D66 vragen in verband met de bezuinigingen status 19 januari 2011

Gemeente Bloemendaal, 26-1-2011, corsanr. 2011002179

D66 vragen in verband met de bezuinigingen – status 19 januari 2011 Productbegroting # Cie Afd. 1. BM Bb

Progr 1

Nummer 4185502

Vraag bestuurskosten funct. Commissies : om welke commissies gaat het hier eigenlijk?

2.

BM

PZ

2

4091509

politiemonitor op woonkernenniveau: willen we dit ieder jaar of zou om de twee jaar ook prima zijn

3.

BM

PZ

2

4091512

opstellen handhavingsbeleid: je stelt een beleid vast en dan voer je het volgens mij uit, waarom ieder jaar geld voor het opstellen van beleid

4.

GG

GW

3

4011501

Verkeerstellingen: is het nodig om ieder jaar verkeerstellingen te houden, hoeveel houden we er eigenlijk jaarlijks

5.

GG

GW

3

4012505

Bloemendaal voert een terughoudend beleid tav aanleg inritten, is er dan ieder jaar dit bedrag nodig

6.

GG

GW

3

4015300

elektriciteitsverbruik, staat bij verkeer en vervoer: wat gebruikt er zoveel elektriciteit

Antwoord Dit betreft presentiegelden van de commissie beroeps- en bezwaarschriften alsmede van de FUWA-commissie. De zogenoemde politiemonitor, in feite de Bloemendaalse Veiligheidsmonitor gaat twee jaarlijks gehouden worden. in 2011 vindt er een monitor plaats. Kosten +/€ 22.000,Constatering is juist. Het bedrag hiervoor gaat gebruikt worden ter aanvulling van de hierboven genoemde monitor. Aanpassing/opheffing van dit product zal doorgevoerd worden. Jaarlijks houden we verkeerstellingen op ad-hoc basis; meestal ter voorbereiding van verkeersprojecten. Ook worden tellingen gehouden om verkeersklachten of gewenste maatregelen van bewoners te staven. De tellingen in de afgelopen periode zijn: 2007 - 13 stuks 2008 - 24 stuks 2009 - 14 stuks 2010 - 16 stuks KOSTEN PER TELLING: Plaatsing + 1 week tellen € 280,Vervolgweek tellen € 140,-/week Tegenover deze kostenpost staat een even grote inkomstenpost; aanleg van inritten wordt immers betaald door de aanvrager. Beide posten evenredig verlagen levert geen bezuiniging op. Dit is de buitenverlichting. LED lampen kunnen hier soelaas bieden Is inderdaad het energiegebruik van de


7.

GG

GW

3

4032502

De hondenpoepzuiger is wegbezuinigd, waar komt dit bedrag vandaan

8.

SL

PZ

4

4112525 t/m 4112539

kosten gymlokaal Sparrenbosschool, 16.710 en 8112200 huur 7921: waarom aparte positie voor deze school

9.

SL

PZ

4

4161534

kosten uitvoeren projecten kunst en cultuur: welke jaarlijkse projecten

10.

SL

PZ

4

4161544

pres. Ruimte best.br. school: wat is dit

11.

SL

PZ

11

8113100

Bedrag voor huur Luzac zal nu architectenbureau zijn. Klopt dat? Is dat hetzelfde tarief? Kan dit niet omhoog?

straatverlichting (bijna 5000 lampen, totaal energiegebruik ongeveer 600.000 KWh per jaar). De kosten bestaan naast het energiegebruik tevens uit vastrechtkosten per aansluiting van de beheerder van het kabelnet. LED-verlichting en ’s nachts dimmen kan het energiegebruik met 15-20% terugdringen, dat levert een besparing van jaarlijks € 10.000,- tot € 15.000 op, maar vergt flinke investeringen (volgens een quickscan tussen € 800.000 en 1.000.000,). Dit zijn de zakjes. het bedrag bestaat uit de aanschaf van hondenpoepzakjes en onderhoud/aanschaf hondenpoepzakjesautomaten. Om deze gemeente moverende redenen heeft Bennebroek begin 2005, in het kader van de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs, besloten dit gymlokaal niet over te dragen aan het nieuwe schoolbestuur: Stopoz. Dit in tegenstelling tot alle overige gebouwen t.b.v. het openbaar onderwijs. Opzet is het lokaal t.z.t. alsnog over te dragen. Het betreft hier kosten van het archiveren (statisch archief: stukken zijn 30 jaar en ouder) bij het Noord Hollands Archief. Het statisch archief behoort tot het onderwerp cultuur. Conform de Kadernota 2010 is voor 2011 éénmalig € 20.000 beschikbaar gesteld voor presentatieruimtes in bestaande ruimten (verrijkingsprofiel brede scholen). Dit bedrag wordt gedekt door een onttrekking aan de flexibele algemene reserve. Luzac huurde van aug. 2006 t/m aug.2008 het oude gedeelte van het gebouw plus een gedeelte van de laagbouw voor € 60.750 per jaar.


MB Architecten BV huurt voor een huurprijs van € 22.500 per jaar (wordt jaarlijks geïndexeerd), maar MB huurt minder lokalen dan Luzac nl. alleen het oude gedeelte omdat MB vooral een antikraakfunctie had en het moeilijk bleek andere geïnteresseerden te vinden is met MB een voordelige gebruiksvergoeding overeengekomen. onduidelijkheid over toekomstige bestemming/gebruik waardoor slechts tijdelijk gebruik. inmiddels heeft MB ingestemd met het weer afstaan van ruimte t.b.v. ander gebruik. 12.

SL

PZ

6

4143612

kosten generaal pardon: blijven deze kosten eeuwig doorlopen

13.

SL

PZ

6

4145621

14.

BM

FFZ

kpl

5221151 t/m 5221155

WMO uitgaven huishoudelijke verzorging 1.123.000 en 8145410 WMO huishoudelijke verzorging eigen bijdrage 254.000: verschil tussen uitgaven en inkomsten is erg groot, zouden we meer inkomsten kunnen genereren door de eigen bijdrage te verhogen, wel de mensen met lage inkomsten ontzien natuurlijk abonnementen: altijd goed om die om de zoveel jaar eens door te lichten en kijken of ze ook digitaal beschikbaar zijn, is vaak goedkoper

15.

BM

BB

Kpl

5221256

contributie VNG: waarom staat dit op 0

De generaal Pardonregeling is opgegaan in de Wet Inburgering. De tenaamstelling van deze post moet nog gewijzigd worden. De kosten maken deel uit van het inburgeringsdeel van het participatiebudget. De hoogte van de eigen bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld volgens de normen van het Rijk, zoals vastgelegd in de Algemene Maatregel van Bestuur maatschappelijke ondersteuning. Bij het aangaan van nieuwe abonnementen moeten oude abonnementen worden ingeleverd. Als digitaal mogelijk en ook goedkoper is wordt digitaal aangeschaft. Regelmatig, ook in 2011 wordt de stofkam door het abonnementenbestand gehaald. Omdat hij bij programma 1 wel staat. Is ca. 45000 per jaar


Subsidies (PZ) Cie Nummer 16.

Vraag Validiteit van subsidies is moeilijk te beoordelen

17.

Bij subsidies staan in de productbegroting zowel echter subsidies als uitvoeringsorganisaties van maatschappelijke taken die onder verantwoordelijkheid gemeente vallen. Klopt dat? Is het mogelijk die lijn scherper te trekken?

18.

Is er overwogen om bepaalde subsidies te discontinueren? Hoe groot is de impact van een subsidie voor een organisatie? Als een subsidie niet groot is, en niet van essentieel belang is dan overwogen om de gehele subsidie te schrappen? Wellicht in het belang van een andere subsidie die wel essentieel is voor een organisatie? subsidie bijdrage huur strandverenigingen. Om welke verenigingen gaat dit? Als het de zeil en surfvereniging betreft, dan hoort het onder sport als het iets anders is moeten we ons afvragen of dit nodig is

19.

4101600

20.

4113603

bijdrage godsdienstonderwijs: kan misschien wel afgeschaft worden

21.

4121501

moet de gemeente dit subsidiëren of kunnen we een bijdrage van de ouders verlangen

22.

4131600

subsidie bejaarden sociëteiten: waar gaat het hier precies om

23.

4141614

ken alle organisaties niet, is dit allemaal nodig

Antwoord Validiteit wordt ieder jaar bij vaststellen van de begroting door de gemeenteraad gesanctioneerd. Subsidies en inkomensoverdrachten worden in de huidige indeling van de begroting alle gerangschikt onder de producten en programma’s waartoe zij behoren. Een andere indeling is uiteraard altijd mogelijk. Een strikt onderscheid tussen subsidies sec en bijdragen aan uitvoeringsorganisaties die onder de gemeente vallende maatschappelijke taken uitvoeren is overigens niet altijd even scherp te bepalen. Neen op een enkele uitzondering (Netwerk vrijwilligershulp) na niet. Voor gehanteerde aanpak zie antwoord op vraag 8 CDA. Voor een overzicht omtrent aandeel gemeentelijke subsidie in exploitatie div. organisaties zie bijlage. Het betreft hier de subsidie van de huurwaarde van 3 strandverenigingen: de kustzeilvereniging, de zeilschool en de sufclub. De verenigingen vallen onder hetzelfde regime als de sportverenigingen met wie een Super-A-contract is gesloten. Dit beleid komt voort uit de sportnota 2005 en wordt voortgezet in de concept sportnota 2011. Omdat het specifiek om verenigingen gaat die op het strand actief zijn, is deze subsidie ondergebracht bij het subproduct Strand en niet onder Sport. Deze vraag wordt periodiek aan de orde gesteld in de gemeenteraad. De laatste keer is e.e.a. besproken bij de vaststelling van de verordening Materiele en Financiële gelijkstelling (waarvan de bijdragen in het kader van het godsdienst onderwijs deel uitmaken). Vastgesteld in de raad van februari 2009. Aangezien de straatspeeldagen naast een sportieve ook een buurt- en sociale functie hebben en passen in het kader van de WMO achten wij het niet gewenst om een bijdrage van de ouders te vragen. Bejaardensociëteiten vervullen een belangrijke rol in het actief meedoen aan de maatschappij van ouderen. D.m.v. bijeenkomsten, klaverjas- en brigdeclubs, gymnastiek, koffieochtenden, uitjes, enz. Deze organisaties zijn regionaal actief op het gebied van zorg en welzijn. Veel ervan werden voorheen direct door het zorgkantoor gesubsidieerd. Deze taak is in het kader


24.

4151518

waarom staat de sportnota onder de subsidies

25.

4161525

concerten muzenforum, zitten hier alle kosten in, die de gemeente maakt of zijn er ook nog verborgen kosten zoals werk van de bodes etc? Zo ja, kan er een hogere bijdrage van de bezoekers gevraagd worden

26.

4161602

achter de zuilen, ook hier de vraag, zijn er nog verborgen kosten

27.

4102601

CLUSTER Waarom staat Subsidie Theater Caprera niet bij Cultuur

28.

4102602

CLUSTER Waarom staat subsidie Thijsse’s Hof niet bij Groen

29.

4042600

CLUSTER Waarom staat subsidie vrienden Hertenkamp niet bij recreatie

30.

4141614

CLUSTER Waarom staan Stichting Multiplex Haarlemmerhoutfestival en Stichting Bevrijdingspop niet bij Cultuur

van de WMO overgedragen aan gemeenten. Over de hoogte van de hogere subsidies worden jaarlijks regionale afspraken gemaakt. De middelen van de sportnota zijn wel ondergebracht bij de subsidies. Zie bijlage A. basislijst onderwerp Sport blz. 43 en bijlage C gerangschikte subsidies onderwerp 7. Sport blz. 46. Deze post bevat de kosten van het stemmen van de piano en de kosten van de in gebruik neming van de burgerzaal. Deze kosten neemt de gemeente voor zijn rekening. De kosten van de bodedienst maken onderdeel uit van de kosten van de in gebruik neming van de burgerzaal. Er vindt geen feitelijke betaling van de subsidie plaats. De entreegelden worden geïnd door Muzenforum en worden door hen behouden. Dit bedrag wordt jaarlijks aan Achter de Zuilen toegekend voor het houden van tentoonstellingen in het souterrain van het gemeentehuis. Er zijn geen verborgen kosten. Activiteiten die door bijvoorbeeld de bodedienst worden verricht voor Achter de Zuilen worden bij hen in rekening gebracht (bijvoorbeeld portokosten). De combinatie van een openluchttheater met een daaraan verbonden wandelpark heeft er voor gezorgd dat beide zijn ondergebracht onder het subproduct overige recreatieve voorzieningen. Zowel cultuur als recreatie (en ook sport) behoort tot programma 5, vrije tijd. Het product Groen geeft de kosten weer van de zorgtaak van de gemeente op het gebied van openbaar groen. Het Thijsse’s Hof valt daar niet onder. Thijsse’s Hof onderhoudt dit park, hetgeen reden is geweest de subsidie onder te brengen bij recreatie. Voordat het beheer van het Hertenkamp terecht kwam bij de stichting Vrienden Hertenkamp, werd het Hertenkamp onderhouden door de gemeente door de afdeling Groenvoorziening. Na het afstoten van het beheer is deze subsidie op het product Groen blijven staan. Op grond van het WMO plan dat is vastgesteld door de gemeenteraad eind 2007, zijn gelden beschikbaar gekomen voor ondersteuning van diverse instellingen. Deze middelen zijn destijds ondergebracht bij het product Overige zorg en welzijn. Ten laste van deze middelen vindt subsidiëring plaats aan beide instellingen, die zich


31.

4141614

Algemene vragen Cie 32. BM

33.

BM

CLUSTER Waarom staat Stichting Letterenloop niet bij sport

inderdaad met culturele activiteiten bezig houden. Zie antwoord vraag 30.

Vraag Het verbaast ons dat voorgesteld wordt om nu een onderzoek te doen naar de kostendekkendheid van leges en tarieven. We gaan er altijd van uit dat die kostendekkend zijn. Kennelijk denkt het college, dat dit niet het geval is, hoe kan dat? Welke deel van de stille reserves is verkoopbaar tegen marktprijzen en welk bedrag zou dit kunnen opleveren?

BB

BB

Antwoord Om de kostendekkendheid te handhaven is periodiek onderhoud/onderzoek noodzakelijk.

Hierop is geen specifiek antwoord te geven. In het algemeen worden de stille reserves (woz-waarden minus boekwaardes) geraamd op circa € 40 miljoen. Hiertoe behoren echter ook gebouwen die nodig zijn voor de bedrijfsvoering (bv. het gemeentehuis) of voor uitoefening van gemeentelijke taken (bijv. scholen).

Vragen over ombuigingsvoorstellen

34

35

36

Wer Nr k groe p Eff 3a

Eff

Ink

3b

6

Status

Begroting 2011

??

Collegeadvies

Afd.

BB

BB

GBKZ

Lasten / Baten

Lasten

Lasten

Baten

Voorstellen

VRAAG / Antwoord

Inkoopbesparingen Regionaal Inkoopbureau

Gaat deze besparing over alle soorten inkoop die de gemeente doet? Heeft het college al een inschatting gemaakt op welke terreinen dit hoge bedrag gehaald kan worden?

ABC Analyse

Hondenbelasting voor meerdere honden zwaarder belasten

Antwoord: In principe komen hiervoor incidentele kosten (bijv. investeringen) en structurele kosten. Ons college zet vooral in op het beïnvloedbare deel van de structurele kosten. Er is reeds een overzicht beschikbaar waarop dit voordeel behaald wordt. Het is de bedoeling om dit inzicht verder te verfijnen aan de hand van een ABC-analyse (zie pagina 5 deel 5 ‘bijlagen’. Is dit een initiatief voor alle deelnemende gemeenten van het inkoopbureau? Antwoord: In principe kunnen geïnteresseerde gemeenten hierbij aansluiten. Wat is de motivatie hiervoor? Waarom niet in het algemeen verhogen. Waarom geen kattenbelasting als belasting op openbare ruimte?


Antwoord: Wat is de motivatie hiervoor? Meer inkomsten genereren.

37

38

39

40

Ink

T&F

T&F

T&F

7

1

8

9

Collegeadvies

Nee college

Nee college

Begroting 2011

GBKZ

GW

Baten

Lasten

GW

B&W

Invoering nieuwe heffingen (w.o. forensen- en reclamebelasting)

Verkeer/wegbeheer: Vermindering inzet op banken, papiermanden en drinkfonteinen , inclusief 0,05 fte

Verlagen inzet handhaving t.a.v. illegaal gebruik gemeentegrond

Lasten

Bouwzaken: budget welstandscommissie beperken

Waarom niet in het algemeen verhogen? Is een keuze. Waarom geen kattenbelasting als belasting op openbare ruimte? Alle gemeentelijke heffingen staan in de Gemeentewet genoemd, waaronder hondenbelasting. Kattenbelasting is geen belasting die is opgenomen in de Gemeentewet. Dit lijkt weinig op te leveren. Is hier een advies van GBKZ over wat betreft haalbaarheid en implementatie voor alle deelnemende gemeenten? Antwoord: Nee, is geen opdracht voor gegeven dit nader te onderzoeken. Is overwogen om banken privaat te financieren? Bijv. een bank ter nagedachtenis aan een persoon of gesponsord door bedrijf. Antwoord: Er is niet overwogen de banken structureel te sponsoren. Daarom is het niet duidelijk of de kosten (administratie, afstemming, uitvoering, beoordelen waar wel en waar geen bank, beleid formuleren, enzovoort) opwegen tegen de baten (burgerparticipatie, bijdrage in de kosten). Dit was toch een kostenneutraal plan? Antwoord: Verlagen inzet handhaving t.a.v. illegaal gebruik gemeentegrond Een incidenteel budget € 75.000 is kostenneutraal, omdat met de actie tot actualisering ook gronden kunnen worden verkocht. Het structureel budget (groot € 20.000) wordt aangewend t.b.v optreden tegen illegaal in gebruik genomen gemeentegrond. Als voorbeeld kan worden gewezen op de terugplaatsing van een erfafscheiding tussen een woonadres aan de Rijperweg en het Bloemendaalse Bos. De daarvoor gevoerde procedure met verplichte juridische bijstand is gefinancierd met dit reguliere budget. Zonder dit budget kan er niet meer worden geprocedeerd. Voorstel zit niet in bijlage Antwoord: Dit voorstel is gedaan na het opstellen van de ombuigingsnota.


Vandaar dat dit onderwerp niet in de bijlage te vinden is. 41

42

T&F

T&F

14

15

Collegeadvies

Nee college

PZ

PZ

Lasten

Laten

Stopzetten convenant brandweer B'daal / Hillegom

Deelname Halt Kennemerland beeindigen

Is hierover een VRK advies beschikbaar? Beïnvloedt stopzetting het veiligheidniveau en zo ja, op welke manier? Antwoord: Nog geen advies beschikbaar van de VRK/Brandweer. Brandweer Hillegom is sneller ter plaatse bij een incident te Vogelenzang-dorp. Stopzetting beïnvloedt het veiligheidsniveau. Hangt samen met toekomstige situatie brandweerkazerne Bennebroek Wat missen we als er geen HALT is. Gaat de Bloemendaalse jeugd dan de cel in ? Zijn er alternatieven? Is dit niet een toekomstige gemeentelijke jeugdtaak? Antwoord: De bijdrage aan de regionale stichting Halt waaraan alle gemeenten in Kennemerland deelnemen, wordt gebruikt voor voorlichtingslessen aan de groepen 8 van de basisschool en 1e klassen van het voortgezet onderwijs. De lessen Halt, normen en waarden, groepsdruk, gevolgen van strafbaar -crimineelgedrag vormen een informatieve basis, zodat jongeren weten wat de regels zijn, wanneer je te ver gaat en wat de gevolgen van die keuzes zijn en hun eigen verantwoordelijkheid voor die gevolgen. Halt adviseert ondermeer in de stuurgroep en het coördinatorenover-leg VIOS. Concrete resultaten zijn het afsluiten van de convenanten en de aanpak van pesten, geweld, vandalisme en diefstal. En de uitvoering van de Agressie Regulatie Training aan leerlingen. Halt werkt en vult aan in zorgoverleggen van ketenpartners zoals Jeugd Interventie Teams en Jeugdnetwerk 12+ en zorgteams binnen het onderwijs. Om zo te komen tot een effectieve doorgeleiding naar de hulpverlening van de jongere en hun ouders. Halt levert ook informatie aan het justitieel casusoverleg om te komen tot een passende straf voor de jongere. Halt neemt deel aan de overleggen binnen het veiligheidhuis. Halt voert de Halt-afdoening uit onder verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie. Halt werkt hierbij nauw samen met politie, Justitie en jeugdhulpverlening. Vanuit het landelijk informatiesysteem en gebaseerd op de eigen lokale en regionale kennis verstrekt Halt gericht informatie over de ontwikkelingen rond


jeugdcriminaliteit aan gemeenten, scholen en ketenpartners in het werkgebied. Halt levert kortom een bijdrage die er op gericht is te voorkomen dat jeugdigen op het verkeerde pad komen met alle consequenties vandien. Alternatieven: uitbesteden aan particuliere instanties, geen financieel voordeel; scholen zelf voorlichtingslessen en alle andere genoemde activiteiten laten verzorgen.

43

44

T&F

T&F

19

26

Collegeadvies

Nee college

PZ

BB

Lasten

Stoppen met bijzondere jongerenprojecten

Beëindigen contributies en lidmaatschappen (w.o. VNG)

Gemeenten worden hoogstwaarschijnlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wajong, Jeugdzorg en AWBZ. Dat heeft het kabinet besloten. Welke projecten zijn dit. Hoeveel jongeren hebben er gebruik van gemaakt? Antwoord: Dit zijn projecten die voorheen door bureau jeugdzorg werden uitgevoerd. Zoals De Ripper, de Kloosterkeuken, molen de Adriaan en scheepswerf Chinook. Kansarme jongeren en/of jongeren die voortijdig de school verlaten hebben vanwege verslaving, problemen (thuis) etc. kunnen dan toch een vak leren en kregen structuur en een warme maaltijd. I.v.m. de reorganisatie van BJZ zijn de projecten door Kontext (maatschappelijk werk) overgenomen en vallen ze onder het project “Nieuwe Kansen”. Omdat deze kosten kunnen worden gefinancierd uit de Brede Doeluitkering (BDU) kan de afzonderlijke begrotingspost vervallen. De projecten worden derhalve niet gestopt maar de financiering wijzigt. Kan dit? Welke percentage van gemeenten is lid? Antwoord: In theorie kan dit, praktisch wordt dit voorstel NIET geadviseerd door ons college.

D66 vragen in verband met de bezuinigingen status 19 januari 2011

Recommend Documents