NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE
4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83· TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL:
[email protected]
Ügyiratszám: VFEJL /142-35/2015 Ügyintéző: Havasiné Tári Tím ea / Veczánné Repka Jolán
ELŐTERJESZTÉS - a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz a NvíRSÉGvíz Zrt. 2015-2029 időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének módosítására
-".:
Dr. Kov' cs Ferenc
polgármester
<--C
t
~/~ ,
<:----"c=..---=-.o,
Pató István
\'
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetője
L~~. ~ L~0~ A1 (
Kovaesne Szatai Agnes
Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
törvényességi véleményezést végző személyek aláírása:
~~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
. 6.!~. . . .~~~. . . .~~~
Faragóné Széles Andrea Jegyzői kabinet vezetője
CI,) ~
N Y í R E G Y H Á Z A
Tisztelt Bizottság!
A Bizottság 114/2014. (IX.l0.) számú határozatában egyetértéséről döntött a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CClX . törvény, valamint, a hozzá kapcsolódó egyéb ágazati jogszabályok által - 15 éves időszakra előírt - Gördülő Fejlesztési Terv 2015-2029. évekre szóló tervezetében foglaltakra vonatkozóan. A szóban forgó Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 450/2015 . számú határozatával hagyta jóvá. Ezen belül Nyíregyháza szennyvízrendszerére (Viziközmű rendszer azonosítója: SZl) és a Nyíregyháza és térsége vízellátó rendszerére (Víziközmű rendszer azonosítója : VH16) vonatkozó Felújítási-pótlási terveket is. A határozat III. 1. bekezdése rendelkezik a rövid távú feladatok átütemezésének lehetőségéről, melyhez az előírt feltételek fennállása esetén írásban, az indokok ismertetésével a Hivatal hozzájárulását kell kérni. Az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 90/C. § (2) bekezdésében foglalt okok körében, miszerint a
feladatok megvalósítása külső oknál fogva ellehetetlenült, illetve a terv készítése óta bekövetkezett
változás miatt más víziközmű-fejlesztés megvalósítása kap elsőbbséget.
A viziközmű rendszerek vonatkozásában a 2015. évre tervezett feladatokat érintő változásokat,
illetve, a változások okát a mellékelt táblázatok tartalmazzák.
A vízellátó rendszeren - önkormányzati beruházáshoz szervesen kapcsolódó munka során - két feladat generálódott, melyek halasztása, vagy későbbi elvégzése csak jelentős többlet költséggel lett volna megvalósítható. A szennyvízrendszeren több feladat esetében, a műszaki tartalom pontosítása, illetve, a 2015-ben végrehajtott beszerzési folyamatok eredményeit tekintve történt költségmódosítás. A műszaki tartalom pontosítása miatt 2015-re előre lett hozva három feladat, és a 2015. évi forrásfelhasználás mérséklése érdekében 2015-ről átütemezésre került középtávra három feladat . A tervezett módosítások kapcsán, az ivóvízrendszeren 11.618.000 Ft többletforrás igény jelentkezett, míg a szennyvízrendszeren 42.800.000 Ft a módosítás miatti többlet forrásigény. A feladatokhoz szükséges források mindkét rendszer esetében rendelkezésre állnak. Kérjük a T. Bizottságot, hogy az előterjesztést megvitatva hozza meg döntését a NvíRSÉGvíz Zrt. 2015-2029 időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terve módosításának elfogadásáról.
Nyíregyháza, 2015. december 08.
Dr. Kovács Ferenc
polgármester
Határozat-tervezet NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága ..../2015.(XIl .... ) számú határozata
"a NYíRSÉGvíz Zrt. 2015-2029 időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének módosításáról"
A Bizottság
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CClX. törvény, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb ágazati jogszabályok által 15 éves időszakra előírt Gördülő Fejlesztési Terv 2015-2029. évekre szóló módosítást megtárgyalta, és az abban foglaltakkal egyetért.
Nyíregyháza, 2015. december
A határozatot kapják: 1./ A Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagjai 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 4./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztálya 5./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztálya 6./ NyíRSÉGvíz Zrt.
Gördülő l
1.'(1'11.: !tc' ~'.
Fejlesztési Terv 2015-2029
mod):,
11·~ln
rcr" fajta:
Felújítás]ótlás
Vagyollkczclt )LkJ~c(jc ')fl
.i)rot~k.'
mCgIln.:zoc
2015. évre vonatkozó tervmódosítás
2015 . december 2.
Proje:"t mtiszw .Irt JI II
P'o ek.t
·.zük.scg~ 'Jf'Glac',
\1JC JsltaJ
doklasi,
)\10(..' SIt.! ibar
szen p CI
mdok:3~', c.Imarr.JJ~ál'-k
kű<.lcáza:ll
\If 1,1<1 t azonosító
12-17206-1-005-00-06
I
61's':l'
(':1 1)
ViZ1kuZMíí rendszer azonosié VH 16
2015. V izelosztás !vóvizhálózat
20 IS-re előre nem látható okból tervezett fc ladat
Nyíregyháza, Kígyó utcai víztorony előtti tolózár akna, és DN 300 ac. Vezeték rekonstmkciója.
Tolózár akna felújítása,
födémcseréje.
3 db. DN 300 tolózár cseréje.
DN 300 KPE vezeték
fektetése, meglévő vezeték
bontása kb. 24 fm hosszban
Az érintett területen úthálózatfej Iesztés körforgalom építése történik. A tervezett szakasz a körforgalom építéssel közvetlenül nem érintett de annak kapcsán kiváltásra kerülő szakaszokhoz szervesen kapcsolódó közmű rész. A munkavégzések összehangolása költséghatékonyabb megoldást eredményez.
A projekt körforgalmi csomópont átépítéshez szervesen kapcsolódik. A feladat elhalasztása esetén a ké sőbb iekb en a munkát jelentős helyreá llítási költség terhelné, ezért a fe ladatot az útépítéssel kooperálva kell elvégezni.
2968
20 IS-re átütemezett feladat
Nyíregyháza, tűzcsap rekonstrukció
Nyíregyháza közigazgatási terültén belül I S db működésképtelen , nem javítható tűzcsap rekonstrukciója, tűzcsapok és tartalék elzárók cseréjével.
Az oltóvíz biztosítása érdekében a hibás nem javítható tűzcsapok cseréje, elodázhatatlan [eladat.
A karbantartási körben a tűzcsapok nem javíthatók, cseréjük az oltóvízbiztonság fenntartása miatt ne elodázható.
3900
h',ahaIWOI' (,t [ bn özc' ~l") köh~l' {~rt
Gördülő
Fejlesztési Terv 2015-2029
('zt'me tetés TÓdl J: lem
I SLkoz·.. · cJpt'.
Tcr\' fajta:
Felújítás]ótlás
Vagyo n kezelt Pr~'
ekt
m~gncv':li!~("
Prol~kt
2015. évre vonatkozó tervmódosítás
2015, december 2. m'íuak" t
rtL~h'la
proJtkt
tl'üks('c~;sé;>c l:.'k
M[)Jo~Jt.lS 111ú"
núukl::;alel m::.rJdil~<' n ak
kblt,é"'"
L--nl"l-"'7n L'l
20 IS-re előre nem látható okból tervezett feladat
Nyíregyháza, Május l. tér ivóvízvezeték rekonstmkeiója.
Meglévő távhőesatornában
DN l 00 acél vezeték eseréj e DIIO KPE vezetékre 276 fm hosszban, 2"-os Horganyvezeték cseréje D63 KPE vezetékre 58 fm hosszban.
Az érintett területen a távhő rekonstrukciót végez a távhőcsatorna
megszüntetés ével ISO-Plusz vezetéket fektet. A z érintett szakaszon a vízveezték a távhőcsatornában fut. A Csatorna meszünésével az acé l vezeték földbe kerülése a várható meghibásodások kockázata miatt nem megengedhető , ezért cseréj ük szükséges,
ModosJtasb_'l1 sL';:re,].)
A feladat elvégezhctősége és költséghatékony kivitelezése csak a távhő rekonstrukcióval párhuzamos megvalósítás esetén biztosított, ezért a fe ladat következő ütemre nem halasztható.
r ..
4 750
rszközcsoportTa tervezetI projektek összkölts':ge (eFt)
11618
éternhez tattozó proJektek tervezett összköltsege (ef!)
II 618
Ylzíközmű
rendszerhez tmtozó proJektek összköltsége (eFt)
11 618
IÓ'v':b:p.vott (,. I
'"n SZ("~Tló ~[J13C l: (e r II
Gördülő ~.
Fejlesztési Terv 2015-2029
z..:mclte',:s mócl'
l'!"m
J\
a
.-~
~
I
't.lOnosrtó
Ten fajta:
Felújítás]6tlás
Vagyon kezelt sz ,OLl ,ofort
Dro).:kl n'e<~r :hL:t.~e
21-17206-1-001-00-15
2015. évre vonatkozó tervmódosítás
2015 . december 2.
ProJc;"t Imiszakt tartalma:
Prc)ckt ~Lík.,ege5.;er,éne\ IIldoklasJ. dmar-,Jas.ir k wlkauta
\l,'dl' .. w
Az JTV kamerás vizsgálat alapján a csatorna szakasz állapota kritikus. A beruházás elmaradása esetén várható a csatorna müszaki állapotának további romlása, csökken a szennyvízeJ vezetés biztonsága .
A műszaki tartalom csökkent, mivel a Dugonics és Vécsey utcákban vakamint aVécsey közben tervezett csatorna rekonstrukciók a KEOP-os Nyíregyházi szennyvízprogram keretében megvalósultak.
r Jukla c
•
\1odo: It J:
)a'1
~lc.r.:plo
koltsc[, (c F')
l,I I ben ;zer, ",1
::0\ a 'lag\'ott
kiiLs~r>:(dt
ViZlközmií rerdsz.er azOI'.osi.1' SZl
2015 . Szcnnyvizclvczctés Szcnnyvizcsatoma Gravitációs
Költség és miíszaki tartalom csökkentés
Nyíregyháza, Csaló köz betoncsatorna rekonstrukció
Meglévő
beton csatornák feltárás nélküli béleléses rekonstrukciója: Csaló köz 27,34 fm.
Eszközcsoportra tervczett projektek összköltsége (eFt)
2500
10600
2500
Szenny\iztisztitás Szel1l1yviztisztitó-telep
Költség növekedés
Nyíregyháza I. sz. szennyvíztelep sűrű iszap szivattyú csere
Új berendezés beszerzése
20 IS-ről átütemezett feladat
Nyíregyháza I. sz. szen nyvíztelep IV. utóülepítő felújítása elektromos
elektromos felújítás stb
áramszedő
A szennvíztisztjtási technológia szempontjából nélkülözhetetlen berendezés. A berendezés hibája esetén a tisztítás i technológia hosszabb távon nem mííködik .
Az eszköz beszerzésére vonatkozóan a beszerzés i szabályzat szerinti aj,ínlatok közül a legkedvezőbb is meghaladta az eredetileg tervezetI értéket.
2 OOO
1200
Aszennvíztisztítási technológia szempontjából nélkülözhetetlen berendezés. A berendezés hibája esetén a tisztítási technológia hosszabb távon nem müködik .
Feladat ismétlődés , a tervezett rekonstrukció összevontan (III. és IV. Ulóülepítő) már betervezésre került a OFT ben .
o
6500
Gördülő '-lCl'.clu~,
I 'teJ
Fejlesztési Terv 2015-2029
nód
'I cr\" fajta:
Fclújítás]ótlás
Vagyonkezelt l'JLk.•lZcso.)Ort
Prui, .• t
rrle[,nni::ies~
Pr ~ ckt '1-
2015. évre vonatkozó tervmódosítás
2015. december 2. ISZ::k.
UrL lma
prJ:ckt sdks.;:gl~S';:P,L lek ,t-doki l~:' cln
.\10l' ..'51Ias 'Pl'"
-
",olts.:)'
I~n(' l~r11~lt
20 IS-ről átütemezett feladat
Nyírcgyháza I. sz. szennyvíztelep TIl. utóülepítő felújítása elektromos
elektromos felújítás stb
Költ ség növckcdés
Nyíregyháza L sz. szennyvíztelep l-es átemelő szivattyú fel új ítása
A szivattyú cseréje.
Költség csökkentés
Nyíregyháza 1. sz szennyvíztelep előülepítők 2 db vezé rl ő szek rény csere
Nyíregyháza 1. sz. szennyvíztelep
Költség nö vekedés
Aszennvíztisztítási technológia szcmpontjából nélkülözhetetlen berendezés. A berendezés hibája esetén a tisztítási technológia hosszabb távon nem működik .
Feladat ismétlődés, a tervezett rekonstrukció összevontan (ITT. és IV. utóülcpítő) már betervezésre keriilt a GFT ben .
Aszennvíztisztítási technológia szempontjából né Ikülözhetetl en berendezés. A berendezés hi báj a esetén a ti szt ítási technológia hossza bb távon nem müködik .
A szivattyú kiépítését követőe n az eszközben az előzetes kalkuláeióhoz képest több föalkatrész cserje vált szükségessé, ami költségnövekményt jelent.
Új berend ezés beszerzése
Aszennvíztisztítási technológia szempontjából nélkülözhetetlen gép. A gép hibája esetén a tisztítási technológia hosszabb távon nem müködik
A költség megadás nál elírás történt.
Új berendezés beszerzése
Aszcnnvíztisztítási tcclUlológia szempontjábó l nélkülözhetetlen gép. A gép lúbája esetén a tisztítási technológia hosszabb tá von nem müködik
Az eszköz beszerzésére
főelemeinek
Áramszedők cseréje 4 db az utóülepítőkön
Forrás átütcmezés
Nyíregyháza I. sz. szennyvíztelep l db esőszivattyú beszerzése
áramszedő
Új gép beszerzése
Aszennvíztisztítási technológia szempontjából nélkülözhetetlen gép. A gép hibája esetén a tisztítási technológia hosszabb távon nem müködik
\Lido, t,' ,bal' ~ze"(r ,:' f ,T •
J~,~á·ILryJ·t
vI- :
ben sl\:n:plo költ,.'''' ,,,Ft'
o
4 200
1800
1200
408
4078
2600
l 758
6500
250
vonatkozóan a besze rzési szabályzat szerinti ajánlatok közül a legkedvező bb is meghaladta az eredetileg tervezett értéket. A jóváhagyott GF t-ben esak a beépítési költség lett megadva, az eszköz beszerzési árát nem tartalmazta.
Gördülő
Fejlesztési Terv 2015-2029
lJ.'.e'11C It~tC.; 'nou a ·n
f
"rrv fajta:
Felújítás] ótlás
Vagyon kezelt Prolc t
I'1CgnC\l':L.':'"
Pr~~
2015. évre vonatkozó tervmódosítás
2015 . december 2.
ek
'T ISL<.k t
:rLlma
P'ol.:k' szti.~-c f,CSf ~r.é_1Ck ndok' ',.! c'marddá~,'nd.·., l:-or l
!Ilód
I'lLt.,I:,
\1údJSltasbal' ~z;:rc;)'~,
ki)
KŐIt""-~",,, Il~ J
t,
Forrás átütemezés
Nyíregyháza T. szvt. 1- es gépi rács csere
Új berendezés beszerzése
Aszennvíztisztítási technológia szempontjából nélkülözhetetlen berendezés. A berendezés hibája esetén a tisztítási technológia hosszabb távon nem mííködik .
A pályáztatás során az eszköz beszerzésre vonatkozó Icgkedvezőbb ajánlat mértéke meghaladta az előzetesen tervezett költséget.
20 IS-ről átülcmezetl fe ladat
Nyíregyháza l. SZ\lt oxigén mérők rekonstrukciója (Sdb mérő+ 3 db jelfeldolgozó
Új berendezés beszerzése
Aszennvíztisztítási technológia sze mpontjából nélkülözhetetlen berendezés. A berendezés hibája esetén a tisztítási tec1mológia hosszabb távon nem mííködik .
Az eszköz rendszerfiiggetlen elem nem közmlivagyon, beszerzése ennek m eg[c l e leőe n társasági forrásból kerül finanszírozásra.
Forrás átütemezés
Nyíregyháza l. sz. szennyvíztel ep centrifuga beszerzése
Új gép beszerzése
A régi is za pví z telenítő gép elavult javítása felújítása gazdaságtalan
A betervezett összeg amííszaki előkészítést szolgálta, viszont időközben lehetőség nyílt közmíífejlesztési források bevonásával a gép beszerzésére is. A plusz források esak tárgyévben elérhetők, ezért a beszerzés nem halasztható.
2015-re átütemezett fe ladat
Nyíregyháza I.sz. szennyvíz telcp villamos ellátás korszeríísítése
l db 22/0,4Kv-os kis veszteségíí transzfonnátor beépítése.
Jelenleg 2 db nagy veszteségíí 1000 kV A-es transzformátor va n beépítve. Egy kis veszteségíí új tr. beépítése a fő betáplálásí irányba, j e lentős energiamegtakarítást va lamint nagyobb üzembiztonságot jelent.
Az cgyik transzformátor 2015-ben meghibásodott. Ja vítása az elirányzott csere fiigvvényében nem gazdaságos, ezért a projekt megva lósítása az üzembi ztonság fe nJltartása és költséghatékonyság szem e l ő lt tartásáva I 20 IS-ben indokolt.
lov_ham·ott Gr I ber cLu.::pló h;;('kC
, .. f.t\
14 OOO
6 OOO
O
4372
49 OOO
3500
4700
Gördülő l'z
Fejlesztési Terv 2015-2029 roa
Felújítás]ótlás
Vagyonkezelt
l
EszKoz\: sJpor
Ten fajta:
Prol,..•t negnev.:z;· c
P~J_.:k.
2015. évre vonatkozó tervmódosítás
2015 . december 2.
'1!'J:z.:kl t rt'lm"
pro] ~k'
~iÜ.· .~e5s~c:.genek
.'\10<"'SI JS mJl':'~_'
ndok!_ ,a:elrr._rdQ.2~, n,", Lv·,
\1ódJShHsb;.n sZL"rc'vk' , .Ölt~l\·' ( ,r-t
lZ'1t.~
20 IS-re átütcmczctt fcladat
Nyíregyháza, Lsz. szennyvíztelepcn gázérzékelők rekonstrukciója
Az I. sz. szcnnyvíztelepcn 7 db gázérzéke l ő rekonstrukciója során, a meglévő érzékelők cseréje korszerűbb Syens gyártmán)'Úra
A régi érzékelők karbantartása már nem gazdaságos, eseréjükkel a beépített új érzéke l ők éves karbantartási költsége harmadára redukálódik a mostaninak. A beruházás 2 év alatt megtéri.il. A meglévő eszközök 14 évesek így eseréj üket elöregedésük is indokolja.
Az érzékelők közül 2db tönkrement. A rendszer szempontjából a cserét egységesen kell végrehajta ni, ezért gazdaságilag és műs zaki lag is szükséges 2015-ben megvalósítani .
20 IS-re álütcmczetl fe ladat
Nyíregyháza l.sz szennyvíz telep közép feszültségű kapcsoló berendezés rekonstrukció tervezése
Elavult, középfeszültségü kapcsoló berendezés cseréjének tervezése
Ajelenlegi KÖF kapcsoló berendezés régi, elavult. A berendezések javítása az alkatrészek utánpótlásának hiánya miatt nem lehetséges. Jelenlegi állapotuk miatt, rendkívüli mértékben veszélyezteti az üzembiztonságot. A beruházást műszaki tervezéssel elő kell készíteni.
A feladat 20 I 6-os végrehajthatósága érdekében szükséges annak , műs zaki előkészítése . A fOITások rendelekezésre állnak a 20 IS-ös tervezés végrehaj tásá hoz.
.)\" 'hur yoU OF r ben ~l(.f..:pló kultscg (eF")
450
2500
Fszközcsoportra tervezett prOJektek összköltsége (eH)
83958
Ütemhez tartozó projektek tervezett összköltsége (eFt)
86458
ViZ1közmü rendszerbez tartozó prOjektek összkö\tsége (eFt)
86458
43658
