TGL :
DIBUAT OLEH
DIPERIKSA OLEH
DISETUJUI OLEH
SPV. PURCHASING
FAD MANAGER
COORPORATE IDENTITY DIRECTOR
TGL :
TGL :
SOP MONITORING STOCK SERTA PENGAJUAN PEMBELIAN BARANG ATK Supervisor Purchasing
Coorporate Identity Director
No
: MM-SOP-PUR-02
Revisi
:1 : 15-Agu-16 : 2 dari 4
Tgl Eff Halaman
Staff FAD
Vendor
MULAI P1
D1
Cek Fisik Stock
V1
Menerima Pengajuan F-PUR004
F-MM-SP-PUR-001
F-PO
V2
Verifikasi
CUKUP?
Menerima PO F-PUR004
D2 YES
F1
Menerima Order
F2
Verifikasi F-PUR004
Verifikasi F-PUR004
F-PO
NO P2 Bikin List ATK Yang Dibeli
NO F-PUR004
NO
CEK?
YES
YES P3 F-PUR004
Mengembalikan pengajuan
YES
F-PUR004
F-PUR004
F-PO
V4
P4 Konfirmasi F-PUR004
F-PUR004
P5
F-PUR004
P6 Menerima Info F-PUR004
P7
V5 Cek & Menghitung Barang
Mengambil barang F-PUR004
P8 Terima Barang F-PUR004
P9 Masukkan Ke Kartu Stock
F3
Jalankan Pembayaran
Menyiapkan Barang
Menerima Pengajuan
Fax ke Vendor Untuk Order ATK
Cek
V3
D3
Pengajuan ke Direksi
NO
CEK?
F-PUR004
P10
Membuat PO F-PUR004
P11
D4
Serahkan ke Direksi
Menerima PO & TTD F-PO
P12 Menerima PO F-PO
P13 Menyerahkan PO F-PO
F-PO
F-PUR004
Selesai
SOP MONITORING STOCK SERTA PENGAJUAN PEMBELIAN BARANG ATK NO P1
URAIAN PENJELASAN CEK FISIK STOCK Supervisor Purchasing melakukan cek stock ATK YES
DOKUMEN
No
: MM-SOP-PUR-02
Revisi
:1 : 15-Agu-16 : 3 dari 4
Tgl Eff Halaman PIC
F-MM-SP-PUR-001
SPV.Purchasing
F-MM-SP-PUR-001
SPV.Purchasing
F-MM-SP-PUR-001
SPV.Purchasing
F-PUR-004
SPV.Purchasing
F-PUR-004
SPV.Purchasing
Apabila stock ATK cukup Supervisor Purchasing tidak melakukan order ATK NO Apabila stock ATK tidak cukup Supervisor Purchasing akan melakukan order ATK
P2
P3
BIKIN LIST ATK Supervisor Purchasing bikin list ATK yang akan diorder setelah melakukan cek stock fisik AJUKAN PERMOHONAN Supervisor Purchasing mengajukan permohonan list ATK yang akan di order ke Direksi
D1
TERIMA PENGAJUAN Direksi menerima pengajuan dari Supervisor Purchasing
F-PUR-004
Direktur Coorporate
D2
VERIFIKASI Direksi memeriksa pengajuan Supervisor Purchasing
F-PUR-004
Direktur Coorporate
F-PUR-004
Direktur Coorporate
F-PUR-004
Direktur Coorporate
F-PUR-004
Direktur Coorporate
F-PUR-004
SPV.Purchasing
NO Apabila tidak setuju kembalikan ke Supervisor Purchasing YES Apabila setuju lanjutkan ke Supervisor Purchasing D3
MENGEMBALIKAN PENGAJUAN Direksi mengembalikan pengajuan List ATK ke Supervisor Purchasing setelah di tanda tangani
P4
MENERIMA PENGAJUAN Supervisor Purchasing menerima pengajuan List ATK yang sudah di tanda tangani Direksi
P5
FAX KE VENDOR Supervisor Purchasing memfax orderan ATK ke vendor
F-PUR-004
SPV.Purchasing
V1
MENERIMA ORDER Vendor menerima order ATK dari Supervisor Purchasing
F-PUR-004
Vendor
V2
VERIFIKASI Vendor memeriksa orderan Supervisor Purchasing
F-PUR-004
Vendor
NO Apabila tidak setuju kembalikan ke Supervisor Purchasing
F-PUR-004
Vendor
YES Apabila setuju Vendor melanjutkan menyiapkan barang
F-PUR-004
Vendor
MENYIAPKAN BARANG Vendor menyiapkan barang yang dioder
F-PUR-004
Vendor
F-PUR-004
Vendor
V3
V4
KONFIRMASI Vendor mengkonfirmasi ke Supervisor Purchasing bahwa barang yang di order sudah siap
P6
MENERIMA INFO Supervisor Purchasing menerima info dari vendor
F-PUR-004
SPV.Purchasing
P7
MENGAMBIL BARANG Supervisor Purchasing mengambil barang ke Vendor
F-PUR-004
SPV.Purchasing
KETERANGAN
No
SOP MONITORING STOCK SERTA PENGAJUAN PEMBELIAN BARANG ATK NO V5
Revisi Tgl Eff Halaman PIC
: : : :
URAIAN PENJELASAN
DOKUMEN
CEK BARANG
F-PUR-004
Vendor
-
SPV.Purchasing
F-KARTU STOCK
SPV.Purchasing
F-PO
SPV.Purchasing
F-PO
SPV.Purchasing
F-PO
Direktur Coorporate
F-PO
SPV.Purchasing
F-PO
SPV.Purchasing
Vendor dan Buyer Purchasing mencek dan menghitung ATK sesuai list order ATK P8
P9
TERIMA BARANG Supervisor Purchasing menerima barang dari Vendor MEMASUKKAN KE KARTU STOCK Supervisor Purchasing memasukkan ATK order
P10
ke kartu stock ATK yang di
MEMBUAT PO Supervisor Purchasing membuat PO sesuai dengan invoice dari vendor
P11
D4
MENYERAHKAN PO Supervisor Purchasing menyerahkan PO ke Direksi MENERIMA PO Direksi menerima PO dan menandatangani PO dari Supervisor Purchasing
P12
MENERIMA PO Spervisor Purchasing menerima PO yang sudah di tanda tangani Direksi
P13
MENYERAHKAN PO Supervisor Purchasing menyerahkan PO ke Staff FAD untuk melakukan pembayaran ke vendor
F1
MENERIMA PO Staff FAD menerima PO dari Supevisor Purchasing
F-PO
Staff FAD
F2
VERIFIKASI Staff FAD memeriksa kelengkapan PO
F-PO
Staff FAD
NO Apabila tidak setuju kembalikan ke Supervisor Purchasing
F-PO
Staff FAD
YES Apabila setuju lanjutkan untuk pembayaran
F-PO
Staff FAD
PEMBAYARAN Staff FAD melakukan pembayaran sesuai PO ke vendor
F-PO
Staff FAD
F3
MM-SOP-PUR-02 1 15-Agu-16 4 dari 4 KETERANGAN
FORMULIR LIST ORDERAN ATK
NO
NAMA BARANG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Pensil 2b Baterai Alkaline AA Binder Clip 105 Binder Clip 260 Buku tulis Big Boss Isolasi 24 MM Lakban Bening Map Bisnis File F4 Map Plastik kancing Odner Karton Hitam F4 Paper Clip No 3 Kertas HVS Pink Kertas A4 mirage Kertas F4 mirage Kertas HVS Hijau Pita 8758/7755 LX 300 Pita LQ 2180 Karet Gelang Spidol Board Marker Hitam Spidol Permanent Hitam Amplop Coklat 1/2 Folio Amplop Coklat Folio Lakban Kertas Double Tape Busa Pos it 654 Pos it 656 Cutter L 500 Kenko Gunting K 300 Map Folio warna Merah Kertas 4 Ply A3 Kertas 2 Ply Prs Colour Kertas 2 Ply Polos Colour Kertas 4 Ply Polos Colour Kertas 5 Ply Polos Putih
JUMLAH
HARGA/Pcs
TOTAL
Pesanan Mitra Suzuki Barang Diambil Besok
Banjarmasin, Agustus 2016
Stephanie Halim Corporate Identity Director
No
: F-PUR-004
Revisi
:0 : 15-Agu-16 : 1 dari 1
Tgl Eff Halaman
JUMLAH
-
STANDAR PARAMETER KECUKUPAN BARANG ATK NO
NAMA BARANG
JUMLAH MINIMUM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
Baterai AA Baterai AAA Binder Clip 105 Binder Clip 111 Binder Clip 155 Binder Clip 260 Buku Tulis Cartridge Brother J100 Black Cartridge Brother J100 Cyan Cartridge Brother J100 Magenta Cartridge Brother J100 Yellow Cartridge Brother LC400 Black Cartridge Brother LC400 Cyan Cartridge Brother LC400 Magenta Cartridge Brother LC400 Yellow Cartridge Brother LC450 Black Cartridge Brother LC450 Cyan Cartridge Brother LC450 Magenta Cartridge Brother LC450 Yellow Double Tape Busa Double Tape Kertas Isi Cutter A-100 Isi Cutter L-150 Isi Staples Isolasi 12 MM Isolasi 24 MM Isolasi Kecil Kertas HVS Pink Kertas A4 mirage Kertas Buram Kertas F4 mirage Kertas HVS Hijau Lakban Bening Lakban Kertas Lem Stick Map Bisnis File F4 Map Folio Map L Bening Map Plastik kancing Odner Karton Hitam F4 Odner Karton Kecil Paper Clip Besasr Paper Clip Kecil Paper Fastener Penghapus Pensil Pensil 2B Post It Besar Post It Kecil Pulpen Merah Pulpen Mitra Suzuki Ribbon 8758/7755 LX 300 Ribbon LQ 2180 Spidol Board Marker Biru Spidol Board Marker Biru Spidol Board Marker Hitam Spidol Board Marker Merah Spidol Kecil Spidol Permanent Hitam Stabilo Tipe-X Kenko Tipe-X Roll
6 6 12 12 12 6 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 10 3 3 3 1 5 2 2 1 3 3 3 3 100 3 3 2 2 5 5 15 3 3 3 3 5 10 2 2 2 2 4 2 3 4 3 2 2
SATUAN
No
: F-MM-SP-PUR-001
Revisi
:0 : 15-Agu-16 : 1 dari 1
Tgl Eff Halaman
KETERANGAN
Pcs Pcs Pcs Pcs Pcs Pcs Pcs Pcs Pcs Pcs Pcs Pcs Pcs Pcs Pcs Pcs Pcs Pcs Pcs Pcs Pcs Pcs Pcs Kotak Gulung Gulung Gulung Rim Rim Rim Rim Rim Gulung Gulung Pcs Pcs Pcs Pcs Pcs Pcs Pcs Kotak Kotak Pcs Pcs Pcs Pcs Pcs Pcs Pcs Kotak Kotak Pcs Pcs Pcs Pcs Pcs Pcs Pcs Pcs Pcs
Note : Jumlah Minimum pada kolom diatas menandakan barangnya cukup ( memenuhi buffer stock ) tidak perlu dilakukan pembelian/ order kecuali untuk kasus tertentu.
TGL :
DIBUAT OLEH
DIPERIKSA OLEH
DISETUJUI OLEH
SPV. PURCHASING
FAD MANAGER
CORPORATE IDENTITY DIRECTOR
TGL :
TGL :
KARTU STOCK BARANG ATK NAMA BARANG : BUKU TULIS TGL
MASUK
KELUAR
SALDO
NAMA CHECKER
CONTOH FORMULIR PURCHASE ORDER
No Revisi Tgl Eff Halaman
: : : : 1 dari 1
Jl. A. Yani Km 2,5 No. 6 Banjarmasin Telp. 0511-325311 Fax. 0511-32151200
PURCHASE ORDER 23-04-2015 / PO1504003949 SUPPLIER :
No.
Nama
NIK
:
Nama
:
Jabatan
:
Cabang
:
Spesifikasi
Qty
Harga
Sub Total
Sub Total
Keterangan :
PPN 10% Jumlah Terbilang
Harap dilampirkan PO ini saat pengiriman barang dan melakukan tagihan kepada Kami
Total Dibuat Oleh,
Banjarmasin, ....
PURCHASING
MANAGING DIRECTOR
