DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY április 30. VI. évfolyam 5. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal Rendeletek oldal. Szerződések

DOMBÓVÁRI

KÖZLÖNY

2010. április 30.

VI. évfolyam 5. szám TARTALOM

Határozatok..............................................................................2. oldal Rendeletek..............................................................................15. oldal − 14/2010.(IV.30.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának zárszámadásáról..

.15. oldal

− 15/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelet a szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról...................................................92. oldal

− 16/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelet a szociális ellátások megállapításáról, folyósításának és ellenőrzésének szabályairól szóló 21/2006. (V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról.. 94. oldal

− 17/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 34/2002.(XII.12.) rendelet módosításáról................95. oldal

Szerződések............................................................................ 96. oldal

Dombóvári Közlöny

-2-

VI. évfolyam 5. szám

HATÁROZATOK Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 14-i rendkívüli ülésén és a 2010. április 26-i ülésén elfogadott határozatai: 136/2010.(IV.14.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár

Város önkormányzatának Képviselő-testülete az ÖKO-DOMBÓ Kft. kisebbségi tulajdonosával, a „DélKom” Kft.-vel kötött szindikátusi szerződés módosítását a melléklet szerint elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

2. A Képviselő-testület az ÖKO-DOMBÓ Kft. felügyelőbizottságába az alábbi személyeket delegálja: Vida János Szabotin Károly Határidő: 2010. április 30. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda 137/2010.(IV.14.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Vida János igazgató kérését, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 30. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott felhatalmazás alapján közalkalmazotti jogviszonyát 2010. december 31. napjával felmentéssel megszünteti. Felmentési idejét 2010. május 1-jével kezdődően nyolc hónapban állapítja meg, és kérésének megfelelően 2010. szeptember 1. és 2010. december 31. közti időszakban a munkavégzés alól mentesíti. Határidő: 2010. december 31. A közalkalmazotti jogviszony megszüntetéséből adódó dokumentumok kiadásáért Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda, Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet vezetője 138/2010.(IV.14.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. aggregátor beszerzéséhez 13.000.000 Ft támogatást biztosít az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 8/2010.(III.8.) rendeletében. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére. Határidő:

2010. április 20. – támogatási szerződés megkötésére Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Szent Lukács Egészségügyi NKft., Jegyzői Iroda 139/2010.(IV.14.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a zöldhulladék gyűjtés ellátásával megbízott gazdasági társaság által összegyűjtött zöldhulladék ártalmatlanítására árajánlatokat kérjen be, illetve vizsgáltassa meg annak lehetőségét, hogy a Dombóvári Városés Lakásgazdálkodási NKft. milyen feltételekkel tud közreműködni a feladat ellátásában. Határidő: 2010. április 26. – Az árajánlatok és a vizsgálat eredményének testület elé terjesztésére Felelős: Polgármester

Dombóvári Közlöny

-3-

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 140/2010.(IV.14.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a D.A.R.K. – Dombóvári Akcióterületi Rehabilitációs Kezdeményezés című projekt II. fordulójától való elállásra vonatkozó javaslatot nem fogadja el.

2. A

Képviselő-testület a pályázat akcióterületi terv szerinti csökkentett műszaki tartalommal való benyújtását nem fogadja el. 141/2010.(IV.14.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás a „Dombóvár térségi szennyvízelvezetésés tisztítás kiépítése, a dombóvári szennyvíztisztító telep fejlesztése” tárgyú, KEOP-7.1.2.0.-2008-0147 azonosító számú projekt keretében a kiviteli tervek elkészítése és FIDIC Sárga Könyve szerinti kivitelezési munkálatai tárgyában közbeszerzési eljárást folytasson le. Hozzájárul ahhoz, hogy a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás az ajánlati felhívást jóváhagyja és a bíráló bizottság személyi összetételét meghatározza.

2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás a „Dombóvár térségi szennyvízelvezetésés tisztítás kiépítése, a dombóvári szennyvíztisztító telep fejlesztése” tárgyú, KEOP-7.1.2.0.-2008-0147 azonosító számú projekt műszaki ellenőri és a FIDIC Sárga Könyve

VI. évfolyam 5. szám szerinti kivitelezési munkálatok lebonyolító mérnöki feladatainak ellátása tárgyában közbeszerzési eljárást folytasson le, illetőleg előzetes összesített tájékoztatót tegyen közzé. Hozzájárul ahhoz, hogy a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás az ajánlati felhívást jóváhagyja és a bíráló bizottság személyi összetételét meghatározza.

3. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás a „Dombóvár térségi szennyvízelvezetésés tisztítás kiépítése, a dombóvári szennyvíztisztító telep fejlesztése” tárgyú, KEOP-7.1.2.0.-2008-0147 azonosító számú projekt második fordulós projektmenedzseri feladatainak ellátása tárgyában közbeszerzési eljárást folytasson le. Hozzájárul ahhoz, hogy a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás az ajánlati felhívást jóváhagyja és a bíráló bizottság személyi összetételét meghatározza.

4. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás a „Dombóvár térségi szennyvízelvezetésés tisztítás kiépítése, a dombóvári szennyvíztisztító telep fejlesztése” tárgyú, KEOP-7.1.2.0.-2008-0147 azonosító számú projekt második fordulós közbeszerzési feladatainak ellátása tárgyában ajánlatkérési eljárást folytasson le. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda

Dombóvári Közlöny

-4-

142/2010.(IV.14.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Dombóvári Kistérségi Integrált Oktatási Projekt létesítményei kivitelei terveinek elkészítésére és kivitelezési feladatainak megvalósítása” tárgyban kiírt, közösségi nyílt közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánított I. részére (Dombóvár Zeneiskola) vonatkozó új közbeszerzési eljárás közbeszerzési tanácsadói feladatainak ellátását nettó 500.000,- Ft összegért a Propritus Bt.-re bízza. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft. 143/2010.(IV.14.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Konda-völgy Konzorcium által készített „Élőhelyhelyreállítás a Kis-Konda-patak völgye természetvédelmi területen a regionális jelentőségű ökológiai folyosó zavarmentes működése érdekében” című projekthez tartozó Kertépítészeti-tájbaillesztési és hulladékkezelési tervet. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 144/2010.(IV.14.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza az Investment Kft.-t a Petőfi utcai meglévő csapadékcsatorna terv korszerűségi vizsgálatával és engedélyeztetésével, amely munkák elvégzésére 812.500,-Ft-ot biztosít

VI. évfolyam 5. szám az önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletében.

2010. évi 8/2010.(III.8.)

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés aláírására. Határidő: 2010. április 30. – A tervezési szerződés aláírására. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 145/2010.(IV.14.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát a Dombóvár Kártya bevezetésével kapcsolatban vizsgálat lefolytatására, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében tárgyalásokat kezdjen helyi vállalkozókkal a Kártya bevezetésének részleteiről. A képviselő-testület a részletes tartalmi és költségvetési terv ismeretében dönt a kártya bevezetésének támogatásáról. Határidő: 2010. szeptember 30. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet 146/2010.(IV.14.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az alábbi, közforgalom számára nyitva álló helyeken és ütemezésben pelenkázó-helyiségek kialakítását. I. ütem: 2010-es évben 1 Polgármesteri Hivatal Szent István tér 1. 2 Polgármesteri Hivatal Bezerédj utca 14. 3 Helytörténeti Múzeum Szabadság utca 16. 4 Nyilvános illemhely Hunyadi tér

Dombóvári Közlöny

-5-

5

Apáczai Oktatási Központ Szivárvány Óvodai Tagintézménye Zrínyi u. 10. 6 Apáczai Oktatási Központ Erzsébet Óvodai Tagintézménye Petőfi utca 27. 7 Apáczai Oktatási Központ Bezerédj Amália Óvodai Tagintézménye Bezerédj u. 33. 8 Margaréta Református Óvoda Bezerédj u. 2/a II. ütem: 2011-es évben 1 Apáczai Oktatási Központ Belvárosi Általános Iskolai Tagintézménye Hunyadi tér 23. 2 József Attila ÁMK Fő u. 42-44. 3 Szent Orsolya Rendi Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Kölcsey u. 1-3. 4 Móra Ferenc Általános Iskola Szabadság u. 18. 5 Apáczai Oktatási Központ Arany János tér 21. 6 Illyés Gyula Gimnázium és Kollégium Bajcsy-Zsilinszky u. 2. 7 516 sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium Népköztársaság u. 21. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közületi lehajtható pelenkázó-asztalok beszerzése érdekében árajánlatokat kérjen be, és a legelőnyösebb ajánlatot adó termékforgalmazótól 2010. évben 8 db, 2011. évben 7 db pelenkázóasztalt vásároljon. Határidő:

2010. június 30.az I. ütem végrehajtására 2011. június 30. – a II. ütem végrehajtására Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 147/2010.(IV.14.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a CCA Adó és

VI. évfolyam 5. szám Pénzügyi Tanácsadó, Menedzser Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának és vagyonkezelésének teljes körű átvilágításával való megbízására vonatkozó javaslatot nem fogadja el. 2. A Képviselő-testület az átvilágítással kapcsolatos igazságügyi szakértői vélemény elkészítésére lefolytatott ajánlatkérési eljárás eredménytelenné nyilvánítására és új eljárás megindítására vonatkozó javaslatot nem fogadja el. 148/2010.(IV.26.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester jelentését a 174/2009.(V.5.), 273/2009. (IX.28.), 367/2009.(XII.14.), 389/2009. (XII.14.), 13/2010.(I.25.), 40/2010. (II.15.), 44/2010.(II.15.), 47/2010. (II.22.), 53/2010.(II.22.), 58/2010. (II.22.), 60/2010.(II.22.), 66/2010. (II.22.), 70/2010.(II.22.), 71/2010. (II.22.), 73/2010.(III.4.), 74/2010. (III.4.), 79/2010.(III.4.), 82/2010. (III.4.), 92/2010.(III.29.), 93/2010. (III.29.), 94/2010.(III.29.), 97/2010. (III.29.), 98/2010.(III.29.), 99/2010. (III.29.), 102/2010.(III.29.), 104/2010. (III.29.), 105/2010.(III.29.), 108/2010. (III.29.), 109/2010.(III.29.), 110/2010. (III.29.), 111/2010.(III.29.), 119/2010. (III.29.), 120/2010.(III.29.), 121/2010. (III.29.), 122/2010.(III.29.), 125/2010. (III.29.), 127/2010.(III.29.), 129/2010. (III.29.), 130/2010.(III.29.), 132/2010. (III.29.), 134/2010.(III.29.) sz. határozat végrehajtásáról, beszámolóját az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztatóját a két ülés közötti fontosabb eseményekről elfogadja.

2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 230/2009.(VI.30.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2010. június 30-ig, a 353/2009.(XI.30.)

Dombóvári Közlöny

-6-

sz. határozat végrehajtási határidejét 2010. augusztus 31-ig, a 60/2010.(II.22.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2010. május 31-ig, 85/2010.(III.29.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2010. május 1-ig meghosszabbítja. 149/2010.(IV.26.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dalkia Energia Zrt. bejelentését a távhőszolgáltatás lakossági hődíjára vonatkozó 9%-os áremelkedésre vonatkozóan tudomásul veszi azzal, hogy a Távhőszolgáltatóval egyetértésben, az emelt összegű hődíj 2010. május 1-től kerül alkalmazásra. 150/2010.(IV.26.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a várossá avatás 40 éves évfordulója alkalmából műalkotás felállítására. 151/2010.(IV.26.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Dombóvár Város Önkormányzata és az Öko-Dombó Dombóvári Környezetés Hulladékgazdálkodási Kft. között, a szelektív és zöldhulladék gyűjtésére 2009. december 17. napján létrejött szerződés akként történő módosításához, hogy a szerződés szerinti szolgáltatás kiegészül a zöldhulladék elszállításával és ártalmatlanításával. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. Határidő:

2010. április 30. – a szerződés módosításra Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 152/2010.(IV.26.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÖKO-DOMBÓ Kft.

VI. évfolyam 5. szám működésére és átvilágítására létrehozott ideiglenes bizottság jelentését elfogadja. A képviselő-testület a bizottság javaslatait figyelembe véve, a Kft. működőképességének biztosítása érdekében: 1. Felkéri a Kft. ügyvezetőjét a kihasználatlan takarítógép azonnali értékesítésére vagy a gép újbóli üzembe helyezésével szolgáltatás végzésére

2. Felkéri

a polgármestert, hogy a lakcímnyilvántartás alapján vizsgáltassa felül a díjfizetéseket, és az elkészült jelentést továbbítsa az ÖKODOMBÓ Kft. vezetése felé a szükséges intézkedések megtétele céljából.

3. Felkéri

a polgármestert, hogy a lakcímnyilvántartás alapján a díjfizetésre vonatkozó ellenőrző felülvizsgálatot két-három évente végeztesse el, vagy az első felülvizsgálatot követően olyan naprakész ellenőrző rendszert vezettessen be, amellyel a változások könnyen nyomon követhetőek és újabb felülvizsgálatot nem igényelnek. Felkéri a polgármestert, hogy kérjen be árajánlatokat egy vonalkódos rendszer, illetve egy tömeg(kg) alapján történő fizetési rendszerre való átállás megvalósítására.

4. Felkéri

a

polgármestert, hogy a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 34/2002.(XII.12.) önkormányzati rendelet soron következő módosításakor terjessze a testület elé a polgármesteri hatáskör törlését a 9. sz. mellékletben szereplő 240 literes edényzet kisebbre történő cseréjére vonatkozóan.

5. Felkéri továbbá a polgármestert, hogy vizsgáltassa ki a szociális alapon nyújtható díjkedvezmények lehetőségét, és annak eredményét terjessze a testület elé.

Dombóvári Közlöny

-7-

2010. június 15. – 1-2. pont végrehajtására 2010. szeptember 15. – 3-4-5. pont végrehajtására Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: 1. ÖKO-Dombó Kft. ügyvezetője 2-3. Városüzemeltetési Iroda 4-5. Jogi, Hatósági és Vagyongazdálkodási Iroda

VI. évfolyam 5. szám

Határidő:

153/2010.(IV.26.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulást ad a Döbrököz községhez tartozó Nagypáltelep Szarvasd-puszta vízellátási rendszeréhez egy év időtartamra történő ideiglenes csatlakoztatásához, a csatlakozási díj 2011. június 30-ig történő megfizetésével. A képviselő-testület a csatlakozási mértékéről 2010. május 15-ig dönt.

díj

Határidő:

2010. április 30. – A határozat továbbítására 2010. május 15. – Csatlakozási díj testület elé terjesztésére Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Jogi, Hatósági és Vagyongazdálkodási Iroda 154/2010.(IV.26.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-7.1.2.0/1F2008-0147 azonosítószámú, „Dombóvár térségi szennyvízkezelésének kiépítése” tárgyú projekt támogatási szerződésének módosítását kérelmezi a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság Végrehajtási Főosztályánál a mellékelt útvonalterv szerint. Határidő:

2010. május 07. – a módosítási kérelem benyújtására Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda 155/2010.(IV.26.) Kt. sz. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gemenc Bau Tolna Építőipari és Szolgáltató Kft-vel 2009. május 8-án a KEOP-7.1.2.0/1F-2008-0147 azonosító számú, „Dombóvár térségi szennyvízkezelésének kiépítése” tárgyú projekt tervezői szolgáltatásra kötött szerződés módosításához az alábbi befejezési határidővel járul hozzá: Hatósági engedélyeztetés: 2010. október 30. A képviselő-testület a tervezői díj visszalevő részének kifizetését a települések lakossági egyenértékének arányában fogadja el. Határidő:

2010. május 07. – a tervezési szerződés módosítására Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda 156/2010.(IV.26.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntést hoz a „DDOP-2009-3.1.3/C Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” pályázat benyújtásáról, a „Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. Kórház „A” épületszárnyának felújítása” tárgyában.

2. A

képviselő-testület jóváhagyja a 899.466.000,- Ft teljes beruházási költséget, melyhez 99.466.000,- Ft saját erőt a 2010. évi költségvetésében biztosítja.

Határidő:

2010. április 30. – a pályázat benyújtására 2010. június 30. – költségvetési rendelet módosítására Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda Pénzügyi és Költségvetési Iroda 157/2010.(IV.26.) Kt. sz. határozat

Dombóvári Közlöny

-8-

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz a Dombóvár Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága szerállományának, technikai eszközeinek amortizációs cseréjére, korszerűsítésére. A pályázott eszköz: középkategóriájú, 2000 liter oltóvíz szállítására alkalmas, 4 x 4 hajtásképletű gépjárműfecskendő. A képviselő-testület: − a pályázathoz szükséges önerőként a tűzoltóság műszaki állománytáblájában lévő 12 éves Mercedes-Rosenbauer 1124 AF TLF 2000 típusú gépjárműfecskendőt szívó és nyomó oldali szakfelszerelésekkel és tartozékokkal ajánlja fel. − a tűzoltóság elsődleges működési körzetében lévő önkormányzatok, valamint a gazdálkodó egységek által a tűzoltóság technikai fejlesztésére felajánlott összegen felüli, de maximum 9 millió Ft önrészt saját forrásból biztosítja. − vállalja, hogy a pályázat alapján elnyert és átvett eszközöket készenlétben az általa fenntartott tűzoltóság kezelésében tartja. Bármely okból történő elidegenítés esetén a pályázott eszköz 10 éves koráig az OKF elővásárlási jogát biztosítja a további tűzoltósági használat érdekében. A visszavásárlási ár maximuma a befizetett önrész. − a pályázat alapján elnyert eszközökre olyan mértékű biztosítást köt, mellyel azok esetleges pótlását biztosítani tudja. − vállalja a fejlesztés érdekében az átvett eszközök üzemeltetéséhez szükséges összes személyi és tárgyi költség biztosítását. − megbízza a tűzoltóparancsnokot az elsődleges működési terület szerinti önkormányzatok és gazdálkodó egységek támogatási szándékának felmérésére.

VI. évfolyam 5. szám A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok aláírására. Határidő: 2010. május 11. – Pályázat benyújtására 2010. június 30. – Költségvetési rendelet módosítására Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Pénzügyi és Költségvetési Iroda Dombóvár Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága 158/2010.(IV.26.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kaposvár-TISZK KKNKFT Felügyelő Bizottságába Lakatos Jánosnét (lakcím: Dombóvár, Allende utca 39.) delegálja. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a határozatot a Kaposvár-TISZK KKNKFT ügyvezető igazgatójának küldje meg. Határidő: 2010. május 10. – határozat megküldésére Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda 159/2010.(IV.26.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gunarasi üdülőtelep területén szezonális jelleggel működő Tourinform Iroda megvalósítására 1.000.000 Ft támogatást biztosít 2010. évi költségvetésében a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás részére. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére. Határidő: Felelős:

2010. május 5. – Támogatási megkötésére Polgármester

szerződés

Dombóvári Közlöny Végrehajtásért felelős: Dombóvár Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Költségvetési Iroda

-9és

VI. évfolyam 5. szám Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft.

160/2010.(IV.26.) Kt. sz. határozat

163/2010.(IV.26.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár Város Önkormányzatának

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010/2011. tanévben induló óvodai és általános iskolai osztályok számát a következőkben határozza meg: Óvodai csoportok:

Képviselő-testülete az 57/2010.(II.22.) számú határozat 1. pontját visszavonja.

2. A

Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a Kinizsi u. 37. szám alatti (Dombóvár belterület 1971/1 hrsz-ú) ingatlan teljes területére vonatkozó – az üzemeltetési feladatok egy szervezet által történő ellátására épülő – üzemeltetési koncepció vagy modell részleteit és feltételeit dolgoztassa ki és terjessze a Képviselőtestület elé.

Határidő: 2010. június 30. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Jogi, Hatósági és Vagyongazdálkodási Iroda, Városüzemeltetési Iroda 161/2010.(IV.26.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ingatlanhasznosításról szóló tájékoztatót elfogadja. 162/2010.(IV.26.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Művelődési Ház felújítása miatt a Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft. költségeinek alakulására vonatkozó tájékoztatást a melléklet szerint tudomásul veszi. A képviselő-testület kötelezi a Művelődési Ház NKft. ügyvezetőjét, hogy a soron következő rendes testületi ülésre terjessze elő javaslatát, hogy mely kiadások, programok elhagyásával biztosítható az NKft. veszteségmentes működése. Határidő: 2010. májusi rendes képviselőtestületi ülés

Apáczai Oktatási Központ Szivárvány Óvodája: 7 gyermekcsoport Apáczai Oktatási Központ B. Amália Óvodája: 4 gyermekcsoport Apáczai Oktatási Központ Erzsébet Óvodája: 4 gyermekcsoport József Attila ÁMK Százszorszép Óvodája: 6 gyermekcsoport Általános iskolai osztályok: Illyés Gyula Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium nyolcosztályos gimnáziumi oktatás: 1 tanulócsoport Apáczai Oktatási Központ Belvárosi Általános Iskolája: 4 tanulócsoport József Attila ÁMK: 3 tanulócsoport A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Bölcsőde 6. csoportszobájának 2010. augusztus 1. napjával történő használatba vételéről a Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. vezetésével történt egyeztetéseket követően gondoskodjon, és arról 2010. június 30-ig tájékoztassa a testületet. Határidő: 2010. június 30. – Képviselőtestület tájékoztatására Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda 164/2010.(IV.26.) Kt. sz. határozat

1 Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Apáczai Oktatási Központ alapító okiratát a következőképpen kívánja módosítani:

Dombóvári Közlöny

-

-

- 10 -

Az alapító okirat 2. pontjában a Feladatellátási helyek felsorolásában a Szivárvány Óvodai Tagintézményre vonatkozó rész a következőkkel egészül ki: „Feladatellátási hely: Dombóvár, Kórház utca 35.” Az alapító okirat 5. A nappali rendszerű képzésben résztvevő felvehető tanulók száma pontjában az óvodába felvehető maximális létszámra vonatkozó rész első két bekezdése a következők szerint változik: „Óvodában összesen: 620 gyermek - Szivárvány Óvodában: 205 fő”

2 A

Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy az intézményátszervezés törvényi előírásainak megfelelően a szükséges egyeztetéseket folytassa le, valamint a tervezett intézkedést az Oktatási Hivatal által kijelölt független szakértővel és a megyei önkormányzattal véleményeztesse, ezt követőn pedig a terjessze a Képviselő-testület elé az alapító okirat módosítását a 101/2010. (III. 29.) számú. határozatának 1. pontjában elhatározott módosításhoz kapcsolódóan.

Határidő:

2010. május 15. Szakvélemények beszerzésére, testület elé terjesztésre Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda 165/2010.(IV.26.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a dombóvári ivóvízminőség-javító program csökkentett műszaki tartalommal történt kivitelezését kivizsgáló ad hoc bizottság jelentését megtárgyalta, és annak alapján az alábbiakról dönt:

VI. évfolyam 5. szám

1.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy – ügyvéd bevonásával – folytasson tárgyalásokat az ivóvízminőségjavító projekt beruházását megvalósító kivitelezővel, a beépíteni tervezett (CULLIGAN HIFLO-9) és a ténylegesen beépített (CULLIGAN HIFLO-6) szűrőberendezések értékkülönbözetének megtérítése iránt, illetve a dombóvári ivóvíz AOX értékének az ÁNTSZ által elfogadható szinten történő folyamatos biztosításához szükséges további beruházások költségeinek viseléséről. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert dr. Komlódi András ügyvéd megbízási szerződésének aláírására.

2.) A Képviselő-testület felszólítja a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetőjét, hogy írásban tárja fel, milyen indokok (szakmai, pénzügyi stb.) alapján került sor az alábbi intézkedés elmulasztására, illetve megtételére: • mint az ivóvízminőség-javító program projektmenedzsment feladatait ellátó, és az Önkormányzat nevében eljáró szervezet vezetője miért nem a tervezettől eltérő szűrőberendezések kicserélése iránt intézkedett, • mint üzemeltető szervezet vezetője miért döntött úgy, hogy az V. sz. vízműtelepen a technológiai berendezésben lévő aktív szén töltet cseréjének költségeit 70%-ban a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. fedezi.

3.) A képviselő-testület megbízza a polgármestert azzal, vizsgáltassa meg:

hogy

Dombóvári Közlöny

- 11 -

• a nem megfelelő szűrőberendezés

alkalmazása miatt milyen egyéb járulékos költségek merültek fel, • továbbá azon beruházások költségeit, amelyek azt célozták, hogy a tervezettől eltérő szűrőberendezés alkalmas legyen a megfelelő ivóvízminőség biztosításához, és ezeket a költségeket kártérítésként érvényesítse a kivitelező cég felé. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tárgyalás, illetve az indokolás eredményéről tájékoztassa a Képviselőtestületet, valamint tegyen javaslatot a további intézkedésekre. Határidő: 2010. június 30. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda 166/2010.(IV.26.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móra Ferenc Általános Iskola fenntartói jogának a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás számára történő átadásáról szóló tájékoztatást elfogadja. A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a megyei önkormányzattal történt egyeztetés eredményéről, a Tolna Megyei önkormányzat Közgyűlésének e tárgyban hozott határozatáról, valamint a Többcélú Társulás Társulási Tanácsának döntéséről a Képviselő-testületet 2010. május 15-ig tájékoztassa. Határidő: 2010. május 15. - Tájékoztatás a megyei önkormányzattal történt egyeztetés eredményéről, Közgyűlés határozatáról, Társulási Tanács döntéséről Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda 167/2010.(IV.26.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár Önkormányzatának

Város Képviselő-

VI. évfolyam 5. szám testülete - a 323/2008. (XI. 25.) Kt. sz. határozatában foglaltaktól eltérően - a 2010/2011. tanévben az általa fenntartott középiskolákban indítható 9. évfolyamos osztályok számát a következők szerint határozza meg: a) Illyés Gyula Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium: Összesen 3 tanulócsoport 1. Nyelvi előkészítő (4+1 évfolyamos): 1 tanulócsoport 2. 4 évfolyamos gimnáziumi oktatás: 2 tanulócsoport b) Apáczai Oktatási Központ Középiskolája: Összesen 5 tanulócsoport 1. Nyelvi előkészítő (4+1 évfolyamos): 1 tanulócsoport 2. Közlekedési szakmacsoportos oktatás: 1 tanulócsoport 3. Közgazdasági szakmacsoportos oktatás: 1 tanulócsoport 4. Informatikai szakmacsoportos oktatás: 1 tanulócsoport 5. Szakközépiskola alapozó oktatás nélkül (belügyi): 1 tanulócsoport c) 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium: Összesen 4 tanulócsoport 1. Szakközépiskolai oktatás: 1 tanulócsoport 2. Előrehozott szakképzés: 3 tanulócsoport

2. A Képviselő-testület felkéri az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium, valamint az Illyés Gyula Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatóját, hogy az intézményükben a leendő 9. évfolyamon meglévő üres tanulói helyeket rendkívüli felvételi eljárás keretében

Dombóvári Közlöny

- 12 -

hirdessék meg, és az intézmény tanulmányi igényének megfelelő tanulókkal azt lehetőség szerint töltsék fel. A pótfelvételi eljárás keretében felvett, és a beiratkozások alapján az intézmény következő tanévi várható tanulólétszámáról szóló beszámolójukat 2010. július 15ig küldjék meg Dombóvár Város Polgármesterének. Határidő: 2010. július 15. Létszámadatokról szóló beszámoló megküldésére Felelős: Vida János igazgató Dr. Szenyéri Zoltán igazgató Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda 168/2010.(IV.26.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő középiskolák felvételi gyakorlatának módosítására, valamint a középfokú felvételi eljárás során a képesség szerinti beiskolázás feltételeinek megteremtésére vonatkozó javaslatot támogatja. Felkéri a Humán Bizottságot, hogy az önkormányzat tehervállaló képessége és az intézményi jellemzők alapján a helyi középfokú beiskolázás feltételeire, a helyi hiányszakmák meghatározására, és az arra történő jelentkezés elősegítése érdekében az ösztöndíj rendszer feltételeinek kidolgozására vonatkozó koncepciót a Polgármesteri Hivatal apparátusának és a Dombóvári Oktatási Kerekasztal pedagógusainak segítségével dolgozza ki, és azt legkésőbb 2010. szeptember 30-ig terjessze a Képviselő-testület elé. Határidő: 2010. szeptember 30. Felelős: Humán Bizottság elnöke Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda

VI. évfolyam 5. szám városrészben lakók kérését méltányolva megvizsgálta a Gárdonyi utca 14. szám alatti épület átalakításának lehetőségét óvodává és orvosi rendelővé. A Képviselő-testület az épületet a jelenlegi funkcióval, bérlakásként kívánja hasznosítani, tekintettel arra, hogy az átalakítandó épületben tervezett szolgáltatások (óvoda és orvosi rendelő) iránt jelenleg mutatkozó igények nem indokolják a nagy költséggel járó átalakítást, és nem teszik fenntarthatóvá az így kialakított intézmények működtetését. A képviselő-testület 2011. április 15-ig felülvizsgálja döntését, és ismételten megtárgyalja a Gárdonyi u. 14. szám alatti ingatlan átalakításának lehetőségét. Határidő: 2010. május 15. – a szőlőhegyi városrészben élők tájékoztatására 2011. április 15. – Az átalakítás lehetőségének ismételten testület elé terjesztésére Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 170/2010.(IV.26.) Kt. sz. határozat

1.) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a dombóvári gyermekek nyári táborozásának támogatására elkülönített előirányzatot a melléklet szerint osztja fel.

2.) A pályázati támogatásokról 2011. február 16-ig az eredeti számlák hitelesített másolatával, valamint a táborozásban résztvevő dombóvári gyermekek és fiatalok névsorának bemutatásával a támogatottak a Polgármesteri Hivatal felé kötelesek elszámolni.

169/2010.(IV.26.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár-Szőlőhegy

Határidő: 2010. május 7. - Támogatásról szóló értesítés megküldésére 2010. május 27. - Átutalásra

Dombóvári Közlöny

- 13 -

Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda 171/2010.(IV.26.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a KIÚT Tolna Megyei Foglalkoztatási és Területfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. vasút-tisztasági programra benyújtandó pályázatát, melyhez 10 fő 6 hónapon keresztül történő foglalkoztatásához 780.000 Ft önerőt biztosít. A képviselő-testület továbbá 100.000 Ft hozzájárulást biztosít a helyi irányítási feladatok ellátására. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Kft.-vel együttműködési megállapodás megkötésére. Határidő: 2010. május 1. – a megállapodás megkötésére Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda

172/2010.(IV.26.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerint elfogadja Dombóvár Város Környezeti Fenntarthatósági Tervét. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Tervben foglaltaknak megfelelően készíttesse elő a Környezetvédelmi Programban meghatározott feladatok végrehajtásához a helyi környezetvédelmi rendeletet, és azt terjessze a képviselőtestület 2010. novemberi ülése elé. Határidő:

2010. novemberi ülés – környezetvédelemről szóló rendelet előterjesztésére Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda, Jegyzői Iroda 173/2010.(IV.26.) Kt. sz. határozat

VI. évfolyam 5. szám Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Dombóvár város helyi hulladékgazdálkodási tervhez tartozó, a Juglans Alba Mérnöki Iroda (8000 Székesfehérvár, Budai út 75.) által készített környezeti vizsgálati dokumentációt. Határidő:

azonnal – környezeti vizsgálati dokumentáció továbbítása Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 174/2010.(IV.26.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntést hoz az Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Kórház utcai bölcsődéjének pályázati támogatással megvalósuló felújítására vonatkozó általános egyszerű közbeszerzési eljárás megindításáról. Az ajánlattételi felhívás jóváhagyását a Polgármesterre bízza.

2. Jóváhagyja

az alábbi személyi összetételű bírálóbizottságot az eljárásban való közreműködésre: Dr. Szabó Péter aljegyző Szenyériné Szabolcska Julianna főigazgató Varga Péter városüzemeltetési irodavezető Kovács Gyula pénzügyi irodavezető Reichert Gyula közbeszerzési, műszaki ügyintéző Határidő: 2010. május 07. – az ajánlattételi felhívás feladására Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda – a közbeszerzési eljárás lefolytatásáért Városüzemeltetési Iroda – a beruházás bonyolításáért 175/2010.(IV.26.) Kt. sz. határozat

Dombóvári Közlöny

- 14 -

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi Dombóvár Város Településrendezési Terveinek módosítását.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Településrendezési Terv módosítás költségeinek a viselésére településrendezési szerződést kössön a RUTIN Kft.-vel (7200 Dombóvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 45.) 3.000.000.- Ft + áfa, valamint a Viessmann Technika Dombóvár Kft.-vel (7200 Dombóvár, Munkás u. 1.) 3.000.000.- Ft + áfa értékben.

VI. évfolyam 5. szám hrsz.-ú, kivett árok, gyep(rét), községi mintatér művelésű ágú, 38 ha 0794 m2 területű mezőgazdasági termőföld ingatlan 646/120592 tulajdoni hányadára vonatkozó, 100.000 Ft vételárat tartalmazó adásvételi szerződés tárgyában az elővásárlási jogával él. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Jogi, Hatósági és Vagyongazdálkodási Iroda

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a megkötött településrendezési szerződések birtokában a Koller és Társa Tervező Kft.-vel (7635 Pécs, Bárány u. 5/2., Vezető településrendező tervező: Zambó Terézia, Ybl díjas építész) a vállalkozási szerződést aláírja Dombóvár Város Településrendezési Tervei módosításának elvégzésére.

4. A

Képviselő-testület felkéri a polgármestert arra, hogy a lakosság körében hirdesse meg, hogy a Településrendezési Terv módosításának folyamata megkezdődött, és az azzal kapcsolatos lakossági módosítási igényeket 2010. június 15. napjáig jelezhetik.

Határidő:

azonnal – A meghirdetésre 2010. május 15. Településrendezési szerződések megkötésére Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Jogi, Hatósági és Vagyongazdálkodási Iroda 176/2010.(IV.26.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a dombóvári 0302/9

177/2010.(IV.26.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Schüszler Péter 1/1 tulajdonába lévő dombóvári 4437. hrsz-ú ingatlant terhelő beépítési kötelezettség határidejét 2012. szeptember 12-ig meghosszabbítja. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Jogi, Hatósági és Vagyongazdálkodási Iroda 178/2010.(IV.26.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évi belső ellenőrzési tervének módosítását az alábbi tartalommal elfogadja:

− Város-és Lakásgazdálkodási Nkft

működésének vizsgálata az 1. számú mellékletben feltüntetett pénzügyi ellenőrzés témakörből törlésre kerül. − Az ellenőrzésre fordítható napok számát 28 nappal csökkenti az 5.

Dombóvári Közlöny pontban tervezett ellenőrzés témakörben.

- 15 -

VI. évfolyam 5. szám

pénzügyi

2. Dombóvár Város Önkormányzatának

A Képviselő-testület a 179/2010. (IV.26.) és a 180/2010. (IV.26.) számú határozatát egyedi ügyben eljárva hozta meg.

Képviselő-testület a 2009. évi éves ellenőrzési jelentést a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. ______________________

RENDELETEK (A rendeletek egységes szerkezetben megtalálhatóak a www.dombovar.hu honlapon!) A Képviselő-testület 2010. április 26-i ülésén elfogadott rendeletei: Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak Képviselő-testületére, szerveire, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki. 2. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint a Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá: bevételi főösszegét kiadási főösszegét ezeken belül: - a felhalmozási célú bevételt - a felhalmozási célú kiadást ebből: - a beruházások összegét - a felújítások összegét a működési célú bevételt a működési célú kiadásokat A finanszírozási műveleteken belül a a hiteltörlesztés összegét - ebből a felhalmozási célú hitel törlesztést a pénzmaradványt

5.219.636 ezer Ft-ban 5.030.634 ezer Ft-ban 289.755 ezer Ft-ban 370.674 ezer Ft-ban 143.763 ezer Ft-ban 154.132 ezer Ft-ban 4.929.881 ezer Ft-ban 4.659.960 ezer Ft-ban 84.221 ezer Ft-ban 84.221 ezer Ft-ban 311.299 ezer Ft-ban

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2009. évi költségvetési bevételeinek teljesítését forrásonként és célonként az 1. számú és az 1/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2009. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. számú és a 2/a. számú melléklet szerint fogadja el. 5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványát 715.992 eFt-ban, a vállalkozási tevékenység eredményét 88 eFt-ban a 3/1. számú melléklet szerint, a kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványt a 3/2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek felhasználási kötöttséggel járó pénzeszközeit, a szakképzési hozzájárulásból, pályázatok végrehajtásához elkülönített pénzeszközökből az Apáczai Oktatási Központ esetében 7.728 eFt, az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium esetében 2.900 eFt, a „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ esetében 21.956 eFt összegben tudomásul veszi. A normatíva elszámolás alapján a visszafizetési kötelezettség és a többlettámogatás költségvetési szervenként a 2010. évi előirányzatoknál kerül rendezésre. (3) A Dombóvár Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága alulfinanszírozása 20.805 eFt, amelyet a költségvetési szerv 2010. évi költségvetésében biztosít a Képviselő-testület. (4) A Képviselő-testület a Német Kisebbségi Önkormányzat részére a kiutalatlan 2009. évi támogatás összegét 452 eFt-ban hagyja jóvá. 6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését 154.132 eFt összegben, célonkénti részletezését a 4/1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadások és pénzügyi befektetések teljesítését 143.763 eFt összegben, feladatonkénti részletezését a 4/2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 7. § Az önkormányzat 2009. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület az 5/1. számú, az 5/2. számú és az 5/3. számú mellékletekben részletezett költségvetési szervek szerinti mérlegadatok alapján 14.519.851 eFt-ban, az ingatlan vagyon nettó értékét 11.864.111 eFt-ban fogadja el. 8. § A Képviselő-testület az önkormányzati foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 899 főben, zárólétszámát 920 főben hagyja jóvá a 6. számú mellékletben részletezettek szerint. 9. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 7. számú melléklet mutatja be.

10. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó kötelezettségvállalások közül a beruházási hitelek és a kötvény állományát a 8/1. számú melléklet, a rövid lejáratú hitelek állományát a 8/2. számú melléklet a garancia és kezességvállalást a 8/3. számú melléklet, az egyéb kötelezettségvállalásokat a 8/4. számú melléklet szerint tudomásul veszi. 11. § A Képviselő-testület az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolását a 9/1. számú, 9/2. számú, 9/3. számú, 9/4. számú mellékletek szerint hagyja jóvá. 12. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi egyszerűsített mérlegét a 10. számú melléklet, az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 11. számú melléklet, az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 12. számú melléklet, az egyszerűsített eredmény-kimutatást a 13. számú melléklet, a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegét a 14. sz. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok teljesítési adatait a 15. számú melléklet szerint fogadja el. 13. § A Német Kisebbségi Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 16. számú melléklet tartalmazza. 14. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Patay Vilmos polgármester

dr. Gábor Ferenc jegyző

Önkormányzat 2009. évi bevételei Cím Alcím Cím neve 101 I.

IV.

102 I.

103 I.

IV.

V.

104 I. IV.

Egyesített Szoc. Intézmény 1. Intézményi működési bevétel 1.1 Dombóvár 1.2 Szakcs 1.3 Gyulaj összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök 1.1. Működési célra átvett pénzeszközök Dvár összesen: 101. cím összesen: Belvárosi Általános Iskola 1. Intézményi működési bevétel 102. cím összesen: József Attila ÁMK 1. Intézményi működési bevétel 1.1 József A. ÁMK 1.2 Ált. Isk. és Óvoda Dalmand 1.4 Ált. Isk. és Óvoda Attala összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénzeszközök 1.1 József A. ÁMK 1.2 Dalmand 1.3. Attala 2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 2.1 József a ÁMK összesen: Támogatási kölcsön visszatérülése 103 cím összesen: Illyés Gy. Gimnázium 1. Intézményi működési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénzeszközök 2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

1. sz. melléklet

eredeti módosított előirányzat előirányzat

eFt teljesítés

122 350 16 560 13 131 152 041

125 203 19 899 13 131 158 233

125 203 19 899 13 099 158 201

4 500 4 500 156 541

4 500 4 500 162 733

1 485 1 485 159 686

8 500 8 500

6 059 6 059

6 059 6 059

12 500 801 574 13 875

14 255 1 157 574 15 986

14 255 1 156 511 15 922

2 968

14 356 661 60

12 295 661 60

2 968

160 15 237

16 843

31 223

259 13 275 5 29 202

3 000

3 000

2 614

2 855 1 184

2 855 1 184

összesen: 104. cím összesen: 105 I.

IV:

106 I. IV.

107

Apáczai Oktatási Központ 1. Intézményi működési bevétel 1.1.Bölcsöde 1.2 Dombóvári Óvodák 1.3. Döbröközi Óvoda 1.4 Kaposszekcsői Óvoda 1.5 Csikóstőttösi Óvoda 1.6 Belvárosi Ált.Iskola 1.7 Kaposszekcsői Ált. Iskola 1.8 Csikóstöttősi Ált. Iskola 1.9 Egységes Iskola Dombóvár 1.10 Egységes Iskola Döbrököz 1.11 Kollégiumi intézményegység 1.12 Alapfokú Művészetoktatás összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénzeszközök 1.1 Egységes Iskola Dombóvár 1.2 Egységes Iskola Döbrököz 1.3. Dombóvári óvodák 1.4. Belvárosi Iskola 1.5. Kaposszekcsői Iskola 1.6. Kollégium 2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 2.1 Egységes Iskola Dombóvár 2.2. Kollégium összesen: 105. cím összesen: 516. sz. Ipari Szakképző Iskola 1. Intézményi működési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénzeszközök 2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen: 106. cím összesen: Integrált Önk. Szolg. Szervezet 1. Intézményi működési bevétel

4 039 7 039

4 039 6 653

15 1 308 28 764 569 2 508 1 963 489 16 973 299 19 395 1 845 46 156

16 1 261 28 0 0 2 507 3 820 0 16 805 299 18 549 1 139 44 424

13 263 398 795 1 266 184 50

13 263 398 50 1 265 184 50

22 084

6 172 450 22 578 68 734

6 172 450 21 832 66 256

97 000

97 847

97 848

2 125 4 620 6 745 103 745

13 163 10 224 23 387 121 234

13 163 10 224 23 387 121 235

28 000

36 470

36 470

3 000

22 000 84

22 084

IV.

108 I. IV.

109 I IV.

110 I IV.

111 I IV.

Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénzeszközök 107. cím összesen: Önkorm. Hivatásos Tűzoltóság 1. Intézményi működési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénzeszköz 2. Alulfinanszírozás 108. cím összesen: Kapaszkodó Szociális és Gyerekjóléti Alapszolgáltató Központ Intézményi működési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénzeszközök 2. TÁMOP pályázati támogatás Felalmozásra átvett pénzeszköz (TÁMOP) 109. cím összesen: Városi Könyvtár Intézményi működési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénzeszközök 110. cím összesen: Szivárvány Óvoda Intézményi működési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénzeszközök 111. cím összesen: 101-111 intézmények összesen

112 I. IV.

Német Kisebbségi Önkormányzat 1. Intézményi működési bevétel 1. Működési célú pénzátvétel 1.1 Önkormányzati támogatás 1.2 Munkaügyi Központ támogatása 1.3 Állami támogatás 1.4. Tolna Megyei Önkormányzat Működési célú pénzátvétel összesen:

28 000

1 036 37 506

1 035 37 505

2 072

2 072

1 384

535 35 581 38 188

535 35 581 38 188

477 35 582 37 443

4 000

4 000

3 553

2 290

6 290

2 411 35 694 8 622 50 727

2 411 35 694 8 622 50 280

3 200

4 872

4 872

3 200

898 5 770

898 5 770

2 900

1 945

1 945

2 900

3 852 5 797

4 596 6 541

389 291

535 010

526 630

150

150

175

2 100 284

2 273 284 866 80 3 503

1 821 365 861 80 3 127

2 384

112. cím összesen: 113 I.

II.

Polgármesteri Hivatal 1.Intézményi saját bevétel 1.1 Polgármesteri Hivatal működési 1.2 Intézményi gázfűtés miatt 1.3 Kamat Intézményi saját bevétel összesen:

2 534

3 653

3 302

60 000 70 000 30 000 160 000

60 000 70 000 40 000 170 000

55 794 65 080 46 774 167 648

58 000 28 000 4 500 370 000 460 500

58 000 28 000 4 500 500 000 590 500

56 791 28 238 3 920 593 328 682 277

2. Önkormányzati sajátos működési bevételek 2.1 Helyi adók 2.1.1 Kommunális adó 2.1.2 Építményadó 2.1.3 Idegenforgalmi adó 2.1.4 Iparűzési adó összesen: 2.2 Átengedett központi adók 2.2.1 Személyi jövedelemadó 2.2.2 Gépjárműadó 2.2.3 Egyéb központi adók összesen: 2.3 Egyéb sajátos bevételek 2.3.1 Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás 2.3.2 Egyéb bevételek összesen: Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: I. cím összesen:

782 719 105 000 150 887 869

682 029 105 000 150 787 179

682 029 106 222 87 788 338

15 000 13 000 28 000 1 376 369 1 536 369

15 000 13 000 28 000 1 405 679 1 575 679

9 315 14 196 23 511 1 494 126 1 661 774

Önkormányzat költségvetési támogatása 1. Normatív támogatás összesen:

1 792 680 1 792 680

1 783 786 1 783 786

1 783 751 1 783 751

275 560 3 892 970 1 600 1 081 800 41 400 78 850

275 560 4 544 970 1 600 1 081 1 188 32 767 67 038

275 560 4 544 970 1 562 1 081 1 188 32 767 67 038

2. Normatív kötött támogatás 2.1 Tűzoltóság támogatása 2.2 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 2.3 Pedagógiai szakszolgálat 2.4 Diáksport 2.5 Szociális továbbképzés 2.6 Időskorúak járadéka 2.7 Rendszeres szociális segély 2.8 Közcélú foglalkoztatás támogatása

2.9 Ápolási díj 2.10 Lakásfenntartási támogatás 2.11 Adósságkezelés 2.12 Rendelkezésre állási támogatás összesen: 3. Fejlesztési célú támogatások 3.1 Területi kiegyenlítő támogatás 3.1.1 Hunyadi téren védőkorlát 3.1.2 Hunyadi téri illemhely felújítás 3.1.3 Zajvédő fasor telepítése 3.1.4 Lakótoronyban kiállítás és illemhely 3.1.5. Buszmegálló Népköztársaság u. 39. 3.1.6. Buszmegálló Gyönggvirág körút 3.1.7. Népköztársaság u. csomópont akadálymentes. 3.1.7. Járdák felújítása Dvár területén összesen: 3.2. Céljellegű decentralizált támogatás 3.2.2. Hetényi úti és az újdvári. Köztemető rav.belső f. 3.2.3 Eszköz- és gépbeszrz.Borostyán Kft részére 3.2.4. Szent Lukács Eü. NKft. mosoda fejlesztése összesen: 4. Központosított előirányzatok 4.1 Új Tudás oktatási program inegrációs fejlesztés 4.2 Kisebbségi önkormányzat támogatása 4.3 Szervezési intézkedések támogatása 4.4 2009 évi keresetkiegészítés 4.5 Helyi közforgalmú közlekedés támogatása 4.6 Szakmai vizsgáztatás 4.7 Nemzetiségi oktatás támogatása 4.8 Bölcsődék, közokt. intézm.infrastrukturális fejleszt. 4.9 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 4.10 Felzárkóztató oktatás 4.11 Alapfokú művészetoktatás támogatása

42 700 39 600 7 200 32 000 525 653

42 942 38 940 7 996 68 362 542 988

42 942 38 940 7 996 68 362 542 950

2 000 4 226 2 114 4 498

2 000 4 226 2 114 4 498 432 2 154

2 000 4 226 2 114 4 498 0 0

3 921 16 137 35 482

0 0 12 838

2 700

0

2 901

0

8 856 18 655

0 4 189

5 979 865 1 942 74 978 4 097 3 183 363

5 979 865 1 942 74 978 4 097 3 183 363

25 810 561 4 365 2 503

25 810 561 4 365 2 503

12 838

4 198

4.12 Érettségi vizsgáztatás támogatása 4.13.Teljesítmény motivációs támogatás 4.14. Szakmai Informatikai fejlesztés támogatása 4.14. Közműfejlesztési támogatás összesen:

5 146 19 820

5 146 19 820

10 937 2 060 162 609

10 937 2 060 162 609

4 835 4 835

4 835 4 835

2 335 369

7 000 7 000 2 555 355

0 0 2 511 172

220 000 40 000

220 000 40 000

260 000

260 000

39 488 5 485 131 45 104

9 631

9 631

5 334

46 656 7 900

44 199 7 900

27 500 4 571

7 374 903

0 0

0 0

83 658 29 558 1 200 32 500 9 000

83 658 37 177 1 200 32 500 9 000

86 444 35 901 1 052 32 389 7 842

3 286

3 286

3 286

7 500

7 500

7 500

5. Egyéb állami támogatás 5.1 Nyári gyermekétkeztetésre összesen: 6. Önkormányzatok egyéb támogatása 6.1. Működésképtelen önk. Egyéb támogatása összesen: II. cím összesen: III.

IV.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés 2. Önkormányzati vagyon bérbeadás 3. Osztalék és hozam bevétel III. cím összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 1.1 Pénzeszk. átv. államháztartáson belül 1.1.1 Önkormányzatoktól társulásokra 1.1.2 József A. ÁMK működésére 1.1.2.1 Dalmandi Önkormányzat 1.1.2.2 Attalai Önkormányzat 1.1.3 ESZI működtetésére 1.1.3.1 Szakcs 1.1.3.2 Gyulaj 1.1.4 Többcélú Társulástól intézményfenntartásra 1.1.5 Döbröközi intézmények fenntartására 1.1.6 Mezőőri támogatás 1.1.7 OEP-től finanszírozás 1.1.8 Iskolatej támogatás 1.1.9 HEFOP "Egy nyelvet beszélünk" program 1.1.10 Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól 1.1.10.1 Támogató Szolgáltatás

1.1.10.2 Szenvedélybetegek közösségi ellátása 1.1.10.3 Pszichiátriai betegek ellátása 1.1.11 Nordic walking találkozóra támogatás 1.1.12 TRFC támogatás 1.1.12.1 Őszidő a szépkorúaknak 1.1.12.2 KNEIPP Park 1.1.12.3 Közmunka Program 1.1.13 Jegyző által műk. szakértői biz. támogatása 1.1.14 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 1.1.15 Munkaügyi Központ támogatás 1.1.16 Hadisírok gondozására Honvédelmi Min. 1.1.17 Mozgáskorlátozottak közl. támogatása 1.1.18 Pénzbeli szociális ellátás 1.1.19 Választásokra 1.1.20 Országos Széchenyi Könyvtár 1.1.21 2008. évi állami támogatás 1.1.22 TÁMOP kompetencia alapú oktatás 1.1.23 Kaposszekcsői intézmények fenntartására 1.1.24. Kábítószer egyeztető fórum 1.1.25. Óvodáztatási támogatás összesen:

8 000 8 750 700

8 000 8 750 680

8 000 8 750 679

3 000 3 000 10 000

2 876 3 000 10 000

2 876 3 000 9 993

500 530

2 110 744 1 000

2 110 745 1 100

1 000 2 723 10 782 6 894 120 6 804 35 700

1 000 2 709 10 782 6 895 120 6 804 35 700

52 740 450 300 390 724

43 076 450 300 356 908

123 150 273

123 150 273

445 42 245

445 42 245

445 0

14 839 23 499 62 517 46 767

14 839 23 499 62 517 46 767

14 479 23 502 0 0

1 768

0

273 646

1.2 Pénzeszk. átv. államháztartáson kívül 1.2.1 Lakosságtól 1.2.2 Vállalkozóktól összesen: 2. Felhalmozási célú pénzátvétel 2.1. Pénzeszk. átv. államháztartáson belül 2.1.1.TRFC kamattámogatás 2.1.2 KEOP Térségi Szennyvíz Beruházás 2.1.3 ÁROP Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése 2.1.4 Panelprogramra állami támogatás 2.1.5 DDOP támog. Hunyadi téri csomópont 2.1.6 DDOP támog. Kórház utcai csomópont 2.1.7 KEOP élőhely helyreáll.Kis-Konda patak völgyb. 2.1.8 Intézmények infrastrukturális

fejlesztésére önerő 2.1.8.1 Dalmandi önkormányzat 2.1.8.2 Attalai Önkormányzat 2.1.9. TIOP Múzeumi tudáspróba összesen: 2.2 Pénzeszk. átv. államháztartáson kívül 2.2.1 Parkoló megváltás 2.2.2 Lakosságtól szennyvízhozzájárulás 2.2.3 Köztársaság u. csomópont átépítésére támogatás 2.2.4 Otthonteremtési támogatás 2.2.5 Önkéntes útépítésre összesen: IV. cím összesen: V.

Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 1.1 Kapos ITK. 1.2 Hamulyák Alapítvány 1.3 Roma Közhasznú Alapítvány 1.4 Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft. összesen: 1. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése V. cím összesen: 113. cím összesen:

Mindösszesen: Pénzmaradvány 1. Egyesített Szociális Intézmény 2. Illyés Gyula Gimnázium 3. Apáczai Csere János Ált. és Középiskola 4. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola 5. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 6. Német Kisebbségi Önkormányzat 7. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K. 8. Polgármesteri Hivatal 9. József A. ÁMK 10. Belvárosi Általános Iskola

190 312

713 1 113 17 432 211 338

0 0 17 432 55 858

4 000 6 000

4 000 36 000

3 000 36 340

10 000 473 958

18 200 6 704 311 65 215 667 550

2 000 6 703 311 48 354 461 393

1 950 5 500 4 814

1 950 0 4 814

0 0 4 814

12 264 6 000 18 264

8 000 14 764 6 000 20 764

0 4 814 5 447 10 261

4 623 960

5 079 348

4 689 704

5 015 785

5 618 011

5 219 636

334 823 9 397 3 478 325 314

333 823 9 397 3 478 325 346

197 295 815 145 182

197 295 783 145 183

475 9 090 1 501 314 276 000

11. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet 12. Városi Könyvtár 13. Szivárvány Óvoda Összesen: Finanszírozási bevételek 1. Hitelek 1.1 Működési hitel 2. Belföldi értékpapírok bevétele 2.1 Diszkont kincstárjegy értéke Összesen: Finanszírozás bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

287 380

218 62 9 311 299

213 169

323 697

300 000 513 169

300 000 623 697

217 63 9 311 299

0 -13 243 35 582 5 553 274

1.a melléklet Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2009. évi kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése 107. részletezése

cím eFt Működési bevétel teljesítés mód. ei. .

Integrált Önk. Szolg. Szervezet

Átvett pe. működésre mód. teljesíté ei. s

Felhalmozási Támogatás és i kölcsön tőkejel.bev Pénzmaradvány visszat. mód. mód. mód. ei. telj. ei. telj. ei. telj.

Átvett pe. Felhalm. mód. ei. telj.

Ktgv.kieg. Visszatér. mód. ei. telj.

Intézményfinanszírozá s mód. ei.

teljesítés

Bevétel összesen mód. ei.

teljesítés

36 470

36 470

1 036

1 035

218

217

217 417

203 563

255 141

241 285

Városi Könyvtár

4 872

4 872

898

898

62

63

29 497

26 432

35 329

32 265

Szivárvány Óvoda

1 945

1 945

3 852

4 596

110 734

110 735

116 531

117 276

Döbröközi Óvoda

9

9

16 075

16 074

16 084

16 083

Szivárvány Óvoda

1 945

1 945

3 852

4 596

0

0

9

9

126 809

126 809

132 615

133 359

Kapaszkodó Egyesített Szoc. Int. Dvár

4 000

3 553 38 105

38 105

8 622

8 622

197

197

128 403

124 014

179 327

174 491

125 203

125 203

254

253

189 000

175 228

318 957

302 169

Szoc.otthon Szakcs

19 899

19 899

67

67

29 712

25 243

49 678

45 209

Szoc.Otthon Gyulaj Egyesített Szoc. Intézmény Belvárosi Ált. Iskola József Attila ÁMK Dvár

13 131

13 099

13

13

18 522

18 591

31 666

31 703

158 233

158 201

334

333

237 234

219 062

400 301

379 081

6 059

6 059

182

183

207 687

207 681

213 928

213 923

145

145

292 625

280 362

321 541

307 321

Ált. Isk.Dalmand Ált. Isk. Attala József Attila ÁMK

14 255

4 500

4 500

14 255 14 356

1 485

1 485

12 295

0

160

0

259

5

1 157

1 156

661

661

83 035

64 090

84 853

65 907

574

511

60

60

28 615

27 007

29 249

27 578

15 922 15 077

13 016

404 275

371 459

435 643

400 806

15 986

160

259

0

0

145

145

5

Illyés Gyula Gimnázium ApáczaiKözponti Intézm. Bölcsődei intézményegys. Dombóvári Óvodák Döbröközi Óvoda Kaposszekcsői Óvoda Csikóstőttösi Óvoda Belvárosi Ált. Iskola Kaposszekcsői Ált.Isk. Csikóstőttösi Ált.Iskola Egységes iskola Dvár Egységes. Isk. Döbrököz Kollégiumi intézményegys. Alapfokú művészetoktatás Oktatási Központ összesen 516. Ipari Szakképző Int. Önkormányzati Tűzoltóság Intézmények összesen:

3 000

2 614

2 855

2 855

1 184

1 184

823

823

223 169

203 742

231 031

211 218

8 126

12 653

8 126

12 653

11 825

9 844

11 840

9 860

67 925

52 995

70 028

54 306

15

16

1 308

1 261

28

28

10 194

8 125

10 222

8 153

764

0

4 625

4 831

5 389

4 831

569

0

3 938

4 006

4 507

4 006

2 508

2 507

1 266

1 265

115 619

99 154

119 393

102 926

1 963

3 820

184

184

39 784

32 402

41 931

36 406

489

0

5 320

4 785

5 809

4 785

261 452

228 910

307 257

274 547

64 954

61 202

65 651

61 899

21 888

18 819

41 783

37 868

21 168

19 891

23 013

21 030

16 973

795

16 805 13 263

50

13 263

299

299

398

398

19 395

18 549

50

50

1 845

1 139

46 156

44 424 15 956

15 210

97 847

97 848 13 163

13 163

2 072 376 640

1 384

535

477

373 292 95 977

90 840

6 172

450

6 622

6 172

9 397

9 397

450

6 622

0

0

10 224 10 224

26 812 26 911

0

0

9 397

9 397

636 818

557 617

714 949

633 270

3 478

3 478

364 415

359 557

489 127

484 270

325

35 907

283 230

262 425

321 744

335 775

15 170

50 752

3 409 135

3 239 743

5

35 582 35 582 35 35 582 582

2 858 954

2.662.361

Önkormányzat 2009. évi kiadásai Cím Alcím Cím neve 101 I. II. III. V.

102 I. II. III. IV. V.

103 I. II. III. IV. V.

VI.

104 I. II.

Egyesített Szociális Intézmény Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Felhalmozási kiadás 1. Villanytűzhely beszerzés 101. cím összesen: Belvárosi Ált. Iskola Személyi juttatások előír. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadás 1. Hangszer vásárlás 102. cím összesen: József Attila ÁMK Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadás 1. Eszközbeszerzés (kosárlabda palánk) 2. Dalmandi óvoda parketta felújítása 3. Világítás korszerűsítés attalai tagintézménynél 4. Udvari játékeszközök 5. Írásvetítő 6. Térelválasztó függöny 7. Szakmai informatikai eszközök beszerzése (normatíva) 8. Egyéb eszköz beszerzés Felhalmozási kiadás összesen Felújítás 103. cím összesen: Illyés Gy. Gimnázium Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir.

2. sz. melléklet eFt eredeti módosított teljesítés előirányzat előirányzat 189 423 62 782 137 633

198 669 64 398 136 234

188 548 55 896 133 252

1 000 390 838

1 000 400 301

995 378 691

211 200 68 500 52 000 4 759

138 316 43 632 31 527 229

138 316 43 632 31 392 228

336 459

224 213 928

224 213 792

209 055 68 291 115 435 3 504

224 397 72 496 130 754 4 073

217 025 65 123 112 260 3 999

500 300

500 300

500 0

200

200 352 589 100

0 540 209 100

1882 1 000

3 923

397 285

435 643

525 191 2 065 58 400 530

132 500 43 200

141 299 46 341

132 568 40 120

III. IV. V.

105 I. II. III. IV. V.

VI.

106 I. II. III.

IV. V.

VI.

Dologi kiadások Ellátottak jutatásai Felhalmozási kiadás 1. Eszközvásárlás (számítástechnikai eszköz) 2. Informatikai eszköz beszerzés (normatíva) 104. cím összesen: Apáczai Oktatási Központ Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási kiadás 1. Számítástechnikai eszközök beszerzése 2. Mikrobusz vásárlás 3. Konyhai eszközök 4. Főigazgatói iroda kialakítása 5. Szakmai informatikai eszközbeszerzés (normatív tám.) Felhalmozási kiadás összesen Felújítási kiadások 1. Számítástechnikai eszközök 2. Főigazgatósi iroda kialakítása Felújítási kiadások összesen 105. cím összesen: 516. sz. Ipari Szakképző Iskola Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások 1. 120 db nézőtéri szék sportcsarnokba Dologi kiadások összesen Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási kiadás 1. Gyakorlati oktatási eszközök beszerzése 2 Számítástechnikai eszközök 3. Számítástechnikai eszközök (normatíva) 4. Pályázatból eszköz beszerzés Felhalmozási kiadás összesen Felújítási kiadások 1. Pályázati pénzből felújítás Felújítás összesen 106. cím összesen:

40 000 1 185

38 066 2 293

34 486 2 293

475 217 360

1 673 1 359 231 031

1 673 0 211 140

199 582 64 877 93 221 4 467

379 271 122 611 178 162 9 417

348 492 100 549 144 708 9 156

6 769

13 293 5 000 603 760

11 379 4 600 597 760

6 769

2 800 22 456

0 17 336

368 916

214 2 818 3 032 714 949

214 2 818 3 032 623 273

228 900 74 490 153 500 0 153 500 7 375

251 128 79 577 142 462 720 143 182 8 935

249 247 74 081 141 214

3 922 17 591 721 5 251

1 473 683 808 1 778 4 742

1 054 1 054

1 054 1 054

489 127

479 212

464 265

141 214 8 874

107 I. II. III. V.

108 I. II. III. V. VI.

109 I. II. III. IV. V. VI. VII

110 I. II. III.

111 I. II.

Integrált Önk. Szolg. Szervezet Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Felhalmozási kiadás 1. Számítógépes program 2. Konyhai gép Felhalmozási kiadás összesen 107. cím összesen: Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Felhalmozási kiadások 1. Egyéb eszközbeszerzés Felújítási kiadások 1. Fűtéskorszerűsítés 2. Jármű felújítás Összesen 108. cím összesen:

133 900 43 100 54 000

144 965 45 155 63 545

139 801 41 469 58 015

720 720 231 720

720 756 1 476 255 141

720 756 1 476 240 761

208 687 59 195 45 866

204 229 60 697 43 173

190 356 52 640 41 933

2 076

350

11 568

313 748

319 667

13 095 198 13 293 298 572

72 700 23 050 19 000 6 673

81 650 24 757 50 115 10 396

80 814 23 598 26 505 8 675

2 378

2 378

121 423

6 971 3 060 179 327

6 971 3 060 152 001

Városi Könyvtár Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások 110. cím összesen

13 700 4 500 11 800 30 000

15 599 4 830 14 900 35 329

14 908 4 460 12 870 32 238

Szivárvány Óvoda Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir.

125 048 41 292

84 339 26 656

84 340 26 656

"Kapaszkodó" Szociális és Gyerekjóléti Alapsz. Központ Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Ellátottak juttatása Felhalmozási kiadások TÁMOP eszközbeszerzés Felújítások TÁMOP épület felújítás (gyerekház kialakítása) Átadott pénzeszköz 109. cím összesen

III. V.

Dologi kiadások Felhalmozási kiadás 1. Döbröközi tagintézmény linóleumcseréje Felhalmozási kiadás összesen 111. cím összesen 101-111 intézmények összesen

112 I. II. III. IV. V. XI.

113 I.

II.

III.

Német Kisebbségi Önkormányzat Személyi juttatások előir. Munkaadót terhelő járulék előir. Dologi kiadások Működésre átadott pénzeszköz Felhalmozási kiadás 1. Hangszer vásárlás Általános tartalék 112. cím összesen:

Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás előirányzata 1. Hivatal 2. Város és község gazdálkodás 3. Lakbérhátralékkal rendelkezők foglalkoztatására 4. Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása 5. Választási kiadások 6. TÁMOP bérfelhasználás I. cím összesen: Munkaadót terh. járulék 1. Hivatal 2. Város és község gazdálkodás 3. Segélyeket terhelő járulékok 4. Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása 5. Választási kiadások 6. TÁMOP bér járulékai II. cím összesen: Dologi kiadások 1. Polgármesteri Hivatal 2. Polgármesteri keret, testvérvárosok 3. Televíziós műsorkészítés 4. Intézményi vagyonbiztosítás

28 518

21 620

700 700 195 558

0 0 132 615

21 818 545 0 0 133 359

3 067 572

3 407 058

3 163 569

1 194 373 1 261

1 194 373 1 980 400

1 060 257 1 748 400

20 2 848

20 3 967

3 465

287 239 2 534

293 869 2 534

258 929 2 418

1 500 5 192

3 000 5 701 3 815 387 309 306

2 587 5 701 3 815 320 273 770

88 910

76 263 796 12 200 2 032 1 039 19 92 349

72 080 977 12 258 2 032 998 85 88 430

135 000 3 000 16 000 4 630

135 000 3 161 16 000 5 790

116 754 3 211 16 146 5 786

296 465

74 140 796 12 200 1 774

5. Foglalkoztatás eü. szolg. 6. Intézményi gáz 7. Városi kulturális ünnepségek 8. Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat 9. Város és községgazdálkodás 10. Helyi utak fenntartása 11. Járdaprogram 12. Belvízvédelem, települési vízellátás 13. Ingatlanok üzemeltetése 14. Köztisztaság, parkfenntartás 14.1 Hulladékgyűjtés kezelés 14.2 Utak szennyeződés mentesítése 14.3 Parkfenntartás 15. Temetőfenntartás 16. Közvilágítás 17. Katasztrófa védelem 18. Környezet és természetvéd. feladatok 19. Szerződéses szociális ellátások 19.1 Rehabilitációs foglalkoztatás 19.2 Közcélú foglalkoztatás 19.3 Közhasznú foglalkoztatás 20. Dombótáj kiadása 21. Dombóvár monográfia 22. Kamatfizetés 22.1 Beruházási hitel, kötvény 22.2 Működési hitel után 23. Interpellációs keret 24. Alulfinanszírozás 25. Központi orvosi ügyelet 26. Iskolatej vásárlás 27. Áfa befizetés 28. Őszidő a szépkorúaknak program 29. Kábítószer Egyeztető Fórum 30. Kneipp park kialakítása 31. Iskolabusz 32. Újszerűség-hatékonyság a településüzemeltetésben 33. Szennyvízelvezetés projekt Földhivatali adatszolgáltatás költségeire 34. Kossuth-szoborcsoport állapot-felmérési dokumentáció 35. 2008. évi állami támogatások visszafizetése 36. Kórházi rendelőintézet rekonst.tervei 37. Kompetencia alapú oktatás /TÁMOP/

3 570 70 000 3 000 500 20 000 40 000 3 000 10 000 20 000

3 685 70 000 3 000 500 20 000 40 000 3 000 10 000 20 000

3 681 62 329 2 055 31 5 319 20 443 0 9 044 12 534

100 000 10 000 120 000 7 500 56 000 1 500 8 500

100 000 20 000 110 000 8 500 56 000 1 500 8 500

94 279 15 559 77 457 2 836 37 952 1 235 14 406

4 000 83 000 10 000 9 250 2 500

4 000 70 970 4 819 9 250 2 500

4 000 70 969 302 8 579 0

67 000 4 000 5 000 35 581 2 400 9 500 50 000 683 1 500 3 211 3 000

67 000 4 000 5 000 35 581 2 550 10 150 50 000 683 2 350 3 441 4 075

46 470 246 4 754 35 582 2 549 10 142 33 751 250 2 346 3 441 4 075

1 000

1 000

0

0

1 400

1 400

0

1 850

1 850

0

14 214 4 800 11 096

13 678 4 800 11 096

38. Szigeterdei park rekonstrukció 39. Választási kiadások 40. Belvárosi városrehabilitáció /DOBÁS/ 41. Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása 42. Kis-Konda völgyben élőhely helyreállítás 44. Szociális városrehabilitáció /DARK/ 45. Polg.Hivatal szervezetfejlesztése III. cím összesen: V.

Felhalmozási kiadás 1. Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés 2. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2009. 3. Ingatlan vétel 4. Önkéntes útépítés: Rajk László utca 5. Újdombóvári temető ravatalozó 6. Teleki 1-3 parkoló kialakítás 7. Játszósarok kialakítása Napsugár Áruháznál és játszótér felújítás 8. Szabadság u-i iskolánál kiszolgáló út 9. Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése 10. Dombóvár Térségi Szennyvízberuházás 11. Szigeterdei vizesblokk kiépítése 12. Nyugdíjasok számára kifejlesztett játszótéri eszközök Gunarasban 13. Szőlőhegyi óvoda átalakítása lakásokká 14. Parkoló kialakítása Allende ltp. 15. Parkoló kialakítása Tanácsköztársaság tér 16. Ady u. Hunyadi tér kanyarodó sáv kialakítása 17. Kerékpár tárolók iskolákba József A. 18. Kórház utcai csomópont 19. Hunyadi téri csomópont 20. Földterületvásárlás Árpád u. 21. Gunarasi multifunkcionális sportpálya (teniszpálya helyén) 22. Közvilágítás bővítés: Gunarasi kápolna, Radnóti u. új sor 23. Buszváró pavilon létesítése: Rákóczi u. temető 24. Zalka utca megnyitás építési munkái 25. Újdombóvári körforgalom járda megvilágítása 26. ÖKO-Dombó Kft. törzstőke emelés

4 920 3 014 100 436 263 100 5 299

4 920 3 026 67 436 272 67 6 192

923 825

959 497

776 317

8 000 13 146 10 000 5 725 1 387 3 000

8 000 13 146 13 459 5 725 0 3 000

2 464 0 13 674 5 725 0 2 991

4 000 8 000 15 096 49 700 6 155

4 000 13 546 18 080 49 700 6 155

2 920 284 18 080 3 778 5 355

1 000 14 000 2 000 3 420

1 000 14 849 2 000 3 420

0 0 231 96

5 000 971 51 963 69 463 886 2 000

5 778 1 019 60 868 69 853 886 2 000

6 026 1 019 5 523 17 711 886 1 687

3 000

3 000

221

500

500

0

4 000 3 500

4 000 3 500

2 031 0

0

600

600

27. Borostyán Kft tőkeemelés 28. Bezerédj. u 53 parkoló építés 29. Ipari park Kht tőkeemelés 30. 61-es úton kerékpárút átvezetés 31. 61-es úttól nyugatra eső terület közművei 32. Integrált oktatási rendszer /ÚJKOR/ 33. Ingatlan vásárlás /tankonyha/ 34.Borostyán Kft eszközbeszerzés 35.Szőlőhegyi kerékpárút 36. Polg.Hiv szervezetfejlesztése 37. Szoftver beszerzés intézm. (szakmai inf. Fejl. Tám.) 38. Ady E. u. keleti végén nyílt csapadékvíz elvez.árok 39. TÁMOP informatikai eszközök beszerzése V. cím összesen: VI.

Felújítások 1. Illyés Gyula Gimnázium belső udvar, konyha 2. Hunyadi téri nyilvános WC felújítása, buszmegálló festés 3. Panelprogram 4. Hetényi u. ravatalozó, térburkolat, előtető 5. Hunyadi téren védőkorlát 6. Bezerédj utcában zajvédő fasor telepítése 7. Görkorcsolya pálya felújítása 8. Kinizsi 37. "Kapaszkodó" akadálymentesítése 9. Konda patak híd felújítása 10. Pázmány P. u. felújítás 11. III. utcai orvosi rendelő átépítése 12. Apáczai Csere János Általános és Középiskola ereszcsatorna 13. Zsidó imaház felújítása 14. Szivárvány uszoda ködtelenítés 15. Gyepmesteri telep fejlesztése I. ütem 16. Ju-jutsu edzőterem gáz- és fűtésszerelési munkái 17.Élőhely helyreállítása Kis-Konda patak völgyben 18. Szociális városrehab./ DARK/ 19. Belvárosi városrehab./ DOBÁS/ 20. Művelődési Ház rekonstrukció /EKF 2010 Pécs/ 21. Intézmények infrastrukturális fejlesztése

3 000 3 700 1 500 71 2 783 28 501 0 3 868 241 3 733 3 300

3 000 3 695 0 71 2 783 26 773 0 3 868 240 3 733 3 299

2 050

0

285 912

4 800 365 631

4 800 143 564

1 743

1 743

1 743

5 282 23 187 6 500 2 500 2 643 1 853

5 282 23 187 8 679 2 500 2 676 1 853

5 282 24 031 501 2 500 2 676 1 853

1 623 14 455 1 391 1 500 2 000

1 623 14 834 1 391 1 500 2 000

0 14 834 1 391 1 445 0

1 500 8 000 4 000

1 500 8 000 4 000

113 5 322 0

1 368

1 717

1 717

2 080 9 630 12 282

0 8 196 12 215

14 429 25 810

2 114 423

22. Újdombóvári temető ravatalozó belső felújítás 23. Hetényi u. temető ravatalozó belső felújítás 24. Játszótéri eszközök /CÉDE/ 25. Kórházi mosoda felújítása 26. TÁMASZ Otthon akadálymentesítés 27. TEUT 2009. évi útfelújítások 28. Népköztársaság u csomópont 29. Gyöngyvirág krt buszöböl 30. Buszmegálló Népköztársaság u. 39 31. Járdafelújítások /TEKI 32. Múzeum felújítás /TIOP 33. Béke u. /VII.-VIII. u között/ felújítás 34. Gorkíj u. Újdvári. köztemető ravatalozó előtető, térburko VI. cím összesen: VII.

Működésre átadott pénzeszköz 1. Államháztartáson belül 1.1 Kisebbségi önkormányzatok támogatására 1.2 Többcélú társulás működésére 1.3 TM-i Rendőr-főkapitányság 1.4 Állami gondozási díj 1.5 Elszámolás a társulásokkal 1.5.1 Szakcs 1.5.2 Gyulaj 1.5.3. Döbrököz Összesen: 2. Államháztartáson kívül 2.1.1 Művelődési Ház Kht. 2.1.2 Városi rendezvényekre 2.1.3 Országos Diákszínjátszó Találkozó 2.2 "Hospital" Alapítvány 2.3 Civil szervezetek támogatása 2.4 Sportegyesületek 2.5 Fiatal Értelmiségért Alapítvány 2.6 Védett épületek 2.7 Helytörténeti Gyűjtemény működtetésére 2.8 Táboroztatás támogatására 2.9 Iskola egészségügyi feladat 2.10 Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás 2.11 Sipos Gyula Ösztöndíj Rendszer 2.12 Arany János Tehetséggondozó Program 2.13 Kapos Alapítvány 2.13.1 Kapos Táncegyüttes

79 545

2 100 8 088 1 000

1 617 1 913 28 10 763 72 800 5 228 2 872 576 21 515 2 107 3 867

70 70 2 246 10 027 72 796 207 2 880 576 1 372 2 107 395

4 747 202 821

270 107 444

2 961 11 926 1 000 100

2 682 11 458 1 000 70

327 32 11 188

16 346

327 32 6400 21 969

37 008 3 000 500 1 011 7 000 44 000 2 500 3 000 7 100 600 300 3 369 500 110

37 008 3 000 500 1 011 5 430 44 000 2 500 3 000 7 595 606 300 3 369 500 110

37 008 3 000 486 1 004 3 376 42 667 2 500 2 800 6 665 407 287 3 369 135 75

1 250

1 250

1 250

2.13.2 Kapos Kórus 2.14 Kaposvári TISZK működésére 2.15 Polgárőrség 2.16 Szociális Lakásalap Alapítvány támogatása 2.17 Dombóvári Roma Közhasznú Alapítvány támogatása 2.18 KIÚT "Vasút-tisztasági" program 2.19 ÖKO-Dombó Kft. 2.20 Easy Star Egyesület Ironmen Kupa támogatása 2.21Gemenc Volán támogatása Összesen:

250 8 534 1 000

250 8 534 1 800

250 7 468 1 800

500

500

500

2 100 0 0

7 369 1 085 24 400

7 369 1 076 24 400

500 9 339

500 9 339

123 632

163 956

157 731

890

1 271

1 271

3 500 5 500 5 000

3 200 6 500 3 700

3 149 6 482 3 660

3. Önkormányzat által folyósított ellátások 3.1 Időskorúak járadéka 3.2 Rendszeres szociális segély 3.2.1 Egészségkárosodott személyek részére 3.2.2 55 életévet betöltöttek részére 3.2.3 Keresőtevékenység mellett 3.2.4 2008. december 31-én hatályos rendelkezés szerint 3.2.5 Rendelkezésre állási támogatás 3.3 Ápolási díj 3.4 Átmeneti segély 3.5 Lakásfenntartási támogatás 3.6 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 3.7 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 3.8 Temetési segély 3.9 Köztemetés 3.10 Közgyógyellátás 3.11 Adósságkezelés 3.12 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 3.13 Egyszeri szociális ellátások 3.14. Óvodáztatási támogatás Összesen:

32 000 32 000 51 000 8 000 46 000 400 530 1 500 1 500 1 500 8 000

32 000 83 700 46 700 10 000 46 000 400 630 1 500 2 300 1 000 9 600

26 255 83 636 51 084 9 815 45 067 302 593 1 134 2 294 935 9 548

197 320

2 709 10 997 60 262 267

2 709 10 997 60 258 991

VII. cím összesen:

332 140

442 569

438 691

407

407

VIII. Felhalmozásra átadott pénzeszközök 1. Államháztartáson belül 1.1 Tűzoltó felszerelés önrész 2. Államháztartáson kívül 2.1 Ipari park Kht pályázati önrész

0

2.2 Lakossági közműfejlesztési támogatás 2.3 Projektmenedzsment Kft 2.4 Otthonteremtési támogatás 2.5 Ady u. 25-29 társasház panel program VIII. cím összesen: IX.

X.

Adott kölcsönök 1.Működési célra 1.1 Szociális kölcsön 1.2. Roma Közhasznú Alapítvány 1.3. Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft. 1.4 Hamulyák Alapítvány összesen 2. Felhalmozási célra 2.1 Köztisztviselői lakásépítési kölcsön 2.2 Közalkalmazotti lakásépítési kölcsön összesen IX. cím összesen: Céltartalék 1. Pályázati saját forrás 1.1 Pályázati saját forrás 1.1.1 Gunarasi kerékpárút felújítás (teljes) 1.1.2 Szent Gellért utca megnyitás építési munkái 1.1.3 Dombó Pál utcai járda felújítás, kiemelt szegély 1.1.4 Városháza udvar bővítés 1.1.5 61-es út alatti kerékpárút átvezetés 1.1.6 Útfelújítások: Krúdy u. 1.1.7 Gunarasi kerékpárút napelemes megvilágítása 1.1.8 Közterületi információs rendszer kiépítése 1.1.9 Kórház mosoda felújítás 1.1.10 Támasz Otthon akadálymentesítéséhez 1.1.11 Intézmények infrastrukturális fejlesztése 1.1.12 Útfelújítások: Viola u 1.1.13 Útfelújítások: Allende -Madách 1.1.14 Játszóeszközök beszerzése 1.1.15 Temető ravatalozó felújítás 1.1.16 Borostyán Kft-nek eszközbeszerzés 1.1.18 Népköztársaság u.csomópontok akadálymentesítése

2 087 300 6 704 5 577 15 075

1 917 300 6 703 5 577 14 904

1 000 4 814

1 000 4 814

0 4 814

5 814

12 000 1 566 19 380

12 000 1 566 18 380

1 500 1 000 2 500 8 314

1 500 1 000 2 500 21 880

1 500 600 2 100 20 480

40 000

8 295

2 387

370 7 968 1 059 4 118 375

1.1.19 Járdák felújítása 1.1.20 Útfelújítások: Kórház u 1.1.21 Buszöböl felújítása 1.1.22 Buszmegálló építése 1.2 Gemenc Volán Zrt. 1.3 Panel program (Ady u. 25-29., Zrínyi u. 46.) 1.4 Integrált Oktatási Hálózatok pályázat 1.5 Művelődési Ház felújítása 1.6 Szociális célú városrehabilitáció 1.7 Belvárosi funkcióbővítő városrehabilitáció 2. Ivóvízminőség-javító program pótlás 3. Bérlakás építési program felújítás 4. Érettségi és szakmai vizsgáztatás kiadásaira 5. Nyugdíjazás kiadásaira X. cím összesen: XI.

Általános tartalék

113. cím összesen: Mindösszesen: Hiteltörlesztés 1. Beruházási hitelek 2. Szuhajdombi szennyvízhálózat hitel 3. Kertvárosi szennyvízhálózat hitel 4. Viziközmű hitel LTP törlesztése Összesen: Finanszírozási műveltek

ÖNKORÁNYZAT ÖSSZESEN

4 448

4 500

0

8 927 102 644 197 785 151 845 103 381 20 000 34 000 5 000 6 500 674 582

3 150 96 644 197 785 151 845 103 381 20 000 34 000 5 000 4 732 645 557

0

1 000

1 000

0

3 055 685

1 863 600

5 761 113

6 466 710

5 030 634

46 409 7 372 1 440

46 409 7 372 1 440 29 000 84 221

46 409 7 372 1 440 29 000 84 221

2 690 693

55 221

11 801

5 126 656

2-b sz. melléklet Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2009. évi kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése 107. cím részletezése

eFt Szem. juttatás mód. ei.

Integrált Szervezet

Ö.

teljesítés

Munkaad. terh. j. módosítot t ei.

teljesíté s

Dologi kiadás teljesíté mód. ei. s

Átadott pe. mód. ei.

telj.

Felújítási kiadás mód.ei .

Felhalmozási kiadás

teljesíté s mód.ei.

telj.

Ellátottak juttat. teljesíté mód. ei. s

Kiadás összesen mód. ei.

teljesítés Kiadás összesen

Sz. 144 965

139 801

45 155

41 469

63 545

58 015

Városi Könyvtár

15 599

14 908

4 830

4 460

14 900

12 870

Szivárvány Óvoda

73 799

73 800

23 298

23 298

19 434

19 633

Döbröközi Óvoda

10 540

10 540

3 358

3 358

2 186

2 185

Szivárvány Óvoda

84 339

84 340

26 656

26 656

21 620

21 818

Kapaszkodó Egyesített Int.Dvár

81 650

80 814

24 757

23 598

50 115

26 505 3 060

161 716

152 444

53 119

45 254

Szoc.otthon Szakcs

21 110

20 506

6 360

5 977

22 208

Szoc.Otthon Gyulaj Egyesített Szoc. Intézmény

15 843

15 598

4 919

4 665

10 904

198 669

188 548

64 398

55 896

138 316

138 316

43 632

43 632

31 527

31 392

164 571

164 652

52 777

49 131

97 593

87 962

Ált. Isk.Dalmand

44 145

37 306

14 381

11 511

25 450

16 586

Ált. Isk. Attala

15 681

15 067

5 338

4 481

7 711

7 712

1 476

1 476

545

255 141

240 761

35 329

32 238

116 531

117 276

16 084

16 083

0

545

0

0

132 615

133 359

2 378

2 378

10 396

8 675

179 327

152 001

1 000

995

318 957

301 779

18 726

49 678

45 209

11 440

31 666

31 703

3 060

6 971

6 971

Szoc.

Belvárosi Ált. Iskola József Attila ÁMK Dvár

103 122 103 086

136 234 133 252

1 000

995

0

0

400 301

378 691

224

224

229

228

213 928

213 792

3 099

1 742

3 501

3 500

321 541

307 045

300

132

131

445

373

84 853

65 907

200

192

192

127

126

29 249

27 578

58

József Attila ÁMK Illyés Gyula Gimnázium ApáczaiKözponti Intézm.

224 397

217 025

72 496

65 123

141 299

132 568

46 341

40 120

38 066

34 486

2 658

2 658

768

767

1 122

1 161

6 161

5 683

2 051

1 644

3 628

36 039

33 197

12 529

9 294

Döbröközi Óvoda

6 614

5 332

1 993

Kaposszekcsői Óvoda

3 404

3 310

Csikóstőttösi Óvoda

3 028

Belvárosi Ált. Iskola Kaposszekcsői Ált.Isk. Csikóstőttösi Ált.Iskola

Bölcsődei intézmény. Dombóvári Óvodák

Egységes iskola Dvár Egységes. Isk. Döbrököz Kollégiumi intézmény. Alapfokú művészetokt. Oktatási Központ össz: 516. Ipari Szakképző Int. Önkormányzati Tűzoltóság Intézmények összesen:

3 423

2 065

4 073

3 999

435 643

400 530

3 032

1 673

2 293

2 293

231 031

211 140

760

760

8 126

8 164

2 533

11 840

9 860

21 460

11 815

70 028

54 306

1 455

1 615

1 366

10 222

8 153

1 046

854

939

667

5 389

4 831

2 790

915

720

564

496

4 507

4 006

69 040

66 029

23 003

18 830

22 400

13 117

119 393

102 926

20 080

19 323

6 309

5 289

15 542

11 794

41 931

36 406

3 916

3 254

1 105

841

788

690

5 809

4 785

162 635

146 167

51 568

43 428

68 912

61 413

42 560

40 142

13 751

11 805

8 158

8 810

9 514

9 057

2 443

2 442

28 773

25 316

13 622

11 550

5 130

3 180

4 261

5 530

379 271

348 492

251 128

249 247

79 577

74 081

204 229

190 356

60 697

52 640

1 863 862

1 784 415

122 611 100 549

591 150 528 224

130 754 112 260

178 162 144 708

500

2 818

0

4 950

214

20 643 14 753

1 053

0

41 933

851 278 758 453

2 818

0

214

143 182 141 214 43 173

58

3 060

0

4 950

3 285

3 064

307 257

269 039

1 182

1 142

65 651

61 899

1 053

41 783

37 868

770

23 013

21 030

3 032

3 032

22 456 17 336

1 054

1 054

5 251

4 742

11 568

13 293

2 076

350

3 060 23 125

24 408

41 316 31 784

9 417

9 156

714 949

623 273

8 935

8 874

489 127

479 212

321 743

298 572

33 225 3 409 134

3 163 569

35 343

3.1 sz. melléklet 2009. évi pénzmaradvány elszámolása eFt Záró pénzkészlet

Megnevezés

1. 2.

Integrált Önkormányzati Szervezet József Attila ÁMK

Pénzmaradvány

Intézményi 2009. évi finansz. elszámolás

2009. évi állami tám. elsz.

Szolgáltató

Dombóvár

45 71 71

481 203

Attala Apáczai Oktatási Központ Központi Intézményegység

46 7 778

526 274

-

157

Dalmand 3.

Vállalk. tevékeny. eredménye

Korrekciós tételek

2 350

228

262

46

945

-

609

12

10 128

13 853 32 816 12 84 18 100 1 18 79 207

234

4 3 438

12 4

Bölcsödei Intézményegység

-

315 638

1 Óvodák Dombóvár

13

13

Óvodák Döbrököz

4

4

2 Óvodák Kaposszekcső Óvodák Csikóstőttős

14

5 187

6

134

5

7

068 206 68

1 Belvárosi Átlanáos Iskola Tagintézmény

187

7 Kaposszekcsői Ált Isk. Tagintézmény

33

33

382 53

Csikóstőttősi Ált. Isk. Tagintézmény

30

30

5

7 Egységes Iskola Dombóvár

4. 5. 6. 7. 8.

778

9 1 674

452

738 752

Egységes Iskola Döbrököz

97

97

Kollégiumi Intézményegység

60

60

Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység Illyés Gyula Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Városi Könyvtár Egyesített Szociális Intézmény Dombóvár

235 8

69

2 945

770

21 993 26 29 29

65

9

48 3 159 579 573

235

4

77

19 427

3 803

4 858

497

22 490

4 390

296

1 361

27 390

3 065 18 172 13

573

88

-

270

299

771 470 69

1 166 -

4 644

1 77

4

9.

Szakcs

78

78

Gyulaj Dombóvár Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

13

13

10. Polgármesteri Hivatal Összesen:

8 438 422 471 325

1 612 237 066 243 410

1 620 88

675 488 714 823

6 22 226

20 805 -

196 593 -

461 -

6 5 398

3.2. sz. melléklet Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

eFt Bérlakás program Tanácsközt. tér 1-3-5. számla Bérlakás program Liget ltp. számla Fecskeház építése elkülönített számla

6 387 19 820 3 671

Költségvetési befizetések központosított támogatások normatív állami hozzájárulások normatív, kötött felhasználású támogatások normatív, kötött felhasználású támogatások (2008. évi) jövedelemkülönbség mérséklése foglalkoztatottak 2009. évi kereset-kiegészítése

5 398 251 -7 998 35 971 9 069 3 070

Feladattal terhelt központosított előirányzatok

30 079

Szállítói számlák kifizetése

67 838

Céltartalék uniós pályázatok önerejének biztosítására

741 045

Pályázatok elsz. számlái Lépjünk együtt - TÁMOP - Kapaszkadó Hátrányos helyzetű emberek (I.pály 516.) Hátrányos helyzetű emberek (II. pály. 516.) TIOK pályázat (Apáczai9 JAÁMK és Százszorszép Óvoda HEFOP elkül szla. Indulópont - TÁMOP - Kapaszkodó TÁMOP 3.1.4-08. Komp. Alapú oktatás Múzeumi tudáspróba TIOP - 1.2.2

16 942 1 109 793 5 039 1 5 014 288 17 468

Bankszámlaegyenleg szakképzési Apáczai Csere János Szakközépiskola 516. számú Ipari Szakképző Intézet Összesen:

2 689 998 924 579

4.1. számú melléklet 2009. évi felújítások

Eredeti előirányzat Apáczai Opktatási Központ Ingatlanok Gép, berendezés ÁFA

eFt Teljesítés dec. 31ig

Módosított előirányzat

0 0 0

2254 178 600

2254 178 599

580 120

0 0

0 0

0 0 0

484 0 97

484 379 191

417 0 83

417 47 95

0 47 12

"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Közp. Ingatlanok 0 ÁFA 0

5577 1394

5577 1394

Dombóvár Város Hivatásos Önk. Tűzoltósága Ingatlanok Járművek ÁFA

0 0 0

9200 165 2653

10799 165 2329

Polgármesteri Hivatal Ingatlanok Gép, berendezés ÁFA

52 679 6 700 11 826

205 811 0 42 742

109 199 0 20 525

Összesen:

72 405

271 714

154 132

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet Ingatlanok ÁFA 516. sz. Ipari Szakképző Iskola Ingatlanok Gép, berendezés ÁFA József Attila ÁMK Ingatlanok Járművek ÁFA

4.2 számú melléklet 2009. évi beruházások eFt Eredeti előirányzat Apáczai Oktatási Központ Immateriális javak Gépek, berendezések Járművek ÁFA

Módosított előirányzat

Teljesítés dec. 31-ig

0 5 641 0 1 128

0 14 257 5 000 3 205

188 10 291 4 600 2 257

Integrált Önkormányzati Szolg. Szerv. Immateriális javak Gépek, berendezések ÁFA

600 0 120

600 605 271

600 1 041 380

József Attila ÁMK Gépek, berendezések ÁFA

400 100

3 403 157

1 804 262

Egyesített Szociális Intézmény Immateriális javak Gépek, berendezések ÁFA

0 834 166

140 684 177

140 680 175

Illyés Gyula Gimnázium Gépek, berendezések ÁFA

396 79

2 482 550

1 394 279

516. sz. Ipari Szakképző Iskola Gép, berendezés felszerelés ÁFA

0 0

5 303 1 230

3 892 849

Belvárosi Általános Iskola Gép, berendezés felszerelés ÁFA

0 0

187 37

187 37

Hivatásos Önk. Tűzoltóság

Gép, berendezés felszerelés ÁFA

0 0

"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Közp. Gép, berendezés felszerelés 0 ÁFA 0

0 0

280 70

1 322 329

1 902 476

Polgármesteri Hivatal Immateriális javak Ingatlan Földterület Gépek, berendezések Jármű ÁFA Pénzügyi befektetések kiadásai

10 946 211 171 740 11 649 0 46 908 0

5 751 224 002 981 17 219 3 109 50 591 18 246

4 354 42 637 13 692 18 894 2 300 26 502 3 600

Összesen:

290 878

359 838

143 763

5.1. sz. melléklet

Immat. javak bruttó ért. csökk. Polgármesteri Hivatal Egyesített Szociális Intézmény Integrált Önk. Sz. Szervezet "Kapaszkodó" Városi Könyvtár József A. Általános Művelődési Közp. Illyés Gy. Gimnázium Apáczai Oktatási Központ 516. sz. Ipari Szakképző Iskola Városi Tűzoltóság Összesen:

Polgármesteri Hivatal Egyesített Szociális Intézmény Integrált Önk. Sz. Szervezet "Kapaszkodó" Városi Könyvtár József A. Általános Művelődési Közp. Illyés Gy. Gimnázium Apáczai Oktatási Központ 516. sz. Ipari Szakképző Iskola Városi Tűzoltóság Összesen:

Kimutatás az önkormányzat 2009. évi vagyonáról eszközök Ingatlanok nettó bruttó ért. csökk. nettó bruttó 11 099 5 505 580 1 353 082 9 746 498 156 424 302 0 0 0 13 693 790 0 0 0 13 181 0 0 0 0 5 518 0 0 0 0 4 688

98 088 1 554 2 881 478 446

92 583 1 252 2 091 478 446

247 1 286 12 312 6 889 565

247 1 286 12 076 6 352 477

0 0 236 537 88

124 746

117 288

7 458

Átadott eszközök bruttó ért. csökk. 3 218 859 734 477 0 0 0 0

0 0 0 0 0 3 218 859

0 0 0 0 0 734 477

nettó 2 484 382 0 0

0 0 0 0 0 2 484 382

0 0 0 0 0 11 099 580 Beruházások 150 029 0 0

eFt Gépek ért. csökk.

nettó

88 416 10 837 10 156 2 838 4 563

68 008 2 856 3 025 2 680 125

Járművek bruttó ért. csökk.

nettó

50 994 9 527 0 1 186 0

29 089 8 200 0 1 166 0

21 905 1 327 0 20 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

33 290 28 471 253 612 188 724 35 085

27 451 24 171 210 030 127 094 29 505

5 839 253 4 300 3 340 43 582 4 948 61 630 26 663 5 580 225 901

220 3 340 897 24 186 182 603

33 0 4 051 2 477 43 298

1 353 082

9 746 498

732 686

535 061

197 625 322 812

249 701

73 111

Készletek

Követelések

Befektetett pü-i eszközök 671 771 0 0

0 1 433 558 2 765

248 786 1 322 4 187 168 705

0 0 0 959 0

0 0 0 0 0

0 0 713 2 266 7 482

653 18 2 356 3 969 60

150 988

671 771

15 217

262 224

Értékpapírok

Pénz eszközök

300 000

439 782 22 886 45 21 993 26

108 692 361 481 497

71 8 7 778 2 945 7

203 69 2 350 770 1 613

495 541

115 036

300 000

Egyéb aktív pü. elszámolások

Összesen: 14 245 358 30 487 9 086 25 358 3 621 6 799 4 395 61 066 75 553 58 128 14 519 851

5.2. sz. melléklet Kimutatás az önkormányzat 2009. évi vagyonáról források eFt

Intézmény

Saját tőke

Tartaléko k

Egyéb passzív pü. elszámoláso k Összesen:

1 374 452

267 999

172 985

14 245 358

0

3 963

22 856

30 487

0 0 0

1 231 3 022 61

0 0 0

9 087 25 358 3 622

0 0

1 084 180

0 0

6 798 4 395

0

6 277

0

61 066

1 620

0 0

22 501 365

0 0

714 735

1 374 452

306 683

195 841

75 553 58 127 14 519 851

Polgármesteri Hivatal 11 754 434 Egyesített Szociális Intézmény 3 278 Integrált Önk. Sz. Szervezet 7 330 "Kapaszkodó" -154 Városi Könyvtár 3 534 József A. Általános Művelődési Közp. 5 440 Illyés Gy. Gimnázium 4 138 Apáczai Oktatási Központ 44 661 516. sz. Ipari Szakképző Iskola 49 337 Városi Tűzoltóság 56 142

675 488

Összesen:

11 928 140

Rövid lejáratú kötelezettsége Hosszú lejáratú kötelezettségek k

390 526 22 490 27 274 77 10 128 3 715

5.3. sz. melléklet Dombóvár Ingatlanvagyon-kataszter Megnevezés forgalomképtelen földterület állománya korlátozottan forgalomképes földterületek törzsvagyonba nem tartozó földterület állománya forgalomképtelen telkek állománya korlátozottan forgalomképes telkek állománya törzsvagyonba nem tartozó telkek állománya forgalomképtelen erdők állománya korlátozottan forgalomképes erdők állománya forgalomképtelen épületek állománya korlátozottan forgalomképes épületek állománya forgalomképes épületek állománya forgalomképtelen egyéb építmények állománya korlátozottan forgalomképes építmények forgalomképes építmények állománya 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes épületek 0-ig leírt forgalomképes épületek állománya 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes építmények állománya 0-ig leírt forgalomképes építmények állománya 0-ig leírt korlátozottan forgképes vagyonért. jog üzemeltetésre átadott üzemeltet. átadott korlátozottan forg.képes telkek üzemeltetetésre átadott forgalomképes telkek üzemeltetésre átadott forgalomképtelen épületek üzemeltet. átad. korlátozottan forg.képes épületek üzemeltetésre átad. forgalomképes épületek üz.átad. korlátozottan forg.képes építmények

Eszköz analitika - kataszter összesített lista 2009. december 31-i állapot

Ft-ban

Mennyiség (db) 786 114 35 2 24 70 15 5 1 42 33 1021 188 24 2 3 6 2 1

bruttó érték 3 145 860 924 654 006 070 72 588 557 7 183 856 87 801 828 130 346 381 3 684 526 1 159 774 5 282 084 1 566 856 160 737 653 063 3 607 311 457 1 006 188 294 68 678 059 1 448 000 2 060 435 1 262 512 27 597 180 000

értékcsökkenés 0 0 0 0 0 0 0 0 53254 276 110 697 163 585 679 722 961 416 171 826 484 13 565 986 1 448 000 2 060 435 1 262 512 27 597 180 000

nettó érték 3 145 860 924 654 006 070 72 588 557 7 183 856 87 801 828 130 346 381 3 684 526 1 159 774 5 228 830 1 290 745 463 574 067 384 2 884 350 041 834 361 810 55 112 073 0 0 0 0 0

25 26 1 39 43 99

67 142 092 14 991 650 34 116 545 1 872 477 918 189 275 000 295 902 782

0 0 3 390 922 269 873 604 45 535 957 39 093 778

67 142 092 14 991 650 30 725 623 1 602 604 314 143 739 043 256 809 004

üzemeltetésre átad. forgalomképes építmények 0-ra leírt üz.átad. korlátozottan forg.képes épületek 0-ra leírt üzemeltetésre átad. forgalomképes épületek 0-ra leírt üz.átad. korlátozottan forg.képes építmények 0-ra leírt üzemeltetésre átad. forgalomképes építmények Összesen

17 2 18 6 23

2 154 279 496 854 6 221 708 124 745 499 767 13 582 982 917

552 033 496 854 6 221 708 124 745 499 767 1 718 871 428

1 602 246 0 0 0 0 11 864 111 489

6. sz. melléklet Dombóvár Város Önkormányzata intézményeinek 2009. évi létszámalakulása (fő)

Intézmények megnevezése Egyesített Szociális Intézmény Dombóvár Szakcs Gyulaj József Attila Általános Művelődési Központ Tagiskolák: Dalmand Attala Illyés Gy. Gimnázium Apáczai Oktatási Központ Főigazgatóság Egységes Iskola Dombóvár Döbröközi Ált. Iskola Kollégiumi intézményegység Belvárosi Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kaposszekcsői Általános Iskola Csikóstőttösi telephely Szivárvány Óvoda Döbröközi Óvoda Kaposszekcsői Óvoda Csikóstőttösi telephely Bölcsődei intézményegység 516. sz. Ipari Szakképző Intézet

Átlaglétszám Zárólétszám engedélyezett tényleges engedélyezett tényleges szakmai technikai összesen összesen szakmai technikai összesen összesen 67 10 9 59 11 4 53

24 3 0 14 4 3 6

91 13 9 73 15 7 59

83 12 9 72 15 7 46

67 10 9 61 10 4 49,5

24 3 0 14 4 3 6

91 13 9 75 14 7 55,5

82 12 8 72 15 7 45

1 57,5 16 5 65 19 7,5 1 27,5 5 1 1 13 98,5

0 7 7 11 10 1 3 0 15 3 0 0 0 33

1 64,5 23 16 75 20 10,5 1 42,5 8 1 1 13 131,5

1 48 16 15 69 16 11 1 43 8 3 3 12 108

3 61 15 5 67 19 17 4,5 28,5 5 3 3 13 95

0 7 7 12 10 1 8 1 15 3 2 2 0 33

3 68 22 17 77 20 25 5,5 43,5 8 5 5 13 128

3 48 16 16 71 16 24 5 44 8 5 5 12 106

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Közp. Városi Könyvtár Polgármesteri Hivatal Német Kisebbségi Önkormányzat Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása Összesen:

68

0

68

64

68

0

68

66

39

55

94

93

39

57,5

96,5

98

39 6,5 80 1 0 764,5

1 1 10 0 6 217

40 7,5 90 1 6 981,5

43 7 88 1 5 899

39 6,5 80 1 0 783

1 0 10 0 0 223,5

40 6,5 90 1 0 1006,5

43 7 85 1 0 920

7. sz. melléklet

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások Támogatás kedvezményezettje 62 év feletti adózók 72 év feletti adózók

jellege kommunális adó kedvezmény (50%) kommunális adó mentesség

összege eFt 5.314 12.334

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások között a 57/2008.(XII. 19.) sz. rendelet alapján a helyi adók körében az alábbi közvetett támogatásokat nyújtotta: •

A lakásra vonatkozó magánszemélyek kommunális adója alól mentes a tulajdoni hányada után – annak mértékéig – az a magánszemély, aki az adóévben betölti a 72. életévét, 50%-os adókedvezmény illeti meg azt az adózót, aki az adóévben betölti a 62. életévét. Tulajdonjog, illetve haszonélvezeti jog alapján a kedvezmény 1.435 adózót, a mentesség 1.520 adózót érintett.

8.1. sz. melléklet

Hosszú lejáratú beruházási hitelek Ft-ban Sorsz.

Nyitó állomány 2009.01.01.

Megnevezés

1

MFBZrínyi rekonstrukció

2 3

Hitelfelvétel Törlesztés

Záró állomány 2009. dec. 31.

Következő évre esedékes törlesztés

Isk. 106 928 150

15 275 450

91 652 700

15 275 450

CIB Beruházási hitel

20 000 000

20 000 000

0

0

34 034 614

6 333 332

27 701 282

6 333 332

4 320 000

1 440 000

2 880 000

1 440 000

77 104 033

29 000 000

48 104 033

0

6 400 000

6 400 000

0

0

7

CIB Beruházási hitel-panel Dombóvár-Kertvárosi Víziközmű Dombóvár-Kertvárosi Víziközmű (LTP megtakarításból) Dombóvári Beruházó Víziközmű Társulat (Szuhaj) 1. Dombóvári Beruházó Víziközmű Társulat (Szuhaj) 2.

1 944 000

972 000

972 000

972 000

8

Panel plusz hitel

60 000 000

4 800 000

55 200 000

9 600 000

310 730 797

0 84 220 782

226 510 015

33 620 782

0 84 220 782

1 181 563 200 1 408 073 215

4 5 6

Összesen:

9

Kötvény

1 042 020 391 Mindösszesen:

1 352 751 188

0 33 620 782

Hiteltörlesztés részletezése Ft-ban Sorsz.

1 2 3 4 5 6

7

Megnevezés MFBZrínyi Isk. rekonstrukció CIB Beruházási hitel-panel Dombóvár-Kertvárosi Víziközmű Dombóvár-Kertvárosi Víziközmű (LTP megtakarításból) Dombóvári Beruházó Víziközmű Társulat (Szuhaj) 2. Panel plusz hitel Összesen: Kötvény Mindösszesen:

Nyitó állomány 2010. 01.01. 91 652 700 27 701 282 2 880 000

2010.

2011.

15 275 450 15 275 450 6 333 332 6 333 332 1 440 000

2012.

15 275 450 6 333 332

2013.

15 275 450 6 333 332

2014.

15 275 450 2 367 954

2015.

2016.

2017-27.

Összesen

15 275 450

91 652 700 27 701 282

1 440 000

2 880 000

48 104 033

48 104 033

48 104 033

972 000 55 200 000 226 510 015

972 000 9 600 000 9 600 000 33 620 782 80 752 815

9 600 000 31 208 782

9 600 000 31 208 782

9 600 000 27 243 404

7 200 000 22 475 450

0

0

972 000 55 200 000 226 510 015

1 181 563 200 1 408 073 215

33 620 782 80 752 815

73 847 700 105 056 482

73 847 700 105 056 482

73 847 700 101 091 104

73 847 700 96 323 150

73 847 700 73 847 700

812 324 700 812 324 700

1 181 563 200 1 408 073 215

8.2. számú melléklet Rövid lejáratú hitelek Ft

Sorsz. 1

Megnevezés Folyószámla hitel Összesen:

2009. évi nyitó állomány

Hitelfelvétel

Záró állomány

Törlesztés

Következő évi törlesztés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.3. sz. melléklet Garancia és kezességvállalás eFt

Megnevezés

Kezesség típusa

1 Kapos ITK. Kht. .

készfizető kezesség

2 Dombóvár és Környéke . Víz- és Csatornamű Kft.

készfizető kezesség

3 Dombóvár és Környéke . Víz- és Csatornamű Kft.

készfizető kezesség

4 Szent Lukács Eü. Kht. .

készfizető kezesség

váltó

CIB Bank Rt.

Kezességvállalás mértéke/hitelkeret 35 237 44 047 (projekt összktg-e)

Kezességvállalás kezdete 2006

Kezességvállalás időtartama/ lejárata 5 év 2011.03

20 000 30 000 (felvett összeg) 27 500 55 000 (hitelkeret)

2006

2009.09.30

2008

2009.07.09

100 000

2007

2009.06.05

745 000

2005.

2015.09.30

2009. évi nyitó

2009.

35 237

2009. évi záró 35 237

6 000

6 000

0

9 000

9 000

0

27 500

27 500

0

55 000

55 000

0

31 500

31 500

0

501 920

2010.

74 360

427 560

2011.

2012.

20132015.

35 237

74 360

74 360

74 360

EUR 204 480 eFt

2005.06.03-i árfolyamon

MNB

2009.12.31-i árfolyamon

MNB

250,71Ft/EUR

186 779

125 836

18 643

107 194

18 643

18 643

18 643

51 265

270,84Ft/EUR

201 776

135 940

20 140

115 800

20 140

20 140

20 140

55 381

1,042

Települési hulladék összetev. Települési Települési hulladék vegyes Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, válogat., elkülönített hulladék /ömlesztett / begyűjtése, szállítása, elhelyezése begyűjt., száll., átrak. kezelése, átrakása

Új szakfeladat

Régi szakfeladat

Szerződő fél

Tárgy

Lejárat/ teljesítési határidő

tájékoztatási és komm. feladatok lebony-KEOP370000 901116 Bakád Kft. szennyvíz 2010.03.23 Dombóvár és Környéke Víz-és 370000 901116 Csatmű Kft települési folyékony hulladék ártalmatlanítása határozatlan KEOP-Térségi szennyvízelvez. tervek-megval., eng., 370000 901116 Gemenc Bau Kft. előkészítése 2010.03.31 370000 901116 Körzeti Földhivatal Dombóvár digitális földkönyvi kivonat-szennyvízberuházáshoz 2012.10.30 Szakfeladat összesen: Szelektív- és zöldhulladék gyűjtése-családi házas 381101 902113 ÖKO-DOMBÓ KFT övezetek 2010.12.31

381101 902113 ÖKO-DOMBÓ KFT

Mecsek-Dráva Önkormányzati 381103 902113 Társulás 381103 902113 MKM CONSULTING KFT 381103 902113 ÖKO-DOMBÓ KFT 381103 902113 ÖKO-DOMBÓ KFT 381103 902113 ÖKO-DOMBÓ KFT 382101 902113 Juglans Alba Mérnöki Iroda Bt 382101 902113 ÖKO-DOMBÓ KFT

hulladékudvar üzemeltetése/szelektív és veszélyes 2010.05.31 hulladékgyűjtők ürítése-57.000,- Ft+áfa/ü Szakfeladat összesen: Hulladékgazdasági tervek felülvizsgálati díjához hozzájárulás határozatlan hulladékgazdálkodási terv elkészítése+felülvizsgálat 2013.12.31 Erzsébet utcai szeméttelep őrzés védelme határozatlan hulladékudvar üzemeltetése/BOBR tartály elszállítása 2010.05.31 és ürítése-1.650,- Ft+áfa/ü hulladékudvar üzemeltetése/BOBR tartályok bérleti 2010.05.31 díja-1.000,- Ft/hó/tartály Szakfeladat összesen: helyi hulladékgazdálkodási terv környezeti vizsgálatának elvégzése hulladékudvar üzemeltetése/hulladékudvar 2010.05.31 üzemeltetése (150.000,- Ft+Áfa/hó)

2009. évi teljesítés

2010. évi várható

8.4. sz. melléklet Ft-ban 1,06 2011. évi várható

412 000

5 875 000

1 533 624

2 000 000

800 000 1 400 000 4 145 624

42 950 000 600 000 51 425 000

7 818 150

9 750 000

0

800 000

7 818 150

10 550 000

-

3 369 000 1 625 000 8 790 000

4 000 000 500 000 9 750 000

4 240 000

2 120 000

2 120 000

10 335 000

0 205 250 13 989 250 0

187 500 14 437 500 250 000

2 017 500

1 125 000

14 575 000

Lakó- és nem Egyéb nem ártalmatlanítá lakóépület ártalmatlanításaveszélyes hulladék sa építése kezelése, Út, autópálya építése

382102 902113 KOVI Kft. 382102 902113 KOVI Kft. Dombóvári Lakásgazdálkodási 412000 701015 Kft.

421100 452025 Baranya Aszfalt Kft.

Szakfaladat összesen: szeméttelepen felhalm.ág, nyesedék aprítás, szükség szerinti 2010.03.01 Városi szeméttelepen föld és építési törmelék gépi terítése 2010.03.01

2 017 500

1 375 000

7 956 851

10 000 000

4 335 750

6 000 000

Szakfeladat összesen:

12 292 601

16 000 000

-

2009.10.31 Szakfeladat összesen: útburkolatok felújítása-TEUT (Krúdy, Viola, Allende, Kórház) 2010.04.30

0 -

15 468 156 15 468 156

-

0

16 443 589

2010.01.31

0

2 050 971

2010.03.30

0

4 955 209

2010.04.30

0

13 862 950

2010.02.15

0

1 577 500

0

258 500

0

65 000

2010.06.30 2010.06.30

0 0

90 000 58 000

műszaki ellenőri feladatok-TEUT/Viola u.keleti végének 2010.06.30 felú.

0

34 000

Város-és Nonprofit bérlakások kialakítása-Gárdonyi u. 14.

421100 452025 COLAS Építő Zrt. csapadékelvezetés kiépítése-Ady-Teleki jobbrakany. sáv Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit 421100 452025 Kft. Népközt u. csomópontjainak fizikai akadálymentesítése Duna Aszfalt Út és Mélyépítő 421100 452025 Kft. járdaszakaszok felújítása Dvár. területén-TEKI engedélyezési tervek elkész.-61. sz. fűúton átvez. 421100 452025 GEO-Profil Kft. kerékpárút MAÁR ZOLTÁN ÉPÍTÉSZ 421100 452025 TERVEZŐ műszaki ellenőri feladatok-járdafelújítások/TEKI MAÁR ZOLTÁN ÉPÍTÉSZ műszaki ellenőri feladatok-csomópont. akadálym.421100 452025 TERVEZŐ Népközt. műszaki ellenőri feladatok-TEUT/Allande-Madách u. 421100 452025 Právics József részfelúj. 421100 452025 Právics József műszaki ellenőri feladatok-TEUT/Krúdy Gyula u.felúj. 421100 452025 Právics József

-

421100 452025 Právics József 421100 452025 Právics József 421100 452025 SOLTÚT Kft. 421100 452025 STABIL Építőipari Szolg. KFT 421100 421100 421100 421100 421100

452025 452025 452025 452025 452025

STABIL Építőipari Szolg. KFT STABIL Építőipari Szolg. KFT STABIL Építőipari Szolg. KFT STABIL Építőipari Szolg. KFT Swietelsky Magyarország Kft

421100 421100 421100 421100 421100

452025 452025 452025 701015 701015

Swietelsky Magyarország Kft Uni-cad Bt. Uni-cad Bt. Ambrus János Balatoni Andrásné Dombóvári Projektmenedzsment Kft HORVÁTH ÉS PATARTICS ÉP.KFT. Óbudai Általános Mérnöki Tervező Iroda Óbudai Általános Mérnöki Tervező Iroda

421100 751845 421100 751845 421100 751845

Közutak, hidak alagutak

M.n.s egyéb szárazföldi személy-szállítás

421100 751845

493909 801214 Gemenc Volán Zrt.

műszaki ellenőri feladatok-TEKI/buszöb. felúj. Gyöngyvirág műszaki ellenőri feladatok-TEUT/Kórház u. szakasz felúj. Dvár., Hunyadi téri csomópont átépítése- (2. rész) Tanácsköztársaság tér 1-3-5 parkolók építése műszaki dok.-útburkolat felújítás-Allende-Madách u. TEUT műszaki dok-útburkolat felújítás-Viola u.-TEUT műszaki dok-útburkolat felújítás-Kórház u.-TEUT műszaki dok-útburkolat felújítás-Krúdy u.-TEUT 61.sz.út-Kórház u csomópont jelzőlámpás átépítése Szabadság u-i isk. kiszolg.út+Béke utca burk. megerősítés műszaki ellenőri felad.-Szabadság u-i kiszolgáló út műszaki ellenőri felad.-Béke u. burk. megerős. földterület vásárlás-Radnóti u-hoz földterület vásárlás-Radnóti u-hoz

2010.06.30

0

41 500

2010.06.30 2009.10.25 2010.03.31

0 17 132 566

96 000 44 055 171 3 237 724

2009.06.12 2009.06.12 2009.06.12 2009.06.12 2009.10.25

157 440 50 880 164 160 101 760 4 649 507

65 000 21 250 67 500 41 250 53 469 329

2009.11.30 2009.12.31 2009.12.31

0 0 0 0 0

13 545 659 430 000 107 500 55 096 159 714

projectmenedzseri feladatok ellátása-DOBÁS engedélyezési kiviteli tervek-Arany J. tér nyugati o. rehab. 2009.09.18

0

20 000 000

3 109 000

937 500

2009.12.31

0

593 750

2009.12.31 Szakfeladat összesen:

0 25 365 313

950 000 177 269 662

határozatlan

4 074 667

5 000 000

Szakfeladat összesen: 2010.08.31 2009.07.31

4 074 667 34 1 461

5 000 000 10 000

tervellenőrzés-DARK(Szocrehab)-közterületek tervellenőrzés-DOBÁS(belváros)-közterek Dalmandi iskolások szállítása

522110 631211 ELMIB Zrt. Áramszolg.-jelzőlámpa Fő u. 2. 631211 E.ON Dél-Dunántúli Áramszolg.-jelzőlámpa Fő u. 2. Áramhálózati Zrt.

-

-

Folyóirat, időszaki üzem., kiadvány kiadása fenntart.

581400 221214 581400 221214 581400 221214 581400 221214

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

682001 701015 682001 701015 682001 701015 682001 701015 682001 701015 682001 701015 682001 701015

Állat-

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

701015

682002 701015 682002 701015

Szakfeladat összesen: bi-bán Reklám és Nyomdaip. KFT újság nyomtatása és terjesztése-"DOMBÓ-TÁJ" 2009.12.17 bi-bán Reklám és Nyomdaip. újság nyomtatása és terjesztése-"DOMBÓKFT TÁJ"+KÜLÖNSZÁMOK Erky-Nagy Tibor nyomdai előkészítő munkák -"DOMBÓ-TÁJ" újság 2010.12.17 GLAUB RÓBERT hír és cikk írás, szerkesztés - Dombó Táj c. újságba határozatlan Szakfeladat összesen: Dalkia Energia Zrt. fűtési díj-Népközt. u. 27. (volt Vörösk. iroda), 14.II/5 határozatlan Dombó Pál Lakásépítő és Fenntartó Szövetkezet közös költség-Ady u. 8. Dombó Pál Lakásépítő és Fenntartó Szövetkezet közös költség-Népköztársaság u. 34. Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit lakóingatlan kezelés - Fecskeház, Tanácsköztársaság tér, Kft. Liget, nem lak határozatlan dr. Papp Tamás jogi ügyintézés határozatlan ERMIBAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató épület életveszélyességének megszűnt.-Arany J.tér 15/a Kft. alatt 2010.04.30 ELMIB Zrt. Áramszolg.-Fecskeház lépcsőház 2010.08.31 E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. Áramszolg.-Fecskeház lépcsőház 2009.07.31 Szakfeladat összesen: Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. bérlemények közüzemi díjai határozatlan Áramszolg.-Dombó P. 9., Ar. J. tér 2., Szab. 14 (pince) ELMIB Zrt. … 2010.08.31

750000 852018 ATEV Fehérjefeldolgozó Rt. állati hulladék szállítása 750000 Dombóvári Város-és gyepmesteri telep kivitelezés-I. ütem Lakásgazdálkodási Nonprofit

Szakfeladat összesen: határozatlan 2009.12.31

1 495

10 000

-

4 789 956

6 000 000

306 670 1 075 610 1 384 000 7 556 236 18 241

400 000 1 400 000 2 000 000 9 800 000 20 000

21 200

48 712

50 000

53 000

108 893

44 520

42 000

1 218 091 672 500

1 000 000 750 000

1 060 000 795 000

0 1 437

2 907 391 7 217

13 095 2 080 969

4 779 128

98 646

100 000

106 000

77 457

200 000

212 000

176 103 2 949 414 0

300 000 3 073 289 4 000 000

318 000 3 257 687

1 971 200

egészségüg yi ellátás Építményüzemeltetés

Kft.

811000 454018 Dalkia Energia Zrt.

Szakfeladat összesen: fűtés-Apáczai 2016.11.14 fűtés-2. sz. intézmények (Zrínyi Iskola, Százszorszép Óvoda) 2010.09.30

811000 454018 Dalkia Energia Zrt. 811000 454018 Dalkia Energia Zrt. 811000 454018 Dalkia Energia Zrt..

fűtési díj - dombóvári intézmények (Zrínyi tornacsarnok, Illyés Gimn., III. u-i Gondozóház, Szabadság u-i Gondozóház, 516. sz. Ipari) 2010.09.30 fűtési díj -JAÁMK 2012.12.31 fűtési díj - ZENEISKOLA 2010.09.30

811000 454018 Dalkia Energia Zrt.

Önkormányzatok és többcélú kistérségi Zöldterület kezelés társulások igazgatási

Egyéb takarítás

811000 454018 ÖKO-DOMBÓ KFT

2 949 414 21 457 677

7 073 289 21 000 000

4 531 709

4 000 000

17 579 083 17 910 057 2 752 486

20 000 000 14 000 000 2 200 000

14 840 000

hulladékelszállítás - Háziorvosi rendelők - Hóvirág u. 1 2009.12.31 Szakfeladat összesen: rágcsálómentesítés határozatlan rágcsálómentesítés 2009.12.31

22 442 64 253 454 240 900

27 404 61 227 404 330 000 500 000

37 100 000 349 800

2012.03.15

11 821 523

20 000 000

51 206 412 63 268 835 2 010 024 0 0 41 819 263 43 829 287 147 000

65 000 000 85 830 000 2 094 445 3 987 500 1 000 000 46 000 000 53 081 945 153 174

63 000

66 276

70 253

200 516 368 544 10 872

240 660 400 000 15 000

255 100 424 000 15 900

812900 751845 Fauna Higiénia Bt. 812900 751845 Fordán Adolf Kaposvári Városgazdálkodási 812900 902113 Rt. síkosságmentesítés

közterületek takarítása, szeméttárolók ürítése…, hulladék (nyesedék, lomb, kommunális hulladék) TAGE Kereskedelmi és elszállítása, síkosságmentesítéshez szóróanyag, 812900 902113 Szolgáltató Kft. hóeltakarítás, síkosságmentesítés 2014.01.31 Szakfeladat összesen: 813000 014034 AGROKEMI gesztenyefák aknázómoly mentesítése 813000 014034 Iszapfaló Kft tüskei tó biológiai iszapszint csökkentése 813000 014034 S-TÉR Kft nyugdíjasok játszótéri eszközei Gunarasban 2009.05.31 zöldterületek gondozása 2014.01.31 813000 014034 TAGE Kft. Szakfeladat összesen: 841126 751153 ABACUS Számítástechnikai Bt. WinSzoc szoftver jogszabálykövetése határozatlan WinGyer szoftver felügyelete /Gyermekvédelmi 841126 751153 ABACUS Számítástechnikai Bt. Rendszer/ határozatlan gépjármű-felelősség biztosítás /EIE, HFX, BIT, JHG, 841126 751153 Allianz Hungária Biztosító RT Fiat határozatlan 841126 751153 Allianz Hungária Biztosító RT Casco+kieg. életbiztosítás/ EIE, BIT, JHG határozatlan 841126 751153 Allianz Hungária Biztosító RT Flotta GFB segédmotor-kerékpár biztosítás határozatlan

3 257 687 22 260 000

349 800

162 364

tevékenysége

841126 751153 Balaskó János BIHARYNÉ DR. 841126 751153 KATALIN 841126 751153 BOGI COOP Szöv..

városi fúvószenekar felkészítése

2009.12.31

360 000

közbeszerzési feladatokkal kapcs. jogi tanácsadás irodagépek karbantartása

határozatlan határozatlan

0 146 500

400 000 15.000,Ft/óra; 180.000 150 000

720 000

1 440 000

2009.04.30

480 000

440 000

tagdíj határozatlan vírusirtó program Linux operációs rendszer határozatlan fűtési díj (Szent. I. tér, Bezerédj 14.) határozatlan helyi személyi adat és lakcím-nyilvántartó. számgépes rendszer karbantartása határozatlan

36 000 300 000 7 322 891

36 000 312 000 7 000 000

38 160 330 720 7 420 000

60 000

90 000

95 400

határozatlan határozatlan

0 13 287 660

180 000 15 000 000

190 800 15 900 000

határozatlan

288 732

350 000

371 000

2010.07.02 2010.08.31

3 712 570 716 123

4 000 000 2 000 000

2010.10.04 határozatlan határozatlan határozatlan határozatlan határozatlan határozatlan határozatlan határozatlan

292 700 3 425 250 374 565 164 270 5 786 085 67 184 1 080 000 313 933 135 000

350 000 4 000 000 300 000 180 000 6 068 868 85 000 1 150 000 318 000 141 000

MÓNUS

841126 751153 Bunevácz Endréné

idegenforgalmi adó begyűjtése, vendégek regisztrációja

841126 751153 Chlebovics Miklós ev. CREDITREFORM841126 751153 INTERINFO Kft 841126 751153 Daemia Kft. 841126 751153 Dalkia Energia Zrt. Dél-dunántúli Regionális 841126 751153 Közigazgatási Hiv. Dombóvár és Környéke 841126 751153 Többcélú Társulás 841126 751153 DOMBÓVÁR TV Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit 841126 751153 Kft.

statisztika elkészítése, szaktanácsadás-KataWin program

casco és gk. felelősség biztosítás/ MAZDA helyi televíziós műsorkészítés

GYÁM Hivatal közüzemi díjai Polgármesteri Hivatal őrzés-védelme+ információs 841126 751153 DOMBŐR 2007. Kft. szolgálat 841126 751153 ELMIB Zrt. Áramszolg.-Polg. Hiv. Bezerédj u. 14., Szent I. tér. 1. Földmérési és Távérzékelési TAKARNET adatátvi. hálózathoz hálózati díj és 841126 751153 Intézet tulajdoni lap más 841126 751153 GLAUB RÓBERT hír és cikk írás, szerkesztés-www.dombovar.hu 841126 751153 Gond-X Kft. Bezerédj 14. tűzjelző 841126 751153 GOND-X Kft. hivatali diszpécser szolgálat 841126 751153 Groupama Garancia Zrt. vagyonbiztosítás 841126 751153 GTS-Datanet Kft. ADSL Soft havidíj (Ady u. 8. GYÁM) 841126 751153 GÜTEZERT Kft minőségbiztosítási tanúsítvány 841126 751153 KIMÉRA Kft. Jogszabálykövetés /iktató rendszer/ 841126 751153 Komunáldata Kft szoftverfelügyelet /Műk. eng., Telephely eng., Szabsért. progra.

159 000

318 000 190 800 6 433 000 90 100 1 219 000 337 080 149 460

szoftverfelügyelet /Építésügyi hatósági nyilvántartó 841126 751153 Komunáldata Kft program KOREND RENDSZERHÁZ 841126 751153 KFT. számítástechnikai program pályázati project elkészítése-Integrált Oktatási 841126 751153 Kovácsné Lébémyi Klára hálózatok.. MAGIC/onyx/Magyarország 841126 751153 Kft Magic program karbantartása, (Gordius-hoz) 841126 751153 Magyar Posta Zrt. készpénz-átutalási megbízások adathordozójának díjai 841126 751153 Magyar Posta Zrt. postai küldemények havi díja 841126 751153 Magyar Posta Zrt. komplex postai és postázási szolgáltatás végzése 841126 751153 Magyar Telecom Nyrt. vezetékes telefonok 841126 751153 Magyar Telecom Nyrt. internet előfizetés-BDSL 6000, ADSLProfi841126 751153 Magyar Telecom Nyrt. Flotta ADSL Cafe -laptopok 841126 751153 MIKROLIFT KFT személyfelvonó karbantartása-főép. lift MUSIC BENEI hangtechnikai szolgáltatás-szilveszteri városi 841126 751153 HANGSZERÜZLET rendezvény mobil távközlési szolgáltatások és mobil telefonok 841126 751153 Pannon GSM Távközlési Rt. vásárlása fénymásolók üzemeltetési költsége (AF400, 841126 751153 Print Copy Kft. AF1045, AF3045M5) 841126 751153 dr. Pucsli és Tsa. Bt. üzemorvosi ellátás 841126 751153 dr. Papp Tamás jogi ügyintézés Pongrácz & Társai Ügyvédi jogi tevékenység-DALKIA hőszolgált. szerződ. von. 841126 751153 Iroda tárgyalás 841126 841126 841126 841126 841126 841126 841126 841126

751153 751153 751153 751153 751153 751153 751153 751153

QUALIPHARMA Bt QUALIPHARMA Bt QUALIPHARMA Bt RELLÜM KFT Saldo Rt. SHELL HUNGARY ZRT. Szabó Edit Szekszárdlift Felvonószerelő, Javító Bt.

határozatlan

43 200

46 000

48 760

határozatlan

761 130

881 250

934 125

2009.12.31 határozatlan határozatlan határozatlan határozatlan határozatlan határozatlan határozatlan határozatlan

400 000 84 260 102 262 15 248 105 1 891 736 2 477 137 348 790 555 846 138 400

100 000 120 000 17 000 000 2 300 000 3 000 000 470 955 700 000 270 080

0

150 000

határozatlan

4 286 544

6 000 000

6 360 000

határozatlan határozatlan határozatlan

707 209 1 586 566 672 500

850 000 3 750 000 750 000

901 000 3 975 000 795 000

0

112 500

1 000 000 0 0 505 029 180 075 753 393 1 050 000 20 400

500 000 250 000 250 000 625 000 200 000 1 656 535 1 170 000 60 000

fel. a. telj.

CAF önértékelés tanácsadói, szakértői támogatás-ÁROP 2009.10.31 minőségügyi oktatás/stratégiai tervezés-ÁROP 2009.11.23 minőségügyi oktatás/projektmenedzsment--ÁROP 2009.12.04 fénymásoló bérleti díja 2010.09.30 tagdíj határozatlan üzemanyag, kártyadíj határozatlan könyvvizsgáló 2013.05.31 lépcsőkövető lift rendszeres karbantartása határozatlan

106 000 127 200 18 020 000 2 438 000 3 180 000 499 212 742 000 286 285

212 000 1 755 927 1 240 200 63 600

Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebony.összefüggő szolg.

841126 841126 841126 841126 841126 841126

751153 751153 751153 751153 751153 751845

841401 751845 841401 751845 841401 801214 841401 901116

Közvilágítás

841402 751845 841402 751878 841402 751878 841402 751878

Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

841402 751878

841403 751845 841403 751845 841403 751845 841403 751845 841403 751845 841403 902113

SZEVABÓ Műsz. Szolg. KFT. TAGE Kft. TAGE Kft. TARR Kft. Tolnatáj Bt. GPX Design Stúdió Kft

BÖWE berendezés karbantartása, kiszállás Polg. Hiv. takarítás Polg. Hiv. takarítása-felhasznált higéniai szerek kábelnet szolgáltatás műsor szolgáltatás tervezési díj (Dombóvár Város arculati tervek)

határozatlan határozatlan határozatlan határozatlan határozatlan 2009.08.31 Szakfeladat összesen: CONEDIS Pannónia Okt. EU-s pályázatos projectek közbeszerzési eljárásai Tanácsadó Ktf. lefolyt. 2010.12.31 Propritus Bt. közbesz.tanácsad-Művház felúj. EKF 2010.01.31 Propritus Bt. közbeszerzési tanácsadói feladat-ÚJ K.O.R 2009.12.31 közbeszerzési tanácsadó tev.-Dombóvári térségi Propritus Bt. szennyvízber. 2001.05.31 Szakfeladat összesen: METAVILL KFT. karácsonyi díszvilágítás felszerelése EH-SZER Energetikai ÉS Távk. közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetése és Hálép. Kft. karbantartása 2012.07.31 E-ON közvilágítás határozatlan Magyar Áramszolgáltató Kft. közvilágítás (2009. évi kifiz. az E-On-nak) 2010.08.31 NEON REKLÁM/Varsányi Gyula karácsonyi díszvilágítás javítása Szakfeladat összesen: Dombóvár és Környéke Víz-és szökőkutak üzemeltetése (Kernen t, Ady u., Teleki u., Csatmű Kft VI. u)- fenntartás határozatlan Áramszolg.-Szökőkutak Ady, Móricz, Teleki, Kossuth, ELMIB Zrt. Kernen 2010.08.31 InterPoint Kft. kültéri terminálok szoftverfelügyelete 2009.12.31 térfigyelő rendszer szakmai koncepciójának elkészMFM Vagyonvédelmi Kft. Dvár+Gunar RSZ-COOP Légiszolg.és Ker.KFT. légi és földi úton történő szúnyogmentesítés határozatlan Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. városüzemeltetési feladatok határozatlan Szakfeladat összesen:

65 328 5 955 738 578 012 41 880 2 858 000 1 605 000 83 375 935

65 328 7 787 588 810 005 51 560 3 376 000 1 211 250 99 780 029

69 248 8 254 843 858 606 54 654 3 578 560

2 029 500 1 500 000 840 000

7 075 000 7 875 000 2 125 000

875 000 5 244 500 0

8 875 000 25 950 000 932 056

-

499 896 35 077 151 0

9 799 834 5 000 000 24 000 000

5 300 000

0 35 577 047

232 545 39 964 435

1 009 777

1 000 000

66 269 39 034

200 000 50 000

0

213 000

1 035 000

2 070 000

2 194 200

29 326 500 31 476 580

32 418 750 35 951 750

34 363 875 37 618 075

88 670 356

5 300 000 1 060 000

Ár-és belvízvédelem-mel összefüggő Óvodai nevelés, ellátás Egyé Házior-vosi Általános iskolai tanulók nappali Ifjúság-egészségFekvőbetegek aktív b ügyele-ti rendszerű nevelése, oktatása (5–8. ügyi gondozás ellátása ellátás évfolyam)

842541 751834 ELMIB Zrt.

2010.08.31

553 690

1 288 162

Szakfeladat összesen:

553 690

1 288 162

2010.06.30

0

11 561 156

851011 801115 KELET-ABLAK Kft. JAÁMK Százszorszép Óvoda és tagint. nyílászárócserék 2010.04.30 T-T ABLAK Építő? Kereskedelmi és Szolgáltató APOK Bezerédj ovi és a JAÁMK Dalmandi ovi 851011 801115 Kft. nyílászárócserék 2010.04.30 Szakfeladat összesen: Dombóvári 852021 801214 Projektmenedzsment Kft projectmenedzseri feladatok ellátása-ÚJ K.O.R vezetői-pedagógus oktatás,továbbképz.,tanácsadói 852021 801214 EC - PEC Alapítvány szolg-TÁMOP 2010.06.30

0

3 294 460

0 0

11 562 712 26 418 328

0

8 554 000

0

20 634 400

0

29 188 400

0

824 956

862102 851219 Emergency Service Eü Bt

Szakfeladat összesen: építészeti és gépészeti kiép.-mosodafejlesztés Kórházgépbeszerelés 2010.04.30 építészeti és gépészeti kiép.-mosodafejlesztés Kórházépület felúj. 2010.04.30 Szakfeladat összesen: központi orvosi ügyelet ellátása határozatlan

0 0 2 548 957

1 232 500 2 057 456 3 000 000

3 180 000

869042 851297 dr. Pucsli és Tsa. Bt.

iskola eü. feladat

Szakfeladat összesen: határozatlan

2 548 957 287 100

3 000 000 300 000

3 180 000 318 000

iskolatej

Szakfeladat összesen: 2010.12.31

287 100 9 859 979

300 000 12 000 000

318 000

882129 853344 FINO-FOOD Kft.

ERMIBAU Kereskedelmi 851011 801115 Kft.

Áramszolg.-Vízátemelő 48-as tér

és

-

Építőipari, Szolgáltató

861000 801121 IMOBAU KFT 861000 801121 IMOBAU KFT

Szivárvány Ó. és a JAÁMK Ó. épületek felújítása

-

-

önkorm. eseti pénzbeli ellátások

12 000 000

határozatlan

3 999 996

4 333 337

Szakfeladat összesen: megszűnik

3 999 996 60 577 434

4 333 337 7 931 098

határozatlan Szakfeladat összesen:

10 391 959 70 969 393

26 200 000 34 131 098

-

határozatlan

279 204

300 000

318 000

Szakfeladat összesen: Miháltz és Társa Építész Iroda 910302 751845 Kft. eng. és kivit. tervek-zsinagóga/DARK/szocrehab 2009.11.11

279 204

300 000

2 125 000

2 500 000

Szakfeladat összesen:

2 125 000

2 500 000

0

2 500 000

2010.07.30

0

3 375 000

2009.12.31 Szakfeladat összesen: műszaki ellenőri feladatok-Művelődési ház felújítása projectmenedzseri feladatok ellátása-MŰV. HÁZ felújítása

0 0 0 0

712 500 6 587 500 7 362 500 15 000 000

Védett természeti Történelmi hely, Történelmi hely, Szociális foglalkoz-tatás Közcélú foglalterületek és értékek építm., egyéb építm., egyéb munka-rehabilitáció koztatás megőrzése és fenntartása látvány. megóvása látvány. műk. keretében

9 859 979

Közművelő dési

Szakfeladat összesen: Dombóvári Lakásgazdálkodási 890431 853288 Kft.

910502 751845 ATROX-Mérnöki Kft 910502 751845 Dombóvári Projektmenedzsment Kft

Város-és Nonprofit megváltozott munkaképességűek rehab. foglalkoztatása

890441 853288 Dombóvári Borostyán Kft közcélú foglalkoztatás Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit 890441 853288 Kft. közcélú feladatok ellátása 910301 701015 Gond-X Kft.

Dombóvári 910422 014034 Projektmenedzsment Kft

biztonságtechnikai rendszer felügyelet Lakótorony

projectmenedzseri feladatok ellátása-Élőhely..... tervek -Élőhely-helyreállítás a Kis-Konda völgye...

910422 014034 Edal Környezettervező Bt. Óbudai Általános Mérnöki 910422 014034 Tervező Iroda tervellenőrzés-Élőhely helyreállítás-KEOP

5 000 000

5 000 000

318 000

-

patak

-

Sportlétesítménye intézmények, közösségi színterek k működtetése és működtetése fejlesztése Köztemető-fenntartás és működtetés

Dombóvári 910502 751845 Projektmenedzsment Kft Miháltz és Társa Építész Iroda 910502 751845 Kft. 910502 751845 NAVYSTAR KFT Óbudai Általános Mérnöki 910502 751845 Tervező Iroda Óbudai Általános Mérnöki 910502 751845 Tervező Iroda Óbudai Általános Mérnöki 950502 801214 Tervező Iroda Dombóvári Lakásgazdálkodási 931102 014034 Kft. 931102 014034 Szlovák István

960302 751867 960302 751867 960302 751867 960302 751867

Dombóvári Lakásgazdálkodási Kft. ERMIBAU Kereskedelmi és Kft. ERMIBAU Kereskedelmi és Kft. MAÁR ZOLTÁN TERVEZŐ

902113 Szamaterv Kft.

projectmenedzseri feladatok ellátása-DARK-szocrehab

0

16 777 090

2009.08.30

250 000 0

2 375 000 14 250 000

2009.12.31

0

1 306 250

2009.12.31

0

950 000

2009.12.31 Szakfeladat összesen:

0 250 000

3 788 125 61 808 965

-

2009.05.30 2009.10.30 Szakfeladat összesen:

0 0 0

1 345 800 777 000 2 122 800

-

kivit. és eng. tervek-Pajta színház/DARK/szocrehab tervezés-MŰV.HÁz felújítás (EKF-2010, Pécs) tervellenőrzés-Műv. Ház felúj. "Hagyomány megújulás"-EKF tervellenőrzés-DARK(Szocrehab)-épületek tervellenőrzés-ÚJKOR

és

Város-és Nonprofit sportpályák karbantartása Gárdonyi u-i BMX pálya indítórámpa gyártása Város-és Nonprofit Dvári köztemetők ravatalozóinak belső felújítása

2010.04.30

0

3 400 000

előtető ás térburkolat készítés-Újdombóvári temető

2009.11.30

0

4 846 615

előtető és térburkolat készítés-Hetényi u-i temető

2010.04.30

0

8 679 010

műszaki ellenőri feladatok-ravatalozók felújítása Szakfeladat összesen:

0 0

65 200 16 990 825

-

kommunális hulladéklerakó figyelő kutak felügyelete határozatlan Szakfeladat összesen: Mindösszesen:

456 000 456 000 500 822 279

456 000 456 000 918 756 170

503 500 503 500 200 599 618

Építőipari, Szolgáltató Építőipari, Szolgáltató ÉPÍTÉSZ

9.1. sz. melléklet Normatív állami hozzájárulások elszámolása 2009. év

Módosított

Települési önkormányzat feladatai Közösségi közlekedési feladatok Települési sportfeladatok Körzeti igazgatás alap hj. Okmányiroda működési kiadásai Gyámügyi igazgatási feladatok Építésügyi igazgatási feladatok Építésügyi igazgatási feladatok kieg. Lakott külterülettel kapcs. fel. Települési folyékony hull. Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szoc. jutt. Helyi közművelődési feladatok Családsegítés Gyermekjóléti Tanyagondnok Szociális étkeztetés 150% alatt Szociális étkeztetés 150%-300% Szociális étkeztetés 300% felett

Tényleges

Eltérés

mutató

összeg (Ft)

mutató

összeg (Ft)

mutató

összeg (Ft)

20 229 20 229 20 229 1 34 418 34 277 34 277

21 382 053 10 417 935 10 114 500 3 300 000 11 151 432 9 254 790 2 399 390

20 229 20 229 20 229 1 34 418 34 277 34 277

21 382 053 10 417 935 10 114 500 3 300 000 11 151 432 9 254 790 2 399 390

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

794 345 7 000 4 500 000

6 143 178 1 065 360 700 000

794 345 14 656 3 920 350

6 143 178 1 065 360 1 465 600

0 0 7 656

0 0 765 600

20 229 68 554 68 554 12 5 97 13

9 000 000 132 257 202 21 462 969 13 539 415 13 539 415 2 202 300 455 250 7 827 900 832 000

20 229 68 554 68 554 12 7 96 13

7 840 700 -579 650 -1 159 300 132 257 202 0 0 21 462 969 0 0 13 539 415 0 0 13 539 415 0 0 2 202 300 0 0 637 350 2 182 100 7 747 200 -1 -80 700 832 000 0 0

Házi segítségnyújtás 150% alatt Házi segítségnyújtás 150% felett Jelzőrendszeres saját fenntartásban Jelzőrendszeres megállapodás alapján Időskorúak nappali int. ell. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása Demens személyek nappali intézményi ellátása Bentlakásos demens Bentlakásos átlagos Bentlakásos átlagos 150% alatt

4 118 64

1 082 800 20 178 000 1 888 000

4 118 62

1 082 800 20 178 000 1 829 000

0 0 -2

0 0 -59 000

41 39

1 209 500 5 701 800

44 33

1 298 000 4 824 600

3 -6

88 500 -877 200

25

5 366 250

27

5 795 550

2

429 300

12 46 34 2

5 449 320 36 222 700 23 426 000 1 545 400

13 42 75 2

5 903 430 33 072 900 51 675 000 1 545 400

Bentlakásos átlagos 150% felett Átmeneti elhelyezés Hajléktalan átmeneti Bölcsődei ellátás Bölcsődei étkezés Óvodai nevelés 8hó 1-2.év Óvodai nevelés 8hó 3.év Óvodai nevelés 4hó 1-3.év Iskolai oktatás 8hó 1-2. évf. Iskolai oktatás 8hó 3. évf. Iskolai oktatás 8hó 4. évf. Iskolai oktatás 8hó 5-6. évf. Iskolai oktatás 8hó 7-8. évf Iskolai oktatás 4hó 1-2. évf. Iskolai oktatás 4hó 3. évf.

70 44 12 35 5 177 521 671 350 173 191 415 439 335 212

48 230 000 30 316 000 6 201 000 18 905 250 325 000 24 310 000 84 320 000 46 058 667 34 000 000 21 080 000 28 220 000 47 600 000 65 620 000 16 171 333 10 414 000

33 45 12 43 6 177 521 690 350 173 191 415 439 337 210

22 737 000 31 005 000 6 201 000 23 226 450 390 000 24 310 000 84 320 000 47 328 667 34 000 000 21 080 000 28 220 000 47 600 000 65 620 000 16 340 667 10 329 333

1 454 110 -4 -3 149 800 41 28 249 000 0 0 -25 493 -37 000 1 689 000 0 0 8 4 321 200 1 65 000 0 0 0 0 19 1 270 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 169 334 -2 -84 667

Iskolai oktatás 4hó 4. évf. Iskolai oktatás 4hó 5-6. évf. Iskolai oktatás 4hó 7. évf Iskolai oktatás 4hó 8. évf Középfokú iskola 8hó 9-10. évf. Középfokú iskola 8hó 11-13. évf. Középfokú iskola 4hó 9-10. évf. Középfokú iskola 4hó 11. évf. Középfokú iskola 4hó 12-13. évf. Szakmai elméleti 8hó 1-2. évf. Szakmai elméleti 8hó 3. évf. Szakmai elméleti 4hó 1-2. évf. Zeneművészet 8hó Táncművészet 8hó Zeneművészet 4hó Táncművészet 4hó Kollégium 8hó Kollégium 4hó Lakhatási feltételek 8hó Lakhatási feltételek 4hó Napközi 8 hó 1-4. évf. Napközi 8 hó 5-8. évf. Iskolaotthon 8 hó 1-2. évf. Iskolaotthon 8 hó 3. évf. Iskolaotthon 8 hó 4. évf. Napközi 4hó 1-4. évf. Napközi 4hó 5-8. évf. Iskolaotthon 4hó 1-3. évf.

193 370 210 217 800 762 742 354 378 530 59 602 270 66 286 90 238 235 238 235 54 229 317 156 153 63 203 495

14 224 000 21 082 000 13 631 333 16 171 333 113 220 000 137 530 000 52 239 333 29 548 667 33 951 333 65 280 000 7 820 000 36 914 667 9 690 000 850 000 5 164 667 592 667 21 080 000 10 329 333 29 512 000 13 865 000 850 000 2 550 000 6 970 000 4 250 000 4 420 000 508 000 1 100 667 5 418 667

193 369 209 215 800 760 729 356 376 532 59 628 269 66 272 64 237 231 237 231 51 177 317 156 153 64 249 493

14 224 000 21 082 000 13 546 667 16 002 000 113 220 000 137 190 000 51 392 667 29 718 000 33 782 000 65 620 000 7 820 000 38 523 333 9 690 000 850 000 4 910 667 423 333 20 910 000 10 160 000 29 388 000 13 629 000 850 000 1 870 000 6 970 000 4 250 000 4 420 000 508 000 1 354 667 5 334 000

0 -1 -1 -2 0 -2 -13 2 -2 2 0 26 -1 0 -14 -26 -1 -4 -1 -4 -3 -52 0 0 0 1 46 -2

0 0 -84 666 -169 333 0 -340 000 -846 666 169 333 -169 333 340 000 0 1 608 666 0 0 -254 000 -169 334 -170 000 -169 333 -124 000 -236 000 0 -680 000 0 0 0 0 254 000 -84 667

Iskolaotthon 4hó 4. évf. Gyakorlat szakiskola 9-10. évf. 8hó Gyakorlat szakközépiskola 9-10. évf. 8hó Gyakorlat 9-10. évf. 4hó Gyakorlat szakközépiskola 9-10. évf. 4hó Gyakorlat 1 évfolyamos, közb. 8hó Gyakorlat 1 évfolyamos, közb. 4hó Gyakorlat első évfolyam 8hó Gyakorlat első évfolyam 4hó Gyakorlat záró évfolyam 8hó Gyakorlat záró évfolyam 4hó Gyakorlat tanulószerződés 8hó Gyakorlat tanulószerződés 4hó SNI magántanuló 8hó SNI magántanuló 4hó SNI testi fogyatékos 8hó SNI testi fogyatékos 4hó SNI organikus 8hó SNI organikus 4hó SNI nem organikus 8hó SNI nem organikus 4hó Nem magyar nyelven nev. 8hó Roma kisebbségi 8hó Nem magyar nyelven nev. 4hó Roma kisebbségi 4hó Nyelvi előkészítő évf. 8hó

157 156

2 201 333 4 160 000

157 187

2 201 333 4 986 667

0 31

0 826 667

213 183

5 680 000 2 318 000

213 167

5 680 000 2 115 333

0 -16

0 -202 667

255 59 65 209 220 112 136 205 162 0 0 9 7 108 115 67 53 495 10 495 10 47

3 230 000 4 405 333 2 296 667 21 847 467 10 882 667 5 017 600 2 883 200 3 061 333 1 144 800 0 0 2 304 000 892 267 13 824 000 7 329 333 6 432 000 2 533 400 14 850 000 300 000 7 095 000 143 333 2 240 333

290 59 58 197 193 98 136 206 225 2 5 8 8 146 162 43 34 495 10 494 10 47

3 673 333 4 405 333 2 049 333 20 593 067 9 547 067 4 390 400 2 883 200 3 076 267 1 590 000 320 000 398 333 2 048 000 1 019 733 18 688 000 10 324 800 4 128 000 1 625 200 14 850 000 300 000 7 080 667 143 333 2 240 333

35 443 333 0 0 -7 -247 334 -12 -1 254 400 -27 -1 335 600 -14 -627 200 0 0 1 14 934 63 445 200 2 320 000 5 398 333 -1 -256 000 1 127 466 38 4 864 000 47 2 995 467 -24 -2 304 000 -19 -908 200 0 0 0 0 -1 -14 333 0 0 0 0

Nyelvi előkészítő évf. 4hó Pedagógiai módszerek támogatása 8hó zene Pedagógiai módszerek támogatása 8hó tánc Pedagógiai módszerek támogatása 4hó zene Pedagógiai módszerek támogatása 4hó tánc Bejárók 9-13., 9-10. 8hó Bejárók 9-13., 9-10. 4hó Társulás (új) 4hó Társulás 8hó Társulás 4hó Étkezés kedvezményes Étkezés kieg. 5-6. évf. Tankönyv általános hozzájár. Ingyenes tankönyv Összesen

60

1 360 000

63

1 428 000

3

68 000

251

8 534 000

251

8 534 000

0

0

66

880 000

66

880 000

0

0

267

4 316 500

272

4 397 333

5

80 833

90 954 960 0 471 445 950 99 3 572 1 638

570 000 11 448 000 5 760 000 0 14 130 000 6 348 667 61 750 000 1 980 000 3 572 000 16 380 000 1 783 751 009

64 923 883 276 468 170 971 82 3 561 1 635

405 333 11 076 000 5 298 000 3 937 600 14 040 000 2 425 333 63 115 000 1 640 000 3 561 000 16 350 000 1 791 749 251

-26 -164 667 -31 -372 000 -77 -462 000 276 3 937 600 -3 -90 000 -275 -3 923 334 21 1 365 000 -17 -340 000 -11 -11 000 -3 -30 000 7 998 242

9.2. számú melléklet Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása eFt Rendelkezésre Ténylegesen bocsátott felhasznált

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Lakossági közműfejlesztés támogatása Települési kisebbségi önk. működésének általános támogatása Kieg. támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Helyi szervezési int.kapcsolódó többletkiadások támogatása Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások Közoktatás-fejlesztési célok támogatása Alapfokú művészetoktatás támogatása A bölcsődék és okt-i infrastruk. fejl. és köz.busz besz. Nyári gyermekétkeztetés

Fel nem használt

Eltérés

2 060

1 889

171

0

866

866

0

0

363

363

0

0

561

561

0

0

1 942

1 942

0

0

4 097

4 097

0

0

8 329 4 364

8 329 4 364

0 0

0 0

30 757

26 895

3 851

-11

2 503 25810 4 835

2 503 0 4 835

0 25810 0

0 0 0

13. 14. 15. 16.

Bérpolitikai intézkedések támogatása Új Tudás-Műveltség program Óvodáztatási támogatás Központosított előirányzatok összesen: Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Szoc. ellátásokkal kapcs. egyéb támogatás összesen:

74 978

74 978

0

0

5979 300 167 744

5732 60 137 414

247 0 30 079

0 -240 -251

259 233 259 233

259 233 259 233

0 0

0 0

9.3. sz. melléklet Normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása Megnevezés

Pedagógus szakvizsga, továbbképz. 8hó Pedagógus szakvizsga, továbbképz. 4hó Pedagógiai szakszolgálat 8hó Pedagógiai szakszolgálat 4hó Diáksport 8hó Diáksport 4hó Szociális továbbképzés Önk. tűzoltóságok tám. Összesen:

Módosított mutató összeg (Ft)

Tényleges Felhasznált mutató összeg (Ft)

Feladattal terhelt

Elszámolás

392

3 057 600

383

2 987 400

2 987 400

0

-70 200

381 1 1 3 664 3 572 115

1 485 900 646 667 323 333 1 050 347 511 987 1 081 000 275 559 804 283 716 638

372 1 1 3 365 3 561 127

1 450 800 646 667 323 333 1 050 633 510 410 1 193 800

1 450 800 646 667 323 333 1 050 633 510 410 1 153 020

0 0 0 0 0 0

-35 100 0 0 286 -1 577 72 020

39 410 275 559 804 275 559 804

0

0

47 220 283 722 847 283 682 067

0

-34 571

39 410 47 536

9.4 számú melléklet

A települési önkormányzatok 2009. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása forintban Évközi 2009.dec. 31- 2009.dec. 31-i kam. módosítás i tény adóalap 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jöv. különbség mérséklés (első adatközlésnek megfelelően) Jöv. különbség mérséklés (ápr. 30-i lemondás után) Jöv. különbség mérséklés (júl. 31-i lemondás/pótigény után) Jöv. különbség mérséklés (okt. 15-i lemondás után) Lakhelyen maradó SZJA (8%) Iparűzési adóalap (eFt-ban)

7. 8. 9. 10.

Iparűzési adóerőképesség Lakosok száma (2008. január 1.) Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára Kiegészítés egy 11. főre 12. Kiegészítés

602 790 340 602 790 340 509 661 547 502 101 010 179 928 240 24 892 095 348 489 330 20 229 26 122 50 943 24 821 502 101 010

0

0

0

0

0

0

0

0

179 928 240 24 875 739

179 928 240 24 008 758

348 260 346 20 229 26 110 50 483

336 122 612 20 229 25 510 50 943

24 373

25 432

493 031 754

514 467 728

13. Beszámítás 1 főre Beszámítási 14. korlát 15. Beszámítás 2009. évi jövedelemkülönbség 16. mérséklés 17. Önkormányzat által fizetendő összeg Önkorányzat részére fizetendő 18. összeg Beruházási kiadások 19. összesen Fejlesztési célú támogatás és átvett 20. pénzeszközök Végelgezett beszámítási összegből az önkormányzatnak 21. visszajár

679 662 865 502 101 010

493 031 754 9 069 256

514 467 728

10. sz. melléklet 2009. évi beszámoló egyszerűsített mérlege Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

eFt Előző év Tárgyév auditált Tárgyévi auditált egyszerűsített költségvetési egyszerűsített Auditálási beszámoló beszámoló Auditálási beszámoló eltérések záró adatai záró adatai eltérések záró adatai

Eszközök Befektetett eszközök Inmateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk. Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Eszközök összesen

13 430 172 7 816 10 184 691 670 558 2 567 107 1 066 044 11 298 222 858 300 005 428 648 103 235 14 496 216

13 430 172 7 816 10 184 691 670 558 2 567 107 1 066 044 11 298 222 858 300 005 428 648 103 235 14 496 216

13 331 833 7 458 10 168 222 671 771 2 484 382 1 188 018 15 217 262 224 300 000 495 541 115 036 14 519 851

13 331 833 7 458 10 168 222 671 771 2 484 382 1 188 018 15 217 262 224 300 000 495 541 115 036 14 519 851

Források Saját tőke Induló tőke Tőkeváltozások Értékelési tartalék Tartalékok összesen Költségvetési tartalék

12 424 064 857 724 11 566 340 0 309 954 311 299

12 424 064 857 724 11 566 340 0 309 954 311 299

11 928 140 857 724 11 070 416 0 714 735 715 992

11 928 140 857 724 11 070 416 0 714 735 715 992

Vállalkozási tartalék Kötelezettségek összesen Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Források összesen

-1 345

-1 345

-1 257

-1 257

1 762 198 1 297 530 242 739 221 929 14 496 216

1 762 198 1 297 530 242 739 221 929 14 496 216

1 876 976 1 374 452 306 683 195 841 14 519 851

1 876 976 1 374 452 306 683 195 841 14 519 851

11. sz. melléklet 2009. évi beszámoló Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés Megnevezés

Eredeti előirányzat Személyi juttatások 2 022 354 Munkaadót terhelő járulékok 642 560 Dologi és egyéb folyó kiadások 1 676 058 Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám. 208 508 Államháztartáson kívülre végleges műk. p.e. átadás 123 632 Ellátottak pénzbeli juttatásai 27 963 Felújítás 72 405 Felhalmozási kiadások 290 878 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám. 0 Államháztartáson kívülre végleges felhalm. p.e. átadás 0 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 2 500 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 5 814

eFt Módosított Teljesítés előirányzat 2 173 168 2 059 245 683 499 616 911 1 810 775 1 433 923 279 013 398 434 166 616 161 526 35 343 33 225 271 678 154 132 342 969 140 163 18 653

3 600

14 668 2 500 19 380

Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen

5 072 672 55 221 0

5 818 262 84 221 0

8 995 2 100 18 380 5 030 634 84 221 0

0

0

0

0 55 221

0 84 221

Pénzforgalmi kiadások

5 127 893

5 902 483

0 84 221 5 114 855

Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen

671 404 0 0 5 799 297

644 039 0 0 0 0 11 801 6 546 522 5 126 656

Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám. Államháztartáson kívülről végleges műk. p.e. átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ebből önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb

501 822 1 376 368 293 068 0 255 000 60 000 190 312

551 790 553 710 1 405 679 1 488 072 506 124 479 895 6 739 6 891 255 000 37 734 60 000 37 638 214 972 76 923

tám. Államháztartáson kívülről végleges felhalm. p.e. átvétel Támogatások, kiegészítések

10 000 2 318 333

71 061 54 669 2 543 816 2 511 472 2 511 2 543 816 472 6 000 5 451 14 764 4 814 5 575 945 5 219 631 0 0 323 697 0

ebből önkorm. költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen

2 318 333 6 000 12 264 4 963 167 0 213 169

Pénzforgalmi bevételek

5 476 336

6 199 642 5 219 636

Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek Bevételek összesen

322 961 0 0 5 799 297

346 880 346 881 0 0 0 -13 243 6 546 522 5 553 274

Költségvetési bevételek és kiadások különbsége Finanszírozási műveletek eredménye Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége Aktív és paszív műveletek eredménye

0

0

0

300 000 513 169

300 000 623 697

5 5

-457 948 457 948 0 0

-539 476 539 476 0 0

535 878 -84 216 0 -25 044

12. sz. melléklet 2009. évi beszámoló egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

Megnevezés Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pü.-i elszám. összev. záróegyenleg Előző években képzett tartalékok maradványa Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Finanszírozásból származó korrekciók Pénzmaradványt terhelő elvonások KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZMARADVÁNY Vállalk. tev.-ből alaptev. ellátásra felhasználás összege Költségvetési pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY Módosított pénzmaradványból egészségbizt. alapból folyósított pénzeszk. maradványa Módosított pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Módosított pénzmaradványból szabad pénzmaradvány

Előző év Előző évi auditált költségvetési Auditálási egyszerűsített beszámoló záró eltérések beszámoló adatai záró adatai 391 588 391 588 0 0 -81 634 -81 634 0 0 -1 345 -1 345 311 299 311 299 -12 590 -12 590 0 0 298 709 298 709

eFt Tárgyév Tárgyévi auditált költségvetési Auditálási egyszerűsített beszámoló eltérések beszámoló záró adatai záró adatai 471 325 471 325 0 0 -56 590 -56 590 -1 345 -1 345 88 88 715 992 715 992 1 602 1 602 0 0 717 594 717 594

359

359

0

0

0 299 068

0 299 068

0 717 594

0 717 594

0

0

0

0

299 068 0

299 068 0

717 594 0

717 594 0

13. sz. melléklet 2009. évi beszámoló Egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás

Előző év Tárgyév Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei Váll.tev.forgatási célú finansz,passzív pü.elszám.bev. Vállalkozási tevékenység bevételei Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai Váll.tev.forgatási célú finansz,aktív pü. kiadásai Vállalkozási tevékenység kiadásai Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás Alaptev. ellátásra felhasznált, tervezett eredmény Pénzforg. maradványt külön jogszabály alapján módosító tétel Vállalkozási tevékenység módosított pénzforg-i váll.maradv. Vállakozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg

0 0 0 4 453 0 0 0 5 798 -1 345

4 076 0 0 4 076 3 988 0 0 3 988 88

224 359

0 0

0

0

-1 928

88

0 -1 704

0 88

14. sz. melléklet Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege 2009. év Bevételek megnevezése

eFt

Intézményi működési bevételek Önkormányzati sajátos működési bevételek levonva kommunális építményadó 20%-a

adó,

magánsz.

ált.

fiz.

Állami hozzájárulások és támogatások

564 626 1 470 615 -60 507

Működési célú pénzeszközök átvétele Működési célú hitel felvétel Alulfinanszírozás

2 494 145 -30 547 451 148 0 35 582

Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Működési célú pénzmaradvány Működési célú bevételek összesen:

4 819 24 233 4 954 114

levonva lakáshoz jutás 100%-a

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Fejlesztési célú állami támogatás Magánszemélyek kommunális adójának 100%-a Magánszemély építményadó és telekadó 20%-a Lakáshoz jutás támogatása (2007. évi)

Kiadások megnevezése Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék

eFt 2 059 245 616 911

Dologi kiadás kamatok nélkül Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeni juttatása Rövidlejáratú hitel visszafizetése Rövidlejáratú hitel kamata Működési célú kölcsönnyújtás Céltartalék, általános tartalék (működési)

1 489 802

Működési célú kiadások összesen:

4 659 960

442 151 33 225 0 246 18 380

45 104 17 027

Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások

175 348 131 852

55 064

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

14 904

5 443 30 547

Felhalmozási célú hitel törlesztés Hosszú lejáratú hitel kamat

84 221 46 470

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele Diszkont kincstárjegy értéke Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú bevételek összesen: Finanszírozái bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételek összesen

131 123

Céltartalék Felhalmozási célú kölcsönnyújtás

2 100

287 066 5 447 576 821 -13 243 35 582 5 553 274

Felhalmozási összesen:

célú

Finanszírozási kiadások Kiadások összesen

kiadások 454 895 11 801 5 126 656

Kifizetések

Beruházás

Támogatások

2009.12.31ig kifizetett összeg

2009. évi kifizetések

15. sz. melléklet 2011. vagy később

2010.

2009.12.312009. évben ig megérkezet megérkezet t támogatás t támogatás

várható pályázati forrás

fizetendő összeg

fizetendő összeg

várható pályázati forrás

várható egyéb forrás

Önkormányzat „Egy nyelvet beszélünk!” –a foglalkoztatási és szociális szervezetek együttműködési modellprogramja Dombóváron Dombóvári Polgármesteri Hivatal Dombóvár, Szent István tér 1. szám, 1061/5 hrsz alatti épületének teljes körű akadálymentesítése Hunyadi téri csomópont kialakítása Dombóvár, 61. számú főút-Kórház utcai csomópont átépítése Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése Szociális célú városrehabilitáció DARK Belvárosi funkcióbővítő városrehabilitáció DOBÁS - Összesen Belvárosi funkcióbővítő városrehabilitáció DOBÁS - ÖNKORMÁNYZAT Hagyomány és megújulás…- Művelődési Ház felújítása, EKF Élőhely-helyreállítás a Kis-Konda patak völgye természetvédelmi területen a regionális jelentőségű ökológiai folyosó zavartalan működése érdekében-előkészítés Dombóvári térségi szennyvízberuházás előkészítés Dombóvári térségi szennyvízberuházás

0

13 055 651

3 285 592

11 285 042

0

0

0

0

0

18 079 516 18 380 884

24 559 516 22 512 584

14 837 206 0

19 424 441 0

0 45 657 291

0 60 236 005

0 0

0 0

0 0

6 589 006 9 924 738 8 242 445

6 589 006 9 924 738 13 671 325

0 0 0

0 56 707 922 45 068 048 0 3 677 862 12 237 171 0 561 381 867 430 218 607

0 0 0

0 0 0

0 0 0

18 755 700

0

0 849 222 146 487 479 432

0

0

0

5 807 700

12 281 700

0

0 312 560 146 221 460 392

0

0

0

7 974 435

9 314 435

0

0 779 155 431 589 610 000

0

0

0

271 500

271 500

0

0

3 216 800

2 958 000

0

0

0

3 778 000

3 778 000

0 0

0 0

71 222 000 4 577 918

51 000 000 3 112 984

0

0

0 0

000 48 460 372

240 32 374 597

83 841 958

1 296 172 607 84 748 253 6 544 705 944 8 377 540 551

1 194 582 786 65 300 000 4 623 447 059 6 084 048 885

2 290 282

5 364 488

0

0

Múzeumok iskolabarát fejlesztése Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és középpontjainak fejlesztése ÚJ K.O.R Összesen Kompetencia alapú oktatás fejlesztése

2 107 200

2 107 200

17 432 475

17 432 475

26 981 600 16 251 747

31 141 600 16 251 747

0 35 700 000

0 35 700 000

Önkormányzat összesen:

97 407 171

134 317 402

71 255 273

83 841 958

Mindösszesen: 118 581 071 171 933 002 "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ

71 255 273

5 364 488

„Egy nyelvet beszélünk!” –a foglalkoztatási és szociális szervezetek együttműködési modellprogramja Dombóváron

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 867 152

0

"Indulópont" - a korai beavatkozást középpontba helyező Biztos Kezdet program magvalósítása Dombóváron

14 140 101

14 140 101

19 388 642

19 388 642

22 470 114

17 221 523 16 867 253

"Lépjünk együtt"- az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai Dombóváron

8 019 993

8 019 993

24 926 871

24 926 871

61 139 000

44 196 763

0

0

0

22 160 094

27 524 582

46 605 795

49 680 001

83 609 114

61 418 286 16 867 253

16 867 152

0

0 0

21 311 912 21 311 912

3 464 553 3 464 553

21 200 132 21 200 132

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

17 711 004

1 007 851

17 227 741

0

0

0

0

0

9 212 998 9 212 998

9 212 998 26 924 002

9 049 378 10 057 229

9 049 378 26 277 119

0 0

0 0

0 0

0 0

0

"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ összesen: 516. Sz. Ipari Szakképző Intézet "Hátrányos helyzetű fiatalok komplex rehabilitációs programja" 516. Sz. Ipari Szakképző Intézet összesen: JAÁMK "Segítsük gyermekeinket, hogy képesek legyenek tanulni, tanulni egy életen át" "Kompetencia alapú oktatási programok eszközeinek…. JAÁMK összesen: Egyesített Szociális Intézmény

"Segítők segítése, képzése a dombóvári kistérségben" Egyesített Szociális Intézmény összesen: APOK Egységes Iskola "Kompetencia alapú oktatási programok eszközeinek…. Egyesített Szociális Intézmény összesen: Szivárvány Óvoda

0 0

25 203 723 25 203 723

585 631 585 631

15 047 337 15 047 337

0 0

0 0

0 0

0 0

0

6 000 093 6 000 093

6 000 093 6 000 093

6 000 000 6 000 000

6 000 000 6 000 000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 4 684 865 345 16 867 253

0 0

0 0

16 867 152

0

"Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra" "Kompetencia alapú oktatási programok eszközeinek…. Egyesített Szociális Intézmény összesen:

0

4 545 868

96 519

4 000 000

0

4 000 000 4 000 000

4 000 000 8 545 868

4 000 000 4 096 519

4 000 000 8 000 000

Mindösszesen Önkormányzat:

138 780 356

0 0 6 628 315 058

249 827 582 142 065 000 210 046 547

16. sz. melléklet Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítése

eFt eredeti módosított előir. előir. I. IV.

I. II. III. VII. V. XI.

1. Intézményi működési bevétel 1. Működési célú pénzátvétel 1.1 Önkormányzati támogatás 1.2 Állami támogatás 1.3 Munkaügyi Központ támogatása 1.4. Tolna Megyei Német Önk. Működési célú pénzátvétel összesen: összesen: Pénzmaradvány Bevétel összesen Személyi juttatások előir. Munkaadót terhelő járulék előir. Dologi kiadások Működésre átadott pénzeszköz Felhalmozási kiadás 1. Hangszer vásárlás Általános tartalék Kiadás összesen

teljesítés

150

150

175

2 100 0

2273 866

1821 861

284

284 80

365 80

2 384 2 534 314 2 848

3503 3653 314 3967

3127 3302 346 3648

1194 373 1 261 0

1194 373 1980 400

1060 257 1747 400

20 2 848

20 3 967

3 464

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § (1) A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal feladata a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározottak megvalósulásának folyamatos figyelemmel kísérése, lakossági szükségletek közvetítése az önkormányzatnak és a szolgáltatást nyújtóknak a tevékenységek összehangolása érdekében, valamint a közfoglalkoztatási terv véleményezése.” (2) A Rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(3) A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal vezetője a polgármester, tagjai a Képviselőtestület által delegált önkormányzati képviselő, valamint a következő szervezetek képviselői: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Civil Tanács, Dombóvári Evangélikus Egyházközség, Dombóvári Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat, „Dombóváriak a Dombóvári Munkanélküliekért” Jóléti Szolgálat Alapítvány, Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás, Dombóvári Német Kisebbségi Önkormányzat, Dombóvári Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete, Dombóvári Református Egyház, Dombóvári Roma Közhasznú Alapítvány, 10. Dombóvári Városi Rendőrkapitányság.” 11. Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft., 12. Egyesített Szociális Intézmény, 13. „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás, 14. Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Tolna Megyei Szervezete, Dombóvári Baráti Kör, 15. Magyar Vöröskereszt Dombóvári Városi-területi Szervezete, 16. Metodista Egyház, 17. Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete Dombóvári Csoportja, 18. Őszidő Nyugdíjas Klub, 19. „Reménység” Napközi Otthon, 20. Római Katolikus Egyházközösség,

21. Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének Megyei Szervezeti Helyi Csoportja, 2. § A Rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(3) A polgármester határozata ellen a Képviselő-testülethez lehet jogorvoslati kérelmet benyújtani a döntés közlésétől számított 10 munkanapon belül.” 3. § Ez a rendelet 2010. május 1-jén lép hatályba.

Patay Vilmos polgármester

dr. Gábor Ferenc jegyző

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások megállapításáról, folyósításának és ellenőrzésének szabályairól szóló 21/2006. (V. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § A szociális ellátások megállapításáról, folyósításának és ellenőrzésének szabályairól szóló 21/2006. (V. 1.) önkormányzati rendelet 19/B. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(7) A törvényes képviselőnek a 3. oltáshoz nem kell saját erőt fizetni, a fizetendő saját erő összege az 1. és 2. oltásoknál: a) az I. rászorultsági kategória esetén a.a) az 1. oltásnál 1 000 Ft, a.b) a 2. oltásnál nem kell saját erőt fizetni, b) a II. rászorultsági kategória esetén b.a) az 1. oltásnál 2 000 Ft, b.b) a 2. oltásnál 2 000 Ft, c) a III. rászorultsági kategória esetén c.a) az 1. oltásnál 8 000 Ft, c.b) a 2. oltásnál 4 000 Ft, d) a IV. rászorultsági kategória esetén d.a) az 1. oltásnál 12 000 Ft, d.b) a 2. oltásnál 6 000 Ft, e) az V. rászorultsági kategória esetén e.a) az 1. oltásnál 15 000 Ft, e.b) a 2. oltásnál 15 000 Ft.” 2. § Ez a rendelet 2010. május 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Patay Vilmos polgármester

dr. Gábor Ferenc jegyző

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 34/2002.(XII.12.) rendelet módosításáról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A.. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.§ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 34/2002. (XII. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a következő 7/C. §-sal, egészül ki: „7/C. § (1) Kiskonda, Nagykonda, Mászlony, Szarvasd és Szilfás településrészeken az ingatlantulajdonosok a Rendelet 5. §-ában rögzített kötelezettségeiket kizárólag a Szolgáltatótól vásárolt zsák használatával teljesíthetik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ingatlantulajdonosok kötelesek hetente ingatlanonként legalább 1 zsákot megvásárolni. A zsákok havi bontásban vásárolhatók meg a Szolgáltató ügyfélszolgálatán vagy a településrészek gondnokainál. (3) Az Önkormányzat – tekintettel arra, hogy a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 27. § (1) bekezdésében előírtaknak megfelelően a közszolgáltatás az (1) bekezdésben felsorolt településrészeken, az ingatlantulajdonosoknak fel nem róhatóan, nem teljesíthető - a zsákok díjának 50%-át az ingatlantulajdonosoknak megtéríti. (4) Az érintett településrészek ingatlantulajdonosai kötelesek a szállítási napokon a zsákokat a gyűjtőpontokra kihelyezni. (5) A zsákok megvásárlásakor az érintett ingatlantulajdonosok lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolhatják jogosultságukat.” 2.§ Ez a rendelet 2010. június 1-jén lép hatályba.

Patay Vilmos polgármester

dr. Gábor Ferenc jegyző

SZERZŐDÉSEK Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2002.(XI.29.) rendeletének 36. § (5) bekezdése értelmében a vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű –, árubeszerzésre építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül közzé kell tenni.

Nettó 5 millió forintot elérő, vagy meghaladó értékű szerződések 2010. 04.01. – 2010. 04.30. Típusa

Tárgya

Szerződő fél

Értéke (Ft)

Időtartama

PRV Dunántúl Fejlesztési-, Közbeszerzési feladatok Közbeszerzési 1 vállalkozási ellátása – Kórház "A" Tanácsadó és 8.000.000,szárny felújítás Beruházásszerv ező Szolgáltató Kft..

2010.02.15.

IMPRESSZUM Kiadó: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Kiadásért felelős: dr. Gábor Ferenc jegyző Szerkesztésért felelős személy: dr. Farkas-Szabó András Szerkeszti: Dománszki Viktória Dombóvár, 2010. április 30.