DOC 54
1352/002
DOC 54
Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers
Chambre des représentants de Belgique
13 november 2015
13 novembre 2015
ONTWERP VAN ALGEMENE UITGAVENBEGROTING
PROJET DU BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES
voor het begrotingsjaar 2016
pour l’année budgétaire 2016
DEEL II
PARTIE II
Zie:
Voir:
Doc 54 1352/ (2015/2016):
Doc 54 1352/ (2015/2016):
001: Ontwerp van Algemene Uitgavenbegroting (Deel I).
KAMER
1352/002
3e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
001: Projet du Budget général des dépenses (Partie I)
2015
2016
CHAMBRE
2781
3e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
446
DOC 54
1352/002
De regering heeft dit wetsontwerp op 13 november 2015 ingediend.
Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 13 novembre 2015.
De «goedkeuring tot drukken» werd op 13 november 2015 door de Kamer ontvangen.
Le «bon à tirer» a été reçu à la Chambre le 13 novembre 2015.
N-VA PS MR CD&V Open Vld sp.a Ecolo-Groen cdH VB PTB-GO! FDF PP
: : : : : : : : : : : :
Nieuw-Vlaamse Alliantie Parti Socialiste Mouvement Réformateur Christen-Democratisch en Vlaams Open Vlaamse liberalen en democraten socialistische partij anders Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes originales – Groen centre démocrate Humaniste Vlaams Belang Parti du Travail de Belgique – Gauche d’Ouverture Fédéralistes Démocrates Francophones Parti Populaire
Afkortingen bij de nummering van de publicaties: DOC 54 0000/000:
Abréviations dans la numérotation des publications:
QRVA: CRIV: CRABV: CRIV:
Parlementair document van de 54 zittingsperiode + basisnummer en volgnummer Schriftelijke Vragen en Antwoorden Voorlopige versie van het Integraal Verslag Beknopt Verslag Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen)
QRVA: CRIV: CRABV: CRIV:
PLEN: COM: MOT:
Plenum Commissievergadering Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier)
PLEN: COM: MOT:
e
Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers Bestellingen: Natieplein 2 1008 Brussel Tel. : 02/ 549 81 60 Fax : 02/549 82 74 www.dekamer.be e-mail :
[email protected] De publicaties worden uitsluitend gedrukt op FSC gecertificeerd papier
DOC 54 0000/000:
Document parlementaire de la 54e législature, suivi du n° de base et du n° consécutif Questions et Réponses écrites Version Provisoire du Compte Rendu intégral Compte Rendu Analytique Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes) Séance plénière Réunion de commission Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)
Publications officielles éditées par la Chambre des représentants Commandes: Place de la Nation 2 1008 Bruxelles Tél. : 02/ 549 81 60 Fax : 02/549 82 74 www.lachambre.be courriel :
[email protected] Les publications sont imprimées exclusivement sur du papier certifié FSC
DOC 54
1352/002
447 Blz.
Pages TABLE DES MATIERES
INHOUD TOELICHTING 1. Algemene inleiding ......................................... 2. Verantwoording van de wettelijke bepalingen.
3 5 12
Algemene bepalingen .......................... Bijzondere bepalingen van de departementen...................................... Raming van de middelen van de organieke begrotingsfondsen................ Terugbetalings- en toewijzingsfondsen. Staatsdiensten met afzonderlijk beheer .................................................. Staatsbedrijven .....................................
12 15 76 76 76 76
183 199 215 223 233 237 277 329 365 381 425 441 449 451 477 505 547 585 617 631 647 653
2. Raming van de middelen van de organieke begro655 tingsfondsen........................................................... 3. Terugbetalings- en toewijzingsfondsen 18. FOD Financiën..............................................
693
4. Begrotingen van de Staatsdiensten met afzonderlijk beheer..................................................................... 699 02. FOD Kanselarij van de Eerste Minister ........... 04. FOD Personeel en Organisatie ....................... 12. FOD Justitie ..................................................... 13. FOD Binnenlandse Zaken ...............................
1. Introduction générale ......................................... 2. Justification des dispositions légales.................
5 12
Chapitre 1 Chapitre 2 Chapitre 3 Chapitre 4 Chapitre 5 Chapitre 6
Dispositions générales............................ Dispositions particulières........................ des départements.................................... Estimation des moyens des fonds budgétaires organiques........................... Fonds de restitution et d’attribution ........ Services de l’Etat à gestion .................... séparée ................................................... Entreprises d’Etat ...................................
12 15 76 76 76 76
II. TABLEAUX ANNEXES A LA LOI
II. TABELLEN GEVOEGD BIJ DE WET 1. Dotaties en departementale begrotingen 2015 02. FOD Kanselarij van de Eerste Minister ...... 03. FOD Budget en Beheerscontrole ............... 04. FOD Personeel en Organisatie .................. 05. F O D I n f o r m a t i e - e n C o m m u n i c a t i e technologie ................................................ 12. FOD Justitie ................................................ 13. FOD Binnenlandse Zaken .......................... 14. FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking .......... 16. Ministerie van Landsverdediging ............... 17. Federale Politie en Geïntegreerde Werking .. 18. FOD Financiën ........................................... 19. Regie der Gebouwen ................................. 21. Pensioenen ................................................. 23. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg ....................................................... 24. FOD Sociale Zekerheid .............................. 25. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu ....................... 32. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie .............................................................. 33. FOD Mobiliteit en Vervoer .......................... 44. POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en sociale Economie ................ 46. POD Wetenschapsbeleid ........................... 51. FOD Financiën, voor de Rijksschuld .......... 52. FOD Financiën, voor de Financiering van de Europese Unie ..........................................
3
I. PROJET DE LOI
I. WETSONTWERP Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6
EXPOSE
701 703 704 706
1. Dotations et budgets départementaux 2015 02. SPF Chancellerie du Premier Ministre ........... 03. SPF Budget et Contrôle de la Gestion ........... 04. SPF Personnel et Organisation ...................... 05. SPF Technologie de l’Information et de la Communication ...................................................... 12. SPF Justice ..................................................... 13. SPF Intérieur ................................................... 14. SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement ..................... 16. Ministère de la Défense nationale .................. 17. Police fédérale et Fonctionnement intégré.. 18. SPF Finances ................................................. 19. Régie des bâtiments ....................................... 21. Pensions ......................................................... 23. SPF Emploi, Travail et Concertation sociale .. 24. SPF Sécurité sociale ...................................... 25. SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ........................ 32. SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie ............................................................ 33. SPF Mobilité et Transports ............................ 44. SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale ....................................... 46. SPP Politique scientifique ............................... 51. SPF Finances, pour la Dette publique ............ 52. SPF Finances, pour le Financement de l’Union européenne ..................................................... 2. Estimation des moyens des fonds budgétaires organiques..................................................................... 3. Fonds de restitution et d’attribution........................ 18. SPF Finances .............................................. 4. B u d g et s d e s S er v i c e s d e l ’ Et at à g e s t i o n séparée................................................................... 02. SPF Chancellerie du Premier Ministre ............ 04. SPF Personnel et Organisation ....................... 12. SPF Justice ..................................................... 13. SPF Intérieur ....................................................
183 199 215 223 233 237 277 329 365 381 425 441 449 451 477 505 547 585 617 631 647 653 655 693 699 701 703 704 706
448
14. FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking ..................... 16. Ministerie van Landsverdediging ..................... 18. SPF Financiën ................................................. 44. POD Maatschappelijke Integratie .................... 46. POD Wetenschapsbeleid ................................ 5. Staatsbedrijven Koninklijke Munt van België ...............................
DOC 54
6. Begrotingen van de instellingen van openbaar nut 769 1. Regie der Gebouwen ………………….………… 2. Federaal Planbureau ……………….…….…….. 3. Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen ……………………………. 4. Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers ……………………………….……….. 5. Pensioendienst voor de Overheidssector …. 6. Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsprodukten ……………………..
14. SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement…. 16. Ministère de la Défense nationale ………… 18. SPF Finances ………………………………..…… 44. SPP Intégration sociale .................................. 46. SPP Politique scientifique ...............................
709 713 715 718 719 765
1352/002
709 713 715 718 719
5. Entreprises d’Etat Monnaie Royale de Belgique ............................
765
6. Budgets des organismes d’intérêt public
769
770 783
1. Régie des bâtiments ....................................... 2. Bureau fédéral du Plan ................................... 3. Agence fédérale pour la sécurité de la Chaîne alimentaire ...................................................... 4. Agence fédérale d’accueil des demandeurs d’asile 5. Service des Pensions du Secteur public ........ 6. Agence fédérale des médicaments et des produits de santé .................................................
785 791 795 809
770 783 785 791 795 809
DOC 54
1352/002
449
21. - PENSIOENEN -----------21. - PENSIONS
Dotaties voor de PDOS
(4)
Crédits initiaux (5)
Crédits ajustés
10 398 299 10 398 299 10 398 299
10 715 616 10 715 616 10 715 616
TOTALEN VOOR DE BEGROTING 21
- Betalingen
10 398 299
10 715 616
- Betalingen lim
10 398 299 10 398 299
lim
10 715 616 10 715 616
Totalen voor het programma 21.55.1 en voor de organisatieafdeling 21-55
Dotatie voor het beheer van de dienst.
42 309 42 309
800 660 800 660
832 430 832 430
55 11 41.40.05 lim
Dotatie voor de uitoefening van de wettelijke opdrachten inzake de pensioenen van de NMBS.
38 019 38 019
44 800 44 800
46 000 46 000
55 11 41.40.03 lim
Dotatie voor de uitoefening van de wettelijke opdrachten inzake de arbeidsongevallenrenten.
55 12 41.40.04 lim
101 875 101 875
94 950 94 950
55 11 41.40.02 lim
Dotatie voor de uitoefening van de wettelijke opdrachten inzake de vergoedingspensioenen en oorlogsrenten.
12 Dotatie voor het beheer van de dienst.
9 408 655 9 408 655
9 704 217 9 704 217
55 11 41.40.01 lim
Dotatie voor de uitoefening van de wettelijke opdrachten inzake de pensioenen van de overheidssector.
11 Dotaties voor de wettelijke opdrachten van de dienst.
1
(3)
sc
2015
2016
10 078 347
9 974 430 9 974 430
10 078 347
9 974 430 9 974 430
40 134 40 134
767 935 767 935
44 300 44 300
110 335 110 335
9 011 726 9 011 726
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
1
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
- Paiements
TOTAUX POUR LE BUDGET 21
- Paiements
Totaux pour le programme 21.55.1 et pour la division organique 21-55
Dotation pour la gestion du service.
12 Dotation pour la gestion du service.
Dotation pour l'exercice des missions légales en matière de pensions de la SNCB.
Dotation pour l'exercice des missions légales en matière de rentes d'accident du travail.
Dotation pour l'exercice des missions légales en matière de pensions de réparation et de rentes de guerre.
Dotation pour l'exercice des missions légales en matière de pensions du secteur public.
11 Dotations pour les missions légales du service.
Dotations pour le SDPSP
SERVICE DES PENSIONS DU SECTEUR PUBLIC
A.B.
B.A. ks
PENSIOENDIENST VOOR DE OVERHEIDSSECTOR
(2)
PA
PA
21 PENSIONS DIVISIONS ORGANIQUES
DIVISION 55
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
AFDELING 55
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
21 PENSIOENEN
450 DOC 54
1352/002
DOC 54
1352/002
451
23. - FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG -----------23. - SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
(5)
Crédits ajustés
Crédits initiaux (4)
2015
2016
(6)
43 43
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
Beleid en missie
27 27 27 27
23 24 21 21
01 01 74.22.01 lim 01 01 74.22.04 lim
Patrimoniale uitgaven
Investeringsuitgaven informatica
- Betalingen
5 062
355 355
355 355
01 01 12.21.48 lim
Betaling voor gedetacheerd personeel
5 060
597 597
604 604
01 01 12.11.19 lim
Werkingskosten van de beleidscel, met uitzondering van informatica-uitgaven
5 062 5 062
13 13
13 13
01 01 12.11.04 lim
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
5 059 5 060
619 619
619 619
01 01 11.00.06 lim
Bezoldigingen en vergoedingen experten
lim
3 197 3 197
3 197 3 197
01 01 11.00.02 lim
Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen
Totalen voor het programma 23.01.0 en voor de organisatieafdeling 23-01
227 227
227 227
01 01 11.00.01 lim
Wedde en representatiekosten van de Minister
625
817 772
5 5
4 4
89 55
122 121
1 1
84 84
469 459
1
1
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
0
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
- Paiements
Totaux pour le programme 23.01.0 et pour la division organique 23-01
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique
Dépenses patrimoniales
Paiement pour personnel détaché
Frais de fonctionnement des organes stratégiques à l'exclusion des dépenses informatiques
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
Rémunérations et indemnités des experts
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques
Traitement et frais de représentation du Ministre
01 Subsistance
Politique et stratégie
DIVISION 01
(3)
sc
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
ORGANES STRATÉGIQUES DU VICE-PREMIER ET MINISTRE DE L'EMPLOI, DE L'ECONOMIE ET DES CONSOMMATEURS, CHARGÉ DU COMMERCE EXTÉRIEUR
A.B.
B.A. ks
23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
AFDELING 01
01 Bestaansmiddelen
0
PA
DO (2)
PA
OA
(X 1 000 EUR)
BELEIDSORGANEN VAN DE VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN WERK, ECONOMIE EN CONSUMENTEN, BELAST MET BUITENLANDSE HANDEL
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
452 DOC 54
1352/002
(5)
— —
Crédits ajustés
Crédits initiaux (4)
2015
2016
(6)
179 179
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
Beleid en missie
—
— — — —
— — — — — — — — — —
02 01 12.11.04 lim 02 01 12.11.19 lim 02 01 12.21.48 lim 02 01 74.22.01 lim 02 01 74.22.04 lim
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Werkingskosten van de beleidscel, met uitzondering van informatica-uitgaven
Betaling voor gedetacheerd personeel
Patrimoniale uitgaven
Investeringsuitgaven informatica
- Betalingen
lim
— —
— —
02 01 11.00.06 lim
Bezoldigingen en vergoedingen experten
Totalen voor het programma 23.02.0 en voor de organisatieafdeling 23-02
7 7
— —
02 01 11.00.02 lim
Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen
37 51 51
— — —
23 35
2
7 7
— —
02 01 11.00.01 lim
Wedde en representatiekosten van de Minister
1 629
1 579 1 524
— —
1 1
272 246
146 120
2 2
58 58
921 918
1
1
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
0
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
- Paiements
Totaux pour le programme 23.02.0 et pour la division organique 23-02
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique
Dépenses patrimoniales
Paiement pour personnel détaché
Frais de fonctionnement des organes stratégiques à l'exclusion des dépenses informatiques
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
Rémunérations et indemnités des experts
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques
Traitement et frais de représentation de la Ministre
01 Subsistance
Politique et stratégie
ORGANES STRATEGIQUES DE LA MINISTRE DE L'EMPLOI
(3)
sc
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
BELEIDSORGANEN VAN DE MINISTER VAN WERK
A.B.
B.A. ks
23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
DIVISION 02
01 Bestaansmiddelen
0
PA
DO (2)
PA
OA
(X 1 000 EUR)
AFDELING 02
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
DOC 54
1352/002 453
(5)
Crédits ajustés
Crédits initiaux (4)
2015
2016
(6)
45 45
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
Beleid en missie
18 18
18 18
11 01 74.22.04 lim
Investeringsuitgaven informatica
- Betalingen
1 560
18 18
18 18
11 01 74.22.01 lim
Patrimoniale uitgaven
1 560
90 90
89 89
11 01 12.21.48 lim
Betaling voor gedetacheerd personeel
1 560 1 560
399 399
400 400
11 01 12.11.19 lim
Werkingskosten van de beleidscel, met uitzondering van informatica-uitgaven
1 560 1 560
9 9
9 9
11 01 12.11.04 lim
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
lim
814 814
814 814
11 01 11.00.02 lim
Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de Beleidsorganen van de Staatsecretaris
Totalen voor het programma 23.11.0 en voor de organisatieafdeling 23-11
212 212
212 212
11 01 11.00.01 lim
Wedde, vergoeding en representatiekosten van de Staatssecretaris
256
305 280
3 3
4 4
23 —
75 73
1 1
154 154
1
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
0
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
- Paiements
Totaux pour le programme 23.11.0 et pour la division organique 23-11
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique
Dépenses patrimoniales
Paiement pour personnel détaché
Frais de fonctionnement des organes stratégiques à l'exclusion des dépenses informatiques
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques du Secrétaire d'Etat
Traitement, indemnité et frais de représentation du Secrétaire d'Etat
01 Subsistance
Politique et stratégie
DIVISION 11
(3)
sc
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
ORGANES STRATÉGIQUES DU SECRÉTAIRE D'ETAT AU COMMERCE EXTÉRIEUR, ADJOINT AU MINISTRE CHARGÉ DU COMMERCE EXTÉRIEUR
A.B.
B.A. ks
23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
AFDELING 11
01 Bestaansmiddelen
0
PA
DO (2)
PA
OA
(X 1 000 EUR)
BELEIDSORGANEN VAN DE STAATSSECRETARIS VOOR BUITENLANDSE HANDEL, TOEGEVOEGD AAN DE MINISTER BELAST MET BUITENLANDSE HANDEL
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
454 DOC 54
1352/002
(5)
Crédits ajustés
Crédits initiaux (4)
2015
2016
0
(9)
3 989
3 995
Bestaansmiddelen.
89 89
4 473 4 473
90 90
4 391 4 391
40 01 03.10.01 lim
40 01 11.00.03 lim
Betaling van de bedragen verschuldigd aan de controleorganen van de Staat bij en voor rekening van de instellingen van openbaar nut.
Bezoldigingen en allerlei toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
4 796 4 567
88 85
5 203
4 870 4 870
1
1
1
Subsistance.
Rémunérations et allocations quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire
Paiement des montants dus aux organes de contrôle auprès et pour le compte des organismes d'intérêt public.
01 Dépenses de personnel.
0
- Paiements
Totaux pour le programme 23.21.0 et pour la division organique 23-21
Dépenses permanentes relatives aux indemnités de séjour et de transport, les indemnités forfaitaires et autres
02 Frais de fonctionnement
- personnel autre que statutaire.
SERVICES DU PRESIDENT
3 989 3 989
3 995 3 995
— —
1
Rémunérations et allocations quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire
01 Personnel
Direction et gestion
DIENSTEN VAN DE VOORZITTER
lim
1 1
481 481
1
(8)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISION 40
01 Personeelsuitgaven.
0
4 389 4 389
(7)
CRIP G
DIVISIONS ORGANIQUES
AFDELING 40
- Betalingen
Totalen voor het programma 23.21.0 en voor de organisatieafdeling 23-21
Bestendige uitgaven met betrekking tot de reisen verblijfskosten, de forfaitaire vergoedingen en andere
38 38
652 652
688 688
21 01 11.00.04 lim
- ander dan statutair personeel
21 02 12.11.99 lim
3 336 3 336
3 269 3 269
21 01 11.00.03 lim
Bezoldigingen en allerlei toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
02 Werkingskosten
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
ORGANES DE GESTION
(3)
sc
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
BEHEERSORGANEN
A.B.
B.A. ks
23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
DIVISION 21
Leiding en beheer
01 Personeel
0
PA
DO (2)
PA
OA
(X 1 000 EUR)
AFDELING 21
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
DOC 54
1352/002 455
PA
DO
2 174 2 181 30 30 47 47
597 597 — — — —
40 40
783 789
2 407 2 415 14 14 12 12
475 476 — — — — 52 52 40 41
540 547
40 02 12.11.04 lim 40 02 12.11.07 lim 40 02 12.11.99 lim
40 02 12.21.20 lim 40 02 21.30.01 lim 40 02 21.40.01 lim 40 02 74.10.01 lim 40 02 74.22.01 lim
40 02 74.22.04 lim
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van nietduurzame goederen en van diensten.
Bestendige uitgaven met betrekking tot de reisen verblijfskosten, de forfaitaire vergoedingen en andere
Huisvestingskosten aan de Regie der Gebouwen en andere
Rente op schuld binnen de overheidssector
Interesten op handelsschulden
Investeringsuitgaven voor de aankoop van rollend materieel
Investeringsuitgaven voor duurzame goederen en diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven
Investeringsuitgaven inzake de informatica
— —
1 968 1 978
1 867 1 878
40 02 12.11.01 lim
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
02 Werkingskosten.
106 106
105 105
40 01 11.40.05 lim
Allerhande uitgaven voor sociaal dienstbetoon.
(5)
Crédits ajustés
Crédits initiaux (4)
2015
2016
4 771 4 771
(3)
sc
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
4 750 4 750
A.B.
B.A. ks
40 01 11.00.04 lim
(2)
PA
OA
(X 1 000 EUR)
- ander dan statutair personeel.
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
(6)
1 1
223 145
44 44
— —
— —
552 552
48 48
— 104
1 955 2 077
1 766 1 615
110 105
4 443 4 351
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables et des services à l'exclusion des dépenses informatiques
Dépenses d'investissement pour l'acquisition du matériel roulant
Intérêts sur dettes commerciales
Intérêts sur dette dans le secteur public
Frais de logement à la Régie des Bâtiments et autres
Dépenses permanentes relatives aux indemnités de séjour et de transport, les indemnités forfaitaires et autres
Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services.
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques
02 Frais de fonctionnement.
Dépenses diverses du service social.
- personnel autre que statutaire.
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
456 DOC 54
1352/002
(3)
sc
242 243 243
— — —
lim
- Betalingen
Totalen voor het programma 23.40.1
43 43
— —
40 10 35.60.20 lim
Subsidies om de initiatieven en het onderzoek in de sociale internationale politiek te stimuleren
15 292
14 949
199 200
15 268 15 292
14 920 14 949
lim
— —
90 91
100 100
— —
89 90
88 88
— —
Crédits ajustés
Crédits initiaux (5)
2015
2016
(4)
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
40 06 12.11.33 lim
40 04 12.11.01 lim
40 03 34.41.01 lim
A.B.
B.A. ks
40 10 12.11.22 lim
Internationale samenwerking.
PA
DO (2)
PA
OA
(X 1 000 EUR)
Bilaterale sociale samenwerking
1
- Betalingen
Totalen voor het programma 23.40.0
Studies, onderzoekingen en navorsingen door de universitaire studiecentra, private studiecentra of door personen vreemd aan de FOD betreffende de actieve werkgelegenheidspolitiek, de arbeidsveiligheid en de vrouwenarbeid
06 Studies.
Werkingskosten met betrekking tot het communicatie beleid
04 Informatieverwerking.
Allerhande schadevergoedingen aan derden voortvloeiend uit het opnemen door de Staat van zijn verantwoordelijkheid ten overstaan van door zijn organen en door zijn bedienden gepleegde daden
03 Andere werkingsuitgaven.
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
14 121 13 833
36 118
59 21
— —
17
156 147
— —
156 147
14 546
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
C
(7)
1
3
3
1
1
(8)
CRIP G
Collaboration internationale.
- Paiements
Totaux pour le programme 23.40.1
Subvention pour stimuler les initiatives et la recherche dans la politique sociale internationale
Collaboration sociale bilatérale
1
- Paiements
Totaux pour le programme 23.40.0
Etudes, enquêtes et recherches par des centres universitaires, des centres privés ou par des personnes étrangères au SPF et relatives à la politique active de l'emploi, à la sécurité du travail et au travail des femmes
06 Etudes.
Frais de fonctionnement relatifs à la politique de la communication
04 Traitement de l'information.
Indemnités diverses à des tiers découlant de l’engagement de la responsabilité de l’Etat à l’égard des actes commis par ses organes et ses préposés
03 Autres dépenses relatives au fonctionnement.
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
DOC 54
1352/002 457
Diversiteit, interculturaliteit en gelijkheid van kansen
PA
DO
23 23 61 61 93 93
280 280 280 280 280 280 4 867 4 867 — —
— —
16 —
23 23 856 856 85 85
282 282 282 282 282 282 4 785 4 785 — —
— —
16 —
40 20 12.11.01 lim 40 20 12.11.33 lim 40 20 33.00.11 lim
40 20 33.00.33 lim 40 20 33.00.34 lim 40 20 33.00.35 lim 40 20 41.40.01 lim 40 20 41.40.11 lim
40 20 41.40.12 lim
40 20 41.40.13 lim
Erelonen advocaten in het kader van het gelijke kansenbeleid
Werkingskosten met betrekking tot de diversiteit, de interculturaliteit en gelijkheid van kansen
Toelagen aan privé-organisaties in het kader van de diversiteit, de interculturaliteit en de gelijkheid van kansen
Toelage aan het onthaalcentrum SURYA
Toelage aan het onthaalcentrum PAG ASA
Toelage aan het onthaalcentrum PAYOKE
Dotatie aan het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
Dotatie aan het Impulsfonds voor het Migrantenleid in het kader van de diversiteit, interculturaliteit en gelijkheid van kansen
Dotatie aan het Centrum voor Gelijkheid van kansen en voor Racismebestrijding in het kader van de diversiteit, interculturaliteit en gelijkheid van kansen
Toelagen aan publieke organisaties in het kader van de diversiteit, interculturaliteit en gelijkheid van kansen
(5)
Crédits ajustés
Crédits initiaux (4)
2015
2016
129 129
(3)
sc
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
136 136
A.B.
B.A. ks
40 20 11.00.03 lim
(2)
PA
OA
(X 1 000 EUR)
Bezoldigingen en allerlei toelagen: - vast en stagedoend statutair personeel
20 Diversiteit, interculturaliteit en gelijkheid van kansen
2
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
(6)
(7)
1
3
3
2
3
3
3
1
1
1
1
(8)
CRIP G
Diversité , interculturalité et égalité des chances
Subventions à des organismes publiques dans le cadre de la diversité, de l'interculturalité et de l'égalité des chances
Dotation au Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme
Dotation au fonds d'Impulsion à la politique des Immigrés dans le cadre de la diversité, l'interculturalité et l'égalité des chances
Dotation à l'Institut pour l'égalité des chances entre femmes et hommes
Subvention au centre d'accueil PAYOKE
Subvention au centre d'accueil PAG ASA
Subvention au centre d'accueil SURYA
Subventions à des organismes privés dans le cadre de la diversité, l'interculturalité et l'égalité des chances
Frais de fonctionnement relatifs à la diversité, l'interculturalité et l'égalité des chances
Frais honoraires avocats, relatifs à la politique de l'égalité des chances
Rémunérations et allocations quelconques: - personnel statutaire définitif et stagiaire.
20 Diversité , interculturalité et égalité des chances
2
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
DOC 54
2 2
3 126 3 126
2 669 2 669
— —
— —
— —
— —
48 48
51 59
— —
— —
Réalisations
2014
Realisaties
23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
458 1352/002
PA
DO
9 485 9 469 9 469
10 227 10 211 10 211
- Betalingen
Afdeling van de juridische studiën, de documentatie en de geschillen
2 181 2 181 1 124 1 123 602 602
6 6
— — — — — —
— —
40 40 11.00.03 lim 40 40 11.00.04 lim 40 40 12.11.01 lim
40 40 12.11.99 lim
Bezoldigingen en allerlei toelagen: - vast en stagedoend statutair personeel
- ander dan statutair personeel
Bestendige uitgaven voor de aankoop van nietduurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven
Bestendige uitgaven met betrekking tot de reisen verblijfskosten, de forfaitaire vergoedingen en andere
40 Bestaansmiddelen
4
— —
— —
40 20 74.22.04 lim
investeringsuitgaven informatica (pro memorie) lim
— —
— —
40 20 74.22.01 lim
Investeringsuitgaven voor duurzame goederen en diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven
Totalen voor het programma 23.40.2
556 556
551 551
40 20 41.40.15 lim
Dotatie aan het Federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen mensenhandel
(5)
Crédits ajustés
Crédits initiaux (4)
2015
2016
2 900 2 900
(3)
sc
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
2 929 2 929
A.B.
B.A. ks
40 20 41.40.14 lim
(2)
PA
OA
(X 1 000 EUR)
Dotatie aan het Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
(6)
5 5
546 545
889 889
2 315 2 315
8 218
5 896 5 904
— —
— —
— —
— —
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
1
1
1
1
1
1
3
3
(8)
CRIP G
Division des études juridiques, de la documentation et du contentieux
Dépenses permanentes relatives aux indemnités de séjour et de transport, les indemnités forfaitaires et autres
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques
- personnel autre que statutaire
Rémunérations et allocations quelconques: - personnel statutaire définitif et stagiaire.
40 Subsistance
4
- Paiements
Totaux pour le programme 23.40.2
Investissement informatique (pro memorie)
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables et des services à l'exclusion des dépenses informatiques
Dotation au Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains
Dotation au Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
DOC 54
1352/002 459
PA
DO
A.B. (3)
sc
B.A. ks
Gelijke kansen tussen vrouwen en mannen
- Betalingen
Totalen voor het programma 23.40.5
Dotatie aan het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
50 Bestaansmiddelen
5
- Betalingen
Totalen voor het programma 23.40.4
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
— — — — —
— — —
lim
4 852
—
— —
4 853 4 852
— —
lim
40 50 41.40.01 lim
482 482
— —
40 43 12.11.04 lim
12 12
— —
40 42 34.41.41 lim
Schadevergoedingen en gerechtskosten aan huishoudens voortvloeiend uit de aansprakelijkheid van de Staat
43 Electronisch PV
58 58
388 388
— —
— —
Crédits ajustés
Crédits initiaux (5)
2015
2016
(4)
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
40 42 32.00.41 lim
40 41 12.11.01 lim
(2)
PA
OA
(X 1 000 EUR)
Schadevergoedingen en gerechtskosten aan ondernemingen voortvloeiend uit de aansprakelijkheid van de Staat
42 Gerechtelijke procedures
Bestendige uitgaven voor de aankoop van nietduurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven
41 Bibliotheek
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
(6)
4 770
4 770 4 770
4 770 4 770
4 880
4 816 4 772
401 401
166 136
91 88
403 393
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
2
1
1
1
1
(8)
CRIP G
Egalité des chances entre femmes et hommes
- Paiements
Totaux pour le programme 23.40.5
Dotation à l'Institut pour l'égalité des chances entre femmes et hommes
50 Subsistance
5
- Paiements
Totaux pour le programme 23.40.4
Frais divers de fonctionnement relatifs à l'informatique
43 PV Electronique
Dommages et intérêts et frais de justice à des ménages découlant de la responsabilité de l'Etat
Dommages et intérêts et frais de justice à des entreprises découlant de la responsabilité de l'Etat
42 Procédures judiciaires
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques
41 Bibliothèque
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
460 DOC 54
1352/002
Federale Belgische publieke bijdrage aan het Europees Sociaal Fonds- luik werk
Federale globale plannen
- Betalingen
Totalen voor het programma 23.40.7
Bezoldigingen en allerhande toelagen : -ander dan statutair personeel
71 Personeelsuitgaven
7
- Betalingen
Totalen voor het programma 23.40.6
Werkingskosten in het kader van de federale bijdrage 'operationeel programma 20142020'
65 Europees sociaal fonds: federale bijdrage luik Werk 2014-2020
Werkingskosten in het kader van de federale bijdrage 'operationeel programma 20072013'
64 Europees sociaal fonds: federale bijdrage luik Werk 2007-2013
Bezoldigingen en allerlei toelagen : - ander dan statutair personeel.
61 Personeelsuitgaven
6
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
PA
DO
A.B. (3)
sc
B.A. ks
138 138 138
— — —
lim
755
733
138 138
— 755
— 733
— —
— —
— 755
— —
— —
— 733
— —
Crédits ajustés
Crédits initiaux (5)
2015
2016
(4)
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
(X 1 000 EUR)
40 71 11.00.04 lim
lim
40 65 12.11.01 lim
40 64 12.11.01 lim
40 61 11.00.04 lim
(2)
PA
OA
23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
(6)
385
346 346
346 346
803
1 127 1 140
— —
1 021 1 034
106 106
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
1
1
3
1
(8)
CRIP G
Contribution fédérale publique belge au Fonds social européen- volet emploi
Plans globaux fédéraux
- Paiements
Totaux pour le programme 23.40.7
Rémunérations et allocations quelconques : -personnel autre que statutaire.
71 Dépenses de personnel
7
- Paiements
Totaux pour le programme 23.40.6
Frais de fonctionnement dans le cadre de la contribution fédérale 'programme opérationnel 20142020'
65 Contribution fédérale programme opérationnel 2014-2020 : volet emploi
Frais de fonctionnement dans le cadre de la contribution fédérale 'programme opérationnel 20072013'
64 Contribution fédérale programme opérationnel 2007-2013 : volet emploi
Rémunérations et allocations quelconques : - personnel autre que statutaire.
61 Dépenses de personnel
6
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
DOC 54
1352/002 461
Steun aan onthaalcentra gespecialiseerd inzake de strijd tegen de mensenhandel
PA
DO
— 29 986 30 749 30 749
— 25 147 25 893 25 893
- Betalingen 31 664 31 344
432
432 432
144 144
144 144
144 144
1
Soutien à des centres d'accueil spécialisés en matière de lutte contre la traite des êtres humains
Bestaansmiddelen.
6 251 6 251 1 143 1 143
6 129 6 129 1 120 1 120
51 01 11.00.03 lim 51 01 11.00.04 lim
Bezoldigingen en allerlei toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
- ander dan statutair personeel.
856 856
1
Subsistance.
- personnel autre que statutaire.
Rémunérations et allocations quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire
01 Dépenses de personnel.
0
- Paiements
Totaux pour la division organique 23-40
- Paiements
Totaux pour le programme 23.40.9
Subvention au centre d'accueil PAYOKE
Subvention au centre d'accueil PAG ASA
Subvention au centre d'accueil SURYA
93 Soutien à des centres d'accueil
9
(9)
DIRECTION GENERALE RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
6 067 6 067
3
3
3
(8)
Allocations de base
Activités
Programmes
ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETREKKINGEN
(7)
CRIP G
DIVISIONS ORGANIQUES
DIVISION 51
34 051
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
AFDELING 51
- Betalingen
Totalen voor de organisatieafdeling 23-40
01 Personeelsuitgaven.
0
— —
— —
lim
lim
— —
— —
40 93 33.00.35 lim
Toelage aan het onthaalcentrum PAYOKE
Totalen voor het programma 23.40.9
— —
— —
40 93 33.00.34 lim
Toelage aan het onthaalcentrum PAG ASA
(5)
Crédits ajustés
Crédits initiaux (4)
2015
2016
— —
(3)
sc
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
— —
A.B.
B.A. ks
40 93 33.00.33 lim
(2)
PA
OA
(X 1 000 EUR)
Toelage aan het onthaalcentrum SURYA
93 Steun aan onthaalcentra
9
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
462 DOC 54
1352/002
PA
DO
- Betalingen
Totalen voor de organisatieafdeling 23-51
- Betalingen
Totalen voor het programma 23.51.1
Dotatie aan de Nationale Arbeidsraad.
Sociaal overleg en sociale bemiddeling.
3 276 3 276 3 276 10 886 10 888 10 888
3 217 3 217 3 217 10 659 10 661 10 661
lim
lim
3 276 3 276
3 217 3 217
7 612
7 444
- Betalingen
51 10 41.40.02 lim
7 610 7 612
7 442 7 444
lim
1
25 25
25 25
51 02 12.12.01 lim
Bestendige uitgaven met betrekking tot de huurkosten van gebouwen
Totalen voor het programma 23.51.0
43 43
42 42
51 02 12.11.99 lim
Bestendige uitgaven met betrekking tot de reisen verblijfskosten, de forfaitaire vergoedingen en andere
(5)
Crédits ajustés
Crédits initiaux (4)
2015
2016
148 150
(3)
sc
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
126 128
A.B.
B.A. ks
51 02 12.11.01 lim
(2)
PA
OA
(X 1 000 EUR)
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
02 Werkingskosten.
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
10 573 10 542
3 444
3 453 3 453
3 453 3 453
7 589
7 120 7 089
27 24
46 46
124 96
11 033
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
1
1
1
1
(8)
CRIP G
Concertation et conciliation sociale.
- Paiements
Totaux pour la division organique 23-51
- Paiements
Totaux pour le programme 23.51.1
Dotation au Conseil National du Travail
1
- Paiements
Totaux pour le programme 23.51.0
Dépenses permanentes relatives aux frais de loyer des bâtiments
Dépenses permanentes relatives aux indemnités de séjour et de transport, les indemnités forfaitaires et autres
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques
02 Frais de fonctionnement.
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
DOC 54
1352/002 463
(5)
Crédits ajustés
Crédits initiaux (4)
2015
2016
(6)
3 100 3 100
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
Bestaansmiddelen.
548 548
537 537
52 01 11.00.04 lim
- ander dan statutair personeel.
Uitgaven in verband met de aankoop en het onderhoud van allerlei materiaal en grondstoffen nodig voor de werking van de laboratoria
04 Uitgaven van de modelwerkplaats
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
52 04 12.11.20 lim
52 03 12.11.01 lim
49 49
10 10
55 55
13 13
12 12
6 6
52 02 12.11.99 lim
Bestendige uitgaven met betrekking tot de reisen verblijfskosten, de forfaitaire vergoedingen en andere
03 Andere uitgaven met betrekking tot de Directie onderzoek voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden
14 14
14 14
52 02 12.11.01 lim
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
02 Werkingskosten.
2 663 2 663
2 610 2 610
52 01 11.00.03 lim
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
110 91
6 4
7 7
10 9
570 570
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
0
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
Dépenses relatives à l'achat et à l'entretien de divers matériels et matières premières nécessaires au fonctionnement des laboratoires
04 Dépenses de l'atelier modèle.
Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques
03 Autres dépenses relatives à la Direction de recherche pour l'amélioration des conditions de travail
Dépenses permanentes relatives aux indemnités de séjour et de transport, les indemnités forfaitaires et autres
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques
02 Frais de fonctionnement.
- personnel autre que statutaire.
Rémunérations et allocations quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire
01 Dépenses de personnel.
Subsistance.
DIRECTION GENERALE HUMANISATION DU TRAVAIL
(3)
sc
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
ALGEMENE DIRECTIE HUMANISERING VAN DE ARBEID
A.B.
B.A. ks
23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
DIVISION 52
01 Personeelsuitgaven.
0
PA
DO (2)
PA
OA
(X 1 000 EUR)
AFDELING 52
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
464 DOC 54
1352/002
(3)
sc
9 9
193 194
83 84
4 4
17 17
705 704
5 5
189 190
81 82
4 4
14 14
699 698
52 10 12.11.26 lim
52 10 12.11.27 lim
52 10 12.11.29 lim
52 10 12.11.30 lim
52 10 12.11.99 lim
52 10 33.00.18 lim
Uitgaven betreffende acties in het kader van de ontwikkeling van een beleid proactief gericht op het behoud van werk door de verbetering van de kwaliteit van de werkgelegenheid
Functionele werkingsuitgaven van de Directie onderzoek voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden - DIOVA
Werkingskosten met betrekking tot de 'Nationale Belgische strategie inzake Welzijn op het werk 2014-2020'
Allerlei uitgaven in verband met de toekenning van de prijzen van de Hoge Raad voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen en van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk
Bestendige uitgaven met betrekking tot de reisen verblijfskosten, de forfaitaire vergoedingen en andere
Toelage aan de representatieve werknemersorganisaties voor de vorming van de werknemersvertegenwoordigers in de onderneming.
3 355
3 226
261 261
3 355 3 355
50 50
3 226 3 226
— —
Crédits ajustés
Crédits initiaux (5)
2015
2016
(4)
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
256 257
lim
52 04 12.12.01 lim
A.B.
B.A. ks
52 10 12.11.23 lim
Acties ten gunste van de sociale, morele en intellectuele promotie van de werknemers.
PA
DO (2)
PA
OA
(X 1 000 EUR)
Functionele werkingsuitgaven van de Algemene Directie Humanisering van de arbeid
1
- Betalingen
Totalen voor het programma 23.52.0
Uitgaven met betrekking tot de huur van gebouwen
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
(6)
704 1 349
16 16
— —
88 88
202 239
— —
219 164
4 015
3 803 3 781
— —
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
3
1
1
3
3
3
3
1
(8)
CRIP G
Actions en faveur de la promotion sociale, morale et intellectuelle des travailleurs.
Subventions aux organisations représentatives des travailleurs pour la formation des représentants des travailleurs dans l'entreprise
Dépenses permanentes relatives aux indemnités de séjour et de transport, les indemnités forfaitaires et autres
Dépenses de toute nature afférentes à l'attribution des prix du Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et de la Direction générale Contrôle du bienêtre au travail
Frais de fonctionnement relatifs à 'la stratégie nationale belge en matière de bien-être au travail 2014-2020'
Dépenses d'activité fonctionnelles de la direction recherche pour l'amélioration des conditions du travail - DIRACT
Dépenses afférentes aux actions dans le cadre du développement d'une politique proactive de maintien au travail par l'amélioration de la qualité des emplois
Dépenses d'activité fonctionnelles de la Direction Humanisation du Travail
1
- Paiements
Totaux pour le programme 23.52.0
Dépenses permanentes relatives aux frais de loyer de bâtiments
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
DOC 54
1352/002 465
PA
DO
Ervaringsfonds
90 90 5 5
5 5
1 079 737
1 259 917 917
— — — —
— —
— —
— — —
52 30 11.00.04 fon 52 30 12.11.01 fon
52 30 12.11.99 fon
52 30 32.00.50 fon
fon
- ander dan statutair personeel
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven
Bestendige uitgaven met betrekking tot de reisen verblijfskosten, de forfaitaire vergoedingen en andere
Toelagen aan privé-organisaties in het kader van de verbetering van de arbeidsvoorwaarden voor werknemers ouder dan 45 jaar
- Betalingen
Totalen voor het programma 23.52.3
80 80
— —
52 30 11.00.03 fon
Bezoldigingen en allerlei toelagen: - vast en stagedoend statutair personeel
30 Ervaringsfonds
3
1 772
1 741
- Betalingen
1 771 1 772
1 739 1 741
lim
Totalen voor het programma 23.52.1
(5)
Crédits ajustés
Crédits initiaux (4)
2015
2016
499 499
(3)
sc
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
491 491
A.B.
B.A. ks
52 10 41.40.10 lim
(2)
PA
OA
(X 1 000 EUR)
Dotatie aan het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid (Nationale Arbeidstentoonstellingen)
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
(6)
2 441
3 177 2 727
2 562 2 113
17 17
8 7
293 293
297 297
1 687
1 799 2 426
570 570
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
Fonds de l'expérience professionnelle
- Paiements
Totaux pour le programme 23.52.3
Subventions à des organismes privés dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail pour les travailleurs de plus de 45 ans
Dépenses permanentes relatives aux indemnités de séjour et de transport, les indemnités forfaitaires et autres
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques
- personnel autre que statutaire
Rémunérations et allocations quelconques: - personnel statutaire définitif et stagiaire
30 Fonds de l'expérience professionnelle
3
- Paiements
Totaux pour le programme 23.52.1
Dotation à l'Institut royal des Elites du Travail (expositions nationales du Travail)
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
466 DOC 54
1352/002
Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op werk
PA
DO
A.B. (3)
sc
B.A. ks
58 58
5 194 5 195 1 259 917 6 453 6 112 6 112
5 031 5 033 — — 5 031 5 033 5 033
1
Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail
engagements liquidations
Bestaansmiddelen.
11 274 11 274 304 304
11 343 11 343 298 298
54 01 11.00.03 lim 54 01 11.00.04 lim
Bezoldigingen en allerlei toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
- ander dan statutair personeel.
341 341
1
Subsistance.
- personnel autre que statutaire.
Rémunérations et allocations quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire
01 Dépenses de personnel.
0
- Paiements
totaux
Totaux pour la division organique 23-52
- Paiements
Totaux pour le programme 23.52.4
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques
41 Frais de fonctionnement
Rémunérations et allocations quelconques : - personnel autre que statutaire
40 Rémunérations
4
(9)
DIVISION 54
10 659 10 659
1
1
(8)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIRECTION GENERALE CONTROLE DU BIEN-ETRE AU TRAVAIL
8 210
5 666 6 270 3 177 2 727 8 843 8 997
67
64 63
7 6
57 57
(7)
CRIP G
DIVISIONS ORGANIQUES
AFDELING 54
fon
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
ALGEMENE DIRECTIE TOEZICHT OP HET WELZIJN OP HET WERK
- Betalingen
Totalen vastleggingen vereffeningen
Totalen voor de organisatieafdeling 23-52
01 Personeelsuitgaven.
0
68
66
lim
68 68
66 66
lim
Totalen voor het programma 23.52.4
- Betalingen
9 9
8 8
59 59
Crédits ajustés
Crédits initiaux (5)
2015
2016
(4)
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
52 41 12.11.01 lim
52 40 11.00.04 lim
(2)
PA
OA
(X 1 000 EUR)
Bestendige uitgaven voor de aankoop van nietduurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
41 Werkingskosten
Bezoldigingen en allerlei toelagen : - ander dan statutair personeel
40 Bezoldigingen
4
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
DOC 54
1352/002 467
PA
DO
1 200 1 200
297 297 26 27
1 206 1 207
293 293 20 21
54 02 12.11.99 lim
54 02 12.12.01 lim 54 02 74.22.01 lim
Bestendige uitgaven met betrekking tot de reisen verblijfskosten, de forfaitaire vergoedingen en andere
Bestendige uitgaven met betrekking tot de huurkosten van gebouwen
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informaticauitgaven
1 1
13 538 13 542 13 542
1 1
13 581 13 586 13 586
54 03 12.11.32 lim
lim
Jaarlijks terugkerende uitgaven inherent aan de vernietiging van giftig afval, dat een gevaar vormt voor de openbare veiligheid
- Betalingen
Totalen voor het programma 23.54.0
67 67
66 66
54 03 12.11.20 lim
Uitgaven in verband met de aankoop en het onderhoud van allerlei materiaal en grondstoffen nodig voor de werking van de laboratoria
03 Andere bestaansuitgaven
12 12
7 7
54 02 12.11.07 lim
Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van nietduurzame goederen en van diensten.
(5)
Crédits ajustés
Crédits initiaux (4)
2015
2016
357 360
(3)
sc
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
347 350
A.B.
B.A. ks
54 02 12.11.01 lim
(2)
PA
OA
(X 1 000 EUR)
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
02 Werkingskosten.
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
1
12 810 12 740
—
59 62
6 6
182 182
1 222 1 222
— —
340 268
13 688
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
1
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
- Paiements
Totaux pour le programme 23.54.0
Dépenses exceptionnelles destinées à couvrir l' ensemble des frais afférents aux opérations effectuées en vue de l'élimination ou de la destruction de déchets toxiques qui constituent un danger grave pour la sécurité publique
Dépenses relatives à l'achat et à l'entretien de divers matériels et matières premières nécessaires au fonctionnement des laboratoires
03 Autres dépenses de subsistance
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques
Dépenses permanentes relatives aux frais de loyer des bâtiments
Dépenses permanentes relatives aux indemnités de séjour et de transport, les indemnités forfaitaires et autres
Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services.
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques
02 Frais de fonctionnement.
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
468 DOC 54
1352/002
Fonds voor de technische veiligheid van de bedrijven bedoeld bij de wet van 21 januari 1987 inzake de risico's van zware ongevallen bij bepaalde industriële activiteiten (SEVESO-bedrijven).
PA
DO
161 161 138 140
27 27 107 108
14 14
158 158 208 208
29 29 110 110
27 27
54 30 11.00.04 fon 54 30 12.11.01 fon
54 30 12.11.04 fon 54 30 12.11.99 fon
54 30 74.22.01 fon
- ander dan statutair personeel.
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Bestendige uitgaven met betrekking tot de reisen verblijfskosten, de forfaitaire vergoedingen en andere
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen.
(5)
Crédits ajustés
Crédits initiaux (4)
2015
2016
1 392 1 392
(3)
sc
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
1 430 1 430
A.B.
B.A. ks
54 30 11.00.03 fon
(2)
PA
OA
(X 1 000 EUR)
Bezoldigingen en allerlei toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
30 Fonds voor preventie van zware ongevallen
3
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
(6)
—
5
108 108
36 39
44 40
107 107
1 414 1 414
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
Fonds pour la sécurité technique des entreprises visées par la loi du 21 janvier 1987 concernant les risques d'accidents graves dans des activités industrielles déterminées (entreprise - SEVESO).
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables.
Dépenses permanentes relatives aux indemnités de séjour et de transport, les indemnités forfaitaires et autres
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques
- personnel autre que statutaire.
Rémunérations et allocations quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire
30 Fonds pour la prévention des accidents majeurs
3
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
DOC 54
1352/002 469
1 860 1 863 1 863 13 538 13 542 1 860 1 863 15 398 15 405 15 405
2 000 2 000 2 000 13 581 13 586 2 000 2 000 15 581 15 586 15 586
fon
12 810 12 740 1 711 1 715 14 521 14 455
1 838
1 711 1 715
2 2
Bestaansmiddelen.
434 434
210 209
56 01 11.00.04 lim
- ander dan statutair personeel.
36 36
1 1
18 18
3 3
56 02 12.11.01 lim
56 02 12.11.99 lim
Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
Bestendige uitgaven met betrekking tot de reisen verblijfskosten, de forfaitaire vergoedingen en andere
02 Werkingskosten.
1 113 1 113
422 422
56 01 11.00.03 lim
Bezoldigingen en allerlei toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
3 3
10 8
932 932
2 273 2 273
(7)
1
1
(8)
CRIP G
engagements liquidations
1
1
1
Subsistance.
Dépenses permanentes relatives aux indemnités de séjour et de transport, les indemnités forfaitaires et autres
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques
02 Frais de fonctionnement.
- personnel autre que statutaire.
Rémunérations et allocations quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire
01 Dépenses de personnel.
0
- Paiements
totaux
Totaux pour la division organique 23-54
- Paiements
Totaux pour le programme 23.54.3
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
DIRECTION GENERALE EMPLOI ET MARCHE DU TRAVAIL
15 526
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
ALGEMENE DIRECTIE WERKGELEGENHEID EN ARBEIDSMARKT
fon
lim
21 21
(5)
Crédits ajustés
Crédits initiaux (4)
2015
2016
38 38
(3)
sc
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
54 30 74.22.04 fon
A.B.
B.A. ks
23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
DIVISION 56
01 Personeelsuitgaven.
0
PA
DO (2)
PA
OA
(X 1 000 EUR)
AFDELING 56
- Betalingen
Totalen vastleggingen vereffeningen
Totalen voor de organisatieafdeling 23-54
- Betalingen
Totalen voor het programma 23.54.3
Investeringsuitgaven inzake de informatica.
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
470 DOC 54
1352/002
PA
DO
Internationale samenwerking.
— — — — — —
— —
— —
1 102 1 101 591 591
6 6
388 388
56 20 11.00.04 lim 56 20 12.11.01 lim
56 20 12.11.99 lim
56 21 12.11.01 lim
- ander dan statutair personeel
Bestendige uitgaven voor de aankoop van nietduurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven - Bibliotheek
Bestendige uitgaven met betrekking tot de reisen verblijfskosten, de forfaitaire vergoedingen en andere
Bestendige uitgaven voor de aankoop van nietduurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven
—
171
2 137 2 137
— —
170 171
lim
56 20 11.00.03 lim
Afdeling van de juridische studiën, de documentatie en de geschillen
— —
170 171
56 10 12.11.22 lim
Bezoldigingen en allerlei toelagen: - vast en stagedoend statutair personeel
2
- Betalingen
Totalen voor het programma 23.56.1
Bilaterale sociale samenwerking
1
1 590
667
- Betalingen
1 590 1 590
668 667
lim
Totalen voor het programma 23.56.0
(5)
Crédits ajustés
Crédits initiaux (4)
2015
2016
6 6
(3)
sc
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
15 15
A.B.
B.A. ks
56 03 12.11.01 lim
(2)
PA
OA
(X 1 000 EUR)
Uitgaven met betrekking tot de werking van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid
03 Hoge Raad voor de werkgelegenheid
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
(6)
— —
— —
— —
— —
— —
—
— —
— —
3 464
3 229 3 224
11 8
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
1
1
1
1
1
3
1
(8)
CRIP G
Collaboration internationale
Division des études juridiques de la documentation du contentieux
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques
Dépenses permanentes relatives aux indemnités de séjour et de transport, les indemnités forfaitaires et autres
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques - Bibliothèque
- personnel autre que statutaire
Rémunérations et allocations quelconques: - personnel statutaire définitif et stagiaire.
2
- Paiements
Totaux pour le programme 23.56.1
Collaboration sociale bilatérale
1
- Paiements
Totaux pour le programme 23.56.0
Dépenses relatives au fonctionnement du Conseil supérieur de l'emploi
03 Conseil supérieur de l'emploi
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
DOC 54
1352/002 471
PA
DO
- Betalingen
Totalen voor het programma 23.56.3
Toelage inzake bijzondere brugpensioenen.
Brugpensioenen.
1 200 1 200 1 200
1 160
—
4 598
- Betalingen
1 160 1 160
— —
4 599 4 598
lim
lim
— —
375 375
56 23 12.11.04 lim
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica - e-PV
1 200 1 200
— —
— —
56 22 42.90.41 lim
Schadevergoedingen en gerechtskosten aan de Sociale Zekerheid voortvloeiend uit de aansprakelijkheid van de Staat
1 160 1 160
— —
— —
56 22 41.40.41 lim
Schadevergoedingen en gerechtskosten aan instellingen van openbaar nut voortvloeiend uit de aansprakelijkheid van de Staat
56 30 42.40.10 lim
— —
— —
56 22 34.41.41 lim
Schadevergoedingen en gerechtskosten aan huishoudens voortvloeiend uit de aansprakelijkheid van de Staat
3
— —
— —
56 22 33.00.41 lim
Schadevergoedingen en gerechtskosten aan VZW's voortvloeiend uit de aansprakelijkheid van de Staat
Totalen voor het programma 23.56.2
— —
— —
56 22 32.00.41 lim
Schadevergoedingen en gerechtskosten aan ondernemingen voortvloeiend uit de aansprakelijkheid van de Staat
(5)
Crédits ajustés
Crédits initiaux (4)
2015
2016
— —
(3)
sc
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
— —
A.B.
B.A. ks
56 22 21.60.02 lim
(2)
PA
OA
(X 1 000 EUR)
Gerechtelijke interesten
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
(6)
1 104
1 104 1 104
1 104 1 104
—
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
1
1
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
Prépensions.
- Paiements
Totaux pour le programme 23.56.3
Subvention en matière de prépensions spéciales.
3
- Paiements
Totaux pour le programme 23.56.2
Frais divers de fonctionnement relatifs à l'informatique e-PV
Dommages et intérêts et frais de justice à la Sécurité sociale découlant de la responsabilité de l'Etat
Dommages et intérêts et frais de justice à des organismes d'intérêt public découlant de la responsabilité de l'Etat
Dommages et intérêts et frais de justice à des ménages découlant de la responsabilité de l'Etat
Dommages et intérêts et frais de justice à des ASBL découlant de la responsabilité de l'Etat
Dommages et intérêts et frais de justice à des entreprises découlant de la responsabilité de l'Etat
Intérêts judiciaires
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
472 DOC 54
1352/002
2 790 2 790 2 790
6 597 6 596 6 596
3 039 3 039
1
Interventions financières en faveur des Régions et de la Communauté germanophone
Bestaansmiddelen.
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
57 02 12.11.01 lim
803 806
825 828
690 690
676 676
57 01 11.00.04 lim
- ander dan statutair personeel.
02 Werkingskosten.
19 536 19 536
19 147 19 147
57 01 11.00.03 lim
Bezoldigingen en allerlei toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
733 707
648 648
1
1
Subsistance.
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques
02 Frais de fonctionnement.
- personnel autre que statutaire.
Rémunérations et allocations quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire
01 Dépenses de personnel.
0
- Paiements
Totaux pour la division organique 23-56
- Paiements
Totaux pour le programme 23.56.8
Octroi aux Régions d'interventions financières pour les programmes de remise au travail de chômeurs.
Octroi à la Communauté germanophone d'une intervention financière pour les programmes de remise au travail de chômeurs
8
(9)
DIRECTION GENERALE CONTROLE DES LOIS SOCIALES
19 174 19 174
1
1
(8)
Allocations de base
Activités
Programmes
ALGEMENE DIRECTIE TOEZICHT OP DE SOCIALE WETTEN
(7)
CRIP G
DIVISIONS ORGANIQUES
DIVISION 57
490 377
490 142 490 137
485 809
485 809 485 809
482 770 482 770
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
AFDELING 57
- Betalingen
Totalen voor de organisatieafdeling 23-56
01 Personeelsuitgaven.
0
—
—
- Betalingen lim
— —
— —
lim
Totalen voor het programma 23.56.8
— —
— —
56 80 45.31.01 lim
Toekennen van financiële tegemoetkomingen aan de Gewesten voor de programma's voor wedertewerkstelling van werklozen.
(5)
Crédits ajustés
Crédits initiaux (4)
2015
2016
— —
(3)
sc
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
— —
A.B.
B.A. ks
56 80 45.23.01 lim
Financiële tegemoetkomingen aan de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap
PA
DO (2)
PA
OA
(X 1 000 EUR)
Toekennen van financiële tegemoetkomingen aan de Duitstalige Gemeenschap voor de programma's van wedertewerkstelling van werklozen
8
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
DOC 54
1352/002 473
PA
DO
16 17
23 110 23 119 23 119
18 19
22 741 22 751 22 751
57 02 74.22.01 lim
lim
Uitgaven voor de aankoop van duurzame goederen met uitsluiting van de informaticauitgaven
- Betalingen
Sociale inlichtingen- en opsporingsdienst
1 1
575 575 575 23 685 23 694 23 694
1 1
564 564 564 23 305 23 315 23 315
57 10 12.11.99 lim
lim
Bestendige uitgaven met betrekking tot de reisen verblijfskosten, de forfaitaire vergoedingen en andere
22 676 22 643
13 14
141 133
1 961 1 961
6 6
24 404
22 844 22 816
184
168 173
— —
39 44
129 129
24 220
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
1
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
Service d'information et de recherche sociale
- Paiements
Totaux pour la division organique 23-57
- Paiements
Totaux pour le programme 23.57.1
Dépenses permanentes relatives aux indemnités de séjour et de transport, les indemnités forfaitaires et autres
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services.
Rémunérations et allocations quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire
10 Frais de fonctionnement.
1
- Paiements
Totaux pour le programme 23.57.0
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables à l'exclusion des dépenses informatiques.
Dépenses permanentes relatives aux frais de loyer de bâtiments
Dépenses permanentes relatives aux indemnités de séjour et de transport, les indemnités forfaitaires et autres
Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services.
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
DOC 54
- Betalingen
Totalen voor de organisatieafdeling 23-57
- Betalingen lim
54 54
53 53
57 10 12.11.01 lim
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten.
Totalen voor het programma 23.57.1
520 520
510 510
57 10 11.00.03 lim
Bezoldigingen en allerlei toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
10 Werkingskosten.
1
214 214
191 191
57 02 12.12.01 lim
Uitgaven met betrekking tot de huur van gebouwen
Totalen voor het programma 23.57.0
1 800 1 805
1 896 1 902
57 02 12.11.99 lim
Bestendige uitgaven met betrekking tot de reisen verblijfskosten, de forfaitaire vergoedingen en andere
(5)
Crédits ajustés
Crédits initiaux (4)
2015
2016
29 29
(3)
sc
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
10 10
A.B.
B.A. ks
57 02 12.11.07 lim
(2)
PA
OA
(X 1 000 EUR)
Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet-duurzame goederen en diensten
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
474 1352/002
(5)
Crédits ajustés
Crédits initiaux (4)
2015
2016
(6)
1 512 1 512
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
Bestaansmiddelen
327 327
320 320
59 01 11.00.04 lim
- ander dan statutair personeel
2 2
2 2
59 02 74.22.01 lim
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informaticauitgaven
98 271 99 064 3 119 2 780 101 390 101 844 101 844
96 446 97 211 2 000 2 000 98 446 99 211 99 211
TOTALEN VOOR DE BEGROTING 23
0
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
fon
593 249
583 076 583 100 4 888 4 442 587 964 587 542
1 935
1 806 1 805
— —
— —
2 1
292 292
1
1
1
1
engagements liquidations - Paiements
totaux
TOTAUX POUR LE BUDGET 23
- Paiements
Totaux pour le programme 23.59.0 et pour la division organique 23-59
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques
Dépenses permanentes relatives aux indemnités de séjour et de transport, les indemnités forfaitaires et autres
Dépenses permanentes pour achats de bien non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques
02 Frais de fonctionnement
- personnel autre que statutaire
Rémunérations et allocations quelconques: - personnel statutaire définitif et stagiaire
01 Dépenses de personnel
Subsistance
1352/002
- Betalingen
totalen vastleggingen vereffeningen
1 544
1 512
- Betalingen lim
1 544 1 544
1 512 1 512
lim
1 1
1 1
59 02 12.11.99 lim
Bestendige uitgaven met betrekking tot de reisen verblijfskosten, de forfaitaire vergoedingen en andere
Totalen voor het programma 23.59.0 en voor de organisatieafdeling 23-59
3 3
2 2
59 02 12.11.01 lim
Bestendige uitgaven voor de aankoop van nietduurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
02 Werkingskosten
1 211 1 211
1 187 1 187
59 01 11.00.03 lim
Bezoldigingen en allerhande toelagen: - vast en stagedoend statutair personeel 1
(8)
CRIP G
DIVISIONS ORGANIQUES
DIRECTION GENERALE RELATIONS INDIVIDUELLES DU TRAVAIL
(3)
sc
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
ALGEMENE DIRECTIE INDIVIDUELE ARBEIDSBETREKKINGEN
A.B.
B.A. ks
23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
DIVISION 59
01 Personeelsuitgaven
0
PA
DO (2)
PA
OA
(X 1 000 EUR)
AFDELING 59
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
DOC 54
475
476
DOC 54
1352/002
DOC 54
1352/002
477
24. - FOD SOCIALE ZEKERHEID
------------
24. - SPF SECURITE SOCIALE
Beleid en missie
(4)
Crédits initiaux (5)
Crédits ajustés
— —
92 92 132 132 — — — —
— — — — — — — — — —
01 01 12.11.04 lim 01 01 12.11.19 lim 01 01 12.21.48 lim 01 01 74.22.01 lim 01 01 74.22.04 lim
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Werkingskosten
Betaling voor gedetacheerd personeel
Patrimoniale uitgaven
Investeringsuitgaven betreffende de informatica
- Betalingen
lim
— —
— —
01 01 11.00.06 lim
Bezoldigingen en vergoedingen van de experten
Totalen voor het programma 24.01.0 en voor de organisatieafdeling 24-01
— —
— —
01 01 11.00.02 lim
Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen
252 252 252
— — —
28 28
— —
01 01 11.00.01 lim
Wedde en representatiekosten van de Minister
01 Bestaansmiddelen
0
(3)
sc
2015
2016
(6)
182 182
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
4 4
3 974
3 447 3 504
— —
274 332
712 717
9 3
125 125
2 141 2 141
1
1
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
0
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
- Paiements
Totaux pour le programme 24.01.0 et pour la division organique 24-01
Dépenses d'investissement relatives à l'informaque
Dépenses patrimoniales
Paiement pour personnel détaché
Frais de fonctionnement
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
Rémunérations et indemnités des experts
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques
Traitement et frais de représentation de la Ministre
01 Subsistance
Politique et stratégie
DIVISION 01
A.B.
B.A. ks
ORGANES STRATEGIQUES DE LA VICE-PREMIERE MINISTRE ET MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE PUBLIQUE, CHARGEE DE BELIRIS ET DES INSTITUTIONS CULTURELLES FEDERALES
(2)
PA
PA
24 SPF SECURITE SOCIALE DIVISIONS ORGANIQUES
AFDELING 01
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
BELEIDSORGANEN VAN DE VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID, BELAST MET BELIRIS EN DE FEDERALE CULTURELE INSTELLINGEN
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
24 FOD SOCIALE ZEKERHEID
478 DOC 54
1352/002
Beleid en missie
(4)
Crédits initiaux (5)
Crédits ajustés
18 158 18 18
18 18 18 18
02 01 74.22.01 lim 02 01 74.22.04 lim
Patrimoniale uitgaven
Investeringsuitgaven betreffende de informatica
- Betalingen
3 610
238 238
236 236
02 01 12.21.48 lim
Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel
3 469
590 590
411 411
02 01 12.11.19 lim
Werkingskosten
3 470 3 610
9 9
9 9
02 01 12.11.04 lim
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
3 469 3 469
232 232
412 412
02 01 11.00.06 lim
Bezoldigingen en vergoedingen van de experten
lim
2 142 2 142
2 142 2 142
02 01 11.00.02 lim
Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen
Totalen voor het programma 24.02.0 en voor de organisatieafdeling 24-02
223 223
223 223
02 01 11.00.01 lim
Wedde en representatiekosten van de Minister
01 Bestaansmiddelen
0
(3)
sc
2015
2016
(6)
47 47
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
1 1
253
599 461
1 1
173 35
— —
61 61
— —
316 316
0
0
0
0
0
0
0
0
(8)
CRIP G
0
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
- Paiements
Totaux pour le programme 24.02.0 et pour la division organique 24-02
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique
Dépenses patrimoniales
Rémunérations du personnel détaché
Frais de fonctionnement
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
Rémunérations et indemnités des experts
Rémunérations et indemnités des membres des organe s stratégiques
Traitement et frais de représentation de la Ministre
01 Subsistance
Politique et stratégie
Organes stratégiques de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
A.B.
B.A. ks
Beleidsorganen van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
(2)
PA
PA
24 SPF SECURITE SOCIALE DIVISIONS ORGANIQUES
DIVISION 02
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
AFDELING 02
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
24 FOD SOCIALE ZEKERHEID
DOC 54
1352/002 479
Beleid en missie
(4)
Crédits initiaux (5)
Crédits ajustés
— — 3 3
— —
03 01 74.22.04 lim
Investeringsuitgaven betreffende de informatica
- Betalingen
4
— —
03 01 12.21.48 lim
Betaling voor gedetacheerd personeel
1 1
—
— —
03 01 12.11.19 lim
Werkingskosten
4 4
— —
— —
03 01 12.11.04 lim
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
— —
— —
— —
03 01 11.00.06 lim
Bezoldigingen en vergoedingen van de experten
lim
— —
— —
03 01 11.00.02 lim
Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen
Totalen voor het programma 24.03.0 en voor de organisatieafdeling 24-03
— —
— —
03 01 11.00.01 lim
Wedde en representatiekosten van de Minister
01 Bestaansmiddelen
0
(3)
sc
2015
2016
(6)
182 182
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
3 244
2 895 2 885
4 4
66 58
304 302
3 3
273 273
2 063 2 063
1
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
0
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
- Paiements
Totaux pour le programme 24.03.0 et pour la division organique 24-03
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique
Paiement pour personnel détaché
Frais de fonctionnement
Dépenses diverse de fonctionnement relatives à l'informatique
Rémunérations et indemnités des experts
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques
Traitement et frais de représentation du Ministre
01 Subsistance
Politique et stratégie
ORGANES STRATEGIQUES DU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DES PENSIONS
A.B.
B.A. ks
BELEIDSORGANEN VAN DE VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN PENSIOENEN
(2)
PA
PA
24 SPF SECURITE SOCIALE DIVISIONS ORGANIQUES
DIVISION 03
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
AFDELING 03
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
24 FOD SOCIALE ZEKERHEID
480 DOC 54
1352/002
Beleid en missie
(4)
Crédits initiaux (5)
Crédits ajustés
12 12 12 12
2 2 12 12
04 01 74.22.01 lim 04 01 74.22.04 lim
Patrimoniale uitgaven
Investeringsuitgaven inzake informatica
- Betalingen
2 203
147 147
146 146
04 01 12.21.48 lim
Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel
2 202
270 270
270 270
04 01 12.11.19 lim
Werkingskosten
2 203 2 203
6 6
16 16
04 01 12.11.04 lim
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot informatica
2 202 2 202
206 206
206 206
04 01 11.00.06 lim
Bezoldiging en vergoedingen van de experten
lim
1 327 1 327
1 327 1 327
04 01 11.00.02 lim
Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen
Totalen voor het programma 24.04.0 en voor de organisatieafdeling 24-04
223 223
223 223
04 01 11.00.01 lim
Wedde en representatiekosten van de Minister
01 Bestaansmiddelen
0
(3)
sc
2015
2016
(6)
43 43
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
2
5
171
309 283
—
— —
—
59 40
1 1
3 3
196 196
0
0
0
0
0
0
0
0
(8)
CRIP G
0
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
- Paiements
Totaux pour le programme 24.04.0 et pour la division organique 24-04
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique
Dépenses patrimoniales
Rémunérations du personnel détaché
Frais de fonctionnement
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l' informatique
Rémunérations et indémnités des experts
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques
Traitement et frais de représentation du Ministre
01 Subsistance
Politique et stratégie
ORGANES STRATEGIQUES DU MINISTRE DES PENSIONS
A.B.
B.A. ks
BELEIDSORGANEN VAN DE MINISTER VAN PENSIOENEN
(2)
PA
PA
24 SPF SECURITE SOCIALE DIVISIONS ORGANIQUES
DIVISION 04
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
AFDELING 04
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
24 FOD SOCIALE ZEKERHEID
DOC 54
1352/002 481
Beleid en Missie
— —
— — — — — —
11 01 12.11.19 lim 11 01 12.21.48 lim 11 01 74.22.01 lim
Werkingskosten
Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel
Patrimoniale uitgaven
- Betalingen
lim
— —
— —
11 01 12.11.04 lim
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Totalen voor het programma 24.11.0 en voor de organisatieafdeling 24-11
— —
— —
44 44 44
— — —
— —
23 23
21 21
11 01 11.00.06 lim
— —
Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen
(5)
Crédits ajustés
— —
(4)
Crédits initiaux
11 01 11.00.02 lim
(3)
sc
2015
2016
Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen
A.B.
B.A. ks
— —
(2)
PA
PA
11 01 11.00.01 lim
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Wedde en representatiekosten van de Staatssecretaris
01 Bestaansmiddelen
0
AFDELING 11 BELEIDSORGANEN VAN DE STAATSSECRETARIS VOOR MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE EN ARMOEDEBESTRIJDING, TOEGEVOEGD AAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID, BELAST MET MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
24 FOD SOCIALE ZEKERHEID
(6)
1 533
1 386 1 374
2 2
108 102
200 194
3 3
67 67
854 854
152 152
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
1
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
Politique et Stratégie
DIVISION 11 ORGANES STRATEGIQUES DU SECRETAIRE D'ETAT A L'INTEGRATION SOCIALE ET A LA LUTTE CONTRE LA PAU- VRETE, ADJOINT A LA MINISTRE DES AFFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE PUBLIQUE, CHARGEE DE L'INTEGRATION SOCIALE
- Paiements
Totaux pour le programme 24.11.0 et pour la division organique 24-11
Dépenses patrimoniales
Rémunérations du personnel détaché
Frais de fonctionnement
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
Rémunérations et indemnités des experts
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques
Rémunérations et frais de représentation du secrétaire d'Etat
01 Subsistance
0
24 SPF SECURITE SOCIALE DIVISIONS ORGANIQUES
482 DOC 54
1352/002
Beleid en Missie
101 101 — 80 13 13
100 100 8 8 8 8
12 01 12.11.19 lim 12 01 12.21.48 lim 12 01 74.22.01 lim 12 01 74.22.04 lim
Werkingskosten
Betaling voor gedetacheerd personeel
Patrimoniale uitgaven
Investeringsuitgaven betreffende de informatica
- Betalingen
lim
177 177
171 171
12 01 12.11.04 lim
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Totalen voor het programma 24.12.0 en voor de organisatieafdeling 24-12
1 1
4 4
— —
12 01 11.00.06 lim
Bezoldiging en vergoeding van experten
1 411 1 491 1 491
1 410 1 410 1 410
56 56
851 851
907 907
(5)
Crédits ajustés
12 01 11.00.02 lim
(4)
Crédits initiaux
Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen
(3)
sc
2015
2016
212 212
A.B.
B.A. ks
212 212
(2)
PA
PA
12 01 11.00.01 lim
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Wedde en representatiekosten van de Staatssecretaris
01 Bestaansmiddelen
0
AFDELING 12 BELEIDSORGANEN VAN DE STAATSSECRETARIS VOOR BESTRIJDING VAN DE SOCIALE FRAUDE, PRIVACY EN NOORDZEE, TOEGEVOEGD AAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
24 FOD SOCIALE ZEKERHEID
(6)
156
343 260
— —
81 2
21 17
31 31
— —
— —
170 170
40 40
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
0
0
0
0
0
1
0
0
(8)
CRIP G
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
Politique et Stratégie
DIVISION 12 ORGANES STRATEGIQUES DU SECRETAIRE D'ETAT A LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE SOCIALE, A LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE ET A LA MER DU NORD, ADJOINT A LA MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE PUBLIQUE
- Paiements
Totaux pour le programme 24.12.0 et pour la division organique 24-12
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique
Dépenses patrimoniales
Paiement pour personnel détaché
Frais de fonctionnement
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
Rémunérations et Indemnités des experts
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques
Rémunérations et frais de représentation du Secrétaire d'Etat
01 Subsistance
0
24 SPF SECURITE SOCIALE DIVISIONS ORGANIQUES
DOC 54
1352/002 483
Voorzitter
(4)
Crédits initiaux (5)
Crédits ajustés
8 097 8 097 2 320 2 320 46 75
29 29 25 25 62 62 90 90 20 20 — — — — — —
9 119 9 119 2 225 2 225 — —
— — — — — — — — — — — — — — — —
21 10 11.00.03 lim 21 10 11.00.04 lim 21 10 12.11.01 lim
21 10 12.11.02 lim 21 10 12.11.03 lim 21 10 12.11.05 lim 21 10 12.11.10 lim 21 10 12.11.69 lim 21 10 12.21.48 lim 21 10 32.00.01 lim 21 10 34.41.79 lim
Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
Arbeidsgeneeskunde
Coördinatiecel leefmilieu en duurzame ontwikkeling
Werkingsuitgaven van de dienst communicatie
Erelonen advokaten, gerechtskosten
Vorming en werkingskosten veiligheidsdienst
Betaling voor gedetacheerd personeel
gerechtskosten en schade (ondernemingen)
Vergoedingen aan derden, verantwoordelijkheid van de Staat
10 Bestaansmiddelen
1
(3)
sc
2015
2016
(6)
8 450 8 433
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
— —
— —
165 165
8 8
63 63
28 37
— —
29 29
44 53
1 966 1 966
0
1
1
1
1
3
1
3
1
1
1
(8)
CRIP G
1
Président
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
Indemnisation de tiers, responsabilisation de l'Etat
frais de justice et dommages (entreprises)
Paiement pour personnel détaché
Formations et frais de fonctionnement Service Sécurité
Honoraires d'avocats, frais de justice
Dépenses de fonctionnement du service communication
Cellule Coordination et Développement durable
Médecine du travail
Dépenses permanentes pour achats de biens non dura bles et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques
Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire
Rémunérations et allocations quelconques:personnel statutaire définitif et stagiaire
10 Subsistance
ORGANES DE GESTION
A.B.
B.A. ks
BEHEERSORGANEN
(2)
PA
PA
24 SPF SECURITE SOCIALE DIVISIONS ORGANIQUES
DIVISION 21
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
AFDELING 21
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
24 FOD SOCIALE ZEKERHEID
484 DOC 54
1352/002
Budget en Beheerscontrole
(2)
PA
PA
A.B. (3)
sc
B.A. ks
454 455 455
— — —
lim
50 50 79 78 78
— — — — —
21 42 12.11.10 lim
lim
Werkingskosten: vorming
- Betalingen
Totalen voor het programma 24.21.4
29 28
— —
21 42 12.11.01 lim
- Betalingen
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
42 Werking
P & O
97 98
— —
21 32 12.11.10 lim
Werkingskosten - Reis en verblijfkosten
4
33 33
— —
21 32 12.11.01 lim
Werkingskosten Budget en Beheerscontrole
Totalen voor het programma 24.21.3
324 324
— —
10 854
11 344
137 136 10 826 10 854
— —
(5)
Crédits ajustés
11 344 11 344
(4)
Crédits initiaux
2015
2016
21 32 03.10.01 lim
lim
21 10 41.60.05 lim
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Controle-organen
32 Werking
3
- Betalingen
Totalen voor het programma 24.21.1
Allerhande uitgaven voor sociaal dienstbetoon
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
24 FOD SOCIALE ZEKERHEID
10 921 10 922
168 168
48
50 46
43 40
7 6
255
243 233
92 82
11 11
140 140
11 059
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
3
1
1
1
1
3
(8)
CRIP G
24 SPF SECURITE SOCIALE
Budget et Contrôle de gestion
P & O
- Paiements
Totaux pour le programme 24.21.4
Frais de fonctionnement : formation
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion de l'informatique
42 Fonctionnement
4
- Paiements
Totaux pour le programme 24.21.3
Frais de fonctionnement - Frais de route et de séjour
Frais de fonctionnement Budget et Contrôle de la Gestion
Organes de contrôle
32 Fonctionnement
3
- Paiements
Totaux pour le programme 24.21.1
Dépenses diverses du service social
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
DOC 54
1352/002 485
ICT
10 233 10 796 10 796
9 968 10 524 10 524
lim
— — 2 486 2 497
38 38
38 38
324 324 3 036 3 074
— —
— —
21 62 03.10.01 lim 21 62 12.11.01 lim
21 62 12.11.07 lim
21 62 12.11.29 lim
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van nietduurzame goederen en van diensten,inrichtingen en verhuizingen
Eerste inrichtingskosten
- Betalingen
Controle-organen
62 Werking
Logistiek
895 902
870 877
21 52 74.22.04 lim
Investeringsuitgaven inzake informatica
6
6 6
— —
21 52 74.22.01 lim
Uitgaven voor duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
Totalen voor het programma 24.21.5
4 2
— —
9 246 9 804
21 52 35.40.01 lim
82 82
Toelage aan het Secretariaat-Generaal van de Benelux
(5)
Crédits ajustés
9 098 9 647
(4)
Crédits initiaux
21 52 12.11.04 lim
(3)
sc
2015
2016
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
A.B.
B.A. ks
— —
(2)
PA
PA
21 52 12.11.01 lim
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
52 Werking
5
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
24 FOD SOCIALE ZEKERHEID
9 181 10 702
707 1 074
— —
— —
8 436 9 586
38 42
(7)
3
1
1
0
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
ICT
Logistique
Frais de première installation
Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services, aménagements et déménagements
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques
Organes de contrôle
62 Fonctionnement
6
- Paiements
Totaux pour le programme 24.21.5
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion de dépenses informatiques
Subside au Secrétariat général du Benelux
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l' informatique
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques
52 Fonctionnement
5
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DOC 54
— —
— —
2 436 2 373
— —
11 343
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
24 SPF SECURITE SOCIALE DIVISIONS ORGANIQUES
486 1352/002
— — — — — — — — 142 144
4 113 4 126 4 126 25 705 26 309 26 309
— — 136 135 — — — — 151 153
5 055 5 095 5 095 26 367 26 963 26 963
21 62 21.60.02 lim 21 62 41.60.05 lim 21 62 72.00.01 lim 21 62 74.10.01 lim 21 62 74.22.01 lim
lim
Gerechtelijke intresten
Allerhande uitgaven voor sociaal dienstbetoon
Investeringensuitgaven installatie
Investeringsuitgaven rollend materieel
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
- Betalingen
Totalen voor de organisatieafdeling 24-21
- Betalingen lim
2 2
2 2
21 62 21.40.01 lim
Verwijlintresten op handelsschulden
Totalen voor het programma 24.21.6
1 407 1 407
1 406 1 407
(5)
Crédits ajustés
21 62 12.21.01 lim
(4)
Crédits initiaux
Werkingsuitgaven Regie der Gebouwen
(3)
sc
2015
2016
— —
A.B.
B.A. ks
— —
(2)
PA
PA
21 62 12.11.79 lim
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Huurschade verlaten gebouwen
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
24 FOD SOCIALE ZEKERHEID
24 441 25 813
3 491
4 046 3 910
86 68
— —
— —
— —
— —
— —
1 524 1 469
— —
26 196
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
1
1
1
0
1
1
1
0
(8)
CRIP G
24 SPF SECURITE SOCIALE
- Paiements
Totaux pour la division organique 24-21
- Paiements
Totaux pour le programme 24.21.6
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques
Dépenses d'investissement matériel roulant
Dépenses d'investissement installations
Dépenses diverses du service social
Intérêts judiciaires
Intérêts de retard sur dettes commerciales
Dépenses de fonctionnement Régie des Bâtiments
Dommages aux bâtiments inoccupés
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
DOC 54
1352/002 487
Ombudsdienst pensioenen
(4)
Crédits initiaux (5)
Crédits ajustés
202 202
100 100
52 61 11.00.04 lim
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
580 580
(7)
6
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
53 01 11.00.03 lim
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
14 099 14 098
15 237 15 236
15 547 15 547
816
1
Subsistance
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire
01 Personnel
0
- Paiements
Totaux pour le programme 24.52.6 et pour la division organique 24-52
Dépenses patrimoniales
Dépenses permanentes pour achats de biens non dura bles et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques
62 Dépenses de fonctionnement
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire
DG INSPECTION SOCIALE
933
916
784 778
1
3
1
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire
61 Personnel
Médiation pension
DG SOCIALE INSPECTIE
932 933
914 916
1 1
85 79
118 118
1
(8)
CRIP G
DIVISION 53
Bestaansmiddelen
01 Personeel
0
(6)
Réalisations
2014
AFDELING 53
- Betalingen
lim
2 2
2 2
52 62 74.22.01 lim
Patrimoniale uitgaven
Totalen voor het programma 24.52.6 en voor de organisatieafdeling 24-52
154 155
151 153
52 62 12.11.01 lim
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
62 Werkingskosten
574 574
661 661
52 61 11.00.03 lim
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
61 Personeel
6
(3)
sc
2015
2016
Realisaties
ADMINISTRATION SECURITE SOCIALE
A.B.
B.A. ks
BESTUUR SOCIALE ZEKERHEID
(2)
PA
PA
24 SPF SECURITE SOCIALE DIVISIONS ORGANIQUES
DIVISION 52
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
AFDELING 52
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
24 FOD SOCIALE ZEKERHEID
488 DOC 54
1352/002
(2)
PA
PA
A.B. (3)
sc
B.A. ks
Bestaansmiddelen
4 676 4 676
554 554
4 259 4 259
661 661
54 01 11.00.03 lim
54 01 11.00.04 lim
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
504 504
4 871 4 861
1
1
Subsistance
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire
01 Dépenses de personnel
0
- Paiements
Totaux pour le programme 24.53.0 et pour la division organique 24-53
Dépenses patrimoniales
Indemnités Forfaitaires
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
Dépenses permanentes pour achats de biens non dura bles et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques
02 Dépenses de fonctionnement
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire
(9)
Allocations de base
DG INDEPENDANTS
01 Personeelsuitgaven
0
1
1
1
1
1
(8)
Activités
Programmes
DG ZELFSTANDIGEN
18 009
17 524 17 507
— —
967 967
234 234
459 442
317 317
(7)
CRIP G
DIVISION 54
17 278
16 435
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
24 SPF SECURITE SOCIALE DIVISIONS ORGANIQUES
AFDELING 54
- Betalingen
17 275 17 278
16 431 16 435
2 2
2 2
53 02 74.22.01 lim
Patrimoniale uitgaven
lim
896 897
869 871
53 02 12.11.99 lim
Forfaitaire onkostenvergoedingen
Totalen voor het programma 24.53.0 en voor de organisatieafdeling 24-53
224 226
220 222
53 02 12.11.04 lim
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
382 382
534 535
717 717
(5)
Crédits ajustés
524 525
(4)
Crédits initiaux
2015
2016
53 02 12.11.01 lim
53 01 11.00.04 lim
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
02 Werkingskosten
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
24 FOD SOCIALE ZEKERHEID
DOC 54
1352/002 489
- Betalingen
Totalen voor de organisatieafdeling 24-54
- Betalingen lim
lim
54 11 42.80.02 lim
Dotatie aan het Globaal beheer, stelsel zelfstandigen, teneinde het financiële evenwicht van de sociale zekerheid te verzekeren en de continuïteit van de betalingen van de sociale prestaties te garanderen
Totalen voor het programma 24.54.1
54 11 42.80.01 lim
Jaarlijkse Rijkstoelage voor de verschillende stelsels en sectoren van het sociaal statuut der zelfstandigen
11 Toelage
Sociaal statuut der zelfstandigen
- Betalingen
1 378 151 1 378 151 1 378 151 1 383 735 1 383 736 1 383 736
1 403 021 1 408 286 1 408 287 1 408 287
— —
1 378 151 1 378 151
1 403 021 1 403 021
— —
1 403 021 1 403 021
5 585
5 266
1
5 584 5 585
5 265 5 266
lim
Totalen voor het programma 24.54.0
81 81
78 78
(5)
Crédits ajustés
54 02 12.11.99 lim
(4)
Crédits initiaux
Forfaitaire onkostenvergoedingen
(3)
sc
2015
2016
273 274
A.B.
B.A. ks
267 268
(2)
PA
PA
54 02 12.11.01 lim
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
02 Werkingsmiddelen
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
24 FOD SOCIALE ZEKERHEID
5 922
5 730 5 669
86 86
269 218
2 001 665
2 001 473 2 001 412
1 995 743
1 995 743 1 995 743
617 095 617 095
1 378 648 1 378 648
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
3
3
1
1
(8)
CRIP G
24 SPF SECURITE SOCIALE
Statut social des indépendants
- Paiements
Totaux pour la division organique 24-54
- Paiements
Totaux pour le programme 24.54.1
Dotation à la Gestion globale, régime indépendants, afin d'assurer l'équilibre financier de la sécurité sociale et de garantir la continuité des paiements des prestations sociales
Subvention annuelle de l'Etat pour les différents régimes et secteurs du Statut social des travailleurs indépendants
11 Subvention
1
- Paiements
Totaux pour le programme 24.54.0
Indemnités Forfaitaires
Dépenses permanentes pour achats de biens non dura bles et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques
02 Frais de fonctionnement
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
490 DOC 54
1352/002
Bestaansmiddelen
(4)
Crédits initiaux (5)
Crédits ajustés
17 035
11 604
513 512
64 64 444 445 1 763 1 764 276 276 4 636 4 636
310 309
139 139 268 269 1 523 1 525 166 166 2 711 2 712
55 21 12.11.01 lim
55 21 12.11.02 lim 55 21 12.11.03 lim 55 21 12.11.10 lim 55 21 12.11.20 lim 55 21 12.11.33 lim
Studies, onderzoeken en andere conventies van de dienst - beleid gehandicapten
Werkingsuitgaven voor het ter beschikking stellen van een groen nummer
Geschillen
Werkingsuitgaven voor betalingen per postassignatie
Administratiekosten wegens medische onderzoeken
- Betalingen
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
21 Werking en dossierbehandeling
Gehandicapten
17 035 17 035
11 604 11 604
lim
2
3 856 3 856
4 759 4 759
55 01 11.00.04 lim
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
Totalen voor het programma 24.55.0
13 179 13 179
6 845 6 845
55 01 11.00.03 lim
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
01 Personeel
0
(3)
sc
2015
2016
(6)
13 696 13 669
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
4 635 4 637
242 254
1 714 1 714
252 252
46 —
306 292
18 325
17 548 17 520
3 852 3 851
1
1
1
1
3
1
1
1
(8)
CRIP G
0
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
Handicapés
Frais d'administration résultant d'examens médicaux
Dépenses de fonctionnement pour les paiements par assignation postale
Contentieux
Dépenses de fonctionnement pour la mise à disposition d'un numéro vert
Etudes, recherches et autres conventions du service - politique des handicapés
Dépenses permanentes pour achats de biens non dura bles et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques
21 Fonctionnement et traitement des dossiers
2
- Paiements
Totaux pour le programme 24.55.0
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire
01 Personnel
Subsistance
DG PERSONNES HANDICAPEES
A.B.
B.A. ks
DG PERSONEN MET EEN HANDICAP
(2)
PA
PA
24 SPF SECURITE SOCIALE DIVISIONS ORGANIQUES
DIVISION 55
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
AFDELING 55
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
24 FOD SOCIALE ZEKERHEID
DOC 54
1352/002 491
Tegemoetkomingen aan personen met een handicap
- Betalingen
Totalen voor het programma 24.55.3
Betaling van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap bij toepassing van de wet van 27 februari 1987
31 Tegemoetkomingen
3
- Betalingen
Totalen voor het programma 24.55.2
Parkeerkaarten en getuigschriften
2 016 333 2 016 333
2 016 333 2 016 333 2 016 333
1 478 249 1 478 249 1 478 249
lim
11 360
7 455
1 478 249 1 478 249
7 996 11 360
5 812 7 455
lim
55 31 34.31.06 lim
193 194
189 190
— 3 362
— 1 638
55 21 74.22.04 lim
Investeringen informatica project Handicare
55 23 12.11.01 lim
1 1
1 1
55 21 74.22.01 lim
Vermogensuitgaven
23 Attesten
54 54
454 454
(5)
Crédits ajustés
55 21 33.00.34 lim
(4)
Crédits initiaux
Subsidies met betrekking tot het beleid inzake personen met een handicap
(3)
sc
2015
2016
52 52
A.B.
B.A. ks
51 52
(2)
PA
PA
55 21 12.21.01 lim
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Werkingsuitgaven RVP
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
24 FOD SOCIALE ZEKERHEID
8 104
14 533 9 341
150 146
7 110 1 971
— —
28 25
50 50
1 919 795
1 915 200 1 915 200
1 915 200 1 915 200
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
3
1
1
1
3
1
(8)
CRIP G
24 SPF SECURITE SOCIALE
Allocations aux personnes handicapées
- Paiements
Totaux pour le programme 24.55.3
Paiement des allocations aux personnes handicapées en application de la loi du 27 février 1987
31 Allocations
3
- Paiements
Totaux pour le programme 24.55.2
Cartes de parking et attestations
23 Attestations
Investissements informatiques project Handicare
Depenses patrimoniales
Subsides par rapport à la politique en matière de de personnes en situation de handicap
Dépenses de fonctionnement ONP
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
492 DOC 54
1352/002
Tegemoetkomingen aan bejaarden
Bestaansmiddelen
Werkingskosten
57 02 12.11.01 lim
10 10
10 10
586 586
1 015 1 015
57 01 11.00.04 lim
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
02 Werkingskosten
2 286 2 286
2 093 2 093
57 01 11.00.03 lim
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
01 Personeel
0
9 8
578 578
2 295 2 290
1
0
(8)
Allocations aux personnes agées
1
1
Subsistance
Frais de fonctionnement
02 Frais de fonctionnement
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire
01 Personnel
0
- Paiements
Totaux pour la division organique 24-55
- Paiements
Totaux pour le programme 24.55.4
Frais de fonctionnement spécifiques liés a l'ocrtroi de l'APA (allocation aux personnes agées) pour compte des Communautées.
41 Frais de fonctionnement
4
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DG APPUI STRATEGIQUE
1 946 224
(7)
CRIP G
DG BELEIDSONDERSTEUNING
2 044 728
1 500 333
—
— —
— —
1 947 281 1 942 061
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
24 SPF SECURITE SOCIALE DIVISIONS ORGANIQUES
DIVISION 57
2 041 364 2 044 728
1 498 690 1 500 333
—
3 025
lim
— —
(5)
Crédits ajustés
3 025 3 025
(4)
Crédits initiaux
lim
(3)
sc
2015
2016
— —
A.B.
B.A. ks
3 025 3 025
(2)
PA
PA
55 41 12.11.01 lim
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
AFDELING 57
- Betalingen
Totalen voor de organisatieafdeling 24-55
- Betalingen
Totalen voor het programma 24.55.4
Specifieke werkingskosten verbonden aan de toekenning van de THAB (tegemoetkoming hulp aan bejaarden) voor rekening van de Gemeenschappen.
41 Werkingsuitgaven
4
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
24 FOD SOCIALE ZEKERHEID
DOC 54
1352/002 493
Studies
- Betalingen
Totalen voor het programma 24.57.2
Subsidies Staten-Generaal van het gezin
23 Subsidies
Werking Staten-Generaal Gezin
22 Werkingsuitgaven
Staten-Generaal van het gezin
154 154 320 320 320
153 153 153 153 153
lim
166 166
57 23 33.00.01 lim
— —
900
1 028
- Betalingen
57 22 12.11.10 lim
897 900
1 025 1 028
lim
2
486 487
621 622
57 11 12.11.29 lim
Evolutie sociale bescherming
Totalen voor het programma 24.57.1
411 413
404 406
2 883
3 119
57 11 12.11.01 lim
2 883 2 883
(5)
Crédits ajustés
3 119 3 119
(4)
Crédits initiaux
lim
(3)
sc
2015
2016
1 1
A.B.
B.A. ks
1 1
(2)
PA
PA
57 02 74.22.01 lim
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Werking bibliotheek
11 Werkingskosten
1
- Betalingen
Totalen voor het programma 24.57.0
Vermogensuitgaven
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
24 FOD SOCIALE ZEKERHEID
(6)
165
142 161
88 86
54 75
1 090
953 906
554 530
399 376
2 993
2 882 2 876
— —
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
3
1
3
3
1
(8)
CRIP G
24 SPF SECURITE SOCIALE
Etudes
Etats-Généraux de la famille
- Paiements
Totaux pour le programme 24.57.2
Subsides Etats-Généraux de la famille
23 Subsides
Fonctionnement Etats-Généraux de la Famille
22 Dépenses de fonctionnement
2
- Paiements
Totaux pour le programme 24.57.1
Evolution protection sociale
Frais de fonctionnement-bibliothèque
11 Frais de fonctionnement
1
- Paiements
Totaux pour le programme 24.57.0
Dépenses patrimoniales
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
494 DOC 54
1352/002
Internationale betrekkingen
90
97
— — — —
— — — —
57 42 12.11.01 fon
57 42 12.11.04 fon 57 42 74.22.01 fon
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
Werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Investeringsuitgaven
51 51
— —
— —
57 41 12.21.48 fon
Betaling voor gedetacheerd personeel 63 63
— —
— —
57 41 11.00.04 fon
Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel
Belincosoc-fonds
90 90
97 97
lim
Totalen voor het programma 24.57.3
4
25 25
33 33
57 31 35.40.01 lim
Toelagen aan de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) en aan de IVSZ (Internationale Vereniging voor Sociale Zekerheid)
- Betalingen
10 10
10 10
(5)
Crédits ajustés
57 31 12.11.08 lim
(4)
Crédits initiaux
Samenwerkingsakkoorden
(3)
sc
2015
2016
55 55
A.B.
B.A. ks
54 54
(2)
PA
PA
57 31 12.11.01 lim
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Werkingskosten
31 Werkingskosten
3
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
24 FOD SOCIALE ZEKERHEID
(6)
— —
— —
— —
— —
— —
88
80 76
22 22
9 5
49 49
Réalisations
2014
Realisaties
C
(7)
0
0
1
0
0
3
1
1
(8)
CRIP G
Relations internationales
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
Fonds Belincosoc
Dépenses patrimoniales
Dépenses de fonctionnement relatives à l'informatique
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques
Paiement pour personnel détaché
Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire
4
- Paiements
Totaux pour le programme 24.57.3
Subsides à l'OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economiques) et à l'AISS (Association Internationale de Sécurité Sociale)
Accords de coopération
Frais de fonctionnement
31 Frais de fonctionnement
3
24 SPF SECURITE SOCIALE DIVISIONS ORGANIQUES
DOC 54
1352/002 495
A.B. (3)
sc
B.A. ks
658 658 658 4 848 4 851 51 51 4 899 4 902 4 902
943 943 943 5 337 5 340 63 63 5 400 5 403 5 403
lim
- Betalingen
Totalen vastleggingen vereffeningen
Totalen voor de organisatieafdeling 24-57
- Betalingen
fon
lim
219 219
374 374
57 51 41.40.02 lim
Kenniscentrum Pensioenen
Totalen voor het programma 24.57.5
249 249
377 377
57 51 41.40.01 lim
Nationaal Pensioencomité
51
63
190 190
51 51
— —
63 63
— —
(5)
Crédits ajustés
192 192
fon
(4)
Crédits initiaux
2015
2016
57 51 12.11.01 lim
Adviesorganen ter ondersteuning van de hervorming van de pensioenen
(2)
PA
PA
57 42 74.22.04 fon
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Werking Academische Raad Pensioenen
5
- Betalingen
Totalen voor het programma 24.57.4
Investeringsuitgaven inzake informatica
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
24 FOD SOCIALE ZEKERHEID
(6)
4 336
4 057 4 019 — — 4 057 4 019
—
— —
— —
— —
— —
—
— —
— —
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
0
0
3
0
(8)
CRIP G
24 SPF SECURITE SOCIALE
Organes consultatifs destinés à soutenir la réforme des pensions
engagements liquidations - Paiements
totaux
Totaux pour la division organique 24-57
- Paiements
Totaux pour le programme 24.57.5
Centre d'expertise des pensions
Comité national des pensions
Fonctionnement Conseil Académique des Pensions
5
- Paiements
Totaux pour le programme 24.57.4
Dépenses d'investissements relatives à l'informatique
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
496 DOC 54
1352/002
Bestaansmiddelen
(4)
Crédits initiaux (5)
Crédits ajustés
184 184
425 425
58 01 11.00.04 lim
Bezoldigingen en allerhande toelagen : -ander dan statutair personeel
18 18 41 41 2 2
18 18 40 40 33 33
58 02 12.11.20 lim 58 02 12.11.24 lim 58 02 12.11.26 lim 58 02 34.41.01 lim
Werkingsuitgaven commissie arbeidsrelaties
Federale adviesraad voor Ouderen
Werkingskosten: commissie kunstenaars
Allerhande schadevergoedingen aan derden voortvloeiend uit het opnemen door de Staat van zijn verantwoordelijkheid ten overstaan van de door zijn organen en door zijn bedienden gepleegde daden.
5 5
12 12
12 12
58 02 12.11.10 lim
Hoge Raad voor de Vrijwilligers
— —
17 17
17 17
58 02 12.11.01 lim
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
02 Werkingskosten
3 334 3 334
2 857 2 857
58 01 11.00.03 lim
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
01 Personeel
0
(3)
sc
2015
2016
(6)
3 433 3 433
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
19 19
2 2
35 29
4 1
7 3
5 1
116 111
0
3
3
3
3
1
1
1
(8)
CRIP G
0
Subsistance
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
Indemnités diverses à des tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de l'Etat à l'égard d'actes commis par ses organes et ses préposés.
Frais de fonctionnement:commission des artistes
Conseil consultatif fédéral des aînés
Frais de fonctionnement commission relations de travail
Conseil Supérieur des Volontaires
Dépenses permanentes pour achats de biens non dura bles et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques
02 Fonctionnement
Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire
01 Personnel
DG POLITIQUE SOCIALE
A.B.
B.A. ks
DG SOCIAAL BELEID
(2)
PA
PA
24 SPF SECURITE SOCIALE DIVISIONS ORGANIQUES
DIVISION 58
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
AFDELING 58
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
24 FOD SOCIALE ZEKERHEID
DOC 54
1352/002 497
Studies
Geschillen
Dotaties en toelagen
- Betalingen
Totalen voor het programma 24.58.2
1 107 1 107
312
307
1 093 1 093
313 312
308 307
lim
58 41 42.20.01 lim
313 312
40
39
308 307
41 40
40 39
— —
58 21 12.11.10 lim
lim
— —
41 40
(6)
1 167 1 167
203
325 279
325 279
33
31 31
4 4
27 27
3 693
3 621 3 599
— —
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
1
3
0
3
1
(8)
CRIP G
24 SPF SECURITE SOCIALE
Etudes
Contentieux
Dotations et subsides
Dotation au Centre d'Expertise des Soins de Santé
41 Dotations à l'intérieur du groupe institutionnel
4
- Paiements
Totaux pour le programme 24.58.2
Frais judiciaires
21 Contentieux
2
- Paiements
Totaux pour le programme 24.58.1
Autres transferts de revenus aux institutions de sécurité sociale
Subsides promotion progrès social
11 Etudes
1
- Paiements
Totaux pour le programme 24.58.0
Dépenses patrimoniales
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
DOC 54
Dotatie aan het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
41 Dotaties binnen de institutionele groep
4
Gerechtskosten
21 Geschillen
2
- Betalingen
Totalen voor het programma 24.58.1
58 11 42.90.01 lim
Overige inkomensoverdrachten aan de sociale zekerheidsinstellingen
40 39
3 615
3 404
58 11 33.00.14 lim
3 615 3 615
(5)
Crédits ajustés
3 404 3 404
(4)
Crédits initiaux
lim
(3)
sc
2015
2016
2 2
A.B.
B.A. ks
2 2
(2)
PA
PA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
58 02 74.22.01 lim
DO
OA
Subsidies bevordering sociale vooruitgang
11 Studies
1
- Betalingen
Totalen voor het programma 24.58.0
Patrimoniale uitgaven
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
24 FOD SOCIALE ZEKERHEID
498 1352/002
(2)
PA
PA
A.B. (3)
sc
B.A. ks
Aanvullende renten aan de aangeslotenen van de Hulp-en Voorzorgskas voor zeevarenden voor diensten tijdens de oorlog bewezen
47 Pensioenenen gelijkgestelde prestaties
Toelage aan de Dienst voor overzeese sociale zekerheid bij toepassing van art.8 van de wet van 17 juli 1963
46 Overzeese sociale zekerheid
Terugbetaling aan het Fonds voor arbeidsongevallen van de vergoedingen voor arbeidsongevallen verschuldigd voor oorlogsrisico's
58 47 42.10.06 lim
58 46 42.10.09 lim
58 45 42.60.15 lim
58 44 42.80.04 lim
Dotatie aan het Globaal beheer, stelsel werknemers, teneinde het financiële evenwicht van de sociale zekerheid te verzekeren en de continuïteit van de betalingen van de sociale prestaties te garanderen
45 Arbeidsongevallen-beroepsziekte
58 44 42.80.03 lim
58 43 42.30.04 lim
58 42 42.20.04 lim
58 41 42.20.02 lim
DO
OA
Algemene toelage ten voordele van de sociale zekerheidsregelingen voor werknemers
44 Sociale zekerheid loontrekkenden
Sociale zekerheid voor de zeelieden ter koopvaardij-jaarlijkse toelage aan de Hulp-en Voorzorgskas voor zeevarenden
43 Invaliditeit
Sociale zekerheid voor de zeelieden ter koopvaardij-jaarlijkse toelage aan de Hulp-en Voorzorgkas voor zeevarenden
42 Ziekte
Dotatie aan het eHealth-platform
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
24 FOD SOCIALE ZEKERHEID
552 552
5 284 5 284
— —
1 1
11 11
295 357 295 357
— —
6 442 235 6 442 235
(4)
609 609
4 800 4 800
— —
1 1
12 12
306 105 306 105
— —
6 328 040 6 328 040
(5)
Crédits ajustés
2015
2016 Crédits initiaux
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
791 713
4 984 4 984
— —
13 13
308 908 308 908
3 3
5 553 852 5 553 852
6 330 320 6 330 320
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
1
1
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
24 SPF SECURITE SOCIALE
Rentes complémentaires, pour services rendus en temps de guerre, aux affiliés de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins
47 Pensions et prestations assimilées
Subvention à l'office de sécurité sociale d'outremer en application de l'art. 8 de la loi du 17 juillet 1963
46 Sécurite sociale outre-mer
Remboursement au Fonds des accidents du travail des indemnités pour accidents du travail dus aux risques de guerre
45 Accidents du travail - maladies professionnelle
Dotation à la Gestion globale, régime salariés, afin d'assurer l'équilibre financier de la sécurité sociale et de garantir la continuité des paiements des prestations sociales
Subvention générale de l'Etat en faveur des régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés
44 Sécurite sociale des travailleurs salariés
Sécurité sociale des marins de la marine marchande-subvention annuelle à la Caisse de secours et de prévoyance des marins
43 Invalidite
Sécurité sociale des marins de la marine marchande-subvention annuelle à la Caisse de secours et de prévoyance des marins
42 Maladie
Dotation à la plate-forme eHealth
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
DOC 54
1352/002 499
- Betalingen
Totalen voor het programma 24.58.4
Toelage aan de Hulp-en Voorzorgskas voor zeevarenden voor de overname van de opdrachten van de pool van de zeelieden ter koopvaardij
1 019 1 019
6 647 103 6 647 103 6 647 103
1 019 1 019
6 750 610 6 750 610 6 750 610
lim
2 054 2 054
1 767 1 767
58 47 42.30.05 lim
Tegemoetkoming van het Rijk in de uitgaven van de invaliditeitspensioenen voor mijnwerkers en ermee gelijkgestelden
58 48 42.40.01 lim
3 215 3 215
3 164 3 164
58 47 42.10.13 lim
Toelage vzw SIGeDIS Opbouw aanvullende pens nen
48 Werkloosheid
140 140
126 126
(5)
Crédits ajustés
58 47 42.10.12 lim
(4)
Crédits initiaux
Rentebijslag voor de begunstigden met een, om redenen van nationale erkentelijkheid, niet of slechts gedeeltelijk verminderd vervroegd rustpensioen
(3)
sc
2015
2016
1 1
A.B.
B.A. ks
1 1
(2)
PA
PA
58 47 42.10.08 lim
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Tussenkomst van de Staat ingevolge de overname door de Rijksdienst voor pensioenen van zekere bevoegdheden en taken van de Verzekeringsinstelling tegen invaliditeit te Malmédy en van deze van de Verzekeringsinstelling der private bedienden te Malmédy
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
24 FOD SOCIALE ZEKERHEID
1
1 224 1 142
2 324 2 317
3 177 3 177
155 155
—
12 206 751
12 206 919 12 206 751
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
24 SPF SECURITE SOCIALE
- Paiements
Totaux pour le programme 24.58.4
Subside à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins pour la reprise des missions des du Pool des marins de la marine marchande
48 Chômage
Intervention de l'Etat dans les dépenses en matière de pensions d'invalidité des ouvriers mineurs et assimilés
Subvention asbl SIGeDIS Constitution de pen complémentaires
Complément de rente au profit des bénéficiaires d'une pension de retraite anticipée non réduite ou réduite en partie seulement pour des motifs de reconnaissance nationale
Intervention de l'Etat à la suite de la reprise par l'Office national des pensions de certaines des attributions et tâches de l'Institut d'assurance contre l'invalidité de Malmédy et celles de l'Institut d'assurance des employés privés de Malmédy
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
500 DOC 54
1352/002
Inkomensgarantie voor ouderen
Kinderbijslagen
- Betalingen
Totalen voor de organisatieafdeling 24-58
- Betalingen
Totalen voor het programma 24.58.7
Sommen ter beschikking te stellen van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor werknemers om het hem mogelijk te maken,in uitvoering van artikel 101,3e lid,2° tot 4°,en 5e lid van de wet van 4 augustus 1930 betreffende de gezinsvergoedingen voor loontrekkenden, voor rekening van het Rijk de uitbetaling te verzekeren van de vergoedingen betreffende het lopend jaar en de voorgaande jaren alsook de bestuurskosten en de
71 Kinderbijslagen
7
— — — 7 196 012 7 196 010 7 196 010
— — — 7 306 453 7 306 451 7 306 451
lim
lim
— —
— —
58 71 11.31.50 lim
544 940
552 091
- Betalingen
544 940 544 940
552 091 552 091
(5)
Crédits ajustés
lim
(4)
Crédits initiaux
Totalen voor het programma 24.58.6
(3)
sc
2015
2016
544 940 544 940
A.B.
B.A. ks
552 091 552 091
(2)
PA
PA
58 61 34.31.08 lim
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Dotatie aan de Rijksdienst voor pensioenen met het oog op de financiering van de uitgaven voortvloeiend uit de wet van 1 april 1969 tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden en uit de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen
61 IGO
6
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
24 FOD SOCIALE ZEKERHEID
12 789 546
12 793 094 12 792 858
38 212
41 544 41 544
41 544 41 544
540 654
540 654 540 654
540 654 540 654
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
1
1
(8)
CRIP G
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
Garantie de revenus aux personnes âgées
Prestations familiales
- Paiements
Totaux pour la division organique 24-58
- Paiements
Totaux pour le programme 24.58.7
Sommes à mettre à la disposition de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés en vue de lui permettre d'assurer pour compte de l'Etat,en exécution de l'art.101,alinéas 3,2° à 4°, et 5 de la loi du 4 août 1930 sur les allocations familiales aux salariés, le paiement des allocations afférentes à l'année en cours et aux années antérieures ainsi que la couverture des frais d'administration et les frais d'envoi, et
71 Prestations familiales
7
- Paiements
Totaux pour le programme 24.58.6
Dotation à l'Office national des pensions en vue du financement des dépenses découlant de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées et de la loi du 22 mars 2001 instaurant la garantie de revenus aux personnes âgées
61 GRAPA
6
24 SPF SECURITE SOCIALE DIVISIONS ORGANIQUES
DOC 54
1352/002 501
Bestaansmiddelen
(4)
Crédits initiaux (5)
Crédits ajustés
594 594
386 386
59 01 11.00.04 lim
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
7 7 1 501 1 501 1 501
8 8 1 075 1 075 1 075
59 02 74.22.01 lim
lim
Patrimoniale uitgaven
Oorlogsslachtoffers
12 12 5 5
12 12 5 5
59 11 33.00.30 lim 59 11 34.20.18 lim
Uitvoering wetgeving oorlogsslachtoffers
- Betalingen
Toelagen sociale actie
11 Toelage oorlogsslachtoffers
1
14 14
14 14
59 02 12.11.20 lim
Kosten archievering
Totalen voor het programma 24.59.0
30 30
24 24
59 02 12.11.01 lim
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
02 Werkingskosten
856 856
643 643
59 01 11.00.03 lim
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
01 Personeel
0
(3)
sc
2015
2016
(6)
797 787
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
0
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
1
3
3
1
1
1
Victimes de guerre
Exécution de la législation des victimes de la guerre
Subsides à l'action sociale
11 Subsides victimes de la guerre
1
- Paiements
Totaux pour le programme 24.59.0
Dépenses patrimoniales
Frais pour archivage
Dépenses permanentes pour achats de biens non dura bles et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques
02 Dépenses de fonctionnement
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire
01 Personnel
Programme de subsistance
DOC 54
— —
14 21
1 285
1 264 1 234
13 6
12 12
26 18
416 411
1
(8)
CRIP G
DG VICTIMES DE GUERRE
A.B.
B.A. ks
DG OORLOGSSLACHTOFFERS
(2)
PA
PA
24 SPF SECURITE SOCIALE DIVISIONS ORGANIQUES
DIVISION 59
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
AFDELING 59
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
24 FOD SOCIALE ZEKERHEID
502 1352/002
(2)
PA
PA
A.B. (3)
sc
B.A. ks
23 126 23 126
991 991
9 9
20 813 20 813
932 932
7 7
59 13 34.20.06 lim
59 13 34.20.07 lim
59 13 34.20.26 lim
Sommen ter beschikking te stellen van de Nationale Kas voor oorlogspensioenen teneinde de uitkering te verzekeren van de pensioenen, renten, toelagen en vergoedingen voor burgerlijke oorlogsslachtoffers van 1940-1945 en van hun rechthebbenden
Sommen ter beschikking te stellen van de Nationale Kas voor oorlogspensioenen teneinde de uitkering te verzekeren van de wet van 6 juli 1964 waarbij de toepassing van de wetten betreffende de herstelpensioenen van de burgerlijke slachtoffers van de oorlog 1940-1945 en hun rechthebbenden wordt uitgebreid tot de gevolgen van sommige feiten gebeurd in Kongo (Kinshasa), Rwanda en Burundi
Renten toegekend aan zeevissers voor in oorlogstijd bewezen diensten
22 936 22 936
253 253
20 870 20 870
(5)
Crédits ajustés
225 225
(4)
Crédits initiaux
2015
2016
59 13 34.20.04 lim
59 12 41.40.35 lim
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Sommen ter beschikking te stellen van de Nationale Kas voor oorlogspensioenen teneinde de uitkering te verzekeren van de pensioenen, renten, toelagen en vergoedingen voor burgerlijke oorlogsslachtoffers van 1914-1918 en van hun rechthebbenden
13 Pensioenen, vergoedingen en gelijkgestelde pres taties
Toelage aan het NIOOO
12 Toelage aan het Nationaal Instituut voor Oorlog invaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers (N.I.O.O.O.)
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
24 FOD SOCIALE ZEKERHEID
(6)
9 9
1 077 1 077
25 554 25 554
274 274
26 081 26 241
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
3
3
3
3
3
(8)
CRIP G
24 SPF SECURITE SOCIALE
Rentes en faveur des pêcheurs marins pour services rendus en temps de guerre
Sommes à mettre à la disposition de la Caisse Nationale des Pensions de Guerre pour assurer l'exécution de la loi du 6 juillet 1964 étendant l'application des lois relatives aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit aux conséquences de certains faits survenus sur le territoire du Congo (Kinshasa), du Rwanda et du Burundi
Sommes à mettre à la disposition de la Caisse Nationale des Pensions de Guerre pour assurer le paiement des pensions, rentes, allocations et indemnités des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit
Sommes à mettre à la disposition de la Caisse Nationale des Pensions de Guerre pour assurer le paiement des pensions, rentes, allocations et indemnités des victimes civiles de la guerre 1914-1918 et de leurs ayants droit
13 Pensions, indemnités et prestations assimilées
Subside à l'INIG
12 Subside à l'Institut National des Invalides de Guerre, Anciens combattants et Victimes de guerre (I.N.I.G.)
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
DOC 54
1352/002 503
Kinderbijslagen
— 49 201 49 201 49 201 10 726 456 10 730 650 51 51 10 726 507 10 730 701 10 730 701
— 44 240 44 240 44 240 10 313 799 10 316 046 63 63 10 313 862 10 316 109 10 316 109
- Betalingen
TOTALEN VOOR DE BEGROTING 24
- Betalingen
totalen vastleggingen vereffeningen
Totalen voor de organisatieafdeling 24-59
fon
lim
lim
— —
— —
lim
Totalen voor het programma 24.59.2
- Betalingen
— —
— —
47 700
43 165
59 21 34.31.15 lim
47 700 47 700
(5)
Crédits ajustés
43 165 43 165
(4)
Crédits initiaux
lim
(3)
sc
2015
2016
368 368
A.B.
B.A. ks
301 301
(2)
PA
PA
59 13 34.20.27 lim
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Sommen door provisionele voorschotten ter beschikking te stellen van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers en betreffende de vergoedingen voor kinderen verleend krachtens artikel 6,§4, en artikel 14,§1,van de wet van 15 maart 1954
21 Kinderbijslagen
2
- Betalingen
Totalen voor het programma 24.59.1
Uitvoering van het Belgisch-Duits akkoord van 21 september 1962 betreffende de vergoeding van de oorlogsslachtoffers
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
24 FOD SOCIALE ZEKERHEID
53 422 53 589
413 413
16 851 234
16 852 464 16 848 182 — — 16 852 464 16 848 182
55 111
54 831 54 967
133
145 144
145 144
53 693
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
3
3
(8)
CRIP G
24 SPF SECURITE SOCIALE
Allocations familiales
engagements liquidations - Paiements
totaux
TOTAUX POUR LE BUDGET 24
- Paiements
Totaux pour la division organique 24-59
- Paiements
Totaux pour le programme 24.59.2
Sommes à mettre par avances provisionnelles à la disposition de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés et relatives aux allocations pour enfants attribués en vertu de l'article 6, §4, et de l'article 14, §1, de la loi du 15 mars 1954
21 Allocations familiales
2
- Paiements
Totaux pour le programme 24.59.1
Exécution de l'accord belgo-allemand du 21 septembre 1962 relatif à l'indemnisation des victimes de la guerre
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
504 DOC 54
1352/002
DOC 54
1352/002
505
25. - FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
------------
25. - SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
(5)
Crédits ajustés
Crédits initiaux (4)
2015
2016
(6)
12 950 12 950
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
Diensten van de Voorzitter
— —
21 02 12.11.99 lim
Forfaitaire niet-belastbare bijdragen
26 26
— — — —
21 03 12.11.02 lim 21 03 34.41.01 lim
Werkingskosten
Vergoedingen aan derden - verantwoordelijkheid van de Staat
59 59 4 4
— — — —
21 04 12.11.01 lim 21 04 12.11.99 lim
Werkingskosten
Forfaitaire niet-belastbare bijdragen
04 Dienst Veiligheid
25 25
597 599
21 03 12.11.01 lim
608 610
34 34
Erelonen advocaten en gerechtskosten
03 Juridische Dienst
564 565
21 02 12.11.01 lim
Werkingskosten, reis- en verblijfskosten
306 307
2 569 2 569
— —
21 01 11.00.04 lim
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
02 Secretariaat van de Voorzitter
12 776 12 776
— —
21 01 11.00.03 lim
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
0
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
1
1
1
1
1
1
1
1
Indemnités forfaitaires non imposables
Frais de fonctionnement
04 Service Sécurité
Indemnisation des tiers - responsabilité de l'Etat
Frais de fonctionnement
Honoraires d'avocats et frais de justice
03 Service juridique
Indemnités forfaitaires non imposables
Frais de fonctionnement, route et séjour
02 Secrétariat du Président
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire
01 Subsistance
Services du Président
DOC 54
2 2
72 67
386 386
25 25
798 798
33 33
245 238
2 454 2 454
1
(8)
CRIP G
DIVISIONS ORGANIQUES
ORGANES DE GESTION
(3)
sc
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
BEHEERSORGANEN
A.B.
B.A. ks
25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
DIVISION 21
01 Bestaansmiddelen
0
PA
DO (2)
PA
OA
(X 1 000 EUR)
AFDELING 21
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
506 1352/002
226 226
21 07 35.40.02 lim
Samenwerking internationale organismen facultatief
- Betalingen
Totalen voor het programma 25.21.0
Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten lim
21 08 12.11.01 lim
— —
149 149
21 07 35.40.01 lim
Samenwerking internationale organismen
08 Cel leefmilieu en gezondheid
378 378
— —
21 07 12.11.99 lim
17 123 17 126 17 126
1 610
24 24 1 607 1 610
— —
6 6
72 72
Forfaitaire niet-belastbare bijdragen
71 71
21 07 12.11.03 lim
Werkingskosten Clearing-house
20 20
20 20
21 07 12.11.01 lim
— —
— —
Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
07 Internationale betrekkingen
Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
21 06 12.11.01 lim
9 9
— —
21 05 12.11.03 lim
Werkingskosten Callcenter
06 Vertaaldienst
87 87
— —
(5)
Crédits ajustés
21 05 12.11.02 lim
(4)
Crédits initiaux
2015
2016
Bibliotheek en publicaties
(3)
sc
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
100 100
A.B.
B.A. ks
— —
(2)
PA
PA
21 05 12.11.01 lim
DO
OA
(X 1 000 EUR)
Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
05 Dienst Communicatie
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
17 547 17 473
23 22
— —
301 301
4 4
37 35
17 10
21 20
3 3
90 90
86 35
18 182
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
C
C
(7)
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
- Paiements
Totaux pour le programme 25.21.0
Acquisition de biens meubles non durables et de services
08 Cellulle environnement et santé
Coopération organismes internationaux - facultatif
Coopération organismes internationaux
Indemnités forfaitaires non imposables
Frais de fonctionnement Clearing-house
Acquisition de biens meubles non durables et de services
07 Relations internationales
Acquisition de biens meubles non durables et de services
06 Service de traduction
Frais de fonctionnement Call center
Bibliothèque et publications
Acquisition de biens meubles non durables et de services
05 Service de communication
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
DOC 54
1352/002 507
Stafdienst P&O
85 85
503
224
Stafdienst ICT
166 166 6 062 5 991 3 520 3 525 8 8 16 16
163 163 5 206 5 274 4 022 4 029 — — — —
21 22 12.11.01 lim 21 22 12.11.04 lim 21 22 12.11.10 lim 21 22 12.11.99 lim 21 22 74.22.01 lim
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Werkingskosten - projecten en onderhoud MvM
Forfaitaire niet-belastbare bijdragen
Aankoop van duurzame roerende goederen
- Betalingen
Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
22 Werkingsmiddelen
2
501 503
221 224
lim
Totalen voor het programma 25.21.1
140 143
136 139
21 12 12.21.48 lim
Betaling voor gedetacheerd personeel
30 30
— —
— —
331 330
21 12 12.11.99 lim
(5)
Crédits ajustés
Forfaitaire niet-belastbare bijdragen
(4)
Crédits initiaux
2015
2016
— —
(3)
sc
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
21 12 12.11.04 lim
A.B.
B.A. ks
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
(2)
PA
PA
21 12 12.11.01 lim
DO
OA
(X 1 000 EUR)
Werkingskosten, reis- en verblijfskosten
12 Werkingsmiddelen
1
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
(6)
6 3
8 8
3 929 3 929
4 377 3 736
164 134
452
502 426
133 133
26 26
— —
343 267
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
Service P&O
Service ICT
Acquisition de biens meubles durables
Indemnités forfaitaires non imposables
Frais de fonctionnement - projets et maintenance SMALS
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
Acquisition de biens meubles non durables et de services
22 Moyens de fonctionnement
2
- Paiements
Totaux pour le programme 25.21.1
Paiement pour personnel détaché
Indemnités forfaitaires non imposables
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
Frais de fonctionnement, route et séjour
12 Moyens de fonctionnement
1
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
508 DOC 54
1352/002
Stafdienst B&Bc
21 32 21.40.01 lim 21 32 21.60.02 lim
Verwijlinteresten wegens te laat betaalde facturen
Gerechtelijke interesten
- Betalingen
lim
21 32 12.11.99 lim
Forfaitaire niet-belastbare bijdragen
Totalen voor het programma 25.21.3
21 32 12.11.01 lim
93
84
— —
4 4
93 93
4 4
7 7
82 82
— —
84 84
— —
— —
80 80
— —
10 327
10 077
21 31 11.00.03 lim
10 392 10 327
(5)
Crédits ajustés
10 001 10 077
(4)
Crédits initiaux
2015
2016
lim
(3)
sc
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
620 621
A.B.
B.A. ks
610 611
(2)
PA
PA
(X 1 000 EUR)
21 22 74.22.04 lim
DO
OA
Werkingskosten, reis- en verblijfskosten
32 Werkingsmiddelen
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
31 Bestaansmiddelen
3
- Betalingen
Totalen voor het programma 25.21.2
Investeringsuitgaven betreffende de informatica
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
(6)
59
88 71
— —
— —
4 4
83 66
1 1
7 719
9 108 8 280
624 470
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
Service B&Cg
- Paiements
Totaux pour le programme 25.21.3
Intérêts judiciaires
Intérêts de retard pour factures payées tardivement
Indemnités forfaitaires non imposables
Frais de fonctionnement, route et séjour
32 Moyens de fonctionnement
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire
31 Subsistance
3
- Paiements
Totaux pour le programme 25.21.2
Dépenses d'investissements relatives à l'informatique
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
DOC 54
1352/002 509
Beheer van het personeel
PA
DO
Sociale dienst
28 049
57 368
40 01 41.60.05 lim
1
40 02 41.60.01 lim
2 505 2 505
2 552 2 552
2 454 2 454
3
Service social
Subsides à l'ASBL Service social
02 Fonctionnement sport et culture
Dotation asbl Service Social : Action sociale
01 Action sociale
0
- Paiements
Totaux pour la division organique 25-21
- Paiements
Totaux pour le programme 25.21.4
Indemnités forfaitaires non imposables
42 Moyens de fonctionnement
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire
DOC 54
Toelagen aan de vzw Sociale Dienst
02 Werking sport en cultuur
174 174
Gestion du personnel
41 Subsistance
4
(9)
SERVICES GENERAUX
26 412
27 245 26 250
—
1
1
1
(8)
Allocations de base
Activités
Programmes
ALGEMENE DIENSTEN
166 166
28 109 28 049
57 285 57 368
165 165
—
45 373
— —
— —
— —
— —
(7)
CRIP G
DIVISIONS ORGANIQUES
DIVISION 40
Dotatie vzw Sociale Dienst : Sociale actie
01 Sociale actie
0
— —
45 372 45 373
lim
lim
— —
664 665
21 42 12.11.99 lim
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
AFDELING 40
- Betalingen
Totalen voor de organisatieafdeling 25-21
- Betalingen
Totalen voor het programma 25.21.4
Forfaitaire niet-belastbare bijdragen
42 Werkingsmiddelen
— —
6 949 6 949
21 41 11.00.04 lim
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
(5)
Crédits ajustés
Crédits initiaux (4)
2015
2016
— —
(3)
sc
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
37 759 37 759
A.B.
B.A. ks
21 41 11.00.03 lim
(2)
PA
OA
(X 1 000 EUR)
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
41 Bestaansmiddelen
4
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
510 1352/002
3 982
3 914
Ondersteunende diensten
2 811 2 909 39 39 90 90 — — — — 19 44 31 119
3 188 3 197 38 38 88 88 — — — — 18 18 237 238
40 12 12.11.01 lim 40 12 12.11.04 lim 40 12 12.11.07 lim 40 12 12.11.12 lim 40 12 72.00.01 lim 40 12 74.10.01 lim 40 12 74.22.01 lim
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Uitzonderlijke uitgaven, inrichtingen en verhuizingen
Huurschade bij verlaten van gebouwen
Inrichtingswerken van lokalen
Aankoop rollend materieel
Aankoop van duurzame roerende goederen
- Betalingen
Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
12 P&O Services
1
3 982 3 982
3 914 3 914
lim
Totalen voor het programma 25.40.0
3 3
3 3
(5)
Crédits ajustés
40 02 41.60.03 lim
(4)
Crédits initiaux
2015
2016
Werkingskosten Sport en cultuur
(3)
sc
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
1 261 1 261
A.B.
B.A. ks
1 241 1 241
(2)
PA
PA
40 02 41.60.02 lim
DO
OA
(X 1 000 EUR)
Toelagen aan de vzw Sociale Dienst restaurant WTC II : personeels- en werkingskosten
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
(6)
140 99
57 63
— —
4 4
218 218
56 59
3 131 2 972
1 986
3 798 3 798
4 4
1 166 1 166
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
1
1
1
1
1
1
1
1
3
(8)
CRIP G
Services de support
Acquisition de biens meubles durables
Acquisition de matériel de transport terrestre
Travaux d'aménagement de locaux
Dégâts locatifs bâtiments abandonnés
Dépenses exceptionelles, premier établissement et déménagements
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
Acquisition de biens meubles non durables et de services
12 P&O Services
1
- Paiements
Totaux pour le programme 25.40.0
Frais de fonctionnement Sport et culture
Subsides à l'ASBL Service social restaurant WTC II : frais de personnel et de fonctionnement
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
DOC 54
1352/002 511
A.B. (3)
sc
B.A. ks
3 201 6 972 7 183 7 183
3 579 7 483 7 493 7 493
Bestaansmiddelenprogramma
— —
51 01 11.00.04 lim
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
88 88 1 418 1 420 71 71
541 541 1 588 1 591 170 170
51 02 12.11.01 lim 51 02 12.11.11 lim 51 02 12.11.12 lim
Werkingskosten - projecten en onderhoud MvM
Presentiegelden en werkingskosten commissie
776 776
Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
02 Werkingskosten
794 794
51 01 11.00.03 lim
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
6 504 6 504
2 990 3 201
3 569 3 579
(6)
71 53
1 430 1 389
55 51
771 769
6 897 6 897
4 984
7 404 7 213
2 998
3 606 3 415
— —
(7)
1
1
(8)
CRIP G
1
1
1
1
Programme de subsistance
Jetons de présence et fonctionnement des commissions
Frais de fonctionnement - projets et maintenance SMALS
Acquisition de biens meubles non durables et de services
02 Frais de fonctionnement
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire
01 Frais de personnel
0
- Paiements
Totaux pour la division organique 25-40
- Paiements
Totaux pour le programme 25.40.1
Missions à l'étranger
13 Missions à l'étranger
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
DG1-ETABLISSEMENTS DE SOINS
— —
— —
(5)
Réalisations
2014
Realisaties
DG1-GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN
lim
lim
(4)
Crédits ajustés
2015
2016 Crédits initiaux
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
DIVISION 51
01 Personeelskosten
0
(2)
PA
PA
40 13 12.11.01 lim
DO
OA
(X 1 000 EUR)
AFDELING 51
- Betalingen
Totalen voor de organisatieafdeling 25-40
- Betalingen
Totalen voor het programma 25.40.1
Zendingen buitenland
13 Buitenlandse zendingen
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
512 DOC 54
1352/002
Financiering gezondheidszorgvoorzieningen
PA
DO
A.B. (3)
sc
B.A. ks
- Betalingen
Totalen voor het programma 25.51.1
Overblijvende betalingen met betrekking tot het Fonds voor de Bouw van Ziekenhuizen
13 Overblijvende betalingen
Toelage financiering platforms
1 1 78 78 78
1 1 1
lim
— —
1 1
— —
51 13 34.31.01 lim
51 12 34.31.01 lim
44 44
— —
51 11 12.11.99 lim
Forfaitaire niet-belastbare bijdragen
12 Palliatieve zorgen
33 33
8 885
3 096
— —
8 883 8 885
26 26
3 093 3 096
— —
Crédits ajustés
Crédits initiaux (5)
2015
2016
(4)
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
51 11 12.11.01 lim
lim
51 02 12.11.99 lim
(2)
PA
OA
(X 1 000 EUR)
Werkingskosten, reis- en verblijfskosten
11 Werkingskosten
1
- Betalingen
Totalen voor het programma 25.51.0
Forfaitaire niet-belastbare bijdragen
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
(6)
2 123
2 645 2 533
— —
2 574 2 465
50 50
21 18
9 679
9 254 9 189
30 30
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
Financement des établissements de soins de santé
- Paiements
Totaux pour le programme 25.51.1
Paiements résiduels relatifs au Fonds de Construction des établissements hospitaliers
13 Paiements résiduels
Subsides financement plate-formes
12 Soins palliatifs
Indemnités forfaitaires non imposables
Frais de fonctionnement, route et séjour
11 Frais de fonctionnement
1
- Paiements
Totaux pour le programme 25.51.0
Indemnités forfaitaires non imposables
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
DOC 54
1352/002 513
Datamanagement
Acute, chronische ouderenzorg
Beheer en werkingsmiddelen
51 33 12.11.01 lim
51 32 34.31.01 lim
Vergoeding aan levende donoren
33 Beleid en telematica
— —
51 32 33.00.03 fon
Fonds Rode Kruis van België
378 378
385 385
1 1
7 974 7 974
— —
51 32 33.00.02 fon
Fonds Rode Kruis van België - Toelagen voor transfusiecentra
1 1
1 879 1 879
161 161
164 164
138 138
51 32 12.11.01 lim
— —
42
—
51 31 12.11.01 lim
42 42
(5)
Crédits ajustés
— —
(4)
Crédits initiaux
2015
2016
lim
(3)
sc
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
42 42
A.B.
B.A. ks
— —
(2)
PA
PA
51 21 12.11.01 lim
DO
OA
(X 1 000 EUR)
Informatiecampagne orgaandonatie
32 Coördinatie organen, bloed, weefsel, cellen
Werkingskosten, reis- en verblijfskosten
31 Werkingskosten
3
- Betalingen
Totalen voor het programma 25.51.2
Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
21 Dienst Datamanagement
2
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
(6)
— 345
— —
6 165 6 165
1 643 1 643
4 4
92 51
15
26 18
26 18
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
1
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
Datamanagement
Soins aigus, chroniques et personnes âgées
Gestion et frais de fonctionnement
33 Stratégie et télématique
Dédommagements aux donneurs vivants
Fonds Croix-Rouge de Belgique
Fonds Croix-Rouge de Belgique - Subsides aux centres de transfusion
Campagne d'information don d'organes
32 Coordination organes, sang, tissus, cellulles
Frais de fonctionnement, route et séjour
31 Fonctionnement
3
- Paiements
Totaux pour le programme 25.51.2
Acquisition de biens meubles non durables et de services
21 Service datamanagement
2
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
514 DOC 54
1352/002
Psychosociale Gezondheidszorg
PA
DO
A.B. (3)
sc
B.A. ks
120 120 662 656 99 99
1 875 1 867 — —
93 93 650 645 97 97
1 760 1 766 100 100
51 42 12.11.12 lim 51 42 12.11.13 lim 51 42 12.11.14 lim
51 42 31.32.01 lim 51 42 35.40.02 lim
Substitutiebehandelingen methadon
Pilootprojecten drugsbeleid
Federaal aandeel Cel gezondheidsbeleid drugs (protocolakkoord)
Pilootprojecten drugsbeleid - Toelagen
Toelage aan de Verenigde Naties
57 57
10 541
540
— —
688 688 9 853 9 853 10 541 10 541
— —
540 540 — — 540 540
— —
Crédits ajustés
Crédits initiaux (5)
2015
2016
(4)
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
51 42 12.11.01 lim
fon
lim
51 34 12.11.01 lim
(2)
PA
OA
(X 1 000 EUR)
Werkingskosten
42 Drugsbeleid
4
- Betalingen
Totalen vastleggingen vereffeningen
Totalen voor het programma 25.51.3
Beheer van de colleges
34 Colleges
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
(6)
— —
— 3 707
90 90
238 463
— —
35 28
8 252
96 400 7 808 7 808 7 904 8 208
— —
Réalisations
2014
Realisaties
C
(7)
1
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
engagements liquidations
Politique soins psychosociaux
Subvention aux Nations Unies
Projets pilote drogue - Subsides
Subvention fédérale à la Cellule politique de santé intégrée en matière de drogues (protocole d'accord)
Projets pilote drogue
Traitement substitution méthadone
Frais de fonctionnement
42 Gestion de la drogue
4
- Paiements
totaux
Totaux pour le programme 25.51.3
Gestion des collèges
34 Collèges
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
DOC 54
1352/002 515
Patiëntenrechten
Toelagen aan organisaties
- Betalingen
Totalen voor het programma 25.51.6
Toelagen aan diverse organisaties in verband met omkadering en ondersteuning van de burger als patiënt
- Betalingen
Totalen voor het programma 25.51.5
61 Omkadering en ondersteuning
6
Patiëntenrechten
51 Patiëntenrechten
5
- Betalingen
Totalen voor het programma 25.51.4
Intrafamiliaal geweld
43 Intrafamiliaal geweld
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
70 70
70 70 70
70 70 70
lim
86
71
70 70
72 86
71 71
lim
51 61 33.00.01 lim
72 86
71 71
2 866
2 767
51 51 12.11.01 lim
2 879 2 866
(5)
Crédits ajustés
2 765 2 767
(4)
Crédits initiaux
2015
2016
lim
(3)
sc
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
66 67
A.B.
B.A. ks
65 66
(2)
PA
PA
(X 1 000 EUR)
51 43 12.11.15 lim
DO
OA
25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
(6)
24
5 22
5 22
4
72 4
72 4
4 537
433 4 288
70 —
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
3
3
3
(8)
CRIP G
Droits du patient
Subsides à des organisations
- Paiements
Totaux pour le programme 25.51.6
Subsides à associations diverses pour l'encadrement et le support du citoyen dans sa qualité de patient
61 Encadrement et support
6
- Paiements
Totaux pour le programme 25.51.5
Droits du patient
51 Droits du patient
5
- Paiements
Totaux pour le programme 25.51.4
Violence intrafamiliale
43 Violence intrafamiliale
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
516 DOC 54
1352/002
Commissies
Dotaties
(2)
PA
PA
A.B. (3)
sc
B.A. ks
1 1 1 107 1 107
1 1 1 093 1 093
51 81 42.20.01 lim
Dotatie aan het Kenniscentrum
287
—
51 81 41.40.03 lim
287 287
— —
lim
68 68
187 187
32 32
— —
— —
(5)
— —
(4)
Crédits ajustés
2015
2016 Crédits initiaux
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
51 75 12.11.01 lim
51 73 11.00.03 lim
51 72 11.00.03 lim
DO
OA
(X 1 000 EUR)
Observatorium voor patiëntenmobiliteit
81 Kenniscentrum
8
- Betalingen
Totalen voor het programma 25.51.7
Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en van diensten
75 Werking Commissies
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
73 Commissie Bio-Ethica
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
72 Zwangerschapsonderbrekingscommissie
7
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
(6)
1 165 1 165
— —
298
282 274
17 9
100 100
165 165
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
3
1
1
1
1
(8)
CRIP G
Commissions
Dotations
Dotation au Centre d'Expertise
Observatoire de la mobilité des patients
81 Centre d'Expertise
8
- Paiements
Totaux pour le programme 25.51.7
Acquisition de bien meubles non durables et de services
75 Fonctionnement Commissions
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire
73 Commission Bio-Ethique
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire
72 Commission interruption de grossesse
7
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
DOC 54
1352/002 517
1 268 1 268 1 268 14 267 14 270 9 853 9 853 24 120 24 123 24 123
1 256 1 256 1 256 7 796 7 801 — — 7 796 7 801 7 801
lim
14 136 18 051 7 808 7 808 21 944 25 859
990
1 323 1 323
158 158
Bestaanmiddelenprogramma
1 188 1 188
— —
52 01 11.00.04 lim
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
456 456 — —
— — — —
52 02 12.11.01 lim 52 02 12.11.04 lim
Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
Modernisering, informatica, werkingskosten
02 Werkingskosten
6 173 6 173
— —
52 01 11.00.03 lim
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
1
3
(8)
engagements liquidations
1
3
1
Programme de subsistance
Modernisation, informatique, fonctionnement
Acquisition de biens meubles non durables et de services
02 Frais de fonctionnement
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire
01 Frais de personnel
0
- Paiements
totaux
Totaux pour la division organique 25-51
- Paiements
Totaux pour le programme 25.51.8
Dotation à E-Health
82 E-Health
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DOC 54
— —
348 285
1 018 1 018
5 476 5 459
(7)
CRIP G
DIVISIONS ORGANIQUES
DG2-SOINS DE SANTE PRIMAIRES ET GESTION DE CRISE
25 922
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
DG2-BASISGEZONDHEIDSZORGEN EN CRISISBEHEER
fon
lim
160 160
(5)
Crédits ajustés
Crédits initiaux (4)
2015
2016
162 162
(3)
sc
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
51 82 42.20.01 lim
A.B.
B.A. ks
25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
DIVISION 52
01 Personeelskosten
0
PA
DO (2)
PA
OA
(X 1 000 EUR)
AFDELING 52
- Betalingen
Totalen vastleggingen vereffeningen
Totalen voor de organisatieafdeling 25-51
- Betalingen
Totalen voor het programma 25.51.8
Dotatie aan E-Health
82 E-Health
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
518 1352/002
PA
DO
8 052
—
Basisgezondheidszorg
302 302 239 239 460 458 — —
217 218 237 237 457 454 — —
52 11 12.11.12 lim 52 11 33.00.01 lim 52 11 33.00.02 lim 52 11 33.00.03 lim
Werkingskosten modernisering en ondersteuning basisgezondheidszorg
Toelagen beroep verpleegkundigen
Toelagen modernisering medische praktijk
Toelagen met betrekking tot de campagne intrafamiliaal geweld
Toelagen universitaire vormingscentra
52 13 33.00.01 lim
178 176
180 178
205 204
255 254
52 12 12.11.04 lim
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
13 Toelagen aan geneeskundige centra
179 179
75 75
52 12 12.11.01 lim
Planningscommissie
12 Planning medisch aanbod
154 153
121 121
52 11 12.11.01 lim
- Betalingen
Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
11 Modernisering medische praktijk
1
8 052 8 052
— —
lim
Totalen voor het programma 25.52.0
79 79
— —
52 02 12.11.99 lim
Forfaitaire niet-belastbare bijdragen
(5)
Crédits ajustés
Crédits initiaux (4)
2015
2016
156 156
(3)
sc
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
— —
A.B.
B.A. ks
52 02 12.11.12 lim
(2)
PA
OA
(X 1 000 EUR)
Projectleiderschap databank beoefenaars van de gezondheidszorg
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
(6)
178 174
161 163
6 6
95 121
454 510
236 235
12 110
37 57
7 418
7 067 7 006
67 67
158 177
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
3
1
3
3
3
3
3
3
1
1
(8)
CRIP G
Soins de santé de base
Subsides centres universitaires de formation
13 Subsides aux centres de médecine
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
Commission du planning
12 Planning offre médicale
Subsides relatifs à la campagne violence intrafamiliale
Subsides modernisation de la pratique médecine
Subsides profession d'infirmier
Frais de fonctionnement modernisation et soutien soins de santé de base
Acquisition de biens meubles non durables et de services
11 Modernisation de la pratique médecine
1
- Paiements
Totaux pour le programme 25.52.0
Indemnités forfaitaires non imposables
Pilotage banque de données professionnels des soins de santé
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
DOC 54
1352/002 519
Crisisbeheer
PA
DO
A.B. (3)
sc
B.A. ks
707 707 2 529 2 528
— — 496 496 2 122 2 123 — —
52 21 12.11.04 lim 52 21 12.11.12 lim 52 21 12.11.13 lim 52 21 12.11.15 lim
ICT werkingskosten project 1733
Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten - Telecommunicatie en telematica
Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten - Organisatie crisisbeheer
Aankoop verplichte entstoffen
(6)
—
2
2 727 2 376
1 102 1 038
— —
304 247
— —
1 651
1 217 1 671
— 127
26 20
12 148
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
1
3
3
1
1
1
3
3
3
(8)
CRIP G
Gestion de crise
Achat vaccins obligatoires
Acquisition de biens meubles non durables et de services - Organisation gestion de crise
Acquisition de biens meubles non durables et de services - Télécommunication et télématique
Coût TIC de fonctionnement projet 1733
Acquisition de biens meubles non durables et de services - Services gestion de crise
Crédit provisionnel projet 1733
21 Frais de fonctionnement
2
- Paiements
Totaux pour le programme 25.52.1
Subsides relatifs à l'agrément de typologies de collaboration soins à domicile
16 Première ligne
Quality Assessment Professions de Santé
15 Quality Assessment Professions de Santé
Subsides médico-sociaux et régistre du cancer
14 Médecine sociale - Régistre du Cancer
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
DOC 54
6 6
7 7
343 343
259 259
52 21 12.11.01 lim
Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten - Diensten crisisbeheer
1 936
1 765
8 8
1 942 1 936
1 770 1 765
3 463 3 463
— —
25 25
198 198
— —
34 34
196 196
Crédits ajustés
Crédits initiaux (5)
2015
2016
(4)
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
52 21 01.00.01 lim
lim
52 16 33.00.01 lim
52 15 12.11.01 lim
52 14 33.00.01 lim
(2)
PA
OA
(X 1 000 EUR)
Provisioneel krediet project 1733
21 Werkingskosten
2
- Betalingen
Totalen voor het programma 25.52.1
Toelagen met betrekking tot de erkenning van samenwerkingstypologieën thuisverpleging
16 Eerstelijn
Quality Assessment Erkenning Gezondheidsberoepen
15 Quality Assessment Erkenning Gezondheidsberoepen
Medisch-sociale toelagen en kankerregister
14 Sociale geneeskunde - Kankerregister
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
520 1352/002
PA
DO
— — 6 212 6 177 555 555 65 101
— — 18 161 18 126 555 555 61 61
52 21 33.00.05 lim 52 21 33.00.06 lim 52 21 41.60.01 lim 52 21 74.10.01 lim 52 21 74.22.01 lim 52 21 74.22.03 lim 52 21 74.22.04 lim 52 21 74.22.10 lim
Toelagen implementatie PIT-projecten
Toelagen ziekenwagendiensten in dienst van het Agentschap 112
Toelagen Fonds Dringende Geneeskundige Hulpverlening
Aankoop van duurzame roerende goederen Wagenpark DGH
Aankoop van duurzame roerende goederen project 1733
Aankoop van duurzame roerende goederen Investering telematisch netwerk DGH
ICT investeringskosten project 1733
Uitrusting DGH
2 2
— — — —
49 49 69 69
52 22 12.11.12 lim
Aankoop van niet duurzame roerende goederen en diensten - Telecommunicatie
160 159
200 200
77 77
52 22 12.11.01 lim
39 39
— —
40 40
— —
Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten - Rampenmanagement
22 Rampenmanagement
3 095 3 095
— —
52 21 33.00.04 lim
Toelagen scholen hulpverleners - ambulanciers
49 49
52 21 33.00.02 lim
Toelagen antigifcentrum
49 49
317 314
— —
52 21 33.00.01 lim
Toelagen Rode Kruis van België - Rode Kruis van Vlaanderen
(5)
Crédits ajustés
Crédits initiaux (4)
2015
2016
816 816
(3)
sc
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
— —
A.B.
B.A. ks
52 21 12.11.16 lim
(2)
PA
OA
(X 1 000 EUR)
Werkingskosten project 1733
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
(6)
— —
— —
86 53
— —
98 77
— —
52 18
479 479
5 224 5 178
10 82
1 944 2 109
60 76
391 388
— —
Réalisations
2014
Realisaties
I
I
(7)
3
1
3
1
1
1
1
3
1
3
3
3
3
1
(8)
CRIP G
Acquisition de biens meubles non durables et deservices - Télécommunication
Acquisition de biens meubles non durables et de services - Management de crise
22 Management de crise
Equipement AMU
Investissement TIC project 1733
Acquisition de biens meubles durables Investissement réseau télématique AMU
Acquisition de biens meubles durables projet 1733
Acquisition de biens meubles durables Parc automobile AMU
Subsides Fonds Aide médicale urgente
Subsides services d'ambulances répondant à l'Agence 112
Subsides implementation des projets PIT
Subsides écoles de secouristes - ambulanciers
Subsides centre anti-poisons
Subsides Croix Rouge de Belgique - Rode Kruis van Vlaanderen
Coût de fonctionnement projet 1733
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
DOC 54
1352/002 521
— — — —
3 069 3 069 153 153
52 22 33.00.04 lim 52 22 74.22.10 lim
Toelagen scholen hulpverleners-ambulanciers
Uitrusting - Rampenmanagement
— — — — — — 15 148 15 144 15 144
106 105 155 155 6 6 29 536 29 498 29 498
52 23 12.11.02 lim 52 23 12.11.13 lim 52 23 12.11.15 lim
lim
Vaccinaties, geneesmiddelen, beschermingsmiddelen bioterrorisme
Werkingskosten PHE
Aankoop verplichte entstoffen
- Betalingen
Totalen voor het programma 25.52.2
— —
40 40
52 23 12.11.01 lim
Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
23 Public Health Emergency
— —
315 312
(5)
Crédits ajustés
52 22 33.00.01 lim
(4)
Crédits initiaux
2015
2016
Toelagen Rode Kruis van België/Rode Kruis Vlaanderen
(3)
sc
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
— —
A.B.
B.A. ks
329 329
(2)
PA
PA
52 22 12.11.13 lim
DO
OA
(X 1 000 EUR)
Werkingskosten - Rampenmanagement
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
(6)
8 049
12 479 12 121
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
1
3
1
1
3
3
3
3
(8)
CRIP G
- Paiements
Totaux pour le programme 25.52.2
Achat vaccins obligatoires
Frais de fonctionnement PHE
Vaccins, médicaments, moyens de protection, bioterrorisme
Acquisition de biens meubles non durables et de services
23 Public Health Emergency
Equipement - Gestion de crise
Subsides écoles secouristes-ambulanciers
Subsides Croix-Rouge de Belgique/Rode Kruis Vlaanderen
Frais de fonctionnement - Management de crise
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
522 DOC 54
1352/002
Bioterrorisme en pandemie
Bestaansmiddelenprogramma
Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
53 02 12.11.01 lim
1 131 1 135
155 155
1 388 1 388
— —
53 01 11.00.04 lim
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
02 Werkingskosten
6 012 6 012
— —
53 01 11.00.03 lim
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
01 Personeelskosten
0
103 78
1 654 1 654
6 419 6 417
1
1
(8)
Bioterrorisme et pandémie
1
1
Programme de subsistance
Acquisition de biens meubles non durables et de services
02 Frais de fonctionnement
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire
01 Frais de personnel
0
- Paiements
Totaux pour la division organique 25-52
- Paiements
Totaux pour le programme 25.52.3
Vaccins, médicaments, moyens de protection bioterrorisme
31 Bioterrorisme
3
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
MEDEX
17 150
20 864 20 867
32
101 69
101 69
(7)
CRIP G
DIVISIONS ORGANIQUES
MEDEX
25 240
31 263
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
DIVISION 53
25 251 25 240
31 306 31 263
108
—
lim
109 108
(5)
Crédits ajustés
— —
(4)
Crédits initiaux
2015
2016
lim
(3)
sc
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
109 108
A.B.
B.A. ks
— —
(2)
PA
PA
52 31 12.11.01 lim
DO
OA
(X 1 000 EUR)
AFDELING 53
- Betalingen
Totalen voor de organisatieafdeling 25-52
- Betalingen
Totalen voor het programma 25.52.3
Vaccinaties, geneesmiddelen, beschermingsmiddelen bioterrorisme
31 Bioterrorisme
3
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
DOC 54
1352/002 523
Medische expertises
- Betalingen
Totalen voor de organisatieafdeling 25-53
- Betalingen
Totalen voor het programma 25.53.1
Werking controle ziekteverzuim
14 Controle ziekteverzuim
Arbeidsongevallen
13 Medische onkosten
Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten - Geneeskundige expertises
12 Erelonen GGD
Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten - Erelonen, vergoedingen
11 Erelonen, vergoedingen
1
- Betalingen
Totalen voor het programma 25.53.0
Forfaitaire niet-belastbare bijdragen
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
PA
DO
A.B. (3)
sc
B.A. ks
14 482 14 488 14 488 22 094 22 101 22 101
13 521 13 521 13 521 14 652 14 656 14 656
lim
lim
1 937 1 941
11 629 11 629
473 474
1 892 1 892
11 629 11 629
— —
443 444
7 613
1 135
— —
7 612 7 613
57 58
1 131 1 135
— —
Crédits ajustés
Crédits initiaux (5)
2015
2016
(4)
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
(X 1 000 EUR)
53 14 12.11.01 lim
53 13 34.41.01 lim
53 12 12.11.01 lim
53 11 12.11.01 lim
lim
53 02 12.11.99 lim
(2)
PA
OA
25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
14 523 15 583
1 855 1 707
11 649 12 924
512 479
507 473
8 777
8 223 8 196
47 47
23 725
22 746 23 779
14 948
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
3
3
1
1
1
(8)
CRIP G
Expertises médicales
- Paiements
Totaux pour la division organique 25-53
- Paiements
Totaux pour le programme 25.53.1
Fonctionnement contrôle absence maladie
14 Contrôle absence maladie
Accidents de travail
13 Frais médicaux
Acquisition de biens meubles non durables et de services - Expertises médicales
12 Honoraires OML
Acquisition de biens meubles non durables et de services - Honoraires, rémunérations
11 Honoraires, rémunérations
1
- Paiements
Totaux pour le programme 25.53.0
Indemnités forfaitaires non imposables
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
524 DOC 54
1352/002
(5)
Crédits ajustés
Crédits initiaux (4)
2015
2016
(6)
6 837 6 837
Réalisations
2014
Realisaties
Bestaansmiddelenprogramma
130 130
— —
54 01 11.00.04 lim
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
— — 174 174 189 189
— — — — — —
54 02 12.11.04 lim 54 02 12.11.99 lim 54 02 34.41.01 lim
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Forfaitaire niet-belastbare bijdragen
Aansprakelijkheid van de Staat t.o.v. derden
486 486 10 10
486 486 10 10
54 03 35.40.01 lim 54 03 35.40.02 lim
Verplichte bijdragen aan diverse internationale organisaties protocol
Bijdragen aan diverse internationale organisaties - facultatief
03 Internationale bijdragen
230 231
329 329
54 02 12.11.01 lim
Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
02 Werkingskosten
4 863 4 863
— —
54 01 11.00.03 lim
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
— —
701 701
2 489 2 489
352 352
— —
199 169
72 72
C
C
(7)
1
1
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
0
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
Contributions à diverses organisationsinternationales - facultatif
Contributions obligatoires à diverses organisations internationales - protocol
03 Contributions internationales
Responsabilité de l'Etat envers des tiers
Indemnités forfaitaires non imposables
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
Acquisition de biens meubles non durables et de services
02 Frais de fonctionnement
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire
01 Frais de personnel
Programme de subsistance
DG4 - ANIMAUX, PLANTES ET ALIMENTATION
(3)
sc
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
DG4-DIEREN, PLANTEN EN VOEDING
A.B.
B.A. ks
25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
DIVISION 54
01 Personeelskosten
0
PA
DO (2)
PA
OA
(X 1 000 EUR)
AFDELING 54
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
DOC 54
1352/002 525
CITES
Voeding en ACP
PA
DO
— — 126 126 103 103
— — 124 124 102 102 — —
54 31 12.11.12 lim 54 31 12.11.13 lim 54 31 33.00.01 lim 54 31 33.00.02 lim
Voedselconsumptiepeiling
Studies in het kader van de EU-verplichtingen
Toelagen studies NUBEL
Toelagen studies OIVO
10 656 10 627
6 7
— —
116 116
128 89
400 400
122 119
52
63 60
63 60
10 419
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
1
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
CITES
Alimentation et APC
Subsides études CRIOC
Subsides études NUBEL
Etudes dans le cadre des obligations de l'EU
Collecte de données habitudes alimentaires
Etudes plan national nutrition et santé
31 Alimentation et APC
3
- Paiements
Totaux pour le programme 25.54.2
Acquisition de biens meubles non durables et de services - CITES
21 Normalisation
2
- Paiements
Totaux pour le programme 25.54.0
Subsides encadrement animaux, plantes et alimentation
04 Subsides encadrement
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
DOC 54
20 19
— —
20
—
— —
20 20
— —
lim
54 31 12.11.01 lim
20 20
— —
6 100
842
54 21 12.11.01 lim
6 099 6 100
842 842
lim
(5)
Crédits ajustés
Crédits initiaux (4)
2015
2016
17 17
(3)
sc
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
17 17
A.B.
B.A. ks
54 04 33.00.01 lim
(2)
PA
OA
(X 1 000 EUR)
Studies nationaal voedings- en gezondheidsplan
31 Voeding en ACP
3
- Betalingen
Totalen voor het programma 25.54.2
Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten - CITES
21 Normering
2
- Betalingen
Totalen voor het programma 25.54.0
Toelagen omkadering dier, plant en voeding
04 Toelagen omkadering
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
526 1352/002
PA
DO
49 48
279 278 278
275 274 274
- Betalingen
- Betalingen
Totalen voor het programma 25.54.4
Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten - Inspectie
41 Werkingskosten
Inspectie
— —
— —
54 31 45.26.01 lim
Toelagen studies allergenen - Duitstalige Gemeenschap
4
— —
— —
54 31 45.25.01 lim
Toelagen studies allergenen - Vlaamstalige Gemeenschap
99 98 99 98 98
— — — — —
54 41 12.11.01 lim
lim
lim
— 30
— —
54 31 45.24.01 lim
Toelagen studies allergenen - Franstalige Gemeenschap
Totalen voor het programma 25.54.3
— —
30 —
— —
(5)
Crédits ajustés
Crédits initiaux (4)
2015
2016
54 31 45.23.01 lim
(3)
sc
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
Toelagen studies allergenen
A.B.
B.A. ks
54 31 45.11.01 lim
(2)
PA
OA
(X 1 000 EUR)
Toelagen studies allergenen - Franse Gemeenschapscommissie
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
(6)
53
79 74
79 74
413
804 748
— —
— —
— —
38 24
— —
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
Inspection
- Paiements
Totaux pour le programme 25.54.4
Acquisition de biens meubles non durables et de services - Inspection
41 Frais de fonctionnement
4
- Paiements
Totaux pour le programme 25.54.3
Subsides études allergènes - Communauté germanophone
Subsides études allergènes - Communauté flamande
Subsides études allergènes - Communauté française
Subsides études allergènes
Subsides études allergènes - Commission communautaire française
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
DOC 54
1352/002 527
Dotatie FAVV
Beheer Dierenfonds
— —
145 145
54 61 11.00.04 lim
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
— — — — — — —
2 2 1 1 152 152 152
54 62 12.11.04 lim 54 62 12.11.99 lim
lim
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Forfaitaire niet-belastbare bijdragen
—
— —
— —
— —
— —
— —
— —
81 259
108 164 108 164
108 164 108 164
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
1
1
1
1
1
3
(8)
CRIP G
Dotation AFSCA
Gestion Fonds des animaux
- Paiements
Totaux pour le programme 25.54.6
Indemnités forfaitaires non imposables
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
Acquisition de biens meubles non durables et de services
62 Frais de fonctionnement
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire
61 Frais de personnel
6
- Paiements
Totaux pour le programme 25.54.5
Dotation à l'AFSCA
51 Dotation AFSCA
5
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
DOC 54
- Betalingen
Totalen voor het programma 25.54.6
— —
4 4
54 62 12.11.01 lim
Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
62 Werkingskosten
— —
— —
95 251
88 208
54 61 11.00.03 lim
95 251 95 251
(5)
Crédits ajustés
88 208 88 208
(4)
Crédits initiaux
2015
2016
lim
(3)
sc
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
95 251 95 251
A.B.
B.A. ks
88 208 88 208
(2)
PA
PA
54 51 41.40.01 lim
DO
OA
(X 1 000 EUR)
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
61 Personeelskosten
6
- Betalingen
Totalen voor het programma 25.54.5
Dotatie aan het FAVV
51 Dotatie FAVV
5
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
528 1352/002
Beheer Grondstoffenfonds
—
5 211
54 81 11.00.03 lim
54 81 11.00.04 lim
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
81 Personeelskosten
Beheer Plantenfonds
- Betalingen
50 50
— —
— —
— —
5 211 5 211
lim
— —
— —
29 29
54 72 12.11.99 lim
Forfaitaire niet-belastbare bijdragen
8
— —
99 99
54 72 12.11.04 lim
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Totalen voor het programma 25.54.7
— —
175 175
54 72 12.11.01 lim
Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
72 Werkingskosten
— —
2 828 2 828
(5)
Crédits ajustés
54 71 11.00.04 lim
(4)
Crédits initiaux
2015
2016
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
(3)
sc
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
— —
A.B.
B.A. ks
2 080 2 080
(2)
PA
PA
54 71 11.00.03 lim
DO
OA
(X 1 000 EUR)
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
71 Personeelskosten
7
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
(6)
— —
— —
—
— —
— —
— —
— —
— —
— —
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
1
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
Gestion Fonds des matieres premières
Gestion Fonds des plantes
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire
81 Frais de personnel
8
- Paiements
Totaux pour le programme 25.54.7
Indemnités forfaitaires non imposables
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
Acquisition de biens meubles non durables et de services
72 Frais de fonctionnement
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire
71 Frais de personnel
7
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
DOC 54
1352/002 529
PA
DO
Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
55 02 12.11.01 lim
50 51
51 51
439 439
— —
55 01 11.00.04 lim
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
02 Algemene stafdienst & management
5 884 5 884
— —
55 01 11.00.03 lim
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
49 50
460 455
6 038 6 038
1
1
1
Programme de subsistance
Acquisition de biens meubles non durables et de services
02 Service de staf général et management
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire
01 Frais de personnel
0
- Paiements
Totaux pour la division organique 25-54
- Paiements
Totaux pour le programme 25.54.8
Indemnités forfaitaires non imposables
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
Acquisition de biens meubles non durables et de services
82 Frais de fonctionnement
(9)
DG5-ENVIRONNEMENT
Bestaansmiddelenprogramma
01 Personeelskosten
0
1
1
1
(8)
Allocations de base
Activités
Programmes
DG5-LEEFMILIEU
92 196
(7)
CRIP G
DIVISIONS ORGANIQUES
DIVISION 55
101 747
94 741
—
— —
— —
— —
— —
119 766 119 673
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
AFDELING 55
- Betalingen
Totalen voor de organisatieafdeling 25-54
101 748 101 747
—
54
- Betalingen 94 742 94 741
— —
54 54
lim
lim
— —
1 1
54 82 12.11.99 lim
Forfaitaire niet-belastbare bijdragen
Totalen voor het programma 25.54.8
— —
1 1
54 82 12.11.04 lim
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
(5)
Crédits ajustés
Crédits initiaux (4)
2015
2016
— —
(3)
sc
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
2 2
A.B.
B.A. ks
54 82 12.11.01 lim
(2)
PA
OA
(X 1 000 EUR)
Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
82 Werkingskosten
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
530 DOC 54
1352/002
PA
DO
24 38
Multilaterale en strategische zaken
6 441
89
449 449 3 3 100 100 1 212 1 239 1 239
245 257 449 449 3 3 100 100 1 190 1 231 1 231
55 11 33.00.01 lim 55 11 35.40.01 lim 55 11 35.40.02 lim 55 11 41.30.01 lim
lim
Toelagen verenigingen/organisaties - Financiering NGO milieuplatform
Verplichte bijdragen aan internationale organisaties - Leefmilieu
Toelagen werking en bijdragen internationale organisaties Leefmilieu
Toelagen verenigingen/organisaties publieke sector (KBIN)
- Betalingen
Totalen voor het programma 25.55.1
248 261
— —
55 11 12.11.99 lim
Forfaitaire niet-belastbare bijdragen
12 12
393 422
55 11 12.11.01 lim
400 414
6 411 6 441
74 89
— —
13 13
24 54
Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
11 Internationale Coördinatie leefmilieu
1
- Betalingen
lim
— —
55 02 31.32.01 lim
Toelagen energiebesparingsfonds
Totalen voor het programma 25.55.0
— —
(5)
Crédits ajustés
Crédits initiaux (4)
2015
2016
55 02 12.11.99 lim
(3)
sc
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Forfaitaire niet-belastbare bijdragen
A.B.
B.A. ks
55 02 12.11.04 lim
(2)
PA
OA
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
(6)
953
1 124 1 016
92 61
— —
449 400
282 218
6 6
295 331
7 667
7 591 7 145
1 000 528
6 6
38 68
Réalisations
2014
Realisaties
C
C
(7)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
Affaires multilatérales et stratégiques
- Paiements
Totaux pour le programme 25.55.1
Subsides associations/organisations secteur public (IRSN)
Subsides fonctionnement et contributions aux organisations internationales - Environnement
Contributions obligatoires aux organisations internationales - Environnement
Subsides associations/organisations - Financement plateformes ONG environnement
Indemnités forfaitaires non imposables
Acquisition de biens meubles non durables et de services
11 Coordination Internationale Environnement
1
- Paiements
Totaux pour le programme 25.55.0
Subsides fonds d'épargne énergie
Indemnités forfaitaires non imposables
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
DOC 54
1352/002 531
Klimaatwijziging (KYOTO)
4 4
4 4
55 21 41.60.05 fon
Dotatie vzw Sociale Dienst: Sociale actie Kyoto
75 99 44 44 12 12 70 67 121 135
49 82 35 35 12 12 67 67 135 135 — — 113 93
55 22 12.11.04 fon 55 22 12.11.10 fon 55 22 12.11.99 fon 55 22 33.00.01 fon 55 22 35.40.01 fon 55 22 74.22.01 fon 55 22 74.22.04 fon
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Personeel MvM
Forfaitaire niet-belastbare bijdragen
Toelagen verenigingen - organisaties
Toelagen aan internationale organisaties
Aankoop van duurzame roerende goederen
Investeringsuitgaven inzake de informatica
88 110
2 2
1 049 1 097
1 594 1 581
55 22 12.11.01 fon
Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
22 Werkingskosten Kyoto
331 331
191 191
(5)
Crédits ajustés
55 21 11.00.04 fon
(4)
Crédits initiaux
2015
2016
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
(3)
sc
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
1 307 1 302
A.B.
B.A. ks
1 545 1 545
(2)
PA
PA
55 21 11.00.03 fon
DO
OA
(X 1 000 EUR)
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend personeel
21 Personeelskosten Kyoto
2
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
(6)
— 23
— —
129 157
67 17
10 10
35 34
87 111
933 653
5 5
287 279
1 331 1 331
Réalisations
2014
Realisaties
C
(7)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
Changements climatiques (KYOTO)
Dépenses d'investissements relatives à l'informatique
Acquisition de biens meubles durables
Subsides organisations internationales
Subsides associations - organisations
Indemnités forfaitaires non imposables
Personnel SMALS
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
Acquisition de biens meubles non durables et de services
22 Frais de fonctionnement Kyoto
Dotation asbl Service Social: Action sociale Kyoto
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire
21 Frais de personnel Kyoto
2
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
532 DOC 54
1352/002
Productbeleid
3 267
3 825
1 150
1 161 1 197 1 197
lim
- Betalingen
Federale Raad Duurzame Ontwikkeling (FRDO)
466 466
— —
419 419
— —
55 41 11.00.03 lim
55 41 11.00.04 lim
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
41 Personeelskosten FRDO
4
1 178 1 150
10 10
55 31 31.32.01 lim
Toelagen verenigingen - organisaties
Totalen voor het programma 25.55.3
10 10
— —
55 31 12.11.99 lim
Forfaitaire niet-belastbare bijdragen
13 13
1 151 1 187
55 31 12.11.01 lim
1 155 1 127
3 167 3 267
(5)
Crédits ajustés
3 825 3 825
(4)
Crédits initiaux
2015
2016
fon
(3)
sc
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
64 64
A.B.
B.A. ks
80 80
(2)
PA
PA
55 23 12.11.01 fon
DO
OA
(X 1 000 EUR)
Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
31 Werkingskosten productbeleid
3
- Betalingen
Totalen voor het programma 25.55.2
Werkingskosten, reis- en verblijfskosten
23 Nationale klimaatcommissie
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
(6)
41 39
328 328
723
1 061 731
25 12
11 11
1 025 708
2 826
2 949 2 685
65 65
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
Normes des produits
Conseil Fédéral Développement Durable (CFDD)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire
41 Frais de personnel CFDD
4
- Paiements
Totaux pour le programme 25.55.3
Subsides associations - organisations
Indemnités forfaitaires non imposables
Acquisition de biens meubles non durables et de services
31 Frais de fonctionnement normes de produits
3
- Paiements
Totaux pour le programme 25.55.2
Frais de fonctionnement, route et séjour
23 Commission nationale climat
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
DOC 54
1352/002 533
5 5 678 679 679
4 4 5 5 627 628 628
55 42 74.22.01 lim 55 42 74.22.04 lim
lim
Aankoop van duurzame roerende goederen
Investeringsuitgaven inzake de informatica
Mariene milieu
— —
55 51 12.11.99 lim 55 51 35.40.01 lim 55 51 35.40.02 lim
Forfaitaire niet-belastbare bijdragen
Verplichte bijdragen bescherming zeemilieu internationale verdragen
Toelage bescherming zeemilieu
— —
97 97
678 685
55 51 12.11.01 lim
- Betalingen
Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
51 Dienst Mariene Milieu
5
4 4
6 6
55 42 34.50.02 lim
Toekenning van prijzen door de FRDO
Totalen voor het programma 25.55.4
3 3
3 3
55 42 12.11.99 lim
Forfaitaire niet-belastbare bijdragen
— —
96 96
8 8
691 698
— —
3 3
3 3
(5)
Crédits ajustés
55 42 12.11.04 lim
(4)
Crédits initiaux
2015
2016
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
(3)
sc
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
197 198
A.B.
B.A. ks
187 188
(2)
PA
PA
55 42 12.11.01 lim
DO
OA
(X 1 000 EUR)
Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
42 Werkingskosten FRDO
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
(6)
2 4
2 2
— —
88 88
8 8
672 487
556
561 547
— —
2 2
2 2
184 170
Réalisations
2014
Realisaties
C
C
(7)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
Milieu Marin
Subsides protection milieu marin
Contributions obligatoires protection milieu marin - conventions internationales
Indemnités forfaitaires non imposables
Acquisition de biens meubles non durables et de services
51 Service Milieu Marin
5
- Paiements
Totaux pour le programme 25.55.4
Dépenses d'investissements relatives à l'informatique
Acquisition de biens meubles durables
Octroi de prix par le CFDD
Indemnités forfaitaires non imposables
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
Acquisition de biens meubles non durables et de services
42 Frais de fonctionnement CFDD
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
534 DOC 54
1352/002
15 16
Inspectie
67 107 108 108 5 5 37 47 378 429 429
67 105
5 5
— —
35 47 265 316 316
55 71 12.11.12 lim 55 71 12.11.99 lim 55 71 74.22.01 lim 55 71 74.22.10 lim
lim
Chemisch afval - Monitoring Paardenmarkt
Forfaitaire niet-belastbare bijdragen
Aankoop van duurzame roerende goederen
Investeringen chemisch afval/paardenmarkt
- Betalingen
Totalen voor het programma 25.55.7
161 162
1 112
1 084
158 159
1 082 1 112
1 053 1 084
lim
55 71 12.11.01 lim
2 2
2 2
55 52 12.11.01 lim
Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
71 Werkingskosten inspectie
7
- Betalingen
Totalen voor het programma 25.55.5
Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
52 Kustwacht
269 292
261 284
55 51 74.22.03 lim
16 16
Specifieke investeringen mariene milieu
(5)
Crédits ajustés
— —
(4)
Crédits initiaux
2015
2016
— —
(3)
sc
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
55 51 43.52.01 lim
A.B.
B.A. ks
Werkingstoelagen aan vzw's
(2)
PA
PA
55 51 43.11.01 lim
DO
OA
(X 1 000 EUR)
Werkingstoelagen aan lokale overheden
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
(6)
2
358
442 386
26 18
4 5
206 204
78 62
128 97
1 023
1 105 943
—
317 338
20 20
— —
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
Inspection
- Paiements
Totaux pour le programme 25.55.7
Investissements déchêts chimiques/paardenmarkt
Acquisition de biens meubles durables
Indemnités forfaitaires non imposables
Déchêts chimiques - Monitoring Paardenmarkt
Acquisition de biens meubles non durables et de services
71 Frais de fonctionnement inspection
7
- Paiements
Totaux pour le programme 25.55.5
Acquisition de biens meubles non durables et de services
52 Garde côtière
Investissements spécifiques milieu marin
Subsides de fonctionnement aux ASBL
Subsides de fonctionnement à des autorités locales
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
DOC 54
1352/002 535
157 157 — — 251 251 251
203 203 — — 282 282 282
55 82 74.22.01 fon 55 82 74.22.04 fon
Aankoop van duurzame roerende goederen
Investeringsuitgaven inzake de informatica
- Betalingen
fon
30 30
— —
55 82 33.00.01 fon
Toelagen verenigingen - organisaties
Totalen voor het programma 25.55.8
1 1
— —
55 82 12.11.99 fon
Forfaitaire niet-belastbare bijdragen
— —
— —
55 82 12.11.04 fon
8 8
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
79 79
— —
55 55
55 82 12.11.01 fon
(5)
Crédits ajustés
Werkingskosten
82 Werkingskosten Fonds Leefmilieu
— —
(4)
Crédits initiaux
2015
2016
55 81 11.00.04 fon
(3)
sc
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
A.B.
B.A. ks
— —
(2)
PA
PA
55 81 11.00.03 fon
Fonds Leefmilieu
DO
OA
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend personeel
8
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
(6)
—
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
1
1
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
Fonds Environnement
- Paiements
Totaux pour le programme 25.55.8
Dépenses d§investissements relatives à l'informatique
Acquisition de biens meubles durables
Subsides associations - organisations
Indemnités forfaitaires non imposables
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
Frais de fonctionnement
82 Frais de fonctionnement Fonds Environnement
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire
8
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
536 DOC 54
1352/002
Klimaatresponsabiliseringsmechanisme
— — — — — — — — — —
— — — — — — — — — —
55 92 12.11.01 fon 55 92 12.11.04 fon 55 92 12.11.99 fon 55 92 45.30.01 fon 55 92 74.22.01 fon
Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Forfaitaire niet-belastbare bijdragen
Inkomensoverdrachten aan de Gewesten
Aankoop van duurzame roerende goederen
92 Werkingskosten Klimaatresponsabilisering
— —
— —
(5)
Crédits ajustés
55 91 11.00.04 fon
(4)
Crédits initiaux
2015
2016
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
(3)
sc
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
— —
A.B.
B.A. ks
— —
(2)
PA
PA
55 91 11.00.03 fon
DO
OA
(X 1 000 EUR)
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend personeel
91 Personeelskosten Klimaatresponsabilisering
9
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
(6)
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
1
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
Mécanisme de responsabilisation climat
Acquisition de biens meubles durables
Transfert de revenus aux Régions
Indemnités forfaitaires non imposables
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
Acquisition de biens meubles non durables et de services
92 Frais de fonctionnement responsabilisation clim
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire
91 Frais de personnel responsabilisation climat
9
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
DOC 54
1352/002 537
56 11 12.11.01 lim
Research nationaal
- Betalingen
Totalen voor het programma 25.56.1
Studies en onderzoeken verzorgingsinstellingen
12 Verzorgingsinstellingen
Studies, informatie, diensten volksgezondheid
141 141 242 207 207
118 118 217 217 217
lim
101 66
56 12 12.11.01 lim
99 99
80
— 94
— —
— 94
R
3
1
(8)
engagements liquidations
R
1
Recherche nationale
- Paiements
Totaux pour le programme 25.56.1
Etudes et recherches institutions de soins
12 Institutions de soins
Etudes, information, services santé publique
11 Soins de santé de base
1
- Paiements
totaux
Totaux pour la division organique 25-55
- Paiements
Totaux pour le programme 25.55.9
Dépenses d'investissements relatives à l'informatique
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
POLITIQUE SCIENTIFIQUE
14 106
11 884 10 768 2 949 2 685 14 833 13 453
—
— —
— —
(7)
CRIP G
DIVISIONS ORGANIQUES
WETENSCHAPSBELEID
14 568
8 652
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
DIVISION 56
11 Basisgezondheidszorg
1
fon
10 939 11 050 3 418 3 518 14 357 14 568
4 370 4 545 4 107 4 107 8 477 8 652
—
—
lim
— —
(5)
Crédits ajustés
— —
(4)
Crédits initiaux
2015
2016
fon
(3)
sc
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
— —
A.B.
B.A. ks
— —
(2)
PA
PA
55 92 74.22.04 fon
DO
OA
(X 1 000 EUR)
AFDELING 56
- Betalingen
Totalen vastleggingen vereffeningen
Totalen voor de organisatieafdeling 25-55
- Betalingen
Totalen voor het programma 25.55.9
Investeringsuitgaven inzake de informatica
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
538 DOC 54
1352/002
Hoge Gezondheidsraad en contractueel onderzoek
4 4
56 22 34.50.02 lim
Toekenning van prijzen door de Hoge Gezondheidsraad
41 41 9 9 — — — — 800 939
40 40 9 9 — — — — 944 931
56 23 12.11.01 lim 56 23 12.11.99 lim 56 23 35.10.01 lim 56 23 35.40.01 lim 56 23 41.30.01 lim
Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
Forfaitaire niet-belastbare bijdragen
Toelagen aan EU-instellingen
Toelagen aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen
Toelagen voor wetenschappelijk onderzoek betreffende voedselveiligheid, gezondheidsbeleid en dierenwelzijn aan wetenschappelijke instellingen binnen de FOD VVVL
23 Wetenschapsbeleid
4 4
4 4
56 22 12.11.99 lim
Forfaitaire niet-belastbare bijdragen — —
199 199
191 191
56 22 12.11.01 lim
Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
22 Werkingskosten
531 531
520 520
(5)
Crédits ajustés
56 21 11.00.04 lim
(4)
Crédits initiaux
2015
2016
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
(3)
sc
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
1 004 1 004
A.B.
B.A. ks
979 979
(2)
PA
PA
56 21 11.00.03 lim
DO
OA
(X 1 000 EUR)
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
21 Personeelskosten
2
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
(6)
1 286 1 307
— —
— —
8 8
29 18
— —
— —
208 204
510 510
1 176 1 176
Réalisations
2014
Realisaties
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
(7)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
Conseil supérieur de la Santé et recherche contractuelle
Subsides à des recherches scientifiques en matière de sécurite alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal pour des institutions scientifiques du SPF SPSCAE
Subsides aux institutions internationales autres que les institutions de l'UE
Subsides aux institutions de l'UE
Indemnités forfaitaires non imposables
Acquisition de biens meubles non durables et de services
23 Politique scientifique
Octroi de prix par le Conseil supérieur de la Santé
Indemnités forfaitaires non imposables
Acquisition de biens meubles non durables et de services
22 Frais de fonctionnement
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire
21 Frais de personnel
2
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
DOC 54
1352/002 539
PA
DO
— 798
— 1 954
— — — —
2 686 2 674 800 —
— —
944 792
1 893 1 937
— — — —
2 664 2 652 — —
— —
56 23 45.00.01 lim
56 23 45.00.02 lim
56 23 45.23.01 lim 56 23 45.23.02 lim
56 23 45.24.01 lim 56 23 45.24.02 lim
56 23 45.25.01 lim
Toelagen voor wetenschappelijk onderzoek betreffende de voedselveiligheid, gezondheidsbeleid en dierenwelzijn aan regionale wetenschappelijke instellingen
Toelagen voor wetenschappelijk onderzoek betreffende de voedselveiligheid, gezondheidsbeleid en dierenwelzijn aan publiekrechtelijke instellingen, publiekrechtelijke universiteiten, universiteiten van de Gemeenschappen en hun vzw's
Enveloppe geneeskundig wetenschappelijk onderzoek
Toelagen voor wetenschappelijk onderzoek betreffende voedselveiligheid, gezondheidsbeleid en dierenwelzijn aan publiekrechterlijke instellingen, publiekrechterlijke universiteiten, universiteiten van de Gemeenschappen en hun VZW's
Enveloppe geneeskundig wetenschappelijk onderzoek - Franstalige Gemeenschap
Toelagen voor wetenschappelijk onderzoek betreffende de voedselveiligheid, gezondheidsbeleid en dierenwelzijn aan publiekrechtelijke instellingen, publiekrechtelijke universiteiten, universiteiten van de Gemeenschappen en hun vzw's - Franstalige Gemeenschap
Enveloppe geneeskundig wetenschappelijk onderzoek - Vlaamstalige Gemeenschap
(5)
Crédits ajustés
Crédits initiaux (4)
2015
2016
— 175
(3)
sc
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
77 173
A.B.
B.A. ks
56 23 44.30.01 lim
(2)
PA
OA
(X 1 000 EUR)
Toelagen voor wetenschappelijk onderzoek betreffende voedselveiligheid, gezondheidsbeleid en dierenwelzijn aan het vrij gesubsidieerd onderwijs
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
(6)
— —
— —
— —
2 992 2 447
3 299 3 299
— —
— —
— 131
Réalisations
2014
Realisaties
R
R
R
R
R
R
R
R
(7)
1
1
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
Enveloppe recherche scientifique médicale Communauté flamande
Subsides à des recherches scientifiques en matière de sécurité alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal pour des institutions de droit public, universités de droit public, universités des Communautés et leurs ASBL - Communauté française
Enveloppe recherche scientifique médicale Communauté française
Subsides à des recherches scientifiques en matière de sécurite alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal pour des institutions de droit public, universités de droit public, universités des Communautés et leurs ASBL
Enveloppe recherche scientifique médicale
Subsides à des recherches scientifiques en matière de sécurité alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal pour des institutions de droit public, universités de droit public, universités des Communautés et leurs ASBL
Subsides à des recherches scientifiques en matière de sécurité alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal pour des institutions régionales scientifiques
Subsides à des recherches scientifiques en matière de sécurite alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal pour l'enseignement libre subventionné
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
540 DOC 54
1352/002
PA
DO
— —
527 —
— —
8 365 8 328 8 328
— —
— —
— —
8 269 8 232 8 232
56 23 45.33.01 lim
56 23 45.34.01 lim
56 23 45.35.01 lim
Toelagen voor wetenschappelijk onderzoek betreffende de voedselveiligheid, gezondheidsbeleid en dierenwelzijn aan regionale wetenschappelijke instellingen
Toelagen voor wetenschappelijk onderzoek betreffende de voedselveiligheid, gezondheidsbeleid en dierenwelzijn aan regionale wetenschappelijke instellingen - Waals Gewest
Toelagen voor wetenschappelijk onderzoek betreffende de voedselveiligheid, gezondheidsbeleid en dierenwelzijn aan regionale wetenschappelijke instellingen - Brussels Hoofdstedelijk Gewest
- Betalingen
lim
— —
— —
56 23 45.26.02 lim
Toelagen voor wetenschappelijk onderzoek betreffende de voedselveiligheid, gezondheidsbeleid en dierenwelzijn aan publiekrechtelijke instellingen, publiekrechtelijke universiteiten, universiteiten van de Gemeenschappen en hun vzw's - Duitstalige Gemeenschap
Totalen voor het programma 25.56.2
— —
— —
56 23 45.26.01 lim
Enveloppe geneeskundig wetenschappelijk onderzoek - Duitstalige Gemeenschap
(5)
Crédits ajustés
Crédits initiaux (4)
2015
2016
1 764 —
(3)
sc
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
— —
A.B.
B.A. ks
56 23 45.25.02 lim
(2)
PA
OA
(X 1 000 EUR)
Toelagen voor wetenschappelijk onderzoek betreffende de voedselveiligheid, gezondheidsbeleid en dierenwelzijn aan publiekrechtelijke instellingen, publiekrechtelijke universiteiten, universiteiten van de Gemeenschappen en hun vzw's - Vlaamstalige Gemeenschap
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
(6)
6 920
10 793 10 407
— —
— —
1 285 1 307
— —
— —
— —
Réalisations
2014
Realisaties
R
R
R
R
R
R
(7)
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
- Paiements
Totaux pour le programme 25.56.2
Subsides à des recherches scientifiques en matière de sécurité alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal pour des institutions régionales scientifiques - Région Bruxelles Capitale
Subsides à des recherches scientifiques en matière de sécurité alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal pour des institutions régionales scientifiques - Région wallonne
Subsides à des recherches scientifiques en matière de sécurite alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal pour les institutions régionales scientifiques
Subsides à des recherches scientifiques en matière de sécurité alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal pour des institutions de droit public, universités de droit public, universités des Communautés et leurs ASBL - Communauté germanophone
Enveloppe recherche scientifique médicale Communauté germanophone
Subsides à des recherches scientifiques en matière de sécurité alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal pour des institutions de droit public, universités de droit public, universités des Communautés et leurs ASBL - Communauté flamande
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
DOC 54
1352/002 541
Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV)
3 271 3 276 110 110 290 290 19 19 130 130
154 154 614 616
3 211 3 218 108 108 286 286 12 12 129 129
149 150 596 598
56 32 12.11.01 lim 56 32 12.11.04 lim 56 32 12.11.10 lim 56 32 12.11.99 lim 56 32 41.30.01 lim
56 32 72.00.01 lim 56 32 74.22.01 lim
Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Aanwerving personeel MvM
Forfaitaire niet-belastbare bijdragen
Toelagen verenigingen - organisaties publieke sector Biosafety et Surveillance ziektes (o.a. Creutzfelt-Jakob, Mazelen, Polio)
Bouw lokalen
Aankoop van duurzame roerende goederen
32 Werkingskosten
2 270 2 270
2 133 2 133
(5)
Crédits ajustés
56 31 11.00.04 lim
(4)
Crédits initiaux
2015
2016
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
(3)
sc
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
8 848 8 848
A.B.
B.A. ks
9 083 9 083
(2)
PA
PA
56 31 11.00.03 lim
DO
OA
(X 1 000 EUR)
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
31 Personeelskosten
3
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
(6)
6 530 446
—
161 160
12 12
253 248
121 112
3 409 3 158
2 024 2 024
9 368 9 368
Réalisations
2014
Realisaties
R
I
R
R
R
R
R
R
R
(7)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
Institut scientifique de la Santé publique (ISP)
Acquisition de biens meubles durables
Construction locaux
Subsides associations - organisations secteur public Biosafety et Surveillance maladies (e.a. Creutzfelt-Jakob, Rougeole, Polio)
Indemnités forfaitaires non imposables
Recrutement personnel SMALS
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
Acquisition de biens meubles non durables et de services
32 Moyens de fonctionnement
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire
31 Frais de personnel
3
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
542 DOC 54
1352/002
Centrum voor onderzoek in dierengeneeskunde en agrochemie (CODA)
1 224 1 224
22 22
1 121 1 121
22 22
56 41 11.00.04 lim
56 41 41.60.05 lim
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
Dotatie vzw Sociale Dienst: Sociale actie CODA
21 21
9 9
56 42 12.11.99 lim 56 42 72.00.01 lim 56 42 74.22.01 lim
Forfaitaire niet-belastbare bijdragen
Constructies, inrichtingswerken en vaste uitgaven voor het CODA
Aankoop van duurzame roerende goederen
30 30
30 30
— —
80 80
73 75
56 42 12.11.04 lim
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
— —
1 462 1 464
1 435 1 436
56 42 12.11.01 lim
Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
42 Werkingskosten
3 876 3 876
3 971 3 971
15 788
15 790
56 41 11.00.03 lim
15 781 15 788
(5)
Crédits ajustés
15 780 15 790
(4)
Crédits initiaux
2015
2016
lim
(3)
sc
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
75 75
A.B.
B.A. ks
73 73
(2)
PA
PA
56 32 74.22.04 lim
DO
OA
(X 1 000 EUR)
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
41 Personeelskosten
4
- Betalingen
Totalen voor het programma 25.56.3
Investeringsuitgaven inzake de informatica
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
16 004 15 649
126 115
9 9
49 49
9 9
92 92
1 467 1 467
23 23
1 128 1 128
3 930 3 919
16 208
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
R
I
R
R
R
R
R
R
R
(7)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
Centre d'études et de recherches vétérinaires et agrochimiques (CERVA)
Acquisition de biens meubles durables
Contructions, travaux d'aménagement et équipement fixe pour le CERVA
Indemnités forfaitaires non imposables
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
Acquisition de biens meubles non durables et de services
42 Frais de fonctionnement
Dotation asbl Service Social: Action sociale CERVA
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire
41 Frais de personnel
4
- Paiements
Totaux pour le programme 25.56.3
Dépenses d'investissements relatives à l'informatique
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
DOC 54
1352/002 543
Lasten van het verleden
1
1
— —
— 1
1
Bestaansmiddelen
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
— —
—
— —
1
Programme de subsistance
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire
01 Frais de personnel
0
- Paiements
Totaux pour le programme 25.57.1 et pour la division organique 25-57
SPP DEVELOPPEMENT DURABLE
— —
—
Grands travaux hydrauliques intérêt national
POD DUURZAME ONTWIKKELING
58 01 11.00.03 lim
lim
Charges du passé
11 Génie sanitaire
1
- Paiements
Totaux pour la division organique 25-56
- Paiements
Totaux pour le programme 25.56.4
Dépenses d'investissements relatives à l'informatique
(9)
DIVISION 58
01 Personeelskosten
0
1
1
(8)
Allocations de base
Activités
Programmes
AFDELING 58
- Betalingen
Totalen voor het programma 25.57.1 en voor de organisatieafdeling 25-57
Grote waterbouwkundige werken nationaal belang
— —
R
(7)
CRIP G
DIVISIONS ORGANIQUES
CHARGES DU PASSE
57 11 73.20.01 lim
33 519 32 858
7 003
6 722 6 708
15 12
30 211
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
LASTEN VAN HET VERLEDEN
1
31 055
30 918
—
31 118 31 055
30 942 30 918
1
6 732
6 679
—
6 730 6 732
6 676 6 679
lim
lim
15 15
(5)
Crédits ajustés
Crédits initiaux (4)
2015
2016
15 15
(3)
sc
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
56 42 74.22.04 lim
A.B.
B.A. ks
25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
DIVISION 57
11 Sanitaire bouwkunde
1
PA
DO (2)
PA
OA
(X 1 000 EUR)
AFDELING 57
- Betalingen
Totalen voor de organisatieafdeling 25-56
- Betalingen
Totalen voor het programma 25.56.4
Investeringsuitgaven inzake de informatica
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
544 DOC 54
1352/002
PA
DO
A.B. (3)
sc
B.A. ks
— — —
— — —
lim
Duurzame ontwikkeling
— — — — — — — —
— — — — — — — —
58 11 33.00.01 lim
lim
Toelagen aan verenigingen
- Betalingen
Totalen voor de organisatieafdeling 25-58
- Betalingen lim
— —
— —
58 11 31.32.01 lim
Toelagen energiebesparingsfonds
Totalen voor het programma 25.58.1
— —
— —
58 11 12.11.01 lim
- Betalingen
Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
11 Duurzame ontwikkeling
1
— —
— —
58 02 12.11.04 lim
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Totalen voor het programma 25.58.0
— —
— —
— —
— —
Crédits ajustés
Crédits initiaux (5)
2015
2016
(4)
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
58 02 12.11.01 lim
58 01 11.00.04 lim
(2)
PA
OA
(X 1 000 EUR)
Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
02 Werkingskosten
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
(6)
658
— —
604
— —
— —
— —
— —
54
— —
— —
— —
— —
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
3
1
3
1
1
1
(8)
CRIP G
Développement durable
- Paiements
Totaux pour la division organique 25-58
- Paiements
Totaux pour le programme 25.58.1
Subsides à des associations
Subsides économie d'énergie
Acquisition de biens meubles non durables et de services
11 Développement durable
1
- Paiements
Totaux pour le programme 25.58.0
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
Acquisition de biens meubles non durables et de services
02 Frais de fonctionnement
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
DOC 54
1352/002 545
FAGG
16 817 16 817
(5)
17 540 17 540
Crédits ajustés
258 038 258 236 13 271 13 371 271 309 271 607 271 607
265 393 265 603 4 107 4 107 269 500 269 710 269 710
TOTALEN VOOR DE BEGROTING 25
- Betalingen
totalen vastleggingen vereffeningen
17 540
16 817
- Betalingen
fon
lim
17 540 17 540
lim
59 02 41.40.01 lim
(4)
Crédits initiaux
2015
2016
16 817 16 817
Totalen voor het programma 25.59.0 en voor de organisatieafdeling 25-59
Dotatie aan het FAGG
02 FAGG
0
(3)
sc
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
(6)
18 759 18 759
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
249 434
276 323 278 218 10 757 10 493 287 080 288 711
14 070
18 759 18 759
3
(8)
CRIP G
0
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
engagements liquidations - Paiements
totaux
TOTAUX POUR LE BUDGET 25
- Paiements
Totaux pour le programme 25.59.0 et pour la division organique 25-59
Dotation à l'AFMPS
02 AFMPS
AFMPS
AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE
A.B.
B.A. ks
FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN
(2)
PA
PA
25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
DIVISION 59
DO
OA
(X 1 000 EUR)
AFDELING 59
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
546 DOC 54
1352/002
DOC 54
1352/002
547
32. - FOD ECONOMIE , KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
------------
32. - SPF ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
Beleid en missie.
(4)
Crédits initiaux (5)
Crédits ajustés
— —
16 38
— — — — — —
01 01 12.11.04 lim 01 01 12.11.19 lim 01 01 12.21.48 lim
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Werkingskosten.
Betaling voor gedetacheerd personeel
- Betalingen
lim
14 14
— —
01 01 11.00.06 lim
Bezoldigingen en vergoedingen van de deskundigen.
Totalen voor het programma 32.01.0 en voor de organisatieafdeling 32-01
19 19
— —
01 01 11.00.02 lim
Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen.
82 104 104
— — —
— —
33 33
— —
01 01 11.00.01 lim
Wedde en representatiekosten van de Minister
01 Bestaansmiddelen
0
(3)
sc
2015
2016
(6)
196 196
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
2 904
2 668 2 625
219 209
282 247
2 2
254 254
1 715 1 717
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
0
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
- Paiements
Totaux pour le programme 32.01.0 et pour la division organique 32-01
Paiement pour personnel détaché
Frais de fonctionnement.
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.
Rémunérations et indemnités des experts.
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques.
Traitement et frais de représentation du Ministre
01 Subsistance
Politique et stratégie.
DIVISION 01
A.B.
B.A. ks
ORGANES STRATEGIQUES DU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE l'ECONOMIE, DES CONSOMMATEURS ET DE LA MER DU NORD.
(2)
PA
PA
32 SPF ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
AFDELING 01
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
BELEIDSORGANEN VAN DE VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN ECONOMIE, CONSUMENTEN EN NOORDZEE.
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
32 FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE
548 DOC 54
1352/002
Beleid en missie
(4)
Crédits initiaux (5)
Crédits ajustés
— —
- Betalingen
39
— —
02 01 12.21.48 lim
Betaling voor gedetacheerd personeel
—
— —
— —
02 01 12.11.19 lim
Werkingskosten (met uitsluiting van de informatica uitgaven).
39 39
— —
— —
02 01 12.11.04 lim
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
— —
— —
— —
02 01 11.00.06 lim
Bezoldigingen en vergoedingen van de deskundigen.
lim
8 8
— —
02 01 11.00.02 lim
Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen.
Totalen voor het programma 32.02.0 en voor de organisatieafdeling 32-02
31 31
— —
02 01 11.00.01 lim
Wedde en representatiekosten van de Minister
01 Bestaansmiddelen
0
(3)
sc
2015
2016
(6)
194 194
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
1 981
1 925 1 915
269 248
188 192
2 2
167 167
1 105 1 112
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
0
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
- Paiements
Totaux pour le programme 32.02.0 et pour la division organique 32-02
Paiement pour personnel détaché
Frais de fonctionnement (à l'exclusion des dépenses informatiques).
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.
Rémunérations et indemnités des experts.
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques.
Traitement et frais de représentation de la Ministre
01 Subsistance
Politique et stratégie
DIVISION 02
A.B.
B.A. ks
ORGANES STRATEGIQUES DE LA MINISTRE DES CLASSES MOYENNES, DES PME, DES INDEPENDANTS ET DE L'AGRICULTURE.
(2)
PA
PA
32 SPF ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
AFDELING 02
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
BELEIDSORGANEN VAN DE MINISTER VAN MIDDENSTAND, KMO'S, ZELFSTANDIGEN EN LANDBOUW
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
32 FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE
DOC 54
1352/002 549
Beleid en missie
(4)
Crédits initiaux (5)
Crédits ajustés
15 15 15 15
10 10 15 15
03 01 74.22.01 lim 03 01 74.22.04 lim
Patrimoniale uitgaven
Investeringsuitgaven inzake informatica
- Betalingen
2 818
272 272
300 300
03 01 12.21.48 lim
Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel
2 817
327 327
331 331
03 01 12.11.19 lim
Werkingskosten
2 818 2 818
7 7
7 7
03 01 12.11.04 lim
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot informatica
2 817 2 817
310 310
310 310
03 01 11.00.06 lim
Bezoldigingen en vergoedingen van de deskundigen
lim
1 649 1 649
1 621 1 621
03 01 11.00.02 lim
Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen
Totalen voor het programma 32.03.0 en voor de organisatieafdeling 32-03
223 223
223 223
03 01 11.00.01 lim
Wedde en representatiekosten van de Minister
01 Bestaansmiddelen
0
(3)
sc
2015
2016
(6)
47 47
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
2 2
360
399 369
— —
22 22
67 67
2 2
24 24
235 205
1
1
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
0
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
- Paiements
Totaux pour le programme 32.03.0 et pour la division organique 32-03
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique
Dépenses patrimoniales
Rémunérations du personnel détaché
Frais de fonctionnement
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
Rémunérations et indemnités des experts
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques
Traitement et frais de représentation du Ministre
01 Subsistance
Politique et stratégie
DIVISION 03
A.B.
B.A. ks
ORGANES STRATEGIQUES DU MINISTRE DES CLASSES MOYENNES, DES INDEPENDANTS, DES PME, DE L'AGRICULTURE ET DE L'INTEGRATION SOCIALE
(2)
PA
PA
32 SPF ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
AFDELING 03
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
BELEIDSORGANEN VAN DE MINISTER VAN MIDDENSTAND, ZELFSTANDIGEN, KMO's, LANDBOUW EN MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE.
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
32 FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE
550 DOC 54
1352/002
Beleid en missie
(4)
Crédits initiaux (5)
Crédits ajustés
270 270 158 158 12 12 12 12
— — 361 361 111 112 12 12 12 12
04 01 12.11.04 lim 04 01 12.11.19 lim 04 01 12.21.48 lim 04 01 74.22.01 lim 04 01 74.22.04 lim
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Werkingskosten
Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel
Patrimoniale uitgaven
Investeringsuitgaven inzake informatica
- Betalingen
lim
206 206
166 166
04 01 11.00.06 lim
Bezoldigingen en vergoedingen van de deskundigen
Totalen voor het programma 32.04.0 en voor de organisatieafdeling 32-04
1 420 1 420
1 420 1 420
04 01 11.00.02 lim
Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen
2 307 2 307 2 307
2 305 2 306 2 306
6 6
223 223
223 223
04 01 11.00.01 lim
Wedde en representatiekosten van de Minister
01 Bestaansmiddelen
0
(3)
sc
2015
2016
(6)
43 43
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
2
245
318 257
—
2 2
9 3
49 20
— —
22 22
191 167
1
1
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
0
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
- Paiements
Totaux pour le programme 32.04.0 et pour la division organique 32-04
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique
Dépenses patrimoniales
Rémunérations du personnel détaché
Frais de fonctionnement
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
Rémunérations et indemnités des experts
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques
Traitement et frais de représentation de la Ministre
01 Subsistance
Politique et stratégie
ORGANES STRATEGIQUES DE LA MINISTRE DE L'ENERGIE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
A.B.
B.A. ks
BELEIDSORGANEN VAN DE MINISTER VAN ENERGIE, LEEFMILIEU EN DUURZAME ONTWIKKELING
(2)
PA
PA
32 SPF ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
DIVISION 04
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
AFDELING 04
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
32 FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE
DOC 54
1352/002 551
Bestaansmiddelenprogramma
(4)
Crédits initiaux (5)
Crédits ajustés
6 471 6 470
6 342 6 341
21 01 11.00.04 lim
- Ander dan statutair personeel
22 618 22 617 22 617
22 146 22 145 22 145
lim
34 34 92 93 228 230 11 11
38 38 85 86 224 226 11 11
21 10 12.11.01 lim 21 10 12.11.05 lim 21 10 12.11.20 lim 21 10 12.11.99 lim
Betaling van honoraria van dokters.
Vormingsenveloppe
Forfaitaire onkosten vergoedingen
Dienstverlening voor alle departementen / Werkingskosten Stafdienst P&O
- Betalingen
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten.
1
5 5
5 5
21 02 12.11.99 lim
Forfaitaire onkosten vergoedingen
Totalen voor het programma 32.21.0
43 43
53 53
21 02 12.11.01 lim
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten.
02 Werkingskosten
16 099 16 099
15 746 15 746
21 01 11.00.03 lim
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - Vast en stagedoend statutair personeel
01 Personeelsuitgaven
0
(3)
sc
2015
2016
(6)
16 879 16 727
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
0
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
1
1
1
1
1
1
1
Aide à tous les départements / Frais de fonctionnement et Service d'encadrement P&O.
Indemnité forfaitaire de frais
Enveloppe de formation
Paiement d'honoraires des docteurs.
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services
1
- Paiements
Totaux pour le programme 32.21.0
Indemnité forfaitaire de frais
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services
02 Frais de fonctionnement
- Personnel autre que statutaire
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - Personnel statutaire définitif et stagiaire
01 Dépenses de personnel
Programme de subsistance
DOC 54
10 10
252 129
61 61
30 27
24 301
23 126 22 888
8 8
48 45
6 191 6 108
1
(8)
CRIP G
DIVISIONS ORGANIQUES
ORGANES DE GESTION
A.B.
B.A. ks
BEHEERSORGANEN
(2)
PA
PA
32 SPF ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
DIVISION 21
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
AFDELING 21
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
32 FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE
552 1352/002
Logistieke ondersteuning departement
210 210
360 446 319 318 35 —
213 213 5 5 151 154 310 309 34 —
21 20 12.12.06 lim 21 20 21.40.01 lim 21 20 74.10.01 lim 21 20 74.22.01 lim 21 20 74.22.15 lim
Huur van onroerende goederen
Verwijlintresten
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (voertuigen)
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen.
Terugbetaling van de investeringsbesparingen op energie
27 27 12 12
36 36 12 12
21 21 12.11.01 lim 21 21 12.11.99 lim
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten.
Forfaitaire onkosten vergoedingen
21 Stafdienst Budget en Beheerscontrole
131 132
123 124
21 20 12.11.07 lim
Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van nietduurzame goederen en van diensten
— —
10 897 10 853
10 667 10 714
575
566
21 20 12.11.01 lim
572 575
(5)
Crédits ajustés
563 566
(4)
Crédits initiaux
lim
(3)
sc
2015
2016
207 207
A.B.
B.A. ks
205 205
(2)
PA
PA
21 10 41.60.05 lim
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten.
20 Werkingskosten
2
- Betalingen
Totalen voor het programma 32.21.1
Allerhande uitgaven voor maatschappelijk dienstbetoon, andere dan aankoop van vermogensgoederen (cf. art. 2.32.4 van de Algemene Uitgavenbegroting).
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
32 FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE
(6)
7 6 18 18
— —
33 2
100 71
2 2
204 207
516 406
10 726 9 996
462
581 455
228 228
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
(8)
CRIP G
Aide logistique pour tout le Département
Indemnités forfaitaires
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services
21 Service d'encadrement Budget et Contrôle de gestion
Remboursement des investissements économiseurs d'énergie
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables.
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (véhicules)
Intérêst de retard
Loyer des biens immobiliers
Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services.
20 Frais de fonctionnement
2
- Paiements
Totaux pour le programme 32.21.1
Dépenses diverses de service social, autres que les achats de biens patrimoniaux (cf. art. 2.32.4 du Budget général des dépenses).
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
32 SPF ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
DOC 54
1352/002 553
(3)
sc
Informatieverwerking (ICT)
1 188 1 188 330 332 12 363 12 411 27 27 994 999
1 164 1 164 324 326 11 937 11 992 26 26 1 166 1 172
21 30 11.00.04 lim 21 30 12.11.01 lim 21 30 12.11.04 lim 21 30 12.11.99 lim 21 30 74.22.04 lim
Ander dan statutair personeel
Bestendige uitgaven voor de aankoop van nietduurzame goederen en van diensten.
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Forfaitaire onkosten vergoedingen
Investeringsuitgaven inzake de informatica.
12 088
11 645
8 812 8 812
12 081 12 088
11 629 11 645
8 636 8 636
— —
90 90
— —
— —
78 78
— —
(5)
21 30 11.00.03 lim
lim
21 23 12.11.01 lim
(4)
Crédits ajustés
2015
2016 Crédits initiaux
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Bezoldigingen en allerhande toelagen: - Vast en stagedoend statutair personeel.
- Betalingen
Totalen voor het programma 32.21.2
30 Werkingskosten
3
Werkingskosten
23 Werkingskosten AD Telecommmunicatie
21 22 12.11.38 lim
A.B.
B.A. ks
Strategische enveloppe
(2)
PA
PA
21 22 12.11.31 lim
DO
OA
Informatiemaatschappij
22 Diverse activiteiten
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
32 FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE
11 792 10 848
21 17
4 4
161 119
504 734
29 29
13 637 11 854
359 322
1 135 1 135
8 969 8 969
10 878
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
Traitement de l'information (ICT)
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.
Indemnité forfaitaire de frais
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services.
Personnel autre que statutaire
Rémunérations et allocations généralement quelconques: - Personnel statutaire définitif et stagiaire.
30 Frais de fonctionnement
3
- Paiements
Totaux pour le programme 32.21.2
Frais de fonctionnement
23 Frais de fonctionnement DG Telecommunication
Enveloppe stratégique
Société de l'information
22 Activités diverses
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
32 SPF ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
554 DOC 54
1352/002
21 40 34.41.01 lim
Allerhande schadevergoedingen aan derden voortvloeiend uit het opnemen door de Staat van zijn verantwoordelijkheid ten overstaan van de door zijn organen en door zijn bedienden gepleegde daden.
425 425
7 7
8 8
21 40 33.00.01 lim
Tussenkomst in de Publicatiekosten van verslagen en studies, evenals in de organisatiekosten van congressen en colloquia (cf. art. 2.32.4 van de Algemene Uitgavenbegroting). — —
8 8
8 8
21 40 03.10.01 lim
Toelagen aan externe organismen
24 760
23 857
Betaling van de bijdragen verschuldigd aan de controle-organen van de Staat bij en voor rekening van de instellingen van openbaar nut (cf. art. 08.01 - hoofdstuk 32 van de Rijksmiddelenbegroting).
4
- Betalingen
Totalen vastleggingen vereffeningen
fon
24 262 24 318 440 442 24 702 24 760
23 793 23 857 — — 23 793 23 857
440 442
— —
21 32 12.11.04 fon
Informaticakosten lim
2 2
— —
21 31 74.22.01 lim
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen.
Totalen voor het programma 32.21.3
388 388
385 385
(5)
Crédits ajustés
21 31 12.11.04 lim
(4)
Crédits initiaux
Ondernemingsregister - informatica.
(3)
sc
2015
2016
158 159
A.B.
B.A. ks
155 156
(2)
PA
PA
21 31 12.11.01 lim
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Ondernemingsregister - werkingsmiddelen.
31 Kruispuntbank van ondernemingen
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
32 FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE
25 080 23 485 420 376 25 500 23 861
420 376
— —
318 275
129 167
114 99
— —
— —
23 698
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
0
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
engagements liquidations
Subventions à des organismes externes
Indemnités diverses à des tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de l'Etat à l'égard d'actes commis par ses organes et ses préposés.
Intervention dans les frais de publication de rapports et d'études, ainsi que dans les frais d'organisation de congrès et de colloques (cf. art. 2.32.4 du budget général des dépenses).
Paiement des montants dus aux organes de contrôle de l'Etat auprès et pour le compte des organismes d'intérêt public (cf. art. 08.01 - chapitre 32 du Budget des Voies et Moyens).
4
- Paiements
totaux
Totaux pour le programme 32.21.3
Frais informatique
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables.
Registre d'entreprise - informatique.
Registre d'entreprise - frais de fonctionnement.
31 Banque Carrefour des Entreprises
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
32 SPF ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
DOC 54
1352/002 555
6 465 6 465 6 465
5 970 5 970 5 970
lim
Directie Communicatie
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten.
382 385
8 8
12 12
21 50 74.22.01 lim
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen.
375 378
9 9
9 9
21 50 12.11.99 lim
Forfaitaire onkosten vergoedingen
21 51 12.11.01 lim
44 43
44 43
21 50 12.11.22 lim
Economische manifestaties(koninklijk besluit van 9 april 1962) zowel in België als in het buitenland (deelnemingen, verschillende tegemoetkomingen, aankoop of huur van materieel) (cfr. art 2.32.4 van de Algemene Uitgavenbegroting).
51 Bibliotheek Queteletfonds.
105 105
103 103
21 50 12.11.01 lim
- Betalingen
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten.
50 Communicatie
5
1 289 1 289
1 304 1 304
21 40 41.40.06 lim
Dotatie aan het Instituut voor de Nationale Rekeningen (cf. art. 2.32.4 van de Algemene Uitgavenbegroting)
Totalen voor het programma 32.21.4
4 725 4 725
4 639 4 639
(5)
Crédits ajustés
21 40 41.40.02 lim
(4)
Crédits initiaux
Subsidie aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.
(3)
sc
2015
2016
11 11
A.B.
B.A. ks
11 11
(2)
PA
PA
21 40 35.40.01 lim
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Subsidie aan het Vast Bureau van de Vaste Internationale Commissie (VIC) ter beproeving van de draagbare vuurwapens (cf. art. 2.32.4 van de Algemene Uitgavenbegroting).
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
32 FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE
(6)
371 338
1 2
6 6
42 22
91 91
6 444
6 459 6 444
1 272 1 272
5 063 5 063
10 10
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
1
1
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
Direction Communication
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services.
51 Bilbliothèque Fonds Quetelet
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables.
Indemnité forfaitaire de frais
Manifestations économiques (arrêté royal du 9 avril 1962) tant en Belgique qu'à l'étranger (participations, interventions diverses, achat ou location de matériel) (cf. art. 2.32.4 du budget général des dépenses).
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et des services.
50 Communication
5
- Paiements
Totaux pour le programme 32.21.4
Dotation à l'institut des Comptes nationaux (cf. art. 2.32.4 du Budget général des Dépenses)
Subvention au Conseil central de l'Economie
Subvention au Bureau permanent de la Commission internationale permanente (C.I.P.) pour l'épreuve des armes à feu portatives (cf. art. 2.32.4 du budget général des dépenses).
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
32 SPF ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
556 DOC 54
1352/002
Kruispuntbank van ondernemingen
A.B. (3)
sc
B.A. ks
Dienst voor de Mededinging
— —
— —
41 01 11.00.03 lim
41 01 11.00.04 lim
Bezoldigingen en allerhande toelagen: - Vast en stagedoend statutair personeel.
- Ander dan statutair personeel.
— —
24 24
4 4
47 47
66 217
67 549 64 579 420 376 67 969 64 955
—
— —
— —
434
511 459
— —
(7)
1
1
1
(8)
CRIP G
Banque Carrefour des Entreprises
engagements liquidations
1
Service de la Concurrence
- Personnel autre que statutaire.
Rémunérations et allocations généralement quelconques: - Personnel statutaire définitif et stagiaire.
01 Dépenses de personnel
0
- Paiements
totaux
Totaux pour la division organique 32-21
- Paiements
Totaux pour le programme 32.21.6
Banque Carrefours des Entreprises - Dépenses de fonctionnement relatives à l'informatique
6
- Paiements
Totaux pour le programme 32.21.5
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables.
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
ADMINISTRATION DE LA CONCURRENCE
67 059
65 255
(6)
Réalisations
2014
DIVISIONS ORGANIQUES
BESTUUR MEDEDINGING
fon
66 550 66 617 440 442 66 990 67 059
—
527 65 171 65 255 — — 65 171 65 255
— —
527 527
lim
lim
— —
554
545
527 527
552 554
4 4
543 545
— —
(5)
Crédits ajustés
21 62 12.11.04 lim
lim
(4)
Crédits initiaux
2015
2016
Realisaties
32 SPF ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
DIVISION 41
01 Personeelsuitgaven
0
(2)
PA
PA
21 51 74.22.01 lim
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
AFDELING 41
- Betalingen
Totalen vastleggingen vereffeningen
Totalen voor de organisatieafdeling 32-21
- Betalingen
Totalen voor het programma 32.21.6
Kruispuntbank van ondernemingen - Allerhande werkinguitgaven met betrekking tot de informatica
6
- Betalingen
Totalen voor het programma 32.21.5
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen.
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
32 FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE
DOC 54
1352/002 557
Belgische Mededingingsautoriteit
6 646 6 673 6 670 6 670
6 524 6 524 6 524 6 524
Bestaansmiddelenprogramma
3 591 3 591
664 664
3 519 3 519
651 651
42 01 11.00.03 lim
42 01 11.00.04 lim
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - Vast en stagedoend statutair personeel
- Ander dan statutair personeel
616 609
3 529 3 529
1
1
1
(8)
Autorité Belge de la Concurrence
1
Programme de subsistance
- Personnel autre que statutaire
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - Personnel statutaire définitif et stagiaire
01 Dépenses de personnel
0
- Paiements
Totaux pour la division organique 32-41
- Paiements
Totaux pour le programme 32.41.1
Dotation à l'Autorité Belge de la Concurrence
1
- Paiements
Totaux pour le programme 32.41.0
Indemnité forfaitaire de frais
02 Dépenses de fonctionnement
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
ADMINISTRATION DE L'ENERGIE
255
7 086 7 086
—
7 032 7 032
7 032 7 032
255
54 54
3 3
(7)
CRIP G
DIVISIONS ORGANIQUES
BESTUUR ENERGIE
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
32 SPF ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
DIVISION 42
01 Personeelsuitgaven
0
6 649 6 646
6 524 6 524
lim
lim
6 649 6 646
6 524 6 524
41 10 41.70.01 lim
24
— —
—
(5)
Crédits ajustés
24 24
(4)
Crédits initiaux
— —
(3)
sc
2015
2016
lim
A.B.
B.A. ks
— —
(2)
PA
PA
41 02 12.11.99 lim
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
AFDELING 42
- Betalingen
Totalen voor de organisatieafdeling 32-41
- Betalingen
Totalen voor het programma 32.41.1
Dotatie aan de Belgische Mededingingsautoriteit.
1
- Betalingen
Totalen voor het programma 32.41.0
Forfaitaire onkosten vergoedingen
02 Werkingskosten
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
32 FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE
558 DOC 54
1352/002
4 787
4 802
— 160 367 208
12 12 — — 910 910 — —
42 10 12.11.99 fon 42 10 74.10.02 fon 42 10 74.22.02 fon 42 10 74.22.04 fon
Forfaitaire onkosten vergoedingen
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (voertuigen)
Investeringen
Investeringsuitgaven inzake de informatica.
- Betalingen
fon
12 12
2 168 2 168
42 10 12.11.55 fon
Dekking van de kosten voor controle en analyse van aardolieproducten
Totalen voor het programma 32.42.1
1 503 1 510
— —
42 10 12.11.04 fon
Werking informatica
2 350 2 359 2 359
3 500 3 500 3 500
5 5
45 45
410 410
42 10 11.00.04 fon
Dekking van de personeelskosten voor controle en analyse van aardolieproducten.
Controle van de kwaliteit van aardolieproducten
- Betalingen
418 419
4 784 4 787
4 799 4 802
lim
1
8 8
8 8
42 02 74.22.01 lim
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen
Totalen voor het programma 32.42.0
6 6
6 6
(5)
Crédits ajustés
42 02 12.11.99 lim
(4)
Crédits initiaux
Forfaitaire onkosten vergoedingen
(3)
sc
2015
2016
515 518
A.B.
B.A. ks
615 618
(2)
PA
PA
42 02 12.11.01 lim
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten
02 Werkingskosten
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
32 FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE
(6)
1 480
1 645 1 429
— —
— —
159 —
14 14
1 149 1 033
3 62
320 320
4 833
4 544 4 605
— —
9 9
390 458
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
Contrôle de la qualité des produits pétroliers
- Paiements
Totaux pour le programme 32.42.1
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.
Investissements
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (véhicules)
Indemnité forfaitaire de frais
Couverture des frais de contrôle et d'analyse des produits pétroliers
Fonctionnement informatique
Couverture des frais de contrôle et d'analyse des produits pétroliers (frais de personel).
1
- Paiements
Totaux pour le programme 32.42.0
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables
Indemnité forfaitaire de frais
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services
02 Frais de fonctionnement
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
32 SPF ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
DOC 54
1352/002 559
463
457
4 963 4 963
7 613 7 613
1 634 1 856
61 61
2 617 2 617
3 378 3 378
745 969
62 62
42 30 31.22.15 lim
42 30 31.22.22 lim
42 30 31.22.23 lim
42 30 31.22.24 lim
Dotatie aan de NIRAS voor het technisch passief van het IRE (gedeelte afval en bestraalde splijtstof).
Dotatie aan de NIRAS voor de dekking van de BTW op de uitgaven betreffende het technisch passief van het IRE (gedeelte afval en bestraalde splijtstof).
Dotatie aan NIRAS voor het technisch passief van IRE (gedeelte gebouwen).
Financiering van het nucleair passief
- Betalingen
Dotatie aan de NIRAS voor de verrekening van de BTW op de werken van het technisch passief van het SCK.
3
462 463
456 457
lim
Totalen voor het programma 32.42.2
102 103
101 102
(5)
Crédits ajustés
42 20 12.11.44 lim
(4)
Crédits initiaux
Algemene uitgaven betreffende het testen van sommige toestellen op hun energie-eigenschappen (met inbegrip van het installatiemateriaal en de voorwerpen die moeten getest worden).
(3)
sc
2015
2016
360 360
A.B.
B.A. ks
355 355
(2)
PA
PA
42 20 12.11.26 lim
Verbetering levensomstandigheden en veiligheid bevolking met name door de omzetting van Europese richtlijnen
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Allerhande uitgaven in verband met het testen van sommige electrische machines, apparaten en leidingen op hun veiligheidswaarborgen.
2
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
32 FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE
(6)
61 61
727 79
3 295 3 295
2 553 2 553
241
288 257
21 12
267 245
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
Amélioration des conditions de vie et de sécurité de la population, notamment par la transposition de directives européennes
Financement du passif nucléaire
Dotation à l'ONDRAF pour le passif technique de l'IRE (partie bâtiments).
Dotation à l'O.N.D.R.A.F. pour la couverture de la TVA sur les dépenses relatives au passif technique de l'I.R.E. (partie déchets et combustibles irradiés).
Dotation à l'O.N.D.R.A.F. pour le passif technique de l'IRE (partie déchets et combustibles irradiés)
Dotation à l'O.N.D.R.A.F. pour la couverture de la T.V.A. sur les travaux du passif technique du C.E.N.
3
- Paiements
Totaux pour le programme 32.42.2
Dépenses généralement quelconques relatives aux essais de certains appareils quant à leurs caractéristiques énergétiques (y compris le matériel d'installation et les objets à tester).
Dépenses généralement quelconques relatives aux essais de certaines machines électriques, appareils et canalisations quant à leurs garanties de sécurité.
2
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
32 SPF ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
560 DOC 54
1352/002
Sociaal stookoliefonds
— 431
1 007 1 484
927 1 879
75 75 — 516
1 019 1 018
938 949
— — — —
42 50 31.22.29 lim
42 50 31.32.21 lim
42 50 33.00.01 lim 42 50 35.30.19 lim
Onderzoek op het vlak van de fusie en aanverwant onderzoek (cf. art. 2.32.4 van de Algemene Uitgavenbegroting)
Steun in het domein van de nucleaire veiligheid aan de Oost-Europese landen (cfr. art. 2.32.4 van de Algemene Uitgavenbegroting).
Toelage voor de verwezenlijking van het objectief 20-20-20
Lasten opgelegd aan de Belgische Staat krachtens zijn deelneming aan de gemeenschappelijke onderneming JET (Joint European Torus) (cfr. art. 2.32.4 van de Algemene Uitgavenbegroting).
21 000
21 000
— 436
21 000 21 000
21 000 21 000
lim
42 50 31.22.20 lim
Toelagen aan externe organismen
21 000 21 000
21 000 21 000
42 40 34.41.01 lim
Bijzondere werkingssubsidie aan het Instituut voor Radio-Elementen (IRE) (cf. art. 2.32.4 van de Algemene Uitgavenbegroting).
5
- Betalingen
Totalen voor het programma 32.42.4
Sociaal stookoliefonds
4
14 517
7 039
- Betalingen
14 284 14 517
6 815 7 039
(5)
Crédits ajustés
lim
(4)
Crédits initiaux
Totalen voor het programma 32.42.3
(3)
sc
2015
2016
13 24
A.B.
B.A. ks
13 13
(2)
PA
PA
42 30 31.22.25 lim
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Dotatie aan NIRAS voor de dekking van de BTW op de uitgaven betreffende het technisch passief van het IRE (gedeelte gebouwen).
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
32 FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE
17 300 17 905
17 300 17 905
5 989
6 649 5 989
13 1
516 —
— —
953 536
478 467
— 425
17 060
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
C
C
(7)
1
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
Fonds social mazout
Subventions à des organismes externes
Charges incombant à l'Etat belge en vertu de sa participation à l'entreprise commune JET (Joint European Torus) (cf. art. 2.32.4 du budget général des dépenses).
Subvention pour la réalisation de l'objectif 20-20-20
Aide dans le domaine de la politique énergétique en Europe de l'Est. (cfr. art. 2.32.4 du budget général des dépenses).
Recherches dans le domaine de la fusion et recherches connexes (cf. art. 2.32.4 du budget général des dépenses)
Subvention pour frais de fonctionnement exceptionnels de l'Institut des Radioéléments (I.R.E.) (cf. art. 2.32.4 du budget général des dépenses).
5
- Paiements
Totaux pour le programme 32.42.4
Fonds social mazout
4
- Paiements
Totaux pour le programme 32.42.3
Dotation à l'ONDRAF pour la couverture de la TVA sur les dépenses relatives au passif technique de l'IRE (partie bâtiments).
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
32 SPF ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
DOC 54
1352/002 561
46 46 49 49
33 33 33 721 33 721
10 10
1 500 1 500
5 5
— —
45 45 50 50
33 33 40 534 40 534
10 10 10 000 10 000
4 356 4 356
5 5
42 50 35.40.10 lim 42 50 35.40.11 lim
42 50 35.40.12 lim 42 50 41.40.05 lim
42 50 41.40.06 lim 42 50 41.40.07 lim
42 50 41.40.08 lim
42 50 44.30.02 lim
42 50 45.00.01 lim
Toelage IRENA - Internationaal Agentschap voor Hernieuwbare Energie
Toelage voor het Nucleair Energie Agentschap (NEA) voor het onderzoek naar medische radio-isotopen.
International Energy Forum
Subsidie aan het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) (cf. art. 2.32.4 van de Algemene Uitgavenbegroting).
Halden project van het Nucleair Energie Agentschap (NEA)
Bijkomende dotatie aan het Studicentrum voor Kernenergie (SCK-CEN) voor het Myrrha-project
Bijkomende dotatie aan het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK-CEN) voor investeringen met betrekking tot de fysische beveiliging
Tussenkomst in de kosten van colloquia georganiseerd door de universiteiten voor de aanmoediging van studenten naar een nucleaire opleiding.
Subsidie aan het Interuniversitair Instituut voor Kernwetenschappen (IIKW) (cf. art. 2.32.4 van de Algemene Uitgavenbegroting)
3 719 3 718
51 51
52 52
42 50 35.40.09 lim
Toelage IEA (cfr. art. 2.32.4 van de Algemene Uitgavenbegroting)
— —
182 182
185 185
(5)
Crédits ajustés
42 50 35.40.08 lim
(4)
Crédits initiaux
Bijdrage van België aan de R. & D.-programma's op het gebied van de energie (cf. art. 2.32.4 van de Algemene Uitgavenbegroting)
(3)
sc
2015
2016
29 899 29 899
A.B.
B.A. ks
30 258 30 258
(2)
PA
PA
42 50 35.40.07 lim
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Bijdrage van België aan het Europees Centrum voor Kernonderzoek (ECKO) te Genève.(cfr. art. 2.32.4 van de Algemene Uitgavenbegroting).
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
32 FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE
(6)
— —
— —
3 199 1 988
9 447 9 447
10 10
39 187 39 187
22 22
50 50
37 37
— —
58 88
25 035 25 035
Réalisations
2014
Realisaties
C
C
C
C
C
(7)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
Subvention à l'Institut interuniversitaire des sciences nucléaires (I.I.S.N.) (cf. art. 2.32.4 du budget général des dépenses)
Intervention dans les frais de colloque organisés auprès des universités pour l'encouragement d'étudiants à la formation nucléaire.
Dotation supplémentaire au Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire (SCK-CEN) pour les investissements relarifs à la protection physique
Dotation supplémentaire au Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire (SCK-CEN) pour le projet Myrrha
Projet Halden de l'Agence pour l'énergie nucléaire
Subvention au Centre d'Etude de l'Energie nucléaire (C.E.N.) (cf. art. 2.32.4 du budget général des dépenses).
International Energy Forum
Subvention de l'Agence pour l'énergie nucléaire (AEN) pour la recherche des radio-isotopes médicaux.
Subvention IRENA - l'Agence internationale pour le énergies renouvlables
Subvention AIE(cf. art. 2.32.4 du budget général des dépenses)
Contribution de la Belgique aux programmes R. & D. dans le domaine de l'énergie (cf. art. 2.32.4 du budget général des dépenses).
Cotisation de la Belgique au Centre européen de Recherche nucléaire (C.E.R.N.) à Genève. (cf. art. 2.32.4 du Budget général des dépenses).
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
32 SPF ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
562 DOC 54
1352/002
— —
1 358 1 358
5 759 5 757
— —
78 341 80 714 80 714
— —
1 374 1 374
5 748 5 746
— —
98 371 98 814 98 814
42 50 51.11.05 lim
42 50 51.11.07 lim
42 50 61.41.03 lim
42 50 61.41.04 lim
Bijkomende dotatie aan het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (I.R.E.) voor de uitvoering van nieuwe studies, investeringen en projecten
Subsidie voor investeringen aan het Instituut voor Radio-Elementen (IRE) (cf. art. 2.32.4 van de Algemene Uitgavenbegroting).
Subsidie voor buitengewone investeringen te verrichten door het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) (cfr. art. 2.32.4 van de Algemene Uitgavenbegroting).
Bijkomende dotatie aan het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (I.R.E.) voor investeringen met betrekking tot de fysische beveiliging
- Betalingen
lim
— —
3 764 3 763
42 50 45.50.01 lim
Subsidie aan het Interuniversitair Instituut voor Kernwetenschappen (IIKW) (cf. art. 2.32.4 van de Algemene Uitgavenbegroting)
Totalen voor het programma 32.42.5
— —
— —
(5)
Crédits ajustés
42 50 45.23.02 lim
(4)
Crédits initiaux
Tussenkomst in de kosten van colloquia georganiseerd door de universiteiten voor de aanmoediging van studenten naar een nucleaire opleiding.
(3)
sc
2015
2016
— —
A.B.
B.A. ks
— —
(2)
PA
PA
42 50 45.23.01 lim
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Subsidie aan het Interuniversitair Instituut voor Kernwetenschappen (IIKW) (cf. art. 2.32.4 van de Algemene Uitgavenbegroting)
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
32 FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE
5
92 225 93 011
— 2 542
3 938 3 887
1 341 1 341
4 279 4 279
— —
—
3 670 3 670
96 581
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
1
1
1
1
0
1
1
(8)
CRIP G
- Paiements
Totaux pour le programme 32.42.5
Dotation supplémentaire à l'Institut national de Radioéléments (I.R.E.) pour des investissements relatifs à la protection physique
Subvention pour investissements exceptionnels à effectuer par le Centre d'Etude de l'Energie nucléaire (C.E.N.) (cf. art. 2.32.4 du budget général des dépenses).
Subvention pour investissements à l'Institut de Radioéléments (I.R.E.) (cf. art. 2.32.4 du budget général des dépenses).
Dotation supplémentaire à l'Institut national de Radioéléments (I.R.E.) pour l'exécution de nouvelles études, de nouveaux investissements et projets
Subvention à l'Institut interuniversitaire des sciences nucléaires (I.I.S.N.) (cf. art. 2.32.4 du budget général des dépenses)
Intervention dans les frais de colloque organisés auprès des universités pour l'encouragement d'étudiants à la formation nucléaire.
Subvention à l'Institut interuniversitaire des sciences nucléaires (I.I.S.N.) (cf. art. 2.32.4 du budget général des dépenses)
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
32 SPF ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
DOC 54
1352/002 563
Energiestudies
82 82 587 587 160 318
264 571 1 208 1 788 1 788
83 83 — — 162 162
267 267 628 628 628
42 80 35.40.01 lim 42 80 41.40.03 lim 42 80 41.70.01 lim
42 80 41.70.02 lim
lim
Directe bijdrage aan de Gezamenlijke Onderneming voor ITER.
Bijdrage van België aan de brede aanpak Euratom/ Japan in het domein van de fusie.
Toelage aan de Koninklijke Militaire School ter ondersteuning van de onderzoeksactiviteiten van ITER.
Toelage aan de Koninklijke Militaire School voor de ontwikkeling en de levering van prototypes.
- Betalingen
Totalen voor het programma 32.42.8
115 230
116 116
269
226
42 80 32.00.01 lim
Bijdrage van België aan de activiteiten met betrekking tot de Gezamenlijke Onderneming voor ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) en andere fusie activiteiten.
268 269
(5)
Crédits ajustés
225 226
(4)
Crédits initiaux
lim
(3)
sc
2015
2016
268 269
A.B.
B.A. ks
225 226
(2)
PA
PA
42 60 12.11.21 lim
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Toelage aan AGORIA voor de financiering van de contactcel ter ondersteuning van de nijverheid.
8
- Betalingen
Totalen voor het programma 32.42.6
Prospectieve studies
6
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
32 FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE
(6)
1 152
1 228 1 152
261 261
158 156
611 611
83 83
115 41
108
42 147
42 147
Réalisations
2014
Realisaties
C
C
(7)
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
Etudes sur l'énergie
Contribution de la Belgique aux activités à l'Entreprise Commune pour ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) et d'autres activités de fusion.
- Paiements
Totaux pour le programme 32.42.8
Subvention à l'Ecole Royale Militaire pour le développement et la fourniture de prototypes.
Subvention à l'Ecole Royale Militaire pour le support des activités de recherche ITER.
Contribution de la Belgique à l'approche élargie Euratom/Japon dans le domaine de la fusion.
Contribution directe à l'Entreprise Commune pour ITER.
Subvention à AGORIA pour le financement de la cellule de contact portant assistance à l'industrie.
8
- Paiements
Totaux pour le programme 32.42.6
Etudes prospectives
6
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
32 SPF ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
564 DOC 54
1352/002
120 347 123 538 2 350 2 359 122 697 125 897 125 897
132 294 132 966 3 500 3 500 135 794 136 466 136 466
Bestaansmiddelenprogramma.
1 073 1 073
1 052 1 052
43 01 11.00.04 lim
- Ander dan statutair personeel
281 282 10 10
275 276 10 10
43 02 12.11.01 lim 43 02 12.11.99 lim
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten
Forfaitaire onkosten vergoedingen
02 Werkingskosten
5 497 5 497
5 489 5 489
43 01 11.00.03 lim
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - Vast en stagedoend statutair personeel
15 15
245 262
1 023 1 023
5 280 5 280
1
0
(8)
Transition énergétique
engagements liquidations
1
1
1
Programme de subsistance.
Indemnité forfaitaire de frais
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services
02 Frais de fonctionnement
- Personnel autre que statutaire
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - Personnel statutaire définitif et stagiaire
01 Dépenses de personnel
0
- Paiements
totaux
Totaux pour la division organique 32-42
- Paiements
Totaux pour le programme 32.42.9
Frais de fonctionnement
9
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
REGULATION ET ORGANISATION DU MARCHE
127 444
(7)
CRIP G
DIVISIONS ORGANIQUES
REGULERING EN ORGANISATIE VAN DE MARKT
fon
—
— —
— —
122 276 123 066 1 645 1 429 123 921 124 495
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
32 SPF ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
DIVISION 43
01 Personeelsuitgaven
0
—
—
lim
— —
(5)
Crédits ajustés
— —
(4)
Crédits initiaux
fon
(3)
sc
2015
2016
— —
A.B.
B.A. ks
— —
(2)
PA
PA
42 90 12.11.01 fon
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
AFDELING 43
- Betalingen
Totalen vastleggingen vereffeningen
Totalen voor de organisatieafdeling 32-42
- Betalingen
Totalen voor het programma 32.42.9
Energietransitie
Werkingskosten
9
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
32 FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE
DOC 54
1352/002 565
A.B. (3)
sc
B.A. ks
4 4
2 178 2 178 — 500 79 79
80 80
3 066 3 566 3 566
2 600 2 600 — 500 78 78
90 90
3 469 3 969 3 969
43 30 35.40.19 lim 43 30 35.40.20 lim 43 30 35.40.81 lim
43 30 74.22.20 lim
lim
Betaling van de facturen voor de Belgische octrooionderzoeksrapporten opgesteld door het EOB
Eengemaakt octrooigerecht
Subsidie aan U.P.O.V. (Union internationale pour la Protection des Obtentions Végétales) cfr. art.2.32.4 van de Algemene Uitgavenbegroting)
Allerlei uitgaven met betrekking tot een sectie documentatie inzake octrooien via databanken (investeringskosten).
- Betalingen
Totalen voor het programma 32.43.3
451 451
441 441
43 30 35.40.17 lim
Subsidie aan de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIE) te Genève (cf. art. 2.32.4 van de Algemene Uitgavenbegroting).
7 025
6 987
278 278
7 024 7 025
6 986 6 987
lim
260 260
159 159
4 4
156 156
(5)
Crédits ajustés
43 03 12.11.31 lim
(4)
Crédits initiaux
2015
2016
43 30 12.11.20 lim
Bescherming intellectueel eigendomsrecht
(2)
PA
PA
43 02 74.22.01 lim
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Allerlei uitgaven met betrekking tot een sectie documentatie inzake octrooien via databanken (werkingskosten)
3
- Betalingen
Totalen voor het programma 32.43.0
Informatiemaatschappij
03 Informatiemaatschappij
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
32 FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE
(6)
2 832
3 020 2 890
62 80
66 66
— —
2 178 2 017
562 562
152 165
6 954
6 563 6 580
— —
— —
Réalisations
2014
Realisaties
I
C
C
C
(7)
1
1
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
Protection du droit de propriété intellectuelle
- Paiements
Totaux pour le programme 32.43.3
Dépenses de toute nature relatives à une section de documentation en brevets par base de données (frais d'investissement).
Subvention à l'UPOV (Union internationale pour la Protection des Obtentions Végétales) (cfr. art. 2.32.4 du Budget général des dépenses).
Jurdiction unifiée du brevet
Paiement des factures des rapports de recherches brevets belges établis par l'OEB
Subvention à l'Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle (O.M.P.I.) à Genève (cf. art. 2.32.4 du budget général des dépenses).
Dépenses de toute nature relatives à une section de documentation en brevets par base de données (frais de fonctionnement)
3
- Paiements
Totaux pour le programme 32.43.0
Société de l'Information
03 Société de l'Information
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
32 SPF ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
566 DOC 54
1352/002
Concessie voor de bezorging van kranten en tijdscrifhten.
10 090 10 591 10 591
184 394 119 529 119 529
1
Concession pour la distribution de journaux et périodiques.
Bestaansmiddelenprogramma
932 932
913 913
44 01 11.00.04 lim
- Ander dan statutair personeel
350 351 6 6
284 286 6 6
44 02 12.11.01 lim 44 02 12.11.99 lim
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten
Forfaitaire onkosten vergoedingen
02 Werkingskosten
6 807 6 807
6 671 6 671
44 01 11.00.03 lim
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - Vast en stagedoend statutair personeel
13 13
174 153
788 788
1
1
1
Programme de subsistance
Indemnité forfaitaire de frais
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services
02 Frais de fonctionnement
- Personnel autre que statutaire
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - Personnel statutaire définitif et stagiaire
01 Dépenses de personnel
0
- Paiements
Totaux pour la division organique 32-43
- Paiements
Totaux pour le programme 32.43.4
Rémunérations concessionnaire distribution journaux et périodiques
contrôle concessionnaire distribution journaux et périodiques
40 Concession pour la distribution de journaux et périodiques.
4
(9)
Allocations de base
POTENTIEL ECONOMIQUE
6 806 6 806
1
1
(8)
Activités
Programmes
ECONOMISCH POTENTIEEL
9 786
9 583 9 470
—
— —
— —
— —
(7)
CRIP G
DIVISIONS ORGANIQUES
DIVISION 44
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
32 SPF ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
AFDELING 44
- Betalingen
Totalen voor de organisatieafdeling 32-43
01 Personeelsuitgaven
0
—
108 573
- Betalingen lim
— —
173 939 108 573
lim
Totalen voor het programma 32.43.4
— —
173 639 108 273
(5)
Crédits ajustés
43 40 31.22.01 lim
(4)
Crédits initiaux
vergoeding concesionaris bezorging kranten en tijdsriften
(3)
sc
2015
2016
— —
A.B.
B.A. ks
300 300
(2)
PA
PA
43 40 12.11.01 lim
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
controle concesionaris bezorging kranten en tijdscriften
40 Concessie voor de bezorging van kranten en tijdschriften.
4
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
32 FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE
DOC 54
1352/002 567
(2)
PA
PA
A.B. (3)
sc
B.A. ks
4 4
8 212
8 049
Landbouwbeleid
- Betalingen
— —
44 20 21.10.04 fon
Renteuitgaven van de prefinanciering door het Sociaal statuut der zelfstandigen van de vervroegde pensioenen genoten door de begunstigden van de wet van 23 december 1994.
— —
90 90
—
—
— —
— —
— —
lim
44 20 12.11.55 fon
Acties van het Landbouwfonds
— —
— —
44 10 41.40.55 lim
Werkingskosten en kosten verbonden aan opdrachten toevertrouwd aan derden.
2
- Betalingen
Totalen voor het programma 32.44.1
Toelage aan het Belgische Interventie- en Restitutiebureau (wet van 10 november 1967).
1
8 210 8 212
lim
8 046 8 049
Totalen voor het programma 32.44.0
— —
— —
44 03 12.11.32 lim
Uitvoering van studies.
4 4
111 112
(5)
Crédits ajustés
168 169
(4)
Crédits initiaux
2015
2016
44 03 12.11.23 lim
44 02 74.22.01 lim
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Uitgaven voor de uitvoering van het beleid tot aanmoediging van buitenlandse investeringen in België.
03 Federale coördinatie van het economisch beleid
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen.
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
32 FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE
12 687 12 687
12 687 12 687
8 497
7 907 7 945
37 37
89 148
— —
6 6
67 73
11 694
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
Politique agricole
Actions du Fonds Agricole
Dépenses d'intérêts du préfinancement par le Statut social des travailleurs indépendants des pensions anticipées dont jouissent les bénéficiaires de la loi du 23 décembre 1994.
Frais de fonctionnement et de missions confiées à des tiers.
2
- Paiements
Totaux pour le programme 32.44.1
Subvention au Bureau d'intervention et de restitution belge (loi du 10 novembre 1967).
1
- Paiements
Totaux pour le programme 32.44.0
Exécution d'études
Dépenses nécessitées par l'exécution de la politique d'encouragement des investissements étrangers en Belgique.
03 Coordination fédérale de la politique économique
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables.
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
32 SPF ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
568 DOC 54
1352/002
Landbouwstructuurbeleid
Onderzoeksprogramma
Toelage aan externe organismen
- Betalingen
Totalen voor het programma 32.44.6
Subsidies aan de bvba Belgian Bioindustries Association - BBA.
6
- Betalingen
Totalen voor het programma 32.44.4
Burgelijk luchtvaartsector
4
- Betalingen
Totalen voor het programma 32.44.3
Aanvullende waarborgen bij de door in gebreke blijvende begunstigden gestelde zekerheden.
3
- Betalingen
Totalen voor het programma 32.44.2
Begeleidende maatregelen in het kader van het federaal programma voor plattelandsontwikkeling (vut-wet).
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
48 48 48 48 48
45 45 45
lim
9 139
8 956
45 45
— 9 139
— 8 956
lim
44 60 31.32.01 lim
— 9 139
100
101
— 8 956
100 100
101 101
lim
44 40 51.22.01 lim
100 100
101 101
44 30 51.22.21 lim
90
— —
—
(5)
Crédits ajustés
90 90
(4)
Crédits initiaux
— —
(3)
sc
2015
2016
fon
A.B.
B.A. ks
— —
(2)
PA
PA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
44 20 31.32.68 fon
DO
OA
32 FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE
— 10 293
— 10 293
—
— —
— —
290
278 284
205 205
—
— —
— —
10 293
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
1
1
1
1
(8)
CRIP G
Politique structurelle agricole
Programme de recherche
Subventions a des organismes externes
- Paiements
Totaux pour le programme 32.44.6
Subvention à l'asbl Belgian Bioindustries Association - BBA.
6
- Paiements
Totaux pour le programme 32.44.4
Aviation civile
4
- Paiements
Totaux pour le programme 32.44.3
Garanties complémentaires aux sûretés constituées par des bénéficiaires défaillants.
3
- Paiements
Totaux pour le programme 32.44.2
Mesures d'accompagnement dans le cadre du programme fédéral de développement rural (préretraite en agriculture).
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
32 SPF ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
DOC 54
1352/002 569
Distributie en tentoonstellingen
(2)
PA
PA
A.B. (3)
sc
B.A. ks
43 43
22 169 32 500 388 394 22 557 32 894
1 693
1 575 1 575 110 110 1 685 1 685
1 557 1 557
110 110
18 18
1
Distributions et expositions
engagements liquidations
engagements liquidations
Rémunérations et allocations généralement quelconques: - Personnel statutaire définitif et stagiaire
01 Dépenses de personnel
Programme de subsistance.
DOC 54
Bezoldigingen en allerhande toelagen: - Vast en stagedoend statutair personeel
01 Personeelsuitgaven
Bestaansmiddelenprogramma.
0
- Paiements
totaux
Totaux pour la division organique 32-44
- Paiements
totaux
Totaux pour le programme 32.44.7
Service des Expositions internationales: fonctionnement (préparation et organisation des expositions)
Service des Expositions internationales: personnel
71 Exposition universelle
Subvention B.I.E. à Paris
7
(9)
Allocations de base
ADMINISTRATION DE LA POLITIQUE P.M.E.
4 096 4 096
1
1
1
(8)
Activités
Programmes
ADMINISTRATIE KMO-BELEID
C
(7)
CRIP G
DIVISIONS ORGANIQUES
DIVISION 45
32 467
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
32 SPF ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
AFDELING 45
45 01 11.00.03 lim
fon
lim
3 545 3 545
19 235
18 658
- Betalingen
Totalen vastleggingen vereffeningen
Totalen voor de organisatieafdeling 32-44
3 474 3 474
9 885 19 031 204 204 10 089 19 235
9 693 18 658 — — 9 693 18 658
0
1 646
1 507
- Betalingen
Totalen vastleggingen vereffeningen
fon
1 527 1 532 114 114 1 641 1 646
1 501 1 507 — — 1 501 1 507
lim
Totalen voor het programma 32.44.7
1 485 1 490
1 458 1 464
44 71 12.11.82 lim
Dienst voor Internationale Tentoonstellingen: werking (voorbereiding en organisatie van de tentoonstellingen)
42 42
114 114
(5)
Crédits ajustés
— —
(4)
Crédits initiaux
2015
2016
44 71 11.00.04 fon
44 70 35.40.02 lim
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Dienst voor Internationale Tentoonstellingen: personeel
71 Wereldtentoonstelling
Subsidie I.B.T. te Parijs
7
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
32 FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE
570 1352/002
(2)
PA
PA
A.B. (3)
sc
B.A. ks
10 10
10 10
45 02 74.22.01 lim
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen.
Studies, bevordering KMO en toelagen aan externe organismen
56 66 190 190 182 182
— — — —
45 10 12.11.22 lim 45 10 12.11.23 lim
Promotie van het ambacht
Onderzoek en externe studies
4 663
5 084
— —
4 672 4 663
5 081 5 084
lim
45 10 12.11.21 lim
— —
504 505
45 03 12.11.21 lim
Studie, organisatie, functionering van de Ondernemingsloketten - Een-loket(ten)
10 Diversen
1
- Betalingen
Totalen voor het programma 32.45.0
Studies inzake organisatie, functionnering en bevrordering van de Ondernemingsloketten et van de Kruispuntbank-ondernemingen / Bevrordering van het ambacht / Onderzoek en externe studies.
03 Studies
59 59
57 57
45 02 12.11.99 lim
Forfaitaire onkosten vergoedingen
39 39
— —
45 02 12.11.04 lim
291 282
728 728
KMO-Starter
713 713
(5)
Crédits ajustés
323 325
(4)
Crédits initiaux
2015
2016
45 02 12.11.01 lim
45 01 11.00.04 lim
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Bestendige uitgaven voor de aankoop van nietduurzame goederen en van diensten.
02 Werkingskosten
- Ander dan statutair personeel.
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
32 FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE
(6)
83 60
— 204
66 42
5 453
5 171 5 130
— —
— —
66 66
36 1
232 227
741 740
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
1
1
1
0
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
Etudes, promotion PME et subventions aux organismes exrternes
Recherches et études externes
Promotion de l'artisanat
Etude, organisation, fonctionnement des Guichets d'Entreprise - Guichet unique
10 Divers
1
- Paiements
Totaux pour le programme 32.45.0
Etudes relatives à l'organisation, au fonctionnement et à la promotion des Guichets d'entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises / Promotion de l'artisanat / Etudes et recherches externes.
03 Etudes
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables.
Indemnité forfaitaire de frais
Starter PME
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services.
02 Frais de fonctionnement
- Personnel autre que statutaire
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
32 SPF ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
DOC 54
1352/002 571
1 987 6 649 6 650 6 650
1 435 6 517 6 519 6 519
- Betalingen
7
Bestaansmiddelenprogramma
1
745 746
665 666
455 490
1 790 1 790
1
1
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services
02 Frais de fonctionnement
- Personnel autre que statutaire
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - Personnel statutaire définitif et stagiaire DOC 54
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten
46 02 12.11.01 lim
1 952 1 952
2 003 2 003
46 01 11.00.04 lim
- Ander dan statutair personeel
02 Werkingskosten
11 941 11 941
11 702 11 702
46 01 11.00.03 lim
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - Vast en stagedoend statutair personeel
Programme de subsistance 01 Dépenses de personnel
0
- Paiements
Totaux pour la division organique 32-45
- Paiements
Totaux pour le programme 32.45.1
Subvention au Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises.
Dotation au Fonds de participation des Petites et moyennes entreprises
Subventions à des organismes, institutions et personnes s'occupant, sur le plan national ou international, de la promotion des PME et de la défense des indépendants. (cfr. art 2.32.4 du Budg et général des Dépenses)
Promotion des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises
(9)
Allocations de base
ADMINISTRATION DE LA QUALITE ET DE LA SECURITE
11 890 11 890
1
1
1
1
(8)
Activités
Programmes
BESTUUR KWALITEIT EN VEILIGHEID
8 101
7 892 8 010
2 648
2 721 2 880
1 310 1 310
1 053 1 053
202 211
—
(7)
CRIP G
DIVISIONS ORGANIQUES
DIVISION 46
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
32 SPF ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
AFDELING 46
- Betalingen
Totalen voor de organisatieafdeling 32-45
01 Personeelsuitgaven
0
1 977 1 987
1 436 1 435
lim
lim
1 235 1 235
1 211 1 211
45 10 41.40.02 lim
Subsidie aan de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen.
Totalen voor het programma 32.45.1
— —
— —
45 10 34.50.01 lim
Toelage aan het participatiefonds voor Kleine en Middelgrote Ondernemingen
87 88 227 226
(5)
Crédits ajustés
225 224
(4)
Crédits initiaux
45 10 31.32.05 lim
(3)
sc
2015
2016
Toelagen aan organismen, instellingen en personen die zich met de bevordering van KMO's en de bescherming van de zelfstandige bezighouden, op nationaal of internationaal vlak. (cfr. art 2.32.4 van de Algemene uitgavenbegroting)
A.B.
B.A. ks
— —
(2)
PA
PA
45 10 12.11.36 lim
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Bevrordering van de Ondernemingsloketten en van de Kruispuntbank-Ondernemingen
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
32 FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE
572 1352/002
360 360 1 982 1 982 44 44 2 648 2 648 2 648
353 353 2 725 2 725 43 43 3 378 3 378 3 378
46 10 11.00.04 fon 46 10 12.11.50 fon 46 10 12.11.99 fon
fon
Dekking van de personeelskosten van BELAC.
Dekking van de werkingskosten van BELAC.
Forfaitaire onkosten vergoedingen
- Betalingen
Totalen voor het programma 32.46.1
262 262
257 257
15 601
15 587
46 10 11.00.03 fon
Toepassing van het federaal accreditatie- en certificatiesysteem
15 583 15 601
61 74
15 571 15 587
— —
Dekking van de personeelskosten van BELAC.
1
lim
Totalen voor het programma 32.46.0
- Betalingen
46 04 74.22.05 lim
Aankoop van dynamometrische apparaten en van meettoestellen voor de uitrusting van het voor de Metrologische Dienst opgetrokken gebouw
04 Toepassing van de wetgeving inzake maten en gewichten
583 585
753 766
46 02 74.22.01 lim
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen
1 1 380 382
(5)
Crédits ajustés
368 370
(4)
Crédits initiaux
46 02 12.11.99 lim
(3)
sc
2015
2016
Forfaitaire onkosten vergoedingen
A.B.
B.A. ks
— —
(2)
PA
PA
46 02 12.11.23 lim
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Kosten voor studies, onderzoek
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
32 FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE
14 857 14 798
97 79
157 66
468 468
— 15
2 362
2 472 2 473
55 55
2 052 2 053
364 364
1 1
15 745
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
I
(7)
1
1
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
Application du système fédéral d'accréditation et de certification
- Paiements
Totaux pour le programme 32.46.1
Indemnité forfaitaire de frais
Couverture des frais de fonctionnement de BELAC.
Couverture des frais de personnel de BELAC.
Couverture des frais de personnel de BELAC.
1
- Paiements
Totaux pour le programme 32.46.0
Achat d'appareils dynamométriques et instruments de mesures en vue de l'équipement du bâtiment construit pour le Service de la Métrologie
04 Application de la législation sur les poids et les mesures
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables
Indemnité forfaitaire de frais
Frais d'études, enquêtes.
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
32 SPF ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
DOC 54
1352/002 573
411 411 22 25
838 859 859
— — — —
— — —
46 20 45.25.01 fon 46 20 74.22.03 fon
fon
Fonds zandwinning - Doorstorting aan het Vlaams Gewest.
Financiering van de studies naar de eventuele gevolgen op het zeemilieu van de exploitatie van de natuurlijke rijkdommen van het continentaal plat.
Totalen voor het programma 32.46.2
8 8 8 8 103 104 104
— — — — — — —
46 30 12.11.54 fon 46 30 74.22.05 fon
fon
Financiering van de controle van de kansspelen door de Metrologische Dienst.(werking)
Financiering van de controle van de kansspelen door de Metrologische Dienst.(Investeringen)
(6)
106
102 102
— —
— —
102 102
689
800 770
22 22
— —
346 346
197 167
235 235
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
1
1
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
Application de la législation sur le Plateau Continental
Application de la législation sur les jeux de hasard.
- Paiements
Totaux pour le programme 32.46.3
Financement du contrôle des jeux de hasard par le Service de la Métrologie.(Investissements)
Financement du contrôle des jeux de hasard par le Service de la Métrologie.(fonctionnement)
Financement du contrôle des jeux de hasard par le Service de la Métrologie.(personnel)
3
- Paiements
Totaux pour le programme 32.46.2
Financement des études sur les conséquences éventuelles au niveau marin de l'exploitation des ressources naturelles du plateau continental.
Fonds exploitation de sable - Transfert à la Région flamande.
Fonds exploitation de sable - Transfert à la Région flamande.
Frais de fonctionnement du fonds pour l'exploitation du plateau continental.
Frais de personnel du Fonds d'exploitation de sable.
2
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
32 SPF ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
DOC 54
- Betalingen
Totalen voor het programma 32.46.3
87 88
— —
46 30 11.00.04 fon
Toepassing van de wetgeving op de kansspelen.
Financiering van de controle van de kansspelen door de Metrologische Dienst(personeel)
3
— —
— —
46 20 45.23.01 fon
Fonds zandwinning - Doorstorting aan het Vlaams Gewest.
- Betalingen
172 190
— —
(5)
Crédits ajustés
46 20 12.11.53 fon
(4)
Crédits initiaux
Werkingskosten van het Fonds voor de exploitatie van het continentaal plat.
(3)
sc
2015
2016
233 233
A.B.
B.A. ks
— —
(2)
PA
PA
46 20 11.00.04 fon
Toepassing van de wetgeving inzake het Continentaal Plat
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Personeelskosten van het Fonds voor Zandwinningen.
2
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
32 FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE
574 1352/002
300
305
535 535
2 282 2 282 7 228 7 226 7 226
541 541
2 238 2 238 7 243 7 241 7 241
46 50 31.32.32 lim
46 50 41.40.31 lim
lim
Toelage aan de collectieve onderzoekscentra voor hun acties op het gebied van octrooicellen
Toelage aan het NBN voor eigen opdrachten
- Betalingen
Totalen voor het programma 32.46.5
4 411 4 409
4 464 4 462
46 50 31.32.30 lim
- Betalingen
Prenormatieve onderzoeken - Norm-Antennes
Normalisatie
302 300
306 305
lim
5
211 210
214 214
46 40 35.40.15 lim
Subsidie aan internationale metrologische instellingen (cf. art. 2.32.4 van de Algemene Uitgavenbegroting)
Totalen voor het programma 32.46.4
29 29
29 29
(5)
Crédits ajustés
46 40 35.40.09 lim
(4)
Crédits initiaux
Subsidie aan de Internationale vereniging voor Koeltechnieken (I.V.K.) (cf. art. 2.32.4 van de Algemene Uitgavenbegroting).
(3)
sc
2015
2016
62 61
A.B.
B.A. ks
63 62
(2)
PA
PA
46 40 35.40.04 lim
Toelagen aan externe organismen
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Subsidie aan internationale verenigingen actief op het gebied van certificatie en accreditatie (cfr. art. 2.32.4 van de Algemene uitgavenbegroting).
4
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
32 FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE
(6)
7 574
7 637 7 574
2 755 2 755
528 521
4 354 4 298
221
218 218
155 155
29 29
34 34
Réalisations
2014
Realisaties
C
C
C
(7)
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
Subventions à des organismes externes
Normalisation
- Paiements
Totaux pour le programme 32.46.5
Subvention aux NBN pour missions propres
Subvention aux centres de recherches collectifs pour leurs actions en matière de cellules brevets.
Recherches prénormatives et Antennes-Normes
5
- Paiements
Totaux pour le programme 32.46.4
Subvention aux organismes métrologiques internationaux (cf. art. 2.32.4 du budget général des dépenses)
Subvention à l'Institut international du Froid (I.I.F.) (cf. art. 2.32.4 du budget général des dépenses).
Subvention à des associations internationales actives dans le domaine de la certification et de l'accréditation (cfr. art. 2.32.4 du Budget général des dépenses).
4
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
32 SPF ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
DOC 54
1352/002 575
fonds voor de financiering van onderzoek en ontwikkeling binnen de metrologie, in een kader van nationale en internationale samenwerking
—
75
— — — — — —
238 238 183 183 410 410
46 70 11.00.04 lim 46 70 12.11.53 lim 46 70 45.25.01 lim
Werkingskosten van het Fonds voor de exploitatie van het continentaal plat.
Fonds zandwinning - Doorstorting aan het Vlaams Gewest.
Toepassing van de wetgeving inzake het Continentaal Plat
Personeelskosten van het Fonds voor Zandwinningen.
7
— —
75 75
fon
Totalen voor het programma 32.46.6
- Betalingen
— —
15 15
(5)
Crédits ajustés
46 60 12.11.01 fon
(4)
Crédits initiaux
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten
(3)
sc
2015
2016
— —
A.B.
B.A. ks
60 60
(2)
PA
PA
46 60 11.00.04 fon
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Bezoldigingen en andere toelagen : - Ander dan statutair personeel
60 BEGROTINGSFONDS METROLOGIE
6
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
32 FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE
(6)
— —
— —
— —
—
— —
— —
— —
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
Fonds pour le financement de recherche et développement en métrologie dans le cadre d'une collaboration nationale et internationale
Application de la législation sur le Plateau Continental
Fonds exploitation de sable - Transfert à la Région flamande.
Frais de fonctionnement du fonds pour l'exploitation du plateau continental.
Frais de personnel du Fonds d'exploitation de sable.
7
- Paiements
Totaux pour le programme 32.46.6
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services
Rémunérations et allocations généralement quel-conques : - Personnel autre que statutaire
60 FONDS BUDGETAIRES METROLOGIE
6
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
32 SPF ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
576 DOC 54
1352/002
Bestaansmiddelenprogramma
606 606
594 594
47 01 11.00.04 lim
- Ander dan statutair personeel
366 368 1 120 1 124
359 362 1 087 1 091
47 02 12.11.01 lim 47 02 12.11.99 lim
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten
Forfaitaire onkosten vergoedingen
02 Werkingskosten
12 537 12 537
12 286 12 286
47 01 11.00.03 lim
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - Vast en stagedoend statutair personeel
01 Personeelsuitgaven
0
1 271 1 271
248 195
529 529
12 422 12 422
1
engagements liquidations
1
1
1
Programme de subsistance
Indemnité forfaitaire de frais
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services
02 Frais de fonctionnement
- Personnel autre que statutaire
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - Personnel statutaire définitif et stagiaire
01 Dépenses de personnel
0
- Paiements
totaux
Totaux pour la division organique 32-46
- Paiements
Totaux pour le programme 32.46.7
Financement des études sur les conséquences éventuelles au niveau marin de l'exploitation des ressources naturelles du plateau continental.
(9)
Allocations de base
CONTROLE ET MEDIATION
26 697
1
(8)
Activités
Programmes
CONTROLE EN BEMIDDELING
26 738
27 446
22 712 22 590 3 374 3 345 26 086 25 935
—
— —
— —
(7)
CRIP G
DIVISIONS ORGANIQUES
DIVISION 47
fon
23 113 23 127 3 589 3 611 26 702 26 738
23 980 23 993 3 453 3 453 27 433 27 446
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
32 SPF ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
AFDELING 47
- Betalingen
Totalen vastleggingen vereffeningen
Totalen voor de organisatieafdeling 32-46
lim
—
860
- Betalingen
— —
860 860
(5)
Crédits ajustés
lim
(4)
Crédits initiaux
Totalen voor het programma 32.46.7
(3)
sc
2015
2016
— —
A.B.
B.A. ks
29 29
(2)
PA
PA
46 70 74.22.03 lim
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Financiering van de studies naar de eventuele gevolgen op het zeemilieu van de exploitatie van de natuurlijke rijkdommen van het continentaal plat.
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
32 FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE
DOC 54
1352/002 577
88 88 1 078 1 078 1 078 14 634 14 640 1 078 1 078 15 712 15 718 15 718
249 249 1 220 1 220 1 220 14 331 14 338 1 220 1 220 15 551 15 558 15 558
47 11 12.11.01 fon
fon
Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-durrzame goederen en van diensten
- Betalingen
Totalen vastleggingen vereffeningen
Totalen voor de organisatieafdeling 32-47
- Betalingen
fon
lim
471 471
462 462
47 11 11.00.04 fon
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - Ander dan statutair personeel
Totalen voor het programma 32.47.1
519 519
509 509
14 640
14 338
47 10 11.00.04 fon
Fonds auteursrechten
14 634 14 640
(5)
Crédits ajustés
14 331 14 338
(4)
Crédits initiaux
lim
(3)
sc
2015
2016
5 5
A.B.
B.A. ks
5 5
(2)
PA
PA
47 02 74.22.01 lim
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - Ander dan statutair personeel
1
- Betalingen
Totalen voor het programma 32.47.0
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
32 FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE
14 470 14 417
— —
15 491
14 470 14 417 148 148 14 618 14 565
148
148 148
— —
— —
148 148
15 343
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
1
1
1
1
(8)
CRIP G
Fonds droits auteurs
engagements liquidations - Paiements
totaux
Totaux pour la division organique 32-47
- Paiements
Totaux pour le programme 32.47.1
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - Personnel autre que statutaire
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - Personnel autre que statutaire
1
- Paiements
Totaux pour le programme 32.47.0
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
32 SPF ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
578 DOC 54
1352/002
Bestaansmiddelenprogramma
(4)
Crédits initiaux (5)
Crédits ajustés
4 113 4 112
4 031 4 030
48 01 11.00.04 lim
- Ander dan statutair personeel
Occasionele enquêtes
Niet statutair personeel.
1
- Betalingen
Totalen voor het programma 32.48.0
Informaticakosten
48 10 11.00.04 fon
lim
20 661
20 734
699 699
20 658 20 661
20 730 20 734
789 789
— —
— —
89 90
86 87
48 02 74.22.01 lim
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen met uitsluiting van de informaticauitgaven.
48 03 12.11.04 lim
292 293
283 284
48 02 12.11.99 lim
Forfaitaire onkosten vergoedingen
03 CENSUS 2011
524 526
1 003 1 006
48 02 12.11.01 lim
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven.
02 Werkingskosten
15 640 15 640
15 327 15 327
48 01 11.00.03 lim
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - Vast en stagedoend statutair personeel
01 Personeelsuitgaven
0
(3)
sc
2015
2016
(6)
15 634 15 634
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
645 645
21 680
20 294 20 241
1 136
— —
293 293
471 283
3 895 3 895
1
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
0
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
Enquêtes occasionnelles Personnel contractuel.
1
- Paiements
Totaux pour le programme 32.48.0
Frais informatique
03 CENSUS 2011
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables à l'exclusion des dépenses informatiques.
Indemnité forfaitaire de frais
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques.
02 Frais de fonctionnement
- Personnel autre que statutaire
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - Personnel statutaire définitif et stagiaire
01 Dépenses de personnel
Programme de subsistance
STATISTIQUE ET INFORMATION ECONOMIQUE
A.B.
B.A. ks
STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE
(2)
PA
PA
32 SPF ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
DIVISION 48
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
AFDELING 48
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
32 FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE
DOC 54
1352/002 579
— —
— —
48 10 11.20.06 fon
Fonds NIS sociale lasten enquêteurs
3 119
2 382
Subsidies aan nationale statistische verenigingen (cf. art. 2.32.4 van de Algemene Uitgavenbegroting)
Toelagen aan externe organismen
- Betalingen
Totalen vastleggingen vereffeningen
48 40 33.00.05 lim
fon
7 7
2 121 2 124 995 995 3 116 3 119
1 591 1 593 789 789 2 380 2 382
7 7
498 499
— —
48 12 12.11.01 lim
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven.
4
— —
— —
48 12 11.20.06 lim
Fonds NIS sociale lasten enquêteurs
lim
— —
— —
48 12 11.12.06 lim
Toel. & vergoed. enquêteurs
Totalen voor het programma 32.48.1
1 623 1 625
1 591 1 593
48 12 11.00.06 lim
Toelagen en vergoedingen voor de enquêteurs
12 Diverse enquêtes
— —
— —
(5)
Crédits ajustés
48 10 11.12.06 fon
(4)
Crédits initiaux
Fonds NIS enquêteurs
(3)
sc
2015
2016
296 296
A.B.
B.A. ks
— —
(2)
PA
PA
48 10 11.00.06 fon
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Toelagen en vergoedingen voor de enquêteurs.
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
32 FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE
(6)
7 6
3 124
1 978 1 926 1 198 1 196 3 176 3 122
614 561
122 122
1 242 1 243
— —
50 50
503 501
— —
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
1
1
1
1
1
1
1
0
(8)
CRIP G
engagements liquidations
Subventions à des organismes externes Subvention aux sociétés statistiques nationales (cf. art. 2.32.4 du budget général des dépenses)
4
- Paiements
totaux
Totaux pour le programme 32.48.1
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques.
Fonds INS cotisations sociales enquêteurs
Allocations et indemnités pour les agents enquêteurs
Allocations et indemnités pour les agents enquêteurs
12 Enquêtes diverses
Fonds INS cotisations sociales enquêteurs
Fonds INS enquêteurs
Allocations et indemnités pour les agents enquêteurs.
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
32 SPF ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
580 DOC 54
1352/002
23 790
23 126
22 281 22 175 1 198 1 196 23 479 23 371
8
9 8
2 2
6 6 2 2 33 33
6 6 2 2 33 33
49 02 12.11.62 lim 49 02 12.11.99 lim 49 02 32.00.01 lim
Commissie voor de veiligheid van de consumenten.
Forfaitaire onkosten vergoedingen
Bel-IDB
1 1
49 02 12.11.59 lim
Centraal meldpunt voor consumentenproducten.
— —
52 52
49 02 12.11.21 lim
Ondersteuning geschillenregeling voor de consumenten
— —
70 71
49 02 12.11.01 lim
Bestaansmiddelenprogramma
— —
—
1 1
4
14 24
— —
56 43
1
1
(8)
engagements liquidations
1
1
1
1
1
Programme de subsistance
Bel-IDB
Indemnité forfaitaire de frais
Commission pour la sécurité des consommateurs.
Point de contact unique pour les produits de consommateurs.
Soutien au règlement des litiges pour les consommateurs
Sécurité des produits de consommateurs.
0
- Paiements
totaux
Totaux pour la division organique 32-48
- Paiements
Totaux pour le programme 32.48.4
Subvention à l'Institut international de Statistique à la Haye (cf. art. 2.32.4 du budget général des dépenses).
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
CONSOMMATION
C
(7)
CRIP G
DIVISIONS ORGANIQUES
CONSUMENTENZAKEN
24 812
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
32 SPF ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
DIVISION 49
fon
88 89
22 789 22 795 995 995 23 784 23 790
22 331 22 337 789 789 23 120 23 126
Veiligheid consumentenproducten
0
10
10
lim
10 10
(5)
Crédits ajustés
10 10
(4)
Crédits initiaux
lim
(3)
sc
2015
2016
3 3
A.B.
B.A. ks
3 3
(2)
PA
PA
48 40 35.40.05 lim
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
AFDELING 49
- Betalingen
Totalen vastleggingen vereffeningen
Totalen voor de organisatieafdeling 32-48
- Betalingen
Totalen voor het programma 32.48.4
Subsidie aan het Internationaal Instituut voor de Statistiek te Den Haag (cf. art. 2.32.4 van de Algemene Uitgavenbegroting).
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
32 FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE
DOC 54
1352/002 581
— — 364 364 879 879 879
— — 368 368 889 889 889
49 10 33.00.04 lim 49 10 33.00.05 lim
lim
Toelagen aan de verenigingen in het kader van de bescherming en de voorlichting van de consumenten.
Subsidie aan de Ombudsdienst Consumenten
6 790 6 790
6 977 6 977 6 977
— —
— — —
49 20 12.11.58 fon
fon
Betaling van de erelonen, emolumenten en kosten van de schuldbemiddelaars via het Fonds ter bestrijding van de overmatige schuldenlast.
(6)
4 780
4 868 4 856
4 774 4 762
94 94
1 394
1 773 1 786
500 500
— 13
15 15
1 258 1 258
76
75 68
— —
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
1
1
1
1
1
1
0
(8)
CRIP G
Protection du droit à la consommation
Lutte contre le surendettement
- Paiements
Totaux pour le programme 32.49.2
Paiement des honoraires, émoluments et frais des médiateurs d'endettement via le Fonds de lutte contre le surendettement.
Frais de personnel de la cellule administrative du Fonds de lutte contre le surendettement.
2
- Paiements
Totaux pour le programme 32.49.1
Subvention pour le service de médiation consommateur
Subventions a des associations dans le cadre de la protection et de l'information des consommateurs.
Subside à l'a.s.b.l. Commission des Litiges Voyages (cf. art . 2.32.4 du budget général des dépenses).
Subside à l'AB-reoc (cf. art. 2.32.4 du budget général des dépenses).
1
- Paiements
Totaux pour le programme 32.49.0
Subvention aux associations représentatives de patients
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
32 SPF ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
DOC 54
- Betalingen
Totalen voor het programma 32.49.2
187 187
— —
49 20 11.00.04 fon
Bestrijding van de overmatige schuldenlast
- Betalingen
Personeelskost van de administratieve cel van het Fonds ter Bestrijding van de overmatige schuldenlast.
2
15 15
15 15
49 10 33.00.03 lim
Subsidie aan de vzw Geschillencommissie Reizen (cf. art. 2.32.4 van de Algemene Uitgavenbegroting).
Totalen voor het programma 32.49.1
500 500
506 506
49 10 33.00.02 lim
Bescherming van het consumentenrecht
131
— —
204
(5)
Crédits ajustés
130 131
(4)
Crédits initiaux
203 204
(3)
sc
2015
2016
lim
A.B.
B.A. ks
40 40
(2)
PA
PA
49 02 33.00.01 lim
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Subsidie aan het BV-OECO (cf. art. 2.32.4 van de Algemene Uitgavenbegroting).
1
- Betalingen
Totalen voor het programma 32.49.0
Toelage aan patiëntenverenigingen
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
32 FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE
582 1352/002
378 379 379
289 289 289
lim
— — — 1 387 1 389 6 977 6 977 8 364 8 366 8 366
7 846 7 846 7 846 9 227 9 228 — — 9 227 9 228 9 228
lim
- Betalingen
Totalen vastleggingen vereffeningen
Totalen voor de organisatieafdeling 32-49
- Betalingen
fon
lim
— —
7 663 7 663
49 40 12.11.58 lim
Betaling van de erelonen, emolumenten en kosten van de schuldbemiddelaars via het Fonds ter bestrijding van de overmatige schuldenlast.
Totalen voor het programma 32.49.4
— —
183 183
49 40 11.00.04 lim
Bestrijding van de overmatige schuldenlast
- Betalingen
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - Ander dan statutair personeel last.
4
21 22
21 21
49 30 35.30.31 lim
Toelage aan Prosafe (Best practice Market Surveillance).
Totalen voor het programma 32.49.3
105 105
106 106
49 30 33.00.33 lim
Subsidie aan het Kredietobservatorium
92 92 160 160
(5)
Crédits ajustés
162 162
(4)
Crédits initiaux
49 30 33.00.30 lim
(3)
sc
2015
2016
Steun aan het Europees Meldpunt.
A.B.
B.A. ks
— —
(2)
PA
PA
49 30 31.22.32 lim
Toelagen aan externe organismen.
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Subsidie aan Dienst Bemiddeling Banken
3
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
32 FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE
(6)
6 467
2 223 2 229 4 868 4 856 7 091 7 085
—
— —
— —
— —
217
375 375
22 22
104 104
158 158
91 91
Réalisations
2014
Realisaties
C
(7)
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
Subvention à des organismes externes.
Lutte contre le surendettement
engagements liquidations - Paiements
totaux
Totaux pour la division organique 32-49
- Paiements
Totaux pour le programme 32.49.4
Paiement des honoraires, émoluments et frais des médiateurs d'endettement via le Fonds de lutte contre le surendettement.
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - Personnel autre que statutaire
4
- Paiements
Totaux pour le programme 32.49.3
Subside à Prosafe (best practice market surveillance).
Subvention à l'Observatoire du Crédit
Soutien au Point de contact européen.
Subvention au Service Médiation Banques
3
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
32 SPF ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
DOC 54
1352/002 583
Kolenmijnen.
700 700
(5)
Crédits ajustés
700 700
(6)
950 876
Réalisations (7)
1
Charbonnages.
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
60 10 41.40.03 lim
Dotatie aan het Federaal Planbureau
297 929 310 882 15 633 15 666 313 562 326 548 326 548
489 980 434 866 8 962 8 962 498 942 443 828 443 828
TOTALEN VOOR DE BEGROTING 32 fon
334 151
314 580 322 243 12 041 11 744 326 621 333 987
10 079
10 079 10 079
10 079 10 079
1
Dotation au Bureau fédéral du Plan
engagements liquidations - Paiements
totaux
TOTAUX POUR LE BUDGET 32
- Paiements
Totaux pour le programme 32.60.1 et pour la division organique 32-60
Dotation au Bureau fédéral du Plan (cf. art. 2.32.4 du budget général des dépenses).
1
- Paiements
DOC 54
- Betalingen
totalen vastleggingen vereffeningen
9 866
9 696
- Betalingen lim
9 866 9 866
lim
9 866 9 866
9 696 9 696
Totalen voor het programma 32.60.1 en voor de organisatieafdeling 32-60
9 696 9 696
845
Totaux pour le programme 32.50.1 et pour la division organique 32-50
BUREAU FEDERAL DU PLAN
700
700
950 876
Subventions au personnel des charbonnages touché par des mesures de fermeture (cf. art. 2.32.2 et 2.32.4 du budget général des dépenses).
10 Assainissement
FEDERAAL PLANBUREAU
700 700
700 700
1
(8)
CRIP G
DIVISION 60
Dotatie aan het Federaal Planbureau (cf. art. 2.32.4 van de Algemene Uitgavenbegroting).
1
lim
50 10 34.31.02 lim
(4)
Crédits initiaux
2014
DIVISIONS ORGANIQUES
AFDELING 60
- Betalingen
Totalen voor het programma 32.50.1 en voor de organisatieafdeling 32-50
Toelagen aan het personeel van de steenkolenmijnen door mijnsluitingen getroffen (cf. art. 2.32.2 en 2.32.4 van de Algemene Uitgavenbegroting)
10 Gezondmaking
1
(3)
sc
2015
2016
Realisaties
AIDE A L'INDUSTRIE
A.B.
B.A. ks
HULP AAN DE NIJVERHEID
(2)
PA
PA
32 SPF ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
DIVISION 50
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
AFDELING 50
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
32 FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE
584 1352/002
DOC 54
1352/002
585
33. - FOD MOBILITEIT EN VERVOER
------------
33. - SPF MOBILITE ET TRANSPORTS
BELEID EN MISSIE
(4)
Crédits initiaux (5)
Crédits ajustés
15 15 15 15
10 10 15 15
01 01 74.22.01 lim 01 01 74.22.04 lim
Patrimoniale uitgaven
Investeringsuitgaven inzake informatica
- Betalingen
2 714
182 182
182 182
01 01 12.21.48 lim
Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel
2 713
327 327
331 331
01 01 12.11.19 lim
Werkingskosten
2 714 2 714
7 7
7 7
01 01 12.11.04 lim
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot informatica
2 713 2 713
310 310
310 310
01 01 11.00.06 lim
Bezoldiging en vergoedingen van de experten
lim
1 635 1 635
1 635 1 635
01 01 11.00.02 lim
Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen
Totalen voor het programma 33.01.0 en voor de organisatieafdeling 33-01
223 223
223 223
01 01 11.00.01 lim
Wedde en representatiekosten van de Minister
01 Bestaansmiddelen
0
(3)
sc
2015
2016
(6)
43 43
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
2 2
149
252 250
— —
— —
30 28
— —
3 3
174 174
1
1
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
0
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
- Paiements
Totaux pour le programme 33.01.0 et pour la division organique 33-01
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique
Dépenses patrimoniales
Rémunérations du personnel détaché
Frais de fonctionnement
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l' informatique
Rémunérations et indémnités des experts
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques
Traitement et frais de représentation de la Ministre
01 Subsistance
Politique et stratégie
DIVISION 01
A.B.
B.A. ks
ORGANES STRATEGIQUES DE LA MINISTRE DE LA MOBILITE, CHARGEE DE BELGOCONTROL ET DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES
(2)
PA
PA
33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS
AFDELING 01
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
BELEIDSORGANEN VAN DE MINISTER VAN MOBILITEIT, BELAST MET BELGOCONTROL EN DE NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER
586 DOC 54
1352/002
Beleid en missie
Bestaansmiddelenprogramma
11 379 11 379 3 531 3 531
11 080 11 080 3 460 3 460
21 01 11.00.03 lim 21 01 11.00.04 lim
Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend personeel
Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.
01 Personeel
0
3 313 3 313
12 231 12 077
1
Politique et stratégie
organe stratégique
1
Programme de subsistance
Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire
01 Personnel
0
- Paiements
Totaux pour le programme 33.12.0 et pour la division organique 33-12
Paiement pour personnel détaché
Frais de fonctionnement
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques
Rémunérations et frais de représentation du Secrétaire d'Etat
01 Subsistance
0
DIVISION 12 ORGANES STRATEGIQUES DU SECRETAIRE D'ETAT A L'ENVIRONNEMENT, A L'ENERGIE ET A LA MOBILITE, ADJOINT A LA MINISTRE DE L'INTERIEUR, ET SECRETAIRE D'ETAT AUX REFORMES INSTITUTIONNELLES, ADJOINT AU PREMIER MINISTRE
(9)
Allocations de base
ORGANES DE GESTION
1 699
1
1
1
1
(8)
Activités
Programmes
BEHEERSORGANEN
43
—
1 917 1 919
152 156
225 229
1 373 1 367
167 167
(7)
CRIP G
DIVISIONS ORGANIQUES
DIVISION 21
43 43
— —
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS
AFDELING 21
- Betalingen
lim
— —
— —
12 01 12.21.48 lim
Betaling voor gedetacheerd personeel
Totalen voor het programma 33.12.0 en voor de organisatieafdeling 33-12
— —
— —
43 43
12 01 12.11.19 lim
— —
Werkingskosten beleidscel
(5)
Crédits ajustés
— —
(4)
Crédits initiaux
12 01 11.00.02 lim
(3)
sc
2015
2016
Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen
A.B.
B.A. ks
— —
(2)
PA
PA
12 01 11.00.01 lim
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Wedde en representatiekosten van de Staatssecretaris
01 Bestaansmiddelen
0
AFDELING 12 BELEIDSORGANEN VAN DE STAATSSECRETARIS VOOR LEEFMILIEU, ENERGIE EN MOBILITEIT, TOEGEVOEGD AAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN, EN STAATSSECRETARIS VOOR STAATSHERVORMING, TOEGEVOEGD AAN DE EERSTE MINISTER
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER
DOC 54
1352/002 587
7 043 7 088
6 297 6 642 87 87 22 92 1 089 898 2 2 442 457 76 76 142 142 39 39 225 236 871 871
6 017 6 379
9 395 9 696
1 1
— — — — — —
60 60 72 72 141 141 60 60 193 193 686 686
21 02 12.11.04 lim 21 02 12.11.07 lim 21 02 12.11.21 lim 21 02 12.11.24 lim 21 02 21.40.01 lim 21 02 34.41.01 lim 21 02 34.41.02 lim 21 02 41.60.05 lim 21 02 74.10.01 lim 21 02 74.22.01 lim 21 02 74.22.04 lim
Allerhande werkingskosten met betrekking tot de informatica
Uitgaven voor de uitzonderlijke aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten
Huur en onderhoud van bureelmaterieel
Allerhande werkingskosten met betrekking tot de informatica
Verwijlintresten
schadevergoedingen aan derden
Renten ingevolgen arbeidsongev
Toelage aan de VZW Sociale Dienst(cfr. art. 2.33.3 van de algemene uitgave begroting)
Aankoop van rollend materieel
Uitgaven voor de aankoop van duurzame goederen, met uitsluiting van de informatica uitgaven.
Investeringsuitgaven inzake de informatica
(5)
Crédits ajustés
21 02 12.11.01 lim
(4)
Crédits initiaux
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
(3)
sc
2015
2016
97 97
A.B.
B.A. ks
93 93
(2)
PA
PA
21 02 11.40.05 lim
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Diverse uitgaven voor Sociaal Dienstbetoon
02 Werking
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER
(6)
1 218 1 302
168 72
— —
149 149
73 73
238 218
2 1
445 752
— 113
108 96
3 771 4 368
4 265 4 040
96 85
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
(8)
CRIP G
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques
Achat de matériel roulant
Subvention ASBL Service Social (cfr. art. 2.33.3 budget général des dépenses)
Rentes aux membres du personnel
indemnités diverses à des tiers
Intérêt de retard
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
Location et entretien de matériel de bureau
Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques
Dépenses diverses du service social
02 Fonctionnement
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS
588 DOC 54
1352/002
Studies en acties inzake mobiliteit en vervoer
(2)
PA
PA
A.B. (3)
sc
B.A. ks
347 530 530 33 376 33 899 33 899
344 418 418 31 602 32 339 32 339
lim
- Betalingen
Totalen voor de organisatieafdeling 33-21
- Betalingen lim
337 412
344 418
21 10 33.00.01 lim
Toelagen inzake Mobiliteit en Vervoer (cfr. art. 2.33.3 Algemene Uitgavenbegroting)
Totalen voor het programma 33.21.1
10 10
— —
21 10 32.00.01 lim
Toelagen inzake Mobiliteit en Vervoer in de privé-sector
33 369
31 921
— 108
33 029 33 369
31 258 31 921
— —
1 687 1 732
(5)
Crédits ajustés
— —
(4)
Crédits initiaux
2015
2016
21 10 12.11.01 lim
lim
21 04 12.11.34 lim
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Studies en acties inzake Mobiliteit en Vervoer
10 Studies en acties
1
- Betalingen
Totalen voor het programma 33.21.0
Online examensysteem
04 Examensystemen
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER
26 772 27 705
695 1 046
23 869
26 952 27 885
196
180 180
180 180
— —
— —
23 673
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
1
1
1
1
(8)
CRIP G
Etudes et actions en matière de mobilité et transports
- Paiements
Totaux pour la division organique 33-21
- Paiements
Totaux pour le programme 33.21.1
Subsides en matière de Mobilité et de Transports (cfr. art. 2.33.3 Budget général des dépenses)
Subsides en matière de Mobilité et de Transports au secteur privé
Etudes et actions en matière de mobilité et Transports
10 Etudes et actions
1
- Paiements
Totaux pour le programme 33.21.0
Système d'Examen online
04 Systèmes d' Examen
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS
DOC 54
1352/002 589
Onderzoeksorgaan spoor
540 540
(5)
Crédits ajustés
391 391
Onderzoeksorgaan scheepvaart
Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend personeel
20 Personeel
2
- Betalingen
22 20 11.00.03 fon
fon
— —
672
969
185 185
671 672
969 969
22 11 74.22.04 fon
Investeringsuitgaven inzake de informatica
Totalen voor het programma 33.22.1
40 40
34 34
22 11 74.22.01 fon
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (met uitzondering van de informatica-uitgaven) 3
28 28
56 56
22 11 74.10.01 fon
Aankoop van rollend materieel
—
24 24
23 23
22 11 12.11.04 fon
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
— —
188 186
316 316
22 11 12.11.01 fon
22 10 11.00.17 fon
(4)
Crédits initiaux
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duur zame goederen en diensten
11 Werking
Bezoldigingen van het orgaan voor onderzoek van spoor ongevallen en spoorincidenten
10 Personeel
1
(3)
sc
2015
2016
(6)
381 380
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
5 2
— —
408
512 457
— —
16 —
32 32
78 43
1
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
1
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
Organe d'enquête navigation
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire
20 Personnel
2
- Paiements
Totaux pour le programme 33.22.1
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques)
Achat de matériel roulant
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services
11 Fonctionnement
Rémunérations de l'organe d'enquêtes des accidents et incidents ferroviaires
10 Personnel
Organisme d'enquête rail
SERVICES AUTONOMES
A.B.
B.A. ks
AUTONOME DIENSTEN
(2)
PA
PA
33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS
DIVISION 22
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
AFDELING 22
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER
590 DOC 54
1352/002
16 16 16
235 235 235
fon
Ombudsdienst luchtvaart
2 2 2 2
6 6 26 26 26
3 3 2 2
6 6 26 26 26
22 31 12.11.04 lim 22 31 74.22.01 lim
22 31 74.22.04 lim
lim
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (met uitzondering van de informatica-uitgaven)
Investeringsuitgaven inzake de informatica
- Betalingen
Totalen voor het programma 33.22.3
16 16
15 15
22 31 12.11.01 lim
- Betalingen
Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven)
31 Werking
3
— —
1 1
22 21 74.22.04 fon
Investeringsuitgaven inzake informatica
Totalen voor het programma 33.22.2
— —
1 1
22 21 74.22.01 fon
aankoop duurzame goederen en diensten
16 16
— —
(5)
Crédits ajustés
1 1
(4)
Crédits initiaux
22 21 12.11.04 fon
(3)
sc
2015
2016
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
A.B.
B.A. ks
47 47
(2)
PA
PA
22 21 12.11.01 fon
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
21 Werking
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER
(6)
— —
—
— —
— —
— —
— —
— —
Réalisations
2014
Realisaties
6
9 7
1 1
1 1
7 5
(7)
1
1
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
Service médiation aérienne
- Paiements
Totaux pour le programme 33.22.3
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques)
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)
31 Fonctionnement
3
- Paiements
Totaux pour le programme 33.22.2
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique
Achats biens meubles durables
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques
21 Fonctionnement
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS
DOC 54
1352/002 591
Ombudsdienst treinreizigers
Dienst regulering van het spoorwegvervoer en exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal
2 2 740 740 740
2 2 926 926 926
22 51 12.11.04 fon
fon
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
(6)
623
871 856
2 2
60 56
809 798
1 042
1 143 1 140
196 196
687 686
260 258
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
Service médiation voyageurs ferroviaires
Service régulation transport ferroviaire et exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National
- Paiements
Totaux pour le programme 33.22.5
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
Achat biens non-durables et services
51 Fonctionnement
Rémunérationset allocations généralement quelconques du personnel
50 Personnel
5
- Paiements
Totaux pour le programme 33.22.4
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services
41 Fonctionnement
Paiement pour personnel détaché
MED RAIL Rémunérations
40 Personnel
4
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS
DOC 54
- Betalingen
Totalen voor het programma 33.22.5
62 62
124 124
22 51 12.11.01 fon
676 676
1 188
1 160
800 800
1 184 1 188
1 155 1 160
lim
22 50 11.00.17 fon
159 160
156 157
22 41 12.11.22 lim
Aankoop niet-duurzame goederen en diensten
51 Werking
Bezoldigingen en allerhande toelagen personeel
50 Personeel
5
- Betalingen
Totalen voor het programma 33.22.4
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duur zame goederen en diensten
41 Werking
562 565
545 549
(5)
Crédits ajustés
22 40 12.21.48 lim
(4)
Crédits initiaux
Betaling voor gedetacheerd personeel
(3)
sc
2015
2016
463 463
A.B.
B.A. ks
454 454
(2)
PA
PA
22 40 11.00.16 lim
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
OMB SPOOR Bezoldigingen
40 Personeel
4
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER
592 1352/002
DVIS
4 424 4 426 4 426
4 871 4 871 4 871
fon
Pers. Onderzoekcel Luchtvaartincidenten en acci statutair personeel
80 Personeel en werking
Onderzoeksorgaan ongevallen en incidenten luchtvaart
- Betalingen
— —
39 39
180 180
22 61 74.22.04 fon
Investeringsuitgaven inzake de informatica
59 59
5 5
4 4
22 61 74.22.01 fon
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (met uitzondering van de informatica-uit gaven)
22 80 11.00.03 lim
5 69
5 5
22 61 74.10.01 fon
Aankoop van rollend materieel
8
176 176
172 172
22 61 12.11.04 fon
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Totalen voor het programma 33.22.6
624 562
700 700
22 61 12.11.01 fon
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
61 Werking
2 253 2 253
2 210 2 210
(5)
Crédits ajustés
22 60 12.21.48 fon
(4)
Crédits initiaux
Betaling voor gedetacheerd personeel
(3)
sc
2015
2016
1 322 1 322
A.B.
B.A. ks
1 600 1 600
(2)
PA
PA
22 60 11.00.16 fon
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Bezoldigingen en allerhande toelagen: Dienst veili gheid en interoperabiliteit van het spoorvevoer
60 Personeel
6
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER
(6)
— —
3 266
3 613 3 321
9 11
— —
66 34
62 109
140 165
2 577 2 266
759 736
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
1
1
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
SSICF
Organisme d’enquête accidents et incidents
Personnel Cel Enq Accid et Incid Aviation personnel statutaire
80 Personnel et fonctionnement
8
- Paiements
Totaux pour le programme 33.22.6
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques)
Achat de matériel roulant
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services
61 Fonctionnement
Paiement pour personnel détaché
Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel du service de sécurité et de l'interopérabilité des chemins de fer
60 Personnel
6
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS
DOC 54
1352/002 593
1 412 1 416 5 851 5 854 7 263 7 270 7 270
1 389 1 394 7 001 7 001 8 390 8 395 8 395
1
engagements liquidations
Extern advies overheidsbedrijven
50 Externe expertise voor overheidsbedrijven
Overheidsbedrijven
Entreprises publiques
Avis externe entreprises publique
50 Expertise externe pour entreprises publiques
5
- Paiements
totaux
Totaux pour la division organique 33-22
- Paiements
Totaux pour le programme 33.22.8
Dépenses pour l'acquisation de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques)
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)
Personnel Cel Enq Accid et Incid Aviation personnel autre que statutaire
Personnel Cel Enq Accid et Incid Aviation personnel statutaire
Personnel Cel Enq Accid et Incid Aviation personnel statutaire
(9)
Allocations de base
ENTREPRISES PUBLIQUES
279 71
1
1
1
1
1
(8)
Activités
Programmes
OVERHEIDSBEDRIJVEN
5 345
1 152 1 147 4 996 4 634 6 148 5 781
—
— —
— —
— —
— —
— —
— —
(7)
CRIP G
DIVISIONS ORGANIQUES
DIVISION 41
41 50 12.11.22 lim
fon
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS
AFDELING 41
- Betalingen
Totalen vastleggingen vereffeningen
Totalen voor de organisatieafdeling 33-22
231 232
202
208
- Betalingen
114 114
202 202
208 208
lim
5
5 5
5 5
22 80 74.22.01 lim
Uitgaven voor aankopen van duurzame goederen (met uitzondering van de informatica-uitgaven)
lim
43 43
43 43
22 80 12.11.01 lim
Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven)
Totalen voor het programma 33.22.8
94 94
— —
22 80 11.00.17 lim
Pers. Onderzoekcel Luchtvaartincidenten en acci ander dan statutair personeel
— — 60 60
(5)
Crédits ajustés
— —
(4)
Crédits initiaux
22 80 11.00.16 lim
(3)
sc
2015
2016
Pers. Onderzoekcel Luchtvaartincidenten en acci statutair personeel
A.B.
B.A. ks
101 101
(2)
PA
PA
22 80 11.00.04 lim
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Pers. Onderzoekcel Luchtvaartincidenten en acci statutair personeel
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER
594 DOC 54
1352/002
Bestaansmiddelenprogramma
3 054 3 054
466 466
2 993 2 993
457 457
51 01 11.00.03 lim
51 01 11.00.04 lim
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
01 Personeel
0
352 352
3 483 3 278
304 451
1
1
Programme de subsistance
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire
01 Personnel
0
- Paiements
Totaux pour le programme 33.41.5 et pour la division organique 33-41
Avantages sociaux agents Belgacom
53 Belgacom : Plan PTS
Paiement Poste CONTRAT DE GESTION
Paiement Poste charges imposées OTHERS
Paiement Poste charges imposées PRESS
Paiement Poste charges imposées-RETAIL NETWORK SGEI
Paiement Poste charges imposées TVA
52 La Poste
(9)
Allocations de base
MOBILITE DURABLE ET FERROVIAIRE
291 174
146 738
304 681 304 484
1
0
1
1
1
1
(8)
Activités
Programmes
MOBILITEIT EN SPOORBELEID
291 173 291 174
146 738 146 738
(7)
CRIP G
DIVISIONS ORGANIQUES
DIVISION 51
lim
194 205
— —
— —
— —
— —
304 208 304 208
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS
AFDELING 51
- Betalingen
Totalen voor het programma 33.41.5 en voor de organisatieafdeling 33-41
Sociale voordelen agenten Belgacom
184 184
— —
146 444 146 444
41 52 31.22.07 lim
Betaling aan de Post BEHEERSCONTRACT
180 180
46 757 46 757
— —
41 52 31.22.06 lim
Betaling aan de Post opgelegde lasten OTHERS
41 53 32.00.02 lim
192 902 192 902
— —
41 52 31.22.05 lim
Betaling aan de Post opgelegde lasten PRESS
53 Belgacom : Plan PTS
50 868 50 868
— —
(5)
Crédits ajustés
41 52 31.22.04 lim
(4)
Crédits initiaux
Betaling aan de Post opgelegde lasten-RETAIL NETWORK SGEI
(3)
sc
2015
2016
231 231
A.B.
B.A. ks
— —
(2)
PA
PA
41 52 31.22.03 lim
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Betaling aan de Post opgelegde lasten BTW
52 De Post
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER
DOC 54
1352/002 595
Spoorwegvervoer
28 700 28 700
2 300 2 300
1 890 1 890 753 941 762 742
11 929 11 929
6 972 6 968
2 248 2 247 30 035 30 035
28 700 28 700
— —
— — 804 207 805 070
— —
— —
— — 30 035 30 035
51 10 31.21.12 lim
51 10 31.21.22 lim 51 10 31.22.02 lim
51 10 31.22.05 lim
51 10 31.22.09 lim
51 10 31.22.13 lim 51 10 31.22.14 lim
Bijdrage voor de voordelen verleend aan de houders van het OMNIO statuut ten voordele van de NMBS
Tussenkomst in de actie GoPass bestemd voor de +16-jarigen, ten voordele van de NMBS
Bijdrage voor het binnenlands vervoer van reizigers met treinen van de gewone dienst ten voordele van de NMBS
Bijdrage voor de voor het binnenlands vervoer van reizigers met GEN-treinen van de NMBS
Bijdrage voor het binnenlands vervoer van reizigers met hoge snelheidstreinen ten voordele van de NMBS
Toelage voor de verbinding Antwerpen-Noorderkempen ten voordele van de NMBS
Bijdrage ter financiering van nieuw rollend GENmaterieel ten gunste van de NMBS
3 814
3 744
51 10 31.21.07 lim
3 814 3 814
(5)
Crédits ajustés
3 744 3 744
(4)
Crédits initiaux
lim
(3)
sc
2015
2016
294 294
A.B.
B.A. ks
294 294
(2)
PA
PA
51 02 12.11.01 lim
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Bijdrage voor maatregelen die strekken tot het kosteloos woon-werkverkeer per trein ten voordele van de NMBS
10 Exploitatie spoorwegnet
1
- Betalingen
Totalen voor het programma 33.51.0
Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven)
02 Werking
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER
3 438 3 438
1 584 1 584
28 335 28 335
2 815
4 159 3 771
324 141
(7)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
Transport ferroviaire
Contribution au financement du nouveau matériel roulant RER au profit de la SNCB
Contribution pour la liaison Antwerpen-Noorderkempen au profit de la SNCB
Contribution pour le transport intérieur de voyageurs assuré par des trains à grande vitesse au profit de la SNCB
Contribution pour le transport intérieur de voyageurs assuré par des trains du service RER au profit de la SNCB
Contribution pour le transport intérieur de voyageurs assuré par des trains du service ordinaire au profit de la SNCB
Intervention pour l'action GoPass à destination des plus de 16 ans, au profit de la SNCB
Contribution pour les avantages accordés aux bénéficiares du statut OMNIO au profit de la SNCB
Contribution pour des mesures permettant de tendre vers la gratuité des déplacements domicile-travail en train au profit de la SNCB
10 Exploitation ferroviaire
1
- Paiements
Totaux pour le programme 33.51.0
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)
02 Fonctionnement
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
DOC 54
— —
2 236 2 056
6 934 6 923
11 823 11 823
919 275 910 474
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS
596 1352/002
25 108 25 108 3 893 3 893 247 306 247 306 23 796 15 864 242 790 242 790
1 469 1 469
9 806 9 806
50 902 50 902
12 678 12 678 — — — —
— —
25 277 25 277 3 893 3 893 254 145 254 145 — — 223 576 223 576
— —
9 847 9 847
50 955 50 955
12 678 12 678 — — — —
— —
51 10 31.22.17 lim 51 10 31.22.18 lim 51 10 31.22.23 lim 51 10 31.22.51 lim
51 10 31.22.52 lim
51 10 31.22.53 lim
51 10 31.22.54 lim
51 10 31.22.55 lim 51 10 31.22.95 lim 51 10 31.22.96 lim
51 10 31.22.97 lim
Bijdrage voor de financiering van hst-werkzaamheden, ten gunste van de NMBS.
Variabele exploitatie toelage, ten gunste van NMBS
Toelage schooltreinkaarten, ten gunste van NMBS.
Bijdrage voor het onderhoud, het beheer en de exploitatie van de spoorweginfrastructuur ten voordele van Infrabel
Bijdrage voor het onderhoud, het beheer en de exploitatie van de spoorweginfrastructuur van het GEN ten voordele van Infrabel
Bijdrage ter compensatie voor de kosten van het ter beschikking stellen inzake de PPS Diabolo ten voordele van Infrabel
Bijdrage ter compensatie van de beschikbaarheidvergoeding voor het PPS-project Liefkenshoek Rail Link, ten gunste van Infrabel.
Bijdrage voor de financiering van hst-werkzaamheden, ten gunste van Infrabel.
Bijdrage ter financiering van nieuw rollend GENmaterieel ten voordele van de NMBS Holding
Bijdrage voor het onderhoud, het beheer en de exploitatie van de stations en de parkings ten voordele van de NMBS Holding
Bijdrage tot dekking van de vormingskosten van het personeel ten voordele van de NMBS Holding
(5)
Crédits ajustés
51 10 31.22.16 lim
(4)
Crédits initiaux
Bijdrage tot dekking van de kosten voor veiligheid en toezicht ten gunste van de NMBS
(3)
sc
2015
2016
14 070 14 070
A.B.
B.A. ks
— —
(2)
PA
PA
51 10 31.22.15 lim
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Bijdrage tot dekking van de vormingskosten van het personeel ten gunste van de NMBS voordele van de NMBS
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER
— —
— —
— —
— —
— —
13 945 13 945
177 297 177 297
30 035 30 035
— —
50 909 50 909
9 750 9 750
1 456 1 456
168 292 168 292
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
Contribution destinée à couvrir les frais de formation du personnel au profit de la SNCB Holding
Contribution pour l'entretien, la gestion et l'exploitation des gares et parkings au profit de la SNCB Holding
Contribution au financement du nouveau matériel roulant RER au profit de la SNCB Holding
Contribution au financement des travaux TGV , au profit d’Infrabel.
Contribution compensant la redevance de disponibilité pour le PPP Liefkenshoek Rail Link, au profit d’Infrabel.
Contribution compensant la redevance de disponibilité pour le PPP Diabolo au profit d'Infrabel
Contribution pour l'entretien, la gestion et l'exploitation de l'infrastructure ferroviaires du RER au profit d'Infrabel
Contribution pour l'entretien, la gestion et l'exploitation de l'infrastructure ferroviaire au profit d'Infrabel
Dotation cartes de trains scolaires, au profit de la SNCB.
Dotation d'exploitation variable, au profit de la SNCB.
Contribution au financement des travaux TGV au profit de la SNCB
Contribution à la couverture des coûts liés à la sécurité et au gardiennage au profit de la SNCB
Contribution destinée à couvrir les frais de formation du personnel au profit de la SNCB
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS
DOC 54
1352/002 597
— —
— —
51 11 51.11.99 lim
Deelname van de Staat in het kapitaal van de NMBS Holding met het oog op de financiering van de investeringen
479 1 140 60 60
406 400 61 61
51 17 12.11.22 lim 51 17 35.40.01 lim
Audits en studies betreffende de openbare spoorwegondernemingen
Aandeel van België in de uitgaven van het Centraal Bureau voor het Internationaal Vervoer (BERN - OTIF)
17 Andere tussenkomsten
Transferten naar het GEN fonds beheerd door de NMBS Holding ten gunste van de NMBS Holding
— —
195 823 195 670
254 521 253 298
51 11 51.11.52 lim
Investeringen infrastructuur voor ETCS ten voordele van Infrabel
— —
658 072 655 811
592 373 592 747
51 11 51.11.51 lim
Deelname van de Staat in het kapitaal van Infrabel met het oog op de financiering van de investeringen
51 16 61.41.01 lim
24 799 24 868
16 223 16 402
51 11 51.11.02 lim
Investeringen rollend materieel voor ETCS ten voordele van de NMBS
16 Transfert GEN fonds
602 191 599 273
581 809 581 176
51 11 51.11.01 lim
Deelname van de Staat in het kapitaal van de NMBS met oog op de financiering van de investeringen
11 Investeringen spoorwegnet
— —
— —
(5)
Crédits ajustés
51 10 31.22.99 lim
(4)
Crédits initiaux
Bijdrage ter vereffening van de hoge snelheidstreinwerken ten voordele van de NMBS Holding
(3)
sc
2015
2016
— —
A.B.
B.A. ks
— —
(2)
PA
PA
51 10 31.22.98 lim
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Bijdrage tot dekking van de kosten voor veiligheid en toezicht ten voordele van de NMBS Holding
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER
16 571 16 571
24 884 24 884
38 38
670 131
186 764 186 764
136 026 139 315
187 455 186 072
668 368 667 482
28 124 27 965
418 114 415 709
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
C
(7)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
pour ETCS
Part contributive de la Belgique dans les dépenses de l'Office central des Transports internationaux (BERN - OTIF)
Audits et études relatifs aux Entreprises publiques ferroviaires
17 Autres interventions
Transferts au fonds RER géré par la SNCB Holding au profit de la SNCB Holding
16 Transfert fonds RER
Participation de l'Etat dans le capital de la SNCB Holding en vue du financement des investissements
Investissements infrastructure au profit d'Infrabel
Participation de l'Etat dans le capital d'Infrabel en vue du financement des investissements
Investissements matériel roulant pour ETCS au profit de la SNCB
Participation de l'Etat dans le capital de la SNCB en vue du financement des investissements
11 Investissement ferroviaire
Contribution au financement des travaux TGV au profit de la SNCB Holding
Contribution à la couverture des coûts liés à la sécurité et au gardiennage au profit de la SNCB Holding
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS
598 DOC 54
1352/002
Duurzame mobiliteit
272
200
Intermodaliteit
15 000 13 153 13 153 2 971 471 2 965 958 2 965 958
15 000 15 000 15 000 2 908 858 2 908 412 2 908 412
lim
- Betalingen
Totalen voor de organisatieafdeling 33-51
- Betalingen lim
10 500 8 855
10 500 10 500
51 80 31.22.02 lim
Steun aan het verspreid vervoer
Totalen voor het programma 33.51.8
4 500 4 298
4 500 4 500
51 80 31.22.01 lim
- Betalingen
Bevordering van het gecombineerd goederenvervoer
80 Intermodaliteit
8
200 272
200 200
lim
— —
— —
51 70 12.11.04 lim
Werkingskosten ICT duurzame mobiliteit
Totalen voor het programma 33.51.7
200 272
200 200
2 948 719
2 889 468
51 70 12.11.01 lim
2 952 457 2 948 719
(5)
Crédits ajustés
2 889 914 2 889 468
(4)
Crédits initiaux
lim
(3)
sc
2015
2016
1 200 1 200
A.B.
B.A. ks
1 208 1 208
(2)
PA
PA
51 18 31.22.01 lim
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Werkingskosten duurzame mobiliteit
70 Werking
7
- Betalingen
Totalen voor het programma 33.51.1
Bijdrage tot dekking van kosten van NV van publiek recht HR Rail
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER
1 200 1 200
3 107 518
3 112 995 3 099 689
11 517
15 000 13 364
10 500 9 520
4 500 3 844
115
313 106
99 41
214 65
3 093 071
3 093 523 3 082 448
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
1
1
1
3
1
(8)
CRIP G
Mobilité durable
Intermodalité
- Paiements
Totaux pour la division organique 33-51
- Paiements
Totaux pour le programme 33.51.8
Soutien au trafic difus
Promotion du transport combiné de marchandises
80 Intermodalité
8
- Paiements
Totaux pour le programme 33.51.7
Frais de fonctionnement ICT mobilité durable
Frais de fonctionnement mobilité durable
70 Fonctionnement
7
- Paiements
Totaux pour le programme 33.51.1
Contribution destinée à couvrir les coûts d'exploitation de la SA de droit public HR Rail
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS
DOC 54
1352/002 599
Bestaansmiddelenprogramma
(4)
Crédits initiaux (5)
Crédits ajustés
643 643 — —
922 925
630 630 — —
895 897
52 01 11.00.04 lim 52 01 11.00.16 lim
52 01 12.21.48 lim
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
Bezoldigingen en allerhande toelagen : Personeel van de Belgian Supervising Authority for Air Navigation Services
Betalingen voor gedetacheerd personeel
(6)
7 085 6 970
Réalisations
2014
(7)
11 166
11 704
1 1
7 187
9 429 9 243
— —
33 33
45 37
573 569
630 576
631 626
431 431
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
0
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
- Paiements
Totaux pour le programme 33.52.0
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique
Badges
Participation à l'entretien de la Low Airdatabase
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)
02 Fonctionnement
Paiements pour Personnel détaché
Rémunérations et allocations quelconques : personnel du Belgian Supervising Authority for Air Navigation Services
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire
01 Personnel
Programme de subsistance
DOC 54
- Betalingen
11 227 11 166
11 702 11 704
52 02 74.22.04 lim
Investeringsuitgaven inzake de informatica lim
17 17
42 42
52 02 12.21.23 lim
Badges
Totalen voor het programma 33.52.0
34 34
450 450
52 02 12.21.22 lim
Bijdrage aan het onderhoud van de Low Airdatabase
— —
— —
— —
52 02 12.11.04 lim
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
— —
1 266 1 202
1 507 1 507
52 02 12.11.01 lim
Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven)
02 Werking
8 345 8 345
8 178 8 178
52 01 11.00.03 lim
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
01 Personeel
0
(3)
sc
2015
2016
Realisaties
TRANSPORT AERIEN
A.B.
B.A. ks
LUCHTVAART
(2)
PA
PA
33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS
DIVISION 52
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
AFDELING 52
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER
600 1352/002
Bijdragen aan internationale instellingen
22 248
—
— — — —
40 48 2 2 65 65
52 41 12.11.22 lim 52 41 12.50.01 lim 52 41 14.10.10 lim
Verbonden kosten - bodemsanering, onteigeningen
Indirecte belastingen
Bodemsaneringskosten voor verkoop van gronden van de Staat aan Belgocontrol, aan BAC en aan particulieren
41 Terreinen
Luchthaven Brussel-Nationaal
- Betalingen
27 35
23 903 22 248
— —
lim
4
— —
— —
52 20 81.11.01 lim
Toekenning van een terugvorderbaar voorschot aan Belgocontrol
Totalen voor het programma 33.52.2
23 903 22 248
— —
846
620
52 20 31.21.01 lim
Belgocontrol
847 846
(5)
Crédits ajustés
620 620
(4)
Crédits initiaux
lim
(3)
sc
2015
2016
847 846
A.B.
B.A. ks
620 620
(2)
PA
PA
52 14 35.40.03 lim
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Financiering van de kosten voor plaatselijke luchtvaartnavigatiedienstverlening op de Belgische luchthavens
2
- Betalingen
Totalen voor het programma 33.52.1
ICAO, ECBL, ABIS, Meteorologische en veiligheidsstations
14 Bijdragen aan internationale instellingen
1
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER
(6)
26 5
— —
— —
—
10 000 10 000
10 000 10 000
— —
526
526 526
526 526
Réalisations
2014
Realisaties
C
(7)
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
Contributions à des organisations international
Belgocontrol
Aéroport Bruxelles-National
Frais d'assainissement du sol pour la vente de terrains de l'Etat à Belgocontrol, à BAC et aux particuliers
Impôts indirects
Frais associés - assainissement, expropriations
41 Terrains
4
- Paiements
Totaux pour le programme 33.52.2
Octroi d'une avance récupérable à Belgocontrol
Financement des coûts pour la prestation de services terminaux de navigation aérienne sur les aéroports belges
2
- Paiements
Totaux pour le programme 33.52.1
OACI, CEAC, ABIS et Stations météorologiques et de sécurité
14 Contributions à des organisations international
1
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS
DOC 54
1352/002 601
Fonds luchtvaart
(2)
PA
PA
A.B. (3)
sc
B.A. ks
— —
— —
— —
— —
52 51 12.11.01 fon
52 51 12.11.04 fon
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven)
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
— —
— — — —
— —
— — — —
52 52 11.00.03 fon
52 52 11.00.04 fon 52 52 12.11.01 fon
Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel
Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel
Bestendige uitgaven voor aankoop van nietduurzame goederen en van diensten. (met uitzondering van de informatica-uitgaven)
52 Onderzoek ongevallen en incidenten
— —
— —
52 51 11.00.04 fon
52
115
Bezoldigingen en allerhande toelagen - ander dan statutair personeel
44 52
107 115
— —
17 17
— —
(5)
Crédits ajustés
— —
(4)
Crédits initiaux
2015
2016
52 51 11.00.03 fon
lim
52 41 71.12.10 lim
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Bezoldigingen en allerhande toelagen - vast en stagedoend statutair personeel
51 Veiligheid
5
- Betalingen
Totalen voor het programma 33.52.4
Het verwerven van gronden die de uitbating van de luchthaven Brussel-Nationaal en de steun aan de luchtvaart, samen met de eraan verbonden kosten, moeten toelaten
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER
(6)
24 16
97 97
57 57
332 298
540 299
142 142
971 943
15
37 15
11 10
Réalisations
2014
Realisaties
I
(7)
1
1
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
Fonds aéronautique
Achat de biens non-durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire
Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire
52 Enquêtes accidents et incidents
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
Dépenses permanentes pour achat de biens non-durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)
Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel autre que statutaire
Rémunérations et allocations généralement quelconques: - Personnel statutaire définitif et stagiaire
51 Sécurité
5
- Paiements
Totaux pour le programme 33.52.4
Achat de terrains qui doivent permettre l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles National et les aides à la navigation aérienne ainsi que les frais qui y sont liés
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS
602 DOC 54
1352/002
- Betalingen
Totalen vastleggingen vereffeningen
Totalen voor de organisatieafdeling 33-52
- Betalingen
Totalen voor het programma 33.52.6
Steun aan de luchtvaartsector
Steun aan de luchtvaartsector
— — — 36 021 34 312 — — 36 021 34 312 34 312
— — — 12 429 12 439 — — 12 429 12 439 12 439
lim
fon
lim
— —
—
—
- Betalingen
— —
— —
— —
fon
52 60 31.32.01 lim
— —
— —
52 53 74.22.04 fon
Investeringsuitgaven inzake de informatica
6
— —
— —
52 53 12.11.04 fon
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Totalen voor het programma 33.52.5
— —
— —
(5)
Crédits ajustés
52 53 12.11.01 fon
(4)
Crédits initiaux
Bestendige uitgaven voor aankoop van nietduurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven)
(3)
sc
2015
2016
— —
A.B.
B.A. ks
— —
(2)
PA
PA
52 53 11.00.03 fon
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel
53 Beveiliging
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER
19 000 19 000
19 000 19 000
1 758
2 371 2 075
20 —
53 76
29 41
106 106
28 486
38 992 38 784 2 371 2 075 41 363 40 859
19 000
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
Soutien au secteur aéronautique
engagements liquidations - Paiements
totaux
Totaux pour la division organique 33-52
- Paiements
Totaux pour le programme 33.52.6
Soutien au secteur aéronautique
6
- Paiements
Totaux pour le programme 33.52.5
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
Achat de biens non-durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire
53 Sûreté
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS
DOC 54
1352/002 603
Bestaansmiddelenprogramma
(4)
Crédits initiaux (5)
Crédits ajustés
184 184 — — — —
180 180 — — — —
53 01 11.00.04 lim 53 01 11.00.16 lim 53 01 12.21.48 lim
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
Bezoldigingen en allerhande toelagen: personeel CSFG
Betaling voor gedetacheerd personeel
— — 80 80 12 12 11 393 11 410 11 410
— — 80 80 11 11 11 197 11 197 11 197
53 02 12.11.04 lim 53 02 74.10.01 lim 53 02 74.22.01 lim
lim
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Uitgaven voor de aankoop van rollend materieel
Uitgaven voor de aankoop van duurzame goederen, met uitsluiting van de informatica uitgaven
- Betalingen
Totalen voor het programma 33.53.0
508 525
529 529
53 02 12.11.01 lim
Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven)
02 Werking
10 609 10 609
10 397 10 397
53 01 11.00.03 lim
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
01 Personeel
0
(3)
sc
2015
2016
(6)
9 190 9 064
Réalisations
2014
Realisaties
7 954
10 517 10 298
6 6
76 76
65 50
610 521
56 67
320 320
194 194
I
(7)
1
1
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
0
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
- Paiements
Totaux pour le programme 33.53.0
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques
Dépenses pour l'acquisition de matériel roulant
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
Dépenses permanentes pour achat des biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)
02 Fonctionnement
Paiement pour personnel détaché
Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel CFSG
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire
01 Personnel
Programme de subsistance
TRANSPORT MARITIME
A.B.
B.A. ks
MARITIEM VERVOER
(2)
PA
PA
33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS
DIVISION 53
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
AFDELING 53
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER
604 DOC 54
1352/002
Herziening van het maritiem recht
Bijdragen aan internationale instellingen
- Betalingen
Totalen voor de organisatieafdeling 33-53
- Betalingen
Totalen voor het programma 33.53.2
Internationale maritime organisaties, IMO Londen, Atlantische patrouilles
20 Nakomen van internationale verbintenissen
2
- Betalingen
Totalen voor het programma 33.53.1
Diverse kosten verbonden aan de werkzaamheden voor herziening van het maritiem recht, met uitzondering van de informatica kosten
10 Herziening van het maritiem recht
1
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER
311 311 311 12 050 12 067 12 067
311 311 311 11 795 11 795 11 795
lim
lim
311 311
311 311
346
287
53 20 35.40.01 lim
346 346
(5)
Crédits ajustés
287 287
(4)
Crédits initiaux
lim
(3)
sc
2015
2016
346 346
A.B.
B.A. ks
287 287
(2)
PA
PA
53 10 12.11.22 lim
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
(6)
8 274
10 790 10 632
186
186 186
186 186
134
87 148
87 148
Réalisations
2014
Realisaties
C
(7)
1
1
(8)
CRIP G
Révision du droit maritime
Contributions à des organismes internationaux
- Paiements
Totaux pour la division organique 33-53
- Paiements
Totaux pour le programme 33.53.2
Associations internationales maritimes, OMI Londres, Patrouilles Atlantiques
20 Respect des engagements internationaux
2
- Paiements
Totaux pour le programme 33.53.1
Frais divers liés aux travaux de revision du droit maritime hors frais informatiques
10 Révision du droit maritime
1
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS
DOC 54
1352/002 605
Samenwerkingsakkoord Federale Staat / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel
(4)
Crédits initiaux (5)
Crédits ajustés
1 992 2 231
1 952 1 952
55 20 11.00.04 fon
Personeelsuitgaven : bezoldigingen en allerhande vergoedingen aan niet-statutair personeel
522 638
137 299 350 350
492 503
241 240 250 250
55 21 12.11.01 fon
55 21 12.11.04 fon 55 21 21.40.01 fon
Bestendige uitgaven voor de aankoop van nietduurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven)
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Verwijlintresten wegens te laat betaalde facturen
21 Werking
4 166 4 166
291
291
4 091 4 091
— 291
— 291
lim
55 20 11.00.03 fon
— 291
— 291
55 10 65.35.03 lim
Personeelsuitgaven : bezoldigingen en allerhande vergoedingen aan statutair en stagedoend personeel
20 Personeel
2
- Betalingen
Totalen voor het programma 33.55.1
Samenwerkingsakkoord Federale Staat/Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Art. 43 van de wet van 12 januari 1989)
10 Samenwerkingsakkoord Federale Staat / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
1
(3)
sc
2015
2016
(6)
— —
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
1
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
1
1
1
1
1
Fonds de financement du rôle international et d la fonction de capitale de Bruxelles
Intérêts de retards pour factures payées en retard
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)
21 Fonctionnement
Dépenses de personnel : rémunérations et allocations généralement quelconques au personnel autre que statutaire
Dépenses de personnel : rémunérations et allocations généralement quelconques au personnel statutaire définitif et stagiaire
20 Personnel
2
- Paiements
Totaux pour le programme 33.55.1
Accord de Coopération Etat Fédéral/Région de Bruxelles Capitale (Art. 43 de la loi du 12 janvier 1989)
10 Accord de Coopération Etat Fédéral Région Bruxelles Capitale
Accord de coopération Etat fédéral Région Bruxelles Capitale
DOC 54
246 264
185 337
477 651
1 454 1 454
4 225 4 158
—
— —
1
(8)
CRIP G
DIVISIONS ORGANIQUES
INFRASTRUCTURE TRANSPORT
A.B.
B.A. ks
VERVOERINFRASTRUCTUUR
(2)
PA
PA
33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS
DIVISION 55
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
AFDELING 55
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER
606 1352/002
— 6 300
4 921 315 10 050 14 000 — 215 — 156 3 000 325 — 135 — — — 100 3 250 7 000 — 75 — —
— 3 000
— 105 26 484 17 500 — — — 180 26 484 3 000 — 125 — — — 1 200 26 484 4 800 — 120 — —
55 22 51.22.19 fon
55 22 51.22.20 fon 55 22 51.30.05 fon 55 22 52.10.14 fon 55 22 52.10.20 fon 55 22 52.20.05 fon 55 22 52.20.07 fon 55 22 52.20.09 fon 55 22 61.31.01 fon 55 22 61.41.05 fon 55 22 61.41.11 fon 55 22 61.41.13 fon
Uitzonderlijke promotie van excellerende medische en wetenschapsprojecten - steun aan de gemeenten
Toelage aan de BGHM
Samenwerkingsakkoord Beliris - Kapitaaloverdrachten bedrijven en financiële instellingen
Toelage voor de vereniging Aula Magna
Toelage voor het Joods museum van België
Samenwerkingsakkoord Beliris - Kapitaaloverdrachten privaatrechtelijke vzw's
Toelage aan Flagey
Toelage renovatie van het octrooipaviljoen
Toelage aan het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
Samenwerkingsakkoord Beliris - Kapitaaloverdrachten binnen institutionele groep
Toelage aan de Koninklijke Muntschouwburg
Toelage aan het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen
22 Investeringen
137 27
37 37
(5)
Crédits ajustés
55 21 74.22.04 fon
(4)
Crédits initiaux
Investeringsuitgaven inzake de informatica
(3)
sc
2015
2016
14 19
A.B.
B.A. ks
7 7
(2)
PA
PA
55 21 74.22.01 fon
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Uitgaven voor de aankoop van duurzame goederen, met uitsluiting van de informatica uitgaven
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER
(6)
1
— 90
— —
8 408 2 291
— 442
300 —
404 248
18 11
— 108
— 146
20 483 17 778
—
9 000 2 792
96 146
11 11
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
Subvention à l'Institut Royal des Sciences Naturelles
Subvention au Théatre Royale de la Monnaie
Accord de coopération Beliris - transferts de capital à l'intérieur du groupe institutionnel
Subvention au Musée royal des Beaux-Arts
Subvention rénovation des pavillons d'octroi
Subvention à l'asbl Flagey
Accord de coopération Beliris - transferts de capital ASBL de droit privé
Subvention au Musée Juif de Belgique
Subvention à l'association Aula Magna
Accord de coopération Beliris - transferts de capital entreprises et institutions financières
Subvention à la SLRB
Promotion exceptionelle de projets d'excellence scientifique et médicale - soutien aux Communes
22 Investissement
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS
DOC 54
1352/002 607
— — — — — — — — — — — — — — 920 550 35 700 28 883 600 500
2 300 150 4 874 1 750
500 500 — 2 000 — 700 — 580 — 25 — 30 — 245 — 20 — — — —
— — — —
55 22 63.21.15 fon 55 22 63.21.16 fon 55 22 63.21.18 fon 55 22 63.21.19 fon 55 22 63.21.20 fon 55 22 63.21.21 fon 55 22 63.21.23 fon 55 22 63.21.26 fon 55 22 63.31.05 fon 55 22 63.31.15 fon
55 22 63.31.16 fon 55 22 63.31.18 fon
Verplaatsen gas & elektr. inst
Toelage stad Brussel
Toelage gemeente Schaerbeek
Toelage gemeente Molenbeek
Toelage gemeente St-Joost-Ten-Node
Toelage gemeente Koekelberg
Toelage gemeente Elsene
Toelage aan de gemeente Vorst
Samenwerkingsakkoord Beliris - Kapitaaloverdrachten lokale overheden
Toelage aan de provincies, gemeenten en intercommunales voor de door het Rijk ten behoeve van de uitvoering van openbare werken bevolen verplaatsing van gas- en elektriciteitsinstallaties en rioleringen
Toelage aan de stad Brussel
Toelage aan de gemeente Schaarbeek
230 248 — —
(5)
Crédits ajustés
26 484 28 000
(4)
Crédits initiaux
55 22 63.21.05 fon
(3)
sc
2015
2016
Sam.akk. Kap.overdr.loK.overh.
A.B.
B.A. ks
— 500
(2)
PA
PA
55 22 61.41.24 fon
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Toelage voor Paleis Schone Kunsten
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER
(6)
(7)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
Subvention à la commune de Schaerbeek
Subvention à la ville de Bruxelles
Subvention accordée aux provinces, aux communes et aux associations de communes pour le déplacement des installations de gaz, d'électricité et d'égoûts imposé par l'Etat en vue de l'exécution de travaux publics
Accord de coopération Beliris - transferts de capital pouvoirs locaux
Subside à Forest
Subvention à Ixelles
Subvention à Koekelberg
Subvention à St-Josse-Ten-Node
Subvention à Molenbeek
Subvention à Schaerbeek
Subvention ville Bruxelles
Déplac. install. gaz & électr.
Acc.de coop.tr.cap. admin.loc.
Subvention au Palais beaux Arts
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
DOC 54
3 688 1 300
425 719
256 1 487
14 571 12 892
— 146
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
2 325 53
Réalisations
2014
Realisaties
33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS
608 1352/002
802 — — 50 3 125 2 800 — 120 — —
— — — — — — — 10 750
— 1 500 59 749 29 900
— — — — — — — — — —
— — — — — — — 650
— 2 500 11 486 42 131
55 22 63.31.21 fon 55 22 63.31.22 fon 55 22 63.31.23 fon 55 22 65.33.03 fon
55 22 65.33.04 fon 55 22 65.33.05 fon 55 22 65.33.13 fon 55 22 65.35.03 fon
55 22 65.35.04 fon 55 22 65.35.05 fon
Toelage gemeente Koekelberg
Toelage gemeente Sint-Gillis
Toelage gemeente Elsene
Samenwerkingsakkoord Federale Staat/Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Art. 43 van de wet van 12 januari 1989)
Toelage aan het hoogperfomant openbaar vervoer en uitbreidingsstudie Noord-Zuid
Samenwerkingsakkoord Beliris - Kapitaaloverdrachten Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Toelage voor verwerving van rollend materieel MIVB
Samenwerkingsakkoord Federale Staat/Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Art. 43 van de wet van 12 januari 1989)
Toelage aan het hoogperfomant openbaar vervoer en uitbreidingsstudie Noord-Zuid
Samenwerkingsakkoord Beliris - Kapitaaloverdrachten Brussels Hoofdstedelijk Gewest
(5)
Crédits ajustés
55 22 63.31.20 fon
(4)
Crédits initiaux
Toelage aan de gemeente Sint-Joost-ten-Node
(3)
sc
2015
2016
2 500 845
A.B.
B.A. ks
— —
(2)
PA
PA
55 22 63.31.19 fon
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Toelage aan de gemeente Molenbeek
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER
(6)
— —
— —
— —
20 000 19 995
36 488 9 249
— 404
15 13 985
372 —
— —
300 —
— —
1 620 —
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
(8)
CRIP G
Accord de coopération Beliris - transferts de capital Région Bruxelles Capitale
Subvention au transport public de haute performance et extension de l'étude Nord-Sud
Accord de Coopération Etat Fédéral/Région de Bruxelles Capitale (Art. 43 de la loi du 12 janvier 1989)
Subvention pour acquisition de matériel roulant STIB
Accord de coopération Beliris - transferts de capital Région Bruxelles Capitale
Subvention au transport public de haute performance et extension de l'étude Nord-Sud
Accord de Coopération Etat Fédéral/Région de Bruxelles Capitale (Art. 43 de la loi du 12 janvier 1989)
Subvention à Ixelles
Subvention à Saint-Gilles
Subvention à Koekelberg
Subvention à la commune de Saint-Josse-ten-Noode
Subvention à la commune de Molenbeek
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS
DOC 54
1352/002 609
A.B. (3)
sc
B.A. ks
114 397 — 291 139 539 114 397 139 539 114 688 114 688
114 991 — 291 124 992 114 991 124 992 115 282 115 282
— —
Bestaansmiddelenprogramma
12 159 12 159
1 906 1 905 248 248
— — — —
11 916 11 916
1 868 1 867 243 243
— — — —
56 01 11.00.03 lim
56 01 11.00.04 lim 56 01 11.00.16 lim
56 01 11.00.17 lim 56 01 11.00.18 lim
Bezoldigingen en allerhande toelagen: - Vast en stagedoend personeel
Bezoldigingen en allerhande toelagen: - Ander dan statutair personeel
Bezoldigingen en allerhande toelagen : personeel actieplannen inzake de verkeersveiligheid
Bezoldigingen directie controle en toezicht van de technische controle
Bezoldigingen en allerhande toelagen: personeel homologatie
167 167
329 329
177 171
2 002 2 002
15 327 15 258
88 715
— — 125 367 91 158 125 367 91 158
88 715
125 367 91 158
(6)
Réalisations (7)
1
1
(8)
CRIP G
engagements liquidations
1
1
1
1
Programme de subsistance
Rémuneration et allocations généralement quelconque: personnel homologation
Rémunérations direction contrôle et surveillance du contrôle technique
Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel plans d'actions en matière securité routière
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - Personnel autre que statutaire
Rémunérations et allocations généralement quelconques: - Personnel statutaire définitif et stagiaire
01 Personnel
0
- Paiements
totaux
Totaux pour la division organique 33-55
- Paiements
Totaux pour le programme 33.55.2
Subvention à la Régie foncière RBC
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
MOBILITE, TRANSPORT ROUTIER ET SECURITE ROUTIERE
139 539 114 397
200 —
124 992 114 991
— —
(5)
Crédits ajustés
2014
DIVISIONS ORGANIQUES
MOBILITEIT, WEGVERVOER EN VERKEERSVEILIGHEID
fon
lim
fon
(4)
Crédits initiaux
2015
2016
Realisaties
33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS
DIVISION 56
01 Personeel
0
(2)
PA
PA
55 22 65.35.15 fon
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
AFDELING 56
- Betalingen
Totalen vastleggingen vereffeningen
Totalen voor de organisatieafdeling 33-55
- Betalingen
Totalen voor het programma 33.55.2
Toelage aan Grondregie BHG
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER
610 DOC 54
1352/002
15 174
14 937
889
—
— —
56 40 12.11.54 lim
Kosten voortvloeiend uit de
D.I.V.applicaties
516 524
56 40 12.11.23 lim
Kosten verbonden aan de inschrijving van voertuigen
40 Inschrijving
Inschrijving motorvoertuigen
- Betalingen
1 323 1 323
470 470
816 889
— —
lim
4
— 73
— —
56 30 74.22.34 lim
Investeringsuitgaven inzake informatica
Totalen voor het programma 33.56.3
816 816
— —
56 30 12.11.34 lim
- Betalingen
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
30 Road Transport Package
Wegvervoer
15 139 15 174
14 938 14 937
lim
3
21 21
67 67
56 02 74.22.01 lim
Uitgaven voor aankopen van duurzame goederen (met uitzondering van de informatica-uitgaven)
Totalen voor het programma 33.56.0
98 134
74 74
(5)
Crédits ajustés
56 02 74.10.01 lim
(4)
Crédits initiaux
Uitgaven voor de aankoop van rollend materieel
(3)
sc
2015
2016
707 707
A.B.
B.A. ks
770 770
(2)
PA
PA
56 02 12.11.01 lim
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven)
02 Werking
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER
19 019 18 928
5 5
81 81
931 915
649 835
519 490
780
477 591
70 75
407 516
14 478
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
1
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
Transport routier
Immatriculation véhicules
Frais afférents aux applications de la D.I.V.
Frais liés à l'inscription des véhicules
40 Immatriculation
4
- Paiements
Totaux pour le programme 33.56.3
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
30 Road Transport Package
3
- Paiements
Totaux pour le programme 33.56.0
Dépenses pour l'acquisation de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques)
Achat matériel roulant
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)
02 Fonctionnement
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS
DOC 54
1352/002 611
674 3 505 3 505
30 2 446 2 446
Uitzonderlijk vervoer
— —
— —
— —
— —
56 60 11.00.03 fon
56 60 11.00.04 fon
Personeelsuitgaven : bezoldigingen en allerhande vergoedingen aan niet-statutair personeel
- Betalingen
Bezoldigingen en allerhande toelagen: - vast en stagedoend personeel
60 Personeel
6
— —
— —
56 50 74.22.34 lim
Investeringen ICT centrale databank rijbewijzen lim
634 620
— —
56 50 12.11.34 lim
Centrale databank rijbewijzen:uitgaven informatica
Totalen voor het programma 33.56.5
40 2 885
30 2 446
56 50 12.11.22 lim
- Betalingen
Werking rijbewijs
50 Werking
Rijbewijs
1 793
524
5
1 793 1 793
lim
516 524
Totalen voor het programma 33.56.4
— —
— —
(5)
Crédits ajustés
56 45 74.22.04 lim
(4)
Crédits initiaux
Investeringsuitgaven informatica
(3)
sc
2015
2016
— —
A.B.
B.A. ks
— —
(2)
PA
PA
56 45 12.11.04 lim
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Allerhande werkingskosten met betrekking tot de informatica
45 Homologaties
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER
(6)
23 23
218 218
3 910
848 3 894
23 5
574 820
251 3 069
1 553
1 272 1 549
18 23
86 201
Réalisations
2014
Realisaties
I
I
(7)
1
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
Permis de conduire
Transport exceptionnel
Dépenses de personnel : rémunérations et allocations généralement quelconques au personnel autre que statutaire
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire
60 Personnel
6
- Paiements
Totaux pour le programme 33.56.5
Investissement ICT banque de données centrale permis de conduire
Banque de données centrale permis de conduire: dépenses informatiques
Fonctionnement permis de conduire
50 Fonctionnement
5
- Paiements
Totaux pour le programme 33.56.4
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
45 Homologation
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS
612 DOC 54
1352/002
- Betalingen
Totalen voor het programma 33.56.7
- Betalingen
Totalen vastleggingen vereffeningen
Totalen voor de organisatieafdeling 33-56
Subsidie BIVV
71 Subsidie belgisch instituut voor verkeersveiligheid (BIVV)
SUBSIDIE BELGISCH INSTITUUT VOOR VERKEERSVEILIGHEID (BIVV)
- Betalingen
6 032 6 032 6 032 24 454 27 393 — — 24 454 27 393 27 393
5 982 5 982 5 982 21 466 23 889 — — 21 466 23 889 23 889
lim
fon
lim
6 032 6 032
5 982 5 982
56 71 33.00.01 lim
—
—
7
— —
— —
fon
Totalen voor het programma 33.56.6
— —
— —
(5)
Crédits ajustés
56 61 12.11.04 fon
(4)
Crédits initiaux
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
(3)
sc
2015
2016
— —
A.B.
B.A. ks
— —
(2)
PA
PA
56 61 12.11.01 fon
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven)
61 Werking
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER
21 616 24 962 251 282 21 867 25 244
—
— —
— —
248
251 282
— 31
10 10
20 969
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
1
1
1
(8)
CRIP G
SUBSIDE INSTITUT BELGE POUR LA SECURITE ROUTIER (IBSR)
engagements liquidations - Paiements
totaux
Totaux pour la division organique 33-56
- Paiements
Totaux pour le programme 33.56.7
Subside IBSR
71 Subside Institut belge pour la sécurité routièr (IBSR)
7
- Paiements
Totaux pour le programme 33.56.6
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)
61 Fonctionnement
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS
DOC 54
1352/002 613
Bestaansmiddelenprogramma
57 02 12.11.04 lim 57 02 74.22.04 lim
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Investeringsuitgaven inzake de informatica
(4)
Crédits initiaux
636 636
(5)
Crédits ajustés
662 662
- Betalingen
lim
888 888 888
833 833 833
96 96
95 95
57 04 41.60.05 lim
Toelage aan de VZW Sociale Dienst(cfr. art. 2.33.3 van de algemene uitgave begroting)
Totalen voor het programma 33.57.0 en voor de organisatieafdeling 33-57
116 116
5 5
90 90
5 5
1 1
8 8
57 04 34.31.05 lim
— —
7 7
Uitgaven voortspruitend uit de vereffening van de Regie voor Maritiem Transport
04 Diverse en variabele uitgaven
57 02 12.11.01 lim
57 01 11.00.03 lim
Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven)
02 Werking
Bezoldigingen en allerhande toelagen: - vast en stagedoend personeel
01 Personeel
0
(3)
sc
2015
2016
(6)
701 410
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
504
904 611
100 100
100 99
— —
— —
3 2
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
0
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
- Paiements
Totaux pour le programme 33.57.0 et pour la division organique 33-57
Subvention ASBL Service Social (cfr. art. 2.33.3 budget général des dépenses)
Dépenses découlant de la liquidation de la RTM
04 Dépenses diverses et variables
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)
02 Fonctionnement
Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel statutaire définitif et stagiaire
01 Personnel
Programme de subsistance
DIVISION 57
A.B.
B.A. ks
CELLULE PERMANENTE CHARGEE DE LA GESTION DU CADRE ORGANIQUE DISTINCT DU SPF MOBILITE ET TRANSPORTS
(2)
PA
PA
33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS
AFDELING 57
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
PERMANENTE CEL BELAST MET HET BEHEER VAN DE AFZONDERLIJK PERSONEELSFORMATIE VAN DE FOD MOBILITEIT EN VERVOER
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER
614 DOC 54
1352/002
Lasten van het verleden
318 318
(5)
Crédits ajustés
318 318
3 490 725
3 263 154
- Betalingen
totalen vastleggingen vereffeningen
3 373 921 3 370 474 145 390 120 251 3 519 311 3 490 725
3 138 142 3 141 162 131 993 121 992 3 270 135 3 263 154
TOTALEN VOOR DE BEGROTING 33 fon
lim
319
319
1 1
- Betalingen
1 1
319 319
lim
58 14 73.20.25 lim
58 12 81.11.28 lim
(4)
Crédits initiaux
319 319
Totalen voor het programma 33.58.1 en voor de organisatieafdeling 33-58
Aanzuivering van de vorderingen voortspruitend uit de verbintenissen die voor 1 januari 1989 door de besturen van het ex-Ministerie van Openbare Werken en het ex-Wegenfonds werden aangegaan in het kader van de openbare investeringen
14 Aanzuivering van de vorderingen
Werken, leveringen en diensten bestemd voor de bevordering, de modernisering, de verhoging van de kwaliteit en veiligheid van de diensten van het gemeenschappelijk stedelijk en interstedelijk secundair vervoer
12 Werken leveringen diensten gemeenschappelijk vervoer
1
(3)
sc
2015
2016
(6)
— —
Réalisations
2014
Realisaties
2 2
(7)
3 589 981
3 520 253 3 510 365 132 985 98 149 3 653 238 3 608 514
2
2 2
1
1
(8)
CRIP G
1
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
engagements liquidations - Paiements
totaux
TOTAUX POUR LE BUDGET 33
- Paiements
Totaux pour le programme 33.58.1 et pour la division organique 33-58
Apurement des créances découlant d' engagements contractés avant le 1 janvier 1989 par les administrations de l'ex-Ministère des Travaux Publics et de l'ex-Fonds des Routes dans le cadre des investissements publics
14 Apurement des créances
Travaux, fournitures et services destinés à la promotion, la modernisation, l'amélioration de la qualité et de la sécurité des transports en commun secondaires urbains et interurbains
12 Travaux fournitures services transports en comm
Charges du passé
CHARGES DU PASSE
A.B.
B.A. ks
LASTEN VAN HET VERLEDEN
(2)
PA
PA
33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS
DIVISION 58
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
AFDELING 58
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER
DOC 54
1352/002 615
616
DOC 54
1352/002
DOC 54
1352/002
617
44. - POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE ------------
44. - SPP INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE
(5)
Crédits ajustés
Crédits initiaux (4)
2015
2016
(6)
6 457 6 447
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
Bestaansmiddelenprogramma
55 01 41.60.05 lim
Sociale actie
55 02 74.22.01 lim
Vermogensuitgaven
0
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
3 476 3 579
27 28
3 548 3 653
3 3
3 258 3 240
— —
— —
45 45
797 700
533 530
32 32
3 3
590 590
1
1
0
1
1
1
1
1
1
Frais de fonctionnement informatique
08 INFORMATIQUE INTEGRATION SOCIALE
Dépenses patrimoniales
Achat matériel roulant
Indemnités forfaitaires
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services
Rénumérations médiateurs de terrain
02 FRAIS DE FONCTIONNEMENT
Action sociale
Intérêts de retard pour factures payées en retard
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire
Rénumérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire
01 PERSONNEL
Programme de subsistance
DOC 54
Informatica werkingskosten
55 08 12.11.04 lim
55 02 74.10.01 lim
Aankoop vervoermaterieel
08 INFORMATICA MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE
36 36
50 50
55 02 12.11.99 lim
forfaitaire vergoedingen
40 40
770 745
794 845
55 02 12.11.01 lim
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
— —
573 573
— —
55 02 11.00.04 lim
Wedde en vergoedingen ervaringsdeskundigen
02 WERKINGSKOSTEN
— —
— —
55 01 21.40.01 lim
Verwijlintresten wegens te laat betaalde facturen 32 32
673 673
660 660
55 01 11.00.04 lim
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
32 32
6 091 6 091
5 969 5 969
55 01 11.00.03 lim
Bezoldiging en allerhande toelagen: vast - en stagedoend statutair personeel 1
(8)
CRIP G
DIVISIONS ORGANIQUES
DIRECTION INTEGRATION SOCIALE
(3)
sc
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
BESTUUR MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE
A.B.
B.A. ks
44 SPP INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE
DIVISION 55
01 PERSONEEL
0
PA
DO (2)
PA
OA
(X 1 000 EUR)
AFDELING 55
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
44 POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE
618 1352/002
PA
DO
Bestaanszekerheid
995 955
— — 3 083 2 848 18 18 480 480 9 415 10 283
— — 2 916 2 731 18 18 480 480 9 359 10 219
55 11 33.00.03 lim 55 11 33.00.34 lim 55 11 34.31.80 lim 55 11 41.40.01 lim 55 11 43.52.01 lim
Digitale kloof bis
Tussenkomst organismen, projecten armoedebestrijding
Schadeloosstelling slachtoffers Heizeldrama 29 mei 1985
Steunpunt armoedebestrijding
Toelagen OCMW´s participatie en sociale activering
12 609
11 849
975 939
12 498 12 581 28 28 12 526 12 609
28 28
11 689 11 849 — — 11 689 11 849
— —
55 11 12.11.34 lim
fon
lim
55 09 12.11.04 fon
Studies,onderzoeken en werkingskosten in het kader van de maatschappelijke integratie en de sociale cohesie
11 Bestaanszekerheid
1
- Betalingen
Totalen vastleggingen vereffeningen
Totalen voor het programma 44.55.0
Informatica Mazoutfonds
09 INFORMATICA SOCIAAL STOOKOLIEFONDS
74 75
71 72
55 08 74.22.04 lim
Investeringen informatica
(5)
Crédits ajustés
Crédits initiaux (4)
2015
2016
658 660
(3)
sc
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
610 614
A.B.
B.A. ks
55 08 12.22.06 lim
(2)
PA
OA
(X 1 000 EUR)
Huurlasten gebouwen
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
44 POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE
12 551 12 463 30 30 12 581 12 493
30 30
76 68
760 808
11 138 9 867
474 474
— —
2 920 2 720
8 231
473 637
11 743
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
3
3
1
3
3
3
1
1
1
(8)
CRIP G
engagements liquidations
Sécurité d'existence
Subventions CPAS participation et activation sociale
Service de lutte contre la pauvreté
Indemnisation des victimes du drame du Heysel 29 mai 1985
Intervention des organismes, lutte contre la pauvreté
Fracture numérique bis
Etudes, recherches et frais de fonctionnement dans le cadre de l'intégration sociale et de la cohésion sociale
11 Sécurité d'existence
1
- Paiements
totaux
Totaux pour le programme 44.55.0
Informatique Fonds social Mazout
09 INFORMATIQUE FONDS SOCIAL MAZOUT
Investissements informatiques
Locations de bâtiments
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
44 SPP INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE
DOC 54
1352/002 619
PA
DO
8 537 8 527
7 811 7 799
55 11 43.52.43 lim
Lokale machten
198 019 197 312
— — 178 182 178 182
55 12 42.20.01 lim 55 12 43.52.23 lim
Terugbetalingen aan HZIV
Toelagen OCMW's Wet 2-4-65
Bezoldiging en allerhande toelagen: niet-statutaire Ervaringsdeskundigen
55 15 11.00.04 lim
1 062 1 062
— —
4 32
— —
55 14 43.52.06 lim
Prijs van de Armoede - Ocmw's
15 ERVARINGSDESKUNDIGEN
42 53
— —
55 14 33.00.05 lim
Prijs van de Armoede - vzw's
14 PRIJS VAN DE ARMOEDE - STEUN
52 522 52 522
2 2
55 12 34.41.25 lim
Humanitaire acties
2 2
53 724 53 724
55 12 34.32.00 lim
Terugbetalingen aan HZIV
— —
22 22
55 12 33.00.26 lim
Toelagen organisaties doelgroepen
22 22
747 611 747 611
777 635 777 635
55 11 43.52.16 lim
Toelagen OCMW's recht op maatschappelijkeintegratie
12 BESTAANSZEKERHEID BIJZONDERE DOELGROEPEN
— —
— —
55 11 43.52.03 lim
Digitale kloof
(5)
Crédits ajustés
Crédits initiaux (4)
2015
2016
5 185 5 185
(3)
sc
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
4 770 4 770
A.B.
B.A. ks
55 11 43.52.02 lim
(2)
PA
OA
(X 1 000 EUR)
Installatiepremie daklozen
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
44 POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE
— 213
4 260 4 259
— —
15 —
30 6
294 790 282 712
20 900 20 900
— —
— —
— —
11 192 10 068
774 774 774 763
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
1
1
1
1
1
3
0
1
3
1
3
1
(8)
CRIP G
Rénumérations et allocations généralement quelconques: Experts du vécu non-statutaires
15 EXPERTS DU VECU
Prix de la Pauvreté - CPAS
Prix de la Pauvreté - asbl
14 PRIX DE LA PAUVRETE - SOUTIEN
Subventions aux CPAS dans le cadre de la loi du 2-4-65
Remboursement à la CAAMI
Actions humanitaires
Remboursement à la CAAMI
Allocations aux organisations groupes cibles
12 SECURITE D'EXISTENCE GROUPES CIBLES
Pouvoirs locaux
Subventions aux CPAS dans le cadre du revenu d'intégration sociale
Fracture numérique
Prime d´installation sans - abris
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
44 SPP INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE
620 DOC 54
1352/002
PA
DO
- Betalingen
Totalen voor het programma 44.55.2
Frais de fonctionnement pour l'application informatique du fonds social mazout
29 Kosten met het oog op het onderhoud van de gegevensbank van het sociaal stookoliefonds, gefinancierd door het verwarmingsfonds ingevolg het K.B. van 20 januari 2005
SOCIAAL STOOKOLIEFONDS
- Betalingen
— — — — —
35 35 35 35 35
55 29 12.11.04 lim
lim
1 025 850
1 038 347
2
1 025 935 1 025 850
1 037 720 1 038 347
lim
Totalen voor het programma 44.55.1
— —
68 68
55 16 12.11.01 lim
Algemene werkingskosten in het kader van het traject gezondheidszorgen in principe gefinancierd met subsidies van het RIZIV
(5)
Crédits ajustés
Crédits initiaux (4)
2015
2016
— —
(3)
sc
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
696 696
A.B.
B.A. ks
55 16 11.00.04 lim
(2)
PA
OA
(X 1 000 EUR)
Bezoldiging en allerhande toelagen in het kader van het traject gezondheidszorgen principieel gefinancierd met subsidies van het RIZIV
16 ERVARINGSDESKUNDIGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
44 POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE
— —
— —
—
— —
— —
1 116 603
1 120 974 1 106 850
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
1
1
1
(8)
CRIP G
FONDS SOCIAL MAZOUT
- Paiements
Totaux pour le programme 44.55.2
Werkingskosten voor de informaticatoepassing van het sociaal stookoliefonds
29 Frais en vue du maintien de la base de données fonds social mazout, financés par le fonds chauffage suite à l'A.R. du 20 janvier 2005
2
- Paiements
Totaux pour le programme 44.55.1
Frais générales de fonctionnement dans le cadre du trajet soins de santé en principe financé par des subventions de l'INAMI
Rénumérations et allocations dans le cadre du trajet soins de santé en principe financé par des subventions de l'INAMI
16 EXPERTS DU VECU DANS LA SANTE
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
44 SPP INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE
DOC 54
1352/002 621
Opvang vluchtelingen
Sociale economie
— — — 80 — — — — — 80 80
— — — — — — — — — — —
55 42 32.00.01 lim 55 42 33.00.01 lim 55 42 33.00.05 lim 55 42 43.52.04 lim
lim
Toelage SE actoren met vennootschapsstatuut
Toelagen aan instellingen
Subsidie V.Z.W. Football+ Foundation
Toelagen sociale economie projecten OCMW's
- Betalingen
Totalen voor het programma 44.55.4
— —
— —
296 367
—
55 42 12.11.34 lim
296 367 296 367
(5)
Crédits ajustés
— —
(4)
Crédits initiaux
2015
2016
lim
(3)
sc
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
296 367 296 367
A.B.
B.A. ks
— —
(2)
PA
PA
55 35 41.40.44 lim
DO
OA
(X 1 000 EUR)
Studies en onderzoeken over sociale economie, communicatie en promotie sociale economie
42 SOCIALE ECONOMIE
4
- Betalingen
Totalen voor het programma 44.55.3
Dotatie aan het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers
35 FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE OPVANG VAN ASIELZOEKERS
3
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
44 POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE
2 025
1 098 2 025
389 618
92 92
506 1 026
88 270
23 19
304 952
303 383 303 383
303 383 303 383
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
3
1
3
3
3
3
(8)
CRIP G
Accueil des demandeurs d'asile
Economie sociale
- Paiements
Totaux pour le programme 44.55.4
Subventions aux CPAS pour des projets dans l'économie sociale
Subvention A.S.B.L. Football+ Foundation
Subsides aux organismes
Subsides aux acteurs d´économie sociale ayant un statut de sociétés
Etudes et recherches en économie sociale, communication et promotion de l´économie sociale
42 ECONOMIE SOCIALE
4
- Paiements
Totaux pour le programme 44.55.3
Dotation à l'Agence Fédérale pour l'accueil des demandeurs d'Asile
35 DEMANDEURS D'ASILE
3
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
44 SPP INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE
622 DOC 54
1352/002
Grootstedenbeleid
- Betalingen
Totalen vastleggingen vereffeningen
Totalen voor de organisatieafdeling 44-55
- Betalingen
Totalen voor het programma 44.55.5
Overdracht OCMW's inzake geregulariseerden 3 068 37 810 37 810 1 337 868 1 372 688 28 28 1 337 896 1 372 716 1 372 716
3 096 37 839 37 839 1 052 540 1 088 070 — — 1 052 540 1 088 070 1 088 070
lim
fon
lim
919 919
1 678 1 677
1 717 1 716
55 52 43.22.24 lim
Toelagen aan lokale overheden voor de realisatie van projecten in het kader van bemiddeling
896 896
— 34 744
— 34 744
55 52 43.22.22 lim
Betoelaging grote steden
55 53 43.52.01 lim
50 48
49 47
55 52 35.30.01 lim
Bijdragen aan internationale samenwerkingsverbanden
53 GROOTSTEDENBELEID
164 164
160 160
(5)
Crédits ajustés
55 52 33.00.01 lim
(4)
Crédits initiaux
2015
2016
Toelagen in het kader van het stedenbeleid
(3)
sc
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
257 258
A.B.
B.A. ks
274 276
(2)
PA
PA
55 52 12.11.20 lim
DO
OA
(X 1 000 EUR)
Kosten voor zending, studie, expertise, conferenties en andere manifestaties die worden georganiseerd in het raam van het grootstedenbeleid met inbegrip van de internationale samenwerking
52 WERKINGSKOSTEN
5
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
44 POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE
55 336 55 780
815 1 133
1 242 1 399
53 082 52 941
47 47
101 162
49 98
1 495 792
1 493 342 1 480 501 30 30 1 493 372 1 480 531
60 469
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
C
(7)
3
3
3
3
3
3
(8)
CRIP G
Politique des grandes villes
engagements liquidations - Paiements
totaux
Totaux pour la division organique 44-55
- Paiements
Totaux pour le programme 44.55.5
Transferts aux CPAS en matière de personnes régularisées
53 POLITIQUE DES GRANDES VILLES
Subsides aux autorités locales en vue de réalisation de projets dans le cadre de la médiation
Subsides grandes villes
Contributions aux réseaux internationaux
Subsides dans le cadre de la politique de la ville
Frais pour missions, études, expertises, conférences et autre manifestations organisées dans le cadre de la politique des grandes villes, y compris les collaborations internationales
52 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
5
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
44 SPP INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE
DOC 54
1352/002 623
BESTAANSMIDDELEN
(4)
Crédits initiaux (5)
Crédits ajustés
2015
2016
- Betalingen
Totalen voor het programma 44.56.1
Technische bijstand
14 TOELAGEN IN HET KADER VAN HET FEDERAAL EPDOPERATIONEEL PROGRAMMA 2007-2013
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
12 WERKINGSKOSTEN
Federale bijdrage aan het Europees Sociaal Fonds - Luik werk
lim
56 14 12.11.01 lim
46 78 78
31
14 14
32 64
31 31
— —
31 31
331
315
- Betalingen
56 12 12.11.04 lim
331 331
315 315
lim
1
42 42
32 32
56 01 11.00.04 lim
Bezoldigingen: ander dan statutair personeel
Totalen voor het programma 44.56.0
289 289
283 283
56 01 11.00.03 lim
Bezoldigingen en allerlei toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
01 PERSONEELSUITGAVEN
0
(3)
sc
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
(6)
370 370
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
73
73 73
— —
73 73
445
432 432
62 62
1
1
1
1
(8)
CRIP G
0
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
Contribution fédérale au Fonds Social Européen Volet emploi
- Paiements
Totaux pour le programme 44.56.1
Assistance technique
14 SUBSIDES DANS LE CADRE DU DOCUP FEDERALPROGRAMME OPERATIONNELLE 2007-2013
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
12 FRAIS DE FONCTIONNEMENT
1
- Paiements
Totaux pour le programme 44.56.0
Rémunérations : personnel autre que statutaire
Rémunérations et allocations quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire
01 DÉPENSES DE PERSONNEL
Subsistance
GESTION FEDERALE DES FONDS SOCIAUX EUROPEENS
A.B.
B.A. ks
FEDERAAL BEHEER VAN DE EUROPESE SOCIALE FONDSEN
(2)
PA
PA
44 SPP INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE
DIVISION 56
DO
OA
(X 1 000 EUR)
AFDELING 56
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
44 POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE
624 DOC 54
1352/002
Federaal Europees Sociaal Fonds Programmatie 2007-2013
(2)
PA
PA
A.B. (3)
sc
B.A. ks
3 462 4 288 4 288
— 3 527 3 527
- Betalingen
fon
— —
— —
56 24 12.11.01 fon
Werkingkosten
Totalen voor het programma 44.56.2
— —
— —
56 24 11.00.04 fon
Bezoldigingen niet-statutairen
24 TECHNISCHE BIJSTANDWERK EN MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE
385 619
— —
56 23 12.11.01 fon
Toelagen Werk as 2, prioriteit 3 - werkingskosten ervaringsdeskundigen
700 719
1 857 2 430
520 520
— 350
— 3 177
(5)
— —
(4)
Crédits ajustés
2015
2016 Crédits initiaux
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
56 23 11.00.04 fon
56 22 03.10.01 fon
56 21 43.52.02 fon
DO
OA
(X 1 000 EUR)
Luik Werk as 2, bezoldigingen niet-statutairen
23 ESF ANDERE PROJECTEN {INNOVATIE, DIVERSITEIT}
Toelagen werk as 2, prioriteiten 1 en 2 ten voordele van de FOD WASO
22 ESF LUIK WERK
Toelagen Maatschappelijke Integratie as 1
21 ESF LUIK MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE
2
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
44 POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE
(6)
1 482
6 927 9 306
— 81
186 186
354 157
527 527
450 278
5 410 8 077
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
3
1
3
3
3
3
(8)
CRIP G
Fonds Social Européen Fédéral Programmation 2007-2013
- Paiements
Totaux pour le programme 44.56.2
Frais de fonctionnement
Rémunérations non-statutaires
24 ASSISTANCE TECHNIQUE EMPLOI ET INTÉGRATION SOCI
Subsides Emploi axe 2, priorité 3 - fonctionnement médiateurs de terrain
Luik Emploi axe 2, traitements non-statutaires
23 FSE AUTRES PROJETS{innovation, diversité}
Subsides Emploi axe 2, priorités 1 et 2 en faveur du SPF Emploi
22 FSE VOLET EMPLOI
Subsides Intégration Sociale axe 1
21 FSE VOLET INTÉGRATION SOCIALE
2
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
44 SPP INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE
DOC 54
1352/002 625
EUROPEES SOCIAAL FONDS LUIK WERK MET BETREKKING TOT PROGRAMMATIES VROEGER DAN 2007
Europees Fonds voor de Integratie van Onderdanen dan derde landen
PA
DO
24 10 643 655 703 715 715
4 4 — 205 18 223 223
56 51 12.11.01 fon 56 51 43.52.02 fon
fon
Technische bijstand: werking
Financiering van de projecten
- Betalingen
Totalen voor het programma 44.56.5
36 50
14 14
—
—
56 51 11.00.04 fon
— —
— —
fon
(5)
Crédits ajustés
Crédits initiaux (4)
2015
2016
— —
(3)
sc
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
— —
A.B.
B.A. ks
56 31 33.00.17 fon
(2)
PA
OA
(X 1 000 EUR)
Technische bijstand: bezoldigingen aan personeel dat niet-statutair is
51 WERKING
5
- Betalingen
Totalen voor het programma 44.56.3
Toelagen voor de projecten van de programmatie 2000-2006
31 TUSSENKOMSTEN VAN HET EUROPEES SOCIAAL FONDS VOOR NATIONALE PROJECTEN - PROGRAMMATIE 20002006
3
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
44 POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE
(6)
550
418 448
364 394
— —
54 54
19
— —
— —
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
3
1
1
1
(8)
CRIP G
FONDS SOCIAL EUROPEEN VOLET EMPLOI RELATIF AUX PROGRAMMATIONS ANTERIEURES A 2007
Fonds Européen d'Intégration des Ressortissants de pays tiers
- Paiements
Totaux pour le programme 44.56.5
Financement des projets
Assistance technique: fonctionnement
Assistance technique: rénumérations au personnel autre que statutaire
51 FONCTIONNEMENT
5
- Paiements
Totaux pour le programme 44.56.3
Subsides pour des projets de la programmation 2000-2006
31 INTERVENTIONS DU FONDS SOCIAL EUROPEEN POUR DES PROJETS NATIONAUX - PROGRAMMATION 2000-2006
3
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
44 SPP INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE
626 DOC 54
1352/002
Fonds voor Europese Hulp aan de Meest Behoeftig - Programmatie 2014-2020
PA
DO
140 140
120 124
56 61 12.11.04 fon
Werkingskosten informatica
Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
56 63 12.11.01 lim
— 602
3 908 3 191
— —
8 835 6 890
56 62 34.32.00 fon
FEAD – Hulp gefinancierd met Europese middelen Uitkeringen in natura
63 FEAD - Hulp gefinancierd met federale middelen
10 651 9 915
— 2 130
56 62 12.11.01 fon
Aankoop niet-duurzame roerende goederen en diensten
62 FEAD - Hulp gefinancierd met Europese middelen
145 145
109 116
56 61 12.11.01 fon
Aankoop niet-duurzame goederen en diensten
(5)
Crédits ajustés
Crédits initiaux (4)
2015
2016
323 323
(3)
sc
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
278 278
A.B.
B.A. ks
56 61 11.00.04 fon
(2)
PA
OA
(X 1 000 EUR)
Wedden en vergoedingen niet-statutairen
61 FEAD - Technische bijstand
6
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
44 POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE
(6)
3 114 2 287
— —
8 799 7 400
— —
— —
— —
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
0
0
0
0
0
0
(8)
CRIP G
Acquisitions de biens meubles et de services non-durables
63 FEAD - Aide financée par des moyens fédéraux
FEAD – Aide sociale financée par moyens européens - Transferts en nature
Acquisition de biens meubles non durables et de services
62 FEAD - Aide financée par des fonds européens
Frais de fonctionnement informatiques
Acquisition de biens meubles non durables
Rémunérations et allocations
- non statutaire
Fonds Européen d'Aide au Plus Démunis Programmation 2014-2020
61 FEAD - Assistance technique
6
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
44 SPP INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE
DOC 54
1352/002 627
3 908 3 191 11 259 10 523 15 167 13 714 13 714 4 285 3 600 15 424 15 526 19 709 19 126 19 126
3 162 3 162 9 342 9 538 12 504 12 700 12 700 3 508 3 508 9 360 13 288 12 868 16 796 16 796
lim
— — — — — — — — — —
— — — — — — — — — —
57 11 11.00.04 lim 57 11 12.11.01 lim 57 11 12.11.04 lim 57 11 12.11.34 lim 57 11 74.22.01 lim
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten.
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Studies en onderzoeken over de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting
Aankoop van duurzame goederen
Steunpunt voor de Armoedebestrijding.
— —
— —
— —
— —
— —
0
0
(8)
engagements liquidations
engagements liquidations
0
0
0
0
Point d'appui de la Lutte contre la Pauvreté.
Acquisition de biens meubles durables
Etudes et recherches en matière de lutte contrela pauvreté et l'exclusion sociale
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services.
Rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel autre que statutaire
1
- Paiements
totaux
Totaux pour la division organique 44-56
- Paiements
totaux
Totaux pour le programme 44.56.6
aide sociale FEAD financée par des moyens fédéraux
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
POINT D'APPUI DE LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE
7 022
3 619 2 792 16 144 17 154 19 763 19 946
4 453
3 114 2 287 8 799 7 400 11 913 9 687
— —
(7)
CRIP G
DIVISIONS ORGANIQUES
STEUNPUNT VOOR DE ARMOEDEBESTRIJDING
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
44 SPP INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE
DIVISION 57
fon
lim
fon
— —
(5)
Crédits ajustés
Crédits initiaux (4)
2015
2016
3 162 2 560
(3)
sc
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
56 63 34.32.01 lim
A.B.
B.A. ks
Bezoldigingen en allerhande toelagen van het ander dan statutair personeel
1
PA
DO (2)
PA
OA
(X 1 000 EUR)
AFDELING 57
- Betalingen
Totalen vastleggingen vereffeningen
Totalen voor de organisatieafdeling 44-56
- Betalingen
Totalen vastleggingen vereffeningen
Totalen voor het programma 44.56.6
sociale hulp FEAD gefinancierd met federale middelen
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
44 POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE
628 DOC 54
1352/002
- Betalingen
totalen vastleggingen vereffeningen
TOTALEN VOOR DE BEGROTING 44
- Betalingen
Totalen voor het programma 44.57.1 en voor de organisatieafdeling 44-57
Investingstuitgaven informatica
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
PA
DO
A.B. (3)
sc
B.A. ks
fon
lim
lim
57 11 74.22.04 lim
(2)
PA
OA
44 POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE
— — —
1 342 153 1 376 288 15 452 15 554 1 357 605 1 391 842 1 391 842
—
1 056 048 1 091 578 9 360 13 288 1 065 408 1 104 866 1 104 866
— —
— —
— —
Crédits ajustés
Crédits initiaux (5)
2015
2016
(4)
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
(X 1 000 EUR)
—
— —
— —
1 502 814
1 496 961 1 483 293 16 174 17 184 1 513 135 1 500 477
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
0
(8)
CRIP G
engagements liquidations
- Paiements
totaux
TOTAUX POUR LE BUDGET 44
- Paiements
Totaux pour le programme 44.57.1 et pour la division organique 44-57
Dépenses d'investissement informatique
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
44 SPP INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE
DOC 54
1352/002 629
630
DOC 54
1352/002
DOC 54
1352/002
631
46. - POD WETENSCHAPSBELEID
------------
46. - SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE
Leiding en beheer
(4)
Crédits initiaux (5)
Crédits ajustés
6 692 6 692 2 731 2 731 25 25
1 157 1 157
73 73 8 8
— —
200 201 18 18 203 203 53 53
8 827 8 827 4 248 4 248 24 24
1 124 1 125
64 64 8 8
— —
196 197 18 18 201 201 51 51
21 01 11.00.03 lim 21 01 11.00.04 lim 21 01 11.00.10 lim 21 01 11.40.05 lim 21 01 12.11.01 lim
21 01 12.11.04 lim 21 01 12.11.10 lim 21 01 12.11.21 lim 21 01 12.11.22 lim 21 01 41.60.05 lim 21 01 74.22.01 lim
Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel.
Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel.
Federale Raad voor Wetenschapsbeleid : jaarlijkse vergoeding van de voorzitter.
Diverse uitgaven van de sociale dienst.
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, met uitsluiting van de informaticauitgaven.
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Federale Raad voor Wetenschapsbeleid: werkingskosten.
Promotie van het wetenschapsbeleid.
EMAS Acties
Diverse uitgaven van de sociale dienst.
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informaticauitgaven.
01 Bestaansmiddelen
0
(3)
sc
2015
2016
(6)
5 154 5 154
Réalisations
2014
Realisaties
26 26
— —
8 7
210 151
5 5
63 57
892 903
195 195
— —
2 942 2 942
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
(7)
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
0
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques.
Dépenses diverses du service social
Actions EMAS
Promotion de la politique scientifique.
Conseil fédéral de la Politique scientifique : frais de fonctionnement.
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques.
Dépenses diverses du service social.
Conseil fédéral de la Politique scientifique : indemnité annuelle du Président.
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire.
Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.
01 Subsistance
Direction et gestion
ORGANES DE GESTION
A.B.
B.A. ks
BEHEERSORGANEN
(2)
PA
PA
46 SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE
DIVISION 21
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
AFDELING 21
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
46 POD WETENSCHAPSBELEID
632 DOC 54
1352/002
(3)
sc
11 249
14 848
Onderzoek en ontwikkeling op nationaal vlak
— — — — 3 029 3 029
942 944 594 599
— — — — — —
925 927 591 596
60 11 11.00.03 fon 60 11 11.00.04 fon 60 11 11.00.16 lim
60 11 12.11.17 lim 60 11 12.11.18 lim
Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel.
Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel.
Bezoldigingen en allerhande toelagen voor het contractueel personeel specifieke taken aangeworven voor het beheer van de O&O programma's en acties op nationaal vlak en van de interuniversitaire attractiepolen.
Begeleidende maatregelen
Uitgaven voor de voorbereiding, het beheer en de valorisatie van de O&O-programma's & -acties op nationaal vlak en van de interuniversitaire attractiepolen
348 544
429 728
2 809 2 809
839 839
4 199 4 199
10 226
9 578 9 580
— 89
83 51
R
R
(7)
1
1
1
(8)
dépenses investisssement énergie
R
R
R
R
1
1
1
1
Recherche et développement dans le cadre national
Dépenses de préparation, de gestion et de valorisation des programmes et actions de R-D dans le cadre national et des pôles d'attraction interuniversitaires
Mesures d'accompagnement
Rémunérations et allocations généralement quelconques pour le personnel contractuel tâche spécifiques engagé pour la gestion des programmes et actions de R&D national et des pôles d'attraction interuniversitaires.
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire.
Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagaire.
11 Programmes et actions de R-D Initiative gouvernementale
1
- Paiements
Totaux pour le programme 46.21.0 et pour la division organique 46-21
remboursement
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
POLITIQUE SCIENTIFIQUE
11 248 11 249
— —
14 846 14 848
— —
88 88
(6)
CRIP G
DIVISIONS ORGANIQUES
WETENSCHAPSBELEID
11 O&O-programma's en -acties Regeringsinitiatief
1
85 85
(5)
Réalisations
2014
Realisaties
46 SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE
DIVISION 60
lim
(4)
Crédits ajustés
2015
2016 Crédits initiaux
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
AFDELING 60
- Betalingen
Totalen voor het programma 46.21.0 en voor de organisatieafdeling 46-21
21 01 74.22.15 lim
A.B.
B.A. ks
Terugbetaling investeringsuitgaven Energie
(2)
PA
PA
21 01 74.22.04 lim
DO
OA
Investeringsuitgaven inzake de informatica.
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
46 POD WETENSCHAPSBELEID
DOC 54
1352/002 633
— — — — — — — — 10 576 10 372
— 50 — 31 306
24 676 24 206
— 750
— —
— — — — — — — — 10 703 10 497
— — — 31 306
24 972 24 495
— 800
— —
60 11 12.11.66 lim 60 11 12.11.71 fon 60 11 35.10.71 fon 60 11 41.30.51 lim
60 11 41.30.71 fon 60 11 44.30.01 lim
60 11 45.00.51 lim
60 11 45.00.71 fon
60 11 45.23.23 lim
Financiering van de wetenschappelijke ondersteuning van het federale drugsbeleid.
Financiering van studies, onderzoek, publicaties en opdrachten voor derden.
Opdracht voor derden - gedeelte Europese unie
Uitgaven verbonden aan de contracten, overeenkomsten en mandaten met betrekking tot de O&O programma's -en acties op nationaal vlak deel ADBA
Opdracht voor derden - gedeelte ADBA
Diverse uitgaven in verband met de interuniversitaire attractiepolen (IUAP) - Vrij gesubsidieerd onderwijs
Uitgaven verbonden aan de contracten, overeenkomsten en mandaten met betrekking tot de O&O programma's -en acties op nationaal vlak
Opdracht voor derden - financiering studies, onderzoek en publicaties voor rekeinng van derden
Uitgaven verbonden aan de contracten, overeenkomsten en mandaten met betrekking tot de O&O- programma's en -acties op nationaal vlak
(5)
Crédits ajustés
60 11 12.11.65 lim
(4)
Crédits initiaux
Financiering van het programma voor de terugkeer van het Belgisch wetenschappelijke kunnen.
(3)
sc
2015
2016
— —
A.B.
B.A. ks
— —
(2)
PA
PA
60 11 12.11.51 lim
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Uitgaven verbonden aan de contracten, overeenkomsten en mandaten met betrekking tot de O&O- programma's en -acties op nationaal vlak.
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
46 POD WETENSCHAPSBELEID
(6)
10 936 16 670
— —
— —
— 31 064
— —
— —
— —
— 1 274
744 423
964 368
23 312 19 033
Réalisations
2014
Realisaties
R
R
R
R
R
R
R
(7)
1
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
(8)
CRIP G
Dépenses liées aux contrats, conventions et mandats relatifs aux programmes et actions de R-D dans le cadre national.
Missions pour tiers- financement d'études, de recherches et de publications pour compte de tiers.
Dépenses liées aux contrats, conventions et mandats relatifs aux programmes et actions de R-Ddans le cadre national
Dépenses de toute nature relatives aux pôles d'attraction interuniversitaires (PAI) enseignement autonome subsidié
Missions pour tiers - partie SACA
Dépenses liées aux contrats, conventions et mandats relatifs aux programmes et actions de R&D dans le cadre national - partie SACA
Missions pour tiers - partie union européenne
Financement d'études, de recherches,de publications et de missions pour compte de tiers.
Financement de l'appui scientifique à la politique fédérale en matière de drogue.
Financement du programme de retour de la compétence scientifique belge.
Dépenses liées aux contrats, conventions et mandats relatifs aux programmes et actions de R-D dans le cadre national.
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
46 SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE
634 DOC 54
1352/002
512 512 7 155 7 155 3 244 3 244
108 108 7 062 7 062 3 277 3 277
60 15 41.30.01 lim 60 15 41.30.02 lim 60 15 41.30.03 lim
Dotatie aan de Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie (DWTI).
Dotatie aan het Belgisch openbaar telematicanetwerk (BELNET).
Dotatie Poolsecretariaat
15 Staatsdiensten met afzonderlijk beheer
Dekken van de noodzakelijke onderzoeksuitgaven van de luchtvaart.
— 9 139
223 222
221 220
60 13 41.30.05 lim
Toelage aan de nationale organismen die onder de gezamenlijke auspiciën geplaatst zijn van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België en van de Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique.
— 8 956
111 111
110 110
60 13 41.30.01 lim
Toelage aan het Patrimonium van de Academie voor Overzeese Wetenschappen.
60 14 51.22.01 lim
59 59
59 59
60 13 33.00.02 lim
Toelage aan het Belgisch Historisch Instituut te Rome
14 Luchtvaartprogramma's
311 310
309 308
(5)
Crédits ajustés
60 13 33.00.01 lim
(4)
Crédits initiaux
Toelage aan de Academica Belgica te Rome
(3)
sc
2015
2016
385 385
A.B.
B.A. ks
377 377
(2)
PA
PA
60 13 11.00.04 lim
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Koninklijke Academie voor overzeese wetenschappen: bezoldigingen en allerhande toelagen voor ander dan statutair personeel.
13 Academies en commissies
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
46 POD WETENSCHAPSBELEID
(6)
3 236 3 221
10 514 10 514
551 551
— 9 153
270 269
137 137
73 73
383 383
400 400
Réalisations
2014
Realisaties
R
R
R
R
R
R
R
R
(7)
1
1
1
0
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
Dotation au Secrétariat Polaire
Dotation au réseau télématique public belge (BELNET).
Dotation au Service d'information scientifique et technique (SIST).
15 Services de l'Etat à gestion séparée
Couverture des dépenses de recherche fondamentale en aéronautique
14 Programmes aéronautiques
Subvention aux organismes nationaux placés sous les auspices conjointes de l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-arts de Belgique et de la Koninklijke Academie voor wetenschappen, Letteren en Schone kunsten van België.
Subvention au patrimoine de l'Académie des Sciences d'Outre-mer.
Subvention à l'Institut Historique Belge à Rome
Subvention à l'Academia Belgica à Rome
Académie Royale des sciences d'outre mer: rémunérations et allocations généralement quelconques pour le personnel autre que statutaire.
13 Académies et commissions
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
46 SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE
DOC 54
1352/002 635
Onderzoek en ontwikkeling op internationaal vlak.
92 393
99 098
562 562
129 129
— —
899 850
2 098 1 982
— —
127 127
— —
899 850
2 098 1 982
60 21 11.00.18 lim
60 21 12.11.19 lim
60 21 12.11.57 lim
60 21 41.30.57 lim
60 21 45.00.57 lim
Uitgaven voor de voorbereiding, het beheer en de valorisatie van de O&O-programma's en -acties op internationaal vlak
Uitgaven verbonden aan de contracten, overeenkomsten en mandaten met betrekking tot de O&O-programma's en -acties op internationaal vlak.
Uitgaven verbonden aan de contracten, overeenkomsten en mandaten met betrekking tot de O&Oprogramma's -en acties op internationaal vlak naar de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)
Uitgaven verbonden aan de contracten, overeenkomsten en mandaten met betrekking tot de O&O-programma's en -acties op internationaal vlak
fon
51 817 91 593 — 800 51 817 92 393
(5)
Crédits ajustés
58 714 98 298 — 800 58 714 99 098
(4)
Crédits initiaux
lim
(3)
sc
2015
2016
— —
A.B.
B.A. ks
10 000 10 000
(2)
PA
PA
60 16 41.40.40 lim
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Bezoldigingen en allerhande toelagen voor het contractueel personeel - specifieke taken aangeworven voor het permanent beheer van de O&O-programma's en -acties op internationaal vlak.
21 O&O-programma's en -acties Regeringsinitiatieven.
2
- Betalingen
Totalen vastleggingen vereffeningen
Totalen voor het programma 46.60.1
Toelage aan het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) voor het Myrrha-Project
16 STUDIECENTRUM VOOR KERNENERGIE
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
46 POD WETENSCHAPSBELEID
9 447 9 447
R
R
R
R
R
R
(7)
1
1
3
1
1
1
(8)
CRIP G
engagements liquidations
Recherche et développement dans le cadre international
Dépenses liées aux contrats, conventions et mandats relatifs aux programmes et actions de R-D dans le cadre international
Dépenses liées aux contrats, conventions et mandats relatifs aux programmes et actions de R-D dans le cadre international vers les services administratifs à comptabilité autonome (SACA)
Dépenses liées aux contrats, conventions et mandats relatifs aux programmes et actions de R-D dans le cadre international.
Dépenses de préparation, de gestion et de valorisation des programmes et actions de R-D dans le cadre international
Rémunérations et allocations généralement quelconques pour le personnel contractuel tâches spécifiques - engagé pour la gestion permanente de programmes et actions de R-D dans le cadre international.
21 Programmes et actions de R-D - Initiatives gouvernementales
2
- Paiements
totaux
Totaux pour le programme 46.60.1
Subvention au Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire (CEN) pour le Projet Myrrha
16 CENTRE D'ETUDE DE L'ENERGIE NUCLEAIRE
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
DOC 54
— —
— —
2 019 1 149
96 93
376 376
111 390
64 553 105 787 5 038 6 312 69 591 112 099
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
46 SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE
636 1352/002
640 640
459 461
175 810 175 810 696 1 052
1 624 1 818 2 060 5 170
629 629
451 454
189 857 189 857 696 1 052
1 624 2 456 2 043 5 127
60 22 12.11.21 lim
60 22 12.11.22 lim
60 22 35.40.12 lim 60 22 41.30.21 lim
60 22 45.00.21 lim 60 22 54.41.61 lim
Federale ondersteuning van het ruimtevaartsonderzoek, valorisatie en operationele steun.
Werkingsuitgaven van allerlei aard, beheer en valorisatie van de Belgische deelname aan de ruimtevaartprogramma's
Belgische deelname aan de activiteiten van het Europees Ruimtevaart Agentschap (ESA).
Federale ondersteuning van het ruimtevaartsonderzoek en operationele steun Deel administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)'
Federale ondersteuning van het ruimtevaartsonderzoek en operationele steun
Belgische deelname aan de bilaterale of multilaterale ruimtevaartprojecten (buiten ESA).l
2 350 2 350 620 617
23 815 23 815
2 303 2 303 627 624
24 101 24 101
60 23 35.40.01 lim 60 23 35.40.02 lim
60 23 35.40.21 lim
Toelage aan het Instituut von Karman.
Belgische bijdrage in de werkingskosten van de EUREKA-secretariaten (technologisch en audiovisueel).
Toelagen aan intergouvernementele organisaties voor onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening.
23 Diverse internationale samenwerkingsverbanden
73 73
72 72
(5)
Crédits ajustés
60 22 12.11.19 lim
(4)
Crédits initiaux
Werkingskosten verbonden aan de Belgische Hoge Vertegenwoordiging voor het ruimtevaartbeleid.
(3)
sc
2015
2016
930 930
A.B.
B.A. ks
911 911
(2)
PA
PA
60 22 11.00.20 lim
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Bezoldigingen en allerhande toelagen voor hetcontractueel personeel specifieke taken voor het permanent beheer van de O&O-programma's en-acties van de Ruimte.
22 Ruimtevaartactiviteiten
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
46 POD WETENSCHAPSBELEID
383 359
9 014 3 575
78 74
1 115 1 115
21 147 21 172
559 559
3 231 3 231
14 828 8 085
— —
— —
183 996 183 996
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
(7)
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
Subventions aux organisations intergouvernementales de recherche et de service public scientifique.
Participation belge dans les frais de fonctionnement des secrétariats EUREKA (technologique et audiovisuel)
Subvention à l'Institut von Karman.
23 Collaborations internationales diverses
Participation belge aux projets spatiaux bilatéraux ou multilatéraux (hors ASE).
Soutien fédéral à la recherche spatiale et appui opérationnel
Soutien fédéral à la recherche spatiale et appui opérationnel - Partie 'services administratifs à comptabilité autonome (SACA)'
Participation belge aux activités de l'Agence Spatiale Européenne (ASE).
Dépenses de fonctionnement de toute nature, gestion et valorisation de la participation belge aux programmes spatiaux
Soutien fédéral à la recherche spatiale, valorisation et appui opérationnel.
Dépenses de fonctionnement relatives à la Haute Représentation belge pour la politique spatiale.
Rémunérations et allocations généralement quelconques pour le personnel contractuel tâchespécifiques engagé pour la gestion permanente des programmes et actions de R&D du Spatial.
22 Activités spatiales
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
46 SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE
DOC 54
1352/002 637
216 804
231 084
- Betalingen
Federale wetenschappelijke instellingen en daarmee gelijkgestelde instellingen.
19 034 19 034
18 653 18 653
60 30 11.00.04 lim
Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.
5 490 5 490 1 821 1 821
6 245 6 245 — —
60 31 41.30.11 lim 60 31 41.30.12 lim
Dotatie aan het Algemeen Rijksarchief.
Toelage aan het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij.
4 130 4 130 1 243 1 243 1 293 1 293
4 248 4 248 1 229 1 229 4 282 4 282
60 32 41.30.13 lim 60 32 41.30.14 lim 60 32 41.30.15 lim
Dotatie aan het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België.
Dotatie aan het Belgisch Instituut voor Ruimteaëronomie.
Dotatie aan de Koninklijke Sterrenwacht van België.
32 Pool Ruimte
8 149 8 149
6 189 6 189
60 31 41.30.10 lim
Dotatie aan de Koninklijke Bibliotheek Albert I.
31 Pool Documentatie
47 144 47 144
46 201 46 201
60 30 11.00.03 lim
Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.
30 Personeel van de instellingen
3
213 310 216 804
226 977 231 084
lim
Totalen voor het programma 46.60.2
273 273
270 270
(5)
Crédits ajustés
60 23 35.40.23 lim
(4)
Crédits initiaux
Deelname van de Academiën en de daaraan verbonden organismen.
(3)
sc
2015
2016
272 272
A.B.
B.A. ks
269 269
(2)
PA
PA
60 23 35.40.22 lim
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Toelagen aan internationale organisaties, groeperingen en centra voor onderzoek en voor openbare wetenschappelijke dienstverlening.
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
46 POD WETENSCHAPSBELEID
— 83
4 4
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
(7)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
Etablissements scientifiques fédéraux et assimilés
Dotation à l'Observatoire royal de Belgique.
Dotation à l'Institut d'Aéronomie spatiale de Belgique.
Dotation à l'Institut Royal Météorologique de Belgique.
32 Pôle Espace
Subvention au Centre d'Etudes et de Documentation Guerre et sociétés contemporaines.
Dotation aux Archives générales du Royaume.
Dotation à la Bibliothèque royale Albert I.
31 Pôle Documentation
Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire.
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.
30 Personnel des établissements
3
- Paiements
Totaux pour le programme 46.60.2
Participation des Académies et organismes qui y sont liés.
Subventions aux organisations, groupements et centres internationaux de recherche et de service public scientifique.
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
DOC 54
1 400 1 400
1 343 1 343
4 295 4 295
1 561 1 561
5 362 5 362
7 223 7 223
14 520 14 520
49 122 49 132
224 658
236 846 223 871
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
46 SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE
638 1352/002
(2)
PA
PA
A.B. (3)
sc
B.A. ks
60 60
313 314
308 309
60 37 12.11.12 lim
Ondersteunende activiteiten i.v.m. het beheer, de valorisatie en de vorming van de Federale wetenschappelijke instellingen.
2 485 2 483
59 59
2 435 2 433
60 37 12.11.04 lim
60 36 41.60.10 lim
41 41
Diverse werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica van de Federale Wetenschappelijke Instellingen.
37 Diversen
Toelage aan het Koninklijk Filmarchief.
36 Organismen bij de federale wetenschappelijke instellingen.
Toelage aan het Internationaal studiecentrum voor het behoud en de restauratie van cultuurgoederen (ICCROM).
41 41
2 369 2 369
1 323 1 323
60 34 41.30.22 lim
Dotatie aan het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium.
60 35 35.40.10 lim
4 662 4 662
3 824 3 824
60 34 41.30.20 lim
Dotatie aan de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België.
35 Internationale activiteiten
4 964 4 964
4 896 4 896
60 34 41.30.19 lim
Dotatie aan de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis.
34 Pool Kunst
4 649 4 649
3 489 3 489
60 33 41.30.18 lim
Dotatie aan het Koninlijk Museum voor Midden-Afrika.
3 200 3 200
9 846 9 846
1 124 1 124
(5)
Crédits ajustés
8 686 8 686
(4)
Crédits initiaux
2015
2016
60 33 41.30.17 lim
60 32 41.30.16 lim
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Dotatie aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.
33 Pool Natuur
Dotatie aan het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België : beheer gemeenschappelijke sector.
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
46 POD WETENSCHAPSBELEID
(6)
486 392
58 57
2 728 2 728
38 38
1 480 1 480
4 401 4 401
5 481 5 481
3 868 3 868
8 376 8 376
1 342 1 342
Réalisations
2014
Realisaties
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
(7)
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
Activités d’appui à la gestion, la valorisation, la formation auprès des Etablissements Scientifiques Fédéraux.
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l’informatique des Etablissements scientifiques fédéraux.
37 Divers
Subvention à la Cinémathèque royale.
36 Organismes auprès des établissements scientifiques fédéraux.
Subvention au Centre international d'étude pour la conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM).
35 Activités internationales
Dotation à l'Institut royal du Patrimoine artistique.
Dotion aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique.
Dotation aux Musées royaux d'Art et d'Histoire.
34 Pôle Art
Dotation au Musée royale d'Afrique centrale.
Dotation à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.
33 Pôle Nature
Dotation à l’Institut Royal Météorologique de Belgique : gestion du secteur commun.
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
46 SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE
DOC 54
1352/002 639
Onderwijs - Vorming - Educatieve activiteiten
Stichting Biermans - Lapôtre - leerkrachten gedetacheerd naar de directie van de Stichting te Parijs.
41 Instellingen van hoger onderwijs
4
- Betalingen
60 41 12.21.14 lim
115 116
117 118
128 598
115 548
1 416 1 416
— —
60 37 41.30.17 lim
Uitzonderlijke dotatie aan de Federale wetenschappelijke instellingen voor het dekken van éénmalige investerings- en projectbehoeften 127 801 128 598
3 558 3 558
— —
60 37 41.30.16 lim
Versterking van onderzoekscapaciteit bij de wetenschappelijke instellingen.
114 740 115 548
— 795
— 805
60 37 41.30.14 lim
Uitgaven verbonden aan de contracten m.b.t. de O&O-programma's en -acties van de Federale wetenschappelijke instellingen
lim
133 133
— —
60 37 41.30.12 lim
Ondersteunende activiteiten in verband met het beheer, de valorisatie en de vorming van de federale wetenschappelijke instellingen bijkomende dotatie.
Totalen voor het programma 46.60.3
300 298
34 32
(5)
Crédits ajustés
60 37 41.30.11 lim
(4)
Crédits initiaux
Specifieke dotatie aan de Federale wetenschappelijke instellingen voor het dekken van specifieke behoeften ter versterking en modernisering van hun wetenschappelijke dienstverlenende activiteiten.
(3)
sc
2015
2016
1 501 1 506
A.B.
B.A. ks
1 474 1 480
(2)
PA
PA
60 37 12.11.17 lim
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Digitalisering van de collecties van wetenschappelijke instellingen, van het Studieen Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij en van het Koninklijke Filmarchief - bijkomende financiering.
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
46 POD WETENSCHAPSBELEID
— —
3 773 3 500
— 1 968
100 100
205 150
2 203 126
122 124
121 533
119 365 118 843
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
R
R
R
R
R
R
R
(7)
1
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
Enseignement - Formation - Activités éducatives
Fondation Biermans-Lapôtre - enseignants détachés à la direction de la Fondation àParis.
41 Institutions d'enseignement supérieur
4
- Paiements
Totaux pour le programme 46.60.3
Dotation exceptionnelle aux Etablissements scientifiques fédéraux pour couvrir des besoins en matière de des dépenses d'investissement unique et de projets
Renforcement de la capacité de recherche des ESF.
Dépenses liées aux contrats, conventions et mandats relatifs aux programmes et actions de R-D des établissements scientifiques fédéraux.
Activités d'appui à la gestion, la valorisation et la formation des établissements scientifiques fédéraux - dotation complémentaire.
Dotation spécifique aux Etablissements scientifiques fédéraux pour couvrir des besoins spécifiques en vue du renforcement et de la modernisation de leurs activités de service public scientifique.
Digitalisation des collections des ESF, du Centre d' Etudes et de Documentation Guerre et sociétés contemporaines et de la Cinémathèque Royale financement complémentaire.
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
46 SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE
640 DOC 54
1352/002
438 714
446 651
Gemeenschappelijke culturele activiteiten
Bezoldigingen en allerhande toelagen aan ander dan statutair personeel.
17 17
1
1
1
1
1
engagements liquidations
Activités culturelles communes
Rémunérations et allocations généralement quelconques pour le personnel autre que statutaire.
12 Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles Bibliothèque
1
- Paiements
totaux
Totaux pour la division organique 46-60
- Paiements
Totaux pour le programme 46.60.4
Subvention à la Belgian American Educational Foundation.
43 Coopération internationale
-
Subvention à la Fondation universitaire - Frais de fonctionnement et de publication.
42 Fondation universitaire
Subvention exceptionnelle à la Fondation Biermans Lapôtre (Paris) en vue de couvrir le remboursement (capital et intérêts) d'un emprunt destiné à la rénovation du bâtiment de la Fondation.
Subvention à la Fondation Biermans-Lapôtre (Paris)
(9)
Allocations de base
EDUCATION ET CULTURE
458 555
421 736 449 475 5 038 6 312 426 774 455 787
974
R
R
R
R
(8)
Activités
Programmes
ONDERWIJS EN CULTUUR
61 12 11.00.04 lim
fon
54 54
393 847 437 914 — 800 393 847 438 714
401 352 445 851 — 800 401 352 446 651
— —
919
921
972 974
60 60
172 172
479 479
139 139
(7)
CRIP G
DIVISIONS ORGANIQUES
DIVISION 61
12 Koninklijk Muziekconservatorium van Brussel Bibliotheek
1
919 919
921 921
lim
lim
49 49
140 139
49 49
139 138
60 43 33.00.03 lim
60 42 33.00.01 lim
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
46 SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE
AFDELING 61
- Betalingen
Totalen vastleggingen vereffeningen
Totalen voor de organisatieafdeling 46-60
- Betalingen
Totalen voor het programma 46.60.4
Toelage aan de Belgian American Educational Foundation.
43 Internationale samenwerking
Toelage aan de Universitaire Stichting Publicatie- en werkingskosten.
42 Universitaire stichting
500 500
506 506
(5)
Crédits ajustés
60 41 52.20.07 lim
(4)
Crédits initiaux
Uitzonderlijke toelage aan de Stichting Biermans Lapôtre (Parijs) voor de terugbetaling (kapitaal en interesten) van een lening bestemd voor de vernieuwing van het gebouw van de Stichting.
(3)
sc
2015
2016
113 113
A.B.
B.A. ks
112 112
(2)
PA
PA
60 41 33.00.06 lim
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Toelage aan de Stichting Biermans-Lapôtre (Parijs)
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
46 POD WETENSCHAPSBELEID
DOC 54
1352/002 641
Koninklijk
PA
DO
A.B. (3)
sc
B.A. ks
163 162
162 161
61 14 33.00.20 lim
Toelage aan de Muziekkapel Koningin Elisabeth.
699
687
Externe relaties
- Betalingen
118 118 16 16
117 117 16 16
61 21 33.00.13 lim 61 21 35.40.11 lim
Toelage Secretariaat Internationale Federatie derverenigingen Jeugd en Muziek.
Toelagen aan internationale instellingen voor de jeugd.
21 Internationale instellingen die in België zijn gevestigd
2
699 699
687 687
lim
Totalen voor het programma 46.61.1
20 20
20 20
61 15 12.11.15 lim
Koningin Elisabethwedstrijd - Prijs van de Regering.
— —
61 15 12.11.14 lim
Kosten met betrekking tot de openstelling voor het publiek van het Koninklijk Paleis.
— —
61 15 12.11.13 lim
Kosten met betrekking tot de muziekpromotie.
15 16
64 64
64 64
61 14 33.00.17 lim
Toelage aan de Fondation Europalia International.
15 16
201 201
199 199
61 14 33.00.15 lim
Toelage aan het Belgisch centrum voor muziekdocumentatie. (CEBEDEM)
15 Diverse kredieten
24 24
158 158
24 24
203 203
(5)
Crédits ajustés
Crédits initiaux (4)
2015
2016
61 14 33.00.11 lim
61 12 41.30.01 lim
(2)
PA
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Steunverlening aan culturele organisaties.
14 Toelagen aan culturele organisaties
Dotatie aan de Bibliotheek van het Muziekconservatorium van Brussel
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
46 POD WETENSCHAPSBELEID
(6)
(7)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
Relations extérieures
Subventions aux organismes internationaux de Jeunesse.
Subvention Secrétariat Fédération internationale des Jeunesses musicales.
21 Institutions internationales établies en Belgique.
2
- Paiements
Totaux pour le programme 46.61.1
Concours Reine Elisabeth - Prix du Gouvernement.
Frais relatifs à l'ouverture du Palais royal au public.
Frais relatifs à la promotion de la musique.
15 Crédits divers
Subvention à la Chapelle musicale Reine Elisabeth.
Subvention à la Fondation Europalia International.
Subvention au Centre belge de documentation musicale. (CEBEDEM)
Soutien aux organisations culturelles.
14 Subventions aux organisations culturelles
Dotation Bibliothèque du Conservatoire royal de Musique de Bruxelles
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
DOC 54
5 5
145 145
923
995 995
20 20
213 213
12 12
200 200
79 79
248 248
12 12
194 194
Réalisations
2014
Realisaties
46 SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE
642 1352/002
Onderwijs - vorming (niet wetenschapsbeleid) en schoolinvesteringen
PA
DO
A.B. (3)
sc
B.A. ks
124 124
75 75
125 125
73 73
61 50 01.00.11 lim
61 50 12.11.01 lim
Uitgaven van allerhande aard met betrekking tot de dossiers over de lasten van het verleden Onderwijs/Nationale Opvoeding waarvan de verjaring gestuit of geschorst werd.
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten, met uitsluiting van de informaticauitgaven.
50 Provisioneel krediet Onderwijs/Education nation
Lasten van het verleden Onderwijs Education nationale
112
113
5
112 112
113 113
lim
Totalen voor het programma 46.61.4
- Betalingen
112 112
355
357
113 113
357 355
359 357
lim
61 41 35.40.19 lim
2 2
221 219
2 2
224 222
(5)
Crédits ajustés
Crédits initiaux (4)
2015
2016
61 22 35.40.14 lim
61 21 35.40.12 lim
(2)
PA
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Toelage aan de internationale school van de SHAPE.
41 Internationale scholen - toelagen
4
- Betalingen
Totalen voor het programma 46.61.2
Diverse internationale toelagen en bijdragen.
22 Internationale instellingen die in het buitenland zijn gevestigd.
Belgische bijdrage aan de financiering van de Commission for Educational Exchange USA, Belgium, Luxemburg.
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
46 POD WETENSCHAPSBELEID
(6)
22 22
— —
123
123 123
123 123
386
420 420
— —
270 270
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
Enseignement - formation (hors politique scientifique) et investissements scolaires
Charges du passé Education nationale Onderwijs
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques.
Dépenses de toute nature relative aux dossiers des charges du passé éducation nationale/onderwijs dont la prescription a été interrompue ou suspendue.
50 Crédit provisionnel Education nationale/Onderwi
5
- Paiements
Totaux pour le programme 46.61.4
Subvention à l'école internationale du SHAPE.
41 Ecoles internationales - subventions
4
- Paiements
Totaux pour le programme 46.61.2
Subventions et cotisations internationales diverses.
22 Institutions internationales établies à l'étranger.
Contribution belge au financement de la Commission for Educational Exchanges USA, Belgium, Luxemburg.
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
46 SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE
DOC 54
1352/002 643
Dotaties aan de Vlaamse en Franse Gemeenschap
(2)
PA
PA
A.B. (3)
sc
B.A. ks
110 917 110 917 110 917 112 284 112 282 112 282
113 433 113 433 113 433 114 790 114 788 114 788
lim
- Betalingen
Totalen voor de organisatieafdeling 46-61
- Betalingen lim
74 314 74 314
76 000 76 000
61 61 45.24.02 lim
Financering van het universitair onderwijs dat wordt verstrekt aan buitenlandse studenten.
Totalen voor het programma 46.61.6
— —
— —
61 61 45.21.02 lim
Financering van het universitair onderwijs dat wordt verstrekt aan buitenlandse studenten.
61 Franse Gemeenschap.
36 603 36 603
37 433 37 433
61 60 45.25.01 lim
199
198
Financiering van het universitaire onderwijs dat wordt verstrekt aan buitenlandse studenten.
199 199
198 198
— —
— —
— —
(5)
Crédits ajustés
— —
(4)
Crédits initiaux
2015
2016
61 60 45.21.01 lim
lim
61 50 21.30.01 lim
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Financiering van het universitaire onderwijs dat wordt verstrekt aan buitenlandse studenten.
60 Vlaamse Gemeenschap
6
- Betalingen
Totalen voor het programma 46.61.5
Veroordelingen - lasten verleden- interesten
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
46 POD WETENSCHAPSBELEID
— —
74 781 74 781
— —
36 832 36 832
40
40 40
18 18
113 085
113 191 113 191
111 613
111 613 111 613
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
1
1
1
1
0
(8)
CRIP G
Dotations aux Communautés flamande et française
- Paiements
Totaux pour la division organique 46-61
- Paiements
Totaux pour le programme 46.61.6
Financement de l'enseignement universitaire dispensé aux étudiants étrangers.
Financement de l'enseignement universitaire dispensé aux étudiants étrangers.
61 Communauté française.
Financement de l'enseignement universitaire dispensé aux étudiants étrangers.
Financement de l'enseignement universitaire dispensé aux étudiants étrangers.
60 Communauté flamande
6
- Paiements
Totaux pour le programme 46.61.5
Contentieux charges du passé - intérêts
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
46 SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE
644 DOC 54
1352/002
Leiding en beheer
(4)
Crédits initiaux (5)
Crédits ajustés
— — — — 1 650 1 650 6 547 6 547
— — — — 1 718 1 718 6 815 6 815
62 04 45.23.01 lim 62 04 45.23.02 lim 62 04 45.24.02 lim 62 04 45.25.01 lim
Dotatie vlaamse gemeenschap
Dotatie franse gemeenschap
Dotatie aan de Franse Gemeenschap voor de financiering van de Plantentuin te Meise.
Dotatie aan de Vlaamse Gemeenschap voor de financiering van de Plantentuin te Meise.
525 576 569 642 — 800 525 576 570 442 570 442
539 521 584 020 — 800 539 521 584 820 584 820
TOTALEN VOOR DE BEGROTING 46
- Betalingen
totalen vastleggingen vereffeningen
8 197
8 533
- Betalingen
fon
lim
8 197 8 197
8 533 8 533
lim
— —
— —
62 01 11.00.04 lim
Bezolldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel.
Totalen voor het programma 46.62.0 en voor de organisatieafdeling 46-62
— —
— —
62 01 11.00.03 lim
Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel.
01 Bestaansmiddelen
0
(3)
sc
2015
2016
(6)
498 498
Réalisations
2014
Realisaties
591 173
553 326 581 067 5 038 6 312 558 364 587 379
9 307
8 821 8 821
— —
— —
1 646 1 646
6 529 6 529
148 148
R
R
R
R
(7)
0
0
0
0
1
1
(8)
CRIP G
0
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
engagements liquidations - Paiements
totaux
TOTAUX POUR LE BUDGET 46
- Paiements
Totaux pour le programme 46.62.0 et pour la division organique 46-62
Dotation à la Communauté flamande pour le financement du Jardin Botanique de Meise.
Dotation à la Communauté française pour le financement du Jardin Botanique de Meise.
Dotation communauté française
Dotation communauté flamande
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire.
Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.
01 Subsistance
Direction et gestion
JARDIN BOTANIQUE DE MEISE
A.B.
B.A. ks
PLANTENTUIN VAN MEISE
(2)
PA
PA
46 SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE
DIVISION 62
DO
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
AFDELING 62
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
46 POD WETENSCHAPSBELEID
DOC 54
1352/002 645
646
DOC 54
1352/002
DOC 54
1352/002
647
51. – FOD FINANCIEN, voor de RIJKSSCHULD
------------
51. – SPF FINANCES, pour la DETTE PUBLIQUE
(5)
12 12
(7)
3
(9)
5 5 21 21
1 1 21 21
43 14 21.10.12 lim 43 14 91.10.12 lim
Fonds voor de bouw van ziekenhuizen - interesten.
Fonds voor de bouw van ziekenhuizen - aflossingen.
14 Financiering van de parastatale Bouwwerken.
Fonds voor de bouw van ziekenhuizen - flats.
94 94
6 6
1 1
Fonds de construction des hôpitaux -flats.
Fonds pour la construction d'hôpitaux - amortissements.
Fonds pour la construction d'hôpitaux - intérêts.
14 Financement du parastatal Constructions.
1
- Paiements
SANTE PUBLIQUE
247
Totaux pour le programme 51.42.3 et pour la division organique 51-42
Subventions aux pouvoirs publics régionaux et locaux à titre d'intervention de l'Etat dans les charges d'amortissements d'emprunts contractés par ces pouvoirs auprès du Crédit Communal de Belgique pour le financement de travaux (application de l'arrêté royal du 22 octobre 1959).
VOLKSGEZONDHEID
43
34
247 247
1
Subventions aux pouvoirs publics régionaux à titre d'intervention de l'Etat dans les charges d'intérêts des emprunts contractés par ces pouvoirs auprès du Crédit Communal de Belgique pour le financement de travaux (application de l'arrêté royal du 22 octobre 1959).
Crédit communal - devenu Belfius Bank
DIVISION 43
43 43
34 34
235 235
1
(8)
Allocations de base
Activités
Programmes
AFDELING 43
- Betalingen
lim
37 37
32 32
42 30 91.10.11 lim
Subsidies aan de gewestelijke en lokale openbare besturen als Staatstussenkomst in de delgingslasten van de door deze besturen bij het Gemeentekrediet van België aangegane leningen voor de financiering van werken (toepassing van het koninklijk besluit van 22 oktober 1959).
Totalen voor het programma 51.42.3 en voor de organisatieafdeling 51-42
6 6
2 2
Gemeentekrediet-thans Belfius Bank 42 30 21.10.11 lim
1
(6)
Réalisations
CRIP G
INFRASTRUCTURE.
(4)
Crédits ajustés
Crédits initiaux
2014
DIVISIONS ORGANIQUES
INFRASTRUCTUUR.
(3)
sc
2015
2016
Realisaties
51 SPF FINANCES, POUR LA DETTE PUBLIQUE
DIVISION 42
A.B.
B.A. ks
Subsidies aan de gewestelijke en lokale openbare besturen als Staatstussenkomst in de interestlasten van de door deze besturen aangegane leningen bij het Gemeentekrediet van België voor de financiering van werken (toepassing van het koninklijk besluit van 22 oktober 1959).
3
PA
DO (2)
PA
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
AFDELING 42
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
51 FOD FINANCIEN, VOOR DE RIJKSSCHULD
648 DOC 54
1352/002
PA
DO
4 4
2 2
43 16 91.10.15 lim
Dotatie van de aflossingen voor het Fonds van de Bouw van de Ziekenhuizen.
131 131 131
81 81 81
lim
Lasten van het verleden.
Renten van de openbare besturen.
43 32 21.10.18 lim
1 1
2 2
25 25
20 20
43 31 91.10.17 lim
Aflossingen van het Gemeentekrediet thans Belfius Bank.
32 Ex-gewestelijk.
2 2
1 1
43 31 21.10.17 lim
- Betalingen
Renten van de openbare besturen.
31 Ex-nationaal (grote waterwerken).
3
90 90
48 48
43 17 91.10.16 lim
Dotatie van de aflossingen van de financiering van bouwwerken.
Totalen voor het programma 51.43.1
10 10
8 8
43 17 21.10.16 lim
Dotatie van de renten van de financiering van bouwwerken.
17 Financiering van bouwwerken (ex-gewestelijk).
1 1
1 1
43 16 21.10.15 lim
Dotatie van de interesten van het Fonds voor de Bouw van Ziekenhuizen.
16 Financiering van de bouwwerken (ex-nationaal).
— —
— —
43 15 91.10.14 lim
(5)
Aflossingen van de flats
(4)
Crédits ajustés
Crédits initiaux
— —
(3)
sc
2015
2016
— —
A.B.
B.A. ks
43 15 21.10.14 lim
(2)
PA
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Renten van de flats
15 Financiering van bouwwerken (bi-communautair).
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
51 FOD FINANCIEN, VOOR DE RIJKSSCHULD
(6)
1 1
3 3
69 69
3 3
294
294 294
125 125
12 12
33 33
1 1
22 22
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
Charges du passé.
Intérêts des pouvoirs publics.
32 Ex-régional.
Amortissement du Crédit communal - devenu Belfius Bank.
Intérêts des pouvoirs publics.
31 Ex-national (grands travaux hydrauliques).
3
- Paiements
Totaux pour le programme 51.43.1
Dotation des amortissements pour le financement de constructions.
Dotation des intérêts pour le financement de constructions.
17 Financement des constructions (ex-national)
Dotation des amortissements du Fonds de Construction des Hôpitaux.
Dotation des intérêts du Fonds de Construction des Hôpitaux.
16 Financement des constructions (ex-national)
Amortissements des flats
Intérêts des flats.
15 Financement de constructions (bi-communautaire).
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
51 SPF FINANCES, POUR LA DETTE PUBLIQUE
DOC 54
1352/002 649
61 192 192 192
44 125 125 125
1
164 145 164 145 3 313 3 313 779 383 779 383
172 780 172 780 - 12 189 - 12 189 752 996 752 996
45 10 21.20.02 lim 45 10 21.20.08 lim 45 10 21.30.01 lim
Rente van de leningen op lange termijn in vreemde munt.
Rente van de schuld op korte termijn in vreemde munt.
Interest op de reserves van het Zilverfonds die ter beschikking van de Schatkist gesteld worden.
Uitgaven met betrekking tot afgeleide producten
2 833 414 2 864 079
- 34 919 - 34 919
- 23 731 - 23 731
45 10 21.10.08 lim
Rente van de schuld op korte termijn in euro
1 037 219 1 067 738
10 501 652 10 501 652
10 178 853 10 178 853
45 10 21.10.01 lim
Rente van de leningen op lange termijn in Belgische frank en in euro
45 11 81.70.12 lim
1 1
1 1
45 10 12.11.08 lim
Afrondingsverschillen (uitgave)
— —
793 639 793 639
- 1 993 - 1 993
5 5
33 594 33 594
11 167 328 11 167 328
1 1
1
1
1
1
1
1
1
Charges d'emprunts.
Dépenses afférentes à des produits dérivés
11 Charges d'amortissement.
Intérêts sur les réserves du Fonds de vieillissement mises à la disposition du Trésor
Intérêts de la dette à court terme en monnaies étrangères.
Intérêts des emprunts à long terme en monnaies étrangères
Intérêts de la dette à court terme en euros
Intérêts des emprunts à long terme en francs belges et en euros.
Différences d'arrondi (dépense)
Commissions sur émissions publiques.
1
- Paiements
Totaux pour la division organique 51-43
- Paiements
Totaux pour le programme 51.43.3
Amortissement du Crédit communal devenu Belfius Bank.
(9)
DOC 54
11 Aflossingsuitgaven.
23 118 23 118
29 533 29 533
45 10 12.11.05 lim
Lasten van leningen. 20 998 20 998
1
(8)
Allocations de base
Activités
Programmes
FINANCES
428
428 428
134
134 134
59 59
(7)
CRIP G
DIVISIONS ORGANIQUES
FINANCIEN
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
51 SPF FINANCES, POUR LA DETTE PUBLIQUE
DIVISION 45
lim
61 61
44 44
lim
(5)
32 32
(4)
Crédits ajustés
Crédits initiaux
22 22
(3)
sc
2015
2016
43 32 91.10.18 lim
A.B.
B.A. ks
Commissies op openbare uitgiften.
1
PA
DO (2)
PA
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
AFDELING 45
- Betalingen
Totalen voor de organisatieafdeling 51-43
- Betalingen
Totalen voor het programma 51.43.3
Aflossingen van het Gemeentekredietthans Belfius Bank.
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
51 FOD FINANCIEN, VOOR DE RIJKSSCHULD
650 1352/002
PA
DO
55 424 162 55 454 827 55 199 167
49 592 856 49 623 375 49 998 088
lim
Totalen voor het programma 51.45.1
— — 135 000 135 000 135 000 55 559 162 55 589 827 55 334 167 55 559 397 55 590 062 55 334 402
— — 45 000 45 000 45 000 49 637 856 49 668 375 50 043 088 49 638 015 49 668 534 50 043 247
45 40 85.14.01 lim
Kredietverlening aan openbare administratieve instellingen
- Betalingen
TOTALEN VOOR DE BEGROTING 51
- Betalingen
Totalen voor de organisatieafdeling 51-45
- Betalingen
lim
lim
lim
35 000 35 000
30 000 30 000
45 40 85.13.04 lim
Kredietverlening Nationale Kas voor Rampenschade
Totalen voor het programma 51.45.4
100 000 100 000
15 000 15 000
45 40 85.13.03 lim
Kredietverlening aan de Regie der Gebouwen voor de financiering van de verbouwingswerken aan het Résidence Palace.
Diversen.
33 542 585 33 542 585
30 002 579 30 002 579
45 11 91.10.01 lim
Aflossing en terugbetaling op de eindvervaldag van de leningen op lange termijn in Belgische frank en in euro.
4
6 912 350 6 912 350
7 165 927 7 165 927
45 11 81.70.15 lim
Aankoop van effecten
- Betalingen
146 235 146 235
188 888 188 888
45 11 81.70.14 lim
(5)
Verschillen op aankopen, terugkopen en verkopen van effecten
(4)
Crédits ajustés
Crédits initiaux
552 885 552 885
(3)
sc
2015
2016
100 000 100 000
A.B.
B.A. ks
45 11 81.70.13 lim
(2)
PA
OA
Aangepaste kredieten
(X 1 000 EUR) Initiële kredieten
Wisselverliezen
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
51 FOD FINANCIEN, VOOR DE RIJKSSCHULD
36 494 123
49 037 873 49 037 873
36 493 448
49 037 198 49 037 198
143 455
183 609 183 609
10 000 10 000
40 000 40 000
133 609 133 609
36 349 993
48 853 589 48 853 589
29 704 953 29 704 953
6 772 000 6 772 000
212 837 212 837
150 227 150 227
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
1
1
1
1
1
1
1
(8)
CRIP G
Divers.
- Paiements
TOTAUX POUR LE BUDGET 51
- Paiements
Totaux pour la division organique 51-45
- Paiements
Totaux pour le programme 51.45.4
Octroi de crédit à des organismes administratifs publics.
Octroi de crédit Caisse Nationale des Calamités.
Octroi de crédit à la Régie des bâtiments pour le financement des travaux de transformation du Résidence Palace.
4
- Paiements
Totaux pour le programme 51.45.1
Amortissement et remboursement à échéance finale des emprunts à long terme en francs belges et en euros.
Achat de titres
Différences sur achats, rachats et reventes de titres
Différences de change
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
51 SPF FINANCES, POUR LA DETTE PUBLIQUE
DOC 54
1352/002 651
652
DOC 54
1352/002
DOC 54
1352/002
653
52. – FOD FINANCIEN, voor de FINANCIERING VAN DE EUROPESE UNIE __________________
52. – SPF FINANCES, pour le FINANCEMENT DE L’UNION EUROPEENNE
Overdracht Unie
naar de begroting van de Europese
3 261 020
3 797 680
- Betalingen
3 261 020 3 261 020
3 797 680 3 797 680
TOTALEN VOOR DE BEGROTING 52
lim
3 261 020
3 797 680
- Betalingen
3 261 020 3 261 020
3 261 020 3 261 020
lim
3 797 680 3 797 680
3 797 680 3 797 680
Totalen voor het programma 52.40.1 en voor de organisatieafdeling 52-40
Bijdrage van België in de vierde middelenbron (de BNP-bijdrage) van de Europese Unie.
40 10 35.10.10 lim
(5)
Crédits ajustés
Crédits initiaux (4)
2015
2016
3 157 920
3 157 920 3 157 920
3 157 920
3 157 920 3 157 920
3 157 920 3 157 920
(6)
Réalisations
2014
Realisaties
(7)
1
(8)
CRIP G
1
(9)
Allocations de base
Activités
Programmes
DIVISIONS ORGANIQUES
- Paiements
TOTAUX POUR LE BUDGET 52
- Paiements
Totaux pour le programme 52.40.1 et pour la division organique 52-40
Participation de la Belgique à la quatrième ressource (la ressource PNB) de l'Union Européenne.
10 Quatrième ressource
Transfert au budget de l'Union Européenne
FINANCEMENT DE L'UNION EUROPEENNE
(3)
sc
Aangepaste kredieten
Initiële kredieten
FINANCIERING VAN DE EUROPESE UNIE
A.B.
B.A. ks
52 SPF FINANCES, POUR LE FINANCEMENT DE L'UNION EUROPEENNE
DIVISION 40
10 Vierde middelenbron
1
PA
DO (2)
PA
OA
(X 1 000 EUR)
AFDELING 40
(1)
Basisallocaties
Activiteiten
Programma's
ORGANISATIE-AFDELINGEN
52 FOD FINANCIEN, VOOR DE FINANCIERING VAN DE EUROPESE UNIE
654 DOC 54
1352/002
DOC 54
1352/002
655
TABEL 2. — RAMING VAN DE MIDDELEN VAN DE ORGANIEKE BEGROTINGSFONDSEN Bedragen op witte achtergrond = vaststellingskredieten Bedragen op grijze achtergrond = vereffeningsmiddelen ––––––––– TABLEAU 2. — ESTIMATION DES MOYENS DES FONDS BUDGETAIRES ORGANIQUES Montants sur fond blanc = moyens en engagement Montants sur fond gris = moyens en liquidation
1 994 1 995
1 902 1 903 — — 1 902 1 903
- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ...........
- Uitgaven van het jaar .........................
- Saldo van het organiek fonds op 31 december ...
12-62-4
105
—
- Ontvangsten van het lopend jaar ...............
27 009 27 009 109 710 111 572
- Uitgaven van het jaar .........................
- Saldo van het organiek fonds op 31 december ...
107 828 109 690
12 000 12 000
119 828 121 690
136 719 138 581
- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ...........
92 273 94 135
10 000 9 526
102 273 103 661
- Solde du fonds organique au 31 décembre
- Dépenses de l'année
- Disponible pendant l'année en cours
- Recettes de l'année en cours
27 555
28 891
- Ontvangsten van het lopend jaar ...............
26 284
- Solde au 1 janvier 75 989 77 377
92 273 94 135
107 828 109 690
- Saldo op 1 januari ............................
- Solde du fonds organique au 31 décembre
- Dépenses de l'année
- Disponible pendant l'année en cours
- Recettes de l'année en cours
FONDS SPECIAL D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES INTENTIONNELS DE VIOLENCE ET AUX SAUVETEURS OCCASIONNELS (ART.28 À 41 DE LA LOI DU 01.08.1985) (EX-FONDS 66.01 C)
1 889 1 890
44 52
1 933 1 942
- 241
2 174 2 183
BIJZONDER FONDS TOT HULP AAN DE SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS (28 TOT 41 VAN DE WET VAN 01.08.1985) (EX-FONDS 66.01 C)
1 902 1 903
92 92
- Solde au 1 janvier
1 889 1 890
1 902 1 903
- Saldo op 1 januari ............................
Origine ou destination des moyens FONDS DESTINE AU FINANCEMENT DES MISSIONS D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION DEVELOPPEES PAR LA DIRECTION GENERALE COMMUNICATION EXTERNE
2014
FONDS BESTEMD VOOR DE FINANCIERING VAN INFORMATIEEN COMMUNICATIE-OPDRACHTEN ONTWIKKELD DOOR DE ALGEMENE DIRECTIE EXTERNE COMMUNICATIE
2015
02-31-1
2016
Oorsprong of bestemming van de middelen
DENOMINATION DU FONDS
Programme
begrotingsjaar - année budgétaire
BENAMING VAN HET FONDS
Programma
(X 1 000 EUR)
RAMING VAN DE MIDDELEN VAN DE ORGANIEKE BEGROTINGSFONDSEN ESTIMATION DES MOYENS DES FONDS BUDGETAIRES ORGANIQUES
656 DOC 54
1352/002
— 8 556 - 200 - 200 28 457 33 304
— 8 177 - 290 - 290 31 452 36 294 7 887 7 887 23 565 28 407
- Annulering van vroegere vastleggingen ........
- Ontvangsten van het lopend jaar ...............
- Desaffectatie van middelen ....................
- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ...........
- Uitgaven van het jaar .........................
- Saldo van het organiek fonds op 31 december ...
13-40-4
- Solde au 1 janvier
20 101 24 948
23 565 28 407
- Saldo op 1 januari ............................
26 939 26 939 29 147 29 147
- Uitgaven van het jaar .........................
- Saldo van het organiek fonds op 31 december ...
29 147 29 147
25 298 25 298
54 445 54 445
56 086 56 086
- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ...........
28 766 28 766
22 388 22 388
51 154 51 154
- Solde du fonds organique au 31 décembre
- Dépenses de l'année
- Disponible pendant l'année en cours
- Recettes de l'année en cours
25 679
26 939
- Ontvangsten van het lopend jaar ...............
25 679
- Solde au 1 janvier 25 475 25 475
28 766 28 766
29 147 29 147
- Saldo op 1 januari ............................
- Solde du fonds organique au 31 décembre
- Dépenses de l'année
FONDS POUR LE FINANCEMENT DES PRIMES LINGUISTIQUES
20 101 24 948
8 193 5 821
- Disponible pendant l'année en cours
- Désaffectation de moyens
- Recettes de l'année en cours
- Annulation d'engagements antérieurs
FONDS VOOR DE FINANCIERING VAN DE TAALPREMIES
23 565 28 407
4 892 4 897
28 294 30 769
- 200 - 200
9 097
14
19 383 21 872
Origine ou destination des moyens FONDS DE LA COMMISSION DES JEUX DE HASARD (ART. 19 DE LA LOI DU 7 MAI 1999)
2014
FONDS VAN DE KANSSPELCOMMISSIE (ART. 19 VAN DE WET VAN 7 MEI 1999)
2015
12-62-5
2016
Oorsprong of bestemming van de middelen
DENOMINATION DU FONDS
Programme
(X 1 000 EUR)
begrotingsjaar - année budgétaire
BENAMING VAN HET FONDS
Programma
DOC 54
1352/002 657
13-50-7
(X 1 000 EUR)
22 217 24 281
24 625 25 849 8 135 8 135 16 490 17 714
- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ...........
- Uitgaven van het jaar .........................
- Saldo van het organiek fonds op 31 december ...
12 808 14 555
13 930 14 749 4 055 4 055 9 875 10 694
- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ...........
- Uitgaven van het jaar .........................
- Saldo van het organiek fonds op 31 december ...
9 875 10 694
2 933 3 861
3 974
4 055
8 664 10 581
2 451 2 366
11 115 12 947
3 897
- Solde du fonds organique au 31 décembre
- Dépenses de l'année
- Disponible pendant l'année en cours
- Recettes de l'année en cours
- Annulation d'engagements antérieurs
- Ontvangsten van het lopend jaar ...............
425
170
—
- Annulering van vroegere vastleggingen ........
6 793 9 050
- Solde au 1 janvier
8 664 10 581
9 875 10 694
- Saldo op 1 januari ............................
- Solde du fonds organique au 31 décembre
- Dépenses de l'année
- Disponible pendant l'année en cours
- Recettes de l'année en cours
FONDS POUR LES RISQUES D'ACCIDENTS NUCLÉAIRES
14 008 16 222
3 963 4 911
17 971 21 133
7 861
FONDS VOOR DE RISICO'S VAN NUCLEAIRE ONGEVALLEN
16 490 17 714
5 727 6 567
8 059
8 135
- Annulation d'engagements antérieurs
- Ontvangsten van het lopend jaar ...............
1 503
150
—
- Annulering van vroegere vastleggingen ........
8 607 13 272
- Solde au 1 janvier
14 008 16 222
Origine ou destination des moyens
16 490 17 714
2014
- Saldo op 1 januari ............................
2015
DENOMINATION DU FONDS
FONDS POUR LES RISQUES D'ACCIDENTS MAJEURS
2016
begrotingsjaar - année budgétaire
FONDS VOOR DE RISICO'S VAN ZWARE ONGEVALLEN
Oorsprong of bestemming van de middelen
Programme
13-50-6
BENAMING VAN HET FONDS
Programma
658 DOC 54
1352/002
40 1 590 10 685 11 271
— — 10 108 10 692 — — 10 108 10 692
- Annulering van vroegere vastleggingen ........
- Ontvangsten van het lopend jaar ...............
- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ...........
- Uitgaven van het jaar .........................
- Saldo van het organiek fonds op 31 december ...
13-54-3
- Solde au 1 janvier
10 108 10 692
- Saldo op 1 januari ............................
33 466 36 709
33 300 35 968 — — 33 300 35 968
- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ...........
- Uitgaven van het jaar .........................
- Saldo van het organiek fonds op 31 december ...
33 300 35 968
166 741
1 840
—
31 625 34 869
3 244 —
34 869 34 869
4 599
- Solde du fonds organique au 31 décembre
- Dépenses de l'année
- Disponible pendant l'année en cours
- Recettes de l'année en cours
- Annulation d'engagements antérieurs
- Ontvangsten van het lopend jaar ...............
—
1
—
- Annulering van vroegere vastleggingen ........
30 270 30 270
- Solde au 1 janvier
31 625 34 869
33 300 35 968
- Saldo op 1 januari ............................
- Solde du fonds organique au 31 décembre
- Dépenses de l'année
- Disponible pendant l'année en cours
- Recettes de l'année en cours
- Annulation d'engagements antérieurs
FONDS D'ACQUISITION DE MATÉRIEL ET D'ÉQUIPEMENT PROPRES AUX MISSIONS DES SERVICES D'INCENDIE POUR COMPTE DES COMMUNES, DES INTERCOMMUNALES ET DU SERVICE D'INCENDIE ET D'AIDE MÉDICALE URGENTE DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
9 055 9 681
720 723
9 775 10 404
1 795
13
7 967 8 609
FONDS VOOR DE AANSCHAFFING VAN MATERIEEL EN UITRUSTING VOOR DE OPDRACHTEN VAN DE BRANDWEERDIENSTEN, VOOR REKENING VAN DE GEMEENTEN, DE INTERCOMMUNALES EN DE DIENST VOOR BRANDWEER EN DRINGENDE MEDISCHE HULP VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
10 108 10 692
577 579
9 055 9 681
Origine ou destination des moyens FONDS DE SÉCURITÉ CONTRE L'INCENDIE ET L'EXPLOSION
2014
FONDS VOOR BEVEILIGING TEGEN BRAND EN ONTPLOFFING
2015
13-54-2
2016
Oorsprong of bestemming van de middelen
DENOMINATION DU FONDS
Programme
(X 1 000 EUR)
begrotingsjaar - année budgétaire
BENAMING VAN HET FONDS
Programma
DOC 54
1352/002 659
13-56-1
(X 1 000 EUR)
22 146 23 084
24 136 24 240 6 043 6 043 18 093 18 197
- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ...........
- Uitgaven van het jaar .........................
- Saldo van het organiek fonds op 31 december ...
18 093 18 197
4 053 4 887
6 043
6 043
- Ontvangsten van het lopend jaar ...............
16 103 17 041
3 071 2 832
19 174 19 873
6 013
- Solde du fonds organique au 31 décembre
- Dépenses de l'année
- Disponible pendant l'année en cours
- Recettes de l'année en cours
- Annulation d'engagements antérieurs
—
—
- Annulering van vroegere vastleggingen ........
128
- Solde au 1 janvier
13 033 13 860
16 103 17 041
18 093 18 197
- Solde du fonds organique au 31 décembre
- Saldo op 1 januari ............................
6 621
- Dépenses de l'année
- Disponible pendant l'année en cours
- Recettes de l'année en cours
FONDS DES ENTREPRISES DE GARDIENNAGE, DES ENTREPRISES DE SÉCURITÉ ET DES SERVICES INTERNES DE GARDIENNAGE
4 170
6 853 4 161
7 182 10 782
1 918
FONDS VAN DE BEWAKINGSONDERNEMINGEN, DE BEVEILIGINGSONDERNEMINGEN EN DE INTERNE BEWAKINGSDIENSTEN
1 457
6 368 6 539
- Uitgaven van het jaar .........................
- Saldo van het organiek fonds op 31 december ...
6 475 10 821
6 368 7 996
- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ........... 6 475 6 651
4 200
3 826
- Ontvangsten van het lopend jaar ...............
- Autorisation d'engagement
6 475
6 368
- Vastleggingsmachtiging ........................
7 182
- Solde au 1 janvier
8 864
6 621
Origine ou destination des moyens
4 170
2014
- Saldo op 1 januari ............................
2015
DENOMINATION DU FONDS
FONDS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DE MIGRATION
2016
begrotingsjaar - année budgétaire
FONDS IN HET KADER VAN HET MIGRATIEBELEID (BUITENGRENZEN - TERUGKEERFONDS)
Oorsprong of bestemming van de middelen
Programme
13-55-2
BENAMING VAN HET FONDS
Programma
660 DOC 54
1352/002
55 000 75 215 105 665
55 000 75 224 110 525 55 000 55 000 20 224 55 525
- Ontvangsten van het lopend jaar ...............
- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ...........
- Uitgaven van het jaar .........................
- Saldo van het organiek fonds op 31 december ...
13-56-9
- Solde au 1 janvier
20 215 50 665
20 224 55 525
- Saldo op 1 januari ............................
— — — —
- Uitgaven van het jaar .........................
- Saldo van het organiek fonds op 31 december ...
— —
— —
— —
— —
- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ...........
— —
— —
— —
- Solde du fonds organique au 31 décembre
- Dépenses de l'année
- Disponible pendant l'année en cours
- Recettes de l'année en cours
—
—
- Ontvangsten van het lopend jaar ...............
—
- Solde au 1 janvier — —
— —
— —
- Saldo op 1 januari ............................
- Solde du fonds organique au 31 décembre
- Dépenses de l'année
FONDS D'EXÉCUTION DU MÉCANISME DE CORRECTION CRÉÉ LORS DU TRANSFERT D'IMMEUBLES DE L'ANCIENNE GENDARMERIE AUX COMMUNES ET AUX ZONES DE POLICE PLURICOMMUNALES
20 215 50 665
54 854 59 127
- Disponible pendant l'année en cours
- Recettes de l'année en cours
FONDS TOT UITVOERING VAN HET CORRECTIEMECHANISME INGESTELD BIJ DE OVERDRACHT VAN DE EX-RIJKSWACHTGEBOUWEN AAN DE GEMEENTEN EN DE MEERGEMEENTE POLITIEZONES
20 224 55 525
54 991 50 140
75 069 109 792
55 000
20 069 54 792
Origine ou destination des moyens FONDS DESTINÉ AU FINANCEMENT DE CERTAINES DÉPENSES LIÉES À LA SÉCURITÉ DÉCOULANT DE L'ORGANISATION DES SOMMETS EUROPÉENS À BRUXELLES, AINSI QUE DE DÉPENSES DE SÉCURITÉ ET PRÉVENTION EN RELATION AVEC LA FONCTION DE CAPITALE NATIONALE ET INTERNATIONALE DE BRUXELLES
2014
FONDS TER FINANCIERING VAN SOMMIGE UITGAVEN DIE VERBONDEN ZIJN MET DE VEILIGHEID VOORTVLOEIEND UIT DE ORGANISATIE VAN DE EUROPESE TOPPEN TE BRUSSEL, EVENALS VAN UITGAVEN VOOR VEILIGHEID EN PREVENTIE VERBONDEN ZIJN AAN DE NATIONALE EN INTERNATIONALE HOOFDSTEDELIJKE FUNCTIE VAN BRUSSEL
2015
13-56-7
2016
Oorsprong of bestemming van de middelen
DENOMINATION DU FONDS
Programme
(X 1 000 EUR)
begrotingsjaar - année budgétaire
BENAMING VAN HET FONDS
Programma
DOC 54
1352/002 661
13-63-0
(X 1 000 EUR)
—
12 12
11 11
Origine ou destination des moyens
— — 3 264 3 264
- 3 264 - 3 264 — — — — — —
- Desaffectatie van middelen ....................
- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ...........
- Uitgaven van het jaar .........................
- Saldo van het organiek fonds op 31 december ...
3 264 3 264
— —
—
3 216 3 264
— —
3 216 3 264
— —
—
- Solde du fonds organique au 31 décembre
- Dépenses de l'année
- Disponible pendant l'année en cours
- Désaffectation de moyens
- Recettes de l'année en cours
- Annulation d'engagements antérieurs
—
52
- Ontvangsten van het lopend jaar ...............
48
—
- Annulering van vroegere vastleggingen ........
3 164 3 264
- Solde du fonds organique au 31 décembre
- Solde au 1 janvier
3 216 3 264
12 12
- Dépenses de l'année
- Disponible pendant l'année en cours
3 264 3 264
8 8
— —
12 12
- Recettes de l'année en cours
- Saldo op 1 januari ............................
8 8
4 4
12 12
1
FONDS SPÉCIAL POUR LES CENTRES INTÉGRÉS D´APPELS D'URGENCE
— —
8 8
—
BIJZONDER FONDS VOOR DE GEÏNTEGREERDE CENTRA VAN DRINGENDE OPROEPEN
- Saldo van het organiek fonds op 31 december ...
- Uitgaven van het jaar .........................
- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ...........
- Ontvangsten van het lopend jaar ...............
- Solde au 1 janvier
8 8
2014
- Saldo op 1 januari ............................
2015
DENOMINATION DU FONDS
FONDS DE GESTION DES ASTREINTES
2016
begrotingsjaar - année budgétaire
FONDS VOOR HET BEHEER VAN DE DWANGSOMMEN
Oorsprong of bestemming van de middelen
Programme
13-59-0
BENAMING VAN HET FONDS
Programma
662 DOC 54
1352/002
20 918 8 368
- Uitgaven van het jaar .........................
14-42-1
21 221 9 118
21 010 8 826
- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ...........
18 865 334 922 363 211
338 114 369 599 18 412 18 412 319 702 351 187
- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ...........
- Uitgaven van het jaar .........................
- Saldo van het organiek fonds op 31 december ...
319 702 351 187
15 220 12 024
315 465 344 346
19 588 11 903
335 053 356 249
8 054
- Solde du fonds organique au 31 décembre
- Dépenses de l'année
- Disponible pendant l'année en cours
- Recettes de l'année en cours
- Annulation d'engagements antérieurs
18 412
—
- Ontvangsten van het lopend jaar ...............
592
—
- Annulering van vroegere vastleggingen ........
326 999 348 195
- Solde au 1 janvier 315 465 344 346
- Position débitrice autorisée
319 702 351 187
- 382
- Solde du fonds organique au 31 décembre
- Dépenses de l'année
- Saldo op 1 januari ............................
- 7 871
- 57
62 57
- Disponible pendant l'année en cours
- Recettes de l'année en cours
FONDS DESTINE A L'UTILISATION DU PRODUIT DE LA VENTE ET DE LA LOCATION DE BIENS IMMEUBLES SIS A L' ETRANGER, A L' ACHAT, LA CONSTRUCTION, L' AMENAGEMENT, L' ENTRETIEN ET LA LOCATION DE BIENS DE MEME NATURE DESTINES A SERVIR SOIT DE RESIDENCES, SOIT DE CHANCELLERIES DES MISSIONS DIPLOMATIQUES OU DES POSTES CONSULAIRES BELGES
- 14 599
447
21 221 8 671
382 —
—
- Autorisation d'engagement
FONDS BESTEMD TOT HET GEBRUIK VAN DE VERKOOP EN DE VERHUUR VAN ONROERENDE GOEDEREN, GELEGEN IN HET BUITENLAND, TOT DE AANKOOP, DE BOUW, DE INRICHTING HET ONDERHOUD EN DE HUUR VAN GOEDEREN VAN DEZELFDE AARD,BESTEMD OM TE WORDEN AANGEWEND HETZIJ ALS RESIDENTIES, HETZIJ ALS KANSELARIJEN VAN DE BELGISCHE DIPLOMATIEKE ZENDINGEN OF CONSULAIRE POSTEN
- Gemachtigde debettoestand .....................
458
9 175
8 379
- Ontvangsten van het lopend jaar ...............
- Saldo van het organiek fonds op 31 december ...
21 221
21 010
- Vastleggingsmachtiging ........................
382
- Solde au 1 janvier
—
- 57
447
- Saldo op 1 januari ............................
Origine ou destination des moyens FONDS EUROPÉEN FÉDÉRAL POUR L'ASILE ET LA MIGRATION (AMIF) ET LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE (ISF) - PROGRAMMATION 2014-2020
2014
FEDERAAL EUROPEES FONDS VOOR ASIEL EN MIGRATIE (AMF) EN INTERNE VEILIGHEID (ISF) - PROGRAMMATIE 2014-2020
2015
13-71-1
2016
Oorsprong of bestemming van de middelen
DENOMINATION DU FONDS
Programme
(X 1 000 EUR)
begrotingsjaar - année budgétaire
BENAMING VAN HET FONDS
Programma
DOC 54
1352/002 663
16-50-0
(X 1 000 EUR)
29 696 29 696 16 904 16 904 - 10 000 - 5 000
- Uitgaven van het jaar .........................
- Saldo van het organiek fonds op 31 december ...
- Gemachtigde debettoestand .....................
— —
— —
— —
— —
46 600 46 600
- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ...........
— —
— —
— —
— —
- Position débitrice autorisée
- Solde du fonds organique au 31 décembre
- Dépenses de l'année
- Disponible pendant l'année en cours
- Recettes de l'année en cours
—
46 600
- Ontvangsten van het lopend jaar ...............
—
- Solde au 1 janvier — —
— —
— —
- Solde du fonds organique au 31 décembre
- Saldo op 1 januari ............................
36 875
- Dépenses de l'année
- Disponible pendant l'année en cours
- Recettes de l'année en cours
FONDS DE REMPLOI DES RECETTES PROVENANT DE PRESTATIONS POUR TIERS, DE L'ALIÉNATION DE MATÉRIEL, MATIÈRES ET MUNITIONS EXCÉDENTAIRES ET DE L'ALIÉNATION DE BIENS IMMEUBLES FAISANT PARTIE DU PATRIMOINE CONFIÉ À LA GESTION DU MINISTRE DE LA DÉFENSE
42 689
2 441 9 265
17 500 46 140
15 826
FONDS VOOR WEDERGEBRUIK VAN DE ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT PRESTATIES VOOR DERDEN, UIT DE VERVREEMDING VAN OVERTOLLIG GEWORDEN MATERIEEL, WAREN EN MUNITIE EN UIT DE VERVREEMDING VAN ONROERENDE GOEDEREN DIE DEEL UITMAKEN VAN HET AAN HET BEHEER VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE TOEVERTROUWDE PATRIMONIUM
46 494
16 500 13 209
- Uitgaven van het jaar .........................
- Saldo van het organiek fonds op 31 december ...
17 100 53 889
16 500 59 703
- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ........... 17 100 11 200
17 014
17 014
- Ontvangsten van het lopend jaar ...............
- Autorisation d'engagement
17 100
16 500
- Vastleggingsmachtiging ........................
17 500
- Solde au 1 janvier
30 314
36 875
Origine ou destination des moyens
42 689
2014
- Saldo op 1 januari ............................
2015
DENOMINATION DU FONDS
FONDS BELGE POUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
2016
begrotingsjaar - année budgétaire
BELGISCH FONDS VOOR VOEDSELZEKERHEID
Oorsprong of bestemming van de middelen
Programme
14-54-1
BENAMING VAN HET FONDS
Programma
664 DOC 54
1352/002
16-50-1
(X 1 000 EUR)
- 22 560 - 25 106 20 450 33 504
— — 18 750 31 292 1 605 1 433 17 145 29 859
- Reaffectatie van middelen .....................
- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ...........
- Uitgaven van het jaar .........................
- Saldo van het organiek fonds op 31 december ...
— — — —
- Uitgaven van het jaar .........................
- Saldo van het organiek fonds op 31 december ...
— —
— —
— —
— —
- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ...........
— —
— —
— —
- Solde du fonds organique au 31 décembre
- Dépenses de l'année
- Disponible pendant l'année en cours
- Recettes de l'année en cours
—
—
- Ontvangsten van het lopend jaar ...............
—
- Solde au 1 janvier — —
— —
— —
- Saldo op 1 januari ............................
- Solde du fonds organique au 31 décembre
- Dépenses de l'année
- Disponible pendant l'année en cours
- Réaffectation de moyens
- Recettes de l'année en cours
FONDS DE REMPLOI DES RECETTES PROVENANT DE PRESTATIONS POUR TIERS, DE L'ALIÉNATION DE MATÉRIEL, MATIÈRES ET MUNITIONS EXCÉDENTAIRES ET DE L'ALIÉNATION DE BIENS IMMEUBLES FAISANT PARTIE DU PATRIMOINE CONFIÉ À LA GESTION DU MINISTRE DE LA DÉFENSE
40 771 56 610
3 448 3 219
44 219 59 829
- 12 635 - 7 359
28 149
FONDS VOOR WEDERGEBRUIK VAN DE ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT PRESTATIES VOOR DERDEN, UIT DE VERVREEMDING VAN OVERTOLLIG GEWORDEN MATERIEEL, WAREN EN MUNITIE EN UIT DE VERVREEMDING VAN ONROERENDE GOEDEREN DIE DEEL UITMAKEN VAN HET AAN HET BEHEER VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE TOEVERTROUWDE PATRIMONIUM
18 750 31 292
1 700 2 212
2 000
—
- Annulation d'engagements antérieurs
- Ontvangsten van het lopend jaar ...............
177
239
—
- Annulering van vroegere vastleggingen ........
28 528 39 039
- Solde au 1 janvier
40 771 56 610
Origine ou destination des moyens
18 750 31 292
2014
- Saldo op 1 januari ............................
2015
DENOMINATION DU FONDS
FONDS POUR PRESTATIONS CONTRE PAIEMENT
2016
begrotingsjaar - année budgétaire
FONDS VOOR PRESTATIES TEGEN BETALING
Oorsprong of bestemming van de middelen
Programme
16-50-0
BENAMING VAN HET FONDS
Programma
DOC 54
1352/002 665
16-50-2
(X 1 000 EUR)
10 964 12 319 27 787 28 079
— — 16 722 15 760 10 310 9 869 6 412 5 891
- Reaffectatie van middelen .....................
- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ...........
- Uitgaven van het jaar .........................
- Saldo van het organiek fonds op 31 december ...
— — — —
- Uitgaven van het jaar .........................
- Saldo van het organiek fonds op 31 december ...
— —
— —
— —
— —
- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ...........
— —
— —
— —
- Solde du fonds organique au 31 décembre
- Dépenses de l'année
- Disponible pendant l'année en cours
- Recettes de l'année en cours
—
—
- Ontvangsten van het lopend jaar ...............
—
- Solde au 1 janvier — —
— —
— —
- Saldo op 1 januari ............................
- Solde du fonds organique au 31 décembre
- Dépenses de l'année
- Disponible pendant l'année en cours
- Réaffectation de moyens
- Recettes de l'année en cours
FONDS DE REMPLOI DES RECETTES PROVENANT DE PRESTATIONS POUR TIERS, DE L'ALIÉNATION DE MATÉRIEL, MATIÈRES ET MUNITIONS EXCÉDENTAIRES ET DE L'ALIÉNATION DE BIENS IMMEUBLES FAISANT PARTIE DU PATRIMOINE CONFIÉ À LA GESTION DU MINISTRE DE LA DÉFENSE
101 —
20 075 20 419
20 176 20 419
17 563 16 576
—
FONDS VOOR WEDERGEBRUIK VAN DE ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT PRESTATIES VOOR DERDEN, UIT DE VERVREEMDING VAN OVERTOLLIG GEWORDEN MATERIEEL, WAREN EN MUNITIE EN UIT DE VERVREEMDING VAN ONROERENDE GOEDEREN DIE DEEL UITMAKEN VAN HET AAN HET BEHEER VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE TOEVERTROUWDE PATRIMONIUM
16 722 15 760
11 065 12 319
15 760
—
- Ontvangsten van het lopend jaar ...............
- Annulation d'engagements antérieurs
962
—
- Annulering van vroegere vastleggingen ........
101
- Solde au 1 janvier
2 512 3 843
101 —
Origine ou destination des moyens
16 722 15 760
2014
- Saldo op 1 januari ............................
2015
DENOMINATION DU FONDS
FONDS POUR PRESTATIONS CONTRE PAIEMENT
2016
begrotingsjaar - année budgétaire
FONDS VOOR PRESTATIES TEGEN BETALING
Oorsprong of bestemming van de middelen
Programme
16-50-1
BENAMING VAN HET FONDS
Programma
666 DOC 54
1352/002
12 900 173 113 022
— — 93 951 383 5 176
- Ontvangsten van het lopend jaar ...............
- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ...........
- Uitgaven van het jaar .........................
16-50-3
173
—
- Vastleggingsmachtiging ........................
— —
4 000 4 000 — — 4 000 4 000
- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ...........
- Uitgaven van het jaar .........................
- Saldo van het organiek fonds op 31 december ...
— —
— —
— —
4 000 4 000
- Reaffectatie van middelen .....................
— —
— —
— —
— —
- Solde du fonds organique au 31 décembre
- Dépenses de l'année
- Disponible pendant l'année en cours
- Réaffectation de moyens
- Recettes de l'année en cours
—
—
- Ontvangsten van het lopend jaar ...............
—
- Solde au 1 janvier — —
— —
- Solde du fonds organique au 31 décembre
— —
100 122
- Dépenses de l'année
- Disponible pendant l'année en cours
- Recettes de l'année en cours
- Autorisation d'engagement
- Saldo op 1 januari ............................
93 951
15 368 8 205
16 411 108 327
23 367
16 411
84 960
FONDS DE REMPLOI DES RECETTES PROVENANT DE PRESTATIONS POUR TIERS, DE L'ALIÉNATION DE MATÉRIEL, MATIÈRES ET MUNITIONS EXCÉDENTAIRES ET DE L'ALIÉNATION DE BIENS IMMEUBLES FAISANT PARTIE DU PATRIMOINE CONFIÉ À LA GESTION DU MINISTRE DE LA DÉFENSE
88 775
173 19 071
100 122
FONDS VOOR WEDERGEBRUIK VAN DE ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT PRESTATIES VOOR DERDEN, UIT DE VERVREEMDING VAN OVERTOLLIG GEWORDEN MATERIEEL, WAREN EN MUNITIE EN UIT DE VERVREEMDING VAN ONROERENDE GOEDEREN DIE DEEL UITMAKEN VAN HET AAN HET BEHEER VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE TOEVERTROUWDE PATRIMONIUM
- Saldo van het organiek fonds op 31 december ...
- Solde au 1 janvier
93 951
- Saldo op 1 januari ............................
Origine ou destination des moyens FONDS DE REMPLOI DES RECETTES PROVENANT DE L'ALIÉNATION DE MATÉRIEL, DE MATIÈRE ET DE MUNITIONS EXCÉDENTAIRES FAISANT PARTIE DU PATRIMOINE CONFIÉ À LA GESTION DU MINISTRE DE LA DÉFENSE.
2014
FONDS VOOR WEDERGEBRUIK VAN DE ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE VERVREEMDING VAN OVERTOLLIG GEWOR- DEN MATERIEEL, WAREN OF MUNITIES DIE DEEL UITMA- KEN VAN HET AAN HET BEHEER VAN DE MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING TOEVERTROUWDE PATRIMONIUM.
2015
16-50-2
2016
Oorsprong of bestemming van de middelen
DENOMINATION DU FONDS
Programme
(X 1 000 EUR)
begrotingsjaar - année budgétaire
BENAMING VAN HET FONDS
Programma
DOC 54
1352/002 667
21 300 — 20 78 788
— - 4 000 — 69 401 10 6 844
- Ontvangsten van het lopend jaar ...............
- Reaffectatie van middelen .....................
- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ...........
- Uitgaven van het jaar .........................
16-50-4
20
—
- Vastleggingsmachtiging ........................
96 240
— — 96 192 - 96 - 192
- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ...........
- Uitgaven van het jaar .........................
- Saldo van het organiek fonds op 31 december ...
— —
96 240
- 4 240
— —
- Reaffectatie van middelen .....................
100 —
— —
100 —
- 1 632 - 1 972
- Solde du fonds organique au 31 décembre
- Dépenses de l'année
- Disponible pendant l'année en cours
- Réaffectation de moyens
- Recettes de l'année en cours
—
—
- Ontvangsten van het lopend jaar ...............
—
- Solde au 1 janvier 1 732 1 972
100 —
- Solde du fonds organique au 31 décembre
— —
57 488
- Dépenses de l'année
- Disponible pendant l'année en cours
- Réaffectation de moyens
- Recettes de l'année en cours
- Autorisation d'engagement
- Saldo op 1 januari ............................
73 401
15 353 3 587
21 074 61 075
—
14 651
21 074
46 424
FONDS POUR PRESTATIONS CONTRE PAIEMENT
62 557
20 5 387
57 488
FONDS VOOR PRESTATIES TEGEN BETALING
- Saldo van het organiek fonds op 31 december ...
- Solde au 1 janvier
73 401
- Saldo op 1 januari ............................
Origine ou destination des moyens FONDS DE REMPLOI DES RECETTES PROVENANT DE ALIÉNATION DE BIENS IMMEUBLES FAISANT PARTIE DU PATRIMOINE CONFIÉ À LA GESTION DU MINISTRE DE LA DÉFENSE.
2014
FONDS VOOR WEDERGEBRUIK VAN DE ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE VERVREEMDING VAN ONROERENDE GOEDE- REN DIE DEEL UITMAKEN VAN HET AAN DE MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING TOEVERTROUWDE PATRIMONIUM.
2015
16-50-3
2016
Oorsprong of bestemming van de middelen
DENOMINATION DU FONDS
Programme
(X 1 000 EUR)
begrotingsjaar - année budgétaire
BENAMING VAN HET FONDS
Programma
668 DOC 54
1352/002
— — — —
- Uitgaven van het jaar .........................
- Saldo van het organiek fonds op 31 december ...
16-50-5
— —
— —
- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ...........
11 600 12 547 17 488 17 488
— — 4 940 4 940 4 500 4 500 440 440
- Reaffectatie van middelen .....................
- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ...........
- Uitgaven van het jaar .........................
- Saldo van het organiek fonds op 31 december ...
4 940 4 940
12 548 12 548
4 940
—
- Ontvangsten van het lopend jaar ...............
948 1
1 481 1 481
2 429 1 482
- 3 296 - 7 245
—
- Solde du fonds organique au 31 décembre
- Dépenses de l'année
- Disponible pendant l'année en cours
- Réaffectation de moyens
- Recettes de l'année en cours
- Annulation d'engagements antérieurs
—
—
- Annulering van vroegere vastleggingen ........
948
- Solde au 1 janvier 4 777 8 727
948 1
4 940 4 940
- Saldo op 1 januari ............................
- Solde du fonds organique au 31 décembre
- Dépenses de l'année
- Disponible pendant l'année en cours
FONDS POUR PRESTATIONS CONTRE PAIEMENT
— —
— —
— —
- Recettes de l'année en cours
FONDS VOOR PRESTATIES TEGEN BETALING
— —
— —
—
—
- Ontvangsten van het lopend jaar ...............
—
- Solde au 1 janvier
— —
— —
— —
- Saldo op 1 januari ............................
Origine ou destination des moyens FONDS DE REMPLOI DES RECETTES PROVENANT DE PRESTATIONS POUR TIERS, DE L'ALIÉNATION DE MATÉRIEL, MATIÈRES ET MUNITIONS EXCÉDENTAIRES ET DE L'ALIÉNATION DE BIENS IMMEUBLES FAISANT PARTIE DU PATRIMOINE CONFIÉ À LA GESTION DU MINISTRE DE LA DÉFENSE
2014
FONDS VOOR WEDERGEBRUIK VAN DE ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT PRESTATIES VOOR DERDEN, UIT DE VERVREEMDING VAN OVERTOLLIG GEWORDEN MATERIEEL, WAREN EN MUNITIE EN UIT DE VERVREEMDING VAN ONROERENDE GOEDEREN DIE DEEL UITMAKEN VAN HET AAN HET BEHEER VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE TOEVERTROUWDE PATRIMONIUM
2015
16-50-5
2016
Oorsprong of bestemming van de middelen
DENOMINATION DU FONDS
Programme
(X 1 000 EUR)
begrotingsjaar - année budgétaire
BENAMING VAN HET FONDS
Programma
DOC 54
1352/002 669
17-90-5
(X 1 000 EUR)
24 337 75 298 77 281
110 397 111 425 57 912 57 912 52 485 53 513
- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ...........
- Uitgaven van het jaar .........................
- Saldo van het organiek fonds op 31 december ...
15 470 18 484
9 516 12 530 — — 9 516 12 530
- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ...........
- Uitgaven van het jaar .........................
- Saldo van het organiek fonds op 31 december ...
9 516 12 530
5 954 5 954
6 784
—
8 332 11 700
5 610 4 856
13 942 16 556
6 061
- Solde du fonds organique au 31 décembre
- Dépenses de l'année
- Disponible pendant l'année en cours
- Recettes de l'année en cours
- Annulation d'engagements antérieurs
- Ontvangsten van het lopend jaar ...............
33
354
—
- Annulering van vroegere vastleggingen ........
7 848 10 495
- Solde au 1 janvier
8 332 11 700
9 516 12 530
- Saldo op 1 januari ............................
- Solde du fonds organique au 31 décembre
- Dépenses de l'année
FONDS POUR LA LIVRAISON D'HABILLEMENT ET D'EQUIPEMENT CONTRE PAIEMENT AU PERSONNEL DES SERVICES DE POLICE
50 418 52 944
21 243 20 930
- Disponible pendant l'année en cours
- Recettes de l'année en cours
FONDS VOOR DE LEVERING VAN KLEDIJ EN UITRUSTING TEGEN BETALING AAN HET PERSONEEL VAN DE POLITIEDIENSTEN
52 485 53 513
22 813 23 768
71 661 73 874
43 566
- Annulation d'engagements antérieurs
57 912
1 319
- Ontvangsten van het lopend jaar ...............
543
—
- Annulering van vroegere vastleggingen ........
26 776 30 308
- Solde au 1 janvier
50 418 52 944
Origine ou destination des moyens
52 485 53 513
2014
- Saldo op 1 januari ............................
2015
DENOMINATION DU FONDS
FONDS POUR PRESTATIONS CONTRE PAIEMENTS
2016
begrotingsjaar - année budgétaire
FONDS VOOR PRESTATIES TEGEN BETALING
Oorsprong of bestemming van de middelen
Programme
17-90-4
BENAMING VAN HET FONDS
Programma
670 DOC 54
1352/002
26 621 36 540 36 540
— 11 729 11 729 — — 11 729 11 729
- Ontvangsten van het lopend jaar ...............
- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ...........
- Uitgaven van het jaar .........................
- Saldo van het organiek fonds op 31 december ...
17-90-7
- Solde au 1 janvier
9 919 9 919
11 729 11 729
- Saldo op 1 januari ............................
- Gemachtigde debettoestand ..................... - 608
1 357
1 343 1 695
- Uitgaven van het jaar .........................
- Saldo van het organiek fonds op 31 december ...
708 2 203
1 343 3 052
- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ...........
- 510
1 087
708 1 116
1 597
1 965
- Ontvangsten van het lopend jaar ...............
- 508
606
626 186
1 152 792
1 118
- Position débitrice autorisée
- Solde du fonds organique au 31 décembre
- Dépenses de l'année
- Disponible pendant l'année en cours
- Recettes de l'année en cours
- Autorisation d'engagement
708
1 343
- Vastleggingsmachtiging ........................
1 152
- Solde au 1 janvier
- 326
606
1 087
- Saldo op 1 januari ............................
- Solde du fonds organique au 31 décembre
- Dépenses de l'année
FONDS FRONTIERES EXTERIEURES ET RETOUR
9 919 9 919
26 098 26 098
- Disponible pendant l'année en cours
- Recettes de l'année en cours
BUITENGRENZENFONDS EN TERUGKEERFONDS
11 729 11 729
24 811 24 811
36 017 36 017
28 999
7 018 7 018
Origine ou destination des moyens FONDS DES OPERATIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES RELATIVES AUX AGENTS DE LA POLICE FEDERALE DETACHES POUR LE COMPTE DES ZONES PLURICOMMUNALES ET DES COMMUNES
2014
FONDS VOOR DE ONTVANGSTEN- EN UITGAVENVERRICHTINGEN MET BETREKKING TOT DE VOOR REKENING VAN DE MEERGEMEENTENPOLIEZONES EN DE GEMEENTEN GEDETACHEERDEN FEDERALE POLITIEAMBTENAREN
2015
17-90-6
2016
Oorsprong of bestemming van de middelen
DENOMINATION DU FONDS
Programme
(X 1 000 EUR)
begrotingsjaar - année budgétaire
BENAMING VAN HET FONDS
Programma
DOC 54
1352/002 671
5 346 12 377
5 346 12 377 — — 5 346 12 377
- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ...........
- Uitgaven van het jaar .........................
- Saldo van het organiek fonds op 31 december ...
18-70-0
—
—
- Ontvangsten van het lopend jaar ...............
18 523 21 609
18 630 20 307 7 081 7 081 11 549 13 226
- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ...........
- Uitgaven van het jaar .........................
- Saldo van het organiek fonds op 31 december ...
12 955 14 632
5 568 6 977
5 675
5 675
- Ontvangsten van het lopend jaar ...............
12 848 15 934
6 721 5 599
19 569 21 533
5 175
- Solde du fonds organique au 31 décembre
- Dépenses de l'année
- Disponible pendant l'année en cours
- Recettes de l'année en cours
- Annulation d'engagements antérieurs
—
—
- Annulering van vroegere vastleggingen ........
512
- Solde au 1 janvier
13 882 16 358
12 848 15 934
12 955 14 632
- Saldo op 1 januari ............................
- Solde du fonds organique au 31 décembre
- Dépenses de l'année
- Disponible pendant l'année en cours
- Recettes de l'année en cours
FONDS DOMAINE SHAPE
5 346 12 377
— —
5 346 12 377
—
5 346 12 377
FONDS SHAPE DOMEINEN
5 346 12 377
— —
- Solde au 1 janvier
5 346 12 377
5 346 12 377
- Saldo op 1 januari ............................
Origine ou destination des moyens FONDS RELATIF AUX FRAIS SUPPORTES PAR LE SPF FINANCES AFIN D'AMELIORER LE FONCTIONNEMENT DU DEPARTEMENT.
2014
FONDS BETREFFENDE DE KOSTEN GEDRAGEN DOOR DE FOD FINANCIEN VOOR EEN BETERE WERKING VAN HET DEPARTEMENT.
2015
18-40-4
2016
Oorsprong of bestemming van de middelen
DENOMINATION DU FONDS
Programme
(X 1 000 EUR)
begrotingsjaar - année budgétaire
BENAMING VAN HET FONDS
Programma
672 DOC 54
1352/002
23-54-3
(X 1 000 EUR)
- 4 202 - 4 202 — — — — — —
- Desaffectatie van middelen ....................
- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ...........
- Uitgaven van het jaar .........................
- Saldo van het organiek fonds op 31 december ...
11 816 11 861
11 956 11 998 2 000 2 000 9 956 9 998
- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ...........
- Uitgaven van het jaar .........................
- Saldo van het organiek fonds op 31 december ...
9 956 9 998
1 860 1 863
2 000
2 000
- Ontvangsten van het lopend jaar ...............
9 816 9 861
1 712 1 716
11 528 11 577
2 000
- Solde du fonds organique au 31 décembre
- Dépenses de l'année
- Disponible pendant l'année en cours
- Recettes de l'année en cours
- Annulation d'engagements antérieurs
—
—
- Annulering van vroegere vastleggingen ........
6
- Solde au 1 janvier 9 522 9 577
9 816 9 861
9 956 9 998
- Saldo op 1 januari ............................
- Solde du fonds organique au 31 décembre
- Dépenses de l'année
- Disponible pendant l'année en cours
- Désaffectation de moyens
- Recettes de l'année en cours
FONDS POUR LA PREVENTION DES ACCIDENTS MAJEURS
36 521 41 505
3 176 2 726
39 697 44 231
— —
4 311
FONDS VOOR PREVENTIE VAN ZWARE ONGEVALLEN
4 202 4 202
1 259 917
5 461 5 119
- 36 386 - 36 386
—
—
- Ontvangsten van het lopend jaar ...............
- Annulation d'engagements antérieurs
5 326
—
- Annulering van vroegere vastleggingen ........
1 857
- Solde au 1 janvier
33 529 39 920
36 521 41 505
Origine ou destination des moyens
4 202 4 202
2014
- Saldo op 1 januari ............................
2015
DENOMINATION DU FONDS
FONDS DE L'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2016
begrotingsjaar - année budgétaire
ERVARINGSFONDS
Oorsprong of bestemming van de middelen
Programme
23-52-3
BENAMING VAN HET FONDS
Programma
DOC 54
1352/002 673
25-51-3
(X 1 000 EUR)
— — 6 530 6 530
- Uitgaven van het jaar .........................
- Saldo van het organiek fonds op 31 december ...
6 530 6 530
9 853 9 853
16 383 16 383
6 530 6 530
- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ...........
8 382 8 382
7 808 7 808
16 190 16 190
- Solde du fonds organique au 31 décembre
- Dépenses de l'année
- Disponible pendant l'année en cours
- Recettes de l'année en cours
8 001
—
- Ontvangsten van het lopend jaar ...............
7 925
- Solde au 1 janvier
8 265 8 265
8 382 8 382
6 530 6 530
- Position débitrice autorisée
- Solde du fonds organique au 31 décembre
- Saldo op 1 januari ............................
— —
— —
- Dépenses de l'année
- Disponible pendant l'année en cours
FONDS CROIX - ROUGE DE BELGIQUE (LOI DU 7 AOÛT 1974)
- 55 - 55
90 90
— —
— —
FONDS RODE KRUIS VAN BELGIE (WET VAN 7 AUGUSTUS 1974)
— —
127 127
- Saldo van het organiek fonds op 31 december ...
- Gemachtigde debettoestand .....................
63 63
- Uitgaven van het jaar ......................... 51 51
141 141
190 190
- Recettes de l'année en cours
- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ...........
—
141
100
- Ontvangsten van het lopend jaar ...............
— —
- Solde au 1 janvier
— —
Origine ou destination des moyens
90 90
2014
- Saldo op 1 januari ............................
2015
DENOMINATION DU FONDS
FONDS BELINCOSOC
2016
begrotingsjaar - année budgétaire
BELINCOSOC-FONDS
Oorsprong of bestemming van de middelen
Programme
24-57-4
BENAMING VAN HET FONDS
Programma
674 DOC 54
1352/002
25-55-8
(X 1 000 EUR)
3 846 15 240 16 799
15 898 17 357 3 825 3 825 12 073 13 532
- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ...........
- Uitgaven van het jaar .........................
- Saldo van het organiek fonds op 31 december ...
282 282 243 243
- Uitgaven van het jaar .........................
- Saldo van het organiek fonds op 31 december ...
374 374
251 251
625 625
525 525
- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ...........
368 368
— —
368 368
- Solde du fonds organique au 31 décembre
- Dépenses de l'année
- Disponible pendant l'année en cours
- Recettes de l'année en cours
257
151
- Ontvangsten van het lopend jaar ...............
368
- Solde au 1 janvier — —
368 368
374 374
- Saldo op 1 januari ............................
- Solde du fonds organique au 31 décembre
- Dépenses de l'année
FONDS ENVIRONNEMENT
11 393 12 953
2 949 2 686
- Disponible pendant l'année en cours
- Recettes de l'année en cours
FONDS LEEFMILIEU
12 073 13 532
3 167 3 267
14 342 15 639
3 733
- Annulation d'engagements antérieurs
3 825
195
- Ontvangsten van het lopend jaar ...............
1
—
- Annulering van vroegere vastleggingen ........
10 414 11 906
- Solde au 1 janvier
11 393 12 953
Origine ou destination des moyens
12 073 13 532
2014
- Saldo op 1 januari ............................
2015
DENOMINATION DU FONDS
FONDS DESTINE AU FINANCEMENT DE LA POLITIQUE FEDERALE DE REDUCTION DE EMMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE
2016
begrotingsjaar - année budgétaire
FONDS BESTEMD VOOR DE FINANCIERING VAN HET FEDERALE BELEID TER REDUCTIE VAN DE EMISSIES VAN BROEIKASGASSEN
Oorsprong of bestemming van de middelen
Programme
25-55-2
BENAMING VAN HET FONDS
Programma
DOC 54
1352/002 675
32-21-3
(X 1 000 EUR)
— — —
5 153 5 153 5 153 — — 5 153 5 153
- Ontvangsten van het lopend jaar ...............
- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ...........
- Uitgaven van het jaar .........................
- Saldo van het organiek fonds op 31 december ...
1 896 2 080
1 456 1 638 — — 1 456 1 638
- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ...........
- Uitgaven van het jaar .........................
- Saldo van het organiek fonds op 31 december ...
1 456 1 638
440 442
600
—
- Ontvangsten van het lopend jaar ...............
1 296 1 480
420 376
1 716 1 856
499
- Solde du fonds organique au 31 décembre
- Dépenses de l'année
- Disponible pendant l'année en cours
- Recettes de l'année en cours
- Annulation d'engagements antérieurs
—
—
- Annulering van vroegere vastleggingen ........
1
- Solde au 1 janvier
1 216 1 357
1 296 1 480
1 456 1 638
BANQUE CARREFOUR DES ENTREPRISES
- Solde du fonds organique au 31 décembre
- Dépenses de l'année
- Disponible pendant l'année en cours
- Recettes de l'année en cours
- Solde au 1 janvier
- Saldo op 1 januari ............................
— —
— —
— —
—
— —
Origine ou destination des moyens
FONDS
2014
DENOMINATION DU FONDS
FONDS KRUISPUNTBANK VOOR ONDERNEMINGEN
— —
— —
— —
2015
— —
2016
begrotingsjaar - année budgétaire
- Saldo op 1 januari ............................
FONDS BESTEMD VOOR DE KLIMAATRESPONSABILISERING
Oorsprong of bestemming van de middelen
Programme
25-55-9
BENAMING VAN HET FONDS
Programma
676 DOC 54
1352/002
32-42-9
(X 1 000 EUR)
3 500 26 020 26 506
27 170 27 647 3 500 3 500 23 670 24 147
- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ...........
- Uitgaven van het jaar .........................
- Saldo van het organiek fonds op 31 december ...
— — 20 000 20 000
- Uitgaven van het jaar .........................
- Saldo van het organiek fonds op 31 december ...
— —
— —
— —
20 000 20 000
- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ...........
— —
— —
— —
- Solde du fonds organique au 31 décembre
- Dépenses de l'année
- Disponible pendant l'année en cours
- Recettes de l'année en cours
—
20 000
- Ontvangsten van het lopend jaar ...............
—
- Solde au 1 janvier — —
— —
— —
- Saldo op 1 januari ............................
- Solde du fonds organique au 31 décembre
- Dépenses de l'année
FONDS DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DOMAINE ÉNERGÉTIQUE
22 518 23 006
1 644 1 428
- Disponible pendant l'année en cours
- Recettes de l'année en cours
ENERGIETRANSITIEFONDS ENERGIEDOMEIN
23 670 24 147
2 350 2 359
24 162 24 434
4 538
- Annulation d'engagements antérieurs
3 500
62
- Ontvangsten van het lopend jaar ...............
2
—
- Annulering van vroegere vastleggingen ........
19 562 19 896
- Solde au 1 janvier
22 518 23 006
Origine ou destination des moyens
23 670 24 147
2014
- Saldo op 1 januari ............................
2015
DENOMINATION DU FONDS
FONDS D'ANALYSE DES PRODUITS PETROLIERS (FAPETRO)
2016
begrotingsjaar - année budgétaire
FONDS VOOR DE ANALYSE VAN AARDOLIEPRODUCTEN (FONAARDO)
Oorsprong of bestemming van de middelen
Programme
32-42-1
BENAMING VAN HET FONDS
Programma
DOC 54
1352/002 677
32-44-7
(X 1 000 EUR)
— — — — — —
- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ...........
- Uitgaven van het jaar .........................
- Saldo van het organiek fonds op 31 december ...
- Saldo van het organiek fonds op 31 december ...
- Uitgaven van het jaar .........................
- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ...........
- Ontvangsten van het lopend jaar ...............
10 10
— —
10 10
—
10 10
114 114
124 124
—
124 124
110 110
234 234
—
234 234
- Solde du fonds organique au 31 décembre
- Dépenses de l'année
- Disponible pendant l'année en cours
- Recettes de l'année en cours
- Solde au 1 janvier
124 124
- Solde du fonds organique au 31 décembre
- Dépenses de l'année
- Disponible pendant l'année en cours
- Désaffectation de moyens
- Saldo op 1 januari ............................
594 628
279 285
873 913
— —
FONDS POUR L'ORGANISATION D'EXPOSITIONS INTERNATIONALES
538 538
90 90
628 628
— —
- Recettes de l'année en cours
FONDS VOOR DE ORGANISATIE VAN INTERNATIONALE TENTOONSTELLINGEN 10 10
- 538 - 538
1
- Desaffectatie van middelen ....................
—
- Annulation d'engagements antérieurs
—
—
- Ontvangsten van het lopend jaar ...............
34
—
- Annulering van vroegere vastleggingen ........
872 912
- Solde au 1 janvier
594 628
Origine ou destination des moyens
538 538
2014
- Saldo op 1 januari ............................
2015
DENOMINATION DU FONDS
FONDS AGRICOLE
2016
begrotingsjaar - année budgétaire
LANDBOUWFONDS
Oorsprong of bestemming van de middelen
Programme
32-44-2
BENAMING VAN HET FONDS
Programma
678 DOC 54
1352/002
32-46-2
(X 1 000 EUR)
3 378 3 378 3 520 3 417
- Uitgaven van het jaar .........................
- Saldo van het organiek fonds op 31 december ...
2 105 2 172
1 267 1 313 — — 1 267 1 313
- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ...........
- Uitgaven van het jaar .........................
- Saldo van het organiek fonds op 31 december ...
1 267 1 313
838 859
840
—
- Ontvangsten van het lopend jaar ...............
1 265 1 332
801 771
2 066 2 103
904
- Solde du fonds organique au 31 décembre
- Dépenses de l'année
- Disponible pendant l'année en cours
- Recettes de l'année en cours
- Annulation d'engagements antérieurs
—
—
- Annulering van vroegere vastleggingen ........
6
- Solde au 1 janvier
1 156 1 199
1 265 1 332
1 267 1 313
- Saldo op 1 januari ............................
- Solde du fonds organique au 31 décembre
- Dépenses de l'année
- Disponible pendant l'année en cours
FONDS POUR LES EXPLOITATIONS DE SABLE PLATEAU CONTINENTAL DE LA BELGIQUE
2 920 2 817
2 472 2 473
5 392 5 290
FONDS VOOR ZANDWINNINGEN - CONTINENTAAL PLAT VAN BELGIE
3 520 3 417
2 648 2 648
6 168 6 065
6 898 6 795
- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ...........
- Recettes de l'année en cours
3 248
3 378
- Ontvangsten van het lopend jaar ...............
2 869
- Solde au 1 janvier
2 523 2 421
2 920 2 817
Origine ou destination des moyens
3 520 3 417
2014
- Saldo op 1 januari ............................
2015
DENOMINATION DU FONDS
FONDS POUR LA COUVERTURE DES FRAIS D'ACCREDITATION ET DE CERTIFICATION
2016
begrotingsjaar - année budgétaire
FONDS TOT DEKKING VAN DE ACCREDITATIE- EN CERTIFICATIEKOSTEN
Oorsprong of bestemming van de middelen
Programme
32-46-1
BENAMING VAN HET FONDS
Programma
DOC 54
1352/002 679
32-47-1
32-46-6
(X 1 000 EUR)
— — 9 305 9 304
- Uitgaven van het jaar .........................
- Saldo van het organiek fonds op 31 december ...
75 75 153 153
- Uitgaven van het jaar .........................
- Saldo van het organiek fonds op 31 december ...
1 220 1 220 1 647 1 647
- Uitgaven van het jaar .........................
- Saldo van het organiek fonds op 31 december ...
1 647 1 647
1 505 1 505
148 148
1 653 1 653
- Solde du fonds organique au 31 décembre
- Dépenses de l'année
- Disponible pendant l'année en cours
DOC 54
1 078 1 078
2 725 2 725
2 867 2 867
- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ...........
- Recettes de l'année en cours
1 220
1 220
- Ontvangsten van het lopend jaar ...............
605
- Solde au 1 janvier 1 048 1 048
1 505 1 505
1 647 1 647
- Saldo op 1 januari ............................
- Solde du fonds organique au 31 décembre
- Dépenses de l'année
- Disponible pendant l'année en cours
FONDS DROITS AUTEURS
63 63
— —
63 63
FONDS AUTEURSRECHTEN
98 98
— —
98 98
228 228
- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ...........
- Recettes de l'année en cours
35
130
- Ontvangsten van het lopend jaar ...............
63
- Solde au 1 janvier
— —
63 63
98 98
- Saldo op 1 januari ............................
- Solde du fonds organique au 31 décembre
- Dépenses de l'année
- Disponible pendant l'année en cours
FONDS MÉTROLOGIE
8 708 8 708
102 102
8 810 8 810
FONDS METROLOGIE
9 305 9 304
103 104
9 408 9 408
9 305 9 304
- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ...........
- Recettes de l'année en cours
700
—
- Ontvangsten van het lopend jaar ...............
502
- Solde au 1 janvier
8 308 8 308
8 708 8 708
Origine ou destination des moyens
9 305 9 304
2014
- Saldo op 1 januari ............................
2015
DENOMINATION DU FONDS
FONDS JEUX DE HASARD
2016
begrotingsjaar - année budgétaire
FONDS KANSSPELEN
Oorsprong of bestemming van de middelen
Programme
32-46-3
BENAMING VAN HET FONDS
Programma
680 1352/002
32-49-2
(X 1 000 EUR)
789 789 2 916 2 918
- Uitgaven van het jaar .........................
- Saldo van het organiek fonds op 31 december ...
— — 5 457 5 721 — — 5 457 5 721 — —
- Reaffectatie van middelen (zie prog. 12-62-5)..
- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ...........
- Uitgaven van het jaar .........................
- Saldo van het organiek fonds op 31 december ...
- Gemachtigde debettoestand .....................
- 2 000 - 2 000
5 457 5 721
6 977 6 977
12 434 12 698
200 200
7 646
—
- Ontvangsten van het lopend jaar ...............
- 2 000 - 2 000
4 588 4 852
4 869 4 856
9 457 9 708
200 200
7 421
- Position débitrice autorisée
- Solde du fonds organique au 31 décembre
- Dépenses de l'année
- Disponible pendant l'année en cours
- Réaffectation de moyens (voir prog. 12-62-5)
- Recettes de l'année en cours
- Annulation d'engagements antérieurs
—
—
- Annulering van vroegere vastleggingen ........
46
- Solde au 1 janvier
1 790 2 087
4 588 4 852
5 457 5 721
- Saldo op 1 januari ............................
- Solde du fonds organique au 31 décembre
- Dépenses de l'année
- Disponible pendant l'année en cours
FONDS DE LUTTE CONTRE LE SURENDETTEMENT
2 813 2 815
1 198 1 197
4 011 4 012
FONDS TER BESTRIJDING VAN DE OVERMATIGE SCHULDENLAST
2 873 2 875
995 995
3 868 3 870
3 705 3 707
- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ...........
- Recettes de l'année en cours
1 055
832
- Ontvangsten van het lopend jaar ...............
1 242
- Solde au 1 janvier
2 769 2 770
2 813 2 815
Origine ou destination des moyens
2 873 2 875
2014
- Saldo op 1 januari ............................
2015
DENOMINATION DU FONDS
FONDS INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE.
2016
begrotingsjaar - année budgétaire
FONDS NATIONAAL INSTITUUT VOOR DE STATISTIEK.
Oorsprong of bestemming van de middelen
Programme
32-48-1
BENAMING VAN HET FONDS
Programma
DOC 54
1352/002 681
33-22-1
(X 1 000 EUR)
— — 3 195 3 195
- 3 195 - 3 195 — — — — — —
- Desaffectatie van middelen ....................
- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ...........
- Uitgaven van het jaar .........................
- Saldo van het organiek fonds op 31 december ...
- 37 - 37 3 535 3 577
- 37 - 37 3 833 3 874 969 969 2 864 2 905 — —
- Desaffectatie van middelen ....................
- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ...........
- Uitgaven van het jaar .........................
- Saldo van het organiek fonds op 31 december ...
- Gemachtigde debettoestand .....................
- 275 - 275
2 546 2 618
513 457
3 059 3 075
- 37 - 37
985
- Position débitrice autorisée
- Solde du fonds organique au 31 décembre
- Dépenses de l'année
- Disponible pendant l'année en cours
- Désaffectation de moyens
- Recettes de l'année en cours
DOC 54
— —
2 864 2 905
671 672
996
1 006
- Annulation d'engagements antérieurs
- Ontvangsten van het lopend jaar ...............
28
30
—
- Annulering van vroegere vastleggingen ........
2 083 2 127
- Solde au 1 janvier
2 546 2 618
2 864 2 905
- Saldo op 1 januari ............................
- Solde du fonds organique au 31 décembre
- Dépenses de l'année
- Disponible pendant l'année en cours
- Désaffectation de moyens
- Recettes de l'année en cours
ORGANISME D'ENQUÊTE RAIL
3 195 3 195
— —
3 195 3 195
— —
—
ONDERZOEKSORGAAN SPOOR
3 195 3 195
— —
—
—
- Ontvangsten van het lopend jaar ...............
- Annulation d'engagements antérieurs
—
—
- Annulering van vroegere vastleggingen ........
451
- Solde au 1 janvier
2 744 3 195
3 195 3 195
Origine ou destination des moyens
3 195 3 195
2014
- Saldo op 1 januari ............................
2015
DENOMINATION DU FONDS
FONDS DE RÉDUCTIONS FORFAITAIRES POUR LE CHAUFFAGE AU GASOIL DE CHAUFFAGE
2016
begrotingsjaar - année budgétaire
FONDS VOOR FORFAITAIRE VERMINDERINGEN VOOR VERWARMING MET STOOKOLIE
Oorsprong of bestemming van de middelen
Programme
32-52-1
BENAMING VAN HET FONDS
Programma
682 1352/002
33-22-5
(X 1 000 EUR)
— — 235 235 235 235 — —
- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ...........
- Uitgaven van het jaar .........................
- Saldo van het organiek fonds op 31 december ...
- 215 - 215 1 795 1 795
- 215 - 215 1 981 1 981 926 926 1 055 1 055 — —
- Desaffectatie van middelen ....................
- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ...........
- Uitgaven van het jaar .........................
- Saldo van het organiek fonds op 31 december ...
- Gemachtigde debettoestand .....................
- 522 - 522
623 638
871 856
1 494 1 494
- 215 - 215
900
- Position débitrice autorisée
- Solde du fonds organique au 31 décembre
- Dépenses de l'année
- Disponible pendant l'année en cours
- Désaffectation de moyens
- Recettes de l'année en cours
1352/002
— —
1 055 1 055
740 740
1 372
1 141
- Ontvangsten van het lopend jaar ...............
- Annulation d'engagements antérieurs
15
—
- Annulering van vroegere vastleggingen ........
8
- Solde au 1 janvier 801 809
623 638
1 055 1 055
- Saldo op 1 januari ............................
- Solde du fonds organique au 31 décembre
- Dépenses de l'année
- Disponible pendant l'année en cours
- Désaffectation de moyens
SERVICE RÉGULATION TRANSPORT FERROVIAIRE ET EXPLOITATION DE L'AÉROPORT DE BRUXELLES-NATIONAL
29 29
— —
29 29
— —
- Recettes de l'année en cours
DIENST REGULERING VAN HET SPOORWEGVERVOER EN EXPLOITATIE VAN DE LUCHTHAVEN BRUSSEL-NATIONAAL
— —
16 16
16 16
- 29 - 29
—
- Desaffectatie van middelen ....................
16
- Annulation d'engagements antérieurs
235
3
- Ontvangsten van het lopend jaar ...............
—
—
- Annulering van vroegere vastleggingen ........
26 29
- Solde au 1 janvier
29 29
Origine ou destination des moyens
— —
2014
- Saldo op 1 januari ............................
2015
DENOMINATION DU FONDS
ORGANE D'ENQUÊTE NAVIGATION
2016
begrotingsjaar - année budgétaire
ONDERZOEKSORGAAN SCHEEPVAART
Oorsprong of bestemming van de middelen
Programme
33-22-2
BENAMING VAN HET FONDS
Programma
DOC 54
683
33-52-5
(X 1 000 EUR)
- 511 - 511 10 920 11 221
- 511 - 511 11 367 11 666 4 871 4 871 6 496 6 795 — —
- Desaffectatie van middelen ....................
- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ...........
- Uitgaven van het jaar .........................
- Saldo van het organiek fonds op 31 december ...
- Gemachtigde debettoestand .....................
— — 14 191 14 191
- 14 191 - 14 191 — — — — — —
- Desaffectatie van middelen ....................
- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ...........
- Uitgaven van het jaar .........................
- Saldo van het organiek fonds op 31 december ...
13 786 14 191
2 371 2 074
16 157 16 265
- 2 331 - 2 331
5 469
- Solde du fonds organique au 31 décembre
- Dépenses de l'année
- Disponible pendant l'année en cours
- Désaffectation de moyens
- Recettes de l'année en cours
DOC 54
14 191 14 191
— —
—
—
- Annulation d'engagements antérieurs
- Ontvangsten van het lopend jaar ...............
71
405
—
- Annulering van vroegere vastleggingen ........
12 948 13 127
- Solde au 1 janvier
13 786 14 191
14 191 14 191
- Saldo op 1 januari ............................
- Position débitrice autorisée
- Solde du fonds organique au 31 décembre
- Dépenses de l'année
- Disponible pendant l'année en cours
- Désaffectation de moyens
- Recettes de l'année en cours
FONDS AÉRONAUTIQUE
- 2 150 - 2 150
5 905 6 363
3 612 3 322
9 517 9 685
- 511 - 511
5 527
FONDS LUCHTVAART
— —
6 496 6 795
4 424 4 426
5 369
5 382
- Ontvangsten van het lopend jaar ...............
- Annulation d'engagements antérieurs
157
—
- Annulering van vroegere vastleggingen ........
49
- Solde au 1 janvier
4 452 4 669
5 905 6 363
Origine ou destination des moyens
6 496 6 795
2014
- Saldo op 1 januari ............................
2015
DENOMINATION DU FONDS
SSICF
2016
begrotingsjaar - année budgétaire
DVIS
Oorsprong of bestemming van de middelen
Programme
33-22-6
BENAMING VAN HET FONDS
Programma
684 1352/002
13 945 127 105 - 143 - 143 464 164 662 721
— 125 052 - 143 - 143 449 534 673 233 124 992 114 991 324 542 558 242
- Annulering van vroegere vastleggingen ........
- Ontvangsten van het lopend jaar ...............
- Desaffectatie van middelen ....................
- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ...........
- Uitgaven van het jaar .........................
- Saldo van het organiek fonds op 31 december ...
33-56-6
- Solde au 1 janvier
323 257 535 759
324 625 548 324
- Saldo op 1 januari ............................
- 8 291 - 8 291 — —
— — — — — — — — — —
- Desaffectatie van middelen ....................
- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ...........
- Uitgaven van het jaar .........................
- Saldo van het organiek fonds op 31 december ...
- Gemachtigde debettoestand .....................
— —
— —
— —
—
—
- Ontvangsten van het lopend jaar ...............
- 250 - 250
8 291 8 291
251 283
8 542 8 574
— —
3 076
- Position débitrice autorisée
- Solde du fonds organique au 31 décembre
- Dépenses de l'année
- Disponible pendant l'année en cours
- Désaffectation de moyens
- Recettes de l'année en cours
- Annulation d'engagements antérieurs
—
—
- Annulering van vroegere vastleggingen ........
29
- Solde au 1 janvier 5 437 5 498
8 291 8 291
— —
- Saldo op 1 januari ............................
- Solde du fonds organique au 31 décembre
- Dépenses de l'année
TRANSPORT EXCEPTIONNEL
323 257 535 759
125 367 91 159
- Disponible pendant l'année en cours
- Désaffectation de moyens
- Recettes de l'année en cours
- Annulation d'engagements antérieurs
UITZONDERLIJK VERVOER
324 625 548 324
139 539 114 397
448 624 626 918
- 143 - 143
127 226
10 276
311 265 499 835
Origine ou destination des moyens FONDS DE FINANCEMENT DU RÔLE INTERNATIONAL ET DE LA FONCTION DE CAPITALE DE BRUXELLES
2014
FONDS TER FINANCIERING VAN DE INTERNATIONALE ROL EN DE HOOFDSTEDELIJKE FUNCTIE VAN BRUSSEL
2015
33-55-2
2016
Oorsprong of bestemming van de middelen
DENOMINATION DU FONDS
Programme
(X 1 000 EUR)
begrotingsjaar - année budgétaire
BENAMING VAN HET FONDS
Programma
DOC 54
1352/002 685
44-55-3
(X 1 000 EUR)
3 3
33 33
Origine ou destination des moyens
— — - 88 - 88 — — — — — —
- Annulering van vroegere vastleggingen ........
- Ontvangsten van het lopend jaar ...............
- Desaffectatie van middelen ....................
- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ...........
- Uitgaven van het jaar .........................
- Saldo van het organiek fonds op 31 december ...
88 88
— —
88 88
— —
—
88
— 88
10 10
28 28
— 88
— —
— 88
— —
—
—
— 88
3 3
30 30
33 33
- Solde du fonds organique au 31 décembre
- Dépenses de l'année
- Disponible pendant l'année en cours
- Désaffectation de moyens
- Solde du fonds organique au 31 décembre
- Dépenses de l'année
- Disponible pendant l'année en cours
- Désaffectation de moyens
- Recettes de l'année en cours
- Annulation d'engagements antérieurs
- Solde au 1 janvier
— —
- Saldo van het organiek fonds op 31 december ...
88 88
— —
- Uitgaven van het jaar .........................
38 38
— —
- Recettes de l'année en cours
- Saldo op 1 januari ............................
— —
- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ...........
— —
—
FONDS EUROPEEN POUR REFUGIES
- 10 - 10
- Desaffectatie van middelen ....................
35
EUROPEES VLUCHTELINGENFONDS
—
- Ontvangsten van het lopend jaar ...............
- Solde au 1 janvier
10 10
2014
- Saldo op 1 januari ............................
2015
DENOMINATION DU FONDS
FONDS SOCIAL MAZOUT
2016
begrotingsjaar - année budgétaire
SOCIAAL STOOKOLIEFONDS
Oorsprong of bestemming van de middelen
Programme
44-55-0
BENAMING VAN HET FONDS
Programma
686 DOC 54
1352/002
44-56-5
(X 1 000 EUR)
- 12
18 223
- Uitgaven van het jaar .........................
- Saldo van het organiek fonds op 31 december ...
703 838
18 211
- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ...........
123
703 715
194
88
- Ontvangsten van het lopend jaar ...............
644
418 448
912 1 092
98
- Solde du fonds organique au 31 décembre
- Dépenses de l'année
- Disponible pendant l'année en cours
- Recettes de l'année en cours
- Autorisation d'engagement
703
18
- Vastleggingsmachtiging ........................
912
- Solde au 1 janvier 994
644
- Position débitrice autorisée
123
- 6 360
- Solde du fonds organique au 31 décembre
- Saldo op 1 januari ............................
—
6 973
- Dépenses de l'année
- Disponible pendant l'année en cours
- Recettes de l'année en cours
FONDS EUROPÉEN RELATIF A L'INTÉGRATION DES RESSORTISSANTS DES PAYS TIERS
—
5 681
6 927 9 307
7 136 16 280
21 505
EUROPEES FONDS VOOR DE INTEGRATIE VAN ONDERDANEN VAN DERDE LANDEN
- Gemachtigde debettoestand .....................
7 053
— 3 527
- Uitgaven van het jaar .........................
- Saldo van het organiek fonds op 31 december ...
3 462 9 969
— 10 580
- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ........... 3 462 4 288
2 996
4 899
- Ontvangsten van het lopend jaar ...............
- Autorisation d'engagement
3 462
—
- Vastleggingsmachtiging ........................
7 136
- Solde au 1 janvier
- 5 225
6 973
Origine ou destination des moyens
5 681
2014
- Saldo op 1 januari ............................
2015
DENOMINATION DU FONDS
FONDS SOCIAL EUROPEEN FEDERAL PROGRAMMATION 2007-2013
2016
begrotingsjaar - année budgétaire
FEDERAAL EUROPEES SOCIAAL FONDS PROGRAMMATIE 2007-2013
Oorsprong of bestemming van de middelen
Programme
44-56-2
BENAMING VAN HET FONDS
Programma
DOC 54
1352/002 687
9 000 11 259 9 720
8 105 9 342 7 302 9 342 9 538
- Ontvangsten van het lopend jaar ...............
- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ...........
- Uitgaven van het jaar .........................
46-60-1
11 259
9 342
- Vastleggingsmachtiging ........................
- 20 000 - 20 000 6 022 7 918 — 800 6 022 7 118
- Desaffectatie van middelen ....................
- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ...........
- Uitgaven van het jaar .........................
- Saldo van het organiek fonds op 31 december ...
24 396 27 112
5 037 6 311
29 433 33 423
— —
1 815
- Solde du fonds organique au 31 décembre
- Dépenses de l'année
- Disponible pendant l'année en cours
- Désaffectation de moyens
- Recettes de l'année en cours
DOC 54
25 126 27 022
— 800
25 126 27 822
— —
710
- Annulation d'engagements antérieurs
896
17
- Ontvangsten van het lopend jaar ...............
20
—
- Annulering van vroegere vastleggingen ........
27 601 31 608
- Solde au 1 janvier
24 396 27 112
- Position débitrice autorisée
- Solde du fonds organique au 31 décembre
25 126 27 022
- 8 500
720
- Dépenses de l'année
- Saldo op 1 januari ............................
- 9 803
- 803
8 799 7 400
- Disponible pendant l'année en cours
- Recettes de l'année en cours
- Autorisation d'engagement
FONDS DE REMPLOI DE REMBOURSEMENT D'AVANCES RÉCUPÉRABLES, DE REDEVANCES, ET DE RÉTRIBUTIONS POUR TRAVAUX EFFECTUÉS POUR COMPTE DE TIERS.
- 10 341
- 2 236
11 259 10 523
9 930 8 120
8 120
9 930
WEDERBELEGGINGSFONDS VAN TERUGBETALINGEN VAN TERUGVORDERBARE VOORSCHOTTEN, VAN VERGOEDINGEN EN VAN RETRIBUTIES VOOR WERKEN VOOR REKENING VAN DERDEN.
- Gemachtigde debettoestand .....................
- Saldo van het organiek fonds op 31 december ...
- Solde au 1 janvier
—
720
- 803
- Saldo op 1 januari ............................
Origine ou destination des moyens FONDS EUROPÉEN D'AIDE AUX PLUS DÉMUNIS PROGRAMMATION 2014-2020
2014
FONDS VOOR EUROPESE HULP AAN DE MEEST BEHOEFTIGEN - PROGRAMMATIE 2014-2020
2015
44-56-6
2016
Oorsprong of bestemming van de middelen
DENOMINATION DU FONDS
Programme
(X 1 000 EUR)
begrotingsjaar - année budgétaire
BENAMING VAN HET FONDS
Programma
688 1352/002
61 121 490 451 - 45 612 - 45 612 1 635 786 2 169 422
54 581 484 116 - 46 684 - 46 684 1 638 402 2 176 366 466 687 457 206 1 172 016 1 719 160
- Vastleggingsmachtiging ........................
- Ontvangsten van het lopend jaar ...............
- Desaffectatie van middelen ....................
- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ...........
- Uitgaven van het jaar .........................
- Saldo van de organieke fondsen op 31 december . 1 186 665 1 738 934
449 121 430 488
23 122
—
- Annulering van vroegere vastleggingen ........
1 185 080 1 724 583
1 185 080 1 724 583
435 779 376 041
1 645 691 2 100 624
- 3 237 - 3 237
528 571
81 679
18 330
1 106 951 1 575 290
2014
Origine ou destination des moyens
- Solde des fonds organiques au 31 décembre
- Dépenses de l'année
- Disponible pendant l'année en cours
- Désaffectation de moyens
- Recettes de l'année en cours
- Autorisation d'engagement
- Annulation d'engagements antérieurs
- Solde au 1 janvier
1 186 665 1 738 934
2015
- Saldo op 1 januari ............................
2016
DENOMINATION DU FONDS
TOTAUX FONDS ORGANIQUES
Oorsprong of bestemming van de middelen
Programme
(X 1 000 EUR)
begrotingsjaar - année budgétaire
TOTALEN ORGANIEKE FONDSEN
BENAMING VAN HET FONDS
Programma
DOC 54
1352/002 689
690
DOC 54
1352/002
DOC 54
1352/002
691
TABEL 3. — TERUGBETALINGS- EN TOEWIJZINGSFONDSEN ––––––––– TABLEAU 3. — FONDS DE RESTITUTION ET D’ATTRIBUTION
692
DOC 54
1352/002
01 (01)
02 (04)
03 (07)
04 C (10)
05 (13)
07 (19)
09 (25)
10 (28)
66
66
66
66
66
66
66
B
B
C
C
C
C
C
king
Lit. beschik-
66
Art.
19 100 331,0
0,0 sur le capital, etc.
Totalen van de terugbetalingen.
eigendomstitels.
en kosten eigen aan de totstandkoming van de overdracht van
Administratie der thesaurie - Teruggave van de commissielonen
haalt uit de Nationale Bank van België.
Luxemburg in de voordelen en winsten die de Belgische Staat
Administratie der thesaurie.- Aandeel van het Groothertogdom
van de B.T.W., registratie en domeinen.
onrechte geïnde sommen voor rekening van de Administratie
Administratie der douane en accijnzen.- Teruggaven van ten
Terugbetalingsfonds inzake niet-fiscale ontvangsten.
Administratie van de B.T.W., registratie en domeinen.-
het remgeld.
P.M
33 552 701,0
559,0
P.M.
350,0
2 054,0
-
-
0,0
0,0
33 552 701,0
P.M
P.M.
350,0
2 054,0
559,0 Totaux des restitutions.......................................
- transmission de titres de propriété.
de vente et des frais afférents à la réalisation de la
Administration de la Trésorerie - Restitution des commissions
- belge retire de la Banque Nationale de Belgique
Duché de Luxembourg dans les avantages et profits que l'Etat
Administration de la Trésorerie.- Part attribuée au Grand-
0,0 T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines
perçues indûment pour compte de l'Administration de la
Administration des Douanes et Accises.- Restitutions de sommes
0,0 non fiscales.
Domaines.- Fonds de restitution en matière de recettes
Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des
0,0 l'immunisation du ticket modérateur.
et imputations sur l'impôt sur les revenus dans le cadre de
200,0
14 149 766,0
Administration des Contributions directes.- Remboursements
200,0
14 149 766,0
verrekeningen met de inkomstenbelastingen in het kader van
0,0
0,0
T.V.A., de taxes, de droits, d'amendes, d'intérêts, d'impôts
Domaines.- Restitutions de sommes perçues en matière de
Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des
Administratie der directe belastingen.- Terugbetalingen en
rechten, boeten, interesten, belasting op het kapitaal, enz.
Teruggaven van geheven sommen inzake B.T.W., taksen,
Administratie van de B.T.W., registratie en domeinen.-
0,0 et du Benelux
dans le cadre de l'Union économique belgo-luxembourgeoise
300 000,0
en diverse opbrengsten, alsmede terugbetalingen in het kader
300 000,0
d'ouverture et produits divers ainsi que des remboursements
invoerrechten, accijnzen en verbruikstaks, openingsbelasting
0,0
d'entrée, droits d'accises et taxes de consommation, taxes
onrechte geïnde rechten en nalatigheidsinteresten inzake
van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Benelux.
et d'intérêts de retard indûment perçus en matière de droits
Administratie der douane en accijnzen.- Teruggaven van ten
Administration des Douanes et Accises.- Restitutions de droits
559,0 toires.
taxes y assimilées, intérêts de retard, etc. Intérêts mora-
interesten, enz. Moratoriuminteresten.
belastingen en ermede gelijkgestelde taksen, nalatigheids-
1. RESTITUTIONS
LIBELLES
restitutions de droits indûment perçus: impôts directs et
31/12/2016
Solde au
-
31/12/2016
Administration des Contributions directes.- Non-valeurs et
19 100 331,0
de l'année
Dépenses
-
van het jaar
Saldo op
teruggaven van ten onrechte geïnde rechten: directe
559,0
Recettes de l'année
Solde au
-
01/01/2016
-
van het jaar
Uitgaven
Administratie der directe belastingen.- Kwade posten en
1. TERUGBETALINGEN
TEKSTEN
01/01/2016
van
Ontvangsten
(En milliers d'euros) Saldo op
(In duizend euro)
Wijze
FONDS DE RESTITUTION ET D'ATTRIBUTION
TERUGBETALINGS- EN TOEWIJZINGSFONDSEN
66
66
66
66
66
66
66
66
Art.
10 (28)
09 (25)
07 (19)
05 (13)
04 (10)
03 (07)
02 (04)
01 (01)
Lit.
B
B
C
C
C
C
C
C
sition
dispo-
de
Mode
DOC 54
1352/002 693
B
B
23 (67)
24 (70)
66
66
66 81 (47)
B
B
22 (64)
66
B
21 (61)
king
Lit. beschik-
66
Art.
0,0
Administration des Contributions directes.-Part de l'impôt des
Administration des Contributions directes.-Part de l'impôt des
0,0 personnes physiques attribuée aux Régions.
Administration des Contributions directes.-Part de l'impôt des
0,0 personnes physiques attribuée aux Communautés.
aan de Gewesten en aan de Gemeenschapscommissies
Totalen van de toewijzigingen aan de Gemeenschappen,
inzake de eenmalige bevrijdende aangifte.
Administratie der directe belastingen - Affectatie aan de Gewesten
gedeelte van de personenbelastig.
0,0
0,0
38 090 846,0
0,0
38 090 846,0
0,0
Régions et aux Commissions Communautaires
0,0 Totaux des attributions aux Communautés et aux
Régions dans le cadre de la déclaration libératoire unique.
0,0 Administration des Contributions directes - Affectation aux
0,0 Région de Bruxelles-Capitale.
française, à la Commission Communautaire flamande et à la
116 691,0
14 766 262,0
7 715 558,0
Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des
0,0 Domaines.-Part de la T.V.A. attribuée aux Communautés.
commissie en aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegewezen
116 691,0
14 766 262,0
7 715 558,0
15 492 335,0
personnes physiques attribué à la Commission Communautaire
0,0
0,0
0,0
15 492 335,0
Gemeenschapscommissie, aan de vlaamse Gemeenschaps-
Administratie der directe belastingen.-Aan de franse
toegewezen gedeelte van de personenbelasting.
Administratie der directe belastingen.-Aan de Gewesten
toegewezen gedeelte van de personenbelasting.
Administratie der directe belastingen.-Aan de Gemeenschappen
Gemeenschappen toegewezen gedeelte van de B.T.W.
Administratie van de B.T.W., registratie en domeinen.- Aan de
AUX REGIONS ET AUX COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES FRANCAISE ET FLAMANDE
LIBELLES
EN VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIES
31/12/2016
Solde au
-
31/12/2016
2. ATTRIBUTIONS AUX COMMUNAUTES,
de l'année
Dépenses
-
van het jaar
Saldo op
AAN DE GEWESTEN EN AAN DE FRANSE
Recettes de l'année
Solde au
-
01/01/2016
-
van het jaar
Uitgaven
2. TOEWIJZINGEN AAN DE GEMEENSCHAPPEN,
TEKSTEN
01/01/2016
van
Ontvangsten
(En milliers d'euros) Saldo op
(In duizend euro)
Wijze
FONDS DE RESTITUTION ET D'ATTRIBUTION
TERUGBETALINGS- EN TOEWIJZINGSFONDSEN
66
66
66
66
66
Art.
81 (47)
24 (70)
23 (67)
22 (64)
21 (61)
Lit.
B
B
B
B
B
sition
dispo-
de
Mode
694 DOC 54
1352/002
B
B
B
B
B
B
B
B
B
66 32 (94)
66 33 (97)
66 34
66 35
66 36 (09)
66 37 (12)
66 38 (15)
66 39 (18)
king
Lit. beschik-
66 31 (91)
Art.
producenten.
uitzonderlijke verhoging van de belasting op de elektriciteits-
Aan de sociale zekerheid toegewezen gedeelte van de
van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid
Aan de sociale zekerheid toegewezen opbrengst
Sociale Zekerheid
Toewijzingsfonds betreffende de bijdrage van de B.T.W. aan de
belasting verkregen uit de toekenning van een aandelenoptie
Aan de sociale zekerheid toegewezen opbrengst van de
Maribelfondsen met een deel van de vrijstelling bedrijfsvoorheffing
Toewijzingsfonds betreffende de financiering van de Sociale
aan de sociale zekerheid.
Toewijzingsfonds betreffende de bijdrage van de bedrijfsvoorheffing
accijnzen op tabakfabrikaten.
Aan de sociale zekerheid toegewezen opbrengst van de
van het globaal beheer van de sociale zekerheid.
wachtvergoeding EGKS gedragen door de alternatieve financiering
Toewijzingsfonds betreffende de financiering van de
Fonds RAV inzake het educatief verlof.
Toewijzingsfonds betreffende de bijdrage van de BTW aan het
3. TOEWIJZINGEN AAN DE SOCIALE ZEKERHEID
TEKSTEN
-
56 981,0
0,0
5 424,0
8 766,0
0,0
-
0,0
28 482,0
0,0
0,0
-
196 501,0
6 414 161,0
129 466,0
104 344,0
0,0
868 200,0
Recettes de l'année
Solde au
-
van het jaar
01/01/2016
-
01/01/2016
van
Ontvangsten
0,0
0,0
-
200 964,0
6 414 161,0
133 830,0
106 785,0
0,0
868 200,0
de l'année
Dépenses
-
van het jaar
Uitgaven
Fonds d'attribution concernant la contribution de la T.V.A. au
3. ATTRIBUTIONS A LA SECURITE SOCIALE
LIBELLES
- exceptionnelle de la taxe sur les producteurs d'électricité
Affectation à la sécurité sociale du produit de la majoration
52 518,0 cotisation spéciale pour la sécurité sociale
Affectation à la sécurité sociale du produit de la
0,0 sécurité sociale
Fonds d'attribution concernant la contribution de la TVA à la
1 060,0 avantages obtenus lors de l'attribution d'options sur des actions
Affectation à la sécurité sociale du produit de l'imposition des
6 325,0 précompte professionnel.
social par moyen d'une partie de la dispense de versement du
Fonds d'attribution relatif au financement des fonds Maribel
0,0 professionnel à la sécurité sociale.
Fonds d'attribution concernant la contribution du précompte
- tabacs manufacturés.
Affectation à la sécurité sociale du produit d'accises sur les
0,0 gestion globale de la sécurité sociale.
d'attente CECA assumé par le financement alternatif de la
Fonds d'attribution concernant le financement de l'allocation
28 482,0 Fonds ONEM pour le congé éducatif.
31/12/2016
Solde au
-
31/12/2016
Saldo op
(En milliers d'euros) Saldo op
(In duizend euro)
Wijze
FONDS DE RESTITUTION ET D'ATTRIBUTION
TERUGBETALINGS- EN TOEWIJZINGSFONDSEN
36 (09)
35
34
33 (97)
32 (94)
31 (91)
Lit.
66 39 (18)
66 38 (15)
66 37 (12)
66
66
66
66
66
66
Art.
B
B
B
B
B
B
B
B
B
sition
dispo-
de
Mode
DOC 54
1352/002 695
B
B
B
B
B
B
B
B
66 91 (77)
66 92 (80)
66 93
66 94
66 95
66 97
66 98
66 99
Totalen van de toewijzigingen aan de Sociale Zekerheid.
aan de sociale zekerheid
Affectatie van een deel van de personenbelasting
aan de sociale zekerheid
Affectatie van een deel van de belasting op niet-inwoners
aan de sociale zekerheid
Affectatie van een gedeelte van de vennootschapsbelasting
verpakkingsheffing.
Toewijzing aan de sociale zekerheid betreffende de
diamantsector.
Toewijzingsfonds betreffende de bijdrage van de
taks op de verzekeringscontracten aan de RSZ-zelfstandigen.
Toewijzingsfonds betreffende de toewijzing vanuit de jaarlijkse
zekerheid
Affectatie van de roerende voorheffing aan de sociale
werknemersparticipatie.
Toewijzingen aan de sociale zekerheid inzake de
120 980,0
10 140 695,0
144 249,0
424,0
55 286,0
130 000,0
0,0
2 836,0
2 106 496,0
12 001,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
44 569,0
27,0
10 057 248,0
120 980,0
424,0
55 286,0
130 000,0
0,0
2 836,0
2 011 787,0
11 995,0
227 696,0 Totaux des attributions à la Securité sociale.................
0,0 à la sécurité sociale
Affectation d'une partie de l'impôt des personnes physiques
0,0 à la sécurité sociale
Affectation d'une partie de l'impôt des non-résidents
0,0 à la sécurité sociale
Affectation d'une partie de l'impôt des sociérés
emballage.
0,0 Affectation à la sécurité sociale de la cotisation
diamant
0,0 Fonds d'attribution concernant la cotisation du secteur du
0,0 taxe annuelle sur les contrats d'assurance à l'INASTI
Fonds d'attribution concernant l'attribution provenant de la
139 278,0 Affectation du précompte mobilier à la sécurité sociale
participation des travailleurs
33,0 Affectation à la sécurité sociale dans le cadre de la
66
66
66
66
66
66
66
66
99
98
97
95
94
93
92 (80)
91 (77)
B
B
B
B
B
B
B
B
696 DOC 54
1352/002
C
B
B
B
66 51 (54)
66 44 (33)
66 61 (84)
king
Lit. beschik-
66 40 (21)
Art.
de Federale Overheid (SELOR), Staatsdienst met afzonderlijk
Toewijzing van de inschrijvingsrechten aan het Selectiebureau van
0,0
Totalen van de toewijzing aan de politiezones
verkeersveiligheid.
Toewijzing aan de politiezones in het kader van de
het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie
Toewijzingsfonds betreffende de bijdrage van de BTW aan
183 643,0
442 912,0
0,0
259 269,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Totalen van de toewijzing aan het Zilverfonds
6. TOEWIJZINGEN AAN DE POLITIEZONES
0,0
0,0
0,0
0,0
Affectatie inzake de UMTS-licenties.
5. TOEWIJZING AAN HET ZILVERFONDS
Totalen van de toewijziging aan het Vast Wervingssecretariaat.
beheer.
0,0
0,0
LIBELLES
442 912,0
183 643,0
259 269,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Totaux de l'attribution aux zones de police
0,0 sécurité routière.
Fonds d'attribution aux zones de police dans le cadre de la
0,0 pensions de la police intégrée
Affectation concernant la contribution de la TVA au Fonds des
6. ATTRIBUTIONS AUX ZONES DE POLICE
0,0 Totaux de l'attribution au Fonds de vieillissement
0,0 Affectation des licences UMTS.
5. AFFECTATION AU FONDS DE VIEILLISSEMENT
0,0 Totaux de l'attribution au Secrétariat permanent de recrutement
séparée.
0,0 l'Administration fédéral e (SELOR), service d'Etat à gestion
Attribution des droits d'inscription au Bureau de selection de
DE L'ADMINISTRATION FEDERALE (SELOR)
31/12/2016
Solde au
-
31/12/2016
4. ATTRIBUTION AU BUREAU DE SELECTION
de l'année
Dépenses
-
van het jaar
Saldo op
VAN DE FEDERALE OVERHEID (SELOR)
Recettes de l'année
Solde au
-
01/01/2016
-
van het jaar
Uitgaven
4. TOEWIJZING AAN HET SELECTIEBUREAU
TEKSTEN
01/01/2016
van
Ontvangsten
(En milliers d'euros) Saldo op
(In duizend euro)
Wijze
FONDS DE RESTITUTION ET D'ATTRIBUTION
TERUGBETALINGS- EN TOEWIJZINGSFONDSEN
Lit.
66
66
66
61 (84)
44 (33)
51 (54)
66 40 (21)
Art.
B
B
B
C
sition
dispo-
de
Mode
DOC 54
1352/002 697
vriendelijke maatregelen autovoertuigen
Toewijzing betreffende de affectatie van BTW-ontvangsten
B
B
B
B
B
B
66 82 (50)
66 83 (53)
66 84 (56)
66 85 (92)
66 86
33 552 701,0 48 839 135,0 82 391 836,0
559,0 144 249,0 144 808,0
Algemene totalen
Totalen van de toewijzingen
Totalen van de diverse toewijzingen
Totalen van de terugbetalingen.
35 192,0
0,0
14 490,0
65 000,0
50 000,0
0,0
164 682,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
aan APETRA
Affectatie van de bedrijfsvoorheffing aan het fonds voor milieu-
Affectatie van BTW-ontvangsten aan de CREG
van de CREG-fondsen.
Toewijzing van bijzondere accijnsrechten aan de financiering
van de CREG-fondsen.
Toewijzing van de vennotschapsbelasting aan de financiering
aan het Rampenfonds
Affectatie van de jaarlijkse taks op de verzekeringscontracten
8. DIVERSE ATTRIBUTIE
Totalen van de toewijzing aan de gezinnen
0,0
82 308 389,0
33 552 701,0 48 755 688,0
164 682,0
35 192,0
0,0
14 490,0
65 000,0
50 000,0
0,0
0,0
0,0
7. ATTRIBUTION AUX MENAGES
LIBELLES
0,0 Affectation aux ménages dans le cadre de la subvention pour
31/12/2016
Solde au
-
228 255,0 Totaux généraux
559,0 Totaux des restitutions 227 696,0 Totaux des attributions
0,0 Totaux des attributions diverses
profit d'APETRA
0,0 Attribution concernant l'affectation de recettes TVA au
mesures environnementales des véhicules automobiles
0 Affectation du précompte professionnel au fonds pour les
0 Affectation des recettes TVA au profit du CREG
des fonds CREG
0 Attribution du droit d'accise spécial pour le financement
des fonds CREG
0,0 Attribution de l'impôt des sociétés pour le financement
Fonds des Calamités
0 Affectation de la taxe annuelle sur les contrats d'assurance au
8. ATTRIBUTIONS DIVERSES
0,0 Totaux de l'attribution aux ménages
privée
de l'année
Dépenses
-
Saldo op 31/12/2016
woning
0,0
Uitgaven van het jaar
l'achat de gasoil de chauffage pour le chauffage de l'habitation
66 80 (44)
0,0
Recettes de l'année
Solde au
-
01/01/2016
-
van het jaar
Ontvangsten
van huisbrandolie voor de verwarming van de privé-
Toewijzing aan de gezinnen inzake de toelage voor het aanschaffen
7. TOEWIJZINGSFONDSEN AAN DE GEZINNEN
TEKSTEN
B
king
Lit. beschik-
van
66 71 (17)
Art.
Saldo op 01/01/2016
Wijze
66
66
66
66
66
66
66
Art.
86
85 (92)
84 (56)
83 (53)
82 (50)
80 (44)
71 (17)
Lit.
B
B
B
B
B
B
B
sition
dispo-
de
Mode
698 DOC 54
1352/002
DOC 54
1352/002
699
TABEL 4. — BEGROTINGEN VAN DE STAATSDIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER ––––––––– TABLEAU 4. — BUDGET DES SERVICES DE L’ETAT A GESTION SEPAREE
700
DOC 54
1352/002
DOC 54
1352/002
IPC BI 2016
701
2019 vooruitzichten -
2018 vooruitzichten -
2017 vooruitzichten -
2016 vooruitzichten -
2015 vooruitzichten -
2015 Prévions 2014 réalisations
2014 gerealiseerd -
2019 Prévions
2018 Prévions
2017 Prévions
2016 Prévions
1. Solde au 1er janvier.
6 942 361
6 804 361
6 666 361
6 666 361
Solde Fonds organique
1 912 000
1 912 000
1 912 000
1 912 000
2. Recettes de l’exercice.
2 390 089
2 390 089
2 390 089
2 146 089
2 390 000
0
0
0
0
0
0
2.1Afkomstig van de Staatsbegroring
2 390 000
2 390 000
2 390 000
2 146 000
2 390 000
2 362 170
2.2 Functionele en exploitatieontvangsten
-
-
-
-
-
pm
pm
pm
pm
pm
2.1 En provenance du budget de l'Etat 2.2 Recettes fonctionnelles et d'exploitation 2.3 Recettes pour ordre. 2.4 Compte de trésorerie missions d'information et communication pour SPF-SPP 2.5 Recettes : infoshop, actions de communication pour compte de tiers hors SPF-SPP et remboursements divers ( ex Fonds 201) 3.Dépenses de l’exercice. 3.1 Subsistance. 3.1.1 Rémunérations. 3.1.2 Frais de fonctionnement 3.1.3 Dépenses d’investissement 3.2 Dépenses fonctionnelles et d'exploitation 3.3 Dépenses pour ordre. 3.4 Fonds de réserve 2.4 Compte de trésorerie missions d'information et communication pour SPF-SPP 2.5 Dépenses diverses :infoshop, actions de communication pour compte de tiers hors SPP-SPF, divers ( ex Fonds 2-01) 4. Solde au 31 décembre (1) + (2) – (3)
89
89
89
6 666 361
6 112 116 1. Saldo op 1 januari Saldo organiek fonds 2 362 170 2. Ontvangsten
2.3 Ontvangsten voor orde 2.4 Thesaurierekening informatie en pm communicatie opdrachten FOD en POD -
2.5 Ontvansten : infoshop, communicatieopdrachte n voor derden (buiten FODs en PODs), terugbetalingen (ex Fonds 2-01)
89
2 252 089
2 252 089
2 252 089
2 146 089
2 390 000
2 090 903 3. Uitgaven
2 185 000
2 185 000
2 185 000
2 109 000
2 356 000
2 009 523
373 000
373 000
373 000
373 000
373 000
318 855
1 635 000
1 635 000
1 635 000
1 585 000
1 635 000
1 676 591
177 000
177 000
177 000
151 000
348 000
14 077
3.1.3. Investeringsuitgaven
67 000
67 000
67 000
37 000
34 000
81 380
3.2 Functionele en exploitatie uitgaven
-
-
-
-
0
0
0
0
0
pm
pm
pm
pm
pm
89
89
89
89
7 080 361
6 942 361
6 804 361
6 666 361
3.1 Bestaansmiddelen 3.1.1 Bezoldigingen 3.1.2 Werkingskosten
- 3.3. Uitgaven voor orde 3.4 Reservefonds
pm
2.4 Thesaurierekening informatie en communicatie opdrachten FOD en POD 2.5 Diverse uitgaven : infoshop, communicatieopdrachten voor derden (buiten FODs en PODs) ( ex-fonds 2-01)
6 666 361
6 666 361
4. Saldo op 31 december (1) + (2) – (3)
702
DOC 54
FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE
SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION
SELOR Selectiebureau van de federale overheid Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie opgericht bij artikel 159 van de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen
SELOR Bureau de sélection de l’Administration fédérale Service administratif à comptabilité autonome créé par l'article 159 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses
(artikel 70.01.C)
(article 70.01.C)
(In euro)
(En euros)
Economische Classificatie Classification
1352/002
2016
2015
2014
Initieel
Aangepast
Verwezenlijkt
Initial
Adapté
Réalisé
1 682 821
5 003 821
4 061 143
Économique 0820
1. Saldo op 1 januari
2. Ontvangsten. 4610
2.1.
herkomstig van de
1. Solde au 1er janvier
2. Recettes. 11 564 000
11 735 000
13 224 000
2.1.en provenance du budget de l'Etat :
11 564 000
11 735 000
13 224 000
2.1.1
Dotation
2.1.2
Crédits Optifed
staatsbegroting
1600
2.1.1
Dotatie
2.1.2
Optifed-kredieten
2.2.
functionele en exploitatie-
3 000 000
3 000 000
2 688 741
2.2.recettes fonctionnelles et d'exploitation
ontvangsten
3810
1100
2.3.
ontvangsten voor orde
-
-
-
2.4
Subsidies Nationale Loterij
-
-
138 513
2.3.recettes pour ordre 2.4 Subsides Loterie Nationale
3. Uitgaven
3. Dépenses.
3.1.
Bestaansmiddelen
3.1.Subsistance
3.1.1.
Bezoldigingen
3.1.1.1
Ten laste van de dotatie
7 071 000
7 199 000
6 700 741
3.1.1.
6 271 000
6 399 000
6 294 759
3.1.1.1
(personeelsenveloppe) 3.1.1.2
Ten laste van eigen
3.1.2.
Werkingskosten
7400
3.1.3.
Investeringsuitgaven
3.2.
Functionele en exploitatie-
800 000
800 000
405 982
3.1.1.2
0820
Uitgaven voor orde
4. Saldo op 31 december (1)+(2)-(3)
À charge des ressources propres
7 283 000
7 380 000
6 121 184
3.1.2.
Frais de fonctionnement
210 000
3 477 000
2 286 651
3.1.3.
Dépenses d’investissement
-
-
-
uitgaven 3.3.
À charge de la dotation (enveloppe du personnel)
middelen 1210
Rémunérations
3.2. Dépenses fonctionnelles et d'exploitation
-
-
-
1 682 821
1 682 821
5 003 821
3.3. Dépenses pour ordre 4. Solde au 31 décembre (1)+(2)-(3)
DOC 54
1352/002
703
FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE
SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION
FED + Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie opgericht bij artikel 103 van de programmawet van 30 december 2001
FED + Service administratif à comptabilité autonome créé par la loi-programme du 30 décembre 2001, article 103
(In euro)
(En euro) 2016
2015
2014
Raming
Aangepast
Verwezenlijkt
Estimation
Ajusté
Réalisé
1. Saldo op 1 januari
435 222
435 222
385 388
1. Solde au 1er janvier
2. Ontvangsten
351 000
357 000
378 420
2. Recettes
336 000
342 000
365 000
2.1
Herkomstig van de
2.1
staatsbegroting 2.2
Ontvangsten uit diensten
5 000
5 000
3 195
2.2
verstrekt aan derden 2.3
Gelden uit sponsoring
En provenance du budget de l’État : Recettes du chef de services rendus à des tiers
–
–
–
2.3
Ressources provenant du sponsoring
2.4
Ontvangsten uit eigen
–
–
–
2.4
Recettes d’activités propres
10 000
10 000
10 225
2.5
Recettes pour ordre
351 000
357 000
328 585
339 000
343 000
314 351
3.1
290 000
296 000
270 794
3.1.1 Rémunérations
49 000
49 000
43 557
3.1.2 Fonctionnement
–
–
–
activiteiten 2.5
Ontvangsten voor orde
3. Uitgaven 3.1.
Werkingskosten
3.1.1. Bezoldigingen 3.1.2. Werking 3.2
Uitgaven voor prospectie en
3. Dépenses
3.2
opdrachten aan derden 3.3.
Uitgaven voor eigen
Investeringen
3.5
Uitgaven voor orde
4. Saldo op 31 december
Dépenses de prospection et de missions à des tiers
–
–
–
3.3
activiteiten 3.4.
Frais de fonctionnement
Dépenses pour des activités propres
2 000
2 000
4 010
3.4
Investissements
10 000
10 000
10 225
3.5
Dépenses pour ordre
435 222
435 222
435 222
4. Solde au 31 décembre
Saldo op 1 januari Dotaties of fondsen Functionele en exploitatie ontvangsten Voorschotten van de Schatkist Ontvangsten voor orde (vergoedingen BA 1221 10)
Uitgaven:
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.
2.
3.
Solde au 31 décembre
*** exprimé en terme de droits constatés (loi du 22 mai 2003 - art. 19)
3.661
Dépenses:
2.1.2 Gratifications et indemnités (détenus)* 2.2. Frais d’exploitation* 2.3. Investissements* 2.4. Versements au Trésor** 2.5. Dépenses pour ordre (gratifications AB 1221 10)
** Résultat de l'exercice à verser au trésor
3.961
3.361
4.109 6.721 2.701 541 3.819
17.891 2.
*** uitgedrukt in termen van vastgestelde rechten (wet van 22 mei 2003 - art. 19)
15.970 4.200 7.000 300 1.000 3.470
17.070 4.300 7.000 1.300 1.000 3.470
Recettes :
5.358 1.1. Solde au 1er janvier 1.2. Dotations ou fonds 12.375 1.3. Recettes fonctionnelles et d’exploitation 1.4. Avances du Trésor 3.819 1.5. Recettes pour ordre (gratifications AB 1221 10)
21.552 1.
** Te storten winst van het boekjaar aan de schatkist
3.470
3.470
réalisé
realisaties
2014
Subdivisions de l’article 17 de l’arrêté royal du 28 septembre 2004 organisant la gestion administrative et financière de la Régie du travail pénitentiaire en tant que service de l’État à gestion séparée (MB du 3 novembre 2004); les rubriques (recettes, dépenses et soldes) correspondent désormais à la comptabilité des droits constatés, prescrite par les articles 18 et 19 du même arrêté, et non plus à la forme de la comptabilité de caisse.
* non limitatif, mais le total des dépenses ne peut pas dépasser les moyens disponibles (recettes, solde transféré inclus)
Saldo op 31 december
12.800
13.000
initial
initial
19.931 3.661
aangepast 06/10/2015
initieel
20.431 3.961
2015
2016
(in duizend euro)
(article 141 de la programme du 30 décembre 2001)
(artikel 70.01.C) / (article 70.01.C) (artikel 141 van de programmawet van 30 december 2001)
(landbouwexploitaties inbegrepen) / (exploitations agricoles inclus)
* niet limitatief, maar het totaal van de uitgaven mag de beschikbare middelen (ontvangsten, overgedraagde saldo inbegrepen) niet overschrijden
3.
2.1.2 Gratificaties en vergoedingen (gedetineerden)* 2.2. Exploitatiekosten* 2.3. Investeringen* 2.4. Stortingen aan de Schatkist** 2.5. Uitgaven voor orde (vergoedingen BA 1221 10)
Ontvangsten:
1.
Onderverdeling van artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 september 2004 houdende organisatie van het administratief en financieel beheer van de Regie van de gevangenisarbeid als staatsdienst met afzonderlijk beheer (BS 3 november 2004); de rubrieken (ontvangsten, uitgaven en saldo) stemmen voortaan overeen met de boekhouding van de vastgestelde rechten, voorgeschreven door artikels 18 en 19 van hetzelfde besluit, en niet meer met de vorm van de kasboekhouding.
1. Regie van de gevangenisarbeid (begrotingsvoorstel) 1. Régie du Travail Pénitentiaire (proposition budgétaire)
704 DOC 54
1352/002
3.1. bestaansmiddelen
Uitgaven
2.3. ontvangsten voor orde
2.2. functionele en exploitatieontvangsten
4
Saldo per 31 december
3.3. uitgaven voor orde
3.2. Functionele en exploitatieuitgaven
3.1.3. investeringen
3.1.2. werkingskosten
3.1.1. bezoldigingen
3
Ontvangsten
2
2.1. herkomst van de staatsbegroting
Saldo per 1 januari
1
8.452.677
8.467.717
7.907.027 6.241.874 1.551.882 3.503.499 1.186.493
7.627.960 5.781.822 1.531.822 3.300.000 950.000 1.665.153
7.907.027 3.702.000 1.809.955 2.395.072
7.643.000 3.643.000 1.800.000 2.200.000
1.846.138
8.452.677
2015 Ajusté Aangepast
8.452.677
2016 Initial Initieel
(in euro / en euros)
8.452.677
7.169.999 5.778.428 1.258.898 3.364.267 1.155.263 1.391.571
7.792.242 4.178.405 1.996.470 1.617.367
7.830.434,00
2014 Réalisation Realisatie
2. Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie 2. Institut National de Criminalistique et de Criminologie
3.1. subsistance
Dépenses
2.3. recettes pour ordre
2.2. recettes fontionnelles et d'exploitation
2.1. recettes en provenance du budget de l'Etat
Recettes
Solde au 1 janvier
4
Solde au 31 décembre
3.3. dépenses pour ordre
3.2. dépenses fonctionnelles et d'exploitation
3.1.3. investissements
3.1.2. frais de fonctionnement
3.1.1. rémunérations
3
2
1
DOC 54
1352/002 705
706
DOC 54
1352/002
13. FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
13. SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de identiteitskaarten
Service de l’Etat à gestion séparée chargé de la gestion des cartes d’identité
In EUR
En EUR
2016 Initieel Initial 13 590 974
2015 Aangepast Adapté 13 193 894
2014 Real. Réal. 13 418 720
71 665 390 0
66 491 477 0
56 033 843 0
0
0
0
71 665 390
66 491 477
56 033 843
TOTAAL UITGAVEN 1111 Bezoldigingen 1112 Overige bezoldigingselementen 1120 Sociale bijdragen ten laste van de werkgever 1131 Directe toelagen 1211 Algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)
68 665 934 10 442 000 300 000
66 094 397 10 663 000 300 000
56 258 669 12 430 450 0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
1212 Huurgelden van gebouwen 1221 Algemene werkingskosten (vergoed binnen de overheidssector)
0 55 467 934
0 51 046 897
0 37 456 669
4822 Specifieke bijdragen (Defensie) 6321 Investeringsbijdragen aan gemeenten 7410 Aankoop van vervoermaterieel 7422 Verwerving van overig materieel 7440 verwerving van immateriële goederen SALDO EINDE JAAR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 456 000
4 084 500
6 371 251
0
0
0
16 590 430
13 590 974
13 193 894
ESR OVERGEDRAGEN SALDO TOTAAL ONTVANGSTEN 4610 Herkomstig van de Staatsbegroting 1611 Verkopen van nietduurzame goederen en diensten (aan andere sectoren dan de sector overheid) 1620 Verkopen van nietduurzame goederen en diensten (binnen de sector overheid)
ESR SOLDE AU DEBUT DE L'ANNEE TOTAL RECETTES En provenance du budget de l'Etat Ventes de biens et services aux entreprises (à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques) Ventes bien et services aux institutions publiques (à l’intérieur du secteur des administrations publiques) TOTAL DEPENSES Rémunérations Autres éléments de la rémunération Cotisations sociales à charge des employeurs Allocations directes Frais généraux de fonctionnement (payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques) Locations de bâtiments Frais généraux de fonctionnement (payés à l’intérieur du secteur des administrations publiques) Contributions spécifiques (Incentive La Défense) Aides à l’investissement des communes Achats de matériel de transport Acquisitions d’autre matériel Acquisitions des biens incorporels SOLDE A LA FIN DE L'ANNEE
4610 1611
1620
1111 1112 1120 1131 1211
1212 1221
4822 6321 7410 7422 7440
DOC 54
1352/002
707
13. FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
13. SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid
Centre fédéral de connaissances pour la Sécurité civile (en EUR)
(in EUR)
1. Solde au 1 janvier
2014 Real. Réal. 2 506 877
2015 Aang. Ajusté 2 211 488
2. Recettes
1 413 551
1 082 475
995 080
660 000
678 000
670 000
780
0
0
25 599
2 788
0
0
132 000
0
727 172
269 687
325 080
ESR 990
4610 16x 0810 0820 3910 3920
11 1221 121
122
0820 742
2.1.1 En provenance du budget de l’Etat 2.2 Recettes courantes pour biens et services 2.3.1 Opérations internes diverses 2.3.2 Compensation avec autre années de services 2.4 Transferts de revenus provenant d’institutions de l’Union européenne 2.5 Transferts de revenus provenant de pays membres de l’Union européenne (pouvoirs publics) 3. Dépenses : Personnel et charges sociales Détachements 3.1. Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques 3.2. Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques 2.3.2 Compensation avec autre années de services 3.3. Acquisitions d'autre matériel
0
0
1 707 940
1 958 788
235 030
271 000
225 724
280 044
390 326
207 314
4. Solde au 31 décembre (1) + (2) – (3) (*)
2016 Initieel Initial 1 335 175 1. Saldo op 1 januari
0
1 147 420
834 509
149 512
53 010
50 000
0
0
0
2 211 488
1 335 175
826 746
990
2. Ontvangsten: 2.1.1 Herkomstig van de staatsbegroting 2.2 Lopende ontvangsten van goederen en diensten 2.3.1 Diverse interne verrichtingen 2.3.2 Verrekeningen met andere dienstjaren 2.4 Inkomenstenoverdrachten van EU-instellingen 2.5 Inkomensoverdrachten van lidstaten van de EU (overheden)
1 504 509 3. Uitgaven: Personeel en Sociale 265 000 lasten 297 370 Detacheringen 3.1. Algemene werkingskosten vergoed 57 630 aan andere sectoren dan de overheid
632 215
SEC
4610 16x 0810 0820 3910 3920
11 1221 121
3.2. Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
122
2.3.2 Verrekeningen met andere dienstjaren 3.3. Verwerving overig materieel
0820
4. Saldo op 31 december (1) + (2) – (3) (*)
742
708
DOC 54
13. FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie "Centrale dienst voor Duitse vertaling"
13. SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR Service administratif à comptabilité autonome "Service central de traduction allemande"
In EUR
En EUR 2016 Initieel Initial
2015 Initieel Initial
1. Saldo op 1 januari
137 239
115 239
2. Ontvangsten:
143 000
136 000
ESR
990
2014 Real. Réal.
SEC
61 894 1. Solde au 1er janvier
990
132 210 2. Recettes :
4610
2.1. Afkomstig van de Staatsbegroting
58 000
58 000
69 000 2.1. En provenance du budget de l’Etat
4610
1620
2.2. Functionele en exploitatieontvangsten (binnen de overheidssector)
85 000
78 000
63 210 2.2. Recettes fonctionnelles et d’exploitation (à l'intérieur du secteur des administrations publiques)
1620
3850
2.3. Giften en legaten 3. Uitgaven:
0
0
0 2.3. Dons et legs
3850
114 000
114 000
---
---
--- 3.1. Rémunérations
1111
82 000
82 000
55 923 3.2. Frais généraux de fonctionnement
1211
---
---
78 865 3. Dépenses :
1111
3.1. Bezoldigingen
1211
3.2. Algemene werkingskosten
1221
3.3. Algemene werkingskosten (binnen de overheidssector)
7422
3.4. Investeringen
32 000
32 000
033
3.5. Uitgaven voor orde
---
---
--- 3.5. Dépenses pour ordre
166 239
137 239
115 239 4. Solde au 31 décembre (1) + (2) – (3)
4. Saldo op 31 december (1) + (2) – (3)
--- 3.3. Frais généraux de fonctionnement (à l’intérieur du secteur des administrations publiques) 22 942 3.4. Investissements
1221
7422 033
1352/002
DOC 54
1352/002
709
14. FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement 1. Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie belast met het beheer van de Refters en Restaurants 1. Service administratif à comptabilité autonome chargé de la gestion des Réfectoires et Restaurants (in euro)
1. Saldo op 1 januari
2016
2015
2014
(en euros)
33.559,72
26.559,72
16.559,72
555.000,00
555.000,00
530.000,00
15.000,00
25.000,00
25.000,00
540.000,00
530.000,00
505.000,00
0,00
0,00
0,00
554.000,00
548.000,00
520.000,00
0,00
0,00
0,00
3.1.1. – Bezoldingen
0,00
0,00
0,00
3.1.2 – Werkingskosten
0,00
0,00
0,00
3.2 - Functionele en exploitatieuitgaven
0,00
0,00
0,00
3.2- Dépenses fonctionnelles et d'exploitation
3.3 - Uitgaven voor orde
0,00
0,00
0,00
3.3 - Dépenses pour ordre
4. Saldo op 31 december
34.559,72
33.559,72
26.559,72
2. Ontvangsten : 2.1 - afkomstig van de Staatsbegroting 2.2 - functionele en exploitatieontvangsten 2.3 - ontvangsten voor orde 3. Uitgaven : 3.1 - Bestaansmiddelen
(1) + (2) - (3)
1. Solde au 1er janvier 2. Recettes : 2.1. - en provenance du budget de l'Etat 2.2 - recettes fonctionelles et d'exploitation 2.3 - recettes pour ordre 3. Dépenses : 3.1 - Subsistance 3.1.1 Rémunérations 3.1.2 - Frais de fonctionnement
4. Solde au 31 décembre (1) + (2) - (3)
710
DOC 54
1352/002
2. Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie belast met het beheer van de paspoorten, visa, identiteitskaarten voor Belgen in het buitenland en legalisaties 2. Service administratif à comptabilité autonome chargé de la gestion des passeports, des visas, des cartes d’identité pour des Belges à l’étranger et des légalisations 2016
2015
2014
1. Saldo op 1 januari
16.075.128,56
16.945.128,56
17.676.157,93
1. Solde au 1er janvier
2. Ontvangsten :
34.500.000,00
35.000.000,00
30.371.563,49
2. Recettes :
0,00
0,00
0,00
(in euro)
2.1 - herkomstig van de Staatsbegroting 2.2 - functionele en exploitatieontvangsten 2.3 - ontvangsten voor orde
3. Uitgaven : 3.1 - Bestaansmiddelen 3.1.1. - Bezoldingen 3.1.2 - Werkingskosten
3.2 - Functionele en exploitatieuitgaven 3.3 - Uitgaven voor orde
4. Saldo op 31 december (1) + (2) - (3)
34.500.000,00
35.000.000,00
(en euros)
30.371.563,49
0,00
0,00
0,00
34.495.000,00
35.870.000,00
31.102.592,86
6.980.000,00
6.970.000,00
5.928.015.85
[6.980.000,00]
[6.970.000,00]
[5.928.015,85]
[0,00]
[0,00]
[0,00]
27.515.000,00
28.900.000,00
25.174.577,01
0,00
0,00
0,00
16.080.128,56
16.075.128,56
16.945.128,56
2.1. - en provenance du budget de l'Etat 2.2 - recettes fonctionnelles et d'exploitation 2.3 - recettes pour ordre
3. Dépenses : 3.1 – Subsistance : 3.1.1 - Rémunérations 3.1.2 - Frais de fonctionnement
3.2- Dépenses fonctionnelles et d'exploitation 3.3 - Dépenses pour ordre
4. Solde au 31 décembre (1) + (2) - (3)
DOC 54
1352/002
711
3. Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie belast met het beheer van het Centrum voor Internationale Conferenties Egmont II – Egmontpaleis 3. Service administratif à comptabilité autonome chargé de la gestion du Centre de Conférences internationales Egmont II – Palais d’Egmont
(in euro)
2016
2015
2014
(en euros)
1. Saldo op 1 januari
334.156,72
333.656,72
202.777,19
1. Solde au 1er janvier
2. Ontvangsten :
360.000,00
356.000,00
396.700,00
2. Recettes :
0,00
0,00
0,00
2.1 - herkomstig van de Staatsbegroting 2.2 - functionele en exploitatieontvangsten 2.3 - ontvangsten voor orde
360.000,00
356.000,00
396.700,13
2.1. - en provenance du budget de l'Etat 2.2 - recettes fonctionnelles et d'exploitation
0,00
0,00
0,00
357.000,00
355.500,00
265.820,47
0,00
0,00
0,00
3.1.1. - Bezoldingen
0,00
0,00
0,00
3.1.1 – Rémunérations
3.1.2 - Werkingskosten
0,00
0,00
0,00
3.1.2 - Frais de fonctionnement
357.000,00
355.500,00
265.820,47
3.2-Dépenses fonctionnelles et d'exploitation
0,00
0,00
0,00
337.156,72
334.156,72
333.656,72
3. Uitgaven : 3.1 - Bestaansmiddelen
3.2 - Functionele en exploitatieuitgaven 3.3 - Uitgaven voor orde
4. Saldo op 31 december (1) + (2) - (3)
2.3 - recettes pour ordre
3. Dépenses : 3.1 - Subsistance
3.3 - Dépenses pour ordre
4. Solde au 31 décembre (1) + (2) - (3)
712
DOC 54
1352/002
4. Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie – Nationale Veiligheidsoverheid 4. Service administratif à comptabilité autonome – Autorité nationale de Sécurité 2016
2015
1. Saldo op 1 januari
1.796.660,11
1.506.967,96
225.450,00
2. Ontvangsten :
1.659.000,00
1.805.700,00
1.819.774,86
0,00
0,00
0,00
1.659.000,00
1.455.700,00
1.561.302,60
0,00
350.000,00
258.472,26
797.600,00
1.516.007,85
538.256,90
352.000,00
352.000,00
206;564,41
[352.000,00]
[352.000,00]
[206.564,41]
[0,00]
[0,00]
[0,00]
(in euro)
2.1 - herkomstig van de Staatsbegroting 2.2 - functionele en exploitatieontvangsten 2.3 - ontvangsten voor orde
3. Uitgaven : 3.1 - Bestaansmiddelen 3.1.1. - Bezoldingen 3.1.2 - Werkingskosten 3.2 - Functionele en exploitatieuitgaven 3.3 - Uitgaven voor orde
4. Saldo op 31 december (1) + (2) - (3)
445.600,00
2014
762.100,00
0,00
401.907,85
2.658.060,11
1.796.660,11
(en euros)
81.692,49 250.000,00
1.506.967,96
1. Solde au 1er janvier 2. Recettes : 2.1. - en provenance du budget de l'Etat 2.2 - recettes fonctionnelles et d'exploitation 2.3 - recettes pour ordre
3. Dépenses : 3.1 - Subsistance 3.1.1 - Rémunérations 3.1.2 - Frais de fonctionnement 3.2-Dépenses fonctionnelles et d'exploitation 3.3 - Dépenses pour ordre
4. Solde au 31 décembre (1) + (2) - (3)
DOC 54
1352/002
713
714
DOC 54
1352/002
16 20 03 (*)
Aan de Koninklijke Munt terug te betalen kosten voor andere opdrachten (voorige jaren)
12 20
41 10
21 10
(*)Wijziging art begroting van de Koninklijke Munt van Belgïe (KMB)
SALDO LOPENDE VERRICHTINGEN
TOTAAL LOPENDE UITGAVEN
Jaarlijks excedent van het Muntfonds te storten aan de Schatkist
Storting aan de Schatkist
Gelopen interesten
Financiële uitgaven
16 20 02 (*) (16 17 )
Aan de Koninklijke Munt terug te betalen kosten voor andere opdrachten lopend jaar)
-9.414.846
-------------62.884.846
--------------59.188.350,16 -9.929.202,34
56.278.642
400.000
0
940.000
1.345.000
3.751.000
157.000 6.204 7.000
0 -------------53.470.000
6.000.000
47.345.000 125.000 0
56.278.641,52
1.015.068,49
0,00
0,00
0,00
16 20 01 (*)
12 20
12 42
1.701.821,68
189.703,88 3.114,59 0,00
180,00 --------------49.259.147,82
49.091.126,59 167.841,23 0,00
16 20 00 (*)
Minwaarde op verkoop van effecten Aan de Koninklijke Munt te betalen facturen voor de Euro muntslag + BTW Regularisatie van aan de Koninklijke Munt betaalde facturen voor muntslag
Exploitatie uitgaven
Personeelsuitgaven Werkingkosten (met uitsluiting van informatica-uitgaven) Allerhande werkingsuitgav met betrekking tot informatica
12 35 06
41.30 21 30
KMB
26 15 12 40
11 13 12 10 12 04
Vaste en functionele uitgaven
2 Uitgaven
TOTAAL LOPENDE ONTVANGSTEN
Andere ontvangsten
06 01
12 01
Interesten uit portefeuille Jaarlijks excedent van de Koninklijke Munt Interesten op leningen/voorschotten toegekend aan de Koninklijke Munt Regularisatie aan de Koninklijke Munt betaalde facturen voor de muntslag (kredietnota)
26 20 27 20 26 10
1 Ontvangsten
Sectie 1 Lopende verrichtingen
12 35 06
41 30 21 30
MRB
Dépenses d'exploitation
Dépenses de personnel Frais de fonctionnement (à l'exclusion de dépenses informatiques) Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
Dépenses fixes et de fonctionnement
2 Dépenses
TOTAL RECETTES COURANTES
Autres recettes
Régularisation de factures payées à la Monnaie Royale pour la frappe des monnaies (note de crédit)
Intérêts sur portefeuille Excédent annuel de la Monnaie Royale Intérêts sur prêts/avances accordés à la Monnaie Royale
1 Recettes
Section 1 Opérations courantes
1.190.304
--------------59.250.696
46.863.796
62.000
(*)modification art budgétaire à la Monnaie Royale de Belgique (MRB)
SOLDE OPERATIONS COURANTES
TOTAL DEPENSES COURANTES
Excédent annuel du Fonds monétaire à verser au Trésor
Versements au Trésor
Intérêts courus
Dépenses financières
4.690.000 16 20 03 (*) Frais à rembourser à la Monnaie Royale pour d'autres missions ( années antérieurs)
484.000 16 20 02 (*) Frais à rembourser à la Monnaie Royale pour d'autres missions ( année en cours)
Moins-value sur vente de titres 3.980.900 16 20 00 (*) Factures à payer à la Monnaie Royale pour la frappe des euros + TVA 3.000.000 16 20 01 (*) Régularisation de factures payées à la Monnaie Royale pour la frappe des monnaies
160.000 3.000 7.000
0 --------------60.441.000
14.000.000
46.341.000 100.000 0
MUNTFONDS - FONDS MONETAIRE BUDGET - BEGROTING 2016 Verwezenlijkingen Begroting Initieel 2014 2015 2016 Réalisations Budget Initial (en euro) (en euro) (en euro)
41 10
21 10
12 20
12 20
12 42
26 15 12 40
11 13 12 10 12 04
06 01
12 01
26 20 27 20 26 10
1
DOC 54
1352/002 715
74 20 74 04 85 11 81 52 81 53 31 22 92 20
92 50
78 03 78 10 89 11 86 51 86 52 86 53 86 54 06 01
97 20
293.174.540,52 151.844.532,00 -81.695.427,85 70.149.104,15
TOTAAL UITGAVEN
OVERGEDRAGEN SALDO VAN HET VORIGE JAAR
SALDO VAN HET JAAR
OVERDRACHT SALDO NAAR VOLGEND JAAR
De Beheerder van het Muntfonds,
211.479.112,67
TOTAAL ONTVANGSTEN
0,00 17.985,44 167.950.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -------------233.986.190,36
52.610.035
-17.539.139
70.149.174
122.884.846
105.345.707
-8.124.293
0 0 40.000.000 0 0 0 0 -------------60.000.000
20.000.000
-------------51.875.707,00
--------------162.219.964,85
66.017.704,92
1.875.707 0 40.000.000 0 0 0 0
10.000.000
0,00 0,00 140.032.886,85 0,00 0,00 0,00 0,00
22.187.078,00
-71.766.225,51
96.13 99.11 66.40
91 11 91 13 94 11 91 12
12 42 36 08
KMB
SALDO KAPITAALVERRICHTINGEN
TOTAAL KAPITAALUITGAVEN
Terugstortingen aan de Nationale Bank (munten uit omloop) Uitrusting Investeringsuitgaven inzake de informatica Aankoop effecten Leningen aan de K.M.B. Voorschotten aan de K.M.B. Verlies van de K.M.B. bij het voorgaand jaar Opbrengst van ontmunting
2 Uitgaven
TOTAAL KAPITAALONTVANGSTEN
Ontvangsten van de Nationale Bank (nominale waarde van de toename van de munten in omloop) Verkoop van het metaal uit beschadigde munten in euro Verkoop van het metaal uit ontmunte munstukken in BEF Kapitaal van effecten op vervaldag Aflossing inbreng-Muntfonds door K.M.B Aflossing leningen-Muntfonds door K.M.B Aflossing voorschotten-Muntfunds door K.M.B Terugbetaling voorschotten metalen door K.M.B Andere ontvangen
1 Ontvangsten
Sectie 2 Kapitaalverrichtingen
53.800.339
1.190.304
52.610.035
89.250.696
90.441.000
0
0 0 20.000.000 0 0 0 0 -------------30.000.000
10.000.000
--------------30.000.000
0 0 20.000.000 0 0 0 0
10.000.000
MUNTFONDS - FONDS MONETAIRE BUDGET - BEGROTING 2016 Verwezenlijkingen Begroting Initieel 2014 2015 2016 Réalisations Budget Initial (en euro) (en euro) (en euro)
96.13 99.11 66.40
91 11 91 13 94 11 91 12
12 42 36 08
MRB
Le Gestionnaire du Fonds,
SOLDE REPORTE A L'ANNEE SUIVANTE
SOLDE DE L'ANNEE
SOLDE REPORTE DE L'ANNEE PRECEDENTE
TOTAL DEPENSES
TOTAL RECETTES
SOLDE OPERATIONS DE CAPITAL
TOTAL DEPENSES DE CAPITAL
Reversement à la Banque Nationale (retrait de monnaies) Equipement Dépenses d'investissements relatifs à l'informatique Achat titres Prêts à la M.R.B. Avances à la M.R.B. Perte de la M.R.B. au cours de l'année précédente Produit de démonétisation
2 Dépenses
TOTAL RECETTES CAPITAL
Recettes de la Banque Nationale ( valeur nominale de l'accroissement des monnaies en circulation) Vente des métaux des pièces en euro altérées Vente des métaux des pièces en BEF démonétisées Capital des titres à échéance Remboursement apport F.monétaire par la M.R.B Remboursement prêts F.monétaire par la M.R.B Remboursement avances F.monétaire par la M.R.B Remboursement avances métaux par la M.R.B Autres recettes
1 Recettes
Section 2 Opérations de capital
74 20 74 04 85 11 81 52 81 53 31 22 92 20
92 50
78 03 78 10 89 11 86 51 86 52 86 53 86 54 06 01
97 20
2
716 DOC 54
1352/002
FEDOREST ADBA
1111xx
1211xx
7422xx
EX0000
11.10
12.11
74.22
12.11 40 985 000,00 0,00
40 985 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totaal van de uitgaven zonder transfers
Interne transfers - U Aanvulling van het reservefonds
Totaal van de Uitgaven
Huidig saldo Toevoeging aan reservefonds
Toe te voegen saldo
Over te dragen saldo 0,00
0,00
0,00 0,00
40 985 000,00
0,00
40 985 000,00
9 500 000,00
1 886 160,00
2 498 840,00
27 100 000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
40 390 000,00
0,00
40 390 000,00
8 262 000,00
1 640 000,00
2 838 000,00
27 650 000,00
40 390 000,00
40 390 000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
40 390 000,00
0,00
40 390 000,00
8 262 000,00
1 640 000,00
2 838 000,00
27 650 000,00
40 390 000,00
40 390 000,00
40 390 000,00 40 770 555,03
40 770 555,03
9 904 078,13 52 476,90 30 814 000,00
3 324 019,77
3 324 019,77
3 324 019,77 0,00
37 562 535,26
0,00
37 562 535,26
8 405 344,05
984 500,51
2 774 281,89
25 398 408,81
RECETTES
Libellés
Total des Dépenses
3 348 744,94 Solde à reporter
3 348 744,94 Solde à affecter
3 348 744,94 Solde courant 0,00 Affectation au fonds de réserve
37 537 810,09
Alimentation du fonds de réserve
0,00 Transferts internes - D
37 537 810,09 Total des dépenses hors transferts
8 417 724,20 Dépenses d'exploitation *
1 000 864,91 Investissements
2 720 812,17 Frais de Fonctionnement
25 398 408,81 Rémunérations Personnel
DEPENSES
Total des Recettes
-116 000,00 Prélèvements sur fonds de réserve
Transferts internes - R
40 770 555,03 Total des recettes hors transferts
40 770 555,03 Total des recettes de l'année
9 904 078,13 Recette d'exploitation * 52 476,90 Recette sur avance R.D.B 30 814 000,00 Dotation en provenance du budget de l'Etat
0,00 Total des soldes
0,00 Solde reporté
40 886 555,03
belast met de organisatie van cateringactiviteiten ten behoeve van meerdere overheidsdiensten (B.S. van 31/12/2008)
* Niet gelimiteerde kredieten volgens het art. 5 § 8 van het K.B. van 18 december 2008 betreffende het financieel beheer van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie FEDOREST,
pour différents services publics (M.B. du 31/12/2008)
FEDOREST SACA
EX0000
7422xx
1211xx
1111xx
EX9999 180201 461000
Art F
12.11
74.22
12.11
11.10
16.12 18.20 41.30
03.20
ESR
Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'Etat
* Crédit non limitatif selon l'art.5 § 8 de l' A.R. du 18 décembre 2008 relatif à la gestion financière du service administratif à comptabilité autonome FEDOREST, chargé de l’organisation des activités de catering
9 500 000,00
1 886 160,00
2 498 840,00
27 100 000,00
Exploitatiekosten *
Investeringen
Werkingskosten
Personeel Bezoldigingen
UITGAVEN
40 985 000,00
40 985 000,00
40 390 000,00
8 262 000,00 0,00 32 128 000,00
0,00
0,00
40 886 555,03
40 985 000,00
40 985 000,00
Totaal van de ontvangsten zonder transfers
40 985 000,00
8 262 000,00 0,00 32 128 000,00
0,00
0,00
Totaal van de Ontvangsten
40 985 000,00
Totaal van de ontvangsten van het jaar
9 500 000,00 0,00 31 485 000,00
0,00
0,00
Réalisations 2014 Realisaties 2014 CE/VK CL/VfK
-116 000,00
9 500 000,00 0,00 31 485 000,00
Exploitatie ontvangst * Ontvangst op voorschot R.D.G Dotatie
EX9999 182001 461000
16.12 18.20 41.30
0,00
0,00
Ajusté 2015 Aangepast 2015 CE/VK CL/VfK
Interne transfers - O Aanwending van het reservefonds
0,00
Totaal van de saldi
03.20
ONTVANGSTEN 0,00
Art. F
Prévisions 2016 Vooruitzichten 2016 CE/VK CL/VfK
Overgedragen saldo
SEC
Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat
DOC 54
1352/002 717
718
DOC 54
VOORSTEL VAN DE BEGROTING VAN HET WOONEN
PROPOSITION DU BUDGET DU CENTRE DE LOGEMENT ET
ZORGCENTRUM GODTSCHALCK 2016
SOIN GODTSCHALCK 2016 2016
A. WERKINGSOPBRENGSTEN 700 dagprijs 702 tussenkomst van mutualiteiten 704 andere opbrengsten recuperatie maaltijden recuperatie maaltijdcheques giften ten behoeve van de werking giften via renovatiewerken recuperatie sociale maribel derde luik RIZIV eindloopbaanregeling RIZIV educatief verlof tussenkomst Vlaamse gem, animatie inkomsten cafetaria inkomsten totaal
2015
1 440 445 1 608 000
1 379 000 1 547 000
1 800 11 000
1 800 11 000 100 100 000 83 000 211 200 40 000 2 500 52 000 40 000 3 467 600
113 600 186 200 40 000 2 600 55 000 46 800 3 505 445
A. PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 700 prix du séjour 702 intervention des mutuelles 704 autres produits récupération repas récupération cheques-repas dons au profit de fonctionnement dons grâce à la rénovation récupération maribel sociale troisième volet INAMI arrangement fin de carrière INAMI congé éducatif intervention Comm. flamande, animation recettes cafétéria totaux des recettes
B. WERKINGSKOSTEN
B. FRAIS DE FONCTIONNEMENT
A. AANKOPEN
A. ACHATS
6000 voeding 6001 medisch materiaal 6002 specifieke aankopen 6003 onderhoudsprodukten 6004 socio-culturele activiteiten en ontspanning 6005 aankopen voor kantoor 6006 textiel Subtotaal A
215 000 70 000 800 35 000 3 200 7 000 500 331 500
220 000 62 000 1 600 36 800 2 550 9 000 3 000 334 950
B. EXTERNE DIENSTEN
6000 6001 6002 6003 6004 6005 6006
nourriture matériaux médicaux achats spécifiques produits d'entretien activités socio-culturelles fournitures de bureau textile
Sous-total A
B. SERVICES EXTERNES
610 6110-6112 6114 6115
huurlast textiel externe diensten was uitbestede diensten onderhoud en schoonmaak 6118 uitstappen+ontspanning 6119 erelonen coördinerend geneesheer 612 verplaatsingen en algemene kosten 613 herstellingen en onderhoudskosten 614 verzekeringen 615 administratie 617 externe verzorging 619 energie - water 640 taksen en heffingen Subtotaal B
3 000 28 000 80 000
23 000 74 000
4 250 7 150 11 160 7 000 66 000 10 000 16 000
9 300 9 000 10 900 7 000 67 500 10 000 15 000
109 500 500 339 560
109 500 500 335 700
C. PERSONEEL
610 6110-6112 6114 6115 6118 6119 6112 6132 614 615 617 619 640
loyers textile services externes blanchisserie services externes entretien et nettoyage excursions + loisirs honoraires médecin coordinateur déplacements et frais généraux réparations et coûts d'entretien assurances administration soins externes énergie - eau taxes et contributions Sous-total B
C. PERSONNEL
huidig kader-lonen huidig kader toeslag-EP-VG maaltijdcheques 6230 verzekering personeel 623100 bedrijfsgeneeskundige dienst Subtotaal C
2 370 000 240 000 55 000 43 000 10 000 2 718 000
2 352 000 240 000 55 000 43 000 10 000 2 700 000
D.LENING
cadre actuel - salaires cadre actuel supplément EP-VG chèques repas 6230 assurances du personnel 623100 service médecine du travail Sous-total C D. EMPRUNT
afbetaling lening 1 afbetaling lening 2 afbetaling lening 3 Subtotaal D
acompte prêt 1 acompte prêt 2 acompte prêt 3
130 170 300
E. AFSCHRIJVINGEN
Sous-total D
E. AMORTISSEMENTS
afschrijvingen Subtotaal E
75 000 75 000
F. PROVISIES
80 000 80 000
amortissements
Sous-total E
F. PROVISIONS
onvoorziene risico's en kosten regularisatie RIZIV Subtotaal F
20 000 20 000 40 000
autres risques et charges régularisation INAMI
totaal werkingskosten
3 504 060
3 450 950 total frais de fonctionnement
opbrengsten kosten bonus
3 505 445 3 504 060 1 385
3 467 600 produits 3 450 950 frais 16 650 bonus
Sous-total F
1352/002
0 0 0 0
0 2 260 000 2 243 000 448 000 210 000 5 000 1 062 000 0 0 0 6 228 000 0 0 6 228 000
UITGAVEN Personeel Wetenschapsbeleid Personeel Werking - Bestaansmiddelen Specifieke werking Uitrusting - Bestaansmiddelen Specifieke uitrusting Bibliotheek Collecties Inkomstenoverdracht Bufferkrediet Totaal van de uitgaven zonder transfers Interne transfers - U Aanvulling van het reservefonds Totaal van de Uitgaven
Huidig saldo Affectatie aan reservefonds Te affecteren saldo Over te dragen saldo
0 0 0 0 6 189 000 39 000 0 0 6 228 000 6 228 000 0 0 6 228 000
250 000 0 0 250 000
0 2 260 000 2 243 000 448 000 210 000 5 000 1 062 000 0 0 0 6 228 000 0 0 6 228 000
250 000 0 250 000 0 6 189 000 39 000 0 0 6 228 000 6 478 000 0 0 6 478 000
Prévisions 2016 Vooruitzichten 2016 CE/VK CL/VfK
ONTVANGSTEN Overgedragen saldo Geaffecteerd saldo Totaal van de saldi Inkomstenoverdracht Dotatie Toelage Eigen ontvangsten Giften-Sponsoring-Mecenaat Totaal van de ontvangsten van het jaar Totaal van de ontvangsten zonder transfers Interne transfers - O Aanwending van het reservefonds Totaal van de Ontvangsten
SECTIE 0 : Lopende en kapitaalverrichtingen gefinancierd door de algemene dotatie en tot 2008 door de eigen niet geaffecteerde ontvangsten
KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIË Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat
8/10/2015 12:59
0 0 0 0
0 2 300 000 2 509 000 462 000 1 783 000 46 000 1 062 000 25 000 0 0 8 187 000 0 0 8 187 000
0 0 0 0 8 149 000 38 000 0 0 8 187 000 8 187 000 0 0 8 187 000
250 000 0 0 250 000
0 2 317 067 2 972 161 632 713 1 801 246 46 000 2 128 553 39 150 0 0 9 936 890 0 0 9 936 890
1 999 890 0 1 999 890 0 8 149 000 38 000 0 0 8 187 000 10 186 890 0 0 10 186 890
Ajusté 2015 - ter Aangepast 2015- ter CE/VK CL/VfK
798 534 0 798 534 0
0 1 895 912 2 417 228 456 868 159 848 5 982 1 396 265 99 159 0 0 6 431 261 0 0 6 431 261
0 0 0 0 7 223 000 6 795 0 0 7 229 795 7 229 795 0 0 7 229 795
2 798 424 0 798 534 1 999 890
0 1 878 845 2 124 431 417 134 233 475 5 982 1 345 549 86 259 0 0 6 091 675 0 0 6 091 675
1 660 303 0 1 660 303 0 7 223 000 6 795 0 0 7 229 795 8 890 099 0 0 8 890 099
Réalisations 2014 Realisaties 2014 CE/VK CL/VfK
Solde courant Affectation au fonds de réserve Solde à affecter Solde à reporter
DEPENSES Personnel Politique scientifique Personnel Fonctionnement - Subsistance Fonctionnment spécifique Equipements - Subsistance Equipements spécifiques Bibliothèque Collections Transferts de revenus Crédit provisionnel Total des dépenses hors transferts Transferts internes - D Alimentation du fonds de réserve Total des Dépenses
RECETTES Solde reporté Solde affecté Total des soldes Transferts de revenus Dotation Subvention Recettes propres Dons-Sponsoring-Mécénat Total des recettes de l'année Total des recettes hors transferts Transferts internes - R Prélèvements sur fonds de réserve Total des Recettes
SECTION 0 : Opérations courantes et en capital financées par la dotation générale et jusqu'en 2008 par les recettes propres non affectées
BIBLIOTHEQUE ROYALE DE BELGIQUE Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'Etat
DOC 54
1352/002 719
De uitgavekredieten van sectie 1 zijn niet limitatieve kredieten
5 432 462 0 0 5 432 462
5 432 462 0 0 5 432 462
700 000 0 0 700 000
700 000 0 0 700 000
Totaal van de uitgaven zonder transfers Interne transfers - U Aanvulling van het reservefonds Totaal van de Uitgaven
Huidig saldo Affectatie aan reservefonds Te affecteren saldo Over te dragen saldo
0 515 000 185 000 0 0 0 0 0 0
5 432 462 0 5 432 462 0 0 0 700 000 0 700 000 6 132 462 0 0 6 132 462
0 515 000 185 000 0 0 0 0 0 0
5 432 462 0 5 432 462 0 0 0 700 000 0 700 000 6 132 462 0 0 6 132 462
Prévisions 2016 Vooruitzichten 2016 CE/VK CL/VfK
UITGAVEN Personeel Wetenschapsbeleid Personeel Werking - Bestaansmiddelen Specifieke werking Uitrusting - Bestaansmiddelen Specifieke uitrusting Bibliotheek Collecties Inkomstenoverdracht
ONTVANGSTEN Overgedragen saldo Geaffecteerd saldo Totaal van de saldi Inkomstenoverdracht Dotatie Toelagen Eigen ontvangsten Giften-Sponsoring-Mecenaat Totaal van de ontvangsten van het jaar Totaal van de ontvangsten zonder transfers Interne transfers - O Aanwending van het reservefonds Totaal van de Ontvangsten
SECTIE 1: Verrichtingen gefinancierd door de algemene eigen ontvangsten en tot 2008 door toegewezen ontvangsten
KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIË Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat
8/10/2015 12:59
5 432 462 0 0 5 432 462
711 972 0 0 711 972
0 510 000 186 932 0 15 000 0 40 0 0
4 399 783 798 534 5 198 317 0 0 0 750 000 0 750 000 5 948 317 196 118 0 6 144 434
5 432 462 0 0 5 432 462
868 214 0 0 868 214
0 510 000 274 733 0 23 378 60 063 40 0 0
4 556 025 798 534 5 354 559 0 0 0 750 000 0 750 000 6 104 559 196 118 0 6 300 676
Ajusté 2015 - ter Aangepast 2015- ter CE/VK CL/VfK
4 399 783 0 0 4 399 783
785 234 892 000 0 1 677 234
0 470 354 161 012 0 93 805 60 063 0 0 0
4 082 927 430 016 4 512 943 0 0 0 702 074 0 702 074 5 215 017 862 000 0 6 077 017
Solde courant Affectation au fonds de réserve Solde à affecter Solde à reporter
Total des dépenses hors transferts Transferts internes - D Alimentation du fonds de réserve Total des Dépenses
DEPENSES Personnel Politique scientifique Personnel Fonctionnement - Subsistance Fonctionnment spécifique Equipements - Subsistance Equipements spécifiques Bibliothèque Collections Transferts de revenus
RECETTES Solde reporté Solde affecté Total des soldes transferts de revenus Dotation Subventions Recettes propres Dons-Sponsoring-Mécénat Total des recettes de l'année Total des recettes hors transferts Transferts internes - R Prélèvements sur fonds de réserve Total des Recettes
SECTION 1 : Opérations financées par les recettes propres générales et jusqu'en 2008 par affectation de recettes
Les crédits de dépenses de la section 1 sont des crédits non limitatifs
4 556 025 0 0 4 556 025
1 112 431 892 000 0 2 004 431
0 470 354 264 374 0 359 935 17 768 0 0 0
4 566 365 430 016 4 996 381 0 0 0 702 074 0 702 074 5 698 456 862 000 0 6 560 456
Réalisations 2014 Realisaties 2014 CE/VK CL/VfK
BIBLIOTHEQUE ROYALE DE BELGIQUE Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'Etat
720 DOC 54
1352/002
0 250 000 10 000 0 0 0 0 0 0
260 000 0
260 000
187 169
0 187 169
UITGAVEN Personnel Politique scientifique Personeel Werking - Bestaansmiddelen Specifieke werking Uitrusting - Bestaansmiddelen Specifieke uitrusting Bibliotheek Collecties Inkomstenoverdracht
Totaal van de uitgaven zonder transfers Interne transfers - U
Totaal van de Uitgaven
Huidig saldo
Te affecteren saldo Over te dragen saldo
De uitgavekredieten van sectie 2 zijn niet limitatieve kredieten
197 169 0 197 169 0 0 250 000 0 0 250 000 447 169 0 0 447 169
0 187 169
187 169
260 000
260 000 0
0 250 000 10 000 0 0 0 0 0 0
197 169 0 197 169 0 0 250 000 0 0 250 000 447 169 0 0 447 169
Prévisions 2016 Vooruitzichten 2016 CE/VK CL/VfK
ONTVANGSTEN Overgedragen saldo Geaffecteerd saldo Totaal van de saldi Inkomstenoverdracht Dotatie Toelagen Eigen inkomsten Giften-Sponsoring-Mecenaat Totaal van de ontvangsten van het jaar Totaal van de ontvangsten zonder transfers Interne transfers - O Aanwending van het reservefonds Totaal van de Ontvangsten
SECTIE 2 : Verrichtingen gefinancierd door federale toelagen andere dan de dotatie
KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIË Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat
8/10/2015 12:59
0 197 169
197 169
1 195 705
999 587 196 118
0 753 082 87 800 9 500 149 205 0 0 0 0
499 791 0 499 791 0 0 893 082 0 0 893 082 1 392 873 0 0 1 392 873
0 197 169
197 169
1 216 538
1 020 421 196 118
0 753 082 97 163 9 500 160 676 0 0 0 0
128 577 0 128 577 0 0 1 285 130 0 0 1 285 130 1 413 707 0 0 1 413 707
Ajusté 2015 - ter Aangepast 2015- ter CE/VK CL/VfK
0 448 921
448 921
647 027
647 027 0
0 454 918 151 236 0 40 874 0 0 0 0
453 942 67 764 521 706 20 000 0 524 242 0 0 544 242 1 065 949 30 000 50 870 1 095 949
Solde à affecter Solde à reporter
Solde courant
Total des Dépenses
Total des dépenses hors transferts Transferts internes - D
DEPENSES Personnel Politique scientifique Personnel Fonctionnement - Subsistance Fonctionnment spécifique Equipements - Subsistance Equipements spécifiques Bibliothèque Collections Transferts de revenus
RECETTES Solde reporté Solde affecté Total des soldes Transferts de revenus Dotation Subventions Recettes propres Dons-sponsoring-mécénat Total des recettes de l'année Total des recettes hors transferts Transferts internes - R Prélèvements sur fonds de réserve Total des Recettes
SECTION 2 : Opérations financées par des subventions fédérales autre que la dotation
Les crédits de dépenses de la section 2 sont des crédits non limitatifs
0 77 707
77 707
635 269
635 269 0
0 454 918 150 948 0 29 403 0 0 0 0
162 224 67 764 229 988 20 000 0 432 988 0 0 452 988 682 976 30 000 50 870 712 976
Réalisations 2014 Realisaties 2014 CE/VK CL/VfK
BIBLIOTHEQUE ROYALE DE BELGIQUE Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'Etat
DOC 54
1352/002 721
456 852 0 456 852
Huidig saldo
Te affecteren saldo Over te dragen saldo
0 456 852
0 559 352
559 352
132 687
132 687 0
0 33 967 10 000 88 720 0 0 0 0 0
692 039
557 382 0 557 382 0 0 51 467 0 83 190 134 657 692 039 0
0 559 352
559 352
137 794
137 794 0
0 33 967 10 375 93 452 0 0 0 0 0
697 146
421 754 0 421 754 0 0 192 202 0 83 190 275 392 697 146 0
Ajusté 2015 - ter Aangepast 2015- ter CE/VK CL/VfK
0 557 382
557 382
197 350
197 350 0
0 89 116 52 668 23 630 31 936 0 0 0 0
754 732
574 674 0 574 674 0 0 86 868 0 93 190 180 058 754 732 0
Solde à affecter Solde à reporter
Solde courant
Total des Dépenses
Total des dépenses hors transferts Transferts internes - D
DEPENSES Personnel Politique scientifique Personnel Fonctionnement - Subsistance Fonctionnment spécifique Equipements - Subsistance Equipements spécifiques Bibliothèque Collections Tranferts de revenus
Total des Recettes
RECETTES Solde reporté Solde affecté Total des soldes Transferts de revenus Dotations Subventions Recettes propres Dons-Sponsoring-Mécénat Total des recettes de l'année Total des recettes hors transferts Transferts internes - R
SECTION 3 : Opérations financées par d'autres subventions ou mécénat
Les crédits de dépenses de la section 3 sont des crédits non limitatifs
0 421 754
421 754
200 211
200 211 0
0 89 116 52 293 26 867 31 936 0 0 0 0
621 966
518 719 0 518 719 0 0 10 056 0 93 190 103 246 621 966 0
Réalisations 2014 Realisaties 2014 CE/VK CL/VfK
BIBLIOTHEQUE ROYALE DE BELGIQUE Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'Etat
DOC 54
De uitgavekredieten van sectie 3 zijn niet limitatieve kredieten
173 000
173 000 456 852
173 000 0
173 000 0
0 82 500 8 500 82 000 0 0 0 0 0
629 852
559 352 0 559 352 0 0 38 500 0 32 000 70 500 629 852 0
Totaal van de uitgaven zonder transfers Interne transfers - U Aanvulling van het reservefonds Totaal van de Uitgaven
Personeel Werking - Bestaansmiddelen Specifieke werking Uitrusting - Bestaansmiddelen Specifieke uitrusting Bibliotheek Collecties Inkomstenoverdracht
0 82 500 8 500 82 000 0 0 0 0 0
629 852
Totaal van de Ontvangsten
UITGAVEN
559 352 0 559 352 0 0 38 500 0 32 000 70 500 629 852 0
Prévisions 2016 Vooruitzichten 2016 CE/VK CL/VfK
ONTVANGSTEN Overgedragen saldo Geaffecteerd saldo Totaal van de saldi Inkomstenoverdracht Dotatie Toelagen Eigen inkomsten Giften-Sponsoring-Mecenaat Totaal van de ontvangsten van het jaar Totaal van de ontvangsten zonder transfers Interne transfers - O
SECTIE 3 : Verrichtingen gefinancierd door andere toelagen of mecenaat
KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIË Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat
8/10/2015 12:59
722 1352/002
262 965 0 0 262 965
0 2 356 300 2 392 700 0 0 0 0 0 0 0 4 749 000 0 0 4 749 000
UITGAVEN Personeel Wetenschapsbeleid Personeel Werking - Bestaansmiddelen Specifieke werking Uitrusting - Bestaansmiddelen Specifieke uitrusting Bibliotheek Collecties Inkomstenoverdracht Bufferkrediet Totaal van de uitgaven zonder transfers Interne transfers - U Aanvulling van het reservefonds Totaal van de Uitgaven
Huidig saldo Affectatie aan reservefonds Te affecteren saldo Over te dragen saldo
262 965 0 262 965 0 4 749 000 0 0 0 4 749 000 5 011 965 0 0 5 011 965
262 965 0 0 262 965
0 2 356 300 2 392 700 0 0 0 0 0 0 0 4 749 000 0 0 4 749 000
262 965 0 262 965 0 4 749 000 0 0 0 4 749 000 5 011 965 0 0 5 011 965
Prévisions 2016 Vooruitzichten 2016 CE/VK CL/VfK
ONTVANGSTEN Overgedragen saldo Geaffecteerd saldo Totaal van de saldi Inkomstenoverdracht Dotatie Toelage Eigen ontvangsten Giften-Sponsoring-Mecenaat Totaal van de ontvangsten van het jaar Totaal van de ontvangsten zonder transfers Interne transfers - O Aanwending van het reservefonds Totaal van de Ontvangsten
SECTIE 0 : Lopende en kapitaalverrichtingen gefinancierd door de algemene dotatie en tot 2008 door de eigen niet geaffecteerde ontvangsten
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat
8/10/2015 13:00
262 965 0 0 262 965
0 2 114 922 2 125 781 -22 711 208 043 449 000 0 0 0 0 4 875 035 352 000 0 5 227 035
0 0 0 0 5 490 000 0 0 0 5 490 000 5 490 000 0 0 5 490 000
262 965 0 0 262 965
0 2 259 655 3 421 276 0 208 495 449 000 0 0 0 0 6 338 426 352 000 0 6 690 426
1 463 390 0 1 463 390 0 5 490 000 0 0 0 5 490 000 6 953 390 0 0 6 953 390
Ajusté 2015 - ter Aangepast 2015- ter CE/VK CL/VfK
745 530 0 745 530 0
0 2 075 449 2 543 111 0 -2 090 0 0 0 0 0 4 616 470 0 0 4 616 470
0 0 0 0 5 362 000 0 0 0 5 362 000 5 362 000 0 0 5 362 000
2 208 920 0 745 530 1 463 390
0 1 935 059 2 086 054 0 36 922 0 0 0 0 0 4 058 034 0 0 4 058 034
522 955 0 522 955 0 5 744 000 0 0 0 5 744 000 6 266 955 0 0 6 266 955
Réalisations 2014 Realisaties 2014 CE/VK CL/VfK
Solde courant Affectation au fonds de réserve Solde à affecter Solde à reporter
DEPENSES Personnel Politique scientifique Personnel Fonctionnement - Subsistance Fonctionnment spécifique Equipements - Subsistance Equipements spécifiques Bibliothèque Collections Transferts de revenus Crédit provisionnel Total des dépenses hors transferts Transferts internes - D Alimentation du fonds de réserve Total des Dépenses
RECETTES Solde reporté Solde affecté Total des soldes Transferts de revenus Dotation Subvention Recettes propres Dons-Sponsoring-Mécénat Total des recettes de l'année Total des recettes hors transferts Transferts internes - R Prélèvements sur fonds de réserve Total des Recettes
SECTION 0 : Opérations courantes et en capital financées par la dotation générale et jusqu'en 2008 par les recettes propres non affectées
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'Etat
DOC 54
1352/002 723
De uitgavekredieten van sectie 1 zijn niet limitatieve kredieten
2 426 218 0 0 2 426 218
2 426 218 0 0 2 426 218
544 500 0 0 544 500
544 500 0 0 544 500
Totaal van de uitgaven zonder transfers Interne transfers - U Aanvulling van het reservefonds Totaal van de Uitgaven
Huidig saldo Affectatie aan reservefonds Te affecteren saldo Over te dragen saldo
0 45 000 271 900 206 000 0 0 21 600 0 0
2 426 218 0 2 426 218 0 0 7 500 537 000 0 544 500 2 970 718 0 0 2 970 718
0 45 000 271 900 206 000 0 0 21 600 0 0
2 426 218 0 2 426 218 0 0 7 500 537 000 0 544 500 2 970 718 0 0 2 970 718
Prévisions 2016 Vooruitzichten 2016 CE/VK CL/VfK
UITGAVEN Personeel Wetenschapsbeleid Personeel Werking - Bestaansmiddelen Specifieke werking Uitrusting - Bestaansmiddelen Specifieke uitrusting Bibliotheek Collecties Inkomstenoverdracht
ONTVANGSTEN Overgedragen saldo Geaffecteerd saldo Totaal van de saldi Inkomstenoverdracht Dotatie Toelagen Eigen ontvangsten Giften-Sponsoring-Mecenaat Totaal van de ontvangsten van het jaar Totaal van de ontvangsten zonder transfers Interne transfers - O Aanwending van het reservefonds Totaal van de Ontvangsten
SECTIE 1: Verrichtingen gefinancierd door de algemene eigen ontvangsten en tot 2008 door toegewezen ontvangsten
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat
8/10/2015 13:00
2 426 218 0 0 2 426 218
897 264 7 500 0 904 764
0 37 500 362 913 294 921 160 288 0 41 642 0 0
1 619 453 745 530 2 364 983 0 0 0 606 500 0 606 500 2 971 483 359 500 0 3 330 983
2 426 218 0 0 2 426 218
1 123 022 7 500 0 1 130 522
0 37 500 467 442 366 441 192 510 0 59 128 0 0
1 845 211 745 530 2 590 741 0 0 0 606 500 0 606 500 3 197 241 359 500 0 3 556 741
Ajusté 2015 - ter Aangepast 2015- ter CE/VK CL/VfK
1 619 453 0 0 1 619 453
1 032 863 145 314 0 1 178 178
0 6 150 396 975 348 426 105 569 129 974 45 769 0 0
1 358 444 439 400 1 797 844 0 0 10 000 758 690 0 768 690 2 566 534 231 096 0 2 797 630
Solde courant Affectation au fonds de réserve Solde à affecter Solde à reporter
Total des dépenses hors transferts Transferts internes - D Alimentation du fonds de réserve Total des Dépenses
DEPENSES Personnel Politique scientifique Personnel Fonctionnement - Subsistance Fonctionnment spécifique Equipements - Subsistance Equipements spécifiques Bibliothèque Collections Transferts de revenus
RECETTES Solde reporté Solde affecté Total des soldes transferts de revenus Dotation Subventions Recettes propres Dons-Sponsoring-Mécénat Total des recettes de l'année Total des recettes hors transferts Transferts internes - R Prélèvements sur fonds de réserve Total des Recettes
SECTION 1 : Opérations financées par les recettes propres générales et jusqu'en 2008 par affectation de recettes
Les crédits de dépenses de la section 1 sont des crédits non limitatifs
1 845 211 0 0 1 845 211
1 034 170 145 314 0 1 179 484
0 6 150 390 339 337 225 128 487 129 974 41 995 0 0
1 575 839 439 400 2 015 239 0 0 10 000 768 360 0 778 360 2 793 599 231 096 0 3 024 695
Réalisations 2014 Realisaties 2014 CE/VK CL/VfK
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'Etat
724 DOC 54
1352/002
0 379 695 80 551 0 3 524 0 0 0 0 463 770 0 463 770 -18 289 0 -18 289
UITGAVEN Personnel Politique scientifique Personeel Werking - Bestaansmiddelen Specifieke werking Uitrusting - Bestaansmiddelen Specifieke uitrusting Bibliotheek Collecties Inkomstenoverdracht
Totaal van de uitgaven zonder transfers Interne transfers - U
Totaal van de Uitgaven
Huidig saldo
Te affecteren saldo Over te dragen saldo
De uitgavekredieten van sectie 2 zijn niet limitatieve kredieten
-18 289 0 -18 289 0 0 463 770 0 0 463 770 445 481 0 0 445 481
0 -18 289
-18 289
463 770
463 770 0
0 379 695 80 551 0 3 524 0 0 0 0
-18 289 0 -18 289 0 0 463 770 0 0 463 770 445 481 0 0 445 481
Prévisions 2016 Vooruitzichten 2016 CE/VK CL/VfK
ONTVANGSTEN Overgedragen saldo Geaffecteerd saldo Totaal van de saldi Inkomstenoverdracht Dotatie Toelagen Eigen inkomsten Giften-Sponsoring-Mecenaat Totaal van de ontvangsten van het jaar Totaal van de ontvangsten zonder transfers Interne transfers - O Aanwending van het reservefonds Totaal van de Ontvangsten
SECTIE 2 : Verrichtingen gefinancierd door federale toelagen andere dan de dotatie
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat
8/10/2015 13:00
0 -18 289
-18 289
2 249 066
2 249 066 0
0 1 388 442 259 366 0 7 080 594 178 0 0 0
125 362 0 125 362 0 0 2 105 416 0 0 2 105 416 2 230 778 0 0 2 230 778
0 -18 289
-18 289
2 338 833
2 338 833 0
0 1 388 442 261 294 0 94 918 594 178 0 0 0
159 257 0 159 257 0 0 2 161 287 0 0 2 161 287 2 320 544 0 0 2 320 544
Ajusté 2015 - ter Aangepast 2015- ter CE/VK CL/VfK
0 125 362
125 362
1 569 943
1 534 137 35 806
0 1 203 070 203 194 0 126 838 0 1 035 0 0
182 397 7 334 189 731 0 0 1 505 575 0 0 1 505 575 1 695 305 0 0 1 695 305
Solde à affecter Solde à reporter
Solde courant
Total des Dépenses
Total des dépenses hors transferts Transferts internes - D
DEPENSES Personnel Politique scientifique Personnel Fonctionnement - Subsistance Fonctionnment spécifique Equipements - Subsistance Equipements spécifiques Bibliothèque Collections Transferts de revenus
RECETTES Solde reporté Solde affecté Total des soldes Transferts de revenus Dotation Subventions Recettes propres Dons-sponsoring-mécénat Total des recettes de l'année Total des recettes hors transferts Transferts internes - R Prélèvements sur fonds de réserve Total des Recettes
SECTION 2 : Opérations financées par des subventions fédérales autre que la dotation
Les crédits de dépenses de la section 2 sont des crédits non limitatifs
0 159 257
159 257
1 486 323
1 450 517 35 806
0 1 203 070 201 799 0 44 076 0 1 571 0 0
-207 135 7 334 -199 801 0 0 1 845 380 0 0 1 845 380 1 645 579 0 0 1 645 579
Réalisations 2014 Realisaties 2014 CE/VK CL/VfK
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'Etat
DOC 54
1352/002 725
De uitgavekredieten van sectie 3 zijn niet limitatieve kredieten
0 6209,41
Te affecteren saldo Over te dragen saldo
95468
0 6209,41
6209,41
95468 6209,41
95468 0
0 94062 1406 0 0 0 0 0 0
101677,41
6209,41 0 6209,41 0 0 61031 34437 0 95468 101677,41 0
95468 0
Huidig saldo
Totaal van de uitgaven zonder transfers Interne transfers - U Aanvulling van het reservefonds Totaal van de Uitgaven
Personeel Werking - Bestaansmiddelen Specifieke werking Uitrusting - Bestaansmiddelen Specifieke uitrusting Bibliotheek Collecties Inkomstenoverdracht
0 94062 1406 0 0 0 0 0 0
101677,41
Totaal van de Ontvangsten
UITGAVEN
6209,41 0 6209,41 0 0 61031 34437 0 95468 101677,41 0
Prévisions 2016 Vooruitzichten 2016 CE/VK CL/VfK
ONTVANGSTEN Overgedragen saldo Geaffecteerd saldo Totaal van de saldi Inkomstenoverdracht Dotatie Toelagen Eigen inkomsten Giften-Sponsoring-Mecenaat Totaal van de ontvangsten van het jaar Totaal van de ontvangsten zonder transfers Interne transfers - O
SECTIE 3 : Verrichtingen gefinancierd door andere toelagen of mecenaat
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat
8/10/2015 13:00
0 6209,41
6209,41
286992,18
286992,18 0
0 265847,74 21144,44 0 0 0 0 0 0
293201,59
125285,59 0 125285,59 0 0 124191 43725 0 167916 293201,59 0
0 6209,41
6209,41
286992,18
286992,18 0
0 265847,74 21144,44 0 0 0 0 0 0
293201,59
123595,59 0 123595,59 0 0 125881 43725 0 169606 293201,59 0
Ajusté 2015 - ter Aangepast 2015- ter CE/VK CL/VfK
0 125 286
125 286
235 709
181 747 53 961
0 174 633 7 079 0 0 0 35 0 0
360 994
171 126 217 171 343 0 0 85 484 100 182 0 185 666 357 009 3 986
Solde à affecter Solde à reporter
Solde courant
Total des Dépenses
Total des dépenses hors transferts Transferts internes - D
DEPENSES Personnel Politique scientifique Personnel Fonctionnement - Subsistance Fonctionnment spécifique Equipements - Subsistance Equipements spécifiques Bibliothèque Collections Tranferts de revenus
Total des Recettes
RECETTES Solde reporté Solde affecté Total des soldes Transferts de revenus Dotations Subventions Recettes propres Dons-Sponsoring-Mécénat Total des recettes de l'année Total des recettes hors transferts Transferts internes - R
SECTION 3 : Opérations financées par d'autres subventions ou mécénat
Les crédits de dépenses de la section 3 sont des crédits non limitatifs
0 123 596
123 596
235 709
181 747 53 961
0 174 633 7 079 0 0 0 35 0 0
359 304
115 999 217 116 216 0 0 138 921 100 182 0 239 103 355 319 3 986
Réalisations 2014 Realisaties 2014 CE/VK CL/VfK
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'Etat
726 DOC 54
1352/002
0 0 0 0
0 1 332 801 152 205 28 800 500 1 000 50 0 0 0 1 515 356 0 0 1 515 356
UITGAVEN Personeel Wetenschapsbeleid Personeel Werking - Bestaansmiddelen Specifieke werking Uitrusting - Bestaansmiddelen Specifieke uitrusting Bibliotheek Collecties Inkomstenoverdracht Bufferkrediet Totaal van de uitgaven zonder transfers Interne transfers - U Aanvulling van het reservefonds Totaal van de Uitgaven
Huidig saldo Affectatie aan reservefonds Te affecteren saldo Over te dragen saldo
0 0 0 0 1 496 000 0 0 0 1 496 000 1 496 000 19 356 0 1 515 356
0 0 0 0
0 1 332 801 152 205 28 800 500 1 000 50 0 0 0 1 515 356 0 0 1 515 356
0 0 0 0 1 496 000 0 0 0 1 496 000 1 496 000 19 356 0 1 515 356
Prévisions 2016 Vooruitzichten 2016 CE/VK CL/VfK
ONTVANGSTEN Overgedragen saldo Geaffecteerd saldo Totaal van de saldi Inkomstenoverdracht Dotatie Toelage Eigen ontvangsten Giften-Sponsoring-Mecenaat Totaal van de ontvangsten van het jaar Totaal van de ontvangsten zonder transfers Interne transfers - O Aanwending van het reservefonds Totaal van de Ontvangsten
SECTIE 0 : Lopende en kapitaalverrichtingen gefinancierd door de algemene dotatie en tot 2008 door de eigen niet geaffecteerde ontvangsten
Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat
OPERATIONELE DIRECTIE IN HET RIJKSARCHIEF
STUDIE-EN DOCUMENTATIECENTRUM OORLOG EN HEDENDAAGSE MAATSCHAPPIJ
8/10/2015 13:00
0 0 0 0
0 1 449 447 228 192 19 843 105 343 59 600 500 0 0 0 1 862 925 0 0 1 862 925
0 0 0 0 1 821 000 0 0 0 1 821 000 1 821 000 41 925 0 1 862 925
0 0 0 0
0 1 449 447 228 222 19 843 110 791 59 600 500 0 0 0 1 868 402 0 0 1 868 402
5 478 0 5 478 0 1 821 000 0 0 0 1 821 000 1 826 478 41 925 0 1 868 402
Ajusté 2015 - ter Aangepast 2015- ter CE/VK CL/VfK
226 054 0 226 054 0
0 1 176 419 204 171 9 694 17 145 1 036 -483 0 0 0 1 407 981 0 400 1 408 381
0 0 0 0 1 561 000 0 0 0 1 561 000 1 561 000 73 435 0 1 634 435
231 532 0 226 054 5 478
0 1 176 419 204 141 9 797 11 697 1 036 1 141 0 0 0 1 404 230 0 400 1 404 630
1 728 0 1 728 0 1 561 000 0 0 0 1 561 000 1 562 728 73 435 0 1 636 163
Réalisations 2014 Realisaties 2014 CE/VK CL/VfK
Solde courant Affectation au fonds de réserve Solde à affecter Solde à reporter
DEPENSES Personnel Politique scientifique Personnel Fonctionnement - Subsistance Fonctionnment spécifique Equipements - Subsistance Equipements spécifiques Bibliothèque Collections Transferts de revenus Crédit provisionnel Total des dépenses hors transferts Transferts internes - D Alimentation du fonds de réserve Total des Dépenses
RECETTES Solde reporté Solde affecté Total des soldes Transferts de revenus Dotation Subvention Recettes propres Dons-Sponsoring-Mécénat Total des recettes de l'année Total des recettes hors transferts Transferts internes - R Prélèvements sur fonds de réserve Total des Recettes
SECTION 0 : Opérations courantes et en capital financées par la dotation générale et jusqu'en 2008 par les recettes propres non affectées
Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'Etat
DIRECTION OPERATIONNELLE DANS LES ARCHIVES DE L'ETAT
CENTRE D ETUDES ET DE DOCUMENTATION GUERRE ET SOCIETES CONTEMPORAINES
DOC 54
1352/002 727
De uitgavekredieten van sectie 1 zijn niet limitatieve kredieten
295 784 0 0 295 784
295 784 0 0 295 784
88 000 0 0 88 000
88 000 0 0 88 000
Totaal van de uitgaven zonder transfers Interne transfers - U Aanvulling van het reservefonds Totaal van de Uitgaven
Huidig saldo Affectatie aan reservefonds Te affecteren saldo Over te dragen saldo
0 88 000 0 0 0 0 0 0 0
295 784 0 295 784 0 0 0 64 000 0 64 000 359 784 24 000 0 383 784
0 88 000 0 0 0 0 0 0 0
295 784 0 295 784 0 0 0 64 000 0 64 000 359 784 24 000 0 383 784
Prévisions 2016 Vooruitzichten 2016 CE/VK CL/VfK
UITGAVEN Personeel Wetenschapsbeleid Personeel Werking - Bestaansmiddelen Specifieke werking Uitrusting - Bestaansmiddelen Specifieke uitrusting Bibliotheek Collecties Inkomstenoverdracht
ONTVANGSTEN Overgedragen saldo Geaffecteerd saldo Totaal van de saldi Inkomstenoverdracht Dotatie Toelagen Eigen ontvangsten Giften-Sponsoring-Mecenaat Totaal van de ontvangsten van het jaar Totaal van de ontvangsten zonder transfers Interne transfers - O Aanwending van het reservefonds Totaal van de Ontvangsten
SECTIE 1: Verrichtingen gefinancierd door de algemene eigen ontvangsten en tot 2008 door toegewezen ontvangsten
Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat
OPERATIONELE DIRECTIE IN HET RIJKSARCHIEF
STUDIE-EN DOCUMENTATIECENTRUM OORLOG EN HEDENDAAGSE MAATSCHAPPIJ
8/10/2015 13:00
295 784 0 0 295 784
193 316 134 192 0 327 508
0 52 618 81 198 26 500 0 0 33 000 0 0
189 013 247 586 436 599 0 0 0 50 000 0 50 000 486 599 136 692 0 623 292
295 784 0 0 295 784
196 352 134 192 0 330 544
0 52 618 81 198 26 935 0 0 35 601 0 0
172 147 247 586 419 733 0 0 0 69 903 0 69 903 489 636 136 692 0 626 328
Ajusté 2015 - ter Aangepast 2015- ter CE/VK CL/VfK
200 353 0 11 339 189 013
111 651 130 758 0 242 410
0 63 815 3 929 22 492 0 0 21 415 0 0
179 653 119 341 298 994 0 0 0 59 863 0 59 863 358 857 83 906 0 442 762
Solde courant Affectation au fonds de réserve Solde à affecter Solde à reporter
Total des dépenses hors transferts Transferts internes - D Alimentation du fonds de réserve Total des Dépenses
DEPENSES Personnel Politique scientifique Personnel Fonctionnement - Subsistance Fonctionnment spécifique Equipements - Subsistance Equipements spécifiques Bibliothèque Collections Transferts de revenus
RECETTES Solde reporté Solde affecté Total des soldes transferts de revenus Dotation Subventions Recettes propres Dons-Sponsoring-Mécénat Total des recettes de l'année Total des recettes hors transferts Transferts internes - R Prélèvements sur fonds de réserve Total des Recettes
SECTION 1 : Opérations financées par les recettes propres générales et jusqu'en 2008 par affectation de recettes
Les crédits de dépenses de la section 1 sont des crédits non limitatifs
183 486 0 11 339 172 147
108 693 130 758 0 239 451
0 63 815 3 929 22 057 0 0 18 892 0 0
172 660 119 341 292 000 0 0 0 47 031 0 47 031 339 032 83 906 0 422 937
Réalisations 2014 Realisaties 2014 CE/VK CL/VfK
Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'Etat
DIRECTION OPERATIONNELLE DANS LES ARCHIVES DE L'ETAT
CENTRE D ETUDES ET DE DOCUMENTATION GUERRE ET SOCIETES CONTEMPORAINES
728 DOC 54
1352/002
De uitgavekredieten van sectie 2 zijn niet limitatieve kredieten
0 13 405
262 464
Totaal van de Uitgaven 13 405
250 108 12 356
Totaal van de uitgaven zonder transfers Interne transfers - U
Te affecteren saldo Over te dragen saldo
0 223 814 26 294 0 0 0 0 0 0
UITGAVEN Personnel Politique scientifique Personeel Werking - Bestaansmiddelen Specifieke werking Uitrusting - Bestaansmiddelen Specifieke uitrusting Bibliotheek Collecties Inkomstenoverdracht
Huidig saldo
13 405 0 13 405 0 0 262 464 0 0 262 464 275 868 0 0 275 868
0 15 997
15 997
259 871
250 108 9 763
0 223 814 26 294 0 0 0 0 0 0
13 405 0 13 405 0 0 262 464 0 0 262 464 275 868 0 0 275 868
Prévisions 2016 Vooruitzichten 2016 CE/VK CL/VfK
ONTVANGSTEN Overgedragen saldo Geaffecteerd saldo Totaal van de saldi Inkomstenoverdracht Dotatie Toelagen Eigen inkomsten Giften-Sponsoring-Mecenaat Totaal van de ontvangsten van het jaar Totaal van de ontvangsten zonder transfers Interne transfers - O Aanwending van het reservefonds Totaal van de Ontvangsten
SECTIE 2 : Verrichtingen gefinancierd door federale toelagen andere dan de dotatie
Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat
OPERATIONELE DIRECTIE IN HET RIJKSARCHIEF
STUDIE-EN DOCUMENTATIECENTRUM OORLOG EN HEDENDAAGSE MAATSCHAPPIJ
8/10/2015 13:00
0 13 405
13 405
478 698
464 674 14 025
0 351 343 69 126 0 44 204 0 0 0 0
142 191 0 142 191 0 0 349 912 0 0 349 912 492 103 0 0 492 103
0 13 405
13 405
479 950
465 926 14 025
0 351 343 69 246 0 45 337 0 0 0 0
6 841 0 6 841 0 0 486 514 0 0 486 514 493 355 0 0 493 355
Ajusté 2015 - ter Aangepast 2015- ter CE/VK CL/VfK
0 142 191
142 191
502 495
491 427 11 068
0 301 019 166 206 0 24 202 0 0 0 0
126 491 0 126 491 0 0 511 057 0 0 511 057 637 548 7 139 0 644 686
Solde à affecter Solde à reporter
Solde courant
Total des Dépenses
Total des dépenses hors transferts Transferts internes - D
DEPENSES Personnel Politique scientifique Personnel Fonctionnement - Subsistance Fonctionnment spécifique Equipements - Subsistance Equipements spécifiques Bibliothèque Collections Transferts de revenus
RECETTES Solde reporté Solde affecté Total des soldes Transferts de revenus Dotation Subventions Recettes propres Dons-sponsoring-mécénat Total des recettes de l'année Total des recettes hors transferts Transferts internes - R Prélèvements sur fonds de réserve Total des Recettes
SECTION 2 : Opérations financées par des subventions fédérales autre que la dotation
Les crédits de dépenses de la section 2 sont des crédits non limitatifs
0 6 841
6 841
501 243
490 175 11 068
0 301 019 166 086 0 23 070 0 0 0 0
88 991 0 88 991 0 0 411 954 0 0 411 954 500 945 7 139 0 508 084
Réalisations 2014 Realisaties 2014 CE/VK CL/VfK
Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'Etat
DIRECTION OPERATIONNELLE DANS LES ARCHIVES DE L'ETAT
CENTRE D ETUDES ET DE DOCUMENTATION GUERRE ET SOCIETES CONTEMPORAINES
DOC 54
1352/002 729
De uitgavekredieten van sectie 3 zijn niet limitatieve kredieten
Te affecteren saldo Over te dragen saldo
Huidig saldo
Totaal van de uitgaven zonder transfers Interne transfers - U Aanvulling van het reservefonds Totaal van de Uitgaven
Personeel Werking - Bestaansmiddelen Specifieke werking Uitrusting - Bestaansmiddelen Specifieke uitrusting Bibliotheek Collecties Inkomstenoverdracht
0 14 631,89
0 14 631,89
14 632
293 188
293 188 14 632
262 188 31 000
0 237 361 24 827 0 0 0 0 0 0
307 820
109 943 0 109 943 0 0 197 877 0 0 197 877 307 820 0
262 188 31 000
0 237 361 24 827 0 0 0 0 0 0
307 820
Totaal van de Ontvangsten
UITGAVEN
109 943 0 109 943 0 0 197 877 0 0 197 877 307 820 0
Prévisions 2016 Vooruitzichten 2016 CE/VK CL/VfK
ONTVANGSTEN Overgedragen saldo Geaffecteerd saldo Totaal van de saldi Inkomstenoverdracht Dotatie Toelagen Eigen inkomsten Giften-Sponsoring-Mecenaat Totaal van de ontvangsten van het jaar Totaal van de ontvangsten zonder transfers Interne transfers - O
SECTIE 3 : Verrichtingen gefinancierd door andere toelagen of mecenaat
Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat
OPERATIONELE DIRECTIE IN HET RIJKSARCHIEF
STUDIE-EN DOCUMENTATIECENTRUM OORLOG EN HEDENDAAGSE MAATSCHAPPIJ
8/10/2015 13:00
0 109 942,87
109 943
404 489
374 089 30 400
0 285 350 88 739 0 0 0 0 0 0
514 432
189 049 0 189 049 0 0 325 383 0 0 325 383 514 432 0
0 109 942,87
109 943
404 489
374 089 30 400
0 285 350 88 739 0 0 0 0 0 0
514 432
-40 494 0 -40 494 0 0 554 926 0 0 554 926 514 432 0
Ajusté 2015 - ter Aangepast 2015- ter CE/VK CL/VfK
10 192 189 048,82
199 241
315 396
284 875 30 521
0 234 547 50 328 0 0 0 0 0 0
514 638
77 367 0 77 367 0 0 429 403 0 0 429 403 506 770 7 868
Solde à affecter Solde à reporter
Solde courant
Total des Dépenses
Total des dépenses hors transferts Transferts internes - D
DEPENSES Personnel Politique scientifique Personnel Fonctionnement - Subsistance Fonctionnment spécifique Equipements - Subsistance Equipements spécifiques Bibliothèque Collections Tranferts de revenus
Total des Recettes
RECETTES Solde reporté Solde affecté Total des soldes Transferts de revenus Dotations Subventions Recettes propres Dons-Sponsoring-Mécénat Total des recettes de l'année Total des recettes hors transferts Transferts internes - R
SECTION 3 : Opérations financées par d'autres subventions ou mécénat
Les crédits de dépenses de la section 3 sont des crédits non limitatifs
10 192 -40 493,98
-30 302
315 396
284 875 30 521
0 234 547 50 328 0 0 0 0 0 0
285 095
-108 050 0 -108 050 0 0 385 277 0 0 385 277 277 227 7 868
Réalisations 2014 Realisaties 2014 CE/VK CL/VfK
Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'Etat
DIRECTION OPERATIONNELLE DANS LES ARCHIVES DE L'ETAT
CENTRE D ETUDES ET DE DOCUMENTATION GUERRE ET SOCIETES CONTEMPORAINES
730 DOC 54
1352/002
779 905 0 0 779 905
0 2 423 000 1 344 000 171 000 200 000 0 110 000 0 0 0 4 248 000 0 0 4 248 000
UITGAVEN Personeel Wetenschapsbeleid Personeel Werking - Bestaansmiddelen Specifieke werking Uitrusting - Bestaansmiddelen Specifieke uitrusting Bibliotheek Collecties Inkomstenoverdracht Bufferkrediet Totaal van de uitgaven zonder transfers Interne transfers - U Aanvulling van het reservefonds Totaal van de Uitgaven
Huidig saldo Affectatie aan reservefonds Te affecteren saldo Over te dragen saldo
779 905 0 779 905 0 4 248 000 0 0 0 4 248 000 5 027 905 0 0 5 027 905
867 360 0 0 867 360
0 2 423 000 1 344 000 171 000 200 000 0 110 000 0 0 0 4 248 000 0 0 4 248 000
867 360 0 867 360 0 4 248 000 0 0 0 4 248 000 5 115 360 0 0 5 115 360
Prévisions 2016 Vooruitzichten 2016 CE/VK CL/VfK
ONTVANGSTEN Overgedragen saldo Geaffecteerd saldo Totaal van de saldi Inkomstenoverdracht Dotatie Toelage Eigen ontvangsten Giften-Sponsoring-Mecenaat Totaal van de ontvangsten van het jaar Totaal van de ontvangsten zonder transfers Interne transfers - O Aanwending van het reservefonds Totaal van de Ontvangsten
SECTIE 0 : Lopende en kapitaalverrichtingen gefinancierd door de algemene dotatie en tot 2008 door de eigen niet geaffecteerde ontvangsten
KONINKLIJK METEOROLOGISCH INSTITUUT VAN BELGIË Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat
8/10/2015 14:40
779 905 0 0 779 905
0 2 067 341 1 273 555 197 367 158 098 251 640 110 000 0 82 000 0 4 140 000 4 000 0 4 144 000
0 789 905 789 905 0 4 130 000 0 0 0 4 130 000 4 919 905 4 000 0 4 923 905
867 360 0 0 867 360
0 2 091 006 1 317 148 224 879 194 651 583 855 123 899 0 82 000 0 4 617 438 4 000 0 4 621 438
564 893 789 905 1 354 799 0 4 130 000 0 0 0 4 130 000 5 484 799 4 000 0 5 488 799
Ajusté 2015 - ter Aangepast 2015- ter CE/VK CL/VfK
789 905 0 789 905 0
0 1 916 396 1 290 379 191 067 159 832 369 174 118 763 0 0 0 4 045 611 7 100 0 4 052 711
0 540 515 540 515 0 4 295 000 0 1 0 4 295 001 4 835 516 7 100 0 4 842 616
1 354 799 0 789 905 564 893
0 1 892 730 1 207 484 168 504 123 279 769 732 105 051 0 0 0 4 266 780 7 100 0 4 273 880
786 062 540 515 1 326 578 0 4 295 000 0 1 0 4 295 001 5 621 579 7 100 0 5 628 679
Réalisations 2014 Realisaties 2014 CE/VK CL/VfK
Solde courant Affectation au fonds de réserve Solde à affecter Solde à reporter
DEPENSES Personnel Politique scientifique Personnel Fonctionnement - Subsistance Fonctionnment spécifique Equipements - Subsistance Equipements spécifiques Bibliothèque Collections Transferts de revenus Crédit provisionnel Total des dépenses hors transferts Transferts internes - D Alimentation du fonds de réserve Total des Dépenses
RECETTES Solde reporté Solde affecté Total des soldes Transferts de revenus Dotation Subvention Recettes propres Dons-Sponsoring-Mécénat Total des recettes de l'année Total des recettes hors transferts Transferts internes - R Prélèvements sur fonds de réserve Total des Recettes
SECTION 0 : Opérations courantes et en capital financées par la dotation générale et jusqu'en 2008 par les recettes propres non affectées
INSTITUT ROYAL METEOROLOGIQUE DE BELGIQUE Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'Etat
DOC 54
1352/002 731
973 510 0 0 973 510
935 000 297 700 0 1 232 700
935 000 297 700 0 1 232 700 913 100 0 0 913 100
0 707 700 162 300 65 000 0 0 0 0 0
973 510 0 973 510 0 0 10 000 925 000 0 935 000 1 908 510 297 700 0 2 206 210
0 707 700 162 300 65 000 0 0 0 0 0
913 100 0 913 100 0 0 10 000 925 000 0 935 000 1 848 100 297 700 0 2 145 800
Prévisions 2016 Vooruitzichten 2016 CE/VK CL/VfK
De uitgavekredieten van sectie 1 zijn niet limitatieve kredieten
Huidig saldo Affectatie aan reservefonds Te affecteren saldo Over te dragen saldo
Totaal van de uitgaven zonder transfers Interne transfers - U Aanvulling van het reservefonds Totaal van de Uitgaven
UITGAVEN Personeel Wetenschapsbeleid Personeel Werking - Bestaansmiddelen Specifieke werking Uitrusting - Bestaansmiddelen Specifieke uitrusting Bibliotheek Collecties Inkomstenoverdracht
ONTVANGSTEN Overgedragen saldo Geaffecteerd saldo Totaal van de saldi Inkomstenoverdracht Dotatie Toelagen Eigen ontvangsten Giften-Sponsoring-Mecenaat Totaal van de ontvangsten van het jaar Totaal van de ontvangsten zonder transfers Interne transfers - O Aanwending van het reservefonds Totaal van de Ontvangsten
SECTIE 1: Verrichtingen gefinancierd door de algemene eigen ontvangsten en tot 2008 door toegewezen ontvangsten
KONINKLIJK METEOROLOGISCH INSTITUUT VAN BELGIË Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat
8/10/2015 14:40
913 100 0 0 913 100
1 115 594 282 995 0 1 398 589
0 812 316 218 278 85 000 0 0 0 0 0
918 694 0 918 694 0 0 10 000 1 055 000 0 1 065 000 1 983 694 327 995 0 2 311 689
973 510 0 0 973 510
1 078 977 282 995 0 1 361 972
0 812 316 180 076 86 579 5 0 0 0 0
942 486 0 942 486 0 0 10 000 1 055 000 0 1 065 000 2 007 486 327 995 0 2 335 482
Ajusté 2015 - ter Aangepast 2015- ter CE/VK CL/VfK
990 853 0 72 160 918 694
1 189 633 562 251 0 1 751 883
0 911 187 144 558 133 888 0 0 0 0 0
801 482 27 428 828 909 0 0 13 089 1 066 081 0 1 079 170 1 908 080 834 657 0 2 742 737
Solde courant Affectation au fonds de réserve Solde à affecter Solde à reporter
Total des dépenses hors transferts Transferts internes - D Alimentation du fonds de réserve Total des Dépenses
DEPENSES Personnel Politique scientifique Personnel Fonctionnement - Subsistance Fonctionnment spécifique Equipements - Subsistance Equipements spécifiques Bibliothèque Collections Transferts de revenus
RECETTES Solde reporté Solde affecté Total des soldes transferts de revenus Dotation Subventions Recettes propres Dons-Sponsoring-Mécénat Total des recettes de l'année Total des recettes hors transferts Transferts internes - R Prélèvements sur fonds de réserve Total des Recettes
SECTION 1 : Opérations financées par les recettes propres générales et jusqu'en 2008 par affectation de recettes
Les crédits de dépenses de la section 1 sont des crédits non limitatifs
1 014 646 0 72 160 942 486
1 170 942 562 251 0 1 733 193
0 911 187 126 221 132 309 1 225 0 0 0 0
806 584 27 428 834 011 0 0 13 089 1 066 081 0 1 079 170 1 913 182 834 657 0 2 747 839
Réalisations 2014 Realisaties 2014 CE/VK CL/VfK
INSTITUT ROYAL METEOROLOGIQUE DE BELGIQUE Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'Etat
732 DOC 54
1352/002
0 1 154 078 189 931 0 219 145 0 0 0 0
1 563 154 0
1 563 154
1 692 238
0 1 692 238
UITGAVEN Personnel Politique scientifique Personeel Werking - Bestaansmiddelen Specifieke werking Uitrusting - Bestaansmiddelen Specifieke uitrusting Bibliotheek Collecties Inkomstenoverdracht
Totaal van de uitgaven zonder transfers Interne transfers - U
Totaal van de Uitgaven
Huidig saldo
Te affecteren saldo Over te dragen saldo
De uitgavekredieten van sectie 2 zijn niet limitatieve kredieten
1 721 095 0 1 721 095 0 790 841 743 456 0 0 1 534 297 3 255 392 0 0 3 255 392
0 1 692 238
1 692 238
1 563 154
1 563 154 0
0 1 154 078 189 931 0 219 145 0 0 0 0
1 721 095 0 1 721 095 0 790 841 743 456 0 0 1 534 297 3 255 392 0 0 3 255 392
Prévisions 2016 Vooruitzichten 2016 CE/VK CL/VfK
ONTVANGSTEN Overgedragen saldo Geaffecteerd saldo Totaal van de saldi Inkomstenoverdracht Dotatie Toelagen Eigen inkomsten Giften-Sponsoring-Mecenaat Totaal van de ontvangsten van het jaar Totaal van de ontvangsten zonder transfers Interne transfers - O Aanwending van het reservefonds Totaal van de Ontvangsten
SECTIE 2 : Verrichtingen gefinancierd door federale toelagen andere dan de dotatie
KONINKLIJK METEOROLOGISCH INSTITUUT VAN BELGIË Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat
8/10/2015 14:40
0 1 721 095
1 721 095
2 516 956
2 478 017 38 938
0 1 893 692 230 851 50 000 238 009 65 465 0 0 0
1 954 359 0 1 954 359 0 0 2 281 765 0 0 2 281 765 4 236 123 1 927 0 4 238 051
0 1 721 095
1 721 095
2 564 536
2 525 598 38 938
0 1 893 692 244 924 51 046 269 971 65 965 0 0 0
2 001 939 0 2 001 939 0 0 2 281 765 0 0 2 281 765 4 283 704 1 927 0 4 285 631
Ajusté 2015 - ter Aangepast 2015- ter CE/VK CL/VfK
0 1 954 359
1 954 359
2 795 899
1 952 203 843 696
0 1 673 177 131 139 93 156 32 789 21 942 0 0 0
981 195 1 150 639 2 131 834 0 0 2 066 051 0 0 2 066 051 4 197 886 552 372 0 4 750 258
Solde à affecter Solde à reporter
Solde courant
Total des Dépenses
Total des dépenses hors transferts Transferts internes - D
DEPENSES Personnel Politique scientifique Personnel Fonctionnement - Subsistance Fonctionnment spécifique Equipements - Subsistance Equipements spécifiques Bibliothèque Collections Transferts de revenus
RECETTES Solde reporté Solde affecté Total des soldes Transferts de revenus Dotation Subventions Recettes propres Dons-sponsoring-mécénat Total des recettes de l'année Total des recettes hors transferts Transferts internes - R Prélèvements sur fonds de réserve Total des Recettes
SECTION 2 : Opérations financées par des subventions fédérales autre que la dotation
Les crédits de dépenses de la section 2 sont des crédits non limitatifs
0 2 001 939
2 001 939
2 776 228
1 932 532 843 696
0 1 673 177 131 630 95 134 827 31 764 0 0 0
981 064 1 150 639 2 131 703 0 0 2 094 092 0 0 2 094 092 4 225 795 552 372 0 4 778 168
Réalisations 2014 Realisaties 2014 CE/VK CL/VfK
INSTITUT ROYAL METEOROLOGIQUE DE BELGIQUE Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'Etat
DOC 54
1352/002 733
1 271 388 0 1 271 388
Te affecteren saldo Over te dragen saldo
De uitgavekredieten van sectie 3 zijn niet limitatieve kredieten
1 427 249
1 427 249
Huidig saldo 0 1 271 388
1 271 388
1 427 249 0
1 427 249 0
0 1 157 000 203 249 0 67 000 0 0 0 0
2 698 638
1 669 392 0 1 669 392 0 0 1 029 246 0 0 1 029 246 2 698 638 0
Totaal van de uitgaven zonder transfers Interne transfers - U Aanvulling van het reservefonds Totaal van de Uitgaven
Personeel Werking - Bestaansmiddelen Specifieke werking Uitrusting - Bestaansmiddelen Specifieke uitrusting Bibliotheek Collecties Inkomstenoverdracht
0 1 157 000 203 249 0 67 000 0 0 0 0
2 698 638
Totaal van de Ontvangsten
UITGAVEN
1 669 392 0 1 669 392 0 0 1 029 246 0 0 1 029 246 2 698 638 0
Prévisions 2016 Vooruitzichten 2016 CE/VK CL/VfK
ONTVANGSTEN Overgedragen saldo Geaffecteerd saldo Totaal van de saldi Inkomstenoverdracht Dotatie Toelagen Eigen inkomsten Giften-Sponsoring-Mecenaat Totaal van de ontvangsten van het jaar Totaal van de ontvangsten zonder transfers Interne transfers - O
SECTIE 3 : Verrichtingen gefinancierd door andere toelagen of mecenaat
KONINKLIJK METEOROLOGISCH INSTITUUT VAN BELGIË Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat
8/10/2015 14:40
0 1 669 392
1 669 392
1 789 225
1 781 236 7 989
0 1 343 012 338 223 23 000 77 000 0 0 0 0
3 458 617
590 986 72 160 663 146 0 0 2 795 471 0 0 2 795 471 3 458 617 0
0 1 669 392
1 669 392
1 908 241
1 900 252 7 989
0 1 343 012 450 282 23 000 83 958 0 0 0 0
3 577 633
710 002 72 160 782 162 0 0 2 795 471 0 0 2 795 471 3 577 633 0
Ajusté 2015 - ter Aangepast 2015- ter CE/VK CL/VfK
0 590 986
590 986
1 271 091
1 271 091 0
0 997 215 224 102 0 44 291 5 484 0 0 0
1 862 078
645 880 0 645 880 0 0 1 197 280 0 0 1 197 280 1 843 160 18 918
Solde à affecter Solde à reporter
Solde courant
Total des Dépenses
Total des dépenses hors transferts Transferts internes - D
DEPENSES Personnel Politique scientifique Personnel Fonctionnement - Subsistance Fonctionnment spécifique Equipements - Subsistance Equipements spécifiques Bibliothèque Collections Tranferts de revenus
Total des Recettes
RECETTES Solde reporté Solde affecté Total des soldes Transferts de revenus Dotations Subventions Recettes propres Dons-Sponsoring-Mécénat Total des recettes de l'année Total des recettes hors transferts Transferts internes - R
SECTION 3 : Opérations financées par d'autres subventions ou mécénat
Les crédits de dépenses de la section 3 sont des crédits non limitatifs
0 710 002
710 002
1 152 206
1 152 206 0
0 997 215 112 174 0 37 334 5 484 0 0 0
1 862 209
646 011 0 646 011 0 0 1 197 280 0 0 1 197 280 1 843 291 18 918
Réalisations 2014 Realisaties 2014 CE/VK CL/VfK
INSTITUT ROYAL METEOROLOGIQUE DE BELGIQUE Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'Etat
734 DOC 54
1352/002
0 0 0 0
0 253 000 530 000 229 000 43 000 114 000 60 000 0 0 0 1 229 000 0 0 1 229 000
UITGAVEN Personeel Wetenschapsbeleid Personeel Werking - Bestaansmiddelen Specifieke werking Uitrusting - Bestaansmiddelen Specifieke uitrusting Bibliotheek Collecties Inkomstenoverdracht Bufferkrediet Totaal van de uitgaven zonder transfers Interne transfers - U Aanvulling van het reservefonds Totaal van de Uitgaven
Huidig saldo Affectatie aan reservefonds Te affecteren saldo Over te dragen saldo
0 0 0 0 1 229 000 0 0 0 1 229 000 1 229 000 0 0 1 229 000
0 0 0 0
0 253 000 623 471 229 000 43 000 114 000 60 000 0 0 0 1 322 471 0 0 1 322 471
93 471 0 93 471 0 1 229 000 0 0 0 1 229 000 1 322 471 0 0 1 322 471
Prévisions 2016 Vooruitzichten 2016 CE/VK CL/VfK
ONTVANGSTEN Overgedragen saldo Geaffecteerd saldo Totaal van de saldi Inkomstenoverdracht Dotatie Toelage Eigen ontvangsten Giften-Sponsoring-Mecenaat Totaal van de ontvangsten van het jaar Totaal van de ontvangsten zonder transfers Interne transfers - O Aanwending van het reservefonds Totaal van de Ontvangsten
SECTIE 0 : Lopende en kapitaalverrichtingen gefinancierd door de algemene dotatie en tot 2008 door de eigen niet geaffecteerde ontvangsten
BELGISCH INSTITUUT VOOR RUIMTE-AËRONOMIE Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat
21/10/2015 14:46
0 0 0 0
0 243 314 497 563 174 309 57 686 88 014 80 000 0 91 000 0 1 231 887 0 0 1 231 887
0 -11 113 -11 113 0 1 243 000 0 0 0 1 243 000 1 231 887 0 0 1 231 887
93 471 0 0 93 471
0 243 814 480 951 207 009 68 930 153 931 80 490 0 91 000 0 1 326 125 0 0 1 326 125
187 710 -11 113 176 596 0 1 243 000 0 0 0 1 243 000 1 419 596 0 0 1 419 596
Ajusté 2015 - ter Aangepast 2015- ter CE/VK CL/VfK
169 000 0 169 000 0
0 234 031 586 606 121 403 45 086 92 423 64 021 0 0 0 1 143 571 45 429 0 1 189 000
0 0 0 0 1 343 000 0 0 0 1 343 000 1 343 000 15 000 0 1 358 000
356 710 0 169 000 187 710
0 236 031 529 623 117 025 67 497 70 191 64 640 0 0 0 1 085 008 45 429 0 1 130 437
129 147 0 129 147 0 1 343 000 0 0 0 1 343 000 1 472 147 15 000 0 1 487 147
Réalisations 2014 Realisaties 2014 CE/VK CL/VfK
Solde courant Affectation au fonds de réserve Solde à affecter Solde à reporter
DEPENSES Personnel Politique scientifique Personnel Fonctionnement - Subsistance Fonctionnment spécifique Equipements - Subsistance Equipements spécifiques Bibliothèque Collections Transferts de revenus Crédit provisionnel Total des dépenses hors transferts Transferts internes - D Alimentation du fonds de réserve Total des Dépenses
RECETTES Solde reporté Solde affecté Total des soldes Transferts de revenus Dotation Subvention Recettes propres Dons-Sponsoring-Mécénat Total des recettes de l'année Total des recettes hors transferts Transferts internes - R Prélèvements sur fonds de réserve Total des Recettes
SECTION 0 : Opérations courantes et en capital financées par la dotation générale et jusqu'en 2008 par les recettes propres non affectées
INSTITUT D 'AERONOMIE SPATIALE DE BELGIQUE Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'Etat
DOC 54
1352/002 735
313 673 0 0 313 673
Huidig saldo Affectatie aan reservefonds Te affecteren saldo Over te dragen saldo
De uitgavekredieten van sectie 1 zijn niet limitatieve kredieten
550 000 0 0 550 000
550 000 0 0 550 000
Totaal van de uitgaven zonder transfers Interne transfers - U Aanvulling van het reservefonds Totaal van de Uitgaven 388 263 0 0 388 263
0 550 000 0 0 0 0 0 0 0
0 550 000 0 0 0 0 0 0 0
UITGAVEN Personeel Wetenschapsbeleid Personeel Werking - Bestaansmiddelen Specifieke werking Uitrusting - Bestaansmiddelen Specifieke uitrusting Bibliotheek Collecties Inkomstenoverdracht
388 263 0 388 263 0 0 0 0 0 0 388 263 550 000 0 938 263
313 673 0 313 673 0 0 0 0 0 0 313 673 550 000 0 863 673
Prévisions 2016 Vooruitzichten 2016 CE/VK CL/VfK
ONTVANGSTEN Overgedragen saldo Geaffecteerd saldo Totaal van de saldi Inkomstenoverdracht Dotatie Toelagen Eigen ontvangsten Giften-Sponsoring-Mecenaat Totaal van de ontvangsten van het jaar Totaal van de ontvangsten zonder transfers Interne transfers - O Aanwending van het reservefonds Totaal van de Ontvangsten
SECTIE 1: Verrichtingen gefinancierd door de algemene eigen ontvangsten en tot 2008 door toegewezen ontvangsten
BELGISCH INSTITUUT VOOR RUIMTE-AËRONOMIE Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat
21/10/2015 14:46
313 673 0 0 313 673
626 886 0 0 626 886
0 479 232 0 30 000 0 117 654 0 0 0
29 613 284 060 313 673 0 0 0 0 0 0 313 673 626 886 0 940 559
388 263 0 0 388 263
637 680 0 0 637 680
0 479 232 1 451 32 717 0 124 281 0 0 0
114 549 284 060 398 609 0 0 0 448 0 448 399 057 626 886 0 1 025 943
Ajusté 2015 - ter Aangepast 2015- ter CE/VK CL/VfK
133 560 0 103 947 29 613
956 089 91 323 0 1 047 412
0 492 119 51 748 104 929 17 841 137 754 0 0 151 697
612 265 20 377 632 643 0 0 0 50 599 0 50 599 683 242 497 730 0 1 180 972
Solde courant Affectation au fonds de réserve Solde à affecter Solde à reporter
Total des dépenses hors transferts Transferts internes - D Alimentation du fonds de réserve Total des Dépenses
DEPENSES Personnel Politique scientifique Personnel Fonctionnement - Subsistance Fonctionnment spécifique Equipements - Subsistance Equipements spécifiques Bibliothèque Collections Transferts de revenus
RECETTES Solde reporté Solde affecté Total des soldes transferts de revenus Dotation Subventions Recettes propres Dons-Sponsoring-Mécénat Total des recettes de l'année Total des recettes hors transferts Transferts internes - R Prélèvements sur fonds de réserve Total des Recettes
SECTION 1 : Opérations financées par les recettes propres générales et jusqu'en 2008 par affectation de recettes
Les crédits de dépenses de la section 1 sont des crédits non limitatifs
218 496 0 103 947 114 549
898 679 91 323 0 990 002
0 492 674 57 095 111 460 17 841 67 911 0 0 151 697
640 240 20 377 660 617 0 0 0 50 151 0 50 151 710 768 497 730 0 1 208 498
Réalisations 2014 Realisaties 2014 CE/VK CL/VfK
INSTITUT D 'AERONOMIE SPATIALE DE BELGIQUE Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'Etat
736 DOC 54
1352/002
0 1 017 000 80 000 0 0 28 114 0 0 0
1 125 114 99 231
1 224 345
2 211 450
0 2 211 450
UITGAVEN Personnel Politique scientifique Personeel Werking - Bestaansmiddelen Specifieke werking Uitrusting - Bestaansmiddelen Specifieke uitrusting Bibliotheek Collecties Inkomstenoverdracht
Totaal van de uitgaven zonder transfers Interne transfers - U
Totaal van de Uitgaven
Huidig saldo
Te affecteren saldo Over te dragen saldo
De uitgavekredieten van sectie 2 zijn niet limitatieve kredieten
2 050 284 0 2 050 284 0 908 114 477 396 0 0 1 385 510 3 435 795 0 0 3 435 795
0 2 211 450
2 211 450
1 224 345
1 125 114 99 231
0 1 017 000 80 000 0 0 28 114 0 0 0
2 050 284 0 2 050 284 0 908 114 477 396 0 0 1 385 510 3 435 795 0 0 3 435 795
Prévisions 2016 Vooruitzichten 2016 CE/VK CL/VfK
ONTVANGSTEN Overgedragen saldo Geaffecteerd saldo Totaal van de saldi Inkomstenoverdracht Dotatie Toelagen Eigen inkomsten Giften-Sponsoring-Mecenaat Totaal van de ontvangsten van het jaar Totaal van de ontvangsten zonder transfers Interne transfers - O Aanwending van het reservefonds Totaal van de Ontvangsten
SECTIE 2 : Verrichtingen gefinancierd door federale toelagen andere dan de dotatie
BELGISCH INSTITUUT VOOR RUIMTE-AËRONOMIE Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat
21/10/2015 14:46
0 2 050 284
2 050 284
1 206 907
1 134 369 72 538
0 928 204 10 383 103 237 0 62 193 0 0 30 353
1 444 181 -8 009 1 436 172 0 0 1 821 020 0 0 1 821 020 3 257 192 0 0 3 257 192
0 2 050 284
2 050 284
1 256 569
1 184 030 72 538
0 928 204 33 999 106 782 0 84 693 0 0 30 353
1 401 307 -8 009 1 393 297 0 0 1 913 556 0 0 1 913 556 3 306 853 0 0 3 306 853
Ajusté 2015 - ter Aangepast 2015- ter CE/VK CL/VfK
-8 009 1 444 181
1 436 172
1 368 973
1 345 601 23 372
0 1 133 537 93 693 31 904 14 370 57 861 0 0 14 235
743 075 0 743 075 0 0 2 045 280 0 0 2 045 280 2 788 355 16 790 0 2 805 144
Solde à affecter Solde à reporter
Solde courant
Total des Dépenses
Total des dépenses hors transferts Transferts internes - D
DEPENSES Personnel Politique scientifique Personnel Fonctionnement - Subsistance Fonctionnment spécifique Equipements - Subsistance Equipements spécifiques Bibliothèque Collections Transferts de revenus
RECETTES Solde reporté Solde affecté Total des soldes Transferts de revenus Dotation Subventions Recettes propres Dons-sponsoring-mécénat Total des recettes de l'année Total des recettes hors transferts Transferts internes - R Prélèvements sur fonds de réserve Total des Recettes
SECTION 2 : Opérations financées par des subventions fédérales autre que la dotation
Les crédits de dépenses de la section 2 sont des crédits non limitatifs
-8 009 1 401 307
1 393 297
1 690 096
1 666 724 23 372
0 1 134 327 73 055 28 359 14 370 402 378 0 0 14 235
932 989 0 932 989 0 0 2 133 615 0 0 2 133 615 3 066 603 16 790 0 3 083 393
Réalisations 2014 Realisaties 2014 CE/VK CL/VfK
INSTITUT D 'AERONOMIE SPATIALE DE BELGIQUE Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'Etat
DOC 54
1352/002 737
5 016 372 0 5 016 372
Huidig saldo
Te affecteren saldo Over te dragen saldo
0 5 016 372
0 4 936 141
4 936 141
5 928 393
5 374 045 554 348
0 2 817 220 0 459 493 0 15 000 0 0 2 082 333
10 864 534
3 714 921 607 3 715 528 0 0 7 149 006 0 0 7 149 006 10 864 534 0
0 4 936 141
4 936 141
6 250 274
5 695 927 554 348
0 2 817 220 38 937 511 966 0 30 073 58 0 2 297 672
11 186 415
3 828 358 607 3 828 965 0 0 7 357 450 0 0 7 357 450 11 186 415 0
Ajusté 2015 - ter Aangepast 2015- ter CE/VK CL/VfK
607 3 714 921
3 715 528
6 507 076
5 913 176 593 900
0 3 347 813 1 063 844 133 307 18 261 84 101 75 0 1 265 776
10 222 604
3 758 266 0 3 758 266 0 0 6 240 340 -507 0 6 239 834 9 998 100 224 504
Solde à affecter Solde à reporter
Solde courant
Total des Dépenses
Total des dépenses hors transferts Transferts internes - D
DEPENSES Personnel Politique scientifique Personnel Fonctionnement - Subsistance Fonctionnment spécifique Equipements - Subsistance Equipements spécifiques Bibliothèque Collections Tranferts de revenus
Total des Recettes
RECETTES Solde reporté Solde affecté Total des soldes Transferts de revenus Dotations Subventions Recettes propres Dons-Sponsoring-Mécénat Total des recettes de l'année Total des recettes hors transferts Transferts internes - R
SECTION 3 : Opérations financées par d'autres subventions ou mécénat
Les crédits de dépenses de la section 3 sont des crédits non limitatifs
607 3 828 358
3 828 965
6 349 858
5 755 958 593 900
0 3 353 176 1 103 285 150 615 18 261 80 168 17 0 1 050 437
10 178 823
2 074 060 0 2 074 060 0 0 7 879 759 500 0 7 880 259 9 954 318 224 504
Réalisations 2014 Realisaties 2014 CE/VK CL/VfK
INSTITUT D 'AERONOMIE SPATIALE DE BELGIQUE Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'Etat
DOC 54
De uitgavekredieten van sectie 3 zijn niet limitatieve kredieten
1 505 769
1 505 769 5 016 372
1 055 000 450 769
1 055 000 450 769
0 840 000 215 000 0 0 0 0 0 0
6 522 142
4 936 141 0 4 936 141 0 0 1 586 001 0 0 1 586 001 6 522 142 0
Totaal van de uitgaven zonder transfers Interne transfers - U Aanvulling van het reservefonds Totaal van de Uitgaven
Personeel Werking - Bestaansmiddelen Specifieke werking Uitrusting - Bestaansmiddelen Specifieke uitrusting Bibliotheek Collecties Inkomstenoverdracht
0 840 000 215 000 0 0 0 0 0 0
6 522 142
Totaal van de Ontvangsten
UITGAVEN
4 936 141 0 4 936 141 0 0 1 586 001 0 0 1 586 001 6 522 142 0
Prévisions 2016 Vooruitzichten 2016 CE/VK CL/VfK
ONTVANGSTEN Overgedragen saldo Geaffecteerd saldo Totaal van de saldi Inkomstenoverdracht Dotatie Toelagen Eigen inkomsten Giften-Sponsoring-Mecenaat Totaal van de ontvangsten van het jaar Totaal van de ontvangsten zonder transfers Interne transfers - O
SECTIE 3 : Verrichtingen gefinancierd door andere toelagen of mecenaat
BELGISCH INSTITUUT VOOR RUIMTE-AËRONOMIE Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat
21/10/2015 14:46
738 1352/002
0 0 0 0
0 490 000 595 000 30 000 60 000 20 000 80 000 0 0 0 1 275 000 0 0 1 275 000
UITGAVEN Personeel Wetenschapsbeleid Personeel Werking - Bestaansmiddelen Specifieke werking Uitrusting - Bestaansmiddelen Specifieke uitrusting Bibliotheek Collecties Inkomstenoverdracht Bufferkrediet Totaal van de uitgaven zonder transfers Interne transfers - U Aanvulling van het reservefonds Totaal van de Uitgaven
Huidig saldo Affectatie aan reservefonds Te affecteren saldo Over te dragen saldo
0 0 0 0 1 275 000 0 0 0 1 275 000 1 275 000 0 0 1 275 000
0 0 0 0
0 490 000 595 000 30 000 60 000 20 000 80 000 0 0 0 1 275 000 0 0 1 275 000
0 0 0 0 1 275 000 0 0 0 1 275 000 1 275 000 0 0 1 275 000
Prévisions 2016 Vooruitzichten 2016 CE/VK CL/VfK
ONTVANGSTEN Overgedragen saldo Geaffecteerd saldo Totaal van de saldi Inkomstenoverdracht Dotatie Toelage Eigen ontvangsten Giften-Sponsoring-Mecenaat Totaal van de ontvangsten van het jaar Totaal van de ontvangsten zonder transfers Interne transfers - O Aanwending van het reservefonds Totaal van de Ontvangsten
SECTIE 0 : Lopende en kapitaalverrichtingen gefinancierd door de algemene dotatie en tot 2008 door de eigen niet geaffecteerde ontvangsten
KONINKLIJKE STERRENWACHT VAN BELGIË Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat
8/10/2015 14:13
0 0 0 0
0 465 375 591 080 30 725 57 656 20 033 77 331 0 60 800 0 1 303 000 0 0 1 303 000
0 0 0 0 1 293 000 0 10 000 0 1 303 000 1 303 000 0 0 1 303 000
0 0 0 0
0 465 389 622 353 33 125 57 656 30 793 89 803 0 60 800 0 1 359 919 0 0 1 359 919
56 919 0 56 919 0 1 293 000 0 10 000 0 1 303 000 1 359 919 0 0 1 359 919
Ajusté 2015 - ter Aangepast 2015- ter CE/VK CL/VfK
377 494 0 377 494 0
0 375 763 490 399 18 573 52 505 15 130 80 565 0 0 0 1 032 934 0 0 1 032 934
0 0 0 0 1 400 000 0 10 428 0 1 410 428 1 410 428 0 0 1 410 428
434 413 0 377 494 56 919
0 375 749 530 600 32 623 70 368 6 082 72 708 0 0 0 1 088 130 0 0 1 088 130
112 115 0 112 115 0 1 400 000 0 10 428 0 1 410 428 1 522 543 0 0 1 522 543
Réalisations 2014 Realisaties 2014 CE/VK CL/VfK
Solde courant Affectation au fonds de réserve Solde à affecter Solde à reporter
DEPENSES Personnel Politique scientifique Personnel Fonctionnement - Subsistance Fonctionnment spécifique Equipements - Subsistance Equipements spécifiques Bibliothèque Collections Transferts de revenus Crédit provisionnel Total des dépenses hors transferts Transferts internes - D Alimentation du fonds de réserve Total des Dépenses
RECETTES Solde reporté Solde affecté Total des soldes Transferts de revenus Dotation Subvention Recettes propres Dons-Sponsoring-Mécénat Total des recettes de l'année Total des recettes hors transferts Transferts internes - R Prélèvements sur fonds de réserve Total des Recettes
SECTION 0 : Opérations courantes et en capital financées par la dotation générale et jusqu'en 2008 par les recettes propres non affectées
OBSERVATOIRE ROYAL DE BELGIQUE Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'Etat
DOC 54
1352/002 739
De uitgavekredieten van sectie 1 zijn niet limitatieve kredieten
2 798 630 0 0 2 798 630
2 798 630 0 0 2 798 630
702 638 0 0 702 638
702 638 0 0 702 638
Totaal van de uitgaven zonder transfers Interne transfers - U Aanvulling van het reservefonds Totaal van de Uitgaven
Huidig saldo Affectatie aan reservefonds Te affecteren saldo Over te dragen saldo
0 483 950 131 188 42 000 33 500 12 000 0 0 0
2 621 816 0 2 621 816 0 0 0 456 950 0 456 950 3 078 766 422 502 0 3 501 268
0 483 950 131 188 42 000 33 500 12 000 0 0 0
2 621 816 0 2 621 816 0 0 0 456 950 0 456 950 3 078 766 422 502 0 3 501 268
Prévisions 2016 Vooruitzichten 2016 CE/VK CL/VfK
UITGAVEN Personeel Wetenschapsbeleid Personeel Werking - Bestaansmiddelen Specifieke werking Uitrusting - Bestaansmiddelen Specifieke uitrusting Bibliotheek Collecties Inkomstenoverdracht
ONTVANGSTEN Overgedragen saldo Geaffecteerd saldo Totaal van de saldi Inkomstenoverdracht Dotatie Toelagen Eigen ontvangsten Giften-Sponsoring-Mecenaat Totaal van de ontvangsten van het jaar Totaal van de ontvangsten zonder transfers Interne transfers - O Aanwending van het reservefonds Totaal van de Ontvangsten
SECTIE 1: Verrichtingen gefinancierd door de algemene eigen ontvangsten en tot 2008 door toegewezen ontvangsten
KONINKLIJKE STERRENWACHT VAN BELGIË Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat
8/10/2015 14:13
2 621 816 0 0 2 621 816
873 981 18 883 0 892 864
0 579 869 187 613 32 500 74 000 0 0 0 0
2 000 443 580 923 2 581 366 0 0 11 295 572 412 0 583 707 3 165 073 349 607 0 3 514 680
2 621 816 0 0 2 621 816
970 505 18 883 0 989 388
0 579 869 222 610 44 952 80 228 42 847 0 0 0
2 034 788 580 923 2 615 710 0 0 11 295 634 592 0 645 887 3 261 597 349 607 0 3 611 204
Ajusté 2015 - ter Aangepast 2015- ter CE/VK CL/VfK
2 000 443 0 0 2 000 443
889 327 25 297 0 914 624
0 433 908 204 616 58 203 114 392 78 094 115 0 0
2 086 324 156 412 2 242 736 0 0 4 220 365 170 5 000 374 390 2 617 126 297 942 0 2 915 067
Solde courant Affectation au fonds de réserve Solde à affecter Solde à reporter
Total des dépenses hors transferts Transferts internes - D Alimentation du fonds de réserve Total des Dépenses
DEPENSES Personnel Politique scientifique Personnel Fonctionnement - Subsistance Fonctionnment spécifique Equipements - Subsistance Equipements spécifiques Bibliothèque Collections Transferts de revenus
RECETTES Solde reporté Solde affecté Total des soldes transferts de revenus Dotation Subventions Recettes propres Dons-Sponsoring-Mécénat Total des recettes de l'année Total des recettes hors transferts Transferts internes - R Prélèvements sur fonds de réserve Total des Recettes
SECTION 1 : Opérations financées par les recettes propres générales et jusqu'en 2008 par affectation de recettes
Les crédits de dépenses de la section 1 sont des crédits non limitatifs
2 034 788 0 0 2 034 788
985 397 25 297 0 1 010 694
0 433 908 268 397 46 035 159 593 77 350 115 0 0
2 140 038 156 412 2 296 450 0 0 4 220 441 869 5 000 451 089 2 747 540 297 942 0 3 045 481
Réalisations 2014 Realisaties 2014 CE/VK CL/VfK
OBSERVATOIRE ROYAL DE BELGIQUE Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'Etat
740 DOC 54
1352/002
0 2 362 000 270 800 16 000 168 535 31 500 0 0 1 698 955
4 547 790 99 752
4 647 542
3 640 055
0 3 640 055
UITGAVEN Personnel Politique scientifique Personeel Werking - Bestaansmiddelen Specifieke werking Uitrusting - Bestaansmiddelen Specifieke uitrusting Bibliotheek Collecties Inkomstenoverdracht
Totaal van de uitgaven zonder transfers Interne transfers - U
Totaal van de Uitgaven
Huidig saldo
Te affecteren saldo Over te dragen saldo
De uitgavekredieten van sectie 2 zijn niet limitatieve kredieten
4 570 597 0 4 570 597 1 698 955 1 308 045 75 000 0 0 3 082 000 7 652 597 635 000 0 8 287 597
0 3 640 055
3 640 055
4 647 542
4 547 790 99 752
0 2 362 000 270 800 16 000 168 535 31 500 0 0 1 698 955
4 570 597 0 4 570 597 1 698 955 1 308 045 75 000 0 0 3 082 000 7 652 597 635 000 0 8 287 597
Prévisions 2016 Vooruitzichten 2016 CE/VK CL/VfK
ONTVANGSTEN Overgedragen saldo Geaffecteerd saldo Totaal van de saldi Inkomstenoverdracht Dotatie Toelagen Eigen inkomsten Giften-Sponsoring-Mecenaat Totaal van de ontvangsten van het jaar Totaal van de ontvangsten zonder transfers Interne transfers - O Aanwending van het reservefonds Totaal van de Ontvangsten
SECTIE 2 : Verrichtingen gefinancierd door federale toelagen andere dan de dotatie
KONINKLIJKE STERRENWACHT VAN BELGIË Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat
8/10/2015 14:13
0 4 570 597
4 570 597
3 651 773
3 540 710 111 063
0 2 746 549 299 294 54 000 117 883 320 384 2 600 0 0
4 484 381 140 409 4 624 790 0 0 2 984 950 0 0 2 984 950 7 609 740 612 630 0 8 222 370
0 4 570 597
4 570 597
3 732 139
3 621 076 111 063
0 2 746 549 324 156 69 575 146 870 331 327 2 600 0 0
2 896 152 140 409 3 036 561 0 0 4 653 545 0 0 4 653 545 7 690 106 612 630 0 8 302 736
Ajusté 2015 - ter Aangepast 2015- ter CE/VK CL/VfK
78 514 4 484 381
4 562 895
2 896 630
2 878 615 18 016
0 2 187 737 246 840 79 433 72 658 291 901 47 0 0
3 331 837 0 3 331 837 0 0 3 818 454 834 0 3 819 288 7 151 124 308 401 0 7 459 525
Solde à affecter Solde à reporter
Solde courant
Total des Dépenses
Total des dépenses hors transferts Transferts internes - D
DEPENSES Personnel Politique scientifique Personnel Fonctionnement - Subsistance Fonctionnment spécifique Equipements - Subsistance Equipements spécifiques Bibliothèque Collections Transferts de revenus
RECETTES Solde reporté Solde affecté Total des soldes transferts de revenus Dotation Subventions Recettes propres Dons-sponsoring-mécénat Total des recettes de l'année Total des recettes hors transferts Transferts internes - R Prélèvements sur fonds de réserve Total des Recettes
SECTION 2 : Opérations financées par des subventions fédérales autre que la dotation
Les crédits de dépenses de la section 2 sont des crédits non limitatifs
78 514 2 896 152
2 974 666
2 929 807
2 911 791 18 016
0 2 187 737 253 348 67 536 87 558 315 566 47 0 0
3 350 107 0 3 350 107 0 0 2 245 131 834 0 2 245 964 5 596 071 308 401 0 5 904 472
Réalisations 2014 Realisaties 2014 CE/VK CL/VfK
OBSERVATOIRE ROYAL DE BELGIQUE Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'Etat
DOC 54
1352/002 741
2 325 174 0 2 325 174
Te affecteren saldo Over te dragen saldo
De uitgavekredieten van sectie 3 zijn niet limitatieve kredieten
3 503 681
3 503 681
Huidig saldo 0 2 325 174
2 325 174
2 545 931 957 750
2 545 931 957 750
0 2 136 681 226 750 35 000 97 500 50 000 0 0 0
5 828 855
3 667 846 0 3 667 846 0 0 2 161 009 0 0 2 161 009 5 828 855 0
Totaal van de uitgaven zonder transfers Interne transfers - U Aanvulling van het reservefonds Totaal van de Uitgaven
Personeel Werking - Bestaansmiddelen Specifieke werking Uitrusting - Bestaansmiddelen Specifieke uitrusting Bibliotheek Collecties Inkomstenoverdracht
0 2 136 681 226 750 35 000 97 500 50 000 0 0 0
5 828 855
Totaal van de Ontvangsten
UITGAVEN
3 667 846 0 3 667 846 0 0 2 161 009 0 0 2 161 009 5 828 855 0
Prévisions 2016 Vooruitzichten 2016 CE/VK CL/VfK
ONTVANGSTEN Overgedragen saldo Geaffecteerd saldo Totaal van de saldi Inkomstenoverdracht Dotatie Toelagen Eigen inkomsten Giften-Sponsoring-Mecenaat Totaal van de ontvangsten van het jaar Totaal van de ontvangsten zonder transfers Interne transfers - O
SECTIE 3 : Verrichtingen gefinancierd door andere toelagen of mecenaat
KONINKLIJKE STERRENWACHT VAN BELGIË Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat
8/10/2015 14:13
0 3 667 846
3 667 846
3 351 419
2 507 050 844 370
0 2 024 793 324 247 68 176 66 334 23 500 0 0 0
7 019 265
2 237 097 0 2 237 097 0 0 4 770 089 0 0 4 770 089 7 007 186 12 079
0 3 667 846
3 667 846
3 435 812
2 591 443 844 370
0 2 024 793 384 419 77 987 75 018 29 226 0 0 0
7 103 658
1 217 555 0 1 217 555 0 0 5 874 024 0 0 5 874 024 7 091 579 12 079
Ajusté 2015 - ter Aangepast 2015- ter CE/VK CL/VfK
265 324 1 217 555
1 482 879
2 402 184
1 831 141 571 043
0 1 516 734 236 436 12 487 53 553 11 652 279 0 0
3 885 063
1 288 891 0 1 288 891 0 0 2 583 660 4 500 0 2 588 160 3 877 051 8 013
Solde à affecter Solde à reporter
Solde courant
Total des Dépenses
Total des dépenses hors transferts Transferts internes - D
DEPENSES Personnel Politique scientifique Personnel Fonctionnement - Subsistance Fonctionnment spécifique Equipements - Subsistance Equipements spécifiques Bibliothèque Collections Tranferts de revenus
Total des Recettes
RECETTES Solde reporté Solde affecté Total des soldes Transferts de revenus Dotations Subventions Recettes propres Dons-Sponsoring-Mécénat Total des recettes de l'année Total des recettes hors transferts Transferts internes - R
SECTION 3 : Opérations financées par d'autres subventions ou mécénat
Les crédits de dépenses de la section 3 sont des crédits non limitatifs
265 324 2 237 097
2 502 421
2 412 101
1 841 058 571 043
0 1 516 734 254 842 18 096 37 207 14 100 80 0 0
4 914 522
1 606 030 0 1 606 030 0 0 3 295 980 4 500 0 3 300 480 4 906 510 8 013
Réalisations 2014 Realisaties 2014 CE/VK CL/VfK
OBSERVATOIRE ROYAL DE BELGIQUE Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'Etat
742 DOC 54
1352/002
0 0 0 0
0 2 621 400 2 299 910 317 900 96 250 72 890 268 850 3 800 0 0 5 681 000 0 0 5 681 000
UITGAVEN Personeel Wetenschapsbeleid Personeel Werking - Bestaansmiddelen Specifieke werking Uitrusting - Bestaansmiddelen Specifieke uitrusting Bibliotheek Collecties Inkomstenoverdracht Bufferkrediet Totaal van de uitgaven zonder transfers Interne transfers - U Aanvulling van het reservefonds Totaal van de Uitgaven
Huidig saldo Affectatie aan reservefonds Te affecteren saldo Over te dragen saldo
0 0 0 0 5 428 000 0 0 0 5 428 000 5 428 000 253 000 0 5 681 000
397 000 0 0 397 000
0 2 621 400 2 299 910 317 900 96 250 72 890 268 850 3 800 0 0 5 681 000 0 0 5 681 000
397 000 0 397 000 0 5 428 000 0 0 0 5 428 000 5 825 000 253 000 0 6 078 000
Prévisions 2016 Vooruitzichten 2016 CE/VK CL/VfK
ONTVANGSTEN Overgedragen saldo Geaffecteerd saldo Totaal van de saldi Inkomstenoverdracht Dotatie Toelage Eigen ontvangsten Giften-Sponsoring-Mecenaat Totaal van de ontvangsten van het jaar Totaal van de ontvangsten zonder transfers Interne transfers - O Aanwending van het reservefonds Totaal van de Ontvangsten
SECTIE 0 : Lopende en kapitaalverrichtingen gefinancierd door de algemene dotatie en tot 2008 door de eigen niet geaffecteerde ontvangsten
KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT VOOR NATUURWETENSCHAPPEN Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat
14/10/2015 14:05
0 0 0 0
0 2 304 400 2 379 154 651 600 63 500 863 000 285 500 11 000 3 626 908 0 10 185 062 0 0 10 185 062
0 0 0 0 9 846 000 0 0 0 9 846 000 9 846 000 339 062 0 10 185 062
397 000 0 0 397 000
0 2 304 400 2 283 518 687 836 65 224 920 777 285 704 11 025 3 626 908 0 10 185 392 0 0 10 185 392
397 330 0 397 330 0 9 846 000 0 0 0 9 846 000 10 243 330 339 062 0 10 582 392
Ajusté 2015 - ter Aangepast 2015- ter CE/VK CL/VfK
719 219 0 719 219 0
0 2 051 015 2 208 990 485 773 75 562 77 841 272 399 3 828 2 431 087 0 7 606 496 50 036 45 700 7 702 232
0 0 0 0 8 376 000 0 0 0 8 376 000 8 376 000 45 451 0 8 421 451
1 116 549 0 719 219 397 330
0 2 051 015 2 168 597 482 200 100 750 74 652 272 898 3 804 2 431 087 0 7 585 001 50 036 45 700 7 680 737
375 835 0 375 835 0 8 376 000 0 0 0 8 376 000 8 751 835 45 451 0 8 797 286
Réalisations 2014 Realisaties 2014 CE/VK CL/VfK
Solde courant Affectation au fonds de réserve Solde à affecter Solde à reporter
DEPENSES Personnel Politique scientifique Personnel Fonctionnement - Subsistance Fonctionnment spécifique Equipements - Subsistance Equipements spécifiques Bibliothèque Collections Transferts de revenus Crédit provisionnel Total des dépenses hors transferts Transferts internes - D Alimentation du fonds de réserve Total des Dépenses
RECETTES Solde reporté Solde affecté Total des soldes Transferts de revenus Dotation Subvention Recettes propres Dons-Sponsoring-Mécénat Total des recettes de l'année Total des recettes hors transferts Transferts internes - R Prélèvements sur fonds de réserve Total des Recettes
SECTION 0 : Opérations courantes et en capital financées par la dotation générale et jusqu'en 2008 par les recettes propres non affectées
INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'Etat
DOC 54
1352/002 743
4 375 815 0 -63 000 4 438 815
Huidig saldo Affectatie aan reservefonds Te affecteren saldo Over te dragen saldo
De uitgavekredieten van sectie 1 zijn niet limitatieve kredieten
7 411 853 1 003 625 29 200 8 444 678
8 672 493 1 003 625 29 200 9 705 318
Totaal van de uitgaven zonder transfers Interne transfers - U Aanvulling van het reservefonds Totaal van de Uitgaven 6 020 455 0 -63 000 6 083 455
0 2 950 000 760 635 1 174 800 25 000 25 000 0 0 2 476 418
6 256 434 258 325 6 514 759 0 2 856 000 0 4 117 000 0 6 973 000 13 487 759 977 375 0 14 465 134
0 2 950 000 890 635 2 305 440 25 000 25 000 0 0 2 476 418
5 872 434 258 325 6 130 759 0 2 856 000 0 4 117 000 0 6 973 000 13 103 759 977 375 0 14 081 134
Prévisions 2016 Vooruitzichten 2016 CE/VK CL/VfK
UITGAVEN Personeel Wetenschapsbeleid Personeel Werking - Bestaansmiddelen Specifieke werking Uitrusting - Bestaansmiddelen Specifieke uitrusting Bibliotheek Collecties Inkomstenoverdracht
ONTVANGSTEN Overgedragen saldo Geaffecteerd saldo Totaal van de saldi Inkomstenoverdracht Dotatie Toelagen Eigen ontvangsten Giften-Sponsoring-Mecenaat Totaal van de ontvangsten van het jaar Totaal van de ontvangsten zonder transfers Interne transfers - O Aanwending van het reservefonds Totaal van de Ontvangsten
SECTIE 1: Verrichtingen gefinancierd door de algemene eigen ontvangsten en tot 2008 door toegewezen ontvangsten
KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT VOOR NATUURWETENSCHAPPEN Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat
14/10/2015 14:05
6 141 026 0 268 592 5 872 434
6 677 621 1 282 770 0 7 960 391
0 2 767 000 1 038 046 1 572 575 50 000 250 000 0 100 000 900 000
4 318 109 2 569 562 6 887 671 0 0 190 525 5 327 942 0 5 518 467 12 406 139 1 695 278 0 14 101 417
6 525 026 0 268 592 6 256 434
7 923 467 1 282 770 0 9 206 237
0 2 767 000 1 395 943 2 634 233 50 000 20 000 32 156 259 900 000
5 931 133 2 569 562 8 500 695 0 0 206 036 5 329 254 0 5 535 290 14 035 985 1 695 278 0 15 731 263
Ajusté 2015 - ter Aangepast 2015- ter CE/VK CL/VfK
6 199 152 0 1 881 042 4 318 109
6 581 764 1 598 023 0 8 179 786
0 2 950 885 1 157 273 2 138 740 73 556 169 066 226 92 017 0
7 162 371 785 624 7 947 995 0 0 185 115 4 588 286 0 4 773 401 12 721 397 1 657 541 0 14 378 938
Solde courant Affectation au fonds de réserve Solde à affecter Solde à reporter
Total des dépenses hors transferts Transferts internes - D Alimentation du fonds de réserve Total des Dépenses
DEPENSES Personnel Politique scientifique Personnel Fonctionnement - Subsistance Fonctionnment spécifique Equipements - Subsistance Equipements spécifiques Bibliothèque Collections Transferts de revenus
RECETTES Solde reporté Solde affecté Total des soldes transferts de revenus Dotation Subventions Recettes propres Dons-Sponsoring-Mécénat Total des recettes de l'année Total des recettes hors transferts Transferts internes - R Prélèvements sur fonds de réserve Total des Recettes
SECTION 1 : Opérations financées par les recettes propres générales et jusqu'en 2008 par affectation de recettes
Les crédits de dépenses de la section 1 sont des crédits non limitatifs
7 812 175 0 1 881 042 5 931 133
6 298 165 1 598 023 0 7 896 187
0 2 950 885 1 706 627 1 307 490 74 026 222 988 390 35 758 0
8 416 788 785 624 9 202 411 0 0 176 104 4 672 305 0 4 848 410 14 050 821 1 657 541 0 15 708 362
Réalisations 2014 Realisaties 2014 CE/VK CL/VfK
INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'Etat
744 DOC 54
1352/002
0 2 189 222 698 091 344 217 4 000 0 0 0 165 000 3 400 530 163 315 3 563 845 5 959 505 0 5 959 505
UITGAVEN Personnel Politique scientifique Personeel Werking - Bestaansmiddelen Specifieke werking Uitrusting - Bestaansmiddelen Specifieke uitrusting Bibliotheek Collecties Inkomstenoverdracht
Totaal van de uitgaven zonder transfers Interne transfers - U
Totaal van de Uitgaven
Huidig saldo
Te affecteren saldo Over te dragen saldo
De uitgavekredieten van sectie 2 zijn niet limitatieve kredieten
9 021 350 0 9 021 350 0 402 000 100 000 0 0 502 000 9 523 350 0 0 9 523 350
0 2 001 274
2 001 274
3 563 845
3 400 530 163 315
0 2 189 222 698 091 344 217 4 000 0 0 0 165 000
2 093 673 0 2 093 673 0 402 000 3 069 446 0 0 3 471 446 5 565 119 0 0 5 565 119
Prévisions 2016 Vooruitzichten 2016 CE/VK CL/VfK
ONTVANGSTEN Overgedragen saldo Geaffecteerd saldo Totaal van de saldi Inkomstenoverdracht Dotatie Toelagen Eigen inkomsten Giften-Sponsoring-Mecenaat Totaal van de ontvangsten van het jaar Totaal van de ontvangsten zonder transfers Interne transfers - O Aanwending van het reservefonds Totaal van de Ontvangsten
SECTIE 2 : Verrichtingen gefinancierd door federale toelagen andere dan de dotatie
KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT VOOR NATUURWETENSCHAPPEN Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat
14/10/2015 14:05
2 450 9 021 350
9 023 800
6 671 870
6 244 281 427 590
0 3 910 112 1 255 429 484 703 34 984 125 166 0 0 433 887
12 714 747 0 12 714 747 0 0 2 980 924 0 0 2 980 924 15 695 670 0 0 15 695 670
2 450 2 093 673
2 096 123
6 905 008
6 477 418 427 590
0 3 910 112 1 347 959 604 296 36 096 134 060 0 0 444 895
784 031 0 784 031 0 0 8 217 099 0 0 8 217 099 9 001 130 0 0 9 001 130
Ajusté 2015 - ter Aangepast 2015- ter CE/VK CL/VfK
-32 464 12 714 747
12 682 283
4 056 193
4 010 488 45 705
0 2 622 728 682 221 383 854 105 707 91 707 502 400 123 368
6 096 271 0 6 096 271 0 0 10 633 173 0 0 10 633 173 16 729 444 9 032 0 16 738 476
Solde à affecter Solde à reporter
Solde courant
Total des Dépenses
Total des dépenses hors transferts Transferts internes - D
DEPENSES Personnel Politique scientifique Personnel Fonctionnement - Subsistance Fonctionnment spécifique Equipements - Subsistance Equipements spécifiques Bibliothèque Collections Transferts de revenus
RECETTES Solde reporté Solde affecté Total des soldes Transferts de revenus Dotation Subventions Recettes propres Dons-sponsoring-mécénat Total des recettes de l'année Total des recettes hors transferts Transferts internes - R Prélèvements sur fonds de réserve Total des Recettes
SECTION 2 : Opérations financées par des subventions fédérales autre que la dotation
Les crédits de dépenses de la section 2 sont des crédits non limitatifs
-32 464 784 031
751 567
3 981 616
3 935 911 45 705
0 2 622 728 704 604 282 348 105 233 107 282 956 400 112 360
1 240 081 0 1 240 081 0 0 3 484 071 0 0 3 484 071 4 724 152 9 032 0 4 733 183
Réalisations 2014 Realisaties 2014 CE/VK CL/VfK
INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'Etat
DOC 54
1352/002 745
1 393 546
0 1 393 546
Te affecteren saldo Over te dragen saldo
De uitgavekredieten van sectie 3 zijn niet limitatieve kredieten
1 228 840
1 228 840
Huidig saldo 0 961 135
961 135
1 165 406 63 434
1 165 406 63 434
0 893 658 271 747 0 0 0 0 0 0
2 189 975
1 442 611 0 1 442 611 0 0 747 364 0 0 747 364 2 189 975 0
Totaal van de uitgaven zonder transfers Interne transfers - U Aanvulling van het reservefonds Totaal van de Uitgaven
Personeel Werking - Bestaansmiddelen Specifieke werking Uitrusting - Bestaansmiddelen Specifieke uitrusting Bibliotheek Collecties Inkomstenoverdracht
0 893 658 271 747 0 0 0 0 0 0
2 622 386
Totaal van de Ontvangsten
UITGAVEN
2 622 386 0 2 622 386 0 0 0 0 0 0 2 622 386 0
Prévisions 2016 Vooruitzichten 2016 CE/VK CL/VfK
ONTVANGSTEN Overgedragen saldo Geaffecteerd saldo Totaal van de saldi Inkomstenoverdracht Dotatie Toelagen Eigen inkomsten Giften-Sponsoring-Mecenaat Totaal van de ontvangsten van het jaar Totaal van de ontvangsten zonder transfers Interne transfers - O
SECTIE 3 : Verrichtingen gefinancierd door andere toelagen of mecenaat
KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT VOOR NATUURWETENSCHAPPEN Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat
14/10/2015 14:05
-12 717 2 622 386
2 609 669
3 145 489
2 816 509 328 980
0 1 651 105 880 487 72 631 3 000 22 244 311 0 186 731
5 755 158
2 748 884 0 2 748 884 0 0 2 932 831 68 443 0 3 001 274 5 750 158 5 000
-12 717 1 442 611
1 429 894
3 255 590
2 926 610 328 980
0 1 651 105 989 106 73 023 3 000 22 244 311 0 187 820
4 685 484
1 466 158 0 1 466 158 0 0 3 065 884 148 443 0 3 214 327 4 680 484 5 000
Ajusté 2015 - ter Aangepast 2015- ter CE/VK CL/VfK
1 765 2 748 884
2 750 649
1 943 260
1 923 200 20 060
0 1 606 245 274 826 29 268 3 402 4 731 6 0 4 723
4 693 909
1 908 701 0 1 908 701 0 0 2 588 015 195 393 0 2 783 408 4 692 109 1 800
Solde à affecter Solde à reporter
Solde courant
Total des Dépenses
Total des dépenses hors transferts Transferts internes - D
DEPENSES Personnel Politique scientifique Personnel Fonctionnement - Subsistance Fonctionnment spécifique Equipements - Subsistance Equipements spécifiques Bibliothèque Collections Tranferts de revenus
Total des Recettes
RECETTES Solde reporté Solde affecté Total des soldes Transferts de revenus Dotations Subventions Recettes propres Dons-Sponsoring-Mécénat Total des recettes de l'année Total des recettes hors transferts Transferts internes - R
SECTION 3 : Opérations financées par d'autres subventions ou mécénat
Les crédits de dépenses de la section 3 sont des crédits non limitatifs
1 765 1 466 158
1 467 923
1 959 965
1 939 905 20 060
0 1 606 245 288 903 32 984 3 402 4 731 6 0 3 634
3 427 887
1 003 348 0 1 003 348 0 0 2 307 346 115 393 0 2 422 739 3 426 087 1 800
Réalisations 2014 Realisaties 2014 CE/VK CL/VfK
INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'Etat
746 DOC 54
1352/002
0 0 0 0
0 1 853 800 1 326 500 121 100 55 100 21 600 112 900 0 40 000 0 3 531 000 0 0 3 531 000
UITGAVEN Personeel Wetenschapsbeleid Personeel Werking - Bestaansmiddelen Specifieke werking Uitrusting - Bestaansmiddelen Specifieke uitrusting Bibliotheek Collecties Inkomstenoverdracht Bufferkrediet Totaal van de uitgaven zonder transfers Interne transfers - U Aanvulling van het reservefonds Totaal van de Uitgaven
Huidig saldo Affectatie aan reservefonds Te affecteren saldo Over te dragen saldo
0 0 0 0 3 489 000 0 42 000 0 3 531 000 3 531 000 0 0 3 531 000
581 068 0 0 581 068
0 1 853 800 1 444 854 159 012 378 400 21 600 112 900 62 450 40 000 0 4 073 017 0 0 4 073 017
1 123 085 0 1 123 085 0 3 489 000 0 42 000 0 3 531 000 4 654 085 0 0 4 654 085
Prévisions 2016 Vooruitzichten 2016 CE/VK CL/VfK
ONTVANGSTEN Overgedragen saldo Geaffecteerd saldo Totaal van de saldi Inkomstenoverdracht Dotatie Toelage Eigen ontvangsten Giften-Sponsoring-Mecenaat Totaal van de ontvangsten van het jaar Totaal van de ontvangsten zonder transfers Interne transfers - O Aanwending van het reservefonds Totaal van de Ontvangsten
SECTIE 0 : Lopende en kapitaalverrichtingen gefinancierd door de algemene dotatie en tot 2008 door de eigen niet geaffecteerde ontvangsten
KONINKLIJK MUSEUM VOOR MIDDEN-AFRIKA Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat
8/10/2015 12:55
0 0 0 0
0 1 894 600 1 581 242 269 226 575 826 9 500 178 172 69 450 135 000 0 4 713 016 0 0 4 713 016
0 0 0 0 4 649 000 0 64 016 0 4 713 016 4 713 016 0 0 4 713 016
1 123 085 0 0 1 123 085
0 1 894 600 1 354 722 266 193 288 561 9 500 181 825 7 000 135 000 0 4 137 401 0 0 4 137 401
547 470 0 547 470 0 4 649 000 0 64 016 0 4 713 016 5 260 486 0 0 5 260 486
Ajusté 2015 - ter Aangepast 2015- ter CE/VK CL/VfK
240 057 0 240 057 0
0 1 781 454 1 437 296 117 991 98 836 0 163 320 45 29 000 0 3 627 943 0 0 3 627 943
0 0 0 0 3 868 000 0 0 0 3 868 000 3 868 000 0 0 3 868 000
787 527 0 240 057 547 470
0 1 781 454 1 069 505 96 791 68 180 0 170 667 45 29 000 0 3 215 642 0 0 3 215 642
135 169 0 135 169 0 3 868 000 0 0 0 3 868 000 4 003 169 0 0 4 003 169
Réalisations 2014 Realisaties 2014 CE/VK CL/VfK
Solde courant Affectation au fonds de réserve Solde à affecter Solde à reporter
DEPENSES Personnel Politique scientifique Personnel Fonctionnement - Subsistance Fonctionnment spécifique Equipements - Subsistance Equipements spécifiques Bibliothèque Collections Transferts de revenus Crédit provisionnel Total des dépenses hors transferts Transferts internes - D Alimentation du fonds de réserve Total des Dépenses
RECETTES Solde reporté Solde affecté Total des soldes Transferts de revenus Dotation Subvention Recettes propres Dons-Sponsoring-Mécénat Total des recettes de l'année Total des recettes hors transferts Transferts internes - R Prélèvements sur fonds de réserve Total des Recettes
SECTION 0 : Opérations courantes et en capital financées par la dotation générale et jusqu'en 2008 par les recettes propres non affectées
MUSEE ROYAL DE L'AFRIQUE CENTRALE Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'Etat
DOC 54
1352/002 747
De uitgavekredieten van sectie 1 zijn niet limitatieve kredieten
3 561 525 0 0 3 561 525
3 579 525 0 0 3 579 525
723 135 0 0 723 135
726 135 0 0 726 135
Totaal van de uitgaven zonder transfers Interne transfers - U Aanvulling van het reservefonds Totaal van de Uitgaven
Huidig saldo Affectatie aan reservefonds Te affecteren saldo Over te dragen saldo
0 331 650 180 750 119 800 29 435 27 500 1 000 15 000 18 000
3 555 417 0 3 555 417 0 0 5 358 330 645 0 336 003 3 891 420 411 240 0 4 302 660
0 331 650 180 750 119 800 29 435 27 500 1 000 0 36 000
3 540 417 0 3 540 417 0 0 5 358 330 645 0 336 003 3 876 420 411 240 0 4 287 660
Prévisions 2016 Vooruitzichten 2016 CE/VK CL/VfK
UITGAVEN Personeel Wetenschapsbeleid Personeel Werking - Bestaansmiddelen Specifieke werking Uitrusting - Bestaansmiddelen Specifieke uitrusting Bibliotheek Collecties Inkomstenoverdracht
ONTVANGSTEN Overgedragen saldo Geaffecteerd saldo Totaal van de saldi Inkomstenoverdracht Dotatie Toelagen Eigen ontvangsten Giften-Sponsoring-Mecenaat Totaal van de ontvangsten van het jaar Totaal van de ontvangsten zonder transfers Interne transfers - O Aanwending van het reservefonds Totaal van de Ontvangsten
SECTIE 1: Verrichtingen gefinancierd door de algemene eigen ontvangsten en tot 2008 door toegewezen ontvangsten
KONINKLIJK MUSEUM VOOR MIDDEN-AFRIKA Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat
8/10/2015 12:55
3 540 417 0 0 3 540 417
1 012 883 14 357 0 1 027 240
0 484 300 315 381 136 567 45 925 18 000 2 710 10 000 0
2 991 235 263 367 3 254 602 0 0 74 292 355 522 54 494 484 308 3 738 910 828 747 0 4 567 657
3 555 417 0 0 3 555 417
1 058 681 14 357 0 1 073 038
0 484 300 318 305 138 677 51 629 18 000 2 771 30 000 15 000
3 044 033 263 367 3 307 400 0 0 82 292 355 522 54 494 492 308 3 799 708 828 747 0 4 628 455
Ajusté 2015 - ter Aangepast 2015- ter CE/VK CL/VfK
3 014 545 0 23 310 2 991 235
928 718 1 322 955 0 2 251 673
34 404 040 389 008 98 835 30 607 5 258 937 0 0
2 441 100 473 917 2 915 017 0 0 35 180 373 914 24 167 433 260 3 348 277 1 917 941 0 5 266 218
Solde courant Affectation au fonds de réserve Solde à affecter Solde à reporter
Total des dépenses hors transferts Transferts internes - D Alimentation du fonds de réserve Total des Dépenses
DEPENSES Personnel Politique scientifique Personnel Fonctionnement - Subsistance Fonctionnment spécifique Equipements - Subsistance Equipements spécifiques Bibliothèque Collections Transferts de revenus
RECETTES Solde reporté Solde affecté Total des soldes transferts de revenus Dotation Subventions Recettes propres Dons-Sponsoring-Mécénat Total des recettes de l'année Total des recettes hors transferts Transferts internes - R Prélèvements sur fonds de réserve Total des Recettes
SECTION 1 : Opérations financées par les recettes propres générales et jusqu'en 2008 par affectation de recettes
Les crédits de dépenses de la section 1 sont des crédits non limitatifs
3 067 343 0 23 310 3 044 033
1 050 557 1 322 955 0 2 373 512
34 404 040 467 265 112 409 25 606 5 258 945 20 000 15 000
2 583 441 473 917 3 057 358 0 0 66 676 374 714 24 167 465 556 3 522 914 1 917 941 0 5 440 855
Réalisations 2014 Realisaties 2014 CE/VK CL/VfK
MUSEE ROYAL DE L'AFRIQUE CENTRALE Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'Etat
748 DOC 54
1352/002
0 2 188 418 1 612 161 176 430 11 000 0 0 0 0
3 988 009 371 680
4 359 690
1 580 144
0 1 580 144
UITGAVEN Personnel Politique scientifique Personeel Werking - Bestaansmiddelen Specifieke werking Uitrusting - Bestaansmiddelen Specifieke uitrusting Bibliotheek Collecties Inkomstenoverdrachten
Totaal van de uitgaven zonder transfers Interne transfers - U
Totaal van de Uitgaven
Huidig saldo
Te affecteren saldo Over te dragen saldo
De uitgavekredieten van sectie 2 zijn niet limitatieve kredieten
2 349 834 0 2 349 834 0 0 3 590 000 0 0 3 590 000 5 939 834 0 0 5 939 834
0 920 335
920 335
4 393 384
4 021 704 371 680
0 2 188 418 1 615 827 189 159 11 000 0 0 0 17 300
1 019 525 0 1 019 525 0 0 4 294 194 0 0 4 294 194 5 313 719 0 0 5 313 719
Prévisions 2016 Vooruitzichten 2016 CE/VK CL/VfK
ONTVANGSTEN Overgedragen saldo Geaffecteerd saldo Totaal van de saldi Inkomstenoverdrachten Dotatie Toelagen Eigen inkomsten Giften-Sponsoring-Mecenaat Totaal van de ontvangsten van het jaar Totaal van de ontvangsten zonder transfers Interne transfers - O Aanwending van het reservefonds Totaal van de Ontvangsten
SECTIE 2 : Verrichtingen gefinancierd door federale toelagen andere dan de dotatie
KONINKLIJK MUSEUM VOOR MIDDEN-AFRIKA Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat
8/10/2015 12:55
0 2 349 834
2 349 834
5 787 150
5 102 629 684 521
0 2 894 977 1 028 265 965 044 91 120 81 279 44 0 41 900
3 565 735 0 3 565 735 0 0 4 474 485 0 0 4 474 485 8 040 220 96 764 0 8 136 984
0 1 019 525
1 019 525
5 976 279
5 291 759 684 521
0 2 894 977 1 092 242 1 027 121 121 893 81 279 78 0 74 169
1 780 839 0 1 780 839 0 0 5 118 201 0 0 5 118 201 6 899 040 96 764 0 6 995 804
Ajusté 2015 - ter Aangepast 2015- ter CE/VK CL/VfK
0 3 565 735
3 565 735
4 716 256
4 174 610 541 647
0 2 232 629 923 164 756 578 208 308 22 617 330 0 30 985
3 325 374 0 3 325 374 0 0 4 920 232 4 863 0 4 925 095 8 250 470 31 521 0 8 281 991
Solde à affecter Solde à reporter
Solde courant
Total des Dépenses
Total des dépenses hors transferts Transferts internes - D
DEPENSES Personnel Politique scientifique Personnel Fonctionnement - Subsistance Fonctionnment spécifique Equipements - Subsistance Equipements spécifiques Bibliothèque Collections Transferts de revenus
RECETTES Solde reporté Solde affecté Total des soldes Transferts de revenus Dotation Subventions Recettes propres Dons-sponsoring-mécénat Total des recettes de l'année Total des recettes hors transferts Transferts internes - R Prélèvements sur fonds de réserve Total des Recettes
SECTION 2 : Opérations financées par des subventions fédérales autre que la dotation
Les crédits de dépenses de la section 2 sont des crédits non limitatifs
0 1 780 839
1 780 839
5 087 567
4 545 920 541 647
0 2 232 629 938 453 962 826 184 045 120 117 332 0 107 519
2 208 409 0 2 208 409 0 0 4 623 613 4 863 0 4 628 476 6 836 885 31 521 0 6 868 406
Réalisations 2014 Realisaties 2014 CE/VK CL/VfK
MUSEE ROYAL DE L'AFRIQUE CENTRALE Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'Etat
DOC 54
1352/002 749
625 240 0 625 240
Huidig saldo
Te affecteren saldo Over te dragen saldo
0 43 297
0 1 442 559
1 442 559
1 505 232
1 278 600 226 633
0 505 516 587 502 100 763 12 100 2 900 1 500 56 628 11 691
2 947 791
2 245 896 0 2 245 896 0 0 476 895 0 225 000 701 895 2 947 791 0
0 563 697
563 697
1 647 096
1 420 463 226 633
0 505 516 588 892 107 926 12 100 2 900 1 500 0 201 630
2 210 794
328 811 0 328 811 0 0 1 806 983 0 75 000 1 881 983 2 210 794 0
Ajusté 2015 - ter Aangepast 2015- ter CE/VK CL/VfK
0 2 245 896
2 245 896
890 157
805 297 84 860
0 441 443 229 050 32 280 1 206 0 0 0 101 318
3 136 053
2 176 578 0 2 176 578 0 0 955 728 2 147 1 600 959 475 3 136 053 0
Solde à affecter Solde à reporter
Solde courant
Total des Dépenses
Total des dépenses hors transferts Transferts internes - D
DEPENSES Personnel Politique scientifique Personnel Fonctionnement - Subsistance Fonctionnment spécifique Equipements - Subsistance Equipements spécifiques Bibliothèque Collections Transferts de revenus
Total des Recettes
RECETTES Solde reporté Solde affecté Total des soldes transferts de revenus Dotations Subventions Recettes propres Dons-Sponsoring-Mécénat Total des recettes de l'année Total des recettes hors transferts Transferts internes - R
SECTION 3 : Opérations financées par d'autres subventions ou mécénat
Les crédits de dépenses de la section 3 sont des crédits non limitatifs
0 328 811
328 811
916 062
831 202 84 860
0 441 443 257 388 29 846 1 206 0 0 0 101 318
1 244 872
313 734 0 313 734 0 0 852 391 2 147 76 600 931 138 1 244 872 0
Réalisations 2014 Realisaties 2014 CE/VK CL/VfK
MUSEE ROYAL DE L'AFRIQUE CENTRALE Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'Etat
DOC 54
De uitgavekredieten van sectie 3 zijn niet limitatieve kredieten
891 825
817 319 43 297
852 266 39 559
777 759 39 559
0 208 186 195 578 98 449 286 436 0 0 56 628 6 989
935 121
Totaal van de uitgaven zonder transfers Interne transfers - U Aanvulling van het reservefonds Totaal van de Uitgaven
Personeel Werking - Bestaansmiddelen Specifieke werking Uitrusting - Bestaansmiddelen Specifieke uitrusting Bibliotheek Collecties Inkomstenoverdracht
0 208 186 184 688 98 449 286 436 0 0 0 1
Totaal van de Ontvangsten
UITGAVEN
1 442 559
Dotatie Toelagen Eigen inkomsten Giften-Sponsoring-Mecenaat Totaal van de ontvangsten van het jaar Totaal van de ontvangsten zonder transfers Interne transfers - O
563 697 0 563 697 0 0 296 424 0 75 000 371 424 935 121 0
Prévisions 2016 Vooruitzichten 2016 CE/VK CL/VfK 1 442 559 0 1 442 559 0 0 0 0 0 0 1 442 559 0
ONTVANGSTEN Overgedragen saldo Geaffecteerd saldo Totaal van de saldi
SECTIE 3 : Verrichtingen gefinancierd door andere toelagen of mecenaat
KONINKLIJK MUSEUM VOOR MIDDEN-AFRIKA Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat
8/10/2015 12:55
750 1352/002
0 0 0 0
0 2 302 000 2 554 500 0 2 000 5 000 32 500 0 0 0 4 896 000 0 0 4 896 000
UITGAVEN Personeel Wetenschapsbeleid Personeel Werking - Bestaansmiddelen Specifieke werking Uitrusting - Bestaansmiddelen Specifieke uitrusting Bibliotheek Collecties Inkomstenoverdracht Bufferkrediet Totaal van de uitgaven zonder transfers Interne transfers - U Aanvulling van het reservefonds Totaal van de Uitgaven
Huidig saldo Affectatie aan reservefonds Te affecteren saldo Over te dragen saldo
0 0 0 0 4 896 000 0 0 0 4 896 000 4 896 000 0 0 4 896 000
0 0 0 0
0 2 302 000 2 554 500 0 2 000 5 000 32 500 0 0 0 4 896 000 0 0 4 896 000
0 0 0 0 4 896 000 0 0 0 4 896 000 4 896 000 0 0 4 896 000
Prévisions 2016 Vooruitzichten 2016 CE/VK CL/VfK
ONTVANGSTEN Overgedragen saldo Geaffecteerd saldo Totaal van de saldi Inkomstenoverdracht Dotatie Toelage Eigen ontvangsten Giften-Sponsoring-Mecenaat Totaal van de ontvangsten van het jaar Totaal van de ontvangsten zonder transfers Interne transfers - O Aanwending van het reservefonds Totaal van de Ontvangsten
SECTIE 0 : Lopende en kapitaalverrichtingen gefinancierd door de algemene dotatie en tot 2008 door de eigen niet geaffecteerde ontvangsten
KONINKLIJKE MUSEA VOOR KUNST EN GESCHIEDENIS Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat
8/10/2015 12:56
0 0 0 0
0 2 405 000 2 409 000 80 000 1 391 000 20 000 20 000 0 0 0 6 325 000 4 649 500 0 10 974 500
0 0 0 0 6 325 000 0 0 0 6 325 000 6 325 000 4 649 500 0 10 974 500
-5 820 0 0 -5 820
0 2 405 000 2 840 840 94 063 1 399 066 27 980 24 915 2 400 0 0 6 794 264 4 649 500 0 11 443 764
463 444 0 463 444 0 6 325 000 0 0 0 6 325 000 6 788 444 4 649 500 0 11 437 944
Ajusté 2015 - ter Aangepast 2015- ter CE/VK CL/VfK
1 486 742 0 1 486 742 0
39 160 2 300 945 1 774 179 71 794 92 988 54 672 35 008 27 911 0 0 4 396 657 77 437 0 4 474 094
0 0 0 0 5 481 000 42 462 64 547 0 5 588 010 5 588 010 372 826 0 5 960 835
1 950 186 0 1 486 742 463 444
39 160 2 306 644 1 984 105 100 490 90 420 46 698 39 141 23 578 0 0 4 630 236 77 437 0 4 707 672
697 022 0 697 022 0 5 481 000 42 462 64 547 0 5 588 010 6 285 032 372 826 0 6 657 858
Réalisations 2014 Realisaties 2014 CE/VK CL/VfK
Solde courant Affectation au fonds de réserve Solde à affecter Solde à reporter
DEPENSES Personnel Politique scientifique Personnel Fonctionnement - Subsistance Fonctionnment spécifique Equipements - Subsistance Equipements spécifiques Bibliothèque Collections Transferts de revenus Crédit provisionnel Total des dépenses hors transferts Transferts internes - D Alimentation du fonds de réserve Total des Dépenses
RECETTES Solde reporté Solde affecté Total des soldes Transferts de revenus Dotation Subvention Recettes propres Dons-Sponsoring-Mécénat Total des recettes de l'année Total des recettes hors transferts Transferts internes - R Prélèvements sur fonds de réserve Total des Recettes
SECTION 0 : Opérations courantes et en capital financées par la dotation générale et jusqu'en 2008 par les recettes propres non affectées
MUSEES ROYAUX D'ART ET D'HISTOIRE Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'Etat
DOC 54
1352/002 751
2 528 934 0 0 2 528 934
Huidig saldo Affectatie aan reservefonds Te affecteren saldo Over te dragen saldo
De uitgavekredieten van sectie 1 zijn niet limitatieve kredieten
2 729 500 0 0 2 729 500
2 729 500 0 0 2 729 500
Totaal van de uitgaven zonder transfers Interne transfers - U Aanvulling van het reservefonds Totaal van de Uitgaven 2 528 934 0 0 2 528 934
0 1 944 000 350 500 280 000 135 000 0 0 20 000 0
0 1 944 000 350 500 280 000 135 000 0 0 20 000 0
UITGAVEN Personeel Wetenschapsbeleid Personeel Werking - Bestaansmiddelen Specifieke werking Uitrusting - Bestaansmiddelen Specifieke uitrusting Bibliotheek Collecties Inkomstenoverdracht
2 233 505 294 928 2 528 434 0 0 0 2 730 000 0 2 730 000 5 258 434 0 0 5 258 434
2 233 505 294 928 2 528 434 0 0 0 2 730 000 0 2 730 000 5 258 434 0 0 5 258 434
Prévisions 2016 Vooruitzichten 2016 CE/VK CL/VfK
ONTVANGSTEN Overgedragen saldo Geaffecteerd saldo Totaal van de saldi Inkomstenoverdracht Dotatie Toelagen Eigen ontvangsten Giften-Sponsoring-Mecenaat Totaal van de ontvangsten van het jaar Totaal van de ontvangsten zonder transfers Interne transfers - O Aanwending van het reservefonds Totaal van de Ontvangsten
SECTIE 1: Verrichtingen gefinancierd door de algemene eigen ontvangsten en tot 2008 door toegewezen ontvangsten
KONINKLIJKE MUSEA VOOR KUNST EN GESCHIEDENIS Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat
8/10/2015 12:56
2 528 434 0 0 2 528 434
4 290 042 1 311 070 0 5 601 112
100 000 1 872 952 1 247 911 691 279 357 000 900 0 20 000 0
1 013 287 1 486 742 2 500 029 0 0 67 723 4 028 350 0 4 096 073 6 596 102 1 533 444 0 8 129 546
2 534 253 0 0 2 534 253
4 503 212 1 311 070 0 5 814 282
100 000 1 872 952 1 296 445 810 770 366 393 36 479 173 20 000 0
1 224 926 1 486 742 2 711 668 0 0 80 223 4 023 200 0 4 103 423 6 815 091 1 533 444 0 8 348 535
Ajusté 2015 - ter Aangepast 2015- ter CE/VK CL/VfK
1 013 287 0 0 1 013 287
3 849 833 2 257 752 0 6 107 585
2 702 1 808 342 753 444 1 125 653 52 984 106 821 -113 0 0
1 427 361 568 047 1 995 408 0 0 59 174 3 038 309 44 598 3 142 081 5 137 489 1 983 384 0 7 120 872
Solde courant Affectation au fonds de réserve Solde à affecter Solde à reporter
Total des dépenses hors transferts Transferts internes - D Alimentation du fonds de réserve Total des Dépenses
DEPENSES Personnel Politique scientifique Personnel Fonctionnement - Subsistance Fonctionnment spécifique Equipements - Subsistance Equipements spécifiques Bibliothèque Collections Transferts de revenus
RECETTES Solde reporté Solde affecté Total des soldes transferts de revenus Dotation Subventions Recettes propres Dons-Sponsoring-Mécénat Total des recettes de l'année Total des recettes hors transferts Transferts internes - R Prélèvements sur fonds de réserve Total des Recettes
SECTION 1 : Opérations financées par les recettes propres générales et jusqu'en 2008 par affectation de recettes
Les crédits de dépenses de la section 1 sont des crédits non limitatifs
1 224 926 0 0 1 224 926
4 297 875 2 257 752 0 6 555 627
2 702 1 808 342 887 465 1 408 409 46 135 142 693 2 130 0 0
2 033 036 568 047 2 601 083 0 0 109 174 3 042 314 44 598 3 196 086 5 797 170 1 983 384 0 7 780 553
Réalisations 2014 Realisaties 2014 CE/VK CL/VfK
MUSEES ROYAUX D'ART ET D'HISTOIRE Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'Etat
752 DOC 54
1352/002
352 865 0
352 865
799 243
0 799 243
Totaal van de uitgaven zonder transfers Interne transfers - U
Totaal van de Uitgaven
Huidig saldo
Te affecteren saldo Over te dragen saldo
De uitgavekredieten van sectie 2 zijn niet limitatieve kredieten
0 294 225 16 442 38 556 0 3 642 0 0 0
799 243 0 799 243 0 0 352 865 0 0 352 865 1 152 108 0 0 1 152 108
0 799 243
799 243
352 865
352 865 0
0 294 225 16 442 38 556 0 3 642 0 0 0
799 243 0 799 243 0 0 352 865 0 0 352 865 1 152 108 0 0 1 152 108
Prévisions 2016 Vooruitzichten 2016 CE/VK CL/VfK
UITGAVEN Personnel Politique scientifique Personeel Werking - Bestaansmiddelen Specifieke werking Uitrusting - Bestaansmiddelen Specifieke uitrusting Bibliotheek Collecties Inkomstenoverdracht
ONTVANGSTEN Overgedragen saldo Geaffecteerd saldo Totaal van de saldi Inkomstenoverdracht Dotatie Toelagen Eigen inkomsten Giften-Sponsoring-Mecenaat Totaal van de ontvangsten van het jaar Totaal van de ontvangsten zonder transfers Interne transfers - O Aanwending van het reservefonds Totaal van de Ontvangsten
SECTIE 2 : Verrichtingen gefinancierd door federale toelagen andere dan de dotatie
KONINKLIJKE MUSEA VOOR KUNST EN GESCHIEDENIS Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat
8/10/2015 12:56
0 799 243
799 243
1 096 629
1 070 827 25 801
0 669 466 65 135 294 695 3 838 37 813 -121 0 0
806 710 0 806 710 0 0 1 085 735 0 0 1 085 735 1 892 444 3 427 0 1 895 872
0 799 243
799 243
1 169 196
1 143 395 25 801
0 669 466 123 656 296 095 3 838 50 340 0 0 0
215 440 0 215 440 0 0 1 749 572 0 0 1 749 572 1 965 012 3 427 0 1 968 439
Ajusté 2015 - ter Aangepast 2015- ter CE/VK CL/VfK
0 806 710
806 710
887 651
860 736 26 915
0 591 433 108 377 2 179 6 268 152 498 -302 283 0
1 207 013 0 1 207 013 0 0 479 960 579 0 480 540 1 687 553 6 808 0 1 694 361
Solde à affecter Solde à reporter
Solde courant
Total des Dépenses
Total des dépenses hors transferts Transferts internes - D
DEPENSES Personnel Politique scientifique Personnel Fonctionnement - Subsistance Fonctionnment spécifique Equipements - Subsistance Equipements spécifiques Bibliothèque Collections Transferts de revenus
RECETTES Solde reporté Solde affecté Total des soldes Transferts de revenus Dotation Subventions Recettes propres Dons-sponsoring-mécénat Total des recettes de l'année Total des recettes hors transferts Transferts internes - R Prélèvements sur fonds de réserve Total des Recettes
SECTION 2 : Opérations financées par des subventions fédérales autre que la dotation
Les crédits de dépenses de la section 2 sont des crédits non limitatifs
0 215 440
215 440
916 695
889 780 26 915
0 591 433 141 967 3 556 6 268 146 272 0 283 0
538 970 0 538 970 0 0 585 778 579 0 586 358 1 125 328 6 808 0 1 132 135
Réalisations 2014 Realisaties 2014 CE/VK CL/VfK
MUSEES ROYAUX D'ART ET D'HISTOIRE Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'Etat
DOC 54
1352/002 753
De uitgavekredieten van sectie 3 zijn niet limitatieve kredieten
0 3 126 046
Te affecteren saldo Over te dragen saldo
111 428
0 3 126 046
3 126 046
111 428 3 126 046
111 428 0
0 109 008 1 920 500 0 0 0 0 0
3 237 474
2 920 034 206 012 3 126 046 0 0 111 428 0 0 111 428 3 237 474 0
111 428 0
Huidig saldo
Totaal van de uitgaven zonder transfers Interne transfers - U Aanvulling van het reservefonds Totaal van de Uitgaven
Personeel Werking - Bestaansmiddelen Specifieke werking Uitrusting - Bestaansmiddelen Specifieke uitrusting Bibliotheek Collecties Inkomstenoverdracht
0 109 008 1 920 500 0 0 0 0 0
3 237 474
Totaal van de Ontvangsten
UITGAVEN
2 920 034 206 012 3 126 046 0 0 111 428 0 0 111 428 3 237 474 0
Prévisions 2016 Vooruitzichten 2016 CE/VK CL/VfK
ONTVANGSTEN Overgedragen saldo Geaffecteerd saldo Totaal van de saldi Inkomstenoverdracht Dotatie Toelagen Eigen inkomsten Giften-Sponsoring-Mecenaat Totaal van de ontvangsten van het jaar Totaal van de ontvangsten zonder transfers Interne transfers - O
SECTIE 3 : Verrichtingen gefinancierd door andere toelagen of mecenaat
KONINKLIJKE MUSEA VOOR KUNST EN GESCHIEDENIS Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat
8/10/2015 12:56
0 3 126 046
3 126 046
606 537
406 537 200 000
0 307 194 14 694 80 147 -3 838 8 340 0 0 0
3 732 583
3 312 870 0 3 312 870 0 0 396 713 0 23 000 419 713 3 732 583 0
0 3 126 046
3 126 046
626 047
426 047 200 000
0 307 194 29 641 84 709 -3 838 8 340 0 0 0
3 752 093
2 276 157 0 2 276 157 0 0 552 936 0 923 000 1 475 936 3 752 093 0
Ajusté 2015 - ter Aangepast 2015- ter CE/VK CL/VfK
0 3 312 870
3 312 870
736 076
735 163 913
0 805 513 -74 820 14 967 0 -10 498 0 0 0
4 048 946
2 999 859 200 000 3 199 859 0 0 830 742 18 345 0 849 087 4 048 946 0
Solde à affecter Solde à reporter
Solde courant
Total des Dépenses
Total des dépenses hors transferts Transferts internes - D
DEPENSES Personnel Politique scientifique Personnel Fonctionnement - Subsistance Fonctionnment spécifique Equipements - Subsistance Equipements spécifiques Bibliothèque Collections Tranferts de revenus
Total des Recettes
RECETTES Solde reporté Solde affecté Total des soldes Transferts de revenus Dotations Subventions Recettes propres Dons-Sponsoring-Mécénat Total des recettes de l'année Total des recettes hors transferts Transferts internes - R
SECTION 3 : Opérations financées par d'autres subventions ou mécénat
Les crédits de dépenses de la section 3 sont des crédits non limitatifs
0 2 276 157
2 276 157
866 300
865 387 913
0 805 647 37 675 19 263 2 802 0 0 0 0
3 142 457
2 206 770 200 000 2 406 770 0 0 717 342 18 345 0 735 687 3 142 457 0
Réalisations 2014 Realisaties 2014 CE/VK CL/VfK
MUSEES ROYAUX D'ART ET D'HISTOIRE Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'Etat
754 DOC 54
1352/002
0 0 0 0
135 000 1 001 000 2 900 900 101 000 193 000 0 0 0 0 0 4 330 900 0 0 4 330 900
UITGAVEN Personeel Wetenschapsbeleid Personeel Werking - Bestaansmiddelen Specifieke werking Uitrusting - Bestaansmiddelen Specifieke uitrusting Bibliotheek Collecties Inkomstenoverdracht Bufferkrediet Totaal van de uitgaven zonder transfers Interne transfers - U Aanvulling van het reservefonds Totaal van de Uitgaven
Huidig saldo Affectatie aan reservefonds Te affecteren saldo Over te dragen saldo
500 000 0 500 000 0 3 824 000 0 0 0 3 824 000 4 324 000 6 900 0 4 330 900
0 0 0 0
135 000 1 001 000 2 900 900 101 000 193 000 0 0 0 0 0 4 330 900 0 0 4 330 900
500 000 0 500 000 0 3 824 000 0 0 0 3 824 000 4 324 000 6 900 0 4 330 900
Prévisions 2016 Vooruitzichten 2016 CE/VK CL/VfK
ONTVANGSTEN Overgedragen saldo Geaffecteerd saldo Totaal van de saldi Inkomstenoverdracht Dotatie Toelage Eigen ontvangsten Giften-Sponsoring-Mecenaat Totaal van de ontvangsten van het jaar Totaal van de ontvangsten zonder transfers Interne transfers - O Aanwending van het reservefonds Totaal van de Ontvangsten
SECTIE 0 : Lopende en kapitaalverrichtingen gefinancierd door de algemene dotatie en tot 2008 door de eigen niet geaffecteerde ontvangsten
KONINKLIJKE MUSEA VOOR SCHONE KUNSTEN VAN BELGIË Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat
8/10/2015 12:57
0 0 0 0
135 000 1 025 000 3 165 500 109 000 598 000 0 0 0 0 0 5 032 500 0 0 5 032 500
0 0 0 0 4 662 000 0 0 0 4 662 000 4 662 000 370 500 0 5 032 500
0 0 0 0
135 000 1 025 000 3 238 189 176 539 612 090 0 0 0 0 0 5 186 818 0 0 5 186 818
154 318 0 154 318 0 4 662 000 0 0 0 4 662 000 4 816 318 370 500 0 5 186 818
Ajusté 2015 - ter Aangepast 2015- ter CE/VK CL/VfK
575 306 0 575 306 0
130 538 780 220 2 683 145 104 842 126 951 0 0 0 0 0 3 825 694 3 619 984 0 7 445 679
0 0 0 0 4 401 000 0 0 0 4 401 000 4 401 000 3 619 984 0 8 020 984
729 624 0 575 306 154 318
130 538 780 220 2 629 910 87 196 115 247 0 0 0 0 0 3 743 110 3 619 984 0 7 363 095
71 734 0 71 734 0 4 401 000 0 0 0 4 401 000 4 472 734 3 619 984 0 8 092 719
Réalisations 2014 Realisaties 2014 CE/VK CL/VfK
Solde courant Affectation au fonds de réserve Solde à affecter Solde à reporter
DEPENSES Personnel Politique scientifique Personnel Fonctionnement - Subsistance Fonctionnment spécifique Equipements - Subsistance Equipements spécifiques Bibliothèque Collections Transferts de revenus Crédit provisionnel Total des dépenses hors transferts Transferts internes - D Alimentation du fonds de réserve Total des Dépenses
RECETTES Solde reporté Solde affecté Total des soldes Transferts de revenus Dotation Subvention Recettes propres Dons-Sponsoring-Mécénat Total des recettes de l'année Total des recettes hors transferts Transferts internes - R Prélèvements sur fonds de réserve Total des Recettes
SECTION 0 : Opérations courantes et en capital financées par la dotation générale et jusqu'en 2008 par les recettes propres non affectées
MUSEES ROYAUX DES BEAUX-ARTS DE BELGIQUE Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'Etat
DOC 54
1352/002 755
5 473 115 0 0 5 473 115
Huidig saldo Affectatie aan reservefonds Te affecteren saldo Over te dragen saldo
De uitgavekredieten van sectie 1 zijn niet limitatieve kredieten
6 063 500 2 203 085 0 8 266 585
6 063 500 2 203 085 0 8 266 585
Totaal van de uitgaven zonder transfers Interne transfers - U Aanvulling van het reservefonds Totaal van de Uitgaven 5 473 115 0 0 5 473 115
10 000 3 122 000 1 471 500 1 330 000 30 000 0 90 000 10 000 0
4 473 449 806 565 5 280 015 0 0 212 500 5 883 100 161 000 6 256 600 11 536 615 2 203 085 0 13 739 700
10 000 3 122 000 1 471 500 1 330 000 30 000 0 90 000 10 000 0
4 473 449 806 565 5 280 015 0 0 212 500 5 883 100 161 000 6 256 600 11 536 615 2 203 085 0 13 739 700
Prévisions 2016 Vooruitzichten 2016 CE/VK CL/VfK
UITGAVEN Personeel Wetenschapsbeleid Personeel Werking - Bestaansmiddelen Specifieke werking Uitrusting - Bestaansmiddelen Specifieke uitrusting Bibliotheek Collecties Inkomstenoverdracht
ONTVANGSTEN Overgedragen saldo Geaffecteerd saldo Totaal van de saldi Inkomstenoverdracht Dotatie Toelagen Eigen ontvangsten Giften-Sponsoring-Mecenaat Totaal van de ontvangsten van het jaar Totaal van de ontvangsten zonder transfers Interne transfers - O Aanwending van het reservefonds Totaal van de Ontvangsten
SECTIE 1: Verrichtingen gefinancierd door de algemene eigen ontvangsten en tot 2008 door toegewezen ontvangsten
KONINKLIJKE MUSEA VOOR SCHONE KUNSTEN VAN BELGIË Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat
8/10/2015 12:57
5 780 015 0 0 5 780 015
8 132 279 2 854 100 0 10 986 379
10 000 3 122 000 3 289 262 1 473 517 70 500 0 90 000 77 000 0
246 785 3 990 435 4 237 220 0 0 200 500 8 938 400 899 774 10 038 674 14 275 894 2 490 500 0 16 766 394
5 780 015 0 0 5 780 015
8 524 019 2 854 100 0 11 378 119
10 000 3 122 000 3 538 566 1 518 178 146 275 0 90 000 99 000 0
638 525 3 990 435 4 628 960 0 0 200 500 8 938 400 899 774 10 038 674 14 667 634 2 490 500 0 17 158 134
Ajusté 2015 - ter Aangepast 2015- ter CE/VK CL/VfK
3 661 914 0 3 415 129 246 785
6 224 131 2 471 231 0 8 695 363
8 460 2 702 869 2 049 851 1 308 231 42 309 0 85 112 27 300 0
2 100 773 330 884 2 431 657 0 0 303 341 6 356 869 363 844 7 024 054 9 455 711 2 901 566 0 12 357 277
Solde courant Affectation au fonds de réserve Solde à affecter Solde à reporter
Total des dépenses hors transferts Transferts internes - D Alimentation du fonds de réserve Total des Dépenses
DEPENSES Personnel Politique scientifique Personnel Fonctionnement - Subsistance Fonctionnment spécifique Equipements - Subsistance Equipements spécifiques Bibliothèque Collections Transferts de revenus
RECETTES Solde reporté Solde affecté Total des soldes transferts de revenus Dotation Subventions Recettes propres Dons-Sponsoring-Mécénat Total des recettes de l'année Total des recettes hors transferts Transferts internes - R Prélèvements sur fonds de réserve Total des Recettes
SECTION 1 : Opérations financées par les recettes propres générales et jusqu'en 2008 par affectation de recettes
Les crédits de dépenses de la section 1 sont des crédits non limitatifs
4 053 654 0 3 415 129 638 525
7 510 947 2 471 231 0 9 982 178
8 460 2 702 869 3 016 035 1 328 264 364 908 0 85 112 5 300 0
3 779 328 330 884 4 110 213 0 0 303 341 6 356 869 363 844 7 024 054 11 134 266 2 901 566 0 14 035 832
Réalisations 2014 Realisaties 2014 CE/VK CL/VfK
MUSEES ROYAUX DES BEAUX-ARTS DE BELGIQUE Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'Etat
756 DOC 54
1352/002
0 132 000 12 000 0 2 000 0 0 0 0
146 000 4 900
150 900
168 452
0 168 452
UITGAVEN Personnel Politique scientifique Personeel Werking - Bestaansmiddelen Specifieke werking Uitrusting - Bestaansmiddelen Specifieke uitrusting Bibliotheek Collecties Inkomstenoverdracht
Totaal van de uitgaven zonder transfers Interne transfers - U
Totaal van de Uitgaven
Huidig saldo
Te affecteren saldo Over te dragen saldo
De uitgavekredieten van sectie 2 zijn niet limitatieve kredieten
168 452 0 168 452 0 150 900 0 0 0 150 900 319 352 0 0 319 352
0 168 452
168 452
150 900
146 000 4 900
0 132 000 12 000 0 2 000 0 0 0 0
168 452 0 168 452 0 150 900 0 0 0 150 900 319 352 0 0 319 352
Prévisions 2016 Vooruitzichten 2016 CE/VK CL/VfK
ONTVANGSTEN Overgedragen saldo Geaffecteerd saldo Totaal van de saldi Inkomstenoverdracht Dotatie Toelagen Eigen inkomsten Giften-Sponsoring-Mecenaat Totaal van de ontvangsten van het jaar Totaal van de ontvangsten zonder transfers Interne transfers - O Aanwending van het reservefonds Totaal van de Ontvangsten
SECTIE 2 : Verrichtingen gefinancierd door federale toelagen andere dan de dotatie
KONINKLIJKE MUSEA VOOR SCHONE KUNSTEN VAN BELGIË Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat
8/10/2015 12:57
0 168 452
168 452
918 883
913 983 4 900
0 358 991 528 992 0 26 000 0 0 0 0
41 185 0 41 185 0 0 1 046 150 0 0 1 046 150 1 087 335 0 0 1 087 335
0 168 452
168 452
931 251
926 351 4 900
0 358 991 541 360 0 26 000 0 0 0 0
53 553 0 53 553 0 0 1 046 150 0 0 1 046 150 1 099 703 0 0 1 099 703
Ajusté 2015 - ter Aangepast 2015- ter CE/VK CL/VfK
0 41 185
41 185
644 999
639 421 5 578
0 299 423 318 438 0 21 560 0 0 0 0
-351 133 0 -351 133 0 0 963 177 0 0 963 177 612 043 74 141 0 686 184
Solde à affecter Solde à reporter
Solde courant
Total des Dépenses
Total des dépenses hors transferts Transferts internes - D
DEPENSES Personnel Politique scientifique Personnel Fonctionnement - Subsistance Fonctionnment spécifique Equipements - Subsistance Equipements spécifiques Bibliothèque Collections Transferts de revenus
RECETTES Solde reporté Solde affecté Total des soldes Transferts de revenus Dotation Subventions Recettes propres Dons-sponsoring-mécénat Total des recettes de l'année Total des recettes hors transferts Transferts internes - R Prélèvements sur fonds de réserve Total des Recettes
SECTION 2 : Opérations financées par des subventions fédérales autre que la dotation
Les crédits de dépenses de la section 2 sont des crédits non limitatifs
0 53 553
53 553
636 123
630 544 5 578
0 299 423 309 561 0 21 560 0 0 0 0
-347 643 0 -347 643 0 0 963 177 0 0 963 177 615 534 74 141 0 689 675
Réalisations 2014 Realisaties 2014 CE/VK CL/VfK
MUSEES ROYAUX DES BEAUX-ARTS DE BELGIQUE Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'Etat
DOC 54
1352/002 757
De uitgavekredieten van sectie 3 zijn niet limitatieve kredieten
0 940 951
Te affecteren saldo Over te dragen saldo
86 000
0 940 951
940 951
86 000 940 951
84 000 2 000
0 0 78 000 6 000 0 0 0 0 0
1 026 951
940 951 0 940 951 0 0 0 66 000 20 000 86 000 1 026 951 0
84 000 2 000
Huidig saldo
Totaal van de uitgaven zonder transfers Interne transfers - U Aanvulling van het reservefonds Totaal van de Uitgaven
Personeel Werking - Bestaansmiddelen Specifieke werking Uitrusting - Bestaansmiddelen Specifieke uitrusting Bibliotheek Collecties Inkomstenoverdracht
0 0 78 000 6 000 0 0 0 0 0
1 026 951
Totaal van de Ontvangsten
UITGAVEN
940 951 0 940 951 0 0 0 66 000 20 000 86 000 1 026 951 0
Prévisions 2016 Vooruitzichten 2016 CE/VK CL/VfK
ONTVANGSTEN Overgedragen saldo Geaffecteerd saldo Totaal van de saldi Inkomstenoverdracht Dotatie Toelagen Eigen inkomsten Giften-Sponsoring-Mecenaat Totaal van de ontvangsten van het jaar Totaal van de ontvangsten zonder transfers Interne transfers - O
SECTIE 3 : Verrichtingen gefinancierd door andere toelagen of mecenaat
KONINKLIJKE MUSEA VOOR SCHONE KUNSTEN VAN BELGIË Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat
8/10/2015 12:57
0 940 951
940 951
397 905
395 905 2 000
0 53 650 113 258 106 000 2 729 0 0 120 268 0
1 338 856
-168 452 0 -168 452 0 0 75 077 119 000 1 313 231 1 507 308 1 338 856 0
0 940 951
940 951
431 000
429 000 2 000
0 53 650 123 303 129 051 2 729 0 0 120 268 0
1 371 951
-135 357 0 -135 357 0 0 75 077 119 000 1 313 231 1 507 308 1 371 951 0
Ajusté 2015 - ter Aangepast 2015- ter CE/VK CL/VfK
0 -168 452
-168 452
715 833
216 936 498 897
0 49 042 78 902 87 426 1 565 0 0 0 0
547 380
234 202 0 234 202 0 0 186 790 107 338 19 050 313 178 547 380 0
Solde à affecter Solde à reporter
Solde courant
Total des Dépenses
Total des dépenses hors transferts Transferts internes - D
DEPENSES Personnel Politique scientifique Personnel Fonctionnement - Subsistance Fonctionnment spécifique Equipements - Subsistance Equipements spécifiques Bibliothèque Collections Tranferts de revenus
Total des Recettes
RECETTES Solde reporté Solde affecté Total des soldes Transferts de revenus Dotations Subventions Recettes propres Dons-Sponsoring-Mécénat Total des recettes de l'année Total des recettes hors transferts Transferts internes - R
SECTION 3 : Opérations financées par d'autres subventions ou mécénat
Les crédits de dépenses de la section 3 sont des crédits non limitatifs
0 -135 357
-135 357
694 607
195 711 498 897
0 49 042 68 858 76 246 1 565 0 0 0 0
559 250
246 072 0 246 072 0 0 186 790 107 338 19 050 313 178 559 250 0
Réalisations 2014 Realisaties 2014 CE/VK CL/VfK
MUSEES ROYAUX DES BEAUX-ARTS DE BELGIQUE Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'Etat
758 DOC 54
1352/002
0 0 0 0
0 331 600 702 900 183 600 53 900 33 000 18 000 0 0 0 1 323 000 0 0 1 323 000
UITGAVEN Personeel Wetenschapsbeleid Personeel Werking - Bestaansmiddelen Specifieke werking Uitrusting - Bestaansmiddelen Specifieke uitrusting Bibliotheek Collecties Inkomstenoverdracht Bufferkrediet Totaal van de uitgaven zonder transfers Interne transfers - U Aanvulling van het reservefonds Totaal van de Uitgaven
Huidig saldo Affectatie aan reservefonds Te affecteren saldo Over te dragen saldo
0 0 0 0 1 323 000 0 0 0 1 323 000 1 323 000 0 0 1 323 000
0 0 0 0
0 331 600 702 900 183 600 53 900 33 000 18 000 0 0 0 1 323 000 0 0 1 323 000
0 0 0 0 1 323 000 0 0 0 1 323 000 1 323 000 0 0 1 323 000
Prévisions 2016 Vooruitzichten 2016 CE/VK CL/VfK
ONTVANGSTEN Overgedragen saldo Geaffecteerd saldo Totaal van de saldi Inkomstenoverdracht Dotatie Toelage Eigen ontvangsten Giften-Sponsoring-Mecenaat Totaal van de ontvangsten van het jaar Totaal van de ontvangsten zonder transfers Interne transfers - O Aanwending van het reservefonds Totaal van de Ontvangsten
SECTIE 0 : Lopende en kapitaalverrichtingen gefinancierd door de algemene dotatie en tot 2008 door de eigen niet geaffecteerde ontvangsten
KONINKLIJK INSTITUUT VOOR HET KUNSTPATRIMONIUM Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat
21/10/2015 15:34
0 0 0 0
0 275 100 736 370 200 175 215 900 923 455 18 000 0 0 0 2 369 000 0 0 2 369 000
0 0 0 0 2 369 000 0 0 0 2 369 000 2 369 000 0 0 2 369 000
0 0 0 0
0 275 177 811 900 219 098 216 803 923 998 18 971 0 0 0 2 465 947 0 0 2 465 947
96 947 0 96 947 0 2 369 000 0 0 0 2 369 000 2 465 947 0 0 2 465 947
Ajusté 2015 - ter Aangepast 2015- ter CE/VK CL/VfK
238 051 0 238 051 0
0 290 305 667 529 164 846 75 716 39 233 17 531 0 0 0 1 255 159 0 0 1 255 159
0 7 600 7 600 0 1 480 000 0 5 610 0 1 485 610 1 493 210 0 0 1 493 210
334 998 0 238 051 96 947
0 290 228 618 802 157 329 74 814 39 230 17 242 0 0 0 1 197 644 0 0 1 197 644
39 432 7 600 47 032 0 1 480 000 0 5 610 0 1 485 610 1 532 642 0 0 1 532 642
Réalisations 2014 Realisaties 2014 CE/VK CL/VfK
Solde courant Affectation au fonds de réserve Solde à affecter Solde à reporter
DEPENSES Personnel Politique scientifique Personnel Fonctionnement - Subsistance Fonctionnment spécifique Equipements - Subsistance Equipements spécifiques Bibliothèque Collections Transferts de revenus Crédit provisionnel Total des dépenses hors transferts Transferts internes - D Alimentation du fonds de réserve Total des Dépenses
RECETTES Solde reporté Solde affecté Total des soldes Transferts de revenus Dotation Subvention Recettes propres Dons-Sponsoring-Mécénat Total des recettes de l'année Total des recettes hors transferts Transferts internes - R Prélèvements sur fonds de réserve Total des Recettes
SECTION 0 : Opérations courantes et en capital financées par la dotation générale et jusqu'en 2008 par les recettes propres non affectées
INSTITUT ROYAL DU PATRIMOINE ARTISTIQUE Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'Etat
DOC 54
1352/002 759
De uitgavekredieten van sectie 1 zijn niet limitatieve kredieten
2 416 797 0 0 2 416 797
2 416 797 0 0 2 416 797
791 776 0 0 791 776
791 776 0 0 791 776
Totaal van de uitgaven zonder transfers Interne transfers - U Aanvulling van het reservefonds Totaal van de Uitgaven
Huidig saldo Affectatie aan reservefonds Te affecteren saldo Over te dragen saldo
0 642 056 85 620 64 100 0 0 0 0 0
2 416 797 -244 2 416 553 0 0 0 792 020 0 792 020 3 208 573 0 0 3 208 573
0 642 056 85 620 64 100 0 0 0 0 0
2 416 797 -244 2 416 553 0 0 0 792 020 0 792 020 3 208 573 0 0 3 208 573
Prévisions 2016 Vooruitzichten 2016 CE/VK CL/VfK
UITGAVEN Personeel Wetenschapsbeleid Personeel Werking - Bestaansmiddelen Specifieke werking Uitrusting - Bestaansmiddelen Specifieke uitrusting Bibliotheek Collecties Inkomstenoverdracht
ONTVANGSTEN Overgedragen saldo Geaffecteerd saldo Totaal van de saldi Inkomstenoverdracht Dotatie Toelagen Eigen ontvangsten Giften-Sponsoring-Mecenaat Totaal van de ontvangsten van het jaar Totaal van de ontvangsten zonder transfers Interne transfers - O Aanwending van het reservefonds Totaal van de Ontvangsten
SECTIE 1: Verrichtingen gefinancierd door de algemene eigen ontvangsten en tot 2008 door toegewezen ontvangsten
KONINKLIJK INSTITUUT VOOR HET KUNSTPATRIMONIUM Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat
21/10/2015 15:34
2 416 553 0 -244 2 416 797
3 253 920 0 0 3 253 920
0 2 403 194 618 551 166 268 0 65 856 50 0 0
1 116 897 787 692 1 904 589 0 0 0 3 765 883 0 3 765 883 5 670 473 0 0 5 670 473
2 416 553 0 -244 2 416 797
3 460 990 0 0 3 460 990
0 2 403 295 815 818 175 503 0 65 856 517 0 0
1 323 967 787 692 2 111 659 0 0 0 3 765 883 0 3 765 883 5 877 543 0 0 5 877 543
Ajusté 2015 - ter Aangepast 2015- ter CE/VK CL/VfK
1 660 387 0 543 491 1 116 897
1 760 657 0 0 1 760 657
0 1 140 659 357 907 155 059 17 230 84 584 5 216 0 0
1 956 993 113 961 2 070 954 0 0 23 385 1 306 572 20 133 1 350 090 3 421 044 0 0 3 421 044
Solde courant Affectation au fonds de réserve Solde à affecter Solde à reporter
Total des dépenses hors transferts Transferts internes - D Alimentation du fonds de réserve Total des Dépenses
DEPENSES Personnel Politique scientifique Personnel Fonctionnement - Subsistance Fonctionnment spécifique Equipements - Subsistance Equipements spécifiques Bibliothèque Collections Transferts de revenus
RECETTES Solde reporté Solde affecté Total des soldes transferts de revenus Dotation Subventions Recettes propres Dons-Sponsoring-Mécénat Total des recettes de l'année Total des recettes hors transferts Transferts internes - R Prélèvements sur fonds de réserve Total des Recettes
SECTION 1 : Opérations financées par les recettes propres générales et jusqu'en 2008 par affectation de recettes
Les crédits de dépenses de la section 1 sont des crédits non limitatifs
1 867 458 0 543 491 1 323 967
1 773 003 0 0 1 773 003
0 1 140 558 342 184 180 504 17 230 87 778 4 749 0 0
2 176 409 113 961 2 290 370 0 0 23 385 1 306 572 20 133 1 350 090 3 640 461 0 0 3 640 461
Réalisations 2014 Realisaties 2014 CE/VK CL/VfK
INSTITUT ROYAL DU PATRIMOINE ARTISTIQUE Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'Etat
760 DOC 54
1352/002
0 59 994 3 299 5 999 0 0 0 0 0 69 293 0 69 293 -2 284 0 -2 284
UITGAVEN Personnel Politique scientifique Personeel Werking - Bestaansmiddelen Specifieke werking Uitrusting - Bestaansmiddelen Specifieke uitrusting Bibliotheek Collecties Inkomstenoverdracht
Totaal van de uitgaven zonder transfers Interne transfers - U
Totaal van de Uitgaven
Huidig saldo
Te affecteren saldo Over te dragen saldo
De uitgavekredieten van sectie 2 zijn niet limitatieve kredieten
-2 284 0 -2 284 0 0 69 293 0 0 69 293 67 009 0 0 67 009
0 -2 284
-2 284
69 293
69 293 0
0 59 994 3 299 5 999 0 0 0 0 0
-2 284 0 -2 284 0 0 69 293 0 0 69 293 67 009 0 0 67 009
Prévisions 2016 Vooruitzichten 2016 CE/VK CL/VfK
ONTVANGSTEN Overgedragen saldo Geaffecteerd saldo Totaal van de saldi Inkomstenoverdracht Dotatie Toelagen Eigen inkomsten Giften-Sponsoring-Mecenaat Totaal van de ontvangsten van het jaar Totaal van de ontvangsten zonder transfers Interne transfers - O Aanwending van het reservefonds Totaal van de Ontvangsten
SECTIE 2 : Verrichtingen gefinancierd door federale toelagen andere dan de dotatie
KONINKLIJK INSTITUUT VOOR HET KUNSTPATRIMONIUM Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat
21/10/2015 15:34
0 -2 284
-2 284
1 282 858
1 282 858 0
0 915 262 188 478 113 252 4 000 59 995 1 870 0 0
-258 473 0 -258 473 0 0 1 539 047 0 0 1 539 047 1 280 574 0 0 1 280 574
0 -2 284
-2 284
1 300 386
1 300 386 0
0 915 262 191 737 125 952 4 000 61 385 2 050 0 0
-240 945 0 -240 945 0 0 1 539 047 0 0 1 539 047 1 298 102 0 0 1 298 102
Ajusté 2015 - ter Aangepast 2015- ter CE/VK CL/VfK
0 -240 945
-240 945
550 542
550 542 0
0 376 801 53 126 13 342 5 979 100 342 951 0 0
-10 980 0 -10 980 0 0 320 576 0 0 320 576 309 596 0 0 309 596
Solde à affecter Solde à reporter
Solde courant
Total des Dépenses
Total des dépenses hors transferts Transferts internes - D
DEPENSES Personnel Politique scientifique Personnel Fonctionnement - Subsistance Fonctionnment spécifique Equipements - Subsistance Equipements spécifiques Bibliothèque Collections Transferts de revenus
RECETTES Solde reporté Solde affecté Total des soldes Transferts de revenus Dotation Subventions Recettes propres Dons-sponsoring-mécénat Total des recettes de l'année Total des recettes hors transferts Transferts internes - R Prélèvements sur fonds de réserve Total des Recettes
SECTION 2 : Opérations financées par des subventions fédérales autre que la dotation
Les crédits de dépenses de la section 2 sont des crédits non limitatifs
0 -258 473
-258 473
563 318
563 318 0
0 376 801 56 385 21 290 5 979 101 731 1 132 0 0
-15 732 0 -15 732 0 0 320 576 0 0 320 576 304 844 0 0 304 844
Réalisations 2014 Realisaties 2014 CE/VK CL/VfK
INSTITUT ROYAL DU PATRIMOINE ARTISTIQUE Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'Etat
DOC 54
1352/002 761
0 0
De uitgavekredieten van sectie 3 zijn niet limitatieve kredieten
0 0 0
0
187 000
187 000
Te affecteren saldo Over te dragen saldo
187 000 0
0 181 000 6 000 0 0 0 0 0 0
187 000
0 0 0 0 0 0 0 187 000 187 000 187 000 0
187 000 0
Huidig saldo
Totaal van de uitgaven zonder transfers Interne transfers - U Aanvulling van het reservefonds Totaal van de Uitgaven
Personeel Werking - Bestaansmiddelen Specifieke werking Uitrusting - Bestaansmiddelen Specifieke uitrusting Bibliotheek Collecties Inkomstenoverdracht
0 181 000 6 000 0 0 0 0 0 0
187 000
Totaal van de Ontvangsten
UITGAVEN
0 0 0 0 0 0 0 187 000 187 000 187 000 0
Prévisions 2016 Vooruitzichten 2016 CE/VK CL/VfK
ONTVANGSTEN Overgedragen saldo Geaffecteerd saldo Totaal van de saldi Inkomstenoverdracht Dotatie Toelagen Eigen inkomsten Giften-Sponsoring-Mecenaat Totaal van de ontvangsten van het jaar Totaal van de ontvangsten zonder transfers Interne transfers - O
SECTIE 3 : Verrichtingen gefinancierd door andere toelagen of mecenaat
KONINKLIJK INSTITUUT VOOR HET KUNSTPATRIMONIUM Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat
21/10/2015 15:34
0 0
0
1 055 856
1 055 856 0
0 509 627 473 878 70 764 1 587 0 0 0 0
1 055 856
285 462 0 285 462 0 0 537 394 1 000 232 000 770 394 1 055 856 0
0 0
0
1 064 262
1 064 262 0
0 509 627 482 285 70 764 1 587 0 0 0 0
1 064 262
293 868 0 293 868 0 0 537 394 1 000 232 000 770 394 1 064 262 0
Ajusté 2015 - ter Aangepast 2015- ter CE/VK CL/VfK
6 151 293 868
300 019
429 181
429 181 0
0 317 747 111 435 0 0 0 0 0 0
729 200
120 723 0 120 723 0 0 323 146 0 285 331 608 477 729 200 0
Solde à affecter Solde à reporter
Solde courant
Total des Dépenses
Total des dépenses hors transferts Transferts internes - D
DEPENSES Personnel Politique scientifique Personnel Fonctionnement - Subsistance Fonctionnment spécifique Equipements - Subsistance Equipements spécifiques Bibliothèque Collections Tranferts de revenus
Total des Recettes
RECETTES Solde reporté Solde affecté Total des soldes Transferts de revenus Dotations Subventions Recettes propres Dons-Sponsoring-Mécénat Total des recettes de l'année Total des recettes hors transferts Transferts internes - R
SECTION 3 : Opérations financées par d'autres subventions ou mécénat
Les crédits de dépenses de la section 3 sont des crédits non limitatifs
6 151 285 462
291 613
406 890
406 890 0
0 317 747 89 143 0 0 0 0 0 0
698 503
90 026 0 90 026 0 0 323 146 0 285 331 608 477 698 503 0
Réalisations 2014 Realisaties 2014 CE/VK CL/VfK
INSTITUT ROYAL DU PATRIMOINE ARTISTIQUE Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'Etat
762 DOC 54
1352/002
Bestaansmiddelen
20 886
Herneming van de vroegere geraamde overschotten
1 656
574
17 818
14 640
0
5 805
0
7 180
14 079
1
6 211
0
8 435
15 221
Ontwikkeling en beheer van het telematica-onderzoeksnetwerk Andere aan het beheer van de netwerken verwante opdrachten Ontwikkeling en beheer van het Federale netwerk MAN Ontwikkeling en beheer van CERT.be
TOTAAL ONTVANGSTEN
Programma 4
Programma 3
Programma 2
Programma 1
Programma 0
KLASSE 9 : BEGROTINGSONTVANGSTEN
17 818
Saldo van de geraamde overschotten over te dragen
1 656
887 18 380
232
5 746
8 515
2 232
14 079
20 118
2 384
4 367
6 281
0
7 087
14 504
19 693
2 384
4 332
5 443
5 360
2 174
Aangepaste Initiële Vooruitzichten Vooruitzichten 2016 Prévisions 2015 Prévisions initiales ajustées
0
3 736
11 680
1 986
18 289
Ontwikkeling en beheer van het telematica-onderzoeksnetwerk Andere aan het beheer van de netwerken verwante opdrachten Ontwikkeling en beheer van het Federale netwerk MAN Ontwikkeling en beheer van CERT.be
Bestaansmiddelen
TOTAAL UITGAVEN
Programma 4
Programma 3
Programma 2
Programma 1
Programma 0
KLASSE 8 : BEGROTINGSUITGAVEN
Realisaties 2014 Réalisations
Reprise sur Solde des résultats d'exercice antérieurs
TOTAL RECETTES
Programme 4
Programme 3
Programme 2
Programme 1
Programme 0
Développement et gestion du CERT.be
Développement et gestion du réseau Fédéral MAN
Développement et gestion du réseau télématique belge de la recherche Autres missions connexes liées à la gestion des réseaux
Subsistance
CLASSE 9 : RECETTES BUDGETAIRES
Développement et gestion du CERT.be
Développement et gestion du réseau Fédéral MAN
Développement et gestion du réseau télématique belge de la recherche Autres missions connexes liées à la gestion des réseaux
Subsistance
CLASSE 8 : DEPENSES BUDGETAIRES
Solde des résultats d'exercice à reporter
TOTAL DEPENSES
Programme 4
Programme 3
Programme 2
Programme 1
Programme 0
Arrêté royal du 1 février 2000 (en milliers d'euros)
70.08C
Réseau télématique belge de la recherche BELNET
Koninklijk besluit 1 februari 2000 (in duizenden euro's)
70.08C
Belgisch telematicaonderzoeksnetwerk BELNET
DOC 54
1352/002 763
KLASSE 8:
556,07
165,46
Herneming van de vroegere geraamde overschotten
100,00 3.344,24
0,00
3.244,24
3.437,00
Campagne in Antarctica
Programma 1
3.437,00
TOTAAL ONTVANGSTEN
Bestaansmiddelen
Programma 0
VK/CE
331,71
3.377,00
100,00
3.277,00
VK/CE
331,71
3.377,00
100,00
3.277,00
VF/CL
Solde des résultats d'exercice à reporter
TOTAL DEPENSES
Programme 1
Programme 0
Campagne en Antarctique
Subsistance
Reprise sur le solde des résultats d'exercices antérieurs
TOTAL RECETTES
Programme 1
Programme 0
Campagne en Antarctique
Subsistance
DOC 54
331,71
3.344,24
100,00
3.244,24
VF/CL
331,71
3.377,00
3.177,00
200,00
VF/CL
CLASSE 9:
331,71
3.377,00
3.177,00
200,00
VK/CE
RECETTES BUDGETAIRES
331,71
3.568,60
3.382,42
186,18
VF/CL
KLASSE 9:
331,71
3.568,60
3.382,42
186,18
VK/CE
CLASSE 8: DEPENSES BUDGETAIRES
BEGROTINGSONTVANGSTEN
556,07
Saldo van de geraamde overschotten over te dragen
2.942,90 3.046,39
Campagne in Antarctica
Programma 1
103,49
TOTAAL UITGAVEN
Bestaansmiddelen
Programma 0
BEGROTINGSUITGAVEN
Initiales
ajustées
2016
Prévisions
Prévisions
Vooruitzichten
Réalisations
2015
Vooruitzichten II
2014
Realisaties
AR 20 mai 2009
KONINKLIJK BESLUIT 20 mei 2009 Initiële
(en milliers d'euros)
(in duizenden euro's)
Aangepaste
SECRETARIAT POLAIRE
POOLSECRETARIAAT
764 1352/002
DOC 54
1352/002
765
TABEL 5. — STAATSBEDRIJVEN KONINKLIJKE MUNT VAN BELGIË ––––––––– TABLEAU 5. — ENTREPRISES D’ETAT MONNAIE ROYALE DE BELGIQUE
61 62
32
representatie en zendingskosten algemeen representatie en zendingskosten marketing
30
51 52 53 54 55 56 57
Versie - version 2
61 62
51 52 53 54 55 56 57
32
30
01 02 03 04 05 06 07 08 16
03 04
03 04
Funktionele en exploitatieuitgaven Aankoop van dienst en diverse goederen voor de funktionele en exploitatieuitgaven aankoop metalen en muntplaatjes voor de nationale produktie van euromuntstukken aankoop metalen en muntplaatjes voor de commerciële produktie aankoop van diverse goederen en diensten voor de uitgaven verpakkingskosten commerciële producten publikaties en publiciteit erelonen royalty's aankoop handelsgoederen regularisatie van de facturen aan het Muntfonds verpakkingskosten nationale productie
sub-totaal
aankoop van diensten en diverse goederen voor de lopende uitgaven
onderhoud en herstellingen lokalen verwarming, electriciteit, water, telefoon aankopen technische gereedschappen aankopen bureelbenodigdheden andere administratieve kosten diverse kosten vorming en opleidingskosten beveiligingskosten verkoopkosten en portkosten
01 02 03 04 05 06 07 08 16
03 04
03 04
TOTALE INKOMSTEN
20 000 7 000
1/3
0 0
26 000 -18 000 0 70 000 -20 000 0 -20 000
147 500 80 000 0 40 000 200 000 0 40 000
(L) (L) (L)
-431 773
1 347 488
(NL) (NL)
-73 256
24 160
2 250 368
3 450 346
12 000 -15 000 -15 000 2 000 10 000 3 000 0 2 000 20 000
13 656 -8 496
0 0
647 380
190 000 0 0 0 0
457 380
Différence Verschil Verschil euro
(NL)
(NL)
148 000 200 000 230 000 12 000 100 000 12 000 15 000 65 000 100 000
168 939 113 925
(L) (L)
(L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L)
1 621 271 664 211
(L) (L)
6 729 750
3 100 000 400 000 0 2 000
00 01 02 03
verkoop nationale productie van euro-muntstukken regularisatie van de facturen aan het Muntfonds Jaar 2016 Jaren 2014 en 2015 uitzonderlijke ontvangsten
2. Uitgaven Lopende uitgaven Volgende salarisschaal bezoldigingen en toelagen statutair personeel bezoldigingen en toelagen contractueel personeel Andere elementen van de schadevergoeding uitkering productiepremie voor het statutair personeel uitkering productiepremie voor het contractueel personeel
00 01 02 03
3 227 750
euro
Lopende ontvangsten verkoop commerciële producten via marktgebonden projecten Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten in de sector overheid
1. Ontvangsten
Sektie 1. Lopende verrichtingen
Littera
Budget 2015
20 000 7 000
173 500 62 000 0 110 000 180 000 0 20 000
915 715
2 177 112
3 474 506
160 000 185 000 215 000 14 000 110 000 15 000 15 000 67 000 120 000
182 595 105 429
1 621 271 664 211
7 377 130
12.11
12.11
12.11
12.11
11.12
11.11
3 290 000 400 000 0 2 000 16.18
61 62
51 52 53 54 55 56 57
32
30
01 02 03 04 05 06 07 08 16
03 04
03 04
00 01 02 03
artikel Littera
3 685 130 16.15 16.20
euro
Budget 2016
(L) (L) (L)
(NL) (NL)
(NL)
(NL)
(L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L)
(L) (L)
(L) (L)
(NL) (NL) (NL) (NL) (NL)
(NL)
12.11
12.11
12.11
12.11
11.12
11.11
16.18
16.15 16.20
61 62
51 52 53 54 55 56 57
32
30
01 02 03 04 05 06 07 08 16
03 04
03 04
00 01 02 03
Article Littera
22/10/2015 - 16:56
achat de métaux et de flans pour la production commerciale achat de biens et services divers pour les dépenses fonctionnelles frais d'emballages pour les produits commerciaux publications et publicité honoraires royalties achats de marchandises régularisation des factures au Fonds monétaire frais d'emballages pour les produits nationaux Achat de biens et services divers pour les dépenses fonctionnelles représentation et frais de mission générale représentation et frais de mission marketing
achat de métaux et de flans pour la production nationale des pièces euro
Dépenses de fonctionnement et d'exploitation
achat de services et biens divers pour les dépenses de fonctionnement et d'exploitation
sous-total
entretien et réparations locaux chauffage, électricité, eau, téléphone achat de l'outillage technique achat de nécessaires de bureau autres frais administratifs frais divers frais de formation et d'instruction frais de sécurisation frais de port et de vente
achat de services et biens divers pour les dépenses courantes
2. Dépenses Dépenses courantes Rémunération suivant barèmes Rémunérations et allocations du personnel statutaire Rémunérations et allocations du personnel contractuel Autres éléments de la rémunération allocation d'une prime au personnel statutaire allocation d'une prime au personnel contractuel
TOTAL RECETTES
1. Recettes Recettes courantes vente production commerciale via projets sur demande du marché Vente de biens non durable et de services à l’intérieur du secteur des administrations publiques vente production nationale des pièces d'euro régularisation des factures au Fonds monétaire Année 2016 Année 2014 en 2015 recettes exceptionnelles
Section 1 : opérations courantes
Libellés
Définitif
DOC 54
12.11
12.11
12.11
12.11
11.12
11.11
16.18
16.15 16.20
artikel Littera
Teksten
Koninklijke Munt van België - Monnaie Royale de Belgique begroting 2016 budget
766 1352/002
Versie - version 2
11 12 13 14
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
investeringen fabricage veiligheid en kwaliteit informatica-materieel dienst controle van de aanmunting laboratorium algemene administratie dienst gravure dienst marketing mecaniek onderhoudsmateriaal kwaliteit Laboratorium provisie onvoorziene en dringende uitgaven sub-totaal
Aflossingen en uitkeringen aflossing inbreng Muntfonds aflossing leningen Muntfonds : metalen aflossing leningen Muntfonds aflossing voorschotten Muntfonds
01
rollend materieel
01
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
11 12 13 14
01
aanpassingswerken gebouw
Investeringen
2. Uitgaven
TOTALE ONTVANGSTEN
(NL) (NL) (NL) (NL)
(L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (NL)
(L)
0 0 0 0
180 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 2 000 29 550 236 550
0
10 000
0
2/3
0 0 0 0
-25 000 40 000 15 000 9 000 0 0 0 0 0 0 0 5 850 34 850
0
-10 000
0
0 0 0
0 0 0 0
155 000 40 000 30 000 9 000 0 0 0 0 0 0 2 000 35 400 271 400
0
0
0
91.30 91.30 91.30 91.30
74.22
74.10
72.00
0 96.30 0 91.30 0 66.40
162 297
7 214 833
75 000
0 21.30 50 000 33.00 25 000 41.30
10
artikel Littera
0 12.21 3 665 327
euro
(L)
(NL) (NL) (NL)
(NL)
TOTAL DEPENSES solde d'opérations courantes
sous-total
Autres dépenses intérêts versements recettes des projets (art.58) versement excédent au Fonds monétaire
achat des métaux des pièces défectueuses
11 12 13 14
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
01
01
(NL) (NL) (NL) (NL)
(L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (NL)
(L)
Remboursements et versements remboursement apport Fonds monétaire remboursements prêts Fonds monétaire : métaux remboursements prêts Fonds monétaire remboursements avances Fonds monétaire
investissements Constructions de bâtiments Travaux d'aménagement du bâtiment à charge de l'occupant Achat de matériel de transport matériel roulant Acquisitions d'autre matériel investissements fabrication sécurité et qualité matériel informatique service contrôle du monnayage laboratoire administration générale service gravure service marketing mécanique matériel d'entretien qualité labo provision pour dépenses imprévues et urgentes sous-total
2. Dépenses
TOTAL RECETTES
91.30 91.30 91.30 91.30
74.22
74.10
72.00
96.30 91.30 66.40
21.30 33.00 41.30
12.21
11 12 13 14
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
01
01
10
Article Littera
22/10/2015 - 16:56
1, Recettes prêts Fonds monétaire avances Fonds monétaire couverture par le Fonds monétaire du déficit de l'année précédente
0 0 0
1 165 249
-517 869
-75 000
0 25 000 -100 000
0 -467 029
Libellés
1. Ontvangsten leningen Muntfonds voorschotten Muntfonds dekking door het Muntfonds van het tekort van het voorgaand jaar
-1 002 952
7 732 702
150 000
0 25 000 125 000
0 4 132 356
euro
Budget 2016
Section 2 : Opérations de capital
(L)
(NL) (NL) (NL)
(NL)
Différence Verschil Verschil euro
Sektie 2. : Kapitaalverrichtingen
10
Littera
01
10
TOTALE UITGAVEN
Saldo lopende verrichtingen
sub-totaal
Andere uitgaven interesten uitkering opbrengsten projekten ( art.58) uitkering excedent aan Muntfonds
aankoop metalen van beschadigde muntstukken B sub-totaal
Budget 2015
Définitif
1352/002
91.30 91.30 91.30 91.30
74.22
74.10
72.00
96.30 91.30 66.40
21.30 33.00 41.30
12.21
artikel Littera
Teksten
Koninklijke Munt van België - Monnaie Royale de Belgique begroting 2016 budget
DOC 54
767
02 03
04
36.30 36.30 36.04 36.08
16.20
NL : L:
TOTALE UITGAVEN
0
0
19
artikel Littera
GLOBAAL TOTAAL 1 060 498
2 300 000
Saldo verrichtingen voor order
3/3
-369 601
-1 500 000
-32 980
2 875 480
-47 980
660 480 15 000
0 0 0 0
1 500 000 700 000 0 0
-1 532 980
15 000
04
02 03
5 175 480
-1 500 000 0 0 -47 980
4 500 000 0 0 660 480
storting van ijkrechten, keurloon en bewaargeving van de stempelhandtekeningen aan de Schatkist TOTAAL UITGAVEN
2. Uitgaven aftrekbare BTW doorstorting BTW terugbetalingen van onverschuldigde bedragen doorstorting van de opbrengst van de verkoop van ontmuntte muntstukken aan het Muntfonds doorstorting van de nominale waarde van de uitgiftesets aan het Muntfonds
TOTAAL ONTVANGSTEN
01
15 000
15 000
36.30 36.30 36.04 36.08
36.30 36.06 36.07 38.10
690 897
800 000
2 842 500
NL : L:
30 000 32.00
612 500 16.20
1 500 000 700 000 0 0
3 642 500
3 000 000 0 0 612 500
30 000 16.11
-271 400
271 400
euro
TOTAL DEPENSES solde d'opérations de capital
sous-total
Libellés
04
02 03
01
non limitatif - niet limitatief limitatif - limitatief
TOTAL GLOBAL
solde d'opérations pour ordre
32.00
16.20
36.30 36.30 36.04 36.08
36.30 36.06 36.07 38.10
16.19
04
02 03
01
Article Littera
22/10/2015 - 16:56
2. Dépenses T.V.A. déductible versement à la T.V.A. remboursements de montants indus versement de la recette de la vente de pièces démonétisées au Fonds monétaire versement de la valeur nominale des séries de monnaies pour collectionneurs au Fonds monétaire versement des droits de poinçonnage, des frais d'essais et du dépôt des poinçons au Trésor TOTAL DEPENSES
TOTAL RECETTES
1, Recettes perception des droits de poinçonnage, des frais d'essais et du dépôt des poinçons T.V.A. due recettes en attente d'affectation vente de pièces démonétisées pour le Fonds monétaire perception de la valeur nominale des séries de monnaies pour collectionneurs
-34 850
34 850
0
Budget 2016
1. Ontvangsten inning van ijkrechten, keurloon en bewaargeving van de stempelhandtekeningen verschuldigde BTW inkomsten in afwachting van bestemming verkoop van ontmuntte muntstukken voor het Muntfonds ontvangst van de nominale waarde in de uitgiftesets
-236 550
236 550
euro
Différence Verschil Verschil euro
Section 3 : Opérations pour ordre
19
Littera
Budget 2015
Définitif
Sektie 3. verrichtingen voor orde
Saldo kapitaalverrichtingen
sub-totaal
Versie - version 2
32.00
01
36.30 36.06 36.07 38.10
16.11
artikel Littera
Teksten
Koninklijke Munt van België - Monnaie Royale de Belgique begroting 2016 budget
768 DOC 54
1352/002
DOC 54
1352/002
769
TABEL 6. — BEGROTINGEN VAN DE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT ––––––––– TABLEAU 6. — BUDGETS DES ORGANISMES D’INTERET PUBLIC
770
DOC 54
Ontwerp begroting 2016
- 18 -
1352/002
Projet budget 2016
6. Begrotingstabellen van de administratieve openbare instellingen
6. Tableaux budgétaires des organismes administratifs publics
1. REGIE DER GEBOUWEN
1. REGIE DES BATIMENTS
Samenvatting
Résumé
ONTVANGSTEN / RECETTES
UITGAVEN / DEPENSES
Hoofdstuk / Chapitre 41 Hoofdstuk / Chapitre 43 Hoofdstuk / Chapitre 44 Hoofdstuk / Chapitre 45 Hoofdstuk / Chapitre 49 Overdracht / Reports
32 695 139 32 100 38 023 480 753 961 382 22 510 000 0
67 669 580 29 719 342 679 259 599 2 099 264 45 964 316 22 510 000
Hoofdstuk / Chapitre 51 Hoofdstuk / Chapitre 52 Hoofdstuk / Chapitre 53 Hoofdstuk / Chapitre 55 Hoofdstuk / Chapitre 56 Hoofdstuk / Chapitre 59
Tot.
847 222 101
847 222 101
Tot.
Saldo / Solde
0
DOC 54
1352/002
771
Ontwerp begroting 2016
Art.
ESR code
- 19 -
Begrotingstabel Regie der Gebouwen
Tableau budgétaire Régie des Bâtiments
4. ONTVANGSTEN
4. RECETTES
(in EUR)
(en EUR)
TEKSTEN
2016 Ramingen Estimations
2015 Aangepast Ajusté
1212
2014 Realisaties Effectué
LIBELLES
HOOFDSTUK 41
CHAPITRE 41
OPBRENGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE UITOEFENING VAN DE STATUTAIRE OPDRACHT
PRODUITS RESULTANT DE L'EXERCICE DE LA MISSION STATUTAIRE
411. Functionele ontvangsten 411.03
Projet budget 2016
Recuperatie van uitgaven voor onderhoudswerken ten onrechte aangegaan voor rekening van derden.
Code SEC
Art.
1212
411.03
411. Recettes fonctionnelles 5 000
5 000
411.04
1611
Aanrekening van beheerskosten.
100 000
110 000
411.05
0100
Recuperatie van niet verschuldigde uitbetalingen (niet-patrimoniaal).
300 000
200 000
411.06
1600
Huuropbrengst van de Rijksgebouwen niet betrokken door Rijksdiensten.
4 624 700
4 748 810
411.07
1612
Opbrengst van de exploitatie van Rijksdomeinen.
115 000
122 000
411.09
1111
Terugvordering van administratieve kosten ten laste genomen voor rekening van derden.
850 100
960 100
411.10
1620
Opslag op de inhuurprijzen (1,5%)
95 282
49 821
411.14
1211
Terugvordering van kosten van alle aard voortvloeiend uit schade berokkend door derden.
275 000
100 000
411.15
3690
Opbrengst van boeten en inhoudingen wegens vertraging, opgelegd aan de aannemers.
150 000
200 000
411.16
3690
Opbrengst van maatregelen van ambtswege.
25 000
10 000
411.17
7210
Recuperatie van niet verschuldigde uitgaven voor investeringswerken voortvloeiend uit de in naam en voor rekening van de Staat uitgevoerde statutaire opdracht van de Regie en aangerekend op een van de artikels 533.nn.
40 000
5 000
411.18
1211
Recuperatie van niet verschuldigde uitgaven voor onderhoudswerken voortvloeiend uit de in naam en voor rekening van de Staat uitgevoerde statrutaire opdracht van de Regie en aangerekend op een van de artikels 536.nn.
25 000
25 000
411.19
1212
Recuperatie van te veel of ten onrechte betaalde huurgelden.
500 000
250 000
411.20
7422
Recuperatie van niet verschuldigde uitbetalingen (patrimoniaal).
1 000
1 000
411.21
1620
Recuperatie van de door de Regie der Gebouwen betaalde huurgelden voor gebouwen, aanhorigheden en terreinen die worden gehuurd voor rekening van openbare diensten, andere dan de federale Staat, voor de huisvesting van het door deze derden bezoldigd personeel.
7 074 792
7 019 910
411.22
1620
Bezettingsvergoeding tot dekking van de administratieve werkingskosten (personeels- en andere algemene onkosten) aan te rekenen aan de bezetters, openbare diensten andere dan de Staat, van Rijksgebouwen onder het beheer van de Regie.
1 686 334
1 859 646
45 445 Récupération de dépenses pour travaux d'entretien, engagés erronément pour le compte de tiers. 22 633 Mise en compte de frais de gestion.
1611
411.04
0100
411.05
1600
411.06
111 780 Produit de l'exploitation des domaines de l'Etat.
1612
411.07
480 169 Récupération de frais administratifs exposés pour le compte de tiers.
1111
411.09
1620
411.10
1211
411.14
232 880 Produit des pénalités et retenues pour retard appliquées aux adjudicataires.
3690
411.15
109 212 Produit des mesures d'office.
3690
411.16
7210
411.17
1211
411.18
1 224 Récupération de loyers payés en trop ou erronément.
1212
411.19
0 Récupération de paiements indus (patrimonial).
7422
411.20
4 297 352 Récupération des loyers payés par la Régie des Bâtiments pour des bâtiments, dépendances et terrains qui sont loués pour le compte des services publics autres que l'Etat fédéral, pour le logement du personnel rémunéré par eux.
1620
411.21
1 835 781 Redevance d'occupation couvrant les frais administratifs de fonctionnement (dépenses de personnel et autres frais généraux) à mettre au compte des occupants, services publics autres que l'Etat, de bâtiments publics gérés par la Régie.
1620
411.22
453 596 Récupération de paiements indus (non patrimonial). 4 853 305 Produit de la mise en location des immeubles de l'Etat non occupés par des services de l'Etat.
64 460 Majoration sur le prix des locations (1,5%). 2 808 781 Récupération de frais de toute nature résultant de dommages causés par des tiers.
1 110 695 Récupération de paiements indus effectués pour des travaux d'investissement résultant de la mission statutaire de la Régie, exécutée au nom et pour le compte de l'Etat, et imputés sur un des articles 533.nn. 23 161 Récupération de paiements indus effectués pour des travaux d'entretien résultant de la mission statutaire de la Régie, exécutée au nom et pour le compte de l'Etat, et imputés sur un des articles 536.nn.
772
DOC 54
Ontwerp begroting 2016
- 20 -
Projet budget 2016
4. ONTVANGSTEN
4. RECETTES
(in EUR)
(en EUR)
Art.
ESR code
TEKSTEN
411.23
1620
Bezettingsvergoeding tot dekking van de onderhoudskosten aan te rekenen aan de bezetters, openbare diensten andere dan de Staat, van Rijksgebouwen onder het beheer van de Regie.
412.01
1611
Opbrengst van de verkoop van publicaties
2016 Ramingen Estimations
2015 Aangepast Ajusté
338 993
353 901
25 000
30 000
2014 Realisaties Effectué
Intresten op beleggingen.
413.02
2820
Financiële inkomsten. Opbrengsten voortvloeiend uit participaties.
414.03
1620
Ristorno's.
414.08
0600
Andere buitengewone ontvangsten.
414.09
7632
Opbrengst van alle onroerende verrichtingen ter stijving van een financieringsfonds om de door de Regeringsraad van 27/07/1989 besloten maatregelen te verwezenlijken.
430.02 430.03 430.04 430.05 430.08 430.09
7720 7720 7720 7710 7720 7740
Art.
1620
411.23
1611
412.01
2620
413.01
2820
413.02
1620
414.03
0600
414.08
7632
414.09
7720 7720 7720 7710 7720 7740
430.02 430.03 430.04 430.05 430.08 430.09
413. Revenus financiers 80 000
205 000
453 Intérêts sur placements.
8 855
10 000
25 000
25 000
10 896 425
10 846 425
5 453 658
25 453 658
25 522 991 Produit de toutes les opérations immobilières, destinées à alimenter un fonds de financement pour la réalisation des mesures décidées par le Conseil de Gouvernement du 27/07/1989.
32 695 139
52 590 271
42 664 728 Totaux pour le chapitre 41
8 855 Recettes financières. Recettes provenant de participations. 414. Recettes exceptionnelles
414. Uitzonderlijke ontvangsten
Totalen voor hoofdstuk 41
Code SEC
412. Recettes de publications et de publicité 13 085 Produit de la vente de publications
413. Financiële inkomsten 2620
LIBELLES
379 828 Redevance d'occupation couvrant les frais d'entretien à mettre au compte des occupants, services publics autres que l'Etat, de bâtiments publics gérés par la Régie.
412. Ontvangsten van publicaties en van publiciteit
413.01
1352/002
0 Ristournes. 289 042 Autres recettes exceptionnelles.
HOOFDSTUK 43
CHAPITRE 43
OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN PATRIMONIALE GOEDEREN
PRODUITS DE LA VENTE DE BIENS PATRIMONIAUX
Meubilair Machines Materieel Autovoertuigen Informaticamaterieel Andere
5 000 0 1 000 25 000 1 000 100
5 000 0 1 000 25 000 1 000 100
3 953 0 250 37 795 0 0
Mobilier Machines Matériel Véhicules automobiles Matériel informatique Autres
Totalen voor hoofdstuk 43
32 100
32 100
41 998 Totaux pour le chapitre 43
HOOFDSTUK 44
CHAPITRE 44
FINANCIELE PATRIMONIUMONTVANGSTEN
RECETTES FINANCIERES PATRIMONIALES
442. Opbrengst van leningen
442. Produits des emprunts
442.05
9670
Inning van financiële middelen bestemd voor de realisatie van investeringsprojecten met behulp van privé-financiering, huurkoopcontracten en analoge verrichtingen, voor de algemene behoeften van de federale overheid.
11 023 480
29 408 924
0 Perception des moyens financiers destinés à la réalisation de projets d'investissement au moyen d'un financement privé, de locations-ventes et d'opérations analogues, pour les besoins généraux du pouvoir fédéral.
9670
442.05
442.07
9670
Inning van financiële middelen bestemd voor de realisatie van investeringsprojecten met behulp van privé-financiering, huurkoopcontracten en analoge verrichtingen, in het raam van het Meerjarenplan Justitie.
0
2 610 784
0 Perception des moyens financiers destinés à la réalisation de projets d'investissement au moyen d'un financement privé, de locations-ventes et d'opérations analogues, dans le cadre du Plan pluriannuel de la Justice.
9670
442.07
442.08
9670
Inning van financiële middelen bestemd voor de realisatie van werken in gehuurde gebouwen met behulp van privé-financiering en analoge verrichtingen.
0
0
0 Perception des moyens financiers destinés à la réalisation de travaux dans de bâtiments loués au moyen d'un financement privé et d'opérations analogues.
9670
442.08
444.05
0810
Terugbetaling op verhaalbare voorschotten aan of voor rekening van derden.
12 000 000
12 000 000
13 107 764 Remboursement sur avances récupérables consenties à ou pour le compte de tiers.
0810
444.05
444.11
8911
Terbeschikkingstelling door de Schatkist van de financiële middelen nodig voor de aanpassing van het gebouw "Résidence Palace" te Brussel, ten behoeve van de Europese Unie.
15 000 000
80 000 000
86 156 809 Mise à disposition par la Trésorerie des moyens financiers nécessaires pour l'adaptation de l'immeuble "Résidence Palace" à Bruxelles, pour les besoins de l'Union européenne.
8911
444.11
Totalen voor hoofdstuk 44
38 023 480
124 019 708
444. Recettes particulières
444. Bijzondere ontvangsten
99 264 573 Totaux pour le chapitre 44
DOC 54
1352/002
773
Ontwerp begroting 2016
Art.
ESR code
450.01 6611 6612 6611 450.02
450.03
450.04
450.05
450.09
450.12
4610
4610
4610
4610
6611
0810
- 21 -
Projet budget 2016
4. ONTVANGSTEN
4. RECETTES
(in EUR)
(en EUR)
TEKSTEN
2016 Ramingen Estimations
2015 Aangepast Ajusté
2014 Realisaties Effectué
LIBELLES
HOOFDSTUK 45
CHAPITRE 45
TUSSENKOMST VAN DE STAAT, DE PROVINCIES EN DE GEMEENTEN
INTERVENTION DE L'ETAT, DES PROVINCES ET DES COMMUNES
Tussenkomst van de Staat a) niet terugvorderbaar: (zie BA 19-55/21.61 41 03 van de AUB). 00. dotatie voor investeringen 02. dotatie voor buitengewoon onderhoud 05. dotatie economisch herstelplan Tussenkomst van de Staat a) niet terugvorderbaar: - dotatie tot dekking van de administratieve werkingskosten (personeel en algemene onkosten) in vervanging van de bezettingsvergoeding die werd aangerekend aan de Openbare Diensten, bezetters van gebouwen onder het beheer van de Regie der Gebouwen (Zie BA 19-55/22.41 40 02 van de AUB). 00. Algemene behoeften 05. Economisch herstelplan Tussenkomst van de Staat a) niet terugvorderbaar: - dotatie tot dekking van de onderhoudskosten in vervanging van de bezettingsvergoeding tot dekking van de onderhoudskosten die werd aangerekend aan de openbare diensten, bezetters van gebouwen onder het beheer van de Regie der Gebouwen. (Zie BA 19-55/22.41 40 03 van de AUB). Tussenkomst van de Staat a) niet terugvorderbaar: - dotatie tot dekking van de lasten van onroerende verrichtingen gerealiseerd door middel van huurkoop en/of analoge operaties. (Zie BA 19-55/22.41 40 04 van de AUB). Tussenkomst van de Staat a) niet terugvorderbaar: - dotatie tot dekking van de huurgelden en standaard inrichtingswerken van de door de Regie der Gebouwen voor rekening van de Staat in huur genomen gebouwen, in uitvoering van haar statutaire opdracht. (Zie BA 19-55/22.41 40 01 van de AUB). Tussenkomst van de Staat a) niet terugvorderbaar: - dotatie voor investeringen, buitengewoon onderhoud en andere uitgaven ten behoeve van de Europese Unie en andere internationale instellingen (Zie BA 19-55/24.61 41 04 van de AUB). 00. Algemene behoeften 05. Economisch herstelplan Tussenkomst van de Staat a) niet terugvorderbaar: - niet terugvorderbare voorschotten tot dekking van de specifieke inrichtingskosten in gebouwen door de Regie gehuurd voor Staatsdiensten, door de Staat beheerde openbare diensten en voor bepaalde categorieën door de Staat bezoldigd personeel. (Zie BA 12 11 07 van de begrotingen van de bezettende overheidsdiensten).
Code SEC
Art.
86 770 950 15 217 050 0
Intervention de l'Etat a) non récupérable: (cfr. AB 19-55/21.61 41 03 du BGD). 53 849 999 00. dotation pour investissements 22 683 420 02. dotation pour entretien extraordinaire 05. dotation plan de relance économique
4610
450.02
86 157 234 863 766
85 638 124 2 189 876
Intervention de l'Etat a) non récupérable: - dotation pour frais de fonctionnement administratifs (personnel et autres frais généraux) en remplacement des redevances d'occupation qui étaient à supporter par les services publics occupants de bâtiments gérés par la Régie des Bâtiments (Cfr. AB 19-55/22.41 40 02 du BGD). 99 585 972 00. Besoins généraux 212 028 05. Plan de relance économique
450.03
22 888 000
Intervention de l'Etat a) non récupérable: 25 105 000 - dotation pour frais d'entretien en remplacement des redevances locatives couvrant les frais d'entretien qui étaient à supporter par les services publics occupants de bâtiments gérés par la Régie des Bâtiments. (Cfr. AB19-55/22.41 40 03 du BGD).
4610
22 705 000
450.04
52 322 000
Intervention de l'Etat a) non récupérable: 55 114 000 - dotation pour couvrir le paiement des charges des opérations immobilières réalisées au moyen d'une location-vente et/ou d'opérations analogues. (Cfr. AB 19-55/41 40 04 du BGD).
4610
52 413 000
4610
450.05
Intervention de l'Etat a) non récupérable: - dotation pour investissements, entretien extraordinaire et autres dépenses pour les besoins de l' Union européenne et d'autres Institutions internationales (Cfr. AB 19-55/24.61 41 04 du BGD). 1 953 000 00. Besoins généraux 0 05. Plan de relance économique
6611
450.09
Intervention de l'Etat a) non récupérable: 1 636 636 - avances non récupérables pour frais d'installation spécifiques dans des bâtiments loués par la Régie pour des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat et pour certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat. (Cfr. AB 12 11 07 des budgets des services publics occupants).
0810
450.12
83 796 650 16 095 350 0
472 073 000
428 088 000
2 466 000 0
2 344 000 0
2 915 382
2 836 345
Intervention de l'Etat a) non récupérable: 460 016 000 - dotation pour couvrir les loyers et les travaux d'installation standards des bâtiments pris en location pour le compte de l'Etat par la Régie des Bâtiments en vertu de sa mission statutaire. (Cfr. AB 19-55/22.41 40 01 du BGD).
450.01 6611 6612 6611
774
DOC 54
Ontwerp begroting 2016
Art.
ESR code
450.13
4610
450.14
450.19
450.20
450.22
450.27
450.28
450.29
4610
4610
6612
6612
4610
6611
4610
- 22 -
Projet budget 2016
4. ONTVANGSTEN
4. RECETTES
(in EUR)
(en EUR)
TEKSTEN
Tussenkomst van de Staat a) niet terugvorderbaar: - dotatie tot dekking van bepaalde huurlasten van sommige secretariaten en beleidsorganen van Ministers en Staatssecretarissen die ten laste vallen van de Regie der Gebouwen. (Zie BA 19-55/22.41 40 09 van de AUB). Tussenkomst van de Staat a) niet terugvorderbaar: - dotatie voor werken en studies in bepaalde gebouwen die geen Staatseigendom zijn maar die wel gebruikt worden voor de huisvesting van Staatsdiensten, van door de Staat beheerde openbare diensten of van sommige categorieën door de Staat bezoldigd personeel. (Zie BA 19-55/22.41 40 07 van de AUB). Tussenkomst van de Staat a) niet terugvorderbaar: - dotatie in het raam van het "Meerjarenplan Justitie" tot dekking van de huurkosten voor de gebouwen die gehuurd worden met het oog op een betere rechtsbedeling. (Zie BA 19-55/26.41 40 09 van de AUB). Tussenkomst van de Staat a) niet terugvorderbaar: - dotatie bestemd voor het onderhoud en de restauratie van het Justitiepaleis te Brussel (Zie BA 19-55/21.61 41 08 van de AUB). Tussenkomst van de Staat a) niet terugvorderbaar: - dotatie voor saneringswerken in gebouwen waar de aanwezigheid van asbest is vastgesteld. (Zie BA19-55/21.61 41 09 van de AUB). Tussenkomst van de Staat a) niet terugvorderbaar: - Dotatie tot dekking van de personeels- en werkingskosten van de naamloze vennootschap van publiek recht "Federal Energy Saving Company" (FEDESCO). (Zie BA 19-55/27.41 40 02 van de AUB). Tussenkomst van de Staat a) niet terugvorderbaar: - dotatie tot dekking van het krediet ter beschikking te stellen van de n.v. FEDESCO voor energiebesparende investeringen en diensten in federale overheidsgebouwen in samenwerking met de Regie der Gebouwen. (Zie BA 19-55/27.61 40 03 van de AUB). Tussenkomst van de Staat a) niet terugvorderbaar: Dotatie tot dekking van bepaalde onderhouds- en exploitatiekosten van de koninklijke domeinen.
2016 Ramingen Estimations
2015 Aangepast Ajusté
456 000
466 000
6 779 000
3 647 000
2014 Realisaties Effectué
Code SEC
Art.
6611
Tussenkomst van de Staat a) niet terugvorderbaar: Dotatie tot dekking van de investeringen en het buitengewoon onderhoud in de koninklijke domeinen
4610
450.13
4610
450.14
Intervention de l'Etat a) non récupérable: 30 148 000 - dotation dans le cadre du "Plan pluriannuel de la Justice" pour la couverture des frais de location pour les bâtiments pris en location pour une meilleure administration juridique. (Cfr. AB 19-55/26.41 40 09 du BGD).
4610
450.19
Intervention de l'Etat a) non récupérable: 4 309 000 - dotation destinée à l'entretien et à la restauration du Palais de Justice à Bruxelles. (Cfr. AB 19-55/21.61 41 08 du BGD).
6612
450.20
Intervention de l'Etat a) non récupérable: 1 147 000 - dotation destinée à des travaux d'assainissement dans des bâtiments où la présence d'asbeste a été constatée. (Cfr. AB 19-55/21.61 41 09 du BGD).
6612
450.22
Intervention de l'Etat a) non récupérable: 2 000 000 - dotation pour couvrir les frais de personnel et de fonctionnement de la société anonyme de droit public "Federal Energy Saving Company" (FEDESCO). (Cfr. AB 19-55/27.41 40 02 du BGD).
4610
450.27
Intervention de l'Etat a) non récupérable: 6 478 000 - dotation pour couvrir le crédit à mettre à la disposition de la s.a. FEDESCO pour des investissements et services économiseurs d'énergie dans les bâtiments publics fédéraux en collaboration avec la Régie des Bâtiments. (Cfr. AB 19-55/27.61 41 03 du BGD).
6611
450.28
Intervention de l'Etat a) non récupérable: 3 230 000 Dotation pour couvrir certains frais d'entretien et d'exploitation des domaines royaux.
4610
450.29
6611
450.30
Intervention de l'Etat a) non récupérable: 4 129 000 - dotation pour des travaux et des études dans certains immeubles qui ne sont pas propriété de l'Etat mais qui sont utilisés pour le logement des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat ou pour certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat. (Cfr. AB 19-55/22.41 40 07 du BGD).
0
26 895 000
2 614 000
2 635 000
516 000
520 000
0
800 000
0
5 830 000
3 126 000
3 180 000
(Cfr. AB 01-30/65.41.40.02 du BGD)
985 000
817 000
753 961 382
743 084 345
(Zie BA 01-30/65.61.41.03 van de AUB) Totalen voor hoofdstuk 45
LIBELLES
Intervention de l'Etat a) non récupérable: 518 000 - dotation pour couvrir certains frais locatifs de certains secrétariats et cellules stratégiques des Ministres et Secrétaires d'Etat à prendre en charge par la Régie des Bâtiments. (Cfr. AB 19-55/22.41 40 09 du BGD).
(Zie BA 01-30/65.41.40.02 van de AUB) 450.30
1352/002
1 470 000
Intervention de l'Etat a) non récupérable: Dotation pour couvrir les investissements et l'entretien extraordinaire dans les domaines royaux. (Cfr. AB 01-30/65.61.41.03 du BGD)
773 585 055 Totaux pour le chapitre 45
DOC 54
1352/002
775
Ontwerp begroting 2016
Art.
- 23 -
Projet budget 2016
4. ONTVANGSTEN
4. RECETTES
(in EUR)
(en EUR)
ESR code
TEKSTEN
2016 Ramingen Estimations
2015 Aangepast Ajusté
HOOFDSTUK 49
0810
Storting van waarborgen, voorschotten enz.
490.03
0810
Liggende gelden.
490.10
0810
Voorschotten gestort door de NAVO om de Regie der Gebouwen in staat te stellen werken uit te voeren in haar vestigingen in België.
490.11
0810
Opbrengst van de verkoop van gebouwen bestemd voor renovatie en/of wederinhuring, door te storten aan de Schatkist of aan andere begunstigden.
490.12
0810
Terugbetaling van waarborgen, bankgaranties en andere gelijkaardige stortingen waartoe de Regie der Gebouwen verplicht is in het raam van de oprichting of de verwerving van onroerende goederen. 00. Voor de algemene behoeften 01. Voor de behoeften van OVAM
490.13
0810
Storting van provisies bestemd voor de exploitatiekosten van gebouwen met meerdere bezetters
490.15
6611
Inning van de financiële middelen bestemd voor de betaling van de eerste inrichtingswerken op de RAC-site te Brussel, ten behoeve van de Federale Politie. Totalen voor hoofdstuk 49 TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN
LIBELLES
Code SEC
Art.
0810
490.01
CHAPITRE 49
ONTVANGSTEN VOOR ORDE 490.01
2014 Realisaties Effectué
RECETTES POUR ORDRE 10 000
10 000
7 600 Versement de garanties, d'arrhes, etc.
10 000 000
12 000 000
0810
490.03
0
0
0 Avances versées par l'OTAN en vue de permettre à la Régie des Bâtiments d'effectuer des travaux à ses bâtiments en Belgique.
0810
490.10
0
0
0 Produits des ventes d'immeubles destinés à la rénovation et/ou à la reprise en location, à verser au Trésor ou à d'autres ayants droit.
0810
490.11
0810
490.12
10 495 361 Versement de provisions destinées aux frais d'exploitation d'immeubles à plusieurs occupants
0810
490.13
3 661 581 Perception des moyens financiers destinés au paiement des travaux de première installation sur le site CAE à Bruxelles, pour les besoins de la Police fédérale.
6611
490.15
5 511 742 Fonds en souffrance.
Remboursement de cautions, de garanties bancaires et d'autres versements analogues auxquels la Régie bâtiments est obligée dans le cadre de la construction ou de l'acquisition de biens immobiliers. 63 584 436 416
63 584 436 416
12 000 000
12 000 000
0
0
22 510 000
24 510 000
847 222 101
944 236 424
0 00. Pour les besoins généraux 0 01. Pour les besoins de OVAM
19 676 284 Totaux pour le chapitre 49 935 232 638 TOTAUX POUR LES RECETTES
776
DOC 54
Ontwerp begroting 2016
Art.
Projet budget 2016
- 24 -
5. UITGAVEN
5. DEPENSES
(in EUR)
(en EUR)
ESR code
TEKSTEN
2016 Ramingen Estimations
2015 Aangepast Ajusté
SOMMEN VERSCHULDIGD AAN DE PERSONEN AAN DE INSTELLING VERBONDEN
SOMMES DUES AUX PERSONNES ATTACHES A L'ORGANISME
Code SEC
Art.
1100
511.01
1100
511.02
1120
511.04
4160
511.06
1112
511.07
511. Personnel
511. Personeel Bezoldiging van het personeel in statutair rechtsverband.
39 670 890
40 528 170
511.02
1100
Bezoldiging van het aanvullend personeel
7 274 202
7 668 457
511.04
1120
Sociale lasten voortspruitend uit de sociale wetgeving (werkgeversaandeel).
17 989 899
19 225 540
511.06
4160
Sociale dienst.
254 518
503 000
511.07
1112
Beroepsvorming.
160 000
160 000
0310 1211
Vergoedingen en toelagen die werkelijke lasten dekken. a) Vakbondspremie b) Andere uitgaven
1112
LIBELLES
CHAPITRE 51
1100
511.09
2014 Realisaties Effectué
HOOFDSTUK 51
511.01
511.08
1352/002
Vergoedingen en toelagen die geen werkelijke lasten dekken.
50 000 91 900
55 000 77 000
195 000
195 000
36 504 354 Rémunération du personnel statutaire. 6 970 041 Rémunération du personnel de complément 15 984 451 Charges sociales dérivant de la législation sociale (part patronale). 0 Service social. 178 460 Formation professionnelle. Indemnités et allocations couvrant des charges réelles. 46 643 a) Prime syndicale 90 008 b) Autres dépenses
511.08 0310 1211
257 654 Indemnités et allocations ne couvrant pas de charges réelles.
1112
511.09
511.10
1211
Forfaitaire erelonen.
161 232
155 243
137 930 Honoraires forfaitaires.
1211
511.10
511.11
1112
Speciale verantwoordelijkheidstoelagen en toelagen voor bijzondere opdrachten aan het personeel.
317 412
317 412
302 535 Allocations de responsabilité et de missions spéciales allouées au personnel.
1112
511.11
1211
512.03
1211
513.01
1112
513.02
1211
513.05
1212
521.01
1211
521.02
1211
521.03
1211
521.04
83 680 Assurances.
1211
521.05
3 947 596 Impôts et taxes.
1250
521.06
512. Rétributions, autres que celles du personnel
512. Andere bezoldigingen dan deze van het personeel 512.03
1211
Controleorganen van de Staat.
513.01
1211
Representatie- en relatiekosten van de diensten en de ambtenaren van de Regie der Gebouwen.
513.02
1112
Verplaatsingen.
513.05
1211
Receptiekosten gedragen door de Regie der Gebouwen n.a.v. openbare manifestaties.
0
0
77 356
76 439
1 416 800
1 400 000
10 371
10 248
67 669 580
70 371 509
513. Frais de représentation et déplacements
513. Representatie- en verplaatsingskosten
Totalen voor hoofdstuk 51
0 Organes de contrôle de l'Etat.
68 337 Frais de représentation et de relations des services et des fonctionnaires de la Régie des Bâtiments. 1 318 077 Déplacements 9 004 Frais de réception supportés par la Régie des Bâtiments à l'occasion de manifestations publiques. 61 867 494 Totaux pour le chapitre 51
HOOFDSTUK 52
CHAPITRE 52
SOMMEN VERSCHULDIGD AAN DERDEN VOOR PRESTATIES, LEVERINGEN, WERKEN enz. DIE TOT VOORWERP HEBBEN DIENSTEN OF GOEDEREN NIET VATBAAR OM GEINVENTARISEERD TE WORDEN
SOMMES DUES A DES TIERS POUR PRESTATIONS, FOURNITURES, TRAVAUX, etc. AYANT POUR OBJET DES SERVICES OU DES BIENS NON SUSCEPTIBLES D'ETRE INVENTORIES 521. Locaux et matériel
521. Lokalen en materieel 521.01
1212
Huur van lokalen en bijkomende lasten a) gedekt door dotaties b) gedekt door verkoop van gebouwen
521.02
1211
Huur van materieel en meubilair; huur van voertuigen.
521.03
1211
Verbruiksuitgaven in verband met het betrekken van de lokalen (met uitsluiting van de uitgaven voor energie) en uitgaven voor het herstellen en onderhouden van gebouwen en lokalen.
521.04
1211
Onderhoud en herstel van materieel en meubilair; uitgaven in verband met het gebruik van het rollend materieel. a) Onderhoud en herstel van materieel en meubilair b) Onderhoud en herstel van motorvoertuigen, eigendom van de instelling c) Olie, benzine enz. voor het gebruik van autovoertuigen, eigendom van de instelling
521.05
1211
Verzekeringen.
521.06
1250
Belastingen en taksen.
7 918 738 0
8 309 561 0
200 000
230 000
1 475 000
1 559 000
35 000
46 000
136 000
130 500
162 000
167 000
104 724
120 420
4 129 809
1 570 938
Loyers de locaux et charges complémentaires 8 263 441 a) couvert par dotations 0 b) couvert par la vente d'immeubles 178 583 Location de matériel et de mobilier; location de véhicules. 1 328 900 Dépenses de consommation en rapport avec l'occupation des locaux (à l'exclusion des dépenses énergétiques) et dépenses d'entretien et de réparation des bâtiments et des locaux. Entretien et réparation du matériel et du mobilier; dépenses relatives à l'utilisation du matériel roulant. 22 427 a) Entretien et réparation du matériel et du mobilier 133 599 b) Entretien et réparation des véhicules automoteurs, propriété de l'organisme 158 891 c) Huile, essence, etc. pour les véhicules automoteurs, propriété de l'organisme
DOC 54
1352/002
777
Ontwerp begroting 2016
Art.
ESR code
521.07
1211
Projet budget 2016
- 25 -
5. UITGAVEN
5. DEPENSES
(in EUR)
(en EUR)
TEKSTEN
Uitgaven voor energieverbruik in de gebouwen bezet door de diensten van de Regie der Gebouwen. a) Brandstoffen b) Elektrische energie c) Water (pro memorie) d) Gas
521.08
1211
Personeelsuitrusting.
521.09
1211
Varia.
521.10
1211
Verbruiksuitgaven van de koninklijke paleizen.
2016 Ramingen Estimations
2015 Aangepast Ajusté
75 000 745 000 0 280 000
104 711 710 025 0 335 264
50 000
50 000
0
0
536 829
568 840
522.01
1211
Bureaukosten.
1 100 000
1 190 000
522.02
1211
Uitgaven van allerlei aard in verband met de werking van de informaticauitrusting.
2 940 558
2 905 690
523.01
1211
Allerhande kosten voor publikaties, propaganda en publiciteit.
165 824
163 858
524.01
1211
Niet-forfaitaire honoraria van advokaten, experten, deurwaarders (met inbegrip van provisionele voorschotten), gerechtskosten, schadevergoedingen, verwijlintresten, fiscale boeten enz.
1 210 000
1 240 000
524.02
1211
Niet-forfaitaire honoraria van advokaten experten, deurwaarders (met inbegrip van provisionele voorschotten), gerechtskosten, schadevergoedingen, verwijlintresten, fiscale boeten enz. in verband met de Internationale Instellingen.
25 000
525.05
2150
Intresten en kosten voortvloeiend uit de financiering van projecten gerealiseerd door huurkoop en/of analoge verrichtingen
4 313 650
526.01
1221
Diverse vergoedingen aan derden voor prestaties en werken. 00. Voor de algemene behoeften Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten
512 682 Dépenses de consommation des palais royaux.
521.07
1211
521.08
1211
521.09
1211
521.10
522.01
969 027 Frais de bureau
1211
523.01
2 902 128 Honoraires non forfaitaires d'avocats, d'experts, d'huissiers (y compris les avances provisionnelles), frais de justice, dommage-intérêts, intérêts de retard, amendes fiscales, etc.
1211
524.01
67 500
179 914 Honoraires non forfaitaires d'avocats, d'experts, d'huissiers (y compris les avances provisionnelles), frais de justice, dommage-intérêts, intérêts de retard, amendes fiscales, etc., en rapport avec les Institutions internationales.
1211
524.02
4 681 996
5 067 456 Intérêts et coûts résultant du financement des projets réalisés au moyen d'une locationvente et/ou des opérations analogues.
2150
525.05
1221
526.01
1211
526.03
2 828 180 Dépenses de toute nature relatives au fonctionnement des installations informatiques. 523. Publications, propagande, publicité 155 858 Frais généralement quelconques de publication, propagande et publicité. 524. Contentieux
525. Charges financières
526. Autres prestations et travaux par tiers
526. Andere prestaties en werken door derden
Totalen voor hoofdstuk 52 Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten
0 Divers.
1211
522.02
525. Financiële lasten
Uitgaven voor prestaties, werken en diverse diensten door derden.
43 526 Equipement du personnel.
Art.
1211
524. Geschillen
1211
Dépenses de consommation énergétique relatives aux immeubles occupés par les services de la Régie des Bâtiments. a) Combustibles b) Energie électrique c) Eau (pour mémoire) d) Gaz
Code SEC
1211
523. Publicaties, propaganda, publiciteit
526.03
67 314 645 245 0 245 361
LIBELLES
522. Bureau
522. Bureel
05. Voor het economisch herstelplan Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten
2014 Realisaties Effectué
4 095 000 3 212 444
2 051 000 2 929 026
0 863 766
0 2 189 876
40 000
40 000
4 095 000 29 719 342
2 051 000 29 310 205
Rétributions diverses à des tiers pour prestations et travaux. 00. Pour les besoins généraux 1 518 319 Crédits d'engagement 1 306 699 Crédits de liquidation 05. Pour le plan de relance économique 47 210 Crédits d'engagement 212 028 Crédits de liquidation 0 Dépenses pour prestations, travaux et services divers par des tiers. Totaux pour le chapitre 52 1 565 529 Crédits d'engagement 29 252 535 Crédits de liquidation
778
DOC 54
Ontwerp begroting 2016
Art.
532.02
ESR code
7210
5. UITGAVEN
5. DEPENSES
(in EUR)
(en EUR)
533.03
7210
7210
0400
7210
533.12
7210
7210
LIBELLES
CHAPITRE 53
532. Niet terugvorderbare tussenkomsten ten bate van derden
532. Interventions à fonds perdus en faveur de tiers
Niet terugvorderbare bijdrage bestemd voor de uitvoering van werken in bepaalde gebouwen in het buitenland die ten laste zijn van de Regie der Gebouwen.
Contribution non récupérable destinée à l'exécution de travaux dans certains immeubles à l'étranger qui sont à la charge de la Régie des Bâtiments. 10 000 10 000
158 000 158 000
Code SEC
Art.
7210
532.02
0 Crédits d'engagement 0 Crédits de liquidation
533. Investeringsuitgaven
533. Dépenses d'investissement
Aankoop, oprichting en inrichting van gronden, gebouwen en aanhorigheden. 00. Voor de algemene behoeften Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten Vereffeningskredieten Financieringsfonds niet limitatief 05. Voor het economisch herstelplan Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten
Acquisition, construction et aménagement de terrains, bâtiments et leurs dépendances. 00. Pour les besoins généraux Crédits d'engagement Crédits de liquidation Crédits de liquidation Fonds de financement non limitatif 05. Pour le plan de relance économique Crédits d'engagement Crédits de liquidation
7210
533.01
Utilisation rationnelle de l'énergie.
7210
533.03
0400
533.04
7210
533.05
a) Investissements (honoraires d'architectes compris) au profit de l'U.E. et d'autres institutions internationales. 00. Pour les besoins généraux Crédits d'engagement Crédits de liquidation 05. Pour le plan de relance économique Crédits d'engagement Crédits de liquidation
7210
533.11
Investissements pour la construction et l'aménagement de centres fermés et ouverts pour illégaux et demandeurs d'asile et d'un centre de transit. 00. Centres fermés Crédits d'engagement Crédits de liquidation 01. Centres ouverts Crédits d'engagement Crédits de liquidation 05. Centres ouverts - plan de relance économ. Crédits d'engagement Crédits de liquidation
7210
533.12
180 626 219 67 723 639 5 453 658
49 524 229 65 643 807 5 453 658
62 269 699 25 248 333 17 981 707
0 0
0 0
0 0
5 000 000 4 682 143
23 944 119 5 830 000
1 504 770 Crédits d'engagement 1 090 495 Crédits de liquidation
27 966 351 27 966 351
28 126 560 28 126 560
21 494 022 Crédits d'engagement 19 495 833 Crédits de liquidation
Rationeel energiegebruik.
Erfpachtvergoedingen
Redevances emphytéotiques
Investeringen met behulp van privé-financiering, huurkoopcontracten en analoge verrichtingen, voor de algemene behoeften van de federale overheid. Niet limitatief. Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten
533.11
2014 Realisaties Effectué
SOMMES DUES A DES TIERS PAR SUITE DE L'EXERCICE PAR L'ORGANISME DE SA MISSION STATUTAIRE
Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten 533.05
2015 Aangepast Ajusté
HOOFDSTUK 53
Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten 533.04
2016 Ramingen Estimations
SOMMEN VERSCHULDIGD AAN DERDEN WEGENS UITOEFENING DOOR DE INSTELLING VAN HAAR STATUTAIRE OPDRACHT
Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten
533.01
Projet budget 2016
- 26 -
TEKSTEN
1352/002
a) Investeringen (architectenhonoraria inbegrepen) voor de Europese Unie en andere internationale instellingen. 00. Voor de algemene behoeften Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten 05. Voor het economisch herstelplan Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten Investeringen voor de bouw en de inrichting van open en gesloten centra voor illegalen en asielzoekers en van een transitcentrum. 00. Gesloten centra Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten 01. Open centra Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten 05. Open centra - economisch herstelplan Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten
Investissements au moyen d'un financement privé, de contrats de location-vente et d'opérations analogues, pour les besoins généraux du pouvoir fédéral. Non limitatif. 4 079 692 11 023 480
2 700 000 29 408 924
248 939 Crédits d'engagement 6 725 720 Crédits de liquidation
1 992 386 1 787 861
2 217 000 747 000
95 380 412 588
0 0
0 0
0 0
0 113 026
0 185 953
0 437 604
0 966 745
0 2 112 501
0 4 463 484
0 0
0 0
0 0
DOC 54
1352/002
779
Ontwerp begroting 2016
Art.
ESR code
533.13
7210
5. UITGAVEN
5. DEPENSES
(in EUR)
(en EUR)
TEKSTEN
7210
7210
7210
533.17
7210
0 4 718 912
0 10 917 462
0 3 006 025
0 4 843 547
0 0
1 300 000 2 610 784
0 3 067 680
1 258 781 553 908
1 000
1 000
534.02
0330
Kwijtschelding van kortingen en boeten wegens laattijdige oplevering en van andere boeten opgelegd door het bestuur. Niet-limitatief.
1 000
1 000
534.03
0330
Vereffening van oninvorderbare schuldvorderingen en kwade posten. Niet-limitatief.
1 000
1 000
536. Onderhoudsuitgaven
536. Dépenses d'entretien
536.01
1211
Gewoon onderhoud van de Rijksgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen.
Entretien ordinaire des bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments.
536.03
1211
Intercalaire kosten.
536.04
1211
Gewoon onderhoud van de Rijksgebouwen bezet door Openbare Diensten, andere dan de Staat. Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten
536.05
1212
7210
22 888 000 22 888 000
37 234 367 17 045 350 0
18 192 576 16 167 050 0
3 119 105
2 454 555
17 552 Remise de retenues et amendes pour retards et d'autres pénalités infligées par l'administration. Non limitatif. 1 213 183 Apurement de créances irrécouvrables et non-valeurs. Non limitatif.
7210
533.15
7210
533.16
7210
533.17
1211
534.01
0330
534.02
0330
534.03
1211
536.01
7210
536.02
15 298 144 Crédits d'engagement 13 047 460 Crédits de liquidation
18 997 013 Crédits d'engagement 16 275 408 Crédits de liquidation 30 570 Crédits de liquidation Fonds de financement non limitatif 2 464 843 Frais intercalaires. Entretien ordinaire des bâtiments de l'Etat occupés par des Services publics autres que l'Etat.
548 533 548 533
540 969 540 969
456 000 456 000
466 000 466 000
3 803 253 2 635 000
536.03 536.04
1212
536.05
7210
536.06
392 619 Crédits d'engagement 356 214 Crédits de liquidation Entretien et restauration du Palais de Justice de Bruxelles.
4 392 994 2 614 000
1211 1211
217 644 Crédits d'engagement 147 160 Crédits de liquidation Certains frais d'occupation de certains secrétariats et cellules stratégiques des Ministres et Secrétaires d'Etat à prendre en charge par la Régie des Bâtiments.
Onderhoud en restauratie van het Justitiepaleis te Brussel. Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten
226 Remboursement de trop-perçu. Non limitatif.
Entretien extraordinaire des bâtiments de l'Etat gérés par la Regie des Batiments.
Bepaalde bezetterslasten van sommige secretariaten en beleidsorganen van Ministers en Staatssecretarissen die ten laste vallen van de Regie der Gebouwen. Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten
536.06
22 705 000 22 705 000
Buitengewoon onderhoud van de Rijksgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen. Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten Vereffeningskredieten Financieringsfonds niet limitatief
533.14
534. Ristournes et non-valeurs
534. Ristorno's en kwade posten Terugbetaling van te veel geïnde gelden. Niet-limitatief.
7210
7210
1 066 950 Crédits d'engagement 629 745 Crédits de liquidation
1211
536.02
533.13
0 Crédits d'engagement 1 919 068 Crédits de liquidation
534.01
Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten
7210
5 348 417 Crédits d'engagement 25 976 725 Crédits de liquidation
Dépenses d'investissement dans les domaines royaux gérés par la Régie des Bâtiments. 876 265 709 441
Art.
0 Crédits d'engagement 5 837 976 Crédits de liquidation
Investissements dans le cadre du plan pluriannuel pour la réorganisation du logement de la police fédérale suite à la réforme des services policiers. 0 2 586 160
Code SEC
0 Crédits d'engagement 25 053 390 Crédits de liquidation
Investissements au moyen d'un financement privé, de contrats de location-vente et d'opérations analogues, dans le cadre du Plan pluriannuel de la Justice. non limitatif.
Investeringsuitgaven in de koninklijke domeinen beheerd door de Regie der Gebouwen. Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten
LIBELLES
Investissements dans le cadre du "Plan pluriannuel de la Justice" en faveur du logement du SPF Justice.
Investeringen in het raam van het meerjarenplan voor de reorganisatie van de huisvesting van de federale politie ten gevolge van de hervorming van de politiediensten. Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten
2014 Realisaties Effectué
Investissements dans le cadre du "Plan pluriannuel de la Justice" pour des travaux dans les prisons.
Investeringen met behulp van privé-financiering, huurkoopcontracten en analoge verrichtingen, in het raam van het Meerjarenplan Justitie. Niet limitatief. Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten
533.16
2015 Aangepast Ajusté
Investeringen in het raam van het "Meerjarenplan Justitie" ten behoeve van de huisvesting van de FOD Justitie. Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten
533.15
2016 Ramingen Estimations
Investeringen in het raam van het "Meerjarenplan Justitie" voor werken in de gevangenissen. Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten
533.14
Projet budget 2016
- 27 -
1 409 799 Crédits d'engagement 2 780 558 Crédits de liquidation
780
DOC 54
Ontwerp begroting 2016
Art.
ESR code
536.07
1212
5. UITGAVEN
5. DEPENSES
(in EUR)
(en EUR)
7210
7210
7210
536.14
1211
7210
1212
LIBELLES
240 609 516 000
762 588 520 000
1 371 500 1 371 500
8 787 625 8 787 625
2 611 160 2 611 160
462 410 263 092
537. Huuruitgaven
537. Loyers Location de bâtiments, de leurs dépendances et de terrains par la Régie, pour le compte de l'Etat. 429 347 845 0
407 640 343 0
536.10
7210
536.11
7210
536.13
1211
536.14
7210
536.15
1212
537.01
1212
537.03
423 969 Crédits d'engagement 89 162 Crédits de liquidation
Huur van gebouwen, aanhorigheden en terreinen door de Regie, voor rekening van de Staat. a) gedekt door dotaties en vergoedingen b) gedekt door verkoop van gebouwen
7210
2 750 247 Crédits d'engagement 2 259 566 Crédits de liquidation Entretien extraordinaire des domaines royaux gérés par la Régie des Bâtiments
321 893 275 559
536.07
12 413 329 Crédits d'engagement 5 845 319 Crédits de liquidation Entretien ordinaire des domaines royaux gérés par la Régie des Bâtiments
2 589 171 2 589 171
1212
1 241 541 Crédits d'engagement 386 895 Crédits de liquidation Enrichissement et protection du patrimoine national
8 787 625 8 787 625
Art.
691 818 Crédits d'engagement 763 577 Crédits de liquidation Entretien extraordinaire des bâtiments occupés par l'Union européenne ou par d'autres institutions internationales.
731 895 643 139
Code SEC
2 183 296 Crédits d'engagement 3 754 491 Crédits de liquidation Travaux d'assainissement dans des bâtiments de l'Etat où la présence d'asbeste a été constatée (y compris les honoraires)
Buitengewoon onderhoud van de koninklijke domeinen beheerd door de regie der Gebouwen Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten
537.01
3 899 498 3 899 498
Gewoon onderhoud van de koninklijke domeinen beheerd door de regie der Gebouwen Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten
536.15
11 057 312 7 024 483
Verrijking en bescherming van het nationaal patrimonium Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten
2014 Realisaties Effectué
Travaux et études dans certains bâtiments qui ne sont pas propriété de l'Etat mais qui sont utilisés pour le logement des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat ou pour certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat.
Buitengewoon onderhoud van de gebouwen bezet door de Europese Unie of andere internationale instellingen. Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten
536.13
2015 Aangepast Ajusté
Saneringswerken in Staatsgebouwen waar de aanwezigheid van asbest is vastgesteld (erelonen inbegrepen). Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten
536.11
2016 Ramingen Estimations
Werken en studies in bepaalde gebouwen die geen Staatseigendom zijn maar die wel gebruikt worden voor de huisvesting van Staatsdiensten, van door de Staat beheerde openbare diensten of van sommige categorieën door de Staat bezoldigd personeel. Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten
536.10
Projet budget 2016
- 28 -
TEKSTEN
1352/002
432 442 024 a) couvert par dotations et redevances 0 b) couvert par la vente d'immeubles
537.03
1212
Huur van gebouwen, aanhorigheden en terreinen door de Regie, voor rekening van de Staat, ten behoeve van de Administratie van de ondernemingsen inkomensfiscaliteit.
424 308
272 267
537.04
1212
Huur van gebouwen, aanhorigheden en terreinen door de Regie der Gebouwen voor rekening van Openbare Diensten, andere dan de federale Staat.
7 074 792
7 019 910
3 750 394 Location de bâtiments, de leurs dépendances et de terrains par la Régie des Bâtiments pour le compte de Services publics autres que l'Etat fédéral.
1212
537.04
537.05
1212
Huur van gebouwen in het raam van het "Meerjarenplan Justitie" voor een betere rechtsbedeling.
27 204 057
26 895 000
29 586 958 Location de bâtiments dans le cadre du "Plan pluriannuel de la Justice" pour une meilleure administration de la Justice.
1212
537.05
537.12
0330
Specifieke inrichtingskosten in gebouwen door de Regie gehuurd voor de huisvesting van Staatsdiensten, van door de Staat beheerde openbare diensten en van sommige categorieën door de Staat bezoldigd personeel. Niet limitatief.
0330
537.12
1211
537.13
Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten 537.13
1211
Frais d'installation spécifiques dans des bâtiments loués par la Régie pour des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat et pour certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat. Non limitatif. 2 915 382 2 915 382
2 836 345 2 836 345
Standaard inrichtingswerken in gebouwen door de Regie gehuurd voor de huisvesting van Staatsdiensten, van door de Staat beheerde openbare diensten en van sommige categorieën door de Staat bezoldigd personeel. Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten
345 507 Location de bâtiments, de leurs dépendances et de terrains par la Régie, pour le compte de l'Etat, pour les besoins de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus.
2 919 753 Crédits d'engagement 2 919 753 Crédits de liquidation Travaux d'installation standards dans des bâtiments loués par la Régie pour des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat et pour certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat.
15 218 810 15 218 810
13 290 230 20 321 659
17 444 665 Crédits d'engagement 12 913 443 Crédits de liquidation
DOC 54
1352/002
781
Ontwerp begroting 2016
Art.
ESR code
537.15
7210
Projet budget 2016
- 29 -
5. UITGAVEN
5. DEPENSES
(in EUR)
(en EUR)
TEKSTEN
2016 Ramingen Estimations
2015 Aangepast Ajusté
Diverse werken in gehuurde gebouwen met behulp van privé-financiering of analoge verrichtingen. Niet limitatief. Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten Totalen voor hoofdstuk 53 Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten
2014 Realisaties Effectué
LIBELLES
Divers travaux dans des bâtiments loués au moyen d'un financement privé ou d'opérations analogues. Non limitatif. 0 0
0 0
327 750 503 679 259 599
189 140 843 687 252 757
SOMMEN VERSCHULDIGD AAN DERDEN VOOR AANKOOP VAN PATRIMONIALE GOEDEREN
SOMMES DUES A DES TIERS POUR L'ACQUISITION DE BIENS PATRIMONIAUX
7422
Meubilair.
7422
Kantoormachines, informatica- en bureaumaterieel.
550.04
7422
Exploitatiematerieel.
550.05
7410
Rollend materieel.
550.06
7422
Telecommunicatie-installaties.
550.07
7422
Bibliotheek.
550.10
7422
Oprichting van gegevensbanken. Totalen voor hoofdstuk 55
80 000
80 000
1 153 215
1 139 540
33 378
32 982
200 000
263 804
22 671
22 402
10 000
10 000
600 000
590 000
2 099 264
2 138 728
55 992 Mobilier. 911 983 Machines de bureau, matériel informatique et bureautique. 30 171 Matériel d'exploitation. 0 Matériel roulant. 6 540 Installations de télécommunication. 12 515 Bibliothèque. 263 209 Création de banques de données.
HOOFDSTUK 56
CHAPITRE 56 SOMMES DUES A DES TIERS PAR SUITE D'OPERATIONS FINANCIERES EN PRINCIPAL
9170
Delging van leningen voortvloeiend uit huurkoop en/of analoge verrichtingen.
560.06
8142
Diverse beleggingen: - Participatie in de NV SOPIMA
560.08
0330
Voorschotten aan of voor rekening van derden. Niet-limitatief.
560.11
8411
Prefinanciering voor rekening van de Europese Unie van de aanpassingswerken, studies inbegrepen, van blok A van het gebouw "Résidence Palace" te Brussel Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten
18 964 316
18 653 225
0
0
12 000 000
12 000 000
19 068 841 Amortissement d'emprunts découlant d'une location-vente et/ou d'opérations analogues. Placements divers: 0 - Participation dans la SA SOPIMA 8 874 744 Avances consenties à ou pour le compte de tiers. Non limitatif. Préfinancement pour le compte de l'Union européenne des travaux d'adaptation, études comprises, du bloc A de l'immeuble "Résidence Palace" à Bruxelles
15 000 000 15 000 000
21 750 000 80 000 000
537.15
7422
550.02
7422
550.03
7422
550.04
7410
550.05
7422
550.06
7422
550.07
7422
550.10
9170
560.05
8142
560.06
0330
560.08
8411
560.11
1 280 410 Totaux pour le chapitre 55
SOMMEN VERSCHULDIGD AAN DERDEN VOORTVLOEIEND UIT FINANCIELE KAPITAALSVERRICHTINGEN 560.05
7210
Totaux pour le chapitre 53 168 412 014 Crédits d'engagement 666 892 931 Crédits de liquidation CHAPITRE 55
550.03
Art.
0 Crédits d'engagement 230 000 Crédits de liquidation
HOOFDSTUK 55
550.02
Code SEC
4 540 143 Crédits d'engagement 86 224 398 Crédits de liquidation
560.12
1211
Krediet ter beschikking te stellen van de naamloze vennootschap van publiek recht "Federal Energy Saving Company" (FEDESCO) als vergoeding voor haar personeels- en werkingskosten
0
0
1 822 504 Crédit à mettre à la disposition de la société anonyme de droit public "Federal Energy Saving Company" (FEDESCO) comme redevance de ses frais de personnel et de fonctionnement
1211
560.12
560.13
7200
Krediet ter beschikking te stellen van de naamloze vennootschap van publiek recht "Federal Energy Saving Company" (FEDESCO) om deze in staat te stellen energiebesparende investeringen (met inbegrip van studies, leveringen en diensten) uit te voeren in gebouwen bezet door Staatsdiensten.
0
0
4 557 644 Crédit à mettre à la disposition de la société anonyme de droit public "Federal Energy Saving Company" (FEDESCO) afin de permettre à celle-ci d'effectuer des investissements économiseurs d'énergie (y compris des études, des fournitures et des services) dans les immeubles occupés par des services de l'Etat.
7200
560.13
15 000 000 45 964 316
21 750 000 110 653 225
Totalen voor hoofdstuk 56 Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten
Totaux pour le chapitre 56 4 540 143 Crédits d'engagement 120 548 131 Crédits de liquidation
782
DOC 54
Ontwerp begroting 2016
Art.
ESR code
Projet budget 2016
- 30 -
5. UITGAVEN
5. DEPENSES
(in EUR)
(en EUR)
TEKSTEN
2016 Ramingen Estimations
2015 Aangepast Ajusté
2014 Realisaties Effectué
LIBELLES
HOOFDSTUK 59
CHAPITRE 59
UITGAVEN VOOR ORDE
DEPENSES POUR ORDRE
590.01
0330
Aanwending van waarborgen, voorschotten enz.
590.03
0330
Aanwending van liggende gelden.
590.10
0330
Aanwending van de voorschotten gestort door de NAVO om de Regie der Gebouwen in staat te stellen werken uit te voeren in haar vestigingen in België.
590.11
0330
Storting aan de begunstigden van de opbrengst van de verkoop van gebouwen bestemd voor renovatie en/of wederinhuring.
590.12
0330
Storting van waarborgen, bankgaranties en andere gelijkaardige stortingen waartoe de Regie der Gebouwen gehouden is in het raam van de oprichting, de verwerving of de verkoop van onroerende goederen. 00. Voor de algemene behoeften 01. Voor de behoeften van OVAM
590.13
0330
Aanwending van provisies bestemd voor de exploitatiekosten van gebouwen met meerdere bezetters
590.15
7200
Eerste inrichtingswerken op de site van het RAC te Brussel, ten behoeve van de Federale Politie. Totalen voor hoofdstuk 59 Totalen voor de uitgaven Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten
1352/002
7 936 Affectation de garanties, d'arrhes etc.
Code SEC
Art.
0330
590.01
10 000
10 000
10 000 000
12 000 000
0330
590.03
0
0
0 Affectation des avances versées par l'OTAN en vue de permettre à la Régie des Bâtiments d'effectuer des travaux à ses bâtiments en Belgique.
0330
590.10
0
0
0 Versement aux ayants droit du produit des ventes d'immeubles destinés à la rénovation et/ou à la reprise en location.
0330
590.11
0330
590.12
0330
590.13
7200
590.15
2 961 863 Affectation de fonds en souffrance.
Versement de cautions, de garanties bancaires et d'autres versements analogues auxquels la Régie des Bâtiments est obligée dans le cadre de la construction, de l'acquisition ou de la vente de biens immobiliers. 63 584 436 416
63 584 436 416
4 000 160 00. Pour les besoins généraux 0 01. Pour les besoins de OVAM
12 000 000
12 000 000
0
0
22 510 000
24 510 000
22 343 778 Totaux pour le chapitre 59
346 845 503 847 222 101
212 941 843 924 236 424
Totaux pour les dépenses 174 517 686 Crédits d'engagement 902 185 279 Crédits de liquidation
11 712 238 Affectation de provisions destinées aux frais d'exploitation d'immeubles à plusieurs occupants 3 661 581 Travaux de première installation sur le site CAE à Bruxelles, pour les besoins de la Police fédérale.
DOC 54
1352/002
783
2. Federaal Planbureau
2. Bureau fédéral du Plan
(in duizentallen euro – en milliers d’euros)
4. ONTVANGSTEN
4. RECETTES 2015 Aangepast Ajusté
2016 HOOFDSTUK 41
CHAPITRE 41
411.01
411.01
Opbrengst van opdrachten of prestaties toevertrouwd aan het Federaal Planbureau door nationale en/of internationale organismen.
Produit des missions ou prestations confiées au Bureau fédéral du Plan par des organismes nationaux et/ou internationaux
297
412.01 Allerlei ontvangsten
412.01
-
HOOFDSTUK 45 450.01
Tussenkomsten van de Staat niet terugvorderbaar (FOD Economie)
614
- Recettes divers CHAPITRE 45 450.01
9.696
Intervention de l’Etat à fonds perdus
9.866 (SPF Economie)
450.02
450.02
Tussenkomsten van de Staat niet terugvorderbaar (FOD Sociale Zekerheid)
Intervention de l’Etat à fonds perdus (SPF Sécurité sociale)
Totaal van de ontvangsten
374 10.367
219 10.699 Total des recettes
784
DOC 54
1352/002
(in duizentallen euro – en milliers d’euros)
5. UITGAVEN
5. DEPENSES 2015 Aangepast Ajusté
2016 HOOFDSTUK 51
CHAPITRE 51
511.01
511.01
Bezoldigingen van het personeel van het Federaal Planbureau met inbegrip van de bijkomende lasten
Rémunérations du personnel du Bureau fédéral du Plan y compris les charges complémentaires
a.
statutair personeel
b.
contractueel personeel
c.
personeel conventies
4.275 3.386 257
4.275 a. 3.278 b. 525 c.
personnel statutaire personnel contractuel personnel conventions
511.09
511.09
Andere bezoldigingen dan wedden en lonen: pensioen Federaal Planbureau, verplaatsingskosten, syndicale premie
Rétributions autres que salaires : régime des pensions, frais de déplacements, primes syndicales
Totaal voor hoofdstuk 51
346 8.264
350 8.428 Total pour le chapitre 51
HOOFDSTUK 52
CHAPITRE 52
521.01
521.01
Huur en huurkosten van het door het Federaal Planbureau gehuurde gebouw, elektriciteit, taksen, huisvuil, verzekeringen (Niet-limitatief krediet).
1.410
1.400
521.02
Loyer, charges locatives de l’immeuble loué par le Bureau fédéral du Plan, frais d’électricité, taxes, immondices, assurances (Crédit non limitatif) 521.02
Kosten voor onderhoud, herstellingen, inrichting lokalen, gebruikskosten voertuigen (Nietlimitatief krediet).
203
280
522.01
Frais d’entretien, réparation, aménagement locaux, utilisation des véhicules (Crédit non limitatif) 522.01
Kantoorkosten : benodigdheden, briefwisseling, telefoon, documentatie, pers, fotokopieermachines, drukkosten, informaticakosten (Niet-limitatief krediet).
248
522.03
282
Frais de bureau : fournitures, courrier, téléphone, presse, documentation, papier, copieurs, téléphone, frais d’impression, frais informatiques (Crédit non limitatif) 522.03
Opdrachten, colloquia, seminaries, verplaatsingskosten, vormingen, aanvullende studies, uitbestede opdrachten (Niet-limitatief krediet). Totaal voor hoofdstuk 52
156 2.017
Missions, colloques, séminaires, frais de déplacements, formations, études complémentaires, prestations extérieures (Crédit non limitatif)
230 2.192 Total pour le chapitre 52
HOOFDSTUK 55
CHAPITRE 55
550.01
550.01
Aankoop: meubilair, kantoormachines, computers, printers
Acquisition : mobilier, machines de bureau, ordinateurs, imprimantes
Totaal voor hoofdstuk 55 Totaal van de uitgaven
86 86 10.367
79 79 Total pour le chapitre 55 10.699 Total des dépenses
25 000 4 500 000 195 000 4 000 406 000 0 1 887 000
164 892 101
88 207 892
120 000
27 000 000 10 687 121 22 317 223 111 470 398 148 2 829 086 1 890 687 10 268 10 904 096 416 110
2016 initieel initial
inkomsten 2016
15 000 4 060 000 165 000 4 000 353 000 125 000 1 490 000
167 095 826
95 102 572
35 000
28 000 000 10 641 363 22 221 670 110 993 396 443 2 816 973 1 882 592 10 224 5 487 469 390 527
2015 aangepast ajusté Libellés
11 079 4 498 618 191 040 3 500 45 700 77 050 1 409 351
411 210 411 221 411 222 411 223 411 224 411 225 411 226 411 227 411 240 411 250
Art.
1611 1611 1611 1611 1611 1611 1611
421 109 421 110 421 112 421 113 421 114 421 115 421 116
4610 450 010 4610 450 010
9610 442 010
3690 1611 1611 1611 1611 1611 1611 1611 3690 3910
Code SEC
21/10/2015 - 16:44
Produits résultant de l'exercice de la mission prévue dans la loi programme du 24/12/2002 (Gestion Fonds - AR 12/05/03) Fonds des Matières premières CITES amandes administratives et autres recettes pesticides à usage agricole recettes engrais recettes OGM maîtrise des risques - recettes produits chimiques maîtrise des risques - vendeur agréé de pesticides maîtrise des risques - agréations biocides
Chapitre 42
108 164 200 Dotation AFSCA Apport dans Provision Interdépartementale 185 190 663 TOTAL RECETTES AFSCA
Chapitre 45 Interventions de l'Etat
Chapitre 44 Recettes financières patrimoniales
Contributions Certification Expertise Audits sur demande Non-conformités Résidus Droits de contrôle Tests ESB Autres recettes Cofinancement de l'UE
Chapitre 41 Produits résultant de l'exercice de la mission statutaire
280 169 Leasing
31 295 587 10 929 726 22 610 482 155 138 564 708 2 840 421 1 763 190 10 377 6 730 826 -154 161
2014 realisaties réalisations
Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Recettes
1352/002
Code B-8-3.xlsx
Hoofdstuk 42 Opbrengsten voortvloeiend uit de uitoefening van de opdracht voorzien in de programmawet van 24/12/2002 (Beheer Fondsen - KB 12/05/2003) Grondstoffenfonds CITES administratieve boetes en andere ontvangsten gewasbeschermingsmiddelen ontvangsten meststoffen ontvangsten GGO's risicobeheersing - ontvangsten chemische producten risicobeheersing - erkend verkoper pesticides risicobeheersing - erkenningen biociden
TOTAAL INKOMSTEN FAVV
Hoofdstuk 45 Tussenkomsten van de Staat
Dotatie FAVV Aandeel in Interdepartementale Provisie
Leasing
Hoofdstuk 44 Financiële patrimonium-ontvangsten
Heffingen Certificatie Keuring Audits op aanvraag Non-conformiteiten Residuen Controlerechten BSE-testen Andere inkomsten Cofinanciering van de EU
Hoofdstuk 41 Opbrengsten voortvloeiend uit de uitoefening van de statutaire opdracht
Omschrijving
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Ontvangsten
DOC 54
785
3 010 000 0 0 0 2 448 000 699 000 807 000 180 000 0 0 200 000 7 344 000 15 634 000
7 000 000 0 4 000 000 0 2 448 000 875 000 840 000 170 000 0 250 000 182 000 15 765 000 24 532 000 189 424 101
TOTAAL INKOMSTEN FONDSEN
TOTAAL INKOMSTEN FAVV + FONDSEN
inkomsten 2016
recettes notification suppléments nutritionnels recettes notification cosmétiques certificats sanitaires cosmétiques - tabac amendes administratives - autres produits de consommation notification tabac Agréments ABP novel food matériaux d'emballage Cites certificats ou permis Recettes divers Recettes fytolicences Déclarations environnementales des produits
207 116 321 TOTAL RECETTES AFSCA + FONDS
421 117 421 118 421 119 421 120 421 221 421 222 421 223 421 225 421 226 421 227 421 228 421 229
3690 3910 3690 3910 3690 3910 3690 3690 3910 3690 1611
421 130 421 133 421 140 421 142 421 150 421 152 421 160 421 170 421 171 421 180 421 190
3690 421 121 1611 421 122
1611 1611 1611 1611 1611 1611 1611 1611 1611 1611 1611 1611
21/10/2015 - 16:44
Fonds des Végétaux -4 651 Cotisations obligatoires fruits et légumes (pommes de terre) 0 recettes diverses Fonds des Végétaux -4 651 Fonds Animaux et produits animaux 2 917 057 cotisations obligatoires secteur bovin 451 520 remboursement CE - secteur bovin -326 492 cotisations obligatoires - secteur porcin 0 remboursement CE - secteur porcin 2 150 598 cotisations obligatoires - secteur volaille 527 259 remboursement CE - secteur volaille 710 590 cotisations obligatoires - secteur laitier 167 252 cotisations obligatoires - secteur petits ruminants 23 070 récupération cotisations tardives - secteur petits ruminants 0 cotisations contractuelles - secteur volaille CRD 7 149 909 recettes diverses fonds 13 770 763 21 925 658 TOTAUX RECETTES FONDS
574 203 220 17 098 365 000 167 305 0 7 437 401 159 104 36 460 595 980 0 8 159 546
DOC 54
Code B-8-3.xlsx
Fonds Dieren en Dierlijke producten verplichte bijdragen rundveesector terugbetaling EU - rundveesector verplichte bijdrage - varkenssector terugbetaling EU - varkenssector verplichte bijdrage - pluimveesector terugbetaling EU - pluimveesector verplichte bijdrage - zuivelsector verplichte bijdragen - sector kleine herkauwers terugbetaling EU - sector kleine herkauwers contractuele bijdragen - pluimveesector CRD diverse ontvangsten fondsen
182 729 826
72 000 pm 72 000
57 000 pm 57 000
Plantenfonds Verplichte bijdragen groenten en fruit (aardappelen) diverse inkomsten Plantenfonds
500 000 0 42 000 550 000 156 000 0 6 000 4 000 200 000 43 000 500 000 5 000 8 218 000
500 000 0 32 000 565 000 175 000 0 6 000 2 000 210 000 48 000 150 000 5 000 8 710 000
ontvangsten notificatie voedingssupplementen ontvangsten notificatie cosmetica gezondheidscertificaten cosmetica - tabak administratieve boetes - andere consumptieproducten notificatie tabak Erkenningen ABP novel food verpakkingsmaterialen Cites certificaten of vergunningen Diverse ontvangsten Ontvangsten fytolicenties Milieuproductverklaringen
786 1352/002
Totaal hoofdstuk 51
20 035 285 525 154 544 96 086 340 303 383 522 0
17 862 282 818 133 966 108 386 342 327 422 879 0
Dépenses de toute nature - accidents de travail Indemnités forfaitaires diverses Service social Formations Frais divers de personnel pour charges réelles (SNCB, vélo) Honoraires forfaitaires (interprêtes, coordinateurs d'environnement) Frais de gestion du personnel (SCDF, médecine du travail, prévent.)
Rémunération du personnel statutaire Rémunération du personnel contractuel Charges des pensions Charges sociales (lois sociales - part patronale)
Chapitre 51 Sommes dues aux personnes attachées à l'organisme
Libellés
12 970 300 468 151 973 84 826 232 911 391 358 19 121
1 467 459 476 813 45 144 842 222 740 448 39 321 7 239 815 291 924 83 381
2 640 101 613 2 826 249 115 179 124 2 358 534 95 360 411
Chapitre 52 Paiement à des tiers pour prestations, travaux ou fournitures ayant pour objet des biens ou des services non susceptibles d'être inventariés Locaux et matériel Location locaux - charges locatives Location de matériel et mobilier Location de voitures Entretien et frais de réparation des locaux Entretien et frais de réparation matériel et mobilier Entretien et réparations voitures Frais de fonctionnement informatiques Assurances Impôts et taxes - contributions environnement - TVA sur leasing Frais utilitaires Eau Electricité Combustibles locaux Combustibles voitures Achats divers (tuberculine, produits antipar., échantillons) Vêtements de protection pr contrôles et laboratoires Sets de contrôle ESB
Représentation Missions de service à l'étranger Frais de déplacement - contingent - Km Frais de déplacement - réquisitoires de transport Frais de déplacement de service - vélo Indemnités de séjour forfaitaire Total chapitre 51
52 521 Indemnités membres Comité scientifique 20 056 Organes de controle (Réviseur d'entreprise)
95 531 4 401 952 895 585 335 749 724 68 470 364 286
49 925 497 13 769 580 15 449 847 7 917 930
2014 realisaties réalisations
uitgaven 2016
1 306 452 485 278 59 218 683 354 659 381 40 477 6 375 052 404 463 82 167
5 899 130 859 2 652 524 122 515 1 147 2 013 345 94 185 708
49 032 18 877
98 616 0 1 060 504 569 041 646 999 65 947 282 473
49 694 335 13 528 874 15 369 713 7 875 008
2015 aangepast ajusté
1 266 629 497 655 56 779 726 950 745 569 45 658 6 852 678 386 609 91 680
12 900 190 877 2 732 894 126 532 1 147 2 013 626 94 090 727
49 039 18 880
98 630 0 1 058 926 575 120 639 325 65 956 282 512
49 568 212 13 483 006 15 324 836 7 848 309
2016 initieel initial
Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Dépenses
511-051 511-052 511-060 511-070 511-080 511-100 511-110
511-010 511-020 511-030 511-040
Art.
521 521-010 521-020 521-022 521-030 521-040 521-042 521-043 521-050 521-060 521-07 521-071 521-072 521-073 521-074 521-091 521-093 521-094
513-010 513-011 513-020 513-021 513-022 513-023
21/10/2015 -16:44
1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211
1212 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1250
1211 1211 1211 1211 1211 1211
1211 512-020 1211 512-030
1211 1112 1140 1211 1112 1211 1211
1111 1111 1120 1120
Code SEC
1352/002
Code B-8-3.xlsx
Hoofdstuk 52 Betaling aan derden voor prestaties, werken of leveringen die goederen tot voorwerp hebben die niet vatbaar zijn voor inventarisatie Lokalen en materiaal Huur van lokalen - huurlasten Huur van materieel en meubilair Huur van auto's Onderhoud, aanpassing en herstelling van lokalen Onderhoud en herstelling van materieel en meubilair Onderhoud en herstelling van auto's Werkingsuitgaven voor informatica Verzekeringen Belastingen en taxen - milieuheffingen - BTW op leasing Nutsvoorzieningen Water Electriciteit Brandstof voor verwarming Brandstof voor voertuigen Diverse aankopen (tuberculine, antiparisitaire prod., monsternames ) Beschermkledij controle en labo's Controlesets BSE
Representatie Dienstopdrachten in het buitenland Verplaatsingen - km- contingenten Verplaatsingen - reisvorderingen Dienstverplaatsingen fiets Forfaitaire verblijfskosten
Leden van commissies - Wetenschappelijk comité Controleorganen van de Staat (Bedrijfsrevisor)
Uitgaven van allerlei aard - Arbeidsongevallen Diverse forfaitaire vergoedingen Sociale dienst Opleiding Vergoedingen reële lasten (nmbs, fiets) Forfaitaire honoraria (tolken, milieucoördinatoren) Beheerskosten personeel (CDVU, arbeidsgeneesk., preventie)
Sommen verschuldigd aan de personen aan de instelling verbonden Statutair personeel Contractueel personeel Pensioenlasten Sociale lasten (sociale wetgeving - werkgeversaandeel)
Hoofdstuk 51
Omschrijving
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Uitgaven
DOC 54
787
1 804 676 1 933 090 3 737 766
Hoofdstuk 53 Betaling aan derden voortvloeiend uit de uitoefening door de instelling van haar statuaire opdracht Voorraden en voorzieningen Aankoop producten voor laboanalyses Minwaarden op vorderingen Totaal hoofdstuk 53
Code B-8-3.xlsx
Contentieux Contentieux (y compris les abonnements d'avocats) Dommages et intérêts et frais de justice - entreprises Dommages et intérêts et frais de justice - ménages Dommages et intérêts et frais de justice - ASBL
379 638 29 678 833 847 0 1 619 808 2 862 972
Chapitre 56
Achat de biens patrimoniaux - général Achat de biens patrimoniaux pour le Contrôle Achat de biens patrimoniaux pour les Laboratoires Achat de biens patrimoniaux pour les Laboratoires - leasing Achat de biens patrimoniaux pour l'Informatique Total chapitre 55
Chapitre 55 Paiements à des tiers pour acquisition de biens patrimonaux
Chapitre 53 Paiement à des tiers par suite de l'exercice par l'organisme, de sa mission statutaire Stocks et approvisionnements 1 861 273 Produits pour les analyses dans les labos 1 860 028 Réductions de valeur 3 721 301 Total chapitre 53
Recherche scientifique 2 886 416 Dépenses pour études et recherches (prévention de crise) pm Constitution de la réserve de crise 64 616 521 Total chapitre 52
Autres prestations par des tiers Frais de déménagement Frais de laboratoires externes Dépenses ESB - cadavres Rendac -Coda Dépenses ESB laboratoires externes Prestations des vétérinaires Tâches confiées à des tiers Autres prestations par des tiers
Charges financières 46 266 Intérêts sur emprunts (leasing)
313 616 326 408 0 0
Publications & communication 406 714 Frais divers pour publications et communication
554 110 718 980 1 279 285 161 573 4 098 254 900
36 270 16 749 713 793 817 5 025 26 249 206 1 407 724 2 247
uitgaven 2016
392 702 85 400 660 260 0 1 752 843 2 891 205
1 671 021 1 975 090 3 646 111
3 285 367 pm 61 618 477
79 176 16 405 720 0 0 24 504 047 2 007 965 2 866
54 800
319 550 0 0 0
691 070
628 745 707 083 1 171 155 167 182 8 266 209 628
Frais de bureau Frais géneraux de bureau Fournitures de bureau Affranchissement Téléphone - GSM - Abonnements internet Documentation Frais bancaires Frais de bureau divers - socio-culturels
522 522-010 522-011 522-012 522-013 522-014 522-018 522-021
524 524-010 524-011 524-012 524-013
526 526-010 526-050 526-061 526-062 526-070 526-080 526-090
550-010 550-011 550-012 550-014 550-030
21/10/2015 -16:44
7422 7422 7422 7422 7422
531 1211 531-061 8300 534-020
527 1211 527-000 1211 527-100
1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211
525 2150 525-010
1211 3200 3441 3300
523 1211 523-010
1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211
DOC 54
Hoofdstuk 56
Aankoop van patrimoniale goederen - algemeen Aankoop van patrimoniale goederen voor Controle Aankoop van patrimoniale goederen voor Laboratoria Aankoop van patrimoniale goederen voor Laboratoria- leasing Aankoop van patrimoniale goederen voor Informatica Totaal voor hoofdstuk 55
223 634 87 582 525 941 120 000 1 739 466 2 696 623
2 153 850 pm 63 151 298
Wetenschappelijk onderzoek Allerlei uitgaven voor studies en onderzoek (crisispreventie) Opbouw van een crisisreserve Totaal hoofdstuk 52
Hoofdstuk 55 Betalingen aan derden voor het verwerven v. patrimoniale goederen
14 888 16 613 171 0 0 26 436 375 1 637 869 3 233
30 540
Andere prestaties door derden Verhuiskosten Kosten voor externe laboratoria Uitgaven BSE - krengen Rendac, Coda Uitgaven BSE - externe laboratoria Prestaties van veeartsen Uitgaven met betrekking tot prestaties door derden Diverse prestaties door derden
Financiële lasten Intresten op leningen (leasing)
297 936 0 0 0
1 233 886
Publicaties & communicatie Allerlei kosten voor publicaties en communicatie
Betwistingen Betwistingen (met inbegrip van abonnementen advocaten) Schadevergoedingen en gerechtskosten - ondernemingen Schadevergoedingen en gerechtskosten - huishoudens Schadevergoedingen en gerechtskosten - vzw
574 607 711 288 1 092 698 150 865 8 203 213 445
Kantoorkosten Algemene kantoorbehoeften Kantoorbenodigdheden Frankering van brieven Telefoon - GSM - Internetgebruik Documentatie Bankkosten Diverse kantooruitgaven socio-cultureel
788 1352/002
163 995 914
TOTAAL UITGAVEN FAVV
Code B-8-3.xlsx
292 000 153 000 32 000 2 360 000 500 000 pm 6 448 000 19 000 1 842 000 50 000 1 000 50 000 840 000 500 000 90 000 875 000 900 000 0 14 952 000 22 663 000
292 000 146 000 15 000 2 020 000 500 000 pm 7 828 000 3 000 1 942 000 50 000 1 000 50 000 445 000 500 000 198 000 875 000 900 000 pm 15 765 000 24 532 000
67 000 2 915 48 0 75 494 145 457
4 374 000 348 076 219 974 352 531 398 590 233 8 615 5 000 73 355 12 000 0 5 984 182
TOTAUX DEPENSES FONDS
Fonds des animaux frais de fonctionnement programmes sanitaires (lait) frais de personnel frais d'experts vacations vétérinaires analyses Aujeszky porcins : analyses, visites de contrôle, échantillonnage mesures d'accompagnement - recherche analyses Maedi-Visna indemnités d'abbatage remboursement cotisations obligatoires indemnisation pour destruction de matériel et de prod.suspects avances pour la destruction de prod.contaminés lors de catas. dépenses pour programmes années antérieures frais de gestion Fonds animaux - AFSCA frais de fonctionnement programme d'éradication des salmonelles - vac.vol.reproduction programme d'éradication des salmonelles - vac.poules pondeuses comptabiliser des créances irrécouvrable
Fonds des végétaux frais de personnel frais de gestion AFSCA frais de fonctionnement indemnités pour pertes dans le secteur végétal comptabiliser des créances irrécouvrable
186 309 556 TOTAL DEPENSES AFSCA + FONDS
272 410 164 000 2 134 1 493 191 409 872 0 3 862 222 1 700 1 841 324 0 0 19 821 17 597 295 659 15 957 836 868 1 067 054 3 039 496 13 339 305 19 468 944
uitgaven 2016
185 307 201
68 000 3 000 5 000 273 000 0 349 000
51 000 3 000 3 000 0 0 57 000
188 527 914
4 713 000 1 103 000 226 000 523 000 35 000 582 000 75 000 0 90 000 15 000 0 7 362 000
4 937 000 1 759 000 234 000 980 000 30 000 605 000 50 000 10 000 90 000 15 000 0 8 710 000
Chapitre 54 Dépenses sur ressources avec affectation spécifique - Mission prévue dans la loi programme du 24/12/2002 (Gestion Fonds - AR 12/05/03) Fonds des matières premières frais de personnel frais d'études et de recherche frais de gestion frais de fonctionnement frais d'investissement dépenses pour programmes années antérieures plan de réduction audit externe remboursement des contributions sur l'export subsides comptabiliser des créances irrécouvrable
166 840 612 TOTAL DEPENSES AFSCA
Paiements à des tiers suite à des opérations financiers 279 407 Frais de leasing (capital) Remboursement avance de la Trésorerie 279 407 Total chapitre 56
542 542 010 542 020 542 030 542 040 542 050 542 061 542 080 542 081 542 100 542 140 542 170 542 180 542 190 542 200 542 201 542 210 542 230 542 900
541 541 010 541 030 541 031 541 100 541 900
540 540 010 540 020 540 030 540 040 540 050 540 060 540 070 540 080 540 090 540 100 540 900
21/10/2015 -16:44
1211 1111 1211 1211 1211 1211 1211 1211 3200 3200 3200 3200 1211 1211 1211 1211 1211 8112
1111 1211 1211 3200 8112
1111 1211 1211 1211 7422 1211 1211 1211 1211 3132 8112
9110 560-010 9110 560-020
1352/002
TOTAAL UITGAVEN FAVV + FONDSEN
TOTAAL UITGAVEN FONDSEN
Dierenfonds werkingskosten sanitaire programma's (zuivel) personeelsonkosten onkosten experten vacaties dierenartsen analyses Aujeszky huisvarkens: analyses, controlebezoeken, monsternames begeleidende maatregelen - onderzoek analyses Zwoegerziekte vergoeding voor afgeslachte dieren terugbetaling verplichte bijdragen vergoedingen vernietiging van verdachte prod.en mat. voorschotten vernietiging van besmette prod.bij rampen uitgaven voor programma's van vorige jaren beheerskosten dierenfonds - FAVV werkingskosten salmonella bestrijdingsprogramma - vac.fokpluimvee salmonella bestrijdingsprogramma - vaccinatie legkippen Afboeken van oninbare vorderingen
Plantenfonds personeelskosten beheerkosten plantenfonds FAVV werkingskosten vergoedingen voor verliezen in de plantensector afboeken van oninbare vorderingen
Grondstoffenfonds personeelskosten studiekosten en onderzoek beheerskosten werkingskosten investeringskosten kosten programma's vorige jaren reductieplan externe audit terugbetaling bijdrage op export toelage afboeken van oninbare vorderingen
Hoofdstuk 54 Uitgaven op inkomsten met speciale toewijzing - Opdracht voorzien in de programmawet van 24/12/2002 (Beheer Fondsen - KB 12/05/03)
302 700
319 500 162 644 201
302 700
319 500
Betalingen aan derden ingevolge financiële operaties Leasingschulden (kapitaal) Terugbetaling voorschotten Thesaurie Totaal voor hoofdstuk 56
DOC 54
789
790
DOC 54
1352/002
VERRICHTINGEN OP DE FONDSEN - OPERATIONS DES FONDS (in duizend euro) - (en milliers d'euros)
2014 Verwezenlijkingen Réalisations
Plantenfonds Saldo op 1 januari nog te betalen leveranciers op 01/01 nog te ontvangen betalingen op 01/01 Totale ontvangsten Totale uitgaven nog te betalen leveranciers op 31/12 nog te ontvangen betalingen op 31/12 Saldo op 31 december
2015 Aangepast BC Adapté CB
2016 Initieel Initial
Vastlegging
Ordonnanc.
Vastlegging
Ordonnanc.
Vastlegging
Ordonnanc.
Engagement
Liquidations
Engagement
Liquidations
Engagement
Liquidations
2 031 -4 142 -5 145 1 -59 1 961
2 031 -4 142 -5 145 1 -59 1 961
60 687 -2 517 10 725 13 770 13 339 2 285 -7 174 64 437
12 709 -626 0 8 159 5 984 606 0 14 864
1 961
1 961
-1 59
-1 59
72 349
72 349
1 742
1 742
fournisseurs à payer le 01/01 paiements à recevoir le 01/01
57 57
57
57
nog te betalen leveranciers op 01/01 nog te ontvangen betalingen op 01/01 Totale ontvangsten Totale uitgaven nog te betalen leveranciers op 31/12 nog te ontvangen betalingen op 31/12 Saldo op 31 december
paiements à recevoir le 31/12
1 742
1 742
1 742
1 742
60 687 -2 517 10 725 13 770 13 339 2 285 -7 174 64 437
64 437
64 437
61 718
61 718
-2 285 7 174 7 344
-2 285 7 174 7 344
61 718
61 718
61 718
61 718
Solde au 31 décembre
12 709 -626 0 8 159 5 984 606 0 14 864
14 864
14 864
15 114
15 114
Solde au 1er janvier
nog te betalen leveranciers op 01/01 nog te ontvangen betalingen op 01/01
-606 0
-606 0
Totale ontvangsten Totale uitgaven nog te betalen leveranciers op 31/12 nog te ontvangen betalingen op 31/12 Saldo op 31 december
Solde au 31 décembre
Fonds des Animaux
14 952
14 952
Solde au 1er janvier fournisseurs à payer le 01/01 paiements à recevoir le 01/01
15 765 15 765
15 765 15 765
Recettes totales Dépenses totales fournisseurs à payer op 31/12 paiements à recevoir le 31/12
Grondstoffenfonds Saldo op 1 januari
Recettes totales Dépenses totales fournisseurs à payer op 31/12
Dierenfonds Saldo op 1 januari
Fonds des Vegetaux Solde au 1er janvier
Fonds Matières Premières
8 218 7 362
8 218 7 362
fournisseurs à payer le 01/01 paiements à recevoir le 01/01
8 710 8 710
8 710 8 710
Recettes totales Dépenses totales fournisseurs à payer op 31/12 paiements à recevoir le 31/12
15 114
15 114
15 114
15 114
Solde au 31 décembre
DOC 54
Art.
1352/002
791
FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE OPVANG VAN ASIELZOEKERS
AGENCE FÉDÉRALE POUR L'ACCEUIL DES RÉFUGIÉS
A) UITGAVEN DEEL 1
A) DÉPENSES PARTIE 1
Omschrijving*
2016
2015
BUDGET 2016 BUDGET 2015 INI ADAPTÉ / AANGEPAST
2014 TOTAL REAL 2014
HOOFDSTUK 51 SOMMEN VERSCHULDIGD AAN DE PERSONEN AAN DE INSTELLING VERBONDEN 511.01 511.02
513.01
Bezoldigingen van het personeel, sociale lasten (economische classificatie 1111) Andere personeelskosten (opleiding, sociale dienst, sociaal secretariaat,…) (economische classificatie 1112, 1131, 1140, 1211, 1221) Representatie -en verplaatsingskosten (economische classificatie 1112, 1211) Totalen voor Hoofdstuk 51
CHAPITRE 51 SOMMES DUES AUX PERSONNES ATTACHEES A L’ORGANISME 55 467 627
56 957 043
53 962 181
1 399 430
1 346 166
1 154 535
1 057 732
1 110 024
952 620
57 924 789
59 413 233
56 069 336
HOOFDSTUK 52 SOMMEN VERSCHULDIGD AAN DERDEN VOOR PRESTATIES, LEVERINGEN WERKEN ENZ, DIE TOT VOORWERP HEBBEN DIENSTEN OF GOEDEREN NIET VATBAAR OM GEINVENTARISEERD TE WORDEN
521.01
Huur van lokalen en bijkomende lasten, huren, onderhoud en herstel, verzekering, belastingen, taxen en varia (economische classificatie 1211, 1212, 1221, 1250)
522.01
Bureauonkosten (economische classificatie 1211) Kosten van publicaties en publiciteit (economische classificatie 1211) Geschillen (economische classificatie 1211) Financiële lasten en belastingen (economische classificatie 1211, 1250) Andere prestaties en werken door derden (economische classificatie 1211, 1221, 4352) Terugbetaling personeel defensie (economische classificatie 1221) Asielzoekers kosten (economische classificatie 3431, 3432) Medische kosten asielzoekers (economische classificatie 3432)
523.01 524.01 525.01 526.01 527.01 529.01 529.02
Totalen voor Hoofdstuk 52
533.02 533.03 533.04 533.05 533.07
Specifieke conventies (economische classificatie 3300) Toelagen aan organisaties (economische classificatie 3300) Lokale Opvanginitiatieven (OCMW) (economische classificatie 4352) Programma Vrijwillige Terugkeer (economische classificatie 3540) Toelagen aan gemeenten (economische classificatie 4322) Contracten met private partners (economische classificatie 3432) Totalen voor Hoofdstuk 53 * De economische classificatie heeft enkel betrekking op de begroting 2016
Rémunérations du personnel, charges sociales (classification économique 1111) Autres frais de personnel ( Formation , Service social,secrétariat social,…) (classification économique 1112, 1131, 1140, 1211, 1221) Frais de représentation et de déplacements (classification économique 1112, 1211) Totaux pour le Chapitre 51 CHAPITRE 52 SOMMES DUES A DES TIERS POUR PRESTATIONS , FOURNITURES , TRAVAUX , ETC, AYANT POUR OBJET DES SERVICES OU DES BIENS NON SUSCEPTIBLES D’ETRE INVENTORIÉS
7 581 826
8 974 150
7 128 105
862 923
986 258
664 702
142 476
140 787
54 004
461 676
456 202
783 062
39 648
39 520
9 596
829 368
860 241
605 202
104 144
345 364
103 798
14 252 163
15 470 935
11 638 517
11 730 540
14 504 916
11 764 619
Loyer et charges des locaux, locations, entretien et réparation, assurances, taxes et divers (classification économique 1211, 1212, 1221, 1250)
36 004 764
41 778 373
32 751 606
HOOFDSTUK 53 TUSSENKOMST VAN DE STAAT IN DE OPVANG VAN DE ASIELZOEKERS DOOR DERDEN 533.01
Libellés*
Frais de bureau (classification économique 1211) Frais de publications, publicité (classification économique 1211) Contentieux (classification économique 1211) Charges financières et impôts (classification économique 1211, 1250) Autres prestations et travaux par tiers (classification économique 1211, 1221, 4352) Remboursement personnel défense (classification économique 1221) Frais demandeurs d'asile (classification économique 3431, 3432) Frais médicaux demandeurs d'asile (classification économique 3432) Totaux pour le Chapitre 52 CHAPITRE 53 INTERVENTION DE L’ÉTAT DANS L’ACCUEIL DE DEMANDEURS D'ASILE PAR DES TIERS
921 574
921 574
874 993
102 153 274
107 576 749
110 068 631
68 058 958
73 981 729
73 737 432
7 015 308
8 015 308
5 314 625
2 314 581
2 470 275
2 758 812
180 463 695
192 965 635
192 754 494
Conventions spécifiques (classification économique 3300) Allocations aux organisations (classification économique 3300) Initiatives Locales d’accueil (CPAS) (classification économique 4352) Programme retour volontaire (classification économique 3540) Subsides aux communes (classification économique 4322) Contrats avec des partenaires privés (classification économique 3432) Totaux pour le Chapitre 53 * La classification économique ne concerne que le budget 2016
792
Art.
DOC 54
FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE OPVANG VAN ASIELZOEKERS
AGENCE FÉDÉRALE POUR L'ACCEUIL DES RÉFUGIÉS
A) UITGAVEN DEEL 2
A) DÉPENSES PARTIE 2
Omschrijving*
2016
2015
BUDGET 2016 BUDGET 2015 ADAPTÉ / INI AANGEPAST
2014
CHAPITRE 54 DÉPENSES SUR RESSOURCES AVEC AFFECTATION SPECIFIQUE (PROJETS COFINANCÉS PAR L'UE)
541
Personeelskosten
4 119 812
2 204 304
1 224 924
541.01
Bezoldiging van personeel, sociale lasten en pensioenen EU (economische classificatie 1111) Andere personeelskosten (opleiding, sociale dienst, sociaal secretariaat) EU (economische classificatie 1211) Representatie- en verplaatsingskosten EU (economische classificatie 1112, 1211)
3 710 896
1 937 104
1 131 530
102 460
62 000
2 277
306 456
205 200
91 116
Algemene kosten
4 949 081
1 361 459
90 808
185 780
74 648
363
16 350
11 558
2 323
271 200
205 535
35 465
541.03 542 542.01 542.02 542.03 542.04 542.05 542.06 545 545.01 545.02
Huur van lokalen, onderhoud en herstelling, verzekering, taksen en diversen EU (economische classificatie 1211) Burokosten EU (economische classificatie 1211) Publiciteitskosten EU (economische classificatie 1211) Andere prestaties en werken door derden EU (economische classificatie 1211) Kosten asielzoekers EU (economische classificatie 3431, 3432) Medische kosten asielzoekers EU (economische classificatie 3432) Investeringskosten Patrimoniale uitgaven EU (economische classificatie 7422) Vermogensuitgaven informatica EU (economische classificatie 7422) Totalen voor Hoofdstuk 54
686 492
346 434
25 617
2 589 022
507 990
26 476
1 200 237
215 294
295
1 001 200
344 850
5 247
500 1 001 200 10 070 093
344 350 3 910 613
5 247 1 320 978
HOOFDSTUK 55 SOMMEN VERSCHULDIGD AAN DERDEN VOOR AANKOOP VAN PATRIMONIALE GOEDEREN 550.01 550.02
Vermogensuitgaven (economische classificatie 7200, 7410, 7422) Vermogensuitgaven Informatica (economische classificatie 7422) Totalen voor Hoofdstuk 55
Libellés*
TOTAL REAL 2014
HOOFDSTUK 54 UITGAVEN MET SPECIFIEKE AANWENDING (DOOR DE EU GECOFINANCIERDE PROJECTEN)
541.02
Frais de personnel Rémunérations du personnel, charges sociales et pensions - UE (classification économique 1111) Autres frais de personnel ( Formation , Service social,secrétariat social,…) - UE (classification économique 1211) Frais de représentation et déplacements ) - UE (classification économique 1112, 1211) Frais généraux Loyer et charges des locaux, locations, entretien et réparation, assurances, taxes et divers - UE (classification économique 1211) Frais de bureau - UE (classification économique 1211) Frais de publications, publicité - UE (classification économique 1211) Autres prestations et travaux par tiers - UE (classification économique 1211) Frais demandeurs d'asile - UE (classification économique 3431, 3432) Frais médicaux demandeurs d'asile - UE (classification économique 3432) Frais d'investissement Dépenses patrimoniales - UE (classification économique 7422) Dépenses patrimoniales informatiques - UE (classification économique 7422) Totaux pour le Chapitre 54 CHAPITRE 55 SOMMES DUES A DES TIERS POUR L’ACQUISITION DE BIENS PATRIMONIAUX
2 077 103
2 236 506
1 047 664
1 233 878
1 170 027
768 838
Dépenses patrimoniales (classification économique 7200, 7410, 7422) Dépenses patrimoniales informatiques (classification économique 7422)
3 310 981
3 406 533
1 816 502
Hoofdstuk 51
57 924 789
59 413 233
56 069 336
Chapitre 51
Hoofdstuk 52
36 004 764
41 778 373
32 751 606
Chapitre 52
Hoofdstuk 54
10 070 093
3 910 613
1 320 978
Chapitre 54
Hoofdstuk 55
3 310 981
3 406 533
1 816 502
Chapitre 55
107 310 628
108 508 752
91 958 422
Herneming Hoofdstukken 51 + 52 +54 +55
Subtotaal 51 + 52 + 54 + 55
1352/002
Totaux pour le Chapitre 55 Récapitulation Chapitres 51 + 52 + 54 + 55
Herneming hoofdstuk 53
Soustotal 51 + 52 + 54 + 55 Récapitulation Chapitre 53
Hoofdstuk 53
180 463 695
192 965 635
192 754 494
Chapitre 53
SUBTOTAAL UITGAVEN (zonder uitgaven voor rekening van derden)
287 774 323
301 474 387
284 712 916
SOUSTOTAL DÉPENSES (hors dépenses pour compte de tiers)
* De economische classificatie heeft enkel betrekking op de begroting 2016
* La classification économique ne concerne que le budget 2016
DOC 54
Art.
1352/002
793
FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE OPVANG VAN ASIELZOEKERS
AGENCE FÉDÉRALE POUR L'ACCEUIL DES RÉFUGIÉS
B) ONTVANGSTEN
B) RECETTES
Omschrijving*
2016
2015
BUDGET 2016 BUDGET 2015 INI ADAPTÉ / AANGEPAST
2014 TOTAL REAL 2014
Hoofdstuk 41 OPBRENGSTEN VOORTVLOEIND UIT DE STATUTAIRE OPDRACHT 411.01 413.01 414.02 444.01
Andere ontvangsten (economische classificatie 1140, 1211, 1620, 3300, 3432, 3830) Financiële ontvangsten (economische classificatie 2610) Andere uitzonderlijke ontvangsten (economische classificatie 1211) Financiële ontvangsten Domeinen (economische classificatie 7720) Totalen voor Hoofdstuk 41
Chapitre 41 PRODUITS RESULTANT DE LA MISSION STATUTAIRE 882 540
839 025
782 565
75 900
75 900
30 289 21 256 11 456
958 440
914 925
845 567
Hoofdtuk 42 OPBRENGSTEN MET SPECIFIEKE BESTEMMING (EU PROJECTEN) 420.01 421.01 421.02 421.03
Staatstussenkomst Europese projecten (economische classificatie 4610) Europese tussenkomst EVF (economische classificatie 3910) Europese tussenkomst ETF (economische classificatie 3910) Europese tussenkomst AMF (economische classificatie 3910) Totalen voor Hoofdstuk 42
450.03
Staatstussenkomst (economische classificatie 4610) Tussenkomst RVA startbanen (economische classificatie 4780)
Recettes diverses (classification économique 1140, 1211, 1620, 3300, 3432, 3830) Revenus financiers (classification économique 2610) Autres recettes exceptionnelles (classification économique 1211) Recettes financières patrimoniales (classification économique 7720) Totaux pour le Chapitre 41 Chapitre 42 PRODUITS AVEC AFFECTATION SPECIFIQUE (PROJETS UE)
1 611 409
653 877
245 676
46 524
561 376
44 799
415 668
553 426
8 413 886
2 794 544
8 473
10 070 094
3 910 613
1 368 952
Hoofdtuk 45 STAATSTUSSENKOMST {met uitzondering van de staatstussenkomst in projecten gecofinancierd door de EU (art. 420.01)} 450.01
Libellés*
Intervention de l’Etat projets européens (classification économique 4610) Intervention Fonds Européen - projet Agence (FER) (classification économique 3910) Intervention Fonds retour - projet Agence (FRV) (classification économique 3910) Intervention Fonds Asile et Migration (FMA) (classification économique 3910) Totaux pour le Chapitre 42 Chapitre 45 INTERVENTION DE L’ETAT {hors l'intervention de l'état dans les projets cofinancés par l'UE (art. 420.01)}
275 655 350
295 558 410
303 137 324
1 090 439
1 090 439
895 534
Totalen voor Hoofdstuk 45
276 745 789
296 648 849
304 032 858
Totaux pour le Chapitre 45
SUBTOTAAL ONTVANGSTEN (zonder ontvangsten voor rekening van derden)
287 774 323
301 474 387
306 247 377
SOUSTOTAL RECETTES (hors recettes pour compte de tiers)
* De economische classificatie heeft enkel betrekking op de begroting 2016
Intervention de l’Etat (classification économique 4610) Intervention ONEM Premier emploi (classification économique 4780)
* La classification économique ne concerne que le budget 2016
794
DOC 54
FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE OPVANG VAN ASIELZOEKERS
AGENCE FÉDÉRALE POUR L'ACCEUIL DES RÉFUGIÉS
C) UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR REKENING VAN DERDEN
Art.
Omschrijving*
C) DÉPENSES ET RECETTES POUR COMPTE DE TIERS
2016
2015
BUDGET 2016 BUDGET 2015 INI ADAPTÉ / AANGEPAST
2014
590.02
Terugbetaling EVF voor partners (economische classificatie 3300) Terugbetaling EUR voor partners (economische classificatie 3300) Totalen voor Hoofdstuk 59
CHAPITRE 59 DEPENSES POUR ORDRE 1 443 512
1 909 693
2 336 725
18 750 159
2 589 245
126 572
20 193 671
4 498 938
2 463 297
Hoofdstuk 49 ONTVANGSTEN VOOR ORDE 490.01 490.02
Dotatie EVF voor partners (economische classificatie 3910) Dotatie EUR Tussenkomsten voor partners (economische classificatie 3910) Totalen voor Hoofdstuk 49
Omschrijving*
1 443 512
1 909 693
2 198 024
18 750 159
2 589 245
244 941
20 193 671
4 498 938
4*
Totaux pour le Chapitre 59
2 442 965
Dotation FER pour partenaires (classification économique 3910) Dotation EUR Intermédiaire financier partenaires (classification économique 3910) Totaux pour le Chapitre 49
D) RÉSULTAT BUDGÉTAIRE
2016
2015
BUDGET 2016 BUDGET 2015 INI ADAPTÉ / AANGEPAST
5*
Remboursement FER pour Partenaires (classification économique 3300) Remboursement EUR pour Partenaires (classification économique 3300)
Chapitre 49 RECETTES POUR ORDRE
D) BEGROTINGSRESULTAAT
Art.
Libellés*
TOTAL REAL 2014
HOOFDSTUK 59 UITGAVEN VOOR ORDE 590.01
1352/002
2014
Libellés*
TOTAL REAL 2014
ALGEMENE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN
307 967 994
305 973 325
287 176 213
ALGEMEEN TOTAAL VOOR DE ONTVANGSTEN
307 967 994
305 973 325
308 690 342
TOTAUX GENERAUX POUR LES RECETTES
303 383 000
dont intervention de l'état (articles 450.01 et 420.01) - inscrit section 13, ab 13.40.42.41.40.44
waarvan staatstussenkomst (artikelen 450.01 en 420.01) ingeschreven sectie 13, ba 13.40.42.41.40.44
ALGEMEEN TEKORT / OVERSCHOT * De economische classificatie heeft enkel betrekking op de begroting 2016
277 266 759
296 212 287
21 514 129
TOTAUX GENERAUX POUR LES DEPENSES
DÉFICIT / EXCÉDENT GÉNÉRAL * La classification économique ne concerne que le budget 2016
450.011
421 4213713 4213716 4213709 4210002
420 4203712 4203701 4203703 4203704 4203705 4203706 4203707 4203714 4203715 4204701 4204702 4200806 4203401 4200001
411 411.001 4111103
Art.
2016 initieel / initial
2015 aangepast / ajusté
2014 realisaties/ réalisations
11.369.677
Totaal ontvangsten deel 1A
4610
9.704.217
Dotatie van de Staat - pensioenen openbare sector
Totaal hoofdstuk 45
9.704.217
242.100
244.770 1.664.760
Totaal 421 =
Totaal hoofdstuk 42
Hoofdstuk 45. TUSSENKOMST VAN DE STAAT,DE PROVINCIES EN DE GEMEENTEN
187.700 400 54.000 0
192.370 400 52.000 0
Ontvangsten voor de financiering van het evenwicht van de pensioenstelsels solidariteitsbijdragen gepensioneerden persoonlijke bijdrage managers - 1,5 % afhouding 13,07% op vakantiegeld saldo begin van het jaar
11.124.930
9.408.655
9.408.655
1.677.510
1.435.410
1.419.990
Totaal 420 = 3750 3750 3750 0820
0 1.172.540 50.100 0 1.000 0 34.060 41.150 250 75.000 44.500 10 16.800 0
0 1.164.570 51.350 0 800 0 30.660 37.860 250 75.000 43.000 0 16.500 0
10.738.900
9.011.726
9.011.726
1.720.688
246.590
183.100 421 63.069 0
1.474.098
0 1.177.358 48.401 0 987 16.756 37.026 45.218 369 86.019 45.875 0 16.089 0
Total chapitre 41
Total recettes partie 1A
Total chapitre 45
Dotation de l'Etat - pensions du secteur public
Chapitre 45. INTERVENTION DE L'ETAT,DES PROVINCES ET DES COMMUNES
Total chapitre 42
Total 421 =
Recettes pour le financement de l'équilibre des régimes de pensions retenue de solidarité cotisation personnelle managers - 1,5 % retenue 13,07% sur le pécule de vacances solde début de l'année
Total 420 =
Recettes pour le financement des pensions de survie Ristournes FPPI retenue de 7,5 % - cotisation personnelle retenue 0,5 % frais funérailles retenue éméritat cotisation pour la validation interruption de carrière cotisation de responsabilisation Cotisation patronale La Poste 8,86 % cotisation patronale de Belgacom, Belgocontrol et BIAC paiements de compensation de Belgacom, Belgocontrol et BIAC transferts loi 5/8/1968 subrogations et quotes-parts de pensions intérêts de retard et amendes annulations et récupération paiements indus solde début de l'année
0810 3760 3760 3760 3760 3760 3740 3740 3740 4710 0600 2610 3410 0820
6.486
Ontvangsten voor financiering van de overlevingspensioenen Ristorno FPGP afhoudingen 7,5 % - persoonlijke bijdrage afhoudingen 0,5 % begrafenisvergoeding afhoudingen emeritaat stortingen validering loopbaanonderbreking responsabiliseringbijdragen Patronale bijdrage De Post 8,86 % patronale bijdrage Belgacom, Belgocontrol,BIAC Compensatiebetalingen Belgacom, Belgocontrol, BIAC overdrachten wet van 5 augustus 1968 subrogaties en pensioenaandelen interesten en boeten annuleringen en recuperaties saldo begin van het jaar
38.765
Chapitre 42 RECETTES A DESTINATION SPECIFIQUE
700
5.760 726
Hoofdstuk 42 ONTVANGSTEN MET SPECIFIEKE BESTEMMING
Totaal hoofdstuk 41
38.065 700
Recettes fonctionelles Soldes à rembourser années antérieures Remboursements par des tiers
0 700
Functionele ontvangsten Terug te storten saldi voorgaande jaren Terugbetalingen door derden 0820 1133
Chapitre 41 PRODUITS RESULTANT DE L'EXERCICE DE LA MISSION STATUTAIRE
Hoofdstuk 41 OPBRENGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE UITOEFENING VAN DE STATUTAIRE OPDRACHT
Libellés
4. RECETTES
4. ONTVANGSTEN
ESR Code / Code SEC
(en milliers d'euros)
(in duizend euro)
Teksten
A Pensions du secteur public
PARTIE 1 : MISSIONS LEGALES DU SERVICE
SERVICE DES PENSIONS DU SECTEUR PUBLIC
A Pensioenen openbare sector
DEEL 1 : WETTELIJKE OPDRACHTEN VAN DE DIENST
PENSIOENDIENST VOOR DE OVERHEIDSSECTOR
450.011
421 4213713 4213716 4213709 4210002
420 4203712 4203701 4203703 4203704 4203705 4203706 4203707 4203714 4203715 4204701 4204702 4200806 4203401 4200001
411 411.001 4111103
Art.
DOC 54
1352/002 795
Libellés
Total chapitre 53
Total 533 =
Allocations familiales grands-invalides militaires temps de paix - ONAFTS anciens cadres d' Afrique - ONAFTS grands-invalides guerre 1940-1945
Totaal uitgaven deel 1A
Totaal hoofdstuk 57
Storting aan de Staat
Hoofdstuk 57 AANWENDING VAN DE BONI
Totaal hoofdstuk 54
Totaal 541=
Uitgaven met betrekking tot de financiering van evenwicht van de pensioenstelsels aanvullende voordelen managers terugbetaling afhoudingen werkingskosten MvM transfer saldo naar volgend jaar
Totaal 540=
4110
1133 3750 1210 0320
11.369.677
0
0
11.124.930
38.065
38.065
1.184.415
1.005
950 1.187.310
1.000 5 0 0
900 50 0 0
1.183.410
1.186.360
10.700.835
5.760
5.760
1.176.260
692
659 33 0 0
1.175.568
Total dépenses partie 1A
Total chapitre 57
Versement à l'Etat
Chapitre 57 AFFECTATION DU Boni
Total chapitre 54
Total 541 =
Dépenses relatif au financement de l' équilibre des régimes de pensions avantages complémentaires managers remboursements de retenues frais de fonctionnement de la SMALS transfert solde à l'année suivante
Total 540 =
Pensions de survie pensions de survie support pensions de survie police fédérale frais de funérailles transferts loi 5/8/1968 remboursements de retenues transfert solde à l'année suivante
1.125.660 43.000 14.500 0 250 0
1.124.960 45.150 16.000 0 250 0
1.119.006 40.000 13.497 0 3.065 0
9.518.815
980
229 34 717
Total 531 =
Overlevingspensioenen Overlevingspensioenen ondersteuning overlevingspensioenen federale politie begrafenisvergoeding overdrachten wet 5/8/1968 terugstortingen afhoudingen transfer saldo naar volgend jaar
9.902.450
0
0 10.182.367
0 0 0
0 0 0
9.517.835
Chapitre 54 DEPENSES SUR RESSOURCES A DESTINATION SPECIFIQUE. 3410 3410 3410 4210 3760 0320
4250 4250 4250
9.902.450
10.182.367
Hoofdstuk 54 UITGAVEN OP GELDMIDDELEN MET SPECIFIEKE BESTEMMING.
Totaal hoofdstuk 53
Totaal 533 =
Kinderbijslagen Groot-Invaliden militairen vredestijd - RKW gewezen kaders in Afrika - RKW Groot-Invaliden militairen 1940 - 1945 - RKW
Totaal 531 =
1.523.430 35.120 958.620 139.000 30 320 30 3.400 653.560 9.230 384.160 28.420 11.580 12.500 45.300 1.234.550 3.156.980 1.698.800 6.000 900 520
1.575.060 34.370 979.120 136.627 30 340 30 3.400 666.730 8.730 396.180 28.860 11.900 10.980 42.060 1.266.000 3.275.220 1.738.310 7.000 900 520
1.447.187 36.004 937.088 121.000 28 311 18 3.332 631.095 9.626 364.601 26.811 11.012 13.754 47.775 1.202.443 3.006.521 1.652.472 5.451 839 467
2014 realisaties/ réalisations
Pensions et prestations assimilées pensions de retraite civils pensions de retaite ministres des cultes pensions de retraite militaires support pensions de retraite police fédérale pensions spéciales pensions provisoires et rentes aux agents pensionnés des SPF intérets charte de l' assuré sociale pensions de retraite, prime de départs, allocations ex-RMD pensions de retraite La Poste pensions de retraite RTM pensions de retraite Belgacom pensions de retraite Belgocontrol pensions de retraite BAC pensions Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen pensions anciens cadres d' Afrique pensions de retraite enseignement officiel subventionné pensions de retraite enseignement libre subventionné pensions de retraite enseignement officiel transferts loi 5/8/1968 transferts loi 21/5/1991 garantie pension Office Belge du Commerce extérieur
1133 1133 1133 1133 1133 1133 2110 1133 3431 3431 3431 3431 3431 3431 3431 4315/4325 4420 1133 4210 3510 3431
2015 aangepast / ajusté
Pensioenen en aanverwante voordelen rustpensioenen burgers rustpensioenen bedienaars erediensten rustpensioenen militairen ondersteuning rustpensioenen federale politie bijzondere pensioenen voorlopige pensioenen en renten agenten alle FOD's interesten handvest sociale zekerheid rustpensioenen, vertrekpremies, toelagen ex-RMD rustpensioenen De Post rustpensioenen RMT rustpensioenen Belgacom rustpensioenen Belgocontrol rustpensioenen BAC pensioenen Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen pensioenen gewezen kaders in Afrika rustpensioenen van het gesubsidieerd officieel onderwijs rustpensioenen van het gesubsidieerd vrij onderwijs rustpensioenen van het officieel onderwijs overdrachten wet 5/8/1968 overdrachten wet 21/5/1991 pensioenwaarborg Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel
2016 initieel / initial Chapitre 53 PAIEMENTS A DES TIERS PAR SUITE DE L'EXERCICE PAR L' ORGANISME DE SA MISSION STATUTAIRE
ESR Code / Code SEC
Hoofdstuk 53 BETALING AAN DERDEN VOORTVLOEIEND UIT DE UITOEFENING DOOR DE INSTELLING VAN HAAR STATUTAIRE OPDRACHT
Teksten
5. DEPENSES
5. UITGAVEN
570.001
541 5411150 5413701 5413702 5410002
540 5403425 5403428 5403426 5403427 5403701 5400001
533 5331113 5333412 5333414
531 5311131 5311132 5311133 5311134 5311136 5311137 5312101 5313202 5313401 5313402 5313404 5313405 5313406 5313407 5313423 5314301 5314401 5314501 5314218 5313501 5313403
Art.
DOC 54
570.001
541 5411150 5413701 5413702 5410002
540 5403425 5403428 5403426 5403427 5403701 5400001
533 5331113 5333412 5333414
531 5311131 5311132 5311133 5311134 5311136 5311137 5312101 5313202 5313401 5313402 5313404 5313405 5313406 5313407 5313423 5314301 5314401 5314501 5314218 5313501 5313403
Art.
(en milliers d'euros)
(in duizend euro)
796 1352/002
570.002
532 5321122 5321134 5323402 5323403 5323405 5323406 5323441
Art.
450.012
411.002 4113402
Art.
ESR Code / Code SEC
Totaal uitgaven deel 1B
Totaal hoofdstuk 57
Storting aan de Staat
Hoofdstuk 57. AANWENDING VAN DE BONI 4110
95.950
0
0
95.950
Totaal hoofdstuk 53
104.737
1.862
1.862
102.875
102.875
95.950
Totaal 532 =
110.914
1.417
1.417
109.497
109.497
52.610 690 265 55.636 167 125 4
Libellés
Total dépenses partie 1B
Total chapitre 57
Versement à l'Etat
Chapitre 57. AFFECTATION DU BONI
Total chapitre 53
Total 532 =
Indemnités, prestations assimilées et pensions de guerre pensions de réparation temps de paix - CNPG pensions d' invalidité temps de paix - ordres nationaux pensions de guerre 1914 - 1918 pensions de guerre 1940-1945 incorporés de force victimes juives et tziganes coopération technique
52.390 700 270 49.230 160 120 5
51.720 725 260 42.990 150 100 5
1132 1132 3420 3420 3420 3420 3431
2014 realisaties/ réalisations
Vergoedingen, aanverwante voordelen en oorlogspensioenen vergoedingspensioenen vredestijd - NKOP invaliditeitspensioenen vredestijd - nationale orden pensioenen oorlog 1914 - 1918 pensioenen oorlog 1940 - 1945 verplicht ingelijfden Joodse en zigeunerslachtoffers Technische Samenwerking
2015 aangepast / ajusté
Chapitre 53 PAIEMENTS A DES TIERS PAR SUITE DE L'EXERCICE PAR L' ORGANISME DE SA MISSION STATUTAIRE
2016 initieel / initial
Hoofdstuk 53 BETALING AAN DERDEN VOORTVLOEIEND UIT DE UITOEFENING DOOR DE INSTELLING VAN HAAR STATUTAIRE OPDRACHT
Teksten
5. DEPENSES
Total recettes partie 1B
Total chapitre 45
Dotation de l'Etat - pensions de réparation et de rentes de guerre
Chapitre 45. INTERVENTION DE L'ETAT,DES PROVINCES ET DES COMMUNES
Total chapitre 41
Soldes à rembourser années antérieures annulations et récupération paiements indus
Chapitre 41 PRODUITS RESULTANT DE L'EXERCICE DE LA MISSION STATUTAIRE
Libellés
5. UITGAVEN
112.776
110.335
110.335
2.441
1.417 1.024
2014 realisaties/ réalisations
(en milliers d'euros)
104.737
101.875
101.875
2.862
1.862 1.000
2015 aangepast / ajusté
(in duizend euro)
95.950
Totaal ontvangsten deel 1B
94.950
1.000
0 1.000
94.950
4610
0820 3420
Totaal hoofdstuk 45
Dotatie van de Staat - vergoedingspensioenen en oorlogsrenten
Hoofdstuk 45. TUSSENKOMST VAN DE STAAT,DE PROVINCIES EN DE GEMEENTEN
Totaal hoofdstuk 41
Terug te storten saldi voorgaande jaren Annuleringen en recuperaties
Hoofdstuk 41 OPBRENGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE UITOEFENING VAN DE STATUTAIRE OPDRACHT
2016 initieel / initial
4. RECETTES
4. ONTVANGSTEN
ESR Code / Code SEC
(en milliers d'euros)
(in duizend euro)
Teksten
B Pensions de réparation et de rentes de guerre
B Vergoedingspensioenen en oorlogsrenten
570.002
532 5321122 5321134 5323402 5323403 5323405 5323406 5323441
Art.
450.012
411.002 4113402
Art.
DOC 54
1352/002 797
570.003
535 5358007 5351121
Art.
450.013
411.003 4113403 4118007
Art.
ESR Code / Code SEC
Totaal uitgaven deel 1C
Totaal hoofdstuk 57
Storting aan de Staat
Hoofdstuk 57. AANWENDING VAN DE BONI 4110
47.040
0
0
47.040
Totaal hoofdstuk 53
48.101
2661
2.661
45.440
45.440
47.040
Totaal 535 =
43.838
779
779
43.059
43.059
374 42.685
Libellés
Total dépenses partie 1C
Total chapitre 57
Versement à l'Etat
Chapitre 57. AFFECTATION DU BONI
Total chapitre 53
Total 535 =
Rentes accident de travail rentes accident de travail accidents du travail
400 45.040
400 46.640
3431 1132
2014 realisaties/ réalisations
Arbeidsongevallenrenten arbeidsongevallenrenten arbeidsongevallen
2015 aangepast / ajusté
Chapitre 53 PAIEMENTS A DES TIERS PAR SUITE DE L'EXERCICE PAR L' ORGANISME DE SA MISSION STATUTAIRE
2016 initieel / initial
Hoofdstuk 53 BETALING AAN DERDEN VOORTVLOEIEND UIT DE UITOEFENING DOOR DE INSTELLING VAN HAAR STATUTAIRE OPDRACHT
Teksten
5. DEPENSES
Total recettes partie 1C
Total chapitre 45
Dotation de l'Etat - rentes d'accident du travail
Chapitre 45. INTERVENTION DE L'ETAT,DES PROVINCES ET DES COMMUNES
Total chapitre 41
Soldes à rembourser années antérieures annulations et récupération paiements indus Rentes accident de travail
Chapitre 41 PRODUITS RESULTANT DE L'EXERCICE DE LA MISSION STATUTAIRE
Libellés
5. UITGAVEN
46.500
44.300
44.300
2.200
779 37 1.384
2014 realisaties/ réalisations
(en milliers d'euros)
48.101
44.800
44.800
3.301
2.661 40 600
2015 aangepast / ajusté
(in duizend euro)
47.040
Totaal ontvangsten deel 1C
46.000
1.040
0 40 1.000
46.000
4610
0820 1132 1132
Totaal hoofdstuk 45
Dotatie van de Staat - arbeidsongevallenrenten
Hoofdstuk 45. TUSSENKOMST VAN DE STAAT,DE PROVINCIES EN DE GEMEENTEN
Totaal hoofdstuk 41
Terug te storten saldi voorgaande jaren Annuleringen en recuperaties Arbeidsongevallenrenten
Hoofdstuk 41 OPBRENGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE UITOEFENING VAN DE STATUTAIRE OPDRACHT
2016 initieel / initial
4. RECETTES
4. ONTVANGSTEN
ESR Code / Code SEC
(en milliers d'euros)
(in duizend euro)
Teksten
C Rentes d'accident du travail
C Arbeidsongevallenrenten
570.003
535 5358007 5351121
Art.
450.013
411.003 4113403 4118007
Art.
Art.
798 DOC 54
1352/002
570.004
548 5480001 5480002 5480003 5480004
Art.
450.014
428 4280001 4280002 4280003 4280004 4280005 4280006 4280007 4280008 4280009
411.004
Art.
Total chapitre 41
Soldes à rembourser années antérieures
Storting aan de Staat
4110
1.056.970
0
0
1.033.393
2163
2.163
1.003.160
1763
1.763
1.001.397
1.001.397
Total dépenses partie 1D
Total chapitre 57
Versement à l'Etat
Chapitre 57. AFFECTATION DU BONI
Total chapitre 54
Total 548 =
570.004
548 5480001 5480002 5480003 5480004
Art.
450.014
428 4280001 4280002 4280003 4280004 4280005 4280006 4280007 4280008 4280009
411.004
Art.
1352/002
Totaal uitgaven deel 1D
Totaal hoofdstuk 57
1.031.230
1.056.970
Totaal hoofdstuk 54
Hoofdstuk 57. AANWENDING VAN DE BONI
1.031.230
1.056.970
Totaal 548 =
777.317 223.384 388 308
Pensions de la SNCB pensions de retraite pensions de survie quotes-parts de pension loi 14/4/65 transferts de cotisation loi5/8/68 813.580 216.650 500 500
848.180 207.590 600 600
3431 3431 3810 4210
Libellés
Pensioenen van de NMBS rustpensioenen overlevingspensioenen pensioenaandelen wet 14/4/65 overdrachten van bijdragen wet 5/8/68
2014 realisaties/ réalisations
Chapitre 54 DEPENSES SUR RESSOURCES AVEC AFFECTATION SPECIALE
2015 aangepast / ajusté
Hoofdstuk 54 UITGAVEN OP GELDMIDDELEN MET BIJZONDERE AANWENDING
Teksten
2016 initieel / initial
Total recettes partie 1D
5. DEPENSES
1.005.323
Dotation de l'Etat - pensions SNCB Total chapitre 45
5. UITGAVEN
1.033.393
767.935 767.935
Chapitre 45. INTERVENTION DE L'ETAT,DES PROVINCES ET DES COMMUNES
Total chapitre 42
Total 428 =
(en milliers d'euros)
ESR Code / Code SEC
800.660 800.660
235.625
235.625
(in duizend euro)
1.056.970
Totaal ontvangsten deel 1D
832.430 832.430
Dotatie van de Staat - pensioenen NMBS
Totaal hoofdstuk 45
4610
224.540
Totaal hoofdstuk 42
Hoofdstuk 45. TUSSENKOMST VAN DE STAAT,DE PROVINCIES EN DE GEMEENTEN
230.570
224.540
Totaal 428 = 230.570
112.130 91.190 6.360 7.420 200 1.250 700 8.320 3.000
109.030 88.890 6.160 7.300 200 1.250 500 8.710 2.500
115.043 93.550 6.524 7.526 329 1.446 0 7.918 3.289
1.763
1.763
Recettes pour le financement des pensions de la SNCB cotisation patronale cotisation personnelle 7,5% cotisation de modération salariale 7,5% sur le pécule de vacances quotes-part de pensions loi du 14/4/65 transferts de cotisations loi 5/8/1968 validation interruption de carrière cotisation de solidarité récuperations
2.163
2.163
Chapitre 41 PRODUITS RESULTANT DE L'EXERCICE DE LA MISSION STATUTAIRE
Libellés
Ontvangsten voor de financiering van de pensioenen van de NMBS patronale bijdrage persoonlijke bijdrage 7,5% loonmatigingsbijdrage inhouding 7,5% op het vakantiegeld pensioenaandelen wet 14/04/1965 overdrachten wet van 5/8/'68 bijdragen validering loopbaanonderbreking solidariteitsafhouding recuperaties
0
0
2014 realisaties/ réalisations
Chapitre 42 RECETTES A DESTINATION SPECIFIQUE 3740 3750 3740 3750 3810 4710 3750 3750 3431
0820
2015 aangepast / ajusté
Hoofdstuk 42 ONTVANGSTEN MET SPECIFIEKE BESTEMMING
Totaal hoofdstuk 41
Terug te storten saldi voorgaande jaren
Hoofdstuk 41 OPBRENGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE UITOEFENING VAN DE STATUTAIRE OPDRACHT
2016 initieel / initial
4. RECETTES
4. ONTVANGSTEN
ESR Code / Code SEC
(en milliers d'euros)
(in duizend euro)
Teksten
D Pensions SNCB
D Pensioenen NMBS
DOC 54
799
5420003
542 5423401
Art.
422 4223708 4223717 4224704 4224705 4224703 4220003
Art.
485.670 485.670
Totaal hoofdstuk 54
Totaal uitgaven deel 1E
488.020
488.020
45.520 488.020
27.130 485.670
0320
442.500
Totaal 542 =
458.540
484.805
484.805
484.805
63.067
421.738
Total dépenses partie 1E
Total chapitre 54
Total 542 =
Pensions de retraite parastatales pensions de retraite du personnel des organismes affiliés - quotes-parts - transferts loi 5/8/1968 transfert solde Pool à l'année suivante
3431
Libellés
Parastatale rustpensioenen rustpensioenen van het personeel van de aangesloten instellingen - aandelen - overdrachten wet 5/8/68 transfer saldo Pool naar volgend jaar
2014 realisaties/ réalisations
Chapitre 54 DEPENSES SUR RESSOURCES AVEC AFFECTATION SPECIALE
2015 aangepast / ajusté
Hoofdstuk 54 UITGAVEN OP GELDMIDDELEN MET BIJZONDERE AANWENDING
Teksten
5. DEPENSES
Total recettes partie 1E
Total chapitre 42
5. UITGAVEN
484.805
Total 422 =
(en milliers d'euros)
488.020
484.805
484.805
(in duizend euro)
2016 initieel / initial
485.670
Totaal ontvangsten deel 1E
ESR Code / Code SEC
485.670
Totaal hoofdstuk 42
488.020
488.020
485.670
Totaal 422 =
365.484 1.831 54.924 3.779 563 58.224
Recettes pour le financement des pensions parastatales cotisations patronales des organismes affiliés cotisation article 12bis loi du 28/4/1958 quotes-parts de pensions - subrogations - garanties à charge de tiers transferts loi du 5/8/1968 annulations - récupérations - paiements indus solde Pool des Parastataux début de l'année
364.410 3.500 53.000 3.500 550 63.060
368.890 3.500 56.000 3.500 550 53.230
3730 3730 1133 4710 3431 0820
Libellés
Ontvangsten voor de financiering van de parastatale rustpensioenen patronale bijdrage van de aangesloten instellingen bijdrage artikel 12bis van de wet van 28/4/1958 pensioenaandelen - subrogaties - waarborgsupplementen t.l.v. derden overdrachten wet 5/8/1968 annulaties - recuperaties - onverschuldigde betalingen saldo Pool der Parastatalen begin van het jaar
2014 realisaties/ réalisations Chapitre 42 RECETTES A DESTINATION SPECIFIQUE
2015 aangepast / ajusté
Hoofdstuk 42 ONTVANGSTEN MET SPECIFIEKE BESTEMMING
2016 initieel / initial
4. RECETTES
4. ONTVANGSTEN
ESR Code / Code SEC
(en milliers d'euros)
(in duizend euro)
Teksten
E Pensions de retraite parastatales
E Parastatale rustpensioenen
5420003
542 5423401
Art.
422 4223708 4223717 4224704 4224705 4224703 4220003
Art.
800 DOC 54
1352/002
546 5460001 5460002 5460003 5460004 5460005 5460006 5460007
Art.
426 4260001 4260002 4260003 4260004 4260005 4260006 4260007
Art.
105.630
Totaal hoofdstuk 54
Totaal uitgaven deel 1I
101.810
101.810
101.810
105.630 105.630
Totaal 546 =
97.577
97.577
97.577
83.743 10.924 2.307 0 603
Total dépenses partie 1I
Total chapitre 54
Total 546 =
Pensions concernant les conventions directes pensions de retraite pensions de survie pécule de vacances transferts de cotisation quotes-parts de pension remboursements cotisations interruption de carrière regularisations
87.380 10.880 2.750 0 800
91.320 10.760 2.750 0 800
Pensioenen inzake rechtstreekse overeenkomsten rustpensioenen overlevingspensioenen vakantiegeld overdrachten van bijdragen pensioenaandelen terugstortingen bijdragen loopbaanonderbreking regularisaties 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310
Chapitre 54 DEPENSES SUR RESSOURCES AVEC AFFECTATION SPECIALE
Libellés
Hoofdstuk 54 UITGAVEN OP GELDMIDDELEN MET BIJZONDERE AANWENDING
Teksten
2014 realisaties/ réalisations
Total recettes partie 1I
5. DEPENSES
97.717
Total 426 = Total chapitre 42
5. UITGAVEN
2015 aangepast / ajusté
97.717 97.717
(en milliers d'euros)
101.810
101.810
330 0 0 15 0 97.372 0
(in duizend euro)
2016 initieel / initial
Totaal ontvangsten deel 1I
ESR Code / Code SEC
105.630
Totaal hoofdstuk 42
101.810
105.630 105.630
Totaal 426 =
150 0 0 0 0 101.660 0
250 0 0 0 0 105.380 0
Recettes pour le finacement des pensions concernant des conventions directes annulations paiements indus cotisations validation interruption de carrière transferts de cotisations loi 5/8/1968 quotes-part de pensions intérets de retard avances mensuelles frais de gestion
0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810
Libellés
Ontvangsten voor de financiering van de pensioenen inzake de rechtstreekse overeenkomsten annuleringen ten onrechte uitbetaalde bedragen bijdragen validering loopbaanonderbreking overdrachten bijdragen wet 5/8/1968 pensioenaandelen nalatigheidsinteresten maandelijkse voorschotten beheerskosten
2014 realisaties/ réalisations Chapitre 42 RECETTES A DESTINATION SPECIFIQUE
2015 aangepast / ajusté
Hoofdstuk 42 ONTVANGSTEN MET SPECIFIEKE BESTEMMING
2016 initieel / initial
4. RECETTES
4. ONTVANGSTEN
ESR Code / Code SEC
(en milliers d'euros)
(in duizend euro)
Teksten
I Pensions concernant les conventions directes
I pensioenen inzake rechtstreekse overeenkomsten
546 5460001 5460002 5460003 5460004 5460005 5460006 5460007
Art.
426 4260001 4260002 4260003 4260004 4260005 4260006 4260007
Art.
DOC 54
1352/002 801
547 5470001 5470002 5470003 5470004 5470005 5470006 5470007
Art.
427 4270001 4270002 4270003 4270004 4270005 4270006 4270007
Art.
ESR Code / Code SEC
2016 initieel / initial
2015 aangepast / ajusté
2014 realisaties/ réalisations
36.250
Totaal hoofdstuk 54
Totaal uitgaven deel 1J
36.050
36.050
36.050
36.250 36.250
Totaal 547=
33.628
33.628
33.628
28.504 4.753 0 0 371 0 0
Total dépenses partie 1J
Total chapitre 54
Total 547 =
Pensions concernant les conventions avec institutions de prévoyance pensions de retraite pensions de survie pécule de vacances transferts de cotisation quotes-parts de pension remboursements cotisations interruption de carrière regularisations
30.100 4.750 200 0 1.000 0 0
30.350 4.950 150 0 800 0 0
Pensioenen inzake overeenkomsten met voorzorgsinstellingen rustpensioenen overlevingspensioenen vakantiegeld overdrachten van bijdragen pensioenaandelen terugstortingen bijdragen loopbaanonderbreking regularisaties 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310
Chapitre 54 DEPENSES SUR RESSOURCES AVEC AFFECTATION SPECIALE
Libellés
Hoofdstuk 54 UITGAVEN OP GELDMIDDELEN MET BIJZONDERE AANWENDING
Teksten
2014 realisaties/ réalisations
Total recettes partie 1J
5. DEPENSES
33.209
Total 427 = Total chapitre 42
5. UITGAVEN
2015 aangepast / ajusté
33.209 33.209
(en milliers d'euros)
36.050
36.050
(in duizend euro)
2016 initieel / initial
Totaal ontvangsten deel 1J
ESR Code / Code SEC
36.250
Totaal hoofdstuk 42
36.050
36.250 36.250
Totaal 427 =
Recettes pour le financement des pensions concernant les conventions avec institution de prévoyance annulations paiements indus cotisations validation interruption de carrière transferts de cotisations loi 5/8/1968 quotes-part de pensions intérets de retard avances mensuelles frais de gestion
150 0 0 100 0 35.800 0
150 0 0 50 0 36.050 0
Ontvangsten voor de financiering van de pensioenen inzake de overeenkomsten met voorzorgsinstellingen annuleringen ten onrechte uitbetaalde bedragen 0810 bijdragen validering loopbaanonderbreking 0810 overdrachten bijdragen wet 5/8/1968 0810 pensioenaandelen 0810 nalatigheidsinteresten 0810 maandelijkse voorschotten 0810 beheerskosten 0810 168 0 0 13 0 33.028 0
Chapitre 42 RECETTES A DESTINATION SPECIFIQUE
Hoofdstuk 42 ONTVANGSTEN MET SPECIFIEKE BESTEMMING
Libellés
4. RECETTES
4. ONTVANGSTEN
Teksten
(en milliers d'euros)
J Pensions concernant les conventions avec institutions de prévoyance
(in duizend euro)
J Pensioenen inzake overeenkomsten met voorzorgsinstellingen
547 5470001 5470002 5470003 5470004 5470005 5470006 5470007
Art.
427 4270001 4270002 4270003 4270004 4270005 4270006 4270007
Art.
802 DOC 54
1352/002
549 5490001 5490002 5490003 5490004 5490005 5490006 5490007 5490008 5490009
Art.
429 4290001 4290002 4290003 4290004 4290005 4290006 4290007 4290008
Art.
1.573.317 1.573.317
Totaal uitgaven deel 1K
1.538.970
1.538.970
1.538.970
1.573.317
Totaal 549 =
Totaal hoofdstuk 54
1.447.067
1.447.067
1.447.067
1.241.926 178.518 5.968 1.809 615 18.222 9 0
Libellés
5. DEPENSES
(en milliers d'euros)
Total dépenses partie 1K
Total chapitre 54
=Total 549
Pensions du fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL pensions de retraite pensions de survie pécule de vacances allocation frais funéraires transferts de cotisation quotes-parts de pension remboursements cotisations interruption de carrière regularisations transfert solde Pool ONSSAPL à l'année suivante
1.325.340 183.080 6.500 2.400 750 20.900 0 0 0
1.359.697 183.070 6.100 2.200 750 21.500 0 0 0
0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310
2014 realisaties/ réalisations
Total chapitre 42 Total recettes partie 1K
Pensioenen van het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO rustpensioenen overlevingspensioenen vakantiegeld begrafenisvergoeding overdrachten van bijdragen pensioenaandelen terugstortingen bijdragen loopbaanonderbreking regularisaties overdracht saldo Pool RSZPPO naar volgend jaar
2015 aangepast / ajusté
1.459.598
Total 429 =
Chapitre 54 DEPENSES SUR RESSOURCES AVEC AFFECTATION SPECIALE
2016 initieel / initial
1.538.970
1.459.598
1.459.598
Hoofdstuk 54 UITGAVEN OP GELDMIDDELEN MET BIJZONDERE AANWENDING
Teksten
in duizend euro) 5. UITGAVEN ESR Code / Code SEC
1.573.317
Totaal ontvangsten deel 1K
(
1.573.317
1.538.970
1.538.970
1.573.317
Totaal 429 =
Totaal hoofdstuk 42
49 2.652 9.330 20.254 1.418.375 6.227 2.711
4. RECETTES Libellés
Recettes pour le fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL cotisations validation interruption de carrière annulations transferts de cotisations loi 5/8/1968 quotes-part de pensions avances mensuelles ONSSAPL cotisation 0,5% frais funéraires garanties à charge de tiers solde début de l'année
50 2.500 7.500 25.500 1.495.120 6.300 2.000
50 3.000 7.500 30.000 1.524.167 6.600 2.000
0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810
2014 realisaties/ réalisations
Ontvangsten voor het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO bijdragen validering loopbaanonderbreking annuleringen overdrachten bijdragen wet 5/8/1968 pensioenaandelen maandelijkse voorschotten RSZPPO afhouding 0,5% begrafenisvergoeding gewaarborgde supplementen ten laste van derden saldo begin van het jaar
2015 aangepast / ajusté Chapitre 42 RECETTES A DESTINATION SPECIFIQUE
2016 initieel / initial
Hoofdstuk 42 ONTVANGSTEN MET SPECIFIEKE BESTEMMING
Teksten
ESR Code / Code SEC
(en milliers d'euros)
in duizend euro) 4. ONTVANGSTEN
(
K Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL
K Gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO
549 5490001 5490002 5490003 5490004 5490005 5490006 5490007 5490008 5490009
Art.
429 4290001 4290002 4290003 4290004 4290005 4290006 4290007 4290008
Art.
DOC 54
1352/002 803
550 5500001 5500002 5500003 5500004 5500005 5500006 5500007 5500008 5500009
Art.
430 4300001 4300002 4300003 4300004 4300005 4300006 4300007 4300008
Art.
154.300
14.924.804 14.924.804
Totaal uitgaven deel 1L
Total ontvangsten deel 1
Totaal uitgaven deel 1
14.632.761
14.632.761
156.750
156.750
156.750
154.300 154.300
Totaal 550 =
Totaal hoofdstuk 54
117.880 27.320 700 800 500 9.550 0 0 0
118.510 24.340 700 800 300 9.650 0 0 0
14.085.377
14.142.381
163.553
163.553
163.553
126.775 31.222 658 588 200 3.242 0 0 868
5. DEPENSES Libellés
Total dépenses partie 1
Total recettes partie 1
Total dépenses partie 1L
Total chapitre 54
=Total 550
Pensions de la police fédérale pensions de retraite pensions de survie pécule de vacances allocation frais funéraires transferts de cotisation quotes-parts de pension remboursements cotisations interruption de carrière regularisations transfert solde FPPF à l'année suivante
3431 3431 3431 3431 4210 4210 3750 0001 0320
2014 realisaties/ réalisations
(en milliers d'euros)
Total recettes partie 1L
Total chapitre 42
Pensioenen van de federale politie rustpensioenen overlevingspensioenen vakantiegeld begrafenisvergoeding overdrachten van bijdragen pensioenaandelen terugstortingen bijdragen loopbaanonderbreking regularisaties overdracht saldo FPFP naar volgend jaar
2015 aangepast / ajusté
163.553
=Total 430
Chapitre 54 DEPENSES SUR RESSOURCES AVEC AFFECTATION SPECIALE
2016 initieel / initial
156.750
163.553
163.553
Hoofdstuk 54 UITGAVEN OP GELDMIDDELEN MET BIJZONDERE AANWENDING
Teksten
in duizend euro) 5. UITGAVEN ESR Code / Code SEC
154.300
Totaal ontvangsten deel 1L
(
154.300
156.750
156.750
154.300
Totaal 430 =
Totaal hoofdstuk 42
0 782 338 718 157.022 1.238 0 3.455
4. RECETTES Libellés
Recettes pour le fonds des pensions de la police fédérale cotisations validation interruption de carrière annulations transferts de cotisations loi 5/8/1968 quotes-part de pensions cotisations personnelles et patronales cotisation 0,5% frais funéraires garanties à charge de tiers solde début de l'année
2 800 330 700 152.850 1.200 0 868
0 800 300 750 151.200 1.250 0 0
3750 3431 4710 4710 3750 + 3730 3750 0006 0820
2014 realisaties/ réalisations
Ontvangsten voor het Fonds voor de pensioenen van de federale politie bijdragen validering loopbaanonderbreking annuleringen overdrachten bijdragen wet 5/8/1968 pensioenaandelen persoonlijke en patronale bijdragen afhouding 0,5% begrafenisvergoeding gewaarborgde supplementen ten laste van derden saldo begin van het jaar
2015 aangepast / ajusté Chapitre 42 RECETTES A DESTINATION SPECIFIQUE
2016 initieel / initial
Hoofdstuk 42 ONTVANGSTEN MET SPECIFIEKE BESTEMMING
Teksten
ESR Code / Code SEC
(en milliers d'euros)
in duizend euro) 4. ONTVANGSTEN
(
L Fonds des pensions de la police fédérale
L Fonds voor de pensioenen van de federale politie
550 5500001 5500002 5500003 5500004 5500005 5500006 5500007 5500008 5500009
Art.
430 4300001 4300002 4300003 4300004 4300005 4300006 4300007 4300008
Art.
804 DOC 54
1352/002
450.010
430.020 430.030 430.040 430.050 430.060 430.070
38.019 39.284
38.019
0
Totale ontvangsten deel 2
4610
7720 7720 7720 7710 7720 7720
1.265
Totaal hoofdstuk 45
Dotatie van de Staat
Hoofdstuk 45. TUSSENKOMST VAN DE STAAT,DE PROVINCIES EN DE GEMEENTEN
Totaal hoofdstuk 43
Meubilair Machines Materieel Autovoertuigen Informaticamaterieel - hardware Informaticamaterieel - software
Hoofdstuk 43. OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN PATRIMONIALE GOEDEREN
Totaal hoofdstuk 41
214 426
43.766
42.309
42.309
0
1.457
328 158 664
41.504
40.134
40.134
0
1.370
165 706
9
Total recettes partie 2
Total chapitre 45
Dotation de l'Etat
Chapitre 45. INTERVENTION DE L'ETAT,DES PROVINCES ET DES COMMUNES
Total chapitre 43
Mobilier Machines Matériel Véhicules automobiles Matériel informatique - hardware Matériel informatique - software
Chapitre 43. PRODUITS DE LA VENTE DE BIENS PATRIMONIAUX
Total chapitre 41
413.Récupérations diverses Récupérations contentieux Autres récupérations Solde 2014 à rembourser Récupérations traitements et cotisations patronales de sécurité sociale Remboursement de frais exposés pour compte de tiers
412.Recettes de publications et de publicité. Documentation, publications, …
0600 1611 0820 1120 1611
80
413.010 413.020 413.024 413.030 413.040
58
413. Andere terugvorderingen Terugvorderingen geschillen Andere terugvorderingen Saldo 2014 terug te storten Terugvorderingenbezoldigingen en patronale bijdragen sociale bijdragen Terugbetaling gemaakte kosten voor rekening van derden
58
1611
412. Ontvangsten van publicaties en van publiciteit Documentatie, publicaties, …
0 410
412.010
173 76
Libellés
411.Recettes fonctionnelles Indemnité SNCB pour le contrôle des pensions Gestion des conventions de pensions
172 395
2014 realisaties/ réalisations
1611 1611
2015 aangepast / ajusté
411.Functionele ontvangsten Vergoeding NMBS voor controle pensioenen Beheer pensioenconventies
2016 initieel / initial
411.020 411.030
ESR Code / Code SEC Chapitre 41 PRODUITS RESULTANT DE L'EXERCICE DE LA MISSION STATUTAIRE
Teksten
4. ONTVANGSTEN
Hoofdstuk 41 OPBRENGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE UITOEFENING VAN DE STATUTAIRE OPDRACHT
Art.
PARTIE 2 : BUDGET RELATIF A LA GESTION DU SERVICE
DEEL 2 : BEGROTING INZAKE HET BEHEER VAN DE DIENST
(in duizend euro)
SERVICE DES PENSIONS DU SECTEUR PUBLIC
PENSIOENDIENST VOOR DE OVERHEIDSSECTOR
450.010
430.020 430.030 430.040 430.050 430.060 430.070
413.010 413.020 413.024 413.030 413.040
412.010
411.020 411.030
Art.
DOC 54
1352/002 805
513.010 513.020 513.030
512.030 512.040 512.050
512.020
511.084
511.081
511.051 511.052 511.060 511.070 511.071 511.080
511.041
511.010 511.020 511.030 511.040
Art.
27.206
59
26.263
59
Totaal hoofdstuk 51
Totaal 513 =
46 10 3
46 10 3
1211 1211 1211
16
16
513.Representatie- en verplaatsingskosten Representatie Verplaatsingen Opdrachten in het buitenland
12
Totaal 512 =
12
27.131
26.188
4
1211 1211 1211
1211
21
90
36 18 62 30 6 520
559
23
88
36 18 100 30 3 510
548
21.331 2.397 2 2.059
4
512.Andere bezoldigingen dan deze van het personeel Leden van commissies(Commissie voor vergoedingspensioenen) Controleorganen Infodienst Pensioenen Vergoeding cursussen gegeven door personeelsleden PDOS
Totaal 511 =
1112
1140
1132 1211 1140 1211 1211 1140
1120
20.508 2.299 2 2.023
26.545
59
48 9 2
20
7
13
26.466
23
89
524
24 17 74 12
500
21.081 2.277 1 1.844
Libellés
Total chapitre 51
Total 513 =
513. Frais de représentation et déplacements Représentation Déplacements Missions à l'étranger
Total 512 =
512. Rétributions,autres que celles du personnel Membres de commissions(commission pour les pensions de réparation) Organes de contrôle Service Info-Pensions Allocations cours donnés par du personnel du SdPSP
Total 511 =
511. Personnel Rémunérations et indemnités du personnel statutaire Rémunérations et indemnités du personnel non statutaire Audit interne Charges sociales dérivant de la législation sociale - Part patronale personnel statutaire Charges sociales dérivant de la législation sociale-Part patronale personnel non statutaire Accidents de travail Expertise médicale Service social Formation professionnelle Formation personnel informatique Interventions abonnements sociaux personnel statutaire Intervention abonnements sociaux personnel non statutaire Prime syndicale
1111 1111 1211 1120
2014 realisaties/ réalisations
511. Personeel Bezoldigingen en tegemoetkomingen van het statutair personeel Bezoldigingen en tegemoetkomingen van het niet-statutair personeel Interne audit Sociale lasten voortspruitend uit de sociale wetgeving-Patroonsaandeel statutair personeel Sociale lasten voortspruitend uit de sociale wetgeving-Patroonsaandeel niet statutair personeel Arbeidsongevallen Medische expertise Sociale dienst Beroepsvorming Vorming ICT-personeel Tegemoetkoming sociale abonnementen statutair personeel Tegemoetkoming sociale abonnementen ander dan statutair personeel Syndicale premie
2015 aangepast / ajusté Chapitre 51. SOMMES DUES AUX PERSONNES ATTACHEES A L'ORGANISME
2016 initieel / initial
Hoofdstuk 51. SOMMEN VERSCHULDIGD AAN DE PERSONEN AAN DE INSTELLING VERBONDEN
ESR Code / Code SEC
5. DEPENSES
5. UITGAVEN
Teksten
(en milliers d'euros)
(in duizend euro)
513.010 513.020 513.030
512.030 512.040 512.050
512.020
511.084
511.081
511.051 511.052 511.060 511.070 511.071 511.080
511.041
511.010 511.020 511.030 511.040
Art.
806 DOC 54
1352/002
534.010
526.030 526.040 526.050 526.060 526.070 526.080
525.030 525.040
524.010 524.011 524.012 524.020
523.020
523.010
522.011 522.012 522.013 522.014 522.015 522.017 522.018 522.020 522.021 522.022 522.023 522.024 522.025 522.032
521.043 521.050 521.060 521.071 521.072 521.073 521.080 521.090 521.100 521.101
521.042
521.010 521.020 521.021 521.022 521.030 521.040 521.041
Total 521 =
Totaal hoofdstuk 52
0310
1211 1211 1211 1211 1211 1211
12.568
15.744
0
5.588
3.528
0
486 5.102 0 0
2.100 1.428 0 0
0
0
14.407
0
3.255
1.208 2.035 5 7
0
119
119
63
10
53
Total chapitre 52
Total 534 =
534.Ristournes et non-valeurs Amortissements de créances irrécouvrables
Total 526 =
Frais de transport et déménagement Indemnités diverses à des tiers Participation à SIGEDIS Frais de gestion payés à la SNCB Frais de gestion des allocations familiales Synergies avec les IPSS et les OIP
526.Autres prestations et travaux par tiers
Total 525 =
525. Charges financières Intérêts bancaires Intérêts de retards pour factures payées en retard
Total 524 =
524. Contentieux Honoraires avocats et frais autres de contentieux Dommages et intérêts et frais de justice Intérêts judiciaires Indemnités de dédommagement à des tiers
Total 523 =
523. Publications,propagande,publicité Frais généralement quelconques de publications,propagande et publicité. Traductions
Total 522 =
534.010
526.030 526.040 526.050 526.060 526.070 526.080
525.030 525.040
524.010 524.011 524.012 524.020
523.020
523.010
522.011 522.012 522.013 522.014 522.015 522.017 522.018 522.020 522.021 522.022 522.023 522.024 522.025 522.032
521.043 521.050 521.060 521.071 521.072 521.073 521.080 521.090 521.100 521.101
521.042
521.010 521.020 521.021 521.022 521.030 521.040 521.041
1352/002
Totaal 534 =
534.Ristorno's en kwade-posten Afschrijvingen van oninbare schuldvorderingen
Totaal 526 =
526. Andere prestaties en werken door derden Vervoer-en verhuiskosten Diverse vergoedingen aan derden Deelname aan SIGEDIS Beheerskosten betaald aan de NMBS Beheerskosten kinderbijslag Synergiën met de OISZ en de ION
Totaal 525 =
2110 2140 0
50
51
525. Financiële lasten Bankinteresten Verwijlinteresten wegens telaat betaalde facturen
Totaal 524 =
50 0 0 0
51 0 0 0
1211 3441 2160 3441
100
99
524. Geschillen Honoraria advocaten en andere onkosten inzake geschillen Schadevergoedingen en gerechtskosten Gerechtelijke interesten Schadevergoeding aan derden
80
Totaal 523 =
79 20
1211
1211
53
208 6.273
54 6.599
5.690
21 731 3.701 185
45 1.100 3.775 149
20
523. Publicaties, propaganda, publiciteit Allerhande kosten van publicaties, propaganda en publiciteit Vertalingen
Totaal 522 =
15 1.083 3.396 147
46 1.054 250 28 6 43
46 1.045 248 28 66 43
27 796 126 16 7 24
Frais de bureau généralement quelconques Fournitures de bureau Affranchissement du courrier Téléphone Documentation(journaux et périodiques) Cotisations diverses Petit matériel de bureau Frais de banque Frais d'encaissement Informatique(fonctionnement) Rétribution ICT ONP Assistance technique informatique Contrats d'entretien licences informatique Gestion des connaissances Participation dans les frais du mainframe SPF Finances
1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211
5.280
Loyer des locaux et charges complémentaires Location de matériel et de mobilier Location des photocopieuses,faxes ,… Location de voitures automobiles Entretien,réparation et aménagement des locaux Entretien et réparation du matériel et du mobilier Entretien et réparation des véhicules automoteurs, propriété de l'organisme Dépenses d'huile, essence,…pour l'utilisation des véhicules automoteurs Assurance voiture Assurances Impôts, taxes communales et provinciales Electricité Eau Gaz Autres frais liés au bâtiment Divers Sécurité et prévention Conseil en prévention
522. Bureau
3.733
2.291
35 286 29 18
3 11 115 125
2
4.273 16 227 6 107 26 1
Allerhande bureelonkosten Bureelbenodigheden Frankeerkosten Telefoon Documentatie(dagbladen en tijdschriften) Diverse bijdragen Klein bureelmaterieel Bankkosten Inningskosten Informatica(werking) Vergoeding ICT RVP Informatica technische bijstand Informatica onderhoudscontracten licenties Kennismanagement Deelname in de kosten van de mainframe FOD Financiën
3 9 88 121 6 33 214 20 15 2
2
3 21 0 125 24 12 1.106 520 40 2
2
2.782 18 266 14 106 33 1
522. Bureel
Totaal 521 =
1211 1211 1250 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211
1211
0 18 221 14 149 33 1
521. Locaux et matériel 1212 1211 1211 1211 1211 1211 1211
521. Lokalen en materieel
Huur van lokalen en bijkomende lasten Huren van materieel en meubilair Huren van fotokopiemachines,faxen,… Huren van autorijtuigen Onderhoud,herstel en inrichting van lokalen Onderhoud en herstel van materieel en meubilair Onderhoud en herstel van motorvoertuigen, eigendom van de instelling Uitgaven voor olie,benzine,…voor het gebruik van autovoertuigen Autoverzekering Verzekeringen Belastingen,gemeente-en provincietaksen Electriciteit Water Gas Andere lasten voor het gebouw Verscheidene Veiligheid en preventie Preventieambtenaar
Chapitre 52. SOMMES DUES A DES TIERS POUR PRESTATIONS, FOURNITURES, TRAVAUX, etc AYANT POUR
Hoofdstuk 52. SOMMEN VERSCHULDIGD AAN DERDEN, VOOR PRESTATIES, LEVERINGEN, WERKEN, enz
DOC 54
807
570.010
550.020 550.030 550.040 550.050 550.060 550.070 550.080
14.964.088 14.964.088
TOTAAL UITGAVEN
39.284
Totaal uitgaven deel 2
TOTAAL ONTVANGSTEN
39.284
Total ontvangsten deel 2
0 39.284
4110
453
14.676.527
14.676.527
43.766
43.766
43.766
328
328
488
181 264
126 284
Totaal uitgaven deel 2
Totaal hoofdstuk 57
Storting aan de Staat
Hoofdstuk 57. AANWENDING VAN DE BONI
Totaal hoofdstuk 55
25 18
25 18
14.126.553
14.183.885
41.176
41.504
41.176
0
224
108 98
15 3
TOTAL DEPENSES
TOTAL RECETTES
Total dépenses partie 2
Total recettes partie 2
Total dépenses partie 2
Total chapitre 57
Versement à l'Etat
Chapitre 57. AFFECTATION DU BONI
Total chapitre 55
Mobilier Machines Matériel Véhicules automobiles Matériel informatique(hardware) Matériel informatique(software) Matériel informatique(Gestion des Connaissances)
SOMMES DUES A DES TIERS POUR L'ACQUISITION DE BIENS PATRIMONIAUX 7422 7422 7422 7410 7422 7422 7422
SOMMEN VERSCHULDIGD AAN DERDEN VOOR AANKOOP VAN PATRIMONIALE GOEDEREN
Roerende goederen Machines Materieel Autovoertuigen Informaticamaterieel(hardware) Informaticamaterieel(software) Informaticamaterieel (kennisbeheer)
Chapitre 55.
Hoofdstuk 55.
570.010
550.020 550.030 550.040 550.050 550.060 550.070 550.080
808 DOC 54
1352/002
BC
init
Grondstoffen (0,12 euro/verpakking)
Registratie apotheken
Vestiging apotheken
Medical devices - notificaties - vergunning
Reclame
EMA
Grondstoffen vergunning
PSUR
Declaratie
TMF - farmacopee
Formulieren
Exportcertificaten
Vergunning 06/06/1960
Registratie
30+15 centiemen
Medical devices taks
Administratieve boete
Registratie homeopathische geneesmiddelen
Bijdragen inspecties
Verdovingsbons
Import/exportvergunningen verdovende middelen
Jaarlijkse vergunningen verdovende middelen
Bijdragen klinische proeven
50 centiemen (rekening n° 1 Beroepskrediet)
Verplichte bijdragen apothekers FAVV
Varia
Uitzonderlijke bijdrage
Overeenkomst RIZIV project E-med
Bijdragen wetenschappelik advies
Opdracht van andere "National Competent Authorities"
Inkomsten ter financiering van de pharmacovigilance nieuwe verplichtingen
Inkomsten DSUR ter financiering van de versterking expertise
Inkomsten betreffende de implanteerbare Gezondheidsproducten
Inkomsten betreffende de nieuwe europese richtlijn betreffende "falsified products"
Inkomsten betreffende het saldo N-1 van de heffing "medical device" voor RIZIV
411-071
411-072
411-073
411-074
411-075
411-076
411-077
411-078
411-079
411-080
411-081
411-082
411-083
411-085
411-086
411-087
411-088
411-089
411-090
411-091
411-092
411-093
411-094
411-095
411-096
411-097
411-099
411-101
411-102
411-103
411-104
411-105
411-106
411-107
Te gebruiken vanuit de reserves (ESER-neutraal)
3620
3620
3620
1611
500 000
0
690 891
2 024 870
20 000
205 874
500 000
0
12 548
278 399
4 690 759
2 577 975
30 948
108 131
83 564
1 100 010
199 931
158 138
9 708 548
5 179 216
16 209 165
81 767
387 519
0
0
52 886
591 413
1 460
4 489 369
308 941
227 942
265 761
139 785
154 162
500 000
2 083 341
688 072
715 678
20 000
205 034
500 000
12 497
277 263
4 671 623
2 567 458
30 822
107 690
83 223
1 000 010
14 931
157 493
6 959 254
5 158 087
16 069 979
81 433
385 938
0
52 670
589 000
1 454
4 471 054
307 680
227 012
264 677
139 215
153 533
0
-20 467 456
ESR CODE CODE SEC
343 715
0
669 146
695 296
10 000
245 168
320 000
391 153
291 190
4 677 519
2 608 734
24 034
127 386
80 104
1 136 012
167 903
403 360
6 153 140
4 782 597
16 067 979
94 939
374 478
49 423
1 126 875
2 967
3 863 582
247 616
160 163
280 828
154 252
85 401
-1 314 625
-20 467 456
19 152 831
3620
3620
3620
1611
3690
1613
1611
4720
3620
0600
3620
3620
4790
3690
3690
3690
1611
1611
3810
3690
3620
1611
3690
3690
1611
1611
1611
1611
3690
3910
1611
3690
3690
3690
3620
1,008960934 taux index fee
définitive
=====
2014 Réalisation
Recettes concernant le solde N-1 de la cotisation "dispositifs médicaux" à destination de l'INAMI
Recettes concernant la nouvelle directive européenne sur le médicament contrefait
Recettes concernant les Produits de santé implantables
Recettes DSUR finançant le renforcement d'expertise
Recette destinée à couvrir des dépenses de pharmacovigilance
Missions confiées par d'autres "National Competent Authories"
Redevances avis scientifique
Convention INAMI projet E-med
Contribution exceptionnelle
Varia
Cotisations obligatoires pharmaciens AFSCA
50 centiemen (compte n° 1 Crédit professionnel)
Redevances essais cliniques
Autorisations annuels stupéfiants
Autorisations import/export stupéfiants
Bons de stupéfiants
Contributions inspections
Enregistrement homéopathie
Amende administrative
Medical devices taxe
30 + 15 centimes
Enregistrement
Autorisation 06/06/1960
Certificats exportation
Formulaires
FMT - pharmacopée
Déclaration
PSUR
Matières premières autorisation
EMA
Publicité
Medical devices - notifications - autorisation
Implantation officines
Enregistrement officines
Matières premières (0,12 euros/emballage)
Utilisation des réserves ( SEC-neutre)
retrait de l'excédent pour le laisser en compte (art 13 §5 loi 20/07/2006)
excédent laissé en compte (art 13 §5 loi 20/07/2006)
PRODUITS RÉSULTANT DE L'EXERCICE DE LA MISSION STATUTAIRE
Chapitre 41
RECETTES ANNEE COURANTE (en EUR)
textes
Agence fédérale des Médicaments et des Produits de santé
411-107
411-106
411-105
411-104
411-103
411-102
411-101
411-099
411-097
411-096
411-095
411-094
411-093
411-092
411-091
411-090
411-089
411-088
411-087
411-086
411-085
411-083
411-082
411-081
411-080
411-079
411-078
411-077
411-076
411-075
411-074
411-073
411-072
411-071
411-070
Art.
1352/002
3690
1613
1611
4720
3620
0600
3620
3620
4790
3690
3690
3690
1611
1611
3810
3690
3620
1611
3690
3690
1611
1611
1611
1611
3690
3910
1611
3690
3690
3690
0
-20 467 456
aftrek van de overschot om op rekening te behouden (art 13 §5 wet 20/07/2006)
20 467 456
1,0051822
=====
=====
1,004096313
CB
2015
2016 init
20 467 456
3620
taux index fee
ESR CODE CODE SEC
overschot op rekening behouden (art 13 §5 wet 20/07/2006)
OPBRENGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE UITOEFENING VAN DE STATUTAIRE OPDRACHT
Hoofdstuk 41
INKOMSTEN LOPEND JAAR (in EUR)
teksten
411-070
Art.
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
DOC 54
809
Inkomsten betreffende de implanteerbare Gezondheidsproducten
Inkomsten betreffende de nieuwe europese richtlijn betreffende "falsified products"
Inkomsten betreffende het saldo N-1 van de heffing "medical device" voor RIZIV
Inkomsten ter financiering van de Opvolging antibioticagebruikte bij de dier
Inkomsten betreffende het voorschot N van de heffing op de marketing "medical device"
Inkomsten Unmet need
Nieuwe inkomsten ter applicatie van de financieringsmechanisme "buffer"
Nieuwe inkomsten ter compensatie van de verdwijning van de Humaan PSUR's inkomsten
Hospital exemption
Technische advies Inspectie
Retributie Risk Minimisation Activities
Transfer uit RIZIV voor Toekomstpact geneesmiddelen
Wet "buffer mechanisme" imputatie in n van zekere inkomsten n+1
411-105
411-106
411-107
411-108
411-109
411-110
411-111
411-112
411-113
411-114
411-115
411-199
411-200
Financiële opbrengsten
688 072
2610
1611
4720
1611
1611
1611
3620
3620
1611
3620
3620
3620
3620
3620
1611
3840
3840
4610
Gebruik van de financiële reserves
Gebruik van de financiële reserves (overschot rekening)
Gebruik van de financiële reserves (wet bio-platform)
Aandeel provisioneel krediet
Aandeel provisioneel krediet personeel
450-030
450-035
450-040
450-050
Totaal inkomsten Agentschap
4610
4610
0820
0820
0820
74 746 108
18 737 519
1 920 509
75 447 142
17 539 576
17 539 576
70 536 551
18 759 000
18 759 000
4610
4610
4610
0820
0820
0820
Dotation Agence
Totaux recettes Agence
Total chapitre 45
Apport de la provison interdépartementale personnel
Apport de la provison interdépartementale
Usage des réserves financières (loi plateforme bio)
Usage des réserves surplus comptes
Usage des réserves financières
450-050
450-040
450-035
450-030
450-020
450-010
430-010
421-010
411-200
411-199
411-115
411-114
411-113
411-112
411-111
411-110
411-109
411-108
411-107
411-106
411-105
411-104
411-103
411-102
411-101
411-099
411-097
DOC 54
Totaal hoofdstuk 45
Dotatie Agentschap
450-020
16 817 010
Donations, legs, remboursement divers Total chapitre 43
INTERVENTIONS DE L'ETAT
0
0
TUSSENKOMSTEN VAN DE STAAT
500 000
500 000
Chapitre 45
0
Total chapitre 42
Produits financiers
Total chapitre 41
Loi dite "mécanisme buffer" imputation en n des recettes certaines n+1
Transfer INAMI pour le Pacte d'avenir médicaments
Rétribution Risk Minimisation Activities
Avis techniques Inspection
Hospital exemption
Nouvelle recette visant à compenser la perte des recettes PSUR humains
Recettes en application du mécanisme de financement des dépenses "buffer"
Recettes Unmet need
Recettes concernant l'avance N de la cotisation marketing "dispositifs médicaux"
Recettes concernant le financement du suivi usage antibiotique chez l’animal
Recettes concernant le solde N-1 de la cotisation "dispositifs médicaux" à destination de l'INAMI
Recettes concernant la nouvelle directive européenne sur le médicament contrefait
Recettes concernant les Produits de santé implantables
Recettes DSUR finançant le renforcement d'expertise
Recette destinée à couvrir des dépenses de pharmacovigilance
RECETTES DIVERSES
0
0
51 777 551
72 132
6 042 678
27 778
343 715
0
669 146
3690
Missions confiées par d'autres "National Competent Authories"
DIVERSE OPBRENGSTEN
400 000
400 000
57 007 566
2 242 000
151 530
1 309 192
556 949
734 773
2 992 000
525 000
500 000
2 083 341
695 296
1613
Redevances avis scientifique
Chapitre 43
400 000
400 000
55 608 589
2 242 000
230 000
100 000
1 113 898
449 161
493 557
500 000
0
690 891
715 678
10 000
1611
Convention INAMI projet E-med
Contribution exceptionnelle
Hoofdstuk 45
Totaal hoofdstuk 43
2610
1611
4720
1611
1611
1611
3620
3620
1611
3620
3620
3620
3620
3620
1611
2 024 870
20 000
245 168
4720
3620
Hoofdstuk 43
Schenkingen, legaten, diverse terugbetalingen, …
Totaal hoofdstuk 42
450-010
430-010
421-010
Inkomsten DSUR ter financiering van de versterking expertise
411-104
3690
20 000
205 034
320 000
PRODUITS FINANCIERS
Inkomsten ter financiering van de pharmacovigilance nieuwe verplichtingen
411-103
1613
205 874
500 000
FINANCIËLE OPBRENGSTEN
Opdracht van andere "National Competent Authorities"
411-102
1611
0 500 000
Chapitre 42
Bijdragen wetenschappelik advies
411-101
4720
3620
Hoofdstuk 42
Overeenkomst RIZIV project E-med
411-099
Totaal hoofdstuk 41
Uitzonderlijke bijdrage
411-097
810 1352/002
1100 1100 1100 1120
Pensioenlasten
Sociale lasten - werkgeversaandeel
Project proactieve vigilantie
511-0496 Extra personeel gedekt door terugkerende inkomsten uit de nieuwe financieringsmechanisme "buffer"
Vergoedingen reële lasten (woon-werkverkeer, fiets)
Vergoedingen en kosten: zitpenning, reis, verzekering, representatie, …
Honoraria en kosten (CDVU, arbeidsgeneeskunde, …)
511-044
511-0492 Implanteerbare Gezondheidsproducten
Sociale dienst (onvolledig, zie fiche)
511-040
511-0491 Europese richtlijn Pharmacovigilantie
Uitgaven van allerlei aard - Arbeidsongevallen
511-030
511-051
511-060
511-080
512
512-5
Kosten van alle aarde in verband met "PMH"
523-1
Betwistingen ondernemingen (Transfers uit de interdepartementale provisie)
Betwistingen vsw's (Transfers uit de interdepartementale provisie)
Betwistingen huishoudens (Transfers uit de interdepartementale provisie)
Betwistingen instellingen van openbaar nut (Transfers uit de interdepartementale provisie) Betwistingen sociale zekerheid (Transfers uit de interdepartementale provisie)
Betwistingen "gerechtelijke intresten uitgaven" (Transfers uit de interdepartementale provisie)
Financiële lasten
Belastingen en taksen
Aankoop van prestatie en expertise
Transfer en subsidie: opdrachten toevertrouwd aan derden
Transfer en subsidie: wettelijke en reglementbepalingen
524-020
524-021
524-022
524-023
524-030
525-1
525-2
526
527-1
527-2
524-024
Betwistingen (incl. abonnementen advocaten)
524-010
Betwistingen
Kosten van alle aarde: verbetering projecten
523
524
Lokalen, materiaal en kantoor kosten: leasing
Werkingskosten ICT (niet-limitatief krediet)
521-5
Lokalen, materiaal en kantoor kosten: lasten
521-4
522
Lokalen, materiaal en kantoor kosten
521
3112
3112
1211
1250
2110
6 027 971
2 989 400
4 957 754
32 319
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
158 981
3 186 158
2 162 248
4 638 691
130 211
472 991
5 998 318
3 317 933
4 802 493
32 599
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
160 360
3 596 714
2 379 868
4 678 929
131 341
477 094
1 405 983
5 746 350
3 435 776
3 877 737
27 967
151 810
2 734 250
723 625
4 234 407
70 970
470 684
1 218 772
1211
3112
3112
1211
1250
2110
2160
4290
4140
3441
3300
3200
1211
1211
1211
1211
1213
1212
Locaux, frais de matériel et de bureau
Transferts et subsides: dispositions légales et réglementaires
Transferts et subsides: missions confiées à des tiers
Achats d'expertise et de prestation
Impôts et taxes
Charges financières
Contentieux "dépenses d'intérêts judiciaires" (transfers de la provision interdépartementale)
Contentieux organismes d'intérêt public (transfers de la provision interdépartementale) Contentieux sécurité sociale (transfers de la provision interdépartementale)
Contentieux ménages (transfers de la provision interdépartementale)
Contentieux asbl (transfers de la provision interdépartementale)
Contentieux entreprises (transfers de la provision interdépartementale)
Contentieux (y compris abonnements d'avocats)
Contentieux
Frais de toute nature en relation avec le "PDM"
Frais de toute nature: projets d'amélioration
Frais de fonctionnement ICT (crédit non limitatif)
Locaux, frais de matériel et de bureau: leasing
Locaux, frais de matériel et de bureau: charges
527-2
527-1
526
525-2
525-1
524-030
524-024
524-023
524-022
524-021
524-020
524-010
524
523-1
523
522
521-5
521-4
521
512-5
512
511-080
511-060
511-051
511-0496
511-0492
511-0491
511-044
511-040
511-030
511-020
511-010
Art.
1352/002
2160
4290
4140
3441
3300
3200
1211
1211
1211
1211
1213
1212
OU DES SERVICES NON SUSCEPTIBLES D'ETRE INVENTARIÉS
OU FOURNITURES AYANT POUR OBJET DES BIENS
Total chapitre 51
Honaires et frais (SCDF, médecine du travail; …)
Indemnités et frais: jetons , route, assurances, représentation, …
Frais de charges réelles (SNCB, vélo)
Service social
Dépenses de toute nature - Accidents de travail
Personnel supplémentaire couvert par les recettes récurrentes du nouveau mécanisme de financement "buffer"
Produits de santé implantables
Directive européenne Pharmacovigilance
Projet vigilance pro-active
Charges sociales - part patronale
Charges des pensions
HEBBEN DIE NIET VATBAAR ZIJN VOOR INVENTARISATIE
1 393 891
1221
1211
1112
4160
1120
1100
1100
1100
1100
1120
1120
Personnel statutaire Personnel non-statutaire
PAIEMENT A DES TIERS POUR PRESTATIONS, TRAVAUX
30 979 668
87 954
537 428
553 515
85 605
2 384 921
5 575 339
1100 1100
OF LEVERINGEN DIE GOEDEREN TOT VOORWERP
36 845 233
65 658
756 142
526 937
85 529
537 701
1 163 578
279 816
178 123
2 645 827
4 849 577
4 019 913
17 771 334
BETALING AAN DERDEN VOOR PRESTATIES, WERKEN
37 520 558
65 094
743 638
522 405
84 793
2 623 073
4 847 578
5 352 757
20 436 765
Chapitre 52
1211
1221
1211
1112
4160
1120
1120
5 500 715
Hoofdstuk 52
Totaal hoofdstuk 51
1100
Contractueel personeel
1100
Statutair personeel
511-020
23 133 262
Á L'ORGANISME 1100
SOMMES DUES AUX PERSONNES ATTACHÉES
textes
AAN DE INSTELLING VERBONDEN
ESR CODE CODE SEC
SOMMEN VERSCHULDIGD AAN DE PERSONEN
===== définitive
2014 Réalisation
Chapitre 51
BC
=====
CB
2015
Hoofdstuk 51
===== init
2016 init
DÉPENSES ANNÉE COURANTE (en EUR)
ESR CODE CODE SEC
UITGAVEN LOPEND JAAR (in EUR)
teksten
511-010
Art.
DOC 54
811
Betwistingen "gerechtelijke intresten uitgaven" (Transfers uit de interdepartementale provisie)
Financiële lasten
Belastingen en taksen
Aankoop van prestatie en expertise
Transfer en subsidie: opdrachten toevertrouwd aan derden
Transfer en subsidie: wettelijke en reglementbepalingen
Transfer en subsidie: financiering NAT test
524-030
525-1
525-2
526
527-1
527-2
527-350
Diverse uitgaven gefinancierd door schenkingen, legaten, … art 430-010 (niet-limitatief krediet)
Verschillende projecten gefinancierd door het "buffer" mechanisme van art. 34 van de wet van 30 juli 2013 (werking en personnel uitgaven)
528-033
528
84 255
67 507
7422
Chapitre 55
Vermogensuitgaven ICT (niet-limitatief krediet)
550-030
Totaal uitgaven Agentschap
Totaal hoofdstuk 55
Vermogensuitgaven niet ICT (meubilair,..)
550-010 7422
74 746 108
481 182
397 652
75 447 142
485 356
401 101
69 221 926
408 866
341 359
7422
Totaux dépenses Agence
Total chapitre 55
Achat de biens durables ICT (crédit non limitatif)
Achat de biens durables non ICT (mobiliers,..)
DE BIENS PATRIMONIAUX
Total chapitre 52
p.m. Sous-utilisation globale
p.m. Dépenses projets spécifiques Frais de personnel
Transfert vers INAMI du produit du solde N-1 de la cotisation marketing "dispositifs médicaux" (crédit non limitatif) Transfert vers INAMI du produit de l'avance N de la cotisation marketing "dispositifs médicaux" (crédit non limitatif)
Transferts au sein du périmètre
Différents projets financés par le mécanisme "buffer" art. 34 loi du 30 juillet 2013 (dépenses de fonctionnement et personnel)
Dépenses diverses financées par donations, legs, … art 430-010 (crédit non limitatif)
Projet fin SLA ICT
p.m. Frais divers inhérents à projets
Transferts et subsides: financement tests NAT
Transferts et subsides: dispositions légales et réglementaires
Transferts et subsides: missions confiées à des tiers
Achats d'expertise et de prestation
Impôts et taxes
Charges financières
PAIEMENT A DES TIERS POUR ACQUISITION
83 530
1111
4220
4220
1211
0100
1211
3112
3112
3112
1211
1250
2110
Contentieux "dépenses d'intérêts judiciaires" (transfers de la provision interdépartementale)
Contentieux organismes d'intérêt public (transfers de la provision interdépartementale) Contentieux sécurité sociale (transfers de la provision interdépartementale)
BETALINGEN AAN DERDEN VOOR HET
7422
37 833 391
114 709
6 042 678
343 715
249 450
8 354 149
5 746 350
3 435 776
3 877 737
27 967
2160
4290
4140
VERWERVEN VAN PATRIMONIALE GOEDEREN
Hoofdstuk 55
38 116 553
Totaal hoofdstuk 52
36 744 368
-3 353 327
294 927
2 992 000
p.m. Globale onderbenutting
1111
4220
529-100
528-511
p.m. Uitgaven specifieke projecten Personeelsuitgaven
500 000
2 204 090
491 546
7 972 508
5 998 318
3 317 933
4 802 493
32 599
529-012
500 000
2 242 000
7 851 754
6 027 971
2 989 400
4 957 754
32 319
p.m.
p.m.
p.m.
Transfer naar RIZIV van de opbrengst van de saldo N-1 van de heffing op de uitgaven voor marketing "medical device" (niet-limitatief krediet) Transfer naar RIZIV van de opbrengst van de voorschot N van de heffing op de uitgaven voor marketing "medical device" (niet-limitatief krediet)
4220
1211
0100
1211
3112
3112
3112
1211
1250
2110
p.m.
p.m.
4290 2160
p.m.
4140
528-510
528-5 Transfers binnen de perimeter
Project eind IT SLA
528-028
528-0 p.m. Diverse uitgaven betreffende projecten
524-024
Betwistingen instellingen van openbaar nut (Transfers uit de interdepartementale provisie) Betwistingen sociale zekerheid (Transfers uit de interdepartementale provisie)
524-023
550-030
550-010
529-100
529-012
528-511
528-510
528-5
528
528-033
528-028
528-0
527-350
527-2
527-1
526
525-2
525-1
524-030
524-024
524-023
812 DOC 54
1352/002
DOC 54
1352/002
813
Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 12 november 2015
Vu pour être annexé à notre arrêté du 12 novembre 2015.
FILIP
PHILIPPE
VAN KONINGSWEGE :
PAR LE ROI :
De eerste minister,
Le premier ministre, Charles MICHEL
De minister van Financiën,
Le ministre des Finances, Johan VAN OVERTVELDT
De minister van Begroting,
La ministre du Budget, Sophie WILMES