Chambre des représentants

DOC 53

2471/004

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Chambre des représentants de Belgique

Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers

28 novembre 2012

28 november 2012

projet de loi

wetsontwerp

contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2012

houdende tweede aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012

TEXTE ADOPTÉ PAR LA Commission des Finances et du budget

TEKST AANGENOMEN DOOR DE Commissie voor de Financiën en de Begroting

Documents précédents:

Voorgaande documenten:

Doc 53 2471/ (2012/2013):

Doc 53 2471/ (2012/2013):

001: Projet de loi. 002: Amendement. 003: Rapport.

001: Wetsontwerp. 002: Amendement. 003: Verslag.

5060 c h ambre

4 e sess i on de la 5 3 e l É g i slat u re

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Z i tt i ng v an de 5 3 e z i tt i ngsper i ode

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N-VA PS MR CD&V sp.a Ecolo-Groen Open Vld VB cdH FDF LDD MLD

: : : : : : : : : : : :

Nieuw-Vlaamse Alliantie Parti Socialiste Mouvement Réformateur Christen-Democratisch en Vlaams socialistische partij anders Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes originales – Groen Open Vlaamse liberalen en democraten Vlaams Belang centre démocrate Humaniste Fédéralistes Démocrates Francophones Lijst Dedecker Mouvement pour la Liberté et la Démocratie Afkortingen bij de nummering van de publicaties:

Abréviations dans la numérotation des publications: DOC 53 0000/000: QRVA: CRIV: CRABV: CRIV:

PLEN: COM: MOT:

Document parlementaire de la 53 législature, suivi du n° de base et du n° consécutif Questions et Réponses écrites Version Provisoire du Compte Rendu intégral (couverture verte) Compte Rendu Analytique (couverture bleue) Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes) (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) Séance plénière Réunion de commission Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige) e

Publications officielles éditées par la Chambre des représentants

DOC 53 0000/000: QRVA: CRIV: CRABV: CRIV:

PLEN: COM: MOT:

Parlementair document van de 53e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer Schriftelijke Vragen en Antwoorden Voorlopige versie van het Integraal Verslag (groene kaft) Beknopt Verslag (blauwe kaft) Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen) (PLEN: witte kaft; COM: zalmkleurige kaft) Plenum Commissievergadering Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier)

Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers

Commandes: Place de la Nation 2 1008 Bruxelles Tél. : 02/ 549 81 60 Fax : 02/549 82 74 www.lachambre.be e-mail : [email protected]

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Bestellingen: Natieplein 2 1008 Brussel Tel. : 02/ 549 81 60 Fax : 02/549 82 74 www.dekamer.be e-mail : [email protected]

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Chapitre 1er

Hoofdstuk 1

Dispositions générales

Algemene bepalingen

Article 1er

Artikel 1

La présente loi règle une matière visée à l’article 74, 3° de la Constitution.

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74, 3° van de Grondwet.

Art. 2

Art. 2

Le Budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2012 est ajusté conformément aux totaux des programmes figurant dans les budgets départementaux ajustés, annexés à la présente loi.

De Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012 wordt aangepast overeenkomstig de totalen van de programma’s zoals vermeld in de bij deze wet gevoegde aangepaste departementale begrotingen.

Chapitre 2

Hoofdstuk 2

Dispositions particulières des départements

Bijzondere bepalingen van de departementen

Section 13

Sectie 13

SPF Intérieur

FOD Binnenlandse Zaken

Art. 3

Art. 3

Le budget du Service de l’État à gestion séparée chargé de la gestion des cartes d’identité de l’année budgétaire 2012 est ajusté conformément au tableau annexé à la présente loi.

De begroting van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de identiteitskaarten van het begrotingsjaar 2012 wordt aangepast overeenkomstig de bij deze wet gevoegde tabel.

Section 19

Sectie 19

Régie des Bâtiments

Regie der Gebouwen

Art. 4 (nouveau)

Art. 4 (nieuw)

Dans les limites du crédit inscrit sur l’article 511.06 du budget de la Régie des bâtiments, une subvention peut être accordée à l’ASBL “Service Social du Ministère de la Fonction publique”.

Binnen de perken van het krediet ingeschreven op artikel 511.06 van de begroting van de Regie der Gebouwen, kan een toelage worden toegekend aan de vzw “Sociale Dienst van het Ministerie van Ambtenarenzaken”.

Section 44

Sectie 44

SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Économie sociale

POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie

Art. 5 (ancien art. 4)

Art. 5 (vroeger art. 4)

L’article 2.44.5 de la loi du 16 février 2012 contenant le Budget général des dépenses pour l’année budgétaire

Artikel 2.44.5 van de wet van 16 februari 2012 houdende de Algemene Uitgavenbegroting voor het

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2012, modifié par la loi du 6 juin 2012 contenant le premier ajustement du Budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2012, est remplacé par ce qui suit:

Begrotingsjaar 2012, gewijzigd door de wet van 6 juni 2012 houdende de eerste aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting voor het Begrotingsjaar 2012 wordt vervangen als volgt:

“Art. 2.44.5 Est approuvé le budget de l’Agence fédérale d’accueil des demandeurs d’asile pour l’année 2012, annexé à la présente loi. Ce budget s’élève à 393 095 299 euros pour les recettes et 413 585 581 euros pour les dépenses.”

“Art. 2.44.5 Goedgekeurd wordt de bij deze wet gevoegde begroting voor het jaar 2012 van het Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers. Deze begroting beloopt 393 095 299 euro voor de ontvangsten en 413 585 581 euro voor de uitgaven.”

Section 51

Sectie 51

SPF Finances pour le financement de la Dette publique

FOD Financiën voor de Rijksschuld

Art. 6 (ancien art. 3/1)

Art. 6 (vroeger art. 3/1)

En exécution de l’“Understanding on the continuation of the A400M Programme” signé entre EADS AIRBUS AMSL et les ministères de la Défense des pays signataires, dont la Belgique, les ministres des Finances et de la Défense sont autorisés à consentir un Export Levy Facility d’un montant de 58,3 millions d’euros à la firme AMSL (Airbus Military Sociedad Limitata) ou à son mandataire.

In uitvoering van de “Understanding on the continuation of the A400M Programme” gesloten tussen EADS AIRBUS AMSL en de ministeries van Defensie van de Staten-ondertekenaars, waaronder België, worden de ministers van Financiën en van Landsverdediging gemachtigd om een Export Levy Facility ten belope van 58,3 miljoen euro toe te kennen aan de firma AMSL (Airbus Military Sociedad Limitata) of aan haar lasthebber.

Chapitre 3

Hoofdstuk 3

Dispositions finales

Slotbepalingen



Les crédits ouverts par la présente loi seront couverts par les ressources générales du Trésor.

De door deze wet geopende kredieten zullen door de algemene middelen van de Schatkist worden gedekt.



La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Deze wet treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

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II. – TABLEAUX ANNEXES A LA LOI ________ II. TABELLEN GEVOEGD BIJ DE WET

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TABLEAU ANNEXE A LA LOI

TABEL GEVOEGD BIJ DE WET

PROGRAMMES AJUSTES pour l’année budgétaire 2012 _______________

AANGEPASTE PROGRAMMA’S voor het begrotingsjaar 2012 _______________

LEGENDE

LEGENDE

Colonne (2) :

Kolom (2) :

- DO : division organique. - PA : programme d’activité. - AB : allocation de base.

- OA : organisatieafdeling. - PA : programma-activiteit. - BA : basisallocatie.

Colonne (3) : sc = sorte de crédit :

Kolom (10) : ks = kredietsoort :

- lim : crédits « ordinaires » (limitatifs) - fon : crédits variables des fonds organiques - tot : lim + fon.

- lim : “gewone” (limitatieve) kredieten - fon : veranderlijke kredieten van de organieke fondsen - tot : lim + fon.

Colonnes (4) et (7) : Crédits 2012 après premier ajustement.

Kolommen (4) en (7) : Kredieten 2012 na eerste aanpassing.

Colonne (11) : CRIP

Kolom (11) : CRIP

- C : dépenses affectées au service financier de dépenses préfinancées - R : dépenses totalement prises en considération pour la recherche et les services publics scientifiques

- C : uitgaven bestemd voor de financiële dienst van geprefinancierde uitgaven - R : uitgaven volledig beschouwd als wetenschappelijk onderzoek of als wetenschappelijk dienstbetoon - I : uitgaven volledig beschouwd als overheidsinvestering - P : transfer (geheel of gedeeltelijk) naar een “parastataal”.

- I : dépenses totalement prises en considération en tant qu’investissement public - P : transfert (en tout ou en partie) à un “parastatal”.

Colonne (12) : G = code « genre »

Kolom (12) : G = “gendercode”

- 0 : information non communiquée. - 1 : dépenses qui ne présentent pas de dimension de genre. - 2 : dépenses relatives aux actions visant à réaliser l’égalité entre les hommes et les femmes. - 3 : dépenses qui présentent une dimension de genre.

- 0 : niet meegedeelde informatie. - 1 : uitgaven die geen genderdimensie bevatten.

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- 2 : uitgaven met betrekking tot de acties om gelijkheid van mannen en vrouwen te verwezenlijken. - 3 : uitgaven die een genderdimensie bevatten.

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03 SPF BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION DIVISIONS ORGANIQUES Programmes

Allocations de base

(en milliers d'euros) Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten votés antérieurement 2012 eerder goedgekeurd

présent ajustement huidige aanpassing

(4)

(5)

(6)

41 10 01.00.01 lim

245 862

- 23 000

222 862

lim

245 862

- 23 000

222 862

DO

OA

Activités

PA

PA

A.B.

B.A.

check-digit (2)

(1)

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sc

(3)

ajustés 2012 aangepast

DIVISION 41 SOUTIEN DE LA POLITIQUE FEDERALE DU BUDGET 1

CREDITS PROVISIONNELS

10 Divers Crédit provisionnel destiné à couvrir des dépenses de tout nature découlant de la réforme des carrières, du financement de la contribution belge dans le nouveau siège de l'OTAN, de l'exécution du plan concernant les premiers emplois dans les SPF et le BIRB, de l'indice des prix à la consommation et autres divers. Totaux pour le programme 03.41.1 et pour la division organique 03-41 - Paiements estimés TOTAUX POUR LE BUDGET 03 - Paiements estimés

c h ambre


- 23 000

lim

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03 FOD BUDGET EN BEHEERSCONTROLE

(in duizendtallen euro)

ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's

Crédits de liquidation - Vereffeningskredieten votés antérieurement 2012 eerder goedgekeurd


(7)

(8)

ajustés 2012

ks

CRIP G

Activiteiten

aangepast (9)

Basisallocaties (10)

(13)

(11) (12)

AFDELING 41 ONDERSTEUNING VAN DE FEDERALE BEGROTINGSPOLITIEK 1

PROVISIONELE KREDIETEN

10 Diversen 245 862

- 23 000

222 862 lim

245 862

- 23 000

222 862 lim

245 862

- 23 000

222 862

- 23 000 - 23 000

c h ambre


1

Provisioneel krediet bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen en andere diversen. Totalen voor het programma 03.41.1 en voor de organisatieafdeling 03-41 - Geraamde betalingen

lim

TOTALEN VOOR DE BEGROTING 03 - Geraamde betalingen

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12 SPF JUSTICE

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(en milliers d'euros)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base (1)

Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten DO

OA

PA

PA

A.B.

B.A.

check-digit (2)

sc

(3)

votés antérieurement 2012 eerder goedgekeurd


(4)

(5)

ajustés 2012 aangepast (6)

DIVISION 52 MAISONS DE JUSTICE (Ancien programme 56/2) 0

Programme de subsistance

01 Dépenses de personnel Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire

52 01 11.00.03 lim

41 969

—

41 969

- personnel autre que statutaire

52 01 11.00.04 lim

5 716

+ 962

6 678

Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)

52 02 12.11.01 lim

4 795

—

4 795

Dépenses diverses de fonctionement relatives à l'informatique

52 02 12.11.04 lim

1 870

—

1 870

Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services

52 02 12.11.07 lim

37

—

37

Indemnités forfaitaires et autres (fiscalement non imposables) au personnel

52 02 12.11.99 lim

750

—

750

Dépenses pour l'acquisition de matériel roulant

52 02 74.10.01 lim

30

—

30

Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques et de matériel de transport

52 02 74.22.01 lim

600

—

600

Dépenses d'investissement relatives à l'informatique

52 02 74.22.04 lim

702

—

702

Subsides à des organismes en vue de l'organisation de travaux d'intérêt général et d'activités de formation dans le cadre d'une procédure judi-ciaire, d'une médiation réparatrice, de l'accompagnement du droit de visite et de l'assistance judiciaire aux victimes (cfr. art. 2.12.4 du Budget général des dépenses)

52 03 33.00.06 lim

6 594

—

6 594

Totaux pour le programme 12.52.0 - Paiements estimés

lim

63 063

+ 962

64 025

Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire

52 10 11.00.03 lim

2 749

—

2 749


52 10 11.00.04 lim

732

—

732

02 Frais de fonctionnement

03 Autres dépenses relatives au fonctionnement

1

Surveillance électronique (Ancienne activité 51/0/4)

10 Dépenses de personnel

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12 FOD JUSTITIE





(7)

(8)

ajustés

ks

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CRIP G

Activiteiten

aangepast (9)


(13)

(11) (12)

AFDELING 52 JUSTITIEHUIZEN (vroeger programma 56/2) 0

Bestaansmiddelenprogramma

01 Personeelsuitgaven 41 969

—

41 969 lim

1

Bezoldigingen en allerhande toelagen: - vast en stagedoend statutair personeel

5 716

+ 962

6 678 lim

1

- ander dan statutair personeel 02 Werkingskosten

4 795

—

4 795 lim

1

Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)

1 870

—

1 870 lim

1

Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

37

—

37 lim

1

Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van nietduurzame goederen en van diensten

750

—

750 lim

1

Forfaitaire en andere onkostvergoedingen (fiscaal niet belastbaar) aan het personeel

30

—

30 lim

I

1

Uitgaven voor de aankoop van het vervoermaterieel

600

—

600 lim

I

1

Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informaticauitgaven en van het vervoermaterieel

702

—

702 lim

I

1

Investeringsuitgaven inzake de informatica 03 Andere werkingsuitgaven

6 594

63 063 63 063

—

+ 962 + 962

6 594 lim

1

64 025 lim 64 025

Toelagen aan organismen voor het organiseren van activiteiten van dienstverlening en vorming in het kader van een gerechtelijke procedure, herstelbemiddeling, begeleiding van het omgangsrecht en justitiële slachtofferzorg (cfr. art. 2.12.4 van de Algemene uitgavenbegroting) Totalen voor het programma 12.52.0 - Geraamde betalingen 1

Elektronisch toezicht (Vroegere activiteit 51/0/4)

10 Personeelsuitgaven

c h ambre

2 749

—

2 749 lim

1

Bezoldiging en allerhande toelagen: - vast en stagedoend statutair personeel

732

—

732 lim

1

- ander dan statutair personeel


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kamer

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12 SPF JUSTICE

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DIVISIONS ORGANIQUES Programmes


OA

Activités Allocations de base

PA

PA

A.B.

B.A.

check-digit (2)

(1)

sc

(3)



(4)

(5)


11 Frais de fonctionnement Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)

52 11 12.11.01 lim

3 847

+ 125

3 972

Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

52 11 12.11.04 lim

39

—

39


52 12 74.22.01 lim

35

—

35


52 12 74.22.04 lim

64

—

64

52 13 34.31.01 lim

2 638

—

2 638

lim

10 104

+ 125

10 229

lim

73 167

+ 1 087

74 254


56 01 11.00.03 lim

287 964

—

287 964


56 01 11.00.04 lim

84 039

—

84 039

Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)

56 02 12.11.01 lim

61 361

+ 1 220

62 581


56 02 12.11.04 lim

21 222

+ 183

21 405


56 02 12.11.07 lim

1 178

—

1 178


56 02 12.11.99 lim

750

—

750

Loyer des biens immobiliers

56 02 12.12.06 lim

147

—

147

Paiement pour personnel détaché

56 02 12.21.48 lim

2 190

—

2 190

Dépenses pour l'acquisition de matériel roulant

56 02 74.10.01 lim

220

—

220

12 Equipement

13 Autre dépenses relatives au fonctionnement Revenu d'intégration sociale pour les détenus sous surveillance électronique (cfr. art. 2.12.5 du Budget général de dépenses) Totaux pour le programme 12.52.1 - Paiements estimés Totaux pour la division organique 12-52 - Paiements estimés DIVISION 56 JURIDICTIONS ORDINAIRES 0

Programme de subsistance

01 Dépenses de personnel non magistrat


c h ambre


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12 FOD JUSTITIE





(7)

(8)

ajustés

ks

2012

CRIP G

Activiteiten

aangepast

Basisallocaties

(9)

(10)

(13)

(11) (12)

11 Werkingskosten 3 847

39

+ 125

—

3 972 lim

1

Bestendige uitgaven voor de aankoop van nietduurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)

39 lim

1


Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met de uitsluiting van de informatica uitgaven en van het vervoermaterieel Investeringsuitgaven inzake de informatica

12 Uitrusting 35

—

35 lim

I

1

64

—

64 lim

I

1

13 Andere werkingsuitgaven 2 628

—

1

2 628 lim

Leefloon voor gedetineerden onder elektronisch toezicht (cfr. art. 2.12.5 van de Algemene uitgavenbegroting)

10 094

+ 125

10 219 lim

10 094

+ 125

10 219

- Geraamde betalingen

73 157 73 157

+ 1 087 + 1 087

74 244 lim 74 244

Totalen voor de organisatieafdeling 12-52 - Geraamde betalingen

Totalen voor het programma 12.52.1

AFDELING 56 GEWONE RECHTSMACHTEN 0

Bestaansmiddelenprogramma

01 Personeelsuitgaven niet-magistraten 287 964

—

287 964 lim

1

Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel

84 039

—

84 039 lim

1

- ander dan statutair personeel 02 Werkingskosten

c h ambre

61 361

+ 1 220

62 581 lim

1

Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)

21 051

+ 183

21 234 lim

1


1 178

—

1 178 lim

1

Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van nietduurzame goederen en van diensten

750

—

750 lim

1


147

—

147 lim

1

Huur van onroerende goederen

2 190

—

2 190 lim

1

Betaling voor gedetacheerd personeel

220

—

220 lim

1

Uitgaven voor de aankoop van het vervoermaterieel


I

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kamer

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12 SPF JUSTICE

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OA

PA

PA

A.B.

B.A.

check-digit (2)

sc

(3)



(4)

(5)



56 02 74.22.01 lim

7 635

+ 98

7 733


56 02 74.22.04 lim

16 389

+ 559

16 948

Frais de représentation des juridictions ordinaires

56 03 12.11.21 lim

179

—

179

Frais de fonctionnement des services de photocopie (y compris les frais de reliure)

56 03 12.11.25 lim

2 759

—

2 759

Frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police (les frais de transport des étrangers conduits à la frontière sont assimilés aux frais de justice et liquidés d'après les mêmes tarifs). Frais de signification des arrêtés d'expulsion. Indemnités dans les cas prévus par l'article 447 du Code d'instruction criminelle et par la loi sur la détention préventive. Réparation des dommages subis à l'occasion d'une action judiciai-

56 03 12.11.40 lim

87 027

—

87 027

Frais découlant de la coopération judiciaire internationale

56 03 12.11.41 lim

53

—

53

Subsides pour l'utilisation, par les services judiciaires, des bibliothèques des barreaux dans certains palais de justice (cfr. art. 2.12.4 du Budget général des dépenses)

56 03 34.41.17 lim

32

—

32

Indemnités à accorder aux provinces et communes (art. 77 à 81 de la loi du 14 février 1961)

56 03 43.22.03 lim

380

—

380

Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif

56 04 11.00.03 lim

271 734

—

271 734

- stagiaires judiciaires

56 04 11.00.04 lim

3 951

+ 238

4 189


56 04 12.11.99 lim

2 757

—

2 757

Totaux pour le programme 12.56.0 - Paiements estimés

lim

851 967

Aide juridique de première ligne, fournie par les commissions d'arrondissement d'aide juridique

56 11 34.41.42 lim

1 772

—

1 772

Rétribution des avocats chargés de l'aide juridique

56 11 34.41.45 lim

70 450

+ 8 483

78 933

03 Autres dépenses relatives au fonctionnement

04 Dépenses de personnel magistrats

1

+ 2 298

854 265

Aide juridique

11 Biens et services

c h ambre


2012

2013

kamer

4e


DOC 53

2471/004

15

12 FOD JUSTITIE





(7)

(8)

ajustés

ks

2012

CRIP G

Activiteiten

aangepast (9)


(13)

(11) (12)

6 581

+ 98

6 679 lim

I

1

Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven en het vervoermaterieel

16 328

+ 559

16 887 lim

I

1

Investeringsuitgaven inzake de informatica 03 Andere werkingsuitgaven

179

—

179 lim

1

Representatiekosten van de gewone rechtsmachten

2 759

—

2 759 lim

1

Kosten voor werking van de diensten voor fotocopie (met inbegrip van de kosten voor inbinding)

87 027

—

87 027 lim

1

Gerechtskosten in criminele, correctionele en politiezaken (de kosten voor vervoer der naar de grens gebrachte vreemdelingen worden met de gerechtskosten gelijkgesteld en volgens dezelfde tarieven vereffend). Kosten van betekening der uitzettingsbesluiten. Vergoedingen in de bij artikel 447 van het Wetboek van strafvordering en in de wet op de voorlopige hechtenis voorziene gevallen. Vergoeding van schade bij een gerechtelijk op-

53

—

53 lim

1

Kosten voortvloeiend uit de internationale gerechtelijke samenwerking

32

—

32 lim

1

Toelagen voor het gebruik, door de gerechtelijke diensten, van de bibliotheken van de balies in sommige gerechtsgebouwen (cfr. art. 2.12.4 van de Algemene Uitgavenbegroting)

380

—

380 lim

1

Vergoedingen uit te keren aan de provinciën en gemeenten (art. 77 tot 81 van de wet van 14 februari 1961) 04 Personeelsuitgaven magistraten

271 734

—

271 734 lim

1

Bezoldigingen en allerhande toelagen : - statutair personeel

3 951

+ 238

4 189 lim

1

- gerechtelijke stagiairs

2 757

—

2 757 lim

1


850 681 850 681

+ 2 298 + 2 298

852 979 lim 852 979

Totalen voor het programma 12.56.0 - Geraamde betalingen 1

Gerechtelijke bijstand

11 Goederen en diensten

c h ambre

1 772

—

1 772 lim

1

Eerstelijnsrechtshulp door arrondissementele commissies rechtshulp

70 450

+ 8 483

78 933 lim

1

Vergoedingen van de advocaten belast met de gerechtelijke bijstand


2012

2013

kamer

4e


16

DOC 53

12 SPF JUSTICE

2471/004




OA


PA

PA

A.B.

B.A.

check-digit (2)

(1)

Intervention dans les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique

sc

(3)



(4)

(5)


56 11 34.41.46 lim

5 715

+ 604

6 319

lim

77 937

+ 9 087

87 024

Totaux pour le programme 12.56.1 - Paiements estimés Totaux pour la division organique 12-56

lim

+ 11 385

lim

+ 12 472

- Paiements estimés TOTAUX POUR LE BUDGET 12 - Paiements estimés

c h ambre


2012

2013

kamer

4e


DOC 53

2471/004

17

12 FOD JUSTITIE





(7)

(8)

5 715

ajustés 2012

ks

CRIP G

aangepast (9)

+ 604


6 319 lim

77 937

+ 9 087

87 024 lim

77 937

+ 9 087

87 024

+ 11 385 + 12 472 + 12 472


(13)

(11) (12)

1

Tussenkomst in de kosten verbonden aan de organisatie van de bureaus voor gerechtelijke bijstand Totalen voor het programma 12.56.1 - Geraamde betalingen

lim

Totalen voor de organisatieafdeling 12-56

lim


+ 11 385

c h ambre

Activiteiten


2012

2013

kamer

4e


18

DOC 53

13 SPF INTERIEUR

2471/004




OA


PA

PA

A.B.

B.A.

check-digit (2)

(1)

sc

(3)



(4)

(5)


DIVISION 40 LOGISTIQUE ET COORDINATION 4

Financement des communes et des institutions bruxelloises

FONDS ORGANIQUE FONDS POUR LE FINANCEMENT DES PRIMES LINGUISTIQUES — — —

- Solde au 1 janvier ............................ - Recettes de l'année en cours .................. - Disponible pendant l'année en cours ...........

— + 25 000 + 25 000

— 25 000 25 000

- 58

9 025

40 Financement des communes et des institutions bruxelloises Paiement par l'Etat aux communes concernées, de montants constituant la contrepartie des centimes additionnels communaux non perçus en raison de l'exonération dont jouissent certains immeubles situés sur leur territoire

40 40 43.21.07 lim

9 083

Dotation au profit de la ville de Bruxelles

40 40 43.21.08 lim

104 445

—

104 445

Dotation concernant la mobilité au profit de la Région Bruxelles-Capitale

40 40 45.31.01 lim

45 000

—

45 000

Dotation visant à favoriser le bilinguisme dans les institutions bruxelloises

40 40 45.31.02 lim

25 000

- 25 000

—

Paiement par l'Etat à la Région Bruxelles-Capitale d'un montant constituant la contrepartie des centimes additionnels communaux non perçus en raison de l'exonération dont jouissent certains immeubles situés sur le territoire concerné

40 40 45.31.07 lim

38 975

+ 3 793

42 768

Complément de la Main morte pour la Région de Bruxelles-Capitale

40 40 45.31.08 lim

24 000

—

24 000

40 41 45.31.02 fon

—

+ 25 000

25 000

246 503 — 246 503

- 21 265 + 25 000 + 3 735

225 238 25 000 250 238

41 Financement des primes linguistiques Subvention visant à favoriser le bilinguisme dans les institutions bruxelloises

lim fon tot

Totaux pour le programme 13.40.4

- Paiements estimés —

- Solde du fonds organique au 31 décembre ....... Totaux pour la division organique 13-40

—

—

- 21 265 + 25 000 + 3 735

lim fon tot

- Paiements estimés

c h ambre


2012

2013

kamer

4e


DOC 53

2471/004

19

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN





(7)

(8)

ajustés 2012

ks

CRIP G

Activiteiten

aangepast (9)


(13)

(11) (12)

AFDELING 40 LOGISTIEK EN COÖRDINATIE 4

Financiering van de gemeenten en de Brusselse instellingen

ORGANIEK FONDS FONDS VOOR DE FINANCIERING VAN DE TAALPREMIES — — —

— + 25 000 + 25 000

— 25 000 25 000

- Saldo op 1 januari - Ontvangsten van het lopend jaar - Beschikbaar tijdens het lopend jaar 40 Financiering van de gemeenten en de Brusselse instellingen

9 083

- 58

9 025 lim

1

Betaling door de Staat aan de betrokken gemeenten van bedragen die de tegenprestatie vormen van de gemeentelijke opcentiemen die niet werden geïnd wegens de vrijstelling die sommige op hun grondgebied gelegen onroerende goederen genieten

104 445

—

104 445 lim

1

Dotatie ten voordele van de stad Brussel

45 000

—

45 000 lim

1

Dotatie betreffende mobiliteit ten voordele van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

lim

1

Dotatie ter bevordering van de tweetaligheid in de Brusselse instellingen

25 000

- 25 000

—

38 975

+ 3 793

42 768 lim

1

Betaling door de Staat aan het Brussels Gewest van een bedrag dat de tegenprestatie vormt van de gemeentelijke opcentiemen die niet werden geïnd wegens de vrijstelling die sommige op het betrokken grondgebied gelegen onroerende goederen genieten

24 000

—

24 000 lim

1

Complement Dode Hand voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 41 Financiering van de taalpremies

—

+ 25 000

25 000 fon

246 503 — 246 503 246 503

- 21 265 + 25 000 + 3 735 + 3 735

225 238 lim 25 000 fon 250 238 tot 250 238

—

— - 21 265 + 25 000 + 3 735 + 3 735

c h ambre


Toelagen ter bevordering van de tweetaligheid in de Brusselse instellingen Totalen voor het programma 13.40.4


—

- Saldo van het organiek fonds op 31 december lim fon tot



2012

2013

kamer

4e


20

DOC 53

13 SPF INTERIEUR

2471/004




OA

PA

PA

A.B.

B.A.

check-digit (2)

sc

(3)



(4)

(5)


DIVISION 63 CALL TAKERS 0

Centres intégrés dáppel dúrgence

FONDS ORGANIQUE FONDS SPECIAL POUR LES CENTRES INTEGRES DÁPPEL DÚRGENCE 3 158 — 3 158

— — —

3 158 — 3 158

63 02 12.11.01 fon

—

—

—

Rémunérations et dépenses généralement quelconques : personnel statutaire et stagiaire

63 03 11.00.03 lim

24 116

—

24 116

Rémunérations et allocations généralement quelconque : personnel autre que statutaire

63 03 11.00.04 lim

3 133

+ 652

3 785

Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques

63 03 12.11.01 lim

3 519

—

3 519

Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l' informatique

63 03 12.11.04 lim

1 442

—

1 442

Détachement des préposés au 100

63 03 12.21.48 lim

4 541

—

4 541

Dépenses pour l'acquisition de matériel de transport

63 03 74.10.01 lim

Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables à l'exclusion des dépenses informatiques

63 03 74.22.01 lim

724

—

724

Dépenses d'investissement relatives à l' informatique

63 03 74.22.04 lim

279

—

279

- Solde au 1 janvier ............................ - Recettes de l'année en cours .................. - Disponible pendant l'année en cours ........... 02 Frais de fonctionnement Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services,à l'exclusion des dépenses informatiques 03 Centres 100 à migrer et calltaking

—

—

—

04 Programme de subsistance

c h ambre

Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire

63 04 11.00.03 lim

—

—

—

Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire

63 04 11.00.04 lim

—

—

—

Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)

63 04 12.11.01 lim

—

—

—


2012

2013

kamer

4e


DOC 53

2471/004

21






(7)

(8)

ajustés

ks

2012

CRIP G

Activiteiten

aangepast (9)


(13)

(11) (12)

AFDELING 63 CALL TAKERS 0

Geïntegreerde centra voor dringende oproepen

ORGANIEK FONDS BIJZONDER FONDS VOOR DE GEINTEGREERDE CENTRA VAN DRINGENDE OPROEPEN 3 264 — 3 264

— — —

3 264 — 3 264

- Saldo op 1 januari - Ontvangsten van het lopend jaar - Beschikbaar tijdens het lopend jaar 02 Werkingskosten

—

—

—

fon

1

Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten,met uitsluiting van de informatica uitgaven 03 Te migreren 100-centra en calltaking

24 116

—

24 116 lim

1

Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutaire personeel

2 882

+ 652

3 534 lim

1

Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel

3 720

—

3 720 lim

1

Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica uitgaven

1 442

—

1 442 lim

1

Allenhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

4 541

—

4 541 lim

1

Bezoldiging aangestelden 100

135

—

135 lim

1

Uitgaven voor de aankoop van vervoermiddelen

1 232

—

1 232 lim

1

Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica uitgaven

540

—

540 lim

1

Investeringsuitgaven inzake de informatica 04 Bestaansmiddelenprogramma

c h ambre

—

—

—

lim

1

Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personneel

—

—

—

lim

1


—

—

—

lim

1

Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica uitgaven)


2012

2013

kamer

4e


22

DOC 53

13 SPF INTERIEUR

2471/004




OA


PA

PA

A.B.

B.A.

check-digit (2)

(1)

sc

(3)

Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques )

63 04 74.22.01 lim


lim fon tot



(4)

(5)


—

—

—

37 754 — 37 754

+ 652 — + 652

38 406 — 38 406

3 158

—

3 158

- Paiements estimés - Solde du fonds organique au 31 décembre ....... 1

Centres 100 non-migrés

10 Centres 100 non-migrés Remboursement aux communes des frais de personnel de centres de secours "100"

63 10 43.22.09 lim

9 496

- 652

8 844

lim

9 496

- 652

8 844

Totaux pour le programme 13.63.1 - Paiements estimés Totaux pour la division organique 13-63

— — —

lim fon tot

- Paiements estimés TOTAUX POUR LE BUDGET 13

- 21 265 + 25 000 + 3 735

lim fon tot


c h ambre


2012

2013

kamer

4e


DOC 53

2471/004

23






(7)

(8)

ajustés 2012

—

38 608 — 38 608 38 608

+ 652 — + 652 + 652

3 264

—

CRIP G

Activiteiten

aangepast (9)

—

ks


—

lim

(13)

(11) (12)

1

39 260 lim fon — 39 260 tot 39 260

Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (met uitsluiting van de informatica uitgaven) Totalen voor het programma 13.63.0

- Geraamde betalingen - Saldo van het organiek fonds op 31 december

3 264

1

Niet-gemigreerde hulpcentra 100

10 Niet-gemigreerde hulpcentra 100 9 496

- 652

8 844 lim

9 496

- 652

8 844 lim

9 496

- 652

8 844

— — —

1

Totalen voor het programma 13.63.1 - Geraamde betalingen

lim fon tot


lim fon tot

TOTALEN VOOR DE BEGROTING 13

— - 21 265 + 25 000 + 3 735 + 3 735

c h ambre


Terugbetaling aan gemeenten van de personeelskosten van de hulpcentra "100"



2012

2013

kamer

4e


24

DOC 53

17 POLICE FEDERALE ET FONCTIONNEMENT INTEGRE DIVISIONS ORGANIQUES Programmes

Allocations de base

DO

PA

PA

A.B.

B.A.

check-digit (2)

(1)

(en milliers d'euros) Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten

OA

Activités

2471/004

sc

(3)



(4)

(5)


DIVISION 41 DIRECTION GENERALE POLICE ADMINISTRATIVE (DGA) 1

Dépenses de personnel

11 Dépenses fixes de personnel - Direction et coordination Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire

41 11 11.00.03 lim

9 874

—

9 874

Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire

41 11 11.00.04 lim

117

—

117

Indemnités forfaitaires.

41 11 12.11.99 lim

53

—

53


41 12 11.00.03 lim

118 266

—

118 266


41 12 11.00.04 lim

144

—

144


41 12 12.11.99 lim

983

—

983


41 13 11.00.03 lim

14 838

—

14 838


41 13 11.00.04 lim

—

—

—


41 13 12.11.99 lim

463

—

463


41 14 11.00.03 lim

38 269

—

38 269


41 14 11.00.04 lim

1 327

—

1 327

Indemnités forfaitaires

41 14 12.11.99 lim

399

—

399

41 15 11.00.03 lim

28 129

12 Dépenses fixes de personnel - Police de base spécialisée des voies de communication

13 Dépenses fixes de personnel spécialisée

Protection

14 Dépenses fixes de personnel - Appui opérationnel spécialisé

15 Dépenses variables de personnel (DGA global) Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire

c h ambre


2012

2013

kamer

+ 2 000

4e

30 129


DOC 53

2471/004

25

17 FEDERALE POLITIE EN GEINTEGREERDE WERKING





(7)

(8)

ajustés

ks

2012

CRIP G

Activiteiten

aangepast (9)


(13)

(11) (12)

AFDELING 41 ALGEMENE DIRECTIE BESTUURLIJKE POLITIE (DGA) 1

Personeelsuitgaven

11 Vaste personeelsuitgaven - Leiding en coördinatie 9 874

—

9 874 lim

1


117

—

117 lim

1

Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel

53

—

53 lim

1

Forfaitaire onkostenvergoedingen. 12 Vaste personeelsuitgaven - Gespecialiseerde politiezorg verbindingswegen

118 266

—

118 266 lim

1


144

—

144 lim

1

Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel

983

—

983 lim

1

Forfaitaire onkostenvergoedingen 13 Vaste personeelsuitgaven - Gespecialiseerde bescherming

14 838

—

—

—

463

—

1


lim

1


463 lim

1

Forfaitaire onkostenvergoedingen

14 838 lim

—

14 Vaste personeelsuitgaven - Gespecialiseerde operationele steun 38 269

—

38 269 lim

1


1 327

—

1 327 lim

1

Bezoldigingen en allerhande toelagen -ander dan statutair personeel

399

—

399 lim

1

Forfaitaire onkostenvergoedingen 15 Variabele personeelsuitgaven (DGA globaal)

28 129

c h ambre

+ 2 000


30 129 lim

1

2012


2013

kamer

4e


26

DOC 53


Allocations de base

DO

PA

PA

A.B.

B.A.

check-digit (2)

(1)


OA

Activités

sc

(3)


41 15 11.00.04 lim


41 15 12.11.99 lim



(4)

(5)

176


—

176

—

—

—

lim

213 038

+ 2 000

215 038

Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services ( à l'exclusion des dépenses informatiques).

41 21 12.11.01 lim

8 054

- 125

7 929

Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.

41 21 12.11.04 lim

76


41 21 12.11.99 lim

Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques) à l'intérieur du secteur des administratives publiques.

41 21 12.21.01 lim

3 685

—

3 685

Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique, à l'intérieur du secteur des administrations publiques.

41 21 12.21.04 lim

1

—

1

Impôts payés à des sous-secteurs des adminstration publiques.

41 21 12.50.01 lim

259

—

259

Dépenses d'investissement - matériel de transport

41 21 74.10.01 lim

4 160

—

4 160

Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables à l'exclusion des dépenses informatiques

41 21 74.22.01 lim

2 597

—

2 597


41 21 74.22.04 lim

763

—

763

Dépenses pour l'acquisition d'animaux.

41 21 74.60.01 lim

101

—

101

lim

19 696

- 125

19 571

lim

232 734

+ 1 875

234 609

Totaux pour le programme 17.41.1 - Paiements estimés 2

2471/004

Dépenses de fonctionnement et d'investissement

21 Dépenses de fonctionnement et d'investissement


—

—

—

76

—

- Paiements estimés Totaux pour la division organique 17-41 - Paiements estimés

c h ambre


2012

2013

kamer

4e


DOC 53

2471/004

27






(7)

(8)

176

ajustés

ks

2012

—

—

213 038 213 038

+ 2 000 + 2 000

Activiteiten

aangepast

Basisallocaties

(9)

—

CRIP G

(10)

1

176 lim

—

(13)

(11) (12)

1

lim

215 038 lim 215 038

Bezoldigingen en allerhande toelageander dan statutair personeel Forfaitaire onkostenvergoedingen Totalen voor het programma 17.41.1 - Geraamde betalingen 2

Werkings- en investeringsuitgaven

21 Werkings- en investeringsuitgaven 8 302

76

—

c h ambre

- 125

8 177 lim

3

Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven

76 lim

1

Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.

lim

1

Forfaitaire onkostenvergoedingen

—

—

—

3 887

—

3 887 lim

3

Bestendige uitgaven voor de aankoop binnen de sector overheid van niet-duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informaticauitgaven.

1

—

1 lim

1

Allerhande werkingsuitgaven binnen de sector overheid met betrekking tot de informatica.

259

—

259 lim

1

Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid.

2 736

—

2 736 lim

1

Investeringsuitgaven - vervoersmaterieel

3 093

—

3 093 lim

3

Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica uitgaven.

760

—

760 lim

1

Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica

101

—

101 lim

1

Uitgaven voor verwerving van dieren.

19 215

- 125

19 090 lim

19 215

- 125

19 090

232 253 232 253

+ 1 875 + 1 875

I


234 128 lim 234 128


Totalen voor de organisatieafdeling 17-41 - Geraamde betalingen

2012

2013

kamer

4e


28

DOC 53

17 POLICE FEDERALE ET FONCTIONNEMENT INTEGRE DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base (1)

2471/004


DO

OA

PA

PA

A.B.

B.A.

check-digit (2)

sc

(3)



(4)

(5)


DIVISION 90 DOTATIONS,FONCTIONNEMENT INTEGRE,DEPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENTS DE LA POLICE FEDERALE, FONDS 1

Dotations et subsides

11 Dotations Provision destinée à encourager la politique de recrutement dans les zones de police confrontées à une forte pénurie de personnel (cf. art. 2.17.10 du budget général des dépenses)

90 11 01.00.01 lim

8 021

Dotation fédérale aux zones pluricommunales et aux communes en couverture des coûts supplémentaires découlant de la réforme de la police (cf. art. 2.17.3)

90 11 43.51.01 lim

710 826

Dotation fédérale aux zones pluricommunales et aux communes comme contribution de l'autorité fédérale dans les frais de remplacement de la tenue "maintien de l'ordre" pour la capacité hypothéquée(cf. art. 2.17.3)

90 11 43.51.07 lim

399

Dotation à la Régie des Bâtiments en rapport avec des travaux de première installation sur le site CAE à Bruxelles, pour les besoins de la Police Fédérale

90 11 61.41.01 lim

—

+ 7 856

—

—

8 021

718 682

399

+ 5 016

5 016

12 Subsides Subvention à l ASBL "Service social de la police intégrée - Partie Horeca"(cf. art. 2.17.3)

90 12 41.60.01 lim

2 600

—

2 600

Subvention à ASBL "Service social de la police intégrée" (cf. art. 2.17.3)

90 12 41.60.02 lim

1 050

—

1 050

Subside aux Centres d'Etudes de Police (cf. art. 2.17.3)

90 12 41.70.05 lim

31

—

31

lim

722 927

Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire (cf. art. 2.17.1 du Budget général des dépenses)

90 31 11.00.03 lim

220

—

220

Exécution de la loi du 20 juillet 1991 relative à la sécurité sociale des membres du personnel statutaire de la Police fédérale dont la relation de travail avec le service public est rompue unila téralement

90 31 11.00.11 lim

29

—

29

Indemnisation aux sociétés de transport publiques pour prestations insuffisamment rénumérées (cf. art. 2.17.7 du Budget général des dépenses)

90 31 11.00.13 lim

5 267

—

5 267


+ 12 872

735 799

Dépenses communes de fonctionnement et d'investissement de la police fédérale

31 Dépenses de fonctionnement et d'investissement

c h ambre


2012

2013

kamer

4e


DOC 53

2471/004

29






(7)

(8)

ajustés

ks

2012

CRIP G

Activiteiten

aangepast (9)


(13)

(11) (12)

AFDELING 90 DOTATIES,GEINTEGREERDE WERKING,GEMEENSCHAPPELIJKE WERKINGS-EN INVESTERINGSUITGAVEN FEDERALE POLITIE, FONDSEN 1

Dotaties en toelagen

11 Dotaties 8 021

710 826

399

—

8 021 lim

1

Provisie bestemd om het aanwervingsbeleid in politiezones met ernstige personeelstekorten te stimuleren ( cf. art. 2.17.10 van de algemene uitgavenbegroting)

718 682 lim

1

Federale dotatie aan de meergemeentepolitiezones en aan de gemeenten tot dekking van de meerkosten voortvloeiend uit de politiehervorming (cf. art. 2.17.3)

399 lim

1

Federale dotatie aan de meergemeentepolitiezones en aan de gemeenten als bijdrage van de federale overheid in de kosten voor de vervanging van de kledij "ordehandhaving" voor de gehypothekeerde capaciteit(cf. art. 2.17.3)

—

+ 7 856

—

+ 5 016

5 016 lim

Dotatie aan de Regie der Gebouwen met betrekking tot eerste installatiewerken op de site van het RAC te Brussel, ten behoeve van de Federale Politie 12 Toelagen

2 589

—

2 589 lim

1

Subsidie aan de VZW "sociale dienst van de gëintegreerde politie - deel Horeca" (cf. art. 2.17.3)

1 037

—

1 037 lim

1

Subsidie aan de VZW "Sociale dienst van de geïntegreerde politie"(cf. art. 2.17.3)

31

—

31 lim

1

Toelage aan de Centra voor Politiestudies (cf. art. 2.17.3)

722 903 722 903

+ 12 872 + 12 872

735 775 lim 735 775


Gemeenschappelijke werkings- en investeringsuitgaven federale politie

31 Werkings- en investeringsuitgaven

c h ambre

220

—

220 lim

1

Bezoldigingen en allerhande toelagen: - vast en stagedoend statutair personeel (cf art. 2.17.1 van de Algemene Uitgavenbegroting)

29

—

29 lim

1

Uitvoering van de wet van 20 juli 1991 betreffende de maatschappelijke zekerheid van statutaire personeelsleden van de federale politie waarvan de arbeidsrelatie met de openbare dienst unilateraal verbroken wordt

5 267

—

5 267 lim

1

Vergoeding aan de openbare vervoermaatschappijen voor ontoereikend bezoldigde prestaties (cf. art. 2.17.7 van de Algemene uitgavenbegroting


2012

2013

kamer

4e


30

DOC 53

17 POLICE FEDERALE ET FONCTIONNEMENT INTEGRE DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base (1)

c h ambre


DO

OA

PA

PA

A.B.

B.A.

check-digit (2)

sc

(3)



(4)

(5)


Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques) (cf. art. 2.17.1 et 2.17.2)

90 31 12.11.01 lim

41 628

—

41 628


90 31 12.11.04 lim

12 542

—

12 542


90 31 12.11.07 lim

75

—

75

Crédits spéciaux de recherche scientifique

90 31 12.11.25 lim

170

—

170

Indemnités forfaitairescompensatoires de frais (fiscalement non imposables) au personnel

90 31 12.11.99 lim

4 012

—

4 012

Location de bâtiments (uniquement loyer)

90 31 12.12.01 lim

6

—

6

Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques) à l'intérieur du secteur des administrations publiques

90 31 12.21.01 lim

194

—

194

Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique, à l'intérieur du secteur des administrations publiques

90 31 12.21.04 lim

—

—

—

Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services, à l'intérieur du secteur des administrations publiques

90 31 12.21.07 lim

—

—

—

Paiements pour personnel détaché

90 31 12.21.48 lim

Indemnités forfaitaires remboursées à l'intérieur du secteur des administrations publiques

90 31 12.21.99 lim

—

—

—

Location de bâtiments à l 'interieur de secteur des administrations publiques (uniquement loyer)

90 31 12.22.01 lim

—

—

—

Imôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques

90 31 12.50.01 lim

Intérêt sur la dette commerciale

90 31 21.40.01 lim

Indemnisation de tiers(cf. art. 2.17.1)

90 31 34.41.01 lim

Transferts de revenus à destinations des institutions de l'UE - remboursement de trop perçus en matière de subsides

90 31 39.10.01 lim

Dépenses d'investissement en rapport avec une installation: travaux d'aménagement et d'installation à caractère immobilier par destination.

90 31 72.00.01 lim

6 270

Dépenses d'investissement - matériel de transport

90 31 74.10.01 lim

30

Dépenses d'investissement en exécution du programme fédérale d'investissements - matériel de transport

90 31 74.10.02 lim

Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques

90 31 74.22.01 lim


2471/004

2012

2013

6 696

—

25

—

—

—

80

25

—

—

—

—

- 5 016

80

—

1 254

—

—

—

13

kamer

6 696

—

4e

30

—

13


DOC 53

2471/004

31






(7)

(8)

ks

2012

CRIP G

Activiteiten

aangepast (9)


(13)

(11) (12)

40 990

—

40 990 lim

3

Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informatica uitgaven (cf. art. 2.17.1 en art. 2.17.2)

11 693

—

11 693 lim

1


96

—

96 lim

1

Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet duurzame goederen en diensten

170

—

170 lim

1

Bijzondere kredieten voor wetenschappelijk onderzoek

3 663

—

3 663 lim

1

Forfaitaire onkostenvergoedingen(fiscaal niet belastbaar) aan het personeel

4

—

4 lim

1

Huur van gebouwen (enkel huurgeld)

190

—

190 lim

3

Bestendige uitgaven voor de aankoop binnen de sector overheid van niet duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica uitgaven

—

—

—

lim

Allerhande werkingsuitgaven binnen de sector overheid met betrekking tot de informatica

—

—

—

lim

Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen binnen de sector overheid van niet duurzame goederen en diensten

6 696

—

6 696 lim

1


—

—

—

lim

Forfaitaire onkostenvergoedingen die binnen de sector overheid terugbetaald worden

—

—

—

lim

Huur van gebouwen binnen de sector overheid (enkel huurgeld)

24

—

—

—

80

—

c h ambre

ajustés

24 lim —

—

—

lim 80 lim

—

1

Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid Rente op commerciële schuld

1

lim

Schadeloosstelling van derden(cf. art. 2.17.1) Inkomensoverdrachten aan de instellingen van de EU - terugbetaling van teveel ontvangen subsidies

6 257

- 5 016

1 241 lim

3

Investeringsuitgaven met betrekking tot installatie: inrichtings- en installatiewerken die door hun bestemming onroerend zijn.

1 158

—

1 158 lim

1


1 480

—

1 480 lim

1

Investeringsuitgaven ter uitvoering van het federale investeringsprogramma - vervoersmaterieel

27

—

27 lim

3



2012

2013

kamer

4e


32

DOC 53

17 POLICE FEDERALE ET FONCTIONNEMENT INTEGRE DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base


DO

OA

PA

PA

A.B.

B.A.

check-digit (2)

(1)

sc

(3)



(4)

(5)


Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, en exécution du programme fédérale d'investissements

90 31 74.22.02 lim

5 256

—

5 256


90 31 74.22.04 lim

1 480

—

1 480

Investissements économiseurs d'énergie

90 31 74.22.15 lim

lim


2471/004

—

—

—

83 993

- 5 016

78 977

FONDS 17/4 - FONDS FRONTIERES EXTERIEURES ET RETOUR

FONDS ORGANIQUE FONDS FRONTIERES EXTERIEURES ET RETOUR -

Solde au 1 janvier ............................ Autorisation d'engagement ..................... Recettes de l'année en cours .................. Disponible pendant l'année en cours ...........

497 821

—

497 821

1 318

—

1 318

54

—

54

71 Fonds Européen (credits normaux)

c h ambre

Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiare

90 71 11.00.03 lim

Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire

90 71 11.00.04 lim

—

—

—

Loyers de biens immobiliers

90 71 12.00.06 lim

—

—

—


90 71 12.00.07 lim

—

—

—

Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)

90 71 12.11.01 lim

45

—

45


90 71 12.11.04 lim

187

—

187

Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques) à l'intérieur du secteur des administrations publiques

90 71 12.21.01 lim

—

—

—

Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique, à l'intérieur du secteur des administrations publiques

90 71 12.21.04 lim

—

—

—

Transferts de revenus à destination des institutions de l'UE - remboursement de trop perçus en matières de subsides

90 71 39.10.01 lim

—

+ 125

Dépenses d'investissement

- matériel de transport

90 71 74.10.01 lim

—

—

—

Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques

90 71 74.22.01 lim

—

—

—


90 71 74.22.04 lim


2012

2013

33

kamer

—

4e

125

33


DOC 53

2471/004

33






(7)

(8)

ajustés

ks

2012

CRIP G

Activiteiten

aangepast

Basisallocaties

(9)

(10)

(13)

(11) (12)

1 427

—

1 427 lim

1

Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, ter uitvoering van het federale investeringsprogramma.

1 411

—

1 411 lim

1


—

—

80 882 80 882

- 5 016 - 5 016

—

lim

Energiebesparende investeringen

75 866 lim 75 866


FONDS 17/4 - BUITENGRENZEN- EN TERUGKEERFONDS

ORGANIEK FONDS BUITENGRENZENFONDS EN TERUGKEERFONDS - 523

—

- 523

1 527 1 004

— —

1 527 1 004

-

Saldo op 1 januari Vastleggingsmachtiging Ontvangsten van het lopend jaar Beschikbaar tijdens het lopend jaar

71 Europees fonds (gewone kredieten) 54

54 lim

1

Bezoldigingen en toelagen: definitief statutair en stagedoend personeel

—

—

—

lim

1

Bezoldigingen en toelagen: andere dan stagedoend

—

—

—

lim

1

Huur van onroerende goederen

—

—

—

lim

1

Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van nietduurzame goederen en diensten

46

—

46 lim

3

Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven

189

—

189 lim

1


—

—

—

lim

Bestendige uitgaven voor de aankoop binnen de sector overheid van niet duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informatica uitgaven

—

—

—

lim

Allerhande werkingsuitgaven binnen de sector overheid met betrekking tot de informatica

—

+ 125

—

—

—

lim


—

—

—

lim


66

c h ambre

—

—


125 lim

66 lim

Inkomensoverdrachten aan de instellingen van de EU - terugbetaling van teveel ontvangen subsidies

1

2012


2013

kamer

4e


34

DOC 53


Allocations de base

DO

PA

PA

A.B.

B.A.

check-digit (2)

(1)


OA

Activités

2471/004

sc

(3)



(4)

(5)


72 Fonds Européen (fonds) Remploi des versements en provenance du fonds frontières extérieures et retour - dépenses de personnel (cf. art. 2.17.8 et 2.17.11 du budget général des dépenses).

90 72 11.00.25 fon

299

—

299

Remploi des versements en provenance du fonds frontières extérieures et retour - dépenses de fonctionnement (cf. art. 2.17.8 du budget géneral des dépenses)

90 72 12.11.28 fon

424

—

424

Remploi des versements en provenance du fonds frontière extérieures et retour dépenses de fonctionnement à l'intérieur du secteur des administrations publiques(cf. art. 2.17.8)

90 72 12.21.28 fon

—

—

—

Paiement pour personnel détaché(cf. art. 2.17.8)

90 72 12.21.48 fon

—

—

—

Indemnités forfaitaires remboursées à l'intérieur du secteur du administrations publiques (cf. art. 2.17.8 et 2.17.11)

90 72 12.21.99 fon

—

—

—

Remploi des versements en provenance du fonds frontières extérieures et retour - impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques (cf. art. 2.17.8)

90 72 12.50.28 fon

—

—

—

Remploi des versements en provenances du fonds frontières extérieures et retour - dépenses d'investissement - matériel de transport (cf. art. 2.17.8)

90 72 74.10.24 fon

—

—

—

Remploi des versements en provenances du fonds frontières extérieures et retour - dépenses d'investissement autres que matériel de transport (cf. art. 2.17.8)

90 72 74.22.24 fon

98

lim fon tot

319 821 1 140


—

+ 125 — + 125

98

444 821 1 265

- Paiements estimés - Solde du fonds organique au 31 décembre ....... Totaux pour la division organique 17-90

lim fon tot

+ 7 981 — + 7 981

lim fon tot

+ 9 856 — + 9 856



c h ambre


2012

2013

kamer

4e


DOC 53

2471/004

35






(7)

(8)

ajustés

ks

2012

CRIP G

Activiteiten

aangepast

Basisallocaties

(9)

(10)

(13)

(11) (12)

72 Europees fonds (fonds) 299

—

299 fon

1

Wederbelegging van de stortingen afkomstig van het buitengrenzen- en terugkeerfonds- personeelsuitgaven(cf. art. 2.17.8 en 2.17.11 van de algemene uitgavenbegroting).

426

—

426 fon

1

Wederbelegging van de stortingen afkomstig van het buitengrenzen- en terugkeerfonds werkingsuitgaven (cf. art. 2.17.8 van de algemene uitgavenbegroting)

—

—

—

fon

Wederbelegging van de gestorte bedragen afkomstig van het buitengrenzen- en terugkeerfonds Werkingsuitgaven binnen de sector overheid (cf. art. 2.17.8)

—

—

—

fon

Betaling voor gedetacheerd personeel (cf. art. 2.17.8)

—

—

—

fon

Forfaitaire onkostenvergoedingen die binnen de sector overheid terugbetaald worden (cf.art. 2.17.8 en 2.17.11)

—

—

—

fon

Wederbelegging van de gestorte bedragen afkomstig van het buitengrenzen- en terugkeerfonds belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid(cf. art. 2.17.8)

—

—

—

fon

83

355 808 1 163 1 163 196

—

+ 125 — + 125 + 125 — + 7 981 — + 7 981

83 fon

I

1

Wederbelegging van de gestorte bedragen afkomstig van het buitengrenzen- en terugkeerfonds investeringsuitgaven - vervoersmaterieel (cf. art. 2.17.8)

3

Wederbelegging van de gestorte bedragen afkomstig van het buitengrenzen- en terugkeerfonds investeringsuitgaven met uitzondering van vervoers materieel (cf. art. 2.17.8)

480 lim 808 fon 1 288 tot 1 288

Totalen voor het programma 17.90.7


196

- Saldo van het organiek fonds op 31 december lim fon tot


lim fon tot


+ 7 981 + 9 856 — + 9 856 + 9 856

c h ambre




2012

2013

kamer

4e


36

DOC 53

18 SPF FINANCES

2471/004




OA

PA

PA

A.B.

B.A.

check-digit (2)

sc

(3)



(4)

(5)


DIVISION 61 ADMINISTRATION DE LA TRESORERIE 0

Subsistance

01 Dépenses de personnel Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel statutaire définitif et stagiaire

61 01 11.00.03 lim

25 220

—

25 220

Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel autre que statutaire

61 01 11.00.04 lim

3 238

—

3 238

Frais de fonctionnement de la Société Fédérale de Participation et d'Investissement

61 02 12.11.05 lim

977

—

977

Assistance externe dans le cadre des garanties de l'état

61 02 12.11.12 lim

5 000

+ 1 950

6 950

61 03 34.41.02 lim

28 919

—

28 919

Intérêts hôpitaux universitaires

61 04 21.10.20 lim

6

—

6

Rente servitudes aéronautiques

61 04 34.41.22 lim

10

—

10

Frais de fonctionnement pour le Fonds de Vieillissement

61 04 41.40.03 lim

336

—

336

Subvention pour le fonds de garantie pour les bâtiments scolaires

61 04 41.40.40 lim

6 055

—

6 055

Rente à la ville de Bruxelles

61 04 43.21.01 lim

8

—

8

Intérêts sur cautionnements et consignations

61 06 21.10.06 lim

55 000

—

55 000

Couverture du remboursement par la Banque nationale des billets dont la contre-valeur a été versée à l'État

61 06 81.51.14 lim

6 300

—

6 300

61 08 84.22.01 lim

1 112 672

—

1 112 672

61 09 41.70.01 lim

100

—

100


03 Autres dépenses relatives au fonctionnement Bonifications d'intérêts pour des prêts verts 04 Divers

06 Remboursements

08 Dotations Participation de l'Etat belge dans le capital de la SA "European Financial Stability Facility" 09 Divers Belgacap: attribution de la garantie de l'Etat au complément d'assurance-crédit

c h ambre


2012

2013

kamer

4e


DOC 53

2471/004

37

18 FOD FINANCIEN





(7)

(8)

ajustés

ks

2012

CRIP G

Activiteiten

aangepast (9)


(13)

(11) (12)

AFDELING 61 ADMINISTRATIE DER THESAURIE 0

Bestaansmiddelen

01 Personeelsuitgaven 25 220

—

25 220 lim

1


3 238

—

3 238 lim

1

Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel 02 Werkingskosten

977

4 000

—

+ 1 950

977 lim

1

Werkingskosten van de Federale Participatie en Investeringsmaatschappij

5 950 lim

1

Externe bijstand in het kader van de staatswaarborgen 03 Andere werkingsuitgaven

36 367

—

36 367 lim

1

Interestbonificaties voor groene leningen 04 Diversen

6

—

6 lim

1

Intresten universitaire ziekenhuizen

10

—

10 lim

1

Rente dienst luchtvaartdienstbaarheden

336

—

336 lim

1

Werkingsuitgaven Zilverfonds

6 055

—

6 055 lim

1

Toelage waarborgfonds schoolgebouwen

8

—

8 lim

1

Rente aan de stad Brussel 06 Terugbetalingen

56 000

—

56 000 lim

1

Rente op borgtochten en consignaties

6 300

—

6 300 lim

1

Dekking van de terugbetaling door de Nationale Bank van biljetten waarvan de tegenwaarde aan de Staat werd gestort 08 Dotaties

1 112 672

—

1 112 672 lim

1

Deelneming van de Belgische Staat in het kapitaal van de NV "European Financial Stability Facility" 09 Diversen

100

c h ambre

—


100 lim

1

2012

Belgacap: toekenning staatswaarborg voor aanvullende kredietverzekering

2013

kamer

4e


38

DOC 53

18 SPF FINANCES

2471/004




OA


PA

PA

A.B.

B.A.

check-digit (2)

(1)

sc

(3)



(4)

(5)

Sommes dues par le pouvoir fédéral aux communautés et régions en application de l'article 54 §1, 3° et §2 de la loi du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et régions

61 09 45.33.01 lim

796


lim

1 244 637


—

+ 1 950

796

1 246 587

- Paiements estimés Totaux pour la division organique 18-61

lim

+ 1 950

lim

+ 1 950


c h ambre


2012

2013

kamer

4e


DOC 53

2471/004

39

18 FOD FINANCIEN





(7)

(8)

796

ajustés

ks

2012

CRIP G

aangepast (9)

—


796 lim

1 252 085

+ 1 950

1 254 035 lim

1 252 085

+ 1 950

1 254 035

+ 1 950 + 1 950 + 1 950


(13)

(11) (12)

1

Door de federale overheid verschuldigde sommen aan de gemeenschappen en gewesten in uitvoering van artikel 54 §1, 3° en §2 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en gewesten Totalen voor het programma 18.61.0 - Geraamde betalingen

lim


lim


+ 1 950

c h ambre

Activiteiten


2012

2013

kamer

4e


40

DOC 53

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base (1)

2471/004


DO

OA

PA

PA

A.B.

B.A.

check-digit (2)

sc

(3)



(4)

(5)


DIVISION 52 DG2-SOINS DE SANTE PRIMAIRES ET GESTION DE CRISE 2

Gestion de crise

20 Frais de personnel Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire

52 20 11.00.03 lim

—

—

—


c h ambre

Acquisition de biens meubles non durables et de services - Services gestion de crise

52 21 12.11.01 lim

362

—

362

Acquisition de biens meubles non durables et de services - Télécommunication et télématique

52 21 12.11.12 lim

1 207

—

1 207

Acquisition de biens meubles non durables et de services - Organisation gestion de crise

52 21 12.11.13 lim

3 159

—

3 159

Acquisition de biens meubles non durables et de services - Missions scientifiques

52 21 12.11.14 lim

Achat vaccins obligatoires

52 21 12.11.15 lim

Loyer

52 21 12.12.01 lim


52 21 12.21.48 lim

224

—

224

Subsides Croix Rouge de la Belgique - Rode Kruis van Vlaanderen

52 21 33.00.01 lim

416

—

416

Subsides centre anti-poisons

52 21 33.00.02 lim

59

—

59

Subsides écoles de secouristes - ambulanciers

52 21 33.00.04 lim

1 900

—

1 900

Subsides implementation des projets PIT

52 21 33.00.05 lim

939

—

939

Subsides transport sans ambulance

52 21 33.00.06 lim

215

+ 5 000

Subsides Fonds Aide médicale urgente

52 21 41.40.01 lim

381

—

381

Dotation Agence Appel aux Services de Secours

52 21 41.40.02 lim

3

+ 146

149

Acquisition de biens meubles durables Parc automobile AMU

52 21 74.10.01 lim

38

—

38

Acquisition de biens meubles durables Investissement réseau télématique AMU

52 21 74.22.03 lim

232

—

232


2012

2013

—

—

15

—

—

kamer

—

—

4e

15

—

5 215


DOC 53

2471/004

41

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU





(7)

(8)

ajustés

ks

2012

CRIP G

Activiteiten

aangepast (9)


(13)

(11) (12)

AFDELING 52 DG2-BASISGEZONDHEIDSZORGEN EN CRISISBEHEER 2

Crisisbeheer

20 Personeelskosten —

—

—

1

lim

Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel 21 Werkingskosten

362

—

362 lim

1

Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten - Diensten crisisbeheer

1 207

—

1 207 lim

3

Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten - Telecommunicatie en telematica

3 159

—

3 159 lim

3

Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten - Organisatie crisisbeheer

lim

1

Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten - Wetenschappelijk opdrachten

15 lim

1

Aankoop verplichte entstoffen

lim

1

Huur

—

—

15

—

c h ambre

—

—

—

—

224

—

224 lim

1


415

—

415 lim

3

Toelagen Rode Kruis van België - Rode Kruis van Vlaanderen

59

—

59 lim

3

Toelagen antigifcentrum

1 900

—

1 900 lim

3

Toelagen scholen hulpverleners - ambulanciers

937

—

937 lim

3

Toelagen implementatie PIT-projecten

215

+ 5 000

5 215 lim

1

Toelagen transport zonder ambulance

381

—

381 lim

3

Toelagen Fonds Dringende Geneeskundige Hulpverlening

3

+ 146

149 lim

3

Dotatie Agentschap Oproep Hulpdiensten

38

—

38 lim

1

Aankoop van duurzame roerende goederen Wagenpark DGH

232

—

232 lim

1

Aankoop van duurzame roerende goederen Investering telematisch netwerk DGH


I

2012

2013

kamer

4e


42

DOC 53

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT DIVISIONS ORGANIQUES Programmes

Allocations de base

DO

PA

PA

A.B.

B.A.

check-digit (2)

(1)

Equipement AMU


OA

Activités

2471/004

sc

(3)



(4)

(5)

52 21 74.22.10 lim

146

lim

9 296



—

+ 5 146

146

14 442


lim

+ 5 146

lim

+ 5 146


c h ambre


2012

2013

kamer

4e


DOC 53

2471/004

43

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU





(7)

(8)

146

ajustés

ks

2012

CRIP G

(9)

—


146 lim

9 293

+ 5 146

14 439 lim

9 293

+ 5 146

14 439

+ 5 146 + 5 146 + 5 146


(13)

(11) (12)

I

3

Uitrusting DGH Totalen voor het programma 25.52.2 - Geraamde betalingen

lim


lim


+ 5 146

c h ambre

Activiteiten

aangepast


2012

2013

kamer

4e


44

DOC 53

2471/004

44 SPP INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE (en milliers d'euros) ET ECONOMIE SOCIALE Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten DIVISIONS ORGANIQUES votés antéprésent Programmes DO

OA


PA

PA

A.B.

B.A.

check-digit (2)

(1)

sc

(3)

rieurement 2012 eerder goedgekeurd

ajustement huidige aanpassing

(4)

(5)

ajustés 2012

aangepast (6)

DIVISION 55 DIRECTION INTEGRATION SOCIALE 3

ACCUEIL DES REFUGIES

FONDS ORGANIQUE FONDS EUROPEEN POUR REFUGIES - 1 125 — - 1 125

— — —

- 1 125 — - 1 125

55 35 41.40.44 lim

387 122

- 18

387 104

lim

387 122

- 18

387 104

- 1 125

—

- 1 125

- Solde au 1 janvier ............................ - Recettes de l'année en cours .................. - Disponible pendant l'année en cours ........... 35 AGENCE FEDERALE D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D' ASILE Dotation à l'Agence Fédérale d'accueil des Demandeurs d'Asile Totaux pour le programme 44.55.3 - Paiements estimés - Solde du fonds organique au 31 décembre ....... Totaux pour la division organique 44-55 - Paiements estimés

- 18

lim

DIVISION 56 GESTION FEDERALE DES FONDS SOCIAUX EUROPEENS 1

CONTRIBUTION FEDERALE AU FONDS SOCIAL EUROPEEN VOLET EMPLOI

12 FRAIS DE FONCTIONNEMENT Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

56 12 12.11.04 lim

263

- 163

100

56 13 33.00.01 lim

50

+ 195

245

13 SUBSIDES DANS LE CADRE DU DOCUP FEDERAL PROGRAMME OPERATIONNELLE 2000-2006 Subsides dans le cadre de la contribution fédérale Programme Opérationnelle 2000-2006 14 SUBSIDES DANS LE CADRE DU DOCUP FEDERALPROGRAMME OPERATIONNELLE 2007-2013 Subsides dans le cadre de la contribution fédérale Programme Opérationnelle 2007-2013

56 14 01.00.01 lim

Assistance technique

56 14 12.11.01 lim


56 14 12.21.48 lim

lim


—

—

39

—

- 32

—

—

352

—

7

—

352


lim

—

lim

- 18


c h ambre


2012

2013

kamer

4e


DOC 53

2471/004

45

44 POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE Crédits de liquidation - Vereffeningskredieten ORGANISATIE-AFDELINGEN votés antéprésent Programma's


rieurement 2012 eerder goedgekeurd

ajustement huidige aanpassing

(7)

(8)

ajustés

ks

2012

CRIP G

Activiteiten

aangepast

Basisallocaties

(9)

(10)

(13)

(11) (12)

AFDELING 55 BESTUUR MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE 3

OPVANG VLUCHTELINGEN

ORGANIEK FONDS EUROPEES VLUCHTELINGENFONDS —

88 88

— — —

—

88

- Saldo op 1 januari - Ontvangsten van het lopend jaar - Beschikbaar tijdens het lopend jaar

88

35 FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE OPVANG VAN ASIELZOEKERS 387 122

- 18

387 104 lim

387 122 387 122

- 18 - 18

387 104 lim 387 104

88

—

3


88

- 18 - 18

Dotatie aan het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers

- Saldo van het organiek fonds op 31 december lim

Totalen voor de organisatieafdeling 44-55 - Geraamde betalingen AFDELING 56 FEDERAAL BEHEER VAN DE EUROPESE SOCIALE FONDSEN 1

FEDERALE BIJDRAGE AAN HET EUROPEES SOCIAAL FONDS LUIK WERK

12 WERKINGSKOSTEN 263

- 163

100 lim

1

Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica 13 TOELAGEN IN HET KADER VAN HET FEDERAAL EPD OPERATIONEEL PROGRAMMA 2000-2006

50

+ 195

245 lim

1

Toelage in het kader van de federale bijdrage Operationeel Programma 2000-2006 14 TOELAGEN IN HET KADER VAN HET FEDERAAL EPDOPERATIONEEL PROGRAMMA 2007-2013

—

—

39

—

- 32

—

lim

1

Toelage in het kader van de federale bijdrage Operationeel Programa 2007-2013

7 lim

1

Technische bijstand

lim

1


—

—

352

—

352 lim

352

—

352

—


lim


lim


— - 18 - 18

c h ambre



2012

2013

kamer

4e


46

DOC 53

46 SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base (1)

2471/004

(en milliers d'euros) Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten DO

OA

PA

PA

A.B.

B.A.

check-digit (2)

sc

(3)



(4)

(5)


DIVISION 60 POLITIQUE SCIENTIFIQUE 1

Recherche et développement dans le cadre national

FONDS ORGANIQUE Fonds de remploi de remboursement d'avances récupérables, de redevances, et de rétributions pour travaux effectués pour compte de tiers. - Solde au 1 janvier ............................ - Recettes de l'année en cours .................. - Disponible pendant l'année en cours ...........

35 747 4 000 39 747

— — —

35 747 4 000 39 747

11 Programmes et actions de R-D Initiative gouvernementale

c h ambre

Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagaire.

60 11 11.00.03 fon

4 324

—

4 324

Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire.

60 11 11.00.04 fon

1 617

—

1 617

Rémunérations et allocations généralement quelconques pour le personnel contractuel "tâches spécifiques" engagé pour la gestion des programmes et actions de R&D national et des pôles d'attraction interuniversitaires.

60 11 11.00.16 lim

3 220

—

3 220

Dépenses de préparation, de gestion et de valorisation des programmes et actions de R-D dans le cadre national et des pôles d'attraction interuniversitaires.

60 11 12.00.16 lim

La science pour une développement durable mesures d'accompagnement

60 11 12.11.17 lim

890

—

890

Dépenses de préparation, de gestion et de valorisation des programmes et actions de R-D dans le cadre national et des pôles d'attraction interuniversitaires

60 11 12.11.18 lim

1 247

—

1 247

Dépenses liées aux contrats, conventions et mandats relatifs aux programmes et actions de R-D dans le cadre national.

60 11 12.11.51 lim

24 728

—

24 728

Financement du programme de retour de la compétence scientifique belge.

60 11 12.11.65 lim

1 211

—

1 211

Financement de l'appui scientifique à la politique fédérale en matière de drogue.

60 11 12.11.66 lim

938

—

938

Financement d'études, de recherches,de publications et de missions pour compte de tiers.

60 11 12.11.71 fon

161

—

161

Subvention à l'asbl " Fondation Prince Laurent".

60 11 33.00.01 lim

35

—

35

Tranferts relatifs aux pôles d'attraction interuniversitaires pour le financement des dépenses de toute nature.

60 11 44.30.01 lim

156 530

—

156 530


2012

2013

—

kamer

—

4e

—


DOC 53

2471/004

47

46 POD WETENSCHAPSBELEID





(7)

(8)

ajustés

ks

2012

CRIP G

Activiteiten

aangepast

Basisallocaties

(9)

(10)

(13)

(11) (12)

AFDELING 60 WETENSCHAPSBELEID 1

Onderzoek-ontwikkeling op nationaal vlak

ORGANIEK FONDS Wederbeleggingsfonds van terugbetalingen van terugvorderbare voorschotten, van vergoedingen en van retributies voor werken voor rekening van derden. 39 020 4 000 43 020

— — —

39 020 4 000 43 020

- Saldo op 1 januari - Ontvangsten van het lopend jaar - Beschikbaar tijdens het lopend jaar 11 O&O-programma's en -acties Regeringsinitiatief

4 324

—

4 324 fon

R

1

Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel.

1 617

—

1 617 fon

R

1

Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel.

3 220

—

3 220 lim

R

1

Bezoldigingen en allerhande toelagen voor het contractueel personeel "specifieke taken" aangeworven voor het beheer van de O&O programma's en acties op nationaal vlak en van de interuniversitaire attractiepolen.

lim

R

1

Uitgaven voor de voorbereiding, het beheer en de valorisatie van de O&O-programma's en -acties op nationaal vlak en van de interuniversitaire attractiepolen.

—

c h ambre

—

—

890

—

890 lim

R

1

Wetenschap voor een duurzame ontwikkeling begeleidende maatregelen

1 247

—

1 247 lim

R

1

Uitgaven voor de voorbereiding, het beheer en de valorisatie van de O&O-programma's & -acties op nationaal vlak en van de interuniversitaire attractiepolen

24 728

—

24 728 lim

R

1

Uitgaven verbonden aan de contracten, overeenkomsten en mandaten met betrekking tot de O&Oprogramma's en -acties op nationaal vlak.

1 211

—

1 211 lim

R

1

Financiering van het programma voor de terugkeer van het Belgisch wetenschappelijke kunnen.

959

—

959 lim

R

1

Financiering van de wetenschappelijke ondersteuning van het federale drugsbeleid.

161

—

161 fon

R

1

Financiering van studies, onderzoek, publicaties en opdrachten voor derden.

35

—

35 lim

R

1

Toelage aan de vzw "Stichting Prins Laurent".

30 223

—

30 223 lim

R

1

Inkomensoverdrachten met betrekking tot de interuniversitaire attractiepolen voor de financiering van diverse uitgaven.


2012

2013

kamer

4e


48

DOC 53

46 SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base (1)

2471/004


OA

PA

PA

A.B.

B.A.

check-digit (2)

sc

(3)



(4)

(5)


Transferts relatifs aux pôles d'attraction techlogiques pour le financement des dépenses de toute nature.

60 11 44.30.02 lim

—

—

—

Dépenses de toute nature relatives aux pôles d attraction interuniversitaires - Enseignement officiel: [nouveau]

60 11 45.23.01 lim

—

—

—

Subvention destinée au recrutement de chercheurs supplémentaires au sein des universités et des établissements scientifiques fédéraux dans le cadre des mesures de soutien de la politique de recherche inscrite dans le plan pluriannuel pour l'emploi.

60 11 45.23.23 lim

15 248

—

15 248

Rémunérations et allocations généralement quelconques pour le personnel contractuel pour la base belge en Antarctique

60 12 11.00.17 lim

—

—

—

Gestion et fonctionnement de la base belge en Antarctique

60 12 12.00.19 lim

—

—

—

12 Base belge en Antarctique

13 Académies et commissions Académie Royale des sciences d'outre mer: rémunérations et allocations généralement quelconques pour le personnel autre que statutaire.

60 13 11.00.04 lim

324

—

324

Subvention à l'Academia Belgica à Rome

60 13 33.00.01 lim

412

—

412

Subvention à l'Institut Historique Belge à Rome

60 13 33.00.02 lim

79

—

79

Subvention au patrimoine de l'Académie des Sciences d'Outre-mer.

60 13 41.30.01 lim

147

—

147

Subvention aux organismes nationaux placés sous les auspices conjointes de l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-arts de Belgique et de la Koninklijke Academie voor wetenschappen, Letteren en Schone kunsten van België.

60 13 41.30.05 lim

291

—

291

14 Programmes aéronautiques Couverture des dépenses de R&D des avions de la filière Airbus.

60 14 81.12.01 lim

—

—

—

15 Services de l'Etat à gestion séparée

c h ambre

Dotation au Service d'information scientifique et technique (SIST).

60 15 41.30.01 lim

569

—

569

Dotation au réseau télématique public belge (BELNET).

60 15 41.30.02 lim

8 503

—

8 503

Dotation au Secrétariat Polaire

60 15 41.30.03 lim

200


2012

2013

kamer

+ 430

4e

630


DOC 53

2471/004

49






(7)

(8)

984

ajustés

ks

2012

—

—

14 950

—

Activiteiten

aangepast (9)

—

CRIP G


984 lim

—

R

lim

14 950 lim

(13)

(11) (12)

R

1

Inkomensoverdrachten met betrekking tot de technologische attractiepolen voor de financiering van diverse uitgaven.

1

Diverse uitgaven in verband met de interuniversitaire attractiepolen - Gemeenschapsonderwijs [nieuw]

1

Toelage bestemd voor de aanwerving van extraonderzoekers in de universiteiten en de federale wetenschappelijke instellingen in het kader van de maatregelen voor de ondersteuning van het onderzoeksbeleid dat deel uitmaakt van het meerjarenplan voor de werkgelegenheid. 12 Belgische basis in Antarctica

—

—

—

lim

R

1

Bezoldigingen en allerhande toelagen voor het contractueel personeel voor de Belgische basis in Antarctica

—

—

—

lim

R

1

Beheer & werkingskosten van de belgische basis in Antarctica 13 Academies en commissies

324

—

324 lim

R

1

Koninklijke Academie voor overzeese wetenschappen: bezoldigingen en allerhande toelagen voor ander dan statutair personeel.

412

—

412 lim

R

1

Toelage aan de Academica Belgica te Rome

79

—

79 lim

R

1

Toelage aan het Belgisch Historisch Instituut te Rome

147

—

147 lim

R

1

Toelage aan het Patrimonium van de Academie voor Overzeese Wetenschappen.

291

—

291 lim

R

1

Toelage aan de nationale organismen die onder de gezamenlijke auspiciën geplaatst zijn van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België en van de Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique. 14 Luchtvaartprogramma's

14 921

—

14 921 lim

R

1

Dekken van de O&O-uitgaven van de vliegtuigen in het kader van Airbus. 15 Staatsdiensten met afzonderlijk beheer

569

—

569 lim

R

1

Dotatie aan de Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie (DWTI).

8 503

—

8 503 lim

R

1

Dotatie aan het Belgisch openbaar telematicanetwerk (BELNET).

+ 430

1 330 lim

1

Dotatie Poolsecretariaat

900

c h ambre


2012

2013

kamer

4e


50

DOC 53

46 SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE DIVISIONS ORGANIQUES Programmes


OA


PA

PA

A.B.

B.A.

check-digit (2)

(1)

2471/004

sc

(3)



(4)

(5)


16 CENTRE D'ETUDE DE L'ENERGIE NUCLEAIRE Subvention au Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire (CEN) pour le Projet Myrrha

60 16 41.40.40 lim

6 084

lim fon tot

220 656 6 102 226 758

+ 430 — + 430

221 086 6 102 227 188

33 645

—

33 645


—

6 084

- Paiements estimés - Solde du fonds organique au 31 décembre ....... 2

Recherche et développement dans le cadre international

21 Programmes et actions de R-D - Initiatives gouvernementales Rémunérations et allocations généralement quelconques pour le personnel contractuel "tâches spécifiques" engagé pour la gestion permanente des programmes et actions de R-D dans le cadre international.

60 21 11.00.18 lim

612

—

612

Dépenses de préparation, de gestion et de valorisation des programmes et actions de R-D dans le cadre international

60 21 12.11.19 lim

178

—

178

Dépenses liées aux contrats, conventions et mandats relatifs aux programmes et actions de R-D dans le cadre international.

60 21 12.11.57 lim

2 651

—

2 651

Rémunérations et allocations généralement quelconques pour le personnel contractuel "tâches spécifiques" engagé pour la gestion permanente des programmes et actions de R&D du Spatial.

60 22 11.00.20 lim

989

—

989

Dépenses de fonctionnement relatives à la Haute Représentation belge pour la politique spatiale.

60 22 12.11.19 lim

100

—

100

Soutien fédéral à la recherche spatiale et appui opérationnel

60 22 12.11.21 lim

2 330

—

2 330

Dépenses de fonctionnement de toute nature, gestion et valorisation de la participation belge aux programmes spatiaux

60 22 12.11.22 lim

722

—

722

Participation belge aux activités de l'Agence Spatiale Européenne (ASE).

60 22 35.40.12 lim

162 858

Participation belge aux projets spatiaux bilatéraux ou multilatéraux (hors ASE).

60 22 54.41.61 lim

3 500

—

3 500

Subvention à l'Institut von Karman.

60 23 35.40.01 lim

2 871

—

2 871

Participation belge dans les frais de fonctionnement des secrétariats EUREKA (technologique et audiovisuel)

60 23 35.40.02 lim

680

—

680

Subventions aux organisations intergouvernementales de recherche et de service public scientifique.

60 23 35.40.21 lim

19 875

—

19 875

22 Activités spatiales

- 430

162 428

23 Collaborations internationales diverses

c h ambre


2012

2013

kamer

4e


DOC 53

2471/004

51






(7)

(8)

ajustés

ks

2012

CRIP G

Activiteiten

aangepast (9)


(13)

(11) (12)

16 STUDIECENTRUM VOOR KERNENERGIE 6 084

—

110 677 6 102 116 779 116 779

+ 430 — + 430 + 430

36 918

—

6 084 lim

R

1

111 107 lim 6 102 fon 117 209 tot 117 209

Toelage aan het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) voor het Myrrha-Project Totalen voor het programma 46.60.1

- Geraamde betalingen - Saldo van het organiek fonds op 31 december

36 918

2

Onderzoek-ontwikkeling op internationaal vlak

21 O&O-programma's en -acties - Regeringsinitiatieven 612

—

612 lim

R

1

Bezoldigingen en allerhande toelagen voor het contractueel personeel "specifieke taken" aangeworven voor het permanent beheer van de O&O-programma's en -acties op internationaal vlak.

178

—

178 lim

R

1

Uitgaven voor de voorbereiding, het beheer en de valorisatie van de O&O-programma's en -acties op internationaal vlak

2 466

—

2 466 lim

R

1

Uitgaven verbonden aan de contracten, overeenkomsten en mandaten met betrekking tot de O&O-programma's en -acties op internationaal vlak. 22 Ruimtevaartactiviteiten

989

—

989 lim

R

1

Bezoldigingen en allerhande toelagen voor het contractueel personeel "specifieke taken" aangeworven voor het permanent beheer van de O&O-programma's en -acties van de Ruimte.

100

—

100 lim

R

1

Werkingskosten verbonden aan de Belgische Hoge Vertegenwoordiging voor het ruimtevaartbeleid.

3 533

—

3 533 lim

R

1

Federale ondersteuning van het ruimtevaartsonderzoek en operationele steun

722

—

722 lim

R

1

Werkingsuitgaven van allerlei aard, beheer en valorisatie van de Belgische deelname aan de ruimtevaartprogramma's

162 858

- 430

162 428 lim

R

1

Belgische deelname aan de activiteiten van het Europees Ruimtevaart Agentschap (ESA).

26 800

—

26 800 lim

R

1

Belgische deelneming aan de bilaterale of multilaterale ruimtevaartprojecten (buiten ESA). 23 Diverse internationale samenwerkingsverbanden

c h ambre

2 871

—

2 871 lim

R

1

Toelage aan het Instituut von Karman.

680

—

680 lim

R

1

Belgische bijdrage in de werkingskosten van de EUREKA-secretariaten (technologisch en audiovisueel).

19 875

—

19 875 lim

R

1

Toelagen aan intergouvernementele organisaties voor onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening.


2012

2013

kamer

4e


52

DOC 53

46 SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE DIVISIONS ORGANIQUES Programmes


OA


PA

PA

A.B.

B.A.

check-digit (2)

(1)

2471/004

sc

(3)



(4)

(5)


Subventions aux organisations, groupements et centres internationaux de recherche et de service public scientifique.

60 23 35.40.22 lim

329

—

329

Subventions aux organismes internationaux placés sous les auspices conjointes de l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-arts de Belgique et de la Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België.

60 23 35.40.23 lim

330

—

330


lim

198 025

- 430

197 595


— — —

lim fon tot

- Paiements estimés DIVISION 61 EDUCATION ET CULTURE 5

Charges du passé Education nationale Onderwijs

50 Crédit provisionnel Education nationale/Onderwijs Dépenses de toute nature relative aux dossiers des charges du passé éducation nationale/onderwijs dont la prescription a été interrompue ou suspendue.

61 50 01.00.11 lim

119

Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services; à l'exclusion des dépenses informatiques.

61 50 12.11.01 lim

99

lim

218


+ 75 152

—

+ 75 152

75 271

99

75 370


lim

+ 75 152

lim fon tot

+ 75 152 — + 75 152



c h ambre


2012

2013

kamer

4e


DOC 53

2471/004

53






(7)

(8)

ajustés

ks

2012

CRIP G

Activiteiten

aangepast

Basisallocaties

(9)

(10)

(13)

(11) (12)

329

—

329 lim

R

1

Toelagen aan internationale organisaties, groeperingen en centra voor onderzoek en voor openbare wetenschappelijke dienstverlening.

330

—

330 lim

R

1

Toelagen aan de internationale organismen onder de gezamenlijke auspiciën van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België en van de Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-arts de Belgique.

222 343

- 430

221 913 lim

222 343

- 430

221 913

— — — —


lim fon tot


- Geraamde betalingen AFDELING 61 ONDERWIJS EN CULTUUR 5

Lasten van het verleden Onderwijs Education nationale

50 Provisioneel krediet Onderwijs/Education nationale 119

99

+ 75 152

—

75 271 lim

1

Uitgaven van alle aard met betrekking tot de dossiers over de lasten van het verleden onderwijs/ éducation nationale waarvan de verjaringstermijn gestuit of geschorst werd.

99 lim

1

Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten; met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

218

+ 75 152

75 370 lim

218

+ 75 152

75 370

+ 75 152


lim


lim fon tot


+ 75 152 + 75 152 — + 75 152 + 75 152

c h ambre




2012

2013

kamer

4e


54

DOC 53

51 SPF FINANCES, POUR LA DETTE PUBLIQUE DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base (1)

2471/004


DO

OA

PA

PA

A.B.

B.A.

check-digit (2)

sc

(3)



(4)

(5)

- 37 015


DIVISION 45 FINANCES 1

Charges d'emprunts.

10 Charges diverses Commissions sur émissions publiques.

45 10 12.11.05 lim

102 465

Différences d'arrondi (dépense)

45 10 12.11.08 lim

1

Intérêts des emprunts à long terme en francs belges et en euros.

45 10 21.10.01 lim

11 815 488

- 53 475

11 762 013

Intérêts de la dette à court terme en euros

45 10 21.10.08 lim

464 148

- 121 266

342 882

Primes de remboursement et lots.

45 10 21.10.10 lim

519

Intérêts des emprunts à long terme en monnaies étrangères.

45 10 21.20.02 lim

Intérêts de la dette à court terme en monnaies étrangères.

45 10 21.20.08 lim

Intérêts sur les réserves du Fonds de vieillissement mises à la disposition du Trésor

1

—

519

+ 500

500

4 272

- 224

4 048

45 10 21.30.01 lim

798 841

- 12 005

786 836

lim

13 185 734

- 223 485

12 962 249

Différences de change

45 11 81.70.13 lim

150 000

—

150 000

Différences sur achats, rachats et reventes de titres

45 11 81.70.14 lim

111 271

—

111 271

Achat de titres

45 11 81.70.15 lim

6 889 798

—

6 889 798

Amortissement et remboursement à échéance finale des emprunts à long terme en francs belges et en euros

45 11 91.10.01 lim

34 285 010

—

34 285 010

lim lim

41 436 079 54 621 813

Totaux pour l'activité 51.45.10 11 Charges d'amortissement.

Totaux pour l'activité 51.45.11 Totaux pour le programme 51.45.1 - Paiements estimés 4

c h ambre

—

65 450

—

— - 223 485

41 436 079 54 398 328

+ 58 300

58 300

Divers.

Prêt remboursable (ELF-Export Levy Facility) à la firme AMSL(AIrbus Military Sociedad Limitada).

45 40 84.13.01 lim

—

Octroi de crédit à la Régie des bâtiments pour le financement des travaux de transformation du Résidence Palace.

45 40 85.13.03 lim

77 383

—

77 383

Octroi de crédit à la Caisse de Calamités

45 40 85.13.04 lim

25 000

—

25 000


2012

2013

kamer

4e


DOC 53

2471/004

55

51 FOD FINANCIEN, VOOR DE RIJKSSCHULD





(7)

(8)

ajustés

ks

2012

CRIP G

Activiteiten

aangepast (9)


(13)

(11) (12)

AFDELING 45 FINANCIEN 1

Lasten van leningen.

10 Verscheidene lasten 102 465

1

- 37 015

65 450 lim

—

1

1 lim

Commissies op openbare uitgiften. Afrondingsverschillen (uitgave)

11 815 488

- 53 475

11 762 013 lim

1

Rente van de leningen op lange termijn in Belgische frank en in euro

464 148

- 121 266

342 882 lim

1

Rente van de schuld op korte termijn in euro

—

519 lim

1

Terugbetalingspremies en loten.

+ 500

500 lim

1

Rente van de leningen op lange termijn in vreemde munt.

4 272

- 224

4 048 lim

1

Rente van de schuld op korte termijn in vreemde munt.

798 841

- 12 005

786 836 lim

1

Interesten op de reserves van het Zilverfonds die ter beschikking van de Schatkist gesteld worden.

13 185 734

- 223 485

12 962 249 lim

519

—

Totalen voor de activiteit 51.45.10 11 Aflossingsuitgaven.

150 000

—

150 000 lim

111 271

—

111 271 lim

1

Verschillen op aankopen, terugkopen en verkopen van effecten

6 889 798

—

6 889 798 lim

1

Aankoop van effecten

34 285 010

—

34 285 010 lim

1

Aflossing en terugbetaling op de eindvervaldag van de leningen op lange termijn in Belgische frank en in euro.

41 436 079 54 621 813 54 621 813

— - 223 485 - 701 592

Wisselkoersverschillen

41 436 079 lim 54 398 328 lim 53 920 221

Totalen voor de activiteit 51.45.11 Totalen voor het programma 51.45.1 - Geraamde betalingen 4

—

c h ambre

+ 58 300

58 300 lim

Diversen.

Terugbetaalbare lening (ELF-Export Levy Facility aan de firma AMSL ( Airbus Military Sociedad Limitada).

77 383

—

77 383 lim

1

Toekenning van een krediet aan de Regie der Gebouwen voor de financiering van de verbouwingswerken aan het Résidence Palace.

25 000

—

25 000 lim

1

Kredietverlening aan het Rampenfonds.


2012

2013

kamer

4e


56

DOC 53

51 SPF FINANCES, POUR LA DETTE PUBLIQUE DIVISIONS ORGANIQUES Programmes

Allocations de base


DO

OA

Activités

PA

PA

A.B.

B.A.

check-digit (2)

(1)

Octroi de crédit à des organismes administratifs publiques

2471/004

sc

(3)



(4)

(5)


45 40 85.14.01 lim

76 000

lim

178 383

+ 58 300

236 683

lim

54 800 196

- 165 185

54 635 011


—

76 000

- Paiements estimés Totaux pour la division organique 51-45 - Paiements estimés TOTAUX POUR LE BUDGET 51 - Paiements estimés

lim

- 165 185

TOTAUX POUR LE BUDGET GENERAL DES DEPENSES

lim fon tot

- 104 892 + 25 000 - 79 892


c h ambre


2012

2013

kamer

4e


DOC 53

2471/004

57

51 FOD FINANCIEN, VOOR DE RIJKSSCHULD





(7)

(8)

76 000

c h ambre

ajustés 2012

ks

CRIP G

Activiteiten

aangepast (9)

—


76 000 lim

178 383

+ 58 300

236 683 lim

178 383

+ 58 300

236 683

54 800 196

- 165 185

54 635 011 lim

54 800 196

- 643 292

54 156 904

(13)

(11) (12)

Kredietverlening aan openbare administratieve instellingen Totalen voor het programma 51.45.4 - Geraamde betalingen Totalen voor de organisatieafdeling 51-45 - Geraamde betalingen

- 165 185 - 643 292

lim


- 104 892 + 25 000 - 79 892 - 557 999

lim fon tot

TOTALEN VOOR DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING



2012

2013

kamer

4e


58

c h ambre

DOC 53


2012

2013

kamer

4e

2471/004


DOC 53

2471/004

59

TABLEAU 4. – BUDGETS DES SERVICES DE L’ÉTAT A GESTION SÉPARÉE ________ TABEL 4. – BEGROTINGEN VAN DE STAATSDIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER

c h ambre


2012

2013

kamer

4e


60

c h ambre

DOC 53


2012

2013

kamer

4e

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DOC 53

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61

13. SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL INTÉRIEUR

13. FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

Service de l’État à gestion séparée chargé de la Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met gestion des cartes d’identité het beheer van de identiteitskaarten

(en milliers d’euros) 2012

2011 2011 réalisé initial

1. Solde au 1 janvier

11.035

10.299 10.299 13.203 5.272

2. Recettes :

61.403

65.441 63.111 50.662 57.063 2. Ontvangsten :

er

2.1. En provenance du 10.591 budget de l’État

c h ambre

(in duizend euro)

6.999

2010

14.168 0

2009 1. Saldo op 1 januari

20.594

2.1. Herkomstig van de Staatsbegroting 58.442 48.943 50.662 36.469 2.2. Functionele en exploitatieontvangsten 0 0 0 0 2.5.Ontvangsten voor orde …

2.2. Recettes fonctionnelles et d’exploitation 2.3. Recettes pour ordre

50.812

3. Dépenses :

65.851

64.705 64.899 53.566 49.132 3. Uitgaven :

3.1.1. Rémunérations 3.1.2. Frais de fonctionnement

12.203 44.870

12.784 11.745 12.027 13.485 51.150 43.028 37.985 33.633

3.1.1. Bezoldigingen 3.1.2. Werkingskosten

3.2.1. Dépenses fonctionnelles et d’exploitation 3.3. Dépenses pour ordre

8.778

771

10.126 3.554

2.014

3.2. Functionele en exploitatieuitgaven

0

0

0

0

3.3. Uitgaven voor orde ………………

4. Solde au 31 décembre (1) + (2) – (3)

6.587

11.035 8.511

0


2012

0

2013

10.299 13.203 4. Saldo op 31 december (1) + (2) – (3)

kamer

4e


62

c h ambre

DOC 53


2012

2013

kamer

4e

2471/004


DOC 53

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63

TABLEAU 6. – BUDGETS DES ORGANISMES D’INTERET PUBLIC ________ TABEL 6. – BEGROTINGEN VAN DE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT

c h ambre


2012

2013

kamer

4e


64

c h ambre

DOC 53


2012

2013

kamer

4e

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DOC 53

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65

Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile - Federaal Agentschap voor Opvang van Asielzoekers AJUSTEMENT DU BUDGET 2012 / AANPASSING VAN HET BUDGET 2012:

Chap RECETTES

Art

41 411-01

Réalisé 2011(0)

Art lib

Redistr. / Herverd. (2)

MR 20 juli BUD 2012 aju 2012 (3)

Recettes div./Div Opbrengsten

464.101

58.000

0

58.000

413-01

Recettes fin./Fin opbrensten

197.847

220.000

0

220.000

414-02

Aut rec.except./Uitz.Opbreng

Somme 41 44 444-01

Rec.fin. Patrimoniales

Somme 44

108

0

662.056

278.000

610

0

610

0

0 0

0

0

0

278.000

0

0

0

0 387.103.023

45 450-01

Dot.Federale/Fed.Dotatie

347.330.000

387.121.581

-18.558

450-02

Dotati(e)on Fed Loterie N

0

0

0

0

450-03

Dotati(e)on SFP/FOD Emp/Werk.

1.002.192

1.027.547

0

1.027.547

459-01

FER/EVF proje(c)t Fedasil

3.399.770

329.175

253.567

582.742

459-02

Interv.EVF terugkeers- fonds retour

167.005

231.431

-21.913

209.518

351.898.966

388.709.735

0

213.096

388.922.830

352.561.632

388.987.735

0

213.096

389.200.830

Somme 45 Som(me) RECETTES / ONTVANGSTEN

DEPENSES

BUD 2012 aju (1)

51 511-01

Rémunérations/Bezoldingen

51.510.595

55.200.194

628.967

55.829.161

511-02

Aut.frais perso/And.pers.kost.

1.038.797

1.354.374

4.023

1.358.397

513-01

Frais dépl/verplaatsingkosten

975.173

1.151.787

33.043

1.184.830

53.524.565

57.706.356

666.033

58.372.388

Somme 51 52 521-01

Loy&char, Ent&Rep/Huur,Ond&her

0

8.886.214

10.499.930

-20.000

10.479.930

522-01

Frais bureau /Bureauonkosten

934.170

1.134.381

856

1.135.237

523-01

Frais publications /Pub kosten

99.228

178.110

19.000

197.110

524-01

Contentieux/Geschillen

969.009

546.413

0

546.413

525-01

Char.fin/fin.lasten

526-01

Aut/And.prestation(e)s tiers

37.537

53.542

0

53.542

381.701

808.004

53.418

861.422

527-01

Remb./Terugbetaling pers. Defense

266.775

334.555

0

334.555

529-01

Frais D.A / A.Z.kosten

22.169.180

20.576.998

0

20.576.998

529-02

Frais Méd. D.A/ Med.kosten AZ

19.335.749

19.090.244

0

19.090.244

53.079.563

53.222.176

53.274

53.275.451

Somme 52 53 533-01

Conventi(e)ons spécifiques(eke)

982.096

921.574

533-02

Allocations/Toelagen ONG-NGO

139.542.302

170.620.665

533-03

ILA/LOI

110.248.588

115.649.619

533-04

Prog. Retour Vol. / Prog.VT

5.511.990

5.424.050

533-05

Sub aux communes/TAG

2.165.395

2.976.362

533-06

Pgrm Resettlement

0

0

921.574

-669.777

-542.112

169.408.776

0

115.649.619

669.777

0

6.093.827

0

2.976.362

0

0

258.450.372

295.592.270

2.202.033

2.324.362

551.676

632.854

2.753.709

2.957.215

Versement à Etat/Storting Stat

0

Vers.Fonds réserve/Storting

0 0

0

0

0

0

Som(me) DEPENSES / UITGAVEN

367.808.209

409.478.017

0

213.095

409.691.113

RESULTAT BUDGETAIRE

-15.246.577

-20.490.283

0

1

-20.490.283

3.820.946

Somme 53 55 550-01 550-02

D.patrimoniales/Invest. D.patrimoniales/Invest.IT

Somme 55 57 570-01 570-02 Somme 57

0

0

0

-542.112

295.050.158 2.324.362

35.900

668.754

35.900

2.993.116

0

0

0

0

0

0

0

BUDGET POUR ORDRE 59 590-01

Remboursement FER/Terugbetalen

7.364.333

3.820.946

0

590-02

Remboursement EUR/Terugbetalen

20.249

0

73.523

73.523

7.384.582

3.820.946

73.523

3.894.469 3.820.946

Somme 59 49 490-01

Rec.FER/Opbrengsten EVF

5.745.936

3.820.946

0

490-02

Rec.EUR/Opbrengsten EUR

83.077

0

73.523

73.523

5.829.013

3.820.946

0

73.523

3.894.469

-1.555.569

0

0

0

0

TOTAL GENERAL DEPENSES / UITGAVEN

375.192.969

413.298.963

0

286.618

413.585.581

TOTAL GENERAL RECETTES / ONTVANGSTEN

358.390.646

392.808.681

0

286.618

393.095.299

-16.802.146

-20.490.283

0

0

-20.490.283

Somme 49 TOTA(A)L BUDGET POUR ORDRE / VOOR ORDE

c h ambre

0


2012

2013

kamer

4e


66

DOC 53

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 octobre 2012

c h ambre

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 25 oktober 2012

alberT

albert

Par le Roi:

Van Koningswege:

Le premier ministre,

De eerste minister,

Elio DI RUPO

Elio DI RUPO

Le ministre des Finances,

De minister van Financiën,

Steven VANACKERE

Steven VANACKERE

Le ministre du Budget,

De minister van Begroting,

Olivier CHASTEL

Olivier CHASTEL


2012

2471/004

2013

kamer

4e


Imprimerie centrale – Cette publication est imprimée exclusivement sur du papier certifié FSC Centrale drukkerij – Deze publicatie wordt uitsluitend gedrukt op FSC gecertificeerd papier

Chambre des représentants

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