejlesztésére. Teljesülési kritérium: A sajátos nevelési igényű tanulók a követő mérések során lényegi fejlődést mutatnak. 1.6.4 Érjék el, hogy az iskola végzős tanulói birtokában legyenek saját ellátásuk képességének, illetve eséllyel induljanak a munkaerőpiacon. Teljesülési kritérium: A tanulókban fogyatékossági szintjüknek megfelelően kialakul az önálló ismeretszerzés képessége.
1.6.1
1.7 Az alapfokú művészetoktatási intézményekre vonatkozó – az 1.4 pontban rögzítettek szerinti – minőségi célok: 1.7.1
Biztosítsák a működési körzetükből érkező tanulók felvételét, valamint életkori sajátosságaiknak megfelelően alapozzák meg művészi kifejező készségeiket, illetve készítsék fel tanulóikat a szakirányú továbbtanulásra.
255
Teljesülési kritérium: Minden növendék tehetségének, képességének megfelelően sikereket ér el az önmaga választotta művészeti ágban, a szakirányú továbbtanulás biztosított. 1.8 A középfokú oktatási intézményekre vonatkozó – az 1.4 pontban rögzítettek szerinti – minőségi célok: 1.8.1 A fenntartó által meghatározott beiskolázási keretek között biztosítsák a működési körzetükből érkező azon tanulók felvételét, akik megfelelnek az intézmény által felállított felvételi követelményeknek. Teljesülési kritérium: Az intézményvezető jogszerű döntést hoz, mely ellen az érintettek fellebbezéssel, kifogással élhetnek. 1.8.2 Törekedjenek arra, hogy a tanulók minél magasabb szintű idegen nyelvismeretre tegyenek szert, illetve minél több tanulót késztessenek és készítsenek fel az idegen nyelvi emeltszintű érettségi vizsga sikeres letételére. Teljesülési kritérium: Nyelvvizsgát szerzett tanulók számának növekedése. 1.8.3 Az iskola végzős tanulói legyenek birtokában a továbbtanulás képességének, illetve jó eséllyel induljanak a munkaerőpiacon. Teljesülési kritérium: Önálló ismeretszerzés képességével való rendelkezés. A szakképzésben részt vevő tanulók szaktudása piacképessé válik. 1.8.4 A szakképző intézmények a Társulási megállapodásban foglalt célok érdekében hatékonyan vegyenek részt a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás (Nógrád TISZK) munkájában. Hajtsák végre a Társulási Tanács döntéseit. Képviselőik útján vegyenek részt a Nógrád TISZK bizottságainak szakmai munkájában. A közös pályázatok sikeres lebonyolítása érdekében tartsanak folyamatosan kapcsolatot a Nógrád TISZK munkacsoportjával, és a pályázatok megvalósításáért felelős egyéb szakemberekkel. Sikerkritérium: A Nógrád TISZK alapdokumentumaiban és a közös pályázatokban vállalt, az intézményekre vonatkozó kötelezettségek teljesülnek. A pályázati jelentésekkel kapcsolatos adatszolgáltatást az intézmények időben teljesítik. 1.9 A kollégiumokra vonatkozó – az 1.4 pontban rögzítettek szerinti – minőségi célok: 1.9.1
A fenntartó által meghatározott beiskolázási keretek között biztosítsák az intézmény alapító okiratában meghatározottak alapján a tanulók felvételét. Teljesülési kritérium: A férőhely szerinti kihasználtság a legoptimálisabb. 1.9.2 Biztosítsák a tanuló életkori sajátosságainak, képességeinek és szorgalmának megfelelő nevelést és oktatást, a tanulók személyiségének fejlesztését. Teljesülési kritérium: Tanulási idő hatékony kihasználása, egyéni, személyes napirend kialakítása, tanulás – szórakozás – pihenés arányainak tervezése. 1.9.3 Teremtsék meg a feltételeket ahhoz, hogy valamennyi tanuló és pedagógus számára biztosított legyen a kollégiumban a számítástechnikai eszközökhöz, illetve az Internethez való hozzáférés lehetősége a tanulóidő alatt, illetve szabadidős foglalkozásként. Teljesülési kritérium: A kívánt feltételek megteremtése. A kapacitás maximális kihasználtsága. 1.9.4 A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi, valamit KollégiumiSzakiskolai Programjában részt vevő intézmény(ek) törekedjen(ek) – a programba felvehetők keretszáma erejéig – minél több tanuló bevonására és megtartására. Teljesülési kritérium: A programban résztvevő tanulólétszám közelíti, vagy eléri a felvehető létszámot. A tanulók lemorzsolódása 10 % alatti.
256
1.10 A pedagógiai szolgáltató intézményekre vonatkozó – az 1.4 pontban rögzítettek szerinti – minőségi célok: 1.10.1 A Nógrád Megyei Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet fordítson kiemelt figyelmet a helyi és a megyei közoktatási feladatellátás szervezésének segítésére. Ennek keretében: 1.10.1.1 Nyújtson szakmai segítséget a megyében a közoktatási feladatellátás megszervezéséhez és működtetéséhez. 1.10.1.2 Nyújtson szakmai támogatást a megyében működő nevelési-oktatási intézményeknek és fenntartóiknak a minőségirányítási rendszer működtetéséhez. Teljesülési kritérium: Elégedettség mérés mutatói. 1.10.1.3 Törekedjen arra, hogy a pedagógiai tájékoztatás, illetve az igazgatási, pedagógiai szolgáltatás keretében a szakmai információk és tájékoztatók minél szélesebb felhasználói csoportokhoz jussanak el. Teljesülési kritérium: A szolgáltatást igénybe vevők köre bővül. Elégedettség mérés mutatói. 1.10.1.4 Fordítson kiemelt figyelmet a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítésére, szervezésére. Tárja fel és aknázza ki a felnőttképzés lehetőségeit az oklevelet adó, továbbá az akkreditált képzések, továbbképzések területén. Teljesülési kritérium: Továbbképzési kínálat bővülése. 1.10.2 Az EGYMI pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény fordítson kiemelt figyelmet a helyi, a kistérségi és a megyei fenntartású közoktatási intézményekben az integrált SNI gyermekek, tanulók ellátásának segítésére. Ennek keretében: 1.10.2.1 Nyújtson szakmai segítséget a közoktatási intézmények fenntartóinak, vezetőinek, pedagógusainak. Teljesülési kritérium: A „Szolgáltatási Ajánlat” jegyzékben meghirdetett szolgáltatások megjelenése, igénybe vétele. Elégedettség mérés mutatói. 1.10.2.2 Törekedjen arra, hogy a pedagógiai tájékoztatás, illetve az igazgatási, pedagógiai szolgáltatás keretében a szakmai információk és tájékoztatók minél szélesebb felhasználói csoportokhoz jussanak el. Teljesülési kritérium: A szolgáltatást igénybe vevők köre bővül. Elégedettség mérés mutatói. 1.10.2.3 Fordítson kiemelt figyelmet a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítésére, szervezésére. Tárja fel és aknázza ki a felnőttképzés lehetőségeit az akkreditált képzések, és egyéb továbbképzések területén. Teljesülési kritérium: Továbbképzési kínálat bővülése az SNI integrált tanulók ellátásában és a pedagógiai szakszolgálatok területén. 1.10.3 A pedagógiai szakszolgálatok területén: A tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységhez kapcsolódóan a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság (TKVSZRB):
257
1.10.3.1 Fordítson kiemelt figyelmet a vizsgálatok és a szakértői vélemények törvényességére. Teljesülési kritérium: A szakértői vélemények maradéktalanul megfelelnek a jogszabályi követelményeknek. Megállapítható, hogy a bizottság munkájával kapcsolatban esetlegesen felmerülő törvényességi panasz alaptalan. 1.10.3.2 A fogyatékosság mielőbbi felismerése, valamint a szakértői bizottság vizsgálatainak jogszabályok szerinti ütemben történő biztosítása érdekében javítani kell a szülők és a gyermekekkel hivatásszerűen foglalkozó felnőttek tájékozottságát a fogyatékosság gyanújának felismeréséről és a megfelelő vizsgálatra irányítás eljárásáról. Teljesülési kritérium: A TKVSZRB által készített kiadvány eljut az érintettekhez (önkormányzatok, óvodák, iskolák, szülők, szakszolgálatok, gyermekvédelmi szolgálatok), csökken a késve érkező vizsgálati kérelmek száma. 1.10.3.3 Tartson fenn naprakész, számítógépes adatbázist a szakvéleménnyel rendelkező gyerekek olyan adatairól, amely az ellátásuk intézményhálózatának szakszerű tervezéséhez és megszervezéséhez adatforrásul szolgál. Teljesülési kritérium: Adatbázis naprakész hozzáférhetősége. 1.10.3.4 Járuljon hozzá a különleges gondozás törvényes feltételeinek megteremtéséhez, megtartásához. Teljesülési kritérium: Újra vizsgálatra kerülnek a korábban hiányos feltételekkel működtetett ellátó helyek, az illetékes hatóságok, és az illetékes jegyző írásos észrevételt kap a még mindig fennálló hiányos feltételekről. 1.10.3.5 Járuljon hozzá a sajátos nevelési igényű gyerekeket ellátó iskolák tanévkezdésének megfelelő időben történő tervezhetőségéhez. Teljesülési kritérium: Rendszeressé válnak a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelésében-oktatásában közreműködő intézmények számára szervezett tanév végi egyeztető értekezletek. 1.10.3.6 A humánerőforrások hatékonyabb kihasználása érdekében komplex vizsgálatai során ne ismételje meg a nevelési tanácsadó által már elvégzett, hasonló célú vizsgálatokat, hanem használja fel a meglévő eredményeket. Teljesülési kritérium: Egyeztetés történik a TKVSZRB és a nevelési tanácsadók között a hasonló célú vizsgálatok szakmai követelményeinek egyeztetésére, azonos szakmai kritériumok gyakorlati alkalmazására. A párhuzamos vizsgálatok száma csökken, majd megszűnik. Nevelési Tanácsadás 1.10.3.7 Törekedjen az ellátási területről beérkező vizsgálati kérelmek (új és kontrollvizsgálatok) teljesítésére. Teljesülési kritérium: A vizsgálat a szakmai protokoll szabályai szerint megvalósul. A jogszabályoknak megfelelő tartalommal elkészül a szakvélemény. 1.10.3.8 Törekedjen arra, hogy a Nevelési Tanácsadó kompetencia körébe tartozó gyermekek minél szélesebb köre részesüljön terápiás ellátásban. Teljesülési kritérium: A fejlesztő terápiás ellátást igénylők köre szolgáltatásban részesül, az ellátotti arány növekszik. 1.10.3.9 Nyújtson szakmai segítséget az SNI-B tanulókat ellátó intézményeknek. Fordítson kiemelt figyelmet a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
258
küzdő gyermekek, tanulók szakvéleményében foglaltak végrehajtásának ellenőrzésére. Teljesülési kritérium: A Nevelési Tanácsadó a befogadó intézmények kérésének megfelelően segítséget nyújt az SNI-B tanulók ellátásában. A szakvéleményben megjelölt tanévi ciklusokban a következő kontrollvizsgálatig megvalósul a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók szakvéleményében foglaltak végrehajtásának ellenőrzésére. 1.10.3.10 Törekedjen az ellátás színvonalának megőrzésére, a szükséges dologi, tárgyi feltételek biztosítására. Teljesülési kritérium: A vizsgálatokhoz biztosított a megfelelő tesztkészlet és tárgyi eszköz. A fejlesztő foglalkozásokhoz elegendő és változatos fejlesztő eszköz áll rendelkezésre. Az ellátáshoz a megfelelő infrastruktúra biztosított. 1.10.3.11 Fordítson kiemelt figyelmet a pedagógusok képzésének, önképzésének segítésére, keresse a tapasztalatszerzés lehetőségeit. Teljesülési kritérium: Az intézményegységnél rendszeresen működik szakmai team/belső szakmai műhely. A külső tapasztalatszerzés lehetősége biztosított. 1.10.3.12 A humánerőforrások hatékonyabb kihasználása érdekében a hasonló célú vizsgálatoknál alakítson ki olyan gyakorlatot, amely a TKVSZRB-vel egyeztetett szakmai kritériumok alapján történik, így kiküszöböli ugyanazon gyermek, tanuló kétszeri vizsgálatát. A nevelési tanácsadók és a TKVSZRB használják fel az azonos célú vizsgálataik eredményeit. Teljesülési kritérium: Egyeztetés történik a nevelési tanácsadók és a TKVSZRB között a hasonló célú vizsgálatok szakmai követelményeinek egyeztetésére. A párhuzamos vizsgálatok száma csökken, két éven belül megszűnik. Logopédia 1.10.3.13 Törekedjen arra, hogy az ellátási területről érkező vizsgálati kérelmek, állapot felmérések a szakma szabályai szerint megvalósuljanak. Teljesülési kritérium: A logopédiai vizsgálat biztosított, javaslat történik az ellátás helyére, formájára, tartalmára. 1.10.3.14 Törekedjen arra, hogy minél többen részesüljenek az egyéni szükségletüknek és állapotuknak megfelelő ellátásban. Teljesülési kritérium: Biztosított a súlyos beszédhibások, általános pöszék, súlyos dyslexiások ellátása. 1.10.3.15 Törekedjen az ellátás színvonalának megőrzésére, a szükséges dologi, tárgyi feltételek biztosítására. Teljesülési kritérium: A vizsgálatokhoz biztosított megfelelő tesztkészlet és tárgyi eszköz feltétel. A logopédiai ellátáshoz elegendő és változatos eszközkészlet áll rendelkezésre. Az infrastruktúra biztosított. 1.10.3.15 Fordítson kiemelt figyelmet a pedagógusok képzésének, önképzésének segítésére, keresse a tapasztalatszerzés lehetőségeit. Teljesülési kritérium: Az intézményegységnél rendszeresen működik szakmai team/belső szakmai műhely . A külső tapasztalatszerzés lehetősége biztosított.
259
Korai fejlesztés, fejlesztő felkészítés 1.10.3.17.Törekedjen arra, hogy a szakértői véleménnyel rendelkező gyermekek a meghatározott időkeretben és helyszínen állapotuknak megfelelően kapják meg az ellátást. Teljesülési kritérium: Az ellátás a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően biztosított. 1.10.3.18 Törekedjen az ellátás színvonalának fejlesztésére, a szükséges dologi, tárgyi feltételek biztosítására. Teljesülési kritérium: A fejlesztő foglalkozásokhoz elegendő és változatos fejlesztő eszköz áll rendelkezésre. Az ellátáshoz a megfelelő infrastruktúra biztosított. 1.10.3.19 Fordítson kiemelt figyelmet a pedagógusok képzésének, önképzésének segítésére, keresse a tapasztalatszerzés lehetőségeit. Teljesülési kritérium: Az intézményegységnél rendszeresen működik szakmai team/belső szakmai műhely. A külső tapasztalatszerzés lehetősége biztosított. Tanulási és pályaválasztási tanácsadás 1.10.3.20 Nyújtson szakmai segítséget az ellátási területről érkező, pályaválasztással kapcsolatos tájékoztatásban és pályaorientációs tevékenységben – igény szerint. Törekedjen a nagyobb arányú helyszíni szolgáltatás biztosítására. Teljesülési kritérium: A pályaválasztás témakörében a továbbtanulási, szakmatanulási lehetőségekről a tájékoztatás folyamatos. Igény esetén a helyszíni szolgáltatás csoportos konzultációra, pályaorientációs felmérésre biztosított.
2. Nógrád Megye Önkormányzatának minőségfejlesztési rendszere Az 1. pontban részletezett minőségpolitika és minőségi célok megvalósítása érdekében a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megalkotta a közoktatási intézményeire vonatkozó minőségfejlesztési rendszerét. A megalkotott minőségfejlesztési rendszer a szakmai és közigazgatási értelemben vett helyi közoktatás-irányítás rendjét határozza meg az alábbi területeken: -
irányítási feladatok, tervezési feladatok, a kapcsolatok koordinációjával járó feladatok, ellenőrzési feladatok, mérési és értékelési feladatok.
2.1
Irányítási feladatok
2.1.1 Nógrád Megye Önkormányzatának feladat- és hatásköreit törvények és egyéb jogszabályok határozzák meg. Az Önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati jogokat a megye lakossága a választópolgárok által megválasztott képviselőkből álló
260
közgyűlés útján gyakorolja. A megyei önkormányzat feladatai és hatáskörei a közgyűlést illetik meg. 2.1.2 A Közgyűlés szervezetére és működésére vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) tartalmazza. Itt került meghatározásra, hogy a közoktatást érintő kérdésekben mely személyeknek, illetve szervezeteknek, milyen jogai és kötelességei vannak. 2.1.2.1 A közgyűlés rendeleteket alkot, és határozatokat hoz. A közgyűlés hatásköréből a közoktatást is érintő kérdésben nem ruházható át: a rendeletalkotás, a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást érintő személyi ügy tárgyalása, az önkormányzati jelképek, kitüntető cím és díjak meghatározása, használatuk szabályozása; kitüntető díjak és cím adományozása, a gazdasági program, a költségvetés megállapítása, döntés a végrehajtásukról szóló beszámoló elfogadásáról, intézmény alapítása, átalakítása és megszüntetése, ellátási, szolgáltatási körzetének meghatározása, önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás és kiválás, közfeladat önkéntes vállalása, illetőleg megszüntetése. 2.1.2.2 A közgyűlés elnöke közoktatást is érintő kérdésekben átruházott hatáskörben dönt az SZMSZ-ben felsorolt hatáskörökben. 2.1.2.3 A közoktatással, illetve a közoktatási intézményekkel összefüggő (közvetlen, vagy közvetett) döntési kompetenciákat delegál továbbá az SZMSZ 1. számú melléklete az alábbi bizottságok, tanácsnok hatáskörébe: - Gazdasági Bizottság - Humánszolgáltatási Bizottság - Pénzügyi Ellenőrző Bizottság - Ügyrendi Bizottság - Koordinációs tanácsnok 2.1.2.4 Az SZMSZ 8. számú függeléke a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Ügyrendje, amely meghatározza - A hivatal feladatait, szervezeti tagozódását, ezen belül - A hivatal belső szervezeti felépítését, - A főosztályok általános feladatait, - A hivatal főosztályainak sajátos feladatait. - A hivatal működésének rendjét. 2.1.2.5 Az SZMSZ 11. számú függeléke tartalmazza a közgyűlés hatályos rendeleteinek felsorolását. 2.1.2.6 A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala valamennyi munkatársának felelősségét, hatáskörét és feladatát alapvetően az SZMSZ, az Ügyrend és a munkaköri leírások rögzítik.
261
2.1.2.7 A hatályos SZMSZ az önkormányzat hivatalos lapjában, Nógrád Megye Önkormányzatának Közlönyében jelenik meg, azt az önkormányzat fenntartásában működő minden közoktatási intézmény megkapja. 2.1.3
A közoktatási intézményekre vonatkozó fenntartói intézkedéseket az érintett intézmény, illetve intézményi kör vezetőjének tudomására kell hozni az alábbiak szerint. 2.1.3.1 A közgyűlés rendeleteit tartalmazó Nógrád Megye Önkormányzatának Közlönye az intézmények számára Nógrád Megye Önkormányzata honlapján hozzáférhető. 2.1.3.2 Az intézményt érintő elnöki, főjegyzői utasítást a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala megküldi az intézménynek. 2.1.3.3 Az intézményt érintő, minden érdemi intézkedést igénylő feladatot írásos formában kell megküldeni. 2.1.3.4 A közgyűlés, illetve a közgyűlés bizottságai nyilvános ülésén az intézmény tevékenységét érintő napirendekkel összefüggő kérdések tárgyalásánál az intézmény vezetője tanácskozási joggal vesz részt. 2.1.3.5 A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala szükség esetén, de évente legalább egy alkalommal igazgatói értekezletet tart a közoktatási intézmények vezetői részére, melyre meghívót küld az intézmény vezetőjének, illetve esetlegesen érintett munkatársának (pl. kollégiumvezető). 2.1.3.6 A Humánszolgáltatási Csoport intézményfelelősei (referensei) évente legalább négy alkalommal látogatást tesznek az intézményekben, ahol tájékozódnak az intézmény helyzetéről és tájékoztatást adnak a fenntartó várható szakmai intézkedéseiről. Szükség esetén feljegyzést készítenek a tapasztalatokról, illetve intézkedést kezdeményeznek a látogatás során tudomásukra jutott feladatok végrehajtására, problémák megoldására. 2.1.3.7 A Humánszolgáltatási Csoport, illetve a Pénzügyi, Gazdasági Főosztály referensei ezen túlmenően rendszeresen tájékoztatják az intézmények vezetőit a várható, illetve az aktuális feladatokról.
2.1.4
A fenntartó rendszeresen ellenőrzi és értékeli közoktatási intézményei feladatellátását az alábbiak szerint: 2.1.4.1 Az ellenőrzés a közoktatási intézmény tevékenységének minőségjegyeit és célszerűségét vizsgálja. Az ellenőrzés célja, hogy a feltárt tényekből következtetések legyenek levonhatók. Az ellenőrzés elősegíti a hatékony működést, megkeresi a tények okait, lehetővé teszi a hiányok pótlását, a hibák kijavítását, a valós eredmények megerősítését, továbbá a fellelt jó módszerek, megoldások elterjesztését. 2.1.4.2 Az ellenőrzések fajtáit, szabályait és az intézmények értékelését alapvetően Nógrád Megye Önkormányzata Belső Ellenőrzési Szabályzata (BESZ) határozza meg. Előírja az ellenőrzések tartalmi elemeit, az ellenőrzés során alkalmazandó eljárásokat, az értékelés rendjét.
262
2.1.5
A fenntartói irányítás egyik eszköze az intézményvezető munkakörének meghatározása. Nógrád Megye Önkormányzata az intézményvezetők munkaköri leírására vonatkozó eljárást az alábbiak szerint szabályozza: 2.1.5.1 A Nógrád Megye Önkormányzatának fenntartásában működő valamennyi közoktatási intézmény vezetője részére munkaköri leírást kell készíteni, illetve valamennyi intézmény vezetőjének rendelkeznie kell munkaköri leírással. 2.1.5.2 A közoktatási intézményvezető munkaköri leírása tartalmazza: - Munkáltatójának megnevezését, - Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlójának megnevezését, - Megbízásának időtartamát, - Heti munkaidejét, - Heti kötelező óraszámát (oktatási-nevelési, intézményeknél). - Feladatait: - Az intézmény irányításával, vezetésével kapcsolatos általános feladatait, - Az alkalmazottakkal kapcsolatos feladatait, - A gazdálkodással és az intézmény rendelkezésére bocsátott vagyonnal összefüggő feladatait, - A kapcsolattartásra vonatkozó feladatait, - Egyéb feladatait. - Felelősségi körét: - Általános felelősségi körét, - Különleges felelősségi körét. - Helyettesítése meghatározásának kötelezettségét. 2.1.5.3 A közoktatási intézményvezető általános felelősségi körében meg kell határozni az intézmény minőségfejlesztési rendszerének működtetésére vonatkozó kötelezettséget, illetve felelősséget. 2.1.5.4 Az intézményvezető munkaköri leírását az egyéb munkáltatói jogok gyakorlója, a közgyűlés elnöke írja alá. 2.1.5.5 Az intézményvezető munkaköri leírásának megismerését és tudomásul vételét, valamint átvételét aláírásával igazolja. 2.1.5.6 Az intézményvezető munkaköri leírása 3 eredeti példányban készül, amelyből 1 példány az intézmény vezetőjét illeti meg. 2.1.5.7 Új intézményvezető megbízásakor a munkaköri leírást a beosztás elfoglalásának első napján részére át kell adni. 2.1.5.8 Új feladatok, vagy felelősségek megjelenése esetén, vagy a munkaköri szabályokkal kapcsolatos egyéb problémák észlelését követően a fenntartó, vagy az intézményvezető kezdeményezi a munkaköri leírás felülvizsgálatát, illetve módosítását.
263
2.1.6
A fenntartói irányítás eszköze a közoktatási intézmények felől érkező információk típusainak és formai követelményeinek meghatározása. E kérdéskört Nógrád Megye Önkormányzata az alábbiakban szabályozza: 2.1.6.1 A fenntartónak rendelkeznie kell a fenntartásában működő közoktatási intézményekre vonatkozó minden információval, amely: - A fenntartó hatáskörében történő intézkedést igényel, - Befolyásolhatja a fenntartó tervezési, döntés-előkészítési munkáját, illetve magát a döntést. 2.1.6.2 Az intézmények, illetve azok vezetői a 2.1.6.1 pontban leírtak érdekében kötelesek: - szakszerű, - érdemi, - pontos, - megfelelő formában közölt, - az adott információ nyújtására előírt, ennek hiányában értelemszerű határidő betartásával információt adni a fenntartó számára. 2.1.6.3 Az információ típusai: - jelentés, - beszámoló, - adatszolgáltatás, - javaslattétel, - kérelem, - jogorvoslat, - meghívás. 2.1.6.4 Az információt megfelelő formában kell közölni a fenntartóval. Minden, a fenntartótól érdemi intézkedést igénylő információt írásos formában is közölni kell. 2.1.6.5 Az információkat az információ kérőjének (pl.: elnök, főjegyző, főosztályvezető, intézményfelelős, témafelelős), vagy az általa megjelölt információgyűjtőnek kell szolgáltatni, és az információ kérője által megjelölt, ennek hiányában jogszabályban, irányelvben, útmutatóban stb. rögzített formában kell nyújtani. 2.1.6.6 Ha az intézmény, vagy annak vezetője írásos formában ad (vagy kér) információt, a megküldött dokumentumot (levelet, jelentést, adatot) az intézményben iktatni és az iratkezelésre vonatkozó szabályzatban foglaltak szerint őrizni kell. 2.1.6.7 Fentieken túl az intézmény, illetve annak vezetője kezdeményezhet egyeztetést, és kérhet véleményt, javaslatot, jogforrásnak nem minősülő állásfoglalást az intézmény működésével kapcsolatos bármilyen kérdésben a fenntartótól, az adott területen illetékes tisztségviselőtől, vagy a főjegyzőtől. Ennek formáját az intézményvezető határozza meg, szem előtt tartva a 2.1.6.4 pontban előírtakat.
264
2.1.7
A fenntartói irányítás eszköze a közoktatási intézmények vezetői szakmai továbbképzésének segítése. E kérdéskört Nógrád Megye Önkormányzata az alábbiakban szabályozza:
2.1.7.1 Nógrád Megye Önkormányzata a humán erőforrások fejlesztése keretében szükségesnek és kívánatosnak tekinti a fenntartásában működő közoktatási intézmények vezetőinek rendszeres szakmai továbbképzését, valamint ennek erkölcsi és pénzügyi támogatását. 2.1.7.2 Nógrád Megye Önkormányzata a fenntartásában működő közoktatási intézmény vezetője számára az alábbi szakmai továbbképzési lehetőségeket biztosítja: 2.1.7.2.1 Minden tanévben legalább egy alkalommal a tanügyigazgatás, a gazdálkodás vagy a minőségfejlesztés témaköreinek egyikében egynapos továbbképzést szervez a közoktatási intézményvezetők részére. 2.1.7.2.2 Új igazgató kinevezését követően munkába lépése első hónapja folyamán biztosítani kell számára az Önkormányzati, Jogi és Humánszolgáltatási, valamint a Pénzügyi, Gazdasági Főosztály munkájának, munkatársainak megismerését, valamint a két főosztály érintett intézményfelelőse az intézményben tett soron kívüli látogatása során köteles részletes tájékoztatást adni a fenntartó részéről elvárt aktuális feladatok teljesítésének módjáról, formájáról, határidejéről. 2.1.7.3 Fentieken túlmenően az Önkormányzat kívánatosnak tartja és szorgalmazza, hogy a közoktatási intézmény vezetője évente legalább egy alkalommal vegyen részt országos szakmai továbbképzésen, konferencián, tanácskozáson vagy tapasztalatcserén. Ennek költségeit az intézmény költségvetéséből kell biztosítani. 2.2 Tervezési feladatok Nógrád Megye Önkormányzata a fenntartásában működő közoktatási intézmények irányítását tervezetten végzi. Ennek érdekében terveket munkál ki, amelyeket az alábbiakban határoz meg: 2.2.1 A Kt. 88. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettsége alapján Nógrád Megye Önkormányzata 1997-ben elkészítette [98/1997. (VI. 30.) Kgy. határozat], majd 2001-ben, 2006-ban és 2008-ban átfogó módon felülvizsgálta, illetve módosította [82/2001. (XI. 29.) Kgy. határozat, 62/2006. (VI.29.) Kgy. határozat, 124/2008. (IX. 27.) Kgy. határozat] a Nógrád megyei feladat-ellátási, intézményhálózatműködtetési és -fejlesztési tervet. A fejlesztési tervet – a Kt. 88. § (3) bekezdés előírása alapján – az általa fenntartott közoktatási intézményekre vonatkozóan, legkésőbb 2012. november 30-ig át kell tekinteni.
265
2.2.2 A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala a BESZ alapján készülő éves ellenőrzési terve elkészítésekor figyelembe veszi az alábbiakat: 2.2.2.1 Tekintettel a Kt. 102. § (2) bek. d) pontjában előírt kötelezettségre a rendszerellenőrzés (átfogó ellenőrzés) keretében négyévenként legalább egy alkalommal ellenőrzi a közoktatási intézmény gazdálkodását, működésének törvényességét, hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét, nevelésioktatási intézményben továbbá a gyermek és ifjúságvédelmi tevékenységet, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzése érdekében tett intézkedéseket. 2.2.2.2 A belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési terv készítése során köteles kikérni a Humánszolgáltatási Csoport és a Pénzügyi, Gazdasági Főosztály véleményét. 2.2.2.3 A terv készítése során figyelembe veszi, hogy a Kt. 107. § (1) bek. értelmében közoktatási intézmény szakmai ellenőrzését az Országos szakértői névjegyzékben szereplő közoktatási szakértő végezheti. 2.2.3
A közoktatási intézmények munkaterveinek készítésére vonatkozó ajánlást a 1. számú melléklet tartalmazza.
2.3 Kapcsolatok koordinációjával járó feladatok 2.3.1. A Nógrád Megye Önkormányzatának fenntartásában működő közoktatási intézmények feladatellátásuk során kapcsolatokat alakítanak ki a területileg illetékes intézményekkel és szervezetekkel. Ezek: 2.3.1.1.1 2.3.1.1.2 2.3.1.1.3 2.3.1.1.4 2.3.1.1.5 2.3.1.1.6 2.3.1.1.7 2.3.1.1.8
Gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények, Szociális intézmények, Egészségügyi intézmények, Közművelődési, közgyűjteményi intézmények, Munkaerő-gazdálkodási intézmények, szervezetek, Pedagógiai-szakmai szolgáltató és szakszolgálati intézmény Sport intézmények, szervezetek, Egyéb intézmények és szervezetek.
2.3.2
A kapcsolatok meghatározása, fenntartásának módja, ápolása a közoktatási intézmény – egyes esetekben jogszabályokban előírt – kötelessége és érdeke. A közoktatási intézmény minőségirányítási programjában azonosítja partnereit, és meghatározza a partnerekkel való kapcsolattartás tartalmát és formáját.
2.3.3
A fenntartó a minőségi célok megvalósítása érdekében közvetett szerepet vállal a kapcsolatok koordinációjában az alábbiak szerint: 2.3.3.1 A Humánszolgáltatási Csoport intézményi referens munkatársai folyamatosan ellátják a kapcsolatok koordinálásával összefüggő feladatokat. 2.3.3.2 A kapcsolatok koordinálását igénylő intézmény vezetője tájékoztatja a Humánszolgáltatási Csoport intézményfelelős munkatársait a kapcsolat létesítésében vagy fenntartásában felmerült problémáról. 266
2.3.3.3 A Humánszolgáltatási Csoport intézményfelelős munkatársai megteszik az általuk szükségesnek ítélt intézkedéseket a kapcsolat létrehozása, illetve fenntartása érdekében. 2.3.3.4 Az intézkedés eredményéről tájékoztatják az érintett intézmény vezetőjét. 2.3.3.5 A 2.3.2 pontban számba vett intézmények, szervezetek a közoktatási intézményekkel való kapcsolatfelvétel vagy -fenntartás érdekében történő, a Nógrád Megye Önkormányzatához érkező megkeresései ügyében a Humánszolgáltatási Csoport intézményfelelős munkatársai megteszik a szükségesnek ítélt intézkedéseket. 2.3.3.6 Az intézkedés eredményéről tájékoztatják a megkeresést végző intézmény, szervezet képviselőjét. 2.4 Ellenőrzési feladatok A 2.1.4.1 pontban meghatározott célú fenntartói ellenőrzési feladatok a BESZ szerint látandók el, a Kt. 104. és 107. §-ainak a közoktatási intézményekre vonatkozó eltéréseivel az alábbiak szerint:
2.4.1
A törvényesség biztosítása keretében kell ellenőrizni a működés és döntéshozatal jogszerűségét, így különösen a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásával, a nevelő- és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésével összefüggő tevékenységet.
2.4.2
A törvényességi ellenőrzés során vizsgálandó dokumentumok felsorolását a 2. számú melléklet tartalmazza.
2.4.3
A fenntartói ellenőrzés megkezdése előtt legalább hét nappal az ellenőrzés vezetőjének egyeztetnie kell a közoktatási intézmény vezetőjével az ellenőrzés időtartamát, formáját, módszereit, az ellenőrzés időpontját, továbbá, hogy az érdekeltek milyen módon nyilváníthatnak véleményt az ellenőrzés megállapításairól. A törvényességi ellenőrzésnél az esetben, ha az ellenőrzés eredményességét veszélyezteti, az előzetes egyeztetésre vonatkozó rendelkezéseket nem kell megtartani.
2.4.4
A szakmai ellenőrzésben az Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértőt kell alkalmazni.
2.4.5
A szakmai ellenőrzés megállapításait a személyiségvédelemre vonatkozó jogszabályok megtartásával a fenntartó honlapján nyilvánosságra kell hozni.
267
2.4.6 A közoktatási intézmények a Belső Ellenőrzési Szabályzatukban meghatározottak szerint belső ellenőrzéseket végeznek. Belső ellenőrzésükhöz használják a Pedagógus-továbbképzési, Módszertani és Információs Központ által valamennyi közoktatási intézményhez eljuttatott Önellenőrzési kézikönyvet. Az iskolai dokumentáció ellenőrzéséhez a 3. számú melléklet ad ajánlást.
2.5 Mérési, értékelési feladatok Nógrád Megye Önkormányzata a fenntartásában működő közoktatási intézmények számára kitűzött minőségi célok megvalósítását, az erre való törekvést, továbbá a minőségirányítási rendszer működését az alábbiak szerint vizsgálja: 2.5.1 A Kt. 102. § (2) bek. d) pontja szerint, továbbá a rendszerellenőrzés (átfogó ellenőrzés), valamint a Kt. 107. § alapján folytatott bármely fenntartói szakmai ellenőrzés során az ellenőrzés végzőinek vizsgálniuk kell a közoktatási intézmények számára a fenntartó által kitűzött minőségi célok teljesítésére való törekvést, illetve számba venni azok időarányos teljesítését. Az ellenőrzés vezetője köteles erre vonatkozó tapasztalatairól jelentésében, értékelésében kitérni. 2.5.2 Minden év május 31-ig a fenntartó megküldi a közoktatási intézményeknek a tanév végi beszámolóval együtt elkészítendő elégedettségi kérdőívet, amely tartalmazza: 2.5.2.1 A tanévre vonatkozóan Nógrád Megye Önkormányzata fenntartói tevékenységével kapcsolatos elégedettség mérésére alkalmas kérdéscsoportot, 2.5.2.2 A fenntartó által kitűzött minőségi célok megvalósítása érdekében végzett intézményi munka – eredmények és problémák – mérésére alkalmas kérdéscsoportot, 2.5.2.3 A fenntartó által meghatározott – jelen – minőségfejlesztési rendszer esetleges nem megfelelőségeinek feltárására alkalmas kérdéscsoportot. 2.5.3 A közgyűlés hivatalának vezetője gondoskodik a beérkezett adatok feldolgozásáról, a Humánszolgáltatási Bizottság tanévente értékeli a közoktatási intézmények számára kitűzött minőségi célok megvalósulását. 2.5.4
A Humánszolgáltatási Bizottság a 2.5.2.3 és a 2.5.5 pontban leírt adatok feldolgozásának eredménye alapján feltárt nem megfelelőségek kijavítása érdekében intézkedést kezdeményez Nógrád Megye Önkormányzata közoktatási minőségirányítási programjának felülvizsgálatára.
2.5.5
A Humánszolgáltatási Bizottság minden év szeptemberében áttekinti és – egyetértése esetén - jóváhagyja az intézmények nevelőtestülete és szülői szervezete által a Kt. 40. § (11) bekezdése alapján készített – az országos kompetenciamérés, értékelés eredményeit is elemző – értékelést a minőségirányítási program végrehajtásáról. Az értékelést és a javasolt intézkedéseket honlapján nyilvánosságra hozza. 268
2.5.6
A Humánszolgáltatási Bizottság megtárgyalja és jóváhagyja az Önkormányzat fenntartásában működő nevelési, oktatási intézményeknek az országos mérés, értékelés (kompetenciamérés) eredménye miatt – a Kt. 99. § (7) bekezdése szerint – elkészített intézkedési tervét, és a megvalósításáról szóló beszámolót.
2.5.7
A közoktatási intézmények tanév végi jelentését, továbbá a vizsgákról érkező jelentéseket a közoktatási intézményekre vonatkozó önkormányzati minőségfejlesztési rendszernek való megfelelés szempontjából is a Humánszolgáltatási Csoport ellenőrzi és értékeli.
Záradék:
Az önkormányzati minőségirányítási program a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 15/2004. (II.12.) Kgy. határozatával 2004. február 12. napjával lépett hatályba. A közgyűlés a programot 14/2007. (II. 13.), 107/2009. (XI. 26.) és a 9./2011. (II. 17.) Kgy. határozattal módosította. A programban foglaltak minden megyei fenntartású közoktatási intézményre vonatkozóan kötelező érvényűek azzal a kiegészítéssel, hogy a már bevezetett, vagy kiépítés alatt álló minőségügyi rendszerek tovább működtethetők, szinkronba hozva jelen programmal. Salgótarján, 2011. február 10.
3.
Mellékletek jegyzéke
1. számú melléklet: 2. számú melléklet: 3. számú melléklet:
Nógrád Megye Önkormányzata oktatási-nevelési intézményei törvényességi ellenőrzése során vizsgálandó dokumentumok Ajánlás a közoktatási intézmények éves munkatervének elkészítéséhez Ajánlás az iskolai dokumentáció ellenőrzéséhez
269
10/2011. (II. 17.) Kgy.
Tárgy: a kinevezett- és megbízott intézményvezetők részére 2010. évre meghatározott prémiumfeladatok teljesítése
HATÁROZATA Nógrád Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. Dr. Bercsényi Lajos a Szent Lázár Megyei Kórház 2. Szvorád Andrásné a „Baglyaskő” Idősek Otthona 3. Bereczné Kelemen Éva az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet 4. Dr. Fehér Edit a Reménysugár Otthon 5. Kondriczné Pontyos Ildikó a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 6. Szepes Péter Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 7. Koós Istvánné Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon 8. Ember Csaba a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 9. Csank István Csaba a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 10. Nagy Attila a Váci Mihály Gimnázium 11. Filkor Lajos a Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 12. Herczegné Varga Ilona a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium 13. Fülöpné Gálik Erika a Megyei Gyermekvédelmi Központ 14. Bratinkáné Magyar Éva a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet 15. Tyekvicska Árpád a Nógrád Megyei Levéltár 16. Dr. Szirácsik Éva a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet 17. Molnár Éva a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet 18. Virágh Krisztina Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete főigazgatója, igazgatója részére 2010. évre kitűzött prémiumfeladatokat az 1-18. sz. mellékletek szerint értékeli. A testület utasítja elnökét, hogy az értékelésről az intézményvezetőket értesítse, s tegye meg a szükséges munkáltatói intézkedéseket. Határidő: értelemszerűen Felelős: Becsó Zsolt a közgyűlés elnöke
Salgótarján, 2011. február 17.
Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
dr. Barta László s.k. Nógrád megyei főjegyző
270
1. számú melléklet Dr. Bercsényi Lajos a Szent Lázár Megyei Kórház főigazgatója számára a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 24/2010. (II. 18.) sz. határozatával 2010. évre kitűzött prémiumfeladatainak értékelése 1.
A működőképesség fenntartása. Teljesítés: A 2010. évi fenntartói vizsgálat egyik eleme az intézményi fluktuáció elemzése volt, melynek kapcsán megállapítható a jelentős külső és belső – intézményen belüli – munkaerőmozgás. Ugyanakkor a személyi tárgyi feltételek időszakos hiánya ellenére sem került veszélybe a működőképesség. Kifizethető a prémium mértékének 40 %-a
2. Takarékos gazdálkodással teljesíti az intézmény éves költségvetését, különös tekintettel a tartozásállomány mértékének csökkentésére a 2009. december 31-i állományhoz viszonyítva. Teljesítés: A főigazgató kiemelt figyelmet fordít a takarékos gazdálkodásra, melyet alátámaszt az Ellenőrzési Csoport által végzett vizsgálat, mely értelmében az intézmény tartozásállománya kismértékben csökkent. Kifizethető a prémium mértékének 30 %-a 3. Az évközi pályázati és egyéb források megszerzésére irányuló tevékenysége során kiemelten kezelje azt a szemléletet, hogy a megvalósítás a szakmai munka színvonalának javítását, korszerűbb, hatékonyabb egészségügyi ellátást segítse elő, maximálisan előtérbe helyezve a költséghatékonyságot is. Teljesítés: Az intézmény az uniós, valamint a hazai a T.I.O.P-os pályázati források megszerzésére is kiemelt figyelmet fordít. A Sürgősségi osztály felújításával összefüggő pályázat támogatási szerződése aláírása kerültek, az építési munkák jelenleg is folynak. De eredményesen pályázott gép-műszer beszerzésére vonatkozó eljárásban is. Kifizethető a prémium mértékének 30 %-a Salgótarján, 2011. február 17.
Becsó Zsolt
271
2. számú melléklet Szvorád Andrásné a „Baglyaskő” Idősek Otthona igazgatója számára a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 24/2010. (II. 18.) sz. határozatával 2010. évre kitűzött prémiumfeladatainak értékelése 1. A szakmai munka színvonalának emelésével az ellátottak és hozzátartozóik elégedettségének fokozásával a minőségi ellátás megszervezése és biztosítása. Szakmai ellenőrzések megállapításaira azonnali intézkedések megtétele. Teljesítés: Az intézményvezető az intézmény működésével összefüggő feladatainak eleget tett, az ellenőrzések megállapításaira az intézkedéseket végrehajtotta.. Jobban kell azonban törekednie a férőhelyek kihasználtságának javítására. Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a 2. Takarékos gazdálkodással teljesíti az intézmény éves költségvetését, tekintettel a létszámkeret és a személyi jellegű kifizetések előirányzatára. Teljesítés: Az intézményvezetőtől elvárható takarékos gazdálkodás érdekében szükséges intézkedések többnyire megtörténtek, azonban az ellenőrzés által javasoltak megvalósulása érdekében határozottabb, következetesebb fellépés szükséges, különös tekintettel a szabályozottság terén. Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a 3. Az önkormányzat pénzügyi helyzetére tekintettel évközben folyamatosan keresi intézményi szinten a költségcsökkentés, bevétel növelés területeit melyek az intézményi támogatás előirányzat csökkentését eredményezi. Teljesítés: Az intézményvezetőtől elvárható, költségcsökkentést eredményező intézkedések valósultak meg, a személyi térítési díjak tekintetében jelentős többletbevételt értek el, amely a jogszabályi változás adta lehetőségekhez történő rugalmas alkalmazkodás eredménye volt. Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a 4. Az évközi pályázati és egyéb források megszerzésére irányuló tevékenysége során kiemelten kezelje a költséghatékonyságot, maximálisan előtérbe helyezve azt a szemléletet, hogy a megvalósítás a működési költségvetésből forrást nem vonhat el. Teljesítés: Pozitívumként értékelhetők a helyben szervezett akkreditált képzések, továbbképzések, amelyekkel költséghatékonyabban valósította meg a kötelező továbbképzések teljesítését. Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a Salgótarján, 2011. február 17. Becsó Zsolt
272
3. számú melléklet Bereczné Kelemen Éva az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet igazgatója számára a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 24/2010. (II. 18.) sz. határozatával 2010. évre kitűzött prémiumfeladatainak értékelése 1. A szakmai munka színvonalának emelésével az ellátottak és hozzátartozóik elégedettségének fokozásával a minőségi ellátás megszervezése és biztosítása, a módszertani feladatok ellátása. Szakmai ellenőrzések megállapításaira azonnali intézkedések megtétele. Teljesítés: Folyamatosan törekszik az intézmény kollektívájának innovációs készségeinek kihasználásán, valamint a humánerőforrás gazdálkodásából adódó lehetőségek kiaknázásával a szakmai munka színvonalának emelésére. Sikeresen működnek az intézményen belül a művészet, zene, báb az énekkar különböző csoportjai. Az ellátottak és hozzátartozóik visszajelzései pozitívak, elégedettek az intézmény működésével Kifizethető a prémium mértékének 30 %-a 2. Takarékos gazdálkodással teljesíti az intézmény éves költségvetését, tekintettel a létszámkeret és a személyi jellegű kifizetések előirányzatára. Teljesítés: A takarékos gazdálkodás teljesült. Kifizethető a prémium mértékének 30 %-a 3. Az önkormányzat pénzügyi helyzetére tekintettel évközben folyamatosan keresi intézményi szinten a költségcsökkentés, bevétel növelés területeit melyek az intézményi támogatás előirányzat csökkentését eredményezi. Teljesítés: költségcsökkentés, bevételnövelés teljesült Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a 4. Az évközi pályázati és egyéb források megszerzésére irányuló tevékenysége során kiemelten kezelje a költséghatékonyságot, maximálisan előtérbe helyezve azt a szemléletet, hogy a megvalósítás a működési költségvetésből forrást nem vonhat el. Teljesítés: Források bővítésével törekedett a racionálisabb feladatellátásra, a közhasznú foglalkoztatás adta lehetőségeket maximálisan kihasználta, ugyanakkor gondot fordított egyéb pl. alapítványi támogatások megszerzésére. Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a Salgótarján, 2011. február 17. Becsó Zsolt
273
4. számú melléklet Dr. Fehér Edit a Reménysugár Otthon igazgatója számára a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 24/2010. (II. 18) sz. határozatával 2010. évre kitűzött prémiumfeladatainak értékelése 1.
Hangsúlyt fektet és aktívan részt vesz a fűtéskorszerűsítési pályázatok felkutatásában és előkészítésében. Teljesítés: A pályázati források felkutatásában előkészítésében a hivatal érintett főosztályával szorosan együttműködve, aktívan részt vett. Kifizethető a prémium mértékének 10 %-a
2.
Részt vesz a fejlesztő iskolai oktatás előkészítésével kapcsolatos feladatok megvalósításában Az előkészítést követően a közgyűlés elé terjeszti az intézmény alapító okiratának módosítására vonatkozó javaslatot. Teljesítés: A fejlesztő iskolai oktatás elindításához szükséges előkészítő feladatok elvégzése, a szükséges alapító okirat módosítására vonatkozó javaslat a közgyűlés elé beterjesztése megtörtént. Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a
3.
Takarékos gazdálkodással teljesíti az intézmény éves költségvetését, tekintettel a létszámkeret és a személyi jellegű kifizetések előirányzatára. Teljesítés: Az intézményvezetőtől elvárható mértékben teljesültek a takarékos gazdálkodással összefüggő intézkedések. Kifizethető a prémium mértékének 30 %-a
4.
Az önkormányzat pénzügyi helyzetére tekintettel évközben folyamatosan keresi intézményi szinten a költségcsökkentés, bevétel növelés területeit melyek az intézményi támogatás előirányzat csökkentését eredményezi. Teljesítés: Az intézményvezető a tőle elvárható intézkedéseket megtette, különösen a hátralékok behajtása területén történő intézkedéseken keresztül. Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a
5.
Az évközi pályázati és egyéb források megszerzésére irányuló tevékenysége során kiemelten kezelje a költséghatékonyságot, maximálisan előtérbe helyezve azt a szemléletet, hogy a megvalósítás a működési költségvetésből forrást nem vonhat el. Teljesítés: Aktív közreműködője volt az ESZA gyermekvédelmi feladatokat (kapcsolattartás erősítése a gyermekvédelemben) támogató, eredményesen lezárt pályázatnak. Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a
Salgótarján, 2011. február 17. Becsó Zsolt
274
5. számú melléklet Kondriczné Pontyos Ildikó a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon igazgatója számára a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 24/2010. (II. 18.) sz. határozatával 2010. évre kitűzött prémiumfeladatainak értékelése 1. A szakmai munka színvonalának emelésével az ellátottak és hozzátartozóik elégedettségének fokozásával a minőségi ellátás megszervezése és biztosítása. Szakmai ellenőrzések megállapításaira azonnali intézkedések megtétele. Teljesítés: Az intézményben folyó fejlesztő-felkészítő és munka-rehabilitációs foglalkoztatás országosan is elismert és példaértékű, mely jelentős többletterhet ró az intézményre, növelve az intézményvezető felelősségét. A szakmai munka jó színvonalon valósul meg, panaszügyek nem fordulnak elő. Kifizethető a prémium mértékének 30 %-a 2. Takarékos gazdálkodással teljesíti az intézmény éves költségvetését, tekintettel a létszámkeret és a személyi jellegű kifizetések előirányzatára. Teljesítés: Az intézményvezető takarékos gazdálkodással összefüggő intézkedései teljesültek. Kifizethető a prémium mértékének 30 %-a 3. Az önkormányzat pénzügyi helyzetére tekintettel évközben folyamatosan keresi intézményi szinten a költségcsökkentés, bevétel növelés területeit melyek az intézményi támogatás előirányzat csökkentését eredményezi. Teljesítés: Az intézmény 100 %-os kihasználtsággal működik, a személyi térítési díjak tekintetében nincsenek hátralékok. A fizetési fegyelem maximális. Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a 4. Az évközi pályázati és egyéb források megszerzésére irányuló tevékenysége során, -különös tekintettel a munka-rehabilitációs foglalkoztatást - kiemelten kezelje a költséghatékonyságot, maximálisan előtérbe helyezve azt a szemléletet, hogy a megvalósítás a működési költségvetésből forrást nem vonhat el. Teljesítés: A munka-rehabilitációs foglalkoztatás finanszírozása pályázati forrásból valósul meg, melynek elnyeréséhez a pályázat készítése során az igazgató jelentős segítséget nyújtott a fenntartó részére. Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a Salgótarján, 2011. február 17.
Becsó Zsolt
275
6. számú melléklet Szepes Péter a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon igazgatója számára a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 24/2010. (II. 18.) sz. határozatával 2010. évre kitűzött prémiumfeladatainak értékelése 1. A szakmai munka színvonalának emelésével az ellátottak és hozzátartozóik elégedettségének fokozásával a minőségi ellátás megszervezése és biztosítása. Szakmai ellenőrzések megállapításaira azonnali intézkedések megtétele. Teljesítés: Számos intézkedéssel, programok szervezésével járult hozzá az ellátottak életminőségének javításához. Kifizethető a prémium mértékének 30 %-a 2. Takarékos gazdálkodással teljesíti az intézmény éves költségvetését, tekintettel a létszámkeret és a személyi jellegű kifizetések előirányzatára. Teljesítés: Korrekt partnerként működött közre a takarékos gazdálkodással összefüggő, valamint a költségcsökkentő intézkedések megtételében. Kifizethető a prémium mértékének 30 %-a 3. Az önkormányzat pénzügyi helyzetére tekintettel évközben folyamatosan keresi intézményi szinten a költségcsökkentés, bevétel növelés területeit melyek az intézményi támogatás előirányzat csökkentését eredményezi. Teljesítés: Az önkormányzat pénzügyi helyzetére tekintettel folyamatosan törekedett a bevételek teljesítésére, a kiadások csökkentésére. Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a 4. Az évközi pályázati és egyéb források megszerzésére irányuló tevékenysége során kiemelten kezelje a költséghatékonyságot, maximálisan előtérbe helyezve azt a szemléletet, hogy a megvalósítás a működési költségvetésből forrást nem vonhat el. Teljesítés: Számos olyan feladatot vállalt, mellyel javította az intézmény pénzügyi kondícióit. (pl.: helyben szervezett számítógépes tanfolyam, támogatói kör bővítése.) Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a Salgótarján, 2011. február 17.
Becsó Zsolt
276
7. számú melléklet Koós Istvánné Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény és Gyermekotthon igazgatója számára a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 24/2010. (II. 18.) sz. határozatával 2010. évre kitűzött prémiumfeladatainak értékelése 1. Előkészíti és a fenntartói döntés alapján végrehajtja a Balassagyarmat Patvarci úti telephelyen az oktatással összefüggő ellátás 2010/2011. tanévtől a pásztói székhelyre történő integrálását. Teljesítés: Az integrációt, előkészítő munkálatokat megtette, az ezzel összefüggő előterjesztést az áprilisi közgyűlésre előkészítette, a végrehajtásra döntés nem született. Kifizethető a prémium mértékének 30 %-a 2. Takarékos gazdálkodással teljesíti az intézmény éves költségvetését, különös tekintettel a létszámkeret és a személyi jellegű kifizetések előirányzatára. Teljesítés: Munkáltatói intézkedései, valamint a költségvetés végrehajtása során a takarékos gazdálkodást szem előtt tartó szemlélete alapján a takarékos gazdálkodás teljesült. Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a 3. Az önkormányzat pénzügyi helyzetére tekintettel évközben folyamatosan keresi intézményi szinten a költségcsökkentés, bevétel növelés területeit melyek az intézményi támogatás előirányzat csökkentését eredményezi. Teljesítés: Költségcsökkentés, bevételnövelés az intézménynél megvalósult, a szakmai szolgáltatás nyújtásából eredő bevételtöbblet okán. Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a
4. Az évközi pályázati és egyéb források megszerzésére irányuló tevékenysége során, - különös tekintettel az ESZA által kezelt pályázatokra - kiemelten kezelje a költséghatékonyságot, maximálisan előtérbe helyezve azt a szemléletet, hogy a megvalósítás a működési költségvetésből forrást nem vonhat el. Teljesítés: Az intézmény által „Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének érdekében” címen benyújtott pályázata támogatást nyert. Kifizethető a prémium mértékének 30 %-a Salgótarján, 2011. február 17. Becsó Zsolt
277
8. számú melléklet Ember Csaba a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója számára a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 24/2010. (II. 18.) sz. határozatával 2010. évre kitűzött prémiumfeladatainak értékelése 1. Aktívan működjön közre fenntartói döntés függvényében a telephelye(k)et, tagintézmény(eke)t érintő intézkedések végrehajtásában. Teljesítés: Az együttműködésre kötelezett önkormányzatokkal, azok képviselőivel folyamatosan kapcsolatot tartott. Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a 1. Az intézmény által a „Nógrádkomp-oktatási innováció” című fenntartói pályázatban vállalt feladatok teljesítésének eredményes segítése. Teljesítés: A pályázat megvalósult, a projekt vezetőjével, valamint munkatársaival folyamatos munkakapcsolatot tartott. Személyes közreműködése eredményeként többször felgyorsult a projekt haladási üteme. Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a 3. Takarékos gazdálkodással teljesíti az intézmény éves költségvetését, különös tekintettel a létszámkeret és a személyi jellegű kifizetések előirányzatára. Teljesítés: A takarékos gazdálkodással összefüggő intézkedéseket igyekezett megtenni, ugyanakkor decemberben a módosított költségvetési támogatásból nagyobb összeg lehívására került sor. Kifizethető a prémium mértékének 10 %-a 4. Az önkormányzat pénzügyi helyzetére tekintettel évközben folyamatosan keresi intézményi szinten a költségcsökkentés, bevétel növelés területeit melyek az intézményi támogatás előirányzat csökkentését eredményezi. Teljesítés: Eredményes pályázatok útján szakmai eszközeiket kiegészítette. Rendezvényeik pozitív eredménnyel zárultak. Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a 5. Az évközi pályázati és egyéb források megszerzésére irányuló tevékenysége során kiemelten kezelje a költséghatékonyságot, maximálisan előtérbe helyezve azt a szemléletet, hogy a megvalósítás a működési költségvetésből forrást nem vonhat el. Teljesítés: A források megszerzésére irányuló pályázatok során nem minden esetben teljesült, azon elvárás, hogy a működési költségekből forrás nem kerülhet elvonásra. Kifizethető a prémium mértékének 10 %-a Salgótarján, 2011. február 17. Becsó Zsolt
278
9. számú melléklet Csank István Csaba a Borbély Lajos Szakközépiskola és Szakiskola és Kollégium igazgatója számára a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 24/2010. (II. 18.) sz. határozatával 2010. évre kitűzött prémiumfeladatainak értékelése 1. Az intézmény által a „Nógrádkomp-oktatási innováció” című fenntartói pályázatban vállalt feladatok teljesítésének eredményes segítése. Teljesítés: Figyelemmel kísérte a program megvalósítását, munkája meghatározó volt a pedagógiai program átdolgozásában. Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a 2. Takarékos gazdálkodással teljesíti az intézmény éves költségvetését, különös tekintettel a létszámkeret és a személyi jellegű kifizetések előirányzatára. Teljesítés: Az intézményvezető a gazdálkodásra vonatkozó intézkedései során nem kellő hatékonysággal érvényesítette a takarékosságra irányuló célkitűzéseket. Kifizethető a prémium mértékének 10 %-a 3. Az évközi pályázati és egyéb források megszerzésére irányuló tevékenysége során kiemelten kezelje a költséghatékonyságot, maximálisan előtérbe helyezve azt a szemléletet, hogy a megvalósítás a működési költségvetésből forrást nem vonhat el. Teljesítés: Az intézmény pályázati tevékenysége sikeres, több folyamatban lévő pályázata van, pl.: „Történelem az élet tanítómestere” c., szakmai oktatók külső munkahelyi tapasztalatszerzése. Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a 4. Az önkormányzat pénzügyi helyzetére tekintettel évközben folyamatosan keresi intézményi szinten a költségcsökkentés, bevétel növelés területeit melyek az intézményi támogatás előirányzat csökkentését eredményezi. Teljesítés: Folyamatosan törekedett a költségcsökkentésre elsősorban munkaszervezési eszközökkel, ugyanakkor intézkedései során csak részben tartotta szem előtt a fegyelmezett gazdálkodás követelményeinek betartását. Kifizethető a prémium mértékének 10 %-a 5. Az Arany János Kollégiumi és Szakiskolai Programokat érintő finanszírozási szabályok változásából adódó hatásokat vegye figyelembe a programmal összefüggő kiadások teljesítése során. Teljesítés: Az AJK és AJKSZ Programok megvalósítása kapcsán az elrendelt fenntartói ellenőrzés fajsúlyos szabálytalanságokat tárt fel. Kifizethető a prémium mértékének 0 %-a 6. Hatékonyan működjön közre és felügyelje a TISZK beruházásában megvalósuló és az intézményt érintő tanműhelyek beindítását, folyamatos működtetését. Teljesítés: A TISZK tanstúdió kialakítása megtörtént a pályázat útján biztosítandó berendezések, felszerelések rendelkezésre állnak. Kifizethető a prémium mértékének 10 %-a Salgótarján, 2011. február 17.
Becsó Zsolt 279
10. számú melléklet Nagy Attila a Váci Mihály Gimnázium igazgatója számára a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 24/2010. (II. 18.) sz. határozatával 2010. évre kitűzött prémiumfeladatainak értékelése 1.
Az intézmény által a „Nógrádkomp-oktatási innováció” című fenntartói pályázatban vállalt feladatok teljesítésének eredményes segítése Teljesítés: Aktív szerepet vállalt az intézmény alapító okiratának átdolgozásában, a pályázat által megfogalmazott szakmai és módszertani elemek kidolgozásában. Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a
2.
Takarékos gazdálkodással teljesíti az intézmény éves költségvetését, különös tekintettel a létszámkeret és a személyi jellegű kifizetések előirányzatára. Teljesítés: Takarékos gazdálkodással kapcsolatos feltételeket szem előtt tartva vezette az intézményt, a tőle elvárható intézkedéseket megtette, ugyanakkor működési célú költségvetési támogatás terhére előirányzat nélküli felhalmozási kiadásra vállalt kötelezettséget. Kifizethető a prémium mértékének 0 %-a
3.
Az évközi pályázati és egyéb források megszerzésére irányuló tevékenysége során kiemelten kezelje a költséghatékonyságot, maximálisan előtérbe helyezve azt a szemléletet, hogy a megvalósítás a működési költségvetésből forrást nem vonhat el. Teljesítés: Az intézmény kondíciójának megfelelő pályázatok közül igyekezett minél többre pályázni. A pályázatok kiválasztásánál maximálisan törekedett arra, hogy a nyertes pályázatok megvalósítása során forrást intézményi költségvetésből csak minimális szinten kelljen bevonni. Kifizethető a prémium mértékének 30 %-a
4.
Az önkormányzat pénzügyi helyzetére tekintettel évközben folyamatosan keresi intézményi szinten a költségcsökkentés, bevétel növelés területeit melyek az intézményi támogatás előirányzat csökkentését eredményezi. Teljesítés: A visszafogott gazdálkodás érdekében szükséges intézkedéseket szem előtt tartotta, a bevétel növekedést a teremek különböző célokra (pl.: lakógyűlés, termékbemutatók, stb.) történő bérbeadásából realizáltak. Kifizethető a prémium mértékének 30 %-a
Salgótarján, 2011. február 17. Becsó Zsolt
280
11. számú melléklet Filkor Lajos a Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója számára a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 24/2010. (II. 18.) sz. határozatával 2010. évre kitűzött prémiumfeladatainak értékelése 1.
Az intézmény által a „Nógrádkomp-oktatási innováció” című fenntartói pályázatban vállalt feladatok teljesítésének eredményes segítése. Teljesítés: A pályázat keretében sor került egy három hetet meghaladó projektre és egy témahétre melynek témája a környezetvédelem, környezettudatos életmód és az alternatív energiaforrások. A pályázatban vállalt feladatok megvalósítását eredményesen segítette. Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a
2.
Takarékos gazdálkodással teljesíti az intézmény éves költségvetését, különös tekintettel a létszámkeret és a személyi jellegű kifizetések előirányzatára. Teljesítés: A takarékos gazdálkodással összefüggő intézkedések megtételére gondot fordított, a tőle elvárható intézkedéseket megtette. Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a
3.
Az évközi pályázati és egyéb források megszerzésére irányuló tevékenysége során kiemelten kezelje a költséghatékonyságot, maximálisan előtérbe helyezve azt a szemléletet, hogy a megvalósítás a működési költségvetésből forrást nem vonhat el. Teljesítés: Elnyert pályázatai végrehajtása során figyelmet fordított a költséghatékonyságra Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a
4.
Az önkormányzat pénzügyi helyzetére tekintettel évközben folyamatosan keresi intézményi szinten a költségcsökkentés, bevétel növelés területeit melyek az intézményi támogatás előirányzat csökkentését eredményezi. Teljesítés: Legjellemzőbb bevételi forrásuk az áru és készletértékesítés, tanfolyamokból származó díjak, melyek realizálásával a bevétel növelésére törekedett. Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a
5.
Fektessen hangsúlyt a mezőgazdasági tevékenységből származó bevétel növelésére. Teljesítés: A belvízkárok ellenére a szálastakarmány betakarítása eredményes volt. Törekvése, a tangazdaság mellett lévő földterület használati jogának megszerzése, ez által olyan vetésforgó kialakítása, mely magasabb bevételt biztosító árunövények termesztését lehetővé teszi. Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a
Salgótarján, 2011. február 17. Becsó Zsolt
281
12. számú melléklet Herczegné Varga Ilona a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium igazgatója számára a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 24/2010. (II. 18.) sz. határozatával 2010. évre kitűzött prémiumfeladatainak értékelése 1.
Az intézmény által a „Nógrádkomp-oktatási innováció” című fenntartói pályázatban vállalt feladatok teljesítésének eredményes segítése Teljesítés: Folyamatosan részt vett a program megvalósításában, figyelemmel kísérte nemcsak a kollégium és az iskola projektben részt vevő nevelőit, tanárait, ha nem a projektmenedzserek munkáját is. Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a
2.
Takarékos gazdálkodással teljesíti az intézmény éves költségvetését, különös tekintettel a létszámkeret és a személyi jellegű kifizetések előirányzatára. Teljesítés: Az intézményvezető az éves költségvetés teljesítése során hozott intézkedéseiben csak részben törekedett a takarékos szemlélet érvényesítésére. Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a
3.
Az évközi pályázati és egyéb források megszerzésére irányuló tevékenysége során kiemelten kezelje a költséghatékonyságot, maximálisan előtérbe helyezve azt a szemléletet, hogy a megvalósítás a működési költségvetésből forrást nem vonhat el. Teljesítés: A pályázati tevékenysége során a költséghatékonyságra hangsúlyt fektetett, abban a tekintetben hogy a fejlesztések, programok megvalósítása a működési költségből forrást nem vont el. Kifizethető a prémium mértékének 30 %-a
4.
Az önkormányzat pénzügyi helyzetére tekintettel évközben folyamatosan keresi intézményi szinten a költségcsökkentés, bevétel növelés területeit melyek az intézményi támogatás előirányzat csökkentését eredményezi. Teljesítés: A bevételnövelés hagyományosan bevált területei a terembérlet és a szállásdíj. Az iskola belső innovációs munkájának eredményeként kidolgozott fejlesztések „Jó gyakorlatként” megvásárlásra kerültek más oktatási intézmények által, melyek a bevételi források növelését eredményezték. Ugyanakkor a beszerzések területén az év közben lezajlott fenntartói ellenőrzés több tekintetben a közbeszerzési törvényben foglaltaktól eltérő, szabálytalan gyakorlat alkalmazását állapította meg. Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a
Salgótarján, 2011. február 17.
Becsó Zsolt
282
13. számú melléklet Fülöpné Gálik Erika a Megyei Gyermekvédelmi Központ igazgatója számára a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 24/2010. (II. 18.) sz. határozatával 2010. évre kitűzött prémiumfeladatainak értékelése 1.
Kezelje kiemelt feladatának a gyermekvédelmi szakmai egységek struktúrájának és funkciójának módosítása során a felsőpetényi ingatlannak a gyermekvédelmi ellátórendszerből történő kivonását a legoptimálisabb, ugyanakkor költséghatékony megoldások keresését. Teljesítés: Az intézményi struktúraváltozásokat a szakmai érdekek szem előtt tartásával a fenntartói döntés maradéktalan végrehajtásával vezényelte le. Kifizethető a prémium mértékének 40 %-a
2. Takarékos gazdálkodással teljesíti az intézmény éves költségvetését, különös tekintettel a létszámkeret és a személyi jellegű kifizetések előirányzatára. Teljesítés: A takarékos gazdálkodás az intézményvezető szemléletének köszönhetően teljesült. Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a 3. Az önkormányzat pénzügyi helyzetére tekintettel évközben folyamatosan keresi intézményi szinten a költségcsökkentés, bevétel növelés területeit melyek az intézményi támogatás előirányzat csökkentését eredményezi. Teljesítés: A bevétel növelése elsősorban a személyi térítési díj hátralék csökkenése érdekében tett intézkedéseken keresztül valósult meg. Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a 4. Az évközi pályázati és egyéb források megszerzésére irányuló tevékenysége során - különös tekintettel az ESZA által kezelt pályázatokra - kiemelten kezelje a költséghatékonyságot, maximálisan előtérbe helyezve azt a szemléletet, hogy a megvalósítás a működési költségvetésből forrást nem vonhat el. Teljesítés: Az intézmény a pályázati tevékenységét jellemezte, hogy a beadott pályázatok önerőt nem igényeltek, vagy annak biztosítására nem az intézmény költségvetésének terhére került sor, így azok a működési költségekből forrást nem vontak el. Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a
Salgótarján, 2011. február 17. Becsó Zsolt
283
14. számú melléklet Bratinkáné Magyar Éva a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet igazgatója számára a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 24/2010. (II. 18.) sz. határozatával 2010. évre kitűzött prémiumfeladatainak értékelése
1.
Kísérje különös figyelemmel a megyei fenntartású intézmények pedagógiai tevékenységét, nyújtson számukra rendszeres hatékony szakmai segítséget. Teljesítés: Gondot fordít megyei intézmények pályázati lehetőségekre történő figyelemfelhívásra, a pályázatok összeállításához, megvalósításához hathatós segítségnyújtásra törekszenek. Különös figyelmet szentelnek arra is hogy az intézményeknek bemutatkozási lehetőséget teremtsenek az álalik két helyszínen megrendezésre kerülő pályaválasztási fórumon. Kifizethető a prémium mértékének 40 %-a
2.
Takarékos gazdálkodással teljesíti az intézmény éves költségvetését, különös tekintettel a létszámkeret és a személyi jellegű kifizetések előirányzatára. Teljesítés: Vezetői munkája során kiemelt szempontként kezeli a fenntartó által meghatározott pénzügyi keretek betartását, ennek okán a takarékos gazdálkodás teljesült. Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a
3.
Az évközi pályázati és egyéb források megszerzésére irányuló tevékenysége során kiemelten kezelje a költséghatékonyságot, maximálisan előtérbe helyezve azt a szemléletet, hogy a megvalósítás a működési költségvetésből forrást nem vonhat el. Teljesítés: Megrendezték a hagyományos tanulmányi, művészeti versenyeket, melynek szervezéséhez, lebonyolításához a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány támogatásával kuratóriumi támogatásában részesültek. A költségcsökkentés és bevételnövelést célzó intézkedések teljesültek. Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a
4.
Az önkormányzat pénzügyi helyzetére tekintettel évközben folyamatosan keresi intézményi szinten a költségcsökkentés, bevétel növelés területeit melyek az intézményi támogatás előirányzat csökkentését eredményezi. Teljesítés: A közbeszerzések ajánlattételek révén elnyert szakmai szolgáltatások teljesítésével jelentős bevételre tett szert az intézmény. A pénzügyi egyensúly biztosítása érdekében az általuk lebonyolított valamennyi ajánlathoz, projekthez külön költségvetés készült, melyben a bevételek meghaladták a kiadásokat, így működési költségvetésből forrás nem került elvonásra. Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a Salgótarján, 2011. február 17.
Becsó Zsolt
284
15. számú melléklet Tyekvicska Árpád a Nógrád Megyei Levéltár igazgatója számára a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 24/2010. (II. 18.) sz. határozatával 2010. évre kitűzött prémiumfeladatainak értékelése 1.
Éves munkaterve összeállításánál a többi közművelődési és közgyűjteményi intézménnyel együtt hangolja össze a rendezvényekre, kiállításokra, kiadványokra vonatkozó terveit. A munkaterv szakmai megvalósulásánál kiemelt figyelmet fordítson a költségvetési keretek megtartására, és arra, hogy külön fenntartói többlettámogatás csak kivételesen indokolt esetben biztosítható. Teljesítés: Több rendezvény megszervezése és lebonyolítása, a közgyűjteményi intézményekkel együttműködve közösen került megvalósításra, mint pl.: „Mikszáth Nap”, „Mikszáth Könyvvásár”. Kifizethető a prémium mértékének 40 %-a
2.
Takarékos gazdálkodással teljesíti az intézmény éves költségvetését, különös tekintettel a létszámkeret és a személyi jellegű kifizetések előirányzatára. Teljesítés: Az intézményvezető a takarékos gazdálkodás szem előtt tartásával a tőle elvárható intézkedéseket megtette. Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a
3.
Az évközi pályázati és egyéb források megszerzésére irányuló tevékenysége során kiemelten kezelje a költséghatékonyságot, maximálisan előtérbe helyezve azt a szemléletet, hogy a megvalósítás a működési költségvetésből forrást nem vonhat el. Teljesítés: Az intézmény pályázati tevékenysége során gondot fordított arra, hogy az elnyert pályázatok megvalósítása működési forrást ne vonjon el. Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a
4.
Az önkormányzat pénzügyi helyzetére tekintettel évközben folyamatosan keresi intézményi szinten a költségcsökkentés, bevétel növelés területeit melyek az intézményi támogatás előirányzat csökkentését eredményezi. Teljesítés: Az intézményvezető a tőle elvárható intézkedéseket nem kellő hatékonysággal teljesítette. Kifizethető a prémium mértékének 10 %-a
Salgótarján, 2011. február 17.
Becsó Zsolt
285
16. számú melléklet Dr. Szirácsik Éva a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet igazgatója számára a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 24/2010. (II. 18.) sz. határozatával 2010. évre kitűzött prémiumfeladatainak értékelése 1. Éves munkaterve összeállításánál a többi közművelődési és közgyűjteményi intézménnyel együtt hangolja össze a rendezvényekre, kiállításokra, kiadványokra vonatkozó terveit. A munkaterv szakmai megvalósulásánál kiemelt figyelmet fordítson a költségvetési keretek megtartására, és arra, hogy külön fenntartói többlettámogatás csak kivételesen indokolt esetben biztosítható. Teljesítés: Kiadványaikat előfinanszírozott pályázati forrásokból és szponzori támogatásokból valósították meg. Ugyanakkor az alapfeladatai ellátásához rendszeresen többlettámogatást kért. A költségvetésen kívüli fenntartói támogatások felhasználásával, elszámolásával kapcsolatos elvárásokra nem volt figyelemmel. Kifizethető a prémium mértékének 0 %-a 2.
Tegyen javaslatot az intézmény saját bevételt növelő, korszerűbb struktúra kialakítására, feladat átrendezésre, vizsgálja felül a forráslehetőségekhez igazított teljes szakmai feladatellátást. Teljesítés: Az intézmény saját bevételét növelő, korszerűbb struktúra kialakítására a feladat átrendezésére javaslatot többszöri kérés ellenére nem tett. Kifizethető a prémium mértékének 0 %-a
3.
Takarékos gazdálkodással teljesíti az intézmény éves költségvetését, különös tekintettel a létszámkeret és a személyi jellegű kifizetések előirányzatára. Teljesítés: Az intézményvezető a takarékos gazdálkodás teljesítése érdekében a tőle elvárt intézkedéseket úgy tudta megtenni, hogy a fenntartótól több ízben indokolatlanul költségvetési támogatást kért. Kifizethető a prémium mértékének 10 %-a
4.
Az évközi pályázati és egyéb források megszerzésére irányuló tevékenysége során kiemelten kezelje a költséghatékonyságot, maximálisan előtérbe helyezve azt a szemléletet, hogy a megvalósítás a működési költségvetésből forrást nem vonhat el. Teljesítés: A pályázati tevékenység során az intézményvezető szemlélete nem minden esetben találkozott azzal a fenntartói elvárással, hogy a pályázatok finanszírozása a működésből forrást nem vonhat el. A költséghatékonyságot nem kezelte kiemelten. Kifizethető a prémium mértékének 10 %-a
5.
Az önkormányzat pénzügyi helyzetére tekintettel évközben folyamatosan keresi intézményi szinten a költségcsökkentés, bevétel növelés területeit melyek az intézményi támogatás előirányzat csökkentését eredményezi. Teljesítés: A bevétel növelését elsősorban a régészetből, a látogatók által fizetett belépőjegyekből, valamint támogató jegyekből, a termek bérbeadásából realizálták. Rendezvényeik egy részét szponzori támogatásból valósították meg. Ugyanakkor intézkedései nem voltak tekintettel az önkormányzat pénzügyi lehetőségeire. Kifizethető a prémium mértékének 10 %-a
Salgótarján, 2011. február 17.
Becsó Zsolt
286
17. számú melléklet Molnár Éva a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet igazgatója számára a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 24/2010. (II. 18.) sz. határozatával 2010. évre kitűzött prémiumfeladatainak értékelése 1.
Éves munkaterve összeállításánál a többi közművelőséi és közgyűjteményi intézménnyel együtt hangolja össze a rendezvényekre, kiállításokra, kiadványokra vonatkozó terveit. A munkaterv szakmai megvalósulásánál kiemelt figyelmet fordítson a költségvetési keretek megtartására, és arra, hogy külön fenntartói többlettámogatás csak kivételesen indokolt esetben biztosítható. Teljesítés: Az intézményvezető az együttműködésből eredő lehetőségeket igyekezett kihasználni. A munkaterv összeállításánál a fenntartói elvárásokra figyelemmel volt. Kifizethető a prémium mértékének 30 %-a
2.
Takarékos gazdálkodással teljesíti az intézmény éves költségvetését, különös tekintettel a létszámkeret és a személyi jellegű kifizetések előirányzatára. Teljesítés: Az intézményvezető a takarékos gazdálkodást szem előtt tartva a szükséges intézkedéseket megtette. Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a
3.
Az évközi pályázati és egyéb források megszerzésére irányuló tevékenysége során - különös tekintettel a Folklór Fesztivál megrendezésével összefüggő feladatokat kiemelten kezelje a költséghatékonyságot, maximálisan előtérbe helyezve azt a szemléletet, hogy a megvalósítás a működési költségvetésből forrást nem vonhat el. Teljesítés: A folklór fesztivál költségvetését átgondolt szakmaisággal készítették elő, melynek köszönhetően az intézmény működési költségeiből forrás nem került elvonásra. Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a
4.
Az önkormányzat pénzügyi helyzetére tekintettel évközben folyamatosan keresi intézményi szinten a költségcsökkentés, bevétel növelés területeit melyek az intézményi támogatás előirányzat csökkentését eredményezi. Teljesítés: Számos szolgáltatás megemelésével, új bevezetésével a tőle elvárható intézkedéseket megtette.
térítéses
szolgáltatások
Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a
5.
Az intézmény alapterületét érintő változásából adódó feladatokat koordinálja, végrehajtásáról gondoskodjon. Teljesítés: Az intézményvezető a tőle elvárható intézkedéseket, feladatokat elvégezte. Kifizethető a prémium mértékének 10 %-a
Salgótarján, 2011. február 17. Becsó Zsolt
287
18. számú melléklet Virágh Krisztina Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete igazgatója számára a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 24/2010. (II. 18.) sz. határozatával 2010. évre kitűzött prémiumfeladatainak értékelése 1.
Kiemelten vállaljon szerepet az intézményeknél az egyes alaptevékenységtől elkülönülő tevékenységek (pl.: karbantartás, őrzés védelem, takarítás, mosoda) más formában történő ellátás lehetőségének elemzésében, megvalósításában a költség- és létszámracionalizálás elsődlegességét figyelembe véve. Teljesítés: Az egyes alaptevékenységtől elkülönülő tevékenységek más formában történő ellátása lehetőségének elemzéséhez szükséges intézkedéseket, összesítő beszámolót készített. Kifizethető a prémium mértékének 50 %-a
2.
Takarékos gazdálkodással teljesíti az intézmény éves költségvetését, különös tekintettel a létszámkeret és a személyi jellegű kifizetések előirányzatára. Teljesítés: A takarékos gazdálkodás érdekében a feladatellátásba közhasznú, valamint TÁMOP program keretében foglalkoztatott munkavállalók kerültek bevonásra. Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a
3.
Az évközi pályázati és egyéb források megszerzésére irányuló tevékenysége során kiemelten kezelje a költséghatékonyságot, maximálisan előtérbe helyezve azt a szemléletet, hogy a megvalósítás a működési költségvetésből forrást nem vonhat el. Teljesítés: Pályázati tevékenységük elsősorban a közhasznú foglalkoztatás, TÁMOP program keretében történő foglalkoztatásban valósult meg, amely működési költségekből forrás elvonással nem járt. Kifizethető a prémium mértékének 10 %-a
4.
Az önkormányzat pénzügyi helyzetére tekintettel évközben folyamatosan keresi intézményi szinten a költségcsökkentés, bevétel növelés területeit melyek az intézményi támogatás előirányzat csökkentését eredményezi. Teljesítés: A saját bevételek növekedését elsősorban az irodabérlésből származó bevételek útján, rendezvényeikből származó bevételek realizálásával érték el. Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a
Salgótarján, 2011. február 17. Becsó Zsolt
288
11/2011. (II. 17.) Kgy.
Tárgy: az meghatározása
intézményvezetői
teljesítmények
HATÁROZATA 1. Nógrád Megye Önkormányzatának Közgyűlése utasítja a Nógrád Megye Önkormányzata fenntartásában működő intézmények vezetőit, hogy munkavégzésük és feladatellátásuk során vegyék figyelembe a következőket: a) A takarékos gazdálkodás mellett törekedjenek a különböző pályázati lehetőségek kihasználására, a folyamatban lévő pályázatokban meghatározott célkitűzések megvalósítására, a pályázatok határidőben történő elszámolására. b) A pályázati tevékenység során Az évközi pályázati és egyéb források megszerzésére irányuló tevékenysége során kiemelten kezelje azt a szemléletet, hogy a megvalósítás a szakmai munka színvonalának javítását, korszerűbb, hatékonyabb feladat ellátást segítse elő, maximálisan előtérbe helyezve a költséghatékonyságot is. c) A szakmai munka színvonalának szinten tartásával, esetleges emelésével, az ellátottak és a hozzátartozók elégedettségének fokozásával törekedjen a minőségi ellátás megszervezésére és biztosítására. Folyamatosan keresse azokat az innovatív lehetőségeket, amelyekkel az intézmény költséghatékonyabban működtethető. 2. A Közgyűlés utasítja elnökét, hogy az intézményvezető jutalmazásának, valamint a garantált illetményen felüli juttatásának alkalmazása, illetve mértékének meghatározása során vegye figyelembe az 1. pontban foglaltak teljesülését. Határidő: folyamatos Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 3. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a teljesítménykövetelmények érvényesüléséről s az ezzel összefüggésben tett munkáltatói intézkedésekről (2. pont) a testületet 2012. február 28-ig tájékoztassa. Határidő: szöveg szerint Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke Salgótarján, 2011. február 17.
Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
dr. Barta László s.k. Nógrád megyei főjegyző
289
12/2011. (II. 17.) Kgy.
Tárgy: a Szent Lázár Megyei Kórháznak az egyes egészségügyi szolgáltatásainak térítési díjáról és megállapításának rendjéről szóló szabályzata módosításának jóváhagyása
HATÁROZATA A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és a határozat melléklete szerinti tartalommal, 2011. február 21-ei hatállyal jóváhagyja a Szent Lázár Megyei Kórháznak az egyes egészségügyi szolgáltatásainak térítési díjáról és megállapításának rendjéről szóló szabályzata módosítását. A testület utasítja a főigazgatót, hogy a szabályzatban a szükséges változásokat vezesse át, és egységes szerkezetben küldje meg a fenntartó részére, továbbá gondoskodjék annak közzétételéről. Határidő: 2011. február 25. Felelős: dr. Bercsényi Lajos, főigazgató
Salgótarján, 2011. február 17.
Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
dr. Barta László s.k. Nógrád megyei főjegyző
290
A 12/2011. (II.17.) Kgy. határozat melléklete a Szent Lázár Megyei Kórháznak az egyes egészségügyi szolgáltatásainak térítési díjáról és megállapításának rendjéről szóló szabályzata (a továbbiakban: szabályzat) módosítása 1.
A szabályzat III. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:
„III. A kötelező egészségbiztosítás ellátási keretében igénybe nem vehető egyes egészségügyi szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak 1.
Lőfegyvert munkakörükből eredően tartani szándékozó, illetve tartó személyek (I. csoport) lőfegyvertartására való egészségi alkalmasságának pszichológiai vizsgálata 1.1 1.2
2.
első fokon, az elvégzett vizsgálatok szerint másodfokon
Lőfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó személyek (II. csoport) lőfegyvertartására való 2.1 orvosi alkalmassági vizsgálat • első fokon • másodfokon 2.2 pszichológiai alkalmassági vizsgálat • első fokon • másodfokon
3.
4. 5. 6. 7. 8. 8. 9.
6.800,-Ft 11.300,-Ft
6.800,-Ft 11.300,-Ft 6.800,-Ft 11.300,-Ft
Gépjármű-vezetői, belvízi hajózási szolgálati és belvízi kedvtelési célú vízijárművezetői alkalmassági vizsgálat, III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijárművezetők időszakos és soron kívüli alkalmassági vizsgálata 3.1 ha 40. életévét még nem töltötte be: • első fokon 6.800,-Ft • másodfokon 10.100,-Ft 3.2 ha 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el: • első fokon 4.500,-Ft • másodfokon 6.800,-Ft 3.3 ha a 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem érte el: • első fokon 2.300,-Ft • másodfokon 4.500,-Ft Látlelet kiadása Véralkohol vizsgálathoz vér és vizeletvétel Részeg személy detoxikálása Kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett vérvizsgálat Kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett vizeletvétel Kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása Az a mellkas-szűrővizsgálat (tüdőszűrés), melynek igénybevételére nem az egészségügyi hatóság által a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló miniszteri rendelet szerint 291
3.300,-Ft 4.500,-Ft 6.800,-Ft 3.000,-Ft 1.500,-Ft 6.800,-Ft
kötelezően elrendelt szűrővizsgálat keretében, vagy nem a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti korhoz kötött szűrővizsgálat keretében, vagy nem jogszabály által előírt, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szakképzési intézményekben oktatásban részesülők szakmai alkalmassági vizsgálatai keretében kerül sor. A mellkas-szűrővizsgálat közfinanszírozásban érvényesíthető díja 10. A foglalkoztathatóság szakvéleményezése 3.100,-Ft/fő/eset (A 284/1997. (XII. 23.) Korm. rend. 2. számú melléklete szerint) Foglalkozás egészségügyi szolgáltatások díjai 1.1.
A munkáltató által eltérő megállapodás hiányában fizetendő térítési díjak: “D” foglalkozás-egészségügyi osztály esetén 5.000,-Ft/fő/év “C” foglalkozás-egészségügyi osztály esetén 6.800,-Ft/fő/év “B” foglalkozás-egészségügyi osztály esetén 8.400,Ft/fő/év “A” foglalkozás-egészségügyi osztály esetén 10.000,-Ft/fő/év
1.2.
A munkaügyi központ, valamint a szakképző intézmény által – eltérő megállapodás hiányában – fizetendő díjak: A munkaügyi központ, valamint a szakképző intézmény által beutalt személy: 1.2.1. munkaköri alkalmassági vizsgálata a közhasznú munka előkészítése érdekében: 1.800,-Ft/fő/eset 1.2.2. szakmai alkalmassági vizsgálat beiskolázás előkészítése érdekében: 2.500,-Ft/fő/eset 1.2.3. szakmai alkalmassági vizsgálat munkaközvetítés előkészítése érdekében: 2.800,-Ft/fő/eset
1.3.
A települési önkormányzat által a rendszeres szociális segélyre jogosultak közcélú foglalkoztatása esetén a beutalt személy munkaköri alkalmassági vizsgálatának díja - eltérő megállapodás hiányában -:
1.900,-Ft/fő/eset.
(A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995.(VII.14) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján, 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. számú melléklete) A prostituáltak részére végzett orvosi vizsgálatok térítési díjai: Klinikai vizsgálat (tételes számítások alapján került megállapításra) - első 4000,-Ft - kontroll 2000,-Ft Mintavételek és laborvizsgálat: 4000,-Ft (A prostituáltak részére kiadandó orvosi igazolásról szóló 41/1999. (IX.8.) EÜM. rendelet alapján)
292
A kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe nem vehető ellátások: Az egészségi állapotot pozitív irányba alapvetően nem befolyásoló, szakmailag nem bizonyítottan hatékony ellátások (a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe nem vehető ellátásokról szóló 46/1997. (XII.17.) NM rendelet mellékletének 4. pontjában meghatározott szolgáltatások) - Terhesség-megszakítás nem orvosi indikációra, sterilizáció nem orvosi indikációra: súlyszám x mindenkori aktuális súlyszám / Ft érték - Prostata specifikus antigén (PSA) meghatározás, általános szűrővizsgálatként: vizsgálat pontszáma x mindenkori aktuális pont / Ft érték.”
2. A szabályzat módosítása 2011. február 21-én lép hatályba. Salgótarján, 2011. január 11.
dr. Bercsényi Lajos s.k. főigazgató
293
13/2011. (II. 17.) Kgy.
Tárgy: a 2010. évi ifjúságpolitikai cselekvési program végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadása, a 2011. évi ifjúságpolitikai cselekvési program
HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2010. évi ifjúságpolitikai cselekvési program végrehajtásáról szóló tájékoztatót jóváhagyólag tudomásul veszi. 2. A Közgyűlés a 2011. évre vonatkozó ifjúságpolitikai cselekvési programot és az ifjúsági feladatok támogatását a határozat Melléklete szerint elfogadja. Utasítja elnökét, valamint a főjegyzőt a program végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére, továbbá arra, hogy adjanak tájékoztatást a Közgyűlésnek az éves program megvalósításáról. Határidő: folyamatos, illetve legkésőbb a közgyűlés 2012. februári ülése Felelős: Becsó Zsolt, a megyei közgyűlés elnöke dr. Barta László, megyei főjegyző 3. A Közgyűlés a 2011. évi költségvetés 4. sz. mellékletének VIII/4. során biztosított, ifjúságpolitikai feladatokra elkülönített összeg felhasználásáról az alábbiak szerint határoz, egyben felhatalmazza elnökét, hogy az egyes feladatok aktualitása esetén – a meghatározott pénzügyi keret erejéig – gondoskodjon azok finanszírozásáról: Ifjúsági feladatok támogatása összesen: Határidő: értelemszerűen Felelős: Becsó Zsolt, a megyei közgyűlés elnöke
300 000 Ft
Salgótarján, 2011. február 17.
Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
dr. Barta László s.k. Nógrád megyei főjegyző
294
13/2011 (II.17.) Kgy. határozat melléklete
Nógrád Megye Önkormányzatának Ifjúságpolitikai cselekvési programja és az ifjúsági feladatok támogatása a 2011. évre
1. Nógrád Megye Önkormányzata a 2011. évben kiemelt ifjúságpolitikai feladatként kezeli a megye középfokú oktatási intézményeiben működő diákönkormányzatok valamint a megyében működő más ifjúsági civil szervezetek erősödésének elősegítését, az ifjúság közösségi részvételének, aktivitásának ösztönzését. 2. A Közgyűlés a hivatalában alkalmazott ifjúsági referens útján közreműködik a kiemelt megyei ifjúsági programok koordinálásában. Határidő: folyamatos Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző
3. A Közgyűlés támogatja a „Ki tud többet szülőföldjéről?” című vetélkedő megszervezését a megyében működő középfokú oktatási intézményekben tanuló diákok részére. Határidő: 2011. december 31. Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 4. A Közgyűlés támogatja a megye középfokú oktatási diákönkormányzatok (DÖK) találkozójának megszervezését. Határidő: 2011. december 31. Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
intézményeiben
működő
5. A közgyűlés támogatja a www.nograd.hu honlapon belül egy internetes interaktív fórum létrehozását az önkormányzat és az ifjúság közötti párbeszéd lehetőségének biztosítására. 6. A Közgyűlés a hivatal közreműködésével az ifjúsági témakörben kiírásra kerülő pályázati lehetőségek kihasználásával törekszik további forrásokat bevonni az ifjúsági cselekvési programban meghatározott feladatok végrehajtásához. Határidő: folyamatos Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző
Salgótarján, 2011. február 17.
295
14/2011. (II. 17.) Kgy.
Tárgy: a 2010. évi nemzetközi kapcsolatok célkitűzéseinek megvalósításáról szóló beszámoló elfogadása
HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2010. évi nemzetközi kapcsolatokról szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi. 2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése utasítja elnökét, hogy a megyei önkormányzat Európai Régiók Közgyűlésben való tagság megszüntetése iránt tegye meg a szükséges intézkedéseket. Határidő: értelemszerű Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 3. A közgyűlés 26/2008 (II. 14) Kgy. határozata 2011. március 1. napjával hatályát veszti. Salgótarján, 2011. február 17.
Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
dr. Barta László s.k. Nógrád megyei főjegyző
296
16/2011. (II. 17.) Kgy.
Tárgy: a Nógrád megyei aljegyzői pályázat kiírása
HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése pályázatot hirdet a Nógrád megyei aljegyzői állás betöltésére. Az aljegyző feladata a főjegyző helyettesítése és a főjegyző által meghatározott, valamint a közgyűlés és szervei mindenkor hatályos SZMSZ-ében és a közgyűlés hivatalának Ügyrendjében meghatározott vezetői feladatok ellátása. Pályázati feltételek: - állam- és jogtudományi doktori vagy okleveles közgazdász képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés, - jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az OKV elnöksége által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés, - közigazgatási szervnél szerzett legalább kétéves közigazgatási gyakorlat, - magyar állampolgárság, - cselekvőképesség, - büntetlen előélet. Előnyt jelent: -
legalább 2 éves vezetői gyakorlat.
A pályázathoz csatolni kell: - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, - az iskolai végzettséget, képzettséget, valamint a szakvizsgát, illetve az OKV elnöksége által adott mentesítést igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolatait, - a pályázó szakmai önéletrajzát, - az aljegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetési elképzeléseket, - a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, - a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyét érintő napirendi pont tárgyalása nyílt vagy zárt ülésen történjen, - a pályázó előzetes kötelezettségvállalását arra, hogy – nyertes pályázóként – a 2007. évi CLII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti időben vagyonnyilatkozatot tesz. Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben foglaltak alapján történik. A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 25. nap 12.00 óra. Határidőben benyújtottnak kell tekinteni: legkésőbb 2011. március 25-én 12.00. óráig személyesen benyújtott, valamint 2011. március 25-én 12.00 óráig postán beérkezett pályázati dokumentumokat. Az érvényes pályázatot benyújtó pályázókat az Ügyrendi Bizottság meghallgatja. A pályázat elbírálásáról – a megyei főjegyző javaslata alapján – a megyei közgyűlés a pályázati határidő lejártát követően, a 2011. áprilisi ülésén dönt. Az állás a pályázat elbírálását követő hónap első napjától, határozatlan időre történő kinevezéssel tölthető be, azzal, hogy 6 hónapos próbaidő kerül kikötésre. A pályázatokat zárt borítékban „Aljegyzői pályázat” megjelöléssel a Nógrád megyei főjegyzőhöz címezve (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) egy eredeti és egy másolati példányban lehet benyújtani. Felvilágosítás a 32/620-100/323-as telefonszámon kérhető. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése fenntartja a jogát annak, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
297
2. A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívásnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv részére a megjelenést megelőző 3 munkanappal történő elektronikus megküldéséről, és a megyei önkormányzat honlapján való elhelyezéséről. Határidő: szöveg szerint Felelős: dr. Barta László, főjegyző 3. A testület felkéri a főjegyzőt, hogy az aljegyzői állásra beérkezett pályázatokat megismerve tegyen javaslatot a megyei aljegyzői munkakör betöltésére. Határidő: a közgyűlés 2011. áprilisi ülése Felelős: dr. Barta László, főjegyző
Salgótarján, 2011. február 17.
Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
dr. Barta László s.k. Nógrád megyei főjegyző
298
162/2010. (XII. 16.) Kgy.
Tárgy:
Nógrád adományozása
Megye
Madách
Imre
Díjának
HATÁROZATA
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. évben Nógrád Megye Madách Imre Díjat adományoz Bayer Zsolt részére. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a kitüntető díjjal járó emlékplakett és pénzösszeg átadásáról, Madách Imre születése napja (január 21.) alkalmából Balassagyarmaton rendezett ünnepség keretében gondoskodjon. Határidő: szöveg szerint Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke Salgótarján, 2010. december 16.
Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
dr. Barta László s.k. Nógrád megyei főjegyző
299
163/2010. (XII. 16.) Kgy.
Tárgy:
Nógrád adományozása
Megye
Madách
Imre
Díjának
HATÁROZATA A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. évben Nógrád Megye Madách Imre Díjat adományoz Pándy Piroska részére. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a kitüntető díjjal járó emlékplakett és pénzösszeg átadásáról, Madách Imre születése napja (január 21.) alkalmából Balassagyarmaton rendezett ünnepség keretében gondoskodjon. Határidő: szöveg szerint Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
Salgótarján, 2010. december 16.
Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
dr. Barta László s.k. Nógrád megyei főjegyző
300