Demikian RENJA Bappeda Kabupaten Barito Utara Tahun 2015 ini disusun dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi kita semua

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT / Tuhan Yang Maha Esa, Bappeda Kabupaten Barito Utara berhasil menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Bappeda Kabupaten Barito Utara Tahun 2015. Rencana Kerja SKPD disusun sebagai amanah pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) SKPD adalah sebagai pedoman bagi SKPDSKPD dalam pelaksanaan Tugas dan fungsi institusi. Sedangan tujuan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) SKPD dibuat dengan tujuan untuk : 1.

Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi dan kinerja aparatur

2.

Merupakan alat pengendali manajemen yang praktis bagi pemberi amanah

3.

Merupakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur

4.

Untuk dapat menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai dasar pemberian penghargaan/sanksi kepada unit satuan kerja. Substansi materi Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Kabupaten Barito Utara Tahun 2015

meliputi : pendahuluan, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, tujuan, sasaran dan program kegiatan, serta penutup. Teknik penulisan dan pokok bahasan yang ditulis didalam Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Kabupaten Barito Utara Tahun 2015 ini mengacu kepada ketentuan yang diatur didalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

RENJA BAPPEDA KAB. BARITO UTARA TAHUN 2015

i

i

Sesuai ketentuan maka Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Kabupaten Barito Utara Tahun 2015 ini disyahkan oleh Bupati Barito Utara dan ditetapkan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Barito Utara. Demikian RENJA Bappeda Kabupaten Barito Utara Tahun 2015 ini disusun dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Muara Teweh, 22 April 2014 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BARITO UTARA,

Ir.H JAINAL ABIDIN,MAP Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19631014 199003 1 007


ii

ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar …...........................................................................................................

i

Daftar Isi ……….……………………….....................................................................................

ii

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN

……………………….......................................................... I-1

I.1.

Latar Belakang ……………….…………........................................................... I-1

I.2.

Landasan Hukum …………………………..……................................................. I-3

I.3.

Maksud dan Tujuan ..………………………..................................................... I-4

I.4.

Sistematika Penulisan …………………………..….............................................. I-5

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ..………..................II-1 II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD …. II-1 II.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ………………………………………………………….. II-5 II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ……………………….. II-10 II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

……………………………………………… II-11

II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ………………………….. II-11 BAB III TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN …………………………III-1 III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional III.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

…………………………………………………III-1

…………………………………………………………III-1

III.3 Program dan Kegiatan ………………………………………………………………………….III-4

BAB IV

PENUTUP ………………………………………………………………………………… IV-1


iii

iii

V. LAMPIRAN-LAMPIRAN TABEL II.1.1.

Matrik Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 – 2018 ...............……………………………………………….. V-1

TABEL II.1.2.

Evaluasi Pencapaian Program Tahun 2013 ……………………………………… V-4

TABEL II.1.3.

Perkiraan Penetapan Kinerja tahun 2014 ………………………………………… V-8

TABEL II.2.1.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Barito Utara ..………V-15

TABEL II.4.1.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 ……………..………V-15

TABEL II.4.2.

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Barito Utara Tahun 2015 …..……… V-18

TABEL II.5.1.

Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Tahun 2015 ……..V-26


iv

iv

BAB I PENDAHULUAN I.1

LATAR BELAKANG Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Aanggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Utara tahun 2015 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan

seluruh

aspirasi

pemangku

kepentingan

pembangunan

melalui

penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD. Sesuai amanat tersebut maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2014 ini menyusun

Rencana

Kerja

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

(Bappeda)

Kabupaten Barito Utara tahun 2015. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.


I-1

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Barito Utara tahun 2015, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Bappeda Kabupaten Barito Utara tahun 2013-2018 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018 yaitu :

“TERWUJUDNYA

SISTEM

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

DAERAH

KABUPATEN BARITO UTARA YANG OPTIMAL, TERARAH DAN REALISTIS DIDUKUNG SUMBER DAYA MANUSIA YANG PROFESIONAL SERTA DATA DAN INFORMASI YANG AKURAT” Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut : 1.

Meningkatkan Peran dan Fungsi Bappeda dalam Sistem Perencanaan Pembangunan;

2.

Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan penguatan kelembagaan perencanaan;

3.

Meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan Data, Informasi, dokumen perencanaan, penelitian dan pengembangan yang Akurat untuk rencana Pembangunan.

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Barito Utara tahun 2015, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Barito Utara tahun 2015 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang

mengarah

pada

pencapaian

sasaran-sasaran

pembangunan

yang

dalam

penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan di daerah.


I-2

I.2

LANDASAN HUKUM Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah : 1.

Landasan Idiil : Pancasila

2.

Landasan Konstitusional : UUD 1945

3.

Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

4.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

5.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

6.

Undang-Undang Nomor1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

7.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara

8.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

9.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang PelaporanPenyelenggaran Pemerintah Daerah. 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008, tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010 16. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 -2009 17. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).


I-3

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 03 Tahun 2008, tentang Struktur Organisasi Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara. 20. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara No. …… Tahun ……… tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 – 2018. 21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas perda No 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara. 22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 Nomor 7). 23. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 36 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 Nomor 36). 24. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 44 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2015; 25. Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/478/2014, tanggal 15 April 2014, tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2015. 26. Keputusan Kepala Bappeda Kab. Barito Utara Nomor 050.13/ /Bapp/A2/2014 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Barito Utara tahun 20132018.

I.3

MAKSUD DAN TUJUAN Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai pedoman bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara dalam pelaksanaan Tugas dan fungsi institusi. Rencana Kerja (RENJA) SKPD dibuat dengan tujuan untuk : 1. Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi dan kinerja aparatur 2. Merupakan alat pengendali manajemen yang praktis bagi pemberi amanah 3. Merupakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur 4. Untuk dapat menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai dasar pemberian penghargaan/sanksi kepada unit satuan kerja.


I-4

I.4

SISTEMATIKA PENULISAN Ruang Lingkup Rencana Kerja (Renja) adalah pelaksanaan kegiatan Bappeda dalam 1 (satu) tahun dengan memperhatikan faktor-faktor penentu keberhasilan yang ada, dan tujuan pembangunan yang realistis yang dapat dicapai, RENJA Bappeda Kabupaten Barito Utara mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018 dan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018. Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2015 disusun menurut sistematika sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya

dikaitkan

dengan

pencapaian

target

Renstra

SKPD

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.


I-5

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goalds), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting

berupa

rekomendasi

dan

catatan

yang

strategis

untuk

ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. 2.4. Review terhadap Rancangan Awal 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD


I-6

3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya BAB IV

PENUTUP Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.


I-7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Barito Utara adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Bappeda. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Kabupaten Barito Utara ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Barito Utara selama tahun 2013 dan perkiraan target tahun 2014. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut : A. Penetapan Indikator Kinerja Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. B. Capaian Analisis Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Matrik Rencana Strategis Bappeda dalam lima tahun dilihat pada tabel II.1.1,


II - 1

Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2013 Anggaran untuk belanja langsung Bappeda Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 sebesar Rp. 5.401.722.711,- (termasuk perubahan) dengan 13 program dan 61 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 3.642.699.503,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 95,90% dan capaian kinerja keuangan sebesar 67,44%. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut terdapat 3 (tiga) kegiatan yang tidak dilaksanakan sehingga tidak dapat terealisasi secara optimal atau terealiasi 0 %, yaitu :  Penyediaan Jasa Pihak Ketiga  Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor  Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/ operasional Evaluasi pencapaian program dan kegiatan tahun 2013 dapat dilihat pada tabel II.1.2 Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2014 Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2014 dengan pagu sebesar Rp. 4.901.722.711,00

terurai dalam 13 program dan 59 kegiatan,

diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2013, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik. Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Barito Utara, pada dasarnya kegiatan Bappeda Kabupaten Barito Utara adalah sebagai “Pengarah”. Setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi SKPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2014, dapat dikemukakan beberapa hal dan permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda sebagai berikut: a. Untuk terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang terarah dan realistis melalui data dan informasi yang akurat untuk percepatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maka diterapkan sistem informasi online melalui media internet seperti SIPPD, SIPD dan TEPPA.


II - 2

b. Untuk mendukung penerapan sistem informasi tersebut, maka perlu peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan penguatan kelembagaan; c. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan; d. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan e. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan. Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Bappeda dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Bappeda Kabupaten Barito Utara tahun 2013 – 2018, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Bappeda Kabupaten Barito Utara pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1.

Strategi Mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas– tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Pengembangan

sumber

daya

manusia

melalui

peningkatan

kapabilitas,

kompensasi (reward and punishing), dan kesejahteraan pegawai. b. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan. c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal. d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai effektivitas dan effisiensi.


II - 3

2.

Strategi Mendorong masyarakat untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan perencanaan pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepastian hukumnya dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Membangun bersama masyarakat melalui penyusunan program pembangunan yang transparan, akuntabel dan demokratis, efektif dan efisien. b. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. c. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat

3.

Strategi Pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka mewujudkan good governance dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan di bidang Ekonomi, Sosial budaya dan Sarana Prasarana Wilayah.

4.

Strategi Membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan- kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan penelitian inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kabupaten Barito Utara dan Bappeda Kabupaten Barito Utara. b. Melaksanakan pembangunan yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya dan antar sektor pembangunan.

5.

Strategi melakukan inovasi- inovasi dan terobosan-terobosan dalam bidang NSPM ( Norma-Standar-Prosedur-Manual), sebagai bagian dari operasional perencanaan pembangunan,

pendataan

dan

pelaporan,

penelitian

dan

pengembangan

dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Pembangunan sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan melalui model aplikasi teknologi informasi dan GIS, yang mendukung manajemen pengelolaan sumber daya dengan mengoptimalkan sarana & prasarana yang ada. b. Peningkatan penelitian yang berkualitas guna mendukung disegala bidang Perkiraan Pencapaian Kinerja tahun 2014 dilihat pada tabel II.1.3


II - 4

II.2

ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD Analisis Kinerja pelayanan SKPD berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi. Untuk menganalisis kinerja pelayanan SKPD, untuk SKPD yang belum memiliki SPM selain menggunakan IKK, juga dirumuskan dengan indikator lain yang sesuai untuk mengukur kinerja pelayanan SKPD berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan tersendiri.

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sampai saat ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Barito Utara, Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tangal 13 Maret 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara , Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari : 1. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Badan 2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sekretaris yang mengelola Sekretariat yang terdiri dari : a. Subbag. Umum dan Kepegawaian b. Subbag. Perencanaan c. Subbag. Keuangan 3. Unsur Pelaksana yaitu : a. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi : yang terdiri dari Sub Bidang Perencanaan Pertanian dan Sub Bidang Perencanaan Ekonomi dan Investasi. b. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya : yang terdiri dari Sub Bidang Perencanaan Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat

dan Sub Bidang

Perencanaan Kependudukan dan Pemerintahan.


II - 5

c. Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana : yang terdiri dari Sub Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana dan Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. d. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian yang terdiri dari Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan dan Sub Bidang Pengendalian. e. Bidang Penanaman Modal yang terdiri dari Sub Bidang Perencanaan, Promosi dan Kerjasama Investasi dan Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Investasi. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka diperlukan adanya penyesuaian terhadap keberadaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perencanaan daerah, sedangkan fungsi Bappeda adalah sebagai berikut : a.

Perumusan kebijakan teknis perencanaan.

b.

Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan.

c.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah.

d.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Barito Utara ini adalah sebagai

landasan penyusunan program dengan

mengantisipasi perkembangan di masa

mendatang. Struktur Bappeda Kabupaten Barito Utara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor : 01 Tahun 2012 sebagai berikut :


II - 6

Permasalahan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down, yang disebut dengan istilah dari shopping list ke working plant.


II - 7

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas. Untuk

dapat

mendukung

kondisi

yang

diinginkan,

kemampuan

teknis

perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benarbenar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappeda Kabupaten Barito Utara yang membantu Bupati Barito Utara dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance. Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Barito Utara mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi : 1. Tersedianya sarana / prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Bappeda Kabupaten Barito Utara. 2. Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif. 3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta. 4. Meningkatnya konsistensi

antara

dokumen perencanaan

dengan

mekanisme

penyusunan anggaran. 5. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.


II - 8

Namun

peningkatan

kualitas

penyelenggaraan

perencanaan

pembangunan

tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Bappeda Kabupaten Barito Utara dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut : 1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan; 2. Kurangnya jumlah aparatur atau staf pelaksana; 3. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat kelurahan dan di tingkat SKPD yang menyebabkan kurang optimalnya proses koordinasi perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan, contoh penyusunan prioritas usulan pembangunan; 4. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan; 5. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan; 6. Belum

optimalnya

pelaksanaan

monitoring

dan

evaluasi

program-program

pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan; 7. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran.


II - 9

II.3

ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Perda Nomor : 1 tahun 2012, tugas pokok Bappeda Kabupaten Barito Utara adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perencanaan daerah, sedangkan fungsi Bappeda adalah : a.

Perumusan kebijakan teknis perencanaan.

b.

Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan.

c.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah.

d.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sumber Daya Manusia Aparatur 1.

Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan.

2.

Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.

3.

Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

Sarana dan Prasarana 1.

Penerapan sistem informasi online melalui media internet seperti SIPPD, SIPD dan TEPPA.

2.

Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.

3.

Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.

4.

Penyempurnaan ruang rapat Bappeda untuk memenuhi kegiatan rapat-rapat yang padat.


II - 10

II.4

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, Indikator kinerja Program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 dituangkan dalam tabel II.4.1, sedangkan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Barito Utara Tahun 2015 dituangkan dalam tabel II.4.2.

II.5

PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasiasosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel II.5.1


II - 11

BAB III TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN III.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL Prioritas Pembangunan nasional antara lain : 1. Reformasi birokrasi dan tata kelola 2. Pendidikan 3. Kesehatan 4. Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi 5. Infrastruktur 6. Penanggulangan kemiskinan 7. Iklim Investasi dan usaha 8. Ketahanan Pangan 9. Lingkungan hidup dan bencana Dituangkan dalam tabel Identifikasi kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten dalam tabel III.1.1

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD A. TUJUAN Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.


III - 2

Tabel. III.A. Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi No.

Misi

Tujuan

1.

Meningkatkan Peran dan Fungsi Bappeda dalam Sistem Perencanaan Pembangunan.

Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi, kontinuitas pelaksanaan Penyusunan Rencana, Penetapan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan daerah

2.

Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan penguatan kelembagaan perencanaan.

Meningkatkan kapasitas SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah

3.

Meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan Data, Informasi, dokumen perencanaan, penelitian dan pengembangan yang Akurat untuk rencana Pembangunan.

Menyediakan dan mengelola data/informasi, dokumen perencanaan, penelitian dan pengembangan untuk mendukung pelaksanaan rencana daerah

B. SASARAN Sasaran atau objectives organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai.


III - 3

Tabel III.B. Sasaran yang ditempuh untuk mencapai tujuan Sasaran

No

Tujuan

1

2

3

1.

Misi I : Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi, kontinuitas pelaksanaan Penyusunan Rencana, Penetapan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan daerah

Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergisitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan

1. Penyusunan Dokumen Pertanggung Jawaban dan Laporan Keuangan: - LAKIP - Laporan Keuangan semesteran - Prognosis Realisasi Anggaran - Laporan Keuangan Akhir Tahun - Penyusunan LKPJ SKPD 2. Pelaksanaan Musrenbang RKPD, Forum SKPD, Forum Gabungan SKPD 3. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 4. Pelaksanaan Koordinasi dan Inventarisasi Program Pembangunan Daerah 5. Mengikuti/ melaksanakan koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah

2.

Misi II : Meningkatkan kapasitas SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah

Meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM perencana

1. Aparat Perencana yang

Misi III : Menyediakan dan mengelola data/informasi, dokumen perencanaan, penelitian dan pengembangan untuk mendukung pelaksanaan rencana daerah

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan data dan Informasi

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan : - RKA-SKPD/DPA-SKPA - RENJA - RENSTRA - RKPD - KUA-PPAS - RPJPD - RPJMD

3.

Uraian

Indikator 4

mengikuti Diklat perencanaan teknis 2. Bimtek Tenaga perencana SKPD

2. Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan : - Profil Daerah - PDRB Kab.Barut - Barito Utara Dalam Angka - Leaflet Potensi dan Peluang Investasi - Profil Investasi Sektor Unggulan


III - 4

III.3 PROGRAM DAN KEGIATAN Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, disamping melaksanakan program dan kegiatan rutin SKPD, pada tahun 2015 Bappeda Kabupaten Barito Utara menyelenggarakan 2 (dua) Urusan Wajib, yaitu Urusan Perencanaan Pembangunan, dan Urusan Penanaman Modal, yang secara keseluruhan meliputi 13 program dan 57 kegiatan dengan total anggaran untuk tahun 2015 sebesar Rp. 4.901.722.711,-. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 disusun sebagai upaya untuk mendukung pemerintah daerah dalam mencapai visi dan misi daerah, sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 – 2018. Secara umum, program dan kegiatan Bappeda Tahun 2015 adalah sebagai berikut: URUSAN WAJIB : PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat. b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor d. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional e. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan f. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor g. Penyediaan Alat Tulis Kantor h. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan k. Penyediaan bahan logistik kantor l. Penyediaan Makanan dan Minuman m. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah n. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran/teknis Perkantoran o. Penyediaan Jasa Non PNS dan Non PNS p. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah q. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor


III - 5

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : a.

Pengadaan peralatan gedung kantor.

b.

Pemeliharaan Rutin/berkala mobil jabatan.

c.

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

3. Program Peningkatan Disiplim Aparatur Kegiatan : a.

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : a.

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan. Kegiatan : a.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

b.

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.

c.

Penyusunan pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran.

d.

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

e.

Penyusunan RKA-SKPD/DPA-SKPD.

f.

Penyusunan RENSTRA

g.

Penyusunan LKPJ SKPD

h.

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

i.

Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

7. Program Pengembangan Data dan Informasi Kegiatan : a.

Penyusunan Profil Daerah

b.

Penyusunan PDRB Barito Utara

c.

Koordinasi dan Inventarisasi Program Pembangunan Daerah.

d.

Penyusunan Barito Utara dalam Angka.


III - 6

8. Program Kerjasama Pembangunan Kegiatan : a.

Koordinasi Kerjasama Pembangunan antar Daerah

9. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan : a.

Penyusunan Rancangan RKPD.

b.

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

c.

Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

d.

Penyusunan KUA, PPAS.

e.

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

f.

Koordinasi Pengelolaan Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran

g.

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

10. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kegiatan : a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi. 11. Program Perencanaan Sosial Budaya. Kegiatan : a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya. b. Penunjangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). c. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 12. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA Kegiatan : a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah. b. Pembangunan Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)


III - 7

URUSAN WAJIB : PENANAMAN MODAL 1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Kegiatan : a. Rapat koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal (RKPMD). b. Konsolidasi perencanaan pelaksanaan penanaman modal regional se-Kalimantan. c. Promosi potensi daerah dan peluang investasi. d. Pembuatan leaflet potensi dan peluang investasi. e. Data profil investasi sektor unggulan. 2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Kegiatan : a. Pengawasan dan pengendalian investasi. b. Pembinaan PMA / PMDN. c. Monitoring, realisasi kegiatan PMA/PMDN.


III - 8

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakkan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan. Output Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara adalah Program Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara. Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Kabupaten Barito Utara selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2015 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Bappeda. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2015, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Bappeda Kabupaten Barito Utara. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Bappeda Kabupaten Barito Utara sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang. Muara Teweh, 22 April 2014 Kepala BAPPEDA Kabupaten Barito Utara,

Ir. H. JAINAL ABIDIN, MAP Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 196310141990031007


IV - 1

V. LAMPIRAN – LAMPIRAN

RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA KAB. BARITO UTARA TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Muara Teweh, April 2014

Tabel II.1.1.

MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAPPEDA KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2014 - 2018

Program / Kegiatan

No.

Uraian

Indikator Kinerja

2

3

1 1.

Belanja Program dan kegiatan pada setiap SKPD

2.

Program Kerjasama Pembangunan 1. Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah

3.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Penyusunan Rancangan RPJMD 2. Penyusunan Rancangan RKPD

5.

Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah RPJM Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018 Dokumen RKPD

Target

4

5

Capaian Program/Pagu Indikatif kegiatan (Rp) 2014

2015

2016

2017

2018

6

7

8

9

10

2.101.223.250

1.749.794.300

2.095.859.144

2.510.903.316

3.008.708.663

Kali

1

50.000.000

60.000.000

72.000.000

86.400.000

103.680.000

Dokumen

1

199.300.000

0

0

0

0

Dokumen

2

138.265.000

165.918.000

199.101.600

238.921.920

286.706.304

3. Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Pelaksanaan Forum SKPD dan Musrenbang RKPD serta mengikuti Musrenbang Kec., Provinsidan Pusat

Kali

4

300.000.000

360.000.000

432.000.000

518.400.000

622.080.000

4. Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 5. Penyusunan KUA, PPAS

Koordinasi Monitoring rencana pembangunan daerah Dokumen KUA,PPAS

Kali

4

338.300.000

405.960.000

487.152.000

584.582.400

701.498.880

Dokumen

100

180.000.000

216.000.000

259.200.000

311.040.000

373.248.000

6. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Ketepatan dan kemudahan pengisian datadata perencanaan pembangunan daerah RPJP Kabupaten Barito Utara Tahun 2009 -2029

Dokumen

6

20.000.000

24.000.000

28.800.000

34.560.000

41.472.000

Dokumen

1

93.700.000

0

0

0

0

Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan bidang ekonomi

Kali

1

141.826.386

170.191.663

204.229.996

245.075.995

294.091.194

Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan sosial budaya Koordinasi PNPM

Kali

1

140.673.000

168.807.600

202.569.120

243.082.944

291.699.533

Kali

1

40.000.000

48.000.000

57.600.000

69.120.000

82.944.000

80.000.000

96.000.000

115.200.000

138.240.000

165.888.000

7. Penyusunan RPJPD

4.

Pelaksanaan Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah

Satuan

Program perencanaan pembangunan ekonomi 1. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Program perencanaan sosial budaya 1. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 2. Penunjangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 3. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Renja Bappeda Kabupaten Barito Utara Tahun 2015

Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan

V-1

.

Program / Kegiatan

No. 1 6

Uraian 2 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 1. Koordinasi Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah

9

Target

4

5

3

Capaian Program/Pagu Indikatif kegiatan (Rp) 2014

2015

2016

2017

2018

6

7

8

9

10

Kali

1

115.075.000

138.090.000

165.708.000

198.849.600

238.619.520

Kali

1

75.000.000

90.000.000

108.000.000

129.600.000

155.520.000

Dokumen

1

95.625.000

114.750.000

137.700.000

165.240.000

198.288.000

2. Penyusunan PDRB Kabupaten Barito Utara

Tersusunnya Buku Profil Daerah Kab. Barito Utara Tersedianya Buku PDRB Kab. Barut

Dokumen

1

80.000.000

96.000.000

115.200.000

138.240.000

165.888.000

3. Koordinasi dan Inventarisasi Program Pembangunan Daerah 4. Penyusunan Buku Barito Utara Dalam Angka

Buku inventarisasi program pembangunan daerah Tersedianya Buku Barito Utara dalam Angka

Dokumen

1

25.000.000

30.000.000

36.000.000

43.200.000

51.840.000

Dokumen

1

60.000.000

72.000.000

86.400.000

103.680.000

124.416.000

Terlaksananya RKPPMD

Kali

1

100.000.000

120.000.000

144.000.000

172.800.000

207.360.000

Terwujudnya keikutsertaan pada konsolidasi perencanaan penanaman modal

%

100

60.000.000

72.000.000

86.400.000

103.680.000

124.416.000

3. Promosi potensi daerah dan peluang investasi

Mengikuti promosi investasi daerah

kali

4

150.000.000

180.000.000

216.000.000

259.200.000

311.040.000

4. Pembuatan Leaflet Potensi dan Peluang Investasi

Tersusunnya leaflet potensi dan peluang investasi Dokumen

1

75.000.000

90.000.000

108.000.000

129.600.000

155.520.000

5. Data profil investasi sektor unggulan

Tersedianya Buku Profil Investasi Sektor Unggulan

Dokumen

1

75.000.000

90.000.000

108.000.000

129.600.000

155.520.000

%

100

75.000.000

90.000.000

108.000.000

129.600.000

155.520.000

2. Pembinaan PMA / PMDN

Pelaksanaan Pengawasan dan Pengen dalian investasi Pelaksanaan Pembinaan PMA/PMDN

%

100

50.000.000

60.000.000

72.000.000

86.400.000

103.680.000

3. Monitoring, realisasi kegiatan PMA/PMDN

Pelaksanaan Monitoring

%

100

42.735.075

51.282.090

61.538.508

73.846.210

88.615.452

4.901.722.711

4.758.793.653

5.706.658.368

6.843.862.384

8.208.259.545

Program pengembangan data/informasi 1. Penyusunan Profil Daerah

8

Satuan

Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah Terlaksananya pembangunan percepatan sanitasi permukiman (PPSP)

2. Pembangunan Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)

7

Indikator Kinerja

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1. Rapat koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal (RKPMD) 2. Konsolidasi perencanaan pelaksanaan penanaman modal regional se-Kalimantan

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 1. Pengawasan dan pengendalian investasi

TOTAL BELANJA LANGSUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


V-2

.

Tabel II.1.2

EVALUASI PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN BAPPEDA KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

No.

Uraian Program / Kegiatan

Anggaran pada DPA (Rp)

1

2

3

1.

Realisasi Keuangan Rp.

%

Realisasi Fisik (%)

Sisa Anggaran (Rp)

Ket.

4

5

6

7

8

11.109.000 108.840.000 20.500.000 3.100.000

5.060.000 60.340.503 15.393.500 2.350.000

45,55 55,44 75,09 75,81

100,00 100,00 100,00 100,00

6.049.000 48.499.497 5.106.500 750.000

93.900.000 96.985.000 73.437.000 90.000.000 24.075.000

80.100.000 75.600.000 56.587.900 46.875.500 1.953.000

85,30 77,95 77,06 52,08 8,11

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

13.800.000 21.385.000 16.849.100 43.124.500 22.122.000

43.332.500

29.621.500

68,36

100,00

13.711.000

50.000.000 268.011.000 10.200.000

37.069.450 198.880.600 10.200.000

74,14 74,21 100,00

100,00 100,00 100,00

12.930.550 69.130.400 0

3.000.000 70.000.000 43.680.000

0 29.067.000 43.200.000

0,00 41,52 98,90

0,00 100,00 100,00

3.000.000 40.933.000 480.000

515.837.000 65.850.000

502.670.000 50.581.380

97,45 76,81

100,00 100,00

13.167.000 15.268.620

Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan 01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01. 01. 01. 01.

01. 02. 03. 06.

01. 01. 01. 01. 01.

07. 08. 10. 11. 12.

01. 15. 01. 17. 01. 18. 01. 19. 01. 20. 01. 24. 01. 27. 02.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Pihak Ketiga Rapat-rapat Kordinasi dan perjalanan dalam Daerah Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

02. 03. Pembangunan gedung kantor 02. 07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Renja Bappeda Kabupaten Barito Utara Tahun 2015

V-4

No.



1

2

3

02. 02. 02. 02. 02. 02. 02. 02.

09. 10. 22. 23. 24. 28. 42. 44.

Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan meubelair Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

03. Program peningkatan disiplin aparatur 03. 05. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 05. 03. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan


%

Realisasi Fisik (%)

4

5

6

Sisa Anggaran (Rp)

Ket.

7

8

272.612.500 70.000.000 62.500.000 141.367.250 24.084.000 13.700.000 28.125.000 25.000.000

223.165.200 68.403.000 41.265.900 101.517.900 7.739.600 0 27.726.000 0

81,86 97,72 66,03 71,81 32,14 0,00 98,58 0,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00

49.447.300 1.597.000 21.234.100 39.849.350 16.344.400 13.700.000 399.000 25.000.000

16.100.000

14.899.500

92,54

100,00

1.200.500

210.000.000

82.973.900

39,51

100,00

127.026.100

10.000.000

9.474.440

94,74

100,00

525.560

2.500.000 2.500.000 2.500.000 10.000.000 15.000.000 5.000.000 17.500.000

2.457.500 2.457.500 2.457.500 9.062.800 11.030.900 4.954.400 16.474.000

98,30 98,30 98,30 90,63 73,54 99,09 94,14

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

42.500 42.500 42.500 937.200 3.969.100 45.600 1.026.000

368.833.000 64.692.000 70.000.000

244.140.750 55.528.000 41.108.500

66,19 85,83 58,73

100,00 100,00 100,00

124.692.250 9.164.000 28.891.500

05.

06.

06. 01. 06. 06. 06. 06. 06. 06. 06.

02. 03. 04. 05. 06. 07. 08.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA- SKPD/DPA-SKPD Penyusunan RENSTRA Penyusunan LKPJ SKPD Penyusunan RENJA-SKPD

15. Program pengembangan data/informasi 15. 12. Penyusunan PDRB Barito Utara 15. 13. Koordinasi dan Inventarisasi Program Pembangunan Daerah 15. 16. Penyusunan Buku Indek Pembangunan Manusia (IPM) Renja Bappeda Kabupaten Barito Utara Tahun 2015

V-5

No. 1

Uraian Program / Kegiatan 2 Barito Utara 15. 25. Penyusunan Barito Utara dalam Angka 16. Program Kerjasama Pembangunan 16. 02. Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah 21. 21. 21. 21. 21.

Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan rancangan RPJMD Penyusunan Rancangan RKPD Pelaksanaan Musrenbang RKPD Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 21. 14. Penyusunan KUA dan PPAS 21. 18. Fasilitasi Penyusunan Renja dan Renstra SKPD 21. 22. Evaluasi RPJMD 05. 08. 09. 13.

22. Program perencanaan pembangunan ekonomi 22. 04. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 23. Program perencanaan sosial dan budaya 23. 03. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 23. 06. Penunjang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 23. 07. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 24. 05. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah



%

Realisasi Fisik (%)

4

5

6

117.500.000

56.608.600

48,18

100,00

60.891.400

55.750.400

10.755.000

19,29

100,00

44.995.400

300.000.000 103.265.000 269.570.400 287.276.000

34.201.250 65.938.400 236.248.350 240.411.100

11,40 63,85 87,64 83,69

50,00 100,00 100,00 100,00

265.798.750 37.326.600 33.322.050 46.864.900

162.209.200 92.901.900 150.000.000

96.488.600 64.886.290 45.196.300

59,48 69,84 30,13

100,00 100,00 100,00

65.720.600 28.015.610 104.803.700

92.796.300

89.879.900

96,86

100,00

2.916.400

140.673.000

95.923.700

68,19

100,00

44.749.300

45.000.000

26.218.000

58,26

100,00

18.782.000

50.000.000

33.936.850

67,87

100,00

16.063.150

106.285.386

93.558.900

88,03

100,00

12.726.486

3

Sisa Anggaran (Rp)

Ket.

7

8

24.


V-6

No.



1

2


%

Realisasi Fisik (%)

3

4

5

6

55.507.000 21.153.600

52.583.840 14.896.100

94,73 70,42

100,00 100,00

2.923.160 6.257.500

70.000.000 78.551.000

47.319.600 58.007.200

67,60 73,85

100,00 100,00

22.680.400 20.543.800

75.000.000 45.453.000 28.960.275 30.000.000

30.060.900 28.062.000 5.595.600 3.535.400

40,08 61,74 19,32 11,78

100,00 100,00 100,00 100,00

44.939.100 17.391.000 23.364.675 26.464.600

5.401.722.711

3.642.699.503

67,44

95,90

1.759.023.208

Sisa Anggaran (Rp)

Ket.

7

8

Urusan Wajib Penanaman Modal 15. 15. 12. 15. 13. 15. 14. 15. 16. 16. 16. 16. 16. 16.

10. 11. 12. 14.

Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah Konsolidasi Perencanaan Pelaksanaan Penanaman Modal Regional se-Kalimantan Promosi Potensi Daerah dan Peluang Investasi Data Profil Investasi Sektor Unggulan Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi Pengawasan dan Pengendalian Investasi Pembinaan PMA / PMDN Monitoring Realisasi Kegiatan PMA / PMDN Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penanaman Modal JUMLAH


V-7


V-8


V-9


V - 10


V - 11

Tabel II.1.3.

PERKIRAAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2014 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA No

PROGRAM UTAMA

SUB PROGRAM

SASARAN

1

2

3

4

I

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

INDIKATOR KINERJA OUTPUT URAIAN TARGET 5 6

Meningkatnya Koordinasi dan Terkirimnya surat-surat 1 Tahun sinkronisasi dalam keluar dan pembukuan suratperencanaan Pembangunan surat masuk

INDIKATOR KINERJA OUTCOME URAIAN TARGET 7 8

ANGGARAN (Rp) 9

Memperlancar pengiriman dan penerimaan surat-surat serta tertibnya proses pembukuan surat masuk dan surat keluar

100%

11.109.000

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terpenuhinya Sarana Telepon, Listrik dan Air Bersih lingkup Bappeda

1 tahun

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan

100%

108.840.000

3. Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya dana pengurusan ijin kendaraan

1 tahun

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terwujudnya tertib administrasi bagi kendaraan dinas

100%

39.200.000

100%

9.500.000

5. Penyediaan Jasa administrasi Keuangan

Tersedianya jasa administrasi keuangan

16 org

Meningkatnya kelancaran administrasi keuangan Bappeda Kab. Barito Utara

80%

93.900.000

6. Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya petugas kebersihan kantor

5 orang

Meningkatnya Kebersihan Lingkungan Kantor

100%

123.000.000

7. Penyediaan Alat Tulis kantor

Tersedianya ATK untuk Sekretariat Bappeda Kab. Barito Utara

1 tahun

Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran selama 1 tahun

100%

73.437.000

8. Penyediaan barang cetakan

Tersedianya barang cetakan & penggandaan/ fotocopy

1 tahun

Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

100%

114.700.000


14 unit

V-8

No

PROGRAM UTAMA

1

2

INDIKATOR KINERJA OUTPUT URAIAN TARGET 5 6 Terpenuhinya sarana 1 tahun penerangan kantor

INDIKATOR KINERJA OUTCOME URAIAN TARGET 7 8 Meningkatnya kelancaran 100% pelayanan administrasi perkantoran

10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya surat kabar dan buku Peraturan PerundangUndangan

Terpenuhinya data dan informasi melalui media massa dan buku peraturan perundang-undangan

11. Penyediaan bahan logistik kantor

Tersedianya bahan-bahan properti pameran

12. Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makan minum rapat dan tamu

13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terselenggaranya rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

14. Penyediaan Jasa tenaga administrasi/ teknis perkantoran

Tersedianya Tenaga Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran

15. Penyediaan Jasa Non PNS

Tersedianya upah dekorasi dan pembuatan stand

1 paket

16. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Terselenggaranya rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

1 tahun

SUB PROGRAM 3 9. Penyediaan komponen instalasi istrik/penerangan bangunan kantor


SASARAN 4

1 tahun

1 Kegiatan Meningkatnya kualitas dan

keindahan stand Bappeda dalam mendukung pelaksanaan pameran pembangunan

ANGGARAN (Rp) 9 24.075.000

100%

50.000.000

100%

25.000.000

1 tahun

Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat dan terlaksananya rapat-rapat

100%

75.000.000

100%

Meningkatnya koordinasi dalam rangka pelayanan administrasi pemerintahan

100%

124.915.000

100%

10.200.000

Meningkatknya kualitas dan keindahan stand bappeda dalam mendukung pelaksanaan pameran pembangunan

100%

7.500.000


100%

50.000.000

1 Tim/ Meningkatnya Pelayanan Panitia dan Administrasi Perkantoran 1 org Instruktur Senam

V-9

No

PROGRAM UTAMA

SUB PROGRAM

SASARAN

1

2

3

4


17. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor

Tersedianya petugas keamanan gedung kantor

3 orang

1. Pembangunan Gedung kantor

Tersedianya Gedung Aula Bappeda Kab. Barut

1 unit

2. Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya aplikasi sistem informasi perencanaan pembagunan daerah

3. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

Terlaksananya kegiatan rehab plafon dan pengecatan kantor dan halaman

4. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Terpeliharanya mobil jabatan

5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional III PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

IV PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

V PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1. Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar Meningkatnya pelaporan Tersusunnya Laporan realisasi kinerja SKPD capaian kinerja dan keuangan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

II PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR


Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur perencana pembangunan


9

1 tahun

56.100.000

Tersedianya ruang rapat/ pertemuan Bappeda Kab. Barut

1 unit

600.000.000

1 paket

Terciptanya akurasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah

100%

40.000.000

3 paket

Terciptanya gedung kantor yang representatif, baik dan indah

100%

100.000.000

3 unit

Meningkatnya kelancaran operasional kantor

100%

141.367.250

Terpeliharanya kendaraan dinas / oprs

6 unit


100%

24.640.000

Tersedianya pakaian dinas harian PNS Bappeda Kab. Barut

45 stell

Meningkatnya disiplin aparatur lingkup Bappeda Kab. Barut

100%

26.240.000

Tersedianya Aparatur dan SDM yang berkualitas

85%

Meningkatnya pemahaman dan penerapan mengenai peraturan perundangundangan

100%

70.000.000

Terukurnya keberhasilan (capaian kinerja) program dan kegiatan lingkup Bappeda

100%

10.000.000

20 ekspl

Terjaga dan terpeliharanya keamanan lingkungan gedung kantor

ANGGARAN (Rp)

V - 10

No

PROGRAM UTAMA

1

2

VI PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI

INDIKATOR KINERJA OUTPUT URAIAN TARGET 5 6 Tersusunnya Laporan 10 ekspl Keuangan Semesteran SKPD

INDIKATOR KINERJA OUTCOME URAIAN TARGET 7 8 Tersusunya laporan keuangan 100% semesteran

3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

10 ekspl

Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran

100%

5.000.000

4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun

10 ekspl

Tersusunnya data realisasi keuangan untuk 1 tahun anggaran

100%

10.000.000

5. Penyusunan RKA- SKPD/DPA- SKPD

Tersusunnya RKPA/DPPA Tahun 2014 dan RKA/DPA Tahun 2015

100 buku Tersedianya rencana kerja dan dokumen pelaksanaan anggaran

100%

10.000.000

6 Penyusunan Renstra

Tersusunnya Renstra Bappeda th 2014 - 2018

30 buku

Tersedianya dokumen Renstra Bappeda untuk 5 tahun ke depan

100%

15.000.000

7 Penyusunan LKPJ SKPD

Tersusunnya LKPJ Bappeda tahun 2012

40 buku

Pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan

100%

5.000.000

8 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Tersusunnya Dokumen RENJA Bappeda Kab. Barut Tahun 2015

30 buku

Tersusunnya RENJA Bappeda Kab. Barut Tahun 2015

100%

17.500.000

9 Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tersusunnya SPM bidang Penanaman Modal

20 buku

Tersedianya pedoman dan standar pelayanan dalam bidang PM yang sesuai dengan perUU

100%

25.000.000

1. Penyusunan Profil Daerah

Tersusunnya Buku Profil Daerah Kabupaten Barito Utara

50 buku

Tersedianya Buku Profil Daerah Kabupaten Barito Utara

100%

95.625.000

2. Penyusunan PDRB Barito Utara

Tersusunnya Buku PDRB Kabupaten Barito Utara

50 buku

Tersedianya Buku PDRB Kabupaten Barito Utara

100%

80.000.000

SUB PROGRAM 3 2. Penyusunan laporan keuangan semesteran


SASARAN 4

ANGGARAN (Rp) 9 5.000.000

V - 11

No

PROGRAM UTAMA

1

2

SUB PROGRAM 3 3. Koordinasi dan Inventarisasi Program Pembangunan Daerah

SASARAN 4

INDIKATOR KINERJA OUTPUT URAIAN TARGET 5 6 Tersusunnya Buku 60 buku Inventarisasi Program Pembangunan Daerah Tahun 2014 Tersusunnya buku laporan triwulan tahun 2014

4. Penyusunan Barito Utara dalam Angka

Tersusunnya Buku Barito Utara dalam Angka

VII PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN

1. Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah

Terlaksananya koordinasi Kerjasama Pembangunan antar daerah

VIII PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. Penyusunan Rancangan RPJMD

INDIKATOR KINERJA OUTCOME URAIAN TARGET 7 8 Terlaksananya koordinasi dan 100% inventarisasi program pembangunan daerah

ANGGARAN (Rp) 9 25.000.000

60 buku 100%

60.000.000

5 Kabupaten Terciptanya kerjasama pembangunan antar daerah yang selaras

100%

50.000.000

Tersususnnya Dokumen RPJMD

200 Buku Meningkatnya keterpaduan dan keselarasan rencana pembangunan jangka menengah daerah

100%

199.300.000

2. Penyusunan Rancangan RKPD

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 dan RKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2015

150 Buku Terjaminnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

100%

138.265.000

3. Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Terlaksananya kegiatan Musrenbang RKPD

100%

300.000.000

4. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

1. Tersusunnya Buku Hasil Monitoring

100%

338.300.000

Tersedianya Dokumen Perencanaan

2. Tersusunnya Buku Evaluasi Hasil Pembangunan


100 buku Tersedianya Buku Barito Utara dalam Angka

100%

Terakomodirnya dan terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang akuntabilitas dan transparan

100 Buku Meningkatnya efisiensi dan efektifitas program dan kegiatan pembangunan daerah 100 Buku

V - 12

No

PROGRAM UTAMA

1

2

SUB PROGRAM 3 5. Penyusunan KUA dan PPAS

SASARAN 4

INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA OUTPUT OUTCOME URAIAN TARGET URAIAN TARGET 5 6 7 8 1. Tersusunnya KUA PPAS 200 Buku Sinkronisasi dan konsistensi 100% Perubahan Tahun 2014 program dan kegiatan dengan pagu anggaran 2. Tersusunnya KUA PPAS 200 Buku Tahun 2015

6 Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Tersedianya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

7. Penyusunan RPJPD

Tersususnnya RPJPD Kabupaten Barito Utara

IX PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

1. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang Terciptanya sinkronisasi ekonomi program Pembangunan ekonomi

Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

100%

X PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA

1. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang Terciptanya sinkronisasi Terlaksananya koordinasi sosial dan budaya program Pembangunan Sosial perencanaan pembangunan Budaya bidang sosial budaya

2. Penunjangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

3. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan


1 paket

ANGGARAN (Rp) 9 180.000.000

Terwujudnya akurasi rencana penganggaran, penyusunan rencana program dan kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundangundangan

100%

20.000.000

200 Buku Tersedianya dokumen RPJPD Kabupaten Barito Utara

100%

93.700.000

Terciptanya sinkronisasi program bidang ekonomi

100%

141.826.386

100%

Terciptanya sinkronisasi program bidang sosial budaya

100%

140.673.000

Menunjang Terlaksananya Program PNPM

100%

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah

100%

40.000.000

Terlaksananya rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan

1 kali

Terciptanya koordinasi antar daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan

100%

80.000.000

V - 13

No

INDIKATOR KINERJA OUTPUT URAIAN TARGET 5 6 Terlaksananya koordinasi 100% perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah

INDIKATOR KINERJA OUTCOME URAIAN TARGET 7 8 Tercapainya sinkronisasi 100% perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah

2. Pembangunan Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)

Tersusunnya dokumen strategi sanitasi kabupaten dan pembinaan program kegiatan

50 Buku

Tersedianya dokumen SSK

100%

75.000.000

1. Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Meningkatnya Daerah arus investasi di Kabupaten Barito Utara


1 kali

Terbentuknya kesepakatan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam hal perencanaan penanaman modal daerah

100%

100.000.000

2. Konsolidasi Perencanaan Pelaksanaan Penanaman Modal Regional se Kalimantan


100%

Meningkatnya kesepahaman antar daerah dalam peningkatan investasi

80%

42.656.000

3. Promosi Potensi Daerah dan Peluang Investasi

Mengikuti Promosi Investasi Daerah

4 orang

Dikenalnya Kab. Barito Utara sebagai alternatif tujuan investasi

85%

200.000.000

4. Pembuatan Leaflet Potensi dan Peluang Investasi

Tersusunnya leaflet potensi dan peluang investasi

1.250 ekspl Tersedianya data potensi dan peluang investasi

80%

69.185.000

5. Data Profil Investasi Sektor Unggulan

Tersusunnya Buku Profil Investor Sektor Unggulan

80%

63.471.000

100%

50.000.000

PROGRAM UTAMA

1 2 XI PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM

XII PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI

SUB PROGRAM 3 1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah

XIII PROGRAM PENINGKATAN IKLIM 1. Pengawasan dan Pengendalian Investasi INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI


SASARAN 4 Terciptanya sinkronisasi program Pembangunan prasarana wilayah

Meningkatnya arus investasi di Kabupaten Barito Utara

Terlaksananya kegiatan pengawasan dan pengendalian investasi

250 Buku Meningkatnya jumlah referensi media promosi

100%

Perusahaan penanaman modal dapat menyampaikan LKPM

ANGGARAN (Rp) 9 115.075.000

V - 14

No

PROGRAM UTAMA

1

2

SUB PROGRAM 3 2. Pembinaan PMA / PMDN

SASARAN 4

3. Monitoring Realisasi Kegiatan PMA / PMDN

JUMLAH


INDIKATOR KINERJA OUTPUT URAIAN TARGET 5 6 Terlaksananya kegiatan 100% pengawasan dan pengendalian investasi

INDIKATOR KINERJA OUTCOME URAIAN TARGET 7 8 Perusahaan penanaman 100% modal dapat menyampaikan LKPM

Tersedianya laporan capaian

Perbaikan sistem dan prosedur investasi

100%

100%

ANGGARAN (Rp) 9 59.670.000

42.753.075

4.901.722.711

V - 15

No

PROGRAM UTAMA

SUB PROGRAM

SASARAN

1

2

3

4




ANGGARAN (Rp) 9

V - 16


V - 17


V - 18


V - 19


V - 20


V - 21


V - 22


V - 23


V - 24


V - 25

Tabel II.2.1

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN BARITO UTARA

NO

INDIKATOR

SPM/STANDAR NASIONAL

IKK

1

2

3

4

Tahun 2011 (Tahun n-2) 5

Target Renstra SKPD Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun n-1) (Tahun n) 6 7

Tahun 2014 (Tahun n+1) 8

Tahun 2011 (Tahun n-2) 9

Realisasi Capaian Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun n-1) (Tahun n) (Tahun n+1) 10 11 12

1.

Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan yang sistematis, terarah dan realistis

-

-

100

100

100

100

95,11

96,23

-

-

2.

Pengendalian dan monitoring Pembangunan daerah

-

-

100

100

100

100

95,11

96,23

-

-

3.

Peningkatan Perencanaan bidang penanaman modal

-

-

100

100

100

100

95,11

96,23

-

-

4.

Peningkatan ketersediaan data dan informasi pembanguan

-

-

100

100

100

100

95,11

96,23

-

-


Catatan Analisis 13 Menggunakan IKU (Indikator Kinerja Utama) sesuai Kepbup No.188.45/ 5/2011

V - 15


V - 16

TABEL II.4.1

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN BARITO UTARA RANCANGAN AWAL RKPD NO

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

2

3

4

5

6

7

8

9

1 I


1.908.758.250 I.

II

Program Kerjasama Pembangunan

1.

Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah

III

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1

Penyusunan Rancangan RKPD

Muara Teweh Kab. Barut

Dokumen RKPD

2

Pelaksanaan Musrenbang RKPD


Pelaksanaan Musrenbang Kec. Kab. Prov. dan Pusat

3

Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah


4

Penyusunan KUA, PPAS

Muara Teweh


II Pelaksanaan Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah

1 Kali

III

Kab. Barut 5.

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

M.Teweh, Kab. Barut

6.


M.Teweh, Kab. Barut

7.


M.Teweh, Kab. Barut

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

V

Program Perencanaan Sosial Budaya

10

11

Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah


5 Kab.

50.000.000

150 Buku

138.265.000

100%

280.000.000

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Rancangan RKPD


Dokumen RKPD

100%

280.000.000 2.



Pelaksanaan Musrenbang Kec. Kab. Prov. dan Pusat

1. Tersusunnya Buku Hasil Monitoring 100 Buku 2. Tersusunnya Buku Evaluasi Hasil Pembangunan 100 Buku

300.000.000 3.

Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah


1. Tersusunnya Buku Hasil Monitoring 100 Buku 2. Tersusunnya Buku Evaluasi Hasil Pembangunan 100 Buku

300.000.000

1. Tersusunnya KUA PPAS Perubahan Tahun 2015 2. Tersusunnya KUA PPAS Murni Tahun 2016

205.700.000 4.

Penyusunan KUA, PPAS


1. Tersusunnya KUA PPAS Perubahan Tahun 2015 2. Tersusunnya KUA PPAS Murni Tahun 2016

205.700.000

200 Buku 30.000.000 5.

Terlaksananya koordinasi TEPPA

12


138.265.000 1.

200 Buku

CAT PTG

1.908.758.250


150 Buku

IV Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1

50.000.000 1.


TARGET KEBUTUHAN DANA CAPAIAN



125.000.000 6.



65.000.000 7.



200 Buku 200 Buku

30.000.000


125.000.000

65.000.000

IV Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Muara Teweh Kab. Barut


Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan bidang ekonomi

1 kali

201.826.386 1

V



Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

100%

201.826.386


V - 15

RANCANGAN AWAL RKPD NO 1


PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

2

3

4

5

6

7

8

9

TARGET KEBUTUHAN DANA CAPAIAN 10

11

1

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya


Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan sosial budaya

1 kali

140.673.000 1.



Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya

100%

140.673.000

2

Penunjangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)


Koordinasi PNPM

1 kali

150.000.000 2.




100%

150.000.000

3

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan



1 kali

150.000.000 3.




1 kali

150.000.000

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah


Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah

100%

168.140.000

Pembangunan Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)


Tersedianya dokumen strategi sanitasi Kabupaten dan pembinaan program kegiatan

50 buku

75.000.000

VI Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber daya Alam

CAT PTG 12

VI Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber daya Alam

1.



Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah

2.




100%

168.140.000 1.

50 buku

75.000.000 2.

VII Program Pengembangan Data dan Informasi

VII Program Pengembangan Data dan Informasi

1.




50 buku

95.625.000 1.




50 buku

95.625.000

2.




50 buku

80.000.000 2.




50 Buku

80.000.000

3.

Koordinasi dan Inventarisasi Program Pembangunan Daerah


Tersusunnya Buku Inventarisasi Program Pembangunan Daerah dan Laporan Triwulan Tahun 2014

120 buku

50.000.000 3.



Tersusunnya Buku Inventarisasi Program Pembangunan Daerah dan Laporan Triwulan Tahun 2014

120 buku

50.000.000

4.

Penyusunan Buku Barito Utara Dalam Angka



100 buku

60.000.000 4.

Penyusunan Barito Utara dalam Angka



100 buku

60.000.000

VIII Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

VIII Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1

Rapat koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal (RKPMD)



1 kali

100.000.000 1.

2

Konsolidasi perencanaan pelaksanaan penanaman modal regional se-Kalimantan



100%

42.656.000 2.


Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman ModalMuara Daerah Teweh Kab. Barut


1 kali

100.000.000

Konsolidasi Perencanaan Pelaksanaan Penanaman Modal Regional se Kalimantan


100%

42.656.000


V - 16

RANCANGAN AWAL RKPD NO 1


PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

2

3

4

5

6

7

8

9

4 org

200.000.000 3.


1.250 expl


250 buku

3

Promosi potensi daerah dan peluang investasi



4

Pembuatan booklet potensi dan peluang investasi


5

Data profil investasi sektor unggulan


10

11

4 org

200.000.000


1.250 expl

69.185.000



250 buku

63.471.000

Promosi Potensi Daerah dan Peluang Investasi



69.185.000 4.

Pembuatan Leaflet Potensi dan Peluang Investasi


63.471.000 5.

Data Profil Investasi Sektor Unggulan

IX

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

IX Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

TARGET KEBUTUHAN DANA CAPAIAN

1

Pengawasan dan pengendalian investasi



100%

50.000.000 1.

Pengawasan dan Pengendalian Investasi



100%

50.000.000

2

Pembinaan PMA / PMDN



100%

59.670.000 2.




100%

59.670.000

3

Monitoring, realisasi kegiatan PMA/PMDN



100%

42.753.075 3.

Monitoring Realisasi Kegiatan PMA / PMDN



100%

42.753.075

JUMLAH


4.901.722.711

CAT PTG 12

4.901.722.711

V - 17

TABEL II.4.2

RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2015

Urusan/Bidang Urusan Nomor

Pemerintahan Daerah dan

Prioritas Daerah

Program/Kegiatan (1)

(2)

(3)

Indikator Kinerja

Sasaran Daerah

Lokasi

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Pagu Indikatif

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

100%

11.109.000

Prakiraan Maju (13)

Keterangan SKPD

Jenis Keg

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan I.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

M.Teweh, Kab. Barut

Terkirimnya surat-surat keluar dan pembukuan surat-surat masuk

1 Tahun

Memperlancar pengiriman dan penerimaan surat-surat serta tertibnya proses pembukuan surat masuk dan surat keluar

2.

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

M.Teweh, Kab. Barut

Terpenuhinya Sarana Telepon, Listrik dan Air Bersih lingkup Bappeda

1 tahun


3.

Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor

M.Teweh, Kab. Barut

Terpeliharanya peralatan 1 tahun dan perlengkapan kantor


100%

39.200.000

4.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

M.Teweh, Kab. Barut

Tersedianya dana pengurusan ijin kendaraan

14 unit

Terwujudnya tertib administrasi bagi kendaraan dinas

100%

15.500.000

5.

Penyediaan Jasa administrasi Keuangan

M.Teweh, Kab. Barut

Tersedianya jasa administrasi keuangan

16 org

Meningkatnya kelancaran administrasi keuangan Bappeda Kab. Barito Utara

6.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

M.Teweh, Kab. Barut

Tersedianya petugas kebersihan kantor

5 orang

Meningkatnya Kebersihan Lingkungan Kantor


75%

80%

100%

128.840.000

93.900.000

123.000.000

V - 18



Prioritas Daerah


(2)

(3)

Indikator Kinerja

Sasaran Daerah

Lokasi

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Pagu Indikatif

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

7.

Penyediaan Alat Tulis kantor

M.Teweh, Kab. Barut

Tersedianya ATK untuk 1 tahun Sekretariat Bappeda Kab. Barito Utara

Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran selama 1 tahun

100%

73.437.000

8.

Penyediaan barang cetakan

M.Teweh, Kab. Barut

Tersedianya barang 1 tahun cetakan & penggandaan/ fotocopy


100%

114.700.000

9.

Penyediaan komponen instalasi istrik/penerangan bangunan kantor

M.Teweh, Kab. Barut

Terpenuhinya sarana penerangan kantor


100%

52.045.000

10.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

M.Teweh, Kab. Barut

Tersedianya surat kabar 1 tahun dan buku Peraturan Perundang-Undangan

Terpenuhinya data dan informasi melalui media massa dan buku peraturan perundang-undangan

100%

50.000.000

11.

Penyediaan bahan logistik kantor

M.Teweh, Kab. Barut

Tersedianya bahan1 Kegiatan bahan properti pameran

Meningkatnya kualitas dan keindahan stand Bappeda dalam mendukung pelaksanaan pameran pembangunan

100%

75.000.000

12.

Penyediaan makanan dan minuman

M.Teweh, Kab. Barut

Tersedianya makan minum rapat dan tamu

Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat dan terlaksananya rapat-rapat

100%

75.000.000

13.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

100% Meningkatnya koordinasi dalam rangka pelayanan administrasi pemerintahan

100%

150.000.000

14.

Penyediaan Jasa tenaga administrasi/ teknis perkantoran

5 Tim/Panitia dan Meningkatnya 1 org Instruktur Pelayanan Senam Administrasi Perkantoran

100%

39.950.000


Terselenggaranya rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

M.Teweh, Kab. Barut

Tersedianya Tenaga Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran

1 tahun

1 tahun

Prakiraan Maju (13)

Keterangan SKPD

Jenis Keg

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

V - 19



Prioritas Daerah


(2)

(3)

Indikator Kinerja

Sasaran Daerah

Lokasi

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Prakiraan Maju

Pagu Indikatif

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

15.

Penyediaan Jasa Non PNS

M.Teweh, Kab. Barut

Tersedianya upah 1 paket dekorasi dan pembuatan stand

Meningkatknya kualitas dan keindahan stand bappeda dalam mendukung

100%

47.000.000

16.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

M.Teweh, Kab. Barut

Terselenggaranya rapat- 1 tahun rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah


100%

75.000.000

17.

Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor

M.Teweh, Kab. Barut

Tersedianya petugas keamanan gedung kantor

Terjaga dan terpeliharanya 1 tahun keamanan lingkungan gedung kantor

II.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.

Pembangunan gedung kantor

M.Teweh, Kab. Barut

Tersedianya Gedung aula Bappeda Kabupaten Barito Utara

1.

Pengadaan peralatan gedung kantor

M.Teweh, Kab. Barut

3.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2. 3. III.

3 orang

Tersedianya ruang rapat/ pertemuan pada Bappeda Kabupaten Barito Utara

1 unit

0

Tersedianya peralatan gedung kantor

1 paket

Terpenuhinya sarana dan peralatan gedung kantor untuk menunjang kinerja aparatur

100%

100.000.000

M.Teweh, Kab. Barut

Terlaksananya kegiatan rehab plafon dan pengecetan kantor dan halaman Bappeda

3 paket

Terciptanya gedung kantor yang representatif, baik dan indah

100%

0

Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan

M.Teweh, Kab. Barut

Terpeliharanya Mobil jabatan

3 unit

Meningkatnya kelancaran operasional Kepala Bappeda

100%

211.367.250

Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur

M.Teweh, Kab. Barut

Terpeliharanya kendaraan dinas /

6 unit


100%

44.640.000

Tersedianya pakaian Linmas pegawai Bappeda

45 stell

Meningkatnya disiplin aparatur

100%

18.270.000

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

IV.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Jenis Keg

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

56.100.000

1 unit

1.

Keterangan SKPD

V - 20



Prioritas Daerah


(2)

(3)

Indikator Kinerja

Sasaran Daerah

Lokasi

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Pagu Indikatif

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1.

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang berkualitas

100%

150.000.000

V.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.

Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD

M.Teweh, Kab. Barut

Tersusunnya Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terukurnya keberhasilan (capaian kinerja) program dan kegiatan lingkup Bappeda

100%

15.000.000

2.

Penyusunan laporan keuangan semesteran

M.Teweh, Kab. Barut

Tersusunnya Laporan 20 Buku Keuangan Semesteran SKPD

Tersusunya laporan keuangan semesteran

100%

10.000.000

3.

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

M.Teweh, Kab. Barut

Tersusunnya Laporan 20 Buku Prognosis Realisasi Anggaran

Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran

100%

10.000.000

4.

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

M.Teweh, Kab. Barut

Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun

Tersusunnya data realisasi keuangan untuk 1 tahun anggaran

100%

15.000.000

5.

Penyusunan RKA- SKPD/DPA- SKPD

M.Teweh, Kab. Barut

Tersusunnya RKA/DPA 100 buku Bappeda Murni Tahun 2015 dan RKA/DPA Bappeda Perubahan Tahun 2014

Meningkatnya Sistem Pelaporan dan Kinerja Keuangan

100%

22.400.000

6.

Penyusunan RENSTRA

M.Teweh, Kab. Barut

Tersusunnya RENSTRA Bappeda Kab. Barito Utara Tahun 2014-2018

Tersedianya dokumen rencana strategis Bappeda untuk 5 tahun ke depan

100%

15.000.000

7.

Penyusunan LKPJ SKPD

M.Teweh, Kab. Barut

Tersusunnya LKPJ Bappeda Tahun 2013

40 buku

Pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan

100%

8.100.000

8.

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

M.Teweh, Kab. Barut

Tersusunnya RENJA Bappeda Kab. Barito Utara Tahun 2016

30 buku

Tersusunnya Rencana Kerja Bappeda Kab. Barito Utara Tahun 2015

100%

44.200.000

9.

Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

M.Teweh, Kab. Barut

Tersusunnya SPM bidang Penanaman Modal

20 buku

Tersedianya pedoman dan standar pelayanan dalam bidang PM

100%

25.000.000

VI.



Tersedianya Aparatur dan SDM yang berkualitas

85%

(12)

40 Buku

40 Buku

30 buku

Prakiraan Maju (13)

Keterangan SKPD

Jenis Keg

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

V - 21



Prioritas Daerah

Program/Kegiatan (1) 1.

VII.

(2) Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah

(3)

Indikator Kinerja

Sasaran Daerah

Lokasi

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Pagu Indikatif

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Terciptanya kerjasama pembangunan antar daerah yang selaras

100%

50.000.000

M.Teweh, Kab. Barut


Penyusunan Rancangan RKPD

M.Teweh, Kab. Barut

Tersedianya dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2015 dan RKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2016

150 Buku

Terjaminnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

100%

138.265.000

2.


M.Teweh, Kab. Barut

Terlaksananya kegiatan Musrenbang RKPD

100%

Terakomodirnya dan terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang akuntabilitas dan transparan

100%

280.000.000

3.

Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

M.Teweh, Kab. Barut

1. Tersusunnya Buku Hasil Monitoring

100 Buku

Meningkatnya efisiensi dan efektifitas program dan kegiatan pembangunan daerah

100%

300.000.000

2. Tersusunnya Buku Evaluasi Hasil 1. Tersusunnya KUA PPAS Perubahan Tahun 2015

100 Buku Sinkronisasi dan konsistensi program dan kegiatan dengan pagu anggaran

100%

205.700.000

2. Tersusunnya KUA PPAS Murni Tahun 2016

200 Buku

5.

(13)

Keterangan SKPD

Jenis Keg

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1.

4.

Prakiraan Maju

Penyusunan KUA dan PPAS



M.Teweh, Kab. Barut

M.Teweh, Kab. Barut

200 Buku

30.000.000

V - 22



Prioritas Daerah


(2)

(3)

Indikator Kinerja

Sasaran Daerah

Lokasi

(4)

(5)

6.


M.Teweh, Kab. Barut

7.


M.Teweh, Kab. Barut

VIII.

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Pagu Indikatif

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)


(12)

Prakiraan Maju (13)

Keterangan SKPD

Jenis Keg

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

125.000.000

65.000.000

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1


IX.


1.


M.Teweh, Kab. Barut

2.


3.

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

X.

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber daya Alam

1.



Terciptanya sinkronisasi M.Teweh,program Pembangunan ekonomi Terlaksananya Kab. Barut koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

100%

Terciptanya sinkronisasi program bidang ekonomi

100%

201.826.386

Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya

100%

Terciptanya sinkronisasi program bidang sosial budaya

100%

140.673.000

M.Teweh, Kab. Barut


100%

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah

100%

150.000.000

M.Teweh, Kab. Barut


Terciptanya koordinasi antar daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan

100%

150.000.000

Tercapainya sinkronisasi perenc. pembangunan bidang prasarana wilayah

100%

168.140.000

Terciptanya M.Teweh, sinkronisasi Kab. Barut program Pembangunan prasarana wilayah

Terlaksananya koord. perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah

1 kali

100%

V - 23



Prioritas Daerah


(2)

2.


XI.

Program Pengembangan Data dan Informasi

1.

(3)

Indikator Kinerja

Sasaran Daerah

Lokasi

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Pagu Indikatif

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Tersedianya dokumen SSK

100%

75.000.000

M.Teweh, Kab. Barut


50 buku


M.Teweh, Kab. Barut


50 buku

Tersedianya Buku Profil Daerah Kabupaten Barito Utara

100%

95.625.000

2.


M.Teweh, Kab. Barut


50 buku

Tersedianya Buku PDRB Kabupaten Barito Utara

100%

80.000.000

3.


M.Teweh, Kab. Barut

Tersusunnya Buku Inventarisasi Program Pembangunan Daerah dan Laporan Triwulan

120 buku

Terlaksananya koordinasi dan inventarisasi program pembangunan daerah

100%

50.000.000

4.

Penyusunan Barito Utara dalam Angka

M.Teweh, Kab. Barut


100 buku

Tersedianya Buku Barito Utara 100% dalam Angka

60.000.000

M.Teweh, Kab. Barut


1 kali

Terbentuknya kesepakatan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam hal perencanaan penanaman modal daerah

100.000.000

Prakiraan Maju (13)

Keterangan SKPD

Jenis Keg

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Urusan Wajib Penanaman Modal XII.

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1.

Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah


100%

V - 24



Prioritas Daerah


(2)

(3)

Indikator Kinerja

Sasaran Daerah

Lokasi

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Pagu Indikatif

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

100%

Meningkatnya kesepahaman antar daerah dalam peningkatan investasi

80%

42.656.000

4 orang

Dikenalnya Kab. Barito Utara sebagai alternatif tujuan investasi

85%

200.000.000

(12)

2.

Konsolidasi Perencanaan Pelaksanaan Penanaman Modal Regional se Kalimantan

M.Teweh, Kab. Barut


3.

Promosi Potensi Daerah dan Peluang Investasi

M.Teweh, Kab. Barut


4.

Pembuatan Leaflet Potensi dan Peluang Investasi

M.Teweh, Kab. Barut


1.250 expl Tersedianya data potensi dan peluang investasi

80%

69.185.000

5.

Data Profil Investasi Sektor Unggulan

M.Teweh, Kab. Barut


250 buku

Meningkatnya jumlah referensi media promosi

80%

63.471.000

XIII.

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

1.

Pengawasan dan Pengendalian Investasi

M.Teweh, Kab. Barut


100%


100%

50.000.000

2.


M.Teweh, Kab. Barut


100%


100%

59.670.000

3.

Monitoring Realisasi Kegiatan PMA / PMDN

M.Teweh, Kab. Barut


100%

Perbaikan sistem dan prosedur investasi

100%

42.753.075

TOTAL


Prakiraan Maju (13)

Keterangan SKPD

Jenis Keg

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

4.901.722.711

V - 25

TABEL II.5.1

KAJIAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI MASYARAKAT KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2015 NO.

PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

BESARAN/VOLUME

CATATAN

1

2

3

4

5

8

-

-

-

-

-

-


V - 26

NO.

PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

BESARAN/VOLUME

CATATAN

1

2

3

4

5

8


V - 27

TABEL III.1.1

IDENTIFIKASI KEBIJAKAN NASIONAL, PROVINSI DAN KABUPATEN

NO.

KEBIJAKAN NASIONAL, PROVINSI DAN KABUPATEN

SUMBER DANA

KETERANGAN

1

2

3

4

1.

KEBIJAKAN NASIONAL A. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola B. Iklim Investasi dan Usaha

-

-

2.

KEBIJAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH A. Pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif B. Investasi dan Dunia Usaha

3.

KEBIJAKAN KABUPATEN BARITO UTARA A. Pembangunan pelayanan umum untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta tindakan ilegal lainnya


V - 34

Demikian RENJA Bappeda Kabupaten Barito Utara Tahun 2015 ini disusun dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi kita semua

Recommend Documents