MATRIKS RENCANA STRATEGIS MATRIKS PROGRAM PRIORITAS DAN RENCANA PENDANAAN STRATEGIS BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN TAHUN 2013 s/d 2017
NO.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program /Kegiatan
1
1
2
Indikator Kinerja Program
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
Target (%)
3
4
5
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2013 Nilai (Rp) 6
Target (%) 7
203,512,000
2014 Nilai (Rp)
RENCANA ANGGARAN INDIKATIF 2015 Target Nilai Target (%) (Rp) (%)
8
9
257,750,000
10
11
270,250,000
2016 Nilai (Rp) 12
Target (%) 13
303,345,000
2017 Nilai (Rp) 14
314,241,750
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Tersedianya Biaya jasa penggantian suku cadang dan STNK kendaraan Dinas/Operasional
100.00
100.00
12,000,000
100.00
15,000,000
100.00
17,000,000
100.00
19,550,000
100.00
22,482,500
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terbayarnya honorarium bagi aparatur Non PNS
100.00
100.00
36,000,000
100.00
43,200,000
100.00
43,200,000
100.00
43,200,000
100.00
43,200,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor
100.00
100.00
15,000,000
100.00
17,250,000
100.00
18,250,000
100.00
20,075,000
100.00
23,086,250
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan
Tersedianya Barang Cetakan dan Biaya Penggandaan Dokumen
100.00
100.00
10,000,000
100.00
12,000,000
100.00
15,000,000
100.00
16,000,000
100.00
18,400,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor
100.00
100.00
10,000,000
100.00
12,000,000
100.00
12,000,000
100.00
15,000,000
100.00
15,000,000
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Biaya makan minum tamu, rapat dan harian pegawai
100.00
100.00
12,000,000
100.00
13,800,000
100.00
14,800,000
100.00
17,020,000
100.00
19,573,000
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan antar daerah
Terlaksananya Rapat koordinasi, konsultasi untuk meningkatkan fungsi Bagian Adm. Pemb
100.00
100.00
108,512,000
100.00
144,500,000
100.00
150,000,000
100.00
172,500,000
100.00
172,500,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
23,200,000
95,000,000
279,520,000
77,500,000
175,350,000
Lokasi
Sumber Dana
15
16
Bag Pemb
APBD
Bag Pemb
APBD
Halaman 1
NO.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program /Kegiatan
1 Pengadaan Kendaraan dinas / operasional
3
Indikator Kinerja Program 3 Tersedianya Kendaraan Dinas Roda Empat bagi Eselon III dan Roda Dua untuk kelancaran operasional
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
Target (%)
4
5
2013 Nilai (Rp)
Target (%)
6
7
RENCANA ANGGARAN INDIKATIF 2014 2015 Nilai Target Nilai Target (Rp) (%) (Rp) (%) 8
100.00
9
100.00
10 209,520,000
11
2016 Nilai (Rp) 12
Target (%) 13
2017 Nilai (Rp)
100.00
14 56,000,000
100.00
33,000,000
Pengadaan Komputer
Tersedianya Komputer dan peralatan komputer lainnya
100.00
100.00
30,000,000
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Terpeliharanya Gedung Kantor Bagian Pemb
100.00
100.00
25,000,000
100.00
25,000,000
100.00
25,000,000
100.00
25,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional serta biaya Bahan Bakar dan Pelumas bagi Kendaraan Dinas
100.00
100
16,000,000
100.00
25,000,000
100.00
30,000,000
100.00
36,000,000
100.00
43,200,000
Pemeliharaan Rutin / berkala Peralatan dan perlengkapan kantor
Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
100.00
100
7,200,000
100.00
15,000,000
100.00
15,000,000
100.00
16,500,000
100.00
18,150,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
Bimbingan Teknis Sertifikasi Ahli Barang / Jasa
Tersedianya SDM yang berkualitas dibidang Pengadaan barang/jasa
0.50
Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
Tersedianya SDM yang berkualitas dalam Penyusunan Anggaran
0.00
Manajemen Monev Perencanaan Pembangunan
Tersedianya SDM yang berkualitas
0.00
335,000,000
552,500,000
593,300,000
595,000,000
45.00
120,000,000
65.00
144,500,000
85.00
172,800,000
100.00
173,000,000
0.00
45.00
165,000,000
50.00
198,000,000
85.00
198,500,000
100.00
200,000,000
0.00
0.00
50.00
80,000,000
75.00
82,000,000
100.00
82,000,000
Lokasi
Sumber Dana
15
16
Bag Pemb
APBD
Halaman 2
NO.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program /Kegiatan
1 Bintek Hukum Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
4
3 Tersedianya SDM yang berkualitas dalam Pembuatan Dokumen/Kontrak
4
Target (%)
0.00
5 0.00
2013 Nilai (Rp)
Target (%)
6
7
RENCANA ANGGARAN INDIKATIF 2014 2015 Nilai Target Nilai Target (Rp) (%) (Rp) (%) 8
0.00
9
50.00
10 80,000,000
11
2016 Nilai (Rp)
Target (%) 13
2017 Nilai (Rp)
75.00
12 80,000,000
100.00
14 80,000,000
Sosialisasi Penyusunan APBD Thn 2015
Tersedianya SDM yang berkualitas dalam Penyusunan ABPD
0.00
0.00
100.00
25,000,000
100.00
25,000,000
100.00
30,000,000
100.00
30,000,000
Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan APBD Thn 2015
Tersedianya SDM yang berkualitas dalam pelaksanaan ABPD
0.00
0.00
100.00
25,000,000
100.00
25,000,000
100.00
30,000,000
100.00
30,000,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja Penyusunan Laporan Kegiatan Pemb
5
Indikator Kinerja Program
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
41,664,000
Tersedianya Buku Laporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Permb
100.00
100.00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
41,664,000
41,664,000
100.00
222,393,000
Review Standar Satuan Harga
Tersedianya Buku / Dokumen tentang Review Standar Satuan Harga
0.00
0.00
Penyusunan Standar Satuan Harga
Tersedianya Regulasi tentang Standar Satuan harga Barang/jasa
100.00
Penyusunan Pedoman Penyusunan APBD
Tersedianya Regulasi tentang Pedoman Penyusunan APBD
Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD
Tersedianya Regulasi tentang Pedoman Pelaksanaan APBD
41,664,000
41,664,000
100.00
289,605,000
41,664,000
41,664,000
100.00
293,355,000
41,664,000
41,664,000
100.00
297,667,500
Lokasi
Sumber Dana
15
16
Bag Pemb
APBD
Bag Pemb
APBD
41,664,000
302,626,875
-
100.00
25,000,000
100.00
28,750,000
100.00
33,062,500
100.00
38,021,875
100.00
67,954,000
100.00
85,895,000
100.00
85,895,000
100.00
85,895,000
100.00
85,895,000
100.00
100.00
67,954,000
100.00
82,070,000
100.00
82,070,000
100.00
82,070,000
100.00
82,070,000
100.00
100.00
86,485,000
100.00
96,640,000
100.00
96,640,000
100.00
96,640,000
100.00
96,640,000
Halaman 3
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program /Kegiatan
NO. 1
6
Indikator Kinerja Program
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
Target (%)
3
4
5
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 100.00
100.00
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
7
60,900,000
Terprosesnya Pengadaan barang/jasa Lingkup Pemerintah Kota Kendari secara elektronik
20.00
20.00
ULP
Terprosesnya Pengadaan barang/jasa Lingkup Pemerintah Kota Kendari secara terpadu
0.00
0.00
219,050,000
770,719,000
8
9
65,900,000
100.00
219,050,000
LPSE
Jumlah
6
Target (%)
60,900,000
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tersedianya Data dan Informasi Mengenai rencana serta Pelaksanaan Program Pemb
7
2013 Nilai (Rp)
RENCANA ANGGARAN INDIKATIF 2014 2015 Nilai Target Nilai Target (Rp) (%) (Rp) (%)
65,900,000
10
11
70,900,000
70,900,000
100.00
1,335,000,000
2016 Nilai (Rp) 12
Target (%) 13
75,900,000
100.00
1,100,000,000
75,900,000
2017 Nilai (Rp) 14
80,900,000
100.00
958,000,000
100.00
350,000,000
100.00
208,000,000
100.00
208,000,000
75.00
850,000,000
100.00
750,000,000
100.00
750,000,000
100.00
750,000,000
Total Anggaran
2,347,376,500
15
16
Bag Pemb
APBD
958,000,000
485,000,000
2,608,189,000
Sumber Dana
80,900,000
75.00
2,419,919,000
Lokasi
2,467,782,625 10,613,986,125
Kendari, Juni 2013 Kepala Bagian Adm. Pembangunan Setda Kota Kendari,
SRI YUSNITA, ST NIP. 19760818 200212 2 007
Halaman 4
Halaman 5
Halaman 6
Halaman 7
Halaman 8
