Chambre des représentants

DOC 54

1027/001

DOC 54

Belgische Kamer van

1027/001

volksvertegenwoordigers

Chambre des représentants de Belgique

30 april 2015

30 avril 2015

WETSONTWERP

PROJET DE LOI

houdende eerste aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015

contenant le premier ajustement du Budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2015

1643 KAMER

2e

ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE

2014

2015

CHAMBRE

2e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE

2

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1027/001

De regering heeft dit wetsontwerp op 30 april 2015 ingediend.

Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 30 avril 2015.

De “goedkeuring tot drukken” werd op 30 april 2015 door de Kamer ontvangen.

Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 30 avril 2015.

N-VA PS MR CD&V Open Vld sp.a Ecolo-Groen cdH VB PTB-GO! FDF PP

: : : : : : : : : : : :

Nieuw-Vlaamse Alliantie Parti Socialiste Mouvement Réformateur Christen-Democratisch en Vlaams Open Vlaamse liberalen en democraten socialistische partij anders Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes originales – Groen centre démocrate Humaniste Vlaams Belang Parti du Travail de Belgique – Gauche d’Ouverture Fédéralistes Démocrates Francophones Parti Populaire

Afkortingen bij de nummering van de publicaties: DOC 54 0000/000:

Abréviations dans la numérotation des publications:

QRVA: CRIV: CRABV: CRIV:

Parlementair document van de 54 zittingsperiode + basisnummer en volgnummer Schriftelijke Vragen en Antwoorden Voorlopige versie van het Integraal Verslag Beknopt Verslag Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen)

QRVA: CRIV: CRABV: CRIV:

PLEN: COM: MOT:

Plenum Commissievergadering Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier)

PLEN: COM: MOT:

e

Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers Bestellingen: Natieplein 2 1008 Brussel Tel. : 02/ 549 81 60 Fax : 02/549 82 74 www.dekamer.be e-mail : [email protected] De publicaties worden uitsluitend gedrukt op FSC gecertificeerd papier

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Document parlementaire de la 54e législature, suivi du n° de base et du n° consécutif Questions et Réponses écrites Version Provisoire du Compte Rendu intégral Compte Rendu Analytique Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes) Séance plénière Réunion de commission Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

Publications officielles éditées par la Chambre des représentants Commandes: Place de la Nation 2 1008 Bruxelles Tél. : 02/ 549 81 60 Fax : 02/549 82 74 www.lachambre.be courriel : [email protected] Les publications sont imprimées exclusivement sur du papier certifié FSC

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3 Blz.

SOMMAIRE

INHOUD TOELICHTING 1. Inleiding ............................................................. 2. Departementale nota’s.......................................

5 5 5

I. WETSONTWERP Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7

Algemene bepalingen ................... Bijzondere bepalingen van de departementen............................... Terug betaling s en toewijzingsfondsen......................... Staatsdiensten met afzonderlijk beheer ........................................... Instellingen van openbaar nut........ Slotbepaling...................................

II. TABELLEN GEVOEGD BIJ DE WET 1. Dotaties en departementale begrotingen 2015........ 01. Dotaties en Activiteiten van de Koninklijke Familie............................................................. 02. FOD Kanselarij van de Eerste Minister .......... 03. FOD Budget en Beheerscontrole ................... 04. FOD Personeel en Organisatie ...................... 05. F O D I n f o r m a t i e - e n C o m m u n i c a t i e technologie .................................................... 12. FOD Justitie .................................................... 13. FOD Binnenlandse Zaken .............................. 14. FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking ..................... 16. Ministerie van Landsverdediging .................... 17. Federale Politie en Geïntegreerde Werking ... 18. FOD Financiën ................................................ 19. Regie der Gebouwen....................................... 21. Pensioenen ..................................................... 23. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg ............................................................ 24. FOD Sociale Zekerheid .................................. 25. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu ............................ 32. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie ............................................................ 33. FOD Mobiliteit en Vervoer .............................. 44. P O D M a a t s c h a p p e l i j k e I n t e g r a t i e , Armoedebestrijding en sociale Economie ...... 46. POD Wetenschapsbeleid ............................... 51. FOD Financiën, voor de Rijksschuld............... 52. FOD Financiën, voor de Financiering van de Europese Unie ............................................... 2. Terugbetalings- en toewijzingsfondsen 18. FOD Financiën ...............................................

Pages

EXPOSE 1. Introduction ........................................................ 2. Notes départementales......................................

5 5 5

I. PROJET DE LOI 214 215 225 225 225 225 227

231 241 253 261 269 273 309 351 383 397 438 457 461 463 485 509 543 575 601 613 627 633

635

Chapitre 1 Dispositions générales ...................... 214 Chapitre 2 D i s p o s i t i o n s p a r t i c u l i è r e s d e s départements ..................................... 215 Chapitre 3 Fonds de restitution et d’attribution ... 225 Chapitre 4 Services de l’Etat à gestion séparée . 225 Chapitre 6 Organismes d’intérêt public................ 225 Chapitre 7 Disposition finale................................ 225 II. TABLEAUX ANNEXES A LA LOI

227

1. Dotations et budgets départementaux 2015............ 01. Dotations et Activités de la Famille Royale..... 02. SPF Chancellerie du Premier Ministre ........... 03. SPF Budget et Contrôle de la Gestion ........... 04. SPF Personnel et Organisation ...................... 05. SPF Technologie de l’Information et de la Communication ............................................... 12. SPF Justice ..................................................... 13. SPF Intérieur ................................................... 14. SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement ................. 16. Ministère de la Défense nationale ................. 17. Police fédérale et Fonctionnement intégré...... 18. SPF Finances ................................................. 19. Régie des bâtiments ....................................... 21. Pensions ......................................................... 23. SPF Emploi, Travail et Concertation sociale... 24. SPF Sécurité sociale ...................................... 25. SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ........................ 32. SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie ............................................................ 33. SPF Mobilité et Transports ............................ 44. SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale ........................ 46. SPP Politique scientifique ............................... 51. SPF Finances, pour la Dette publique............. 52. SPF Finances, pour le Financement de l’Union européenne...................................................... 2. Fonds de restitution et d’attribution 18. SPF Finances .................................................

231 241 253 261 269 273 309 351 383 397 438 457 461 463 485 509 543 575 601 613 627 633

635

4

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1027/001

3. Budgets des Services de l’Etat à gestion séparée

643

3. Begrotingen van de Staatsdiensten met afzonderlijk beheer 02. FOD Kanselarij van de Eerste Minister .......... 13. FOD Binnenlandse Zaken ..............................

643 644 645

02. SPF Chancellerie du Premier Ministre ........... 13. SPF Intérieur ...................................................

644 645

4. Staatsbedrijven Koninklijke Munt van België (p.m.)...........................

655

4. Entreprises d’Etat Monnaie Royale de Belgique (p.m.).........................

655

5. Begrotingen van de instellingen van openbaar nut............................................................................ 1. Regie der Gebouwen ...................................... 2. Federaal Planbureau ...................................... 3. Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (p.m. 4. Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers ................................................... 5. Pensioendienst voor de Overheidssector ...... 6. Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsprodukten ............................

5. Budgets des organismes d’intérêt public................. 657 658 671

674 689 705

1. Régie des bâtiments ....................................... 2. Bureau fédéral du Plan ................................... 3. Agence fédérale pour la sécurité de la Chaîne alimentaire (p.m.) 4. Agence fédérale d’accueil des demandeurs d’asile .............................................................. 5. Service des Pensions du Secteur public ........ 6. Agence fédérale des médicaments et des produits de santé .................................................

657 658 671

674 689 705

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5

TOELICHTING

EXPOSÉ

1. — INLEIDING

1. — INTRODUCTION

INKLEDING EN SAMENSTELLING VAN HET WETSONTWERP

PRESENTATION ET COMPOSITION DU PROJET DE LOI

1.1. Inkleding

1.1. Présentation

Het onderhavige aanpassingsblad aan de Algemene uitgavenbegroting voor 2015 is het gevolg van de resultaten van de begrotingscontrole, zoals het artikel 53 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, dat voorschrijft. 1.2. Samenstelling van het wetsontwerp

Le présent feuilleton d’ajustement du budget général des dépenses de 2015 concrétise les résultats du contrôle budgétaire, ainsi que le prescrit l’article 53 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral. 1.2. Composition du projet de loi

HOOFDSTUK 1

CHAPITRE 1

Algemene bepalingen

Dispositions générales

Het artikel 1-01-1 van het wetsontwerp moet verplichtend worden opgenomen ter voldoening aan het artikel 83 van de Grondwet, teneinde aan te geven dat de door het wetsontwerp behandelde materie onder de exclusieve bevoegdheid valt van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

L’article 1-01-1 du projet de loi doit être obligatoirement inséré en application de l’article 83 de la Constitution, afin de renseigner que la matière traitée par ce projet de loi relève de la compétence exclusive de la Chambre des représentants.

Door de goedkeuring var artikel 1-01-2 keurt de Kamer de aanpassingen van de Algemene uitgavenbegroting goed..

Par le vote de l’article 1-01-2, la Chambre approuve les ajustements du budget général des dépenses.

Artikel 1-01-3 vult de tekst aan van artikel 1-01-3 van de wet van 19 december 2014 houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het Begrotingsjaar 2015 om de herverdelingen van de kredieten betreffende de activiteiten van de Koninklijke Familie tussen de secties 01 en 05 van de begroting toelaten.

L’article 1-01-3 complète le texte de l’article 1-01-3 de la loi du 19 décembre 2014 contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2015 pour permettre les redistributions des crédits relatifs aux activités de la Famille Royale entre les section 01 et 05 du budget.

HOOFDSTUK 2

CHAPITRE 2

Bijzondere bepalingen van de departementen

Dispositions particulières des départements

De verantwoordingen van deze bepalingen bevinden zich in de rubriek 2, “Departementale nota’s”.

Les justifications de ces dispositions figurent à la rubrique 2, “Notes départementales”

6

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1027/001

HOOFDSTUK 3

CHAPITRE 3

Terugbetalings- en toewijzingsfondsen

Fonds de restitution et d’attribution

Art. 3-01-1

Art. 3-01-1

De bij deze wet gevoegde tabel 3 vervangt de tabel 3 (Terugbetalings- en toewijzingsfondsen), gevoegd bij de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015.

Le tableau 3 annexé à la présente loi remplace le tableau 3 (Fonds de restitution et d’attribution), annexé au budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2015.

HOOFDSTUK 4

CHAPITRE 4

Staatsdiensten met afzonderlijk beheer

Services de l’État à gestion séparée

Art. 4-01-1

Art. 4-01-1

Deze rubriek is voorbehouden voor de aangepaste begrotingen 2015 van de bijgevoegde Staatsdiensten met afzonderlijk beheer.

Cette rubrique est réservée aux budgets ajustés 2015 des Services de l’État à gestion séparée ci-annexés.

HOOFDSTUK 6

CHAPITRE 6

Instellingen van openbaar nut

Organismes d’intérêt public

Art. 6-01-1

Art. 6-01-1

Deze rubriek is voorbehouden voor de aangepaste begroting 2015 van de bijgevoegde instellingen van openbaar nut.

Cette rubrique est réservée au budget ajusté 2015 des organismes d’intérêt public annexés.

2. — PLAATS VAN HET ONTWERP VAN AANPASSINGSBLAD IN DE BEGROTINGSCONTROLE

2. — LE PROJET DE FEUILLETON D’AJUSTEMENT DANS LE CADRE DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE

Terwijl de grote lijnen van de resultaten van de begrotingscontrole worden behandeld in de aangepaste Algemene Toelichting, beperkt de “toelichting” bij het eigenlijke aanpassingsblad aan de algemene uitgavenbegroting zich tot de punctuele verantwoording van de kredietaanpassingen per departement en per programma.

Les grandes lignes des résultats du contrôle budgétaire étant présentées dans l’Exposé général ajusté, l’“exposé” du feuilleton d’ajustement du budget général des dépenses s’en tient aux justifications ponctuelles des ajustements de crédits par département et par programme.

De navolgende tabel geeft een nauwkeurig overzicht van de aanpassingen per departement en per kredietsoort. Een tweede tabel bevat de evolutie van de middelen van de organieke begrotingsfondsen die vroeger in de tabel van de wet stonden.

Le tableau ci-après fournit une vue d’ensemble des ajustements de crédits par département et par sorte de crédit. Un second tableau contient l’évolution des moyens des fonds budgétaires organiques, qui figuraient auparavant dans le tableau de la loi.

326 246 50 681

lim

lim

03 FOD Budget en Beheerscontrole

04 FOD Personeel en Organisatie

1 690 195 17 086 1 707 281 868 964 121 160 990 124

1 637 900 28 320 1 666 220 2 242 060 17 557 2 259 617

lim fon tot

lim fon tot

13 FOD Binnenlandse Zaken

14 FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en lim Ontwikkelingssamenwerking fon lim + fon tot

lim fon tot

12 FOD Justitie

lim + fon

16 Ministerie van Landsverdediging

lim + fon

lim + fon

28 459

lim

05 FOD Informatie- en Communicatietechnologie

lim + fon

101 206 92 101 298

lim fon tot

02 FOD Kanselarij van de Eerste Minister

(2)

(1)

+ 57 991 + 1 591 + 59 582

+ 54 338 — + 54 338

+ 8 835 + 285 + 9 120

+ 135 507 - 194 + 135 313

+ 857

- 6 699

+ 54 222

+ 2 500 — + 2 500

- 302 561

Aanpassing Ajustement

Initieel Initiaux

11 416 404

sc

2 300 051 19 148 2 319 199

1 692 238 28 320 1 720 558

877 799 121 445 999 244

1 825 702 16 892 1 842 594

29 316

43 982

380 468

103 706 92 103 798

11 113 843

(3)=(1)+(2)

Aangepast Ajustés

Vastleggingskredieten 2015 Crédits d'engagement 2015

lim

01 Dotaties en Activiteiten van de Koninklijke Familie

AUTORITEITSCEL

ks = kredietsoort lim = limitatief krediet fon = veranderlijk krediet

2 303 472 50 225 2 353 697

1 622 764 23 724 1 646 488

867 169 106 373 973 542

1 689 010 17 091 1 706 101

30 145

50 469

325 726

101 228 92 101 320

11 416 245

(4)

Initieel Initiaux

+ 102 328 - 4 902 + 97 426

+ 55 844 - 500 + 55 344

+ 8 835 + 285 + 9 120

+ 135 507 - 194 + 135 313

+ 857

- 6 699

+ 54 222

+ 4 500 — + 4 500

- 302 466

(5)


2 405 800 45 323 2 451 123

1 678 608 23 224 1 701 832

876 004 106 658 982 662

1 824 517 16 897 1 841 414

31 002

43 770

379 948

105 728 92 105 820

11 113 779

(6)=(4)+(5)

Aangepast Ajustés

Vereffeningskredieten 2015 Crédits de liquidation 2015

01 Dotations et Activités de la Famille Royale

05 SPF Technologie de l'Information et de la Communication

lim + fon

14 SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement

lim 16 Ministère de la Défense fon tot lim + fon

lim fon tot

lim 13 SPF Intérieur fon tot lim + fon

lim 12 SPF Justice fon tot lim + fon

lim

lim 04 SPF Personnel et Organisation

lim 03 SPF Budget et Contrôle de la Gestion

lim 02 SPF Chancellerie du Premier Ministre fon tot lim + fon

lim

CELLULE AUTORITE

fon = crédit variable

ks lim = crédit limitatif

sc = sorte de crédit

AJUSTEMENTS PAR SORTE DE CREDIT

(in duizendtallen euro) (en milliers d'euros)

AANPASSINGEN PER KREDIETSOORT

DOC 54

1027/001 7

lim + fon

44 POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en sociale Economie

lim + fon

25 FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

lim + fon

24 FOD Sociale Zekerheid

lim + fon

23 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

21 Pensioenen

SOCIALE CEL

lim fon tot 1 338 194 13 237 1 351 431

259 235 11 413 270 648

10 798 070 61 10 798 131

lim fon tot

lim fon tot

97 210 3 119 100 329

lim fon tot

10 360 180

733 435

lim

19 Regie der Gebouwen

lim + fon

lim

1 819 337 7 179 1 826 516

lim fon tot

18 FOD Financiën

lim + fon

+ 3 805 + 2 215 + 6 020

+ 590 + 6 + 596

- 71 919 - 10 - 71 929

+ 954 — + 954

+ 34 456

+ 2 816

+ 91 339 - 1 611 + 89 728

+ 30 063 + 8 141 + 38 204

(2)

(1)

1 619 299 46 145 1 665 444


Initieel Initiaux

lim fon tot

sc

17 Federale Politie en Geïntegreerde Werking


1 341 999 15 452 1 357 451

259 825 11 419 271 244

10 726 151 51 10 726 202

98 164 3 119 101 283

10 394 636

736 251

1 910 676 5 568 1 916 244

1 649 362 54 286 1 703 648

(3)=(1)+(2)

Aangepast Ajustés

1 370 218 18 158 1 388 376

259 432 11 513 270 945

10 798 685 61 10 798 746

97 341 2 780 100 121

10 360 180

733 435

3 676 364 7 179 3 683 543

1 614 363 47 533 1 661 896

(4)

Initieel Initiaux

+ 5 916 - 2 604 + 3 312

+ 591 + 6 + 597

- 68 560 - 10 - 68 570

+ 1 602 — + 1 602

+ 34 456

+ 2 816

+ 56 262 - 202 + 56 060

+ 30 063 + 8 116 + 38 179

(5)


1 376 134 15 554 1 391 688

260 023 11 519 271 542

10 730 125 51 10 730 176

98 943 2 780 101 723

10 394 636

736 251

3 732 626 6 977 3 739 603

1 644 426 55 649 1 700 075

(6)=(4)+(5)

Aangepast Ajustés



Vastleggingskredieten 2015 Crédits d'engagement 2015 sc = sorte de crédit

lim + fon

23 SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

lim fon tot

lim fon tot

lim + fon

44 SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale

lim + fon

25 SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

lim 24 SPF Sécurite sociale fon tot lim + fon

lim fon tot

lim 21 Pensions

CELLULE SOCIALE

lim 19 Régie des Bâtiments

lim 18 SPF Finances fon tot lim + fon

lim 17 Police fédérale et Fonctionnement intégré fon tot lim + fon



8 DOC 54

1027/001

52 784 428

lim

lim

51 FOD Financiën, voor de Rijksschuld

52 FOD Financiën, voor de Financiering van de Europese Unie

lim + fon

ALGEMEEN TOTAAL

lim + fon

lim fon tot

527 103 — 527 103

lim fon tot

46 POD Wetenschapsbeleid

lim + fon

105 571 192 423 333 105 994 525

3 261 020

3 328 407 145 918 3 474 325

lim fon tot

lim + fon

33 FOD Mobiliteit en Vervoer

(2)

(1)

+ 2 896 857 + 13 403 + 2 910 260

—

+ 2 774 969

- 1 527 — - 1 527

+ 19 647 - 544 + 19 103

+ 6 674 + 3 524 + 10 198


Initieel Initiaux

283 159 12 046 295 205

sc

lim fon tot

32 FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

ECONOMISCHE CEL


108 468 049 436 736 108 904 785

3 261 020

55 559 397

525 576 — 525 576

3 348 054 145 374 3 493 428

289 833 15 570 305 403

(3)=(1)+(2)

Aangepast Ajustés

107 557 843 418 385 107 976 228

3 261 020

52 784 428

571 783 800 572 583

3 331 036 120 780 3 451 816

293 330 12 076 305 406

(4)

Initieel Initiaux

+ 2 942 627 + 2 959 + 2 945 586

—

+ 2 805 634

- 2 141 — - 2 141

+ 15 211 - 545 + 14 666

+ 7 849 + 3 509 + 11 358

(5)


110 500 470 421 344 110 921 814

3 261 020

55 590 062

569 642 800 570 442

3 346 247 120 235 3 466 482

301 179 15 585 316 764

(6)=(4)+(5)

Aangepast Ajustés



Vastleggingskredieten 2015 Crédits d'engagement 2015 sc = sorte de crédit

lim + fon

32 SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

lim fon tot

lim

lim + fon

TOTAL GENERAL

52 SPF Finances, pour le Financement de l'union européenne

lim 51 SPF Finances, pour la Dette publique

lim 46 SPP Politique scientifique fon tot lim + fon

lim 33 SPF Mobilité et Transports fon tot lim + fon

lim fon tot

CELLULE ECONOMIQUE



DOC 54

1027/001 9

— - 258 - 294

115 2 262 2 299 92 92 2 170 2 207

- Ontvangsten van het lopend jaar ...............

- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ...........

- Uitgaven van het jaar .........................

- Saldo van het organiek fonds op 31 december ...

12-62-4

- Solde au 1 janvier

- 258 - 294

2 147 2 184

- Saldo op 1 januari ............................

12 000 12 000 105 941 107 329



+ 1 351 + 1 825

— —

+ 1 351 + 1 825

117 941 119 329


107 292 109 154

12 000 12 000

119 292 121 154

- Solde du fonds organique au 31 décembre

- Dépenses de l'année

- Disponible pendant l'année en cours

- Recettes de l'année en cours

—

27 019


27 019

- Solde au 1 janvier 92 273 94 135

+ 1 351 + 1 825

90 922 92 310

- Saldo op 1 januari ............................



FONDS SPECIAL D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES INTENTIONNELS DE VIOLENCE ET AUX SAUVETEURS OCCASIONNELS (ART.28 À 41 DE LA LOI DU 01.08.1985) (EX-FONDS 66.01 C)

1 912 1 913

92 92



BIJZONDER FONDS TOT HULP AAN DE SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS (28 TOT 41 VAN DE WET VAN 01.08.1985) (EX-FONDS 66.01 C)

- 258 - 294

— —

2 004 2 005

115

1 889 1 890

FONDS DESTINE AU FINANCEMENT DES MISSIONS D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION DEVELOPPEES PAR LA DIRECTION GENERALE COMMUNICATION EXTERNE

FONDS BESTEMD VOOR DE FINANCIERING VAN INFORMATIEEN COMMUNICATIE-OPDRACHTEN ONTWIKKELD DOOR DE ALGEMENE DIRECTIE EXTERNE COMMUNICATIE

Origine ou destination des moyens

02-31-1

Ajustement

Oorsprong of bestemming van de middelen

DENOMINATION DU FONDS

Programme

Aangepaste begroting 2015 Budget ajusté

BENAMING VAN HET FONDS Aanpassing

(X 1 000 EUR)

Programma

Initiële begroting 2015 Budget initial

EVOLUTIE VAN DE MIDDELEN VAN DE ORGANIEKE BEGROTINGSFONDSEN EVOLUTION DES MOYENS DES FONDS BUDGETAIRES ORGANIQUES

10 DOC 54

1027/001

- 194 — — + 738 + 468

8 829 - 200 - 200 27 798 32 915 5 086 5 091 22 712 27 824


- Reaffectatie van middelen (zie prog. 32-49-2)..




13-40-4


+ 932 + 662

19 169 24 286

- Saldo op 1 januari ............................

26 013 26 013 25 475 25 475



+ 4 006 + 4 006

- 715 - 715

+ 3 291 + 3 291

51 488 51 488


29 481 29 481

25 298 25 298

54 779 54 779





—

26 013


26 013


+ 3 291 + 3 291

25 475 25 475

- Saldo op 1 januari ............................



FONDS POUR LE FINANCEMENT DES PRIMES LINGUISTIQUES

23 644 28 486

4 892 4 897


- Réaffectation de moyens (voir prog. 32-49-2)


FONDS VOOR DE FINANCIERING VAN DE TAALPREMIES

+ 932 + 662

- 194 - 194

28 536 33 383

- 200 - 200

8 635

20 101 24 948

FONDS DE LA COMMISSION DES JEUX DE HASARD (ART. 19 DE LA LOI DU 7 MAI 1999)

FONDS VAN DE KANSSPELCOMMISSIE (ART. 19 VAN DE WET VAN 7 MEI 1999)


12-62-5

Ajustement



Programme



(X 1 000 EUR)

Programma


DOC 54

1027/001 11

13-50-7

+ 2 300 + 999

19 758 23 266 5 727 6 567 14 031 16 699




2 933 3 861 9 359 9 475



+ 387 + 1 260

— —

+ 387 + 1 260

12 292 13 336


9 746 10 735

2 933 3 861

12 679 14 596





—

4 015


4 015


8 664 10 581

+ 387 + 1 260

8 277 9 321

- Saldo op 1 januari ............................





FONDS POUR LES RISQUES D'ACCIDENTS NUCLÉAIRES

16 331 17 698

5 727 6 567

22 058 24 265

8 043

FONDS VOOR DE RISICO'S VAN NUCLEAIRE ONGEVALLEN

+ 2 300 + 999

— —

—

8 043

- Annulation d'engagements antérieurs


7

+ 7

—

- Annulering van vroegere vastleggingen ........

14 008 16 222


+ 2 293 + 999

11 715 15 223



- Saldo op 1 januari ............................

Aangepaste begroting 2015 Budget ajusté FONDS POUR LES RISQUES D'ACCIDENTS MAJEURS

Ajustement

Aanpassing

(X 1 000 EUR)

FONDS VOOR DE RISICO'S VAN ZWARE ONGEVALLEN


Programme

13-50-6

BENAMING VAN HET FONDS

Programma


12 DOC 54

1027/001

— + 217 + 204

1 590 10 428 11 067 577 579 9 851 10 488





13-54-3


+ 217 + 204

8 838 9 477

- Saldo op 1 januari ............................

166 — 33 435 36 846



+ 608 + 607

— —

+ 608 + 607

33 601 36 846


34 043 37 453

166 —

34 209 37 453





—

2 584


2 584


+ 608 + 607

31 017 34 262

- Saldo op 1 januari ............................



FONDS D'ACQUISITION DE MATÉRIEL ET D'ÉQUIPEMENT PROPRES AUX MISSIONS DES SERVICES D'INCENDIE POUR COMPTE DES COMMUNES, DES INTERCOMMUNALES ET DU SERVICE D'INCENDIE ET D'AIDE MÉDICALE URGENTE DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

10 068 10 692

577 579



FONDS VOOR DE AANSCHAFFING VAN MATERIEEL EN UITRUSTING VOOR DE OPDRACHTEN VAN DE BRANDWEERDIENSTEN, VOOR REKENING VAN DE GEMEENTEN, DE INTERCOMMUNALES EN DE DIENST VOOR BRANDWEER EN DRINGENDE MEDISCHE HULP VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

+ 217 + 204

— —

10 645 11 271

1 590

9 055 9 681

FONDS DE SÉCURITÉ CONTRE L'INCENDIE ET L'EXPLOSION

FONDS VOOR BEVEILIGING TEGEN BRAND EN ONTPLOFFING


13-54-2

Ajustement



Programme



(X 1 000 EUR)

Programma


DOC 54

1027/001 13

13-56-1

3 853 4 687 15 552 14 373



+ 1 906 + 3 189

+ 200 + 200

+ 2 106 + 3 389

19 405 19 060


17 458 17 562

4 053 4 887

21 511 22 449





+ 200

5 208


5 408


+ 1 906 + 3 189

14 197 13 852


- Saldo op 1 januari ............................

3 994




FONDS DES ENTREPRISES DE GARDIENNAGE, DES ENTREPRISES DE SÉCURITÉ ET DES SERVICES INTERNES DE GARDIENNAGE

- 663

6 475 6 651

6 475 10 645

4 024

FONDS VAN DE BEWAKINGSONDERNEMINGEN, DE BEVEILIGINGSONDERNEMINGEN EN DE INTERNE BEWAKINGSDIENSTEN

4 657

6 475 6 651



— - 663

6 475 11 308

- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ........... — —

- 1 176

5 200


- Autorisation d'engagement

—

6 475

- Vastleggingsmachtiging ........................

6 475


6 621

+ 513

6 108



- Saldo op 1 januari ............................

Aangepaste begroting 2015 Budget ajusté FONDS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DE MIGRATION

Ajustement

Aanpassing

(X 1 000 EUR)

FONDS IN HET KADER VAN HET MIGRATIEBELEID (BUITENGRENZEN - TERUGKEERFONDS)


Programme

13-55-2


Programma


14 DOC 54

1027/001

— + 146 - 8 978

55 000 75 069 114 643 54 991 50 140 20 078 64 503





13-56-9


+ 146 - 8 978

20 069 59 643

- Saldo op 1 januari ............................

— — 1 285 —



- 1 285 —

— —

- 1 285 —

1 285 —


— —

— —

— —





—

—


—

- Solde au 1 janvier — —

- 1 285 —

1 285 —

- Saldo op 1 januari ............................



FONDS D'EXÉCUTION DU MÉCANISME DE CORRECTION CRÉÉ LORS DU TRANSFERT D'IMMEUBLES DE L'ANCIENNE GENDARMERIE AUX COMMUNES ET AUX ZONES DE POLICE PLURICOMMUNALES

20 224 55 525

54 991 50 140



FONDS TOT UITVOERING VAN HET CORRECTIEMECHANISME INGESTELD BIJ DE OVERDRACHT VAN DE EX-RIJKSWACHTGEBOUWEN AAN DE GEMEENTEN EN DE MEERGEMEENTE POLITIEZONES

+ 146 - 8 978

— —

75 215 105 665

55 000

20 215 50 665

FONDS DESTINÉ AU FINANCEMENT DE CERTAINES DÉPENSES LIÉES À LA SÉCURITÉ DÉCOULANT DE L'ORGANISATION DES SOMMETS EUROPÉENS À BRUXELLES, AINSI QUE DE DÉPENSES DE SÉCURITÉ ET PRÉVENTION EN RELATION AVEC LA FONCTION DE CAPITALE NATIONALE ET INTERNATIONALE DE BRUXELLES

FONDS TER FINANCIERING VAN SOMMIGE UITGAVEN DIE VERBONDEN ZIJN MET DE VEILIGHEID VOORTVLOEIEND UIT DE ORGANISATIE VAN DE EUROPESE TOPPEN TE BRUSSEL, EVENALS VAN UITGAVEN VOOR VEILIGHEID EN PREVENTIE VERBONDEN ZIJN AAN DE NATIONALE EN INTERNATIONALE HOOFDSTEDELIJKE FUNCTIE VAN BRUSSEL


13-56-7

Ajustement



Programme



(X 1 000 EUR)

Programma


DOC 54

1027/001 15

13-63-0

— — 3 164 3 264



+ 52 —

— —

+ 52 —

3 164 3 264


3 216 3 264

— —

3 216 3 264





—

—


—


3 216 3 264


+ 52 —

8 8


3 164 3 264

+ 5 + 5

4 4



- Saldo op 1 januari ............................

3 3


— —

12 12

—

FONDS SPÉCIAL POUR LES CENTRES INTÉGRÉS DÁPPELS D'URGENCE

4 4


+ 5 + 5

—

12 12

BIJZONDER FONDS VOOR DE GEÏNTEGREERDE CENTRA VAN DRINGENDE OPROEPEN

7 7

—



+ 5 + 5


7 7



- Saldo op 1 januari ............................

Aangepaste begroting 2015 Budget ajusté FONDS DE GESTION DES ASTREINTES

Ajustement

Aanpassing

(X 1 000 EUR)

FONDS VOOR HET BEHEER VAN DE DWANGSOMMEN


Programme

13-59-0


Programma


16 DOC 54

1027/001

+ 800 + 602

20 421 8 516 20 421 7 871



14-42-1

+ 277

8 898


+ 3 301 + 5 595 + 14 296

328 599 348 778 11 220 12 024 317 379 336 754




+ 5 595 + 14 296

— —

322 974 351 050

11 220 12 024

334 194 363 074

18 728






15 427

1


+ 1

—


315 465 344 346


+ 2 293 + 10 995

313 172 333 351



- Saldo op 1 januari ............................

447

21 221 8 671




FONDS DESTINE A L'UTILISATION DU PRODUIT DE LA VENTE ET DE LA LOCATION DE BIENS IMMEUBLES SIS A L' ETRANGER, A L' ACHAT, LA CONSTRUCTION, L' AMENAGEMENT, L' ENTRETIEN ET LA LOCATION DE BIENS DE MEME NATURE DESTINES A SERVIR SOIT DE RESIDENCES, SOIT DE CHANCELLERIES DES MISSIONS DIPLOMATIQUES OU DES POSTES CONSULAIRES BELGES

- 198

+ 800 + 800

21 221 9 118

9 175

21 221

FONDS BESTEMD TOT HET GEBRUIK VAN DE VERKOOP EN DE VERHUUR VAN ONROERENDE GOEDEREN, GELEGEN IN HET BUITENLAND, TOT DE AANKOOP, DE BOUW, DE INRICHTING HET ONDERHOUD EN DE HUUR VAN GOEDEREN VAN DEZELFDE AARD,BESTEMD OM TE WORDEN AANGEWEND HETZIJ ALS RESIDENTIES, HETZIJ ALS KANSELARIJEN VAN DE BELGISCHE DIPLOMATIEKE ZENDINGEN OF CONSULAIRE POSTEN

645

+ 800

20 421




+ 325

- 382

- Saldo op 1 januari ............................ - 57

FONDS EUROPÉEN FÉDÉRAL POUR L'ASILE ET LA MIGRATION (AMIF) ET LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE (ISF) - PROGRAMMATION 2014-2020

FEDERAAL EUROPEES FONDS VOOR ASIEL EN MIGRATIE (AMF) EN INTERNE VEILIGHEID (ISF) - PROGRAMMATIE 2014-2020


13-71-1

Ajustement



Programme



(X 1 000 EUR)

Programma


DOC 54

1027/001 17

16-50-0

- 14 515 - 15 819 + 12 482 + 11 749

— — 15 978 31 042 1 700 2 212 14 278 28 830

- Reaffectatie van middelen (zie prog. 16-50-1&5)




+ 12 482 + 11 749

— —

—

2 000

26 760 40 579

1 700 2 212

28 460 42 791

- 14 515 - 15 819

2 000




- Réaffectation de moyens (voir prog. 16-50-1&5)




204

+ 204

—


40 771 56 610


+ 26 793 + 27 568

13 978 29 042


- Saldo op 1 januari ............................

42 689




FONDS POUR PRESTATIONS CONTRE PAIEMENT

+ 6 985

17 100 11 200

17 100 53 889

17 014

FONDS VOOR PRESTATIES TEGEN BETALING

35 704

17 100 11 700



— + 6 485

17 100 47 404

- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ........... — - 500

—

17 014



—

17 100


17 100


36 875

+ 6 485

30 390



- Saldo op 1 januari ............................

Aangepaste begroting 2015 Budget ajusté FONDS BELGE POUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Ajustement

Aanpassing

(X 1 000 EUR)

BELGISCH FONDS VOOR VOEDSELZEKERHEID


Programme

14-54-1


Programma


18 DOC 54

1027/001

16-50-2

+ 10 964 + 12 079 - 2 279 - 1 821

— — 29 261 29 660 11 065 12 319 18 196 17 341





173 21 071


85 582

— + 6 369

173 106 653



+ 2 200

+ 8 369

— - 2 000

93 951

173 19 071

173 113 022

12 900






10 700

173


—

173


100 122


+ 4 169

95 953

- Saldo op 1 januari ............................






FONDS DE REMPLOI DES RECETTES PROVENANT DE L'ALIÉNATION DE MATÉRIEL, DE MATIÈRE ET DE MUNITIONS EXCÉDENTAIRES FAISANT PARTIE DU PATRIMOINE CONFIÉ À LA GESTION DU MINISTRE DE LA DÉFENSE.

15 917 15 520

11 065 12 319

26 982 27 839

10 964 12 079

15 760

FONDS VOOR WEDERGEBRUIK VAN DE ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE VERVREEMDING VAN OVERTOLLIG GEWORDEN MATERIEEL, WAREN OF MUNITIES DIE DEEL UITMAKEN VAN HET AAN HET BEHEER VAN DE MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING TOEVERTROUWDE PATRIMONIUM.

- 2 279 - 1 821

— —

+ 2 000

13 760



+ 157

—


157


101 —

- 15 400 - 15 900

15 501 15 900



- Saldo op 1 januari ............................

Aangepaste begroting 2015 Budget ajusté FONDS POUR PRESTATIONS CONTRE PAIEMENT

Ajustement

Aanpassing

(X 1 000 EUR)



Programme

16-50-1


Programma


DOC 54

1027/001 19

20 86 660 20 9 890



16-50-4

— - 7 872

25 500


- 1 536 - 1 732

1 632 1 972 96 230 1 536 1 742




- 1 536 - 1 742

— + 10

- 4 + 240

— —

- Reaffectatie van middelen (zie prog. 16-50-1&5)

— —

96 240

96 240

- 4 240




- Réaffectation de moyens (voir prog. 16-50-1&5)


—

—


—

- Solde au 1 janvier 100 —

- 1 532 - 1 972

1 632 1 972






- Saldo op 1 januari ............................

73 401

20 5 387

20 78 788

21 300

20

FONDS POUR PRESTATIONS CONTRE PAIEMENT

- 3 369

— - 4 503

—

- 3 672


76 770

- 4 200

20




61 160

- Saldo op 1 januari ............................ 57 488

FONDS DE REMPLOI DES RECETTES PROVENANT DE ALIÉNATION DE BIENS IMMEUBLES FAISANT PARTIE DU PATRIMOINE CONFIÉ À LA GESTION DU MINISTRE DE LA DÉFENSE.

FONDS VOOR WEDERGEBRUIK VAN DE ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE VERVREEMDING VAN ONROERENDE GOEDEREN DIE DEEL UITMAKEN VAN HET AAN DE MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING TOEVERTROUWDE PATRIMONIUM.


16-50-3

Ajustement



Programme



(X 1 000 EUR)

Programma


20 DOC 54

1027/001

17-90-4

- 90 - 146

9 533 8 587 4 503 4 503 5 030 4 084




+ 5 017 + 5 595

71 982 73 495 14 953 15 933 57 029 57 562




- 2 843 - 2 240

+ 7 860 + 7 835

+ 520

25 626


54 186 55 322

22 813 23 768

76 999 79 090

26 146






+ 435

—


435


50 418 52 944

+ 4 062 + 5 075

46 356 47 869

- Saldo op 1 januari ............................





FONDS POUR PRESTATIONS CONTRE PAIEMENTS

3 349 2 347

6 094 6 094

9 443 8 441

3 555 3 500


- 1 681 - 1 737

+ 1 591 + 1 591

+ 3 555 + 3 500

— —



—

4 940


4 940


948 1

- 3 645 - 3 646

4 593 3 647



- Saldo op 1 januari ............................

Aangepaste begroting 2015 Budget ajusté FONDS POUR PRESTATIONS CONTRE PAIEMENT

Ajustement

Aanpassing

(X 1 000 EUR)



Programme

16-50-5


Programma


DOC 54

1027/001 21

— + 1 451 + 3 149

7 493 14 374 16 044 5 954 5 954 8 420 10 090





17-90-6


+ 1 451 + 3 149

6 881 8 551

- Saldo op 1 januari ............................

24 811 24 811 6 948 6 948



+ 4 447 + 4 447

— —

+ 4 447 + 4 447

31 759 31 759


11 395 11 395

24 811 24 811

36 206 36 206





—

26 287


26 287


+ 4 447 + 4 447

5 472 5 472

- Saldo op 1 januari ............................



FONDS DES OPERATIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES RELATIVES AUX AGENTS DE LA POLICE FEDERALE DETACHES POUR LE COMPTE DES ZONES PLURICOMMUNALES ET DES COMMUNES

9 871 13 239

5 954 5 954



FONDS VOOR DE ONTVANGSTEN- EN UITGAVENVERRICHTINGEN MET BETREKKING TOT DE VOOR REKENING VAN DE MEERGEMEENTENPOLIEZONES EN DE GEMEENTEN GEDETACHEERDEN FEDERALE POLITIEAMBTENAREN

+ 1 451 + 3 149

— —

15 825 19 193

7 493

8 332 11 700

FONDS POUR LA LIVRAISON D'HABILLEMENT ET D'EQUIPEMENT CONTRE PAIEMENT AU PERSONNEL DES SERVICES DE POLICE

FONDS VOOR DE LEVERING VAN KLEDIJ EN UITRUSTING TEGEN BETALING AAN HET PERSONEEL VAN DE POLITIEDIENSTEN


17-90-5

Ajustement



Programme



(X 1 000 EUR)

Programma


22 DOC 54

1027/001

18-40-4

— — 5 341 11 641



+ 5 + 736

— —

+ 5 + 736

5 341 11 641


5 346 12 377

— —

5 346 12 377





—

—


—


5 346 12 377

+ 5 + 736

5 341 11 641


- Saldo op 1 januari ............................

1 431




FONDS RELATIF AUX FRAIS SUPPORTES PAR LE SPF FINANCES AFIN D'AMELIORER LE FONCTIONNEMENT DU DEPARTEMENT.

+ 1 577

708 1 116

708 2 547

1 941

FONDS BETREFFENDE DE KOSTEN GEDRAGEN DOOR DE FOD FINANCIEN VOOR EEN BETERE WERKING VAN HET DEPARTEMENT.

- 146

427 835



+ 281 + 1 858

427 689

- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ........... + 281 + 281

+ 1 479

462



+ 281

427


708


606

+ 379

227



- Saldo op 1 januari ............................

Aangepaste begroting 2015 Budget ajusté FONDS FRONTIERES EXTERIEURES ET RETOUR

Ajustement

Aanpassing

(X 1 000 EUR)

BUITENGRENZENFONDS EN TERUGKEERFONDS


Programme

17-90-7


Programma


DOC 54

1027/001 23

23-52-3

7 179 7 179 11 260 13 733



1 259 917 32 444 39 410



+ 2 818 + 1 178

— —

+ 2 818 + 1 178

33 703 40 327


35 262 40 588

1 259 917

36 521 41 505





—

—


—


36 521 41 505

+ 2 818 + 1 178

33 703 40 327

- Saldo op 1 januari ............................




FONDS DE L'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

12 955 14 632

5 568 6 977

18 523 21 609

ERVARINGSFONDS

+ 1 695 + 899

- 1 611 - 202

+ 84 + 697

18 439 20 912



- 86

5 761


5 675


12 848 15 934

+ 170 + 783

12 678 15 151



- Saldo op 1 januari ............................

Aangepaste begroting 2015 Budget ajusté FONDS DOMAINE SHAPE

Ajustement

Aanpassing

(X 1 000 EUR)

FONDS SHAPE DOMEINEN


Programme

18-70-0


Programma


24 DOC 54

1027/001

24-57-4

9 648 9 698


— —

61 61



+ 71 + 71

61 61


+ 81 + 81

- 10 - 10

+ 71

61


81 81

51 51

132 132

132

— —






— —


- Saldo op 1 januari ............................

9 956 9 998



FONDS BELINCOSOC

+ 308 + 300

1 860 1 863

11 816 11 861

BELINCOSOC-FONDS — —

1 860 1 863

- Uitgaven van het jaar ......................... — —

+ 308 + 300

11 508 11 561



—

2 000


2 000


9 816 9 861

+ 308 + 300

9 508 9 561



- Saldo op 1 januari ............................

Aangepaste begroting 2015 Budget ajusté FONDS POUR LA PREVENTION DES ACCIDENTS MAJEURS

Ajustement

Aanpassing

(X 1 000 EUR)

FONDS VOOR PREVENTIE VAN ZWARE ONGEVALLEN


Programme

23-54-3


Programma


DOC 54

1027/001 25

25-55-2

8 001 8 001 8 266 8 266



+ 767 + 963

14 473 15 836 3 161 3 261 11 312 12 575




+ 761 + 957

+ 6 + 6

—

3 846

12 073 13 532

3 167 3 267

15 240 16 799

3 846







1

+ 1

—


11 393 12 953


+ 766 + 963

10 627 11 990

- Saldo op 1 januari ............................




FONDS DESTINE AU FINANCEMENT DE LA POLITIQUE FEDERALE DE REDUCTION DE EMMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE

8 382 8 382

8 001 8 001

16 383 16 383

FONDS BESTEMD VOOR DE FINANCIERING VAN HET FEDERALE BELEID TER REDUCTIE VAN DE EMISSIES VAN BROEIKASGASSEN

+ 116 + 116

— —

+ 116 + 116

16 267 16 267



—

8 001


8 001


8 382 8 382

+ 116 + 116

8 266 8 266



- Saldo op 1 januari ............................

Aangepaste begroting 2015 Budget ajusté FONDS CROIX - ROUGE DE BELGIQUE (LOI DU 7 AOÛT 1974)

Ajustement

Aanpassing

(X 1 000 EUR)

FONDS RODE KRUIS VAN BELGIE (WET VAN 7 AUGUSTUS 1974)


Programme

25-51-3


Programma


26 DOC 54

1027/001

32-21-3

251 251 629 629



440 442 1 428 1 563



+ 28 + 75

— —

+ 28 + 75

1 868 2 005


1 456 1 638

440 442

1 896 2 080





—

600


600


1 296 1 480

+ 28 + 75

1 268 1 405

- Saldo op 1 januari ............................

BANQUE CARREFOUR DES ENTREPRISES




FONDS

377 377

251 251

628 628

FONDS KRUISPUNTBANK VOOR ONDERNEMINGEN

- 252 - 252

— —

- 252 - 252

880 880



—

260


260


368 368

- 252 - 252

620 620



- Saldo op 1 januari ............................

Aangepaste begroting 2015 Budget ajusté FONDS ENVIRONNEMENT

Ajustement

Aanpassing

(X 1 000 EUR)

FONDS LEEFMILIEU


Programme

25-55-8


Programma


DOC 54

1027/001 27

32-44-2

1 850 1 859 21 333 21 783



90 90 415 455



+ 89 + 83

— —

+ 89 + 83

505 545


504 538

90 90

594 628





—

—


—


594 628

+ 89 + 83

505 545

- Saldo op 1 januari ............................




FONDS AGRICOLE

23 668 24 147

2 350 2 359

26 018 26 506

LANDBOUWFONDS

+ 2 335 + 2 364

+ 500 + 500

+ 2 835 + 2 864

23 183 23 642



+ 500

3 000


3 500


22 518 23 006

+ 2 335 + 2 364

20 183 20 642



- Saldo op 1 januari ............................

Aangepaste begroting 2015 Budget ajusté FONDS D'ANALYSE DES PRODUITS PETROLIERS (FAPETRO)

Ajustement

Aanpassing

(X 1 000 EUR)

FONDS VOOR DE ANALYSE VAN AARDOLIEPRODUCTEN (FONAARDO)


Programme

32-42-1


Programma


28 DOC 54

1027/001

— - 4 - 4

— 128 128 — — 128 128





32-46-1


- 4 - 4

128 128

- Saldo op 1 januari ............................

2 648 2 648 3 136 3 047



+ 384 + 370

— —

+ 384 + 370

5 784 5 695


3 520 3 417

2 648 2 648

6 168 6 065





—

3 248


3 248


2 920 2 817

+ 384 + 370

2 536 2 447

- Saldo op 1 januari ............................



FONDS POUR LA COUVERTURE DES FRAIS D'ACCREDITATION ET DE CERTIFICATION

10 10

114 114



FONDS TOT DEKKING VAN DE ACCREDITATIE- EN CERTIFICATIEKOSTEN

- 118 - 118

+ 114 + 114

124 124

—

124 124

FONDS POUR L'ORGANISATION D'EXPOSITIONS INTERNATIONALES

FONDS VOOR DE ORGANISATIE VAN INTERNATIONALE TENTOONSTELLINGEN


32-44-7

Ajustement



Programme



(X 1 000 EUR)

Programma


DOC 54

1027/001 29

32-46-3

775 778 1 156 1 188



103 104 9 492 9 490



- 187 - 186

— —

- 187 - 186

9 595 9 594


9 305 9 304

103 104

9 408 9 408





—

700


700


8 708 8 708

- 187 - 186

8 895 8 894

- Saldo op 1 januari ............................




FONDS JEUX DE HASARD

1 330 1 394

775 778

2 105 2 172

FONDS KANSSPELEN

+ 174 + 206

— —

+ 174 + 206

1 931 1 966



—

840


840


1 265 1 332

+ 174 + 206

1 091 1 126



- Saldo op 1 januari ............................

Aangepaste begroting 2015 Budget ajusté FONDS POUR LES EXPLOITATIONS DE SABLE PLATEAU CONTINENTAL DE LA BELGIQUE

Ajustement

Aanpassing

(X 1 000 EUR)

FONDS VOOR ZANDWINNINGEN - CONTINENTAAL PLAT VAN BELGIE


Programme

32-46-2


Programma


30 DOC 54

1027/001

32-47-1

1 078 1 078 1 196 1 196



+ 451 + 451

— —

+ 451 + 451

2 274 2 274


1 647 1 647

1 078 1 078

2 725 2 725





—

1 220


1 220


1 505 1 505

+ 451 + 451



1 054 1 054

98 98

— —

- Saldo op 1 januari ............................

+ 4 + 4

— —


FONDS DROITS AUTEURS

94 94

— —

98 98

FONDS AUTEURSRECHTEN



+ 4 + 4

94 94



—

35


35


63 63

+ 4 + 4

59 59



- Saldo op 1 januari ............................

Aangepaste begroting 2015 Budget ajusté FONDS MÉTROLOGIE

Ajustement

Aanpassing

(X 1 000 EUR)

FONDS METROLOGIE


Programme

32-46-6


Programma


DOC 54

1027/001 31

32-49-2

995 995 2 833 2 833



11 740 12 219 4 067 4 082 7 673 8 137




- 2 216 - 2 416

+ 2 910 + 2 895

+ 694 + 479

— —

200 200


5 457 5 721

6 977 6 977

12 434 12 698

200 200






+ 246

7 400


7 646


4 588 4 852

+ 448 + 233

4 140 4 619

- Saldo op 1 januari ............................




FONDS DE LUTTE CONTRE LE SURENDETTEMENT

2 873 2 875

995 995

3 868 3 870

FONDS TER BESTRIJDING VAN DE OVERMATIGE SCHULDENLAST

+ 40 + 42

— —

+ 40 + 42

3 828 3 828



—

1 055


1 055


2 813 2 815

+ 40 + 42

2 773 2 773



- Saldo op 1 januari ............................

Aangepaste begroting 2015 Budget ajusté FONDS INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE.

Ajustement

Aanpassing

(X 1 000 EUR)

FONDS NATIONAAL INSTITUUT VOOR DE STATISTIEK.


Programme

32-48-1


Programma


32 DOC 54

1027/001

33-22-1

— — 2 743 3 195



+ 228 + 267

3 277 3 310 671 672 2 606 2 638




+ 228 + 267

— —

- 37 - 37

— —

- Desaffectatie van middelen ....................

2 834 2 905

671 672

3 505 3 577

- 37 - 37




- Désaffectation de moyens


—

996


996


2 546 2 618

+ 265 + 304

2 281 2 314

- Saldo op 1 januari ............................




ORGANISME D'ENQUÊTE RAIL

3 195 3 195

— —

3 195 3 195

ONDERZOEKSORGAAN SPOOR

+ 452 —

— —

+ 452 —

2 743 3 195



—

—


—


3 195 3 195

+ 452 —

2 743 3 195



- Saldo op 1 januari ............................

Aangepaste begroting 2015 Budget ajusté FONDS DE RÉDUCTIONS FORFAITAIRES POUR LE CHAUFFAGE AU GASOIL DE CHAUFFAGE

Ajustement

Aanpassing

(X 1 000 EUR)

FONDS VOOR FORFAITAIRE VERMINDERINGEN VOOR VERWARMING MET STOOKOLIE


Programme

32-52-1


Programma


DOC 54

1027/001 33

33-22-5

- 845 - 844

845 844 544 545 301 299




- 338 - 324

1 890 1 891 740 740 1 150 1 151




- 338 - 324

— —

— —

- 215 - 215


812 827

740 740

1 552 1 567

- 215 - 215






—

1 144


1 144

- Solde au 1 janvier 623 638

- 338 - 324

961 962

- Saldo op 1 januari ............................





SERVICE RÉGULATION TRANSPORT FERROVIAIRE ET EXPLOITATION DE L'AÉROPORT DE BRUXELLES-NATIONAL

— —

— —

— —

- 29 - 29

DIENST REGULERING VAN HET SPOORWEGVERVOER EN EXPLOITATIE VAN DE LUCHTHAVEN BRUSSEL-NATIONAAL

- 301 - 299

- 544 - 545

+ 216 + 216

- 245 - 245



- 845

845


—


29 29

- 216 - 215

245 244



- Saldo op 1 januari ............................

Aangepaste begroting 2015 Budget ajusté ORGANE D'ENQUÊTE NAVIGATION

Ajustement

Aanpassing

(X 1 000 EUR)

ONDERZOEKSORGAAN SCHEEPVAART


Programme

33-22-2


Programma


34 DOC 54

1027/001

33-52-5

+ 1 451 + 1 730

9 312 9 491 4 424 4 426 4 888 5 065




— — — —



+ 13 786 + 14 191

— —

+ 13 786 + 14 191

13 786 14 191

— —

13 786 14 191





— —

—


—

—


13 786 14 191


+ 13 786 + 14 191

— —

- Saldo op 1 januari ............................





FONDS AÉRONAUTIQUE

6 339 6 795

4 424 4 426

10 763 11 221

- 511 - 511

FONDS LUCHTVAART

+ 1 451 + 1 730

— —

— —

- 511 - 511



—

5 369


5 369


5 905 6 363

+ 1 451 + 1 730

4 454 4 633



- Saldo op 1 januari ............................

Aangepaste begroting 2015 Budget ajusté SSICF

Ajustement

Aanpassing

(X 1 000 EUR)

DVIS


Programme

33-22-6


Programma


DOC 54

1027/001 35

+ 1 108 + 2 028

— 125 055 - 143 - 143 433 228 636 893 139 539 114 397 293 689 522 496







33-56-6


+ 14 941 + 23 778

308 316 511 981

- Saldo op 1 januari ............................

— —

— — — — — —




— —

— —

- 8 291 - 8 291

— —


— —

— —

— —

- 8 291 - 8 291






—

—


—


+ 8 291 + 8 291

— —

- Saldo op 1 januari ............................





TRANSPORT EXCEPTIONNEL

311 766 548 302

139 539 114 397

451 305 662 699

- 143 - 143



UITZONDERLIJK VERVOER

+ 18 077 + 25 806

— —

+ 18 077 + 25 806

— —

127 083

1 108

323 257 535 759

FONDS DE FINANCEMENT DU RÔLE INTERNATIONAL ET DE LA FONCTION DE CAPITALE DE BRUXELLES

FONDS TER FINANCIERING VAN DE INTERNATIONALE ROL EN DE HOOFDSTEDELIJKE FUNCTIE VAN BRUSSEL


33-55-2

Ajustement



Programme



(X 1 000 EUR)

Programma


36 DOC 54

1027/001

44-55-3

28 28 39 40



— — — 88



— —

— —

— —

— 88


— 88

— —

— 88





—

—


—


— 88

— —

— 88

- Saldo op 1 januari ............................




FONDS EUROPEEN POUR REFUGIES

10 10

28 28

38 38

EUROPEES VLUCHTELINGENFONDS

- 29 - 30

— —

- 29 - 30

67 68



—

35


35


3 3

- 29 - 30

32 33



- Saldo op 1 januari ............................

Aangepaste begroting 2015 Budget ajusté FONDS SOCIAL MAZOUT

Ajustement

Aanpassing

(X 1 000 EUR)

SOCIAAL STOOKOLIEFONDS


Programme

44-55-0


Programma


DOC 54

1027/001 37

44-56-3

—

— —



— —

— —


—

— —

—

—


—

— —

— —

—






—

—


—


—

—

—


- Saldo op 1 januari ............................

5 681




FONDS SOCIAL EUROPEEN BELGE

+ 5 006

3 462 4 288

3 462 9 969

2 996

BELGISCH EUROPEES SOCIAAL FONDS LUIK WERK

675

3 316 7 851



- 555 + 1 443

4 017 8 526

- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ........... + 146 - 3 563

- 4 855

7 851



- 555

4 017


3 462


6 973

+ 6 298

675



- Saldo op 1 januari ............................

Aangepaste begroting 2015 Budget ajusté FONDS SOCIAL EUROPEEN FEDERAL PROGRAMMATION 2007-2013

Ajustement

Aanpassing

(X 1 000 EUR)

FEDERAAL EUROPEES SOCIAAL FONDS PROGRAMMATIE 2007-2013


Programme

44-56-2


Programma


38 DOC 54

1027/001

44-56-5

1 144

206 592



+ 497 - 700

206 1 736


- 823

+ 497 + 123

- 14

406


321

703 715

703 1 036

392






+ 497

206


703


644

- 686

1 330


- Saldo op 1 januari ............................

—




FONDS EUROPÉEN RELATIF A L'INTÉGRATION DES RESSORTISSANTS DES PAYS TIERS

—

— —

— —

—

EUROPEES FONDS VOOR DE INTEGRATIE VAN ONDERDANEN VAN DERDE LANDEN

—

— —



— —

— —

- Beschikbaar tijdens het lopend jaar ........... — —

—

—



—

—


—


—

—

—



- Saldo op 1 januari ............................

Aangepaste begroting 2015 Budget ajusté FONDS D'ECONOMIE SOCIALE

Ajustement

Aanpassing

(X 1 000 EUR)

FONDS SOCIALE ECONOMIE


Programme

44-56-4


Programma


DOC 54

1027/001 39

+ 1 572 - 1 838

9 687 11 558 9 687 9 687



46-60-1

- 1 128

10 128


— 800 22 294 24 786



+ 2 870 + 2 294

— —

+ 2 870 + 2 294

22 294 25 586


25 164 27 080

— 800

25 164 27 880





- 157

925


768


+ 3 027 + 2 451

21 369 24 661



- Saldo op 1 januari ............................

- 803

11 259 10 523




FONDS DE REMPLOI DE REMBOURSEMENT D'AVANCES RÉCUPÉRABLES, DE REDEVANCES, ET DE RÉTRIBUTIONS POUR TRAVAUX EFFECTUÉS POUR COMPTE DE TIERS.

- 2 674

+ 1 572 + 836

11 259 9 720

9 000

11 259

WEDERBELEGGINGSFONDS VAN TERUGBETALINGEN VAN TERUGVORDERBARE VOORSCHOTTEN, VAN VERGOEDINGEN EN VAN RETRIBUTIES VOOR WERKEN VOOR REKENING VAN DERDEN.

1 871

+ 1 572

9 687




- 710

1 430

- Saldo op 1 januari ............................ 720

FONDS EUROPÉEN D'AIDE AUX PLUS DÉMUNIS PROGRAMMATION 2014-2020

FONDS VOOR EUROPESE HULP AAN DE MEEST BEHOEFTIGEN - PROGRAMMATIE 2014-2020


44-56-6

Ajustement



Programme



(X 1 000 EUR)

Programma


40 DOC 54

1027/001

+ 2 595 + 167 - 8 112 - 8 112 + 81 417 + 95 280

58 526 492 504 - 1 114 - 1 114 1 571 400 2 112 748 423 333 418 385 1 147 366 1 694 363






- Saldo van de organieke fondsen op 31 december . + 68 715 + 92 321

+ 13 403 + 2 959

+ 1 913

—


+ 77 437 + 103 225

1 216 081 1 786 684

436 736 421 344

1 652 817 2 208 028

- 9 226 - 9 226

492 671

61 121

1 913

1 185 080 1 724 583

- Solde des fonds organiques au 31 décembre








1 107 643 1 621 358



- Saldo op 1 januari ............................

Ajustement

Aangepaste begroting 2015 Budget ajusté TOTAUX FONDS ORGANIQUES


Programme

Aanpassing

(X 1 000 EUR)

TOTALEN ORGANIEKE FONDSEN


Programma


DOC 54

1027/001 41

42

1027/001

DOC 54

01. — DOTATIES EN ACTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE

01. — DOTATIONS ET ACTIVITÉS DE LA FAMILLE ROYALE

01-1 - ALGEMENE BELEIDSLIJNEN

01-1 - NOTE DE POLITIQUE GENERALE

Niet van toepassing.

Pas d’application.

01-2 - VERANTWOORDING VAN DE WETSBEPALINGEN

01-2 - JUSTIFICATION DES DISPOSITIONS LEGALES

Art. 2.01.1

Art. 2.01.1

Door deze bepaling kan de betrokken minister uitgaven vastleggen en vereffenen op het gedeelte van het programma 30/6 – Activiteiten van de Koninklijke Familie waarvoor zijn departement de last draagt.

Cette disposition permet au ministre concerné d'engager et de liquider des dépenses sur la partie du programme 30/6 – Activités de la Famille Royale prise en charge par son département.

01-3 – VARANTWOORDING VAN DE WIJZIGINGEN VAN KREDIETEN PER AFDELING EN PER PROGRAMMA

01-3 - JUSTIFICATION DES MODIFICATIONS DE CREDITS PAR DIVISION ET PAR PROGRAMME

AFDELING 30

DIVISION 30

Civiele Lijst, Dotaties en Activiteiten van de Koninklijke Familie

Liste Civile, Dotations et Activités de la Famille Royale

Programma 1 Civiele Lijst

Programme 1 Liste Civile

Initieel krediet : 11.768.000 EUR Voorgestelde aanpassing: -214.000 EUR Aangepast krediet 11.554.000 EUR

Crédit initial : 11.768.000 EUR Ajustement proposé: -214.000 EUR Crédit ajusté : 11.554.000 EUR

Geraamde uitgaven 2015 = 11.554.000 EUR Het initieel ingeschreven krediet kan worden verminderd aangezien er geen indexering van de Civiele Lijst dient te worden voorzien in 2015.

Dépenses estimées 2015 = 11.554.000 EUR Le crédit initial peut être diminué vu qu’il n’y aura pas d’indexation de la Liste Civile en 2015

Programma 2 Dotatie aan Z.M. Koning Albert II

Programme 2 Dotation à S.M. le Roi Albert II

2.1 Deel dat met een bezoldiging overeenstemt

2.1 Partie correspondant à un traitement

Initieel krediet : 172.000 EUR Voorgestelde aanpassing: + 1.000 EUR Aangepast krediet: 173.000 EUR

Crédit initial : 172.000 EUR Ajustement proposé: + 1.000 EUR Crédit ajusté : 173.000 EUR

Geraamde uitgave 2015 = 172.134 EUR Bijgevolg is een kleine aanpassing van het krediet noodzakelijk.

Dépenses estimées 2015 = 172.134 EUR Une légère adaptation du crédit est nécessaire.

1

dès

lors

DOC 54

1027/001

43

2.2 Deel dat met de werkingsen personeelsuitgaven overeenstemt

2.2 Partie correspondant aux dépenses de fonctionnement et de personnel

Initieel krediet : 750.000 EUR Voorgestelde aanpassing: -17.000 EUR Aangepast krediet: 733.000 EUR

Crédit initial : 750.000 EUR Ajustement proposé: -17.000 EUR Crédit ajusté : 733.000 EUR

Deze vermindering betreft de toepassing van de besparing van 2% op de werkingsen personeelskredieten 2015.

Cette diminution concerne l’application de l’économie de 2% sur les crédits de fonctionnement et de personnel 2015.

Programma 3 Dotatie aan H.M Koningin Fabiola

Programme 3 Dotation à S.M. la Reine Fabiola



Initieel krediet : 86.000 EUR Voorgestelde aanpassing: -86.000 EUR Aangepast krediet: 0 EUR

Crédit initial : 86.000 EUR Ajustement proposé: -86.000 EUR Crédit ajusté : 0 EUR



Initieel krediet : 375.000 EUR Voorgestelde aanpassing: -375.000 EUR Aangepast krediet: 0 EUR

Crédit initial : 375.000 EUR Ajustement proposé: -375.000 EUR Crédit ajusté : 0 EUR

Ingevolge het overlijden van H.M Koningin Fabiola op 05/12/2014 dient voor 2015 geen dotatie meer te worden voorzien.

Suite au décès de S.M. la Reine Fabiola survenu le 05/12/2014, la dotation ne doit plus être prévue en 2015.

Programma 4 Dotatie aan H.K.H. Prinses Astrid

Programme 4 Dotation à S.A.R. la Princesse Astrid



Initieel krediet : 86.000 EUR Voorgestelde aanpassing: +1.000 EUR Aangepast krediet: 87.000 EUR

Crédit initial : 86.000 EUR Ajustement proposé: +1.000 EUR Crédit ajusté : 87.000 EUR





Initieel krediet : 233.000 EUR Voorgestelde aanpassing: -5.000 Aangepast krediet: 228.000 EUR


Deze vermindering betreft de toepassing van de besparing van 2% op de werkingsen personeelskredieten 2015.


2

dès

lors

44

DOC 54

Programma 5 Dotatie aan Z.K.H. Prins Laurent

1027/001

Programme 5 Dotation à S.A.R. le Prince Laurent



Initieel krediet : 86.000 EUR Voorgestelde aanpassing: +1.000 EUR Aangepast krediet: 87.000 EUR

Crédit initial : 86.000 EUR Ajustement proposé: +1.000 EUR Crédit ajusté : 87.000 EUR





Initieel krediet : 220.000 EUR Voorgestelde aanpassing: -5.000 EUR Aangepast krediet: 215.000 EUR


Deze vermindering betreft de toepassing van de besparing van 2% op de werkingsen personeelskredieten 2015


Programma 6 Activiteiten van de Koninklijke Familie

Programme 6 Activités de la Famille Royale

Activiteit 6.1 FOD Kanselarij van de Eerste Minister

Activité 6.1 SPF Chancellerie du Premier Ministre

dès

lors

B.A. 01.30.61.12.11.23 +31.000 EUR B.A. 01.30.61.74.22.04 +128.000 EUR (In vastleggingsen vereffeningskredieten)

A.B. 01.30.61.12.11.23 +31.000 EUR A.B. 01.30.61.74.22.04 +128.000 EUR (En crédits d’engagement et de liquidation)

Met naleving van het protocolakkoord ICT Shared Services tussen het Paleis en de FOD Kanselarij worden twee bijkomende kredieten van 31.000 EUR en 128.000 EUR toegekend, respectievelijk voor de de uitgaven voor werkingskosten en informaticainvesteringen van het Paleis.

Dans le respect du protocole d’accord ICT Shared Services entre le Palais et le SPF Chancellerie, deux crédits supplémentaires de 31.000 EUR et de 128.000 EUR sont octroyés respectivement pour les frais de fonctionnement et les dépenses d’investissements informatiques du Palais.

Activiteit 6.3 Ministerie van Landsverdediging

Activité 6.3 Ministère de la Défense

De op dit programma ingeschreven kredieten dekken de wedden, vergoedingen en diverse toelagen voor de militairen in functie bij het Militair Huis van de Koning of gedetacheerd bij het Paleis of bij Leden van de Koninklijke Familie, alsook van het occasioneel ingezet personeel (behoudens de wedde). Zijn eveneens ingeschreven; de werkingskredieten voor de variabele kosten die voortvloeien uit het gebruik van materieel en uitrustingen van het departement ten voordele van Z.M. de Koning en de Leden van de Koninklijke Familie.

Les crédits inscrits à ce programme se rapportent aux dépenses des traitements, indemnités et diverses allocations pour les militaires en fonction à la Maison Militaire du Roi ou détachés au Palais ou auprès des Membres de la Famille Royale, ainsi que du personnel mis en œuvre occasionnellement (à l’exception du traitement). Sont également inscrits les crédits de fonctionnement couvrant les coûts variables découlant de l’utilisation de matériels et d’équipements du département au profit de S.M. le Roi et des Membres de la Famille Royale.

3

DOC 54

1027/001

45

1. Wijzigingen

1. Adaptations

De wijzigingen situeren zich hoofdzakelijk in het domein van de werkingsuitgaven waar de vereffeningskredieten worden aangepast teneinde de vastgestelde rechten in het lopende begrotingsjaar te kunnen vereffenen. Aansluitend wordt een nieuwe basisallocatie aangemaakt (01.30.6.3.1211.99) teneinde de vergoedingen uitgekeerd aan het personeel correct te kunnen aanrekenen.

Les modifications concernent principalement les dépenses de fonctionnement pour lesquelles les crédits de liquidation sont adaptés afin de pouvoir liquider les droits constatés de l'année en cours. Une nouvelle allocation de base (01.30.6.3.1211.99) est également créée afin de pouvoir imputer correctement les indemnités payées au personnel.

2. Wijziging per basisallocatie

2. Adaptation par allocation de base

Het volume aan kredieten in vastlegging verhoogt met 23 duizend euro voor dit programma ten opzichte van de initiële begroting, dit van de vereffeningen met 118 duizend euro.

Le volume des crédits d’engagement pour ce programme augmente de 23 milliers d’euros par rapport au budget initial, celui des liquidations de 118 milliers d’euros.

Activiteit 6.4 POD Wetenschapsbeleid

Activité 6.4 SPP Politique scientifique

Verhoging met 205.000 EUR in vastlegging en vereffening op de B.A. 01.30.6.4.1211.10 "Kosten met betrekking tot de openstelling voor het publiek van het koninklijk paleis" wegens een definitieve overheveling van sectie 46 "POD Wetenschapsbeleid".

L'augmentation de 205.000 EUR en engagement et liquidation sur l'A.B. 01.30.6.4.1211.10 'Frais relatifs à l'ouverture du palais Royal au public' est liée au transfert définitif de ce crédit budgétaire de la section 46 'SPP Politique scientifique'.

Activiteiten 6 tot 8 Federale Politie

Activités 6 à 8 Police fédérale

Op dit programma worden voor de activiteiten 6, 7 en 8 de gesplitste vastleggingsen vereffeningskredieten verhoogd met 228.000 EUR.

A ce programme pour les activités 6, 7 et 8, les crédits dissociés d’engagement et de liquidation augmentent de 228.000 EUR. 000000

Deze verhoging moet het voor het veiligheidsdetachement van het Koninklijk Paleis mogelijk maken om de normale werking van de veiligheidsopdrachten te verzekeren, inclusief de onregelmatige prestaties (272.000 EUR).

Cette augmentation doit permettre au détachement de sécurité du Palais Royal d’assurer le fonctionnement normal des missions de sécurité en ce y compris les prestations irrégulières (272.000 EUR).

Een andere verhoging (22.000 EUR) wordt gecompenseerd door een verlaging van eenzelfde bedrag binnen sectie 17 programma 90/3. Het saldo (-66.000 EUR) is het resultaat van een volledige herberekening van de personeelsuitgaven in het kader van de begrotingscontrole.

4

Une autre augmentation (22.000 EUR) est compensée par une diminution d’un même montant à la section 17 programme 90/3.0000000 Le solde (-66.000 EUR) résulte d’un recalcul complet des dépenses de personnel effectué dans le cadre du contrôle budgétaire.

46

DOC 54

Activiteit 9 FOD Informatie- en Communicatietechnologie

1027/001

Activité 9 SPF Technologie de l'Information et de la Communication

B.A. 01.30.69.1211.23 : + 30.000 EUR

A.B. 01.30.69.1211.23 : + 30.000 EUR

Met naleving van het protocolakkoord ICT Shared Services tussen het Paleis en Fedict wordt een bijkomend krediet van 30.000 EUR toegekend voor de informaticawerkingskosten van het Paleis.

Dans le respect du protocole d’accord ICT Shared Services entre le Palais et Fedict, un crédit supplémentaire de 30.000 EUR est octroyé pour les frais de fonctionnement informatique du Palais.

AFDELING 32

DIVISION 32

Dotaties aan de Federale Wetgevende Vergaderingen

Dotations aux Assemblées législatives fédérales

Programma 1 Senaat

Programme 1 Sénat

Initieel krediet : 55.000.000 EUR Voorgestelde aanpassing : -120.000EUR Aangepast krediet : 54.880.000 EUR

Crédit initial : 55.000.000 EUR Ajustement proposé : -120.000EUR Crédit ajusté : 54.880.000 EUR

De aanpassing betreft een overdracht van kredieten naar de Verenigde Benoemingscommissies voor het Notariaat (programma 33.7) voor de aanwerving van 1 personeelslid.

L’adaptation concerne un transfert de crédit vers les Commissions de nomination réunies pour le notariat (programme 33.7) pour l’engagement d’un membre du personnel.

AFDELING 33

DIVISION 33

Dotaties aan het Grondwettelijk Hof, aan het Rekenhof en aan de Instellingen die uit de Federale Wetgevende Vergaderingen voortkomen

Dotations à la Cour constitutionnelle, à la Cour des Comptes et aux Institutions émanant des Assemblées législatives fédérales

Programma 7 Verenigde benoemingscommissies voor het notariaat

Programme 7 Commissions de nomination réunies pour le notariat

Initieel krediet : 573.000 EUR Voorgestelde aanpassing : +120.000 EUR Aangepast krediet : 693.000 EUR

Crédit initial : 573.000 EUR Ajustement proposé : +120.000 EUR Crédit ajusté : 693.000 EUR

Het betreft een overheveling van kredieten van het programma 32.1 - Senaat met het oog op het verder uitbreiden van een secretariaat met 1 personeelslid.

L’adaptation concerne un transfert de crédit provenant du programme 32.1 – Sénat pour l’engagement d’un membre du personnel du secrétariat.

AFDELING 34

DIVISION 34

Dotaties aan de Gemeenschappen (Oude financiering)

Dotations aux Communautés (Ancien financement)

Programma 1 Duitstalige Gemeenschap

Programma 1 Communauté germanophone

Initieel krediet : 500.000 EUR Voorgestelde aanpassing : -500.000 EUR Aangepast krediet: 0

Crédit initial : 500.000 EUR Ajustement proposé : -500.000 EUR Crédit ajusté : 0

5

DOC 54

1027/001

47

Er dient geen krediet meer te worden voorzien in 2015. Programma 2 Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Aucun crédit ne doit plus être prévu en 2015. Programme 2 Commission communautaire commune

Initieel krediet : 100.000 EUR Voorgestelde aanpassing : -100.000 EUR Aangepast krediet: 0

Crédit initial : 100.000 EUR Ajustement proposé : -100.000 EUR Crédit ajusté : 0

Er dient geen krediet meer te worden voorzien in 2015. AFDELING 35

Aucun crédit ne doit plus être prévu en 2015. DIVISION 35

Dotaties aan de Gemeenschappen (6de Staatshervorming)

Dotations aux Communautés (6ème réforme de l'État)

Aanpassing van de dotaties op basis van een herschatting voor 2015 van het indexcijfer der consumptieprijzen, van de groei van het reële BBP, van het aantal inwoners van 18 jaar of minder en van het aantal inwoners ouder dan 80 jaar.

Adaptation des dotations sur la base d'une réestimation pour 2015 de l'indice des prix à la consommation, de la croissance du PIB réel, du nombre d'habitants de 18 ans ou moins et du nombre d'habitants de plus de 80 ans.

6

48

DOC 54

02. — FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

1027/001

02 — SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

02-1 – Algemene beleidslijnen:

02-1 – Lignes générales de politique:



02-2 – Verantwoording van de wetsbepalingen:

02-2 – Justifications des dispositions légales:

Artikel 2.02.0 dient te worden aangevuld met de wettelijke bepalingen tot regeling van de door het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling toegekende subsidies. Deze wettelijke bepalingen die tot 2014 in de begroting van de FOD Volksgezondheid waren opgenomen, moeten voortaan deel uitmaken van de wettelijke bepalingen van de FOD Kanselarij van de Eerste minister.

L’article 2.02.2 doit être complété par les dispositions légales régissant les subventions accordées par l’Institut Fédéral du Développement Durable. Ces dispositions légales reprises jusqu’en 2014 au budget du département du SPF Santé Publique doivent à présent faire partie des dispositions légales du SPF Chancellerie du Premier ministre.

02-3 – Verantwoording van de krediet-wijzigingen per organisatieafdeling en per programma

02-3 – Justification des modifications de crédits par division organique et par programme

AFDELING 21

DIVISION 21

BEHEERSORGANEN

ORGANES DE GESTION

BA 02.21.01.11.00.03

+750 KEUR

AB 02.21.01.11.00.03

+750 KEUR

BA 02.21.01.12.11.01

+250 KEUR

AB 02.21.01.12.11.01

+250 KEUR

In vastleggingsen vereffeningskredieten De kredieten van de beheersorganen van de FOD Kanselarij van de Eerste minister zijn verhoogd met 1 000 kEUR volgens de volgende verdeling: 750 kEUR aan personeelskredieten en 250 kEUR aan werkingskredieten. BA 02.21.10.12.11.23

+ 2.000 KEUR

In vereffeningskredieten Wegens de opgelegde besparingsmaatregelen inzake werkingskosten zou de FOD Kanselarij van de Eerste minister niet meer in staat zijn geweest om het contract voor de exploitatie van de ICT Shared Services, dat in december 2012 werd afgesloten, volledig na te leven. Er werd dus een bijkomend vereffeningskrediet van 2.000 kEUR toegekend op basisallocatie 02.21.10.12.11.23.

En crédits d’engagement et de liquidation Les crédits des organes de gestion du SPF Chancellerie du Premier ministre ont étés augmentés de 1.000 kEUR se répartissant pour 750 k EUR en crédits de personnel et 250 k EUR en crédits de fonctionnement. AB 02.21.10.12.11.23

+ 2.000 KEUR

En crédits de liquidation Suite aux mesures d’économies imposées sur les frais de fonctionnement, le SPF Chancellerie du Premier ministre n’aurait plus été en mesure d’honorer complètement le contrat pour l’exploitation des ICT Shared Services qui a été conclu en décembre 2012 pour une période de 5 ans. Un crédit de liquidation complémentaire de 2.000 kEUR a donc été attribué à l’allocation de base 02.21.10.12.11.23.

DOC 54

1027/001

49

AFDELING 31

DIVISION 31

OPERATIONELE DIENSTEN KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

SERVICES OPERATIONNELS: CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

BA 02.31.20.41.40.21

+ 570 kEUR

AB 02.31.20.41.40.21

+ 570 kEUR

BA 02.31.20.41.40.22

+ 130 kEUR

AB 02.31.20.41.40.22

+ 130 kEUR

BA 02.31.20.41.40.25

+ 800 kEUR

AB 02.31.20.41.40.25

+ 800 kEUR

In vastleggingsen vereffeningskredieten Er werden bijkomende kredieten toegekend aan de drie federale culturele instellingen (KMS: + 570 kEUR, NOB: + 130 kEUR en Bozar: +800 kEur) opdat ze de vaste kosten voor hun normale werking zouden kunnen betalen. 02.4. Begroting van de Residence Palace IPC Het Perscentrum moet dit jaar een belangrijke investering realiseren voor de vernieuwing van zijn conferentie- en tolksysteem in de zalen. De begroting 2015 is herzien om de nodige investeringskredieten te voorzien zonder het evenwicht tussen uitgaven en inkomsten in het gedrang te brengen.

En crédits d’engagement et de liquidation Des crédits complémentaires ont été accordés aux trois institutions culturelles fédérales ( TRM: + 570 kEUR, ONB: + 130 kEUR et Bozar: +800 kEur ) pour leur permettre de faire face aux frais fixes devant leur assurer un fonctionnement normal. 02.4. Budget du Résidence Palace CPI Le Centre de Presse doit réaliser cette année un investissement important pour le renouvellement de son système de conférence et d’interprétation simultanée dans les salles. Le budget 2015 a été revu afin de prévoir les crédits d’investissements nécessaires, sans mettre en péril l’équilibre entre les dépenses et les recettes.

50

03 - FOD BUDGET EN BEHEERSCONTROLE

DOC 54

1027/001

03 - SPF BUDGET ET CONTRÔLE DE LA GESTION

03.1 – Algemene beleidslijnen

03.1 – Lignes générales de politique

"niet van toepassing"

« pas d’application »

03.2 – Verantwoording van de wetsbepalingen

03.2 – Justification des dispositions légales

Art.2.03.1 De aanpassing van dit artikel is nodig omdat er een 2de provisie wordt gecreëerd binnen het programma 03.41.1.

Art.2.03.1 L’ajustement de cet article est nécessaire suite à la création d’une 2ième provision à l’intérieur du programme 03.41.1.

Art. 2.03.2 Dit artikel regelt de verdeling van het provisioneel krediet op de basisallocatie 41.10.0100.02.

Art. 2.03.2 Cet article règle la répartition du crédit provisionnel inscrit à l’allocation de base 41.10.0100.02.

03.3 – Verantwoording van de kredietwijzigingen per organieke afdeling en per programma

03.3 – Justification des modifications de crédits par divisions organiques et par programmes

Organisatieafdeling 02

Division organique 02

De Beleidscel beschikt over meer gedetacheerde Hiervoor zijn de personeelsleden dan voorzien. bijkomende kredieten noodzakelijk, maar worden volledig gecompenseerd door een vermindering van de personeelskredieten.

La cellule stratégique dispose de plus de personnel détaché que prévu. C’est pourquoi des crédits supplémentaires sont nécessaires mais ils sont totalement compensés par une diminution des crédits de personnel.



De oorspronkelijke overdracht van 9k€ naar P&O Shared Service wordt gerecupereerd.

Le transfert de 9k€ vers P&O Shared Service prévu initialement a été récupéré.



De investerings- en werkingsbehoeften zijn in de loop van het budgettaire jaar 2015 gewijzigd, dit met als gevolg een herverdeling tussen de basisallocaties 03.31.01.1211.04 – 03.31.01.7422.04 03.31.10.7422.12 - 03.31.10.1211.12

Les besoins en investissement et en fonctionnement ont changé au cours de l’année budgétaire 2015 ce qui implique des redistributions entre les allocations de base : 03.31.01.1211.04 – 03.31.01.7422.04 03.31.10.7422.12 - 03.31.10.1211.12.



Een deel van de vastleggingskredieten en de investeringskredieten worden overgeheveld naar de begroting 05 - Fedict

Une partie des crédits d’engagement d’investissement sont transférés au budget FEDICT.



Programma 41/1 – Provisionele kredieten

Programme 41/1 – Crédits provisionnels

De interdepartementale provisie voor de personeelskredieten wordt met 67.000 kEUR verminderd. De interdepartementale provisie voor de investeringskredieten wordt met 100.000 kEUR verminderd. Bovendien wordt de interdepartementale provisie met 22.067 Keur verhoogd voor de implementatie van de overeenkomst met de sociale partners betreffende de verdeling van de welvaartsenveloppe - deel “sociale bijstand”.

La provision interdépartementale pour les crédits de personnel est réduite de 67.000 kEUR. La provision interdépartementale pour les crédits d’investissement est réduite de 100.000 kEUR. En outre, la provision interdépartementale est augmentée de 22.067 kEUR pour la mise en oeuvre de l’accord des partenaires sociaux concernant la répartition de l’enveloppe bienêtre – partie « aide sociale ».

et 05

1

DOC 54

1027/001

Er wordt een nieuwe interdepartementale provisie ingesteld voor de niet structurele uitgaven (oneshot) die prioritair aan de veiligheid ten belope van 200.000 kEUR gekoppeld zijn. Daarbij komt dat de budgettaire vastleggingen dienen te worden vereffend in de jaren 2015 en 2016. De verdeling zal het voorwerp uitmaken van een beslissing van de Ministerraad.

1. Optifed 2. Gerechtskosten / Frais de justice 3. Achterstallen premies gecertificeerde opleidingen - startbanen/ Arriérés primes formations certifiées - premier emploi 4. Personeelskredieten / Crédits de personnel 5. Investeringen / Investissements 6. Marge 7. Welvaartsenveloppe / Enveloppe bien-être TOTAAL PROVISIE I / TOTAL PROVISION I 8. Nieuwe provisie voor niet structurele uitgaven mbt de veiligheid / Nouvelle provision pour dépenses non structurelles concernant la sécurité TOTAAL PROVISIE II / TOTAL PROVISION II TOTAAL PROVISIE I+II / TOTAL PROVISION I+II

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Une nouvelle provision interdépartementale est créée pour les dépenses non structurelles (oneshot), prioritairement liés à la sécurité à hauteur de 200.000 kEUR. En outre, les engagements budgétaires ne peuvent être liquidés que sur les années 2015 et 2016. La répartition fera l’objet d’une décision du Conseil des Ministres. BegrotingsInitiële Begroting Wijziging/ controle 2015/ Adaptation 2015 / Contrôle Budget Initial 2015 (+/-) budgétaire 2015 Vastlkr / Vereffkr Vastlkr / Vereffkr Crédit / Crédit Crédit / Crédit d'eng. de liq. d'eng. de liq. 30.300 30.300 30.300 30.300 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

40.000

67.290 100.000 18.414

67.290 100.000 18.508

296.004

296.098

296.004

296.098

40.000

40.000

-67.290 -100.000 +290 +22.067 -144.933

18.704 22.067 151.071

18.798 22.067 151.165

+200.000

200.000

200.000

+200.000

200.000

200.000

+55.067

351.071

351.165

52

DOC 54

04. — FOD PERSONEEL EN ORGANISATIE

04. — SPF PERSONNEL ET ORGANISATION



Ongewijzigd beleid.

Politique inchangée.

04.2 – Verantwoording van de wettelijke bepalingen Niet van toepassing.

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04.2 – Justification des dispositions légales Pas d’application.

04.3 – Verantwoording van de kredietwijzigingen per organisatieafdeling en per programma

04.3 – Justification des modifications de crédits par division organique et par programme

ORGANISATIEAFDELING: 21

DIVISION ORGANIQUE: 21

Programma 21/0 – Bestaansmiddelen

Programme 21/0 – Moyens de subsistance

Een bedrag van 18 000 EUR dat bij de opmaak van de initiële begroting was afgenomen van de basisallocatie 04.21.01 121101 en toegevoegd aan de basisallocatie 04.22.01 121101 (P&O Shared Service Center) wordt hier opnieuw opgenomen (zie verder).

Un montant de 18 000 EUR retiré de l’allocation de base 04.21.01 121101 lors de l’élaboration du budget initial et ajouté à l’allocation de base 04.22.01 121101 (P&O S h a r e d S e r v i c e C e n t e r) e s t r e t r a n s f é r é i c i (voir ci-après).

ORGANISATIEAFDELING: 22

DIVISION ORGANIQUE: 22

P&O SHARED SERVICE CENTER

P&O SHARED SERVICE CENTER

Programma 22/0 – Bestaansmiddelen

Programme 22/0 – Moyens de subsistance

De oprichting van deze nieuwe dienst, voorzien bij de opmaak van de initiële begroting, wordt voorlopig on hold gezet, in afwachting van de opmaak van een nieuw organogram voor de federale overheidsdiensten.

La création de ce nouveau service prévue lors de l’élaboration du budget initial, est provisoirement suspendue dans l’attente de l’élaboration d’un nouvel organigramme des services publics fédéraux.

De transfer van personeelsleden van de dienst CDVU – Wedden – is daarom niet uitgevoerd per 1 januari 2015. De overdracht van de personeels- en werkingskredieten wordt grotendeels teruggedraaid; de middelen worden voor zover mogelijk opnieuw bijgeschreven bij de programma’s waar ze initieel waren afgenomen.

Pour cette raison, le transfert des membres du personnel du SCDF – Traitements – n’est pas exécuté au 1er janvier 2015. Le transfert des crédits de personnel et de fonctionnement est, en majeure partie, annulé; les moyens sont, dans la mesure du possible, à nouveau inscrits dans les programmes desquels ils avaient été initialement retirés .

Op de basisallocatie 04.22.01 110003 (statutair personeel) was initieel een bedrag van 5 777 000 EUR voorzien, waarvan 5 530 000 EUR afkomstig van de FOD Financiën (basisallocatie 18.61.01 110003), en 247 000 EUR van de FOD P&O (basisallocatie 04. 21.01 110003).

Sur l’allocation de base 04.22.01 110003 (personnel statutaire), il était prévu initialement un montant de 5 777 000 EUR, dont 5 530 000 EUR en provenance du SPF Finances (allocation de base 18.61.01 110003), et 247 000 EUR du SPF P&O (allocation de base 04.21.01 110003).

Op de basisallocatie 04.22.01 110003 wordt nu een bedrag van 309 000 EUR behouden, dat is samengesteld uit:

Sur l’allocation de base 04.22.01 110003, un montant de 309 000 EUR est maintenu; il se compose de:

— 247 000 EUR voor de eigen personeelsleden van de FOD P&O die aan deze dienst zijn toegewezen

— 247 000 EUR pour les membres du personnel du SPF P&O transférés vers ce service;

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53

— 62 000 EUR voor de betaling van de factuur inzake de vernieuwing van de treinabonnementen van de personeelsleden van de CDVU – Wedden – , door de FOD P&O reeds ten laste genomen.

— 62 000 EUR pour le paiement de la facture relative au renouvellement des abonnements de train des membres du personnel du SCDF – Traitements – déjà portée à la charge du SPF P&O.

Het verschil van 5 468 000 EUR keert terug naar de FOD Financiën.

La différence de 5 468 000 EUR est retransférée au SPF Finances.

Op de basisallocatie 04.22.01 110004 (contractueel personeel) was initieel een bedrag van 700 000 EUR voorzien, waarvan 437 000 EUR afkomstig van de FOD Financiën (basisallocatie 18.61.01 110003) en 263 000 EUR van het werkingskrediet op de thans afgeschafte basisallocatie 04.31.10 121160. Deze bedragen worden toegewezen respectievelijk aan de oorspronkelijke basisallocatie bij de FOD Financiën en aan de basisallocatie 04.22.01 121101.

Sur l’allocation de base 04.22.01 110004 (personnel contractuel) un montant de 700 000 EUR était prévu initialement, dont 437 000 EUR en provenance du SPF Finances (allocation de base 18.61.01 110003) et 263 000 EUR du crédit de fonctionnement sur l’allocation de base 04.31.10 121160, maintenant supprimée. Ces montants sont transférés respectivement à l’allocation de base d’origine du SPF Finances, et à l’allocation de base 04.22.01 121101.

De werkingsen investeringsmiddelen afkomstig van de FOD Financiën en ingeschreven op de volgende basisallocaties, keren terug naar de FOD Financiën:

Les moyens de fonctionnement et d’investissement provenant du SPF Finances et figurant sur les allocations de base suivantes sont retransférés au SPF Finances:

— 04.22.01 121101: — 04.22.01 121104: — 04.22.01 416005: — 04.22.01 742201: — 04.22.01 742204:

420 000 EUR 200 000 EUR 5 000 EUR 16 000 EUR 16 000 EUR

De werkingsmiddelen afkomstig van de diensten die hun personeelsadministratie in de nieuwe dienst gingen onderbrengen, worden als volgt teruggegeven: — POD Maatschappelijke Integratie: 6 000 EUR — FOD Justitie: 42 000 EUR — FOD Mobiliteit: 30 000 EUR — FOD Economie: 48 000 EUR — Fedict: 3 000 EUR — FOD B&B: 9 000 EUR — FOD P&O: 18 000 EUR (zie supra) Het bedrag op de basisallocatie 04.22.01 121101 was initieel 734 000 EUR. Dit wordt verminderd met 420 000 EUR die terugkeert naar de FOD Financiën en 156 000 EUR naar de andere FOD’s, en vermeerderd met het bedrag van 263 000 EUR afkomstig van de basisallocatie 04.22.01 110004. Netto betekent dit dus een vermindering met 313 000 EUR. Er blijft dus een bedrag van 421 000 EUR over.

— 04.22.01 121101: — 04.22.01 121104: — 04.22.01 416005: — 04.22.01 742201: — 04.22.01 742204:

420 000 EUR 200 000 EUR 5 000 EUR 16 000 EUR 16 000 EUR

Les moyens de fonctionnement provenant des services désirant confier l’administration de leur personnel au nouveau service sont restitués comme suit: — SPP Intégration sociale: 6 000 EUR — SPF Justice: 42 000 EUR — SPF Mobilité: 30 000 EUR — SPF Economie: 48 000 EUR — Fedict: 3 000 EUR — SPF B&CG: 9 000 EUR — SPF P&O: 18 000 EUR ( voir supra). Le montant sur l’allocation de base 04.22.01 121101 s’élevait initialement à 734 000 EUR.Celui-ci est diminué des 420 0 0 0 EUR qui retournent au SPF Finances et des 156 000 EUR qui retournent aux autres SPF, et augmenté des 263 000 EUR provenant de l’allocation de base 04.22.01 110004. Ceci représente donc une diminution nette de 313 000 EUR. Un montant de 421 000 EUR est ainsi maintenu.

54

DOC 54

05. — FOD INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

1027/001

05. — SPF TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE COMMUNICATION



“niet van toepassing”




“niet van toepassing”




ORGANISATIEAFDELING 21

DIVISION ORGANIQUE 21

Programma 21/0 – Beheersorganen

Programme 21/0 – Organes de gestion

B.A. 05 21 01 1211 01: + 3kEUR

A.B. 05 21 01 1211 01 : +3kEUR

Bij de opmaak van de initiële begroting 2015 werd een bedrag van 3 kEUR overgeheveld van de FOD Fedict naar de FOD P&O in het kader van de Shared Service (notificaties MR 15-10-2014).

Lors de l’établissement du budget initial 2015, un montant de 3 kEUR a été transféré du SPF Fedict au SPF P&O dans le cadre du Shared Service (notifications CM du 15/10/2014).

Gezien de vertraging van de opstart van de Shared Service, werden alle bedragen opnieuw overgeheveld naar de FOD vanwaar ze afkomstig zijn.

Étant donné le retard dans le lancement du Shared Service, tous les montants ont à nouveau été transférés au SPF d’origine.



Programma 31/1 – Operationele diensten

Programme 31/1 – Services opérationnels

B.A. 05 31 10 1211 54: -850kEUR en B.A. 05 31 10 7422 50: +850kEUR

A.B. 05 31 10 1211 54 - -850kEUR en A.B. 05 31 10 7455 50: +850kEUR

Naar aanleiding van een opmerking van de Inspectie van Financiën bestaat de noodzaak een transfert door te voeren waarbij BA 31 10 7422 50 (ICT investeringen e-gov) in vastlegging en in vereffening verhoogd wordt met een bedrag van 850 kEUR in compensatie met een vermindering van 850 kEUR in vastlegging en vereffening op BA 31 10 1211 54 (acties rond e-gov).

À la suite d’une remarque de l’Inspection des Finances, il est nécessaire de procéder à un transfert, dans le cadre duquel l’A.B. 31 10 7422 50 (investissements ICT e-gov) sera augmenté en engagement et en liquidation d’un montant de 850 kEUR en compensation d’une diminution de 850 kEUR en engagement et en liquidation sur l’A.B. 31 10 1211 54 (actions relatives à l’e-gouvernement).

Na de transfert worden de nodige stappen ondernomen om de investeringskredieten vast te leggen op de correcte BA, namelijk BA 31 10 7422 50.

Après le transfert, les mesures requises seront prises pour engager les crédits d’investissement sur l’A.B. correcte, à savoir l’A.B. 31 10 7422 50.

DOC 54

1027/001

PROGRAMMA 31/2 – OPERATIONELE DIENSTEN B.A. 05 31 20 1211 55: +854 kEUR

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PROGRAMME 31/2 – SERVICES OPÉRATIONNELS A.B. 05 31 20 1211 55 : +854 kEUR

In de initiële begroting 2015 werden, overeenkomstig de beslissing van de MR van 19/12/2013, kredieten voor de loonmotor ten bedrage van 914 kEUR (3.656 kEUR voor 2015-2018) ten voordele van de begroting van de FOD B&B gecompenseerd in vastlegging en in vereffening op BA 31 10 1211 55 van de begroting van Fedict (zie ook MR 15-10-2014).

Dans le budget initial 2015, conformément à la décision du CM du 19/12/2013, des crédits pour le moteur salarial d’un montant de 914 kEUR (3.656 kEUR pour 2015-2018) ont été compensés en engagement et en liquidation sur l’A.B. 31 10 1211 55 du budget de Fedict, au profit du budget du SPF B&CG (voir aussi CM 1510-2014).

Gezien de vertraging van de opstart van de Shared Service, werden naar aanleiding van de begrotingscontrole op vraag van de voorzitter van Fedict, deze kredieten opnieuw overgeheveld naar BA 31 10 1211 55 van de begroting van Fedict voor een bedrag van 854 kEUR. Een bedrag van 60 kEUR, dat betrekking heeft op het onderhoud, blijft bij de FOD B&B.

Étant donné le retard dans le lancement du Shared Service, ces crédits ont à nouveau été transférés vers l’A.B. 31 10 1211 55 du budget de Fedict pour un montant de 854 kEUR, et ce, dans le cadre du contrôle budgétaire effectué à la demande du président de Fedict. Un montant de 60 kEUR, relatif à la maintenance, reste au SPF B&CG.

56

DOC 54

1027/001

12. — SPF JUSTICE

12. — FOD JUSTITIE 12.1 – Algemene beleidslijnen


Niet van toepassing

Pas d’application

12.2 – Verantwoording van de wettelijke bepalingen


HOOFDSTUK 2

CHAPITRE 2

Bijzondere bepalingen van de Departementen

Dispositions particulières des Départements

Sectie 12 – FOD Justitie

Section 12 – SPF Justice

Niet van toepassing

Pas d’application


12.3 – Justifications des modifications de crédits par divisions organiques et par programmes

Voor wat de begrotingscontrole van de Federale Overheidsdienst Justitie betreft, resulteert dit in een algemene verhoging van 135 313 000 EUR in de vastleggingskredieten, zijnde in totaal 1 842 594 000 EUR en een verhoging van 135 313 000 EUR in de vereffeningskredieten, zijnde in totaal 1 841 414 000 EUR.

En ce qui concerne le contrôle budgétaire du Service Public Fédéral Justice, cela se résulte en une augmentation générale de 135 313 000 EUR en crédits d’engagement soit un total de 1 842 594 000 EUR et une augmentation de 135 313 000 EUR en crédits de liquidation soit un total de 1 841 414 000 EUR.

Per begrotingsprogramma resulteren deze bovenvermelde verhogingen in de volgende verhogingen van kredieten (er dient tevens rekening te worden gehouden met een aantal kredietverminderingen voor een totaal bedrag van 2 642 000 EUR):

Par programme budgétaire, les augmentations susmentionées resultent dans des augmentations de crédits suivantes (il y a également lieu de tenir compte de quelques diminutions de crédit pour un montant de 2 642 000 EUR):

— Programma 21-0:

+ 4 751 000 EUR

— Programme 21-0:

+ 4 751 000 EUR

— Programma 40-0:

+ 4 041 000 EUR

— Programme 40-0:

+ 4 041 000 EUR

— Programma 40-5:

+ 13 000 EUR

— Programme 40-5:

+ 13 000 EUR

— Programma 51-0:

+ 8 064 000 EUR

— Programme 51-0:

+ 8 064 000 EUR

— Programma 51-1:

+ 252 000 EUR

— Programme 51-1:

+ 252 000 EUR

— Programma 51-3:

+ 39 578 000 EUR

— Programme 51-3:

+ 39 578 000 EUR

— Programma 51-6:

+ 1 065 000 EUR

— Programme 51-6:

+ 1 065 000 EUR

— Programma 52-0:

+ 909 000 EUR

— Programme 52-0:

+ 909 000 EUR

— Programma 55-0:

+ 5 955 000 EUR

— Programme 55-0:

+ 5 955 000 EUR

— Programma 56-0:

+ 72 047 000 EUR

— Programme 56-0:

+ 72 047 000 EUR

— Programma 56-4:

+ 39 000 EUR

— Programme 56-4:

+ 39 000 EUR

— Programma 56-7:

+ 178 000 EUR

— Programme 56-7:

+ 178 000 EUR

— Programma 56-8:

+ 554 000 EUR

— Programme 56-8:

+ 554 000 EUR

DOC 54

1027/001

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— Programma 56-9:

+ 46 000 EUR

— Programme 56-9:

+ 46 000 EUR

— Programma 59-2:

+ 85 000 EUR

— Programme 59-2:

+ 85 000 EUR

— Programma 62-1:

+ 228 000 EUR

— Programme 62-1:

+ 228 000 EUR

— Programma 62-2:

+ 98 000 EUR

— Programme 62-2:

+ 98 000 EUR

— Programma 62-3:

+ 5 000 EUR

— Programme 62-3:

+ 5 000 EUR

— Programma 62-8:

+ 16 000 EUR

— Programme 62-8:

+ 16 000 EUR

— Programma 63-0:

+ 31 000 EUR

— Programme 63-0:

+ 31 000 EUR

De door de regering toegekende kredieten hebben betrekking op de werkingskredieten enerzijds en op de personeelskredieten anderzijds.

Les augmentations accordées par le gouvernement concernent d’une part, les crédits de fonctionnement et d’autre part, les crédits de personnel.

Wat de personeelskredieten betreft, werd aan het departement een bedrag van 32 500 000 EUR toegewezen teneinde het hoofd te bieden aan de huidige werklast.

Pour ce qui est des crédits de personnel, le département s’est vu attribuer un montant de 32 500 000 EUR en vue de faire face à la charge de travail actuelle.

De opsplitsing van de bijkomende personeelskredieten gebeurt als volgt (opsplitsing per enveloppe):

La répartition des crédits de personnel supplémentaires est la suivante (répartion par enveloppe): Enveloppe 1 (Services Centraux):

Enveloppe 1 (Centraal Bestuur): — BA 12.21.01 110003:

+ 323 000 EUR

— AB 12.21.01 110003:

+ 323 000 EUR

— BA 12.40.01 110003:

+ 753 000 EUR

— AB 12.40.01 110003:

+ 753 000 EUR

— BA 12.53.01 110003:

+ 69 000 EUR

— AB 12.53.01 110003:

+ 69 000 EUR

Enveloppe 2 (DG EPI):

Enveloppe 2 (DG EPI): — BA 12.51.01 110003:

+ 8 143 000 EUR

— AB 12.51.01 110003:

+ 8 143 000 EUR

— BA 12.51.01 110004:

+ 1 293 000 EUR

— AB 12.51.01 110004:

+ 1 293 000 EUR

— BA 12.51.30 110003:

+ 246 000 EUR

— AB 12.51.30 110003:

+ 246 000 EUR

— BA 12 51.30 110004:

+ 77 000 EUR

— AB 12 51.30 110004:

+ 77 000 EUR

— BA 12.51.60 110003:

+ 928 000 EUR

— AB 12.51.60 110003:

+ 928 000 EUR

Enveloppe 4 (Veiligheid van de Staat):

Enveloppe 4 (Sûreté de l’État):

— BA 12.55.01 110003:

+ 3 545 000 EUR

— AB 12.55.01 110003:

+ 3 545 000 EUR

— BA 12.55.04 110003:

+ 2 392 000 EUR

— AB 12.55.04 110003:

+ 2 392 000 EUR

Enveloppe 5 (Bijzondere Diensten):

Enveloppe 5 (Services Spéciaux):

— BA 12.62.10 110003:

— AB 12.62.10 110003:

+ 228 000 EUR

+ 228 000 EUR

58

DOC 54

1027/001

OJ et OCSC:

RO en COIV: — BA 12.56.01 110004:

+ 2 718 000 EUR

— AB 12.56.01 110004:

+ 2 718 000 EUR

— BA 12.56.04 110003:

+ 10 208 000 EUR

— AB 12.56.04 110003:

+ 10 208 000 EUR

— BA 12.56.04 110004:

+ 728 000 EUR

— AB 12.56.04 110004:

+ 728 000 EUR

— BA 12.56.40 110003:

+ 39 000 EUR

— AB 12.56.40 110003:

+ 39 000 EUR

— BA 12.56.70 110004:

+ 178 000 EUR

— AB 12.56.70 110004:

+ 178 000 EUR

— BA 12.56.80 110003:

+ 202 000 EUR

— AB 12.56.80 110003:

+ 202 000 EUR

— BA 12.56.80 110004:

+ 383 000 EUR

— AB 12.56.80 110004:

+ 383 000 EUR

— BA 12.56.90 110004:

+ 46 000 EUR

— AB 12.56.90 110004:

+ 46 000 EUR

Wat de werkingskredieten betreft, werd aan het departement een bedrag van 101,1 miljoen euro toegekend. Dit bedrag dient tot de betaling van de achterstallige facturen van voor 1 januari 2015.

En ce qui concerne les crédits de fonctionnement, un montant de 101,1 millions d’euros est attribué au département. Ce montant servira au paiement des factures en souffrance d’avant le 1er janvier 2015.

Deze kredieten zijn toegekend op de basisallocaties die hieronder hernomen worden en mogen in geen geval het voorwerp uitmaken van herverdelingen.

Ces crédits sont attribués sur les allocations de base reprises ci-dessous et ne pourront pas faire l’objet d’une redistribution.

— BA 12.21.01 121101:

+ 830 000 EUR

— AB 12.21.01 121101:

+ 830 000 EUR

— BA 12.21.01 121104:

+ 1 647 000 EUR

— AB 12.21.01 121104:

+ 1 647 000 EUR

— BA 12.21.01 742204:

+ 292 000 EUR

— AB 12.21.01 742204:

+ 292 000 EUR

— BA 12.40.02 121101:

+ 363 000 EUR

— AB 12.40.02 121101:

+ 363 000 EUR

— BA 12.40.02 121104:

+ 1 047 000 EUR

— AB 12.40.02 121104:

+ 1 047 000 EUR

— BA 12.40.02 742201:

+ 422 000 EUR

— AB 12.40.02 742201:

+ 422 000 EUR

— BA 12.40.02 742204:

+ 182 000 EUR

— AB 12.40.02 742204:

+ 182 000 EUR

— BA 12.40.03 121120:

+ 74 000 EUR

— AB 12.40.03 121120:

+ 74 000 EUR

— BA 12.40.21 121102:

+ 248 000 EUR

— AB 12.40.21 121102:

+ 248 000 EUR

— BA 12.40.23 330003:

+ 49 000 EUR

— AB 12.40.23 330003:

+ 49 000 EUR

— BA 12.40.51 121142:

+ 13 000 EUR

— AB 12.40.51 121142:

+ 13 000 EUR

— BA 12.51.02 121101:

+ 485 000 EUR

— AB 12.51.02 121101:

+ 485 000 EUR

— BA 12.51.02 121104:

+ 687 000 EUR

— AB 12.51.02 121104:

+ 687 000 EUR

— BA 12.51.02 742204:

+ 236 000 EUR

— AB 12.51.02 742204:

+ 236 000 EUR

— BA 12.51.11 121131:

+ 252 000 EUR

— AB 12.51.11 121131:

+ 252 000 EUR

— BA 12.51.31 121101:

+ 109 000 EUR

— AB 12.51.31 121101:

+ 109 000 EUR

DOC 54

1027/001

59

— BA 12.51.32 121131:

+ 39 146 000 EUR

— AB 12.51.32 121131:

+ 39 146 000 EUR

— BA 12.51.61 121101:

+ 134 000 EUR

— AB 12.51.61 121101:

+ 134 000 EUR

— BA 12.51.63 121131:

+ 3 000 EUR

— AB 12.51.63 121131:

+ 3 000 EUR

— BA 12.52.02 121101:

+ 399 000 EUR

— AB 12.52.02 121101:

+ 399 000 EUR

— BA 12.52.02 121104:

+ 404 000 EUR

— AB 12.52.02 121104:

+ 404 000 EUR

— BA 12.52.02 742201:

+ 100 000 EUR

— AB 12.52.02 742201:

+ 100 000 EUR

— BA 12.52.02 742204:

+ 6 000 EUR

— AB 12.52.02 742204:

+ 6 000 EUR

— BA 12.53.02 121104:

+ 5 000 EUR

— AB 12.53.02 121104:

+ 5 000 EUR

— BA 12.55.02 121101:

+ 17 000 EUR

— AB 12.55.02 121101:

+ 17 000 EUR

— BA 12.55.02 121104:

+ 1 000 EUR

— AB 12.55.02 121104:

+ 1 000 EUR

— BA 12.56.02 121101:

+ 11 484 000 EUR

— AB 12.56.02 121101:

+ 11 484 000 EUR

— BA 12.56.02 121104:

+ 4 213 000 EUR

— AB 12.56.02 121104:

+ 4 213 000 EUR

— BA 12.56.02 742201:

+ 183 000 EUR

— AB 12.56.02 742201:

+ 183 000 EUR

— BA 12.56.02 742204:

+ 1 804 000 EUR

— AB 12.56.02 742204:

+ 1 804 000 EUR

— BA 12.56.03 121125:

+ 136 000 EUR

— AB 12.56.03 121125:

+ 136 000 EUR

— BA 12.56.03 121140:

+ 36 044 000 EUR

— AB 12.56.03 121140:

+ 36 044 000 EUR

— BA 12.59.21 330002:

+ 85 000 EUR

— AB 12.59.21 330002:

+ 85 000 EUR

AFDELING 56

DIVISION 56

GEWONE RECHTSMACHTEN

JURIDICTIONS ORDINAIRES

De wil van de regering om in het domein van Justitie meer middelen te geven aan welbepaalde initiatieven uit zich in het feit dat deze heeft beslist 100 % invulling te geven aan de bijkomende plaatsen voor de rechterlijke orde, overeenkomstig artikel 66 van de BHV-wet van 6 januari 2014.

La volonté du gouvernement dans le domaine de la Justice de donner davantage de ressources à des initiatives spécifiques s’exprime dans le fait qu’il a décidé de remplir à 100 % les places supplémentaires pour l’ordre judiciaire, conformément à l’article 66 de la loi BHV du 6 janvier 2014.

Bijgevolg werd aan het departement het volgend bedrag toegekend:

Ainsi le montant suivant a été accordé au département:

Programma 0 Bestaansmiddelenprogramma: + 4 529 000 000 EUR (in vastlegging en in vereffening) op BA 12.56.04 110003

Pro gramme 0 Pro gramme d e su bsist an c e: + 4 529 000 EUR (en engagement et en liquidation) sur l’AB 12.56.04 110003

60

DOC 54

Sectie 13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

Section 13 SPF INTERIEUR

13.1 Algemene beleidslijnen

13.1 Lignes général de politique

Niet van toepassing

Pas d’application

13.2 Verantwoordingen bepalingen

van

de

1027/001

wettelijke

13.2 Justification des dispositions légales

Artikel 2.13.9 van de bijzondere bepalingen die voorzien in een vastleggingsmachtiging voor het Federaal Europees fonds voor Asiel en Migratie (AMF) en Interne Veiligheid (ISF) wordt gewijzigd teneinde rekening te houden met de toegekende uitgaven in het kader van de Syria Strategic Communication Advisory Team (SSCAT).

L’article 2.13.9 des dispositions particulières prévoyant une autorisation d’engagement pour le Fonds européen fédéral pour l’Asile et la Migration (AMF) et pour la sécurité intérieure (ISF) est modifié afin de tenir compte du montant accordé dans le cadre du Syria Strategic Communication Advisory Team (SSCAT).

Artikel 2.13.11 van de bijzondere bepalingen wordt toegevoegd teneinde het provisionele krediet op basisallocatie 13.71.10.0100.01 op de meest gepaste wijze te verdelen over de passende programmaactiviteiten van het fonds.

L’article 2.13.11 des dispositions particulières est ajouté afin de distribuer le crédit provisionnel inscrit sous l’allocation de base 13.71.10.0100.01 , de façon la plus adéquate entre les programmes-activités appropriés du fonds.

Artikel 2.13.12 van de bijzondere bepalingen wordt toegevoegd zodat herverdelingen kunnen gebeuren tussen de vastleggingskredieten van de basisallocaties met betrekking tot de brandbestrijding op de site van de SHAPE, namelijk 13.54.60.3540.19 en 13.54.80.4354.04. Gezien dat de verdeling tussen beide basisallocaties nog niet definitief gekend is, is het nodig om de verdeling van het verkregen budget te optimaliseren.

L’article 2.13.12 des dispositions particulières est ajouté de telle sorte que des redistributions soient possibles entre les crédits d’engagement des allocations de base relatives à la lutte contre l’incendie sur le site du SHAPE, à savoir 13.54.60.3540.19 et 13.54.80.4354.04. Etant donné que la répartition entre les deux allocations de base n’est pas encore définitive, il est nécessaire d’optimaliser la répartition du budget obtenu.

13.3 Verantwoording van de wijzigingen van de kredieten per organisatie afdeling en per programma

13.3 Justification des modifications de crédits par division organique et par programme

ORGANISATIEAFDELING 11 BELEIDSORGANEN VAN DE STAATSSECRETARIS VOOR ASIEL EN MIGRATIE, BELAST MET ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING, TOEGEVOEGD AAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN BINNENLANDSE ZAKEN

DIVISION ORGANIQUE 11 ORGANES STRATEGIQUES DU SÉCRETAIRE D’ÉTAT À L’ASILE ET LA MIGRATION, CHARGÉ DE LA SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE, ADJOINT AU MINISTRE DE LA SÉCURITÉ ET DE L’INTÉRIEUR

Programma 0

Programme 0

Beleid en missie

Politique et stratégie

B.A. : 13.11.01.110002 Bezoldigingen van de leden van de beleidsorganen: + 88 KEUR

A.B. : 13.11.01.110002 Rémunérations des membres des organes stratégiques: + 88 KEUR

DOC 54

1027/001

61

B.A. : 13.11.01.122148 Betalingen van gedetacheerd personeel: - 88 KEUR

A.B. : 13.11.01.122148 détaché: - 88 KEUR

Paiements

du

personnel

Door een herraming van de terugbetalingen aan de diensten van oorsprong voor de gedetacheerden bij de strategische cel van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en administratieve Vereenvoudiging, is er een interne herverdeling noodzakelijk.

Une redistribution interne est nécessaire en conséquence d’une ré-estimation des remboursements aux services d’origine des détachés auprès de la cellule stratégique du Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration et la Simplification administrative.

ORGANISATIEAFDELING 21 BEHEERSORGANEN

DIVISION ORGANIQUE 21 ORGANES DE GESTION

Programma 0

Programme 0

Bestaansmiddelen

Subsistance

B.A. : 13.21.01.110003 Bezoldigingen van statutair personeel: + 1 065 KEUR

A.B. : 13.21.01.110003 Rémunérations du personnel statutaire : + 1 065 KEUR

Er worden kredieten toegekend ten belope van 65 KEUR om 2 niveaus A2 voor de stafdienst ICT en 2 administratieve deskundigen voor de stafdienst P&O te kunnen werven voor 4 maanden.

Des crédits à concurrence de 65 KEUR sont attribués pour pouvoir recruter pour une durée de 4 mois 2 niveaux A2 pour le Service d’encadrement ICT et 2 experts administratifs pour le Service d’encadrement P&O.

De 4 personeelsleden zullen er o.m. voor zorgen dat de 229 bijkomende personeelsleden van de Dienst Vreemdelingenzaken en de 43 bijkomende personeelsleden van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Les quatre membres du personnel s’assureront notamment que les 229 membres du personnel supplémentaires de l’Office des Etrangers et les 43 membres du personnel supplémentaires du Conseil du Contentieux des Etrangers :

-

de nodige IT-infrastructuur ter beschikking krijgen en dat die infrastructuur onderhouden wordt;

-

aient accès à l'infrastructure IT nécessaire et que cette infrastructure soit entretenue ;

-

geworven worden en vervangen worden bij hun definitief vertrek;

-

soient recrutés et remplacés lors de leur départ définitif ;

-

begeleid worden in hun administratieve en geldelijke loopbaan (inzonderheid dat o.a. hun wedde, toelagen, vergoedingen en premies correct betaald worden, hun eventuele verlofaanvragen en arbeidsongevallen behandeld worden).

-

soient accompagnés dans leur carrière administrative et pécuniaire (en particulier que leur traitement, allocations, indemnités et primes, entre autres, soient payés correctement et que leurs demandes de congé et accidents du travail éventuels soient traités).

Ten gevolge een materiele fout, werden de kredieten bestemd om 38 bijkomende personeelsleden voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen te financieren eveneens ingeschreven op deze basisallocatie in de wetstabel.

Suite à une erreur matérielle, les crédits destinés à financer 38 membres du personnel supplémentaires au Conseil du Contentieux des Etrangers ont également été inscrits sur cette allocation de base dans le tableau de la loi.

62

DOC 54

1027/001

Deze bijkomende middelen werden toegewezen om de achterstand bij de Raad voor Vreemdelingenzaken weg te werken binnen een redelijke termijn en voor de oprichting van administratieve achterstandcellen, voornamelijk voor de verwerking van arresten via de schriftelijke procedure.

Ces moyens supplémentaires sont attribués afin de résorber l’arriéré du Conseil du Contentieux dans un délai raisonnable et créer des cellules administratives chargées de gérer les arriérés, principalement en vue du traitement des arrêts via la procédure écrite.

Deze kredieten zullen naar basisallocatie 13 64 01 110004 herverdeeld worden via de administratieve procedure teneinde de materiele fout te corrigeren.

Ces crédits seront redistribués par procédure administrative vers l’allocation de base 13 64 01 110004 afin de corriger l’erreur matérielle.

ORGANISATIEAFDELING : 40 LOGISITIEK EN COORDINATIE

DIVISION ORGANIQUE : 40 LOGISTIQUE ET COORDINATION

Programma 4

Programme 4

Financiering van de gemeenten en de Brusselse instellingen

Financement des communes et des institutions bruxelloises

B.A. : 13.40.40.432108 Dotatie aan de stad Brussel: 2 175 KEUR

A.B. : 13.40.40.432108 Dotation au profit de la ville de Bruxelles : - 2 175 KEUR

Naar aanleiding van de nieuwe ramingen van de FOD Financiën werd de dotatie aan de stad Brussel aangepast.

Suite aux nouvelles estimations transmises par le SPF Finances, la dotation au profit de la ville de Bruxelles a été adaptée.

B.A. : 13.40.41.4322.02 Toelage ter bevordering van de tweetaligheid in de Brusselse instellingen - lokale overheden: gemeenten: - 715 KEUR

A.B. : 13.40.41.4322.02 Subvention visant à favoriser le bilinguisme dans les institutions bruxelloises administrations publiques locales : communes: - 715 KEUR

Naar aanleiding van de nieuwe ramingen van de FOD Financiën werd het bedrag van de toelagen aan de Brusselse instellingen ter bevordering van de tweetaligheid aangepast.

Suite aux nouvelles estimations transmises par le SPF Finances, le montant des subventions aux institutions bruxelloises visant à favoriser le bilinguisme a été adapté.

ORGANISATIEAFDELING 50 CRISISCENTRUM

DIVISION ORGANIQUE 50 CENTRE DE CRISE

Programma 0

Programme 0

Bestaansmiddelenprogramma

Programme de subsistance

B.A. : 13.50.01.110003 Bezoldigingen van statutair personeel: + 90 KEUR

A.B. : 13.50.01.110003 Rémunérations du personnel statutaire: + 90 KEUR

Dit budget is bedoeld om de loonkost te bekostigen voor 2 personeelsleden van niveau A2 met volgende doelstellingen:

Ce budget est prévu pour le financement des coûts salariaux pour 2 agents de niveau A2 avec les objectifs suivants :

DOC 54

-

1027/001

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Bijdragen tot het cyberplan en het crisisbeheer; Beveiligen en ontwikkelen van het systeem van de ADCC

-

Contribuer au plan cyber et à la gestion de crise ; Sécurisation et développement du système du DGCC

ORGANISATIEAFDELING 54 ALGEMENE DIRECTIE VAN DE CIVIELE VEILIGHEID

DIVISION ORGANIQUE 54 DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE CIVILE

Programma 6

Programme 6

Interventies voor derden

Interventions en faveur de tiers

B.A. : 13.54.60.354019 Tussenkomst van de Staat ten voordele van de Shape met het oog op de bescherming van de vestiging tegen brand: + 1 650 KEUR

A.B. : 13.54.60.354019 Intervention de l'Etat en faveur du Shape en vue de la protection du site contre l'incendie : + 1 650 KEUR

In februari 2011 heeft België het document « NATO Host Nation Support (HNS) Policy and Standards » goedgekeurd binnen de NAVO. Het doel is de tenlasteneming van verschillende logistieke en administratieve kosten door de gastlanden van militaire hoofdkwartieren van de NAVO.

En février 2011, la Belgique a approuvé le document « NATO Host Nation Support (HNS) Policy and Standards » au sein de l’OTAN. L’objectif est la prise en charge de différents frais logistiques et administratifs par les pays hôtes de quartiers généraux militaires de l’OTAN.

Op 7 december 2012 heeft de ministerraad nota genomen van de werkzaamheden met betrekking tot Support de opstelling van het “Garrison Arrangement” (GSA) tussen België en SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe).

En date du 7 décembre 2012, le Conseil des Ministres a pris note des travaux relatifs à la rédaction du “Garrison Support Arrangement” (GSA) entre la Belgique et le SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe).

Na talrijk intern overleg op Belgisch niveau met de ministers en betrokken overheidsdiensten, BELOTAN, SHAPE en de NAVO, werden de teksten van het GSA en de bijlagen ervan goedgekeurd door de ministerraad van 12 maart 2014 en werd mandaat verleend aan de voorzitter van het Interministerieel Comité voor het Zetelbeleid (ICZ) met het oog op de ondertekening van het GSA.

Après de nombreuses concertations internes au niveau belge avec les Ministres et services publics concernés, BELOTAN, le SHAPE et l’OTAN, les textes du GSA et ses annexes ont été approuvés par le Conseil des Ministres du 12 mars 2014 et mandat a été donné au Président du Comité Interministériel pour la Politique de Siège (CIPS) en vue de la signature du GSA.

Het Garrisson Support Agreement bevat een luik “Fire Fighting” krachtens hetwelk de Belgische staat zich ertoe verbindt de brandweerdienst van SHAPE te financieren. België heeft zich in dit opzicht ertoe verbonden om de kosten te dekken die hieruit voortvloeien vanaf 1 september 2014, waarbij deze laatste worden geraamd op 2 500 KEUR per jaar.

Le Garrisson Support Agreement contient un volet « Fire Fighting » en vertu duquel l’Etat belge s’engage à financer le service d’incendie du SHAPE. La Belgique s’est à cet égard engagée à couvrir les coûts qui en découlent à partir du 1er septembre 2014, ces derniers étant estimés à 2 500 KEUR par an.

De ministerraad van 12 maart 2014 heeft eveneens besloten dat “de regering nota neemt van de budgettaire gevolgen van dit dossier”.

Le Conseil des Ministres du 12 mars 2014 a également conclu que « le Gouvernement prend note des implications budgétaires de ce dossier ».

64

DOC 54

1027/001

In het kader van de huidige begrotingscontrole, wordt een krediet van 1 650 KEUR toegekend ten voordele van de SHAPE voor het beheer van het luik ”Fire Fighting” vanaf 1 januari 2015.

Dans le présent contrôle budgétaire, un crédit de 1 650 KEUR est accordé en faveur du SHAPE pour la gestion du volet « Fire Fighting » à partir du 1er janvier 2015.

ORGANISATIEAFDELING 55 DIENST VREEMDELINGENZAKEN

DIVISION ORGANIQUE 55 OFFICE DES ETRANGERS

Programma 0

Programme 0



B.A. : 13.55.01.110003 Bezoldigingen van statutair personeel: + 3 741 KEUR

A.B. : 13.55.01.110003 Rémunérations du personnel statutaire: + 3 741 KEUR

Er worden kredieten toegekend ten belope van 3 741 KEUR om 229 bijkomende personeelsleden te kunnen werven voor de Dienst Vreemdelingenzaken.

Des crédits à concurrence de 3 741 KEUR sont attribués pour pouvoir recruter 229 membres du personnel supplémentaires à l’Office des Etrangers.

Dit personeel zal instaan voor de verhoging en de optimale benutting van de opvangcapaciteit in de centra van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Ce personnel contribuera à l'augmentation et à l’utilisation optimale de la capacité d'accueil dans les centres de l’Office des Etrangers.

B.A. : 13.55.03.121123 Kosten voor repatriëring verwijdering van ongewenst geachte personen: + 2 450 KEUR

A.B. : 13.55.03.121123 Frais de rapatriement et d’éloignement de personnes jugés indésirables: + 2 450 KEUR

Om het aantal gedwongen repatriëringen op te trekken tot minimaal het niveau van 2014 worden extra middelen voorzien.

Afin porter le nombre de rapatriements forcés au moins au niveau de celui atteint en 2014 des moyens supplémentaires sont prévus.

Programma 1

Programme 1

Specifieke centra voor personen in illegaal verblijf

Centres spécifiques pour personnes en séjour irrégulier

B.A. : 13.55.12.121101 Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven:. + 300 KEUR

A.B. : 13.55.12.121101 Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l’exclusion des dépenses informatiques: + 300 KEUR

Voor de verhoging en optimale benutting van de opvangcapaciteit in de gesloten centra van Dienst Vreemdelingenzaken.

Pour l’augmentation et utilisation maximale de la capacité d’hébergement dans les centres fermés de l’Office des Etrangers.

B.A.: 13.55.13.121124 Onderhoud van vreemdelingen zonder middelen van bestaan die zich in een onwettige toestand bevinden (kleding, voeding, zorgen,…): + 300 KEUR

A.B. : 13.55.13.121124 Entretien des étrangers sans moyens d’existence ou se trouvant en situation illégale (habillement, nourriture, soins,…): + 300 KEUR

DOC 54

1027/001

65

Voor de verhoging en optimale benutting van de opvangcapaciteit in de gesloten centra van Dienst Vreemdelingenzaken.

Pour l’augmentation et utilisation maximale de la capacité d’hébergement dans les centres fermés de l’Office des Etrangers.

ORGANISATIEAFDELING 56 ALGEMENE DIRECTIE VEILIGHEID- EN PREVENTIEBELEID

DIVISION ORGANIQUE 56 DIRECTION GENERALE POLITIQUE DE SECURITE ET DE PREVENTION

Programma 1

Programme 1

Algemene administratieve politie

Police administrative générale

B.A. : 13.56.10.110020 controleurs : + 200 KEUR

Bezoldigingen

van

de

A.B.: 13.56.10.110020 contrôleurs: + 200 KEUR

Rémunérations

des

Voor de organieke fondsen geeft de omzendbrief m.b.t. de budgettaire controle 2015 aan dat het saldo van het initiële budget 2015 geen verslechtering mag inhouden.

En ce qui concerne les fonds organiques, la circulaire relative au contrôle budgétaire 2015 stipule que le solde des fonds résultant du budget initial 2015 ne peut pas connaitre de détérioration.

Omdat de ontvangsten stijgen met 200 KEUR en er een toename is van de reserves, is het nodige budget voorradig om verdere uitvoering te geven aan de beslissing van de ministerraad van 12 juli 2013 om de laatste bijkomende personeelsleden aan te werven voor de directie controle van het Bewakingsfonds.

Etant donné que les recettes augmentent de 200 KEUR et que les réserves sont en hausse, le budget nécessaire est disponible pour mettre à exécution la décision du conseil des ministres du 12 juillet 2013 de recruter les derniers membres du personnel supplémentaires pour la Direction Contrôle du Fonds de gardiennage.

ORGANISATIEAFDELING 58 PROVINCIALE GOUVERNEMENTEN

DIVISION ORGANIQUE 58 GOUVERNEMENTS PROVINCIAUX

Programma 0

Programme 0

Bestaansmiddelen

Subsistance

B.A. : 13.58.01.110003 Bezoldigingen van statutair personeel: + 40 KEUR

A.B. : 13.58.01.110003 Rémunérations du personnel statutaire: + 40 KEUR

B.A. : 13.58.02.122148 Terugbetalingen van bezoldgingen, toelagen, vergoedingen en premies van gedetacheerd personeel: - 40 KEUR

A.B. : 13.58.02.122148 Remboursements des rémunérations, allocations, indemnités et primes de personnel détaché : - 40 KEUR

Door een herraming van de terugbetalingen aan de diensten van oorsprong voor de gedetacheerden bij de federale diensten van de Gouverneurs, is er een interne herverdeling noodzakelijk.

Une redistribution interne est nécessaire en conséquence d’une ré-estimation des remboursements aux services d’origine des détachés auprès des services fédéraux des Gouverneurs.

66

DOC 54

1027/001

ORGANISATIEAFDELING 59 RAAD VAN STATE

DIVISION ORGANIQUE 59 CONSEIL D’ETAT

Programma 0

Programme 0



B.A. : 13.59.03.110003 bezoldigingen en allerhande toelagen: ambtsdragers: + 695 KEUR

A.B. : 13.59.03.110003 salaires et allocations diverses : des titulaires de fonction : + 695 KEUR

De aanpassing van het krediet is noodzakelijk om in het contingent ambtsdragers 4 staatsraden, 2 adjunct auditeurs, 1 assessor en 1 stafdirecteur P&O te kunnen bezoldigen.

L’adaptation du crédit est nécessaire pour pouvoir rémunérer dans le contingent des titulaires de fonction 4 conseillers d’État, 2 auditeurs adjoints, 1 assesseur et 1 directeur d’encadrement P&O.

Artikel 69 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State bepaalt dat de Raad van State is samengesteld: - uit vierenveertig leden, zijnde een eerste voorzitter, een voorzitter, veertien Kamervoorzitters en achtentwintig staatsraden;

L’article 69 des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose que le Conseil d’État est composé : -

de quarante-quatre membres, étant un premier président, un président, quatorze présidents de chambre et vingt-huit conseillers d'État;

-

uit het auditoraat, samengesteld uit een auditeur-generaal, een adjunct-auditeurgeneraal, veertien eerste auditeursafdelingshoofden, en vierenzestig eerste auditeurs, auditeurs of adjunct-auditeurs;

-

de l’auditorat, comprenant un auditeur général, un auditeur général adjoint, quatorze premiers auditeurs chefs de section et soixante-quatre premiers auditeurs, auditeurs ou auditeurs adjoints;

-

uit het coördinatiebureau, samengesteld uit twee eerste referendarissen-afdelingshoofden en twee eerste referendarissen, referendarissen of adjunct-referendarissen;

-

du bureau de coordination, comprenant deux premiers référendaires chefs de section et deux premiers référendaires, référendaires ou référendaires adjoints;

-

uit de griffie, samengesteld uit hoofdgriffier en vijfentwintig griffiers.

-

du greffe, comprenant un greffier en chef et vingt-cinq greffiers.

een

In het contingent ambtsdragers dient voorts rekening te worden gehouden met 10 assessoren (artikel 79), 1 beheerder (artikel 102bis) en 2 stafdirecteurs (artikel 102ter).

Dans le contingent des titulaires de fonction, il faut en outre tenir compte de 10 assesseurs (article 79), d’un administrateur (article 102bis) et de 2 directeurs d’encadrement (article 102ter).

Sinds 2006 kent dat contingent ambtsdragers een tijdelijke uitbreiding met 6 staatsraden, 12 leden van het auditoraat en 6 griffiers.

Depuis 2006, ce contingent des titulaires de fonctions fait l’objet d’une extension temporaire de 6 conseillers d’État, 12 membres de l’auditorat et 6 greffiers.

De wet van 20 januari voorziet in de verlenging (tot 31 december 2015) van deze tijdelijke uitbreiding, met de mogelijkheid dat de Koning deze uitbreiding voor een vernieuwbare periode van twee jaar behoudt (artikelen 33 tot 36). De wet vermeldt dat deze maatregelen worden genomen ‘teneinde de gerechtelijke achterstand weg te werken en de verhoging van het

La loi du 20 janvier proroge (jusqu’au 31 décembre 2015) cette extension temporaire et prévoit la possibilité pour le Roi de maintenir cette extension pour une période renouvelable de deux ans (articles 33 à 36). La loi indique que ces mesures sont prises ‘en vue de résorber l’arriéré juridictionnel et de faire face à l’augmentation du nombre de demandes d’avis’

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aantal adviesaanvragen te verwerken’ (zie het nieuwe opschrift van titel IX zoals gewijzigd door de wet).

(voir le nouvel intitulé du titre IX, modifié par la loi).

Op 4 april 2014 (notificatie begrotingscontrole 2014) heeft de Ministerraad beslist de basisallocatie waarop de bezoldigingen van de ambtsdragers van de Raad van State worden aangerekend, te verhogen met 681 000 EUR (932 000 EUR op jaarbasis), in vastlegging en vereffening. In de feiten werd dit bedrag aangewend om de blokkering op deze basisallocatie op te heffen voor een bedrag van 444 000 EUR waardoor het krediet in 2014 slechts met 237 000 EUR werd aangepast.

Le 4 avril 2014 (notification du contrôle budgétaire 2014), le Conseil des Ministres a décidé d’augmenter l’allocation de base sur laquelle sont imputées les rémunérations des titulaires de fonction au Conseil d’État à hauteur de 681 000 EUR (932 000 EUR sur une base annuelle), en engagement et en liquidation. Dans les faits, ce montant est destiné à lever le blocage de cette allocation de base pour un montant de 444 000 EUR, le crédit en 2014 n’étant ainsi adapté que pour un montant de 237 000 EUR.

Om alsnog uitvoering te geven aan deze beslissing van de Ministerraad wordt het krediet 2015 aangepast met 695 000 EUR (932 000 EUR min 237 000 EUR).

Pour mettre en œuvre cette décision du Conseil des Ministres, le crédit 2015 est adapté pour un montant de 695 000 EUR (932 000 EUR moins 237 000 EUR).

Om de besparingsdoelstellingen te realiseren, blijven in de samenstelling van het contingent ambtsdragers 4 vacatures voor adjunct-auditeur en 2 vacatures voor griffier niet ingevuld.

Afin d’atteindre les objectifs d’économies, il n’a pas été pourvu à 4 emplois vacants d’auditeur adjoint et 2 emplois vacants de greffier dans la composition du contingent des titulaires de fonction.

ORGANISATIEAFDELING : 64 RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

DIVISION ORGANIQUE : 64 CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

Programma 0

Programme 0



B.A. : 13.64.02.110003 Bezoldigingen ambtsdragers: + 150 KEUR

van

de

A.B. : 13.64.02.110003 Rémunérations des titulaires de fonction: + 150 KEUR

Er worden kredieten toegekend ten belope van 150 KEUR om 5 bijkomende personeelsleden te kunnen werven voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Des crédits à concurrence de 150 KEUR sont attribués pour pouvoir recruter 5 membres du personnel supplémentaires au Conseil du Contentieux des Etrangers.

Om de achterstand bij de Raad voor Vreemdelingenzaken weg te werken binnen een redelijke termijn, wordt voorzien in de oprichting van administratieve achterstandcellen, voornamelijk voor de verwerking van arresten via de schriftelijke procedure. Naast de werving van administratief personeel wordt hiertoe het wettelijk kader van griffiers uitgebreid met vier griffiers. Het wettelijk kader van rechters in vreemdelingenzaken wordt volledig ingevuld.

Afin de résorber l’arriéré du Conseil du Contentieux des Etrangers dans un délai raisonnable, la création de cellules administratives chargées de gérer les arriérés est prévue, principalement en vue du traitement des arrêts via la procédure écrite. Outre le recrutement de personnel administratif, le cadre légal des greffiers est élargi de 4 greffiers. Le cadre légal des juges au Conseil du Contentieux des Etrangers est totalement rempli.

B.A. : 13.64.01.121101: Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van

A.B. : 13.64.01.121101 : Dépenses permanentes pour l’achat de biens meubles non-durables et de services,

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diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven: + 150 KEUR

à l’exclusion des dépenses informatiques: + 150 KEUR

Om de achterstand bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen te kunnen wegwerken binnen een redelijke termijn werd aan de Raad bijkomend personeel toegekend.

Afin de réduire l’arriéré du Conseil du Contentieux des Etrangers dans un délai raisonnable, du personnel complémentaire a été accordé au Conseil.

De indiensttreding van dit bijkomend personeel impliceert een toename van de werkingskosten, waaronder tolkenkosten, verzendingskosten, telefoniekosten, papier, opleidingskosten, bureelbenodigdheden, etc.

L’entrée en service de ce personnel complémentaire implique une hausse des frais de fonctionnement notamment des frais d’interprètes, frais d’expédition, frais de téléphonie, papier, frais de formation, équipement bureautique, etc.

ORGANISATIEAFDELING 66 COORDINATIEORGAAN VOOR DE DREIGINGSANALYSE

DIVISION ORGANIQUE 66 ORGANE DE COORDINATION POUR L’ANALYSE DE LA MENACE

Programma 0

Programme 0



B.A. : 13.66.01.110003 Bezoldigingen en allerhande toelagen – vast en stagedoend statutair personeel: + 419 KEUR

A.B. : 13.66.01.110003 Rémunérations et dépenses généralement quelconques – personnel statutaire et stagiaire : + 419 KEUR

Dit bijkomende budget omvat twee delen.

Ce budget supplémentaire se décompose en deux parties.

Eén deel bedraagt 364 KEUR en dient om het deficit te dekken in de kredieten die aangewend worden om het salaris te betalen van de 12 analisten van het OCAD zoals bepaald in het KB van 23 januari 2007 betreffende het personeel van het OCAD.

La première partie comprend un montant de 364 KEUR pour couvrir le déficit de crédits relatif au paiement des traitements des 12 analystes de l’OCAM tel que prévu par l’AR du 23 janvier 2007 relatif au personnel de l’OCAM.

Het tweede deel bedraagt 55 KEUR en is bedoeld om de functietoelage te bekostigen voor de elf bijkomende detacheringen binnen het OCAD zoals voorzien in het KB van 24 augustus 2007 houdende toekenning van een functietoelage aan bepaalde personeelsleden van het OCAD. Het KB van 23 januari 2007 betreffende het personeel van het OCAD zal moeten aangepast worden om het aantal gedetacheerde personeelsleden binnen het OCAD te kunnen wijzigen.

La deuxième partie comprend un montant de 55 KEUR pour couvrir l’allocation de fonction de onze détachements supplémentaires au sein de l’OCAM tel que prévu par l’AR du 24 août 2007 octroyant une allocation de fonction à certains membres de l’OCAM. L’AR du 23 janvier 2007 relatif au personnel de l’OCAM devra être modifié en vue d’adapter le nombre de personnes détachées au sein de l’OCAM.

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ORGANISATIEAFDELING : 71 FEDERAAL EUROPEES FONDS VOOR ASIEL EN MIGRATIE (AMF) EN INTERNE VEILIGHEID (ISF) – PROGRAMMATIE 2014-2020

DIVISION ORGANIQUE : 71 FONDS EUROPÉEN FÉDÉRAL POUR L’ASILE ET LA MIGRATION (AMIF) ET LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE (ISF) – PROGRAMMATION 2014-2020

Programma 1

Programme 1

Permanent secretariaat, Audit en uitgaven verbonden aan projecten

Secrétariat permanent, Audit en dépenses liées aux projets

B.A. : 13.71.11.110004 Bezoldigingen en allerhande toelagen ander dan statutair personeel + 160 KEUR

A.B. : 13.71.11.110004 : Rémunérations et allocations généralement quelconques; personnel autre que statutaire + 160 KEUR

België, en meer specifiek de FOD Binnenlandse Zaken heeft de lead binnen de Europese Unie op zich genomen voor de realisatie van het ‘Syria Strategic Communications Advisory Team (SSCAT)’. Binnen dit Europees project wordt een consultancy traject uitgewerkt wat aangeboden wordt aan alle lidstaten van de Europese Unie met de ondersteuning van een derde partij. Daarnaast wordt de opstart en uitbouw van een Europees experten netwerk met alle Lidstaten over deze vorm van communicatie beoogd en gerealiseerd.

La Belgique, et plus spécifiquement le SPF Intérieur, a pris la direction au sein de l’Union européenne pour la mise en place de la ‘Syria Strategic Communications Advisory Team (SSCAT)’. Au sein de ce projet européen, un trajet de consultance a été élaboré et proposé à tous les Etats membres de l’Union européenne avec le soutien d’une partie tierce. En outre, le lancement et le développement d’un réseau européen d’experts avec tous les Etats membres sur cette forme de communication sont visés et réalisés.

De kosten worden gedekt door de tussenkomst van de EU.

Les coûts sont couverts par l’intervention de l’UE.

B.A. : 13.71.11.121101 Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven: + 640 KEUR

A.B. : 13.71.11.121101 Dépenses permanentes pour l'achat de biens meubles non-durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques : + 640 KEUR

Betreft de Research information and Communication Unit (RICU). Het project is geheel gecompenseerd door de tussenkomst van de EU.

Concerne le Research Information and Communication Unit (RICU). Le projet est entièrement compensé par des recettes de l’Europe.

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14. — FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

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14. — SPF AFFAIRES ÉTRANGÈRES, COMMERCE EXTÉRIEUR ET COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT

14-1 – ALGEMENE BELEIDSLIJNEN

14-1 – NOTE DE POLITIQUE GENERALE



14-2 – VERANTWOORDING VAN DE WETSBEPALINGEN Niet van toepassing.

14-2 – JUSTIFICATION DES DISPOSITIONS LEGALES Pas d’application.

14-3 – VERANTWOORDING VAN DE WIJZIGINGEN VAN DE KREDIETEN PER ORGANISATIEAFDELING EN PER PROGRAMMA

14-3 – JUSTIFICATION DES MODIFICATIONS DE CREDITS PAR DIVISION ORGANIQUE ET PAR PROGRAMME

ORGANISATIEAFDELING 21 – BEHEERSORGANEN

DIVISION ORGANIQUE 21 – ORGANES DE GESTION

21/0 – Leiding en Beheer

21/0 – Direction et Gestion

Verhoging van de vastleggingskredieten: + 1 500 duizend EUR

Augmentation des crédits d’engagement: + 1 500 mille EUR.

Structureel bedrag toegekend tijdens het begrotingsconclaaf ter versterking van de fysieke en informatica beveiliging in onze FOD.

Montant structurel accordé lors du conclave budgétaire visant à renforcer la sécurité physique et informatique au sein de notre SPF.

Verhoging van de vereffeningskredieten: + 1 569 duizend EUR.

Augmentation des crédits de liquidation: + 1 569 mille EUR.

Resultaat van:

Résultat de:

— een structurele verhoging van 1 500 duizend EUR ter versterking van de fysieke en informatica beveiliging in onze FOD

— une augmentation structurelle de 1 500 mille EUR visant à renforcer la sécurité physique et informatique au sein de notre SPF

— een eenmalige verhoging van 69 duizend EUR toegekend tijdens het begrotingsconclaaf om te voorzien in de reële behoeften.

— une augmentation non-récurrente de 69 mille EUR décidé lors du conclave budgétaire pour répondre aux besoins réels.

ORGANISATIEAFDELING 40 – ALGEMENE DIENSTEN

DIVISION ORGANIQUE 40 – SERVICES GENERAUX

40/3 – Conferenties, seminaries en andere manifestaties

40/3 – Conférences, séminaires et autres manifestations

Verhoging van de vastleggingskredieten: + 20 duizend EUR.

Augmentation des crédits d’engagement: + 20 mille EUR.

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Bedrag getransfereerd van programma 53/3

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Montant transféré du programme 53/3

Verhoging van de vereffeningskredieten: + 25 duizend EUR.

Augmentation des crédits de liquidation: + 25 mille EUR.

Eenmalig bedrag toegekend tijdens het begrotingsconclaaf om te voorzien in de reële behoeften.

Montant non-récurrent accordé lors du conclave budgétaire pour répondre aux besoins réels.

40/7 – Internationale samenwerking Verhoging van de vastleggingskredieten: + 16 duizend EUR. Bedrag getransfereerd van programma 42/0

40/7 – Collaboration internationale Augmentation des crédits d’engagement: + 16 mille EUR. Montant transféré du programme 42/0

Verhoging van de vereffeningskredieten: + 16 duizend EUR.

Augmentation des crédits de liquidation: + 16 mille EUR.



ORGANISATIEAFDELING 42 – DIPLOMATIEKE EN CONSULAIRE POSTEN EN POSTEN VOOR SAMENWERKING

DIVISION ORGANIQUE 42 – POSTES DIPLOMATIQUES, CONSULAIRES ET DE COOPERATION

42/0 – Bestaansmiddelenprogramma Verhoging van de vastleggingskredieten: 8 932 duizend EUR. Resultaat van:

42/0 – Programme de subsistance Augmentation des crédits d’engagement: + 8 932 mille EUR. Résultat

— een verhoging van 7 716 duizend EUR om rekening te houden met de stijging van de koers van de dollar en de Zwitserse frank op de personeels-, werkingsen investeringskosten van onze buitenlandse posten

— d’une augmentation de 7 716 mille EUR pour tenir compte de l’augmentation du taux du dollar et du franc suisse sur les frais de personnel, de fonctionnement et d’investissement de nos postes à l’étranger

— een verhoging van 1 232 duizend EUR voor de ontslagvergoedingen te betalen aan het lokaal personeel in de buitenlandse posten die in de loop van het jaar 2015 zullen worden gesloten.

— d’une augmentation de 1 232 mille EUR pour les indemnités de licenciement à payer au personnel local des postes étrangers qui seront fermés dans le courant de l’année 2015.

— een vermindering met 16 duizend EUR, bedrag getransfereerd naar programma 40/7

— d’une diminution de 16 mille EUR, montant transféré vers le programme 40/7

Verhoging van de vereffeningskredieten: + 9 798 duizend EUR

Augmentation des crédits de liquidation: + 9 798 mille EUR

Resultaat van: — verhoging van 7 721 duizend EUR om rekening te houden met de stijging van de koers van de dollar en de Zwitserse frank op de personeels-, werkingsen investeringskosten van onze buitenlandse posten

Résultat — d’une augmentation de 7 721 mille EUR pour tenir compte de l’augmentation du taux du dollar et du franc suisse sur les frais de personnel, de fonctionnement et d’investissement de nos postes à l’étranger

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— een verhoging van 1 232 duizend EUR voor de ontslagvergoedingen te betalen aan het lokaal personeel in de buitenlandse posten die in de loop van het jaar 2015 zullen worden gesloten.

— d’une augmentation de 1 232 mille EUR pour les indemnités de licenciement à payer au personnel local des postes étrangers qui seront fermés dans le courant de l’année 2015.

— Een eenmalige verhoging van 845 duizend EUR toegekend tijdens het begrotingsconclaaf om te voorzien in de reële behoeften

— Une augmentation non-récurrente de 845 mille EUR accordée lors du conclave budgétaire pour prévoir aux besoins réels.

ORGANISATIEAFDELING 51 – DIRECTIE-GENERAAL BILATERALE ZAKEN

DIVISION ORGANIQUE 51 – DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES BILATERALES

51/1 – Bilaterale betrekkingen

51/1 – Relations bilatérales

Verhoging van de vereffeningskredieten: 25 duizend EUR.

Augmentation des crédits de liquidation: 25 mille EUR



ORGANISATIEAFDELING 53 – DIRECTIE-GENERAAL MULTILATERALE ZAKEN EN MONDIALISERING

DIVISION ORGANIQUE 53 – DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES MULTILATERALES ET DE LA MONDIALISATION

53/1 – Multilaterale betrekkingen Verhoging van de vastleggingskredieten: 43 975 duizend EUR. Resultaat van:

53/1 – Relations multilatérales Augmentation des crédits d’engagement: 43 975 mille EUR. Résultat

— een verhoging van 18 592 duizend EUR om rekening te houden met de stijging van de koers van de dollar en de Zwitserse frank

— d’une augmentation de 18 592 mille EUR pour tenir compte de l’augmentation du taux du dollar et du franc suisse.

— een verhoging van 4 083 duizend EUR om rekening te houden met het volume effect van de bijdrage aan de nieuwe VN-vredesoperatie in Centraal-Afrikaanse Republiek en de verhoging van de Belgische bijdrage aan de OVSE in het kader de situatie in Oekraïne.

— d’une augmentation de 4 083 mille EUR pour tenir compte de l’effet volume de la contribution à la nouvelle opération de maintien de paix de l’ONU à la République Centrafricaine et de l’augmentation de la contribution belge à l’OSCE dans le cadre de la situation en Ukraine.

— een verhoging van 6 300 duizend EUR toegekend tijdens het begrotingsconclaaf om te voldoen aan de reële verplichtingen van België ten aanzien van de verschillende internationale organisaties.

— d’une augmentation de 6 300 mille EUR accordée lors du conclave budgétaire afin de répondre aux obligations réelles de la Belgique vis-à-vis les différentes organisation internationales.

— een verhoging van 15 000 duizend EUR toegekend tijdens het begrotingsconclaaf voor het fiduciair fonds van het Afghaanse nationale leger (Afghan National Army Trust Fund) beheerd door de NAVO. In het kader van de “Enduring Partnership” tussen de internationale coalitie en Afghanistan heeft België zich geëngageerd om financieel bij te dragen aan de veiligheid en de heropbouw van het land.

— d’une augmentation de 15 000 mille EUR accordée lors du conclave budgétaire au fonds fiduciaire pour l’Armée nationale afghane (Afghan National Army Trust Fund) géré par l’OTAN. Dans le cadre de "l'Enduring Partnership" entre la coalition internationale et l'Afghanistan, la Belgique s'est engagée à contribuer financièrement à la sécurité et à la reconstruction de ce pays.

Verhoging van de vereffeningskredieten: 43 976 duizend EUR.

Augmentation des crédits de liquidation: 43 976 mille EUR

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Resultaat van

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Résultat

— een verhoging van 18 593 duizend EUR om rekening te houden met de stijging van de koers van de dollar en de Zwitserse frank

— d’une augmentation de 18 593 mille EUR pour tenir compte de l’augmentation du taux du dollar et du franc suisse.

— een verhoging van 4 083 duizend EUR om rekening te houden met het volume effect van de bijdrage aan de nieuwe VN-vredesoperatie in Centraal-Afrikaanse Republiek en de verhoging van de Belgische bijdrage aan de OVSE in het kader de situatie in Oekraïne.

— d’une augmentation de 4 083 mille EUR pour tenir compte de l’effet volume de la contribution à la nouvelle opération de maintien de paix de l’ONU à la République Centrafricaine et de l’augmentation de la contribution belge à l’OSCE dans le cadre de la situation en Ukraine.

— een verhoging van 6 300 duizend EUR toegekend tijdens het begrotingsconclaaf om te voldoen aan de reële verplichtingen van België ten aanzien van de verschillende internationale organisaties.

— d’une augmentation de 6 300 mille EUR accordée lors du conclave budgétaire afin de prévoir aux obligations réelles de la Belgique vis-à-vis les différentes organisation internationales.

— een verhoging van 15 000 duizend EUR toegekend tijdens het begrotingsconclaaf voor het fiduciair fonds van het Afghaanse nationale leger (Afghan National Army Trust Fund) beheerd door de NAVO. In het kader van de “Enduring Partnership” tussen de internationale coalitie en Afghanistan heeft België zich geëngageerd om financieel bij te dragen aan de veiligheid en de heropbouw van het land.

— d’une augmentation de 15 000 mille EUR accordée lors du conclave budgétaire au fonds fiduciaire pour l’Armée nationale afghane (Afghan National Army Trust Fund) géré par l’OTAN. Dans le cadre de l' "Enduring Partnership" entre la coalition internationale et l'Afghanistan, la Belgique s'est engagée à contribuer financièrement à la sécurité et à la reconstruction de ce pays.

53/2 – Wetenschapsbeleid Verhoging van de vastleggingsen vereffeningskredieten: 65 duizend EUR. Resultaat van

53/2 – Politique scientifique Augmentation des crédits d’engagement et de liquidation: 65 mille EUR. Résultat

— een verhoging van 119 duizend EUR om rekening te houden met de stijging van de dollarkoers

— d’une augmentation de 119 mille EUR pour tenir compte de l’augmentation du taux du dollar

— een verlaging van 54 duizend EUR om rekening te houden met het volume effect.

— d’une diminution de 54 mille EUR pour tenir compte de l’effet volume.

53/3 – Samenwerking Verlaging van de vastleggingskredieten: - 20 duizend EUR. Bedrag getransfereerd naar programma 40/3.

53/3 – Coopération Réduction des crédits d’engagement: - 20 mille EUR Montant transféré vers le programme 40/3.

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DOC 54

1027/001

ORGANISATIEAFDELING 14.54 – DIRECTIE-GENERAAL ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN HUMANITAIRE HULP

DIVISION ORGANIQUE 14.54 – DIRECTION GÉNÉRALE COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT ET AIDE HUMANITAIRE

Verantwoording van de kredietwijzigingen per organisatie-afdeling en per programma.

Justification des modifications de crédits par division organique et par programme

Vastleggingskredieten in duizend euro

Crédits d’engagement en milliers d’ euros

Bestaansmiddelen programma

2015 init

aanpass

2015 aan

3 989

0

3 989

2015 init.

2015 ajus

3 989

0

3 989

Landenprogramma’s

397 970 0 397 970

Programmes pays

397 970

0

397 970

Initiatieven civiele maatschappij

107 197

+ 600

107 797

Initiatives société civile

107 197

+ 600

107 797

Multilaterale samenwerking

292 476

-750

291 726

Coopération multilatérale

292 476

-750

291 726

Private sector programma’s

166 600

0

166 600

Programmes secteur privé

166 600

0

166 600

Programmes humanitaires

267 579

0

267 579

Humanitaire programma's Totaal

Vereffeningskredieten in duizend euro Bestaansmiddelen programma


Ajustem.

267 579

0

267 579

1 235 811

-150

1 235 661

Total

1 235 811 -150 1 235 661

2015 init

aanpass

2015 aan

Crédits de liquidation en milliers d’euros

2015 init.

3 789

0

3 789

0

3 789

364 176 -4 061

360 115

Programmes pays

364 176

-4 061

360 115

Initiatieven civiele maatschappij

267 273

0

267 273

Initiatives société civile

267 273

0

267 273


389 987

+4 411

394 398


389 987

+4 411

394 398

Private sector programma’s

47 857

-50

47 357

47 857

-500

47 357

150 000

0

150 000

Totaal

150 000

0

150 000

1 223 082

-15

1 222 932


2015 ajus

Landenprogramma’s

Humanitaire programma's

3 789

Ajustem.

Programmes secteur privé Programmes humanitaires Total

1 223 082 -150 1 222 932

Zowel de vastleggingskredieten als de vereffeningskredieten ingeschreven op organisatieafdeling 14 54 worden verminderd met 150 000 euro. Eenzelfde bedrag wordt ingeschreven op BA 16 50 13 12.11.01 in de begroting van Landsverdediging. In ruil krijgt de minister van Ontwikkelingssamenwerking een trekkingsrecht van 150 000 euro om beroep te doen op militaire transportmiddelen bij de uitvoering van complexe terreinzendingen.

Aussi bien les crédits d’engagement que les crédits de liquidation inscrits à la division organique 15 54 seront diminués de 150 000 euros. Un même montant sera inscrit sur l’AB 16 50 13 12.11.01 au budget de la Défense. En échange, le ministre de la Coopération au Développement obtient un droit de tirage de 150 000 euros pour faire appel à des moyens de transport militaires lors de l’exécution de missions de terrain complexes.

PROGRAMMA 54/2 – INITIATIEVEN VAN DE CIVIELE MAATSCHAPPIJ

PROGRAMME 54/2 – INITIATIVES DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

B.A.: 14 54 26 35.60.65 – Betoelaging van samenwerkingsacties van gedecentraliseerde besturen. (cf art. 2.14.6 en 2.14.10 van de algemene uitgavenbegroting).

A.B.: 14 54 26 35.60.65 – Subsidiation des actions de coopération de certaines administrations décentralisées. (cf art. 2.14.6 et 2.14.10 du budget général des dépenses).

(in duizend euro)

2015

+/-

2015

2016

2017

2018

2019

(en milliers d’euros)

Vastleggingen

0

+ 600

600

0

0

0

0

Engagements

Vereffeningen

4 628

0

4 628

4 628

0

0

0

Liquidations

DOC 54

1027/001

75

De uitvoeringspartners op deze basisallocatie zijn:

Les partenaires d’exécution de cette allocation de base sont

— de drie verenigingen van steden en gemeenten (de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG), l’Union des Villes et des Communes de Wallonie (UVCW), en de Unie van Steden en Gemeenten van Brussel (AVCB);

— les trois associations de villes et communes (l’Union des Villes et des Communes de Wallonie (UVCW), la Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG), et l’Union de la Ville et des Communes de Bruxelles (AVCB);

— de provincie Henegouwen.

— la province du Hainaut.

Het programma 2014-2016 van de provincie Henegouwen werd door de administratie aanvaard op 19 mei 2014 voor een totaal bedrag van 832 574,58 euro.

Le programme 2014-2016 du province du Hainaut avait été accepté par l’administration le 19 mai 2014, pour un budget total de 832 574,58 euros.

Omwille van de budgettaire discipline werd het dossier meermaals geblokkeerd en kon uiteindelijk niet meer goedgekeurd worden in 2014. Voorgesteld wordt dit programma in 2015 vast te leggen voor een bedrag van 600 000 euro, wat voldoende is om een interventie die beperkt is tot twee jaar, 2015 en 2016, te financieren

Suite aux mesures de discipline budgétaire, le dossier avait été bloqué plusieurs fois et finalement n’a plus pu être approuvé en 2014. Il est proposé d’engager ce programme en 2015, pour un montant de 600 000 euros, suffisant pour financer une intervention réduite à deux ans, 2015 et 2016.

Er zijn voldoende vereffeningskredieten beschikbaar in 2015 en 2016.

Les crédits de liquidation disponible en 2015 et 2016 sont suffisants.

PROGRAMMA 54/3 – MULTILATERALE SAMENWERKING

PROGRAMME 54/3 – COOPÉRATION MULTILATÉRALE

B.A.: 14 54 33 35.40.08 – Vrijwillige meerjarige bijdragen aan de Bretton Woods instellingen en aan ontwikkelingsbanken. (cf art. 2.14.6 en 2.14.11 van de algemene uitgavenbegroting).

A.B.: 14 54 33 35.40.08 – Contributions volontaires pluriannuelles aux institutions de Bretton Woods et aux banques de développement. (cf art. 2.14.6 et 2.14.11 du budget général des dépenses). (en milliers d’euros)

(in duizend euro)

2015

+/-

2015

2016

2017

2018

2019

Vastleggingen

0

0

0

42 000

0

0

42 000

Engagements

Vereffeningen

10 500

+2 000

12 500

10 500

10 500

10 500

10 500

Liquidations

De vereffeningskredieten ingeschreven op deze basisallocatie zijn bestemd voor:

Les crédits de liquidation inscrits à cette allocation de base sont destinés:

— het Global Partnership for Education – GPE (+ 2 000 000 verhoging van 9 000 000 naar 11 000 000 euro)

— au Global Partnership for Education – GPE (+ 2 000 000 augmentation de 9 000 000 à 11 000 000 euros)

— het Internationaal Monetair Fonds (1 500 000 euro)

— au Fonds monétaire international (1 500 000 euros) Total crédits de liquidation: 12 500 000 euros

Totaal vereffeningskredieten: 12 500 000 euro Met het koninklijk besluit van 20 september 2012 werd 36 000 000 euro toegekend aan het GPE, te betalen in 4 jaarlijkse schijven van 9 000 000 (2012 – 2015). Gelet op de budgettaire beperkingen kon in 2014 slechts 7 000 000 euro ingeschreven en betaald worden. Teneinde de Belgische verbintenis na te komen wordt voorgesteld de schijf 2015 te verhogen met 2 000 000 euro.

L’Arrêté royal du 20 septembre 2012 avait accordé 36 000 000 euros au GPE, à payer en 4 tranches annuelles de 9 000 000 (2012 – 2015). Vu les réductions budgétaires le montant inscrit et payé en 2014 a dû être limité à 7 000 000 euros. Dans le but de respecter l’engagement de la Belgique il est proposé d’augmenter la tranche 2015 de 2 000 000 euros.

76

DOC 54

B.A.: 14 54 34 35.10.09 – Aandeel van België in het Europees Ontwikkelingsfonds

1027/001

A.B.: 14 54 34 35.10.09 – Participation de la Belgique au Fonds Européen de Développement (en milliers d’euros)

(in duizend euro)

2015

+/-

2015

2016

2017

2018

2019

Vastleggingen

120 020

+3

120 023

122 000

122 000

122 000

120 312

Engagements

Vereffeningen

120 020

+3

120 023

122 000

122 000

122 000

120 312

Liquidations

Verwijlintresten op de derde schijf 2014.

Intérêts de retard dus sur la troisième tranche 2014.

B.A.: 14 54 34 35.40.10 – Verplichte bijdragen aan gespecialiseerde instellingen. (cf art. 2.14.6 van de algemene uitgavenbegroting)

A.B.: 14 54 34 35.40.10 – Contributions obligatoires aux organisations spécialisées. (cf art. 2.14.6 du budget général des dépenses) (en milliers d’euros)

(in duizend euro)

2015

+/-

2015

2016

2017

2018

2019

Vastleggingen

14 400

+ 2 039

16 439

14 400

14 400

14 400

14 400

Engagements

Vereffeningen

14 400

+ 2 039

16 439

14 400

14 400

14 400

14 400

Liquidations

Dit krediet is bestemd voor de betaling van de verplichte bijdrage van België aan de gewone begroting van de Wereldgezondheidsorganisatie, aan de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, de Organisatie van de Verenigde Naties voor de Industriële Ontwikkeling, de Organisatie van de Verenigde Naties voor Opvoeding, Wetenschap en Cultuur, de Internationale Arbeidsorganisatie en de Internationale Organisatie voor Migratie.

Ce crédit est destiné au paiement de la contribution obligatoire de la Belgique en faveur du budget ordinaire de l’Organisation Mondiale de la Santé, de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture, de l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel, de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture, de l’Organisation internationale du Travail et de l’Organisation internationale pour les Migrations.

De begroting van de organisaties en het Belgische aandeel worden jaarlijks of tweejaarlijks vastgesteld door een raad of een algemene vergadering van de organisaties. Een aantal van deze bijdragen zijn in USD of in CHF.

Le budget des organisations et le taux de contribution de la Belgique sont fixés tous les ans ou tous les deux ans par une assemblée ou une conférence générale des organisations. Une partie de ces contributions est libellée en USD ou en CHF.

De voorgestelde verhoging is hoofdzakelijk het gevolg van de evolutie van de wisselkoersen.

L’augmentation proposée est principalement due à l’évolution des taux de change.

Een uitzondering: de stijging in euro (+ 175 000) van de bijdrage aan UNIDO die het gevolg is van een materiële fout bij de opmaak van 2015.

Une exception: l’augmentation en euros (+ 175 000) de la contribution à l’ONUDI à la suite d’une erreur matérielle lors de la préparation de 2015.

DOC 54

1027/001

77

WHO

FAO

ONUDI UNESCO

ILO IOM Reserve Totaal

Init

+/-

Aange/Ajus

2015 USD

2015 CHF

1 669

+376

2 045

2 319

1 788

+336

2 124

1 885

+399

2 284

1 925

-21

1 904

881

175

1 056

ONUDI

1 632

-18

1 614

UNESCO

1 020

216

1 236

3 126

583

3 709

3 798

OIT

378

89

467

478

OIM

96

-96

0

Réserve

14 400

2 039

16 439

6 451

Total

OMS 2 175

2 590

1 402

FAO

6 311

1 EUR = 1 2159 CHF ini 2015 = 1,0242 aangep 2015

1 EUR = 1,3887 USD ini 2015 = 1,1344 ajusté 2015 1 EUR = 1 2159 CHF ini 2015 = 1,0242 ajusté 2015

Impact op de meerjarenramingen: de meerjarenramingen zullen aangepast worden aan de wisselkoers bij de opmaak van 2016.

Impact sur les estimations pluriannuelles: les estimations pluriannuelles seront adaptées aux taux de change pour l’élaboration de 2016.

B.A.: 14 54 34 35.40.21 – Internationaal Straftribunaal voor Rwanda en Internationaal Residueel Mechanisme. (cf art. 2.14.6 van de algemene uitgavenbegroting)

A.B.: 14 54 34 35.40.21 – Tribunal Pénal international pour le Rwanda et Mécanisme international Résiduel. (cf art. 2.14.6 du budget général des dépenses)

1 EUR = 1,3887 USD ini 2015 = 1,1344 aangep 2015

(in duizend euro)

2015

+/-

2015

2016

2017

2018

2019


Vastleggingen

400

+ 433

833

400

400

400

400

Engagements

Vereffeningen

400

+ 433

833

400

400

400

400

Liquidations

Omschrijving

Description

Op deze basisallocatie worden volgende tussenkomsten ingeschreven:

Les interventions suivantes sont inscrites à charge de cette AB:

— Het Internationaal Strafrechtelijk Hof voor Rwanda (ICTR) dat op 8 november 1994 gecreëerd werd met als doel de verantwoordelijken voor de Rwandese volkerenmoord te vervolgen.

Le Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR), créé le 8 novembre 1994 en vue de poursuivre et juger les responsables du génocide rwandais.

Met de resolutie van 22 december 2010 had de Veiligheidsraad aan het ICTR gevraagd zijn werkzaamheden tegen 31 december 2014 af te ronden. Daarom werden in de initiële begroting 2015 geen kredieten meer ingeschreven voor het Rwanda Tribunaal.

Par une résolution du 22 décembre 2010, le Conseil de Sécurité avait demandé au TPIR de clôturer ses activités pour le 31 décembre 2014. C’est la raison pour laquelle aucun crédit pour le Tribunal du Rwanda avait été inscrit au budget 2015 initial.

Ondertussen werd de waarschijnlijke sluitingsdatum bijgesteld tot 30 september 2015 zodat de begroting 2015 aangepast moet worden.

Entretemps, la date de clôture probable a été avancée jusqu’au 30 septembre 2015. Dès lors, il est nécessaire d’adapter le budget 2015.

78

1027/001

DOC 54

— Het Residueel Mechanisme, een tijdelijke structuur die de overblijvende taken overneemt van het Tribunaal voor Rwanda (ongeveer 96 % van de activiteiten) en het Tribunaal voor het voormalige Joegoslavië (ongeveer 4 %).

— Le Mécanisme Résiduel, une structure temporaire qui reprend les tâches résiduelles du Tribunal pour le Rwanda (environ 96 % des activités) et le Tribunal pour l’ex-Yougoslavie (environ 4 %).

In duizend EUR / En milliers EUR Init

+/-

Aange/Ajus

2015 USD

0

+394

394

447

Tribunal poour le Rwanda

Residueel Mechanisme

400

39

439

519*0.96=498

Mécanisme Résiduel

Totaal

400

+ 433

833

945

Total

Rwanda Tribunaal

1 EUR = 1,3887 USD ini 2015 = 1,1344 aangep 2015

1 EUR = 1,3887 USD ini 2015 = 1,1344 ajusté 2015

B.A.: 14 54 36 35.40.18 – Internationale organisaties (betoelaging van de functioneringskosten te Brussel). (cf. art. 2.14.6 van de algemene uitgavenbegroting).

A.B.: 14 54 36 35.40.18 – Organisations internationales (subsidiation des frais de fonctionnement à Bruxelles). (cf art. 2.14.6 du budget général des dépenses).

(in duizend euro)

2015

+/-

2015

2016

2017

2018

2019


Vastleggingen

190

+106

296

190

190

190

190

Engagements

Vereffeningen

190

+106

296

190

190

190

190

Liquidations

Omschrijving

Description

Dit krediet laat België toe tussen te komen

Le crédit permet à la Belgique d’intervenir

— in de huurprijs en de functioneringskosten van de vertegenwoordiging in Brussel van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).

— dans le loyer et les frais de fonctionnement du bureau de représentation à Bruxelles de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM).

— en in de huur van de kantoren in Brussel van de vertegenwoordiging van het Hoog Commissariaat van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen (UNHCR).

— dans le loyer des bureaux occupés à Bruxelles par la délégation du Haute Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR).

De tussenkomst in de huur en werkingskosten van IOM werd vorig jaar meermaals geblokkeerd omwille van de budgettaire discipline en kon uiteindelijk niet meer goedgekeurd worden in 2014. De achterstallen zijn verschuldigd in 2015.

Suite à la discipline budgétaire, l’intervention dans le loyer et les frais de fonctionnement de l’OIM avait été bloquée plusieurs fois l’année passée et finalement n’a plus pu être approuvé en 2014. Dès lors, les arriérés devront être payés en 2015.

In duizend euro Huur en werkingskosten IOM 2015

initieel

aangep

120

112

Loyer et fonctionnement OIM 2015

112

Loyer et fonctionnement OIM 2014

Huur en werkingskosten IOM 2014 Huurkosten UNHCR Totaal

70

72

190

296

En milliers euros

Frais de location UNHCR Total

initial

ajusté

120

112 112

70

72

190

296

DOC 54

1027/001

79

Compensatie voor de voorgestelde verhogingen

Compensations pour les augmentations proposées

Ter compensatie voor de verhogingen in programma 2 en 3 worden de kredieten ingeschreven op de volgende basisallocaties verminderd: in duizend EUR

Vastleggingen

Vereffeningen

54 11 54.52.43

0

- 1 250

54 15 35.60.73

0

54 17 35.60.50

A titre de compensation pour les augmentations aux programmes 2 et 3 les crédits inscrits aux allocations de base suivantes ont été diminués: Engagements

Liquidations

54 11 54.52.43

0

- 1 250

- 250

54 15 35.60.73

0

- 250

0

- 500

54 17 35.60.50

0

- 500

54 17 35.60.51

0

- 2 061

54 17 35.60.51

0

- 2 061

54 33 54.42.09

- 3 331

0

54 33 54.42.09

- 3 331

0

54 33 54.42.11

0

- 170

54 33 54.42.11

0

- 170

54 44 35.60.47

0

- 500

54 44 35.60.47

0

- 500

- 3 331

4 731

Totaal

- 3 331

4 731

Totaal

en milliers EUR

De lopende en in voorbereiding zijnde vastleggingsen vereffeningsprogramma’s 2015 laten deze verminderingen toe.

Les programmes d’engagement et de liquidation 2015 en cours et en préparation permettront ces réductions.

ORGANISATIEAFDELING 55 – DIRECTIEGENERAAL COORDINATIE EN EUROPESE ZAKEN

DIVISION ORGANIQUE 55 – DIRECTION GENERALE DE LA COORDINATION ET DES AFFAIRES EUROPEENNES

55/1 – Europese betrekkingen

55/1 – Relations européennes

Verhoging van de vereffeningskredieten: 20 duizend EUR

Augmentation des crédits de liquidation : 20 mille EUR.



80

DOC 54

1027/001

- 1-

16 —Sectie MINISTERIE VAN van LANDSVERDEDIGING 16 – Ministerie Landsverdediging

16 — DE DÉFENSE Section 16MINISTÈRE – Ministère de la LA Défense

16.1 - Algemene beleidslijnen

16.1 - Lignes générales de politique





Art 2.16.1

Art 2.16.1

Deze wettelijke bepaling laat ter uitzonderlijke titel toe dat het begrotingsfonds 16/1 kan worden gespijsd met kredieten uit de algemene uitgavenbegroting. Het betreft onder meer prestaties zoals vluchten voor andere departementen, prestaties van beveiliging van personen in het buitenland in opdracht van Buitenlandse Zaken en andere prestaties die door het Ministerie van Landsverdediging worden uitgevoerd op vraag van andere departementen.

Cette disposition légale permet à titre exceptionnel que le fonds budgétaire 16/1 soit alimenté par des crédits du Budget général des Dépenses. Cela concerne entre autres des prestations comme des vols pour d’autres départements, des prestations de protection de personnes à l’étranger pour le compte des Affaires étrangères et d’autres prestations qui sont exécutées par le Ministère de la Défense sur demande d’autres départements.

16.3 – Verantwoording van de kredietwijzigingen per organieke afdeling en per programma


ORGANISATIE AFDELING 02 :

DIVISION ORGANIQUE 02 :

DE BELEIDSORGANEN VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE BELAST MET AMBTENARENZAKEN

LES ORGANES STRATEGIQUES DU MINISTRE DE LA DEFENSE CHARGE DE LA FONCTION PUBLIQUE

Deze organisatie-afdeling betreft de Minister van Defensie belast met Ambtenarenzaken evenals het personeel van de beleidsorganen van de Minister. Ze omvat maar één enkel programma.

Cette division organique concerne le Ministre de la Défense chargé de la Fonction Publique ainsi que le personnel de la cellule stratégique du Ministre. Elle ne contient qu’un seul programme.

PROGRAMMA 02.0

PROGRAMME 02.0

Bestaansmiddelen

Subsistance

De op dit programma ingeschreven kredieten dekken de bezoldigingen van de Minister van Defensie belast met Ambtenarenzaken alsook die van de medewerkers van de beleidscel. Zij dekken eveneens de terugbetaling van de wedde van enkele gedetacheerde personen bij deze beleidsorganen alsook de uitgaven voor het goed en welzijn ten voordele van deze organen.

Les crédits inscrits à ce programme couvrent les rémunérations du Ministre de la Défense chargé de la Fonction Publique ainsi que celles des membres de la cellule stratégique de celui-ci. Ils couvrent également le remboursement du traitement de certains personnels détachés auprès de ces organes stratégiques ainsi que les dépenses de biens et de services au profit de ces organes.

1.

1. ADAPTATION

WIJZIGINGEN

Binnen de kredieten van het kabinet van de Minister is een herverdeling van vereffeningskredieten noodzakelijk, aangezien een aantal facturen die begin 2015 ontvangen werden, niet meer konden vereffend worden op de begroting 2014.

Une redistribution des crédits de liquidation est nécessaire au sein des crédits du cabinet du Ministre, étant donné que certaines factures reçues début 2015 ne pouvaient plus être liquidées sur le budget 2014.

2.

2. ADAPTATIONS PAR ALLOCATION DE BASE

WIJZIGINGEN PER BASISALLOCATIE

Het volume aan kredieten in vastlegging en in vereffening voor dit programma wijzigt niet vanwege een interne herverdeling voor een bedrag van 27 duizend euro in vereffening.

Le volume des crédits d’engagement et de liquidation pour ce programme ne varie pas, suite à une redistribution interne pour un montant de 27 milliers d’euro en liquidation.

DOC 54

1027/001

81 - 2-

BA - AB

ks gk - vlg gk - ver gk - vlg gk - ver gk - vlg gk - ver gk - vlg gk - ver gk - vlg gk - ver gk - vlg gk - ver gk - vlg gk - ver gk - vlg gk - ver Totaal - vlg Totaal - ver

02 0 1 110001 02 0 1 110002 02 0 1 110006 02 0 1 121104 02 0 1 121119 02 0 1 122148 02 0 1 742201 02 0 1 742204

2014 REA 47 47 245 245 1 1 2 0 78 0 0 0 4 0 4 0 381 293

2015 INI 223 223 2.038 2.038 412 412 9 9 385 385 226 226 17 17 17 17 3.327 3.327

( in duizend euro - en milliers d'euros ) 2015 2016 2017 2018 AJU 223 223 223 223 223 223 223 223 2.038 2.038 2.038 2.038 2.038 2.038 2.038 2.038 412 412 412 412 385 412 412 412 9 9 9 9 9 9 9 9 385 385 385 385 412 385 385 385 226 226 226 226 226 226 226 226 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 3.327 3.327 3.327 3.327 3.327 3.327 3.327 3.327

2019

sc

223 223 2.038 2.038 412 412 9 9 385 385 226 226 17 17 17 17 3.327 3.327

cd - eng cd - liq cd - eng cd - liq cd - eng cd - liq cd - eng cd - liq cd - eng cd - liq cd - eng cd - liq cd - eng cd - liq cd - eng cd - liq Total - eng Total - liq

ORGANISATIE AFDELING 50 :

DIVISION ORGANIQUE 50 :

KRIJGSMACHT

FORCES ARMEES

PROGRAMMA 50.0

PROGRAMME 50.0

Bestaansmiddelen

Subsistance

De op dit programma ingeschreven kredieten hebben betrekking op personeels- en functioneringsuitgaven ten laste van de organisatie afdeling 50 (Krijgsmacht) en die niet hernomen worden op de activiteitenprogramma’s.

Les crédits inscrits à ce programme se rapportent aux dépenses de personnel et de fonctionnement à charge de la division organique 50 (Forces armées) et qui ne sont pas reprises aux programmes d’activités.

De kredieten voor de personeelsuitgaven zijn ingeschreven op de activiteit 50-0-1 of de activiteit 50-02, afhankelijk of het om militair personeel dan wel om burgerpersoneel gaat. Deze met betrekking tot de uitgaven van niet-duurzame goederen en diensten zijn ingeschreven op de activiteit 50-0-3.

Les crédits pour dépenses de personnel y sont inscrits à l’activité 50-0-1 ou à l’activité 50-0-2 selon qu’il s’agit de personnel militaire ou de personnel civil. Ceux relatifs aux dépenses de biens non durables et de services le sont à l’activité 50-0-3.

1. WIJZIGINGEN

1. ADAPTATIONS

In de initiële begroting voor 2015 werd het aantal te werven militairen bepaald op 1 360. Dit aantal is neerwaarts herzien tot 700 militairen om middelen vrij te maken ten voordele van de trainingsactiviteiten ingeschreven op het programma 50-1 en ten voordele van andere activiteiten in de werking gebonden aan de dagdagelijkse taken van het departement welke ingeschreven zijn op verschillende programma’s.

Dans le budget initial de 2015, le nombre de militaires à recruter était fixé sur 1 360. Ce nombre est réduit à 700 militaires dans le but de libérer des moyens en faveur des activités d’entrainement inscrites au programme 50-1 et en faveur d’autres activités de fonctionnement associées aux tâches journalières du département et qui sont inscrites à différents programmes.

De kredieten ter dekking van de personeelsuitgaven voor het burgerpersoneel worden afgelijnd op het personeelsbestand voor 2015.

Les crédits couvrant les dépenses de personnel relatives aux agents civils sont alignés sur l'effectif de 2015.

2. WIJZIGING PER BASISALLOCATIE

2. ADAPTATION PAR ALLOCATION DE BASE

Het volume aan kredieten in vastlegging en in vereffening voor dit programma daalt met respectievelijk 8 473 en 13 431 duizend euro ten opzichte van de initiële begroting.

Le volume des crédits d’engagement et de liquidation pour ce programme diminue respectivement de 8 473 et de 13 431 milliers d’euros par rapport au budget initial.

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ks gk - vlg gk - ver gk - vlg gk - ver gk - vlg gk - ver gk - vlg gk - ver gk - vlg gk - ver gk - vlg gk - ver gk - vlg gk - ver vk - vlg vk - ver gk - vlg gk - ver gk - vlg gk - ver gk - vlg gk - ver gk - vlg gk - ver gk - vlg gk - ver gk - vlg gk - ver gk - vlg gk - ver gk - vlg gk - ver gk - vlg gk - ver Totaal - vlg Totaal - ver

DOC 54

- 3-

BA - AB 50 0 1

110003

50 0 1

114005

50 0 2

110003

50 0 2

110004

50 0 2

114005

50 0 3

121101

50 0 3

121104

50 0 3

121108

50 0 3

121199

50 0 3

121201

50 0 3

122148

50 0 3

214001

50 0 3

320001

50 0 3

344101

50 0 3

356001

50 0 3

411001

50 0 3

435101

2014 REA 1.522.012 1.522.035 4.920 4.769 69.371 69.355 11.449 11.449 305 297 153.272 143.732 24.757 21.438 3.448 3.172 17.728 17.728 9.588 9.603 3.720 3.720 100 130 2.792 2.792 534 533 482 500

1.824.477 1.811.252

2015 INI 1.444.155 1.444.155 5.330 5.330 65.914 65.914 12.798 12.798 392 392 145.896 141.757 21.067 21.693 1.700 2.212 14.830 14.830 9.059 9.078 1.122 1.122 150 150

( in duizend euro - en milliers d'euros ) 2015 2016 2017 AJU 1.430.553 1.405.846 1.340.433 1.430.553 1.405.846 1.340.433 5.240 5.330 5.330 5.240 5.330 5.330 66.802 66.082 66.179 66.802 66.082 66.179 12.049 14.160 13.385 12.049 14.160 13.385 370 392 392 370 392 392 151.429 146.024 143.102 144.167 146.024 146.023 21.667 21.067 20.645 20.458 21.067 21.067 1.700 1.700 1.666 2.212 1.700 1.700 13.717 14.831 14.534 13.717 14.831 14.534 9.191 9.059 8.878 9.210 9.059 9.059 1.185 1.122 1.122 1.185 1.122 1.122 150 150 150 150 150 150

28 28 691 691 440 440 2.171 2.171 1.725.743 1.722.760

88 88 560 560 385 385 2.185 2.185 1.717.270 1.709.329

28 28 691 691 440 440 2.085 2.085 1.689.007 1.689.007

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2018

2019

sc

1.304.170 1.304.170 5.330 5.330 65.137 65.137 12.802 12.802 392 392 143.104 143.104 20.645 20.645 1.666 1.666 14.534 14.534 8.878 8.878 1.122 1.122 150 150

1.215.627 1.215.627 5.330 5.330 63.846 63.846 12.232 12.232 392 392 140.240 143.103 20.232 20.645 1.633 1.666 14.243 14.243 8.700 8.878 1.122 1.122 150 150

28 28 691 691

28 28 691 691

28 28 691 691

2.094 2.094 1.618.629 1.622.187

2.024 2.024 1.580.674 1.580.673

1.872 1.872 1.486.339 1.489.825

cd - eng cd - liq cd - eng cd - liq cd - eng cd - liq cd - eng cd - liq cd - eng cd - liq cd - eng cd - liq cd - eng cd - liq cv - eng cv - liq cd - eng cd - liq cd - eng cd - liq cd - eng cd - liq cd - eng cd - liq cd - eng cd - liq cd - eng cd - liq cd - eng cd - liq cd - eng cd - liq cd - eng cd - liq Total - eng Total - liq

PROGRAMMA 50.1

PROGRAMME 50.1

Training

Entraînement

De op dit programma ingeschreven kredieten hebben betrekking op de uitgaven voor personeel en de uitgaven voor werking voortvloeiende uit het trainingsplan van de Krijgsmacht.

Les crédits inscrits à ce programme se rapportent aux dépenses de personnel et aux dépenses de fonctionnement découlant de l’exécution du plan d’entraînement des Forces armées.

De kredieten ter dekking van de personeelsuitgaven (Pers) worden er ingeschreven op de activiteit 50-1-1.

Les crédits en couverture des dépenses de personnel y sont inscrits à l’activité 50-1-1.

De kredieten ter dekking van de werkingsuitgaven worden ingeschreven op volgende activiteiten: - 50-1-2 voor de tewerkstelling van rollend materieel; - 50-1-3 voor de tewerkstelling van vliegend materieel; - 50-1-4 voor de tewerkstelling van varend materieel; - 50-1-5 voor de tewerkstelling van materieel dat niet hernomen is in voorgaande activiteiten

Les crédits en couverture des dépenses de fonctionnement sont inscrits aux activités suivantes : - 50-1-2 pour la mise en œuvre du matériel roulant; - 50-1-3 pour la mise en œuvre du matériel volant; - 50-1-4 pour la mise en œuvre du matériel navigant; - 50-1-5 pour la mise en œuvre des matériels qui ne sont visés par les activités précitées

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1. WIJZIGINGEN

1. ADAPTATIONS

Het aantal trainingsdagen werd ten opzichte van deze ingeschreven in de initiële begroting verhoogd met 30 000, teneinde het personeel dat dient ingezet te worden in operaties optimaal te kunnen voorbereiden op deze inzet. De kredieten ter dekking van de uitgaven die verbonden zijn aan de vergoedingen en toelagen als gevolg van de uitvoering van trainingsactiviteiten dient bijgevolg aangepast te worden.

Le nombre de jour d'entraînement a été augmenté de 30 000 par rapport à celui qui avait été inscrit dans le budget initial, ceci afin de pouvoir préparer de façon optimale le personnel devant être envoyé en opérations. Les crédits couvrant les dépenses liées aux indemnisations et allocations découlant de l'exécution des activités d'entraînement doivent, dès lors, également être adaptés.

De wijziging in het trainingsprogramma noodzaakt een aanpassing van de vastleggingskredieten, waardoor er binnen het programma 1 voor de tewerkstelling van het materieel enkele verschuivingen zijn. Bovendien is er een verhoging van de kredieten ter dekking van de uitgaven die voortvloeien uit de tewerkstelling van het vliegend materieel door een herziening van het vliegplan met als voornaamste aanpassingen:

Des glissements de crédits d'engagement relatifs à la mise en œuvre du matériel inscrits au programme 1 doivent être réalisés suite à la modification du programme d'entraînement. De plus, il y a une augmentation des crédits couvrant les dépenses découlant de la mise en œuvre du matériel volant suite à une révision du plan de vol. Les adaptations les plus importantes sont :

-

F-16 van 10 500 naar 11 000 vlieguren; C-130 van 4 000 naar 5 000 vlieguren, A109 van 2 000 naar 2 800 vlieguren.

-

F-16 de 10 500 à 11 000 heures de vol ; C-130 de 4 000 à 5 000 heures de vol ; A109 de 2 000 à 2 800 heures de vol.

De vereffeningskredieten voor de uitgaven voor de tewerkstelling van het materieel worden verminderd rekening houdende met de vereffeningen die hebben plaatsgevonden begin 2015 op de begroting 2014.

Les crédits de liquidation dévolus à la mise en œuvre du matériel sont diminués compte tenu des liquidations réalisées début 2015 sur le budget 2014.

Een bijkomend krediet van 150 duizend euro werd toegekend teneinde militaire transportmiddelen aan de FOD Ontwikkelingssamenwerking ter beschikking te stellen voor complexe terreinzendingen.

Un crédit supplémentaire de 150 milliers d’euros a été octroyé afin de mettre à disposition du SPF Coopération au développement des moyens de transport militaire destinés aux missions de terrain complexes.



Het volume aan kredieten in vastlegging verhoogd met 5 447 duizend euro, dit van de vereffeningen daalt met 11 035 duizend euro ten opzichte van de initiële begroting.

Le volume des crédits d’engagement augmente de 5 447 milliers d’euros, celui des liquidations diminue de 11 035 milliers d’euros par rapport au budget initial.

ks gk - vlg gk - ver vk - vlg vk - ver gk - vlg gk - ver vk - vlg vk - ver gk - vlg gk - ver vk - vlg vk - ver gk - vlg gk - ver vk - vlg vk - ver gk - vlg gk - ver gk - vlg gk - ver Totaal - vlg Totaal - ver

BA - AB 50 1 1

110003

50 1 1

111208

50 1 2

121101

50 1 2

121108

50 1 3

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50 1 3

121108

50 1 4

121101

50 1 4

121108

50 1 5

121101

50 1 5

121199

2014 REA 38.740 38.740 3.025 3.025 61.157 55.735 2.834 1.970 160.192 155.296 13.552 14.772 28.873 28.881 664 652 40.889 38.946 1.746 1.746 351.672 339.763

2015 INI 39.168 39.168

57.413 50.230 2.115 1.942 153.984 159.684 5.900 8.477 25.165 27.697 3.050 1.900 39.215 37.235 2.016 2.016 328.026 328.349

( in duizend euro - en milliers d'euros ) 2015 2016 2017 2018 AJU 42.008 39.168 39.168 39.168 42.008 39.168 39.168 39.168

56.471 45.753 2.115 2.699 157.579 153.515 5.900 7.145 24.465 24.555 3.050 2.475 39.969 37.248 1.916 1.916 333.473 317.314

57.413 57.413 2.115 2.115 153.983 153.980 5.900 5.900 25.165 25.165 3.050 3.050 39.215 39.215 2.012 2.012 328.020 328.017

56.265 57.413 2.073 2.115 150.903 153.975 5.782 5.900 24.662 25.165 2.989 3.050 38.431 39.215 1.972 1.972 322.245 327.973

56.265 56.265 2.073 2.073 150.901 150.892 5.782 5.782 24.662 24.662 2.989 2.989 38.431 38.431 1.972 1.972 322.242 322.233

2019

sc

39.168 39.168

cd - eng cd - liq Total - eng Total - liq cd - eng cd - liq cv - eng cv - liq cd - eng cd - liq cv - eng cv - liq cd - eng cd - liq cv - eng cv - liq cd - eng cd - liq cd - eng cd - liq Total - eng Total - liq

47.139 56.265 2.031 2.072 147.883 150.901 5.667 5.782 21.025 24.662 2.929 2.989 37.662 38.431 1.932 1.932 305.437 322.201

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PROGRAMMA 50.2

PROGRAMME 50.2

Vernieuwing van de uitrusting

Renouvellement de l’équipement

De op dit programma ingeschreven kredieten zijn onderverdeeld in twee activiteiten; de eerste betreft de uitgaven inzake klein materieel, noodzakelijk voor het leven van elke dag (meubilair, voertuigen van het commerciële type, gereedschap, werktuigen, testapparatuur, informaticamaterieel, medische apparatuur, labomateriaal, enz.), de tweede betreft de verwerving van wapensystemen of, meer algemeen, groot defensiematerieel. De uitgaven in de tweede categorie vormen vaak het eindpunt van projecten die het behoud van de operationele capaciteit van de Krijgsmacht verzekeren. Zij maken deel uit van een plan onderworpen aan de goedkeuring van de Regering.

Les crédits inscrits à ce programme sont répartis en deux activités ; la première concerne les dépenses d’équipements courants, nécessaires à la vie de tous les jours (mobilier, véhicules de type commercial, petit et gros outillage, appareillage de test, matériel informatique, appareillage médical, matériel de laboratoire, etc.), la seconde concerne l’acquisition de systèmes d’arme ou, plus généralement, de matériels de défense majeurs. Les dépenses de la seconde catégorie constituent bien souvent l’aboutissement de projets visant à assurer le maintien des capacités opérationnelles des Forces armées. Elles font l’objet d’un plan soumis à l’approbation du Gouvernement.

1. WIJZIGINGEN Een belangrijk deel van de besparingsmaatregelen werd in een eerste tijd doorgevoerd op de investeringskredieten. Behoudens een klein bedrag in vastlegging voor de verkoopkosten werd geen enkel krediet voor nieuwe investeringen ingeschreven. In uitvoering van de beslissing van de regering, doet Defensie een beroep op de interdepartementale provisie om de vastleggingskredieten te bekomen voor de meest dringende en onontbeerlijke investeringen. De in de initiële begroting ingeschreven vereffeningskredieten zijn ontoereikend om de bestaande investeringsschuld af te bouwen. Met het oog op het nakomen van de betalingsverplichtingen worden bijkomende vereffeningskredieten uit de provisie gevraagd ter dekking van de in het verleden aangegane schuld en van de nieuwe overeenkomsten die tijdens dit begrotingsjaar zullen afgesloten worden. 2. WIJZIGINGEN PER BASISALLOCATIE Het volume aan kredieten in vastlegging wordt verhoogd met 43 512 duizend euro, dit van de vereffeningen met 114 241 duizend euro ten opzichte van de initiële begroting.

1. ADAPTATIONS

Une part importante des économies a, dans un premier temps, été faite sur les crédits d'investissement. Aucun nouveau crédit d'investissement n'avait été inscrit, hormis un petit montant en engagement devant couvrir les frais de vente. Conformément à la décision du gouvernement, la Défense fait appel à la provision interdépartementale afin d'obtenir les crédits d'engagement nécessaires pour couvrir les investissements indispensables les plus urgents. Les crédits de liquidation inscrits dans le budget initial s'avèrent, quant à eux, être insuffisants pour apurer la dette existante. Des crédits de liquidation supplémentaires issus de la provision sont dès lors demandés afin de faire face aux obligations de paiement contractées dans le passé ainsi que celles découlant des nouvelles acquisitions qui seront réalisées durant l'année budgétaire en cours, 2. ADAPTATIONS PAR ALLOCATIONS DE BASE

Le volume des crédits d’engagement augmente de 43 512 milliers d’euros, celui des liquidations de 114 241 milliers d’euros par rapport au budget initial.

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ks

BA - AB

gk - vlg gk - ver gk - vlg gk - ver gk - vlg gk - ver gk - vlg gk - ver gk - vlg gk - ver gk - vlg gk - ver gk - vlg gk - ver vk - vlg vk - ver gk - vlg gk - ver vk - vlg vk - ver gk - vlg gk - ver gk - vlg gk - ver vk - vlg vk - ver gk - vlg gk - ver vk - vlg vk - ver gk - vlg gk - ver vk - vlg vk - ver Totaal - vlg Totaal - ver

50 2 1

121101

50 2 1

130001

50 2 1

741001

50 2 1

742201

50 2 1

742204

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50 2 2

130001

50 2 2

130008

50 2 2

741001

50 2 2

741008

50 2 2

742201

50 2 2

742204

50 2 2

742208

50 2 2

747001

50 2 2

747008

50 2 2

121101

50 2 2

121108

2014 REA 0 0 1.014 4.787 2.891 4.832 11.074 13.410 3.294 2.055 0 0 0 54.576 6.241 7.079 6.090 71.527 0 0 0 881 0 0 9.127 936 0 0 0 0 0 0 0 0 39.731 160.084

2015 INI 0 0 0 0 0 2.181 0 4.002 0 3.461 0 2.520 0 0 0 0 0 5.020 0 2.000 0 2.236 0 0 173 6.836 0 5.057 0 7.935 0 14.282 0 4.300 173 59.830

( in duizend euro - en milliers d'euros ) 2015 2016 2017 2018 AJU 0 0 0 0 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 1.529 0 0 0 7.118 0 0 0 9.496 0 0 0 2.494 0 0 0 3.361 0 0 0 1.300 0 0 0 1.458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.000 0 0 0 81.334 39.813 74.942 94.242 0 0 0 0 0 2.956 2.909 0 4.300 0 0 0 5.900 9.261 8.727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173 177 177 177 6.821 1.512 177 177 0 0 0 0 22.193 21.134 4.364 1.432 0 0 0 0 7.950 0 0 0 0 0 0 0 29.461 0 0 0 0 0 0 0 4.300 0 0 0 43.685 177 177 177 174.071 74.676 91.119 95.851

2019

sc

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136.812 0 0 0 0 0 0 177 177 0 0 0 0 0 0 0 0 177 136.989

cd - eng cd - liq cd - eng cd - liq cd - eng cd - liq cd - eng cd - liq cd - eng cd - liq cd - eng cd - liq cd - eng cd - liq cv - eng cv - liq cd - eng cd - liq cv - eng cv - liq cd - eng cd - liq cd - eng cd - liq cv - eng cv - liq cd - eng cd - liq cv - eng cv - liq cd - eng cd - liq cv - eng cv - liq Total - eng Total - liq

PROGRAMMA 50.3

PROGRAMME 50.3

Vernieuwing van de infrastructuur

Renouvellement de l’infrastructure

Dit programma omvat de kredieten ter dekking van de uitgaven voor de aankoop van gebouwen en gronden, de bouw, de instandhouding, de renovatie ervan en de sanering van de vervuilde gronden. De verwachte uitgaven worden deels gefinancierd door de opbrengst van de vervreemding van onroerende goederen die door het departement beheerd worden. Het programma omvat zowel limitatieve als variabele kredieten.

Sont inscrits à ce programme les crédits de dépense relatifs à l’achat de bâtiments et de terrains, aux travaux de construction, de préservation, de rénovation et d’assainissement des sols. Les dépenses visées sont en partie financées par le produit de l’aliénation des biens immeubles confiés à la gestion du département. Le programme comprend à la fois des crédits limitatifs et des crédits variables.

1. WIJZIGINGEN

1. ADAPTATIONS

Als gevolg van de besparingsmaatregelen, werd behoudens een klein bedrag in vastlegging voor de verkoopkosten geen enkel krediet voor nieuwe investeringen ingeschreven. De bepalingen ingeschreven onder het programma 16-50-2 met betrekking tot de tussenkomst van de interdepartementale provisie voor de federale investeringen, zijn eveneens van toepassing op dit programma.

Suite aux mesures d'économie, aucun nouveau crédit d'investissements n'avait été inscrit, hormis un petit montant en engagement devant couvrir les frais de vente. Les dispositions relatives à l'intervention de la provision interdépartementale pour les investissements fédéraux invoquées pour le programme 2, sont également d'application pour ce programme.

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2. ADAPTATION PAR ALLOCATOIN DE BASE

Het volume aan kredieten in vastlegging wordt verhoogd met 14 349 duizend euro, dit van de vereffeningen met 3 543 duizend euro ten opzichte van de initiële begroting.

Le volume des crédits d’engagement augmente de 14 349 milliers d’euros, celui des liquidations de 3 543 milliers d’euros par rapport au budget initial.

ks

BA - AB

gk - vlg gk - ver vk - vlg vk - ver gk - vlg gk - ver vk - vlg vk - ver Totaal - vlg Totaal - ver

50 3 1 711201 50 3 1 711208 50 3 1 720001 50 3 1 720008

2014 REA 40 203 12 5 5.567 44.679 15.341 3.482 20.960 48.368

2015 INI 0 252 20 20 0 13.866 0 9.870 20 24.008

( in duizend euro - en milliers d'euros ) 2015 2016 2017 2018 AJU 0 0 0 0 252 200 200 200 20 20 19 19 20 20 19 19 14.349 0 0 0 21.912 7.567 2.000 1.816 0 0 0 0 5.367 2.829 0 0 14.369 20 19 19 27.551 10.616 2.219 2.035

2019

sc

0 0 19 19 0 0 0 0 19 19

cd - eng cd - liq cv - eng cv - liq cd - eng cd - liq cv - eng cv - liq Total - eng Total - liq

PROGRAMMA 50.4

PROGRAMME 50.4

Internationale verplichtingen

Obligations internationales

Op dit programma worden de kredieten ingeschreven bestemd voor de financiële bijdragen van België in de werkingsuitgaven van bepaalde intergeallieerde staven en van bepaalde internationale instellingen in verband met defensie, met uitzondering van de bijdragen aan de gemeenschappelijke financiering van de operaties en van de missies van de NAVO en de EU welke door kredieten ingeschreven op het programma 50 – 5 (inzet) worden gedekt.

Sont inscrits à ce programme les crédits réservés aux contributions financières de la Belgique aux dépenses de fonctionnement de certains états-majors interalliés et de certains organismes internationaux en rapport avec la défense, à l’exception des contributions au financement en commun des opérations et missions de l’OTAN et de l’UE, lesquelles sont couvertes par des crédits inscrits au programme d’activités 50 – 5 (mise en œuvre).

1. WIJZIGINGEN

1. ADAPTATIONS

De financiële bijdrage van België aan de internationale bouwwerken van grote omvang voor de NAVO is ten laste van het NATO Security Investment Program (NSIP). Deze bijdrage wordt betaald aan de hand van “call for funds”.

La contribution financière de la Belgique aux travaux de construction internationaux de grande envergure pour l’OTAN est à charge du NATO Security Investment Program (NSIP). Cette contribution est payée par le biais de "call for funds".

De verhoging van het krediet is noodzakelijk om de betaling toe te laten van de laatste aanvraag voor fondsen gebonden aan de bijdrage voor het jaar 2014, ontvangen op het einde van het jaar en die hoger was dan initieel geraamd.

L’augmentation du crédit est nécessaire pour permettre le paiement du dernier appel de fonds lié à la contribution pour l’année 2014, reçu en fin d’année et qui était plus élevé qu’initialement estimé.



Het volume aan kredieten voor dit programma verhoogt in vastlegging met 3 814 duizend euro, dit in vereffening met 3 824 duizend euro ten opzichte van de initiële begroting.

Le volume des crédits de liquidation pour ce programme augmente de 3 814 milliers d’euros, celui des liquidations de 3 824 milliers d’euros par rapport au budget initial.

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87 - 8-

ks gk - vlg gk - ver gk - vlg gk - ver gk - vlg gk - ver gk - vlg gk - ver vk - vlg vk - ver Totaal - vlg Totaal - ver

BA - AB 50 4 1 351001 50 4 1 354001 50 4 2 541100 50 4 2 544100 50 4 2 544108

2014 REA 3.600 3.600 31.064 31.063 600 600 11.900 14.560 0 0 47.164 49.823

2015 INI 4.170 4.170 31.396 31.396 960 960 12.678 16.528 96 230 49.300 53.284

( in duizend euro - en milliers 2015 2016 AJU 4.170 4.170 4.170 4.170 33.410 31.396 33.410 31.396 960 960 960 960 14.478 12.678 18.328 15.788 96 96 240 96 53.114 49.300 57.108 52.410

d'euros ) 2017 4.170 4.170 31.396 31.396 960 960 12.678 14.718 96 96 49.300 51.340

2018

2019

sc

4.170 4.170 31.396 31.396 960 960 12.678 14.588 96 96 49.299 51.209

4.170 4.170 31.396 31.396 960 960 12.678 12.678 96 96 49.300 49.300

cd - eng cd - liq cd - eng cd - liq cd - eng cd - liq cd - eng cd - liq cv - eng cv - liq Total - eng Total - liq

PROGRAMMA 50.5

PROGRAMME 50.5

Inzet

Mise en œuvre

Op dit programma worden de uitgaven aangerekend die hun oorsprong vinden in het inzetten van de Krijgsmacht in operaties en die in andere omstandigheden niet zouden bestaan.

Sont imputées sur ce programme les dépenses trouvant leur origine dans la mise en œuvre des Forces armées sur les théâtres d’opération et qui n’auraient pas été occasionnées dans d’autres circonstances.

1. WIJZIGINGEN

1. ADAPTATIONS

De Regering heeft het operatieplan voor 2015 goedgekeurd op 18 december 2014, waardoor bij de opmaak van de initiële begroting het bedrag van de ingeschreven kredieten berekend werd op basis van de kredieten geopend in de begrotingswet voor 2014.

Le Gouvernement a approuvé le plan d'opération 2015 le 18 décembre 2014. Les crédits inscrits dans le budget initial avaient été calculés sur base des crédits ouverts dans la loi budgétaire 2014.

De gevraagde wijzigingen moeten Defensie in staat stellen om alle uitgaven die verbonden zijn aan het uitvoeren van de operaties in 2015 en vroeger te dekken. Op vraag van het Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken levert Defensie steun aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten. De geleverde prestaties zullen tegen betaling uitgevoerd worden, waardoor het administratief plafond van de variabele kredieten in functie van de uitgaven zal verhoogd worden.

Les modifications demandées doivent permettre à la Défense de couvrir toutes les dépenses relatives à l'exécution des opérations prévues en 2015 Suite à la demande du Centre de crise du SPF Affaires Intérieures, la Défense fournit un appui aux services de police intégrés dans le cadre de missions de surveillance. Ces prestations seront exécutées contre remboursement en sorte que le plafond administratif des crédits variables sera augmenté en fonction des dépenses constatées.

Het bedrag aan gevraagde kredieten ter uitvoering van het programma inzet zoals hieronder gedetailleerd, komt op 66 742 duizend euro in vastlegging en op 66 537 duizend euro in vereffening.

Le montant des crédits demandé devant couvrir l'exécution du programme 'mise en œuvre' détaillé ci-dessous s'élève à 66 742 milliers d'euros en engagement et à 66 537 milliers d'euros en liquidation.

88

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- 9-

Théâtre Operatietoneel AFGHANISTAN

AFGHANISTAN AFRIQUE/AFRIKA

AFRIQUE/AFRIKA MOYEN-ORIENT MIDDEN-OOSTEN

(Cr Liq en milliers d'euros - Ver Kr in duizenden euro) Operation Operatie

Effectif Effectief

Deelname HQ RSM Deelname HQ TAAC-N BELSAT Permanente NSE Det CBRN Det EOD / EDD CPT BELAMKA LO POTSDAM RAC - BEL Deelname Contact Teams ATALANTA OHQ ATALANTA FHQ Military Assistance TUNISIA DAS DAS KINSHASA EUFOR RCA EUTM MALI MINUSMA MONUSCO OCEAN SHIELD PPM AFRICA PPM BDI PPM BEN PPM COD PPM UGA PPM KEN UNIFIL (United Nations Interim Forces in Libanon) UNTSO (United Nations Truce Supervision Organization) Counter DAESH Coalition

Durée Duur

6 12 2 17 16 12 6 1 1 10

12 12 12 12 12 12 1 12 12 3

1 2 15 7 6 2 96 1 12 1 10 9 155 45 5 1

12 4 1 1 12 3 12 4 12 1 12 2 2 12 1,5 1

1

12

104

20

0

124

2 186

12 6

59 5.538

26 20.636

0 0

85 26.174

5.701

20.682

0

26.383

MOYEN-ORIENT MIDDEN-OOSTEN AMERIQUE AMERIKA

CD Ops

MEDITERRANNEE MIDDELLANDSE ZEE

Active Endeavour

BALTIQUE BALTISCHE REGIO

BALTIQUE BALTISCHE REGIO DIVERS

DIVERS Total/Totaal

Pers 538 852 144 1.234 1.078 859 39 34 46 191 5.015 34 69 55 38 394 13 6.504 26 580 9 623 109 417 2.865 36 6 11.778

Dépenses (KEUR) Uitgaven (KEUR) Fonct/Funct Inv Total/Totaal 109 0 647 243 0 1.095 197 0 341 887 0 2.121 247 0 1.325 354 0 1.213 10 0 49 60 0 94 38 0 84 41 0 232 2.186 0 7.201 48 0 82 7 0 76 11 0 66 22 0 60 192 0 586 21 0 34 1991 0 8.495 2 0 28 219 0 799 4 0 13 357 980 43 0 152 110 0 527 824 0 3.689 19 0 55 5 11 3.875 0 15.653

125

2,5

455

2

0

457

2

3

39

12

0

51

HOD Ops

45

0,5

22

2

0

24

NATO RAP

86

8

3.126

3.287

0

6.413

17 45 2 1 300 3

2 0,3 3 3 1 12

3.148 164 13 30 9 1.233 221

3.289 215 2 11 10 361 261 2.400 5.283

0 0 0 0 0 0 0

12

1.670 27.806

8.543 38.589

6.437 379 15 41 19 1.594 482 2.400 5.283 0 142 10.355 66.537

B-FAST HOD Ops (Baie de Somme) Active Fence Capacity building Ops Support/Steun FedPol Fact Finding Missions EU CONTRIBUTION NATO CONTRIBUTION INSURANCE INVESTMENTS

486

LO

Liaison Officer

MONUSCO

Mission de l'ONU de Stabilisation au Congo

MINUSMA

Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali

DAS

Détachement d'agents de sécurité - DVA Detachement VeiligheidsAgenten

CPT

Close Protection Team

CJTF

Combined Joined Task Force

PPM

Programme de partenariat militaire - MPP Militair PartnerschapsProgramma

VPD

Vessel Protection Detachment

BDI

Burundi

BEN

Bénin-Benin

COD

République Démocratique du Congo - Democratische Republiek Congo

CD OPS

Counter Drug Operation

HOD OPS

Historical Ordnance Disposal Operation

RAP

Readiness Action Plan

142 142 142

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89 - 10-



Het volume aan kredieten voor dit programma verhoogt in vastlegging met 3 489 duizend euro, dit in vereffening met 3 714 duizend euro ten opzichte van de initiële begroting. De meeruitgaven vanwege de geleverde prestaties ten voordele van de politie bedragen hierin 1 594 duizend euro, ingeschreven op de basisallocatie 50 51 110008.

Le volume des crédits de liquidation pour ce programme augmente de 3 489 milliers d’euros, celui des liquidations de 3 714 milliers d’euros par rapport au budget initial. Le surplus de dépenses découlant des prestations exécutées au profit de la police fédérale s'élève ici à 1 594 milliers d'euros inscrits à l’allocation de base 50 51 110008.

ks

BA - AB

gk - vlg gk - ver vk - vlg vk - ver gk - vlg gk - ver vk - vlg vk - ver gk - vlg gk - ver gk - vlg gk - ver gk - vlg gk - ver gk - vlg gk - ver gk - vlg gk - ver Totaal - vlg Totaal - ver

50 5 1 110003 50 5 1 110008 50 5 1 121101 50 5 1 121108 50 5 1 130001 50 5 1 351001 50 5 1 354001 50 5 1 742201 50 5 1 747001

2014 REA 33.541 33.541 0 0 11.833 11.540 1.481 1.481 247 652 2.200 2.199 8.850 8.849 198 82 0 0 58.350 58.344

2015 INI 36.314 36.314 3.003 3.003 12.353 11.555 1.500 1.500 0 0 2.400 2.400 7.683 7.683 0 284 0 84 63.253 62.823

( in duizend euro - en milliers d'euros ) 2015 2016 2017 AJU 26.212 36.314 36.314 26.212 36.314 36.314 1.594 3.003 3.003 1.594 3.003 3.003 26.753 12.353 12.353 26.406 12.353 12.353 4.500 1.500 1.500 4.500 1.500 1.500 0 0 0 0 0 0 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 5.283 7.683 7.683 5.283 7.683 7.683 0 0 0 71 0 0 0 0 0 71 0 0 66.742 63.253 63.253 66.537 63.253 63.253

2018

2019

sc

36.314 36.314 3.003 3.003 12.353 12.353 1.500 1.500 0 0 2.400 2.400 7.683 7.683 0 0 0 0 63.253 63.253

36.314 36.314 3.003 3.003 12.353 12.353 1.500 1.500 0 0 2.400 2.400 7.683 7.683 0 0 0 0 63.253 63.253

cd - eng cd - liq cv - eng cv - liq cd - eng cd - liq cv - eng cv - liq cd - eng cd - liq cd - eng cd - liq cd - eng cd - liq cd - eng cd - liq cd - eng cd - liq Total - eng Total - liq

PROGRAMMA 50.6

PROGRAMME 50.6

Universitair en post-universitair onderwijs en wetenschappelijke instellingen

Enseignement universitaire et post-universitaire et institutions scientifiques

De op dit programma ingeschreven personeelskredieten dekken de personeelsuitgaven van het personeel van de Krijgsmacht, dat tewerkgesteld wordt in het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis en van het kaderpersoneel van de Koninklijke militaire school (KMS) en het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie. Dit programma omvat eveneens de kredieten ter dekking van de werkingsuitgaven en de investeringsuitgaven van de KMS en van het KHID.

Les crédits de personnel inscrits à ce programme couvrent les dépenses du personnel des Forces armées mis en fonction au Musée Royal de l’Armée et de l’Histoire Militaire et les dépenses du personnel des cadres de l’Ecole royale militaire (ERM) et de l’Institut Royal Supérieur de Défense (IRSD). Sont également inscrits à charge de ce programme les crédits en couverture des dépenses de fonctionnement et d’investissement de l’ERM et de l’IRSD.

1. WIJZIGINGEN

1. ADAPTATIONS

De kredieten ter dekking van de personeelsuitgaven voor het militair en het burgerpersoneel worden afgelijnd op het voorziene personeelsbestand voor 2015.

Les crédits couvrant les dépenses de personnel relatives aux agents civils et au personnel militaire sont alignés sur l'effectif prévu pour 2015.

Voor het overige worden enkele kredieten voor de werkingsuitgaven verhoogd teneinde de budgettaire dekking te verzekeren van de geplande activiteiten.

Certains crédits relatifs aux dépenses de fonctionnement sont augmentés afin d'assurer la couverture budgétaire des activités planifiées.

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Het volume aan kredieten in vastlegging verlaagt met 516 duizend euro voor dit programma ten opzichte van de initiële begroting, dit van de vereffeningen met 1 383 duizend euro.

Le volume des crédits d’engagement pour ce programme diminue de 516 milliers d’euros par rapport au budget initial, celui des liquidations de 1 383 milliers d’euros.


BA - AB 50 6 1 110003 50 6 2 110003 50 6 2 110004 50 6 3 121101 50 6 3 121104 50 6 3 121199 50 6 4 742201 50 6 4 742204

2014 REA 36.843 36.843 7.248 7.248 246 246 5.122 5.008 222 207 340 340 579 792 75 54 50.676 50.740

2015 INI 35.064 35.064 7.934 7.934 202 202 4.126 4.091 200 212 327 327 0 490 0 69 47.853 48.389

( in duizend euro - en milliers 2015 2016 AJU 34.727 35.064 34.727 35.064 7.330 7.934 7.330 7.934 260 202 260 202 4.523 4.126 4.046 4.126 200 200 197 200 297 327 297 327 0 0 123 0 0 0 25 0 47.337 47.854 47.006 47.853

d'euros ) 2017 35.064 35.064 7.934 7.934 202 202 4.043 4.126 196 200 321 321 0 0 0 0 47.759 47.846

2018

2019

sc

35.064 35.064 7.934 7.934 202 202 4.043 4.043 196 196 320 320 0 0 0 0 47.759 47.759

35.064 35.064 7.934 7.934 202 202 3.962 4.043 192 196 315 315 0 0 0 0 47.669 47.754


PROGRAMMA 50.7

PROGRAMME 50.7

Wetenschappelijk onderzoek

Recherche scientifique

Op dit programma worden de toegewezen kredieten voor het wetenschappelijk en technologisch onderzoek van Defensie ingeschreven.

Sont inscrits à ce programme les crédits alloués aux travaux de recherche scientifique et technologique de la Défense.

1. WIJZIGINGEN

1. ADAPTATIONS

De kredieten ter dekking van de personeelsuitgaven van het dalen licht door een aanpassing personeelsbestand.

Les crédits couvrant les dépenses de personnel baissent légèrement suite à une adaptation de l'effectif.



Het volume aan kredieten in vastlegging verlaagt met 87 duizend euro voor dit programma ten opzichte van de initiële begroting, dit van de vereffeningen met 90 duizend euro.

Le volume des crédits d’engagement pour ce programme diminue de 87 milliers d’euros par rapport au budget initial, celui des liquidations de 90 milliers d’euros.

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ks gk - vlg gk - ver gk - vlg gk - ver gk - vlg gk - ver gk - vlg gk - ver gk - vlg gk - ver gk - vlg gk - ver gk - vlg gk - ver Totaal - vlg Totaal - ver

BA - AB 50 7 1 110004 50 7 2 121101 50 7 2 121104 50 7 2 121199 50 7 2 415001 50 7 3 742201 50 7 3 742204

2014 REA 1.725 1.725 2.094 2.571 115 106 37 37 0 0 117 154 39 32 4.127 4.624

( in duizend euro - en milliers 2015 2015 2016 INI AJU 1.850 1.763 1.850 1.850 1.763 1.850 306 306 306 306 306 306 120 120 120 119 119 120 21 21 21 21 21 21 2.035 2.035 2.035 2.035 2.035 2.035 0 0 0 68 92 0 0 0 0 48 21 0 4.332 4.245 4.332 4.447 4.357 4.332

d'euros ) 2017 1.850 1.850 300 306 118 120 21 21 1.994 1.994 0 0 0 0 4.283 4.291

2018

2019

sc

1.850 1.850 300 300 118 118 21 21 1.994 1.994 0 0 0 0 4.283 4.283

1.850 1.850 294 300 116 118 20 20 1.954 1.954 0 0 0 0 4.234 4.242

cd - eng cd - liq cd - eng cd - liq cd - eng cd - liq cd - eng cd - liq cd - eng cd - liq cd - eng cd - liq cd - eng cd - liq Total - eng Total - liq

PROGRAMMA 50.8

PROGRAMME 50.8

Hulp aan de Natie

Aide à la Nation

Op dit programma zijn de kredieten voor de werkingsen investeringsuitgaven opgenomen die voortvloeien uit de inzet van de eenheden die specifiek werk leveren als hulp aan de Natie, onder welke vorm dan ook.

Sont inscrits à ce programme les crédits couvrant les dépenses d’exploitation et d’investissement découlant de la mise en œuvre des unités spécifiquement constituées en vue d’apporter une aide à la Nation, sous quelque forme que ce soit.

Het betreft het militaire detachement van het Paleis der Natie, die de wacht verzekert rond het federaal Parlement en andere instellingen van de deelgebieden, en de eenheid die belast is met de ontmanteling van de giftige munities uit de Eerste Wereldoorlog, gelegen in Langemark-Poelkapelle.

Cela concerne le détachement militaire du Palais de la Nation, qui assure la garde auprès du Parlement fédéral et auprès d’autres institutions fédérées, et l’unité chargée du démantèlement des munitions toxiques de la Première guerre mondiale situé à Langemark – Poelkapelle.

1. WIJZIGINGEN

1. ADAPTATIONS

De wijzigingen situeren zich hoofdzakelijk in het personeelsdomein. Het krediet voor het detachement van het Paleis der Natie en van de ontmantelingseenheid wordt in overeenstemming gebracht met het personeelsbestand.

Les modifications demandées concernent principalement le domaine du personnel. Les crédits dévolus au détachement du Palais des Nations et de l'unité de démantèlement sont alignés sur l'effectif.



Het volume aan kredieten in vastlegging verhoogt met 375 duizend euro voor dit programma ten opzichte van de initiële begroting. De vereffeningskredieten verhogen met 372 duizend euro.

Le volume des crédits d’engagement pour ce programme augmente 375 milliers d’euros par rapport au budget initial. Les crédits de liquidation augmentent de 372 milliers d’euros.

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BA - AB 50 8 1 110003 50 8 1 121101 50 8 2 110003 50 8 3 110003 50 8 4 121101 50 8 4 121104 50 8 4 121199 50 8 4 742201

2014 REA 4.836 4.836 8 7 6.323 6.323 266 266 1.969 1.277 42 48 24 24 16.871 0 30.339 12.781

2015 INI 4.627 4.627 7 7 5.837 5.837 276 276 1.228 1.821 43 39 4 4 0 8.300 12.022 20.911

( in duizend euro - en milliers d'euros ) 2015 2016 2017 AJU 4.675 4.627 4.627 4.675 4.627 4.627 7 7 7 7 7 7 6.269 5.837 5.837 6.269 5.837 5.837 262 276 276 262 276 276 1.137 1.228 1.204 1.727 1.228 1.228 43 43 42 39 43 43 4 4 4 4 4 4 0 0 0 8.300 4.200 4.400 12.397 12.022 11.997 21.283 16.223 16.423

2018

2019

sc

4.627 4.627 7 7 5.837 5.837 276 276 1.203 1.204 42 42 4 4 0 0 11.996 11.996

4.627 4.627 7 7 5.837 5.837 276 276 1.180 1.204 41 42 4 4 0 0 11.972 11.997


PROGRAMMA 50.9

PROGRAMME 50.9

Subsidies en dotaties

Subsides et dotations

Zijn ingeschreven op dit programma, de kredieten met betrekking tot: - de uitgekeerde subsidies aan bepaalde openbare instellingen in ruil voor diensten die ze verlenen aan de Natie rechtens de Krijgsmacht; - de uitgekeerde subsidies aan bepaalde openbare instellingen in ruil voor diensten die ze verlenen aan de Krijgsmacht; - de uitgekeerde subsidies aan bepaalde instellingen en verenigingen die de waarden en tradities van de Krijgsmacht verdedigen of bijdragen tot het prestige ervan.

Sont inscrits à ce programme les crédits relatifs : - aux subventions versées à certains organismes publics en contrepartie des services qu’ils rendent à la Nation en lieu et place des Forces armées ; - aux subventions versées à certains organismes publics en contrepartie des services qu’ils rendent aux Forces armées ; - aux subventions versées à certains organismes et associations défendant les valeurs et traditions des Forces armées ou contribuant au rayonnement de celles-ci.

1. WIJZIGINGEN

1. ADAPTATIONS

De subsidie voor de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie (CDSCA) wordt neerwaarts herzien. De personeelsuitgaven als gevolg van de Copernicushervorming evenals deze voor het personeel van Defensie dat ter beschikking wordt gesteld van deze dienst, zullen ten laste vallen van de begroting van de CDSCA.

Le subside octroyé à l'Office Central d'Action Sociale et Culturelle (OCASC) est revu à la baisse. Les dépenses de personnel découlant du plan Copernic et celles relatives au personnel de la Défense étant mis à la disposition de seront dorénavant à charge du budget de l'OCASC.



Het volume aan kredieten in vastlegging en in vereffening verlaagt met 2 329 duizend euro voor dit programma ten opzichte van de initiële begroting.

Le volume des crédits d’engagement et de liquidation pour ce programme diminue de 2 329 milliers d’euros par rapport au budget initial.

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93 - 14-

ks gk - vlg gk - ver gk - vlg gk - ver gk - vlg gk - ver gk - vlg gk - ver gk - vlg gk - ver Totaal - vlg Totaal - ver

BA - AB 50 9 1 414001 50 9 1 414002 50 9 2 330001 50 9 3 312201 50 9 4 413001

2014 REA 12.962 12.962 2.534 2.534 619 619 8.821 8.821 3.426 3.426 28.362 28.362

2015 INI 12.112 12.112 2.582 2.582 451 451 7.683 7.683 2.740 2.740 25.568 25.568

( in duizend euro - en milliers d'euros ) 2015 2016 2017 AJU 12.112 12.112 11.870 12.112 12.112 11.870 2.582 2.582 2.530 2.582 2.530 2.480 451 451 442 451 442 433 5.354 7.683 7.529 5.354 7.529 7.379 2.740 2.740 2.685 2.740 2.685 2.631 23.239 25.568 25.056 23.239 25.298 24.793

2018

2019

sc

11.870 11.870 2.530 2.430 442 425 7.529 7.231 2.685 2.579 25.056 24.535

11.632 11.632 2.480 2.382 433 416 7.379 7.087 2.631 2.527 24.555 24.044

cd - eng cd - liq cd - eng cd - liq cd - eng cd - liq cd - eng cd - liq cd - eng cd - liq Total - eng Total - liq

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17. – FEDERALE POLITIE EN GEÏNTEGREERDE WERKING 17.1 - Algemene beleidslijnen Niet van toepassing. 17.2 - Verantwoording van de wetsbepalingen

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17. - POLICE FÉDÉRALE ET FONCTIONNEMENT INTÉGRÉ 17.1 - Lignes générales de politique Pas d'application. 17.2 - Justification des dispositions légales

Art 2.17.1.

Art 2.17.1.

Sommige bezoldigingselementen – voornamelijk het equivalent van wedden, toelagen en diverse vergoedingen in het kader van door de Europese Unie gefinancierde projecten worden gedekt door het “Federaal Europees Fonds voor Asiel en Migratie” (AMIF) en “Interne Veiligheid “(ISF) – ingeschreven binnen de Sectie 13 OA71 aan hetwelke variabele kredieten verbonden zijn, ingeschreven binnen de Sectie 17.

Certains éléments de rémunération – essentiellement l’équivalent de traitements, d’allocations et indemnités diverses dans le cadre de projets financés par l’Union européenne, sont ouverts au départ du « Fonds Européen Fédéral pour l’Asile et la Migration » (AMIF) et de la « Sécurité Intérieure » (ISF)inscrit à la Section 13 DO71 et auquel sont liés des crédits variables inscrits à la Section17.

Om een beheer buiten proportie te vermijden inzake de bijwerking van de personeelsbestanden die noodzakelijk zijn voor de administratie van de betalingen, worden deze uitgaven in eerste instantie op de gewone personeelskredieten geïmputeerd waaraan het betrokken personeel verbonden is.

Pour éviter une gestion hors de proportion en matière de mises à jour des fichiers de personnel nécessaires à l’administration des paiements, ces dépenses doivent toutefois, en première instance, être imputées sur les crédits ordinaires de personnel dont relève le personnel concerné.

In de loop van het jaar zal deze bepaling nadien toelaten geglobaliseerde bedragen van deze kredieten in mindering te brengen en ze op variabele kredieten te heraanrekenen.

La disposition doit permettre, dans le courant de l’année de désimputer des montants globalisés de ces crédits pour les réimputer aux crédits variables en question.

Art 2.17.2.

Art 2.17.2.

België heeft de toelating gekregen om beroep te doen op Europese structurele fondsen om de financiering te verzekeren van projecten die overeenstemmen met een bepaalde strategische prioriteit inzake veiligheid en beheer van de migratievloeden.

La Belgique est autorisée à faire appel à des fonds structurels européens pour assurer le financement de projets qui cadrent avec une certaine priorité stratégique en matière de sécurité et de gestion des flux migratoires.

Het is echter voorzien dat een deel van de financiering van de goedgekeurde projecten verzekerd blijft door het begunstigde land (25 % of 50 %) volgens het geval. Daarenboven hebben de regels inzake het vrijmaken van deze subsidies tot gevolg dat deze projecten voor een deel of in hun geheel geprefinancierd dienen te worden tot de werkelijke storting ervan.

Il est toutefois prévu qu’une partie du financement des projets agréés continue à être assurée par le pays bénéficiaire (25 % ou 50 %) selon le cas. En outre, les règles en matière de libération de ces subsides ont pour conséquence que ces projets doivent en fait être préfinancés en tout ou partie jusqu’au moment où ils sont effectivement versés.

Aangezien we nog geen idee hebben van het ogenblik van de storting van de subsidies, vraagt de federale politie dat het begrotingsfonds over een vastleggingsmachtiging beschikt en een negatief saldo in vereffening mag vertonen om de projecten in hun geheel niet op zijn kredieten te moeten prefinancieren. De federale politie zou dan de prioriteiten op andere gebieden moeten wat per slot van rekening herzien, contraproductief zou zijn.

Vu que nous n’avons pas idée du moment où les subsides seront versés, la police fédérale sollicite que le fonds budgétaire dispose d’une autorisation d’engagement et puisse présenter une position débitrice en liquidation pour ne pas devoir préfinancer sur ses crédits l’intégralité des projets, ce qui l’obligerait à devoir encore revoir les priorités dans d’autres domaines et serait en définitif contre-productif.

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De vastleggingsmachtiging en de maximale debetstand in vereffening in 2015 steunen op het herziene saldo van 2014 evenals op de veronderstelling dat Europa slechts laat op het jaar 2015 of zelfs pas in 2016 het fonds werkelijk zou spijzen.

L’autorisation d’engagement et la position débitrice maximale en liquidation qu’il pourrait présenter en 2015 partent du solde réévalué de 2014 et de l’hypothèse que le fonds ne serait réellement alimenté par l’Europe en 2015 que tard dans l’année, voire en 2016.

Art 2.17.3.

Art 2.17.3.

Wegens de kalender van de opmaak van de begroting van de federale Staat, worden de bedragen van de federale subsidie voor het jaar X bepaald op basis van de effectieve evolutie van de gezondheidsindex besloten in december van het jaar X-2 en op basis van de vooruitzichten van de evolutie van diezelfde index gedurende de jaren X-1 en X. Op het einde van de financiële oefening X, wordt de voorziene indexering vergeleken met de reële evolutie van de gezondheidsindex gedurende de twee jaren waarvoor enkel een vooruitzicht van de schommelingen werd in acht genomen voor de initiële berekening. Naar aanleiding van deze vergelijking kon men vaststellen dat de voorziene indexering overschat werd, waardoor het nu past te corrigeren via een compensatie op de federale basissubsidie 2015.

En raison du calendrier de la confection du Budget de l’Etat fédéral, la définition des montants de la subvention fédérale de base de l’année X est effectuée sur base de l’évolution effective de l’indice santé arrêtée en décembre de l’année X-2 et sur base d’une prévision de l’évolution de ce même indice durant l’année X-1 et l’année X. Au terme de l'exercice financier X, l’indexation prévisionnelle est comparée avec l’évolution réelle de l’indice-santé durant les deux années pour lesquelles seule une prévision de fluctuation a été prise en compte dans le calcul initial. Lors de cette comparaison, une surévaluation de l’indexation prévisionnelle a pu être constatée, qu’il convient aujourd’hui de corriger par une compensation sur la subvention fédérale de base 2015.

Tijdens de uitvoering van de begroting 2015, werd vastgesteld dat de politiezones in 2014 meerontvangsten vertoonden met betrekking tot de federale dotaties aan gemeenten en meergemeentepolitiezones.

Lors de l’exécution du budget 2015, il est apparu que les zones de police présentaient un trop perçu en 2014 en matière de dotations fédérales aux communes et zones de police pluricommunales.

Overgaan tot recuperatie en tot een nieuwe verdeling zou voor alle betrokken partijen een te vervelende en administratief zware methode blijken te zijn. De methode van de compensatie op de federale basisdotatie blijkt aldus de meest aangewezen, maar stuit op het budgettaire principe van de universaliteit van de uitgaven en ontvangsten, ook “regel van het brutoproduct” genaamd.

Procéder par voie de récupération et de nouvelle distribution s’avérerait trop fastidieux et administrativement lourd pour toutes les parties concernées. La voie de la compensation sur la dotation fédérale de base paraît dès lors la plus indiquée mais se heurte au principe budgétaire de l’universalité des dépenses et des recettes, encore appelé « règle du produit brut ». .

Het doel van deze bepaling is toe te laten een uitzondering te vormen in dit geval.

L’objet de la présente disposition est de permettre de faire exception, dans le cas présent.

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17.3 Verantwoording van de kredietwijzigingen per organisatieafdeling en per programma

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17.3 - Justification des modifications de crédits par division organique et par programme



Algemene leiding, geïntegreerde werking en coördinatie

Direction générale, fonctionnement intégré et coordination

PROGRAMMA 40/1 – PERSONEELSUITGAVEN

PROGRAMME 40/1 – DEPENSES DE PERSONNEL

Op dit programma worden de gesplitste vastleggingsen vereffeningskredieten verhoogd met 36.590.000 EUR.

A ce programme, les crédits dissociés d’engagement et de liquidation augmentent de 36.590.000 EUR.

Deze verhoging moet het voor de federale politie mogelijk maken 103 personeelsleden aan te werven in het kader van de mobiliteitscyclus 5/2014 (2.050.000 EUR), de baremische bevordering van hogere officieren voor het jaar 2006 te financieren (1.790.000 EUR), om de normale werking van de politieopdrachten te verzekeren, met inbegrip van de onregelmatige prestaties (844.000 EUR) en om de budgettaire last van de onregelmatige prestaties in het kader van dreigingsniveau 3 te dekken (4.102.000 EUR).

Cette augmentation doit permettre à la police fédérale : d’engager 103 membres du personnel dans le cadre du cycle de mobilité 5/2014 ( 2.050.000 EUR), de financer l’avancement barémique des officiers supérieurs de l’année 2006 (1.790.000 EUR), d’assurer le fonctionnement normal des missions de police en ce y compris les prestations irrégulières ( 844.000 EUR) et d’assumer la charge budgétaire des prestations irrégulières effectuées dans le cadre du niveau de menace 3 ( 4.102.000 EUR).00000000000000000000000000000000

Het saldo (27.804.000 EUR) is het resultaat van een volledige herberekening van de personeelsuitgaven in het kader van de begrotingscontrole.

Le solde (27.804.000 EUR) résulte d’un recalcul complet des dépenses de personnel effectue dans le cadre du contrôle budgétaire.

PROGRAMMA 40/2 – WERKINGS- EN INVESTERINGSUITGAVEN

PROGRAMME 40/2 – DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT

Op dit programma worden de gesplitste vastleggingskredieten verhoogd met 102.000 EUR.

A ce programme, les crédits dissociés d’engagement augmentent de 102.000 EUR. 000

Deze verhoging, die toe te schrijven is aan een personeelsverschuiving, wordt volledig gecompenseerd op het programma 43/2.

Cette augmentation due à un glissement de personnel est compensée entièrement au programme 43/2.

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PROGRAMMA 40/3 – SAT BINNENLANDSE ZAKEN

PROGRAMME 40/3 – SAT INTERIEUR

Op dit programma worden de gesplitste vastleggingsen vereffeningskredieten verlaagd met 24.000 EUR.

A ce programme, les crédits dissociés d’engagement et de liquidation diminuent de 24.000 EUR.

Een kredietverhoging moet het voor de federale politie mogelijk maken om de normale werking van de politieopdrachten te verzekeren, met inbegrip van de onregelmatige prestaties (4.000 EUR).

Une augmentation de crédits doit permettre à la police fédérale d’assurer le fonctionnement normal des missions de police en ce y compris les prestations irrégulières (4.000 EUR). 1111111111111111111111 . .

Het saldo (-28.000 EUR) is het resultaat van een volledige herberekening van de personeelsuitgaven in het kader van de begrotingscontrole.

Le solde (-28.000 EUR) résulte d’un recalcul complet des dépenses de personnel effectué dans le cadre du contrôle budgétaire.

PROGRAMMA 40/4 – SAT JUSTITIE

PROGRAMME 40/4 – SAT JUSTICE




Une augmentation de crédit doit permettre à la police fédérale d’assurer le fonctionnement normal des missions de police en ce y compris les prestations irrégulières (1.000 EUR). 0000000


Le solde (-69.000 EUR) résulte d’un recalcul complet des dépenses de personnel effectue dans le cadre du contrôle budgétaire.



Algemene directie van de bestuurlijke politie

Direction générale de la police administrative



Op dit programma worden de gesplitste vastleggingsen vereffeningskredieten verlaagd met 1.784.000 EUR.

A ce programme, les crédits dissociés d’engagement et de liquidation diminuent de 1.784.000 EUR.

Een bijkomend krediet (500.000 EUR) wordt voor het opstarten van de toegekend overheveling van de beschermingsfunctie van de Veiligheid van de Staat naar de federale politie en het oprichten van de noodzakelijke omkadering.

Des crédits supplémentaires (500.000 EUR) sont accordés pour l’initialisation de la reprise par la police fédérale de la fonction de protection de la Sureté de l’Etat et l’étoffement de l’encadrement nécessaire.000000000000000000000000000000 00000

Een bijkomende verhoging moet het voor de federale politie mogelijk maken om de normale werking van de politieopdrachten te verzekeren, met inbegrip van de onregelmatige prestaties (1.951.000 EUR).

Une augmentation supplémentaire doit permettre à la police fédérale d’assurer le fonctionnement normal des missions de police en ce y compris les prestations irrégulières (1.951.000 EUR).

Het saldo (-4.235.000 EUR) is het resultaat van een volledige herberekening van de personeelsuitgaven in het kader van de begrotingscontrole.

Le solde (-4.235.000 EUR) résulte d’un recalcul complet des dépenses de personnel effectué dans le cadre du contrôle budgétaire.

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Algemene directie - Gerechtelijke politie

Direction générale - Police judiciaire



Op dit programma worden de gesplitste vastleggingsen vereffeningskredieten verlaagd met 8.813.000 EUR.

A ce programme, les crédits dissociés d’engagement et de liquidation diminuent de 8.813.000 EUR.

Een bijkomend personeelskrediet van 10.691.000 EUR is nodig ter versterking van de capaciteit voor de strijd tegen het terrorisme en de cybercriminaliteit.00000000000000000000

Des crédits supplémentaires (10.691.000 EUR) en personnel s’avèrent nécessaires pour renforcer les capacités de lutte contre le terrorisme et la cybercriminalité.

Een bijkomende verhoging moet het voor de federale politie mogelijk maken om de normale werking van de politieopdrachten te verzekeren, met inbegrip van de onregelmatige prestaties (1.559.000 EUR).

Une augmentation supplémentaire doit permettre à la police fédérale d’assurer le fonctionnement normal des missions de police en ce y compris les prestations irrégulières (1.559.000 EUR). 00000


Le solde (-21.063.000 EUR) résulte d’un recalcul complet des dépenses de personnel effectué dans le cadre du contrôle budgétaire.





Deze verhoging moet het voor de federale politie mogelijk maken de noodzakelijke uitrusting voor de strijd tegen het terrorisme en de cybercriminaliteit aan te schaffen.

Cette augmentation doit permettre à la police fédérale de se doter de l’équipement nécessaire dans la lutte contre le terrorisme et la cybercriminalité.

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Algemene directie van de ondersteuning en het beheer

Direction générale de l’appui et de la gestion



Op dit programma worden de gesplitste en vereffeningskredieten vastleggingsverlaagd met 129.000 EUR.

A ce programme, les crédits dissociés d’engagement et de liquidation diminuent de 129.000 EUR.0000000000000000000000000000 .


Une augmentation de crédits doit permettre à la police fédérale d’assurer le fonctionnement normal des missions de police en ce y compris les prestations irrégulières (326.000 EUR). 000000


Le solde (-455.000 EUR) résulte d’un recalcul complet des dépenses de personnel effectué dans le cadre du contrôle budgétaire.



Op dit programma worden de gesplitste vastleggingskredieten verlaagd met 102.000 EUR.

A ce programme, les crédits dissociés d’engagement diminuent de 102.000 EUR.

Dit bedrag compenseert de verhoging van het programma 40/2.

Ce montant compense l’augmentation constatée au programme 40/2.



Secretariaat van de geïntegreerde politie (SSGPI)

Secrétariat de la police intégrée (SSGPI)

PROGRAMMA 55/1 – SECRETARIAAT GPI

PROGRAMME 55/1 – SECRETARIAT GPI



Een kredietverhoging moet het voor het personeel van het secretariaat van de geïntegreerde politie mogelijk maken om de normale werking van de opdrachten te verzekeren, met inbegrip van de onregelmatige prestaties (8.000 EUR).

Une augmentation de crédits doit permettre au personnel du secrétariat de la police intégrée d’assurer le fonctionnement normal de ses missions en ce y compris les prestations irrégulières (8.000EUR). 00000000000000000000


Le solde (-331.000 EUR) résulte d’un recalcul, complet des dépenses de personnel effectue dans le cadre du contrôle budgétaire.

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Dotaties, geïntegreerde werking, gemeenschappelijke werkingsen investeringsuitgaven federale politie, fondsen

Dotations, fonctionnement intégré, dépenses communes de fonctionnement et d’investissements de la police fédérale, fonds

PROGRAMMA 90/2 – GEINTEGREERDE WERKING

PROGRAMME 90/2 – FONCTIONNEMENT INTEGRE



Deze verhoging moet het voor de federale politie mogelijk maken de financiering van de structureel gedetacheerden van de politiezones naar federale politie te verzekeren (10.146.000 EUR) en de normale werking van de politieopdrachten te verzekeren, met inbegrip van de onregelmatige prestaties (7.000 EUR).

Cette augmentation doit permettre à la police fédérale de financer les détachements structurels des zones de police vers la police fédérale (10.146.000 EUR), et d’assurer le fonctionnement normal des missions de police en ce y compris les prestations irrégulières (7.000 EUR).


Le solde (- 9.054.000 EUR) résulte d’un recalcul, complet des dépenses de personnel effectue dans le cadre du contrôle budgétaire.

PROGRAMMA 90/3 – GEMEENSCHAPPELIJKE WERKINGS- EN INVESTERINGSUITGAVEN VAN DE FEDERALE POLITIE

PROGRAMME 90/3 – DEPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT DE LA POLICE FEDERALE



Deze verhoging moet het voor de federale politie mogelijk maken de financiering van de structureel gedetacheerden van de politiezones naar de federale politie te verzekeren (1.769.000 EUR).

Cette augmentation doit permettre à la police fédérale de financer les détachements structurels des zones de police vers la police fédérale (1.769.000EUR). 0000000000000000000000000000000

Het saldo (-22 000 EUR) dient ter compensatie van een verhoging binnen Sectie 01 programma 30/68.

Le solde (-22.000EUR) est destiné à compenser une augmentation d’un même montant à la Section 01 programme 30/68.

PROGRAMMA 90/7 – BUITENGRENZENTERUGKEERFONDS

PROGRAMME 90/7 – FONDS FRONTIERES EXTERIEURES ET RETOUR

Op dit programma worden de variabele vastleggingsen vereffeningskredieten verhoogd met 281.000 EUR.

A ce programme, les crédits variables d’engagement et de liquidation augmentent de 281.000 EUR.

Deze verhoging is het resultaat van de toevoeging van een nieuwe basisallocatie en een nieuwe activiteit alsook van de terugbetaling van een deel van subsidies aan de Europese Unie.

Cette augmentation résulte de l’alimentation d’une nouvelle allocation de base et d’une nouvelle activité ainsi que du remboursement de parties de subsides à l’Union européenne.

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18 - FOD FINANCIËN

18 - SPF FINANCES





18.2. - Verantwoording van de wettelijke bepaling

18.2. - Justification de la disposition légale

Art. 2.18.1

Art. 2.18.1

Deze wetsbepaling moet toelaten om in geval van vastleggingsen vereffeningsproblemen voor de maand december 2015, de nodige middelen via een herverdeling van basisallocaties spoedig ter beschikking te kunnen stellen, zodanig dat de betaling van de voorschotten inzake alimentatievorderingen onverwijld kan uitgevoerd worden.

Cette disposition légale doit permettre, en cas de problèmes d’engagement ou de liquidation pour le mois de décembre 2015, de mettre à disposition rapidement les ressources nécessaires par une redistribution des allocations de base, de telle sorte que le paiement des avances des pensions alimentaires peut être effectué de suite.

18.3. – Verantwoording van de kredietwijzigingen per organisatie-afdeling en per programma

18.3. – Justification de la modification du crédit par division organique et par programme

1. Personeelskredieten

1. Crédits de personnel

1.1. Basisallocatie 61.03.11.00.03: + 5.905 k€ Bezoldigingen statutair personeel Aanpassing ingevolge uitstel van de overgang van de Centrale Dienst voor Vaste Uitgaven (Thesaurie) naar het Shared Service Center van de FOD P&O: Bij de opmaak van de initiële begroting werd een bedrag van 5.967 k€ in mindering gebracht van de kredieten van de FOD Financiën en overgeheveld naar de begroting van de FOD P&O. Aangezien de overgang van de betrokken personeelsleden werd uitgesteld en deze personeelsleden ten laste zijn van de FOD Financiën, worden deze middelen terug ingeschreven op de begroting 18-Financiën. Een bedrag van 62 k€ dat de FOD P&O intussen heeft verricht voor de abonnementen woon-werkverkeer, wordt in mindering gebracht.

1.1. Allocation de base 61.03.11.00.03: + 5.905 k€ Rémunérations du personnel statutaire Adaptation suite à l’ajournement du transfert du Service Central des Dépenses Fixes (Trésorerie) vers le Shared Service Center du SPF P&O: A la disposition du budget initial, un montant de 5.967 k€ a été diminué des crédits du SPF Finances et transféré au budget du SPF P&O. Vu que le transfert des membres du personnel a été retardé et que ces membres du personnel sont à charge du SPF Finances, les moyens sont de nouveau inscrits sur le budget 18-Finances. Une diminution d’un montant de 62 k€ est appliqué, que le SPF P&O a réalisé entretemps pour les abonnements migration pendulaire.

1.2. BA 70.01.11.00.03: - 16.395 k€ Bezoldigingen statutair personeel patrimoniumdocumentatie In het kader van de regionalisering van 403 personeelsleden van de registratiekantoren, wordt een bedrag van 16.395 k€ in mindering gebracht. Een gelijkaardig bedrag dient via een dotatie aan het Vlaams Gewest te worden uitgekeerd (zie verder).

1.2. AB 70.01.11.00.03: - 16.395 k€ Rémunérations du personnel statutaire de la documentation patrimoniale Dans le cadre de la régionalisation de 403 membres du personnel des bureaux d’enregistrement, une diminution d’un montant de 16.395 k€ est appliqué. Un montant similaire doit être payé par une dotation de la Région flamande (voir plus loin).

1.3. BA 54.01.11.00.03 + 327 k€ Bezoldigingen statutair personeel Bijzondere Belastinginspectie. Verantwoording: zie verder

1.3. AB 54.01.11.00.03 + 327 k€ - Rémunérations du personnel statutaire – Inspection Spéciale des Impôts. Justification : voir plus loin.

1.4. Basisallocatie 52.01.11.00.09: - 532 k€ Bezoldigingen gebezigde douaniers Op basis van de realisaties 2014 en de verwachte afvloeiingen 2015 kan deze basisallocatie met 532 k€ worden verminderd. Deze vermindering compenseert volgende verhogingen van kredieten: 40.02.12.21.48: + 153 k€ - betaling gedetacheerd personeel

1.4. AB 52.01.11.00.09: - 532 k€ - Rémunérations des douaniers utilisés Sur base des réalisations 2014 et des sorties prévues 2015, cette allocation de base peut être diminuée de 532 k€. Cette diminution compense les augmentations suivantes: 40.02.12.21.48: + 153 k€ - paiement du personnel détachés

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52.03.35.40.41: + 279 k€ - subsidies internationale instellingen 70.04.11.00.03: + 100 k€ - bezoldigingen statutair personeel SHAPE

52.03.35.40.41: + 279 k€ - subsides des institutions internationales 70.04.11.00.03: + 100 k€ - rémunérations du personnel statutaire SHAPE

1.5. BA 40.02.12.21.48: + 153 k€ - Terugbetaling gedetacheerd personeel – De verwachte terugbetalingen van het gedetacheerd personeel BIPT en van het Rijksarchief noodzaken een aanpassing van deze basisallocatie met 153 k€.

1.5. AB 40.02.12.21.48: + 153 k€ - Remboursement du personnel détaché – Les remboursements prévus du personnel détaché BIPT et des Archives de l’Etat imposent une augmentation de l’allocation de base de 153 k€

2. Werkingskosten

2. Frais de fonctionnement

2.1. Uitstel van de overgang van de Centrale Dienst voor Vaste Uitgaven (Thesaurie) naar het Shared Service Center van de FOD P&O. Door het uitstel van de overgang dienen volgende kredieten, die bij de opmaak van de initiële begroting in mindering werden gebracht bij de FOD Financiën terug te worden toegevoegd bij de FOD Financiën:

2.1. Adaptation suite à l’ajournement du transfert du Service Central des Dépenses Fixes (Trésorerie) vers le Shared Service Center du SPF P&O. A cause de l’ajournement du transfert , les crédits suivants, qui ont été diminué du budget initial du SPF Finances, doivent être rajoutées auprès du SPF Finances :

40.02.11.40.05: + 4 k€ – uitgaven maatschappelijk welzijn 40.02.12.11.01: + 420 k€ – algemene werkingsuitgaven 40.02.12.11.04: + 200 k€ – werkingsuitgaven ICT 40.02.74.22.01: + 16 k€ – algemene investeringsuitgaven 40.02.74.22.04: + 16 k€ – investeringsuitgaven ICT

40.02.11.40.05: + 4 k€ – dépenses du bien-être social 40.02.12.11.01: + 420 k€ – frais de fonctionnement général 40.02.12.11.04: + 200 k€ – frais de fonctionnement ICT 40.02.74.22.01: + 16 k€ – frais d’investissement général 40.02.74.22.04: + 16 k€ – frais d’investissement ICT

2.2. Bijkomende middelen fraudebestrijding Op 27/11/2014 gaf de Ministerraad toelating aan de Staatssecretaris voor Fraudebestrijding om volgende vastleggingen toe te wijzen aan haar beleidsdomeinen. Deze middelen werden aan volgende basisallocaties toegewezen : 54.01.11.00.03: + 327 k€ - bezoldigingen statutair personeel Bijzondere Belastinginspectie 40.02.12.11.01: + 126 k€ - algemene werkingsuitgaven 40.02.12.11.04: + 309 k€ - werkingsuitgaven ICT 40.02.74.22.04: + 62 k€ - investeringsuitgaven ICT

2.2. Moyens complémentaires lutte contre la fraude Le 27/11/2014, le Conseil des Ministres a donné l’autorisation au Secrétaire d’état à la lutte contre la fraude pour allouer les engagements suivants à son domaine politique. Ces moyens sont alloués aux allocations de base suivantes: 54.01.11.00.03: + 327 k€ - rémunérations du personnel statutaire de l’Inspection Spéciale des Impôts 40.02.12.11.01: + 126 k€ - frais de fonctionnement général 40.02.12.11.04: + 309 k€ - frais de fonctionnement ICT 40.02.74.22.04: + 62 k€ - dépenses d’investissement ICT

2.3. Basisallocatie 40.02.12.11.11- Gerechts- en vervolgingskosten De in de initiële begroting ingeschreven middelen zijn ontoereikend voor de geraamde uitgaven inzake gerechts- en vervolgingskosten voor het jaar 2015. Initieel krediet : 48.906 k€ (vastlegging) 48.945 k€ (vereffening) Aanpassing : + 6.424 k€ (vastlegging) + 6.385 k€ (vereffening) Aangepast krediet : 55.330 k€ (vastlegging) 55.330 k€ (vereffening) Na de uitgaven voor het 3de trimester 2015 zal de toestand worden herraamd.

2.3. Allocation de base 40.02.12.11.11- Frais de justice et de poursuites Les moyens inscrits dans le budget initial concernant les frais de justice et de poursuites sont insuffisants pour les dépenses estimées de l’année 2015. Crédit initial : 48.906 k€ (engagement) 48.945 k€ (liquidation) Adaptation : + 6.424 k€ (engagement) + 6.385 k€ (liquidation) Crédit adapté : 55.330 k€ (engagement) 55.330 k€ (liquidation) Après les dépenses du 3ème trimestre 2015 la situation sera ré-estimée.

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3.

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Diverse basisallocaties

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3. Allocations de base diverses

3.1. Basisallocatie 40.03.35.40.41 - Subsidies internationale instellingen Initieel krediet : 185 k€ Aanpassing : + 45 k€ Aangepast krediet : 230 k€ Gelet op de te betalen internationale bijdragen is een aanpassing van dit krediet met 45 k€ noodzakelijk. Dit bedrag wordt gecompenseerd op de basisallocatie 40.03.34.41.41 – Tekorten van rekenplichtigen.

3.1. Allocation de base 40.03.35.40.41 - Subsides aux institutions internationales Crédit initial : 185 k€ Adaptation : + 45 k€ Crédit adapté : 230 k€ Au vu des contributions internationales à payer, une adaptation de ce crédit de 45 k€ est nécessaire. Ce montant est compensé sur l’allocation de base 40.03.34.41.41 – Déficit des comptables.

3.2. Basisallocatie 40.07.45.25.01 – Dotatie overdracht gewestbelastingen – Vlaams Gewest

3.2. Allocation de base 40.07.45.25.01 – Dotation pour le transfert des impôts régionaux – Région flamande Suite au transfert du 01/01/2015 des droits d’enregistrement et de succession à la Région flamande (exécution de l’article 3, alinea 1, 4 et 6 jusque 8 de la loi de finances du 16/01/1989), la dotation sur cette allocation de base est augmentée de 16.395 k€. En même temps, une adaptation de 47 k€ est appliquée pour le montant dû pour la taxe de roulage (14.962 k€ pour l’année 2015). Cette adaptation de 47 k€ est compensée sur l’allocation de base 40.07.45.25.02.

Ingevolge de overheveling op 01/01/2015 van de registratie- en successierechten naar het Vlaamse Gewest (uitvoering van artikel 3, eerste lid, 4 en 6 tot 8 van de financieringswet van 16/01/1989), wordt de dotatie op deze basisallocatie verhoogd met 16.395 k€. Tevens wordt een aanpassing met 47 k€ toegepast voor het verschuldigd bedrag voor de verkeersbelasting (14.962 k€ voor het jaar 2015). Deze 47 k€ wordt gecompenseerd op de basisallocatie 40.07.45.25.02. 3.3. Basisallocatie 40.07.45.34.01 – Dotatie overdracht gewestbelastingen – Waals Gewest Een aanpassing van 42 k€ wordt toegepast voor het verschuldigd bedrag voor de verkeersbelasting (9.704 k€ voor het jaar 2015). Deze 42 k€ wordt gecompenseerd op de basisallocatie 40.07.45.34.02. 3.4. Basisallocatie 52.03.35.40.41 - Subsidies internationale instellingen – Bijdrage in de huur voor het gebouw van de Wereld-douaneorganisatie Initieel krediet : 1.114 k€ Aanpassing : + 279 k€ Aangepast krediet : 1.393 k€ Een bedrag van 1.393 k€ is noodzakelijk voor de bijdrage in de huur voor het jaar 2015. De aanpassing van 279 k€ wordt gecompenseerd op de basisallocatie 52.01.11.00.09Bezoldigingen gebezigde douaniers 3.5. Basisallocatie 61.03.34.41.02 Intrestbonificaties groene leningen Deze basisallocatie omvat de interestbonificaties (interestverlaging) toegekend voor leningen die een natuurlijke persoon tussen 1 januari 2009 en 31 december 2011 bij een kredietverstrekker aanging voor energiebesparende investeringen (KB van 12/7/2009). Vereffende bedragen voorbije jaren : 2012 : 36.288 k€ 2013 : 70.247 k€ 2014 : 38.557 k€

3.3. Allocation de base 40.07.45.34.01 – Dotation pour le transfer des impôts régionaux – Région wallonne Une adaptation de 42 k€ est appliquée pour le montant dû pour la taxe de roulage (9.704 k€ pour l’année 2015). Cette adaptation de 42 k€ est compensée sur l’allocation de base 40.07.45.34.02. 3.4. Allocation de base 52.03.35.40.41 - Subsides aux institutions internationales – Contribution dans la location du bâtiment de l’Organisation mondial des Douanes Crédit initial : 1.114 k€ Adaptation : + 279 k€ Crédit adapté :1.393 k€ Un montant de 1.393 k€ est nécessaire pour la contribution à la location pour l’année 2015. L’adaptation de 279 k€ est compensée sur l’allocation de base 52.01.11.00.09- Rémunérations des douaniers mis à disposition d’autres administrations. 3.5. Allocation de base 61.03.34.41.02 – Bonifications d’intérêt emprunts verts Cette allocation de base comprend les bonifications d’intérêt (réduction d’intérêt) attribuée pour les emprunts qu’une personne physique a contracté entre le 1 janvier 2009 et le 31 décembre 2011 auprès d’un prêteur pour des investissements économisant l’énergie (AR du 12/7/2009). Les montants liquidés les années précédentes : 2012 : 36.288 k€ 2013 : 70.247 k€ 2014 : 38.557 k€

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In de initiële begroting 2015 werden geen kredieten ingeschreven. Voor 2015 worden volgende aanpassingen voorgesteld: Vastleggingskrediet : 67.000 k€ Vereffeningskrediet : 31.962 k€ Het gevraagde vastleggingskrediet moet toelaten om de nodige middelen boekhoudkundig te reserveren voor de te betalen bonificaties tot en met de vervaldagen van 2044 Het vereffeningskrediet 2015 dient om de te verwachten vragen voor terugbetaling in 2015 te kunnen in betaling stellen.

Dans le budget initial 2015, aucun crédit n’a été inscrit. Pour 2015 les adaptations suivantes sont proposées : Crédit d’engagement : 67.000 k€ Crédit de liquidation : 31.962 k€

4. Internationale betrekkingen

4. Les relations internationales

4.1.Basisallocatie 61.18.35.20.01- Plan voor steun aan Griekenland Initieel krediet : 20.900 k€ Aanpassing : + 8.700 k€ Aangepast krediet : 29.600 k€

4.1. Allocation de base 61.18.35.20.01- Plan de soutien à la Grèce Crédit initial : 20.900 k€ Adaptation : + 8.700 k€ Crédit adapté : 29.600 k€

Op 21 februari 2012 besliste de Eurogroep, in het kader van het 2de steunpakket voor Griekenland, dat landen die inkomsten ontvangen uit Grieks overheidspapier, deze opbrengsten zouden terugstorten aan de Griekse overheid en dit voor de periode 2012-2020.

Le 21 février 2012, l’Eurogroupe a décidé, dans le cadre du 2ème paquet de soutien pour la Grèce, que les pays qui reçoivent des revenus des titres du gouvernement de la Grèce, rembourseraient ces recettes au gouvernement grec et ceci pour la période 2012-2020.

België moet in het kader van dit steunpakket 181,1 miljoen gedurende de periode 2012-2020 aan Griekenland terugbetalen, waarvan tot op heden 73,4 miljoen (2013 en 2014) werd terugbetaald. Hiertoe wordt een krediet van 29,6 miljoen euro gevraagd. Dit bedrag stemt overeen met de aflossingstabel zoals goedgekeurd door de lidstaten van de Eurogroep

La Belgique doit, dans le cadre de ce paquet de soutien, rembourser 181,1 millions pendant la période 2012-2020 à la Grèce, dont 73,4 millions (2013 et 2014) a été remboursé. Pour cela, un crédit de 29,6 millions euro est demandé. Ce montant accorde avec le tableau d’amortissement comme approuvé par les membres de l’Eurogroupe.

4.2. Basisallocatie 61.18.54.42.02 - Bijdrage aan de PRGT-subsidy-account van het Internationaal Monetair Fonds Initieel krediet 2015 : 11.800 k€ Aanpassing : 1.930 k€ Aangepast krediet : 13.730 k€

4.2. Allocation de base 61.18.54.42.02 Contribution au PRGT- subsidy-account du Fonds Monétaire International Crédit initial 2015 : 11.800 k€ Adaptation : + 1.930 k€ Crédit adapté : 13.730 k€

Het betreft de Belgische bijdrage aan de PRGTsubsidie account van het IMF. De bijdrage diende in principe betaald te worden over de jaren 2013 (11,8 miljoen euro) en 2014 (29,5 miljoen euro). Tijdens het begrotingsconclaaf van juli 2013 (begroting 2013) beslist de regering als structurele besparingsmaatregelen de betaling met een jaar uit te stellen (2014 en 2015 i.p.v. 2013 en 2014).

Il s’agit de la contribution belge au PRGT-subside account du FMI. La contribution devait être payée dans le courant des années 2013 (11,8 millions euro) et 2014 (29,5 millions euro). Pendant le conclave budgétaire de juillet 2013 (budget 2013), le gouvernement a décidé de reculer le paiement d’un an comme mesure d’économie structurelle (2014 et 2015 au lieu de 2013 et 2014).

De benodigde begrotingskredieten voor 2015 werden berekend op basis van de koers 1,238160 EUR per STR van 06/02/2015. Deze is uiteraard indicatief. Het precieze bedrag in euro is afhankelijk van de koers op valutadatum – 2. Behoeften 2015 op basis van de koers op 01/01/2013: 29.500 k€

Les crédits budgétaires nécessaires pour 2015, ont été calculé sur base du taux de change 1,238160 EUR par STR du 06/02/2015. Ceci est évidemment indicatif. Le montant exact en euro dépend du taux de change à l’échéance – 2. Besoin 2015 sur base du taux de change du 01/01/2013 : 29.500 k€

Le crédit d’engagement demandé doit permettre de réserver dans la comptabilité, les moyens nécessaires pour le paiement des bonifications jusqu’à l’échéance en 2044. Le crédit de liquidation 2015 sert à pouvoir mettre en paiement les demandes prévues en 2015.

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Behoeften 2015 op basis van de koers op 06/02/2015 : 31.430 k€ Het saldo van 17.700 k€ (31.430 k€ – 13.730 k€) zal worden ingeschreven in een volgende begroting.

Besoin 2015 sur base du taux de change du 06/02/2015 : 31.430 k€ Le solde de 17.700 k€ (31.430 k€ – 13.730 k€) sera inscrit dans le prochain budget.

5.

5. Fonds budgétaire SHAPE

Begrotingsfonds SHAPE

Het organiek fonds SHAPE-DOMEINEN werd opgericht bij wet van 14 april 2011 houdende diverse bepalingen (hoofdstuk 6, artikel 77). De verrichtingen op het fonds betreffen het ter beschikking stellen van huisvesting aan de leden verbonden aan de Supreme Headquarters of the Allied Powers Europe. Het fonds verzekert de verhuur, het onderhoud, de renovatie en heropbouw van de bestaande woningen alsook de bouw van nieuwe woningen en alle verrichtingen die verband houden met zijn opdracht. Aard van toegestane uitgaven : personeels- en werkingskosten van allerhande aard, de noodzakelijke investeringen om de verhuur, onderhoud, renovatie en heropbouw van de bestaande woningen te verzekeren, de bouw van nieuwe woningen en alle verrichtingen die verbonden zijn met zijn opdracht. Voor de kredieten 2015 dient de toestand te worden herzien als volgt: In 1000 euro

Initieel vastle gging skredie t (VLK) 2015

Aanpassin g

Aange past VLK 2015

Initieel vereffeni ngskrediet (VEK) 2015

Aanpassin g

Aange past VEK 2015

TOTAL

7.179

1.611

5.568

7.179

- 202

6.977

18.70.04.11.00.03 18.70.04.12.11.01 18.70.04.12.50.01 18.70.04.72.00.01 18.70.04.74.22.01

358 2.293 456 2.772 1.300

100 653 133 -2.772 275

458 2.946 589 0 1.575

358 2.293 456 2.772 1.300

100 1.607 163 -2.772 700

458 3.900 619 0 2.000

Le fonds organique DOMAINES-SHAPE a été fondé par la loi du 14 avril 2011 fixant diverses conditions (chapitre 6, article 77). Les opérations sur le fonds concernent la mise à disposition de logement aux membres attachés au Supreme Headquarters of the Allied Powers Europe. Le fonds assure la location, la maintenance, le renouvellement et la reconstruction des maisons existantes, aussi que la construction des nouvelles maisons et toutes les opérations concernant sa mission. Catégories des dépenses permises : frais de personnel et de fonctionnement général, les investissements nécessaires pour assurer la location, la maintenance, le renouvellement, et la reconstruction des maisons existantes, la construction de nouvelles maisons et toutes les opérations liées à sa mission. Pour les crédits 2015 la situation doit être révisée comme suit: En 1000 euro

Crédit d’eng agem ent initial (CEI) 2015

Adapt ation

Adapté CEG 2015

Crédit de liquidati ons initial (CLI) 2015

Adaptat ion

Adapté CLI 2015

TOTAL

7.179

1.611

5.568

7.179

- 202

6.977

18.70.04.11.00.03 18.70.04.12.11.01 18.70.04.12.50.01 18.70.04.72.00.01 18.70.04.74.22.01

358 2.293 456 2.772 1.300

100 653 133 -2.772 275

458 2.946 589 0 1.575

358 2.293 456 2.772 1.300

100 1.607 163 -2.772 700

458 3.900 619 0 2.000

5.1. Basisallocatie 70.04.11.00.03 – Bezoldigingen statutair personeel: verhoging met 100 k€ - gelet op de gerealiseerde uitgaven 2014 en de ramingen voor 2015

5.1. Allocation de base 70.04.11.00.03 – Rémunérations du personnel statutaire: augmentation de 100 k€ - Au vu des dépenses réalisées 2014 et des estimations pour 2015

5.2. Basisallocatie 70.04.12.11.01 – Algemene werkingskosten (bedragen in 1000 euro) Vastlegging Vereffening Initieel bedrag 2.293 2.293 Aanpassing + 653 + 1.607 Aangepast bedrag 2.946 3.900

5.2. Allocation de base 70.04.12.11.01 – Les frais de fonctionnement généraux (montants en 1.000 euro) Engagement Liquidation Montant initial 2.293 2.293 Adaptation + 653 +1.607 Montant adapté 2.946 3.900

Ingevolge de vertraging in de heropbouw, dient een groter bedrag te worden voorzien in algemene onderhoudswerken. Het groter vereffeningsbedrag is noodzakelijk gelet op de gerealiseerde en voorziene vastleggingen in 2014 en 2015.

Selon le retard dans la reconstruction, un montant plus élevé doit être prévu pour les frais de travaux d’entretien généraux. Le montant des liquidations plus élevé est nécessaire compte tenu des engagements prévus et réalisés en 2014 et 2015.

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5.3. Basisallocatie 70.04.12.50.01 – Onroerende voorheffing (bedragen in 1000 euro) Vastlegging Vereffening Initieel bedrag 456 456 Aanpassing +133 +163 Aangepast bedrag 589 619 Onroerende voorheffing : 512.000 EUR Onroerende voorheffing (Ottawalaan) : 15.500 EUR terugbetaling – vermindering onroerende voorheffing ten gunste van de huurder: 61.500 EUR Behoeften 2015 : 589.000 EUR

5.3. Allocation de base 70.04.12.50.01 – Taxe foncière (montants en 1000 euro) Engagement Liquidation Montant initial 456 456 Adaptation +133 +163 Montant adapté 589 619 Taxe foncière : 512.000 EUR Taxe foncière (Avenue Ottawa) : 15.500 EUR remboursement – diminution taxe foncière en faveur du locataire: 61.500 EUR Besoins 2015 : 589.000 EUR

Inzake vereffeningen dient ook de betaling voor de Ottawalaan voor 2013 en 2014 nog te gebeuren.

Pour les liquidations, le paiement pour l’Avenue Ottawa doit encore être fait pour 2013 et 2014.

5.4. Basisallocatie 70.04.72.00.01 – Heropbouw Shape-dorp Vastlegging Vereffening Initieel bedrag 2.772 2.772 Aanpassing -2.772 -2.772 Aangepast bedrag 0 0

5.4. Allocation de base 70.04.72.00.01 – Reconstruction du village Shape Engagement Liquidation Montant initial 2.772 2.772 Adaptation -2.772 - 2.772 Montant adapté 0 0

Voorzien bedrag in de initiële begroting 2015 door de haalbaarheidsstudie voor de heropbouw van het Shape-dorp : 3.543 k€ (3.494 k€ - bedragen 2014) + indexatie van 1,4% (= index Abex), gelet op het akkoord van de Ministerraad van 14/02/2014 over de heropbouw van het Shape-dorp. Gelet op de vertraging in de heropbouw dient voor 2015 geen krediet te worden ingeschreven.

Le montant prévu dans le budget initial 2015 pour l’étude de faisabilité pour la reconstruction du village Shape : 3.543 k€ (3.494 k€ - montants 2014) + indexation de 1,4% (= index Abex), au vu de l’accord du Conseil des Ministres du 14/02/2014 concernant la reconstruction du village Shape. Au vu du retard dans la reconstruction, aucun crédit ne doit être inscrit pour 2015.

5.5. Basisallocatie 70.04.74.22.01 – Investeringsuitgaven (bedragen in 1000 euro) Vastlegging Vereffening Initieel bedrag 1.300 1.300 Aanpassing 275 700 Aangepast bedrag 1.575 2.000 Ingevolge de vertraging in de heropbouw, dient een groter bedrag te worden voorzien in herstellingsinvesteringen. Het groter vereffeningsbedrag is noodzakelijk gelet op de gerealiseerde en voorziene vastleggingen in 2014 en 2015.

5.5. Allocation de base 70.04.74.22.01 – Dépenses d’investissement (montants en 1000 euro) Engagement Liquidation Montant initial 1.300 1.300 Adaptation +275 +700 Montant adapté 1.575 2.000 Vu le retard dans la reconstruction, un montant plus élevé doit être prévu en investissements de travaux d’entretien. Le montant des liquidations plus élevé est nécessaire compte tenu des engagements réalisés et prévus en 2014 et 2015.

6

DOC 54

1027/001

107

18.4 – Terugbetalings- en Toewijzigingsfondsen

18.4 – Fonds de Restitution et d’Attribution

Art. 66.01.C. -Administratie der directe belastingen Kwade posten en teruggaven van ten onrechte geïnde rechten : directe belastingen en ermede gelijkgestelde belastingen, nalatigheidsinteresten, enz. – Moratorium - interesten (K.B. 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, art. 37).

Art.66.01.C. - Administration des contributions directes - Non-valeurs et restitutions de droits indûment perçus : impôts directs et taxes y assimilées, intérêts de retard, etc. - Intérêts moratoires (A.R. du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, art. 37)

(In duizend EURO) (En milliers EURO)

Economische classificatie Overgedragen saldi

990

2015 307.218

2014 559

2013 559

Ontvangsten en uitgaven :

370 0 366 366 366 366 369 369

370 370

- niet patrimoniale Ijkloon Nalatigheids-of moratoriuminteresten Verkeersbelasting op de autovoertuigen Belasting op de inverkeerstelling Opbrengst van het Eurovignet Accijnscompenserende belasting Belasting op de spelen en de weddenschappen Belasting op de automatische ontspanningstoestellen Onroerende voorheffing Roerende voorheffing

370

Belasting van niet-inwoners

371

Vennootschapsbelasting

372

Personenbelasting

372

BBSZ

372

Sociale maribel

372

Bedrijfsvoorheffing

370 370

Voorafbetalingen Boeten, vervolgings- en gerechtskosten Totalen

950

Nieuw saldo

Solde reporté

990

Recettes et dépenses :

- bijzondere : 369 0

Classification économique

- particulières : 25

25

5

117.396

253.346

105.852

42.717

40.733

72.764

17.428

15.770

16.874

435

398

3.314

94

269

773

292

1.218

358

897

4.719

502

6.626

3.892

2.286

497.979

245.074

145.222

131.336

162.849

224.230

3.270.885

2.090.624

2.754.049

7.814.378

8.029.033

8.249.585

79.280

72.503

66.306

30

25

4

165.669

162.743

229.368

2.730

2.681

2.779

17.027

15.503

14.116

12.165.224

11.101.406

11.888.386

307.218

307.218

559

- non patrimoniales Taxe de vérification des poids et mesures Intérêts de retard ou moratoires Taxe de circulation sur les véhicules automobiles Taxe de mise en circulation Produit de l'Eurovignette Taxe compensatoire des accises Taxe sur jeux et paris

369 0 370 0 366 366 366 366 369 369

Taxe sur les appareils automatiques de divertissement Précompte immobilier Précompte mobilier Impôt des non-résidents Impôts des sociétés Impôt des personnes physiques CSSS Maribel social Précompte professionnel Versements anticipés Amendes, frais de poursuites et de justice

370 370 370 371 372 372 372 372 370 370

Totaux Solde à nouveau

950

108

DOC 54

1027/001

De bovenstaande tabel biedt een overzicht van de voorafnemingen en terugbetalingen met betrekking tot de periode 2013-2015.

Le tableau ci-avant donne un aperçu des prélèvements et des restitutions relatifs à la période 2013 – 2015.

Deze hebben betrekking op de diverse belastingsoorten geklasseerd onder de noemer directe belastingen. De teruggaven in de tabel betreffen zowel de directe belastingen geïnd voor rekening van de federale overheid als deze geïnd voor de regionale overheden.

Ceux-ci se rapportent aux divers types d'impôts classés sous l'appelation impôts directs. Les restitutions reprises dans le tableau concernent aussi bien des impôts directs encaissés pour compte de l’Etat fédéral que ceux encaissés pour compte des autorités régionales.

2013 zijn uiteraard definitief.

Les données pour 2013 sont bien entendu définitives.

Wat de ramingen voor de jaren 2014 en 2015 betreft, dient aangestipt dat deze zijn opgemaakt rekening houdend met ondermeer de historische evolutie van de teruggaven tot en met het jaar 2013 en een aantal specifieke ontwikkelingen voor bepaalde belastingsoorten. Het gaat hierbij voornamelijk over de impact uitgaande van de diverse inkohieringsversnellingen die hebben plaatsgevonden op vlak van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting. De voorstellen voor 2014 en 2015 zijn opgenomen in de tabel.

En ce qui concerne les estimations pour les années 2014 et 2015, il est à noter que celles-ci ont été réalisées en tenant compte, entre autres, de l'évolution historique des restitutions jusqu'à et y compris l'année 2013 et d'un nombre de développements spécifiques pour certains types d'impôts. Il s'agit essentiellement de l'impact découlant des diverses accélérations de l'enrôlement qui ont eu lieu au niveau de l'impôt des personnes physiques et de l'impôt des sociétés. Les données pour 2014 et 2015 sont reprises dans le tableau.

ART. 66.03.C. - Administratie van de BTW, registratie en domeinen. -Teruggave van ten onrechte geheven sommen inzake BTW, taksen, rechten, boeten, interesten en belasting op het kapitaal, enz.

ART. 66.03.C. - Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, Restitution des sommes indûment perçues en matière de T.V.A., de taxes, de droits, d'amendes, d'intérêts, d'impôts sur le capital, etc.

De gegevens voor

Class. écon. Econ. Class

(In duizend EURO) (En milliers EUROS) Estimation – raming Tekst 2015

2014(2)

2013(1) Libellé

ONTVANGSTEN 990 Overgedragen saldo

RECETTES 0 14.230.589

36.30.01

0

13.362.056

Belasting over de toegevoegde waarde, zegelrechten en met het zegel gelijkgestelde taksen 36.40.01 36.90.01

Registratierechten Griffierechten

36.90.02 36.90.05

Hypotheekrechten

38.00.01 36.90.04

Rechten en boeten inzake gerechtelijke bijstand en kosteloze rechtpleging Boeten inzake belastingen Jaarlijkse taks op de coördinatiecentra

0

Solde reporté

13.311.315 Taxe sur la valeur ajoutée, droits de timbre et taxes assimilées au timbre

32.166 15 7 0

128.665 14 6 0

635

610

251

237

137.093 Droits d'enregistrement 6 Droits de greffe 12 Droits d'hypothèque 0 Droits et amendes en matière d'assistance judiciaire et de procédure gratuite 322 Amendes en d'impôts 4 Taxe annuelle

matière

sur les Centres de Coordination

DOC 54

1027/001

37.10.01

37.20.01 38.00.02

38.50.01

56.50.01 57.02 26.10.01 (1)

Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen Taks op de verenigingen zonder winstoogmerk Boeten van veroordelingen in allerhande zaken Ontvangsten toegewezen aan het Fonds bestemd ter vergoeding van de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden Successierechten Belasting op het kapitaal Moratoire interesten inzake belastingen Totalen

109

139

128

3

3

5.456

5.216

4

4

3.877 P.M.

18.460 PM

14.201

13.581

14.287.343

13.528.980

11

33 Taxe annuelle sur les associations sans but lucratif 2.674 Amendes de condamnation en matières diverses 0

36.40.01 36.90.01 36.90.02 36.90.05

38.00.01

Belasting over de toegevoegde waarde, zegelrechten en met het zegel gelijkgestelde taksen Registratierechten Griffierechten Hypotheekrechten Rechten en boeten inzake gerechtelijke bijstand en kosteloze rechtspleging Boeten inzake belastingen

Recettes affectées au Fonds destiné à l'indemnisation des victimes d'actes intentionnels de violence

28.223 Droits de succession P.M. Impôt sur le capital 6.441 Intérêts moratoires en matière d'impôts 13.486.134 Totaux

UITGAVEN 36.30.01

Taxe annuelle sur les Organismes de Placement Collectif

DEPENSES 14.230.589

13.362.056

32.166

128.665

15 7

14 6

0

0

635

610

13.311.315

Taxe sur la valeur ajoutée, droits de timbre et taxes assimilées au timbre

137.093 Droits d'enregistrement 6 Droits de greffe 12 Droits d'hypothèque 0 Droits et amendes en matière d'assistance judiciaire et de procédure gratuite 322

Amendes d'impôts

en

matière

36.90.04

Jaarlijkse taks op de coördinatiecentra

251

237

4 Taxe annuelle sur les Centres de Coordination

37.10.01

Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen

139

128

37.20.01

Taks op de verenigingen zonder winstoogmerk

3

3

11 Taxe annuelle sur les Organismes de Placement Collectif 33 Taxe sur les associations

38.00.02

Boeten van veroordelingen in allerhande zaken

38.50.01

Ontvangsten toegewezen aan het Fonds bestemd ter vergoeding van de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden Successierechten

56.50.01

sans but lucratif

5.456

5.216

2.674 Amendes de condamnation en matières diverses

4

4

3.877

18.460

0 Recettes affectées au Fonds destiné à l'indemnisation des victimes d'actes intentionnels de violence 28.223 Droits de succession

110

DOC 54

57.02

Belasting op het kapitaal

26.10.01 (1)

Moratoire interesten inzake belastingen

950

Totalen Nieuw saldo

P.M.

PM

14.201

13.581

1027/001

P.M. Impôt sur le capital 6.441 Intérêts moratoires matière d'impôts

14.287.343 0

13.528.980 0

13.486.134 0

en


(1)Il s'agit de données provisoires suite au fait que le compte de gestion général de l' état n'est pas encore définitivement clôturé. (1):Het betreft voorlopige gegevens vermits de algemene beheersrekening van de staat nog niet definitief is afgesloten. (2): Vermoedelijke ontvangsten/Recettes probables Art. 66.04.C. - Administratie der directe belastingen Art. 66.04.C. - Administration des contributions Terugbetalingen en verrekeningen met de inkomstendirectes - Remboursements et imputations sur l'impôt sur les revenus dans le cadre de belastingen in het kader van de sociale vrijstelling van het remgeld. l'immunisation sociale du ticket modérateur (En milliers EURO) (In duizend EURO) Economische classificatie 990

Overgedragen saldo Ontvangsten en uitgaven :

2015

2014

2013

0

0

0

Voorafnemingen : Uitgaven : 950 Nieuw saldo

Solde reporté

990


- Bijzondere, niet patrimoniale : 361 Terugbetalingen en verrekeningen :

Classement économique

Particulières, non patrimoniales :

285

425

648

285

425

648

0

0

0

Remboursements et imputations :

361

Prélèvements : Dépenses : Solde à nouveau

950

Dit fonds vindt haar oorsprong in de inwerkingtreding van het Koninklijk Besluit van 22 maart 1999 tot uitvoering van artikel 43, § 3, tweede lid, van de Programmawet van 24 december 1993.

Ce fonds trouve son origine dans la mise en oeuvre de l'Arrêté Royal du 22 mars 1999 en exécution de l'article 43, § 3, deuxième alinea, de la Loi-programme du 24 décembre 1993.

Vanaf aanslagjaar 2006 verricht de Administratie van de Directe Belastingen geen afrekening meer in het kader van het remgeld voor rekening van de sociale zekerheid. Daardoor is er in 2009 slechts 91.493 € in het fonds gestort. Er resten immers nog slechts een reeks "oude dossiers" aan te zuiveren. Voor de jaren 2010 en 2011 beliep de storting in dit fonds respectievelijk 24.480 € en 27.699 €.

partir de l'exercice d'imposition 2006, A l'Administration des Contributions Directes n'effectue plus de décompte dans le cadre du ticket modérateur pour compte de la sécurité sociale. C'est pourquoi seulement 91.493 € ont été versés dans le fonds en 2009. Il ne reste d'ailleurs seulement que quelques "vieux dossiers" à apurer. Pour les années 2010 et 2011, le versement dans le fonds s'élevait à respectivement 24.480 € et 27.699 €.

Voor het jaar 2012 beliep de teruggave 656.975 € en voor het jaar 2013 was dit een bedrag van 648.102 €. Voor 2014 wordt getipt op een bedrag van 360.000 €

Pour l'année 2012, le remboursement s'élevait à 656.975 € € et pour l'année 2013 il était de 648.102 €. Pour l'année 2014 on table sur un montant de 425.000

DOC 54

1027/001

111

en voor 2015 op een bedrag van 200.000€. ART. 66.05.C. - Administratie van de BTW, registratie en domeinen. - Teruggave van ten onrechte geheven sommen inzake de niet-fiscale ontvangsten. (In duizend EURO) (En milliers EUROS) Class. écon. Econ. Class

€ tandis que pour 2015, un montant de 285.000 € est escompté. ART. 66.05.C. - Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, restitution des sommes indûment perçues en matière de recettes non fiscales.

Tekst

2015

ONTVANGSTEN

Libellé RECETTES

950

Overgedragen saldo

11.00.01

16.12.01

Terugbetalingen van wedden, pensioenen en vergoedingen Terugbetaling van schuldvorderingen voortkomende van verschillende departementen Opbrengsten van de domeinen

1 Remboursements de traitements, pensions et indemnités PM Remboursements de créances provenant des divers départements 1 Produits des domaines

28.30.01

Retributies voor het gebruik van domeingoederen

37.70.01

Redevance sur les sites non-utilisés

PM Redevances pour l'occupation des biens domaniaux PM Heffing niet-benutte sites

37.70.02

Contribution du secteur énergétique

PM Bijdrage van de energiesector

38.50.01

Tekorten van rekenplichtigen en verscheidene invorderingen

38.50.02

Schadevergoedingen en moratoire interesten in allerlei zaken

58.20.01 58.20.03

Voorafnemingen op de opbrengst van het sequester Diverse patrimoniale opbrengsten (kapitaalontvangsten)

76.32.01

Verkoop van onroerende goederen

PM Produit de la vente d'immeubles

77.20.01

Verkoop van buitengebruikgestelde roerende voorwerpen voortkomende van de verschillende ministeriële departementen of staatsinstellingen Terugvorderingen van alimentatiegelden

PM Prix de vente d'objets mobiliers hors d'usage provenant de divers départements ministériels ou organismes d'Etat PM Récupérations de pensions alimentaires

12.11.01

87.20.01

Totalen UITGAVEN 950 11.00.01 12.11.01 16.12.01 28.30.01 37.70.01 37.70.02 38.50.01 38.50.02 58.20.01

0 Solde reporté

12 Déficit des comptables et recettes diverses PM Dommages et intérêts moratoires en matières diverses PM Prélèvement sur le produit des séquestres 1.585 Recettes diverses patrimoniales (recettes de capital)

1.599

Totaux DEPENSES

Overgedragen saldo Terugbetalingen van wedden, pensioenen en vergoedingen Terugbetaling van schuldvorderingen voortkomende van verschillende departementen Opbrengsten van de domeinen Retributies voor het gebruik van domeingoederen

0 Solde reporté 1 Remboursements de traitements, pensions et indemnités PM Remboursements de créances provenant des divers départements 1 Produits des domaines PM Redevances pour l'occupation de biens domaniaux

Heffing niet-benutte sites Bijdrage van de energiesector Tekorten van rekenplichtigen en verscheidene invorderingen Schadevergoedingen en moratoire interesten in allerlei zaken

PM Redevance sur les sites non-utilisés PM Contribution du secteur énergétique 12 Déficit des comptables et recettes diverses

Voorafnemingen op de opbrengst van het sequester

PM Prélèvement sur le produit des séquestres

PM Dommages et intérêts moratoires en matières diverses

112

DOC 54

1027/001

58.20.03

Diverse patrimoniale opbrengsten (kapitaalontvangsten)

76.32.01

Verkoop van onroerende goederen

PM Produit de la vente d'immeubles

77.20.01

Verkoop van buitengebruikgestelde roerende voorwerpen voortkomende van de verschillende ministeriële departementen of staatsinstellingen Terugvorderingen van alimentatiegelden

PM Prix de vente d'objets mobiliers hors d'usage provenant de divers départements ministériels ou organismes d'Etat PM Récupérations de pensions alimentaires

87.20.01 950

1.585 Recettes diverses patrimoniales (recettes de capital)

1.599 0

Totalen Nieuw saldo

Art. 66.21.B - Aan de Gemeenschappen toegewezen gedeelte van de BTW.


Art. 66.21.B - Part de la TVA attribuée aux Communautés.

(in duizend EURO) Economische classificatie

990 363

Overgedragen saldo Ontvangsten Bijzondere, nietpatrimoniale - Vlaamse Gemeenschap - Franse Gemeenschap - Duitstalige Gemeenschap Totalen saldo en Ontvangsten

363

(en milliers EURO) 2015

2014

2013

0

0

0

8.360.538

8.810.459

8.581.098

6.437.091

6.459.499

6.311.972

15.269.958

14.893.070

77.865 14.875.494


Solde reporté Recettes Particulières, non patrimoniales - Communauté flamande - Communauté française - Communauté germanophone Totaux solde et recettes

Uitgaven :

Dépenses :

Bijzondere, nietpatrimoniale - Vlaamse Gemeenschap - Franse Gemeenschap

Particulières, non patrimoniales - Communauté flamande - Communauté française - Communauté germanophone Totaux des dépenses

- Duitstalige Gemeenschap Totalen van de uitgaven

8.360.538

8.810.459

8.581.098

6.437.091

6.459.499

6.311.972

15.269.958

14.893.070

77.865 14.875.494

Artikel 1, § 1, 2°, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, laatst gewijzigd door de bijzondere wet van 6 janauri 2014 tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden, voorziet dat de financiering van de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap onder meer gebeurt bij middel van toegewezen gedeelten van de opbrengst van belastingen en heffingen. Overeenkomstig de

990 363

363

L'article 1, §1, 2° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et Régions, modifié dernièrement par la loi spéciale du 06 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et régions, élargissement de l'autonomies fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, prévoit que le financement de la Communauté flamande et de la Communauté française se fera, entre autres, par l'attribution d'une partie du produit des impôts et perceptions. Conformément aux articles 6, § 1, et 36 de la même loi spéciale, une partie du produit

DOC 54

1027/001

113

artikelen 6, § 1, en 36, van dezelfde bijzondere wet wordt een gedeelte van de opbrengst van de belasting op de toegevoegde waarde en een gedeelte van de opbrengst van de personenbelasting (met ingang van het begrotingsjaar 2015 : een gedeelte van de opbrengst van de federale personenbelasting) toegewezen aan de gemeenschappen. Daartoe is een toewijzingsfonds opgericht binnen de afzonderlijke sectie van de Federale Overheidsdienst Financiën (Wetten op de Rijkscomptabiliteit, samengeordend op 17 juli 1991, artikel 38).

de la taxation de la valeur ajoutée et une partie du produit de l'impôt des personnes physiques (à partir de l'année budgétaire 2015 : une partie du revenu de l'impôt fédéral des personnes physiques) seront attribuées aux Communautés. A cet effet, un fonds d'attribution a été crée sous la section particulière du Service Public Fédéral Finances (Lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, article 38).

De financiering van de deelgebieden wordt ingevolge de Zesde Staatshervorming grondig hervormd. Met ingang van het begrotingsjaar 2015 worden de samenstelling en de berekeningswijze van het aan de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap toegewezen gedeelte van de opbrengst van de BTW gewijzigd en wordt ook aan de Duitstalige Gemeenschap een gedeelte van de opbrengst van de BTW toegekend. Artikel 56 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, laatst gewijzigd door de wet van 19 april 2014, bepaalt deze gewijzigde financiering.

Le financement des entités fédérées est modifié par la Sixième réforme de l'Etat. A partir de l'année budgétaire 2015, la composition et la méthode de calcul de la partie de la recette de la TVA attribuée à la Communauté flamande et à la Communauté française, ont été modifiée et une partie de la recette de la TVA a été attribuée également à la Communauté germanophone. L'article 56 de la loi du 31 december 1983, relative à la réforme des institutions de la Communauté germanophone, dernièrement modifié par la loi du 19 avril 2014, détermine cette modification du financement.

Voor het begrotingsjaar 2013 bedragen de respectieve toewijzingen aan de gemeenschappen vanuit de btw-ontvangsten : a) voor de Vlaamse Gemeenschap : 8.581.098.127 EUR b) voor de Franse Gemeenschap : 6.311.971.754 EUR In deze bedragen zijn tevens de bijkomende middelen ter herfinanciering van de gemeenschappen begrepen die met ingang van het begrotingsjaar 2002 werden toegekend overeenkomstig de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten, die de bijzondere wet van 16 janauri 1989 heeft gewijzigd. Die bijkomende middelen bedragen :

Pour l'année budgétaire 2013, les attributions respectives des recettes de TVA aux communautés s'élèvent à : a) pour la Communauté flamande : 8.581.098.127 EUR b) pour la Communauté française : 6.311.971.754 EUR Dans ces montants, sont également compris les moyens complémentaires pour le refinancement des Communautés qui ont été accordés dès l'année budgétaire 2002, conformément à la loi spéciale du 13 juillet 2001 relative au refinancement des Communauté et l'extension des pouvoirs fiscaux des Régions, qui modifie la loi spéciale du 16 janvier 1989. Ces moyens complémentaires atteignent :

a) voor de Vlaamse Gemeenschap : 1.293.998.120 EUR b) voor de Franse Gemeenschap : 692.978.188 EUR Voor het begrotingsjaar 2014 bedragen de respectieve toewijzingen aan de gemeenschappen vanuit de btw-ontvangsten : a) voor de Vlaamse Gemeenschap : 8.810.459.007 EUR b) voor de Franse Gemeenschap : 6.459.498.895 EUR

a) pour la Communauté flamande : 1.293.998.120 EUR b) pour la Communauté française : 692.978.188 EUR Pour l'année budgétaire 2014, les attributions respectives de recettes de TVA aux communautés s'élèvent à : a) pour la Communauté flamande : 8.810.459.007 EUR b) pour la Communauté française : 6.459.498.895 EUR

In deze bedragen zijn tevens de bijkomende middelen ter herfinanciering van de gemeenschappen begrepen die met ingang van het begrotingsjaar 2002 werden toegekend overeenkomstig de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale

Dans ces montants, sont également compris les moyens complémentaires pour le refinancement des Communautés qui ont été accordés dès l'année budgétaire 2002, conformément à la loi spéciale du 13 juillet 2001 relative au refinancement des Communauté et l'extension des

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bevoegdheden van de gewesten, die de bijzondere wet van 16 janauri 1989 heeft gewijzigd. Die bijkomende middelen bedragen :

pouvoirs fiscaux des Régions qui modifie la loi spéciale du 16 janvier 1989. Ces moyens complémentaires atteignent :

a) voor de Vlaamse Gemeenschap : 1.437.697.179 EUR b) voor de Franse Gemeenschap : 765.680.237 EUR Voor het begrotingsjaar 2015 bedragen de respectieve toewijzingen aan de gemeenschappen vanuit de btw-ontvangsten : a) voor de Vlaamse Gemeenschap : 8.360.537.596,74 EUR b) voor de Franse Gemeenschap : 6.437.091.175,64 EUR b) voor de Duitstalige Gemeenschap : 77.865.133,63 EUR

a) pour la Communauté flamande : 1.437.697.179 EUR b) pour la Communauté française : 765.680.237 EUR Pour l'année budgétaire 2015, les attributions respectives de recettes de TVA aux communautés s'élèvent à : a) pour la Communauté flamande : 8.360.537.596,74 EUR b) pour la Communauté française : 6.437.091.175,64 EUR b) pour la Communauté germanophone : 77.865.133,63 EUR

Art. 66.22.B. - Administratie der directe belastingen. Aan de Gemeenschappen toegewezen gedeelte van de personenbelasting.

Art. 66.22.B. - Administration des contributions directes. - Part de l'impôt des personnes physiques attribuée aux Communautés.

(En milliers EUROS) (In duizend EURO)

Economische classificatie 990 Overgedragen saldo Ontvangsten : 372 Bijzondere, niet patrimoniale Totalen saldo en ontvangsten Uitgaven : 372 Bijzondere, nietpatrimoniale Totalen der uitgaven 950 Nieuw saldo

2015 0

2014 0

2013 0

7.849.196

7.365.245 7.297.002

7.849.196

7.365.245 7.297.002

7.849.196

7.365.245 7.297.002

7.849.196 0

7.365.245 7.297.002 0 0

Artikel 1, § 1, 2°, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, laatst gewijzigd door de bijzondere wet van 6 janauri 2014 tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden, voorziet dat de financiering van de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap onder meer gebeurt bij middel van toegewezen gedeelten van de opbrengst van belastingen en heffingen. Overeenkomstig de artikelen 6, § 1, en 36, van dezelfde bijzondere wet wordt een gedeelte van de opbrengst van de belasting op de toegevoegde waarde en een gedeelte van de opbrengst van de personenbelasting (met ingang van het begrotingsjaar 2015 : een gedeelte van de opbrengst van de federale personenbelasting) toegewezen aan de gemeenschappen.

Classification économique Solde reporté 990 Recettes : Particulières, non 372 patrimoniales Totaux solde et recettes Dépenses : Particulières, patrimoniales Totaux des dépenses. Solde à nouveau

non

372 950

L'article 1, §1, 2° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et Régions, modifié dernièrement par la loi spéciale du 06 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomies fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, prévoit que le financement de la Communauté flamande, de la Communauté française et de la Communauté germanophone se fera, entre autres, par l'attribution d'une partie du produit des impôts et perceptions. Conformément aux articles 6, § 1, et 36 de la même loi spéciale, une partie du produit de la taxation de la valeur ajoutée et une partie du produit de l'impôt des personnes physiques (à partir de l'année budgétaire 2015 : une partie du revenu de l'impôt fédéral des personnes physiques) seront attribuées aux Communautés.

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Daartoe is een toewijzingsfonds opgericht binnen de afzonderlijke sectie van de Federale Overheidsdienst Financiën (Wetten op de Rijkscomptabiliteit, samengeordend op 17 juli 1991, artikel 38).

A cette fin, un fond d'attribution a été établi dans la section particulière du Service Public Fédéral Finances (Loi sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, article 38)

Voor het begrotingsjaar 2013 belopen de respectieve toewijzingen : a) voor de Vlaamse Gemeenschap : 4.740.760 duizend euro b) voor de Franse Gemeenschap : 2.550.013 duizend euro c) voor de Duitstalige Gemeenschap : 6.229 duizend euro

Pour l'année budgétaire 2013, les attributions respectives s'élèvent à: a) pour la Communauté flamande : 4.740.760 milliers d'euro b) pour la Communauté française : 2.550.013 milliers d'euro c) pour la Communauté germanophone : 6.229 milliers d'euro

Voor het begrotingsjaar 2014 belopen de respectieve toewijzingen : a) voor de Vlaamse Gemeenschap : 4.793.521 duizend euro b) voor de Franse Gemeenschap : 2.565.453 duizend euro c) voor de Duitstalige Gemeenschap : 6.271 duizend euro

Pour l'année budgétaire 2014, les attributions respectives s'élèvent à: a) pour la Communauté flamande : 4.793.521 milliers d'euro b) pour la Communauté française : 2.565.453 milliers d'euro c) pour la Communauté germanophone : 6.271 milliers d'euro

Voor het begrotingsjaar 2015 belopen de respectieve toewijzingen : a) voor de Vlaamse Gemeenschap : 5.074.121 duizend euro b) voor de Franse Gemeenschap : 2.697.919 duizend euro c) voor de Duitstalige Gemeenschap : 77.156 duizend euro Art. 66.23.B. - Administratie der directe belastingen. Aan de Gewesten toegewezen gedeelte van de personenbelasting.

Pour l'année budgétaire 2015, les attributions respectives s'élèvent à: a) pour la Communauté flamande : 5.074.121 milliers d'euro b) pour la Communauté française : 2.697.919 milliers d'euro c) pour la Communauté germanophone : 77.156 milliers d'euro Art. 66.23.B. - Administration des contributions directes. - Part de l'impôt des personnes physiques attribuée aux Régions.


Economische classificatie Overgedragen saldo Ontvangsten : 372 Bijzondere, niet patrimoniale Totalen saldo en ontvangsten Uitgaven : 372 Bijzondere, nietpatrimoniale Totalen der uitgaven 950 Nieuw saldo 990

2015 0

2014 0

2013 0

14.885.580 11.248.349 11.029.216 14.885.580 11.248.349 11.029.216 14.885.580 11.248.349 11.029.216 14.885.580 11.248.349 11.029.216 0

Artikel 1, § 2, 4°, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, laatst gewijzigd door de bijzondere wet van 6 januari 2014 tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden, voorziet dat de financiering van het Vlaamse Gewest, het

0

0

Classification économique Solde reporté 990 Recettes : Particulières, non 372 patrimoniales Totaux solde et recettes Dépenses : Particulières, non patrimoniales Totaux des dépenses. Solde à nouveau

372 950

L'article 1, §1, 4° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et Régions, modifié dernièrement par la loi spéciale du 06 janvier 2014 relative à la réforme du financement des communautés et régions, à extension de l'autonomies fiscale des régions et au financement des nouveaux pouvoirs, prévoit que le financement de la Région flamande, de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale se fera, entre

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Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest onder meer gebeurt bij middel van toegewezen gedeelten van de opbrengst van belastingen en heffingen. Overeenkomstig de artikelen 6, § 2, en 34, § 2, van dezelfde bijzondere wet van 16 januari 1989 wordt een gedeelte van de opbrengst van de personenbelasting toegewezen aan de gewesten. Daartoe is een toewijzingsfonds opgericht binnen de afzonderlijke sectie van de Federale Overheidsdienst Financiën (Wetten op de Rijkscomptabiliteit, samengeordend op 17 juli 1991, artikel 38).

autres, par l'attribution d'une partie du produit des impôts et perceptions. Conformément aux articles 6, § 2, et 34 de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, une partie du produit de l'impôt des personnes physiques sera attribué aux Régions.

De financiering van de deelgebieden wordt met ingang van het begrotingsjaar 2015 grondig gewijzigd door voormelde bijzondere wet van 6 januari 2014 die kadert in de uitvoering van de Zesde Staatshervorming. Met ingang van het begrotingsjaar 2015 wordt de vaststelling van het aan het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest toegewezen gedeelte van de opbrengst van de personenbelasting, geregeld in de artikelen 35octies tot 35decies van dezelfde bijzondere wet van 16 januari 1989.

Le financement des entités fédérées est, à partir de l'année budgétaire 2015, profondément modifié par la loi spéciale du 06 janvier 2014 mentionnée cidessus, qui vise la mise en oeuvre de la Sixièmen Réforme de l'Etat . A partir de l'année budgétaire 2015, la fixation de la partie du produit de l'impôt des personnes physiques attribuée à la Région flamande, la Région wallonne et à la Région de Bruxelles-Capitale, est réglée par les articles 35 octies à 35 decies de la même loi spéciale du 16 janvier 1889.

Voor het begrotingsjaar 2013 belopen de respectieve toewijzingen : a) voor het Vlaams Gewest : 6.224.548 duizend euro

Pour l'année budgétaire 2013, les attributions respectives s'élèvent à: a) pour la Région flamande : 6.224.548 milliers d'euro b) pour la Région wallonne : 3.725.549 milliers d'euro c) pour la Région Bruxelles capitale : 1.079.119 milliers d'euro

b) voor het Waals Gewest : 3.725.549 duizend euro c) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 1.079.119 duizend euro Voor het begrotingsjaar 2014 belopen de respectieve toewijzingen : a) voor het Vlaams Gewest : 6.255.258 duizend euro b) voor het Waals Gewest : 3.743.811 duizend euro c) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 1.118.008 duizend euro Voor het begrotingsjaar 2015 belopen de respectieve toewijzingen : a) voor het Vlaams Gewest : 8.519.015 duizend euro b) voor het Waals Gewest : 5.347.467 duizend euro c) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 1.914.527 duizend euro Art. 66.24.B. - Administratie der directe belastingen. Aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie toegewezen gedeelte van de personenbelasting.

A cette fin, un fond d'attribution a été établi dans la section particulière du Service Public Fédéral Finances (Loi sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, article 38)

Pour l'année budgétaire 2014 les attributions respectives s'élèvent à: a) pour la Région flamande : 6.255.258 milliers d'euro b) pour la Région wallonne : 3.743.811 milliers d'euro c) pour la Région Bruxelles capitale : 1.118.008 milliers d'euro Pour l'année budgétaire 2015 les attributions respectives s'élèvent à: a) pour la Région flamande : 8.519.015 milliers d'euro b) pour la Région wallonne : 5.347.467 milliers d'euro c) pour la Région Bruxelles capitale : 1.914.527 milliers d'euro Art. 66.24.B. - Administration des contributions directes. - Part de l'impôt des personnes physiques attribuée à la Commission Communautaire Commune.

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Economische classificatie 990 Overgedragen saldo Ontvangsten : 372 Bijzondere, niet patrimoniale

372

950

Totalen saldo en ontvangsten Uitgaven : Bijzondere, nietpatrimoniale

Totalen der uitgaven Nieuw saldo

2015 0

2014 0

2013 0

119.232

102.165

90.330

119.232

102.165

90.330

119.232

102.165

90.330

119.232 0

102.165 0

90.330 0

Classification économique Solde reporté 990 Recettes : Particulières, non 372 patrimoniales Supplément lors du volet instititionel de l'accord gouvernemental Totaux solde et recettes Dépenses : Particulières, non patrimoniales Supplément lors du volet instititionel de l'accord gouvernemental Totaux des dépenses. Solde à nouveau

372

950

Toelichting:zie tekst bij de fondsen 66.22.B en 66.23.B

Justification: voir le texte concernant les fonds 66.22 B. et 66.23 B.

Voor het jaar 2013 belopen de respectieve toewijzingen : a) voor de Franse Gemeenschapscommissie : 44.180 duizend euro b) voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie : 11.045 duizend euro c) voor de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 35.105 duizend euro

Pour l'année 2013, les attributions respectives s'élèvent à : a) pour la Commission communautaire française : 44.180 milliers d'euro b) pour la Commission communautaire flamande : 11.045 milliers d'euro c) pour les communes de la Région de Bruxelles Capitale : 35.105 milliers d'euro

Voor het jaar 2014 belopen de respectieve toewijzingen : a) voor de Franse Gemeenschapscommissie : 53.060 duizend euro b) voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie : 13.265 duizend euro c) voor de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 35.839 duizend euro


Voor het jaar 2015 belopen de respectieve toewijzingen : a) voor de Franse Gemeenschapscommissie : 68.023 duizend euro b) voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie : 15.307 duizend euro c) voor de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 35.902 duizend euro


Art. 66.31.B. - Toewijzingsfonds betreffende de bijdrage van de BTW aan het Fonds VAB inzake het educatief verlof

Art. 66.31.B. - Fonds d'attribution concernant la contribution de la TVA au Fonds ONEM pour le congé éducatif

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(in duizend EURO)

1027/001

(en milliers EURO)

Economische classificatie

2015

2014

2013


990

Overgedragen saldo

28.482

53.628

28.482

Solde reporté

990

363

Ontvangsten

0

36.490

50.530

363

Totalen saldo en Ontvangsten Uitgaven :

28.482

90.118

79.012

Recettes Particulières, non patrimoniales Totaux solde et recettes Dépenses :

Bijzondere, niet-patrimoniale

0

61.636

25.384

Particulières, non patrimoniales

Totalen van de uitgaven

0

61.636

25.384

Totaux des dépenses

28.482

28.482

53.628


363

950

Nieuw saldo

Solde à nouveau

363

950

Met ingang van 1 januari 2002 wordt een deel van de BTW-ontvangsten rechtstreeks doorgestort naar de diensten van de VAB. Het betreft hier een toewijzing in het kader van het “educatief verlof”. In totaal zal 25.384.000 € worden doorgestort. Dat zal gebeuren in maandelijkse schijven.

A partir du 1er janvier 2002, une partie des recettes de T.V.A. est directement transférée aux services de l’ONEM. Il s’agit en l’espèce d’une attribution dans le cadre du « congé éducatif » . Au total, 25.384.000 € seront transférés. Cela s’effectuera par tranches mensuelles.

Deze toewijzing is voorzien bij de Programmawet 2002 (Belg. St. 31 december 2001) welke een wijziging voorziet van de Wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen inzake de alternatieve financiering van de sociale zekerheid (Belg. St. 13 januari 2001).

Cette attribution est prévue par la Loi-programme 2002 (Mon. B. du 31 décembre 2001) laquelle prévoit une modification de la Loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses en matière de financement alternatif de la sécurité sociale (Mon. B. du 13 janvier 2001).

betreft, is Wat de periode 2003-2005 eenzelfdetoewijzing aan het bovenvermeld fonds doorgevoerd.

Par rapport à la période 2003-2005, une attribution similaire est effectuée au profit du fonds susmentionné.

Voor 2006 en 2007 is een bedrag van 84.360.000 € gestort aan dit fonds , wat een verhoging met 58.976.000 € betekent. Deze verhoging is in de wet op het generatiepact van 23 december 2005 vastgelegd. Het betreft meer bepaald het artikel 66, § 3 quinquies, 2de lid van de bovenvermelde wet van 2 januari 2001.

Pour 2006 et 2007 un montant de 84.360.000 € a été versé dans ce fonds, ce qui représente une augmentation de 58.976.000 €. Cette augmentation est prévue par la loi du 23 décembre 2003 sur le pacte de génération. Il s'agit plus précisément de l'article 66, § 3 quinquies, alinéa 2 de la Loi du 2 janvier 2001 susmentionnée.

Voor het jaar 2008 wordt deze verhoging bij koninklijk besluit vastgelegd overeenkomstig de wettelijke bepalingen opgenomen in artikel 23 van de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen. Het bijkomend bedrag wordt vastgelegd op 33.405.000 €. In totaal wordt dus 58.789.000 € aan het fonds voor educatief verlof worden toebedeeld.

Pour l'année 2008, cette augmentation est prévue par arrêté royal conformément aux dispositions légales reprises dans l'article 23 de la loi du 21 décembre 2007 portant des dispositions diverses. Le montant complémentaire est fixé à 33.405.000 €. Au total, 58.789.000 € sont donc attribués au Fonds pour le congé éducatif.

Voor het jaar 2009 wordt, naast het bedrag van 25.384.000 € voorzien in artikel 66, § 2, 4° van de Wet van 2 januari 2001 een bijkomende affectatie voorzien van 20.382.000 € wat de totale affectatie voor dat jaar op 45.766.000 € brengt.

Pour l'année 2009, en plus du montant de 25.384.000 € prévu à l'article 66, § 2, 4° de la Loi du 2 janvier 2001, il est prévu une affectation complémentaire de 20.382.000 € , ce qui porte l'affectation totale pour cette année à 45.766.000

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Er dient evenwel een correctie te worden doorgevoerd wegens imputatie op het fonds bedrijfsvoorheffing. ( effect: 5.827.502,8 €) Dit resulteert in een affectatie van 20.378.275,20 € enerzijds en een bijkomende affectatie van 19.560.222,00 € anderzijds wat de totale affectatie inzake de BTW-ontvangsten op 39.938.497,20 € brengt.

€.Cependant, une correction doit être effectuée suite à une imputation sur le fonds "précompte professionnel". (effet: 5.827.502,8 €) Il en résulte une affectation de 20.378.275,20 € d'une part et une affectation complémentaire de 19.560.222,00 € d'autre part, ce qui porte l'affectation totale en matière de recettes de TVA à 39.938.497,20 €.

Voor het jaar 2010 wordt, naast het bedrag van 25.384.000 € voorzien in artikel 66, § 2, 4° van de Wet van 2 januari 2001 een bijkomende toewijzing voorzien van 44.369.000 € wat de totale toewijzing voor dat jaar op 69.753.000 € brengt.

Pour l'année 2010, en plus du montant de 25.384.000 € prévu à l'article 66, § 2, 4° de la Loi du 2 janvier 2001, il est prévu une attribution complémentaire de 44.369.000 € , ce qui porte l'attribution totale pour cette année à 69.753.000 €.

Voor het jaar 2011 wordt de wettelijke toewijzing uitzonderlijk verminderd tot 12.700.000 €.

Pour l'année 2011, l'attribution légale exceptionnellement réduite à 12.700.000 €.

Voor het jaar 2012 is, benevens het bedrag van 25.384.000 € voorzien in artikel 66, § 2, 4° van de Wet van 2 januari 2001 een bijkomende affectatie verricht van 20.485.000 € wat de totale affectatie voor dat jaar op 45.869.000 € brengt.

Pour l'année 2012, outre le montant de 25.384.000 € prévu à l'article 66, § 2, 4° de la Loi du 2 janvier 2001, une attribution complémentaire de 20.485.000 € est versée , ce qui porte l'attribution totale pour cette année à 45.869.000 €.

Voor het jaar 2013 is, benevens het bedrag van 25.384.000 € voorzien in artikel 66, § 2, 4° van de Wet van 2 januari 2001 een bijkomende affectatie verricht van 25.146.000 € wat de totale affectatie voor dat jaar op 50.530.000 € brengt.

Pour l'année 2013, outre le montant de 25.384.000 € prévu à l'article 66, § 2, 4° de la Loi du 2 janvier 2001, une attribution complémentaire de 25.146.000 € est effectuée , ce qui porte l'attribution totale pour cette année à 50.530.000 €.

Voor het jaar 2014 wordt, naast het bedrag van 25.384.000 € voorzien in artikel 66, § 2, 4° van de Wet van 2 januari 2001, een bijkomende toewijzing voorzien van 11.106.000 € wat de totale toewijzing voor dat jaar op 36.490.000 € brengt.

Pour l'année 2014, outre le montant de 25.384.000 € prévu à l'article 66, § 2, 4° de la Loi du 2 janvier 2001, une attribution complémentaire de 11.106.000 € est prévue , ce qui porte l'attribution totale pour cette année à 36.490.000 €.

est

Voor het jaar 2015 is het niet voorzien om Pour l'année 2015, il n'est pas prévu d'effectuer des toewijzingen vanuit de BTW-ontvangsten uit te attributions à partir des recettes de TVA suite à voeren als gevolg van de toepassing van de zesde l'application de la sixième réforme de l'état. staatshervorming. Art. 66.32.B. - Toewijzingsfonds betreffende de Art. 66.32.B - Fonds d'attribution concernant le financiering van de wachtvergoeding EGKS gedragen financement de l'allocation d'attente C.E.C.A. assumé par le financement alternatif de la gestion door de alternatieve financiering van het globaal beheer van de sociale zekerheid. globale de la sécurité sociale. (En milliers EUROS) (In duizend EURO) Economische classificatie 2015 2014 2013 Classification économique

990 Overgedragen saldo Ontvangsten 363 Bijzondere, niet-patrimoniale Totalen saldo en Ontvangsten 363 Uitgaven Bijzondere, nietpatrimoniale Totalen van de uitgaven 950 Nieuw saldo

0

0

0

P.M.

0

0

P.M.

0

0

P.M.

0

0

P.M. 0

0 0

0 0

Solde reporté Recettes Particulières, non patrimoniales Totaux solde et recettes

990 363

Dépenses Particulières, non patrimoniales Totaux des dépenses Solde à nouveau

363

950

120

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1027/001

Sinds het jaar 2006 is er geen bedrag meer voorzien om dit fonds te spijzen. Het fonds blijft echter pro memorie bestaan.

Depuis 2006 plus aucun montant n'est attribué au fonds. Le fonds continue toutefois à exister pour mémoire.

Art. 66.34.B. - Toewijzingsfonds betreffende de bijdrage van de bedrijfsvoorheffing aan de sociale zekerheid.

Art. 66.34.B. - Fonds d'attribution concernant la contribution du précompte professionnel à la sécurité sociale.

(in duizend EURO) Economische classificatie 990

Overgedragen saldo

363

Bijzondere ontvangsten, niet-patrimoniale


2014

2013

0

0

0

0

2.158.342

2.398.342

Uitgaven : 363

Bijzondere, nietpatrimoniale

950

Nieuw saldo

Classification économique Solde reporté

990

Recettes particulières, non patrimoniales

363

Dépenses : 0

2.158.342

2.398.342

0

0

0


363

Solde nouveau

950

Deze toewijzing is in eerste instantie wettelijk geregeld door artikel 116 van de Programmawet van 22/12/2008 (BS 29/12/2008). Dit artikel wijzigt art.66, §13 van de wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen.

Premièrement, cette affectation est fixée légalement par l'article 116 de la Loi-programme (1) du 22/12/2008 (MB 29/12/2008). Cet article modifie l'art. 66, §13 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses.

Ingevolge dit artikel worden vanaf het jaar 2008 twee bedragen voorafgenomen op de opbrengst van de belasting over de toegevoegde waarde en toegewezen aan respectievelijk de RSZ-globaal beheer, bedoeld in artikel 5, eerste lid, 2°, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28/12/1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, en aan het globaal financieel beheer in het sociaal statuut der zelfstandigen bedoeld in artikel 2 van het K.B. van 18/11/1996 strekkende tot invoering van een globaal financieel beheer in het sociaal statuut der zelfstandigen.

Suite à cet article, deux montants sont, à partir de l'année 2008, prélevés du produit de la taxe sur la valeur ajoutée et attribués respectivement à l'ONSSgestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28/12/1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et à la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18/11/1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants.

Artikel 50 van de Programmawet(1) van 17 juni 2009 tot wijziging van artikel 66, §1, 2de lid van de programmawet van 2 januari 2001 bepaalt bovendien dat "bij onvoldoende opbrengst van de btw om voormelde betaling uit te voeren, voor het jaar 2009 een bijkomend bedrag voorafgenomen mag worden van de opbrengst van de bedrijfsvoorheffing, zonder

Article 50 de la Loi-programme (1) du 17 juin 2009 modifiant l'article 66, § 1, 2e alinéa de la Loiprogramme du 2 janvier 2001, stipule en plus que "en cas d'insuffisance du produit de la TVA pour effectuer le payement du montant précité, un montant complémentaire peut être prélevé, pour l'année 2009, sur les recettes du précompte professionnel sans que

DOC 54

1027/001

121

dat deze voorafname groter kan zijn dan het vastgestelde tekort".

ce prélèvement puisse être supérieur au montant de l'insuffisance constatée".

Met inachtneming van de bovenvermelde bepalingen beloopt de toewijzing vanuit dit fonds voor het jaar 2010 1.097.369 duizend €, te weten, 998.431 duizend € voor de RSZ en 99.555 duizend € voor de RSVZ.

En tenant compte des dispositions ci-dessus, l'affectation découlant de ce fonds pour l'année 2010 s'élève à 1.097.369 milliers €, à savoir, 998.431 milliers € pour l'ONSS et 99.555 milliers € pour l'INASTI.

Voor 2011 beloopt de toewijzing 3.943.131 duizend €, te weten, 3.650.531 duizend € voor de RSZ en 292.600 duizend € voor de RSVZ.

Pour 2011, l'attribution s'élève à 3.943.131 milliers €, à savoir, 3.650.531 milliers € pour l'ONSS et 292.600 milliers € pour l'INASTI.

Voor 2012 is er een toewijzing van 2.113.908 duizend €. Deze zal integraal dienen ter financiering van de sociale zekerheid van de werknemers. Deze toewijzing is wettelijk gebaseerd op de beschikkingen opgenomen in artikel 37 van de programmawet van 22 juni 2012 (Belg. St. 28 juni 2012)

Pour 2012, l'attribution s'élève à 2.113.908 milliers €. Celle-ci sera intégralement être utilisée pour le financement de la sécurité sociale des salariés. Cette attribution est légalement basée sur les dispositions reprises dans l' article 37 de la loi -programme du 22 juin 2012. (Mon. Belge du 28 juin 2012)

Voor 2013 bedraagt de toewijzing 2.398.342 duizend €. Deze zal integraal dienen ter financiering van de sociale zekerheid van de werknemers en de zelfstandigen. Deze toewijzing is wettelijk gebaseerd op de beschikkingen opgenomen in artikel 37 van de programmawet van 22 juni 2012 (Belg. St. 28 juni 2012)

Pour 2013, l'attribution est de 2.398.342 milliers €. Celle-ci sera intégralement utilisée pour le financement de la sécurité sociale des salariés et des indépendants. Cette attribution est légalement basée sur les dispositions reprises dans l' article 37 de la loi -programme du 22 juin 2012. (Mon. Belge du 28 juin 2012)

Voor 2014 wordt getipt op een toewijzing van 2.158.342 duizend €. Deze zal integraal dienen ter financiering van de sociale zekerheid van de werknemers en de zelfstandigen. Deze toewijzing is wettelijk gebaseerd op de beschikkingen opgenomen in artikel 37 van de programmawet van 22 juni 2012 (Belg. St. 28 juni 2012)

Pour 2014, on table sur une attribution de 2.158.342 milliers €. Celle-ci sera intégralement utilisée pour le financement de la sécurité sociale des salariés et des indépendants. Cette attribution est légalement basée sur les dispositions reprises dans l' article 37 de la loi -programme du 22 juin 2012. (Mon. Belge du 28 juin 2012)

Voor 2015 wordt ter zake geen enkele voorafneming voorzien op de bedrijfsvoorheffing.

Pour 2015, aucun prélèvement en la matière est prévu sur le précompte professionnel.

Art. 66.35.B. - Toewijzingsfonds betreffende de financiering van de Sociale Maribelfondsen met een deel van de vrijstelling bedrijfsvoorheffing

Art. 66.35.B. - Fonds d'attribution relatif au financement des fonds Maribel social par moyen d'une partie de la dispense de versement du précompte professionnel.

122

DOC 54

(in duizend EURO)

99 0

(en milliers EURO)


2015

2014

2013

Overgedragen saldo

11.062

8.872

8.195

Ontvangsten : 36 3

Bijzondere ontvangsten, niet-patrimoniale

36 3

Uitgaven : Bijzondere, nietpatrimoniale

95 0

Nieuw saldo

1027/001


99 0

Recettes : Recettes particulières, non patrimoniales

99.536

94.950

90.579

99.002

92.760

89.902

Dépenses : Particulières, non patrimoniales

11.596

11.062

8.872

Solde nouveau

36 3

36 3 95 0

Ingevolge het artikel 48 van de Economische Herstelwet van 27 maart 2009 (Belg. Staatsblad van 7 april 2009) wordt voorzien in een aanvulling van artikel 35 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers.

En conséquence de l'article 48 de la Loi de relance économique du 27 mars 2009 (Moniteur belge du 7 avril 2009) il a été prévu dans un complément de l'article 35 de la loi du 29 juin 1981 établissant les pricipes généraux de la sécurité sociale pour des travailleurs salariés.

De sociale Maribelfondsen worden daarbij gefinancierd met een gedeelte van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing (Algemene regel – artikel 2757 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992).

Les fonds Maribel social sont financés par une partie de la dispense de versement du précompte professionnel (Règle générale : article 2757 du Code des impôts sur les revenus 1992)

Daartoe is een toewijzingsfonds geopend in de algemene uitgavenbegroting (art. 66.35.B).

Pour cela un fonds d'attribution est ouvert dans le Budget général des dépenses (art. 66.35.B)

Het bovenvermelde gedeelte van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing dat de werkgevers van de non-profitsector alsnog moeten doorstorten wordt budgettair als “diverse ontvangsten” geboekt (artikel 37.08 van de Rijksmiddelenbegroting). Dit systeem wordt toegepast vermits deze sommen in hoofde van de werkgevers geen bedrijfsvoorheffing meer zijn.

La partie précitée de la dispense de versement du précompte professionnel que les employeurs du secteur non-marchand doivent encore verser est enregistrée budgétairement comme "Recettes Diverses" (article 37.08 du Budget des Voies et Moyens). Ce système est appliqué étant donné que ces sommes ne sont plus du précompte professionnel dans le chef de l'employeur.

Op dit artikel worden de nodige sommen voorafgenomen om het toewijzingsfonds 66.35.B te alimenteren.

Sur cet article les sommes nécessaires sont prélevées afin d'alimenter le fonds d'attribution 66.35.B.

Voor het jaar 2009 beloopt het gedeelte van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing dat de werkgevers van de non-profitsector hebben doorgestort met het oog op de financiering van de sociale Maribelfondsen 22 miljoen € (zijnde 0,50 % van het bruto bedrag van de bezoldigingen toegekend vanaf 1 juni 2009).

Pour l'année 2009, la partie de la dispense de versement du précompte professionnel que les employeurs du secteur non-marchand ont versée en vue du financement des fonds Maribel social s'élève à 22 millions € (soit 0,50 % du montant brut des rémunérations attribuées à partir du 1er juin 2009).

DOC 54

1027/001

123

Vanaf 1 januari 2010 is het bovenvermeld percentage opgetrokken tot 0,75 %. Dit heeft voor gevolg dat de toewijzing naar het fonds in 2010 is opgelopen tot 72,7 miljoen €.

A partir du 1er janvier 2010 le pourcentage susmentionné est porté à 0,75 %. Ceci a pour conséquence que l'attribution au fonds s'est élevée à 72,7 millions € en 2010.

Voor het jaar 2011 beloopt de toewijzing 83,7 miljoen €.

Pour l'année 2011, l'attribution s'élève à 83,7 millions €.

In 2012 is de toewijzing reeds op kruissnelheid gekomen en beloopt deze 85,6 miljoen €.

En 2012, l'attribution a déjà atteint sa vitesse de croisière et s'élève à un montant de 85,6 millions €.

Voor de jaren 2013en 2014, beloopt de toewijzing respectievelijk 90,6 miljoen € en 95,0 miljoen €. Voor het jaar 2015 is de toewijzing op 99,5 miljoen € geraamd.

Pour les année 2013 et 2014, les attributions s'élèvent à respectivement 90,6 millions € et 95,0 millions €. Pour l'année 2015, l'attribution est estimée à 99,5 millions €.

Art. 66.36.B. - Aan de sociale zekerheid toegewezen opbrengst van de belasting verkregen uit de toekenning van aandelenopties

Art. 66.36.B. - Affectation à la sécurité sociale du produit de l'imposition des avantages obtenus lors de l'attribution d'options sur des actions

(En milliers EUROS) (In duizend EURO) Classement économique 990 Solde reporté :

2015

2014

2013

10.272

15.550

12.881


950 Solde à nouveau

overgedragen saldo :

990

Ontvangsten en uitgaven

361 Imputations : Prélèvements : Dépenses :


Imputaties : 143.862 145.862

156.593 161.871

127.519 124.850

8.272

10.272

15.550

361

Voorafnemingen : Uitgaven : Nieuw saldo

950

Ingevolge de artikelen 46 en 47, §3 van de wet van 26 maart 1999 wordt de opbrengst van de belasting geheven op de sommen, opgenomen in de aangifte van de personenbelasting onder de rubriek "Stock options", toegewezen ten belope van 95,77 procent aan de RSZ- loontrekkenden en ten belope van het saldo aan de RSZ-zelfstandingen.

En vertu des articles 46 et 47, §3 de la loi du 26 mars 1999, le produit de l'impôt se rapportant aux sommes reprises dans la déclaration à l'impôt des personnes physiques sous la rubrique "stock options" est attribué à concurrence de 95,77% à l'O.N.S.S. "salarié" et à concurrence du solde à l'I.N.A.S.T.I. .

Ingevolge de versnelling van het inkohieringsritme voor het aanslagjaar 2009, werd in het jaar 2009 een opbrengst van 82,2 miljoen € gerealiseerd. Voor het jaar 2010 is een lagere ontvangst van 79,396 miljoen € geboekt en dit onder de invloed van de financieeleconomische crisis. De inkohieringsversnelling in 2010 zorgde echter nog voor een vrij behoorlijke ontvangst.

Suite à l'accélération du rythme de l'enrôlement pour l'exercice d'imposition 2009, un produit de 82,2 millions € a été réalisé en 2009. Pour l'année 2010, une recette inférieure de 79,396 millions € est comptabilisée sous l'influence de la crise économique et financière. Toutefois, l'accélération de l'enrôlement en 2010 a produit encore une recette relativement convenable.

Vermits de inkohieringsversnelling aanhoudt gedurende het aanslagjaar 2011 wordt een ontvangst van 92,035 miljoen € gerealiseerd voor het begrotingsjaar 2011. Gezien het inkohierinsritme voor het aanslagjaar 2012 en de discretionaire maatregelen die zijn genomen teneinde de taxatie van stock options in de

Etant donné que l'accélération de l'enrôlement se poursuit durant l'exercice d'imposition 2011, une recette de 92,035 millions € est réalisée pour l'année budgétaire 2011. Etant donné le rythme de l'enrôlement pour l'exercice d'imposition 2012 et les dispositions discrétionaires qui ont été prises afin d'augmenter la

124

DOC 54

personenbelasting te verhogen, zijn de ontvangsten opgelopen tot 109,891 miljoen € in het begrotingsjaar 2012. Voor het jaar 2013 belopen de ontvangsten 127,519 miljoen € en voor 2014 wordt gerekend op een totale ontvangst van 158,305 miljoen €.

1027/001

taxation des stock options à l'impôt des personnes physiques, les recettes s'élèvent à 109,891 millions € pour l'année budgétaire 2012. Pour l'année 2013 on a réalisé une recette de 127,519 millions €. Pour 2014, une recette totale de 156,594 millions € a été réalisé. Pour l'année 2015 on table sur une recette totale de 143,862 millions € .

Voor 2014 is een totale ontvangst van 156,594 miljoen € gerealiseerd. Voor het jaar 2015 wordt gerekend op een ontvangst van 143,862 miljoen €. Art. 66.37.B. - Toewijzingsfonds betreffende de Art. 66.37.B. - Fonds d'attribution concernant la bijdrage van de BTW aan de sociale zekerheid. contribution de la T.V.A. à la sécurité sociale. Economisch Classification e 2015 2014 2013 économique classificatie

990

Overgedragen saldo

363

Ontvangsten bijzondere, nietpatrimoniale Totalen saldo en Ontvangsten

-180.405

-180.405

-180.405

7.470.257

11.342.169

12.055.129

7.470.257

11.161.764

11.874.724

Uitgaven : 363

950

Solde reporté

990


363

Totaux solde et recettes Dépenses :


7.470.257

11.342.169

12.055.129


7.470.257

11.342.169

12.055.129

-180.405

-180.405

-180.405

Nieuw saldo


363


Solde nouveau

950

De wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen voorziet in nieuwe bepalingen inzake de alternatieve financiering van de sociale zekerheid. De artikelen 65 tot en met 66 regelen de toewijzingen van BTW-ontvangsten aan de onderscheiden geledingen van de sociale zekerheid. Normaliter geldt als regel dat een bepaald percentage van de BTW-ontvangsten naar de sociale zekerheid gaat (Artikel 66,§1 van de wet). De wet voorziet echter eveneens in een minimumbedrag. De bovenvermelde wet is intussen ook geregeld gewijzigd.

La loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses prévoit des nouvelles dispositions en matière de financement alternatif de la sécurité sociale. Les articles 65 à 66 déterminent les attributions des recettes de T.V.A. aux différentes entités de la sécurité sociale. Normalement, la règle selon laquelle un pourcentage déterminé des recettes de T.V.A. part pour la sécurité sociale prévaut (Art. 66, §1 de la loi). Toutefois, la loi prévoit également un montant minimum. La loi précitée a, entre-temps, été modifiée.

Gedurende de periode 2001-2004 hebben volgende beschikkingen de bovenvermelde wet beïnvloed:

Pendant la période susmentionnée a été dispositions suivantes :

la 2001-2004, influencée par

loi les

DOC 54

1027/001

1) Programmawet 2002 (B.S. van 31 december 2001) wijzigt de bovenvermelde wet met het artikel 32. 2) De programmawet van 2 augustus 2002 (B.S. van 29 augustus 2002) brengt wijzigingen aan bij toepassing van het artikel 7. 3) De programmawet van 24 december 2003 (B.S. van 31 december 2002 eerste editie) voorziet in een aanpassing langs het artikel 257 van die wet. 4) De programma wet van 22 december 2003 (B.S. van 31 december 2002 eerste editie). Wijzigingen werden hierbij doorgevoerd bij middel van de artikelen 257 en 258. 5) De programmawet van 9 juli 2004 (B.S. 15 juli 2004) tenslotte heeft de laatste aanpassingen doorgevoerd bij middel van de artikelen 129 tot 137. 6) Voor de jaren 2004-2005 zijn er nieuwe beschikkingen opgenomen in de programmawetten van 27 december 2004 (B.S. 31 december 2004) en van 11 juli 2005 (B.S. 12 juli 2005). 7) Voor 2006 zijn de nodige wettelijke beschikkingen genomen in de wet van de 23 december 2005 betreffende het generatiepact (B.S. 30 december 2005) en in de programmawet van 20 juli 2006 (B.S. 28 juli 2006). De bovenstaande wettelijke beschikkingen (voorzien + bestaande) sorteren toewijzingen in het kader van de alternatieve financiering voor de sociale zekerheid. 8) Voor 2007 zijn de nodige wettelijke beschikkingen genomen in de programmawet (I) van 27 december 2006 (B.S. 28 december 2006) en de programmawet van 27 april 2007 (B.S. 8 mei 2007). Voor het jaar 2007 zijn enkel de reëel in 2007 geaffecteerde ontvangsten opgenomen in de tabel. De definitieve afrekening voor dat jaar zal pas in 2008 kunnen doorgevoerd worden. (Cfr. Supra) 9) Voor de begroting 2008 zijn de nodige wettelijke beschikkingen genomen in de wet van 26 maart 2007 houdende diverse bepalingen (B.S. 27 april 2007), in de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (BS. 31 december 2007) alsmede in de programmawet van 8 juni 2008 (B.S. 16 juni 2008). 10) De affectaties van het jaar 2009 zijn geregeld in de volgende programmawetten, te weten : a) de Wet van 22/12/2008 b) de Wet van 17/06/2009 Daardoor wordt het tekort aan btw-ontvangsten om de integrale affectatie door te voeren ondervangen door een bijkomende toerekening op de bedrijfsvoorheffing volgens de principes vermeld in deze twee wettelijke beschikkingen. 11) De detailgegevens van de diverse toekenningen aan de verschillende geledingen van de sociale zekerheid zijn hierna weergegeven voor de jaren 20102012. Wat het jaar 2010 betreft zijn de definitieve toewijzingen opgenomen. Wat de jaren 2011 en 2012 betreft, gaat het uiteraard om ramingen.

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1) La loi-programme 2002 (M.B. du 31 décembre 2001) modifie la loi susmentionnée avec l'article 32. 2) La loi-programme du 2 août 2002 (M.B. du 29 août 2002) apporte des modifications en application de l'article 7. 3) La loi-programme du 24 décembre 2003 (M.B. du 31 décembre 2002 première édition) prévoit une adaptation de l'article 257 de ladite loi. 4) La loi-programme du 22 décembre 2003 (M.B. du 31 décembre 2002 première édition). Les modifications ont été opérées au moyen des articles 257 et 258. 5) La loi-programme du 9 juillet 2004 (M.B. 15 juillet 2004) a opéré finalement les dernières adaptations lors du moyen des articles 129 à 137. 6) Pour les années 2004-2005, des nouvelles dispositions sont reprises dans les loisprogrammes des 27 décembre 2004 (M.B. 31 décembre 2004) et 11 juillet 2005 (M.B. 12 juillet 2005). 7) Pour 2006, les dispositions légales sont reprises dans la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations (M.B. 30 décembre 2005) et dans la loi-programme du 20 juillet 2006 (M.B. 28 juillet 2006). Les dispositions légales évoquées ci-dessus (prévues + existantes) répartissent des attributions dans le cadre du financement alternatif pour la sécurité sociale. 8) Pour 2007, les dispositions légales sont reprises dans la loi-programme (I) du 27 décembre 2007 (M.B. 28 décembre 2006) et la loi-programme du 27 avril 2007 (M.B. 8 mai 2007). Pour l'année 2007, seules les recettes réellement affectées en 2007 sont reprises dans le tableau. Le décompte définitif pour cette année pourra seulement être réalisé en 2008. 9) Pour le budget 2008, les dispositions légales sont reprises dans la loi du 26 mars 2007 portant des dispositions diverses (M.B. 27 avril 2007), dans la loi du 21 décembre 2007 portant des dispositions diverses (M.B. 31 décembre 2007) ainsi que dans la loi-programme du 8 juin 2008 (M.B. 16 juin 2008). 10) Les affectations pour l'année 2009 sont réglées dans les Lois-programme suivantes, à savoir : a) la Loi du 22/12/2008 b) la Loi du 17/06/2009 Ainsi, le déficit de recettes TVA afin d'effectuer l'affectation intégrale est compensée par une imputation complémentaire sur le précompte professionnel en conformité avec les principes mentionnés dans ces deux dispositions légales. 11) Les données détaillées des diverses attributions aux différentes sections de la sécurité sociale sont énoncées ci-après pour la période 2010-2012. En ce qui concerne l'année 2010, les attributions définitives sont comprises. En ce qui concerne les années 2011 et 2012, il s'agit évidemment d'estimations.

126

DOC 54

12) De eventueel nog te nemen bijkomende wettelijke beschikkingen ter zake zullen later worden opgenomen in de programmawet voor het jaar 2011 en / of de wet houdende diverse bepalingen met betrekking tot het jaar 2011. Tenslotte opmerken dat de cijfers in de onderhavige tabellen de gegevens betreffen medegedeeld door de FOD Budget en Beheerscontrole.

1027/001

Année 2010

12) Les dispositions légales complémentaires éventuellement encore à adopter en la matière seront reprises ultérieurement dans la loiprogramme pour l'année 2011 et/ou la loi portant des dispositions diverses relative à l'année 2011. Il convient enfin de remarquer que les chiffres repris dans les présents tableaux se rapportent à des données qui ont été communiquées par le SPF Budget et Contrôle de Gestion. Jaar 2010

O.N.S.S. – A.P.L.

R.S.Z.- P.P.O.

Contrats de sécurité:

40.902

Veiligheidscontracten: 40.902

Gestion globale

Globaal beheer

Salariés: Système normal 5.411.620 Contribution spéciale 1.551.887 Chèques services 606.620 Zones de police 10.460 Bonus emploi 534.200 Bonus de stage et de démarrage Chômage temporaire 121.472 Outplacement 7.081 Handicapés 4.000

Werknemers: Normaal systeem 5.411.620 Extra bijdrage 1.551.887 Dienstencheques 606.620 Politiezones 10.460 Werkbonus 534.200 Start- en stagebonus 0 Tijdelijke werkloosheid 121.472 Outplacement 7.081 Gehandicapten 4.000

Indépendants: Système normal Contribution spéciale Reprise de la dette IPA 2.246

0

239.022 277.748 0

O.N.E.M.:

Zelfstandigen: Normaal systeem 239.022 Extra bijdrage 277.748 Schuldovername 0 FSO 2.246 R.V.A.:

A.L.E.: 19.810 Premiers emplois: 4.720 O.N.E.M. - économie sociale Arrièrées Aide congés de maternité

14.471 2.592

P.W.A:. 19.810 Startbanen : 4.720 RVA - sociale economie Achterstallen Hulp moederschap 2.592

14.471

I.N.A.M.I.:

R.I.Z.I.V:

petits risques salariés -184.808 petits risques indépendants 184.808 suppléments INAMI salariés 778.020 suppléments INAMI indépendants 77.577

kleine risico's werknemers kleine risico's zelfstandigen ziv bijkomend werknemers ziv bijkomend zelfstandigen

total prix de la journée (*) 1.547.481 Compensation prix de la journée: salariés Compensation prix de la journée: indépendants Fonds des handicapés 5.000

totaal ligdagprijzen (*) 1.547.481 Compensatie ligdagprijs - loontrekkenden: Compensatie ligdagprijs - zelfstandigen: Gehandicaptenfonds 5.000

Affectation spéciale

Speciale affectatie

Fonds amiante

23.813 10.000

Total général : 11.290.742 (*) y compris le décompte pour l'année 2009 pour un montant de 76.747.000 €

Asbestfonds

-184.808 184.808 778.020 77.577

23.813 10.000

Algemeen totaal 11.290.742 (*): inclusief de afrekening voor het jaar 2009 voor een bedrag van -76.747.000 €

DOC 54

1027/001

127

Année 2011

Jaar 2011

O.N.S.S. – A.P.L.

R.S.Z.- P.P.O.


40.902


Gestion globale

Globaal beheer

Salariés: Système normal 5.233.027 Contribution spéciale 1.551.887 Chèques services 937.332 Zones de police 10.460 Bonus emploi 534.200 Bonus de stage et de démarrage Chômage temporaire 32.337 Outplacement 7.081 Handicapés 4.000 Arriérés salariés 150.000

Werknemers: Normaal systeem 5.233.027 Extra bijdrage 1.551.887 Dienstencheques 937.332 Politiezones 10.460 Werkbonus 534.200 Start- en stagebonus 0 Tijdelijke werkloosheid 32.337 Outplacement 7.081 Gehandicapten 4.000 Achterstallen werknemers 150.000

Indépendants: Système normal Contribution spéciale Reprise de la dette IPA 2.649

0

Zelfstandigen: Normaal systeem 256.332 Extra bijdrage 277.748 Schuldovername 0 FSO 2.649

256.332 277.748 0

O.N.E.M.:

R.V.A.:

A.L.E.: 19.810 Premiers emplois: 4.720 O.N.E.M. - économie sociale Arrièrées Aide congés de maternité

P.W.A:. 19.810 Startbanen : 4.720 RVA - sociale economie Achterstallen Hulp moederschap 2.723

13.646 2.723

13.646

I.N.A.M.I.:

R.I.Z.I.V:

petits risques salariés -192.425 petits risques indépendants 192.425 suppléments INAMI salariés 0 suppléments INAMI indépendants 0


total prix de la journée (*) 1.756.985 Compensation prix de la journée: salariés Compensation prix de la journée: indépendants Fonds des handicapés 0

totaal ligdagprijzen (*) 1.756.985 Compensatie ligdagprijs - loontrekkenden: Compensatie ligdagprijs - zelfstandigen: Gehandicaptenfonds 0


Speciale affectatie

Fonds amiante

24.605 10.000

Asbestfonds

Décomptes années précédentes Total général :

11.184.873

314.429

Algemeen totaal Jaar 2012

O.N.S.S. – A.P.L.

R.S.Z.- P.P.O.

Gestion globale

40.902

24.605 10.000

Afrekeningen vorige jaren

Année 2012


-192.425 192.425 0 0

314.429 11.184.873

Veiligheidscontracten: 40.902 Globaal beheer

128

DOC 54

1027/001

Salariés: Système normal 5.469.730 Contribution spéciale 1.551.887 Chèques services 1.068.788 Zones de police 10.460 Bonus emploi 534.200 Bonus de stage et de démarrage 0 Chômage temporaire 69.902 Outplacement 7.081 Handicapés 4.000 Arrièrés salariés 0 Contribution compensatoire de l'aviation civile 16.080 Indépendants: Système normal 253.411 Contribution spéciale 277.748 Reprise de la dette IPA 2.649 Arriérés Indépendants 0

Werknemers: Normaal systeem 5.469.730 Extra bijdrage 1.551.887 Dienstencheques 1.068.788 Politiezones 10.460 Werkbonus 534.200 Start- en stagebonus 0 Tijdelijke werkloosheid 69.902 Outplacement 7.081 Gehandicapten 4.000 Achterstallen werknemers Compensatie bijdrage burgerluchtvaart 16.080 Zelfstandigen: Normaal systeem 253.411 Extra bijdrage 277.748 Schuldovername FSO 2.649 achterstallen zelfstandigen

O.N.E.M.:

R.V.A.:

A.L.E.: 19.810 Premiers emplois: 4.720 O.N.E.M. - économie sociale Arrièrées 0 Aide congés de maternité

0 2.748

P.W.A:. 19.810 Startbanen : 4.720 RVA - sociale economie Achterstallen 0 Hulp moederschap 2.748

0

I.N.A.M.I.:

R.I.Z.I.V:



total prix de la journée (*) 1.824.842 Compensation prix de la journée: salariés Compensation prix de la journée: indépendants Fonds des handicapés 0

totaal ligdagprijzen (*) 1.824.842 Compensatie ligdagprijs - loontrekkenden: Compensatie ligdagprijs - zelfstandigen: Gehandicaptenfonds 0


Speciale affectatie

25.258

Fonds amiante

5.000

Asbestfonds

Total général :

11.189.216

Algemeen totaal

Année 2013

Jaar 2013

O.N.S.S. – A.P.L.

R.S.Z.- P.P.O.


40.902

-198.101 198.101 0 0

25.258 5.000

11.189.216


Gestion globale

Globaal beheer

Salariés: Système normal 3.701.442 Contribution spéciale 1.551.887 Chèques services 1.123.108 Zones de police 10.460

Werknemers: Normaal systeem 3.701.442 Extra bijdrage 1.551.887 Dienstencheques 1.123.108 Politiezones 10.460

DOC 54

1027/001

129

Bonus emploi 571.480 Bonus de stage et de démarrage 0 Chômage temporaire 106.422 Outplacement 7.081 Handicapés 4.000 Contribution compensatoire de l'aviation civile 14.671 Bonus emploi bis 251.167 Indépendants: Système normal 261.475 Contribution spéciale 277.748 Reprise de la dette IPA 3.740

Werkbonus 571.480 Start- en stagebonus 0 Tijdelijke werkloosheid 106.422 Outplacement 7.081 Gehandicapten 4.000 Compensatie bijdrage burgerluchtvaart 14.671 Werkbonus bis 251.167 Zelfstandigen: Normaal systeem 261.475 Extra bijdrage 277.748 Schuldovername 0 FSO 3.740

O.N.E.M.:

R.V.A.:



0 2.810

0

I.N.A.M.I.:

R.I.Z.I.V:

petits risques salariés -200.362 petits risques indépendants 200.362 suppléments INAMI salariés 997.601 suppléments INAMI indépendants 98.785


total prix de la journée (*) 1.888.100 Compensation prix de la journée: salariés Compensation prix de la journée: indépendants Fonds des handicapés - Activation des demandeurs d'emploi. 1.043

totaal ligdagprijzen (*) 1.888.100 Compensatie ligdagprijs - loontrekkenden: Compensatie ligdagprijs - zelfstandigen: fonds activering Gehandicaptenfonds werkzoekenden 1.043


Speciale affectatie

25.817

Fonds amiante

10.000

Asbestfonds

Total général :

10.974.269

Algemeen totaal

Année 2014

Jaar 2014

O.N.S.S. – A.P.L.

R.S.Z.- P.P.O.


40.902

-200.362 200.362 997.601 98.785

25.817 10.000

10.974.269


Gestion globale

Globaal beheer

Salariés: Système normal 3.233.505 Contribution spéciale 1.551.887 Chèques services 903.509 Zones de police 10.460 Bonus emploi 571.480 Bonus de stage et de démarrage Chômage temporaire 78.668 Outplacement 7.081 Handicapés 4.000

Werknemers: Normaal systeem 3.233.505 Extra bijdrage 1.551.887 Dienstencheques 903.509 Politiezones 10.460 Werkbonus 571.480 Start- en stagebonus 0 Tijdelijke werkloosheid 78.668 Outplacement 7.081 Gehandicapten 4.000

0

130

DOC 54

Contribution compensatoire de l'aviation civile 12.599 Bonus emploi bis 352.464

Compensatie bijdrage 12.599 Werkbonus bis 352.464

1027/001

burgerluchtvaart

Remplacement de l'exonération de 1% en matière de précompte professionnel par une réduction en matière de cotisations sociales 996.000 Indépendants: Système normal 277.263 Contribution spéciale 277.748 Reprise de la dette IPA 3.940

Vervanging 1% vrijstelling bedrijfsvoorheffing door van de sociale een vermindering zekerheidsbijdragen 996.000 Zelfstandigen: Normaal systeem 277.263 Extra bijdrage 277.748 Schuldovername 0 FSO 3.940

O.N.E.M.:

R.V.A.:


16.837 2.847


16.837

I.N.A.M.I.:

R.I.Z.I.V:

petits risques salariés -203.006 petits risques indépendants 203.006 suppléments INAMI salariés 1.578.789 suppléments INAMI indépendants 158.019


total prix de la journée (*) 1.924.699 Compensation prix de la journée: salariés Compensation prix de la journée: indépendants Fonds des handicapés - Activation des demandeurs d'emploi. 1.461

totaal ligdagprijzen (*) 1.924.699 Compensatie ligdagprijs - loontrekkenden: Compensatie ligdagprijs - zelfstandigen: fonds activering Gehandicaptenfonds werkzoekenden 1.461


Speciale affectatie

26.158

Fonds amiante

10.000

Total général :

12.064.846

Asbestfonds

Année 2015

R.S.Z.- P.P.O.

O.N.S.S. – A.P.L.


26.158 10.000

Algemeen totaal

Jaar 2015

-203.006 203.006 1.578.789 158.019


12.064.846

40.902

Globaal beheer

Gestion globale

Werknemers: Normaal systeem 1.307.637 Extra bijdrage 1.551.887 Dienstencheques 10.703 Politiezones 10.460 Werkbonus 571.480 Start- en stagebonus 0 Tijdelijke werkloosheid 43.785 Outplacement 7.081 Gehandicapten 4.000 Compensatie bijdrage burgerluchtvaart 11.205

Salariés: Système normal 1.307.637 Contribution spéciale 1.551.887 Chèques services 10.703 Zones de police 10.460 Bonus emploi 571.480 Bonus de stage et de démarrage 0 Chômage temporaire 43.785 Outplacement 7.081 Handicapés 4.000 Contribution compensatoire de l'aviation civile 11.205

DOC 54

1027/001

131

Werkbonus bis 310.355 Bonus emploi bis 310.355 Compernsatie vermindering BTW op elektriciteit Compensation pour la réduction en matière de TVA sur l'electricité. 266.336 266.336 Remplacement de l'exonération de 1% en Vervanging 1% vrijstelling bedrijfsvoorheffing door een vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen 0 matière de précompte professionnel par une réduction en matière de cotisations sociales 0 Zelfstandigen: Indépendants: Normaal systeem 57.756 Système normal 57.756 Extra bijdrage 277.748 Contribution spéciale 277.748 Schuldovername 0 Reprise de la dette FSO 3.505 IPA 3.505 Compensation pour la réduction en matière de Compernsatie vermindering BTW op elektriciteit TVA sur l'electricité. 11.764 11.764 O.N.E.M.: R.V.A.: P.W.A:. 0 Startbanen : 0 RVA - sociale economie Achterstallen 0 Hulp moederschap 0

A.L.E.: 0 Premiers emplois: 0 O.N.E.M. - économie sociale Arrièrées 0 Aide congés de maternité

0

0 0

I.N.A.M.I.:

R.I.Z.I.V: kleine risico's werknemers kleine risico's zelfstandigen ziv bijkomend werknemers ziv bijkomend zelfstandigen


-203.982 203.982 0 0

totaal ligdagprijzen (*) 1.951.460 Compensatie ligdagprijs - loontrekkenden: Compensatie ligdagprijs - zelfstandigen: Gehandicaptenfonds - fonds activering werkzoekenden 0

total prix de la journée (*) 1.951.460 Compensation prix de la journée: salariés Compensation prix de la journée: indépendants Fonds des handicapés - Activation des demandeurs d'emploi. 0

Speciale affectatie


Asbestfonds

26.284

Fonds amiante

10.000

Algemeen totaal 6.474.348 Art. 66.38.B. - Aan de sociale zekerheid toegewezen opbrengst van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid.

26.284 10.000

Total général : 6.474.348 Art. 66.38.B. - Affectation à la sécurité sociale du produit de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale.

(En milliers EUROS) (In duizend EURO) Classement économique 990

Solde reporté :

2015

2014

2013

61.351

65.636

55.007

Recettes et dépenses : 361

Imputations :

950


Economische classificatie Overgedragen saldo :

990


203.553 198.719 66.185

188.686 192.971 61.351

194.908 184.279 65.636

Verrekeningen :

361


950

132

DOC 54

1027/001

In het jaar 2005 beliepen de ontvangsten voor rekening van de sociale zekerheid 186,6 miljoen €.

Pour l'année 2005, les recettes perçues pour le compte de la sécurité sociale se chiffrent à 186,6 millions €.

In de jaren 2006 en 2007 zijn respectievelijk 193,8 miljoen € en 256,9 miljoen € ontvangen. De vrij substantiële toename van de groei houdt verband met de versnelde inkohieringen in de personenbelasting.

Pour les années 2006 et 2007, les recettes s'élèvent respectivement à 193,8 millions € et 256,9 millions €. La progression assez substantielle de la croissance est liée à l'enrôlement accéléré de l'impôt des personnes physiques.

Voor het jaar 2008 werd een ontvangst van 206,1 miljoen € gerealiseerd. De daling houdt eveneens verband met het gewijzigd inkohieringspatroon sinds het jaar 2007.

Pour l'année 2008, une recette de 206,1 millions € a été realisée. La baisse est également liée à la modification du rythme d'enrôlement depuis l'année 2007.

Ingevolge de versnelling van de inkohieringen voor het aanslagjaar 2009, werd in 2009 een forse groei van de ontvangst (tot 261,6 miljoen €) gerealiseerd.

Suite à l'accélération du rythme de l' enrôlement pour l'exercice d'imposition 2009, une forte croissance de la recette (jusqu'à 261,6 millions €) a été réalisée en 2009.

In 2010 wordt teruggekeerd naar een meer normale ontvangst van 232 miljoen €.

En 2010, on est retourné sur une recette plus normale de 232 millions €.

In 2011 is een normale ontvangst van 226,9 miljoen € geboekt en een uitgave van 221,0 miljoen €.

En 2011, une recette normale de 226,9 millions € est comptabilisée ainsi qu'une dépense de 221,0 millions €.

Voor 2012 is er een geringe negatieve groei van de ontvangsten (201,5 miljoen euro) en dit geldt ook voor de uitgaven (216,937 miljoen €).

Pour 2012, on constate une croissance légèrement négative des recettes (201,5 millions €) et une évolution identique pour les dépenses (216,937 millions €).

Voor 2013 zet deze tendens zich verder voort: de ontvangsten komen uit op 194,9 miljoen €. De uitgaven bereiken een niveau van 184,3 miljoen €.

Pour 2013, cette tendance se poursuit: les recettes sont de 194,9 millions €. Les dépenses atteignent un niveau de 184,3 millions €.

Voor het jaar 2014 werd een ontvangst van 188,7 miljoen € gerealiseerd.De uitgaven bereiken een niveau van 193,0 miljoen €.

Pour 2014, une recette de188,7 millions € a été realisée. Les dépenses atteignent un niveau de 193,0 millions €.

Voor 2015 wordt getipt op een toename van de ontvangsten tot 203,5 miljoen €. De uitgaven worden op 198,7 miljoen ingeschat. Art. 66.40.C. - Toewijzing van de inschrijvingsrechten aan het Selectiebureau van de Federale Overheid (SELOR), staatsdienst met afzonderlijk beheer.

Pour 2015, on table sur une augmentation des recettes jusque 203,5 millions €. Les dépenses sont estimées à198,7 millions €. Art. 66.40.C. - Attribution des droits d'inscription au Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR), service de l'Etat à gestion séparée.

DOC 54

1027/001

133

Class. Econ.


LIBELLE

2015

2014

2013

RECETTES 990

Solde reporté

363

Particulières, non patrimoniales Totaux

990

0

0

0

Overgedragen saldo

990

P.M.

P.M.

0

363

P.M.

P.M.

0

Bijzondere, nietpatrimoniale Totalen UITGAVEN

Particulières, non patrimoniales Totaux

P.M.

P.M.

0

P.M.

P.M.

Solde à nouveau

0

0

Art. 66.44.B. - Toewijzingsfonds betreffende de bijdrage van de BTW aan het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie. (in duizend EURO) Economische classificatie 99 0 36 3

Overgedragen saldo Ontvangsten bijzondere, nietpatrimoniale Totalen saldo en Ontvangsten

363

0

Bijzondere, nietpatrimoniale Totalen

0

Nieuw saldo

990

Art.66.44.B. - Fonds d'attribution concernant la contribution de la T.V.A. au Fonds des pensions de la police intégrée. (en milliers EURO)

2015

2014

2013

1

114.973

109.773

255.158

229.634

227.121

255.159

344.607

336.894

Uitgaven : 36 3


Totalen van de uitgaven 95 0

Nieuw saldo (1) voorlopige cijfers

Econ. Class

ONTVANGSTEN

DEPENSES 363

TEKST


990


363

Totaux solde et recettes

Dépenses : 260.590

344.606

221.921


260.590

344.606

221.921


-5.431

1

114.973

Solde nouveau (1) chiffres provisoires

363

950

Dit fonds vindt haar oorsprong in de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bepalingen inzake sociale zekerheid. Het K.B. van 6 januari 2003 is het concrete uitvoeringsbesluit van deze wet.

Ce fonds trouve son origine dans la loi du 6 mai 2002 instituant le fonds pour les pensions de la police intégrée et portant des dispositions en matière de sécurité sociale. L'A.R. du 6 janvier 2003 est l'arrêté d' exécution de cette loi.

Voor 2010 werd er voor 206.768.254,62 € aan BTWmiddelen doorgestort, waarvan 101.020.956,82 € met betrekking tot de sociale dotatie en 105.747.297,80 € met betrekking tot het pensioenfonds van de geïntegreerde politie. Voor het jaar 2011 bedragen de totale voorafnemingen uit de btw-ontvangsten 210.628.428

Pour 2010, 206.768.254,62 € de moyens en TVA ont été versés, dont 101.020.956,82 € ont trait à la dotation sociale et 105.747.297,80 € ont trait au fonds de pension de la police intégrée. Pour l'année 2011, les prélèvements totaux sur les recettes de TVA s'élèvent à 210.628.428 € , dont

134

DOC 54

1027/001

€, waarvan 103.219.985 € met betrekking tot de sociale dotatie en 107.408.443 € met betrekking tot het pensioenfonds van de geïntegreerde politie.

103.219.985 € ont trait à la dotation sociale et 107.408.443 € ont trait au fonds de pension de la police intégrée.

Voor het jaar 2012 bedragen de totale voorafnemingen uit de btw-ontvangsten 219.507.993 €, waarvan 99.442.000 € met betrekking tot de sociale dotatie en 110.065.993 € met betrekking tot het pensioenfonds van de geïntegreerde politie.

Pour l'année 2012, les prélèvements totaux sur les recettes de TVA s'élèvent à 219.507.993 € , dont 99.442.000 € ont trait à la dotation sociale et 110.065.993 € ont trait au fonds de pension de la police intégrée.

Voor het jaar 2013 bedragen de totale voorafnemingen op de btw-ontvangsten 227.121.565 €, waarvan 112.500.000 € met betrekking tot de sociale dotatie en 114.621.565 € met betrekking tot het pensioenfonds van de geïntegreerde politie.

Pour l'année 2013, les prélèvements totaux sur les recettes de TVA s'élèvent à 227.121.565 €, dont 112.500.000 € ont trait à la dotation sociale et 114.621.565 € ont trait au fonds de pension de la police intégrée.

Voor het jaar 2014 bedragen de totale voorafnemingen op de btw-ontvangsten 229.633.512,69 € , waarvan 114.900.000 € met betrekking tot de sociale dotatie en 114.733.512,69 € met betrekking tot het pensioenfonds van de geïntegreerde politie.

Pour l'année 2014, les prélèvements totaux sur les recettes de TVA s'élèvent à 229.633.512,69 € , dont 114.900.000 € ont trait à la dotation sociale et 114.733.512,69 € ont trait au fonds de pension de la police intégrée.

Voor het jaar 2015 tenslotte bedragen de totale voorafnemingen op de btw-ontvangsten op basis van ramingen 255.157.960 €, waarvan 143.993.960 € met betrekking tot de sociale dotatie en 111.164.000 € met betrekking tot het pensioenfonds van de geïntegreerde politie.

Enfin, pour l'année 2015, les prélèvements totaux sur les recettes de TVA s'élèvent à 255.157.960 € sur base des estimations, dont 143.993.960 € ont trait à la dotation sociale et 111.164.000 € ont trait au fonds de pension de la police intégrée.

Art. 66.51.B. - Affectations des licences UMTS

Art. 66.51.B. - Affectations des licences UMTS


Solde reporté :

2015

2014

2013

0

0

0


950

Solde à nouveau

Overgedragen saldo :

990


Imputations : Prélèvements : Dépenses :


Verrekeningen : 0 0

0 0

0 0

0

0

0

Art. 66.61.B. - Toewijzingsfonds aan de politiezones in het kader van de verkeersveiligheid.

361


950

Art. 66.61.B - Fonds d'attribution aux zones de police dans le cadre de la sécurité routière.

DOC 54

1027/001

135

(in duizend EURO) Economische classificatie


2014

2013


990

Overgedragen saldo

0

0

0

Solde reporté

990

363

Ontvangsten

163.805

117.184

219.781

Recettes

363

Bijzondere, nietpatrimoniale Totalen saldo en Ontvangsten

Particulières, non patrimoniales 163.805

117.184

219.781

Uitgaven : 363

950

Totaux solde et recettes Dépenses :


163.805

117.184

219.781



163.805

117.184

219.781


Nieuw saldo

0

0

0

Solde à nouveau

363

950

Dit fonds is opgericht ingevolge de wet van 7 februari 2003 (Belg. St. 25/02/2003) houdende verschillende bepalingen inzake de verkeersveiligheid (Art. 68 bis en volgende). Na het nemen van de uitvoeringsbesluiten terzake zal het toe te wijzen bedrag worden vastgesteld.

Ce fonds a été créé par la Loi du 7 février 2003 (M.B. du 25.02.2003) portant diverses dispositions en matière de sécurité routière (Art. 68 bis et suivants) . C'est suite à l'adoption des arrêtés d'exécution que le montant à attribuer sera déterminé.

Voor het jaar 2009 is er een bedrag toegewezen van 182.955.923 €. Deze toewijzing houdt enerzijds rekening met het ontvangstenverloop in het jaar 2008 vermits dit de basis is voor de toewijzing 2009 aan dit fonds. Anderzijds is ook de evolutie van de inflatie in 2008 in rekening gebracht. De toewijzing wordt immers berekend aan de hand van het verschil tussen de opbrengst aan verkeersboeten van het jaar t-1 en het geïndexeerd bedrag aan verkeersboeten geïnd in het jaar 2002. Tenslotte dient aangestipt dat er ook een versnelling van de toekenningen heeft plaatsgevonden gedurende het jaar 2008.

Pour l'année 2009, un montant de 182.955.923 € a été attribué. Cette attribution tient compte, d'une part, de l'évolution des recettes au cours de l'année 2008 vu que celles-ci constituent la base pour l'attribution 2009 à ce fonds. D'autre part, l'évolution de l'inflation en 2008 est également prise en compte. En effet, l'attribution est calculée sur base de la différence entre le produit des amendes de roulage de l'année t-1 et le montant indexé des amendes de roulage perçues au cours de l'année 2002. Enfin, il est à remarquer qu'une accélération des attributions a eu lieu durant l'année 2008.

Voor het jaar 2010 is een bedrag toegewezen van 111.574.021 €.

Pour l'année 2010, un montant de 111.574.021 € a été attribué.







Pour l'année 2014, un montant de 117.183.855,91 € a été attribué.

Voor het jaar 2014 is een bedrag toegewezen van 117.183.855,91 €.

136

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Pour l'année 2015, une attribution de 163,805 millions € est reprise dans les prévisions.

Voor het jaar 2015 wordt een toewijzing van 163,805 miljoen € in de ramingen opgenomen.

Art. 66.71.B. - Toewijzing aan de gezinnen.

Art. 66.71.B. - Attribution aux ménages. (En milliers EUROS) (In duizend EURO)

Classement économique 990

Solde reporté :

2015

2014

2013

0

0

0

Economische classificatie Overgedragen saldo :


Imputations :

950


990


0 0 0

0 0 0

0 0 0

Verrekeningen :

361


950

Toelichting :

Commentaire :

In 2009 en 2010 diende dit fonds niet meer tussen te komen in de stookoliefactuur van de gezinnen. Enkel vermelden dat er nog een ten onrechte uitgekeerd bedrag is gestort in het fonds.

En 2009 et 2010, ce fonds n'a plus dû intervenir dans la facture de gazoil de chauffage des ménages. Il est seulement encore mentionné qu'un montant indument versé est versé au fonds.

Eind 2010 is het saldo (7.508 €) overgeboekt naar de diverse ontvangsten vermits dit fonds eigenlijk niet meer zal gebruikt worden. Vanaf het jaar 2011 is het saldo dus nul.

Fin 2010, le solde (7.508 €) a été transféré vers les recettes diverses vu que ce fonds ne sera finalement plus utilisé. A partir de l'année 2011, le solde 2011 est donc nihil.

Art. 66.80.B. - Affectatie van de jaarlijkse taks op de verzekeringscontracten aan het Rampenfonds

Art. 66.80.B. - Affectation de la taxe annuelle sur les contrats d'assurance au Fonds des Calamités

(En milliers EUROS) (In duizend EURO) Classement économique 99 0

Solde reporté

2015

2014

2013

0

0

0


36 Prélèvements 1 Dépenses 95 0 Solde à nouveau

Economische classificatie Overgedragen saldo

99 0


11.860

11.860

11.860

11.860

11.860

11.860

0

0

0

"Dit fonds voorziet in de toewijzing van een deel van de opbrengst inzake de jaarlijkse taks op de verzekeringscontracten aan het Rampenfonds. Artikel 26 van de Programmawet van 28/07/2006 bepaalt duidelijk dat in 2006, ""een bedrag van 26.700.000 € afkomstig van de jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen, zoals ze voorzien zijn in de artikelen 173 tot 183 van hoofdstuk XII van het wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen, zal toegewezen worden ter financiering van het

Voorafnemingen Uitgaven Nieuw saldo

36 1 95 0

"Ce fonds prévoit l’attribution d’une partie des recettes de la taxe annuelle sur les contrats d’assurances au Fonds des Calamités. L'article 26 de la loi-programme du 28/07/2006 précise clairement qu'en 2006, ""un montant de 26.700.000 € provenant de la taxe sur les opérations d'assurance, telle que prévue aux articles 173 à 183 du titre XII du Code des taxes assimilées au timbre, est affecté afin de financer la Caisse Nationale des

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Rampenfonds. Dit bedrag wordt toegewezen bij middel van het toewijzingsfonds 66.80.B."

Calamités. Ce montant est attribué à travers le fond d'attribution 66.80.B. "

Voor de jaren 2009 tot 2014 is een bedrag van 11.860.300 € aan het Rampenfonds toegewezen.

Pour les années 2009 à 2013, un montant de 11.860.300 € a été attribué au Fonds des Calamités.

De nodige wettelijke beschikkingen daartoe zijn opgenomen in artikel 87 van de wet van 13/12/2012 houdende fiscale en financiële bepalingen (BS van 20/12/2012), artikel 116 van de wet van 17/06/2013 houdende fiscale en financiële bepalingen (BS van 28/06/2013) en artikel 112 van de wet van 21/12/2013 houdende fiscale en financiële bepalingen (BS van 31/12/2013)

Les dispositions légales nécessaires ont notamment été publiées dans l'article 87 de la loi de 13/12/2012 portant des dispositions fiscales et financières (MB de 20/12/2012), dans l'article 116 de la loi du 28/06/2013 portant des dispositions fiscales et financières (MB de 28/06/2013), et dans l'article 112 de la Loi du 21/12/2013 portant des dispositions fiscales et financières (MB 31/12/2013)

Ook voor het jaar 2015 is een toewijzing voorzien van 11.860.000 €. De nodige, wettelijke beschikkingen ter zake zullen snel worden genomen.

Pour l'année 2015, un montant de 11.860.000 € est également prévu. Les dispositions légales necessaires en la matière seront encore prises promptement.

Art. 66.81.B - Affectation aux Régions dans le cadre de la déclaration libératoire unique

Art. 66.81.B - Affectation aux Régions dans le cadre de la déclaration libératoire unique


Solde reporté :

2015

2014

2013

0

0

0


950

Solde à nouveau


990




Verrekeningen : 0 0

0 0

0 0

0

0

0

Art. 66.82.B. - Affectatie vennootschapsbelasting ter financiering van de CREG-fondsen

361


950

Art. 66.82.B. - Affectation de l'impôt des sociétés pour le financement des fonds CREG

(En milliers EUROS) (In duizend EURO) Classement économique 990 Solde reporté

2015

2014

2013

0

0

0


Overgedragen saldo

990


361 Imputations : Prélèvements : Dépenses : 950 Solde à nouveau


50.000 50.000 0

41.310 41.310 0

0 0 0

Verrekeningen :

361


950

Toelichting :

Commentaire :

Het artikel 63 van de Wet houdende diverse bepalingen van 20 juli 2005 (B.S. 29 juli 2005) voorziet

L'article 63 de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses (M.B. 29 juillet 2005) prévoit la

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in de mogelijkheid dat vanaf 1 oktober 2005 een gedeelte van de opbrengst van de vennootschapsbelasting kan worden aangewend ter financiering van de kost van de vermindering van de federale bijdrage geheven ter financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en de controle op de elektriciteitsmarkt. Deze financiering wordt beheerd door de CREG.

possibilité d’affecter, à partir du 1er octobre 2005, une partie des recettes de l’impôt des sociétés au financement du coût de la réduction de la cotisation fédérale prélevée en vue du financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité. Ce financement est géré par la CREG.

Vermits de compensatie van de federale bijdrage kon gefinancierd worden met de eerste financieringsbron, te weten de accijzen, drong er zich in 2008 geen affectatie vanuit de vennootschapsbelasting op. Voor 2009 heeft zich een tussenkomst vanuit de vennootschapsbelasting opgedrongen voor een bedrag van 7,6 miljoen €.

Comme la compensation de la cotisation fédérale pouvait être financée avec la première source de financement, à savoir les accises, une affectation à partir de l'impôt des sociétés ne s'imposait pas en 2008. Pour 2009, une intervention à partir de l'impôt des sociétés s'est imposée pour un montant de 7,6 millions €.

Voor de jaren 2010 tot en met 2013 waren er voldoende accijnsrechten beschikbaar. Daardoor was er geen financiering nodig vanuit de vennootschapsbelasting.

Pour les années 2010 à 2013 incluse, il y avait assez de droits d'accises disponibles. Dès lors, un financement provenant de l'impôt des sociétés n'était pas nécessaire.

Voor 2014 heeft zich een tussenkomst vanuit de vennootschapsbelasting opgedrongen voor een bedrag van 41,31 miljoen €, dit tengevolge van de toevoeging van de financiering van de vermindering van de federale bijdrage voor de offshore toeslag. Deze voorziening dringt zich op wegens onvoldoende beschikbare middelen vanuit de accijnzen.

Pour 2014, une intervention provenant de l'impôt des sociétés s'est imposée pour un montant de 41,31 millions €, suite à l'addition du financement des diminutions de la cotisation fédérale de la surcharge offshore. Cette disposition s'impose suite à l'insuffisance de moyens disponibles provenant des accises.

Voor 2015 wordt er een tussenkomst vanuit de vennootschapsbelasting voorzien voor een bedrag van minimum 50 miljoen €, dit tengevolge van de toevoeging van de financiering van de vermindering van de federale bijdrage voor de offshore toeslag, alsook voor de terugbetalingen ten voordele van de aardgasproducenten. Deze voorziening dringt zich op wegens onvoldoende beschikbare middelen vanuit de accijnzen. Art. 66.84.B. - Toewijzingsfonds betreffende de affectatie van BTW-ontvangsten aan de CREG

Pour 2015, une intervention provenant de l'impôt des sociétés doit être prévue pour un montant d'au moins 50 millions €, suite à l'addition du financement des diminutions de la cotisation fédérale de la surcharge offshore, ainsi que les remboursements en faveur des producteurs de gaz naturel. Cette disposition s'impose suite à l'insuffisance de moyens disponibles provenant des accises. Art. 66.84.B - Fonds d'attribution concernant l'affectation de recettes T.V.A au profit du CREG

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990 Overgedragen saldo Ontvangsten 363 Bijzondere, niet-patrimoniale Totalen saldo en Ontvangsten 363 Uitgaven Bijzondere, nietpatrimoniale Totalen van de uitgaven 950 Nieuw saldo

139

(En milliers EUROS) (In duizend EURO) 2015 2014 2013

0

0

0

14.490

14.490

11.550

14.490

14.490

11.550

14.490

14.490

11.550

14.490

14.490

11.550

0

0

0


Solde reporté Recettes Particulières, non patrimoniales Totaux solde et recettes

990 363

Dépenses Particulières, non patrimoniales Totaux des dépenses

363

Solde à nouveau

950

Dit fonds wordt geopend in uitvoering van het artikel 64 van de wet houdende diverse bepalingen van 20 juli 2005 (B.S. 29 juli 2005). Concreet voorziet dit fonds in een toewijzing van BTW-ontvangsten aan het fonds in kwestie teneinde bepaalde uitgaven te compenseren die gemaakt zijn op het vlak van de sanering van de nucleaire sites in Mol.

Ce fonds est ouvert en exécution de l'article 64 de la loi portant des dispositions diverses du 20 juillet 2005 (M.B. du 29 juillet 2005). Concrètement, ce fonds prévoit une attribution des recettes TVA vers le fonds en question afin de compenser certaines dépenses faites au niveau de l'assainissement des sites nucléaires à Mol.

Van 2007 tot 2013 werd elk jaar een bedrag van 11.550.000 € toegewezen.

De 2007 à 2013, un montant de 11.550.000 € a été attribué chaque année.

Voor 2014 en 2015 verwacht de Administratie, rekening houdend met de evolutie van de eerste drie kwartalen van 2014 en de wijzigingen vastgesteld gedurende de jaren 2013 en 2014, een toewijzing van 14.490.000 € per jaar.

En tenant compte de l'évolution constatée durant les trois premiers trimestres de 2014 et de l'évolution constatée durant les années 2013 et 2014, l'Administration prévoit une attribution de 14.490.000 € pour les années 2014-2015.

Art. 66.85.B. – Toewijzingsfonds inzake de milieuvriendelijke maatregelen voor autovoertuigen

Art. 66.85.B - Fonds d'attribution relative aux mesures environnementales pour véhicules automobiles


2015

2014

2013

0

0

0

Recettes et dépenses : Affectation du précompte professionnelle au fonds pour les mesures environnementales véhicules automobiles. 361 Imputations : Prélèvements : Dépenses : 950 Solde à nouveau

PM PM 0

171 171 0

239 239 0


990

Ontvangsten en uitgaven : Affectatie van de bedrijfsvoorheffing aan het fonds voor milieuvriendelijke maatregelen autovoertuigen. Verrekeningen :

361


950

140

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Deze affectatie is wettelijk geregeld door de artikelen 147 tot en met 154 van de programmawet van 27 april 2007 (B.S. 8 mei 2007).

Cette affectation est fixée légalement par les articles 147 jusqu'au et y compris 154 de la loi programme du 27 avril 2007 (M.B. 8 mai 2007).

Gedurende het jaar 2007 is reeds voor 3.680.610 € aan ontvangsten bedrijfsvoorheffing onttrokken ter financiering van dit fonds.

Pendant l'année 2007, 3.680.610 € ont déjà été soustrait des recettes du précompte professionnel pour le financement de ce fonds.

Voor het jaar 2008 beloopt de affectatie 38.942.090 €.

Pour 2008, l'affectation s'élèvent à 38.942.090 €.

In 2009 kennen deze maatregelen meer en meer succes, wat resulteert in een affectatie van 65,59 miljoen € of een relatieve groei met 68,42 procent.

En 2009, ces mesures connaissent de plus en plus de succès, ce qui résulte dans une affectation de 65,59 millions € ou une croissance relative de 68,42 pourcent.

In 2010 en 2011 neemt deze affectatie gevoelig toe, om uit te komen op respectievelijk 231,24 miljoen € en 315,99 miljoen €.

En 2010 et 2011, cette affectation augmente sensiblement, pour s'établir à respectivement 231,24 millions € et 315,99 millions €.

Vanaf 2012 kent de federale overheid geen premie meer toe bij de aankoop van een milieuvriendelijke wagen. Voor het jaar 2012 wordt daarom gerekend op een storting in het fonds van ongeveer 110 miljoen €. Dit dient dus als een restbedrag beschouwd.

A partir de 2012, l'Etat fédéral n'accorde plus de prime à l'acquisition d'un véhicule respectueux de l'environnement. Pour l'année 2012, on table dès lors sur un versement dans le fonds d'environ 110 millions €. Ceci est donc à considérer comme un montant résiduel.

Gedurende het jaar 2013 zijn enkel nog een aantal achterstallige betalingen uitgevoerd. Dit bedraagt uiteindelijk 239.317 €.

Durant l'année 2013, seulement quelques paiements tardifs ont encore été effectués. Cela se chiffre à 239.317 € pour l'année.

Gedurende het jaar 2014, is alleen een achterstallige betaling uitgevoerd voor een bedraag van 171.104 €. Voor het jaar 2015, is een bedrag pro memorie voorzien, wat evenwel niet uitsluit dat enkele beperkte achterstallige betalingen kunnen plaats hebben.

Durant l'année 2014, seulement un paiement tardif a encore été effectué pour un montant de 171.104 €. Pour 2015, il est prévu un montant pour mémoire, ce qui n'exclut pas que quelques paiements tardifs et limités peuvent être faits.

Art.66.86.B. - Toewijzingsfonds betreffende affectatie van BTW-ontvangsten aan APETRA

Art.66.86.B - Fonds d'attribution concernant l'affectation de recettes T.V.A au profit d' APETRA



990

Overgedragen saldo

363

Ontvangsten Bijzondere, niet-patrimoniale

363

950

de

Totalen saldo en Ontvangsten Uitgaven

2015

2014

2013


0

0

0

Solde reporté

990

Recettes Particulières, non patrimoniales

363

36.225

37.288

38.826

36.225

37.288

38.826

Totaux solde et recettes 363

950


36.225

37.288

38.826


36.225

37.288

38.826

Dépenses Particulières, non patrimoniales Totaux des dépenses

Nieuw saldo

0

0

0

Solde à nouveau

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141

De wettelijke basis voor deze toewijzing wordt gevormd door de artikelen 57 tot 59 van de Programmawet van 22 december 2008 (BS 29/12/2008).

La base légale de cette attribution se trouve dans les articles 57 à 59 de la Loi-programme du 22 décembre 2008 (MB 29/12/2009).

De concrete uitvoeringsmaatregelen ter zake zijn vastgelegd in een protocol dat op 16 juni 2009 ondertekend werd door de bevoegde instanties, te weten : - de FOD Financiën - de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie - APETRA N.V.

Les mesures d'exécution concrètes en la matière sont déterminées dans un protocole qui a été signé le 16 juin 2009 par les instances compétentes, à savoir : - le SPF Finances - le SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie - APETRA S.A.

Voor 2012 bedraagt de toewijzing aan het fonds 39.508.412,63 €.

Pour 2012, l'attribution à ce fonds s'élève à 39.508.412,63 €.


Pour l'année 2013, l'attribution à ce fonds s'élève à 38.826.197,95 €.


Pour l'année 2014, l'attribution à ce fonds s'élève à 37.287.934,58 €.

Voor 2015 wordt een toewijzing van 36.224.942 € in de ramingen opgenomen. Art. 66.91.B. -Werknemersparticipatie

Pour l'année 2015, une attribution de 36.224.942 € est reprise dans les estimations. Art. 66.91.B. -Participation des travailleurs


2015

2014

2013

20

-10

869


Economische classificatie Overgedragen saldo Ontvangsten en uitgaven :

361 Imputations :

Verrekeningen :

Prélèvements :

10.556

10.317

10.081

Voorafnemingen :

Dépenses :

10.556

10.287

10.960

Uitgaven :

20

20

-10

950 Solde à nouveau

990

Nieuw saldo

361

950

In uitvoering van de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen en de erop betrekking hebbende Koninklijke besluiten nr. 3861 van 19 december 2001, nr. 3881 van 21 december 2001 et nr. 1178 van 19 maart 2002, is een taks op de werknemersparticipatie ingevoerd.

En vertu de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés et des arrêtés royaux n° 3861 du 19 décembre 2001, n° 3881 du 21 décembre 2001 et n° 1178 du 19 mars 2002 y afférents, une taxe sur le participation des travailleurs a été instaurée.

Voor het begrotingsjaar 2004 is een totaal bedrag van 16.946.200 € geïnd in het kader van de werknemersparticipatie. De affectatie aan de sociale zekerheid beloopt 8.523.000 € voor dat jaar.

Pour l'année budgétaire 2004, un montant total de 16.946.200 € est perçu dans le cadre de la participation des travailleurs. L'affectation à la sécurité sociale s'élève à 8.523.000 € pour cette année.

Voor 2005 bedraagt de totale ontvangst 30.086.590 €. Die verhoging wordt verklaard door het feit dat het systeem op kruissnelheid is gekomen. De affectatie

En 2005, la recette totale atteint 30.086.590 €. Cette augmentation s'explique par le fait que le système a atteint sa vitesse de croissière. L'affectation à la

142

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aan de sociale zekerheid beloopt 15.057.630 €, hetzij een verhoging met 77 procent ten opzichte van 2004.

sécurité sociale s'élève à 15.057.630 € soit un accroissement de 77 % par rapport à 2004.

In 2006 loopt de ontvangst verder op tot 30,8 miljoen € en in 2007 is voor 31,8 miljoen € aan belasting geïnd. Aan de sociale zekerheid is voor beide jaren respectievelijk 15,4 en 15,9 miljoen € geaffecteerd.

En 2006, la récette évolue vers 30,8 millions € et en 2007, 31,8 millions € ont été perçus comme impôt. Pour ces deux années, respectivement 15,4 et 15,9 millions € ont été affectés à la sécurité sociale.

In 2008 en 2009 valt de ontvangst terug tot respectievelijk 20,3 miljoen € en 15,1 miljoen €, wat resulteert in een affectatie aan de sociale zekerheid van respectievelijk 10,2 miljoen € en 7,5 miljoen €.

En 2008 et 2009, la recette recule jusqu'à respectivement 20,3 millions € et 15,1 millions €, ce qui résulte dans une affectation à la sécurité sociale de respectivement 10,2 millions € et 7,5 millions €.

Voor 2010 is een ontvangst van 8,84 miljoen € geboekt. Van dit bedrag is 4,42 miljoen € geaffecteerd aan de sociale zekerheid.

Pour 2010, une recette de 8,84 millions € a été comptabilisée. De ce montant, 4,42 millions € est affecté à la sécurité sociale.

In 2011 stijgt de ontvangst opnieuw, om uit te komen op 12,82 miljoen €. Van dit bedrag werd 6,41 miljoen € geaffecteerd aan de sociale zekerheid.

En 2011, la recette augmente à nouveau, pour s'établir à 12,82 millions €. De ce montant, 6,41 millions € a été affecté à la sécurité sociale.

In 2012 is een totale ontvangst van 7,529 miljoen € gerealiseerd. Van dit bedrag is 3,764 miljoen € toegewezen aan de sociale zekerheid voor de loontrekkenden.

En 2012, une recette totale de 7,529 millions € a été réalisée. De ce montant, 3,764 millions € sont attribués à la sécurité sociale des salariés.

Voor 2013 is een totale ontvangst van 20,160 miljoen € gerealiseerd. Van dit bedrag is 10,081 miljoen € toegewezen aan de sociale zekerheid voor de loontrekkenden.

Pour 2013, une recette totale de 20,160 millions € a été réalisé. De ce montant 10,081 millions € a été attribués à la sécurité sociale des salariés.

Voor 2014 is een totale ontvangst van 20,635 miljoen € gerealiseerd. Van dit bedrag is 10,317 miljoen € toegewezen aan de sociale zekerheid voor de loontrekkenden.

Pour 2014, une recette totale de 20,635 millions € a été réalisé. De ce montant 10,317 millions € a été attribués à la sécurité sociale des salariés.

Voor 2015 wordt een totale ontvangst van 21,113 miljoen € verwacht. Van dit bedrag zal 10,556 miljoen € toegewezen worden aan de sociale zekerheid voor de loontrekkenden.

Pour 2015, on table sur une recette totale de 21,113 millions €. De ce montant 10,556 millions € seront attribués à la sécurité sociale des salariés.

Art. 66.92.B. - Affectatie van de roerende voorheffing aan de sociale zekerheid.

Art. 66.92.B. - Affectation du précompte mobilier à la sécurité sociale.


Solde reporté :

2014

2013

2012

71.070

155.768

92.042


950

Solde à nouveau


990




713.132 758.143

769.974 854.672

687.031 623.305

26.059

71.070

155.768

Verrekeningen : Voorafnemingen : Uitgaven : Nieuw saldo

361

950

DOC 54

1027/001

143

Deze affectatie is wettelijk geregeld bij artikel 88 van de wet betreffende het generatiepact van 23 december 2005 (B.S. 30 december 2005).

Cette affectation est fixée légalement par l'article 88 de la loi du 23 décembre 2005 portant sur le pacte des générations (M.B. 30 décembre 2005).

Vanaf het begrotingsjaar 2006 is 15 procent van de opbrengst van de roerende voorheffing, geheven op de interesten en de dividenden, voorbehouden ter financiering van de sociale zekerheid.

A partir de l'année budgétaire 2006, 15 pourcent du produit du précompte mobilier, prélevé sur les intérêts et les dividendes, est réservé au financement de la sécurité sociale.

Voor het jaar 2010 bedraagt de affectatie 464.539 duizend euro, te weten : a) affectation aan de RSZ-Globaal beheer : 418.085 duizend euro. b) affectatie aan de RSVZ-Globaal beheer : 46.454 duizend euro.

Pour l'année 2010, l'affectation s'élève à 464.539 milliers d'euros, à savoir : a) affectation à l'ONSS-Gestion globale : 418.085 milliers d'euros. b) affectation à l'INASTI-Gestion globale : 46.454 milliers d'euros.

Voor het jaar 2011 bedraagt de affectatie 482.549 duizend euro, te weten : a) affectation aan de RSZ-Globaal beheer : 434.294 duizend euro. b) affectatie aan de RSVZ-Globaal beheer : 48.255 duizend euro.

Pour l'année 2011, l'affectation s'élève à 482.549 milliers d'euros, à savoir : a) affectation à l'ONSS-Gestion globale : 434.294 milliers d'euros. b) affectation à l'INASTI-Gestion globale : 48.255 milliers d'euros.

Voor 2012 wordt getipt op een affectatie van 532.166 duizend euro, te weten : a) voor de RSZ-Globaal beheer : 478.950 duizend euro. b) voor de RSVZ-Globaal beheer : 53.216 duizend euro.

Pour 2012, on table sur une affectation de 532.166 milliers d'euros, à savoir : a) pour l'ONSS-Gestion globale : 478.950 milliers d'euros. b) pour l'INASTI-Gestion globale : 53.216 milliers d'euros.

Pour 2013, l'attribution s'élève à 687.031 milliers d'euros, à savoir : a) pour l'ONSS-Gestion globale : 618.328 milliers d'euros. b) pour l'INASTI-Gestion globale : 68.703 milliers d'euros.

Voor 2013 bedraagt de toewijzing 687.031 duizend euro, te weten : a) voor de RSZ-Globaal beheer : 618.328 duizend euro. b) voor de RSVZ-Globaal beheer : 68.703 duizend euro.

Pour 2014, l'attribution s'élève à 769.974 milliers d'euros, à savoir : a) pour l'ONSS-Gestion globale : 692.976 milliers d'euros. b) pour l'INASTI-Gestion globale : 76.998 milliers d'euros.

Voor 2014 bedraagt de toewijzing 769.974 duizend euro, te weten : a) voor de RSZ-Globaal beheer : 692.976 duizend euro. b) voor de RSVZ-Globaal beheer : 76.998 duizend euro.

Suite à la loi du 15 mai 2014, portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, il y a à partir du premier janvier 2015 une attribution supplémentaire en faveur de l'ONSS-Gestion globale, de sorte qu'on table sur une attribution de 713.132 milliers d'euros pour 2015, à savoir : a) pour l'ONSS-Gestion globale : 645.666 milliers d'euros. b) pour l'INASTI-Gestion globale : 67.466 milliers d'euros.

Ten gevolge van de wet van 15 mei 2014, houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, is er vanaf 1 januari 2015 een bijkomende toewijzing ten voordele van de RSZ-Globaal beheer, waardoor er getipt wordt op een toewijzing van 713.132 duizend euro voor 2015, te weten : a) voor de RSZ-Globaal beheer : 645.666 duizend euro. b) voor de RSVZ-Globaal beheer : 67.466 duizend euro.

Art. 66.93.B. - Toewijzingsfonds betreffende de toewijzing vanuit de jaarlijkse taks op de verzekeringscontracten aan de RSZ-Zelfstandigen.

Art. 66.93.B. - Fonds d'attribution concernant l'attribution provenant de la taxe annuelle sur les contrats d'assurance à l'INASTI.

144

DOC 54


990 363

363

950

Overgedragen saldo Ontvangsten Bijzondere, niet-patrimoniale

(En milliers EUROS) (In duizend EURO) 2015 2014 2013

0

0

-112

2.790

2.906

2.987

Totalen saldo en Ontvangsten Uitgaven Bijzondere, niet-patrimoniale

2.790

2.906

2.987

2.790

2.906

2.987


2.790

2.906

2.987

0

0

0

Nieuw saldo

1027/001


Solde reporté Recettes Particulières, non patrimoniales Totaux solde et recettes Dépenses Particulières, non patrimoniales Totaux des dépenses Solde à nouveau

990 363

363

950

Volgens het artikel 88, al. 1, 3° van het wet van de 23/12/2005 betreffende het generatiepact (B.S. 30/12/2005), wordt er voorzien in een toewijzing van een deel van de jaarlijkse taks op verzekeringsverrichtingen aan het fonds voor het financieel evenwicht in het sociaal statuut der zelfstandigen. De bovenvermelde wet past op die wijze artikel 66, § 3sexies van de wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen aan.

En vertu de l'article 88, al. 1, 3° de la loi du 23/12/2005 concernant le pacte des générations (M.B. 30/12/2005), il a été prévu une attribution d'une partie de la taxe annuelle sur les contrats d'assurance au fond pour l'équilibre financier du statut social des indépendants. La loi susmentionnée adapte en son article 66, § 3sexies de la loi du 2 Janvier 2001 loi portant dispositions sociales, budgétaires et autres dispositions.

Voor het jaar 2011 is een toewijzing verricht van 2.700.410 €.

Pour l'année 2011, une attribution de 2.700.410 € est effectuée.

Voor het jaar 2012 is een toewijzing verricht van 2.907.518,50 €.

Pour l'année 2012, une attribution de 2.907.518,50 € est effectuée.

Voor het jaar 2013 is een toewijzing verricht van 2.986.909,45 €.


Voor het jaar 2014 is een toewijzing verricht van 2.906.757,72 € .


Voor het jaar 2015 wordt een toewijzing van 2.790.000 € in de ramingen opgenomen.

Pour l'année 2015, une attribution de 2.790.000 € est reprise dans les prévisions.

Art. 66.97.B. :Affectatie van een gedeelte van de vennootschapsbelasting aan de sociale zekerheid.

Art. 66.97.B. :Affectation d'une partie de l'impôt des sociétés à la sécurité sociale.

1027/001

DOC 54

145

(En milliers EUROS) (In duizend EURO) Classification économique 990

Solde reporté

2015

2014

2013

0

5.710

0


950

Economische classificatie Overgedragen saldo Ontvangsten en uitgaven :

Imputations :

Verrekeningen :

Prélèvements :

54.573

55.360

53.504

Voorafnemingen :

Dépenses :

54.573

61.070

47.794

Uitgaven :

0

0

0

Solde à nouveau

990

Nieuw saldo

361

950

Deze affectatie is in eerste instantie wettelijk geregeld bij artikel 107 van de programmawet (I) van 27 december 2006 (B.S. 28 december 2006). Dit artikel voegt aan het artikel 66 van de wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen van 2 januari 2001 § 9 en § 12 toe met het oog op de affectatie van een gedeelte van de vennootschapsbelasting aan de sociale zekerheid. Daarnaast voegen ook de artikelen 191 van de programmawet (I) van 27 december 2006 en 31 van de programmawet (I) van 27 april 2007 (B.S. 8 mei 2007) een § 8 toe aan artikel 66 van de wet van 2 januari 2001 tot affectatie van een bijkomend gedeelte van de vennootschapsbelasting aan de sociale zekerheid. Tenslotte creëert artikel 88, 5° van de Wet op het generatiepact (I) van 23 december 2005 (B.S. 30 december 2005) een § 7 in artikel 66 van de wet van 2 januari 2001 eveneens met het oog op de supplementaire toekenning van een gedeelte van de vennootschapsbelasting aan de sociale zekerheid.

Premièrement, cette affectation est fixée légalement par l'article 107 de la Loi-programme (I) du 27 décembre 2006 (M.B. 28 décembre 2006). Cette article insère dans l'article 66 de la Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses du 2 janvier 2001 un § 9 et un § 12 relatifs à l'affectation d'une partie de l'impôt des sociétés à la sécurité sociale. De plus, les articles 191 de la Loiprogramme (I) du 27 décembre 2006 et 31 de la Loiprogramme (i) du 27 avril 2007 (M.B.du 8 mai 2007) ajoutent également un § 8 à l'article 66 de la Loi du 2 janvier 2001 pour l'affectation d'une partie complémentaire de l'impôt des sociétés à la sécurité sociale. Enfin, l'article 88, 5° de la Loi sur le pacte des générations (I) du 23 décembre 2005 (M.B. 30 décembre 2005) insère un § 7 dans l'article 66 de la Loi du 2 janvier 2001 concernant l'octroi supplémentaire d'une partie de l'impôt des sociétés à la sécurité sociale.

Voor 2007 en 2008 is een bedrag van respectievelijk 51.096.158 € en 52.982.094 € doorgestort aan de sociale zekerheid.

Pour 2007 et 2008, un montant de respectivement 51.096.158 € et 52.982.094 € a été versé à la sécurité sociale.

In 2009 beloopt de toewijzing 54.458.326 €.

En 2009, l'attribution s'élève à 54.458.326 €.

Voor 2010 en 2011 bedragen de toewijzingen respectievelijk 53.585.310 € en 52.615.817 €.

Pour 2010 et 2011, les attributions atteignent respectivement 53.585.310 € et 52.615.817 €.

Wat het jaar 2012 betreft, is een toewijzing van 49,673 miljoen € in het vooruitzicht gesteld. Dit bedrag zal dus in principe voorafgenomen worden op de ontvangsten inzake de vennootschapsbelasting.

En ce qui concerne l'année 2012, une attribution de 49,673 millions € est prévue. Ce montant sera donc en principe être prélevé sur les recettes perçues en matière d'impôt des sociétés.

Wat het jaar 2013 betreft, is een toewijzing van 53,504 miljoen € dat voorafgenomen werd op de ontvangsten inzake de vennootschapsbelasting. Wat de betalingen aan de SZ betreft, werd een gedeelte van het bedrag onder Art 66§7 niet in 2013 overgemaakt. Voor 2013 werd er dus 47,794 miljoen € uitbetaald.

En ce qui concerne l'année 2013, l'attribution est de 53,504 millions €, qui a été prélevé sur les recettes perçues en matière d'impôt des sociétés. Concernant les paiements à la SC, une partie du montant sous Art 66§7 n'a pas été remis en 2013. Le monant total des versement en 2013 est de 47,794 millions.

146

DOC 54

1027/001

Wat het jaar 2014 betreft, is er een toewijzing van 55,360 miljoen €. Dit bedrag werd dus voorafgenomen op de ontvangsten inzake de vennootschapsbelasting. Het saldo van 2013, zijnde 5,71 miljoen € werd bij de betalingen verrekend, wat het totaal van de betalingen voor 2014 op 61,07 miljoen € brengt.

En ce qui concerne l'année 2014, une attribution de 55,360 millions € est réalisée. Ce montant a été prélevé sur les recettes perçues en matière d'impôt des sociétés. Le solde de 2013, soit 5,71 millions € a été ajouté à ce montant, ce qui porte le montant total des versements pour 2014 à 61,07 millions €.

Wat het jaar 2015 betreft, is een toewijzing van 54,573 miljoen € in het vooruitzicht gesteld. Dit bedrag zal dus in principe voorafgenomen worden op de ontvangsten inzake de vennootschapsbelasting.

En ce qui concerne l'année 2015, une attribution de 54,573 millions € est prévue. Ce montant sera donc en principe être prélevé sur les recettes perçues en matière d'impôt des sociétés.

Art. 66.98.B - Affectatie van een deel van de belasting op niet-inwoners aan de sociale zekerheid.

Art. 66.98.B - Affectation d'une partie de l'impôt des non-résidents à la sécurité sociale.

(En milliers EUROS) (In duizend EURO) Classification économique 990 Solde reporté

2015

2014

2013

0

0

0

Recettes et dépenses : 361 Imputations : Prélèvements : Dépenses : 950 Solde à nouveau


990

Ontvangsten en uitgaven : 441 441

422 422

413 413

0

0

0

Verrekeningen : Voorafnemingen : Uitgaven : Nieuw saldo

361

950

Deze affectatie is wettelijk geregeld bij artikel 107 van de programmawet (I) van 27 december 2006 (B.S. 28 december 2006). Dit artikel voegt in het artikel 66 van de wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen van 2 januari 2001(BS:03/01/2001) een § 9 in met betrekking tot de affectatie van een gedeelte van de belasting op niet-inwoners aan de sociale zekerheid.

Cette affectation est légalement fixée par l'article 107 de la Loi-programme (I) du 27 décembre 2006 (M.B. 28 décembre 2006). Cette article insère dans l'article 66 de la Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses du 2 janvier 2001(MB: 03/01/2001) un § 9 relatif à l'affectation d'une partie de l'impôt des non-résidents au profit de la sécurité sociale.

Voor 2007 en 2008 is een bedrag van respectievelijk 74.170 € en 72.934 € doorgestort aan de sociale zekerheid.

Pour 2007 et 2008, un montant de respectivement 74.170 € et 72.934 € a été versé à la sécurité sociale.

Voor 2009 beloopt de toewijzing 66.422 €.

Pour 2009, l'attribution s'élève à 66.422 €.

Voor 2010 en 2011 bedragen de toewijzingen respectievelijk 65.920 € en 401.497 €.

Pour 2010 et 2011, les attributions atteignent respectivement 65.920 € et 401.497 €.

Wat het jaar 2012 betreft, bedraagt de toewijzing 402.815 €. Dit bedrag wordt voorafgenomen op de ontvangsten inzake de belasting op niet-inwoners.

En ce qui concerne l'année 2012, l'attribution s'élève à 402.815. Ce montant est prélevé sur les recettes perçues en matière d'impôt des non-résidents.

Wat het jaar 2013 betreft, is er een toewijzing van 413.442 €. Dit bedrag wordt voorafgenomen op de ontvangsten inzake de belasting op niet-inwoners.

En ce qui concerne l'année 2013, l'attribution est de 413.442 €. Ce montant est donc prélevé sur les recettes perçues en matière d'impôt des nonrésidents. En ce qui concerne l'année 2014, une attribution de 422.132 € est réalisée. Ce montant a été prélevé sur les recettes perçues en matière d'impôt des nonrésidents.

Wat het jaar 2014 betreft, is er een toewijzing van 422.132 € gerealiseerd. Dit bedrag werd dus voorafgenomen worden op de ontvangsten inzake de belasting op niet-inwoners.

DOC 54

1027/001

147

Wat het jaar 2015 betreft, is een toewijzing van 441 duizend € in het vooruitzicht gesteld. Dit bedrag zal dus in principe worden voorafgenomen op de ontvangsten inzake de belasting op niet-inwoners.

En ce qui concerne l'année 2015, une attribution de 441 milliers € est prévue. Ce montant sera donc en principe prélevé sur les recettes perçues en matière d'impôt des non-résidents.

Art. 66.99.B. :Affectatie van een gedeelte van de personenbelasting aan de sociale zekerheid.

Art. 66.99.B. :Affectation d' une partie de l'impôt des personnes physiques à la sécurité sociale.

(En milliers EUROS) (In duizend EURO) Classification économique 990

Solde reporté

2015

2014

2013

0

21.082

0



990


361


118.660 0

121.125 142.207

950

Solde à nouveau

118.660

0

Verrekeningen : 124.695 Voorafnemingen : 103.613 Uitgaven :

361

Nieuw saldo

950

21.082

Deze affectatie is in eerste instantie wettelijk geregeld bij artikel 107 van de programmawet (I) van 27 december 2006 (B.S. 28 december 2006). Dit artikel voegt in het artikel 66 van de wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen van 2 januari 2001 § 9 en § 10 in voor de affectatie van een gedeelte van de personenbelasting aan de sociale zekerheid. Daarnaast voegen de artikelen 191 van de programmawet (I) van 27 december 2006 en 31 van de programmawet (I) van 27 april 2007 (B.S. 8 mei 2007) een § 8 toe aan het artikel 66 van de wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen van 2 januari 2001 die eveneens voorziet in een affectatie van een gedeelte van de personenbelasting aan de sociale zekerheid. Tenslotte voegt art. 88, 5° van de Wet op het generatiepact (I) van 23 december 2005 (B.S. 30 december 2005) een § 7 toe aan artikel 66 van de wet van 2 januari 2001 voor de affectatie van een bijkomend deel van de personenbelasting aan de sociale zekerheid.

Premièrement, cette affectation est fixée légalement par l'article 107 de la Loi-programme (I) du 27 décembre 2006 (M.B. 28 décembre 2006). Cette article insère dans l'article 66 de la Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses du 2 janvier 2001 les § 9 et § 10 relatifs à l'affectation d'une partie de l'impôt des personnes physiques à la sécurité sociale. De plus, les articles 191 de la Loiprogramme (I) du 27 décembre 2006 et 31 de la Loiprogramme (i) du 27 avril 2007 (M.B. 8 mai 2007) ajoutent un § 8 à l'article 66 de la Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses du 2 janvier 2001 prévoyant également une affectation d'une partie de l'impôt des personnes physiques à la sécurité sociale. Enfin, l'article 88, 5° de la Loi sur le pacte des générations (I) du 23 décembre 2005 (M.B. 30 décembre 2005) insère un § 7 dans l'article 66 de la loi du 2 janvier 2001 pour l'affectation d'une partie complémentaire de l'impôt des personnes physiques à la sécurité sociale.

Voor 2009 beloopt de toewijzing 121.292.144 €.

Pour 2009, l'attribution s'élève à 121.292.144 €.

Voor 2010 en 2011 bedragen de toewijzingen respectievelijk 119.490.950 € en 120.776.455 €.

Pour 2010 et 2011, les attributions atteignent respectivement 119.490.950 € et 120.776.455 €.

Wat het jaar 2012 betreft, is er een toewijzing van 123,751 miljoen €. Dit bedrag werd dus voorafgenomen worden op de ontvangsten inzake de personenbelasting.

En ce qui concerne l'année 2012, une attribution de 123,751 millions € est réalisée. Ce montant a été prélevé sur les recettes perçues en matière d'impôt des personnes physiques.

Wat het jaar 2013 betreft, bedraagt de toewijzing 124,695 miljoen €. Dit bedrag werd dus voorafgenomen op de ontvangsten inzake de personenbelasting. Wat de betalingen aan de SZ betreft, werd een gedeelte van het bedrag onder Art 66§7 niet in 2013 overgemaakt. Voor 2013 werd er dus 103,613 miljoen € uitbetaald.

En ce qui concerne l'année 2013, l'attribution est de 124,695 millions €. Ce montant a été prélevé sur les recettes perçues en matière d'impôt des personnes physiques. Concernant les paiements à la SC, une partie du montant sous Art 66§7 n'a pas été remis en 2013. Le monant total des versement en 2013 est de 103,613 millions.

148

DOC 54

1027/001

Wat het jaar 2014 betreft, is er een toewijzing van 121,125 miljoen €. Dit bedrag werd voorafgenomen op de ontvangsten inzake de personenbelasting. Het saldo van 2013, zijnde 21,082 miljoen €, werd bij de betalingen verrekend wat het totaal van de uitgaven voor 2014 op 142,207 miljoen € brengt.

En ce qui concerne l'année 2014, une attribution de 121,125 millions € a été réalisée. Ce montant a été prélevé sur les recettes perçues en matière d'impôt des personnes physiques. Le solde de 2013, soit 21,082 millions € a été ajouté à ce montant, ce qui porte le montant total des versements pour 2014 à 142,207 millions €.

Wat het jaar 2015 betreft, is een toewijzing van 118,660 miljoen € in het vooruitzicht gesteld. Dit bedrag zal dus in principe voorafgenomen worden op de ontvangsten inzake de personenbelasting.

En ce qui concerne l'année 2015, une attribution de 118,660 millions € est prévue. Ce montant sera donc en principe être prélevé sur les recettes perçues en matière d'impôt des personnes physiques.

DOC 54

1027/001

149

19. — REGIE DER GEBOUWEN

19. — REGIE DES BATIMENTS

19.1 - Algemene beleidslijnen

19.1 - Lignes générales de politique

Niet van toepassing

Pas d'application.

19.2 - Verantwoording van de wettelijke bepalingen

19.2 - Justification des dispositions légales

Art. 2.19.1

Art. 2.19.1

Deze bepaling beoogt de formele goedkeuring van de bij deze wet gevoegde aangepaste begroting van de Regie der Gebouwen voor het begrotingsjaar 2015.

Cette disposition vise l'approbation formelle du budget 2015 ajusté de la Régie des Bâtiments, annexé à la présente loi.

Art 2.19.2

Art. 2.19.2

Alleen de Minister van Financiën is bevoegd om aan de federale overheidsdiensten de financiële middelen te verstrekken die zij nodig hebben. Artikel 2.19.2. van de wet van 19 december 2014 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 wijkt af van dat principe door de Regie der Gebouwen wettelijk te machtigen om voor bepaalde investeringsprojecten een beroep te doen op alternatieve financieringsmogelijkheden, zoals leningen bij openbare en private financiële instellingen, huurkoop, promotieopdrachten enz.

Le Ministre des Finances est seul compétent pour assurer aux pouvoirs publics fédéraux les moyens financiers dont ceux-ci ont besoin. L'article 2.19.2 de la loi du 19 décembre 2014 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2015 déroge à ce principe en autorisant légalement la Régie des Bâtiments à avoir recours, pour des projets d'investissement bien définis, à des moyens alternatifs de financement, tels que des emprunts auprès d'institutions financières publiques ou privées, des locations-ventes, des marchés de promotion, etc.

Het bedrag vermeld in de initiële wetsbepaling wordt verhoogd omdat er in 2015 nog verrekeningen moeten vastgelegd worden met betrekking tot de bouw van een Forensisch Psychiatrisch Centrum in Gent.

Le montant mentionné dans la disposition légale initiale est augmenté étant donné que des décomptes par rapport au travaux de construction d'un Centre de Psychiatrie Légale à Gand devront encore être engagés en 2015.

19.3 - Verantwoording van de kredietwijzigingen per organisatieafdeling en per programma

19.3 - Justification des modifications de crédits par divisions organiques et par programmes

B.A. 19 55 21 61.41.03 Investeringsdotatie

A.B. 19 55 21 61.41.03 Dotation d'investissement

Initieel krediet: 101 988 kEUR. Geen aanpassing.

Crédit initial: 101 988 kEUR. Pas d'ajustement.

B.A. 19 55 21 61.41.08 Dotatie restauratie Brussel, Justitiepaleis

A.B. 19 55 21 61.41.08 Dotation restauration Bruxelles, Palais de Justice

Initieel krediet: 2 635 kEUR Geen aanpassing.


B.A. 19 55 21 61.41.09 Dotatie asbestverwijdering

A.B. 19 55 21 61.41.09 Dotation désamiantage

Initieel krediet: 520 kEUR Geen aanpassing.

Crédit initial: 520 kEUR. Pas d'ajustement.

150

DOC 54

1027/001

B.A. 19 55 22 41.40.01 Huurdotatie

A.B. 19 55 22 41.40.01 Dotation pour loyers

Initieel krediet: 425 253 kEUR. Aangepast krediet: 428 088 kEUR. Aanpassing: + 2 835 kEUR.

Crédit initial: 425 253 kEUR. Crédit ajusté: 428 088 kEUR. Ajustement: + 2 835 kEUR.

Verantwoording.

Justification

De aanpassing is het gevolg van de rechtzetting van een dubbeltelling in de initiële begroting 2015: tijdens het begrotingsconclaaf van oktober 2014 werd beslist om de bilateraal toegekend huurdotatie te verminderen wegens de overdracht van een aantal huurcontracten aan de Gemeenschappen en Gewesten, in het raam van de uitvoering van de zesde Staatshervorming. De Regie der Gebouwen had echter in haar initiële voorstellen daarvoor zelf al een vermindering met 2 835 kEUR toegepast.

L'ajustement provient de la rectification d'un double comptage dans le budget 2015 initial: lors du conclave budgétaire d'octobre 2014 il a été décidé que la dotation pour les loyers, accordée en bilatérale, soit diminuée suite au transfert de certains contrats de location aux Communautés et aux Régions, dans le cadre de l'exécution de la sixième réforme de l'Etat. Or, la Régie des Bâtiments avait déjà appliqué une diminution de 2 835 kEUR à cet effet dans ses propositions initiales.

Opmerking

Observation

De Regie der Gebouwen becijfert haar huuruitgaven 2015 als volgt:

La Régie des Bâtiments chiffre ses dépenses de loyers en 2015 comme suit:

Inventaris huurcontracten 537.01: 437 574 919 Inventaris huurcontracten 537.03: 272 267 Inventaris huurcontracten EIW: 8 396 692 Nieuwe inhuringen reeds goedgekeurd door de Ministerraad: 1 599 687 Nieuwe EIW reeds goedgekeurd door de Ministerraad: 4 893 538 Opzeggingen en heronderhandeling: - 8 757 273 Staatshervorming: - 2 095 089 Vergoedingen Vredegerechten: 502 000 Encours EIW vastgelegd vóór 2015: 7 031 429 Verzekeringen: 14 871 Opbrengst van verhuringen: - 161 140 -------------------Totaal: 449 271 901 Afgerond: 449 272 000

Inventaire des baux 537.01: Inventaire des baux 537.03: Inventaire des contrats TPI: Nouvelles locations approuvées par le Conseil des Ministres: Nouveaux TPI approuvés par le Conseil des Ministres: Résiliations en renégotiations: Réforme de l'Etat: Redevances Justices de Paix: Encours TPI engagés avant 2015: Assurances: Recettes locatives:

Er zal bijgevolg een tekort zijn van 21 184 kEUR.

Par conséquent, il y aura un déficit de 21 184 kEUR.

Bovendien werd er geen krediet toegekend voor de nieuwe inhuringen en de nieuwe eerste inrichtingswerken die nog zullen goedgekeurd worden door de Ministerraad in de loop van 2015.

En outre, aucun crédit n'a nouvelles locations et les première installation encore Conseil des Ministres dans 2015.

Total: Arrondi:

437 574 919 272 267 8 396 692 1 599 687 4 893 538 - 8 757 273 - 2 095 089 502 000 7 031 429 14 871 - 161 140 -------------------449 271 901 449 272 000

été accordé pour les nouveaux travaux de à approuver par le le courant de l'année

DOC 54

1027/001

151

B.A. 19 55 22 41.40.02 Werkingsdotatie

A.B. 19 55 22 41.40.02 Dotation pour fonctionnement

Initieel krediet: 87 828 kEUR. Geen aanpassing van de dotatie.

Crédit initial: 87 828 kEUR. Pas d'ajustement de la dotation.

Interne aanpassingen in de begroting van de Regie der Gebouwen:

Ajustements internes dans le budget de la Régie des Bâtiments:

Art.

TEKSTEN

511.01

Bezoldiging van het personeel in statutair rechtsverband.

511.02

Bezoldiging van het aanvullend personeel

511.04

Sociale lasten voortspruitend uit de sociale wetgeving (werkgeversaandeel).

511.06

Sociale dienst.

521.01

2015 Initieel Initial

2015 Aanpassing Ajustement

2015 Aangepast Ajusté

40 533 930

- 5 760

40 528 170

7 193 479

- 1 022

7 192 457

19 038 246

- 2 706

19 035 540

296 050

206 950

503 000

Huur van lokalen en bijkomende lasten

8 355 989

- 46 428

521.06

Belastingen en taksen.

1 392 000

- 263 034

526.01

Diverse vergoedingen aan derden voor prestaties en werken. Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten TOTALEN VOOR DE UITGAVEN Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten

LIBELLES

Art.

Rémunération du personnel statutaire.

511.01

Rémunération du personnel de complément

511.02

Charges sociales dérivant de la législation sociale (part patronale).

511.04

Service social.

511.06

8 309 561

Loyers de locaux et charges complémentaires

521.01

1 128 966

Impôts et taxes.

521.06

Rétributions diverses à des tiers pour prestations et travaux. Crédits d'engagement Crédits de liquidation

526.01

989 000 4 056 902

112 000 112 000

1 101 000 4 168 902

989 000 80 866 596

112 000 0

1 101 000 80 866 596

TOTAUX POUR LES DEPENSES Crédits d'engagement Crédits de liquidation

B.A. 19 55 22 41.40.03 Onderhoudsdotatie

A.B. 19 55 22 41.40.03 Dotation pour entretien



B.A. 19 55 22 41.40.04 Dotatie voor lasten van alternatieve financiering

A.B. 19 55 22 41.40.04 Dotation pour charges du financement alternatif

Initieel krediet: 52 322 kEUR. Geen aanpassing van de dotatie.

Crédit initial: 52 322 kEUR. Pas d'ajustement de la dotation.

Interne aanpassingen in de begroting van de Regie der Gebouwen: zie de onderstaande tabel. Het betreft bijkomende vastleggingsen vereffeningskredieten die nodig zijn voor de afrekening van het project Gent, Forensisch Psychiatrisch centrum.

Ajustements internes dans le budget de la Régie des Bâtiments: cfr. le tableau ci-dessous. Il s'agit de crédits d'engagement et de liquidation supplémentaires nécessaires pour le décompte final du projet Gand, Centre de Psychiatrie Légale.

152

DOC 54

4. ONTVANGSTEN (in EUR)

4. RECETTES (en EUR)



Art.

TEKSTEN

442.07

Inning van financiële middelen bestemd voor de realisatie van investeringsprojecten met behulp van privé-financiering, huurkoopcontracten en analoge verrichtingen, in het raam van het Meerjarenplan Justitie.

0

2 610 784

TOTAAL VOOR DE ONTVANGSTEN

0

2 610 784


LIBELLES

Art.

2 610 784

Perception des moyens financiers destinés à la réalisation de projets d'investissement au moyen d'un financement privé, de locations-ventes et d'opérations analogues, dans le cadre du Plan pluriannuel de la Justice.

442.07

2 610 784

TOTAL POUR LES RECETTES

5. UITGAVEN (in EUR)

Art.

TEKSTEN

533.15

Investeringen met behulp van privé-financiering, huurkoopcontracten en analoge verrichtingen, in het raam van het Meerjarenplan Justitie. Niet limitatief.

1027/001

5. DEPENSES (en EUR)




LIBELLES

Investissements au moyen d'un financement privé, de contrats de location-vente et d'opérations analogues, dans le cadre du Plan pluriannuel de la Justice. non limitatif.

Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten

0 0

1 300 000 2 610 784

1 300 000 2 610 784

Crédits d'engagement Crédits de liquidation

TOTALEN VOOR DE UITGAVEN Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten

0 0

1 300 000 2 610 784

1 300 000 2 610 784

TOTAUX POUR LES DEPENSES Crédits d'engagement Crédits de liquidation

TOTAAL VOOR DE ONTVANGSTEN TOTAAL VOOR DE UITGAVEN (VEK) SALDO

0 0 0

2 610 784 2 610 784 0

2 610 784 2 610 784 0

TOTAL POUR LES RECETTES TOTAL POUR LES DEPENSES (CL) SOLDE

Art.

533.15

DOC 54

1027/001

153

B.A. 19 55 22 41.40.07 Dotatie voor werken in gehuurde gebouwen

A.B. 19 55 22 41.40.07 Dotation pour travaux dans immeubles loués



B.A. 19 55 22 41.40.09 Dotatie voor huurlasten van beleidsorganen

A.B. 19 55 22 41.40.09 Dotation pour charges locatives des organes stratégiques

Initieel krediet: 466 kEUR. Geen aanpassing.

Crédit initial: 466 kEUR. Pas d'ajustement.

B.A. 19 55 24 61.41.04 Dotatie voor Internationale instellingen

A.B. 19 55 24 61.41.04 Dotation pour Institutions internationales



B.A. 19 55 26 41.40.09 Dotatie voor inhuringen in het raam van het Meerjarenplan Justitie

A.B. 19 55 26 41.40.09 Dotation pour loyers dans le cadre du plan pluriannuel de la Justice

Initieel krediet: 26 914 kEUR. Aangepast krediet: 26 895 kEUR. Aanpassing: -19kEUR.

Crédit initial: 26 914 kEUR. Crédit ajusté: 26 895 kEUR. Ajustement: -19 kEUR.

Verantwoording

Justification

Herberekening: Inventaris huurcontracten 537.05: Staatshervorming: Totaal: Afgerond:

29 222 310 - 2 326 961 -------------------26 895 349 26 895 000

Recalcul: Inventaire baux 537.05: Réforme de l'Etat: Total: Arrondi:

29 222 310 - 2 326 961 -------------------26 895 349 26 895 000

B.A. 19 55 27 41.40.02 Dotatie voor de personeels- en werkingskosten die verband houden met het rationeel energiegebruik in de federale overheidsgebouwen

A.B. 19 55 27 41.40.02 Dotation pour les frais de personnel et de fonctionnement liés à l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments publics fédéraux

Initieel krediet: 800 kEUR. Geen aanpassing van de dotatie.

Crédit initial: 800 kEUR. Pas d'ajustement de la dotation.

Interne aanpassingen in de begroting van de Regie der Gebouwen: zie de onderstaande tabel. Het betreft een transfer van kredieten van art. 511.01 (wedden van statutairen) naar art. 511.02 (wedden van contractuelen), nodig omdat de personeelsleden van ex-Fedesco door de Regie der Gebouwen zullen aangeworven worden als contractuelen.

Ajustements internes dans le budget de la Régie des Bâtiments: cfr. le tableau ci-dessous. Il s'agit d'un transfert de crédits de l'art. 511.01 (traitements des statutaires) à l'art. 511.02 (traitements des contractuels), nécessaire parce que les membres du personnel de l'ex-Fedesco seront recrutés par la Régie des Bâtiments comme contractuels.

154

Art.

DOC 54

TEKSTEN

511.01

Bezoldiging van het personeel in statutair rechtsverband.

511.02

Bezoldiging van het aanvullend personeel

TOTAAL VOOR DE UITGAVEN




1027/001

LIBELLES

476 000

- 476 000

0

0

476 000

476 000

0

Art.

Rémunération du personnel statutaire.

511.01

476 000

Rémunération du personnel de complément

511.02

476 000

TOTAUX POUR LES DEPENSES

B.A. 19 55 27 61.41.03 Dotatie tot dekking van energiebesparende investeringen en diensten in federale overheidsgebouwen

A.B. 19 55 27 61.41.03 Dotation pour couvrir des investissements et des services économiseurs d'énergie dans les bâtiments publics fédéraux



Totaal hoofdstuk 19

Total chapitre 19

Initieel krediet: 733 435 kEUR. Aangepast krediet: 736 251 kEUR. Aanpassing: + 2 816 kEUR.

Crédit initial: 733 435 kEUR. Crédit ajusté: 736 251 kEUR. Ajustement: + 2 816 kEUR.

DOC 54

1027/001

155

21. — PENSIOENEN

21. — PENSIONS

21-1 – Algemene beleidslijnen

21-1 – Lignes générales de politique



21-2 – Verantwoording van de wettelijke bepalingen

21-2 – Justification des dispositions légales

Artikel 2.21.1

Article 2.21.1

Dit artikel bevat de goedkeuring van de aangepaste begroting 2015 van de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS).

Le présent article comprend l’approbation du budget ajusté 2015 du Service des pensions du Secteur public (SdPSP).

21-3 – Verantwoording van de kredietwijzigingen

21-3 – Justification des modifications de crédits

DEEL 1: WETTELIJKE OPDRACHTEN VAN DE DIENST

PARTIE 1: MISSIONS LEGALES DU SERVICE

ALGEMENE OPMERKINGEN

OBSERVATIONS GENERALES

1. Index

1. Indice

Voor de aangepaste begroting 2015 wordt, net als bij de gestemde initiële begroting 2015, geen spilindexoverschrijding voorzien in 2015. 2. Dotaties opdrachten

2. Dotations missions.

Hieronder vindt u een overzicht (in EUR) van de verschillende dotaties die de PDOS in 2014 ontvangen heeft, en voor 2015 nodig heeft om zijn opdrachten te kunnen uitvoeren.

Dotatie 1: pensioenen openbare sector / Dotation 1: pensions du secteur public Dotatie 2: vergoedingspens. en oorlogsrenten / Dotation 2: pensions de réparation et rentes de guerre Dotatie 3: arbeidsongevallenrenten/ Dotation 3: rentes accidents du travail Dotatie 5: NMBS / Dotation 5: SNCB Totaal dotaties opdracht/ Total dotations mission

Pour le budget ajusté 2015, comme pour le budget initial 2015 voté, aucun dépassement de l’indice-pivot est prévu en 2015.

Ci-dessous vous trouvez un aperçu (en EUR) des dotations que le SdPSP a obtenues en 2014, et dont il a besoin en 2015 pour pouvoir accomplir ses missions.

Realisaties 2014 / réalisations 2014

Initiële 2015 / initial 2015

Aangepaste 2015 / ajusté 2015

Verschil / différence

9 011 726 000

9 379 441 000

9 408 655 000

+ 29 214 000

110 335 000

104 415 000

101 875 000

- 2 540 000

44 300 000

46 660 000

44 800 000

- 1 860 000

767 935 000

791 360 000

800 660 000

+ 9 300 000

9 934 296 000

10 321 876 000

10 355 990 000

+ 34 114 000

156

DOC 54

A. PENSIOENEN OPENBARE SECTOR

1027/001

A. PENSIONS SECTEUR PUBLIC

Verklaring wijziging dotatie 1: pensioenen openbare sector.

Justification adaptation dotation 1: pensions du secteur public.

UITGAVEN INZAKE RUSTPENSIOENEN (HOOFDSTUK 53)

DEPENSES CONCERNANT LES PENSIONS DE RETRAITE (CHAPITRE 53)

1. impact index 2. pensioenvolume 3. diplomabonificatie 4. perekwatie Totaal

0 EUR + 17 385 000 EUR + 2 900 000 EUR + 15 360 000 EUR + 35 645 000 EUR

1. impact de l’index 2. volume de pension 3. bonification de diplôme 4. péréquation Total

0 EUR + 17 385 000 EUR + 2 900 000 EUR + 15 360 000 EUR + 35 645 000 EUR

Er werd bij de initiële begroting 2015 reeds rekening gehouden met het feit dat er geen indexoverschrijding zou zijn in 2015.

Pour le budget initial 2015, on a déjà considéré qu’il n’y aurait pas de saut d’index en 2015.

De geraamde uitgaven inzake rustpensioenen stijgen zeer licht t.o.v. de initiële begroting o.b.v. de werkelijk gerealiseerde pensioenuitgaven die gekend zijn tot en met januari 2015.

Les dépenses estimées en matière de pensions de retraite augmentent un tout petit peu par rapport au budget initial 2015 compte tenu des dépenses de pension effectivement réalisées qui sont connues jusque et y compris janvier 2015.

Bij de opmaak van de initiële begroting werd rekening gehouden met een besparing van 2 900 000 EUR omwille van de afbouw van de diplomabonificatie. Aangezien uiteindelijk beslist werd de start van deze afbouw uit te stellen, zal deze slechts een impact hebben vanaf 2016.

Lors de l’élaboration du budget initial, il a été tenu compte d’une économie de 2 900 000 EUR due à la suppression progressive de la bonification pour diplôme. Vu qu’il a été décidé finalement de reporter cette mesure, celle-ci aura seulement un impact à partir de 2016.

De perekwatiekost werd bij de opmaak van de initiële begroting geraamd op 11 620 000 EUR. In realiteit zal deze kost 26 980 000 EUR bedragen in 2015.

Le coût de la péréquation a été estimé lors du budget initial à 11 620 000 EUR. Ce coût se montera en réalité en 2015 à 26 980 000 EUR.

De voornaamste reden zijn de hogere perekwatiecoëfficiënten dan voorzien in de korf van het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (0,7281 %), in de korf van de autonome overheidsbedrijven (0,5144 %) en in die van de Vlaamse gemeenschap en Vlaamse Gemeenschapscommissie met uitzondering van het onderwijs (0,3487 %)

Les raisons principales sont des coefficients de péréquation plus élevés que prévu dans la corbeille de l’enseignement de la Communauté Flamande (0,7281 %), dans la corbeille des entreprises publiques autonomes (0,5144 %) et dans celle de la Communauté Flamande et de la Commission communautaire flamande hors enseignement (0,3487 %)

Een deel van de pensioenlast van de federale politie, waaronder de last van de rustpensioenen van de gewezen gerechtelijke politie en van de gewezen rijkswacht, gepensioneerd voor 1/4/2001, die nog niet overgegaan waren naar het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie, blijft ook in 2015, net als de voorgaande jaren, bij wijze van overgangsmaatregel nog ten laste van dotatie 1 (pensioenen openbare sector). Deze geraamde rustpensioenlast van 139 000 000 EUR blijft in 2015 m.a.w. ten laste van dotatie 1 en verschuift momenteel niet naar sectie L in de begroting van PDOS (cfr. infra).

Une partie de la charge des pensions de la police fédérale, dont la charge des pensions de retraite de l’expolice judiciaire et des ex-gendarmes, pensionnés avant le 1er avril 2001, qui n’étaient pas encore transférées au Fonds des pensions de la police intégrée, reste aussi en 2015, comme les années avant, par mesure transitoire encore à charge de la dotation 1 (pensions du secteur public). Cette charge de pensions de retraite estimée de 139 000 000 EUR reste alors en 2015 à la charge de la dotation 1 et ne glisse actuellement pas vers la section L dans le budget de l’SdPSP (cfr. infra).

DOC 54

1027/001

157

UITGAVEN INZAKE OVERLEVINGSPENSIOENEN EN M.B.T. DE FINANCIERING VAN HET EVENWICHT VAN DE PENSIOENSTELSELS (HOOFDSTUK 54). 1. impact index 2. pensioenvolume 3. perekwatie

0 EUR - 2 171 000 EUR + 2 120 000 EUR

Totaal:

- 51 000 EUR

Net zoals bij de rustpensioenen blijft ook een deel van de overlevingspensioenen van de federale politie voorlopig ten laste van dotatie 1. De raming voor 2015 bedraagt 43 000 000 EUR .

DEPENSES EN MATIERE DE PENSIONS DE SURVIE ET CONCERNANT LE FINANCEMENT DE L’EQUILIBRE DES REGIMES DE PENSIONS (CHAPITRE 54). 1. impact de l’index 2. volume 3. péréquation

Total:

0 EUR - 2 171 000 EUR + 2 120 000 EUR - 51 000 EUR

Pour les mêmes raisons concernant les pensions de retraite, une partie de la charge des pensions de survie de la police fédérale reste pour le moment à la charge de la dotation 1. L’estimation pour 2015 se chiffre à 43 000 000 EUR.

De geraamde uitgaven inzake overlevingspensioenen dalen zeer licht t.o.v. de initiële begroting o.b.v. de werkelijk gerealiseerde pensioenuitgaven die gekend zijn tot en met januari 2015.

Les dépenses estimées de pensions de survie diminuent légèrement par rapport au budget initial sur base des dépenses de pension effectivement réalisées qui sont connues jusque et y compris janvier 2015.

De hogere uitgaven inzake perekwatie worden net zoals bij de rustpensioenen voornamelijk veroorzaakt door de hogere perekwatiecoëfficiënten in de 3 hierboven vermelde korven.

Les dépenses plus élevées suite à la péréquation sont essentiellement dues comme pour les pensions de retraite à des coefficients de péréquation plus élevés dans les 3 corbeilles mentionnées ci-dessus.

TOTALE UITGAVEN OP DOTATIE 1 De totale stijging van de uitgaven m.b.t. dotatie 1 bedraagt 35 594 000 EUR ten opzichte van de initiële begroting 2015. 1. impact index 2. pensioenvolume 3. diplomabonificatie 4. perekwatie

0 EUR + 15 214 000 EUR + 2 900 000 EUR + 17 480 000 EUR

Totaal:

+ 35 594 000 EUR

ONTVANGSTEN

DEPENSES TOTALES SUR LA DOTATION 1 L’augmentation totale des dépenses sur la dotation 1 s’élève donc à 35 594 000 EUR en comparaison avec le budget initial 2015. 1. impact de l’index 2. volume des pensions 3. bonification de diplôme 4. péréquation

0 EUR + 15 214 000 EUR + 2 900 000 EUR + 17 480 000 EUR

Total:

+ 35 594 000 EUR

RECETTES

De geraamde ontvangsten m.b.t. deze dotatie stijgen met 6 380 000 EUR.

Les recettes estimées concernant cette dotation augmentent de 6 380 000 EUR.

TOTALE STIJGING DOTATIE 1

AUGMENTATION TOTALE DOTATION 1

Stijging door toename uitgaven + 35 594 000 EUR

Augmentation due à l’augmentation des dépenses + 35 594 000 EUR Diminution à cause de l’augmentation des recettes - 6 380 000 EUR

Daling door toename ontvangsten Totale stijging dotatie 1

- 6 380 000 EUR + 29 214 000 EUR

Augmentation totale dotation 1 + 29 214 000 EUR

158

DOC 54

D. PENSIOENEN NMBS

1027/001

D. PENSIONS SNCB

1. De uitgaven met betrekking tot deze pensioenen stijgen met 6 620 000 EUR in vergelijking met de initiële begroting 2015.

1. Les dépenses augmentent de 6 620 000 EUR en comparaison avec le budget initial 2015.

Op basis van de meest recente gegevens zal de weerslag van de aangroei in 2015 van het aantal rustpensioenen hoger liggen dan verwacht. Het aantal nieuwe rustpensioenen in 2014 bedroeg 2.228 tegenover 2.026 in 2013, of een toename van bijna 10 %.

Sur base des données les plus récentes, l’impact de la croissance du nombre des pensions de retraites sera plus important en 2015 que prévu. Le nombre des nouvelles pensions de retraite en 2014 était de 2.228 par rapport à 2.026 en 2013, càd une augmentation de presque 10 %.

2. De ontvangsten van de PDOS die betrekking hebben op de pensioenen van de NMBS dalen met 2 680 000 EUR in vergelijking met de initiële begroting 2015.

2. Les recettes du SdPSP concernant les pensions de la SNCB diminuent de 2 680 000 EUR en comparaison avec le budget initial 2015.

L. FONDS VOOR DE PENSIOENEN VAN DE FEDERALE POLITIE

L. FONDS DES PENSIONS DE LA POLICE FEDERALE

Voor het Fonds voor de pensioenen van de federale politie voorzien we voor 2015 een globale pensioenlast van 338 750 000 EUR.

Pour le Fonds des pensions de la police fédérale nous prévoyons pour 2015 une charge des pensions globale de 338 750 000 EUR.

Voor 2015 valt 182 000 000 EUR nog ten laste van dotatie 1 (met name 139 000 000 EUR rustpensioenen, en 43 000 000 EUR overlevings-pensioenen). (cfr. supra)

En 2015, un montant de 182 000 000 EUR est encore à la charge de la dotation 1 ( c.à.d. 139 000 000 EUR pensions de retraite, et 43 000 000 EUR pensions de survie).(cfr. supra)

De overige 156 750 000 EUR vinden we terug in de uitgaven van het Fonds voor de pensioenen van de federale politie.

Le restant de 156 750 000 EUR se retrouve dans les dépenses de ce nouveau Fonds des pensions de la police fédérale.

DEEL 2 BEHEER VAN DE DIENST

PARTIE 2 GESTION DU SERVICE

Volgende aanpassingen werden aangebracht aan de in de initiële begroting 2015 op genomen bedragen.

Les adaptations suivantes ont été apportées aux montants prévus dans le budget initial 2015.

ONTVANGSTEN

RECETTES

HOOFDSTUK 41

CHAPITRE 41

Opbrengsten voortvloeiend uit de uitoefening van de statutaire opdracht

Produit resultant de l’exercice de la mission statutaire

Artikel 413.040: Terugstorting gemaakte kosten voor rekening van derden: 664.130 EUR

Article 413.040: Remboursement de frais exposés pour compte de tiers: 664.130 EUR

PDOS fungeert als een beheerinstelling van het secundair netwerk van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid met betrekking tot de pensioenen van de overheidssector. HR-Rail maakt deel uit van dit secundair netwerk. HR-Rail zal gebruik maken van de

Le SdPSP fonctionne comme institution de gestion du réseau secondaire de Banque Carrefour de la sécurité sociale en ce qui concerne les pensions du secteur public. HR Rail fait partie de ce réseau secondaire. HRRail appliquera les applications du SdPSP concernant

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toepassingen van PDOS inzake berekening en beheer van pensioenen met behoud van zijn eigen logo. In 2014 werd een bedrag van 705.000 EUR aangerekend voor de aanpassingen die hiervoor noodzakelijk zijn aan deze toepassingen. In 2015 zal dit bedrag 664.130 EUR bedragen.

le calcul et la gestion des pensions en maintenant son propre logo. En 2014, un montant de 705.000 EUR a été facturé à HR-Rail pour les adaptations nécessaires aux applications mentionnées. En 2015, ce montant est estimé à 664.130 EUR.

HOOFDSTUK 41

CHAPITRE 41

Opbrengsten voortvloeiend uit de uitoefening van de statutaire opdracht.

Produit resultant de l’exercice de la mission statutaire.

Artikel 450.010: Dotatie: 38 646 000 EUR

Article 450.010: Dotation: 38 646 000 EUR

UITGAVEN

DEPENSES

ALGEMEENHEDEN

GENERALITES

Bij de opmaak van de initiële begroting 2015 werd rekening gehouden met de bedragen van de besparingen waartoe beslist werd in de Ministerraad van 15 oktober 2014. Lineaire besparingen zoals die op de huisvesting, informatica-uitgaven (zie verder) kunnen de werking en de dienstverlening van de PDOS in gevaar brengen. Een eventuele bijkomende onderbenutting van deze verminderde kredieten, zal deze problemen enkel maar verergeren.

Lors de la rédaction du budget initial 2015, il a été tenu compte des montants des économies décidées par le Conseil des ministres du 15 octobre 2014.

Door deze lineaire besparingen zijn er momenteel reeds een aantal begrotingsartikelen die een negatief saldo vertonen, zoals het artikel betreffende de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.

De par ces économies linéaires, certains articles budgétaires présentent déjà un solde négatif depuis janvier 2015, comme l’article concernant l’assurance responsabilité civile.

HOOFDSTUK 52

CHAPITRE 52

SOMMEN VERSCHULDIGD AAN DERDEN VOOR PRESTATIES, LEVERINGEN, WERKEN, … DIE TOT VOORWERP HEBBEN DIENSTEN,GOEDEREN NIET VATBAAR OM GEINVENTARISEERD TE WORDEN

SOMMES DUES A DES TIERS POUR PRESTATIONS, FOURNITURES, TRAVAUX,… AYANT POUR OBJET DES BIENS OU DES SERVICES NON SUSCEPTIBLES D’ETRE INVENTORIES

Door de Ministerraad van 3 april 2015 werd een bedrag van 342 000 EUR toegekend om het IT-team te behouden en uit te breiden om de recente aanpassingen aan de wetgeving op de pensioenen van de overheidssector te kunnen implementeren en om de verdere ontwikkeling van de pensioenmotor en van het secundair netwerk van de PDOS mogelijk te maken.

Un montant de 342 000 EUR a été accordé par le Conseil des ministres du 3 avril 2015 afin de maintenir et élargir l’équipe IT pour pouvoir implémenter les modifications récentes de la législation sur les pensions du secteur public et continuer le développement du moteur des pensions et du réseau secondaire du SdPSP.

Artikel 522.023 omvat ook ten belope van 605.630 EUR de ondersteunings- en ontwikkelingskosten op informaticagebied die noodzakelijk zijn om de toepassingen inzake berekening en beheer van pensioenen aan te passen aan de specificiteiten van HR-Rail en

L’article 522.023 reprend aussi, à concurrence de 605.630 EUR les frais de support applicatif et de développement informatiques qui sont nécessaires à l’adaptation des applications de calcul et de gestion des pensions du SdPSP aux spécificités de HR Rail

Des économies linéaires, comme celles sur le loyer, sur les dépenses informatiques (voir ci-dessous) peuvent mettre en péril le fonctionnement du et les services rendus par le SdPSP. Des économies supplémentaires éventuelles sur ces crédits diminués ne pourront qu’empirer encore la situation.

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die zodoende aan HR-Rail zullen gefactureerd worden in 2015 (zie artikel 413.040).

et qui seront d’ailleurs refacturés à HR Rail en 2015 (article 413.040).

Artikel 522.024 bevat ten belope van 33.000 EUR de uitbreiding van de in 2014 en 2015 aangekochte licenties om HR-Rail in staat te stellen de aangepaste pensioentoepassingen van de PDOS te gebruiken. Dit bedrag zal in 2015 worden gefactureerd aan HR-Rail (artikel 413.040).

L’article 522.024 reprend à concurrence de 33 000 EUR le support des licences achetées en 2014 et en 2015 afin de permettre à HR Rail d’utiliser une version adaptée à ses spécificités des applications pensions du SdPSP. Ce montant sera refacturé en 2015 à HR Rail (article 413.040)

HOOFDSTUK 55.

CHAPITRE 55.

SOMMEN VERSCHULDIGD AAN DERDEN VOOR AANKOOP VAN PATRIMONIALE GOEDEREN

SOMMES DUES A DES TIERS POUR L’ACHAT DE BIENS PATRIMONIAUX

Artikel 550.070: 264 000 EUR

Article 550.070: 264 000 EUR

Artikel 550.070 bevat een bijkomend bedrag van 25.500 EUR voor de Oracle en VM WARE licenties die noodzakelijk zijn opdat HR-Rail de pensioentoepassingen van PDOS kan gebruiken en dat in 2015 aan HR-Rail zal gefactureerd worden (artikel 413.040).

L’article 550.070 reprend un montant supplémentaire de 25 500 EUR qui représente des licences Oracle et VM WARE nécessaires pour que HR Rail puisse utiliser les applications pensions du SdPSP et qui sera refacturé à HR Rail en 2015 (article 413.040)

Op verzoek van het Rekenhof wordt de software van 188 000 EUR van artikel 522.022 naar artikel 550.070 overgeheveld.

A la demande de la Cour des Comptes, le software de 188 000 EUR inclus auparavant dans l’article 522.022 a été transféré à l’article 550.070.

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23. — FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

23. — SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE





23.2 – Verantwoording van de wettelijke bepalingen


Art. 2-23-1

Art. 2-23-1

Die bepaling wordt genomen in uitvoering van de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de zesde staatshervorming (Belgisch Staatsblad van 31 januari 2014), in het bijzonder het artikel 22, 9°.

Cette disposition est prise en application de la loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l’État (Moniteur belge du 31 janvier 2014), notamment l’article 22, 9°.

Het artikel 1 van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van de begrotingsfondsen zal worden aangepast via de eerstvolgende programmawet.

L’ar t i c l e 1 d e l a l o i o r g a n i q u e d u 27 d é cembre 1990 créant des fonds budgétaires sera adapté lors de la prochaine loi-programme.



ORGANISATIEAFDELING 40: DIENSTEN VAN DE VOORZITTER

DIVISION ORGANIQUE 40: SERVICES DU PRÉSIDENT

BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA 0

PROGRAMME DE SUBSISTANCE 0

Activiteit 01: Personeel De verhoging van de vastleggingsen de vereffeningskredieten met 386 keur inzake de bezoldigingen en allerlei toelagen van het vast en stagedoend statutair personeel wordt toegekend voor de structurele financiering van de personeelsbehoeften.

Activité 01: Personnel L’augmentation des crédits d’engagement et de liquidation de 386 keur pour les rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel statutaire définitif et stagiaire est octroyée pour le financement structurel des besoins en personnel.

B.A. 23 40 01 11 00 03: + 386 keur

A.B. 23 40 01 11 00 03: + 386 keur

Activiteit 02: Werkingskosten

Activité 02: Frais de fonctionnement

De verhoging van de vastleggingsen de vereffeningskredieten met 200 keur inzake allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica in 2015 en 100 keur recurrent vanaf 2016, is het resultaat van de uitvoering van het actiepunt 76 van het actieplan sociale fraude 2015 dat een centraal aanspreekpunt sociale fraude opricht bij de SIOD.

L’augmentation des crédits d’engagement et de liquidation de 200 keur pour les dépenses diverses de fonctionnement relatives à l’informatique en 2015 et 100 keur récurrent à partir de 2016, est due à l’application du point d’action 76 du plan d’action Fraude sociale 2015 qui instaure un point de contact central pour la fraude sociale auprès du SIRS.

Dit centraal aanspreekpunt beoogt alle meldingen inzake sociale fraude bij bedrijven, burgers en via grensoverschrijdende constructies te centraliseren en systematisch op te volgen.

Ce point de contact central a pour mission de centraliser tous les signalements de fraude sociale dans des entreprises, chez des citoyens et via des constructions transfrontalières, et d’en assurer le suivi systématique.

2015 B.A. 23 40 02 12 11 04: + 200 keur

2015 A.B. 23 40 02 12 11 04: + 200 keur

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Vanaf 2016 B.A. 23 40 02 12 11 04: + 100 keur

A partir de 2016 A.B. 23 40 02 12 11 04: + 100 keur

Activiteit 06: Studies

Activité 06: Etudes

De verhoging van de vastleggingsen de vereffeningskredieten met 25 keur inzake studies, onderzoekingen en navorsingen door de universitaire studiecentra, private studiecentra of door personen vreemd aan de Administratie betreffende de actieve werkgelegenheidspolitiek, de arbeidsveiligheid en de vrouwenarbeid wordt toegekend in het kader van de implementatie van de loopbaanrekening. B.A. 23 40 06 12 11 33: + 25 keur

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L’augmentation des crédits d’engagement et de liquidation de 25 keur pour les études, enquêtes et recherches par des centres universitaires, des centres privés ou par des personnes étrangères à l’Administration et relatives à la politique active de l’emploi, à la sécurité du travail et au travail des femmes, est accordée dans le cadre de l’implémentation du compte carrière. A.B. 23 40 06 12 11 33: + 25 keur

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 2

DIVERSITEIT, INTERCULTURALITEIT EN GELIJKHEID VAN KANSEN

DIVERSITÉ, INTERCULTURALITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES

De recurrente compensatie van de vastleggingsen de vereffeningskredieten van 129 keur van B.A. 23 40 20 12 11 33 naar de nieuwe B.A. 23 40 20 11 00 03 is het resultaat van de beslissing van de Ministerraad die de staatssecretaris van Gelijke Kansen gelast om de procedure op te starten zodat er 3 VTE van niveau A aangeworven kunnen worden in uitvoering van het regeerakkoord betreffende de administratieve ondersteuning van het beleidsdomein Gelijke Kansen. Deze personeelsleden zullen ten voorlopige titel onder het gezag vallen van de Directeur Budget en Beheerscontrole van de stafdienst Budget en Beheerscontrole van de FOD WASO. De Staatssecretaris van Gelijke Kansen wordt tevens gevraagd om een voorstel tot definitieve inkanteling van deze personeelsleden in één van de bestaande overheidsdiensten voor te leggen aan de Ministerraad.

La compensation récurrente des crédits d’engagement et de liquidation de 129 keur de l’A.B. 23 40 20 12 11 33 vers la nouvelle A.B. 23 40 20 11 00 03 est le résultat de la décision du Conseil des Ministres de charger la secrétaire d’État à l’Égalité des chances d’initier la procédure en vue du recrutement de 3 ETP de niveau A en exécution de l’accord de gouvernement concernant le soutien administratif du domaine stratégique Égalité des chances. Ces membres du personnel relèveront à titre provisoire de l’autorité du Directeur Budget et Contrôle de gestion du service Budget et Contrôle de gestion du SPF ETCS.

B.A. 23 40 20 12 11 33: - 129 keur B.A. 23 40 20 11 00 03: + 129 keur De verhoging van de vastleggingsen vereffeningskredieten met 163 keur inzake de toelagen aan de onthaalcentra (Pag-asa, Sürya en Payoke) is het resultaat van het regeerakkoord om de strijd tegen de mensenhandel verder te zetten en de bescherming van de slachtoffers te garanderen. Voor de slachtoffers van mensenhandel wordt deze bescherming, opvang en aangepaste begeleiding geboden door de drie gespecialiseerde centra Payoke, Pag-asa en Sürya. De laatste jaren zagen deze centra hun financiering dalen en bepaalde toelagen wegvallen. De aanpak van de financiering van de centra was daardoor noodzakelijk om zo de bescherming van deze slachtoffers te kunnen blijven garanderen. Daarom wordt er dit jaar een éénmalige verhoging van de toelagen toegekend van

La Secrétaire d’État à l’Égalité des chances est également invitée à soumettre au Conseil des Ministres une proposition de basculement définitif de ces membres du personnel vers l’un des services publics existants. A.B. 23 40 20 12 11 33: - 129 keur A.B. 23 40 20 11 00 03: + 129 keur L’augmentation des crédits d’engagement et de liquidation de 163 keur pour les subventions aux centres d’accueil (Pag-asa, Sürya et Payoke) est le résultat de l’accord du gouvernement pour continuer la lutte contre la traite des êtres humains et pour garantir la protection des victimes. Pour les victimes de la traite des êtres humains, cette protection, cet accueil et ce suivi approprié sont offerts par les trois centres spécialisés Payoke, Pag-asa et Sürya. Ces dernières années, ces centres ont vu leurs financements diminuer et certaines subventions disparaître. L’approche du financement des centres était dorénavant nécessaire pour continuer à garantir ainsi la protection de ces victimes. Dès lors, une augmentation non récurrente des subventions pour un montant de 163 keur est accordée par centre. Le soutien

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163 keur per centrum. De ondersteuning van de centra blijft een prioriteit van staatssecretaris Elke Sleurs en staatssecretaris Theo Francken. B.A. 23 40 20 33 00 33: + 163 keur B.A. 23 40 20 33 00 34: + 163 keur B.A. 23 40 20 33 00 35: + 163 keur

163

des centres est une priorité de la secrétaire d’état Elke Sleurs et du secrétaire d’état Theo Francken. A.B. 23 40 20 33 00 33: + 163 keur A.B. 23 40 20 33 00 34: + 163 keur A.B. 23 40 20 33 00 35: + 163 keur

De verhoging van de vastleggingsen vereffeningskredieten met 361 keur (recurrent 34 keur en éénmalig 327 keur) inzake de dotatie aan het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen is het resultaat van de volgende aanpassingen:

L’augmentation des crédits d’engagement et de liquidation de 361 keur (34 keur récurrent et 327 keur ponctuel) pour la dotation à l’Institut pour l’Egalité des Femmes et des Hommes est le résultat des ajustements suivants:

• Een verhoging van de budgettaire lijn “Regeringsbeslissing” van ten minste 100 keur;

• Une augmentation de la ligne budgétaire “Décisions du gouvernement” d’au moins 100 keur;

• Een krediet te voorzien van 35 keur voor het opstellen, het opvolgen, het lanceren en het promoten van het Nationaal Actieplan (NAP) ter bestrijding van geweld en discriminatie ten aanzien van LGBTI’s (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex);

• Prévision d’un crédit de 35 keur pour la création, le suivi, le lancement et la promotion du Plan d’Action National (PAN) pour la lutte contre la violence et la discrimination envers les LGBTI’s (Lesbien, Gay, Bisexuel, Transgenre, Intersexuel);

• Een krediet te voorzien van 46 keur voor het lanceren van een nieuwe campagne rond geweld tegen vrouwen op 25 november (de internationale dag tegen geweld op vrouwen) en voor het lanceren en promoten van het Nationaal Actieplan ter bestrijding van alle geweld op vrouwen, inclusief seksueel geweld.

• Prévision d’un crédit de 46 keur pour le lancement d’une nouvelle campagne sur les violences faites aux femmes le 25 novembre (journée internationale contre les violences faites aux femmes) et pour le lancement et la promotion du Plan d’Action National pour la lutte contre toute violence envers les femmes, violences sexuelles inclus.

B.A. 23 40 20 41 40 01: + 361 keur

A.B. 23 40 20 41 40 01: + 361 keur

ACTIVITEITENPROGRAMMA 4

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 4

AFDELING VAN DE JURIDISCHE STUDIËN, DE DOCUMENTATIE EN DE GESCHILLEN

DIVISION DES ÉTUDES JURIDIQUES, DE LA DOCUMENTATION ET DU CONTENTIEUX

40/43 Electronisch PV De éénmalige verhoging in 2015 met 100 keur van de vastleggingsen vereffeningskredieten met betrekking tot het elektronisch PV, is het resultaat van de uitvoering van de actiepunten 80 en 81 van het actieplan sociale fraude 2015. Het e-pv, dat reeds bestaat op sociaal vlak, wordt uitgebreid naar de FOD Justitie, via een openstelling van de reeds bestaande systemen. De Minister van Justitie en de Staatssecretaris voor bestrijding van sociale fraude voeren deze maatregel uit. B.A. 23 40 43 12 11 04: + 100 keur

40/43 PV électronique L’augmentation des crédits d’engagement et de liquidation de 100 keur pour le PV électronique, uniquement en 2015, s’explique par l’exécution des points d’action 80 et 81 du plan d’action fraude sociale 2015. L’e-pv qui existe déjà sur le plan social est élargi au SPF Justice, via l’ouverture des systèmes déjà existants. Le Ministre de la Justice et le Secrétaire d’État à la Lutte contre la fraude sociale exécuteront cette mesure. A.B. 23 40 43 12 11 04: + 100 keur

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ACTIVITEITENPROGRAMMA 7 FEDERALE GLOBALE PLANNEN 40/71 Personeelsuitgaven De verhoging van de vastleggingsen vereffeningskredieten met 138 keur inzake de bezoldigingen en allerlei toelagen van het ander dan statutair personeel (Rosetta’s), is het gevolg van het verdwijnen van het trekkingsrecht op de interdepartementale provisie. B.A. 23 40 71 11 00 04: + 138 keur

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PROGRAMME D’ACTIVITÉS 7 PLANS GLOBAUX FÉDÉRAUX 40/71 Dépenses de personnel L’augmentation des crédits d’engagement et de liquidation de 138 keur pour les rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel autre que statutaire (Rosettas), est le résultat de la disparition du droit de tirage sur la provision interdépartementale. A.B. 23 40 71 11 00 04: + 138 keur

ORGANISATIEAFDELING 51: ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETREKKINGEN

DIVISION ORGANIQUE 51: DIRECTION GENERALE DES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL



Activiteit 01: Personeel De verhoging van de vastleggingsen vereffeningskredieten met 164 keur inzake de bezoldigingen en allerlei toelagen van het vast en stagedoend statutair personeel is het resultaat van de aanwerving van twee sociaal bemiddelaars en een administratief expert.

Activité 01: Personnel L’augmentation des crédits d’engagement et de liquidation de 164 keur pour les rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel statutaire définitif et stagiaire est due au recrutement de deux conciliateurs sociaux et d’un expert administratif.

B.A. 23 51 01 11 00 03: + 164 keur

A.B. 23 51 01 11 00 03: + 164 keur

Activiteitenprogramma 1 Sociaal overleg en sociale bemiddeling

Programme d’activités 1 Concertation et conciliation sociales

De verhoging van de vastleggingsen vereffeningskredieten met 76 keur inzake de dotatie aan de Nationale Arbeidsraad is toegekend om de personeelskost van de Nationale Arbeidsraad blijvend te financieren. B.A. 23 51 10 41 40 02: + 76 keur

L’augmentation des crédits d’engagement et de liquidation de 76 keur pour la dotation au Conseil National du Travail est octroyée afin de financer de manière durable les frais de personnel du Conseil National du Travail. A.B. 23 51 10 41 40 02: + 76 keur

ORGANISATIEAFDELING 57: ALGEMENE DIRECTIE TOEZICHT OP DE SOCIALE WETTEN

DIVISION ORGANIQUE 57: DIRECTION GENERALE CONTRÔLE DES LOIS SOCIALES



Activiteit 01: Personeel De recurrente verhoging van de vastleggingsen vereffeningskredieten met 100 keur inzake de bezoldigingen en allerlei toelagen van het vast en stagedoend statutair personeel is het resultaat van de aanwerving van 2 VTE niveau B, die gedetacheerd worden naar de SIOD, in het kader van het actieplan sociale fraude 2015. B.A. 23 57 01 11 00 03: + 100 keur

Activité 01: Personnel L’augmentation récurrente des crédits d’engagement et de liquidation de 100 keur pour les rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel statutaire définitif et stagiaire est due au recrutement de 2 ETP de niveau B, qui sont détachés au SIRS, dans le cadre du plan d’action fraude sociale 2015. A.B. 23 57 01 11 00 03: + 100 keur

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FOD 24 SOCIALE ZEKERHEID

SPF 24 SECURITE SOCIALE

24.1 Algemene beleidslijnen

24.1 Lignes générales de politique

Er zijn geen wijzigingen inzake de algemene beleidslijnen ten opzichte van de initiële begroting.

Il n’y a pas des changements d’objectifs par rapport au budget initial.

24.2 Wijzigingen wettelijke bepalingen

24.2 Adaptations Dispositions Légales

Niet van toepassing

Pas d’application

24.3 verantwoording kredietwijzigingen

24.3 Justification des modifications de crédits

ORGANISATIEAFDELING 21: Beheersorganen

DIVISION ORGANIQUE 21 : organes de gestion

BA 21 52 12 11 04 -Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

AB 21 52 12 11 04 -Dépenses de fonctionnement informatique

Het krediet wordt verhoogd met 700 000 EUR om de gedetacheerden Smals te behouden teneinde de operationele IT-activiteiten van de FOD Sociale zekerheid ter verzekeren.

Les crédits ont été augmentés de 700 000 EUR pour assurer le maintien des détachements SMALS au sein du SPF Sécurité Sociale afin d’assurer la continuité opérationnelle du service IT.

( in duizend euro)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

(en milliers d’ euro)

Vastleggingen

9 654

10 435

9 246

9 032

10 818

8 605

8 391

Engagement

Vereffeningen

13 245

11 185

9 804

9 537

9 311

9 084

8 858

Liquidations

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DOC 54

ORGANISATIEAFDELING 54: DG Zelfstandigen

1027/001

DIVISION ORGANIQUE 54 :DG Indépendants

54/1 SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN BA 54 11 428001 Jaarlijkse rijkstoelage voor de verschillende stelsels en sectoren van het sociaal statuut der zelfstandigen.

54/1 STATUT SOCIAL DES INDÉPENDANTS AB 24 54 11 428001 Subvention annuelle de l’Etat pour les différents régimes et secteurs du Statut social des travailleurs indépendants.

Verlaging van 16 502 000 EUR: aanpassing aan de nieuwe inflatiecijfers (gezondheidsindex) op basis van de economische begroting

Diminution de 16 502 000 EUR : adaptation aux nouveaux chiffres de l’inflation ( index santé) sur base du budget économique.

( in euro)

duizend

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

( en milliers d’ euro)

Vastleggingen

1 365 993

1 388 526

1 378 151

1 394 653

1 394 653

1 394 653

1 394 653

Engagement

Vereffeningen

1 365 993

1 388 526

1 378 151

1 394 653

1 394 653

1 394 653

1 394 653

Liquidations

ORGANISATIEAFDELING 55 : Personen met een handicap

DIVISION ORGANIQUE 55 : Personnes handicapées

BA 55 21 121133 -Administratiekosten wegens medische onderzoeken

AB 55 21 121133 -Frais d’administration résultant d’examens médicaux

De kredieten zijn gebonden aan de opdrachten (uitkeringen personen met een handicap) en op basis van de maandelijkse monitoring wordt het krediet geraamd op 4 636 000 EUR. Een verhoging met 972 000 EUR ten opzichte van de initiële begroting

Les crédits sont liés aux demandes (allocations aux personnes handicapées) et sur base du monitoring mensuel, le crédit a été estimé à 4 636 000 EUR. Une augmentation de 972 000 EUR par rapport au budget initial.

( in duizend euro)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019


Vastleggingen

4 304

4 445

4 636

2 803

2 731

2 660

2 588

Engagement

Vereffeningen

4 647

4 450

4 636

2 803

2 731

2 660

2 588

Liquidations

AB 55 21 742204 Project Handicare

AB 55 21 742204 Project Handicare

Op basis van de beslissing van de ministerraad van 7 februari 2014 en op basis van contractuele verplichting wordt er een vereffeningskrediet van 3 362 000 EUR toegekend voor het project Handicare voor de vernieuwing van het proces en het IT-programma voor de toekenning, opvolging en uitbetaling van de tegemoetkomingen.

Sur base de la décision du comité ministériel de février 2014 et sur base de l’obligation contractuelle, un crédit de liquidation de 3 362 000 EUR a été attribué pour le projet Handicare pour le renouvellement du processus et du programme IT pour l'octroi, le suivi et le paiement des allocations.

DOC 54

1027/001

( in duizend euro)

167

2013

2014

Vastleggingen

7 000

Vereffeningen

2 000

2015

2016

3 362

Vereffeningen

2019

1 228


2014

Liquidations

AB 55 31 343106 -Paiement des allocations aux personnes handicapées (ancien AB 55 22 343106)

Op basis van een nieuwe raming (volumeaanpassing) wordt het krediet aangepast naar 2 016 miljoen EUR. 2013

2018

Engagement

BA 55 31 343106 -Tegemoetkomingen aan personen met een handicap (oude BA 55 22 343106)

(in duizend euro) Vastleggingen

2017

2015

Sur base d’une nouvelle estimation (effet de volume), les crédits ont été adaptés à 2 016 millions d’EUR.

2016

2017

2018

2019

1 942 571

2 016 333

1 429 406

1 450 443

1 471 785

1 493 434

1 942 571

2 016 333

1 429 406

1 450 443

1 471 785

1 493 434

( en milliers d’ euro) Engagement Liquidations

ORGANISATIEAFDELING 57: Beleidsondersteuning

DIVISION ORGANIQUE 57 : Appui Stratégique

BA 24 57 31 12 11 08 – Samenwerkings-akkoorden

AB 24 57 31 12 11 08 - Accords de coopération

Het krediet wordt verlaagd met 7 000 EUR teneinde de subsidies aan de OESO en IVZS te kunnen betalen op de BA 354001

Le crédit a été diminué de 7 000 EUR dans le but de pouvoir payer le subside à l’OCDE et l’AISS

( in duizend euro)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019


Vastleggingen

10

21

10

16

16

16

15

Engagement

Vereffeningen

10

21

10

16

16

16

15

Liquidations

BA 24 57 31 35 40 01 - Subsidies internationale instellingen

AB 24 57 31 35 40 01 – Subsides institutions internationalles

Het krediet wordt verhoogd tot 25 000 EUR om de contractuele verplichtingen aan OESO en ISSA te kunnen financieren. De verhoging wordt intern gecompenseerd.

Le crédit a été porté à 25 000 EUR pour pouvoir honorer l’engagement contractuel obligatoire envers l’OCDE et l’AISS. L’augmentation a été compensée en interne.

( in duizend euro)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019


Vastleggingen

22

23

25

18

17

17

17

Engagement

Vereffeningen

22

23

25

18

17

17

17

Liquidations

168

DOC 54

1027/001

BA 24 57 42 12 11 01 – Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven Belincosocfonds

AB 24 57 42 12 11 01 – Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l’exclusion des dépenses informatiques – Fond Belincosoc

Op basis van de geraamde ontvangen wordt het krediet voor de werkingsuitgaven Belincosocfonds verlaagd naar 51 000 EUR

Sur base des recettes estimées, le crédit pour les dépenses de fonctionnement de Belincosoc a été ramené à 51 000 EUR.

( in duizend euro)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019


Vastleggingen

51

Engagement

Vereffeningen

51

Liquidations

BA 24 57 51 12 11 01 – werkingsuitgaven Academische Raad Pensioenen

AB 24 57 51 12 11 01 – Frais de fonctionnement conseil académique des pensions

Voor de werking van de Academische Raad voor pensioenen wordt er een jaarlijks budget toegekend van 190 000 EUR

Pour le fonctionnement du conseil académique des Pensionsn un crédit annuel de 190 000 EUR a été ajouté.

( in duizend euro)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019


Vastleggingen

190

190

190

190

190

Engagement

Vereffeningen

190

190

190

190

190

Liquidations

BA 24 57 51 41 40 01 – Toelage Nationaal Pensioencomité

AB 24 57 51 41 40 01 – Dotation comité national des Pensions

Een budget van 249 000 EUR wordt toegekend voor de werking van het Nationaal Pensioencomité. Op jaarbasis is dit vanaf het begrotingsjaar 2016 een bedrag van 377 000 EUR

Un budget de 249 000 EUR a été accepté pour le fonctionnement du comité national des Pensions. Sur base annuelle et à partir du budget 2016, cela représente un montant de 377 000 EUR.

( in duizend euro)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019


Vastleggingen

249

377

377

377

377

Engagement

Vereffeningen

249

377

377

377

377

Liquidations

BA 24 57 51 41 40 02 – Toelage Kenniscentrum Pensioenen

AB 24 57 51 41 40 02 – Dotation au centre d’expertises des Pensions

Een budget van 219 000 EUR wordt toegekend voor de werking van het Kenniscentrum Pensioenen (Planbureau). Op jaarbasis betreft dit vanaf 2016 374 000 EUR

Un budget de 219 000 EUR a été ajouté pour le fonctionnement du centre d’expertises des Pensions (Bureau du plan). Cela signifie 374 000 EUR sur base annuelle.

DOC 54

1027/001

( in duizend euro)

169

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019


Vastleggingen

219

374

374

374

374

Engagement

Vereffeningen

219

374

374

374

374

Liquidations

Organisatie afdeling 58 :Sociaal Beleid

Division Organique 58 : Politique Sociale

BA 58 01 11 00 03 – Wedden en vergoedingen van het statutair personeel

AB 58 01 11 00 03 – Traitements et indemnités du personnel statutaire

Voor de uitvoering van actiepunt 28 van het actieplan sociale fraude wordt de kunstenaarscommissie geoperationaliseerd. Hiervoor wordt er 60 000 euro toegevoegd aan het personeelskrediet

Pour l’exécution du point d’action 28 du plan d’action fraude sociale, la commission des artistes a été rendue opérationnelle. Pour cela, 60 000 EUR ont été ajouté aux crédits de personnel.

( in duizend euro)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019


Vastleggingen

3 349

3 018

2 934

2 874

2 814

2 754

2 694

Engagement

Vereffeningen

3 349

3 018

2 934

2 874

2 814

2 754

2 694

Liquidations

BA 24 58 41 4220 01- Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg

AB 24 58 41 4220 01 -Centre fédéral d'expertise des soins de santé

Een daling van 66 000 EUR ten gevolge een besparing op budget 2015

Une diminution de 66 000 EUR suite à une économie sur le budget 2015

( in duizend euro)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019


Vastleggingen

1 075

1 171

1 107

1 187

1 187

1 187

1 187

Engagement

Vereffeningen

1 075

1 171

1 107

1 187

1 187

1 187

1 187

Liquidations

BA 24 58 42 42 20 04 -Sociale Zekerheid zeevarenden – ziekte

AB 24 58 42 42 20 04 -Sécurité sociale des marins – maladie

Een daling van 205 000 EUR op basis van volumeeffect

Une diminution de 205 000 EUR sur base de l’effet volume

( in duizend euro)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019


Vastleggingen

5 188

5 201

4 800

5 005

5 005

5 005

5 005

Engagement

Vereffeningen

5 188

5 201

4 800

5 005

5 005

5 005

5 005

Liquidations

BA 24 58 43 42 30 04 -Sociale Zekerheid zeevarenden – invaliditeit

AB 24 58 43 42 30 04 -Sécurité sociale des marins – invalidité

170

DOC 54

Een daling van 118 000 EUR op basis van volumeeffect ( in duizend euro)

2013

2014

1027/001


2015

2016

2017

2018

2019


Vastleggingen

1 245

947

609

727

727

727

727

Engagement

Vereffeningen

1 245

947

609

727

727

727

727

Liquidations

BA 24 58 44 42 80 03 -Globale Rijkstoelage aan de RSZ – Globaal Beheer

AB 24 58 44 42 80 03 -Subvention globale à l’ONSS – Gestion globale

Een vermindering van 75,77 miljoen euro op basis van indexhypothesen in de economische begroting (lagere groeivoet van de gezondheidsindex in 2014 en 2015)

Une diminution de 75,77 millions d’EUR sur base de l’hypothèse d’index dans le budget économique (taux de croissance de l’index santé en 2014 et 2015)

( in duizend euro)

2013

2014

2015

2016

2017

Vastleggingen

6 262 213

6 375 678

6 328 040

6 403 812

6 403 812

Vereffeningen

6 272 213

6 375 678

6 328 040

6 403 812

6 403 812

2018

2019


6 403 812

6 403 812

Engagement

6 403 812

6 403 812

Liquidations

BA 24 58 45 426015 -Terugbetaling FAO bijzondere risico’s

AB 24 58 45 426015 -Remboursement FAT risques spéciaux

Een daling met 3 000 EUR op basis van volume-effect


( in duizend euro)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019


Vastleggingen

3

4

1

4

4

4

4

Engagement

Vereffeningen

3

4

1

4

4

4

4

Liquidations

BA 24 58 47 421013 -Toelage aan vzw SIGeDIS “Opbouw aanvullende pensioenen”

AB 24 58 47 421013 -Subvention asbl SIGeDIS « Constitution de pensions complémentaires »

Het krediet wordt verhoogd met 641 000 EUR.

Le crédit a été augmenté de 641 000 EUR

( in duizend euro)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019


Vastleggingen

3 136

3 177

3 215

3 036

3 054

2 973

2 893

Engagement

Vereffeningen

3 136

3 177

3 215

3 036

3 054

2 973

2 893

Liquidations

DOC 54

1027/001

171

BA 24 58 47 423005 -Tegemoetkoming van het Rijk in de uitgaven van de invaliditeitspensioenen voor mijnwerkers en ermee gelijkgestelden

AB 24 58 47 423005 -Intervention de l’Etat dans les dépenses en matière de pensions d’invalidité des ouvriers mineurs et assimilés

Een vermindering van 35 000 EUR op basis van volumeeffect


( in duizend euro)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019


Vastleggingen

2 481

2 338

2 054

1 991

1 892

1 859

1 778

Engagement

Vereffeningen

2 481

2 338

2 054

1 991

1 892

1 859

1 778

Liquidations

BA 24 58 48 424001 -Sociale Zekerheid zeevarenden – werkloosheid

AB 24 58 48 424001 -Sécurité sociale des marins – chômage

Een vermindering van 143 000 EUR op basis van volumeeffect


( in duizend euro)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019


Vastleggingen

1 782

1 383

1 019

1 162

1 162

1 162

1 162

Engagement

Vereffeningen

1 782

1 383

1 019

1 162

1 162

1 162

1 162

Liquidations

BA 24 58 61 343108 -Toelage aan de Rijksdienst voor pensioenen (RVP) - IGO

AB 24 58 61 343108 -Dotation à l’Office national des pensions (ONP) -GRAPPA

Een vermindering van 3 318 000 EUR op basis van volume-effect. De uitvoering van actiepunt 68 van het actieplan sociale fraude (aanpassing meldingstermijn verblijf in buitenland) zorgt voor een bijkomende vermindering van 1 100 000 EUR.

Une diminution de 3 318 000 EUR sur base de l’effet volume. L’exécution du point d’action 68 du plan d’action fraude sociale (ajustement du délai de déclaration séjour à l’étranger) permet une diminution supplémentaire de 1 100 000 EUR.

( in duizend euro) Vastleggingen Vereffeningen

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019


499 683

502 498

544 940

568 052

587 173

618 419

638 445

Engagement

499 683

502 498

544 940

568 052

587 173

618 419

638 445

Liquidations

172

DOC 54

ORGANISATIEAFDELING 59: DIRECTIE-GENERAAL OORLOGSSLACHTOFFERS

1027/001

DIVISION ORGANIQUE 59 : DIRECTION GENERALE VICTIMES DE GUERRE

59/1 – Toelage aan het Instituut voor Veteranen Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers (IV - N.I.O.O.O)

59/1 – Subside à l’Institut des Vétérans – Institut National des Invalides de Guerre, Anciens combattants et Victimes de Guerre (IV-I.N.I.G)

BA 59 12 414035 - Toelage aan het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers

AB 59 12 414035- Subvention à l’Institut des Vétérans – Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre

Minderuitgave van 916 000 EUR aan medische zorgen wegens sterkere daling van het aantal begunstigden

Diminution des dépenses de 916 000 EUR liées aux soins médicaux du fait d’une forte diminution du nombre de bénéficiaires.

( in duizend euro)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019


Vastleggingen

28 921

27 537

22 936

21 282

19 206

17 412

15 853

Engagement

Vereffeningen

30 911

27 537

22 936

21 282

19 206

17 412

15 853

Liquidations

59/13 - Pensioenen, vergoedingen en gelijkgestelde prestaties.

59/13 – Pensions, assimilées.

BA: 59 13 342004 - Sommen ter beschikking te stellen van de Nationale Kas voor Oorlogspensioenen teneinde de uitkering te verzekeren van de pensioenen, renten, toelagen en vergoedingen voor burgerlijke oorlogsslachtoffers van 1914-1918 en van hun rechthebbenden

AB 59 13 342004 - Sommes à mettre à la disposition de la Caisse Nationale des Pensions de la Guerre pour assurer le paiement des pensions, rentes, allocations et indemnités des victimes civiles de la guerre 19141918 et de leurs ayants droit.

Aanpassing na een herberekening in functie van realisaties, daling aantal begunstigden en impact indexsprong. Het krediet vermindert met 3 000 EUR

Ajustement suite à un recalcul en fonction des réalisations, diminution du nombre de bénéficiaires et impact du saut d’index. Le crédit est diminué de 3 000 EUR

( in duizend euro)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

indemnités

et

prestations

2019


Vastleggingen

288

274

253

238

221

206

192

Engagement

Vereffeningen

288

274

253

238

221

206

192

Liquidations

BA 59 13 342006 - Sommen ter beschikking te stellen van de Nationale Kas voor Oorlogspensioenen teneinde de uitkering te verzekeren van de pensioenen, renten, toelagen en vergoedingen voor burgerlijke oorlogsslachtoffers van 1940-1945 en van hun rechthebbenden.

AB 59 13 342006 - Sommes à mettre à la disposition de la Caisse Nationale des Pensions de la Guerre pour assurer le paiement des pensions, rentes, allocations et indemnités des victimes civiles de la guerre 19401945 et de leurs ayants droit.

DOC 54

1027/001

173


( in duizend euro)


2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019


Vastleggingen

27 324

26 073

23 126

20 875

18 753

16 843

15 124

Engagement

Vereffeningen

27 324

26 073

23 126

20 875

18 753

16 843

15 124

Liquidations

BA 59 13 342007 - Sommen ter beschikking te stellen van de Nationale Kas voor Oorlogspensioenen teneinde de uitkering te verzekeren van de wet van 6 juli 1964 waarbij de toepassing van de wetten betreffende de herstelpensioenen van de burgerlijke slachtoffers van de oorlog 1940-1945 en hun rechthebbenden wordt uitgebreid tot de gevolgen van sommige feiten gebeurd in Congo ( Kinshasa), Rwanda en Burundi.

AB 59 13 342007 - Sommes à mettre à la disposition de la Caisse Nationale des Pensions de la Guerre pour assurer l’exécution de la loi du 6 juillet 1964 étendant l’application des lois relatives aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droits aux conséquences de certains faits survenus sur le territoire du Congo (Kinshasa), du Rwanda et du Burundi.



( in duizend euro)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019


Vastleggingen

1 036

1 077

991

936

870

809

752

Engagement

Vereffeningen

1036

1 077

991

936

870

809

752

Liquidations

174

DOC 54

1027/001

CODE: 1-2-25

25. – FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

25. - SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

25-1 – Algemene beleidslijnen

25-1 – Lignes générales de politique

Niet van toepassing

Pas d’application

25-2 – Verantwoording van de wettelijke bepalingen

25-2 – Justification des dispositions légales

Art 25.2.1 De huidige bepaling heeft als doel de totaalcijfers voor de ontvangsten en uitgaven van de begroting van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten voorzien in artikel 2.25.6 van de wet van 19 december 2014 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 te actualiseren. Art 25.2.2. Teneinde het project te realiseren zal de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL) ook uitgaven dienen te dragen : projectcoördinatie, expertise behandelprotocollen, algemene vorming, communicatie en sensibilisering beroepsbeoefenaars en bevolking. Een verdeling van het provisioneel krediet van B.A. 25.52.21.0100.01, zal worden voorzien naar de meest aangewende B.A. binnen de FOD VVVL, om de uitgaven te zijnen laste te dekken. In de mate echter dat de oproepen naar het nummer 1733 vandaag worden beheerd door de oproepcentra 112 (vermits de FOD Binnenlandse Zaken de werkgever is van de personeelsleden in deze oproepcentra, wordt de beheerskost van deze oproepen dus door hen ten laste genomen), zal een verdeling van het provisioneel krediet binnen de begroting van de FOD VVVL worden voorzien naar de FOD Binnenlandse Zaken teneinde de uitgaven te financieren Art 25.2.3 Bij de opmaak van de begroting is het niet mogelijk om de exact benodigde kredieten per juiste basisallocatie te bepalen, omdat de subsidies vaak pas op het einde van het jaar worden toegekend, na het doorlopen van selectieprocedures voor de betrokken onderzoeksprojecten. Voor wat respectievelijk de BA 25.56.23.4500.02, 25.56.23.4524.02, 25.56.23.4525.02, 25.56.23.4526.02 en 25.56.23.4500.01, 25.56.23.4534.01, 25.56.23.4535.01 betreft, is de bedoeling om flexibel te kunnen blijven voor de toewijzing per begunstigde van de budgettaire kredieten, die voorheen tot één enkele

Art 25.2.1 La présente disposition a pour objet d’actualiser les chiffres globaux des recettes et des dépenses pour le budget de l’Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé prévus dans l’art 2.25.6 de la loi du 19 décembre 2014 contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2015.

Art 25.2.2 Afin de réaliser le projet, le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (SPF SPSCAE) doit également prendre à sa charge des dépenses : coordination du projet, expertise de protocole de gestion, formation générale, communication et sensibilisation des professionnels et de la population. Une répartition du crédit provisionnel repris à l’A.B. 25.52.21.0100.01 sera prévue vers les A.B. adéquates du SPF SPSCAE en vue de couvrir les dépenses à charge de celui-ci. Toutefois, dans la mesure où les appels au numéro 1733 sont aujourd’hui gérés par les centres d’appel 112 (le SPF Intérieur étant l’employeur des préposés de ces centres d’appel prend donc en charge le coût de la gestion de ces appels), une répartition de crédit provisionnel repris au sein du budget du SPF SPSCAE sera prévue vers le SPF Intérieur afin d’en financer les dépenses

Art 25.2.3 Lors de l’élaboration du budget, il n’est pas possible de déterminer avec exactitude les crédits nécessaires sur les allocations de base adéquates, étant donné que les subsides sont souvent octroyés en fin d’année, à l’issue de procédures de sélection des projets de recherche concernés. Par ailleurs, pour ce qui concerne respectivement les A.B. 25.56.23.4500.02, 25.56.23.4524.02, 25.56.23.4525.02, 25.56.23.4526.02 et 25.56.23.4500.01, 25.56.23.4534.01, 25.56.23.4535.01, le but est de maintenir une flexibilité en matière d’affectation par

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basisallocatie behoorden, en die voortaan worden opgesplitst om de Europese economische classificatie te De vroegere basisallocaties respecteren. 25.56.23.4523.02 et 25.56.23.4533.01 zijn met andere woorden vervangen door zeven nieuwe basisallocaties, in functie van de communautaire en de gewestelijke begunstigden. Deze toestand brengt een veelvoud aan herverdelingen tussen basisallocaties mee na de selectie van de projecten, en in functie van de geselecteerde begunstigden. De termijnen die gepaard gaan met de toepassing van artikel 52 van de voornoemde wet, zijn moeilijk verzoenbaar met de toekenningsprocedure van subsidies aan de geselecteerde begunstigden, met name op het einde van het jaar. Rekening houdend met deze termijnen wordt een afwijking toegekend aan de Voorzitter van het directiecomité om tussen de betrokken basisallocaties te kunnen herverdelen, de vastleggingskredieten enerzijds en de vereffeningskredieten anderzijds.

bénéficiaire des crédits budgétaires qui faisaient auparavant partie d’une seule et même allocation de base, et qui doivent désormais être scindés afin de respecter la classification économique européenne. En d’autres termes, les anciennes allocations de base 25.56.23.4523.02 et 25.56.23.4533.01 ont fait place à sept nouvelles allocations de base en fonction des bénéficiaires communautaires et régionaux. Cette situation génère une multiplication de redistributions entre allocations de base, après sélection des projets et en fonction des bénéficiaires sélectionnés. Les délais requis par l’application de l’article 52 de la loi précitée sont peu conciliables avec la procédure d’octroi des subsides aux bénéficiaires sélectionnés, en particulier en fin d’année. Compte tenu de ces délais, une dérogation est accordée au Président du Comité de direction afin de pouvoir redistribuer entre les allocations de base visées, les crédits d’engagement d’une part et de liquidation d’autre part.

25-3 – Verantwoording van de kredietwijzigingen per organisatieafdeling en per programma

25-3 – Justification des modifications de crédits par division organique et par programme

ORGANIEKE AFDELING 21 BEHEERSORGANEN Prog 21/2 – Stafdienst ICT B.A.. 25.21.22.1211.04 : Vastleggingskredieten : Vereffeningskredieten :

DIVISION ORGANIQUE 21 ORGANES DE GESTION Prog 21/2 – Service d’encadrement ICT

+ 633 duizend EUR + 635 duizend EUR

A.B. 25.21.22.1211.04 : Crédits d’engagement : Crédits de liquidation :

+ 633 milliers d’EUR + 635 milliers d’EUR

B.A.. 25.21.22.1211.10 : + 286 duizend EUR (Vastleggingskredieten en vereffeningskredieten)

A.B. 25.21.22.1211.10 : + 286 milliers d’EUR (Crédits d’engagement et de liquidation)

Verhoging van de kredieten noodzakelijk teneinde de intramuros ICT-uitgaven voor de FOD VVVL bij SMALS te financieren en de gedetacheerden SMALS te kunnen behouden bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Augmentation des crédits nécessaire afin de financer des dépenses ICT intramuros pour le SPF SPSCAE à la SMALS et d’assurer le maintien du personnel détaché SMALS au sein du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

ORGANIEKE AFDELING 51 GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN

DIVISION ORGANIQUE 51 ETABLISSEMENTS DE SOINS

Prog 51/0 – Bestaansmiddelenprogramma

Prog 51/0 – Programme de subsistance

B.A. 25.51.01.1100.03 : + 134 duizend EUR (Vastleggingskredieten en vereffeningskredieten) B.A. 25.51.02.1211.01 : + 20 duizend EUR (Vastleggingskredieten en vereffeningskredieten)

A.B. 25.51.01.1100.03 : + 134 milliers d’EUR (Crédits d’engagement et de liquidation) A.B. 25.51.02.1211.01 : + 20 milliers d’EUR (Crédits d’engagement et de liquidation)

Verhoging van kredieten ter ondersteuning van de noodzakelijke onderzoeksprojecten en de implementatie van de hervorming van de ziekenhuisfinanciering.

Augmentation de crédits pour le soutien des projets de recherches nécessaires ainsi que pour l’implémentation de la réforme du financement des hôpitaux.

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B.A. 25.51.02.1211.11 : + 40 duizend EUR (Vastleggingskredieten en vereffeningskredieten)


Verhoging van de kredieten noodzakelijk teneinde de gedetacheerden SMALS te kunnen behouden bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Augmentation des crédits nécessaires afin d’assurer le maintien du personnel détaché SMALS au sein du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Prog 51/8 – Dotaties

Prog 51/8 – Dotations

B.A. 25.51.81.4220.01 : - 66 duizend EUR (Vastleggingskredieten en vereffeningskredieten)

A.B. 25.51.81.4220.01 : - 66 milliers d’EUR (Crédits d’engagement et de liquidation)

Gelijkstelling van het krediet op de dotatie die voorzien is voor het Kenniscentrum in de begroting van de FOD Sociale Zekerheid. Het gaat over een gelijke dotatie vanuit de twee FOD’s.

Alignement du crédit sur la dotation prévue pour le Centre d’Expertise dans le budget du SPF Sécurité sociale. Il s’agit d’une dotation identique au départ des deux SPF.

ORGANIEKE AFDELING 52 BASISGEZONDHEIDSZORGEN EN CRISISBEHEER

DIVISION ORGANIQUE 52 SOINS DE SANTE DE BASE ET GESTION DE CRISE

Prog 52/1 – Basisgezondheidszorg

Prog 52/1 – Soins de santé de base

B.A. 25.52.12.1211.04 : Vastleggingskredieten : Vereffeningskredieten :

A.B. 25.52.12.1211.04 : Crédits d’engagement : Crédits de liquidation :

+ 40 duizend EUR + 39 duizend EUR

+ 40 milliers d’EUR + 39 milliers d’EUR



Prog 52/2 – Crisisbeheer

Prog 52/2 – Gestion de crise



Verhoging van de kredieten toegekend teneinde de werking van de dringend geneeskundige hulpverlening niet in het gedrang te brengen en met het oog op het verzekeren van de veiligheid en de volksgezondheid van de Belgische bevolking.

Augmentation des crédits nécessaire afin de ne pas mettre en péril le fonctionnement de l’aide médicale urgente et afin de garantir la sécurité et la santé publique de la population belge

ORGANIEKE AFDELING 54 DIEREN, PLANTEN EN VOEDING

DIVISION ORGANIQUE 54 ANIMAUX, PLANTES ET ALIMENTATION

Prog 54/0 – Bestaansmiddelenprogramma

Prog 54/0 – Programme de subsistance



Verhoging van kredieten ten einde de betaling van de betaling van de internationale bijdragen te kunnen verzekeren. Bij de opmaak van de initiële begroting 2015 werden de toelagen (facultatieve en andere) verminderd met 20 %. Rekening houdend met het verplicht karakter van deze internationale bijdragen, wordt de opgelegde vermindering van 20 % teruggebracht tot 4 %. De kredieten voor de verplichte en facultatieve bijdragen worden vanaf nu op aparte basisallocaties voorzien,

Augmentation des crédits afin de pouvoir garantir le paiement des contributions internationales obligatoires. Lors de l’élaboration du budget 2015 initial, les subventions (facultatives et autres) avaient été réduites de 20 %. Toutefois compte tenu du caractère obligatoire de ces contributions internationales, la diminution initialement imposée de 20 % a été réduite à 4 %. Les crédits pour les subventions obligatoires et facultatives sont dorénavant repris sous des allocations

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respectievelijk 25.54.03.3540.02.

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BA

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en

de base séparées, respectivement 25.54.03.3540.01 et 25.54.03.3540.02

l’A.B.

B.A.. 25.54.03.3540.02 : + 10 duizend EUR (Vastleggingskredieten en vereffeningskredieten)


Nieuwe basisallocatie gecreëerd om de kredieten voorzien voor de facultatieve internationale bijdragen te kunnen onderscheiden. (maakte vroeger deel uit van B.A. 25.54.03.3540.01 hierboven)

Nouvelle allocation de base créée afin de distinguer les crédits pour les contributions internationales facultatives. (anciennement inclue dans l’A.B. 25.54.03.3540.01 ciavant)

ORGANIEKE AFDELING 55 LEEFMILIEU

DIVISION ORGANIQUE 55 ENVIRONNEMENT

Prog 55/1 – Multilaterale en strategische zaken

Programme 55/1 : Affaires multilatérales et stratégiques



Verhoging van kredieten ten einde de betaling van de betaling van de internationale bijdragen te kunnen verzekeren. Bij de opmaak van de initiële begroting 2015 werden de toelagen (facultatieve en andere) verminderd met 20 %. Rekening houdend met het verplicht karakter van deze internationale bijdragen, wordt de opgelegde vermindering van 20 % teruggebracht tot 4 % Een krediet van 4 duizend EUR werd ook naar B.A. 25.55.51.3440.01 overgeheveld. De kredieten voor de verplichte en facultatieve bijdragen worden vanaf nu op aparte basisallocaties voorzien, respectievelijk BA 25.55.11.3540.01 en 25.55.11.3540.02.

Augmentation des crédits afin de pouvoir garantir le paiement des contributions internationales obligatoires. Lors de l’élaboration du budget 2015 initial, les subventions facultatives avaient été réduites de 20 %. Toutefois compte tenu du caractère obligatoire de ces contributions internationales, la diminution initialement imposée de 20 % a été réduite à 4 %. Un crédit de 4 milliers d’EUR a également été transféré vers l’A.B. 25.55.51.3440.01 Les crédits pour les subventions obligatoires et facultatives sont dorénavant également repris sous des allocations de base séparées, respectivement l’A.B. 25.55.11.3540.01 et 25.55.11.3540.02.

A.B. 25.55.11.3540.02 : + 3 duizend EUR (Vastleggingskredieten en vereffeningskredieten)


Nieuwe basisallocatie gecreëerd om de kredieten voorzien voor de facultatieve internationale bijdragen te kunnen onderscheiden. (maakte vroeger deel uit van B.A. 25.55.11.3540.01 hierboven)

Nouvelle allocation de base créée afin de distinguer les crédits pour les contributions internationales facultatives. (anciennement inclue dans l’A.B. 25.55.11.3540.01 ciavant)

Prog 55/2 : Klimaatwijziging (Kyoto)

Progr. 55/2 : Changements climatiques (Kyoto)

B.A. 25.55.22.1211.10 : + 6 duizend EUR (Variabele vastleggingskredieten en variabele vereffeningskredieten)

A.B. 25.55.22.1211.10 : + 6 milliers d’EUR (Crédits variables d’engagement et de liquidation)



Progr. 55/5 : Mariene milieu

Progr. 55/5 : Milieu marin

A.B. 25.55.51.3540.01 : + 19 duizend EUR (Vastleggingskredieten en vereffeningskredieten)


Verhoging van kredieten ten einde de betaling van de betaling van de internationale bijdragen te kunnen verzekeren. Bij de opmaak van de initiële begroting 2015

Augmentation des crédits afin de pouvoir garantir le paiement des contributions internationales obligatoires. Lors de l’élaboration du budget 2015 initial, les

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werden de toelagen (facultatieve en andere) verminderd met 20 %. Rekening houdend met het verplicht karakter van sommige internationale bijdragen, wordt de opgelegde vermindering van 20 % teruggebracht tot 4 %. Het krediet houdt ook rekening met een transfert van 4 duizend EUR van B.A. 25.55.11.3540.01

subventions facultatives avaient été réduites de 20 %. Toutefois compte tenu du caractère obligatoire de certaines contributions internationales, la diminution initialement imposée de 20 % a été réduite à 4 %. Le crédit également compte d’un transfert de 4 milliers d’EUR de l’A.B. 25.55.11.3540.04

ORGANIEKE AFDELING 56 WETENSCHAPSBELEID

DIVISION ORGANIQUE 56 POLITIQUE SCIENTIFIQUE

Prog 56/3 WIV

Prog 56/3 ISP





ORGANIEKE AFDELING 59 FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN

DIVISION ORGANIQUE 59 AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE LA SANTE

Prog 59/0 FAGG

Prog 59/0 AFMPS

B.A. 25.59.02.4140.01 : - 803 duizend EUR (Vastleggingskredieten en vereffeningskredieten)

A.B. 25.59.02.4140.01 : - 803 milliers d’EUR (Crédits d’engagement et de liquidation)

De dotatie aan het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten wordt verminderd ingevolge een daling van het aantal NATtesten en daardoor een gelijkaardige vermindering van de uitgaven van het Agentschap.

La dotation à l’Agence fédérale des médicaments et des produits de la santé est diminuée suite à la baisse du nombre de Tests-NAT entraînant une diminution identique des dépenses de l’Agence.

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

Inkomsten HOOFDSTUK 41 Opbrengsten voortvloeiend uit de uitoefening van de statutaire opdracht Geraamd bedrag: 57 007 566 EUR Heffingen: 28 301 412 EUR Er werd bij deze raming rekening gehouden met de toepassing van het mechanisme van automatische indexering. De heffingen zijn voornamelijk bestemd voor de uitvoering van de controleopdrachten, maar worden ook gebruikt voor de financiering van alle overige opdrachten. Het betreft vnl. heffingen lastens firma’s en apothekers in functie van de verkoop van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en grondstoffen. Wordt hier ook opgenomen de tussenkomst voor de nieuwe richtlijn inzake geneesmiddelenbewaking.

Recettes CHAPITRE 41 Produits résultants de l’exercice de la mission statutaire Montant estimé: 57 007 566 EUR Contributions : 28 301 412 EUR Cette estimation des contributions tient compte de l'application du mécanisme d'indexation automatique. Les contributions sont destinées principalement au financement des missions de contrôle, mais participent aussi au financement de l'ensemble des missions. Il s’agit notamment de contributions à charge de firmes et de pharmaciens en fonction du nombre de conditionnements vendus de médicaments, dispositifs médicaux et matières premières. Est reprise ici aussi l’intervention pour la nouvelle directive de pharmacovigilance.

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Dit jaar wordt de heffing op het omzetcijfer van medische hulpmiddelen opnieuw verhoogd ter financiering van het “Plan Medische Hulpmiddelen” volgens de afgesproken chronologie.

Cette année voit à nouveau l’augmentation de la contribution sur le chiffre d’affaires du dispositif médical afin de financer le « Plan Dispositifs Médicaux » selon la chronologie convenue.

De heffingen op de omzet van de “medische hulpmiddelen” geïnd door het fagg ten behoeve van het Riziv, worden verlaagd bij de begrotingscontrole 2015 teneinde de cijfers in overeenstemming te brengen met de bepalingen van de programmawet van eind 2015.

Les contributions sur le chiffre d’affaires « dispositifs médicaux » perçues par l’Afmps au profit de l’Inami sont revues à la baisse à l’occasion du contrôle budgétaire 2015 afin d’aligner les chiffres à ce qui a été effectivement prévu à la loi-programme de fin d’année 2015.

Het is tevens voorzien om een nieuwe inkomst te creëren om het verlies van een inkomst te compenseren die toeliet om, zij het gedeeltelijk, de uitgaven voor de geneesmiddelenbewaking te dekken (1.309.392 EUR). Het verdwijnen van de inkomst is een gevolg van aanpassingen op Europees niveau in het kader van de opvolging van registratiedossiers van geneesmiddelen.

Il est aussi prévu de créer une nouvelle recette afin de compenser la disparition d’une recette qui permettait de couvrir, fut-ce partiellement, les dépenses de pharmacovigilance (1 309 392 EUR). La disparition de la recette fait suite à des modifications apportées par l’Europe dans le suivi des dossiers d’enregistrement du médicament.

Tot slot resulteert de bepaling van de wet “bioplatform”, die toestaat om de financiële reserves aan te wenden, in de boeking in het jaar n van de terugkerende inkomsten geïnd in het jaar n + 1 in deze context.

Finalement la disposition de la loi « plateforme-bio » permettant d’utiliser les réserves financière est traduite par l’imputation comptable l’année n des recettes récurrentes qui seront perçues l’année n+1 dans ce cadre.

Retributies: 24 235 100 EUR De retributies dekken de prestaties geleverd door het Agentschap die doorgerekend kunnen worden aan bepaalde operatoren. Retributies worden o.a. aangerekend voor de volgende activiteiten: registratie en alle eraan verbonden activiteiten, toezicht op de klinische proeven, inspecties op aanvraag, afleveren van exportcertificaten voor geneesmiddelen en verdovende middelen, behandeling van de "PSUR’s" (Periodic Safety Update Reports), verlenen van “wetenschappelijke adviezen”, … Daarnaast werd bij deze raming rekening gehouden met de toepassing van het mechanisme van automatische indexering en de toepassing van het nieuwe variatiesysteem. Worden hier ook opgenomen de nieuwe inkomsten bestemd voor een betere financiering van de inspectienoden die nodig zijn voor de toepassing van de Europese richtlijn “falsified” alsook een inkomst met het oog op het gedeeltelijk dekken van de noden op het vlak van de evaluatie van de unmet medical needs dossiers. Ter gelegenheid van de begrotingscontrole worden de inkomsten van de registratie verlaagd met € 1.582.476 in het licht van de realisatie 2014.

Rétributions: 24 235 100 EUR Les rétributions couvrent les prestations fournies par l’Agence qui peuvent être facturées à certains opérateurs. Des rétributions sont e.a. facturées pour les activités suivantes: enregistrement de médicaments et toutes les activités connexes, contrôle des essais cliniques, inspections à la demande, délivrance de certificats d’exportation de médicaments et de stupéfiants, traitement des "PSUR" (Periodic Safety Update Reports), remise d' "avis scientifiques", … Par ailleurs, cette estimation tient compte de l'application du mécanisme d'indexation automatique et du nouveau système de "variation" imposé par les autorités européennes. Sont reprises, ici aussi, les nouvelles recettes destinées à mieux financer les besoins en inspection nécessaires à l’application de la directive européenne « falsified » ainsi qu’une recette visant à couvrir partiellement les besoins au niveau de l’évaluation des dossiers « unmet medical needs ». A l’occasion du contrôle budgétaire les recettes de l’enregistrement sont revues à la baisse de 1.582.476 EUR au vu de la réalisation 2014.

Inkomsten EU: 4 471 054 EUR De inkomsten EU bestaan uit terugbetalingen van prestaties geleverd door het Agentschap of door experts aangesteld door het Agentschap. Vanaf 2015 omvatten deze ook de financiering voor de werkzaamheden verricht in het kader van de nieuwe richtlijn inzake geneesmiddelenbewaking.

Recettes EU: 4 471 054 EUR Les recettes EU se composent des remboursements de prestations livrées par l’Agence ou par des experts indiqués par elle. Elles reprennent aussi dès 2015 les financement pour les travaux effectué dans le cadre de la nouvelle directive de pharmacovigilance.

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HOOFDSTUK 42 Financiële opbrengsten Geraamd bedrag: 400 000 EUR

CHAPITRE 42 Produits financiers Montant estimé : 400 000 EUR

Art. 421010: financiële opbrengsten: 400 000 EUR Dit bedrag bestaat uit de geraamde intresten op de reserves van het Agentschap na belegging bij het Agentschap van de Schuld.

Art. 421010 : produits financiers : 400 000 EUR Ce montant est composé par les intérêts estimés des réserves de l’Agence après placement à l’Agence de la Dette.

HOOFDSTUK 43 Diverse opbrengsten Geraamd bedrag: 500 000 EUR

CHAPITRE 43 Recettes diverses Montant estimé : 500 000 EUR

Art. 430010: Schenkingen, legaten, … Het gaat hier om bedragen die op diverse manieren aan het Agentschap worden (terug)gegeven. Deze bedragen kunnen dienen om via uitgavenartikel 528-033 activiteiten te financieren (niet-limitatieve kredieten).

Art. 430010 : Donations, legs, … Il s'agit ici de montants retournés, donnés à l'Agence par des biais divers. Ces montants pourront servir à financer des activités par le biais de l’article de dépense 528-033 (crédits non-limitatifs).

HOOFDSTUK 45 Tussenkomsten van de Staat Toegekend bedrag: 17 539 576 EUR

CHAPITRE 45 Interventions de l’Etat Montant alloué : 17 539 576 EUR

Art. 450010: Dotatie: 17 539 576 EUR Dit bedrag is als uitgave ingeschreven in de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu. De dotatie werd verlaagd ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2015 teneinde gedeeltelijk rekening te houden met een daling van de uitgaven inherent aan de subsidie voor de NAT-tests.

Art. 450010 : Dotation : 17 539 576 EUR Ce montant est inscrit comme dépense sur le budget du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. La dotation a été diminuée par rapport au budget initial 2015 afin de tenir compte partiellement d’une diminution des dépenses inhérentes au subside couvrant les tests NAT.

Aandeel provisioneel krediet Het aandeel van het provisioneel krediet wordt in de loop van het jaar in functie van de uitgedrukte behoeften bepaald. Het heeft tot doel gerechtskosten, betwistingen alsook, onder andere, het sectoraal akkoord te dekken.

Apport de la provision interdépartementale: L’apport de la provision interdépartementale est déterminé en fonction des besoins exprimés l’année. Il vise à couvrir les frais de justice, contentieux mais encore, entre autre, l’accord sectoriel.

Art. 450050: Aandeel provisioneel krediet personeel

Art. 450050 : Apport de la provision interdépartementale personnel

Uitgaven

Dépenses

HOOFDSTUK 51 Sommen verschuldigd aan de personen verbonden aan de instelling Geraamd bedrag: 36 845 233 EUR

CHAPITRE 51 Sommes dues aux personnes attachées à l’organisme

We merken op dat, in toepassing van artikel 2, vierde lid van de wet van 16/03/1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut en van artikel 86 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de begroting van het fagg zogenaamde nietlimitatieve kredieten omvat. Deze kredieten, goedgekeurd door het Parlement, mogen enkel overschreden worden

Remarquons qu'en application de l'article 2, alinéa 4 de la loi du 16/03/1954 relative au contrôle de certains Organismes d’Intérêt Public ainsi que l’article 86 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’Etat fédéral, l'afmps dispose dans son budget de crédits dits non-limitatifs. Le "dépassement" de ces crédits approuvés par le Parlement ne peut s'effectuer qu'après accord de l'inspecteur des finances et si des recettes supplémentaires par rapport aux

Montant estimé : 36 845 233 EUR

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na akkoord van de inspecteur van financiën en indien bijkomende inkomsten in vergelijking met de ramingen beschikbaar zijn om deze uitgaven te dekken. Deze toestemming tot overschrijding is echter niet noodzakelijk voor deze kredieten wanneer het globale totaal van de door het Parlement goedgekeurde uitgaven niet wordt overschreden.

estimations sont disponibles pour couvrir ces dépenses. Toutefois cet accord de dépassement n’est pas nécessaire, pour ces crédits, si le total global des dépenses autorisées par le Parlement n’est pas excédé.

Art. 511: Vergoedingen aan personeelsleden: 36 318 886 EUR

Art. 511 : Rémunérations des membres du personnel : 36 318 886 EUR

Deze uitgaven betreffen de lonen en wedden van statutaire en niet statutaire ambtenaren evenals de bijdragen voor de sociale zekerheid, de vorming en opleiding. Deze post omvat ook de verplaatsingskosten (abonnement openbaar vervoer). Een verhoging wordt toegestaan om de derde rekruteringsfase te dekken teneinde het “Plan Medische Hulpmiddelen” te implementeren. We merken op dat deze post de kredieten voor het personeelsplan van het fagg omvat voor een totaal van 35 444 144 EUR. Het overige van artikel 511 zijn werkingskosten aangezien deze de beroepsopleiding, de sociale dienst, enz. dekken.

Ces dépenses concernent les salaires et traitements des fonctionnaires statutaires et non statutaires ainsi que les cotisations de sécurité sociale et la formation des fonctionnaires. Ce poste reprend aussi les frais de déplacement (abonnement transport public). Une augmentation est accordée afin de couvrir la troisième phase de recrutement afin d’implémenter le « Plan Dispositifs Médicaux ». Notons que ce poste reprend les crédits de plan de personnel de l'afmps pour un total de 35 444 144 EUR. Le reste de l’article 511 sont des frais de fonctionnement puisqu’ils couvrent la formation professionnelle, le service social etc.

Art. 512: Vergoedingen aan niet-personeelsleden: 111 400 EUR Deze uitgaven betreffen de vergoedingen voor de leden van commissies en de lasten voor de bedrijfsrevisor.

Art. 512: Rémunérations de personnes autres que les membres du personnel : 111 400 EUR Ces dépenses concernent les rémunérations des membres de commissions et les charges pour le réviseur d’entreprise.

Art. 513: Representatie- en verplaatsingskosten: 424 000 EUR Deze uitgaven betreffen de reis- en verblijfskosten van de medewerkers van het Agentschap, de dienstopdrachten in het buitenland en de representatiekosten. Ter gelegenheid van de begrotingscontrole werden de kredieten van dit hoofdstuk verlaagd met 633 724 EUR teneinde rekening te houden met de geschatte inkomstendaling van de registratie van geneesmiddelen, in vergelijking met de initiële begroting 2015.

Art. 513 : Frais de représentation et de déplacement : 424 000 EUR Ces dépenses concernent les frais de séjour et de déplacement des collaborateurs de l’Agence, les missions à l’étranger et les frais de représentation. A l’occasion du contrôle budgétaire les crédits de ce chapitre ont été diminué de 633 724 EUR afin de tenir compte de la diminution estimée des recettes de l’enregistrement du médicament, par rapport au budget initial 2015.

HOOFDSTUK 52 Betalingen aan derden voor prestaties, werken of leveringen die goederen tot voorwerp hebben die niet vatbaar zijn voor inventarisatie Geraamd bedrag: 41 469 880 EUR

CHAPITRE 52 Payements à des tiers pour prestations, travaux ou fournitures ayant pour objet des biens ou des services non susceptibles d’être Inventoriés. Montant estimé : 41 469 880 EUR

Art. 521: lokalen en materiaal: 5 644 627 EUR

Art. 521 : locaux et matériel : 5 644 627 EUR

Huurlasten, kosten voor onderhoud Deze uitgaven betreffen de huurlasten (onderhoud, water, elektriciteit, brandstof) die verbonden zijn aan het bezetten van de kantoren en andere gebouwen die het Agentschap nodig heeft voor de werking.

Charges locatives, frais d’entretien Ces dépenses concernent les charges locatives (entretien, eau, électricité, combustible) liées à l’occupation des bureaux et autres bâtiments dont l’Agence à besoin pour son fonctionnement.

Informaticakredieten Op dit artikel zijn de nodige werkingskredieten voorzien voor de verdere uitbouw van de informaticasystemen die voor het Agentschap voorzien zijn.

Crédits informatiques A cet article sont prévus les crédits de fonctionnement nécessaires pour l’élaboration des systèmes informatiques de l’Agence.

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Ter gelegenheid van de begrotingscontrole werden de kredieten van deze groep artikelen verlaagd met 97 085 EUR teneinde rekening te houden met de geschatte inkomstendaling van de registratie van geneesmiddelen, in vergelijking met de initiële begroting 2015.

A l’occasion du contrôle budgétaire les crédits de ce groupe d’articles ont été diminués de 97 085 EUR afin de tenir compte de la diminution estimée des recettes de l’enregistrement du médicament, par rapport au budget initial 2015.

Art. 522: Kantoorkosten: 1 013 218 EUR Deze uitgaven betreffen o.a. de courante kantoorkosten zoals telefoon, fax, kantoormateriaal en frankering en verzending.

Art. 522 : Frais de bureau : 1 013 218 EUR Ces frais concernent les frais de bureau courants tels que téléphone, fax, matériel de bureau, l’affranchissement des lettres et taxipost.



Art. 523: Communicatie, publicaties en publiciteit: 100 275 EUR Deze uitgaven betreffen o.a. de communicatie naar de bedrijven, de beroepsbeoefenaars en naar de consument toe. De uitgaven betreffen ook de interne communicatie en de organisatie van evenementen.

Art. 523 : Communication, publication, publicité : 100 275 EUR Ces dépenses concernent e.a. la communication vers les entreprises, les professionnels de l’art de guérir et le consommateur. Les dépenses concernent aussi la communication interne ainsi que l'organisation d'évènements.



Art. 524: Betwistingen Zeven artikelen worden hier gebruikt. Het eerste, artikel 524-010, omvat de kredieten bestemd voor gerechtskosten, honoraria van advocaten, gerechtelijke expertises. 160 360 EUR De overige, te beginnen bij artikel 524-020, bevatten intresten en kosten voortvloeiend uit de overheidsaansprakelijkheid; deze kosten zullen voortaan in de interdepartementale provisie opgenomen worden. De boeking in de artikelen 524-020 tot 524-030 is afhankelijk van wie de betalingen ontvangt (firma’s, vzw’s, huishoudens, enz.)

Art. 524 : Contentieux Sept articles sont ici utilisés. Le premier, l’article 524-010 reprend les crédits destinés pour les frais de justice, honoraires d’avocats, frais d’expertise judiciaire. 160 360 EUR Les autres commençant par l’article 524-020 reprennent intérêts et frais découlant de la responsabilité de l’état, ces frais sont dorénavant repris dans la provision interdépartementale. L’imputation aux articles 524-020 à 524-030 dépendant à qui les montants sont versés ‘entreprises, asbl, ménages, etc.)



Art. 526: Andere prestaties door derden: 6 701 800 EUR Kredieten vnl. bestemd voor monsterafname- en analysekosten en vergoedingen aan ethische comités. Deze kredieten omvatten ook de bedragen gestort op “rekening nr.1" en bedoeld voor de bekostiging van de “hercontrole” van geneesmiddelen door apothekers, in toepassing van artikel 13 van de wet op de geneesmiddelen. Dit laatste wordt nu als “grote post” gezien, waarbij de uitgave overeenkomt met de inkomst (artikel 411-094)

Art. 526 : Autres prestations par des tiers : 6 701 800 EUR Crédits notamment destinés à l’échantillonnage et l’analyse et les rémunérations des comités éthiques. Ces crédits reprennent aussi les montants versés sur le "compte n°1" et destiné à payer le "re-contrôle" des médicaments par les pharmaciens en application de l'article 13 de la loi sur les médicaments. Ce dernier est dorénavant considéré comme gros poste où la dépense équivaut à la recette (article 411-094)

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Art. 527: Studies en opdrachten toevertrouwd aan derden: 14 623 305 EUR Kredieten bestemd voor studies en contracten door en met wetenschappelijke instellingen, subsidies aan het BCFI en Farmaka en ter financiering van de NAT-testen. Het dient te worden opgemerkt dat de WIV-overeenkomst stijgt omdat het aantal wetenschappelijke profielen gedetacheerd bij het Agentschap continu toeneemt.

Art. 527 : Etudes et missions confiées à des tiers : 14 623 305 EUR Crédits destinés aux études et contrats par et avec des institutions scientifiques, aux subsides pour le CBIP et Farmaka et pour le financement des tests NAT. Notons que la convention ISP augmente car le nombre de profil à l’Agence augmente scientifiques détachés constamment.

Ter gelegenheid van de begrotingscontrole werden de kredieten van deze groep artikelen verlaagd met 1 445 335 EUR teneinde rekening te houden met de geschatte inkomstendaling van de registratie van geneesmiddelen, alsook met de daling van de kredieten bestemd om de NAT-test te dekken, in vergelijking met de initiële begroting 2015.

A l’occasion du contrôle budgétaire les crédits de ce groupe d’articles ont été diminués de 1 445 335 EUR afin de tenir compte de la diminution estimée des recettes de l’enregistrement du médicament ainsi que de la baisse des crédits destinés à couvrir le test NAT, par rapport au budget initial 2015.

Art. 528: Diverse uitgaven betreffende projecten: 12 756 490 EUR Deze kredieten zijn bestemd voor de financiering van de werkingskosten inherent aan de ontwikkeling van de speerpuntdomeinen van het fagg alsook voor andere belangrijke projecten. Hieronder vallen ook de kosten inherent aan de ontwikkeling van een databank bestemd voor het RIZIV in het kader van het elektronisch voorschrift. Zijn ook inbegrepen de kosten in verband met de door het EMA (European Medecine Agency) belaste opdrachten. Anderzijds voorziet artikel 528-033 diverse uitgaven die zullen gefinancierd worden door de inkomsten van artikel 430-010 (schenkingen, legaten, …). Wordt hier ook opgenomen de compensatie in werkingskosten voor de projecten: JAP-inspecteurs, versterking van de expertise en nieuwe richtlijn geneesmiddelenbewaking alsook de kosten inherent aan het “Plan Medische Hulpmiddelen” en andere projecten die tot de herfinanciering van het fagg hebben geleid sinds zijn oprichting. In 2015 worden de uitgavenartikels betreffende de unmet medical need alsook het artikel met de uitgaven gefinancierd door het nieuwe mechanisme, het zogenaamde “BIO-platform”, behouden. Het moet worden opgemerkt dat de overdracht van de verschillende inkomsten ontvangen door het fagg voor het RIZIV ook op dit vlak kan teruggevonden worden. Ter gelegenheid van de begrotingscontrole werden de kredieten van deze groep artikelen verlaagd met 6 646 250 EUR teneinde rekening te houden met de geschatte inkomstendaling van de registratie van geneesmiddelen, alsook met de daling van de heffingen die het fagg int en doorstort aan het Riziv, in vergelijking met de initiële begroting 2015.

Art. 528 : Frais divers inhérents à projets : 12 756 490 EUR Ces crédits sont destinés à couvrir les frais de fonctionnement inhérents au développement des domaines d'excellence de l'afmps, ainsi que d'autres projets d’importance. Sont également repris les frais inhérents au développement d'une base de données destinées à l'INAMI dans le cadre de la prescription électronique. Sont aussi repris les frais inhérents aux missions confiées par l’EMA (European Medecine Agency). D’autre part l'article 528-033 prévoit de couvrir les dépenses diverses mais financées exclusivement par les recettes de l’article 430-010 (dons, legs, …). Est reprise ici la contrepartie en frais de fonctionnement pour les projets: inspecteurs JAP, renforcement de l’expertise et nouvelle directive pharmacovigilance ainsi que les frais inhérents au « Plan Dispositifs Médicaux » et autres projets ayant amené à un refinancement de l’afmps depuis sa création.

Art. 529: Specifieke globaal gefinancierde projecten: 469 805 EUR

Art. 529 : Projets spécifiques financés globalement : 469 805 EUR

Notons le maintien en 2015 des articles de dépense relatifs à l’unmet medical need ainsi que celui reprenant les dépenses financées par le nouveau mécanisme dit « plateforme BIO ». Soulignons que c’est aussi à ce niveau que l’on retrouve le transfert des différentes recettes perçues par l’afmps pour l’INAMI. A l’occasion du contrôle budgétaire les crédits de ce groupe d’articles ont été diminués de 6 646 250 EUR afin de tenir compte de la diminution estimée des recettes de l’enregistrement du médicament ainsi que de la baisse des contributions à percevoir par l’Afmps et à transférer à l’inami, par rapport au budget initial 2015.

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Deze uitgaven omvatten vooral werkingsen personeelskosten inherent aan projecten. Vroeger werden deze gefinancierd door de historische reserves. Aangezien deze regering een sluitende begroting vraagt voor elke ION, betekent dit een sterke vermindering van de kredieten uit de voorgaande jaren.

Ces dépenses reprennent principalement des frais de fonctionnement et de personnel de projets. Auparavant celles-ci étaient financées par les réserves historiques. Ce Gouvernement demandant l’équilibre budgétaire pour chaque OIP réduit donc fortement les crédits des années antérieures



HOOFDSTUK 55 Betalingen aan derden voor het verwerven van patrimoniale goederen Geraamd bedrag: 485 356 EUR

CHAPITRE 55 Payement à des tiers pour l'acquisition de biens patrimoniaux Montant estimé : 485 356 EUR

Art. 550: Vermogensuitgaven: 485 356 EUR Op dit krediet worden de uitgaven aangerekend om verouderd ICT- en niet-ICT-materiaal te vervangen, alsook de aankoop van nieuw materiaal naarmate de personeelsenveloppe wordt gerealiseerd.

Art. 550 : Dépenses patrimoniales : 485 356 EUR Sur ce crédit sont imputées les dépenses visant à renouveler le matériel vieilli ICT et non-ICT ainsi que l'achat de matériel nouveau au fur et à mesure de la réalisation de l'enveloppe de personnel.



Tot slot, om te voldoen aan het vereiste evenwicht, wordt rekening gehouden met een globale onderbenutting van 3.353.327 EUR. Deze zal variëren in de loop van het jaar 2015. Als gevolg van de fluctuerende inkomsten van het fagg, is het immers moeilijk om het uitgavenvolume te voorspellen dat mag worden toegestaan om op 31 december in evenwicht te zijn. Het principe van de onderbenutting biedt meer flexibiliteit in het beheer om een evenwicht te bereiken.

Finalement afin de répondre aux exigences d’équilibre il est tenu compte d'une sous-utilisation globale de 3 353 327 EUR. Celle-ci variera tout au long de l’année 2015. En effet de par l’aspect fluctuant des recettes de l’afmps permet difficilement de prévoir, à l’avance, le volume précis des dépenses pouvant être autorisées afin de finir à l’équilibre au 31 décembre. Le principe de la sousutilisation introduit plus de souplesse dans la gestion afin d’atteindre l’équilibre.

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32 — FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE 1. Algemene beleidslijnen

32 — SPF ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE 1. Lignes générales de politique

De begroting 2015 van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie stijgt van 305 406 duizend euro in vereffeningskredieten (2015 initieel) naar 316 764 euro (2015 aangepast), dit is een toename van 11 358 duizend euro. 2. Verantwoording van de wettelijke bepalingen

Le budget 2015 du SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie passe de 305 406 milliers d’euros en crédits de liquidation (2015 initial) à 316 764 milliers d’euros (2015 ajusté) soit une augmentation de 11 358 milliers d’euros. 2. Justification des dispositions légales

De in de algemene uitgavenbegroting 2015 in de sectie 32 – FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie ingeschreven wettelijke bepalingen werden bij de aanpassing 2015 als volgt gewijzigd:

Les dispositions légales inscrites dans le budget général des dépenses 2015 sous la section 32 – SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie, sont modifiées lors de l’ajustement 2015 comme suit:

Artikel 2.32.4 van de wet van 19 december 2014 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 wordt als volgt gewijzigd:

L’article 2.32.4 de la loi du 19 décembre 2014 contenant le budget général des dépenses pour l’année 2015 est modifié de la manière suivante:

In het PROGRAMMA 46/4 – TOELAGEN AAN EXTERNE ORGANISMEN

Au PROGRAMME 46/4 – SUBVENTIONS A DES ORGANISMES EXTERNES

1) Subsidie aan internationale metrologische instellingen (IOWM, IBMG, EMRP).

1) Subvention aux organismes métrologiques internationaux (OIML, BIPM, EMRP).

2) Subsidie aan internationale verenigingen actief op het gebied van certificatie en accreditatie (EA, IAF, ILAC, WELMEC, EURAMET).

2) Subvention à des associations internationales actives dans le domaine de la certification et de l’accréditation (EA, IAF, ILAC, WELMEC, EURAMET).

De opsomming van de subsidies aan internationale metrologische instellingen moet met die van de internationale subsidies voor accreditatie en certificatie worden omgewisseld.

Il s’agit d’inverser l’énumération des subventions internationales métrologiques avec les subventions internationales relatives à l’accréditation et la certification.

3. Verantwoording van de gewijzigde kredieten per organieke afdeling en per programma

3. Justification des modifications de crédits par division organique et par programme

3.1 Compensaties

3.1. Compensations

3.1.1 Om overschrijdingen op het einde van het jaar te vermijden, wordt een nieuwe verdeling van de kredieten van de personeelsenveloppe voorgesteld (BA’s 11 00 03 en BA’s 11 00 04). Het is een nuloperatie die in de personeelsenveloppe volledig gecompenseerd wordt.

3.1.1 Afin d’éviter les dépassements en fin d’année, une nouvelle répartition des crédits de l’enveloppe de personnel (AB’s 11 00 03 et AB’s 11 00 04) est proposée. Ceci est neutre et totalement compensé à l’intérieur de l’enveloppe de personnel.

3.1.2 Compensatie in de ICT-enveloppe (OA 21) om de uitvoering van het ICT-plan 2015 mogelijk te maken:

3.1.2 Compensation au sein de l’enveloppe ICT (DO 21) pour permettre la réalisation du plan ICT 2015:

BA 21 30 12 11 01: BA 21 30 12 11 04: BA 21 30 12 11 99: BA 21 30 74 22 04:

- 30 K EUR - 188 K EUR +13 K EUR + 205 K EUR

AB 21 30 12 11 01: AB 21 30 12 11 04: AB 21 30 12 11 99: AB 21 30 74 22 04:

- 30 K EUR - 188 K EUR +13 K EUR + 205 K EUR

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3.1.3 Compensatie in de kredieten van de AD Statistiek (OA 48) ten gunste van de veldenquêteurs voor statistiek: BA 48 03 12 11 04: BA 48 12 11 00 06:

- 184 K EUR + 184 K EUR

3.2 Aanpassing van de wisselkoers van de omzendbrief BA 42 50 35 40 07 (CERN): BA 43 30 35 40 81 (UPOV):

+1 603 K EUR + 12 K EUR

3.3. Wijziging per organieke afdeling

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3.1.3 Compensation au sein des crédits de la DG Statistique (DO 48) au profit des enquêteurs statistiques de terrain: AB 48 03 12 11 04: AB 48 12 11 00 06:

- 184 K EUR + 184 K EUR

3.2 Adaptation au taux de change de la circulaire AB 42 50 35 40 07 (CERN): AB 43 30 35 40 81 (UPOV):

+1 603 K EUR + 12 K EUR

3.3 Modification par division organique

ORGANIEKE AFDELING 21


Programma 2

Programme 2

Naar aanleiding van het uitstel tot 2016 van de oprichting van het Sociaal Secretariaat worden de bij de oorspronkelijke begroting aan de FOD P&O overgedragen kredieten opnieuw naar het budget van de FOD Economie overgezet.

Comme suite au report à 2016 de la mise en place du Secrétariat social, les crédits transférés vers le SPF P&O lors du budget initial sont réintégrés sur le budget du SPF Economie.

BA 21 20 12 11 01:

+ 48 K EUR

AB 21 20 12 11 01:

+ 48 K EUR

Programma 3

Programme 3

Bijkomend krediet in het kader van de projecten voor een uniek loket en de elektronische communicatie met de ondernemer.

Crédit supplémentaire dans le cadre des projets guichet unique et communication électronique avec l’entrepreneur.

BA 21 31 12 11 04:

+ 50 K EUR

AB 21 31 12 11 04:

+ 50 K EUR

Programma 4

Programme 4

Bijkomend krediet voor een duurzame financiering van de personeelskosten van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Crédit supplémentaire pour financer de manière durable les frais de personnel du Conseil Central de l’Economie.

BA 21 40 41 40 02:

+ 17 K EUR

AB 21 40 41 40 02:

+ 17 K EUR



Programma 1

Programme 1

Naar aanleiding van de nieuwe schatting van de inkomsten van het FAPETRO fonds worden de maximumuitgaven verhoogd opdat de controle van aardolieproducten niet wordt belemmerd.

Comme suite à la réestimation des recettes du fonds FAPETRO, le plafond des dépenses est augmenté pour ne pas entraver le contrôle des produits pétroliers.

BA 42 10 12 11 55: BA 42 10 74 22 02:

+ 300 K EUR + 200 K EUR

AB 42 10 12 11 55: AB 42 10 74 22 02:

+ 300 K EUR + 200 K EUR

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Programma 2

Programme 2

Naar aanleiding van het groter aantal opeenvolgende controles van energie-etikettering worden de BA’s betreffende de tests van gas-/elektriciteitstoestellen verhoogd.

Comme suite au nombre plus importants de contrôles consécutifs à l’étiquetage énergétique, les AB’s relatives aux tests des appareils gaz/électricité sont augmentées.

BA 42 20 12 11 26: BA 42 20 12 11 44:

+ 50 K EUR + 50 K EUR

AB 42 20 12 11 26: AB 42 20 12 11 44:

+ 50 K EUR + 50 K EUR

Programma 3

Programme 3

De vereffeningskredieten betreffende de betaling van de btw voor het technisch passief van het IRE worden verhoogd.

Les crédits de liquidation relatifs au paiement de la TVA du passif technique de l’IRE sont augmentés.

BA 43 30 31 22 23:

+ 222 K EUR

AB 43 30 31 22 23:

+ 222 K EUR

Programma 5

Programme 5

De vereffeningskredieten betreffende de steun aan Belgische ondernemingen van de sector van de sanering van kerninstallaties in Oost-Europa worden verhoogd.

Les crédits de liquidation relatifs au soutien des entreprises belges du secteur de l’assainissement des installations nucléaires en Europe de l’Est sont augmentés.

BA 42 50 31 32 21:

+ 953 K EUR

De werkingsdotatie van het CEN wordt verhoogd om de werking ervan en de veiligheid te vrijwaren. BA 42 50 41 40 05:

+ 1 080 K EUR

De bijkomende dotatie aan het CEN voor de fysieke bescherming wordt verhoogd om aan de door het FANC opgelegde veiligheidsverplichtingen te beantwoorden. BA 42 50 41 40 08:

+ 1 500 K EUR

De dotatie voor de investering van het CEN wordt verhoogd in het kader van de verplichtingen inzake door het FANC opgelegde stresstests. BA 42 50 61 41 03:

+ 1 770 K EUR

AB 42 50 31 32 21:

+ 953 K EUR

La dotation de fonctionnement du CEN est augmentée afin d’assurer son fonctionnement et la sécurité. AB 42 50 41 40 05:

+ 1 080 K EUR

La dotation supplémentaire au CEN pour la protection physique est augmentée pour répondre aux obligations de sécurité imposées par l’AFCN. AB 42 50 41 40 08:

+ 1 500 K EUR

La dotation pour investissement du CEN est augmentée dans le cadre des obligations en matière de stress tests imposés par l’AFCN. AB 42 50 61 41 03:

+ 1 770 K EUR



Programma 0

Programme 0

100 K EUR worden toegekend in het kader van het noodplan voor de telecommunicatiesector.

100 K EUR sont accordés dans le cadre du plan d’urgence pour le secteur des télécommunications.

BA 43 01 11 00 03:

+ 100 K EUR

AB 43 01 11 00 03:

+ 100 K EUR

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Programma 7

Programme 7

Een krediet wordt toegekend voor het maximumbedrag van het Fonds voor Internationale Tentoonstellingen.

Un crédit est accordé pour le plafond du fonds des Expositions internationales.

BA 44 71 11 00 04:

+ 114 K EUR

AB 44 71 11 00 04:

+ 114 K EUR



Programma 1

Programme 1

In het kader van de financiering van het OIVO worden de volgende kredieten ten opzichte van het oorspronkelijk budget aangepast:

Dans le cadre du financement du CRIOC, les crédits suivants sont modifiés par rapport au budget initial:

BA 49 10 12 11 30: BA 49 10 33 00 02: BA 49 10 33 00 04: BA 49 10 33 00 05:

- 56 K EUR + 500 K EUR - 76 K EUR - 143 K EUR

AB 49 10 12 11 30: AB 49 10 33 00 02: AB 49 10 33 00 04: AB 49 10 33 00 05:

- 56 K EUR + 500 K EUR - 76 K EUR - 143 K EUR

Programma 2

Programme 2

De middelen van het begrotingsfonds voor de strijd tegen de overmatige schuldenlast worden verhoogd.

Les moyens du fonds budgétaires de lutte contre le surendettement sont augmentés.

BA 49 20 11 00 04: + 10 K EUR BA 49 20 12 11 58: + 2 900 K EUR in vastlegging en + 2 885 K EUR in vereffening.

AB 49 20 11 00 04: + 10 K EUR AB 49 20 12 11 58: + 2 900 K EUR en engagement et + 2 885 K EUR en liquidation.



Programma 1

Programme 1

Bijkomend krediet voor een duurzame financiering van de personeelskosten van het Federaal Planbureau.

Crédit supplémentaire pour financer de manière durable les frais de personnel du Bureau fédéral du Plan.

BA 60 10 41 40 03:

+ 169 K EUR

AB 60 10 41 40 03:

+ 169 K EUR

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33. — MOBILITEIT EN VERVOER

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33. — MOBILITE ET TRANSPORTS

33.1 Algemene Beleidslijnen

33.1 Lignes générales de politique

Niet van toepassing

Pas d’application

33.2 Verantwoording van de wettelijke bepalingen

33.2 Justification des dispositions légales

Art. 2.33.2 is verwijderd omdat een debet positie niet meer nodig is voor de hierna vermelde fondsen:

L’art. 2.33.2 est supprimé car un solde débiteur n’est plus nécessaire pour les fonds mentionnés ci-dessous:

— het fonds betreffende de werking van de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal;

— le fonds relatif au fonctionnement du Service de régulation du transport ferroviaire et de l’exploitation de l’aéroport de Bruxelles-National;

— het fonds betreffende de werking van de veiligheidsinstantie van de spoorwegen;

— le fonds relatif au fonctionnement de l’Autorité de sécurité ferroviaire;

— het fonds betreffende de werking van het onderzoeksorgaan van de spoorwegongevallen.

— le fonds relatif au fonctionnement de l’organisme d’enquête sur les accidents ferroviaires.

De uitbreiding van art. 2.33.3 moet toelaten om de vergoeding aan Belgocontrol te voldoen om de veiligheid van de luchtverkeersleiding te verzekeren.

L’extension de l’art. 2.33.3 doit permettre de payer la rémunération à Belgocontrol pour assurer la sécurité de la navigation aérienne.

De uitbreiding va art. 2.33.5 moet toelaten om de begrotingsmiddelen voor personeel te herschikken zodat de vastgestelde personeelsplannen kunnen uitgevoerd worden.

L’extension de l’art. 2.33.5 doit permettre de réaménager les moyens budgétaires prévus pour le personnel, de sorte que les plans de personnel établis puissent être réalisés.

33.3 Verantwoording van de wijzigingen per organisatieafdeling en per programma

33.3 Justification des changements par division organique et par programme

AFDELING 21 BEHEERSORGANEN

DIVISION 21 ORGANES DE GESTION

PROGRAMMA 02 – BESTAANSMIDDELEN

PROGRAMME 02 – SUBSISTANCE

BA 21 02 12 11 01 – Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

AB 21 02 12 11 01 – Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l’exclusion des dépenses informatiques.

Een bijkomend vastleggings-en vereffeningskrediet wordt toegekend van 30 000 EUR.

Un crédit de 30 000 EUR en engagement et en liquidation est ajouté.

Voor de oprichting van de DG Shared Service Center bij de FOD P&O werden de overdrachten van 30 000 EUR gepland.

Pour la création d’un DG Shared Service Center auprès du SPF P&O, des transferts de 30 000 EUR étaient prévus.

Het shared service center is nog niet operationeel. Bijgevolg zijn de werkingskosten die met deze personeelsleden gepaard gaan in 2015 nog ten laste van de FOD Mobiliteit en Vervoer en dient dit krediet terug bij de FOD Mobiliteit en Vervoer te worden geplaatst.

Le Shared Service Center n’est pas encore opérationnel. En conséquence, les frais de fonctionnement associés à ce personnel sont encore supportés par le SPF Mobilité et Transports et doivent donc être retournés au SPF Mobilité et Transports.

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Een bijkomend recurrent vastleggingsen vereffeningskrediet wordt toegekend van 3 000 000 EUR voor de kosten verbonden met de problematiek van de geluidshinder (geschillen, expertise en studies) en voor de studies en expertise inzake mobiliteit en vervoer.

Un crédit supplémentaire récurrent de 3 000 000 EUR en engagements et en liquidations est attribué pour les problématique des nuisances sonores (litiges, expertise et études) et pour des études et de l’expertise en matière de mobilité et transports.

AFDELING 22 AUTONOME DIENSTEN

DIVISION 22 SERVICES AUTONOMES

PROGRAMMA 2 – ONDERZOEKSORGAAN SCHEEPVAART

PROGRAMME 2 – ORGANE D’ENQUÊTE NAVIGATION

Gezien het hier een organiek fonds betreft en gezien het beleid dat wordt toegepast op fondsen in moeilijke economische tijden, kunnen de uitgaven niet hoger zijn dan de inkomsten van dat jaar.

Etant donné qu’il s’agit d’un fonds organique et vu la politique appliquée aux fonds en période économique difficile, les dépenses ne peuvent dépasser les recettes de l’année.

ADFELING 41 OVERHEIDSBEDRIJVEN

DIVISION 41 ENTREPRISES PUBLIQUES

PROGRAMA 52 – DE POST

PROGRAMME 52 – LA POSTE

BA 41.52.31.22.03 – Betaling aan de Post opgelegde lasten BTW

AB 41.52.31.22.03 – Paiement Poste charges imposées TVA

Tijdens de contacten met bpost, is gebleken dat het definitieve BTW bedrag op de geleverde prestaties op 231 000 EUR kwam, dit is een vermindering van 270 000 EUR met betrekking tot de ramingen.

Lors de contacts avec bpost, il est apparu que le montant définitif de la TVA sur les prestations effectuées s’élevait à 231 000 EUR, soit une diminution de 270 000 EUR par rapport aux prévisions.

AFDELING 51 DUURZAME MOBILITEIT EN SPOORBELEID

DIVISION 51 POLITIQUE DE MOBILITÉ DURABLE ET FERROVIAIRE

PROGRAMMA 1 – SPOORVERVOER

PROGRAMME 1 – TRANSPORT FERROVIAIRE

De aanpassingen aan de initiële begroting 2015 inzake vastleggingsen vereffeningskredieten hebben betrekking op het volgende:

Les ajustements au budget initial 2015 relatifs aux engagements et aux liquidations concernent les éléments suivants:

De definitieve exploitatieindex is +0,54 % tegenover eerst geraamd op +0,91 %. Actualisatie is noodzakelijk want gebaseerd op de gezondheids – en dienstenindex van december van het jaar t-1 of dus december 2014 voor de begroting 2015 wat nog niet gekend was bij de opmaak van de begroting 2015.

L’index d’exploitation définitif est de + 0,54 % par rapport à l’estimation initiale de + 0,91 %. L’actualisation est nécessaire parce qu’elle est basée sur les indices santé et service de décembre de l’année t-1, soit décembre 2014 pour le budget 2015, qui n’étaient pas encore connus au moment de la préparation du budget 2015.

Ter info de investeringsindex was al definitief bij de opmaak van de begroting 2015 initieel.

Pour information, l’index d’investissements était déjà définitif lors de la préparation du budget 2015 initial.

De toename van het budget is te wijten aan de indexsprong die uitgesteld is tot 2016 vanwege de verwachte lage inflatie. Zelfs zonder indexsprong zal er geen indexatie zijn in 2015 (+30,4 mio EUR). Anderzijds daalt het budget door de lagere definitieve

L’augmentation du budget est causée par le saut d’index qui a été reporté à 2016 compte tenu du faible taux d’inflation prévu. Même sans ce saut d’index, il n’y aura pas d’indexation en 2015 (+30,4 mio EUR). D’autre part le budget diminue en raison de l’index d’exploitation

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exploitatieindex (-5,4 mio EUR) en door de toename van de bedragen voor de maatregel bedrijfsvoorheffing die worden afgehouden van de exploitatietoelagen om het voordeel te neutraliseren (aanpassing raming 2015: -11,4 mio EUR; afrekening realiteit 2014 in 2015: -11,6 mio EUR). Hiernaast is er ook nog het effect van de betalingsmodaliteiten (verschil tussen de overdrachten en saldo’s) geraamd op -0,1 mio EUR. Dit geeft een positieve aanpassing van +1,9 mio EUR op niveau van de basisallocaties.

définitif plus faible (-5,4 mio EUR) et de l’augmentation des montants qui sont déduits des subventions d’exploitation pour neutraliser l’avantage de la mesure relative au précompte professionnel (adaptation estimation 2015: -11,4 mio EUR; prise en compte réalité 2014 en 2015: -11,6 mio EUR). Enfin, il est aussi tenu compte de l’impact des modalités de paiement (différence entre les reports et les soldes) estimé à -0,1 mio EUR. Ceci produit un ajustement positif de +1,9 mio EUR au niveau des allocations de base.

PROGRAMMA 8 – INTERMODALITEIT

PROGRAMME 8 – INTERMODALITÉ

Naar aanleiding van de nieuwe ramingen van de betalingen op eerdere vastleggingen, bleek dat 23 000 EUR ontbrak op het betalingskrediet B.A. 33.51.80.31.22.01 Bevordering van het gecombineerd goederenvervoer en dat er een overschot van 1 120 0000 EUR was op het betalingskrediet B.A. 33.51.80.31.22.02 – Steun aan het verspreid vervoer.

D’une part suite aux nouvelles estimations des paiements sur les engagements antérieurs, il s’est avéré qu’il manquait 23 000 EUR en crédit de liquidation sur l’AB 33.51.80.31.22.01 – Promotion du transport combiné de marchandises et qu’il y avait un surplus de 1 120 0000 EUR en crédit de liquidation sur l’AB 33.51.80.31.22.02. – soutien au trafic diffus.

Daarnaast werden de volgende beslissingen genomen.

D’autre part les décisions suivantes ont été prises

B.A. 33.51.80.31.22.01: Bevordering van het gecombineerd goederenvervoer

B.A. 33.51.80.31.22.01: Promotion du transport combiné de marchandises

Op de BA 33 51 80 31 22 01 wordt een bijkomend recurrent krediet van 4 500 000 EUR in vastleggingen en 3 375 000 EUR in vereffeningen ingeschreven voor de steun aan het gecombineerd vervoer. Vanaf 2016 wordt dit vereffeningskrediet op 4 500 000 EUR gebracht.

Sur l’AB 33 51 80 31 22 01, un crédit supplémentaire récurrent de 4 500 000 EUR en engagements et de 3 375 000 EUR en liquidations est inscrit pour le soutien au transport combiné. A partir de 2016 le crédit de liquidation passera à 4 500 000 EUR.

Het gecombineerd vervoer:

Le transport combiné:

In vergelijking met het wegvervoer is deze vorm van spoorgoederenvervoer heel wat duurder wegens de extra overslagen van de laadeenheden naar of van een trein in de haven (aan de kaaien en in de spoorterminals) en in de binnenlandse terminals. Het voor- en natransport van een container die via het spoor naar het binnenland gebracht wordt, wordt meestal uitgevoerd door vrachtwagens.

Cette forme de transport ferroviaire de marchandises est bien plus chère que le transport routier en raison des transbordements supplémentaires des unités vers ou depuis un train dans le port (aux quais et dans les terminaux ferroviaires). Les pré- et post-transports d’un container qui est amené via le rail vers l’intérieur du pays est dans la plupart des cas effectué par camions.

Zonder financiële ondersteuning verdwijnt het grootste deel van het binnenlands gecombineerd spoorvervoer. Dit was een van de conclusies in de studie van Policy Research Corporation in 2012 m.b.t. de evaluatie van de federale steunmaatregel aan het gecombineerd goederenvervoer per spoor 2009-2012.

Sans soutien financier, la plus grande partie du transport ferroviaire intérieur disparaitrait, selon une des conclusions de l’étude effectuée par Policy Research Corporation en 2012 sur l’évaluation de l’aide fédérale belge au transport combiné par rail 2009-2012.

Als gevolg hiervan zullen er duizenden vrachtwagens extra op de weg komen met als effect milieuoverlast, congestie, en vermindering van de veiligheid op de weg.

En conséquence de cela, des milliers de camions supplémentaires seraient présents sur les routes, avec des effets en termes de pollution de l’environnement, de congestion, et de diminution de la sécurité routière.

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Tijdens het 1° steunstelsel (2005-2008) ging de steun enkel naar binnenlandse relaties. Het subsidiebedrag voor een bepaalde spoorverbinding was jaarlijks verschillend en de operatoren wisten niet op voorhand op hoeveel subsidies zij konden rekenen.

Durant le premier régime d’aide (2005-2008), le soutien était uniquement destiné aux relations intérieures. Le montant octroyé pour une relation donnée était chaque année différente et les opérateurs ne savaient pas à l’avance sur combien de subsides ils pouvaient compter.

Tijdens het 2° steunstelsel (2009-2012) waren de subsidies jaarlijks degressief. De subsidies van de belangrijkste spoorverbinding Antwerpen-Zeebrugge en de spoorverbindingen waarbij concurrentie met de binnenvaart mogelijk was, werden met 50 % verminderd t.o.v. de periode 2005-2008. Voor de eerste maal werden nieuwe internationale relaties gesubsidieerd namelijk degressief gedurende drie jaren. Dit systeem had als voordeel dat de operatoren van bij de start in 2009 wisten op hoeveel subsidies zij tot eind 2012 voor elke spoorverbinding konden rekenen.

Durant le deuxième régime d’aide (2009-2012), les subsides étaient dégressifs annuellement. Les subsides de la relation la plus importante (Anvers-Zeebruges) et les relations pour lesquelles une concurrence avec le navigation intérieure était possible, étaient diminués de 50 % par rapport à la période 2005-2008. Pour la première fois, les nouvelles relations internationales étaient subsidiées, de façon dégressive durant trois ans. Ce système avait comme avantage que les opérateurs savaient sur combien de subsides ils pouvaient compter jusque fin 2012 pour chaque relation ferroviaire.

Begin 2013 werd het steunstelsel 2009-2012 achtereenvolgens met respectievelijk twee en vier maanden verlengd (aan het subsidietarief van 2012). Na een periode van zes maanden zonder steun werd in 2014 opnieuw een jaar subsidies gegeven voor het binnenlands vervoer.

Début 2013, le régime d’aide 2009-2012 a été prolongé de deux puis quatre mois (avec les montants de 2012). Après une période de six mois sans soutien, des subsides ont à nouveau été donnés en 2014 pour le transport intérieur.

Ondanks deze belangrijke financiële steun daalde in 2014 het aantal vervoerde laadeenheden (containers, tankcontainers, wissellaadbakken en aanhangwagens) met ongeveer 2/3 ten opzichte van 2007. Dit is evenwel hoofdzakelijk te wijten aan de economische crisis, rederijen die België (in het bijzonder de haven van Zeebrugge) niet meer aandoen, de onzekerheid voor de operatoren of er de volgende maanden en jaren al dan niet nog subsidies zouden worden gegeven, alsmede het ontbreken van een lange termijnvisie van de federale overheid betreffende de steun aan het spoorgoederenvervoer.

Malgré cet important soutien financier, le nombre d’unités (containers, conteneurs-citernes, caisse mobiles et semi-remorques) transportées a diminué d’environ 2/3 en 2014 par rapport à 2007. Ceci est principalement dû à la crise économique, aux armateurs qui ne s’arrêtent plus en Belgique (en particulier à Zeebruges), l’insécurité des opérateurs sur la poursuite ou non des subsides durant les mois et années suivants, ainsi que l’absence d’une vision à long terme de l’état fédéral concernant le soutien au transport ferroviaire de marchandises.

Er moet niet aan herinnerd worden dat de Belgische havens een belangrijke concurrentie ondergaan van de haven van Rotterdam. Bovenvermelde onzekerheid heeft al een verplaatsing van een deel van deze stromen naar Nederland veroorzaakt, waardoor de concurrentiekracht van de Belgische havens werd aangetast.

Il ne faut pas rappeler que les ports belges subissent une concurrence importante du port de Rotterdam. L’incertitude a également déjà provoqué un déplacement d’une partie de ces flux vers les Pays-Bas. La compétitivité des ports belges a ainsi été affectée.

Ook brengt de grensoverschrijdende concurrentie langs Franse kant een risico van transfert teweeg van de trafiek naar de Regio Nord Pas-de-Calais.

La concurrence transfrontalière le long de la frontière française amène également un risque de transfert du trafic vers la Région Nord Pas-de-Calais.

B.A. 33.51.80.31.22.02: Steun aan het verspreid vervoer

B.A. 33.51.80.31.22.02: Soutien au trafic diffus

Op de BA 33 51 80 31 22 02 wordt een bijkomend recurrent krediet van 10 500 000 EUR in vastleggingen en 7 875 000 EUR in vereffening ingeschreven voor de steun aan het verspreid vervoer. Vanaf 2016 wordt dit vereffeningskrediet op 10 500 000 EUR gebracht.

Sur l’AB 33 51 80 31 22 02, un crédit supplémentaire récurrent de 10 500 000 EUR en engagements et de 7 875 000 EUR en liquidations est inscrit pour le soutien au trafic diffus. A partir de 2016 le crédit de liquidation passera à 10 500 000 EUR.

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Verspreid vervoer:

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Trafic diffus:

Het verspreid vervoer bestaat uit vervoer van (spoorweg)wagens waarbij vooral kleine zendingen (minimum 1 wagen) via verschillende treinen worden vervoerd naar binnen- en/of buitenland.

Le trafic diffus consiste en le transport (ferroviaire) de wagons par de petits envois (minimum 1 wagon) via différents trains vers ou depuis l’étranger.

Het verspreid vervoer speelt een zeer belangrijke economische rol. In 2011 werden meer dan 8,1 miljoen ton goederen vervoerd via deze modus, vertrekkende van of gaande naar meer dan 300 Belgische sites verbonden met het spoor. In België vertegenwoordigt het verspreid vervoer ongeveer een kwart van de via het spoor getransporteerde tonnages, hetzij 187 000 wagons/jaar, of het equivalent van ongeveer 2 000 vrachtwagens per dag.

Le trafic diffus joue un rôle économique très important. En 2011, plus de 8,1 millions de tonnes de marchandises ont été transportées de cette manière, au départ de plus de 300 sites belges accessibles par rail. En Belgique, le trafic diffus représente environ un quart du tonnage transport par le rail, c’est-à-dire 187 000 wagons/an, ou l’équivalent d’environ 2 000 camions par jour.

Dit type van spoorvervoer werd de eerste maal in 2013 gesubsidieerd gedurende de eerste zes maanden (7 477 000 EUR). Nadien volgde een periode van 6 maanden zonder subsidie. Voor het volledige jaar 2014 waren er 10 500 000 EUR subsidies beschikbaar.

Ce type de transport ferroviaire a été subsidié pour la première fois durant les six premiers mois de 2013 (7 477 000 EUR), suivi d’une période de six mois sans subside. Pour l’année 2014 entière, 10 500 000 EUR étaient disponibles.

Doel van de steunmaatregelen

Objectif des mesures d’aide

Het doel van deze steunmaatregelen ten voordele van het gecombineerd en het verspreid vervoer is om het huidig spooraandeel in het goederenvervoer minstens te behouden of te vergroten (zodat o.a. een dagelijkse verkeerschaos kan worden vermeden).

L’objectif des mesures d’aide en faveur du transport combiné et du trafic diffus est de préserver ou augmenter la part modale du rail en transport de marchandises (de façon à ce qu’entre autres, un chaos quotidien sur les routes puisse être évité).

Het bevorderen van het spoorvervoer heeft een gunstige impact op het milieu. Het gecombineerd en het verspreid vervoer subsidiëren, blijft een weinig kostend middel om het aantal vrachtwagens te verminderen op de wegen en aldus de productie van CO2 te verminderen.

Encourager le transport ferroviaire a un impact bénéfique sur l’environnement. Subsidier le transport combiné et le trafic diffus reste un moyen peu onéreux de diminuer le nombre de camions sur les routes et donc de réduire la production de CO2.

De organisatie van het verspreid vervoer bespaart ons elk jaar 200 000 vrachtwagen-dagen op de Belgische wegen. Van zijn kant laat het gecombineerd vervoer toe om meer dan 150 000 vrachtwagens per jaar van de Belgische wegen te houden.

L’organisation du trafic diffus permet d’éviter la circulation de 200 000 camions-jours sur les routes chaque année. De son côté, le transport combiné permet d’éviter le mouvement de plus de 150 000 camions par an sur les routes belges.

Zowel het gecombineerd vervoer als het verspreid vervoer spelen een zeer belangrijke rol voor de economische aantrekkelijkheid van het land.

Tant le transport combiné que le trafic diffus jouent des rôles très importants pour l’attractivité économique du pays.

De maritieme toegang en de rol van het hinterland van het land zijn troeven waaraan het gecombineerd en het verspreid vervoer bijdragen.

La façade maritime et le rôle d’hinterland du pays sont en effet des atouts auxquels le transport combiné et le trafic diffus contribuent.

Het verspreid vervoer is een deel van de logistiek en van de bevoorradingsketen van de klanten, meer bepaald dankzij zijn flexibiliteit.

Quant au trafic diffus, il participe à la logistique et à la chaîne d’approvisionnement des clients, grâce notamment à sa flexibilité.

Dit is in het bijzonder waar voor de twee grote sectoren die er gebruik van maken, te weten de metallurgie (ten titel van voorbeeld, de haven van Antwerpen bekleedt dankzij deze een competitieve positie als haven

Ceci est particulièrement vrai pour les deux grands secteurs qui l’utilisent, à savoir la métallurgie (à titre d’exemple, le port d’Anvers détient grâce à cela une position compétitive comme port nr. 1 en Europe pour

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nr. 1 in Europa voor de lading van metallurgische producten) en de (petro)chemie.

le chargement de produits métallurgiques) et la (pétro) chimie.

Omwille van veiligheidsredenen is deze laatste zelfs verplicht het spoorvervoer te gebruiken.

Pour des raisons de sécurité, ces secteurs sont obligés d’utiliser le transport ferroviaire.

Jammerlijk genoeg wordt vastgesteld dat om concurrentieredenen een aantal treinverbindingen ophielden te bestaan (o.a Antwerpen-Moeskroen; AntwerpenChâtelet). Dit is terug hoofdzakelijk het gevolg van de economische crisis (die in 2008 begon) en de degressieve subsidiebedragen (tussen 2009 en 2012). De steunbedragen in 2013 en 2014 waren gebaseerd op de lage tarieven van 2012.

Malheureusement, on constate que pour des raisons de concurrences, des relations ferroviaires arrêtent (e.a. Anvers-Mouscron, Anvers Châtelet). C’est principalement dû à la crise économique (commencée à 2008) et la dégressivité des subsides (entre 2009 et 2012). Les montants versés en 2013 et 2014 ont été basés sur ceux (les plus bas) de 2012.

Zonder voldoende financiële ondersteuning gedurende een periode van minimum 4 jaar zal het grootste deel van het binnenlands gecombineerd spoorvervoer verdwijnen. Consultant Policy Research Corporation belast met het evalueren van de federale steun aan het gecombineerd vervoer voor de periode 2009-2012 concludeerde dat “de stopzetting van de subsidie praktisch tot de volledige verdwijning van het binnenlands spoorvervoer zal leiden met een progressieve omgekeerde modal shift naar het wegvervoer”.

Sans soutien financier suffisant pendant une période minimum de quatre ans, la majeure partie du transport combiné intérieur disparaîtra. Le consultant Policy Research Corporation a conclu avec son évaluation du soutien fédéral au transport combiné pour la période 2009-2012 que “l’arrêt du subside conduira pratiquement à la disparition complète du transport ferroviaire intérieur avec un report modal progressif vers le transport routier”.

Indien het verspreid vervoer in 2015 en de volgende jaren niet gesubsidieerd wordt, zal ook dit type van spoorvervoer grotendeels in België verdwijnen. Hierdoor zullen dagelijks duizenden vrachtwagens extra op de weg komen met als gevolg enorme verkeersopstoppingen en milieuhinder.

Si le trafic diffus n’est plus subsidié en 2015 et les années suivantes, ce type de trafic va également en grande partie disparaître en Belgique. A cause de cela, des milliers de camions supplémentaires seront présents chaque jour sur la route, avec comme conséquence d’énormes embouteillages et plus de pollution.

De steun aan het gecombineerd en het verspreid vervoer zou nog enkele jaren moeten bestaan en dit, ten minste tot de invoering van het systeem van rekeningrijden voor vrachtwagens, wat gepland is tegen 2016-2017.

Le soutien au transport combiné et le trafic diffus devrait encore exister pendant quelques années, au moins jusqu’à l’introduction du système de prélèvement kilométrique pour les camions, prévue en 2016-2017.

AFDELING 56 WEGVERVOER EN VERKEERSVEILIGHEID

DIVISION 56 TRANSPORT ROUTIER ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE

PROGRAMMA 5 – RIJBEWIJS

PROGRAMME 5 – PERMIS DE CONDUIRE

Een bijkomend niet-recurrent vereffeningskrediet wordt toegekend van 400 000 EUR voor de aflevering van rijbewijzen om de betaling van facturen betreffende de eerdere vastleggingen toe te staan.

Un crédit de liquidation supplémentaire non-récurrent de 400 000 EUR est attribué pour la délivrance des permis de conduire pour permettre le paiement des factures relatives aux engagements antérieurs.

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44 – POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE

44 – SPP INTÉGRATION SOCIALE

44-1 - Algemene beleidslijnen

44-1 - Lignes de politique générales

Niet van toepassing

Pas d’application

44-2 - Verantwoording bepalingen

van

de

wettelijke

44-2 - Justification des dispositions légales

Artikel 2.44.1

Article 2.44.1

Dit artikel voorziet in zijn 1ste paragraaf in de voor de kredieten benodigde vastleggingsmachtigingen voor de organieke fondsen 56/2 (Europees sociaal fonds), 56/5 (Europees Integratiefonds) en 56/6 (Europees Fonds voor Hulp aan de meest behoeftigen), die afgestemd worden op de aangepaste kredieten.

Le 1er paragraphe de cette article prévoit les autorisations d’engagements nécessaires pour les fonds organiques 56/2 (fonds social européen) , 56/5 (fonds européen d’intégration) et 56/6 (fonds européen d’aide aux plus démunis) en fonction des crédits ajustés.

Dit artikel schept in zijn 2de paragraaf de mogelijkheid om een tijdelijk liquiditeitsprobleem op te lossen voor het Europees Fonds voor Hulp aan de meest behoeftigen.

Le 2é paragraphe de cet article crée la possibilité de résoudre des problèmes temporaires de liquidités pour le fonds européen d’aide aux plus démunis.

Artikel 2.44.2

Article 2.44.2

Overeenkomstig artikel 3, § 1 laatste lid van de wet van 16 maart 1952 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut wordt de begroting goedgekeurd.

En accordance avec l’article 3 § 1, dernier alinéa de la loi du 16 mars 1952 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public le budget est approuvé.

44-3 - Verantwoording van de kredietwijzigingen per organisatieafdeling en per programma

44-3 - Justification des modifications de crédits par divisions organiques et par programmes

B.A. 55.01.110003 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel

A.B. 55.01.110003 - Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire

(in duizenden euro) Vastleggingen Vereffeningen

2015 init

2015 +/-

4 951 4 951

+1 140 +1 140

2015 Budget Control 6 091 6 091

(en milliers d’euro) Engagements Liquidations

Verantwoording :

Justification :

Er werden verschillende contractuele arbeidsplaatsen omgezet in statutaire betrekkingen (spreiding over 3 jaren). Tot nog toe gebeurden de aanpassingen tijdens het jaar via een herverdeling van de kredieten, aangezien de kosten progressief schommelden. Aangezien dit proces momenteel beëindigd is, beschikken wij over een geconsolideerd beeld en stellen een structurele aanpassing voor binnen de

De nombreux postes de travail contractuels ont été transformés en emplois statutaires (étalement sur 3 années). Jusqu'à présent, les ajustements se faisaient en cours d'année via une redistribution des crédits vu que les basculements de coûts étaient progressifs. L'opération étant maintenant achevée, nous disposons d'une vue consolidée et proposons un ajustement structurel au sein de l’enveloppe du

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personeelsenveloppe. Deze aanpassing heeft betrekking op de basisallocaties 55.01.110003, 55.01.110004, 56.01.110003 en 56.01.110004.

personnel. Cet ajustement concerne les AB 55.01.110003, 55.01.110004, 56.01.110003 et 56.01.110004.

B.A: 55.01.110004 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel

A.B. 55.01.110004 - Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire


2015 init

2015 +/-

1 673 1 673

-1 000 -1 000

Verantwoording :

2015 Budget Control 673 673


Justification : 55.01.110003

Voir le commentaire sous l’AB 55.01.110003 cidessus.

B.A: 55.02.121101 - Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

A.B. 55.02.121101 - Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services

Zie de commentaar hierboven.

onder


BA

2015 init

2015 +/-

738 709

+6 +6



Verantwoording :

Justification :

Ingevolge het terugdraaien van de ‘shared service P&O’ wordt de eerder ingehouden bedrag van 6 duizend EUR nu opnieuw bijgevoegd.

En raison de l’annulation du démarrage du projet ‘shared service P&O’, le montant de 6 mille EUR initialement déduit est à présent rajouté.

B.A 55.08.121104 - Werkingskosten informatica

A.B. 55.08.121104 informatiques


2015 init

2015 +/-

2 975 3 080

+573 +573


-

Frais

de

fonctionnement


Verantwoording :

Justification :

Het nieuwe initiatief waarvoor een verhoging van het werkingsbudget informatica werd gevraagd, is ingeschreven in het regeerakkoord. Het gaat om de volledige uitrol van MediPrima, het systeem voor het beheer van de medische hulp toegekend door de OCMW’s: "Het project MediPrima wordt tijdens deze legislatuur volledig uitgerold".

La nouvelle initiative pour laquelle une augmentation du budget de fonctionnement informatique est demandée est inscrite dans l'accord de gouvernement. Il s'agit du déploiement complet de MediPrima, le système de gestion de l'aide médicale octroyée par les CPAS : "Le projet MediPrima sera entièrement déployé au cours de cette législature".

Voor het jaar 2015 zullen twee nieuwe groepen van verstrekkers toegang krijgen tot het systeem MediPrima: de huisartsen en de apothekers. Door de integratie van deze twee categorieën zal 90 % van de medische kosten van de illegalen ten laste genomen

Pour l'année 2015, il s'agit de faire entrer dans le système MediPrima deux nouveaux groupes de prestataires: les médecins généralistes et les pharmaciens. Avec l'intégration de ces deux catégories, 90 % des frais médicaux des illégaux

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worden via het systeem MediPrima, hetgeen een aanzienlijke administratieve vereenvoudiging betekent voor de OCMW’s, maar ook voor de zorgverstrekkers.

seront pris en charge à travers le système MediPrima, ce qui représente une considérable simplification administrative pour les CPAS mais aussi pour les prestataires de soins.

Het budget dat nodig is om de noodzakelijke informatica-aanpassingen uit te voeren wordt geraamd op 573 000 EUR. Dit bedrag wordt gecompenseerd op BA ‘55.12.422001 - Terugbetaling aan de HZIV’ (zie verder hieronder).

Le budget nécessaire pour réaliser les adaptations informatiques nécessaires est estimé à 573 000 EUR. Ce montant est compensé sur l'AB ‘55 12 422001 - Remboursement à la CAAMI’ : (voir plus loin)

De ontwikkelingen zullen worden uitgevoerd in synergie met FEDICT en SMALS in het kader van het regeerakkoord en in overeenstemming met het ICTMonitoringcomité.

Les développements seront réalisés en synergie avec FEDICT et SMALS dans le cadre de l'accord de gouvernement et en conformité avec le Comité de Monitoring TIC.

B.A: 55.11.121134 - Studies, onderzoeken en werkingskosten in het kader van de maatschappelijke integratie en de sociale cohesie

A.B. :55.11.121134 - Études, recherches et frais de fonctionnement dans le cadre de l'intégration sociale et de la cohésion sociale


2015 init

2015 +/-

895 858

+100 +100



Verantwoording :

Justification :

Een extra krediet van 100 000 EUR in vastlegging én vereffening wordt op deze basisallocatie eenmalig toegevoegd, en dit opdat de Staatssecretaris voor armoedebestrijding waardevolle studies ter bestrijding van armoede in de loop van 2015 zou kunnen lanceren.

Un crédit supplémentaire de 100 000 EUR en engagement et en liquidation est ajouté sur cette allocation de base afin que la secrétaire d’État à la Lutte contre la pauvreté puisse lancer des études relatives à la lutte contre la pauvreté dans le courant de l’année 2015.

B.A: 55.11.330034 - Tussenkomst projecten armoedebestrijding

A.B. : 55.11.330034 - Intervention des organismes, lutte contre la pauvreté


organismen, 2015 init

2015 +/-

1 879 1 328

+1 250 +1 605



Verantwoording:

Justification :

In 2015 worden de kredieten op deze basisallocatie verhoogd ter dekking van de kosten voor waardevolle projecten.

Les crédits présents sur cette allocation de base sont augmentés en 2015 de manière à couvrir les frais se rapportant à de précieux projets.

Een verhoging van 1 150 000 EUR in vastlegging en in vereffening moet voorzien in de kosten voor armoedebestrijding, wat een exclusieve bevoegdheid is van de Staatssecretaris voor Armoedebestrijding. Enerzijds wordt er 1 000 000 EUR voorzien voor projecten ‘winteropvang’; anderzijds wordt er ook 150 000 EUR voorzien voor de overlegplatformen Kinderarmoede. In het regeerakkoord wordt immers

L’augmentation de 1 150 000 EUR en engagement et en liquidation doit permettre de payer les frais liés à la lutte contre la pauvreté, compétence exclusive de la secrétaire d’État à la Lutte contre la pauvreté. 1 000 000 EUR seront destinés à des projets ’accueil d’hiver’ tandis que les 150 000 EUR restants seront investis dans les plateformes de concertation sur la pauvreté infantile. L’accord de gouvernement prévoit

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voorzien in de verdere financiering, na evaluatie, van de bestaande overlegplatformen voor kinderarmoedebestrijding .

en effet la poursuite du financement, après évaluation, des plateformes existantes dans le domaine de la lutte contre la pauvreté infantile.

Omwille van de economische classificatie moet de globale kost voor de overlegplatformen ‘kinderarmoede’ (1 miljoen EUR) over 2 BA’s gespreid worden. Vandaar dat, naast de 150 000 EUR op de BA 55.11.330034, ook de BA ‘55.11.435243 - lokale machten’ (zie verder hieronder) met 850 000 EUR verhoogd wordt, in vastlegging en in vereffening. Ook de extra-kosten voor de winteropvang moeten met deze verhoging verzekerd.

En raison de la classification économique, le coût global de ces plateformes ‘pauvreté infantile’ (1 million EUR) doit être réparti sur deux AB. Voilà pourquoi l’AB 55.11.435243 - pouvoirs locaux (voir cidessous) est créditée de 850 000 EUR supplémentaires en engagement et en liquidation, outre l’augmentation de 150 000 EUR opérée sur l’AB 55.11.330034. Cette hausse permet aussi d’assumer le surcoût de l’accueil hivernal.

Daarnaast wordt op deze BA een extra krediet van 100 000 EUR in vastlegging en in vereffening voorgesteld. Dit opdat de Minister van Maatschappelijke Integratie waardevolle projecten voor maatschappelijke integratie in de loop van 2015 zou kunnen ondersteunen.

Un crédit supplémentaire de 100 000 EUR en engagement et en liquidation est par ailleurs proposé sur cette AB afin que le ministre de l’Intégration sociale puisse soutenir des projets d’intégration sociale dans le courant de l’année 2015.

Ten slotte wordt deze BA verhoogd met een bedrag van 355 000 EUR in vereffening, in het kader van de toekenning van subsidies aan organismen die tegen armoede strijden.

Finalement cette AB est augmentée d’un montant de 355 000 EUR en liquidation, dans le cadre de l’octroi de subsides à des organismes qui luttent contre la pauvreté.

B.A: 55.11.435201 - Toelagen OCMW's participatie en sociale activering

A.B. : 55.11.435201 Subventions participation et activation sociale


2015 init

2015 +/-

9 415 9 576

+707


CPAS


Verantwoording :

Justification:

Een belangrijk deel van de uitgaven op deze basisallocatie (nl. 5 575 000 EUR), werd reeds vastgelegd in 2014. Dit zijn met andere woorden verplichte uitgaven die een zware last vormen op het vereffeningskrediet van 2015. De verhoging moet tegemoet komen aan de noden ten gevolge van de inmiddels aangegane vastleggingen.

Une part importante des dépenses imputées sur cette allocation de base (à savoir 5 575 000 EUR) a déjà été engagée en 2014. Ce sont donc des dépenses obligatoires qui pèsent lourd sur le crédit de liquidation 2015. L’augmentation doit permettre de répondre aux besoins découlant des engagements effectués entre-temps.

A.B. : 55.11.435202 - Prime d’installation sans-abris

B.A: 55.11.435202 - Installatiepremie daklozen


2015 init

2015 +/-

4 723 4 723

+462 +462



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Verantwoording:

Justification :

Bij de actualisatie is er rekening gehouden met een tekort op het budget 2014; de verhoging is dus bestemd om een deel van de kosten uit voorgaand jaar op te vangen.

L’actualisation est due à un déficit au niveau du budget 2014. L’augmentation vise donc à compenser une partie des frais de l’année dernière.

B.A: 55.11.435216 - Toelage OCMW’s recht op maatschappelijke integratie

A.B. : 55.11.435216 l’intégration sociale


2015 init

2015 +/-

725 011 725 011

+22 600 +22 600

2015 Budget Control 747 611 747 611

Subvention CPAS droit à (en milliers d’euro)

Engagements Liquidations

Verantwoording:

Justification :

Bij de actualisering werd er rekening gehouden met een bijgestelde impact inzake de wijziging van de werkloosheidsreglementering. Zo zijn er meer begunstigden die bij het OCMW terechtkomen door de maatregel waarbij de inschakelingsuitkeringen beperkt worden tot drie jaar. Daarnaast zijn er ook twee nieuwe maatregelen, nl. de beperking van de beroepsinschakelingspremie tot 25 jaar en een koppeling aan minimale diplomavereisten. Dit noodzaakt een verhoging ten bedrage van 22 900 000 EUR voor 2015 (in vastlegging en in vereffening). Anderzijds worden de regels voor verblijf in het buitenland van leefloongerechtigden verstrengd tot een maximaal verblijf van 4 weken per jaar in het buitenland. Dit impliceert een besparing van 300 000 EUR in 2015.

L’actualisation tient compte de l’impact ajusté des modifications apportées à la réglementation relative au chômage. La mesure limitant les allocations d’insertion à trois ans entraîne par exemple une augmentation du nombre de personnes s’adressant au CPAS. Deux nouvelles mesures, à savoir la limitation de la prime d’insertion professionnelle à 25 ans et les exigences de diplôme minimales, ont également un impact. Ceci nécessite une augmentation d’un montant de 22 900 000 EUR (en engagement et en liquidation).

B.A: : 55.11.435243 - Lokale machten

A.B. : 55.11.435243 - Pouvoirs locaux


Par contre, les règles de séjour à l’étranger des personnes ayant droit au revenu d’intégration sont surcies et le séjour maximal à l’étranger est réduit à 4 semaines par an. Ce qui implique une économie de 300 000 EUR en 2015.

2015 init

2015 +/-

7 687 7 677

+850 +850



Verantwoording :

Justification:

Zie de commentaar hierboven onder BA 55 11 330034

Voir le commentaire ci-dessus 55 11 330034.

sous

l’AB BA

200

DOC 54

A.B.: 55.12.422001 - Remboursements à la Caisse auxiliaire d’assurance maladie invalidité (CAAMI)

B.A: 55.12.422001 - Terugbetalingen aan Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (HZIV) (in duizenden euro) Vastleggingen Vereffeningen

1027/001

2015 init

2015 +/-

53 095 53 095

-573 -573

2015 Budget Control 52 522 52 522


Verantwoording :

Justification :

Op basis van de geactualiseerde cijfers zou het budget met 2 848 000 EUR moeten stijgen. We stellen echter op basis van de reële betalingen vast dat de ziekenhuizen momenteel een trager ritme van factureren kennen. We stellen daarom voor de cijfers niet te actualiseren en daarenboven een bedrag van 573 000 EUR op deze basisallocatie in mindering te brengen als compensatie voor de verhoging op de BA ‘55.08.121104 - werkingskosten Informatica’ (zie hierboven) ) teneinde het project MediPrima te kunnen verderzetten/uitbreiden, zoals voorzien in het Regeerakkoord

Sur la base des chiffres actualisés, le budget devrait augmenter de 2 848 000 EUR. Au vu des paiements réels, nous constatons toutefois que les hôpitaux affichent actuellement un rythme de facturation plus lent. Nous proposons dès lors de ne pas actualiser les chiffres et de déduire un montant de 573 000 EUR de cette allocation de base à titre de compensation de l’augmentation opérée sur l’AB ’55.08.121104 frais de fonctionnement informatiques’ (voir ci-dessus) en vue de pouvoir poursuivre/étendre le projet MediPrima, conformément à l’accord de gouvernement.

B.A: 55.12.435223 - Toelage OCMW’s wet 2-4-1965

A.B.: 55.12.435223 - Subvention CPAS dans le cadre de la loi du 2-4-1965


2015 init

2015 +/-

221 019 221 019

-23 000 -23 707

2015 Budget Control 198 019 197 312


Verantwoording:

Justification :

De aanpassing is te wijten aan een continue daling van het aantal begunstigden. Enerzijds betreft het de afname van het aantal asielzoekers dat nog in de financiële steun zat (er is sedert het einde van de opvangcrisis enkel een uitstroom), en anderzijds is er een afname van het aantal niet-asielzoekers door toedoen van een aantal beleidsmaatregelen.

L’adaptation est due à la diminution constante du nombre de bénéficiaires. Cette dernière se manifeste tant au niveau du nombre de demandeurs d’asile percevant une aide financière (depuis la fin de la crise de l’accueil, il n’y a plus que des sortants) qu’au niveau du nombre de non-demandeurs d’asile, qui baisse lui aussi en raison de certaines mesures politiques.

B.A: 55.52.432222 – Toelagen grote steden

A.B.: 55.52 432222- Subsides grandes villes


2015 init

2015 +/-

0 32 271

0 +2 473

2015 Budget Control 0 34 744


Verantwoording:

Justification:

Deze BA wordt verhoogd met 2 473 000 EUR in vereffening teneinde over voldoende middelen te beschikken voor de betalingen aan de steden.

Cette AB est augmentée de 2 473 000 EUR en liquidation en vue de pouvoir disposer de moyens suffisants pour les paiements aux villes.

DOC 54

1027/001

201

B.A: 56.01.110003 - Bezoldigingen en allerlei toelagen voor het statutair en stagedoend personeel (in duizenden euro) Vastleggingen Vereffeningen

A.B.: 56.01.110003 - Rémunérations et allocations quelconques pour le personnel statutaire définitif et stagiaire

2015 init

2015 +/-

259 259

+30 +30

Verantwoording :



Justification : 55.01.110003


B.A: 56.01.110004 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel

A.B. 56.01.110004 - Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire


onder

BA


2015 init

2015 +/-

212 212

-170 -170

Verantwoording :



Justification: 55.01.110003


B.A: 56.21.435202.. – Toelagen Maatschappelijke Integratie as 1

A.B. 56.21.435202 – Subsides Intégration sociale axe 1


onder


BA

2015 init

2015 +/-

2 150 6 926

-293 -4 496



Verantwoording :

Justification :

Op het vlak van de vastleggingen gaat het hier om projecten die reeds in 2014 werden goedgekeurd, maar slechts gedeeltelijk konden worden vastgelegd. Met dit aangepaste kredietvoorstel wordt hieraan tegemoet gekomen.

Au niveau des engagements, l’adaptation de crédit concerne des projets qui ont été approuvés en 2014 mais qui n’ont pu être que partiellement engagés. Cette proposition permet donc d’ajuster les montants en conséquence.

Ook voor de vereffeningskredieten wordt het nieuwe krediet afgestemd op lopende projecten die nog niet konden worden uitbetaald ten laste van het budget uit vorig begrotingsjaar.

En ce qui concerne les crédits de liquidation, le nouveau crédit est également ajusté en fonction des projets en cours qui n’ont pas pu être payés avec le budget de l’exercice précédent.

Daarnaast zal er in juni een geplande schuldvordering t.a.v. de Europese overheid ingediend worden, wat op zijn beurt inkomsten moet genereren in de loop van het jaar. Op basis hiervan zullen ook nog enkele saldo’s betaald worden

Une déclaration de créance sera introduite en juin auprès des autorités européennes, ce qui devrait générer des revenus dans le courant de l’année. Cet argent permettra de payer plusieurs soldes.

202

DOC 54

B.A: 56.22.031001. – Toelagen as 2 , prior 1 en 2 ten voordele van de FOD WASO (in duizenden euro) Vastleggingen Vereffeningen

1027/001

A.B. 56.22.031001 – Subsides Emploi axe 2, priorités 1 et 2 en faveur du SPF Emploi

2015 init

2015 +/-

1 166 925

-466 -206



Verantwoording:

Justification :

De projecten van FOD WASO die werden vastgelegd in 2014 lopen tot einde juni 2015. Dit houdt in dat enkel nog een project van de extra-begeleiding art. 60 vastgelegd moest worden. Hiervoor volstaat een vastleggingskrediet van 700 000 EUR.

Les projets du SPF ETCS qui ont été engagés en 2014 s’étendent jusque fin juin 2015, ce qui implique que seul un projet d’accompagnement supplémentaire art. 60 a dû être engagé. Un crédit d’engagement de 700 000 EUR est suffisant à ce fin.

Deze BA bedraagt 719 000 EUR in vereffening in het kader van de afsluiting van de programmatie 20072013.

Cette AB s’élève à de 719 000 EUR en liquidation dans le cadre de la clôture de la programmation 2007-2013.

B.A: 56.23.110004.. - Wedde ervaringsdeskundigen (contractuelen)

A.B. 56.23.110004 – Traitements experts du vécu (contractuels)


2015 init

2015 +/-

0 0

+520 +520



Verantwoording:

Justification:

Een krediet ten bedrage van 520 000 EUR wordt ingeschreven om de betaling van de wedden te dekken van de ervaringsdeskundigen. Dit betreft immers een project in het kader van het ESF, waarvoor nog financiering met Europese middelen mogelijk is in 2015. In het kader van de begrotingsopmaak 2016 zal een voorstel tot structurele oplossing voor de ervaringsdeskundigen geformuleerd worden

Un crédit de 520 000 EUR est demandé en vue de couvrir le paiement des salaires des experts du vécu. Ce projet s’inscrit en effet dans le cadre du FSE, pour lequel un financement est encore possible en 2015 avec des moyens européens. Au moment de l’élaboration du budget 2016, une proposition de solution structurelle pour les experts du vécu sera formulée.

A.B. 56.23.121101 – Frais de fonctionnement experts du vécu

B.A: 56.23.121101 ervaringsdeskundigen


2015 init

2015 +/-

0 0

+385 +619


-

Werkingskosten (en milliers d’euro)

Engagements Liquidations

Verantwoording:

Justification:

Een analoge redenering als hierboven (zie BA 56.23.110004) wordt ook hier gevolgd. De verhoging is bestemd om de werkingskosten van het project inzake ervaringsdeskundigen in de armoede dragen.

Un raisonnement analogue (voir AB 56.23.110004) est suivi ici. L’augmentation vise à porter les frais de fonctionnement du projet des experts du vécu en matière de pauvreté.

DOC 54

1027/001

203

B.A: 56.51.435202 – Toelagen projecten federaal luik Europees Integratiefonds


A.B. 56.51.435202 – Subsides projet volet fédéral du Fonds européen d’intégration

2015 init

2015 +/-

146 532

+497 +123



Verantwoording:

Justification:

Deze BA wordt verhoogd met 497 000 EUR in vastlegging en met 123 000 EUR in vereffening, in het kader van de afsluiting van de programmatie 2007-2013

Cette AB est augmentée de 497 000 EUR en engagement et de 123 000 EUR en liquidation dans le cadre de la clôture de la programmation 20072013.

B.A: 56.61.110004 – Wedden en vergoedingen – nietstatutairen FEAD

A.B. 56.61.110004 – Rémunérations et allocations – non-statutaires FEAD


2015 init

2015 +/-

304 304

+19 +19



Verantwoording:

Justification :

Deze BA wordt verhoogd met 19 000 EUR in het kader van de technische bijstand van dit fonds

Deze BA wordt verhoogd met 19 000 EUR in het kader van de technische bijstand van dit fonds.

B.A: 56.61.121101 goederen en diensten

A.B. 56.61.121101 – Acquisition de biens meubles non durables et de services

-


Aankoop

niet-duurzame 2015 init

2015 +/-

50 50

+95 +95



Verantwoording :

Justification :

Dit krediet werd afgestemd op de bedragen vervat in het Uitvoeringsbesluit tot goedkeuring van het operationele programma voor voedselhulp en fundamentele materiële bijstand met het oog op steun uit het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD). De verhoging betreft de technische bijstand van dit fonds.

Ce crédit a été ajusté en fonction des montants repris dans la décision d’exécution portant approbation du programme opérationnel d'aide alimentaire et d'assistance matérielle de base, en vue d'un soutien du Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD). L’augmentation concerne l’assistance technique de ce fonds.

204

DOC 54

B.A: 56.61.121104 - Werkingskosten informatica (in duizenden euro) Vastleggingen Vereffeningen

A.B. 56.61.121104 informatiques

2015 init

2015 +/-

96 96

+44 +44


–

Frais

de

1027/001

fonctionnement


Verantwoording:

Justification :

Dit krediet werd verder afgestemd op de bedragen uit het operationele programma voor voedselhulp en fundamentele materiële bijstand met het oog op steun uit het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD). Ook deze verhoging betreft de technische bijstand van dit fonds.

Ce crédit a également été ajusté en fonction des montants repris dans le programme opérationnel d'aide alimentaire et d'assistance matérielle de base, en vue d'un soutien du Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD). Cette augmentation vise également l’assistance technique de ce fonds.

B.A: 56.62.121101 goederen

A.B. 56.62.121101 - Acquisition de biens meubles non durables et de services

-

Aankoop



2015 +/-

1 539 1 539

+9 112 +8 376



Verantwoording:

Justification :

Ook dit krediet werd verder afgestemd op de bedragen uit het operationele programma voor voedselhulp en fundamentele materiële bijstand met het oog op steun uit het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD). De verhoging situeert zich in het kader van de voedsel- of materiële hulp van het fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen.

Ce crédit a également été ajusté en fonction des montants repris dans le programme opérationnel d'aide alimentaire et d'assistance matérielle de base, en vue d'un soutien du Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD). Cette augmentation se situe dans le cadre de l’aide matérielle ou alimentaire du fonds européen d’aide aux plus démunis.

Daarnaast werd een verhoging van 7 698 000 EUR gecompenseerd vanuit de BA 56.62.161301 (zie hieronder). B.A: 56.62.161301 - Aankoop goederen in het buitenland (in duizenden euro) Vastleggingen Vereffeningen

niet-duurzame

Une augmentation de 7 698 000 EUR a en outre été compensée par le biais de l’AB 56.62.161301 (voir cidessous).

A.B. 56.62.161301 - Acquisition de biens meubles non durables et de services à l’étranger

2015 init

2015 +/-

7 698 7 698

-7 698 -7 698

Verantwoording: Dit krediet wordt .integraal overgedragen basisallocatie 56.62.121101 (zie hierboven).



Justification : naar

Ce crédit est intégralement transféré vers l’allocation de base 56.62.121101 (voir ci-dessus).

DOC 54

1027/001

205

A.B. 56.63.121101 - Acquisition de biens meubles non durables et de services (in duizenden euro) Vastleggingen Vereffeningen

B.A: 56.63.121101. goederen en diensten

2015 init

2015 +/-

395 395

3 513 2 796


Aankoop

niet-duurzame


Verantwoording :

Justification :

Er werd een verhoging van 1 796 000 EUR gecompenseerd vanuit de BA 56.63.161301 (zie hieronder).

Une augmentation de 1 796 000 EUR a été compensée par le biais de l’AB 56.63.161301 (voir cidessous).

Daarnaast wordt deze BA verhoogd met 1 573 000 EUR in vastlegging en 820 000 EUR in vereffening in het kader van de voedsel- of materiële hulp van het fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen.

En outre cette AB est augmentée d’un montant de 1 537 000 EUR en engagement et de 820 000 EUR en liquidation dans le cadre de l’aide matérielle ou alimentaire du fonds européen d’aide aux plus démunis.

B.A: 56.63.161301 goederen buitenland

A.B. 56.63.161301 - Acquisition de biens meubles non durables et de services à l’étranger

-


Aankoop


2015 +/-

1 976 1 976

-1 976 -1 976

Verantwoording : Dit krediet wordt integraal overgedragen basisallocatie 56.63.121101 (zie hierboven).



Justification: naar

Ce crédit est intégralement transféré vers l’allocation de base 56.63.121101 (voir ci-dessus).

206

DOC 54

1027/001

SECTIE 46 — PROGRAMMATORISCHE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID

SECTION 46 — SERVICE PUBLIC DE PROGRAMMATION POLITIQUE SCIENTIFIQUE





46.2. – Verantwoording van de wettelijke bepalingen

46.2 – Justifications des dispositions légales

Art. 2.46.10

Art. 2.46.10

Tot en met het begrotingsjaar 2014 werden zowel de onderzoekskredieten als de ondersteunende kredieten hiervoor met een code ‘12’ binnen eenzelfde programma op de begroting ingeschreven voor de nationale en internationale onderzoeksprogramma ‘s.

Jusque l’exercice budgétaire 2014, aussi bien les crédits de recherche que les crédits de fonctionnement y liés et figurant dans le même programme étaient inscrits sous un code ‘12’, en ce qui concerne les programmes de recherche nationale et internationale.

Voor de ruimtevaartprogramma’s werden beide kredieten op één basisallocatie ingeschreven (BA 60.22.12.11.21).

En ce qui concerne les programmes spatiaux, les deux crédits étaient même inscrits sur une seule et même allocation de base (l’AB 60.22.12.11.21).

Met ingang van het begrotingsjaar 2015 werden de kredieten door de FOD B&B gecorrigeerd ten aanzien van de ESR2010-richtlijnen , en waarbij de onderzoekskredieten een code ‘4’ kregen.

A partir de l’exercice budgétaire 2015, les crédits ont été corrigés à la lumière des principes du SEC 2010, suivant lequel les crédits de recherche ont reçu un code ‘4’.

Omwille van het feit dat:

Compte tenu du fait que:

a) tot en met het begrotingsjaar 2014 de betreffende kredieten onderling herverdeeld konden worden,

a) jusqu’à l’exercice budgétaire 2014, les crédits concernés pouvaient être redistribués entre eux

b) het feit dat de kredieten op beide categorieën van basisallocaties betrekking hebben op dezelfde activiteit binnen hetzelfde begrotingsprogramma en

b) les crédits des deux catégories d’allocations de base appartiennent à la même activité dans un même programme budgétaire et que

c) de algemene begrotingsruiter 1.01.3, §3 van de wet houdende algemene uitgavenbegroting 2015 nog steeds vermeldt dat:

c) la disposition légale 1.01.3, §3 de la loi sur le budget général des dépenses pour l’exercice budgétaire 2015 stipule encore que:

de vastleggingskredieten (...) van de basisallocaties betreffende de werkingsen investeringsuitgaven met de economische codes 12 en 74, al of niet specifiek en al dan niet behorend tot een bestaansmiddelenprogramma, mogen binnen éénzelfde sectie van de begroting onder en uitsluitend onder elkaar herverdeeld worden, is het noodzakelijk dat, na het implementeren van de ESR2010-richtlijnen vanaf 2015, deze twee categorieën van basisallocaties volgens een coherent principe van herverdeling tussen elkaar onderworpen blijven.

les crédits d’engagement (...) des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d’investissement pourvues des codes économiques 12 et 74, spécifiques ou non et relevant ou non d’un programme de subsistance, peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux au sein d’unemême section du budget, il est nécessaire que, à la suite de l’entrée en vigueur des normes SEC 2010 à partir de 2015, ces deux catégories d’allocations de base puissent continuer à être soumises à un mécanisme cohérent en cas de redistribution d’allocations de base entre-elles.

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46.3 – Verantwoording van de kredietaanpassingen per organisatieafdeling en per programma

46.3 – Justification des modifications de crédits par division organique et par programmes

AFDELING 60 – WETENSCHAPSBELEID

DIVISION 60 – POLITIQUE SCIENTIFIQUE

PROGRAMMA 1 – ONDERZOEK – ONTWIKKELING OP NATIONAAL VLAK

PROGRAMME 1 – RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT DANS LE CADRE NATIONAL

De verhoging met 175 KEUR in vastlegging en vereffening is te wijten aan een aanpassing van de besparing - gerealiseerd tijdens de initiële begroting 2015 - op de dotatie van BELNET.

L’augmentation de 175 kEUR en engagement et liquidation est due à l’adaptation de l’économie - réalisée lors de l’initial 2015 - sur la dotation de BELNET.

PROGRAMMA 2 – ONDERZOEK – ONTWIKKELING OP INTERNATIONAAL VLAK

PROGRAMME 2 – RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT DANS LE CADRE INTERNATIONAL

De vermindering met 12 072 KEUR in vastlegging en 12 701 in vereffening is te wijten aan de volgende elementen:

La diminution de 12 072 KEUR en engagement et de 12 701 KEUR en liquidation est la conséquence des éléments suivants:

• vermindering van 15 000 KEUR op de ESA kredieten (BA 60 22 35 40 12 )

• la diminution de 15 000 KEUR sur les crédits ESA (AB 60 22 35 40 12).

Dit is een gevolg van een optimalisatie van de bijdrage in samenspraak met ESA. Teneinde dit te bewerkstelligen werd overeengekomen om een vermindering door te voeren bij de (derde) oproep tot het volstorten van de Belgische bijdrage in het kader van het ESA-budget 2015. Deze technische aanpassing doet geen afbreuk aan de lopende engagementen en zal niet resulteren in een bijdrageverhoging voor de komende begrotingsjaren.

Il s’agit d’une conséquence d’une optimisation de la contribution, en concertation avec l’ESA. Concernant sa mise en œuvre, il a été convenu d’opérer cette diminution lors du (troisième) appel aux contributions de la Belgique dans le cadre du budget de l’ESA pour 2015. Cet ajustement technique n’affecte pas les engagements en cours et n’entraînera pas d’augmentation de crédits lors des prochains exercices budgétaires.

• vermindering van 638 KEUR in vereffening op BA 60 22 45 00 21 ‘Federale ondersteuning van het ruimtevaartonderzoek en operationele steun’ volgens een correctie van dit krediet na toepassing van de SEC2010.

• la diminution de 638 KEUR, en crédits de liquidation, sur l’AB 60 22 45 00 21 ‘Soutien fédéral à la recherche spatiale et appui opérationnel’ suite à une correction opérée sur ce crédit à la suite de la mise en oeuvre du SEC 2010.

• verhoging van 2 928 KEUR in vastlegging en 2 937 KEUR in vereffening op de kredieten inzake intergouvernementele organisaties voor onderzoek (BA 60 23 35 40 21). Deze verhoging heeft tot doel de verplichte bijdragen van deze organisaties voor 2015 te kunnen dekken.

• l’augmentation de 2 928 KEUR en engagement et de 2 937 KEUR en liquidation sur le crédit destiné aux organisations intergouvernementales de recherche (AB 60 23 35 40 21). Cette augmentation a pour but de financer le paiement des contributions obligatoires à ces organismes en 2015.

PROGRAMMA 3 – FEDERALE WETENSCHAPPELIJKE INSTELLINGEN EN DAARMEE GELIJKGESTELDE INRICHTINGEN

PROGRAMME 3 – ETABLISSEMENTS SCIENTITIQUES FÉDÉRAUX ET ASSIMILÉS

De verhoging met 12 951 KEUR in vastlegging en 12 966 KEUR in vereffening is te wijten aan de volgende elementen:

L’augmentation de 12 951 KEUR en engagement et de 12 966 KEUR en liquidation est liée aux éléments suivants:

• een correctie van de besparingen - gerealiseerd tijdens de initiële begroting 2015 - verbonden aan de

• une correction des économies - réalisées au cours de l’exercice 2015 initial - liée à l’actualisation de la composi-

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actualisering van de samenstelling van de betrokken dotaties tussen hun verschillende componenten (personeel, werking en investering). De besparingen op de personeelskosten (4 %) en de werking (20 %) die bij 2015 initieel werden toegepast, werden gecorrigeerd door rekening te houden met de gemiddelde uitgaven van deze twee posten in de periode 2011-2013 in plaats van enkel het begrotingsjaar 2015.

tion des dotations concernées entre leurs différentes composantes (personnel, fonctionnement et investissement). Les économies sur les dépenses de personnel (4 %) et de fonctionnement (20 %), appliquées lors de l’initial 2015, ont été corrigées en prenant en compte la moyenne des dépenses de ces deux postes sur la période 2011 - 2013 au lieu de la seule année budgétaire 2015.

• De creatie van een nieuwe basisallocatie 60 37 41 30 17 ‘Uitzonderlijke dotatie aan de federale wetenschappelijke instellingen voor het dekken van eenmalige investerings-en projectbehoeften”. De kredieten voorzien op deze basisallocatie worden toegekend door Ministeriële Besluiten. Deze middelen zullen vervolgens toegevoegd worden aan de dotatie van Federale Wetenschappelijke Instellingen en/of SOMA en moeten ingezet worden voor de doelstellingen die omschreven staan in de Ministeriële Besluiten. In het voorkomende geval dat de betrokken federale wetenschappelijke instelling het betrokken project kan prefinancieren, kan de vastlegging reeds genomen worden tussen het tijdstip waarop het ministerieel besluit is genomen, en het tijdstip waarop de dotatie wordt verhoogd.

• La création d’une nouvelle allocation de base 60 37 41 30 17 ‘Dotation exceptionnelle aux Etablissements scientifiques fédéraux pour couvrir des besoins en matière de dépenses d’investissement unique et de projets’. Les crédits prévus sur cette allocation de base seront attribués sur base d’arrêtés ministériels. Ces moyens seront ajoutés aux dotations des Etablissements scientifiques fédéraux et/ou du CEGES et destinés aux objectifs décrits dans les arrêtés ministériels. Dans le cas où l’institution scientifique fédérale concernée était amenée à préfinancer un projet spécifique, un engagement pourrait déjà être pris dans l’intervalle de temps entre la parution de l’arrêté ministériel et l’augmentation effective de la dotation.

• Verhoging met jaarlijks 550 KEUR voor de verplichte onderhoudskosten van het schip Belgica.

• Augmentation de 550 KEUR annuel pour les coûts d’ entretien obligatoire du navire Belgica.

AFDELING 61 – ONDERWIJS EN CULTUUR

DIVISION 61 – EDUCATION & CULTURE

PROGRAMMA 1 – GEMEENSCHAPPELIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN

PROGRAMME 1 – ACTIVITÉS CULTURELLES COMMUNES

Vermindering met 205 KEUR in vastlegging en vereffening op de BA 61 15 12 11 14 “Kosten met betrekking tot de openstelling voor het publiek van het koninklijk paleis” wegens een overheveling naar sectie 01 “Dotaties”.

La diminution de 205 KEUR en engagement et liquidation sur l’AB 61 15 12 11 14 ‘Frais relatifs à l’ouverture du palais Royal au public’ est liée au transfert de ce crédit budgétaire vers la section 01 ‘Dotations’.

Vemindering met 668 KEUR in vastleggingsen vereffeningskredieten op basisallocatie 61.60.45.25.01 “Dotatie aan de Vlaamse Gemeenschap voor de financiering van het universitair onderwijs dat wordt verstrekt aan buitenlandse studenten” (herzien van 37.271 KEUR naar 36.603 KEUR).

Diminution de 668 kEUR en crédits d’engagement et de liquidation sur l’allocation de base 61.60.45.25.01 “Dotation à la Communauté flamande pour le financement de l’enseignement universitaire dispensé aux étudiants étrangers” (passant de 37.271 kEUR à 36.603 kEUR).

Vemindering met 1.357 KEUR in vastleggingsen vereffeningskredieten op basisallocatie 61.61.45.24.02 “Dotatie aan de Franse Gemeenschap voor de financiering van het universitair onderwijs dat wordt verstrekt aan buitenlandse studenten” (herzien van 75.671 KEUR naar 74.314 KEUR).

Diminution de 1.357 kEUR en crédits d’engagement et de liquidation sur l’allocation de base 61.61.45.24.02 “Dotation à la Communauté française pour le financement de l’enseignement universitaire dispensé aux étudiants étrangers” (qui passe de 75.671 kEUR à 74.314 kEUR).

Beide dotaties worden toegekend krachtens artikel 62 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de

Ces deux dotations sont attribuées en vertu de l’article 62 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 portant sur le financement des Régions et des Communautés,

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gewesten, laatst gewijzigd door de bijzondere wet van 6 januari 2014 tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden.

modifiée par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des Régions et des Communautés, élargissement de l’autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences.

Bedoelde dotaties worden jaarlijks aangepast aan de procentuele verandering van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen.

Les dotations concernées sont ajustées annuellement à la variation (en %) de l’indice moyen des prix à la consommation.

De verlaging van de bedragen voor het begrotingsjaar 2015, is het gevolg van een neerwaartse herziening van de inflatie voor de jaren 2014 – 2015 in vergelijking met de inflatievooruitzichten gehanteerd bij de opmaak van de initiële begroting 2015:

La diminution des montants pour l’année budgétaire 2015 est la conséquence de la révision de l’inflation cumulée sur les années 2014 - 2015 en comparaison avec les prévisions d’inflation prises en compte lors de la préparation du budget 2015:

• Inflatie 2014: 0,34 % gerealiseerd ten opzicht van 0,60 % geraamd in de economische begroting van 11 september 2014,

• inflation 2014: 0,34 % au lieu de 0,60 % estimé lors du budget économique du 11 septembre 2014

• Inflatie 2015: 0 % geraamd in de economische begroting van 12 februari 2015 ten opzicht van 1,30 % in de economische begroting van 11 september 2014.

• inflation 2015: 0 % estimé lors du budget économique du 12 février 2015 au lieu de 1,30 % lors du budget économique du 11 septembre 2014

Deze bedragen houden ook rekening met de definitieve saldi van de voorafgaande begrotingsoefeningen.

Ces montants tiennent également compte des soldes définitifs des exercices budgétaires antérieurs.

AFDELING 62 – PLANTENTUIN VAN MEISE

DIVISION 62 – JARDIN BOTANIQUE DE MEISE

Vermindering met 280 KEUR in vastleggingsen vereffeningskredieten op basisallocatie 62.04.45.25.01 “Dotatie aan de Vlaamse Gemeenschap voor de financiering van de Plantentuin van Meise” (herzien van 6.827 KEUR naar 6.547 KEUR).

Diminution de 280 kEUR de crédits d’engagement et de liquidation sur l’allocation de base 62.04.45.25.01 “Dotation à la Communauté flamande pour le financement du Jardin Botanique de Meise (qui passe de 6 827 kEUR à 6.547 kEUR).

Vermindering met 71 KEUR in vastleggingsen vereffeningskredieten op basisallocatie 62.04.45.24.02 “Dotatie aan de Franse Gemeenschap voor de financiering van de Plantentuin van Meise” (herzien van 1.721 KEUR naar 1.650 KEUR).

Diminution de 71 kEUR de crédits d’engagement et de liquidation sur l’allocation de base 62.04.45.24.02 “Dotation à la Communauté française pour le financement du jardin Botanique de Meise (qui passe de 1 721 à 1.650 kEUR).

Het basisbedrag van de dotatie bedraagt 5.659.409,17 EUR, uitgedrukt in prijzen 2002. Dat bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de procentuele verandering van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen en aan de reële groei van het bruto binnenlands product.

Le montant de base de ces dotations est de 5.659.409,17 EUR, exprimé aux conditions économiques 2002. Ce montant est adapté annuellement au pourcentage de variation de l’indice moyen des prix à la consommation et à la croissance réelle du produit intérieur brut.

Het wordt verdeeld over de twee voornoemde gemeenschappen volgens een sleutel die in overeenstemming is met de taalrol van het effectief personeelsbestand op de dag van de overdracht: 79,870 % Nederlandse taalrol en 20,130 % Franse taalrol.

Il est réparti entre les deux Communautés précitées suivant une clé qui correspond au rôle linguistique du personnel effectif au moment du transfert du Jardin Botanique aux Communautés: 79,870 % de rôle linguistique néerlandais et 20,130 % de rôle linguistique français.

De aanpassing van de bedragen voor het begrotingsjaar 2015 is het gevolg van:

L’adaptation des montants pour l’exercice budgétaire 2015 résulte des éléments suivants:

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• een neerwaartse herziening van de inflatie voor de jaren 2014 – 2015 in vergelijking met de inflatievooruitzichten gehanteerd bij de opmaak van de initiële begroting 2015.

• la révision de l’inflation cumulée sur les années 2014 - 2015 en comparaison avec les prévisions d’inflation prises en compte lors de la préparation du budget 2015.

• inflatie 2014: 0,34 % gerealiseerd ten opzicht van 0,60 % geraamd in de economische begroting van 11 september 2014,

• inflation 2014: 0,34 % au lieu de 0,60 % estimé lors du budget économique du 11 septembre 2014

• inflatie 2015: 0 % in de economische begroting van 12 februari 2015 ten opzicht van 1,30 % in de economische begroting van september 2014.

• inflation 2015: 0 % estimé lors du budget économique du 12 février 2015 au lieu de 1,30 % lors du budget économique du 11 septembre 2014.

• een neerwaartse herziening van de reële economische groei voor de jaren 2014 – 2015 in vergelijking met de groeivooruitzichten gehanteerd bij de opmaak van de initiële begroting 2015.

• la révision de la croissance économique réelle pour les années 2014 - 2015 en comparaison avec les prévisions de croissance prises en compte lors de la préparation du budget 2015.

• groei 2014: +1 % gerealiseerd ten opzicht van +1,10 % geraamd in de economische begroting van 11 september 2014,

• croissance 2014: +1 % réalisé au lieu de 1,10 % estimé lors du budget économique du 11 septembre 2014;

• groei 2015: +1 % in de economische begroting van 12 februari 2015 ten opzicht van 1,50 % in de economische begroting van september 2014 .

• croissance 2015: +1 % prévu au budget économique du 12 février 2015 au lieu de 1,50 % lors du budget économique de septembre 2014 .

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51. — FOD FINANCIEN, VOOR DE RIJKSSCHULD 51.1 – Algemene beleidslijnen De basisopdracht bij het beheer van de Federale Staatsschuld bestaat erin de financieringsbehoeften van de Staat te dekken en hierbij twee doelstellingen zo goed mogelijk met elkaar te verzoenen, nl. enerzijds, het minimaliseren van de financieringskost van de schuld en, anderzijds, het beheer van de financiële risico’s conform de maatstaven vastgelegd in de Algemene Richtlijnen van toepassing op het beheer van de schuld. Deze twee doelstellingen blijven in 2015 de pijlers van de financiering van de Staat en dit als onderdeel van een strategie die tracht voordeel te halen uit de huidige conjunctuur met zeer lage rentevoeten om op lange en zelfs zeer lange termijn uit te geven en op die manier de gemiddelde looptijd van de schuld te verlengen. 51.2 – Verantwoording van de wettelijke bepalingen Niet van toepassing.

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51. — SPF FINANCES, POUR LA DETTE PUBLIQUE 51.1 – Lignes générales de politique La mission fondamentale en matière de gestion de la dette de l’État fédéral est de couvrir les besoins de financement de l’État en conciliant au mieux deux objectifs qui sont d’une part la minimisation du coût financier de la dette et d’autre part, la gestion des risques financiers conformément aux lignes de force décrites dans les directives générales applicables à la gestion de la dette. Pour 2015, ces deux objectifs restent les axes du financement de l’État dans le cadre d’une stratégie consistant à profiter de la conjoncture actuelle de taux d’intérêt très bas pour émettre à long voire à très long terme et allonger de la sorte la durée moyenne de la dette. . 51.2 – Justification des dispositions légales Pas d’application.

51-3 – Verantwoording van de kredietwijzigingen per organisatieafdeling en per programma


PROGRAMMA 45/1 – LASTEN VAN LENINGEN

PROGRAMME 45/1 – CHARGES D’EMPRUNTS

De uitgaven die worden voorzien op dit programma zijn (in termen van vastgestelde rechten) met ongeveer 2 761 miljoen EUR gestegen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Deze globale stijging vloeit voort uit een verhoging van het vastleggingskrediet met een bedrag van 3 093 miljoen EUR op het activiteitenprogramma 11, dat betrekking heeft op de uitgaven voor terugbetalingen en aankopen van effecten, op de wisselkoersverschillen en op de uitgaven m.b.t. afgeleide producten, en uit een daling met 331 miljoen EUR van de uitgaven op het activiteitenprogramma 10, dat betrekking heeft op de intresten en de financiële kosten.

Les dépenses prévues sous ce programme sont (en termes de droits constatés) globalement en augmentation de 2 761 millions EUR par rapport au budget initial. Cette augmentation globale résulte d’une hausse du crédit d’engagement du programme d’activité 11 relatif aux remboursements et achats de titres, aux différences de change et aux dépenses afférentes aux produits dérivés, à concurrence de 3 093 millions EUR, et d’une diminution des dépenses du programme d’activité 10, relatif aux intérêts et frais financiers, de 331 millions EUR.

De toename van het vastleggingskrediet van het activiteitenprogramma 11 is voornamelijk het gevolg van de volgende elementen:

L’augmentation du crédit d’engagement prévu pour le programme d’activité 11 résulte principalement des éléments suivants:

• Een stijging van het krediet op de B.A. 4511.91.10.01 (aflossing en terugbetaling op de eindvervaldag van de leningen op lange termijn in euro) met 67 miljoen EUR door de stijging van de geraamde terugkopen van Staatsbons met eindvervaldag vanaf 2016;

• Une augmentation du crédit de l’A.B. 45 11.91.10.01 (amortissement et remboursement à l’échéance des emprunts à long terme en euros) de 67 millions EUR résultant de l’augmentation des rachats prévus de bons d’État échéant à partir de 2016;

• Een stijging van het vastleggingskrediet op de B.A. 45-11.81.70.12 (uitgaven m.b.t. afgeleide producten) met 2 208 miljoen EUR. De toename van het krediet is enerzijds het gevolg van de te betalen annulatiepremies van de “forward starting swaps” en van de te betalen premies van “swaptions” als gevolg van de daling van de

• Une augmentation du crédit d’engagement de l’A.B. 45-11.81.70.12 (dépenses afférentes à des produits dérivés) de 2 208 millions EUR. Cette augmentation de crédit résulte en premier lieu des montants à payer à titre de primes d’annulation de “forward starting swaps” et à titre de primes de “swaptions” suite à la diminution

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rentecurve. Anderzijds is ze het gevolg van boekingscorrecties bij de overgang van het ESR 95 naar het ESR 2010 waarbij saldi van afgesloten grootboekrekeningen met betrekking tot swaps worden aangerekend op de begroting 2015. Het vereffeningskrediet op de B.A. 4511.81.70.12 werd nog bijkomend verhoogd met ongeveer 31 miljoen EUR. Dit bedrag heeft betrekking op een “FX outright”, die in 2014 werd afgesloten in het kader van een termijnaankoop van USD voor het Afrikaans Ontwikkelingsfonds. De vastlegging van deze uitgave gebeurde in 2014, maar de vereffening vindt plaats in 2015;

de la courbe des taux d’intérêt. Elle résulte ensuite de corrections comptables consécutives au passage du SEC 95 au SEC 2010, qui donnent lieu à l’imputation sur le budget de 2015 du solde des comptes clôturés de la comptabilité générale relatifs aux swaps. Le crédit de liquidation de l’A.B. 45-11.81.70.12 a en outre été majoré de 31 millions EUR environ suite à un “FX outright” contracté en 2014 dans le cadre d’un achat à terme de USD pour le Fonds Africain de Développement. L’engagement de cette dépense a eu lieu en 2014 tandis que sa liquidation est effectuée en 2015;

• Een stijging van het krediet op de B.A. 4511.81.70.13 (wisselverliezen) met 333 miljoen EUR. De toename van het geraamde wisselverlies m.b.t. de leningen in deviezen (en hun bijbehorende deviezenswaps) die in 2015 vervallen voor een bedrag van 3,25 miljard USD en van 45 miljard JPY, is het gevolg van de evolutie van de wisselkoersen. Indien er op de leningen in deviezen een wisselverlies wordt geboekt, dan wordt er op de bijbehorende deviezenswaps voor hetzelfde bedrag een wisselwinst geboekt (en omgekeerd). Deze wisselwinst zal worden geboekt op het art. 86.70.01 van de Rijksmiddelenbegroting (Titel II, Sectie II, hoofdstuk 51);

• Une augmentation du crédit de l’A.B. 45 11.81.70.13 (différences de change) de 333 millions EUR. La hausse des pertes de change prévues sur les emprunts en devises (et sur les swaps de devises attachés à ces emprunts) échéant en 2015 pour des montants de 3,25 milliards USD et 45 milliards JPY, résulte de l’évolution des taux de change. Une perte de change enregistrée sur un emprunt en devises est cependant entièrement couverte par un gain de change enregistré sur les swaps de devises attachés à cet emprunt (et vice versa). Ce gain de change sera comptabilisé à l’article 86.70.01 du Budget des voies et moyens (Titre II, Section II, chapitre 51);

• Een stijging van de kredieten op de B.A. 4511.81.70.14 (verschillen op aankopen, terugkopen en verkopen van effecten) en op de B.A. 45-11.81.70.15 (aankopen van effecten) met respectievelijk ongeveer 29 en 456 miljoen EUR door de stijging van de geraamde aankopen van effecten in 2015.

• Une augmentation des crédits de l’A.B. 4511.81.70.14 (différences sur achats, rachats et ventes de titres) et de l’A.B. 45-11.81.70.15 (achats de titres) de respectivement 29 et 456 millions EUR environ, suite à la révision à la hausse de la prévision d’achats de titres en 2015.

De daling van het krediet van het activiteitenprogramma 10 is voornamelijk het gevolg van de volgende elementen:

La diminution des crédits du programme d’activité 10 résulte principalement des éléments suivants:

• De daling van de rentelasten met 313 miljoen EUR, voornamelijk als gevolg van de daling van de rentevoeten. Bij de herraming van de rentelasten voor het jaar 2015 is er verondersteld dat de rentevoeten voor de rest van het jaar op het niveau van 11 maart 2015 worden aangehouden. De bij de herraming gebruikte gemiddelde rentevoeten op 3 maand en op 10 jaar zijn respectievelijk -0,15 % en 0,51 %. De rentevoeten op korte termijn namen gemiddeld met 23 à 38 basispunten af ten opzichte van de rentevoeten, die gebruikt werden bij de opstelling van de initiële begroting 2015, en de rentevoeten op lange termijn daalden gemiddeld met 82 à 178 basispunten;

• La diminution des charges d’intérêts de 313 millions EUR, suite principalement à la chute des taux d’intérêts. L’actualisation des charges d’intérêt de 2015 est basée sur l’hypothèse selon laquelle les taux d’intérêts restent pendant toute l’année aux niveaux observés le 11 mars 2015. Les taux d’intérêt moyens retenus dans les estimations sont -0,15 % pour le 3 mois et 0,51 % pour le 10 ans. Les taux d’intérêt à court terme diminuent en moyenne de 23 à 38 points de base par rapport aux taux d’intérêts retenus dans les estimations du budget initial tandis que les taux d’intérêt à long terme diminuent en moyenne de 82 à 178 points de base;

• Een daling van het krediet op de B.A. 4510.12.11.05 (commissies op openbare uitgiften) met 18 miljoen EUR. De vermindering van dit krediet werd beslist op het begrotingsconclaaf.

• Une diminution du crédit de l’A.B. 45-10.12.11.05 (commissions sur émissions publiques) de 18 millions EUR. Cette diminution a été décidée lors du conclave budgétaire.

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PROGRAMMA 45/4 – DIVERSEN

PROGRAMME 45/4 – DIVERS

De globale stijging van de kredieten met 13,50 miljoen EUR is het gevolg van de volgende elementen:

L’augmentation globale des crédits de 13,50 millions EUR résulte des éléments suivants:

• Een stijging met 18,50 miljoen EUR van het krediet op de B.A. 45-40.85.13.03 (kredietverlening aan de Regie der Gebouwen voor de financiering van de verbouwingswerken aan het Résidence Palace). De stijging van het krediet is gebaseerd op de geactualiseerde planning die werd opgesteld door de Regie der Gebouwen. Vermits de Regie in 2014 voor dit dossier minder facturen heeft betaald dan verwacht, verschuift de betaling van deze facturen naar 2015;

• Une augmentation de 18,50 millions EUR du montant de l’A.B.45-40.85.13.03 (octroi de crédit à la Régie des Bâtiments pour le financement des travaux de rénovation du Résidence Palace) résultant d’une actualisation des données fournies par la Régie des bâtiments. Elle réside dans un glissement vers 2015 de factures dont le paiement était prévu en 2014;

• ,Een daling met 5 miljoen EUR van het krediet op de B.A. 45-40.85.13.04 (Kredietverlening aan de Nationale Kas voor Rampenschade). De lening van 40 miljoen EUR, die in januari 2014 verstrekt werd aan de Nationale Kas voor Rampenschade krachtens art. 37, § 1, 1°, van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen of door oorlogsfeiten, bereikte in januari 2015 de eindvervaldag. De Nationale Kas voor Rampenschade heeft op deze vervaldag 5 miljoen EUR van de lening terugbetaald en voor het resterende bedrag van 35 miljoen EUR werd er een nieuwe lening aangegaan voor één jaar. Hierdoor kon het krediet op de B.A. 4540.85.13.04 met 5 miljoen EUR worden verminderd tot 35 miljoen EUR.

• Une diminution de 5 millions EUR du montant de l’A.B. 45-40.85.13.04 (octroi de crédit à la Caisse nationale des Calamités). Le prêt de 40 millions EUR octroyés en janvier 2014 à la Caisse nationale des Calamités en vertu de l’art. 37, § 1, 1°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles ou par des faits de guerre, est venu à échéance en janvier 2015. A l’échéance, la Caisse nationale des Calamités a remboursé 5 millions EUR dudit prêt, le solde de 35 millions EUR ayant été renouvelé. Le crédit de l’A.B. 45-40.85.13.04 peut donc être diminué de 5 millions EUR et ramené à 35 millions EUR.

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WETSONTWERP

PROJET DE LOI

FILIP,

PHILIPPE,

Koning der Belgen,

Roi des Belges,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

À tous, présents et à venir, Salut.

Op de voordracht van Onze eerste minister, van Onze minister van Begroting en van Onze minister van Financiën.

Sur la proposition de Notre Premier ministre, de Notre ministre du Budget et de Notre ministre des Finances.

hebben

Wij besloten en besluiten Wij:

Nous avons arrêté et arrêtons:

Onze minister van Begroting en Onze minister van Financiën zijn ermee belast in Onze naam bij de Kamer van volksvertegenwoordigers het wetsontwerp in te dienen waarvan de tekst volgt:

Notre ministre du Budget et Notre ministre des Finances sont chargés de présenter en Notre nom à la Chambre des représentants le projet de loi dont la teneur suit:

HOOFDSTUK 1

CHAPITRE 1

Algemene bepalingen

Dispositions générales

Artikel 1-01-1

Article 1-01-1

Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

Art. 1-01-2

Art. 1-01-2

De Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 wordt aangepast overeenkomstig de aangepaste totalen van de programma’s zoals vermeld in de bij deze wet gevoegde departementale tabellen.

Le Budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2015 est ajusté conformément aux totaux adaptés des programmes figurant dans les tableaux départementaux, annexés à la présente loi.

Art. 1-01-3

Art. 1-01-3

De tekst van artikel 1-01-3, § 6, 2°, van de wet van 19 december 2014 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 wordt vervangen als volgt:

Le texte de l’article 1-01-3, § 6, 2°, de la loi du 19 décembre 2014 contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2015 est remplacé comme suit

“In afwijking van artikel 52, eerste lid, 1° en 2°, van dezelfde wet van 22 mei 2003, en van paragraaf 3 van dit artikel, mogen de vastleggingskredieten van de basisallocaties 1100.05, 1140.05 en 4160.05 – Uitgaven voor sociaal dienstbetoon – en van de basisallocaties betreffende de niet specifieke werkingsen investeringsuitgaven met de economische codes 12 en 74 van de secties 02, 05, 14, 16 en 17 herverdeeld worden met de overeenkomstige vastleggingskredieten van sectie 01, op volgende wijze:

“Par dérogation à l’article 52, alinéa 1er, 1° et 2°, de la même loi du 22 mai 2003, et au paragraphe 3 de cet article, les crédits d’engagement des allocations de base 1100.05, 1140.05 et 4160.05 – Dépenses de service social – et des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d’investissement pourvues des codes économiques 12 et 74, spécifiques ou non, et relevant ou non d’un programme de subsistance, des sections 02, 05, 14, 16 et 17 peuvent être redistribués avec les crédits correspondant d’engagement de la section 01, comme suit:

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— Bovenvermelde kredieten van sectie 02 met de overeenkomstige kredieten van activiteit 1 van het programma 30/6 van sectie 01

— Les crédits susmentionnés de la section 02 avec les crédits correspondants de l’activité 1 du programme 30/6 de la section 01







— Bovenvermelde kredieten van sectie 17 met de overeenkomstige kredieten van de activiteiten 6, 7 en 8 van het programma 30/6 van sectie 01

— Les crédits susmentionnés de la section 17 avec les crédits correspondants des activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 de la section 01

Deze afwijking is niet van toepassing op de basisallocaties 12.21.48 en 12.11.99.”

Cette dérogation ne s’applique pas aux allocations de base 12.21.48 et 12.11.99.”

HOOFDSTUK 2

CHAPITRE 2

Bijzondere bepalingen van de departementen

Dispositions particulières des départements

Sectie 01

Section 01

Dotaties en Activiteiten van de Koninklijke Familie

Dotations et activités de la Famille Royale

Art. 2.01.1

Art. 2.01.1

De minister bevoegd voor de Informatie- en Communicatietechnologie wordt gemachtigd ten laste van de kredieten van de activiteit 9 van het programma 30/6 – Activiteiten van de Koninklijke Familie uitgaven vast te leggen en te vereffenen.

Le ministre qui a la Technologie de l’Information et de la Communication dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider des dépenses à charge des crédits de l’activité 9 du programme 30/6 – Activités de la Famille Royale.

Sectie 02

Section 02

FOD Kanselarij van de Eerste Minister

SPF Chancellerie du Premier Ministre

Art. 2.02.1

Art. 2.02.1

Artikel 2.02.2 van de wet van 19 december 2014 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 dient te worden aangevuld als volgt:

L’article 2.02.2 de la loi du 19 décembre 2014 contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2015 est complété comme suit:

“PROGRAMMA 33/1 – FEDERAAL INSTITUUT VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

“PROGRAMME 33/1 – INSTITUT FEDERAL POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE

— Toelagen aan Transitienetwerk Middenveld en Associations 21 als erkende koepel- of netwerkorganisatie overeenkomstig artikel 19/4 § 2 van het hoofdstuk V/2 van de wet van 05 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling.

— Subsides aux Transitienetwerk Middenveld et Associations 21 en tant que coupoles et réseaux reconnus conformément à l’article 19/4 § 2 du chapitre V/2 de la loi du 05 mai 1997 qui coordonne la politique fédérale de développement durable.

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— Toelagen aan organisaties (verenigingen en/of organisaties met een vennootschapsstatuut) in het kader van concrete projecten en initiatieven met betrekking tot het bevorderen, in praktijk brengen of ondersteunen van een duurzame ontwikkeling. De projecten en initiatieven kunnen enkel via een daartoe bestemde aanvraagformulier aan het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling worden bezorgd, die een het project of initiatief evalueert in overeenstemming met de vooropgestelde voorwaarden, die voorafgaandelijk op de website van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling worden gepubliceerd.

— Subsides à des organisations (associations et/ou organisations avec un statut de société) dans le cadre de projets et d’initiatives concrets visant à favoriser, mettre en pratique ou soutenir le développement durable. Les projets et initiatives sont exclusivement transmis à l’Institut fédéral pour le développement durable par un formulaire de demande prévu à cet effet. L’Institut fédéral pour le développement durable évalue le projet ou l’initiative en fonction des conditions qui sont publiées au préalable sur le site web de l’Institut fédéral pour le développement durable.

— Toelagen aan organisaties (verenigingen en/of organisaties met een vennootschapsstatuut) die kaderen in een specifieke projectoproep. De modaliteiten van de projectoproep en de voorwaarden waaraan de organisatie en de projecten dienen te beantwoorden worden voorafgaandelijke op de website van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling gepubliceerd.

— Subsides à des organisations (associations et/ou organisations avec un statut de société) qui entrent dans le cadre d’un appel à projets spécifique. Les modalités de l’appel à projets et les conditions auxquelles l’organisation et les projets doivent satisfaire sont publiées au préalable sur le site web de l’Institut fédéral pour le développement durable.

— Toelagen aan internationale instellingen en organisaties om het internationale proces inzake duurzame ontwikkeling te bevorderen.

— Subsides à des instances et organisations internationales pour promouvoir le processus international en matière de développement durable.

— Toelagen aan Gemeenten en andere lokale overheden om goede praktijken inzake duurzame ontwikkeling te bevorderen.

— Subsides aux communes et autres administrations publiques locales pour promouvoir les bonnes pratiques en matière de développement durable.

— Toelagen aan de lidstaten van de Europese Unie met betrekking tot duurzame ontwikkeling.”

— Subventions aux États membres de l’Union européenne dans le cadre d’activités relatives au développement durable.”

Sectie 03

Section 03

FOD budget en Beheerscontrole

SPF budget et Contrôle de la Gestion

Art.2.03.1

Art 2.03.1

De tekst van artikel 2.03.2 van de wet van 19 december 2014 houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het Begrotingsjaar 2015, wordt vervangen door:

Le texte de l’article 2.03.2 de la loi du 19 décembre 2014 contenant le Budget général des Dépenses pour l’année budgétaire 2015 est remplacé comme suit:

“Het provisioneel krediet ingeschreven op de basisallocatie 41.10 0100.01 mag, na het akkoord van de minister van Begroting, volgens de behoeften, worden verdeeld over de passende programma’s van de begrotingen van de betrokken departementen door middel van een koninklijk besluit.

“Le crédit provisionnel inscrit à l’allocation de base 41.10 0100.01 peut, après accord du ministre du Budget, être réparti selon les besoins, par voie d’arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés.

In afwijking van artikel 5, tweede lid, van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, mag de verdeling bij koninklijk besluit van dit provisioneel krediet eveneens de financiële staatstussenkomst ten gunste van de instellingen van openbaar nut verhogen.”

Par dérogation à l’article 5, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public, la répartition par arrêté royal de ce crédit provisionnel peut également augmenter l’intervention financière de l’État en faveur des organismes d’intérêt public.”

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Art. 2.03.2

Art. 2.03.2

Het provisioneel krediet ingeschreven op de basisallocatie 41.10 0100.02 mag, na een beslissing van de Ministerraad, worden verdeeld over de passende programma’s van de begrotingen van de betrokken departementen door middel van een koninklijke besluit.

Le crédit provisionnel inscrit à l’allocation de base 41.10 0100.02 peut, après décision du Conseil des ministres, être réparti, par voie d’arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés.

Sectie 13

Section 13

FOD Binnenlandse Zaken

SPF Intérieur

Art. 2.13.1

Art. 2.13.1



“Art. 2.13.9 § 1. De vastleggingsmachtiging met betrekking tot het fonds 13-15 “Federaal Europees fonds voor Asiel en Migratie en Interne Veiligheid – Programmatie 2014-2020” van het programma 13-71-1, bedraagt 21 221 000 EUR.

“Art. 2.13.9 § 1. L’autorisation d’engagement du fonds 13-15 “Fonds européen fédéral pour l’Asile et la Migration et pour la Sécurité intérieure – Programmation 20142020” du programme 13-71-1, est de 21 221 000 EUR.

Elke vastlegging aan te gaan in toepassing van dit artikel wordt onderworpen aan het visum van de controleur van de vastleggingen.

Tout engagement à prendre en vertu de cet article est soumis au visa du contrôleur des engagements.

§ 2. In afwijking van artikel 62 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, wordt het fonds 13-15 “Federaal Europees fonds voor Asiel en Migratie en Interne Veiligheid – Programmatie 20142020” van het programma 13-71-1, gemachtigd een debettoestand in vereffening te vertonen welke het bedrag van 7 871 000 EUR niet mag overschrijden.”

§ 2. Par dérogation à l’article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, le Fonds 13-15 “Fonds européen fédéral pour l’Asile et la Migration et pour la Sécurité intérieure – Programmation 2014-2020” du programme 13-71-1, est autorisé à présenter une position débitrice en liquidation dont le montant ne peut dépasser 7 871 000 EUR .”

Art. 2.13.2

Art. 2.13.2

Het provisioneel krediet ingeschreven op basisallocatie 13.71.10 0100.01 van het Federaal Europees fonds voor Asiel en Migratie (AMIF) en Interne Veiligheid (ISF) mag, na akkoord van de minister van Begroting, volgens de behoeften in het kader van de toewijzing van de verschillende projecten verdeeld worden over de passende programma-activiteiten van het fonds door middel van een herverdelingsbulletin.

Le crédit provisionnel inscrit sous l’allocation de base 13.71.10 0100.01 du fonds fédéral européen pour l’Asile et la Migration (AMIF) et la Sécurité Intérieure (ISF) peut, après accord du ministre du Budget, être réparti selon les besoins dans le cadre de l’attribution des divers projets entre les programmes-activités appropriés du fonds, par voie d’un bulletin de redistribution.

Art. 2.13.3

Art. 2.13.3

In afwijking van artikel 52, eerste lid, 1° van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, kunnen er voor het departement herverdelingen gebeuren tussen de vastleggingskredieten van de ba-

Par dérogation à l’article 52, premier alinéa, 1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, le département est autorisé à faire des redistributions entre les crédits d’engagement des allocations de base relatives à la

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sisallocaties met betrekking tot de brandbestrijding op de site van de SHAPE, namelijk 13.54.60 3540.19 en 13.54.80 4354.04.

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lutte contre l’incendie sur le site du SHAPE, à savoir 13.54.60 3540.19 et 13.54.80 4354.04.

Sectie 16

Section 16

Ministerie van Landsverdediging

Ministère de la Défense

Art 2.16.1

Art 2.16.1

In afwijking van artikel 62, § 2, tweede lid, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, kan de betaling van prestaties die door het Ministerie van Landsverdediging ten voordele van andere federale overheidsinstanties worden geleverd, gebeuren op de kredieten van de algemene uitgavenbegroting, ten bate van het begrotingsfonds 16-1 voor prestaties tegen betaling.

Par dérogation à l’article 62, § 2, alinéa 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, le paiement des prestations fournies par le Ministère de la Défense en faveur d’autres instances publiques fédérales peut être imputé sur les crédits du budget général des dépenses au profit du fonds budgétaire 16-1 pour prestations contre paiement.

Sectie 17

Section 17

Federale politie en geïntegreerde werking

Police fédérale et fonctionnement intégré

Art. 2.17.1

Art. 2.17.1

Met het oog op een administratieve vereenvoudiging bij de opvolging van de uitvoering van de begroting van de federale politie, eveneens bij het beheer en de uitbetaling van bepaalde bezoldigingen in het raam van de door de Europese Unie gefinancierde projecten die tot het begrotingsfonds van de sectie 13 OA 71 “Federaal Europees fonds voor asiel en migratie (AMIF) en interne veiligheid (ISF) – programmatie 2014-2020” behoren, krijgt de federale politie de toelating om inschrijvingswijzigingen in de budgettaire boekhouding uit te voeren of laten uitvoeren tussen de gesplitste kredieten van de sectie 17 waar de hierbovenvermelde uitgaven initieel aangerekend zijn en de variabele kredieten die aan het hierbovenvermelde begrotingsfonds van de sectie 13 verbonden zijn.

En vue d’une simplification administrative dans le suivi de l’exécution du budget de la police fédérale ainsi que dans la gestion et le paiement de certaines rémunérations dans le cadre de projets financés par l’Union européenne et relevant du fonds budgétaire de la section 13 DO 71 “Fonds Européen Fédéral pour l’asile et la migration (AMIF) et la sécurité intérieure (ISF) - programmation 2014-2020”, la police fédérale est autorisée à procéder ou faire procéder à des corrections d’écriture en matière de comptabilité budgétaire entre les crédits dissociés de la section 17 où sont initialement imputées les dépenses de personnel mentionnées ciavant et les crédits variables liés au fonds budgétaire de la section 13 visé ci-avant.

De minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken brengt zonder verwijl het Rekenhof op de hoogte van de inschrijvingswijzigingen.

Le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur informe sans délai la Cour des Comptes au sujet des corrections d’écriture.

Art 2.17.2

Art. 2.17.2



“Voor het begrotingsjaar 2015 beschikt het organieke budgettaire fonds 17-4 bedoeld in artikel 11 van de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) over een vastleggingsmachtiging van 708 000 EUR.

“Pour l’année budgétaire 2015, le fonds budgétaire organique 17-4 visé à l’article 11 de la loi du 21 décembre 2007 portant des dispositions diverses (I) dispose d’une autorisation d’engagement de 708 000 EUR.

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Elke verbintenis aan te gaan met toepassing van dit artikel wordt onderworpen aan het visum van de controleur van de vastleggingen.

Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements.

Vóór de tiende van iedere maand legt de controleur van de vastleggingen aan het Rekenhof een in drievoud opgemaakte lijst met de verantwoordingstukken voor, die enerzijds het bedrag vermeldt van de vastleggingen die tijdens de afgelopen maand geviseerd werden, en anderzijds het bedrag aangeeft van de vastleggingen die geviseerd werden sinds het begin van het jaar.

Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, avec les documents justificatifs, un relevé établi en trois exemplaires mentionnant, d’une part, le montant des engagements visés au cours du mois écoulé et, d’autre part, le montant des engagements visés depuis le début de l’année.

In afwijking van artikel 62, § 2, alinea 4, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, tijdens het begrotingsjaar 2015 wordt een debettoestand in vereffening op hetzelfde organieke begrotingsfonds gemachtigd dat 510 000 EUR niet mag overtreffen.”

Par dérogation à l’article 62, § 2, alinéa 4, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, durant l’année budgétaire 2015, sur ce même fonds budgétaire organique, est autorisée une position débitrice en liquidation qui ne peut excéder 510 000 EUR.”

Art 2.17.3

Art. 2.17.3

In afwijking van de artikelen 11, 12, 19, 20, 23, 60 en 61 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, wordt de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken gemachtigd om via compensatie op de federale basisdotatie 2015 over te gaan tot recuperatie van de meerontvangsten door de politiezones in 2014 met betrekking tot de federale dotaties aan gemeenten en meergemeentepolitiezones.

Par dérogation aux articles 11, 12, 19, 20, 23, 60 et 61 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité fédérale, le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur est autorisé à procéder par voie de compensation sur la dotation fédérale de base 2015, à la récupération du trop-perçu par les zones de police en 2014 en matière de dotations fédérales aux communes et aux zones de police pluricommunales.

Sectie 18

Section 18

FOD Financiën

SPF Finances

Art. 2.18.1

Art. 2.18.1

In afwijking van artikel 1-01-3 par. 2 van de wet van 19 december 2014 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015, mag de basisallocatie “53.01.11.00.03 – Bezoldigingen statutair personeel van de Administratie van Inning en Invordering”, herverdeeld worden naar de basisallocatie “53.03.53.20.02 – Voorschotten alimentatievorderingen”.

Par dérogation à l’article 1-01-3 par. 2 de la loi du 19 décembre 2014 contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2015, l’allocation de base “53.01.11.00.03 – Rémunérations du personnel statutaire de l’Administration de la Perception et du Recouvrement”, peut être redistribué vers l’allocation de base “53.03.53.20.02 – Avances des créances alimentaires”.

Sectie 19

Section 19

Regie Der Gebouwen

Régie Des Bâtiments

Art. 2.19.1

Art. 2.19.1

De bij deze wet gevoegde aangepaste begroting van de Regie der Gebouwen voor het begrotingsjaar 2015 wordt goedgekeurd.

Le budget ajusté de la Régie des Bâtiments pour l’année budgétaire 2015, annexé à la présente loi, est approuvé.

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DOC 54

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Deze begroting bedraagt voor de ontvangsten in totaal 944 236 424 EUR en voor de uitgaven in totaal 924 236 424 EUR.

Ce budget s’élève pour les recettes à 944 236 424 EUR au total et pour les dépenses à 924 236 424 EUR au total.

De ontvangsten bestaan voor 740 248 000 EUR uit dotaties vanwege de Federale Staat, waarvan in totaal 3 997 000 EUR ingeschreven wordt in sectie 01 en 736 251 000 EUR in sectie 19 van de Algemene Uitgavenbegroting.

Les recettes comprennent des dotations de la part de l’État fédéral pour un montant total de 740 248 000 EUR, dont 3 997 000 EUR sont inscrits dans la section 01 et 736 251 000 EUR dans la section 19 du Budget général des Dépenses.

De ontvangsten bevatten een bijkomende opbrengst uit de verkoop van onroerende goederen, voor een totaal bedrag van 20 000 000 EUR, zonder verhoging van het uitgavenplafond.

Les recettes comprennent des produits supplémentaires de ventes de biens immobiliers pour un montant de 20 000 000 EUR au total, sans modification du plafond des dépenses.

Deze begroting bevat, bij de uitgaven, vastleggingskredieten (gesplitste kredieten) voor een bedrag van 212 941 843 EUR.

Ce budget comporte, en dépenses, des crédits d’engagement (crédits dissociés) pour un montant de 212 941 843 EUR.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden geschat op 24 510 000 EUR.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 24 510 000 EUR.

Art. 2.19.2

Art. 2.19.2

In artikel 2.19.2 van de wet van 19 december 2014 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 wordt het bedrag van 2 700 000 EUR vervangen door 4 000 000 EUR.

D a n s l ’a r t i c l e 2 .19. 2 d e l a l o i d u 19 d é cembre 2014 contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2015 le montant de 2 700 000 EUR est remplacé par 4 000 000 EUR.

Van dit bedrag is 2 700 000 EUR bestemd voor de renovatiewerken in het Koninklijk Museum voor MiddenAfrika te Tervuren en 1 300 000 EUR voor de bouw van een Forensisch Psychiatrisch Centrum te Gent.

De cette somme, 2 700 000 EUR sont affectés aux travaux de rénovation dans le Musée royal de l’Afrique centrale à Tervueren et 1 300 000 EUR sont destinés à la construction d’un Centre de Psychiatrie Légale à Gand.

Sectie 21

Section 21

Pensioenen

Pensions

Art. 2.21.1

Art. 2.21.1

De tekst van artikel 2.21.1 van de wet van 19 december 2014 houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2015 wordt vervangen door:


“De bij deze wet gevoegde aangepaste begroting van de Pensioendienst voor de overheidssector voor het jaar 2015 wordt goedgekeurd.

“Le budget ajusté du Service des Pensions du Secteur Public pour l’année 2015, annexé à la présente loi, est approuvé.

Deze begroting beloopt 14 672 864 000 EUR voor de ontvangsten waarvan 14 632 761 000 EUR voor de ontvangsten met betrekking tot de wettelijke opdrachten en 40 103 000 EUR voor de ontvangsten inzake het beheer van de Dienst. Ze beloopt 14 672 864 000 EUR voor de uitgaven waarvan 14 632 761 000 EUR voor de uitgaven met betrekking tot de wettelijke opdrachten, en 40 103 000 EUR voor de uitgaven met betrekking tot het beheer van de Dienst.”

C e b u d g e t s ’é l è v e p o u r l e s r e c e t t e s à 14 672 864 000 EUR, dont 14 632 761 000 EUR pour les recettes relatives aux missions légales et 40 103 000 EUR pour les recettes de gestion du service. Il s’élève pour les dépenses à 14 672 864 000 EUR, dont 14 632 761 000 EUR pour les dépenses relatives aux missions légales, et 40 103 000 EUR pour les dépenses relatives à la gestion du service.”

DOC 54

1027/001

221

Sectie 23

Section 23

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

Art. 2.23.1

Art. 2.23.1

In afwijking van het artikel 62, § 1, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, worden de beschikbare middelen op 1 juli 2015 van het Organiek Fonds “Ervaringsfonds” (programma 52/3) gedesaffecteerd en gevoegd bij de algemene middelen van de Schatkist.

En dérogation de l’article 62, § 1er, de la loi du 22 mai 2003 portant l’organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, les moyens disponibles au 1er juillet 2015 du Fonds organique “Fonds de l’expérience professionnelle” (programme 52/3) sont désaffectés et ajoutés aux ressources générales du Trésor.

Sectie 25

Section 25

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

Art. 2.25.1

Art. 2.25.1

In artikel 2.25.6 van de wet van 19 december 2014 houdende de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 wordt voor de ontvangsten het bedrag van 84 319 974 EUR vervangen door het bedrag van 75 447 142 EUR en voor de uitgaven, het bedrag van 84 319 974 EUR door het bedrag van 75 447 142 EUR.

Dans l’article 2.25.6 de la loi du 19 décembre 2014 portant le Budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2015 le montant de 84 319 974 EUR pour les recettes est remplacé par le montant de 75 447 142 EUR, et le montant de 84 319 974 EUR pour les dépenses est remplacé par un montant de 75 447 142 EUR.

Art. 2.25.2

Art. 2.25.2

Artikel 2.25.5 van dezelfde wet van 19 december 2014, wordt aangepast zoals volgt:

L’article 2.25.5 de la même loi du 19 décembre 2014 est adapté comme suit:

Het provisioneel krediet voorzien op BA 25.52.21 0100.01 (3 463 K EUR in vastleggingsen vereffeningskredieten) zal kunnen verdeeld worden in de loop van het jaar 2015 over de meest aangewezen budgettaire adressen van de FOD Binnenlandse Zaken en van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, voor de financiering van de uitgaven van het project 1733, via koninklijk besluit op initiatief van de minister van Volksgezondheid.

Le crédit provisionnel prévu à l’A.B. 25.52.21 0100.01 – (3 463 K EUR en crédits d’engagement et de liquidation) pourra être réparti selon les besoins, dans le courant de l’année 2015, sur les allocations de base les plus appropriées du budget du SPF Intérieur et du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, pour le financement des dépenses du projet 1733, par voie d’arrêté royal à l’initiative du ministre de la Santé publique.

Art. 2.25.3

Art. 2.25.3

In af wijking van ar tikel 52 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, kan de Voorzitter van het Directiecomité, na gunstig advies van de Inspectie van Financiën en het akkoord van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Begroting en Beheerscontrole, de vastleggingskredieten enerzijds en de vereffeningskredieten anderzijds, en ongeacht het bedrag, herverdelen tussen de basisallocaties 25.56.23 3510.01, 25.56.23 3540.01, 25.56.23 4130.01,

Par dérogation à l’article 52 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, le Président du Comité de direction peut, après avis favorable de l’Inspecteur des Finances et l’accord du Président du Comité de direction du SPF Budget et Contrôle de la Gestion, redistribuer les crédits d’engagement d’une part et de liquidation d’autre part, quel qu’en soit le montant, entre les allocations de base 25.56.23 3510.01, 25.56.23 3540.01, 25.56.23 4130.01, 25.56.23 4430.01, 25.56.23 4500.02, 25.56.23 4524.02,

222

DOC 54

25.56.23 4430.01, 25.56.23 4500.02, 25.56.23 4524.02, 25.56.23 4525.02, 25.56.23 4526.02, 25.56.23 4500.01, 25.56.23 4534.01 en 25.56.23 4535.01.

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25.56.23 4525.02, 25.56.23 4526.02, 25.56.23 4500.01, 25.56.23 4534.01 et 25.56.23 4535.01.

Sectie 32

Section 32

FOD Economie

SPF Economie

Art. 2.32.1

Art. 2.32.1

De bepaling 2.32.4 van de wet van 19 december 2014 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 wordt gewijzigd als volgt:

L’article 2.32.4 de la loi du 19 décembre 2014 contenant le budget général des dépenses de l’année budgétaire 2015 est modifié comme suit:

“Binnen de perken van de betrokken basisallocaties, mogen de volgende toelagen worden toegekend:

“Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être octroyés:

PROGRAMMA 46/4 – TOELAGEN AAN EXTERNE ORGANISMEN

PROGRAMME 46/4 – SUBVENTIONS A DES ORGANISMES EXTERNES

1) Subsidie aan internationale metrologische instellingen (IOWM, IBMG, EMRP).

1) Subvention aux organismes métrologiques internationaux (OIML, BIPM, EMRP).

2) Subsidie aan internationale verenigingen actief op het gebied van certificatie en accreditatie (EA, IAF, ILAC, WELMEC, EURAMET).”

2) Subvention à des associations internationales actives dans le domaine de la certification et de l’accréditation (EA, IAF, ILAC, WELMEC, EURAMET).”

Art. 2.32.2

Art. 2.32.2

De tekst van artikel 2.32.2 van dezelfde wet van 19 december 2014 wordt vervangen door:

Le texte de l’article 2.32.2 de la même loi du 19 décembre 2014 est remplacé comme suit:

“De bij deze wet gevoegde aangepaste begroting van het Planbureau voor het jaar 2015 wordt goedgekeurd.

“Le budget ajusté du Bureau du Plan pour l’année 2015, annexé à la présente loi, est approuvé.

Deze begroting beloopt 10 604 000 EUR voor de ontvangsten en 10 604 000 EUR voor de uitgaven.”

Ce budget s’élève pour les recettes à 10 604 000 EUR et pour les dépenses à 10 604 000 EUR.”

Sectie 33

Section 33

FOD Mobiliteit en Vervoer

SPF Moblilté et Transports

Art. 2.33.1

Artikel 2.32.2 van de wet van 19 december 2014 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 wordt geschrapt.

Art. 2.33.1 L’article 2.33.2 de la loi du 19 décembre 2014 contenant le budget général des dépenses de l’année budgétaire 2015 est supprimé.

Art. 2.33.2

Art. 2.33.2

De tekst van artikel 2.33.3 van dezelfde wet van 19 december 2014 wordt aangevuld als volgt:

Le texte de l’article 2.33.3 de la même loi est complété comme suit:

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PROGRAMMA 51/8 – INTERMODALITEIT Toelagen in verband met de promotie van gecombineerd en verspreid vervoer. PROGRAMMA 52/2 – BELGOCONTROL Vergoeding om de veiligheid van de luchtverkeersleiding te verzekeren.

PROGRAMME 51/8 – INTERMODALITE Subsides en rapport avec la promotion du transport combiné et diffus. PROGRAMME 52/2 – BELGOCONTROL Rémunération pour assurer la sécurité de la navigation aérienne.

Art. 2.33.3

Art. 2.33.3

De tekst van artikel 2.33.4 van de zelfde wet wordt aangevuld als volgt:

Le texte de l’article 2.33.4 de la même loi est complété comme suit:

“— deze van het Fonds betreffende de werking van het Onderzoeksorgaan van de Spoorwegongevallen (programma-activiteit 22/1) tot beloop van een bedrag van 37 000 EUR.”

“— ceux du Fonds relatif au fonctionnement de l’Organisme d’Enquête sur les Accidents ferroviaires (programme 22/1) à concurrence d’un montant de 37 000 EUR.”

Art. 2.33.4

Art. 2.33.4

Artikel 2.33.5 van de zelfde wet wordt aangevuld met een lid, luidende:

L’article 2.33.5 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit:

“In afwijking van artikel 52, eerste lid, 1° van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat en in afwijking van artikel 1-01-3, § 2, van de wet van 19 december 2014 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015, mogen de vastleggingskredieten van allerhande basisallocaties “11.00.03 – Vast en stagedoend statutair personeel” en “11.00.04 – Ander dan statutair personeel” herverdeeld worden met de vastleggingskredieten van basisallocaties 33 22 80 11 00 16 en 33 22 80 11 00 17.”

“Par dérogation à l’article 52, alinéa 1er, 1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral et par dérogation à l’article 1-01-3, § 2, de la loi du 19 décembre 2014 contenant le budget général des dépenses de l’année budgétaire 2015, les crédits d’engagement des allocations de base généralement quelconques “11.00.03 – Personnel statutaire définitif et stagiaire” et “11.00.04 – Personnel autre que statutaire” peuvent être redistribués avec les crédits d’engagement des allocations de base 33 22 80 11 00 16 et 33 22 80 11 00 17.”

Sectie 44

Section 44

POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie

SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale

Art. 2.44.1

Art. 2.44.1

De tekst van artikel 2.44.7 van de wet van 19 december 2014 houdende de Algemene uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2015 wordt vervangen door:

Le texte de l’article 2.44.7 de la loi du 19 décembre 2014 contenant le Budget général des dépenses de l’année budgétaire 2015 est remplacé comme suit:

“§ 1. Volgende vastleggingsmachtigingen worden verleend met betrekking tot de hierna vermelde organieke fondsen en tot beloop van de vermelde bedragen:

“§ 1er. Des autorisations d’engagement sont accordées pour les fonds organiques suivants à concurrence des sommes indiquées:

— Federaal Europees sociaal fonds – programmatie 2007-2013 (programma 56/2): 3 462 000 EUR;

— Fonds social européen fédéral – programmation 2007-2013 (programme 56/2): 3 462 000 EUR;

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— Europees fonds voor de integratie van onderdanen van derde landen (programma 56/5): 703 000 EUR.

— Fonds européen d’intégration des ressortissants des pays tiers (programme 56/5): 703 000 EUR.

— Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (programma 56/6): 11 259 000 EUR

— Fonds Européen d’aide aux plus démunis (programme 56/6): 11 259 000 EUR

Elke vastlegging aan te gaan krachtens dit artikel wordt onderworpen aan het visum van de controleur van de vastleggingen.

Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements.

§ 2. In afwijking van artikel 62 van de wet van 22 mei 2003 houdende de organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, wordt volgend organiek fonds gemachtigd een debetpositie in vereffening te vertonen, die de vermelde bedrag niet mag overschrijden:

§ 2. Par dérogation à l’article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, le fond organique suivant est autorisé à présenter en liquidation une position débitrice, qui ne peut pas dépasser le montant mentionné:

— Fonds voor Europese Steun aan de Meest behoeftigen (programma 56/6, activiteiten 1 en 2): 9 803 000 EUR”.

— Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis (programme 56/6, activités 1 et 2): 9 803 000 EUR”.

Art. 2.44.2

Art. 2.44.2

Artikel 2.44.5 van de wet van 19 december 2014 houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het Begrotingsjaar 2015 wordt vervangen als volgt:

L’article 2.44.5 de la loi du 19 décembre 2014 contenant le Budget général des Dépenses pour l’année budgétaire 2015 est remplacé comme suit:

“Goedgekeurd wordt de bij deze wet gevoegde begroting voor het jaar 2015 van het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers.

“Est approuvé le budget de l’Agence fédérale d’accueil des demandeurs d’asile pour l’année 2015, annexé à la présente loi.

Deze begroting beloopt 305 973 325 EUR voor de ontvangsten en305 973 325 EUR voor de uitgaven.”

Ce budget s’élève pour les recettes à 305 973 325 EUR et pour les dépenses à 305 973 325 EUR.”

Sectie 46

Section 46

POD Wetenschapsbeleid

SPP Politique scientifique

Art. 2.46.1

Art. 2.46.1


Le texte de l’article 2.46.10 de la loi du 19 décembre 2014 contenant le Budget général des Dépenses pour l’année budgétaire 2015, est remplacé comme suit:

“In afwijking van artikel 52, eerste lid, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, volstaat het gunstig advies van de Inspectie van Financiën opdat de bevoegde minister, of zijn gedelegeerde, de vastleggingskredieten enerzijds en de vereffeningskredieten anderzijds van de volgende basisallocaties onder en uitsluitend onder elkaar zouden kunnen herverdelen:

“Par dérogation à l’article 52, alinéa premier, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, l’avis favorable de l’inspection des Finances est suffisant pour que le ministre compétent, ou son délégué, puisse procéder à une nouvelle ventilation, entre eux et exclusivement entre eux, des crédits d’engagement d’une part et des crédits de liquidation d’autre part, des allocations de base suivantes:

— Basisallocatie 46.60.11.45.00.51 met de basisallocaties 46.60.11.41.30.51, 46.60.11.12.11.17 en 46.60.11.12.11.18;

— L’allocation de base 46.60.11.45.00.51 avec les allocations de base 46.60.11.41.30.51, 46.60.11.12.11.17 et 46.60.11.12.11.18;

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— Basisallocatie 46.60.21.45.00.57 met de basisallocaties 46.60.21.41.30.57 en 46.60.21.12.11.19;

— L’allocation de base 46.60.21.45.00.57 avec les allocations de base 46.60.21.41.30.57 et 46.60.21.12.11.19;

— Basisallocatie 46.60.22.45.00.21 met de basisallocaties 46.60.22.41.30.21 en 46.60.22.12.11.21.”

— L’allocation de base 46.60.22.45.00.21 avec les allocations de base 46.60.22.41.30.21. et 46.60.22.12.11.21.”

HOOFDSTUK 3

CHAPITRE 3

Terugbetalings- en toewijzingsfondsen

Fonds de restitution et d’attribution

Art. 3.01.1

Art. 3.01.1

De verrichtingen op de terugbetalings- en toewijzingsfondsen tijdens het begrotingsjaar 2015 worden herraamd overeenkomstig de desbetreffende bij deze wet gevoegde tabel.

Les opérations effectuées sur les fonds de restitution et d’attribution pendant l’année budgétaire 2015, sont réévaluées conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi.

HOOFDSTUK 4

CHAPITRE 4

Staatsdiensten met afzonderlijk beheer

Services de l’État à gestion séparée

Art. 4.01.1

Art. 4.01.1

De begrotingen van de Staatsdiensten met afzonderlijk beheer van het begrotingsjaar 2015 worden aangepast overeenkomstig de desbetreffende bij deze wet gevoegde tabellen.

Les budgets des Services de l’État à gestion séparée de l’année budgétaire 2015 sont ajustés conformément aux tableaux y afférents annexés à la présente loi.

HOOFDSTUK 6

CHAPITRE 6

Instellingen van openbaar nut

Organismes d’intérêt public

Art. 6.01.1

Art. 6.01.1

De begrotingen van de instellingen van openbaar nut van catégorie A van het begrotingsjaar 2015 worden aangepast overeenkomstig de desbetreffende bij deze wet gevoegde tabellen.

Les budgets des organismes d’intérêt public de la catégorie A de l’année budgétaire 2015 sont ajustés conformément aux tableaux y afférents annexés à la présente loi.

HOOFDSTUK 7

CHAPITRE 7

Slotbepalingen

Dispositions finales

Art. 7.01.1

Art. 7.01.1

Deze wet treedt in werking de dag waarop hij in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

226

DOC 54

Gegeven te Brussel, 30 april 2015.

Donné à Bruxelles, le 30 avril 2015.

FILIP

PHILIPPE

Van Koningswege:

Par le Roi:

De eerste minister,

Le premier ministre,

Charles MICHEL

Charles MICHEL

De minister van Begroting,

Le ministre du Budget,

Hervé JAMAR

Hervé JAMAR

De minister van Financiën,

Le ministre des Finances,

Johan VAN OVERTVELDT

Johan VAN OVERTVELDT

1027/001

DOC 54

1027/001

227

II.- TABELLEN GEVOEGD BIJ DE WET ---------II.- TABLEAUX ANNEXES A LA LOI

228

DOC 54

1027/001

DOC 54

1027/001

229

TABEL 1

TABLEAU 1

AANGEPASTE PROGRAMMA’S voor het begrotingsjaar 2015

PROGRAMMES AJUSTES pour l’année budgétaire 2015

LEGENDE

LEGENDE

Kolom (2) :

Colonne (2) :

- OA : organisatieafdeling. - PA : programma-activiteit. - BA : basisallocatie.

- DO : division organique. - PA : programme d’activité. - AB : allocation de base.

Kolom (3) : ks = kredietsoort :

Colonne (3) : sc = sorte de crédit :

- lim : “gewone” (limitatieve) kredieten - fon : veranderlijke kredieten van de organieke fondsen

- lim : crédits « ordinaires » (limitatifs) - fon : crédits variables des fonds organiques

Kolommen (4 tot 6) :

Colonnes (4 à 6) :

- Bedragen op witte achtergrond : vastleggingskredieten. - Bedragen op grijze achtergrond : vereffeningskredieten.

- Montants sur fond blanc : crédits d’engagement. - Montants sur fond gris : crédits de liquidation.

Kolom (7) : CRIP

Colonne (7) : CRIP

- C : internationale bijdragen - R : uitgaven volledig beschouwd als wetenschappelijk onderzoek of als wetenschappelijk dienstbetoon - I : uitgaven volledig beschouwd als overheidsinvestering - P : transfer (geheel of gedeeltelijk) naar een “parastataal”.

- C : contributions internationales - R : dépenses totalement prises en considération pour la recherche et les services publics scientifiques - I : dépenses totalement prises en considération en tant qu’investissement public - P : transfert (en tout ou en partie) à un “parastatal”.

Kolom (8) : G = “gendercode”

Colonne (8) : G = code « genre »

- 0 : niet meegedeelde informatie. - 1 : uitgaven die geen genderdimensie bevatten. - 2 : uitgaven met betrekking tot de acties om gelijkheid van mannen en vrouwen te verwezenlijken. - 3 : uitgaven die een genderdimensie bevatten.

- 0 : information non communiquée. - 1 : dépenses qui ne présentent pas de dimension de genre. - 2 : dépenses relatives aux actions visant à réaliser l’égalité entre les hommes et les femmes. - 3 : dépenses qui présentent une dimension de genre.

230

DOC 54

1027/001

DOC 54

1027/001

231

01. - DOTATIES EN ACTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE

----------

01. - DOTATIONS ET ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE

(4)

Crédits initiaux (5)

Présent ajustement (6)

11 554 11 554

Crédits ajustés (7)

Dotatie aan H.K.H. Prinses Astrid 30 41

lim

+ 1

- 461

461

+ 1

- 461 - 461

461 461

86

- 375

375

86

- 375

375

- 86

- 16

922

- 86

- 16 - 16

922 922

86

- 17

86

- 17

750

+ 1

750

+ 1

172

- 214

11 768

172

- 214 - 214

11 768 11 768

—

87

87

— —

—

—

—

—

906

906 906

733

733

173

173

11 554

1

1

1

1

1

1

(8)

1

(9)

Allocations de base

Activités

Dotation à S.M. le Roi Albert II

Dotation à S.M. la Reine Fabiola

Dotation à S.A.R. la Princesse Astrid 41 Partie correspondant à un traitement

4

- Paiements estimés

Totaux pour le programme 01.30.3

32 Partie correspondant aux dépenses de fontionnement et de personnel

31 Partie correspondant à un traitement

3





2


Liste civile

DOC 54

41 Deel dat met een bezoldiging overeenstemt

4

- Geraamde betalingen

lim

lim

30 32

32 Deel dat met de werkingsen personeelsuitgaven overeenstemt

Totalen voor het programma 01.30.3

lim

30 31

Dotatie aan H.M. Koningin Fabiola


3


lim

lim

30 22



lim

30 21


Dotatie aan Z.M. Koning Albert II

2


Civiele Lijst

1

lim

(3)

sc

Programmes

LISTE CIVILE, DOTATIONS ET ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE

A.B.

CRIP G

01 DOTATIONS ET ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE DIVISIONS ORGANIQUES

DIVISION 30

(2)

PA

2015

Aangepaste kredieten

CIVIELE LIJST, DOTATIES EN ACTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE 30 1

DO

-

Huidige aanpassing

(X 1 000 EUR)

AFDELING 30

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

2015

01 DOTATIES EN ACTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE ORGANISATIE-AFDELINGEN Initiële OA PA B.A. ks kredieten Programma's

232 1027/001

Activiteiten

Activiteiten van de Koninklijke Familie

+ 19 + 19 — + 95

190 95

30 63 12.11.01 lim

Bestendige uitgaven voor de aankoop van nietduurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven

— —

2 129 2 129

321 321

30 63 11.00.03 lim

30 62 12.11.10 lim

Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend personeel

63 Ministerie van Landsverdediging

Kosten inherent aan de officiële reizen naar het buitenland van de Vorsten of van hun vertegenwoordigers

62 FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

+ 128 + 128

47 47

30 61 74.22.04 lim

- 4

306

Investeringsuitgaven inzake de informatica

- 4 - 4

306 306

+ 31 + 31

- 5

220

24 24

- 5

220

+ 1

- 4

319

+ 1

- 4 - 4

319 319

86

- 5

233

86

- 5

233

(5)

Présent ajustement

30 61 12.11.23 lim

lim

(4)

Crédits initiaux

-

Huidige aanpassing

(X 1 000 EUR)

Werkingkosten van het ICT-Netwerk

61 FOD Kanselarij van de Eerste Minister

6



lim

30 52

lim

lim

(3)

sc


A.B.

lim

(2)

PA

30 51

Dotatie aan Z.K.H. Prins Laurent

30 42

DO


5




(1)

Basisallocaties

2015


(6)

321 321

175 175

55 55

302

302 302

215

215

87

87

315

315 315

228

228

190 190

2 148 2 148

Crédits ajustés

2015


(7)

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Dotation à S.A.R. le Prince Laurent

Activités de la Famille Royale

Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques

Rémunérations et allocations quelconques : personnel définitif et stagiaire

63 Ministère de la Défense

Frais inhérents aux voyages officiels à l'étranger des Souverains ou de leurs représentants

62 SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement

Dépenses d'investissement relatives à l'informatique

Frais de fonctionnement du réseau TIC

61 SPF Chancellerie du Premier Ministre

6





5




(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


DOC 54

1027/001 233

(2)

PA

A.B. (3)

sc

— —

26 26

30 64 33.00.01 lim

Toelage aan de VZW Stichting Prins Laurent

— —

817 817

30 65 61.41.03 lim

Investeringen in de Koninklijke Paleizen

+ 272 + 272

(6)

26 26

18 18

205 205

4 4

3 384 3 384

81 81

196 196

10 794 10 794

817 817

3 180 3 180

Crédits ajustés

2015


(7)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G


67 Police fédérale - Dépenses variables de personnel et dépenses de fonctionnement et d'investissement propres au détachement de sécurité du Palais Royal

Indemnités forfaitaires

Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire


66 Police fédérale - Dépenses fixes de personnel propres au détachement de sécurité du Palais Royal

Investissements dans les Palais Royaux

Entretien et exploitation des Palais Royaux

65 Régie des Bâtiments

Subvention à l'ASBL Fondation Prince Laurent

Achat de publications et d'œuvres d'art pour la promotion culturelle à l'étranger

Ouverture du Palais royal au public (nouvelle allocation de base)

64 SPP Politique scientifique

Frais de missions

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


DOC 54


3 112 3 112

- 1 - 1

82 82

30 66 12.11.99 lim

Forfaitaire onkostenvergoedingen

30 67 11.00.03 lim

+ 30 + 30

166 166

30 66 11.00.04 lim

Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel

67 Federale Politie - Variabele personeelsuitgaven werkingsen investeringsuitgaven, die eigen aan het detachement veiligheid van het Koninklijke Paleis zijn

- 95 - 95

10 889 10 889

30 66 11.00.03 lim


66 Federale Politie - Vaste personeelsuitgaven die eigen aan het detachement veiligheid van het Koninklijke Paleis zijn

— —

3 180 3 180

30 65 41.40.02 lim

Onderhoud en exploitatie van de Koninklijke Paleizen

65 Regie der Gebouwen

— —

18 18

+ 205 + 205

+ 4 + 4

30 64 12.11.23 lim

— —

— —

(5)

Présent ajustement

Aankoop van publicaties en kunstwerken voor culturele promotie in het buitenland

(4)

Crédits initiaux

30 64 12.11.10 lim

30 63 12.11.99 lim

DO

-

Huidige aanpassing

(X 1 000 EUR)

Openstelling van het Koninklijk Paleis voor het publiek (nieuwe basisallocatie)

64 POD Wetenschapsbeleid

Forfaitaire vergoeding personeel

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

2015


234 1027/001

Activiteiten

— —

— —

— — — — — —

— —

2 2

1 1

2 2 — 59 209 82

26 26

30 67 12.21.01 lim

30 67 12.21.04 lim

30 67 12.50.01 lim 30 67 74.10.01 lim 30 67 74.22.01 lim

30 67 74.22.04 lim

Bestendige uitgaven voor de aankoop binnen de sector overheid van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informaticauitgaven

Allerhande werkingskosten binnen de sector overheid met betrekking tot de informatica

Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid

Aankoop van vervoermiddelen

Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informaticauitgaven


— —

— —

— —

133 133

507 507

12 12

30 68 11.00.13 lim

30 68 12.11.01 lim

30 68 12.11.04 lim

Vergoeding aan de openbare vervoermaatschappijen voor onvoldoende bezoldigde prestaties


Allerhande werkingskosten met betrekking tot de informatica

68 Federale Politie - Gemeenschappelijke uitgaven die door de federale politie, samen met het detachement veiligheid van het Koninklijke Paleis, gedragen worden

— —

6 6

(5)

Présent ajustement

30 67 12.11.04 lim

(4)

Crédits initiaux


(3)

sc

— —

A.B.

322 326

(2)

PA

30 67 12.11.01 lim

DO

-

Huidige aanpassing

(X 1 000 EUR)


(1)

Basisallocaties

2015


(6)

Crédits ajustés

2015

(7)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique


Indemnisation aux sociétés de transport publiques pour prestations insuffisamment rémunérées

68 Police fédérale - Dépenses communes de la Police fédérale partagées avec le détachement de sécurité du Palais Royal


Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques

Acquisition de moyens de transport

Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques

Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique, à l'intérieur du secteur des administrations publiques

Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques, à l'intérieur du secteur des administrations publiques



(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


1027/001

12 12

507 507

133 133

26 26

209 82

— 59

2 2

1 1

2 2

6 6

322 326


DOC 54

235

— —

— —

— — — — — — — —

— —

— —

— —

— — — — — — — —

— —

30 68 12.21.04 lim

30 68 12.21.07 lim

30 68 12.21.48 lim 30 68 12.50.01 lim 30 68 21.40.01 lim 30 68 72.00.01 lim

30 68 74.22.01 lim

Allerhande werkingskosten binnen de sector overheid met betrekking tot de informatica

Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen binnen de sector overheid van niet-duurzame goederen en van van diensten

Betalingen voor gedetacheerd personeel


Verwijlintresten wegens laattijdig betaalde facturen

Investeringsuitgaven met betrekking tot installatie : inrichtings- en installatiewerken die door hun bestemming onroerend zijn


— —

30 68 12.21.01 lim

Bestendige uitgaven voor de aankoop binnen de sector overheid van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informaticauitgaven

2 2

+ 22 + 22

— —

(5)

Présent ajustement

30 68 12.11.99 lim

(4)

Crédits initiaux


(3)

sc

— —

A.B.

— —

(2)

PA

30 68 12.11.07 lim

DO

-

Huidige aanpassing

(X 1 000 EUR)

Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet duurzame goederen en van diensten

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

2015


(6)

Crédits ajustés

2015

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

2 2

22 22

— —


(7)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G


Dépenses d'investissement en rapport avec une installation : travaux d'aménagement et d'installation à caractère immobilier par destination

Intérêts moratoires pour factures payées tardivement


Paiements pour personnel détaché

Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services, à l'intérieur du secteur des administrations publiques


Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques, à l'intérieur du secteur des administrations publiques


Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


236 DOC 54

1027/001

Activiteiten A.B. (3)

sc

lim

+ 740 - 54 + 41 + 41

22 064 35 999 35 840 35 840

1

1

(8)

32 7

32 6

32 4

32 2

lim

lim

lim

lim

lim

— — — - 120 - 120 - 120

11 000 225 887 225 887 225 887

—

900 11 000 11 000

— —

—

29 169 900 900

— —

—

129 818 29 169 29 169

— —

- 120

55 000 129 818 129 818

- 120 - 120

55 000 55 000

225 767

225 767 225 767

11 000

11 000 11 000

900

900 900

29 169

29 169 29 169

129 818

129 818 129 818

54 880

1

1

1

1

Sénat

Chambre des représentants

Financement des partis politiques - Chambre des représentants

Protocole avec le Gouvernement

Ligne de crédit spéciale Forum


Totaux pour la division organique 01-32


7


6


4


2


1





Frais de fonctionnement informatique du Palais

69 SPF Technologie de l'Information et de la Communication (nouvelle activité)

(9)

1027/001


Totalen voor de organisatieafdeling 01-32


Bijzondere kredietlijn Forum

7


Protocol met de Regering

6


Financiering van de politieke partijen - Kamer van volksvertegenwoordigers


Kamer van volksvertegenwoordigers

2


Senaat

54 880 54 880

35 881

35 945 35 881

22 804

22 868 22 804

30 30

(7)

Allocations de base

Activités

Programmes

DIVISION 32

+ 645 + 740

22 223 22 064

(6)

Crédits ajustés

CRIP G


DOTATIONS AUX ASSEMBLEES LEGISLATIVES FEDERALES 32 1

lim

lim

+ 30 + 30

(5)

Présent ajustement

— —

(4)

Crédits initiaux

2015


AFDELING 32

1

4

(2)

PA

30 69 12.11.23 lim

DO

-

Huidige aanpassing

(X 1 000 EUR)

DOTATIES AAN DE FEDERALE WETGEVENDE VERGADERINGEN





Informaticawerkingskosten van het Paleis

69 FOD Informatie- en Communicatietechnologie (nieuwe activiteit)

(1)

Basisallocaties

2015


DOC 54

237

College van de federale ombudsmannen

4

7

6

5

Hoge Raad voor de Justitie

3

(4)


Présent ajustement (6)

1 300 1 300

Crédits ajustés (7)

33 7

33 6

33 5

33 4

33 3

33 2

33 1

lim

lim

lim

lim

lim

lim

lim

+ 120

573

— + 120 120

2 586 573 573

— —

—

8 639 2 586 2 586

— —

—

5 113 8 639 8 639

— —

—

5 782 5 113 5 113

— —

—

49 491 5 782 5 782

— —

—

9 873 49 491 49 491

— —

—

1 300 9 873 9 873

— —

1 300 1 300

693

693 693

2 586

2 586 2 586

8 639

8 639 8 639

5 113

5 113 5 113

5 782

5 782 5 782

49 491

49 491 49 491

9 873

9 873 9 873

1 300

1

1

1

1

1

1

1

0

(8)

0

Activités (9)

Allocations de base

Cour constitutionnelle

Cour des comptes

Conseil supérieur de la Justice

Collège des médiateurs fédéraux

Comité permanent de contrôle des services de police

Comité permanent de contrôle des services de renseignement et de sécurité

Commissions de nomination réunies pour le notariat - Paiements estimés

7


6


5


4


3


2


1


Organe de contrôle de l'information policière

DOC 54


Verenigde benoemingscommissies voor het notariaat


Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten


Vast Comité van Toezicht op de politiediensten




Rekenhof

2


Grondwettelijk Hof


Controleorgaan op de politionele informatie

lim

(3)

sc

Programmes

DOTATIONS A LA COUR CONSTITUTIONNELLE, A LA COUR DES COMPTES ET AUX INSTITUTIONS EMANANT DES ASSEMBLEES LEGISLATIVES FEDERALES

A.B.

CRIP G


DOTATIES AAN HET GRONDWETTELIJK HOF, AAN HET REKENHOF EN AAN DE INSTELLINGEN DIE UIT DE FEDERALE WETGEVENDE VERGADERINGEN VOORTKOMEN

(2)

PA

2015


DIVISION 33

33 0

DO

-

Huidige aanpassing

(X 1 000 EUR)

AFDELING 33

(1)

1

0

Activiteiten

Basisallocaties

2015


238 1027/001

+ 120

90 392

—

444 + 120 + 120

— —

—

6 591 444 444

— —

6 591 6 591

(5)

Présent ajustement

90 392 90 392

(4)

Crédits initiaux

90 512 90 512

444

444 444

6 591

6 591 6 591

(7)

1

1

1

(8)

Commission administrative chargée de la surveil lance des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données par les services de renseignement et de sécurité (Commission BIM C-BIM)

- 100 - 600 - 600 - 600

100 600 600 600

Vlaamse Gemeenschap


- 110 528 - 110 528 - 110 528

6 328 287 6 328 287 6 328 287

1

1

Commision communautaire commune

Communauté flamande - Paiements estimés

1




2

1027/001

6 217 759

6 217 759 6 217 759

—

— —

—

— —


DOTATIONS AUX COMMUNAUTES (6ème réforme de l'Etat)

- 100 - 100

100 100

—

Communauté germanophone

DOTATIES AAN DE GEMEENSCHAPPEN (6de Staatshervorming) lim

lim

lim

- 500

500

1




9

(9)

Commission de la protection de la vie privée


8

Activités Allocations de base

DIVISION 35

35 1

34 2

- 500 - 500

500 500

— —

90 512

(6)

Crédits ajustés

AFDELING 35




Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

2


Duitstalige Gemeenschap

1

lim

lim

lim

lim

(3)

sc

Programmes

DIVISION 34

A.B.

CRIP G


DOTATIONS AUX COMMUNAUTES (Ancien financement)

(2)

PA

2015


AFDELING 34

34 1

33 9

33 8

DO

-

Huidige aanpassing

(X 1 000 EUR)

DOTATIES AAN DE GEMEENSCHAPPEN (Oude financiering)




Bestuurlijke commissie belast met het toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Commissie BIM - C-BIM)


Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

(1)

1

9

8

Activiteiten

Basisallocaties

2015


DOC 54

239

Activiteiten

4

- 301 907 - 302 561 - 302 466 - 302 466

11 416 404 11 416 245 11 416 245

TOTALEN VOOR DE BEGROTING 01


lim

lim 11 063 526



Duitstalige Gemeenschap


- 78 694

1 117 287

- 301 907 - 301 907

- 78 694 - 78 694

- 111 214

3 544 990 1 117 287 1 117 287

- 111 214 - 111 214

(5)

Présent ajustement

3 544 990 3 544 990

(4)

Crédits initiaux

11 063 526 11 063 526

lim

lim

lim

(3)

sc

- 1 471

A.B.

72 962

(2)

PA

- 1 471 - 1 471

35 4

35 3

35 2

DO

-

Huidige aanpassing

(X 1 000 EUR)

72 962 72 962


Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

3


Franse Gemeenschap

2

(1)

Basisallocaties

2015


11 113 779

11 113 843 11 113 779

10 761 619

10 761 619 10 761 619

71 491

71 491 71 491

1 038 593

1 038 593 1 038 593

3 433 776

3 433 776 3 433 776

(6)

Crédits ajustés

2015


(7)

1

1

1

(8)

CRIP G

Communauté française

Commission communautaire commune

Communauté germanophone


TOTAUX POUR LE BUDGET 01




4


3


2

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


240 DOC 54

1027/001

DOC 54

1027/001

241

02. - FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER --------------02. - SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

(4)

(5)

Présent ajustement


Crédits ajustés

2015

227 227

(7)

Beleid en missie

— — — — — —

21 21 21 21 267 267

02 01 74.22.01 lim 02 01 74.22.04 lim 02 02 12.11.21 lim

Patrimoniale uitgaven


Ondersteuning van regeringsactiviteiten.

0

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

4 237

4 237 4 237

267 267

21 21

21 21

279 279

484 484

11 11

412 412

2 515 2 515

0

0

0

0

0

0

0

0


Totaux pour le programme 02.02.0 et pour la division organique 02-02

Soutien des activités gouvernementales


Dépenses patrimoniales

Rémunérations du personnel détaché

Frais de fonctionnement

Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l' informatique.

Rémunérations et indémnités des experts.

Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques.

Traitement et frais de représentation du Premier Ministre.

01 Subsistance


DOC 54


—

— —

279 279

02 01 12.21.48 lim

Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel

4 237

— —

484 484

02 01 12.11.19 lim

Werkingskosten

— —

— —

11 11

02 01 12.11.04 lim

Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.

4 237 4 237

— —

412 412

02 01 11.00.06 lim

Bezoldiging en vergoedingen van de experten.

lim

— —

2 515 2 515

02 01 11.00.02 lim

Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen.

Totalen voor het programma 02.02.0 en voor de organisatieafdeling 02-02

— —

227 227

02 01 11.00.01 lim

Wedde en representatiekosten van de Eerste Minister. 0

(8)

CRIP G

ORGANES STRATEGIQUES DU PREMIER MINISTRE

(3)

sc

-

2015

DIVISIONS ORGANIQUES

02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

BELEIDSORGANEN VAN DE EERSTE MINISTER

A.B.

B.A. ks


DIVISION 02

01 Bestaansmiddelen

0

PA

DO (2)

PA

OA

Huidige aanpassing

(X 1 000 EUR) Initiële kredieten

AFDELING 02

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's

ORGANISATIE-AFDELINGEN

02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

242 1027/001

(5)

Présent ajustement


-

2015

Leiding en beheer

+ 1 000 + 1 000 + 1 000

4 789 4 789 4 789

lim

Werkingskosten.

10 ICT-netwerk


— + 2 000

— —

9 9

21 01 74.22.01 lim

Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informaticauitgaven.

3 368 3 671

— —

40 40

21 01 41.60.05 lim

Sociale dienst

21 10 12.11.23 lim

+ 250 + 250

1 150 1 150

21 01 12.11.01 lim

Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

ICT-netwerk

— —

1 504 1 504

21 01 11.00.04 lim

Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.


+ 750 + 750

2 086 2 086

21 01 11.00.03 lim

Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.

1

(6)

2 836 2 836

Crédits ajustés

2015


(7)

3 368 5 671

5 789

5 789 5 789

9 9

40 40

1 400 1 400

1 504 1 504

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

0

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


Réseau ICT.

Frais de fonctionnement.

10 Réseau ICT.

1



Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques.

Service social

Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques.

Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire.

Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.

01 Subsistance

Direction et gestion.

ORGANES DE GESTION

(3)

sc

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

BEHEERSORGANEN

A.B.

B.A. ks


DIVISION 21

01 Bestaansmiddelen

0

PA

DO (2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

AFDELING 21

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



DOC 54

1027/001 243

— + 2 000 + 2 000 + 1 000 + 3 000 + 3 000

4 302 4 306 4 306 9 091 9 095 9 095

lim

10 091 12 095

6 306

4 302 6 306

934 635

Secretariaten en overleg, coördinatie, juridische zaken en externe communicatie (deel werkingskosten)

— — — —

— —

— — —

1 731 1 731 121 121

51 51

4 513 4 513 4 513

31 01 11.00.04 lim 31 01 12.11.01 lim

31 01 74.22.01 lim

lim


Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.


1

1

(8)

4 513

4 513 4 513

51 51

121 121

1 731 1 731

1

1

1

Secrétariats et concertation, coordination, affaires juridiques et communication externe (partie fonctionnement)




Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques.



01 Subsistance

0





Réseau ICT investissements.

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

DOC 54



— —

2 610 2 610

31 01 11.00.03 lim


2 610 2 610

(7)

CRIP G


SERVICES OPERATIONNELS: CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

12 095

(6)

Crédits ajustés

2015


OPERATIONELE DIENSTEN: KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

lim

— —

(5)

Présent ajustement


-

2015

934 635

(3)

sc

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

21 10 74.22.04 lim

A.B.

B.A. ks


DIVISION 31

01 Bestaansmiddelen

0

PA

DO (2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

AFDELING 31





ICT-netwerk investeringen.

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



244 1027/001

Externe communicatie

PA

DO

— — — — — — —

3 880 3 892 92 92 3 972 3 984 3 984

lim


+ 570 + 570 + 130 + 130

10 10

33 255 33 255 7 523 7 523

31 20 03.10.15 lim

31 20 41.40.21 lim 31 20 41.40.22 lim

Uitgaven van allerlei aard van de controleorganen van de Staat bij de federale culturele instellingen.

Toelage aan de Koninklijke Muntschouwburg.

Toelage aan het Nationaal Orkest van België.

20 Bestaansmiddelen

Culturele federale instellingen


— —

— —

16 16

31 11 41.40.01 fon

Toelagen aan administratieve openbare instellingen .

2

— —

380 380

31 11 33.00.08 lim

Allerhande toelagen aan verenigingen in het kader van de informatieen communicatieopdrachten goedgekeurd door de Ministerraad.

Totalen vastleggingen vereffeningen

— —

1 366 1 366

31 11 12.11.28 lim

Dienstverlenigscontract voor de nieuwsberichten van de persagentschappen.

fon

— —

2 134 2 146

31 11 12.11.27 lim

(5)

Allerhande uitgaven in verband met de externe communicatie.

(4)

Présent ajustement

Crédits initiaux

— —

(3)

sc

-

2015

76 76

A.B.

B.A. ks

31 11 12.11.20 fon

(2)

PA

OA

Huidige aanpassing


Financiering van de communicatieopdrachten van de overheid.

11 Communicatieopdrachten en toelagen.

1

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

76 76

(7)

3

3

1

3

3

1

3

3

(8)

CRIP G

Communication externe

Institutions culturelles fédérales

Subside à l'Orchestre National de Belgique.

Subside au Théâtre Royal de la Monnaie.

Dépenses généralement quelconques des organismes de contrôle de l'Etat auprès des institutions culturelles fédérales.

20 Subsistance

2


totaux engagements liquidations


Subsides aux organismes administratifs publics.

Subsides quelconques à des associations dans le cadre des missions d'information et de communication approuvées par le Conseil des Ministres.

Contrat de services pour les nouvelles des agences de presse.

Dépenses diverses relatives à la communication externe.

Financement des missions de communication du pouvoir public.

11 Missions de communication et subventions.

1

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



1027/001

7 653 7 653

33 825 33 825

10 10

3 984

3 880 3 892 92 92 3 972 3 984

16 16

380 380

1 366 1 366

2 134 2 146

Crédits ajustés

2015


DOC 54

245

+ 1 500 + 1 500 + 1 500 + 1 500 + 1 500 — — + 1 500 + 1 500 + 1 500

52 227 52 227 52 227 60 620 60 632 92 92 60 712 60 724 60 724

lim

53 727 53 727

12 239 12 239

Dienst voor administratieve vereenvoudiging

— — — — — —

— —

964 964 220 220 140 140

11 11

32 10 11.00.03 lim 32 10 11.00.04 lim 32 10 12.11.01 lim

32 10 74.22.01 lim



Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

Aankoop van duurzame roerende goederen met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

11 11

140 140

220 220

964 964

(7)

1

3

(8)

CRIP G

1

1

1

Agence pour la simplification administrative.

Achat de biens meubles durables à l'exlusion des dépenses informatiques.

Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques.


Rénumérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.

10 Subsistance

1






Subside à la S.A. de droit public à finalité sociale Palais des Beaux-Arts.

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


SERVICES RESSORTISSANT AU SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

62 224

62 120 62 132 92 92 62 212 62 224

53 727

(6)

Crédits ajustés

2015


DIENSTEN DIE RESSORTEREN ONDER DE FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

fon

lim

+ 800 + 800

(5)

Présent ajustement


-

2015

11 439 11 439

(3)

sc

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

31 20 41.40.25 lim

A.B.

B.A. ks


DIVISION 32

10 Bestaansmiddelen

1

PA

DO (2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

AFDELING 32






Toelage aan de N.V. van publiek recht met sociale doeleinden Paleis voor Schone Kunsten.

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



246 DOC 54

1027/001

Vaste Nationale Cultuurpactcommissie.

— — — — — —

— — — — —

50 50 54 54 1 1

6 6 529 529 529

32 20 11.00.04 lim 32 20 12.11.24 lim 32 20 74.22.01 lim

32 20 74.22.04 lim

lim


Werkingskosten van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie.


Investeringsuitgaven inzake de informatica.



— —

418 418

—

3 625

32 20 11.00.03 lim

— —

(5)

Présent ajustement

3 622 3 625

(4)

Crédits initiaux

lim

(3)

sc

-

2015

— —

A.B.

B.A. ks

2 287 2 290

(2)

PA

PA

32 11 12.11.22 lim

DO

OA

Huidige aanpassing



20 Bestaansmiddelen

2



Financiering van de projecten in het kader van de administratieve vereenvoudiging.

11 Studies administratieve vereenvoudiging KMO's

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

529

529 529

6 6

1 1

54 54

50 50

418 418

3 625

3 622 3 625

2 287 2 290

Crédits ajustés

2015


(7)

1

1

1

1

1

3

(8)

CRIP G

Commission nationale permanente du Pacte culturel.



Dépenses d'investissements informatiques.


Dépenses de fonctionnement de la Commission nationale permanente du Pacte culturel.



20 Subsistance

2



Financement des projets dans le cadre de la simplification administrative.

11 Etudes simplification administrative P.M.E.

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1027/001 247

Sociale tussenkomsten.

Audit comité voor de federale overheid.



—

25 090

0

Interventions sociales.

Comité d'audit de l'administration fédérale.

Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel

Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire

01 Frais de fonctionnement


DOC 54

01 Werkingskosten

Bestaansmiddelen

0





Frais de fonctionnement du comité d'audit de l'administration féderale.


40 Subsistance

4



Primes syndicales.

31 Subsides et contributions.

3

(9)

Allocations de base

INSTITUT FEDERAL POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE

707 707

1

1

1

(8)

Activités

Programmes

FEDERAAL INSTITUUT VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

25 090

25 087 25 090

179

179 179

91 91

88 88

(7)

CRIP G



DIVISION 33

33 01 11.00.03 lim

20 757 20 757

20 757 20 757

20 757

(6)

Crédits ajustés

2015


AFDELING 33


— —

— —

25 087 25 090



707 707

—

179

0

— —

179 179

lim

lim

— —

91 91

32 40 12.11.25 lim

Werkingskosten van het auditcomié van de federale overheid.


— —

88 88

—

20 757

32 40 11.00.03 lim

— —

(5)

Présent ajustement

20 757 20 757

(4)

Crédits initiaux

lim

(3)

sc

-

2015

— —

A.B.

B.A. ks

20 757 20 757

(2)

PA

PA

32 31 11.12.01 lim

DO

OA

Huidige aanpassing



40 Bestaanmiddelen

4

Vakbondspremies.

31 Toelagen en bijdragen.

3

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



248 1027/001

— — — — —

3 3 1 135 1 135 1 135

33 01 74.22.01 lim

lim

Aankoop van duurzame roerende goederen

Duurzame ontwikkeling

— — — — — — — — — —

518 520 40 40 454 454 8 8 16 16

33 11 12.11.01 lim 33 11 32.00.01 lim 33 11 33.00.01 lim 33 11 35.20.01 lim 33 11 35.40.01 lim

Toelagen aan ondernemingen

Toelagen aan verenigingen

Toelagen aan lidstaten van de EU

Toelagen aan internationale instellingen


Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten

11 Duurzame ontwikkeling

1

— —

2 2

33 01 41.60.05 lim

Dotatie vzw Sociale Dienst : Sociale actie POD DO


— —

53 53

(5)

Présent ajustement

33 01 12.11.01 lim

(4)

Crédits initiaux

Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten

(3)

sc

-

2015

— —

A.B.

B.A. ks

370 370

(2)

PA

PA

33 01 11.00.04 lim

DO

OA

Huidige aanpassing


Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

3 3

2 2

53 53

370 370

16 16

8 8

454 454

40 40

518 520

1 135

1 135 1 135

Crédits ajustés

2015


(7)

3

3

3

3

3

0

0

0

0

(8)

CRIP G

Développement durable

Subsides à des institutions internationales

Subsides aux pays membres de l'UE

Subsides à des associations

Subsides à des entreprises

Acquisition de biens meubles non durables et de services

11 Développement durable

1



Acquisition de biens meubles durables

Dotation asbl Service Social : Action sociale SPP

Acquisition de biens meubles non durables et de services

Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1027/001 249

(3)

sc

— — — — — —

1 036 1 039 1 039 2 171 2 174 2 174

(6)

— 1

Bestaansmiddelen

(7)

1

3

(8)

CRIP G

— — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — —


lim


Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diesten.


Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen.

Investeringsuitgaven inzake de informatica.


—

— —

— —

— —

— —

— —

— —

1

1

1

1

1




Dépenses d'investissements relatives à l'informatique.

Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables.

Dépenses de fonctionnement relatives à l'informatique.

Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services.



01 Frais de personnel

0





Subsides aux administrations publiques locales

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


DOC 54


— —

— —

34 01 11.00.03 lim

Bezoldigingenen allerhande toelagen: vast en stagedoen statutair personneel.

— —

2 174

2 171 2 174

1 039

1 036 1 039

Crédits ajustés

2015


CENTRE DE CYBERSECURITE BELGE

— —

1

—

Présent ajustement


-

2015

(4)

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

BELGISCH CENTRUM VOOR CYBERVEILIGHEID

lim

lim

33 11 43.52.01 lim

A.B.

B.A. ks


DIVISION 34

01 Personeelskosten

0

PA

DO (2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

AFDELING 34





Toelagen aan lokale overheden

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



250 1027/001

— — — — — — — — — — + 2 500 + 4 500 — — + 2 500 + 4 500 + 4 500

— — — — — — — — — — 101 206 101 228 92 92 101 298 101 320 101 320

34 10 41.40.01 lim 34 10 74.22.10 lim

lim

Toelagen aan lidstaten van de Europese Unie.

Investeringsuitgaven inzake de Cyberveiligheid.


totalen vastleggingen vereffeningen





fon

lim

lim

— —

— —

34 10 35.20.01 lim

Toelagen aan overheidsdiensten.


— —

— —

34 10 33.00.01 lim

(5)

Toelagen aan verenigingen.

(4)

Présent ajustement

Crédits initiaux

— —

(3)

sc

-

2015

— —

A.B.

B.A. ks

34 10 12.11.30 lim

Cyberveiligheid

PA

DO (2)

PA

OA

Huidige aanpassing


Allerhande uitgaven in verband met de Cyberveiligheid.

1

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



—

— —

—

— —

— —

— —

— —

— —

— —

105 820

103 706 105 728 92 92 103 798 105 820

(6)

Crédits ajustés

2015


(7)

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Cybersécurité








Dépenses d'investissements relatives à la Cybersécurité.

Subsides aux pays membres de l'Union Européenne.

Subsides aux organismes administratifs publics.

Subsides à des associations.

Dépenses diverses relatives à la Cybersécurité.

1

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1027/001 251

252

DOC 54

1027/001

DOC 54

1027/001

253

03. – FOD BUDGET EN BEHEERSCONTROLE --------------03. – SPF BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION

Beleid en missie

(4)


Présent ajustement

— — — —

12 12 12 12

02 01 74.22.01 lim 02 01 74.22.04 lim

Patrimoniale uitgaven.

Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica.

(6)

Crédits ajustés

2015

223 223

(7)

2 307

2 307 2 307

12 12

12 12

182 182

270 270

6 6

206 206

1 396 1 396

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

0

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.

Dépenses patrimoniales.

Rémunérations du personnel détaché.

Frais de fonctionnement.

Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.

Rémunérations et indemnités des experts.

Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques.

Traitement et frais de représentation du Ministre.

01 Subsistance


DOC 54


—

+ 24 + 24

158 158

02 01 12.21.48 lim

Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel.

2 307

— —

270 270

02 01 12.11.19 lim

Werkingskosten.

— —

— —

6 6

02 01 12.11.04 lim


2 307 2 307

— —

206 206

02 01 11.00.06 lim

Bezoldigingen en vergoedingen van de experten.

lim

- 24 - 24

1 420 1 420

02 01 11.00.02 lim

Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen.


— —

223 223

02 01 11.00.01 lim

Wedde en representatiekosten van de Minister.

01 Bestaansmiddelen

0

(3)

sc

-

2015


ORGANES STRATEGIQUES DU MINISTRE DU BUDGET, CHARGE DE LA LOTERIE NATIONALE

A.B.

B.A. ks

03 SPF BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION

BELEIDSORGANEN VAN DE MINISTER VAN BEGROTING, BELAST MET DE NATIONALE LOTERIJ

(2)

PA

PA


DIVISION 02

DO

OA

Huidige aanpassing


AFDELING 02

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


03 FOD BUDGET EN BEHEERSCONTROLE

254 1027/001

(5)

Présent ajustement


-

2015

(6)

Crédits ajustés

2015

131 131


(7)

Leiding en beheer.

— — — —

35 35 20 20

21 01 41.60.05 lim 21 01 74.22.01 lim

Sociale dienst


0

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

2 294

2 294 2 294

20 20

35 35

194 194

— —

580 580

316 316

1 018 1 018

1

1

1

1

1

1

1




Service social

Paiements pour le personnel detaché.



Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire.

Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.

Paiement des montants dus aux organes de contrôle auprès et pour le compte des organismes d'intérêt public.

01 Moyens de subsistance

Direction et gestion

1027/001


- 68

— —

194 194

21 01 12.21.48 lim

Betalingen voor gedetacheerd personeel.

2 362

— - 77

— 77

21 01 12.11.04 lim


+ 9 - 68

+ 9 + 9

571 571

21 01 12.11.01 lim

Bestendige uitgaven voor de aankoop van nietduurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

2 285 2 362

— —

316 316

21 01 11.00.04 lim


lim

— —

1 018 1 018

21 01 11.00.03 lim



— —

131 131

21 01 03.10.01 lim

Betaling van de bedragen verschuldigd aan de controle-organen van de Staat bij en voor rekening van de instellingen van openbaar nut. 1

(8)

CRIP G


ORGANES DE GESTION

(3)

sc

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

BEHEERSORGANEN

A.B.

B.A. ks


DIVISION 21

01 Bestaansmiddelen.

0

PA

DO (2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

AFDELING 21

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



DOC 54

255

(4)

(5)

Présent ajustement


7 366 7 366

Crédits ajustés

2015

(7)

Voorbereiding, opvolging en uitvoering van de federale begrotingspolitiek

— —

— —

+ 72 + 177 — — + 98 + 98 + 170 + 275 + 275

821 821

118 149

279 264 1 520 1 524 675 675 10 779 10 799 10 799

31 01 11.00.04 lim

31 01 12.11.01 lim

31 01 12.11.04 lim 31 01 12.11.20 lim 31 01 74.22.04 lim

lim


Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.


ICT-experten aangeworven via de VZW EGOV




— —

7 366 7 366

31 01 11.00.03 lim


11 074

10 949 11 074

773 773

1 520 1 524

351 441

118 149

821 821

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

0

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes




Experts ICT engagés via l’ASBL EGOV



Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire.


01 Moyens de subsistance.

Préparation, suivi et exécution de la politique budgétaire fédérale

SERVICES OPERATIONNELS: BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION

(3)

sc

-

2015



OPERATIONELE DIENSTEN: BUDGET EN BEHEERCONTROLE

A.B.

B.A. ks


DIVISION 31

01 Bestaansmiddelen

0

PA

DO (2)

PA

OA

Huidige aanpassing


AFDELING 31

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



256 DOC 54

1027/001

Informatisering van de budgettaire en boekhoudkundige cyclus

PA

DO

1

Informatisation du cycle budgétaire et comptable.

Werkingsuitgaven in het kader van het project Loonmotor

Ontwikkeling van een loonmotor in het kader van het project P&O shared service

Développement d’un moteur de paie dans le cadre du projet P&O shared service Dépenses de fonctionnement dans le cadre du projet Moteur de paie

0





Dépenses d'investissement dans le cadre de l’élaboration des règles budgétaires et comptables et de leurs applications au sein du Gouvernement fédéral. (Projet FEDCOM)

Dépenses de fonctionnement dans le cadre de l’élaboration des règles budgétaires et comptables et de leurs applications au sein du Gouvernement fédéral. (Projet FEDCOM)

10 Projet FEDCOM.

1

(9)

Développement d’un moteur de paie dans le cadre du projet P&O shared service

60 60

1

1

(8)

Allocations de base

Activités

Programmes

Ontwikkeling van een loonmotor in het kader van het project P&O shared service

(7)

CRIP G


DIVISION 32

32 01 12.11.16 lim

17 354 16 813

5 739

6 405 5 739

1 551 1 555

4 854 4 184

16 813

(6)

Crédits ajustés

2015



AFDELING 32

- 554 - 554

+ 77

16 736



614 614

— + 77

17 354 16 736

0

- 198

5 937

- Geraamde betalingen lim

- 170 - 198

6 575 5 937

lim


- 1 049 + 120

2 600 1 435

31 10 74.22.12 lim

Investeringsuitgaven in het kader van de uitbouw van nieuwe begrotings- en boekhoudregels en toepassingen binnen de federale overheid (o.a. project Fedcom)

(5)

Présent ajustement


-

2015

+ 879 - 318

(3)

sc

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

3 975 4 502

A.B.

B.A. ks

31 10 12.11.12 lim

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

Werkingsuitgaven in het kader van de uitbouw van nieuwe begrotings- en boekhoudregels en toepassingen binnen de federale overheid (o.a. project Fedcom)

10 Project FEDCOM.

1

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



DOC 54

1027/001 257

A.B. (3)

sc

B.A. ks


lim

+ 55 067 + 55 067 + 55 067

296 004 296 098 296 098

+ 200 000 + 200 000

— —

41 10 01.00.02 lim

Provisioneel krediet bestemd tot het dekken van niet structurele uitgaven wat betreft de veiligheid


- 144 933 - 144 933

296 004 296 098

41 10 01.00.01 lim

PROVISIONELE KREDIETEN

351 165

351 071 351 165

200 000 200 000

151 071 151 165

60

60 60

— —

(7)

1

1

(8)

1

CREDITS PROVISIONNELS



Crédit provisionnel destiné à couvrir des dépenses non structurelles concernant la sécurité

Crédit provisionnel destiné à couvrir des dépenses de tout nature découlant de la réforme des carrières, du financement de la contribution belge dans le nouveau siège de l'OTAN, de l'exécution du plan concernant les premiers emplois dans les SPF et le BIRB, de l'indice des prix à la consommation et autres divers.

1



Dépenses d'investissement dans le cadre du projet Moteur de paie

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

SOUTIEN DE LA POLITIQUE FEDERALE DU BUDGET

- 854

914

(6)

Crédits ajustés

CRIP G



ONDERSTEUNING VAN DE FEDERALE BEGROTINGSPOLITIEK

- 854 - 854

- 300 - 300

914 914

300 300

(5)

Présent ajustement

2015


DIVISION 41

lim

(4)

Crédits initiaux

-

2015

Provisioneel krediet bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen en andere diversen.

1

(2)

PA

PA

32 01 74.22.16 lim

DO

OA

Huidige aanpassing


AFDELING 41



Investeringsuitgaven in het kader van het project Loonmotor

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



258 DOC 54

1027/001

Financiering van het Interfederaal Korps.

(4)


Présent ajustement

— — — — — — — —

— —

194 121 83 83 16 16 5 5

15 15

51 01 12.11.04 lim 51 01 12.11.99 lim 51 01 41.60.05 lim 51 01 74.22.01 lim

51 01 74.22.04 lim


Forfaitaire onkostenvergoedingen.

Sociale dienst



(6)

6 973 6 973

Crédits ajustés

2015

(7)

+ 54 222 + 54 222 + 54 222

326 246 325 726 325 726


379 948

380 468 379 948

7 309

7 382 7 309

15 15

5 5

16 16

83 83

194 121

96 96

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

0

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes







Service social.

Indémnités de frais forfaitaires.




01 Moyens de subsistance.

Financement du Corps interfédéral.

1027/001


—

7 309


— —

7 382 7 309

lim

— —

96 96

51 01 12.11.01 lim

Bestendige uitgaven voor aankopen van nietduurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.


— —

6 973 6 973

51 01 11.00.03 lim


01 Bestaansmiddelen.

0

(3)

sc

-

2015


CORPS INTERFEDERAL DE L'INSPECTION DES FINANCES

A.B.

B.A. ks


INTERFEDERAAL KORPS VAN DE INSPECTIE VAN FINANCIEN

(2)

PA

PA


DIVISION 51

DO

OA

Huidige aanpassing


AFDELING 51

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



DOC 54

259

260

DOC 54

1027/001

DOC 54

1027/001

261

04. – FOD PERSONEEL EN ORGANISATIE -------------04. – SPF PERSONNEL ET ORGANISATION

Leiding en beheer

(4)


Présent ajustement

— —

— —

31 32

222 223

21 01 74.22.01 lim

21 01 74.22.04 lim

Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica uigaven


(6)

15 836 15 836

Crédits ajustés

2015

(7)

19 254

19 252 19 254

222 223

31 32

22 22

110 110

174 174

983 983

1 874 1 874

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

0

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes





Matériel de transport

Subvention à l'ASBL Service social du Ministère de la Fonction publique

Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l' informatique



Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire

01 Subsistance


DOC 54


+ 18

— —

22 22

21 01 74.10.01 lim

Vervoermaterieel

19 236

— —

110 110

21 01 41.60.05 lim

Toelage aan de VZW Sociale Dienst van het Ministerie van Ambtenarenzaken

+ 18 + 18

— —

174 174

21 01 12.11.04 lim

Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

19 234 19 236

+ 18 + 18

965 965

21 01 12.11.01 lim

Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven

lim

— —

1 874 1 874

21 01 11.00.04 lim



— —

15 836 15 836

21 01 11.00.03 lim

Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel

01 Bestaansmiddelen

0

(3)

sc

-

2015


ORGANES DE GESTION

A.B.

B.A. ks

04 SPF PERSONNEL ET ORGANISATION

BEHEERSORGANEN

(2)

PA

PA


DIVISION 21

DO

OA

Huidige aanpassing


AFDELING 21

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


04 FOD PERSONEEL EN ORGANISATIE

262 1027/001

(4)

(5)

Présent ajustement


Crédits ajustés

2015

309 309

(7)

Leiding en beheer

- 16 - 16

16 16

22 01 74.22.04 lim



- 6 717

- 16 - 16

16 16

22 01 74.22.01 lim

Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica uigaven

7 447

- 4 - 4

4 4

22 01 41.60.05 lim

Toelage aan de VZW Sociale Dienst van het Ministerie van Ambtenarenzaken

- 6 717 - 6 717

- 200 - 200

200 200

22 01 12.11.04 lim


7 447 7 447

- 313 - 313

734 734

22 01 12.11.01 lim

Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven

lim

- 700 - 700

700 700

22 01 11.00.04 lim



- 5 468 - 5 468

5 777 5 777

22 01 11.00.03 lim


730

730 730

— —

— —

— —

— —

421 421

— —

0

0

0

0

0

0

0

(8)

CRIP G

0

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes





Subvention à l'ASBL Service social du Ministère de la Fonction publique





01 Subsistance


P&O SHARED SERVICE

(3)

sc

-

2015



P&O SHARED SERVICE

A.B.

B.A. ks


DIVISION 22

01 Bestaansmiddelen

0

PA

DO (2)

PA

OA

Huidige aanpassing


AFDELING 22

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



DOC 54

1027/001 263

Personeel en organisatie

(4)


Présent ajustement

— —

— — —

14 14

3 534 3 314 3 314

31 10 33.00.01 lim

lim

Diverse subsidies voor de bevordering van het Openbaar Ambt en de diversiteit in het Openbaar Ambt.

Opleiding van ambtenaren

— —

— —

1 119 1 120

358 358

31 20 12.11.01 lim

31 20 12.11.04 lim



Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)

20 0pleidingskredieten

2

— —

3 366 3 146

31 10 12.11.52 lim

Hervorming en modernisering van het openbaar ambt


— —

154 154

31 10 01.00.02 lim

Provisioneel krediet bestemd tot het dekken van de uitgaven voortvloeiend uit initiatieven inzake culturele diversiteit, gelijkheid van kansen en de aanpassing van arbeidsposten voor personen met een handicap in de diverse federale overheidsdiensten, in de departementen en in sommige instellingen van openbaar nut (cfr. art. 2.04.3 van de Algemene uitgavenbegroting)

10 Modernisering van de federale administratie

1

(3)

sc

-

2015

(6)

Crédits ajustés

2015

154 154

(7)

1

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

1

1

1

2

Formation des fonctionnaires


Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)

20 Crédits de formation

2



Subsides divers pour la promotion de la Fonction publique et de la diversité au sein de la Fonction publique.

Réforme et modernisation de l'administration publique

Crédit provisionnel destiné à couvrir les dépenses découlant d'initiatives en matière de diversité culturelle, d'égalité des chances et d'adaptation des postes de travail pour les personnes avec un handicap dans différents services publics fédéraux départements et certains organismes d'intérêt public (cfr. art. 2.04.3 du Budget Général des dépenses)

10 Modernisation de l'administration fédérale

Personnel et organisation

DOC 54

358 358

1 119 1 120

3 314

3 534 3 314

14 14

3 366 3 146

1

(8)

CRIP G


SERVICES OPERATIONNELS

A.B.

B.A. ks


OPERATIONELE DIENSTEN

(2)

PA

PA


DIVISION 31

DO

OA

Huidige aanpassing


AFDELING 31

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



264 1027/001

— —

— —

— —

— — — — — — —

1 222 1 222

84 84

38 38

166 166 50 50 7 576 7 582 7 582

31 20 33.00.23 lim

31 20 33.00.24 lim

31 20 74.22.01 lim

31 20 74.22.02 lim 31 20 74.22.04 lim

lim

Tegemoetkoming ten bate van opleidingsactiviteiten georganiseerd door de representatieve vakorganisaties al dan niet in samenwerking met het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (cfr. art. 2.04.2 van de Algemene uitgavenbegroting)

Toelagen ten gunste van internationale instellingen, onder andere : - bijdrage van België aan het Internationaal Instituut voor Bestuurswetenschappen, - bijdrage van België aan het Europees Instituut voor Bestuurskunde te Maastricht (cfr. art. 2.04.2 van de Algemene uitgavenbegroting)

Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerendegoederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven

Vervanging van didactisch en multimediaal materieel




— —

1 518 1 520

(5)

Présent ajustement

31 20 12.11.61 lim

(4)

Crédits initiaux

Gecertificeerde opleidingen

(3)

sc

-

2015

— —

A.B.

B.A. ks

3 021 3 024

(2)

PA

PA

31 20 12.11.51 lim

DO

OA

Huidige aanpassing


Opleidings- en sensibiliseringsactiviteiten uitgeoefend door of onder het gezag van het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

7 582

7 576 7 582

50 50

166 166

38 38

84 84

1 222 1 222

1 518 1 520

3 021 3 024

Crédits ajustés

2015


(7)

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G



Dépenses d'investissement relatives à l' informatique

Remplacement de matériel didactique et multimédia

Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durbales à l'exclusion des dépenses informatiques

Subventions au profit d'organisations internationales, notamment : - cotisation de la Belgique à l'Institut international des Sciences administratives, - cotisation de la Belgique à l'Institut européen d'Administration publique à Maastricht (cfr. art. 2.04.2 du Budget général des dépenses)

Intervention en faveur d'activités de formation organisées pas les organisations syndicales représentatives en collaboration ou non avec l'Institut de Formation de l'Administration fédérale (cf. art. 2.04.2 du Budget générale des dépenses)

Formations certifiées

Activités de formation et de sensibilisation assurées par l'Institut de Formation de l' Administration fédérale ou exercées sous son autorité

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1027/001 265


60 leiding en beheer

Fedoclean

31 60 11.00.04 lim

798 798

— —

—

342

6

— —

342 342

lim



— —

342 342

31 40 41.30.01 lim

FED+

Dotatie bestemd om de werkingskosten te dekken van Fed+

4

—

11 735


— —

11 735 11 735

lim

(5)


(4)

Présent ajustement

Crédits initiaux

— —

(3)

sc

-

2015

11 735 11 735

A.B.

B.A. ks

31 30 41.30.01 lim

Selectiebureau van de Federale Overheid

PA

DO (2)

PA

OA

Huidige aanpassing


Dotatie bestemd om de werkingskosten te dekken van het Selectiebureau van de Federale Overheid (Selor)

3

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



11 735 11 735

11 735 11 735

798 798

342

342 342

342 342

11 735

(6)

Crédits ajustés

2015


(7)

1

1

2

(8)

CRIP G

Bureau de sélection de l'Administration fédéral

FED+

Fedoclean

Rémunérations et allocations généralement quelconques - personnel autre que statutaire

60 Direction et gestion

6



Dotation destinée à couvrir les frais de fonctionnement de Fed+

4



Dotation destinée à couvrir les frais de fonctionnement du Bureau de Sélection de l'Administration fédérale (Selor)

3

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



266 DOC 54

1027/001

PA

DO

— — — - 6 699 - 6 699 - 6 699

24 000 23 786 23 786 50 681 50 469 50 469





lim

lim

—

813



Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven — —

(5)

813 813

(4)

Présent ajustement

Crédits initiaux

lim

(3)

sc

-

2015

— —

A.B.

B.A. ks

15 15

(2)

PA

OA

Huidige aanpassing


31 60 12.11.01 lim

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



24 000 23 786

813

813 813

15 15

43 770

43 982 43 770

23 786

(6)

Crédits ajustés

2015


(7)

1

(8)

CRIP G








(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1027/001 267

268

DOC 54

1027/001

DOC 54

1027/001

269

05. – FOD INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE --------------05. – SPF TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

(5)

Présent ajustement


-

2015

(6)

3 832 3 832

Crédits ajustés

2015


(7)

Leiding en beheer

— —

— — — — + 3 + 3 — — — — — — — — — —

3 832 3 832

228 228

593 596 242 242

8 8

— —

— — — —

49 50

21 01 11.00.03 lim

21 01 11.00.04 lim 21 01 11.40.05 lim 21 01 12.11.01 lim 21 01 12.11.04 lim 21 01 12.11.07 lim 21 01 12.11.20 lim 21 01 41.60.05 lim 21 01 74.22.01 lim

Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel

Bezoldigingen en allerhande toelagen van het personeel ander dan het statutaire personeel

Allerhande uitgaven voor sociaal dienstbetoon

Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten

Allerhande werkingsuitgaven m.b.t. informatica

Uitzonderlijke aankopen van niet-duurzame roerende goederen en van diensten

Contracten voor het leveren van diensten door de VZW EGOV

Toelage aan de VZW Sociale dienst van het ministerie van ambtenarenzaken

Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen

8 8 49 50

— —

— —

242 242

596 599

— —

228 228

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

0

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables

Subside à l'ASBL service social du ministère de la fonction publique

Contrats de prestations de services par l'ASBL EGOV

Achats exceptionnels de biens non durables et de services


Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services

Dépenses diverses du service social

Rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel autre que statutaire

Rémunérations et allocations généralement quelconques: Personnel statutaire définitif et stagiaire



ORGANES DE GESTION

(3)

sc

Huidige aanpassing

BEHEERSORGANEN

A.B.

B.A. ks

DIVISION 21

01 Bestaansmiddelen

0

PA

DO (2)

PA

OA


AFDELING 21

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


05 FOD INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

05 SPF TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

270 DOC 54

1027/001

(3)

sc

+ 3

5 130

Informatie- en communicatietechnologie

Uitgaven EHRM niet-duurzame goederen en diensten

20 EHRM 31 20 12.11.55 lim

+ 854 + 854

—

21 826


1 202 3 146

— —

22 089 21 826

Uitgaven EHRM

+ 850 + 850

— —

31 10 74.22.50 lim

ICT investeringen in kader van e-government lim

— —

— —

31 10 33.00.01 lim

Toelagen VZW E-gov


- 850 - 850

22 089 21 826

31 10 12.11.54 lim

Acties rond e-government

2

(6)

173 174

2 056 4 000

21 826

22 089 21 826

850 850

— —

21 239 20 976

5 133

5 128 5 133

Crédits ajustés

2015


I

(7)

1

1

(8)

CRIP G

1

1

1

Technologie de l'information et de la communication

Dépenses EHRM

Achats de biens non durables et de services EHRM

20 EHRM

2



Investissement TIC dans le cadre du e-government

Subsides ASBL E-gov

Action autour de l'e-government


1




(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


SERVICES OPERATIONNELS

+ 3 + 3

— —

5 125 5 130

173 174

Présent ajustement


-

2015

(4)

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

OPERATIONELE DIENSTEN

lim

21 01 74.22.04 lim

A.B.

B.A. ks


DIVISION 31

10 Werkingskosten

1

PA

DO (2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

AFDELING 31



Investeringsuitgaven betreffende de informatica

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



DOC 54

1027/001 271

PA

DO

+ 854 + 854 + 854 + 857 + 857 + 857

23 334 25 015 25 015 28 459 30 145 30 145





lim

lim

+ 854

— —

3 189



Uitgaven EHRM duurzame roerende goederen + 854 + 854

(5)

Présent ajustement


-

2015

1 245 3 189

(3)

sc

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

lim

A.B.

B.A. ks

43 43

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

31 20 74.22.55 lim

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



24 188 25 869

4 043

2 099 4 043

43 43

31 002

29 316 31 002

25 869

(6)

Crédits ajustés

2015


(7)

1

(8)

CRIP G







Achats de biens durables EHRM

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



272 DOC 54

1027/001

DOC 54

1027/001

273

12. - FOD JUSTITIE

------------

12. - SPF JUSTICE

(5)

Présent ajustement


-

2015

(6)

Crédits ajustés

2015

223 223


(7)

Beleid en missie

— — — —

15 15 15 15

01 01 74.22.01 lim 01 01 74.22.04 lim



0

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

2 958

2 958 2 958

15 15

15 15

194 194

344 344

8 8

412 412

1 747 1 747

0

0

0

0

0

0

0








Rémunérations et indémnités des experts

Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques

Traitement et frais de représentation du ministre

01 Subsistance


DOC 54


—

— —

194 194

01 01 12.21.48 lim


2 958

— —

344 344

01 01 12.11.19 lim

Werkingskosten

— —

— —

8 8

01 01 12.11.04 lim


2 958 2 958

— —

412 412

01 01 11.00.06 lim

Bezoldiging en vergoedingen van de experten

lim

— —

1 747 1 747

01 01 11.00.02 lim

Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen


— —

223 223

01 01 11.00.01 lim

Wedde en representatiekosten van de minister 0

(8)

CRIP G

ORGANES STRATEGIQUES DU MINISTRE DE LA JUSTICE

(3)

sc

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

BELEIDSORGANEN VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE

A.B.

B.A. ks

12 SPF JUSTICE DIVISIONS ORGANIQUES

DIVISION 01

01 Bestaansmiddelen

0

PA

DO (2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

AFDELING 01

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


12 FOD JUSTITIE

274 1027/001

(5)

Présent ajustement


-

2015

(6)

13 030 13 030

Crédits ajustés

2015


(7)

Leiding en beheer

+ 1 847 + 1 847 + 117 + 117 — — — — — —

3 579 3 592 — — — — 17 17 44 43

1 291 1 296


21 01 74.22.04 lim


Betaling voor gedetacheerd personeel

Verwijlinteresten wegens te laat betaalde schuldvorderingen

Uitgaven voor de aankoop van het vervoermaterieel

Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informaticauitgavenen van het vervoermaterieel


0

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

+ 4 751 + 4 751 + 4 751

18 321 18 342 18 342

23 093

23 072 23 093

1 383 1 388

44 43

17 17

— —

117 117

5 426 5 439

1 508 1 512

1 547 1 547

1

1

1

1

1

1

1

1





Dépenses pour l'acquisition de matériel roulant

Intérêts de retard pour créance payées en retard

Paiement pour personnel détaché





01 Subsistance


1027/001


lim

+ 872 + 872

636 640

21 01 12.11.01 lim

Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)


— —

1 547 1 547

21 01 11.00.04 lim


+ 92 + 92

+ 1 823 + 1 823

11 207 11 207

21 01 11.00.03 lim

Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel 1

(8)

CRIP G

ORGANES DE GESTION

(3)

sc

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

BEHEERSORGANEN

A.B.

B.A. ks


DIVISION 21

01 Bestaansmiddelen

0

PA

DO (2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

AFDELING 21

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


12 FOD JUSTITIE

DOC 54

275

(5)

Présent ajustement


-

2015


+ 4 103 + 4 103

- 2 350 - 2 350 — —

— —

23 174 23 213

10 898 10 898 1 500 1 500

120 120

40 01 11.00.03 lim

40 01 11.00.04 lim 40 01 11.40.05 lim

40 01 83.00.01 lim


- ander dan statutair personeel

Allerhande uitgaven voor maatschappelijk dienstbetoon, andere dan aankoop van vermogensgoederen (met inbegrip van de kosten voor het bereiden van de eetmalen aan het personeel verstrekt door parastatale organismen en private restaurateurs - cfr. art. 2.12.3 van de Algemene uitgavenbegroting)

Leningsfonds voor de personeelsleden in actieve dienst, aan de gepensioneerden en aan hun weduwe, rechthebbende op een overlevingspensioen (cfr. art. 2.12.3 van de Algemene uitgavenbegroting)

+ 563 + 563

+ 1 577 + 1 577 — — — — — —

7 145 7 050

2 478 2 487 127 127 53 53 44 43

40 02 12.11.01 lim

40 02 12.11.04 lim 40 02 12.11.99 lim 40 02 12.12.06 lim 40 02 74.10.01 lim

Bestendige uitgaven voor de aankoop van nietduurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)


Forfaitaire en andere onkostenvergoedingen (fiscaal niet belastbaar) aan het personeel

Huur van onroerende goederen


02 Werkingskosten

(6)

27 277 27 316

Crédits ajustés

2015


(7)

0

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

44 43

1

1

1

1

1

1

1

1


Loyer des biens immobiliers

Indemnités forfaitaires et autres (fiscalement non imposables) au personnel




Caisse de prêts aux agents en activité de service, aux pensionnés et à leur veuve bénéficiant d'une pension de survie (cfr. art. 2.12.3 du Budget général des dépenses)

Dépenses diverses du service social autres que les achats de biens patrimoniaux (y compris l'intervention dans les frais de préparation de repas servis au personnel, par des organismes parastataux et par des restaurateurs privés - cfr. art. 2.12.3 du Budget général des dépenses)

- personnel autre que statutaire


01 Dépenses de personnel


DOC 54

53 53

127 127

4 055 4 064

7 708 7 613

120 120

1 500 1 500

8 548 8 548

1

(8)

CRIP G

SERVICES CENTRAUX

(3)

sc

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

CENTRALE DIENSTEN

A.B.

B.A. ks


DIVISION 40

01 Personeelsuitgaven

0

PA

DO (2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

AFDELING 40

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


12 FOD JUSTITIE

276 1027/001

PA

DO

— — — —

+ 4 041 + 4 041 + 4 041

168 168 14 14

47 378 47 341 47 341

40 03 45.25.01 lim 40 03 45.26.01 lim

lim

Financiering van het maatschappelijk onderzoekin het kader van adoptie - Transfer Vlaams Gewest

Financiering van het maatschappelijk onderzoek in het kader van adoptie - transfert Duitstalige Gemeenschap


Vertegenwoordiging van het departement

— —

- 60 - 60

70 70

141 142

40 11 12.11.21 lim

40 11 12.11.38 lim

In de begroting niet opgegeven uitgaven (de uitgaven van deze aard zullen voor elk geval bij ministerieel besluit vastgesteld worden), en representatiekosten van het departement

Uitgaven met betrekking tot de informatie over de politiek van het departement

11 Goederen en diensten

1

— —

238 238

40 03 45.24.01 lim

Financiering van het maatschappelijk onderzoek in het kader van adoptie - transfert Franse Gemeenschap


— —

1 1

40 03 34.41.21 lim

Vergoeding van de leden der politie- en hulpdiensten alsmede van de vrijwillige redders (artikelen 42 en 43 van de wet van 1 augustus 1985)

+ 74 + 74

118 119

40 03 12.11.20 lim

Kosten voor werking van de diensten voor fotocopie

03 Andere werkingsuitgaven

- 348 - 348

874 877

40 02 74.22.04 lim


(5)

Présent ajustement


-

2015

+ 422 + 422

(3)

sc

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

426 433

A.B.

B.A. ks

40 02 74.22.01 lim

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informaticauitgaven en van het vervoermaterieel

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


12 FOD JUSTITIE

51 419 51 382

14 14

168 168

238 238

1 1

192 193

526 529

848 855

(7)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Représentation du département

Dépenses relatives à l'information de la politique du département

Dépenses non libellées au budget (les dépenses de cette nature sont déterminées dans chaque cas par arrêté ministériel), et frais de représentation du département

11 Biens et services

1



Financement de l'enquête sociale dans le cadre de l'adoption - transfert Communauté germanophone

Financement de l'enquête sociale dans le cadre de l'adoption - transfert Région flamnade

Financement de l'enquête sociale dans le cadre de l'adoption - transfert communauté française

Indemnisation des membres des services de police et de secours ainsi que des sauveteurs bénévoles (articles 42 et 43 de la loi du 1er août 1985)

Frais de fonctionnement des services de photocopie

03 Autres dépenses relatives au fonctionnement


Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques et de matériel de transport

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

1027/001

81 82

70 70

51 382

(6)

Crédits ajustés

2015



DOC 54

277

PA

DO

Dienst voogdij minderjarige vreemdelingen

1 926 1 926

4 4

40 21 12.11.02 lim

40 21 12.11.04 lim

Allerhande uitgaven met betrekking tot een voogdij (erelonen en emolumenten voogden, afzonderlijke en forfaitaire vergoedingen, andere onkosten per voogd)


— — — —

22 22 16 16

40 22 74.10.01 lim 40 22 74.22.01 lim


— —

+ 248 + 248


22 Uitrusting

76 76

40 21 12.11.01 lim


— —

- 465 - 465

784 784

40 20 11.00.04 lim


21 Werkingskosten

+ 115 + 115

457 457

40 20 11.00.03 lim



2

- 70

244


- 70 - 70

241 244

lim


(5)

Présent ajustement


-

2015

- 10 - 10

(3)

sc

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

30 32

A.B.

B.A. ks

40 11 12.11.50 lim

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

Vergaderingen van de Ministers van Justitie en van andere groepen in het kader van de Europese Unie, internationale conferenties inzake politie, strijd tegen het terrorisme, drugs, enz.

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


12 FOD JUSTITIE

(6)

76 76

319 319

572 572

174

171 174

20 22

(7)

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Service de tutelle des mineurs étrangers



22 Equipement


Dépenses diverses de fonctionnement relative à une tutelle (honoraires et émoluments des tuteurs, indemnités distinctes et forfaitaires, autre frais par tuteur)






2



Réunions des Ministres de la Justice et d'autres groupes dans le cadre de l'Union européenne, conférences internationales en matière de police, lutte contre le terrorisme, la drogue, etc.

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

DOC 54

16 16

22 22

4 4

2 174 2 174

Crédits ajustés

2015



278 1027/001

PA

DO

A.B. (3)

sc

B.A. ks

2 2

- 100 - 100

— —

— —

— —

104 104

11 13

24 24

46 45

40 31 12.11.39 lim

40 31 33.00.09 lim

40 31 33.00.10 lim

40 31 33.00.13 lim

Allerhande uitgaven met betrekking tot de acties voor de verbetering van de werking van Justitie

Toelage aan publicaties en aan wetenschappelijke instellingen voor rechtswetenschappen, voor de studie van vraagstukken die met het gevangeniswezen, de jeugdbescherming, criminologie en drogeermiddelen verband houden (cfr. art. 2.12.4 van de Algemene Uitgavenbegroting).

Toelage aan de vzw 'Geschillencommissie Reizen' (cfr. art. 2.12.4 van de Algemene Uitgavenbegroting).

Toelage aan de Kinderrechten Coalitie Vlaanderen en aan de Coordination des ONG pour les droits de l'enfant


Studies en documentatie

- 53

3 488

3

- 53 - 53

3 486 3 488

lim



+ 49 + 49

199 201

— —

Présent ajustement


-

2015

(4)

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

40 23 33.00.03 lim

40 22 74.22.04 lim

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

Toelagen aan openbare instellingen en verenigingen belast met de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (cfr. art. 2.12.4 van de Algemene uitgavenbegroting).

23 Voogden in dienstverband


(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


12 FOD JUSTITIE

(6)

248 250

2 2

46 45

24 24

11 13

4 4

3 435

3 433 3 435

Crédits ajustés

2015


R

(7)

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

12 SPF JUSTICE

Etudes et documentation

Subvention à la Kinderrechten Coalitie Vlaanderen et à la Coordination des ONG pour les droits de l'enfant

Subvention à l' ASBL 'Commission contentieux voyages' (cfr. art. 2.12.4 du Budget général des dépenses).

Subvention à des publications et à des institutions scientifiques dans le domaine du droit, de l'étude des questions pénitentiaires, de protection de la jeunesse, de criminologie et des stupéfiants (cfr. art. 2.12.4 du Budget général des dépenses).

Dépenses de toute nature relatives aux actions pour l'amélioration du fonctionnement de la Justice


3



Subventions à des organismes publics et associations chargés de la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés (cfr. art. 2.12.4 du Budget général des dépenses).

23 Tuteurs en organisation


(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


DOC 54

1027/001 279

Internationale samenwerkingen en wetenschappelijke ondersteuning van de Politie (met inbegrip van het vroegere programma 58/2 Internationale samenwerking)

PA

DO

Bescherming van personen en van goederen : opsporingen en onderzoek

(6)

134 133

696 696

252 252

87 88

151

154 151

69 65

1 822 1 829

1 169

1 169 1 169

Crédits ajustés

2015


C

C

C

(7)

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

12 SPF JUSTICE

Collaboration internationale et soutien scientifique à la Police (intègre l'ancien programme 58/2 Collaborat internationale)

Mesures de sûreté

Protection des personnes et des biens: recherches et enquêtes


5



Intervention de la Belgique dans les frais de fonctionnement d'organisations internationales

Quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement de l'Organisation internationale de Police criminelle à Lyon

Quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement du Schengen Information Syst Strasbourg

Dépenses généralement quelconques découlant de l'exécution de conventions en matière d'entraide internationale


4



Subvention à l'ASBL 'Commission de conciliation construction' (cfr. art. 2.12.4 du Budget général des dépenses)

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


DOC 54

51 Goederen en diensten — —

—

1 169

1 822 1 829

— —

1 169 1 169

lim


40 51 12.11.37 lim

— —

134 133

40 41 35.40.10 lim

Deelneming van België in de werkingskosten van internationale instellingen

Veiligheidsmaatregelen

— —

696 696

40 41 35.40.01 lim

Aandeel van België in de werkingskosten van de Internationale Organisatie voor de Criminele Politie te Lyon

5

— —

252 252

40 41 35.20.03 lim

Aandeel van België in de werkingskosten van het Schengen Information System te Straatsb


— —

87 88

- 100

251

40 41 12.11.32 lim

- 100 - 100

254 251

lim

(5)

Présent ajustement


-

2015

— —

(3)

sc

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

69 65

A.B.

B.A. ks

40 31 33.00.15 lim

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

Allerhande uitgaven voortvloeiend uit de uitvoering van overeenkomsten inzake internationale samenwerking


4



Toelage aan de vzw 'Verzoeningscommissie - bouw' (cfr. art. 2.12.4 van de Algemene uitgavenbegroting)

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


12 FOD JUSTITIE

280 1027/001

+ 3 831 + 3 831 + 3 831

54 448 54 420 54 420

58 279 58 251

1 940

1 933 1 940

111 111


- 25 836 - 25 836

60 547 60 547

51 01 11.00.04 lim


+ 485 + 485

+ 2 487 + 2 487 — — — — — —

23 909 23 990

1 755 1 762 1 1 1 086 1 088 45 45

51 02 12.11.01 lim

51 02 12.11.04 lim 51 02 12.11.07 lim 51 02 12.11.99 lim 51 02 12.12.06 lim



Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van nietduurzame goederen en van diensten

Forfaitaire en andere onkostvergoedingen (fiscaal niet belastbaar) aan het personeel


02 Werkingskosten

+ 35 155 + 35 155

332 598 332 595

51 01 11.00.03 lim


1

1

1

1

1

1

1











0





Mesures de protection des témoins en matière de collaboration judiciaire internationale

(9)

Allocations de base

1027/001

45 45

1 086 1 088

1 1

4 242 4 249

24 394 24 475

34 711 34 711

367 753 367 750

1

(8)

Activités

Programmes

DIRECTION GENERALE ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES

(7)

CRIP G


DIRECTORAAT-GENERAAL PENITENTIAIRE INRICHTINGEN

58 251

(6)

Crédits ajustés

2015


DIVISION 51


0

+ 13

1 927

lim

+ 13 + 13

(5)

Présent ajustement

1 920 1 927

(4)

Crédits initiaux

lim

(3)

sc

-

2015

+ 13 + 13

A.B.

B.A. ks

98 98

(2)

PA

PA

40 51 12.11.42 lim

DO

OA

Huidige aanpassing


AFDELING 51





Maatregelen van getuigenbescherming in het kader van internationale gerechtelijke samenwerking

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


12 FOD JUSTITIE DOC 54

281

PA

DO

+ 8 064 + 8 064 + 8 064

463 048 463 159 463 159

lim


Onderhoud en hulpverlening aan gedetineerden

16 724 16 782

1 1

51 11 12.11.31 lim

51 11 34.31.15 lim

Voeding en onderhoud van de gedetineerden in de gevangenissen. Overbrenging van sommige gedetineerden per buitengewone correspondentie en reiskosten van hun bewaarders. Vervoerkosten van gedetineerden die, op het ogenblik van hun invrijheidsstelling, de nodige middelen ontbreken om terug te keren naar hun woon- of verblijfplaats

Tussenkomst van de Staat in de bijdrage voor de voortgezette ziekteverzekering van echtgenoten en kinderen van gedetineerden

— —

+ 252 + 252

— —

141 141

51 10 34.31.02 lim

Aanmoedigingspremie aan gedetineerden met het oog op het bekomen van een studiegetuigschrift


— —

3 470 3 486

51 10 12.21.10 lim

Gratificaties van de gedetineerden die zich bezig houden met het onderhoud van de lokalen, het meubi lair, het materieel en de huishoudelijke werken

10 Personeel

1

- 1 564 - 1 564

2 537 2 548

51 02 74.22.04 lim



— —

2 824 2 837

51 02 74.22.01 lim

(5)

Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven en van het vervoermaterieel

(4)

Présent ajustement

Crédits initiaux

- 2 663 - 2 663

(3)

sc

-

2015

37 746 37 746

A.B.

B.A. ks

51 02 12.12.34 lim

(2)

PA

OA

Huidige aanpassing


Kosten voortvloeiend uit de inhuring van cellen in het buitenland

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


12 FOD JUSTITIE

973 984

2 824 2 837

35 083 35 083

1 1

16 976 17 034

141 141

3 470 3 486

471 223

471 112 471 223

(6)

Crédits ajustés

2015


(7)

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

12 SPF JUSTICE

Entretien et aide aux détenus

Intervention de l'Etat dans la cotisation pour la continuation de l'assurance-maladie des épouses et enfants des détenus

Nourriture et entretien des détenus dans les prisons. Transfèrement de certains détenus par correspondance extraordinaire et frais de voyage de leurs gardiens. Frais de transport des détenus qui, au moment de leur libération, manquent de ressources pour retourner au lieu de leur domicile ou de leur résidence


Prime d'encouragement à l'étude aux détenus en vue de l'obtention d'un certificat

Gratification des détenus occupés aux travaux d'en tratien des locaux, du mobilier et du matériel et aux travaux domestiques

10 Personnel

1





Frais relatifs à la location des cellules à l'étranger

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


282 DOC 54

1027/001

Medische en medico-psychosociale expertise en gezondheidszorgen

Medische kosten ten behoeve van gedetineerden,voeding en onderhoud van de krachtens de wet tot bescherming van de maatschappij geïnterneerden recedivisten en abnormalen

51 32 12.11.31 lim

7 918 7 946

479 483

51 31 74.22.01 lim

Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informaticauitgav en en van het vervoermaterieel


12 001 12 044

51 31 12.11.01 lim

Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten

+ 39 146 + 39 146

— —

+ 109 + 109

+ 77 + 77

3 068 3 068

51 30 11.00.04 lim


31 Werkingskosten

+ 246 + 246

9 782 9 782

51 30 11.00.03 lim



3

+ 252


20 432

— —

+ 252 + 252

(5)

Présent ajustement

20 358 20 432

(4)

Crédits initiaux

lim

(3)

sc

-

2015


A.B.

B.A. ks

22 22

(2)

PA

PA

51 11 34.41.03 lim

DO

OA

Huidige aanpassing


Schadeloosstelling aan gedetineerden, slachtoffers van ongevallen overkomen in de loop van de hechtenis of aangetast door een beroepsziekte, opgedaan gedurende de hechtenis

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


12 FOD JUSTITIE

20 610 20 684

22 22

47 064 47 092

479 483

12 110 12 153

3 145 3 145

10 028 10 028

20 684

(6)

Crédits ajustés

2015


(7)

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

12 SPF JUSTICE

Expertises médicales et médico-psychosociales et les soins de santé

Frais médicaux au profit des détenus, nourriture et entretien des récidivistes et anormaux internés en vertu de la loi sur la défense sociale


Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exception des dépenses informatiques et de matériel de transport

Dépenses permanentes pour achats de biens non-durables et de services





3



Dédommagement à des détenus, victimes d'accidents survenus en cours de détention ou atteints d'une maladie professionnelle contractée pendant la détention

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


DOC 54

1027/001 283

Jeugddelinquentie

Veiligheidskorps

PA

DO

51 62 74.10.01 lim

51 61 12.11.01 lim

875 879

1 113 1 093

— —

+ 134 + 134

+ 928 + 928

—

1 180

18 416 18 416

— —

1 180 1 180

lim

51 60 11.00.03 lim

— —

1 180 1 180

51 50 11.00.03 lim

+ 39 578

34 054

— —

+ 39 578 + 39 578

(5)

33 983 34 054

(4)

Présent ajustement

Crédits initiaux

lim

(3)

sc

-

2015

735 731

A.B.

B.A. ks

51 32 33.00.07 lim

(2)

PA

OA

Huidige aanpassing


73 561 73 632

735 731

875 879

1 247 1 227

19 344 19 344

1 180

1 180 1 180

1 180 1 180

73 632

(6)

Crédits ajustés

2015


(7)

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

12 SPF JUSTICE

Délinquance juvénile

Corps de sécurité


62 Equipement





6





5



Subsides à des organismes chargés de l'accompagnement thérapeutique des auteurs d'agressions sexuelles

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


DOC 54


62 Uitrusting


61 Werkingskosten



6



Bezoldiging en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel


5



Toelagen aan organismen belast met de therapeutische begeleiding van daders van seksuele misdrijven

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


12 FOD JUSTITIE

284 1027/001

PA

DO

A.B. (3)

sc

B.A. ks

+ 1 065

20 513

contractuele vergoedingen voor de nieuwe gevangenissen en centra

— — — + 48 959 + 48 959 + 48 959

20 637 19 864 19 864 559 734 559 202 559 202

lim




— —

10 143 9 370

51 71 12.11.36 lim

contractuele vergoedingen voor de nieuwe forensische psychiatrische centra (FPC)


— —

10 494 10 494

51 71 12.11.35 lim

contractuele vergoedingen voor de nieuwe gevangenissen en centra

71 contractuele vergoedingen voor de nieuwe gevangenissen en centra

7

+ 1 065 + 1 065

20 528 20 513

lim



+ 3 + 3

— —

14 14

110 111

(5)

Présent ajustement


-

2015

51 63 12.11.31 lim

51 62 74.22.01 lim

(2)

PA

OA

Huidige aanpassing


Terugbetaling van de gemaakte kosten aan de federa le ambtenaren belast met de begeleiding van de transporten van gedetineerden


Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


12 FOD JUSTITIE

21 593 21 578

17 17

110 111

608 161

608 693 608 161

19 864

20 637 19 864

10 143 9 370

10 494 10 494

21 578

(6)

Crédits ajustés

2015


(7)

1

1

1

1

(8)

CRIP G

12 SPF JUSTICE

redevances contractuelles pour les nouvelles prisons





redevances contractuelles pour les nouveaux centres de psychiatrie légaux (CPL)

redevances contractuelles pour les nouvelles prisons

71 redevances contractuelles pour les nouvelles prisons

7



Remboursement des frais exposés par les agents fédéraux chargés de l'accompagnement des transports des détenus

63 Autres dépenses

Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques)

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


DOC 54

1027/001 285

(4)

(5)

Présent ajustement


Crédits ajustés

2015

399 399

(7)




Toelagen lokale besturen: omkadering alternatieve straffen (pro memorie) lim

+ 909 + 909 + 909

1 405 1 405 1 405

— —

+ 6 + 6

— —

52 02 74.22.04 lim


— —

+ 100 + 100

— —

52 02 74.22.01 lim


52 03 43.22.01 lim

+ 404 + 404

1 405 1 405

52 02 12.11.04 lim



+ 399 + 399

— —

52 02 12.11.01 lim


2 314

2 314 2 314

— —

6 6

100 100

1 809 1 809

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

0

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



Subsides aux pouvoirs locaux: encadrement des mesures et peines alternatives (pour mémoire)




Dépenses diverses de fonctionement relatives à l'informatique

Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)



MAISONS DE JUSTICE (Ancien programme 56/2)

(3)

sc

-

2015


JUSTITIEHUIZEN (vroeger programma 56/2)

A.B.

B.A. ks


DIVISION 52

02 Werkingskosten

0

PA

DO (2)

PA

OA

Huidige aanpassing


AFDELING 52

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


12 FOD JUSTITIE

286 DOC 54

1027/001

(5)

Présent ajustement


-

2015

(6)

4 106 4 106

Crédits ajustés

2015


(7)


- 50 - 50

950 950

53 01 11.00.04 lim


0

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

6 534

6 534 6 534

150 150

139 139

17 17

96 96

238 238

888 888

900 900

1

1

1

1

1

1

1














1027/001


- 2 076

— —

150 150

53 02 74.22.04 lim


8 610

— —

139 139

53 02 74.22.01 lim

Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven en het vervoermaterieel

- 2 076 - 2 076

— —

17 17

53 02 74.10.01 lim


8 610 8 610

— —

96 96

53 02 12.11.07 lim


lim

+ 5 + 5

233 233

53 02 12.11.04 lim



— —

888 888

53 02 12.11.01 lim


02 Werkingskosten

- 2 031 - 2 031

6 137 6 137

53 01 11.00.03 lim

Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel 1

(8)

CRIP G

MONITEUR BELGE

(3)

sc

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

BELGISCH STAATSBLAD

A.B.

B.A. ks


DIVISION 53


0

PA

DO (2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

AFDELING 53

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


12 FOD JUSTITIE

DOC 54

287


(4)

Crédits initiaux

163 163

55 01 11.00.04 lim


+ 17 + 17

+ 1 + 1 — — — — — — — —

— —

3 509 3 509

554 554 1 630 1 697 12 12 390 253 616 650

656 692

55 02 12.11.01 lim


55 02 74.22.04 lim







— —

+ 3 545 + 3 545

(5)

Présent ajustement


02 Werkingskosten

23 632 23 632

55 01 11.00.03 lim



0

(3)

sc

-

2015

(6)

27 177 27 177

Crédits ajustés

2015

(7)

656 692

616 650

390 253

12 12

1 630 1 697

555 555

3 526 3 526

163 163

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

0

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes













ADMINISTRATION DE LA SURETE DE L'ETAT

A.B.

B.A. ks


BESTUUR VAN DE VEILIGHEID VAN DE STAAT

(2)

PA

PA


DIVISION 55

DO

OA

Huidige aanpassing


AFDELING 55

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


12 FOD JUSTITIE

288 DOC 54

1027/001

PA

DO

+ 5 955

41 786

56 01 11.00.03 lim



271 645 271 644

1

Mesures de sûreté



01 Dépenses de personnel non magistrat

0





Protection des personnes et des biens : mesures de protection et mesures de sûreté


1





04 Dépenses relatives au personnel administratif

(9)

JURIDICTIONS ORDINAIRES

47 741

47 742 47 741

1 432

1

1

1

(8)

Allocations de base

Activités

Programmes

GEWONE RECHTSMACHTEN

- 5 800 - 5 800

+ 5 955 + 5 955

41 787 41 786

277 445 277 444

—

1 432

1 432 1 432

1 432 1 432

(7)

CRIP G

DIVISION 56

01 Personeelsuitgaven niet-magistraten

0

— —

1 432 1 432

lim

lim

— —

1 432 1 432

46 310 46 309

936 936

10 649 10 648

46 309

(6)

Crédits ajustés

2015



AFDELING 56





Bescherming van personen en van goederen : beschermingsmaatregelen en veiligheidsmaatregelen


Veiligheidsmaatregelen


55 11 12.11.37 lim

+ 5 955

40 354

1

+ 5 955 + 5 955

40 355 40 354

lim


— —

936 936

55 04 11.00.04 lim


(5)

Présent ajustement


-

2015

+ 2 392 + 2 392

(3)

sc

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

8 257 8 256

A.B.

B.A. ks

55 04 11.00.03 lim

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)


04 Uitgaven m.b.t. administratief personeel

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


12 FOD JUSTITIE

DOC 54

1027/001 289

(2)

PA

PA

A.B. (3)

sc

B.A. ks

— — — — — — — — — — + 183 + 183

- 996 - 996

894 898 670 672 112 113 2 065 2 071 160 160 6 529 5 789

12 169 11 875

56 02 12.11.07 lim 56 02 12.11.99 lim 56 02 12.12.06 lim 56 02 12.21.48 lim 56 02 74.10.01 lim 56 02 74.22.01 lim

56 02 74.22.04 lim






Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven en het vervoermaterieel


— — + 136 + 136

131 131 1 987 1 994

56 03 12.11.21 lim 56 03 12.11.25 lim

Representatiekosten van de gewone rechtsmachten

Kosten voor werking van de diensten voor fotocopie (met inbegrip van de kosten voor inbinding)


+ 7 013 + 7 013

16 546 16 480

56 02 12.11.04 lim


+ 8 518 + 8 518

+ 11 484 + 11 484

76 917 76 916

(5)

Présent ajustement

47 808 48 014

(4)

Crédits initiaux

-

2015

56 02 12.11.01 lim

56 01 11.00.04 lim

DO

OA

Huidige aanpassing



02 Werkingskosten


(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


12 FOD JUSTITIE

(6)

(7)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

12 SPF JUSTICE

Frais de fonctionnement des services de photocopie (y compris les frais de reliure)

Frais de représentation des juridictions ordinaires













(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


DOC 54

2 123 2 130

131 131

11 173 10 879

6 712 5 972

160 160

2 065 2 071

112 113

670 672

894 898

23 559 23 493

59 292 59 498

85 435 85 434

Crédits ajustés

2015


290 1027/001

PA

DO

— —

48 48

56 03 34.41.17 lim

Toelagen voor het gebruik, door de gerechtelijke diensten, van de bibliotheken van de balies in sommige gerechtsgebouwen (cfr. art. 2.12.4 van de Algemene Uitgavenbegroting)

Vergoedingen van de advocaten belast met de gerechtelijke bijstand


Gerechtelijke bijstand

— —

+ 72 047

778 286


71 966 71 932

+ 72 047 + 72 047

778 899 778 286

lim

56 11 34.41.45 lim

— —

2 923 2 923

56 04 12.11.99 lim


1

+ 728 + 728

4 967 4 967

56 04 11.00.04 lim

- gerechtelijke stagiairs


+ 14 737 + 14 737

256 551 256 549

56 04 11.00.03 lim

Bezoldigingen en allerhande toelagen : - statutair personeel

04 Personeelsuitgaven magistraten

— —

40 41

+ 36 044 + 36 044

(5)

56 03 12.11.41 lim

(4)

Présent ajustement

Crédits initiaux

Kosten voortvloeiend uit de internationale gerechtelijke samenwerking

(3)

sc

-

2015

70 937 71 201

A.B.

B.A. ks

56 03 12.11.40 lim

(2)

PA

OA

Huidige aanpassing


Gerechtskosten in criminele, correctionele en politiezaken (de kosten voor vervoer der naar de grens gebrachte vreemdelingen worden met de gerechtskosten gelijkgesteld en volgens dezelfde tarieven vereffend). Kosten van betekening der uitzettingsbesluiten. Vergoedingen in de bij artikel 447 van het Wetboek van strafvordering en in de wet op de voorlopige hechtenis voorziene gevallen. Vergoeding van schade bij een gerechtelijk op-

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


12 FOD JUSTITIE

71 966 71 932

850 333

850 946 850 333

2 923 2 923

5 695 5 695

271 288 271 286

48 48

40 41

106 981 107 245

(6)

Crédits ajustés

2015


(7)

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

12 SPF JUSTICE

Aide juridique

Rétribution des avocats chargés de l'aide juridique


1




- stagiaires judiciaires

Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif

04 Dépenses de personnel magistrats

Subsides pour l'utilisation, par les services judiciaires, des bibliothèques des barreaux dans certains palais de justice (cfr. art. 2.12.4 du Budget général des dépenses)

Frais découlant de la coopération judiciaire internationale

Frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police (les frais de transport des étrangers conduits à la frontière sont assimilés aux frais de justice et liquidés d'après les mêmes tarifs). Frais de signification des arrêtés d'expulsion. Indemnités dans les cas prévus par l'article 447 du Code d'instruction criminelle et par la loi sur la détention préventive. Réparation des dommages subis à l'occasion d'une action judiciai-

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


DOC 54

1027/001 291

Afluisteren, kennisnemen en opnemen van privécommunicatie en telecommunicatie

— —

628 630

56 31 12.11.04 lim


Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend personeel

+ 39 + 39

77 891 77 854

5 925 5 922

851 851

1 674

1 668 1 674

636 640

4 4

628 630

400 400

77 854

(6)

Crédits ajustés

2015


(7)

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

12 SPF JUSTICE

Ecoutes, prises de connaissance et enregistrements de communications et de télécommunications privées

Organe central pour la Saisie et la Confiscation (O.C.S.C.)



4





32 Equipement




3



Intervention dans les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


DOC 54


Centraal orgaan van de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (C.O.I.V.)

812 812

—

1 674


56 40 11.00.03 lim

— —

1 668 1 674

lim

4

— —

636 640

56 32 74.22.04 lim



— —

4 4

56 32 74.22.01 lim

Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met de uitsluiting van de informatica uitgaven en van het vervoermaterieel

32 Uitrusting

— —

400 400

—

77 854

56 31 12.11.01 lim

— —

(5)

Présent ajustement

77 891 77 854

(4)

Crédits initiaux

lim

(3)

sc

-

2015

— —

A.B.

B.A. ks

5 925 5 922

(2)

PA

PA

56 11 34.41.46 lim

DO

OA

Huidige aanpassing




3



Tussenkomst in de kosten verbonden aan de organisatie van de bureaus voor gerechtelijke bijstand

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


12 FOD JUSTITIE

292 1027/001

(2)

PA

PA

A.B. (3)

sc

B.A. ks

+ 39 + 39 + 39

1 517 1 520 1 520

lim

Jeugdbescherming

+ 1 169 + 1 169 — —

— — —

2 336 2 336 29 29

5 870 5 870 5 870

56 51 45.25.02 lim 56 51 45.26.02 lim

lim

Jeugdbescherming - Bemiddeling op het niveauvanhet Parket - transfert Vlaams Gewest

Jeugdbescherming - Bemiddeling op het niveauvanhet Parket - transfert Duitstalige Gemeenschap

(6)

34 34

33 33

32 33

119 121

487 487

5 870

5 870 5 870

29 29

3 505 3 505

2 336 2 336

1 559

1 556 1 559

Crédits ajustés

2015


(7)

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

12 SPF JUSTICE

Protection de la jeunesse



Protection de la jeunesse - Médiation au niveaudu Parquet - transfert Communauté allemande

Protection de la jeunesse - Médiation au niveaudu Parquet - transfert Région flamande

Protection de la jeunesse - Médiation au niveau du Parquet - transfert Communauté française

51 Dotation

5





42 Equipement





(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


1027/001



- 1 169 - 1 169

3 505 3 505

56 51 45.24.02 lim


Jeugdbescherming - Bemiddeling op het niveau vanhet Parket - transfert Franse Gemeenschap

51 Dotatie

5

— —

34 34

56 42 74.22.04 lim



— —

33 33

56 42 74.22.01 lim

Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informaticauitgaven en van de vervoermaterieel

42 Uitrusting

— —

32 33

56 41 12.11.04 lim

Allerhande werkingsuitgaven m.b.t. de informatica

— —

— —

487 487

(5)

Présent ajustement

119 121

(4)

Crédits initiaux

-

2015

56 41 12.11.01 lim

56 40 11.00.04 lim

DO

OA

Huidige aanpassing





(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


12 FOD JUSTITIE DOC 54

293

Instituut voor gerechtelijke opleiding

College van de hoven en rechtbanken

PA

DO

42 42

56 70 11.00.04 lim


— —

11 11

56 71 12.11.04 lim


— —

— —

25 25

9 9

56 72 74.22.01 lim

56 72 74.22.04 lim



72 Uitrusting

— —

61 61

56 71 12.11.01 lim

+ 178 + 178

— —


71 Werkingskosten

1 334 1 334

—

4 470

56 70 11.00.03 lim

— —

4 470 4 470

(5)

lim

(4)

Présent ajustement

Crédits initiaux

— —

(3)

sc

-

2015

4 470 4 470

A.B.

B.A. ks

56 61 41.40.01 lim

(2)

PA

OA

Huidige aanpassing




7



Dotatie aan het Instituut voor gerechtelijke opleiding

61 Dotatie

6

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


12 FOD JUSTITIE

(6)

(7)

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

Institut de formation judiciaire

Collège des Cours et Tribunaux


Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques etde matériel de transport

72 Equipement







7



Dotation à l'Institut de formation judiciaire

61 Dotation

6


DOC 54

9 9

25 25

11 11

61 61

220 220

1 334 1 334

4 470

4 470 4 470

4 470 4 470

Crédits ajustés

2015


294 1027/001

PA

DO

+ 178

1 490

College van het openbaar ministerie

+ 383 + 383

886 886

56 80 11.00.04 lim


- 1 - 1

22 22

56 81 12.11.04 lim


- 2 - 2

— —

45 45

16 16

56 82 74.22.01 lim

56 82 74.22.04 lim



82 Uitrusting

- 28 - 28

210 210

56 81 12.11.01 lim


81 Werkingskosten

+ 202 + 202

816 816

56 80 11.00.03 lim



8

+ 178 + 178

1 490 1 490

lim



— —

6 6

56 73 12.11.25 lim

(5)


(4)

Présent ajustement

Crédits initiaux

— —

(3)

sc

-

2015

2 2

A.B.

B.A. ks

56 73 12.11.21 lim

(2)

PA

OA

Huidige aanpassing




(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


12 FOD JUSTITIE

(6)

6 6

2 2

16 16

43 43

21 21

182 182

1 269 1 269

1 018 1 018

1 668

1 668 1 668

Crédits ajustés

2015


(7)

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

12 SPF JUSTICE

Collège du Ministère Public



82 Equipement







8






(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


DOC 54

1027/001 295

+ 46 + 46 + 46 + 72 864 + 72 864 + 72 864

14 106 14 106 14 106 887 920 887 279 887 279

lim




+ 116 + 116

4 652 4 652

56 90 11.00.04 lim



- 70 - 70

9 454 9 454

56 90 11.00.03 lim



Hof van Cassatie

+ 554

2 009

9

+ 554 + 554

2 009 2 009

lim



— —

10 10

(5)

Présent ajustement

56 83 12.11.25 lim

(4)

Crédits initiaux


(3)

sc

-

2015

— —

A.B.

B.A. ks

4 4

(2)

PA

PA

56 83 12.11.21 lim

DO

OA

Huidige aanpassing




(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


12 FOD JUSTITIE

14 152 14 152

4 768 4 768

9 384 9 384

2 563

2 563 2 563

10 10

4 4

960 143

960 784 960 143

14 152

(6)

Crédits ajustés

2015


(7)

1

1

1

1

(8)

CRIP G

12 SPF JUSTICE

Cour de Cassation








9






(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


296 DOC 54

1027/001

Hulpverleningen aan de erkende erediensten Bestaansmiddelen

(4)


Présent ajustement

Laïciteit


10 Personeel

1



Vergoedingen voor vacante plaatsen



— —

—

83 767

11 436 11 436

— —

83 767 83 767

lim

59 10 11.00.03 lim

— —

— —

133 133

4 4

59 03 33.00.17 lim

59 02 12.11.01 lim

— —

2 2

59 01 11.40.05 lim

Hulpgelden aan de bedienaren van de erediensten

02 Werkingskosten

— —

83 628 83 628

59 01 11.00.03 lim



0

(3)

sc

-

2015

(6)

83 628 83 628

Crédits ajustés

2015

(7)

11 436 11 436

83 767

83 767 83 767

133 133

4 4

2 2

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

0

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

Laïcité


10 Personnel

1



Indemnités pour places vacantes




Secours à des ministres des cultes



Aides aux cultes reconnus - Subsistance

CULTES ET LAICITE

A.B.

B.A. ks


EREDIENSTEN EN LAICITEIT

(2)

PA

PA


DIVISION 59

DO

OA

Huidige aanpassing


AFDELING 59

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


12 FOD JUSTITIE

DOC 54

1027/001 297

Islamitische eredienst

PA

DO

+ 85 + 85 + 85

3 090 3 082 3 082

lim



+ 85 + 85

274 266

— —

59 21 33.00.02 lim

2 816 2 816

—

13 675

59 20 11.00.03 lim

— —

13 676 13 675

(5)

lim

(4)

Présent ajustement

Crédits initiaux

— —

(3)

sc

-

2015

2 240 2 239

A.B.

B.A. ks

59 11 33.00.16 lim

(2)

PA

OA

Huidige aanpassing


Toelage voor de erkenning van de Islamitische eredienst (cfr. art. 2.12.4 van de Algemene Uitgavenbegroting)



20 Personeel

2



Toelage voor de erkenning van de laïciteit - Wet van 23 januari 1981 (Federaal Secretariaat van de Centrale Vrijzinnige Raad)


(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


12 FOD JUSTITIE

13 676 13 675

2 240 2 239

3 167

3 175 3 167

359 351

2 816 2 816

13 675

(6)

Crédits ajustés

2015


(7)

1

1

1

(8)

CRIP G

12 SPF JUSTICE

Culte Islamique



Subvention pour la reconnaissance du culte islamique (cfr. art. 2.12.4 du Budget général des dépenses)


Rémunérations et allocations généralement quelconque : - personnel statutaire définitif et stagiaire

20 Personnel

2



Subvention pour la reconnaissance de la laïcité Loi du 23 janvier 1981 (Secrétariat Fédéral du Conseil Central Laïque)


(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


298 DOC 54

1027/001

Boeddhisme

Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (N.I.C.C.) (met inbegrip van het vroegere programma 58/4 Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie)

+ 828 + 828

- 600 - 600

4 735 4 735

1 487 1 487

62 10 11.00.03 lim

62 10 11.00.04 lim



887 887

5 563 5 563

100 775

R

(7)

1

1

(8)

CRIP G

Bouddhisme

R

1

Institut national de criminalistique et de criminologie (I.N.C.C.) (intègre l'ancien programme 58/4 Institut national de Criminalistique et de Criminologie)




1





Subvention pour la reconnaissance du Bouddhisme (cfr. art. 2.12.4 du Budget général des dépenses)


3

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

SERVICES SPECIAUX

+ 85

100 690

166

166 166

166 166

100 784 100 775

(6)

Crédits ajustés

2015


BIJZONDERE DIENSTEN

+ 85 + 85

100 699 100 690

—

166

lim

— —

166 166

lim

(5)

— —

(4)

Présent ajustement

Crédits initiaux

166 166

(3)

sc

-

2015

59 31 33.00.03 lim

A.B.

B.A. ks


DIVISION 62


1

PA

DO (2)

PA

OA

Huidige aanpassing


AFDELING 62





Toelage voor de erkenning van het Boeddhisme (cfr. art. 2.12.4 van de Algemene Uitgavenbegroting)


3

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


12 FOD JUSTITIE

DOC 54

1027/001 299

Informatie- en adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties

+ 60 + 60

160 160

62 20 11.00.04 lim


— —

6 6

62 21 12.11.04 lim


— — + 98 + 98 + 98

5 5 488 489 489

62 22 74.22.04 lim

lim



10 152 10 152

3 702 3 702

587

586 587

5 5

7 7

6 6

122 123

220 220

226 226

10 152

(6)

Crédits ajustés

2015


R

(7)

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

Centre d'information et d'avis en matière d'organisations sectaires nuisibles





22 Equipement







2



Dotation à l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie

11 Dotation


DOC 54


— —

7 7

62 22 74.22.01 lim

Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven en van de vervoermaterieel

22 Uitrusting

— —

122 123

62 21 12.11.01 lim

Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)


+ 38 + 38

188 188

+ 228

9 924

62 20 11.00.03 lim

+ 228 + 228

(5)

Présent ajustement

9 924 9 924

(4)

Crédits initiaux

lim

(3)

sc

-

2015

— —

A.B.

B.A. ks

3 702 3 702

(2)

PA

PA

62 11 41.30.01 lim

DO

OA

Huidige aanpassing




2



Dotatie aan het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie

11 Dotatie

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


12 FOD JUSTITIE

300 1027/001

Commissie voor bio-ethiek en Commissie euthanasie

+ 27 + 27

156 156

62 31 12.21.48 lim


- 3 - 3

9 9

62 32 74.22.04 lim


+ 5 + 5 — —

— — — —

42 42 26 26

1 1 1 1

62 34 11.00.04 lim 62 34 12.11.01 lim

62 34 12.11.04 lim 62 34 74.22.01 lim


Bestendige uitgaven voor de aankoop van nietduurzame goederen (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)



34 Commissie euthanasie

— —

1 1

62 32 74.22.01 lim


32 Uitrusting

- 3 - 3

4 4

(5)

Présent ajustement

62 31 12.11.04 lim

(4)

Crédits initiaux


(3)

sc

-

2015

- 21 - 21

A.B.

B.A. ks

96 97

(2)

PA

PA

62 31 12.11.01 lim

DO

OA

Huidige aanpassing



31 Diensten en goederen

3

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


12 FOD JUSTITIE

(6)

Crédits ajustés

2015

1 1

1 1

26 26

47 47

6 6

1 1

183 183

1 1

75 76


(7)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Activités

Programmes

Commission de bio-éthique et Commission euthanasie

(9)

Allocations de base

Dépense pour l'acquisition de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques)



- Personnel autre que statutaire

34 Commission euthanasie



32 Equipement



Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)


3


DOC 54

1027/001 301


Commissie voor de hulp aan slachtoffers, Forum ter ondersteuning van het slachtofferbeleid en Commissaris voor de slachtofferrechten

PA

DO

- 55 - 55

187 187

62 40 11.00.04 lim


— —

2 2

62 41 12.11.04 lim


Betaling van vergoedingen aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden

62 43 34.31.22 fon

12 000 12 000

— —

— —

2 2

62 42 74.22.04 lim


(6)

2 2

4 4

2 2

58 58

132 132

530 530

343

342 343

1 1

12 000 12 000

Crédits ajustés

2015


(7)

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

12 SPF JUSTICE

Commission d'aide aux victimes, Forum en faveur d'une politique des victimes et Commissaire aux droits des victimes

Paiements d'indemnités à des victimes d'actes intentionnels de violence




42 Equipement







4




(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


DOC 54


— —

4 4

62 42 74.22.01 lim


42 Uitrusting

— —

58 58

62 41 12.11.01 lim


41 Werkingskosten

+ 55 + 55

475 475

+ 5

338

62 40 11.00.03 lim

+ 5 + 5

— —

337 338

(5)

Présent ajustement


-

2015

lim

(3)

sc

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

1 1

A.B.

B.A. ks

62 34 74.22.04 lim

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend personeel


4

de informatica


Investeringsuitgaven inzake

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


12 FOD JUSTITIE

302 1027/001

- 149 - 149 — — - 149 - 149 - 149

879 879 12 000 12 000 12 879 12 879 12 879

lim

Commissie Kansspelen

- 194 - 194

— — — — — —

1 858 1 781

297 297 1 096 1 069 753 842

62 54 11.00.03 fon

62 54 11.00.04 fon 62 54 12.11.01 fon 62 54 12.11.04 fon







54 Fonds van de Commissie

5

— —

1 1

62 44 74.22.04 lim


fon

— —

1 1

62 44 74.22.01 lim



- 30 - 30

30 30

(5)

Présent ajustement

62 44 12.11.01 lim

(4)

Crédits initiaux


(3)

sc

-

2015

- 119 - 119

A.B.

B.A. ks

119 119

(2)

PA

PA

62 44 11.00.04 lim

DO

OA

Huidige aanpassing


Bezoldigingen en allerhande toelagen :ander dan statutair personeel

44 Forum ter ondersteuning van het slachtofferbeleid

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


12 FOD JUSTITIE

1 1

1 1

730 730 12 000 12 000 12 730 12 730

— —

— —

(7)

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

12 SPF JUSTICE

Commission des jeux de hasard





54 Fonds de la Commission

5






Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses d'informatique)


44 Forum en faveur d'une politique des victimes

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


1027/001

753 842

1 096 1 069

297 297

1 664 1 587

12 730

(6)

Crédits ajustés

2015


DOC 54

303

PA

DO

— —

— — - 194 - 194 - 194

19 19

348 368 5 086 5 091 5 091

62 54 74.22.01 fon

62 54 74.22.04 fon

fon

Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met de uitsluiting van de informatica uitgaven en van het vervoermaterieel



lim

62 61 12.11.04 lim


— — —

76

+ 10 + 10 76 76

— —

(6)

348 368

19 19

72 72

286 286

320 320

12 12

25 25

76

76 76

10 10

66 66

4 897

4 892 4 897

Crédits ajustés

2015


(7)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

12 SPF JUSTICE

Conseil central de surveillance pénitentiaire et les Commissions de surveillance






6







Locations de biens immobiliers


Frais de représentation de la Commission

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


DOC 54


62 61 12.11.01 lim



Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen en de Commissies van Toezicht


- 10 - 10

— —

72 72

62 54 74.10.01 fon


76 76

— —

286 286

62 54 12.21.48 fon


6

— —

320 320

62 54 12.12.06 fon



— —

12 12

62 54 12.11.99 fon


(5)

Présent ajustement


-

2015

— —

(3)

sc

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

25 25

A.B.

B.A. ks

62 54 12.11.21 fon

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

Representatiekosten van de Commissie

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


12 FOD JUSTITIE

304 1027/001

Nationale commissie voor de rechten van het kind

PA

DO

A.B. (3)

sc

B.A. ks



Federale Commissie voor Bemiddeling

62 80 11.00.04 lim

92 92

+ 16 + 16

—

125

8

— —

125 125

lim



— —

— —

15 15

110 110

(5)

Présent ajustement


-

2015

62 71 12.11.01 lim

62 70 11.00.04 lim

(2)

PA

OA

Huidige aanpassing



71 Werkingskosten



7

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


12 FOD JUSTITIE

(6)

Crédits ajustés

2015

108 108

125

125 125

15 15

110 110


(7)

1

1

1

(8)

CRIP G

Commission nationale des droits de l'enfant

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

Commission fédérale de médiation



8







7


DOC 54

1027/001 305

PA

DO


— —

673 673

63 01 11.00.04 lim


+ 28 + 28

+ 1 + 1

231 233

9 10

63 02 12.11.01 lim

63 02 12.11.04 lim



02 Werkingskosten

— —

1 405 1 405

63 01 11.00.03 lim



0

1

1

1

1








0




DOC 54

10 11

259 261

673 673

1 405 1 405

29 080

12 181 12 183 16 892 16 897 29 073 29 080



Dépenses permanentes pour achats de bien non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)


(9)

SERVICE DE POLITIQUE CRIMINELLE

+ 4

198 198 194 194 + 4 + 4

1

(8)

Allocations de base

Activités

Programmes

DIENST VOOR STRAFRECHTELIJK BELEID

29 076

+ + -

170

170 170

62 62

(7)

CRIP G

DIVISION 63

fon

11 983 11 985 17 086 17 091 29 069 29 076

(6)

Crédits ajustés

2015



AFDELING 63




lim

+ 16

154


+ 16 + 16

154 154

lim


(5)

Présent ajustement


-

2015

— —

(3)

sc

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

62 62

A.B.

B.A. ks

62 81 12.11.01 lim

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

Bestendige uitgaven voor de aankoop van nietduurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uigaven)


(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


12 FOD JUSTITIE

306 1027/001

PA

DO

+ 135 507 + 135 507 - 194 - 194 + 135 313 + 135 313 + 135 313

1 690 195 1 689 010 17 086 17 091 1 707 281 1 706 101 1 706 101




+ 31

2 333


fon

lim

+ 31 + 31

lim

2 330 2 333


— —

7 7

63 02 74.22.04 lim

(5)


(4)

Présent ajustement

Crédits initiaux

+ 2 + 2

(3)

sc

-

2015

5 5

A.B.

B.A. ks

63 02 74.22.01 lim

(2)

PA

OA

Huidige aanpassing



(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


12 FOD JUSTITIE

2 364

2 361 2 364

7 7

7 7

1 841 414

1 825 702 1 824 517 16 892 16 897 1 842 594 1 841 414

(6)

Crédits ajustés

2015


(7)

1

1

(8)

CRIP G

12 SPF JUSTICE








(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


DOC 54

1027/001 307

308

DOC 54

1027/001

DOC 54

1027/001

309

13. - FOD BINNENLANDSE ZAKEN

------------

13. - SPF INTERIEUR

Beleid en missie

(4)


Présent ajustement

— — — —

23 23 23 23

02 01 74.22.01 lim 02 01 74.22.04 lim



(6)

Crédits ajustés

2015

227 227

(7)

4 599

4 599 4 599

23 23

23 23

317 317

524 524

12 12

618 618

2 855 2 855

0

0

0

0

0

0

0

0

(8)

CRIP G

0

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes






Frais de fonctionnement cellule stratégique


Rémunérations et indemnités des experts


Traitement et frais de représentation du ministre

01 Subsistance


DOC 54


—

— —

317 317

02 01 12.21.48 lim


4 599

— —

524 524

02 01 12.11.19 lim

Werkingskosten beleidscel

— —

— —

12 12

02 01 12.11.04 lim


4 599 4 599

— —

618 618

02 01 11.00.06 lim

Bezoldigingen en vergoedingen van de experten

lim

— —

2 855 2 855

02 01 11.00.02 lim



— —

227 227

02 01 11.00.01 lim

Wedde en representatiekosten van de minister

01 Bestaansmiddelen

0

(3)

sc

-

2015

DIVISION 02

A.B.

B.A. ks

13 SPF INTERIEUR DIVISIONS ORGANIQUES

ORGANES STRATEGIQUES DU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE L'INTERIEUR, CHARGE DES GRANDES VILLES ET DE LA REGIE DES BÂTIMENTS

(2)

PA

PA


AFDELING 02

DO

OA

Huidige aanpassing


BELEIDSORGANEN VAN DE VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN VEILIGHEID EN BINNENLANDSE ZAKEN, BELAST MET GROTE STEDEN EN DE REGIE DER GEBOUWEN

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

310 1027/001

Beleid en missie

(4)


Présent ajustement

— —

9 9

11 01 74.22.04 lim

Investeringsuitgaven inzake informatica


—

— —

9 9

11 01 74.22.01 lim


1 575

- 88 - 88

113 113

11 01 12.21.48 lim


— —

— —

214 214

11 01 12.11.19 lim

Werkingskosten

1 575 1 575

— —

5 5

11 01 12.11.04 lim

Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot informatica

lim

+ 88 + 88

1 013 1 013

11 01 11.00.02 lim



— —

212 212

11 01 11.00.01 lim

Wedde en representatiekosten van de staatssecretaris

01 Bestaansmiddelen

0

(3)

sc

-

2015

(6)

Crédits ajustés

2015

212 212

(7)

1 575

1 575 1 575

9 9

9 9

25 25

214 214

5 5

1 101 1 101

0

0

0

0

0

0

0

(8)

CRIP G

0

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes









Traitement et frais de représentation du sécretaire d'état

01 Subsistance


DIVISION 11

A.B.

B.A. ks


ORGANES STRATEGIQUES DU SECRETAIRE D'ETAT A L'ASILE ET LA MIGRATION, CHARGE DE LA SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE, ADJOINT AU MINISTRE DE LA SECURITE ET DE L'INTERIEUR

(2)

PA

PA


AFDELING 11

DO

OA

Huidige aanpassing


BELEIDSORGANEN VAN DE STAATSSECRETARIS VOOR ASIEL EN MIGRATIE, BELAST MET ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING, TOEGEVOEGD AAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN BINNENLANDSE ZAKEN

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



DOC 54

1027/001 311

(5)

Présent ajustement


-

2015

Leiding en beheer

7 764 7 764

(7)

0

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

40 01 11.00.03 lim

2 637 2 637

— —

2 637 2 637

1




0

DOC 54




LOGISTIQUE ET COORDINATION







LOGISTIEK EN COÖRDINATIE

11 778

1

1

1

1


01 Subsistance


DIVISION 40

+ 1 065

11 777 11 778

414 414

554 555

23 23

3 022 3 022

1

(8)

CRIP G

AFDELING 40


10 713

— —

414 414

21 01 74.22.04 lim


+ 1 065 + 1 065

— —

554 555

21 01 12.11.04 lim


10 712 10 713

— —

23 23

21 01 12.11.01 lim

Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven

lim

— —

3 022 3 022

21 01 11.00.04 lim

Bezoldigingen en allerhande toelagen: - ander dan statutair personeel


+ 1 065 + 1 065

6 699 6 699

21 01 11.00.03 lim

Bezoldigingen en allerhande toelagen: - vast en stagedoend statutair personeel

0

(6)

Crédits ajustés

2015


ORGANES DE GESTION

(3)

sc

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

BEHEERSORGANEN

A.B.

B.A. ks


DIVISION 21

01 Bestaansmiddelen

0

PA

DO (2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

AFDELING 21

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



312 1027/001

PA

DO

— — — —

17 17 43 43

40 02 74.10.01 lim 40 02 74.22.01 lim

Uitgaven voor de aankoop van vervoermiddelen

Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van informaticauitgaven

— — —

7 630 7 637 7 637

lim


Financiering van de gemeenten en de Brusselse instellingen

— — - 2 175 - 2 175

14 824 14 824 108 838 108 838

40 40 43.21.07 lim 40 40 43.21.08 lim

Betaling van de derving van opcentiemen aan Vlaamse en Waalse gemeenten

Dotatie ten voordele van de stad Brussel

40 Financiering van de gemeenten en de Brusselse instellingen

4

— —

54 54

40 03 83.00.01 lim

Krediet bestemd om leningen te kunnen toekennen door de sociale dienst aan leden van het personeel


— —

81 82

40 03 12.11.29 lim

Kosten voor voorlichting, documentatie en public relations inzake het departement


— —

1 368 1 374

40 02 12.11.01 lim

Bestendige uitgaven voor de aankoop van nietduurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven

02 Werkingskosten

— —

234 234

40 01 11.40.05 lim


(5)

Présent ajustement


-

2015

— —

(3)

sc

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

3 196 3 196

A.B.

B.A. ks

40 01 11.00.04 lim

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)


(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



14 824 14 824

7 637

7 630 7 637

54 54

81 82

43 43

17 17

1 368 1 374

234 234

3 196 3 196

(7)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Financement des communes et des institutions bruxelloises

Dotation au profit de la ville de Bruxelles

Paiement des crédits non perçus des centimes additionnels aux communes flamandes et wallonnes

40 Financement des communes et des institutions bruxelloises

4



Crédit destiné à pouvoir octroyer des prêts aux membres du personnel par le service social

Frais d'information, de documentation et de relations publiques en rapport avec le département



Dépenses pour l'acquisition de matériel de transport

Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques




(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

1027/001

106 663 106 663

(6)

Crédits ajustés

2015



DOC 54

313

PA

DO

— — — —

— —

2 333 2 333 13 771 13 771

66 823 66 823

40 40 45.35.03 lim 40 40 45.35.04 lim

40 40 45.35.07 lim

Betaling van de derving van onroerende voorheffing aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Betaling van de derving van opcentiemen van de agglomeratie aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Betaling van de derving van de gemeentelijke opcentiemen aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

- 715 - 715

— —

— —

300 300

12 713 12 713

5 000 5 000

4 500 4 500

40 41 32.00.02 fon

40 41 43.22.02 fon

40 41 43.52.02 fon

40 41 43.59.02 fon

Toelage ter bevordering van de tweetaligheid in de Brusselse instellingen - bedrijven en financiële instellingen

Toelage ter bevordering van de tweetaligheid in de Brusselse instellingen - lokale overheden: gemeenten

Toelage ter bevordering van de tweetaligheid in de Brusselse instellingen - lokale overheden: OCMW's

Toelage ter bevordering van de tweetaligheid in de Brusselse instellingen - andere lokale overheden

— —

— —

135 000 135 000

40 40 45.35.01 lim

Dotatie betreffende mobiliteit ten voordele van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

41 Financiering van de taalpremies

— —

256 256

40 40 45.34.03 lim

(5)

Betaling van de derving van onroerende voorheffing aan het Waals gewest

(4)

Présent ajustement

Crédits initiaux

— —

(3)

sc

-

2015

632 632

A.B.

B.A. ks

40 40 45.25.03 lim

(2)

PA

OA

Huidige aanpassing


Betaling van de derving van onroerende voorheffing aan het Vlaams gewest

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



256 256

632 632

4 500 4 500

5 000 5 000

11 998 11 998

300 300

66 823 66 823

13 771 13 771

2 333 2 333

135 000 135 000

(6)

Crédits ajustés

2015


(7)

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

13 SPF INTERIEUR

Subvention visant à favoriser le bilinguisme dans les institutions bruxelloises - autres pouvoirs locaux

Subvention visant à favoriser le bilinguisme dans les institutions bruxelloises - administrations publiques locales : CPAS

Subvention visant à favoriser le bilinguisme dans les institutions bruxelloises - administrations publiques locales : communes

Subvention visant à favoriser le bilinguisme dans les institutions bruxelloises : entreprises et institutions financières

41 Financement des primes linguistiques

Paiement des crédits non perçus des centimes additionnels communaux à la Région de Bruxelles-Capitale

Paiement des crédits non perçus des centimes additionnels de l'agglomération à la Région de Bruxelles-capitale

Paiement des crédits non perçus de précompte immobilier à la Région de Bruxelles-Capitale

Dotation concernant la mobilité au profit de la Région de Bruxelles-Capitale

Paiement des crédits non perçus de précompte immobilier à la Région wallonne

Paiement des crédits non perçus de précompte immobilier à la Région flamande

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


314 DOC 54

1027/001

PA

DO

Juridische ondersteuning

fon

- 2 890

3 500 3 500

373 796

348 247 348 498 25 298 25 298 373 545 373 796

559

315 559

— 243

30 30

285 286

365 600

340 302 340 302 25 298 25 298 365 600 365 600

(6)

Crédits ajustés

2015


(7)

1

1

1

1

(8)

CRIP G

13 SPF INTERIEUR

Appui juridique






Réparation des dommages de guerre aux biens des organismes assimilés aux provinces et communes, en exécution de la loi du 6 juillet 1948

Indemnités de toute nature allouées pour dommage de guerre en exécution des lois coordonnées par l'arrêté royal du 6/09/1921

Honoraires des avocats et experts (cfr.art.1-01-4 du Budget Gén. des dépenses)

70 Appui juridique

7




Subvention visant à favoriser le bilinguisme dans les institutions bruxelloises

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


1027/001




376 686

—

559


- 2 175 - 2 175 - 715 - 715 - 2 890 - 2 890

— —

315 559

lim

350 422 350 673 26 013 26 013 376 435 376 686

— —

— 243

40 70 63.21.07 lim

Herstel van oorlogsschade aan de goederen van organismen gelijkgesteld met de provincies en gemeenten, in uitvoering van de wet van 6 juli 1948

lim

— —

30 30

40 70 53.20.03 lim

Herstelvergoeding van alle aard toegekend voor oorlogsschade in uitvoering van de wetten samengeordend onder het koninklijk besluit van 9/06/1921


— —

285 286

40 70 12.11.01 lim

Erelonen advocaten en experten (cfr.art.1-01-4 van de Alg. Uitgavenbegroting)

70 Juridische ondersteuning

7

- 2 890

368 490



fon

- 2 175 - 2 175 - 715 - 715 - 2 890 - 2 890

— —

342 477 342 477 26 013 26 013 368 490 368 490

(5)

lim

(4)

Présent ajustement

Crédits initiaux


(3)

sc

-

2015

3 500 3 500

A.B.

B.A. ks

40 41 45.35.02 fon

(2)

PA

OA

Huidige aanpassing


Toelage ter bevordering van de tweetaligheid in de Brusselse instellingen

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



DOC 54

315


(4)


Présent ajustement

— —

890 890

50 01 11.00.04 lim

Bezoldigingen en allerhande toelagen: - ander dan statutair personeel

— — — — — —

— — + 90 + 90 + 90

193 193 117 118 35 36

64 65 3 921 3 925 3 925

50 02 12.11.04 lim 50 02 12.21.48 lim 50 02 74.22.01 lim

50 02 74.22.04 lim

lim


Terugbetaling van de wedden van gedetacheerd personeel

Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van informatica-uitgaven


(6)

2 426 2 426

Crédits ajustés

2015

(7)

4 015

4 011 4 015

64 65

35 36

117 118

193 193

286 287

890 890

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

0

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes





Remboursement des traitements du personnel détaché


Dépenses permanentes pour achats de biens non-durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques


Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel autre que statutaire




DOC 54



— —

286 287

50 02 12.11.01 lim


02 Werkingskosten

+ 90 + 90

2 336 2 336

50 01 11.00.03 lim

Bezoldigingen en allerhande toelagen: - vast en stagedoend statutair personeel


0

(3)

sc

-

2015

CENTRE DE CRISE

A.B.

B.A. ks


CRISISCENTRUM

(2)

PA

PA


DIVISION 50

DO

OA

Huidige aanpassing


AFDELING 50

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



316 1027/001

Noodplanning

—

426

— —

(6)

Crédits ajustés

2015

12 12

171

170 171

92 93

5 5

73 73

426

426 426

26 26

400 400


(7)

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Planification d'urgence

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

Commission à la Sécurité pour les épreuves de rallyes et initiatives spécifiques

Garde côte

Dépenses permanentes de fonctionnement

40 Garde côte

4



Crédit en faveur d'initiatives spécifiques visant à promouvoir le fonctionnement de la police et la sécurité dans les villes et communes

Fonctionnement de la Commission à la Sécurité pour les épreuves de rallyes

Frais de personnel liés au fonctionnement de la Commission à la Sécurité pour les épreuves de rallyes

3



Intervention de l'Etat dans les frais pour l'exécution des traveaux de communication pour compte du réseau gouvernemental de télécommunication

Dépenses de toute nature relatives au fonctionnement du réseau gouvernemental de télécommunication

21 Planification d'urgence

2


1027/001

Werkingskosten kustwacht

40 Kustwacht 12 12

—

171


50 40 12.11.01 lim

— —

170 171

lim

Kustwacht

— —

92 93

50 30 12.11.28 lim

Krediet voor specifieke initiatieven ter bevordering van de werking van de politie en de veiligheid in steden en gemeenten

4

— —

5 5

50 30 12.11.25 lim

Werkingskosten verbonden aan de activiteiten van de Commissie Veiligheid Rallywedstrijden


— —

73 73

50 30 11.00.08 lim

Commissie Veiligheid Rallywedstrijden en specifieke initiatieven

Personeelskosten verbonden aan de werking van de Commissie Veiligheid Rallywedstrijden

3

— —

426 426

lim



— —

26 26

(5)

Présent ajustement

50 21 74.22.04 lim

(4)

Crédits initiaux

Tussenkomst van de Staat in de kosten voor de uitvoering van telecommunicatienetwerken voor rekening van het telecommunicatienet van de Regering

(3)

sc

-

2015

— —

A.B.

B.A. ks

400 400

(2)

PA

PA

50 21 12.11.43 lim

DO

OA

Huidige aanpassing


Allerhande uitgaven met betrekking tot de werking van het telecommunicatienetwerk van de regering

21 Noodplanning

2

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN DOC 54

317

—

18


Onderhoud en werking alarmeringscentra

— — —

86 86 86

lim

Personeel SEVESO fonds

(6)

86

86 86

4 4

2 2

65 65

1 1

14 14

18

18 18

2 2

4 4

1 052 1 052

Crédits ajustés

2015


(7)

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

13 SPF INTERIEUR

Entretien et fonctionnement des systèmes d' alarme

Fonds pour les risques d'accidents majeurs

Personnel fonds SEVESO

60 Fonds pour les risques d'accidents majeurs

6




Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables à l'exclusion des dépenses informatiques

Dépenses d'entretien relatives aux centres d'alerte

Dépenses de toute nature relative à l'informatique

Dépenses diverses de fonctionnement relatives au service Alerte

50 Programme de subsistance

5



Investissements informatiques

Dépenses d'investissement relatives au garde côte

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


DOC 54

60 Fonds voor de risico's van zware ongevallen

Fonds voor de risico's van zware ongevallen


— —

— —

4 4

50 50 74.22.04 lim


1 052 1 052

— —

2 2

50 50 74.22.01 lim

Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van informatica uitgaven

50 60 11.00.03 fon

— —

65 65

50 50 12.11.34 lim

Onderhoudsuitgaven van de alarmverspreidingscentra

6

— —

1 1

50 50 12.11.04 lim



— —

14 14

50 50 12.11.01 lim

Allerhande uitgaven met betrekking tot de werking van de dienst alarmeringen

50 Bestaansmiddelenprogramma

5

— —

18 18

lim


— —

2 2

(5)

Présent ajustement

50 40 74.22.04 lim

(4)

Crédits initiaux


(3)

sc

-

2015

— —

A.B.

B.A. ks

4 4

(2)

PA

PA

50 40 74.22.01 lim

DO

OA

Huidige aanpassing


Investeringsuitgaven m.b.t. de kustwacht

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



318 1027/001

PA

DO

— — — —

— — —

18 18 2 727 3 147

5 727 6 567 6 567

50 60 74.22.04 fon 50 60 74.22.13 fon

fon


Variabel krediet voor allerhande investeringsuitgaven met betrekking tot de risico's van zware ongevallen

FONDS VOOR DE RISICO'S VAN NUCLEAIRE ONGEVALLEN


— —

— —

— — — —

255 255

358 358

12 12 1 795 2 421

50 70 11.00.03 fon

50 70 11.00.04 fon

50 70 12.11.04 fon 50 70 12.11.49 fon

Bezoldigingen en allerhande toelagen: - vast en stagedoend statutair personeel fonds

Bezoldiging en allerhande toelagen: - ander dan statutair personeel fonds


Krediet voor allerhande bestuurs- en werkingskosten met betrekking tot de bescherming van de bevolking tegen de gevaren van ioniserende straling

70 Fonds voor de risico's van nucleaire ongevallen

7

— —

895 1 317

50 60 12.11.49 fon

Variabel krediet voor allerhande bestuurs-, werking en studieonkosten met betrekking tot de risico's van zware ongevallen


— —

2

—

50 60 12.11.04 fon

(5)


(4)

Présent ajustement

Crédits initiaux

— —

(3)

sc

-

2015

1 033 1 033

A.B.

B.A. ks

50 60 11.00.11 fon

(2)

PA

OA

Huidige aanpassing


Variabel krediet voor de bezolding en allerhande toelagen voor het personeel belast met het beheer van het fonds voor zware ongevallen

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

2

1 795 2 421

12 12

358 358

255 255

6 567

5 727 6 567

2 727 3 147

18 18

895 1 317

—

1 033 1 033

Crédits ajustés

2015


(7)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

13 SPF INTERIEUR

Fonds pour les risques d'accidents nucléaires

Crédit couvrant les frais divers d'administration et de fonctionnement relatives à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes


Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel autre que statutaire du fonds

Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel statutaire définitif et stagiaire du fonds

70 Fonds pour les risques d'accidents nucléaires

7



Crédit variable couvrant les diverses dépenses d'investissement ayant trait aux risques d'accidents majeurs


Crédits variables touchant les frais divers d'administration, de fonctionnement et d'étude ayant trait aux risques d'accidents majeurs

Dépenses de fonctionnement relatives à l'informatique

Credit variable pour la rémunération et autres allocations au personnel chargé de la gestion du fonds pour les risques d'accidents majeurs

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


DOC 54

1027/001 319

PA

DO

+ 90 + 90 — — + 90 + 90 + 90

4 621 4 626 8 660 10 428 13 281 15 054 15 054


1

12 12

— —

12 12

2 754 2 754

1

1





DOC 54


51 02 12.11.01 lim

— —

2 754 2 754

51 01 11.00.04 lim


02 Werkingskosten

— —

7 498 7 498

51 01 11.00.03 lim


Programme de subsistance 01 Dépenses de personnel

0






Crédit destiné à couvrir les diverses dépenses d'investissement relatives à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes


(9)

INSTITUTIONS ET POPULATION

7 498 7 498

1

1

(8)

Allocations de base

Activités

Programmes

INSTELLINGEN EN BEVOLKING

15 144

4 711 4 716 8 660 10 428 13 371 15 144

3 861

2 933 3 861

496 798

17 17

(7)

CRIP G

DIVISION 51

fon

(6)

Crédits ajustés

2015



AFDELING 51





0

—

3 861


— —

2 933 3 861

fon


— —

496 798

50 70 74.22.13 fon

Krediet bestemd tot het dekken van allerhande investeringsuitgaven met betrekking tot de bescherming van de bevolking tegen de gevaren van ioniserende stralingen

(5)

Présent ajustement


-

2015

— —

(3)

sc

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

17 17

A.B.

B.A. ks

50 70 74.22.04 fon

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)


(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



320 1027/001

Protocol

PA

DO

— — —

55 55 55

lim


Vaste Commissie voor Taaltoezicht

— —

— —

40 41

2 2

51 82 12.11.01 lim

51 82 74.22.01 lim



82 Werkingskosten

8

— —

5 5

51 30 34.41.03 lim

Toelagen aan hen die daden van moed hebben verricht en daarbij het slachtoffer van hun offervaardigheid zijn geworden of aan rechthebbenden van helden die door hun moedige daad het leven verloren hebben of aan de klaarblijkelijke gevolgen ervan bezweken zijn - Vergoedingen voor begrafeniskosten


— —

50 50

—

10 463

51 30 33.00.13 lim

— —

10 466 10 463

lim

(5)

Présent ajustement


-

2015

— —

(3)

sc

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

202 199

A.B.

B.A. ks

51 02 12.11.21 lim

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

Toelage aan de Vereniging tot Bevordering van Brussel, als tussenkomst in de kosten voor inrichting van feestelijkheden in het Park van Brussel ter gelegenheid van het jaarlijks Nationaal Feest

30 Protocol

3



Vieringskosten van officiële feesten en ceremoniën

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



10 466 10 463

202 199

2 2

40 41

55

55 55

5 5

50 50

10 463

(6)

Crédits ajustés

2015


(7)

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

13 SPF INTERIEUR

Protocole

Commission Permanente de Contrôle Linguistique




8



Allocations en faveur d'auteurs d'actes de courage, victimes de leur dévouement ou des ayants droit des héros qui ont perdu la vie en accomplissant pareils actes ou des suites évidentes de ces actes - Indemnités pour frais funéraires

Subside au Syndicat d'Initiative et de Promotion de Bruxelles, comme intervention dans les frais des festivités organisées chaque année dans le Parc de Bruxelles à l'occasion de la Fête nationale

30 Protocole

3



Frais de célébration de fêtes et cérémonies officielles

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


DOC 54

1027/001 321

Bevolking en verkiezingen

— — — — — —

463 43 43 11 029 10 607 10 607

lim

11 029 10 607

43

463 43

463 43

46

45 46

3 3


— —

— —

25 684 25 684

2 471 2 471

54 01 11.00.03 lim

54 01 11.00.04 lim



1

1

1

(8)

Population et élections

1





0





Dépenses électorales

94 Elections

9




(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

DOC 54

2 471 2 471

25 684 25 684

(7)

CRIP G

SECURITE CIVILE

10 607

(6)

Crédits ajustés

2015


CIVIELE VEILIGHEID

lim

— —

463 43

—

46

51 94 12.11.25 lim

— —

45 46

lim

(5)

— —

(4)

Présent ajustement

Crédits initiaux

3 3

(3)

sc

-

2015

51 82 74.22.04 lim

A.B.

B.A. ks


DIVISION 54


0

PA

DO (2)

PA

OA

Huidige aanpassing


AFDELING 54





Verkiezingsuitgaven

94 Verkiezingen

9




(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



322 1027/001

PA

DO

A.B. (3)

sc

B.A. ks

— — — —

— — — — —

34 34 16 16

55 57 31 305 31 319 31 319

54 02 12.11.35 lim 54 02 74.22.01 lim

54 02 74.22.04 lim

lim

Kosten van voorlichting, documentatie en public relations inzake civiele veiligheid




— —

— —

96 96

43 43

54 12 11.00.03 lim

54 12 11.00.04 lim



12 Veiligheidscommissie ASTRID

Project 112

— —

243 246

54 02 12.11.33 lim

Allerhande uitgaven voor het financieren van de interventiekosten ondermeer in geval van rampspoedige gebeurtenissen, catastrofen of schadegevallen

1

— —

179 180

54 02 12.11.04 lim



— —

— —

1 843 1 851

780 780

Présent ajustement


-

2015

(4)

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

54 02 12.11.01 lim

54 01 11.00.11 lim

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)


02 Werkingskosten

Personeelsuitgaven voor de niet-voltijds tewerkgestelde agenten van de Civiele Veiligheid, met inbegrip van de retributies geheven door het Post- checkambt

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



31 305 31 319

55 57

16 16

34 34

243 246

179 180

1 843 1 851

780 780

43 43

96 96

31 319

(6)

Crédits ajustés

2015


(7)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

13 SPF INTERIEUR

Projet 112



12 Commission de sécurité ASTRID

1





Frais d'information, de documentation et de relations publiques en matière de sécurité civile

Dépenses de toute nature pour le financement des frais d'intervention entre autres en cas d'événements calamiteux, de catastrophes ou de sinistres




Dépenses de personnel pour les agents employés à temps réduit de la Sécurité Civile, y compris les taxes prélevées par l'Office des chèques postaux

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


DOC 54

1027/001 323

PA

DO

— — — — —

2 2 160 161 161

54 12 74.22.04 lim

lim


Operaties van de Civiele Veiligheid, uitrusting en opleiding van de Civiele Veiligheid, de brandweerdiensten en de 100 - centra


— —

— —

— — — —

542 543

725 726

43 43 386 11 686

54 20 12.11.01 lim

54 20 12.11.12 lim

54 20 12.11.13 lim 54 20 63.21.08 lim


Werkingskosten van de operationele eenheden van de Civiele Veiligheid en van het federaal opleidingscentrum voor de hulpdiensten (via fondsenvoorschotten)

Brandbestrijding aan boord van schepen op de Beneden-Zeeschelde

Investeringskrediet voor aanschaffing voor rekening van de agglomeraties, de intercommunales en de gemeenten van materieel en uitrustingsvoorwerpen betreffende de werking van de brandweerdiensten

20 Directie van de aankopen en ontwikkelingen

2

— —

2 2

54 12 74.22.01 lim



— —

2 2

54 12 12.11.04 lim

(5)


(4)

Présent ajustement

Crédits initiaux

— —

(3)

sc

-

2015

15 16

A.B.

B.A. ks

54 12 12.11.01 lim

(2)

PA

OA

Huidige aanpassing



(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

43 43

725 726

542 543

161

160 161

2 2

2 2

2 2

15 16

386 11 686

Crédits ajustés

2015


I

(7)

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

13 SPF INTERIEUR

Opérations de la Sécurité Civile, équipement et formation pour la Protection civile, les services d'incendie et les centres 100

Crédit d'investissement pour l'acquisition pour compte des agglomérations, des intercommunales et des communes, de matériel et d'équipements concernant le fonctionnement des services d'incendie

Lutte contre les incendies à bord de navires circulant sur le cours inférieur de l'Escaut

Frais de fonctionnement des unités opérationelles de la Protectioen Civile et du centre fédéral de formation des services de secours (via avances de fonds)


20 Direction des achats et des développements

2







(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


324 DOC 54

1027/001

— — — — — — —

14 432 15 441 577 579 15 009 16 020 16 020

lim fon

— —

577 579

— —

54 22 12.11.47 fon

143 143

14 432 15 441 577 579 15 009 16 020

577 579

143 143

358 376

396 669

11 839 1 255

16 020

(6)

Crédits ajustés

2015


I

I

I

(7)

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

13 SPF INTERIEUR




Crédit variable destiné au financement de la formation professionnelle des membres des services d'incendie et de la Sécurité Civile, ainsi qu'au financement de la recherche et de l'information en matière de prévention et de lutte contre les incendies et les explosions et à la couverture des dépenses résultant de l'octroi de subventions aux communes pour le besoin des services d'incendie

22 Direction de l'Inspection des services de secours

Dépenses d'entretien des centres de diffusion d' alerte - Entretien, aménagement et extension du réseau téléphonique d'alerte civile - Entretien d'un réseau radio-téléphonique et de la chaîne nationale de détection

21 Direction Télécom et bâtiments

Acquisition de matériel et d'équipements pour l'infrastructure de la Protection civile

Acquisition de matériel de transport pour l'infrastructure de la Protection civile

Crédits d'investissement pour l'acquisition pour compte des prézones et des zones de secours de matériel et d'équipements nécessaires à l'exercice de leurs missions.

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


1027/001




Variabel krediet bestemd voor het financieren van de beroepsopleiding voor leden van de brandweerkorpsen en van de Civiele Veiligheid, alsmede van het onderzoek en de informatie betreffende preventie en bestrijding van brand en ontploffing en tot het dekken van de uitgaven voor het toekennen van subsidies aan de gemeenten voor de behoeften van de brandweerdiensten

22 Directie van de Inspectie van de hulpdiensten

Onderhoudsuitgaven van de alarmverspreidingscentra - Onderhoud, aanpassing en uitbreiding van het burgerlijk telefonisch alarmeringsnet Onderhoud van een radiotelefonisch net en van de nationale detectieketen

54 21 12.11.34 lim

— —

358 376

54 20 74.22.25 lim

Aanschaffing van materieel en uitrusting voor de infrastructuur van de Civiele Bescherming

21 Directie Telecom en gebouwen

— —

396 669

(5)

Présent ajustement

54 20 74.10.25 lim

(4)

Crédits initiaux

Aanschaffing van vervoermateriaal voor de infrastructuur van de Civiele Bescherming

(3)

sc

-

2015

— —

A.B.

B.A. ks

11 839 1 255

(2)

PA

PA

54 20 63.54.08 lim

DO

OA

Huidige aanpassing


Investeringskrediet voor aanschaffing voor rekening van de prezones en de hulpverleningszones van materieel en uitrustingsvoorwerpen die noodzakelijk zijn voor de werking van hun opdrachten.

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



DOC 54

325

—

—


Directie van de financiële tussenkomsten ten voordele van derden

54 60 35.40.19 lim

Tussenkomst van de Staat ten voordele van de Shape met het oog op de bescherming van de vestiging tegen brand

+ 1 650 + 1 650

— —

49 48

54 60 33.00.07 lim

Toelage aan de Koninklijke Vereniging der brandweerkorpsen van België en aan het Nationaal Fonds voor hulpverlening aan brandweerlieden

(6)

166 —

101 —

65 —

1 650 1 650

49 48

568 570

—

Crédits ajustés

2015


C

(7)

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Fonds d'acquisition de matériel et d'équipement propres aux missions des services d'incendie, pour compte des communes, des intercommunales, des prézones, des zones de secours et du service d'incendie et d'aide médicale urgente d la Région de Bruxelles-Capitale

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

Direction des interventions financières au profit de tiers

Intervention de l'Etat en faveur du Shape en vue de la protection du site contre l'incendie

Subvention à la Fédération royale des corps de sapeurs-pompiers de Belgique et à la Caisse nationale d'entraide des sapeurs-pompiers

Dépenses de fonctionnement liées à des formations ou à des études

60 Direction de la logistique

6



Crédit variable d'investissement pour l'acquisition pour compte des prézones et des zones de secours de matériel et d'équipements nécessaires à l'exercise de leurs missions

Crédit variable d'investissement pour l'acquisition pour compte des communes, des intercommunales et du service d'incendie et d'aide médicale urgente de la région de Bruxelles-Capitale, de matériel et d'équipement concernant les missions des services d'incendie.

3


DOC 54

— —

— —

568 570

54 60 12.11.01 lim

Werkingsuitgaven in het kader van opleidingen of studies

60 Directie van de logistiek

6

— —

166 —

fon


— —

101 —

54 30 63.54.09 fon

(5)

Variabel krediet voor de aanschaffing voor rekening van de prezones en de hulpverleningszones van materieel en uitrusting die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun opdrachten

(4)

Présent ajustement

Crédits initiaux

— —

(3)

sc

-

2015

65 —

A.B.

B.A. ks

54 30 63.21.09 fon

Fonds voor de aanschaffing van materieel en uit rusting voor de opdrachten van de brandweerdiensten, voor rekening van de gemeenten, de intercommunales, de prézones, de hulpverleningszones en de dienst voor brandweer en dringende medische hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

PA

DO (2)

PA

OA

Huidige aanpassing


Variabel krediet voor de aanschaffing van materieel en uitrusting voor de opdrachten van de brandweerdiensten, voor rekening van de gemeenten, de intercommunales en de dienst voor brandweer en dringende medische hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

3

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



326 1027/001

Kenniscentrum - Hervorming Civiele Veiligheid

PA

DO

— —

— —

— —

— — — —

218 218

53 53

75 75

10 10 6 6

54 72 11.00.04 lim

54 72 12.11.01 lim

54 72 12.11.04 lim 54 72 74.22.01 lim





— —

54 72 11.00.03 lim

678 678

+ 1 650

14 095

54 71 41.30.01 lim

+ 1 650 + 1 650

14 115 14 095

lim

(5)

Présent ajustement


-

2015

— —

(3)

sc

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

13 498 13 477

A.B.

B.A. ks

54 60 43.12.12 lim

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)


72 Algemene Inspectie

Dotatie aan het Kenniscentrum

71 Kenniscentrum

7



Inrichten van cursussen voor officieren van de brandweerdiensten en voor brandweerlieden en bijdrage ten gunsten van de opleidingscentra

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



15 765 15 745

13 498 13 477

6 6

10 10

75 75

53 53

218 218

678 678

15 745

(6)

Crédits ajustés

2015


(7)

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

13 SPF INTERIEUR

Centre de Connaissance - Réforme de la Sécurité Civile





Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel définitif et stagiaire

72 Inspection générale

Dotation au Centre de Connaissance

71 Centre de connaissance

7



Organisation de cours pour officiers des services d'incendie et pour sapeurs-pompiers, et intervention en faveur des centres de formation

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


DOC 54

1027/001 327

Financiering van de hulpverleningszones en brandweerdiensten

PA

DO

— —

— — — + 1 650 + 1 650 — — + 1 650 + 1 650 + 1 650

2 654 2 626

99 779 99 335 99 335 160 840 161 400 743 579 161 583 161 979 161 979

54 80 45.35.03 lim

lim

Toelagen aan de brandweerdienst van Brussel hoofdstad voor de aanschaf van bijzonder materieel en uitrustingsvoorwerpen


fon

99 779 99 335

2 654 2 626

65 426 65 025

31 699 31 684

1 049

1 049 1 049

9 9

163 629

162 490 163 050 743 579 163 233 163 629

99 335

(6)

Crédits ajustés

2015


(7)

1

1

1

1

(8)

CRIP G

13 SPF INTERIEUR

Financement des zones de secours et des service incendies






Allocations au service d'incendie de Bruxelles capitale pour acquérir du matériel spécial et d'équipement concernant le fonctionnement

Allocations aux zones de secours pour financer la réforme, acquérir du matériel spécial et d'équipement concernant le fonctionnement et assurer le recrutement des pompiers

Allocations aux zones de secours en vue de mettre en place les futures zones de secours dans le cadre de la réforme des services d'incendie

80 Financement des zones de secours et des service incendies

8




(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


DOC 54




— —

65 426 65 025

54 80 43.54.02 lim

Toelagen aan de hulpverleningszones met het oog op het financieren van de hervorming, de aanschaf van bijzonder materieel en uitrustingsvoorwerpen en het verzekeren van de aanwerving van brandweer


— —

31 699 31 684

—

1 049

54 80 43.54.01 lim

— —

1 049 1 049

(5)

lim

(4)

Présent ajustement

Crédits initiaux

— —

(3)

sc

-

2015

9 9

A.B.

B.A. ks

54 72 74.22.04 lim

(2)

PA

OA

Huidige aanpassing


Toelage aan de hulpverleningzones met het oog op de oprichting van de toekomstige hulpverleningszoens in het kader van de hervorming van de brandweerdiensten

80 Financiering van de hulpverleningszones en brandweerdiensten

8




(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



328 1027/001

(5)

Présent ajustement


-

2015

(6)

52 379 52 379

Crédits ajustés

2015


(7)


— —

32 677 32 677

55 01 11.00.04 lim


0

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

+ 6 191 + 6 191 + 6 191

100 939 101 009 101 009

107 200

107 130 107 200

8 414 8 435

424 427

36 37

8 8

1 963 1 973

11 229 11 264

32 677 32 677

1

1

1

1

1

1

1



Frais de rapatriement et d'éloignement de personnes jugées indésirables






Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques






1027/001



Kosten voor repatriëring en verwijdering van ongewenst geachte personen lim

— —

424 427

55 02 74.22.04 lim


+ 2 450 + 2 450

— —

36 37

55 02 74.22.01 lim

Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen met uitsluiting van de informaticauitgaven

5 964 5 985

— —

8 8

55 02 12.11.07 lim


55 03 12.11.23 lim

— —

1 963 1 973

55 02 12.11.04 lim



— —

11 229 11 264

55 02 12.11.01 lim

Bestendige uitgaven voor de aankoop van nietduurzame goederen en van diensten met uitsluiting van informatica-uitgaven

02 Werkingskosten

+ 3 741 + 3 741

48 638 48 638

55 01 11.00.03 lim


(8)

CRIP G

OFFICE DES ETRANGERS

(3)

sc

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

VREEMDELINGENZAKEN

A.B.

B.A. ks


DIVISION 55


0

PA

DO (2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

AFDELING 55

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



DOC 54

329

Specifieke centra voor personen in illegaal verblijf

PA

DO

Projecten in het kader van het vreemdelingenbeleid

2 991 2 981

— —

+ 600

8 879

55 21 03.10.01 fon

+ 600 + 600

8 844 8 879

lim

(6)

2 991 2 981

9 479

9 444 9 479

4 730 4 748

22 22

166 168

192 193

12 12

4 322 4 336

Crédits ajustés

2015


(7)

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Centres spécifiques pour personnes en séjour irrégulier

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

Projets dans le cadre de la politique des étrangers

Opérations internes dans le cadre du fonds de la politique de migration

21 Réalisation de projets sur base de subsides européens

2



Entretien des étrangers sans moyens d'existence ou se trouvant en situation illégale (habillement, nourriture, soins, ...)




Dépenses pour l'acquisition de matériel de transport




1


DOC 54

Interne verrichtingen in het kader van het fonds Migratiebeleid

21 Uitvoering van projecten op basis van Europese subsidies

2



Onderhoud van vreemdelingen zonder middelen van bestaan of die zich in een onwettige toestand bevinden (kleding, voeding, zorgen, ...)

+ 300 + 300

— —

22 22

55 12 74.22.04 lim


4 430 4 448

— —

166 168

55 12 74.22.01 lim

Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen met uitsluiting van informaticauitgaven

55 13 12.11.24 lim

— —

192 193

55 12 74.10.01 lim

Uitgaven voor de aankoop van vervoermiddelen


— —

+ 300 + 300

12 12

(5)

55 12 12.11.04 lim

(4)

Présent ajustement

Crédits initiaux


(3)

sc

-

2015

4 022 4 036

A.B.

B.A. ks

55 12 12.11.01 lim

(2)

PA

OA

Huidige aanpassing



12 Werkingskosten

1

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



330 1027/001

PA

DO

— —

— — — — — —

— —

1 294 1 330

494 614 68 68 235 236

721 750

55 21 12.11.01 fon

55 21 12.11.04 fon 55 21 39.10.01 fon 55 21 74.22.01 fon

55 21 74.22.04 fon



Terugbetaling subsidies Europese commissie

Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen met uitsluiting van de informaticauitgaven


— —

— —

— —

— —

49 49

96 96

242 242

23 23

55 22 11.00.03 lim

55 22 11.00.04 lim

55 22 12.11.01 lim

55 22 74.22.01 lim





22 Uitvoering van projecten op basis van bijdragen van DVZ

— —

434 434

55 21 11.00.04 fon

(5)


(4)

Présent ajustement

Crédits initiaux

— —

(3)

sc

-

2015

238 238

A.B.

B.A. ks

55 21 11.00.03 fon

(2)

PA

OA

Huidige aanpassing



(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

434 434

238 238

23 23

242 242

96 96

49 49

721 750

235 236

68 68

494 614

1 294 1 330

Crédits ajustés

2015


(7)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

13 SPF INTERIEUR





22 Réalisation de projets sur base de moyens de l'OE


Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion de dépenses informatiques

Remboursement subsides Commission européenne

Frais de fonctionnement relatives à l'informatique




(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


DOC 54

1027/001 331

PA

DO

Visa Information System


fon

+ 6 791

118 376

748

744 748

289 290

455 458

7 740

1 090 1 089 6 475 6 651 7 565 7 740

490 488

190 191

125 167

118 408 118 516 6 475 6 651 124 883 125 167

(6)

Crédits ajustés

2015


C

(7)

1

1

1

1

(8)

CRIP G

13 SPF INTERIEUR

Visa Information System








32 Visa Information System

3




Projets pour la prévention de l'immigration illégale auprès des institutions internationales autre que l'UE

Projets pour la prévention de l'immigration illégale: dépenses permanentes pour achats de biens non-durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques

23 Autres dépenses

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


DOC 54



+ 6 791 + 6 791 — — + 6 791 + 6 791

—

748

- Geraamde betalingen 111 617 111 725 6 475 6 651 118 092 118 376

— —

744 748

lim

lim

— —

289 290

55 32 74.22.04 lim



— —

455 458

55 32 12.11.04 lim


32 Visa Information System

3

—

7 740



fon

— — — — — —

1 090 1 089 6 475 6 651 7 565 7 740

lim


— —

490 488

55 23 35.40.02 lim

(5)

Projecten ter preventie van illegale immigratie door internationale instellingen andere dan de EU

(4)

Présent ajustement

Crédits initiaux

— —

(3)

sc

-

2015

190 191

A.B.

B.A. ks

55 23 12.11.01 lim

(2)

PA

OA

Huidige aanpassing


Projecten ter preventie van illegale immigratie : bestendige uitgaven voor de aankoop van nietduurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven

23 Andere uitgaven

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



332 1027/001


(4)


Présent ajustement

— —

2 760 2 760

56 01 11.00.04 lim


— — — — — —

— — — — —

99 99 101 101 14 14

105 105 8 404 8 404 8 404

56 02 12.11.04 lim 56 02 12.21.48 lim 56 02 74.22.01 lim

56 02 74.22.04 lim

lim







— —

448 448

56 02 12.11.01 lim


02 Werkingskosten

— —

4 877 4 877

56 01 11.00.03 lim



0

(3)

sc

-

2015

(6)

4 877 4 877

Crédits ajustés

2015

(7)

8 404

8 404 8 404

105 105

14 14

101 101

99 99

448 448

2 760 2 760

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

0

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes













POLITIQUE DE SECURITE ET DE PREVENTION

A.B.

B.A. ks


PREVENTIE EN VEILIGHEIDSBELEID

(2)

PA

PA


DIVISION 56

DO

OA

Huidige aanpassing


AFDELING 56

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



DOC 54

1027/001 333

Algemene administratieve politie. Opleiding, preventie en uitrusting

PA

DO

— —

+ 200 + 200

— — — — — — — —

— —

— —

574 574

1 200 1 200

12 12 11 11 50 50 297 298

568 1 259

126 126

56 10 11.00.19 fon

56 10 11.00.20 fon

56 10 12.11.21 lim 56 10 12.11.22 lim 56 10 12.11.27 lim 56 10 12.11.28 lim

56 10 12.11.50 fon

56 10 12.21.48 fon

Krediet voor de bezoldigingen en allerhande toelagen aan het personeel belast met de controle op de bewakingsondernemingen, beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten

Internationale Politiesamenwerking

Krediet ter ondersteuning van een federale spotterswerking

Documentatiecentrum politie en veiligheid

Krediet voor specifieke initiatieven ter bevordering van de werking van de politie en de veiligheid in steden en gemeenten

Krediet voor de werkingskosten verbonden aan het beheer van het fonds voor de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen, de interne bewakingsdiensten en de privé-detectives

Terugbetaling van de personeelskosten van de verbindingsofficieren gedetacheerd bij de Directie Private Veiligheid

(5)

Krediet voor de personeelskosten verbonden aan het beheer van het fonds voor de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen, de interne bewakingsdiensten en de privé-detectives

(4)

Présent ajustement

Crédits initiaux

— —

(3)

sc

-

2015

1 308 1 308

A.B.

B.A. ks

56 10 11.00.03 fon

(2)

PA

OA

Huidige aanpassing


Krediet voor de bezoldigingen en allerhande toelagen aan het personeel belast met het beheer van het fonds van de bewakingsondernemingen, beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten

10 Algemene administratieve politie

1

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

(7)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Police administrative générale. Formation, prévention et équipement

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

Remboursement des frais de personnel des officiers de liaison détachés au sein de la Direction Sécurité privée

Crédit pour les frais de fonctionnement ayant trait à la gestion du fonds des entreprises de gardiennage, des entreprises de sécurité, des services internes de gardiennage et des détectives privés

Crédit en faveur d'initiatives spécifiques visant à promouvoir le fonctionnement de la police et la sécurité dans les villes et communes

Centre de documentation police et sécurité

Crédit pour le soutien d'un fonctionnement de spotters fédéraux

Coopération policière internationale

Crédit pour la rémunération et autres allocations au personnel chargé du contrôle des entreprises de gardiennage, des entreprises de sécurité, des services internes de gardiennage et des détectives privés

Crédit pour couvrir les frais du personnel chargé de la gestion du fonds des entreprises de gardiennage, des entreprises de sécurité, des services internes de gardiennage et des détectives privés

Crédit pour la rémunération et autres allocations au personnel chargé de la gestion du fonds des entreprises de gardiennage, des entreprises de sécurité, des services internes de gardiennage

10 Police administrative générale

1


DOC 54

126 126

568 1 259

297 298

50 50

11 11

12 12

1 400 1 400

574 574

1 308 1 308

Crédits ajustés

2015


334 1027/001

(2)

PA

PA

A.B. (3)

sc

B.A. ks

Tuchtraad

Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven

32 Werkingskosten

3

56 32 12.11.01 lim

55 54

+ 200

6 267



+ + + +

1 576 1 580 3 853 4 687 5 429 6 267

lim

Totalen voor het programma 13.56.1 fon

— —

578 578

56 14 43.12.14 lim

Uitgaven voor de ontwikkeling van de coördinatie van de politiediensten en voor de ontwikkeling van de provinciale acties inzake veiligheid

— —

— — 200 200 200 200

— —

114 114

56 14 11.00.04 lim


14 Coördinatie

— —

408 411

56 11 12.11.40 lim

Wetenschappelijk onderzoek in verband met de veiligheid van de burgers

— —

— —

77 220

(5)

Présent ajustement

106 106

(4)

Crédits initiaux

-

2015

56 11 11.00.10 lim

56 10 74.22.12 fon

DO

OA

Huidige aanpassing


Krediet voor de personeelskosten verbonden aan de wetenschappelijke, administratieve en financiële uitwerking en coördinatie van het wetenschappelijk onderzoek in verband met de veiligheid van de burger

11 Wetenschapsbeleid

Krediet voor patrimoniale uitgaven voor het dekken van de kosten voor administratie, controle en toezicht nodig voor de toepassing van de wet van 10 april 1990

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

578 578

114 114

408 411

106 106

77 220

55 54

6 467

1 576 1 580 4 053 4 887 5 629 6 467

Crédits ajustés

2015


R

R

(7)

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

13 SPF INTERIEUR

Conseil de discipline

Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion de dépenses informatiques


3




Dépenses pour le développement de la coordination des services de police et pour le développement d'actions provinciales en matière de sécurité


14 Coordination

Recherche scientifique en rapport avec la sécurité des citoyens

Crédit pour les frais de personnel liés au développement scientifique, administratif et financier et à la coordination de la recherche scientifique en rapport avec la sécurité du citoyen

11 Politique scientifique

Crédit pour des dépenses patrimoniales pour couvrir les frais d'administration, de contrôle et de surveillance nécessaires à l'application de la loi du 10 avril 1990

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


DOC 54

1027/001 335

— — —

65 64 64

lim


Vaste Commissie van de lokale politie

Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten

(6)

Crédits ajustés

2015

4 4

4 4

2 2

68 68

737

735 737

2 2

703 705

2 2

28 28

64

65 64


(7)

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

13 SPF INTERIEUR

Commission permanente de la police locale

Cellule football

Dépenses permanentes pour achats de biens nondurables et de services


5




Remboursement des frais de personnel des membres de la CPPL




4




Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion de dépenses informatiques


(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


DOC 54

52 Werkingskosten — —

—

737


68 68

— —

735 737

lim

56 52 12.11.01 lim

— —

2 2

56 42 74.22.04 lim


Voetbalcel

— —

703 705

56 42 12.21.48 lim

Terugbetaling van de personeelskosten van de leden van de VCLP

5

— —

2 2

56 42 12.11.04 lim



— —

28 28

56 42 12.11.01 lim


42 Werkingskosten

4

— —

4 4

56 32 74.22.04 lim



— —

4 4

(5)

Présent ajustement

56 32 74.22.01 lim

(4)

Crédits initiaux


(3)

sc

-

2015

— —

A.B.

B.A. ks

2 2

(2)

PA

PA

56 32 12.11.04 lim

DO

OA

Huidige aanpassing



(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



336 1027/001

Geschillen Federale politie en bijzondere vergoeding personeelsleden lokale politie

Europese topontmoetingen te Brussel

PA

DO

— —

— — —

54 845 49 994

54 991 50 140 50 140

56 70 43.22.01 fon

fon

Krediet bestemd voor de veiligheid in het kader van de Europese topontmoetingen georganiseerd te Brussel, evenals voor veiligheid en preventie verbonden met de nationale en internationale hoofdstedelijke functie van Brussel

54 991 50 140

54 845 49 994

146 146

424

422 424

422 424

150

150 150

82 82

50 140

(6)

Crédits ajustés

2015


(7)

1

1

1

1

(8)

CRIP G

13 SPF INTERIEUR

Contentieux Police Fédérale et indemnité spéciale des membres du personnel de la police locale

Sommets européens à Bruxelles



Crédit destiné à la sécurité dans le cadre des sommets européens organisés à Bruxelles, ainsi qu'à la sécurité et prévention en relation avec la fonction de capitale nationale et internationale de Bruxelles

Crédit pour la rémunération et autres allocations au personnel autre que statutaire

70 Fonds pour la sécurité lors des sommets européens organisés à Bruxelles, ainsi que pour la sécurité et prévention en relation avec la fonction de capitale nationale et internationale de Bruxelles

7



Honoraires des avocats et experts (cfr. art.1-01-4 du Budget Gén. des dépenses)

6



Subsides au monde du football

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


1027/001



— —

—

424

146 146

— —

422 424

lim

56 70 11.00.04 fon

— —

422 424

—

150

56 60 12.11.01 lim

— —

150 150

lim

(5)

Présent ajustement


-

2015

— —

(3)

sc

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

82 82

A.B.

B.A. ks

56 52 33.00.01 lim

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

Krediet voor de bezoldigingen en allerhande toelagen voor ander dan statutair personeel

70 Fonds voor de veiligheid bij Europese toppen georganiseerd te Brussel, evenals voor veilighe en preventie verbonden met de nationale en internationale hoofdstedelijke functie van Brussel

7



Erelonen advocaten en experten (cfr.art.1-01-4 van de Alg. Uitgavenbegroting)

6



Subsidies aan de voetbalwereld

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



DOC 54

337

Lokale integrale veiligheid

Politiegebouwen


PA

DO

A.B. (3)

sc

B.A. ks

— — — — — 200 200 200 200 + + + +

+ 200

7 291 7 291 7 291 34 157 34 157 58 844 54 827 93 001 88 984 88 984

lim

fon

lim

— —

—

15 507

7 291 7 291

— —

15 514 15 507

lim

56 90 43.51.02 lim

— —

— —

16 16

15 498 15 491

Présent ajustement


-

2015

(4)

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

56 83 12.11.30 lim

56 82 43.22.02 lim

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

15 514 15 507

16 16

15 498 15 491

89 184

34 157 34 157 59 044 55 027 93 201 89 184

7 291

7 291 7 291

7 291 7 291

15 507

(6)

Crédits ajustés

2015


(7)

1

1

1

(8)

CRIP G

Sécurité intégrale locale

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

Bâtiments de la police






Paiements aux communes et aux zones de police pluricommunales suite à l'application du mécanisme de correction institué à l'occasion du transfert des immeubles de l'ancienne gendarmerie aux communes et aux zones de police pluricommunales

90 Fonds bâtiments de la police

9



Dépenses de fonctionnement généralement quelconques en rapport avec le Service central de prévention de la criminalité


Subsides aux politiques locales de sécurité et de prévention


8


DOC 54





Betalingen aan de gemeenten en de meergemeenten politiezones ingevolge de toepassing van het correctiemechanisme ingesteld naar aanleiding van de overdracht van ex-rijkswachtgebouwen aan de gemeenten en de meergemeenten politiezones

90 Fonds politiegebouwen

9



Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de Centrale Dienst voor Criminaliteitspreventie


Subsidies voor het lokaal veiligheids - en preventiebeleid

82 Werkingskosten

8

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



338 1027/001


(4)


Présent ajustement

— —

5 940 5 940

58 01 11.00.04 lim


— — - 40 - 40 — —

— — — — —

183 183 280 280 10 10

21 21 17 068 17 071 17 071

58 02 12.11.04 lim 58 02 12.21.48 lim 58 02 74.22.01 lim

58 02 74.22.04 lim

lim







— —

1 255 1 258

58 02 12.11.01 lim


02 Werkingskosten

+ 40 + 40

9 379 9 379

58 01 11.00.03 lim



0

(3)

sc

-

2015

(6)

9 419 9 419

Crédits ajustés

2015

(7)

17 071

17 068 17 071

21 21

10 10

240 240

183 183

1 255 1 258

5 940 5 940

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

0

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes













GOUVERNEMENTS PROVINCIAUX

A.B.

B.A. ks


PROVINCIALE GOUVERNEMENTEN

(2)

PA

PA


DIVISION 58

DO

OA

Huidige aanpassing


AFDELING 58

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



DOC 54

1027/001 339

Wapenwet

Centrale dienst voor Duitse vertaling

—

17 254



10 680 10 680

1

Loi sur les armes

Service central de traduction en langue allemande




0





Dotation vers le Service d'état à gestion séparée compétent pour la traduction officielle en langue allemande

20 Service central de traduction en langue allemande

2




12 Fonctionnement

1

(9)

Allocations de base

CONSEIL D'ETAT

59 01 11.00.03 lim

1

1

(8)

Activités

Programmes

RAAD VAN STATE

17 254

17 250 17 254

58

58 58

58 58

125

124 125

124 125

(7)

CRIP G


DIVISION 59

— —

— —

17 250 17 254

10 680 10 680

—

58

(6)

Crédits ajustés

2015


DOC 54


0

— —

58 58

lim

lim

— —

58 58

—

125

58 20 41.30.01 lim

— —

(5)

Présent ajustement

124 125

(4)

Crédits initiaux

lim

(3)

sc

-

2015

— —

A.B.

B.A. ks

124 125

(2)

PA

PA

58 12 12.11.04 lim

DO

OA

Huidige aanpassing


AFDELING 59





Dotatie aan de staatsdienst met afzonderlijk beheer bevoegd voor de officiële Duitse vertaling

20 Centrale dienst voor Duitse vertaling

2



Allerhande werkingkosten met betrekking tot de informatica

12 Werking

1

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



340 1027/001

— —

— —

58 68

211 240

59 02 74.22.01 lim

59 02 74.22.04 lim


Allerhande uitgaven voor aankoop van informaticaapparatuur



fon

lim

+ 695 + 695 — — + 695 + 695 + 695

38 115

— —

38 114 38 111 4 4 38 118 38 115

4 4

59 03 12.11.21 fon

Uitgaven met betrekking tot de modernisering van de organisatie van de administratieve rechtspraak


22 035 22 035

59 03 11.00.03 lim

Bezoldigingen ambtsdragers

+ 695 + 695

— —

169 187

59 02 12.11.04 lim

Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatisering van de Raad van State


— —

1 620 1 560

59 02 12.11.01 lim


02 Werkingskosten

— —

35 35

(5)

Présent ajustement

59 01 11.40.05 lim

(4)

Crédits initiaux

Allerhande uitgaven voor sociaal diensbetoon

(3)

sc

-

2015

— —

A.B.

B.A. ks

3 306 3 306

(2)

PA

PA

59 01 11.00.04 lim

DO

OA

Huidige aanpassing



(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



38 809 38 806 4 4 38 813 38 810

4 4

22 730 22 730

211 240

58 68

169 187

1 620 1 560

35 35

3 306 3 306

38 810

(6)

Crédits ajustés

2015


(7)

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

13 SPF INTERIEUR




Dépenses relatives à la modernisation de l'organisation de la jurisprudence administrative

Traitements des titulaires de fonction


Dépenses généralement quelconques pour l'achat de matériel informatique


Dépenses de fonctionnement généralement quelconques en rapport avec l'informatisation du Conseil d'Etat





(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


DOC 54

1027/001 341

(4)

(5)

Présent ajustement


12 576 12 576

Crédits ajustés

2015

(7)

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS)

— —

12 290 12 289

60 01 11.00.04 lim


0

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

—

30 041

30 041

30 023 30 041

124 124

69 69

137 137

4 827 4 846

12 290 12 289

1

1

1

1

1











Commissariat géneral aux réfugiés et aux apatrides (CGRA)

DOC 54


— —

— —

124 124

60 02 74.22.04 lim


30 023 30 041

— —

69 69

60 02 74.22.01 lim


lim

— —

137 137

60 02 12.11.04 lim



— —

4 827 4 846

60 02 12.11.01 lim


02 Werkingskosten

— —

12 576 12 576

60 01 11.00.03 lim


(8)

CRIP G

COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES

(3)

sc

-

2015


COMMISSARIAAT-GENERAAL VOOR DE VLUCHTELINGEN EN DE STAATLOZEN - BEROEPSCOMMISSIE VOOR DE VLUCHTELINGEN

A.B.

B.A. ks


DIVISION 60


0

PA

DO (2)

PA

OA

Huidige aanpassing


AFDELING 60

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



342 1027/001

(4)

(5)

Présent ajustement


24 866 24 866

Crédits ajustés

2015

(7)

Geïntegreerde centra voor dringende oproepen

— —

— —

— — — — — —

— —

— — — — —

10 684 10 444

2 632 2 632

1 362 1 362 2 399 2 410 2 290 2 290

335 335

798 1 649 45 366 45 988 45 988

63 03 11.00.04 lim

63 03 12.11.01 lim

63 03 12.11.04 lim 63 03 12.21.48 lim 63 03 42.10.01 lim

63 03 74.22.01 lim

63 03 74.22.04 lim

lim


Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica uitgaven

Allenhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

Bezoldiging aangestelden 100

Pensioenbijdrage aan het RSZPPO door de federalisering van lokaal personeel in uitvoering van de wet van 24 oktober 2011





— —

24 866 24 866

63 03 11.00.03 lim


45 988

45 366 45 988

798 1 649

335 335

2 290 2 290

2 399 2 410

1 362 1 362

2 632 2 632

10 684 10 444

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

0

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes





Contribution de pension à l'ONSSAPL par la fédéralisation du personnel local en exécution de la loi de 24 octobre 2011

Détachement des préposés au 100


Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques



03 Centres 100 à migrer et calltaking

Centres intégrés dáppel dúrgence

PROJET 112

(3)

sc

-

2015


PROJECT 112

A.B.

B.A. ks


DIVISION 63

03 Te migreren 100-centra en calltaking

0

PA

DO (2)

PA

OA

Huidige aanpassing


AFDELING 63

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



DOC 54

1027/001 343

Niet-gemigreerde hulpcentra 100

Toelagen aan de N.V. Astrid

—

63 311

1

Centres 100 non-migrés

Allocations à la S.A. Astrid





DOC 54

01 Bestaansmiddelen


0





Subsides pour la plate-forme de concertation CAD 112

Subsides à la SA Astrid au profit du résau Astrid

20 S.A. Astrid

2



Remboursement aux communes des frais de personnel de centres de secours 100

10 Centres 100 non-migrés

1

(9)

Allocations de base

CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

4 145 4 145

1

1

1

(8)

Activités

Programmes

RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

63 311

65 629 63 311

(7)

CRIP G


DIVISION 64

64 01 11.00.03 lim

18 834 15 894

7 613 4 673

11 221 11 221

1 429

1 429 1 429

1 429 1 429

15 894

(6)

Crédits ajustés

2015


AFDELING 64


— —

— —

65 629 63 311



4 145 4 145

—

15 894

0

— —

18 834 15 894

lim

lim

— —

7 613 4 673

63 20 61.71.01 lim

Toelage voor het CAD overlegplatform 112


— —

11 221 11 221

—

1 429

63 20 41.70.01 lim

— —

(5)

Présent ajustement

1 429 1 429

(4)

Crédits initiaux

lim

(3)

sc

-

2015

— —

A.B.

B.A. ks

1 429 1 429

(2)

PA

PA

63 10 43.22.09 lim

DO

OA

Huidige aanpassing


Toelage aan de NV Astrid ten behoeve van het Astrid-netwerk

20 N.V. Astrid

2



Terugbetaling aan gemeenten van de personeelskosten van de hulpcentra 100

10 Niet-gemigreerde hulpcentra 100

1

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



344 1027/001

PA

DO

66 01 11.00.03 lim

Orgaan voor de coördinatie van de analyse van de dreiging (OCAD)


874 874

+ 419 + 419

1 293 1 293

20 232

1

Organe pour la coordination de l'analyse de la menace (OCAM)



0



Rémunérations des titulaires de fonction

02 Rémunérations titulaires de fonction




Dépenses permanentes pour l'achat de biens meubles non-durables et de services, à l'exclusion de dépenses informatiques


(9)

ORGANE POUR LA COORDINATION DE L'ANALYSE DE LA MENACE

+ 300

19 932

20 223 20 232

1

1

1

1

1

1

(8)

Allocations de base

Activités

Programmes

ORGAAN VOOR DE COORDINATIE VAN DE ANALYSE VAN DE DREIGING

+ 300 + 300

19 923 19 932

5 368 5 368

264 264

66 67

172 173

1 853 1 860

8 355 8 355

(7)

CRIP G


DIVISION 66

01 Bestaansmiddelen

0

lim

(6)

Crédits ajustés

2015


AFDELING 66



Bezoldigingen van de ambtsdragers

+ 150 + 150

— —

264 264

64 01 74.22.04 lim


5 218 5 218

— —

66 67

64 01 74.22.01 lim


64 02 11.00.03 lim

— —

172 173

64 01 12.11.04 lim


02 Personeel ambtsdragers

+ 150 + 150

1 703 1 710

64 01 12.11.01 lim

(5)


(4)

Présent ajustement

Crédits initiaux

— —

(3)

sc

-

2015

8 355 8 355

A.B.

B.A. ks

64 01 11.00.04 lim

(2)

PA

OA

Huidige aanpassing



(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



DOC 54

1027/001 345

PA

DO

Permanent secretariaat, Audit en uitgaven verbonden aan projecten

- 19 661 - 7 111

19 661 7 111 547 547

71 10 01.10.01 fon 71 10 11.00.04 fon

Interne verrichtingen in het kader van het fonds AMF-ISF


547 547

— —

19 661 7 111

1

0

1


Opérations internes dans le cadre du fonds AMF-ISF

Opérations internes dans le cadre du fonds AMF-ISF

DOC 54

— —

+ 19 661 + 7 111

— —

71 10 01.00.01 fon

Interne verrichtingen in het kader van het fonds AMF-ISF

Secrétariat permanent, Audit et dépenses liées aux projets 10 Dépenses liées aux autorités du fonds

1




Dépenses pour l'aqcuisition de biens meubles durables




(9)

FONDS EUROPÉEN FÉDÉRAL POUR L'ASILE ET LA MIGRATION (AMIF) ET LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE (ISF) - PROGRAMMATION 2014-2020

10 Uitgaven verbonden aan de autoriteiten van het fonds

1

1

1

1

1

1

(8)

Allocations de base

Activités

Programmes

FEDERAAL EUROPEES FONDS VOOR ASIEL EN MIGRATIE (AMF) EN INTERNE VEILIGHEID (ISF) - PROGRAMMATIE 2014-2020

1 681

1 679 1 681

79 79

6 6

37 37

254 256

10 10

(7)

CRIP G

DIVISION 71

+ 419

1 262

(6)

Crédits ajustés

2015



AFDELING 71


+ 419 + 419

— —

79 79

66 01 74.22.04 lim


1 260 1 262

— —

6 6

66 01 74.22.01 lim


lim

— —

37 37

66 01 12.11.04 lim



— —

254 256

66 01 12.11.01 lim


(5)

Présent ajustement


-

2015

— —

(3)

sc

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

10 10

A.B.

B.A. ks

66 01 11.00.04 lim

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)


(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



346 1027/001

PA

DO

— — — — — —

17 17 30 30 30 30

71 10 12.11.04 fon 71 10 74.22.01 fon 71 10 74.22.04 fon





+ 800 + 800 + 800

20 421 7 871 7 871

+ 640 + 640

— —

71 11 12.11.01 fon

Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet- duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven fon

+ 160 + 160

— —

71 11 11.00.04 fon



— —

— —

71 11 11.00.03 fon


11 Uitgaven verbonden aan projecten uitgevoerd doo de FOD Binnenlandse Zaken

— —

57 57

71 10 12.11.01 fon

(5)


(4)

Présent ajustement

Crédits initiaux

— —

(3)

sc

-

2015

79 79

A.B.

B.A. ks

71 10 11.00.06 fon

(2)

PA

OA

Huidige aanpassing


Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel (audit)

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

640 640

160 160

— —

30 30

30 30

17 17

57 57

79 79

8 671

21 221 8 671

Crédits ajustés

2015


(7)

1

1

0

0

0

0

0

1

(8)

CRIP G

13 SPF INTERIEUR



Dépenses permanentes pour l'achat de biens meubles non-durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques



11 Dépenses liées aux projets réalisés par le SPF Intérieur





Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire (audit)

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


DOC 54

1027/001 347

(5)

Présent ajustement


-

2015

(6)

6 485 6 485

Crédits ajustés

2015


(7)

Inspection Générale

— —

— — — —

— — — — — —

358 358

42 42 12 12

43 43 2 2 52 42

72 13 12.11.04 lim 72 13 12.21.01 lim

72 13 12.21.48 lim 72 13 12.50.01 lim 72 13 74.10.01 lim


Bestendige uitgaven voor de aankoop binnen de sector overheid van niet- duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven


Belastingen betaals aan sub-sectoren van de sector overheid

Investeringsuitgaven - vervoersmaterieel

— —

72 13 12.11.01 lim

120 120

Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet- duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven

13 Werkings- en investeringsuitgaven

Bezoldigingen en allerhande toelagen:- vast en stagedoend statutair personeel

72 12 11.00.03 lim

— —

28 28

72 11 12.11.99 lim

Forfaitaire onkosten

12 Variabele personeelsuitgaven

— —

6 485 6 485

72 11 11.00.03 lim


1

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

52 42

1

1

1

1

1

1

1

1

Dépenses d'investissement - matériel de transport



Dépenses diverses de fonctionnement, à l'exclusion de dépenses informatiques, à l'intérieur du secteur des administrations publiques


Dépenses permanentes pour l'achat de biens meubles non-durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques

13 Dépenses de fonctionnement et d'investissement

Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel statutaire définitif et stagiaire

12 Dépenses variables de personnel



11 Dépenses fixes de personnel

Algemene Inspectie

DOC 54

2 2

43 43

12 12

42 42

358 358

120 120

28 28

1

(8)

CRIP G

INSPECTION GÉNÉRALE DE LA POLICE FÉDÉRALE ET DE LA POLICE LOCALE (AIG)

(3)

sc

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

ALGEMENE INSPECTIE FEDERALE POLITIE EN LOKALE POLITIE (AIG)

A.B.

B.A. ks


DIVISION 72

11 Vaste personeelsuitgaven

1

PA

DO (2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

AFDELING 72

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



348 1027/001

PA

DO

+ 8 835 + 8 835 + 285 + 285 + 9 120 + 9 120 + 9 120

868 964 867 169 121 160 106 373 990 124 973 542 973 542




—

7 183


fon

lim

— —

lim

7 193 7 183


— —

30 30

72 13 74.22.04 lim

(5)


(4)

Présent ajustement

Crédits initiaux

— —

(3)

sc

-

2015

21 21

A.B.

B.A. ks

72 13 74.22.01 lim

(2)

PA

OA

Huidige aanpassing


Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica uitgaven

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



7 183

7 193 7 183

30 30

21 21

982 662

877 799 876 004 121 445 106 658 999 244 982 662

(6)

Crédits ajustés

2015


(7)

1

1

(8)

CRIP G

13 SPF INTERIEUR








(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


DOC 54

1027/001 349

350

DOC 54

1027/001

DOC 54

1027/001

351

14. - FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

------------

14. - SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

Beleid en missie

(5)

— — — —

33 33 33 33

01 01 74.22.01 lim 01 01 74.22.04 lim



(6)

Crédits ajustés

227 227

(7)

4 484

4 484 4 484

33 33

33 33

292 292

736 736

16 16

515 515

2 632 2 632

0

0

0

0

0

0

0

0

(8)

CRIP G

0

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes










Traitement et frais de représentation du Ministre

01 Subsistance


DOC 54


—

— —

292 292

01 01 12.21.48 lim


4 484

— —

736 736

01 01 12.11.19 lim

Werkingskosten

— —

— —

16 16

01 01 12.11.04 lim


4 484 4 484

— —

515 515

01 01 11.00.06 lim


lim

— —

2 632 2 632

01 01 11.00.02 lim



— —

227 227

01 01 11.00.01 lim

Wedde en representatiekosten van de Minister

01 Bestaansmiddelen

0

(4)

Présent ajustement

Crédits initiaux

2015

kredieten

DIVISION 01

(3)

sc

-

2015

ORGANES STRATEGIQUES DU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT, DE L'AGENDA NUMERIQUE, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE LA POSTE

A.B.

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT DIVISIONS ORGANIQUES Aangepaste

AFDELING 01

(2)

PA

DO

B.A. ks

(X 1 000 EUR)

BELEIDSORGANEN VAN DE VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, DIGITALE AGENDA, TELECOMMUNICATIE EN POST

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's

PA

OA

14 FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING ORGANISATIE-AFDELINGEN

352 1027/001

Beleid en missie

(5)

— — — —

35 35 35 35

02 01 74.22.01 lim 02 01 74.22.04 lim




—

— —

313 313

02 01 12.21.48 lim


4 842

— —

785 785

02 01 12.11.19 lim

Werkingskosten

— —

— —

17 17

02 01 12.11.04 lim


4 842 4 842

— —

618 618

02 01 11.00.06 lim


lim

— —

2 812 2 812

02 01 11.00.02 lim



— —

227 227

02 01 11.00.01 lim


01 Bestaansmiddelen

0

(4)

Présent ajustement


Crédits ajustés

2015

227 227

kredieten

(7)

4 842

4 842 4 842

35 35

35 35

313 313

785 785

17 17

618 618

2 812 2 812

0

0

0

0

0

0

0

0

(8)

CRIP G

0

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes











01 Subsistance


DIVISION 02

(3)

sc

-

2015

ORGANES STRATEGIQUES DU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ET EUROPEENNES, CHARGE DE BELIRIS ET DES INSTITUTIONS CULTURELLES FEDERALES

A.B.

Huidige aanpassing

Initiële kredieten


AFDELING 02

(2)

PA

DO

B.A. ks

(X 1 000 EUR)

BELEIDSORGANEN VAN DE VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN BUITENLANDSE EN EUROPESE ZAKEN, BELAST MET BELIRIS EN DE FEDERALE CULTURELE INSTELLINGEN

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's

PA

OA


DOC 54

1027/001 353

Leiding en beheer

(4)


Présent ajustement

— —

— —

— —

— — + 349 + 349

+ 1 151 + 1 151 — — — — — — — —

34 379 34 379

15 222 15 222

19 402 19 402

228 229 7 049 7 511

3 736 4 446 6 6 187 187 201 201 15 15

21 01 11.00.03 lim

21 01 11.00.04 lim

21 01 11.00.13 lim

21 01 11.40.05 lim 21 01 12.11.01 lim


Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel (cf. art.2.14.2 van de Algemene Uitgavenbegroting)

Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel (cf. art.2.14.2 van de Algemene Uitgavenbegroting)

Bezoldigingen en allerhande toelagen van het statutair personeel van de buitenlandse carrières gedetacheerd bij de Centrale Administratie


Bestendige uitgaven voor de aankoop van nietduurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven (cf art. 1.01.3 van de Algemene Uitgavenbegroting)


Allerlei uitgaven in het kader van gender mainstreaming

Geneeskundig centrum : werkingsuitgaven (erelonen van geneesheren, benodigdheden, enz...)

Missieonkosten en vergoedingen van niet tot de Administratie behorende personen


01 Bestaansmiddelen

0

(3)

sc

-

2015

(6)

34 379 34 379

Crédits ajustés

2015

kredieten

(7)

0

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

1

1

1

2

1

1

1

1

1

Loyer de biens immobiliers

Frais de missions et indemnités de personnes étrangères à l'Administration

Centre médical : dépenses de fonctionnement (honoraires des médecins, fournitures, etc...)

Dépenses de toute nature en matière de gender mainstreaming


Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques (cf. art. 1.01.3 du Budget général des dépenses)


Rémunérations et allocations quelconques du personnel statutaire des carrières extérieures affecté à l'Administration centrale

Rémunérations et allocations quelconques : - personnel autre que statutaire (cf. art. 2.14.2 du Budget général des dépenses)

Rémunérations et allocations quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire (cf. art. 2.14.2 du Budget général des dépenses)

01 Subsistance


DOC 54

15 15

201 201

187 187

6 6

4 887 5 597

7 398 7 860

228 229

19 402 19 402

15 222 15 222

1

(8)

CRIP G

ORGANES DE GESTION

A.B.

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

BEHEERSORGANEN

(2)

PA

B.A. ks


DIVISION 21

DO

PA

(X 1 000 EUR)

AFDELING 21

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's

OA


354 1027/001

PA

DO

41 41

— — — — — —

952 952 38 39 31 31

21 01 74.22.04 lim 21 01 74.50.01 lim 21 01 83.00.01 lim


Aankoop van kunstvoorwerpen en -werken

Sociale actie : leningen aan het Rijkspersoneel (de terugbetaling van de leningen wordt aangerekend op de Rijksmiddelenbegroting)


lim

— —

360 363

21 01 74.22.01 lim

Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van transportmiddelen, waardevolle voorwerpen en informatica-uitgaven


— + 69

— —

21 01 74.10.01 lim

+ 1 500 + 1 569 + 1 569

81 872 83 049 83 049

— —

— —

Aankoop vervoermiddellen

25 25

— —

21 01 41.30.01 lim

— —

Dotatie aan de Staatsdienst met een afzonderlijk beheer Restaurants en Refters (cf. art. 2.14.6 van de Algemene Uitgavenbegroting)

(5)

Présent ajustement


-

2015

21 01 21.40.01 lim

(3)

sc

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

Verwijlintresten (cf. art. 1-01-5 §4 van de Algemene Uitgavenbegroting)

A.B.

B.A. ks

21 01 12.21.10 lim

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

Toetreding tot de gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


83 372 84 618

31 31

38 39

952 952

360 363

— 69

25 25

— —

41 41

84 618

(6)

Crédits ajustés

2015

kredieten

(7)

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G



Action sociale : prêts au personnel de l'Etat (le remboursement des prêts est imputé au Budget des Voies et Moyens)

Acquisition d'objets et d'ouvrages d'art


Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des moyens de transport, des objets de valeur et des dépenses informatiques


Dotation au Service de l'Etat à gestion séparée Restaurants et réfectoires (cf. art. 2.14.6 du Budget général des dépenses)

Intérêts de retard (cf. art. 1-01-5 §4 du Budget général des dépenses)

Affiliation au service commun de prévention et de protection au travail

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


DOC 54

1027/001 355

Protocol

(6)

Crédits ajustés

2015

kredieten

45 45

— — — — — — — —

— — —

370 370 154 153 925 926 14 14

1 508 1 508 1 508

40 11 12.11.11 lim 40 11 12.11.12 lim 40 11 12.11.13 lim 40 11 35.50.01 lim

lim

Kosten veroorzaakt door de recepties in België en in het buitenland

Aanmaak van speciale identiteitskaarten

Kosten verbonden aan het gebruik van de VIP-Salons van de luchthaven van Brussel Nationaal

Vergoedingen door de Minister van Buitenlandse Zaken toegekend aan de buitenlandse Staten als schadeloosstelling der verwoestingen aangebracht aan de installaties van hun diplomatieke of consulaire zendingen ter gelegenheid van vijandige manifestaties gericht tegen deze Staten



— —

45 45

40 11 12.11.10 lim

1 508

1 508 1 508

14 14

925 926

154 153

370 370

RC

(7)

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

1

Protocole

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



Indemnités accordées aux Etats étrangers par le Ministre des Affaires étrangères au titre de réparation de dommages causés aux installations de leurs missions diplomatiques ou consulaires à l' occasion de manifestations d'hostilité contre ces Etats

Coûts liés à l'utilisation des salons VIP de l'aéroport de Bruxelles-National

Confection de cartes d'identité spéciales

Frais occasionnés par les réceptions en Belgique et à l'étranger

Achat de bijoux d'ordres de chevalerie

11 Divers

SERVICES GENERAUX

(5)

Présent ajustement


-

2015

ALGEMENE DIENSTEN

(3)

sc

Huidige aanpassing

Initiële kredieten


DIVISION 40

A.B.

B.A. ks

Aankoop van eretekens voor ridderorden

11 Diversen

1

PA

DO (2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

AFDELING 40

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


356 DOC 54

1027/001

Vorming

Conferenties, seminaries en andere manifestaties

Werkingskosten voor de snelle interventiestructuur - Belgian First Aid and Support Team 'B-FAST' (cf. art. 2.14.20 van de Algemene uitgavenbegroting)

41 Snelle interventie

Humanitaire hulp

40 41 12.11.10 lim

762 762

— —

+ 25

110

4

+ 20 + 25

110 110

lim



+ 20 + 25

110 110

—

814

40 31 12.11.10 lim

— —

(5)

Présent ajustement

813 814

(4)

Crédits initiaux

-

2015

lim

(3)

sc

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

— —

A.B.

B.A. ks

813 814

(2)

PA

PA

40 21 12.11.10 lim

DO

OA

(X 1 000 EUR)

Werkingskosten van conferenties en andere manifestaties georganiseerd door het Departement

31 Diversen

3



Permanente opleidingsuitgaven (cf. art. 1-01-3 van de Algem. Uitgavenbegroting)

21 Diversen

2

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


(6)

Crédits ajustés

2015

762 762

135

130 135

130 135

814

813 814

813 814

kredieten

(7)

1

1

1

(8)

CRIP G

Formation

Conférences, séminaires et autres manifestations

Aide humanitaire

Frais de fonctionnement de la structure d'intervention rapide - Belgian First Aid and Support Team 'B-FAST' (cf. art. 2.14.20 du Budget général des dépenses)

41 Intervention rapide

4



Frais de fonctionnement de conférences et autres manifestations organisées par le Département

31 Divers

3



Dépenses permanentes de formation (cf. art. 1-01-3 du Budget général des dépenses)

21 Divers

2

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


DOC 54

1027/001 357

Vertegenwoordiging in het buitenland

— — —

2 347 2 351 2 351

lim


Communicatie, informatie en documentatie

— — — — —

863 708 863 1 068 1 068

40 61 12.11.10 lim

lim

Uitgaven van allerhande aard bestemd ter bevordering van de communicatie en de informatie


(6)

904

903 904

141 142

1 068

863 1 068

863 708

— 360

2 351

2 347 2 351

1 259 1 258

1 088 1 093

Crédits ajustés

2015

kredieten

(7)

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Représentation à l'étranger

Communication, information et documentation



Dépenses de toute nature destinées à promouvoir la communication et l'information

Dépenses de toute nature destinées à promouvoir la communication et l'information

61 Divers

6



Subsides destinés à promouvoir l'image de marque de la Belgique sur le plan des relations internationales et commerciales (cf. art. 2.14.6 du Budget général des dépenses)

Dépenses destinées à promouvoir l'image de marque de la Belgique sur le plan des relations internationales et commerciales

51 Divers

5



Achat de biens meubles durables pour la structure d'intervention rapide - Belgian Firts Aid and Support Team 'B-FAST'

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


DOC 54


— —

— 360

40 61 12.11.01 lim

Uitgaven van allerhande aard bestemd ter bevordering van de communicatie en de informatie

61 Diversen

6

— —

1 259 1 258

40 51 35.50.01 lim

Toelagen bestemd ter bevordering van het imago van België op het gebied van de internationale en commerciële betrekkingen (cf. art. 2.14.6 van de Algemene Uitgavenbegroting)


— —

1 088 1 093

—

904

40 51 12.11.11 lim

— —

(5)

Présent ajustement

903 904

(4)

Crédits initiaux

-

2015

lim

(3)

sc

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

— —

A.B.

B.A. ks

141 142

(2)

PA

PA

40 41 74.22.10 lim

DO

OA

(X 1 000 EUR)

Uitgaven bestemd ter bevordering van het imago van België op het gebied van de internationale en commerciële betrekkingen

51 Diversen

5



Aankoop van duurzame roerende goederen voor de snelle interventiestructuur - Belgian First Aid and Support Team 'B-FAST'

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


358 1027/001

Internationale samenwerking

PA

DO

— — + 16 + 16

+ 16 + 16 + 16 + 36 + 41 + 41

1 916 1 916 1 550 1 550

5 147 5 146 5 146 11 691 11 901 11 901

40 71 33.00.04 lim 40 71 35.40.02 lim

lim

Toelage aan het Europacollege (Brugge) (cf. art.2.14.6 van de Algemene Uitgavenbegroting)

Toelage aan het Europees Universitair Instituut (Firenze) (cf. art. 2.14.6 van de Algemene Uitgavenbegroting)




— —

409 408

40 71 33.00.03 lim

Toelage aan de Stichting Europalia (cf. art.2.14.6 van de Algemene Uitgavenbegroting)


— —

1 000 1 000

40 71 33.00.02 lim

Toelage aan het Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen (cf. art. 2.14.6 van de (cf. art.2.14.6 van de Algemene Uitgavenbegroting)

(5)

Présent ajustement


-

2015

— —

(3)

sc

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

272 272

A.B.

B.A. ks

40 71 33.00.01 lim

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

Toelagen aan organismen of verenigingen die activiteiten hebben met een internationaal karakter (cf. art.2.14.6 van de Algemene Uitgavenbegroting)

71 Diversen

7

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


11 727 11 942

5 162

5 163 5 162

1 566 1 566

1 916 1 916

409 408

1 000 1 000

272 272

11 942

(6)

Crédits ajustés

2015

kredieten

C

(7)

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Collaboration internationale





Subside à l'Institut universitaire européen (Florence) (cf. art. 2.14.6 du Budget général des dépenses)

Subside au Collège d'Europe (Bruges) (cf. art. 2.14.6 du Budget général des dépenses)

Subside à la Fondation Europalia (cf. art. 2.14.6 du Budget général des dépenses)

Subside à l'Institut royal des Relations internationales (cf. art. 2.14.6 du Budget général des dépenses)

Subsides à des organismes ou associations ayant des activités à caractère international (cf. art. 2.14.6 du Budget général des dépenses)

71 Divers

7

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


DOC 54

1027/001 359

(5)

Présent ajustement


-

2015

(6)

70 424 70 424

Crédits ajustés

2015

kredieten

(7)


+ 372 + 372

+ 3 899 + 3 899

12 255 12 255

33 967 33 967

42 01 11.00.14 lim

42 01 11.00.15 lim

Wedden en vergoedingen van het uitgezonden contractueel personeel (cf. art. 2.14.2 van de Algemene Uitgavenbegroting)

Wedden van het ter plaatse aangeworven contractueel personeel (cf. art. 2.14.2 van de Algemene Uitgavenbegroting)

+ 1 076 + 1 913

+ 226 + 229 + 785 + 784 — —

+ 26 + 37

14 893 14 780

6 913 6 944 10 870 10 863 195 196

364 517

42 02 12.11.01 lim

42 02 12.11.04 lim 42 02 12.12.01 lim 42 02 12.21.48 lim

42 02 74.10.01 lim

Bestendige uitgaven voor de aankoop van nietduurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven (cf. art. 1-01-3 van de Algemene Uitgavenbegroting)



Betalingen voor gedetacheerd personeel (cf. art. 1-01-3 par. 2 en 3, en art. 2.14.2 van de Algemene Uitgavenbegroting)

Aankoop van vervoermiddelen

02 Werkingskosten

+ 2 438 + 2 438

67 986 67 986

42 01 11.00.13 lim

Wedden en vergoedingen van het statutair personeel van de buitenlandse carrières (cf. art. 2.14.2 van de Algemene Uitgavenbegroting)

0

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

1

1

1

1

1

1

1


Paiements pour personnel détaché (cf. art. 1-01-3 par. 2 et 3, et art. 2.14.2 du Budget général des dépenses)

Loyers de biens immobiliers


Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques (cf. art. 1-01-3 du Budget généraldes dépenses)


Traitements du personnel contractuel recruté localement (cf. art. 2.14.2 du Budget général des dépenses)

Traitements et indemnités du personnel contractuel expatrié (cf. art. 2.14.2 du Budget général des dépenses)

Traitements et indemnités du personnel statutaire des carrières extérieures (cf. art. 2.14.2 du Budget général des dépenses)



DOC 54

390 554

195 196

11 655 11 647

7 139 7 173

15 969 16 693

37 866 37 866

12 627 12 627

1

(8)

CRIP G

POSTES DIPLOMATIQUES, CONSULAIRES ET DE COOPERATION

(3)

sc

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

DIPLOMATIEKE EN CONSULAIRE POSTEN EN POSTEN VOOR SAMENWERKING

A.B.

B.A. ks


DIVISION 42


0

PA

DO (2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

AFDELING 42

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


360 1027/001

PA

DO

+ 8 + 8

112 112

42 02 74.50.01 lim


— —

1 217 1 219

42 03 12.21.01 lim

Terugbetaling aan het Ministerie van Landsverdediging van vergoedingen aan militairen die instaan voor de bescherming van personen en goederen van sommige diplomatieke of consulaire posten of posten van internationale samenwerking

— — — —

+ 8 932 + 9 798 + 9 798

60 60 1 092 1 107

151 882 151 968 151 968

42 04 71.32.01 lim 42 04 72.00.01 lim

lim

Aankoop van gebouwen voor de ambassades en consulaten

Bouw, inrichting, renovatie en groot onderhoud van gebouwen voor de ambassades, beroepsconsulaten en andere gebouwen welke van hetdepartement afhangen - allerhande kosten in betrekking ermee (cf. art.2.14.5 van de Algemene Uitgavenbegroting)



— —

7 7

42 04 34.41.01 lim

Verliezen voortspruitend uit tekorten ingevolge overmacht, van rekenplichtigen van de Staat

04 Diversen

- 16 —

319 319

42 03 03.10.01 lim

Bestendige voorschotten met het oog op de betaling van uitgaven waarvan de budgetaire regularisatie a posteriori zal geschieden (cf. art. 2.14.4 van de Algemene uitgavenbegroting)


+ 34 + 34

467 467

42 02 74.22.04 lim


(5)

Présent ajustement


-

2015

+ 84 + 84

(3)

sc

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

1 165 1 169

A.B.

B.A. ks

42 02 74.22.01 lim

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van transportmiddelen, waardevolle voorwerpen en informatica-uitgaven

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


1 092 1 107

60 60

7 7

1 217 1 219

303 319

120 120

501 501

1 249 1 253

161 766

160 814 161 766

(6)

Crédits ajustés

2015

kredieten

I

I

(7)

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G



Construction, aménagement, rénovation et gros entretien d'immeubles pour les ambassades, consulats de carrière et autres immeubles relevant du département - frais divers y relatifs (cf. art. 2.14.5 du Budget général des dépenses)

Achats d'immeubles pour les ambassades et consulats

Pertes résultant de déficits de comptables de l'Etat dus à des cas de force majeure

04 Divers

Remboursement au Ministère de la Défense des indemnités des militaires assurant la protection des personnes et des biens dans certains postes diplomatiques, consulaires et de coopération

Avances permanentes en vue des paiements de dépenses dont la régularisation budgétaire intervient a posteriori (cf. art. 2.14.4 du Budget général des dépenses)




Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des moyens de transport, des objets de valeur et des dépenses informatiques

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


DOC 54

1027/001 361

Organiek fonds

PA

DO

Dienstreizen verbonden aan het Europees project Galileo

— —

— —

— —

66 66

42 11 74.50.01 fon


42 12 12.11.10 fon

— —

58 58

42 11 74.22.01 fon

Uitrusting met duurzame roerende goederen van de pas aangekochte, gebouwde of vernieuwde kanselarijen en residenties

12 Europees project Galileo

— —

10 620 11 424

42 11 72.00.01 fon

Bouw, inrichting, renovatie en groot onderhoud van onroerende goederen bestemd om te worden aangewend hetzij als residenties, hetzij als kanselarijen van de Belgische diplomatieke zendingen of consulaire posten (cf. art.2.14.5 van de Algemene Uitgavenbegroting)

(5)

Présent ajustement


-

2015

— —

(3)

sc

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

320 320

A.B.

B.A. ks

42 11 12.11.12 fon

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

Betaling van erelonen, commissielonen en andere diverse kosten verbonden aan de aan- en verkoop, het bouwen en vernieuwen van onroerende goederen (cf. art.2.14.4 van de Algemene Uitgavenbegroting)

11 Gebouwenfonds

1

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


(6)

320 320

— —

66 66

58 58

10 620 11 424

Crédits ajustés

2015

kredieten

(7)

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Fonds organique

Voyages de service liés au projet européen Galileo

12 Projet européen Galileo


Equipement en biens meubles durables des chancelleries et résidences nouvellement acquises, construites ou rénovées

Construction, aménagement, rénovation et gros entretien de biens immeubles destinés à servir, soit de résidences, soit de chancelleries des missions diplomatiques ou des postes consulaires belges (cf. art. 2.14.5 du Buget général des dépenses)

Paiement des honoraires, commissions et autres frais divers liés aux achats, ventes, constructions ou rénovations d'immeubles (cf. art. 2.14.4 du Budget général des dépenses)

11 Fonds des bâtiments

1

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


362 DOC 54

1027/001

— + 8 932 + 9 798 — — + 8 932 + 9 798 + 9 798

12 024 151 882 151 968 11 220 12 024 163 102 163 992 163 992


— — — —

570 489 — —

43 11 12.11.11 lim

Gerechtskosten van het departement

—

100

43 11 12.11.10 lim

— —

— 100

lim

Ereloenen van advocaten en deskundigen

11 Verdediging en jurisdische adviezen

Geschillen en juridische bijstand



— —

— 100

43 03 12.11.10 lim

1

1

(8)

1

1


Contentieux et assistance juridique

Frais de justice du département

Honoraires des avocats et experts

11 Défense en justice et conseils juridiques

1



Honoraires des avocats et experts

03 Autres dépenses de fonctionnement

0






Aménagement et travaux liés au projet européen Galileo

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

1027/001

— —

570 489

100

— 100

— 100

173 790

160 814 161 766 11 220 12 024 172 034 173 790

(7)

CRIP G

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES JURIDIQUES

fon

11 220 12 024

156 156

12 024

(6)

Crédits ajustés

2015

kredieten

DIRECTIE-GENERAAL JURIDISCHE ZAKEN

Erelonen van advocaten en deskundigen

1

— —

11 220 12 024

fon

lim

— —

(5)

Présent ajustement


-

2015

156 156

(3)

sc

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

42 12 72.00.01 fon

A.B.

B.A. ks


DIVISION 43


0

PA

DO (2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

AFDELING 43






Inrichting en werken verbonden aan het Europees project Galileo

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


DOC 54

363

— — — —

489 570 589 589



1

Diverse werkingsuitgaven in het kader van de politiek inzake de bilaterale actieprogramma's

51 11 12.11.10 lim

18 18

— —

18 18

8

8 8

1

Relations bilatérales

Dépenses diverses de fonctionnement dans le cadre de la politique de programmes d'actions bilatéraux

11 Organismes internationaux

1



Fournitures et travaux relatifs au placement et à l'entretien des bornes frontières du royaume

DOC 54

11 Internationale organismen

Bilaterale betrekkingen

—

8

1

— —

8 8

lim



— —

8 8

51 03 12.11.10 lim

Leveringen en werken met betrekking tot het plaatsen en het onderhoud der Rijksgrenspalen

Programme de subsistance 03 Autres dépenses relatives au fonctionnement

0





Indemnisation de tiers découlant de l'engagement de la responsabilité de l'État du fait de ses organes et préposés

Intérêts judiciaires

12 Responsabilité de l'État

(9)

Allocations de base

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES BILATERALES

8 8

1

1

(8)

Activités

Programmes

DIRECTIE-GENERAAL BILATERALE ZAKEN

589

570 589

489

570 489

— —

— —

(7)

CRIP G

DIVISION 51

lim

(6)

Crédits ajustés

2015

kredieten


AFDELING 51




0

— —

lim

570 489


— —

— —

(5)

Présent ajustement

43 12 34.41.01 lim

(4)

Crédits initiaux

-

2015

Schadevergoedingen aan derden voortvloeiend uit het opnemen door de Staat van zijn verantwoordelijkheid ten overstaan van door zijn organen en door zijn bedienden gepleegde daden

(3)

sc

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

— —

A.B.

B.A. ks

— —

(2)

PA

PA

43 12 21.60.01 lim

DO

OA

(X 1 000 EUR)

Gerechtsintresten

12 Verantwoordelijkheid van de Staat

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


364 1027/001

PA

DO

Steun aan het export in het raam van het OESO Verdrag aangaande export kredieten met de hulp van financiële instrumenten van commerciële of concessionele aard (cf. art.2.14.6 van de Algemene Uitgavenbegroting)

21 Diversen

Economische expansie

— —

+ 25

191


28 183 20 209

— + 25

191 191

lim

51 21 31.12.01 lim

— —

22 22

51 11 35.60.01 lim

Operaties in het kader van de politiek van bilaterale actieprogramma's (cf. art. 2.14.6 van de Algemene Uitgavenbegroting)

2

— —

31 31

51 11 35.40.05 lim

Toelage aan de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) West-Vlaanderen/ Vlaanderen-Duinkerke-Opaalkust (cf. art.2.14.6 van de Algemene Uitagvenbegroting)


— —

95 95

51 11 35.40.04 lim

Toelage aan Eurodistrict (cf. art.2.14.6 van de Algemene Uitgavenbegroting)

(5)

Présent ajustement


-

2015

— + 25

(3)

sc

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

25 25

A.B.

B.A. ks

51 11 35.40.03 lim

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

Toelagen aan verenigingen voor de bevordering van de dialoog tussen verschillende culturen en aan de organisatie die zich hiermee associëren (cf. art.2.14.6 van de Algemene Uitgavenbegroting)

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


(6)

216

191 216

22 22

31 31

95 95

25 50

28 183 20 209

Crédits ajustés

2015

kredieten

C

C

(7)

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Expansion économique

Soutien à l'exportation dans le cadre de l'Arrangement de l'OCDE sur les crédits à l'exportation via des instruments financiers de nature commerciale ou concessionnelle (cf. art. 2.14.6 du Budget général des dépenses)

21 Divers

2



Opérations dans le cadre de la politique de programmes d'actions bilatéraux (cf. art. 2.14.6 du budget général des dépenses)

Subside au Groupement européen de coopération territoriale (GECT) Flandre occidentale/FlandreDunkerque-Côte d'Opale (cf. art. 2.14.6 du Budget général des dépenses)

Subside à l'Eurodistrict (cf art. 2.14.6 du Budget général des dépenses)

Subsides à des associations pour le développement du dialogue entre les cultures et aux organismes qui y sont associées (cf. art. 2.14.6 du Budget général des dépenses)

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


DOC 54

1027/001 365

— + 25 + 25

30 872 22 898 22 898

30 673 22 699

2 490 2 490

Humanitaire hulp


lim

— — —

184 185 185

— —

135 135

52 21 83.00.01 lim

Voorlopige ondersteuning aan Belgen die zich in het buitenland bevinden, eventuele kosten van repatriëring, eventuele begrafeniskosten of crematiekosten ter plaatse van Belgen overleden in het buitenland


— —

49 50

52 21 12.11.10 lim

Tegemoetkoming in de kosten voor reis, verblijf en internationale familiale bemiddeling in het kader van internationale kindontvoering

185

184 185

135 135

49 50

1

1

(8)

1

Aide humanitaire



Secours provisoires à des Belges se trouvant à l'étranger, frais éventuels de rapatriement, frais éventuels d'inhumation ou d'incinération sur place de Belges décédés à l'étranger

Intervention dans les frais de déplacement, de séjour et de médiation familiale internationale dans le cadre d'un enlèvement international d'enfant

21 Divers

2





Dotation fédérale à l'Agence pour le Commerce extérieur

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CONSULAIRES

(7)

CRIP G

DIRECTIE-GENERAAL CONSULAIRE ZAKEN

22 923

30 872 22 923

22 699

(6)

Crédits ajustés

2015

kredieten


DIVISION 52

21 Diversen

2

—

22 699

lim

— —

(5)

Présent ajustement

30 673 22 699

(4)

Crédits initiaux

-

2015

lim

(3)

sc

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

— —

A.B.

B.A. ks

2 490 2 490

(2)

PA

PA

51 21 41.40.01 lim

DO

OA

(X 1 000 EUR)

AFDELING 52





Federale dotatie aan het Agentschap voor Buitenlandse Handel

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


366 DOC 54

1027/001

Multilaterale betrekkingen

(5)

+ 43 976

115 122

Wetenschapsbeleid

+ 65 + 65 + 65

4 539 4 539 4 539

lim



+ 65 + 65

4 539 4 539

53 21 35.40.01 lim


Bijdragen van België aan internationale organismen (cf. art.2.14.6 van de Algemene Uitgavenbegroting)

21 Diversen

2

+ 43 975 + 43 976

115 193 115 122

lim

+ 15 000 + 15 000

— —

53 11 35.40.02 lim

Bijdrage van België aan Afghan National Army Trust Fund (cf. art. 2.14.6 van de Algemene Uitgavenbegroting) (nieuwe basisallocatie)


+ 28 975 + 28 976

115 193 115 122

53 11 35.40.01 lim

Bijdragen van België aan internationale organismen (cf. art.2.14.6 van de Algemene Uitgavenbegroting)

11 Diversen

1

(4)

Présent ajustement

Crédits initiaux

4 604

4 604 4 604

4 604 4 604

159 098

159 168 159 098

15 000 15 000

144 168 144 098

(6)

Crédits ajustés

2015

kredieten

R

C

C

(7)

1

1

1

(8)

CRIP G

1

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

Politique scientifique



Contributions de la Belgique à des organismes internationaux (cf. art. 2.14.6 du Budget général des dépenses)

21 Divers

2



Contribution de la Belgique à l'Afghan National Army Trust Fund (cf. art. 2.14.6 du Budget général des dépenses) (nouvelle allocation de base)

Contributions de la Belgique à des organismes internationaux (cf. art. 2.14.6 du Budget général des dépenses)

11 Divers

Relations multilatérales

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES MULTILATERALES ET DE LA MONDIALISATION

(3)

sc

-

2015

DIRECTIE-GENERAAL MULTILATERALE ZAKEN EN MONDIALISERING

A.B.

Huidige aanpassing

Initiële kredieten


DIVISION 53

(2)

PA

DO

B.A. ks

(X 1 000 EUR)

AFDELING 53

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's

PA

OA


DOC 54

1027/001 367

Samenwerking

—

360

Humanitaire hulp

— —

— — —

5 000 4 800

5 000 5 000 5 000

53 41 35.40.02 lim

lim

Conflictpreventie, vredesopbouw en mensenrechten (cf. art. 2.14.6 en 2.14.11 van de Algemene Uitgavenbegroting)



— —

— 200

53 41 35.40.01 lim


Optreden en initiatieven van België inzake preventieve diplomatie (cf. art. 2.14.6 en2.14.7 van van de Algemene Uitgavenbegroting)

41 Diversen

4

- 20 —

360 360

lim


- 20 —

210 210

(5)

Présent ajustement

53 31 35.60.01 lim

(4)

Crédits initiaux

-

2015

Uitgaven met betrekking tot de bijstand inzake bijzondere opleiding van onderhorigen van ontwikontwikkelingslanden

(3)

sc

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

— —

A.B.

B.A. ks

150 150

(2)

PA

PA

53 31 33.00.01 lim

DO

OA

(X 1 000 EUR)

Uitgaven met betrekking tot de opleiding in België en in het buitenland van onderhorigen buiten de Europese Unie

31 Diversen

3

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


(6)

— 200

360

340 360

190 210

150 150

5 000

5 000 5 000

5 000 4 800

Crédits ajustés

2015

kredieten

(7)

3

3

1

1

(8)

CRIP G

Coopération

Aide humanitaire



Prévention des conflits, consolidation de la paix et droits de l'homme (cf. art. 2.14.6 et 2.14.11 du Budget général des dépenses)

Interventions et initiatives de la Belgique en matière de diplomatie préventive (cf. art. 2.14.6 et 2.14.7 du Budget général des dépenses)

41 Divers

4



Dépenses relatives à la coopération en matière de formation spéciale de ressortissants de pays en voie de développement

Dépenses relatives à la formation en Belgique et et à l'étranger de non ressortissants à l'Union européenne

31 Divers

3

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


368 DOC 54

1027/001

Civiel crisisbeheer

+ 44 041

131 250

6 229

7 485 6 229

7 485 6 229

1

Gestion civile de crise


— — — — — —

150 100 1 657 1 657 1 438 1 438

54 04 12.11.14 lim 54 04 12.11.27 lim 54 04 12.11.28 lim

Databank ODA.be

Voorbereiding en begeleiding van samenwerkingsacties

Evaluaties (cf. art. 2.14.17 van de Algemene uitgavenbegroting)

3

3

Evaluation (cf. art. 2.14.17 du budget général des dépenses)

Préparation et suivi des actions de coopération

Base de données ODA.be

1027/001

1 438 1 438

1 657 1 657

Programme de subsistance 04 Préparation, suivi et évaluation

0





Crédit provisionel destiné à couvrir la compensation salariale et le remboursement aux départements d'origine des indemnités et coûts afférents au déploiement et au fonctionnement des militaires, des membres de la Police fédérale, de la magistrature, des SPF Justice, Affaires étrangères Finances et d'autres instances publiques, chargés de missions à l'étranger (cf. art. 2.14.8 du Budget général des dépenses)

51 Divers

5

(9)

Allocations de base

DIRECTION GENERALE DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT ET DE L'AIDE HUMANITAIRE (D.G.D.)

150 100

1

(8)

Activités

Programmes

DIRECTIE-GENERAAL ONTWIKKELINGS SAMENWERKING EN HUMANITAIRE HULP (D.G.D.)

(7)

CRIP G

DIVISION 54

175 291

176 597 175 291

(6)

Crédits ajustés

2015

kredieten


AFDELING 54


04 Voorbereiding, opvolging en evaluatie

0

+ 44 020 + 44 041

132 577 131 250


lim

—

6 229


— —

7 485 6 229

(5)

Présent ajustement

lim

(4)

Crédits initiaux

-

2015


(3)

sc

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

— —

A.B.

B.A. ks

7 485 6 229

(2)

PA

PA

53 51 01.00.01 lim

DO

OA

(X 1 000 EUR)

Provisioneel krediet bestemd om de looncompensatie en de terugbetaling aan de oorspronkelijke departementen van vergoedingen en werkingsen ontplooiingskosten aan militairen, aan leden van de Federale Politie, de magistratuur, de FOD Justitie Buitenlandse Zaken, Financiën en andere overheidsdiensten belast met zendingen in het buitenland, te dekken (cf. art.2.14.8 van de Algemene Uitgavenbegroting)

51 Diversen

5

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


DOC 54

369

PA

DO

—

3 789

— — — —

— —

— — — —

22 770 22 770 — 3 600

187 500 187 500

10 000 4 500 33 000 31 000

54 10 31.22.22 lim 54 10 35.60.71 lim

54 10 54.52.02 lim

54 10 54.52.03 lim 54 10 54.52.45 lim

Dekking van de beheerskosten van de BTC

Junior Programma van de Belgische ontwikkelingssamenwerking (cf. art. 2.14.6 van de Algemene uitgavenbegroting)

Dekking operationele kosten van de BTC en bevoorrading van de medebeheerde of door de partner beheerde rekeningen (cf. art. 2.14.12 en 2.14.15 van de Algemene Uitgavenbegroting)

Relanceplan in de Kivu-regio

Begrotingshulp

10 Belgische Technische Coöperatie (BTC)

Landenprogramma's

— —

3 989 3 789

lim


1

— —

580 430

54 04 35.60.29 lim

Toelagen aan initiativen van derden voor voorbereiding en opvolging van ontwikkelingssamenwerking en voor organisatie van vergaderingen (cf. art. 2.14.6 van de Algem. Uitgavenbegroting)


— —

135 135

54 04 35.40.28 lim

Toelagen aan internationale initiatieven in verband met evaluatie van ontwikkelingssamenwerking (cf. art. 2.14.6 van de Algemene Uitgavenbegroting)

(5)

Présent ajustement


-

2015

— —

(3)

sc

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

29 29

A.B.

B.A. ks

54 04 12.21.07 lim

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

Controle-organen bij de BTC

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


— 3 600

22 770 22 770

3 789

3 989 3 789

580 430

135 135

29 29

(7)

3

3

3

3

1

3

3

1

(8)

CRIP G

Programmes Pays

Aide budgétaire

Plan de relance dans les provinces du Kivu

Couverture des frais opérationnels de la CTB et approvisionnement des comptes cogérés ou gérés par le partenaire (cf. art. 2.14.12 et 2.14.15 du Budget général des dépenses)

Programme junior de la Coopération au Développement belge (cf. art. 2.14.6 du budget général des dépenses)

Couverture des frais de gestion de la CTB

10 Coopération Technique Belge (CTB)

1



Subsides à des initiatives de tiers pour la préparation et le suivi de la coopération au développement et pour l'organisation de réunions (cf. art. 2.14.6 du Budget général des dépenses)

Subsides à des initiatives internationales en matière d'évaluation de la coopération au développement (cf. art. 2.14.6 du Budget général des dépenses)

Organes de contrôle auprès de la CTB

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

DOC 54

33 000 31 000

10 000 4 500

187 500 187 500

(6)

Crédits ajustés

2015

kredieten


370 1027/001

PA

DO

A.B. (3)

sc

B.A. ks

Activiteiten van het Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid (cf. art. 2.14.6, 2.14.9 en 2.14.10 van de Algemene Uitgavenbegroting)

17 Belgisch fonds voor de Voedselzekerheid

Maatschappijopbouw en goed bestuur (cf. art. 2.14.6 van de Algem. Uitgavenbegroting)

54 17 35.60.50 fon

54 16 35.60.49 lim

17 100 11 700

15 300 12 820

— - 500

— —

— —

4 000 3 040

54 15 35.60.74 lim

Samenwerking met lokale organisaties van de civiele maatschappij (cf. art. 2.14.6 van de Algem. Uitgavenbegroting)

16 Maatschappijopbouw en goed bestuur

— - 250

— —

— —

— - 1 250

3 400 3 646

50 000 30 000

5 400 2 700

30 500 36 000

Présent ajustement


-

2015

(4)

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

54 15 35.60.73 lim

54 14 84.15.44 lim

54 12 54.52.47 lim

54 11 54.52.43 lim

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

Partnerschapsprojecten met de gouvernementele samenwerking (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de Algemene Uitgavenbegroting)

15 Programma's van de civiele maatschappij in de partnerlanden

Leningen aan vreemde staten (cf. art. 2.14.14 van de Algemene Uitgavenbegroting)

14 Staatsleningen

Regionale samenwerking (cf. art. 2.14.6 van de Algemene Uitgavenbegroting

12 Regionale programma's

Gedelegeerde samenwerking (cf. art.2.14.6 van de Algemene Uitgavenbegroting)

11 Gedelegeerde samenwerking

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


(6)

17 100 11 200

15 300 12 820

4 000 3 040

3 400 3 396

50 000 30 000

5 400 2 700

30 500 34 750

Crédits ajustés

2015

kredieten

(7)

3

3

3

3

1

3

3

(8)

CRIP G

Activités du Fonds belge pour la sécurité alimentaire (cf. art. 2.14.6, 2.14.9 et 2.14.10 du Budget général des dépenses)

17 Fonds belge pour la sécurité alimentaire

Consolidation de la société et bonne gouvernance (cf. art. 2.14.6 du Budget général des dépenses)

16 Consolidation de la société et bonne gouvernance

Coopération avec des organisations locales de la société civile (cf. art. 2.14.6 du Budget général des dépenses)

Projets de partenariat avec la coopération gouvernementale (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 du Budget général des dépenses)

15 Programmes de la société civile dans les pays partenaires

Prêts à des états étrangers (cf. art. 2.14.14 du Budget général des dépenses)

14 Prêts d'Etat

Coopération régionale (cf. art. 2.14.6 du Budget général des dépenses)

12 Programmes régionaux

Coopération déléguée (cf. art. 2.14.6 du Budget général des dépenses)

11 Coopération déléguée

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


DOC 54

1027/001 371

Initiatieven van de civiele maatschappij

PA

DO

- 4 061

364 176

— —

— —

8 782 8 431

3 840 125 319

54 20 35.60.71 lim

54 20 35.60.72 lim

Toelagen aan niet-gouvernementele organisaties Projectfinanciering geïntegreerd in een strategisch kader (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de Algemene Uitgavenbegroting)

Toelagen aan niet-gouvernementele organisaties Programmafinanciering geïntegreerd in een strategisch kader (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 van de Algemene Uitgavenbegroting)

— —

— —

530 530

— 9 500

54 21 35.60.67 lim

54 21 35.60.68 lim

Steun aan pedagogische activiteiten in Centraal Afrika (cf. art. 2.14.6 van de Algemene Uitgavenbegroting)

Toelagen aan de Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand (VVOB) (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de Algemene Uitgavenbegroting)

21 Verenigingen voor opleiding in het buitenland

— —

2 578 2 578

54 20 35.60.70 lim

fon

— - 3 561 — - 500 — - 4 061

380 870 352 476 17 100 11 700 397 970 364 176

lim

(5)

Présent ajustement


-

2015

— - 2 061

(3)

sc

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

19 000 14 900

A.B.

B.A. ks

54 17 35.60.51 lim

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

Toelagen aan niet-gouvernementele organisaties Representatieve structuren (cf.art. 2.14.6 en 2.14.10 van de Algemene uitgavenbegroting)

20 Niet-gouvernementele organisaties

2




Aanvullende programma's bij het Belgisch Fonds voor de voedselzekerheid (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de Algemene Uitgavenbegroting)

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


19 000 12 839

(7)

3

3

3

3

3

3

(8)

CRIP G

Initiatives de la société civile

Subsides au Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand (VVOB) (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 du Budget général des dépenses)

Appui aux activités pédagogiques en Afrique Centrale (cf. art. 2.14.6 du Budget général des dépenses)

21 Associations pour la formation à l'étranger

Subsides aux organisations non gouvernementales Financement de programmes intégrés à un cadre stratégique (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 du Budget général des dépenses)

Subsides aux organisations non gouvernementales Financement de projets intégrés à un cadre stratégique (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 du Budget général des dépenses)

Subsides aux organisations non gouvernementales Structures représentatives (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 du Budget général des dépenses)

20 Organisations non gouvernementales

2




Programmes complémentaires du Fonds belge pour la sécurité alimentaire (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 du Budget général des dépenses)

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

DOC 54

— 9 500

530 530

3 840 125 319

8 782 8 431

2 578 2 578

360 115

380 870 348 915 17 100 11 200 397 970 360 115

(6)

Crédits ajustés

2015

kredieten


372 1027/001

PA

DO

A.B. (3)

sc

B.A. ks

— —

— —

— —

— 1 200

3 180 3 180

— 15 079

54 22 41.30.37 lim

54 22 41.30.38 lim

54 22 45.25.39 lim

Toelagen aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de Algemene Uitgavenbegroting)

Toelagen aan het Koninklijk Museum voor Midden Afrika (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de Algemene Uitgavenbegroting)

Toelagen aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de Algemene Uitgavenbegroting)

— —

8 839 8 839

54 23 45.25.01 lim

Beurzen van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de Algemene Uitgavenbegroting)

— — — —

3 000 3 000 9 450 9 450

54 24 45.25.50 lim 54 24 45.25.52 lim

Opleidingskosten VLIR (cf. art. 2.14.6 van de Algemene Uitgavenbegroting

Institutionele samenwerking VLIR (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de Algemene Uitgavenbegroting)

24 Betoelaging van de universitaire samenwerking Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR)

— —

5 423 5 423

54 23 45.24.01 lim

Beurzen van de Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur (ARES) (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de Algemene Uitgavenbegroting)

23 Betoelaging van de universitaire samenwerking Beurzen en gemeenschappelijke acties

— —

— —

1 200 400

— 9 500

Présent ajustement


-

2015

(4)

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

54 22 35.30.34 lim

54 21 35.60.69 lim

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

Toelage aan het European Centre for Development Policy Management (cf. art. 2.14.6 en 2.14.11 van de Algemene Uitgavenbegroting)

22 Wetenschappelijke instellingen

Toelagen aan de Association pour la Promotion de l'Education et de la Formation à l'Etranger(APEFE) (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 van de Algemene Uitgavenbegroting)

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


(6)

9 450 9 450

3 000 3 000

8 839 8 839

5 423 5 423

— 15 079

3 180 3 180

— 1 200

1 200 400

— 9 500

Crédits ajustés

2015

kredieten

R

R

R

R

R

R

R

RC

(7)

3

3

3

3

3

3

3

3

3

(8)

CRIP G

Coopération institutionnelle VLIR (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 du Budget général des dépenses)

Frais de formation VLIR (cf. art. 2.14.6 du Budget général des dépenses)

24 Subsidiation de la coopération universitaire Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR)

Bourses du Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 du Budget général des dépenses)

Bourses de l'Académie de Recherche et d'Enseigne ment supérieur (ARES) (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 du Budget général des dépenses)

23 Subsidiation de la coopération universitaire Bourses et actions communes

Subsides à l'Institut de Médecine tropicale (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 du Budget général des dépenses)

Subsides au Musée royal de l'Afrique centrale (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 de Budget général des Dépenses)

Subsides à l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 du Budget général des dépenses)

Subside au Centre européen de gestion des Politiques de Développement (cf. art. 2.14.6 et 2.14.11 du Budget général des dépenses)

22 Institutions scientifiques

Subsides à l'Association pour la Promotion de l' Education et de la Formation à l'Etranger (APEFE) (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 du Budget général des dépenses)

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


DOC 54

1027/001 373

PA

DO

— — — — — —

7 503 7 503 5 571 5 571 6 235 6 235

54 25 45.24.52 lim 54 25 45.24.53 lim 54 25 45.24.54 lim

Institutionele samenwerking ARES (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de Algemene Uitgavenbegroting)

Eigen initiatieven ARES (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de Algemene Uitgavenbegroting)

Noord-Acties ARES (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de Algemene Uitgavenbegroting)

— — + 600 —

— —

— —

— 1 044 — 4 628

6 868 3 400

4 456 2 213

54 26 35.60.64 lim 54 26 35.60.65 lim

54 26 35.60.66 lim

54 26 35.60.67 lim

Betoelaging van de mutualiteiten (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de Algemene Uitgavenbegroting)

Betoelaging van samenwerkingsacties van gedecentraliseerde besturen (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de Algemene Uitgavenbegroting)

Betoelaging van syndicale initiatieven van het Instituut voor Internationale Arbeidersvorming (IIAV), het Internationaal Syndicaal Vormingsinstituut(ISVI) en de Beweging voor Internationale Solidariteit (BIS) (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de Algemene Uitgavenbegroting)

Betoelaging van Africalia (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de Algemene Uitgavenbegroting)

26 Samenwerkingsacties door derden

— —

7 000 7 000

54 25 45.24.50 lim

Opleidingskosten ARES (cf. art. 2.14.6 van de Algemene Uitgavenbegroting)

25 Betoelaging van de universitaire samenwerking Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur (ARES)

— —

8 149 8 149

54 24 45.25.54 lim

Noord-Acties VLIR (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de Algemene Uitgavenbegroting)

(5)

Présent ajustement


-

2015

— —

(3)

sc

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

5 710 5 910

A.B.

B.A. ks

54 24 45.25.53 lim

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

Eigen initiatieven VLIR (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de Algemene Uitgavenbegroting)

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


(6)

R

R

R

R

R

R

(7)

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

(8)

CRIP G

Subsidiation d'Africalia (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 du Budget général des dépenses)

Subsidiation d'initiatives syndicales de l'Institut d'Education Ouvrière Internationale (IEOI), de l'Institut de Formation Syndicale Internationale (IFSI) et du Mouvement pour la Solidarité Internationale (MSI) (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 du Budget général des dépenses)

Subsidiation des actions de coopération de certaines administrations décentralisées (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 du Budget général des dépenses)

Subsidiation des mutuelles (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 du Budget général des dépenses)

26 Actions de coopération par des tiers

Actions-Nord ARES (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 du Budget général des dépenses)

Initiatives propres ARES (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 du Budget général des dépenses)

Coopération institutionelle ARES (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 du Budget général des dépenses)

Frais de formation ARES (cf. art. 2.14.6 du Budget général des dépenses)

25 Subsidiation de la coopération universitaire Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur (ARES)

Actions-Nord VLIR (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 du Budget général des dépenses)

Initiatives propres VLIR (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 du Budget général des dépenses)

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

DOC 54

4 456 2 213

6 868 3 400

600 4 628

— 1 044

6 235 6 235

5 571 5 571

7 503 7 503

7 000 7 000

8 149 8 149

5 710 5 910

Crédits ajustés

2015

kredieten


374 1027/001

PA

DO

— — — — — —

1 544 1 544 1 500 1 500 — 2 528

54 28 12.11.21 lim 54 28 33.00.29 lim 54 28 33.00.30 lim

Sensibiliseringsactiviteiten van de administratie

Betoelaging van sensibilisering door derden (cf. art. 2.14.6 van de Algem. Uitgavenbegroting

Betoelaging van 'Kleur bekennen' (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de Algemnene Uitgavenbegroting)

— —

— —

1 1

1 000 1 000

54 29 34.31.10 lim

54 29 42.10.03 lim

Terugbetaling van de kosten voor geneeskundige zorgen verleend in Europa aan Belgische en Luxemburgse missionarissen van Afrika (cf. art 2.14.6 van de Algemene uitgavenbegroting)

Stortingen ten bate van de Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid van de bijdragen betreffende de aansluiting bij bepaalde uitkeringen van de sociale zekerheid, van het, voor het uitoefenen van samenwerkingsfuncties in de lage-inkomenslanden, aangenomen zendelingenpersoneel

29 Diversen

— —

— 1 298

54 28 12.11.20 lim

Vorming van kandidaten en medewerkers aan samenwerkingsacties (cf. art. 2.14.10 van de Algem. Uitgavenbegroting)

28 Sensibilisering en vorming

— —

600 1 082

54 27 35.60.24 lim

Betoelaging van ontwikkelingsprogramma's van migrantenverenigingen (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de Algemene Uitgavenbegroting)

(5)

Présent ajustement


-

2015

— —

(3)

sc

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

2 488 2 488

A.B.

B.A. ks

54 27 35.60.23 lim

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

Betoelaging van sociale en culturele hulp aan studenten en stagiairs uit lage-inkomenslanden (cf. art.2.14.6 van de Algemene Uitgavenbegroting)

27 Hulp aan studenten en stagiairs uit lageinkomenslanden en aan migranten

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


(6)

1 000 1 000

1 1

— 2 528

1 500 1 500

1 544 1 544

— 1 298

600 1 082

2 488 2 488

Crédits ajustés

2015

kredieten

(7)

1

1

3

3

3

3

3

3

(8)

CRIP G

Versements à l'Office de la Sécurité Sociale d'Outre-Mer des cotisations afférentes à l'affiliation à certaines prestations de la sécurité sociale du personnel missionnaire agréé pour l'exercice de fonctions de coopération dans les pays à faible revenu

Remboursement des frais de soins médicaux dispensés en Europe aux missionnaires belges et luxembourgeois d'Afrique (cf. art. 2.14.6 du Budget général des dépenses)

29 Divers

Subsidiation d' 'Annoncer la Couleur' (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 du Budget général des dépenses)

Subsidiation de la sensibilisation par des tiers (cf. art. 2.14.6 du Budget général des dépenses)

Activités de l'administration en matière de sensibilisation

Formation de candidats et de participants à des actions de coopération (cf. art. 2.14.10 du Budget général des dépenses)

28 Sensibilisation et formation

Subsidiation des programmes de développement des associations de migrants (cf. art. 2.14.6 et 2.14. 10 du Budget général des dépenses)

Subsidiation de l'aide sociale et culturelle aux étudiants et stagiaires des pays à faible revenu (cf. art. 2.14.6 du Budget général des dépenses)

27 Aide aux étudiants et stagiaires des pays à faible revenu et aux migrants

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


DOC 54

1027/001 375


PA

DO

Vrijwillige meerjarige bijdragen aan onderzoeksprogramma's inzake landbouw op touw gezet door internationale en regionale organisaties ten voordele van de lage-inkomenslanden en ondersteunende activiteiten (cf. 2.14.6 en 2.14.11 van de Algemene Uitgavenbegroting)

54 32 35.40.06 lim

191 8 891

— —

— —

2 400 1 200

54 31 35.40.03 lim

Vrijwillige meerjarige bijdragen aan de OESO en aan andere niet partnerorganisaties (cf. art. 2.14.6 en 2.14.11 van de Algemene Uitgavenbegroting)

32 Vrijwillige bijdragen voor onderzoek en ontwikkeling

— —

50 97 000

—

267 273

54 31 35.40.02 lim

+ 600 —

— —

107 197 267 273

(5)

Présent ajustement


-

2015

lim

(3)

sc

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

1 750 1 750

A.B.

B.A. ks

54 29 42.10.04 lim

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

Vrijwillige meerjarige bijdragen aan de internationale partnerorganisaties van de multilaterale samenwerking (met uitzondering van de onderzoeksprogramma's inzake landbouw, de ontwikkelingsbanken en de humanitaire organisaties) (cf. art. 2.14.6 et 2.14.11 van de Algemene Uitgavenbegroting)

31 Vrijwillige bijdragen aan ontwikkelingsprogramma's

3



Uitvoering van artikel 26 van de wet van 5 juli 1966 : Rekening van de aanvullende pensioenen voor de leerkrachten ten gunste van het lekenpersoneel van het vrij onderwijs in Congo, Ruanda en Burundi vóór de onafhankelijkheid van die landen

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


1 750 1 750

191 8 891

2 400 1 200

50 97 000

267 273

107 797 267 273

(6)

Crédits ajustés

2015

kredieten

RC

C

C

(7)

3

3

3

1

(8)

CRIP G


Contributions volontaires pluriannuelles aux programmes de recherche agricole mis en oeuvre par les organisations internationales et régionales en faveur des pays à faible revenu et activités de soutien (cf. art 2.14.6 et 2.14.11 du budget général des dépenses)

32 Contributions volontaires à la recherche et au développement

Contributions volontaires pluriannuelles à l'OCDE et à d'autres organisations non partenaires. (cf. art. 2.14.6 et 2.14.11 du Budget général des dépenses)

Contributions volontaires pluriannuelles aux organisations internationales partenaires de la coopération multilatérale (à l'exception des programmes de recherche agricole, des banques de développement et des organisations humanitaires) (cf. art. 2.14.6 et 2.14.11 du Budget général des dépenses)

31 Contributions volontaires à des programmes de développement

3



Exécution de l'article 26 de la loi du 5 juillet 1966 : Compte de pensions complémentaires des enseignants en faveur du personnel laïc de l'enseignement libre du Congo, du Rwanda et du Burundi avant l'accession de ces pays à l'indépendance

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


376 DOC 54

1027/001

- 3 331 — — - 170 — —

27 790 — 72 510 16 673 — 12 221

54 33 54.42.09 lim 54 33 54.42.11 lim 54 33 84.23.06 lim

Lidmaatschap van België van de Internationale Ontwikkelingsassociatie

Multilaterale schuldkwijtschelding (cf. art.2.14.6 van de Algemene Uitgavenbegroting)

Deelname van België aan de kapitaalsverhoging van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank en van de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (cf. art.2.14.6 van de Algemene Uitgavenbegroting)

+ 2 039 + 2 039

— — — —

14 400 14 400

28 590 38 307 11 000 11 000 400 400

54 34 35.40.10 lim

54 34 35.40.11 lim 54 34 35.40.20 lim 54 34 35.40.21 lim

Verplichte bjdragen aan gespecialiseerde instellingen (cf. art. 2.14.6 van de Algemene Uitgavenbegroting)

Multilaterale milieuverdragen (cf. art. 2.14.6 van de Algemene Uitgavenbegroting)

Missie van de U.N.O. in Congo (DRC) (cf. art.2.14.6 van de Algemene Uitgavenbegroting)

Internationaal Straftribunaal voor Rwanda en Internationaal Residueel Mechanisme (cf. art.2.14.6 van de Algemene uitgavenbegroting)

+ 433 + 433

+ 3 + 3

120 020 120 020

54 34 35.10.09 lim

Aandeel van België in het Europees Ontwikkelingsfonds

34 Verplichte bijdragen aan ontwikkelingsprogramma's

— —

— 36 250

(5)

Présent ajustement

54 33 54.42.07 lim

(4)

Crédits initiaux

Verplichte bijdragen aan en deelnemingen in ontwikkelingsbanken en garantiefondsen voor privéinvesteringen (cf. art. 2.14.6 van de Algemene Uitgavenbegroting)

(3)

sc

-

2015

— + 2 000

A.B.

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

— 10 500

(2)

PA

B.A. ks

54 33 35.40.08 lim

DO

PA

(X 1 000 EUR)

Vrijwillige meerjarige bijdragen aan de Bretton Woods instellingen en aan ontwikkelingsbanken (cf. art. 2.14.6 en 2.14.11 van de Algemene Uitgavenbegroting)

33 Bijdragen aan ontwikkelingsbanken

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's

OA


— 12 221

72 510 16 503

24 459 —

— 36 250

— 12 500

833 833

11 000 11 000

28 590 38 307

16 439 16 439

120 023 120 023

(6)

Crédits ajustés

2015

kredieten

C

C

RC

C

C

C

C

C

C

(7)

3

3

3

3

3

3

1

3

3

3

(8)

CRIP G

et participations développement et aux investissements privés général des dépenses)

Tribunal pénal international pour le Rwanda et Méchanisme international Résiduel (cf. art. 2.14.6 du Budget général des dépenses)

Mission de l'O.N.U. au Congo (RDC) (cf. art. 2.14.6 du Budget général des dépenses)

Traités multilatéraux relatifs à l'environnement (cf. art. 2.14.6 du Budget général des dépenses)

Contributions obligatoires aux organisations spécialisées (cf. art. 2.14.6 du Budget général des dépenses)

Participation de la Belgique au Fonds Européen de Développement

34 Contributions obligatoires aux programmes de développement

Participation de la Belgique à l'augmentation du capital de la Banque africaine de développement et de la Banque internationale de reconstruction et de développement (cf. art. 2.14.6 du Budget général des dépenses)

Allègement de la dette multilatérale (cf. art. 2.14.6 du Budget général des dépenses)

Affiliation de la Belgique à l'Association Internationale de Développement

Contributions obligatoires financières aux banques de fonds de garantie pour les (cf. art. 2.14.6 du Budget

Contributions volontaires pluriannuelles aux institutions de Bretton Woods et aux banques de développement (cf. art. 2.14.6 et 2.14.11 du Budget général des dépenses)

33 Contributions aux banques de développement

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


DOC 54

1027/001 377

PA

DO

— —

— —

— - 500

— 3 280

2 000 2 000

4 600 2 577

54 44 35.60.45 lim

54 44 35.60.46 lim

54 44 35.60.47 lim

Aid for Trade - Eerlijke en duurzame Handel (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de Algemene Uitgavenbegroting)

BIO - Steunfonds voor Micro-, Kleine en Middelgrote Ondernemingen (cf. art.2.14.6 van de Algemene Uitgavenbegroting)

Ondernemen voor Ontwikkeling (cf. art.2.14.6 van de Algemene Uitgavenbegroting)

44 Lokale privé-sector en sociale economie

Private sector programma's

+ 4 411

389 987

4

- 750 + 4 411

292 476 389 987

lim



+ 106 + 106

— —

190 190

7 875 7 875

54 36 35.40.18 lim

54 35 35.60.11 lim

Internationale organisaties (betoelaging van de functioneringskosten te Brussel) (cf. art.2.14.6 van de Algemene Uitgavenbegroting)

36 Diversen

Multilateraal samenwerkingspersoneel (cf. art. 2.14.6 van de Algemene Uitgavenbegroting)

35 Multilateraal personeel

— —

— 8 000

54 34 54.42.25 lim

Internationaal Fonds voor Agrarische Ontwikkeling (cf. art.2.14.6 van de Algemene Uitgavenbegroting)

(5)

Présent ajustement


-

2015

— —

(3)

sc

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

7 060 7 060

A.B.

B.A. ks

54 34 54.12.24 lim

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

Aandeel van België in het Europees Ontwikkelingsfonds. Interventies via de Europese Investeringsbank

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


296 296

7 875 7 875

— 8 000

7 060 7 060

C

C

C

C

(7)

3

3

3

1

3

3

3

(8)

CRIP G

Programmes Secteur privé

Entreprendre pour le développement (cf. art. 2.14.6 du Budget général des dépenses)

BIO - Fonds d'Appui aux Micro-, Petites et Moyennes Entreprises (cf. art. 2.14.6 du Budget général des dépenses)

Aide au commerce - Commerce équitable et durable (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 du Budget général des dépenses)

44 Secteur privé local et économie sociale

4



Organisations internationales (subsidiation des frais de fonctionnement à Bruxelles) (cf. art. 2.14.6 du Budget général des dépenses)

36 Divers

Personnel de coopération multilatérale (cf. art. 2.14.6 du Budget général des dépenses)

35 Personnel multilatéral

Fonds International de Développement Agricole (cf. art. 2.14.6 du Budget général des dépenses)

Participation de la Belgique au Fonds Européen de Développement. Interventions par la voie de la Banque Européenne d'Investissement

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

DOC 54

4 600 2 077

2 000 2 000

— 3 280

394 398

291 726 394 398

(6)

Crédits ajustés

2015

kredieten


378 1027/001

Humanitaire hulp

PA

DO

— —

— —

60 000 20 000

117 000 58 500

54 52 35.60.82 lim

Humanitaire fondsen (cf. art. 2.14.6 en 2.14.11 van de Algemene Uitgavenbegroting)

— —

54 52 35.40.81 lim

60 000 40 921

- 500

47 857

54 51 35.60.26 lim

— - 500

166 600 47 857

lim

(5)

Présent ajustement


-

2015

— —

(3)

sc

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

160 000 40 000

A.B.

B.A. ks

54 44 85.61.43 lim

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

Bijdragen tot de algemene middelen van de humanitaire internationale organisaties (cf. art. 2.14.6 en 2.14.11 van de Algemene Uitgavenbegroting)

52 Bijdragen aan de algemene middelen, aan humanitaire fondsen en aan projecten

Humanitaire programma's (cf. art. 2.14.6 en 2.14.11 van de Algemene Uitgavenbegroting)

51 Humanitaire programma's

5



Belgische Investeringsmaatschappij voor ontwikkelingslanden (BIO)

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


117 000 58 500

60 000 20 000

60 000 40 921

47 357

166 600 47 357

160 000 40 000

(6)

Crédits ajustés

2015

kredieten

C

C

(7)

3

3

3

3

(8)

CRIP G

Aide humanitaire

Fonds humanitaires (cf. art. 2.14.6 et 2.14.11 du Bugdet général des dépenses)

Contributions aux moyens généraux des organisations humanitaires internationales (cf. art. 2.14.6 et 2.14.11 du Budget général des dépenses)

52 Contributions aux moyens généraux, aux fonds humanitaires et aux projets

Programmes humanitaires (cf. art. 2.14.6 et 2.14.11 du Budget général des dépenses)

51 Programmes humanitaires

5



Société belge d'investissements pour les pays en développement (BIO)

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


DOC 54

1027/001 379

— — — - 150 + 350 — - 500 - 150 - 150 - 150

267 579 150 000 150 000 1 218 711 1 211 382 17 100 11 700 1 235 811 1 223 082 1 223 082

lim

30 579 30 579

Europese betrekkingen

— — — —

92 93 35 35

55 11 12.11.10 lim 55 11 12.11.11 lim

Uitgaven van allerhande aard betreffende de informatie over Europa

Reis- en verblijfkosten van buitenlandse ambtenaren die naar België worden uitgenodigd in het kader van Europese betrekkingen

35 35

92 93

C

(7)

1

3

(8)

CRIP G

1

Relations européennes

Frais de voyages et de séjours de fonctionnaires étrangers invités en Belgique dans le cadre des relations européennes

Dépenses de toute nature relatives à l'information au sujet de l'Europe

11 Divers

1






Projets humanitaires (cf. art. 2.14.3, 2.14.6 et 2.14.11 du Budget général des dépenses)

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

DIRECTION GENERALE DE LA COORDINATION ET DES AFFAIRES EUROPEENNES

1 222 932

1 218 561 1 211 732 17 100 11 200 1 235 661 1 222 932

150 000

267 579 150 000

(6)

Crédits ajustés

2015

kredieten

DIRECTIE-GENERAAL COORDINATIE EN EUROPESE ZAKEN

fon

lim

— —

(5)

Présent ajustement


-

2015

30 579 30 579

(3)

sc

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

54 52 35.60.83 lim

A.B.

B.A. ks


DIVISION 55

11 Diversen

1

PA

DO (2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

AFDELING 55






Humanitaire projecten (cf. art. 2.14.3, 2.14.6 en 2.14.11 van de Algemene Uitgavenbegroting)

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


380 DOC 54

1027/001

PA

DO

A.B. (3)

sc

B.A. ks

88 88

+ 55 344

1 646 488



+ 54 338 + 55 844 — - 500 + 54 338 + 55 344

1 637 900 1 622 764 28 320 23 724 1 666 220 1 646 488

TOTALEN VOOR DE BEGROTING 14 fon

lim

+ 20

216


— + 20

Présent ajustement


-

2015

(4)

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

— + 20

lim

55 11 43.52.01 lim

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

215 216


Toekenning van toelagen ten gunste van de Europese integratie (cf. art. 2.14.6 van de Algemene Uitgavenbegroting)

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


236

215 236

88 108

1 701 832

1 692 238 1 678 608 28 320 23 224 1 720 558 1 701 832

(6)

Crédits ajustés

2015

kredieten

(7)

1

(8)

CRIP G






Octroi de subsides en faveur de l'intégration européenne (cf. art. 2.14.6 du Budget général des dépenses)

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


DOC 54

1027/001 381

382

DOC 54

1027/001

DOC 54

1027/001

383

16. – MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING -----------16. – MINISTERE DE LA DEFENSE

Beleid en missie

(4)


Présent ajustement

— + 27 — — — — — —

9 9 385 385 226 226 17 17 17 17


Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot informatica

Werkingskosten




(6)

Crédits ajustés

2015

223 223

(7)

— — —

3 327 3 327 3 327

3 327

3 327 3 327

17 17

17 17

226 226

385 412

9 9

412 385

2 038 2 038

0

0

0

0

0

0

0

0

(8)

CRIP G

0

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes








Rémunérations et indémnités des experts



01 Subsistance


DOC 54


lim

— - 27

412 412

02 01 11.00.06 lim

Bezoldiging en vergoedingen van de experten


— —

2 038 2 038

02 01 11.00.02 lim


— —

— —

223 223

02 01 11.00.01 lim


01 Bestaansmiddelen

0

(3)

sc

-

2015


ORGANES STRATEGIQUES DU MINISTRE DE LA DEFENSE, CHARGE DE LA FONCTION PUBLIQUE

A.B.

B.A. ks

16 MINISTERE DE LA DEFENSE

BELEIDSORGANEN VAN DE MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING, BELAST MET AMBTENARENZAKEN

(2)

PA

PA


DIVISION 02

DO

OA

Huidige aanpassing


AFDELING 02

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


16 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

384 1027/001

Bestaansmiddelen

(5)

Présent ajustement


-

2015

- 90 - 90

5 330 5 330

50 01 11.40.05 lim

Hospitalisatieverzekering

- 749 - 749 - 22 - 22

12 798 12 798 392 392

50 02 11.00.04 lim 50 02 11.40.05 lim

Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel

Hospitalisatieverzekering

+ 5 533 + 2 410 + 600 - 1 235 — — - 1 113 - 1 113 + 132 + 132

145 896 141 757 21 067 21 693 1 700 2 212 14 830 14 830 9 059 9 078

50 03 12.11.01 lim 50 03 12.11.04 lim 50 03 12.11.08 fon 50 03 12.11.99 lim 50 03 12.12.01 lim

Algemene werkingskosten

Werkingsuitgaven betreffende informatica


Forfaitaire onkostenvergoedingen betaald aan het personeel


03 Algemene Werkingskosten

+ 888 + 888

65 914 65 914

50 02 11.00.03 lim


02 UItgaven van het burgerpersoneel

- 13 602 - 13 602

1 444 155 1 444 155

50 01 11.00.03 lim

Bezoldigingen en allerhande toelagen aan vast en stagedoend statutair personeel

(7)

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

0

Subsistance

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


Loyer de biens immobiliers

Indemnités forfaitaires payées au personnel

Frais divers de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement liés l'informatique


03 Frais divers de fonctionnement

Assurance hospitalisation

Rémunérations et allocations genéralement quelconques: personnel autre que statutaire

Rénumérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire

02 Dépenses de personnel civil

Assurance hospitalisation

Rémunérations et allocations généralement quelconques au personnel statutaire définitif et stagiaire

01 Dépenses de personnel militaire

1027/001

9 191 9 210

13 717 13 717

1 700 2 212

21 667 20 458

151 429 144 167

370 370

12 049 12 049

66 802 66 802

5 240 5 240

1 430 553 1 430 553

(6)

Crédits ajustés

2015


FORCES ARMEES

(3)

sc

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

KRIJGSMACHT

A.B.

B.A. ks


DIVISION 50

01 Uitgaven van het militair personeel

0

PA

DO (2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

AFDELING 50

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



DOC 54

385

PA

DO

+ 14 + 14 - 8 472 - 13 430 — — - 8 472 - 13 430 - 13 430

2 171 2 171 1 724 043 1 720 549 1 700 2 212 1 725 743 1 722 761 1 722 761

50 03 43.51.01 lim

lim

Inkomensoverdracht naar de lokale overheid

50 11 11.00.03 lim

2 185 2 185

385 385

560 560

88 88

— —

— —

150 150

1 185 1 185

42 008 42 008

1 709 331

1 715 571 1 707 119 1 700 2 212 1 717 271 1 709 331

(6)

Crédits ajustés

2015


(7)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Entraînement

Rénumérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire

11 Dépenses de personnel liées aux activités

1




Transfert de revenus vers une autorité locale

Transfert de revenus au sein de l'autorité fédérale

Aide financière aux stagiaires étrangers

Dépenses au titre de dommage et intérêts

Dépenses au titre de dommage et intérêts


Dépenses au titre d'intérêts moratoires

Prestations au personnel détaché

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

Bezoldingingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutaire personeel

11 Activiteitsgebonden personeelsuitgaven



+ 2 840 + 2 840

- 55 - 55

440 440

50 03 41.10.01 lim

Inkomensoverdracht binnen de federale overheid

39 168 39 168

- 131 - 131

691 691

50 03 35.60.01 lim

Financiële hulp aan buitenlandse stagiaires

Training

+ 60 + 60

28 28

50 03 34.41.01 lim

Geldelijke uitkeringen

1

— —

— —

50 03 32.00.01 lim

Uitgaven betreffende schadevergoedingen en intresten

fon

— —

— —

50 03 21.60.02 lim

Gerechtelijke intresten


— —

150 150

50 03 21.40.01 lim

Rente op commerciële schuld

(5)

Présent ajustement


-

2015

+ 63 + 63

(3)

sc

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

1 122 1 122

A.B.

B.A. ks

50 03 12.21.48 lim

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

Prestaties gedetacheerd personeel

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



386 1027/001

PA

DO

— - 1 332

5 900 8 477

50 13 12.11.08 fon


— + 575

3 050 1 900

50 14 12.11.08 fon


+ 5 447 - 11 035 — — + 5 447 - 11 035 - 11 035

316 961 316 030 11 065 12 319 328 026 328 349 328 349

lim

2 115 2 699

56 471 45 753

317 314

322 408 304 995 11 065 12 319 333 473 317 314

1 916 1 916

39 969 37 248

3 050 2 475

24 465 24 555

5 900 7 145

157 579 153 515

(6)

Crédits ajustés

2015


(7)

1

2

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G




Frais de mission


15 Matériel commun et médical, frais d'utilisation pour les installations étrangères.



14 Dépenses de fonctionnement liées au materiel naval



13 Dépenses de fonctionnement liées au matériel volant



12 Dépenses de fonctionnement liées au matériel roulant

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



1027/001



fon

- 100 - 100

2 016 2 016

50 15 12.11.99 lim



+ 754 + 13

39 215 37 235

50 15 12.11.01 lim


15 Gemeenschappelijk en medisch materieel en gebruikskosten vreemde installaties.

- 700 - 3 142

25 165 27 697

50 14 12.11.01 lim


14 Varend materieelgebonden werkingsuitgaven

+ 3 595 - 6 169

153 984 159 684

50 13 12.11.01 lim


13 Vliegend materieel gebonden werkingsuitgave

— + 757

2 115 1 942

50 12 12.11.08 fon

(5)


(4)

Présent ajustement

Crédits initiaux

- 942 - 4 477

(3)

sc

-

2015

57 413 50 230

A.B.

B.A. ks

50 12 12.11.01 lim

(2)

PA

OA

Huidige aanpassing



12 Rollend materieelgebonden werkingsuitgaven

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



DOC 54

387

Vernieuwing van de uitrusting

+ 2 494 - 100 + 1 300 - 1 062

— 3 461 — 2 520

50 21 74.22.04 lim 50 21 74.70.01 lim

Aankoop van informaticamaterieel

Kapitaalinvesteringen - Specifiek militair materieel

+ 28 000 + 76 314 — - 2 000 + 4 300 + 3 664 — - 15 — + 17 136

— 4 300 — 5 020 — 2 000 — 2 236 173 6 836 — 5 057

50 22 12.11.08 fon 50 22 74.10.01 lim 50 22 74.10.08 fon 50 22 74.22.01 lim 50 22 74.22.08 fon 50 22 74.70.01 lim


Aankoop van transportvoertuigen


Aankoop van overig materieel dat deel uitmaakt van de vaste kapitaalvorming



— —

— 14 282

50 22 12.11.01 lim


— + 15 179

+ 7 118 + 5 494

— 4 002

50 21 74.22.01 lim


22 Vernieuwing van hoofdmaterieel

+ 300 - 652

— 2 181

(5)

Présent ajustement

50 21 74.10.01 lim

(4)

Crédits initiaux


(3)

sc

-

2015

— + 268

A.B.

B.A. ks

— —

(2)

PA

PA

50 21 12.11.01 lim

DO

OA

Huidige aanpassing


Algemene werkingskosten Algemene werkingskosten

21 Vernieuwing van courant materieel

2

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

— 268

(7)

0

1

1

1

1

0

0

0

1

1

1

0

(8)

CRIP G

Renouvellement de l'equipement

Investissement de capital - Matériel militaire spécifique

Achat d'autres matériels participant à la formation de capital fixe


Achat de véhicules de transport



Frais divers de foncionnement

22 Renouvelement de l'équipement majeur


Achat de matériel informatique




21 Renouvelement de l'équipement courant

2

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

— 22 193

173 6 821

4 300 5 900

— —

28 000 81 334

— 4 300

— 29 461

1 300 1 458

2 494 3 361

7 118 9 496

300 1 529

Crédits ajustés

2015


388 1027/001

Vernieuwing van de infrastructuur

PA

DO

+ 114 241

59 830

+ 14 349 + 8 046 — - 4 503 + 14 349 + 8 046 — - 4 503 + 14 349 + 3 543 + 3 543

— 13 866 — 9 870 — 14 118 20 9 890 20 24 008 24 008

50 31 72.00.01 lim 50 31 72.00.08 fon

lim

Nieuwbouw van gebouwen

Nieuwbouw van gebouwen



fon

— —

20 20

50 31 71.12.08 fon

Aankoop van gronden en gebouwen


— —

— 252

50 31 71.12.01 lim

fon

+ 43 512 + 116 241 — - 2 000 + 43 512 + 114 241

— 38 759 173 21 071 173 59 830

lim

(5)

Présent ajustement


-

2015

— + 15

(3)

sc

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

— 7 935

A.B.

B.A. ks

50 22 74.70.08 fon

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

Aankoop van gronden en gebouwen

31 Infrastructuur

3





(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



— 7 950

27 551

14 349 22 164 20 5 387 14 369 27 551

— 5 367

14 349 21 912

20 20

— 252

174 071

43 512 155 000 173 19 071 43 685 174 071

(6)

Crédits ajustés

2015


(7)

1

1

1

1

0

(8)

CRIP G

Renouvellement de l'infrastructure




Construction de bâtiments

Construction de bâtiments

Achat de terrains et de bâtiments

Achat de terrains et des bâtiments

31 Infrastructure

3





(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1027/001 389

Internationale verplichtingen



- 10 102 - 10 102

- 1 409 - 1 409

36 314 36 314

3 003 3 003

50 51 11.00.03 lim

50 51 11.00.08 fon


Vergoedingen aan het statutair personeel

51 Militaire operaties in het buitenland

Inzet

+ 3 824

53 284

5

+ 3 814 + 3 814 — + 10 + 3 814 + 3 824

49 204 53 054 96 230 49 300 53 284

lim fon

— + 10

96 230

50 42 54.41.08 fon

Prefinanciering van uitgevoerde werken voor NAVO


+ 1 800 + 1 800

12 678 16 528

50 42 54.41.00 lim

Bijdragen aan investeringen van organismes andere dan van de Europese Unie

— —

960 960

50 42 54.11.00 lim

Bijdragen aan investeringen van organismes van de Europese Unie

42 Bijdragen aan investeringsuitgaven

+ 2 014 + 2 014

31 396 31 396

(5)

Présent ajustement

50 41 35.40.01 lim

(4)

Crédits initiaux

Bijdragen aan werkingsuitgaven van andere organismes dan deze van de Europese Unie

(3)

sc

-

2015

— —

A.B.

B.A. ks

4 170 4 170

(2)

PA

PA

50 41 35.10.01 lim

DO

OA

Huidige aanpassing


Bijdragen aan werkingsuitgaven van organismes van de Europese Unie

41 De bijdragen voor de werkingsuitgaven

4

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



53 018 56 868 96 240 53 114 57 108

96 240

14 478 18 328

960 960

33 410 33 410

4 170 4 170

C

C

C

C

C

(7)

1

1

1

1

1

2

2

(8)

CRIP G

Obligations internationales fonctionne-

Mise en oeuvre

Rénumérations du personnel statutaire


51 Opérations militaires extérieures

5




Préfinancement des travaux exécutés pour l'infrastructure OTAN

Contribution aux investissements d'organismes autres que ceux de l'Union européenne

Contribution aux investissements d'organismes de l'Union européenne

42 Contributions aux dépenses d'investissement

Contributions aux dépenses de fonctionnement d'organismes autres que ceux de l'Union européenne

Contributions aux dépenses de fonctionnement d'organismes de l'Union européenne

41 Les contributions aux dépenses de ment

4

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1 594 1 594

26 212 26 212

57 108

(6)

Crédits ajustés

2015


390 1027/001

PA

DO

1 898 2 123 1 591 1 591 3 489 3 714

+ + + + + + + 3 714

58 750 58 320 4 503 4 503 63 253 62 823 62 823

lim

Bezoldigingen en allerhande toelagen aan vast en stagedoend statutair personeel (cf. de artikelen 1.01.4, 1.01.8, 2.16.2 en 2.16.3 van de Algemene uitgavenbegroting) (pro memorie)

61 Personeelsuitgaven ten voordele van het militai personeel van de wetenschappelijke instellingen

Bijzondere enveloppes



50 61 11.00.03 lim

- 337 - 337

— - 13

— 84

50 51 74.70.01 lim


35 064 35 064

— - 213

— 284

50 51 74.22.01 lim

Aankoop van divers materieel

6

- 2 400 - 2 400

7 683 7 683

50 51 35.40.01 lim

Bijdrage tot de werkingskosten van het NAVO HK

fon

— —

2 400 2 400

50 51 35.10.01 lim

Bijdrage tot de werkingskosten van het HK van de Europese Unie


+ 3 000 + 3 000

1 500 1 500

50 51 12.11.08 fon


(5)

Présent ajustement


-

2015

+ 14 400 + 14 851

(3)

sc

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

12 353 11 555

A.B.

B.A. ks

50 51 12.11.01 lim

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)


(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



60 648 60 443 6 094 6 094 66 742 66 537

— 71

— 71

5 283 5 283

2 400 2 400

4 500 4 500

26 753 26 406

34 727 34 727

66 537

(6)

Crédits ajustés

2015


C

C

(7)

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Enseignement et post-universitaire et infrastructure

Rémunérations et allocations généralement quelconques au personnel statutaire définitif et stagiaire (cf. les articles 1.01.4, 1.01.8, 2.16.2 et 2.16.3 du Budget général des dépenses) (pour mémoire)

61 Les dépenses de personnel au profit du personnel militaire des institutions scientifiques

6





Achat de matériel divers

Contribution au fonctionnement des QG de l'OTAN

Contribution au fonctionnement des QG de l'Union européenne



(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1027/001 391

PA

DO

— - 15 - 30 - 30

200 212 327 327

50 63 12.11.04 lim 50 63 12.11.99 lim

Algemene werkingskosten betreffende informatica


- 87 - 87

47 337 47 005

— 25

— 123

297 297

200 197

4 523 4 046

260 260

7 330 7 330

1 763 1 763

47 005

(6)

Crédits ajustés

2015


R

(7)

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Recherche scientifique


71 Subsistance

7





64 Dépenses d'investissement

Frais de mission

Frais divers de fonctionnement liés à l' informatique


63 Subsistance



62 Dépenses de personnel au profit du personnel civile des institutions scientifiques

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54


71 Bestaansmiddelen

Wetenschappelijk onderzoek

1 850 1 850

- 1 384

48 389


50 71 11.00.04 lim

- 516 - 1 384

47 853 48 389

lim

7

— - 44

— 69

50 64 74.22.04 lim

Aankoop van informaticamaterieel


— - 367

— 490

50 64 74.22.01 lim


64 Investeringsuitgaven

+ 397 - 45

4 126 4 091

50 63 12.11.01 lim


63 Bestaanmiddelen

+ 58 + 58

202 202

50 62 11.00.04 lim

(5)


(4)

Présent ajustement

Crédits initiaux

- 604 - 604

(3)

sc

-

2015

7 934 7 934

A.B.

B.A. ks

50 62 11.00.03 lim

(2)

PA

OA

Huidige aanpassing



62 Personeelsuitgaven ten voordele van het burgerpersoneel van de wetenschappelijke instellingen

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



392 1027/001

— — — —

21 21 2 035 2 035

50 72 12.11.99 lim 50 72 41.50.01 lim

Zendingskosten

Subsidie wetenschappelijk onderzoek

- 90

4 447

4 627 4 627

7 7

50 81 11.00.03 lim

50 81 12.11.01 lim


Algemene werkingsuitgaven

81 Uitgaven die betrekking hebben op het militair personeel van het Paleis van de Natie

Hulp aan de Natie


— —

+ 48 + 48

- 87 - 90

4 332 4 447

lim

8

— - 27

— 48

50 73 74.22.04 lim

Aankoop informaticamaterieel


— + 24

— 68

50 73 74.22.01 lim

Aankoop materieel van andere aard

73 Werkingsuitgaven

— —

120 119

(5)

Présent ajustement

50 72 12.11.04 lim

(4)

Crédits initiaux

Onderhoudskosten van het informaticamaterieel

(3)

sc

-

2015

— —

A.B.

B.A. ks

306 306

(2)

PA

PA

50 72 12.11.01 lim

DO

OA

Huidige aanpassing


Algemene werkingsuitgaven

72 Werkingsuitgaven

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

21 21

120 119

306 306

7 7

4 675 4 675

4 357

4 245 4 357

— 21

— 92

2 035 2 035

Crédits ajustés

2015


R

R

R

R

R

R

(7)

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Aide à la Nation



81 Dépenses relatives au détachement militaire du Palais de la Nation

8




Achat de matériel d'autre nature

73 Dépenses de fonctionnement

Subvention recherche scientifique

Frais de mission

Frais d'entretien du matériel informatique


72 Dépenses de fonctionnement

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1027/001 393

PA

DO

A.B. (3)

sc

B.A. ks

Subsidie aan het Nationaal Geografisch Instituut

12 397 21 283

— 8 300

4 4

43 39

1 137 1 727

262 262

6 269 6 269

12 112 12 112

21 283

(6)

Crédits ajustés

2015


(7)

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Subsides et dotations

Subside à l'Institut géographique national

91 Appui cartographique

9



Achat de matériel divers

Frais de mission

Frais d'entretien du matériel informatique


84 Dépenses de fonctionnement et d'investissement pour l'installation de démantèlement des munitions de Poelkapelle


83 Dépenses de personnel civile de l' installation de démantèlement des munitions de Poelkapelle


82 Dépenses de personnel militaire de l' installation de démantèlement des munitions de Poelkapelle

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

91 Cartografische steun

Toelagen en dotaties

— —

+ 372

20 911


12 112 12 112

+ 375 + 372

12 022 20 911

lim

50 91 41.40.01 lim

— —

— 8 300

50 84 74.22.01 lim

Diverse investeringsuitgaven

9

— —

4 4

50 84 12.11.99 lim



— —

43 39

50 84 12.11.04 lim

Algemene werkingskosten betreffende informatica

- 91 - 94

- 14 - 14

+ 432 + 432

1 228 1 821

276 276

5 837 5 837

Présent ajustement


-

2015

(4)

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

50 84 12.11.01 lim

50 83 11.00.03 lim

50 82 11.00.03 lim

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)


84 Werkings- en investeringsuitgaven voor de instelling voor ontmanteling van munitie in Poelkapelle


83 Uitgaven van het burger personeel van de instelling voor ontmanteling van munitie in Poelkapelle


82 Uitgaven van het militair personeel van de instelling voor ontmanteling van munitie in Poelkapelle

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



394 1027/001

PA

DO

A.B. (3)

sc

B.A. ks

- 2 329 + 57 991 + 102 328 + 1 591 - 4 902 + 59 582 + 97 426 + 97 426 + 57 991 + 102 328 + 1 591 - 4 902 + 59 582 + 97 426 + 97 426

25 568 2 238 733 2 300 145 17 557 50 225 2 256 290 2 350 370 2 350 370 2 242 060 2 303 472 17 557 50 225 2 259 617 2 353 697 2 353 697








fon

lim

fon

lim

- 2 329 - 2 329

25 568 25 568


Dotatie Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis lim

- 2 329 - 2 329

— —

— —

— —

7 683 7 683

451 451

2 582 2 582

Présent ajustement


-

2015

(4)

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

2 740 2 740

50 93 31.22.01 lim

50 92 33.00.01 lim

50 91 41.40.02 lim

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

50 94 41.30.01 lim

94 Dotatie Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis

Toelage aan de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie

93 Sociale hulp

Toelagen aan diverse verenigingen

92 Nationale erkentelijkheid

Subsidie aan het Nationaal Geografisch Instituut ten behoeve van het project INSPIRE

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



23 239 23 239

2 740 2 740

5 354 5 354

451 451

2 582 2 582

2 451 123

2 300 051 2 405 800 19 148 45 323 2 319 199 2 451 123

2 447 796

2 296 724 2 402 473 19 148 45 323 2 315 872 2 447 796

23 239

(6)

Crédits ajustés

2015


C

(7)

1

1

1

1

(8)

CRIP G









Dotation Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire

94 Dotation au Musée royal de l'Armée et d'Histoir militaire

Subside à l'Office d'Action Sociale et Culturelle

93 Aide sociale

Subsides à des associations

92 Reconnaissance nationale

Subside à l'Institut géographique national pour pour les besoins du projet INSPIRE

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1027/001 395

396

DOC 54

1027/001

DOC 54

1027/001

397

17. - FEDERALE POLITIE EN GEINTEGREERDE WERKING

------------

17. - POLICE FEDERALE ET FONCTIONNEMENT INTEGRE

Personeelsuitgaven

(4)


Présent ajustement

- 22 - 22

+ 8 + 8

22 22

2 2

40 11 11.00.04 lim

40 11 12.11.99 lim



(6)

4 986 4 986

Crédits ajustés

2015

(7)

+ 24 438 + 24 438

94 004 94 004

529 529

189 189

9 613 9 613

10 10

— —

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

1

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


13 Dépenses fixes de personnel - Fonctionnement intégré




12 Dépenses fixes de personnel - Coopération policière internationale




11 Dépenses fixes de personnel - Direction et coordination

Dépenses de personnel

DOC 54


69 566 69 566

+ 15 + 15

514 514

40 12 12.11.99 lim


40 13 11.00.03 lim

+ 42 + 42

147 147

40 12 11.00.04 lim


13 Vaste personeelsuitgaven - Geïntegreerde werking

+ 1 440 + 1 440

8 173 8 173

40 12 11.00.03 lim


12 Vaste personeelsuitgaven - Internationale politiesamenwerking

+ 3 773 + 3 773

1 213 1 213

40 11 11.00.03 lim


11 Vaste personeelsuitgaven - Leiding en coördinatie

1

(3)

sc

-

2015


DIRECTION GENERALE,FONCTIONNEMENT INTEGRE ET COORDINATION (CG + SAT)

A.B.

B.A. ks

ALGEMENE LEIDING,GEINTEGREERDE WERKING EN COORDINATIE (CG +SAT)

(2)

PA

PA

17 POLICE FEDERALE ET FONCTIONNEMENT INTEGRE Aangepaste kredieten

DIVISION 40

DO

OA

Huidige aanpassing


AFDELING 40

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


17 FEDERALE POLITIE EN GEINTEGREERDE WERKING

398 1027/001

PA

DO

— —

— —

— —

— —

40 14 11.00.04 lim

40 14 12.11.99 lim



+ 2 + 2

+ 6 + 6 + 1 465 + 1 465

+ 177 + 177

29 29

3 3 2 578 2 578

141 141 4 4

40 15 11.00.04 lim

40 15 12.11.99 lim 40 16 11.00.03 lim

40 16 11.00.04 lim 40 16 12.11.99 lim

Bezoldigingen en allerhande toelagenander dan statutair personeel





(6)

4 4

318 318

4 043 4 043

9 9

31 31

14 647 14 647

— —

— —

— —

711 711

1 253 1 253

Crédits ajustés

2015

(7)

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G


Rénumérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire

Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel staturaire définitif et stagiaire




15 Dépenses variables de personnel (CG global)



Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire

14 Dépenses fixes de personnel Appui opérationnel spécialisé



(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



1027/001

— —

+ 4 956 + 4 956

9 691 9 691

40 15 11.00.03 lim


15 Variabele personeelsuitgaven (CG globaal)

— —

— —

40 14 11.00.03 lim


14 Vaste personeelsuitgaven - Gespecialiseerde operationele steun

+ 167 + 167

544 544

40 13 12.11.99 lim

(5)


(4)

Présent ajustement

Crédits initiaux

+ 421 + 421

(3)

sc

-

2015

832 832

A.B.

B.A. ks

40 13 11.00.04 lim

(2)

PA

OA

Huidige aanpassing



(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



DOC 54

399

PA

DO

+ 36 590 + 36 590 + 36 590

97 382 97 382 97 382

lim

Werkings- en investeringsuitgaven


+ 28 + 20 — —

+ 35 + 26

— —

110 120 780 780 43 42

— —

— —

40 21 12.11.04 lim 40 21 12.12.01 lim 40 21 12.21.01 lim

40 21 12.21.04 lim

40 21 12.21.48 lim


Huur van gebouwen (enkel huurgeld)

Bestendige uitgaven voor de aankoop binnen de sector overheid van niet-duurzamegoederen en diensten met uitsluiting van de informatica uitgaven.

Allerhande werkingsuitgaven binnen de sector overheid met betrekking tot de informatica.

betalingen voor gedetacheerd personeel

+ 2 - 2

+ 105 + 65

2 262 2 126

40 21 12.11.01 lim

Bestendige uitgaven voor de aankoop van nietduurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven.


2

- 1 - 1

7 7

40 17 12.11.99 lim



- 34 - 34

76 76

40 17 11.00.04 lim

(5)

Bezoldigingen en allerhande toelagen ander dan statutair personeel

(4)

Présent ajustement

Crédits initiaux

- 263 - 263

(3)

sc

-

2015

3 840 3 840

A.B.

B.A. ks

40 17 11.00.03 lim

(2)

PA

OA

Huidige aanpassing



(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



6 6

42 42

3 577 3 577

(7)

1

1

3

1

1

3

0

0

0

(8)

CRIP G

Dépenses de fonctionnement et d'investissement

Paiements pour personel détaché

Dépense diverses de fonctionnement relatives à l'informatique à l'intérieur du secteur des adminstrations publiques.

Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques) à l'intérieur du secteur des administration publiques.

Location de bâtiments (uniquement loyer)


Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exlusion des dépenses informatiques).


2






(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

DOC 54

— —

35 26

45 40

780 780

138 140

2 367 2 191

133 972

133 972 133 972

(6)

Crédits ajustés

2015



400 1027/001

PA

DO

— — — — + 102 — —

— — — — 4 021 3 741 3 741

40 21 74.50.01 lim 40 21 74.60.01 lim

Uitgaven voor de verwerving van waardevolle voorwerpen.

Uitgaven voor de verwerving van dieren.

SAT Binnenlandse Zaken

- 32 - 32

+ 4 + 4

+ 1 + 1

605 605

35 35

1 1

40 31 11.00.03 lim

40 31 11.00.04 lim

40 31 12.11.99 lim






3

+ 111 + 55

252 215

40 21 74.22.04 lim


lim

+ 92 + 28

231 220

40 21 74.22.01 lim

Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica uitgaven.


- 268 - 188

333 227

40 21 74.10.01 lim


— —

- 3 - 4

— —

(5)

10 11

(4)

Présent ajustement

Crédits initiaux

40 21 12.50.01 lim

(3)

sc

-

2015


A.B.

B.A. ks

40 21 12.22.01 lim

(2)

PA

OA

Huidige aanpassing


Huur van gebouwen binnen de sector overheid

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

7 7

— —

— —

363 270

323 248

65 39

— —

2 2

39 39

573 573

3 741

4 123 3 741

Crédits ajustés

2015

(7)

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

(8)

CRIP G

- matériel de transport

SAT - Intérieur





3



Dépenses pour l'acquisition d'animaux.

Dépenses pour l'acquisition d'objets de valeur.


Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables à l'exclusion des dépenses informatiques.

Dépenses d'investissement


Locations de bâtiments ( uniquement loyer ) à l'intérieur du secteur des administrations publiques

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1027/001 401

PA

DO

40 40

+ 1 + 1

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

40 33 12.21.01 lim

40 33 12.21.04 lim 40 33 12.21.07 lim

40 33 12.22.01 lim

40 33 12.50.01 lim

Bestendige uitgaven voor de aankoop binnen de sector overheid van niet duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven

Allerhande werkingsuitgaven binnen de sector overheid met betrekking tot de informatica

Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen binnen de sector overheid van niet duurzame goederen en diensten

Huur van gebouwen (enkel huurgeld ) binnen de sector overheid


4 4

— —

— —

40 33 12.11.07 lim


— - 1

— —

1 1

40 33 12.11.04 lim


- 1 —

75 60

40 33 12.11.01 lim

Bestendige uitgaven voor de aankoop van nietduurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven.


— —

— —

40 32 12.11.99 lim


+ 3 + 3

— —

(5)

— —

(4)

Présent ajustement

Crédits initiaux

40 32 11.00.04 lim

(3)

sc

-

2015


A.B.

B.A. ks

40 32 11.00.03 lim

(2)

PA

OA

Huidige aanpassing




(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

Crédits ajustés

2015

4 3

1 1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

(8)



Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services, à l'intérieur du secteur administrations publiques

Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l’informatique

Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l’exclusion des dépense informatiques) à l'intérieur du secteur des administrations publiques



Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques).






(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

DOC 54

— —

— —

— —

— —

1 1

74 60

— —

— —

43 43

(7)

CRIP G



402 1027/001

PA

DO

- 24

784

— —

— —

— —

— —

40 42 11.00.03 lim

40 42 11.00.04 lim

40 42 12.11.99 lim




— —

— —

1 1

40 41 12.11.99 lim


8 8

- 27 - 27

27 27

40 41 11.00.04 lim



- 41 - 41

332 332

40 41 11.00.03 lim




SAT Justitie

- 24 - 24

782 784

lim

4

— - 1

12 11

40 33 74.22.04 lim



— + 1

— —

9 7

(5)

40 33 74.22.01 lim

(4)

Présent ajustement

Crédits initiaux


(3)

sc

-

2015

— 20

A.B.

B.A. ks

40 33 74.10.01 lim

(2)

PA

OA

Huidige aanpassing



(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

Crédits ajustés

2015

— —

— —

— —

8 8

1 1

291 291

760

758 760

12 10

9 8

— 20

(7)

1

1

1

1

1

1

1

3

1

(8)

CRIP G

SAT - Justice









4




Dépenses pour l'acquisitions de biens meubles durables à l'exclusion des dépenses informatiques.

Dépenses d'investissement - matériel de transport

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1027/001 403

PA

DO

— —

— — - 68 - 68 - 68 + 36 600 + 36 498 + 36 498

6 6

5 5 413 413 413 102 598 102 320 102 320

40 43 74.22.01 lim

40 43 74.22.04 lim

lim


Investeringsuitgaven met betrekking tot informatica.




— —

4 4

40 43 74.10.01 lim

Investeringuitgaven – vervoersmaterieel.


— —

1 1

40 43 12.21.01 lim

Bestendige uitgaven voor de aankoop binnen de sector overheid van niet-duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informaticauitgaven.

— —

40 43 12.11.07 lim


— —

— —

2 2

40 43 12.11.04 lim

(5)


(4)

Présent ajustement

Crédits initiaux

— —

(3)

sc

-

2015

27 27

A.B.

B.A. ks

40 43 12.11.01 lim

(2)

PA

OA

Huidige aanpassing


Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven.


(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



5 5

6 6

4 4

1 1

345

345 345

— —

2 2

27 27

138 818

139 198 138 818

(6)

Crédits ajustés

2015

(7)

1

3

1

0

1

1

3

(8)

CRIP G

matériel de transport







Dépenses d’investissement -

Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques) à l'intérieur du secteur des adminstrations publiques.



Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques).


(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



404 DOC 54

1027/001

(5)

Présent ajustement


-

2015

(6)

5 292 5 292

Crédits ajustés

2015


(7)

Personeelsuitgaven

- 59 - 59

- 26 - 26

59 59

45 45

41 11 11.00.04 lim

41 11 12.11.99 lim



+ 21 + 21

- 100 - 100

459 459

1 137 1 137

41 12 11.00.04 lim

41 12 12.11.99 lim



+ 24 383 + 24 383

+ 1 450 + 1 450

3 903 3 903

— —

41 13 11.00.03 lim

41 13 11.00.04 lim



13 Vaste personeelsuitgaven - Gespecialiseerde bescherming

+ 1 299 + 1 299

119 946 119 946

41 12 11.00.03 lim


12 Vaste personeelsuitgaven - Gespecialiseerde politiezorg verbindingswegen

- 3 761 - 3 761

9 053 9 053

41 11 11.00.03 lim


1 450 1 450

28 286 28 286

1 037 1 037

480 480

121 245 121 245

19 19

— —

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

1

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


Protection



13 Dépenses fixes de personnel spécialisée




12 Dépenses fixes de personnel - Police de base spécialisée des voies de communication






DIRECTION GENERALE POLICE ADMINISTRATIVE (DGA)

(3)

sc

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

ALGEMENE DIRECTIE BESTUURLIJKE POLITIE (DGA)

A.B.

B.A. ks

17 POLICE FEDERALE ET FONCTIONNEMENT INTEGRE

DIVISION 41


1

PA

DO (2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

AFDELING 41

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



DOC 54

1027/001 405

PA

DO

A.B. (3)

sc

B.A. ks

- 1 519 - 1 519

- 333 - 333

1 519 1 519

377 377

41 14 11.00.04 lim

41 14 12.11.99 lim

Bezoldigingen en allerhande toelagen -ander dan statutair personeel



41 21 12.11.01 lim

— —

- 1 784

192 655

5 298 5 670

- 1 784 - 1 784

192 655 192 655

3 3

173 173

24 571 24 571

44 44

— —

7 731 7 731

540 540

5 298 5 670

190 871

190 871 190 871

(6)

Crédits ajustés

2015


(7)

3

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G


Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services ( à l'exclusion des dépenses informatiques).


2






15 Dépenses variables de personnel (DGA global)




14 Dépenses fixes de personnel - Appui opérationnel spécialisé


(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven


2


lim

— —

41 15 12.11.99 lim



+ 13 + 13

160 160

41 15 11.00.04 lim

Bezoldigingen en allerhande toelageander dan statutair personeel + 3 + 3

+ 1 760 + 1 760

22 811 22 811

41 15 11.00.03 lim


15 Variabele personeelsuitgaven (DGA globaal)

- 25 075 - 25 075

+ 160 + 160

32 806 32 806

380 380

Présent ajustement


-

2015

(4)

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

41 14 11.00.03 lim

41 13 12.11.99 lim

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)


14 Vaste personeelsuitgaven - Gespecialiseerde operationele steun


(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



406 1027/001

— —

— — — — — —

— — — — — — — - 1 784 - 1 784 - 1 784

123 93

83 83 2 531 1 226 923 1 122

703 555 67 67 14 079 13 525 13 525 206 734 206 180 206 180

41 21 12.21.04 lim

41 21 12.50.01 lim 41 21 74.10.01 lim 41 21 74.22.01 lim

41 21 74.22.04 lim 41 21 74.60.01 lim

lim


Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid.



Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica

Uitgaven voor verwerving van dieren.




— —

4 240 4 550

41 21 12.21.01 lim

Bestendige uitgaven voor de aankoop binnen de sector overheid van niet-duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informaticauitgaven.


— —

— —

(5)

Présent ajustement

41 21 12.11.99 lim

(4)

Crédits initiaux


(3)

sc

-

2015

— —

A.B.

B.A. ks

111 159

(2)

PA

PA

41 21 12.11.04 lim

DO

OA

Huidige aanpassing



(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



14 079 13 525

67 67

703 555

923 1 122

2 531 1 226

83 83

123 93

4 240 4 550

— —

111 159

204 396

204 950 204 396

13 525

(6)

Crédits ajustés

2015

(7)

1

1

3

1

1

1

3

1

1

(8)

CRIP G






Dépenses pour l'acquisition d'animaux.




Impôts payés à des sous-secteurs des adminstration publiques.

Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique, à l'intérieur du secteur des administrations publiques.

Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques) à l'intérieur du secteur des administratives publiques.



(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1027/001 407

(5)

Présent ajustement


-

2015

(6)

2 912 2 912

Crédits ajustés

2015


(7)

Personeelsuitgaven

- 4 - 4

— —

4 4

5 5

42 11 11.00.04 lim

42 11 12.11.99 lim



+ 128 + 128

- 31 - 31

10 10

1 385 1 385

42 12 11.00.04 lim

42 12 12.11.99 lim



- 9 605 - 9 605

- 19 - 19

205 689 205 689

581 581

42 13 11.00.03 lim

42 13 11.00.04 lim



13 Vaste personeelsuitgaven - Gedeconcentreerde opdrachten van gerechtelijke politie

- 1 197 - 1 197

63 913 63 913

42 12 11.00.03 lim


12 Vaste personeelsuitgaven - Centrale opdrachten van gerechtelijke politie

+ 467 + 467

2 445 2 445

42 11 11.00.03 lim


5 5

1

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

1

1

1

1

1

1

1



13 Dépenses fixes de personnel Missions déconcentrées de police judiciaire




12 Dépenses fixes de personnel - Missions centrales de police judiciaire






DOC 54

562 562

196 084 196 084

1 354 1 354

138 138

62 716 62 716

— —

1

(8)

CRIP G


DIRECTION GENERALE POLICE JUDICIAIRE (DGJ)

(3)

sc

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

ALGEMENE DIRECTIE GERECHTELIJKE POLITIE (DGJ)

A.B.

B.A. ks


DIVISION 42


1

PA

DO (2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

AFDELING 42

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



408 1027/001

PA

DO

A.B. (3)

sc

B.A. ks

+ 15 + 15 - 8 813 - 8 813 - 8 813

213 213 299 539 299 539 299 539

42 14 12.11.99 lim

lim




+ 1 768 + 1 768

— — — — — — — —

4 561 4 604

2 231 2 302 — — — — 103 103

42 21 12.11.01 lim

42 21 12.11.04 lim 42 21 12.11.07 lim 42 21 12.12.01 lim 42 21 12.21.01 lim





Bestendige uitgaven voor de aankoop binnen de sector overheid van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica uitgaven


2

+ 6 + 6

78 78

42 14 11.00.04 lim



+ 1 540 + 1 540

- 113 - 113

17 948 17 948

7 268 7 268

(5)

Présent ajustement


-

2015

42 14 11.00.03 lim

42 13 12.11.99 lim

(2)

PA

OA

Huidige aanpassing



14 Variabele personeelsuitgaven (DGJ globaal)


(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



228 228

84 84

19 488 19 488

7 155 7 155

103 103

— —

— —

2 231 2 302

6 329 6 372

290 726

290 726 290 726

(6)

Crédits ajustés

2015

(7)

3

1

1

1

3

1

1

1

1

(8)

CRIP G


Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques) à l'intérieur du secteur des administrations publiques

Locations de bâtiments (uniquement loyer )





2






14 Dépenses variables de personnel (DGJ global)


(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1027/001 409

PA

DO

— —

— — + 1 768 + 1 768 + 1 768 - 7 045 - 7 045 - 7 045

1 133 1 271

2 553 2 769 13 500 13 213 13 213 313 039 312 752 312 752

42 21 74.10.01 lim 42 21 74.22.01 lim

42 21 74.22.04 lim

lim




15 268 14 981

2 553 2 769

1 133 1 271

2 685 1 930

— —

52 52

— —

— —

182 182

305 707

305 994 305 707

14 981

(6)

Crédits ajustés

2015


(7)

1

3

1

3

1

1

1

1

(8)

CRIP G









Dépenses d'investissement en rapport avec une installation: travaux d'aménagement et d'installation à caractère immobilier par destination.

Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques.


Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services, à l'intérieur du secteur administrations publiques

Dépenses diveses de fonctionnement relatives à l'informatique, à l'intérieur du secteur des administration publiques

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54




— —

2 685 1 930

42 21 72.00.01 lim

Investeringsuitgaven met betrekking tot installatie: inrichtings- en installatiewerken die door hun bestemming onroerend zijn.


— —

— —

42 21 12.50.01 lim


— —

— —

— —

42 21 12.22.01 lim

Huur van gebouwen (enkel huurgeld ) binnen de sector overheid 52 52

— —

— —

42 21 12.21.07 lim

Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen binnen de sector overheid van niet duurzame goederen en van diensten

(5)

Présent ajustement


-

2015

— —

(3)

sc

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

182 182

A.B.

B.A. ks

42 21 12.21.04 lim

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)


(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



410 1027/001

(4)

(5)

Présent ajustement


4 941 4 941

Crédits ajustés

2015

(7)

Personeelsuitgaven

- 78 - 78

— —

154 154

11 11

43 11 11.00.04 lim

43 11 12.11.99 lim



+ 184 + 184

+ 140 + 140

1 438 1 438

111 111

43 12 11.00.04 lim

43 12 12.11.99 lim



- 7 840 - 7 840

+ 1 198 + 1 198

22 466 22 466

13 496 13 496

43 13 11.00.03 lim

43 13 11.00.04 lim



13 Vaste personeelsuitgaven - MR

+ 6 941 + 6 941

29 933 29 933

43 12 11.00.03 lim


12 Vaste personeelsuitgaven - HRM

- 852 - 852

5 793 5 793

43 11 11.00.03 lim


14 694 14 694

14 626 14 626

251 251

1 622 1 622

36 874 36 874

11 11

76 76

1

1

1

2

2

1

1

1

(8)

CRIP G

1

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



13 Dépenses fixes de personnel - MR




12 Dépenses fixes de personnel - HRM






DIRECTION GENERALE DE L'APPUI ET DE LA GESTION (DGS)

(3)

sc

-

2015


ALGMENE DIRECTIE VAN DE ONDERSTEUNING EN HET BEHEER (DGS)

A.B.

B.A. ks


DIVISION 43


1

PA

DO (2)

PA

OA

Huidige aanpassing


AFDELING 43

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



DOC 54

1027/001 411

PA

DO

A.B. (3)

sc

B.A. ks

30 30

2 2

43 14 12.11.99 lim


+ 211 + 211

- 33 - 33

57 57

72 72

43 15 11.00.04 lim

43 15 12.11.99 lim



+ 439 + 439

+ 13 + 13

5 067 5 067

148 148

43 16 11.00.03 lim

43 16 11.00.04 lim



16 Variabele personeelsuitgaven (DGS globaal)

- 696 - 696

16 656 16 656

43 15 11.00.03 lim


15 Vaste personeelsuitgaven - Telematica

+ 2 + 2

37 37

43 14 11.00.04 lim

Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel — —

+ 238 + 238

1 941 1 941

- 5 - 5

Présent ajustement


-

2015

(4)

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

43 14 11.00.03 lim

43 13 12.11.99 lim

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)


14 Vaste personeelsuitgaven - Financiën


(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

25 25

161 161

5 506 5 506

39 39

268 268

15 960 15 960

2 2

39 39

2 179 2 179

Crédits ajustés

2015


(7)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G



16 Dépenses variables de personnel (DGS global)




15 Dépenses fixes de personnel - Télématique




14 Dépenses fixes de personnel - Finances


(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



412 DOC 54

1027/001


PA

DO

+ 345 —

— — — —

— —

— — - 418 — - 29 —

1 855 1 850

425 450 170 193

75 50

15 15 653 465 1 219 1 169

43 21 12.11.04 lim 43 21 12.21.01 lim

43 21 12.21.04 lim

43 21 12.50.01 lim 43 21 74.10.01 lim 43 21 74.22.01 lim


Bestendige uitgaven voor de aankoop binnen de sector overheid van niet duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informatica uitgaven



Investeringsuigaven - vervoersmaterieel


- 129

97 512

43 21 12.11.01 lim

- 129 - 129

97 512 97 512

(5)

lim

(4)

Présent ajustement

Crédits initiaux

+ 9 + 9

(3)

sc

-

2015

100 100

A.B.

B.A. ks

43 16 12.11.99 lim

(2)

PA

OA

Huidige aanpassing



21 Werkings- en investeringsuitgaven (zie ook de artikelen 2.17.1 en 2.17.2 van de Algemene Uitgavenbegroting)

2




(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



97 383 97 383

109 109

1 190 1 169

235 465

15 15

75 50

170 193

425 450

2 200 1 850

97 383

(6)

Crédits ajustés

2015

(7)

3

1

1

1

3

1

3

1

(8)

CRIP G


matériel de transport Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques


Impôts payés à des sous-secteurs administrations publiques

Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l’informatique, à l'intérieur du secteur des administrations publiques

Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et services (à l'exclusion des dépenses informatiques) à l'intérieur du secteur des administrations publiques.


Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et services (à l'exclusion des dépenses informatiques).

21 Dépenses de fonctionnement et d'investissement (voir également les articles 2.17.1 et 2.17.2 du Budget général des dépenses)

2




(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1027/001 413

- 231 - 129 - 129

103 515 103 210 103 210

5 698

5 901 5 698

1 591 1 506

Secretariaat GPI

- 19 - 19

- 2 - 2

172 172

5 5

55 11 11.00.04 lim

55 11 12.11.99 lim



1

55 12 12.11.99 lim


— —

2 2

107 107

3 3

153 153

1

1

1

1

1

Secrétariat GPI









1






(9)

Allocations de base

DOC 54

— —

- 1 - 1

3 3

55 12 11.00.04 lim


— —

+ 8 + 8

99 99

55 12 11.00.03 lim

Bezoldigingen en allerhande toelagen vast en stagedoend statutair personeel


- 309 - 309

4 870 4 870

55 11 11.00.03 lim


4 561 4 561

1

(8)

Activités

Programmes

SECRETARIAT DE LA POLICE INTEGREE (SSGPI)

(7)

CRIP G

SECRETARIAAT VAN DE GEINTEGREERDE POLITIE (SSGPI)

103 081

103 284 103 081

(6)

Crédits ajustés

2015



DIVISION 55


1

—

5 698

lim

- 102 —

(5)

Présent ajustement

6 003 5 698

(4)

Crédits initiaux

lim

(3)

sc

-

2015

— —

A.B.

B.A. ks

1 591 1 506

(2)

PA

PA

43 21 74.22.04 lim

DO

OA

Huidige aanpassing


AFDELING 55






(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



414 1027/001

— —

— —

— — — — — —

40 37

— —

— — — — — —

55 13 12.21.04 lim

55 13 12.22.01 lim

55 13 12.50.01 lim 55 13 74.10.01 lim 55 13 74.10.02 lim

55 13 74.22.01 lim 55 13 74.22.02 lim


Huur van gebouwen (enkel huurgeld) binnen de sector overheid


Investeringuitgaven – vervoersmaterieel.

Investeringuitgaven ter uitvoering van het federal investeringsprogramma – vervoersmaterieel.

Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen met uitsluiting van de informaticauitgave

Investeringuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, ter uitvoering van het federale investeringsprogramma.

— —

— —

25 25

55 13 12.21.01 lim

Bestendige uitgaven voor de aankoop binnen de sector overheid van niet duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informatica uitgaven

— —

— —

— —

— —

55 13 12.12.01 lim


5 5

— —

2 690 2 688

(5)

Présent ajustement

55 13 12.11.04 lim

(4)

Crédits initiaux


(3)

sc

-

2015

— —

A.B.

B.A. ks

36 36

(2)

PA

PA

55 13 12.11.01 lim

DO

OA

Huidige aanpassing




(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

36 36

— —

— —

— —

— —

— —

5 5

40 37

25 25

— —

2 690 2 688

Crédits ajustés

2015

(7)

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

3

(8)

CRIP G


Dépenses d’investissement pour l’acquisition de biens meubles durables, en exécution du programme fédéral d'investissements.


Dépenses d’investissement en exécution programme fédéral d'investissements - matériel de transport




Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique, à l'intérieur du secteur des administrations publiques.

Dépenses permanentes pour l'achat de biens durables et de services (à l’exclusion des dépenses informatiques) à l'intérieur du du secteur des administrations publiques

Locations de bâtiments ( uniquement loyer )


Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services ( à l'exclusion des dépenses informatiques)


(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1027/001 415

(3)

sc

41 41

- 323

7 981

(6)

41 41

Algemene inspectie

— —

— —

— —

— —

60 11 11.00.04 lim

60 11 12.11.99 lim



— —

— —

— —

— —

— —

— —

60 12 11.00.03 lim

60 12 11.00.04 lim

60 12 12.11.99 lim





— —

— —

60 11 11.00.03 lim


(7)

1

1

(8)

CRIP G

1

1

1

1

1

Inspection générale









1




(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

DOC 54

— —

— —

— —

— —

— —

— —

7 658

7 663 7 658

Crédits ajustés

2015

INSPECTION GENERALE DE LA POLICE FEDERALE ET DE LA POLICE LOCALE (AIG)

- 323 - 323

— —

7 986 7 981

(5)

Présent ajustement


-

2015


ALGEMENE INSPECTIE VAN DE FEDERALE POLITIE EN VAN DE LOKALE POLITIE (AIG)

lim

55 13 74.22.04 lim

A.B.

B.A. ks


DIVISION 60


1

PA

DO (2)

PA

OA

Huidige aanpassing


AFDELING 60




(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



416 1027/001

— — — — — —

— —

— —

— — — —

— — — — — —

— — — — — —

— —

— —

— — — —

— — — — — —

60 13 12.12.01 lim 60 13 12.21.01 lim

60 13 12.21.04 lim

60 13 12.21.07 lim

60 13 12.21.48 lim 60 13 12.22.01 lim

60 13 12.50.01 lim 60 13 74.10.01 lim 60 13 74.22.01 lim


Bestendige uitgaven voor de aankoop binnen de sector overheid van niet duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informaticauitgaven

Allerhande werkingsuitgaven binnen de sector overheid met betrekking tot de informatica binnen de sector overheid

Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen binnen de sector overheid van niet duurzame goederen en diensten






(5)

Présent ajustement

60 13 12.11.04 lim

(4)

Crédits initiaux


(3)

sc

-

2015

— —

A.B.

B.A. ks

— —

(2)

PA

PA

60 13 12.11.01 lim

DO

OA

Huidige aanpassing




(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

Crédits ajustés

2015

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

(7)

3

1

1

1

1

1

1

3

1

1

3

(8)

CRIP G

matériel de transport Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques





Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services, à l'intérieur du secteur des administrations publiques


Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l’exclusion des informatiques) à l'intérieur du secteur des dépenses administrations publiques





(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1027/001 417

Controle orgaan

PA

DO

— —

— —

— —

— —

60 21 11.00.04 lim

60 21 12.11.99 lim



— —

— —

— —

— —

60 22 11.00.04 lim

60 22 12.11.99 lim



— —

— —

— —

— —

60 23 12.11.01 lim

60 23 12.11.04 lim




— —

— —

60 22 11.00.03 lim



— —

— —

—

—

60 21 11.00.03 lim

— —

— —

lim

(5)

Présent ajustement


-

2015

— —

(3)

sc

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

— —

A.B.

B.A. ks

60 13 74.22.04 lim

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)



2




(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

— —

— —

(7)

1

3

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Organe de contrôle

Dépenses diveses de fonctionnement relatives à l'informatique.











2




(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


DOC 54

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

—

Crédits ajustés

2015



418 1027/001

PA

DO

— — — — — — — —

— — — — — — — —

— — — — — — — —

— — — — — — — —

60 23 12.21.99 lim 60 23 12.50.01 lim 60 23 74.10.01 lim 60 23 74.22.01 lim

60 23 74.22.04 lim

lim









— —

— —

60 23 12.21.04 lim

Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica binnen de sector overheid


— —

— —

60 23 12.21.01 lim

(5)

Bestendige uitgaven voor de aankoop binnen de sector overheid van niet duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informaticauitgaven

(4)

Présent ajustement

Crédits initiaux

— —

(3)

sc

-

2015

— —

A.B.

B.A. ks

60 23 12.11.99 lim

(2)

PA

OA

Huidige aanpassing



(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

—

— —

—

Crédits ajustés

2015

(7)

1

1

3

1

1

1

3

1

(8)

CRIP G












Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques), à l'intérieur du secteur des administrations publiques


(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1027/001 419

(4)

(5)

Présent ajustement


8 388 8 388

Crédits ajustés

2015

(7)

Dotaties en toelagen

— —

— —

— —

709 822 709 822

414 414

— —

90 11 43.51.01 lim

90 11 43.51.07 lim

90 11 61.41.01 lim

Federale dotatie aan de meergemeentepolitiezones en aan de gemeenten tot dekking van de meerkosten voortvloeiend uit de politiehervorming

Federale dotatie aan de meergemeentepolitiezones en aan de gemeenten als bijdrage van de federale overheid in de kosten voor de vervanging van de kledij ordehandhavingvoor de gehypothekeerde capaciteit

Dotatie aan de Regie der Gebouwen met betrekking tot eerste installatiewerken op de site RAC te Brussel, ten behoeve van de Federale Politie

1

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

— — — — —

841 841 721 621 721 621 721 621

90 12 41.60.02 lim

lim

Subsidie aan de VZW Sociale dienst van de geïntegreerde politie


721 621

721 621 721 621

841 841

2 156 2 156

— —

414 414

709 822 709 822

1

1

1

1

1



Subvention à ASBL Service social de la poli intégrée - Partie Horeca

Subvention à l ASBL Service social de la police intégrée - Partie Horeca

12 Subsides

Dotation à la Régie des Bâtiments en rapport avec des travaux de première installation sur le site CAE à Bruxelles, pour les besoins de la Police Fédéral

Dotation fédérale aux zones pluricommunales et aux communes comme contribution de l'autorité fédérale dans les frais de remplacement de la tenue maintien de l'ordre pour la capac hypothéquée

Dotation fédérale aux zones pluricommunales et aux communes en couverture des coûts supplémentaires découlant de la réforme de la police

Provision destinée à encourager la politique de recrutement dans les zones de police confrontées à une forte pénurie de personnel (cf. art. 2,.17.3 et 2.17.9 du budget général des dépenses)

11 Dotations

Dotations et subsides

DOC 54


— —

2 156 2 156

90 12 41.60.01 lim

Subsidie aan de VZW sociale dienst van de gëintegreerde politie - deel Horeca

12 Toelagen

— —

8 388 8 388

90 11 01.00.01 lim

Provisie bestemd om het aanwervingsbeleid in politiezones met ernstige personeelstekorten te stimuleren ( cf. art. 2.17.3 en 2.17.9 van de alg uitgavenbegroting) 1

(8)

CRIP G

DOTATIONS,FONCTIONNEMENT INTEGRE,DEPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENTS DE LA POLICE FEDERALE, FONDS

(3)

sc

-

2015


DOTATIES,GEINTEGREERDE WERKING,GEMEENSCHAPPELIJKE WERKINGS-EN INVESTERINGSUITGAVEN FEDERALE POLITIE, FONDSEN

A.B.

B.A. ks


DIVISION 90

11 Dotaties

1

PA

DO (2)

PA

OA

Huidige aanpassing


AFDELING 90

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



420 1027/001

Geïntegreerde werking

PA

DO

- 32 - 32 — —

178 178 — —

90 21 12.11.99 lim 90 21 12.22.01 lim


Huur van gebouwen ( enkel huurgeld ) binnen de sector overheid

+ 356 + 1 539

+ 291 - 2 043 — — — — — — - 6 + 9

10 135 9 699

25 403 25 189 — — 237 237 — — 123 103

90 22 12.11.01 lim


Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven (cf. art. 2.17.2) van de Algemene uitgavenbegroting


Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet duurzame goederen en diensten



Bestendige uitgaven voor de aankoop binnen de sector overheid van niet duurzame geoderen en diensten met uitsluiting van de informatica uitgaven


— —

— —

90 21 11.00.04 lim

(5)


(4)

Présent ajustement

Crédits initiaux

- 9 015 - 9 015

(3)

sc

-

2015

32 107 32 107

A.B.

B.A. ks

90 21 11.00.03 lim

(2)

PA

OA

Huidige aanpassing




2

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

117 112

— —

237 237

— —

25 694 23 146

10 491 11 238

— —

146 146

— —

23 092 23 092

Crédits ajustés

2015

(7)

3

1

1

1

1

3

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Fonctionnement intégré






Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques) (cf. art. 2.17.2) du Budget général des dépenses

22 Fonctionnement et équipement

Locations de bâtiments à l'interieur ddu secteur des administration publiques (uniquement loyer)


Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire



2

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1027/001 421

PA

DO

— —

— — — —

— —

— —

— —

— — — —

— — — —

— —

— —

— —

90 22 12.21.99 lim 90 22 12.22.01 lim 90 22 12.50.01 lim 90 22 21.40.01 lim 90 22 21.40.02 lim 90 22 33.00.07 lim

90 22 34.41.01 lim

90 22 39.10.01 lim

90 22 39.20.01 lim


Huur van gebouwen binnen de sector overheid (enkel huurgeld)


verwijlinteresten wegens laattijdig betaalde facturen.

Gerechtelijke interesten

Subsidie aan verschillende verenigingen en VZW's die de integratie van de federale en lokale politie bevorderen: tussenkomst van de federale overheid in de financiering van hun projecten (cf. art. 2.17.3 van de algemene uitgavenbegroting)

Schadevergoedingen en gerechtskosten die aan de gezinnen verschuldigd zijn (zie ook art. 2.17.1 en 2.17.13 van de Algemene uitgavenbegroting)

Inkomensoverdrachten aan de instellingen van de EU – terugbetaling van teveel ontvangen subsidies

Inkomensoverdrachten aan de landen van de EU – terugbetaling van teveel ontvangen subsidies

8 8

2 2

— —

17 123 17 173

90 22 12.21.48 lim


— —

— —

+ 10 146 + 10 146

— —

— —

+ 1 131 + 1 792

(5)

90 22 12.21.07 lim

(4)

Présent ajustement

Crédits initiaux


(3)

sc

-

2015

871 159

A.B.

B.A. ks

90 22 12.21.04 lim

(2)

PA

OA

Huidige aanpassing



(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

8 8

2 2

(7)

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Transferts de revenus à destination des pays de l’UE – remboursement de trop perçus en matière de subsides

Transferts de revenus à destination des institutions de l’UE – remboursement de trop perçus en matière de subsides

Dommages et l'intérêt et frais de justice dus aux ménages (voir aussi art. 2.17.1 et 2.17.13 du Budget général des dépenses)

Subside à diverses associations et ASBL qui favorisent l'intégration des polices fédérale et locale: intervention de l'autorité fédérale dans le financement de leurs projets (cf. art. 2.17.3 du Budget général des dépenses)


intérêts moratoires pour factures payées tardivement


Location de bâtiments à l'intérieur du secteur des adminstrations publiques (uniquement loyer)



Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services à l'intérieur secteur des administrations publiques


(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

DOC 54

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

27 269 27 319

— —

2 002 1 951

Crédits ajustés

2015



422 1027/001

PA

DO

— —

+ 31 + 625

— —

- 1 835 - 1 960

+ 1 099 + 1 099 + 1 099

— —

982 1 390

— —

2 406 2 241 16 14

100 018 98 528 98 528

90 22 74.10.02 lim

90 22 74.22.01 lim

90 22 74.22.02 lim

90 22 74.22.04 lim 90 22 74.80.01 lim

lim

investeringsprogramma ter uitvoering van het federale investeringsprogramma - vervoersmaterieel


Investeringuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, ter uitvoering van het federale investeringsprogramma.


Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven (cf. art. 2.17.2) van de Algemene uitgavenbegroting



- 6 —

390 47

90 22 74.10.01 lim


— —

+ 38 + 38

— —

90 22 54.21.01 lim

(5)

Overdrachten aan lidstaten van de EU (investeringsbijdrage)

(4)

Présent ajustement

Crédits initiaux

— —

(3)

sc

-

2015

10 037 9 981

A.B.

B.A. ks

90 22 43.12.03 lim

(2)

PA

OA

Huidige aanpassing


Toelage aan erkende politiescholen of aan andere instellingen voor de organisatie van selectieproeven en van beroepsopleidingen ten voordele van het personeel van de geïntegreerde politie

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



16 14

571 281

— —

1 013 2 015

— —

384 47

38 38

10 037 9 981

99 627

101 117 99 627

(6)

Crédits ajustés

2015

(7)

3

1

1

1

1

3

0

1

(8)

CRIP G




Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques) (cf. art. 2.17.2) du Budget général des dépenses


Dépenses d’investissement pour l’acquisition de biens meubles durables, en exécution du programme fédéral d'investissements.


Dépense d'investissement en exécution du programme fédéral d'investissement - matériel de transport


Tft à des pays membres de l'UE (aide à l'investissement)

Subside aux écoles de police agrééés ou à toutes autres institutions pour l'organisation d'épreuves de sélection et de formations professionnelles au profit du personnel de la police intégrée

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1027/001 423

Gemeenschappelijke werkingsen investeringsuitgaven federale politie

— —

— — — — — — - 22 - 22 — —

5 200 5 200

37 325 35 517

8 726 8 500 50 112 — — 4 026 3 994 — —

90 31 11.00.13 lim

90 31 12.11.01 lim


Vergoeding aan de openbare vervoermaatschappijen voor ontoereikend bezoldigde prestaties (cf. art. 2.17.7 van de Algemene uitgavenbegroting)

Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informatica uitgaven (cf. art. 2.17.1 en art. 2.17.2)



Bijzondere kredieten voor wetenschappelijk onderzoek



— - 1

— —

28 28

(5)

Présent ajustement

90 31 11.00.11 lim

(4)

Crédits initiaux

Uitvoering van de wet van 20 juli 1991 betreffende de maatschappelijke zekerheid van statutaire personeelsleden van de federale politie waarvan de arbeidsrelatie met de openbare dienst unilateraal verbroken wordt

(3)

sc

-

2015

— —

A.B.

B.A. ks

471 471

(2)

PA

PA

90 31 11.00.03 lim

DO

OA

Huidige aanpassing


Bezoldigingen en allerhande toelagen: - vast en stagedoend statutair personeel (cf art. 2.17.1 van de Algemene Uitgavenbegroting)


3

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

28 28

471 471

R

(7)

1

1

1

1

1

3

1

1

1

(8)

CRIP G

Dépenses communes de fonctionnement et d'investissement de la police fédérale



Crédits spéciaux de recherche scientifique



Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques) (cf. art. 2.17.1 et 2.17.2)

Indemnisation aux sociétés de transport publiques pour prestations insuffisamment rénumérées (cf. art. 2.17.7 du Budget général des dépenses)

Exécution de la loi du 20 juillet 1991 relative à la sécurité sociale des membres du personnel statutaire de la Police fédérale dont la relation de travail avec le service public est rompue unila téralement

Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire (cf. art. 2.17.1 du Budget général des dépenses)


3

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

DOC 54

— —

4 004 3 972

— —

50 112

8 726 8 500

37 325 35 516

5 200 5 200

Crédits ajustés

2015



424 1027/001

PA

DO

— —

— —

— —

+ 1 769 + 1 769 — — — —

— — — — — — — — — —

— —

— —

4 400 4 359 — — — —

10 10 30 30 6 6

— —

— — — —

90 31 12.21.04 lim

90 31 12.21.07 lim

90 31 12.21.25 lim

90 31 12.21.48 lim 90 31 12.21.99 lim 90 31 12.22.01 lim


Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen binnen de sector overheid van niet duurzame goederen en van diensten.

Bijzondere kredieten voor wetenschappelijk onderzoek – uitgave binnen de sector overheid.





rente op commerciële schuld

Gerechtelijke interesten

Andere rente

Schadevergoedingen en gerechtskosten die aan bedrijven verschuldigd worden (zie ook artikelen 2.17.1 en 2.17.13 van de algemene uitgavenbegroting)

(5)


(4)

Présent ajustement

Crédits initiaux

— —

(3)

sc

-

2015

526 526

A.B.

B.A. ks

90 31 12.21.01 lim

(2)

PA

OA

Huidige aanpassing


Bestendige uitgaven voor de aankoop binnen de sector overheid van niet duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica uitgaven

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

— —

— —

— —

526 526

— —

— —

6 6

30 30

10 10

— —

— —

6 169 6 128

Crédits ajustés

2015

(7)

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

(8)

CRIP G

Dommages et intérêts et frais de justice dus auxentreprises (voir également les articles 2.17.1et 2.17.13 du budget général des dépenses)

Autres intérêts


intérêt sur la dette commerciale


Location de bâtiments (uniquement loyer) à l'intérieur du secteur des administrations publiques.



Crédits spéciaux de recherche scientifique – dépenses à l’intérieur du secteur des administrations publiques.

Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services, à l'intérieur du secteur administrations publiques.

Dépenses diverses de fonctionnement relatives l’informatique, à l'intérieur du secteur des administrations publiques.


(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1027/001 425

PA

DO

— —

— —

— —

— + 1

— — — —

— —

— —

— —

1 312 1 300

— — — —

90 31 39.20.01 lim

90 31 41.40.01 lim

90 31 42.90.01 lim

90 31 72.00.01 lim

90 31 74.10.01 lim 90 31 74.10.02 lim

90 31 74.22.01 lim

90 31 74.22.02 lim


Schadevergoedingen en gerechtskosten die aan AOI's verschuldigd worden (zie ook de artikelen 2.17.1 en 2.17.13)

Schadevergoedingen en gerechtskosten die aan de sociale zekerheid verschuldig worden (zie ook de artikelen 2.17.1 en 2.17.13 van de algemene uitgavenbegroting)

Investeringsuitgaven met betrekking tot installatie: inrichtings- en installatiewerken die door hun bestemming onroerend zijn.


Investeringsuitgaven ter uitvoering van het federale investeringsprogramma - vervoersmaterieel


Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, ter uitvoering van het federale investeringsprogramma.

— —

(6)

— —

— —

— —

— —

100 100

— —

— —

22 22

— —

— —

1 312 1 301

Crédits ajustés

2015

(7)

1

3

1

1

3

0

0

1

1

1

0

(8)

CRIP G


Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, en exécution du programme fédéral d'investissements


Dépenses d'investissement en exécution du programme fédéral d'investissements - matériel de transport


Dépenses d'investissement en rapport avec une installation: travaux d'aménagement et d'installation à caractère immobilier par destination.

Dommages et intérêts et frais de justice dus à la sécurité sociale (voir également les articles 2.17.1 en 2.17.13 du budget général des dépenses)

Dommages et intérêts et frais de justice dus aux OAP (voir également les articles 2.17.1 en 2.17.13)



Indemnisation de tiers (voir également art. 2.17.1 en 2.17.13 du Budget général des dépenses)

Dommages et inérêts et frais de justice dus auxASBL (voir également les articles 2.17.1 en2.17.13 du budget général des dépenses)

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

— —

— —

— —

— —

90 31 39.10.01 lim


22 22

— —

100 100

90 31 34.41.01 lim

(5)

Schadeloosstelling van derden (zie ook artikel 2.17.1 en 2.17.13 van de Algemene uitgavenbegroting)

(4)

Présent ajustement

Crédits initiaux

— —

(3)

sc

-

2015

— —

A.B.

B.A. ks

90 31 33.00.08 lim

(2)

PA

OA

Huidige aanpassing


Schadervergoedingen en gerechtskosten die aan VZW's verschuldigd worden (zie ook artikelen 2.17.1 en 2.17.13 van de algemene uitgavenbegroting)

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



426 1027/001

+ 1 747

61 275

FONDS 17/1 - PRESTATIES EN CESSIES VAN MATERIEEL EN PRODUCTEN AAN DERDEN


+ 929 + 929

+ 1 357 + 1 357

+ 450 + 450

+ 742 + 742

2 304 2 304

572 572

413 413

897 897

90 41 11.00.21 fon

90 41 11.00.23 fon

90 41 11.00.24 fon

90 41 11.00.26 fon

Wederbelegging van het bedrag van de prestaties en van cessies van materieel en produkten tegen betaling gedaan aan derden - personeesluitgaven (cf. art. 2.17.10)

Wederbelegging van het bedrag van de prestaties en van cessies van materieel en producten tegen betaling gedaan aan derden - personeelsuitgaven gebonden aan de uitvoering van actieplannen inzake verkeersveiligheid(cf. art. 2.17.10)

Wederbelegging van het bedrag van de prestaties en van de cessies van materieel en producten tegen betaling gedaan aan derden personeelsuitgaven gebonden aan het interventiekorps (cf. art. 2.17.10)

Wederbelegging van de gestorte bedragen afkomstig van het verkeersveiligheidsfonds - gemeenschappelijk personeel - personeelsuitgaven gebonden aan de uitvoering van actieplannen inzake verkeers veilgheid

41 Prestaties en cessies van materieel en producten aan derden

4

+ 1 747 + 1 747

lim

63 383 61 275


— —

— —

(5)

Présent ajustement

90 31 74.80.01 lim

(4)

Crédits initiaux


(3)

sc

-

2015

— —

A.B.

B.A. ks

1 151 1 100

(2)

PA

PA

90 31 74.22.04 lim

DO

OA

Huidige aanpassing



(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



65 130 63 022

— —

1 151 1 100

1 639 1 639

863 863

1 929 1 929

3 233 3 233

63 022

(6)

Crédits ajustés

2015

(7)

1

1

1

1

3

1

(8)

CRIP G

FONDS 17/1 - PRESTATIONS ET CESSIONS DE MATERIELS ET DE PRODUITS A DES TIERS

Remploi du montant des prestations et de cessions de matériels et de produits à des tiers contre paiement - personnel commun - dépenses de personnel liées à lexcécution de plan d'action en matière de la sécurité routière

Remploi du montant des prestations et de cessions de matériels et de produits à des tiers contre paiement - dépenses de personnel liées au corps d'intervention (cf. art. 2.17.10)

Remploi du montant des prestations et des cessions de matériels et de produits à des tiers contre paiement - dépenses de personnel liées à l'exécu- tion de plans d'actions en matière de sécurité routière(cf. art. 2.17.10)

Remploi du montant des prestations et des cessions de matériels et de produits à des tiers contre paiement - dépenses de personnel (cf. art. 2.17.10 )

41 Prestations et cessions de matériel et de produits à des tiers

4





(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1027/001 427

+ 1 566 + 1 230

— —

— —

— —

5 142 5 422

— —

— —

— —

90 41 12.11.27 fon

90 41 12.11.29 lim

90 41 12.11.99 fon 90 41 12.21.21 fon

90 41 12.21.24 fon

Wederbelegging van de gestorte bedragen afkomstig van het verkeersveiligheidsfonds - gemeenschappelijke werking - werkingsuitgaven gebonden aan de uitvoering van actieplannen inzake verkeersveiligheid.

Wederbelegging van het bedrag van de prestaties en en van cessies van materieel en produkten tegen betaling gedaan aan derden – 250 aspiranten voor het Brussels Hoofstedelijk Gewest – Werkingsuitgaven binnen de sector

Forfaitaire onkostenvergoedingen (zie ook artikel 2.17.10 van de Algemene uitgavenbegroting)

Wederbelegging van het bedrag van de prestaties en van cessies van materieel en produkten tegen betaling gedaan aan derden - werkingsuitgaven binnen de sector overheid

Wederbelegging van de gestorte bedragen afkomstig van het verkeerveiligheidsfonds - werkingsuitgaven gebonden aan de uitvoering van actieplannen inzake de verkeersveiligheid, binnen de sector overheid.

+ 34 + 41

— —

— —

90 41 12.11.26 fon

Wederbelegging van het bedrag van de prestaties en van de cessie van materieel en produkten tegen betaling gedaan aan derden - werkingsuitgaven gebonden aan het interventiekorps

93 93

+ 25 - 5

550 555

(5)

Présent ajustement

90 41 12.11.24 fon

(4)

Crédits initiaux

Wederbelegging van de gestorte bedragen afkomstig van het verkeersveiligheidsfonds - werkingsuitgaven gebonden aan de uitvoering van actieplannen inzake verkeersveiligheid.

(3)

sc

-

2015

+ 1 295 + 973

A.B.

B.A. ks

3 814 4 331

(2)

PA

PA

90 41 12.11.21 fon

DO

OA

Huidige aanpassing


Wederbelegging van het bedrag van de prestaties en van de cessies van het materieel en produkten tegen betaling gedaan aan derden - werkingsuitgaven

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

— —

— —

127 134

— —

6 708 6 652

— —

575 550

5 109 5 304

Crédits ajustés

2015

(7)

1

3

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Remploi des versements en provenance du fonds de la sécurité routière - dépenses de fonctionnement liées à l'exécution de plans d'action en matière de sécurité routière, à l'intérieur du secteur des administrations publiques.

Remploi du montant des prestations et des cessions de matériels et de produits à des tiers contre paiement - dépenses de fonctionnement à l'intérieur du secteur des administrations publiques

Indemnités forfaitaires (voir également art. 2.17.10 du Budget général des dépenses)

Remploi du montant des prestations et des cessions de matériels et de produits à des tiers contre paiement – 250 aspirants pour Région Bruxelles Capitale – dépenses de fonctionnement à l'intérieur du secteur des administrations publiques.

Remploi des versements en provenance du fonds de la sécurité routière - fonctionnement commun - dépenses de fonctionnement liées à l'exection de plans d'action en matière de securité routière

Remploi du montant des prestations et des cessions de matériels et de produits à des tiers contre paiement - dépenses de fonctionnement liées au corps d'intervention

Remploi des versements en provenance du fonds de la sécurité routière - dépenses de fonctionnement liées à l'exécution de plans d'action en matière de sécurité routière.

Remploi du montant des prestations et des cessions de matériels et de produits à des tiers contre paiement - dépenses de fonctionnement

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



428 DOC 54

1027/001

— — — —

— —

— —

— — — —

— —

— —

90 41 12.21.48 fon 90 41 12.21.99 fon 90 41 12.50.21 fon

90 41 12.50.24 fon

90 41 12.50.26 fon



Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid in het raam van de wederbelegging van het bedrag van de prestaties en van cessies van materieel tegen betaling gedaan aan derden.

Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid in het raam van de wederbelegging van de gestorten bedragen afkomstig van het verkeersveiligheidsfonds.

Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid in het raam van de wederbelegging van het bedrag van de prestaties en van cessies van materieel tegen betaling gedaan aan derden Werkingsuitgaven gebonden

+ 112 + 96

— —

— —

90 41 12.21.29 fon

Wederbelegging van het bedrag van de prestaties en van cessies van materieel en produkten tegen betaling gedaan aan derden – 250 aspiranten voor het Brussels Hoofstedelijk Gewest – Werkingsuitgaven binnen de sector overheid 81 97

— —

— —

(5)

Présent ajustement

90 41 12.21.27 fon

(4)

Crédits initiaux

Wederbelegging van de gestorten bedragen afkomstig van het verkeersveiligheidsfonds – gemeenschappelijke werking – werkingsuitgaven gebonden aan de uitvoering van actieplannen inzake verkeersveiligheid, binnen de sector overheid

(3)

sc

-

2015

— —

A.B.

B.A. ks

— —

(2)

PA

PA

90 41 12.21.26 fon

DO

OA

Huidige aanpassing


Wederbelegging van het bedrag van de prestaties en van cessies van materieel en produkten tegen betaling gedaan aan derden – Werkingsuitgaven gebonden aan het interventiekorps, binnen de sector overheid

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

Crédits ajustés

2015

— —

— —

— —

— —

193 193

— —

— —

— —

(7)

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques dans le cadre du remploi du montant des prestations et des cessions de matériels et de produits à des tiers contre paiement – Dépenses de fonctionnement

Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques dans le cadre du remploi des versements

Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques dans le cadre du remploi du montant des prestations et des cessions de matériels et de produits à des tiers contre paiement



Remploi du montant des prestations et des cessions de matériels et de produits à des tie contre paiement – 250 aspirants pour Région Bruxelles - Capitale – dépenses de fonctionnement à l'intérieur du secteur des administrations publiques.

Remploi des versements en provenance du fonds de la sécurité routière – fonctionnement commun – Dépenses de fonctionnement liées à l’exécution de plans d’action en matière de sécurité routière, à l'intérieur du secteur publiques

Remploi du montant des prestations et des cessions de matériels et de produits à des tiers contre paiement – Dépenses de fonctionnement liées au corps d’intervention, à l'intérieur du secteur des administrations publiques.

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1027/001 429

— —

— —

— —

— + 70

+ 217 + 646

— —

— —

— —

— 280

578 320

— —

90 41 39.10.01 fon

90 41 39.20.01 fon

90 41 43.12.03 fon

90 41 74.10.21 fon

90 41 74.10.22 fon

90 41 74.10.23 fon



Subsidie aan de erkende politiescholen of aan andere instellingen voor de organisatie van selectieproeven en van beroepsopleidingen ten voordele van het personeel van de geïntegreerde politie

Wederbelegging van het bedrag van de prestaties en van cessies van materieel en produkten tegen betaling gedaan aan derden - investeringsuitgaven van vervoersmaterieel

Wederbelegging van de gestorte bedragen - afkomstig van het verkeersveiligheidsfonds investeringsuitgaven gebonden aan de uitvoering van actieplannen inzake verkeersveiligheid vervoersmaterieel

Wederbelegging van het bedrag van de prestaties en van de cessies van materieel en producten tegen betaling gedaan aan derden Investeringuitgaven gebonden aan het interventiekorps – vervoersmaterieel.

— —

— —

— —

(5)

Présent ajustement

90 41 21.40.01 fon

(4)

Crédits initiaux

Verwijlintresten wegens laattijdig betaalde facturen.

(3)

sc

-

2015

— —

A.B.

B.A. ks

— —

(2)

PA

PA

90 41 12.50.27 fon

DO

OA

Huidige aanpassing


Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid in het raam van de wederbelegging van de gestorten bedragen afkomstig van het verkeersveiligheidsfonds - gemeenschappelijke werking - werkingsuitgaven

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

Crédits ajustés

2015

— —

795 966

— 350

— —

— —

— —

— —

— —

(7)

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Remploi du montant des prestations et des cessions de matériels et de produits à des tiers contre paiement – dépenses d’investissement liées à la mise en œuvre du corps d'intervention matériel de transport.

Remploi du montant des versements en provenance du fonds de la sécurité routière - dépenses d'investissement liées à l'exécution de plans d'action en matière de sécurité routière matériel de transport

Remploi du montant des prestations et des cessions de matériels et de produits à des tiers contre paiement - dépenses d'investissement matériel de transport

Subside aux écoles de police agréées ou à toutes autres institutions pour l'organisation d'épreuves de sélection et de formations professionnelles au profit du personnel de la police intégrée



Intérêts moratoires pour factures payées tardivement.

Impôts payés à des sous-secteurs des l’exécution d administrations publiques dans le cadre du remploi des versements en provenance du fonds de la sécurité routière – fonctionnement commun – – Dépenses de fonctionnement liées à l’exécution de plans d’action en matière

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



430 DOC 54

1027/001

PA

DO

90 41 74.22.25 fon

Wederbelegging van de gestorte bedragen afkomstig van het verkeersveiligheidsfonds investeringsuitgaven (gemeenschappelijke aankopen met uitzondering van vervoersmaterieel) gebonden aan de uitvoering van actieplannen inzake verkeers veiligheid

6 8

— —

90 41 74.22.23 fon

Wederbelegging van het bedrag van de prestaties en en van de cessies van materieel en producten tegen betaling gedaan voor derden – investeringsuitgaven gebonden aan het interventiekorps met uitzondering van vervoersmaterieel + 405 + 457

— —

+ 693 + 667

452 561

90 41 74.22.22 fon

Wederbelegging van de gestorte bedragen afkomstig van het verkeersveiligheidsfonds - investeringsuitgaven gebonden aan de uitvoering van actieplannen inzake de verkeersveiligheid met uitzondering van vervoersmaterieel

— —

+ 35 + 182

— —

(5)

51 80

(4)

Présent ajustement

Crédits initiaux

90 41 74.22.21 fon

(3)

sc

-

2015

Wederbelegging van het bedrag van de prestaties en van cessies van materieel en producten tegen betaling gedaan aan derden - investeringsuitgaven met uitzondering van vervoersmaterieel

A.B.

B.A. ks

90 41 74.10.25 fon

(2)

PA

OA

Huidige aanpassing


Wederbelegging van de gestorten bedragen afkomstig van het verkeersveiligheidsfonds – Investeringsuitgaven (gemeenschappelijke aankopen) gebonden aan de uitvoering van actieplannen inzake verkeersveiligheid –

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

86 262

— —

411 465

— —

1 145 1 228

Crédits ajustés

2015

(7)

3

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Remploi du montant des versements en provenance du fonds de la sécurité routière - dépenses d'investissement (achats communs autre que matériel de transport) liées à l'exécution de plans d'action en matière de sécurité routière

Remploi du montant des prestations et des des cessions de matériels et de produits à des tiers contre paiement – dépenses d’investissement autres que matériel de transport liées à la mise en œuvre du corps d'intervention.

Remploi du montant des versements en permance du fonds sécurité routière - dépenses d'investissement autre que matériel de transport liées à à l'exécution de plans d'action en matière de de sécurité routière

Remploi du montant des prestations et des cessions matériels et de produits à des tiers contre paiement - dépenses d'investissement autre que matériel de transport

Remploi du montant des versements en provenance du fonds de la sécurité routière – Dépenses d’investissement (achats communs) liées à l’exécution de plans d’action en matière de sécurité routière - matériel de transport.

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1027/001 431

FONDS 17/2- LEVERING VAN KLEDIJ EN UITRUSTING

PA

DO

A.B. (3)

sc

B.A. ks

— — — — —

— — 5 954 5 954 5 954

90 51 21.40.01 fon



fon

— —

— —

90 51 12.50.22 fon

Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid in het raam van de wederbelegging van het bedrag van de leveringen van kledij en uitrusting tegen betaling aan het personeel van de politiediensten

— — 22 813 23 768 22 813 23 768

— —

5 954

5 954 5 954

— —

— —

— —

5 954 5 954

23 768

(6)

Crédits ajustés

2015

(7)

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

FONDS 17/2 - LIVRAISON DE TENUES ET D'EQUIPEMENT




Impôts payès à des sous-secteurs des administrations publiques dans le cadre du remploi du montant de la livraison d'habillement et d'équipement contre paiement au personnel des services de police

Remploi du montant de la livraison d'habillement et d'équipement contre paiement au personnel des services de police - Dépenses de fontionnement à l'intérieur du secteur des administrations publiques.

Remploi du montant de la livraison d'habillement et d'équipement contre paiement au personnel des services de police

51 Livraison de tenues et d'équipement

5




Remploi du montant des prestations et des cessions de matériels et de produits à des tiers contre paiement – 250 aspirants pour Région Bruxelles - Capitale – dépenses d’investissements.

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54


— —

— —

90 51 12.21.22 fon

+ 7 835

15 933

Wederbelegging van het bedrag van de leveringen van kledij en uitrusting tegen betaling aan het personeel van de politidiensten - Werkingsuitgaven binnen de sector overheid.

+ + + +

— —

— — 7 860 7 835 7 860 7 835

— — 14 953 15 933 14 953 15 933

5 954 5 954

— —

— —

(5)

Présent ajustement


-

2015

90 51 12.11.22 fon

fon

lim

90 41 74.22.29 fon

(2)

PA

OA

Huidige aanpassing


Wederbelegging van het bedrag van de leveringen van kledij en uitrusting tegen betaling aan het personeel van de politiediensten

51 Levering van kledij en uitrusting

5




Wederbelegging van het bedrag van de prestaties en van cessies van materieel en produkten tegen betaling gedaan aan derden – 250 aspiranten voor het Brussels Hoofstedelijk Gewest – Investeringsuitgaven.

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



432 1027/001

FONDS 17/3 - DETACHERINGEN VAN FEDERALE POLITIEAMBTENAREN

PA

DO

— —

— — — —

— — —

— —

— — — —

24 811 24 811 24 811

90 61 12.21.23 fon

90 61 12.21.99 fon 90 61 12.50.23 fon

Wederbelegging van het bedrag van de prestaties van leden van de federale politie die bij de politiezones gedetacheerd zijn - Werkingsuitgaven binnen de sector overheid


Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid in het raam van de wederbelegging van het bedrag van de prestaties van leden van de federale politie die bij de politiezones gedetacheerd zijn


fon

+ 30 + 30

979 979

90 61 12.11.99 fon

Forfaitaire onkostenvergoedingen (zie ook art. 2.17.10)


— —

— —

90 61 12.11.23 fon

(5)

Wederbelegging van de sommen ontvangen voor de terugbetaling van de uitgaven van de gedetacheerde politieambtenaren – Werkingsuitgaven

(4)

Présent ajustement

Crédits initiaux

- 30 - 30

(3)

sc

-

2015

23 832 23 832

A.B.

B.A. ks

90 61 11.00.22 fon

(2)

PA

OA

Huidige aanpassing


Wederbelegging van de sommen ontvangen van de terugbetaling van de uitgaven van de gedetacheerde federale politieambtenaren personeelsuitgaven (cf. art. 2.17.10)

61 Detacheringen van federale politieambtenaren

6

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



24 811 24 811

— —

— —

— —

1 009 1 009

— —

23 802 23 802

24 811

(6)

Crédits ajustés

2015

(7)

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

FONDS 17/3 - DETACHEMENTS DE FONCTIONNAIRES DE POLICE FEDERAUX



Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques dans le cadre du remploi du montant des prestations de membres de la police fédérale détachés auprès des zones de police


Remploi du montant des prestations de membres de la police fédérale détachés auprès des zones de police – Dépenses de fonctionnement à l'intérieur des administrations publiques

Indemnités forfaitaires (vori également art. 2.17.10)

Remploi du montant des sommes perçues en remboursement des dépenses pour les policiers fédéraux détachés – Dépenses de fonctionnement

Remploi du montant des sommes en remboursement des dépenses pour les policiers fédéraux détachés - dépenses de personnel (cf. art. 2.17.10)

61 Détachements de fonctionnaires de police fédéraux

6

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1027/001 433

FONDS 17/4 - BUITENGRENZEN- EN TERUGKEERFONDS

PA

DO

— — — —

— — — — — —

— —

— — — — — —

— —

— — — —

248 247 — — — —

— —

— — — — — —

— 154

90 71 11.00.04 lim 90 71 12.11.01 lim

90 71 12.11.04 lim 90 71 12.11.99 fon 90 71 12.21.01 fon

90 71 12.21.04 lim

90 71 12.21.48 lim 90 71 21.40.01 fon 90 71 39.10.01 lim

90 71 74.10.01 lim

Bezoldigingen en toelagen: andere dan statutair




Bestendige uitgaven voor de aankoop binnen de sector overheid van niet duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica uitgaven


Betalingen voor gedetacheerd personeel.



Investeringuitgaven - vervoersmaterieel

(5)

Présent ajustement


-

2015

— —

(3)

sc

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

— —

A.B.

B.A. ks

90 71 11.00.03 lim

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

Bezoldigingen en toelagen: definitief statutair en stagedoend personeel

71 Europees fonds (gewone kredieten)

7

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

Crédits ajustés

2015

(7)

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

(8)

CRIP G

FONDS 17/4 - FONDS FRONTIERES EXTERIEURES ET RETOUR





Paiements pour personnel détaché.

Dépenses diverses de fonctionnement relatives l’informatique, à l'intérieur du secteur des administrations publiques.





Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire

Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiare

71 Fonds Européen (credits normaux)

7

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


DOC 54

— 154

— —

— —

— —

— —

— —

— —

248 247

— —

— —

— —



434 1027/001

— —

— —

— — — —

— — — — — —

— —

37 37

164 164

— — — —

— — — — — —

— —

90 72 11.00.25 fon

90 72 12.11.28 fon

90 72 12.11.99 fon 90 72 12.21.28 fon

90 72 12.21.48 fon 90 72 12.21.99 lim 90 72 12.50.28 fon

90 72 21.40.01 fon

Wederbelegging van de stortingen afkomstig van het buitengrenzen- en terugkeerfonds- personeelsuitgaven(cf. art. 2.17.10 van de algemene uitgavenbegroting).

Wederbelegging van de stortingen afkomstig van het buitengrenzen- en terugkeerfonds werkingsuitgaven (cf. art. 2.17.8 van de algemene uitgavenbegroting)


Wederbelegging van te storten herkomst van buitengrens en terugkeerfonds – Werkings uitgaven binnen de sector overheid

Betaling voor gedetacheerd personnel

Forfaitaire onkostenvergoedingen (zie ook artikel 2.17.10 van de algemene uitgavenbegroting)

Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid in het raam van de wederbelegging van de storten herkomst van buitengrens en terugkeerfonds


72 Europees fonds (fonds) (cfr. art. 2.17.8 van de Algemene uitgavenbegroting)

— —

157 95

(5)

Présent ajustement

90 71 74.22.04 lim

(4)

Crédits initiaux


(3)

sc

-

2015

— —

A.B.

B.A. ks

— —

(2)

PA

PA

90 71 74.22.01 lim

DO

OA

Huidige aanpassing


Investeringuitgaven voor duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica uitgaven

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

Crédits ajustés

2015

— —

— —

— —

— —

— —

— —

164 164

37 37

157 95

— —

(7)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G


Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques dans le cadre du remploi des versements en provenance du Fonds frontières extérieures et retour – Dépenses de fonctionnement

Indemnités forfaitaires (voir également art. 2.17.10 du budget général du dépenses)


Remploi des versements en provenance du Fonds frontières extérieures et retour – Dépenses de fonctionnement à l'intérieur du secteur des administrations publiques


Remploi des versements en provenance du fonds frontières extérieures et retour - dépenses de fonctionnement (cf. art. 2.17.8 du budget géneral des dépenses)

Remploi des versements en provenance du fonds frontières extérieures et retour - dépenses de personnel (cf. 2.17.10 du budget général des dépenses).

72 Fonds Européen (fonds) (cfr. art. 2.17.8 du Budget général du dépenses)


Dépenses d’investissement pour l’acquisition de biens meubles durable, à l’exclusion de dépenses informatiques.

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1027/001 435

PA

DO

— —

— —

— —

— —

— 167

— 241

— —

90 72 74.10.24 fon

90 72 74.22.24 fon

90 73 12.11.01 lim

Wederbelegging van de gestorte bedragen afkomstig van het buitengrenzen- en terugkeerfonds investeringsuitgaven - vervoersmaterieel (cf. art. 2.17.8)

Wederbelegging van de gestorte bedragen afkomstig van het buitengrenzen- en terugkeerfonds investeringsuitgaven met uitzondering van vervoers materieel (cf. art. 2.17.8)

Bestendige uitgaven

+ 186 + 186

— —

(5)

90 72 39.20.01 fon

(4)

Présent ajustement

Crédits initiaux


(3)

sc

-

2015

226 226

A.B.

B.A. ks

90 72 39.10.01 fon

(2)

PA

OA

Huidige aanpassing



(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



(6)

Crédits ajustés

2015

— —

— 241

— 167

— —

412 412

(7)

0

3

1

1

1

(8)

CRIP G

Remploi des versements en provenances du fonds frontières extérieures et retour - dépenses d'investissement autres que matériel de transport (cf. art. 2.17.8)

Remploi des versements en provenances du fonds frontières extérieures et retour - dépenses d'investissement - matériel de transport (cf. art. 2.17.8)


Transferts de revenus à destinations des institutions de l'UE - remboursement de trop perçus en matière de subsides

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



436 DOC 54

1027/001

PA

DO

+ 2 846 + 2 846 + 8 141 + 8 116 + 10 987 + 10 962 + 10 962 + 30 063 + 30 063 + 8 141 + 8 116 + 38 204 + 38 179 + 38 179

885 427 881 920 46 145 47 533 931 572 929 453 929 453 1 619 299 1 614 363 46 145 47 533 1 665 444 1 661 896 1 661 896







fon

lim

fon

lim

fon

lim

90 74 12.11.29 fon

+ 281




Wederbelegging – werking

1 331

(5)

+ + + +

(4)

Présent ajustement

Crédits initiaux

— — 281 281 281 281

(3)

sc

-

2015

405 496 427 835 832 1 331

A.B.

B.A. ks

+ 95 + 95

(2)

PA

OA

Huidige aanpassing


— —

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's



1 612

405 496 708 1 116 1 113 1 612

95 95

1 700 075

1 649 362 1 644 426 54 286 55 649 1 703 648 1 700 075

940 415

888 273 884 766 54 286 55 649 942 559 940 415

(6)

Crédits ajustés

2015

(7)

0

(8)

CRIP G










(9)

Allocations de base

Activités

Programmes



DOC 54

1027/001 437

438

DOC 54

1027/001

DOC 54

1027/001

439

18. - FOD FINANCIEN

------------

18. - SPF FINANCES

(4)

(5)

Présent ajustement


Crédits ajustés

2015

223 223

(7)

Beleid en missie

— — — —

15 15 15 15

01 01 74.22.01 lim 01 01 74.22.04 lim




—

— —

182 182

01 01 12.21.48 lim


2 714

— —

327 327

01 01 12.11.19 lim

Werkingskosten

— —

— —

7 7

01 01 12.11.04 lim


2 714 2 714

— —

310 310

01 01 11.00.06 lim


lim

— —

1 635 1 635

01 01 11.00.02 lim



— —

223 223

01 01 11.00.01 lim


2 714

2 714 2 714

15 15

15 15

182 182

327 327

7 7

310 310

1 635 1 635

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

0

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes











01 Subsistance


ORGANES STRATEGIQUES DU MINISTRE DES FINANCES

(3)

sc

-

2015

18 SPF FINANCES DIVISIONS ORGANIQUES

BELEIDSORGANEN VAN DE MINISTER VAN FINANCIEN

A.B.

B.A. ks


DIVISION 01

01 Bestaansmiddelen

0

PA

DO (2)

PA

OA

Huidige aanpassing


AFDELING 01

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


18 FOD FINANCIEN

440 DOC 54

1027/001

Beleid en missie

PA

DO


—

— —

9 9

12 01 74.22.04 lim


1 679

— —

9 9

12 01 74.22.01 lim


— —

— —

123 123

12 01 12.21.48 lim


1 679 1 679

— —

214 214

12 01 12.11.19 lim

Werkingskosten

lim

— —

5 5

12 01 12.11.04 lim



— —

1 107 1 107

12 01 11.00.02 lim


(5)

Présent ajustement


-

2015

— —

(3)

sc

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

212 212

A.B.

B.A. ks

12 01 11.00.01 lim

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

Wedde en representatiekosten van de staatssecretaris

01 Bestaansmiddelen

0

AFDELING 12 BELEIDSORGANEN VAN DE STAATSSECRETARIS VOOR ARMOEDEBESTRIJDING, GELIJKE KANSEN, PERSONEN MET EEN BEPERKING, BESTRIJDING VAN DE FISCALE FRAUDE, EN WETENSCHAPSBELEID, TOEGEVOEGD AAN DE MINISTER VAN FINANCIEN

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


18 FOD FINANCIEN

(6)

212 212

1 679

1 679 1 679

9 9

9 9

123 123

214 214

5 5

1 107 1 107

Crédits ajustés

2015


(7)

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


DIVISION 12 ORGANES STRATEGIQUES DE LA SECRETAIRE D'ETAT A LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE, A L'EGALITE DES CHANCES, AUX PERSONNES HANDICAPEES, A LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE, ET A LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, ADJOINTE AU MINISTRE DES FINANCES









Rémunérations et frais de représentation de la secrétaire d'Etat

01 Subsistance

0


DOC 54

1027/001 441

(4)

(5)

Présent ajustement


Crédits ajustés

2015

294 237

(7)

Bestaansmiddelen

— —

— —

90 120 90 119

14 238 14 238

40 01 11.00.03 lim

40 01 11.00.04 lim



+ 4 + 4

+ 546 + 546

+ 509 + 509 — — — —

1 114 1 114

113 012 113 902

80 126 61 702 1 245 1 245 — 19 760

40 02 11.40.05 lim

40 02 12.11.01 lim

40 02 12.11.04 lim 40 02 12.11.07 lim 40 02 12.11.08 lim

Allerhande uitgaven voor maatschappelijk dienstbetoon, andere dan aankoop van vermogensgoederen, ten voordele van de personeelsleden in dienstactiviteit, ter beschikking gesteld of gepensioneerd, alsook voor weduwen die een overlevingspensioen genieten en voor familieleden van voormelde personeelsleden

Bestendige uitgaven voor aankopen van nietduurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven (cf. art. 1-01-3 algemene uitgavenbegroting)



Werkingskosten in het kader van Coperfin

02 Werkingskosten

— —

294 237

40 01 03.10.01 lim

Betaling van de bedragen verschuldigd aan de controleorganen van de Staat bij en voor rekening van de instellingen van openbaar nut

0

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

1

1

1

1

1

1

1

Frais de fonctionnement dans le cadre de Coperfin



Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques (cf. art. 1-01-3 budget général des dépenses)

Dépenses diverses de service social, autres que les achats de biens patrimoniaux, en faveur de membres du personnel en activité de service, en disponibilité ou pensionnés, de même qu'au bénéfice de veuves disposant d'une pension de survie et des membres de la famille du personnel précité




Paiement des montants dus aux organes de contrôle auprès et pour le compte des organismes d'intérêt public


Subsistance

DOC 54

— 19 760

1 245 1 245

80 635 62 211

113 558 114 448

1 118 1 118

14 238 14 238

90 120 90 119

1

(8)

CRIP G

SERVICES D'ENCADREMENT ET SERVICES

(3)

sc

-

2015


STAFDIENSTEN EN DIENSTEN

A.B.

B.A. ks


DIVISION 40


0

PA

DO (2)

PA

OA

Huidige aanpassing


AFDELING 40

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


18 FOD FINANCIEN

442 1027/001

PA

DO

+ 6 424 + 6 385 — — — — + 153 + 153 — — + 16 + 16 + 78 + 78 — — — — — —

48 906 48 945 — 1 200 600 600 1 037 1 037 633 633 1 526 4 805 7 403 7 403 — 390 — 735 8 8

40 02 12.11.11 lim 40 02 12.11.14 lim 40 02 12.11.99 lim 40 02 12.21.48 lim 40 02 74.10.01 lim 40 02 74.22.01 lim 40 02 74.22.04 lim 40 02 74.22.08 lim 40 02 74.22.14 lim 40 02 74.60.01 lim

Gerechts - en vervolgingskosten

Werkingsuitgaven informatica - effectisering

Forfaitaire ontkostenvergoedingen

Betaling gedetacheerd personeel

Investeringsuitgaven voertuigen

Investeringsuitgaven - andere dan voertuigen en informatica


Investeringsuitgaven in het kader van Coperfin

Investeringsuitgaven informatica - effectisering

Verwerving van dieren

- 45 - 45

+ 45 + 45

100 100

185 185

40 03 34.41.41 lim

40 03 35.40.41 lim

Verliezen voorspruitend uit tekorten van de rekenplichtingen van de Staat alsmede uit buitengewone vervallen

Subsidies aan internationale instellingen


— —

31 061 31 061

40 02 12.11.10 lim

Vergoeding aan de Post voor verrichtingen van staatsrekenplichtigen

(5)

Présent ajustement


-

2015

— —

(3)

sc

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

— 800

A.B.

B.A. ks

40 02 12.11.09 lim

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)

Projecten ter verbetering van de inning en invordering - werkingskosten

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


18 FOD FINANCIEN

(6)

— 800

C

I

(7)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

Subventions aux institutions internationales

Pertes résultant de déficits des comptables de l'Etat ainsi que d'événements extraordinaires


Achats d'animaux

Dépenses d'investissement informatique titrisation

Dépenses d'investissement dans le cadre de Coperfin


Dépenses d'investissement autres que véhicules et informatique

Dépenses d'investissement - véhicules



Dépenses de fonctionnement informatique titrisation

Frais de justice et poursuite

Indemnité à La Poste pour les transactions des comptables d'Etat

Projets pour l'amélioration du recouvrement frais de fonctionnement

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

1027/001

230 230

55 55

8 8

— 735

— 390

7 481 7 481

1 542 4 821

633 633

1 190 1 190

600 600

— 1 200

55 330 55 330

31 061 31 061

Crédits ajustés

2015



DOC 54

443

— — — — — —

32 128 32 128 38 38 100 100

40 04 41.30.30 lim 40 04 52.10.01 lim 40 04 83.00.01 lim

Dotatie aan de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie Fedorest

Toelagen aan verenigingen van personeelsleden voor het aanleggen van sport- en ontmoetingscentra

Leningen aan het Rijkspersoneel (De terugbetaling van de leningen wordt aangerekend op de Rijksmiddelenbegroting)

— — — — — —

+ 16 442 + 16 442 - 47 - 47

+ 42 + 42

11 200 11 200 200 200 315 315

14 915 14 915 253 253

9 662 9 662

40 06 21.10.01 lim 40 06 21.40.01 lim 40 07 45.24.02 lim

40 07 45.25.01 lim 40 07 45.25.02 lim

40 07 45.34.01 lim

Verrichtingen K.B. 1997 - intresten

Verwijlintresten wegens te laat betaalde facturen

Door de federale overheid verschuldigde sommen aan de gemeenschappen en gewesten in uitvoering van de artikel 54 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 - Franse Gemeenschap

Dotatie voor de overdracht van gewestbelastingen - Vlaamse Gemeenschap

Door de federale overheid verschuldigde sommen aan de gemeenschappen en gewesten in uitvoering van de artikel 54 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 - Vlaamse Gemeenschap

Dotatie voor de overdracht van gewestbelastingen - Waals Gewest

06 Terugbetalingen

— —

80 80

(5)

Présent ajustement

40 04 34.41.45 lim

(4)

Crédits initiaux

Individuele hulp aan personeelsleden

(3)

sc

-

2015

— —

A.B.

B.A. ks

38 38

(2)

PA

PA

40 04 33.00.01 lim

DO

OA

Huidige aanpassing


Toelagen aan verenigingen van personeelsleden(VZW) voor de werkingsuitgaven in het kader van hun activiteiten

04 Sociale actie

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


18 FOD FINANCIEN

(6)

80 80

38 38

(7)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

18 SPF FINANCES

Dotation pour le transfert des impôts régionaux à la Région Wallonne

Sommes dues par le pouvoir fédéral aux communautés et régions en application de l'article 54 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 - Communauté Flamande

Dotation pour le transfert des impôts régionaux à la Communauté Flamande

Sommes dues par le pouvoir fédéral aux communautés et régions en application de l'article 54 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 - Communauté Française

Intérêts de retard pour factures payées en retard

Opérations A.R. 1997 - intérêts

06 Remboursements

Prêts au personnel de l'Etat ( le remboursement de prêts est imputé sur le budget des Voies et moyens)

Allocations à des associations d'agents pour l'aménagement de centres sportifs et de rencontre

Dotation au service administratif à comptabilité autonome Fedorest

Aide individuelle aux membres du personnel

Allocations à des associations d'agents(ASBL)pour les dépenses de fonctionnement dans le cadre de leurs activités

04 Action sociale

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


DOC 54

9 704 9 704

206 206

31 357 31 357

315 315

200 200

11 200 11 200

100 100

38 38

32 128 32 128

Crédits ajustés

2015


444 1027/001

PA

DO

Bestaansmiddelen

+ 24 086

482 689

51 01 11.00.03 lim

514 723 514 720

1

Nettoyeuses

Subsistance Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire

0





Rémunérations et allocations généralement quelconques : nettoyeuses


1



Sommes dues par le pouvoir fédéral aux communautés et régions en application de l'article 54 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 - Région Bruxelles Capitale

Sommes dues par le pouvoir fédéral aux communautés et régions en application de l'article 54 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 - Région Wallonne

(9)

FISCALITE

506 775

498 203 506 775

13 295

1

1

1

(8)

Allocations de base

Activités

Programmes

FISCALITEIT

— —

+ 24 125 + 24 086

474 078 482 689

514 723 514 720

—

13 295

13 295 13 295

13 295 13 295

493 480

(7)

CRIP G


DIVISION 51


0

— —

13 295 13 295

lim

lim

— —

13 295 13 295

163 163

41 41

484 908 493 480

(6)

Crédits ajustés

2015


AFDELING 51





Bezoldigingen en allerhande toelagen : schoonmaaksters


Schoonmaaksters


40 11 11.00.04 lim

+ 24 086

469 394

1

+ 24 125 + 24 086

460 783 469 394

lim


— —

163 163

40 07 45.35.02 lim

(5)

Door de federale overheid verschuldigde sommen aan de gemeenschappen en gewesten in uitvoering van de artikel 54 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 - Brussels Hoofdstedelijk Gewest

(4)

Présent ajustement

Crédits initiaux

- 42 - 42

(3)

sc

-

2015

83 83

A.B.

B.A. ks

40 07 45.34.02 lim

(2)

PA

OA

Huidige aanpassing


Door de federale overheid verschuldigde sommen aan de gemeenschappen en gewesten in uitvoering van de artikel 54 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 - Waals Gewest

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


18 FOD FINANCIEN

DOC 54

1027/001 445

PA

DO

— —

— —

- 532 - 532

182 080 182 079

9 618 9 618

3 798 3 798

52 01 11.00.03 lim

52 01 11.00.04 lim

52 01 11.00.09 lim


Bezoldigingen en allerhande toelagen: personeel van de Administratie der douane en accijnzen van wie de betrekking werd afgeschaft ten gevolge van het tot stand komen van de Europese interne markt en dat wordt gebezigd door de andere administraties van de FOD Financiën en door de andere FOD's en openbare diensten, met inbegrip van de provinciën en de gemeenten.

Bestaansmiddelen


0

3 266 3 266

9 618 9 618

182 080 182 079

1

1

1

Subsistance

Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel de l'Administration des Douanes et accises dont l'emploi a été supprimé par suite de l'instauration du marché intérieur européen et qui est mis à la disposition d'autres administrations du SPF Finances et d'autres SPF et services publics, en ce compris les provinces et les communes



0



Indemnités forfaitaires Indemnités forfaitaires

Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques (cf. art. 1-01-3 budget général des dépenses)


(9)

DOUANES ET ACCISES

550 136

1

1

1

(8)

Allocations de base

Activités

Programmes

DOUANE EN ACCIJNZEN

—

550 136

550 139 550 136

5 200 5 200

1 000 1 000

29 216 29 216

(7)

CRIP G

DIVISION 52

— —

550 139 550 136

(6)

Crédits ajustés

2015



AFDELING 52


lim

— —

5 200 5 200

51 02 12.11.99 lim



— —

1 000 1 000

51 02 12.11.01 lim

Bestendige uitgaven voor aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven (cf. art. 1-01-3 algemene uitgavenbegroting)

(5)

Présent ajustement


-

2015

— —

(3)

sc

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

29 216 29 216

A.B.

B.A. ks

51 01 11.00.04 lim

(2)

PA

OA

(X 1 000 EUR)


(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


18 FOD FINANCIEN

446 DOC 54

1027/001

PA

DO



— — —

159 664

— —

25 580 25 580

53 03 53.20.02 lim

159 664 159 664

— —

— —

53 02 12.11.01 lim

Lopende leveringen

lim

— —

9 712 9 712

53 01 11.00.04 lim


Voorschotten inzake alimentatievorderingen

— —

124 372 124 372

53 01 11.00.03 lim

Bestaansmiddelen


0

159 664

159 664 159 664

25 580 25 580

— —

9 712 9 712

124 372 124 372

196 356

1

1

3

1

1

Subsistance



Avances en matière de créances alimentaires

Fournitures courantes



0



Subventions aux institutions internationales


(9)

PERCEPTION ET RECOUVREMENT

- 253

196 609

196 357 196 356

C

1

(8)

Allocations de base

Activités

Programmes

INNING EN INVORDERING

- 253 - 253

196 610 196 609

1 393 1 393

— —

(7)

CRIP G


DIVISION 53

lim

(6)

Crédits ajustés

2015


AFDELING 53



+ 279 + 279

1 114 1 114

52 03 35.40.41 lim

(5)

Subsidies aan internationale instellingen

(4)

Présent ajustement

Crédits initiaux

— —

(3)

sc

-

2015

— —

A.B.

B.A. ks

52 02 12.11.01 lim

(2)

PA

OA

Huidige aanpassing


Lopende leveringen

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


18 FOD FINANCIEN

DOC 54

1027/001 447

(4)

Crédits initiaux

— —

(6)

36 397 36 397

Crédits ajustés

2015

(7)

0

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes

Bestaansmiddelen

Externe bijstand in het kader van de staatswaarborgen

61 02 12.11.12 lim

1 600 2 720

— —

— —

2 546 2 546

61 01 11.00.04 lim


1 600 2 720

2 546 2 546

21 814 21 814

1

1

1

Assistance externe dans le cadre des garanties de l'Etat



Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire DOC 54

02 Werkingskosten

+ 5 905 + 5 905

15 909 15 909

61 01 11.00.03 lim


Subsistance 01 Dépenses de personnel

0





ADMINISTRATION DE LA TRESORERIE

37 101

1

1

ADMINISTRATIE DER THESAURIE

+ 327

36 774

37 101 37 101

— —

704 704


Subsistance

DIVISION 61


+ 327 + 327

— —

+ 327 + 327

1

(8)

CRIP G

AFDELING 61


0

(5)

Présent ajustement

36 774 36 774

— —

54 02 12.11.01 lim

Lopende leveringen

lim

377 377

54 01 11.00.04 lim



36 397 36 397

54 01 11.00.03 lim

Bestaansmiddelen


0

(3)

sc

-

2015

INSPECTION SPECIALE DES IMPOTS

A.B.

B.A. ks


BIJZONDERE BELASTINGINSPECTIE

(2)

PA

PA


DIVISION 54

DO

OA

Huidige aanpassing


AFDELING 54

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


18 FOD FINANCIEN

448 1027/001

PA

DO

A.B. (3)

sc

B.A. ks

61 03 34.41.22 lim

Rente dienst luchtvaartdienstbaarheden

Internationale financiële betrekkingen

— —

70 340

— 1 847 704

+ 37 867

69 623 70 340

lim

61 17 84.23.01 lim

+ 72 905 + 37 867

4 800 4 800

61 08 81.51.14 lim

— —

— —

4 800 4 800

41 400 41 400

8 8

2 000 2 000

178 178

8 8

67 000 31 962

1 174 771

— 1 847 704

108 207

142 528 108 207

(6)

Crédits ajustés

2015


(7)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

18 SPF FINANCES

Relations financières internationales

Inscription de la Belgique auprès du Fonds Monétaire International

17 Participations

1



Couverture du remboursement par la Banque nationale des billets dont la contre-valeur a été versée à l'État

08 Dotations

Intérêts sur cautionnements et consignations

06 Remboursements

Rente à la ville de Bruxelles

Subvention pour le fonds de garantie pour les bâtiments scolaires

Frais de fonctionnement pour le Fonds de Vieillissement

04 Divers

Rente servitudes aéronautiques

Bonifications d'intérêts pour des prêts verts


Frais et honoraires lors de la représentation dans des procédures d'arbitrage

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


1027/001

Inschrijving van België bij het Internationaal Monetair Fonds

17 Deelnemingen

1



Dekking van de terugbetaling door de Nationale Bank van biljetten waarvan de tegenwaarde aan de Staat werd gestort

08 Dotaties

Rente op borgtochten en consignaties

41 400 41 400

— —

8 8

61 04 43.21.01 lim

Rente aan de stad Brussel

61 06 21.10.06 lim

— —

2 000 2 000

61 04 41.40.40 lim

Toelage waarborgfonds schoolgebouwen

06 Terugbetalingen

— —

— —

178 178

8 8

+ 67 000 + 31 962

— —

61 04 41.40.03 lim

— —

1 174 771

Présent ajustement


-

2015

(4)

Huidige aanpassing

Initiële kredieten

(X 1 000 EUR)

Werkingsuitgaven Zilverfonds

04 Diversen

61 03 34.41.02 lim

61 02 12.11.13 lim

(2)

PA

OA

Interestbonificaties voor groene leningen


Kosten en erelonen bij vertegenwoordiging in arbitrage procedures

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


18 FOD FINANCIEN

DOC 54

449

PA

DO

+ 10 630 + 10 630 + 10 630 + 83 535 + 48 497 + 48 497

85 800 1 933 504 1 933 504 155 423 2 003 844 2 003 844

lim


13 730 13 730

100 100

53 000 53 000

29 600 29 600

Bestaansmiddelen

- 16 395 - 16 395

— —

182 266 182 265

22 159 22 159

70 01 11.00.03 lim

70 01 11.00.04 lim


1


1



DOC 54

22 159 22 159

Subsistance 01 Dépenses de personnel

0





Contribution au PRGT-subsidy du FMI

Exécution de la garantie de l'Etat en faveur de la Banque européenne d'Investissement pour des projets réalisés en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne

Montant SMP Belgique

Plan de soutien à la Grèce approuvé par l'Eurogroupe (fin prévue 2020)

18 Subsides et dotations

(9)

DOCUMENTATION PATRIMONIALE

165 871 165 870

1

1

1

1

(8)

Allocations de base

Activités

Programmes

PATRIMONIUMDOCUMENTATIE

(7)

CRIP G


DIVISION 70

2 052 341

238 958 2 052 341

1 944 134

96 430 1 944 134

(6)

Crédits ajustés

2015


AFDELING 70




0

+ 1 930 + 1 930

11 800 11 800

61 18 54.42.02 lim

Bijdrage aan de PRGT-subsidy account van het IMF

lim

— —

100 100

61 18 54.42.01 lim

Tenuitvoerlegging van de staatswaarborg ten gunste van de Europese Investeringsbank voor projecten die buiten het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie worden verwezenlijkt


— —

53 000 53 000

61 18 35.20.02 lim

(5)

Belgische SMP-bijdrage

(4)

Présent ajustement

Crédits initiaux

+ 8 700 + 8 700

(3)

sc

-

2015

20 900 20 900

A.B.

B.A. ks

61 18 35.20.01 lim

(2)

PA

OA

Huidige aanpassing


Plan voor steun aan Griekenland goedgekeurd door de Eurogroep (einde voorzien voor 2020)

18 Subsidies en dotaties

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


18 FOD FINANCIEN

450 1027/001

(2)

PA

PA

A.B. (3)

sc

B.A. ks

+ 100 + 100 + 653 + 1 607 + 133 + 163 - 2 772 - 2 772

358 358 2 293 2 293 456 456 2 772 2 772

70 04 11.00.03 fon 70 04 12.11.01 fon 70 04 12.50.01 fon 70 04 72.00.01 fon

Personeelsuitgaven voor vast en stagedoend statutair personeel

Algemene werkingskosten verbonden aan de woningen

Onroerende voorheffing Shape

Woningbouw SHAPE

04 Shape Domeinen

— —

1 200 1 200

70 02 12.11.99 lim


— —

— —

35 831 35 831

(5)

Présent ajustement

800 800

(4)

Crédits initiaux

-

2015

70 02 12.11.01 lim

70 01 11.00.11 lim

DO

OA

Huidige aanpassing


Bestendige uitgaven voor aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven (cf. art. 1-01-3 algemene uitgavenbegroting)

02 Werkingskosten

Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel van de hypotheekbewaarders

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


18 FOD FINANCIEN

(6)

— —

589 619

2 946 3 900

458 458

1 200 1 200

800 800

35 831 35 831

Crédits ajustés

2015


(7)

1

1

1

1

1

1

1

(8)

CRIP G

18 SPF FINANCES

Constructions Shape

Précompte immobilier Shape

Frais de fonctionnement liés aux bâtiments

Dépenses de personnel pour personnel statutaire définitif et stagiaire

04 Shape Domaines


Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques (cf. art. 1-01-3 budget général des dépenses)


Rémunérations et allocations généralement quelconque : personnel statutaire définitif et stagiaire pour les conservateurs des hypothèques

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


DOC 54

1027/001 451

PA

DO

A.B. (3)

sc

B.A. ks

- 16 597

+ 91 339 + 56 262 - 1 611 - 202 + 89 728 + 56 060 + 56 060

1 819 337 3 676 364 7 179 7 179 1 826 516 3 683 543 3 683 543





fon

lim

fon

249 434

+ 275 + 700


1 300 1 300

(5)

Présent ajustement


-

2015

- 16 395 - 16 395 - 1 611 - 202 - 18 006 - 16 597

lim

70 04 74.22.01 fon

(2)

PA

OA

Huidige aanpassing


242 256 242 255 7 179 7 179 249 435 249 434


Diverse investeringen Shape

(1)

Basisallocaties

Activiteiten

Programma's


18 FOD FINANCIEN

1 575 2 000

3 739 603

1 910 676 3 732 626 5 568 6 977 1 916 244 3 739 603

232 837

225 861 225 860 5 568 6 977 231 429 232 837

(6)

Crédits ajustés

2015


(7)

1

(8)

CRIP G

18 SPF FINANCES







Investissements divers Shape

(9)

Allocations de base

Activités

Programmes


452 DOC 54

Centrale drukkerij – Deze publicatie wordt uitsluitend gedrukt op volledig gerecycleerd papier Imprimerie centrale – Cette publication est imprimée exclusivement sur du papier entièrement recyclé

1027/001

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