Címrend a éves beszámolóhoz

1. számú melléklet

Címrend a 2007. éves beszámolóhoz

Szakfeladat száma és neve Cím száma és neve

Neve

Száma 1. Polgármesteri Hivatal Alcím száma és neve 1. Polgármesteri Hivatal

2. Központi Konyha 3. Óvodai Egység

4. Területi Gondozási Központ

5. Mővelıdési Ház 6. Könyvtár 7. Cigány Kisebbségi Önkormányzat

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 1. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 1.

751153 Önkormányzati igazgatási tevékenység 452025 Helyi közutak létesítése és felújítása 701015 Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása 751186 Önkormányzati képviselı választás 751834 Vízkárelhárítás 751845 Város és községgazdálkodási szolgáltatás 751878 Közvilágítási szolgáltatás 751922 Önkormányzatok elszámolásai 751966 Önkormányzatok feladatra nem tervezhetı elszám. 751999 Finanszírozási mőveletek 851219 1 Háziorvosi Szolgálat 851219 2 Háziorvosi Szolgálat 851219 3 Háziorvosi Szolgálat 851219 4 Háziorvosi Szolgálat (gyermekorvosi) 851219 5 Háziorvosi Szolgálat (ügyelet készenlét) 851286 Fogorvosi Szolgálat 851297 Védınıi Szolgálat 851912 Anya, gyermek és csecsemıvédelem 853311 Rendszeres pénzbeni ellátások 853333 Munkanélküli ellátások 853344 Eseti pénzbeni ellátások 853355 Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások 901116 Szennyvízelvezetés és kezelés 902113 Települési hulladékkezelés, köztisztasági tev. 924014 Sportintézmények, létesítmények mőködtetése 552411 Munkahelyi vendéglátás 552312 Óvodai intézményi közétkeztetés 801115 Óvodai nevelés 801126 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nev. 853233 Házi segítségnyújtás 853244 Családsegítés 853255 Szociális étkeztetés 853266 Nappali szociális ellátás 921815 Mővelıdési központok, házak tevékenysége 921925 Egyéb szórakoztató tevékenység 923127 Közmővelıdési könyvtári tevékenység 751164 Helyi kisebbségi önkorm.igazgatási tev.

1/27

Szakfeladat száma és neve Cím száma és neve

Neve

Száma 2. Vízmő

3. Általános Iskola

4. Szakiskola, Középiskola és Kollégium

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 3. 4. 5.

014034 452014 454018 751757 751845 751856 751867 751922 852018 901116 902113 552323 751922 801214 801225 805113

Kisegítı mezıgazdasági szolgálat Mélyépítıipar Épület fenntartás, korszerősítés Önkormányzati intézmény ellátó kisegítı szolg. Város és községgazdálkodási szolgáltatás Települési vízellátás és vízminıség védelem Köztemetı fenntartási feladatok Önkormányzatok elszámolásai Állategészségügyi tevékenység Szennyvízelvezetés és kezelés Települési hulladékkezelés, köztisztasági tev. Iskolai intézményi közétkeztetés Önkormányzatok elszámolásai Ált.isk.nappali rendszerő nevelés, oktatás Saj.nev.ig.tanulók nappali.rsz.ált.isk.nev.okt. Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

551315 551326 552334 552411 751922 751952 802144 802177 802188 802214 802225 802241 802252 804028

Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás Diáko.,koll.száll.nyújt.saj.nev.ig.gyerm.,tan.szám. Kollégiumi intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Önkormányzatok elszámolásai Közokt. int. kieg. tev. Nappali rend. gimnáziumi rend. oktatás Nappali rend. szakközépisk. okt. Saj.nev.ig.tan.szakközépisk.nev.okt. Nappali rendszerő szakiskolai nevelés, oktatás Saj.nev.ig.szakisk.tan.nev.okt. Nappali rsz.szakkép.megszerz.felk.isk.okt. Saj.nev.ig.tan.szakkép. Iskolarendszeren kívüli szakmai okt.

2/27

2.számú melléklet Az önkormányzat 2007. évi bevételei elıirányzatai és azok teljesítése forrásonként adatok ezer forintban Összesen

Elıirányzat

Bevételi jogcímek I. Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek (07/31) Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Felügyeleti szervtıl kapott támogatás – int.nél (09/05) Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55) Normatív hozzájárulások Központosított elıirányzatok Mőködésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítı támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések (09/26) III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülrıl (08/21) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/35) IV. Támogatásértékő bevételek (09/22) Támogatásértékő mőködési bevételek (09/14) Ebbıl OEP-tıl átvett támogatásértékő bevét. Támogatásértékő felhalmozási bevételek (09/21) Ebbıl OEP-tıl átvett támogatásértékő bevét. V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök összesen (10/55) Értékpapírok kibocsátása (10/73) VI. Hitelek ( 10/69) Mőködési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/59) Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/56) Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/57) Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/58) VIII. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek (10/112) Összesen: Intézmények finanszírozása miatti halmozódás Önkormányzat összesen (intézmény fin.miatti halmozódás nélkül)

Eredeti

642 047 172 848 469 199 0 39 134 428 079 1 986 922 127 448 855 473 272 427 644 640 0 0 44 088 900 0 0 180 0 0 0 180 25 520 25 520 12 377 0 0

Módosított

707 388 235 879 471 509 0 48 362 420 985 2 162 970 309 467 950 502 359 425 432 29 248 0 0 46 779 900 0 0 33 538 2 838 0 30 133 567 53 671 45 279 12 377 8 392 0

Összesenbıl

Teljesítés Össz.

%-a

705 224 232 651 472 573 0 48 362 420 985 3 226 975 591 473 232 502 359 425 432 29 248 0 0 46 779 900 0 5 232 36 332 4 897 0 30 117 1 318 59 748 50 279 13 287 9 469 0

100% 99% 100% 0% 100% 100% 149% 101% 101% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 108% 173% 0% 100% 232% 111% 111% 107% 113% 0%

0 0 533 0 0 533 0 0 0 80 000 120 000 12 230 80 000 120 000 12 230 0 0 0 0 7 231 7 257 0 7 231 7 257 0 0 0 0 0 0 0 0 6 498 1 669 874 1 892 137 1 808 645 449 739 468 834 474 081 1 220 135 1 423 303 1 334 564

Mőködési elıirányzat Eredeti

Mőködési

Teljesítés Felhalmozási

Össz.

%-a

707 388 235 879 471 509 0 48 362 420 985 2 162 969 409 467 950 501 459 425 432 29 248 0 0 46 779 0 0 0 0 0 0 0 0 45 279 45 279 12 377 0 0

0 0 0 0 0 0 0 900 0 900 0 0 0 0 0 900 0 0 180 0 0 0 180 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 900 0 900 0 0 0 0 0 900 0 0 33 538 2 838 0 30 133 567 8 392 0 0 8 392 0

705 224 232 651 472 573 0 48 362 420 985 3 226 974 691 473 232 501 459 425 432 29 248 0 0 46 779 0 0 5 232 0 0 0 0 0 50 279 50 279 13 287 0 0

100% 99% 100% 0% 100% 100% 149% 101% 101% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 111% 111% 107% 0% 0%

0 0 0 0 0 0 0 900 0 900 0 0 0 0 0 900 0 0 36 332 4 897 0 30 117 1 318 9 469 0 0 9 469 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 108% 173% 0% 100% 232% 113% 0% 0% 113% 0%

0 0 0% 0% 0 0 0% 0 0 80 000 120 000 10% 10% 80 000 120 000 0% 0 0 0 7 231 100% 100% 0 7 231 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0% 96% 1 668 794 1 849 307 101% 449 739 468 834 94% 1 219 055 1 380 473

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 080

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 830

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 110%

42 830

0% 0% 0% 10% 10% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 95% 101% 93%

533 533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 234

1 080

0 0 0 12 230 12 230 0 7 257 7 257 0 0 6 498 1 761 411 473 232 1 288 179

47 234

110%

642 047 172 848 469 199 0 39 134 428 079 1 986 921 227 448 855 472 372 427 644 640 0 0 44 088 0 0 0 0 0 0 0 0 25 520 25 520 12 377 0 0

Módosított

Felhalmozási elıirányzat Eredeti Módosított

Össz.

%-a

3.számú melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervének 2007. évi elıirányzott és teljesített bevételei forrásonként Hivatalhoz Központi Konyha Óvoda Területi Gondozási Közp. Mővelıdési Ház Könyvtár Cigány Kisebbségi Önk.

1-25-ig szakfeladat 1 szakfeladat 1-3 szakfeladat 1-4 szakfeladat 1-2 szakfeladat 1 szakfeladat 1 szakfeladat

1. Polgármesteri Hivatal cím adatai 2,3,4,5,6 részben önállóan gazdálkodó intézmények és a 7. Cigány Kissebségi Önkormányzat Összesen

Elıirányzat

Bevételi jogcímek I. Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek (07/31) Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Felügyeleti szervtıl kapott támogatás – int.nél (09/05) Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55) Normatív hozzájárulások Központosított elıirányzatok Mőködésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítı támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések (09/26) III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülrıl (08/21) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/35) IV. Támogatásértékő bevételek (09/22) Támogatásértékő mőködési bevételek (09/14) Ebbıl OEP-tıl átvett támogatásértékő bevét. Támogatásértékő felhalmozási bevételek (09/21) Ebbıl OEP-tıl átvett támogatásértékő bevét. V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök összesen (10/55) Értékpapírok kibocsátása (10/73) VI. Hitelek ( 10/69) Mőködési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/59) Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/56) Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/57) Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/58) VIII. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek (10/112) Összesen:

Eredeti

Módosított

adatok ezer forintban Összesenbıl

Teljesítés Össz.

Mőködési elıirányzat %-a

Eredeti

Mőködési


Módosított

Össz.

%-a

543 218 70 645 472 573

100% 96% 100% 0% 100% 100% 149% 100% 0% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 117% 117% 107% 0% 0%

540 872 71 673 469 199 0 39 134 428 079 1 986 473 272 0 473 272 427 644 640 0 0 44 088 900 0 0 180 0 0 0 180 25 520 25 520 12 377 0 0

545 464 73 955 471 509 0 48 362 420 985 2 162 502 359 0 502 359 425 432 29 248 0 0 46 779 900 0 0 567 0 0 0 567 29 161 29 161 12 377 0 0

543 218 70 645 472 573 0 48 362 420 985 3 226 502 359 0 502 359 425 432 29 248 0 0 46 779 900 0 5 232 3 377 2 059 0 0 1 318 35 238 34 161 13 287 1 077 0

100% 96% 100% 0% 100% 100% 149% 100% 0% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 596% 0% 0% 0% 232% 121% 117% 107% 0% 0%

540 872 71 673 469 199

545 464 73 955 471 509

0

0

0

0

39 134 428 079 1 986 472 372

48 362 420 985 2 162 501 459

0

0

900

900

472 372 427 644 640

501 459 425 432 29 248

900

900

44 088

46 779 900

900

0 180 0

0 567 0

180 0

567 0

0 0 0 80 000 80 000 0 0 0 0 0 0 1 119 844

0 0 0 120 000 120 000 0 0 0 0 0 0 1 197 551

533 533 0 12 230 12 230 0 0 0 0 0 5 712 1 107 899

0% 0% 0% 10% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 93%

0

0

0

0

0

80 000 80 000

120 000 120 000

0

0

12 230 12 230

0

0

0

0

0

0 1 467

0 0 5 712 1 102 012

0 0

0 0

25 520 25 520 12 377

29 161 29 161 12 377

0 1 118 764

0 1 196 084

48 362 420 985 3 226 501 459 501 459 425 432 29 248

46 779

0 1 080

Teljesítés Felhalmozási

5 232 0

34 161 34 161 13 287 0 0

0% 0% 0% 10% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 92%

Össz.

%-a

0 0

900 900

900

3 377 2 059

1 318 1 077

1 077

533 533 0

0

5 887

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 596% 0% 0% 0% 232% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 401%


Az önkormányzat költségvetési szervének 2007. évi elıirányzott és teljesített bevételei forrásonként adatok ezer forintban

3. Általános Iskola cím adatai szakfeladat 1-tıl - 5-ig Összesen


Elıirányzat Eredeti Módosított 2 900 6 066 2 900 6 066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 677 167 542 165 677 167 542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168 577

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173 608

Összesenbıl

Teljesítés Össz. %-a 5 711 94% 5 711 94% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 178 189 106% 178 189 106% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 690 184 590

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 106%

Mőködési elıirányzat Felhalmozási elıirányzat Eredeti Módosított Eredeti Módosított 2 900 6 066 0 0 2 900 6 066 0 0 0 0

Teljesítés Mőködési Felhalmozási Össz. %-a Össz. %-a 5 711 0 94% 0% 5 711 94% 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 178 189 0 106% 0% 178 189 106% 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

165 677 165 677 0

167 542 167 542 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 168 577

0 173 608

0 0

0 0

690 184 590

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 106%

0

0

0

0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%



4. Szakiskola, Középiskola és Kollégium cím adatai szakfeladat 1-tıl - 14-ig Összesen


Elıirányzat Eredeti Módosított 44 700 84 164 44 700 84 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245 801 263 031 245 801 263 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 633 0 1 500 0 0 0 30 133 0 0 0 23 458 0 15 066 0 0 0 8 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290 501

0 0 0 0 0 0 7 231 7 231 0 0 0 409 517

Összesenbıl

Teljesítés Össz. %-a 86 423 103% 86 423 103% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 257 666 98% 257 666 98% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 31 617 100% 1 500 100% 0 0% 30 117 100% 0 0% 23 458 100% 15 066 100% 0 0% 8 392 100% 0 0% 0 0 0 0 0 0 7 231 7 231 0 0 -267 406 128

0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 99%


245 801 245 801 0

263 031 263 031 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 31 633 1 500 30 133

0

15 066 15 066

0

8 392

8 392

Teljesítés Mőködési Felhalmozási Össz. %-a Össz. %-a 86 423 0 103% 0% 86 423 103% 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 257 666 0 98% 0% 257 666 98% 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 31 617 0% 100% 0% 1 500 100% 0% 0% 0% 30 117 100% 0% 0% 15 066 8 392 100% 100% 15 066 100% 0% 0% 0% 0% 8 392 100% 0% 0%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 231 7 231

0

0

7 231 7 231

0 290 501

0 369 492

0 0

0 40 025

-267 366 119

0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 99%

0

0

0

40 009

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%



2. Vízmő cím adatai szakfeladat 1-tıl - 11-ig Összesen


Elıirányzat Eredeti Módosított 53 575 71 694 53 575 71 694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 377 37 377 37 377 37 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 338 0 1 338 0 0 0 0 0 0 0 1 052 0 1 052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 952

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 461

Összesenbıl

Teljesítés Össz. %-a 69 872 97% 69 872 97% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 37 377 100% 37 377 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 338 100% 1 338 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1 052 100% 1 052 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 0 26 26 0 0 363 110 028

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 99%


Teljesítés Mőködési Felhalmozási Össz. %-a Össz. %-a 69 872 0 97% 0% 69 872 97% 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 37 377 100% 0 0% 37 377 100% 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 1 338 100% 0% 0% 1 338 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1 052 100% 0 0% 1 052 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

37 377 37 377 0

37 377 37 377 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 1 338 1 338

0

1 052 1 052

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 26

0 90 952

0 110 123

0 0

0 1 338

363 108 690

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 99%

0

0

0

1 338

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%


Az önkormányzat költségvetési szerve 2007. évi elıirányzott és teljesített alcímenkénti - mőködési kiadásai, valamint létszáma Önkormányzat összesen adatai adatok ezer forintban Összesen

Összesenbıl Teljesítés

Kiemelt kiadási elıirányzatok Kiadások összesen Ebbıl: - személyi jellegő kiadások - munkaadókat terhelı járulékok - dologi jellegő kiadások - az ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások*

Elıirányzat Eredeti Módosított 1 669 874 533 622 166 056 242 193 7 960 702 864

1 892 137 564 235 176 564 345 447 8 696 741 032

- helyi önk. által kijelölt felhalmozások

17 179

- függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások - költségvetési létszámkeret (fı) (80/156)

0 275 449 739

* Finanszírozás miatti halmozódás:

Teljesítés Össz. %-a

Mőködési elıirányzat Eredeti Módosított


Mőködési Össz. %-a

Felhalmozási Össz. %-a

1 788 297 552 954 174 634 344 424 8 768 683 211

95% 98% 99% 100% 101% 92%

1 651 418 533 622 166 056 242 193 7 960 701 587

1 834 594 564 235 176 564 345 447 8 696 739 652

18 456 0 0 0 0 1 277

57 543 0 0 0 0 1 380

1 732 822 94% 552 954 98% 174 634 99% 344 424 100% 8 768 101% 677 121 92%

55 475 96% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 6 090 441%

56 163

49 385

88%

0

0

17 179

56 163

0

0%

49 385

88%

0 276

-25 079 274

0% 99%

0 275

0 276

0 0

0 0

-25 079 274

0% 99%

0 0

0% 0%

468 834

474 081

101%

1. Polgármesteri Hivatal cím adataiból 1-25-ig szakfeladatok alcím adatai 2,3,4,5,6 részben önállóan gazdálkodó intézmények és a 7. CigányKissebségi Önkormányzat adatok ezer forintban Összesen


Kiemelt kiadási elıirányzatok Kiadások összesen Ebbıl: - személyi jellegő kiadások (02/50) - munkaadókat terhelı járulékok (02/57) - dologi jellegő kiadások (03/62) - az ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36) - speciális célú támogatások* - helyi önk. által kijelölt felhalmozások - függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások - költségvetési létszámkeret (fı) (80/156) * Finanszírozás miatti halmozódás:

Elıirányzat Eredeti Módosított 1 119 844 1 197 551 207 893 215 086 67 045 69 387 131 813 162 351 0 0 702 864 740 398 10 229 10 329 0 0 122 123 449 739

468 834

Teljesítés Össz. %-a 1 106 818 92% 212 774 99% 68 700 99% 156 673 97% 0 0% 680 986 92% 12 030 116% -24 345 0% 123 100% 474 081

101%

8/27

Mőködési elıirányzat Eredeti Módosított


1 108 338 207 893 67 045 131 813

1 185 842 215 086 69 387 162 351

11 506

11 709

701 587

739 018

1 277 10 229

1 380 10 329

122

123

Mőködési Össz. %-a 1 088 698 92% 212 774 99% 68 700 99% 156 673 97% 0 0% 674 896 91% 0% -24 345 123 100%

Felhalmozási Össz. %-a 18 120 155% 0% 0% 0% 0% 6 090 441% 12 030 116% 0%


Az önkormányzat költségvetési szerve 2007. évi elıirányzott és teljesített alcímenkénti - mőködési kiadásai, valamint létszáma 2. Vízmő cím adatai szakfeladat 1-tıl - 11-ig adatok ezer forintban Összesen


Kiemelt kiadási elıirányzatok Kiadások összesen Ebbıl: - személyi jellegő kiadások (02/50) - munkaadókat terhelı járulékok (02/57) - dologi jellegő kiadások (03/62) - az ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36) - speciális célú támogatások* - helyi önk. által kijelölt felhalmozások - függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások - költségvetési létszámkeret (fı) (80/156)

Elıirányzat Eredeti Módosított 90 952 111 461 39 193 38 592 12 463 11 786 34 176 55 830 0 0 0 0 5 120 5 253 0 0 25 27

Teljesítés Össz. %-a 108 673 97% 36 934 96% 11 752 100% 53 107 95% 0 0% 1 591 0% 5 253 100% 36 0% 24 89%

Mőködési elıirányzat Eredeti Módosított 85 832 39 193 12 463 34 176


106 208 38 592 11 786 55 830

5 120

5 253

5 120

5 253

0

27

27

Mőködési Össz. %-a 103 420 97% 36 934 96% 11 752 100% 53 107 95% 0 0% 1 591 0% 0 0% 36 0% 27 100%

Felhalmozási Össz. %-a 5 253 100% 0% 0% 0% 0% 0% 5 253 100% 0%

3. Általános Iskola cím adatai szakfeladat 1-tıl - 5-ig adatok ezer forintban Összesen



Elıirányzat Eredeti Módosított 168 577 173 608 109 216 112 673 34 848 35 923 18 733 18 396 3 950 4 236 0 634 1 830 1 746 0 0 45 45

Teljesítés Össz. %-a 184 592 106% 112 660 100% 35 917 100% 29 434 160% 4 235 100% 634 100% 1 746 100% -34 0% 43 96%

Mőködési elıirányzat Eredeti Módosított 166 747 109 216 34 848 18 733 3 950

45

171 862 112 673 35 923 18 396 4 236 634

Felhalmozási elıirányzat Eredeti Módosított 1 830

1 746

1 830

1 746

45

Mőködési Össz. %-a 182 846 106% 112 660 100% 35 917 100% 29 434 160% 4 235 100% 634 100% 0% -34 0% 43 96%


4. Szakiskola, Középiskola és Kollégium cím adatai szakfeladat 1-tıl - 14-ig adatok ezer forintban Összesen



Elıirányzat Eredeti Módosított 290 501 409 517 177 320 197 884 51 700 59 468 57 471 108 870 4 010 4 460 0 0 0 38 835 0 0 81 81

Teljesítés Össz. %-a 388 214 95% 190 586 96% 58 265 98% 105 210 97% 4 533 102% 0 0% 30 356 78% -736 0% 81 100% 9/27

Mőködési elıirányzat Eredeti Módosított 290 501 177 320 51 700 57 471 4 010

370 682 197 884 59 468 108 870 4 460

Felhalmozási elıirányzat Eredeti Módosított 0

38 835

38 835 81

81

Mőködési Össz. %-a 357 858 97% 190 586 96% 58 265 98% 105 210 97% 4 533 102% 0 0% 0 0% -736 0% 81 100%



Az önkormányzat költségvetési szerve 2007.évi elıirányzott és teljesített alcímenkénti - felújítási és felhalmozási kiadásai Önkormányzat összesen cím adatai adatok ezer forintban Összesen


Felújítási és felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások Összesen:

Elıirányzat Eredeti Módosított 14 095 46 083 3 084 10 080 1 277 1 380 18 456 57 543

Teljesítés Össz. %-a 34 459 75% 14 926 148% 6 090 441% 55 475 96%

Mőködési elıirányzat Felhalmozási elıirányzat Eredeti Módosított Eredeti Módosított 0 0 14 095 46 083 0 0 3 084 10 080 0 0 1 277 1 380 0 0 18 456 57 543

Mőködési Össz. %-a 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Felhalmozási Össz. %-a 34 459 75% 14 926 148% 6 090 441% 55 475 96%

1. Polgármesteri Hivatal cím adataiból 1-25-ig szakfeladatok alcím adatai 2,3,4,5,6 részben önállóan gazdálkodó intézmények és a 7. CigányKissebségi Önkormányzat adatok ezer forintban Összesen



Elıirányzat Eredeti Módosított 8 975 9 075 1 254 1 254 1 277 1 380 11 506 11 709

Teljesítés Össz. %-a 2 652 29% 9 378 748% 6 090 441% 18 120 155%

Mőködési elıirányzat Felhalmozási elıirányzat Eredeti Módosított Eredeti Módosított 0 0 0 0

0 0 0 0

8 975 1 254 1 277 11 506

9 075 1 254 1 380 11 709

Mőködési Össz. %-a 0% 0% 0% 0 0%

2. Vízmő cím adatai szakfeladat 1-tıl - 11-ig

Felhalmozási Össz. %-a 2 652 29% 9 378 748% 6 090 441% 18 120 155% adatok ezer forintban

Összesen



Elıirányzat Eredeti Módosított 5 120 5 253 0 0 0 0 5 120 5 253

Teljesítés Össz. %-a 5 253 100% 0 0% 0 0% 5 253 100%

10/27


0 0 0 0

5 120

5 253

5 120

5 253


Felhalmozási Össz. %-a 5 253 100% 0% 0% 5 253 100%


Az önkormányzat költségvetési szerve 2007.évi elıirányzott és teljesített alcímenkénti - felújítási és felhalmozási kiadásai 3. Általános Iskola cím adatai szakfeladat 1-tıl - 5-ig

adatok ezer forintban Összesen



Elıirányzat Eredeti Módosított 0 180 1 830 1 566 0 0 1 830 1 746

Teljesítés Össz. %-a 180 100% 1 566 100% 0 0% 1 746 100%


0 0 0 0

1 830

180 1 566

1 830

1 746

4. Szakiskola, Középiskola és Kollégium cím adatai szakfeladat 1-tıl - 14-ig Összesen


Felhalmozási Össz. %-a 180 100% 1 566 100% 0% 1 746 100% adatok ezer forintban



Elıirányzat Eredeti Módosított 0 31 575 0 7 260 0 0 0 38 835

Teljesítés Össz. %-a 26 374 84% 3 982 55% 0 0% 30 356 78%

11/27


0 0 0 0

0

31 575 7 260 0 38 835


Felhalmozási Össz. %-a 26 374 84% 3 982 55% 0% 30 356 78%


Az önkormányzat és költségvetési szerve - alcímenkénti - 2007. évi elıirányzott és teljesített felújítási elıirányzatai célonként 1. Polgármesteri Hivatal cím adataiból 1-25-ig szakfeladatok alcím adatai 2,3,4,5,6 részben önállóan gazdálkodó intézmények és a 7. CigányKissebségi Önkormányzat adatok ezer forintban Sorszám 1. 2. 3.

Felújítási cél megnevezése Deák F.út felújítás (2007-et terhelı összeg) Szent István úti járda felújítása Néprajzi kiállítóterem kialakítás Összesen

Eredeti (felújítási Módosított (felújítási kiadási)elıirányzat kiadási)elıirányzat összege összege 1 254 1 254 0 0 0 0 1 254 1 254

adatok ezer forintban

2. Vízmő cím adatai szakfeladat 1-tıl - 11-ig Sorszám

Felújítási cél megnevezése

Összesen

Eredeti (felújítási Módosított (felújítási kiadási)elıirányzat kiadási)elıirányzat összege összege 0

0

Felújítási cél megnevezése II.számú épület főtéskorszerősítése Összesen

Teljesítés összege %-a 0

0%


3. Általános Iskola cím adatai szakfeladat 1-tıl - 5-ig Sorszám 1.

Teljesítés összege %-a 1 254 100% 3 900 0% 4 224 0% 9 378 748%

Eredeti (felújítási Módosított (felújítási kiadási)elıirányzat kiadási)elıirányzat összege összege 1 830 1 566 1 830

1 566

Teljesítés összege %-a 1 566 100% 1 566

100%

adatok ezer forintban 4. Szakiskola, Középiskola és Kollégium cím adatai szakfeladat 1-tıl - 14-ig Eredeti (felújítási Módosított (felújítási Felújítási cél megnevezése Sorkiadási)elıirányzat kiadási)elıirányzat Teljesítés összege szám összege összege %-a 1. Tanügyi épület felújítása 0 5 860 3 768 64% 2. Kerítés felújítása 0 1 400 214 15% 55% Összesen 0 7 260 3 982 Önkormányzat összesen

3 084

10 080

14 926

148%

7. számú melléklet Az önkormányzat 2007. évi elıirányzott és teljesített felhalmozási kiadásai feladatonként Hivatalhoz Központi Konyha Óvoda Területi Gondozási Közp. Mővelıdési Ház Könyvtár Cigány Kisebbségi Önk.

1-25-ig szakfeladat 1 szakfeladat 1-3 szakfeladat 1-4 szakfeladat 1-2 szakfeladat 1 szakfeladat 1 szakfeladat

1. Polgármesteri Hivatal cím adatai 2,3,4,5,6 részben önállóan gazdálkodó intézmények és a 7. Cigány Kissebségi Önkormányzat

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Felhalmozási kiadás megnevezése

Gépkocsi lízingdíj Elektromos olajsütı vásárlás Fızızsámoly vásárlás Fagyasztó láda beszerzés Szent István út térkı burkolása Útépítési tervek készítése, engedélyezése Iktató szoftver beszerzés Vízelvezetı, szikkasztó árkok készítése Belvíz átemelı állás készítése Lakossági vis maior kifizetések (2006-ról) Hulladék győjtı szigetek kialakítása Beruházási hitel törlesztés Elsı lakáshoz jutók támogatása Projektor beszerzés Hangfal, mikrofon vásárlás Lakossági közmőfejhlesztési támogatás

Számítógép beszerzés (2db) Munkáltatói kölcsön folyósítás Főnyíró vásárlás (parlagfő mentesítési napra) LTP számlákhoz önkormányzati hozzájárulás Közmőberuházási hitelhez hozzájárulás Összesen

Szakfeladat hivatkozás

Központi Konyha Központi Konyha Központi Konyha Központi Konyha Helyi közutak lét., felúj. Helyi közutak lét., felúj. Igazgatási tevékenység Vízkárelhárítás Vízkárelhárítás Vízkárelhárítás Települési hulladék kez. Finanszírozási mőveletek Saját v.bérelt ing.haszn. Mőv.közp., házak tev. Mőv.közp., házak tev. Saját v.bérelt ing.haszn. Igazgatási tevékenység Saját v.bérelt ing.haszn. Város és községgazd. Szennyvíz elvez.,kezelés Szennyvíz elvez.,kezelés

2. Vízmő cím adatai szakfeladat 1-tıl - 11-ig

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6.


Eredeti Módosított felhalmozási felhalmozási kiadási kiadási Teljesítés elıirányzat elıirányzat összege %-a 311 311 311 100% 300 300 292 97% 0 0 149 0% 0 0 83 0% 0% 3 900 3 900 0 0% 1 900 1 900 0 434 434 318 73% 0% 480 480 0 600 600 600 100% 0% 0 0 65 0% 900 900 0 277 277 0 0% 1 000 1 000 1 000 100% 150 150 229 153% 0% 0 0 100 101% 103 104 0% 0 0 390 0% 0 0 360 0 100 180 180% 0% 0 0 931 0% 0 0 3 630 10 252 10 455 8 742 84% adatok ezer forintban

Felhalmozási kiadás megnevezése VW Passat lízingdíj

Vízdíj és raktár program Számítógép vásárlás Pótkocsi, szivattyú vásárlás Számítógép vásárlás Utánfutó, üvegszálas berudaló


Önk.int.ellát.kiseg.szolg. Települési vízellátás Települési vízellátás Települési vízellátás Szennyvíz elvezetés, kez. Szennyvíz elvezetés, kez.

Összesen

13/27

Eredeti Módosított felhalmozási felhalmozási kiadási kiadási Teljesítés elıirányzat elıirányzat összege %-a 1800 1854 1 854 100% 312 307 307 100% 408 402 402 100% 1600 2009 2009 100% 324 100% 408 324 357 100% 592 357 5 120 5 253 5 253 100%

7. számú melléklet Az önkormányzat 2007. évi elıirányzott és teljesített felhalmozási kiadásai feladatonként 3. Általános Iskola cím adatai szakfeladat 1-tıl - 5-ig

Sorszám Felhalmozási kiadás megnevezése 1. Könyvtári program beszerzése Összesen



Nappali int.nevelés, okt.

4. Szakiskola, Középiskola és Kollégium cím adatai szakfeladat 1-tıl - 14-ig

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Felhalmozási kiadás megnevezése

Tőzcsap képítése farmon Honvéd úti lakás vásárlás Lovas karám építés Új pavilon építés Levegıs ütvecsavarozó beszerzés Tojó fészek rendszer kiépítése Takarmány keverı, daráló Fagymentes itató Farmra agregátor, villanyhálózat Szemenkénti vetıgép beszerzés Szippantó átalakítás egytengelyesre Főnyíró, rotációs kapa, vízszivattyú Gally aprító Lovas terepkocsi Lószállító utánfutó 3 db hordozható számítógép MTZ traktor Ló vásárlás Bálázó (2008-ra áthúzódó) Összesen

Eredeti Módosított felhalmozási felhalmozási kiadási kiadási Teljesítés elıirányzat elıirányzat összege %-a 0% 0 0 180 0% 0 0 180 adatok ezer forintban

Eredeti Módosított felhalmozási felhalmozási kiadási kiadási Teljesítés elıirányzat elıirányzat összege %-a Szakfeladat hivatkozás Közoktatási int.kieg.tev. 0 500 335 67% Közoktatási int.kieg.tev. 0 900 852 95% 0 180 176 98% Közoktatási int.kieg.tev. 0 1 080 848 79% Szakiskolai nevelés 0 104 103 99% Szakképzés, nappali 0 2 850 2 824 99% Közoktatási int.kieg.tev. 0 900 893 99% Közoktatási int.kieg.tev. 0 130 129 99% Közoktatási int.kieg.tev. 0 500 501 100% Közoktatási int.kieg.tev. 0 6 840 6 840 100% Közoktatási int.kieg.tev. 0 410 406 99% Közoktatási int.kieg.tev. 0 550 544 99% Közoktatási int.kieg.tev. 0 530 527 99% Közoktatási int.kieg.tev. 0 1 800 1 800 100% Közoktatási int.kieg.tev. 0 1 500 1 440 96% Közoktatási int.kieg.tev. 0 0 662 0% Nappali szakközépisk.okt. 0 6 480 6 480 100% Közoktatási int.kieg.tev. 0 1 056 1 014 96% Közoktatási int.kieg.tev. 0 5 265 0 0% Közoktatási int.kieg.tev. 0 31 575 26 374 84%

14/27

8. számú mellékelt Az önkormányzat 2007. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és elıirányzatai éves bontásban

S.sz. A többéves kihatással járó feladat megnevezése 1. OTP Célhitel Bevételi elıirányzat törlesztés Kiadási (szv.tisztító elıirányzat Egyenleg telepi út) Bevételi 2. MFB hitel elıirányzat törlesztés Kiadási (szv.tisztító elıirányzat Egyenleg telepi út)

Eredeti elıirányzat Elıirányzatok éves bontásban (adatok ezer Ft) 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. Össz. 0

0

0

0

0

0

277

369

369

185

0

1 200

277

369

369

185

0

1 200

0

0

0

0

0

0

0

0

1117

1490

1490

4097

0

0

1117

1490

1490

4097

Módosított elıirányzat S.sz. A többéves kihatással járó Elıirányzatok éves bontásban (adatok ezer Ft) feladat megnevezése 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. Össz. Bevételi 1. OTP Célhitel elıirányzat 0 0 0 0 0 0 törlesztés Kiadási 277 369 369 185 0 1 200 (szv.tisztító elıirányzat Egyenleg 277 369 369 185 0 1 200 telepi út) Bevételi 2. MFB hitel 0 0 0 0 0 0 elıirányzat törlesztés Kiadási 0 0 1117 1490 1490 4097 (szv.tisztító elıirányzat Egyenleg 0 0 1117 1490 1490 4097 telepi út) Elıirányzat teljesítés Elıirányzat teljesítés éves bontásban (adatok ezer Ft) S.sz. A többéves kihatással járó feladat megnevezése 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. Össz. 0 0 0 0 0 0 1. OTP Célhitel Bevétel Kiadás törlesztés 277 0 0 0 0 277 (szv.tisztító Egyenleg 277 0 0 0 0 277 Bevétel telepi út) 2. 0 0 0 0 0 0 MFB hitel Kiadás törlesztés 0 0 0 0 0 0 (szv.tisztító Egyenleg 0 0 0 0 0 0 telepi út)

9. számú melléklet Az önkormányzat 2007. évi kiadási és bevételi elıirányzata és teljesítése feladatonként adatok ezer forintban

Sorszám

Szakfeladat

I. Kiadások és bevételek feladatonként: 1. Polgármesteri Hivatal 1. 751153 Önkormányzati igazgatási tevékenység 2. 452025 Helyi közutak létesítése és felújítása 3. 701015 Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása 4. 751186 Önkormányzati képviselı választás 5. 751834 Vízkárelhárítás 6. 751845 Város és községgazdálkodási szolgáltatás 7. 751878 Közvilágítási szolgáltatás 8. 751922 Önkormányzatok elszámolásai 9. 751966 Önkormányzatok feladatra nem tervezhetı elszám. 10. 751999 Finanszírozási mőveletek 11. 851219 1 Háziorvosi Szolgálat 12. 851219 2 Háziorvosi Szolgálat 13. 851219 3 Háziorvosi Szolgálat 14. 851219 4 Háziorvosi Szolgálat (gyermekorvosi) 15. 851219 5 Háziorvosi Szolgálat (ügyelet készenlét) 16. 851286 Fogorvosi Szolgálat 17. 851297 Védınıi Szolgálat 18. 851912 Anya, gyermek és csecsemıvédelem 19. 853311 Rendszeres pénzbeni ellátások 20. 853333 Munkanélküli ellátások 21. 853344 Eseti pénzbeni ellátások 22. 853355 Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások 23. 901116 Szennyvízelvezetés és kezelés 24. 902113 Települési hulladékkezelés, köztisztasági tev. 25. 924014 Sportintézmények, létesítmények mőködtetése Polgármesteri Hivatal szakfeladatai összesen: 26. 552411 Munkahelyi vendéglátás Központi Konyha összesen: 27. 552312 Óvodai intézményi közétkeztetés 28. 801115 Óvodai nevelés 29. 801126 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nev. Óvodai Egység összesen: 30. 853233 Házi segítségnyújtás 31. 853244 Családsegítés 32. 853255 Szociális étkeztetés 33. 853266 Nappali szociális ellátás Területi Gondozási Központ összresen: 34. 921815 Mővelıdési központok, házak tevékenysége 35. 921925 Egyéb szórakoztató tevékenység Mővelıdési Ház összesen: 36. 923127 Közmővelıdési könyvtári tevékenység Könyvtár összesen: 37. 751164 Helyi kisebbségi önkorm.igazgatási tev. Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen: Függı, átfutó, kiegyenlítı Összesen: 2. Városi Vízmő 1. 014034 Kisegítı mezıgazdasági szolgálat 2. 452014 Mélyépítıipar 3. 454018 Épület fenntartás, korszerősítés 4. 751757 Önkormányzati intézmény ellátó kisegítı szolg. 5. 751845 Város és községgazdálkodási szolgáltatás 6. 751856 Települési vízellátás és vízminıség védelem 7. 751867 Köztemetı fenntartási feladatok 8. 751922 Önkormányzatok elszámolásai 9. 852018 Állategészségügyi tevékenység 10. 901116 Szennyvízelvezetés és kezelés 11. 902113 Települési hulladékkezelés, köztisztasági tev. Függı, átfutó, kiegyenlítı Összesen:

Bevétel eredeti módosított elıirányzat

1 317 0 0 0 0 9 240 0 0 942 651 80 000 0 0 3 309 0 0 0 8 484 584 0 0 2 377 0 0 0 0 1 047 962 55 263 55 263 2 333 0 0 2 333 460 0 8 550 0 9 010 2 320 500 2 820 1 572 1 572 884 884

6 630 0 0 22 0 9 240 0 0 974 435 120 000 0 0 3 309 0 0 0 8 484 584 0 0 2 377 0 0 0 0 1 125 081 55 263 55 263 2 333 0 0 2 333 460 0 8 550 556 9 566 2 336 500 2 836 1 588 1 588 884 884

1 119 844

1 197 551

0 0 1 500 250 225 34 300 250 37 377 0 17 050 0

427 0 7 453 254 259 42 119 1 191 37 377 0 20 481 1 900

90 952

111 461

16/27. oldal

telj.

telj.%

15 160 229% 100 0% 765 0% 21 95% 0 0% 13 123 142% 0 0% 0 0% 976 250 100% 9 000 8% 0 0% 0 0% 3 277 99% 0 0% 0 0% 0 0% 9 484 112% 578 99% 0 0% 0 0% 2 308 97% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 030 066 92% 50 037 91% 50 037 91% 2 125 91% 0 0% 0 0% 2 125 91% 795 173% 6 0% 8 588 100% 1 546 278% 10 935 114% 1 883 81% 4 682 936% 6 565 231% 1 601 101% 1 601 101% 858 97% 858 97% 5 712 0% 1 107 899 93% 427 0 7 481 254 259 40 295 1 191 37 377 0 20 481 1 900 363 110 028

100% 0% 100% 100% 100% 96% 100% 100% 0% 100% 100% 0% 99%

Kiadás eredeti módosított elıirányzat

146 104 10 854 1 790 0 17 660 29 586 11 080 448 855 0 59 277 715 715 4 608 715 3 141 1 307 8 926 810 58 812 69 195 9 177 8 500 15 659 11 071 1 800 920 357 53 842 53 842 7 758 70 215 951 78 924 1 525 15 308 15 463 9 549 41 845 11 939 3 055 14 994 8 998 8 998 884 884

173 670 10 854 1 893 22 10 631 35 901 11 080 467 950 0 59 277 715 715 4 608 715 3 141 1 307 8 926 810 58 812 71 724 9 177 8 500 50 110 1 218 1 800 993 556 53 873 53 873 7 758 75 027 951 83 736 1 525 15 158 15 057 9 549 41 289 12 082 3 055 15 137 9 076 9 076 884 884

1 119 844

1 197 551

8 716 0 0 14 001 0 34 300 4 526 0 5 498 21 050 2 861

9 556 0 5 926 13 903 63 43 022 3 617 0 5 268 26 750 3 356

90 952

111 461

telj.

telj.%

174 827 101% 6 527 60% 3 291 174% 22 100% 8 297 78% 37 657 105% 11 123 100% 473 232 101% 0 0% 277 0% 715 100% 715 100% 5 378 117% 715 100% 2 093 67% 1 307 100% 9 056 101% 60 7% 53 896 92% 79 527 111% 5 936 65% 6 167 73% 47 990 96% 0 0% 2 535 141% 931 343 94% 48 641 90% 48 641 90% 9 488 122% 71 434 95% 475 50% 81 397 97% 2 501 164% 9 652 64% 25 070 167% 4 124 43% 41 347 100% 12 018 99% 7 274 238% 19 292 127% 8 292 91% 8 292 91% 851 96% 851 96% -24 345 0% 1 106 818 92% 9 557 0 5 526 13 904 63 41 699 3 617 0 5 268 25 648 3 355 36 108 673

100% 0% 93% 100% 100% 97% 100% 0% 100% 96% 100% 0% 97%

9. számú melléklet Az önkormányzat 2007. évi kiadási és bevételi elıirányzata és teljesítése feladatonként adatok ezer forintban

Sorszám

Szakfeladat

3. 1. 2. 3. 4. 5.

Általános Iskola 552323 Iskolai intézményi közétkeztetés 751922 Önkormányzatok elszámolásai 801214 Ált.isk.nappali rendszerő nevelés, oktatás 801225 Saj.nev.ig.tanulók nappali.rsz.ált.isk.nev.okt. 805113 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás Függı, átfutó, kiegyenlítı Összesen: 4. Szakiskola, Középiskola és Kollégium 1. 551315 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás 2. 551326 Diáko.,koll.száll.nyújt.saj.nev.ig.gyerm.,tan.szám. 3. 552334 Kollégiumi intézményi közétkeztetés 4. 552411 Munkahelyi vendéglátás 5. 751922 Önkormányzatok elszámolásai 6. 751952 Közokt. int. kieg. tev. 7. 802144 Nappali rend. gimnáziumi rend. oktatás 8. 802177 Nappali rend. szakközépisk. okt. 9. 802188 Saj.nev.ig.tan.szakközépisk.nev.okt. 10. 802214 Nappali rendszerő szakiskolai nevelés, oktatás 11. 802225 Saj.nev.ig.szakisk.tan.nev.okt. 12. 802241 Nappali rsz.szakkép.megszerz.felk.isk.okt. 13. 802252 Saj.nev.ig.tan.szakkép. 14. 804028 Iskolarendszeren kívüli szakmai okt. Függı, átfutó, kiegyenlítı Összesen: ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Intézmények finanszírozása miatti halmozódás

Bevétel eredeti módosított elıirányzat 2 900 165 677 0 0 0

2 888 167 542 3 113 65 0

168 577

173 608

3 600 0 6 360 10 640 23 100 245 801 0 500 0 500 0 0 0 0

3 700 0 6 983 11 390 103 643 263 031 0 8 800 0 7 430 0 2 040 0 2 500

290 501 1 669 874 449 739

409 517 1 892 137 468 834

II. Az I. pontból az általános és céltartalék Általános tartalék Céltartalék:

17/27. oldal

telj.

telj.%

2 463 85% 178 189 106% 3 183 102% 65 100% 0 0% 690 0% 184 590 106% 3 466 0 7 406 11 963 97 821 257 666 0 8 305 0 13 936 0 3 325 0 2 507 -267 406 128 1 808 645 474 081

94% 0% 106% 105% 94% 98% 0% 94% 0% 188% 0% 163% 0% 100% 0% 99% 96% 101%

Kiadás eredeti módosított elıirányzat 8 705 0 147 631 5 855 6 386

7 428 634 154 106 6 768 4 672

168 577

173 608

42 355 300 22 781 5 470 31 328 0 540 37 155 150 78 103 620 71 579 120 0

43 755 300 24 781 11 620 98 090 0 540 50 525 150 92 921 620 86 095 120 0

290 501 1 669 874 449 739

409 517 1 892 137 468 834

2 220 0

0 0

telj.

telj.%

15 966 215% 634 100% 156 595 102% 6 765 100% 4 666 100% -34 0% 184 592 106% 39 009 86 26 355 10 200 94 471 0 520 45 502 108 88 525 95 83 785 95 199 -736 388 214 1 788 297 474 081

89% 29% 106% 88% 96% 0% 96% 90% 72% 95% 15% 97% 79% 0% 0% 95% 95% 101%

9/a. számú melléklet Kenderes Város Önkormányzat 2007. évi költségvetése az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási jogcímei szerint

adatok ezer forintban Kiadások er.

Összes kiad. mód. telj.

146 104 10 854 1 790 0 17 660 29 586 11 080 448 855 0 59 277 715 715 4 608 715 3 141 1 307 8 926 810 58 812 69 195 9 177 8 500 15 659 11 071 1 800 920 357

173 670 10 854 1 893 22 10 631 35 901 11 080 467 950 0 59 277 715 715 4 608 715 3 141 1 307 8 926 810 58 812 71 724 9 177 8 500 50 110 1 218 1 800 993 556

174 827 6 527 3 291 22 8 297 37 657 11 123 473 232 0 277 715 715 5 378 715 2 093 1 307 9 056 60 53 896 79 527 5 936 6 167 47 990 0 2 535 931 343

101% 60% 174% 100% 78% 105% 100% 101% 0% 0% 100% 100% 117% 100% 67% 100% 101% 7% 92% 111% 65% 73% 96% 0% 141% 94%

120 631

53 842 53 842

53 873 53 873

48 641 48 641

90% 90%

12 147 12 147

7 758 70 215 951 78 924

7 758 75 027 951 83 736

9 488 71 434 475 81 397

122% 95% 50% 97%

1 525 15 308 15 463 9 549 41 845

1 525 15 158 15 057 9 549 41 289

2 501 9 652 25 070 4 124 41 347

11 939 3 055 14 994

12 082 3 055 15 137

8 998 8 998 884 884 1 119 844 449 739

1 197 551 468 834

Megnevezés Polgármesteri Hivatal 1. 751153 Önkormányzati igazgatási tevékenység 2. 452025 Helyi közutak létesítése és felújítása 3. 701015 Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása 4. 751186 Önkormányzati képviselı választás 5. 751834 Vízkárelhárítás 6. 751845 Város és községgazdálkodási szolgáltatás 7. 751878 Közvilágítási szolgáltatás 8. 751922 Önkormányzatok elszámolásai 9. 751966 Önkormányzatok feladatra nem tervezhetı elszám. 10. 751999 Finanszírozási mőveletek 11. 851219 1 Háziorvosi Szolgálat 12. 851219 2 Háziorvosi Szolgálat 13. 851219 3 Háziorvosi Szolgálat 14. 851219 4 Háziorvosi Szolgálat (gyermekorvosi) 15. 851219 5 Háziorvosi Szolgálat (ügyelet készenlét) 16. 851286 Fogorvosi Szolgálat 17. 851297 Védınıi Szolgálat 18. 851912 Anya, gyermek és csecsemıvédelem 19. 853311 Rendszeres pénzbeni ellátások 20. 853333 Munkanélküli ellátások 21. 853344 Eseti pénzbeni ellátások 22. 853355 Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások 23. 901116 Szennyvízelvezetés és kezelés 24. 902113 Települési hulladékkezelés, köztisztasági tev. 25. 924014 Sportintézmények, létesítmények mőködtetése Polgármesteri Hivatal szakfeladatai összesen: 2. Központi Konyha 1. 552411 Munkahelyi vendéglátás Központi Konyha összesen: 3.Óvodai Egység 1. 552312 Óvodai intézményi közétkeztetés 2. 801115 Óvodai nevelés 3. 801126 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nev. Óvodai Egység összesen: 4.Területi Gond.Közp. 1. 853233 Házi segítségnyújtás 2. 853244 Családsegítés 3. 853255 Szociális étkeztetés 4. 853266 Nappali szociális ellátás Területi Gondozási Központ összesen: 5.Mővelıdési Ház 1. 921815 Mővelıdési központok, házak tevékenysége 2. 921925 Egyéb szórakoztató tevékenység Mővelıdési Ház összesen: 6.Könyvtár 1. 923127 Közmővelıdési könyvtári tevékenység Könyvtár összesen: 7.Kisebbs.önk. 1. 751164 Helyi kisebbségi önkorm.igazgatási tev. Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen: Függı, átfutó, kiegyenlítı Polgármesteri Hivatal összesen Finanszirozás miatti halm.

telj.%-a

er.

Személyi jellegő kiadások mód. telj. telj.%-a

92 035

94 677

er.

Munkaadókat terhelı jár. mód. telj. telj.%-a

98% 0% 0% 100% 0% 102% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 110% 0% 0% 0% 105% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 99%

28 018

127 996

93 096 0 0 15 0 27 143 0 0 0 0 0 0 1 380 0 0 0 5 640 0 0 0 0 0 0 0 0 127 274

12 178 12 178

11 317 11 317

93% 93%

47 128 703 47 831

47 075 703 47 778

0 47 536 351 47 887

0% 101% 50% 100%

164% 64% 167% 43% 100%

1 125 9 573 1 560 3 876 16 134

1 125 9 423 1 560 3 876 15 984

1 508 5 450 7 016 1 164 15 138

134% 58% 450% 30% 95%

12 018 7 274 19 292

99% 238% 127%

6 016

6 016

6 016

6 016

6 276 0 6 276

9 076 9 076

8 292 8 292

91% 91%

4 414 4 414

4 414 4 414

884 884

851 851 -24 345 1 106 818 474 081

96% 96%

720 720

720 720

92% 101%

207 893

215 086

15 21 952

1 257

5 387

26 660

1 257

5 387

28 863

1 741

1 741

1 772

1 772

39 563

41 922

28 577 0 0 5 0 9 206 0 0 0 0 0 0 427 0 0 0 1 786 0 2 122 0 0 0 0 0 0 42 123

3 981 3 981

3 981 3 981

3 590 3 590

15 273 248 15 521

15 256 248 15 504

385 2 727

385 2 727

1 380 4 492

104% 0% 104%

4 162 4 162 720 720 212 774

99%

Dologi jellegő kiad. mód. telj.

er.

1 798 810 2 500

400 47 831

318 400 73 672

90% 90%

37 103 37 103

37 103 37 103

32 901 32 901

89% 89%

0 15 027 124 15 151

0% 98% 50% 98%

7 758 7 814

7 758 12 696

15 572

20 454

9 488 8 871 0 18 359

122% 70% 0% 90%

1 380 4 492

465 1 799 1 787 366 4 417

121% 66% 0% 27% 98%

15 3 008 13 903 4 293 21 219

15 3 008 13 497 4 293 20 813

528 2 403 16 267 2 594 21 792

3520% 80% 121% 60% 105%

1 946

1 946

2 012

1 946

1 946

2 012

103% 0% 103%

3 827 3 055 6 882

3 970 3 055 7 025

3 401 3 050 6 451

86% 100% 92%

0

94% 94%

1 413 1 413

1 413 1 413

1 328 1 328

94% 94%

3 171 3 171

3 249 3 249

2 802 2 802

86% 86%

0

100% 100%

129 129

129 129

79 79

61% 61%

35 35

35 35

52 52

149% 149%

0

67 045

69 387

68 700

99%

131 813

162 351

156 673

97%

0

398

9 141

398

43 217 3 800 790

6 006

6 006

11 080

11 080

2 953

2 953

18/27. oldal

104% 27% 231% 0% 79% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 121% 0% 0% 0% 91% 7% 88% 0% 0% 0% 0% 0% 134% 101%

Ellátottak pénzbeli ell. mód. telj. telj.%-a

1 798 810 2 500

7 634

17 694 3 800 790

er.

44 896 1 038 1 827 2 4 755 1 128 11 123 0 0 0 0 0 3 571 0 0 0 1 630 60 2 212 0 0 0 1 539 0 535 74 316

7

99% 0% 0% 71% 0% 101% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 107% 0% 0% 0% 103% 0% 120% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

telj.%-a

0

0

0

0

Finanszirozási mód. telj.

er.

0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0

0% 0%

0

0% 0% 0% 0%

0

0% 0% 0% 0% 0%

0

0

0% 0% 0%

0

0

0

0% 0%

0

0

0

0% 0%

0

0

0

0%

59 277

0

0

0

0

59 277

59 277

0

0

0

telj.%-a

Tartalék er. mód.

34 451

34 452

93 728

34 729

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 37%

0

0% 0%

0

0% 0% 0% 0%

0

0% 0% 0% 0% 0%

0

0

0% 0% 0%

0

0

0

0

0

0

0% 0%

0

0

0

0

0

0

0% 0%

0

0

0

0

93 728

34 729

37%

2 220

0

640 367 449 739

645 567 468 834

59 277

0

0

0

277

2 220

2 220

0

0

0

0

Támogatások mód. telj.

er.

0

0

0

0

5 703

10 574

3 545

448 855

467 950

715 715

715 715

715 3 141 1 307

715 3 141 1 307

54 540 69 195 9 177 8 500 15 659 10 171 1 400 640 367

54 540 71 724 9 177 8 500 15 659 0 1 400 645 567

7 548 335 0 0 2 877 0 0 473 232 0 0 715 715 0 715 2 093 1 307 0 0 49 562 79 527 5 936 6 167 7 438 0 2 000 640 167

0

0 0

0% 0%

0

0 0 0 0

0% 0% 0% 0%

0

0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0%

0 0 0

0% 0% 0%

0 0

0% 0%

0 0 -24 345 615 822 474 081

0% 0% 95%

0

0

0

6 479

telj.%-a

Felhalmozások mód. telj.

er.

116% 0% 0% 0% 81% 0% 0% 101% 0% 0% 100% 100% 0% 100% 67% 100% 0% 0% 91% 111% 65% 73% 47% 0% 143% 99%

434 7 054 1 000

434 7 054 1 103

1 080

1 080 100

900

900

10 468 611 611

0

telj.%-a

Létszám- keret (fı) mód. telj. telj.%-a

er.

164% 73% 133% 0% 62% 180% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 119%

39

39

26

27

2

2

3

3

10 671

710 5 154 1 464 0 665 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 561 0 0 12 734

71

39 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 71

100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

70

611 611

833 833

136% 136%

9 9

0

0 0 0 0

0% 0% 0% 0%

9 9

9 9

100% 100%

25 1 26

0 25 1 26

25 1 26

0% 100% 100% 100%

0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0%

1 6

1 6

3 10

3 10

1 6 0 3 10

100% 100% 0% 100% 100%

329 4 224 4 553

219% 0% 3035%

4

4

4

4

4 0 4

100% 0% 100%

3 3

3 3

3 3

100% 100% 0% 0% 100%

0

0

150

150

150

150

0

0

0 0

0% 0%

0

0

0 0

0% 0%

0

0

0 0

11 229

11 432

18 120

159%

122

123

123

9/a. számú melléklet Kenderes Város Önkormányzat 2007. évi költségvetése az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási jogcímei szerint

adatok ezer forintban Kiadások Megnevezés er. 2. Vízmő 1. 014034 Kisegítı mezıgazdasági szolgálat 2. 452014 Mélyépítıipar 3. 454018 Épület fenntartás, korszerősítés 4. 751757 Önkormányzati intézmény ellátó kisegítı szolg. 5. 751845 Város és községgazdálkodási szolgáltatás 6. 751856 Települési vízellátás és vízminıség védelem 7. 751867 Köztemetı fenntartási feladatok 8. 751922 Önkormányzatok elszámolásai 9. 852018 Állategészségügyi tevékenység 10. 901116 Szennyvízelvezetés és kezelés 11. 902113 Települési hulladékkezelés, köztisztasági tev. Függı, átfutó, kiegyenlítı Összesen 3. Általános Iskola 1. 552323 Iskolai intézményi közétkeztetés 2. 751922 Önkormányzatok elszámolásai 3. 801214 Ált.isk.nappali rendszerő nevelés, oktatás 4. 801225 Saj.nev.ig.tanulók nappali.rsz.ált.isk.nev.okt. 5. 805113 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás Függı, átfutó, kiegyenlítı Összesen: 4. Szakiskola, Középisk.és Koll. 1. 551315 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás 2. 551326 Diáko.,koll.száll.nyújt.saj.nev.ig.gyerm.,tan.szám. 3. 552334 Kollégiumi intézményi közétkeztetés 4. 552411 Munkahelyi vendéglátás 5. 751922 Önkormányzatok elszámolásai 6. 751952 Közokt. int. kieg. tev. 7. 802144 Nappali rend. gimnáziumi rend. oktatás 8. 802177 Nappali rend. szakközépisk. okt. 9. 802188 Saj.nev.ig.tan.szakközépisk.nev.okt. 10. 802214 Nappali rendszerő szakiskolai nevelés, oktatás 11. 802225 Saj.nev.ig.szakisk.tan.nev.okt. 12. 802241 Nappali rsz.szakkép.megszerz.felk.isk.okt. 13. 802252 Saj.nev.ig.tan.szakkép. 14. 804028 Iskolarendszeren kívüli szakmai okt. Függı, átfutó, kiegyenlítı Összesen: Önkormányzat össz. Finanszirozás miatti halm.

Összes kiad. mód. telj.

8 716 0 0 14 001 0 34 300 4 526 0 5 498 21 050 2 861

9 556 0 5 926 13 903 63 43 022 3 617 0 5 268 26 750 3 356

90 952

111 461

8 705 0 147 631 5 855 6 386

7 428 634 154 106 6 768 4 672

168 577

173 608

42 355 300 22 781 5 470 0 31 328 540 37 155 150 78 103 620 71 579 120 0

43 755 300 24 781 11 620 0 98 090 540 50 525 150 92 921 620 86 095 120 0

telj.%-a

9 557 0 5 526 13 904 63 41 699 3 617 0 5 268 25 648 3 355 36 108 673

100% 0% 93% 100% 100% 97% 100% 0% 100% 96% 100%

15 966 634 156 595 6 765 4 666 -34 184 592

215% 100% 102% 100% 100%

290 501

409 517

39 009 86 26 355 10 200 0 94 471 520 45 502 108 88 525 95 83 785 95 199 -736 388 214

1 669 874 449 739

1 892 137 468 834

1 788 297 474 081

97%

er.

Személyi jellegő kiadások mód. telj. telj.%-a

5 268

5 545

7 497

7 521

12 672 3 408

12 382 2 666

2 829 6 453 1 066

3 208 6 010 1 260

5 545 0 0 7 522 0 10 790 2 667 0 3 208 5 942 1 260

100% 0% 0% 100% 0% 87% 100% 0% 100% 99% 100%

39 193

38 592

36 934

96%

100 388 4 208 4 620

104 392 4 964 3 317

0 0 104 385 4 961 3 314

0% 0% 100% 100% 100%

er.

Munkaadókat terhelı jár. mód. telj. telj.%-a

1 653

1 751

2 366

2 392

3 936 1 085

3 504 850

895 2 162 366

981 1 900 408

1 752 0 0 2 392 0 3 504 849 0 981 1 866 408

12 463

11 786

11 752

32 035 1 347 1 466

33 364 1 504 1 055

0 0 33 361 1 504 1 052

100% 0% 0% 100% 0% 100% 100% 0% 100% 98% 100%

er.

1 795

Dologi jellegő kiad. mód. telj.

er.

Ellátottak pénzbeli ell. mód. telj. telj.%-a

15 372 33

5 926 2 136 63 24 418 101

1 774 11 435 1 429

1 079 18 159 1 688

2 260 0 5 526 2 136 63 23 096 101 0 1 079 17 159 1 687

100%

34 176

55 830

53 107

95%

0% 0% 100% 100% 100%

8 705 9 428 300 300

7 428 634 9 734 300 300

15 966 0 12 868 300 300

215% 0% 132% 100% 100%

3 950

3 950

2 338

2 260

telj.%-a

100% 0% 93% 100% 100% 95% 100% 0% 100% 94% 100%

Finanszirozási mód. telj.

er.

telj.%-a

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0

0

0

0%

4 236

4 235

0% 0% 100% 0% 0%

4 236

4 235

100%

0 20 31 0 0 0 400 895 60 1 583 40 1 464 40

0% 100% 0% 0% 0% 0% 95% 87% 100% 127% 100% 92% 100% 0%

Tartalék er. mód.

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0

0

0

0%

0

0

109 216

112 673

112 660

100%

34 848

35 923

35 917

100%

18 733

18 396

29 434

160%

22 175 200 10 117

22 175 200 10 117

6 740

3 223

3 223

3 290

5 808

34 540

8 415

9 215

51 750

52 220

15 823

16 173

54 780

63 404

14 209

18 309

96% 0% 99% 0% 0% 89% 0% 100% 0% 95% 0% 103% 0% 0%

13 440 80 11 441 11 620

15 228

6 481 0 3 185 0 0 5 191 0 9 258 0 15 339 0 18 811 0 0

13 440 80 9 441 5 470

27 570

95% 0% 102% 0% 0% 111% 0% 92% 0% 95% 0% 96% 0% 0%

6 740

10 728

21 033 0 10 282 0 0 16 924 0 31 638 0 49 805 0 60 904 0 0

17 310 120 140 90 9 730 580 990 80

46 379 120 5 740 90 16 518 580 2 782 80

11 281 66 12 857 10 200 0 47 595 120 3 049 48 17 182 55 2 503 55 199

84% 83% 112% 88% 0% 103% 100% 53% 53% 104% 9% 90% 69% 0%

95%

177 320

197 884

190 586

96%

51 700

59 468

58 265

98%

57 471

108 870

105 210

97%

4 010

4 460

4 533

102%

0

0

0

0%

0

0

95% 101%

533 622

564 235

552 954

98%

166 056

176 564

174 634

99%

242 193

345 447

344 424

100%

7 960

8 696

8 768

101%

59 277

93 728

34 729

37%

2 220

0

19/27. oldal

420 1 030 60 800 40 1 600 40

420 1 030 60 1 250 40 1 600 40

0

0

0

0%

0

0

0

telj.%-a

0 0 0 0 0 1 591 0 0 0 0 0 36 1 627

Felhalmozások mód. telj.

er.

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1 800

1 854

1 854

2 320

2 718

2 718

1 000

681

681

0%

5 120

5 253

telj.%-a

Létszám- keret (fı) mód. telj. telj.%-a

er.

0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0%

4 0 0 6 0 7 3 0 2 5 1

4 0 0 6 0 7 3 0 2 5 1

4 0 0 5 0 7 3 0 2 4 2

100% 0% 0% 83% 0% 100% 100% 0% 100% 80% 200%

5 253

100%

28

28

27

96%

0 0 41 2 2

0 0 41 2 2

0 0 39 2 2

0% 0% 95% 100% 100%

634

0 634 0 0 0 -34 600

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -736 -736

0%

0

38 835

30 356

78%

81

81

81

100%

640 367 449 739

646 201 468 834

617 313 474 081

96% 101%

18 179

57 266

55 475

97%

276

277

274

99%

634

89% 29% 106% 88% 0% 96% 96% 90% 72% 95% 15% 97% 79% 0%

20

0

0% 0% 0% 0% 0%

106%

20

Támogatások mód. telj.

er.

0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0%

1 830

1 746

1 746

0% 0% 100% 0% 0%

95%

1 830

1 746

1 746

100%

45

45

43

96%

1 400

214

30 675

24 761

6 760

4 616

15% 0% 0% 0% 0% 81% 0% 0% 0% 68% 0% 0% 0% 0%

11 0 7 0 0 9 0 11 0 25 0 18 0 0

11 0 7 0 0 9 0 11 0 25 0 18 0 0

11 0 7 0 0 10 0 11 0 25 0 17 0 0

100% 0% 100% 0% 0% 111% 0% 100% 0% 100% 0% 94% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

662

103

9/a. számú melléklet Kenderes Város Önkormányzat 2007. évi bevételei jogcímenként az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények szerint

adatok ezer forintban Bevételek Megnevezés

Mőköd.bev. mód telj.

er. Polgármesteri Hivatal 1. 751153 Önkormányzati igazgatási tevékenység 2. 452025 Helyi közutak létesítése és felújítása 3. 701015 Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása 4. 751186 Önkormányzati képviselı választás 5. 751834 Vízkárelhárítás 6. 751845 Város és községgazdálkodási szolgáltatás 7. 751878 Közvilágítási szolgáltatás 8. 751922 Önkormányzatok elszámolásai 9. 751966 Önkormányzatok feladatra nem tervezhetı elszám. 10. 751999 Finanszírozási mőveletek 11. 851219 1 Háziorvosi Szolgálat 12. 851219 2 Háziorvosi Szolgálat 13. 851219 3 Háziorvosi Szolgálat 14. 851219 4 Háziorvosi Szolgálat (gyermekorvosi) 15. 851219 5 Háziorvosi Szolgálat (ügyelet készenlét) 16. 851286 Fogorvosi Szolgálat 17. 851297 Védınıi Szolgálat 18. 851912 Anya, gyermek és csecsemıvédelem 19. 853311 Rendszeres pénzbeni ellátások 20. 853333 Munkanélküli ellátások 21. 853344 Eseti pénzbeni ellátások 22. 853355 Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások 23. 901116 Szennyvízelvezetés és kezelés 24. 902113 Települési hulladékkezelés, köztisztasági tev. 25. 924014 Sportintézmények, létesítmények mőködtetése Polgármesteri Hivatal szakfeladatai összesen: 2.Központi Konyha 1. 552411 Munkahelyi vendéglátás Központi Konyha összesen: 3.Óvodai Egység 1. 552312 Óvodai intézményi közétkeztetés 2. 801115 Óvodai nevelés 3. 801126 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nev. Óvodai Egység összesen: 4.Területi Gondozási Központ 1. 853233 Házi segítségnyújtás 2. 853244 Családsegítés 3. 853255 Szociális étkeztetés 4. 853266 Nappali szociális ellátás Területi Gondozási Központ összesen: 5.Mővelıdési Ház 1. 921815 Mővelıdési központok, házak tevékenysége 2. 921925 Egyéb szórakoztató tevékenység Mővelıdési Ház összesen: 6. Könyvtár 1. 923127 Közmővelıdési könyvtári tevékenység Könyvtár összesen: 7.Kisebbségi önk. 1. 751164 Helyi kisebbségi önkorm.igazgatási tev. Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen: Függı, átfutó kiegyenlítı Polgármesteri Hivatal összesen

1 317

3 043

telj.%

2 403

Támogat. mód telj.

er.

3 309

3 309

3 277

8 484 584

8 484 584

9 484 578

2 377

2 377

2 308

57 191

68 343

491 297

79% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 935% 0% 0% 0% 99% 0% 0% 0% 112% 99% 0% 0% 97% 0% 0% 0% 0% 719%

55 263 55 263

55 263 55 263

50 037 50 037

91% 91%

2 333

2 333

2 125

2 333

2 333

2 125

91% 0% 0% 91%

460

460

8 550 9 010

8 550 556 9 566

795 6 8 588 1 546 10 935

173% 0% 100% 278% 114%

2 320 500 2 820

2 336 500 2 836

1 883 1 452 3 335

81% 290% 118%

0

1 572 1 572

1 588 1 588

1 601 1 601

101% 101%

0

0

9 9

128 189

139 929

559 339

674 22

41 120

50 524

472 573

telj.%

3 587

3 899

9 240

9 240

13 123

901 351

923 344

502 359

Mőköd.hitel mód telj.

er.

telj.%

519 402

109% 0% 0% 0% 0% 142% 0% 0% 54% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 55%

0

0% 0%

0

0% 0% 0% 0%

0

0% 0% 0% 0% 0%

0

0

0% 0% 0%

0

0

3 230 3 230

0% 0% 0%

0

0

0

0% 0%

0

0

0

0% 0%

0% 0%

884 884

884 884

849 849

96% 96%

0

0

0

400%

911 475

937 055

520 251

56%

80 000

120 000

12 230

21

910 591

0

0

0

936 171

0

0

0

Beruh.hitel mód telj.

er.

80 000

120 000

9 000

80 000

120 000

9 000

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8%

0

0% 0%

0

0% 0% 0% 0%

0

0% 0% 0% 0% 0%

0

0

0

0

0

0

0

telj.%

Felhalmozás mód telj.

er.

telj.%

telj.%

0

0

0% 0% 0% 0% 0%

0

0

0% 0% 0%

0

0

0

0% 0% 0%

0

0

0

0% 0%

0

0

0

0% 0%

0

0

0

0% 0%

0

0

0

0% 0%

1 572 1 572

1 588 1 588

1 601 1 601

101% 101%

0% 0%

0

0

0

0% 0%

0

0

0

0% 0%

0

0

0

0% 0%

0

0

0

0% 0%

884 884

884 884

97% 97%

10%

0

0

0

0%

180

567

3 409

601%

0

0

6 958

0%

0

0

0

0%

1 119 844

1 197 551

858 858 5 712 1 107 899

20/27. oldal

0

0

0

180

567

3 409

0

0% 0%

0

0% 0% 0% 0%

0

0% 0% 0% 0% 0%

0

0

0

0% 0% 0%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 958

0

0

0

0% 0%

0

0

0

0% 0% 0% 0%

0

0% 0% 0% 0% 0%

0

telj.%

0% 0% 0% 0%

0

1 318

telj.

0

0

567

0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Bev.össz. mód

er.

0% 0%

0

6 958

telj.%

0

0

180

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 232% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 601%

Pénzmar. mód telj.

er.

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0

1 900 100 91

Átvett pénz. mód telj.

er.

0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1 317 0 0 0 0 9 240 0 0 942 651 80 000 0 0 3 309 0 0 0 8 484 584 0 0 2 377 0 0 0 0 1 047 962

6 630 0 0 22 0 9 240 0 0 974 435 120 000 0 0 3 309 0 0 0 8 484 584 0 0 2 377 0 0 0 0 1 125 081

15 160 100 765 21 0 13 123 0 0 976 250 9 000 0 0 3 277 0 0 0 9 484 578 0 0 2 308 0 0 0 0 1 030 066

229% 0% 0% 95% 0% 142% 0% 0% 100% 8% 0% 0% 99% 0% 0% 0% 112% 99% 0% 0% 97% 0% 0% 0% 0% 92%

0

0% 0%

55 263 55 263

55 263 55 263

50 037 50 037

91% 91%

0

0% 0% 0% 0%

2 333 0 0 2 333

2 333 0 0 2 333

2 125 0 0 2 125

91% 0% 0% 91%

0

0

0% 0% 0% 0% 0%

460 0 8 550 0 9 010

460 0 8 550 556 9 566

795 6 8 588 1 546 10 935

173% 0% 100% 278% 114%

0

0

0

0% 0% 0%

2 320 500 2 820

2 336 500 2 836

1 883 4 682 6 565

81% 936% 231%

0

0

93%

9/a. számú melléklet Kenderes Város Önkormányzat 2007. évi bevételei jogcímenként az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények szerint

adatok ezer forintban Bevételek Megnevezés

2. Vízmő 1. 014034 Kisegítı mezıgazdasági szolgálat 2. 452014 Mélyépítıipar 3. 454018 Épület fenntartás, korszerősítés 4. 751757 Önkormányzati intézmény ellátó kisegítı szolg. 5. 751845 Város és községgazdálkodási szolgáltatás 6. 751856 Települési vízellátás és vízminıség védelem 7. 751867 Köztemetı fenntartási feladatok 8. 751922 Önkormányzatok elszámolásai 9. 852018 Állategészségügyi tevékenység 10. 901116 Szennyvízelvezetés és kezelés 11. 902113 Települési hulladékkezelés, köztisztasági tev. Függı, átfutó kiegyenlítı Összesen 3. Általános Iskola 1. 552323 Iskolai intézményi közétkeztetés 2. 751922 Önkormányzatok elszámolásai 3. 801214 Ált.isk.nappali rendszerő nevelés, oktatás 4. 801225 Saj.nev.ig.tanulók nappali.rsz.ált.isk.nev.okt. 5. 805113 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás Függı, átfutó kiegyenlítı Összesen: 4. Szakiskola, Középisk.és Koll. 1. 551315 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás 2. 551326 Diáko.,koll.száll.nyújt.saj.nev.ig.gyerm.,tan.szám. 3. 552334 Kollégiumi intézményi közétkeztetés 4. 552411 Munkahelyi vendéglátás 5. 751922 Önkormányzatok elszámolásai 6. 751952 Közokt. int. kieg. tev. 7. 802144 Nappali rend. gimnáziumi rend. oktatás 8. 802177 Nappali rend. szakközépisk. okt. 9. 802188 Saj.nev.ig.tan.szakközépisk.nev.okt. 10. 802214 Nappali rendszerő szakiskolai nevelés, oktatás 11. 802225 Saj.nev.ig.szakisk.tan.nev.okt. 12. 802241 Nappali rsz.szakkép.megszerz.felk.isk.okt. 13. 802252 Saj.nev.ig.tan.szakkép. 14. 804028 Iskolarendszeren kívüli szakmai okt. Függı, átfutó kiegyenlítı Összesen: Önkormányzat össz. Finanszirozás miatti halm.

er.

Mőköd.bev. mód telj.

1 500 250 225 34 300 250

7 453 254 259 41 663 1 191

427

telj.%

17 050

20 481 750

427 0 7 481 254 259 39 915 1 191 0 0 20 481 942

53 575

72 478

70 950

98%

85% 0% 102% 100% 0%

2 900

2 900

100% 0% 100% 100% 100% 96% 100% 0% 0% 100% 126%

2 888

2 463

3 113 65

3 183 65

6 066

5 711

94%

3 600

3 600

3 466

6 360 10 640

6 360 11 390

6 784 11 963

23 100

63 120

61 759

500

8 800

8 305

500

2 620

5 458

540

1 247

er.

Támogat. mód telj.

telj.%

37 377

37 377

37 377

37 377

37 377

37 377

165 677

167 542

178 189

165 677

167 542

178 189

Mőköd.hitel mód telj.

er.

telj.%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100%

telj.%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0

0

0

0% 106% 0% 0% 0% 106%

Beruh.hitel mód telj.

er.

0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0

0

0

0% 0% 0% 0% 0% 0

0

0

0%

1 150

958

0% 0% 0% 0% 0% 83% 0% 0% 0% 0% 83%

1 606

1 338

83%

456

0

telj.%

380

0% 0% 0% 0% 0% 0

0

0

telj.%

0

0

0

0

0

0

0

0% 0% 0% 0% 0% 0

0

0

0

0

0 0 1 500 250 225 34 300 250 37 377 0 17 050 0

427 0 7 453 254 259 42 119 1 191 37 377 0 20 481 1 900

0%

90 952

111 461

0% 0% 0% 0% 0%

2 900 165 677 0 0 0

2 888 167 542 3 113 65 0

0%

168 577

173 608

0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0%

3 600 0 6 360 10 640 245 801 23 100 0 500 0 500 0 0 0 0

3 700 0 6 983 11 390 263 031 103 643 0 8 800 0 7 430 0 2 040 0 2 500

100% 0% 100% 100% 100% 96% 100% 100% 0% 100% 100%

2 463 178 189 3 183 65 0 690 184 590

85% 106% 102% 100% 0%

2 507

103%

245 801

263 031

257 666

98%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

40 325

40 009

99%

0

0

0

0%

0

7 231

7 231 100%

290 501

409 517

229 364

317 403

737 489

232%

1 360 330 449 739

1 405 005 468 834

993 483 474 081

71% 101%

80 000

120 000

12 230

10%

0

0

0

0%

180

42 498

44 756

105%

0

0

6 958

0%

0

7 231

7 231 100%

1 669 874 449 739

1 892 137 468 834

1 808 645 474 081

21/27. oldal

34 292

29 831

3 810

7 478

1 500

2 078

6 231

6 231

1 000

1 000

telj.%

427 0 7 481 254 259 40 295 1 191 37 377 0 20 481 1 900 363 110 028

101 489

622

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

telj.

2 500

623

0% 0% 100% 0% 0% 87% 0% 0% 0% 196% 0% 139% 0% 0%

0%

Bev.össz. mód

98 930

0

100

0%

0%

er.

44 700

257 666

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0

telj.%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0

Pénzmar. mód telj.

er.

3 466 0 7 406 11 963 257 666 97 821 0 8 305 0 13 936 0 3 325 0 2 507 -267 406 128

263 031

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0%

Átvett pénz. mód telj.

er.

96% 0% 107% 105% 0% 98% 0% 94% 0% 208% 0% 231% 0% 100%

245 801

0% 0% 0% 0% 98% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0%

Felhalmozás mód telj.

er.

99%

106%

94% 0% 106% 105% 98% 94% 0% 94% 0% 188% 0% 163% 0% 100%

96%

99%

9/b.számú melléklet

EU támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai -2007Projekt megnevezése: Intézmény megnevezése: Szakfeladat száma, megnevezése:

Testvérvárosi találkozó Polgármesteri Hivatal 751153. Helyi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Bevételi elıirányzat összege: Bevétel teljesítése: Teljesítés (%): Bevételi elıirányzat megnevezése:

1 124 ezer Ft 1 124 ezer Ft 100 % EU költségvetéstıl mőködési célra kapott juttatás elıirányzata

Kiadási elıirányzat összege: Kiadás teljesítése: Teljesítés (%): Kiadási elıirányzat megnevezése:

1 124 ezer Ft 1 124 ezer Ft 100 % Dologi kiadások

10. számú melléklet A mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2007-2008-2009.évi alakulását külön bemutató mérleg adatok ezer forintban

Ssz

Megnevezés

2007. eredeti mód. I. Mőködési bevételek és kiadások

telj.

telj.(%)

2008.

2009.

Intézményi mőködési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl)

Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei és átengedett központi adók Önkormányzatok költségvetési támogatása Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl Támogatásértékő mőködési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel Mőködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek Mőködési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Mőködési célú. pénzeszközátadás áht.-n kívülre, egyéb támogatás

Támogatásértékő mőködési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Mőködési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása Tartalékok Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 24. Mőködési célú kiadások összesen: 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

214 861

217 473

211 586

97%

221 307

226 618

1 986

69 237

70 301

102%

2 046

2 095

880 196 0 474 375 0 0 80 000 0 0

903 731 16 842 46 249 0 0 120 000 0 7 257

995 862 0 485 440 0 0 80 000 0 0

1 380 789 564 235 176 564

100% 122% 109% 0% 0% 10% 0% 100% 0% 93% 98% 99%

951 943 0 481 301 0 0 80 000 0 0

1 651 418 533 622 166 056

903 731 20 480 50 279 0 0 12 230 0 7 257 6 498 1 282 362 552 954 174 634

1 736 597 549 631 175 882

1 790 015 562 822 180 103

242 193

332 744

331 721

100%

249 459

255 446

180 138

176 414

165 522

94%

194 390

209 942

460 229 0 7 960 0 59 000 0 0 2 220

1 837 0 8 696 0 93 451 12 403 0 0

488 257 0 8 445 0 80 000 0 0 5 000

1 366 344

164% 0% 101% 0% 37% 100% 0% 0% 0% 92%

474 036 0 8 199 0 80 000 0 0 5 000

1 651 418

3 004 0 8 768 0 34 452 12 403 0 0 -25 079 1 258 379

1 736 597

1 790 015

23/27. oldal

10. számú melléklet A mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2007-2008-2009.évi alakulását külön bemutató mérleg adatok ezer forintban

Ssz

Megnevezés

eredeti

2007. mód.

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkorm. felhalmozási és tıke jellegő bev. (levonva a felhalmozási 25. 180 3 106 célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl) 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülrıl Támogatásértékő felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási ÁFA visszatérülése Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ …+36) Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson bel. Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen: Finanszírozás miatti halmozódás

17 376 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 456 14 095 3 084 0 1 000 0 0 0 277 0 0 0 18 456 1 669 874 1 669 874 449 739

24/27. oldal

567 900 30 133 8 392 0 0 300 0 0 0 0 43 398 45 819 10 344 300 1 103 0 0 0 277 0 0 0 57 843 1 424 187 1 424 187 884

telj. 4 897 1318 900 30 117 9 469 0 0 585 533 0 0 0 47 819 34 459 14 926 300 5 730 0 0 360 277 0 0 0 56 052 1 330 181 1 314 431 849

telj.(%)

158% 232% 100% 100% 113% 0% 0% 195% 0% 0% 0% 0% 110% 75% 144% 100% 519% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 97% 93% 92% 96%

2008.

2009.

190

200

18 797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 987 14 518 3 100 0 1 000 0 0 0 369 0 0 0 18 987 1 755 584 1 755 584 456 305

20 439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 639 14 953 3 200 0 1 000 0 0 0 1 486 0 0 0 20 639 1 810 654 1 810 654 460 229

11. számú melléklet Kimutatás az önállóan gazdálkodó intézmények és a Polgármesteri Hivatal 2007. évi pénzmaradványáról adatok ezer Ft-ban Összesen: Ssz.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Megnevezés

Költségvetési bankszámlák záróegyenlege Pénztárak és betékönyvek záróegyenlege Záró pénzkészlet Költségvetési aktív kiegyenlítı elsz.záróegyenlege Kv.-i passzív kiegyenlító elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Kv.-i passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) Kv.-i aktív függı elszámolások záróegyenlege Kv.-i passzív függı elszámolások záróegyenlege(-) Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09) (+/-) Elızı év(években) képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12) Intézményi költségvetés befiz. többlettámogatás miatt (+/-) Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+/-) Költségvetési kiutalás kiutalatlan int. támogatás miatt (+/-) Költségvetési kutalás kiutalatlan támogatás miatt (+/-) Pénzmaradványt terhelı elvonások (+/-) Költségvetési pénzmaradvány (13+…..+18) Vállalkozási tev.eredményébıl alaptev.ellátra.felhaszn. Költségvetési pénzm.külön jogszabály alapján módosító tétel (+/-) Módosított pénzmaradvány (19+20+21) A 19.sorból Egészségbizt. Alapból folyósítótt pénzeszk.marad. A 19.sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány A 19.sorból szabad pénzmaradvány

Ebbıl: Általános Iskola

Vízmő Elızı év

7 021 1 700 8 721 0 0 4 365 1 538 31 102 51 941 -18 012 9 376 0 -18 667 0 -8 867 0 4 598 0 -22 936 0 0 -22 936 0 1 061 7 942

Tárgy év

16 425 5 387 21 812 0 0 3 120 1 926 7 268 58 051 -49 589 -11 317 0 -16 460 0 -602 0 3 149 0 -13 913 0 0 -13 913 0 1 028 22 810

Elızı év

26 50 76 0 0 354 0 144 548 -50 0 0 26 0 0 1 035 0 0 1 061 0 0 1 061 0 1 061 0

Tárgy év

1 117 288 1 405 0 0 354 0 180 911 -377 0 0 1 028 0 0 0 0 0 1 028 0 0 1 028 0 1 028 0

Elızı év

Középiskola

Tárgy év Elızı év Tárgy év

12 6 2 6 14 12 0 0 0 0 0 0 61 716 35 1 0 35 -26 -750 -63 -12 0 0 51 -726 -634 -10 647 0 0 0 0 0 0 0 0 -583 -11 373 0 0 0 0 -583 -11 373 0 0 0 0 0 0

4 361 1 217 5 578 0 0 3 130 1 477 0 0 1 653 0 0 7 231 0 0 711 0 0 7 942 0 0 7 942 0 0 7 942

11 980 4 281 16 261 0 0 2 394 1 210 0 0 1 184 0 0 17 445 0 0 5 365 0 0 22 810 0 0 22 810 0 0 22 810

Polgármesteri Hivatal Elızı év

2 622 431 3 053 0 0 881 0 30 923 51 393 -19 589 9 439 0 -25 975 634 -8 867 -1 746 4 598 0 -31 356 0 0 -31 356 0 0 0

Tárgy év

3 322 812 4 134 0 0 372 0 7 087 57 105 -49 646 -11 305 0 -34 207 10 647 -602 -5 365 3 149 0 -26 378 0 0 -26 378 0 0 0


KENDERES CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2007.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

S.sz.

Megnevezés

adatok ezer Ft-ban Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés elıirányzat %-a

1.

Képviselık juttatásai:

720

720

720

100%

2.

Járulékok:

129

129

79

61%

3.

Személyi juttatások és járulékok összesen:

849

849

799

94%

4.

Dologi kiadások:

35

35

52

149%

5.

Kiadások összesen:

884

884

851

96%

6.

Sajátos mőködési bevételek

0

0

9

0%

7.

Központi normatív támogatás:

640

640

640

100%

8.

Önkormányzati mőködési támogatás:

244

244

209

86%

9.

Bevétel összesen:

884

884

858

97%


Kenderes Város Önkormányzata 2007.évi közvetlen támogatásai adatok ezer Ft

Szervezetek / közösségek / vállalkozások Cigánykisebbség Tőzoltóság Rendırség Katasztrófa Védelem Megyei Mőszaki Társulás Nagykun Hagyományırzı Társulás Nyugdíjas Klub Polgárırség Népdalkör Kenderes Népdalkör Bánhalma Vöröskereszt Kenderes Vöröskereszt Bánhalma Lovasbaráti Kör Vasutas települések Egyházak (katolikus 100, református 100) Mozgáskorlátozottak Nagycsaládosok Kenderes Nagycsaládosok Bánhalma Lurkó alapítvány MEDOSZ Sportkör Központi ügyelet I-es számú orvosi szolgálat II-es számú orvosi szolgálat Gyermekorvosi szolgálat Fogászat Közalapítvány Kenderes Polgári Kör Tehetséges Kenderesi Gyerekekért Alapítvány Karcagi Kistérségi Társulás Korda Vince Alapfokú Mővészetoktatási Int. Megyei Önkormányzat - Parlagfő Mentesítési Alap Bőnmegelızési Csoport Támogatás összesen:

Teljesítés Támogatás Támogatás eredeti módosított elıirányzat összege összege (%) 244 244 209 86% 858 1 056 1 056 100% 150 150 0 0% 159 159 150 94% 400 400 0 0% 0 158 158 100% 60 60 60 100% 110 110 110 100% 75 75 75 100% 40 40 40 100% 70 70 70 100% 40 40 40 100% 60 60 60 100% 35 35 35 100% 200 200 200 100% 80 80 80 100% 80 80 80 100% 50 50 50 100% 102 102 117 115% 1 800 1 800 2 000 111% 3 098 3 098 3 098 100% 715 715 715 100% 715 715 715 100% 715 715 715 100% 1 307 1 307 1 307 100% 295 295 290 98% 60 60 60 100% 216 216 216 100% 266 266 264 99% 1 330 100% 1 330 1 330 53 53 53 100% 30 100% 30 30 13 413 13 769 13 383 97%

Címrend a éves beszámolóhoz

Recommend Documents