Děkanát Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB – Technické univerzity Ostrava
Akademický senát Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava
V Ostravě 3. 5. 2012 Č.j. 157/2012-010 Věc: Rozpočet FBI na rok 2012 Předkládaný rozpočet na rok 2012 vychází z objemu finančních prostředků, které byly FBI přiděleny při vytváření rozpočtu VŠB-TU Ostrava na rok 2012. A) PŘÍJMY K 20. 3. 2012 byly pro rok 2012 přiděleny FBI neinvestiční finanční prostředky v celkové výši 34 847 tis. Kč. B) VÝDAJE 1) Neinvestiční výdaje Výdaje jsou uvedeny v příloze 1 a jsou rozděleny do dvou skupin. V první skupině jsou mzdové prostředky včetně povinných odvodů (mzdy pracovníků, odměny, prostředky na OPPP (DPP a DPČ na výuku externistů, posudky habilitačních prací, účast v komisích pro SZZ, SDZ, obhajoby doktorských prací apod.). Výdaji na oponentní posudky bude zatížen rozpočet příslušného pracoviště. v průběhu roku 2012. Zapojení externistů na DPP nebo DPČ do výuky je možné jen v řádně odůvodněných případech na základě souhlasu děkana FBI. Objem výuky zajišťované externisty nebude brán v úvahu při dělení rozpočtu mezi pracoviště pro rok 2012. Pokud se externista jen podílí na části výuky v určitém předmětu, bude rozsah výuky externisty odečten z rozsahu výuky kmenového pedagoga. Celková výše mzdových prostředků včetně povinných odvodů je plánována ve výši 32 260 tis. Kč. Druhou skupinu tvoří ostatní neinvestiční výdaje, jejichž celková výše je 3 889 tis. Kč. Rozpis těchto výdajů je uveden v příloze 1. Rozpočet pracovišť 023, 030, 040 a 050 byl stanoven s ohledem na přepočtený počet pracovníků v pracovním poměru na příslušném pracovišti a zařazení těchto pracovníků, objem výuky a počet studentů a absolventů, vědeckou a výzkumnou činnost pracoviště a její výsledky a podíl na mezinárodních mobilitách. Z rozpočtu jednotlivých pracovišť budou hrazeny i oponentní posudky bakalářských a diplomových prací. Rozpočet pracovišť 010 a 021 byl stanoven na základě rozboru předpokládaných výdajů na činnost děkanátu a laboratoří v roce 2012, potřebný spotřební materiál pro provoz laboratoří a náklady na opravy, údržbu a kalibrace přístrojů. Rozpočtová položka označená v příloze 1 „FBI – NIV“ je určena na úhradu celofakultních výdajů, zejména výdajů spojených s výukou v konzultačních střediscích.
Fakulta bezpečnostního inženýrství, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Lumírova 13, 700 30 Ostrava-Výškovice TEL.: 597 322 802, FAX: 597 322 980, E-mail:
[email protected], http://www.vsb.cz
V rozpočtu je zahrnuta fakultní rezerva v celkové výši 450 tis. Kč.Rozpočet na rok 2012 Fakulty bezpečnostního inženýrství je předkládán jako vyrovnaný. 2) Kapitálové (investiční) výdaje Pro rok 2012 nejsou plánovány kapitálové výdaje v konkrétní výši. Prostředky budou použity jen za souhlasu děkana fakulty. Celkově k rozpočtu Do rozpočtu nejsou zahrnuty příjmy a výdaje účelově vázané, např. stipendia doktorandů apod. Vzhledem k tomu, že se jedná o účelově vázané prostředky, budou další příjmy tohoto druhu vyváženy vázaným výdajem ve stejné výši. V roce 2012 se předpokládá následující čerpání z fondů: − čerpání prostředků ze stipendijního fondu do výše 1 000 tis. Kč na prospěchová a mimořádná stipendia − čerpání z fondu provozních prostředků ve výši 450 tis. Kč na případné.pokrytí deficitu v příjmech 1101 v roce 2012 (viz rezerva FBI) . − čerpání fondu provozních prostředků ve výši 879 tis. Kč (ušetřené prostředky pracovišť v roce 2011 – viz příloha č.3). Pro rok 2012 nejsou vedoucím pracovišť přiděleny prostředky na mimořádné odměny. Na žádost vedoucího pracoviště může být ve zcela mimořádném a odůvodněném případě povoleno děkanem fakulty použití části NIV prostředků přidělených pracovišti na mimořádnou odměnu pracovníků. V roce 2012 nevyčerpané prostředky z rozpočtu jednotlivých pracovišť budou prostřednictvím FPP převedeny pro příslušná pracoviště do roku 2013.
prof. Ing.Pavel Poledňák, PhD. Příloha: Příloha 1 – Plánované použití prostředků FBI-NIV Příloha 2 – Stav fondů FBI (informativní) Příloha 3 – Rozbor hospodaření pracovišť v roce 2011, včetně odvodů do FPP Příloha 4 – Rozdělení rozpočtu 2012
děkan FBI
2
