DESE CSUHA ANDRÁS. ELNÖK cím: PÉNTEK ANETT cím:

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0051/2013 1

Érkezett : ________________ 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

DOROGI EGYETÉRTÉS SPORTEGYESÜLET

A kérelmező szervezet rövidített neve: 2

Gazdálkodási formakód:

DESE Bajnoki osztály:

521

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében

NBII

Nem jogosult

Adószám: A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) (út, utca)

2

5

1

1

(helység)

0

6

1

3

3

3

9 - 1 - 1

1

DOROG

(házszám)

ISKOLA ÚT

8

1

A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) (út, utca)

2

5

1

(helység)

0

DOROG

(házszám)

ISKOLA ÚT

Telefon: 06302388192

1

Fax: 0000000000

Hivatalos honlap: www.dorogisport.hu

E-mail: [email protected]

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

CSUHA ANDRÁS

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

ELNÖK

Mobiltelefonszám: 06306621858

E-mail cím: [email protected]

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

PÉNTEK ANETT

Mobiltelefonszám: 06302388192

E-mail cím: [email protected]

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai: Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat (óra) Használat célja

Városi Sportcsarnok

Dorog Város Önkormányzata

Dorog Város Egyesített Sportintézménye

12

felkészülés és versenyeztetés

DOKI Eötvös József Általános IskolaDorog VÁros Önkormányzata

Dorog Város Egyesített Sportintézménye

23

felkészülés és versenyeztetés

DOKI Zrínyi Ilona Általános Iskola

Dorog Város Önkormányzata

Dorog Város Egyesített Sportintézménye

2

felkészülés

Dorog Városi Uszoda

Dorog Város Önkormányzata

Dorog Város Egyesített Sportintézménye

5

felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: tevékenységének megkezdésének időpontja:

2002-12-05

2002-12-05

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001 3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0051/2013 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

2.1 A kérelmező 2011. / 2012. évi gazdálkodásának és 2013 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel

2011

2012

2013

Önkormányzati támogatás

5.5 MFt

4.8 MFt

2.5 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0 MFt

0.029 MFt

0.45 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

5 MFt

8.2 MFt

29 MFt

Egyéb támogatás

0.08 MFt

0.003 MFt

0 MFt

Összegzés: 10.58 MFt

összesen:

13.03 MFt

31.95 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás

2011

2012

2013

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

2 MFt

0.99 MFt

1.675 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

1.1 MFt

0.96 MFt

1 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

2.3 MFt

2.13 MFt

2 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összegzés: 5.4 MFt

összesen:

4.08 MFt

4.67 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

2011

2012

2013

Utánpótlásra fordított összeg

2 MFt

3.7 MFt

4.5 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0051/2013 Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2013/14-es bajnoki évad

2014/15-es bajnoki évad

Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás

Tárgyi eszköz beruházás

Utánpótlás-nevelés fejlesztése

Képzés fejlesztése

Közreműködői költségek

Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni).

4

A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2013 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A

dorogi sportélet egyik meghatározó sportága a kézilabda. A városi sportkoncepció, valamint a közoktatási típusú sportiskolai képzési rendszerében rögzítettek alapján a labdarúgás, a birkózás, a vizes sportok (úszás és vízilabda) mellett a kézilabda tartozik a kiemelt sportágak közé. Ez a sportág nagy hagyományokkal rendelkezik nemcsak a városban, hanem az agglomerációban is. Több évtizedes múltra tekint vissza a sportág városi története, mind női és férfi vonalon egyaránt szép sikerekkel büszkélkedhet. A Dorogi Egyetértés sportegyesület kézilabda szakosztálya a közösségért és a helyi sportért aktívan tevékenykedő egyesület. Az utóbbi években az általános iskolai tagozatos és sportiskolai képzések, valamint a sportági orientációk előtérbe kerülésével szükségessé vált a tervszerű utánpótlás nevelés kialakítása és az egyesületi képzésekhez történő illesztése. Városunkban is ennek megfelelően alakítottuk ki az utánpótlás nevelő szakmai munkát.Szakosztályunk szoros együttműködésben dolgozik a Dorogi Óvoda, Angol- Magyar Két Tanítású Nyelvű Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (röviden DOKI) tagintézményeivel. Ez három óvodát, valamint három általános iskolát foglal magában. Utánpótlás rendszerünkben jelenleg mintegy 100- 170 gyermekkel foglalkozunk. Ez a szám a szűkös toborzási lehetőségeinkhez képest magasnak mondható. Az általános iskola 1. és 2. osztályában szereplő gyermekek egy része az egyesületben van leigazolva, másik részük a DOKI közös diáksport egyesületeként működő Eötvös DSE keretein belül versenyez. Ők, valamint az óvodások képezik a versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek nagy részét. A felsőbb korosztályokban is vannak, akik még nem igazolt sportolók, mert a sportággal még csak most ismerkednek. Így jelenleg 111 fő versenyengedéllyel rendelkező sportolónk van, a többiek versenyengedéllyel nem rendelkeznek, de szakosztályunk sportolói. Egyesületünk utánpótlás képzésében az eddigi hagyományokhoz híven főleg lány korcsoportjaink voltak. A férfi csapatunk többek között azért nem tud stabilan megkapaszkodni az NB II-es bajnokságban, mert az utánpótlás bázisa szűk. A 2012/2013 szezonban kezdtük meg a tervszerű utánpótlásképzést a fiúknál is, 10 fő részvételével. Ők serdülő és ifjúsági korú játékosok, akik már 2 éve kezdtek el kézilabdázni, és az idei szezonban a megyei bajnokságban játszó felnőtt csapat tagjai lettek. A 2013/2014 es szezontól a saját korosztályuknak megfelelő megyei bajnokságban kívánjuk őket szerepeltetni. Ezen kívül 2013 márciusában indítottunk egy csoportot 9-10 éves fiúkkal, ezzel is igyekezve növelni az utánpótlás játékosaink létszámát. Szakosztályunk szoros együttműködésben dolgozik a DOKI tagintézményeivel. Az ottani testnevelő tanárok az egyesületünkben edzői feladatokat látnak el a korosztályos csapataink mellett. A gyerekek így nem csak az egyesületi keretek között tudnak edzeni, hanem testnevelés órákon is kézilabda foglalkozásokon vesznek részt. Az általános iskolákban testnevelés órák alkalmával ismerkedhetnek a kézilabdázás alapjaival. A sportág dorogi hagyományainak, népszerűségének és utánpótlás sikereinek köszönhetően az agglomeráció általános iskoláinak testnevelői is felkeresnek bennünket kézilabda oktatás utáni igény céljából. Ezért is döntöttünk úgy, hogy a 2013-as évben megkezdjük a toborzást a környék általános iskoláiban. Tokod, Csolnok, Nyergesújfalu rendelkezik megfelelő méretű tornateremmel, ami az egyik alapfeltétele a sportágnak. Az agglomerációban kezdő, valamint felzárkóztató csoportok működését kezdtük meg. Egységes képzési rendszer alkalmazására abban az esetben van lehetőség, ha a toborzási- kiválasztási rendszer lehetővé teszi, hogy közel azonos alapoktól induljanak a gyerekek. Az egységes koncepciót szakosztályunk minden edzőjének követnie kell. A felzárkóztatási programmal tudjuk megteremteni az egységes képzési rendszer alkalmazásának feltételeit. Szakosztályunk filozófiája, hogy a korosztályoknak gyermekkortól kezdődően a felnőtt korosztályig ugyanabban a képzésben kell részesülniük. Ezek az elképzeléseink illeszkednek a Magyar Kézilabda Szövetség terveihez. Rendkívül fontosnak tartjuk a gyermekek megmérettetését, lehetőségeinkhez képest támogatjuk versenyeken való részvételüket. Az MKSZ által kötelezően előírt bajnokságban versenykorosztályunk szerepel- NB II junior bajnokság. Ezen kívül junior csapatunk szerepelt az Országos Junior Kupában, ahol a legjobb 16 közé jutott. U8 és U14 közötti korosztályain az ERIMA bajnokságban szerepelnek, valamint a győri Audi ETO bajnokságban. Ezen felül igyekszünk minél több tornára is eljutni (Szombathely Student Comfort kupa, Győr Balázs Kupa, Debrecen Főnix Kupa, Kecel Pünkösdi torna, Veszprém Cell kupa). Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek tisztában legyenek saját képességeikkel, erősségükkel és a mezőnnyel, továbbá szokták a versenyzést. Saját magunk is szervezünk utánpótlás tornákat. 30 éves múltra tekint vissza az augusztusi Alkotmány napi utánpótlás torna, ami az utóbbi években sajnos nem került megrendezésre. Ezt kívánjuk helyreállítani, az idei torna már szervezés alatt áll. Létesítmény helyzet: A városi sportlétesítmények, tornatermek 2013. január 1.-től Dorog Város Egyesített Sportintézménye üzemeltetése alá kerültek. A város támogatottsága révén a kézilabda sportág a teremsportok között prioritást élvez a város létesítményeiben. A városban egy sportcsarnok van, és 2 iskolai tornaterem. Az egyetlen úgymond használható termet a városi sportcsarnok jelenti. Ez méreteiben és felszereltségében is alkalmas kézilabda mérkőzések megrendezésére, valamint edzésekre, minden korosztály számára. A DOKI tagintézményeinek tornatermeiben tartjuk az utánpótlás edzéseink zömét.Ezek a tornatermek csak a legkisebb korosztályaink felkészülését szolgálják megfelelően. Ezért is bővítettük ki az edzéseinket „vizes” edzésekkel is. Korosztályaink heti rendszerességgel úszóedzésen is részt vesz. Létesítmények: A 2013. évtől városi sportlétesítmények üzemeltetésében változás állt be. Az eddigi üzemeltető megszűnt, helyét Dorog Város Egyesített Sportintézménye vette át. Ez a Sportintézmény vette át a város összes sportlétesítményének , ideértve az iskolai tornatermek, üzemeltetését. Az eddigi években az önkormányzat a Városi Sportcsarnokot kedvezményesen, támogatásként,bocsájtotta az egyesület számára,egyedül az Eötvös Iskola tornaterméért kellett fizetni. Ez a helyzet változott meg 2013. január 1.-ével. A Sportintézmény nem tud kedvezményes időpontokat biztosítani egyik létesítményben sem. Kizárólag a mérkőzésekre kapja térítésmentesen a termet az egyesület. Nincs ez másként Dorogon a többi sportágban sem. Ez hatalmas terheket ró az egyesületre/ egyesületekre. 1.) Létesítmény neve: Dorog Városi Sportcsarnok Létesítmény címe: 2510 Dorog Iskola út 1. Tulajdonos: Dorog Város Önkormányzata Üzemeltető: Dorog Város Egyesített Sportintézménye Hasznosítás módja: női és férfi kézilabdaedzések, mérkőzések Női NBII felnőtt és junior csapat edzések, mérkőzések Leány U7- U14 edzések, U14,U13,U12 mérkőzések Férfi megyei felnőtt csapat edzések Létesítményben található funkcionális egységek: - sportpálya: 20x 40 m, burkolata műanyag padló, ülőhelyek száma: 300 fő - öltözők: 5 db- befogadóképesség 15 fő, 1db játékvezetői öltöző- befogadóképesség 4 fő, - irodák: 2 iroda, 1 tárgyalóterem - Országos sportági szakszövetség előírásainak megfelel 2.) Létesítmény neve: DOKI Eötvös József Általános Iskola tornaterme Létesítmény címe: 2510 Dorog Borbála ltp. 8. Tulajdonos: Dorog Város Önkormányzata Üzemeltető: Dorog Város Egyesített Sportintézménye Hasznosítás módja: leány kézilabdaedzések, mérkőzések Fiú serdülő és ifjúsági korú játékosok edzése Leány U7- U14 edzések, U7- U11 mérkőzések Létesítményben található funkcionális egységek: - sportpálya: 12x 30m, burkolata műanyag padló - öltözők: 4 db- befogadóképesség 15 fő, 1db orvosi szoba - irodák: 1 iroda - Országos sportági szakszövetség előírásainak megfelel 3.) Létesítmény neve: DOKI Zrínyi Ilona Általános Iskola tornaterme Létesítmény címe: 2510 Dorog Bécsi út 45.

Tulajdonos: Dorog Város Önkormányzata Üzemeltető: Dorog Város Egyesített Sportintézménye Hasznosítás módja: leány, fiú szivacs kézilabdaedzések Leány és fiú óvodai csoport, U7- U9 előkészítő csoport foglalkozások Létesítményben található funkcionális egységek: - sportpálya: 12x 20 m, burkolata műanyag padló - öltözők: 1 db- befogadóképesség 10 fő - nem rendelkezik fixen beszerelt kézilabda kapukkal - mérkőzés rendezésre nem alkalmas 4.) Létesítmény neve: Dorog Városi Uszoda Létesítmény címe: 2510 Dorog Iskola út 9-11. Tulajdonos: Dorog Város Önkormányzata Üzemeltető: Dorog Város Egyesített Sportintézménye Hasznosítás módja: leány, fiú úszó és rehabilitációs edzések Átlagos heti használat órában: 5 óra Létesítményben található funkcionális egységek: - 25 méteres sportmedence - Tanmedence - öltözők Jelenleg működő csoportok: 1. óvodai szivacskézilabda: előkészítő, képességfejlesztő foglalkozások fiúk és lányok vegyesen, 2. 1-2. osztályosok U7-U8: előkészítő, képességfejlesztő foglalkozások Lányok: szivacslabda versenyeztetés U7, U8 korosztályokban, U 7 edzések heti 2 alkalom,2 csoportra osztva; U 8 edzések heti 3 alkalommal 2 csoportra osztva Fiúk: szivacskézilabda foglalkozások, nincs még versenyeztetés 3. 3-4. osztályosok U9- U10: előkészítő, képességfejlesztő foglalkozások Lányok: szivacskézilabda versenyeztetés U-9 korosztályban ERIMA bajnokság,AUDI ETO bajnokság; U-10 korosztályban ERIMA bajnokság, AUDI ETO bajnokság; edzések heti 3 alkalom,2 csoport Fiúk: szivacskézilabda foglalkozások, nincs még versenyeztetés 4. 5-6. osztályosok U11-U12: leány kézilabda versenyeztetés ERIMA bajnokság; Diákolimpia 3. korcsoport; Komárom- Esztergom megyei utánpótlás bajnokság U12 korosztály; AUDI ETO bajnokság; edzések heti 3 alkalom , a két korosztály együtt készül 5. 7-8. osztályosok U13-U14: leány kézilabda versenyeztetés ERIMA bajnokság; Diákolimpia 4. korcsoport; Komárom- Esztergom megyei utánpótlás bajnokság U14 korosztály; AUDI ETO bajnokság; edzések heti 3 alkalom , két korosztály együtt készül 6. junior korosztály: serdülő, ifjúsági és junior korú játékosok alkotják, lányok:versenyeztetés NB II junior bajnokság, Országos Junior kupa; edzések: heti 4 alkalom. Fiúk: 10 fő versenyengedéllyel rendelkező, 13 fő versenyengedéllyel nem rendelkező, versenyeztetés: Komárom- Esztergom megyei férfi felnőtt bajnokság, edzések: heti 2 alkalom 7. felnőtt korosztály: női felnőtt: NB II bajnokság Északi csoport férfi felnőtt: Komárom- Esztergom megyei bajnokság Edzőink többsége pedagógus, volt kézilabdázó, akikre a gyerekek nem csak emberileg, de szakmailag is felnézhetnek. Edzőink között van a megyei referens, és a régió válogatott egyik megbízott edzője. A kézilabda sportág egyik legfontosabb része, az utánpótlás nevelés, fontos szerepet játszik a gyerekek egészséges életmódjának megteremtésében és megőrzésében, továbbá a testi és lelki fejlődésben. Az utánpótlás nevelés feladata a gyerekek élettani sajátosságainak megfelelő képzés biztosítása, megismertetése és megszerettetése a sportággal. Szakosztályunk igyekszik olyan feltételeket biztosítani, ahol a sportolni vágyó gyermekek szervezett formában, egységes rendszerben kapják meg az edzést és a versenyeztetést. Célunk a szakosztály létszámának növelése, a kézilabda sportág népszerűsítése a városban és az agglomerációban. Biztosítani kívánjuk az utánpótlás korosztályainkban szereplő gyermekek számára a minőségi képzés feltételeit. A dorogi sportélet egyik meghatározó sportága a kézilabda. A városi sportkoncepció, valamint a közoktatási típusú sportiskolai képzési rendszerében rögzítettek alapján a labdarúgás, a birkózás, a vizes sportok (úszás és vízilabda) mellett a kézilabda tartozik a kiemelt sportágak közé. Ez a sportág nagy hagyományokkal rendelkezik nemcsak a városban, hanem az agglomerációban is. Több évtizedes múltra tekint vissza a sportág városi története, mind női és férfi vonalon egyaránt szép sikerekkel büszkélkedhet. A Dorogi Egyetértés sportegyesület kézilabda szakosztálya a közösségért és a helyi sportért aktívan tevékenykedő egyesület. Az utóbbi években az általános iskolai tagozatos és sportiskolai képzések, valamint a sportági orientációk előtérbe kerülésével szükségessé vált a tervszerű utánpótlás nevelés kialakítása és az egyesületi képzésekhez történő illesztése. Városunkban is ennek megfelelően alakítottuk ki az utánpótlás nevelő szakmai munkát.Szakosztályunk szoros együttműködésben dolgozik a Dorogi Óvoda, Angol- Magyar Két Tanítású Nyelvű Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (röviden DOKI) tagintézményeivel. Ez három óvodát, valamint három általános iskolát foglal magában. Utánpótlás rendszerünkben jelenleg mintegy 100- 170 gyermekkel foglalkozunk. Ez a szám a szűkös toborzási lehetőségeinkhez képest magasnak mondható. Az általános iskola 1. és 2. osztályában szereplő gyermekek egy része az egyesületben van leigazolva, másik részük a DOKI közös diáksport egyesületeként működő Eötvös DSE keretein belül versenyez. Ők, valamint az óvodások képezik a versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek nagy részét. A felsőbb korosztályokban is vannak, akik még nem igazolt sportolók, mert a sportággal még csak most ismerkednek. Így jelenleg 111 fő versenyengedéllyel rendelkező sportolónk van, a többiek versenyengedéllyel nem rendelkeznek, de szakosztályunk sportolói. Egyesületünk utánpótlás képzésében az eddigi hagyományokhoz híven főleg lány korcsoportjaink voltak. A férfi csapatunk többek között azért nem tud stabilan megkapaszkodni az NB II-es bajnokságban, mert az utánpótlás bázisa szűk. A 2012/2013 szezonban kezdtük meg a tervszerű utánpótlásképzést a fiúknál is, 10 fő részvételével. Ők serdülő és ifjúsági korú játékosok, akik már 2 éve kezdtek el kézilabdázni, és az idei szezonban a megyei bajnokságban játszó felnőtt csapat tagjai lettek. A 2013/2014 es szezontól a saját korosztályuknak megfelelő megyei bajnokságban kívánjuk őket szerepeltetni. Ezen kívül 2013 márciusában indítottunk egy csoportot 9-10 éves fiúkkal, ezzel is igyekezve növelni az utánpótlás játékosaink létszámát. Szakosztályunk szoros együttműködésben dolgozik a DOKI tagintézményeivel. Az ottani testnevelő tanárok az egyesületünkben edzői feladatokat látnak el a korosztályos csapataink mellett. A gyerekek így nem csak az egyesületi keretek között tudnak edzeni, hanem testnevelés órákon is kézilabda foglalkozásokon vesznek részt. Az általános iskolákban testnevelés órák alkalmával ismerkedhetnek a kézilabdázás alapjaival. A sportág dorogi hagyományainak, népszerűségének és utánpótlás sikereinek köszönhetően az agglomeráció általános iskoláinak testnevelői is felkeresnek bennünket kézilabda oktatás utáni igény céljából. Ezért is döntöttünk úgy, hogy a 2013-as évben megkezdjük a toborzást a környék általános iskoláiban. Tokod, Csolnok, Nyergesújfalu rendelkezik megfelelő méretű tornateremmel, ami az egyik alapfeltétele a sportágnak. Az agglomerációban kezdő, valamint felzárkóztató csoportok működését kezdtük meg. Egységes képzési rendszer alkalmazására abban az esetben van lehetőség, ha a toborzási- kiválasztási rendszer lehetővé teszi, hogy közel azonos alapoktól induljanak a gyerekek. Az egységes koncepciót szakosztályunk minden edzőjének követnie kell. A felzárkóztatási programmal tudjuk megteremteni az egységes képzési rendszer alkalmazásának feltételeit. Szakosztályunk filozófiája, hogy a korosztályoknak gyermekkortól kezdődően a felnőtt korosztályig ugyanabban a képzésben kell részesülniük. Ezek az elképzeléseink illeszkednek a Magyar Kézilabda Szövetség terveihez. Rendkívül fontosnak tartjuk a gyermekek megmérettetését, lehetőségeinkhez képest támogatjuk versenyeken való részvételüket. Az MKSZ által kötelezően előírt bajnokságban versenykorosztályunk szerepel- NB II junior bajnokság. Ezen kívül junior csapatunk szerepelt az Országos Junior Kupában, ahol a legjobb 16 közé jutott. U8 és U14 közötti korosztályain az ERIMA bajnokságban szerepelnek, valamint a győri Audi ETO bajnokságban. Ezen felül igyekszünk minél több tornára is eljutni (Szombathely Student Comfort kupa, Győr Balázs Kupa, Debrecen Főnix Kupa, Kecel Pünkösdi torna, Veszprém Cell kupa). Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek tisztában legyenek saját képességeikkel, erősségükkel és a mezőnnyel, továbbá szokták a versenyzést. Saját magunk is szervezünk utánpótlás tornákat. 30 éves múltra tekint vissza az augusztusi Alkotmány napi utánpótlás torna, ami az utóbbi években sajnos nem került megrendezésre. Ezt kívánjuk helyreállítani, az idei torna már szervezés alatt áll. Létesítmény helyzet: A városi sportlétesítmények, tornatermek 2013. január 1.-től Dorog Város Egyesített Sportintézménye üzemeltetése alá kerültek. A város támogatottsága révén a kézilabda sportág a teremsportok között prioritást élvez a város létesítményeiben. A városban egy sportcsarnok van, és 2 iskolai tornaterem. Az egyetlen úgymond használható termet a városi sportcsarnok jelenti. Ez méreteiben és felszereltségében is alkalmas kézilabda mérkőzések megrendezésére, valamint edzésekre, minden korosztály számára. A DOKI tagintézményeinek tornatermeiben tartjuk az utánpótlás edzéseink zömét.Ezek a tornatermek csak a legkisebb korosztályaink felkészülését szolgálják megfelelően. Ezért is bővítettük ki az edzéseinket „vizes” edzésekkel is. Korosztályaink heti rendszerességgel úszóedzésen is részt vesz. Létesítmények: A 2013. évtől városi sportlétesítmények üzemeltetésében változás állt be. Az eddigi üzemeltető megszűnt, helyét Dorog Város Egyesített Sportintézménye vette át. Ez a Sportintézmény vette át a város összes sportlétesítményének , ideértve az iskolai tornatermek, üzemeltetését. Az eddigi években az önkormányzat a Városi Sportcsarnokot kedvezményesen, támogatásként,bocsájtotta az egyesület számára,egyedül az Eötvös Iskola tornaterméért kellett fizetni. Ez a helyzet változott meg 2013. január 1.-ével. A Sportintézmény nem tud kedvezményes időpontokat biztosítani egyik létesítményben sem. Kizárólag a mérkőzésekre kapja térítésmentesen a termet az egyesület. Nincs ez másként Dorogon a többi sportágban sem. Ez hatalmas terheket ró az egyesületre/ egyesületekre. 1.) Létesítmény neve: Dorog Városi Sportcsarnok Létesítmény címe: 2510 Dorog Iskola út 1. Tulajdonos: Dorog Város Önkormányzata

Üzemeltető: Dorog Város Egyesített Sportintézménye Hasznosítás módja: női és férfi kézilabdaedzések, mérkőzések Női NBII felnőtt és junior csapat edzések, mérkőzések Leány U7- U14 edzések, U14,U13,U12 mérkőzések Férfi megyei felnőtt csapat edzések Létesítményben található funkcionális egységek: - sportpálya: 20x 40 m, burkolata műanyag padló, ülőhelyek száma: 300 fő - öltözők: 5 db- befogadóképesség 15 fő, 1db játékvezetői öltöző- befogadóképesség 4 fő, - irodák: 2 iroda, 1 tárgyalóterem - Országos sportági szakszövetség előírásainak megfelel 2.) Létesítmény neve: DOKI Eötvös József Általános Iskola tornaterme Létesítmény címe: 2510 Dorog Borbála ltp. 8. Tulajdonos: Dorog Város Önkormányzata Üzemeltető: Dorog Város Egyesített Sportintézménye Hasznosítás módja: leány kézilabdaedzések, mérkőzések Fiú serdülő és ifjúsági korú játékosok edzése Leány U7- U14 edzések, U7- U11 mérkőzések Létesítményben található funkcionális egységek: - sportpálya: 12x 30m, burkolata műanyag padló - öltözők: 4 db- befogadóképesség 15 fő, 1db orvosi szoba - irodák: 1 iroda - Országos sportági szakszövetség előírásainak megfelel 3.) Létesítmény neve: DOKI Zrínyi Ilona Általános Iskola tornaterme Létesítmény címe: 2510 Dorog Bécsi út 45. Tulajdonos: Dorog Város Önkormányzata Üzemeltető: Dorog Város Egyesített Sportintézménye Hasznosítás módja: leány, fiú szivacs kézilabdaedzések Leány és fiú óvodai csoport, U7- U9 előkészítő csoport foglalkozások Létesítményben található funkcionális egységek: - sportpálya: 12x 20 m, burkolata műanyag padló - öltözők: 1 db- befogadóképesség 10 fő - nem rendelkezik fixen beszerelt kézilabda kapukkal - mérkőzés rendezésre nem alkalmas 4.) Létesítmény neve: Dorog Városi Uszoda Létesítmény címe: 2510 Dorog Iskola út 9-11. Tulajdonos: Dorog Város Önkormányzata Üzemeltető: Dorog Város Egyesített Sportintézménye Hasznosítás módja: leány, fiú úszó és rehabilitációs edzések Átlagos heti használat órában: 5 óra Létesítményben található funkcionális egységek: - 25 méteres sportmedence - Tanmedence - öltözők Jelenleg működő csoportok: 1. óvodai szivacskézilabda: előkészítő, képességfejlesztő foglalkozások fiúk és lányok vegyesen, 2. 1-2. osztályosok U7-U8: előkészítő, képességfejlesztő foglalkozások Lányok: szivacslabda versenyeztetés U7, U8 korosztályokban, U 7 edzések heti 2 alkalom,2 csoportra osztva; U 8 edzések heti 3 alkalommal 2 csoportra osztva Fiúk: szivacskézilabda foglalkozások, nincs még versenyeztetés 3. 3-4. osztályosok U9- U10: előkészítő, képességfejlesztő foglalkozások Lányok: szivacskézilabda versenyeztetés U-9 korosztályban ERIMA bajnokság,AUDI ETO bajnokság; U-10 korosztályban ERIMA bajnokság, AUDI ETO bajnokság; edzések heti 3 alkalom,2 csoport Fiúk: szivacskézilabda foglalkozások, nincs még versenyeztetés 4. 5-6. osztályosok U11-U12: leány kézilabda versenyeztetés ERIMA bajnokság; Diákolimpia 3. korcsoport; Komárom- Esztergom megyei utánpótlás bajnokság U12 korosztály; AUDI ETO bajnokság; edzések heti 3 alkalom , a két korosztály együtt készül 5. 7-8. osztályosok U13-U14: leány kézilabda versenyeztetés ERIMA bajnokság; Diákolimpia 4. korcsoport; Komárom- Esztergom megyei utánpótlás bajnokság U14 korosztály; AUDI ETO bajnokság; edzések heti 3 alkalom , két korosztály együtt készül 6. junior korosztály: serdülő, ifjúsági és junior korú játékosok alkotják, lányok:versenyeztetés NB II junior bajnokság, Országos Junior kupa; edzések: heti 4 alkalom. Fiúk: 10 fő versenyengedéllyel rendelkező, 13 fő versenyengedéllyel nem rendelkező, versenyeztetés: Komárom- Esztergom megyei férfi felnőtt bajnokság, edzések: heti 2 alkalom 7. felnőtt korosztály: női felnőtt: NB II bajnokság Északi csoport férfi felnőtt: Komárom- Esztergom megyei bajnokság Edzőink többsége pedagógus, volt kézilabdázó, akikre a gyerekek nem csak emberileg, de szakmailag is felnézhetnek. Edzőink között van a megyei referens, és a régió válogatott egyik megbízott edzője. A kézilabda sportág egyik legfontosabb része, az utánpótlás nevelés, fontos szerepet játszik a gyerekek egészséges életmódjának megteremtésében és megőrzésében, továbbá a testi és lelki fejlődésben. Az utánpótlás nevelés feladata a gyerekek élettani sajátosságainak megfelelő képzés biztosítása, megismertetése és megszerettetése a sportággal. Szakosztályunk igyekszik olyan feltételeket biztosítani, ahol a sportolni vágyó gyermekek szervezett formában, egységes rendszerben kapják meg az edzést és a versenyeztetést. Célunk a szakosztály létszámának növelése, a kézilabda sportág népszerűsítése a városban és az agglomerációban. Biztosítani kívánjuk az utánpótlás korosztályainkban szereplő gyermekek számára a minőségi képzés feltételeit. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Nem releváns. Nem releváns. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve Tárgyi eszköz beruházás: 2013. július 1. - 2014. június 30. Dorog Városi Sportcsarnok sportpadló burkolatának felújítása. Az edzéseinknek és mérkőzéseinknek helyet adó városi sportcsarnok padlózata elavult, több helyen sérült a burkolat. A pálya keménysége nagy mértékben hozzájárul a sportsérülések kialakulásához. Ezt figyelembe véve döntöttünk amellett, hogy a burkolatot felújítsuk. Új, megfelelő rugalmasságú sportpadlót kívánunk a sportcsarnokba felszerelni. Elősegítve ezzel a még magasabb színvonalú sportolást. Az utánpótlás neveléssel kapcsolatosan Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése tervezett ideje: 2013. július 1-től - 2014. június 30-ig Utánpótlás csapataink számára egységes sportfelszerelést kívánunk biztosítani. Ezzel is erősíteni kívánjuk a sportolóinkban a közösségi érzést, az egy csapathoz való tartozás érzését (mez, melegítő, edzésfelszerelés, sporttáskák, cipők, térdvédők stb.). Minden korosztályunknak megfelelő mennyiségű labdát, edzéssegítő felszerelést kívánunk biztosítani (kézilabda wax, medicin labdák, kézi súlyzók, fali lövő keret, bóják, koordinációs felszerelések, cselező bábuk, tornazsámolyok stb.). Edzőink számára a hatékony szakmai munka elvégzéséhez taktikai táblákat kívánunk vásárolni.

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzésének a tervezett ideje: 2013. július 1-től - 2014. június 30-ig Fontosnak tartjuk mind a szabadidős sportolók, mind a versenysportolók egészségügyi gondozását, a korszerű gyógyítást, megelőzést és rehabilitációt. Főleg a megelőzés területén tehetünk sokat a játékosainkért. Az elmúlt években sikerült jól felszerelt, mindent igényt kielégítő orvosi táskákat vennünk. Most kötszereket, bemelegítő krémeket, tape tapaszokat, rehabilitációs eszközöket kívánunk vásárolni. Személyszállítási költségek kifizetésének tervezett ideje: 2013. július 1-től - 2014. június 30-ig Költségvetésünk legnagyobb hányadát mindig a személyszállítási költségek tették ki, és ez most sincsen másképp. Felelősségteljes szakemberekként arra törekszünk, hogy a gyerekek biztonságosan és kényelmesen utazhassanak a mérkőzésekre, versenyekre. Csapataink hétről hétre szerepelnek bajnokságokban, tornákon, ahova az utazást meg kell oldanunk. A sporttámogatási rendszer adta lehetőségeket kihasználva kívánunk idén is nagyobb összeggel személyszállításra pályázni. Nevezési költségek kifizetésének tervezett ideje: 2013. július 1-től - 2014. június 30-ig Az idei pályázati ciklusban is szeretnénk minél több utánpótlás tornára eljutni, minél több korosztállyal. Meg szeretnénk teremteni annak lehetőségét, hogy a nálunk sportoló összes gyermek legalább két utánpótlás tornára eljusson egy szezon alatt, ezek egyike lehetőség szerint egy külföldi torna legyen! Rendezési, felkészítési, képzési költségek kifizetésének tervezett ideje: 2013. augusztus, 2014. január- február 2013. augusztusában utánpótlás tornát rendezünk két korosztály számára. Ez illeszkedik a nyári felkészülési programunkban. A téli felkészülési időszakban több kisebb felkészülési tornát terezünk. Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja kifizetésének tervezett ideje: 2013. augusztus 1-től - 2014. június 30-ig 2013 januárjában a városi sportlétesítmények üzemeltetése az önkormányzattól átkerült Dorog Város Egyesített Sportintézménye kezébe (ideértve az iskolai tornatermeket is). Az önkormányzati sporttámogatás minimális hányada a létesítménybiztosítás. A teremhasználati igényekkor a kézilabda prioritást élvez. A Sportintézmény a mérkőzésekre a termeket térítésmentesen bocsátja az egyesület rendelkezésére, az edzésekért terembérleti díjat kell fizetni, mellyel a költségeink a korábbi évekhez képest rendkívül megnövekedtek. A város négy sportlétesítményében tartunk edzéseket. Edzőtáborozás tervezett ideje: 2013. július 1- 2013. augusztus 31., 2014. január 1- 2014. február 28. Junior korosztály számára nyári és téli edzőtábort tervezünk. Ez a korosztály adja a közvetlen utánpótlást a felnőtt csapatunknak. Az ő jelenlegi eredményeik is bizonyítják, hogy a beléjük fektetett munka megtérül. Az U-11,U-12, U-13,U- 14 korosztályunk számára nyári edzőtábort tervezünk. Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításainak tervezett kifizetése: 2013. augusztus- 2014. június Az utánpótlás csapataink mellett jelenleg 7 edző és egy utánpótlásért felelős sportszakember dolgozik. 3 edzőnk rendelkezik licence- szel, 2 edzőnk rendelkezik testnevelő tanári diplomával, 1 edzőnk rendelkezik sportoktatói végzettséggel, 1 edzőnk pedig SE- TSK hallgatója, testnevelő tanár szakon. Az utánpótlásért felelős sportszakember sportmenedzser diplomával rendelkezik. Szakembereink mind kézilabdázók voltak, illetve jelenleg is aktívan űzik a sportágat. A támogatási időszakban az ő munkájuk anyagi megbecsülését kívánjuk biztosítani. Ezek a szakemberek egyike sem főállásban végzi ezt a munkát, a szabadidejüket áldozzák a sportágért, a gyermekek neveléséért. Ezt pedig anyagilag is honorálni kell! Tárgyi eszköz beruházás: 2013. július 1. - 2014. június 30. Dorog Városi Sportcsarnok sportpadló burkolatának felújítása. Az edzéseinknek és mérkőzéseinknek helyet adó városi sportcsarnok padlózata elavult, több helyen sérült a burkolat. A pálya keménysége nagy mértékben hozzájárul a sportsérülések kialakulásához. Ezt figyelembe véve döntöttünk amellett, hogy a burkolatot felújítsuk. Új, megfelelő rugalmasságú sportpadlót kívánunk a sportcsarnokba felszerelni. Elősegítve ezzel a még magasabb színvonalú sportolást. Az utánpótlás neveléssel kapcsolatosan Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése tervezett ideje: 2013. július 1-től - 2014. június 30-ig Utánpótlás csapataink számára egységes sportfelszerelést kívánunk biztosítani. Ezzel is erősíteni kívánjuk a sportolóinkban a közösségi érzést, az egy csapathoz való tartozás érzését (mez, melegítő, edzésfelszerelés, sporttáskák, cipők, térdvédők stb.). Minden korosztályunknak megfelelő mennyiségű labdát, edzéssegítő felszerelést kívánunk biztosítani (kézilabda wax, medicin labdák, kézi súlyzók, fali lövő keret, bóják, koordinációs felszerelések, cselező bábuk, tornazsámolyok stb.). Edzőink számára a hatékony szakmai munka elvégzéséhez taktikai táblákat kívánunk vásárolni. Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzésének a tervezett ideje: 2013. július 1-től - 2014. június 30-ig Fontosnak tartjuk mind a szabadidős sportolók, mind a versenysportolók egészségügyi gondozását, a korszerű gyógyítást, megelőzést és rehabilitációt. Főleg a megelőzés területén tehetünk sokat a játékosainkért. Az elmúlt években sikerült jól felszerelt, mindent igényt kielégítő orvosi táskákat vennünk. Most kötszereket, bemelegítő krémeket, tape tapaszokat, rehabilitációs eszközöket kívánunk vásárolni. Személyszállítási költségek kifizetésének tervezett ideje: 2013. július 1-től - 2014. június 30-ig Költségvetésünk legnagyobb hányadát mindig a személyszállítási költségek tették ki, és ez most sincsen másképp. Felelősségteljes szakemberekként arra törekszünk, hogy a gyerekek biztonságosan és kényelmesen utazhassanak a mérkőzésekre, versenyekre. Csapataink hétről hétre szerepelnek bajnokságokban, tornákon, ahova az utazást meg kell oldanunk. A sporttámogatási rendszer adta lehetőségeket kihasználva kívánunk idén is nagyobb összeggel személyszállításra pályázni. Nevezési költségek kifizetésének tervezett ideje: 2013. július 1-től - 2014. június 30-ig Az idei pályázati ciklusban is szeretnénk minél több utánpótlás tornára eljutni, minél több korosztállyal. Meg szeretnénk teremteni annak lehetőségét, hogy a nálunk sportoló összes gyermek legalább két utánpótlás tornára eljusson egy szezon alatt, ezek egyike lehetőség szerint egy külföldi torna legyen! Rendezési, felkészítési, képzési költségek kifizetésének tervezett ideje: 2013. augusztus, 2014. január- február 2013. augusztusában utánpótlás tornát rendezünk két korosztály számára. Ez illeszkedik a nyári felkészülési programunkban. A téli felkészülési időszakban több kisebb felkészülési tornát terezünk. Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja kifizetésének tervezett ideje: 2013. augusztus 1-től - 2014. június 30-ig 2013 januárjában a városi sportlétesítmények üzemeltetése az önkormányzattól átkerült Dorog Város Egyesített Sportintézménye kezébe (ideértve az iskolai tornatermeket is). Az önkormányzati sporttámogatás minimális hányada a létesítménybiztosítás. A teremhasználati igényekkor a kézilabda prioritást élvez. A Sportintézmény a mérkőzésekre a termeket térítésmentesen bocsátja az egyesület rendelkezésére, az edzésekért terembérleti díjat kell fizetni, mellyel a költségeink a korábbi évekhez képest rendkívül megnövekedtek. A város négy sportlétesítményében tartunk edzéseket. Edzőtáborozás tervezett ideje: 2013. július 1- 2013. augusztus 31., 2014. január 1- 2014. február 28. Junior korosztály számára nyári és téli edzőtábort tervezünk. Ez a korosztály adja a közvetlen utánpótlást a felnőtt csapatunknak. Az ő jelenlegi eredményeik is bizonyítják, hogy a beléjük fektetett munka megtérül. Az U-11,U-12, U-13,U- 14 korosztályunk számára nyári edzőtábort tervezünk. Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításainak tervezett kifizetése: 2013. augusztus- 2014. június Az utánpótlás csapataink mellett jelenleg 7 edző és egy utánpótlásért felelős sportszakember dolgozik. 3 edzőnk rendelkezik licence- szel, 2 edzőnk rendelkezik testnevelő tanári diplomával, 1 edzőnk rendelkezik sportoktatói végzettséggel, 1 edzőnk pedig SE- TSK hallgatója, testnevelő tanár szakon. Az utánpótlásért felelős sportszakember sportmenedzser diplomával rendelkezik. Szakembereink mind kézilabdázók voltak, illetve jelenleg is aktívan űzik a sportágat. A támogatási időszakban az ő munkájuk anyagi megbecsülését kívánjuk biztosítani. Ezek a szakemberek

egyike sem főállásban végzi ezt a munkát, a szabadidejüket áldozzák a sportágért, a gyermekek neveléséért. Ezt pedig anyagilag is honorálni kell! A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Egyesületünk fejlesztési koncepciója illeszkedik az MKSZ koncepciójához. A most beadott program a korábban beadott és az MKSZ által jóváhagyott program szerves folytatása. Céljaink az egyes területeken összefoglalva a következők. 1. HELYZETELEMZÉS 1.1. A kézilabdázás településünk sportéletben betöltött szerepe, egyesületünk rövid története: Dorog sportjának egyik meghatározó sportága a kézilabda. A több évtizedes múltra visszatekintő csapatjáték női és férfi szakága egyaránt szép eredményekkel dicsekedhet. Dorogon 1952-ben alakult meg a kézilabda szakosztály, először a férfi, majd a női csapat indult a bajnokságban. A legmagasabb osztály mindkét szakág esetében az NB-II volt. A női csapatok Buzási József irányításával stabil másodosztályú szereplést produkáltak és egyre szervezettebb utánpótlás nevelés valósult meg.Az 1990 es évek végén volt a csúcson a dorogi női kézilabdázás, ekkor 2 évadon keresztül az NB I B ben szerepelt a csapat. A 2000-es évek elejétől szoros együttműködés alakult ki a Sportegyesület és az oktatási intézmények között. Napjainkban sportiskolai osztályok működnek a DOKI Eötvös-, és Petőfi iskoláiban. A korosztályos képzés megvalósításával a szakszövetségi és diákolimpiai versenyek országos döntőiben minden évben szerepelnek dorogi lányok. Jelenleg a felnőtt csapatunk az NB II es bajnokságban szerepel, az 5. helyen áll, junior csapatunk pedig vezeti a bajnokságot. 1.2. Csapatunk eredményessége, tendenciák: Utánpótlás csapataink évek óta szerepelnek az ERIMA bajnokságban. Minden évben van olyan korosztályunk, amely minimum az országos elődöntőig jut. Idén három csapatunk érdekelt már az országos elődöntőkben (U14, U12, U10). Ez fejlődést mutat az elmúlt évekhez képest. Junior csapatunk vezeti az NB II es junior bajnokságot, az Országos Junior kupában pedig a legjobb 16 közé jutott. Figyelemre méltó, hogy a csoportkörben az NB I/B- bajnokságban szereplő Pilisvörösvár csapatát utasították maguk mögé, az NB I es Váccal szoros mérkőzéseket játszottak, a 16 között pedig az NB I es junior listavezető Siófok állította meg a csapatot.( két utóbbi csapat vívta a döntőt). Az eredmények a szakmai munkánk sikerességét támasztják alá. A felnőtt csapatunk gerincét már most is a még junior korú játékosok alkotják. Célunk, hogy tudatos utánpótlás neveléssel pár éven belül saját nevelésű játékosokra épülő csapatunk legyen a felnőtt bajnokságban, akik hosszú távon elérhetik a magasabb osztályba való feljutást. Hosszú távú célunk, hogy a szakosztályunk női vonalon Komárom Esztergom megye utánpótlás nevelő központja legyen! Évrőlévre egyre több gyermek kap kedvet a kézilabdázáshoz, köszönhetően a sportág népszerűsítésnek, valamint a csapataink sikerességének. Nemcsak a felnőtt bajnoki mérkőzéseinket, hanem az utánpótlás mérkőzéseke és tornákat rendere telt ház előtt játsszák a csapataink. 2. CÉLKITŰZÉSEK ÉS A MEGVALÓSÍTÁS KONCEPCIÓJA Egyesületünk sportágfejlesztési programjának célja, hogy előrelépjünk a kézilabdázás valamennyi területén: a versenysportban, az iskolai sportban, az utánpótlás nevelésben, és a szabadidős kézilabdázás területén is. A már megkezdett munkánkat kívánjuk folytatni, folyamatosan fejlődni. A fejlesztési koncepciónk szorosan illeszkedik a Magyar Kézilabda Szövetség sportágfejlesztési koncepciójához. A most beadott program a korábban beadott és jóváhagyott programok folytatása. 2.1. Szakmai célkitűzések és a megvalósítás koncepciója 2.1.1. A verseny- és élsportban: Női szakágban: 5 éven belül NB I B osztályba kerülés a cél, együttműködés a környező megyei bajnokságban működő egyesületekkel- Lábatlani ESE. Férfi szakágban: megfelelő játékos létszám, utánpótlás bázis kialakítása, feljutás NB II es bajnokságba és ott stabil hely biztosítása 2.1.2. Az utánpótlás-nevelés területén: Komárom- Esztergom megye legnagyobb leány utánpótlással rendelkező szakosztályunk vagyunk. A jövőben is törekszünk, hogy eredményes utánpótlásbázissá váljunk, és a jelenlegi létszámunkat növeljük. Iskolás korban minél több gyermek bevonása a kézilabdázásba, az emelt szintű fizikai aktivitásba nem csak a város közoktatási intézményeiben, hanem a térség iskoláiban is. A tehetségek felismerése, kiválasztása, a kiemelkedő adottságú gyermekek látókörbe vonása és nyomon követése egy informatikai alapú dokumentációs rendszer alapján. Az elkövetkezendő években széleskörűen szeretnénk megújítani a szakmai munkát és a szervezeti hátteret. A toborzás- kiválasztás, a létesítmény problémás területein szorulunk fejlesztésre. A sportág városi hagyományaira, szakembereink szakmai tudására, elszántságára és alázatára tudunk építkezni. A kézilabda, mint alapsportág, már az iskolai testnevelési tananyag része, a gyermekek a testnevelés tagozatos osztályokban emelt óraszámmal tanulják a kézilabdát. Azonban jelenleg a lányokat ismertetik meg mélyebben a sportággal. Célunk, hogy a jövőben az általános iskoláinkban integrált kézilabda oktatás folyjék. Célunk, hogy szakosztályunknál kapjanak nagyobb elismerést az utánpótlás-neveléssel foglalkozó sportszakemberek (edzők, vezetők). Egységes utánpótlás-nevelési rendszer megteremtése (képzés, versenyeztetés)- ugyanaz a szakmai munka valósuljon meg az egyes korosztályoknál, a legkisebbektől a legnagyobbakig. Biztosítani kívánjuk az utánpótlás csapatok egymás utáni feltöltöttségét. 2.1.3. Az oktatási intézmények keretein belül: A testmozgás, a sport megkedveltetése a tanulókkal, a kézilabdázás alapjainak megismertetésével. Szeretnénk minél több gyermeknek lehetőséget a miden napi sportolásra, a kézilabdát népszerűsíteni már az óvodákban is. Egyesületünknél a szakosztályi munka és az iskolai testnevelés oktatás szorosan összefügg, egymásra épül, Edzőink egy része egyben általános iskolai testnevelő tanár, így a testnevelés órákat is a felkészülésre tudják fordítani. Erősíteni kívánjuk a kapcsolatot a térség általános iskoláival is, ezzel szélesíteni a toborzási- kiválasztási lehetőségeinket. Szeretnénk minél több fórumon megjelenni, ahol találkozhatunk szülőkkel, gyerekekkel, a sportág népszerűsítése érdekében. Célunk, hogy a gyermekek megtanulják, milyen egy közösséghez tartozni, egy közösségért tenni. Erkölcsi és akarati tulajdonságok épüljenek be a fiatalok személyiségébe a kézilabdázás nevelési funkciói által. Nem csak szakmailag, hanem pedagógiailag is neveljük a nálunk sportoló gyerekeket. A mindennapos testnevelés létesítmény feltételei nem a legmegfelelőbbek városunkban, azonban a testnevelők minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy a lehető legjobb szakmai munkát végezzék. Az egyesületek a sportágfejlesztési pályázat révén tudnak segítséget nyújtani az oktatási intézmények létesítményproblémáinak megoldásában. Városunkban az általános iskolákkal van az egyesületnek együttműködése. A fejlesztés révén a helyi középiskolával felvettük a kapcsolatot, együttműködést kívánunk kialakítani, hogy több gyereket tudjunk a kézilabdában tartani az általános iskolai tanulmányaik befejezése után. A helyi középiskolában is szeretnénk kialakítani a sportközpontú szemléletet. A kézilabda sportágnak példamutatónak kell lennie a sport nevelési lehetőségeinek tudatos használatában. 2.1.4. A szabadidős kézilabdázás területén: Célkitűzés, hogy a kézilabdázás minél több felnőtt és gyermek mindennapos gondolkodásának, tevékenységének része legyen. A délutáni, hétvégi, szünidei időszakban kell a szülőknek segítséget nyújtani, elérhető áron minőségi szolgáltatást nyújtani a gyermeke hasznos időtöltésére. Gondolunk itt nyári kézilabdatáborok szervezésére, ahol játékos formában ismerkedhetnek a gyerekek a sportággal, valamint a „sportág nyári változatával” a strandkézilabdázással. Felnőtt csapatainknál közkedvelt nyári időtöltés a strandkézilabda, évek óta állandó szereplői a megyei strandkézilabda bajnokságnak. Szeretnénk, ha a sportággal utánpótlás korú játékosaink is megismerkednének. Tavaly nyáron városunkban kiépítésre került egy strandkézilabda pálya, amely szélesti a nyári felkészülési lehetőségeinket. Strandröplabda pálya már évek óta van, ennek népszerűsége kapcsán került kialakításra a kézilabdás változat. Idén nyáron a város kiemelt sportágai közös strandrendezvény megvalósítását szervezik, ahol a hagyományos sportágak strandváltozatait népszerűsítenék a lakosság körében (strandkézilabda, strandvízilabda, strandlabdarúgás, strandröplabda és strandbirkózás). Szükségszerű az élsportból visszavonuló sportolók részére, az egészség megőrzése érdekében, levezető jelleggel sportolási és versenylehetőség biztosítása, továbbá hogy valamilyen formában a sportág közelében tudjanak maradni, segíteni az egyesületi munkát. A szivacskézilabdában rejlő sportági tartalékokat meg kell ragadni. Az utánpótlás nevelés ezen formája nagyon közkedvelt a szülők és a nevelők körében. Könnyen megérthető szabályanyaga, gyors tanulhatósága hamar népszerűvé tette a sportágat. Mi is ezért indítottunk az óvodáinkban szivacskézilabda foglalkozásokat. Az óvónőink között van néhány egykori kézilabdázó, ami nagyban megkönnyítette a sportág óvodai népszerűsítését. Törekvésünk, hogy a térség óvodáiba és általános iskoláiba bevigyük a sportágat. Ha ez a törekvésünk sikerrel jár, és sikerül szivacskézilabda csapatoknak alakulniuk a térségi iskolákban, akkor helyi bajnokságok szervezése is realizálható lenne. Ennek költségvonzata elenyésző, szakmai haszna viszont hosszútávon megtérül. A szülők széles rétegei bevonhatók, irányításuk, szervezésük azonban szükséges. 2.1.5. A fogyatékosok sportjában: Városunkban nem működik fogyatékos sportolók számára sportegyesület. Azonban nem szabad őket kirekeszteni a sportolásból. Meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy valamilyen formában ők is részesei legyenek a városi sportéletnek. Világszerte igen népszerű játék a vakok és gyengén látók számára a csörgőlabda. Ennek a játéknak reális megvalósítási lehetőségét látjuk helyi szinten is. Felkeressük a városban és az agglomerációban működök szervezeteket, és igyekszünk megismertetni velük a játékot, és ezen keresztül magát a kézilabdát is. Továbbá sportágnépszerűsítő előadásokat szeretnénk tartani a fogyatékkal élők integrálásának elősegítése érdekében.

2.2. A szakmai célkitűzések elérését segítő háttér és a megvalósítás koncepciója 2.2.1. Az egyesület szervezeti és irányítási rendszerének területén: Célunk a kézilabdázás népszerűsítése a városban, az agglomerációban, taglétszám folyamatos növelése. Óvodai kézilabdázás minél szélesebb körben való elterjesztése, a szabadidős kézilabdázás népszerűsítése. Utánpótlás tornák rendezése. Közvetlen részvétel a megyei szövetség utánpótlás munkájában. 2.2.2. Az egyesület finanszírozásában: Az önkormányzati sporttámogatás mellett további szponzorok felkutatása, és bevonása. Meglévő támogatók megtartása, hosszú távú együttműködés kialakítása. Az egyesületi életben nagyobb szerepvállalás a támogatóinknak. A kézilabdázást szerető magánszféra számára a szolgáltatások növelése mellett szponzori lehetőségek felajánlásával a magántőke bevonása. 2.2.3. A sportági létesítmények vonatkozásában: A biztonságos és kényelmes sportolás, versenyzés feltételeinek biztosítása. Az eredményes felkészüléshez, illetve versenyzéshez szükséges eszközrendszer biztosítása. A meglévő sportlétesítmények folyamatos korszerűsítésének koordinációja. A sportlétesítményeket üzemeltető Sportintézmény folyamatosan figyelemmel kíséri a létesítményfejlesztési pályázatokat. Közös cél, hogy a városunkban sportoló gyermekek a lehető legjobb körülmények között sportolhassanak. A sportcsarnok, a tornatermek nem újszerű létesítmények, ezért korszerűsítésük már időszerű. Hosszú távú tervként szerepel a városi sportkoncepcióban egy olyan munkacsarnok megépítése, melyben az összes kézilabda korosztály egy helyen folytathatná a szakmai munkát. A jelenre koncentrálva, meg kell teremteni a megfelelő szakmai munka feltételeit. Az edzésre használt termeink között két terem nem rendelkezik kézilabda kapuval! Így elvárni sem tudjuk, hogy a testnevelők megismertessék a diákokat a sportággal, hiszen az egyik alapeszköz nincsen meg.

2.2.4. A szaktudás, szakemberképzés területén: Fontosnak tartjuk, hogy a csapataink mellett dolgozó sportszakemberek a megfelelő végzettséggel rendelkezzenek. Edzőink licence- szel, illetve testnevelő tanári diplomával rendelkeznek, az edzők szakmai munkáját segítő személy pedig sportmenedzser diplomával rendelkezik. Edzőink folyamatosan járnak továbbképzésekre. Célunk, hogy minden edzőnk rendelkezzen licenceszel, illetve akik már rendelkeznek, azok magasabb fokozatba lépjenek. 2.2.5. Az egyesület kommunikációjában Egyesületünknek ezen a téren kell a legtöbbet fejlődnie. A szakmai munka mellett sajnos nem fordítottunk kellő energiát a kommunikációra. Megfelelő kommunikáció hiányában nem tudunk eljutni a célcsoportjainkhoz. Ezt felismerve szemléletváltás ment végbe szakosztályunknál. Nagyobb hangsúlyt fektetünk a marketingre. Részt veszünk sportágat népszerűsítő rendezvényeken. Rendszeresen tartunk kézilabdás nyílt napokat az iskolákban és az óvodákban, ahol a kézilabdázás valódi értékeit állítjuk a középpontba. Toborzó plakátokat helyezünk ki az oktatási intézményekben. Az egyesületen belüli kommunikáció erősítése érdekében havonta tartunk szakmai napot. Növelni kívánjuk az internetes látogatottságot, valamint az internetes kommunikációt. Támogató partnereinket jobban be kell vonnunk az egyesületi életbe. Nyitnunk kell a helyi és megyei médiák felé! Potenciális szponzorok szisztematikus feltérképezése, megnyerése. A szponzorok maximális kiszolgálása. A szponzorok reklámjelenlétének teljes körű dokumentálása, reprezentatív megjelenítése. Új, kreatív reklámmegjelenést nyújtó eszközök, szolgáltatások biztosítása. Kapcsolatépítő szponzori, közéleti találkozók szervezése. 2.2.6. A nemzetközi és hazai kapcsolatok területén: Együttműködés erősítése a közoktatási intézményekkel, a városi sportegyesületekkel, a térség sportegyesületeivel, megyei szövetséggel. Dorog város testvérvárosai közötti kézilabda fesztiválok újjáélesztése, karöltve a labdarúgó egyesülettel. Együttműködést kell kialakítani az utánpótlás szinten eredményes klubok szakembereivel, hogy tapasztalataikat, módszereiket saját szakembereink a lehető legnagyobb mértékben elsajátíthassák. Ugyanez alkalmazandó nemzetközi szakemberek vonatkozásban. Fontosnak tartjuk, hogy utánpótlás csapatainknak folyamatosan lehetősége legyen a minőségi megmérettetésre, hazai és nemzetközi viszonylatban egyaránt. 2.2.7. A hazai rendezésű nemzetközi versenyek területén: Fontosnak tartjuk, hogy utánpótlás csapatainknak folyamatosan lehetősége legyen a minőségi megmérettetésre, hazai és nemzetközi viszonylatban egyaránt. Ezért igyekszünk megteremteni annak lehetőségét, hogy korosztályos csapataink minél több hazai rendezésű tornára eljussanak. Emellett évente legalább egyszer külföldi tornára is eljuthasson egy korosztályos csapatunk. Ez megfelelő motivációs erővel is bír a gyerekek körében. 2.2.8. A sportegészségügyi és doppingellenes vonatkozásokban: Egyesületünknek határozottan fel kell lépnie a dopping és a kábítószer elleni harcban, különös figyelmet szentelve az utánpótlás korúakra. Gyógyszerek és táplálék kiegészítők folyamatos kiválasztása, alkalmazása a megfelelő korosztályok számára. 2.2.9. Innovatív továbbfejlesztési stratégiai irányok: A versenysportos, szabadidősportos és innovatív irányok fejlesztésére, a finanszírozás szervezésére, a források növelésére külön hangsúlyt kell fektetni,a szervezéssel felelős személyt vagy személyeket kell megbízni. Szakosztályunknál az utánpótlás csapataink mellett olyan szakember dolgozik, aki szervezéssel, pályázatokkal foglalkozik. Tudatosan építjük kapcsolatrendszerünket más utánpótlás csapatokkal. A kommunikáció, a szakember továbbképzés, az online kommunikáció területén való fejlesztést fontosnak tartjuk, és alkalmazunk is fejlesztéseket. Egyesületünk fejlesztési koncepciója illeszkedik az MKSZ koncepciójához. A most beadott program a korábban beadott és az MKSZ által jóváhagyott program szerves folytatása. Céljaink az egyes területeken összefoglalva a következők. 1. HELYZETELEMZÉS 1.1. A kézilabdázás településünk sportéletben betöltött szerepe, egyesületünk rövid története: Dorog sportjának egyik meghatározó sportága a kézilabda. A több évtizedes múltra visszatekintő csapatjáték női és férfi szakága egyaránt szép eredményekkel dicsekedhet. Dorogon 1952-ben alakult meg a kézilabda szakosztály, először a férfi, majd a női csapat indult a bajnokságban. A legmagasabb osztály mindkét szakág esetében az NB-II volt. A női csapatok Buzási József irányításával stabil másodosztályú szereplést produkáltak és egyre szervezettebb utánpótlás nevelés valósult meg.Az 1990 es évek végén volt a csúcson a dorogi női kézilabdázás, ekkor 2 évadon keresztül az NB I B ben szerepelt a csapat. A 2000-es évek elejétől szoros együttműködés alakult ki a Sportegyesület és az oktatási intézmények között. Napjainkban sportiskolai osztályok működnek a DOKI Eötvös-, és Petőfi iskoláiban. A korosztályos képzés megvalósításával a szakszövetségi és diákolimpiai versenyek országos döntőiben minden évben szerepelnek dorogi lányok. Jelenleg a felnőtt csapatunk az NB II es bajnokságban szerepel, az 5. helyen áll, junior csapatunk pedig vezeti a bajnokságot. 1.2. Csapatunk eredményessége, tendenciák: Utánpótlás csapataink évek óta szerepelnek az ERIMA bajnokságban. Minden évben van olyan korosztályunk, amely minimum az országos elődöntőig jut. Idén három csapatunk érdekelt már az országos elődöntőkben (U14, U12, U10). Ez fejlődést mutat az elmúlt évekhez képest. Junior csapatunk vezeti az NB II es junior bajnokságot, az Országos Junior kupában pedig a legjobb 16 közé jutott. Figyelemre méltó, hogy a csoportkörben az NB I/B- bajnokságban szereplő Pilisvörösvár csapatát utasították maguk mögé, az NB I es Váccal szoros mérkőzéseket játszottak, a 16 között pedig az NB I es junior listavezető Siófok állította meg a csapatot.( két utóbbi csapat vívta a döntőt). Az eredmények a szakmai munkánk sikerességét támasztják alá. A felnőtt csapatunk gerincét már most is a még junior korú játékosok alkotják. Célunk, hogy tudatos utánpótlás neveléssel pár éven belül saját nevelésű játékosokra épülő csapatunk legyen a felnőtt bajnokságban, akik hosszú távon elérhetik a magasabb osztályba való feljutást. Hosszú távú célunk, hogy a szakosztályunk női vonalon Komárom Esztergom megye utánpótlás nevelő központja legyen! Évrőlévre egyre több gyermek kap kedvet a kézilabdázáshoz, köszönhetően a sportág népszerűsítésnek, valamint a csapataink sikerességének. Nemcsak a felnőtt bajnoki mérkőzéseinket, hanem az utánpótlás mérkőzéseke és tornákat rendere telt ház előtt játsszák a csapataink. 2. CÉLKITŰZÉSEK ÉS A MEGVALÓSÍTÁS KONCEPCIÓJA Egyesületünk sportágfejlesztési programjának célja, hogy előrelépjünk a kézilabdázás valamennyi területén: a versenysportban, az iskolai sportban, az utánpótlás nevelésben, és a szabadidős kézilabdázás területén is. A már megkezdett munkánkat kívánjuk folytatni, folyamatosan fejlődni. A fejlesztési koncepciónk szorosan illeszkedik a Magyar Kézilabda Szövetség sportágfejlesztési koncepciójához. A most beadott program a korábban beadott és jóváhagyott programok folytatása. 2.1. Szakmai célkitűzések és a megvalósítás koncepciója 2.1.1. A verseny- és élsportban: Női szakágban: 5 éven belül NB I B osztályba kerülés a cél, együttműködés a környező megyei bajnokságban működő egyesületekkel- Lábatlani ESE. Férfi szakágban: megfelelő játékos létszám, utánpótlás bázis kialakítása, feljutás NB II es bajnokságba és ott stabil hely biztosítása 2.1.2. Az utánpótlás-nevelés területén: Komárom- Esztergom megye legnagyobb leány utánpótlással rendelkező szakosztályunk vagyunk. A jövőben is törekszünk, hogy eredményes utánpótlásbázissá váljunk, és a jelenlegi létszámunkat növeljük. Iskolás korban minél több gyermek bevonása a kézilabdázásba, az emelt szintű fizikai aktivitásba nem csak a város közoktatási intézményeiben, hanem a térség iskoláiban is. A tehetségek felismerése, kiválasztása, a kiemelkedő adottságú gyermekek látókörbe vonása és nyomon követése egy informatikai alapú dokumentációs rendszer alapján. Az elkövetkezendő években széleskörűen szeretnénk megújítani a szakmai munkát és a szervezeti hátteret. A toborzás- kiválasztás, a létesítmény problémás területein szorulunk fejlesztésre. A sportág városi hagyományaira, szakembereink szakmai tudására, elszántságára és alázatára tudunk építkezni. A kézilabda, mint alapsportág, már az iskolai testnevelési tananyag része, a gyermekek a testnevelés tagozatos osztályokban emelt óraszámmal tanulják a kézilabdát. Azonban jelenleg a lányokat ismertetik meg mélyebben a sportággal. Célunk, hogy a jövőben az általános iskoláinkban integrált kézilabda oktatás folyjék. Célunk, hogy szakosztályunknál kapjanak nagyobb elismerést az utánpótlás-neveléssel foglalkozó sportszakemberek (edzők, vezetők). Egységes utánpótlás-nevelési rendszer megteremtése (képzés, versenyeztetés)- ugyanaz a szakmai munka valósuljon meg az egyes korosztályoknál, a legkisebbektől a legnagyobbakig. Biztosítani kívánjuk az utánpótlás csapatok egymás utáni feltöltöttségét. 2.1.3. Az oktatási intézmények keretein belül: A testmozgás, a sport megkedveltetése a tanulókkal, a kézilabdázás alapjainak megismertetésével. Szeretnénk minél több gyermeknek lehetőséget a miden napi sportolásra, a kézilabdát népszerűsíteni már az óvodákban is. Egyesületünknél a szakosztályi munka és az iskolai testnevelés oktatás szorosan összefügg, egymásra épül, Edzőink egy része egyben általános iskolai testnevelő tanár, így a testnevelés órákat is a felkészülésre tudják fordítani. Erősíteni kívánjuk a kapcsolatot a térség általános iskoláival is, ezzel szélesíteni a toborzási- kiválasztási lehetőségeinket. Szeretnénk minél több fórumon megjelenni, ahol találkozhatunk szülőkkel, gyerekekkel, a sportág népszerűsítése érdekében. Célunk, hogy a gyermekek megtanulják, milyen egy közösséghez tartozni, egy közösségért tenni. Erkölcsi és akarati tulajdonságok épüljenek be a fiatalok személyiségébe a kézilabdázás nevelési funkciói által. Nem csak szakmailag, hanem pedagógiailag is neveljük a nálunk sportoló gyerekeket. A mindennapos testnevelés létesítmény feltételei nem a legmegfelelőbbek városunkban, azonban a testnevelők minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy a lehető legjobb szakmai munkát végezzék. Az egyesületek a sportágfejlesztési pályázat révén tudnak segítséget nyújtani az oktatási intézmények létesítményproblémáinak megoldásában. Városunkban az általános iskolákkal van az egyesületnek együttműködése. A fejlesztés révén a helyi középiskolával felvettük a kapcsolatot, együttműködést kívánunk kialakítani, hogy több gyereket tudjunk a kézilabdában tartani az általános iskolai tanulmányaik befejezése után. A helyi középiskolában is szeretnénk kialakítani a sportközpontú szemléletet. A kézilabda sportágnak példamutatónak kell lennie a sport nevelési lehetőségeinek tudatos használatában. 2.1.4. A szabadidős kézilabdázás területén: Célkitűzés, hogy a kézilabdázás minél több felnőtt és gyermek mindennapos gondolkodásának, tevékenységének része legyen. A délutáni, hétvégi, szünidei időszakban kell a szülőknek segítséget nyújtani, elérhető áron minőségi szolgáltatást nyújtani a gyermeke hasznos időtöltésére. Gondolunk itt nyári kézilabdatáborok szervezésére, ahol játékos formában ismerkedhetnek a gyerekek a sportággal, valamint a „sportág nyári változatával” a strandkézilabdázással. Felnőtt csapatainknál közkedvelt nyári időtöltés a strandkézilabda, évek óta állandó szereplői a megyei strandkézilabda bajnokságnak. Szeretnénk, ha a sportággal utánpótlás korú játékosaink is megismerkednének. Tavaly nyáron városunkban kiépítésre került egy strandkézilabda pálya, amely szélesti a nyári felkészülési lehetőségeinket. Strandröplabda pálya már évek óta van, ennek népszerűsége kapcsán került kialakításra a kézilabdás változat. Idén nyáron a város kiemelt sportágai közös strandrendezvény megvalósítását szervezik, ahol a hagyományos sportágak strandváltozatait népszerűsítenék a lakosság körében (strandkézilabda, strandvízilabda, strandlabdarúgás, strandröplabda és strandbirkózás). Szükségszerű az élsportból visszavonuló sportolók részére, az egészség megőrzése érdekében, levezető jelleggel sportolási és versenylehetőség biztosítása, továbbá hogy valamilyen

formában a sportág közelében tudjanak maradni, segíteni az egyesületi munkát. A szivacskézilabdában rejlő sportági tartalékokat meg kell ragadni. Az utánpótlás nevelés ezen formája nagyon közkedvelt a szülők és a nevelők körében. Könnyen megérthető szabályanyaga, gyors tanulhatósága hamar népszerűvé tette a sportágat. Mi is ezért indítottunk az óvodáinkban szivacskézilabda foglalkozásokat. Az óvónőink között van néhány egykori kézilabdázó, ami nagyban megkönnyítette a sportág óvodai népszerűsítését. Törekvésünk, hogy a térség óvodáiba és általános iskoláiba bevigyük a sportágat. Ha ez a törekvésünk sikerrel jár, és sikerül szivacskézilabda csapatoknak alakulniuk a térségi iskolákban, akkor helyi bajnokságok szervezése is realizálható lenne. Ennek költségvonzata elenyésző, szakmai haszna viszont hosszútávon megtérül. A szülők széles rétegei bevonhatók, irányításuk, szervezésük azonban szükséges. 2.1.5. A fogyatékosok sportjában: Városunkban nem működik fogyatékos sportolók számára sportegyesület. Azonban nem szabad őket kirekeszteni a sportolásból. Meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy valamilyen formában ők is részesei legyenek a városi sportéletnek. Világszerte igen népszerű játék a vakok és gyengén látók számára a csörgőlabda. Ennek a játéknak reális megvalósítási lehetőségét látjuk helyi szinten is. Felkeressük a városban és az agglomerációban működök szervezeteket, és igyekszünk megismertetni velük a játékot, és ezen keresztül magát a kézilabdát is. Továbbá sportágnépszerűsítő előadásokat szeretnénk tartani a fogyatékkal élők integrálásának elősegítése érdekében.

2.2. A szakmai célkitűzések elérését segítő háttér és a megvalósítás koncepciója 2.2.1. Az egyesület szervezeti és irányítási rendszerének területén: Célunk a kézilabdázás népszerűsítése a városban, az agglomerációban, taglétszám folyamatos növelése. Óvodai kézilabdázás minél szélesebb körben való elterjesztése, a szabadidős kézilabdázás népszerűsítése. Utánpótlás tornák rendezése. Közvetlen részvétel a megyei szövetség utánpótlás munkájában. 2.2.2. Az egyesület finanszírozásában: Az önkormányzati sporttámogatás mellett további szponzorok felkutatása, és bevonása. Meglévő támogatók megtartása, hosszú távú együttműködés kialakítása. Az egyesületi életben nagyobb szerepvállalás a támogatóinknak. A kézilabdázást szerető magánszféra számára a szolgáltatások növelése mellett szponzori lehetőségek felajánlásával a magántőke bevonása. 2.2.3. A sportági létesítmények vonatkozásában: A biztonságos és kényelmes sportolás, versenyzés feltételeinek biztosítása. Az eredményes felkészüléshez, illetve versenyzéshez szükséges eszközrendszer biztosítása. A meglévő sportlétesítmények folyamatos korszerűsítésének koordinációja. A sportlétesítményeket üzemeltető Sportintézmény folyamatosan figyelemmel kíséri a létesítményfejlesztési pályázatokat. Közös cél, hogy a városunkban sportoló gyermekek a lehető legjobb körülmények között sportolhassanak. A sportcsarnok, a tornatermek nem újszerű létesítmények, ezért korszerűsítésük már időszerű. Hosszú távú tervként szerepel a városi sportkoncepcióban egy olyan munkacsarnok megépítése, melyben az összes kézilabda korosztály egy helyen folytathatná a szakmai munkát. A jelenre koncentrálva, meg kell teremteni a megfelelő szakmai munka feltételeit. Az edzésre használt termeink között két terem nem rendelkezik kézilabda kapuval! Így elvárni sem tudjuk, hogy a testnevelők megismertessék a diákokat a sportággal, hiszen az egyik alapeszköz nincsen meg. 2.2.4. A szaktudás, szakemberképzés területén: Fontosnak tartjuk, hogy a csapataink mellett dolgozó sportszakemberek a megfelelő végzettséggel rendelkezzenek. Edzőink licence- szel, illetve testnevelő tanári diplomával rendelkeznek, az edzők szakmai munkáját segítő személy pedig sportmenedzser diplomával rendelkezik. Edzőink folyamatosan járnak továbbképzésekre. Célunk, hogy minden edzőnk rendelkezzen licenceszel, illetve akik már rendelkeznek, azok magasabb fokozatba lépjenek. 2.2.5. Az egyesület kommunikációjában Egyesületünknek ezen a téren kell a legtöbbet fejlődnie. A szakmai munka mellett sajnos nem fordítottunk kellő energiát a kommunikációra. Megfelelő kommunikáció hiányában nem tudunk eljutni a célcsoportjainkhoz. Ezt felismerve szemléletváltás ment végbe szakosztályunknál. Nagyobb hangsúlyt fektetünk a marketingre. Részt veszünk sportágat népszerűsítő rendezvényeken. Rendszeresen tartunk kézilabdás nyílt napokat az iskolákban és az óvodákban, ahol a kézilabdázás valódi értékeit állítjuk a középpontba. Toborzó plakátokat helyezünk ki az oktatási intézményekben. Az egyesületen belüli kommunikáció erősítése érdekében havonta tartunk szakmai napot. Növelni kívánjuk az internetes látogatottságot, valamint az internetes kommunikációt. Támogató partnereinket jobban be kell vonnunk az egyesületi életbe. Nyitnunk kell a helyi és megyei médiák felé! Potenciális szponzorok szisztematikus feltérképezése, megnyerése. A szponzorok maximális kiszolgálása. A szponzorok reklámjelenlétének teljes körű dokumentálása, reprezentatív megjelenítése. Új, kreatív reklámmegjelenést nyújtó eszközök, szolgáltatások biztosítása. Kapcsolatépítő szponzori, közéleti találkozók szervezése. 2.2.6. A nemzetközi és hazai kapcsolatok területén: Együttműködés erősítése a közoktatási intézményekkel, a városi sportegyesületekkel, a térség sportegyesületeivel, megyei szövetséggel. Dorog város testvérvárosai közötti kézilabda fesztiválok újjáélesztése, karöltve a labdarúgó egyesülettel. Együttműködést kell kialakítani az utánpótlás szinten eredményes klubok szakembereivel, hogy tapasztalataikat, módszereiket saját szakembereink a lehető legnagyobb mértékben elsajátíthassák. Ugyanez alkalmazandó nemzetközi szakemberek vonatkozásban. Fontosnak tartjuk, hogy utánpótlás csapatainknak folyamatosan lehetősége legyen a minőségi megmérettetésre, hazai és nemzetközi viszonylatban egyaránt. 2.2.7. A hazai rendezésű nemzetközi versenyek területén: Fontosnak tartjuk, hogy utánpótlás csapatainknak folyamatosan lehetősége legyen a minőségi megmérettetésre, hazai és nemzetközi viszonylatban egyaránt. Ezért igyekszünk megteremteni annak lehetőségét, hogy korosztályos csapataink minél több hazai rendezésű tornára eljussanak. Emellett évente legalább egyszer külföldi tornára is eljuthasson egy korosztályos csapatunk. Ez megfelelő motivációs erővel is bír a gyerekek körében. 2.2.8. A sportegészségügyi és doppingellenes vonatkozásokban: Egyesületünknek határozottan fel kell lépnie a dopping és a kábítószer elleni harcban, különös figyelmet szentelve az utánpótlás korúakra. Gyógyszerek és táplálék kiegészítők folyamatos kiválasztása, alkalmazása a megfelelő korosztályok számára. 2.2.9. Innovatív továbbfejlesztési stratégiai irányok: A versenysportos, szabadidősportos és innovatív irányok fejlesztésére, a finanszírozás szervezésére, a források növelésére külön hangsúlyt kell fektetni,a szervezéssel felelős személyt vagy személyeket kell megbízni. Szakosztályunknál az utánpótlás csapataink mellett olyan szakember dolgozik, aki szervezéssel, pályázatokkal foglalkozik. Tudatosan építjük kapcsolatrendszerünket más utánpótlás csapatokkal. A kommunikáció, a szakember továbbképzés, az online kommunikáció területén való fejlesztést fontosnak tartjuk, és alkalmazunk is fejlesztéseket. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Szakosztályunk a város és a térség egyik meghatározó és közösségformáló, nevelő szervezete. Ha terveink megvalósulnak, akkor a közeljövőben legalább 200- 250 leány is fiúgyermeknek kínálunk értelmes szabadidő eltöltést és szoktatjuk hozzá őket az egészséges életmódhoz. Megtapasztalhatják, hogy milyen egy közösség tagjának lenni, megtanulhatják a sport nevelési, hasznos szabadidő eltöltési funkciójának minden jótékony hatását. A sport területén az előrelépés egyik feltétele a gazdaság teljesítőképességének növekedése. A testkultúrával kapcsolatos kedvezőtlen változások megállítása, a folyamat visszafordítása is igényli a testnevelési és sportágfejlesztési program kidolgozását. El kell érni, hogy a sport valamennyi társadalmi és gazdasági funkciója érvényesüljön: - egészségmegőrzés, betegség- megelőzés - sport általi nevelés, személyiség formálás - mozgásműveltség és cselekvésbiztonság fejlesztése - szórakoztatás és szórakozás - példakép formálás - gazdasági vállalkozás - sport- turizmus elősegítése A fejlett sportszféra nemcsak feltétele, hanem eredménye is a jóléti társadalom kiépülésének. Az a társadalom tud igazán fejlődni, amely tagjai egészségesek, fizikálisan és mentálisan is felkészültek. Anyagiakban megtestesülő előnyök: társadalom teherbíró képessége nő, munkaintenzitás nő, társadalmi szinten csökkennek az egészségügyi kiadások. Javul a társadalom életminősége. Az alapcél megvalósításának középpontjába az iskolai testnevelést és a szabadidősportot kell álltani. A testnevelés órákon és a tanórán kívüli szabadidős foglalkozásokon kell rászoktatni a gyermekeket, hogy igényük legyen a sportolásra, hogy az életük szerves részévé váljon a mozgás, hogy felismerjék ennek élettani hatásait. A pályázatban megfogalmazott céljaink harmonizálnak a Magyar Kézilabda Szövetség törekvéseivel, a szövetségi célokat és eszközrendszert a saját adottságainkra alkalmazzuk, így építőkövei vagyunk és leszünk is a magyar kézilabdázásnak. Szakosztályunk a város és a térség egyik meghatározó és közösségformáló, nevelő szervezete. Ha terveink megvalósulnak, akkor a közeljövőben legalább 200- 250 leány is fiúgyermeknek kínálunk értelmes szabadidő eltöltést és szoktatjuk hozzá őket az egészséges életmódhoz. Megtapasztalhatják, hogy milyen egy közösség tagjának lenni, megtanulhatják a sport nevelési, hasznos szabadidő eltöltési funkciójának minden jótékony hatását. A sport területén az előrelépés egyik feltétele a gazdaság teljesítőképességének növekedése. A testkultúrával kapcsolatos kedvezőtlen változások megállítása, a folyamat visszafordítása is igényli a testnevelési és sportágfejlesztési program kidolgozását. El kell érni, hogy a sport valamennyi társadalmi és gazdasági funkciója érvényesüljön: - egészségmegőrzés, betegség- megelőzés - sport általi nevelés, személyiség formálás - mozgásműveltség és cselekvésbiztonság fejlesztése - szórakoztatás és szórakozás - példakép formálás - gazdasági vállalkozás

- sport- turizmus elősegítése A fejlett sportszféra nemcsak feltétele, hanem eredménye is a jóléti társadalom kiépülésének. Az a társadalom tud igazán fejlődni, amely tagjai egészségesek, fizikálisan és mentálisan is felkészültek. Anyagiakban megtestesülő előnyök: társadalom teherbíró képessége nő, munkaintenzitás nő, társadalmi szinten csökkennek az egészségügyi kiadások. Javul a társadalom életminősége. Az alapcél megvalósításának középpontjába az iskolai testnevelést és a szabadidősportot kell álltani. A testnevelés órákon és a tanórán kívüli szabadidős foglalkozásokon kell rászoktatni a gyermekeket, hogy igényük legyen a sportolásra, hogy az életük szerves részévé váljon a mozgás, hogy felismerjék ennek élettani hatásait. A pályázatban megfogalmazott céljaink harmonizálnak a Magyar Kézilabda Szövetség törekvéseivel, a szövetségi célokat és eszközrendszert a saját adottságainkra alkalmazzuk, így építőkövei vagyunk és leszünk is a magyar kézilabdázásnak. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0051/2013 5

Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki) (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak

6

Név

Szül. Kategória Licensz / idő megnevezés

Új? Adózás módja

Bruttó juttatás (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

Összegzés: 0

0

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés: összesen:

5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0051/2013 7 8

Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!) Támogatási időszak

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése

Beruházás/felújítás indoka, célja

Hosszabb indoklás

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Összegzés: 0 Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban: Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés: összesen: Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Támogatási 9 Tárgyi eszköz Kategória beruházás/felújítás időszak megnevezése

Beruházás helyszíne

Helyrajzi szám

Beruházás, felújítás tervezett kezdete

Beruházás, felújítás Üzembe tervezett helyezés befejezése tervezett időpontja

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

U.f. E.k.

Összegzés: 0 Ft Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft) Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés: összesen:

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?

Igen

Igen

Nem Nem

Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját): · a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is); · a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; · az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága; · az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források. 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint 9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0051/2013 11

Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt!

2013/14-es bajnoki évad Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő)

Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db)

U7

11

1

Megyei

U8

16

2

Megyei

U9

12

2

Megyei

U10

9

1

Országos

U11

19

1

Országos

U12

6

1

Országos

U13

7

1

Országos

U14

6

1

Országos

Serdülő

6

0

Nincs

Ifjúsági

10

0

Nincs

Junior

10

1

Országos

11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint

Bajnokság szintje (legmagasabb)

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0051/2013 Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad

12

Megnevezés

Mennyiségi egység Mennyiség

Egységár

Összeg

Kategória

2013/14

mez mérkőzés

db

80

4 109 Ft

328 720 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

nadrág mérkőzés

db

80

3 288 Ft

263 040 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

zokni mérkőzés

pár

80

247 Ft

19 760 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

gála melegítő

db

80

7 808 Ft

624 640 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

mez edzés

db

48

1 438 Ft

69 024 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

nadrág edzés

db

48

1 233 Ft

59 184 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

jogging edzés

db

48

4 109 Ft

197 232 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

táska utazás

db

80

3 288 Ft

263 040 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

jelző trikó

db

48

1 233 Ft

59 184 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

kézilabda

db

73

4 109 Ft

299 957 Ft

Sporteszköz

2013/14

szivacskézilabda

db

39

1 233 Ft

48 087 Ft

Sporteszköz

2013/14

szivacskézilabda kapu

pár

3

14 383 Ft

43 149 Ft

Sporteszköz

2013/14

kézilabda kapuháló

pár

4

13 150 Ft

52 600 Ft

Pályatartozék

2013/14

hordozható kézilabda kapu

pár

2

82 189 Ft

164 378 Ft

Pályatartozék

2013/14

medicin labda 1 kg

db

30

2 260 Ft

67 800 Ft

Sporteszköz

2013/14

medicin labda 3 kg

db

30

2 794 Ft

83 820 Ft

Sporteszköz

2013/14

wax

db

20

2 055 Ft

41 100 Ft

Sporteszköz

2013/14

nadrág utazás

db

48

2 055 Ft

98 640 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

sport bója

szett

3

3 288 Ft

9 864 Ft

Sporteszköz

2013/14

célkereszt kézilabda kapura

db

4

27 944 Ft

111 776 Ft

Sporteszköz

2013/14

koordinációs létra

db

4

2 466 Ft

9 864 Ft

Sporteszköz

2013/14

tornazsámoly

db

10

4 931 Ft

49 310 Ft

Sporteszköz

2013/14

kézisúlyzó

db

20

1 027 Ft

20 540 Ft

Sporteszköz

2013/14

súlyzórúd

db

2

6 164 Ft

12 328 Ft

Sporteszköz

2013/14

műanyag bábú cselezéshez

db

2

34 930 Ft

69 860 Ft

Sporteszköz

2013/14

minigát

db

12

1 233 Ft

14 796 Ft

Sporteszköz

2013/14

taktikai tábla

db

2

6 164 Ft

12 328 Ft

Sporteszköz

2013/14

bemelegítőkrém

db

30

616 Ft

18 480 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

fagyasztó spray

db

30

1 315 Ft

39 450 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

jégzselé

db

30

329 Ft

9 870 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

jégakku

db

8

329 Ft

2 632 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

Flector gél

db

25

411 Ft

10 275 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

Phenilbutazon

db

25

329 Ft

8 225 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

Voltaren emulgél

db

25

842 Ft

21 050 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

Tape BSN 2.5 cm

db

85

308 Ft

26 180 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

Tape BSN 4 cm

db

85

390 Ft

33 150 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

Tape BSN 5 cm

db

85

481 Ft

40 885 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

tapadó kötés

db

115

822 Ft

94 530 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

tape ragasztó spray

db

6

1 027 Ft

6 162 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

sebösszehúzó tapasz

csomag

30

156 Ft

4 680 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

jégtömlő

db

4

1 151 Ft

4 604 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

ragtapasz

csomag

120

308 Ft

36 960 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

tape dvd

db

1

1 027 Ft

1 027 Ft

Diagnosztikai eszközök

2013/14

Kinesio Tape

csomag

10

6 164 Ft

61 640 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

térdvédő

pár

48

3 493 Ft

167 664 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

Újraélesztő készülék

db

1

205 473 Ft

205 473 Ft

Diagnosztikai eszközök

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad

Korosztály

Ingatlan megnevezése

Bérleti díj (Ft/óra)

Igénybevétel (óra / hó)

Hónapok száma az évadban (hónap)

Igénybevett órák száma / évad

Éves költség

2013/14

Junior

Városi Sportcsarnok

3 904 Ft

24

11

264

1 030 656 Ft

2013/14

U14

Városi Sportcsanok

3 904 Ft

12

10

120

468 480 Ft

2013/14

U12

Városi Sportcsarnok

3 904 Ft

12

10

120

468 480 Ft

2013/14

U14

DOKI Eötvös József Általános Iskola

2 507 Ft

6

10

60

150 420 Ft

2013/14

U12

DOKI Eötvös József Általános Iskola

2 507 Ft

6

10

60

150 420 Ft

2013/14

U10

DOKI Eötvös József Általános Iskola

2 507 Ft

18

10

180

451 260 Ft

2013/14

U9

DOKI Eötvös József Általános Iskola

2 507 Ft

18

10

180

451 260 Ft

2013/14

U8

DOKI Eötvös József Általános Iskola

2 507 Ft

18

10

180

451 260 Ft

2013/14

Junior

Dorog Városi Uszoda

1 027 Ft

2

3

6

6 162 Ft

2013/14

U14

Dorog Városi Uszoda

1 027 Ft

2

3

6

6 162 Ft

2013/14

U13

Dorog Városi Uszoda

1 027 Ft

2

3

6

6 162 Ft

2013/14

U12

Dorog Városi Uszoda

1 027 Ft

2

3

6

6 162 Ft

2013/14

U7

DOKI Eötvös József Általános Iskola

2 507 Ft

8

8

64

160 448 Ft

2013/14

U7

DOKI Zrínyi Ilona Álatalános Iskola

1 849 Ft

8

8

64

118 336 Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Támogatási időszak

Név

Kategória

Új?

Adózás módja

Napi munka óra

Kif. hó

Bruttó juttatás (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

2013/14

Bona Gábor Gerg ő

Edző

Nem

EKHO

4

11

12 328 Ft

2 466 Ft

162 734 Ft

2013/14

Györgyné Körmöczi Renáta

Edző

Nem

EKHO

4

10

12 328 Ft

2 466 Ft

147 940 Ft

Edző

Nem

EKHO

4

11

12 328 Ft

2 466 Ft

162 734 Ft

Egyéb

Nem

Normál

4

11

24 657 Ft

6 904 Ft

347 171 Ft

14 302

820 579

2013/14 2013/14

Pinczés Tímea Péntek Anett

Összegzés:

Sportszakemberek adatainak részletezése Évad

Név

Szül. Idő

2

Licensz / megnevezés

2013/14

Bona Gábor Gergő

1978-07-02

D

2013/14

Györgyné Körmöczi Renáta

1972-09-29

C

2013/14

Pinczés Tímea

1974-07-17

C

2013/14

Péntek Anett

1982-09-12

Technikai vezető/ Sportmenedzser diploma

Fogl. kor. U7 U8 U9 U10 U11 U7 U8 U9 U10 U11 U7 U8 U9 U10 U11 U7 U8 U9 U10 U11

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím

2013/14

2014/15

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

3 261 685 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

625 273 Ft

Személyszállítási költségek

1 027 364 Ft

Nevezési költségek

123 284 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

205 473 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

3 925 668 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

821 891 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

820 579 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

AJT program költségei

0 Ft

Összegzés: 10 811 217 Ft

összesen:

0 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013. és 2015. közötti időszakra (Ft) Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

1 111 122 Ft

10 000 097 Ft

11 111 219 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1 111 122 Ft

10 000 097 Ft

11 111 219 Ft

Összegzés: összesen: 1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember 2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály 8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0051/2013 14

A kérelmező által szervezett képzések költségei

Évad Képzés címe

Képzés Oktatók várható típusa személyi költségei (Ft)

Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft)

Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft)

Egyéb folyó költségek (Ft)

Amortizáció (Ft)

Tanácsadói szolgáltatások (Ft)

Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft)

Összesen

Összegzés: 0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban Időszak

Típus

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

Á

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2013/14

SZ

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

Á

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

SZ

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés: összesen:

14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0051/2013 Közreműködői költségek Évad

Közreműködő által végzett feladat leírása

Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

200 001 Ft

200 001 Ft

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban -támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, -kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan -közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, -Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében -Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. -kommunikációs folyamatok támogatása, -egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében

2013/14

-A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; -Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Utánpótlás nevelés

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban -támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, -kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan -közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, -Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében -Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. -kommunikációs folyamatok támogatása, -egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében

2013/14

-A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; -Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

0 Ft

Összegzés: 200 001 Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg:

2013/14

100 001 Ft

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím

2013/14-es bajnoki évad

2014/15-es bajnoki évad

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

0 Ft

0 Ft

300 002 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés költségei

0 Ft

0 Ft

300 002 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Összegzés: összesen:

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0051/2013

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: DOROG

(helység), 2013

(év) 10

(hó) 24

(nap)

___________________________ Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0051/2013

Alulírot t CSUHA ANDRÁS, mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbe li hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b ) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon

feltüntetett mértékben ingyenesen vagy

kedvezményes áron biztosítom. d ) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f ) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Kelt: DOROG

(helység), 2013

(év) 10

(hó) 24

(nap)

___________________________ Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0051/2013 Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól). Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől, (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is). Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat. Egyéb dokumentumok

Kelt: DOROG

(helység), 2013

(év) 10

(hó) 24

(nap)

___________________________ Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0051/2013 Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %ában

OUTPUT INDIKÁTOROK Teljes szakember állomány

fő

8

10

25.0 %

Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma

fő

6

7

16.7 %

OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma

fő

1

0

- 100.0 %

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

3

5

66.7 %

Szakemberek átlagfizetése

Ft

0

0

0.0 %

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

0

0

0.0 %

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

0.0 %

Felújítással érintett szabadidő sportolók száma

fő

0.0 %

Egyéb indikátor: 0.0 % 0.0 % 0.0 % Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

EREDMÉNY INDIKÁTOROK Korosztályos sportolók száma: U7

Fő

11

20

81.8 %

U8

Fő

16

20

25.0 %

U9

Fő

12

16

33.3 %

U10

Fő

9

16

77.8 %

U11

Fő

19

20

5.3 %

U12

Fő

6

12

100.0 %

U13

Fő

7

12

71.4 %

U14

fő

6

12

100.0 %

junior

fő

10

16

60.0 %

Egyéb indikátor:

0.0 % Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése

Mértékegység

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

HATÁS INDIKÁTOROK Korosztályos eredményesség változása: U7

helyezés

0

8

0.0 %

U8

helyezés

0

8

0.0 %

U9

helyezés

32

8

-75.0 %

U10

helyezés

16

8

-50.0 %

U11

helyezés

32

16

-50.0 %

U12

helyezés

16

8

-50.0 %

U13

helyezés

32

16

-50.0 %

Nézőszám

Fő

75

100

33.3 %

helyezés

16

8

-50.0 %

Egyéb indikátor: U14

0.0 % 0.0 %

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0051/2013 Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

10 000 Ft

Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra Jogcímek

Támogatás

Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

10 000 097 Ft

300 002 Ft

1 111 122 Ft

11 111 219 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

10 000 097 Ft

300 002 Ft

1 111 122 Ft

11 111 219 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Összegzés:

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra Jogcímek

Támogatás

Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:

Projekt költségvetése a 2 évadra összesen Jogcímek

Támogatás

Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

10 000 097 Ft

300 002 Ft

1 111 122 Ft

11 111 219 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

10 000 097 Ft

300 002 Ft

1 111 122 Ft

11 111 219 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Összegzés: