Chambre des représentants

DOC 54

1352/002

DOC 54

Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers

Chambre des représentants de Belgique

13 november 2015

13 novembre 2015

ONTWERP VAN ALGEMENE UITGAVENBEGROTING

PROJET DU BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES

voor het begrotingsjaar 2016

pour l’année budgétaire 2016

DEEL II

PARTIE II

Zie:

Voir:

Doc 54 1352/ (2015/2016):

Doc 54 1352/ (2015/2016):

001: Ontwerp van Algemene Uitgavenbegroting (Deel I).

KAMER

1352/002

3e

ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE

001: Projet du Budget général des dépenses (Partie I)

2015

2016

CHAMBRE

2781

3e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE

446

DOC 54

1352/002

De regering heeft dit wetsontwerp op 13 november 2015 ingediend.

Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 13 novembre 2015.

De «goedkeuring tot drukken» werd op 13 november 2015 door de Kamer ontvangen.

Le «bon à tirer» a été reçu à la Chambre le 13 novembre 2015.

N-VA PS MR CD&V Open Vld sp.a Ecolo-Groen cdH VB PTB-GO! FDF PP

: : : : : : : : : : : :

Nieuw-Vlaamse Alliantie Parti Socialiste Mouvement Réformateur Christen-Democratisch en Vlaams Open Vlaamse liberalen en democraten socialistische partij anders Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes originales – Groen centre démocrate Humaniste Vlaams Belang Parti du Travail de Belgique – Gauche d’Ouverture Fédéralistes Démocrates Francophones Parti Populaire

Afkortingen bij de nummering van de publicaties: DOC 54 0000/000:

Abréviations dans la numérotation des publications:

QRVA: CRIV: CRABV: CRIV:

Parlementair document van de 54 zittingsperiode + basisnummer en volgnummer Schriftelijke Vragen en Antwoorden Voorlopige versie van het Integraal Verslag Beknopt Verslag Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen)

QRVA: CRIV: CRABV: CRIV:

PLEN: COM: MOT:

Plenum Commissievergadering Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier)

PLEN: COM: MOT:

e

Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers Bestellingen: Natieplein 2 1008 Brussel Tel. : 02/ 549 81 60 Fax : 02/549 82 74 www.dekamer.be e-mail : [email protected] De publicaties worden uitsluitend gedrukt op FSC gecertificeerd papier

DOC 54 0000/000:

Document parlementaire de la 54e législature, suivi du n° de base et du n° consécutif Questions et Réponses écrites Version Provisoire du Compte Rendu intégral Compte Rendu Analytique Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes) Séance plénière Réunion de commission Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

Publications officielles éditées par la Chambre des représentants Commandes: Place de la Nation 2 1008 Bruxelles Tél. : 02/ 549 81 60 Fax : 02/549 82 74 www.lachambre.be courriel : [email protected] Les publications sont imprimées exclusivement sur du papier certifié FSC

DOC 54

1352/002

447 Blz.

Pages TABLE DES MATIERES

INHOUD TOELICHTING 1. Algemene inleiding ......................................... 2. Verantwoording van de wettelijke bepalingen.

3 5 12

Algemene bepalingen .......................... Bijzondere bepalingen van de departementen...................................... Raming van de middelen van de organieke begrotingsfondsen................ Terugbetalings- en toewijzingsfondsen. Staatsdiensten met afzonderlijk beheer .................................................. Staatsbedrijven .....................................

12 15 76 76 76 76

183 199 215 223 233 237 277 329 365 381 425 441 449 451 477 505 547 585 617 631 647 653

2. Raming van de middelen van de organieke begro655 tingsfondsen........................................................... 3. Terugbetalings- en toewijzingsfondsen 18. FOD Financiën..............................................

693

4. Begrotingen van de Staatsdiensten met afzonderlijk beheer..................................................................... 699 02. FOD Kanselarij van de Eerste Minister ........... 04. FOD Personeel en Organisatie ....................... 12. FOD Justitie ..................................................... 13. FOD Binnenlandse Zaken ...............................

1. Introduction générale ......................................... 2. Justification des dispositions légales.................

5 12

Chapitre 1 Chapitre 2 Chapitre 3 Chapitre 4 Chapitre 5 Chapitre 6

Dispositions générales............................ Dispositions particulières........................ des départements.................................... Estimation des moyens des fonds budgétaires organiques........................... Fonds de restitution et d’attribution ........ Services de l’Etat à gestion .................... séparée ................................................... Entreprises d’Etat ...................................

12 15 76 76 76 76

II. TABLEAUX ANNEXES A LA LOI

II. TABELLEN GEVOEGD BIJ DE WET 1. Dotaties en departementale begrotingen 2015 02. FOD Kanselarij van de Eerste Minister ...... 03. FOD Budget en Beheerscontrole ............... 04. FOD Personeel en Organisatie .................. 05. F O D I n f o r m a t i e - e n C o m m u n i c a t i e technologie ................................................ 12. FOD Justitie ................................................ 13. FOD Binnenlandse Zaken .......................... 14. FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking .......... 16. Ministerie van Landsverdediging ............... 17. Federale Politie en Geïntegreerde Werking .. 18. FOD Financiën ........................................... 19. Regie der Gebouwen ................................. 21. Pensioenen ................................................. 23. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg ....................................................... 24. FOD Sociale Zekerheid .............................. 25. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu ....................... 32. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie .............................................................. 33. FOD Mobiliteit en Vervoer .......................... 44. POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en sociale Economie ................ 46. POD Wetenschapsbeleid ........................... 51. FOD Financiën, voor de Rijksschuld .......... 52. FOD Financiën, voor de Financiering van de Europese Unie ..........................................

3

I. PROJET DE LOI

I. WETSONTWERP Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6

EXPOSE

701 703 704 706

1. Dotations et budgets départementaux 2015 02. SPF Chancellerie du Premier Ministre ........... 03. SPF Budget et Contrôle de la Gestion ........... 04. SPF Personnel et Organisation ...................... 05. SPF Technologie de l’Information et de la Communication ...................................................... 12. SPF Justice ..................................................... 13. SPF Intérieur ................................................... 14. SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement ..................... 16. Ministère de la Défense nationale .................. 17. Police fédérale et Fonctionnement intégré.. 18. SPF Finances ................................................. 19. Régie des bâtiments ....................................... 21. Pensions ......................................................... 23. SPF Emploi, Travail et Concertation sociale .. 24. SPF Sécurité sociale ...................................... 25. SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ........................ 32. SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie ............................................................ 33. SPF Mobilité et Transports ............................ 44. SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale ....................................... 46. SPP Politique scientifique ............................... 51. SPF Finances, pour la Dette publique ............ 52. SPF Finances, pour le Financement de l’Union européenne ..................................................... 2. Estimation des moyens des fonds budgétaires organiques..................................................................... 3. Fonds de restitution et d’attribution........................ 18. SPF Finances .............................................. 4. B u d g et s d e s S er v i c e s d e l ’ Et at à g e s t i o n séparée................................................................... 02. SPF Chancellerie du Premier Ministre ............ 04. SPF Personnel et Organisation ....................... 12. SPF Justice ..................................................... 13. SPF Intérieur ....................................................

183 199 215 223 233 237 277 329 365 381 425 441 449 451 477 505 547 585 617 631 647 653 655 693 699 701 703 704 706

448

14. FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking ..................... 16. Ministerie van Landsverdediging ..................... 18. SPF Financiën ................................................. 44. POD Maatschappelijke Integratie .................... 46. POD Wetenschapsbeleid ................................ 5. Staatsbedrijven Koninklijke Munt van België ...............................

DOC 54

6. Begrotingen van de instellingen van openbaar nut 769 1. Regie der Gebouwen ………………….………… 2. Federaal Planbureau ……………….…….…….. 3. Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen ……………………………. 4. Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers ……………………………….……….. 5. Pensioendienst voor de Overheidssector …. 6. Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsprodukten ……………………..

14. SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement…. 16. Ministère de la Défense nationale ………… 18. SPF Finances ………………………………..…… 44. SPP Intégration sociale .................................. 46. SPP Politique scientifique ...............................

709 713 715 718 719 765

1352/002

709 713 715 718 719

5. Entreprises d’Etat Monnaie Royale de Belgique ............................

765

6. Budgets des organismes d’intérêt public

769

770 783

1. Régie des bâtiments ....................................... 2. Bureau fédéral du Plan ................................... 3. Agence fédérale pour la sécurité de la Chaîne alimentaire ...................................................... 4. Agence fédérale d’accueil des demandeurs d’asile 5. Service des Pensions du Secteur public ........ 6. Agence fédérale des médicaments et des produits de santé .................................................

785 791 795 809

770 783 785 791 795 809

DOC 54

1352/002

449

21. - PENSIOENEN -----------21. - PENSIONS

Dotaties voor de PDOS

(4)

Crédits initiaux (5)

Crédits ajustés

10 398 299 10 398 299 10 398 299

10 715 616 10 715 616 10 715 616

TOTALEN VOOR DE BEGROTING 21

- Betalingen

10 398 299

10 715 616

- Betalingen lim

10 398 299 10 398 299

lim

10 715 616 10 715 616

Totalen voor het programma 21.55.1 en voor de organisatieafdeling 21-55

Dotatie voor het beheer van de dienst.

42 309 42 309

800 660 800 660

832 430 832 430

55 11 41.40.05 lim

Dotatie voor de uitoefening van de wettelijke opdrachten inzake de pensioenen van de NMBS.

38 019 38 019

44 800 44 800

46 000 46 000

55 11 41.40.03 lim

Dotatie voor de uitoefening van de wettelijke opdrachten inzake de arbeidsongevallenrenten.

55 12 41.40.04 lim

101 875 101 875

94 950 94 950

55 11 41.40.02 lim

Dotatie voor de uitoefening van de wettelijke opdrachten inzake de vergoedingspensioenen en oorlogsrenten.

12 Dotatie voor het beheer van de dienst.

9 408 655 9 408 655

9 704 217 9 704 217

55 11 41.40.01 lim

Dotatie voor de uitoefening van de wettelijke opdrachten inzake de pensioenen van de overheidssector.

11 Dotaties voor de wettelijke opdrachten van de dienst.

1

(3)

sc

2015

2016

10 078 347

9 974 430 9 974 430

10 078 347

9 974 430 9 974 430

40 134 40 134

767 935 767 935

44 300 44 300

110 335 110 335

9 011 726 9 011 726

(6)

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

1

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

- Paiements

TOTAUX POUR LE BUDGET 21

- Paiements

Totaux pour le programme 21.55.1 et pour la division organique 21-55

Dotation pour la gestion du service.

12 Dotation pour la gestion du service.

Dotation pour l'exercice des missions légales en matière de pensions de la SNCB.

Dotation pour l'exercice des missions légales en matière de rentes d'accident du travail.

Dotation pour l'exercice des missions légales en matière de pensions de réparation et de rentes de guerre.

Dotation pour l'exercice des missions légales en matière de pensions du secteur public.

11 Dotations pour les missions légales du service.

Dotations pour le SDPSP

SERVICE DES PENSIONS DU SECTEUR PUBLIC

A.B.

B.A. ks

PENSIOENDIENST VOOR DE OVERHEIDSSECTOR

(2)

PA

PA

21 PENSIONS DIVISIONS ORGANIQUES

DIVISION 55

DO

OA

Aangepaste kredieten

(X 1 000 EUR) Initiële kredieten

AFDELING 55

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's

ORGANISATIE-AFDELINGEN

21 PENSIOENEN

450 DOC 54

1352/002

DOC 54

1352/002

451

23. - FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG -----------23. - SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

(5)

Crédits ajustés


2015

2016

(6)

43 43

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

Beleid en missie

27 27 27 27

23 24 21 21

01 01 74.22.01 lim 01 01 74.22.04 lim

Patrimoniale uitgaven

Investeringsuitgaven informatica

- Betalingen

5 062

355 355

355 355

01 01 12.21.48 lim

Betaling voor gedetacheerd personeel

5 060

597 597

604 604

01 01 12.11.19 lim

Werkingskosten van de beleidscel, met uitzondering van informatica-uitgaven

5 062 5 062

13 13

13 13

01 01 12.11.04 lim

Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

5 059 5 060

619 619

619 619

01 01 11.00.06 lim

Bezoldigingen en vergoedingen experten

lim

3 197 3 197

3 197 3 197

01 01 11.00.02 lim

Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen


227 227

227 227

01 01 11.00.01 lim

Wedde en representatiekosten van de Minister

625

817 772

5 5

4 4

89 55

122 121

1 1

84 84

469 459

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

0

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

DIVISIONS ORGANIQUES

- Paiements


Dépenses d'investissement relatives à l'informatique

Dépenses patrimoniales

Paiement pour personnel détaché

Frais de fonctionnement des organes stratégiques à l'exclusion des dépenses informatiques

Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

Rémunérations et indemnités des experts

Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques

Traitement et frais de représentation du Ministre

01 Subsistance

Politique et stratégie

DIVISION 01

(3)

sc


Initiële kredieten

ORGANES STRATÉGIQUES DU VICE-PREMIER ET MINISTRE DE L'EMPLOI, DE L'ECONOMIE ET DES CONSOMMATEURS, CHARGÉ DU COMMERCE EXTÉRIEUR

A.B.

B.A. ks

23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

AFDELING 01

01 Bestaansmiddelen

0

PA

DO (2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

BELEIDSORGANEN VAN DE VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN WERK, ECONOMIE EN CONSUMENTEN, BELAST MET BUITENLANDSE HANDEL

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

452 DOC 54

1352/002

(5)

— —

Crédits ajustés


2015

2016

(6)

179 179

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

Beleid en missie

—

— — — —

— — — — — — — — — —

02 01 12.11.04 lim 02 01 12.11.19 lim 02 01 12.21.48 lim 02 01 74.22.01 lim 02 01 74.22.04 lim






- Betalingen

lim

— —

— —

02 01 11.00.06 lim

Bezoldigingen en vergoedingen experten


7 7

— —

02 01 11.00.02 lim


37 51 51

— — —

23 35

2

7 7

— —

02 01 11.00.01 lim


1 629

1 579 1 524

— —

1 1

272 246

146 120

2 2

58 58

921 918

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

0

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


- Paiements









Traitement et frais de représentation de la Ministre

01 Subsistance


ORGANES STRATEGIQUES DE LA MINISTRE DE L'EMPLOI

(3)

sc


Initiële kredieten

BELEIDSORGANEN VAN DE MINISTER VAN WERK

A.B.

B.A. ks


DIVISION 02

01 Bestaansmiddelen

0

PA

DO (2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

AFDELING 02

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



DOC 54

1352/002 453

(5)

Crédits ajustés


2015

2016

(6)

45 45

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

Beleid en missie

18 18

18 18

11 01 74.22.04 lim


- Betalingen

1 560

18 18

18 18

11 01 74.22.01 lim


1 560

90 90

89 89

11 01 12.21.48 lim


1 560 1 560

399 399

400 400

11 01 12.11.19 lim


1 560 1 560

9 9

9 9

11 01 12.11.04 lim


lim

814 814

814 814

11 01 11.00.02 lim

Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de Beleidsorganen van de Staatsecretaris


212 212

212 212

11 01 11.00.01 lim

Wedde, vergoeding en representatiekosten van de Staatssecretaris

256

305 280

3 3

4 4

23 —

75 73

1 1

154 154

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

0

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


- Paiements







Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques du Secrétaire d'Etat

Traitement, indemnité et frais de représentation du Secrétaire d'Etat

01 Subsistance


DIVISION 11

(3)

sc


Initiële kredieten

ORGANES STRATÉGIQUES DU SECRÉTAIRE D'ETAT AU COMMERCE EXTÉRIEUR, ADJOINT AU MINISTRE CHARGÉ DU COMMERCE EXTÉRIEUR

A.B.

B.A. ks


AFDELING 11

01 Bestaansmiddelen

0

PA

DO (2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

BELEIDSORGANEN VAN DE STAATSSECRETARIS VOOR BUITENLANDSE HANDEL, TOEGEVOEGD AAN DE MINISTER BELAST MET BUITENLANDSE HANDEL

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



454 DOC 54

1352/002

(5)

Crédits ajustés


2015

2016

0

(9)

3 989

3 995

Bestaansmiddelen.

89 89

4 473 4 473

90 90

4 391 4 391

40 01 03.10.01 lim

40 01 11.00.03 lim

Betaling van de bedragen verschuldigd aan de controleorganen van de Staat bij en voor rekening van de instellingen van openbaar nut.

Bezoldigingen en allerlei toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel

4 796 4 567

88 85

5 203

4 870 4 870

1

1

1

Subsistance.

Rémunérations et allocations quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire

Paiement des montants dus aux organes de contrôle auprès et pour le compte des organismes d'intérêt public.

01 Dépenses de personnel.

0

- Paiements


Dépenses permanentes relatives aux indemnités de séjour et de transport, les indemnités forfaitaires et autres

02 Frais de fonctionnement

- personnel autre que statutaire.

SERVICES DU PRESIDENT

3 989 3 989

3 995 3 995

— —

1


01 Personnel

Direction et gestion

DIENSTEN VAN DE VOORZITTER

lim

1 1

481 481

1

(8)

Allocations de base

Activités

Programmes

DIVISION 40

01 Personeelsuitgaven.

0

4 389 4 389

(7)

CRIP G


AFDELING 40

- Betalingen


Bestendige uitgaven met betrekking tot de reisen verblijfskosten, de forfaitaire vergoedingen en andere

38 38

652 652

688 688

21 01 11.00.04 lim

- ander dan statutair personeel

21 02 12.11.99 lim

3 336 3 336

3 269 3 269

21 01 11.00.03 lim


02 Werkingskosten

(6)

Réalisations

2014

Realisaties

ORGANES DE GESTION

(3)

sc


Initiële kredieten

BEHEERSORGANEN

A.B.

B.A. ks


DIVISION 21

Leiding en beheer

01 Personeel

0

PA

DO (2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

AFDELING 21

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



DOC 54

1352/002 455

PA

DO

2 174 2 181 30 30 47 47

597 597 — — — —

40 40

783 789

2 407 2 415 14 14 12 12

475 476 — — — — 52 52 40 41

540 547

40 02 12.11.04 lim 40 02 12.11.07 lim 40 02 12.11.99 lim


40 02 74.22.04 lim

Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.

Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van nietduurzame goederen en van diensten.


Huisvestingskosten aan de Regie der Gebouwen en andere

Rente op schuld binnen de overheidssector

Interesten op handelsschulden

Investeringsuitgaven voor de aankoop van rollend materieel

Investeringsuitgaven voor duurzame goederen en diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven

Investeringsuitgaven inzake de informatica

— —

1 968 1 978

1 867 1 878

40 02 12.11.01 lim

Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven

02 Werkingskosten.

106 106

105 105

40 01 11.40.05 lim

Allerhande uitgaven voor sociaal dienstbetoon.

(5)

Crédits ajustés


2015

2016

4 771 4 771

(3)

sc


Initiële kredieten

4 750 4 750

A.B.

B.A. ks

40 01 11.00.04 lim

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

- ander dan statutair personeel.

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

1 1

223 145

44 44

— —

— —

552 552

48 48

— 104

1 955 2 077

1 766 1 615

110 105

4 443 4 351

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.

Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables et des services à l'exclusion des dépenses informatiques

Dépenses d'investissement pour l'acquisition du matériel roulant

Intérêts sur dettes commerciales

Intérêts sur dette dans le secteur public

Frais de logement à la Régie des Bâtiments et autres


Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services.

Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.

Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques

02 Frais de fonctionnement.

Dépenses diverses du service social.


(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



456 DOC 54

1352/002

(3)

sc

242 243 243

— — —

lim

- Betalingen

Totalen voor het programma 23.40.1

43 43

— —

40 10 35.60.20 lim

Subsidies om de initiatieven en het onderzoek in de sociale internationale politiek te stimuleren

15 292

14 949

199 200

15 268 15 292

14 920 14 949

lim

— —

90 91

100 100

— —

89 90

88 88

— —

Crédits ajustés


2015

2016

(4)


Initiële kredieten

40 06 12.11.33 lim

40 04 12.11.01 lim

40 03 34.41.01 lim

A.B.

B.A. ks

40 10 12.11.22 lim

Internationale samenwerking.

PA

DO (2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

Bilaterale sociale samenwerking

1

- Betalingen


Studies, onderzoekingen en navorsingen door de universitaire studiecentra, private studiecentra of door personen vreemd aan de FOD betreffende de actieve werkgelegenheidspolitiek, de arbeidsveiligheid en de vrouwenarbeid

06 Studies.

Werkingskosten met betrekking tot het communicatie beleid

04 Informatieverwerking.

Allerhande schadevergoedingen aan derden voortvloeiend uit het opnemen door de Staat van zijn verantwoordelijkheid ten overstaan van door zijn organen en door zijn bedienden gepleegde daden

03 Andere werkingsuitgaven.

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



14 121 13 833

36 118

59 21

— —

17

156 147

— —

156 147

14 546

(6)

Réalisations

2014

Realisaties

C

(7)

1

3

3

1

1

(8)

CRIP G

Collaboration internationale.

- Paiements

Totaux pour le programme 23.40.1

Subvention pour stimuler les initiatives et la recherche dans la politique sociale internationale

Collaboration sociale bilatérale

1

- Paiements


Etudes, enquêtes et recherches par des centres universitaires, des centres privés ou par des personnes étrangères au SPF et relatives à la politique active de l'emploi, à la sécurité du travail et au travail des femmes

06 Etudes.

Frais de fonctionnement relatifs à la politique de la communication

04 Traitement de l'information.

Indemnités diverses à des tiers découlant de l’engagement de la responsabilité de l’Etat à l’égard des actes commis par ses organes et ses préposés

03 Autres dépenses relatives au fonctionnement.

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1352/002 457

Diversiteit, interculturaliteit en gelijkheid van kansen

PA

DO

23 23 61 61 93 93

280 280 280 280 280 280 4 867 4 867 — —

— —

16 —

23 23 856 856 85 85

282 282 282 282 282 282 4 785 4 785 — —

— —

16 —

40 20 12.11.01 lim 40 20 12.11.33 lim 40 20 33.00.11 lim


40 20 41.40.12 lim

40 20 41.40.13 lim

Erelonen advocaten in het kader van het gelijke kansenbeleid

Werkingskosten met betrekking tot de diversiteit, de interculturaliteit en gelijkheid van kansen

Toelagen aan privé-organisaties in het kader van de diversiteit, de interculturaliteit en de gelijkheid van kansen

Toelage aan het onthaalcentrum SURYA

Toelage aan het onthaalcentrum PAG ASA

Toelage aan het onthaalcentrum PAYOKE

Dotatie aan het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

Dotatie aan het Impulsfonds voor het Migrantenleid in het kader van de diversiteit, interculturaliteit en gelijkheid van kansen

Dotatie aan het Centrum voor Gelijkheid van kansen en voor Racismebestrijding in het kader van de diversiteit, interculturaliteit en gelijkheid van kansen

Toelagen aan publieke organisaties in het kader van de diversiteit, interculturaliteit en gelijkheid van kansen

(5)

Crédits ajustés


2015

2016

129 129

(3)

sc


Initiële kredieten

136 136

A.B.

B.A. ks

40 20 11.00.03 lim

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

Bezoldigingen en allerlei toelagen: - vast en stagedoend statutair personeel

20 Diversiteit, interculturaliteit en gelijkheid van kansen

2

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

(7)

1

3

3

2

3

3

3

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Diversité , interculturalité et égalité des chances

Subventions à des organismes publiques dans le cadre de la diversité, de l'interculturalité et de l'égalité des chances

Dotation au Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme

Dotation au fonds d'Impulsion à la politique des Immigrés dans le cadre de la diversité, l'interculturalité et l'égalité des chances

Dotation à l'Institut pour l'égalité des chances entre femmes et hommes

Subvention au centre d'accueil PAYOKE

Subvention au centre d'accueil PAG ASA

Subvention au centre d'accueil SURYA

Subventions à des organismes privés dans le cadre de la diversité, l'interculturalité et l'égalité des chances

Frais de fonctionnement relatifs à la diversité, l'interculturalité et l'égalité des chances

Frais honoraires avocats, relatifs à la politique de l'égalité des chances

Rémunérations et allocations quelconques: - personnel statutaire définitif et stagiaire.

20 Diversité , interculturalité et égalité des chances

2

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


DOC 54

2 2

3 126 3 126

2 669 2 669

— —

— —

— —

— —

48 48

51 59

— —

— —

Réalisations

2014

Realisaties


458 1352/002

PA

DO

9 485 9 469 9 469

10 227 10 211 10 211

- Betalingen

Afdeling van de juridische studiën, de documentatie en de geschillen

2 181 2 181 1 124 1 123 602 602

6 6

— — — — — —

— —

40 40 11.00.03 lim 40 40 11.00.04 lim 40 40 12.11.01 lim

40 40 12.11.99 lim



Bestendige uitgaven voor de aankoop van nietduurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven


40 Bestaansmiddelen

4

— —

— —

40 20 74.22.04 lim

investeringsuitgaven informatica (pro memorie) lim

— —

— —

40 20 74.22.01 lim

Investeringsuitgaven voor duurzame goederen en diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven


556 556

551 551

40 20 41.40.15 lim

Dotatie aan het Federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen mensenhandel

(5)

Crédits ajustés


2015

2016

2 900 2 900

(3)

sc


Initiële kredieten

2 929 2 929

A.B.

B.A. ks

40 20 41.40.14 lim

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

Dotatie aan het Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

5 5

546 545

889 889

2 315 2 315

8 218

5 896 5 904

— —

— —

— —

— —

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

1

1

1

1

1

1

3

3

(8)

CRIP G

Division des études juridiques, de la documentation et du contentieux



- personnel autre que statutaire


40 Subsistance

4

- Paiements


Investissement informatique (pro memorie)

Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables et des services à l'exclusion des dépenses informatiques

Dotation au Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains

Dotation au Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1352/002 459

PA

DO

A.B. (3)

sc

B.A. ks

Gelijke kansen tussen vrouwen en mannen

- Betalingen


Dotatie aan het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

50 Bestaansmiddelen

5

- Betalingen



— — — — —

— — —

lim

4 852

—

— —

4 853 4 852

— —

lim

40 50 41.40.01 lim

482 482

— —

40 43 12.11.04 lim

12 12

— —

40 42 34.41.41 lim

Schadevergoedingen en gerechtskosten aan huishoudens voortvloeiend uit de aansprakelijkheid van de Staat

43 Electronisch PV

58 58

388 388

— —

— —

Crédits ajustés


2015

2016

(4)


Initiële kredieten

40 42 32.00.41 lim

40 41 12.11.01 lim

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

Schadevergoedingen en gerechtskosten aan ondernemingen voortvloeiend uit de aansprakelijkheid van de Staat

42 Gerechtelijke procedures


41 Bibliotheek

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

4 770

4 770 4 770

4 770 4 770

4 880

4 816 4 772

401 401

166 136

91 88

403 393

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

2

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Egalité des chances entre femmes et hommes

- Paiements


Dotation à l'Institut pour l'égalité des chances entre femmes et hommes

50 Subsistance

5

- Paiements


Frais divers de fonctionnement relatifs à l'informatique

43 PV Electronique

Dommages et intérêts et frais de justice à des ménages découlant de la responsabilité de l'Etat

Dommages et intérêts et frais de justice à des entreprises découlant de la responsabilité de l'Etat

42 Procédures judiciaires


41 Bibliothèque

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



460 DOC 54

1352/002

Federale Belgische publieke bijdrage aan het Europees Sociaal Fonds- luik werk

Federale globale plannen

- Betalingen


Bezoldigingen en allerhande toelagen : -ander dan statutair personeel

71 Personeelsuitgaven

7

- Betalingen


Werkingskosten in het kader van de federale bijdrage 'operationeel programma 20142020'

65 Europees sociaal fonds: federale bijdrage luik Werk 2014-2020

Werkingskosten in het kader van de federale bijdrage 'operationeel programma 20072013'

64 Europees sociaal fonds: federale bijdrage luik Werk 2007-2013

Bezoldigingen en allerlei toelagen : - ander dan statutair personeel.


6

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


PA

DO

A.B. (3)

sc

B.A. ks

138 138 138

— — —

lim

755

733

138 138

— 755

— 733

— —

— —

— 755

— —

— —

— 733

— —

Crédits ajustés


2015

2016

(4)


Initiële kredieten

(X 1 000 EUR)

40 71 11.00.04 lim

lim

40 65 12.11.01 lim

40 64 12.11.01 lim

40 61 11.00.04 lim

(2)

PA

OA


(6)

385

346 346

346 346

803

1 127 1 140

— —

1 021 1 034

106 106

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

1

1

3

1

(8)

CRIP G

Contribution fédérale publique belge au Fonds social européen- volet emploi

Plans globaux fédéraux

- Paiements


Rémunérations et allocations quelconques : -personnel autre que statutaire.

71 Dépenses de personnel

7

- Paiements


Frais de fonctionnement dans le cadre de la contribution fédérale 'programme opérationnel 20142020'

65 Contribution fédérale programme opérationnel 2014-2020 : volet emploi

Frais de fonctionnement dans le cadre de la contribution fédérale 'programme opérationnel 20072013'

64 Contribution fédérale programme opérationnel 2007-2013 : volet emploi

Rémunérations et allocations quelconques : - personnel autre que statutaire.


6

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1352/002 461

Steun aan onthaalcentra gespecialiseerd inzake de strijd tegen de mensenhandel

PA

DO

— 29 986 30 749 30 749

— 25 147 25 893 25 893

- Betalingen 31 664 31 344

432

432 432

144 144

144 144

144 144

1

Soutien à des centres d'accueil spécialisés en matière de lutte contre la traite des êtres humains

Bestaansmiddelen.

6 251 6 251 1 143 1 143

6 129 6 129 1 120 1 120

51 01 11.00.03 lim 51 01 11.00.04 lim



856 856

1

Subsistance.




0

- Paiements

Totaux pour la division organique 23-40

- Paiements


Subvention au centre d'accueil PAYOKE

Subvention au centre d'accueil PAG ASA

Subvention au centre d'accueil SURYA

93 Soutien à des centres d'accueil

9

(9)

DIRECTION GENERALE RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL

6 067 6 067

3

3

3

(8)

Allocations de base

Activités

Programmes

ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETREKKINGEN

(7)

CRIP G


DIVISION 51

34 051

(6)

Réalisations

2014

Realisaties


AFDELING 51

- Betalingen

Totalen voor de organisatieafdeling 23-40


0

— —

— —

lim

lim

— —

— —

40 93 33.00.35 lim

Toelage aan het onthaalcentrum PAYOKE


— —

— —

40 93 33.00.34 lim

Toelage aan het onthaalcentrum PAG ASA

(5)

Crédits ajustés


2015

2016

— —

(3)

sc


Initiële kredieten

— —

A.B.

B.A. ks

40 93 33.00.33 lim

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

Toelage aan het onthaalcentrum SURYA

93 Steun aan onthaalcentra

9

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



462 DOC 54

1352/002

PA

DO

- Betalingen


- Betalingen


Dotatie aan de Nationale Arbeidsraad.

Sociaal overleg en sociale bemiddeling.

3 276 3 276 3 276 10 886 10 888 10 888

3 217 3 217 3 217 10 659 10 661 10 661

lim

lim

3 276 3 276

3 217 3 217

7 612

7 444

- Betalingen

51 10 41.40.02 lim

7 610 7 612

7 442 7 444

lim

1

25 25

25 25

51 02 12.12.01 lim

Bestendige uitgaven met betrekking tot de huurkosten van gebouwen


43 43

42 42

51 02 12.11.99 lim


(5)

Crédits ajustés


2015

2016

148 150

(3)

sc


Initiële kredieten

126 128

A.B.

B.A. ks

51 02 12.11.01 lim

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)


02 Werkingskosten.

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



10 573 10 542

3 444

3 453 3 453

3 453 3 453

7 589

7 120 7 089

27 24

46 46

124 96

11 033

(6)

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Concertation et conciliation sociale.

- Paiements


- Paiements


Dotation au Conseil National du Travail

1

- Paiements


Dépenses permanentes relatives aux frais de loyer des bâtiments




(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1352/002 463

(5)

Crédits ajustés


2015

2016

(6)

3 100 3 100

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

Bestaansmiddelen.

548 548

537 537

52 01 11.00.04 lim


Uitgaven in verband met de aankoop en het onderhoud van allerlei materiaal en grondstoffen nodig voor de werking van de laboratoria

04 Uitgaven van de modelwerkplaats


52 04 12.11.20 lim

52 03 12.11.01 lim

49 49

10 10

55 55

13 13

12 12

6 6

52 02 12.11.99 lim


03 Andere uitgaven met betrekking tot de Directie onderzoek voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden

14 14

14 14

52 02 12.11.01 lim


02 Werkingskosten.

2 663 2 663

2 610 2 610

52 01 11.00.03 lim

Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel

110 91

6 4

7 7

10 9

570 570

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

0

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


Dépenses relatives à l'achat et à l'entretien de divers matériels et matières premières nécessaires au fonctionnement des laboratoires

04 Dépenses de l'atelier modèle.

Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques

03 Autres dépenses relatives à la Direction de recherche pour l'amélioration des conditions de travail







Subsistance.

DIRECTION GENERALE HUMANISATION DU TRAVAIL

(3)

sc


Initiële kredieten

ALGEMENE DIRECTIE HUMANISERING VAN DE ARBEID

A.B.

B.A. ks


DIVISION 52


0

PA

DO (2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

AFDELING 52

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



464 DOC 54

1352/002

(3)

sc

9 9

193 194

83 84

4 4

17 17

705 704

5 5

189 190

81 82

4 4

14 14

699 698

52 10 12.11.26 lim

52 10 12.11.27 lim

52 10 12.11.29 lim

52 10 12.11.30 lim

52 10 12.11.99 lim

52 10 33.00.18 lim

Uitgaven betreffende acties in het kader van de ontwikkeling van een beleid proactief gericht op het behoud van werk door de verbetering van de kwaliteit van de werkgelegenheid

Functionele werkingsuitgaven van de Directie onderzoek voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden - DIOVA

Werkingskosten met betrekking tot de 'Nationale Belgische strategie inzake Welzijn op het werk 2014-2020'

Allerlei uitgaven in verband met de toekenning van de prijzen van de Hoge Raad voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen en van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk


Toelage aan de representatieve werknemersorganisaties voor de vorming van de werknemersvertegenwoordigers in de onderneming.

3 355

3 226

261 261

3 355 3 355

50 50

3 226 3 226

— —

Crédits ajustés


2015

2016

(4)


Initiële kredieten

256 257

lim

52 04 12.12.01 lim

A.B.

B.A. ks

52 10 12.11.23 lim

Acties ten gunste van de sociale, morele en intellectuele promotie van de werknemers.

PA

DO (2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

Functionele werkingsuitgaven van de Algemene Directie Humanisering van de arbeid

1

- Betalingen


Uitgaven met betrekking tot de huur van gebouwen

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

704 1 349

16 16

— —

88 88

202 239

— —

219 164

4 015

3 803 3 781

— —

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

3

1

1

3

3

3

3

1

(8)

CRIP G

Actions en faveur de la promotion sociale, morale et intellectuelle des travailleurs.

Subventions aux organisations représentatives des travailleurs pour la formation des représentants des travailleurs dans l'entreprise


Dépenses de toute nature afférentes à l'attribution des prix du Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et de la Direction générale Contrôle du bienêtre au travail

Frais de fonctionnement relatifs à 'la stratégie nationale belge en matière de bien-être au travail 2014-2020'

Dépenses d'activité fonctionnelles de la direction recherche pour l'amélioration des conditions du travail - DIRACT

Dépenses afférentes aux actions dans le cadre du développement d'une politique proactive de maintien au travail par l'amélioration de la qualité des emplois

Dépenses d'activité fonctionnelles de la Direction Humanisation du Travail

1

- Paiements


Dépenses permanentes relatives aux frais de loyer de bâtiments

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1352/002 465

PA

DO

Ervaringsfonds

90 90 5 5

5 5

1 079 737

1 259 917 917

— — — —

— —

— —

— — —

52 30 11.00.04 fon 52 30 12.11.01 fon

52 30 12.11.99 fon

52 30 32.00.50 fon

fon


Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven


Toelagen aan privé-organisaties in het kader van de verbetering van de arbeidsvoorwaarden voor werknemers ouder dan 45 jaar

- Betalingen


80 80

— —

52 30 11.00.03 fon


30 Ervaringsfonds

3

1 772

1 741

- Betalingen

1 771 1 772

1 739 1 741

lim


(5)

Crédits ajustés


2015

2016

499 499

(3)

sc


Initiële kredieten

491 491

A.B.

B.A. ks

52 10 41.40.10 lim

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

Dotatie aan het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid (Nationale Arbeidstentoonstellingen)

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

2 441

3 177 2 727

2 562 2 113

17 17

8 7

293 293

297 297

1 687

1 799 2 426

570 570

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Fonds de l'expérience professionnelle

- Paiements


Subventions à des organismes privés dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail pour les travailleurs de plus de 45 ans




Rémunérations et allocations quelconques: - personnel statutaire définitif et stagiaire

30 Fonds de l'expérience professionnelle

3

- Paiements


Dotation à l'Institut royal des Elites du Travail (expositions nationales du Travail)

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



466 DOC 54

1352/002

Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op werk

PA

DO

A.B. (3)

sc

B.A. ks

58 58

5 194 5 195 1 259 917 6 453 6 112 6 112

5 031 5 033 — — 5 031 5 033 5 033

1

Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail

engagements liquidations

Bestaansmiddelen.

11 274 11 274 304 304

11 343 11 343 298 298

54 01 11.00.03 lim 54 01 11.00.04 lim



341 341

1

Subsistance.




0

- Paiements

totaux


- Paiements


Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques


Rémunérations et allocations quelconques : - personnel autre que statutaire

40 Rémunérations

4

(9)

DIVISION 54

10 659 10 659

1

1

(8)

Allocations de base

Activités

Programmes

DIRECTION GENERALE CONTROLE DU BIEN-ETRE AU TRAVAIL

8 210

5 666 6 270 3 177 2 727 8 843 8 997

67

64 63

7 6

57 57

(7)

CRIP G


AFDELING 54

fon

(6)

Réalisations

2014

Realisaties


ALGEMENE DIRECTIE TOEZICHT OP HET WELZIJN OP HET WERK

- Betalingen

Totalen vastleggingen vereffeningen



0

68

66

lim

68 68

66 66

lim


- Betalingen

9 9

8 8

59 59

Crédits ajustés


2015

2016

(4)


Initiële kredieten

52 41 12.11.01 lim

52 40 11.00.04 lim

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

Bestendige uitgaven voor de aankoop van nietduurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven

41 Werkingskosten

Bezoldigingen en allerlei toelagen : - ander dan statutair personeel

40 Bezoldigingen

4

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



DOC 54

1352/002 467

PA

DO

1 200 1 200

297 297 26 27

1 206 1 207

293 293 20 21

54 02 12.11.99 lim

54 02 12.12.01 lim 54 02 74.22.01 lim


Bestendige uitgaven met betrekking tot de huurkosten van gebouwen

Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informaticauitgaven

1 1

13 538 13 542 13 542

1 1

13 581 13 586 13 586

54 03 12.11.32 lim

lim

Jaarlijks terugkerende uitgaven inherent aan de vernietiging van giftig afval, dat een gevaar vormt voor de openbare veiligheid

- Betalingen


67 67

66 66

54 03 12.11.20 lim

Uitgaven in verband met de aankoop en het onderhoud van allerlei materiaal en grondstoffen nodig voor de werking van de laboratoria

03 Andere bestaansuitgaven

12 12

7 7

54 02 12.11.07 lim

Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van nietduurzame goederen en van diensten.

(5)

Crédits ajustés


2015

2016

357 360

(3)

sc


Initiële kredieten

347 350

A.B.

B.A. ks

54 02 12.11.01 lim

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)


02 Werkingskosten.

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



1

12 810 12 740

—

59 62

6 6

182 182

1 222 1 222

— —

340 268

13 688

(6)

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

- Paiements


Dépenses exceptionnelles destinées à couvrir l' ensemble des frais afférents aux opérations effectuées en vue de l'élimination ou de la destruction de déchets toxiques qui constituent un danger grave pour la sécurité publique

Dépenses relatives à l'achat et à l'entretien de divers matériels et matières premières nécessaires au fonctionnement des laboratoires

03 Autres dépenses de subsistance

Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques

Dépenses permanentes relatives aux frais de loyer des bâtiments





(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



468 DOC 54

1352/002

Fonds voor de technische veiligheid van de bedrijven bedoeld bij de wet van 21 januari 1987 inzake de risico's van zware ongevallen bij bepaalde industriële activiteiten (SEVESO-bedrijven).

PA

DO

161 161 138 140

27 27 107 108

14 14

158 158 208 208

29 29 110 110

27 27

54 30 11.00.04 fon 54 30 12.11.01 fon

54 30 12.11.04 fon 54 30 12.11.99 fon

54 30 74.22.01 fon


Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven



Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen.

(5)

Crédits ajustés


2015

2016

1 392 1 392

(3)

sc


Initiële kredieten

1 430 1 430

A.B.

B.A. ks

54 30 11.00.03 fon

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)


30 Fonds voor preventie van zware ongevallen

3

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

—

5

108 108

36 39

44 40

107 107

1 414 1 414

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Fonds pour la sécurité technique des entreprises visées par la loi du 21 janvier 1987 concernant les risques d'accidents graves dans des activités industrielles déterminées (entreprise - SEVESO).

Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables.






30 Fonds pour la prévention des accidents majeurs

3

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1352/002 469

1 860 1 863 1 863 13 538 13 542 1 860 1 863 15 398 15 405 15 405

2 000 2 000 2 000 13 581 13 586 2 000 2 000 15 581 15 586 15 586

fon

12 810 12 740 1 711 1 715 14 521 14 455

1 838

1 711 1 715

2 2

Bestaansmiddelen.

434 434

210 209

56 01 11.00.04 lim


36 36

1 1

18 18

3 3

56 02 12.11.01 lim

56 02 12.11.99 lim

Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven


02 Werkingskosten.

1 113 1 113

422 422

56 01 11.00.03 lim


3 3

10 8

932 932

2 273 2 273

(7)

1

1

(8)

CRIP G


1

1

1

Subsistance.







0

- Paiements

totaux


- Paiements



(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


DIRECTION GENERALE EMPLOI ET MARCHE DU TRAVAIL

15 526

(6)

Réalisations

2014

Realisaties

ALGEMENE DIRECTIE WERKGELEGENHEID EN ARBEIDSMARKT

fon

lim

21 21

(5)

Crédits ajustés


2015

2016

38 38

(3)

sc


Initiële kredieten

54 30 74.22.04 fon

A.B.

B.A. ks


DIVISION 56


0

PA

DO (2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

AFDELING 56

- Betalingen



- Betalingen


Investeringsuitgaven inzake de informatica.

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



470 DOC 54

1352/002

PA

DO

Internationale samenwerking.

— — — — — —

— —

— —

1 102 1 101 591 591

6 6

388 388

56 20 11.00.04 lim 56 20 12.11.01 lim

56 20 12.11.99 lim

56 21 12.11.01 lim


Bestendige uitgaven voor de aankoop van nietduurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven - Bibliotheek



—

171

2 137 2 137

— —

170 171

lim

56 20 11.00.03 lim

Afdeling van de juridische studiën, de documentatie en de geschillen

— —

170 171

56 10 12.11.22 lim


2

- Betalingen


Bilaterale sociale samenwerking

1

1 590

667

- Betalingen

1 590 1 590

668 667

lim


(5)

Crédits ajustés


2015

2016

6 6

(3)

sc


Initiële kredieten

15 15

A.B.

B.A. ks

56 03 12.11.01 lim

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

Uitgaven met betrekking tot de werking van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid

03 Hoge Raad voor de werkgelegenheid

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

— —

— —

— —

— —

— —

—

— —

— —

3 464

3 229 3 224

11 8

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

1

1

1

1

1

3

1

(8)

CRIP G

Collaboration internationale

Division des études juridiques de la documentation du contentieux



Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques - Bibliothèque



2

- Paiements


Collaboration sociale bilatérale

1

- Paiements


Dépenses relatives au fonctionnement du Conseil supérieur de l'emploi

03 Conseil supérieur de l'emploi

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1352/002 471

PA

DO

- Betalingen


Toelage inzake bijzondere brugpensioenen.

Brugpensioenen.

1 200 1 200 1 200

1 160

—

4 598

- Betalingen

1 160 1 160

— —

4 599 4 598

lim

lim

— —

375 375

56 23 12.11.04 lim

Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica - e-PV

1 200 1 200

— —

— —

56 22 42.90.41 lim

Schadevergoedingen en gerechtskosten aan de Sociale Zekerheid voortvloeiend uit de aansprakelijkheid van de Staat

1 160 1 160

— —

— —

56 22 41.40.41 lim

Schadevergoedingen en gerechtskosten aan instellingen van openbaar nut voortvloeiend uit de aansprakelijkheid van de Staat

56 30 42.40.10 lim

— —

— —

56 22 34.41.41 lim

Schadevergoedingen en gerechtskosten aan huishoudens voortvloeiend uit de aansprakelijkheid van de Staat

3

— —

— —

56 22 33.00.41 lim

Schadevergoedingen en gerechtskosten aan VZW's voortvloeiend uit de aansprakelijkheid van de Staat


— —

— —

56 22 32.00.41 lim

Schadevergoedingen en gerechtskosten aan ondernemingen voortvloeiend uit de aansprakelijkheid van de Staat

(5)

Crédits ajustés


2015

2016

— —

(3)

sc


Initiële kredieten

— —

A.B.

B.A. ks

56 22 21.60.02 lim

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

Gerechtelijke interesten

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

1 104

1 104 1 104

1 104 1 104

—

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Prépensions.

- Paiements


Subvention en matière de prépensions spéciales.

3

- Paiements


Frais divers de fonctionnement relatifs à l'informatique e-PV

Dommages et intérêts et frais de justice à la Sécurité sociale découlant de la responsabilité de l'Etat

Dommages et intérêts et frais de justice à des organismes d'intérêt public découlant de la responsabilité de l'Etat

Dommages et intérêts et frais de justice à des ménages découlant de la responsabilité de l'Etat

Dommages et intérêts et frais de justice à des ASBL découlant de la responsabilité de l'Etat

Dommages et intérêts et frais de justice à des entreprises découlant de la responsabilité de l'Etat

Intérêts judiciaires

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



472 DOC 54

1352/002

2 790 2 790 2 790

6 597 6 596 6 596

3 039 3 039

1

Interventions financières en faveur des Régions et de la Communauté germanophone

Bestaansmiddelen.


57 02 12.11.01 lim

803 806

825 828

690 690

676 676

57 01 11.00.04 lim


02 Werkingskosten.

19 536 19 536

19 147 19 147

57 01 11.00.03 lim


733 707

648 648

1

1

Subsistance.






0

- Paiements


- Paiements


Octroi aux Régions d'interventions financières pour les programmes de remise au travail de chômeurs.

Octroi à la Communauté germanophone d'une intervention financière pour les programmes de remise au travail de chômeurs

8

(9)

DIRECTION GENERALE CONTROLE DES LOIS SOCIALES

19 174 19 174

1

1

(8)

Allocations de base

Activités

Programmes

ALGEMENE DIRECTIE TOEZICHT OP DE SOCIALE WETTEN

(7)

CRIP G


DIVISION 57

490 377

490 142 490 137

485 809

485 809 485 809

482 770 482 770

(6)

Réalisations

2014

Realisaties


AFDELING 57

- Betalingen



0

—

—

- Betalingen lim

— —

— —

lim


— —

— —

56 80 45.31.01 lim

Toekennen van financiële tegemoetkomingen aan de Gewesten voor de programma's voor wedertewerkstelling van werklozen.

(5)

Crédits ajustés


2015

2016

— —

(3)

sc


Initiële kredieten

— —

A.B.

B.A. ks

56 80 45.23.01 lim

Financiële tegemoetkomingen aan de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap

PA

DO (2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

Toekennen van financiële tegemoetkomingen aan de Duitstalige Gemeenschap voor de programma's van wedertewerkstelling van werklozen

8

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



DOC 54

1352/002 473

PA

DO

16 17

23 110 23 119 23 119

18 19

22 741 22 751 22 751

57 02 74.22.01 lim

lim

Uitgaven voor de aankoop van duurzame goederen met uitsluiting van de informaticauitgaven

- Betalingen

Sociale inlichtingen- en opsporingsdienst

1 1

575 575 575 23 685 23 694 23 694

1 1

564 564 564 23 305 23 315 23 315

57 10 12.11.99 lim

lim


22 676 22 643

13 14

141 133

1 961 1 961

6 6

24 404

22 844 22 816

184

168 173

— —

39 44

129 129

24 220

(6)

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Service d'information et de recherche sociale

- Paiements


- Paiements



Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services.



1

- Paiements


Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables à l'exclusion des dépenses informatiques.

Dépenses permanentes relatives aux frais de loyer de bâtiments



(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

- Betalingen


- Betalingen lim

54 54

53 53

57 10 12.11.01 lim

Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten.


520 520

510 510

57 10 11.00.03 lim


10 Werkingskosten.

1

214 214

191 191

57 02 12.12.01 lim

Uitgaven met betrekking tot de huur van gebouwen


1 800 1 805

1 896 1 902

57 02 12.11.99 lim


(5)

Crédits ajustés


2015

2016

29 29

(3)

sc


Initiële kredieten

10 10

A.B.

B.A. ks

57 02 12.11.07 lim

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet-duurzame goederen en diensten

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



474 1352/002

(5)

Crédits ajustés


2015

2016

(6)

1 512 1 512

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

Bestaansmiddelen

327 327

320 320

59 01 11.00.04 lim


2 2

2 2

59 02 74.22.01 lim

Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informaticauitgaven

98 271 99 064 3 119 2 780 101 390 101 844 101 844

96 446 97 211 2 000 2 000 98 446 99 211 99 211


0

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

fon

593 249

583 076 583 100 4 888 4 442 587 964 587 542

1 935

1 806 1 805

— —

— —

2 1

292 292

1

1

1

1

engagements liquidations - Paiements

totaux


- Paiements




Dépenses permanentes pour achats de bien non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques



Rémunérations et allocations quelconques: - personnel statutaire définitif et stagiaire


Subsistance

1352/002

- Betalingen

totalen vastleggingen vereffeningen

1 544

1 512

- Betalingen lim

1 544 1 544

1 512 1 512

lim

1 1

1 1

59 02 12.11.99 lim



3 3

2 2

59 02 12.11.01 lim

Bestendige uitgaven voor de aankoop van nietduurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven

02 Werkingskosten

1 211 1 211

1 187 1 187

59 01 11.00.03 lim

Bezoldigingen en allerhande toelagen: - vast en stagedoend statutair personeel 1

(8)

CRIP G


DIRECTION GENERALE RELATIONS INDIVIDUELLES DU TRAVAIL

(3)

sc


Initiële kredieten

ALGEMENE DIRECTIE INDIVIDUELE ARBEIDSBETREKKINGEN

A.B.

B.A. ks


DIVISION 59


0

PA

DO (2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

AFDELING 59

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



DOC 54

475

476

DOC 54

1352/002

DOC 54

1352/002

477

24. - FOD SOCIALE ZEKERHEID

------------

24. - SPF SECURITE SOCIALE

Beleid en missie

(4)


Crédits ajustés

— —

92 92 132 132 — — — —

— — — — — — — — — —



Werkingskosten



Investeringsuitgaven betreffende de informatica

- Betalingen

lim

— —

— —

01 01 11.00.06 lim

Bezoldigingen en vergoedingen van de experten


— —

— —

01 01 11.00.02 lim


252 252 252

— — —

28 28

— —

01 01 11.00.01 lim


01 Bestaansmiddelen

0

(3)

sc

2015

2016

(6)

182 182

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

4 4

3 974

3 447 3 504

— —

274 332

712 717

9 3

125 125

2 141 2 141

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

0

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

- Paiements


Dépenses d'investissement relatives à l'informaque



Frais de fonctionnement





01 Subsistance


DIVISION 01

A.B.

B.A. ks

ORGANES STRATEGIQUES DE LA VICE-PREMIERE MINISTRE ET MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE PUBLIQUE, CHARGEE DE BELIRIS ET DES INSTITUTIONS CULTURELLES FEDERALES

(2)

PA

PA

24 SPF SECURITE SOCIALE DIVISIONS ORGANIQUES

AFDELING 01

DO

OA



BELEIDSORGANEN VAN DE VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID, BELAST MET BELIRIS EN DE FEDERALE CULTURELE INSTELLINGEN

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


24 FOD SOCIALE ZEKERHEID

478 DOC 54

1352/002

Beleid en missie

(4)


Crédits ajustés

18 158 18 18

18 18 18 18

02 01 74.22.01 lim 02 01 74.22.04 lim



- Betalingen

3 610

238 238

236 236

02 01 12.21.48 lim

Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel

3 469

590 590

411 411

02 01 12.11.19 lim

Werkingskosten

3 470 3 610

9 9

9 9

02 01 12.11.04 lim


3 469 3 469

232 232

412 412

02 01 11.00.06 lim


lim

2 142 2 142

2 142 2 142

02 01 11.00.02 lim



223 223

223 223

02 01 11.00.01 lim


01 Bestaansmiddelen

0

(3)

sc

2015

2016

(6)

47 47

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

1 1

253

599 461

1 1

173 35

— —

61 61

— —

316 316

0

0

0

0

0

0

0

0

(8)

CRIP G

0

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

- Paiements




Rémunérations du personnel détaché




Rémunérations et indemnités des membres des organe s stratégiques


01 Subsistance


Organes stratégiques de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

A.B.

B.A. ks

Beleidsorganen van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

(2)

PA

PA


DIVISION 02

DO

OA



AFDELING 02

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



DOC 54

1352/002 479

Beleid en missie

(4)


Crédits ajustés

— — 3 3

— —

03 01 74.22.04 lim


- Betalingen

4

— —

03 01 12.21.48 lim


1 1

—

— —

03 01 12.11.19 lim

Werkingskosten

4 4

— —

— —

03 01 12.11.04 lim


— —

— —

— —

03 01 11.00.06 lim


lim

— —

— —

03 01 11.00.02 lim



— —

— —

03 01 11.00.01 lim


01 Bestaansmiddelen

0

(3)

sc

2015

2016

(6)

182 182

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

3 244

2 895 2 885

4 4

66 58

304 302

3 3

273 273

2 063 2 063

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

0

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

- Paiements





Dépenses diverse de fonctionnement relatives à l'informatique




01 Subsistance


ORGANES STRATEGIQUES DU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DES PENSIONS

A.B.

B.A. ks

BELEIDSORGANEN VAN DE VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN PENSIOENEN

(2)

PA

PA


DIVISION 03

DO

OA



AFDELING 03

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



480 DOC 54

1352/002

Beleid en missie

(4)


Crédits ajustés

12 12 12 12

2 2 12 12

04 01 74.22.01 lim 04 01 74.22.04 lim


Investeringsuitgaven inzake informatica

- Betalingen

2 203

147 147

146 146

04 01 12.21.48 lim


2 202

270 270

270 270

04 01 12.11.19 lim

Werkingskosten

2 203 2 203

6 6

16 16

04 01 12.11.04 lim

Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot informatica

2 202 2 202

206 206

206 206

04 01 11.00.06 lim

Bezoldiging en vergoedingen van de experten

lim

1 327 1 327

1 327 1 327

04 01 11.00.02 lim



223 223

223 223

04 01 11.00.01 lim


01 Bestaansmiddelen

0

(3)

sc

2015

2016

(6)

43 43

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

2

5

171

309 283

—

— —

—

59 40

1 1

3 3

196 196

0

0

0

0

0

0

0

0

(8)

CRIP G

0

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

- Paiements






Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l' informatique

Rémunérations et indémnités des experts



01 Subsistance


ORGANES STRATEGIQUES DU MINISTRE DES PENSIONS

A.B.

B.A. ks

BELEIDSORGANEN VAN DE MINISTER VAN PENSIOENEN

(2)

PA

PA


DIVISION 04

DO

OA



AFDELING 04

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



DOC 54

1352/002 481

Beleid en Missie

— —

— — — — — —

11 01 12.11.19 lim 11 01 12.21.48 lim 11 01 74.22.01 lim

Werkingskosten



- Betalingen

lim

— —

— —

11 01 12.11.04 lim



— —

— —

44 44 44

— — —

— —

23 23

21 21

11 01 11.00.06 lim

— —


(5)

Crédits ajustés

— —

(4)

Crédits initiaux

11 01 11.00.02 lim

(3)

sc

2015

2016


A.B.

B.A. ks

— —

(2)

PA

PA

11 01 11.00.01 lim

DO

OA



Wedde en representatiekosten van de Staatssecretaris

01 Bestaansmiddelen

0

AFDELING 11 BELEIDSORGANEN VAN DE STAATSSECRETARIS VOOR MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE EN ARMOEDEBESTRIJDING, TOEGEVOEGD AAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID, BELAST MET MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

1 533

1 386 1 374

2 2

108 102

200 194

3 3

67 67

854 854

152 152

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

Politique et Stratégie

DIVISION 11 ORGANES STRATEGIQUES DU SECRETAIRE D'ETAT A L'INTEGRATION SOCIALE ET A LA LUTTE CONTRE LA PAU- VRETE, ADJOINT A LA MINISTRE DES AFFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE PUBLIQUE, CHARGEE DE L'INTEGRATION SOCIALE

- Paiements








Rémunérations et frais de représentation du secrétaire d'Etat

01 Subsistance

0


482 DOC 54

1352/002

Beleid en Missie

101 101 — 80 13 13

100 100 8 8 8 8

12 01 12.11.19 lim 12 01 12.21.48 lim 12 01 74.22.01 lim 12 01 74.22.04 lim

Werkingskosten




- Betalingen

lim

177 177

171 171

12 01 12.11.04 lim



1 1

4 4

— —

12 01 11.00.06 lim

Bezoldiging en vergoeding van experten

1 411 1 491 1 491

1 410 1 410 1 410

56 56

851 851

907 907

(5)

Crédits ajustés

12 01 11.00.02 lim

(4)

Crédits initiaux


(3)

sc

2015

2016

212 212

A.B.

B.A. ks

212 212

(2)

PA

PA

12 01 11.00.01 lim

DO

OA




01 Bestaansmiddelen

0

AFDELING 12 BELEIDSORGANEN VAN DE STAATSSECRETARIS VOOR BESTRIJDING VAN DE SOCIALE FRAUDE, PRIVACY EN NOORDZEE, TOEGEVOEGD AAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

156

343 260

— —

81 2

21 17

31 31

— —

— —

170 170

40 40

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

0

0

0

0

0

1

0

0

(8)

CRIP G

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

Politique et Stratégie

DIVISION 12 ORGANES STRATEGIQUES DU SECRETAIRE D'ETAT A LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE SOCIALE, A LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE ET A LA MER DU NORD, ADJOINT A LA MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE PUBLIQUE

- Paiements







Rémunérations et Indemnités des experts


Rémunérations et frais de représentation du Secrétaire d'Etat

01 Subsistance

0


DOC 54

1352/002 483

Voorzitter

(4)


Crédits ajustés

8 097 8 097 2 320 2 320 46 75

29 29 25 25 62 62 90 90 20 20 — — — — — —

9 119 9 119 2 225 2 225 — —

— — — — — — — — — — — — — — — —

21 10 11.00.03 lim 21 10 11.00.04 lim 21 10 12.11.01 lim

21 10 12.11.02 lim 21 10 12.11.03 lim 21 10 12.11.05 lim 21 10 12.11.10 lim 21 10 12.11.69 lim 21 10 12.21.48 lim 21 10 32.00.01 lim 21 10 34.41.79 lim

Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel

Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel


Arbeidsgeneeskunde

Coördinatiecel leefmilieu en duurzame ontwikkeling

Werkingsuitgaven van de dienst communicatie

Erelonen advokaten, gerechtskosten

Vorming en werkingskosten veiligheidsdienst


gerechtskosten en schade (ondernemingen)

Vergoedingen aan derden, verantwoordelijkheid van de Staat

10 Bestaansmiddelen

1

(3)

sc

2015

2016

(6)

8 450 8 433

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

— —

— —

165 165

8 8

63 63

28 37

— —

29 29

44 53

1 966 1 966

0

1

1

1

1

3

1

3

1

1

1

(8)

CRIP G

1

Président

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

Indemnisation de tiers, responsabilisation de l'Etat

frais de justice et dommages (entreprises)


Formations et frais de fonctionnement Service Sécurité

Honoraires d'avocats, frais de justice

Dépenses de fonctionnement du service communication

Cellule Coordination et Développement durable

Médecine du travail

Dépenses permanentes pour achats de biens non dura bles et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques

Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire

Rémunérations et allocations quelconques:personnel statutaire définitif et stagiaire

10 Subsistance

ORGANES DE GESTION

A.B.

B.A. ks

BEHEERSORGANEN

(2)

PA

PA


DIVISION 21

DO

OA



AFDELING 21

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



484 DOC 54

1352/002

Budget en Beheerscontrole

(2)

PA

PA

A.B. (3)

sc

B.A. ks

454 455 455

— — —

lim

50 50 79 78 78

— — — — —

21 42 12.11.10 lim

lim

Werkingskosten: vorming

- Betalingen


29 28

— —

21 42 12.11.01 lim

- Betalingen


42 Werking

P & O

97 98

— —

21 32 12.11.10 lim

Werkingskosten - Reis en verblijfkosten

4

33 33

— —

21 32 12.11.01 lim

Werkingskosten Budget en Beheerscontrole


324 324

— —

10 854

11 344

137 136 10 826 10 854

— —

(5)

Crédits ajustés

11 344 11 344

(4)

Crédits initiaux

2015

2016

21 32 03.10.01 lim

lim

21 10 41.60.05 lim

DO

OA



Controle-organen

32 Werking

3

- Betalingen


Allerhande uitgaven voor sociaal dienstbetoon

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



10 921 10 922

168 168

48

50 46

43 40

7 6

255

243 233

92 82

11 11

140 140

11 059

(6)

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

3

1

1

1

1

3

(8)

CRIP G

24 SPF SECURITE SOCIALE

Budget et Contrôle de gestion

P & O

- Paiements


Frais de fonctionnement : formation

Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion de l'informatique

42 Fonctionnement

4

- Paiements


Frais de fonctionnement - Frais de route et de séjour

Frais de fonctionnement Budget et Contrôle de la Gestion

Organes de contrôle

32 Fonctionnement

3

- Paiements


Dépenses diverses du service social

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


DOC 54

1352/002 485

ICT

10 233 10 796 10 796

9 968 10 524 10 524

lim

— — 2 486 2 497

38 38

38 38

324 324 3 036 3 074

— —

— —

21 62 03.10.01 lim 21 62 12.11.01 lim

21 62 12.11.07 lim

21 62 12.11.29 lim

Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven

Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van nietduurzame goederen en van diensten,inrichtingen en verhuizingen

Eerste inrichtingskosten

- Betalingen

Controle-organen

62 Werking

Logistiek

895 902

870 877

21 52 74.22.04 lim


6

6 6

— —

21 52 74.22.01 lim

Uitgaven voor duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven


4 2

— —

9 246 9 804

21 52 35.40.01 lim

82 82

Toelage aan het Secretariaat-Generaal van de Benelux

(5)

Crédits ajustés

9 098 9 647

(4)

Crédits initiaux

21 52 12.11.04 lim

(3)

sc

2015

2016


A.B.

B.A. ks

— —

(2)

PA

PA

21 52 12.11.01 lim

DO

OA



Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven

52 Werking

5

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



9 181 10 702

707 1 074

— —

— —

8 436 9 586

38 42

(7)

3

1

1

0

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

ICT

Logistique

Frais de première installation

Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services, aménagements et déménagements


Organes de contrôle

62 Fonctionnement

6

- Paiements



Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion de dépenses informatiques

Subside au Secrétariat général du Benelux



52 Fonctionnement

5

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

DOC 54

— —

— —

2 436 2 373

— —

11 343

(6)

Réalisations

2014

Realisaties


486 1352/002

— — — — — — — — 142 144

4 113 4 126 4 126 25 705 26 309 26 309

— — 136 135 — — — — 151 153

5 055 5 095 5 095 26 367 26 963 26 963


lim

Gerechtelijke intresten

Allerhande uitgaven voor sociaal dienstbetoon

Investeringensuitgaven installatie

Investeringsuitgaven rollend materieel

Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven

- Betalingen


- Betalingen lim

2 2

2 2

21 62 21.40.01 lim

Verwijlintresten op handelsschulden


1 407 1 407

1 406 1 407

(5)

Crédits ajustés

21 62 12.21.01 lim

(4)

Crédits initiaux

Werkingsuitgaven Regie der Gebouwen

(3)

sc

2015

2016

— —

A.B.

B.A. ks

— —

(2)

PA

PA

21 62 12.11.79 lim

DO

OA



Huurschade verlaten gebouwen

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



24 441 25 813

3 491

4 046 3 910

86 68

— —

— —

— —

— —

— —

1 524 1 469

— —

26 196

(6)

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

1

1

1

0

1

1

1

0

(8)

CRIP G


- Paiements


- Paiements



Dépenses d'investissement matériel roulant

Dépenses d'investissement installations



Intérêts de retard sur dettes commerciales

Dépenses de fonctionnement Régie des Bâtiments

Dommages aux bâtiments inoccupés

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


DOC 54

1352/002 487

Ombudsdienst pensioenen

(4)


Crédits ajustés

202 202

100 100

52 61 11.00.04 lim

Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel

580 580

(7)

6

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

53 01 11.00.03 lim


14 099 14 098

15 237 15 236

15 547 15 547

816

1

Subsistance

Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire

01 Personnel

0

- Paiements




62 Dépenses de fonctionnement

Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire

DG INSPECTION SOCIALE

933

916

784 778

1

3

1


61 Personnel

Médiation pension

DG SOCIALE INSPECTIE

932 933

914 916

1 1

85 79

118 118

1

(8)

CRIP G

DIVISION 53

Bestaansmiddelen

01 Personeel

0

(6)

Réalisations

2014

AFDELING 53

- Betalingen

lim

2 2

2 2

52 62 74.22.01 lim



154 155

151 153

52 62 12.11.01 lim


62 Werkingskosten

574 574

661 661

52 61 11.00.03 lim


61 Personeel

6

(3)

sc

2015

2016

Realisaties

ADMINISTRATION SECURITE SOCIALE

A.B.

B.A. ks

BESTUUR SOCIALE ZEKERHEID

(2)

PA

PA


DIVISION 52

DO

OA



AFDELING 52

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



488 DOC 54

1352/002

(2)

PA

PA

A.B. (3)

sc

B.A. ks

Bestaansmiddelen

4 676 4 676

554 554

4 259 4 259

661 661

54 01 11.00.03 lim

54 01 11.00.04 lim



504 504

4 871 4 861

1

1

Subsistance




0

- Paiements



Indemnités Forfaitaires





(9)

Allocations de base

DG INDEPENDANTS


0

1

1

1

1

1

(8)

Activités

Programmes

DG ZELFSTANDIGEN

18 009

17 524 17 507

— —

967 967

234 234

459 442

317 317

(7)

CRIP G

DIVISION 54

17 278

16 435

(6)

Réalisations

2014

Realisaties


AFDELING 54

- Betalingen

17 275 17 278

16 431 16 435

2 2

2 2

53 02 74.22.01 lim


lim

896 897

869 871

53 02 12.11.99 lim

Forfaitaire onkostenvergoedingen


224 226

220 222

53 02 12.11.04 lim


382 382

534 535

717 717

(5)

Crédits ajustés

524 525

(4)

Crédits initiaux

2015

2016

53 02 12.11.01 lim

53 01 11.00.04 lim

DO

OA




02 Werkingskosten


(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



DOC 54

1352/002 489

- Betalingen


- Betalingen lim

lim

54 11 42.80.02 lim

Dotatie aan het Globaal beheer, stelsel zelfstandigen, teneinde het financiële evenwicht van de sociale zekerheid te verzekeren en de continuïteit van de betalingen van de sociale prestaties te garanderen


54 11 42.80.01 lim

Jaarlijkse Rijkstoelage voor de verschillende stelsels en sectoren van het sociaal statuut der zelfstandigen

11 Toelage

Sociaal statuut der zelfstandigen

- Betalingen

1 378 151 1 378 151 1 378 151 1 383 735 1 383 736 1 383 736

1 403 021 1 408 286 1 408 287 1 408 287

— —

1 378 151 1 378 151

1 403 021 1 403 021

— —

1 403 021 1 403 021

5 585

5 266

1

5 584 5 585

5 265 5 266

lim


81 81

78 78

(5)

Crédits ajustés

54 02 12.11.99 lim

(4)

Crédits initiaux

Forfaitaire onkostenvergoedingen

(3)

sc

2015

2016

273 274

A.B.

B.A. ks

267 268

(2)

PA

PA

54 02 12.11.01 lim

DO

OA




02 Werkingsmiddelen

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



5 922

5 730 5 669

86 86

269 218

2 001 665

2 001 473 2 001 412

1 995 743

1 995 743 1 995 743

617 095 617 095

1 378 648 1 378 648

(6)

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

3

3

1

1

(8)

CRIP G


Statut social des indépendants

- Paiements


- Paiements


Dotation à la Gestion globale, régime indépendants, afin d'assurer l'équilibre financier de la sécurité sociale et de garantir la continuité des paiements des prestations sociales

Subvention annuelle de l'Etat pour les différents régimes et secteurs du Statut social des travailleurs indépendants

11 Subvention

1

- Paiements


Indemnités Forfaitaires



(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


490 DOC 54

1352/002

Bestaansmiddelen

(4)


Crédits ajustés

17 035

11 604

513 512

64 64 444 445 1 763 1 764 276 276 4 636 4 636

310 309

139 139 268 269 1 523 1 525 166 166 2 711 2 712

55 21 12.11.01 lim


Studies, onderzoeken en andere conventies van de dienst - beleid gehandicapten

Werkingsuitgaven voor het ter beschikking stellen van een groen nummer

Geschillen

Werkingsuitgaven voor betalingen per postassignatie

Administratiekosten wegens medische onderzoeken

- Betalingen


21 Werking en dossierbehandeling

Gehandicapten

17 035 17 035

11 604 11 604

lim

2

3 856 3 856

4 759 4 759

55 01 11.00.04 lim



13 179 13 179

6 845 6 845

55 01 11.00.03 lim


01 Personeel

0

(3)

sc

2015

2016

(6)

13 696 13 669

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

4 635 4 637

242 254

1 714 1 714

252 252

46 —

306 292

18 325

17 548 17 520

3 852 3 851

1

1

1

1

3

1

1

1

(8)

CRIP G

0

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

Handicapés

Frais d'administration résultant d'examens médicaux

Dépenses de fonctionnement pour les paiements par assignation postale

Contentieux

Dépenses de fonctionnement pour la mise à disposition d'un numéro vert

Etudes, recherches et autres conventions du service - politique des handicapés


21 Fonctionnement et traitement des dossiers

2

- Paiements




01 Personnel

Subsistance

DG PERSONNES HANDICAPEES

A.B.

B.A. ks

DG PERSONEN MET EEN HANDICAP

(2)

PA

PA


DIVISION 55

DO

OA



AFDELING 55

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



DOC 54

1352/002 491

Tegemoetkomingen aan personen met een handicap

- Betalingen


Betaling van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap bij toepassing van de wet van 27 februari 1987

31 Tegemoetkomingen

3

- Betalingen


Parkeerkaarten en getuigschriften

2 016 333 2 016 333

2 016 333 2 016 333 2 016 333

1 478 249 1 478 249 1 478 249

lim

11 360

7 455

1 478 249 1 478 249

7 996 11 360

5 812 7 455

lim

55 31 34.31.06 lim

193 194

189 190

— 3 362

— 1 638

55 21 74.22.04 lim

Investeringen informatica project Handicare

55 23 12.11.01 lim

1 1

1 1

55 21 74.22.01 lim

Vermogensuitgaven

23 Attesten

54 54

454 454

(5)

Crédits ajustés

55 21 33.00.34 lim

(4)

Crédits initiaux

Subsidies met betrekking tot het beleid inzake personen met een handicap

(3)

sc

2015

2016

52 52

A.B.

B.A. ks

51 52

(2)

PA

PA

55 21 12.21.01 lim

DO

OA



Werkingsuitgaven RVP

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



8 104

14 533 9 341

150 146

7 110 1 971

— —

28 25

50 50

1 919 795

1 915 200 1 915 200

1 915 200 1 915 200

(6)

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

3

1

1

1

3

1

(8)

CRIP G


Allocations aux personnes handicapées

- Paiements


Paiement des allocations aux personnes handicapées en application de la loi du 27 février 1987

31 Allocations

3

- Paiements


Cartes de parking et attestations

23 Attestations

Investissements informatiques project Handicare

Depenses patrimoniales

Subsides par rapport à la politique en matière de de personnes en situation de handicap

Dépenses de fonctionnement ONP

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


492 DOC 54

1352/002

Tegemoetkomingen aan bejaarden

Bestaansmiddelen

Werkingskosten

57 02 12.11.01 lim

10 10

10 10

586 586

1 015 1 015

57 01 11.00.04 lim


02 Werkingskosten

2 286 2 286

2 093 2 093

57 01 11.00.03 lim


01 Personeel

0

9 8

578 578

2 295 2 290

1

0

(8)

Allocations aux personnes agées

1

1

Subsistance





01 Personnel

0

- Paiements


- Paiements


Frais de fonctionnement spécifiques liés a l'ocrtroi de l'APA (allocation aux personnes agées) pour compte des Communautées.


4

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

DG APPUI STRATEGIQUE

1 946 224

(7)

CRIP G

DG BELEIDSONDERSTEUNING

2 044 728

1 500 333

—

— —

— —

1 947 281 1 942 061

(6)

Réalisations

2014

Realisaties


DIVISION 57

2 041 364 2 044 728

1 498 690 1 500 333

—

3 025

lim

— —

(5)

Crédits ajustés

3 025 3 025

(4)

Crédits initiaux

lim

(3)

sc

2015

2016

— —

A.B.

B.A. ks

3 025 3 025

(2)

PA

PA

55 41 12.11.01 lim

DO

OA



AFDELING 57

- Betalingen


- Betalingen


Specifieke werkingskosten verbonden aan de toekenning van de THAB (tegemoetkoming hulp aan bejaarden) voor rekening van de Gemeenschappen.

41 Werkingsuitgaven

4

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



DOC 54

1352/002 493

Studies

- Betalingen


Subsidies Staten-Generaal van het gezin

23 Subsidies

Werking Staten-Generaal Gezin

22 Werkingsuitgaven

Staten-Generaal van het gezin

154 154 320 320 320

153 153 153 153 153

lim

166 166

57 23 33.00.01 lim

— —

900

1 028

- Betalingen

57 22 12.11.10 lim

897 900

1 025 1 028

lim

2

486 487

621 622

57 11 12.11.29 lim

Evolutie sociale bescherming


411 413

404 406

2 883

3 119

57 11 12.11.01 lim

2 883 2 883

(5)

Crédits ajustés

3 119 3 119

(4)

Crédits initiaux

lim

(3)

sc

2015

2016

1 1

A.B.

B.A. ks

1 1

(2)

PA

PA

57 02 74.22.01 lim

DO

OA



Werking bibliotheek

11 Werkingskosten

1

- Betalingen


Vermogensuitgaven

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

165

142 161

88 86

54 75

1 090

953 906

554 530

399 376

2 993

2 882 2 876

— —

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

3

1

3

3

1

(8)

CRIP G


Etudes

Etats-Généraux de la famille

- Paiements


Subsides Etats-Généraux de la famille

23 Subsides

Fonctionnement Etats-Généraux de la Famille


2

- Paiements


Evolution protection sociale

Frais de fonctionnement-bibliothèque


1

- Paiements



(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


494 DOC 54

1352/002

Internationale betrekkingen

90

97

— — — —

— — — —

57 42 12.11.01 fon

57 42 12.11.04 fon 57 42 74.22.01 fon

Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven

Werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

Investeringsuitgaven

51 51

— —

— —

57 41 12.21.48 fon

Betaling voor gedetacheerd personeel 63 63

— —

— —

57 41 11.00.04 fon

Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel

Belincosoc-fonds

90 90

97 97

lim


4

25 25

33 33

57 31 35.40.01 lim

Toelagen aan de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) en aan de IVSZ (Internationale Vereniging voor Sociale Zekerheid)

- Betalingen

10 10

10 10

(5)

Crédits ajustés

57 31 12.11.08 lim

(4)

Crédits initiaux

Samenwerkingsakkoorden

(3)

sc

2015

2016

55 55

A.B.

B.A. ks

54 54

(2)

PA

PA

57 31 12.11.01 lim

DO

OA



Werkingskosten

31 Werkingskosten

3

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

— —

— —

— —

— —

— —

88

80 76

22 22

9 5

49 49

Réalisations

2014

Realisaties

C

(7)

0

0

1

0

0

3

1

1

(8)

CRIP G

Relations internationales

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

Fonds Belincosoc


Dépenses de fonctionnement relatives à l'informatique



Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire

4

- Paiements


Subsides à l'OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economiques) et à l'AISS (Association Internationale de Sécurité Sociale)

Accords de coopération



3


DOC 54

1352/002 495

A.B. (3)

sc

B.A. ks

658 658 658 4 848 4 851 51 51 4 899 4 902 4 902

943 943 943 5 337 5 340 63 63 5 400 5 403 5 403

lim

- Betalingen



- Betalingen

fon

lim

219 219

374 374

57 51 41.40.02 lim

Kenniscentrum Pensioenen


249 249

377 377

57 51 41.40.01 lim

Nationaal Pensioencomité

51

63

190 190

51 51

— —

63 63

— —

(5)

Crédits ajustés

192 192

fon

(4)

Crédits initiaux

2015

2016

57 51 12.11.01 lim

Adviesorganen ter ondersteuning van de hervorming van de pensioenen

(2)

PA

PA

57 42 74.22.04 fon

DO

OA



Werking Academische Raad Pensioenen

5

- Betalingen



(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

4 336

4 057 4 019 — — 4 057 4 019

—

— —

— —

— —

— —

—

— —

— —

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

0

0

3

0

(8)

CRIP G


Organes consultatifs destinés à soutenir la réforme des pensions


totaux


- Paiements


Centre d'expertise des pensions

Comité national des pensions

Fonctionnement Conseil Académique des Pensions

5

- Paiements


Dépenses d'investissements relatives à l'informatique

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


496 DOC 54

1352/002

Bestaansmiddelen

(4)


Crédits ajustés

184 184

425 425

58 01 11.00.04 lim

Bezoldigingen en allerhande toelagen : -ander dan statutair personeel

18 18 41 41 2 2

18 18 40 40 33 33

58 02 12.11.20 lim 58 02 12.11.24 lim 58 02 12.11.26 lim 58 02 34.41.01 lim

Werkingsuitgaven commissie arbeidsrelaties

Federale adviesraad voor Ouderen

Werkingskosten: commissie kunstenaars

Allerhande schadevergoedingen aan derden voortvloeiend uit het opnemen door de Staat van zijn verantwoordelijkheid ten overstaan van de door zijn organen en door zijn bedienden gepleegde daden.

5 5

12 12

12 12

58 02 12.11.10 lim

Hoge Raad voor de Vrijwilligers

— —

17 17

17 17

58 02 12.11.01 lim


02 Werkingskosten

3 334 3 334

2 857 2 857

58 01 11.00.03 lim


01 Personeel

0

(3)

sc

2015

2016

(6)

3 433 3 433

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

19 19

2 2

35 29

4 1

7 3

5 1

116 111

0

3

3

3

3

1

1

1

(8)

CRIP G

0

Subsistance

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

Indemnités diverses à des tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de l'Etat à l'égard d'actes commis par ses organes et ses préposés.

Frais de fonctionnement:commission des artistes

Conseil consultatif fédéral des aînés

Frais de fonctionnement commission relations de travail

Conseil Supérieur des Volontaires


02 Fonctionnement

Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire


01 Personnel

DG POLITIQUE SOCIALE

A.B.

B.A. ks

DG SOCIAAL BELEID

(2)

PA

PA


DIVISION 58

DO

OA



AFDELING 58

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



DOC 54

1352/002 497

Studies

Geschillen

Dotaties en toelagen

- Betalingen


1 107 1 107

312

307

1 093 1 093

313 312

308 307

lim

58 41 42.20.01 lim

313 312

40

39

308 307

41 40

40 39

— —

58 21 12.11.10 lim

lim

— —

41 40

(6)

1 167 1 167

203

325 279

325 279

33

31 31

4 4

27 27

3 693

3 621 3 599

— —

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

1

3

0

3

1

(8)

CRIP G


Etudes

Contentieux

Dotations et subsides

Dotation au Centre d'Expertise des Soins de Santé

41 Dotations à l'intérieur du groupe institutionnel

4

- Paiements


Frais judiciaires

21 Contentieux

2

- Paiements


Autres transferts de revenus aux institutions de sécurité sociale

Subsides promotion progrès social

11 Etudes

1

- Paiements



(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


DOC 54

Dotatie aan het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

41 Dotaties binnen de institutionele groep

4

Gerechtskosten

21 Geschillen

2

- Betalingen


58 11 42.90.01 lim

Overige inkomensoverdrachten aan de sociale zekerheidsinstellingen

40 39

3 615

3 404

58 11 33.00.14 lim

3 615 3 615

(5)

Crédits ajustés

3 404 3 404

(4)

Crédits initiaux

lim

(3)

sc

2015

2016

2 2

A.B.

B.A. ks

2 2

(2)

PA

PA



58 02 74.22.01 lim

DO

OA

Subsidies bevordering sociale vooruitgang

11 Studies

1

- Betalingen



(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



498 1352/002

(2)

PA

PA

A.B. (3)

sc

B.A. ks

Aanvullende renten aan de aangeslotenen van de Hulp-en Voorzorgskas voor zeevarenden voor diensten tijdens de oorlog bewezen

47 Pensioenenen gelijkgestelde prestaties

Toelage aan de Dienst voor overzeese sociale zekerheid bij toepassing van art.8 van de wet van 17 juli 1963

46 Overzeese sociale zekerheid

Terugbetaling aan het Fonds voor arbeidsongevallen van de vergoedingen voor arbeidsongevallen verschuldigd voor oorlogsrisico's

58 47 42.10.06 lim

58 46 42.10.09 lim

58 45 42.60.15 lim

58 44 42.80.04 lim

Dotatie aan het Globaal beheer, stelsel werknemers, teneinde het financiële evenwicht van de sociale zekerheid te verzekeren en de continuïteit van de betalingen van de sociale prestaties te garanderen

45 Arbeidsongevallen-beroepsziekte

58 44 42.80.03 lim

58 43 42.30.04 lim

58 42 42.20.04 lim

58 41 42.20.02 lim

DO

OA

Algemene toelage ten voordele van de sociale zekerheidsregelingen voor werknemers

44 Sociale zekerheid loontrekkenden

Sociale zekerheid voor de zeelieden ter koopvaardij-jaarlijkse toelage aan de Hulp-en Voorzorgskas voor zeevarenden

43 Invaliditeit

Sociale zekerheid voor de zeelieden ter koopvaardij-jaarlijkse toelage aan de Hulp-en Voorzorgkas voor zeevarenden

42 Ziekte

Dotatie aan het eHealth-platform

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



552 552

5 284 5 284

— —

1 1

11 11

295 357 295 357

— —

6 442 235 6 442 235

(4)

609 609

4 800 4 800

— —

1 1

12 12

306 105 306 105

— —

6 328 040 6 328 040

(5)

Crédits ajustés

2015

2016 Crédits initiaux



791 713

4 984 4 984

— —

13 13

308 908 308 908

3 3

5 553 852 5 553 852

6 330 320 6 330 320

(6)

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G


Rentes complémentaires, pour services rendus en temps de guerre, aux affiliés de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins

47 Pensions et prestations assimilées

Subvention à l'office de sécurité sociale d'outremer en application de l'art. 8 de la loi du 17 juillet 1963

46 Sécurite sociale outre-mer

Remboursement au Fonds des accidents du travail des indemnités pour accidents du travail dus aux risques de guerre

45 Accidents du travail - maladies professionnelle

Dotation à la Gestion globale, régime salariés, afin d'assurer l'équilibre financier de la sécurité sociale et de garantir la continuité des paiements des prestations sociales

Subvention générale de l'Etat en faveur des régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés

44 Sécurite sociale des travailleurs salariés

Sécurité sociale des marins de la marine marchande-subvention annuelle à la Caisse de secours et de prévoyance des marins

43 Invalidite

Sécurité sociale des marins de la marine marchande-subvention annuelle à la Caisse de secours et de prévoyance des marins

42 Maladie

Dotation à la plate-forme eHealth

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


DOC 54

1352/002 499

- Betalingen


Toelage aan de Hulp-en Voorzorgskas voor zeevarenden voor de overname van de opdrachten van de pool van de zeelieden ter koopvaardij

1 019 1 019

6 647 103 6 647 103 6 647 103

1 019 1 019

6 750 610 6 750 610 6 750 610

lim

2 054 2 054

1 767 1 767

58 47 42.30.05 lim

Tegemoetkoming van het Rijk in de uitgaven van de invaliditeitspensioenen voor mijnwerkers en ermee gelijkgestelden

58 48 42.40.01 lim

3 215 3 215

3 164 3 164

58 47 42.10.13 lim

Toelage vzw SIGeDIS Opbouw aanvullende pens nen

48 Werkloosheid

140 140

126 126

(5)

Crédits ajustés

58 47 42.10.12 lim

(4)

Crédits initiaux

Rentebijslag voor de begunstigden met een, om redenen van nationale erkentelijkheid, niet of slechts gedeeltelijk verminderd vervroegd rustpensioen

(3)

sc

2015

2016

1 1

A.B.

B.A. ks

1 1

(2)

PA

PA

58 47 42.10.08 lim

DO

OA



Tussenkomst van de Staat ingevolge de overname door de Rijksdienst voor pensioenen van zekere bevoegdheden en taken van de Verzekeringsinstelling tegen invaliditeit te Malmédy en van deze van de Verzekeringsinstelling der private bedienden te Malmédy

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



1

1 224 1 142

2 324 2 317

3 177 3 177

155 155

—

12 206 751

12 206 919 12 206 751

(6)

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G


- Paiements


Subside à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins pour la reprise des missions des du Pool des marins de la marine marchande

48 Chômage

Intervention de l'Etat dans les dépenses en matière de pensions d'invalidité des ouvriers mineurs et assimilés

Subvention asbl SIGeDIS Constitution de pen complémentaires

Complément de rente au profit des bénéficiaires d'une pension de retraite anticipée non réduite ou réduite en partie seulement pour des motifs de reconnaissance nationale

Intervention de l'Etat à la suite de la reprise par l'Office national des pensions de certaines des attributions et tâches de l'Institut d'assurance contre l'invalidité de Malmédy et celles de l'Institut d'assurance des employés privés de Malmédy

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


500 DOC 54

1352/002

Inkomensgarantie voor ouderen

Kinderbijslagen

- Betalingen


- Betalingen


Sommen ter beschikking te stellen van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor werknemers om het hem mogelijk te maken,in uitvoering van artikel 101,3e lid,2° tot 4°,en 5e lid van de wet van 4 augustus 1930 betreffende de gezinsvergoedingen voor loontrekkenden, voor rekening van het Rijk de uitbetaling te verzekeren van de vergoedingen betreffende het lopend jaar en de voorgaande jaren alsook de bestuurskosten en de

71 Kinderbijslagen

7

— — — 7 196 012 7 196 010 7 196 010

— — — 7 306 453 7 306 451 7 306 451

lim

lim

— —

— —

58 71 11.31.50 lim

544 940

552 091

- Betalingen

544 940 544 940

552 091 552 091

(5)

Crédits ajustés

lim

(4)

Crédits initiaux


(3)

sc

2015

2016

544 940 544 940

A.B.

B.A. ks

552 091 552 091

(2)

PA

PA

58 61 34.31.08 lim

DO

OA



Dotatie aan de Rijksdienst voor pensioenen met het oog op de financiering van de uitgaven voortvloeiend uit de wet van 1 april 1969 tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden en uit de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen

61 IGO

6

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



12 789 546

12 793 094 12 792 858

38 212

41 544 41 544

41 544 41 544

540 654

540 654 540 654

540 654 540 654

(6)

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

1

1

(8)

CRIP G

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

Garantie de revenus aux personnes âgées

Prestations familiales

- Paiements


- Paiements


Sommes à mettre à la disposition de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés en vue de lui permettre d'assurer pour compte de l'Etat,en exécution de l'art.101,alinéas 3,2° à 4°, et 5 de la loi du 4 août 1930 sur les allocations familiales aux salariés, le paiement des allocations afférentes à l'année en cours et aux années antérieures ainsi que la couverture des frais d'administration et les frais d'envoi, et

71 Prestations familiales

7

- Paiements


Dotation à l'Office national des pensions en vue du financement des dépenses découlant de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées et de la loi du 22 mars 2001 instaurant la garantie de revenus aux personnes âgées

61 GRAPA

6


DOC 54

1352/002 501

Bestaansmiddelen

(4)


Crédits ajustés

594 594

386 386

59 01 11.00.04 lim


7 7 1 501 1 501 1 501

8 8 1 075 1 075 1 075

59 02 74.22.01 lim

lim


Oorlogsslachtoffers

12 12 5 5

12 12 5 5

59 11 33.00.30 lim 59 11 34.20.18 lim

Uitvoering wetgeving oorlogsslachtoffers

- Betalingen

Toelagen sociale actie

11 Toelage oorlogsslachtoffers

1

14 14

14 14

59 02 12.11.20 lim

Kosten archievering


30 30

24 24

59 02 12.11.01 lim


02 Werkingskosten

856 856

643 643

59 01 11.00.03 lim


01 Personeel

0

(3)

sc

2015

2016

(6)

797 787

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

0

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

1

3

3

1

1

1

Victimes de guerre

Exécution de la législation des victimes de la guerre

Subsides à l'action sociale

11 Subsides victimes de la guerre

1

- Paiements



Frais pour archivage





01 Personnel

Programme de subsistance

DOC 54

— —

14 21

1 285

1 264 1 234

13 6

12 12

26 18

416 411

1

(8)

CRIP G

DG VICTIMES DE GUERRE

A.B.

B.A. ks

DG OORLOGSSLACHTOFFERS

(2)

PA

PA


DIVISION 59

DO

OA



AFDELING 59

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



502 1352/002

(2)

PA

PA

A.B. (3)

sc

B.A. ks

23 126 23 126

991 991

9 9

20 813 20 813

932 932

7 7

59 13 34.20.06 lim

59 13 34.20.07 lim

59 13 34.20.26 lim

Sommen ter beschikking te stellen van de Nationale Kas voor oorlogspensioenen teneinde de uitkering te verzekeren van de pensioenen, renten, toelagen en vergoedingen voor burgerlijke oorlogsslachtoffers van 1940-1945 en van hun rechthebbenden

Sommen ter beschikking te stellen van de Nationale Kas voor oorlogspensioenen teneinde de uitkering te verzekeren van de wet van 6 juli 1964 waarbij de toepassing van de wetten betreffende de herstelpensioenen van de burgerlijke slachtoffers van de oorlog 1940-1945 en hun rechthebbenden wordt uitgebreid tot de gevolgen van sommige feiten gebeurd in Kongo (Kinshasa), Rwanda en Burundi

Renten toegekend aan zeevissers voor in oorlogstijd bewezen diensten

22 936 22 936

253 253

20 870 20 870

(5)

Crédits ajustés

225 225

(4)

Crédits initiaux

2015

2016

59 13 34.20.04 lim

59 12 41.40.35 lim

DO

OA



Sommen ter beschikking te stellen van de Nationale Kas voor oorlogspensioenen teneinde de uitkering te verzekeren van de pensioenen, renten, toelagen en vergoedingen voor burgerlijke oorlogsslachtoffers van 1914-1918 en van hun rechthebbenden

13 Pensioenen, vergoedingen en gelijkgestelde pres taties

Toelage aan het NIOOO

12 Toelage aan het Nationaal Instituut voor Oorlog invaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers (N.I.O.O.O.)

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

9 9

1 077 1 077

25 554 25 554

274 274

26 081 26 241

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

3

3

3

3

3

(8)

CRIP G


Rentes en faveur des pêcheurs marins pour services rendus en temps de guerre

Sommes à mettre à la disposition de la Caisse Nationale des Pensions de Guerre pour assurer l'exécution de la loi du 6 juillet 1964 étendant l'application des lois relatives aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit aux conséquences de certains faits survenus sur le territoire du Congo (Kinshasa), du Rwanda et du Burundi

Sommes à mettre à la disposition de la Caisse Nationale des Pensions de Guerre pour assurer le paiement des pensions, rentes, allocations et indemnités des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit

Sommes à mettre à la disposition de la Caisse Nationale des Pensions de Guerre pour assurer le paiement des pensions, rentes, allocations et indemnités des victimes civiles de la guerre 1914-1918 et de leurs ayants droit

13 Pensions, indemnités et prestations assimilées

Subside à l'INIG

12 Subside à l'Institut National des Invalides de Guerre, Anciens combattants et Victimes de guerre (I.N.I.G.)

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


DOC 54

1352/002 503

Kinderbijslagen

— 49 201 49 201 49 201 10 726 456 10 730 650 51 51 10 726 507 10 730 701 10 730 701

— 44 240 44 240 44 240 10 313 799 10 316 046 63 63 10 313 862 10 316 109 10 316 109

- Betalingen


- Betalingen



fon

lim

lim

— —

— —

lim


- Betalingen

— —

— —

47 700

43 165

59 21 34.31.15 lim

47 700 47 700

(5)

Crédits ajustés

43 165 43 165

(4)

Crédits initiaux

lim

(3)

sc

2015

2016

368 368

A.B.

B.A. ks

301 301

(2)

PA

PA

59 13 34.20.27 lim

DO

OA



Sommen door provisionele voorschotten ter beschikking te stellen van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers en betreffende de vergoedingen voor kinderen verleend krachtens artikel 6,§4, en artikel 14,§1,van de wet van 15 maart 1954

21 Kinderbijslagen

2

- Betalingen


Uitvoering van het Belgisch-Duits akkoord van 21 september 1962 betreffende de vergoeding van de oorlogsslachtoffers

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



53 422 53 589

413 413

16 851 234

16 852 464 16 848 182 — — 16 852 464 16 848 182

55 111

54 831 54 967

133

145 144

145 144

53 693

(6)

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

3

3

(8)

CRIP G


Allocations familiales


totaux


- Paiements


- Paiements


Sommes à mettre par avances provisionnelles à la disposition de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés et relatives aux allocations pour enfants attribués en vertu de l'article 6, §4, et de l'article 14, §1, de la loi du 15 mars 1954

21 Allocations familiales

2

- Paiements


Exécution de l'accord belgo-allemand du 21 septembre 1962 relatif à l'indemnisation des victimes de la guerre

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


504 DOC 54

1352/002

DOC 54

1352/002

505

25. - FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

------------

25. - SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

(5)

Crédits ajustés


2015

2016

(6)

12 950 12 950

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

Diensten van de Voorzitter

— —

21 02 12.11.99 lim

Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

26 26

— — — —

21 03 12.11.02 lim 21 03 34.41.01 lim

Werkingskosten

Vergoedingen aan derden - verantwoordelijkheid van de Staat

59 59 4 4

— — — —

21 04 12.11.01 lim 21 04 12.11.99 lim

Werkingskosten


04 Dienst Veiligheid

25 25

597 599

21 03 12.11.01 lim

608 610

34 34

Erelonen advocaten en gerechtskosten

03 Juridische Dienst

564 565

21 02 12.11.01 lim

Werkingskosten, reisen verblijfskosten

306 307

2 569 2 569

— —

21 01 11.00.04 lim


02 Secretariaat van de Voorzitter

12 776 12 776

— —

21 01 11.00.03 lim


0

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

1

1

1

1

1

1

1

1

Indemnités forfaitaires non imposables


04 Service Sécurité

Indemnisation des tiers - responsabilité de l'Etat


Honoraires d'avocats et frais de justice

03 Service juridique


Frais de fonctionnement, route et séjour

02 Secrétariat du Président



01 Subsistance

Services du Président

DOC 54

2 2

72 67

386 386

25 25

798 798

33 33

245 238

2 454 2 454

1

(8)

CRIP G


ORGANES DE GESTION

(3)

sc


Initiële kredieten

BEHEERSORGANEN

A.B.

B.A. ks

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

DIVISION 21

01 Bestaansmiddelen

0

PA

DO (2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

AFDELING 21

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

506 1352/002

226 226

21 07 35.40.02 lim

Samenwerking internationale organismen facultatief

- Betalingen


Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten lim

21 08 12.11.01 lim

— —

149 149

21 07 35.40.01 lim

Samenwerking internationale organismen

08 Cel leefmilieu en gezondheid

378 378

— —

21 07 12.11.99 lim

17 123 17 126 17 126

1 610

24 24 1 607 1 610

— —

6 6

72 72


71 71

21 07 12.11.03 lim

Werkingskosten Clearing-house

20 20

20 20

21 07 12.11.01 lim

— —

— —

Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten

07 Internationale betrekkingen


21 06 12.11.01 lim

9 9

— —

21 05 12.11.03 lim

Werkingskosten Callcenter

06 Vertaaldienst

87 87

— —

(5)

Crédits ajustés

21 05 12.11.02 lim

(4)

Crédits initiaux

2015

2016

Bibliotheek en publicaties

(3)

sc


Initiële kredieten

100 100

A.B.

B.A. ks

— —

(2)

PA

PA

21 05 12.11.01 lim

DO

OA

(X 1 000 EUR)


05 Dienst Communicatie

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



17 547 17 473

23 22

— —

301 301

4 4

37 35

17 10

21 20

3 3

90 90

86 35

18 182

(6)

Réalisations

2014

Realisaties

C

C

(7)

1

3

3

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

- Paiements


Acquisition de biens meubles non durables et de services

08 Cellulle environnement et santé

Coopération organismes internationaux - facultatif

Coopération organismes internationaux


Frais de fonctionnement Clearing-house


07 Relations internationales


06 Service de traduction

Frais de fonctionnement Call center

Bibliothèque et publications


05 Service de communication

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1352/002 507

Stafdienst P&O

85 85

503

224

Stafdienst ICT

166 166 6 062 5 991 3 520 3 525 8 8 16 16

163 163 5 206 5 274 4 022 4 029 — — — —



Werkingskosten - projecten en onderhoud MvM


Aankoop van duurzame roerende goederen

- Betalingen


22 Werkingsmiddelen

2

501 503

221 224

lim


140 143

136 139

21 12 12.21.48 lim


30 30

— —

— —

331 330

21 12 12.11.99 lim

(5)

Crédits ajustés


(4)

Crédits initiaux

2015

2016

— —

(3)

sc


Initiële kredieten

21 12 12.11.04 lim

A.B.

B.A. ks


(2)

PA

PA

21 12 12.11.01 lim

DO

OA

(X 1 000 EUR)


12 Werkingsmiddelen

1

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

6 3

8 8

3 929 3 929

4 377 3 736

164 134

452

502 426

133 133

26 26

— —

343 267

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Service P&O

Service ICT

Acquisition de biens meubles durables


Frais de fonctionnement - projets et maintenance SMALS



22 Moyens de fonctionnement

2

- Paiements







1

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



508 DOC 54

1352/002

Stafdienst B&Bc

21 32 21.40.01 lim 21 32 21.60.02 lim

Verwijlinteresten wegens te laat betaalde facturen

Gerechtelijke interesten

- Betalingen

lim

21 32 12.11.99 lim



21 32 12.11.01 lim

93

84

— —

4 4

93 93

4 4

7 7

82 82

— —

84 84

— —

— —

80 80

— —

10 327

10 077

21 31 11.00.03 lim

10 392 10 327

(5)

Crédits ajustés

10 001 10 077

(4)

Crédits initiaux

2015

2016

lim

(3)

sc


Initiële kredieten

620 621

A.B.

B.A. ks

610 611

(2)

PA

PA

(X 1 000 EUR)

21 22 74.22.04 lim

DO

OA


32 Werkingsmiddelen


31 Bestaansmiddelen

3

- Betalingen



(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

59

88 71

— —

— —

4 4

83 66

1 1

7 719

9 108 8 280

624 470

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Service B&Cg

- Paiements



Intérêts de retard pour factures payées tardivement





31 Subsistance

3

- Paiements



(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1352/002 509

Beheer van het personeel

PA

DO

Sociale dienst

28 049

57 368

40 01 41.60.05 lim

1

40 02 41.60.01 lim

2 505 2 505

2 552 2 552

2 454 2 454

3

Service social

Subsides à l'ASBL Service social

02 Fonctionnement sport et culture

Dotation asbl Service Social : Action sociale

01 Action sociale

0

- Paiements


- Paiements






DOC 54

Toelagen aan de vzw Sociale Dienst

02 Werking sport en cultuur

174 174

Gestion du personnel

41 Subsistance

4

(9)

SERVICES GENERAUX

26 412

27 245 26 250

—

1

1

1

(8)

Allocations de base

Activités

Programmes

ALGEMENE DIENSTEN

166 166

28 109 28 049

57 285 57 368

165 165

—

45 373

— —

— —

— —

— —

(7)

CRIP G


DIVISION 40

Dotatie vzw Sociale Dienst : Sociale actie

01 Sociale actie

0

— —

45 372 45 373

lim

lim

— —

664 665

21 42 12.11.99 lim

(6)

Réalisations

2014

Realisaties


AFDELING 40

- Betalingen


- Betalingen



42 Werkingsmiddelen

— —

6 949 6 949

21 41 11.00.04 lim


(5)

Crédits ajustés


2015

2016

— —

(3)

sc


Initiële kredieten

37 759 37 759

A.B.

B.A. ks

21 41 11.00.03 lim

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)


41 Bestaansmiddelen

4

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



510 1352/002

3 982

3 914

Ondersteunende diensten

2 811 2 909 39 39 90 90 — — — — 19 44 31 119

3 188 3 197 38 38 88 88 — — — — 18 18 237 238

40 12 12.11.01 lim 40 12 12.11.04 lim 40 12 12.11.07 lim 40 12 12.11.12 lim 40 12 72.00.01 lim 40 12 74.10.01 lim 40 12 74.22.01 lim


Uitzonderlijke uitgaven, inrichtingen en verhuizingen

Huurschade bij verlaten van gebouwen

Inrichtingswerken van lokalen

Aankoop rollend materieel


- Betalingen


12 P&O Services

1

3 982 3 982

3 914 3 914

lim


3 3

3 3

(5)

Crédits ajustés

40 02 41.60.03 lim

(4)

Crédits initiaux

2015

2016

Werkingskosten Sport en cultuur

(3)

sc


Initiële kredieten

1 261 1 261

A.B.

B.A. ks

1 241 1 241

(2)

PA

PA

40 02 41.60.02 lim

DO

OA

(X 1 000 EUR)

Toelagen aan de vzw Sociale Dienst restaurant WTC II : personeels- en werkingskosten

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

140 99

57 63

— —

4 4

218 218

56 59

3 131 2 972

1 986

3 798 3 798

4 4

1 166 1 166

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

1

1

1

1

1

1

1

1

3

(8)

CRIP G

Services de support


Acquisition de matériel de transport terrestre

Travaux d'aménagement de locaux

Dégâts locatifs bâtiments abandonnés

Dépenses exceptionelles, premier établissement et déménagements



12 P&O Services

1

- Paiements


Frais de fonctionnement Sport et culture

Subsides à l'ASBL Service social restaurant WTC II : frais de personnel et de fonctionnement

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1352/002 511

A.B. (3)

sc

B.A. ks

3 201 6 972 7 183 7 183

3 579 7 483 7 493 7 493

Bestaansmiddelenprogramma

— —

51 01 11.00.04 lim


88 88 1 418 1 420 71 71

541 541 1 588 1 591 170 170

51 02 12.11.01 lim 51 02 12.11.11 lim 51 02 12.11.12 lim

Werkingskosten - projecten en onderhoud MvM

Presentiegelden en werkingskosten commissie

776 776


02 Werkingskosten

794 794

51 01 11.00.03 lim


6 504 6 504

2 990 3 201

3 569 3 579

(6)

71 53

1 430 1 389

55 51

771 769

6 897 6 897

4 984

7 404 7 213

2 998

3 606 3 415

— —

(7)

1

1

(8)

CRIP G

1

1

1

1


Jetons de présence et fonctionnement des commissions

Frais de fonctionnement - projets et maintenance SMALS





01 Frais de personnel

0

- Paiements


- Paiements


Missions à l'étranger

13 Missions à l'étranger

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


DG1-ETABLISSEMENTS DE SOINS

— —

— —

(5)

Réalisations

2014

Realisaties

DG1-GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN

lim

lim

(4)

Crédits ajustés

2015



Initiële kredieten


DIVISION 51

01 Personeelskosten

0

(2)

PA

PA

40 13 12.11.01 lim

DO

OA

(X 1 000 EUR)

AFDELING 51

- Betalingen


- Betalingen


Zendingen buitenland

13 Buitenlandse zendingen

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



512 DOC 54

1352/002

Financiering gezondheidszorgvoorzieningen

PA

DO

A.B. (3)

sc

B.A. ks

- Betalingen


Overblijvende betalingen met betrekking tot het Fonds voor de Bouw van Ziekenhuizen

13 Overblijvende betalingen

Toelage financiering platforms

1 1 78 78 78

1 1 1

lim

— —

1 1

— —

51 13 34.31.01 lim

51 12 34.31.01 lim

44 44

— —

51 11 12.11.99 lim


12 Palliatieve zorgen

33 33

8 885

3 096

— —

8 883 8 885

26 26

3 093 3 096

— —

Crédits ajustés


2015

2016

(4)


Initiële kredieten

51 11 12.11.01 lim

lim

51 02 12.11.99 lim

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)


11 Werkingskosten

1

- Betalingen



(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

2 123

2 645 2 533

— —

2 574 2 465

50 50

21 18

9 679

9 254 9 189

30 30

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Financement des établissements de soins de santé

- Paiements


Paiements résiduels relatifs au Fonds de Construction des établissements hospitaliers

13 Paiements résiduels

Subsides financement plate-formes

12 Soins palliatifs




1

- Paiements



(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1352/002 513

Datamanagement

Acute, chronische ouderenzorg

Beheer en werkingsmiddelen

51 33 12.11.01 lim

51 32 34.31.01 lim

Vergoeding aan levende donoren

33 Beleid en telematica

— —

51 32 33.00.03 fon

Fonds Rode Kruis van België

378 378

385 385

1 1

7 974 7 974

— —

51 32 33.00.02 fon

Fonds Rode Kruis van België - Toelagen voor transfusiecentra

1 1

1 879 1 879

161 161

164 164

138 138

51 32 12.11.01 lim

— —

42

—

51 31 12.11.01 lim

42 42

(5)

Crédits ajustés

— —

(4)

Crédits initiaux

2015

2016

lim

(3)

sc


Initiële kredieten

42 42

A.B.

B.A. ks

— —

(2)

PA

PA

51 21 12.11.01 lim

DO

OA

(X 1 000 EUR)

Informatiecampagne orgaandonatie

32 Coördinatie organen, bloed, weefsel, cellen


31 Werkingskosten

3

- Betalingen



21 Dienst Datamanagement

2

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

— 345

— —

6 165 6 165

1 643 1 643

4 4

92 51

15

26 18

26 18

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Datamanagement

Soins aigus, chroniques et personnes âgées

Gestion et frais de fonctionnement

33 Stratégie et télématique

Dédommagements aux donneurs vivants

Fonds Croix-Rouge de Belgique

Fonds Croix-Rouge de Belgique - Subsides aux centres de transfusion

Campagne d'information don d'organes

32 Coordination organes, sang, tissus, cellulles


31 Fonctionnement

3

- Paiements



21 Service datamanagement

2

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



514 DOC 54

1352/002

Psychosociale Gezondheidszorg

PA

DO

A.B. (3)

sc

B.A. ks

120 120 662 656 99 99

1 875 1 867 — —

93 93 650 645 97 97

1 760 1 766 100 100

51 42 12.11.12 lim 51 42 12.11.13 lim 51 42 12.11.14 lim

51 42 31.32.01 lim 51 42 35.40.02 lim

Substitutiebehandelingen methadon

Pilootprojecten drugsbeleid

Federaal aandeel Cel gezondheidsbeleid drugs (protocolakkoord)

Pilootprojecten drugsbeleid - Toelagen

Toelage aan de Verenigde Naties

57 57

10 541

540

— —

688 688 9 853 9 853 10 541 10 541

— —

540 540 — — 540 540

— —

Crédits ajustés


2015

2016

(4)


Initiële kredieten

51 42 12.11.01 lim

fon

lim

51 34 12.11.01 lim

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

Werkingskosten

42 Drugsbeleid

4

- Betalingen



Beheer van de colleges

34 Colleges

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

— —

— 3 707

90 90

238 463

— —

35 28

8 252

96 400 7 808 7 808 7 904 8 208

— —

Réalisations

2014

Realisaties

C

(7)

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G


Politique soins psychosociaux

Subvention aux Nations Unies

Projets pilote drogue - Subsides

Subvention fédérale à la Cellule politique de santé intégrée en matière de drogues (protocole d'accord)

Projets pilote drogue

Traitement substitution méthadone


42 Gestion de la drogue

4

- Paiements

totaux


Gestion des collèges

34 Collèges

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1352/002 515

Patiëntenrechten

Toelagen aan organisaties

- Betalingen


Toelagen aan diverse organisaties in verband met omkadering en ondersteuning van de burger als patiënt

- Betalingen


61 Omkadering en ondersteuning

6

Patiëntenrechten

51 Patiëntenrechten

5

- Betalingen


Intrafamiliaal geweld

43 Intrafamiliaal geweld

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


70 70

70 70 70

70 70 70

lim

86

71

70 70

72 86

71 71

lim

51 61 33.00.01 lim

72 86

71 71

2 866

2 767

51 51 12.11.01 lim

2 879 2 866

(5)

Crédits ajustés

2 765 2 767

(4)

Crédits initiaux

2015

2016

lim

(3)

sc


Initiële kredieten

66 67

A.B.

B.A. ks

65 66

(2)

PA

PA

(X 1 000 EUR)

51 43 12.11.15 lim

DO

OA


(6)

24

5 22

5 22

4

72 4

72 4

4 537

433 4 288

70 —

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

3

3

3

(8)

CRIP G

Droits du patient

Subsides à des organisations

- Paiements


Subsides à associations diverses pour l'encadrement et le support du citoyen dans sa qualité de patient

61 Encadrement et support

6

- Paiements


Droits du patient

51 Droits du patient

5

- Paiements


Violence intrafamiliale

43 Violence intrafamiliale

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



516 DOC 54

1352/002

Commissies

Dotaties

(2)

PA

PA

A.B. (3)

sc

B.A. ks

1 1 1 107 1 107

1 1 1 093 1 093

51 81 42.20.01 lim

Dotatie aan het Kenniscentrum

287

—

51 81 41.40.03 lim

287 287

— —

lim

68 68

187 187

32 32

— —

— —

(5)

— —

(4)

Crédits ajustés

2015



Initiële kredieten

51 75 12.11.01 lim

51 73 11.00.03 lim

51 72 11.00.03 lim

DO

OA

(X 1 000 EUR)

Observatorium voor patiëntenmobiliteit

81 Kenniscentrum

8

- Betalingen


Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en van diensten

75 Werking Commissies


73 Commissie Bio-Ethica


72 Zwangerschapsonderbrekingscommissie

7

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

1 165 1 165

— —

298

282 274

17 9

100 100

165 165

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

3

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Commissions

Dotations

Dotation au Centre d'Expertise

Observatoire de la mobilité des patients

81 Centre d'Expertise

8

- Paiements


Acquisition de bien meubles non durables et de services

75 Fonctionnement Commissions


73 Commission Bio-Ethique


72 Commission interruption de grossesse

7

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1352/002 517

1 268 1 268 1 268 14 267 14 270 9 853 9 853 24 120 24 123 24 123

1 256 1 256 1 256 7 796 7 801 — — 7 796 7 801 7 801

lim

14 136 18 051 7 808 7 808 21 944 25 859

990

1 323 1 323

158 158

Bestaanmiddelenprogramma

1 188 1 188

— —

52 01 11.00.04 lim


456 456 — —

— — — —

52 02 12.11.01 lim 52 02 12.11.04 lim


Modernisering, informatica, werkingskosten

02 Werkingskosten

6 173 6 173

— —

52 01 11.00.03 lim


1

3

(8)


1

3

1


Modernisation, informatique, fonctionnement






0

- Paiements

totaux


- Paiements


Dotation à E-Health

82 E-Health

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

DOC 54

— —

348 285

1 018 1 018

5 476 5 459

(7)

CRIP G


DG2-SOINS DE SANTE PRIMAIRES ET GESTION DE CRISE

25 922

(6)

Réalisations

2014

Realisaties

DG2-BASISGEZONDHEIDSZORGEN EN CRISISBEHEER

fon

lim

160 160

(5)

Crédits ajustés


2015

2016

162 162

(3)

sc


Initiële kredieten

51 82 42.20.01 lim

A.B.

B.A. ks


DIVISION 52

01 Personeelskosten

0

PA

DO (2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

AFDELING 52

- Betalingen



- Betalingen


Dotatie aan E-Health

82 E-Health

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



518 1352/002

PA

DO

8 052

—

Basisgezondheidszorg

302 302 239 239 460 458 — —

217 218 237 237 457 454 — —

52 11 12.11.12 lim 52 11 33.00.01 lim 52 11 33.00.02 lim 52 11 33.00.03 lim

Werkingskosten modernisering en ondersteuning basisgezondheidszorg

Toelagen beroep verpleegkundigen

Toelagen modernisering medische praktijk

Toelagen met betrekking tot de campagne intrafamiliaal geweld

Toelagen universitaire vormingscentra

52 13 33.00.01 lim

178 176

180 178

205 204

255 254

52 12 12.11.04 lim


13 Toelagen aan geneeskundige centra

179 179

75 75

52 12 12.11.01 lim

Planningscommissie

12 Planning medisch aanbod

154 153

121 121

52 11 12.11.01 lim

- Betalingen


11 Modernisering medische praktijk

1

8 052 8 052

— —

lim


79 79

— —

52 02 12.11.99 lim


(5)

Crédits ajustés


2015

2016

156 156

(3)

sc


Initiële kredieten

— —

A.B.

B.A. ks

52 02 12.11.12 lim

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

Projectleiderschap databank beoefenaars van de gezondheidszorg

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

178 174

161 163

6 6

95 121

454 510

236 235

12 110

37 57

7 418

7 067 7 006

67 67

158 177

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

3

1

3

3

3

3

3

3

1

1

(8)

CRIP G

Soins de santé de base

Subsides centres universitaires de formation

13 Subsides aux centres de médecine


Commission du planning

12 Planning offre médicale

Subsides relatifs à la campagne violence intrafamiliale

Subsides modernisation de la pratique médecine

Subsides profession d'infirmier

Frais de fonctionnement modernisation et soutien soins de santé de base


11 Modernisation de la pratique médecine

1

- Paiements



Pilotage banque de données professionnels des soins de santé

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1352/002 519

Crisisbeheer

PA

DO

A.B. (3)

sc

B.A. ks

707 707 2 529 2 528

— — 496 496 2 122 2 123 — —

52 21 12.11.04 lim 52 21 12.11.12 lim 52 21 12.11.13 lim 52 21 12.11.15 lim

ICT werkingskosten project 1733

Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten - Telecommunicatie en telematica

Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten - Organisatie crisisbeheer

Aankoop verplichte entstoffen

(6)

—

2

2 727 2 376

1 102 1 038

— —

304 247

— —

1 651

1 217 1 671

— 127

26 20

12 148

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

1

3

3

1

1

1

3

3

3

(8)

CRIP G

Gestion de crise

Achat vaccins obligatoires

Acquisition de biens meubles non durables et de services - Organisation gestion de crise

Acquisition de biens meubles non durables et de services - Télécommunication et télématique

Coût TIC de fonctionnement projet 1733

Acquisition de biens meubles non durables et de services - Services gestion de crise

Crédit provisionnel projet 1733


2

- Paiements


Subsides relatifs à l'agrément de typologies de collaboration soins à domicile

16 Première ligne

Quality Assessment Professions de Santé

15 Quality Assessment Professions de Santé

Subsides médico-sociaux et régistre du cancer

14 Médecine sociale - Régistre du Cancer

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

6 6

7 7

343 343

259 259

52 21 12.11.01 lim

Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten - Diensten crisisbeheer

1 936

1 765

8 8

1 942 1 936

1 770 1 765

3 463 3 463

— —

25 25

198 198

— —

34 34

196 196

Crédits ajustés


2015

2016

(4)


Initiële kredieten

52 21 01.00.01 lim

lim

52 16 33.00.01 lim

52 15 12.11.01 lim

52 14 33.00.01 lim

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

Provisioneel krediet project 1733

21 Werkingskosten

2

- Betalingen


Toelagen met betrekking tot de erkenning van samenwerkingstypologieën thuisverpleging

16 Eerstelijn

Quality Assessment Erkenning Gezondheidsberoepen

15 Quality Assessment Erkenning Gezondheidsberoepen

Medisch-sociale toelagen en kankerregister

14 Sociale geneeskunde - Kankerregister

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



520 1352/002

PA

DO

— — 6 212 6 177 555 555 65 101

— — 18 161 18 126 555 555 61 61

52 21 33.00.05 lim 52 21 33.00.06 lim 52 21 41.60.01 lim 52 21 74.10.01 lim 52 21 74.22.01 lim 52 21 74.22.03 lim 52 21 74.22.04 lim 52 21 74.22.10 lim

Toelagen implementatie PIT-projecten

Toelagen ziekenwagendiensten in dienst van het Agentschap 112

Toelagen Fonds Dringende Geneeskundige Hulpverlening

Aankoop van duurzame roerende goederen Wagenpark DGH

Aankoop van duurzame roerende goederen project 1733

Aankoop van duurzame roerende goederen Investering telematisch netwerk DGH

ICT investeringskosten project 1733

Uitrusting DGH

2 2

— — — —

49 49 69 69

52 22 12.11.12 lim

Aankoop van niet duurzame roerende goederen en diensten - Telecommunicatie

160 159

200 200

77 77

52 22 12.11.01 lim

39 39

— —

40 40

— —

Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten - Rampenmanagement

22 Rampenmanagement

3 095 3 095

— —

52 21 33.00.04 lim

Toelagen scholen hulpverleners - ambulanciers

49 49

52 21 33.00.02 lim

Toelagen antigifcentrum

49 49

317 314

— —

52 21 33.00.01 lim

Toelagen Rode Kruis van België - Rode Kruis van Vlaanderen

(5)

Crédits ajustés


2015

2016

816 816

(3)

sc


Initiële kredieten

— —

A.B.

B.A. ks

52 21 12.11.16 lim

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

Werkingskosten project 1733

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

— —

— —

86 53

— —

98 77

— —

52 18

479 479

5 224 5 178

10 82

1 944 2 109

60 76

391 388

— —

Réalisations

2014

Realisaties

I

I

(7)

3

1

3

1

1

1

1

3

1

3

3

3

3

1

(8)

CRIP G

Acquisition de biens meubles non durables et deservices - Télécommunication

Acquisition de biens meubles non durables et de services - Management de crise

22 Management de crise

Equipement AMU

Investissement TIC project 1733

Acquisition de biens meubles durables Investissement réseau télématique AMU

Acquisition de biens meubles durables projet 1733

Acquisition de biens meubles durables Parc automobile AMU

Subsides Fonds Aide médicale urgente

Subsides services d'ambulances répondant à l'Agence 112

Subsides implementation des projets PIT

Subsides écoles de secouristes - ambulanciers

Subsides centre anti-poisons

Subsides Croix Rouge de Belgique - Rode Kruis van Vlaanderen

Coût de fonctionnement projet 1733

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1352/002 521

— — — —

3 069 3 069 153 153

52 22 33.00.04 lim 52 22 74.22.10 lim

Toelagen scholen hulpverleners-ambulanciers

Uitrusting - Rampenmanagement

— — — — — — 15 148 15 144 15 144

106 105 155 155 6 6 29 536 29 498 29 498

52 23 12.11.02 lim 52 23 12.11.13 lim 52 23 12.11.15 lim

lim

Vaccinaties, geneesmiddelen, beschermingsmiddelen bioterrorisme

Werkingskosten PHE

Aankoop verplichte entstoffen

- Betalingen


— —

40 40

52 23 12.11.01 lim


23 Public Health Emergency

— —

315 312

(5)

Crédits ajustés

52 22 33.00.01 lim

(4)

Crédits initiaux

2015

2016

Toelagen Rode Kruis van België/Rode Kruis Vlaanderen

(3)

sc


Initiële kredieten

— —

A.B.

B.A. ks

329 329

(2)

PA

PA

52 22 12.11.13 lim

DO

OA

(X 1 000 EUR)

Werkingskosten - Rampenmanagement

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

8 049

12 479 12 121

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

1

3

1

1

3

3

3

3

(8)

CRIP G

- Paiements


Achat vaccins obligatoires

Frais de fonctionnement PHE

Vaccins, médicaments, moyens de protection, bioterrorisme


23 Public Health Emergency

Equipement - Gestion de crise

Subsides écoles secouristes-ambulanciers

Subsides Croix-Rouge de Belgique/Rode Kruis Vlaanderen

Frais de fonctionnement - Management de crise

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



522 DOC 54

1352/002

Bioterrorisme en pandemie



53 02 12.11.01 lim

1 131 1 135

155 155

1 388 1 388

— —

53 01 11.00.04 lim


02 Werkingskosten

6 012 6 012

— —

53 01 11.00.03 lim


01 Personeelskosten

0

103 78

1 654 1 654

6 419 6 417

1

1

(8)

Bioterrorisme et pandémie

1

1







0

- Paiements


- Paiements


Vaccins, médicaments, moyens de protection bioterrorisme

31 Bioterrorisme

3

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

MEDEX

17 150

20 864 20 867

32

101 69

101 69

(7)

CRIP G


MEDEX

25 240

31 263

(6)

Réalisations

2014

Realisaties


DIVISION 53

25 251 25 240

31 306 31 263

108

—

lim

109 108

(5)

Crédits ajustés

— —

(4)

Crédits initiaux

2015

2016

lim

(3)

sc


Initiële kredieten

109 108

A.B.

B.A. ks

— —

(2)

PA

PA

52 31 12.11.01 lim

DO

OA

(X 1 000 EUR)

AFDELING 53

- Betalingen


- Betalingen


Vaccinaties, geneesmiddelen, beschermingsmiddelen bioterrorisme

31 Bioterrorisme

3

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



DOC 54

1352/002 523

Medische expertises

- Betalingen


- Betalingen


Werking controle ziekteverzuim

14 Controle ziekteverzuim

Arbeidsongevallen

13 Medische onkosten

Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten - Geneeskundige expertises

12 Erelonen GGD

Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten - Erelonen, vergoedingen

11 Erelonen, vergoedingen

1

- Betalingen



(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


PA

DO

A.B. (3)

sc

B.A. ks

14 482 14 488 14 488 22 094 22 101 22 101

13 521 13 521 13 521 14 652 14 656 14 656

lim

lim

1 937 1 941

11 629 11 629

473 474

1 892 1 892

11 629 11 629

— —

443 444

7 613

1 135

— —

7 612 7 613

57 58

1 131 1 135

— —

Crédits ajustés


2015

2016

(4)


Initiële kredieten

(X 1 000 EUR)

53 14 12.11.01 lim

53 13 34.41.01 lim

53 12 12.11.01 lim

53 11 12.11.01 lim

lim

53 02 12.11.99 lim

(2)

PA

OA


14 523 15 583

1 855 1 707

11 649 12 924

512 479

507 473

8 777

8 223 8 196

47 47

23 725

22 746 23 779

14 948

(6)

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

3

3

1

1

1

(8)

CRIP G

Expertises médicales

- Paiements


- Paiements


Fonctionnement contrôle absence maladie

14 Contrôle absence maladie

Accidents de travail

13 Frais médicaux

Acquisition de biens meubles non durables et de services - Expertises médicales

12 Honoraires OML

Acquisition de biens meubles non durables et de services - Honoraires, rémunérations

11 Honoraires, rémunérations

1

- Paiements



(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



524 DOC 54

1352/002

(5)

Crédits ajustés


2015

2016

(6)

6 837 6 837

Réalisations

2014

Realisaties


130 130

— —

54 01 11.00.04 lim


— — 174 174 189 189

— — — — — —

54 02 12.11.04 lim 54 02 12.11.99 lim 54 02 34.41.01 lim



Aansprakelijkheid van de Staat t.o.v. derden

486 486 10 10

486 486 10 10

54 03 35.40.01 lim 54 03 35.40.02 lim

Verplichte bijdragen aan diverse internationale organisaties protocol

Bijdragen aan diverse internationale organisaties - facultatief

03 Internationale bijdragen

230 231

329 329

54 02 12.11.01 lim


02 Werkingskosten

4 863 4 863

— —

54 01 11.00.03 lim


— —

701 701

2 489 2 489

352 352

— —

199 169

72 72

C

C

(7)

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

0

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


Contributions à diverses organisationsinternationales - facultatif

Contributions obligatoires à diverses organisations internationales - protocol

03 Contributions internationales

Responsabilité de l'Etat envers des tiers









DG4 - ANIMAUX, PLANTES ET ALIMENTATION

(3)

sc


Initiële kredieten

DG4-DIEREN, PLANTEN EN VOEDING

A.B.

B.A. ks


DIVISION 54

01 Personeelskosten

0

PA

DO (2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

AFDELING 54

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



DOC 54

1352/002 525

CITES

Voeding en ACP

PA

DO

— — 126 126 103 103

— — 124 124 102 102 — —

54 31 12.11.12 lim 54 31 12.11.13 lim 54 31 33.00.01 lim 54 31 33.00.02 lim

Voedselconsumptiepeiling

Studies in het kader van de EU-verplichtingen

Toelagen studies NUBEL

Toelagen studies OIVO

10 656 10 627

6 7

— —

116 116

128 89

400 400

122 119

52

63 60

63 60

10 419

(6)

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

CITES

Alimentation et APC

Subsides études CRIOC

Subsides études NUBEL

Etudes dans le cadre des obligations de l'EU

Collecte de données habitudes alimentaires

Etudes plan national nutrition et santé

31 Alimentation et APC

3

- Paiements


Acquisition de biens meubles non durables et de services - CITES

21 Normalisation

2

- Paiements


Subsides encadrement animaux, plantes et alimentation

04 Subsides encadrement

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

20 19

— —

20

—

— —

20 20

— —

lim

54 31 12.11.01 lim

20 20

— —

6 100

842

54 21 12.11.01 lim

6 099 6 100

842 842

lim

(5)

Crédits ajustés


2015

2016

17 17

(3)

sc


Initiële kredieten

17 17

A.B.

B.A. ks

54 04 33.00.01 lim

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

Studies nationaal voedings- en gezondheidsplan

31 Voeding en ACP

3

- Betalingen


Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten - CITES

21 Normering

2

- Betalingen


Toelagen omkadering dier, plant en voeding

04 Toelagen omkadering

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



526 1352/002

PA

DO

49 48

279 278 278

275 274 274

- Betalingen

- Betalingen


Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten - Inspectie

41 Werkingskosten

Inspectie

— —

— —

54 31 45.26.01 lim

Toelagen studies allergenen - Duitstalige Gemeenschap

4

— —

— —

54 31 45.25.01 lim

Toelagen studies allergenen - Vlaamstalige Gemeenschap

99 98 99 98 98

— — — — —

54 41 12.11.01 lim

lim

lim

— 30

— —

54 31 45.24.01 lim

Toelagen studies allergenen - Franstalige Gemeenschap


— —

30 —

— —

(5)

Crédits ajustés


2015

2016

54 31 45.23.01 lim

(3)

sc


Initiële kredieten

Toelagen studies allergenen

A.B.

B.A. ks

54 31 45.11.01 lim

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

Toelagen studies allergenen - Franse Gemeenschapscommissie

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

53

79 74

79 74

413

804 748

— —

— —

— —

38 24

— —

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Inspection

- Paiements


Acquisition de biens meubles non durables et de services - Inspection


4

- Paiements


Subsides études allergènes - Communauté germanophone

Subsides études allergènes - Communauté flamande

Subsides études allergènes - Communauté française

Subsides études allergènes

Subsides études allergènes - Commission communautaire française

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1352/002 527

Dotatie FAVV

Beheer Dierenfonds

— —

145 145

54 61 11.00.04 lim


— — — — — — —

2 2 1 1 152 152 152

54 62 12.11.04 lim 54 62 12.11.99 lim

lim



—

— —

— —

— —

— —

— —

— —

81 259

108 164 108 164

108 164 108 164

(6)

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

1

1

1

1

1

3

(8)

CRIP G

Dotation AFSCA

Gestion Fonds des animaux

- Paiements









6

- Paiements


Dotation à l'AFSCA

51 Dotation AFSCA

5

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

- Betalingen


— —

4 4

54 62 12.11.01 lim


62 Werkingskosten

— —

— —

95 251

88 208

54 61 11.00.03 lim

95 251 95 251

(5)

Crédits ajustés

88 208 88 208

(4)

Crédits initiaux

2015

2016

lim

(3)

sc


Initiële kredieten

95 251 95 251

A.B.

B.A. ks

88 208 88 208

(2)

PA

PA

54 51 41.40.01 lim

DO

OA

(X 1 000 EUR)


61 Personeelskosten

6

- Betalingen


Dotatie aan het FAVV

51 Dotatie FAVV

5

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



528 1352/002

Beheer Grondstoffenfonds

—

5 211

54 81 11.00.03 lim

54 81 11.00.04 lim



81 Personeelskosten

Beheer Plantenfonds

- Betalingen

50 50

— —

— —

— —

5 211 5 211

lim

— —

— —

29 29

54 72 12.11.99 lim


8

— —

99 99

54 72 12.11.04 lim



— —

175 175

54 72 12.11.01 lim


72 Werkingskosten

— —

2 828 2 828

(5)

Crédits ajustés

54 71 11.00.04 lim

(4)

Crédits initiaux

2015

2016


(3)

sc


Initiële kredieten

— —

A.B.

B.A. ks

2 080 2 080

(2)

PA

PA

54 71 11.00.03 lim

DO

OA

(X 1 000 EUR)


71 Personeelskosten

7

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

— —

— —

—

— —

— —

— —

— —

— —

— —

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Gestion Fonds des matieres premières

Gestion Fonds des plantes




8

- Paiements









7

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1352/002 529

PA

DO


55 02 12.11.01 lim

50 51

51 51

439 439

— —

55 01 11.00.04 lim


02 Algemene stafdienst & management

5 884 5 884

— —

55 01 11.00.03 lim


49 50

460 455

6 038 6 038

1

1

1



02 Service de staf général et management




0

- Paiements


- Paiements






(9)

DG5-ENVIRONNEMENT


01 Personeelskosten

0

1

1

1

(8)

Allocations de base

Activités

Programmes

DG5-LEEFMILIEU

92 196

(7)

CRIP G


DIVISION 55

101 747

94 741

—

— —

— —

— —

— —

119 766 119 673

(6)

Réalisations

2014

Realisaties


AFDELING 55

- Betalingen


101 748 101 747

—

54

- Betalingen 94 742 94 741

— —

54 54

lim

lim

— —

1 1

54 82 12.11.99 lim



— —

1 1

54 82 12.11.04 lim


(5)

Crédits ajustés


2015

2016

— —

(3)

sc


Initiële kredieten

2 2

A.B.

B.A. ks

54 82 12.11.01 lim

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)


82 Werkingskosten

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



530 DOC 54

1352/002

PA

DO

24 38

Multilaterale en strategische zaken

6 441

89

449 449 3 3 100 100 1 212 1 239 1 239

245 257 449 449 3 3 100 100 1 190 1 231 1 231

55 11 33.00.01 lim 55 11 35.40.01 lim 55 11 35.40.02 lim 55 11 41.30.01 lim

lim

Toelagen verenigingen/organisaties - Financiering NGO milieuplatform

Verplichte bijdragen aan internationale organisaties - Leefmilieu

Toelagen werking en bijdragen internationale organisaties Leefmilieu

Toelagen verenigingen/organisaties publieke sector (KBIN)

- Betalingen


248 261

— —

55 11 12.11.99 lim


12 12

393 422

55 11 12.11.01 lim

400 414

6 411 6 441

74 89

— —

13 13

24 54


11 Internationale Coördinatie leefmilieu

1

- Betalingen

lim

— —

55 02 31.32.01 lim

Toelagen energiebesparingsfonds


— —

(5)

Crédits ajustés


2015

2016

55 02 12.11.99 lim

(3)

sc




A.B.

B.A. ks

55 02 12.11.04 lim

(2)

PA

OA


(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

953

1 124 1 016

92 61

— —

449 400

282 218

6 6

295 331

7 667

7 591 7 145

1 000 528

6 6

38 68

Réalisations

2014

Realisaties

C

C

(7)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Affaires multilatérales et stratégiques

- Paiements


Subsides associations/organisations secteur public (IRSN)

Subsides fonctionnement et contributions aux organisations internationales - Environnement

Contributions obligatoires aux organisations internationales - Environnement

Subsides associations/organisations - Financement plateformes ONG environnement



11 Coordination Internationale Environnement

1

- Paiements


Subsides fonds d'épargne énergie



(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1352/002 531

Klimaatwijziging (KYOTO)

4 4

4 4

55 21 41.60.05 fon

Dotatie vzw Sociale Dienst: Sociale actie Kyoto

75 99 44 44 12 12 70 67 121 135

49 82 35 35 12 12 67 67 135 135 — — 113 93

55 22 12.11.04 fon 55 22 12.11.10 fon 55 22 12.11.99 fon 55 22 33.00.01 fon 55 22 35.40.01 fon 55 22 74.22.01 fon 55 22 74.22.04 fon


Personeel MvM


Toelagen verenigingen - organisaties

Toelagen aan internationale organisaties



88 110

2 2

1 049 1 097

1 594 1 581

55 22 12.11.01 fon


22 Werkingskosten Kyoto

331 331

191 191

(5)

Crédits ajustés

55 21 11.00.04 fon

(4)

Crédits initiaux

2015

2016


(3)

sc


Initiële kredieten

1 307 1 302

A.B.

B.A. ks

1 545 1 545

(2)

PA

PA

55 21 11.00.03 fon

DO

OA

(X 1 000 EUR)

Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend personeel

21 Personeelskosten Kyoto

2

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

— 23

— —

129 157

67 17

10 10

35 34

87 111

933 653

5 5

287 279

1 331 1 331

Réalisations

2014

Realisaties

C

(7)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Changements climatiques (KYOTO)



Subsides organisations internationales

Subsides associations - organisations


Personnel SMALS



22 Frais de fonctionnement Kyoto

Dotation asbl Service Social: Action sociale Kyoto



21 Frais de personnel Kyoto

2

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



532 DOC 54

1352/002

Productbeleid

3 267

3 825

1 150

1 161 1 197 1 197

lim

- Betalingen

Federale Raad Duurzame Ontwikkeling (FRDO)

466 466

— —

419 419

— —

55 41 11.00.03 lim

55 41 11.00.04 lim



41 Personeelskosten FRDO

4

1 178 1 150

10 10

55 31 31.32.01 lim



10 10

— —

55 31 12.11.99 lim


13 13

1 151 1 187

55 31 12.11.01 lim

1 155 1 127

3 167 3 267

(5)

Crédits ajustés

3 825 3 825

(4)

Crédits initiaux

2015

2016

fon

(3)

sc


Initiële kredieten

64 64

A.B.

B.A. ks

80 80

(2)

PA

PA

55 23 12.11.01 fon

DO

OA

(X 1 000 EUR)


31 Werkingskosten productbeleid

3

- Betalingen



23 Nationale klimaatcommissie

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

41 39

328 328

723

1 061 731

25 12

11 11

1 025 708

2 826

2 949 2 685

65 65

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Normes des produits

Conseil Fédéral Développement Durable (CFDD)



41 Frais de personnel CFDD

4

- Paiements





31 Frais de fonctionnement normes de produits

3

- Paiements



23 Commission nationale climat

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1352/002 533

5 5 678 679 679

4 4 5 5 627 628 628

55 42 74.22.01 lim 55 42 74.22.04 lim

lim



Mariene milieu

— —

55 51 12.11.99 lim 55 51 35.40.01 lim 55 51 35.40.02 lim


Verplichte bijdragen bescherming zeemilieu internationale verdragen

Toelage bescherming zeemilieu

— —

97 97

678 685

55 51 12.11.01 lim

- Betalingen


51 Dienst Mariene Milieu

5

4 4

6 6

55 42 34.50.02 lim

Toekenning van prijzen door de FRDO


3 3

3 3

55 42 12.11.99 lim


— —

96 96

8 8

691 698

— —

3 3

3 3

(5)

Crédits ajustés

55 42 12.11.04 lim

(4)

Crédits initiaux

2015

2016


(3)

sc


Initiële kredieten

197 198

A.B.

B.A. ks

187 188

(2)

PA

PA

55 42 12.11.01 lim

DO

OA

(X 1 000 EUR)


42 Werkingskosten FRDO

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

2 4

2 2

— —

88 88

8 8

672 487

556

561 547

— —

2 2

2 2

184 170

Réalisations

2014

Realisaties

C

C

(7)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Milieu Marin

Subsides protection milieu marin

Contributions obligatoires protection milieu marin - conventions internationales



51 Service Milieu Marin

5

- Paiements




Octroi de prix par le CFDD




42 Frais de fonctionnement CFDD

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



534 DOC 54

1352/002

15 16

Inspectie

67 107 108 108 5 5 37 47 378 429 429

67 105

5 5

— —

35 47 265 316 316

55 71 12.11.12 lim 55 71 12.11.99 lim 55 71 74.22.01 lim 55 71 74.22.10 lim

lim

Chemisch afval - Monitoring Paardenmarkt



Investeringen chemisch afval/paardenmarkt

- Betalingen


161 162

1 112

1 084

158 159

1 082 1 112

1 053 1 084

lim

55 71 12.11.01 lim

2 2

2 2

55 52 12.11.01 lim


71 Werkingskosten inspectie

7

- Betalingen



52 Kustwacht

269 292

261 284

55 51 74.22.03 lim

16 16

Specifieke investeringen mariene milieu

(5)

Crédits ajustés

— —

(4)

Crédits initiaux

2015

2016

— —

(3)

sc


Initiële kredieten

55 51 43.52.01 lim

A.B.

B.A. ks

Werkingstoelagen aan vzw's

(2)

PA

PA

55 51 43.11.01 lim

DO

OA

(X 1 000 EUR)

Werkingstoelagen aan lokale overheden

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

2

358

442 386

26 18

4 5

206 204

78 62

128 97

1 023

1 105 943

—

317 338

20 20

— —

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Inspection

- Paiements


Investissements déchêts chimiques/paardenmarkt



Déchêts chimiques - Monitoring Paardenmarkt


71 Frais de fonctionnement inspection

7

- Paiements



52 Garde côtière

Investissements spécifiques milieu marin

Subsides de fonctionnement aux ASBL

Subsides de fonctionnement à des autorités locales

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1352/002 535

157 157 — — 251 251 251

203 203 — — 282 282 282

55 82 74.22.01 fon 55 82 74.22.04 fon



- Betalingen

fon

30 30

— —

55 82 33.00.01 fon



1 1

— —

55 82 12.11.99 fon


— —

— —

55 82 12.11.04 fon

8 8


79 79

— —

55 55

55 82 12.11.01 fon

(5)

Crédits ajustés

Werkingskosten

82 Werkingskosten Fonds Leefmilieu

— —

(4)

Crédits initiaux

2015

2016

55 81 11.00.04 fon

(3)

sc




A.B.

B.A. ks

— —

(2)

PA

PA

55 81 11.00.03 fon

Fonds Leefmilieu

DO

OA


8

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

—

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Fonds Environnement

- Paiements


Dépenses d§investissements relatives à l'informatique






82 Frais de fonctionnement Fonds Environnement



8

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



536 DOC 54

1352/002

Klimaatresponsabiliseringsmechanisme

— — — — — — — — — —

— — — — — — — — — —

55 92 12.11.01 fon 55 92 12.11.04 fon 55 92 12.11.99 fon 55 92 45.30.01 fon 55 92 74.22.01 fon




Inkomensoverdrachten aan de Gewesten


92 Werkingskosten Klimaatresponsabilisering

— —

— —

(5)

Crédits ajustés

55 91 11.00.04 fon

(4)

Crédits initiaux

2015

2016


(3)

sc


Initiële kredieten

— —

A.B.

B.A. ks

— —

(2)

PA

PA

55 91 11.00.03 fon

DO

OA

(X 1 000 EUR)


91 Personeelskosten Klimaatresponsabilisering

9

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Mécanisme de responsabilisation climat


Transfert de revenus aux Régions




92 Frais de fonctionnement responsabilisation clim



91 Frais de personnel responsabilisation climat

9

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1352/002 537

56 11 12.11.01 lim

Research nationaal

- Betalingen


Studies en onderzoeken verzorgingsinstellingen

12 Verzorgingsinstellingen

Studies, informatie, diensten volksgezondheid

141 141 242 207 207

118 118 217 217 217

lim

101 66

56 12 12.11.01 lim

99 99

80

— 94

— —

— 94

R

3

1

(8)


R

1

Recherche nationale

- Paiements


Etudes et recherches institutions de soins

12 Institutions de soins

Etudes, information, services santé publique

11 Soins de santé de base

1

- Paiements

totaux


- Paiements



(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

POLITIQUE SCIENTIFIQUE

14 106

11 884 10 768 2 949 2 685 14 833 13 453

—

— —

— —

(7)

CRIP G


WETENSCHAPSBELEID

14 568

8 652

(6)

Réalisations

2014

Realisaties


DIVISION 56

11 Basisgezondheidszorg

1

fon

10 939 11 050 3 418 3 518 14 357 14 568

4 370 4 545 4 107 4 107 8 477 8 652

—

—

lim

— —

(5)

Crédits ajustés

— —

(4)

Crédits initiaux

2015

2016

fon

(3)

sc


Initiële kredieten

— —

A.B.

B.A. ks

— —

(2)

PA

PA

55 92 74.22.04 fon

DO

OA

(X 1 000 EUR)

AFDELING 56

- Betalingen



- Betalingen



(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



538 DOC 54

1352/002

Hoge Gezondheidsraad en contractueel onderzoek

4 4

56 22 34.50.02 lim

Toekenning van prijzen door de Hoge Gezondheidsraad

41 41 9 9 — — — — 800 939

40 40 9 9 — — — — 944 931




Toelagen aan EU-instellingen

Toelagen aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen

Toelagen voor wetenschappelijk onderzoek betreffende voedselveiligheid, gezondheidsbeleid en dierenwelzijn aan wetenschappelijke instellingen binnen de FOD VVVL

23 Wetenschapsbeleid

4 4

4 4

56 22 12.11.99 lim

Forfaitaire niet-belastbare bijdragen — —

199 199

191 191

56 22 12.11.01 lim


22 Werkingskosten

531 531

520 520

(5)

Crédits ajustés

56 21 11.00.04 lim

(4)

Crédits initiaux

2015

2016


(3)

sc


Initiële kredieten

1 004 1 004

A.B.

B.A. ks

979 979

(2)

PA

PA

56 21 11.00.03 lim

DO

OA

(X 1 000 EUR)


21 Personeelskosten

2

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

1 286 1 307

— —

— —

8 8

29 18

— —

— —

208 204

510 510

1 176 1 176

Réalisations

2014

Realisaties

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

(7)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Conseil supérieur de la Santé et recherche contractuelle

Subsides à des recherches scientifiques en matière de sécurite alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal pour des institutions scientifiques du SPF SPSCAE

Subsides aux institutions internationales autres que les institutions de l'UE

Subsides aux institutions de l'UE



23 Politique scientifique

Octroi de prix par le Conseil supérieur de la Santé







2

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1352/002 539

PA

DO

— 798

— 1 954

— — — —

2 686 2 674 800 —

— —

944 792

1 893 1 937

— — — —

2 664 2 652 — —

— —

56 23 45.00.01 lim

56 23 45.00.02 lim

56 23 45.23.01 lim 56 23 45.23.02 lim

56 23 45.24.01 lim 56 23 45.24.02 lim

56 23 45.25.01 lim

Toelagen voor wetenschappelijk onderzoek betreffende de voedselveiligheid, gezondheidsbeleid en dierenwelzijn aan regionale wetenschappelijke instellingen

Toelagen voor wetenschappelijk onderzoek betreffende de voedselveiligheid, gezondheidsbeleid en dierenwelzijn aan publiekrechtelijke instellingen, publiekrechtelijke universiteiten, universiteiten van de Gemeenschappen en hun vzw's

Enveloppe geneeskundig wetenschappelijk onderzoek

Toelagen voor wetenschappelijk onderzoek betreffende voedselveiligheid, gezondheidsbeleid en dierenwelzijn aan publiekrechterlijke instellingen, publiekrechterlijke universiteiten, universiteiten van de Gemeenschappen en hun VZW's

Enveloppe geneeskundig wetenschappelijk onderzoek - Franstalige Gemeenschap

Toelagen voor wetenschappelijk onderzoek betreffende de voedselveiligheid, gezondheidsbeleid en dierenwelzijn aan publiekrechtelijke instellingen, publiekrechtelijke universiteiten, universiteiten van de Gemeenschappen en hun vzw's - Franstalige Gemeenschap

Enveloppe geneeskundig wetenschappelijk onderzoek - Vlaamstalige Gemeenschap

(5)

Crédits ajustés


2015

2016

— 175

(3)

sc


Initiële kredieten

77 173

A.B.

B.A. ks

56 23 44.30.01 lim

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

Toelagen voor wetenschappelijk onderzoek betreffende voedselveiligheid, gezondheidsbeleid en dierenwelzijn aan het vrij gesubsidieerd onderwijs

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

— —

— —

— —

2 992 2 447

3 299 3 299

— —

— —

— 131

Réalisations

2014

Realisaties

R

R

R

R

R

R

R

R

(7)

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Enveloppe recherche scientifique médicale Communauté flamande

Subsides à des recherches scientifiques en matière de sécurité alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal pour des institutions de droit public, universités de droit public, universités des Communautés et leurs ASBL - Communauté française

Enveloppe recherche scientifique médicale Communauté française

Subsides à des recherches scientifiques en matière de sécurite alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal pour des institutions de droit public, universités de droit public, universités des Communautés et leurs ASBL

Enveloppe recherche scientifique médicale

Subsides à des recherches scientifiques en matière de sécurité alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal pour des institutions de droit public, universités de droit public, universités des Communautés et leurs ASBL

Subsides à des recherches scientifiques en matière de sécurité alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal pour des institutions régionales scientifiques

Subsides à des recherches scientifiques en matière de sécurite alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal pour l'enseignement libre subventionné

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



540 DOC 54

1352/002

PA

DO

— —

527 —

— —

8 365 8 328 8 328

— —

— —

— —

8 269 8 232 8 232

56 23 45.33.01 lim

56 23 45.34.01 lim

56 23 45.35.01 lim

Toelagen voor wetenschappelijk onderzoek betreffende de voedselveiligheid, gezondheidsbeleid en dierenwelzijn aan regionale wetenschappelijke instellingen

Toelagen voor wetenschappelijk onderzoek betreffende de voedselveiligheid, gezondheidsbeleid en dierenwelzijn aan regionale wetenschappelijke instellingen - Waals Gewest

Toelagen voor wetenschappelijk onderzoek betreffende de voedselveiligheid, gezondheidsbeleid en dierenwelzijn aan regionale wetenschappelijke instellingen - Brussels Hoofdstedelijk Gewest

- Betalingen

lim

— —

— —

56 23 45.26.02 lim

Toelagen voor wetenschappelijk onderzoek betreffende de voedselveiligheid, gezondheidsbeleid en dierenwelzijn aan publiekrechtelijke instellingen, publiekrechtelijke universiteiten, universiteiten van de Gemeenschappen en hun vzw's - Duitstalige Gemeenschap


— —

— —

56 23 45.26.01 lim

Enveloppe geneeskundig wetenschappelijk onderzoek - Duitstalige Gemeenschap

(5)

Crédits ajustés


2015

2016

1 764 —

(3)

sc


Initiële kredieten

— —

A.B.

B.A. ks

56 23 45.25.02 lim

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

Toelagen voor wetenschappelijk onderzoek betreffende de voedselveiligheid, gezondheidsbeleid en dierenwelzijn aan publiekrechtelijke instellingen, publiekrechtelijke universiteiten, universiteiten van de Gemeenschappen en hun vzw's - Vlaamstalige Gemeenschap

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

6 920

10 793 10 407

— —

— —

1 285 1 307

— —

— —

— —

Réalisations

2014

Realisaties

R

R

R

R

R

R

(7)

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

- Paiements


Subsides à des recherches scientifiques en matière de sécurité alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal pour des institutions régionales scientifiques - Région Bruxelles Capitale

Subsides à des recherches scientifiques en matière de sécurité alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal pour des institutions régionales scientifiques - Région wallonne

Subsides à des recherches scientifiques en matière de sécurite alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal pour les institutions régionales scientifiques

Subsides à des recherches scientifiques en matière de sécurité alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal pour des institutions de droit public, universités de droit public, universités des Communautés et leurs ASBL - Communauté germanophone

Enveloppe recherche scientifique médicale Communauté germanophone

Subsides à des recherches scientifiques en matière de sécurité alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal pour des institutions de droit public, universités de droit public, universités des Communautés et leurs ASBL - Communauté flamande

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1352/002 541

Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV)

3 271 3 276 110 110 290 290 19 19 130 130

154 154 614 616

3 211 3 218 108 108 286 286 12 12 129 129

149 150 596 598


56 32 72.00.01 lim 56 32 74.22.01 lim



Aanwerving personeel MvM


Toelagen verenigingen - organisaties publieke sector Biosafety et Surveillance ziektes (o.a. Creutzfelt-Jakob, Mazelen, Polio)

Bouw lokalen


32 Werkingskosten

2 270 2 270

2 133 2 133

(5)

Crédits ajustés

56 31 11.00.04 lim

(4)

Crédits initiaux

2015

2016


(3)

sc


Initiële kredieten

8 848 8 848

A.B.

B.A. ks

9 083 9 083

(2)

PA

PA

56 31 11.00.03 lim

DO

OA

(X 1 000 EUR)


31 Personeelskosten

3

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

6 530 446

—

161 160

12 12

253 248

121 112

3 409 3 158

2 024 2 024

9 368 9 368

Réalisations

2014

Realisaties

R

I

R

R

R

R

R

R

R

(7)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Institut scientifique de la Santé publique (ISP)


Construction locaux

Subsides associations - organisations secteur public Biosafety et Surveillance maladies (e.a. Creutzfelt-Jakob, Rougeole, Polio)


Recrutement personnel SMALS







3

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



542 DOC 54

1352/002

Centrum voor onderzoek in dierengeneeskunde en agrochemie (CODA)

1 224 1 224

22 22

1 121 1 121

22 22

56 41 11.00.04 lim

56 41 41.60.05 lim


Dotatie vzw Sociale Dienst: Sociale actie CODA

21 21

9 9

56 42 12.11.99 lim 56 42 72.00.01 lim 56 42 74.22.01 lim


Constructies, inrichtingswerken en vaste uitgaven voor het CODA


30 30

30 30

— —

80 80

73 75

56 42 12.11.04 lim


— —

1 462 1 464

1 435 1 436

56 42 12.11.01 lim


42 Werkingskosten

3 876 3 876

3 971 3 971

15 788

15 790

56 41 11.00.03 lim

15 781 15 788

(5)

Crédits ajustés

15 780 15 790

(4)

Crédits initiaux

2015

2016

lim

(3)

sc


Initiële kredieten

75 75

A.B.

B.A. ks

73 73

(2)

PA

PA

56 32 74.22.04 lim

DO

OA

(X 1 000 EUR)


41 Personeelskosten

4

- Betalingen



(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



16 004 15 649

126 115

9 9

49 49

9 9

92 92

1 467 1 467

23 23

1 128 1 128

3 930 3 919

16 208

(6)

Réalisations

2014

Realisaties

R

I

R

R

R

R

R

R

R

(7)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Centre d'études et de recherches vétérinaires et agrochimiques (CERVA)


Contructions, travaux d'aménagement et équipement fixe pour le CERVA





Dotation asbl Service Social: Action sociale CERVA




4

- Paiements



(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1352/002 543

Lasten van het verleden

1

1

— —

— 1

1

Bestaansmiddelen


— —

—

— —

1




0

- Paiements


SPP DEVELOPPEMENT DURABLE

— —

—

Grands travaux hydrauliques intérêt national

POD DUURZAME ONTWIKKELING

58 01 11.00.03 lim

lim

Charges du passé

11 Génie sanitaire

1

- Paiements


- Paiements



(9)

DIVISION 58

01 Personeelskosten

0

1

1

(8)

Allocations de base

Activités

Programmes

AFDELING 58

- Betalingen


Grote waterbouwkundige werken nationaal belang

— —

R

(7)

CRIP G


CHARGES DU PASSE

57 11 73.20.01 lim

33 519 32 858

7 003

6 722 6 708

15 12

30 211

(6)

Réalisations

2014

Realisaties

LASTEN VAN HET VERLEDEN

1

31 055

30 918

—

31 118 31 055

30 942 30 918

1

6 732

6 679

—

6 730 6 732

6 676 6 679

lim

lim

15 15

(5)

Crédits ajustés


2015

2016

15 15

(3)

sc


Initiële kredieten

56 42 74.22.04 lim

A.B.

B.A. ks


DIVISION 57

11 Sanitaire bouwkunde

1

PA

DO (2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

AFDELING 57

- Betalingen


- Betalingen



(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



544 DOC 54

1352/002

PA

DO

A.B. (3)

sc

B.A. ks

— — —

— — —

lim

Duurzame ontwikkeling

— — — — — — — —

— — — — — — — —

58 11 33.00.01 lim

lim

Toelagen aan verenigingen

- Betalingen


- Betalingen lim

— —

— —

58 11 31.32.01 lim

Toelagen energiebesparingsfonds


— —

— —

58 11 12.11.01 lim

- Betalingen


11 Duurzame ontwikkeling

1

— —

— —

58 02 12.11.04 lim



— —

— —

— —

— —

Crédits ajustés


2015

2016

(4)


Initiële kredieten

58 02 12.11.01 lim

58 01 11.00.04 lim

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)


02 Werkingskosten


(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

658

— —

604

— —

— —

— —

— —

54

— —

— —

— —

— —

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

3

1

3

1

1

1

(8)

CRIP G

Développement durable

- Paiements


- Paiements


Subsides à des associations

Subsides économie d'énergie


11 Développement durable

1

- Paiements






(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1352/002 545

FAGG

16 817 16 817

(5)

17 540 17 540

Crédits ajustés

258 038 258 236 13 271 13 371 271 309 271 607 271 607

265 393 265 603 4 107 4 107 269 500 269 710 269 710


- Betalingen


17 540

16 817

- Betalingen

fon

lim

17 540 17 540

lim

59 02 41.40.01 lim

(4)

Crédits initiaux

2015

2016

16 817 16 817


Dotatie aan het FAGG

02 FAGG

0

(3)

sc


Initiële kredieten

(6)

18 759 18 759

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

249 434

276 323 278 218 10 757 10 493 287 080 288 711

14 070

18 759 18 759

3

(8)

CRIP G

0

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



totaux


- Paiements


Dotation à l'AFMPS

02 AFMPS

AFMPS

AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE

A.B.

B.A. ks

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN

(2)

PA

PA


DIVISION 59

DO

OA

(X 1 000 EUR)

AFDELING 59

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



546 DOC 54

1352/002

DOC 54

1352/002

547

32. - FOD ECONOMIE , KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

------------

32. - SPF ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

Beleid en missie.

(4)


Crédits ajustés

— —

16 38

— — — — — —

01 01 12.11.04 lim 01 01 12.11.19 lim 01 01 12.21.48 lim


Werkingskosten.


- Betalingen

lim

14 14

— —

01 01 11.00.06 lim

Bezoldigingen en vergoedingen van de deskundigen.


19 19

— —

01 01 11.00.02 lim

Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen.

82 104 104

— — —

— —

33 33

— —

01 01 11.00.01 lim


01 Bestaansmiddelen

0

(3)

sc

2015

2016

(6)

196 196

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

2 904

2 668 2 625

219 209

282 247

2 2

254 254

1 715 1 717

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

0

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


- Paiements



Frais de fonctionnement.


Rémunérations et indemnités des experts.

Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques.


01 Subsistance

Politique et stratégie.

DIVISION 01

A.B.

B.A. ks

ORGANES STRATEGIQUES DU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE l'ECONOMIE, DES CONSOMMATEURS ET DE LA MER DU NORD.

(2)

PA

PA

32 SPF ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

AFDELING 01

DO

OA



BELEIDSORGANEN VAN DE VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN ECONOMIE, CONSUMENTEN EN NOORDZEE.

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


32 FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

548 DOC 54

1352/002

Beleid en missie

(4)


Crédits ajustés

— —

- Betalingen

39

— —

02 01 12.21.48 lim


—

— —

— —

02 01 12.11.19 lim

Werkingskosten (met uitsluiting van de informatica uitgaven).

39 39

— —

— —

02 01 12.11.04 lim


— —

— —

— —

02 01 11.00.06 lim

Bezoldigingen en vergoedingen van de deskundigen.

lim

8 8

— —

02 01 11.00.02 lim

Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen.


31 31

— —

02 01 11.00.01 lim


01 Bestaansmiddelen

0

(3)

sc

2015

2016

(6)

194 194

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

1 981

1 925 1 915

269 248

188 192

2 2

167 167

1 105 1 112

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

0

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


- Paiements



Frais de fonctionnement (à l'exclusion des dépenses informatiques).


Rémunérations et indemnités des experts.

Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques.


01 Subsistance


DIVISION 02

A.B.

B.A. ks

ORGANES STRATEGIQUES DE LA MINISTRE DES CLASSES MOYENNES, DES PME, DES INDEPENDANTS ET DE L'AGRICULTURE.

(2)

PA

PA


AFDELING 02

DO

OA



BELEIDSORGANEN VAN DE MINISTER VAN MIDDENSTAND, KMO'S, ZELFSTANDIGEN EN LANDBOUW

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



DOC 54

1352/002 549

Beleid en missie

(4)


Crédits ajustés

15 15 15 15

10 10 15 15

03 01 74.22.01 lim 03 01 74.22.04 lim



- Betalingen

2 818

272 272

300 300

03 01 12.21.48 lim


2 817

327 327

331 331

03 01 12.11.19 lim

Werkingskosten

2 818 2 818

7 7

7 7

03 01 12.11.04 lim


2 817 2 817

310 310

310 310

03 01 11.00.06 lim

Bezoldigingen en vergoedingen van de deskundigen

lim

1 649 1 649

1 621 1 621

03 01 11.00.02 lim



223 223

223 223

03 01 11.00.01 lim


01 Bestaansmiddelen

0

(3)

sc

2015

2016

(6)

47 47

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

2 2

360

399 369

— —

22 22

67 67

2 2

24 24

235 205

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

0

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


- Paiements










01 Subsistance


DIVISION 03

A.B.

B.A. ks

ORGANES STRATEGIQUES DU MINISTRE DES CLASSES MOYENNES, DES INDEPENDANTS, DES PME, DE L'AGRICULTURE ET DE L'INTEGRATION SOCIALE

(2)

PA

PA


AFDELING 03

DO

OA



BELEIDSORGANEN VAN DE MINISTER VAN MIDDENSTAND, ZELFSTANDIGEN, KMO's, LANDBOUW EN MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE.

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



550 DOC 54

1352/002

Beleid en missie

(4)


Crédits ajustés

270 270 158 158 12 12 12 12

— — 361 361 111 112 12 12 12 12



Werkingskosten




- Betalingen

lim

206 206

166 166

04 01 11.00.06 lim

Bezoldigingen en vergoedingen van de deskundigen


1 420 1 420

1 420 1 420

04 01 11.00.02 lim


2 307 2 307 2 307

2 305 2 306 2 306

6 6

223 223

223 223

04 01 11.00.01 lim


01 Bestaansmiddelen

0

(3)

sc

2015

2016

(6)

43 43

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

2

245

318 257

—

2 2

9 3

49 20

— —

22 22

191 167

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

0

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


- Paiements










01 Subsistance


ORGANES STRATEGIQUES DE LA MINISTRE DE L'ENERGIE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

A.B.

B.A. ks

BELEIDSORGANEN VAN DE MINISTER VAN ENERGIE, LEEFMILIEU EN DUURZAME ONTWIKKELING

(2)

PA

PA


DIVISION 04

DO

OA



AFDELING 04

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



DOC 54

1352/002 551


(4)


Crédits ajustés

6 471 6 470

6 342 6 341

21 01 11.00.04 lim

- Ander dan statutair personeel

22 618 22 617 22 617

22 146 22 145 22 145

lim

34 34 92 93 228 230 11 11

38 38 85 86 224 226 11 11

21 10 12.11.01 lim 21 10 12.11.05 lim 21 10 12.11.20 lim 21 10 12.11.99 lim

Betaling van honoraria van dokters.

Vormingsenveloppe

Forfaitaire onkosten vergoedingen

Dienstverlening voor alle departementen / Werkingskosten Stafdienst P&O

- Betalingen


1

5 5

5 5

21 02 12.11.99 lim



43 43

53 53

21 02 12.11.01 lim


02 Werkingskosten

16 099 16 099

15 746 15 746

21 01 11.00.03 lim

Bezoldigingen en allerhande toelagen : - Vast en stagedoend statutair personeel


0

(3)

sc

2015

2016

(6)

16 879 16 727

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

0

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

1

1

1

1

1

1

1

Aide à tous les départements / Frais de fonctionnement et Service d'encadrement P&O.

Indemnité forfaitaire de frais

Enveloppe de formation

Paiement d'honoraires des docteurs.

Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services

1

- Paiements





- Personnel autre que statutaire

Rémunérations et allocations généralement quelconques : - Personnel statutaire définitif et stagiaire



DOC 54

10 10

252 129

61 61

30 27

24 301

23 126 22 888

8 8

48 45

6 191 6 108

1

(8)

CRIP G


ORGANES DE GESTION

A.B.

B.A. ks

BEHEERSORGANEN

(2)

PA

PA


DIVISION 21

DO

OA



AFDELING 21

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



552 1352/002

Logistieke ondersteuning departement

210 210

360 446 319 318 35 —

213 213 5 5 151 154 310 309 34 —


Huur van onroerende goederen

Verwijlintresten

Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (voertuigen)


Terugbetaling van de investeringsbesparingen op energie

27 27 12 12

36 36 12 12

21 21 12.11.01 lim 21 21 12.11.99 lim

Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten.


21 Stafdienst Budget en Beheerscontrole

131 132

123 124

21 20 12.11.07 lim

Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van nietduurzame goederen en van diensten

— —

10 897 10 853

10 667 10 714

575

566

21 20 12.11.01 lim

572 575

(5)

Crédits ajustés

563 566

(4)

Crédits initiaux

lim

(3)

sc

2015

2016

207 207

A.B.

B.A. ks

205 205

(2)

PA

PA

21 10 41.60.05 lim

DO

OA



Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten.

20 Werkingskosten

2

- Betalingen


Allerhande uitgaven voor maatschappelijk dienstbetoon, andere dan aankoop van vermogensgoederen (cf. art. 2.32.4 van de Algemene Uitgavenbegroting).

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

7 6 18 18

— —

33 2

100 71

2 2

204 207

516 406

10 726 9 996

462

581 455

228 228

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Aide logistique pour tout le Département

Indemnités forfaitaires


21 Service d'encadrement Budget et Contrôle de gestion

Remboursement des investissements économiseurs d'énergie


Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (véhicules)

Intérêst de retard

Loyer des biens immobiliers

Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services

Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services.


2

- Paiements


Dépenses diverses de service social, autres que les achats de biens patrimoniaux (cf. art. 2.32.4 du Budget général des dépenses).

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1352/002 553

(3)

sc

Informatieverwerking (ICT)

1 188 1 188 330 332 12 363 12 411 27 27 994 999

1 164 1 164 324 326 11 937 11 992 26 26 1 166 1 172


Ander dan statutair personeel

Bestendige uitgaven voor de aankoop van nietduurzame goederen en van diensten.




12 088

11 645

8 812 8 812

12 081 12 088

11 629 11 645

8 636 8 636

— —

90 90

— —

— —

78 78

— —

(5)

21 30 11.00.03 lim

lim

21 23 12.11.01 lim

(4)

Crédits ajustés

2015




Bezoldigingen en allerhande toelagen: - Vast en stagedoend statutair personeel.

- Betalingen


30 Werkingskosten

3

Werkingskosten

23 Werkingskosten AD Telecommmunicatie

21 22 12.11.38 lim

A.B.

B.A. ks

Strategische enveloppe

(2)

PA

PA

21 22 12.11.31 lim

DO

OA

Informatiemaatschappij

22 Diverse activiteiten

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



11 792 10 848

21 17

4 4

161 119

504 734

29 29

13 637 11 854

359 322

1 135 1 135

8 969 8 969

10 878

(6)

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Traitement de l'information (ICT)





Personnel autre que statutaire

Rémunérations et allocations généralement quelconques: - Personnel statutaire définitif et stagiaire.


3

- Paiements



23 Frais de fonctionnement DG Telecommunication

Enveloppe stratégique

Société de l'information

22 Activités diverses

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



554 DOC 54

1352/002

21 40 34.41.01 lim

Allerhande schadevergoedingen aan derden voortvloeiend uit het opnemen door de Staat van zijn verantwoordelijkheid ten overstaan van de door zijn organen en door zijn bedienden gepleegde daden.

425 425

7 7

8 8

21 40 33.00.01 lim

Tussenkomst in de Publicatiekosten van verslagen en studies, evenals in de organisatiekosten van congressen en colloquia (cf. art. 2.32.4 van de Algemene Uitgavenbegroting). — —

8 8

8 8

21 40 03.10.01 lim

Toelagen aan externe organismen

24 760

23 857

Betaling van de bijdragen verschuldigd aan de controle-organen van de Staat bij en voor rekening van de instellingen van openbaar nut (cf. art. 08.01 - hoofdstuk 32 van de Rijksmiddelenbegroting).

4

- Betalingen


fon

24 262 24 318 440 442 24 702 24 760

23 793 23 857 — — 23 793 23 857

440 442

— —

21 32 12.11.04 fon

Informaticakosten lim

2 2

— —

21 31 74.22.01 lim



388 388

385 385

(5)

Crédits ajustés

21 31 12.11.04 lim

(4)

Crédits initiaux

Ondernemingsregister - informatica.

(3)

sc

2015

2016

158 159

A.B.

B.A. ks

155 156

(2)

PA

PA

21 31 12.11.01 lim

DO

OA



Ondernemingsregister - werkingsmiddelen.

31 Kruispuntbank van ondernemingen

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



25 080 23 485 420 376 25 500 23 861

420 376

— —

318 275

129 167

114 99

— —

— —

23 698

(6)

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

0

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G


Subventions à des organismes externes

Indemnités diverses à des tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de l'Etat à l'égard d'actes commis par ses organes et ses préposés.

Intervention dans les frais de publication de rapports et d'études, ainsi que dans les frais d'organisation de congrès et de colloques (cf. art. 2.32.4 du budget général des dépenses).

Paiement des montants dus aux organes de contrôle de l'Etat auprès et pour le compte des organismes d'intérêt public (cf. art. 08.01 - chapitre 32 du Budget des Voies et Moyens).

4

- Paiements

totaux


Frais informatique


Registre d'entreprise - informatique.

Registre d'entreprise - frais de fonctionnement.

31 Banque Carrefour des Entreprises

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1352/002 555

6 465 6 465 6 465

5 970 5 970 5 970

lim

Directie Communicatie


382 385

8 8

12 12

21 50 74.22.01 lim


375 378

9 9

9 9

21 50 12.11.99 lim


21 51 12.11.01 lim

44 43

44 43

21 50 12.11.22 lim

Economische manifestaties(koninklijk besluit van 9 april 1962) zowel in België als in het buitenland (deelnemingen, verschillende tegemoetkomingen, aankoop of huur van materieel) (cfr. art 2.32.4 van de Algemene Uitgavenbegroting).

51 Bibliotheek Queteletfonds.

105 105

103 103

21 50 12.11.01 lim

- Betalingen


50 Communicatie

5

1 289 1 289

1 304 1 304

21 40 41.40.06 lim

Dotatie aan het Instituut voor de Nationale Rekeningen (cf. art. 2.32.4 van de Algemene Uitgavenbegroting)


4 725 4 725

4 639 4 639

(5)

Crédits ajustés

21 40 41.40.02 lim

(4)

Crédits initiaux

Subsidie aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

(3)

sc

2015

2016

11 11

A.B.

B.A. ks

11 11

(2)

PA

PA

21 40 35.40.01 lim

DO

OA



Subsidie aan het Vast Bureau van de Vaste Internationale Commissie (VIC) ter beproeving van de draagbare vuurwapens (cf. art. 2.32.4 van de Algemene Uitgavenbegroting).

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

371 338

1 2

6 6

42 22

91 91

6 444

6 459 6 444

1 272 1 272

5 063 5 063

10 10

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Direction Communication


51 Bilbliothèque Fonds Quetelet



Manifestations économiques (arrêté royal du 9 avril 1962) tant en Belgique qu'à l'étranger (participations, interventions diverses, achat ou location de matériel) (cf. art. 2.32.4 du budget général des dépenses).

Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et des services.

50 Communication

5

- Paiements


Dotation à l'institut des Comptes nationaux (cf. art. 2.32.4 du Budget général des Dépenses)

Subvention au Conseil central de l'Economie

Subvention au Bureau permanent de la Commission internationale permanente (C.I.P.) pour l'épreuve des armes à feu portatives (cf. art. 2.32.4 du budget général des dépenses).

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



556 DOC 54

1352/002

Kruispuntbank van ondernemingen

A.B. (3)

sc

B.A. ks

Dienst voor de Mededinging

— —

— —

41 01 11.00.03 lim

41 01 11.00.04 lim

Bezoldigingen en allerhande toelagen: - Vast en stagedoend statutair personeel.

- Ander dan statutair personeel.

— —

24 24

4 4

47 47

66 217

67 549 64 579 420 376 67 969 64 955

—

— —

— —

434

511 459

— —

(7)

1

1

1

(8)

CRIP G

Banque Carrefour des Entreprises


1

Service de la Concurrence

- Personnel autre que statutaire.

Rémunérations et allocations généralement quelconques: - Personnel statutaire définitif et stagiaire.


0

- Paiements

totaux


- Paiements


Banque Carrefours des Entreprises - Dépenses de fonctionnement relatives à l'informatique

6

- Paiements



(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

ADMINISTRATION DE LA CONCURRENCE

67 059

65 255

(6)

Réalisations

2014


BESTUUR MEDEDINGING

fon

66 550 66 617 440 442 66 990 67 059

—

527 65 171 65 255 — — 65 171 65 255

— —

527 527

lim

lim

— —

554

545

527 527

552 554

4 4

543 545

— —

(5)

Crédits ajustés

21 62 12.11.04 lim

lim

(4)

Crédits initiaux

2015

2016

Realisaties


DIVISION 41


0

(2)

PA

PA

21 51 74.22.01 lim

DO

OA



AFDELING 41

- Betalingen



- Betalingen


Kruispuntbank van ondernemingen - Allerhande werkinguitgaven met betrekking tot de informatica

6

- Betalingen



(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



DOC 54

1352/002 557

Belgische Mededingingsautoriteit

6 646 6 673 6 670 6 670

6 524 6 524 6 524 6 524


3 591 3 591

664 664

3 519 3 519

651 651

42 01 11.00.03 lim

42 01 11.00.04 lim



616 609

3 529 3 529

1

1

1

(8)

Autorité Belge de la Concurrence

1





0

- Paiements


- Paiements


Dotation à l'Autorité Belge de la Concurrence

1

- Paiements




(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

ADMINISTRATION DE L'ENERGIE

255

7 086 7 086

—

7 032 7 032

7 032 7 032

255

54 54

3 3

(7)

CRIP G


BESTUUR ENERGIE

(6)

Réalisations

2014

Realisaties


DIVISION 42


0

6 649 6 646

6 524 6 524

lim

lim

6 649 6 646

6 524 6 524

41 10 41.70.01 lim

24

— —

—

(5)

Crédits ajustés

24 24

(4)

Crédits initiaux

— —

(3)

sc

2015

2016

lim

A.B.

B.A. ks

— —

(2)

PA

PA

41 02 12.11.99 lim

DO

OA



AFDELING 42

- Betalingen


- Betalingen


Dotatie aan de Belgische Mededingingsautoriteit.

1

- Betalingen



02 Werkingskosten

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



558 DOC 54

1352/002

4 787

4 802

— 160 367 208

12 12 — — 910 910 — —

42 10 12.11.99 fon 42 10 74.10.02 fon 42 10 74.22.02 fon 42 10 74.22.04 fon


Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (voertuigen)

Investeringen


- Betalingen

fon

12 12

2 168 2 168

42 10 12.11.55 fon

Dekking van de kosten voor controle en analyse van aardolieproducten


1 503 1 510

— —

42 10 12.11.04 fon

Werking informatica

2 350 2 359 2 359

3 500 3 500 3 500

5 5

45 45

410 410

42 10 11.00.04 fon

Dekking van de personeelskosten voor controle en analyse van aardolieproducten.

Controle van de kwaliteit van aardolieproducten

- Betalingen

418 419

4 784 4 787

4 799 4 802

lim

1

8 8

8 8

42 02 74.22.01 lim

Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen


6 6

6 6

(5)

Crédits ajustés

42 02 12.11.99 lim

(4)

Crédits initiaux


(3)

sc

2015

2016

515 518

A.B.

B.A. ks

615 618

(2)

PA

PA

42 02 12.11.01 lim

DO

OA



Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten

02 Werkingskosten

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

1 480

1 645 1 429

— —

— —

159 —

14 14

1 149 1 033

3 62

320 320

4 833

4 544 4 605

— —

9 9

390 458

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Contrôle de la qualité des produits pétroliers

- Paiements



Investissements

Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (véhicules)


Couverture des frais de contrôle et d'analyse des produits pétroliers

Fonctionnement informatique

Couverture des frais de contrôle et d'analyse des produits pétroliers (frais de personel).

1

- Paiements


Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables




(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1352/002 559

463

457

4 963 4 963

7 613 7 613

1 634 1 856

61 61

2 617 2 617

3 378 3 378

745 969

62 62

42 30 31.22.15 lim

42 30 31.22.22 lim

42 30 31.22.23 lim

42 30 31.22.24 lim

Dotatie aan de NIRAS voor het technisch passief van het IRE (gedeelte afval en bestraalde splijtstof).

Dotatie aan de NIRAS voor de dekking van de BTW op de uitgaven betreffende het technisch passief van het IRE (gedeelte afval en bestraalde splijtstof).

Dotatie aan NIRAS voor het technisch passief van IRE (gedeelte gebouwen).

Financiering van het nucleair passief

- Betalingen

Dotatie aan de NIRAS voor de verrekening van de BTW op de werken van het technisch passief van het SCK.

3

462 463

456 457

lim


102 103

101 102

(5)

Crédits ajustés

42 20 12.11.44 lim

(4)

Crédits initiaux

Algemene uitgaven betreffende het testen van sommige toestellen op hun energie-eigenschappen (met inbegrip van het installatiemateriaal en de voorwerpen die moeten getest worden).

(3)

sc

2015

2016

360 360

A.B.

B.A. ks

355 355

(2)

PA

PA

42 20 12.11.26 lim

Verbetering levensomstandigheden en veiligheid bevolking met name door de omzetting van Europese richtlijnen

DO

OA



Allerhande uitgaven in verband met het testen van sommige electrische machines, apparaten en leidingen op hun veiligheidswaarborgen.

2

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

61 61

727 79

3 295 3 295

2 553 2 553

241

288 257

21 12

267 245

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Amélioration des conditions de vie et de sécurité de la population, notamment par la transposition de directives européennes

Financement du passif nucléaire

Dotation à l'ONDRAF pour le passif technique de l'IRE (partie bâtiments).

Dotation à l'O.N.D.R.A.F. pour la couverture de la TVA sur les dépenses relatives au passif technique de l'I.R.E. (partie déchets et combustibles irradiés).

Dotation à l'O.N.D.R.A.F. pour le passif technique de l'IRE (partie déchets et combustibles irradiés)

Dotation à l'O.N.D.R.A.F. pour la couverture de la T.V.A. sur les travaux du passif technique du C.E.N.

3

- Paiements


Dépenses généralement quelconques relatives aux essais de certains appareils quant à leurs caractéristiques énergétiques (y compris le matériel d'installation et les objets à tester).

Dépenses généralement quelconques relatives aux essais de certaines machines électriques, appareils et canalisations quant à leurs garanties de sécurité.

2

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



560 DOC 54

1352/002

Sociaal stookoliefonds

— 431

1 007 1 484

927 1 879

75 75 — 516

1 019 1 018

938 949

— — — —

42 50 31.22.29 lim

42 50 31.32.21 lim

42 50 33.00.01 lim 42 50 35.30.19 lim

Onderzoek op het vlak van de fusie en aanverwant onderzoek (cf. art. 2.32.4 van de Algemene Uitgavenbegroting)

Steun in het domein van de nucleaire veiligheid aan de Oost-Europese landen (cfr. art. 2.32.4 van de Algemene Uitgavenbegroting).

Toelage voor de verwezenlijking van het objectief 20-20-20

Lasten opgelegd aan de Belgische Staat krachtens zijn deelneming aan de gemeenschappelijke onderneming JET (Joint European Torus) (cfr. art. 2.32.4 van de Algemene Uitgavenbegroting).

21 000

21 000

— 436

21 000 21 000

21 000 21 000

lim

42 50 31.22.20 lim


21 000 21 000

21 000 21 000

42 40 34.41.01 lim

Bijzondere werkingssubsidie aan het Instituut voor Radio-Elementen (IRE) (cf. art. 2.32.4 van de Algemene Uitgavenbegroting).

5

- Betalingen


Sociaal stookoliefonds

4

14 517

7 039

- Betalingen

14 284 14 517

6 815 7 039

(5)

Crédits ajustés

lim

(4)

Crédits initiaux


(3)

sc

2015

2016

13 24

A.B.

B.A. ks

13 13

(2)

PA

PA

42 30 31.22.25 lim

DO

OA



Dotatie aan NIRAS voor de dekking van de BTW op de uitgaven betreffende het technisch passief van het IRE (gedeelte gebouwen).

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



17 300 17 905

17 300 17 905

5 989

6 649 5 989

13 1

516 —

— —

953 536

478 467

— 425

17 060

(6)

Réalisations

2014

Realisaties

C

C

(7)

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Fonds social mazout


Charges incombant à l'Etat belge en vertu de sa participation à l'entreprise commune JET (Joint European Torus) (cf. art. 2.32.4 du budget général des dépenses).

Subvention pour la réalisation de l'objectif 20-20-20

Aide dans le domaine de la politique énergétique en Europe de l'Est. (cfr. art. 2.32.4 du budget général des dépenses).

Recherches dans le domaine de la fusion et recherches connexes (cf. art. 2.32.4 du budget général des dépenses)

Subvention pour frais de fonctionnement exceptionnels de l'Institut des Radioéléments (I.R.E.) (cf. art. 2.32.4 du budget général des dépenses).

5

- Paiements


Fonds social mazout

4

- Paiements


Dotation à l'ONDRAF pour la couverture de la TVA sur les dépenses relatives au passif technique de l'IRE (partie bâtiments).

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1352/002 561

46 46 49 49

33 33 33 721 33 721

10 10

1 500 1 500

5 5

— —

45 45 50 50

33 33 40 534 40 534

10 10 10 000 10 000

4 356 4 356

5 5

42 50 35.40.10 lim 42 50 35.40.11 lim

42 50 35.40.12 lim 42 50 41.40.05 lim

42 50 41.40.06 lim 42 50 41.40.07 lim

42 50 41.40.08 lim

42 50 44.30.02 lim

42 50 45.00.01 lim

Toelage IRENA - Internationaal Agentschap voor Hernieuwbare Energie

Toelage voor het Nucleair Energie Agentschap (NEA) voor het onderzoek naar medische radio-isotopen.

International Energy Forum

Subsidie aan het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) (cf. art. 2.32.4 van de Algemene Uitgavenbegroting).

Halden project van het Nucleair Energie Agentschap (NEA)

Bijkomende dotatie aan het Studicentrum voor Kernenergie (SCK-CEN) voor het Myrrha-project

Bijkomende dotatie aan het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK-CEN) voor investeringen met betrekking tot de fysische beveiliging

Tussenkomst in de kosten van colloquia georganiseerd door de universiteiten voor de aanmoediging van studenten naar een nucleaire opleiding.

Subsidie aan het Interuniversitair Instituut voor Kernwetenschappen (IIKW) (cf. art. 2.32.4 van de Algemene Uitgavenbegroting)

3 719 3 718

51 51

52 52

42 50 35.40.09 lim

Toelage IEA (cfr. art. 2.32.4 van de Algemene Uitgavenbegroting)

— —

182 182

185 185

(5)

Crédits ajustés

42 50 35.40.08 lim

(4)

Crédits initiaux

Bijdrage van België aan de R. & D.-programma's op het gebied van de energie (cf. art. 2.32.4 van de Algemene Uitgavenbegroting)

(3)

sc

2015

2016

29 899 29 899

A.B.

B.A. ks

30 258 30 258

(2)

PA

PA

42 50 35.40.07 lim

DO

OA



Bijdrage van België aan het Europees Centrum voor Kernonderzoek (ECKO) te Genève.(cfr. art. 2.32.4 van de Algemene Uitgavenbegroting).

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

— —

— —

3 199 1 988

9 447 9 447

10 10

39 187 39 187

22 22

50 50

37 37

— —

58 88

25 035 25 035

Réalisations

2014

Realisaties

C

C

C

C

C

(7)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Subvention à l'Institut interuniversitaire des sciences nucléaires (I.I.S.N.) (cf. art. 2.32.4 du budget général des dépenses)

Intervention dans les frais de colloque organisés auprès des universités pour l'encouragement d'étudiants à la formation nucléaire.

Dotation supplémentaire au Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire (SCK-CEN) pour les investissements relarifs à la protection physique

Dotation supplémentaire au Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire (SCK-CEN) pour le projet Myrrha

Projet Halden de l'Agence pour l'énergie nucléaire

Subvention au Centre d'Etude de l'Energie nucléaire (C.E.N.) (cf. art. 2.32.4 du budget général des dépenses).

International Energy Forum

Subvention de l'Agence pour l'énergie nucléaire (AEN) pour la recherche des radio-isotopes médicaux.

Subvention IRENA - l'Agence internationale pour le énergies renouvlables

Subvention AIE(cf. art. 2.32.4 du budget général des dépenses)

Contribution de la Belgique aux programmes R. & D. dans le domaine de l'énergie (cf. art. 2.32.4 du budget général des dépenses).

Cotisation de la Belgique au Centre européen de Recherche nucléaire (C.E.R.N.) à Genève. (cf. art. 2.32.4 du Budget général des dépenses).

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



562 DOC 54

1352/002

— —

1 358 1 358

5 759 5 757

— —

78 341 80 714 80 714

— —

1 374 1 374

5 748 5 746

— —

98 371 98 814 98 814

42 50 51.11.05 lim

42 50 51.11.07 lim

42 50 61.41.03 lim

42 50 61.41.04 lim

Bijkomende dotatie aan het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (I.R.E.) voor de uitvoering van nieuwe studies, investeringen en projecten

Subsidie voor investeringen aan het Instituut voor Radio-Elementen (IRE) (cf. art. 2.32.4 van de Algemene Uitgavenbegroting).

Subsidie voor buitengewone investeringen te verrichten door het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) (cfr. art. 2.32.4 van de Algemene Uitgavenbegroting).

Bijkomende dotatie aan het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (I.R.E.) voor investeringen met betrekking tot de fysische beveiliging

- Betalingen

lim

— —

3 764 3 763

42 50 45.50.01 lim



— —

— —

(5)

Crédits ajustés

42 50 45.23.02 lim

(4)

Crédits initiaux

Tussenkomst in de kosten van colloquia georganiseerd door de universiteiten voor de aanmoediging van studenten naar een nucleaire opleiding.

(3)

sc

2015

2016

— —

A.B.

B.A. ks

— —

(2)

PA

PA

42 50 45.23.01 lim

DO

OA




(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



5

92 225 93 011

— 2 542

3 938 3 887

1 341 1 341

4 279 4 279

— —

—

3 670 3 670

96 581

(6)

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

1

1

1

1

0

1

1

(8)

CRIP G

- Paiements


Dotation supplémentaire à l'Institut national de Radioéléments (I.R.E.) pour des investissements relatifs à la protection physique

Subvention pour investissements exceptionnels à effectuer par le Centre d'Etude de l'Energie nucléaire (C.E.N.) (cf. art. 2.32.4 du budget général des dépenses).

Subvention pour investissements à l'Institut de Radioéléments (I.R.E.) (cf. art. 2.32.4 du budget général des dépenses).

Dotation supplémentaire à l'Institut national de Radioéléments (I.R.E.) pour l'exécution de nouvelles études, de nouveaux investissements et projets


Intervention dans les frais de colloque organisés auprès des universités pour l'encouragement d'étudiants à la formation nucléaire.


(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1352/002 563

Energiestudies

82 82 587 587 160 318

264 571 1 208 1 788 1 788

83 83 — — 162 162

267 267 628 628 628

42 80 35.40.01 lim 42 80 41.40.03 lim 42 80 41.70.01 lim

42 80 41.70.02 lim

lim

Directe bijdrage aan de Gezamenlijke Onderneming voor ITER.

Bijdrage van België aan de brede aanpak Euratom/ Japan in het domein van de fusie.

Toelage aan de Koninklijke Militaire School ter ondersteuning van de onderzoeksactiviteiten van ITER.

Toelage aan de Koninklijke Militaire School voor de ontwikkeling en de levering van prototypes.

- Betalingen


115 230

116 116

269

226

42 80 32.00.01 lim

Bijdrage van België aan de activiteiten met betrekking tot de Gezamenlijke Onderneming voor ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) en andere fusie activiteiten.

268 269

(5)

Crédits ajustés

225 226

(4)

Crédits initiaux

lim

(3)

sc

2015

2016

268 269

A.B.

B.A. ks

225 226

(2)

PA

PA

42 60 12.11.21 lim

DO

OA



Toelage aan AGORIA voor de financiering van de contactcel ter ondersteuning van de nijverheid.

8

- Betalingen


Prospectieve studies

6

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

1 152

1 228 1 152

261 261

158 156

611 611

83 83

115 41

108

42 147

42 147

Réalisations

2014

Realisaties

C

C

(7)

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Etudes sur l'énergie

Contribution de la Belgique aux activités à l'Entreprise Commune pour ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) et d'autres activités de fusion.

- Paiements


Subvention à l'Ecole Royale Militaire pour le développement et la fourniture de prototypes.

Subvention à l'Ecole Royale Militaire pour le support des activités de recherche ITER.

Contribution de la Belgique à l'approche élargie Euratom/Japon dans le domaine de la fusion.

Contribution directe à l'Entreprise Commune pour ITER.

Subvention à AGORIA pour le financement de la cellule de contact portant assistance à l'industrie.

8

- Paiements


Etudes prospectives

6

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



564 DOC 54

1352/002

120 347 123 538 2 350 2 359 122 697 125 897 125 897

132 294 132 966 3 500 3 500 135 794 136 466 136 466

Bestaansmiddelenprogramma.

1 073 1 073

1 052 1 052

43 01 11.00.04 lim


281 282 10 10

275 276 10 10

43 02 12.11.01 lim 43 02 12.11.99 lim



02 Werkingskosten

5 497 5 497

5 489 5 489

43 01 11.00.03 lim


15 15

245 262

1 023 1 023

5 280 5 280

1

0

(8)

Transition énergétique


1

1

1

Programme de subsistance.







0

- Paiements

totaux


- Paiements



9

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

REGULATION ET ORGANISATION DU MARCHE

127 444

(7)

CRIP G


REGULERING EN ORGANISATIE VAN DE MARKT

fon

—

— —

— —

122 276 123 066 1 645 1 429 123 921 124 495

(6)

Réalisations

2014

Realisaties


DIVISION 43


0

—

—

lim

— —

(5)

Crédits ajustés

— —

(4)

Crédits initiaux

fon

(3)

sc

2015

2016

— —

A.B.

B.A. ks

— —

(2)

PA

PA

42 90 12.11.01 fon

DO

OA



AFDELING 43

- Betalingen



- Betalingen


Energietransitie

Werkingskosten

9

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



DOC 54

1352/002 565

A.B. (3)

sc

B.A. ks

4 4

2 178 2 178 — 500 79 79

80 80

3 066 3 566 3 566

2 600 2 600 — 500 78 78

90 90

3 469 3 969 3 969

43 30 35.40.19 lim 43 30 35.40.20 lim 43 30 35.40.81 lim

43 30 74.22.20 lim

lim

Betaling van de facturen voor de Belgische octrooionderzoeksrapporten opgesteld door het EOB

Eengemaakt octrooigerecht

Subsidie aan U.P.O.V. (Union internationale pour la Protection des Obtentions Végétales) cfr. art.2.32.4 van de Algemene Uitgavenbegroting)

Allerlei uitgaven met betrekking tot een sectie documentatie inzake octrooien via databanken (investeringskosten).

- Betalingen


451 451

441 441

43 30 35.40.17 lim

Subsidie aan de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIE) te Genève (cf. art. 2.32.4 van de Algemene Uitgavenbegroting).

7 025

6 987

278 278

7 024 7 025

6 986 6 987

lim

260 260

159 159

4 4

156 156

(5)

Crédits ajustés

43 03 12.11.31 lim

(4)

Crédits initiaux

2015

2016

43 30 12.11.20 lim

Bescherming intellectueel eigendomsrecht

(2)

PA

PA

43 02 74.22.01 lim

DO

OA



Allerlei uitgaven met betrekking tot een sectie documentatie inzake octrooien via databanken (werkingskosten)

3

- Betalingen


Informatiemaatschappij

03 Informatiemaatschappij


(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

2 832

3 020 2 890

62 80

66 66

— —

2 178 2 017

562 562

152 165

6 954

6 563 6 580

— —

— —

Réalisations

2014

Realisaties

I

C

C

C

(7)

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Protection du droit de propriété intellectuelle

- Paiements


Dépenses de toute nature relatives à une section de documentation en brevets par base de données (frais d'investissement).

Subvention à l'UPOV (Union internationale pour la Protection des Obtentions Végétales) (cfr. art. 2.32.4 du Budget général des dépenses).

Jurdiction unifiée du brevet

Paiement des factures des rapports de recherches brevets belges établis par l'OEB

Subvention à l'Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle (O.M.P.I.) à Genève (cf. art. 2.32.4 du budget général des dépenses).

Dépenses de toute nature relatives à une section de documentation en brevets par base de données (frais de fonctionnement)

3

- Paiements


Société de l'Information

03 Société de l'Information


(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



566 DOC 54

1352/002

Concessie voor de bezorging van kranten en tijdscrifhten.

10 090 10 591 10 591

184 394 119 529 119 529

1

Concession pour la distribution de journaux et périodiques.


932 932

913 913

44 01 11.00.04 lim


350 351 6 6

284 286 6 6

44 02 12.11.01 lim 44 02 12.11.99 lim



02 Werkingskosten

6 807 6 807

6 671 6 671

44 01 11.00.03 lim


13 13

174 153

788 788

1

1

1








0

- Paiements


- Paiements


Rémunérations concessionnaire distribution journaux et périodiques

contrôle concessionnaire distribution journaux et périodiques

40 Concession pour la distribution de journaux et périodiques.

4

(9)

Allocations de base

POTENTIEL ECONOMIQUE

6 806 6 806

1

1

(8)

Activités

Programmes

ECONOMISCH POTENTIEEL

9 786

9 583 9 470

—

— —

— —

— —

(7)

CRIP G


DIVISION 44

(6)

Réalisations

2014

Realisaties


AFDELING 44

- Betalingen



0

—

108 573

- Betalingen lim

— —

173 939 108 573

lim


— —

173 639 108 273

(5)

Crédits ajustés

43 40 31.22.01 lim

(4)

Crédits initiaux

vergoeding concesionaris bezorging kranten en tijdsriften

(3)

sc

2015

2016

— —

A.B.

B.A. ks

300 300

(2)

PA

PA

43 40 12.11.01 lim

DO

OA



controle concesionaris bezorging kranten en tijdscriften

40 Concessie voor de bezorging van kranten en tijdschriften.

4

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



DOC 54

1352/002 567

(2)

PA

PA

A.B. (3)

sc

B.A. ks

4 4

8 212

8 049

Landbouwbeleid

- Betalingen

— —

44 20 21.10.04 fon

Renteuitgaven van de prefinanciering door het Sociaal statuut der zelfstandigen van de vervroegde pensioenen genoten door de begunstigden van de wet van 23 december 1994.

— —

90 90

—

—

— —

— —

— —

lim

44 20 12.11.55 fon

Acties van het Landbouwfonds

— —

— —

44 10 41.40.55 lim

Werkingskosten en kosten verbonden aan opdrachten toevertrouwd aan derden.

2

- Betalingen


Toelage aan het Belgische Interventie- en Restitutiebureau (wet van 10 november 1967).

1

8 210 8 212

lim

8 046 8 049


— —

— —

44 03 12.11.32 lim

Uitvoering van studies.

4 4

111 112

(5)

Crédits ajustés

168 169

(4)

Crédits initiaux

2015

2016

44 03 12.11.23 lim

44 02 74.22.01 lim

DO

OA



Uitgaven voor de uitvoering van het beleid tot aanmoediging van buitenlandse investeringen in België.

03 Federale coördinatie van het economisch beleid


(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



12 687 12 687

12 687 12 687

8 497

7 907 7 945

37 37

89 148

— —

6 6

67 73

11 694

(6)

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Politique agricole

Actions du Fonds Agricole

Dépenses d'intérêts du préfinancement par le Statut social des travailleurs indépendants des pensions anticipées dont jouissent les bénéficiaires de la loi du 23 décembre 1994.

Frais de fonctionnement et de missions confiées à des tiers.

2

- Paiements


Subvention au Bureau d'intervention et de restitution belge (loi du 10 novembre 1967).

1

- Paiements


Exécution d'études

Dépenses nécessitées par l'exécution de la politique d'encouragement des investissements étrangers en Belgique.

03 Coordination fédérale de la politique économique


(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



568 DOC 54

1352/002

Landbouwstructuurbeleid

Onderzoeksprogramma

Toelage aan externe organismen

- Betalingen


Subsidies aan de bvba Belgian Bioindustries Association - BBA.

6

- Betalingen


Burgelijk luchtvaartsector

4

- Betalingen


Aanvullende waarborgen bij de door in gebreke blijvende begunstigden gestelde zekerheden.

3

- Betalingen


Begeleidende maatregelen in het kader van het federaal programma voor plattelandsontwikkeling (vut-wet).

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


48 48 48 48 48

45 45 45

lim

9 139

8 956

45 45

— 9 139

— 8 956

lim

44 60 31.32.01 lim

— 9 139

100

101

— 8 956

100 100

101 101

lim

44 40 51.22.01 lim

100 100

101 101

44 30 51.22.21 lim

90

— —

—

(5)

Crédits ajustés

90 90

(4)

Crédits initiaux

— —

(3)

sc

2015

2016

fon

A.B.

B.A. ks

— —

(2)

PA

PA



44 20 31.32.68 fon

DO

OA


— 10 293

— 10 293

—

— —

— —

290

278 284

205 205

—

— —

— —

10 293

(6)

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Politique structurelle agricole

Programme de recherche

Subventions a des organismes externes

- Paiements


Subvention à l'asbl Belgian Bioindustries Association - BBA.

6

- Paiements


Aviation civile

4

- Paiements


Garanties complémentaires aux sûretés constituées par des bénéficiaires défaillants.

3

- Paiements


Mesures d'accompagnement dans le cadre du programme fédéral de développement rural (préretraite en agriculture).

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1352/002 569

Distributie en tentoonstellingen

(2)

PA

PA

A.B. (3)

sc

B.A. ks

43 43

22 169 32 500 388 394 22 557 32 894

1 693

1 575 1 575 110 110 1 685 1 685

1 557 1 557

110 110

18 18

1

Distributions et expositions



Rémunérations et allocations généralement quelconques: - Personnel statutaire définitif et stagiaire


Programme de subsistance.

DOC 54

Bezoldigingen en allerhande toelagen: - Vast en stagedoend statutair personeel


Bestaansmiddelenprogramma.

0

- Paiements

totaux


- Paiements

totaux


Service des Expositions internationales: fonctionnement (préparation et organisation des expositions)

Service des Expositions internationales: personnel

71 Exposition universelle

Subvention B.I.E. à Paris

7

(9)

Allocations de base

ADMINISTRATION DE LA POLITIQUE P.M.E.

4 096 4 096

1

1

1

(8)

Activités

Programmes

ADMINISTRATIE KMO-BELEID

C

(7)

CRIP G


DIVISION 45

32 467

(6)

Réalisations

2014

Realisaties


AFDELING 45

45 01 11.00.03 lim

fon

lim

3 545 3 545

19 235

18 658

- Betalingen



3 474 3 474

9 885 19 031 204 204 10 089 19 235

9 693 18 658 — — 9 693 18 658

0

1 646

1 507

- Betalingen


fon

1 527 1 532 114 114 1 641 1 646

1 501 1 507 — — 1 501 1 507

lim


1 485 1 490

1 458 1 464

44 71 12.11.82 lim

Dienst voor Internationale Tentoonstellingen: werking (voorbereiding en organisatie van de tentoonstellingen)

42 42

114 114

(5)

Crédits ajustés

— —

(4)

Crédits initiaux

2015

2016

44 71 11.00.04 fon

44 70 35.40.02 lim

DO

OA



Dienst voor Internationale Tentoonstellingen: personeel

71 Wereldtentoonstelling

Subsidie I.B.T. te Parijs

7

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



570 1352/002

(2)

PA

PA

A.B. (3)

sc

B.A. ks

10 10

10 10

45 02 74.22.01 lim


Studies, bevordering KMO en toelagen aan externe organismen

56 66 190 190 182 182

— — — —

45 10 12.11.22 lim 45 10 12.11.23 lim

Promotie van het ambacht

Onderzoek en externe studies

4 663

5 084

— —

4 672 4 663

5 081 5 084

lim

45 10 12.11.21 lim

— —

504 505

45 03 12.11.21 lim

Studie, organisatie, functionering van de Ondernemingsloketten - Een-loket(ten)

10 Diversen

1

- Betalingen


Studies inzake organisatie, functionnering en bevrordering van de Ondernemingsloketten et van de Kruispuntbank-ondernemingen / Bevrordering van het ambacht / Onderzoek en externe studies.

03 Studies

59 59

57 57

45 02 12.11.99 lim


39 39

— —

45 02 12.11.04 lim

291 282

728 728

KMO-Starter

713 713

(5)

Crédits ajustés

323 325

(4)

Crédits initiaux

2015

2016

45 02 12.11.01 lim

45 01 11.00.04 lim

DO

OA



Bestendige uitgaven voor de aankoop van nietduurzame goederen en van diensten.

02 Werkingskosten

- Ander dan statutair personeel.

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

83 60

— 204

66 42

5 453

5 171 5 130

— —

— —

66 66

36 1

232 227

741 740

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

1

1

1

0

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Etudes, promotion PME et subventions aux organismes exrternes

Recherches et études externes

Promotion de l'artisanat

Etude, organisation, fonctionnement des Guichets d'Entreprise - Guichet unique

10 Divers

1

- Paiements


Etudes relatives à l'organisation, au fonctionnement et à la promotion des Guichets d'entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises / Promotion de l'artisanat / Etudes et recherches externes.

03 Etudes



Starter PME




(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1352/002 571

1 987 6 649 6 650 6 650

1 435 6 517 6 519 6 519

- Betalingen

7


1

745 746

665 666

455 490

1 790 1 790

1

1




Rémunérations et allocations généralement quelconques : - Personnel statutaire définitif et stagiaire DOC 54


46 02 12.11.01 lim

1 952 1 952

2 003 2 003

46 01 11.00.04 lim


02 Werkingskosten

11 941 11 941

11 702 11 702

46 01 11.00.03 lim


Programme de subsistance 01 Dépenses de personnel

0

- Paiements


- Paiements


Subvention au Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises.

Dotation au Fonds de participation des Petites et moyennes entreprises

Subventions à des organismes, institutions et personnes s'occupant, sur le plan national ou international, de la promotion des PME et de la défense des indépendants. (cfr. art 2.32.4 du Budg et général des Dépenses)

Promotion des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises

(9)

Allocations de base

ADMINISTRATION DE LA QUALITE ET DE LA SECURITE

11 890 11 890

1

1

1

1

(8)

Activités

Programmes

BESTUUR KWALITEIT EN VEILIGHEID

8 101

7 892 8 010

2 648

2 721 2 880

1 310 1 310

1 053 1 053

202 211

—

(7)

CRIP G


DIVISION 46

(6)

Réalisations

2014

Realisaties


AFDELING 46

- Betalingen



0

1 977 1 987

1 436 1 435

lim

lim

1 235 1 235

1 211 1 211

45 10 41.40.02 lim

Subsidie aan de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen.


— —

— —

45 10 34.50.01 lim

Toelage aan het participatiefonds voor Kleine en Middelgrote Ondernemingen

87 88 227 226

(5)

Crédits ajustés

225 224

(4)

Crédits initiaux

45 10 31.32.05 lim

(3)

sc

2015

2016

Toelagen aan organismen, instellingen en personen die zich met de bevordering van KMO's en de bescherming van de zelfstandige bezighouden, op nationaal of internationaal vlak. (cfr. art 2.32.4 van de Algemene uitgavenbegroting)

A.B.

B.A. ks

— —

(2)

PA

PA

45 10 12.11.36 lim

DO

OA



Bevrordering van de Ondernemingsloketten en van de Kruispuntbank-Ondernemingen

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



572 1352/002

360 360 1 982 1 982 44 44 2 648 2 648 2 648

353 353 2 725 2 725 43 43 3 378 3 378 3 378

46 10 11.00.04 fon 46 10 12.11.50 fon 46 10 12.11.99 fon

fon

Dekking van de personeelskosten van BELAC.

Dekking van de werkingskosten van BELAC.


- Betalingen


262 262

257 257

15 601

15 587

46 10 11.00.03 fon

Toepassing van het federaal accreditatie- en certificatiesysteem

15 583 15 601

61 74

15 571 15 587

— —

Dekking van de personeelskosten van BELAC.

1

lim


- Betalingen

46 04 74.22.05 lim

Aankoop van dynamometrische apparaten en van meettoestellen voor de uitrusting van het voor de Metrologische Dienst opgetrokken gebouw

04 Toepassing van de wetgeving inzake maten en gewichten

583 585

753 766

46 02 74.22.01 lim


1 1 380 382

(5)

Crédits ajustés

368 370

(4)

Crédits initiaux

46 02 12.11.99 lim

(3)

sc

2015

2016


A.B.

B.A. ks

— —

(2)

PA

PA

46 02 12.11.23 lim

DO

OA



Kosten voor studies, onderzoek

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



14 857 14 798

97 79

157 66

468 468

— 15

2 362

2 472 2 473

55 55

2 052 2 053

364 364

1 1

15 745

(6)

Réalisations

2014

Realisaties

I

(7)

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Application du système fédéral d'accréditation et de certification

- Paiements



Couverture des frais de fonctionnement de BELAC.

Couverture des frais de personnel de BELAC.

Couverture des frais de personnel de BELAC.

1

- Paiements


Achat d'appareils dynamométriques et instruments de mesures en vue de l'équipement du bâtiment construit pour le Service de la Métrologie

04 Application de la législation sur les poids et les mesures



Frais d'études, enquêtes.

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1352/002 573

411 411 22 25

838 859 859

— — — —

— — —

46 20 45.25.01 fon 46 20 74.22.03 fon

fon

Fonds zandwinning - Doorstorting aan het Vlaams Gewest.

Financiering van de studies naar de eventuele gevolgen op het zeemilieu van de exploitatie van de natuurlijke rijkdommen van het continentaal plat.


8 8 8 8 103 104 104

— — — — — — —

46 30 12.11.54 fon 46 30 74.22.05 fon

fon

Financiering van de controle van de kansspelen door de Metrologische Dienst.(werking)

Financiering van de controle van de kansspelen door de Metrologische Dienst.(Investeringen)

(6)

106

102 102

— —

— —

102 102

689

800 770

22 22

— —

346 346

197 167

235 235

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Application de la législation sur le Plateau Continental

Application de la législation sur les jeux de hasard.

- Paiements


Financement du contrôle des jeux de hasard par le Service de la Métrologie.(Investissements)

Financement du contrôle des jeux de hasard par le Service de la Métrologie.(fonctionnement)

Financement du contrôle des jeux de hasard par le Service de la Métrologie.(personnel)

3

- Paiements


Financement des études sur les conséquences éventuelles au niveau marin de l'exploitation des ressources naturelles du plateau continental.

Fonds exploitation de sable - Transfert à la Région flamande.


Frais de fonctionnement du fonds pour l'exploitation du plateau continental.

Frais de personnel du Fonds d'exploitation de sable.

2

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

- Betalingen


87 88

— —

46 30 11.00.04 fon

Toepassing van de wetgeving op de kansspelen.

Financiering van de controle van de kansspelen door de Metrologische Dienst(personeel)

3

— —

— —

46 20 45.23.01 fon


- Betalingen

172 190

— —

(5)

Crédits ajustés

46 20 12.11.53 fon

(4)

Crédits initiaux

Werkingskosten van het Fonds voor de exploitatie van het continentaal plat.

(3)

sc

2015

2016

233 233

A.B.

B.A. ks

— —

(2)

PA

PA

46 20 11.00.04 fon

Toepassing van de wetgeving inzake het Continentaal Plat

DO

OA



Personeelskosten van het Fonds voor Zandwinningen.

2

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



574 1352/002

300

305

535 535

2 282 2 282 7 228 7 226 7 226

541 541

2 238 2 238 7 243 7 241 7 241

46 50 31.32.32 lim

46 50 41.40.31 lim

lim

Toelage aan de collectieve onderzoekscentra voor hun acties op het gebied van octrooicellen

Toelage aan het NBN voor eigen opdrachten

- Betalingen


4 411 4 409

4 464 4 462

46 50 31.32.30 lim

- Betalingen

Prenormatieve onderzoeken - Norm-Antennes

Normalisatie

302 300

306 305

lim

5

211 210

214 214

46 40 35.40.15 lim

Subsidie aan internationale metrologische instellingen (cf. art. 2.32.4 van de Algemene Uitgavenbegroting)


29 29

29 29

(5)

Crédits ajustés

46 40 35.40.09 lim

(4)

Crédits initiaux

Subsidie aan de Internationale vereniging voor Koeltechnieken (I.V.K.) (cf. art. 2.32.4 van de Algemene Uitgavenbegroting).

(3)

sc

2015

2016

62 61

A.B.

B.A. ks

63 62

(2)

PA

PA

46 40 35.40.04 lim


DO

OA



Subsidie aan internationale verenigingen actief op het gebied van certificatie en accreditatie (cfr. art. 2.32.4 van de Algemene uitgavenbegroting).

4

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

7 574

7 637 7 574

2 755 2 755

528 521

4 354 4 298

221

218 218

155 155

29 29

34 34

Réalisations

2014

Realisaties

C

C

C

(7)

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G


Normalisation

- Paiements


Subvention aux NBN pour missions propres

Subvention aux centres de recherches collectifs pour leurs actions en matière de cellules brevets.

Recherches prénormatives et Antennes-Normes

5

- Paiements


Subvention aux organismes métrologiques internationaux (cf. art. 2.32.4 du budget général des dépenses)

Subvention à l'Institut international du Froid (I.I.F.) (cf. art. 2.32.4 du budget général des dépenses).

Subvention à des associations internationales actives dans le domaine de la certification et de l'accréditation (cfr. art. 2.32.4 du Budget général des dépenses).

4

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1352/002 575

fonds voor de financiering van onderzoek en ontwikkeling binnen de metrologie, in een kader van nationale en internationale samenwerking

—

75

— — — — — —

238 238 183 183 410 410

46 70 11.00.04 lim 46 70 12.11.53 lim 46 70 45.25.01 lim

Werkingskosten van het Fonds voor de exploitatie van het continentaal plat.


Toepassing van de wetgeving inzake het Continentaal Plat

Personeelskosten van het Fonds voor Zandwinningen.

7

— —

75 75

fon


- Betalingen

— —

15 15

(5)

Crédits ajustés

46 60 12.11.01 fon

(4)

Crédits initiaux


(3)

sc

2015

2016

— —

A.B.

B.A. ks

60 60

(2)

PA

PA

46 60 11.00.04 fon

DO

OA



Bezoldigingen en andere toelagen : - Ander dan statutair personeel

60 BEGROTINGSFONDS METROLOGIE

6

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

— —

— —

— —

—

— —

— —

— —

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Fonds pour le financement de recherche et développement en métrologie dans le cadre d'une collaboration nationale et internationale

Application de la législation sur le Plateau Continental


Frais de fonctionnement du fonds pour l'exploitation du plateau continental.

Frais de personnel du Fonds d'exploitation de sable.

7

- Paiements



Rémunérations et allocations généralement quel-conques : - Personnel autre que statutaire

60 FONDS BUDGETAIRES METROLOGIE

6

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



576 DOC 54

1352/002


606 606

594 594

47 01 11.00.04 lim


366 368 1 120 1 124

359 362 1 087 1 091

47 02 12.11.01 lim 47 02 12.11.99 lim



02 Werkingskosten

12 537 12 537

12 286 12 286

47 01 11.00.03 lim



0

1 271 1 271

248 195

529 529

12 422 12 422

1


1

1

1








0

- Paiements

totaux


- Paiements


Financement des études sur les conséquences éventuelles au niveau marin de l'exploitation des ressources naturelles du plateau continental.

(9)

Allocations de base

CONTROLE ET MEDIATION

26 697

1

(8)

Activités

Programmes

CONTROLE EN BEMIDDELING

26 738

27 446

22 712 22 590 3 374 3 345 26 086 25 935

—

— —

— —

(7)

CRIP G


DIVISION 47

fon

23 113 23 127 3 589 3 611 26 702 26 738

23 980 23 993 3 453 3 453 27 433 27 446

(6)

Réalisations

2014

Realisaties


AFDELING 47

- Betalingen



lim

—

860

- Betalingen

— —

860 860

(5)

Crédits ajustés

lim

(4)

Crédits initiaux


(3)

sc

2015

2016

— —

A.B.

B.A. ks

29 29

(2)

PA

PA

46 70 74.22.03 lim

DO

OA



Financiering van de studies naar de eventuele gevolgen op het zeemilieu van de exploitatie van de natuurlijke rijkdommen van het continentaal plat.

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



DOC 54

1352/002 577

88 88 1 078 1 078 1 078 14 634 14 640 1 078 1 078 15 712 15 718 15 718

249 249 1 220 1 220 1 220 14 331 14 338 1 220 1 220 15 551 15 558 15 558

47 11 12.11.01 fon

fon

Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-durrzame goederen en van diensten

- Betalingen



- Betalingen

fon

lim

471 471

462 462

47 11 11.00.04 fon

Bezoldigingen en allerhande toelagen : - Ander dan statutair personeel


519 519

509 509

14 640

14 338

47 10 11.00.04 fon

Fonds auteursrechten

14 634 14 640

(5)

Crédits ajustés

14 331 14 338

(4)

Crédits initiaux

lim

(3)

sc

2015

2016

5 5

A.B.

B.A. ks

5 5

(2)

PA

PA

47 02 74.22.01 lim

DO

OA



Bezoldigingen en allerhande toelagen : - Ander dan statutair personeel

1

- Betalingen



(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



14 470 14 417

— —

15 491

14 470 14 417 148 148 14 618 14 565

148

148 148

— —

— —

148 148

15 343

(6)

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Fonds droits auteurs


totaux


- Paiements


Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services

Rémunérations et allocations généralement quelconques : - Personnel autre que statutaire


1

- Paiements



(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



578 DOC 54

1352/002


(4)


Crédits ajustés

4 113 4 112

4 031 4 030

48 01 11.00.04 lim


Occasionele enquêtes

Niet statutair personeel.

1

- Betalingen


Informaticakosten

48 10 11.00.04 fon

lim

20 661

20 734

699 699

20 658 20 661

20 730 20 734

789 789

— —

— —

89 90

86 87

48 02 74.22.01 lim

Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen met uitsluiting van de informaticauitgaven.

48 03 12.11.04 lim

292 293

283 284

48 02 12.11.99 lim


03 CENSUS 2011

524 526

1 003 1 006

48 02 12.11.01 lim

Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

02 Werkingskosten

15 640 15 640

15 327 15 327

48 01 11.00.03 lim



0

(3)

sc

2015

2016

(6)

15 634 15 634

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

645 645

21 680

20 294 20 241

1 136

— —

293 293

471 283

3 895 3 895

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

0

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


Enquêtes occasionnelles Personnel contractuel.

1

- Paiements


Frais informatique

03 CENSUS 2011

Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables à l'exclusion des dépenses informatiques.


Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques.






STATISTIQUE ET INFORMATION ECONOMIQUE

A.B.

B.A. ks

STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE

(2)

PA

PA


DIVISION 48

DO

OA



AFDELING 48

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



DOC 54

1352/002 579

— —

— —

48 10 11.20.06 fon

Fonds NIS sociale lasten enquêteurs

3 119

2 382

Subsidies aan nationale statistische verenigingen (cf. art. 2.32.4 van de Algemene Uitgavenbegroting)


- Betalingen


48 40 33.00.05 lim

fon

7 7

2 121 2 124 995 995 3 116 3 119

1 591 1 593 789 789 2 380 2 382

7 7

498 499

— —

48 12 12.11.01 lim

Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

4

— —

— —

48 12 11.20.06 lim

Fonds NIS sociale lasten enquêteurs

lim

— —

— —

48 12 11.12.06 lim

Toel. & vergoed. enquêteurs


1 623 1 625

1 591 1 593

48 12 11.00.06 lim

Toelagen en vergoedingen voor de enquêteurs

12 Diverse enquêtes

— —

— —

(5)

Crédits ajustés

48 10 11.12.06 fon

(4)

Crédits initiaux

Fonds NIS enquêteurs

(3)

sc

2015

2016

296 296

A.B.

B.A. ks

— —

(2)

PA

PA

48 10 11.00.06 fon

DO

OA



Toelagen en vergoedingen voor de enquêteurs.

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

7 6

3 124

1 978 1 926 1 198 1 196 3 176 3 122

614 561

122 122

1 242 1 243

— —

50 50

503 501

— —

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

1

1

1

1

1

1

1

0

(8)

CRIP G


Subventions à des organismes externes Subvention aux sociétés statistiques nationales (cf. art. 2.32.4 du budget général des dépenses)

4

- Paiements

totaux


Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques.

Fonds INS cotisations sociales enquêteurs

Allocations et indemnités pour les agents enquêteurs

Allocations et indemnités pour les agents enquêteurs

12 Enquêtes diverses

Fonds INS cotisations sociales enquêteurs

Fonds INS enquêteurs

Allocations et indemnités pour les agents enquêteurs.

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



580 DOC 54

1352/002

23 790

23 126

22 281 22 175 1 198 1 196 23 479 23 371

8

9 8

2 2

6 6 2 2 33 33

6 6 2 2 33 33

49 02 12.11.62 lim 49 02 12.11.99 lim 49 02 32.00.01 lim

Commissie voor de veiligheid van de consumenten.


Bel-IDB

1 1

49 02 12.11.59 lim

Centraal meldpunt voor consumentenproducten.

— —

52 52

49 02 12.11.21 lim

Ondersteuning geschillenregeling voor de consumenten

— —

70 71

49 02 12.11.01 lim


— —

—

1 1

4

14 24

— —

56 43

1

1

(8)


1

1

1

1

1


Bel-IDB


Commission pour la sécurité des consommateurs.

Point de contact unique pour les produits de consommateurs.

Soutien au règlement des litiges pour les consommateurs

Sécurité des produits de consommateurs.

0

- Paiements

totaux


- Paiements


Subvention à l'Institut international de Statistique à la Haye (cf. art. 2.32.4 du budget général des dépenses).

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

CONSOMMATION

C

(7)

CRIP G


CONSUMENTENZAKEN

24 812

(6)

Réalisations

2014

Realisaties


DIVISION 49

fon

88 89

22 789 22 795 995 995 23 784 23 790

22 331 22 337 789 789 23 120 23 126

Veiligheid consumentenproducten

0

10

10

lim

10 10

(5)

Crédits ajustés

10 10

(4)

Crédits initiaux

lim

(3)

sc

2015

2016

3 3

A.B.

B.A. ks

3 3

(2)

PA

PA

48 40 35.40.05 lim

DO

OA



AFDELING 49

- Betalingen



- Betalingen


Subsidie aan het Internationaal Instituut voor de Statistiek te Den Haag (cf. art. 2.32.4 van de Algemene Uitgavenbegroting).

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



DOC 54

1352/002 581

— — 364 364 879 879 879

— — 368 368 889 889 889

49 10 33.00.04 lim 49 10 33.00.05 lim

lim

Toelagen aan de verenigingen in het kader van de bescherming en de voorlichting van de consumenten.

Subsidie aan de Ombudsdienst Consumenten

6 790 6 790

6 977 6 977 6 977

— —

— — —

49 20 12.11.58 fon

fon

Betaling van de erelonen, emolumenten en kosten van de schuldbemiddelaars via het Fonds ter bestrijding van de overmatige schuldenlast.

(6)

4 780

4 868 4 856

4 774 4 762

94 94

1 394

1 773 1 786

500 500

— 13

15 15

1 258 1 258

76

75 68

— —

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

1

1

1

1

1

1

0

(8)

CRIP G

Protection du droit à la consommation

Lutte contre le surendettement

- Paiements


Paiement des honoraires, émoluments et frais des médiateurs d'endettement via le Fonds de lutte contre le surendettement.

Frais de personnel de la cellule administrative du Fonds de lutte contre le surendettement.

2

- Paiements


Subvention pour le service de médiation consommateur

Subventions a des associations dans le cadre de la protection et de l'information des consommateurs.

Subside à l'a.s.b.l. Commission des Litiges Voyages (cf. art . 2.32.4 du budget général des dépenses).

Subside à l'AB-reoc (cf. art. 2.32.4 du budget général des dépenses).

1

- Paiements


Subvention aux associations représentatives de patients

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

- Betalingen


187 187

— —

49 20 11.00.04 fon

Bestrijding van de overmatige schuldenlast

- Betalingen

Personeelskost van de administratieve cel van het Fonds ter Bestrijding van de overmatige schuldenlast.

2

15 15

15 15

49 10 33.00.03 lim

Subsidie aan de vzw Geschillencommissie Reizen (cf. art. 2.32.4 van de Algemene Uitgavenbegroting).


500 500

506 506

49 10 33.00.02 lim

Bescherming van het consumentenrecht

131

— —

204

(5)

Crédits ajustés

130 131

(4)

Crédits initiaux

203 204

(3)

sc

2015

2016

lim

A.B.

B.A. ks

40 40

(2)

PA

PA

49 02 33.00.01 lim

DO

OA



Subsidie aan het BV-OECO (cf. art. 2.32.4 van de Algemene Uitgavenbegroting).

1

- Betalingen


Toelage aan patiëntenverenigingen

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



582 1352/002

378 379 379

289 289 289

lim

— — — 1 387 1 389 6 977 6 977 8 364 8 366 8 366

7 846 7 846 7 846 9 227 9 228 — — 9 227 9 228 9 228

lim

- Betalingen



- Betalingen

fon

lim

— —

7 663 7 663

49 40 12.11.58 lim

Betaling van de erelonen, emolumenten en kosten van de schuldbemiddelaars via het Fonds ter bestrijding van de overmatige schuldenlast.


— —

183 183

49 40 11.00.04 lim

Bestrijding van de overmatige schuldenlast

- Betalingen

Bezoldigingen en allerhande toelagen : - Ander dan statutair personeel last.

4

21 22

21 21

49 30 35.30.31 lim

Toelage aan Prosafe (Best practice Market Surveillance).


105 105

106 106

49 30 33.00.33 lim

Subsidie aan het Kredietobservatorium

92 92 160 160

(5)

Crédits ajustés

162 162

(4)

Crédits initiaux

49 30 33.00.30 lim

(3)

sc

2015

2016

Steun aan het Europees Meldpunt.

A.B.

B.A. ks

— —

(2)

PA

PA

49 30 31.22.32 lim

Toelagen aan externe organismen.

DO

OA



Subsidie aan Dienst Bemiddeling Banken

3

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

6 467

2 223 2 229 4 868 4 856 7 091 7 085

—

— —

— —

— —

217

375 375

22 22

104 104

158 158

91 91

Réalisations

2014

Realisaties

C

(7)

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Subvention à des organismes externes.

Lutte contre le surendettement


totaux


- Paiements


Paiement des honoraires, émoluments et frais des médiateurs d'endettement via le Fonds de lutte contre le surendettement.


4

- Paiements


Subside à Prosafe (best practice market surveillance).

Subvention à l'Observatoire du Crédit

Soutien au Point de contact européen.

Subvention au Service Médiation Banques

3

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1352/002 583

Kolenmijnen.

700 700

(5)

Crédits ajustés

700 700

(6)

950 876

Réalisations (7)

1

Charbonnages.

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

60 10 41.40.03 lim

Dotatie aan het Federaal Planbureau

297 929 310 882 15 633 15 666 313 562 326 548 326 548

489 980 434 866 8 962 8 962 498 942 443 828 443 828

TOTALEN VOOR DE BEGROTING 32 fon

334 151

314 580 322 243 12 041 11 744 326 621 333 987

10 079

10 079 10 079

10 079 10 079

1

Dotation au Bureau fédéral du Plan


totaux


- Paiements


Dotation au Bureau fédéral du Plan (cf. art. 2.32.4 du budget général des dépenses).

1

- Paiements

DOC 54

- Betalingen


9 866

9 696

- Betalingen lim

9 866 9 866

lim

9 866 9 866

9 696 9 696


9 696 9 696

845


BUREAU FEDERAL DU PLAN

700

700

950 876

Subventions au personnel des charbonnages touché par des mesures de fermeture (cf. art. 2.32.2 et 2.32.4 du budget général des dépenses).

10 Assainissement

FEDERAAL PLANBUREAU

700 700

700 700

1

(8)

CRIP G

DIVISION 60

Dotatie aan het Federaal Planbureau (cf. art. 2.32.4 van de Algemene Uitgavenbegroting).

1

lim

50 10 34.31.02 lim

(4)

Crédits initiaux

2014


AFDELING 60

- Betalingen


Toelagen aan het personeel van de steenkolenmijnen door mijnsluitingen getroffen (cf. art. 2.32.2 en 2.32.4 van de Algemene Uitgavenbegroting)

10 Gezondmaking

1

(3)

sc

2015

2016

Realisaties

AIDE A L'INDUSTRIE

A.B.

B.A. ks

HULP AAN DE NIJVERHEID

(2)

PA

PA


DIVISION 50

DO

OA



AFDELING 50

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



584 1352/002

DOC 54

1352/002

585

33. - FOD MOBILITEIT EN VERVOER

------------

33. - SPF MOBILITE ET TRANSPORTS

BELEID EN MISSIE

(4)


Crédits ajustés

15 15 15 15

10 10 15 15

01 01 74.22.01 lim 01 01 74.22.04 lim



- Betalingen

2 714

182 182

182 182

01 01 12.21.48 lim


2 713

327 327

331 331

01 01 12.11.19 lim

Werkingskosten

2 714 2 714

7 7

7 7

01 01 12.11.04 lim


2 713 2 713

310 310

310 310

01 01 11.00.06 lim

Bezoldiging en vergoedingen van de experten

lim

1 635 1 635

1 635 1 635

01 01 11.00.02 lim



223 223

223 223

01 01 11.00.01 lim


01 Bestaansmiddelen

0

(3)

sc

2015

2016

(6)

43 43

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

2 2

149

252 250

— —

— —

30 28

— —

3 3

174 174

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

0

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


- Paiements







Rémunérations et indémnités des experts



01 Subsistance


DIVISION 01

A.B.

B.A. ks

ORGANES STRATEGIQUES DE LA MINISTRE DE LA MOBILITE, CHARGEE DE BELGOCONTROL ET DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES

(2)

PA

PA

33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS

AFDELING 01

DO

OA



BELEIDSORGANEN VAN DE MINISTER VAN MOBILITEIT, BELAST MET BELGOCONTROL EN DE NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER

586 DOC 54

1352/002

Beleid en missie


11 379 11 379 3 531 3 531

11 080 11 080 3 460 3 460

21 01 11.00.03 lim 21 01 11.00.04 lim

Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend personeel

Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.

01 Personeel

0

3 313 3 313

12 231 12 077

1


organe stratégique

1


Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire

Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire

01 Personnel

0

- Paiements





Rémunérations et frais de représentation du Secrétaire d'Etat

01 Subsistance

0

DIVISION 12 ORGANES STRATEGIQUES DU SECRETAIRE D'ETAT A L'ENVIRONNEMENT, A L'ENERGIE ET A LA MOBILITE, ADJOINT A LA MINISTRE DE L'INTERIEUR, ET SECRETAIRE D'ETAT AUX REFORMES INSTITUTIONNELLES, ADJOINT AU PREMIER MINISTRE

(9)

Allocations de base

ORGANES DE GESTION

1 699

1

1

1

1

(8)

Activités

Programmes

BEHEERSORGANEN

43

—

1 917 1 919

152 156

225 229

1 373 1 367

167 167

(7)

CRIP G


DIVISION 21

43 43

— —

(6)

Réalisations

2014

Realisaties


AFDELING 21

- Betalingen

lim

— —

— —

12 01 12.21.48 lim



— —

— —

43 43

12 01 12.11.19 lim

— —

Werkingskosten beleidscel

(5)

Crédits ajustés

— —

(4)

Crédits initiaux

12 01 11.00.02 lim

(3)

sc

2015

2016


A.B.

B.A. ks

— —

(2)

PA

PA

12 01 11.00.01 lim

DO

OA




01 Bestaansmiddelen

0

AFDELING 12 BELEIDSORGANEN VAN DE STAATSSECRETARIS VOOR LEEFMILIEU, ENERGIE EN MOBILITEIT, TOEGEVOEGD AAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN, EN STAATSSECRETARIS VOOR STAATSHERVORMING, TOEGEVOEGD AAN DE EERSTE MINISTER

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



DOC 54

1352/002 587

7 043 7 088

6 297 6 642 87 87 22 92 1 089 898 2 2 442 457 76 76 142 142 39 39 225 236 871 871

6 017 6 379

9 395 9 696

1 1

— — — — — —

60 60 72 72 141 141 60 60 193 193 686 686

21 02 12.11.04 lim 21 02 12.11.07 lim 21 02 12.11.21 lim 21 02 12.11.24 lim 21 02 21.40.01 lim 21 02 34.41.01 lim 21 02 34.41.02 lim 21 02 41.60.05 lim 21 02 74.10.01 lim 21 02 74.22.01 lim 21 02 74.22.04 lim

Allerhande werkingskosten met betrekking tot de informatica

Uitgaven voor de uitzonderlijke aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten

Huur en onderhoud van bureelmaterieel


Verwijlintresten

schadevergoedingen aan derden

Renten ingevolgen arbeidsongev

Toelage aan de VZW Sociale Dienst(cfr. art. 2.33.3 van de algemene uitgave begroting)

Aankoop van rollend materieel

Uitgaven voor de aankoop van duurzame goederen, met uitsluiting van de informatica uitgaven.


(5)

Crédits ajustés

21 02 12.11.01 lim

(4)

Crédits initiaux


(3)

sc

2015

2016

97 97

A.B.

B.A. ks

93 93

(2)

PA

PA

21 02 11.40.05 lim

DO

OA



Diverse uitgaven voor Sociaal Dienstbetoon

02 Werking

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

1 218 1 302

168 72

— —

149 149

73 73

238 218

2 1

445 752

— 113

108 96

3 771 4 368

4 265 4 040

96 85

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

(8)

CRIP G



Achat de matériel roulant

Subvention ASBL Service Social (cfr. art. 2.33.3 budget général des dépenses)

Rentes aux membres du personnel

indemnités diverses à des tiers

Intérêt de retard


Location et entretien de matériel de bureau

Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services




02 Fonctionnement

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



588 DOC 54

1352/002

Studies en acties inzake mobiliteit en vervoer

(2)

PA

PA

A.B. (3)

sc

B.A. ks

347 530 530 33 376 33 899 33 899

344 418 418 31 602 32 339 32 339

lim

- Betalingen


- Betalingen lim

337 412

344 418

21 10 33.00.01 lim

Toelagen inzake Mobiliteit en Vervoer (cfr. art. 2.33.3 Algemene Uitgavenbegroting)


10 10

— —

21 10 32.00.01 lim

Toelagen inzake Mobiliteit en Vervoer in de privé-sector

33 369

31 921

— 108

33 029 33 369

31 258 31 921

— —

1 687 1 732

(5)

Crédits ajustés

— —

(4)

Crédits initiaux

2015

2016

21 10 12.11.01 lim

lim

21 04 12.11.34 lim

DO

OA



Studies en acties inzake Mobiliteit en Vervoer

10 Studies en acties

1

- Betalingen


Online examensysteem

04 Examensystemen

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



26 772 27 705

695 1 046

23 869

26 952 27 885

196

180 180

180 180

— —

— —

23 673

(6)

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Etudes et actions en matière de mobilité et transports

- Paiements


- Paiements


Subsides en matière de Mobilité et de Transports (cfr. art. 2.33.3 Budget général des dépenses)

Subsides en matière de Mobilité et de Transports au secteur privé

Etudes et actions en matière de mobilité et Transports

10 Etudes et actions

1

- Paiements


Système d'Examen online

04 Systèmes d' Examen

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1352/002 589

Onderzoeksorgaan spoor

540 540

(5)

Crédits ajustés

391 391

Onderzoeksorgaan scheepvaart

Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend personeel

20 Personeel

2

- Betalingen

22 20 11.00.03 fon

fon

— —

672

969

185 185

671 672

969 969

22 11 74.22.04 fon



40 40

34 34

22 11 74.22.01 fon

Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (met uitzondering van de informatica-uitgaven) 3

28 28

56 56

22 11 74.10.01 fon


—

24 24

23 23

22 11 12.11.04 fon


— —

188 186

316 316

22 11 12.11.01 fon

22 10 11.00.17 fon

(4)

Crédits initiaux

Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duur zame goederen en diensten

11 Werking

Bezoldigingen van het orgaan voor onderzoek van spoor ongevallen en spoorincidenten

10 Personeel

1

(3)

sc

2015

2016

(6)

381 380

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

5 2

— —

408

512 457

— —

16 —

32 32

78 43

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

1

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


Organe d'enquête navigation

Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire

20 Personnel

2

- Paiements



Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques)




11 Fonctionnement

Rémunérations de l'organe d'enquêtes des accidents et incidents ferroviaires

10 Personnel

Organisme d'enquête rail

SERVICES AUTONOMES

A.B.

B.A. ks

AUTONOME DIENSTEN

(2)

PA

PA


DIVISION 22

DO

OA



AFDELING 22

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



590 DOC 54

1352/002

16 16 16

235 235 235

fon

Ombudsdienst luchtvaart

2 2 2 2

6 6 26 26 26

3 3 2 2

6 6 26 26 26

22 31 12.11.04 lim 22 31 74.22.01 lim

22 31 74.22.04 lim

lim


Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (met uitzondering van de informatica-uitgaven)


- Betalingen


16 16

15 15

22 31 12.11.01 lim

- Betalingen

Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven)

31 Werking

3

— —

1 1

22 21 74.22.04 fon



— —

1 1

22 21 74.22.01 fon

aankoop duurzame goederen en diensten

16 16

— —

(5)

Crédits ajustés

1 1

(4)

Crédits initiaux

22 21 12.11.04 fon

(3)

sc

2015

2016


A.B.

B.A. ks

47 47

(2)

PA

PA

22 21 12.11.01 fon

DO

OA




21 Werking

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

— —

—

— —

— —

— —

— —

— —

Réalisations

2014

Realisaties

6

9 7

1 1

1 1

7 5

(7)

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Service médiation aérienne

- Paiements





Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)

31 Fonctionnement

3

- Paiements



Achats biens meubles durables



21 Fonctionnement

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1352/002 591

Ombudsdienst treinreizigers

Dienst regulering van het spoorwegvervoer en exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal

2 2 740 740 740

2 2 926 926 926

22 51 12.11.04 fon

fon


(6)

623

871 856

2 2

60 56

809 798

1 042

1 143 1 140

196 196

687 686

260 258

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Service médiation voyageurs ferroviaires

Service régulation transport ferroviaire et exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National

- Paiements



Achat biens non-durables et services

51 Fonctionnement

Rémunérationset allocations généralement quelconques du personnel

50 Personnel

5

- Paiements



41 Fonctionnement


MED RAIL Rémunérations

40 Personnel

4

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

- Betalingen


62 62

124 124

22 51 12.11.01 fon

676 676

1 188

1 160

800 800

1 184 1 188

1 155 1 160

lim

22 50 11.00.17 fon

159 160

156 157

22 41 12.11.22 lim

Aankoop niet-duurzame goederen en diensten

51 Werking

Bezoldigingen en allerhande toelagen personeel

50 Personeel

5

- Betalingen


Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duur zame goederen en diensten

41 Werking

562 565

545 549

(5)

Crédits ajustés

22 40 12.21.48 lim

(4)

Crédits initiaux


(3)

sc

2015

2016

463 463

A.B.

B.A. ks

454 454

(2)

PA

PA

22 40 11.00.16 lim

DO

OA



OMB SPOOR Bezoldigingen

40 Personeel

4

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



592 1352/002

DVIS

4 424 4 426 4 426

4 871 4 871 4 871

fon

Pers. Onderzoekcel Luchtvaartincidenten en acci statutair personeel

80 Personeel en werking

Onderzoeksorgaan ongevallen en incidenten luchtvaart

- Betalingen

— —

39 39

180 180

22 61 74.22.04 fon


59 59

5 5

4 4

22 61 74.22.01 fon

Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (met uitzondering van de informatica-uit gaven)

22 80 11.00.03 lim

5 69

5 5

22 61 74.10.01 fon


8

176 176

172 172

22 61 12.11.04 fon



624 562

700 700

22 61 12.11.01 fon

Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

61 Werking

2 253 2 253

2 210 2 210

(5)

Crédits ajustés

22 60 12.21.48 fon

(4)

Crédits initiaux


(3)

sc

2015

2016

1 322 1 322

A.B.

B.A. ks

1 600 1 600

(2)

PA

PA

22 60 11.00.16 fon

DO

OA



Bezoldigingen en allerhande toelagen: Dienst veili gheid en interoperabiliteit van het spoorvevoer

60 Personeel

6

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

— —

3 266

3 613 3 321

9 11

— —

66 34

62 109

140 165

2 577 2 266

759 736

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

SSICF

Organisme d’enquête accidents et incidents

Personnel Cel Enq Accid et Incid Aviation personnel statutaire

80 Personnel et fonctionnement

8

- Paiements







61 Fonctionnement


Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel du service de sécurité et de l'interopérabilité des chemins de fer

60 Personnel

6

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1352/002 593

1 412 1 416 5 851 5 854 7 263 7 270 7 270

1 389 1 394 7 001 7 001 8 390 8 395 8 395

1


Extern advies overheidsbedrijven

50 Externe expertise voor overheidsbedrijven

Overheidsbedrijven

Entreprises publiques

Avis externe entreprises publique

50 Expertise externe pour entreprises publiques

5

- Paiements

totaux


- Paiements


Dépenses pour l'acquisation de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques)


Personnel Cel Enq Accid et Incid Aviation personnel autre que statutaire



(9)

Allocations de base

ENTREPRISES PUBLIQUES

279 71

1

1

1

1

1

(8)

Activités

Programmes

OVERHEIDSBEDRIJVEN

5 345

1 152 1 147 4 996 4 634 6 148 5 781

—

— —

— —

— —

— —

— —

— —

(7)

CRIP G


DIVISION 41

41 50 12.11.22 lim

fon

(6)

Réalisations

2014

Realisaties


AFDELING 41

- Betalingen



231 232

202

208

- Betalingen

114 114

202 202

208 208

lim

5

5 5

5 5

22 80 74.22.01 lim

Uitgaven voor aankopen van duurzame goederen (met uitzondering van de informatica-uitgaven)

lim

43 43

43 43

22 80 12.11.01 lim



94 94

— —

22 80 11.00.17 lim

Pers. Onderzoekcel Luchtvaartincidenten en acci ander dan statutair personeel

— — 60 60

(5)

Crédits ajustés

— —

(4)

Crédits initiaux

22 80 11.00.16 lim

(3)

sc

2015

2016


A.B.

B.A. ks

101 101

(2)

PA

PA

22 80 11.00.04 lim

DO

OA




(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



594 DOC 54

1352/002


3 054 3 054

466 466

2 993 2 993

457 457

51 01 11.00.03 lim

51 01 11.00.04 lim



01 Personeel

0

352 352

3 483 3 278

304 451

1

1




01 Personnel

0

- Paiements


Avantages sociaux agents Belgacom

53 Belgacom : Plan PTS

Paiement Poste CONTRAT DE GESTION

Paiement Poste charges imposées OTHERS

Paiement Poste charges imposées PRESS

Paiement Poste charges imposées-RETAIL NETWORK SGEI

Paiement Poste charges imposées TVA

52 La Poste

(9)

Allocations de base

MOBILITE DURABLE ET FERROVIAIRE

291 174

146 738

304 681 304 484

1

0

1

1

1

1

(8)

Activités

Programmes

MOBILITEIT EN SPOORBELEID

291 173 291 174

146 738 146 738

(7)

CRIP G


DIVISION 51

lim

194 205

— —

— —

— —

— —

304 208 304 208

(6)

Réalisations

2014

Realisaties


AFDELING 51

- Betalingen


Sociale voordelen agenten Belgacom

184 184

— —

146 444 146 444

41 52 31.22.07 lim

Betaling aan de Post BEHEERSCONTRACT

180 180

46 757 46 757

— —

41 52 31.22.06 lim

Betaling aan de Post opgelegde lasten OTHERS

41 53 32.00.02 lim

192 902 192 902

— —

41 52 31.22.05 lim

Betaling aan de Post opgelegde lasten PRESS

53 Belgacom : Plan PTS

50 868 50 868

— —

(5)

Crédits ajustés

41 52 31.22.04 lim

(4)

Crédits initiaux

Betaling aan de Post opgelegde lasten-RETAIL NETWORK SGEI

(3)

sc

2015

2016

231 231

A.B.

B.A. ks

— —

(2)

PA

PA

41 52 31.22.03 lim

DO

OA



Betaling aan de Post opgelegde lasten BTW

52 De Post

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



DOC 54

1352/002 595

Spoorwegvervoer

28 700 28 700

2 300 2 300

1 890 1 890 753 941 762 742

11 929 11 929

6 972 6 968

2 248 2 247 30 035 30 035

28 700 28 700

— —

— — 804 207 805 070

— —

— —

— — 30 035 30 035

51 10 31.21.12 lim

51 10 31.21.22 lim 51 10 31.22.02 lim

51 10 31.22.05 lim

51 10 31.22.09 lim

51 10 31.22.13 lim 51 10 31.22.14 lim

Bijdrage voor de voordelen verleend aan de houders van het OMNIO statuut ten voordele van de NMBS

Tussenkomst in de actie GoPass bestemd voor de +16-jarigen, ten voordele van de NMBS

Bijdrage voor het binnenlands vervoer van reizigers met treinen van de gewone dienst ten voordele van de NMBS

Bijdrage voor de voor het binnenlands vervoer van reizigers met GEN-treinen van de NMBS

Bijdrage voor het binnenlands vervoer van reizigers met hoge snelheidstreinen ten voordele van de NMBS

Toelage voor de verbinding Antwerpen-Noorderkempen ten voordele van de NMBS

Bijdrage ter financiering van nieuw rollend GENmaterieel ten gunste van de NMBS

3 814

3 744

51 10 31.21.07 lim

3 814 3 814

(5)

Crédits ajustés

3 744 3 744

(4)

Crédits initiaux

lim

(3)

sc

2015

2016

294 294

A.B.

B.A. ks

294 294

(2)

PA

PA

51 02 12.11.01 lim

DO

OA



Bijdrage voor maatregelen die strekken tot het kosteloos woon-werkverkeer per trein ten voordele van de NMBS

10 Exploitatie spoorwegnet

1

- Betalingen



02 Werking

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



3 438 3 438

1 584 1 584

28 335 28 335

2 815

4 159 3 771

324 141

(7)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Transport ferroviaire

Contribution au financement du nouveau matériel roulant RER au profit de la SNCB

Contribution pour la liaison Antwerpen-Noorderkempen au profit de la SNCB

Contribution pour le transport intérieur de voyageurs assuré par des trains à grande vitesse au profit de la SNCB

Contribution pour le transport intérieur de voyageurs assuré par des trains du service RER au profit de la SNCB

Contribution pour le transport intérieur de voyageurs assuré par des trains du service ordinaire au profit de la SNCB

Intervention pour l'action GoPass à destination des plus de 16 ans, au profit de la SNCB

Contribution pour les avantages accordés aux bénéficiares du statut OMNIO au profit de la SNCB

Contribution pour des mesures permettant de tendre vers la gratuité des déplacements domicile-travail en train au profit de la SNCB

10 Exploitation ferroviaire

1

- Paiements



02 Fonctionnement

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


DOC 54

— —

2 236 2 056

6 934 6 923

11 823 11 823

919 275 910 474

(6)

Réalisations

2014

Realisaties


596 1352/002

25 108 25 108 3 893 3 893 247 306 247 306 23 796 15 864 242 790 242 790

1 469 1 469

9 806 9 806

50 902 50 902

12 678 12 678 — — — —

— —

25 277 25 277 3 893 3 893 254 145 254 145 — — 223 576 223 576

— —

9 847 9 847

50 955 50 955

12 678 12 678 — — — —

— —

51 10 31.22.17 lim 51 10 31.22.18 lim 51 10 31.22.23 lim 51 10 31.22.51 lim

51 10 31.22.52 lim

51 10 31.22.53 lim

51 10 31.22.54 lim

51 10 31.22.55 lim 51 10 31.22.95 lim 51 10 31.22.96 lim

51 10 31.22.97 lim

Bijdrage voor de financiering van hst-werkzaamheden, ten gunste van de NMBS.

Variabele exploitatie toelage, ten gunste van NMBS

Toelage schooltreinkaarten, ten gunste van NMBS.

Bijdrage voor het onderhoud, het beheer en de exploitatie van de spoorweginfrastructuur ten voordele van Infrabel

Bijdrage voor het onderhoud, het beheer en de exploitatie van de spoorweginfrastructuur van het GEN ten voordele van Infrabel

Bijdrage ter compensatie voor de kosten van het ter beschikking stellen inzake de PPS Diabolo ten voordele van Infrabel

Bijdrage ter compensatie van de beschikbaarheidvergoeding voor het PPS-project Liefkenshoek Rail Link, ten gunste van Infrabel.

Bijdrage voor de financiering van hst-werkzaamheden, ten gunste van Infrabel.

Bijdrage ter financiering van nieuw rollend GENmaterieel ten voordele van de NMBS Holding

Bijdrage voor het onderhoud, het beheer en de exploitatie van de stations en de parkings ten voordele van de NMBS Holding

Bijdrage tot dekking van de vormingskosten van het personeel ten voordele van de NMBS Holding

(5)

Crédits ajustés

51 10 31.22.16 lim

(4)

Crédits initiaux

Bijdrage tot dekking van de kosten voor veiligheid en toezicht ten gunste van de NMBS

(3)

sc

2015

2016

14 070 14 070

A.B.

B.A. ks

— —

(2)

PA

PA

51 10 31.22.15 lim

DO

OA



Bijdrage tot dekking van de vormingskosten van het personeel ten gunste van de NMBS voordele van de NMBS

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



— —

— —

— —

— —

— —

13 945 13 945

177 297 177 297

30 035 30 035

— —

50 909 50 909

9 750 9 750

1 456 1 456

168 292 168 292

(6)

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Contribution destinée à couvrir les frais de formation du personnel au profit de la SNCB Holding

Contribution pour l'entretien, la gestion et l'exploitation des gares et parkings au profit de la SNCB Holding

Contribution au financement du nouveau matériel roulant RER au profit de la SNCB Holding

Contribution au financement des travaux TGV , au profit d’Infrabel.

Contribution compensant la redevance de disponibilité pour le PPP Liefkenshoek Rail Link, au profit d’Infrabel.

Contribution compensant la redevance de disponibilité pour le PPP Diabolo au profit d'Infrabel

Contribution pour l'entretien, la gestion et l'exploitation de l'infrastructure ferroviaires du RER au profit d'Infrabel

Contribution pour l'entretien, la gestion et l'exploitation de l'infrastructure ferroviaire au profit d'Infrabel

Dotation cartes de trains scolaires, au profit de la SNCB.

Dotation d'exploitation variable, au profit de la SNCB.

Contribution au financement des travaux TGV au profit de la SNCB

Contribution à la couverture des coûts liés à la sécurité et au gardiennage au profit de la SNCB

Contribution destinée à couvrir les frais de formation du personnel au profit de la SNCB

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1352/002 597

— —

— —

51 11 51.11.99 lim

Deelname van de Staat in het kapitaal van de NMBS Holding met het oog op de financiering van de investeringen

479 1 140 60 60

406 400 61 61

51 17 12.11.22 lim 51 17 35.40.01 lim

Audits en studies betreffende de openbare spoorwegondernemingen

Aandeel van België in de uitgaven van het Centraal Bureau voor het Internationaal Vervoer (BERN - OTIF)

17 Andere tussenkomsten

Transferten naar het GEN fonds beheerd door de NMBS Holding ten gunste van de NMBS Holding

— —

195 823 195 670

254 521 253 298

51 11 51.11.52 lim

Investeringen infrastructuur voor ETCS ten voordele van Infrabel

— —

658 072 655 811

592 373 592 747

51 11 51.11.51 lim

Deelname van de Staat in het kapitaal van Infrabel met het oog op de financiering van de investeringen

51 16 61.41.01 lim

24 799 24 868

16 223 16 402

51 11 51.11.02 lim

Investeringen rollend materieel voor ETCS ten voordele van de NMBS

16 Transfert GEN fonds

602 191 599 273

581 809 581 176

51 11 51.11.01 lim

Deelname van de Staat in het kapitaal van de NMBS met oog op de financiering van de investeringen

11 Investeringen spoorwegnet

— —

— —

(5)

Crédits ajustés

51 10 31.22.99 lim

(4)

Crédits initiaux

Bijdrage ter vereffening van de hoge snelheidstreinwerken ten voordele van de NMBS Holding

(3)

sc

2015

2016

— —

A.B.

B.A. ks

— —

(2)

PA

PA

51 10 31.22.98 lim

DO

OA



Bijdrage tot dekking van de kosten voor veiligheid en toezicht ten voordele van de NMBS Holding

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



16 571 16 571

24 884 24 884

38 38

670 131

186 764 186 764

136 026 139 315

187 455 186 072

668 368 667 482

28 124 27 965

418 114 415 709

(6)

Réalisations

2014

Realisaties

C

(7)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

pour ETCS

Part contributive de la Belgique dans les dépenses de l'Office central des Transports internationaux (BERN - OTIF)

Audits et études relatifs aux Entreprises publiques ferroviaires

17 Autres interventions

Transferts au fonds RER géré par la SNCB Holding au profit de la SNCB Holding

16 Transfert fonds RER

Participation de l'Etat dans le capital de la SNCB Holding en vue du financement des investissements

Investissements infrastructure au profit d'Infrabel

Participation de l'Etat dans le capital d'Infrabel en vue du financement des investissements

Investissements matériel roulant pour ETCS au profit de la SNCB

Participation de l'Etat dans le capital de la SNCB en vue du financement des investissements

11 Investissement ferroviaire

Contribution au financement des travaux TGV au profit de la SNCB Holding

Contribution à la couverture des coûts liés à la sécurité et au gardiennage au profit de la SNCB Holding

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



598 DOC 54

1352/002

Duurzame mobiliteit

272

200

Intermodaliteit

15 000 13 153 13 153 2 971 471 2 965 958 2 965 958

15 000 15 000 15 000 2 908 858 2 908 412 2 908 412

lim

- Betalingen


- Betalingen lim

10 500 8 855

10 500 10 500

51 80 31.22.02 lim

Steun aan het verspreid vervoer


4 500 4 298

4 500 4 500

51 80 31.22.01 lim

- Betalingen

Bevordering van het gecombineerd goederenvervoer

80 Intermodaliteit

8

200 272

200 200

lim

— —

— —

51 70 12.11.04 lim

Werkingskosten ICT duurzame mobiliteit


200 272

200 200

2 948 719

2 889 468

51 70 12.11.01 lim

2 952 457 2 948 719

(5)

Crédits ajustés

2 889 914 2 889 468

(4)

Crédits initiaux

lim

(3)

sc

2015

2016

1 200 1 200

A.B.

B.A. ks

1 208 1 208

(2)

PA

PA

51 18 31.22.01 lim

DO

OA



Werkingskosten duurzame mobiliteit

70 Werking

7

- Betalingen


Bijdrage tot dekking van kosten van NV van publiek recht HR Rail

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



1 200 1 200

3 107 518

3 112 995 3 099 689

11 517

15 000 13 364

10 500 9 520

4 500 3 844

115

313 106

99 41

214 65

3 093 071

3 093 523 3 082 448

(6)

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

1

1

1

3

1

(8)

CRIP G

Mobilité durable

Intermodalité

- Paiements


- Paiements


Soutien au trafic difus

Promotion du transport combiné de marchandises

80 Intermodalité

8

- Paiements


Frais de fonctionnement ICT mobilité durable

Frais de fonctionnement mobilité durable

70 Fonctionnement

7

- Paiements


Contribution destinée à couvrir les coûts d'exploitation de la SA de droit public HR Rail

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1352/002 599


(4)


Crédits ajustés

643 643 — —

922 925

630 630 — —

895 897

52 01 11.00.04 lim 52 01 11.00.16 lim

52 01 12.21.48 lim


Bezoldigingen en allerhande toelagen : Personeel van de Belgian Supervising Authority for Air Navigation Services

Betalingen voor gedetacheerd personeel

(6)

7 085 6 970

Réalisations

2014

(7)

11 166

11 704

1 1

7 187

9 429 9 243

— —

33 33

45 37

573 569

630 576

631 626

431 431

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

0

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


- Paiements



Badges

Participation à l'entretien de la Low Airdatabase



02 Fonctionnement

Paiements pour Personnel détaché

Rémunérations et allocations quelconques : personnel du Belgian Supervising Authority for Air Navigation Services



01 Personnel


DOC 54

- Betalingen

11 227 11 166

11 702 11 704

52 02 74.22.04 lim

Investeringsuitgaven inzake de informatica lim

17 17

42 42

52 02 12.21.23 lim

Badges


34 34

450 450

52 02 12.21.22 lim

Bijdrage aan het onderhoud van de Low Airdatabase

— —

— —

— —

52 02 12.11.04 lim


— —

1 266 1 202

1 507 1 507

52 02 12.11.01 lim


02 Werking

8 345 8 345

8 178 8 178

52 01 11.00.03 lim


01 Personeel

0

(3)

sc

2015

2016

Realisaties

TRANSPORT AERIEN

A.B.

B.A. ks

LUCHTVAART

(2)

PA

PA


DIVISION 52

DO

OA



AFDELING 52

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



600 1352/002

Bijdragen aan internationale instellingen

22 248

—

— — — —

40 48 2 2 65 65

52 41 12.11.22 lim 52 41 12.50.01 lim 52 41 14.10.10 lim

Verbonden kosten - bodemsanering, onteigeningen

Indirecte belastingen

Bodemsaneringskosten voor verkoop van gronden van de Staat aan Belgocontrol, aan BAC en aan particulieren

41 Terreinen

Luchthaven Brussel-Nationaal

- Betalingen

27 35

23 903 22 248

— —

lim

4

— —

— —

52 20 81.11.01 lim

Toekenning van een terugvorderbaar voorschot aan Belgocontrol


23 903 22 248

— —

846

620

52 20 31.21.01 lim

Belgocontrol

847 846

(5)

Crédits ajustés

620 620

(4)

Crédits initiaux

lim

(3)

sc

2015

2016

847 846

A.B.

B.A. ks

620 620

(2)

PA

PA

52 14 35.40.03 lim

DO

OA



Financiering van de kosten voor plaatselijke luchtvaartnavigatiedienstverlening op de Belgische luchthavens

2

- Betalingen


ICAO, ECBL, ABIS, Meteorologische en veiligheidsstations

14 Bijdragen aan internationale instellingen

1

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

26 5

— —

— —

—

10 000 10 000

10 000 10 000

— —

526

526 526

526 526

Réalisations

2014

Realisaties

C

(7)

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Contributions à des organisations international

Belgocontrol

Aéroport Bruxelles-National

Frais d'assainissement du sol pour la vente de terrains de l'Etat à Belgocontrol, à BAC et aux particuliers

Impôts indirects

Frais associés - assainissement, expropriations

41 Terrains

4

- Paiements


Octroi d'une avance récupérable à Belgocontrol

Financement des coûts pour la prestation de services terminaux de navigation aérienne sur les aéroports belges

2

- Paiements


OACI, CEAC, ABIS et Stations météorologiques et de sécurité

14 Contributions à des organisations international

1

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1352/002 601

Fonds luchtvaart

(2)

PA

PA

A.B. (3)

sc

B.A. ks

— —

— —

— —

— —

52 51 12.11.01 fon

52 51 12.11.04 fon

Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven)


— —

— — — —

— —

— — — —

52 52 11.00.03 fon

52 52 11.00.04 fon 52 52 12.11.01 fon

Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel

Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel

Bestendige uitgaven voor aankoop van nietduurzame goederen en van diensten. (met uitzondering van de informatica-uitgaven)

52 Onderzoek ongevallen en incidenten

— —

— —

52 51 11.00.04 fon

52

115

Bezoldigingen en allerhande toelagen - ander dan statutair personeel

44 52

107 115

— —

17 17

— —

(5)

Crédits ajustés

— —

(4)

Crédits initiaux

2015

2016

52 51 11.00.03 fon

lim

52 41 71.12.10 lim

DO

OA



Bezoldigingen en allerhande toelagen - vast en stagedoend statutair personeel

51 Veiligheid

5

- Betalingen


Het verwerven van gronden die de uitbating van de luchthaven Brussel-Nationaal en de steun aan de luchtvaart, samen met de eraan verbonden kosten, moeten toelaten

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

24 16

97 97

57 57

332 298

540 299

142 142

971 943

15

37 15

11 10

Réalisations

2014

Realisaties

I

(7)

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Fonds aéronautique

Achat de biens non-durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)

Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire

Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire

52 Enquêtes accidents et incidents


Dépenses permanentes pour achat de biens non-durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)

Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel autre que statutaire


51 Sécurité

5

- Paiements


Achat de terrains qui doivent permettre l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles National et les aides à la navigation aérienne ainsi que les frais qui y sont liés

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



602 DOC 54

1352/002

- Betalingen



- Betalingen


Steun aan de luchtvaartsector

Steun aan de luchtvaartsector

— — — 36 021 34 312 — — 36 021 34 312 34 312

— — — 12 429 12 439 — — 12 429 12 439 12 439

lim

fon

lim

— —

—

—

- Betalingen

— —

— —

— —

fon

52 60 31.32.01 lim

— —

— —

52 53 74.22.04 fon


6

— —

— —

52 53 12.11.04 fon



— —

— —

(5)

Crédits ajustés

52 53 12.11.01 fon

(4)

Crédits initiaux

Bestendige uitgaven voor aankoop van nietduurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven)

(3)

sc

2015

2016

— —

A.B.

B.A. ks

— —

(2)

PA

PA

52 53 11.00.03 fon

DO

OA



Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel

53 Beveiliging

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



19 000 19 000

19 000 19 000

1 758

2 371 2 075

20 —

53 76

29 41

106 106

28 486

38 992 38 784 2 371 2 075 41 363 40 859

19 000

(6)

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Soutien au secteur aéronautique


totaux


- Paiements


Soutien au secteur aéronautique

6

- Paiements




Achat de biens non-durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)

Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire

53 Sûreté

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1352/002 603


(4)


Crédits ajustés

184 184 — — — —

180 180 — — — —

53 01 11.00.04 lim 53 01 11.00.16 lim 53 01 12.21.48 lim


Bezoldigingen en allerhande toelagen: personeel CSFG


— — 80 80 12 12 11 393 11 410 11 410

— — 80 80 11 11 11 197 11 197 11 197

53 02 12.11.04 lim 53 02 74.10.01 lim 53 02 74.22.01 lim

lim


Uitgaven voor de aankoop van rollend materieel

Uitgaven voor de aankoop van duurzame goederen, met uitsluiting van de informatica uitgaven

- Betalingen


508 525

529 529

53 02 12.11.01 lim


02 Werking

10 609 10 609

10 397 10 397

53 01 11.00.03 lim


01 Personeel

0

(3)

sc

2015

2016

(6)

9 190 9 064

Réalisations

2014

Realisaties

7 954

10 517 10 298

6 6

76 76

65 50

610 521

56 67

320 320

194 194

I

(7)

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

0

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


- Paiements



Dépenses pour l'acquisition de matériel roulant


Dépenses permanentes pour achat des biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)

02 Fonctionnement


Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel CFSG



01 Personnel


TRANSPORT MARITIME

A.B.

B.A. ks

MARITIEM VERVOER

(2)

PA

PA


DIVISION 53

DO

OA



AFDELING 53

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



604 DOC 54

1352/002

Herziening van het maritiem recht

Bijdragen aan internationale instellingen

- Betalingen


- Betalingen


Internationale maritime organisaties, IMO Londen, Atlantische patrouilles

20 Nakomen van internationale verbintenissen

2

- Betalingen


Diverse kosten verbonden aan de werkzaamheden voor herziening van het maritiem recht, met uitzondering van de informatica kosten

10 Herziening van het maritiem recht

1

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



311 311 311 12 050 12 067 12 067

311 311 311 11 795 11 795 11 795

lim

lim

311 311

311 311

346

287

53 20 35.40.01 lim

346 346

(5)

Crédits ajustés

287 287

(4)

Crédits initiaux

lim

(3)

sc

2015

2016

346 346

A.B.

B.A. ks

287 287

(2)

PA

PA

53 10 12.11.22 lim

DO

OA



(6)

8 274

10 790 10 632

186

186 186

186 186

134

87 148

87 148

Réalisations

2014

Realisaties

C

(7)

1

1

(8)

CRIP G

Révision du droit maritime

Contributions à des organismes internationaux

- Paiements


- Paiements


Associations internationales maritimes, OMI Londres, Patrouilles Atlantiques

20 Respect des engagements internationaux

2

- Paiements


Frais divers liés aux travaux de revision du droit maritime hors frais informatiques

10 Révision du droit maritime

1

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1352/002 605

Samenwerkingsakkoord Federale Staat / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel

(4)


Crédits ajustés

1 992 2 231

1 952 1 952

55 20 11.00.04 fon

Personeelsuitgaven : bezoldigingen en allerhande vergoedingen aan niet-statutair personeel

522 638

137 299 350 350

492 503

241 240 250 250

55 21 12.11.01 fon

55 21 12.11.04 fon 55 21 21.40.01 fon

Bestendige uitgaven voor de aankoop van nietduurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven)


Verwijlintresten wegens te laat betaalde facturen

21 Werking

4 166 4 166

291

291

4 091 4 091

— 291

— 291

lim

55 20 11.00.03 fon

— 291

— 291

55 10 65.35.03 lim

Personeelsuitgaven : bezoldigingen en allerhande vergoedingen aan statutair en stagedoend personeel

20 Personeel

2

- Betalingen


Samenwerkingsakkoord Federale Staat/Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Art. 43 van de wet van 12 januari 1989)

10 Samenwerkingsakkoord Federale Staat / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

1

(3)

sc

2015

2016

(6)

— —

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

1

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

1

1

1

1

1

Fonds de financement du rôle international et d la fonction de capitale de Bruxelles

Intérêts de retards pour factures payées en retard



21 Fonctionnement

Dépenses de personnel : rémunérations et allocations généralement quelconques au personnel autre que statutaire

Dépenses de personnel : rémunérations et allocations généralement quelconques au personnel statutaire définitif et stagiaire

20 Personnel

2

- Paiements


Accord de Coopération Etat Fédéral/Région de Bruxelles Capitale (Art. 43 de la loi du 12 janvier 1989)

10 Accord de Coopération Etat Fédéral Région Bruxelles Capitale

Accord de coopération Etat fédéral Région Bruxelles Capitale

DOC 54

246 264

185 337

477 651

1 454 1 454

4 225 4 158

—

— —

1

(8)

CRIP G


INFRASTRUCTURE TRANSPORT

A.B.

B.A. ks

VERVOERINFRASTRUCTUUR

(2)

PA

PA


DIVISION 55

DO

OA



AFDELING 55

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



606 1352/002

— 6 300

4 921 315 10 050 14 000 — 215 — 156 3 000 325 — 135 — — — 100 3 250 7 000 — 75 — —

— 3 000

— 105 26 484 17 500 — — — 180 26 484 3 000 — 125 — — — 1 200 26 484 4 800 — 120 — —

55 22 51.22.19 fon

55 22 51.22.20 fon 55 22 51.30.05 fon 55 22 52.10.14 fon 55 22 52.10.20 fon 55 22 52.20.05 fon 55 22 52.20.07 fon 55 22 52.20.09 fon 55 22 61.31.01 fon 55 22 61.41.05 fon 55 22 61.41.11 fon 55 22 61.41.13 fon

Uitzonderlijke promotie van excellerende medische en wetenschapsprojecten - steun aan de gemeenten

Toelage aan de BGHM

Samenwerkingsakkoord Beliris - Kapitaaloverdrachten bedrijven en financiële instellingen

Toelage voor de vereniging Aula Magna

Toelage voor het Joods museum van België

Samenwerkingsakkoord Beliris - Kapitaaloverdrachten privaatrechtelijke vzw's

Toelage aan Flagey

Toelage renovatie van het octrooipaviljoen

Toelage aan het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten

Samenwerkingsakkoord Beliris - Kapitaaloverdrachten binnen institutionele groep

Toelage aan de Koninklijke Muntschouwburg

Toelage aan het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen

22 Investeringen

137 27

37 37

(5)

Crédits ajustés

55 21 74.22.04 fon

(4)

Crédits initiaux


(3)

sc

2015

2016

14 19

A.B.

B.A. ks

7 7

(2)

PA

PA

55 21 74.22.01 fon

DO

OA



Uitgaven voor de aankoop van duurzame goederen, met uitsluiting van de informatica uitgaven

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

1

— 90

— —

8 408 2 291

— 442

300 —

404 248

18 11

— 108

— 146

20 483 17 778

—

9 000 2 792

96 146

11 11

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Subvention à l'Institut Royal des Sciences Naturelles

Subvention au Théatre Royale de la Monnaie

Accord de coopération Beliris - transferts de capital à l'intérieur du groupe institutionnel

Subvention au Musée royal des Beaux-Arts

Subvention rénovation des pavillons d'octroi

Subvention à l'asbl Flagey

Accord de coopération Beliris - transferts de capital ASBL de droit privé

Subvention au Musée Juif de Belgique

Subvention à l'association Aula Magna

Accord de coopération Beliris - transferts de capital entreprises et institutions financières

Subvention à la SLRB

Promotion exceptionelle de projets d'excellence scientifique et médicale - soutien aux Communes

22 Investissement



(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1352/002 607

— — — — — — — — — — — — — — 920 550 35 700 28 883 600 500

2 300 150 4 874 1 750

500 500 — 2 000 — 700 — 580 — 25 — 30 — 245 — 20 — — — —

— — — —

55 22 63.21.15 fon 55 22 63.21.16 fon 55 22 63.21.18 fon 55 22 63.21.19 fon 55 22 63.21.20 fon 55 22 63.21.21 fon 55 22 63.21.23 fon 55 22 63.21.26 fon 55 22 63.31.05 fon 55 22 63.31.15 fon

55 22 63.31.16 fon 55 22 63.31.18 fon

Verplaatsen gas & elektr. inst

Toelage stad Brussel

Toelage gemeente Schaerbeek

Toelage gemeente Molenbeek

Toelage gemeente St-Joost-Ten-Node

Toelage gemeente Koekelberg

Toelage gemeente Elsene

Toelage aan de gemeente Vorst

Samenwerkingsakkoord Beliris - Kapitaaloverdrachten lokale overheden

Toelage aan de provincies, gemeenten en intercommunales voor de door het Rijk ten behoeve van de uitvoering van openbare werken bevolen verplaatsing van gas- en elektriciteitsinstallaties en rioleringen

Toelage aan de stad Brussel

Toelage aan de gemeente Schaarbeek

230 248 — —

(5)

Crédits ajustés

26 484 28 000

(4)

Crédits initiaux

55 22 63.21.05 fon

(3)

sc

2015

2016

Sam.akk. Kap.overdr.loK.overh.

A.B.

B.A. ks

— 500

(2)

PA

PA

55 22 61.41.24 fon

DO

OA



Toelage voor Paleis Schone Kunsten

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

(7)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Subvention à la commune de Schaerbeek

Subvention à la ville de Bruxelles

Subvention accordée aux provinces, aux communes et aux associations de communes pour le déplacement des installations de gaz, d'électricité et d'égoûts imposé par l'Etat en vue de l'exécution de travaux publics

Accord de coopération Beliris - transferts de capital pouvoirs locaux

Subside à Forest

Subvention à Ixelles

Subvention à Koekelberg

Subvention à St-Josse-Ten-Node

Subvention à Molenbeek

Subvention à Schaerbeek

Subvention ville Bruxelles

Déplac. install. gaz & électr.

Acc.de coop.tr.cap. admin.loc.

Subvention au Palais beaux Arts

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


DOC 54

3 688 1 300

425 719

256 1 487

14 571 12 892

— 146

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

2 325 53

Réalisations

2014

Realisaties


608 1352/002

802 — — 50 3 125 2 800 — 120 — —

— — — — — — — 10 750

— 1 500 59 749 29 900

— — — — — — — — — —

— — — — — — — 650

— 2 500 11 486 42 131

55 22 63.31.21 fon 55 22 63.31.22 fon 55 22 63.31.23 fon 55 22 65.33.03 fon

55 22 65.33.04 fon 55 22 65.33.05 fon 55 22 65.33.13 fon 55 22 65.35.03 fon

55 22 65.35.04 fon 55 22 65.35.05 fon

Toelage gemeente Koekelberg

Toelage gemeente Sint-Gillis

Toelage gemeente Elsene


Toelage aan het hoogperfomant openbaar vervoer en uitbreidingsstudie Noord-Zuid

Samenwerkingsakkoord Beliris - Kapitaaloverdrachten Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Toelage voor verwerving van rollend materieel MIVB


Toelage aan het hoogperfomant openbaar vervoer en uitbreidingsstudie Noord-Zuid

Samenwerkingsakkoord Beliris - Kapitaaloverdrachten Brussels Hoofdstedelijk Gewest

(5)

Crédits ajustés

55 22 63.31.20 fon

(4)

Crédits initiaux

Toelage aan de gemeente Sint-Joost-ten-Node

(3)

sc

2015

2016

2 500 845

A.B.

B.A. ks

— —

(2)

PA

PA

55 22 63.31.19 fon

DO

OA



Toelage aan de gemeente Molenbeek

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

— —

— —

— —

20 000 19 995

36 488 9 249

— 404

15 13 985

372 —

— —

300 —

— —

1 620 —

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

(8)

CRIP G

Accord de coopération Beliris - transferts de capital Région Bruxelles Capitale

Subvention au transport public de haute performance et extension de l'étude Nord-Sud


Subvention pour acquisition de matériel roulant STIB

Accord de coopération Beliris - transferts de capital Région Bruxelles Capitale

Subvention au transport public de haute performance et extension de l'étude Nord-Sud


Subvention à Ixelles

Subvention à Saint-Gilles

Subvention à Koekelberg

Subvention à la commune de Saint-Josse-ten-Noode

Subvention à la commune de Molenbeek

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1352/002 609

A.B. (3)

sc

B.A. ks

114 397 — 291 139 539 114 397 139 539 114 688 114 688

114 991 — 291 124 992 114 991 124 992 115 282 115 282

— —


12 159 12 159

1 906 1 905 248 248

— — — —

11 916 11 916

1 868 1 867 243 243

— — — —

56 01 11.00.03 lim

56 01 11.00.04 lim 56 01 11.00.16 lim

56 01 11.00.17 lim 56 01 11.00.18 lim

Bezoldigingen en allerhande toelagen: - Vast en stagedoend personeel

Bezoldigingen en allerhande toelagen: - Ander dan statutair personeel

Bezoldigingen en allerhande toelagen : personeel actieplannen inzake de verkeersveiligheid

Bezoldigingen directie controle en toezicht van de technische controle

Bezoldigingen en allerhande toelagen: personeel homologatie

167 167

329 329

177 171

2 002 2 002

15 327 15 258

88 715

— — 125 367 91 158 125 367 91 158

88 715

125 367 91 158

(6)

Réalisations (7)

1

1

(8)

CRIP G


1

1

1

1


Rémuneration et allocations généralement quelconque: personnel homologation

Rémunérations direction contrôle et surveillance du contrôle technique

Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel plans d'actions en matière securité routière



01 Personnel

0

- Paiements

totaux


- Paiements


Subvention à la Régie foncière RBC

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

MOBILITE, TRANSPORT ROUTIER ET SECURITE ROUTIERE

139 539 114 397

200 —

124 992 114 991

— —

(5)

Crédits ajustés

2014


MOBILITEIT, WEGVERVOER EN VERKEERSVEILIGHEID

fon

lim

fon

(4)

Crédits initiaux

2015

2016

Realisaties


DIVISION 56

01 Personeel

0

(2)

PA

PA

55 22 65.35.15 fon

DO

OA



AFDELING 56

- Betalingen



- Betalingen


Toelage aan Grondregie BHG

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



610 DOC 54

1352/002

15 174

14 937

889

—

— —

56 40 12.11.54 lim

Kosten voortvloeiend uit de

D.I.V.applicaties

516 524

56 40 12.11.23 lim

Kosten verbonden aan de inschrijving van voertuigen

40 Inschrijving

Inschrijving motorvoertuigen

- Betalingen

1 323 1 323

470 470

816 889

— —

lim

4

— 73

— —

56 30 74.22.34 lim



816 816

— —

56 30 12.11.34 lim

- Betalingen


30 Road Transport Package

Wegvervoer

15 139 15 174

14 938 14 937

lim

3

21 21

67 67

56 02 74.22.01 lim

Uitgaven voor aankopen van duurzame goederen (met uitzondering van de informatica-uitgaven)


98 134

74 74

(5)

Crédits ajustés

56 02 74.10.01 lim

(4)

Crédits initiaux

Uitgaven voor de aankoop van rollend materieel

(3)

sc

2015

2016

707 707

A.B.

B.A. ks

770 770

(2)

PA

PA

56 02 12.11.01 lim

DO

OA




02 Werking

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



19 019 18 928

5 5

81 81

931 915

649 835

519 490

780

477 591

70 75

407 516

14 478

(6)

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Transport routier

Immatriculation véhicules

Frais afférents aux applications de la D.I.V.

Frais liés à l'inscription des véhicules

40 Immatriculation

4

- Paiements




30 Road Transport Package

3

- Paiements


Dépenses pour l'acquisation de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques)

Achat matériel roulant


02 Fonctionnement

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1352/002 611

674 3 505 3 505

30 2 446 2 446

Uitzonderlijk vervoer

— —

— —

— —

— —

56 60 11.00.03 fon

56 60 11.00.04 fon

Personeelsuitgaven : bezoldigingen en allerhande vergoedingen aan niet-statutair personeel

- Betalingen

Bezoldigingen en allerhande toelagen: - vast en stagedoend personeel

60 Personeel

6

— —

— —

56 50 74.22.34 lim

Investeringen ICT centrale databank rijbewijzen lim

634 620

— —

56 50 12.11.34 lim

Centrale databank rijbewijzen:uitgaven informatica


40 2 885

30 2 446

56 50 12.11.22 lim

- Betalingen

Werking rijbewijs

50 Werking

Rijbewijs

1 793

524

5

1 793 1 793

lim

516 524


— —

— —

(5)

Crédits ajustés

56 45 74.22.04 lim

(4)

Crédits initiaux


(3)

sc

2015

2016

— —

A.B.

B.A. ks

— —

(2)

PA

PA

56 45 12.11.04 lim

DO

OA




45 Homologaties

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

23 23

218 218

3 910

848 3 894

23 5

574 820

251 3 069

1 553

1 272 1 549

18 23

86 201

Réalisations

2014

Realisaties

I

I

(7)

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Permis de conduire

Transport exceptionnel

Dépenses de personnel : rémunérations et allocations généralement quelconques au personnel autre que statutaire


60 Personnel

6

- Paiements


Investissement ICT banque de données centrale permis de conduire

Banque de données centrale permis de conduire: dépenses informatiques

Fonctionnement permis de conduire

50 Fonctionnement

5

- Paiements




45 Homologation

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



612 DOC 54

1352/002

- Betalingen


- Betalingen



Subsidie BIVV

71 Subsidie belgisch instituut voor verkeersveiligheid (BIVV)

SUBSIDIE BELGISCH INSTITUUT VOOR VERKEERSVEILIGHEID (BIVV)

- Betalingen

6 032 6 032 6 032 24 454 27 393 — — 24 454 27 393 27 393

5 982 5 982 5 982 21 466 23 889 — — 21 466 23 889 23 889

lim

fon

lim

6 032 6 032

5 982 5 982

56 71 33.00.01 lim

—

—

7

— —

— —

fon


— —

— —

(5)

Crédits ajustés

56 61 12.11.04 fon

(4)

Crédits initiaux


(3)

sc

2015

2016

— —

A.B.

B.A. ks

— —

(2)

PA

PA

56 61 12.11.01 fon

DO

OA




61 Werking

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



21 616 24 962 251 282 21 867 25 244

—

— —

— —

248

251 282

— 31

10 10

20 969

(6)

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

1

1

1

(8)

CRIP G

SUBSIDE INSTITUT BELGE POUR LA SECURITE ROUTIER (IBSR)


totaux


- Paiements


Subside IBSR

71 Subside Institut belge pour la sécurité routièr (IBSR)

7

- Paiements




61 Fonctionnement

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1352/002 613


57 02 12.11.04 lim 57 02 74.22.04 lim



(4)

Crédits initiaux

636 636

(5)

Crédits ajustés

662 662

- Betalingen

lim

888 888 888

833 833 833

96 96

95 95

57 04 41.60.05 lim

Toelage aan de VZW Sociale Dienst(cfr. art. 2.33.3 van de algemene uitgave begroting)


116 116

5 5

90 90

5 5

1 1

8 8

57 04 34.31.05 lim

— —

7 7

Uitgaven voortspruitend uit de vereffening van de Regie voor Maritiem Transport

04 Diverse en variabele uitgaven

57 02 12.11.01 lim

57 01 11.00.03 lim


02 Werking

Bezoldigingen en allerhande toelagen: - vast en stagedoend personeel

01 Personeel

0

(3)

sc

2015

2016

(6)

701 410

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

504

904 611

100 100

100 99

— —

— —

3 2

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

0

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


- Paiements


Subvention ASBL Service Social (cfr. art. 2.33.3 budget général des dépenses)

Dépenses découlant de la liquidation de la RTM

04 Dépenses diverses et variables




02 Fonctionnement

Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel statutaire définitif et stagiaire

01 Personnel


DIVISION 57

A.B.

B.A. ks

CELLULE PERMANENTE CHARGEE DE LA GESTION DU CADRE ORGANIQUE DISTINCT DU SPF MOBILITE ET TRANSPORTS

(2)

PA

PA


AFDELING 57

DO

OA



PERMANENTE CEL BELAST MET HET BEHEER VAN DE AFZONDERLIJK PERSONEELSFORMATIE VAN DE FOD MOBILITEIT EN VERVOER

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



614 DOC 54

1352/002

Lasten van het verleden

318 318

(5)

Crédits ajustés

318 318

3 490 725

3 263 154

- Betalingen


3 373 921 3 370 474 145 390 120 251 3 519 311 3 490 725

3 138 142 3 141 162 131 993 121 992 3 270 135 3 263 154

TOTALEN VOOR DE BEGROTING 33 fon

lim

319

319

1 1

- Betalingen

1 1

319 319

lim

58 14 73.20.25 lim

58 12 81.11.28 lim

(4)

Crédits initiaux

319 319


Aanzuivering van de vorderingen voortspruitend uit de verbintenissen die voor 1 januari 1989 door de besturen van het ex-Ministerie van Openbare Werken en het ex-Wegenfonds werden aangegaan in het kader van de openbare investeringen

14 Aanzuivering van de vorderingen

Werken, leveringen en diensten bestemd voor de bevordering, de modernisering, de verhoging van de kwaliteit en veiligheid van de diensten van het gemeenschappelijk stedelijk en interstedelijk secundair vervoer

12 Werken leveringen diensten gemeenschappelijk vervoer

1

(3)

sc

2015

2016

(6)

— —

Réalisations

2014

Realisaties

2 2

(7)

3 589 981

3 520 253 3 510 365 132 985 98 149 3 653 238 3 608 514

2

2 2

1

1

(8)

CRIP G

1

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



totaux


- Paiements


Apurement des créances découlant d' engagements contractés avant le 1 janvier 1989 par les administrations de l'ex-Ministère des Travaux Publics et de l'ex-Fonds des Routes dans le cadre des investissements publics

14 Apurement des créances

Travaux, fournitures et services destinés à la promotion, la modernisation, l'amélioration de la qualité et de la sécurité des transports en commun secondaires urbains et interurbains

12 Travaux fournitures services transports en comm

Charges du passé

CHARGES DU PASSE

A.B.

B.A. ks

LASTEN VAN HET VERLEDEN

(2)

PA

PA


DIVISION 58

DO

OA



AFDELING 58

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



DOC 54

1352/002 615

616

DOC 54

1352/002

DOC 54

1352/002

617

44. - POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE ------------

44. - SPP INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE

(5)

Crédits ajustés


2015

2016

(6)

6 457 6 447

Réalisations

2014

Realisaties

(7)


55 01 41.60.05 lim

Sociale actie

55 02 74.22.01 lim

Vermogensuitgaven

0

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

3 476 3 579

27 28

3 548 3 653

3 3

3 258 3 240

— —

— —

45 45

797 700

533 530

32 32

3 3

590 590

1

1

0

1

1

1

1

1

1

Frais de fonctionnement informatique

08 INFORMATIQUE INTEGRATION SOCIALE


Achat matériel roulant

Indemnités forfaitaires


Rénumérations médiateurs de terrain

02 FRAIS DE FONCTIONNEMENT

Action sociale

Intérêts de retard pour factures payées en retard


Rénumérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire

01 PERSONNEL


DOC 54

Informatica werkingskosten

55 08 12.11.04 lim

55 02 74.10.01 lim

Aankoop vervoermaterieel

08 INFORMATICA MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE

36 36

50 50

55 02 12.11.99 lim

forfaitaire vergoedingen

40 40

770 745

794 845

55 02 12.11.01 lim

Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

— —

573 573

— —

55 02 11.00.04 lim

Wedde en vergoedingen ervaringsdeskundigen

02 WERKINGSKOSTEN

— —

— —

55 01 21.40.01 lim

Verwijlintresten wegens te laat betaalde facturen 32 32

673 673

660 660

55 01 11.00.04 lim


32 32

6 091 6 091

5 969 5 969

55 01 11.00.03 lim

Bezoldiging en allerhande toelagen: vast - en stagedoend statutair personeel 1

(8)

CRIP G


DIRECTION INTEGRATION SOCIALE

(3)

sc


Initiële kredieten

BESTUUR MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE

A.B.

B.A. ks

44 SPP INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE

DIVISION 55

01 PERSONEEL

0

PA

DO (2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

AFDELING 55

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


44 POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE

618 1352/002

PA

DO

Bestaanszekerheid

995 955

— — 3 083 2 848 18 18 480 480 9 415 10 283

— — 2 916 2 731 18 18 480 480 9 359 10 219


Digitale kloof bis

Tussenkomst organismen, projecten armoedebestrijding

Schadeloosstelling slachtoffers Heizeldrama 29 mei 1985

Steunpunt armoedebestrijding

Toelagen OCMW´s participatie en sociale activering

12 609

11 849

975 939

12 498 12 581 28 28 12 526 12 609

28 28

11 689 11 849 — — 11 689 11 849

— —

55 11 12.11.34 lim

fon

lim

55 09 12.11.04 fon

Studies,onderzoeken en werkingskosten in het kader van de maatschappelijke integratie en de sociale cohesie

11 Bestaanszekerheid

1

- Betalingen



Informatica Mazoutfonds

09 INFORMATICA SOCIAAL STOOKOLIEFONDS

74 75

71 72

55 08 74.22.04 lim

Investeringen informatica

(5)

Crédits ajustés


2015

2016

658 660

(3)

sc


Initiële kredieten

610 614

A.B.

B.A. ks

55 08 12.22.06 lim

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

Huurlasten gebouwen

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



12 551 12 463 30 30 12 581 12 493

30 30

76 68

760 808

11 138 9 867

474 474

— —

2 920 2 720

8 231

473 637

11 743

(6)

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

3

3

1

3

3

3

1

1

1

(8)

CRIP G


Sécurité d'existence

Subventions CPAS participation et activation sociale

Service de lutte contre la pauvreté

Indemnisation des victimes du drame du Heysel 29 mai 1985

Intervention des organismes, lutte contre la pauvreté

Fracture numérique bis

Etudes, recherches et frais de fonctionnement dans le cadre de l'intégration sociale et de la cohésion sociale

11 Sécurité d'existence

1

- Paiements

totaux


Informatique Fonds social Mazout

09 INFORMATIQUE FONDS SOCIAL MAZOUT

Investissements informatiques

Locations de bâtiments

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1352/002 619

PA

DO

8 537 8 527

7 811 7 799

55 11 43.52.43 lim

Lokale machten

198 019 197 312

— — 178 182 178 182

55 12 42.20.01 lim 55 12 43.52.23 lim

Terugbetalingen aan HZIV

Toelagen OCMW's Wet 2-4-65

Bezoldiging en allerhande toelagen: niet-statutaire Ervaringsdeskundigen

55 15 11.00.04 lim

1 062 1 062

— —

4 32

— —

55 14 43.52.06 lim

Prijs van de Armoede - Ocmw's

15 ERVARINGSDESKUNDIGEN

42 53

— —

55 14 33.00.05 lim

Prijs van de Armoede - vzw's

14 PRIJS VAN DE ARMOEDE - STEUN

52 522 52 522

2 2

55 12 34.41.25 lim

Humanitaire acties

2 2

53 724 53 724

55 12 34.32.00 lim

Terugbetalingen aan HZIV

— —

22 22

55 12 33.00.26 lim

Toelagen organisaties doelgroepen

22 22

747 611 747 611

777 635 777 635

55 11 43.52.16 lim

Toelagen OCMW's recht op maatschappelijkeintegratie

12 BESTAANSZEKERHEID BIJZONDERE DOELGROEPEN

— —

— —

55 11 43.52.03 lim

Digitale kloof

(5)

Crédits ajustés


2015

2016

5 185 5 185

(3)

sc


Initiële kredieten

4 770 4 770

A.B.

B.A. ks

55 11 43.52.02 lim

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

Installatiepremie daklozen

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



— 213

4 260 4 259

— —

15 —

30 6

294 790 282 712

20 900 20 900

— —

— —

— —

11 192 10 068

774 774 774 763

(6)

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

1

1

1

1

1

3

0

1

3

1

3

1

(8)

CRIP G

Rénumérations et allocations généralement quelconques: Experts du vécu non-statutaires

15 EXPERTS DU VECU

Prix de la Pauvreté - CPAS

Prix de la Pauvreté - asbl

14 PRIX DE LA PAUVRETE - SOUTIEN

Subventions aux CPAS dans le cadre de la loi du 2-4-65

Remboursement à la CAAMI

Actions humanitaires

Remboursement à la CAAMI

Allocations aux organisations groupes cibles

12 SECURITE D'EXISTENCE GROUPES CIBLES

Pouvoirs locaux

Subventions aux CPAS dans le cadre du revenu d'intégration sociale

Fracture numérique

Prime dínstallation sans - abris

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



620 DOC 54

1352/002

PA

DO

- Betalingen


Frais de fonctionnement pour l'application informatique du fonds social mazout

29 Kosten met het oog op het onderhoud van de gegevensbank van het sociaal stookoliefonds, gefinancierd door het verwarmingsfonds ingevolg het K.B. van 20 januari 2005

SOCIAAL STOOKOLIEFONDS

- Betalingen

— — — — —

35 35 35 35 35

55 29 12.11.04 lim

lim

1 025 850

1 038 347

2

1 025 935 1 025 850

1 037 720 1 038 347

lim


— —

68 68

55 16 12.11.01 lim

Algemene werkingskosten in het kader van het traject gezondheidszorgen in principe gefinancierd met subsidies van het RIZIV

(5)

Crédits ajustés


2015

2016

— —

(3)

sc


Initiële kredieten

696 696

A.B.

B.A. ks

55 16 11.00.04 lim

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

Bezoldiging en allerhande toelagen in het kader van het traject gezondheidszorgen principieel gefinancierd met subsidies van het RIZIV

16 ERVARINGSDESKUNDIGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



— —

— —

—

— —

— —

1 116 603

1 120 974 1 106 850

(6)

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

1

1

1

(8)

CRIP G

FONDS SOCIAL MAZOUT

- Paiements


Werkingskosten voor de informaticatoepassing van het sociaal stookoliefonds

29 Frais en vue du maintien de la base de données fonds social mazout, financés par le fonds chauffage suite à l'A.R. du 20 janvier 2005

2

- Paiements


Frais générales de fonctionnement dans le cadre du trajet soins de santé en principe financé par des subventions de l'INAMI

Rénumérations et allocations dans le cadre du trajet soins de santé en principe financé par des subventions de l'INAMI

16 EXPERTS DU VECU DANS LA SANTE

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1352/002 621

Opvang vluchtelingen

Sociale economie

— — — 80 — — — — — 80 80

— — — — — — — — — — —

55 42 32.00.01 lim 55 42 33.00.01 lim 55 42 33.00.05 lim 55 42 43.52.04 lim

lim

Toelage SE actoren met vennootschapsstatuut

Toelagen aan instellingen

Subsidie V.Z.W. Football+ Foundation

Toelagen sociale economie projecten OCMW's

- Betalingen


— —

— —

296 367

—

55 42 12.11.34 lim

296 367 296 367

(5)

Crédits ajustés

— —

(4)

Crédits initiaux

2015

2016

lim

(3)

sc


Initiële kredieten

296 367 296 367

A.B.

B.A. ks

— —

(2)

PA

PA

55 35 41.40.44 lim

DO

OA

(X 1 000 EUR)

Studies en onderzoeken over sociale economie, communicatie en promotie sociale economie

42 SOCIALE ECONOMIE

4

- Betalingen


Dotatie aan het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers

35 FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE OPVANG VAN ASIELZOEKERS

3

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



2 025

1 098 2 025

389 618

92 92

506 1 026

88 270

23 19

304 952

303 383 303 383

303 383 303 383

(6)

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

3

1

3

3

3

3

(8)

CRIP G

Accueil des demandeurs d'asile

Economie sociale

- Paiements


Subventions aux CPAS pour des projets dans l'économie sociale

Subvention A.S.B.L. Football+ Foundation

Subsides aux organismes

Subsides aux acteurs d´économie sociale ayant un statut de sociétés

Etudes et recherches en économie sociale, communication et promotion de l´économie sociale

42 ECONOMIE SOCIALE

4

- Paiements


Dotation à l'Agence Fédérale pour l'accueil des demandeurs d'Asile

35 DEMANDEURS D'ASILE

3

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



622 DOC 54

1352/002

Grootstedenbeleid

- Betalingen



- Betalingen


Overdracht OCMW's inzake geregulariseerden 3 068 37 810 37 810 1 337 868 1 372 688 28 28 1 337 896 1 372 716 1 372 716

3 096 37 839 37 839 1 052 540 1 088 070 — — 1 052 540 1 088 070 1 088 070

lim

fon

lim

919 919

1 678 1 677

1 717 1 716

55 52 43.22.24 lim

Toelagen aan lokale overheden voor de realisatie van projecten in het kader van bemiddeling

896 896

— 34 744

— 34 744

55 52 43.22.22 lim

Betoelaging grote steden

55 53 43.52.01 lim

50 48

49 47

55 52 35.30.01 lim

Bijdragen aan internationale samenwerkingsverbanden

53 GROOTSTEDENBELEID

164 164

160 160

(5)

Crédits ajustés

55 52 33.00.01 lim

(4)

Crédits initiaux

2015

2016

Toelagen in het kader van het stedenbeleid

(3)

sc


Initiële kredieten

257 258

A.B.

B.A. ks

274 276

(2)

PA

PA

55 52 12.11.20 lim

DO

OA

(X 1 000 EUR)

Kosten voor zending, studie, expertise, conferenties en andere manifestaties die worden georganiseerd in het raam van het grootstedenbeleid met inbegrip van de internationale samenwerking

52 WERKINGSKOSTEN

5

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



55 336 55 780

815 1 133

1 242 1 399

53 082 52 941

47 47

101 162

49 98

1 495 792

1 493 342 1 480 501 30 30 1 493 372 1 480 531

60 469

(6)

Réalisations

2014

Realisaties

C

(7)

3

3

3

3

3

3

(8)

CRIP G

Politique des grandes villes


totaux


- Paiements


Transferts aux CPAS en matière de personnes régularisées

53 POLITIQUE DES GRANDES VILLES

Subsides aux autorités locales en vue de réalisation de projets dans le cadre de la médiation

Subsides grandes villes

Contributions aux réseaux internationaux

Subsides dans le cadre de la politique de la ville

Frais pour missions, études, expertises, conférences et autre manifestations organisées dans le cadre de la politique des grandes villes, y compris les collaborations internationales

52 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

5

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1352/002 623

BESTAANSMIDDELEN

(4)


Crédits ajustés

2015

2016

- Betalingen


Technische bijstand

14 TOELAGEN IN HET KADER VAN HET FEDERAAL EPDOPERATIONEEL PROGRAMMA 2007-2013


12 WERKINGSKOSTEN

Federale bijdrage aan het Europees Sociaal Fonds - Luik werk

lim

56 14 12.11.01 lim

46 78 78

31

14 14

32 64

31 31

— —

31 31

331

315

- Betalingen

56 12 12.11.04 lim

331 331

315 315

lim

1

42 42

32 32

56 01 11.00.04 lim

Bezoldigingen: ander dan statutair personeel


289 289

283 283

56 01 11.00.03 lim


01 PERSONEELSUITGAVEN

0

(3)

sc


Initiële kredieten

(6)

370 370

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

73

73 73

— —

73 73

445

432 432

62 62

1

1

1

1

(8)

CRIP G

0

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


Contribution fédérale au Fonds Social Européen Volet emploi

- Paiements


Assistance technique

14 SUBSIDES DANS LE CADRE DU DOCUP FEDERALPROGRAMME OPERATIONNELLE 2007-2013


12 FRAIS DE FONCTIONNEMENT

1

- Paiements


Rémunérations : personnel autre que statutaire


01 DÉPENSES DE PERSONNEL

Subsistance

GESTION FEDERALE DES FONDS SOCIAUX EUROPEENS

A.B.

B.A. ks

FEDERAAL BEHEER VAN DE EUROPESE SOCIALE FONDSEN

(2)

PA

PA


DIVISION 56

DO

OA

(X 1 000 EUR)

AFDELING 56

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



624 DOC 54

1352/002

Federaal Europees Sociaal Fonds Programmatie 2007-2013

(2)

PA

PA

A.B. (3)

sc

B.A. ks

3 462 4 288 4 288

— 3 527 3 527

- Betalingen

fon

— —

— —

56 24 12.11.01 fon

Werkingkosten


— —

— —

56 24 11.00.04 fon

Bezoldigingen niet-statutairen

24 TECHNISCHE BIJSTANDWERK EN MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE

385 619

— —

56 23 12.11.01 fon

Toelagen Werk as 2, prioriteit 3 - werkingskosten ervaringsdeskundigen

700 719

1 857 2 430

520 520

— 350

— 3 177

(5)

— —

(4)

Crédits ajustés

2015



Initiële kredieten

56 23 11.00.04 fon

56 22 03.10.01 fon

56 21 43.52.02 fon

DO

OA

(X 1 000 EUR)

Luik Werk as 2, bezoldigingen niet-statutairen

23 ESF ANDERE PROJECTEN {INNOVATIE, DIVERSITEIT}

Toelagen werk as 2, prioriteiten 1 en 2 ten voordele van de FOD WASO

22 ESF LUIK WERK

Toelagen Maatschappelijke Integratie as 1

21 ESF LUIK MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE

2

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

1 482

6 927 9 306

— 81

186 186

354 157

527 527

450 278

5 410 8 077

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

3

1

3

3

3

3

(8)

CRIP G

Fonds Social Européen Fédéral Programmation 2007-2013

- Paiements



Rémunérations non-statutaires

24 ASSISTANCE TECHNIQUE EMPLOI ET INTÉGRATION SOCI

Subsides Emploi axe 2, priorité 3 - fonctionnement médiateurs de terrain

Luik Emploi axe 2, traitements non-statutaires

23 FSE AUTRES PROJETS{innovation, diversité}

Subsides Emploi axe 2, priorités 1 et 2 en faveur du SPF Emploi

22 FSE VOLET EMPLOI

Subsides Intégration Sociale axe 1

21 FSE VOLET INTÉGRATION SOCIALE

2

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1352/002 625

EUROPEES SOCIAAL FONDS LUIK WERK MET BETREKKING TOT PROGRAMMATIES VROEGER DAN 2007

Europees Fonds voor de Integratie van Onderdanen dan derde landen

PA

DO

24 10 643 655 703 715 715

4 4 — 205 18 223 223

56 51 12.11.01 fon 56 51 43.52.02 fon

fon

Technische bijstand: werking

Financiering van de projecten

- Betalingen


36 50

14 14

—

—

56 51 11.00.04 fon

— —

— —

fon

(5)

Crédits ajustés


2015

2016

— —

(3)

sc


Initiële kredieten

— —

A.B.

B.A. ks

56 31 33.00.17 fon

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

Technische bijstand: bezoldigingen aan personeel dat niet-statutair is

51 WERKING

5

- Betalingen


Toelagen voor de projecten van de programmatie 2000-2006

31 TUSSENKOMSTEN VAN HET EUROPEES SOCIAAL FONDS VOOR NATIONALE PROJECTEN - PROGRAMMATIE 20002006

3

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

550

418 448

364 394

— —

54 54

19

— —

— —

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

3

1

1

1

(8)

CRIP G

FONDS SOCIAL EUROPEEN VOLET EMPLOI RELATIF AUX PROGRAMMATIONS ANTERIEURES A 2007

Fonds Européen d'Intégration des Ressortissants de pays tiers

- Paiements


Financement des projets

Assistance technique: fonctionnement

Assistance technique: rénumérations au personnel autre que statutaire

51 FONCTIONNEMENT

5

- Paiements


Subsides pour des projets de la programmation 2000-2006

31 INTERVENTIONS DU FONDS SOCIAL EUROPEEN POUR DES PROJETS NATIONAUX - PROGRAMMATION 2000-2006

3

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



626 DOC 54

1352/002

Fonds voor Europese Hulp aan de Meest Behoeftig - Programmatie 2014-2020

PA

DO

140 140

120 124

56 61 12.11.04 fon

Werkingskosten informatica

Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

56 63 12.11.01 lim

— 602

3 908 3 191

— —

8 835 6 890

56 62 34.32.00 fon

FEAD – Hulp gefinancierd met Europese middelen Uitkeringen in natura

63 FEAD - Hulp gefinancierd met federale middelen

10 651 9 915

— 2 130

56 62 12.11.01 fon

Aankoop niet-duurzame roerende goederen en diensten

62 FEAD - Hulp gefinancierd met Europese middelen

145 145

109 116

56 61 12.11.01 fon

Aankoop niet-duurzame goederen en diensten

(5)

Crédits ajustés


2015

2016

323 323

(3)

sc


Initiële kredieten

278 278

A.B.

B.A. ks

56 61 11.00.04 fon

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

Wedden en vergoedingen niet-statutairen

61 FEAD - Technische bijstand

6

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

3 114 2 287

— —

8 799 7 400

— —

— —

— —

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

0

0

0

0

0

0

(8)

CRIP G

Acquisitions de biens meubles et de services non-durables

63 FEAD - Aide financée par des moyens fédéraux

FEAD – Aide sociale financée par moyens européens - Transferts en nature


62 FEAD - Aide financée par des fonds européens

Frais de fonctionnement informatiques

Acquisition de biens meubles non durables

Rémunérations et allocations

- non statutaire

Fonds Européen d'Aide au Plus Démunis Programmation 2014-2020

61 FEAD - Assistance technique

6

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1352/002 627

3 908 3 191 11 259 10 523 15 167 13 714 13 714 4 285 3 600 15 424 15 526 19 709 19 126 19 126

3 162 3 162 9 342 9 538 12 504 12 700 12 700 3 508 3 508 9 360 13 288 12 868 16 796 16 796

lim

— — — — — — — — — —

— — — — — — — — — —




Studies en onderzoeken over de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting

Aankoop van duurzame goederen

Steunpunt voor de Armoedebestrijding.

— —

— —

— —

— —

— —

0

0

(8)



0

0

0

0

Point d'appui de la Lutte contre la Pauvreté.


Etudes et recherches en matière de lutte contrela pauvreté et l'exclusion sociale



Rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel autre que statutaire

1

- Paiements

totaux


- Paiements

totaux


aide sociale FEAD financée par des moyens fédéraux

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

POINT D'APPUI DE LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE

7 022

3 619 2 792 16 144 17 154 19 763 19 946

4 453

3 114 2 287 8 799 7 400 11 913 9 687

— —

(7)

CRIP G


STEUNPUNT VOOR DE ARMOEDEBESTRIJDING

(6)

Réalisations

2014

Realisaties


DIVISION 57

fon

lim

fon

— —

(5)

Crédits ajustés


2015

2016

3 162 2 560

(3)

sc


Initiële kredieten

56 63 34.32.01 lim

A.B.

B.A. ks

Bezoldigingen en allerhande toelagen van het ander dan statutair personeel

1

PA

DO (2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

AFDELING 57

- Betalingen



- Betalingen



sociale hulp FEAD gefinancierd met federale middelen

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



628 DOC 54

1352/002

- Betalingen



- Betalingen


Investingstuitgaven informatica

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


PA

DO

A.B. (3)

sc

B.A. ks

fon

lim

lim

57 11 74.22.04 lim

(2)

PA

OA


— — —

1 342 153 1 376 288 15 452 15 554 1 357 605 1 391 842 1 391 842

—

1 056 048 1 091 578 9 360 13 288 1 065 408 1 104 866 1 104 866

— —

— —

— —

Crédits ajustés


2015

2016

(4)


Initiële kredieten

(X 1 000 EUR)

—

— —

— —

1 502 814

1 496 961 1 483 293 16 174 17 184 1 513 135 1 500 477

(6)

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

0

(8)

CRIP G


- Paiements

totaux


- Paiements


Dépenses d'investissement informatique

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1352/002 629

630

DOC 54

1352/002

DOC 54

1352/002

631

46. - POD WETENSCHAPSBELEID

------------

46. - SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE

Leiding en beheer

(4)


Crédits ajustés

6 692 6 692 2 731 2 731 25 25

1 157 1 157

73 73 8 8

— —

200 201 18 18 203 203 53 53

8 827 8 827 4 248 4 248 24 24

1 124 1 125

64 64 8 8

— —

196 197 18 18 201 201 51 51


21 01 12.11.04 lim 21 01 12.11.10 lim 21 01 12.11.21 lim 21 01 12.11.22 lim 21 01 41.60.05 lim 21 01 74.22.01 lim

Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel.

Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel.

Federale Raad voor Wetenschapsbeleid : jaarlijkse vergoeding van de voorzitter.

Diverse uitgaven van de sociale dienst.

Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, met uitsluiting van de informaticauitgaven.


Federale Raad voor Wetenschapsbeleid: werkingskosten.

Promotie van het wetenschapsbeleid.

EMAS Acties

Diverse uitgaven van de sociale dienst.

Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informaticauitgaven.

01 Bestaansmiddelen

0

(3)

sc

2015

2016

(6)

5 154 5 154

Réalisations

2014

Realisaties

26 26

— —

8 7

210 151

5 5

63 57

892 903

195 195

— —

2 942 2 942

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

(7)

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

0

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques.


Actions EMAS

Promotion de la politique scientifique.

Conseil fédéral de la Politique scientifique : frais de fonctionnement.


Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques.

Dépenses diverses du service social.

Conseil fédéral de la Politique scientifique : indemnité annuelle du Président.

Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire.

Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.

01 Subsistance


ORGANES DE GESTION

A.B.

B.A. ks

BEHEERSORGANEN

(2)

PA

PA

46 SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE

DIVISION 21

DO

OA



AFDELING 21

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


46 POD WETENSCHAPSBELEID

632 DOC 54

1352/002

(3)

sc

11 249

14 848

Onderzoek en ontwikkeling op nationaal vlak

— — — — 3 029 3 029

942 944 594 599

— — — — — —

925 927 591 596

60 11 11.00.03 fon 60 11 11.00.04 fon 60 11 11.00.16 lim

60 11 12.11.17 lim 60 11 12.11.18 lim


Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel.

Bezoldigingen en allerhande toelagen voor het contractueel personeel specifieke taken aangeworven voor het beheer van de O&O programma's en acties op nationaal vlak en van de interuniversitaire attractiepolen.

Begeleidende maatregelen

Uitgaven voor de voorbereiding, het beheer en de valorisatie van de O&O-programma's & -acties op nationaal vlak en van de interuniversitaire attractiepolen

348 544

429 728

2 809 2 809

839 839

4 199 4 199

10 226

9 578 9 580

— 89

83 51

R

R

(7)

1

1

1

(8)

dépenses investisssement énergie

R

R

R

R

1

1

1

1

Recherche et développement dans le cadre national

Dépenses de préparation, de gestion et de valorisation des programmes et actions de R-D dans le cadre national et des pôles d'attraction interuniversitaires

Mesures d'accompagnement

Rémunérations et allocations généralement quelconques pour le personnel contractuel tâche spécifiques engagé pour la gestion des programmes et actions de R&D national et des pôles d'attraction interuniversitaires.


Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagaire.

11 Programmes et actions de R-D Initiative gouvernementale

1

- Paiements


remboursement


(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

POLITIQUE SCIENTIFIQUE

11 248 11 249

— —

14 846 14 848

— —

88 88

(6)

CRIP G


WETENSCHAPSBELEID

11 O&O-programma's en -acties Regeringsinitiatief

1

85 85

(5)

Réalisations

2014

Realisaties


DIVISION 60

lim

(4)

Crédits ajustés

2015




AFDELING 60

- Betalingen


21 01 74.22.15 lim

A.B.

B.A. ks

Terugbetaling investeringsuitgaven Energie

(2)

PA

PA

21 01 74.22.04 lim

DO

OA


(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



DOC 54

1352/002 633

— — — — — — — — 10 576 10 372

— 50 — 31 306

24 676 24 206

— 750

— —

— — — — — — — — 10 703 10 497

— — — 31 306

24 972 24 495

— 800

— —

60 11 12.11.66 lim 60 11 12.11.71 fon 60 11 35.10.71 fon 60 11 41.30.51 lim

60 11 41.30.71 fon 60 11 44.30.01 lim

60 11 45.00.51 lim

60 11 45.00.71 fon

60 11 45.23.23 lim

Financiering van de wetenschappelijke ondersteuning van het federale drugsbeleid.

Financiering van studies, onderzoek, publicaties en opdrachten voor derden.

Opdracht voor derden - gedeelte Europese unie

Uitgaven verbonden aan de contracten, overeenkomsten en mandaten met betrekking tot de O&O programma's -en acties op nationaal vlak deel ADBA

Opdracht voor derden - gedeelte ADBA

Diverse uitgaven in verband met de interuniversitaire attractiepolen (IUAP) - Vrij gesubsidieerd onderwijs

Uitgaven verbonden aan de contracten, overeenkomsten en mandaten met betrekking tot de O&O programma's -en acties op nationaal vlak

Opdracht voor derden - financiering studies, onderzoek en publicaties voor rekeinng van derden

Uitgaven verbonden aan de contracten, overeenkomsten en mandaten met betrekking tot de O&O- programma's en -acties op nationaal vlak

(5)

Crédits ajustés

60 11 12.11.65 lim

(4)

Crédits initiaux

Financiering van het programma voor de terugkeer van het Belgisch wetenschappelijke kunnen.

(3)

sc

2015

2016

— —

A.B.

B.A. ks

— —

(2)

PA

PA

60 11 12.11.51 lim

DO

OA



Uitgaven verbonden aan de contracten, overeenkomsten en mandaten met betrekking tot de O&O- programma's en -acties op nationaal vlak.

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

10 936 16 670

— —

— —

— 31 064

— —

— —

— —

— 1 274

744 423

964 368

23 312 19 033

Réalisations

2014

Realisaties

R

R

R

R

R

R

R

(7)

1

3

3

1

3

3

3

3

3

3

3

(8)

CRIP G

Dépenses liées aux contrats, conventions et mandats relatifs aux programmes et actions de R-D dans le cadre national.

Missions pour tiers- financement d'études, de recherches et de publications pour compte de tiers.

Dépenses liées aux contrats, conventions et mandats relatifs aux programmes et actions de R-Ddans le cadre national

Dépenses de toute nature relatives aux pôles d'attraction interuniversitaires (PAI) enseignement autonome subsidié

Missions pour tiers - partie SACA

Dépenses liées aux contrats, conventions et mandats relatifs aux programmes et actions de R&D dans le cadre national - partie SACA

Missions pour tiers - partie union européenne

Financement d'études, de recherches,de publications et de missions pour compte de tiers.

Financement de l'appui scientifique à la politique fédérale en matière de drogue.

Financement du programme de retour de la compétence scientifique belge.

Dépenses liées aux contrats, conventions et mandats relatifs aux programmes et actions de R-D dans le cadre national.

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



634 DOC 54

1352/002

512 512 7 155 7 155 3 244 3 244

108 108 7 062 7 062 3 277 3 277

60 15 41.30.01 lim 60 15 41.30.02 lim 60 15 41.30.03 lim

Dotatie aan de Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie (DWTI).

Dotatie aan het Belgisch openbaar telematicanetwerk (BELNET).

Dotatie Poolsecretariaat

15 Staatsdiensten met afzonderlijk beheer

Dekken van de noodzakelijke onderzoeksuitgaven van de luchtvaart.

— 9 139

223 222

221 220

60 13 41.30.05 lim

Toelage aan de nationale organismen die onder de gezamenlijke auspiciën geplaatst zijn van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België en van de Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique.

— 8 956

111 111

110 110

60 13 41.30.01 lim

Toelage aan het Patrimonium van de Academie voor Overzeese Wetenschappen.

60 14 51.22.01 lim

59 59

59 59

60 13 33.00.02 lim

Toelage aan het Belgisch Historisch Instituut te Rome

14 Luchtvaartprogramma's

311 310

309 308

(5)

Crédits ajustés

60 13 33.00.01 lim

(4)

Crédits initiaux

Toelage aan de Academica Belgica te Rome

(3)

sc

2015

2016

385 385

A.B.

B.A. ks

377 377

(2)

PA

PA

60 13 11.00.04 lim

DO

OA



Koninklijke Academie voor overzeese wetenschappen: bezoldigingen en allerhande toelagen voor ander dan statutair personeel.

13 Academies en commissies

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

3 236 3 221

10 514 10 514

551 551

— 9 153

270 269

137 137

73 73

383 383

400 400

Réalisations

2014

Realisaties

R

R

R

R

R

R

R

R

(7)

1

1

1

0

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Dotation au Secrétariat Polaire

Dotation au réseau télématique public belge (BELNET).

Dotation au Service d'information scientifique et technique (SIST).

15 Services de l'Etat à gestion séparée

Couverture des dépenses de recherche fondamentale en aéronautique

14 Programmes aéronautiques

Subvention aux organismes nationaux placés sous les auspices conjointes de l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-arts de Belgique et de la Koninklijke Academie voor wetenschappen, Letteren en Schone kunsten van België.

Subvention au patrimoine de l'Académie des Sciences d'Outre-mer.

Subvention à l'Institut Historique Belge à Rome

Subvention à l'Academia Belgica à Rome

Académie Royale des sciences d'outre mer: rémunérations et allocations généralement quelconques pour le personnel autre que statutaire.

13 Académies et commissions

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1352/002 635

Onderzoek en ontwikkeling op internationaal vlak.

92 393

99 098

562 562

129 129

— —

899 850

2 098 1 982

— —

127 127

— —

899 850

2 098 1 982

60 21 11.00.18 lim

60 21 12.11.19 lim

60 21 12.11.57 lim

60 21 41.30.57 lim

60 21 45.00.57 lim

Uitgaven voor de voorbereiding, het beheer en de valorisatie van de O&O-programma's en -acties op internationaal vlak

Uitgaven verbonden aan de contracten, overeenkomsten en mandaten met betrekking tot de O&O-programma's en -acties op internationaal vlak.

Uitgaven verbonden aan de contracten, overeenkomsten en mandaten met betrekking tot de O&Oprogramma's -en acties op internationaal vlak naar de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)

Uitgaven verbonden aan de contracten, overeenkomsten en mandaten met betrekking tot de O&O-programma's en -acties op internationaal vlak

fon

51 817 91 593 — 800 51 817 92 393

(5)

Crédits ajustés

58 714 98 298 — 800 58 714 99 098

(4)

Crédits initiaux

lim

(3)

sc

2015

2016

— —

A.B.

B.A. ks

10 000 10 000

(2)

PA

PA

60 16 41.40.40 lim

DO

OA



Bezoldigingen en allerhande toelagen voor het contractueel personeel - specifieke taken aangeworven voor het permanent beheer van de O&O-programma's en -acties op internationaal vlak.

21 O&O-programma's en -acties Regeringsinitiatieven.

2

- Betalingen



Toelage aan het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) voor het Myrrha-Project

16 STUDIECENTRUM VOOR KERNENERGIE

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



9 447 9 447

R

R

R

R

R

R

(7)

1

1

3

1

1

1

(8)

CRIP G


Recherche et développement dans le cadre international

Dépenses liées aux contrats, conventions et mandats relatifs aux programmes et actions de R-D dans le cadre international

Dépenses liées aux contrats, conventions et mandats relatifs aux programmes et actions de R-D dans le cadre international vers les services administratifs à comptabilité autonome (SACA)

Dépenses liées aux contrats, conventions et mandats relatifs aux programmes et actions de R-D dans le cadre international.

Dépenses de préparation, de gestion et de valorisation des programmes et actions de R-D dans le cadre international

Rémunérations et allocations généralement quelconques pour le personnel contractuel tâches spécifiques - engagé pour la gestion permanente de programmes et actions de R-D dans le cadre international.

21 Programmes et actions de R-D - Initiatives gouvernementales

2

- Paiements

totaux


Subvention au Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire (CEN) pour le Projet Myrrha

16 CENTRE D'ETUDE DE L'ENERGIE NUCLEAIRE

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


DOC 54

— —

— —

2 019 1 149

96 93

376 376

111 390

64 553 105 787 5 038 6 312 69 591 112 099

(6)

Réalisations

2014

Realisaties


636 1352/002

640 640

459 461

175 810 175 810 696 1 052

1 624 1 818 2 060 5 170

629 629

451 454

189 857 189 857 696 1 052

1 624 2 456 2 043 5 127

60 22 12.11.21 lim

60 22 12.11.22 lim

60 22 35.40.12 lim 60 22 41.30.21 lim

60 22 45.00.21 lim 60 22 54.41.61 lim

Federale ondersteuning van het ruimtevaartsonderzoek, valorisatie en operationele steun.

Werkingsuitgaven van allerlei aard, beheer en valorisatie van de Belgische deelname aan de ruimtevaartprogramma's

Belgische deelname aan de activiteiten van het Europees Ruimtevaart Agentschap (ESA).

Federale ondersteuning van het ruimtevaartsonderzoek en operationele steun Deel administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)'

Federale ondersteuning van het ruimtevaartsonderzoek en operationele steun

Belgische deelname aan de bilaterale of multilaterale ruimtevaartprojecten (buiten ESA).l

2 350 2 350 620 617

23 815 23 815

2 303 2 303 627 624

24 101 24 101

60 23 35.40.01 lim 60 23 35.40.02 lim

60 23 35.40.21 lim

Toelage aan het Instituut von Karman.

Belgische bijdrage in de werkingskosten van de EUREKA-secretariaten (technologisch en audiovisueel).

Toelagen aan intergouvernementele organisaties voor onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening.

23 Diverse internationale samenwerkingsverbanden

73 73

72 72

(5)

Crédits ajustés

60 22 12.11.19 lim

(4)

Crédits initiaux

Werkingskosten verbonden aan de Belgische Hoge Vertegenwoordiging voor het ruimtevaartbeleid.

(3)

sc

2015

2016

930 930

A.B.

B.A. ks

911 911

(2)

PA

PA

60 22 11.00.20 lim

DO

OA



Bezoldigingen en allerhande toelagen voor hetcontractueel personeel specifieke taken voor het permanent beheer van de O&O-programma's en-acties van de Ruimte.

22 Ruimtevaartactiviteiten

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



383 359

9 014 3 575

78 74

1 115 1 115

21 147 21 172

559 559

3 231 3 231

14 828 8 085

— —

— —

183 996 183 996

(6)

Réalisations

2014

Realisaties

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

(7)

1

1

1

1

0

0

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Subventions aux organisations intergouvernementales de recherche et de service public scientifique.

Participation belge dans les frais de fonctionnement des secrétariats EUREKA (technologique et audiovisuel)

Subvention à l'Institut von Karman.

23 Collaborations internationales diverses

Participation belge aux projets spatiaux bilatéraux ou multilatéraux (hors ASE).

Soutien fédéral à la recherche spatiale et appui opérationnel

Soutien fédéral à la recherche spatiale et appui opérationnel - Partie 'services administratifs à comptabilité autonome (SACA)'

Participation belge aux activités de l'Agence Spatiale Européenne (ASE).

Dépenses de fonctionnement de toute nature, gestion et valorisation de la participation belge aux programmes spatiaux

Soutien fédéral à la recherche spatiale, valorisation et appui opérationnel.

Dépenses de fonctionnement relatives à la Haute Représentation belge pour la politique spatiale.

Rémunérations et allocations généralement quelconques pour le personnel contractuel tâchespécifiques engagé pour la gestion permanente des programmes et actions de R&D du Spatial.

22 Activités spatiales

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1352/002 637

216 804

231 084

- Betalingen

Federale wetenschappelijke instellingen en daarmee gelijkgestelde instellingen.

19 034 19 034

18 653 18 653

60 30 11.00.04 lim

Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.

5 490 5 490 1 821 1 821

6 245 6 245 — —

60 31 41.30.11 lim 60 31 41.30.12 lim

Dotatie aan het Algemeen Rijksarchief.

Toelage aan het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij.

4 130 4 130 1 243 1 243 1 293 1 293

4 248 4 248 1 229 1 229 4 282 4 282

60 32 41.30.13 lim 60 32 41.30.14 lim 60 32 41.30.15 lim

Dotatie aan het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België.

Dotatie aan het Belgisch Instituut voor Ruimteaëronomie.

Dotatie aan de Koninklijke Sterrenwacht van België.

32 Pool Ruimte

8 149 8 149

6 189 6 189

60 31 41.30.10 lim

Dotatie aan de Koninklijke Bibliotheek Albert I.

31 Pool Documentatie

47 144 47 144

46 201 46 201

60 30 11.00.03 lim

Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.

30 Personeel van de instellingen

3

213 310 216 804

226 977 231 084

lim


273 273

270 270

(5)

Crédits ajustés

60 23 35.40.23 lim

(4)

Crédits initiaux

Deelname van de Academiën en de daaraan verbonden organismen.

(3)

sc

2015

2016

272 272

A.B.

B.A. ks

269 269

(2)

PA

PA

60 23 35.40.22 lim

DO

OA



Toelagen aan internationale organisaties, groeperingen en centra voor onderzoek en voor openbare wetenschappelijke dienstverlening.

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



— 83

4 4

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

(7)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Etablissements scientifiques fédéraux et assimilés

Dotation à l'Observatoire royal de Belgique.

Dotation à l'Institut d'Aéronomie spatiale de Belgique.

Dotation à l'Institut Royal Météorologique de Belgique.

32 Pôle Espace

Subvention au Centre d'Etudes et de Documentation Guerre et sociétés contemporaines.

Dotation aux Archives générales du Royaume.

Dotation à la Bibliothèque royale Albert I.

31 Pôle Documentation

Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire.

Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.

30 Personnel des établissements

3

- Paiements


Participation des Académies et organismes qui y sont liés.

Subventions aux organisations, groupements et centres internationaux de recherche et de service public scientifique.

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


DOC 54

1 400 1 400

1 343 1 343

4 295 4 295

1 561 1 561

5 362 5 362

7 223 7 223

14 520 14 520

49 122 49 132

224 658

236 846 223 871

(6)

Réalisations

2014

Realisaties


638 1352/002

(2)

PA

PA

A.B. (3)

sc

B.A. ks

60 60

313 314

308 309

60 37 12.11.12 lim

Ondersteunende activiteiten i.v.m. het beheer, de valorisatie en de vorming van de Federale wetenschappelijke instellingen.

2 485 2 483

59 59

2 435 2 433

60 37 12.11.04 lim

60 36 41.60.10 lim

41 41

Diverse werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica van de Federale Wetenschappelijke Instellingen.

37 Diversen

Toelage aan het Koninklijk Filmarchief.

36 Organismen bij de federale wetenschappelijke instellingen.

Toelage aan het Internationaal studiecentrum voor het behoud en de restauratie van cultuurgoederen (ICCROM).

41 41

2 369 2 369

1 323 1 323

60 34 41.30.22 lim

Dotatie aan het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium.

60 35 35.40.10 lim

4 662 4 662

3 824 3 824

60 34 41.30.20 lim

Dotatie aan de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België.

35 Internationale activiteiten

4 964 4 964

4 896 4 896

60 34 41.30.19 lim

Dotatie aan de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis.

34 Pool Kunst

4 649 4 649

3 489 3 489

60 33 41.30.18 lim

Dotatie aan het Koninlijk Museum voor Midden-Afrika.

3 200 3 200

9 846 9 846

1 124 1 124

(5)

Crédits ajustés

8 686 8 686

(4)

Crédits initiaux

2015

2016

60 33 41.30.17 lim

60 32 41.30.16 lim

DO

OA



Dotatie aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.

33 Pool Natuur

Dotatie aan het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België : beheer gemeenschappelijke sector.

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

486 392

58 57

2 728 2 728

38 38

1 480 1 480

4 401 4 401

5 481 5 481

3 868 3 868

8 376 8 376

1 342 1 342

Réalisations

2014

Realisaties

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

(7)

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Activités d’appui à la gestion, la valorisation, la formation auprès des Etablissements Scientifiques Fédéraux.

Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l’informatique des Etablissements scientifiques fédéraux.

37 Divers

Subvention à la Cinémathèque royale.

36 Organismes auprès des établissements scientifiques fédéraux.

Subvention au Centre international d'étude pour la conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM).

35 Activités internationales

Dotation à l'Institut royal du Patrimoine artistique.

Dotion aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique.

Dotation aux Musées royaux d'Art et d'Histoire.

34 Pôle Art

Dotation au Musée royale d'Afrique centrale.

Dotation à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.

33 Pôle Nature

Dotation à l’Institut Royal Météorologique de Belgique : gestion du secteur commun.

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1352/002 639

Onderwijs - Vorming - Educatieve activiteiten

Stichting Biermans - Lapôtre - leerkrachten gedetacheerd naar de directie van de Stichting te Parijs.

41 Instellingen van hoger onderwijs

4

- Betalingen

60 41 12.21.14 lim

115 116

117 118

128 598

115 548

1 416 1 416

— —

60 37 41.30.17 lim

Uitzonderlijke dotatie aan de Federale wetenschappelijke instellingen voor het dekken van éénmalige investerings- en projectbehoeften 127 801 128 598

3 558 3 558

— —

60 37 41.30.16 lim

Versterking van onderzoekscapaciteit bij de wetenschappelijke instellingen.

114 740 115 548

— 795

— 805

60 37 41.30.14 lim

Uitgaven verbonden aan de contracten m.b.t. de O&O-programma's en -acties van de Federale wetenschappelijke instellingen

lim

133 133

— —

60 37 41.30.12 lim

Ondersteunende activiteiten in verband met het beheer, de valorisatie en de vorming van de federale wetenschappelijke instellingen bijkomende dotatie.


300 298

34 32

(5)

Crédits ajustés

60 37 41.30.11 lim

(4)

Crédits initiaux

Specifieke dotatie aan de Federale wetenschappelijke instellingen voor het dekken van specifieke behoeften ter versterking en modernisering van hun wetenschappelijke dienstverlenende activiteiten.

(3)

sc

2015

2016

1 501 1 506

A.B.

B.A. ks

1 474 1 480

(2)

PA

PA

60 37 12.11.17 lim

DO

OA



Digitalisering van de collecties van wetenschappelijke instellingen, van het Studieen Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij en van het Koninklijke Filmarchief - bijkomende financiering.

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



— —

3 773 3 500

— 1 968

100 100

205 150

2 203 126

122 124

121 533

119 365 118 843

(6)

Réalisations

2014

Realisaties

R

R

R

R

R

R

R

(7)

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Enseignement - Formation - Activités éducatives

Fondation Biermans-Lapôtre - enseignants détachés à la direction de la Fondation àParis.

41 Institutions d'enseignement supérieur

4

- Paiements


Dotation exceptionnelle aux Etablissements scientifiques fédéraux pour couvrir des besoins en matière de des dépenses d'investissement unique et de projets

Renforcement de la capacité de recherche des ESF.

Dépenses liées aux contrats, conventions et mandats relatifs aux programmes et actions de R-D des établissements scientifiques fédéraux.

Activités d'appui à la gestion, la valorisation et la formation des établissements scientifiques fédéraux - dotation complémentaire.

Dotation spécifique aux Etablissements scientifiques fédéraux pour couvrir des besoins spécifiques en vue du renforcement et de la modernisation de leurs activités de service public scientifique.

Digitalisation des collections des ESF, du Centre d' Etudes et de Documentation Guerre et sociétés contemporaines et de la Cinémathèque Royale financement complémentaire.

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



640 DOC 54

1352/002

438 714

446 651

Gemeenschappelijke culturele activiteiten

Bezoldigingen en allerhande toelagen aan ander dan statutair personeel.

17 17

1

1

1

1

1


Activités culturelles communes

Rémunérations et allocations généralement quelconques pour le personnel autre que statutaire.

12 Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles Bibliothèque

1

- Paiements

totaux


- Paiements


Subvention à la Belgian American Educational Foundation.

43 Coopération internationale

-

Subvention à la Fondation universitaire - Frais de fonctionnement et de publication.

42 Fondation universitaire

Subvention exceptionnelle à la Fondation Biermans Lapôtre (Paris) en vue de couvrir le remboursement (capital et intérêts) d'un emprunt destiné à la rénovation du bâtiment de la Fondation.

Subvention à la Fondation Biermans-Lapôtre (Paris)

(9)

Allocations de base

EDUCATION ET CULTURE

458 555

421 736 449 475 5 038 6 312 426 774 455 787

974

R

R

R

R

(8)

Activités

Programmes

ONDERWIJS EN CULTUUR

61 12 11.00.04 lim

fon

54 54

393 847 437 914 — 800 393 847 438 714

401 352 445 851 — 800 401 352 446 651

— —

919

921

972 974

60 60

172 172

479 479

139 139

(7)

CRIP G


DIVISION 61

12 Koninklijk Muziekconservatorium van Brussel Bibliotheek

1

919 919

921 921

lim

lim

49 49

140 139

49 49

139 138

60 43 33.00.03 lim

60 42 33.00.01 lim

(6)

Réalisations

2014

Realisaties


AFDELING 61

- Betalingen



- Betalingen


Toelage aan de Belgian American Educational Foundation.

43 Internationale samenwerking

Toelage aan de Universitaire Stichting Publicatie- en werkingskosten.

42 Universitaire stichting

500 500

506 506

(5)

Crédits ajustés

60 41 52.20.07 lim

(4)

Crédits initiaux

Uitzonderlijke toelage aan de Stichting Biermans Lapôtre (Parijs) voor de terugbetaling (kapitaal en interesten) van een lening bestemd voor de vernieuwing van het gebouw van de Stichting.

(3)

sc

2015

2016

113 113

A.B.

B.A. ks

112 112

(2)

PA

PA

60 41 33.00.06 lim

DO

OA



Toelage aan de Stichting Biermans-Lapôtre (Parijs)

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



DOC 54

1352/002 641

Koninklijk

PA

DO

A.B. (3)

sc

B.A. ks

163 162

162 161

61 14 33.00.20 lim

Toelage aan de Muziekkapel Koningin Elisabeth.

699

687

Externe relaties

- Betalingen

118 118 16 16

117 117 16 16

61 21 33.00.13 lim 61 21 35.40.11 lim

Toelage Secretariaat Internationale Federatie derverenigingen Jeugd en Muziek.

Toelagen aan internationale instellingen voor de jeugd.

21 Internationale instellingen die in België zijn gevestigd

2

699 699

687 687

lim


20 20

20 20

61 15 12.11.15 lim

Koningin Elisabethwedstrijd - Prijs van de Regering.

— —

61 15 12.11.14 lim

Kosten met betrekking tot de openstelling voor het publiek van het Koninklijk Paleis.

— —

61 15 12.11.13 lim

Kosten met betrekking tot de muziekpromotie.

15 16

64 64

64 64

61 14 33.00.17 lim

Toelage aan de Fondation Europalia International.

15 16

201 201

199 199

61 14 33.00.15 lim

Toelage aan het Belgisch centrum voor muziekdocumentatie. (CEBEDEM)

15 Diverse kredieten

24 24

158 158

24 24

203 203

(5)

Crédits ajustés


2015

2016

61 14 33.00.11 lim

61 12 41.30.01 lim

(2)

PA

OA



Steunverlening aan culturele organisaties.

14 Toelagen aan culturele organisaties

Dotatie aan de Bibliotheek van het Muziekconservatorium van Brussel

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

(7)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Relations extérieures

Subventions aux organismes internationaux de Jeunesse.

Subvention Secrétariat Fédération internationale des Jeunesses musicales.

21 Institutions internationales établies en Belgique.

2

- Paiements


Concours Reine Elisabeth - Prix du Gouvernement.

Frais relatifs à l'ouverture du Palais royal au public.

Frais relatifs à la promotion de la musique.

15 Crédits divers

Subvention à la Chapelle musicale Reine Elisabeth.

Subvention à la Fondation Europalia International.

Subvention au Centre belge de documentation musicale. (CEBEDEM)

Soutien aux organisations culturelles.

14 Subventions aux organisations culturelles

Dotation Bibliothèque du Conservatoire royal de Musique de Bruxelles

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


DOC 54

5 5

145 145

923

995 995

20 20

213 213

12 12

200 200

79 79

248 248

12 12

194 194

Réalisations

2014

Realisaties


642 1352/002

Onderwijs - vorming (niet wetenschapsbeleid) en schoolinvesteringen

PA

DO

A.B. (3)

sc

B.A. ks

124 124

75 75

125 125

73 73

61 50 01.00.11 lim

61 50 12.11.01 lim

Uitgaven van allerhande aard met betrekking tot de dossiers over de lasten van het verleden Onderwijs/Nationale Opvoeding waarvan de verjaring gestuit of geschorst werd.

Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten, met uitsluiting van de informaticauitgaven.

50 Provisioneel krediet Onderwijs/Education nation

Lasten van het verleden Onderwijs Education nationale

112

113

5

112 112

113 113

lim


- Betalingen

112 112

355

357

113 113

357 355

359 357

lim

61 41 35.40.19 lim

2 2

221 219

2 2

224 222

(5)

Crédits ajustés


2015

2016

61 22 35.40.14 lim

61 21 35.40.12 lim

(2)

PA

OA



Toelage aan de internationale school van de SHAPE.

41 Internationale scholen - toelagen

4

- Betalingen


Diverse internationale toelagen en bijdragen.

22 Internationale instellingen die in het buitenland zijn gevestigd.

Belgische bijdrage aan de financiering van de Commission for Educational Exchange USA, Belgium, Luxemburg.

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

22 22

— —

123

123 123

123 123

386

420 420

— —

270 270

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Enseignement - formation (hors politique scientifique) et investissements scolaires

Charges du passé Education nationale Onderwijs

Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques.

Dépenses de toute nature relative aux dossiers des charges du passé éducation nationale/onderwijs dont la prescription a été interrompue ou suspendue.

50 Crédit provisionnel Education nationale/Onderwi

5

- Paiements


Subvention à l'école internationale du SHAPE.

41 Ecoles internationales - subventions

4

- Paiements


Subventions et cotisations internationales diverses.

22 Institutions internationales établies à l'étranger.

Contribution belge au financement de la Commission for Educational Exchanges USA, Belgium, Luxemburg.

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1352/002 643

Dotaties aan de Vlaamse en Franse Gemeenschap

(2)

PA

PA

A.B. (3)

sc

B.A. ks

110 917 110 917 110 917 112 284 112 282 112 282

113 433 113 433 113 433 114 790 114 788 114 788

lim

- Betalingen


- Betalingen lim

74 314 74 314

76 000 76 000

61 61 45.24.02 lim

Financering van het universitair onderwijs dat wordt verstrekt aan buitenlandse studenten.


— —

— —

61 61 45.21.02 lim

Financering van het universitair onderwijs dat wordt verstrekt aan buitenlandse studenten.

61 Franse Gemeenschap.

36 603 36 603

37 433 37 433

61 60 45.25.01 lim

199

198

Financiering van het universitaire onderwijs dat wordt verstrekt aan buitenlandse studenten.

199 199

198 198

— —

— —

— —

(5)

Crédits ajustés

— —

(4)

Crédits initiaux

2015

2016

61 60 45.21.01 lim

lim

61 50 21.30.01 lim

DO

OA



Financiering van het universitaire onderwijs dat wordt verstrekt aan buitenlandse studenten.

60 Vlaamse Gemeenschap

6

- Betalingen


Veroordelingen - lasten verleden- interesten

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



— —

74 781 74 781

— —

36 832 36 832

40

40 40

18 18

113 085

113 191 113 191

111 613

111 613 111 613

(6)

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

1

1

1

1

0

(8)

CRIP G

Dotations aux Communautés flamande et française

- Paiements


- Paiements


Financement de l'enseignement universitaire dispensé aux étudiants étrangers.


61 Communauté française.



60 Communauté flamande

6

- Paiements


Contentieux charges du passé - intérêts

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



644 DOC 54

1352/002

Leiding en beheer

(4)


Crédits ajustés

— — — — 1 650 1 650 6 547 6 547

— — — — 1 718 1 718 6 815 6 815

62 04 45.23.01 lim 62 04 45.23.02 lim 62 04 45.24.02 lim 62 04 45.25.01 lim

Dotatie vlaamse gemeenschap

Dotatie franse gemeenschap

Dotatie aan de Franse Gemeenschap voor de financiering van de Plantentuin te Meise.

Dotatie aan de Vlaamse Gemeenschap voor de financiering van de Plantentuin te Meise.

525 576 569 642 — 800 525 576 570 442 570 442

539 521 584 020 — 800 539 521 584 820 584 820


- Betalingen


8 197

8 533

- Betalingen

fon

lim

8 197 8 197

8 533 8 533

lim

— —

— —

62 01 11.00.04 lim

Bezolldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel.


— —

— —

62 01 11.00.03 lim


01 Bestaansmiddelen

0

(3)

sc

2015

2016

(6)

498 498

Réalisations

2014

Realisaties

591 173

553 326 581 067 5 038 6 312 558 364 587 379

9 307

8 821 8 821

— —

— —

1 646 1 646

6 529 6 529

148 148

R

R

R

R

(7)

0

0

0

0

1

1

(8)

CRIP G

0

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



totaux


- Paiements


Dotation à la Communauté flamande pour le financement du Jardin Botanique de Meise.

Dotation à la Communauté française pour le financement du Jardin Botanique de Meise.

Dotation communauté française

Dotation communauté flamande


Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.

01 Subsistance


JARDIN BOTANIQUE DE MEISE

A.B.

B.A. ks

PLANTENTUIN VAN MEISE

(2)

PA

PA


DIVISION 62

DO

OA



AFDELING 62

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



DOC 54

1352/002 645

646

DOC 54

1352/002

DOC 54

1352/002

647

51. – FOD FINANCIEN, voor de RIJKSSCHULD

------------

51. – SPF FINANCES, pour la DETTE PUBLIQUE

(5)

12 12

(7)

3

(9)

5 5 21 21

1 1 21 21

43 14 21.10.12 lim 43 14 91.10.12 lim

Fonds voor de bouw van ziekenhuizen - interesten.

Fonds voor de bouw van ziekenhuizen - aflossingen.

14 Financiering van de parastatale Bouwwerken.

Fonds voor de bouw van ziekenhuizen - flats.

94 94

6 6

1 1

Fonds de construction des hôpitaux -flats.

Fonds pour la construction d'hôpitaux - amortissements.

Fonds pour la construction d'hôpitaux - intérêts.

14 Financement du parastatal Constructions.

1

- Paiements

SANTE PUBLIQUE

247


Subventions aux pouvoirs publics régionaux et locaux à titre d'intervention de l'Etat dans les charges d'amortissements d'emprunts contractés par ces pouvoirs auprès du Crédit Communal de Belgique pour le financement de travaux (application de l'arrêté royal du 22 octobre 1959).

VOLKSGEZONDHEID

43

34

247 247

1

Subventions aux pouvoirs publics régionaux à titre d'intervention de l'Etat dans les charges d'intérêts des emprunts contractés par ces pouvoirs auprès du Crédit Communal de Belgique pour le financement de travaux (application de l'arrêté royal du 22 octobre 1959).

Crédit communal - devenu Belfius Bank

DIVISION 43

43 43

34 34

235 235

1

(8)

Allocations de base

Activités

Programmes

AFDELING 43

- Betalingen

lim

37 37

32 32

42 30 91.10.11 lim

Subsidies aan de gewestelijke en lokale openbare besturen als Staatstussenkomst in de delgingslasten van de door deze besturen bij het Gemeentekrediet van België aangegane leningen voor de financiering van werken (toepassing van het koninklijk besluit van 22 oktober 1959).


6 6

2 2

Gemeentekrediet-thans Belfius Bank 42 30 21.10.11 lim

1

(6)

Réalisations

CRIP G

INFRASTRUCTURE.

(4)

Crédits ajustés

Crédits initiaux

2014


INFRASTRUCTUUR.

(3)

sc

2015

2016

Realisaties

51 SPF FINANCES, POUR LA DETTE PUBLIQUE

DIVISION 42

A.B.

B.A. ks

Subsidies aan de gewestelijke en lokale openbare besturen als Staatstussenkomst in de interestlasten van de door deze besturen aangegane leningen bij het Gemeentekrediet van België voor de financiering van werken (toepassing van het koninklijk besluit van 22 oktober 1959).

3

PA

DO (2)

PA

OA



AFDELING 42

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


51 FOD FINANCIEN, VOOR DE RIJKSSCHULD

648 DOC 54

1352/002

PA

DO

4 4

2 2

43 16 91.10.15 lim

Dotatie van de aflossingen voor het Fonds van de Bouw van de Ziekenhuizen.

131 131 131

81 81 81

lim

Lasten van het verleden.

Renten van de openbare besturen.

43 32 21.10.18 lim

1 1

2 2

25 25

20 20

43 31 91.10.17 lim

Aflossingen van het Gemeentekrediet thans Belfius Bank.

32 Ex-gewestelijk.

2 2

1 1

43 31 21.10.17 lim

- Betalingen

Renten van de openbare besturen.

31 Ex-nationaal (grote waterwerken).

3

90 90

48 48

43 17 91.10.16 lim

Dotatie van de aflossingen van de financiering van bouwwerken.


10 10

8 8

43 17 21.10.16 lim

Dotatie van de renten van de financiering van bouwwerken.

17 Financiering van bouwwerken (ex-gewestelijk).

1 1

1 1

43 16 21.10.15 lim

Dotatie van de interesten van het Fonds voor de Bouw van Ziekenhuizen.

16 Financiering van de bouwwerken (ex-nationaal).

— —

— —

43 15 91.10.14 lim

(5)

Aflossingen van de flats

(4)

Crédits ajustés

Crédits initiaux

— —

(3)

sc

2015

2016

— —

A.B.

B.A. ks

43 15 21.10.14 lim

(2)

PA

OA



Renten van de flats

15 Financiering van bouwwerken (bi-communautair).

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

1 1

3 3

69 69

3 3

294

294 294

125 125

12 12

33 33

1 1

22 22

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Charges du passé.

Intérêts des pouvoirs publics.

32 Ex-régional.

Amortissement du Crédit communal - devenu Belfius Bank.

Intérêts des pouvoirs publics.

31 Ex-national (grands travaux hydrauliques).

3

- Paiements


Dotation des amortissements pour le financement de constructions.

Dotation des intérêts pour le financement de constructions.

17 Financement des constructions (ex-national)

Dotation des amortissements du Fonds de Construction des Hôpitaux.

Dotation des intérêts du Fonds de Construction des Hôpitaux.

16 Financement des constructions (ex-national)

Amortissements des flats

Intérêts des flats.

15 Financement de constructions (bi-communautaire).

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1352/002 649

61 192 192 192

44 125 125 125

1

164 145 164 145 3 313 3 313 779 383 779 383

172 780 172 780 - 12 189 - 12 189 752 996 752 996

45 10 21.20.02 lim 45 10 21.20.08 lim 45 10 21.30.01 lim

Rente van de leningen op lange termijn in vreemde munt.

Rente van de schuld op korte termijn in vreemde munt.

Interest op de reserves van het Zilverfonds die ter beschikking van de Schatkist gesteld worden.

Uitgaven met betrekking tot afgeleide producten

2 833 414 2 864 079

- 34 919 - 34 919

- 23 731 - 23 731

45 10 21.10.08 lim

Rente van de schuld op korte termijn in euro

1 037 219 1 067 738

10 501 652 10 501 652

10 178 853 10 178 853

45 10 21.10.01 lim

Rente van de leningen op lange termijn in Belgische frank en in euro

45 11 81.70.12 lim

1 1

1 1

45 10 12.11.08 lim

Afrondingsverschillen (uitgave)

— —

793 639 793 639

- 1 993 - 1 993

5 5

33 594 33 594

11 167 328 11 167 328

1 1

1

1

1

1

1

1

1

Charges d'emprunts.

Dépenses afférentes à des produits dérivés

11 Charges d'amortissement.

Intérêts sur les réserves du Fonds de vieillissement mises à la disposition du Trésor

Intérêts de la dette à court terme en monnaies étrangères.

Intérêts des emprunts à long terme en monnaies étrangères

Intérêts de la dette à court terme en euros

Intérêts des emprunts à long terme en francs belges et en euros.

Différences d'arrondi (dépense)

Commissions sur émissions publiques.

1

- Paiements


- Paiements


Amortissement du Crédit communal devenu Belfius Bank.

(9)

DOC 54

11 Aflossingsuitgaven.

23 118 23 118

29 533 29 533

45 10 12.11.05 lim

Lasten van leningen. 20 998 20 998

1

(8)

Allocations de base

Activités

Programmes

FINANCES

428

428 428

134

134 134

59 59

(7)

CRIP G


FINANCIEN

(6)

Réalisations

2014

Realisaties


DIVISION 45

lim

61 61

44 44

lim

(5)

32 32

(4)

Crédits ajustés

Crédits initiaux

22 22

(3)

sc

2015

2016

43 32 91.10.18 lim

A.B.

B.A. ks

Commissies op openbare uitgiften.

1

PA

DO (2)

PA

OA



AFDELING 45

- Betalingen


- Betalingen


Aflossingen van het Gemeentekredietthans Belfius Bank.

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



650 1352/002

PA

DO

55 424 162 55 454 827 55 199 167

49 592 856 49 623 375 49 998 088

lim


— — 135 000 135 000 135 000 55 559 162 55 589 827 55 334 167 55 559 397 55 590 062 55 334 402

— — 45 000 45 000 45 000 49 637 856 49 668 375 50 043 088 49 638 015 49 668 534 50 043 247

45 40 85.14.01 lim

Kredietverlening aan openbare administratieve instellingen

- Betalingen


- Betalingen


- Betalingen

lim

lim

lim

35 000 35 000

30 000 30 000

45 40 85.13.04 lim

Kredietverlening Nationale Kas voor Rampenschade


100 000 100 000

15 000 15 000

45 40 85.13.03 lim

Kredietverlening aan de Regie der Gebouwen voor de financiering van de verbouwingswerken aan het Résidence Palace.

Diversen.

33 542 585 33 542 585

30 002 579 30 002 579

45 11 91.10.01 lim

Aflossing en terugbetaling op de eindvervaldag van de leningen op lange termijn in Belgische frank en in euro.

4

6 912 350 6 912 350

7 165 927 7 165 927

45 11 81.70.15 lim

Aankoop van effecten

- Betalingen

146 235 146 235

188 888 188 888

45 11 81.70.14 lim

(5)

Verschillen op aankopen, terugkopen en verkopen van effecten

(4)

Crédits ajustés

Crédits initiaux

552 885 552 885

(3)

sc

2015

2016

100 000 100 000

A.B.

B.A. ks

45 11 81.70.13 lim

(2)

PA

OA



Wisselverliezen

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



36 494 123

49 037 873 49 037 873

36 493 448

49 037 198 49 037 198

143 455

183 609 183 609

10 000 10 000

40 000 40 000

133 609 133 609

36 349 993

48 853 589 48 853 589

29 704 953 29 704 953

6 772 000 6 772 000

212 837 212 837

150 227 150 227

(6)

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Divers.

- Paiements


- Paiements


- Paiements


Octroi de crédit à des organismes administratifs publics.

Octroi de crédit Caisse Nationale des Calamités.

Octroi de crédit à la Régie des bâtiments pour le financement des travaux de transformation du Résidence Palace.

4

- Paiements


Amortissement et remboursement à échéance finale des emprunts à long terme en francs belges et en euros.

Achat de titres

Différences sur achats, rachats et reventes de titres

Différences de change

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1352/002 651

652

DOC 54

1352/002

DOC 54

1352/002

653

52. – FOD FINANCIEN, voor de FINANCIERING VAN DE EUROPESE UNIE __________________

52. – SPF FINANCES, pour le FINANCEMENT DE L’UNION EUROPEENNE

Overdracht Unie

naar de begroting van de Europese

3 261 020

3 797 680

- Betalingen

3 261 020 3 261 020

3 797 680 3 797 680


lim

3 261 020

3 797 680

- Betalingen

3 261 020 3 261 020

3 261 020 3 261 020

lim

3 797 680 3 797 680

3 797 680 3 797 680


Bijdrage van België in de vierde middelenbron (de BNP-bijdrage) van de Europese Unie.

40 10 35.10.10 lim

(5)

Crédits ajustés


2015

2016

3 157 920

3 157 920 3 157 920

3 157 920

3 157 920 3 157 920

3 157 920 3 157 920

(6)

Réalisations

2014

Realisaties

(7)

1

(8)

CRIP G

1

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


- Paiements


- Paiements


Participation de la Belgique à la quatrième ressource (la ressource PNB) de l'Union Européenne.

10 Quatrième ressource

Transfert au budget de l'Union Européenne

FINANCEMENT DE L'UNION EUROPEENNE

(3)

sc


Initiële kredieten

FINANCIERING VAN DE EUROPESE UNIE

A.B.

B.A. ks

52 SPF FINANCES, POUR LE FINANCEMENT DE L'UNION EUROPEENNE

DIVISION 40

10 Vierde middelenbron

1

PA

DO (2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

AFDELING 40

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


52 FOD FINANCIEN, VOOR DE FINANCIERING VAN DE EUROPESE UNIE

654 DOC 54

1352/002

DOC 54

1352/002

655

TABEL 2. — RAMING VAN DE MIDDELEN VAN DE ORGANIEKE BEGROTINGSFONDSEN Bedragen op witte achtergrond = vaststellingskredieten Bedragen op grijze achtergrond = vereffeningsmiddelen ––––––––– TABLEAU 2. — ESTIMATION DES MOYENS DES FONDS BUDGETAIRES ORGANIQUES Montants sur fond blanc = moyens en engagement Montants sur fond gris = moyens en liquidation

1 994 1 995

1 902 1 903 — — 1 902 1 903

- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ...........

- Uitgaven van het jaar .........................

- Saldo van het organiek fonds op 31 december ...

12-62-4

105

—

- Ontvangsten van het lopend jaar ...............

27 009 27 009 109 710 111 572



107 828 109 690

12 000 12 000

119 828 121 690

136 719 138 581


92 273 94 135

10 000 9 526

102 273 103 661

- Solde du fonds organique au 31 décembre

- Dépenses de l'année

- Disponible pendant l'année en cours

- Recettes de l'année en cours

27 555

28 891


26 284

- Solde au 1 janvier 75 989 77 377

92 273 94 135

107 828 109 690

- Saldo op 1 januari ............................





FONDS SPECIAL D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES INTENTIONNELS DE VIOLENCE ET AUX SAUVETEURS OCCASIONNELS (ART.28 À 41 DE LA LOI DU 01.08.1985) (EX-FONDS 66.01 C)

1 889 1 890

44 52

1 933 1 942

- 241

2 174 2 183

BIJZONDER FONDS TOT HULP AAN DE SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS (28 TOT 41 VAN DE WET VAN 01.08.1985) (EX-FONDS 66.01 C)

1 902 1 903

92 92

- Solde au 1 janvier

1 889 1 890

1 902 1 903

- Saldo op 1 januari ............................

Origine ou destination des moyens FONDS DESTINE AU FINANCEMENT DES MISSIONS D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION DEVELOPPEES PAR LA DIRECTION GENERALE COMMUNICATION EXTERNE

2014

FONDS BESTEMD VOOR DE FINANCIERING VAN INFORMATIEEN COMMUNICATIE-OPDRACHTEN ONTWIKKELD DOOR DE ALGEMENE DIRECTIE EXTERNE COMMUNICATIE

2015

02-31-1

2016

Oorsprong of bestemming van de middelen

DENOMINATION DU FONDS

Programme

begrotingsjaar - année budgétaire

BENAMING VAN HET FONDS

Programma

(X 1 000 EUR)

RAMING VAN DE MIDDELEN VAN DE ORGANIEKE BEGROTINGSFONDSEN ESTIMATION DES MOYENS DES FONDS BUDGETAIRES ORGANIQUES

656 DOC 54

1352/002

— 8 556 - 200 - 200 28 457 33 304

— 8 177 - 290 - 290 31 452 36 294 7 887 7 887 23 565 28 407

- Annulering van vroegere vastleggingen ........


- Desaffectatie van middelen ....................




13-40-4


20 101 24 948

23 565 28 407

- Saldo op 1 januari ............................

26 939 26 939 29 147 29 147



29 147 29 147

25 298 25 298

54 445 54 445

56 086 56 086


28 766 28 766

22 388 22 388

51 154 51 154





25 679

26 939


25 679


28 766 28 766

29 147 29 147

- Saldo op 1 januari ............................



FONDS POUR LE FINANCEMENT DES PRIMES LINGUISTIQUES

20 101 24 948

8 193 5 821


- Désaffectation de moyens


- Annulation d'engagements antérieurs

FONDS VOOR DE FINANCIERING VAN DE TAALPREMIES

23 565 28 407

4 892 4 897

28 294 30 769

- 200 - 200

9 097

14

19 383 21 872

Origine ou destination des moyens FONDS DE LA COMMISSION DES JEUX DE HASARD (ART. 19 DE LA LOI DU 7 MAI 1999)

2014

FONDS VAN DE KANSSPELCOMMISSIE (ART. 19 VAN DE WET VAN 7 MEI 1999)

2015

12-62-5

2016



Programme

(X 1 000 EUR)



Programma

DOC 54

1352/002 657

13-50-7

(X 1 000 EUR)

22 217 24 281

24 625 25 849 8 135 8 135 16 490 17 714




12 808 14 555

13 930 14 749 4 055 4 055 9 875 10 694




9 875 10 694

2 933 3 861

3 974

4 055

8 664 10 581

2 451 2 366

11 115 12 947

3 897







425

170

—


6 793 9 050


8 664 10 581

9 875 10 694

- Saldo op 1 januari ............................





FONDS POUR LES RISQUES D'ACCIDENTS NUCLÉAIRES

14 008 16 222

3 963 4 911

17 971 21 133

7 861

FONDS VOOR DE RISICO'S VAN NUCLEAIRE ONGEVALLEN

16 490 17 714

5 727 6 567

8 059

8 135



1 503

150

—


8 607 13 272


14 008 16 222

Origine ou destination des moyens

16 490 17 714

2014

- Saldo op 1 januari ............................

2015


FONDS POUR LES RISQUES D'ACCIDENTS MAJEURS

2016


FONDS VOOR DE RISICO'S VAN ZWARE ONGEVALLEN


Programme

13-50-6


Programma

658 DOC 54

1352/002

40 1 590 10 685 11 271

— — 10 108 10 692 — — 10 108 10 692






13-54-3


10 108 10 692

- Saldo op 1 januari ............................

33 466 36 709

33 300 35 968 — — 33 300 35 968




33 300 35 968

166 741

1 840

—

31 625 34 869

3 244 —

34 869 34 869

4 599







—

1

—


30 270 30 270


31 625 34 869

33 300 35 968

- Saldo op 1 januari ............................






FONDS D'ACQUISITION DE MATÉRIEL ET D'ÉQUIPEMENT PROPRES AUX MISSIONS DES SERVICES D'INCENDIE POUR COMPTE DES COMMUNES, DES INTERCOMMUNALES ET DU SERVICE D'INCENDIE ET D'AIDE MÉDICALE URGENTE DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

9 055 9 681

720 723

9 775 10 404

1 795

13

7 967 8 609

FONDS VOOR DE AANSCHAFFING VAN MATERIEEL EN UITRUSTING VOOR DE OPDRACHTEN VAN DE BRANDWEERDIENSTEN, VOOR REKENING VAN DE GEMEENTEN, DE INTERCOMMUNALES EN DE DIENST VOOR BRANDWEER EN DRINGENDE MEDISCHE HULP VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

10 108 10 692

577 579

9 055 9 681

Origine ou destination des moyens FONDS DE SÉCURITÉ CONTRE L'INCENDIE ET L'EXPLOSION

2014

FONDS VOOR BEVEILIGING TEGEN BRAND EN ONTPLOFFING

2015

13-54-2

2016



Programme

(X 1 000 EUR)



Programma

DOC 54

1352/002 659

13-56-1

(X 1 000 EUR)

22 146 23 084

24 136 24 240 6 043 6 043 18 093 18 197




18 093 18 197

4 053 4 887

6 043

6 043


16 103 17 041

3 071 2 832

19 174 19 873

6 013






—

—


128


13 033 13 860

16 103 17 041

18 093 18 197


- Saldo op 1 januari ............................

6 621




FONDS DES ENTREPRISES DE GARDIENNAGE, DES ENTREPRISES DE SÉCURITÉ ET DES SERVICES INTERNES DE GARDIENNAGE

4 170

6 853 4 161

7 182 10 782

1 918

FONDS VAN DE BEWAKINGSONDERNEMINGEN, DE BEVEILIGINGSONDERNEMINGEN EN DE INTERNE BEWAKINGSDIENSTEN

1 457

6 368 6 539



6 475 10 821

6 368 7 996

- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ........... 6 475 6 651

4 200

3 826


- Autorisation d'engagement

6 475

6 368

- Vastleggingsmachtiging ........................

7 182


8 864

6 621


4 170

2014

- Saldo op 1 januari ............................

2015


FONDS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DE MIGRATION

2016


FONDS IN HET KADER VAN HET MIGRATIEBELEID (BUITENGRENZEN - TERUGKEERFONDS)


Programme

13-55-2


Programma

660 DOC 54

1352/002

55 000 75 215 105 665

55 000 75 224 110 525 55 000 55 000 20 224 55 525





13-56-9


20 215 50 665

20 224 55 525

- Saldo op 1 januari ............................

— — — —



— —

— —

— —

— —


— —

— —

— —





—

—


—

- Solde au 1 janvier — —

— —

— —

- Saldo op 1 januari ............................



FONDS D'EXÉCUTION DU MÉCANISME DE CORRECTION CRÉÉ LORS DU TRANSFERT D'IMMEUBLES DE L'ANCIENNE GENDARMERIE AUX COMMUNES ET AUX ZONES DE POLICE PLURICOMMUNALES

20 215 50 665

54 854 59 127



FONDS TOT UITVOERING VAN HET CORRECTIEMECHANISME INGESTELD BIJ DE OVERDRACHT VAN DE EX-RIJKSWACHTGEBOUWEN AAN DE GEMEENTEN EN DE MEERGEMEENTE POLITIEZONES

20 224 55 525

54 991 50 140

75 069 109 792

55 000

20 069 54 792

Origine ou destination des moyens FONDS DESTINÉ AU FINANCEMENT DE CERTAINES DÉPENSES LIÉES À LA SÉCURITÉ DÉCOULANT DE L'ORGANISATION DES SOMMETS EUROPÉENS À BRUXELLES, AINSI QUE DE DÉPENSES DE SÉCURITÉ ET PRÉVENTION EN RELATION AVEC LA FONCTION DE CAPITALE NATIONALE ET INTERNATIONALE DE BRUXELLES

2014

FONDS TER FINANCIERING VAN SOMMIGE UITGAVEN DIE VERBONDEN ZIJN MET DE VEILIGHEID VOORTVLOEIEND UIT DE ORGANISATIE VAN DE EUROPESE TOPPEN TE BRUSSEL, EVENALS VAN UITGAVEN VOOR VEILIGHEID EN PREVENTIE VERBONDEN ZIJN AAN DE NATIONALE EN INTERNATIONALE HOOFDSTEDELIJKE FUNCTIE VAN BRUSSEL

2015

13-56-7

2016



Programme

(X 1 000 EUR)



Programma

DOC 54

1352/002 661

13-63-0

(X 1 000 EUR)

—

12 12

11 11


— — 3 264 3 264

- 3 264 - 3 264 — — — — — —





3 264 3 264

— —

—

3 216 3 264

— —

3 216 3 264

— —

—







—

52


48

—


3 164 3 264



3 216 3 264

12 12



3 264 3 264

8 8

— —

12 12


- Saldo op 1 januari ............................

8 8

4 4

12 12

1

FONDS SPÉCIAL POUR LES CENTRES INTÉGRÉS DÁPPELS D'URGENCE

— —

8 8

—

BIJZONDER FONDS VOOR DE GEÏNTEGREERDE CENTRA VAN DRINGENDE OPROEPEN






8 8

2014

- Saldo op 1 januari ............................

2015


FONDS DE GESTION DES ASTREINTES

2016


FONDS VOOR HET BEHEER VAN DE DWANGSOMMEN


Programme

13-59-0


Programma

662 DOC 54

1352/002

20 918 8 368


14-42-1

21 221 9 118

21 010 8 826


18 865 334 922 363 211

338 114 369 599 18 412 18 412 319 702 351 187




319 702 351 187

15 220 12 024

315 465 344 346

19 588 11 903

335 053 356 249

8 054






18 412

—


592

—


326 999 348 195

- Solde au 1 janvier 315 465 344 346

- Position débitrice autorisée

319 702 351 187

- 382



- Saldo op 1 januari ............................

- 7 871

- 57

62 57



FONDS DESTINE A L'UTILISATION DU PRODUIT DE LA VENTE ET DE LA LOCATION DE BIENS IMMEUBLES SIS A L' ETRANGER, A L' ACHAT, LA CONSTRUCTION, L' AMENAGEMENT, L' ENTRETIEN ET LA LOCATION DE BIENS DE MEME NATURE DESTINES A SERVIR SOIT DE RESIDENCES, SOIT DE CHANCELLERIES DES MISSIONS DIPLOMATIQUES OU DES POSTES CONSULAIRES BELGES

- 14 599

447

21 221 8 671

382 —

—


FONDS BESTEMD TOT HET GEBRUIK VAN DE VERKOOP EN DE VERHUUR VAN ONROERENDE GOEDEREN, GELEGEN IN HET BUITENLAND, TOT DE AANKOOP, DE BOUW, DE INRICHTING HET ONDERHOUD EN DE HUUR VAN GOEDEREN VAN DEZELFDE AARD,BESTEMD OM TE WORDEN AANGEWEND HETZIJ ALS RESIDENTIES, HETZIJ ALS KANSELARIJEN VAN DE BELGISCHE DIPLOMATIEKE ZENDINGEN OF CONSULAIRE POSTEN

- Gemachtigde debettoestand .....................

458

9 175

8 379



21 221

21 010


382


—

- 57

447

- Saldo op 1 januari ............................

Origine ou destination des moyens FONDS EUROPÉEN FÉDÉRAL POUR L'ASILE ET LA MIGRATION (AMIF) ET LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE (ISF) - PROGRAMMATION 2014-2020

2014

FEDERAAL EUROPEES FONDS VOOR ASIEL EN MIGRATIE (AMF) EN INTERNE VEILIGHEID (ISF) - PROGRAMMATIE 2014-2020

2015

13-71-1

2016



Programme

(X 1 000 EUR)



Programma

DOC 54

1352/002 663

16-50-0

(X 1 000 EUR)

29 696 29 696 16 904 16 904 - 10 000 - 5 000




— —

— —

— —

— —

46 600 46 600


— —

— —

— —

— —






—

46 600


—


— —

— —


- Saldo op 1 januari ............................

36 875




FONDS DE REMPLOI DES RECETTES PROVENANT DE PRESTATIONS POUR TIERS, DE L'ALIÉNATION DE MATÉRIEL, MATIÈRES ET MUNITIONS EXCÉDENTAIRES ET DE L'ALIÉNATION DE BIENS IMMEUBLES FAISANT PARTIE DU PATRIMOINE CONFIÉ À LA GESTION DU MINISTRE DE LA DÉFENSE

42 689

2 441 9 265

17 500 46 140

15 826

FONDS VOOR WEDERGEBRUIK VAN DE ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT PRESTATIES VOOR DERDEN, UIT DE VERVREEMDING VAN OVERTOLLIG GEWORDEN MATERIEEL, WAREN EN MUNITIE EN UIT DE VERVREEMDING VAN ONROERENDE GOEDEREN DIE DEEL UITMAKEN VAN HET AAN HET BEHEER VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE TOEVERTROUWDE PATRIMONIUM

46 494

16 500 13 209



17 100 53 889

16 500 59 703


17 014

17 014



17 100

16 500


17 500


30 314

36 875


42 689

2014

- Saldo op 1 januari ............................

2015


FONDS BELGE POUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

2016


BELGISCH FONDS VOOR VOEDSELZEKERHEID


Programme

14-54-1


Programma

664 DOC 54

1352/002

16-50-1

(X 1 000 EUR)

- 22 560 - 25 106 20 450 33 504

— — 18 750 31 292 1 605 1 433 17 145 29 859

- Reaffectatie van middelen .....................




— — — —



— —

— —

— —

— —


— —

— —

— —





—

—


—


— —

— —

- Saldo op 1 januari ............................




- Réaffectation de moyens



40 771 56 610

3 448 3 219

44 219 59 829

- 12 635 - 7 359

28 149


18 750 31 292

1 700 2 212

2 000

—



177

239

—


28 528 39 039


40 771 56 610


18 750 31 292

2014

- Saldo op 1 januari ............................

2015


FONDS POUR PRESTATIONS CONTRE PAIEMENT

2016


FONDS VOOR PRESTATIES TEGEN BETALING


Programme

16-50-0


Programma

DOC 54

1352/002 665

16-50-2

(X 1 000 EUR)

10 964 12 319 27 787 28 079

— — 16 722 15 760 10 310 9 869 6 412 5 891





— — — —



— —

— —

— —

— —


— —

— —

— —





—

—


—


— —

— —

- Saldo op 1 januari ............................







101 —

20 075 20 419

20 176 20 419

17 563 16 576

—


16 722 15 760

11 065 12 319

15 760

—



962

—


101


2 512 3 843

101 —


16 722 15 760

2014

- Saldo op 1 januari ............................

2015



2016




Programme

16-50-1


Programma

666 DOC 54

1352/002

12 900 173 113 022

— — 93 951 383 5 176




16-50-3

173

—


— —

4 000 4 000 — — 4 000 4 000




— —

— —

— —

4 000 4 000


— —

— —

— —

— —






—

—


—


— —


— —

100 122





- Saldo op 1 januari ............................

93 951

15 368 8 205

16 411 108 327

23 367

16 411

84 960


88 775

173 19 071

100 122




93 951

- Saldo op 1 januari ............................

Origine ou destination des moyens FONDS DE REMPLOI DES RECETTES PROVENANT DE L'ALIÉNATION DE MATÉRIEL, DE MATIÈRE ET DE MUNITIONS EXCÉDENTAIRES FAISANT PARTIE DU PATRIMOINE CONFIÉ À LA GESTION DU MINISTRE DE LA DÉFENSE.

2014

FONDS VOOR WEDERGEBRUIK VAN DE ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE VERVREEMDING VAN OVERTOLLIG GEWOR- DEN MATERIEEL, WAREN OF MUNITIES DIE DEEL UITMA- KEN VAN HET AAN HET BEHEER VAN DE MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING TOEVERTROUWDE PATRIMONIUM.

2015

16-50-2

2016



Programme

(X 1 000 EUR)



Programma

DOC 54

1352/002 667

21 300 — 20 78 788

— - 4 000 — 69 401 10 6 844





16-50-4

20

—


96 240

— — 96 192 - 96 - 192




— —

96 240

- 4 240

— —


100 —

— —

100 —

- 1 632 - 1 972






—

—


—


100 —


— —

57 488






- Saldo op 1 januari ............................

73 401

15 353 3 587

21 074 61 075

—

14 651

21 074

46 424


62 557

20 5 387

57 488




73 401

- Saldo op 1 januari ............................

Origine ou destination des moyens FONDS DE REMPLOI DES RECETTES PROVENANT DE ALIÉNATION DE BIENS IMMEUBLES FAISANT PARTIE DU PATRIMOINE CONFIÉ À LA GESTION DU MINISTRE DE LA DÉFENSE.

2014

FONDS VOOR WEDERGEBRUIK VAN DE ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE VERVREEMDING VAN ONROERENDE GOEDE- REN DIE DEEL UITMAKEN VAN HET AAN DE MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING TOEVERTROUWDE PATRIMONIUM.

2015

16-50-3

2016



Programme

(X 1 000 EUR)



Programma

668 DOC 54

1352/002

— — — —



16-50-5

— —

— —


11 600 12 547 17 488 17 488

— — 4 940 4 940 4 500 4 500 440 440





4 940 4 940

12 548 12 548

4 940

—


948 1

1 481 1 481

2 429 1 482

- 3 296 - 7 245

—







—

—


948


948 1

4 940 4 940

- Saldo op 1 januari ............................





— —

— —

— —



— —

— —

—

—


—


— —

— —

— —

- Saldo op 1 januari ............................

Origine ou destination des moyens FONDS DE REMPLOI DES RECETTES PROVENANT DE PRESTATIONS POUR TIERS, DE L'ALIÉNATION DE MATÉRIEL, MATIÈRES ET MUNITIONS EXCÉDENTAIRES ET DE L'ALIÉNATION DE BIENS IMMEUBLES FAISANT PARTIE DU PATRIMOINE CONFIÉ À LA GESTION DU MINISTRE DE LA DÉFENSE

2014


2015

16-50-5

2016



Programme

(X 1 000 EUR)



Programma

DOC 54

1352/002 669

17-90-5

(X 1 000 EUR)

24 337 75 298 77 281

110 397 111 425 57 912 57 912 52 485 53 513




15 470 18 484

9 516 12 530 — — 9 516 12 530




9 516 12 530

5 954 5 954

6 784

—

8 332 11 700

5 610 4 856

13 942 16 556

6 061







33

354

—


7 848 10 495


8 332 11 700

9 516 12 530

- Saldo op 1 januari ............................



FONDS POUR LA LIVRAISON D'HABILLEMENT ET D'EQUIPEMENT CONTRE PAIEMENT AU PERSONNEL DES SERVICES DE POLICE

50 418 52 944

21 243 20 930



FONDS VOOR DE LEVERING VAN KLEDIJ EN UITRUSTING TEGEN BETALING AAN HET PERSONEEL VAN DE POLITIEDIENSTEN

52 485 53 513

22 813 23 768

71 661 73 874

43 566


57 912

1 319


543

—


26 776 30 308


50 418 52 944


52 485 53 513

2014

- Saldo op 1 januari ............................

2015


FONDS POUR PRESTATIONS CONTRE PAIEMENTS

2016




Programme

17-90-4


Programma

670 DOC 54

1352/002

26 621 36 540 36 540

— 11 729 11 729 — — 11 729 11 729





17-90-7


9 919 9 919

11 729 11 729

- Saldo op 1 januari ............................

- Gemachtigde debettoestand ..................... - 608

1 357

1 343 1 695



708 2 203

1 343 3 052


- 510

1 087

708 1 116

1 597

1 965


- 508

606

626 186

1 152 792

1 118







708

1 343


1 152


- 326

606

1 087

- Saldo op 1 januari ............................



FONDS FRONTIERES EXTERIEURES ET RETOUR

9 919 9 919

26 098 26 098



BUITENGRENZENFONDS EN TERUGKEERFONDS

11 729 11 729

24 811 24 811

36 017 36 017

28 999

7 018 7 018

Origine ou destination des moyens FONDS DES OPERATIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES RELATIVES AUX AGENTS DE LA POLICE FEDERALE DETACHES POUR LE COMPTE DES ZONES PLURICOMMUNALES ET DES COMMUNES

2014

FONDS VOOR DE ONTVANGSTEN- EN UITGAVENVERRICHTINGEN MET BETREKKING TOT DE VOOR REKENING VAN DE MEERGEMEENTENPOLIEZONES EN DE GEMEENTEN GEDETACHEERDEN FEDERALE POLITIEAMBTENAREN

2015

17-90-6

2016



Programme

(X 1 000 EUR)



Programma

DOC 54

1352/002 671

5 346 12 377

5 346 12 377 — — 5 346 12 377




18-70-0

—

—


18 523 21 609

18 630 20 307 7 081 7 081 11 549 13 226




12 955 14 632

5 568 6 977

5 675

5 675


12 848 15 934

6 721 5 599

19 569 21 533

5 175






—

—


512


13 882 16 358

12 848 15 934

12 955 14 632

- Saldo op 1 januari ............................





FONDS DOMAINE SHAPE

5 346 12 377

— —

5 346 12 377

—

5 346 12 377

FONDS SHAPE DOMEINEN

5 346 12 377

— —


5 346 12 377

5 346 12 377

- Saldo op 1 januari ............................

Origine ou destination des moyens FONDS RELATIF AUX FRAIS SUPPORTES PAR LE SPF FINANCES AFIN D'AMELIORER LE FONCTIONNEMENT DU DEPARTEMENT.

2014

FONDS BETREFFENDE DE KOSTEN GEDRAGEN DOOR DE FOD FINANCIEN VOOR EEN BETERE WERKING VAN HET DEPARTEMENT.

2015

18-40-4

2016



Programme

(X 1 000 EUR)



Programma

672 DOC 54

1352/002

23-54-3

(X 1 000 EUR)

- 4 202 - 4 202 — — — — — —





11 816 11 861

11 956 11 998 2 000 2 000 9 956 9 998




9 956 9 998

1 860 1 863

2 000

2 000


9 816 9 861

1 712 1 716

11 528 11 577

2 000






—

—


6


9 816 9 861

9 956 9 998

- Saldo op 1 januari ............................






FONDS POUR LA PREVENTION DES ACCIDENTS MAJEURS

36 521 41 505

3 176 2 726

39 697 44 231

— —

4 311

FONDS VOOR PREVENTIE VAN ZWARE ONGEVALLEN

4 202 4 202

1 259 917

5 461 5 119

- 36 386 - 36 386

—

—



5 326

—


1 857


33 529 39 920

36 521 41 505


4 202 4 202

2014

- Saldo op 1 januari ............................

2015


FONDS DE L'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

2016


ERVARINGSFONDS


Programme

23-52-3


Programma

DOC 54

1352/002 673

25-51-3

(X 1 000 EUR)

— — 6 530 6 530



6 530 6 530

9 853 9 853

16 383 16 383

6 530 6 530


8 382 8 382

7 808 7 808

16 190 16 190





8 001

—


7 925


8 265 8 265

8 382 8 382

6 530 6 530



- Saldo op 1 januari ............................

— —

— —



FONDS CROIX - ROUGE DE BELGIQUE (LOI DU 7 AOÛT 1974)

- 55 - 55

90 90

— —

— —

FONDS RODE KRUIS VAN BELGIE (WET VAN 7 AUGUSTUS 1974)

— —

127 127



63 63

- Uitgaven van het jaar ......................... 51 51

141 141

190 190



—

141

100


— —


— —


90 90

2014

- Saldo op 1 januari ............................

2015


FONDS BELINCOSOC

2016


BELINCOSOC-FONDS


Programme

24-57-4


Programma

674 DOC 54

1352/002

25-55-8

(X 1 000 EUR)

3 846 15 240 16 799

15 898 17 357 3 825 3 825 12 073 13 532




282 282 243 243



374 374

251 251

625 625

525 525


368 368

— —

368 368





257

151


368


368 368

374 374

- Saldo op 1 januari ............................



FONDS ENVIRONNEMENT

11 393 12 953

2 949 2 686



FONDS LEEFMILIEU

12 073 13 532

3 167 3 267

14 342 15 639

3 733


3 825

195


1

—


10 414 11 906


11 393 12 953


12 073 13 532

2014

- Saldo op 1 januari ............................

2015


FONDS DESTINE AU FINANCEMENT DE LA POLITIQUE FEDERALE DE REDUCTION DE EMMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE

2016


FONDS BESTEMD VOOR DE FINANCIERING VAN HET FEDERALE BELEID TER REDUCTIE VAN DE EMISSIES VAN BROEIKASGASSEN


Programme

25-55-2


Programma

DOC 54

1352/002 675

32-21-3

(X 1 000 EUR)

— — —

5 153 5 153 5 153 — — 5 153 5 153





1 896 2 080

1 456 1 638 — — 1 456 1 638




1 456 1 638

440 442

600

—


1 296 1 480

420 376

1 716 1 856

499






—

—


1


1 216 1 357

1 296 1 480

1 456 1 638

BANQUE CARREFOUR DES ENTREPRISES






- Saldo op 1 januari ............................

— —

— —

— —

—

— —


FONDS

2014


FONDS KRUISPUNTBANK VOOR ONDERNEMINGEN

— —

— —

— —

2015

— —

2016


- Saldo op 1 januari ............................

FONDS BESTEMD VOOR DE KLIMAATRESPONSABILISERING


Programme

25-55-9


Programma

676 DOC 54

1352/002

32-42-9

(X 1 000 EUR)

3 500 26 020 26 506

27 170 27 647 3 500 3 500 23 670 24 147




— — 20 000 20 000



— —

— —

— —

20 000 20 000


— —

— —

— —





—

20 000


—


— —

— —

- Saldo op 1 januari ............................



FONDS DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DOMAINE ÉNERGÉTIQUE

22 518 23 006

1 644 1 428



ENERGIETRANSITIEFONDS ENERGIEDOMEIN

23 670 24 147

2 350 2 359

24 162 24 434

4 538


3 500

62


2

—


19 562 19 896


22 518 23 006


23 670 24 147

2014

- Saldo op 1 januari ............................

2015


FONDS D'ANALYSE DES PRODUITS PETROLIERS (FAPETRO)

2016


FONDS VOOR DE ANALYSE VAN AARDOLIEPRODUCTEN (FONAARDO)


Programme

32-42-1


Programma

DOC 54

1352/002 677

32-44-7

(X 1 000 EUR)

— — — — — —








10 10

— —

10 10

—

10 10

114 114

124 124

—

124 124

110 110

234 234

—

234 234






124 124





- Saldo op 1 januari ............................

594 628

279 285

873 913

— —

FONDS POUR L'ORGANISATION D'EXPOSITIONS INTERNATIONALES

538 538

90 90

628 628

— —


FONDS VOOR DE ORGANISATIE VAN INTERNATIONALE TENTOONSTELLINGEN 10 10

- 538 - 538

1


—


—

—


34

—


872 912


594 628


538 538

2014

- Saldo op 1 januari ............................

2015


FONDS AGRICOLE

2016


LANDBOUWFONDS


Programme

32-44-2


Programma

678 DOC 54

1352/002

32-46-2

(X 1 000 EUR)

3 378 3 378 3 520 3 417



2 105 2 172

1 267 1 313 — — 1 267 1 313




1 267 1 313

838 859

840

—


1 265 1 332

801 771

2 066 2 103

904






—

—


6


1 156 1 199

1 265 1 332

1 267 1 313

- Saldo op 1 januari ............................




FONDS POUR LES EXPLOITATIONS DE SABLE PLATEAU CONTINENTAL DE LA BELGIQUE

2 920 2 817

2 472 2 473

5 392 5 290

FONDS VOOR ZANDWINNINGEN - CONTINENTAAL PLAT VAN BELGIE

3 520 3 417

2 648 2 648

6 168 6 065

6 898 6 795



3 248

3 378


2 869


2 523 2 421

2 920 2 817


3 520 3 417

2014

- Saldo op 1 januari ............................

2015


FONDS POUR LA COUVERTURE DES FRAIS D'ACCREDITATION ET DE CERTIFICATION

2016


FONDS TOT DEKKING VAN DE ACCREDITATIE- EN CERTIFICATIEKOSTEN


Programme

32-46-1


Programma

DOC 54

1352/002 679

32-47-1

32-46-6

(X 1 000 EUR)

— — 9 305 9 304



75 75 153 153



1 220 1 220 1 647 1 647



1 647 1 647

1 505 1 505

148 148

1 653 1 653




DOC 54

1 078 1 078

2 725 2 725

2 867 2 867



1 220

1 220


605


1 505 1 505

1 647 1 647

- Saldo op 1 januari ............................




FONDS DROITS AUTEURS

63 63

— —

63 63

FONDS AUTEURSRECHTEN

98 98

— —

98 98

228 228



35

130


63


— —

63 63

98 98

- Saldo op 1 januari ............................




FONDS MÉTROLOGIE

8 708 8 708

102 102

8 810 8 810

FONDS METROLOGIE

9 305 9 304

103 104

9 408 9 408

9 305 9 304



700

—


502


8 308 8 308

8 708 8 708


9 305 9 304

2014

- Saldo op 1 januari ............................

2015


FONDS JEUX DE HASARD

2016


FONDS KANSSPELEN


Programme

32-46-3


Programma

680 1352/002

32-49-2

(X 1 000 EUR)

789 789 2 916 2 918



— — 5 457 5 721 — — 5 457 5 721 — —

- Reaffectatie van middelen (zie prog. 12-62-5)..





- 2 000 - 2 000

5 457 5 721

6 977 6 977

12 434 12 698

200 200

7 646

—


- 2 000 - 2 000

4 588 4 852

4 869 4 856

9 457 9 708

200 200

7 421





- Réaffectation de moyens (voir prog. 12-62-5)



—

—


46


1 790 2 087

4 588 4 852

5 457 5 721

- Saldo op 1 januari ............................




FONDS DE LUTTE CONTRE LE SURENDETTEMENT

2 813 2 815

1 198 1 197

4 011 4 012

FONDS TER BESTRIJDING VAN DE OVERMATIGE SCHULDENLAST

2 873 2 875

995 995

3 868 3 870

3 705 3 707



1 055

832


1 242


2 769 2 770

2 813 2 815


2 873 2 875

2014

- Saldo op 1 januari ............................

2015


FONDS INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE.

2016


FONDS NATIONAAL INSTITUUT VOOR DE STATISTIEK.


Programme

32-48-1


Programma

DOC 54

1352/002 681

33-22-1

(X 1 000 EUR)

— — 3 195 3 195

- 3 195 - 3 195 — — — — — —





- 37 - 37 3 535 3 577

- 37 - 37 3 833 3 874 969 969 2 864 2 905 — —






- 275 - 275

2 546 2 618

513 457

3 059 3 075

- 37 - 37

985







DOC 54

— —

2 864 2 905

671 672

996

1 006



28

30

—


2 083 2 127


2 546 2 618

2 864 2 905

- Saldo op 1 januari ............................






ORGANISME D'ENQUÊTE RAIL

3 195 3 195

— —

3 195 3 195

— —

—

ONDERZOEKSORGAAN SPOOR

3 195 3 195

— —

—

—



—

—


451


2 744 3 195

3 195 3 195


3 195 3 195

2014

- Saldo op 1 januari ............................

2015


FONDS DE RÉDUCTIONS FORFAITAIRES POUR LE CHAUFFAGE AU GASOIL DE CHAUFFAGE

2016


FONDS VOOR FORFAITAIRE VERMINDERINGEN VOOR VERWARMING MET STOOKOLIE


Programme

32-52-1


Programma

682 1352/002

33-22-5

(X 1 000 EUR)

— — 235 235 235 235 — —




- 215 - 215 1 795 1 795

- 215 - 215 1 981 1 981 926 926 1 055 1 055 — —






- 522 - 522

623 638

871 856

1 494 1 494

- 215 - 215

900







1352/002

— —

1 055 1 055

740 740

1 372

1 141



15

—


8

- Solde au 1 janvier 801 809

623 638

1 055 1 055

- Saldo op 1 januari ............................





SERVICE RÉGULATION TRANSPORT FERROVIAIRE ET EXPLOITATION DE L'AÉROPORT DE BRUXELLES-NATIONAL

29 29

— —

29 29

— —


DIENST REGULERING VAN HET SPOORWEGVERVOER EN EXPLOITATIE VAN DE LUCHTHAVEN BRUSSEL-NATIONAAL

— —

16 16

16 16

- 29 - 29

—


16


235

3


—

—


26 29


29 29


— —

2014

- Saldo op 1 januari ............................

2015


ORGANE D'ENQUÊTE NAVIGATION

2016


ONDERZOEKSORGAAN SCHEEPVAART


Programme

33-22-2


Programma

DOC 54

683

33-52-5

(X 1 000 EUR)

- 511 - 511 10 920 11 221

- 511 - 511 11 367 11 666 4 871 4 871 6 496 6 795 — —






— — 14 191 14 191

- 14 191 - 14 191 — — — — — —





13 786 14 191

2 371 2 074

16 157 16 265

- 2 331 - 2 331

5 469






DOC 54

14 191 14 191

— —

—

—



71

405

—


12 948 13 127


13 786 14 191

14 191 14 191

- Saldo op 1 januari ............................







FONDS AÉRONAUTIQUE

- 2 150 - 2 150

5 905 6 363

3 612 3 322

9 517 9 685

- 511 - 511

5 527

FONDS LUCHTVAART

— —

6 496 6 795

4 424 4 426

5 369

5 382



157

—


49


4 452 4 669

5 905 6 363


6 496 6 795

2014

- Saldo op 1 januari ............................

2015


SSICF

2016


DVIS


Programme

33-22-6


Programma

684 1352/002

13 945 127 105 - 143 - 143 464 164 662 721

— 125 052 - 143 - 143 449 534 673 233 124 992 114 991 324 542 558 242







33-56-6


323 257 535 759

324 625 548 324

- Saldo op 1 januari ............................

- 8 291 - 8 291 — —

— — — — — — — — — —






— —

— —

— —

—

—


- 250 - 250

8 291 8 291

251 283

8 542 8 574

— —

3 076








—

—


29


8 291 8 291

— —

- Saldo op 1 januari ............................



TRANSPORT EXCEPTIONNEL

323 257 535 759

125 367 91 159





UITZONDERLIJK VERVOER

324 625 548 324

139 539 114 397

448 624 626 918

- 143 - 143

127 226

10 276

311 265 499 835

Origine ou destination des moyens FONDS DE FINANCEMENT DU RÔLE INTERNATIONAL ET DE LA FONCTION DE CAPITALE DE BRUXELLES

2014

FONDS TER FINANCIERING VAN DE INTERNATIONALE ROL EN DE HOOFDSTEDELIJKE FUNCTIE VAN BRUSSEL

2015

33-55-2

2016



Programme

(X 1 000 EUR)



Programma

DOC 54

1352/002 685

44-55-3

(X 1 000 EUR)

3 3

33 33


— — - 88 - 88 — — — — — —







88 88

— —

88 88

— —

—

88

— 88

10 10

28 28

— 88

— —

— 88

— —

—

—

— 88

3 3

30 30

33 33












— —


88 88

— —


38 38

— —


- Saldo op 1 januari ............................

— —


— —

—

FONDS EUROPEEN POUR REFUGIES

- 10 - 10


35

EUROPEES VLUCHTELINGENFONDS

—



10 10

2014

- Saldo op 1 januari ............................

2015


FONDS SOCIAL MAZOUT

2016


SOCIAAL STOOKOLIEFONDS


Programme

44-55-0


Programma

686 DOC 54

1352/002

44-56-5

(X 1 000 EUR)

- 12

18 223



703 838

18 211


123

703 715

194

88


644

418 448

912 1 092

98






703

18


912

- Solde au 1 janvier 994

644


123

- 6 360


- Saldo op 1 januari ............................

—

6 973




FONDS EUROPÉEN RELATIF A L'INTÉGRATION DES RESSORTISSANTS DES PAYS TIERS

—

5 681

6 927 9 307

7 136 16 280

21 505

EUROPEES FONDS VOOR DE INTEGRATIE VAN ONDERDANEN VAN DERDE LANDEN


7 053

— 3 527



3 462 9 969

— 10 580


2 996

4 899



3 462

—


7 136


- 5 225

6 973


5 681

2014

- Saldo op 1 januari ............................

2015


FONDS SOCIAL EUROPEEN FEDERAL PROGRAMMATION 2007-2013

2016


FEDERAAL EUROPEES SOCIAAL FONDS PROGRAMMATIE 2007-2013


Programme

44-56-2


Programma

DOC 54

1352/002 687

9 000 11 259 9 720

8 105 9 342 7 302 9 342 9 538




46-60-1

11 259

9 342


- 20 000 - 20 000 6 022 7 918 — 800 6 022 7 118





24 396 27 112

5 037 6 311

29 433 33 423

— —

1 815






DOC 54

25 126 27 022

— 800

25 126 27 822

— —

710


896

17


20

—


27 601 31 608


24 396 27 112



25 126 27 022

- 8 500

720


- Saldo op 1 januari ............................

- 9 803

- 803

8 799 7 400




FONDS DE REMPLOI DE REMBOURSEMENT D'AVANCES RÉCUPÉRABLES, DE REDEVANCES, ET DE RÉTRIBUTIONS POUR TRAVAUX EFFECTUÉS POUR COMPTE DE TIERS.

- 10 341

- 2 236

11 259 10 523

9 930 8 120

8 120

9 930

WEDERBELEGGINGSFONDS VAN TERUGBETALINGEN VAN TERUGVORDERBARE VOORSCHOTTEN, VAN VERGOEDINGEN EN VAN RETRIBUTIES VOOR WERKEN VOOR REKENING VAN DERDEN.




—

720

- 803

- Saldo op 1 januari ............................

Origine ou destination des moyens FONDS EUROPÉEN D'AIDE AUX PLUS DÉMUNIS PROGRAMMATION 2014-2020

2014

FONDS VOOR EUROPESE HULP AAN DE MEEST BEHOEFTIGEN - PROGRAMMATIE 2014-2020

2015

44-56-6

2016



Programme

(X 1 000 EUR)



Programma

688 1352/002

61 121 490 451 - 45 612 - 45 612 1 635 786 2 169 422

54 581 484 116 - 46 684 - 46 684 1 638 402 2 176 366 466 687 457 206 1 172 016 1 719 160






- Saldo van de organieke fondsen op 31 december . 1 186 665 1 738 934

449 121 430 488

23 122

—


1 185 080 1 724 583

1 185 080 1 724 583

435 779 376 041

1 645 691 2 100 624

- 3 237 - 3 237

528 571

81 679

18 330

1 106 951 1 575 290

2014


- Solde des fonds organiques au 31 décembre








1 186 665 1 738 934

2015

- Saldo op 1 januari ............................

2016


TOTAUX FONDS ORGANIQUES


Programme

(X 1 000 EUR)


TOTALEN ORGANIEKE FONDSEN


Programma

DOC 54

1352/002 689

690

DOC 54

1352/002

DOC 54

1352/002

691

TABEL 3. — TERUGBETALINGS- EN TOEWIJZINGSFONDSEN ––––––––– TABLEAU 3. — FONDS DE RESTITUTION ET D’ATTRIBUTION

692

DOC 54

1352/002

01 (01)

02 (04)

03 (07)

04 C (10)

05 (13)

07 (19)

09 (25)

10 (28)

66

66

66

66

66

66

66

B

B

C

C

C

C

C

king

Lit. beschik-

66

Art.

19 100 331,0

0,0 sur le capital, etc.

Totalen van de terugbetalingen.

eigendomstitels.

en kosten eigen aan de totstandkoming van de overdracht van

Administratie der thesaurie - Teruggave van de commissielonen

haalt uit de Nationale Bank van België.

Luxemburg in de voordelen en winsten die de Belgische Staat

Administratie der thesaurie.- Aandeel van het Groothertogdom

van de B.T.W., registratie en domeinen.

onrechte geïnde sommen voor rekening van de Administratie

Administratie der douane en accijnzen.- Teruggaven van ten

Terugbetalingsfonds inzake niet-fiscale ontvangsten.

Administratie van de B.T.W., registratie en domeinen.-

het remgeld.

P.M

33 552 701,0

559,0

P.M.

350,0

2 054,0

-

-

0,0

0,0

33 552 701,0

P.M

P.M.

350,0

2 054,0

559,0 Totaux des restitutions.......................................

- transmission de titres de propriété.

de vente et des frais afférents à la réalisation de la

Administration de la Trésorerie - Restitution des commissions

- belge retire de la Banque Nationale de Belgique

Duché de Luxembourg dans les avantages et profits que l'Etat

Administration de la Trésorerie.- Part attribuée au Grand-

0,0 T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines

perçues indûment pour compte de l'Administration de la

Administration des Douanes et Accises.- Restitutions de sommes

0,0 non fiscales.

Domaines.- Fonds de restitution en matière de recettes

Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des

0,0 l'immunisation du ticket modérateur.

et imputations sur l'impôt sur les revenus dans le cadre de

200,0

14 149 766,0

Administration des Contributions directes.- Remboursements

200,0

14 149 766,0

verrekeningen met de inkomstenbelastingen in het kader van

0,0

0,0

T.V.A., de taxes, de droits, d'amendes, d'intérêts, d'impôts

Domaines.- Restitutions de sommes perçues en matière de


Administratie der directe belastingen.- Terugbetalingen en

rechten, boeten, interesten, belasting op het kapitaal, enz.

Teruggaven van geheven sommen inzake B.T.W., taksen,

Administratie van de B.T.W., registratie en domeinen.-

0,0 et du Benelux

dans le cadre de l'Union économique belgo-luxembourgeoise

300 000,0

en diverse opbrengsten, alsmede terugbetalingen in het kader

300 000,0

d'ouverture et produits divers ainsi que des remboursements

invoerrechten, accijnzen en verbruikstaks, openingsbelasting

0,0

d'entrée, droits d'accises et taxes de consommation, taxes

onrechte geïnde rechten en nalatigheidsinteresten inzake

van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Benelux.

et d'intérêts de retard indûment perçus en matière de droits

Administratie der douane en accijnzen.- Teruggaven van ten

Administration des Douanes et Accises.- Restitutions de droits

559,0 toires.

taxes y assimilées, intérêts de retard, etc. Intérêts mora-

interesten, enz. Moratoriuminteresten.

belastingen en ermede gelijkgestelde taksen, nalatigheids-

1. RESTITUTIONS

LIBELLES

restitutions de droits indûment perçus: impôts directs et

31/12/2016

Solde au

-

31/12/2016

Administration des Contributions directes.- Non-valeurs et

19 100 331,0

de l'année

Dépenses

-

van het jaar

Saldo op

teruggaven van ten onrechte geïnde rechten: directe

559,0

Recettes de l'année

Solde au

-

01/01/2016

-

van het jaar

Uitgaven

Administratie der directe belastingen.- Kwade posten en

1. TERUGBETALINGEN

TEKSTEN

01/01/2016

van

Ontvangsten

(En milliers d'euros) Saldo op

(In duizend euro)

Wijze

FONDS DE RESTITUTION ET D'ATTRIBUTION

TERUGBETALINGS- EN TOEWIJZINGSFONDSEN

66

66

66

66

66

66

66

66

Art.

10 (28)

09 (25)

07 (19)

05 (13)

04 (10)

03 (07)

02 (04)

01 (01)

Lit.

B

B

C

C

C

C

C

C

sition

dispo-

de

Mode

DOC 54

1352/002 693

B

B

23 (67)

24 (70)

66

66

66 81 (47)

B

B

22 (64)

66

B

21 (61)

king

Lit. beschik-

66

Art.

0,0

Administration des Contributions directes.-Part de l'impôt des


0,0 personnes physiques attribuée aux Régions.


0,0 personnes physiques attribuée aux Communautés.

aan de Gewesten en aan de Gemeenschapscommissies

Totalen van de toewijzigingen aan de Gemeenschappen,

inzake de eenmalige bevrijdende aangifte.

Administratie der directe belastingen - Affectatie aan de Gewesten

gedeelte van de personenbelastig.

0,0

0,0

38 090 846,0

0,0

38 090 846,0

0,0

Régions et aux Commissions Communautaires

0,0 Totaux des attributions aux Communautés et aux

Régions dans le cadre de la déclaration libératoire unique.

0,0 Administration des Contributions directes - Affectation aux

0,0 Région de Bruxelles-Capitale.

française, à la Commission Communautaire flamande et à la

116 691,0

14 766 262,0

7 715 558,0


0,0 Domaines.-Part de la T.V.A. attribuée aux Communautés.

commissie en aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegewezen

116 691,0

14 766 262,0

7 715 558,0

15 492 335,0

personnes physiques attribué à la Commission Communautaire

0,0

0,0

0,0

15 492 335,0

Gemeenschapscommissie, aan de vlaamse Gemeenschaps-

Administratie der directe belastingen.-Aan de franse

toegewezen gedeelte van de personenbelasting.

Administratie der directe belastingen.-Aan de Gewesten

toegewezen gedeelte van de personenbelasting.

Administratie der directe belastingen.-Aan de Gemeenschappen

Gemeenschappen toegewezen gedeelte van de B.T.W.

Administratie van de B.T.W., registratie en domeinen.- Aan de

AUX REGIONS ET AUX COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES FRANCAISE ET FLAMANDE

LIBELLES

EN VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIES

31/12/2016

Solde au

-

31/12/2016

2. ATTRIBUTIONS AUX COMMUNAUTES,

de l'année

Dépenses

-

van het jaar

Saldo op

AAN DE GEWESTEN EN AAN DE FRANSE


Solde au

-

01/01/2016

-

van het jaar

Uitgaven

2. TOEWIJZINGEN AAN DE GEMEENSCHAPPEN,

TEKSTEN

01/01/2016

van

Ontvangsten


(In duizend euro)

Wijze



66

66

66

66

66

Art.

81 (47)

24 (70)

23 (67)

22 (64)

21 (61)

Lit.

B

B

B

B

B

sition

dispo-

de

Mode

694 DOC 54

1352/002

B

B

B

B

B

B

B

B

B

66 32 (94)

66 33 (97)

66 34

66 35

66 36 (09)

66 37 (12)

66 38 (15)

66 39 (18)

king

Lit. beschik-

66 31 (91)

Art.

producenten.

uitzonderlijke verhoging van de belasting op de elektriciteits-

Aan de sociale zekerheid toegewezen gedeelte van de

van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid

Aan de sociale zekerheid toegewezen opbrengst

Sociale Zekerheid

Toewijzingsfonds betreffende de bijdrage van de B.T.W. aan de

belasting verkregen uit de toekenning van een aandelenoptie

Aan de sociale zekerheid toegewezen opbrengst van de

Maribelfondsen met een deel van de vrijstelling bedrijfsvoorheffing

Toewijzingsfonds betreffende de financiering van de Sociale

aan de sociale zekerheid.

Toewijzingsfonds betreffende de bijdrage van de bedrijfsvoorheffing

accijnzen op tabakfabrikaten.

Aan de sociale zekerheid toegewezen opbrengst van de

van het globaal beheer van de sociale zekerheid.

wachtvergoeding EGKS gedragen door de alternatieve financiering

Toewijzingsfonds betreffende de financiering van de

Fonds RAV inzake het educatief verlof.

Toewijzingsfonds betreffende de bijdrage van de BTW aan het

3. TOEWIJZINGEN AAN DE SOCIALE ZEKERHEID

TEKSTEN

-

56 981,0

0,0

5 424,0

8 766,0

0,0

-

0,0

28 482,0

0,0

0,0

-

196 501,0

6 414 161,0

129 466,0

104 344,0

0,0

868 200,0


Solde au

-

van het jaar

01/01/2016

-

01/01/2016

van

Ontvangsten

0,0

0,0

-

200 964,0

6 414 161,0

133 830,0

106 785,0

0,0

868 200,0

de l'année

Dépenses

-

van het jaar

Uitgaven

Fonds d'attribution concernant la contribution de la T.V.A. au

3. ATTRIBUTIONS A LA SECURITE SOCIALE

LIBELLES

- exceptionnelle de la taxe sur les producteurs d'électricité

Affectation à la sécurité sociale du produit de la majoration

52 518,0 cotisation spéciale pour la sécurité sociale

Affectation à la sécurité sociale du produit de la

0,0 sécurité sociale

Fonds d'attribution concernant la contribution de la TVA à la

1 060,0 avantages obtenus lors de l'attribution d'options sur des actions

Affectation à la sécurité sociale du produit de l'imposition des

6 325,0 précompte professionnel.

social par moyen d'une partie de la dispense de versement du

Fonds d'attribution relatif au financement des fonds Maribel

0,0 professionnel à la sécurité sociale.

Fonds d'attribution concernant la contribution du précompte

- tabacs manufacturés.

Affectation à la sécurité sociale du produit d'accises sur les

0,0 gestion globale de la sécurité sociale.

d'attente CECA assumé par le financement alternatif de la

Fonds d'attribution concernant le financement de l'allocation

28 482,0 Fonds ONEM pour le congé éducatif.

31/12/2016

Solde au

-

31/12/2016

Saldo op


(In duizend euro)

Wijze



36 (09)

35

34

33 (97)

32 (94)

31 (91)

Lit.

66 39 (18)

66 38 (15)

66 37 (12)

66

66

66

66

66

66

Art.

B

B

B

B

B

B

B

B

B

sition

dispo-

de

Mode

DOC 54

1352/002 695

B

B

B

B

B

B

B

B

66 91 (77)

66 92 (80)

66 93

66 94

66 95

66 97

66 98

66 99

Totalen van de toewijzigingen aan de Sociale Zekerheid.

aan de sociale zekerheid

Affectatie van een deel van de personenbelasting


Affectatie van een deel van de belasting op niet-inwoners


Affectatie van een gedeelte van de vennootschapsbelasting

verpakkingsheffing.

Toewijzing aan de sociale zekerheid betreffende de

diamantsector.

Toewijzingsfonds betreffende de bijdrage van de

taks op de verzekeringscontracten aan de RSZ-zelfstandigen.

Toewijzingsfonds betreffende de toewijzing vanuit de jaarlijkse

zekerheid

Affectatie van de roerende voorheffing aan de sociale

werknemersparticipatie.

Toewijzingen aan de sociale zekerheid inzake de

120 980,0

10 140 695,0

144 249,0

424,0

55 286,0

130 000,0

0,0

2 836,0

2 106 496,0

12 001,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

44 569,0

27,0

10 057 248,0

120 980,0

424,0

55 286,0

130 000,0

0,0

2 836,0

2 011 787,0

11 995,0

227 696,0 Totaux des attributions à la Securité sociale.................

0,0 à la sécurité sociale

Affectation d'une partie de l'impôt des personnes physiques


Affectation d'une partie de l'impôt des non-résidents


Affectation d'une partie de l'impôt des sociérés

emballage.

0,0 Affectation à la sécurité sociale de la cotisation

diamant

0,0 Fonds d'attribution concernant la cotisation du secteur du

0,0 taxe annuelle sur les contrats d'assurance à l'INASTI

Fonds d'attribution concernant l'attribution provenant de la

139 278,0 Affectation du précompte mobilier à la sécurité sociale

participation des travailleurs

33,0 Affectation à la sécurité sociale dans le cadre de la

66

66

66

66

66

66

66

66

99

98

97

95

94

93

92 (80)

91 (77)

B

B

B

B

B

B

B

B

696 DOC 54

1352/002

C

B

B

B

66 51 (54)

66 44 (33)

66 61 (84)

king

Lit. beschik-

66 40 (21)

Art.

de Federale Overheid (SELOR), Staatsdienst met afzonderlijk

Toewijzing van de inschrijvingsrechten aan het Selectiebureau van

0,0

Totalen van de toewijzing aan de politiezones

verkeersveiligheid.

Toewijzing aan de politiezones in het kader van de

het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie

Toewijzingsfonds betreffende de bijdrage van de BTW aan

183 643,0

442 912,0

0,0

259 269,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalen van de toewijzing aan het Zilverfonds

6. TOEWIJZINGEN AAN DE POLITIEZONES

0,0

0,0

0,0

0,0

Affectatie inzake de UMTS-licenties.

5. TOEWIJZING AAN HET ZILVERFONDS

Totalen van de toewijziging aan het Vast Wervingssecretariaat.

beheer.

0,0

0,0

LIBELLES

442 912,0

183 643,0

259 269,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Totaux de l'attribution aux zones de police

0,0 sécurité routière.

Fonds d'attribution aux zones de police dans le cadre de la

0,0 pensions de la police intégrée

Affectation concernant la contribution de la TVA au Fonds des

6. ATTRIBUTIONS AUX ZONES DE POLICE

0,0 Totaux de l'attribution au Fonds de vieillissement

0,0 Affectation des licences UMTS.

5. AFFECTATION AU FONDS DE VIEILLISSEMENT

0,0 Totaux de l'attribution au Secrétariat permanent de recrutement

séparée.

0,0 l'Administration fédéral e (SELOR), service d'Etat à gestion

Attribution des droits d'inscription au Bureau de selection de

DE L'ADMINISTRATION FEDERALE (SELOR)

31/12/2016

Solde au

-

31/12/2016

4. ATTRIBUTION AU BUREAU DE SELECTION

de l'année

Dépenses

-

van het jaar

Saldo op

VAN DE FEDERALE OVERHEID (SELOR)


Solde au

-

01/01/2016

-

van het jaar

Uitgaven

4. TOEWIJZING AAN HET SELECTIEBUREAU

TEKSTEN

01/01/2016

van

Ontvangsten


(In duizend euro)

Wijze



Lit.

66

66

66

61 (84)

44 (33)

51 (54)

66 40 (21)

Art.

B

B

B

C

sition

dispo-

de

Mode

DOC 54

1352/002 697

vriendelijke maatregelen autovoertuigen

Toewijzing betreffende de affectatie van BTW-ontvangsten

B

B

B

B

B

B

66 82 (50)

66 83 (53)

66 84 (56)

66 85 (92)

66 86

33 552 701,0 48 839 135,0 82 391 836,0

559,0 144 249,0 144 808,0

Algemene totalen

Totalen van de toewijzingen

Totalen van de diverse toewijzingen

Totalen van de terugbetalingen.

35 192,0

0,0

14 490,0

65 000,0

50 000,0

0,0

164 682,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

aan APETRA

Affectatie van de bedrijfsvoorheffing aan het fonds voor milieu-

Affectatie van BTW-ontvangsten aan de CREG

van de CREG-fondsen.

Toewijzing van bijzondere accijnsrechten aan de financiering

van de CREG-fondsen.

Toewijzing van de vennotschapsbelasting aan de financiering

aan het Rampenfonds

Affectatie van de jaarlijkse taks op de verzekeringscontracten

8. DIVERSE ATTRIBUTIE

Totalen van de toewijzing aan de gezinnen

0,0

82 308 389,0

33 552 701,0 48 755 688,0

164 682,0

35 192,0

0,0

14 490,0

65 000,0

50 000,0

0,0

0,0

0,0

7. ATTRIBUTION AUX MENAGES

LIBELLES

0,0 Affectation aux ménages dans le cadre de la subvention pour

31/12/2016

Solde au

-

228 255,0 Totaux généraux

559,0 Totaux des restitutions 227 696,0 Totaux des attributions

0,0 Totaux des attributions diverses

profit d'APETRA

0,0 Attribution concernant l'affectation de recettes TVA au

mesures environnementales des véhicules automobiles

0 Affectation du précompte professionnel au fonds pour les

0 Affectation des recettes TVA au profit du CREG

des fonds CREG

0 Attribution du droit d'accise spécial pour le financement

des fonds CREG

0,0 Attribution de l'impôt des sociétés pour le financement

Fonds des Calamités

0 Affectation de la taxe annuelle sur les contrats d'assurance au

8. ATTRIBUTIONS DIVERSES

0,0 Totaux de l'attribution aux ménages

privée

de l'année

Dépenses

-

Saldo op 31/12/2016

woning

0,0

Uitgaven van het jaar

l'achat de gasoil de chauffage pour le chauffage de l'habitation

66 80 (44)

0,0


Solde au

-

01/01/2016

-

van het jaar

Ontvangsten

van huisbrandolie voor de verwarming van de privé-

Toewijzing aan de gezinnen inzake de toelage voor het aanschaffen

7. TOEWIJZINGSFONDSEN AAN DE GEZINNEN

TEKSTEN

B

king

Lit. beschik-

van

66 71 (17)

Art.

Saldo op 01/01/2016

Wijze

66

66

66

66

66

66

66

Art.

86

85 (92)

84 (56)

83 (53)

82 (50)

80 (44)

71 (17)

Lit.

B

B

B

B

B

B

B

sition

dispo-

de

Mode

698 DOC 54

1352/002

DOC 54

1352/002

699

TABEL 4. — BEGROTINGEN VAN DE STAATSDIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER ––––––––– TABLEAU 4. — BUDGET DES SERVICES DE L’ETAT A GESTION SEPAREE

700

DOC 54

1352/002

DOC 54

1352/002

IPC BI 2016

701

2019 vooruitzichten -





2015 Prévions 2014 réalisations

2014 gerealiseerd -

2019 Prévions

2018 Prévions

2017 Prévions

2016 Prévions

1. Solde au 1er janvier.

6 942 361

6 804 361

6 666 361

6 666 361

Solde Fonds organique

1 912 000

1 912 000

1 912 000

1 912 000

2. Recettes de l’exercice.

2 390 089

2 390 089

2 390 089

2 146 089

2 390 000

0

0

0

0

0

0

2.1Afkomstig van de Staatsbegroring

2 390 000

2 390 000

2 390 000

2 146 000

2 390 000

2 362 170

2.2 Functionele en exploitatieontvangsten

-

-

-

-

-

pm

pm

pm

pm

pm

2.1 En provenance du budget de l'Etat 2.2 Recettes fonctionnelles et d'exploitation 2.3 Recettes pour ordre. 2.4 Compte de trésorerie missions d'information et communication pour SPF-SPP 2.5 Recettes : infoshop, actions de communication pour compte de tiers hors SPF-SPP et remboursements divers ( ex Fonds 201) 3.Dépenses de l’exercice. 3.1 Subsistance. 3.1.1 Rémunérations. 3.1.2 Frais de fonctionnement 3.1.3 Dépenses d’investissement 3.2 Dépenses fonctionnelles et d'exploitation 3.3 Dépenses pour ordre. 3.4 Fonds de réserve 2.4 Compte de trésorerie missions d'information et communication pour SPF-SPP 2.5 Dépenses diverses :infoshop, actions de communication pour compte de tiers hors SPP-SPF, divers ( ex Fonds 2-01) 4. Solde au 31 décembre (1) + (2) – (3)

89

89

89

6 666 361

6 112 116 1. Saldo op 1 januari Saldo organiek fonds 2 362 170 2. Ontvangsten

2.3 Ontvangsten voor orde 2.4 Thesaurierekening informatie en pm communicatie opdrachten FOD en POD -

2.5 Ontvansten : infoshop, communicatieopdrachte n voor derden (buiten FODs en PODs), terugbetalingen (ex Fonds 2-01)

89

2 252 089

2 252 089

2 252 089

2 146 089

2 390 000

2 090 903 3. Uitgaven

2 185 000

2 185 000

2 185 000

2 109 000

2 356 000

2 009 523

373 000

373 000

373 000

373 000

373 000

318 855

1 635 000

1 635 000

1 635 000

1 585 000

1 635 000

1 676 591

177 000

177 000

177 000

151 000

348 000

14 077

3.1.3. Investeringsuitgaven

67 000

67 000

67 000

37 000

34 000

81 380

3.2 Functionele en exploitatie uitgaven

-

-

-

-

0

0

0

0

0

pm

pm

pm

pm

pm

89

89

89

89

7 080 361

6 942 361

6 804 361

6 666 361

3.1 Bestaansmiddelen 3.1.1 Bezoldigingen 3.1.2 Werkingskosten

- 3.3. Uitgaven voor orde 3.4 Reservefonds

pm

2.4 Thesaurierekening informatie en communicatie opdrachten FOD en POD 2.5 Diverse uitgaven : infoshop, communicatieopdrachten voor derden (buiten FODs en PODs) ( ex-fonds 2-01)

6 666 361

6 666 361

4. Saldo op 31 december (1) + (2) – (3)

702

DOC 54

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE

SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION

SELOR Selectiebureau van de federale overheid Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie opgericht bij artikel 159 van de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen

SELOR Bureau de sélection de l’Administration fédérale Service administratif à comptabilité autonome créé par l'article 159 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses

(artikel 70.01.C)

(article 70.01.C)

(In euro)

(En euros)

Economische Classificatie Classification

1352/002

2016

2015

2014

Initieel

Aangepast

Verwezenlijkt

Initial

Adapté

Réalisé

1 682 821

5 003 821

4 061 143

Économique 0820

1. Saldo op 1 januari

2. Ontvangsten. 4610

2.1.

herkomstig van de

1. Solde au 1er janvier

2. Recettes. 11 564 000

11 735 000

13 224 000

2.1.en provenance du budget de l'Etat :

11 564 000

11 735 000

13 224 000

2.1.1

Dotation

2.1.2

Crédits Optifed

staatsbegroting

1600

2.1.1

Dotatie

2.1.2

Optifed-kredieten

2.2.

functionele en exploitatie-

3 000 000

3 000 000

2 688 741

2.2.recettes fonctionnelles et d'exploitation

ontvangsten

3810

1100

2.3.

ontvangsten voor orde

-

-

-

2.4

Subsidies Nationale Loterij

-

-

138 513

2.3.recettes pour ordre 2.4 Subsides Loterie Nationale

3. Uitgaven

3. Dépenses.

3.1.

Bestaansmiddelen

3.1.Subsistance

3.1.1.

Bezoldigingen

3.1.1.1

Ten laste van de dotatie

7 071 000

7 199 000

6 700 741

3.1.1.

6 271 000

6 399 000

6 294 759

3.1.1.1

(personeelsenveloppe) 3.1.1.2

Ten laste van eigen

3.1.2.

Werkingskosten

7400

3.1.3.

Investeringsuitgaven

3.2.

Functionele en exploitatie-

800 000

800 000

405 982

3.1.1.2

0820

Uitgaven voor orde

4. Saldo op 31 december (1)+(2)-(3)

À charge des ressources propres

7 283 000

7 380 000

6 121 184

3.1.2.


210 000

3 477 000

2 286 651

3.1.3.

Dépenses d’investissement

-

-

-

uitgaven 3.3.

À charge de la dotation (enveloppe du personnel)

middelen 1210

Rémunérations

3.2. Dépenses fonctionnelles et d'exploitation

-

-

-

1 682 821

1 682 821

5 003 821

3.3. Dépenses pour ordre 4. Solde au 31 décembre (1)+(2)-(3)

DOC 54

1352/002

703

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE

SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION

FED + Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie opgericht bij artikel 103 van de programmawet van 30 december 2001

FED + Service administratif à comptabilité autonome créé par la loi-programme du 30 décembre 2001, article 103

(In euro)

(En euro) 2016

2015

2014

Raming

Aangepast

Verwezenlijkt

Estimation

Ajusté

Réalisé


435 222

435 222

385 388


2. Ontvangsten

351 000

357 000

378 420

2. Recettes

336 000

342 000

365 000

2.1

Herkomstig van de

2.1

staatsbegroting 2.2

Ontvangsten uit diensten

5 000

5 000

3 195

2.2

verstrekt aan derden 2.3

Gelden uit sponsoring

En provenance du budget de l’État : Recettes du chef de services rendus à des tiers

–

–

–

2.3

Ressources provenant du sponsoring

2.4

Ontvangsten uit eigen

–

–

–

2.4

Recettes d’activités propres

10 000

10 000

10 225

2.5

Recettes pour ordre

351 000

357 000

328 585

339 000

343 000

314 351

3.1

290 000

296 000

270 794

3.1.1 Rémunérations

49 000

49 000

43 557

3.1.2 Fonctionnement

–

–

–

activiteiten 2.5

Ontvangsten voor orde

3. Uitgaven 3.1.

Werkingskosten

3.1.1. Bezoldigingen 3.1.2. Werking 3.2

Uitgaven voor prospectie en

3. Dépenses

3.2

opdrachten aan derden 3.3.

Uitgaven voor eigen

Investeringen

3.5

Uitgaven voor orde

4. Saldo op 31 december

Dépenses de prospection et de missions à des tiers

–

–

–

3.3

activiteiten 3.4.


Dépenses pour des activités propres

2 000

2 000

4 010

3.4

Investissements

10 000

10 000

10 225

3.5

Dépenses pour ordre

435 222

435 222

435 222

4. Solde au 31 décembre

Saldo op 1 januari Dotaties of fondsen Functionele en exploitatie ontvangsten Voorschotten van de Schatkist Ontvangsten voor orde (vergoedingen BA 1221 10)

Uitgaven:

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

2.

3.

Solde au 31 décembre

*** exprimé en terme de droits constatés (loi du 22 mai 2003 - art. 19)

3.661

Dépenses:

2.1.2 Gratifications et indemnités (détenus)* 2.2. Frais d’exploitation* 2.3. Investissements* 2.4. Versements au Trésor** 2.5. Dépenses pour ordre (gratifications AB 1221 10)

** Résultat de l'exercice à verser au trésor

3.961

3.361

4.109 6.721 2.701 541 3.819

17.891 2.

*** uitgedrukt in termen van vastgestelde rechten (wet van 22 mei 2003 - art. 19)

15.970 4.200 7.000 300 1.000 3.470

17.070 4.300 7.000 1.300 1.000 3.470

Recettes :

5.358 1.1. Solde au 1er janvier 1.2. Dotations ou fonds 12.375 1.3. Recettes fonctionnelles et d’exploitation 1.4. Avances du Trésor 3.819 1.5. Recettes pour ordre (gratifications AB 1221 10)

21.552 1.

** Te storten winst van het boekjaar aan de schatkist

3.470

3.470

réalisé

realisaties

2014

Subdivisions de l’article 17 de l’arrêté royal du 28 septembre 2004 organisant la gestion administrative et financière de la Régie du travail pénitentiaire en tant que service de l’État à gestion séparée (MB du 3 novembre 2004); les rubriques (recettes, dépenses et soldes) correspondent désormais à la comptabilité des droits constatés, prescrite par les articles 18 et 19 du même arrêté, et non plus à la forme de la comptabilité de caisse.

* non limitatif, mais le total des dépenses ne peut pas dépasser les moyens disponibles (recettes, solde transféré inclus)

Saldo op 31 december

12.800

13.000

initial

initial

19.931 3.661

aangepast 06/10/2015

initieel

20.431 3.961

2015

2016

(in duizend euro)

(article 141 de la programme du 30 décembre 2001)

(artikel 70.01.C) / (article 70.01.C) (artikel 141 van de programmawet van 30 december 2001)

(landbouwexploitaties inbegrepen) / (exploitations agricoles inclus)

* niet limitatief, maar het totaal van de uitgaven mag de beschikbare middelen (ontvangsten, overgedraagde saldo inbegrepen) niet overschrijden

3.

2.1.2 Gratificaties en vergoedingen (gedetineerden)* 2.2. Exploitatiekosten* 2.3. Investeringen* 2.4. Stortingen aan de Schatkist** 2.5. Uitgaven voor orde (vergoedingen BA 1221 10)

Ontvangsten:

1.

Onderverdeling van artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 september 2004 houdende organisatie van het administratief en financieel beheer van de Regie van de gevangenisarbeid als staatsdienst met afzonderlijk beheer (BS 3 november 2004); de rubrieken (ontvangsten, uitgaven en saldo) stemmen voortaan overeen met de boekhouding van de vastgestelde rechten, voorgeschreven door artikels 18 en 19 van hetzelfde besluit, en niet meer met de vorm van de kasboekhouding.

1. Regie van de gevangenisarbeid (begrotingsvoorstel) 1. Régie du Travail Pénitentiaire (proposition budgétaire)

704 DOC 54

1352/002

3.1. bestaansmiddelen

Uitgaven

2.3. ontvangsten voor orde

2.2. functionele en exploitatieontvangsten

4

Saldo per 31 december

3.3. uitgaven voor orde

3.2. Functionele en exploitatieuitgaven

3.1.3. investeringen

3.1.2. werkingskosten

3.1.1. bezoldigingen

3

Ontvangsten

2

2.1. herkomst van de staatsbegroting

Saldo per 1 januari

1

8.452.677

8.467.717

7.907.027 6.241.874 1.551.882 3.503.499 1.186.493

7.627.960 5.781.822 1.531.822 3.300.000 950.000 1.665.153

7.907.027 3.702.000 1.809.955 2.395.072

7.643.000 3.643.000 1.800.000 2.200.000

1.846.138

8.452.677

2015 Ajusté Aangepast

8.452.677

2016 Initial Initieel

(in euro / en euros)

8.452.677

7.169.999 5.778.428 1.258.898 3.364.267 1.155.263 1.391.571

7.792.242 4.178.405 1.996.470 1.617.367

7.830.434,00

2014 Réalisation Realisatie

2. Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie 2. Institut National de Criminalistique et de Criminologie

3.1. subsistance

Dépenses

2.3. recettes pour ordre

2.2. recettes fontionnelles et d'exploitation

2.1. recettes en provenance du budget de l'Etat

Recettes

Solde au 1 janvier

4


3.3. dépenses pour ordre

3.2. dépenses fonctionnelles et d'exploitation

3.1.3. investissements

3.1.2. frais de fonctionnement

3.1.1. rémunérations

3

2

1

DOC 54

1352/002 705

706

DOC 54

1352/002

13. FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

13. SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de identiteitskaarten

Service de l’Etat à gestion séparée chargé de la gestion des cartes d’identité

In EUR

En EUR

2016 Initieel Initial 13 590 974

2015 Aangepast Adapté 13 193 894

2014 Real. Réal. 13 418 720

71 665 390 0

66 491 477 0

56 033 843 0

0

0

0

71 665 390

66 491 477

56 033 843

TOTAAL UITGAVEN 1111 Bezoldigingen 1112 Overige bezoldigingselementen 1120 Sociale bijdragen ten laste van de werkgever 1131 Directe toelagen 1211 Algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)

68 665 934 10 442 000 300 000

66 094 397 10 663 000 300 000

56 258 669 12 430 450 0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

1212 Huurgelden van gebouwen 1221 Algemene werkingskosten (vergoed binnen de overheidssector)

0 55 467 934

0 51 046 897

0 37 456 669

4822 Specifieke bijdragen (Defensie) 6321 Investeringsbijdragen aan gemeenten 7410 Aankoop van vervoermaterieel 7422 Verwerving van overig materieel 7440 verwerving van immateriële goederen SALDO EINDE JAAR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 456 000

4 084 500

6 371 251

0

0

0

16 590 430

13 590 974

13 193 894

ESR OVERGEDRAGEN SALDO TOTAAL ONTVANGSTEN 4610 Herkomstig van de Staatsbegroting 1611 Verkopen van nietduurzame goederen en diensten (aan andere sectoren dan de sector overheid) 1620 Verkopen van nietduurzame goederen en diensten (binnen de sector overheid)

ESR SOLDE AU DEBUT DE L'ANNEE TOTAL RECETTES En provenance du budget de l'Etat Ventes de biens et services aux entreprises (à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques) Ventes bien et services aux institutions publiques (à l’intérieur du secteur des administrations publiques) TOTAL DEPENSES Rémunérations Autres éléments de la rémunération Cotisations sociales à charge des employeurs Allocations directes Frais généraux de fonctionnement (payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques) Locations de bâtiments Frais généraux de fonctionnement (payés à l’intérieur du secteur des administrations publiques) Contributions spécifiques (Incentive La Défense) Aides à l’investissement des communes Achats de matériel de transport Acquisitions d’autre matériel Acquisitions des biens incorporels SOLDE A LA FIN DE L'ANNEE

4610 1611

1620

1111 1112 1120 1131 1211

1212 1221

4822 6321 7410 7422 7440

DOC 54

1352/002

707

13. FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

13. SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid

Centre fédéral de connaissances pour la Sécurité civile (en EUR)

(in EUR)

1. Solde au 1 janvier

2014 Real. Réal. 2 506 877

2015 Aang. Ajusté 2 211 488

2. Recettes

1 413 551

1 082 475

995 080

660 000

678 000

670 000

780

0

0

25 599

2 788

0

0

132 000

0

727 172

269 687

325 080

ESR 990

4610 16x 0810 0820 3910 3920

11 1221 121

122

0820 742

2.1.1 En provenance du budget de l’Etat 2.2 Recettes courantes pour biens et services 2.3.1 Opérations internes diverses 2.3.2 Compensation avec autre années de services 2.4 Transferts de revenus provenant d’institutions de l’Union européenne 2.5 Transferts de revenus provenant de pays membres de l’Union européenne (pouvoirs publics) 3. Dépenses : Personnel et charges sociales Détachements 3.1. Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques 3.2. Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques 2.3.2 Compensation avec autre années de services 3.3. Acquisitions d'autre matériel

0

0

1 707 940

1 958 788

235 030

271 000

225 724

280 044

390 326

207 314

4. Solde au 31 décembre (1) + (2) – (3) (*)

2016 Initieel Initial 1 335 175 1. Saldo op 1 januari

0

1 147 420

834 509

149 512

53 010

50 000

0

0

0

2 211 488

1 335 175

826 746

990

2. Ontvangsten: 2.1.1 Herkomstig van de staatsbegroting 2.2 Lopende ontvangsten van goederen en diensten 2.3.1 Diverse interne verrichtingen 2.3.2 Verrekeningen met andere dienstjaren 2.4 Inkomenstenoverdrachten van EU-instellingen 2.5 Inkomensoverdrachten van lidstaten van de EU (overheden)

1 504 509 3. Uitgaven: Personeel en Sociale 265 000 lasten 297 370 Detacheringen 3.1. Algemene werkingskosten vergoed 57 630 aan andere sectoren dan de overheid

632 215

SEC

4610 16x 0810 0820 3910 3920

11 1221 121

3.2. Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector

122

2.3.2 Verrekeningen met andere dienstjaren 3.3. Verwerving overig materieel

0820

4. Saldo op 31 december (1) + (2) – (3) (*)

742

708

DOC 54

13. FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie "Centrale dienst voor Duitse vertaling"

13. SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR Service administratif à comptabilité autonome "Service central de traduction allemande"

In EUR

En EUR 2016 Initieel Initial

2015 Initieel Initial


137 239

115 239

2. Ontvangsten:

143 000

136 000

ESR

990

2014 Real. Réal.

SEC

61 894 1. Solde au 1er janvier

990

132 210 2. Recettes :

4610

2.1. Afkomstig van de Staatsbegroting

58 000

58 000

69 000 2.1. En provenance du budget de l’Etat

4610

1620

2.2. Functionele en exploitatieontvangsten (binnen de overheidssector)

85 000

78 000

63 210 2.2. Recettes fonctionnelles et d’exploitation (à l'intérieur du secteur des administrations publiques)

1620

3850

2.3. Giften en legaten 3. Uitgaven:

0

0

0 2.3. Dons et legs

3850

114 000

114 000

---

---

--- 3.1. Rémunérations

1111

82 000

82 000

55 923 3.2. Frais généraux de fonctionnement

1211

---

---

78 865 3. Dépenses :

1111

3.1. Bezoldigingen

1211

3.2. Algemene werkingskosten

1221

3.3. Algemene werkingskosten (binnen de overheidssector)

7422

3.4. Investeringen

32 000

32 000

033

3.5. Uitgaven voor orde

---

---

--- 3.5. Dépenses pour ordre

166 239

137 239

115 239 4. Solde au 31 décembre (1) + (2) – (3)

4. Saldo op 31 december (1) + (2) – (3)

--- 3.3. Frais généraux de fonctionnement (à l’intérieur du secteur des administrations publiques) 22 942 3.4. Investissements

1221

7422 033

1352/002

DOC 54

1352/002

709

14. FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement 1. Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie belast met het beheer van de Refters en Restaurants 1. Service administratif à comptabilité autonome chargé de la gestion des Réfectoires et Restaurants (in euro)


2016

2015

2014

(en euros)

33.559,72

26.559,72

16.559,72

555.000,00

555.000,00

530.000,00

15.000,00

25.000,00

25.000,00

540.000,00

530.000,00

505.000,00

0,00

0,00

0,00

554.000,00

548.000,00

520.000,00

0,00

0,00

0,00

3.1.1. – Bezoldingen

0,00

0,00

0,00

3.1.2 – Werkingskosten

0,00

0,00

0,00

3.2 - Functionele en exploitatieuitgaven

0,00

0,00

0,00

3.2- Dépenses fonctionnelles et d'exploitation

3.3 - Uitgaven voor orde

0,00

0,00

0,00

3.3 - Dépenses pour ordre

4. Saldo op 31 december

34.559,72

33.559,72

26.559,72

2. Ontvangsten : 2.1 - afkomstig van de Staatsbegroting 2.2 - functionele en exploitatieontvangsten 2.3 - ontvangsten voor orde 3. Uitgaven : 3.1 - Bestaansmiddelen

(1) + (2) - (3)

1. Solde au 1er janvier 2. Recettes : 2.1. - en provenance du budget de l'Etat 2.2 - recettes fonctionelles et d'exploitation 2.3 - recettes pour ordre 3. Dépenses : 3.1 - Subsistance 3.1.1 Rémunérations 3.1.2 - Frais de fonctionnement

4. Solde au 31 décembre (1) + (2) - (3)

710

DOC 54

1352/002

2. Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie belast met het beheer van de paspoorten, visa, identiteitskaarten voor Belgen in het buitenland en legalisaties 2. Service administratif à comptabilité autonome chargé de la gestion des passeports, des visas, des cartes d’identité pour des Belges à l’étranger et des légalisations 2016

2015

2014


16.075.128,56

16.945.128,56

17.676.157,93


2. Ontvangsten :

34.500.000,00

35.000.000,00

30.371.563,49

2. Recettes :

0,00

0,00

0,00

(in euro)

2.1 - herkomstig van de Staatsbegroting 2.2 - functionele en exploitatieontvangsten 2.3 - ontvangsten voor orde

3. Uitgaven : 3.1 - Bestaansmiddelen 3.1.1. - Bezoldingen 3.1.2 - Werkingskosten

3.2 - Functionele en exploitatieuitgaven 3.3 - Uitgaven voor orde

4. Saldo op 31 december (1) + (2) - (3)

34.500.000,00

35.000.000,00

(en euros)

30.371.563,49

0,00

0,00

0,00

34.495.000,00

35.870.000,00

31.102.592,86

6.980.000,00

6.970.000,00

5.928.015.85

[6.980.000,00]

[6.970.000,00]

[5.928.015,85]

[0,00]

[0,00]

[0,00]

27.515.000,00

28.900.000,00

25.174.577,01

0,00

0,00

0,00

16.080.128,56

16.075.128,56

16.945.128,56

2.1. - en provenance du budget de l'Etat 2.2 - recettes fonctionnelles et d'exploitation 2.3 - recettes pour ordre

3. Dépenses : 3.1 – Subsistance : 3.1.1 - Rémunérations 3.1.2 - Frais de fonctionnement

3.2- Dépenses fonctionnelles et d'exploitation 3.3 - Dépenses pour ordre


DOC 54

1352/002

711

3. Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie belast met het beheer van het Centrum voor Internationale Conferenties Egmont II – Egmontpaleis 3. Service administratif à comptabilité autonome chargé de la gestion du Centre de Conférences internationales Egmont II – Palais d’Egmont

(in euro)

2016

2015

2014

(en euros)


334.156,72

333.656,72

202.777,19


2. Ontvangsten :

360.000,00

356.000,00

396.700,00

2. Recettes :

0,00

0,00

0,00


360.000,00

356.000,00

396.700,13

2.1. - en provenance du budget de l'Etat 2.2 - recettes fonctionnelles et d'exploitation

0,00

0,00

0,00

357.000,00

355.500,00

265.820,47

0,00

0,00

0,00

3.1.1. - Bezoldingen

0,00

0,00

0,00

3.1.1 – Rémunérations

3.1.2 - Werkingskosten

0,00

0,00

0,00

3.1.2 - Frais de fonctionnement

357.000,00

355.500,00

265.820,47

3.2-Dépenses fonctionnelles et d'exploitation

0,00

0,00

0,00

337.156,72

334.156,72

333.656,72

3. Uitgaven : 3.1 - Bestaansmiddelen

3.2 - Functionele en exploitatieuitgaven 3.3 - Uitgaven voor orde


2.3 - recettes pour ordre

3. Dépenses : 3.1 - Subsistance

3.3 - Dépenses pour ordre


712

DOC 54

1352/002

4. Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie – Nationale Veiligheidsoverheid 4. Service administratif à comptabilité autonome – Autorité nationale de Sécurité 2016

2015


1.796.660,11

1.506.967,96

225.450,00

2. Ontvangsten :

1.659.000,00

1.805.700,00

1.819.774,86

0,00

0,00

0,00

1.659.000,00

1.455.700,00

1.561.302,60

0,00

350.000,00

258.472,26

797.600,00

1.516.007,85

538.256,90

352.000,00

352.000,00

206;564,41

[352.000,00]

[352.000,00]

[206.564,41]

[0,00]

[0,00]

[0,00]

(in euro)


3. Uitgaven : 3.1 - Bestaansmiddelen 3.1.1. - Bezoldingen 3.1.2 - Werkingskosten 3.2 - Functionele en exploitatieuitgaven 3.3 - Uitgaven voor orde


445.600,00

2014

762.100,00

0,00

401.907,85

2.658.060,11

1.796.660,11

(en euros)

81.692,49 250.000,00

1.506.967,96

1. Solde au 1er janvier 2. Recettes : 2.1. - en provenance du budget de l'Etat 2.2 - recettes fonctionnelles et d'exploitation 2.3 - recettes pour ordre

3. Dépenses : 3.1 - Subsistance 3.1.1 - Rémunérations 3.1.2 - Frais de fonctionnement 3.2-Dépenses fonctionnelles et d'exploitation 3.3 - Dépenses pour ordre


DOC 54

1352/002

713

714

DOC 54

1352/002

16 20 03 (*)

Aan de Koninklijke Munt terug te betalen kosten voor andere opdrachten (voorige jaren)

12 20

41 10

21 10

(*)Wijziging art begroting van de Koninklijke Munt van Belgïe (KMB)

SALDO LOPENDE VERRICHTINGEN

TOTAAL LOPENDE UITGAVEN

Jaarlijks excedent van het Muntfonds te storten aan de Schatkist

Storting aan de Schatkist

Gelopen interesten

Financiële uitgaven

16 20 02 (*) (16 17 )

Aan de Koninklijke Munt terug te betalen kosten voor andere opdrachten lopend jaar)

-9.414.846

-------------62.884.846

--------------59.188.350,16 -9.929.202,34

56.278.642

400.000

0

940.000

1.345.000

3.751.000

157.000 6.204 7.000

0 -------------53.470.000

6.000.000

47.345.000 125.000 0

56.278.641,52

1.015.068,49

0,00

0,00

0,00

16 20 01 (*)

12 20

12 42

1.701.821,68

189.703,88 3.114,59 0,00

180,00 --------------49.259.147,82

49.091.126,59 167.841,23 0,00

16 20 00 (*)

Minwaarde op verkoop van effecten Aan de Koninklijke Munt te betalen facturen voor de Euro muntslag + BTW Regularisatie van aan de Koninklijke Munt betaalde facturen voor muntslag

Exploitatie uitgaven

Personeelsuitgaven Werkingkosten (met uitsluiting van informatica-uitgaven) Allerhande werkingsuitgav met betrekking tot informatica

12 35 06

41.30 21 30

KMB

26 15 12 40

11 13 12 10 12 04

Vaste en functionele uitgaven

2 Uitgaven

TOTAAL LOPENDE ONTVANGSTEN

Andere ontvangsten

06 01

12 01

Interesten uit portefeuille Jaarlijks excedent van de Koninklijke Munt Interesten op leningen/voorschotten toegekend aan de Koninklijke Munt Regularisatie aan de Koninklijke Munt betaalde facturen voor de muntslag (kredietnota)

26 20 27 20 26 10

1 Ontvangsten

Sectie 1 Lopende verrichtingen

12 35 06

41 30 21 30

MRB

Dépenses d'exploitation

Dépenses de personnel Frais de fonctionnement (à l'exclusion de dépenses informatiques) Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

Dépenses fixes et de fonctionnement

2 Dépenses

TOTAL RECETTES COURANTES

Autres recettes

Régularisation de factures payées à la Monnaie Royale pour la frappe des monnaies (note de crédit)

Intérêts sur portefeuille Excédent annuel de la Monnaie Royale Intérêts sur prêts/avances accordés à la Monnaie Royale

1 Recettes

Section 1 Opérations courantes

1.190.304

--------------59.250.696

46.863.796

62.000

(*)modification art budgétaire à la Monnaie Royale de Belgique (MRB)

SOLDE OPERATIONS COURANTES

TOTAL DEPENSES COURANTES

Excédent annuel du Fonds monétaire à verser au Trésor

Versements au Trésor

Intérêts courus

Dépenses financières

4.690.000 16 20 03 (*) Frais à rembourser à la Monnaie Royale pour d'autres missions ( années antérieurs)

484.000 16 20 02 (*) Frais à rembourser à la Monnaie Royale pour d'autres missions ( année en cours)

Moins-value sur vente de titres 3.980.900 16 20 00 (*) Factures à payer à la Monnaie Royale pour la frappe des euros + TVA 3.000.000 16 20 01 (*) Régularisation de factures payées à la Monnaie Royale pour la frappe des monnaies

160.000 3.000 7.000

0 --------------60.441.000

14.000.000

46.341.000 100.000 0

MUNTFONDS - FONDS MONETAIRE BUDGET - BEGROTING 2016 Verwezenlijkingen Begroting Initieel 2014 2015 2016 Réalisations Budget Initial (en euro) (en euro) (en euro)

41 10

21 10

12 20

12 20

12 42

26 15 12 40

11 13 12 10 12 04

06 01

12 01

26 20 27 20 26 10

1

DOC 54

1352/002 715

74 20 74 04 85 11 81 52 81 53 31 22 92 20

92 50

78 03 78 10 89 11 86 51 86 52 86 53 86 54 06 01

97 20

293.174.540,52 151.844.532,00 -81.695.427,85 70.149.104,15

TOTAAL UITGAVEN

OVERGEDRAGEN SALDO VAN HET VORIGE JAAR

SALDO VAN HET JAAR

OVERDRACHT SALDO NAAR VOLGEND JAAR

De Beheerder van het Muntfonds,

211.479.112,67

TOTAAL ONTVANGSTEN

0,00 17.985,44 167.950.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -------------233.986.190,36

52.610.035

-17.539.139

70.149.174

122.884.846

105.345.707

-8.124.293

0 0 40.000.000 0 0 0 0 -------------60.000.000

20.000.000

-------------51.875.707,00

--------------162.219.964,85

66.017.704,92

1.875.707 0 40.000.000 0 0 0 0

10.000.000

0,00 0,00 140.032.886,85 0,00 0,00 0,00 0,00

22.187.078,00

-71.766.225,51

96.13 99.11 66.40

91 11 91 13 94 11 91 12

12 42 36 08

KMB

SALDO KAPITAALVERRICHTINGEN

TOTAAL KAPITAALUITGAVEN

Terugstortingen aan de Nationale Bank (munten uit omloop) Uitrusting Investeringsuitgaven inzake de informatica Aankoop effecten Leningen aan de K.M.B. Voorschotten aan de K.M.B. Verlies van de K.M.B. bij het voorgaand jaar Opbrengst van ontmunting

2 Uitgaven

TOTAAL KAPITAALONTVANGSTEN

Ontvangsten van de Nationale Bank (nominale waarde van de toename van de munten in omloop) Verkoop van het metaal uit beschadigde munten in euro Verkoop van het metaal uit ontmunte munstukken in BEF Kapitaal van effecten op vervaldag Aflossing inbreng-Muntfonds door K.M.B Aflossing leningen-Muntfonds door K.M.B Aflossing voorschotten-Muntfunds door K.M.B Terugbetaling voorschotten metalen door K.M.B Andere ontvangen

1 Ontvangsten

Sectie 2 Kapitaalverrichtingen

53.800.339

1.190.304

52.610.035

89.250.696

90.441.000

0

0 0 20.000.000 0 0 0 0 -------------30.000.000

10.000.000

--------------30.000.000

0 0 20.000.000 0 0 0 0

10.000.000

MUNTFONDS - FONDS MONETAIRE BUDGET - BEGROTING 2016 Verwezenlijkingen Begroting Initieel 2014 2015 2016 Réalisations Budget Initial (en euro) (en euro) (en euro)

96.13 99.11 66.40

91 11 91 13 94 11 91 12

12 42 36 08

MRB

Le Gestionnaire du Fonds,

SOLDE REPORTE A L'ANNEE SUIVANTE

SOLDE DE L'ANNEE

SOLDE REPORTE DE L'ANNEE PRECEDENTE

TOTAL DEPENSES

TOTAL RECETTES

SOLDE OPERATIONS DE CAPITAL

TOTAL DEPENSES DE CAPITAL

Reversement à la Banque Nationale (retrait de monnaies) Equipement Dépenses d'investissements relatifs à l'informatique Achat titres Prêts à la M.R.B. Avances à la M.R.B. Perte de la M.R.B. au cours de l'année précédente Produit de démonétisation

2 Dépenses

TOTAL RECETTES CAPITAL

Recettes de la Banque Nationale ( valeur nominale de l'accroissement des monnaies en circulation) Vente des métaux des pièces en euro altérées Vente des métaux des pièces en BEF démonétisées Capital des titres à échéance Remboursement apport F.monétaire par la M.R.B Remboursement prêts F.monétaire par la M.R.B Remboursement avances F.monétaire par la M.R.B Remboursement avances métaux par la M.R.B Autres recettes

1 Recettes

Section 2 Opérations de capital

74 20 74 04 85 11 81 52 81 53 31 22 92 20

92 50

78 03 78 10 89 11 86 51 86 52 86 53 86 54 06 01

97 20

2

716 DOC 54

1352/002

FEDOREST ADBA

1111xx

1211xx

7422xx

EX0000

11.10

12.11

74.22

12.11 40 985 000,00 0,00

40 985 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totaal van de uitgaven zonder transfers

Interne transfers - U Aanvulling van het reservefonds

Totaal van de Uitgaven

Huidig saldo Toevoeging aan reservefonds

Toe te voegen saldo

Over te dragen saldo 0,00

0,00

0,00 0,00

40 985 000,00

0,00

40 985 000,00

9 500 000,00

1 886 160,00

2 498 840,00

27 100 000,00

0,00

0,00

0,00 0,00

40 390 000,00

0,00

40 390 000,00

8 262 000,00

1 640 000,00

2 838 000,00

27 650 000,00

40 390 000,00

40 390 000,00

0,00

0,00

0,00 0,00

40 390 000,00

0,00

40 390 000,00

8 262 000,00

1 640 000,00

2 838 000,00

27 650 000,00

40 390 000,00

40 390 000,00

40 390 000,00 40 770 555,03

40 770 555,03

9 904 078,13 52 476,90 30 814 000,00

3 324 019,77

3 324 019,77

3 324 019,77 0,00

37 562 535,26

0,00

37 562 535,26

8 405 344,05

984 500,51

2 774 281,89

25 398 408,81

RECETTES

Libellés

Total des Dépenses

3 348 744,94 Solde à reporter

3 348 744,94 Solde à affecter

3 348 744,94 Solde courant 0,00 Affectation au fonds de réserve

37 537 810,09

Alimentation du fonds de réserve

0,00 Transferts internes - D

37 537 810,09 Total des dépenses hors transferts

8 417 724,20 Dépenses d'exploitation *

1 000 864,91 Investissements

2 720 812,17 Frais de Fonctionnement

25 398 408,81 Rémunérations Personnel

DEPENSES

Total des Recettes

-116 000,00 Prélèvements sur fonds de réserve

Transferts internes - R

40 770 555,03 Total des recettes hors transferts

40 770 555,03 Total des recettes de l'année

9 904 078,13 Recette d'exploitation * 52 476,90 Recette sur avance R.D.B 30 814 000,00 Dotation en provenance du budget de l'Etat

0,00 Total des soldes

0,00 Solde reporté

40 886 555,03

belast met de organisatie van cateringactiviteiten ten behoeve van meerdere overheidsdiensten (B.S. van 31/12/2008)

* Niet gelimiteerde kredieten volgens het art. 5 § 8 van het K.B. van 18 december 2008 betreffende het financieel beheer van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie FEDOREST,

pour différents services publics (M.B. du 31/12/2008)

FEDOREST SACA

EX0000

7422xx

1211xx

1111xx

EX9999 180201 461000

Art F

12.11

74.22

12.11

11.10

16.12 18.20 41.30

03.20

ESR

Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'Etat

* Crédit non limitatif selon l'art.5 § 8 de l' A.R. du 18 décembre 2008 relatif à la gestion financière du service administratif à comptabilité autonome FEDOREST, chargé de l’organisation des activités de catering

9 500 000,00

1 886 160,00

2 498 840,00

27 100 000,00

Exploitatiekosten *

Investeringen

Werkingskosten

Personeel Bezoldigingen

UITGAVEN

40 985 000,00

40 985 000,00

40 390 000,00

8 262 000,00 0,00 32 128 000,00

0,00

0,00

40 886 555,03

40 985 000,00

40 985 000,00

Totaal van de ontvangsten zonder transfers

40 985 000,00

8 262 000,00 0,00 32 128 000,00

0,00

0,00

Totaal van de Ontvangsten

40 985 000,00

Totaal van de ontvangsten van het jaar

9 500 000,00 0,00 31 485 000,00

0,00

0,00

Réalisations 2014 Realisaties 2014 CE/VK CL/VfK

-116 000,00

9 500 000,00 0,00 31 485 000,00

Exploitatie ontvangst * Ontvangst op voorschot R.D.G Dotatie

EX9999 182001 461000

16.12 18.20 41.30

0,00

0,00

Ajusté 2015 Aangepast 2015 CE/VK CL/VfK

Interne transfers - O Aanwending van het reservefonds

0,00

Totaal van de saldi

03.20

ONTVANGSTEN 0,00

Art. F

Prévisions 2016 Vooruitzichten 2016 CE/VK CL/VfK

Overgedragen saldo

SEC

Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat

DOC 54

1352/002 717

718

DOC 54

VOORSTEL VAN DE BEGROTING VAN HET WOONEN

PROPOSITION DU BUDGET DU CENTRE DE LOGEMENT ET

ZORGCENTRUM GODTSCHALCK 2016

SOIN GODTSCHALCK 2016 2016

A. WERKINGSOPBRENGSTEN 700 dagprijs 702 tussenkomst van mutualiteiten 704 andere opbrengsten recuperatie maaltijden recuperatie maaltijdcheques giften ten behoeve van de werking giften via renovatiewerken recuperatie sociale maribel derde luik RIZIV eindloopbaanregeling RIZIV educatief verlof tussenkomst Vlaamse gem, animatie inkomsten cafetaria inkomsten totaal

2015

1 440 445 1 608 000

1 379 000 1 547 000

1 800 11 000

1 800 11 000 100 100 000 83 000 211 200 40 000 2 500 52 000 40 000 3 467 600

113 600 186 200 40 000 2 600 55 000 46 800 3 505 445

A. PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 700 prix du séjour 702 intervention des mutuelles 704 autres produits récupération repas récupération cheques-repas dons au profit de fonctionnement dons grâce à la rénovation récupération maribel sociale troisième volet INAMI arrangement fin de carrière INAMI congé éducatif intervention Comm. flamande, animation recettes cafétéria totaux des recettes

B. WERKINGSKOSTEN

B. FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A. AANKOPEN

A. ACHATS

6000 voeding 6001 medisch materiaal 6002 specifieke aankopen 6003 onderhoudsprodukten 6004 socio-culturele activiteiten en ontspanning 6005 aankopen voor kantoor 6006 textiel Subtotaal A

215 000 70 000 800 35 000 3 200 7 000 500 331 500

220 000 62 000 1 600 36 800 2 550 9 000 3 000 334 950

B. EXTERNE DIENSTEN

6000 6001 6002 6003 6004 6005 6006

nourriture matériaux médicaux achats spécifiques produits d'entretien activités socio-culturelles fournitures de bureau textile

Sous-total A

B. SERVICES EXTERNES

610 6110-6112 6114 6115

huurlast textiel externe diensten was uitbestede diensten onderhoud en schoonmaak 6118 uitstappen+ontspanning 6119 erelonen coördinerend geneesheer 612 verplaatsingen en algemene kosten 613 herstellingen en onderhoudskosten 614 verzekeringen 615 administratie 617 externe verzorging 619 energie - water 640 taksen en heffingen Subtotaal B

3 000 28 000 80 000

23 000 74 000

4 250 7 150 11 160 7 000 66 000 10 000 16 000

9 300 9 000 10 900 7 000 67 500 10 000 15 000

109 500 500 339 560

109 500 500 335 700

C. PERSONEEL

610 6110-6112 6114 6115 6118 6119 6112 6132 614 615 617 619 640

loyers textile services externes blanchisserie services externes entretien et nettoyage excursions + loisirs honoraires médecin coordinateur déplacements et frais généraux réparations et coûts d'entretien assurances administration soins externes énergie - eau taxes et contributions Sous-total B

C. PERSONNEL

huidig kader-lonen huidig kader toeslag-EP-VG maaltijdcheques 6230 verzekering personeel 623100 bedrijfsgeneeskundige dienst Subtotaal C

2 370 000 240 000 55 000 43 000 10 000 2 718 000

2 352 000 240 000 55 000 43 000 10 000 2 700 000

D.LENING

cadre actuel - salaires cadre actuel supplément EP-VG chèques repas 6230 assurances du personnel 623100 service médecine du travail Sous-total C D. EMPRUNT

afbetaling lening 1 afbetaling lening 2 afbetaling lening 3 Subtotaal D

acompte prêt 1 acompte prêt 2 acompte prêt 3

130 170 300

E. AFSCHRIJVINGEN

Sous-total D

E. AMORTISSEMENTS

afschrijvingen Subtotaal E

75 000 75 000

F. PROVISIES

80 000 80 000

amortissements

Sous-total E

F. PROVISIONS

onvoorziene risico's en kosten regularisatie RIZIV Subtotaal F

20 000 20 000 40 000

autres risques et charges régularisation INAMI

totaal werkingskosten

3 504 060

3 450 950 total frais de fonctionnement

opbrengsten kosten bonus

3 505 445 3 504 060 1 385

3 467 600 produits 3 450 950 frais 16 650 bonus

Sous-total F

1352/002

0 0 0 0

0 2 260 000 2 243 000 448 000 210 000 5 000 1 062 000 0 0 0 6 228 000 0 0 6 228 000

UITGAVEN Personeel Wetenschapsbeleid Personeel Werking - Bestaansmiddelen Specifieke werking Uitrusting - Bestaansmiddelen Specifieke uitrusting Bibliotheek Collecties Inkomstenoverdracht Bufferkrediet Totaal van de uitgaven zonder transfers Interne transfers - U Aanvulling van het reservefonds Totaal van de Uitgaven

Huidig saldo Affectatie aan reservefonds Te affecteren saldo Over te dragen saldo

0 0 0 0 6 189 000 39 000 0 0 6 228 000 6 228 000 0 0 6 228 000

250 000 0 0 250 000

0 2 260 000 2 243 000 448 000 210 000 5 000 1 062 000 0 0 0 6 228 000 0 0 6 228 000

250 000 0 250 000 0 6 189 000 39 000 0 0 6 228 000 6 478 000 0 0 6 478 000


ONTVANGSTEN Overgedragen saldo Geaffecteerd saldo Totaal van de saldi Inkomstenoverdracht Dotatie Toelage Eigen ontvangsten Giften-Sponsoring-Mecenaat Totaal van de ontvangsten van het jaar Totaal van de ontvangsten zonder transfers Interne transfers - O Aanwending van het reservefonds Totaal van de Ontvangsten

SECTIE 0 : Lopende en kapitaalverrichtingen gefinancierd door de algemene dotatie en tot 2008 door de eigen niet geaffecteerde ontvangsten

KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIË Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat

8/10/2015 12:59

0 0 0 0

0 2 300 000 2 509 000 462 000 1 783 000 46 000 1 062 000 25 000 0 0 8 187 000 0 0 8 187 000

0 0 0 0 8 149 000 38 000 0 0 8 187 000 8 187 000 0 0 8 187 000

250 000 0 0 250 000

0 2 317 067 2 972 161 632 713 1 801 246 46 000 2 128 553 39 150 0 0 9 936 890 0 0 9 936 890

1 999 890 0 1 999 890 0 8 149 000 38 000 0 0 8 187 000 10 186 890 0 0 10 186 890

Ajusté 2015 - ter Aangepast 2015- ter CE/VK CL/VfK

798 534 0 798 534 0

0 1 895 912 2 417 228 456 868 159 848 5 982 1 396 265 99 159 0 0 6 431 261 0 0 6 431 261

0 0 0 0 7 223 000 6 795 0 0 7 229 795 7 229 795 0 0 7 229 795

2 798 424 0 798 534 1 999 890

0 1 878 845 2 124 431 417 134 233 475 5 982 1 345 549 86 259 0 0 6 091 675 0 0 6 091 675

1 660 303 0 1 660 303 0 7 223 000 6 795 0 0 7 229 795 8 890 099 0 0 8 890 099


Solde courant Affectation au fonds de réserve Solde à affecter Solde à reporter

DEPENSES Personnel Politique scientifique Personnel Fonctionnement - Subsistance Fonctionnment spécifique Equipements - Subsistance Equipements spécifiques Bibliothèque Collections Transferts de revenus Crédit provisionnel Total des dépenses hors transferts Transferts internes - D Alimentation du fonds de réserve Total des Dépenses

RECETTES Solde reporté Solde affecté Total des soldes Transferts de revenus Dotation Subvention Recettes propres Dons-Sponsoring-Mécénat Total des recettes de l'année Total des recettes hors transferts Transferts internes - R Prélèvements sur fonds de réserve Total des Recettes

SECTION 0 : Opérations courantes et en capital financées par la dotation générale et jusqu'en 2008 par les recettes propres non affectées

BIBLIOTHEQUE ROYALE DE BELGIQUE Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'Etat

DOC 54

1352/002 719

De uitgavekredieten van sectie 1 zijn niet limitatieve kredieten

5 432 462 0 0 5 432 462

5 432 462 0 0 5 432 462

700 000 0 0 700 000

700 000 0 0 700 000

Totaal van de uitgaven zonder transfers Interne transfers - U Aanvulling van het reservefonds Totaal van de Uitgaven


0 515 000 185 000 0 0 0 0 0 0

5 432 462 0 5 432 462 0 0 0 700 000 0 700 000 6 132 462 0 0 6 132 462

0 515 000 185 000 0 0 0 0 0 0

5 432 462 0 5 432 462 0 0 0 700 000 0 700 000 6 132 462 0 0 6 132 462


UITGAVEN Personeel Wetenschapsbeleid Personeel Werking - Bestaansmiddelen Specifieke werking Uitrusting - Bestaansmiddelen Specifieke uitrusting Bibliotheek Collecties Inkomstenoverdracht

ONTVANGSTEN Overgedragen saldo Geaffecteerd saldo Totaal van de saldi Inkomstenoverdracht Dotatie Toelagen Eigen ontvangsten Giften-Sponsoring-Mecenaat Totaal van de ontvangsten van het jaar Totaal van de ontvangsten zonder transfers Interne transfers - O Aanwending van het reservefonds Totaal van de Ontvangsten

SECTIE 1: Verrichtingen gefinancierd door de algemene eigen ontvangsten en tot 2008 door toegewezen ontvangsten


8/10/2015 12:59

5 432 462 0 0 5 432 462

711 972 0 0 711 972

0 510 000 186 932 0 15 000 0 40 0 0

4 399 783 798 534 5 198 317 0 0 0 750 000 0 750 000 5 948 317 196 118 0 6 144 434

5 432 462 0 0 5 432 462

868 214 0 0 868 214

0 510 000 274 733 0 23 378 60 063 40 0 0

4 556 025 798 534 5 354 559 0 0 0 750 000 0 750 000 6 104 559 196 118 0 6 300 676


4 399 783 0 0 4 399 783

785 234 892 000 0 1 677 234

0 470 354 161 012 0 93 805 60 063 0 0 0

4 082 927 430 016 4 512 943 0 0 0 702 074 0 702 074 5 215 017 862 000 0 6 077 017


Total des dépenses hors transferts Transferts internes - D Alimentation du fonds de réserve Total des Dépenses

DEPENSES Personnel Politique scientifique Personnel Fonctionnement - Subsistance Fonctionnment spécifique Equipements - Subsistance Equipements spécifiques Bibliothèque Collections Transferts de revenus

RECETTES Solde reporté Solde affecté Total des soldes transferts de revenus Dotation Subventions Recettes propres Dons-Sponsoring-Mécénat Total des recettes de l'année Total des recettes hors transferts Transferts internes - R Prélèvements sur fonds de réserve Total des Recettes

SECTION 1 : Opérations financées par les recettes propres générales et jusqu'en 2008 par affectation de recettes

Les crédits de dépenses de la section 1 sont des crédits non limitatifs

4 556 025 0 0 4 556 025

1 112 431 892 000 0 2 004 431

0 470 354 264 374 0 359 935 17 768 0 0 0

4 566 365 430 016 4 996 381 0 0 0 702 074 0 702 074 5 698 456 862 000 0 6 560 456



720 DOC 54

1352/002

0 250 000 10 000 0 0 0 0 0 0

260 000 0

260 000

187 169

0 187 169

UITGAVEN Personnel Politique scientifique Personeel Werking - Bestaansmiddelen Specifieke werking Uitrusting - Bestaansmiddelen Specifieke uitrusting Bibliotheek Collecties Inkomstenoverdracht

Totaal van de uitgaven zonder transfers Interne transfers - U


Huidig saldo

Te affecteren saldo Over te dragen saldo


197 169 0 197 169 0 0 250 000 0 0 250 000 447 169 0 0 447 169

0 187 169

187 169

260 000

260 000 0

0 250 000 10 000 0 0 0 0 0 0

197 169 0 197 169 0 0 250 000 0 0 250 000 447 169 0 0 447 169


ONTVANGSTEN Overgedragen saldo Geaffecteerd saldo Totaal van de saldi Inkomstenoverdracht Dotatie Toelagen Eigen inkomsten Giften-Sponsoring-Mecenaat Totaal van de ontvangsten van het jaar Totaal van de ontvangsten zonder transfers Interne transfers - O Aanwending van het reservefonds Totaal van de Ontvangsten

SECTIE 2 : Verrichtingen gefinancierd door federale toelagen andere dan de dotatie


8/10/2015 12:59

0 197 169

197 169

1 195 705

999 587 196 118

0 753 082 87 800 9 500 149 205 0 0 0 0

499 791 0 499 791 0 0 893 082 0 0 893 082 1 392 873 0 0 1 392 873

0 197 169

197 169

1 216 538

1 020 421 196 118

0 753 082 97 163 9 500 160 676 0 0 0 0

128 577 0 128 577 0 0 1 285 130 0 0 1 285 130 1 413 707 0 0 1 413 707


0 448 921

448 921

647 027

647 027 0

0 454 918 151 236 0 40 874 0 0 0 0

453 942 67 764 521 706 20 000 0 524 242 0 0 544 242 1 065 949 30 000 50 870 1 095 949

Solde à affecter Solde à reporter

Solde courant

Total des Dépenses

Total des dépenses hors transferts Transferts internes - D


RECETTES Solde reporté Solde affecté Total des soldes Transferts de revenus Dotation Subventions Recettes propres Dons-sponsoring-mécénat Total des recettes de l'année Total des recettes hors transferts Transferts internes - R Prélèvements sur fonds de réserve Total des Recettes

SECTION 2 : Opérations financées par des subventions fédérales autre que la dotation


0 77 707

77 707

635 269

635 269 0

0 454 918 150 948 0 29 403 0 0 0 0

162 224 67 764 229 988 20 000 0 432 988 0 0 452 988 682 976 30 000 50 870 712 976



DOC 54

1352/002 721

456 852 0 456 852

Huidig saldo


0 456 852

0 559 352

559 352

132 687

132 687 0

0 33 967 10 000 88 720 0 0 0 0 0

692 039

557 382 0 557 382 0 0 51 467 0 83 190 134 657 692 039 0

0 559 352

559 352

137 794

137 794 0

0 33 967 10 375 93 452 0 0 0 0 0

697 146

421 754 0 421 754 0 0 192 202 0 83 190 275 392 697 146 0


0 557 382

557 382

197 350

197 350 0

0 89 116 52 668 23 630 31 936 0 0 0 0

754 732

574 674 0 574 674 0 0 86 868 0 93 190 180 058 754 732 0


Solde courant

Total des Dépenses


DEPENSES Personnel Politique scientifique Personnel Fonctionnement - Subsistance Fonctionnment spécifique Equipements - Subsistance Equipements spécifiques Bibliothèque Collections Tranferts de revenus

Total des Recettes

RECETTES Solde reporté Solde affecté Total des soldes Transferts de revenus Dotations Subventions Recettes propres Dons-Sponsoring-Mécénat Total des recettes de l'année Total des recettes hors transferts Transferts internes - R

SECTION 3 : Opérations financées par d'autres subventions ou mécénat


0 421 754

421 754

200 211

200 211 0

0 89 116 52 293 26 867 31 936 0 0 0 0

621 966

518 719 0 518 719 0 0 10 056 0 93 190 103 246 621 966 0



DOC 54


173 000

173 000 456 852

173 000 0

173 000 0

0 82 500 8 500 82 000 0 0 0 0 0

629 852

559 352 0 559 352 0 0 38 500 0 32 000 70 500 629 852 0


Personeel Werking - Bestaansmiddelen Specifieke werking Uitrusting - Bestaansmiddelen Specifieke uitrusting Bibliotheek Collecties Inkomstenoverdracht

0 82 500 8 500 82 000 0 0 0 0 0

629 852


UITGAVEN

559 352 0 559 352 0 0 38 500 0 32 000 70 500 629 852 0


ONTVANGSTEN Overgedragen saldo Geaffecteerd saldo Totaal van de saldi Inkomstenoverdracht Dotatie Toelagen Eigen inkomsten Giften-Sponsoring-Mecenaat Totaal van de ontvangsten van het jaar Totaal van de ontvangsten zonder transfers Interne transfers - O

SECTIE 3 : Verrichtingen gefinancierd door andere toelagen of mecenaat


8/10/2015 12:59

722 1352/002

262 965 0 0 262 965

0 2 356 300 2 392 700 0 0 0 0 0 0 0 4 749 000 0 0 4 749 000



262 965 0 262 965 0 4 749 000 0 0 0 4 749 000 5 011 965 0 0 5 011 965

262 965 0 0 262 965

0 2 356 300 2 392 700 0 0 0 0 0 0 0 4 749 000 0 0 4 749 000

262 965 0 262 965 0 4 749 000 0 0 0 4 749 000 5 011 965 0 0 5 011 965




ALGEMEEN RIJKSARCHIEF Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat

8/10/2015 13:00

262 965 0 0 262 965

0 2 114 922 2 125 781 -22 711 208 043 449 000 0 0 0 0 4 875 035 352 000 0 5 227 035

0 0 0 0 5 490 000 0 0 0 5 490 000 5 490 000 0 0 5 490 000

262 965 0 0 262 965

0 2 259 655 3 421 276 0 208 495 449 000 0 0 0 0 6 338 426 352 000 0 6 690 426

1 463 390 0 1 463 390 0 5 490 000 0 0 0 5 490 000 6 953 390 0 0 6 953 390


745 530 0 745 530 0

0 2 075 449 2 543 111 0 -2 090 0 0 0 0 0 4 616 470 0 0 4 616 470

0 0 0 0 5 362 000 0 0 0 5 362 000 5 362 000 0 0 5 362 000

2 208 920 0 745 530 1 463 390

0 1 935 059 2 086 054 0 36 922 0 0 0 0 0 4 058 034 0 0 4 058 034

522 955 0 522 955 0 5 744 000 0 0 0 5 744 000 6 266 955 0 0 6 266 955






ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'Etat

DOC 54

1352/002 723


2 426 218 0 0 2 426 218

2 426 218 0 0 2 426 218

544 500 0 0 544 500

544 500 0 0 544 500



0 45 000 271 900 206 000 0 0 21 600 0 0

2 426 218 0 2 426 218 0 0 7 500 537 000 0 544 500 2 970 718 0 0 2 970 718

0 45 000 271 900 206 000 0 0 21 600 0 0

2 426 218 0 2 426 218 0 0 7 500 537 000 0 544 500 2 970 718 0 0 2 970 718






8/10/2015 13:00

2 426 218 0 0 2 426 218

897 264 7 500 0 904 764

0 37 500 362 913 294 921 160 288 0 41 642 0 0

1 619 453 745 530 2 364 983 0 0 0 606 500 0 606 500 2 971 483 359 500 0 3 330 983

2 426 218 0 0 2 426 218

1 123 022 7 500 0 1 130 522

0 37 500 467 442 366 441 192 510 0 59 128 0 0

1 845 211 745 530 2 590 741 0 0 0 606 500 0 606 500 3 197 241 359 500 0 3 556 741


1 619 453 0 0 1 619 453

1 032 863 145 314 0 1 178 178

0 6 150 396 975 348 426 105 569 129 974 45 769 0 0

1 358 444 439 400 1 797 844 0 0 10 000 758 690 0 768 690 2 566 534 231 096 0 2 797 630







1 845 211 0 0 1 845 211

1 034 170 145 314 0 1 179 484

0 6 150 390 339 337 225 128 487 129 974 41 995 0 0

1 575 839 439 400 2 015 239 0 0 10 000 768 360 0 778 360 2 793 599 231 096 0 3 024 695



724 DOC 54

1352/002

0 379 695 80 551 0 3 524 0 0 0 0 463 770 0 463 770 -18 289 0 -18 289




Huidig saldo



-18 289 0 -18 289 0 0 463 770 0 0 463 770 445 481 0 0 445 481

0 -18 289

-18 289

463 770

463 770 0

0 379 695 80 551 0 3 524 0 0 0 0

-18 289 0 -18 289 0 0 463 770 0 0 463 770 445 481 0 0 445 481





8/10/2015 13:00

0 -18 289

-18 289

2 249 066

2 249 066 0

0 1 388 442 259 366 0 7 080 594 178 0 0 0

125 362 0 125 362 0 0 2 105 416 0 0 2 105 416 2 230 778 0 0 2 230 778

0 -18 289

-18 289

2 338 833

2 338 833 0

0 1 388 442 261 294 0 94 918 594 178 0 0 0

159 257 0 159 257 0 0 2 161 287 0 0 2 161 287 2 320 544 0 0 2 320 544


0 125 362

125 362

1 569 943

1 534 137 35 806

0 1 203 070 203 194 0 126 838 0 1 035 0 0

182 397 7 334 189 731 0 0 1 505 575 0 0 1 505 575 1 695 305 0 0 1 695 305


Solde courant

Total des Dépenses






0 159 257

159 257

1 486 323

1 450 517 35 806

0 1 203 070 201 799 0 44 076 0 1 571 0 0

-207 135 7 334 -199 801 0 0 1 845 380 0 0 1 845 380 1 645 579 0 0 1 645 579



DOC 54

1352/002 725


0 6209,41


95468

0 6209,41

6209,41

95468 6209,41

95468 0

0 94062 1406 0 0 0 0 0 0

101677,41

6209,41 0 6209,41 0 0 61031 34437 0 95468 101677,41 0

95468 0

Huidig saldo



0 94062 1406 0 0 0 0 0 0

101677,41


UITGAVEN

6209,41 0 6209,41 0 0 61031 34437 0 95468 101677,41 0





8/10/2015 13:00

0 6209,41

6209,41

286992,18

286992,18 0

0 265847,74 21144,44 0 0 0 0 0 0

293201,59

125285,59 0 125285,59 0 0 124191 43725 0 167916 293201,59 0

0 6209,41

6209,41

286992,18

286992,18 0

0 265847,74 21144,44 0 0 0 0 0 0

293201,59

123595,59 0 123595,59 0 0 125881 43725 0 169606 293201,59 0


0 125 286

125 286

235 709

181 747 53 961

0 174 633 7 079 0 0 0 35 0 0

360 994

171 126 217 171 343 0 0 85 484 100 182 0 185 666 357 009 3 986


Solde courant

Total des Dépenses



Total des Recettes




0 123 596

123 596

235 709

181 747 53 961

0 174 633 7 079 0 0 0 35 0 0

359 304

115 999 217 116 216 0 0 138 921 100 182 0 239 103 355 319 3 986



726 DOC 54

1352/002

0 0 0 0

0 1 332 801 152 205 28 800 500 1 000 50 0 0 0 1 515 356 0 0 1 515 356



0 0 0 0 1 496 000 0 0 0 1 496 000 1 496 000 19 356 0 1 515 356

0 0 0 0

0 1 332 801 152 205 28 800 500 1 000 50 0 0 0 1 515 356 0 0 1 515 356

0 0 0 0 1 496 000 0 0 0 1 496 000 1 496 000 19 356 0 1 515 356





OPERATIONELE DIRECTIE IN HET RIJKSARCHIEF

STUDIE-EN DOCUMENTATIECENTRUM OORLOG EN HEDENDAAGSE MAATSCHAPPIJ

8/10/2015 13:00

0 0 0 0

0 1 449 447 228 192 19 843 105 343 59 600 500 0 0 0 1 862 925 0 0 1 862 925

0 0 0 0 1 821 000 0 0 0 1 821 000 1 821 000 41 925 0 1 862 925

0 0 0 0

0 1 449 447 228 222 19 843 110 791 59 600 500 0 0 0 1 868 402 0 0 1 868 402

5 478 0 5 478 0 1 821 000 0 0 0 1 821 000 1 826 478 41 925 0 1 868 402


226 054 0 226 054 0

0 1 176 419 204 171 9 694 17 145 1 036 -483 0 0 0 1 407 981 0 400 1 408 381

0 0 0 0 1 561 000 0 0 0 1 561 000 1 561 000 73 435 0 1 634 435

231 532 0 226 054 5 478

0 1 176 419 204 141 9 797 11 697 1 036 1 141 0 0 0 1 404 230 0 400 1 404 630

1 728 0 1 728 0 1 561 000 0 0 0 1 561 000 1 562 728 73 435 0 1 636 163







DIRECTION OPERATIONNELLE DANS LES ARCHIVES DE L'ETAT

CENTRE D ETUDES ET DE DOCUMENTATION GUERRE ET SOCIETES CONTEMPORAINES

DOC 54

1352/002 727


295 784 0 0 295 784

295 784 0 0 295 784

88 000 0 0 88 000

88 000 0 0 88 000



0 88 000 0 0 0 0 0 0 0

295 784 0 295 784 0 0 0 64 000 0 64 000 359 784 24 000 0 383 784

0 88 000 0 0 0 0 0 0 0

295 784 0 295 784 0 0 0 64 000 0 64 000 359 784 24 000 0 383 784








8/10/2015 13:00

295 784 0 0 295 784

193 316 134 192 0 327 508

0 52 618 81 198 26 500 0 0 33 000 0 0

189 013 247 586 436 599 0 0 0 50 000 0 50 000 486 599 136 692 0 623 292

295 784 0 0 295 784

196 352 134 192 0 330 544

0 52 618 81 198 26 935 0 0 35 601 0 0

172 147 247 586 419 733 0 0 0 69 903 0 69 903 489 636 136 692 0 626 328


200 353 0 11 339 189 013

111 651 130 758 0 242 410

0 63 815 3 929 22 492 0 0 21 415 0 0

179 653 119 341 298 994 0 0 0 59 863 0 59 863 358 857 83 906 0 442 762







183 486 0 11 339 172 147

108 693 130 758 0 239 451

0 63 815 3 929 22 057 0 0 18 892 0 0

172 660 119 341 292 000 0 0 0 47 031 0 47 031 339 032 83 906 0 422 937





728 DOC 54

1352/002


0 13 405

262 464

Totaal van de Uitgaven 13 405

250 108 12 356



0 223 814 26 294 0 0 0 0 0 0


Huidig saldo

13 405 0 13 405 0 0 262 464 0 0 262 464 275 868 0 0 275 868

0 15 997

15 997

259 871

250 108 9 763

0 223 814 26 294 0 0 0 0 0 0

13 405 0 13 405 0 0 262 464 0 0 262 464 275 868 0 0 275 868







8/10/2015 13:00

0 13 405

13 405

478 698

464 674 14 025

0 351 343 69 126 0 44 204 0 0 0 0

142 191 0 142 191 0 0 349 912 0 0 349 912 492 103 0 0 492 103

0 13 405

13 405

479 950

465 926 14 025

0 351 343 69 246 0 45 337 0 0 0 0

6 841 0 6 841 0 0 486 514 0 0 486 514 493 355 0 0 493 355


0 142 191

142 191

502 495

491 427 11 068

0 301 019 166 206 0 24 202 0 0 0 0

126 491 0 126 491 0 0 511 057 0 0 511 057 637 548 7 139 0 644 686


Solde courant

Total des Dépenses






0 6 841

6 841

501 243

490 175 11 068

0 301 019 166 086 0 23 070 0 0 0 0

88 991 0 88 991 0 0 411 954 0 0 411 954 500 945 7 139 0 508 084





DOC 54

1352/002 729



Huidig saldo



0 14 631,89

0 14 631,89

14 632

293 188

293 188 14 632

262 188 31 000

0 237 361 24 827 0 0 0 0 0 0

307 820

109 943 0 109 943 0 0 197 877 0 0 197 877 307 820 0

262 188 31 000

0 237 361 24 827 0 0 0 0 0 0

307 820


UITGAVEN

109 943 0 109 943 0 0 197 877 0 0 197 877 307 820 0







8/10/2015 13:00

0 109 942,87

109 943

404 489

374 089 30 400

0 285 350 88 739 0 0 0 0 0 0

514 432

189 049 0 189 049 0 0 325 383 0 0 325 383 514 432 0

0 109 942,87

109 943

404 489

374 089 30 400

0 285 350 88 739 0 0 0 0 0 0

514 432

-40 494 0 -40 494 0 0 554 926 0 0 554 926 514 432 0


10 192 189 048,82

199 241

315 396

284 875 30 521

0 234 547 50 328 0 0 0 0 0 0

514 638

77 367 0 77 367 0 0 429 403 0 0 429 403 506 770 7 868


Solde courant

Total des Dépenses



Total des Recettes




10 192 -40 493,98

-30 302

315 396

284 875 30 521

0 234 547 50 328 0 0 0 0 0 0

285 095

-108 050 0 -108 050 0 0 385 277 0 0 385 277 277 227 7 868





730 DOC 54

1352/002

779 905 0 0 779 905

0 2 423 000 1 344 000 171 000 200 000 0 110 000 0 0 0 4 248 000 0 0 4 248 000



779 905 0 779 905 0 4 248 000 0 0 0 4 248 000 5 027 905 0 0 5 027 905

867 360 0 0 867 360

0 2 423 000 1 344 000 171 000 200 000 0 110 000 0 0 0 4 248 000 0 0 4 248 000

867 360 0 867 360 0 4 248 000 0 0 0 4 248 000 5 115 360 0 0 5 115 360




KONINKLIJK METEOROLOGISCH INSTITUUT VAN BELGIË Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat

8/10/2015 14:40

779 905 0 0 779 905

0 2 067 341 1 273 555 197 367 158 098 251 640 110 000 0 82 000 0 4 140 000 4 000 0 4 144 000

0 789 905 789 905 0 4 130 000 0 0 0 4 130 000 4 919 905 4 000 0 4 923 905

867 360 0 0 867 360

0 2 091 006 1 317 148 224 879 194 651 583 855 123 899 0 82 000 0 4 617 438 4 000 0 4 621 438

564 893 789 905 1 354 799 0 4 130 000 0 0 0 4 130 000 5 484 799 4 000 0 5 488 799


789 905 0 789 905 0

0 1 916 396 1 290 379 191 067 159 832 369 174 118 763 0 0 0 4 045 611 7 100 0 4 052 711

0 540 515 540 515 0 4 295 000 0 1 0 4 295 001 4 835 516 7 100 0 4 842 616

1 354 799 0 789 905 564 893

0 1 892 730 1 207 484 168 504 123 279 769 732 105 051 0 0 0 4 266 780 7 100 0 4 273 880

786 062 540 515 1 326 578 0 4 295 000 0 1 0 4 295 001 5 621 579 7 100 0 5 628 679






INSTITUT ROYAL METEOROLOGIQUE DE BELGIQUE Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'Etat

DOC 54

1352/002 731

973 510 0 0 973 510

935 000 297 700 0 1 232 700

935 000 297 700 0 1 232 700 913 100 0 0 913 100

0 707 700 162 300 65 000 0 0 0 0 0

973 510 0 973 510 0 0 10 000 925 000 0 935 000 1 908 510 297 700 0 2 206 210

0 707 700 162 300 65 000 0 0 0 0 0

913 100 0 913 100 0 0 10 000 925 000 0 935 000 1 848 100 297 700 0 2 145 800









8/10/2015 14:40

913 100 0 0 913 100

1 115 594 282 995 0 1 398 589

0 812 316 218 278 85 000 0 0 0 0 0

918 694 0 918 694 0 0 10 000 1 055 000 0 1 065 000 1 983 694 327 995 0 2 311 689

973 510 0 0 973 510

1 078 977 282 995 0 1 361 972

0 812 316 180 076 86 579 5 0 0 0 0

942 486 0 942 486 0 0 10 000 1 055 000 0 1 065 000 2 007 486 327 995 0 2 335 482


990 853 0 72 160 918 694

1 189 633 562 251 0 1 751 883

0 911 187 144 558 133 888 0 0 0 0 0

801 482 27 428 828 909 0 0 13 089 1 066 081 0 1 079 170 1 908 080 834 657 0 2 742 737







1 014 646 0 72 160 942 486

1 170 942 562 251 0 1 733 193

0 911 187 126 221 132 309 1 225 0 0 0 0

806 584 27 428 834 011 0 0 13 089 1 066 081 0 1 079 170 1 913 182 834 657 0 2 747 839



732 DOC 54

1352/002

0 1 154 078 189 931 0 219 145 0 0 0 0

1 563 154 0

1 563 154

1 692 238

0 1 692 238




Huidig saldo



1 721 095 0 1 721 095 0 790 841 743 456 0 0 1 534 297 3 255 392 0 0 3 255 392

0 1 692 238

1 692 238

1 563 154

1 563 154 0

0 1 154 078 189 931 0 219 145 0 0 0 0

1 721 095 0 1 721 095 0 790 841 743 456 0 0 1 534 297 3 255 392 0 0 3 255 392





8/10/2015 14:40

0 1 721 095

1 721 095

2 516 956

2 478 017 38 938

0 1 893 692 230 851 50 000 238 009 65 465 0 0 0

1 954 359 0 1 954 359 0 0 2 281 765 0 0 2 281 765 4 236 123 1 927 0 4 238 051

0 1 721 095

1 721 095

2 564 536

2 525 598 38 938

0 1 893 692 244 924 51 046 269 971 65 965 0 0 0

2 001 939 0 2 001 939 0 0 2 281 765 0 0 2 281 765 4 283 704 1 927 0 4 285 631


0 1 954 359

1 954 359

2 795 899

1 952 203 843 696

0 1 673 177 131 139 93 156 32 789 21 942 0 0 0

981 195 1 150 639 2 131 834 0 0 2 066 051 0 0 2 066 051 4 197 886 552 372 0 4 750 258


Solde courant

Total des Dépenses






0 2 001 939

2 001 939

2 776 228

1 932 532 843 696

0 1 673 177 131 630 95 134 827 31 764 0 0 0

981 064 1 150 639 2 131 703 0 0 2 094 092 0 0 2 094 092 4 225 795 552 372 0 4 778 168



DOC 54

1352/002 733

1 271 388 0 1 271 388



1 427 249

1 427 249

Huidig saldo 0 1 271 388

1 271 388

1 427 249 0

1 427 249 0

0 1 157 000 203 249 0 67 000 0 0 0 0

2 698 638

1 669 392 0 1 669 392 0 0 1 029 246 0 0 1 029 246 2 698 638 0



0 1 157 000 203 249 0 67 000 0 0 0 0

2 698 638


UITGAVEN

1 669 392 0 1 669 392 0 0 1 029 246 0 0 1 029 246 2 698 638 0





8/10/2015 14:40

0 1 669 392

1 669 392

1 789 225

1 781 236 7 989

0 1 343 012 338 223 23 000 77 000 0 0 0 0

3 458 617

590 986 72 160 663 146 0 0 2 795 471 0 0 2 795 471 3 458 617 0

0 1 669 392

1 669 392

1 908 241

1 900 252 7 989

0 1 343 012 450 282 23 000 83 958 0 0 0 0

3 577 633

710 002 72 160 782 162 0 0 2 795 471 0 0 2 795 471 3 577 633 0


0 590 986

590 986

1 271 091

1 271 091 0

0 997 215 224 102 0 44 291 5 484 0 0 0

1 862 078

645 880 0 645 880 0 0 1 197 280 0 0 1 197 280 1 843 160 18 918


Solde courant

Total des Dépenses



Total des Recettes




0 710 002

710 002

1 152 206

1 152 206 0

0 997 215 112 174 0 37 334 5 484 0 0 0

1 862 209

646 011 0 646 011 0 0 1 197 280 0 0 1 197 280 1 843 291 18 918



734 DOC 54

1352/002

0 0 0 0

0 253 000 530 000 229 000 43 000 114 000 60 000 0 0 0 1 229 000 0 0 1 229 000



0 0 0 0 1 229 000 0 0 0 1 229 000 1 229 000 0 0 1 229 000

0 0 0 0

0 253 000 623 471 229 000 43 000 114 000 60 000 0 0 0 1 322 471 0 0 1 322 471

93 471 0 93 471 0 1 229 000 0 0 0 1 229 000 1 322 471 0 0 1 322 471




BELGISCH INSTITUUT VOOR RUIMTE-AËRONOMIE Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat

21/10/2015 14:46

0 0 0 0

0 243 314 497 563 174 309 57 686 88 014 80 000 0 91 000 0 1 231 887 0 0 1 231 887

0 -11 113 -11 113 0 1 243 000 0 0 0 1 243 000 1 231 887 0 0 1 231 887

93 471 0 0 93 471

0 243 814 480 951 207 009 68 930 153 931 80 490 0 91 000 0 1 326 125 0 0 1 326 125

187 710 -11 113 176 596 0 1 243 000 0 0 0 1 243 000 1 419 596 0 0 1 419 596


169 000 0 169 000 0

0 234 031 586 606 121 403 45 086 92 423 64 021 0 0 0 1 143 571 45 429 0 1 189 000

0 0 0 0 1 343 000 0 0 0 1 343 000 1 343 000 15 000 0 1 358 000

356 710 0 169 000 187 710

0 236 031 529 623 117 025 67 497 70 191 64 640 0 0 0 1 085 008 45 429 0 1 130 437

129 147 0 129 147 0 1 343 000 0 0 0 1 343 000 1 472 147 15 000 0 1 487 147






INSTITUT D 'AERONOMIE SPATIALE DE BELGIQUE Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'Etat

DOC 54

1352/002 735

313 673 0 0 313 673



550 000 0 0 550 000

550 000 0 0 550 000

Totaal van de uitgaven zonder transfers Interne transfers - U Aanvulling van het reservefonds Totaal van de Uitgaven 388 263 0 0 388 263

0 550 000 0 0 0 0 0 0 0

0 550 000 0 0 0 0 0 0 0


388 263 0 388 263 0 0 0 0 0 0 388 263 550 000 0 938 263

313 673 0 313 673 0 0 0 0 0 0 313 673 550 000 0 863 673





21/10/2015 14:46

313 673 0 0 313 673

626 886 0 0 626 886

0 479 232 0 30 000 0 117 654 0 0 0

29 613 284 060 313 673 0 0 0 0 0 0 313 673 626 886 0 940 559

388 263 0 0 388 263

637 680 0 0 637 680

0 479 232 1 451 32 717 0 124 281 0 0 0

114 549 284 060 398 609 0 0 0 448 0 448 399 057 626 886 0 1 025 943


133 560 0 103 947 29 613

956 089 91 323 0 1 047 412

0 492 119 51 748 104 929 17 841 137 754 0 0 151 697

612 265 20 377 632 643 0 0 0 50 599 0 50 599 683 242 497 730 0 1 180 972







218 496 0 103 947 114 549

898 679 91 323 0 990 002

0 492 674 57 095 111 460 17 841 67 911 0 0 151 697

640 240 20 377 660 617 0 0 0 50 151 0 50 151 710 768 497 730 0 1 208 498



736 DOC 54

1352/002

0 1 017 000 80 000 0 0 28 114 0 0 0

1 125 114 99 231

1 224 345

2 211 450

0 2 211 450




Huidig saldo



2 050 284 0 2 050 284 0 908 114 477 396 0 0 1 385 510 3 435 795 0 0 3 435 795

0 2 211 450

2 211 450

1 224 345

1 125 114 99 231

0 1 017 000 80 000 0 0 28 114 0 0 0

2 050 284 0 2 050 284 0 908 114 477 396 0 0 1 385 510 3 435 795 0 0 3 435 795





21/10/2015 14:46

0 2 050 284

2 050 284

1 206 907

1 134 369 72 538

0 928 204 10 383 103 237 0 62 193 0 0 30 353

1 444 181 -8 009 1 436 172 0 0 1 821 020 0 0 1 821 020 3 257 192 0 0 3 257 192

0 2 050 284

2 050 284

1 256 569

1 184 030 72 538

0 928 204 33 999 106 782 0 84 693 0 0 30 353

1 401 307 -8 009 1 393 297 0 0 1 913 556 0 0 1 913 556 3 306 853 0 0 3 306 853


-8 009 1 444 181

1 436 172

1 368 973

1 345 601 23 372

0 1 133 537 93 693 31 904 14 370 57 861 0 0 14 235

743 075 0 743 075 0 0 2 045 280 0 0 2 045 280 2 788 355 16 790 0 2 805 144


Solde courant

Total des Dépenses






-8 009 1 401 307

1 393 297

1 690 096

1 666 724 23 372

0 1 134 327 73 055 28 359 14 370 402 378 0 0 14 235

932 989 0 932 989 0 0 2 133 615 0 0 2 133 615 3 066 603 16 790 0 3 083 393



DOC 54

1352/002 737

5 016 372 0 5 016 372

Huidig saldo


0 5 016 372

0 4 936 141

4 936 141

5 928 393

5 374 045 554 348

0 2 817 220 0 459 493 0 15 000 0 0 2 082 333

10 864 534

3 714 921 607 3 715 528 0 0 7 149 006 0 0 7 149 006 10 864 534 0

0 4 936 141

4 936 141

6 250 274

5 695 927 554 348

0 2 817 220 38 937 511 966 0 30 073 58 0 2 297 672

11 186 415

3 828 358 607 3 828 965 0 0 7 357 450 0 0 7 357 450 11 186 415 0


607 3 714 921

3 715 528

6 507 076

5 913 176 593 900

0 3 347 813 1 063 844 133 307 18 261 84 101 75 0 1 265 776

10 222 604

3 758 266 0 3 758 266 0 0 6 240 340 -507 0 6 239 834 9 998 100 224 504


Solde courant

Total des Dépenses



Total des Recettes




607 3 828 358

3 828 965

6 349 858

5 755 958 593 900

0 3 353 176 1 103 285 150 615 18 261 80 168 17 0 1 050 437

10 178 823

2 074 060 0 2 074 060 0 0 7 879 759 500 0 7 880 259 9 954 318 224 504



DOC 54


1 505 769

1 505 769 5 016 372

1 055 000 450 769

1 055 000 450 769

0 840 000 215 000 0 0 0 0 0 0

6 522 142

4 936 141 0 4 936 141 0 0 1 586 001 0 0 1 586 001 6 522 142 0



0 840 000 215 000 0 0 0 0 0 0

6 522 142


UITGAVEN

4 936 141 0 4 936 141 0 0 1 586 001 0 0 1 586 001 6 522 142 0





21/10/2015 14:46

738 1352/002

0 0 0 0

0 490 000 595 000 30 000 60 000 20 000 80 000 0 0 0 1 275 000 0 0 1 275 000



0 0 0 0 1 275 000 0 0 0 1 275 000 1 275 000 0 0 1 275 000

0 0 0 0

0 490 000 595 000 30 000 60 000 20 000 80 000 0 0 0 1 275 000 0 0 1 275 000

0 0 0 0 1 275 000 0 0 0 1 275 000 1 275 000 0 0 1 275 000




KONINKLIJKE STERRENWACHT VAN BELGIË Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat

8/10/2015 14:13

0 0 0 0

0 465 375 591 080 30 725 57 656 20 033 77 331 0 60 800 0 1 303 000 0 0 1 303 000

0 0 0 0 1 293 000 0 10 000 0 1 303 000 1 303 000 0 0 1 303 000

0 0 0 0

0 465 389 622 353 33 125 57 656 30 793 89 803 0 60 800 0 1 359 919 0 0 1 359 919

56 919 0 56 919 0 1 293 000 0 10 000 0 1 303 000 1 359 919 0 0 1 359 919


377 494 0 377 494 0

0 375 763 490 399 18 573 52 505 15 130 80 565 0 0 0 1 032 934 0 0 1 032 934

0 0 0 0 1 400 000 0 10 428 0 1 410 428 1 410 428 0 0 1 410 428

434 413 0 377 494 56 919

0 375 749 530 600 32 623 70 368 6 082 72 708 0 0 0 1 088 130 0 0 1 088 130

112 115 0 112 115 0 1 400 000 0 10 428 0 1 410 428 1 522 543 0 0 1 522 543






OBSERVATOIRE ROYAL DE BELGIQUE Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'Etat

DOC 54

1352/002 739


2 798 630 0 0 2 798 630

2 798 630 0 0 2 798 630

702 638 0 0 702 638

702 638 0 0 702 638



0 483 950 131 188 42 000 33 500 12 000 0 0 0

2 621 816 0 2 621 816 0 0 0 456 950 0 456 950 3 078 766 422 502 0 3 501 268

0 483 950 131 188 42 000 33 500 12 000 0 0 0

2 621 816 0 2 621 816 0 0 0 456 950 0 456 950 3 078 766 422 502 0 3 501 268






8/10/2015 14:13

2 621 816 0 0 2 621 816

873 981 18 883 0 892 864

0 579 869 187 613 32 500 74 000 0 0 0 0

2 000 443 580 923 2 581 366 0 0 11 295 572 412 0 583 707 3 165 073 349 607 0 3 514 680

2 621 816 0 0 2 621 816

970 505 18 883 0 989 388

0 579 869 222 610 44 952 80 228 42 847 0 0 0

2 034 788 580 923 2 615 710 0 0 11 295 634 592 0 645 887 3 261 597 349 607 0 3 611 204


2 000 443 0 0 2 000 443

889 327 25 297 0 914 624

0 433 908 204 616 58 203 114 392 78 094 115 0 0

2 086 324 156 412 2 242 736 0 0 4 220 365 170 5 000 374 390 2 617 126 297 942 0 2 915 067







2 034 788 0 0 2 034 788

985 397 25 297 0 1 010 694

0 433 908 268 397 46 035 159 593 77 350 115 0 0

2 140 038 156 412 2 296 450 0 0 4 220 441 869 5 000 451 089 2 747 540 297 942 0 3 045 481



740 DOC 54

1352/002

0 2 362 000 270 800 16 000 168 535 31 500 0 0 1 698 955

4 547 790 99 752

4 647 542

3 640 055

0 3 640 055




Huidig saldo



4 570 597 0 4 570 597 1 698 955 1 308 045 75 000 0 0 3 082 000 7 652 597 635 000 0 8 287 597

0 3 640 055

3 640 055

4 647 542

4 547 790 99 752

0 2 362 000 270 800 16 000 168 535 31 500 0 0 1 698 955

4 570 597 0 4 570 597 1 698 955 1 308 045 75 000 0 0 3 082 000 7 652 597 635 000 0 8 287 597





8/10/2015 14:13

0 4 570 597

4 570 597

3 651 773

3 540 710 111 063

0 2 746 549 299 294 54 000 117 883 320 384 2 600 0 0

4 484 381 140 409 4 624 790 0 0 2 984 950 0 0 2 984 950 7 609 740 612 630 0 8 222 370

0 4 570 597

4 570 597

3 732 139

3 621 076 111 063

0 2 746 549 324 156 69 575 146 870 331 327 2 600 0 0

2 896 152 140 409 3 036 561 0 0 4 653 545 0 0 4 653 545 7 690 106 612 630 0 8 302 736


78 514 4 484 381

4 562 895

2 896 630

2 878 615 18 016

0 2 187 737 246 840 79 433 72 658 291 901 47 0 0

3 331 837 0 3 331 837 0 0 3 818 454 834 0 3 819 288 7 151 124 308 401 0 7 459 525


Solde courant

Total des Dépenses



RECETTES Solde reporté Solde affecté Total des soldes transferts de revenus Dotation Subventions Recettes propres Dons-sponsoring-mécénat Total des recettes de l'année Total des recettes hors transferts Transferts internes - R Prélèvements sur fonds de réserve Total des Recettes



78 514 2 896 152

2 974 666

2 929 807

2 911 791 18 016

0 2 187 737 253 348 67 536 87 558 315 566 47 0 0

3 350 107 0 3 350 107 0 0 2 245 131 834 0 2 245 964 5 596 071 308 401 0 5 904 472



DOC 54

1352/002 741

2 325 174 0 2 325 174



3 503 681

3 503 681

Huidig saldo 0 2 325 174

2 325 174

2 545 931 957 750

2 545 931 957 750

0 2 136 681 226 750 35 000 97 500 50 000 0 0 0

5 828 855

3 667 846 0 3 667 846 0 0 2 161 009 0 0 2 161 009 5 828 855 0



0 2 136 681 226 750 35 000 97 500 50 000 0 0 0

5 828 855


UITGAVEN

3 667 846 0 3 667 846 0 0 2 161 009 0 0 2 161 009 5 828 855 0





8/10/2015 14:13

0 3 667 846

3 667 846

3 351 419

2 507 050 844 370

0 2 024 793 324 247 68 176 66 334 23 500 0 0 0

7 019 265

2 237 097 0 2 237 097 0 0 4 770 089 0 0 4 770 089 7 007 186 12 079

0 3 667 846

3 667 846

3 435 812

2 591 443 844 370

0 2 024 793 384 419 77 987 75 018 29 226 0 0 0

7 103 658

1 217 555 0 1 217 555 0 0 5 874 024 0 0 5 874 024 7 091 579 12 079


265 324 1 217 555

1 482 879

2 402 184

1 831 141 571 043

0 1 516 734 236 436 12 487 53 553 11 652 279 0 0

3 885 063

1 288 891 0 1 288 891 0 0 2 583 660 4 500 0 2 588 160 3 877 051 8 013


Solde courant

Total des Dépenses



Total des Recettes




265 324 2 237 097

2 502 421

2 412 101

1 841 058 571 043

0 1 516 734 254 842 18 096 37 207 14 100 80 0 0

4 914 522

1 606 030 0 1 606 030 0 0 3 295 980 4 500 0 3 300 480 4 906 510 8 013



742 DOC 54

1352/002

0 0 0 0

0 2 621 400 2 299 910 317 900 96 250 72 890 268 850 3 800 0 0 5 681 000 0 0 5 681 000



0 0 0 0 5 428 000 0 0 0 5 428 000 5 428 000 253 000 0 5 681 000

397 000 0 0 397 000

0 2 621 400 2 299 910 317 900 96 250 72 890 268 850 3 800 0 0 5 681 000 0 0 5 681 000

397 000 0 397 000 0 5 428 000 0 0 0 5 428 000 5 825 000 253 000 0 6 078 000




KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT VOOR NATUURWETENSCHAPPEN Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat

14/10/2015 14:05

0 0 0 0

0 2 304 400 2 379 154 651 600 63 500 863 000 285 500 11 000 3 626 908 0 10 185 062 0 0 10 185 062

0 0 0 0 9 846 000 0 0 0 9 846 000 9 846 000 339 062 0 10 185 062

397 000 0 0 397 000

0 2 304 400 2 283 518 687 836 65 224 920 777 285 704 11 025 3 626 908 0 10 185 392 0 0 10 185 392

397 330 0 397 330 0 9 846 000 0 0 0 9 846 000 10 243 330 339 062 0 10 582 392


719 219 0 719 219 0

0 2 051 015 2 208 990 485 773 75 562 77 841 272 399 3 828 2 431 087 0 7 606 496 50 036 45 700 7 702 232

0 0 0 0 8 376 000 0 0 0 8 376 000 8 376 000 45 451 0 8 421 451

1 116 549 0 719 219 397 330

0 2 051 015 2 168 597 482 200 100 750 74 652 272 898 3 804 2 431 087 0 7 585 001 50 036 45 700 7 680 737

375 835 0 375 835 0 8 376 000 0 0 0 8 376 000 8 751 835 45 451 0 8 797 286






INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'Etat

DOC 54

1352/002 743

4 375 815 0 -63 000 4 438 815



7 411 853 1 003 625 29 200 8 444 678

8 672 493 1 003 625 29 200 9 705 318

Totaal van de uitgaven zonder transfers Interne transfers - U Aanvulling van het reservefonds Totaal van de Uitgaven 6 020 455 0 -63 000 6 083 455

0 2 950 000 760 635 1 174 800 25 000 25 000 0 0 2 476 418

6 256 434 258 325 6 514 759 0 2 856 000 0 4 117 000 0 6 973 000 13 487 759 977 375 0 14 465 134

0 2 950 000 890 635 2 305 440 25 000 25 000 0 0 2 476 418

5 872 434 258 325 6 130 759 0 2 856 000 0 4 117 000 0 6 973 000 13 103 759 977 375 0 14 081 134






14/10/2015 14:05

6 141 026 0 268 592 5 872 434

6 677 621 1 282 770 0 7 960 391

0 2 767 000 1 038 046 1 572 575 50 000 250 000 0 100 000 900 000

4 318 109 2 569 562 6 887 671 0 0 190 525 5 327 942 0 5 518 467 12 406 139 1 695 278 0 14 101 417

6 525 026 0 268 592 6 256 434

7 923 467 1 282 770 0 9 206 237

0 2 767 000 1 395 943 2 634 233 50 000 20 000 32 156 259 900 000

5 931 133 2 569 562 8 500 695 0 0 206 036 5 329 254 0 5 535 290 14 035 985 1 695 278 0 15 731 263


6 199 152 0 1 881 042 4 318 109

6 581 764 1 598 023 0 8 179 786

0 2 950 885 1 157 273 2 138 740 73 556 169 066 226 92 017 0

7 162 371 785 624 7 947 995 0 0 185 115 4 588 286 0 4 773 401 12 721 397 1 657 541 0 14 378 938







7 812 175 0 1 881 042 5 931 133

6 298 165 1 598 023 0 7 896 187

0 2 950 885 1 706 627 1 307 490 74 026 222 988 390 35 758 0

8 416 788 785 624 9 202 411 0 0 176 104 4 672 305 0 4 848 410 14 050 821 1 657 541 0 15 708 362



744 DOC 54

1352/002

0 2 189 222 698 091 344 217 4 000 0 0 0 165 000 3 400 530 163 315 3 563 845 5 959 505 0 5 959 505




Huidig saldo



9 021 350 0 9 021 350 0 402 000 100 000 0 0 502 000 9 523 350 0 0 9 523 350

0 2 001 274

2 001 274

3 563 845

3 400 530 163 315

0 2 189 222 698 091 344 217 4 000 0 0 0 165 000

2 093 673 0 2 093 673 0 402 000 3 069 446 0 0 3 471 446 5 565 119 0 0 5 565 119





14/10/2015 14:05

2 450 9 021 350

9 023 800

6 671 870

6 244 281 427 590

0 3 910 112 1 255 429 484 703 34 984 125 166 0 0 433 887

12 714 747 0 12 714 747 0 0 2 980 924 0 0 2 980 924 15 695 670 0 0 15 695 670

2 450 2 093 673

2 096 123

6 905 008

6 477 418 427 590

0 3 910 112 1 347 959 604 296 36 096 134 060 0 0 444 895

784 031 0 784 031 0 0 8 217 099 0 0 8 217 099 9 001 130 0 0 9 001 130


-32 464 12 714 747

12 682 283

4 056 193

4 010 488 45 705

0 2 622 728 682 221 383 854 105 707 91 707 502 400 123 368

6 096 271 0 6 096 271 0 0 10 633 173 0 0 10 633 173 16 729 444 9 032 0 16 738 476


Solde courant

Total des Dépenses






-32 464 784 031

751 567

3 981 616

3 935 911 45 705

0 2 622 728 704 604 282 348 105 233 107 282 956 400 112 360

1 240 081 0 1 240 081 0 0 3 484 071 0 0 3 484 071 4 724 152 9 032 0 4 733 183



DOC 54

1352/002 745

1 393 546

0 1 393 546



1 228 840

1 228 840

Huidig saldo 0 961 135

961 135

1 165 406 63 434

1 165 406 63 434

0 893 658 271 747 0 0 0 0 0 0

2 189 975

1 442 611 0 1 442 611 0 0 747 364 0 0 747 364 2 189 975 0



0 893 658 271 747 0 0 0 0 0 0

2 622 386


UITGAVEN

2 622 386 0 2 622 386 0 0 0 0 0 0 2 622 386 0





14/10/2015 14:05

-12 717 2 622 386

2 609 669

3 145 489

2 816 509 328 980

0 1 651 105 880 487 72 631 3 000 22 244 311 0 186 731

5 755 158

2 748 884 0 2 748 884 0 0 2 932 831 68 443 0 3 001 274 5 750 158 5 000

-12 717 1 442 611

1 429 894

3 255 590

2 926 610 328 980

0 1 651 105 989 106 73 023 3 000 22 244 311 0 187 820

4 685 484

1 466 158 0 1 466 158 0 0 3 065 884 148 443 0 3 214 327 4 680 484 5 000


1 765 2 748 884

2 750 649

1 943 260

1 923 200 20 060

0 1 606 245 274 826 29 268 3 402 4 731 6 0 4 723

4 693 909

1 908 701 0 1 908 701 0 0 2 588 015 195 393 0 2 783 408 4 692 109 1 800


Solde courant

Total des Dépenses



Total des Recettes




1 765 1 466 158

1 467 923

1 959 965

1 939 905 20 060

0 1 606 245 288 903 32 984 3 402 4 731 6 0 3 634

3 427 887

1 003 348 0 1 003 348 0 0 2 307 346 115 393 0 2 422 739 3 426 087 1 800



746 DOC 54

1352/002

0 0 0 0

0 1 853 800 1 326 500 121 100 55 100 21 600 112 900 0 40 000 0 3 531 000 0 0 3 531 000



0 0 0 0 3 489 000 0 42 000 0 3 531 000 3 531 000 0 0 3 531 000

581 068 0 0 581 068

0 1 853 800 1 444 854 159 012 378 400 21 600 112 900 62 450 40 000 0 4 073 017 0 0 4 073 017

1 123 085 0 1 123 085 0 3 489 000 0 42 000 0 3 531 000 4 654 085 0 0 4 654 085




KONINKLIJK MUSEUM VOOR MIDDEN-AFRIKA Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat

8/10/2015 12:55

0 0 0 0

0 1 894 600 1 581 242 269 226 575 826 9 500 178 172 69 450 135 000 0 4 713 016 0 0 4 713 016

0 0 0 0 4 649 000 0 64 016 0 4 713 016 4 713 016 0 0 4 713 016

1 123 085 0 0 1 123 085

0 1 894 600 1 354 722 266 193 288 561 9 500 181 825 7 000 135 000 0 4 137 401 0 0 4 137 401

547 470 0 547 470 0 4 649 000 0 64 016 0 4 713 016 5 260 486 0 0 5 260 486


240 057 0 240 057 0

0 1 781 454 1 437 296 117 991 98 836 0 163 320 45 29 000 0 3 627 943 0 0 3 627 943

0 0 0 0 3 868 000 0 0 0 3 868 000 3 868 000 0 0 3 868 000

787 527 0 240 057 547 470

0 1 781 454 1 069 505 96 791 68 180 0 170 667 45 29 000 0 3 215 642 0 0 3 215 642

135 169 0 135 169 0 3 868 000 0 0 0 3 868 000 4 003 169 0 0 4 003 169






MUSEE ROYAL DE L'AFRIQUE CENTRALE Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'Etat

DOC 54

1352/002 747


3 561 525 0 0 3 561 525

3 579 525 0 0 3 579 525

723 135 0 0 723 135

726 135 0 0 726 135



0 331 650 180 750 119 800 29 435 27 500 1 000 15 000 18 000

3 555 417 0 3 555 417 0 0 5 358 330 645 0 336 003 3 891 420 411 240 0 4 302 660

0 331 650 180 750 119 800 29 435 27 500 1 000 0 36 000

3 540 417 0 3 540 417 0 0 5 358 330 645 0 336 003 3 876 420 411 240 0 4 287 660






8/10/2015 12:55

3 540 417 0 0 3 540 417

1 012 883 14 357 0 1 027 240

0 484 300 315 381 136 567 45 925 18 000 2 710 10 000 0

2 991 235 263 367 3 254 602 0 0 74 292 355 522 54 494 484 308 3 738 910 828 747 0 4 567 657

3 555 417 0 0 3 555 417

1 058 681 14 357 0 1 073 038

0 484 300 318 305 138 677 51 629 18 000 2 771 30 000 15 000

3 044 033 263 367 3 307 400 0 0 82 292 355 522 54 494 492 308 3 799 708 828 747 0 4 628 455


3 014 545 0 23 310 2 991 235

928 718 1 322 955 0 2 251 673

34 404 040 389 008 98 835 30 607 5 258 937 0 0

2 441 100 473 917 2 915 017 0 0 35 180 373 914 24 167 433 260 3 348 277 1 917 941 0 5 266 218







3 067 343 0 23 310 3 044 033

1 050 557 1 322 955 0 2 373 512

34 404 040 467 265 112 409 25 606 5 258 945 20 000 15 000

2 583 441 473 917 3 057 358 0 0 66 676 374 714 24 167 465 556 3 522 914 1 917 941 0 5 440 855



748 DOC 54

1352/002

0 2 188 418 1 612 161 176 430 11 000 0 0 0 0

3 988 009 371 680

4 359 690

1 580 144

0 1 580 144

UITGAVEN Personnel Politique scientifique Personeel Werking - Bestaansmiddelen Specifieke werking Uitrusting - Bestaansmiddelen Specifieke uitrusting Bibliotheek Collecties Inkomstenoverdrachten



Huidig saldo



2 349 834 0 2 349 834 0 0 3 590 000 0 0 3 590 000 5 939 834 0 0 5 939 834

0 920 335

920 335

4 393 384

4 021 704 371 680

0 2 188 418 1 615 827 189 159 11 000 0 0 0 17 300

1 019 525 0 1 019 525 0 0 4 294 194 0 0 4 294 194 5 313 719 0 0 5 313 719


ONTVANGSTEN Overgedragen saldo Geaffecteerd saldo Totaal van de saldi Inkomstenoverdrachten Dotatie Toelagen Eigen inkomsten Giften-Sponsoring-Mecenaat Totaal van de ontvangsten van het jaar Totaal van de ontvangsten zonder transfers Interne transfers - O Aanwending van het reservefonds Totaal van de Ontvangsten



8/10/2015 12:55

0 2 349 834

2 349 834

5 787 150

5 102 629 684 521

0 2 894 977 1 028 265 965 044 91 120 81 279 44 0 41 900

3 565 735 0 3 565 735 0 0 4 474 485 0 0 4 474 485 8 040 220 96 764 0 8 136 984

0 1 019 525

1 019 525

5 976 279

5 291 759 684 521

0 2 894 977 1 092 242 1 027 121 121 893 81 279 78 0 74 169

1 780 839 0 1 780 839 0 0 5 118 201 0 0 5 118 201 6 899 040 96 764 0 6 995 804


0 3 565 735

3 565 735

4 716 256

4 174 610 541 647

0 2 232 629 923 164 756 578 208 308 22 617 330 0 30 985

3 325 374 0 3 325 374 0 0 4 920 232 4 863 0 4 925 095 8 250 470 31 521 0 8 281 991


Solde courant

Total des Dépenses






0 1 780 839

1 780 839

5 087 567

4 545 920 541 647

0 2 232 629 938 453 962 826 184 045 120 117 332 0 107 519

2 208 409 0 2 208 409 0 0 4 623 613 4 863 0 4 628 476 6 836 885 31 521 0 6 868 406



DOC 54

1352/002 749

625 240 0 625 240

Huidig saldo


0 43 297

0 1 442 559

1 442 559

1 505 232

1 278 600 226 633

0 505 516 587 502 100 763 12 100 2 900 1 500 56 628 11 691

2 947 791

2 245 896 0 2 245 896 0 0 476 895 0 225 000 701 895 2 947 791 0

0 563 697

563 697

1 647 096

1 420 463 226 633

0 505 516 588 892 107 926 12 100 2 900 1 500 0 201 630

2 210 794

328 811 0 328 811 0 0 1 806 983 0 75 000 1 881 983 2 210 794 0


0 2 245 896

2 245 896

890 157

805 297 84 860

0 441 443 229 050 32 280 1 206 0 0 0 101 318

3 136 053

2 176 578 0 2 176 578 0 0 955 728 2 147 1 600 959 475 3 136 053 0


Solde courant

Total des Dépenses



Total des Recettes

RECETTES Solde reporté Solde affecté Total des soldes transferts de revenus Dotations Subventions Recettes propres Dons-Sponsoring-Mécénat Total des recettes de l'année Total des recettes hors transferts Transferts internes - R



0 328 811

328 811

916 062

831 202 84 860

0 441 443 257 388 29 846 1 206 0 0 0 101 318

1 244 872

313 734 0 313 734 0 0 852 391 2 147 76 600 931 138 1 244 872 0



DOC 54


891 825

817 319 43 297

852 266 39 559

777 759 39 559

0 208 186 195 578 98 449 286 436 0 0 56 628 6 989

935 121



0 208 186 184 688 98 449 286 436 0 0 0 1


UITGAVEN

1 442 559

Dotatie Toelagen Eigen inkomsten Giften-Sponsoring-Mecenaat Totaal van de ontvangsten van het jaar Totaal van de ontvangsten zonder transfers Interne transfers - O

563 697 0 563 697 0 0 296 424 0 75 000 371 424 935 121 0

Prévisions 2016 Vooruitzichten 2016 CE/VK CL/VfK 1 442 559 0 1 442 559 0 0 0 0 0 0 1 442 559 0

ONTVANGSTEN Overgedragen saldo Geaffecteerd saldo Totaal van de saldi



8/10/2015 12:55

750 1352/002

0 0 0 0

0 2 302 000 2 554 500 0 2 000 5 000 32 500 0 0 0 4 896 000 0 0 4 896 000



0 0 0 0 4 896 000 0 0 0 4 896 000 4 896 000 0 0 4 896 000

0 0 0 0

0 2 302 000 2 554 500 0 2 000 5 000 32 500 0 0 0 4 896 000 0 0 4 896 000

0 0 0 0 4 896 000 0 0 0 4 896 000 4 896 000 0 0 4 896 000




KONINKLIJKE MUSEA VOOR KUNST EN GESCHIEDENIS Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat

8/10/2015 12:56

0 0 0 0

0 2 405 000 2 409 000 80 000 1 391 000 20 000 20 000 0 0 0 6 325 000 4 649 500 0 10 974 500

0 0 0 0 6 325 000 0 0 0 6 325 000 6 325 000 4 649 500 0 10 974 500

-5 820 0 0 -5 820

0 2 405 000 2 840 840 94 063 1 399 066 27 980 24 915 2 400 0 0 6 794 264 4 649 500 0 11 443 764

463 444 0 463 444 0 6 325 000 0 0 0 6 325 000 6 788 444 4 649 500 0 11 437 944


1 486 742 0 1 486 742 0

39 160 2 300 945 1 774 179 71 794 92 988 54 672 35 008 27 911 0 0 4 396 657 77 437 0 4 474 094

0 0 0 0 5 481 000 42 462 64 547 0 5 588 010 5 588 010 372 826 0 5 960 835

1 950 186 0 1 486 742 463 444

39 160 2 306 644 1 984 105 100 490 90 420 46 698 39 141 23 578 0 0 4 630 236 77 437 0 4 707 672

697 022 0 697 022 0 5 481 000 42 462 64 547 0 5 588 010 6 285 032 372 826 0 6 657 858






MUSEES ROYAUX D'ART ET D'HISTOIRE Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'Etat

DOC 54

1352/002 751

2 528 934 0 0 2 528 934



2 729 500 0 0 2 729 500

2 729 500 0 0 2 729 500

Totaal van de uitgaven zonder transfers Interne transfers - U Aanvulling van het reservefonds Totaal van de Uitgaven 2 528 934 0 0 2 528 934

0 1 944 000 350 500 280 000 135 000 0 0 20 000 0

0 1 944 000 350 500 280 000 135 000 0 0 20 000 0


2 233 505 294 928 2 528 434 0 0 0 2 730 000 0 2 730 000 5 258 434 0 0 5 258 434

2 233 505 294 928 2 528 434 0 0 0 2 730 000 0 2 730 000 5 258 434 0 0 5 258 434





8/10/2015 12:56

2 528 434 0 0 2 528 434

4 290 042 1 311 070 0 5 601 112

100 000 1 872 952 1 247 911 691 279 357 000 900 0 20 000 0

1 013 287 1 486 742 2 500 029 0 0 67 723 4 028 350 0 4 096 073 6 596 102 1 533 444 0 8 129 546

2 534 253 0 0 2 534 253

4 503 212 1 311 070 0 5 814 282

100 000 1 872 952 1 296 445 810 770 366 393 36 479 173 20 000 0

1 224 926 1 486 742 2 711 668 0 0 80 223 4 023 200 0 4 103 423 6 815 091 1 533 444 0 8 348 535


1 013 287 0 0 1 013 287

3 849 833 2 257 752 0 6 107 585

2 702 1 808 342 753 444 1 125 653 52 984 106 821 -113 0 0

1 427 361 568 047 1 995 408 0 0 59 174 3 038 309 44 598 3 142 081 5 137 489 1 983 384 0 7 120 872







1 224 926 0 0 1 224 926

4 297 875 2 257 752 0 6 555 627

2 702 1 808 342 887 465 1 408 409 46 135 142 693 2 130 0 0

2 033 036 568 047 2 601 083 0 0 109 174 3 042 314 44 598 3 196 086 5 797 170 1 983 384 0 7 780 553



752 DOC 54

1352/002

352 865 0

352 865

799 243

0 799 243



Huidig saldo



0 294 225 16 442 38 556 0 3 642 0 0 0

799 243 0 799 243 0 0 352 865 0 0 352 865 1 152 108 0 0 1 152 108

0 799 243

799 243

352 865

352 865 0

0 294 225 16 442 38 556 0 3 642 0 0 0

799 243 0 799 243 0 0 352 865 0 0 352 865 1 152 108 0 0 1 152 108






8/10/2015 12:56

0 799 243

799 243

1 096 629

1 070 827 25 801

0 669 466 65 135 294 695 3 838 37 813 -121 0 0

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0 799 243

799 243

1 169 196

1 143 395 25 801

0 669 466 123 656 296 095 3 838 50 340 0 0 0

215 440 0 215 440 0 0 1 749 572 0 0 1 749 572 1 965 012 3 427 0 1 968 439


0 806 710

806 710

887 651

860 736 26 915

0 591 433 108 377 2 179 6 268 152 498 -302 283 0

1 207 013 0 1 207 013 0 0 479 960 579 0 480 540 1 687 553 6 808 0 1 694 361


Solde courant

Total des Dépenses






0 215 440

215 440

916 695

889 780 26 915

0 591 433 141 967 3 556 6 268 146 272 0 283 0

538 970 0 538 970 0 0 585 778 579 0 586 358 1 125 328 6 808 0 1 132 135



DOC 54

1352/002 753


0 3 126 046


111 428

0 3 126 046

3 126 046

111 428 3 126 046

111 428 0

0 109 008 1 920 500 0 0 0 0 0

3 237 474

2 920 034 206 012 3 126 046 0 0 111 428 0 0 111 428 3 237 474 0

111 428 0

Huidig saldo



0 109 008 1 920 500 0 0 0 0 0

3 237 474


UITGAVEN

2 920 034 206 012 3 126 046 0 0 111 428 0 0 111 428 3 237 474 0





8/10/2015 12:56

0 3 126 046

3 126 046

606 537

406 537 200 000

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3 732 583

3 312 870 0 3 312 870 0 0 396 713 0 23 000 419 713 3 732 583 0

0 3 126 046

3 126 046

626 047

426 047 200 000

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3 752 093

2 276 157 0 2 276 157 0 0 552 936 0 923 000 1 475 936 3 752 093 0


0 3 312 870

3 312 870

736 076

735 163 913

0 805 513 -74 820 14 967 0 -10 498 0 0 0

4 048 946

2 999 859 200 000 3 199 859 0 0 830 742 18 345 0 849 087 4 048 946 0


Solde courant

Total des Dépenses



Total des Recettes




0 2 276 157

2 276 157

866 300

865 387 913

0 805 647 37 675 19 263 2 802 0 0 0 0

3 142 457

2 206 770 200 000 2 406 770 0 0 717 342 18 345 0 735 687 3 142 457 0



754 DOC 54

1352/002

0 0 0 0

135 000 1 001 000 2 900 900 101 000 193 000 0 0 0 0 0 4 330 900 0 0 4 330 900



500 000 0 500 000 0 3 824 000 0 0 0 3 824 000 4 324 000 6 900 0 4 330 900

0 0 0 0

135 000 1 001 000 2 900 900 101 000 193 000 0 0 0 0 0 4 330 900 0 0 4 330 900

500 000 0 500 000 0 3 824 000 0 0 0 3 824 000 4 324 000 6 900 0 4 330 900




KONINKLIJKE MUSEA VOOR SCHONE KUNSTEN VAN BELGIË Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat

8/10/2015 12:57

0 0 0 0

135 000 1 025 000 3 165 500 109 000 598 000 0 0 0 0 0 5 032 500 0 0 5 032 500

0 0 0 0 4 662 000 0 0 0 4 662 000 4 662 000 370 500 0 5 032 500

0 0 0 0

135 000 1 025 000 3 238 189 176 539 612 090 0 0 0 0 0 5 186 818 0 0 5 186 818

154 318 0 154 318 0 4 662 000 0 0 0 4 662 000 4 816 318 370 500 0 5 186 818


575 306 0 575 306 0

130 538 780 220 2 683 145 104 842 126 951 0 0 0 0 0 3 825 694 3 619 984 0 7 445 679

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729 624 0 575 306 154 318

130 538 780 220 2 629 910 87 196 115 247 0 0 0 0 0 3 743 110 3 619 984 0 7 363 095

71 734 0 71 734 0 4 401 000 0 0 0 4 401 000 4 472 734 3 619 984 0 8 092 719






MUSEES ROYAUX DES BEAUX-ARTS DE BELGIQUE Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'Etat

DOC 54

1352/002 755

5 473 115 0 0 5 473 115



6 063 500 2 203 085 0 8 266 585

6 063 500 2 203 085 0 8 266 585

Totaal van de uitgaven zonder transfers Interne transfers - U Aanvulling van het reservefonds Totaal van de Uitgaven 5 473 115 0 0 5 473 115

10 000 3 122 000 1 471 500 1 330 000 30 000 0 90 000 10 000 0

4 473 449 806 565 5 280 015 0 0 212 500 5 883 100 161 000 6 256 600 11 536 615 2 203 085 0 13 739 700

10 000 3 122 000 1 471 500 1 330 000 30 000 0 90 000 10 000 0

4 473 449 806 565 5 280 015 0 0 212 500 5 883 100 161 000 6 256 600 11 536 615 2 203 085 0 13 739 700






8/10/2015 12:57

5 780 015 0 0 5 780 015

8 132 279 2 854 100 0 10 986 379

10 000 3 122 000 3 289 262 1 473 517 70 500 0 90 000 77 000 0

246 785 3 990 435 4 237 220 0 0 200 500 8 938 400 899 774 10 038 674 14 275 894 2 490 500 0 16 766 394

5 780 015 0 0 5 780 015

8 524 019 2 854 100 0 11 378 119

10 000 3 122 000 3 538 566 1 518 178 146 275 0 90 000 99 000 0

638 525 3 990 435 4 628 960 0 0 200 500 8 938 400 899 774 10 038 674 14 667 634 2 490 500 0 17 158 134


3 661 914 0 3 415 129 246 785

6 224 131 2 471 231 0 8 695 363

8 460 2 702 869 2 049 851 1 308 231 42 309 0 85 112 27 300 0

2 100 773 330 884 2 431 657 0 0 303 341 6 356 869 363 844 7 024 054 9 455 711 2 901 566 0 12 357 277







4 053 654 0 3 415 129 638 525

7 510 947 2 471 231 0 9 982 178

8 460 2 702 869 3 016 035 1 328 264 364 908 0 85 112 5 300 0

3 779 328 330 884 4 110 213 0 0 303 341 6 356 869 363 844 7 024 054 11 134 266 2 901 566 0 14 035 832



756 DOC 54

1352/002

0 132 000 12 000 0 2 000 0 0 0 0

146 000 4 900

150 900

168 452

0 168 452




Huidig saldo



168 452 0 168 452 0 150 900 0 0 0 150 900 319 352 0 0 319 352

0 168 452

168 452

150 900

146 000 4 900

0 132 000 12 000 0 2 000 0 0 0 0

168 452 0 168 452 0 150 900 0 0 0 150 900 319 352 0 0 319 352





8/10/2015 12:57

0 168 452

168 452

918 883

913 983 4 900

0 358 991 528 992 0 26 000 0 0 0 0

41 185 0 41 185 0 0 1 046 150 0 0 1 046 150 1 087 335 0 0 1 087 335

0 168 452

168 452

931 251

926 351 4 900

0 358 991 541 360 0 26 000 0 0 0 0

53 553 0 53 553 0 0 1 046 150 0 0 1 046 150 1 099 703 0 0 1 099 703


0 41 185

41 185

644 999

639 421 5 578

0 299 423 318 438 0 21 560 0 0 0 0

-351 133 0 -351 133 0 0 963 177 0 0 963 177 612 043 74 141 0 686 184


Solde courant

Total des Dépenses






0 53 553

53 553

636 123

630 544 5 578

0 299 423 309 561 0 21 560 0 0 0 0

-347 643 0 -347 643 0 0 963 177 0 0 963 177 615 534 74 141 0 689 675



DOC 54

1352/002 757


0 940 951


86 000

0 940 951

940 951

86 000 940 951

84 000 2 000

0 0 78 000 6 000 0 0 0 0 0

1 026 951

940 951 0 940 951 0 0 0 66 000 20 000 86 000 1 026 951 0

84 000 2 000

Huidig saldo



0 0 78 000 6 000 0 0 0 0 0

1 026 951


UITGAVEN

940 951 0 940 951 0 0 0 66 000 20 000 86 000 1 026 951 0





8/10/2015 12:57

0 940 951

940 951

397 905

395 905 2 000

0 53 650 113 258 106 000 2 729 0 0 120 268 0

1 338 856

-168 452 0 -168 452 0 0 75 077 119 000 1 313 231 1 507 308 1 338 856 0

0 940 951

940 951

431 000

429 000 2 000

0 53 650 123 303 129 051 2 729 0 0 120 268 0

1 371 951

-135 357 0 -135 357 0 0 75 077 119 000 1 313 231 1 507 308 1 371 951 0


0 -168 452

-168 452

715 833

216 936 498 897

0 49 042 78 902 87 426 1 565 0 0 0 0

547 380

234 202 0 234 202 0 0 186 790 107 338 19 050 313 178 547 380 0


Solde courant

Total des Dépenses



Total des Recettes




0 -135 357

-135 357

694 607

195 711 498 897

0 49 042 68 858 76 246 1 565 0 0 0 0

559 250

246 072 0 246 072 0 0 186 790 107 338 19 050 313 178 559 250 0



758 DOC 54

1352/002

0 0 0 0

0 331 600 702 900 183 600 53 900 33 000 18 000 0 0 0 1 323 000 0 0 1 323 000



0 0 0 0 1 323 000 0 0 0 1 323 000 1 323 000 0 0 1 323 000

0 0 0 0

0 331 600 702 900 183 600 53 900 33 000 18 000 0 0 0 1 323 000 0 0 1 323 000

0 0 0 0 1 323 000 0 0 0 1 323 000 1 323 000 0 0 1 323 000




KONINKLIJK INSTITUUT VOOR HET KUNSTPATRIMONIUM Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat

21/10/2015 15:34

0 0 0 0

0 275 100 736 370 200 175 215 900 923 455 18 000 0 0 0 2 369 000 0 0 2 369 000

0 0 0 0 2 369 000 0 0 0 2 369 000 2 369 000 0 0 2 369 000

0 0 0 0

0 275 177 811 900 219 098 216 803 923 998 18 971 0 0 0 2 465 947 0 0 2 465 947

96 947 0 96 947 0 2 369 000 0 0 0 2 369 000 2 465 947 0 0 2 465 947


238 051 0 238 051 0

0 290 305 667 529 164 846 75 716 39 233 17 531 0 0 0 1 255 159 0 0 1 255 159

0 7 600 7 600 0 1 480 000 0 5 610 0 1 485 610 1 493 210 0 0 1 493 210

334 998 0 238 051 96 947

0 290 228 618 802 157 329 74 814 39 230 17 242 0 0 0 1 197 644 0 0 1 197 644

39 432 7 600 47 032 0 1 480 000 0 5 610 0 1 485 610 1 532 642 0 0 1 532 642






INSTITUT ROYAL DU PATRIMOINE ARTISTIQUE Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'Etat

DOC 54

1352/002 759


2 416 797 0 0 2 416 797

2 416 797 0 0 2 416 797

791 776 0 0 791 776

791 776 0 0 791 776



0 642 056 85 620 64 100 0 0 0 0 0

2 416 797 -244 2 416 553 0 0 0 792 020 0 792 020 3 208 573 0 0 3 208 573

0 642 056 85 620 64 100 0 0 0 0 0

2 416 797 -244 2 416 553 0 0 0 792 020 0 792 020 3 208 573 0 0 3 208 573






21/10/2015 15:34

2 416 553 0 -244 2 416 797

3 253 920 0 0 3 253 920

0 2 403 194 618 551 166 268 0 65 856 50 0 0

1 116 897 787 692 1 904 589 0 0 0 3 765 883 0 3 765 883 5 670 473 0 0 5 670 473

2 416 553 0 -244 2 416 797

3 460 990 0 0 3 460 990

0 2 403 295 815 818 175 503 0 65 856 517 0 0

1 323 967 787 692 2 111 659 0 0 0 3 765 883 0 3 765 883 5 877 543 0 0 5 877 543


1 660 387 0 543 491 1 116 897

1 760 657 0 0 1 760 657

0 1 140 659 357 907 155 059 17 230 84 584 5 216 0 0

1 956 993 113 961 2 070 954 0 0 23 385 1 306 572 20 133 1 350 090 3 421 044 0 0 3 421 044







1 867 458 0 543 491 1 323 967

1 773 003 0 0 1 773 003

0 1 140 558 342 184 180 504 17 230 87 778 4 749 0 0

2 176 409 113 961 2 290 370 0 0 23 385 1 306 572 20 133 1 350 090 3 640 461 0 0 3 640 461



760 DOC 54

1352/002

0 59 994 3 299 5 999 0 0 0 0 0 69 293 0 69 293 -2 284 0 -2 284




Huidig saldo



-2 284 0 -2 284 0 0 69 293 0 0 69 293 67 009 0 0 67 009

0 -2 284

-2 284

69 293

69 293 0

0 59 994 3 299 5 999 0 0 0 0 0

-2 284 0 -2 284 0 0 69 293 0 0 69 293 67 009 0 0 67 009





21/10/2015 15:34

0 -2 284

-2 284

1 282 858

1 282 858 0

0 915 262 188 478 113 252 4 000 59 995 1 870 0 0

-258 473 0 -258 473 0 0 1 539 047 0 0 1 539 047 1 280 574 0 0 1 280 574

0 -2 284

-2 284

1 300 386

1 300 386 0

0 915 262 191 737 125 952 4 000 61 385 2 050 0 0

-240 945 0 -240 945 0 0 1 539 047 0 0 1 539 047 1 298 102 0 0 1 298 102


0 -240 945

-240 945

550 542

550 542 0

0 376 801 53 126 13 342 5 979 100 342 951 0 0

-10 980 0 -10 980 0 0 320 576 0 0 320 576 309 596 0 0 309 596


Solde courant

Total des Dépenses






0 -258 473

-258 473

563 318

563 318 0

0 376 801 56 385 21 290 5 979 101 731 1 132 0 0

-15 732 0 -15 732 0 0 320 576 0 0 320 576 304 844 0 0 304 844



DOC 54

1352/002 761

0 0


0 0 0

0

187 000

187 000


187 000 0

0 181 000 6 000 0 0 0 0 0 0

187 000

0 0 0 0 0 0 0 187 000 187 000 187 000 0

187 000 0

Huidig saldo



0 181 000 6 000 0 0 0 0 0 0

187 000


UITGAVEN

0 0 0 0 0 0 0 187 000 187 000 187 000 0





21/10/2015 15:34

0 0

0

1 055 856

1 055 856 0

0 509 627 473 878 70 764 1 587 0 0 0 0

1 055 856

285 462 0 285 462 0 0 537 394 1 000 232 000 770 394 1 055 856 0

0 0

0

1 064 262

1 064 262 0

0 509 627 482 285 70 764 1 587 0 0 0 0

1 064 262

293 868 0 293 868 0 0 537 394 1 000 232 000 770 394 1 064 262 0


6 151 293 868

300 019

429 181

429 181 0

0 317 747 111 435 0 0 0 0 0 0

729 200

120 723 0 120 723 0 0 323 146 0 285 331 608 477 729 200 0


Solde courant

Total des Dépenses



Total des Recettes




6 151 285 462

291 613

406 890

406 890 0

0 317 747 89 143 0 0 0 0 0 0

698 503

90 026 0 90 026 0 0 323 146 0 285 331 608 477 698 503 0



762 DOC 54

1352/002

Bestaansmiddelen

20 886

Herneming van de vroegere geraamde overschotten

1 656

574

17 818

14 640

0

5 805

0

7 180

14 079

1

6 211

0

8 435

15 221

Ontwikkeling en beheer van het telematica-onderzoeksnetwerk Andere aan het beheer van de netwerken verwante opdrachten Ontwikkeling en beheer van het Federale netwerk MAN Ontwikkeling en beheer van CERT.be

TOTAAL ONTVANGSTEN

Programma 4

Programma 3

Programma 2

Programma 1

Programma 0

KLASSE 9 : BEGROTINGSONTVANGSTEN

17 818

Saldo van de geraamde overschotten over te dragen

1 656

887 18 380

232

5 746

8 515

2 232

14 079

20 118

2 384

4 367

6 281

0

7 087

14 504

19 693

2 384

4 332

5 443

5 360

2 174

Aangepaste Initiële Vooruitzichten Vooruitzichten 2016 Prévisions 2015 Prévisions initiales ajustées

0

3 736

11 680

1 986

18 289

Ontwikkeling en beheer van het telematica-onderzoeksnetwerk Andere aan het beheer van de netwerken verwante opdrachten Ontwikkeling en beheer van het Federale netwerk MAN Ontwikkeling en beheer van CERT.be

Bestaansmiddelen

TOTAAL UITGAVEN

Programma 4

Programma 3

Programma 2

Programma 1

Programma 0

KLASSE 8 : BEGROTINGSUITGAVEN

Realisaties 2014 Réalisations

Reprise sur Solde des résultats d'exercice antérieurs

TOTAL RECETTES

Programme 4

Programme 3

Programme 2

Programme 1

Programme 0

Développement et gestion du CERT.be

Développement et gestion du réseau Fédéral MAN

Développement et gestion du réseau télématique belge de la recherche Autres missions connexes liées à la gestion des réseaux

Subsistance

CLASSE 9 : RECETTES BUDGETAIRES

Développement et gestion du CERT.be

Développement et gestion du réseau Fédéral MAN

Développement et gestion du réseau télématique belge de la recherche Autres missions connexes liées à la gestion des réseaux

Subsistance

CLASSE 8 : DEPENSES BUDGETAIRES

Solde des résultats d'exercice à reporter

TOTAL DEPENSES

Programme 4

Programme 3

Programme 2

Programme 1

Programme 0

Arrêté royal du 1 février 2000 (en milliers d'euros)

70.08C

Réseau télématique belge de la recherche BELNET

Koninklijk besluit 1 februari 2000 (in duizenden euro's)

70.08C

Belgisch telematicaonderzoeksnetwerk BELNET

DOC 54

1352/002 763

KLASSE 8:

556,07

165,46

Herneming van de vroegere geraamde overschotten

100,00 3.344,24

0,00

3.244,24

3.437,00

Campagne in Antarctica

Programma 1

3.437,00

TOTAAL ONTVANGSTEN

Bestaansmiddelen

Programma 0

VK/CE

331,71

3.377,00

100,00

3.277,00

VK/CE

331,71

3.377,00

100,00

3.277,00

VF/CL

Solde des résultats d'exercice à reporter

TOTAL DEPENSES

Programme 1

Programme 0

Campagne en Antarctique

Subsistance

Reprise sur le solde des résultats d'exercices antérieurs

TOTAL RECETTES

Programme 1

Programme 0

Campagne en Antarctique

Subsistance

DOC 54

331,71

3.344,24

100,00

3.244,24

VF/CL

331,71

3.377,00

3.177,00

200,00

VF/CL

CLASSE 9:

331,71

3.377,00

3.177,00

200,00

VK/CE

RECETTES BUDGETAIRES

331,71

3.568,60

3.382,42

186,18

VF/CL

KLASSE 9:

331,71

3.568,60

3.382,42

186,18

VK/CE

CLASSE 8: DEPENSES BUDGETAIRES

BEGROTINGSONTVANGSTEN

556,07

Saldo van de geraamde overschotten over te dragen

2.942,90 3.046,39

Campagne in Antarctica

Programma 1

103,49

TOTAAL UITGAVEN

Bestaansmiddelen

Programma 0

BEGROTINGSUITGAVEN

Initiales

ajustées

2016

Prévisions

Prévisions

Vooruitzichten

Réalisations

2015

Vooruitzichten II

2014

Realisaties

AR 20 mai 2009

KONINKLIJK BESLUIT 20 mei 2009 Initiële

(en milliers d'euros)

(in duizenden euro's)

Aangepaste

SECRETARIAT POLAIRE

POOLSECRETARIAAT

764 1352/002

DOC 54

1352/002

765

TABEL 5. — STAATSBEDRIJVEN KONINKLIJKE MUNT VAN BELGIË ––––––––– TABLEAU 5. — ENTREPRISES D’ETAT MONNAIE ROYALE DE BELGIQUE

61 62

32

representatie en zendingskosten algemeen representatie en zendingskosten marketing

30

51 52 53 54 55 56 57

Versie - version 2

61 62

51 52 53 54 55 56 57

32

30

01 02 03 04 05 06 07 08 16

03 04

03 04

Funktionele en exploitatieuitgaven Aankoop van dienst en diverse goederen voor de funktionele en exploitatieuitgaven aankoop metalen en muntplaatjes voor de nationale produktie van euromuntstukken aankoop metalen en muntplaatjes voor de commerciële produktie aankoop van diverse goederen en diensten voor de uitgaven verpakkingskosten commerciële producten publikaties en publiciteit erelonen royalty's aankoop handelsgoederen regularisatie van de facturen aan het Muntfonds verpakkingskosten nationale productie

sub-totaal

aankoop van diensten en diverse goederen voor de lopende uitgaven

onderhoud en herstellingen lokalen verwarming, electriciteit, water, telefoon aankopen technische gereedschappen aankopen bureelbenodigdheden andere administratieve kosten diverse kosten vorming en opleidingskosten beveiligingskosten verkoopkosten en portkosten

01 02 03 04 05 06 07 08 16

03 04

03 04

TOTALE INKOMSTEN

20 000 7 000

1/3

0 0

26 000 -18 000 0 70 000 -20 000 0 -20 000

147 500 80 000 0 40 000 200 000 0 40 000

(L) (L) (L)

-431 773

1 347 488

(NL) (NL)

-73 256

24 160

2 250 368

3 450 346

12 000 -15 000 -15 000 2 000 10 000 3 000 0 2 000 20 000

13 656 -8 496

0 0

647 380

190 000 0 0 0 0

457 380

Différence Verschil Verschil euro

(NL)

(NL)

148 000 200 000 230 000 12 000 100 000 12 000 15 000 65 000 100 000

168 939 113 925

(L) (L)

(L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L)

1 621 271 664 211

(L) (L)

6 729 750

3 100 000 400 000 0 2 000

00 01 02 03

verkoop nationale productie van euro-muntstukken regularisatie van de facturen aan het Muntfonds Jaar 2016 Jaren 2014 en 2015 uitzonderlijke ontvangsten

2. Uitgaven Lopende uitgaven Volgende salarisschaal bezoldigingen en toelagen statutair personeel bezoldigingen en toelagen contractueel personeel Andere elementen van de schadevergoeding uitkering productiepremie voor het statutair personeel uitkering productiepremie voor het contractueel personeel

00 01 02 03

3 227 750

euro

Lopende ontvangsten verkoop commerciële producten via marktgebonden projecten Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten in de sector overheid

1. Ontvangsten

Sektie 1. Lopende verrichtingen

Littera

Budget 2015

20 000 7 000

173 500 62 000 0 110 000 180 000 0 20 000

915 715

2 177 112

3 474 506

160 000 185 000 215 000 14 000 110 000 15 000 15 000 67 000 120 000

182 595 105 429

1 621 271 664 211

7 377 130

12.11

12.11

12.11

12.11

11.12

11.11

3 290 000 400 000 0 2 000 16.18

61 62

51 52 53 54 55 56 57

32

30

01 02 03 04 05 06 07 08 16

03 04

03 04

00 01 02 03

artikel Littera

3 685 130 16.15 16.20

euro

Budget 2016

(L) (L) (L)

(NL) (NL)

(NL)

(NL)

(L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L)

(L) (L)

(L) (L)

(NL) (NL) (NL) (NL) (NL)

(NL)

12.11

12.11

12.11

12.11

11.12

11.11

16.18

16.15 16.20

61 62

51 52 53 54 55 56 57

32

30

01 02 03 04 05 06 07 08 16

03 04

03 04

00 01 02 03

Article Littera

22/10/2015 - 16:56

achat de métaux et de flans pour la production commerciale achat de biens et services divers pour les dépenses fonctionnelles frais d'emballages pour les produits commerciaux publications et publicité honoraires royalties achats de marchandises régularisation des factures au Fonds monétaire frais d'emballages pour les produits nationaux Achat de biens et services divers pour les dépenses fonctionnelles représentation et frais de mission générale représentation et frais de mission marketing

achat de métaux et de flans pour la production nationale des pièces euro

Dépenses de fonctionnement et d'exploitation

achat de services et biens divers pour les dépenses de fonctionnement et d'exploitation

sous-total

entretien et réparations locaux chauffage, électricité, eau, téléphone achat de l'outillage technique achat de nécessaires de bureau autres frais administratifs frais divers frais de formation et d'instruction frais de sécurisation frais de port et de vente

achat de services et biens divers pour les dépenses courantes

2. Dépenses Dépenses courantes Rémunération suivant barèmes Rémunérations et allocations du personnel statutaire Rémunérations et allocations du personnel contractuel Autres éléments de la rémunération allocation d'une prime au personnel statutaire allocation d'une prime au personnel contractuel

TOTAL RECETTES

1. Recettes Recettes courantes vente production commerciale via projets sur demande du marché Vente de biens non durable et de services à l’intérieur du secteur des administrations publiques vente production nationale des pièces d'euro régularisation des factures au Fonds monétaire Année 2016 Année 2014 en 2015 recettes exceptionnelles

Section 1 : opérations courantes

Libellés

Définitif

DOC 54

12.11

12.11

12.11

12.11

11.12

11.11

16.18

16.15 16.20

artikel Littera

Teksten

Koninklijke Munt van België - Monnaie Royale de Belgique begroting 2016 budget

766 1352/002

Versie - version 2

11 12 13 14

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

investeringen fabricage veiligheid en kwaliteit informatica-materieel dienst controle van de aanmunting laboratorium algemene administratie dienst gravure dienst marketing mecaniek onderhoudsmateriaal kwaliteit Laboratorium provisie onvoorziene en dringende uitgaven sub-totaal

Aflossingen en uitkeringen aflossing inbreng Muntfonds aflossing leningen Muntfonds : metalen aflossing leningen Muntfonds aflossing voorschotten Muntfonds

01

rollend materieel

01

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

11 12 13 14

01

aanpassingswerken gebouw

Investeringen

2. Uitgaven

TOTALE ONTVANGSTEN

(NL) (NL) (NL) (NL)

(L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (NL)

(L)

0 0 0 0

180 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 2 000 29 550 236 550

0

10 000

0

2/3

0 0 0 0

-25 000 40 000 15 000 9 000 0 0 0 0 0 0 0 5 850 34 850

0

-10 000

0

0 0 0

0 0 0 0

155 000 40 000 30 000 9 000 0 0 0 0 0 0 2 000 35 400 271 400

0

0

0

91.30 91.30 91.30 91.30

74.22

74.10

72.00

0 96.30 0 91.30 0 66.40

162 297

7 214 833

75 000

0 21.30 50 000 33.00 25 000 41.30

10

artikel Littera

0 12.21 3 665 327

euro

(L)

(NL) (NL) (NL)

(NL)

TOTAL DEPENSES solde d'opérations courantes

sous-total

Autres dépenses intérêts versements recettes des projets (art.58) versement excédent au Fonds monétaire

achat des métaux des pièces défectueuses

11 12 13 14

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

01

01

(NL) (NL) (NL) (NL)

(L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (NL)

(L)

Remboursements et versements remboursement apport Fonds monétaire remboursements prêts Fonds monétaire : métaux remboursements prêts Fonds monétaire remboursements avances Fonds monétaire

investissements Constructions de bâtiments Travaux d'aménagement du bâtiment à charge de l'occupant Achat de matériel de transport matériel roulant Acquisitions d'autre matériel investissements fabrication sécurité et qualité matériel informatique service contrôle du monnayage laboratoire administration générale service gravure service marketing mécanique matériel d'entretien qualité labo provision pour dépenses imprévues et urgentes sous-total

2. Dépenses

TOTAL RECETTES

91.30 91.30 91.30 91.30

74.22

74.10

72.00

96.30 91.30 66.40

21.30 33.00 41.30

12.21

11 12 13 14

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

01

01

10

Article Littera

22/10/2015 - 16:56

1, Recettes prêts Fonds monétaire avances Fonds monétaire couverture par le Fonds monétaire du déficit de l'année précédente

0 0 0

1 165 249

-517 869

-75 000

0 25 000 -100 000

0 -467 029

Libellés

1. Ontvangsten leningen Muntfonds voorschotten Muntfonds dekking door het Muntfonds van het tekort van het voorgaand jaar

-1 002 952

7 732 702

150 000

0 25 000 125 000

0 4 132 356

euro

Budget 2016

Section 2 : Opérations de capital

(L)

(NL) (NL) (NL)

(NL)


Sektie 2. : Kapitaalverrichtingen

10

Littera

01

10

TOTALE UITGAVEN

Saldo lopende verrichtingen

sub-totaal

Andere uitgaven interesten uitkering opbrengsten projekten ( art.58) uitkering excedent aan Muntfonds

aankoop metalen van beschadigde muntstukken B sub-totaal

Budget 2015

Définitif

1352/002

91.30 91.30 91.30 91.30

74.22

74.10

72.00

96.30 91.30 66.40

21.30 33.00 41.30

12.21

artikel Littera

Teksten


DOC 54

767

02 03

04

36.30 36.30 36.04 36.08

16.20

NL : L:

TOTALE UITGAVEN

0

0

19

artikel Littera

GLOBAAL TOTAAL 1 060 498

2 300 000

Saldo verrichtingen voor order

3/3

-369 601

-1 500 000

-32 980

2 875 480

-47 980

660 480 15 000

0 0 0 0

1 500 000 700 000 0 0

-1 532 980

15 000

04

02 03

5 175 480

-1 500 000 0 0 -47 980

4 500 000 0 0 660 480

storting van ijkrechten, keurloon en bewaargeving van de stempelhandtekeningen aan de Schatkist TOTAAL UITGAVEN

2. Uitgaven aftrekbare BTW doorstorting BTW terugbetalingen van onverschuldigde bedragen doorstorting van de opbrengst van de verkoop van ontmuntte muntstukken aan het Muntfonds doorstorting van de nominale waarde van de uitgiftesets aan het Muntfonds

TOTAAL ONTVANGSTEN

01

15 000

15 000

36.30 36.30 36.04 36.08

36.30 36.06 36.07 38.10

690 897

800 000

2 842 500

NL : L:

30 000 32.00

612 500 16.20

1 500 000 700 000 0 0

3 642 500

3 000 000 0 0 612 500

30 000 16.11

-271 400

271 400

euro

TOTAL DEPENSES solde d'opérations de capital

sous-total

Libellés

04

02 03

01

non limitatif - niet limitatief limitatif - limitatief

TOTAL GLOBAL

solde d'opérations pour ordre

32.00

16.20

36.30 36.30 36.04 36.08

36.30 36.06 36.07 38.10

16.19

04

02 03

01

Article Littera

22/10/2015 - 16:56

2. Dépenses T.V.A. déductible versement à la T.V.A. remboursements de montants indus versement de la recette de la vente de pièces démonétisées au Fonds monétaire versement de la valeur nominale des séries de monnaies pour collectionneurs au Fonds monétaire versement des droits de poinçonnage, des frais d'essais et du dépôt des poinçons au Trésor TOTAL DEPENSES

TOTAL RECETTES

1, Recettes perception des droits de poinçonnage, des frais d'essais et du dépôt des poinçons T.V.A. due recettes en attente d'affectation vente de pièces démonétisées pour le Fonds monétaire perception de la valeur nominale des séries de monnaies pour collectionneurs

-34 850

34 850

0

Budget 2016

1. Ontvangsten inning van ijkrechten, keurloon en bewaargeving van de stempelhandtekeningen verschuldigde BTW inkomsten in afwachting van bestemming verkoop van ontmuntte muntstukken voor het Muntfonds ontvangst van de nominale waarde in de uitgiftesets

-236 550

236 550

euro


Section 3 : Opérations pour ordre

19

Littera

Budget 2015

Définitif

Sektie 3. verrichtingen voor orde

Saldo kapitaalverrichtingen

sub-totaal

Versie - version 2

32.00

01

36.30 36.06 36.07 38.10

16.11

artikel Littera

Teksten


768 DOC 54

1352/002

DOC 54

1352/002

769

TABEL 6. — BEGROTINGEN VAN DE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT ––––––––– TABLEAU 6. — BUDGETS DES ORGANISMES D’INTERET PUBLIC

770

DOC 54

Ontwerp begroting 2016

- 18 -

1352/002

Projet budget 2016

6. Begrotingstabellen van de administratieve openbare instellingen

6. Tableaux budgétaires des organismes administratifs publics

1. REGIE DER GEBOUWEN

1. REGIE DES BATIMENTS

Samenvatting

Résumé

ONTVANGSTEN / RECETTES

UITGAVEN / DEPENSES

Hoofdstuk / Chapitre 41 Hoofdstuk / Chapitre 43 Hoofdstuk / Chapitre 44 Hoofdstuk / Chapitre 45 Hoofdstuk / Chapitre 49 Overdracht / Reports

32 695 139 32 100 38 023 480 753 961 382 22 510 000 0

67 669 580 29 719 342 679 259 599 2 099 264 45 964 316 22 510 000

Hoofdstuk / Chapitre 51 Hoofdstuk / Chapitre 52 Hoofdstuk / Chapitre 53 Hoofdstuk / Chapitre 55 Hoofdstuk / Chapitre 56 Hoofdstuk / Chapitre 59

Tot.

847 222 101

847 222 101

Tot.

Saldo / Solde

0

DOC 54

1352/002

771


Art.

ESR code

- 19 -

Begrotingstabel Regie der Gebouwen

Tableau budgétaire Régie des Bâtiments

4. ONTVANGSTEN

4. RECETTES

(in EUR)

(en EUR)

TEKSTEN

2016 Ramingen Estimations

2015 Aangepast Ajusté

1212

2014 Realisaties Effectué

LIBELLES

HOOFDSTUK 41

CHAPITRE 41

OPBRENGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE UITOEFENING VAN DE STATUTAIRE OPDRACHT

PRODUITS RESULTANT DE L'EXERCICE DE LA MISSION STATUTAIRE

411. Functionele ontvangsten 411.03

Projet budget 2016

Recuperatie van uitgaven voor onderhoudswerken ten onrechte aangegaan voor rekening van derden.

Code SEC

Art.

1212

411.03

411. Recettes fonctionnelles 5 000

5 000

411.04

1611

Aanrekening van beheerskosten.

100 000

110 000

411.05

0100

Recuperatie van niet verschuldigde uitbetalingen (niet-patrimoniaal).

300 000

200 000

411.06

1600

Huuropbrengst van de Rijksgebouwen niet betrokken door Rijksdiensten.

4 624 700

4 748 810

411.07

1612

Opbrengst van de exploitatie van Rijksdomeinen.

115 000

122 000

411.09

1111

Terugvordering van administratieve kosten ten laste genomen voor rekening van derden.

850 100

960 100

411.10

1620

Opslag op de inhuurprijzen (1,5%)

95 282

49 821

411.14

1211

Terugvordering van kosten van alle aard voortvloeiend uit schade berokkend door derden.

275 000

100 000

411.15

3690

Opbrengst van boeten en inhoudingen wegens vertraging, opgelegd aan de aannemers.

150 000

200 000

411.16

3690

Opbrengst van maatregelen van ambtswege.

25 000

10 000

411.17

7210

Recuperatie van niet verschuldigde uitgaven voor investeringswerken voortvloeiend uit de in naam en voor rekening van de Staat uitgevoerde statutaire opdracht van de Regie en aangerekend op een van de artikels 533.nn.

40 000

5 000

411.18

1211

Recuperatie van niet verschuldigde uitgaven voor onderhoudswerken voortvloeiend uit de in naam en voor rekening van de Staat uitgevoerde statrutaire opdracht van de Regie en aangerekend op een van de artikels 536.nn.

25 000

25 000

411.19

1212

Recuperatie van te veel of ten onrechte betaalde huurgelden.

500 000

250 000

411.20

7422

Recuperatie van niet verschuldigde uitbetalingen (patrimoniaal).

1 000

1 000

411.21

1620

Recuperatie van de door de Regie der Gebouwen betaalde huurgelden voor gebouwen, aanhorigheden en terreinen die worden gehuurd voor rekening van openbare diensten, andere dan de federale Staat, voor de huisvesting van het door deze derden bezoldigd personeel.

7 074 792

7 019 910

411.22

1620

Bezettingsvergoeding tot dekking van de administratieve werkingskosten (personeels- en andere algemene onkosten) aan te rekenen aan de bezetters, openbare diensten andere dan de Staat, van Rijksgebouwen onder het beheer van de Regie.

1 686 334

1 859 646

45 445 Récupération de dépenses pour travaux d'entretien, engagés erronément pour le compte de tiers. 22 633 Mise en compte de frais de gestion.

1611

411.04

0100

411.05

1600

411.06

111 780 Produit de l'exploitation des domaines de l'Etat.

1612

411.07

480 169 Récupération de frais administratifs exposés pour le compte de tiers.

1111

411.09

1620

411.10

1211

411.14

232 880 Produit des pénalités et retenues pour retard appliquées aux adjudicataires.

3690

411.15

109 212 Produit des mesures d'office.

3690

411.16

7210

411.17

1211

411.18

1 224 Récupération de loyers payés en trop ou erronément.

1212

411.19

0 Récupération de paiements indus (patrimonial).

7422

411.20

4 297 352 Récupération des loyers payés par la Régie des Bâtiments pour des bâtiments, dépendances et terrains qui sont loués pour le compte des services publics autres que l'Etat fédéral, pour le logement du personnel rémunéré par eux.

1620

411.21

1 835 781 Redevance d'occupation couvrant les frais administratifs de fonctionnement (dépenses de personnel et autres frais généraux) à mettre au compte des occupants, services publics autres que l'Etat, de bâtiments publics gérés par la Régie.

1620

411.22

453 596 Récupération de paiements indus (non patrimonial). 4 853 305 Produit de la mise en location des immeubles de l'Etat non occupés par des services de l'Etat.

64 460 Majoration sur le prix des locations (1,5%). 2 808 781 Récupération de frais de toute nature résultant de dommages causés par des tiers.

1 110 695 Récupération de paiements indus effectués pour des travaux d'investissement résultant de la mission statutaire de la Régie, exécutée au nom et pour le compte de l'Etat, et imputés sur un des articles 533.nn. 23 161 Récupération de paiements indus effectués pour des travaux d'entretien résultant de la mission statutaire de la Régie, exécutée au nom et pour le compte de l'Etat, et imputés sur un des articles 536.nn.

772

DOC 54


- 20 -

Projet budget 2016

4. ONTVANGSTEN

4. RECETTES

(in EUR)

(en EUR)

Art.

ESR code

TEKSTEN

411.23

1620

Bezettingsvergoeding tot dekking van de onderhoudskosten aan te rekenen aan de bezetters, openbare diensten andere dan de Staat, van Rijksgebouwen onder het beheer van de Regie.

412.01

1611

Opbrengst van de verkoop van publicaties



338 993

353 901

25 000

30 000


Intresten op beleggingen.

413.02

2820

Financiële inkomsten. Opbrengsten voortvloeiend uit participaties.

414.03

1620

Ristorno's.

414.08

0600

Andere buitengewone ontvangsten.

414.09

7632

Opbrengst van alle onroerende verrichtingen ter stijving van een financieringsfonds om de door de Regeringsraad van 27/07/1989 besloten maatregelen te verwezenlijken.

430.02 430.03 430.04 430.05 430.08 430.09

7720 7720 7720 7710 7720 7740

Art.

1620

411.23

1611

412.01

2620

413.01

2820

413.02

1620

414.03

0600

414.08

7632

414.09

7720 7720 7720 7710 7720 7740

430.02 430.03 430.04 430.05 430.08 430.09

413. Revenus financiers 80 000

205 000

453 Intérêts sur placements.

8 855

10 000

25 000

25 000

10 896 425

10 846 425

5 453 658

25 453 658

25 522 991 Produit de toutes les opérations immobilières, destinées à alimenter un fonds de financement pour la réalisation des mesures décidées par le Conseil de Gouvernement du 27/07/1989.

32 695 139

52 590 271

42 664 728 Totaux pour le chapitre 41

8 855 Recettes financières. Recettes provenant de participations. 414. Recettes exceptionnelles

414. Uitzonderlijke ontvangsten

Totalen voor hoofdstuk 41

Code SEC

412. Recettes de publications et de publicité 13 085 Produit de la vente de publications

413. Financiële inkomsten 2620

LIBELLES

379 828 Redevance d'occupation couvrant les frais d'entretien à mettre au compte des occupants, services publics autres que l'Etat, de bâtiments publics gérés par la Régie.

412. Ontvangsten van publicaties en van publiciteit

413.01

1352/002

0 Ristournes. 289 042 Autres recettes exceptionnelles.

HOOFDSTUK 43

CHAPITRE 43

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN PATRIMONIALE GOEDEREN

PRODUITS DE LA VENTE DE BIENS PATRIMONIAUX

Meubilair Machines Materieel Autovoertuigen Informaticamaterieel Andere

5 000 0 1 000 25 000 1 000 100

5 000 0 1 000 25 000 1 000 100

3 953 0 250 37 795 0 0

Mobilier Machines Matériel Véhicules automobiles Matériel informatique Autres


32 100

32 100

41 998 Totaux pour le chapitre 43

HOOFDSTUK 44

CHAPITRE 44

FINANCIELE PATRIMONIUMONTVANGSTEN

RECETTES FINANCIERES PATRIMONIALES

442. Opbrengst van leningen

442. Produits des emprunts

442.05

9670

Inning van financiële middelen bestemd voor de realisatie van investeringsprojecten met behulp van privé-financiering, huurkoopcontracten en analoge verrichtingen, voor de algemene behoeften van de federale overheid.

11 023 480

29 408 924

0 Perception des moyens financiers destinés à la réalisation de projets d'investissement au moyen d'un financement privé, de locations-ventes et d'opérations analogues, pour les besoins généraux du pouvoir fédéral.

9670

442.05

442.07

9670

Inning van financiële middelen bestemd voor de realisatie van investeringsprojecten met behulp van privé-financiering, huurkoopcontracten en analoge verrichtingen, in het raam van het Meerjarenplan Justitie.

0

2 610 784

0 Perception des moyens financiers destinés à la réalisation de projets d'investissement au moyen d'un financement privé, de locations-ventes et d'opérations analogues, dans le cadre du Plan pluriannuel de la Justice.

9670

442.07

442.08

9670

Inning van financiële middelen bestemd voor de realisatie van werken in gehuurde gebouwen met behulp van privé-financiering en analoge verrichtingen.

0

0

0 Perception des moyens financiers destinés à la réalisation de travaux dans de bâtiments loués au moyen d'un financement privé et d'opérations analogues.

9670

442.08

444.05

0810

Terugbetaling op verhaalbare voorschotten aan of voor rekening van derden.

12 000 000

12 000 000

13 107 764 Remboursement sur avances récupérables consenties à ou pour le compte de tiers.

0810

444.05

444.11

8911

Terbeschikkingstelling door de Schatkist van de financiële middelen nodig voor de aanpassing van het gebouw "Résidence Palace" te Brussel, ten behoeve van de Europese Unie.

15 000 000

80 000 000

86 156 809 Mise à disposition par la Trésorerie des moyens financiers nécessaires pour l'adaptation de l'immeuble "Résidence Palace" à Bruxelles, pour les besoins de l'Union européenne.

8911

444.11


38 023 480

124 019 708

444. Recettes particulières

444. Bijzondere ontvangsten


DOC 54

1352/002

773


Art.

ESR code

450.01 6611 6612 6611 450.02

450.03

450.04

450.05

450.09

450.12

4610

4610

4610

4610

6611

0810

- 21 -

Projet budget 2016

4. ONTVANGSTEN

4. RECETTES

(in EUR)

(en EUR)

TEKSTEN




LIBELLES

HOOFDSTUK 45

CHAPITRE 45

TUSSENKOMST VAN DE STAAT, DE PROVINCIES EN DE GEMEENTEN

INTERVENTION DE L'ETAT, DES PROVINCES ET DES COMMUNES

Tussenkomst van de Staat a) niet terugvorderbaar: (zie BA 19-55/21.61 41 03 van de AUB). 00. dotatie voor investeringen 02. dotatie voor buitengewoon onderhoud 05. dotatie economisch herstelplan Tussenkomst van de Staat a) niet terugvorderbaar: - dotatie tot dekking van de administratieve werkingskosten (personeel en algemene onkosten) in vervanging van de bezettingsvergoeding die werd aangerekend aan de Openbare Diensten, bezetters van gebouwen onder het beheer van de Regie der Gebouwen (Zie BA 19-55/22.41 40 02 van de AUB). 00. Algemene behoeften 05. Economisch herstelplan Tussenkomst van de Staat a) niet terugvorderbaar: - dotatie tot dekking van de onderhoudskosten in vervanging van de bezettingsvergoeding tot dekking van de onderhoudskosten die werd aangerekend aan de openbare diensten, bezetters van gebouwen onder het beheer van de Regie der Gebouwen. (Zie BA 19-55/22.41 40 03 van de AUB). Tussenkomst van de Staat a) niet terugvorderbaar: - dotatie tot dekking van de lasten van onroerende verrichtingen gerealiseerd door middel van huurkoop en/of analoge operaties. (Zie BA 19-55/22.41 40 04 van de AUB). Tussenkomst van de Staat a) niet terugvorderbaar: - dotatie tot dekking van de huurgelden en standaard inrichtingswerken van de door de Regie der Gebouwen voor rekening van de Staat in huur genomen gebouwen, in uitvoering van haar statutaire opdracht. (Zie BA 19-55/22.41 40 01 van de AUB). Tussenkomst van de Staat a) niet terugvorderbaar: - dotatie voor investeringen, buitengewoon onderhoud en andere uitgaven ten behoeve van de Europese Unie en andere internationale instellingen (Zie BA 19-55/24.61 41 04 van de AUB). 00. Algemene behoeften 05. Economisch herstelplan Tussenkomst van de Staat a) niet terugvorderbaar: - niet terugvorderbare voorschotten tot dekking van de specifieke inrichtingskosten in gebouwen door de Regie gehuurd voor Staatsdiensten, door de Staat beheerde openbare diensten en voor bepaalde categorieën door de Staat bezoldigd personeel. (Zie BA 12 11 07 van de begrotingen van de bezettende overheidsdiensten).

Code SEC

Art.

86 770 950 15 217 050 0

Intervention de l'Etat a) non récupérable: (cfr. AB 19-55/21.61 41 03 du BGD). 53 849 999 00. dotation pour investissements 22 683 420 02. dotation pour entretien extraordinaire 05. dotation plan de relance économique

4610

450.02

86 157 234 863 766

85 638 124 2 189 876

Intervention de l'Etat a) non récupérable: - dotation pour frais de fonctionnement administratifs (personnel et autres frais généraux) en remplacement des redevances d'occupation qui étaient à supporter par les services publics occupants de bâtiments gérés par la Régie des Bâtiments (Cfr. AB 19-55/22.41 40 02 du BGD). 99 585 972 00. Besoins généraux 212 028 05. Plan de relance économique

450.03

22 888 000

Intervention de l'Etat a) non récupérable: 25 105 000 - dotation pour frais d'entretien en remplacement des redevances locatives couvrant les frais d'entretien qui étaient à supporter par les services publics occupants de bâtiments gérés par la Régie des Bâtiments. (Cfr. AB19-55/22.41 40 03 du BGD).

4610

22 705 000

450.04

52 322 000

Intervention de l'Etat a) non récupérable: 55 114 000 - dotation pour couvrir le paiement des charges des opérations immobilières réalisées au moyen d'une location-vente et/ou d'opérations analogues. (Cfr. AB 19-55/41 40 04 du BGD).

4610

52 413 000

4610

450.05

Intervention de l'Etat a) non récupérable: - dotation pour investissements, entretien extraordinaire et autres dépenses pour les besoins de l' Union européenne et d'autres Institutions internationales (Cfr. AB 19-55/24.61 41 04 du BGD). 1 953 000 00. Besoins généraux 0 05. Plan de relance économique

6611

450.09

Intervention de l'Etat a) non récupérable: 1 636 636 - avances non récupérables pour frais d'installation spécifiques dans des bâtiments loués par la Régie pour des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat et pour certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat. (Cfr. AB 12 11 07 des budgets des services publics occupants).

0810

450.12

83 796 650 16 095 350 0

472 073 000

428 088 000

2 466 000 0

2 344 000 0

2 915 382

2 836 345

Intervention de l'Etat a) non récupérable: 460 016 000 - dotation pour couvrir les loyers et les travaux d'installation standards des bâtiments pris en location pour le compte de l'Etat par la Régie des Bâtiments en vertu de sa mission statutaire. (Cfr. AB 19-55/22.41 40 01 du BGD).

450.01 6611 6612 6611

774

DOC 54


Art.

ESR code

450.13

4610

450.14

450.19

450.20

450.22

450.27

450.28

450.29

4610

4610

6612

6612

4610

6611

4610

- 22 -

Projet budget 2016

4. ONTVANGSTEN

4. RECETTES

(in EUR)

(en EUR)

TEKSTEN

Tussenkomst van de Staat a) niet terugvorderbaar: - dotatie tot dekking van bepaalde huurlasten van sommige secretariaten en beleidsorganen van Ministers en Staatssecretarissen die ten laste vallen van de Regie der Gebouwen. (Zie BA 19-55/22.41 40 09 van de AUB). Tussenkomst van de Staat a) niet terugvorderbaar: - dotatie voor werken en studies in bepaalde gebouwen die geen Staatseigendom zijn maar die wel gebruikt worden voor de huisvesting van Staatsdiensten, van door de Staat beheerde openbare diensten of van sommige categorieën door de Staat bezoldigd personeel. (Zie BA 19-55/22.41 40 07 van de AUB). Tussenkomst van de Staat a) niet terugvorderbaar: - dotatie in het raam van het "Meerjarenplan Justitie" tot dekking van de huurkosten voor de gebouwen die gehuurd worden met het oog op een betere rechtsbedeling. (Zie BA 19-55/26.41 40 09 van de AUB). Tussenkomst van de Staat a) niet terugvorderbaar: - dotatie bestemd voor het onderhoud en de restauratie van het Justitiepaleis te Brussel (Zie BA 19-55/21.61 41 08 van de AUB). Tussenkomst van de Staat a) niet terugvorderbaar: - dotatie voor saneringswerken in gebouwen waar de aanwezigheid van asbest is vastgesteld. (Zie BA19-55/21.61 41 09 van de AUB). Tussenkomst van de Staat a) niet terugvorderbaar: - Dotatie tot dekking van de personeels- en werkingskosten van de naamloze vennootschap van publiek recht "Federal Energy Saving Company" (FEDESCO). (Zie BA 19-55/27.41 40 02 van de AUB). Tussenkomst van de Staat a) niet terugvorderbaar: - dotatie tot dekking van het krediet ter beschikking te stellen van de n.v. FEDESCO voor energiebesparende investeringen en diensten in federale overheidsgebouwen in samenwerking met de Regie der Gebouwen. (Zie BA 19-55/27.61 40 03 van de AUB). Tussenkomst van de Staat a) niet terugvorderbaar: Dotatie tot dekking van bepaalde onderhouds- en exploitatiekosten van de koninklijke domeinen.



456 000

466 000

6 779 000

3 647 000


Code SEC

Art.

6611

Tussenkomst van de Staat a) niet terugvorderbaar: Dotatie tot dekking van de investeringen en het buitengewoon onderhoud in de koninklijke domeinen

4610

450.13

4610

450.14

Intervention de l'Etat a) non récupérable: 30 148 000 - dotation dans le cadre du "Plan pluriannuel de la Justice" pour la couverture des frais de location pour les bâtiments pris en location pour une meilleure administration juridique. (Cfr. AB 19-55/26.41 40 09 du BGD).

4610

450.19

Intervention de l'Etat a) non récupérable: 4 309 000 - dotation destinée à l'entretien et à la restauration du Palais de Justice à Bruxelles. (Cfr. AB 19-55/21.61 41 08 du BGD).

6612

450.20

Intervention de l'Etat a) non récupérable: 1 147 000 - dotation destinée à des travaux d'assainissement dans des bâtiments où la présence d'asbeste a été constatée. (Cfr. AB 19-55/21.61 41 09 du BGD).

6612

450.22

Intervention de l'Etat a) non récupérable: 2 000 000 - dotation pour couvrir les frais de personnel et de fonctionnement de la société anonyme de droit public "Federal Energy Saving Company" (FEDESCO). (Cfr. AB 19-55/27.41 40 02 du BGD).

4610

450.27

Intervention de l'Etat a) non récupérable: 6 478 000 - dotation pour couvrir le crédit à mettre à la disposition de la s.a. FEDESCO pour des investissements et services économiseurs d'énergie dans les bâtiments publics fédéraux en collaboration avec la Régie des Bâtiments. (Cfr. AB 19-55/27.61 41 03 du BGD).

6611

450.28

Intervention de l'Etat a) non récupérable: 3 230 000 Dotation pour couvrir certains frais d'entretien et d'exploitation des domaines royaux.

4610

450.29

6611

450.30

Intervention de l'Etat a) non récupérable: 4 129 000 - dotation pour des travaux et des études dans certains immeubles qui ne sont pas propriété de l'Etat mais qui sont utilisés pour le logement des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat ou pour certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat. (Cfr. AB 19-55/22.41 40 07 du BGD).

0

26 895 000

2 614 000

2 635 000

516 000

520 000

0

800 000

0

5 830 000

3 126 000

3 180 000

(Cfr. AB 01-30/65.41.40.02 du BGD)

985 000

817 000

753 961 382

743 084 345

(Zie BA 01-30/65.61.41.03 van de AUB) Totalen voor hoofdstuk 45

LIBELLES

Intervention de l'Etat a) non récupérable: 518 000 - dotation pour couvrir certains frais locatifs de certains secrétariats et cellules stratégiques des Ministres et Secrétaires d'Etat à prendre en charge par la Régie des Bâtiments. (Cfr. AB 19-55/22.41 40 09 du BGD).

(Zie BA 01-30/65.41.40.02 van de AUB) 450.30

1352/002

1 470 000

Intervention de l'Etat a) non récupérable: Dotation pour couvrir les investissements et l'entretien extraordinaire dans les domaines royaux. (Cfr. AB 01-30/65.61.41.03 du BGD)


DOC 54

1352/002

775


Art.

- 23 -

Projet budget 2016

4. ONTVANGSTEN

4. RECETTES

(in EUR)

(en EUR)

ESR code

TEKSTEN



HOOFDSTUK 49

0810

Storting van waarborgen, voorschotten enz.

490.03

0810

Liggende gelden.

490.10

0810

Voorschotten gestort door de NAVO om de Regie der Gebouwen in staat te stellen werken uit te voeren in haar vestigingen in België.

490.11

0810

Opbrengst van de verkoop van gebouwen bestemd voor renovatie en/of wederinhuring, door te storten aan de Schatkist of aan andere begunstigden.

490.12

0810

Terugbetaling van waarborgen, bankgaranties en andere gelijkaardige stortingen waartoe de Regie der Gebouwen verplicht is in het raam van de oprichting of de verwerving van onroerende goederen. 00. Voor de algemene behoeften 01. Voor de behoeften van OVAM

490.13

0810

Storting van provisies bestemd voor de exploitatiekosten van gebouwen met meerdere bezetters

490.15

6611

Inning van de financiële middelen bestemd voor de betaling van de eerste inrichtingswerken op de RAC-site te Brussel, ten behoeve van de Federale Politie. Totalen voor hoofdstuk 49 TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

LIBELLES

Code SEC

Art.

0810

490.01

CHAPITRE 49

ONTVANGSTEN VOOR ORDE 490.01


RECETTES POUR ORDRE 10 000

10 000

7 600 Versement de garanties, d'arrhes, etc.

10 000 000

12 000 000

0810

490.03

0

0

0 Avances versées par l'OTAN en vue de permettre à la Régie des Bâtiments d'effectuer des travaux à ses bâtiments en Belgique.

0810

490.10

0

0

0 Produits des ventes d'immeubles destinés à la rénovation et/ou à la reprise en location, à verser au Trésor ou à d'autres ayants droit.

0810

490.11

0810

490.12

10 495 361 Versement de provisions destinées aux frais d'exploitation d'immeubles à plusieurs occupants

0810

490.13

3 661 581 Perception des moyens financiers destinés au paiement des travaux de première installation sur le site CAE à Bruxelles, pour les besoins de la Police fédérale.

6611

490.15

5 511 742 Fonds en souffrance.

Remboursement de cautions, de garanties bancaires et d'autres versements analogues auxquels la Régie bâtiments est obligée dans le cadre de la construction ou de l'acquisition de biens immobiliers. 63 584 436 416

63 584 436 416

12 000 000

12 000 000

0

0

22 510 000

24 510 000

847 222 101

944 236 424

0 00. Pour les besoins généraux 0 01. Pour les besoins de OVAM

19 676 284 Totaux pour le chapitre 49 935 232 638 TOTAUX POUR LES RECETTES

776

DOC 54


Art.

Projet budget 2016

- 24 -

5. UITGAVEN

5. DEPENSES

(in EUR)

(en EUR)

ESR code

TEKSTEN



SOMMEN VERSCHULDIGD AAN DE PERSONEN AAN DE INSTELLING VERBONDEN

SOMMES DUES AUX PERSONNES ATTACHES A L'ORGANISME

Code SEC

Art.

1100

511.01

1100

511.02

1120

511.04

4160

511.06

1112

511.07

511. Personnel

511. Personeel Bezoldiging van het personeel in statutair rechtsverband.

39 670 890

40 528 170

511.02

1100

Bezoldiging van het aanvullend personeel

7 274 202

7 668 457

511.04

1120

Sociale lasten voortspruitend uit de sociale wetgeving (werkgeversaandeel).

17 989 899

19 225 540

511.06

4160

Sociale dienst.

254 518

503 000

511.07

1112

Beroepsvorming.

160 000

160 000

0310 1211

Vergoedingen en toelagen die werkelijke lasten dekken. a) Vakbondspremie b) Andere uitgaven

1112

LIBELLES

CHAPITRE 51

1100

511.09


HOOFDSTUK 51

511.01

511.08

1352/002

Vergoedingen en toelagen die geen werkelijke lasten dekken.

50 000 91 900

55 000 77 000

195 000

195 000

36 504 354 Rémunération du personnel statutaire. 6 970 041 Rémunération du personnel de complément 15 984 451 Charges sociales dérivant de la législation sociale (part patronale). 0 Service social. 178 460 Formation professionnelle. Indemnités et allocations couvrant des charges réelles. 46 643 a) Prime syndicale 90 008 b) Autres dépenses

511.08 0310 1211

257 654 Indemnités et allocations ne couvrant pas de charges réelles.

1112

511.09

511.10

1211

Forfaitaire erelonen.

161 232

155 243

137 930 Honoraires forfaitaires.

1211

511.10

511.11

1112

Speciale verantwoordelijkheidstoelagen en toelagen voor bijzondere opdrachten aan het personeel.

317 412

317 412

302 535 Allocations de responsabilité et de missions spéciales allouées au personnel.

1112

511.11

1211

512.03

1211

513.01

1112

513.02

1211

513.05

1212

521.01

1211

521.02

1211

521.03

1211

521.04

83 680 Assurances.

1211

521.05

3 947 596 Impôts et taxes.

1250

521.06

512. Rétributions, autres que celles du personnel

512. Andere bezoldigingen dan deze van het personeel 512.03

1211

Controleorganen van de Staat.

513.01

1211

Representatie- en relatiekosten van de diensten en de ambtenaren van de Regie der Gebouwen.

513.02

1112

Verplaatsingen.

513.05

1211

Receptiekosten gedragen door de Regie der Gebouwen n.a.v. openbare manifestaties.

0

0

77 356

76 439

1 416 800

1 400 000

10 371

10 248

67 669 580

70 371 509

513. Frais de représentation et déplacements

513. Representatie- en verplaatsingskosten


0 Organes de contrôle de l'Etat.

68 337 Frais de représentation et de relations des services et des fonctionnaires de la Régie des Bâtiments. 1 318 077 Déplacements 9 004 Frais de réception supportés par la Régie des Bâtiments à l'occasion de manifestations publiques. 61 867 494 Totaux pour le chapitre 51

HOOFDSTUK 52

CHAPITRE 52

SOMMEN VERSCHULDIGD AAN DERDEN VOOR PRESTATIES, LEVERINGEN, WERKEN enz. DIE TOT VOORWERP HEBBEN DIENSTEN OF GOEDEREN NIET VATBAAR OM GEINVENTARISEERD TE WORDEN

SOMMES DUES A DES TIERS POUR PRESTATIONS, FOURNITURES, TRAVAUX, etc. AYANT POUR OBJET DES SERVICES OU DES BIENS NON SUSCEPTIBLES D'ETRE INVENTORIES 521. Locaux et matériel

521. Lokalen en materieel 521.01

1212

Huur van lokalen en bijkomende lasten a) gedekt door dotaties b) gedekt door verkoop van gebouwen

521.02

1211

Huur van materieel en meubilair; huur van voertuigen.

521.03

1211

Verbruiksuitgaven in verband met het betrekken van de lokalen (met uitsluiting van de uitgaven voor energie) en uitgaven voor het herstellen en onderhouden van gebouwen en lokalen.

521.04

1211

Onderhoud en herstel van materieel en meubilair; uitgaven in verband met het gebruik van het rollend materieel. a) Onderhoud en herstel van materieel en meubilair b) Onderhoud en herstel van motorvoertuigen, eigendom van de instelling c) Olie, benzine enz. voor het gebruik van autovoertuigen, eigendom van de instelling

521.05

1211

Verzekeringen.

521.06

1250

Belastingen en taksen.

7 918 738 0

8 309 561 0

200 000

230 000

1 475 000

1 559 000

35 000

46 000

136 000

130 500

162 000

167 000

104 724

120 420

4 129 809

1 570 938

Loyers de locaux et charges complémentaires 8 263 441 a) couvert par dotations 0 b) couvert par la vente d'immeubles 178 583 Location de matériel et de mobilier; location de véhicules. 1 328 900 Dépenses de consommation en rapport avec l'occupation des locaux (à l'exclusion des dépenses énergétiques) et dépenses d'entretien et de réparation des bâtiments et des locaux. Entretien et réparation du matériel et du mobilier; dépenses relatives à l'utilisation du matériel roulant. 22 427 a) Entretien et réparation du matériel et du mobilier 133 599 b) Entretien et réparation des véhicules automoteurs, propriété de l'organisme 158 891 c) Huile, essence, etc. pour les véhicules automoteurs, propriété de l'organisme

DOC 54

1352/002

777


Art.

ESR code

521.07

1211

Projet budget 2016

- 25 -

5. UITGAVEN

5. DEPENSES

(in EUR)

(en EUR)

TEKSTEN

Uitgaven voor energieverbruik in de gebouwen bezet door de diensten van de Regie der Gebouwen. a) Brandstoffen b) Elektrische energie c) Water (pro memorie) d) Gas

521.08

1211

Personeelsuitrusting.

521.09

1211

Varia.

521.10

1211

Verbruiksuitgaven van de koninklijke paleizen.



75 000 745 000 0 280 000

104 711 710 025 0 335 264

50 000

50 000

0

0

536 829

568 840

522.01

1211

Bureaukosten.

1 100 000

1 190 000

522.02

1211

Uitgaven van allerlei aard in verband met de werking van de informaticauitrusting.

2 940 558

2 905 690

523.01

1211

Allerhande kosten voor publikaties, propaganda en publiciteit.

165 824

163 858

524.01

1211

Niet-forfaitaire honoraria van advokaten, experten, deurwaarders (met inbegrip van provisionele voorschotten), gerechtskosten, schadevergoedingen, verwijlintresten, fiscale boeten enz.

1 210 000

1 240 000

524.02

1211

Niet-forfaitaire honoraria van advokaten experten, deurwaarders (met inbegrip van provisionele voorschotten), gerechtskosten, schadevergoedingen, verwijlintresten, fiscale boeten enz. in verband met de Internationale Instellingen.

25 000

525.05

2150

Intresten en kosten voortvloeiend uit de financiering van projecten gerealiseerd door huurkoop en/of analoge verrichtingen

4 313 650

526.01

1221

Diverse vergoedingen aan derden voor prestaties en werken. 00. Voor de algemene behoeften Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten

512 682 Dépenses de consommation des palais royaux.

521.07

1211

521.08

1211

521.09

1211

521.10

522.01

969 027 Frais de bureau

1211

523.01

2 902 128 Honoraires non forfaitaires d'avocats, d'experts, d'huissiers (y compris les avances provisionnelles), frais de justice, dommage-intérêts, intérêts de retard, amendes fiscales, etc.

1211

524.01

67 500

179 914 Honoraires non forfaitaires d'avocats, d'experts, d'huissiers (y compris les avances provisionnelles), frais de justice, dommage-intérêts, intérêts de retard, amendes fiscales, etc., en rapport avec les Institutions internationales.

1211

524.02

4 681 996

5 067 456 Intérêts et coûts résultant du financement des projets réalisés au moyen d'une locationvente et/ou des opérations analogues.

2150

525.05

1221

526.01

1211

526.03

2 828 180 Dépenses de toute nature relatives au fonctionnement des installations informatiques. 523. Publications, propagande, publicité 155 858 Frais généralement quelconques de publication, propagande et publicité. 524. Contentieux

525. Charges financières

526. Autres prestations et travaux par tiers

526. Andere prestaties en werken door derden

Totalen voor hoofdstuk 52 Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten

0 Divers.

1211

522.02

525. Financiële lasten

Uitgaven voor prestaties, werken en diverse diensten door derden.

43 526 Equipement du personnel.

Art.

1211

524. Geschillen

1211

Dépenses de consommation énergétique relatives aux immeubles occupés par les services de la Régie des Bâtiments. a) Combustibles b) Energie électrique c) Eau (pour mémoire) d) Gaz

Code SEC

1211

523. Publicaties, propaganda, publiciteit

526.03

67 314 645 245 0 245 361

LIBELLES

522. Bureau

522. Bureel

05. Voor het economisch herstelplan Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten


4 095 000 3 212 444

2 051 000 2 929 026

0 863 766

0 2 189 876

40 000

40 000

4 095 000 29 719 342

2 051 000 29 310 205

Rétributions diverses à des tiers pour prestations et travaux. 00. Pour les besoins généraux 1 518 319 Crédits d'engagement 1 306 699 Crédits de liquidation 05. Pour le plan de relance économique 47 210 Crédits d'engagement 212 028 Crédits de liquidation 0 Dépenses pour prestations, travaux et services divers par des tiers. Totaux pour le chapitre 52 1 565 529 Crédits d'engagement 29 252 535 Crédits de liquidation

778

DOC 54


Art.

532.02

ESR code

7210

5. UITGAVEN

5. DEPENSES

(in EUR)

(en EUR)

533.03

7210

7210

0400

7210

533.12

7210

7210

LIBELLES

CHAPITRE 53

532. Niet terugvorderbare tussenkomsten ten bate van derden

532. Interventions à fonds perdus en faveur de tiers

Niet terugvorderbare bijdrage bestemd voor de uitvoering van werken in bepaalde gebouwen in het buitenland die ten laste zijn van de Regie der Gebouwen.

Contribution non récupérable destinée à l'exécution de travaux dans certains immeubles à l'étranger qui sont à la charge de la Régie des Bâtiments. 10 000 10 000

158 000 158 000

Code SEC

Art.

7210

532.02

0 Crédits d'engagement 0 Crédits de liquidation

533. Investeringsuitgaven

533. Dépenses d'investissement

Aankoop, oprichting en inrichting van gronden, gebouwen en aanhorigheden. 00. Voor de algemene behoeften Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten Vereffeningskredieten Financieringsfonds niet limitatief 05. Voor het economisch herstelplan Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten

Acquisition, construction et aménagement de terrains, bâtiments et leurs dépendances. 00. Pour les besoins généraux Crédits d'engagement Crédits de liquidation Crédits de liquidation Fonds de financement non limitatif 05. Pour le plan de relance économique Crédits d'engagement Crédits de liquidation

7210

533.01

Utilisation rationnelle de l'énergie.

7210

533.03

0400

533.04

7210

533.05

a) Investissements (honoraires d'architectes compris) au profit de l'U.E. et d'autres institutions internationales. 00. Pour les besoins généraux Crédits d'engagement Crédits de liquidation 05. Pour le plan de relance économique Crédits d'engagement Crédits de liquidation

7210

533.11

Investissements pour la construction et l'aménagement de centres fermés et ouverts pour illégaux et demandeurs d'asile et d'un centre de transit. 00. Centres fermés Crédits d'engagement Crédits de liquidation 01. Centres ouverts Crédits d'engagement Crédits de liquidation 05. Centres ouverts - plan de relance économ. Crédits d'engagement Crédits de liquidation

7210

533.12

180 626 219 67 723 639 5 453 658

49 524 229 65 643 807 5 453 658

62 269 699 25 248 333 17 981 707

0 0

0 0

0 0

5 000 000 4 682 143

23 944 119 5 830 000

1 504 770 Crédits d'engagement 1 090 495 Crédits de liquidation

27 966 351 27 966 351

28 126 560 28 126 560


Rationeel energiegebruik.

Erfpachtvergoedingen

Redevances emphytéotiques

Investeringen met behulp van privé-financiering, huurkoopcontracten en analoge verrichtingen, voor de algemene behoeften van de federale overheid. Niet limitatief. Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten

533.11


SOMMES DUES A DES TIERS PAR SUITE DE L'EXERCICE PAR L'ORGANISME DE SA MISSION STATUTAIRE

Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten 533.05


HOOFDSTUK 53



SOMMEN VERSCHULDIGD AAN DERDEN WEGENS UITOEFENING DOOR DE INSTELLING VAN HAAR STATUTAIRE OPDRACHT

Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten

533.01

Projet budget 2016

- 26 -

TEKSTEN

1352/002

a) Investeringen (architectenhonoraria inbegrepen) voor de Europese Unie en andere internationale instellingen. 00. Voor de algemene behoeften Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten 05. Voor het economisch herstelplan Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten Investeringen voor de bouw en de inrichting van open en gesloten centra voor illegalen en asielzoekers en van een transitcentrum. 00. Gesloten centra Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten 01. Open centra Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten 05. Open centra - economisch herstelplan Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten

Investissements au moyen d'un financement privé, de contrats de location-vente et d'opérations analogues, pour les besoins généraux du pouvoir fédéral. Non limitatif. 4 079 692 11 023 480

2 700 000 29 408 924

248 939 Crédits d'engagement 6 725 720 Crédits de liquidation

1 992 386 1 787 861

2 217 000 747 000

95 380 412 588

0 0

0 0

0 0

0 113 026

0 185 953

0 437 604

0 966 745

0 2 112 501

0 4 463 484

0 0

0 0

0 0

DOC 54

1352/002

779


Art.

ESR code

533.13

7210

5. UITGAVEN

5. DEPENSES

(in EUR)

(en EUR)

TEKSTEN

7210

7210

7210

533.17

7210

0 4 718 912

0 10 917 462

0 3 006 025

0 4 843 547

0 0

1 300 000 2 610 784

0 3 067 680

1 258 781 553 908

1 000

1 000

534.02

0330

Kwijtschelding van kortingen en boeten wegens laattijdige oplevering en van andere boeten opgelegd door het bestuur. Niet-limitatief.

1 000

1 000

534.03

0330

Vereffening van oninvorderbare schuldvorderingen en kwade posten. Niet-limitatief.

1 000

1 000

536. Onderhoudsuitgaven

536. Dépenses d'entretien

536.01

1211

Gewoon onderhoud van de Rijksgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen.

Entretien ordinaire des bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments.

536.03

1211

Intercalaire kosten.

536.04

1211

Gewoon onderhoud van de Rijksgebouwen bezet door Openbare Diensten, andere dan de Staat. Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten

536.05

1212

7210

22 888 000 22 888 000

37 234 367 17 045 350 0

18 192 576 16 167 050 0

3 119 105

2 454 555

17 552 Remise de retenues et amendes pour retards et d'autres pénalités infligées par l'administration. Non limitatif. 1 213 183 Apurement de créances irrécouvrables et non-valeurs. Non limitatif.

7210

533.15

7210

533.16

7210

533.17

1211

534.01

0330

534.02

0330

534.03

1211

536.01

7210

536.02


18 997 013 Crédits d'engagement 16 275 408 Crédits de liquidation 30 570 Crédits de liquidation Fonds de financement non limitatif 2 464 843 Frais intercalaires. Entretien ordinaire des bâtiments de l'Etat occupés par des Services publics autres que l'Etat.

548 533 548 533

540 969 540 969

456 000 456 000

466 000 466 000

3 803 253 2 635 000

536.03 536.04

1212

536.05

7210

536.06

392 619 Crédits d'engagement 356 214 Crédits de liquidation Entretien et restauration du Palais de Justice de Bruxelles.

4 392 994 2 614 000

1211 1211

217 644 Crédits d'engagement 147 160 Crédits de liquidation Certains frais d'occupation de certains secrétariats et cellules stratégiques des Ministres et Secrétaires d'Etat à prendre en charge par la Régie des Bâtiments.

Onderhoud en restauratie van het Justitiepaleis te Brussel. Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten

226 Remboursement de trop-perçu. Non limitatif.

Entretien extraordinaire des bâtiments de l'Etat gérés par la Regie des Batiments.

Bepaalde bezetterslasten van sommige secretariaten en beleidsorganen van Ministers en Staatssecretarissen die ten laste vallen van de Regie der Gebouwen. Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten

536.06

22 705 000 22 705 000

Buitengewoon onderhoud van de Rijksgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen. Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten Vereffeningskredieten Financieringsfonds niet limitatief

533.14

534. Ristournes et non-valeurs

534. Ristorno's en kwade posten Terugbetaling van te veel geïnde gelden. Niet-limitatief.

7210

7210

1 066 950 Crédits d'engagement 629 745 Crédits de liquidation

1211

536.02

533.13

0 Crédits d'engagement 1 919 068 Crédits de liquidation

534.01

Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten

7210


Dépenses d'investissement dans les domaines royaux gérés par la Régie des Bâtiments. 876 265 709 441

Art.


Investissements dans le cadre du plan pluriannuel pour la réorganisation du logement de la police fédérale suite à la réforme des services policiers. 0 2 586 160

Code SEC


Investissements au moyen d'un financement privé, de contrats de location-vente et d'opérations analogues, dans le cadre du Plan pluriannuel de la Justice. non limitatif.

Investeringsuitgaven in de koninklijke domeinen beheerd door de Regie der Gebouwen. Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten

LIBELLES

Investissements dans le cadre du "Plan pluriannuel de la Justice" en faveur du logement du SPF Justice.

Investeringen in het raam van het meerjarenplan voor de reorganisatie van de huisvesting van de federale politie ten gevolge van de hervorming van de politiediensten. Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten


Investissements dans le cadre du "Plan pluriannuel de la Justice" pour des travaux dans les prisons.

Investeringen met behulp van privé-financiering, huurkoopcontracten en analoge verrichtingen, in het raam van het Meerjarenplan Justitie. Niet limitatief. Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten

533.16


Investeringen in het raam van het "Meerjarenplan Justitie" ten behoeve van de huisvesting van de FOD Justitie. Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten

533.15


Investeringen in het raam van het "Meerjarenplan Justitie" voor werken in de gevangenissen. Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten

533.14

Projet budget 2016

- 27 -


780

DOC 54


Art.

ESR code

536.07

1212

5. UITGAVEN

5. DEPENSES

(in EUR)

(en EUR)

7210

7210

7210

536.14

1211

7210

1212

LIBELLES

240 609 516 000

762 588 520 000

1 371 500 1 371 500

8 787 625 8 787 625

2 611 160 2 611 160

462 410 263 092

537. Huuruitgaven

537. Loyers Location de bâtiments, de leurs dépendances et de terrains par la Régie, pour le compte de l'Etat. 429 347 845 0

407 640 343 0

536.10

7210

536.11

7210

536.13

1211

536.14

7210

536.15

1212

537.01

1212

537.03

423 969 Crédits d'engagement 89 162 Crédits de liquidation

Huur van gebouwen, aanhorigheden en terreinen door de Regie, voor rekening van de Staat. a) gedekt door dotaties en vergoedingen b) gedekt door verkoop van gebouwen

7210

2 750 247 Crédits d'engagement 2 259 566 Crédits de liquidation Entretien extraordinaire des domaines royaux gérés par la Régie des Bâtiments

321 893 275 559

536.07

12 413 329 Crédits d'engagement 5 845 319 Crédits de liquidation Entretien ordinaire des domaines royaux gérés par la Régie des Bâtiments

2 589 171 2 589 171

1212

1 241 541 Crédits d'engagement 386 895 Crédits de liquidation Enrichissement et protection du patrimoine national

8 787 625 8 787 625

Art.

691 818 Crédits d'engagement 763 577 Crédits de liquidation Entretien extraordinaire des bâtiments occupés par l'Union européenne ou par d'autres institutions internationales.

731 895 643 139

Code SEC

2 183 296 Crédits d'engagement 3 754 491 Crédits de liquidation Travaux d'assainissement dans des bâtiments de l'Etat où la présence d'asbeste a été constatée (y compris les honoraires)

Buitengewoon onderhoud van de koninklijke domeinen beheerd door de regie der Gebouwen Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten

537.01

3 899 498 3 899 498

Gewoon onderhoud van de koninklijke domeinen beheerd door de regie der Gebouwen Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten

536.15

11 057 312 7 024 483

Verrijking en bescherming van het nationaal patrimonium Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten


Travaux et études dans certains bâtiments qui ne sont pas propriété de l'Etat mais qui sont utilisés pour le logement des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat ou pour certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat.

Buitengewoon onderhoud van de gebouwen bezet door de Europese Unie of andere internationale instellingen. Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten

536.13


Saneringswerken in Staatsgebouwen waar de aanwezigheid van asbest is vastgesteld (erelonen inbegrepen). Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten

536.11


Werken en studies in bepaalde gebouwen die geen Staatseigendom zijn maar die wel gebruikt worden voor de huisvesting van Staatsdiensten, van door de Staat beheerde openbare diensten of van sommige categorieën door de Staat bezoldigd personeel. Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten

536.10

Projet budget 2016

- 28 -

TEKSTEN

1352/002

432 442 024 a) couvert par dotations et redevances 0 b) couvert par la vente d'immeubles

537.03

1212

Huur van gebouwen, aanhorigheden en terreinen door de Regie, voor rekening van de Staat, ten behoeve van de Administratie van de ondernemingsen inkomensfiscaliteit.

424 308

272 267

537.04

1212

Huur van gebouwen, aanhorigheden en terreinen door de Regie der Gebouwen voor rekening van Openbare Diensten, andere dan de federale Staat.

7 074 792

7 019 910

3 750 394 Location de bâtiments, de leurs dépendances et de terrains par la Régie des Bâtiments pour le compte de Services publics autres que l'Etat fédéral.

1212

537.04

537.05

1212

Huur van gebouwen in het raam van het "Meerjarenplan Justitie" voor een betere rechtsbedeling.

27 204 057

26 895 000

29 586 958 Location de bâtiments dans le cadre du "Plan pluriannuel de la Justice" pour une meilleure administration de la Justice.

1212

537.05

537.12

0330

Specifieke inrichtingskosten in gebouwen door de Regie gehuurd voor de huisvesting van Staatsdiensten, van door de Staat beheerde openbare diensten en van sommige categorieën door de Staat bezoldigd personeel. Niet limitatief.

0330

537.12

1211

537.13


1211

Frais d'installation spécifiques dans des bâtiments loués par la Régie pour des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat et pour certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat. Non limitatif. 2 915 382 2 915 382

2 836 345 2 836 345

Standaard inrichtingswerken in gebouwen door de Regie gehuurd voor de huisvesting van Staatsdiensten, van door de Staat beheerde openbare diensten en van sommige categorieën door de Staat bezoldigd personeel. Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten

345 507 Location de bâtiments, de leurs dépendances et de terrains par la Régie, pour le compte de l'Etat, pour les besoins de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus.

2 919 753 Crédits d'engagement 2 919 753 Crédits de liquidation Travaux d'installation standards dans des bâtiments loués par la Régie pour des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat et pour certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat.

15 218 810 15 218 810

13 290 230 20 321 659


DOC 54

1352/002

781


Art.

ESR code

537.15

7210

Projet budget 2016

- 29 -

5. UITGAVEN

5. DEPENSES

(in EUR)

(en EUR)

TEKSTEN



Diverse werken in gehuurde gebouwen met behulp van privé-financiering of analoge verrichtingen. Niet limitatief. Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten Totalen voor hoofdstuk 53 Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten


LIBELLES

Divers travaux dans des bâtiments loués au moyen d'un financement privé ou d'opérations analogues. Non limitatif. 0 0

0 0

327 750 503 679 259 599

189 140 843 687 252 757

SOMMEN VERSCHULDIGD AAN DERDEN VOOR AANKOOP VAN PATRIMONIALE GOEDEREN

SOMMES DUES A DES TIERS POUR L'ACQUISITION DE BIENS PATRIMONIAUX

7422

Meubilair.

7422

Kantoormachines, informatica- en bureaumaterieel.

550.04

7422

Exploitatiematerieel.

550.05

7410

Rollend materieel.

550.06

7422

Telecommunicatie-installaties.

550.07

7422

Bibliotheek.

550.10

7422

Oprichting van gegevensbanken. Totalen voor hoofdstuk 55

80 000

80 000

1 153 215

1 139 540

33 378

32 982

200 000

263 804

22 671

22 402

10 000

10 000

600 000

590 000

2 099 264

2 138 728

55 992 Mobilier. 911 983 Machines de bureau, matériel informatique et bureautique. 30 171 Matériel d'exploitation. 0 Matériel roulant. 6 540 Installations de télécommunication. 12 515 Bibliothèque. 263 209 Création de banques de données.

HOOFDSTUK 56

CHAPITRE 56 SOMMES DUES A DES TIERS PAR SUITE D'OPERATIONS FINANCIERES EN PRINCIPAL

9170

Delging van leningen voortvloeiend uit huurkoop en/of analoge verrichtingen.

560.06

8142

Diverse beleggingen: - Participatie in de NV SOPIMA

560.08

0330

Voorschotten aan of voor rekening van derden. Niet-limitatief.

560.11

8411

Prefinanciering voor rekening van de Europese Unie van de aanpassingswerken, studies inbegrepen, van blok A van het gebouw "Résidence Palace" te Brussel Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten

18 964 316

18 653 225

0

0

12 000 000

12 000 000

19 068 841 Amortissement d'emprunts découlant d'une location-vente et/ou d'opérations analogues. Placements divers: 0 - Participation dans la SA SOPIMA 8 874 744 Avances consenties à ou pour le compte de tiers. Non limitatif. Préfinancement pour le compte de l'Union européenne des travaux d'adaptation, études comprises, du bloc A de l'immeuble "Résidence Palace" à Bruxelles

15 000 000 15 000 000

21 750 000 80 000 000

537.15

7422

550.02

7422

550.03

7422

550.04

7410

550.05

7422

550.06

7422

550.07

7422

550.10

9170

560.05

8142

560.06

0330

560.08

8411

560.11


SOMMEN VERSCHULDIGD AAN DERDEN VOORTVLOEIEND UIT FINANCIELE KAPITAALSVERRICHTINGEN 560.05

7210

Totaux pour le chapitre 53 168 412 014 Crédits d'engagement 666 892 931 Crédits de liquidation CHAPITRE 55

550.03

Art.

0 Crédits d'engagement 230 000 Crédits de liquidation

HOOFDSTUK 55

550.02

Code SEC


560.12

1211

Krediet ter beschikking te stellen van de naamloze vennootschap van publiek recht "Federal Energy Saving Company" (FEDESCO) als vergoeding voor haar personeels- en werkingskosten

0

0

1 822 504 Crédit à mettre à la disposition de la société anonyme de droit public "Federal Energy Saving Company" (FEDESCO) comme redevance de ses frais de personnel et de fonctionnement

1211

560.12

560.13

7200

Krediet ter beschikking te stellen van de naamloze vennootschap van publiek recht "Federal Energy Saving Company" (FEDESCO) om deze in staat te stellen energiebesparende investeringen (met inbegrip van studies, leveringen en diensten) uit te voeren in gebouwen bezet door Staatsdiensten.

0

0

4 557 644 Crédit à mettre à la disposition de la société anonyme de droit public "Federal Energy Saving Company" (FEDESCO) afin de permettre à celle-ci d'effectuer des investissements économiseurs d'énergie (y compris des études, des fournitures et des services) dans les immeubles occupés par des services de l'Etat.

7200

560.13

15 000 000 45 964 316

21 750 000 110 653 225

Totalen voor hoofdstuk 56 Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten

Totaux pour le chapitre 56 4 540 143 Crédits d'engagement 120 548 131 Crédits de liquidation

782

DOC 54


Art.

ESR code

Projet budget 2016

- 30 -

5. UITGAVEN

5. DEPENSES

(in EUR)

(en EUR)

TEKSTEN




LIBELLES

HOOFDSTUK 59

CHAPITRE 59

UITGAVEN VOOR ORDE

DEPENSES POUR ORDRE

590.01

0330

Aanwending van waarborgen, voorschotten enz.

590.03

0330

Aanwending van liggende gelden.

590.10

0330

Aanwending van de voorschotten gestort door de NAVO om de Regie der Gebouwen in staat te stellen werken uit te voeren in haar vestigingen in België.

590.11

0330

Storting aan de begunstigden van de opbrengst van de verkoop van gebouwen bestemd voor renovatie en/of wederinhuring.

590.12

0330

Storting van waarborgen, bankgaranties en andere gelijkaardige stortingen waartoe de Regie der Gebouwen gehouden is in het raam van de oprichting, de verwerving of de verkoop van onroerende goederen. 00. Voor de algemene behoeften 01. Voor de behoeften van OVAM

590.13

0330

Aanwending van provisies bestemd voor de exploitatiekosten van gebouwen met meerdere bezetters

590.15

7200

Eerste inrichtingswerken op de site van het RAC te Brussel, ten behoeve van de Federale Politie. Totalen voor hoofdstuk 59 Totalen voor de uitgaven Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten

1352/002

7 936 Affectation de garanties, d'arrhes etc.

Code SEC

Art.

0330

590.01

10 000

10 000

10 000 000

12 000 000

0330

590.03

0

0

0 Affectation des avances versées par l'OTAN en vue de permettre à la Régie des Bâtiments d'effectuer des travaux à ses bâtiments en Belgique.

0330

590.10

0

0

0 Versement aux ayants droit du produit des ventes d'immeubles destinés à la rénovation et/ou à la reprise en location.

0330

590.11

0330

590.12

0330

590.13

7200

590.15

2 961 863 Affectation de fonds en souffrance.

Versement de cautions, de garanties bancaires et d'autres versements analogues auxquels la Régie des Bâtiments est obligée dans le cadre de la construction, de l'acquisition ou de la vente de biens immobiliers. 63 584 436 416

63 584 436 416

4 000 160 00. Pour les besoins généraux 0 01. Pour les besoins de OVAM

12 000 000

12 000 000

0

0

22 510 000

24 510 000


346 845 503 847 222 101

212 941 843 924 236 424

Totaux pour les dépenses 174 517 686 Crédits d'engagement 902 185 279 Crédits de liquidation

11 712 238 Affectation de provisions destinées aux frais d'exploitation d'immeubles à plusieurs occupants 3 661 581 Travaux de première installation sur le site CAE à Bruxelles, pour les besoins de la Police fédérale.

DOC 54

1352/002

783

2. Federaal Planbureau

2. Bureau fédéral du Plan

(in duizentallen euro – en milliers d’euros)

4. ONTVANGSTEN

4. RECETTES 2015 Aangepast Ajusté

2016 HOOFDSTUK 41

CHAPITRE 41

411.01

411.01

Opbrengst van opdrachten of prestaties toevertrouwd aan het Federaal Planbureau door nationale en/of internationale organismen.

Produit des missions ou prestations confiées au Bureau fédéral du Plan par des organismes nationaux et/ou internationaux

297

412.01 Allerlei ontvangsten

412.01

-

HOOFDSTUK 45 450.01

Tussenkomsten van de Staat niet terugvorderbaar (FOD Economie)

614

- Recettes divers CHAPITRE 45 450.01

9.696

Intervention de l’Etat à fonds perdus

9.866 (SPF Economie)

450.02

450.02

Tussenkomsten van de Staat niet terugvorderbaar (FOD Sociale Zekerheid)

Intervention de l’Etat à fonds perdus (SPF Sécurité sociale)

Totaal van de ontvangsten

374 10.367

219 10.699 Total des recettes

784

DOC 54

1352/002

(in duizentallen euro – en milliers d’euros)

5. UITGAVEN

5. DEPENSES 2015 Aangepast Ajusté

2016 HOOFDSTUK 51

CHAPITRE 51

511.01

511.01

Bezoldigingen van het personeel van het Federaal Planbureau met inbegrip van de bijkomende lasten

Rémunérations du personnel du Bureau fédéral du Plan y compris les charges complémentaires

a.

statutair personeel

b.

contractueel personeel

c.

personeel conventies

4.275 3.386 257

4.275 a. 3.278 b. 525 c.

personnel statutaire personnel contractuel personnel conventions

511.09

511.09

Andere bezoldigingen dan wedden en lonen: pensioen Federaal Planbureau, verplaatsingskosten, syndicale premie

Rétributions autres que salaires : régime des pensions, frais de déplacements, primes syndicales

Totaal voor hoofdstuk 51

346 8.264

350 8.428 Total pour le chapitre 51

HOOFDSTUK 52

CHAPITRE 52

521.01

521.01

Huur en huurkosten van het door het Federaal Planbureau gehuurde gebouw, elektriciteit, taksen, huisvuil, verzekeringen (Niet-limitatief krediet).

1.410

1.400

521.02

Loyer, charges locatives de l’immeuble loué par le Bureau fédéral du Plan, frais d’électricité, taxes, immondices, assurances (Crédit non limitatif) 521.02

Kosten voor onderhoud, herstellingen, inrichting lokalen, gebruikskosten voertuigen (Nietlimitatief krediet).

203

280

522.01

Frais d’entretien, réparation, aménagement locaux, utilisation des véhicules (Crédit non limitatif) 522.01

Kantoorkosten : benodigdheden, briefwisseling, telefoon, documentatie, pers, fotokopieermachines, drukkosten, informaticakosten (Niet-limitatief krediet).

248

522.03

282

Frais de bureau : fournitures, courrier, téléphone, presse, documentation, papier, copieurs, téléphone, frais d’impression, frais informatiques (Crédit non limitatif) 522.03

Opdrachten, colloquia, seminaries, verplaatsingskosten, vormingen, aanvullende studies, uitbestede opdrachten (Niet-limitatief krediet). Totaal voor hoofdstuk 52

156 2.017

Missions, colloques, séminaires, frais de déplacements, formations, études complémentaires, prestations extérieures (Crédit non limitatif)

230 2.192 Total pour le chapitre 52

HOOFDSTUK 55

CHAPITRE 55

550.01

550.01

Aankoop: meubilair, kantoormachines, computers, printers

Acquisition : mobilier, machines de bureau, ordinateurs, imprimantes

Totaal voor hoofdstuk 55 Totaal van de uitgaven

86 86 10.367

79 79 Total pour le chapitre 55 10.699 Total des dépenses

25 000 4 500 000 195 000 4 000 406 000 0 1 887 000

164 892 101

88 207 892

120 000

27 000 000 10 687 121 22 317 223 111 470 398 148 2 829 086 1 890 687 10 268 10 904 096 416 110

2016 initieel initial

inkomsten 2016

15 000 4 060 000 165 000 4 000 353 000 125 000 1 490 000

167 095 826

95 102 572

35 000

28 000 000 10 641 363 22 221 670 110 993 396 443 2 816 973 1 882 592 10 224 5 487 469 390 527

2015 aangepast ajusté Libellés

11 079 4 498 618 191 040 3 500 45 700 77 050 1 409 351

411 210 411 221 411 222 411 223 411 224 411 225 411 226 411 227 411 240 411 250

Art.

1611 1611 1611 1611 1611 1611 1611

421 109 421 110 421 112 421 113 421 114 421 115 421 116

4610 450 010 4610 450 010

9610 442 010

3690 1611 1611 1611 1611 1611 1611 1611 3690 3910

Code SEC

21/10/2015 - 16:44

Produits résultant de l'exercice de la mission prévue dans la loi programme du 24/12/2002 (Gestion Fonds - AR 12/05/03) Fonds des Matières premières CITES amandes administratives et autres recettes pesticides à usage agricole recettes engrais recettes OGM maîtrise des risques - recettes produits chimiques maîtrise des risques - vendeur agréé de pesticides maîtrise des risques - agréations biocides

Chapitre 42

108 164 200 Dotation AFSCA Apport dans Provision Interdépartementale 185 190 663 TOTAL RECETTES AFSCA

Chapitre 45 Interventions de l'Etat

Chapitre 44 Recettes financières patrimoniales

Contributions Certification Expertise Audits sur demande Non-conformités Résidus Droits de contrôle Tests ESB Autres recettes Cofinancement de l'UE

Chapitre 41 Produits résultant de l'exercice de la mission statutaire

280 169 Leasing

31 295 587 10 929 726 22 610 482 155 138 564 708 2 840 421 1 763 190 10 377 6 730 826 -154 161

2014 realisaties réalisations

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Recettes

1352/002

Code B-8-3.xlsx

Hoofdstuk 42 Opbrengsten voortvloeiend uit de uitoefening van de opdracht voorzien in de programmawet van 24/12/2002 (Beheer Fondsen - KB 12/05/2003) Grondstoffenfonds CITES administratieve boetes en andere ontvangsten gewasbeschermingsmiddelen ontvangsten meststoffen ontvangsten GGO's risicobeheersing - ontvangsten chemische producten risicobeheersing - erkend verkoper pesticides risicobeheersing - erkenningen biociden

TOTAAL INKOMSTEN FAVV

Hoofdstuk 45 Tussenkomsten van de Staat

Dotatie FAVV Aandeel in Interdepartementale Provisie

Leasing

Hoofdstuk 44 Financiële patrimonium-ontvangsten

Heffingen Certificatie Keuring Audits op aanvraag Non-conformiteiten Residuen Controlerechten BSE-testen Andere inkomsten Cofinanciering van de EU

Hoofdstuk 41 Opbrengsten voortvloeiend uit de uitoefening van de statutaire opdracht

Omschrijving

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Ontvangsten

DOC 54

785

3 010 000 0 0 0 2 448 000 699 000 807 000 180 000 0 0 200 000 7 344 000 15 634 000

7 000 000 0 4 000 000 0 2 448 000 875 000 840 000 170 000 0 250 000 182 000 15 765 000 24 532 000 189 424 101

TOTAAL INKOMSTEN FONDSEN

TOTAAL INKOMSTEN FAVV + FONDSEN

inkomsten 2016

recettes notification suppléments nutritionnels recettes notification cosmétiques certificats sanitaires cosmétiques - tabac amendes administratives - autres produits de consommation notification tabac Agréments ABP novel food matériaux d'emballage Cites certificats ou permis Recettes divers Recettes fytolicences Déclarations environnementales des produits

207 116 321 TOTAL RECETTES AFSCA + FONDS

421 117 421 118 421 119 421 120 421 221 421 222 421 223 421 225 421 226 421 227 421 228 421 229

3690 3910 3690 3910 3690 3910 3690 3690 3910 3690 1611

421 130 421 133 421 140 421 142 421 150 421 152 421 160 421 170 421 171 421 180 421 190

3690 421 121 1611 421 122

1611 1611 1611 1611 1611 1611 1611 1611 1611 1611 1611 1611

21/10/2015 - 16:44

Fonds des Végétaux -4 651 Cotisations obligatoires fruits et légumes (pommes de terre) 0 recettes diverses Fonds des Végétaux -4 651 Fonds Animaux et produits animaux 2 917 057 cotisations obligatoires secteur bovin 451 520 remboursement CE - secteur bovin -326 492 cotisations obligatoires - secteur porcin 0 remboursement CE - secteur porcin 2 150 598 cotisations obligatoires - secteur volaille 527 259 remboursement CE - secteur volaille 710 590 cotisations obligatoires - secteur laitier 167 252 cotisations obligatoires - secteur petits ruminants 23 070 récupération cotisations tardives - secteur petits ruminants 0 cotisations contractuelles - secteur volaille CRD 7 149 909 recettes diverses fonds 13 770 763 21 925 658 TOTAUX RECETTES FONDS

574 203 220 17 098 365 000 167 305 0 7 437 401 159 104 36 460 595 980 0 8 159 546

DOC 54

Code B-8-3.xlsx

Fonds Dieren en Dierlijke producten verplichte bijdragen rundveesector terugbetaling EU - rundveesector verplichte bijdrage - varkenssector terugbetaling EU - varkenssector verplichte bijdrage - pluimveesector terugbetaling EU - pluimveesector verplichte bijdrage - zuivelsector verplichte bijdragen - sector kleine herkauwers terugbetaling EU - sector kleine herkauwers contractuele bijdragen - pluimveesector CRD diverse ontvangsten fondsen

182 729 826

72 000 pm 72 000

57 000 pm 57 000

Plantenfonds Verplichte bijdragen groenten en fruit (aardappelen) diverse inkomsten Plantenfonds

500 000 0 42 000 550 000 156 000 0 6 000 4 000 200 000 43 000 500 000 5 000 8 218 000

500 000 0 32 000 565 000 175 000 0 6 000 2 000 210 000 48 000 150 000 5 000 8 710 000

ontvangsten notificatie voedingssupplementen ontvangsten notificatie cosmetica gezondheidscertificaten cosmetica - tabak administratieve boetes - andere consumptieproducten notificatie tabak Erkenningen ABP novel food verpakkingsmaterialen Cites certificaten of vergunningen Diverse ontvangsten Ontvangsten fytolicenties Milieuproductverklaringen

786 1352/002

Totaal hoofdstuk 51

20 035 285 525 154 544 96 086 340 303 383 522 0

17 862 282 818 133 966 108 386 342 327 422 879 0

Dépenses de toute nature - accidents de travail Indemnités forfaitaires diverses Service social Formations Frais divers de personnel pour charges réelles (SNCB, vélo) Honoraires forfaitaires (interprêtes, coordinateurs d'environnement) Frais de gestion du personnel (SCDF, médecine du travail, prévent.)

Rémunération du personnel statutaire Rémunération du personnel contractuel Charges des pensions Charges sociales (lois sociales - part patronale)

Chapitre 51 Sommes dues aux personnes attachées à l'organisme

Libellés

12 970 300 468 151 973 84 826 232 911 391 358 19 121

1 467 459 476 813 45 144 842 222 740 448 39 321 7 239 815 291 924 83 381

2 640 101 613 2 826 249 115 179 124 2 358 534 95 360 411

Chapitre 52 Paiement à des tiers pour prestations, travaux ou fournitures ayant pour objet des biens ou des services non susceptibles d'être inventariés Locaux et matériel Location locaux - charges locatives Location de matériel et mobilier Location de voitures Entretien et frais de réparation des locaux Entretien et frais de réparation matériel et mobilier Entretien et réparations voitures Frais de fonctionnement informatiques Assurances Impôts et taxes - contributions environnement - TVA sur leasing Frais utilitaires Eau Electricité Combustibles locaux Combustibles voitures Achats divers (tuberculine, produits antipar., échantillons) Vêtements de protection pr contrôles et laboratoires Sets de contrôle ESB

Représentation Missions de service à l'étranger Frais de déplacement - contingent - Km Frais de déplacement - réquisitoires de transport Frais de déplacement de service - vélo Indemnités de séjour forfaitaire Total chapitre 51

52 521 Indemnités membres Comité scientifique 20 056 Organes de controle (Réviseur d'entreprise)

95 531 4 401 952 895 585 335 749 724 68 470 364 286

49 925 497 13 769 580 15 449 847 7 917 930

2014 realisaties réalisations

uitgaven 2016

1 306 452 485 278 59 218 683 354 659 381 40 477 6 375 052 404 463 82 167

5 899 130 859 2 652 524 122 515 1 147 2 013 345 94 185 708

49 032 18 877

98 616 0 1 060 504 569 041 646 999 65 947 282 473

49 694 335 13 528 874 15 369 713 7 875 008

2015 aangepast ajusté

1 266 629 497 655 56 779 726 950 745 569 45 658 6 852 678 386 609 91 680

12 900 190 877 2 732 894 126 532 1 147 2 013 626 94 090 727

49 039 18 880

98 630 0 1 058 926 575 120 639 325 65 956 282 512

49 568 212 13 483 006 15 324 836 7 848 309

2016 initieel initial

Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Dépenses

511-051 511-052 511-060 511-070 511-080 511-100 511-110

511-010 511-020 511-030 511-040

Art.

521 521-010 521-020 521-022 521-030 521-040 521-042 521-043 521-050 521-060 521-07 521-071 521-072 521-073 521-074 521-091 521-093 521-094

513-010 513-011 513-020 513-021 513-022 513-023

21/10/2015 -16:44

1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211

1212 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1250

1211 1211 1211 1211 1211 1211

1211 512-020 1211 512-030

1211 1112 1140 1211 1112 1211 1211

1111 1111 1120 1120

Code SEC

1352/002

Code B-8-3.xlsx

Hoofdstuk 52 Betaling aan derden voor prestaties, werken of leveringen die goederen tot voorwerp hebben die niet vatbaar zijn voor inventarisatie Lokalen en materiaal Huur van lokalen - huurlasten Huur van materieel en meubilair Huur van auto's Onderhoud, aanpassing en herstelling van lokalen Onderhoud en herstelling van materieel en meubilair Onderhoud en herstelling van auto's Werkingsuitgaven voor informatica Verzekeringen Belastingen en taxen - milieuheffingen - BTW op leasing Nutsvoorzieningen Water Electriciteit Brandstof voor verwarming Brandstof voor voertuigen Diverse aankopen (tuberculine, antiparisitaire prod., monsternames ) Beschermkledij controle en labo's Controlesets BSE

Representatie Dienstopdrachten in het buitenland Verplaatsingen - km- contingenten Verplaatsingen - reisvorderingen Dienstverplaatsingen fiets Forfaitaire verblijfskosten

Leden van commissies - Wetenschappelijk comité Controleorganen van de Staat (Bedrijfsrevisor)

Uitgaven van allerlei aard - Arbeidsongevallen Diverse forfaitaire vergoedingen Sociale dienst Opleiding Vergoedingen reële lasten (nmbs, fiets) Forfaitaire honoraria (tolken, milieucoördinatoren) Beheerskosten personeel (CDVU, arbeidsgeneesk., preventie)

Sommen verschuldigd aan de personen aan de instelling verbonden Statutair personeel Contractueel personeel Pensioenlasten Sociale lasten (sociale wetgeving - werkgeversaandeel)

Hoofdstuk 51

Omschrijving

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Uitgaven

DOC 54

787

1 804 676 1 933 090 3 737 766

Hoofdstuk 53 Betaling aan derden voortvloeiend uit de uitoefening door de instelling van haar statuaire opdracht Voorraden en voorzieningen Aankoop producten voor laboanalyses Minwaarden op vorderingen Totaal hoofdstuk 53

Code B-8-3.xlsx

Contentieux Contentieux (y compris les abonnements d'avocats) Dommages et intérêts et frais de justice - entreprises Dommages et intérêts et frais de justice - ménages Dommages et intérêts et frais de justice - ASBL

379 638 29 678 833 847 0 1 619 808 2 862 972

Chapitre 56

Achat de biens patrimoniaux - général Achat de biens patrimoniaux pour le Contrôle Achat de biens patrimoniaux pour les Laboratoires Achat de biens patrimoniaux pour les Laboratoires - leasing Achat de biens patrimoniaux pour l'Informatique Total chapitre 55

Chapitre 55 Paiements à des tiers pour acquisition de biens patrimonaux

Chapitre 53 Paiement à des tiers par suite de l'exercice par l'organisme, de sa mission statutaire Stocks et approvisionnements 1 861 273 Produits pour les analyses dans les labos 1 860 028 Réductions de valeur 3 721 301 Total chapitre 53

Recherche scientifique 2 886 416 Dépenses pour études et recherches (prévention de crise) pm Constitution de la réserve de crise 64 616 521 Total chapitre 52

Autres prestations par des tiers Frais de déménagement Frais de laboratoires externes Dépenses ESB - cadavres Rendac -Coda Dépenses ESB laboratoires externes Prestations des vétérinaires Tâches confiées à des tiers Autres prestations par des tiers

Charges financières 46 266 Intérêts sur emprunts (leasing)

313 616 326 408 0 0

Publications & communication 406 714 Frais divers pour publications et communication

554 110 718 980 1 279 285 161 573 4 098 254 900

36 270 16 749 713 793 817 5 025 26 249 206 1 407 724 2 247

uitgaven 2016

392 702 85 400 660 260 0 1 752 843 2 891 205

1 671 021 1 975 090 3 646 111

3 285 367 pm 61 618 477

79 176 16 405 720 0 0 24 504 047 2 007 965 2 866

54 800

319 550 0 0 0

691 070

628 745 707 083 1 171 155 167 182 8 266 209 628

Frais de bureau Frais géneraux de bureau Fournitures de bureau Affranchissement Téléphone - GSM - Abonnements internet Documentation Frais bancaires Frais de bureau divers - socio-culturels

522 522-010 522-011 522-012 522-013 522-014 522-018 522-021

524 524-010 524-011 524-012 524-013

526 526-010 526-050 526-061 526-062 526-070 526-080 526-090

550-010 550-011 550-012 550-014 550-030

21/10/2015 -16:44

7422 7422 7422 7422 7422

531 1211 531-061 8300 534-020

527 1211 527-000 1211 527-100

1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211

525 2150 525-010

1211 3200 3441 3300

523 1211 523-010

1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211

DOC 54

Hoofdstuk 56

Aankoop van patrimoniale goederen - algemeen Aankoop van patrimoniale goederen voor Controle Aankoop van patrimoniale goederen voor Laboratoria Aankoop van patrimoniale goederen voor Laboratoria- leasing Aankoop van patrimoniale goederen voor Informatica Totaal voor hoofdstuk 55

223 634 87 582 525 941 120 000 1 739 466 2 696 623

2 153 850 pm 63 151 298

Wetenschappelijk onderzoek Allerlei uitgaven voor studies en onderzoek (crisispreventie) Opbouw van een crisisreserve Totaal hoofdstuk 52

Hoofdstuk 55 Betalingen aan derden voor het verwerven v. patrimoniale goederen

14 888 16 613 171 0 0 26 436 375 1 637 869 3 233

30 540

Andere prestaties door derden Verhuiskosten Kosten voor externe laboratoria Uitgaven BSE - krengen Rendac, Coda Uitgaven BSE - externe laboratoria Prestaties van veeartsen Uitgaven met betrekking tot prestaties door derden Diverse prestaties door derden

Financiële lasten Intresten op leningen (leasing)

297 936 0 0 0

1 233 886

Publicaties & communicatie Allerlei kosten voor publicaties en communicatie

Betwistingen Betwistingen (met inbegrip van abonnementen advocaten) Schadevergoedingen en gerechtskosten - ondernemingen Schadevergoedingen en gerechtskosten - huishoudens Schadevergoedingen en gerechtskosten - vzw

574 607 711 288 1 092 698 150 865 8 203 213 445

Kantoorkosten Algemene kantoorbehoeften Kantoorbenodigdheden Frankering van brieven Telefoon - GSM - Internetgebruik Documentatie Bankkosten Diverse kantooruitgaven socio-cultureel

788 1352/002

163 995 914

TOTAAL UITGAVEN FAVV

Code B-8-3.xlsx

292 000 153 000 32 000 2 360 000 500 000 pm 6 448 000 19 000 1 842 000 50 000 1 000 50 000 840 000 500 000 90 000 875 000 900 000 0 14 952 000 22 663 000

292 000 146 000 15 000 2 020 000 500 000 pm 7 828 000 3 000 1 942 000 50 000 1 000 50 000 445 000 500 000 198 000 875 000 900 000 pm 15 765 000 24 532 000

67 000 2 915 48 0 75 494 145 457

4 374 000 348 076 219 974 352 531 398 590 233 8 615 5 000 73 355 12 000 0 5 984 182

TOTAUX DEPENSES FONDS

Fonds des animaux frais de fonctionnement programmes sanitaires (lait) frais de personnel frais d'experts vacations vétérinaires analyses Aujeszky porcins : analyses, visites de contrôle, échantillonnage mesures d'accompagnement - recherche analyses Maedi-Visna indemnités d'abbatage remboursement cotisations obligatoires indemnisation pour destruction de matériel et de prod.suspects avances pour la destruction de prod.contaminés lors de catas. dépenses pour programmes années antérieures frais de gestion Fonds animaux - AFSCA frais de fonctionnement programme d'éradication des salmonelles - vac.vol.reproduction programme d'éradication des salmonelles - vac.poules pondeuses comptabiliser des créances irrécouvrable

Fonds des végétaux frais de personnel frais de gestion AFSCA frais de fonctionnement indemnités pour pertes dans le secteur végétal comptabiliser des créances irrécouvrable

186 309 556 TOTAL DEPENSES AFSCA + FONDS

272 410 164 000 2 134 1 493 191 409 872 0 3 862 222 1 700 1 841 324 0 0 19 821 17 597 295 659 15 957 836 868 1 067 054 3 039 496 13 339 305 19 468 944

uitgaven 2016

185 307 201

68 000 3 000 5 000 273 000 0 349 000

51 000 3 000 3 000 0 0 57 000

188 527 914

4 713 000 1 103 000 226 000 523 000 35 000 582 000 75 000 0 90 000 15 000 0 7 362 000

4 937 000 1 759 000 234 000 980 000 30 000 605 000 50 000 10 000 90 000 15 000 0 8 710 000

Chapitre 54 Dépenses sur ressources avec affectation spécifique - Mission prévue dans la loi programme du 24/12/2002 (Gestion Fonds - AR 12/05/03) Fonds des matières premières frais de personnel frais d'études et de recherche frais de gestion frais de fonctionnement frais d'investissement dépenses pour programmes années antérieures plan de réduction audit externe remboursement des contributions sur l'export subsides comptabiliser des créances irrécouvrable

166 840 612 TOTAL DEPENSES AFSCA

Paiements à des tiers suite à des opérations financiers 279 407 Frais de leasing (capital) Remboursement avance de la Trésorerie 279 407 Total chapitre 56

542 542 010 542 020 542 030 542 040 542 050 542 061 542 080 542 081 542 100 542 140 542 170 542 180 542 190 542 200 542 201 542 210 542 230 542 900

541 541 010 541 030 541 031 541 100 541 900

540 540 010 540 020 540 030 540 040 540 050 540 060 540 070 540 080 540 090 540 100 540 900

21/10/2015 -16:44

1211 1111 1211 1211 1211 1211 1211 1211 3200 3200 3200 3200 1211 1211 1211 1211 1211 8112

1111 1211 1211 3200 8112

1111 1211 1211 1211 7422 1211 1211 1211 1211 3132 8112

9110 560-010 9110 560-020

1352/002

TOTAAL UITGAVEN FAVV + FONDSEN

TOTAAL UITGAVEN FONDSEN

Dierenfonds werkingskosten sanitaire programma's (zuivel) personeelsonkosten onkosten experten vacaties dierenartsen analyses Aujeszky huisvarkens: analyses, controlebezoeken, monsternames begeleidende maatregelen - onderzoek analyses Zwoegerziekte vergoeding voor afgeslachte dieren terugbetaling verplichte bijdragen vergoedingen vernietiging van verdachte prod.en mat. voorschotten vernietiging van besmette prod.bij rampen uitgaven voor programma's van vorige jaren beheerskosten dierenfonds - FAVV werkingskosten salmonella bestrijdingsprogramma - vac.fokpluimvee salmonella bestrijdingsprogramma - vaccinatie legkippen Afboeken van oninbare vorderingen

Plantenfonds personeelskosten beheerkosten plantenfonds FAVV werkingskosten vergoedingen voor verliezen in de plantensector afboeken van oninbare vorderingen

Grondstoffenfonds personeelskosten studiekosten en onderzoek beheerskosten werkingskosten investeringskosten kosten programma's vorige jaren reductieplan externe audit terugbetaling bijdrage op export toelage afboeken van oninbare vorderingen

Hoofdstuk 54 Uitgaven op inkomsten met speciale toewijzing - Opdracht voorzien in de programmawet van 24/12/2002 (Beheer Fondsen - KB 12/05/03)

302 700

319 500 162 644 201

302 700

319 500

Betalingen aan derden ingevolge financiële operaties Leasingschulden (kapitaal) Terugbetaling voorschotten Thesaurie Totaal voor hoofdstuk 56

DOC 54

789

790

DOC 54

1352/002

VERRICHTINGEN OP DE FONDSEN - OPERATIONS DES FONDS (in duizend euro) - (en milliers d'euros)

2014 Verwezenlijkingen Réalisations

Plantenfonds Saldo op 1 januari nog te betalen leveranciers op 01/01 nog te ontvangen betalingen op 01/01 Totale ontvangsten Totale uitgaven nog te betalen leveranciers op 31/12 nog te ontvangen betalingen op 31/12 Saldo op 31 december

2015 Aangepast BC Adapté CB

2016 Initieel Initial

Vastlegging

Ordonnanc.

Vastlegging

Ordonnanc.

Vastlegging

Ordonnanc.

Engagement

Liquidations

Engagement

Liquidations

Engagement

Liquidations

2 031 -4 142 -5 145 1 -59 1 961

2 031 -4 142 -5 145 1 -59 1 961

60 687 -2 517 10 725 13 770 13 339 2 285 -7 174 64 437

12 709 -626 0 8 159 5 984 606 0 14 864

1 961

1 961

-1 59

-1 59

72 349

72 349

1 742

1 742

fournisseurs à payer le 01/01 paiements à recevoir le 01/01

57 57

57

57

nog te betalen leveranciers op 01/01 nog te ontvangen betalingen op 01/01 Totale ontvangsten Totale uitgaven nog te betalen leveranciers op 31/12 nog te ontvangen betalingen op 31/12 Saldo op 31 december

paiements à recevoir le 31/12

1 742

1 742

1 742

1 742

60 687 -2 517 10 725 13 770 13 339 2 285 -7 174 64 437

64 437

64 437

61 718

61 718

-2 285 7 174 7 344

-2 285 7 174 7 344

61 718

61 718

61 718

61 718


12 709 -626 0 8 159 5 984 606 0 14 864

14 864

14 864

15 114

15 114

Solde au 1er janvier

nog te betalen leveranciers op 01/01 nog te ontvangen betalingen op 01/01

-606 0

-606 0

Totale ontvangsten Totale uitgaven nog te betalen leveranciers op 31/12 nog te ontvangen betalingen op 31/12 Saldo op 31 december


Fonds des Animaux

14 952

14 952

Solde au 1er janvier fournisseurs à payer le 01/01 paiements à recevoir le 01/01

15 765 15 765

15 765 15 765

Recettes totales Dépenses totales fournisseurs à payer op 31/12 paiements à recevoir le 31/12

Grondstoffenfonds Saldo op 1 januari

Recettes totales Dépenses totales fournisseurs à payer op 31/12

Dierenfonds Saldo op 1 januari

Fonds des Vegetaux Solde au 1er janvier

Fonds Matières Premières

8 218 7 362

8 218 7 362

fournisseurs à payer le 01/01 paiements à recevoir le 01/01

8 710 8 710

8 710 8 710

Recettes totales Dépenses totales fournisseurs à payer op 31/12 paiements à recevoir le 31/12

15 114

15 114

15 114

15 114


DOC 54

Art.

1352/002

791

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE OPVANG VAN ASIELZOEKERS

AGENCE FÉDÉRALE POUR L'ACCEUIL DES RÉFUGIÉS

A) UITGAVEN DEEL 1

A) DÉPENSES PARTIE 1

Omschrijving*

2016

2015

BUDGET 2016 BUDGET 2015 INI ADAPTÉ / AANGEPAST

2014 TOTAL REAL 2014

HOOFDSTUK 51 SOMMEN VERSCHULDIGD AAN DE PERSONEN AAN DE INSTELLING VERBONDEN 511.01 511.02

513.01

Bezoldigingen van het personeel, sociale lasten (economische classificatie 1111) Andere personeelskosten (opleiding, sociale dienst, sociaal secretariaat,…) (economische classificatie 1112, 1131, 1140, 1211, 1221) Representatie -en verplaatsingskosten (economische classificatie 1112, 1211) Totalen voor Hoofdstuk 51

CHAPITRE 51 SOMMES DUES AUX PERSONNES ATTACHEES A L’ORGANISME 55 467 627

56 957 043

53 962 181

1 399 430

1 346 166

1 154 535

1 057 732

1 110 024

952 620

57 924 789

59 413 233

56 069 336

HOOFDSTUK 52 SOMMEN VERSCHULDIGD AAN DERDEN VOOR PRESTATIES, LEVERINGEN WERKEN ENZ, DIE TOT VOORWERP HEBBEN DIENSTEN OF GOEDEREN NIET VATBAAR OM GEINVENTARISEERD TE WORDEN

521.01

Huur van lokalen en bijkomende lasten, huren, onderhoud en herstel, verzekering, belastingen, taxen en varia (economische classificatie 1211, 1212, 1221, 1250)

522.01

Bureauonkosten (economische classificatie 1211) Kosten van publicaties en publiciteit (economische classificatie 1211) Geschillen (economische classificatie 1211) Financiële lasten en belastingen (economische classificatie 1211, 1250) Andere prestaties en werken door derden (economische classificatie 1211, 1221, 4352) Terugbetaling personeel defensie (economische classificatie 1221) Asielzoekers kosten (economische classificatie 3431, 3432) Medische kosten asielzoekers (economische classificatie 3432)

523.01 524.01 525.01 526.01 527.01 529.01 529.02

Totalen voor Hoofdstuk 52

533.02 533.03 533.04 533.05 533.07

Specifieke conventies (economische classificatie 3300) Toelagen aan organisaties (economische classificatie 3300) Lokale Opvanginitiatieven (OCMW) (economische classificatie 4352) Programma Vrijwillige Terugkeer (economische classificatie 3540) Toelagen aan gemeenten (economische classificatie 4322) Contracten met private partners (economische classificatie 3432) Totalen voor Hoofdstuk 53 * De economische classificatie heeft enkel betrekking op de begroting 2016

Rémunérations du personnel, charges sociales (classification économique 1111) Autres frais de personnel ( Formation , Service social,secrétariat social,…) (classification économique 1112, 1131, 1140, 1211, 1221) Frais de représentation et de déplacements (classification économique 1112, 1211) Totaux pour le Chapitre 51 CHAPITRE 52 SOMMES DUES A DES TIERS POUR PRESTATIONS , FOURNITURES , TRAVAUX , ETC, AYANT POUR OBJET DES SERVICES OU DES BIENS NON SUSCEPTIBLES D’ETRE INVENTORIÉS

7 581 826

8 974 150

7 128 105

862 923

986 258

664 702

142 476

140 787

54 004

461 676

456 202

783 062

39 648

39 520

9 596

829 368

860 241

605 202

104 144

345 364

103 798

14 252 163

15 470 935

11 638 517

11 730 540

14 504 916

11 764 619

Loyer et charges des locaux, locations, entretien et réparation, assurances, taxes et divers (classification économique 1211, 1212, 1221, 1250)

36 004 764

41 778 373

32 751 606

HOOFDSTUK 53 TUSSENKOMST VAN DE STAAT IN DE OPVANG VAN DE ASIELZOEKERS DOOR DERDEN 533.01

Libellés*

Frais de bureau (classification économique 1211) Frais de publications, publicité (classification économique 1211) Contentieux (classification économique 1211) Charges financières et impôts (classification économique 1211, 1250) Autres prestations et travaux par tiers (classification économique 1211, 1221, 4352) Remboursement personnel défense (classification économique 1221) Frais demandeurs d'asile (classification économique 3431, 3432) Frais médicaux demandeurs d'asile (classification économique 3432) Totaux pour le Chapitre 52 CHAPITRE 53 INTERVENTION DE L’ÉTAT DANS L’ACCUEIL DE DEMANDEURS D'ASILE PAR DES TIERS

921 574

921 574

874 993

102 153 274

107 576 749

110 068 631

68 058 958

73 981 729

73 737 432

7 015 308

8 015 308

5 314 625

2 314 581

2 470 275

2 758 812

180 463 695

192 965 635

192 754 494

Conventions spécifiques (classification économique 3300) Allocations aux organisations (classification économique 3300) Initiatives Locales d’accueil (CPAS) (classification économique 4352) Programme retour volontaire (classification économique 3540) Subsides aux communes (classification économique 4322) Contrats avec des partenaires privés (classification économique 3432) Totaux pour le Chapitre 53 * La classification économique ne concerne que le budget 2016

792

Art.

DOC 54



A) UITGAVEN DEEL 2

A) DÉPENSES PARTIE 2

Omschrijving*

2016

2015

BUDGET 2016 BUDGET 2015 ADAPTÉ / INI AANGEPAST

2014

CHAPITRE 54 DÉPENSES SUR RESSOURCES AVEC AFFECTATION SPECIFIQUE (PROJETS COFINANCÉS PAR L'UE)

541

Personeelskosten

4 119 812

2 204 304

1 224 924

541.01

Bezoldiging van personeel, sociale lasten en pensioenen EU (economische classificatie 1111) Andere personeelskosten (opleiding, sociale dienst, sociaal secretariaat) EU (economische classificatie 1211) Representatie- en verplaatsingskosten EU (economische classificatie 1112, 1211)

3 710 896

1 937 104

1 131 530

102 460

62 000

2 277

306 456

205 200

91 116

Algemene kosten

4 949 081

1 361 459

90 808

185 780

74 648

363

16 350

11 558

2 323

271 200

205 535

35 465

541.03 542 542.01 542.02 542.03 542.04 542.05 542.06 545 545.01 545.02

Huur van lokalen, onderhoud en herstelling, verzekering, taksen en diversen EU (economische classificatie 1211) Burokosten EU (economische classificatie 1211) Publiciteitskosten EU (economische classificatie 1211) Andere prestaties en werken door derden EU (economische classificatie 1211) Kosten asielzoekers EU (economische classificatie 3431, 3432) Medische kosten asielzoekers EU (economische classificatie 3432) Investeringskosten Patrimoniale uitgaven EU (economische classificatie 7422) Vermogensuitgaven informatica EU (economische classificatie 7422) Totalen voor Hoofdstuk 54

686 492

346 434

25 617

2 589 022

507 990

26 476

1 200 237

215 294

295

1 001 200

344 850

5 247

500 1 001 200 10 070 093

344 350 3 910 613

5 247 1 320 978

HOOFDSTUK 55 SOMMEN VERSCHULDIGD AAN DERDEN VOOR AANKOOP VAN PATRIMONIALE GOEDEREN 550.01 550.02

Vermogensuitgaven (economische classificatie 7200, 7410, 7422) Vermogensuitgaven Informatica (economische classificatie 7422) Totalen voor Hoofdstuk 55

Libellés*

TOTAL REAL 2014

HOOFDSTUK 54 UITGAVEN MET SPECIFIEKE AANWENDING (DOOR DE EU GECOFINANCIERDE PROJECTEN)

541.02

Frais de personnel Rémunérations du personnel, charges sociales et pensions - UE (classification économique 1111) Autres frais de personnel ( Formation , Service social,secrétariat social,…) - UE (classification économique 1211) Frais de représentation et déplacements ) - UE (classification économique 1112, 1211) Frais généraux Loyer et charges des locaux, locations, entretien et réparation, assurances, taxes et divers - UE (classification économique 1211) Frais de bureau - UE (classification économique 1211) Frais de publications, publicité - UE (classification économique 1211) Autres prestations et travaux par tiers - UE (classification économique 1211) Frais demandeurs d'asile - UE (classification économique 3431, 3432) Frais médicaux demandeurs d'asile - UE (classification économique 3432) Frais d'investissement Dépenses patrimoniales - UE (classification économique 7422) Dépenses patrimoniales informatiques - UE (classification économique 7422) Totaux pour le Chapitre 54 CHAPITRE 55 SOMMES DUES A DES TIERS POUR L’ACQUISITION DE BIENS PATRIMONIAUX

2 077 103

2 236 506

1 047 664

1 233 878

1 170 027

768 838

Dépenses patrimoniales (classification économique 7200, 7410, 7422) Dépenses patrimoniales informatiques (classification économique 7422)

3 310 981

3 406 533

1 816 502

Hoofdstuk 51

57 924 789

59 413 233

56 069 336

Chapitre 51

Hoofdstuk 52

36 004 764

41 778 373

32 751 606

Chapitre 52

Hoofdstuk 54

10 070 093

3 910 613

1 320 978

Chapitre 54

Hoofdstuk 55

3 310 981

3 406 533

1 816 502

Chapitre 55

107 310 628

108 508 752

91 958 422

Herneming Hoofdstukken 51 + 52 +54 +55

Subtotaal 51 + 52 + 54 + 55

1352/002

Totaux pour le Chapitre 55 Récapitulation Chapitres 51 + 52 + 54 + 55

Herneming hoofdstuk 53

Soustotal 51 + 52 + 54 + 55 Récapitulation Chapitre 53

Hoofdstuk 53

180 463 695

192 965 635

192 754 494

Chapitre 53

SUBTOTAAL UITGAVEN (zonder uitgaven voor rekening van derden)

287 774 323

301 474 387

284 712 916

SOUSTOTAL DÉPENSES (hors dépenses pour compte de tiers)

* De economische classificatie heeft enkel betrekking op de begroting 2016

* La classification économique ne concerne que le budget 2016

DOC 54

Art.

1352/002

793



B) ONTVANGSTEN

B) RECETTES

Omschrijving*

2016

2015


2014 TOTAL REAL 2014

Hoofdstuk 41 OPBRENGSTEN VOORTVLOEIND UIT DE STATUTAIRE OPDRACHT 411.01 413.01 414.02 444.01

Andere ontvangsten (economische classificatie 1140, 1211, 1620, 3300, 3432, 3830) Financiële ontvangsten (economische classificatie 2610) Andere uitzonderlijke ontvangsten (economische classificatie 1211) Financiële ontvangsten Domeinen (economische classificatie 7720) Totalen voor Hoofdstuk 41

Chapitre 41 PRODUITS RESULTANT DE LA MISSION STATUTAIRE 882 540

839 025

782 565

75 900

75 900

30 289 21 256 11 456

958 440

914 925

845 567

Hoofdtuk 42 OPBRENGSTEN MET SPECIFIEKE BESTEMMING (EU PROJECTEN) 420.01 421.01 421.02 421.03

Staatstussenkomst Europese projecten (economische classificatie 4610) Europese tussenkomst EVF (economische classificatie 3910) Europese tussenkomst ETF (economische classificatie 3910) Europese tussenkomst AMF (economische classificatie 3910) Totalen voor Hoofdstuk 42

450.03

Staatstussenkomst (economische classificatie 4610) Tussenkomst RVA startbanen (economische classificatie 4780)

Recettes diverses (classification économique 1140, 1211, 1620, 3300, 3432, 3830) Revenus financiers (classification économique 2610) Autres recettes exceptionnelles (classification économique 1211) Recettes financières patrimoniales (classification économique 7720) Totaux pour le Chapitre 41 Chapitre 42 PRODUITS AVEC AFFECTATION SPECIFIQUE (PROJETS UE)

1 611 409

653 877

245 676

46 524

561 376

44 799

415 668

553 426

8 413 886

2 794 544

8 473

10 070 094

3 910 613

1 368 952

Hoofdtuk 45 STAATSTUSSENKOMST {met uitzondering van de staatstussenkomst in projecten gecofinancierd door de EU (art. 420.01)} 450.01

Libellés*

Intervention de l’Etat projets européens (classification économique 4610) Intervention Fonds Européen - projet Agence (FER) (classification économique 3910) Intervention Fonds retour - projet Agence (FRV) (classification économique 3910) Intervention Fonds Asile et Migration (FMA) (classification économique 3910) Totaux pour le Chapitre 42 Chapitre 45 INTERVENTION DE L’ETAT {hors l'intervention de l'état dans les projets cofinancés par l'UE (art. 420.01)}

275 655 350

295 558 410

303 137 324

1 090 439

1 090 439

895 534

Totalen voor Hoofdstuk 45

276 745 789

296 648 849

304 032 858

Totaux pour le Chapitre 45

SUBTOTAAL ONTVANGSTEN (zonder ontvangsten voor rekening van derden)

287 774 323

301 474 387

306 247 377

SOUSTOTAL RECETTES (hors recettes pour compte de tiers)

* De economische classificatie heeft enkel betrekking op de begroting 2016

Intervention de l’Etat (classification économique 4610) Intervention ONEM Premier emploi (classification économique 4780)

* La classification économique ne concerne que le budget 2016

794

DOC 54



C) UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR REKENING VAN DERDEN

Art.

Omschrijving*

C) DÉPENSES ET RECETTES POUR COMPTE DE TIERS

2016

2015


2014

590.02

Terugbetaling EVF voor partners (economische classificatie 3300) Terugbetaling EUR voor partners (economische classificatie 3300) Totalen voor Hoofdstuk 59

CHAPITRE 59 DEPENSES POUR ORDRE 1 443 512

1 909 693

2 336 725

18 750 159

2 589 245

126 572

20 193 671

4 498 938

2 463 297

Hoofdstuk 49 ONTVANGSTEN VOOR ORDE 490.01 490.02

Dotatie EVF voor partners (economische classificatie 3910) Dotatie EUR Tussenkomsten voor partners (economische classificatie 3910) Totalen voor Hoofdstuk 49

Omschrijving*

1 443 512

1 909 693

2 198 024

18 750 159

2 589 245

244 941

20 193 671

4 498 938

4*

Totaux pour le Chapitre 59

2 442 965

Dotation FER pour partenaires (classification économique 3910) Dotation EUR Intermédiaire financier partenaires (classification économique 3910) Totaux pour le Chapitre 49

D) RÉSULTAT BUDGÉTAIRE

2016

2015


5*

Remboursement FER pour Partenaires (classification économique 3300) Remboursement EUR pour Partenaires (classification économique 3300)

Chapitre 49 RECETTES POUR ORDRE

D) BEGROTINGSRESULTAAT

Art.

Libellés*

TOTAL REAL 2014

HOOFDSTUK 59 UITGAVEN VOOR ORDE 590.01

1352/002

2014

Libellés*

TOTAL REAL 2014

ALGEMENE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

307 967 994

305 973 325

287 176 213

ALGEMEEN TOTAAL VOOR DE ONTVANGSTEN

307 967 994

305 973 325

308 690 342

TOTAUX GENERAUX POUR LES RECETTES

303 383 000

dont intervention de l'état (articles 450.01 et 420.01) - inscrit section 13, ab 13.40.42.41.40.44

waarvan staatstussenkomst (artikelen 450.01 en 420.01) ingeschreven sectie 13, ba 13.40.42.41.40.44

ALGEMEEN TEKORT / OVERSCHOT * De economische classificatie heeft enkel betrekking op de begroting 2016

277 266 759

296 212 287

21 514 129

TOTAUX GENERAUX POUR LES DEPENSES

DÉFICIT / EXCÉDENT GÉNÉRAL * La classification économique ne concerne que le budget 2016

450.011

421 4213713 4213716 4213709 4210002

420 4203712 4203701 4203703 4203704 4203705 4203706 4203707 4203714 4203715 4204701 4204702 4200806 4203401 4200001

411 411.001 4111103

Art.

2016 initieel / initial

2015 aangepast / ajusté

2014 realisaties/ réalisations

11.369.677

Totaal ontvangsten deel 1A

4610

9.704.217

Dotatie van de Staat - pensioenen openbare sector

Totaal hoofdstuk 45

9.704.217

242.100

244.770 1.664.760

Totaal 421 =

Totaal hoofdstuk 42

Hoofdstuk 45. TUSSENKOMST VAN DE STAAT,DE PROVINCIES EN DE GEMEENTEN

187.700 400 54.000 0

192.370 400 52.000 0

Ontvangsten voor de financiering van het evenwicht van de pensioenstelsels solidariteitsbijdragen gepensioneerden persoonlijke bijdrage managers - 1,5 % afhouding 13,07% op vakantiegeld saldo begin van het jaar

11.124.930

9.408.655

9.408.655

1.677.510

1.435.410

1.419.990

Totaal 420 = 3750 3750 3750 0820

0 1.172.540 50.100 0 1.000 0 34.060 41.150 250 75.000 44.500 10 16.800 0

0 1.164.570 51.350 0 800 0 30.660 37.860 250 75.000 43.000 0 16.500 0

10.738.900

9.011.726

9.011.726

1.720.688

246.590

183.100 421 63.069 0

1.474.098

0 1.177.358 48.401 0 987 16.756 37.026 45.218 369 86.019 45.875 0 16.089 0

Total chapitre 41

Total recettes partie 1A

Total chapitre 45

Dotation de l'Etat - pensions du secteur public

Chapitre 45. INTERVENTION DE L'ETAT,DES PROVINCES ET DES COMMUNES

Total chapitre 42

Total 421 =

Recettes pour le financement de l'équilibre des régimes de pensions retenue de solidarité cotisation personnelle managers - 1,5 % retenue 13,07% sur le pécule de vacances solde début de l'année

Total 420 =

Recettes pour le financement des pensions de survie Ristournes FPPI retenue de 7,5 % - cotisation personnelle retenue 0,5 % frais funérailles retenue éméritat cotisation pour la validation interruption de carrière cotisation de responsabilisation Cotisation patronale La Poste 8,86 % cotisation patronale de Belgacom, Belgocontrol et BIAC paiements de compensation de Belgacom, Belgocontrol et BIAC transferts loi 5/8/1968 subrogations et quotes-parts de pensions intérêts de retard et amendes annulations et récupération paiements indus solde début de l'année

0810 3760 3760 3760 3760 3760 3740 3740 3740 4710 0600 2610 3410 0820

6.486

Ontvangsten voor financiering van de overlevingspensioenen Ristorno FPGP afhoudingen 7,5 % - persoonlijke bijdrage afhoudingen 0,5 % begrafenisvergoeding afhoudingen emeritaat stortingen validering loopbaanonderbreking responsabiliseringbijdragen Patronale bijdrage De Post 8,86 % patronale bijdrage Belgacom, Belgocontrol,BIAC Compensatiebetalingen Belgacom, Belgocontrol, BIAC overdrachten wet van 5 augustus 1968 subrogaties en pensioenaandelen interesten en boeten annuleringen en recuperaties saldo begin van het jaar

38.765

Chapitre 42 RECETTES A DESTINATION SPECIFIQUE

700

5.760 726

Hoofdstuk 42 ONTVANGSTEN MET SPECIFIEKE BESTEMMING

Totaal hoofdstuk 41

38.065 700

Recettes fonctionelles Soldes à rembourser années antérieures Remboursements par des tiers

0 700

Functionele ontvangsten Terug te storten saldi voorgaande jaren Terugbetalingen door derden 0820 1133

Chapitre 41 PRODUITS RESULTANT DE L'EXERCICE DE LA MISSION STATUTAIRE

Hoofdstuk 41 OPBRENGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE UITOEFENING VAN DE STATUTAIRE OPDRACHT

Libellés

4. RECETTES

4. ONTVANGSTEN

ESR Code / Code SEC


(in duizend euro)

Teksten

A Pensions du secteur public

PARTIE 1 : MISSIONS LEGALES DU SERVICE


A Pensioenen openbare sector

DEEL 1 : WETTELIJKE OPDRACHTEN VAN DE DIENST


450.011

421 4213713 4213716 4213709 4210002

420 4203712 4203701 4203703 4203704 4203705 4203706 4203707 4203714 4203715 4204701 4204702 4200806 4203401 4200001

411 411.001 4111103

Art.

DOC 54

1352/002 795

Libellés

Total chapitre 53

Total 533 =

Allocations familiales grands-invalides militaires temps de paix - ONAFTS anciens cadres d' Afrique - ONAFTS grands-invalides guerre 1940-1945

Totaal uitgaven deel 1A

Totaal hoofdstuk 57

Storting aan de Staat

Hoofdstuk 57 AANWENDING VAN DE BONI

Totaal hoofdstuk 54

Totaal 541=

Uitgaven met betrekking tot de financiering van evenwicht van de pensioenstelsels aanvullende voordelen managers terugbetaling afhoudingen werkingskosten MvM transfer saldo naar volgend jaar

Totaal 540=

4110

1133 3750 1210 0320

11.369.677

0

0

11.124.930

38.065

38.065

1.184.415

1.005

950 1.187.310

1.000 5 0 0

900 50 0 0

1.183.410

1.186.360

10.700.835

5.760

5.760

1.176.260

692

659 33 0 0

1.175.568

Total dépenses partie 1A

Total chapitre 57

Versement à l'Etat

Chapitre 57 AFFECTATION DU Boni

Total chapitre 54

Total 541 =

Dépenses relatif au financement de l' équilibre des régimes de pensions avantages complémentaires managers remboursements de retenues frais de fonctionnement de la SMALS transfert solde à l'année suivante

Total 540 =

Pensions de survie pensions de survie support pensions de survie police fédérale frais de funérailles transferts loi 5/8/1968 remboursements de retenues transfert solde à l'année suivante

1.125.660 43.000 14.500 0 250 0

1.124.960 45.150 16.000 0 250 0

1.119.006 40.000 13.497 0 3.065 0

9.518.815

980

229 34 717

Total 531 =

Overlevingspensioenen Overlevingspensioenen ondersteuning overlevingspensioenen federale politie begrafenisvergoeding overdrachten wet 5/8/1968 terugstortingen afhoudingen transfer saldo naar volgend jaar

9.902.450

0

0 10.182.367

0 0 0

0 0 0

9.517.835

Chapitre 54 DEPENSES SUR RESSOURCES A DESTINATION SPECIFIQUE. 3410 3410 3410 4210 3760 0320

4250 4250 4250

9.902.450

10.182.367

Hoofdstuk 54 UITGAVEN OP GELDMIDDELEN MET SPECIFIEKE BESTEMMING.

Totaal hoofdstuk 53

Totaal 533 =

Kinderbijslagen Groot-Invaliden militairen vredestijd - RKW gewezen kaders in Afrika - RKW Groot-Invaliden militairen 1940 - 1945 - RKW

Totaal 531 =

1.523.430 35.120 958.620 139.000 30 320 30 3.400 653.560 9.230 384.160 28.420 11.580 12.500 45.300 1.234.550 3.156.980 1.698.800 6.000 900 520

1.575.060 34.370 979.120 136.627 30 340 30 3.400 666.730 8.730 396.180 28.860 11.900 10.980 42.060 1.266.000 3.275.220 1.738.310 7.000 900 520

1.447.187 36.004 937.088 121.000 28 311 18 3.332 631.095 9.626 364.601 26.811 11.012 13.754 47.775 1.202.443 3.006.521 1.652.472 5.451 839 467


Pensions et prestations assimilées pensions de retraite civils pensions de retaite ministres des cultes pensions de retraite militaires support pensions de retraite police fédérale pensions spéciales pensions provisoires et rentes aux agents pensionnés des SPF intérets charte de l' assuré sociale pensions de retraite, prime de départs, allocations ex-RMD pensions de retraite La Poste pensions de retraite RTM pensions de retraite Belgacom pensions de retraite Belgocontrol pensions de retraite BAC pensions Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen pensions anciens cadres d' Afrique pensions de retraite enseignement officiel subventionné pensions de retraite enseignement libre subventionné pensions de retraite enseignement officiel transferts loi 5/8/1968 transferts loi 21/5/1991 garantie pension Office Belge du Commerce extérieur

1133 1133 1133 1133 1133 1133 2110 1133 3431 3431 3431 3431 3431 3431 3431 4315/4325 4420 1133 4210 3510 3431


Pensioenen en aanverwante voordelen rustpensioenen burgers rustpensioenen bedienaars erediensten rustpensioenen militairen ondersteuning rustpensioenen federale politie bijzondere pensioenen voorlopige pensioenen en renten agenten alle FOD's interesten handvest sociale zekerheid rustpensioenen, vertrekpremies, toelagen ex-RMD rustpensioenen De Post rustpensioenen RMT rustpensioenen Belgacom rustpensioenen Belgocontrol rustpensioenen BAC pensioenen Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen pensioenen gewezen kaders in Afrika rustpensioenen van het gesubsidieerd officieel onderwijs rustpensioenen van het gesubsidieerd vrij onderwijs rustpensioenen van het officieel onderwijs overdrachten wet 5/8/1968 overdrachten wet 21/5/1991 pensioenwaarborg Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel

2016 initieel / initial Chapitre 53 PAIEMENTS A DES TIERS PAR SUITE DE L'EXERCICE PAR L' ORGANISME DE SA MISSION STATUTAIRE

ESR Code / Code SEC

Hoofdstuk 53 BETALING AAN DERDEN VOORTVLOEIEND UIT DE UITOEFENING DOOR DE INSTELLING VAN HAAR STATUTAIRE OPDRACHT

Teksten

5. DEPENSES

5. UITGAVEN

570.001

541 5411150 5413701 5413702 5410002

540 5403425 5403428 5403426 5403427 5403701 5400001

533 5331113 5333412 5333414

531 5311131 5311132 5311133 5311134 5311136 5311137 5312101 5313202 5313401 5313402 5313404 5313405 5313406 5313407 5313423 5314301 5314401 5314501 5314218 5313501 5313403

Art.

DOC 54

570.001

541 5411150 5413701 5413702 5410002

540 5403425 5403428 5403426 5403427 5403701 5400001

533 5331113 5333412 5333414

531 5311131 5311132 5311133 5311134 5311136 5311137 5312101 5313202 5313401 5313402 5313404 5313405 5313406 5313407 5313423 5314301 5314401 5314501 5314218 5313501 5313403

Art.


(in duizend euro)

796 1352/002

570.002

532 5321122 5321134 5323402 5323403 5323405 5323406 5323441

Art.

450.012

411.002 4113402

Art.

ESR Code / Code SEC

Totaal uitgaven deel 1B

Totaal hoofdstuk 57


Hoofdstuk 57. AANWENDING VAN DE BONI 4110

95.950

0

0

95.950

Totaal hoofdstuk 53

104.737

1.862

1.862

102.875

102.875

95.950

Totaal 532 =

110.914

1.417

1.417

109.497

109.497

52.610 690 265 55.636 167 125 4

Libellés

Total dépenses partie 1B

Total chapitre 57

Versement à l'Etat

Chapitre 57. AFFECTATION DU BONI

Total chapitre 53

Total 532 =

Indemnités, prestations assimilées et pensions de guerre pensions de réparation temps de paix - CNPG pensions d' invalidité temps de paix - ordres nationaux pensions de guerre 1914 - 1918 pensions de guerre 1940-1945 incorporés de force victimes juives et tziganes coopération technique

52.390 700 270 49.230 160 120 5

51.720 725 260 42.990 150 100 5

1132 1132 3420 3420 3420 3420 3431


Vergoedingen, aanverwante voordelen en oorlogspensioenen vergoedingspensioenen vredestijd - NKOP invaliditeitspensioenen vredestijd - nationale orden pensioenen oorlog 1914 - 1918 pensioenen oorlog 1940 - 1945 verplicht ingelijfden Joodse en zigeunerslachtoffers Technische Samenwerking


Chapitre 53 PAIEMENTS A DES TIERS PAR SUITE DE L'EXERCICE PAR L' ORGANISME DE SA MISSION STATUTAIRE



Teksten

5. DEPENSES

Total recettes partie 1B

Total chapitre 45

Dotation de l'Etat - pensions de réparation et de rentes de guerre


Total chapitre 41

Soldes à rembourser années antérieures annulations et récupération paiements indus


Libellés

5. UITGAVEN

112.776

110.335

110.335

2.441

1.417 1.024



104.737

101.875

101.875

2.862

1.862 1.000


(in duizend euro)

95.950

Totaal ontvangsten deel 1B

94.950

1.000

0 1.000

94.950

4610

0820 3420

Totaal hoofdstuk 45

Dotatie van de Staat - vergoedingspensioenen en oorlogsrenten


Totaal hoofdstuk 41

Terug te storten saldi voorgaande jaren Annuleringen en recuperaties



4. RECETTES

4. ONTVANGSTEN

ESR Code / Code SEC


(in duizend euro)

Teksten

B Pensions de réparation et de rentes de guerre

B Vergoedingspensioenen en oorlogsrenten

570.002

532 5321122 5321134 5323402 5323403 5323405 5323406 5323441

Art.

450.012

411.002 4113402

Art.

DOC 54

1352/002 797

570.003

535 5358007 5351121

Art.

450.013

411.003 4113403 4118007

Art.

ESR Code / Code SEC

Totaal uitgaven deel 1C

Totaal hoofdstuk 57


Hoofdstuk 57. AANWENDING VAN DE BONI 4110

47.040

0

0

47.040

Totaal hoofdstuk 53

48.101

2661

2.661

45.440

45.440

47.040

Totaal 535 =

43.838

779

779

43.059

43.059

374 42.685

Libellés

Total dépenses partie 1C

Total chapitre 57

Versement à l'Etat


Total chapitre 53

Total 535 =

Rentes accident de travail rentes accident de travail accidents du travail

400 45.040

400 46.640

3431 1132


Arbeidsongevallenrenten arbeidsongevallenrenten arbeidsongevallen


Chapitre 53 PAIEMENTS A DES TIERS PAR SUITE DE L'EXERCICE PAR L' ORGANISME DE SA MISSION STATUTAIRE



Teksten

5. DEPENSES

Total recettes partie 1C

Total chapitre 45

Dotation de l'Etat - rentes d'accident du travail


Total chapitre 41

Soldes à rembourser années antérieures annulations et récupération paiements indus Rentes accident de travail


Libellés

5. UITGAVEN

46.500

44.300

44.300

2.200

779 37 1.384



48.101

44.800

44.800

3.301

2.661 40 600


(in duizend euro)

47.040

Totaal ontvangsten deel 1C

46.000

1.040

0 40 1.000

46.000

4610

0820 1132 1132

Totaal hoofdstuk 45

Dotatie van de Staat - arbeidsongevallenrenten


Totaal hoofdstuk 41

Terug te storten saldi voorgaande jaren Annuleringen en recuperaties Arbeidsongevallenrenten



4. RECETTES

4. ONTVANGSTEN

ESR Code / Code SEC


(in duizend euro)

Teksten

C Rentes d'accident du travail

C Arbeidsongevallenrenten

570.003

535 5358007 5351121

Art.

450.013

411.003 4113403 4118007

Art.

Art.

798 DOC 54

1352/002

570.004

548 5480001 5480002 5480003 5480004

Art.

450.014

428 4280001 4280002 4280003 4280004 4280005 4280006 4280007 4280008 4280009

411.004

Art.

Total chapitre 41

Soldes à rembourser années antérieures


4110

1.056.970

0

0

1.033.393

2163

2.163

1.003.160

1763

1.763

1.001.397

1.001.397

Total dépenses partie 1D

Total chapitre 57

Versement à l'Etat


Total chapitre 54

Total 548 =

570.004

548 5480001 5480002 5480003 5480004

Art.

450.014

428 4280001 4280002 4280003 4280004 4280005 4280006 4280007 4280008 4280009

411.004

Art.

1352/002

Totaal uitgaven deel 1D

Totaal hoofdstuk 57

1.031.230

1.056.970

Totaal hoofdstuk 54

Hoofdstuk 57. AANWENDING VAN DE BONI

1.031.230

1.056.970

Totaal 548 =

777.317 223.384 388 308

Pensions de la SNCB pensions de retraite pensions de survie quotes-parts de pension loi 14/4/65 transferts de cotisation loi5/8/68 813.580 216.650 500 500

848.180 207.590 600 600

3431 3431 3810 4210

Libellés

Pensioenen van de NMBS rustpensioenen overlevingspensioenen pensioenaandelen wet 14/4/65 overdrachten van bijdragen wet 5/8/68


Chapitre 54 DEPENSES SUR RESSOURCES AVEC AFFECTATION SPECIALE


Hoofdstuk 54 UITGAVEN OP GELDMIDDELEN MET BIJZONDERE AANWENDING

Teksten


Total recettes partie 1D

5. DEPENSES

1.005.323

Dotation de l'Etat - pensions SNCB Total chapitre 45

5. UITGAVEN

1.033.393

767.935 767.935


Total chapitre 42

Total 428 =


ESR Code / Code SEC

800.660 800.660

235.625

235.625

(in duizend euro)

1.056.970

Totaal ontvangsten deel 1D

832.430 832.430

Dotatie van de Staat - pensioenen NMBS

Totaal hoofdstuk 45

4610

224.540

Totaal hoofdstuk 42


230.570

224.540

Totaal 428 = 230.570

112.130 91.190 6.360 7.420 200 1.250 700 8.320 3.000

109.030 88.890 6.160 7.300 200 1.250 500 8.710 2.500

115.043 93.550 6.524 7.526 329 1.446 0 7.918 3.289

1.763

1.763

Recettes pour le financement des pensions de la SNCB cotisation patronale cotisation personnelle 7,5% cotisation de modération salariale 7,5% sur le pécule de vacances quotes-part de pensions loi du 14/4/65 transferts de cotisations loi 5/8/1968 validation interruption de carrière cotisation de solidarité récuperations

2.163

2.163


Libellés

Ontvangsten voor de financiering van de pensioenen van de NMBS patronale bijdrage persoonlijke bijdrage 7,5% loonmatigingsbijdrage inhouding 7,5% op het vakantiegeld pensioenaandelen wet 14/04/1965 overdrachten wet van 5/8/'68 bijdragen validering loopbaanonderbreking solidariteitsafhouding recuperaties

0

0


Chapitre 42 RECETTES A DESTINATION SPECIFIQUE 3740 3750 3740 3750 3810 4710 3750 3750 3431

0820



Totaal hoofdstuk 41

Terug te storten saldi voorgaande jaren



4. RECETTES

4. ONTVANGSTEN

ESR Code / Code SEC


(in duizend euro)

Teksten

D Pensions SNCB

D Pensioenen NMBS

DOC 54

799

5420003

542 5423401

Art.

422 4223708 4223717 4224704 4224705 4224703 4220003

Art.

485.670 485.670

Totaal hoofdstuk 54

Totaal uitgaven deel 1E

488.020

488.020

45.520 488.020

27.130 485.670

0320

442.500

Totaal 542 =

458.540

484.805

484.805

484.805

63.067

421.738

Total dépenses partie 1E

Total chapitre 54

Total 542 =

Pensions de retraite parastatales pensions de retraite du personnel des organismes affiliés - quotes-parts - transferts loi 5/8/1968 transfert solde Pool à l'année suivante

3431

Libellés

Parastatale rustpensioenen rustpensioenen van het personeel van de aangesloten instellingen - aandelen - overdrachten wet 5/8/68 transfer saldo Pool naar volgend jaar





Teksten

5. DEPENSES

Total recettes partie 1E

Total chapitre 42

5. UITGAVEN

484.805

Total 422 =


488.020

484.805

484.805

(in duizend euro)


485.670

Totaal ontvangsten deel 1E

ESR Code / Code SEC

485.670

Totaal hoofdstuk 42

488.020

488.020

485.670

Totaal 422 =

365.484 1.831 54.924 3.779 563 58.224

Recettes pour le financement des pensions parastatales cotisations patronales des organismes affiliés cotisation article 12bis loi du 28/4/1958 quotes-parts de pensions - subrogations - garanties à charge de tiers transferts loi du 5/8/1968 annulations - récupérations - paiements indus solde Pool des Parastataux début de l'année

364.410 3.500 53.000 3.500 550 63.060

368.890 3.500 56.000 3.500 550 53.230

3730 3730 1133 4710 3431 0820

Libellés

Ontvangsten voor de financiering van de parastatale rustpensioenen patronale bijdrage van de aangesloten instellingen bijdrage artikel 12bis van de wet van 28/4/1958 pensioenaandelen - subrogaties - waarborgsupplementen t.l.v. derden overdrachten wet 5/8/1968 annulaties - recuperaties - onverschuldigde betalingen saldo Pool der Parastatalen begin van het jaar

2014 realisaties/ réalisations Chapitre 42 RECETTES A DESTINATION SPECIFIQUE




4. RECETTES

4. ONTVANGSTEN

ESR Code / Code SEC


(in duizend euro)

Teksten

E Pensions de retraite parastatales

E Parastatale rustpensioenen

5420003

542 5423401

Art.

422 4223708 4223717 4224704 4224705 4224703 4220003

Art.

800 DOC 54

1352/002

546 5460001 5460002 5460003 5460004 5460005 5460006 5460007

Art.

426 4260001 4260002 4260003 4260004 4260005 4260006 4260007

Art.

105.630

Totaal hoofdstuk 54

Totaal uitgaven deel 1I

101.810

101.810

101.810

105.630 105.630

Totaal 546 =

97.577

97.577

97.577

83.743 10.924 2.307 0 603

Total dépenses partie 1I

Total chapitre 54

Total 546 =

Pensions concernant les conventions directes pensions de retraite pensions de survie pécule de vacances transferts de cotisation quotes-parts de pension remboursements cotisations interruption de carrière regularisations

87.380 10.880 2.750 0 800

91.320 10.760 2.750 0 800

Pensioenen inzake rechtstreekse overeenkomsten rustpensioenen overlevingspensioenen vakantiegeld overdrachten van bijdragen pensioenaandelen terugstortingen bijdragen loopbaanonderbreking regularisaties 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310


Libellés


Teksten


Total recettes partie 1I

5. DEPENSES

97.717

Total 426 = Total chapitre 42

5. UITGAVEN


97.717 97.717


101.810

101.810

330 0 0 15 0 97.372 0

(in duizend euro)


Totaal ontvangsten deel 1I

ESR Code / Code SEC

105.630

Totaal hoofdstuk 42

101.810

105.630 105.630

Totaal 426 =

150 0 0 0 0 101.660 0

250 0 0 0 0 105.380 0

Recettes pour le finacement des pensions concernant des conventions directes annulations paiements indus cotisations validation interruption de carrière transferts de cotisations loi 5/8/1968 quotes-part de pensions intérets de retard avances mensuelles frais de gestion

0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810

Libellés

Ontvangsten voor de financiering van de pensioenen inzake de rechtstreekse overeenkomsten annuleringen ten onrechte uitbetaalde bedragen bijdragen validering loopbaanonderbreking overdrachten bijdragen wet 5/8/1968 pensioenaandelen nalatigheidsinteresten maandelijkse voorschotten beheerskosten

2014 realisaties/ réalisations Chapitre 42 RECETTES A DESTINATION SPECIFIQUE




4. RECETTES

4. ONTVANGSTEN

ESR Code / Code SEC


(in duizend euro)

Teksten

I Pensions concernant les conventions directes

I pensioenen inzake rechtstreekse overeenkomsten

546 5460001 5460002 5460003 5460004 5460005 5460006 5460007

Art.

426 4260001 4260002 4260003 4260004 4260005 4260006 4260007

Art.

DOC 54

1352/002 801

547 5470001 5470002 5470003 5470004 5470005 5470006 5470007

Art.

427 4270001 4270002 4270003 4270004 4270005 4270006 4270007

Art.

ESR Code / Code SEC




36.250

Totaal hoofdstuk 54

Totaal uitgaven deel 1J

36.050

36.050

36.050

36.250 36.250

Totaal 547=

33.628

33.628

33.628

28.504 4.753 0 0 371 0 0

Total dépenses partie 1J

Total chapitre 54

Total 547 =

Pensions concernant les conventions avec institutions de prévoyance pensions de retraite pensions de survie pécule de vacances transferts de cotisation quotes-parts de pension remboursements cotisations interruption de carrière regularisations

30.100 4.750 200 0 1.000 0 0

30.350 4.950 150 0 800 0 0

Pensioenen inzake overeenkomsten met voorzorgsinstellingen rustpensioenen overlevingspensioenen vakantiegeld overdrachten van bijdragen pensioenaandelen terugstortingen bijdragen loopbaanonderbreking regularisaties 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310


Libellés


Teksten


Total recettes partie 1J

5. DEPENSES

33.209

Total 427 = Total chapitre 42

5. UITGAVEN


33.209 33.209


36.050

36.050

(in duizend euro)


Totaal ontvangsten deel 1J

ESR Code / Code SEC

36.250

Totaal hoofdstuk 42

36.050

36.250 36.250

Totaal 427 =

Recettes pour le financement des pensions concernant les conventions avec institution de prévoyance annulations paiements indus cotisations validation interruption de carrière transferts de cotisations loi 5/8/1968 quotes-part de pensions intérets de retard avances mensuelles frais de gestion

150 0 0 100 0 35.800 0

150 0 0 50 0 36.050 0

Ontvangsten voor de financiering van de pensioenen inzake de overeenkomsten met voorzorgsinstellingen annuleringen ten onrechte uitbetaalde bedragen 0810 bijdragen validering loopbaanonderbreking 0810 overdrachten bijdragen wet 5/8/1968 0810 pensioenaandelen 0810 nalatigheidsinteresten 0810 maandelijkse voorschotten 0810 beheerskosten 0810 168 0 0 13 0 33.028 0

Chapitre 42 RECETTES A DESTINATION SPECIFIQUE


Libellés

4. RECETTES

4. ONTVANGSTEN

Teksten


J Pensions concernant les conventions avec institutions de prévoyance

(in duizend euro)

J Pensioenen inzake overeenkomsten met voorzorgsinstellingen

547 5470001 5470002 5470003 5470004 5470005 5470006 5470007

Art.

427 4270001 4270002 4270003 4270004 4270005 4270006 4270007

Art.

802 DOC 54

1352/002

549 5490001 5490002 5490003 5490004 5490005 5490006 5490007 5490008 5490009

Art.

429 4290001 4290002 4290003 4290004 4290005 4290006 4290007 4290008

Art.

1.573.317 1.573.317

Totaal uitgaven deel 1K

1.538.970

1.538.970

1.538.970

1.573.317

Totaal 549 =

Totaal hoofdstuk 54

1.447.067

1.447.067

1.447.067

1.241.926 178.518 5.968 1.809 615 18.222 9 0

Libellés

5. DEPENSES


Total dépenses partie 1K

Total chapitre 54

=Total 549

Pensions du fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL pensions de retraite pensions de survie pécule de vacances allocation frais funéraires transferts de cotisation quotes-parts de pension remboursements cotisations interruption de carrière regularisations transfert solde Pool ONSSAPL à l'année suivante

1.325.340 183.080 6.500 2.400 750 20.900 0 0 0

1.359.697 183.070 6.100 2.200 750 21.500 0 0 0

0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310


Total chapitre 42 Total recettes partie 1K

Pensioenen van het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO rustpensioenen overlevingspensioenen vakantiegeld begrafenisvergoeding overdrachten van bijdragen pensioenaandelen terugstortingen bijdragen loopbaanonderbreking regularisaties overdracht saldo Pool RSZPPO naar volgend jaar


1.459.598

Total 429 =



1.538.970

1.459.598

1.459.598


Teksten

in duizend euro) 5. UITGAVEN ESR Code / Code SEC

1.573.317

Totaal ontvangsten deel 1K

(

1.573.317

1.538.970

1.538.970

1.573.317

Totaal 429 =

Totaal hoofdstuk 42

49 2.652 9.330 20.254 1.418.375 6.227 2.711

4. RECETTES Libellés

Recettes pour le fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL cotisations validation interruption de carrière annulations transferts de cotisations loi 5/8/1968 quotes-part de pensions avances mensuelles ONSSAPL cotisation 0,5% frais funéraires garanties à charge de tiers solde début de l'année

50 2.500 7.500 25.500 1.495.120 6.300 2.000

50 3.000 7.500 30.000 1.524.167 6.600 2.000

0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810


Ontvangsten voor het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO bijdragen validering loopbaanonderbreking annuleringen overdrachten bijdragen wet 5/8/1968 pensioenaandelen maandelijkse voorschotten RSZPPO afhouding 0,5% begrafenisvergoeding gewaarborgde supplementen ten laste van derden saldo begin van het jaar

2015 aangepast / ajusté Chapitre 42 RECETTES A DESTINATION SPECIFIQUE



Teksten

ESR Code / Code SEC


in duizend euro) 4. ONTVANGSTEN

(

K Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL

K Gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO

549 5490001 5490002 5490003 5490004 5490005 5490006 5490007 5490008 5490009

Art.

429 4290001 4290002 4290003 4290004 4290005 4290006 4290007 4290008

Art.

DOC 54

1352/002 803

550 5500001 5500002 5500003 5500004 5500005 5500006 5500007 5500008 5500009

Art.

430 4300001 4300002 4300003 4300004 4300005 4300006 4300007 4300008

Art.

154.300

14.924.804 14.924.804

Totaal uitgaven deel 1L

Total ontvangsten deel 1

Totaal uitgaven deel 1

14.632.761

14.632.761

156.750

156.750

156.750

154.300 154.300

Totaal 550 =

Totaal hoofdstuk 54

117.880 27.320 700 800 500 9.550 0 0 0

118.510 24.340 700 800 300 9.650 0 0 0

14.085.377

14.142.381

163.553

163.553

163.553

126.775 31.222 658 588 200 3.242 0 0 868

5. DEPENSES Libellés

Total dépenses partie 1

Total recettes partie 1

Total dépenses partie 1L

Total chapitre 54

=Total 550

Pensions de la police fédérale pensions de retraite pensions de survie pécule de vacances allocation frais funéraires transferts de cotisation quotes-parts de pension remboursements cotisations interruption de carrière regularisations transfert solde FPPF à l'année suivante

3431 3431 3431 3431 4210 4210 3750 0001 0320



Total recettes partie 1L

Total chapitre 42

Pensioenen van de federale politie rustpensioenen overlevingspensioenen vakantiegeld begrafenisvergoeding overdrachten van bijdragen pensioenaandelen terugstortingen bijdragen loopbaanonderbreking regularisaties overdracht saldo FPFP naar volgend jaar


163.553

=Total 430



156.750

163.553

163.553


Teksten

in duizend euro) 5. UITGAVEN ESR Code / Code SEC

154.300

Totaal ontvangsten deel 1L

(

154.300

156.750

156.750

154.300

Totaal 430 =

Totaal hoofdstuk 42

0 782 338 718 157.022 1.238 0 3.455

4. RECETTES Libellés

Recettes pour le fonds des pensions de la police fédérale cotisations validation interruption de carrière annulations transferts de cotisations loi 5/8/1968 quotes-part de pensions cotisations personnelles et patronales cotisation 0,5% frais funéraires garanties à charge de tiers solde début de l'année

2 800 330 700 152.850 1.200 0 868

0 800 300 750 151.200 1.250 0 0

3750 3431 4710 4710 3750 + 3730 3750 0006 0820


Ontvangsten voor het Fonds voor de pensioenen van de federale politie bijdragen validering loopbaanonderbreking annuleringen overdrachten bijdragen wet 5/8/1968 pensioenaandelen persoonlijke en patronale bijdragen afhouding 0,5% begrafenisvergoeding gewaarborgde supplementen ten laste van derden saldo begin van het jaar

2015 aangepast / ajusté Chapitre 42 RECETTES A DESTINATION SPECIFIQUE



Teksten

ESR Code / Code SEC


in duizend euro) 4. ONTVANGSTEN

(

L Fonds des pensions de la police fédérale

L Fonds voor de pensioenen van de federale politie

550 5500001 5500002 5500003 5500004 5500005 5500006 5500007 5500008 5500009

Art.

430 4300001 4300002 4300003 4300004 4300005 4300006 4300007 4300008

Art.

804 DOC 54

1352/002

450.010

430.020 430.030 430.040 430.050 430.060 430.070

38.019 39.284

38.019

0

Totale ontvangsten deel 2

4610

7720 7720 7720 7710 7720 7720

1.265

Totaal hoofdstuk 45

Dotatie van de Staat


Totaal hoofdstuk 43

Meubilair Machines Materieel Autovoertuigen Informaticamaterieel - hardware Informaticamaterieel - software

Hoofdstuk 43. OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN PATRIMONIALE GOEDEREN

Totaal hoofdstuk 41

214 426

43.766

42.309

42.309

0

1.457

328 158 664

41.504

40.134

40.134

0

1.370

165 706

9


Total chapitre 45

Dotation de l'Etat


Total chapitre 43

Mobilier Machines Matériel Véhicules automobiles Matériel informatique - hardware Matériel informatique - software

Chapitre 43. PRODUITS DE LA VENTE DE BIENS PATRIMONIAUX

Total chapitre 41

413.Récupérations diverses Récupérations contentieux Autres récupérations Solde 2014 à rembourser Récupérations traitements et cotisations patronales de sécurité sociale Remboursement de frais exposés pour compte de tiers

412.Recettes de publications et de publicité. Documentation, publications, …

0600 1611 0820 1120 1611

80

413.010 413.020 413.024 413.030 413.040

58

413. Andere terugvorderingen Terugvorderingen geschillen Andere terugvorderingen Saldo 2014 terug te storten Terugvorderingenbezoldigingen en patronale bijdragen sociale bijdragen Terugbetaling gemaakte kosten voor rekening van derden

58

1611

412. Ontvangsten van publicaties en van publiciteit Documentatie, publicaties, …

0 410

412.010

173 76

Libellés

411.Recettes fonctionnelles Indemnité SNCB pour le contrôle des pensions Gestion des conventions de pensions

172 395


1611 1611


411.Functionele ontvangsten Vergoeding NMBS voor controle pensioenen Beheer pensioenconventies


411.020 411.030

ESR Code / Code SEC Chapitre 41 PRODUITS RESULTANT DE L'EXERCICE DE LA MISSION STATUTAIRE

Teksten

4. ONTVANGSTEN


Art.

PARTIE 2 : BUDGET RELATIF A LA GESTION DU SERVICE

DEEL 2 : BEGROTING INZAKE HET BEHEER VAN DE DIENST

(in duizend euro)



450.010

430.020 430.030 430.040 430.050 430.060 430.070

413.010 413.020 413.024 413.030 413.040

412.010

411.020 411.030

Art.

DOC 54

1352/002 805

513.010 513.020 513.030

512.030 512.040 512.050

512.020

511.084

511.081

511.051 511.052 511.060 511.070 511.071 511.080

511.041

511.010 511.020 511.030 511.040

Art.

27.206

59

26.263

59

Totaal hoofdstuk 51

Totaal 513 =

46 10 3

46 10 3

1211 1211 1211

16

16

513.Representatie- en verplaatsingskosten Representatie Verplaatsingen Opdrachten in het buitenland

12

Totaal 512 =

12

27.131

26.188

4

1211 1211 1211

1211

21

90

36 18 62 30 6 520

559

23

88

36 18 100 30 3 510

548

21.331 2.397 2 2.059

4

512.Andere bezoldigingen dan deze van het personeel Leden van commissies(Commissie voor vergoedingspensioenen) Controleorganen Infodienst Pensioenen Vergoeding cursussen gegeven door personeelsleden PDOS

Totaal 511 =

1112

1140

1132 1211 1140 1211 1211 1140

1120

20.508 2.299 2 2.023

26.545

59

48 9 2

20

7

13

26.466

23

89

524

24 17 74 12

500

21.081 2.277 1 1.844

Libellés

Total chapitre 51

Total 513 =

513. Frais de représentation et déplacements Représentation Déplacements Missions à l'étranger

Total 512 =

512. Rétributions,autres que celles du personnel Membres de commissions(commission pour les pensions de réparation) Organes de contrôle Service Info-Pensions Allocations cours donnés par du personnel du SdPSP

Total 511 =

511. Personnel Rémunérations et indemnités du personnel statutaire Rémunérations et indemnités du personnel non statutaire Audit interne Charges sociales dérivant de la législation sociale - Part patronale personnel statutaire Charges sociales dérivant de la législation sociale-Part patronale personnel non statutaire Accidents de travail Expertise médicale Service social Formation professionnelle Formation personnel informatique Interventions abonnements sociaux personnel statutaire Intervention abonnements sociaux personnel non statutaire Prime syndicale

1111 1111 1211 1120


511. Personeel Bezoldigingen en tegemoetkomingen van het statutair personeel Bezoldigingen en tegemoetkomingen van het niet-statutair personeel Interne audit Sociale lasten voortspruitend uit de sociale wetgeving-Patroonsaandeel statutair personeel Sociale lasten voortspruitend uit de sociale wetgeving-Patroonsaandeel niet statutair personeel Arbeidsongevallen Medische expertise Sociale dienst Beroepsvorming Vorming ICT-personeel Tegemoetkoming sociale abonnementen statutair personeel Tegemoetkoming sociale abonnementen ander dan statutair personeel Syndicale premie

2015 aangepast / ajusté Chapitre 51. SOMMES DUES AUX PERSONNES ATTACHEES A L'ORGANISME


Hoofdstuk 51. SOMMEN VERSCHULDIGD AAN DE PERSONEN AAN DE INSTELLING VERBONDEN

ESR Code / Code SEC

5. DEPENSES

5. UITGAVEN

Teksten


(in duizend euro)

513.010 513.020 513.030

512.030 512.040 512.050

512.020

511.084

511.081

511.051 511.052 511.060 511.070 511.071 511.080

511.041

511.010 511.020 511.030 511.040

Art.

806 DOC 54

1352/002

534.010

526.030 526.040 526.050 526.060 526.070 526.080

525.030 525.040

524.010 524.011 524.012 524.020

523.020

523.010

522.011 522.012 522.013 522.014 522.015 522.017 522.018 522.020 522.021 522.022 522.023 522.024 522.025 522.032

521.043 521.050 521.060 521.071 521.072 521.073 521.080 521.090 521.100 521.101

521.042

521.010 521.020 521.021 521.022 521.030 521.040 521.041

Total 521 =

Totaal hoofdstuk 52

0310

1211 1211 1211 1211 1211 1211

12.568

15.744

0

5.588

3.528

0

486 5.102 0 0

2.100 1.428 0 0

0

0

14.407

0

3.255

1.208 2.035 5 7

0

119

119

63

10

53

Total chapitre 52

Total 534 =

534.Ristournes et non-valeurs Amortissements de créances irrécouvrables

Total 526 =

Frais de transport et déménagement Indemnités diverses à des tiers Participation à SIGEDIS Frais de gestion payés à la SNCB Frais de gestion des allocations familiales Synergies avec les IPSS et les OIP

526.Autres prestations et travaux par tiers

Total 525 =

525. Charges financières Intérêts bancaires Intérêts de retards pour factures payées en retard

Total 524 =

524. Contentieux Honoraires avocats et frais autres de contentieux Dommages et intérêts et frais de justice Intérêts judiciaires Indemnités de dédommagement à des tiers

Total 523 =

523. Publications,propagande,publicité Frais généralement quelconques de publications,propagande et publicité. Traductions

Total 522 =

534.010

526.030 526.040 526.050 526.060 526.070 526.080

525.030 525.040

524.010 524.011 524.012 524.020

523.020

523.010

522.011 522.012 522.013 522.014 522.015 522.017 522.018 522.020 522.021 522.022 522.023 522.024 522.025 522.032

521.043 521.050 521.060 521.071 521.072 521.073 521.080 521.090 521.100 521.101

521.042

521.010 521.020 521.021 521.022 521.030 521.040 521.041

1352/002

Totaal 534 =

534.Ristorno's en kwade-posten Afschrijvingen van oninbare schuldvorderingen

Totaal 526 =

526. Andere prestaties en werken door derden Vervoer-en verhuiskosten Diverse vergoedingen aan derden Deelname aan SIGEDIS Beheerskosten betaald aan de NMBS Beheerskosten kinderbijslag Synergiën met de OISZ en de ION

Totaal 525 =

2110 2140 0

50

51

525. Financiële lasten Bankinteresten Verwijlinteresten wegens telaat betaalde facturen

Totaal 524 =

50 0 0 0

51 0 0 0

1211 3441 2160 3441

100

99

524. Geschillen Honoraria advocaten en andere onkosten inzake geschillen Schadevergoedingen en gerechtskosten Gerechtelijke interesten Schadevergoeding aan derden

80

Totaal 523 =

79 20

1211

1211

53

208 6.273

54 6.599

5.690

21 731 3.701 185

45 1.100 3.775 149

20

523. Publicaties, propaganda, publiciteit Allerhande kosten van publicaties, propaganda en publiciteit Vertalingen

Totaal 522 =

15 1.083 3.396 147

46 1.054 250 28 6 43

46 1.045 248 28 66 43

27 796 126 16 7 24

Frais de bureau généralement quelconques Fournitures de bureau Affranchissement du courrier Téléphone Documentation(journaux et périodiques) Cotisations diverses Petit matériel de bureau Frais de banque Frais d'encaissement Informatique(fonctionnement) Rétribution ICT ONP Assistance technique informatique Contrats d'entretien licences informatique Gestion des connaissances Participation dans les frais du mainframe SPF Finances

1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211

5.280

Loyer des locaux et charges complémentaires Location de matériel et de mobilier Location des photocopieuses,faxes ,… Location de voitures automobiles Entretien,réparation et aménagement des locaux Entretien et réparation du matériel et du mobilier Entretien et réparation des véhicules automoteurs, propriété de l'organisme Dépenses d'huile, essence,…pour l'utilisation des véhicules automoteurs Assurance voiture Assurances Impôts, taxes communales et provinciales Electricité Eau Gaz Autres frais liés au bâtiment Divers Sécurité et prévention Conseil en prévention

522. Bureau

3.733

2.291

35 286 29 18

3 11 115 125

2

4.273 16 227 6 107 26 1

Allerhande bureelonkosten Bureelbenodigheden Frankeerkosten Telefoon Documentatie(dagbladen en tijdschriften) Diverse bijdragen Klein bureelmaterieel Bankkosten Inningskosten Informatica(werking) Vergoeding ICT RVP Informatica technische bijstand Informatica onderhoudscontracten licenties Kennismanagement Deelname in de kosten van de mainframe FOD Financiën

3 9 88 121 6 33 214 20 15 2

2

3 21 0 125 24 12 1.106 520 40 2

2

2.782 18 266 14 106 33 1

522. Bureel

Totaal 521 =

1211 1211 1250 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211

1211

0 18 221 14 149 33 1

521. Locaux et matériel 1212 1211 1211 1211 1211 1211 1211

521. Lokalen en materieel

Huur van lokalen en bijkomende lasten Huren van materieel en meubilair Huren van fotokopiemachines,faxen,… Huren van autorijtuigen Onderhoud,herstel en inrichting van lokalen Onderhoud en herstel van materieel en meubilair Onderhoud en herstel van motorvoertuigen, eigendom van de instelling Uitgaven voor olie,benzine,…voor het gebruik van autovoertuigen Autoverzekering Verzekeringen Belastingen,gemeente-en provincietaksen Electriciteit Water Gas Andere lasten voor het gebouw Verscheidene Veiligheid en preventie Preventieambtenaar

Chapitre 52. SOMMES DUES A DES TIERS POUR PRESTATIONS, FOURNITURES, TRAVAUX, etc AYANT POUR

Hoofdstuk 52. SOMMEN VERSCHULDIGD AAN DERDEN, VOOR PRESTATIES, LEVERINGEN, WERKEN, enz

DOC 54

807

570.010

550.020 550.030 550.040 550.050 550.060 550.070 550.080

14.964.088 14.964.088

TOTAAL UITGAVEN

39.284


TOTAAL ONTVANGSTEN

39.284

Total ontvangsten deel 2

0 39.284

4110

453

14.676.527

14.676.527

43.766

43.766

43.766

328

328

488

181 264

126 284


Totaal hoofdstuk 57


Hoofdstuk 57. AANWENDING VAN DE BONI

Totaal hoofdstuk 55

25 18

25 18

14.126.553

14.183.885

41.176

41.504

41.176

0

224

108 98

15 3

TOTAL DEPENSES

TOTAL RECETTES




Total chapitre 57

Versement à l'Etat


Total chapitre 55

Mobilier Machines Matériel Véhicules automobiles Matériel informatique(hardware) Matériel informatique(software) Matériel informatique(Gestion des Connaissances)

SOMMES DUES A DES TIERS POUR L'ACQUISITION DE BIENS PATRIMONIAUX 7422 7422 7422 7410 7422 7422 7422

SOMMEN VERSCHULDIGD AAN DERDEN VOOR AANKOOP VAN PATRIMONIALE GOEDEREN

Roerende goederen Machines Materieel Autovoertuigen Informaticamaterieel(hardware) Informaticamaterieel(software) Informaticamaterieel (kennisbeheer)

Chapitre 55.

Hoofdstuk 55.

570.010

550.020 550.030 550.040 550.050 550.060 550.070 550.080

808 DOC 54

1352/002

BC

init

Grondstoffen (0,12 euro/verpakking)

Registratie apotheken

Vestiging apotheken

Medical devices - notificaties - vergunning

Reclame

EMA

Grondstoffen vergunning

PSUR

Declaratie

TMF - farmacopee

Formulieren

Exportcertificaten

Vergunning 06/06/1960

Registratie

30+15 centiemen

Medical devices taks

Administratieve boete

Registratie homeopathische geneesmiddelen

Bijdragen inspecties

Verdovingsbons

Import/exportvergunningen verdovende middelen

Jaarlijkse vergunningen verdovende middelen

Bijdragen klinische proeven

50 centiemen (rekening n° 1 Beroepskrediet)

Verplichte bijdragen apothekers FAVV

Varia

Uitzonderlijke bijdrage

Overeenkomst RIZIV project E-med

Bijdragen wetenschappelik advies

Opdracht van andere "National Competent Authorities"

Inkomsten ter financiering van de pharmacovigilance nieuwe verplichtingen

Inkomsten DSUR ter financiering van de versterking expertise

Inkomsten betreffende de implanteerbare Gezondheidsproducten

Inkomsten betreffende de nieuwe europese richtlijn betreffende "falsified products"

Inkomsten betreffende het saldo N-1 van de heffing "medical device" voor RIZIV

411-071

411-072

411-073

411-074

411-075

411-076

411-077

411-078

411-079

411-080

411-081

411-082

411-083

411-085

411-086

411-087

411-088

411-089

411-090

411-091

411-092

411-093

411-094

411-095

411-096

411-097

411-099

411-101

411-102

411-103

411-104

411-105

411-106

411-107

Te gebruiken vanuit de reserves (ESER-neutraal)

3620

3620

3620

1611

500 000

0

690 891

2 024 870

20 000

205 874

500 000

0

12 548

278 399

4 690 759

2 577 975

30 948

108 131

83 564

1 100 010

199 931

158 138

9 708 548

5 179 216

16 209 165

81 767

387 519

0

0

52 886

591 413

1 460

4 489 369

308 941

227 942

265 761

139 785

154 162

500 000

2 083 341

688 072

715 678

20 000

205 034

500 000

12 497

277 263

4 671 623

2 567 458

30 822

107 690

83 223

1 000 010

14 931

157 493

6 959 254

5 158 087

16 069 979

81 433

385 938

0

52 670

589 000

1 454

4 471 054

307 680

227 012

264 677

139 215

153 533

0

-20 467 456

ESR CODE CODE SEC

343 715

0

669 146

695 296

10 000

245 168

320 000

391 153

291 190

4 677 519

2 608 734

24 034

127 386

80 104

1 136 012

167 903

403 360

6 153 140

4 782 597

16 067 979

94 939

374 478

49 423

1 126 875

2 967

3 863 582

247 616

160 163

280 828

154 252

85 401

-1 314 625

-20 467 456

19 152 831

3620

3620

3620

1611

3690

1613

1611

4720

3620

0600

3620

3620

4790

3690

3690

3690

1611

1611

3810

3690

3620

1611

3690

3690

1611

1611

1611

1611

3690

3910

1611

3690

3690

3690

3620

1,008960934 taux index fee

définitive

=====

2014 Réalisation

Recettes concernant le solde N-1 de la cotisation "dispositifs médicaux" à destination de l'INAMI

Recettes concernant la nouvelle directive européenne sur le médicament contrefait

Recettes concernant les Produits de santé implantables

Recettes DSUR finançant le renforcement d'expertise

Recette destinée à couvrir des dépenses de pharmacovigilance

Missions confiées par d'autres "National Competent Authories"

Redevances avis scientifique

Convention INAMI projet E-med

Contribution exceptionnelle

Varia

Cotisations obligatoires pharmaciens AFSCA

50 centiemen (compte n° 1 Crédit professionnel)

Redevances essais cliniques

Autorisations annuels stupéfiants

Autorisations import/export stupéfiants

Bons de stupéfiants

Contributions inspections

Enregistrement homéopathie

Amende administrative

Medical devices taxe

30 + 15 centimes

Enregistrement

Autorisation 06/06/1960

Certificats exportation

Formulaires

FMT - pharmacopée

Déclaration

PSUR

Matières premières autorisation

EMA

Publicité

Medical devices - notifications - autorisation

Implantation officines

Enregistrement officines

Matières premières (0,12 euros/emballage)

Utilisation des réserves ( SEC-neutre)

retrait de l'excédent pour le laisser en compte (art 13 §5 loi 20/07/2006)

excédent laissé en compte (art 13 §5 loi 20/07/2006)

PRODUITS RÉSULTANT DE L'EXERCICE DE LA MISSION STATUTAIRE

Chapitre 41

RECETTES ANNEE COURANTE (en EUR)

textes

Agence fédérale des Médicaments et des Produits de santé

411-107

411-106

411-105

411-104

411-103

411-102

411-101

411-099

411-097

411-096

411-095

411-094

411-093

411-092

411-091

411-090

411-089

411-088

411-087

411-086

411-085

411-083

411-082

411-081

411-080

411-079

411-078

411-077

411-076

411-075

411-074

411-073

411-072

411-071

411-070

Art.

1352/002

3690

1613

1611

4720

3620

0600

3620

3620

4790

3690

3690

3690

1611

1611

3810

3690

3620

1611

3690

3690

1611

1611

1611

1611

3690

3910

1611

3690

3690

3690

0

-20 467 456

aftrek van de overschot om op rekening te behouden (art 13 §5 wet 20/07/2006)

20 467 456

1,0051822

=====

=====

1,004096313

CB

2015

2016 init

20 467 456

3620

taux index fee

ESR CODE CODE SEC

overschot op rekening behouden (art 13 §5 wet 20/07/2006)

OPBRENGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE UITOEFENING VAN DE STATUTAIRE OPDRACHT

Hoofdstuk 41

INKOMSTEN LOPEND JAAR (in EUR)

teksten

411-070

Art.

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

DOC 54

809

Inkomsten betreffende de implanteerbare Gezondheidsproducten

Inkomsten betreffende de nieuwe europese richtlijn betreffende "falsified products"

Inkomsten betreffende het saldo N-1 van de heffing "medical device" voor RIZIV

Inkomsten ter financiering van de Opvolging antibioticagebruikte bij de dier

Inkomsten betreffende het voorschot N van de heffing op de marketing "medical device"

Inkomsten Unmet need

Nieuwe inkomsten ter applicatie van de financieringsmechanisme "buffer"

Nieuwe inkomsten ter compensatie van de verdwijning van de Humaan PSUR's inkomsten

Hospital exemption

Technische advies Inspectie

Retributie Risk Minimisation Activities

Transfer uit RIZIV voor Toekomstpact geneesmiddelen

Wet "buffer mechanisme" imputatie in n van zekere inkomsten n+1

411-105

411-106

411-107

411-108

411-109

411-110

411-111

411-112

411-113

411-114

411-115

411-199

411-200

Financiële opbrengsten

688 072

2610

1611

4720

1611

1611

1611

3620

3620

1611

3620

3620

3620

3620

3620

1611

3840

3840

4610

Gebruik van de financiële reserves

Gebruik van de financiële reserves (overschot rekening)

Gebruik van de financiële reserves (wet bio-platform)

Aandeel provisioneel krediet

Aandeel provisioneel krediet personeel

450-030

450-035

450-040

450-050

Totaal inkomsten Agentschap

4610

4610

0820

0820

0820

74 746 108

18 737 519

1 920 509

75 447 142

17 539 576

17 539 576

70 536 551

18 759 000

18 759 000

4610

4610

4610

0820

0820

0820

Dotation Agence

Totaux recettes Agence

Total chapitre 45

Apport de la provison interdépartementale personnel

Apport de la provison interdépartementale

Usage des réserves financières (loi plateforme bio)

Usage des réserves surplus comptes

Usage des réserves financières

450-050

450-040

450-035

450-030

450-020

450-010

430-010

421-010

411-200

411-199

411-115

411-114

411-113

411-112

411-111

411-110

411-109

411-108

411-107

411-106

411-105

411-104

411-103

411-102

411-101

411-099

411-097

DOC 54

Totaal hoofdstuk 45

Dotatie Agentschap

450-020

16 817 010

Donations, legs, remboursement divers Total chapitre 43

INTERVENTIONS DE L'ETAT

0

0

TUSSENKOMSTEN VAN DE STAAT

500 000

500 000

Chapitre 45

0

Total chapitre 42

Produits financiers

Total chapitre 41

Loi dite "mécanisme buffer" imputation en n des recettes certaines n+1

Transfer INAMI pour le Pacte d'avenir médicaments

Rétribution Risk Minimisation Activities

Avis techniques Inspection

Hospital exemption

Nouvelle recette visant à compenser la perte des recettes PSUR humains

Recettes en application du mécanisme de financement des dépenses "buffer"

Recettes Unmet need

Recettes concernant l'avance N de la cotisation marketing "dispositifs médicaux"

Recettes concernant le financement du suivi usage antibiotique chez l’animal

Recettes concernant le solde N-1 de la cotisation "dispositifs médicaux" à destination de l'INAMI

Recettes concernant la nouvelle directive européenne sur le médicament contrefait

Recettes concernant les Produits de santé implantables

Recettes DSUR finançant le renforcement d'expertise

Recette destinée à couvrir des dépenses de pharmacovigilance

RECETTES DIVERSES

0

0

51 777 551

72 132

6 042 678

27 778

343 715

0

669 146

3690

Missions confiées par d'autres "National Competent Authories"

DIVERSE OPBRENGSTEN

400 000

400 000

57 007 566

2 242 000

151 530

1 309 192

556 949

734 773

2 992 000

525 000

500 000

2 083 341

695 296

1613

Redevances avis scientifique

Chapitre 43

400 000

400 000

55 608 589

2 242 000

230 000

100 000

1 113 898

449 161

493 557

500 000

0

690 891

715 678

10 000

1611

Convention INAMI projet E-med

Contribution exceptionnelle

Hoofdstuk 45

Totaal hoofdstuk 43

2610

1611

4720

1611

1611

1611

3620

3620

1611

3620

3620

3620

3620

3620

1611

2 024 870

20 000

245 168

4720

3620

Hoofdstuk 43

Schenkingen, legaten, diverse terugbetalingen, …

Totaal hoofdstuk 42

450-010

430-010

421-010

Inkomsten DSUR ter financiering van de versterking expertise

411-104

3690

20 000

205 034

320 000

PRODUITS FINANCIERS

Inkomsten ter financiering van de pharmacovigilance nieuwe verplichtingen

411-103

1613

205 874

500 000

FINANCIËLE OPBRENGSTEN

Opdracht van andere "National Competent Authorities"

411-102

1611

0 500 000

Chapitre 42

Bijdragen wetenschappelik advies

411-101

4720

3620

Hoofdstuk 42

Overeenkomst RIZIV project E-med

411-099

Totaal hoofdstuk 41

Uitzonderlijke bijdrage

411-097

810 1352/002

1100 1100 1100 1120

Pensioenlasten

Sociale lasten - werkgeversaandeel

Project proactieve vigilantie

511-0496 Extra personeel gedekt door terugkerende inkomsten uit de nieuwe financieringsmechanisme "buffer"

Vergoedingen reële lasten (woon-werkverkeer, fiets)

Vergoedingen en kosten: zitpenning, reis, verzekering, representatie, …

Honoraria en kosten (CDVU, arbeidsgeneeskunde, …)

511-044

511-0492 Implanteerbare Gezondheidsproducten

Sociale dienst (onvolledig, zie fiche)

511-040

511-0491 Europese richtlijn Pharmacovigilantie

Uitgaven van allerlei aard - Arbeidsongevallen

511-030

511-051

511-060

511-080

512

512-5

Kosten van alle aarde in verband met "PMH"

523-1

Betwistingen ondernemingen (Transfers uit de interdepartementale provisie)

Betwistingen vsw's (Transfers uit de interdepartementale provisie)

Betwistingen huishoudens (Transfers uit de interdepartementale provisie)

Betwistingen instellingen van openbaar nut (Transfers uit de interdepartementale provisie) Betwistingen sociale zekerheid (Transfers uit de interdepartementale provisie)

Betwistingen "gerechtelijke intresten uitgaven" (Transfers uit de interdepartementale provisie)

Financiële lasten

Belastingen en taksen

Aankoop van prestatie en expertise

Transfer en subsidie: opdrachten toevertrouwd aan derden

Transfer en subsidie: wettelijke en reglementbepalingen

524-020

524-021

524-022

524-023

524-030

525-1

525-2

526

527-1

527-2

524-024

Betwistingen (incl. abonnementen advocaten)

524-010

Betwistingen

Kosten van alle aarde: verbetering projecten

523

524

Lokalen, materiaal en kantoor kosten: leasing

Werkingskosten ICT (niet-limitatief krediet)

521-5

Lokalen, materiaal en kantoor kosten: lasten

521-4

522

Lokalen, materiaal en kantoor kosten

521

3112

3112

1211

1250

2110

6 027 971

2 989 400

4 957 754

32 319

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

158 981

3 186 158

2 162 248

4 638 691

130 211

472 991

5 998 318

3 317 933

4 802 493

32 599

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

160 360

3 596 714

2 379 868

4 678 929

131 341

477 094

1 405 983

5 746 350

3 435 776

3 877 737

27 967

151 810

2 734 250

723 625

4 234 407

70 970

470 684

1 218 772

1211

3112

3112

1211

1250

2110

2160

4290

4140

3441

3300

3200

1211

1211

1211

1211

1213

1212

Locaux, frais de matériel et de bureau

Transferts et subsides: dispositions légales et réglementaires

Transferts et subsides: missions confiées à des tiers

Achats d'expertise et de prestation

Impôts et taxes

Charges financières

Contentieux "dépenses d'intérêts judiciaires" (transfers de la provision interdépartementale)

Contentieux organismes d'intérêt public (transfers de la provision interdépartementale) Contentieux sécurité sociale (transfers de la provision interdépartementale)

Contentieux ménages (transfers de la provision interdépartementale)

Contentieux asbl (transfers de la provision interdépartementale)

Contentieux entreprises (transfers de la provision interdépartementale)

Contentieux (y compris abonnements d'avocats)

Contentieux

Frais de toute nature en relation avec le "PDM"

Frais de toute nature: projets d'amélioration

Frais de fonctionnement ICT (crédit non limitatif)

Locaux, frais de matériel et de bureau: leasing

Locaux, frais de matériel et de bureau: charges

527-2

527-1

526

525-2

525-1

524-030

524-024

524-023

524-022

524-021

524-020

524-010

524

523-1

523

522

521-5

521-4

521

512-5

512

511-080

511-060

511-051

511-0496

511-0492

511-0491

511-044

511-040

511-030

511-020

511-010

Art.

1352/002

2160

4290

4140

3441

3300

3200

1211

1211

1211

1211

1213

1212

OU DES SERVICES NON SUSCEPTIBLES D'ETRE INVENTARIÉS

OU FOURNITURES AYANT POUR OBJET DES BIENS

Total chapitre 51

Honaires et frais (SCDF, médecine du travail; …)

Indemnités et frais: jetons , route, assurances, représentation, …

Frais de charges réelles (SNCB, vélo)

Service social

Dépenses de toute nature - Accidents de travail

Personnel supplémentaire couvert par les recettes récurrentes du nouveau mécanisme de financement "buffer"

Produits de santé implantables

Directive européenne Pharmacovigilance

Projet vigilance pro-active

Charges sociales - part patronale

Charges des pensions

HEBBEN DIE NIET VATBAAR ZIJN VOOR INVENTARISATIE

1 393 891

1221

1211

1112

4160

1120

1100

1100

1100

1100

1120

1120

Personnel statutaire Personnel non-statutaire

PAIEMENT A DES TIERS POUR PRESTATIONS, TRAVAUX

30 979 668

87 954

537 428

553 515

85 605

2 384 921

5 575 339

1100 1100

OF LEVERINGEN DIE GOEDEREN TOT VOORWERP

36 845 233

65 658

756 142

526 937

85 529

537 701

1 163 578

279 816

178 123

2 645 827

4 849 577

4 019 913

17 771 334

BETALING AAN DERDEN VOOR PRESTATIES, WERKEN

37 520 558

65 094

743 638

522 405

84 793

2 623 073

4 847 578

5 352 757

20 436 765

Chapitre 52

1211

1221

1211

1112

4160

1120

1120

5 500 715

Hoofdstuk 52

Totaal hoofdstuk 51

1100

Contractueel personeel

1100

Statutair personeel

511-020

23 133 262

Á L'ORGANISME 1100

SOMMES DUES AUX PERSONNES ATTACHÉES

textes

AAN DE INSTELLING VERBONDEN

ESR CODE CODE SEC

SOMMEN VERSCHULDIGD AAN DE PERSONEN

===== définitive

2014 Réalisation

Chapitre 51

BC

=====

CB

2015

Hoofdstuk 51

===== init

2016 init

DÉPENSES ANNÉE COURANTE (en EUR)

ESR CODE CODE SEC

UITGAVEN LOPEND JAAR (in EUR)

teksten

511-010

Art.

DOC 54

811

Betwistingen "gerechtelijke intresten uitgaven" (Transfers uit de interdepartementale provisie)

Financiële lasten

Belastingen en taksen

Aankoop van prestatie en expertise

Transfer en subsidie: opdrachten toevertrouwd aan derden

Transfer en subsidie: wettelijke en reglementbepalingen

Transfer en subsidie: financiering NAT test

524-030

525-1

525-2

526

527-1

527-2

527-350

Diverse uitgaven gefinancierd door schenkingen, legaten, … art 430-010 (niet-limitatief krediet)

Verschillende projecten gefinancierd door het "buffer" mechanisme van art. 34 van de wet van 30 juli 2013 (werking en personnel uitgaven)

528-033

528

84 255

67 507

7422

Chapitre 55

Vermogensuitgaven ICT (niet-limitatief krediet)

550-030

Totaal uitgaven Agentschap

Totaal hoofdstuk 55

Vermogensuitgaven niet ICT (meubilair,..)

550-010 7422

74 746 108

481 182

397 652

75 447 142

485 356

401 101

69 221 926

408 866

341 359

7422

Totaux dépenses Agence

Total chapitre 55

Achat de biens durables ICT (crédit non limitatif)

Achat de biens durables non ICT (mobiliers,..)

DE BIENS PATRIMONIAUX

Total chapitre 52

p.m. Sous-utilisation globale

p.m. Dépenses projets spécifiques Frais de personnel

Transfert vers INAMI du produit du solde N-1 de la cotisation marketing "dispositifs médicaux" (crédit non limitatif) Transfert vers INAMI du produit de l'avance N de la cotisation marketing "dispositifs médicaux" (crédit non limitatif)

Transferts au sein du périmètre

Différents projets financés par le mécanisme "buffer" art. 34 loi du 30 juillet 2013 (dépenses de fonctionnement et personnel)

Dépenses diverses financées par donations, legs, … art 430-010 (crédit non limitatif)

Projet fin SLA ICT

p.m. Frais divers inhérents à projets

Transferts et subsides: financement tests NAT

Transferts et subsides: dispositions légales et réglementaires

Transferts et subsides: missions confiées à des tiers

Achats d'expertise et de prestation

Impôts et taxes

Charges financières

PAIEMENT A DES TIERS POUR ACQUISITION

83 530

1111

4220

4220

1211

0100

1211

3112

3112

3112

1211

1250

2110

Contentieux "dépenses d'intérêts judiciaires" (transfers de la provision interdépartementale)

Contentieux organismes d'intérêt public (transfers de la provision interdépartementale) Contentieux sécurité sociale (transfers de la provision interdépartementale)

BETALINGEN AAN DERDEN VOOR HET

7422

37 833 391

114 709

6 042 678

343 715

249 450

8 354 149

5 746 350

3 435 776

3 877 737

27 967

2160

4290

4140

VERWERVEN VAN PATRIMONIALE GOEDEREN

Hoofdstuk 55

38 116 553

Totaal hoofdstuk 52

36 744 368

-3 353 327

294 927

2 992 000

p.m. Globale onderbenutting

1111

4220

529-100

528-511

p.m. Uitgaven specifieke projecten Personeelsuitgaven

500 000

2 204 090

491 546

7 972 508

5 998 318

3 317 933

4 802 493

32 599

529-012

500 000

2 242 000

7 851 754

6 027 971

2 989 400

4 957 754

32 319

p.m.

p.m.

p.m.

Transfer naar RIZIV van de opbrengst van de saldo N-1 van de heffing op de uitgaven voor marketing "medical device" (niet-limitatief krediet) Transfer naar RIZIV van de opbrengst van de voorschot N van de heffing op de uitgaven voor marketing "medical device" (niet-limitatief krediet)

4220

1211

0100

1211

3112

3112

3112

1211

1250

2110

p.m.

p.m.

4290 2160

p.m.

4140

528-510

528-5 Transfers binnen de perimeter

Project eind IT SLA

528-028

528-0 p.m. Diverse uitgaven betreffende projecten

524-024

Betwistingen instellingen van openbaar nut (Transfers uit de interdepartementale provisie) Betwistingen sociale zekerheid (Transfers uit de interdepartementale provisie)

524-023

550-030

550-010

529-100

529-012

528-511

528-510

528-5

528

528-033

528-028

528-0

527-350

527-2

527-1

526

525-2

525-1

524-030

524-024

524-023

812 DOC 54

1352/002

DOC 54

1352/002

813

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 12 november 2015

Vu pour être annexé à notre arrêté du 12 novembre 2015.

FILIP

PHILIPPE

VAN KONINGSWEGE :

PAR LE ROI :

De eerste minister,

Le premier ministre, Charles MICHEL

De minister van Financiën,

Le ministre des Finances, Johan VAN OVERTVELDT

De minister van Begroting,

La ministre du Budget, Sophie WILMES

Chambre des représentants

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