CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN JUSTIFICATION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING

DOC 53

1348/012

DOC 53

1348/012

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE

VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

23 mai 2011

23 mei 2011

JUSTIFICATION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES

VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING

pour l’année budgétaire 2011 ( Justifications globales)

voor het begrotingsjaar 2011 ( Globale verantwoordingen)

ANNEXE

BIJLAGE

TABLE DES MATIÉRES

BELGISCHE KAMER VAN

INHOUD

Pages

02. SPF Chancellerie du Premier Ministre .................. 03. SPF Budget et Controle de la Gestion.................. 04. SPF Personnel et Organisation ............................ 05. SPF Technologie de l’Information et de la Communication ................................................................. 12.SPF Justice ........................................................... 13. SPF Intérieur ......................................................... 14. SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement............................ 16. Ministère de la Défense nationale ......................... 17. Police fédérale et Fonctionnement intégré ............ 18. SPF Finances ........................................................ 23. SPF Emploi,Travail et Concertation sociale .......... 24. SPF Sécurité sociale ............................................. 25. SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement .......................................... 32. SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie .......................................................................... 33. SPF Mobilité et Transports.................................... 44. SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale .................................................. 46. SPP Politique scientifique .....................................

Blz.

3 19 37 49

02. FOD Kanselarij van de Eerste Minister ................. 03. FOD Budget en Beheerscontrole.......................... 04. FOD Personeel en Organisatie ............................. 05. FOD Informatie-en Communicatietechnologie

3 19 37 49

59 87

12. FOD Justitie........................................................... 13. FOD Binnenlandse Zaken ..................................... 14. FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking ................................. 16. Ministerie van Landsverdediging .......................... 17. Federale Politie en Geïntegreerde Werking .......... 18. FOD Financiën ...................................................... 23. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 24. FOD Sociale Zekerheid ......................................... 25. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu ............................................... 32. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

59 87

103 113 133 233 247 269 285 299 313 337 351

103 113 133 233 247 269 285 299

313 33. FOD Mobiliteit en Vervoer ..................................... 44. POD Sociale Integratie, Strijd tegen de armoede en 337 Sociale Economie .................................................. 351 46. POD Wetenschapsbeleid…………………………..

Documents précédents:

Voorgaande documenten:

Doc 53 1348/ (2010/2011):

Doc 53 1348/ (2010/2011):

001: Projet de loi - Partie Ire. 002: Projet de loi - Partie II. 003 à 007: Amendements. 008: Erratum. 009: Rapport renvoi. 010: Amendement. 011: Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.

001: Wetsontwerp - Deel I. 002: Wetsontwerp - Deel II. 003 tot 007: Amendementen. 008: Erratum. 009: Verwijzend verslag. 010: Amendement. 011: Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd.

2110 CHAMBRE

2e SESSION DE LA 53e LÉGISLATURE

2010

2011

KAMER

2e

ZITTING VAN DE 53e ZITTINGSPERIODE

2

DOC 53

N-VA PS MR CD&V sp.a Ecolo-Groen! Open Vld VB cdH LDD INDEP-ONAFH

: : : : : : : : : : :

Nieuw-Vlaamse Alliantie Parti Socialiste Mouvement Réformateur Christen-Democratisch en Vlaams socialistische partij anders Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes originales – Groen Open Vlaamse liberalen en democraten Vlaams Belang centre démocrate Humaniste Lijst Dedecker Indépendant - Onafhankelijk

Abréviations dans la numérotation des publications: DOC 53 0000/000: QRVA: CRIV: CRABV: CRIV:

PLEN: COM: MOT:

Afkortingen bij de nummering van de publicaties:

Document parlementaire de la 53ème législature, suivi du n° de base et du n° consécutif Questions et Réponses écrites Version Provisoire du Compte Rendu intégral (couverture verte) Compte Rendu Analytique (couverture bleue) Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes) (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) Séance plénière Réunion de commission Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

Publications officielles éditées par la Chambre des représentants

DOC 53 0000/000: QRVA: CRIV: CRABV: CRIV:

PLEN: COM: MOT:

Parlementair document van de 53e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer Schriftelijke Vragen en Antwoorden Voorlopige versie van het Integraal Verslag (groene kaft) Beknopt Verslag (blauwe kaft) Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen) (PLEN: witte kaft; COM: zalmkleurige kaft) Plenum Commissievergadering Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier)

Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers

Commandes: Place de la Nation 2 1008 Bruxelles Tél. : 02/ 549 81 60 Fax : 02/549 82 74 www.lachambre.be e-mail : [email protected]

CHAMBRE

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2e SESSION DE LA 53e LÉGISLATURE

Bestellingen: Natieplein 2 1008 Brussel Tel. : 02/ 549 81 60 Fax : 02/549 82 74 www.dekamer.be e-mail : [email protected]

2010

2011

KAMER

2e

ZITTING VAN DE 53e ZITTINGSPERIODE

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3

02. SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE 02. FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

4

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TOTALEN – TOTAUX

32/4 – Audit Comite Federale Overheid-Comité d’Audit de l’Administration Fédérale

32/2 – Vaste Nationale Cultuurpactcommissie – Commission nationale permanente du Pacte culturel

32/1 – Dienst voor administratieve vereenvoudiging – Agence pour la simplification administrative

32 – Diensten die ressorteren onder de FOD – Kanselarij van de Eerste Minister – Services ressortant au SPF – Chancellerie du Premier Ministre

31/0 – Bestaansmiddelen – Subsistance

31 – Operationele diensten : Kanselarij van de Eerste Minister – services opérationnels Chancellerie du Premier Ministre

21/0 – Bestaansmiddelen – subsistance

21 – Beheersorganen – organes de gestion

(1)

Organisatie-afdelingen Programma's ---Divisions organiques Programmes

6.487

90

427

1.078

2.905

1.987

(2)

BA - AB 1100.03

3.345

73

176

1.679

1.417

(3)

BA - AB 1100.04

(4)

55

55

BA - AB 1100.05

9.887

90

500

1.254

4.584

3.459

(5)=(2)+ (3)+(4)

Totaal Total

1.770

198

161

1.411

(6)

1211.04

BA - AB 1211.01

(7)

BA - AB 1211.07

(8)

108

9

15

71

13

7422.04 7422.14

BA - AB 7422.01

1.878

9

213

232

1.424

(9)= (6+7+8)

Sub-totaal Sous-total

(10)

99

72

171

1211.201211.241211.25

11.936

189

581

1.467

4.816

4.883

(11) (5+9+10)

Totaal --Total

(En milliers d'euros)

(In duizend euro)

BA - AB

D.1. TABLEAU SYNOPTIQUE DES MOYENS DE SUBSISTANCE

D.1. SYNOPTISCHE TABEL VAN DE BESTAANSMIDDELEN

Werkingskosten ---Dépenses de fonctionnement

D. JUSTIFICATIONS GLOBALES

D. GLOBALE VERANTWOORDINGEN

Personeelsuitgaven ---Dépenses de personnel

SERVICE PUBLIC FEDERAL – CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST – KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

Doc.:begroting.2011/.glb.verantw.

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6

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D.2. UITEENZETTINGSTABEL VAN DE PERSONEELSUITGAVEN :

D.2. TABLEAU ANALYTIQUE DES DEPENSES DE PERSONNEL :

B.A. 1100.03 - Vast en stagedoend statutair personeel.

A.B. 1100.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire.

B.A. 1100.04 - Ander dan statutair personeel. (Aan de gemiddelde vereffeningcoëfficiënt van 1,5157).

A.B. 1100.04 - Personnel autre que statutaire. (Au coefficient de liquidation moyen de 1,5157).

(In duizend euro)


2011 1100.03

2010

1100.04

1100.03

1100.04

1111. Eigenlijk loon

1111. Salaire proprement dit

waarvan :

dont :

- afhouding weduwen en wezen - werknemersbijdrage sociale zekerheid

-

-

550

580

532

578

- retenue sécurité sociale

Samenstelling : Baremabezoldigingen

- retenue veuves et orphelins

Décomposition : 4.568,6

2.134

4.573

2.325,9

30

-

9,8

-

304,6

-

218,7

141,3

Recrutements

Vermindering wegens uitdiensttredingen en oppensioenstellingen

-

-

106,3

170,2

Réduction pour départs et mises à la pension

Personeelsleden in mobiliteit

-

-

-

-

Bevordering in graad en weddenverhogingen Aanwervingen

Traitements barémiques Promotions de grade et augmentations barémiques

Agents en mobilité

1112. Diverse toelagen

1112. Allocations diverses

Samenstelling :

Décomposition :

Toelagen voor de uitoefening van hogere en bijzondere functies

16

-

3

-

917

558

875

513

Allocations de fin d'année

10

37,1

10

37,1

Allocations de foyer et de résidence

Abonnementen (openbaar vervoer)

116

95

113

92

Vakantiegelden

145

102,4

143,6

101,4

Eindejaarstoelagen Haard- en standplaatstoelagen

1120. Werkgeversbijdragen - aan sociale verzekeringen

Allocations pour fonctions supérieures et spéciales

Abonnements (transport en commun) Pécule de vacances 1120. Contributions patronales

250

396

242

424

- aux assurances sociales

1131. Overige sociale lasten van de werkgever - directe toelagen

1131. Charges sociales diverses de l'employeur - allocations directes

Samenstelling :

Décomposition :

Kinderbijslagen

122

69

108

63,3

Forfaitaire aftrek op de kinderbijslagen

-

-

-

-

Retenue forfaitaire aux allocations familiales

Geboortetoelagen

6

2

6

2

Indemnité de naissance

Vergoedingen voor laatste ziekte en begrafeniskosten

1

1

1

1

Indemnités pour frais de dernière maladie et de funérailles

6.487

3.345

6.207

3.593

Allerhande toelagen ALGEMENE TOTALEN

Allocations familiales

Allocations générales quelconques TOTAUX GENERAUX

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7

D.3. UITEENZETTINGSTABELLEN VAN DE WERKINGSKOSTEN B.A. 1211.01 - Bestendige uitgaven voor de aankoop van nietduurzame goederen en van diensten. B.A. 1211.01.01 - Erelonen van advocaten en geneesheren Gerechtskosten inzake burgerlijke, administratieve en strafzaken. Presentiegelden, reis- en verblijfkosten van niet tot de Rijksdiensten behorende personen. Bezoldiging van niet tot de Administratie behorende deskundigen en prestaties van derden.

D.3. TABLEAU ANALYTIQUE DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT A.B. 1211.01 - Dépenses permanentes pour achats de biens et de services non durables. A.B. 1211.01.01 - Honoraires des avocats et des médecins. Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales. Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de l'Etat. Rémunération d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers.

(In euro)

(En euros)

Commissies, raden, jury's ---Commissions, conseils, jurys

Organisatieafdeling ----Division organique

Deskundigen en Verschillende Medewerkers ---Experts et Collaborateurs divers

Advocaten ----Avocats

Presentiegelden reis- en verblijfkosten van derden ---Jetons de présence,frais de route et de séjour des tiers

TOTALEN ----TOTAUX

21 – Beheersorganen – Organes de gestion

4.000

135.000

5.000

2.000

146.000

31 – Operationele diensten : Kanselarij van de Eerste Minister – Services opérationnels : Chancellerie du Premier Ministre

2.000

-

2.000

4.000

8.000

32 – Diensten die ressorteren onder de FOD – Kanselarij van de Eerste Minister – Services ressortant du SPF – Chancellerie du Premier Ministre

-

-

2.000

70.000

72.000

6.000

135.000

9.000

76.000

226.000

TOTALEN – TOTAUX

B.A. 1211.01.02 - Verbruiksuitgaven in verband met het betrekken van lokalen - met uitsluiting van de uitgaven voor energie en uitgaven voor onderhoud. - Leveringen van goederen en diensten : bureaukosten, vervoer, belastingen, vergoedingen, publikaties van het departement, beroepsopleiding, kledij en andere bestuursuitgaven. (In

OrganisatieAfdeling ---Division Organique

euro)

Andere verbruiks uitgaven --Autres dépenses de consommation

Water --Eau

A.B. 1211.01.02 - Dépenses de consommation en rapport avec l'occupation des locaux à l'exclusion des dépenses énergétiques - et dépenses d'entretien. - Fournitures de biens et services : frais de bureau, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d'administration. (En euros)

Onderhou d van lokalen, meubilair, Onder-houdsKleine materieel produkten Bureaubestuursen ---onkosten Vervoer uitgaven machines Produits -------------d'entre-tien Frais Transport Petites Entretien ----de dépenses de bureau d'admilocaux, nistra-tion mobilier, matériel et machines

Publikaties van het Departement ---Publications du Département

BeroepsKleding scholing ------Habil- Forma-tion lement professionnelles

Totalen ----Totaux

21 – Beheersorganen - Organes de gestion

2.500

110.000

315.000

10.000

120.000

5.000

200.000

70.000

19.000

31.000

882.500

31 – Operationele diensten – Services opérationnels

-

-

27.500

-

1.000

-

1.000

1.000

-

6.000

36.500

32 – Diensten die ressorteren onder

-

-

15.000

-

4.000

-

42.000

7.000

1.000

4.000

73.000

8

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41.000

992.000

de FOD – Kanselarij van de Eerste Minister – Services ressortant du SPF- Chancellerie du Premier Ministre 2.500

10.000

357.500

10.000

49.000

5.000

243.000

78.000

20.000

B.A. 1211.01.03 - Uitgaven voor energieverbruik : stookolie, gas, benzine, elektriciteit, kolen.

A.B. 1211.01.3 - Dépenses de consommation énergétique : mazout, gaz, essence, électricité, charbon.

Het krediet van

Le crédit de

euro is als volgt uitgesplitst:

euros se décompose comme suit:

Gas/kwh ……473.684………………………………… E.P. …0.,19…… Kredieten …………90.000………………..

Gas/kwh ……………473.684…………………………… E.P. ………0,19………………………………. Kredieten …………90.000…………

Elektriciteit/Wh………2.000.000………………………… E.P. ……………0,08……………. Kredieten ……160.000…

Elektriciteit/Wh…………2.000.000…………………… E.P. …0,08………… Kredieten ……160.000..

Benzine/l ………………………………………… E.P. ………………………………………. Kredieten ………………………….. -

Benzine/l ………………………………………… E.P. ………………………………………. Kredieten ………………………….. -

Diesel/l …………………17.858……………………… E.P. ………………1,4………………………. Kredieten ……………25.000…………….. ----------------TOTAAL (in euro) 275.000

Diesel/l …………………17.858……………………… E.P. …1,4……… Kredieten …25.000 -----------------TOTA L (en euro) 275.000

B.A.. 1211.01.05 - Allerhande vergoedingen aan het Rijkspersoneel voor lasten en materiële schade, evenals de vervoerkosten betreffende dienstreizen.

A.B. 1211.01.05 – Indemnités généralement quelconques au personnel de l'Etat pour charges réelles et dégâts matériels ainsi que les frais de transport afférents aux voyages de service.

(In euro)

(En euros)

Organisatieafdeling ----Division organique

Abonnementen en andere KilometerReis- en vervoerkosten vergoedinge verblijfkosten ---n ---Abonnements ----Frais de route et autres frais Indemnités et de séjour de transport kilométriques

Opdrachten in het buitenland ---Missions à l'étranger

Andere uitgaven ----Autres dépenses

Totalen ----Totaux

21 – Beleidsorganen – Organes stratégiques

-

3.000

1.000

1.000

1.000

6.000


-

1.000

3.000

5.000

1.000

10.000

32 – Diensten die ressorteren onder de FOD – Kanselarij van de Eerste Minister – Services ressortant du SPF – Chancellerie du Premier Ministre

-

1.000

3.000

5.000

1.000

10.000

TOTALEN – TOTAUX

-

5.000

7.000

11.000

3.000

26.000

B.A. 1211.04 - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica (0 EUR)

A.B. 1211.04 - Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l’informatique (0 EUR)

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B.A. 7422.01 - Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen.

A.B. 7422.01 - Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables.

(In euro) (En euros) Matériel,machines ----Materieel,machines

Division organique ----Organisatieafdeling

Mobilier ----Meubilair

Moyen de transport ---Vervoermiddelen

Totaux ----Totalen


4.000

9.000

-

13.000


35.000

36.000

-

71.000


2.000

14.000

-

16.000

41.000

59.000

-

100.000

TOTALEN – TOTAUX

B.A. 7422.04-investeringen inzake de informatica

A.B. 7422.04 l’informatique

-

Dépenses

d’investissement

(In euro) (En euros) Division organique --------Organisatieafdeling

Informatique ------Informatica

Totaux -----Totalen


0

0

31 – Operationele diensten : Kanselarij van de Eerste Minister – Services opérationnels: Chancellerie du Premier Ministre

0

0


8.000

8.000

TOTALEN – TOTAUX

8.000

8.000

relatives

à

10

DOC 53

D.4. SYNTHESETABEL VAN DE PERSONEELSFORMATIE EN -BEZETTING ----------------

D.4. TABLEAU SYNTHETIQUE DES CADRES ET DE LEUR OCCUPATION ---------------------

(Kostenraming in duizend euro)

(Evaluation des coûts en milliers d'euros)

Management DIENSTEN DIE RESSORTEREN VAN DE FOD – KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER SERVICES RESSORTANT AU SPF – CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE Afdeling 32 - Division 32

Voorzitter-président : 0 N-1 :2 N-1 Staffunctie-: : 1 Fonction d’ encadrement B&B

BEHEERSORGANEN ORGANES DE GESTION Afdeling 21 - Division 21

OPERATIONELE DIENSTEN: KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER SERVICES OPERATIONNELS: CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE Afdeling 31 – Division 31 Personeelsformatie --Cadre

I. VASTE DIENSTEN SERVICES PERMANENTS Management Niveau A - Niveau A

Bezetting ---Effectif Vast pers. --Agents déf.

Kostenraming --Evaluation des coûts

Tijd. pers. --Agents temp.

TOTAAL FOD ---------TOTAL SPF

(Vaste nationale Cultuurpactcommissie en AFCO) --------(Commission permanente du Pacte culturel et CAAF) behalve DAV – à l’ exclusion de l‘ASA Personeelsformatie --Cadre

Bezetting ---Effectif Vast Pers. --Agents Déf.


Tijd. Pers. --Agents Temp.

Personeelsforma-tie --Cadre

Effectif ---Bezetting Vast pers. --Agents déf.



5

3

-

445

-

-

-

-

5

3

-

445

Ambtenaren-generaal Fonctionnaires généraux . . . .

5

5

-

406

2

-

-

-

7

5

-

406

Andere rangen - Autres rangs. .

33

30

-

2.371

5

5

-

625

40

35

-

2.996

Totaal niveau 1 - Total niveau 1

43

38

-

3.222

7

5

-

625

52

43

-

3.847

Niveau B - Niveau B Niveau C - Niveau C Niveau D - Niveau D Aanwervingen-Recrutements TOTALEN I. - TOTAUX I.

23 20 9

22 16 9 6 85

-

857 634 295 214

2 1

2 1 2 8

-

80 40 90

25 20 10

24 16 10 8 93

-

1.107 666 310 304 6.234

III. TER BESCHIKKING

95

1348/012

10

107

-

DOC 53

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11

Management DIENSTEN DIE RESSORTEREN VAN DE FOD – KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER SERVICES RESSORTANT AU SPF – CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE Afdeling 32 - Division 32

Voorzitter-président : 0 N-1 :2 N-1 Staffunctie-: : 1 Fonction d’ encadrement B&B

BEHEERSORGANEN ORGANES DE GESTION Afdeling 21 - Division 21

OPERATIONELE DIENSTEN: KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER SERVICES OPERATIONNELS: CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE Afdeling 31 – Division 31 Personeelsformatie --Cadre

Bezetting ---Effectif Vast pers. --Agents déf.

Personeelsformatie --Cadre



TOTAAL FOD ---------TOTAL SPF

(Vaste nationale Cultuurpactcommissie en AFCO) --------(Commission permanente du Pacte culturel et CAAF) behalve DAV – à l’ exclusion de l‘ASA Bezetting ---Effectif Vast Pers. --Agents Déf.


Tijd. Pers. --Agents Temp.

Personeelsforma-tie --Cadre

Effectif ---Bezetting Vast pers. --Agents déf.



EN DISPONIBILITE Niveau A – Niveau A Ambtenaren-generaal Fonctionnaires généraux

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

Andere rangen – Autres rangs

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Niveau B - Niveau B Niveau C - Niveau C Niveau D - Niveau D

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAAL III. – TOTAUX III.

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

18 4 11 44

960 200 375 1554

-

-

1

-

-

18 4 11 45

960 200 375 1.599

-

-

77

3.089

-

-

1

-

-

78

3.126

IV. NIET STATUTAIR PERSONEEL PERSONNEL NON STATUTAIRE Niveau A -Niveau A Niveau B - Niveau B Niveau C - Niveau C Niveau D - Niveau D Aanwervingen-Recrutements TOTALEN IV. - TOTAUX IV.

37

12

DOC 53

1348/012

D.7. INVESTERINGSPROGRAMMA

D.7. PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

Kredieten behorende tot het nationale investeringsprogramma

Crédits relevant du programme national d'investissements

FEDERALE OVERHEIDSDIENST EERSTE MINISTER

–

KANSELARIJ

VAN

DE

SERVICE PUBLIC FEDERAL – CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

(In duizend euro)


2011 Programma ---Programme

B.A. ---A.B.

TEKSTEN ---LIBELLES

21/0

01.7422.01

Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables

21/1

01.7422.04

ICT-Netwerk investeringen -Réseau ICT investissements

31/0

01.7422.01

32/1 32/2

Vastleggingskredieten ----Crédits d'engagements

Vereffeningskredieten ----Crédits d'ordonnancement

13

13

1.358

1.358

Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen – Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables

71

71

10.7422.01


15

15

20.7422.01


1

1

20.7422.04

Investeringen inzake de informatica – Dépenses d'investissement relatives à l'informatique

8

8

1.466

1.466

TOTALEN – TOTAUX

DOC 53

1348/012

13

D.5 ECONOMISCHE HERGROEPERINGEN

D.5 REGROUPEMENTS ECONOMIQUES

DEPARTEMENT : FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER (02)

–

DEPARTEMENT : SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE (02)

TABEL VAN DE BASISALLOCATIES ONDERVERDEELD VOLGENS DE ECONOMISCHE CLASSIFICATIE ESR

TABLEAU DES ALLOCATIONS DE BASE REPARTIES SELON LA CLASSIFICATION ECONOMIQUE SEC

Gesplitste kredieten + Veranderlijke kredieten

Crédits dissociés +Crédits variables

(In duizend euro)


O.A/B.A. --D.O./A.B.

2010 Aangepast --2010 Ajusté

2011

Nr. - Nq

Codenummer --Nq du code

Oorspronkelijk --Initial

Lopend jaar --Année courante

Vorige jaren --Années antérieures

Totalen --Totaux

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

02/ 01.11.01

1111 1112

200 24

205 36

-

205 36

02/ 01.11.02

1296 630 225 13 459

1441 700 250 14 408

-

02/01.11.06

1111 1112 1120 1131 1100

1441 700 250 14 408

02/ 01.12.04

1211

4

4

-

4

02/ 01.12.19 02/01.12.48

1211 1221

409 367

463 500

-

463 500

02/ 01.74.01

7422

17

20

-

20

02/ 01.74.04 02/02.12.21

7422 121121

18 249

20 277

-

20 277

12/01.11.01

12/01.12.04

1111 1112 1131 1111 1112 1120 1131 1140 1211

176 30 4 300 190 53 10 5 1

196 33 5 311 197 55 10 5 1

12/01.12.19

1211

174

199

-

12/01.11.02

-

196 33 5 311 197 55 10 5 1

199 12/01.12.48

1221

272

352

352 -

12/01.74.01

7422

2

2

2 -

12/01.74.04

7422

2

2

2 -

21/ 01.11.03

1111 1112 1120 1131

1506 337 86 57

1577 353 90 60

-

1577 353 90 60

–

14

1348/012

DOC 53



2011

Nr. - Nq





Totalen --Totaux

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

21/ 01.11.04

1111 1112 1120 1131 1140

883 300 180 53 1

976 332 199 59 1

-

976 332 199 59 1

21/ 01.11.05

1140

55

55

-

55

21/ 01.12.01

1211

1411

1323

-

1323

21/ 01.74.01 21/ 10.12.23 21/ 10.74.04

7422 1230 7422

13 4576 1358

13 4376 1558

-

13 4376 1558

31/ 01.11.03

1111 1112 1120 1131

2165 552 121 66

1961 500 110 60

-

1961 500 110 60

31/ 01.11.04

1111 1112 1120 1131

1113 365 183 18

1220 400 200 20

-

1220 400 200 20

31/ 01.12.01

1211

161

61

-

61

31/ 01.74.01

7422

71

71

-

71

31/ 11.12.20

1230

100

100

-

100

31/ 11.12.27 31/ 11.12.28 31/ 11.12.29 31/ 11.33.08 31/ 11.41.01 31/ 11.41.26 31/ 11.41.27 31/ 11.43.01 31/ 11 45.28 31/ 11.45.29 31/ 11.74.20

1211 1230 1211 3132 4140 4140 4130 4321 4523 4533 7422

2780 1676 579 20 -

2433 1676 3460 990 20 1600 55 9 45 30 29

-

2433 1676 3460 990 20 1600 55 9 45 30 29

31/ 20.03.15

0330

9

9

-

9

31/ 20.41.21

4140

33848

33332

-

33332

31/ 20.41.22

4140

7525

7410

-

7410

31/ 20.41.25

4140

12274

12079

-

12079

32/ 10.11.03

1111 1112 1120 1131

815 234 23 6

696 200 20 5

-

696 200 20 5

32/ 10.11.04

1111 1112 1120

112 43 21

79 30 15

-

79 30 15

32/ 10.12.01

1211

198

116

-

116

DOC 53

1348/012

15



2011

Nr. - Nq





Totalen --Totaux

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

32/ 10.74.01

7422

15

15

-

15

32/ 11.12.22

1230

3000

3102

-

3102

32/ 20.11.03

1111 1112 1120 1131

327 81 19

372 92 22

-

372 92 22

32/ 20.11.04

1111 1112 1120 1131

26 35 12

22 30 10

-

22 30 10

32/ 20.12.24

1230

72

72

-

72

32/ 20.74.01

7422

1

1

-

1

32/ 20.74.04

7422

8

8

-

8

32/ 31.11.01

3300

21264

21264

-

21264

32/ 40.11.03

1111 1112 1120 1131 1211

90

89

-

89

99

99

32/40.12.25

99

16

DOC 53

D.6 FUNCTIONELE HERGROEPERINGEN

D.6 REGROUPEMENTS FONCTIONNELS

DEPARTEMENT : FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER (02)

–

DEPARTEMENT : CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE (02)

TABEL VAN DE BASISALLOCATIES ONDERVERDEELD VOLGENS DE FUNCTIONELE CLASSIFICATIE BENELUX 1989

TABLEAU DES ALLOCATIONS DE BASE REPARTIES SELON LA CLASSIFICATION FONCTIONNELLE BENELUX 1989

gesplitste kredieten +Veranderlijke kredieten

Crédits dissociés + Crédits variables

(In duizend euro)



1348/012


2011

Nr. - Nq


OorspronKelijk --Initial



Totalen --Totaux

(1)

(2)

(3)

4)

(5)

(6)=(4)+(5)

02/ 01.11.01

0110

224

241

241

02/ 01.11.02

0110

2163

2405

2405

02/ 01.12.06

0110

459

408

408

02/01.12.04

0110

4

4

4

02/01.12.48

0110

367

500

500

02/ 01.12.19

0110

409

463

463

02/ 01.74.01

0110

17

20

20

02/ 01.74.04

0110

18

20

20

02/02.12.21

0110

249

277

277

12/01.11.01

0110

210

234

234

12/01.11.02

0110

558

578

578

12/01.12.04

0110

1

1

1

12/01.12.19

0110

174

199

199

12/01.12.48

0110

272

352

352

12/01.74.01

0110

2

2

2

12/01.74.04

0110

2

2

2

21/ 01.11.03

0110

1987

2080

2080

21/ 01.11.04

0110

1417

1567

1567

21/ 01.11.05

0110

55

55

55

21/ 01.12.01

0110

1411

1323

1323

21/ 01.74.01

0110

13

13

13

21/10.12.23

0134

4576

4376

4376

21/10.74.04

0134

1358

1558

1558

31/ 01.11.03

0110

1987

2080

2080

31/ 01.11.04

0110

1457

1567

1567

31/ 01.12.01

0110

161

61

61

31/ 01.74.01

0110

71

71

71

31/ 11.12.20

0110

100

100

100

31/ 11.12.27

0110

2780

2433

2433

31/ 11.12.28

0110

1676

1676

1676

31/ 11.12.29

0110

-

3460

3460

31/ 11.33.08

0110

579

990

990

31/ 11.41.01

0110

20

20

20

DOC 53

1348/012

17


Nr. - Nq


2011


OorspronKelijk --Initial (3)



Totalen --Totaux

4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(1)

(2)

31/ 11.41.26

0110

-

1600

1600

31/ 11.41.27

0110

-

55

55

31/ 11.43.01

0110

-

9

9

31/ 11.45.28

0110

-

45

31/ 11.45.29

0110

-

30

30

31/ 11.74.20

0110

-

29

29

31/ 20.03.15

0110

9

9

9

31/ 20.41.21

0110

33848

33332

33332

31/ 20.41.22

0110

7525

7410

7410

31/ 20.41.25

0110

12274

12079

32/ 10.11.03

0110

1078

921

921

32/ 10.11.04

0110

176

124

124

32/ 10.12.01

0110

198

116

116

32/ 10.74.01

0110

15

15

15

32/ 11.12.22

0110

3000

3102

3102

32/ 20.11.03

0110

427

486

486

32/ 20.11.04

0110

73

62

62

32/ 20.12.24

0110

72

72

72

32/ 20.74.01

0110

1

1

1

32/ 20.74.04

0110

8

8

8

32/ 31.11.01

0110

21264

21264

21264

32/ 40.11.03

0110

90

89

89

32/ 40.12.25

0110

99

99

99

-

-

45

12079

18

DOC 53

1348/012

DOC 53

1348/012

19

03. SPF BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION 03. FOD BUDGET EN BEHEERSCONTROLE

20

DOC 53

UITEENZETTINGSTABEL VAN DE PERSONEELSUITGAVEN

1348/012

TABLEAU ANALYTIQUE DES DEPENSES DE PERSONNEL

Bezoldigingen en allerhande toelagen :

Rémunérations et allocations généralement quelconques :

B.A. 11.00.03. - Vast en stagedoend statutair personeel.

A.B. 11.00.03. - Personnel statutaire définitif et stagiaire .

B.A. 11.00.04. - Ander dan statutair personeel.

A.B. 11.00.04. - Personnel autre que statutaire.

(In duizendtallen euro)

(En milliers d'euros) 2011 I

1111. Eigenlijk loon.......................................... waarvan : -afhoudingen weduwen en wezen...................... -werknemersbijdragen sociale zekerheid...........

2010 A

2009 R

11.03

11.04

11.03

11.04

11.03

11.04

11 870

833

11 873

641

11 649

681

395 235

64 35

395 235

50 25

375 230

60 30

Samenstelling :

1111. Salaire proprement dit dont : - retenues veuves et orphelins. - retenues sécurité sociale. Décomposition :

Baremabezoldigingen....................................... Bevorderingen in graad en weddeverhogingen.... Aanwervingen.................................................. Vermindering wegens uitdiensttredingen en oppensioenstellingen........................................... Mobiliteit......................................................... Contractuelen aangeworven voor vormingsopdrachten......................................................... Weddeherzieningen......................................... Totalen.............

1112. Diverse toelagen.....................................

10 592 187 461

689 20 25

10 595 187 461

546 10 10

10 450 170 424

560 16 15

Traitements barémiques. Promotions de grade et augmentations barémiques. Recrutements. Réductions pour départs et mises à la pension. Mobilité. Contractuels recrutés pour des missions de formation. Révision traitements.

11 870

833

11 873

641

11 649

681

2 100

141

2 102

129

2 030

142

Samenstelling :

Totaux.

1112. Allocations diverses : Décomposition :

Eindejaarstoelagen.......................................... Toelagen voor de uitoefening van hogere en bijzondere functies.......................................... Haard- en standplaatstoelagen......................... Vakantiegeld.................................................. Sociale abonnementen.................................... Allerhande toelagen......................................... Totalen..............

388

25

388

22

375

25

Allocations de fin d'année.

799 199 714

45 28 43

800 199 715

39 28 40

775 190 690

42 30 45

Allocations pour fonctions supérieures et spéciales. Allocations de foyer et de résidence. Pécule de vacances. Abonnements sociaux Allocations généralement quelconques.

2 100

141

2 102

129

2 030

142

Totaux.

1120. Werkgeversbijdragen

1120. Contributions patronales :

- aan sociale verzekeringen..............................

584

32

584

31

570

35

- aux assurances sociales.

1131. Sociale lasten van de werkgever - Directe toelagen.........................................................

447

25

447

20

427

25

1131. Charges sociales de l'employeur - Allocations directes.

431 2 2

25

440 2 2

20

420 2 2

25

Allocations familiales. Indemnités de naissance Indemnités pour frais de dernière maladie et de funérailles. Indemnités pour accidents du travail

60

Totaux.

Samenstelling :

Décomposition :

Kinderbijslagen............................................... Geboortetoelagen........................................... Vergoedingen voor laatste ziekte en begrafeniskosten........................................................... Vergoeding voor arbeidsongevallen................... Totalen................

3 1 031

3 57

1 031

3 51

997

1140. Lonen in natura - sociale abonnementen ………………………… Algemene totalen................

1140 . Salaires en nature - abonnements sociaux 15 001

1 031

15 006

821

14 676

883

Totaux généraux.

DOC 53

1348/012

21

SYNTHESETABEL VAN DE PERSONEELSFORMATIES EN - BEZETTING

TABLEAU DE SYNTHESE DES CADRES ET DES EFFECTIFS DU PERSONNEL Bezetting. -Effectif

Kostenraming (in

Kader

Vast personeel

---

---

---

Agents définitifs

Agents temporaires

Cadre

Tijdelijk personeel duizendtallen euro) --Evaluation des coûts (en milliers d'euros)

I. - Vaste diensten. - Services permanents : Niveau A - Niveau A : Managers - Managers Inspecteurs van de financiën - Inspecteurs des finances Andere niveau A - Autres niveau A

144

Niveau B - Niveau B Niveau C - Niveau C Niveau D - Niveau D

46 6 7

40 4 7

203

189

0

15 001

11 0 7 7

11 0 7 7

6

805 0 65 161

25

25

6

1 031

0

0

0

0

228

214

6

16 032

Totalen. - Totaux. ......................

138 4 61 79

12 761 4 56 78

600 6 857 5 304 1 900 170 170

II. - Contractuelen. - Contractuels : Niveau A - Niveau A Niveau B - Niveau B Niveau C - Niveau C Niveau D - Niveau D

Totalen. - Totaux. ...................... III. - Gesubsidieerde contractuelen. - Contractuels subsidiés : Niveau A - Niveau A Niveau B. - Niveau B Niveau C. - Niveau C Niveau D. - Niveau D

Totalen. - Totaux. ...................... Algemene totalen. - Totaux généraux ......................

210

51/0 Interfederaal Korps van de Inspectie van Financien - Corps interfédérale de l'Inspection des Finances

1 109

226

31/0 - Operationele diensten. - Services Operationnels

TOTAL - TOTAUX

673

(2)

(1)

21/0 - Beheersorganen - Organes de Gestion

B.A. - A.B. 12.11.01

Programma's --Programmes

Organisatie -afdelingen --Divisions organiques

856

160

515

181

(3)

B.A. - A.B. 12.11.04

203

_

_

203

(4)

B.A. - A.B. 12.21.48

0

_

_

_

(5)

B.A. - A.B. 21.40.01

0

_

_

_

(6)

B.A. - A.B. 34.41.01

Werkingskosten --Dépenses de fonctionnement

1 941

_

1 941

_

(7)

B.A. - A.B. 12.11.20

0

_

_

_

(8)

B.A. - A.B. 12.11.21

36

8

19

9

(9)

B.A. - A.B. 74.22.01

341

18

310

13

(10)

B.A. - A.B. 74.22.04

(En milliers d'euros)/(in duizend euro)

4 486

396

3 011

1 079

(11) = (2) + (3) +(4) +(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)

Totaal --Total

TABLEAU SYNOPTIQUE DES MOYENS DE SUBSISTANCE

22 DOC 53

1348/012

---

---

-

15


40

-

-

0

Honoraires des Honoraires des avocats et frais médecins de justice

Erelonen van geneesheren

31/0 Operationele diensten.- Service opérationnels

21/0 Beheersorganen - Organes de gestion

Divisions organiques

Organisatie-afdelingen

Erelonen advocaten en gerechtskosten

Erelonen deskundigen die niet tot de rijksadmbehoren

-

_

30

Honoraires des experts étrangers aux adminis. de l'Etat

---

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vakantiegeld, Diverse reis- en verblijf- Toelagen voor toelagen aan de Andere dienstspeciale kosten voor buiten prestatie door prestaties (niet commissies, rijksdiensten derden jury's (niet rijks- rijksdiensten) staande diensten personen --------Alloc. de Allocations vacation, frais Allocations pour parcours et Autres diverses aux prestations séjour pour prestations de étrangers à spéciales commissions, tiers l'administration (étrangers jurys (étr. adm. adm. Etat) Etat)


15

0

70

Total

---

Totaal

12.11.01.1 - Honoraires des avocats et des médecins. Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales. Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de l'Etat. Rémunérations d'experts étrangers à l'administration et prestations de tiers.

12.11.01.1. - Erelonen van advocaten en geneesheren. Gerechtskosten inzake burgerlijke, administratieve en strafzaken. Presentiegelden, reis- en verblijfkosten van niet tot de Rijksdiensten behorende personen. - Bezoldigingen van niet tot de administratie behorende deskundigen en prestaties van derden.

(In duizend euro)

A.B. 12.11.01 : Dépenses permanentes pour achats de biens et de services non durables.

TABLEAUX DE DECOMPOSITION FRAIS DE FONCTIONNEMENT

B.A. 12.11.01 : Bestendige uitgaven voor de aankoop van nietduurzame goederen en van diensten

UITEENZETTINGSTABELLEN VAN DE WERKINGSKOSTEN

DOC 53

1348/012 23

Onderhoud van lokalen, meubilair, materieel en machines ---

95

0


120

9

0

115

Entretien de Autres locaux, mobilier, dépenses de matériel et consommation machines

---

31/0 Operationele diensten.Service opérationnels

21/0 Beheersorganen Organes de gestion



Andere verbruiksuitgaven

(In duizend euro)

2

0

15

Produits d'entretien

---

Onderhoudsprodukten

12.11.01.2. - Verbruiksuitgaven in verband met het betrekken van de lokalen met uitsluiting van de uitgaven voor energie - en uitgaven voor onderhoud. Leveringen van goederen en diensten : bureaukosten, vervoer, belastingen, vergoedingen, publikaties van het departement, beroepsopleiding, kledij en andere kleine bestuursuitgaven

4

0

110

Matériel, fournitures de bureau, papier, impression, reliures

---

Materieel,kantoorbeh oeften,papier,drukwe rk,inbindingen

1

0

10

Affranchissement de la correspondance

---

Frankering van brieven ---

Telecommunicatie

0

24

6

4

4

85

Impôts, redevances et autres petites Télécommunication dépenses d'administration

Belastingen, retributies en andere kleine bestuurs uitgaven ---


1

30

15

Acquisitions d'ouvrages, de publications et de journaux

---

Aanschaffen van werken, publicaties en dagbladen

63

30

30

Formation professionnelle

---

Beroepsopleiding

12.11.01.2 - Dépenses de consommation en rapport avec l'occupation des locaux - à l'exclusion des dépenses énergétiques et dépenses d'entretien. -Fournitures de biens et services : frais de bureau, transport, impôts,rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d'administration.

84

183

506

Total

---

Totaal

24 DOC 53

1348/012

DOC 53

1348/012

25

12.11.01.3. - Uitgaven voor energieverbruik : stookolie, gas, benzine, elektriciteit, kolen, enz.

12.11.01.3 - Dépenses de consommation énergétique : mazout, gaz, essence, électricité, charbon, etc.

(In duizend euro)



Gas (m³) --Gaz (m³)

Elektriciteit (kW/u) --Electricité (kW/h)

Totaal --Total

0

70

70


0

0

0


0

9

9

Divisions organiques 21/0 Beheersorganen - Organes de gestion

26

DOC 53

12.11.01.5. - Allerhande vergoedingen aan het Rijkspersoneel voor werkelijke lasten en materiële schade, evenals de vervoerkosten betreffende dienstreizen.

12.11.01.5 - Indemnités généralement quelconques au personnel de l'Etat pour charges réelles et dégâts matériels ainsi que les frais de transport afférents aux voyages de service.

(In duizend euro)




1348/012


Vervoerskosten en Reis- en Kilometerverblijfkosten vergoedingen ----Frais de transport Frais de route et de et Indemnités séjour kilométriques

Opdrachten in het buitenland

Vergoeding voor het gebruik van een fiets

Totaal

---

---

---

Missions à l'étranger

Indemnités pour l'utilisation d'un vélo

Total

5

20

0

2

27


10

26

5

2

43


5

77

18

2

102

DOC 53

1348/012

27

B.A. 12.11.04. - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking A.B. 12.11.04. - Dépenses diverses de fonctionnement tot de informatica relatives à l'informatique (In duizend euro)



Werkingsuitgaven informatica ---


Dépenses de fonctionnement informatique

21/0 Beheersorganen - Organes de gestion 181


515

51/0 Interfederaal Korps van de Inspectie van Financien Corps interfédérale de l'Inspection des Finances

160

Totaal - Total

856

28

DOC 53

B.A. 12.00.07. - Uitzonderlijke kosten voor diensten en aankoop van niet-duurzame goederen (werkzaamheden en benodigdheden voor inrichting van nieuwe lokalen, verhuizingskosten, enz.) (In duizend euro)

1348/012

A.B. 12.00.07. - Frais exceptionnels de services et acquisitions de biens non durables (travaux et fournitures pour l'aménagement de nouveaux locaux, frais de déménagement, etc.) (En milliers d'euros)

Opfrissing van de lokalen, gangen, halls, enz.

Aanpassing van de lokalen

Verhuizingen

---

---

---

Rafraîchissement de locaux, couloirs, halls, etc.

Aménagement de locaux

Déménagements

-

-

-


-

-

-


-

-

-

0

0

0




Totalen.-Totaux ......

DOC 53

1348/012

29



Niet-gesplitste kredieten Vastleggings-kredieten

Vereffenings- kredieten

Programma's

B.A

Teksten

--Programmes

--A.B.

--Libellés

--Crédits non dissociés

--Crédits d'engagement

--Crédits de liquidation

31/1

10.12.11.12

Implementatie van het project FEDCOM Implémentation du projet FEDCOM

_

4 014

6 856

0

4 014

6 856

Totaux-Totalen

30

DOC 53



Programma's

B.A

Teksten

--Programmes

--A.B.

--Libellés

31/1

11.12.11.14

Implementatie van het project "E-Budget" Implémentation du projet "E-Budget"

Totaux-Totalen

1348/012

Niet-gesplitste kredieten --Crédits non dissociés

Vastleggings-kredieten Vereffenings- kredieten --Crédits d'engagement

--Crédits de liquidation

_

700

700

0

700

700

DOC 53

1348/012

31

B.A. 12.11.20. - Experten Fedcom

A.B. 12.11.20. - Experts Fedcom

(In duizend euro)



Uitgaven ---


Dépenses

21/0 Beheersorganen - Organes de gestion _



Totaal - Total

1 941

_

1 941

32

DOC 53

B.A. 12.11.21. - Auditacties

A.B. 12.11.21. - Actions d'audit

(In duizend euro)



Uitgaven --Dépenses

Divisions organiques 21/0 Beheersorganen - Organes de gestion

_


_


_

Totaal - Total

0

1348/012

DOC 53

1348/012

33

A.B. 74.22.01. - Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables.

B.A. 74.22.01. - Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen. (In duizend euro)



Materieel, machines,meubilair

Vervoermiddelen

Totaal

---

---

---

Matériel, machines, mobilier

Moyens de transport

Total

9

-

9


19

-

19


8

-

8



34

DOC 53

B.A. 74.22.04. - Investeringsuitgaven inzake de informatica

A.B. 74.22.04. - Dépenses d'investissement relatives à l'informatique

(In duizend euro)



Informatica investering ---


Investissement informatique

21/0 Beheersorganen - Organes de gestion 13


310


18

Totaal - Total

341

1348/012

DOC 53

1348/012

35

TABEL VAN HET INVESTERINGSPROGRAMMA

TABLEAU DU PROGRAMME D'INVESTISSEMENT



Programma's

B.A

Teksten

Niet-gesplitste kredieten

Vastleggingskredieten

Vereffeningskredieten

---

---

---

---

---

---

Programmes

A.B.

Libellés

Crédits non dissociés

Crédits d'engagement

Crédits de liquidation

21/0

01.74.22.01

Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen. - Dépenses pour l'achat de biens meubles durables....... Investeringsuitgaven inzake de informatica Dépenses d'investissement relatives à l'informatique....…

_

9

9

_

13

13

Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen. - Dépenses pour l'achat de biens meubles durables.......

_

19

19

Investeringsuitgaven inzake de informatica Dépenses d'investissement relatives à l'informatique....…

_

310

310

Implementatie van het project FEDCOM Implémentation du projet FEDCOM

_

2 330

2 978

Implementatie van het project "E-Budget" Implémentation du projet "E-Budget"

_

_

_

Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen. - Dépenses pour l'achat de biens meubles durables.......

_

8

8

Vervanging van didactisch en multimediaal materieel - Remplacement de matériel didactique et multimédia

_

18

18

0

2 707

3 355

21/0

31/0

31/0

31/1

31/1

51/0

51/0

Totaux-Totalen

01.74.22.04

01.74.22.01

01.74.22.04

10.74.22.12

11.74.22.14

01.74.22.01

01.74.22.04

36

DOC 53

1348/012

DOC 53

1348/012

37

04. SPF PERSONNEL ET ORGANISATION 04. FOD PERSONEEL EN ORGANISATIE

38

DOC 53

1348/012

DOC 53

1348/012

39

Synoptische tabel bestaansmiddelen - Tableau synoptique des moyens de subsistance (in duizend euro - en milliers d’euros) Sectie Section

O.A. D.O.

Progr

1211.01

04

21

0

Beheersorganen - Organes de gestion

04

31

0

Operationele diensten: bestaansmiddelen Services opérationnels: moyens de subsistance

04

31

1

Personeel en Organisatie - Personnel et Organisation

04

31

2

Opleiding van ambtenaren - Formation des fonctionnaires

04

31

5

e HRM Totaal - Total

1211.04

1 020

210

227

18

1211.07

7410.01

7422.01

7422.04

totaal totaux

5

30

30

300

1 595

5

9

259

0 853

270

51

100 2 200

72

1 246

381

3 207

7 498

5

30

93

107

40

DOC 53

1348/012

DOC 53

1348/012

41

UITEENZETTINGSTABEL VAN DE PERSONEELSUITGAVEN Traitements et allocations quelconques:


A.B. 110003 - Personnel statutaire définitif et stagiaire A.B. 110004 - Personnel autre que statutaire (En milliers d'euros)

B.A. 110003. - Vast en stagedoend statutair personeel. B.A. 110004. - Ander dan statutair personeel (In duizendtallen euro) estimation - raming 2011 110003 110004

réalisé verwezenlijkt 2010 110003 110004

réalisé verwezenlijkt 2009 110003 110004

1111. Salaire proprement dit

12 321

1 902

11 967

1 835

11 538

1112. Allocations diverses :

2 745

621

2 586

586

2 461

850 550 620

180 110 150

848 536 570

172 105 148

812 509 526

25 120

25 16

21 108

24 15

20 55

175

20

172

15

139

400

120

332

108

401

146 Woon-werkverkeer

1120. Contributions patronales aux assurances sociales

570

350

566

346

548

1120. Werkgeversbijdragen aan 390 sociale verzekeringen

1131. Charges sociales de l'employeur - Allocations directes

195

84

174

60

249

180 6 9

50 1 3

165 5 4

48 1 3

192 5 9

8

43

Décomposition : Pécule de vacances Allocations de fin d'année Primes de compétence Allocations de foyer et de résidence Primes de bilinguisme Allocations généralement quelconques Déplacements domicile - lieu de travail

Décomposition : Allocations familiales Prime scolaire Indemnités de naissance Indemnités pour frais de dernière maladie et de funérailles Indemnités pour accidents du travail Préavis

30

1140. Salaires en nature Totaux généraux

0 15 831

2 957

15 292

0 2 828

14 798

2 143 1111. Eigenlijk loon.

622 1112. Diverse toelagen: Samenstelling : 189 Vakantiegeld 123 Eindejaarstoelagen 114 Competentietoelagen 28 Haard- en standplaatstoelagen 4 Tweetaligheidspremies 19 Allerhande toelagen

1131. Sociale lasten van de 86 werkgever - Directe toelagen Samenstelling : 51 Kinderbijslagen 1 Schoolpremie 1 Geboortepremie Vergoedingen voor laatste ziekte en begrafeniskosten Vergoeding voor arbeidsongevallen 32 Vooropzeg

1140. Lonen in natura 3 241 Algemene totalen

42

DOC 53

1348/012

Tableau de décomposition des frais de fonctionnement (en euros) OA/ PA / BA - DO/ PA/ AB 21.01.121101

21.01.121104

21.01.121107

133 000

-

-

27 000

1 000

-

-

-

10 000

-

-

27 000

100 000

-

-

-

Honoraires et indemnités de prestations de médecins et de personnel médical

12 000

-

-

-

610510

Indemnités de prestations d’artistes, professeurs, orateurs, guides et interprètes

10 000

-

-

-

611

Remboursements de frais individuels et collectifs, indemnités compensatoires de frais et frais divers de gestion (non mentionnés ailleurs) dus à tout tiers

103 000

-

-

200 000

611010

Remboursement frais déplacements et séjours individuels

7 000

-

-

-

610

Indemnités de prestations, honoraires et remboursements de charges salariales (dus à des tiers autres que membres du personnel et personnes assimilées)

610010

Jetons de présence

610210

Honoraires travaux bureau (traductions, dactylo)

610310

Honoraires avocats et huissiers de justice

610410

31.01.121101

611110

Remboursements de frais de transport et de séjour collectifs

5 000

-

-

-

611210

Indemnités compensatoires de frais forfaitaires (fiscalement non imposables)

5 000

-

-

-

611310

Frais de tenues de travail et de tenues de service

7 000

-

-

-

611410

Frais de contentieux

4 000

-

-

-

611510

Frais recrutements, examens, formation et contrôle médical

-

-

-

150 000

611610

Frais réceptions, publicités, remise de prix

-

-

-

50 000

611710

Livres, etc pour bibliothèques et matériel didactique

611910

Frais de gestion, remboursement frais individuels et collectifs divers

612

Frais courants de locaux (sauf frais énergétiques)

-

-

-

-

75 000

-

-

-

152 000

-

5 000

-

612110

Loyers et redevances emphythéotiques

-

-

-

-

612210

Réparation et entretien locaux par tiers

110 000

-

-

-

612310

Eau

612410

Frais de surveillance des locaux par des tiers

612610

Réparation ascenseurs

612810

Autres frais courants locaux - déménagements

613

Frais courants de bureau et frais administratifs financiers

6 000

-

-

-

-

-

-

-

18 000

-

-

-

18 000

-

5 000

-

282 000

-

-

-

613010

Réparation et entretien mobilier et matériel bureau

2 000

-

-

-

613210

Petit matériel et outillage, Fournitures de bureau

50 000

-

-

-

613310

Affranchissement et transport de paquets

30 000

-

-

-

613410

Téléphone Fax Email Télégramme

80 000

-

-

-

613910

Frais courants bureau - location mobilier et matériel

120 000

-

-

-

614

Consommations énergétiques

308 000

-

-

-

614110

Gaz

614310

Electricité

80 000

-

-

-

210 000

-

-

-

614810

Produits énergétiques pour moyens transport

18 000

-

-

-

615

Frais spécifiques courants de gestion informatique et télématique

-

210 000

-

-

616

Frais spécifiques courants de gestion informatique et télématique

42 000

-

-

-

616010

Frais de réparation et d’entretien du matériel roulant

4 000

-

-

-

616310

Frais de réparation et d’entretien des machines et de l’outillage

3 000

-

-

-

DOC 53

1348/012

43

Uiteenzettingstabel van de werkingskosten (in euro) OA/ PA / BA - DO/ PA/ AB 31.01.121104

31.20.121101

31.20.121104

31.50.121101

-

53 000

-

-

Erelonen, vergoedingen voor geleverde diensten en terugbetaling van loonkosten, verschuldigd aan andere derden dan personeelsleden en ermee gelijkgestelde personen

610

-

-

-

-

Presentiegelden

610010

-

4 000

-

-

Erelonen kantoorwerkzaamheden (vertalingen, dactylografische werken enz.)

610210

-

40 000

-

-

Erelonen advocaten en gerechtsdeurwaarders

610310

-

7 000

-

-

Erelonen en vergoedingen voor geleverde diensten van geneesheren en medisch personeel

610410

-

2 000

-

-

Vergoedingen voor kunstenaars, professoren, sprekers, gidsen en tolken

610510

-

58 000

-

32 000

Terugbetalingen van individuele en collectieve onkosten, compensatoire onkostenvergoedingen en allerhande beheerskosten (niet elders vermeld) verschuldigd aan om het even welke derde

611

-

35 000

-

-

Terugbetaling individuele verplaatsings- en verblijfkosten

611010

-

10 000

-

-

Terugbetaling kosten gemeenschappelijk vervoer en verblijf

611110

-

-

-

-

Compenserende forfaitaire onkostenvergoedingen (fiscaal onbelastbaar)

611210

-

3 000

-

-

Kosten voor werkkledij en dienstkledij

611310

-

-

-

-

Gedingkosten

611410

-

-

-

12 000

Kosten aanwerving, examens, opleiding, medische controle

611510

-

-

-

-

Kosten recepties, reclame, prijsuitreikingen

611610

-

-

-

-

Boeken enz. voor bibliotheek en didactisch materieel

611710

-

10 000

-

20 000

Diverse beheerskosten, terugbetaling individuele en collectieve onkosten

611910

-

514 000

-

12 000

Courante kosten voor lokalen (met uitzondering van energiekosten)

612

-

-

-

-

Huurprijs en erfpachtvergoeding

612110

-

413 000

-

-

Kosten onderhoud lokalen door derden

612210

-

16 000

-

2 000

Water

612310

-

82 000

-

-

Bewaking lokalen door derden

612410

-

-

-

-

Onderhoud liften

612610

-

3 000

-

10 000

Kosten voor inrichting en verhuis

612810

-

90 000

-

20 000

Courante kantoorkosten en financiële administratieve kosten

613

-

-

-

-

-

15 000

-

10 000

-

45 000

-

-

-

30 000

-

10 000

-

-

-

-

-

130 000

-

-

30 000

-

100 000

Kosten onderhoud kantoormeubilair en -materieel

613010

Klein administratief materieel en gereedschap, Kantoorbenodigdheden

613210

Frankeringskosten en vervoer van colli’s

613310

Telefoon Fax Email Telegram

613410

Allerhande kantoorkosten - huur meubilair en materieel

613910

36 000

Energieverbruik

614

-

18 000

Gas

614110

-

18 000

Elektriciteit

614310

-

-

-

-

Energieproducten voor vervoermiddelen

614810

18 000

-

270 000

-

Specifieke courante kosten voor informatica- en telematicabeheer

615

-

8 000

-

-

Specifieke courante werkingskosten voor het ander materieel dan kantoormaterieel of informatica- en telematicamaterieel

616

-

-

-

-

Onderhoud en reparatie rollend materieel

616010

-

1 000

-

-

Onderhoud en herstelling machines en werktuigen

616310

44

DOC 53

1348/012

Tableau de décomposition des frais de fonctionnement (suite) (en euros) OA/ PA / BA - DO/ PA/ AB 21.01.121101

21.01.121104

21.01.121107

31.01.121101

616410

Acquisition de petit matériel autre que de bureau et de petit outillage

15 000

-

-

-

616510

Frais courants de fonctionnement du matériel roulant (assurances, taxes, location)

20 000

-

-

-

1 020 000

210 000

5 000

227 000

Totaux

DOC 53

1348/012

45

Uiteenzettingstabel van de werkingskosten (vervolg) (in euro) OA/ PA / BA - DO/ PA/ AB 31.01.121104

31.20.121101

31.20.121104

31.50.121101

-

7 000

-

-

Ander klein materieel en klein gereedschap

616410

-

-

-

-

Werkingskosten rollend materieel (verzekering, taksen, huur)

616510

18 000

853 000

270 000

100 000

Totalen

46

DOC 53

1348/012

DOC 53

1348/012

47

SYNTHESETABEL VAN DE PERSONEELSFORMATIES EN - BEZETTING (in duizend euro) TABLEAU DE SYNTHESE DES CADRES ET DES EFFECTIFS DU PERSONNEL (en milliers d’euro) Bezetting (fysieke eenheden) op 1 januari 2011 Effectif (unités physiques) au 1er janvier 2011

I.

Personeelsplan (VTE)

Vast personeel

Tijdelijk personeel

Kostenraming

Plan de personnel (ETP)

Agents définitifs

Agents temporaires

Evaluation des coûts

Vaste diensten. - Services permanents : Niveau A Mandaatfuncties - Fonctions de mandat

7,0

6

1 034

150,2

157

10 058

Niveau B

50,3

51

2 196

Niveau C

30,7

40

1 717

Niveau D

20,7

27

826

258,9

281

Andere rangen - Autres rangs

Totalen - Totaux II.

III.

0

15 831

Contractuelen. - Contractuels : Niveau A

19,6

18

1 177

Niveau B

14,1

11

545

Niveau C

5,9

10

385

Niveau D

21,9

23

850

Totalen - Totaux

61,5

0

62

2 957

320,4

281

62

18 788

Gesubsidieerde contractuelen. - Contractuels subsidiés : Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Totalen - Totaux Algemene totalen - Totaux généraux

48

DOC 53

1348/012

Tabel van het investeringsprogramma - Tableau du programme d’investissement (in duizend euro - en milliers d’euros) Sectie — Section

O.A. — D.O.

Progr

Basisallocatie — Allocation de base

Omschrijving — Libellé

Vastleggingskredieten — Crédits d’engagement

Vereffeningskredieten — Crédits de liquidation

04

21

0

01.7410.01

Vervoermaterieel Matériel de transport

30

30

04

21

0

01.7422.01

Duurzame roerende goederen Biens meubles durables

30

30

04

21

0

01.7422.04

Investeringen informatica Investissements informatique

300

300

04

31

0

01.7422.01


5

5

04

31

0

01.7422.04


9

9

04

31

1

10.7422.02

Arbeidspostaanpassingen personen met handicap Adaptation de postes de travail pour les personnes avec un handicap

20

20

04

31

2

20.7422.01


51

51

04

31

2

20.7422.02

Didactisch en multimedia materieel matériel didactique et multimédia

281

281

04

31

2

20.7422.04


72

72

04

31

5

50.7422.01


7

7

04

31

5

50.7422.05

Interdepartementale implementatie van het eHRM systeem Implémentation interdépartementale du système eHRM

455

942

DOC 53

1348/012

49

05. SPF TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 05. FOD INFORMATIE-EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

50

DOC 53

1348/012

21/0 Moyens de subsistence Bestaansmiddelen

2 927

181

(4)

11

3 119

(5) = (2) + (3) + (4)

(3)

(1)

(2)

Sub-totaal

---

Sous-total

Programma’s

11.40.05

11.00.03

---

11.00.04

A.B.- B.A.

A.B.- B.A.

Programmes

A.B.- B.A.

Dépenses de personnel --Personeels uitgaven

Divisions organiques --Organisatie -afdelingen

TABLEAU SYNOPTIQUE DES MOYENS DE SUBSISTANCE (En milliers d’euros)

840

(6)

12.11.01

A.B.- B.A.

306

(7)

12.11.04

A.B.- B.A.

100

(7)

12.11.07

A.B.- B.A.

Frais de fonctionnement --Werkingskosten

4 510

(9)

12.11.20

A.B.- B.A.

70

(10)

74.22.01

A.B.- B.A.

199

(11)

74.22.04

A.B.- B.A.

6 025

(12) = (6) + (7) + (8) +(9) +(10) + (11)

Sub-totaal

---

Sous-total

SYNOPTISCHE TABEL VAN DE BESTAANSMIDDELEN (In duizendtallen euro)

---

(13)

9 144

(14) = (5) + (12) + (13)

TOTALEN

---

--Diversen

TOTAUX

Divers

DOC 53

1348/012 51

52

DOC 53


1348/012

TABLEAU ANALYTIQUE DES DEPENSES DE PERSONNEL


Rénumérations et allocations généralement quelconques

B.A. 11.00.03. - Vast en stagedoend statutair personeel.

B.A. 11.00.03. - Personnel stautaire définitif et stagiaire

B.A. 11.00.04. - Ander dan statutair personeel.

B.A. 11.00.04. - Personnel autre que stagiaire.

(aan de gemiddelde vereffeningscoëfficiënt van 1,1873 -januari 1990 = 100) (ESER classificatie)

(au coëfficiant de liquidation moyen de 1,1873 -janvier 1990 = 100) (classification ESER)


(En milliers d'euros) 2011 11.00.03

1111. Eigenlijk loon.......................................... waarvan : -afhoudingen weduwen en wezen...................... -werknemersbijdragen sociale zekerheid...........

2010

2009

11.00.04 11.00.03 11.00.04

11.00.03

11.00.04

2 532

143

2 092

89

2 525

299

189 88

0 18

157 73

0 11

189 88

0 38

2 477 71 197

107 2 13

2 047 59 163

67 1 8

2 471 71 197

226 3 28

Traitements barémiques. Promotions de grade et augmentations barémiques. Recrutements.

-214

-8

-177

-5

-214

-17

0

28

0

18

0

60

Réductions pour départs et mises à la pension. Mobilité. Contractuels recrutés pour des missions de formation. Révision traitements.

2 532

143

2 092

89

2 525

299

Totaux.

208

14

172

9

208

30

Samenstelling :

1111. Salaire proprement dit dont : - retenues veuves et orphelins. - retenues sécurité sociale. Décomposition :

Baremabezoldigingen....................................... Bevorderingen in graad en weddeverhogingen.... Aanwervingen.................................................. Vermindering wegens uitdiensttredingen en oppensioenstellingen........................................... Mobiliteit......................................................... Contractuelen aangeworven voor vormingsopdrachten......................................................... Weddeherzieningen......................................... Totalen.............

1112. Diverse toelagen..................................... Samenstelling :

1112. Allocations diverses : Décomposition :

Eindejaarstoelagen.......................................... Toelagen voor de uitoefening van hogere en bijzondere functies.......................................... Haard- en standplaatstoelagen......................... Vakantiegeld.................................................. Sociale abonnementen.................................... Allerhande toelagen......................................... Totalen..............

70

5

58

3

70

11

Allocations de fin d'année.

2 8 73 54

0 1 4 4

2 7 60 45

0 1 3 3

2 8 73 54

0 2 8 8

Allocations pour fonctions supérieures et spéciales. Allocations de foyer et de résidence. Pécule de vacances. Abonnements sociaux Allocations généralement quelconques.

208

14

172

9

208

30

Totaux.

1120. Werkgeversbijdragen

1120. Contributions patronales :

- aan sociale verzekeringen..............................

111

22

92

14

111

47

- aux assurances sociales.

1131. Sociale lasten van de werkgever - Directe toelagen.........................................................

76

2

63

1

76

4

1131. Charges sociales de l'employeur - Allocations directes.

Samenstelling :

Décomposition :

Kinderbijslagen............................................... Geboortetoelagen........................................... Vergoedingen voor laatste ziekte en begrafeniskosten........................................................... Vergoeding voor arbeidsongevallen................... Totalen................

69 3 3 0 3

2 0 0 0 0

57 2 2 0 2

1 0 0 0 0

69 3 3 0 3

3 0 0 0 0

Allocations familiales. Indemnités de naissance Indemnités pour frais de dernière maladie et de funérailles. Indemnités pour accidents du travail

76

2

63

1

76

4

Totaux.

1140. Lonen in natura - sociale abonnementen ………………………… Algemene totalen................

1140 . Salaires en nature - abonnements sociaux 2 927

181

2 419

113

2 920

380

Totaux généraux.

21. Services généraux Algemene diensten



---



---

---

---

3 000

Erelonen deskundigen die niet tot de rijksadmbehoren

---

Honoraires des experts Honoraires des Honoraires des étrangers aux avocats et frais médecins adminis. de de justice l'Etat

---

---

---

---

Alloc. de Allocations vacation, frais pour Allocations Autres parcours et prestations diverses aux prestations de séjour pour spéciales étrangers à tiers commissions, (étrangers adm. l'administration jurys (étr. adm. Etat) Etat) --------Vakatiegeld, Diverse reis- en verblijf- Toelagen voor toelagen aan de Andere dienstspeciale kosten voor buiten prestatie door prestaties (niet commissies, rijksdiensten derden jury's (niet rijks- rijksdiensten) staande diensten personen

(in euro)

12.11.01.1. - Erelonen van advocaten en geneesheren. Gerechtskosten inzake burgerlijke, administratieve en strafzaken. Presentiegelden, reis- en verblijfkosten van niet tot de Rijksdiensten behorende personen. - Bezoldigingen van niet tot de administratie behorende deskundigen en prestaties van derden.

12.11.01.1 - Honoraires des avocats et des médecins. Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales. Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de l'Etat. Rémunérations d'experts étrangers à l'administration et prestations de tiers.

(en euros)

B.A. 12.11.01 : Bestendige uitgaven voor de aankoop van nietduurzame goederen en van diensten


A.B. 12.11.01 : Dépenses permanentes pour achats de biens et de services non durables.

TABLEAUX DE DECOMPOSITION FRAIS DE FONCTIONNEMENT

3 000

Totaal

---

Total

DOC 53

1348/012 53

21. Service du TIC-Manager Dienst van de federale ICTManager.



---

65 000


---

Eau

Water

Autres dépenses de consommation

(en euros)

12.11.01.2 - Dépenses de consommation en rapport avec l'occupation des locaux - à l'exclusion des dépenses énergétiques et dépenses d'entretien. -Fournitures de biens et services : frais de bureau, transport, impôts,rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d'administration.

300 000

--Onderhoud van lokalen, meubilair, materieel en machines

Entretien de locaux, mobilier, matériel et machines

6 000

Onderhoudsprodukten

---

Produits d'entretien

189 000

Bureau onkosten

---

Frais de bureau

50 000

Vervoer

---

Transport

(in euro)

---

--Belastingen, retributies en andere kleine bestuurs uitgaven

---

Publikaties van het Departement

---

Impôts, redevances et Publications du autres petites Département dépenses d'administration

---

Kleding

---

Habillement

100 000

Beroepsopleiding

---


12.11.01.2. - Verbruiksuitgaven in verband met het betrekken van de lokalen met uitsluiting van de uitgaven voor energie - en uitgaven voor onderhoud. Leveringen van goederen en diensten : bureaukosten, vervoer, belastingen, vergoedingen, publikaties van het departement, beroepsopleiding, kledij en andere kleine bestuursuitgaven

710 000

Totaal

---

Total

54 DOC 53

1348/012

DOC 53

1348/012

55

12.11.01.3 - Dépenses de consommation énergétique : mazout, gaz, essence, électricité, charbon, etc.

12.11.01.3. - Uitgaven voor energieverbruik : stookolie, gas, benzine, elektriciteit, kolen, enz.

(en euros)



(in euro)

Mazout (l)

Gaz (m³)

Essence (l)

---

---

---

Stookolie (l)

Gas (m³)

Benzine (l)

0

0

15 000

21. Services généraux : Algemene diensten

Electricité (kW/h) --Elektriciteit (kW/u)

Mazout (transport) (l) --Stookolie (vervoer) (l)

32 000

0

Total --Totaal

47 000

12.11.01.5 - Indemnités généralement quelconques au 12.11.01.5. - Allerhande vergoedingen aan het Rijkspersoneel personnel de l'Etat pour charges réelles et dégâts matériels voor werkelijke lasten en materiële schade, evenals de vervoerainsi que les frais de transport afférents aux voyages de service. kosten betreffende dienstreizen. (en euros)



Abonnements et autres frais de transport --Abonnementen en andere vervoerkosten

21. Services généraux Algemene diensten:

22 000

(in euro)

Indemnités kilométriques

Frais de route et de séjour


Autres dépenses

Total

---

---

---

---

---

Kilometervergoedingen

Reis- en verblijfkosten


Andere uitgaven

Totaal

0

33 000

25 000

0

80 000

A.B. 12.11.04. - Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

B.A. 12.11.04. - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

(en euros)

(in euro)


Dépenses de fonctionnement informatique ---


Werkingsuitgaven informatica

21. Services généraux - Algemene diensten

306 000

Total - Totaal

306 000

56

DOC 53

1348/012

A.B. 12.11.07. - Frais exceptionnels de services et acquisitions de bienB.A. 12.11.07. - Uitzonderlijke kosten voor diensten en aankoop non durables (travaux et fournitures pour l'aménagement de nouveaux van niet-duurzame goederen (werkzaamheden en benodigdheden locaux, frais de déménagement, etc.) voor inrichting van nieuwe lokalen, verhuizingskosten, enz.) (en euros)

(in euro)


Rafraîchissement de locaux, couloirs, halls, etc.

Aménagement de locaux

Déménagements

---

---

---


Opfrissing van de lokalen, gangen, halls, enz.

Aanpassing van de lokalen

Verhuizingen


0

0

100 000

Totaux - Totalen

0

0

100 000

A.B. 74.22.01. - Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables.

B.A. 74.22.01. - Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen.

(en euros)


(in euro)

Matériel, machines, mobilier

Moyens de transport

Total

---

---

---

Materieel, machines,meubilair

Vervoermiddelen

Totaal


70 000

---

70 000

Total - Totaal

70 000


A.B. 74.22.04. - Dépenses d'investissement relatives à l'informatique

70 000

B.A. 74.22.04. - Investeringsuitgaven inzake de informatica

(en euros)

(in euro)


Investissement informatique ---


Informatica investering

21. Services généraux - Algemene diensten:

199 000

Total - Totaal

199 000

84

Totalen. - Totaux. ......................

Agents définitifs

Cadre

38

5 23 6 4 0

---

---

5 59 12 4 4

Vast personeel

4

0 0 0 4

42

36 6 0 0

7 618

735 5 882 639 164 198

Evaluation des coûts (en milliers d'euros)

Agents temporaires

EGOV-personnel

---

---

duizendtallen euro)

Tijdelijk personeel

EGOV-personeel

Kostenraming (in

Bezetting - effectif

TABLEAU DE SYNTHESE DES CADRES ET DES EFFECTIFS DU PERSONNEL AVEC LES MOUVEMENTS POUR 2011

Kader

Niveau I. - Niveau I : Managers. - Managers Andere rangen. - Autres rangs............................................. Niveau B. - Niveau B Niveau C. - Niveau C Niveau D. - Niveau D

I. - Vaste diensten. - Services permanents :

SYNTHESETABEL VAN DE PERSONEELSFORMATIES EN - BEZETTING MET DE BEWEGINGEN VOOR 2011

DOC 53

1348/012 57

A.B.

---

B.A

74.10.01

74.22.01

74.22.04

74.22.50

---

Programma's

21-01

21-01

21-01

31-10

ICT investeringen in kader van e-government - Investissement TIC dans le cadre de l'e-government

Vervoermaterieel - Matériel de Transport Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen - dépenses pour l'acquisiation de biens meubles durables Investeringsuitgaven betreffende de informatica - Dépenses d'investissement relatives à l'informatique

Teksten

---

Libellés

554 000

434 000

165 000

199 000

199 000

285 000

70 000

0


---


70 000

0

Vastleggings-kredieten

---




Programmes



58 DOC 53

1348/012

DOC 53

1348/012

59

12 - SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE ___________________________ 12 - FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

1.615

11.597

811

62.770 3.181 1.627 -

5.675 727

842

1.146

28.189

181

292.286

10.140

3.889

17.588

42.110

2.729

6.541

33.666

(3)

12.145

(2)

(1)

Organes de gestion – Beheersorganen. 21/0 Moyens de subsistance – Bestaansmiddelen 40. Services centraux. – Centrale diensten 40/0 Moyens de subsistance – Bestaansmiddelen 40/2 Service de tutelle des mineurs étrangers (M.E.N.A.) - Dienst voogdij van minderjarige vreemdelingen (N.B.M.V.) 51. Direction générale Etablissements pénitentiaires – Directoraat-generaal Penitentiaire inrichtingen 51/0 Moyens de subsistance – Bestaansmiddelen 51/3 Soins médicaux et paramédicaux aux détenus - Medische en paramedische zorgen aan gedetineerden 51/5 Délinquance juvénile – Jeugddelinquentie 51/6 Corps de Sécurité Veiligheidskorps 52. Direction générale des Maisons de Justice – Directoraat-generaal van de Justitiehuizen. 52/0 Moyens de subsistance – Bestaansmiddelen 52/1 Surveillance électronique Electronisch toezicht 53. Moniteur belge – Belgisch Staatsblad 53/0 Moyens de subsistance – Bestaansmiddelen 55. Administration de la Sûreté de l’Etat - Bestuur van de veiligheid van de Staat. 55/0 Moyens de subsistance – Bestaansmiddelen 56. Juridictions ordinaires – Gewone Rechtsmachten

21.

A.B.-B.A 11.03

Divisions organiques Programmes Organisatie-afdelingen Programma’s

-

34.812

7.383

3.456

47.785

17.588

5.516

13.321

355.056

992

41.443

13.760

(5) = (2)+ (3)+(4)

Total. Totaal

895

6.259

1.173

3.856

5.743

1.680

1.058

13.905

27.331

1.849

9.823

(6)

A.B.-B.A. 12.01

630

309

39

1.926

-

-

-

2.365

5

3.296

3.658

(7)

A.B. – B.A. 12.04 (8)

24

-

-

-

-

-

-

60

-

13

-

-

37

-

-

-

-

-

-

-

5

128

(9)

2.070

346

35

632

909

252

741

3.064

53

919

85

(10)

Dépenses de fonctionnement Werkingskosten A.B. – A.B. – A.B. – B.A. B.A. B.A. 12.06 12.07 74.01

(En milliers d’euros) - (In duizend euro)

792

80

64

704

-

-

-

2.387

2

1.284

1747

(11)

A.B. – B.A. 74.04

9.780

2.036

3.994

9.042

2.589

1.310

14.646

35.207

1.909

15.335

6.385

(12) = (6)+(7)+(8)+(9)+ (10)+(11)

Sous-total Sub-totaal

-

-

-

2.193

6.288

18

1.290

10.216

31.778

216

727

(13)

Divers Diversen

44.592

9.419

9.643

63.115

20.195

8.116

38.183

422.041

3.117

57.505

20.145

(14)= (5)+(12)+ (13)

Total Totaal

DOC 53

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.657

(4)

Dépenses de personnel Personeelsuitgaven A.B.A.B.-B.A. B.A. 11.04 11.05

TABLEAU SYNOPTIQUE DES MOYENS DE SUBSISTANCE - SYNOPTISCHE TABEL VAN DE BESTAANSMIDDELEN

60 1348/012

56/0 Moyens de subsistance – Bestaansmiddelen 56/3 Ecoutes, prises de connaissance et enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Afsluiteren, kennisnemen en opnemen van privé communicatie en telecommunicatie 56/4 Organe central pour la saisie et la confiscation – Centraal orgaan voor de inbeslagneming en de verbeurdverklaring 59. Cultes et Laïcité – Erediensten en Laïciteit 59/0 Moyens de subsistance – Bestaansmiddelen 59/1 Laïcité - Laïciteit 59/2 Culte Islamique - Islamitische eredienst 62. Services spéciaux – Bijzondere diensten 62/1 Institut National de Criminalistique et de Criminologie - Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie 62/2 Centre d’information et d’avis en matière d’organisations sectaires nuisibles - Informatie- en adviescentrum inzake schadelijke sectarische organisaties 62/3 Commission de Bio-éthique Commissie voor Bio-ethiek 62/34 Commission euthanasie Commissie euthanasie 62/4 Commission d’aides aux victimes Commissie voor de hulp aan slachtoffers 62/44 Forum en faveur d’une politique des victimes - Forum ter ondersteuning van het slachtofferbeleid 62/45 Commissaire aux droits des victimes - Commissaris voor de slachtofferrechten 62/54 Commission des Jeux de hasard (FON) - Commissie Kansspelen (FON) 62/6 Conseil central de surveillance pénitentiaire et les Commissions de surveillance - Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen en de Commissies van Toezicht 62/7 Commission des droits de l’enfant Nationale commissie voor de rechten van het kind 62/8 Commission fédérale de médiationFederale commissie voor bemiddeling 62/9 Commission de réforme du droit pénal social (pour mémoire) - Commissie voor de hervorming van het sociaal 86.750

489

-

1.842

167 46 194 125 321

115 93 -

545.429

-

835

87.061 11.982

2.993

4.555

196

-

-

497

-

-

2.149

-

-

-

-

-

0

93

115

0

2.470

0

125

691

46

0

363

6.397

2.993

87.063 11.982

1324

0

632.179

-

81

-

100

771

-

38

97

33

126

162

-

-

5 -

158

537

62.825

-

-

-

-

2.057

-

-

3

1

5

7

-

-

-

40

506

22.279

-

-

-

-

360

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

147

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.181

-

-

-

-

37

-

1

5

1

1

9

-

-

-

69

30

8.507

-

-

-

-

2.244

-

1

2

1

13

6

-

-

-

46

1.352

17.433

0

81

0

100

5.469

0

40

107

36

145

184

0

0

5 0

313

2.425

112.372

-

-

-

-

22

-

-

13.000

-

165

-

4.224

450

2.117

-

-

107.865

0

174

115

100

7.961

0

165

13.798

82

310

547

10.621

3.443

87.068 14.099

1637

2.425

852.416

1348/012

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 -

-

-

-

DOC 53

61

Totaux – Totalen

strafrecht (pro memorie) 63. Service de politique criminelle – Dienst voor strafrechtelijk beleid 63/0 Moyens de subsistance – Bestaansmiddelen

1.106.879

1.718 180.835

702 1.659

1.289.373

2.420 138.953

448 37.143

17 604

1.351

17.778

12 28.167

9 223.996

486 180.569

-

1.693.938

2.906

4

62 DOC 53

1348/012

DOC 53

1348/012

63

TABLEAU EXPLICATIF DES DEPENSES DE PERSONNEL


REMUNERATIONS ET ALLOCATIONS GENERALEMENT QUELCONQUES

BEZOLDIGINGEN EN ALLERHANDE TOELAGEN

A.B. 11.03 – Personnel statutaire définitif et stagiaire.

B.A. 11.03 – Vast en stagedoend statutair personeel.

A.B. 11.04 – Personnel autre que statutaire.

B.A. 11.04 – Ander dan statutair personeel.

(Au coefficient de liquidation moyen de 1,5157 – janvier 1990 = 100).

(Aan de gemiddelde vereffeningscoëfficient van 1,5157 – januari 1990 = 100).

(En milliers d’euros)

NOUVELLE CLASSIFICATION S.E.C.

(In duizend euro)

2011

NIEUWE CLASSIFICATIE E.S.E.R.

11.03

11.04

865.769

135.023

1111 Bezoldiging volgens salarisschaal.

- retenue F.P.S. - retenue sécurité sociale

64.941 30.734

17.648

waarvan: - afhouding F.O.P. - werknemersbijdragen sociale zekerheid.

Décomposition: Traitements barémiques Promotions de grade et augmentations barémiques Recrutements Création de services ou d’emplois nouveaux Réduction pour départ et mises à la pension

849.282 15.941 18.014 5.367 - 25.143

147.136 1.409 1.026 - 14.548

2.308

-

865.769

135.023

Totalen 1111

1112 Autres éléments de la rémunération

161.180

22.944

1112 Overige bezoldigingselementen

Allocations pour fonctions supérieures Allocation de foyer et de résidence Allocation de fin d’année Pécule de vacances

931 11.098 42.814 64.118

1.382 6.777 8.026

Toelagen voor het uitoefenen van hogere functies Haard- en standplaatstoelage Eindejaarstoelage Verlofgeld

Allocations généralement quelconques dont - Allocations pour prestations supplémentaires - Jetons de présence

40.523 33.409 267

6.914 3.815 -

Allerhande toelagen – waarvan - Vergoedingen voor bijzondere prestaties - Presentiegelden

Remboursement au personnel des abonnements de transports en commun

8.543

2.944

Terugbetaling aan het personeel van de abonnementen op het gemeenschappelijk vervoer

161.180

22.944

Totalen 1112

45.979

19.817

1120 Werkgeversbijdragen - aan sociale verzekeringen

45.979

19.817

Totalen 1120

1131 Allocations directes

33.897

2.932

1131 Directe toelagen

Décomposition: Allocations familiales Indemnités de naissance Indemnité pour frais de dernière maladie et de funérailles Indemnités pour accidents du travail

29.892 1.958 1.315 732

2.081 357 366 128

Samenstelling: Kinderbijslagen Geboortevergoedingen Vergoeding voor laatste ziekte- en begrafeniskosten Vergoeding voor arbeidsongevallen

Totaux 1131

33.897

2.932

Totalen 1131

1111 Rémunération suivant barème dont:

Allocations aux conseillers et juges suppléants Totaux 1111

Totaux 1112 1120 Contributions patronales - aux assurances sociales Totaux 1120

Samenstelling: Baremabezoldigingen Bevorderingen in graad en weddeverhogingen Aanwervingen Oprichting van nieuwe diensten of betrekkingen Vermindering wegens uitdiensttredingen en oppensioenstellingen Toelagen aan plaatsvervangende raadsheren en rechters

64

DOC 53

1132 Paiements maintenus du salaire Indemnités de départ Totaux 1132 Totaux généraux

54

119

1132 Doorbetalingen van loon Vertrekvergoedingen

54

119

Totalen 1132

1.106.879

180.835

Algemene totalen

1348/012

DOC 53

1348/012

65

B.A. 12.01. - Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven).

A.B. 12.01. – Dépenses permanentes pour achats de biens et de services non durables. (à l’exclusion des dépenses informatiques).

12.01.01. – Erelonen van advokaten en geneesheren. – Gerechtskosten inzake burgerlijke, administratieve en strafzaken. - Presentiegelden, reis- en verblijfkosten van niet tot de Rijksdiensten behorende personen. – Bezoldiging van niet tot de Administratie behorende deskundigen en prestaties van derden.

12.01.01. - Honoraires des avocats et des médecins. - Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales. - Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de l'Etat. Rémunérations d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers. (En milliers d’euros)

(In duizend euro) Prestaties van derden en erelonen van de niet tot de administratie behorende deskundigen

Gerechtskosten

Diverse commissies. Presentiegelden. Reis- en verblijfkosten

Totalen

-

-

-

Frais de justice

Commissions diverses. Jetons de présence. Frais de route et de séjour

Totaux

O.A.

Erelonen van de advokaten

Erelonen van de geneesheren

-

-

-

D.O.

Honoraires des Avocats

Honoraires des Médecins

21.01

-

-

200

-

-

200

40.02

1.630

-

1.680

20

237

3.567

40.21

-

38

1.043

-

177

1.258

51.02

-

-

1.256

-

-

1.256

51.31

-

13.313

64

-

-

13.377

51.51

-

-

9

-

-

9

51.61

-

15

5

-

-

20

52.02

-

-

167

-

-

167

52.11

-

-

14

-

-

14

53.02

-

6

181

-

-

187

55.02

-

-

-

-

-

0

56.02

-

-

60

-

86

146

56.31

-

-

-

-

-

0

56.41

-

-

20

-

-

20

62.21

-

-

-

-

28

28

62.31

-

-

38

-

26

64

62.34

-

-

6

-

5

11

62.41

-

-

9

-

25

34

Prestations de tiers et honoraires des experts étrangers à l'Administration

62.44

-

-

20

-

-

20

62.54 (FON)

130

-

28

-

20

178

62.61

-

-

-

-

50

50

62.71

-

-

-

-

-

0

62.81

-

-

-

-

52

52

63.02

-

-

84

-

-

84

Totalen. Totaux

1.760

13.372

4.884

20

706

20.742

66

DOC 53

1348/012

12.01-02. - Verbruiksuitgaven in verband met het betrekken van de lokalen met uitsluiting van de uitgaven voor energie - en uitgaven voor onderhoud – Leveringen van goederen en diensten : bureaukosten, vervoer, belastingen, vergoedingen, publicaties van het departement, beroepsopleiding, kledij en andere administratieve uitgaven.

12.01.02. - Dépenses de consommation en rapport avec l'occupation des locaux à l'exclusion des dépenses énergétiques - et dépenses d'entretien. – Fournitures de biens et services : frais de bureau, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres dépenses d'administration.

(In duizend euro)


O.A

Water, Stoom


Onderhoud van lokalen, meubilair, materieel en machines

Onderhoudsproducten Kleine uitgaven

-

-

-

-

-

D.O.

Eau, Vapeur



Produit d'entretien

Bureau -kosten Frais de Bureau

Petites dépenses

Vervoer, toebehoren en wisselstukken Transport, accessoires et pièces de rechange

Belastingen, retributies en andere kleine bestuursuitgaven -

Publica ties van het departe ment -

Impôts,redevances et autres petites dépenses d'administration

Publications du départe ment

Kledij Habille ment

Beroepsopleiding Formation professionnelle

Totalen Totaux

21.01

13

7

49

22

95

19

18

33

-

35

291

40.02

24

96

1.282

68

2.035

21

92

23

70

801

4.512

40.21

9

5

90

-

225

12

-

5

2

30

378

51.01

2499

406

4.505

752

2.096

1.010

130

25

2.338

1.600

15.361

51.31

-

-

144

86

75

-

28

-

116

79

528

51.51

48

7

201

41

238

-

1

-

-

-

536

51.61

3

4

16

2

43

350

12

-

250

50

730

52.02

17

220

418

172

1.608

56

20

26

-

1.190

3.727

52.11

3

6

383

15

2.948

130

40

7

-

26

3.558

53.02

6

148

204

32

301

12

13

-

16

15

747

55.02

31

299

485

30

1.661

230

100

-

23

625

3.484

56.02

285

1.010

12.529

400

36.542

95

860

135

460

-

52.316

56.31

-

-

279

-

120

30

-

-

-

40

469

56.41

-

17

19

-

53

-

-

-

-

-

89

62.21

-

25

18

3

35

-

4

6

-

2

93

62.31

-

-

-

-

58

-

-

-

-

-

58

62.34

-

-

-

-

21

-

-

-

-

-

21

62.41

1

-

13

1

23

-

-

-

-

-

38

62.44

-

-

-

-

12

-

-

-

-

2

14

62.54 (FON)

5

128

150

17

101

3

25

20

-

16

465

62.81

-

-

-

-

9

-

-

8

-

-

17

63.02

2

9

20

8

58

7

-

50

-

30

184

Totalen Totaux

2946

2.387

20.805

1.649

48.357

1.975

1.343

338

3.275

4.541

87.616

DOC 53

1348/012

12.01.03. - Uitgaven electriciteit.

67

voor

energieverbruik

:

stookolie,

gas,

benzine,

12.01.03. - Dépenses de consommation énergétique : mazout, gaz, essence, électricité.

(In duizend euro)


O.A.

Stookolie

Gasolie diesel

Gas

Benzine

Electriciteit

Stoom

Overeenkomsten met parti-culieren

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D.O.

Mazout

Gasoil routier

Gaz

Essence

Electricité

Vapeur

Conventions avec des particuliers

Totaux

21.01

-

-

92

11

113

-

-

216

40.02

-

-

166

7

684

-

-

857

40.21

-

14

-

-

-

-

-

14

51.02

933

24

4.377

-

4.566

285

-

10.185

51.51

194

-

-

-

313

-

-

507

51.61

68

497

-

54

-

-

-

619

52.02

90

152

-

-

108

-

-

350

52.11

-

-

26

-

28

-

-

54

53.02

-

-

73

-

166

-

-

239

55.02

-

131

132

184

136

-

-

583

56.02

560

-

4.190

170

3.780

-

-

8.700

56.31

-

-

-

8

-

-

-

8

56.41

-

-

-

16

-

-

-

16

62.21

-

-

-

-

4

-

-

4

62.41

-

-

4

-

21

-

-

25

62.54 (FON)

-

-

46

2

26

-

-

74

63.02

-

-

-

-

27

-

-

27

Totalen Totaux

1845

818

9.106

452

9.972

285

0

22.478

Totalen

68

DOC 53

1348/012

12.01.05. - Allerhande vergoedingen aan het Rijkspersoneel voor werkelijke lasten en materiële schade, enz.

12.01.05. - Indemnités généralement quelconques au personnel de l'Etat pour charges réelles et dégâts matériels, etc.

(In duizend euro)


O.A. -

Reis- en verblijfkosten -

KilometerVergoedingen -

Vergoedingen voor werkelijke lasten en materiële schade, onkosten

Opdrachten naar het buitenland

-

-

Indemnités pour charges réelles et dégâts matériels, débours


Totalen -

D.O.

Frais de voyage et de séjour

21.01

46

56

71

15

188

40.02

102

90

465

230

887

40.21

199

-

-

-

199

51.02

349

130

5

45

529

51.51

2

2

2

-

6

51.61

306

4

-

1

311

52.02

555

615

324

5

1.499

52.11

26

204

-

-

230

55.02

222

-

1.820

150

2.192

56.02

838

539

194

92

1663

56.31

21

-

-

39

60

56.41

13

-

-

20

33

59.02

-

-

5

-

5

62.21

-

2

20

15

37

62.31

-

-

4

-

4

62.34

-

-

1

-

1

-

-

-

0

62.41

Indemnités Kilométriques

Totaux

62.44

-

-

-

4

4

62.54 (FON)

10

-

4

40

54

62.61

-

50

-

-

50

62.81

5

-

2

5

12

63.02

21

-

93

39

153

Totalen Totaux

2715

1692

3.010

700

8.117

DOC 53

1348/012

69

11 B.A. 74.01 – Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen A.B. 74.01 – Dépenses pour l’acquisition de biens meubles durables (met uitsluiting van de informatica-uitgaven). (à l’exclusion des dépenses informatiques). (In duizend euro)


O.A. D.O. 21.01

Materieel, machines Materiel, machines 31

Meubilair Mobilier 29

Vervoermiddelen Moyen de Transport 25

Totalen Totaux 85

40.02

474

402

43

919

40.22

53

-

-

53

51.02

2.064

1.000

-

3.064

51.31

741

-

-

741

51.51

168

84

-

252

51.62

86

-

823

909

52.02

337

295

-

632

52.12

21

14

-

35

53.02

271

45

30

346

55.02

1.630

150

290

2.070

56.02

4.772

3.485

250

8.507

56.32

15

15

-

30

56.42

29

40

-

69

62.22

2

7

-

9

62.32

-

1

-

1

62.34

-

1

-

1

62.42

-

5

-

5

62.44

-

1

-

1

62.54 (FON)

18

19

-

37

63.02

-

12

-

12

Totalen - Totaux

10.712

5.605

1.461

17.778

70

DOC 53

SYNTHESETABEL VAN DE PERSONEELSFORMATIES EN BEZETTING

1348/012

TABLEAU DE SYNTHESE DES CADRES ET DES EFFECTIFS DU PESONNEL

De raming werd gemaakt aan 100 pct. op basis van de index op 1 augustus 1989 = 138.01

L’évaluation est faite à 100 p.c. correspondant à l’indice au 1er août 1989 = 138.01

(In duizend euro)

(En milliers d’euros) ORGANES DE GESTION - ADMINISTRATION CENTRALE SERVICE DE TUTELLE DES MINEURS ETRANGERS MONITEUR BELGE

A.B. B.A.

BEHEERSORGANEN - CENTRAAL BESTUUR - DIENST VOOGDIJ MINDERJARIGE VREEMDELINGEN - BELGISCH STAATSBLAD

DESIGNATION AANWIJZING

Effectifs. - Bezetting Cadre Kader

21.01.11.00.03.85 21.01.11.00.04.86 et / en 40.01.11.00.03.16 40.01.11.00.04.17 et / en

53.01.11.00.03.76 53.01.11.00.04.77

Agents temporaires Tijdelijk personeel

Evaluation des coûts (à 100%) Kostenraming (tegen 100 %)

I. – Personnel statutaire. – Statutair personeel Niveau A. Niveau A : - Mandats – Mandaten - Fonctionnaires généraux. – Ambtenaren-generaal. - Autres rangs. – Andere rangen Niveau B. – Niveau B Niveau C. – Niveau C Niveau D. – Niveau D

40.20.11.00.03.90 40.20.11.00.04.91 et / en

Agents définitifs Vast personeel

Totaux– Totalen

5 24 369 129 251 165

890 1.948 18.435 4.686 8.056 4.805

943

38.820

II. – Personnel non-statutaire. – Niet-statutair personeel Niveau A. Niveau A : - Autres rangs. – Andere rangen Niveau B. – Niveau B Niveau C. – Niveau C Niveau D. – Niveau D Totaux– Totalen

114 61 97 118

4.859 1.967 2.635 2.969

390

12.430

80

1.598

80

1.598

470

52.848

III. – Personnel auxiliaire. – Hulppersoneel Niveau A. Niveau A : - Autres rangs. – Andere rangen Niveau B. – Niveau B Niveau C. – Niveau C Niveau D. – Niveau D Totaux– Totalen Totaux généraux. – Algemene totalen

943

DOC 53

1348/012

71

(In duizend euro)


DIRECTION GENERALE ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES DELINQUANCE JUVENILE - CORPS DE SECURITE

A.B. B.A.

DIRECTORAAT-GENERAAL PENITENTAIRE INRICHTINGEN – JEUGDDELINQUENTIE - VEILIGHEIDSKORPS



51.01.11.00.03.22 51.01.11.00.04.23 et / en 51.30.11.00.03.89 51.30.11.00.04.90 et / en

51.60.11.00.03.68



I. – Personnel statutaire. – Statutair personeel Niveau A. Niveau A : - Mandats – Mandaten - Fonctionnaires généraux. – Ambtenaren-generaal. - Autres rangs. – Andere rangen Niveau B. – Niveau B Niveau C. – Niveau C Niveau D. – Niveau D

51.50.11.00.03.75 51.50.11.00.04.76 et / en


Totaux– Totalen

373 381 7 362 257

17 736 11 668 201 990 6 169

8 373

237 562


91 134 448 621

3 497 3.999 12 163 15.988

1 294

35 647

III. – Personnel auxiliaire. – Hulppersoneel Niveau A. Niveau A : - Autres rangs. – Andere rangen Niveau B. – Niveau B Niveau C. – Niveau C Niveau D. – Niveau D Totaux– Totalen IV. – Disponibilité. – Ter beschikking Niveau A. Niveau A : - Autres rangs. – Andere rangen Niveau B. – Niveau B Niveau C. – Niveau C Niveau D. – Niveau D Totaux– Totalen V. – Personnel de congrégation. – Congregatie-personeel

86

1 542

VI. – Personnel non soumis au Statut. – Personeel niet aan het Statuut onderworpen:

20

827

Totaux généraux. – Algemene totalen

8 479

1 294

275 578

72

DOC 53

1348/012

14 (In duizend euro)


MAISONS DE JUSTICE ET SURVEILLANCE ELECTRONIQUE JUSTITIEHUIZEN EN ELECTRONISCH TOEZICHT A.B. B.A.



52.01.11.00.03.49 52.01.11.00.04.50 et / en 52.10.11.00.03.33 52.10.11.00.04.34




I. – Personnel statutaire. – Statutair personeel Niveau A. Niveau A : - Mandats – Mandaten - Fonctionnaires généraux. – Ambtenaren-generaal. - Autres rangs. – Andere rangen Niveau B. – Niveau B Niveau C. – Niveau C Niveau D. – Niveau D Totaux– Totalen

46 842 141 22

2.279 20.111 3.749 450

1.051

26.589

II. – Personnel non-statutaire. – Niet-statutair personeel Niveau A. Niveau A : - Autres rangs. – Andere rangen Niveau B. – Niveau B Niveau C. – Niveau C Niveau D. – Niveau D Totaux– Totalen Totaux généraux. – Algemene totalen

1.051

97 37 62

1.944 832 708

196

3.484

196

30.073

DOC 53

1348/012

73



INSTITUT NATIONAL DE CRIMINALISTIQUE ET DE CRIMINOLOGIE

A.B. B.A.

NATIONAAL INSTITUUT VOOR CRIMINALISTIEK EN CRIMINOLOGIE



62.10.11.00.03.12 62.10.11.00.04.12




I. – Personnel statutaire. – Statutair personeel Personnel scientifique. – Wetenschappelijk personeel: - Personnel de direction. – Leidinggevend personeel - Autres. – Andere Personnel adjoint à la recherche + personnel de gestion. – Toegevoegd vorsingspersoneel + beheerspersoneel: - Niveau A. – Niveau A - Autres. – Andere Totaux– Totalen

2

231

41

2.468

16 33

913 1.088

92

4.700

II. – Personnel non-statutaire. – Niet-statutair personeel Personnel scientifique. – Wetenschappelijk personeel: - Personnel de direction. – Leidinggevend personeel - Autres. – Andere Personnel adjoint à la recherche + personnel de gestion. – Toegevoegd vorsingspersoneel + beheerspersoneel: - Niveau A. – Niveau A - Autres. – Andere Totaux– Totalen

14

726

3 21

101 614

38

1.441

5

110

5

110

43

6.251

III. – Personnel auxiliaire. – Hulppersoneel: Niveau D. – Niveau D Totaux– Totalen Totaux généraux. – Algemene totalen

92

74

DOC 53

(In duizend euro)

1348/012


COMMISSIONS DIVERSES DIVERSE COMMISSIES A.B. B.A.



62.20.11.00.03.05 62.20.11.00.04.06 et / en 62.30.11.00.03.95 62.30.11.00.04.96 et / en

62.40.11.00.03.88 62.40.11.00.04.89 et / en 62.44.11.00.03.27 62.44.11.00.04.28

Niveau A. Niveau A : - Fonctionnaires généraux. – Ambtenaren-generaal. (président. – voorzitter) - Autres rangs. – Andere rangen Niveau B. – Niveau B Niveau C. – Niveau C Niveau D. – Niveau D Totaux– Totalen

et / en 62.70.11.00.04.68

1

86

6 3 -

346 103 -

10

535


et / en 62.45.11.00.03.36 62.45.11.00.03.37



I. – Personnel statutaire. – Statutair personeel

62.34.11.00.03.34 62.34.11.00.04.35 et / en


7 2 3 2

320 69 77 49

14

515

14

1.050

III. – Personnel auxiliaire. – Hulppersoneel Niveau A. Niveau A : - Autres rangs. – Andere rangen Niveau B. – Niveau B Niveau C. – Niveau C Niveau D. – Niveau D

et / en 62.80.11.00.03.60 62.80.11.00.04.61

Totaux– Totalen Totaux généraux. – Algemene totalen

10

DOC 53

1348/012

75

7 (In duizend euro)


COMMISSION DES JEUX DE HASARD COMMISSIE KANSSPELEN A.B. B.A.



62.54.11.00.03.20 62.54.11.00.04.21




I. – Personnel statutaire. – Statutair personeel Niveau A. Niveau A : - Fonctionnaires généraux. – Ambtenaren-generaal. (président. – voorzitter) - Autres rangs. – Andere rangen Niveau B. – Niveau B Niveau C. – Niveau C Niveau D. – Niveau D Totaux– Totalen

1

106

13 4 10 -

727 126 297 -

28

1256


4 7 1

195 202 21

12

418

1

27

1

27

13

1.701


28

76

DOC 53

(In duizend euro)

1348/012


SURETE DE L’ETAT – PERSONNEL ADMINISTRATIF VEILIGHEID VAN DE STAAT – ADMINISTRATIEF PERSONEEL A.B. B.A.



55.04.11.00.03.60 55.04.11.00.04.61





2 1 87 19 51 26

278 92 3.630 696 1.819 617

186

7.132


3 3 6 11

90 79 166 265

23

600

10

196

10

196

33

7.928


186

DOC 53

1348/012

77

(In duizend euro)


SERVICE DE POLITIQUE CRIMINELLE DIENST VOOR STRAFRECHTERLIJK BELEID A.B. B.A.



63.01.11.00.03.55 63.01.11.00.04.56





22 1 6 -

982 31 226 -

29

1.239


9 2 1

336 63 29

12

428

12

1.667


29

78

DOC 53

1348/012

20 RECHTERLIJKE MACHT

ORDRE JUDICIAIRE

Gewone rechtsmachten

Juridictions ordinaires

(In duizend euro)


COUR DE CASSATION HOF VAN CASSATIE A.B. B.A.



56.01.11.00.03.60 56.01.11.00.04.61 et / en 56.04.11.00.03.87 56.04.11.00.04.88




I. – Services permanents. – Vaste diensten: Magistrats. – Magistraten Réferendaires. – Referendarissen Attachés. – Attachés Greffiers. – Griffiers Secrétaires. – Secretarissen Experts administratifs – administratief deskundigen Experts - Deskundigen Assistants – Assistenten Collaborateurs. – Medewerkers Totaux– Totalen

43 15 10 13 7 1 18 25

45 15 8+2pt 14+2pt 6+1pt 8+6pt 12+10pt

3 1 2 1 17+3pt

3.433 794 459 552 227 35 25 285 592

132

108+21pt

24+3pt

6.402

(In duizend euro)


PARQUET FEDERAL FEDERAAL PARKET A.B. B.A.



56.01.11.00.03.60 56.01.11.00.04.61 et / en 56.04.11.00.03.87 56.04.11.00.04.88




I. – Services permanents. – Vaste diensten: Magistrats. – Magistraten Secrétaires. – Secretarissen Experts administratifs – administratief deskundigen Experts - Deskundigen Assistants – Assistenten Collaborateurs. – Medewerkers Totaux– Totalen

23 17 2 11 21

23 14+2pt 1 7+3pt 8+2pt

2 10+1pt

1.479 539 53 204 273

74

53+7pt

12+1pt

2.548

DOC 53

1348/012

79



COURS D’APPEL HOF VAN BEROEP A.B. B.A.



56.01.11.00.03.60 56.01.11.00.04.61 et / en 56.04.11.00.03.87 56.04.11.00.04.88




I. – Services permanents. – Vaste diensten: Magistrats. – Magistraten Greffiers. – Griffiers Secrétaires. – Secretarissen Experts administratifs – administratief deskundigen Experts - Deskundigen Assistants – Assistenten Collaborateurs. – Medewerkers Totaux– Totalen

585 151 67 10 1 92 159

569 157+2pt 45+12pt 2+1pt 46+29pt 74+34pt

2 8+1pt 4 3+2pt 89+17pt

34.171 5.268 1.966 252 73 1.569 2.995

1.065

893+78pt

106+20pt

46.294

(In duizend euro)


COURS DU TRAVAIL ARBEIDSHOVEN A.B. B.A.



56.01.11.00.03.60 56.01.11.00.04.61 et / en 56.04.11.00.03.87 56.04.11.00.04.88




I. – Services permanents. – Vaste diensten: Magistrats. – Magistraten Greffiers. – Griffiers Secrétaires. – Secretarissen Experts administratifs – administratief deskundigen Assistants – Assistenten Collaborateurs. – Medewerkers Totaux– Totalen

79 59 33 5 54 74

80 60+3pt 27+4pt 1+1pt 29+22pt 41+21pt

3 20+2pt

5.176 2.139 1.122 107 1.056 1.296

304

238+51pt

23+2pt

10.896

80

DOC 53

(In duizend euro)

1348/012


TRIBUNAUX DU TRAVAIL ARBEIDSRECHTBANKEN A.B. B.A.



56.01.11.00.03.60 56.01.11.00.04.61 et / en 56.04.11.00.03.87 56.04.11.00.04.88




I. – Services permanents. – Vaste diensten: Magistrats. – Magistraten Greffiers. – Griffiers Secrétaires. – Secretarissen Experts administratifs – administratief deskundigen Experts – deskundigen Assistants – Assistenten Collaborateurs. – Medewerkers Totaux– Totalen

237 204 115 8 173 289

230 179+9pt 92+15pt 1 90+56pt 149+86pt

9 1 2 1 1+1pt 98+30pt

13.448 6.235 3.645 62 17 3.046 3.985

1.026

741+166pt

112+31pt

30.438

(In duizend euro)


TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE RECHTBANKEN VAN EERSTE AANLEG A.B. B.A.



56.01.11.00.03.60 56.01.11.00.04.61 et / en 56.04.11.00.03.87 56.04.11.00.04.88




I. – Services permanents. – Vaste diensten: Magistrats. – Magistraten Assesseurs (TAP). – Assessoren (SUR) Greffiers. – Griffiers Secrétaires. – Secretarissen Experts administratifs – administratief deskundigen Experts - Deskundigen Assistants – Assistenten Collaborateurs. – Medewerkers Totaux– Totalen

1.194 20 692 596 10 9 695 1.348

1.136 20 657+41pt 456+94pt 1+1pt 378+220pt 571+393pt

32 5+1pt 10+2pt 8+4pt 670+184pt

63.562 898 21.983 17.077 146 221 12.563 26.620

4.564

3.219+749pt

725+191pt

143.070

DOC 53

1348/012

81

(In duizend euro)


TRIBUNAUX DE COMMERCE RECHTBANKEN VAN KOOPHANDEL A.B. B.A.



56.01.11.00.03.60 56.01.11.00.04.61 et / en 56.04.11.00.03.87 56.04.11.00.04.88




I. – Services permanents. – Vaste diensten: Magistrats. – Magistraten Greffiers. – Griffiers Experts - Deskundigen Assistants – Assistenten Collaborateurs. – Medewerkers Totaux– Totalen

111 168 3 153 211

109 136+17pt 68+59pt 93+63pt

8 4 1pt 93+29pt

6.532 4.945 72 2.594 4.038

646

406+139pt

105+30pt

18.181

(In duizend euro)


JUSTICES DE PAIX VREDEGERECHTEN A.B. B.A.



56.01.11.00.03.60 56.01.11.00.04.61 et / en 56.04.11.00.03.87 56.04.11.00.04.88




I. – Services permanents. – Vaste diensten: Magistrats. – Magistraten Greffiers. – Griffiers Assistants – Assistenten Collaborateurs. – Medewerkers Totaux– Totalen

196 552 112 296

194 490+27pt 67+25pt 156+67pt

18+1pt 1 166+34pt

12.140 17.060 1.830 6.278

1.156

907+119pt

184+35pt

37.308

82

DOC 53

1348/012



TRIBUNAUX DE POLICE POLITIERECHTBANKEN A.B. B.A.



56.01.11.00.03.60 56.01.11.00.04.61 et / en 56.04.11.00.03.87 56.04.11.00.04.88



I. – Services permanents. – Vaste diensten: Magistrats. – Magistraten Greffiers. – Griffiers Assistants – Assistenten Collaborateurs. – Medewerkers Totaux– Totalen

110 140 95 165

108 142+7pt 51+36pt 72+48pt

4 71+18pt

6.733 4.730 1.772 3.040

510

373+91pt

75+18pt

16.275

SAMENVATTENDE TABEL

TABLEAU RECAPITULATIF

Gewone rechtsmachten

Juridictions ordinaires

(In duizend euro)

(En milliers d’euros) Effectifs. - Bezetting

A.B. B.A. 56.01.11.00.03.60 56.01.11.00.04.61 et / en 56.04.11.00.03.87 56.04.11.00.04.88



Cadre Kader




I. – Services permanents. – Vaste diensten: Cours de Cassation. – Hof van Cassatie Magistrats fédéraux. – Federale magistraten Cours d’appel. – Hoven van beroep Cours du travail. – Arbeidshoven Tribunaux du travail. – Arbeidsrechtbanken Tribunaux de première instance. – Rechtbanken van eerste aanleg Tribunaux de commerce. – Rechtbanken van koophandel Justices de paix. – Vredegerechten Tribunaux de police. – Politierechtbanken Totaux– Totalen

132 74 1.065 304 1.026

108+21pt 53+7pt 893+78pt 238+51pt 741+166pt

24+3pt 12+1pt 106+20pt 23+2pt 112+31pt

6.401 2.548 46.295 10.895 30.439

4.564

3.219+749pt

725+191pt

143.070

646 1.156 510

406+139pt 907+119pt 373+91pt

105+30pt 185+35pt 75+18pt

18.181 37.308 16.275

9.477

6.938+1.421pt

1.367+331pt

311.412

DOC 53

1348/012

83



A.B. B.A. 56.01.11.00.03.60 56.01.11.00.04.61 et / en 56.04.11.00.04.88

Bezetting tijdelijk personeel Effectif personnel temporaires


Kostenraming (tegen 100 %) Evaluation des coûts (à 100%)

I. – Services permanents et Personnel auxiliaire. – Vaste diensten en Hulp- personeel: Stagiaires judiciaires. – Gerechtelijke stagiairs Messagers-audienciers. – Boden ter rechtzetting Nettoyeuses. – Schoonmaaksters Remplacement des concierges et des nettoyeuses. – Vervanging van de huisbewaarders en de schoonmaaksters Augmentation des surfaces. – Verhoging van de oppervlakten Totaux– Totalen

97 465pt 497+388pt

2.180 6.284 11.577

-

-

-

-

594+853pt

20.041

Betrekkingen met bijzondere beroepsbekwaamheid

Emplois de qualification particulière

(In duizend euro)

(En milliers d’euros) Effectifs. - Bezetting

A.B. B.A. 56.01.11.00.03.60 56.01.11.00.04.61


Cadre Kader




I. – Services permanents. – Vaste diensten: Informaticiens. – Informatici Juristes. – Juristen Ingénieur industriel. – Industrieel ingenieur Directeur. – Directeur Attaché - Attache Criminologues. – Criminologen Traducteurs-réviseurs. – Vertalers-revisors HRM Conseillers - HRM adviseurs Experts ICT – ICT deskundige Collaborateurs contrôle de gestion – Medewerkers toezicht en beheer Totaux– Totalen

73 -

139+52pt 8+2pt -

74+15pt 48+17pt -

7.437 2.000 -

-

-

264

2.623

73

147+54pt

326+32pt

12.060

84

DOC 53

EREDIENSTEN

CULTES

(In duizend euro)


A.B. B.A. 59.01.11.00.03.44

Clergé supérieur. - Hogere geestelijkheid Clergé inférieur. – Lagere geestelijkheid Totaux– Totalen

(In duizend euro)

A.B. B.A. 59.01.11.00.03.44

157 6.779

81 2.569

Evaluation des coûts (à 100%) Kostenraming (tegen 100 %) 2.069 50.576

6.936

2.650

52.645

Cadre Kader

CULTE CATHOLIQUE KATHOLIEKE EREDIENST

Clergé supérieur. - Hogere geestelijkheid Clergé inférieur. – Lagere geestelijkheid

(In duizend euro)

Clergé supérieur. - Hogere geestelijkheid Clergé inférieur. – Lagere geestelijkheid

(In duizend euro)

2.717

18

14

Evaluation des coûts (à 100%) Kostenraming (tegen 100 %) 298

18

14

298

7 52

7 43

Evaluation des coûts (à 100%) Kostenraming (tegen 100 %) 188 806

59

50

994

8 37

6 30

Evaluation des coûts (à 100%) Kostenraming (tegen 100 %) 141 647

45

36

788

Effectifs. – Bezetting

Cadre Kader

CULTE ORTHODOXE ORTHODOXE EREDIENST Clergé supérieur. - Hogere geestelijkheid Clergé inférieur. – Lagere geestelijkheid

(In duizend euro)

36

122


Totaux– Totalen

A.B. B.A.

156

Cadre Kader

Totaux– Totalen

59.01.11.00.03.44

9 113



CULTE ANGLICAN ANGLIKAANSE EREDIENST

A.B. B.A.

9 147

Evaluation des coûts (à 100%) Kostenraming (tegen 100 %) 236 2.481

Cadre Kader

Totaux– Totalen

59.01.11.00.03.44



CULTE PROTESTANT PROTESTANTSE EREDIENST

A.B. B.A.

1348/012



Cadre Kader

CULTE ISRAELITE ISRAELITISCHE EREDIENST Clergé supérieur. - Hogere geestelijkheid 28 Totaux– Totalen


DOC 53

1348/012

85

SAMENVATTENDE TABEL

TABLEAU RECAPITULATIF

(In duizend euro)


A.B. B.A. 59.01.11.00.03.44

Clergé supérieur. - Hogere geestelijkheid Clergé inférieur. – Lagere geestelijkheid Totaux– Totalen

(In duizend euro)

A.B. B.A. 59.10.11.00.03.28

181 7.033

103 2.769

Evaluation des coûts (à 100%) Kostenraming (tegen 100 %) 2.634 54.808

7.214

2.872

57.442

Cadre Kader

CULTES EREDIENSTEN


Cadre Kader

LAICITE VRIJZINNIGHEID Secrétaire général et secrétaire général adjoint – Secretaris-generaal en adjct Secretaris-generaal Délégués - Afgevaardigden Totaux– Totalen

(In duizend euro)

A.B. B.A. 59.20.11.00.03.21



Effectifs. – Bezetting 4

4

230

350

312

7.676

354

316

7.906


5 169

5 144

Evaluation des coûts (à 100%) Kostenraming (tegen 100 %) 97 1.878

174

149

1.975

Cadre Kader

CULTE ISLAMIQUE ISLAMITISCHE EREDIENST Secrétaire général et secrétaire – Secretaris –generaal en secretaris Imams – Imams Totaux– Totalen


86

DOC 53

1348/012

DOC 53

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87

13. SPF INTÉRIEUR 13. FOD BINNENLANDSE ZAKEN

88

DOC 53

1348/012

54. Sécurité Civile - Civiele Veiligheid 54/0 Moyens de subsistance - Bestaansmiddelen 54/1 CAD A.S.T.R.I.D - CAD A.S.T.R.I.D 54/2 Opérations de la Sécurité civile; équipement et formation pour la Protection civile, les services d'incendie et les centres '"100" - Operaties van de Civiele Veiligheid; Uitrusting en opleiding van de Civiele Veiligheid, de brandweerdiensten en de "100" centra

51. Institutions et Population - Instellingen en Bevolking 51/0 Moyens de subsistance - Bestaansmiddelen 51/8 Commission permanente de contrôle linguistique - Vaste Commissie voor Taaltoezicht

50. Centre gouvernemental de coordination de Crise Coordinatie en Crisiscentrum van de Regering 50/0 Moyens de subsistance - Bestaanmiddelen 50/2 Plannification d'urgence - Noodplanning 50/4 Garde Côtes - Kustwacht 50/5 Alarmes - Alarmeringen 50/6 SEVESO 50/7 Nucleair

40. Logistique et Coordination - Logistiek en Coordinatie 40/0 Moyens de subsistance - Bestaansmiddelen 40/7 Appui juridique - Juridische Ondersteuning

21. Organes de gestion - Beheersorganen 21/0 Moyens de subsistance - Bestaanmiddelen

(1)

Organisatie-afdelingen en programma's

26 921 100

2 629 46

2 871

473

150 135

7 813

929

3 271

2 226

(3)

2 433

2 755

5 118

(2)

309

(4)

A.B.-B.A. A.B.-B.A. A.B.-B.A. 11.03 11.04 11.05

Total Totaal

29 550 146

10 684

608

3 362

6 335

7 344

(5)=(2)+ (3)+(4) 27

(10)

3

5 3

58

98

3

94 83 2 5 617 25

645

(11)

892 83 22 28 976 34

1 892 383

1 409

(13)

(12)=(6+7 +8+9+10+ 11)

18

61 3

23

160 2

602

2 284 28

602

31 834 174

73

10 691

4 254 83 22 28 976 642

8 227 383

8 753

(14)=(5+12+13)

TOTALEN

TOTAUX

1348/012

561

1 988 21

73

(9)

67

(8)

7

75 2

1 359 9

249

737

(7)

Diversen

Divers

Total Totaal

7

15 19

491

1 794 383

(6)

A.B.-B.A. A.B.-B.A. A.B.-B.A. A.B.-B.A. A.B.-B.A. A.B.-B.A. 12.01 12.04 12.06 12.07 74.01 74.04

Werkingskosten

Personneelsuitgaven

-

Dépenses de fonctionnement

SYNOPTISCHE TABEL VAN DE BESTAANMIDDELEN (in duizend euro)

Divisions organiques et programmes

Dépenses de personnel

TABLEAU SYNOPTIQUE DES MOYENS DE SUBSISTANCE (en milliers d'euros)

DOC 53

89

18 965

63. Calltakers 63/0 Moyens de subsistance - Bestaansmiddelen

911

10

4 428

2 753

11 476

5 410

6 482

199

50

921

13 400

21 718

24 596

37 377

16 256

199

1 154

7 848

72 453

10

1 710

325

1 852

3 633

5 888

1 888

50

227

1 122

120

177

131 165

3

36 72 557

1 601

2

104

58

590

806 600

15

3 800 1 964

2 593

11 224

6

26

26

247

1 143

316

357

139

5

20

376

490

155

100

409

459

336

404

100

2

5

115

1 221 400

26

628

501

2 741

6 357

6 660

2 826

1 997 165

41 72 557

70

829

4 367 1 000

4 331

14 610

4 864

13

3 138

3

750

750

1 422

16 141

28 075

31 256

40 203

18 253 165

41 72 557 199

1 154 70

8 677

4 367 1 000

4 331

87 063

4 864

750

DOC 53

66. Organe pour la coordination de l'Analyse de la Menace Orgaan voor de coordinatie van de analyse van de dreiging 66/01 Moyens de subsistance - Bestaansmiddelen

8 972

13 120

60. Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 60/0 Moyens de subsistance - Bestaansmiddelen

64. Conseil du Contentieux des Etrangers - Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 64/0 Moyens de subsistance - Bestaansmiddelen

31 917

9 774

1 154

2 767

529

283

5 081

28 894

43 559

59. Conseil d'Etat - Raad van State 59/0 Moyens de subsistance - Bestaansmiddelen

58. Gouvernements provinciaux - Provinciale Gouvernementen 58/0 Moyens de subsistance - Bestaansmiddelen 58/1 Loi sur les Armers - Wapenwet

56. Direction générale de la Politique de Sécurité et de la Prévention - Algemene directie Veiligheids en Preventiebeleid 56/0 Moyens de subsistance - Bestaansmiddelen 56/1 Police administrative générale - Algemene administratieve politie 56/3 Conseil de discipline - Tuchtraad 56/4 Commission permanente de la police communale - Vaste Commissie van de gemeentepolitie 56/5 Cellule Football - Voetbalcel 56/6 Contentieux Police - Geschillen Police 56/7 Sommets européens - Europese topontmoetingen

55. Office des étrangers - Dienst Vreemdelingenzaken 55/0 Moyens de subsistance - Bestaansmiddelen 55/1 Contrat avec le citoyen (illégaux) - Contract met de burger (illegalen) 55/2 Projets dans le cadre de la politique des étrangers Projecten in het kader van het vreemdelingenbeleid 55/3 VIS

54/6 Direction des interventions financières au profit de tiers Directie van de financiële tussenkomsten ten voordelen van derden 54/7 Centre de Connaissance; Inspection générale; Réforme de la Sécurité civile - Kenniscentrum ; Algemene Inspectie ; Hervorming Civiele Veiligheid

90 1348/012

DOC 53

1348/012

91

LE TABLEAU EXPLICATIF DES DEPENSES DE PERSONNEL

DE UITEENZETTINGSTABEL VAN DE PERSONEELSUITGAVEN


Bezoldiging en allerhande toelagen :

A.B. 11.03. - Personnel statutaire définitif et stagiaire A.B. 11.04. - Personnel autre que statutaire

B.A. 11.03. - Vast en stagedoend statutair personneel B.A. 11.04. - Ander dan statutair personnel

(Au coefficient de liquidation moyen 2010 = 1,5157 )

(Aan de gemiddelde vereffeningscoëfficient 2010 = 1,5157 )

11.03 (1111) Salaire proprement dit.

11.04

137 773,00

50 148,00

dont Retenues veuve/orphelins. Retenues sécurité sociale. Traitements barémiques. Promotions/augmentations Recrutements. Mobilité. Réductions départs/pensions.

waarvan

5 318,04

8 444,92

132 454,96

41 703,08

137 773,00

50 148,00

(1112) Allocations directes Allocations fin d'année. Fonctions supérieures/spéciales Allocations foyer/résidence Pécule vacances Allocations généralement quelconques Abonnements sociaux

(1131) Allocations "sociales" Allocations familiales. Indemnités naissance Indemnités funérailles. Indemnités accidents travail

(1120) Contributions patronales :

Afhoudingen weduwen en wezen Werknemersbijdragen sociale zekerheid Baremabezoldiging Bevorderingen/weddeverhogingen Aanwervingen Mobiliteit Vermindering uitdienststelling/pensioen

(1112) Directe toelagen 6 473,00 132,00 250,00 9 772,00 10 842,00

2 856,00 235,00 3 545,00 8 865,00

27 469,00

15 501,00

3 528,00

998,00

3 515,00

994,00

13,00

4,00

3 528,00

998,00

0,00

0,00

0,00 168 770,00

0,00 66 647,00

Assurances sociales. Total

(1111) Eigenlijk loon

Eindejaarstoelage Toelage hogere/bijzondere functies Haard- en standplaatstoelagen Verlofgeld Allerhande toelagen Sociale abonnementen

(1131) "Sociale" toelagen Kinderbijslagen Geboortetoelagen Laatste ziekte-/begrafeniskosten Vergoeding voor arbeidsongevallen

(1120) Patronale bijdragen : Sociale verzekeringen Totaal

92

DOC 53

1348/012

A.B. 11.05. - Dépenses diverses de service social, autres que les achats de biens patrimoniaux

B.A. 11.05. - Allerhande uitgaven voor maatschappelijk dienstbetoon, andere dan aankoop van vermogensgoederen.


(In duizend euro)

Gestion et Coordination - Beheer en Coordinatie

Conseil d'Etat- Raad van State

1. Individuele niet-terugvorderbare tegemoetkomingen. Interventions individuelles à fonds perdus.

77

14

2. a)Intervention en faveur de la garderie de jour, de la formation et des mouvements sociaux et culturels - Tegemoetkoming ten bate van het kinderagverblijf, van de opleiding en van sociale en culturele bewegingen.

28

0

188

36

0

0

1

0

15

0

0

0

0

0

0

0

309

50

b) Intervention du Ministère en faveur de l'assurance collective soins de santé - Tussenkomst van het Ministerie in de collectieve verzekering voor gezondheidszorg. 3. Secours immédiats et soins d'urgence aux victimes d'accidents ou d'indisposition - Onmiddelijke en dringende zorgen aan de slachtoffers van ongevallen of ongesteldheid . 4. Remboursement des frais occasionnés lors des nombreuses visites que les assistantes sociales effectuent auprès des malades hospitalisés ou non, des accouchées, des enfants en colonies, des personnes agées, etc - Terugbetaling van kosten veroorzaakt tijdens de talrijke bezoeken door de sociale assistenten gebracht aan al dan niet gehospitaliseerde zieken, aan kraamvrouwen, aan kinderen in kolonies, aan bejaarden, enz.

5. Interventions en faveur des restaurants, réfectoires, etc. Tegemoetkomingen ten behoeve van spijshuizen, refters, enz. a) Frais généraux : eau, gaz, électricité, entretien - Algemene onkosten : water, gas, elektriciteit, onderhoud. b) Participation dans les frais généraux des restaurants en province (gouvernements provinciaux) - Bijdrage in de algemene kosten van de refters in de provincie (provinciale gouvernementen). c) Frais résultant de la confection du café pour les repas de midi des membres du personnel des gouvernements provinciaux. Kosten veroorzaakt door het bezorgen van koffie voor het middagmaal aan de personeelsleden van de provinciale gouvernementen. d) Dépenses de petit matériel et de renouvellement. - Uitgaven voor klein materieel en vernieuwing. Totaux -Totalen

DOC 53

1348/012

93

LES TABLEAUX EXPLICATIFS DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT

DE UITEENZETTINGSTABELLEN VAN DE WERKINGSKOSTEN

A.B. 12.01 - Dépenses permanentes pour achats de biens et de services non durables.

B.A. 12.01 - Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten.

Art. 12.01.1. - Honoraires des avocats et des médecins. - Frais de justice en matières d'affaires civiles, administratives et pénales. Jetons de présence, frais de routes et de séjours des personnes étrangères aux administrations de l'Etat. - Rémunérations d'experts étrangers à l'administration et prestations de tiers.

Art. 12.01.1. - Erelonen van advocaten en geneesheren. - Gerechtskosten inzake burgerlijke, administratieve en strafzaken. Presentiegelden, reis-en verblijfskosten van niet tot de Administratieve behorende deskundigen en prestaties van derden.




(In duizend euro)

Divisions organiques - Organisatieafdelingen

21. Organes de gestion - Beheersorganen

Honoraires des avocats et frais de justice Erelonen advocaten en gerechts kosten

Honoraires des Honoraires experts étrangers des Autres médecins aux adm. prestations de de l'Etat tiers - Andere Erelonen Erelonen dienstdeskundi van prestaties gen die geneesh door derden. niet tot eren de rijksadm. behoren.

Alloc. vacances, frais parcours et séjours pour commissions, jurys (étr. adm. Etat) Vakantie geld, reis- en verblijfkosten voor commissies, jury's (niet rijksdiensten)

Allocations pour prestations spéciales (étrangers adm. Etat) Toelagen voor speciale prestaties (niet rijksdiensten)

Allocations diverses aux étrangers à l'adm. Diverse toelagen aan de buiten rijksdiensten staande personen.

Total - Totaal

0

0

0

3

0

0

0

3

316

11

27

38

0

0

0

392

0

0

193

0

0

0

0

193

51. Institutions et Population - Instellingen en Bevolking

0

0

0

0

0

24

0

24

54. Sécurité Civile - Civiele Veiligheid

0

29

0

27

0

0

0

56

4341

0

1415

197

15

0

0

5968

56. Direction générale de la Politique de Sécurité et de la Prévention - Algemene directie Veiligheids en Preventiebeleid

93

0

18

1

0

0

0

112

58. Gouvernements provinciaux - Provinciale Gouvernementen

0

0

20

0

0

0

0

20

59. Conseil d'Etat - Raad van State

0

0

0

9

0

0

0

9

60. Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides - Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

0

0

1870

94

0

0

0

1964

63. Calltakers

0

0

0

0

0

0

0

0

64. Conseil du Contentieux des Etrangers - Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

3

0

386

0

0

0

0

389

66. Organe pour la coordination de l'Analyse de la Menace - Orgaan voor de coordinatie van de analyse van de dreiging

0

0

0

0

0

0

0

0

40. Logistique et Coordination - Logistiek en 50. Centre gouvernemental de coordination de Crise Coordinatie en Crisiscentrum van de Regering

55. Office des étrangers - Dienst Vreemdelingenzaken

Totaux -Totalen

9 130

94

DOC 53

1348/012

Art. 12.01.2. Dépenses de consommation en rapport avec l'occupation des locaux - à l'exclusion des dépenses énergétiques - et dépenses d'entretien. Fournitures de biens et services : frais de bureau, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d'administration.

Art. 12.01.2. - Verbruiksuitgaven in verband met het betrekken van de lokalen - met uitsluiting van de uitgaven voor ernegie - en uitgaven voor onderhoud. Leveringen van goederen en diensten : bureaukosten, vervoer, belasingen, vergoedingen, publikaties van het departement, beroepsopleiding, kledij en andere kleine bestuursuitgaven.




(In duizend euro)

Entretien de locaux, mobilier, Produits matériel et d'entre-tien machines Onder Onder-houd houdspro van lokalen, ducten meubilair, materiaal en machines -

Impôts, redevances et autres petites Publica dépenses tions du d'adminis Dépar tration tement Transport Belastin Publica Vervoer gen retributies van ties en het Depar andere kleine tement bestuursuitgaven

Eau Water

Autres dépenses de consommation Andere verbruiksuitgaven

21. Organes de gestion Beheersorganen

0

10

11

0

0

0

0

0

0

0

21

40. Logistique et Coordination Logistiek en Coordinatie

19

90

709

0

406

18

39

20

0

129

1430

50. Centre gouvernemental de coordination de Crise - Coordinatie en Crisiscentrum van de Regering

0

36

138

0

131

0

0

0

0

6

311

51. Institutions et Population Instellingen en Bevolking

0

13

12

0

5

0

6

5

0

0

41

95

997

741

63

760

0

7

12

3165

0

5840

202

725

6204

45

1361

32

44

32

349

145

9139

0

20

340

0

369

20

232

9

0

97

1087

58. Gouvernements provinciaux Provinciale Gouvernementen

0

988

184

0

58

71

0

0

0

0

1301


11

14

435

2

787

1

18

228

24

49

1569

60. Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

834

436

1430

39

599

0

0

169

0

117

3624

63. Calltakers

0

508

0

0

0

677

0

0

0

2448

3633


15

32

556

24

636

7

0

58

4

32

1364


0

78

49

0

124

0

0

38

0

36

325

Divisions organiques Organisatieafdelingen


55. Office des étrangers - Dienst Vreemdelingenzaken 56. Direction générale de la Politique de Sécurité et de la Prévention Algemene directie Veiligheids en Preventiebeleid

Totaux -Totalen

Frais de bureau Bureau onkosten

Habil - Forma-tion lement profesO.C.F. - sionnelle Kleding Beroeps C.C.B. scholing

Totaux Totalen

29 685

0 0 99 436

50. Centre gouvernemental de coordination de Crise Coordinatie en Crisiscentrum van de Regering



55. Office des étrangers - Dienst Vreemdelingenzaken

0

0 0


63. Calltakers


0

19

0

0

140

49

0

273

77

0

0

149

0

0

0

0

9

10

40

2

128

0

2

0

22

0

Benzine (l) Essence (l)

0

41

0

239

136

99

93

417

77

0

0

148

Elektriciteit (kW/u) Electricité (kW/h) 0

0

1

0

0

0

12

0

0

206

0

0

0

Stookolie (vervoer) (l) Mazout (transport) (l) 0

2925

0

61

0

248

286

200

95

1254

459

2

0

320

0

Totaal Total

1348/012

Totaux -Totalen

0

0


66. Organe pour la coordination de l'Analyse de la Menace Orgaan voor de coordinatie van de analyse van de dreiging

0


0

1

40. Logistique et Coordination - Logistiek en Coordinatie

56. Direction générale de la Politique de Sécurité et de la Prévention - Algemene directie Veiligheids en Preventiebeleid

0


Organisatie-afdelingen - Divisions organiques

Gas (m³) Gaz (m³)



Stookolie (l) Mazout (l)

Art. 12.01.3. Uitgaven voor energieverbruik : stookolie, gas, benzine, elektriciteit, kolen, enz. (*).

Art. 12.01.3. Dépenses de consommation énergétique : mazout, gaz, essence, électricité, charbon, etc. (*).

DOC 53

95

96

DOC 53

1348/012

Art. 12.01.5. - Indemnités généralement quelconques au personnel de l'Etat pour charges réelles et dégâts matériels ainsi que les frais de transport afférents aux voyages de service.

Art. 12.01.5. - Allerhande vergoedingen aan het Rijkspersoneel voor werkelijke lasten en materiële schade, evenals de vervoerkosten betreffende dienstreizen.




(In duizend euro)

Divisions organiques - Organisatieafdelingen

Abonnements et autres frais Indemnités de transport kilométriques Abonnementen Kilometeren andere vergoedingen vervoerskosten

Frais de route et de séjour Reis- en verblijfkosten

Missions à l'étranger Opdrachten in het buitenland

Autres dépenses Andere uitgaven

Totaux Totalen


0

0

3

0

0

3

40. Logistique et Coordination - Logistiek en Coordinatie

6

9

9

9

2

35

50. Centre gouvernemental de coordination de Crise - Coordinatie en Crisiscentrum van de Regering

2

1

3

15

0

21


0

5

2

0

0

7


0

0

51

13

39

103

41

32

261

252

41

627

0

1

4

12

2

19

21

54

5

0

0

80


1

8

2

12

1

24


0

0

0

52

0

52

63. Calltakers

0

0

0

0

0

0


0

15

0

23

0

38

0

0

0

0

0

0 1 009

55. Office des étrangers - Dienst Vreemdelingenzaken 56. Direction générale de la Politique de Sécurité et de la Prévention Algemene directie Veiligheids en Preventiebeleid 58. Gouvernements provinciaux - Provinciale Gouvernementen

66. Organe pour la coordination de l'Analyse de la Menace - Orgaan voor de coordinatie van de analyse van de dreiging Totaux -Totalen

DOC 53

1348/012

97

Art. 12.04. - Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique. Crédits de liquidation

Art. 12.04. - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica. Vereffeningskredieten


(In duizend euro)

Administration - Bestuur

Fournitures informatiques - Informaticabenodigdheden

21. Organes de gestion - Beheersorganen 40. Logistique et Coordination - Logistiek en Coordinatie 50. Centre gouvernemental de coordination de Crise - Coordinatie en Crisiscentrum van de Regering 51. Institutions et Population - Instellingen en Bevolking 54. Sécurité Civile - Civiele Veiligheid 55. Office des étrangers - Dienst Vreemdelingenzaken

737 0

618 0 80 4014

56. Direction générale de la Politique de Sécurité et de la Prévention Algemene directie Veiligheids en Preventiebeleid 109 58. Gouvernements provinciaux - Provinciale Gouvernementen 296 59. Conseil d'Etat - Raad van State

177

60. Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 120 63. Calltakers 64. Conseil du Contentieux des Etrangers - Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 66. Organe pour la coordination de l'Analyse de la Menace - Orgaan voor de coordinatie van de analyse van de dreiging Totaux -Totalen

227

1122

50 7550

98

DOC 53

1348/012

A.B. 74.01. - Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables. (à l'exclusion des dépenses informatiques)

B.A. 74.01. - Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen. (met uitsluiting van de informaticauitgaven).




(In duizend euro)


Mobilier, matériel, non O.C.F. Meubilair, materieel niet C.B.B.

Mobilier, Matériel matériel, O.C.F. informatique Meubilair, Informaticamaterieel materieel C.B.B.

Moyens de transport Vervoermiddelen

Totaux - Totaal


0

0

0

0

0

40. Logistique et Coordination - Logistiek en Coordinatie 50. Centre gouvernemental de coordination de Crise - Coordinatie en Crisiscentrum van de Regering

0

0

82

16

98

0

0

66

0

66

1

0

2

0

3

0

0

95

0

95

179

0

555

287

1 021

0

0

25

0

25


0

0

139

0

139


0

0

357

0

357

60. Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides - Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

0

0

316

0

316

63. Calltakers

0

0

1 143

0

1 143

64. Conseil du Contentieux des Etrangers Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

0

0

247

0

247


0

0

26

0

26

51. Institutions et Population - Instellingen en Bevolking 54. Sécurité Civile - Civiele Veiligheid 55. Office des étrangers - Dienst Vreemdelingenzaken 56. Direction générale de la Politique de Sécurité et de la Prévention - Algemene directie Veiligheids en Preventiebeleid

Totaux -Totalen

3 536

DOC 53

1348/012

99

A.B. 74.04. - Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.

B.A. 74.04. - Investeringsuitgaven inzake de informatica




(In duizend euro)


Matériel informatique - Informatica-materieel


645

40. Logistique et Coordination - Logistiek en Coordinatie 0 50. Centre gouvernemental de coordination de Crise Coordinatie en Crisiscentrum van de Regering

826

51. Institutions et Population - Instellingen en Bevolking 3 54. Sécurité Civile - Civiele Veiligheid

1895

55. Office des étrangers - Dienst Vreemdelingenzaken 2275 56. Direction générale de la Politique de Sécurité et de la Prévention - Algemene directie Veiligheids en Preventiebeleid

122


100


404


336

63. Calltakers

459


409


100

Totaux -Totalen

7574

100

DOC 53

LE TABLEAU DE SYNTHESE DES CADRES ET DES EFFECTIFS DU PERSONNEL au 1er novembre 2010

1348/012

DE SYNHESETABEL VAN DE PERSONEELSFORMATIE EN BEZETTING op 1 november 2010 Effectif. - Bezetting.

Cadre - Kader

Autre personnel Ander personeel (1)


Evaluation des coûts (en Agents milliers temporaires d'euros) Tijdelijk Kostenraming personeel (in duizenden euro)

I. Services permanents - Vaste diensten: Niveau A. - Niveau A : Fonctionnaires généraux - Ambtenarengeneraal. Autres rangs - Andere rangen Niveau B - Niveau B Niveau C - Niveau C Niveau D - Niveau D Totaux - Totalen

24,00

24,00

2 354,92

864,83 219,00 1 311,97 1 006,20

852,83 214,90 1 217,97 1 005,95

39 694,00 7 246,00 36 511,00 27 273,00

3 426,00

0,00

3 315,65

0,00

113 078,92

389,92 115,20 444,24 491,81

20 373,00 4 076,00 13 973,00 13 942,00

1 441,17

52 364,00

II. Contractuels - Contractuelen: Niveau A. - Niveau A Niveau B - Niveau B Niveau C - Niveau C Niveau D - Niveau D Totaux - Totalen

545,42 127,70 494,74 502,81 1 670,67

0,00

18,00

18,00

18,00 5 114,67

18,00 18,00

0,00

III. Experts. - Experten : Niveau A. - Niveau A IV. Mandataires - Mandatarissen: Niveau A. - Niveau A

2 845,44

V. Contractuels subventionnés Gesubsidieerde contractuelen. Niveau A. - Niveau A Niveau B - Niveau B Niveau C - Niveau C Niveau D - Niveau D Totaux - Totalen Totaux généraux - Algemene totalen.

0,00 3 315,65

0,00 1 441,17

2 845,44 168 288,36

DOC 53

1348/012

101

LE TABLEAU DU PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

DE TABEL VAN HET INVESTERINGSPROGRAMMA


(In duizend euro)

Programme Programma

A.B. - B.A.

54/1

11.74.03

54/2

54/2

54/2

54/2

54/2

55/1

20.63.07

20.63.08

20.74.05

20.74.07

21.74.08

13.74.03

Libellés - Teksten

Investissements CAD Astrid Investeringen CAD Astrid.

Crédits Crédits de d'engagement - liquidation Vastleggings- Vereffenings kredieten kredieten

0

0

3 036

2 626

20 705

21 533

1 530

1 911

0

0

0

0

0

0

25 271

26 070

Subventions aux agglomérations, aux aux intercommunales et aux communes pour l'acquisition de matériel spécial concernant le fonctionnement des services d'incendie. Toelagen aan de agglomeraties, aan de intercommunales en aan de gemeenten voor het aanschaffen van bijzonder materieel betreffende de werking van de brandweerdiensten.

Crédit d'investissement pour l'acquisition pour compte des agglomérations, des intercommunales et des communes, de matériel et d'équipements concernant le fonctionnement des services d'incendie. Investeringskrediet voor aanschaffing voor rekening van de agglomeraties, de intercommunales en de gemeenten van materieel en uitrustingsvoorwerpen betreffende de werking van de brandweerdiensten. Acquisition de matériel et d'équipement pour l'infrastructure de la Protection civile. Aanschaffing van materieel en uitrusting voor de infrastructuur van de Civiele Bescherming. Dépenses destinées à l'acquisition de matériel d'intervention , entre autres en cas d'évènements calamiteux, de catastrophes ou de sinistres. Investeringsuitgaven voor het aanschaffen van materieel bestemd voor de interventies onder meer in geval van rampspoedige gebeurtenissen, catastrofen of schadegevallen.

Crédit destiné à la réalisation du réseau national d'informatique des services de secours. Krediet bestemd voor de verwezenlijking van het nationaal informaticanet van de hulpdiensten. Informatisation intégrée des services chargés de l'immigration. Geïntegreerd informatiesysteem van de diensten gelast met de immigratie. Total - Totaal

102

DOC 53

1348/012

DOC 53

1348/012

103

14. SPF AFFAIRES ÉTRANGÈRES, COMMERCE EXTÉRIEUR ET COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT 14. FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

104

DOC 53

1348/012

DOC 53

1348/012

105

D.1. Tableau de synthèse des moyens de subsistance (En milliers d'euros) Dépenses de personnel __ Personeelsuitgaven

Divisions organiques et programmes ______ Organisatieafdelingen en programma's

(1)

A.B. - B.A. 11.00.03 + 11.00.13

A.B. - B.A. 11.00.04 + 11.00.14 + 11.00.15

A.B. - B.A. 11.40.05+83.0 0.01


(2)

(3)

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

21. Organes de gestion -Beheersorganen : 21/0 – Direction et gestion – Leiding en beheer

33 024

16 920

355

50 299

42. Postes diplomatiques, consulaires et de coopération - Diplomatieke en consulaire posten en posten voor samenwerking : 42/0 - Moyens de subsistance - Bestaansmiddelen

85 588

48 048

-

133 636

43. Direction générale des Affaires juridiques Directie-generaal Juridische Zaken 43/0 - Moyens de subsistance - Bestaansmiddelen

-

-

-

-

51. Direction générale des Affaires bilatérales Direciet-generaal Bilaterale Zaken : 51/0 - Moyens de subsistance - Bestaansmiddelen

-

-

-

-

52. Direction générale des Affaires consulaires Directie-generaal Consulaire Zaken : 52/0 - Moyens de subsistance - Bestaansmiddelen

-

-

-

-

54. Direction générale de la Coopération au Développement – Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking 54/0 – Moyens de subsistance - Bestaansmiddelen

-

-

-

-

118 612

64 968

355

183 935

Total général - Algemeen totaal............................

106

DOC 53

1348/012

D.1. Synoptische tabel van de bestaansmiddelen (In duizend euro)) Dépenses de fonctionnement ___ Werkingskosten A.B. - B.A. 12.11.01+ 12.11.11+ 12.11.04+ 12.11.10

A.B. - B.A. 12.12.01

A.B. - B.A. 12.11.07

A.B. - B.A. 74.22.01+ 74.22.04 + 74.10.01+ 74.50.01


(6)

(7)

(8)

(9)

(10)=(6)+(7)+ (8)+(9)

Divers ___ Diversen

Total ___ Totaal

(11)

(12)= (5)+(10)+(11)

14 898

15

-

1 997

16 910

682

67 891

26 770

10 782

-

3 890

41 442

3 742

178 820

760

-

-

-

760

-

760

-

-

-

-

-

34

34

-

-

-

-

-

4

4

-

-

-

-

-

5 930

5 930

42 428

10 797

-

5 887

59 112

10 392

253 439

1348/012

DOC 53

107

D.2. Tableau analytique des dépenses de personnel

D.2. Uiteenzettingstabel van de personeelsuitgaven

A.B.11.00.03 et 11.00.04. - Rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel statutaire définitif et stagiaire, temporaire et contractuel.

B.A.11.00.03 en 11.00.04 - Bezoldigingen en allerhande toelagen van het vast en stagedoend statutair, tijdelijk en contractueel personeel.

ADMINISTRATION CENTRALE

HOOFDBESTUUR


Classification économique

(In duizend euro)

2010

2011

2009

Economische classificatie

11.00.0 11.00.0 11.00.0 11.00.0 11.00.0 11.00.0 3 4 3 4 3 4

1110

1111

1112

1120 1131

Salaire proprement dit............... dont : Décomposition : Traitements barémiques + promotions de grade et augmentations barémiques + recrutements/départs Allocations de fin d'année........ Allocations pour fonctions supérieures et spéciales............ Allocations de foyer et de résidence................................. Pécule de vacances.................. Allocations généralement quelconques............................ Contributions patronales : - aux assurances sociales........ Allocations directes................ Décomposition : Allocations familiales............. Indemnités de naissance......... Indemnités pour frais de dernière maladie et de funérailles....

Totaux généraux.....................

31 347 15 012 31 796 17 804

27 484 12 186 27 880 14 454 907

31 532 16 280 Eigenlijk loon waarvan : Samenstelling : Baremabezoldigingen + bevorderingen in graad en weddeverhogingen + 27 648 13 217 aanwervingen/ uitdiensttredingen 921 829 Eindejaarstoelage Toelagen voor de uitoefening van hogere en bijzondere - functies

917

765

929

-

-

-

145 1 615

264 878

147 1 638

313 1 041

146 1 625

1 186

919

1 202

1 089

1 192

1 108

1 743

1 123

2067

1 114

569

165

577

195

573

561 5

160 3

569 5

189 4

564 6

3

2

3

2

3

33 024 16 920 33 496 20 066

1110

1111

1112

288 Haard- en standplaatstoelagen 950 Verlofgeld 996 Allerhande toelagen Werkgeversbijdragen : 1892 - aan sociale verzekeringen 179 Directe toelagen Samenstelling : 172 Kinderbijslagen 4 Geboortetoelagen Vergoedingen voor laatste 3 ziekte- en begrafeniskosten

33 219 18 351 Algemene totalen

1120 1131

108

DOC 53

D.3. Tableaux analytiques des frais de fonctionnement

1348/012

D.3. Uiteenzettingstabellen van de werkingskosten

A.B.12.11.01 - Dépenses permanentes pour achats de biens et de services non durables, à l'exclusion des dépenses informatiques.

B.A.12.11.01 - Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

A.B.12.11.01.1 - Honoraires des avocats et médecins Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales. Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de l'Etat. Rémunérations d'experts étrangers à l'administration et prestations de tiers.

B.A.12.11.01.1 - Erelonen van advocaten en geneesheren Gerechtskosten inzake burgerlijke , administratieve en strafzaken. Presentiegelden, reis- en verblijfkosten van niet tot de Rijksdiensten behorende personen. Bezoldiging van niet tot de Administratie behorende deskundigen en prestaties van derden.


(In duizend euro)

Honoraires avocats Erelonen advocaten

Administration Bestuur

Honoraires experts Erelonen deskund.

Organes de gestion Beheersorganen Postes diplomatiques, consulaires et de coopérationDiplomatieke en consulaire posten en posten voor samenwerking

Totaux Totalen

-

175

175

-

50

50

A.B.12.11.01.2 - Dépenses de consommation en rapport avec l'occupation des locaux - à l'exclusion des dépenses énergétiques- et dépenses d'entretien. Fournitures de biens et services : frais de bureau, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d'administration.

B.A.12.11.01.2 - Verbruiksuitgaven in verband met het betrekken van de lokalen - met uitsluitend van de uitgaven voor energie - en uitgaven voor onderhoud. Leveringen van goederen en diensten : bureaukosten, vervoer, belastingen, vergoedingen, publikaties van het departement, beroepsopleiding, kledij en andere kleine bestuursuitgaven.

(En milliers de francs)

(In duizendtallen frank)

Administrations ou services Administraties of diensten

Organes de gestion – Beheersorganen Services généraux Algemene diensten Postes diplomatiques, consulaires et de coopérationDiplomatieke en consulaire posten en posten voor samenwerking Affaires consulaires Consulaire Zaken

Fournitures, abonnem., frais de bureau, locations, copies Benodigdheden , abonn., bureauonkosten, huren, kopieën

Entretien locaux, mobilier, matériel et machines Onderhoud lokalen, meubilair, materieel en machines

Transport et affranchissement du courrier Vervoer en frankering van brievenpost

Télécommunications Telecommunicaties

Formation professionnelle Beroepsscholing

Entretien véhicules Onderhoud wagens

Totaux Totalen

2 405

2 310

1 250

1 060

-

40

7 065

-

-

-

-

1 069

-

1 069

7 078

3 478

160

8 000

-

250

18 966

-

4

-

-

-

-

4

DOC 53

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109

A.B.12.11.01.3 - Dépenses de consommation énergétique : mazout, gaz, essence, électricité, charbon.

B.A.12.11.01.3 - Uitgaven voor energieverbruik : stookolie, gas, benzine, elektriciteit, kolen.

- Administration centrale.

- Hoofdbestuur.

Le crédit se décompose comme suit :

Het krediet is als vogt uitgesplitst :

Mazout/l P.U. Crédits Gaz/kWh P.U. Crédits Electricité/kWh P.U. Crédits Essence/l P.U. Crédits

65.000 0,4092 27.000 3.450.000 0,06 207.000 5.458.000 0,181 988.000 25.000 1,10 28.000

Stookolie/l E.P. Kredieten Gas/m3 E.P. Kredieten Elektriciteit/kWh E.P. Kredieten Benzine/l E.P. Kredieten

65.000 0,4092 27.000 3.450.000 0,06 207.000 5.458.000 0,181 988.000 25.000 1,10 28.000

Total 1.250.000 _________ (*) Pour les dépenses de consommation énergétique des postes diplomatiques et consulaires : 950.000 EUR

Totaal 1.250.000 __________ (*) Voor de uitgaven voor energieverbruik van de diplomatieke en consulaire posten : 950.000 EUR

A.B.12.11.01.5 - Indemnités généralement quelconques au personnel de l'Etat pour charges réelles et dégâts matériels ainsi que les frais de transports afférents aux voyages de service (y compris l'intervention de l'Etat-employeur dans les frais de transport en commun).

B.A.12.11.01.5 - Allerhande vergoedingen aan het Rijkspersoneel voor werkelijke lasten en materiële schade, evenals de vervoerkosten betreffende dienstreizen (met inbegrip van de bijdrage van de Staat-werkgever in de reiskosten met het openbaar vervoer).



Administration centrale Hoofdbestuur Postes diplomatiques, consulaires et de coopération - Diplomatieke en consulaire posten en posten voor samenwerking

(In duizend euro)

Indemnités kilométriques Kilometervergoeding

Voyages de service Dienstreizen

Allocations exceptionnelles Buitengewone toelagen

Autres dépenses Andere uitgaven

Totaux Totalen

-

1 667

320

70

2 057

-

2 289

-

2 930

5 219

110

DOC 53

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A.B.12.11.04 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

B.A.12.11.04 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.

Administration centrale : 4.344.000 euros Postes diplomatiques, consulaires et de coopération : 560.000 euros

Hoofdbestuur : 4.344.000 euro Diplomatieke en consulaire posten en posten voor samenwerking : 560.000 euro

A.B.12.12.01. - Loyers des biens immobiliers.

B.A.12.12.01. - Huur van onroerende goederen.

- Administration centrale

- Hoofdbestuur

Crédit 2011 : 15.000 EUR

Krediet 2011 : 15.000 EUR

- Postes diplomatiques, consulaires et de coopération

- Diplomatieke en consulaire posten en posten voor samenwerking

Crédit 2011 : 10.782.000 EUR

Krediet 2011 : 10.782.000 EUR

Voir également l'A.B.42.11.12.12.01

Zie ook B.A.42.11.12.12.01

A.B.74.00.01. - Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques.

B.A.74.00.01. - Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informaticauitgaven.



Administration centraleHoofdbestuur Postes diplomatiques ,consulaires et de coopération - Diplomatieke en consulaire posten en posten voor samenwerking

(In duizend euro)

Matériel, machines, mobilier Materieel, machines, meubilair 74.22.01

Objets et ouvrages d’art

Moyens de transport

Totaux

Kunstvoorwerpen en werken 74.50.01

Vervoermiddelen 74.10.01

Totalen

663

-

56

719

2 010

170

770

2 950

A.B.74.22.04 – Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.

A.B.74.22.04 – Investeringsuitgaven inzake de informatica.

Administration centrale : 1.278.000 euros Postes diplomatiques, consulaires et de coopération : 940.000 euros

Hoofdbestuur : 1.278.000 euro Diplomatieke en consulaire posten en posten voor samenwerking: 940.000 euro

DOC 53

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111

D.4. Tableau de syntjhèse des effectifs en personnel -

D.4. Synoptische tabel van het personeel -

D.14.5 D.5. Crédits relevant du programme fédéral d'investissement

D.5. Kredieten behorende tot het federale investeringsprogramma


(In duizend euro) 2011

Programme Programma

A.B. B.A.

21/0

01.74.22.01

21/0

01.74.10.01

21/0

01.74.22.04

40/4

41.74.22.01

42/0

02.74.22.01

42/0

02.74.10.01

42/0

02.74.50.01

42/0

02.74.22.04

42/0

04.71.32.01

42/0

04.72.00.01

Libellés Teksten Dépenses pour l’acquisition de biens meubles durables (à l’exclusion des dépenses informatiques) – Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (met uitsluiting van informatica-uitgaven)............................ Acquisition de véhicules de transport – Aankoop vervoermiddelen Dépenses d’investissement relatives à l’informatique – Investeringsuitgaven inzake informatica Structure d'intervention rapide – Belgian First Aid and Saving Team "B-FAST" – Snelle interventiestructuur – Belgian First Aid and Saving Team "B-FAST"................... Dépenses pour l’acquisition de biens meubles durables (à l’exclusion des dépenses informatiques) – Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (met uitsluiting van informatica-uitgaven)............................ Acquisition de véhicules de transport – Aankoop vervoermiddelen Acquisition d’objets et d’ouvrages d’art – Aankoop van kunstvoorwerpen en -werken Dépenses d’investissement relatives à l’informatique – Investeringsuitgaven inzake informatica Achat d'immeubles pour les ambassades - Aankoop van gebouwen voor de ambassades............................................. Construction, aménagement, rénovation et gros entretien d'immeubles pour les ambassades – Bouw, inrichting, renovatie en groot onderhoud van gebouwen voor de ambassades........................................................................... Totaux - Totalen....................................................................

Crédits d'engagement Vastleggings kredieten

Crédits de liquidation Vereffeningskredieten

663

663

56

56

1 278

1 278

196

196

2 010

2 010

770

770

170

170

940

940

54

54

1 633

1 635

7 770

7 770

112

DOC 53

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Fonds organique – Organiek fonds 2011

Programme Programma 42/1

A.B. B.A. 11.71.32.01

42/1

11.72.00.01

42/1

11.74.22.01

42/1

11.74.50.01

Libellés Teksten Achat d'immeubles pour les ambassades - Aankoop van gebouwen voor de ambassades............................................. Construction, aménagement, rénovation et gros entretien d'immeubles pour les ambassades – Bouw, inrichting, renovatie en groot onderhoud van gebouwen voor de ambassades........................................................................... Equipement en biens meubles durables des chancelleries et résidences nouvellement acquises, construites ou rénovées – Uitrusting met duurzame roerende goederen van de pas aangekochte, gebouwde of vernieuwde kanselarijen en residenties Acquisition d’objets et d’ouvrages d’art – Aankoop van kunstvoorwerpen en -werken Totaux - Totalen....................................................................

Crédits d'engagement Vastleggingskredieten


4 750

4 600

6 363

21 642

1 550

1 510

90

90

12 753

27 842

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113

16. MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE 16. MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

114

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115

116

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117

118

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119

120

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121

122

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123

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127

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131

132

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133

17. POLICE FÉDÉRALE ET FONCTIONNEMENT INTÉGRÉ 17. FEDERALE POLITIE EN GEÏNTEGREERDE WERKING

134

DOC 53

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55/1

55

43/2

43/1

43

42/2

42/1

42

41/2

41/1

41

40/4

40/3

40/2

40/1

40

(1) Direction générale, fonctionnement intégré et coordination (CG + SAT) Algemene leiding, geïntegreerde werking en coördinatie (CG + SAT) Dépenses de personnel CG Personeelsuitgaven CG Dépenses de fonctionnement et d'investissement CG Werkings- en investeringsuitgaven CG SAT - Intérieur SAT Binnenlandse Zaken SAT - Justice SAT Justitie Police administrative (DGA) Bestuurlijke politie (DGA) Dépenses de personnel DGA Personeelsuitgaven DGA Dépenses de fonctionnement et d'investissement DGA Werkings- en investeringensuitgaven DGA Police judiciaire (DGJ) Gerechtelijke politie (DGJ) Dépenses de personnel DGJ Personeelsuitgaven DGJ Dépenses de fonctionnement et d'investissement DGJ Werkings- en investeringensuitgaven DGJ Appui non-opérationnel et fonctionnement intégré (DGS) Niet-operationele steun en geïntegreerde werking (DGS) Dépenses de personnel DGS Personeelsuitgaven DGS Dépenses de fonctionnement et d'investissement DGS Werkings- en investeringensuitgaven DGS Secrétariat de la police intégrée (SSGPI) Secretariaat geïntegreerde politie (SSGPI) Secrétariat de la police intégrée (SSGPI) Secretariaat geïntegreerde politie (SSGPI)

TABLEAU SYNOPTIQUE DES CREDITS DE LIQUIDATION (en milliers d'euros) Dépenses de fonctionnement Werkingsuitgaven

4 377

91 046

256 777

213 273

232

754

117 924

228

17 692

2 295

2 091

54

2 681

4 605

108 738

259 072

215 364

286

754

120 605

242

2 726

3 317

11 858

39

111

4 627

3 188

622

1 726

145

2

1

582

11.00.02 11.00.03 11.00.04 Sous-total 12.00.01 12.00.04 12.00.06 12.00.07 12.00.19 12.00.25 12.00.48 cnd/ngk cnd/ngk cnd/ngk Subtotaal cnd/ngk cnd/ngk cnd/ngk cnd/ngk cnd/ngk cnd/ngk cnd/ngk (5) = (2) (3) (4) (2) à (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Dépenses de personnel Personeelsuitgaven

3 430

3 348

5 043

12 003

41

112

5 209

(12) = (6) à (11)

Sous-total Subtotaal

65

2 701

4 503

5 600

13

12

3 263

(13)

250

575

1 477

825

6

12

325

(14)

74.00.01 74.00.04 cnd/ngk cnd/ngk

315

3 276

5 980

6 425

19

24

3 588

(15) = (13)+(14)


8 350

6 624

108 738

11 023

259 072

18 428

215 364

346

890

8 797

120 605

(16) = (5)+(12)+(15)

SYNOPTISCHE TABEL VAN DE VEREFFENINGSKREDIETEN (in duizendtallen euro) Dépenses d'investissement TOTAUX Investeringsuitgaven TOTALEN

DOC 53

1348/012 135

90/7

90/6

90/5

90/4

90/3

90/2

90/1

90

60/2

60/1

60

(1) Inspection générale de la police fédérale et de la police locale Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie Inspection générale Algemene Inspectie Organe de controle Controle-orgaan Dotations, fonctionnement intégré, dépenses communes de fonctionnement et d'investissement de la police fédérale, fonds Dotaties, geïntegreerde werking, gemeenschappelijke werkings-en investeringsuitgaven federale politie, fondsen Dotations et subsides Dotaties en subsidies Fonctionnement intégré Geïntegreerde werking Dépenses communes de fonctionnement et d'investissement Gemeenschappelijke werkingsen investeringensuitgaven Fonds 17.1 Fonds 17.1 Fonds 17.2 Fonds 17.2 Fonds 17.3 Fonds 17.3 Fonds 17.4 Fonds 17.4 Totaux - Totalen

TABLEAU SYNOPTIQUE DES CREDITS DE LIQUIDATION (en milliers d'euros) Dépenses de fonctionnement Werkingsuitgaven

0

731 664

66

455

25 041

756 705

66

455

40 661

37

37

40 661

6 062

6 062

79 873

49

38 293

18 122

27

462

45 528

113

11 927

27 160

7

55

6

6

825

793

32

0

168

168

26 886

65

6 641

20 057

123

11.00.02 11.00.03 11.00.04 Sous-total 12.00.01 12.00.04 12.00.06 12.00.07 12.00.19 12.00.25 12.00.48 cnd/ngk cnd/ngk cnd/ngk Subtotaal cnd/ngk cnd/ngk cnd/ngk cnd/ngk cnd/ngk cnd/ngk cnd/ngk (5) = (2) (3) (4) (2) à (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11)


153 286

162

65

57 828

65 339

34

672

(12) = (6) à (11)


17 848

70

618

923

24

56

(13)

8

25

7 362

1

2 926

932

(14)

74.00.01 74.00.04 cnd/ngk cnd/ngk

32

81

25 210

71

3 544

1 855

(15) = (13)+(14)


935 201

299

65

61 827

107 855

103

6 815

(16) = (5)+(12)+(15)

SYNOPTISCHE TABEL VAN DE VEREFFENINGSKREDIETEN (in duizendtallen euro) Dépenses d'investissement TOTAUX Investeringsuitgaven TOTALEN

136 DOC 53

1348/012

55/1

55

43/2

43/1

43

42/2

42/1

42

41/2

41/1

41

40/4

40/3

40/2

40/1

40

(1) Direction générale, fonctionnement intégré et coordination (CG + SAT) Algemene leiding, geïntegreerde werking en coördinatie (CG + SAT) Dépenses de personnel CG Personeelsuitgaven CG Dépenses de fonctionnement et d'investissement CG Werkings- en investeringsuitgaven CG SAT - Intérieur SAT Binnenlandse Zaken SAT - Justice SAT Justitie Police administrative (DGA) Bestuurlijke politie (DGA) Dépenses de personnel DGA Personeelsuitgaven DGA Dépenses de fonctionnement et d'investissement DGA Werkings- en investeringensuitgaven DGA Police judiciaire (DGJ) Gerechtelijke politie (DGJ) Dépenses de personnel DGJ Personeelsuitgaven DGJ Dépenses de fonctionnement et d'investissement DGJ Werkings- en investeringensuitgaven DGJ Appui non-opérationnel et fonctionnement intégré (DGS) Niet-operationele steun en geïntegreerde werking (DGS) Dépenses de personnel DGS Personeelsuitgaven DGS Dépenses de fonctionnement et d'investissement DGS Werkings- en investeringensuitgaven DGS Secrétariat de la police intégrée (SSGPI) Secretariaat geïntegreerde politie (SSGPI) Secrétariat de la police intégrée (SSGPI) Secretariaat geïntegreerde politie (SSGPI)

TABLEAU SYNOPTIQUE DES CREDITS D'ENGAGEMENT (en milliers d'euros)

4 377

91 046

256 777

213 273

232

754

117 924

228

17 692

2 295

2 091

54

2 681

4 605

108 738

259 072

215 364

286

754

120 605

242

2 854

3 686

12 419

39

111

5 086

3 211

632

1 659

147

2

1

532

3 453

3 486

5 345

12 566

41

112

5 618

48

3 133

3 631

6 430

13

12

2 713

250

575

2 600

640

6

12

1 013

298

3 708

6 231

7 070

19

24

3 726

8 356

7 194

108 738

11 576

259 072

19 636

215 364

346

890

9 344

120 605

SYNOPTISCHE TABEL VAN DE VASTLEGGINGSKREDIETEN (in duizendtallen euro) Dépenses de personnel Dépenses d'investissement TOTAUX Dépenses de fonctionnement Personeelsuitgaven Investeringsuitgaven TOTALEN Werkingsuitgaven 11.00.02 11.00.03 11.00.04 Sous-total 12.00.01 12.00.04 12.00.06 12.00.07 12.00.19 12.00.25 12.00.48 Sous-total 74.00.01 74.00.04 Sous-total cnd/ngk cnd/ngk cnd/ngk Subtotaal cnd/ngk cnd/ngk cnd/ngk cnd/ngk cnd/ngk cnd/ngk cnd/ngk Subtotaal cnd/ngk cnd/ngk Subtotaal (5) = (12) = (15) = (16) = (2) (3) (4) (2) à (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (6) à (11) (13) (14) (13)+(14) (5)+(12)+(15)

DOC 53

1348/012 137

90/7

90/6

90/5

90/4

90/3

90/2

90/1

90

60/2

60/1

60

(1) Inspection générale de la police fédérale et de la police locale Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie Inspection générale Algemene Inspectie Organe de controle Controle-orgaan Dotations, fonctionnement intégré, dépenses communes de fonctionnement et d'investissement de la police fédérale, fonds Dotaties, geïntegreerde werking, gemeenschappelijke werkings-en investeringsuitgaven federale politie, fondsen Dotations et subsides Dotaties en subsidies Fonctionnement intégré Geïntegreerde werking Dépenses communes de fonctionnement et d'investissement Gemeenschappelijke werkingsen investeringensuitgaven Fonds 17.1 Fonds 17.1 Fonds 17.2 Fonds 17.2 Fonds 17.3 Fonds 17.3 Fonds 17.4 Fonds 17.4 Totaux - Totalen

TABLEAU SYNOPTIQUE DES CREDITS D'ENGAGEMENT (en milliers d'euros)

0

731 664

66

455

25 041

756 705

66

455

40 661

37

37

40 661

6 062

6 062

85 228

49

41 520

18 728

27

467

49 741

98

13 833

29 564

7

55

6

6

1 362

1 330

32

0

177

177

26 886

65

6 641

20 057

123

163 400

147

65

63 507

68 349

34

677

18 740

145

309

2 226

24

56

7 469

1

1 979

360

8

25

26 209

146

2 288

2 586

32

81

946 314

359

65

66 250

111 596

103

6 820

11.00.02 11.00.03 11.00.04 Sous-total 12.00.01 12.00.04 12.00.06 12.00.07 12.00.19 12.00.25 12.00.48 Sous-total 74.00.01 74.00.04 Sous-total cnd/ngk cnd/ngk cnd/ngk Subtotaal cnd/ngk cnd/ngk cnd/ngk cnd/ngk cnd/ngk cnd/ngk cnd/ngk Subtotaal cnd/ngk cnd/ngk Subtotaal (5) = (12) = (15) = (16) = (2) (3) (4) (2) à (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (6) à (11) (13) (14) (13)+(14) (5)+(12)+(15)


SYNOPTISCHE TABEL VAN DE VASTLEGGINGSKREDIETEN (in duizendtallen euro) Dépenses d'investissement TOTAUX Dépenses de fonctionnement Investeringsuitgaven TOTALEN Werkingsuitgaven

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139

Total Général - Algemeen totaal

TABLEAU DE SYNTHESE DES CADRES ET DE LEUR OCCUPATION

SYNTHESETABEL VAN DE PERSONEELSFORMATIE EN -BEZETTING


(In duizenden euros) Administration : Police Fédérale Bestuur : Federale Politie Effectif - Bezetting Agents Agents Cadre définitifs temporaires ---Kader Vast Tijdelijk Personeel Personeel (1)

(1)

Evaluation des coûts Traitement -Kostenraming Wedde (2)

Autres Andere administrations

Total pour le Département

--Andere administraties

--Totaal voor het Departement

I. Services permanents - Vaste diensten 1. Personnel de la Police Fédérale, du SSGPI et de l'AIG - Personeel van de Federale Politie, de SSGPI en de AIG CORPS OPERATIONNEL - OPERATIONEEL KORPS Niveau A - Niveau A Niveau B - Niveau B Niveau C - Niveau C Niveau D - Niveau D

1 708,0 2 748,6 6 692,2 0,0

-----

64,0 333,0 75,0 0,0

-----

67 806,9 82 355,4 143 648,3 0,0

-----

67 806,9 82 355,4 143 648,3 0,0

2. Policiers locaux détachés à la police fédérale 2. Lokale politie afgedeeld bij de federale politie Niveau A - Niveau A Niveau B - Niveau B Niveau C - Niveau C Niveau D - Niveau D Sous-totaux - Subtotalen

2 553,2 (3) 10 040,6 (3) 1 747,1 (3) 0,0

11 620,8

2 553,2 10 040,6 1 747,1 0,0

308 151,5

--

308 151,5

CORPS ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK KORPS Personnel en provenance des Forces armées. Personeel overkomend van de Krijgsmacht. 1. Mil. En Sv à la Police Fédérale 1. Mil. In dienst bij Federale Politie Niveau A - Niveau A Niveau B - Niveau B Niveau C - Niveau C Niveau D - Niveau D

4,0 3,0 1,0 5,0

------

144,9 74,2 23,1 98,3

-----

144,9 74,2 23,1 98,3

460,1 0,0

---

13 893,5 0,0

---

13 893,5 0,0

670,2 946,4 583,3

----

13 429,1 16 600,2 9 963,7

----

13 429,1 16 600,2 9 963,7

54 227,0

--

54 227,0

89,9 53,9 95,8 133,3

2 383,8 922,0 1 457,7 1 805,5

-----

2 383,8 922,0 1 457,7 1 805,5

0,0 0,0

0,0 0,0

---

0,0 0,0

0,0 0,0 398,2

0,0 0,0 5 244,4

---

0,0 0,0 5 244,4

0,0

771,1

11 813,3

--

11 813,3

14 293,8

771,1

374 191,8

--

374 191,8

Personnel civil - Burgerpersoneel Niveau A - Niveau A Fonctionnaires généraux - Ambtenaren-generaal Autres rangs - Andere rangen Niveau B - Niveau B Niveau C - Niveau C Niveau D - Niveau D Sous-totaux - Subtotalen

2 673,0

II. Services temporaires - Tijdelijke diensten Corps administratif et logistique - Administratief en logistiek korps Niveau A - Niveau A Niveau B - Niveau B Niveau C - Niveau C Niveau D - Niveau D Personnel auxiliaire - Hulppersoneel Niveau A - Niveau A Fonctionnaires généraux - Ambtenaren-generaal Autres rangs - Andere rangen Niveau B - Niveau B Niveau C - Niveau C Niveau D - Niveau D Sous-totaux - Subtotalen Totaux généraux - Algemene totalen (1) En service au 01 décembre 2009 (2) Sur base des barèmes à 100 p.c. (3) Sur base des moyennes des policiers fédéraux

(1) In dienst op 01 december 2009 (2) Op basis van de weddeschalen à 100 pct. (3) Op basis van de gemiddelden van de federale politieambtenaren

140

DOC 53

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TABLEAU EXPLICATIF DES DEPENSES DE PERSONNEL REMUNERATION ET ALLOCATIONS GENERALEMENT QUELCONQUES

VERKLARENDE TABEL VAN DE PERSONEELSUITGAVEN BEZOLDIGINGEN EN ALLERHANDE TOELAGEN

Art. 110002 - Traitements, allocations et indemnités des membres du SAT

Art. 110002 - Bezoldigingen, toelagen en vergoedingen van de leden van het SAT

Codification SEC95

Codificatie ESR95 Liquidation/Vereffening

(en milliers d'euro)

(in duizendtallen euro) 2009

11

2010 (Aju)

2011

Salaires et charges sociales

1 036

0

0 11

11.1 Salaire proprement dit, dont

979

0

0 11.1 Eigenlijk loon, waarvan:

11.11 Traitement selon échelle salariale, dont: - Traitement barémique - Promotions - Recrutements - Départs 11.12 Autres éléments de traitement, dont: - Allocation de foyer et de résidence

725

0

724 1

254

0 0 0 0 0

1

0

0 11.11 Bezoldiging volgens baremaschaal, waarvan 0 - Baremabezoldiging 0 - Bevorderingen 0 - Aanwervingen 0 - Afvloeiingen 0 11.12 Overige bezoldigingselementen, waarvan: 0 - Haard en standplaatstoelage

26 43 184

0 0 0

0 0 0

39

0

16

0

16 15 1 0 0 2 2 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 11.2 Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever 0 11.3 Overige sociale lasten van de werkgever 0 11.31 Directe toelagen, waarvan: 0 - Kinderbijslag 0 - Geboortetoelage 0 - Arbeidsongevallen 0 - Begrafeniskosten 0 11.4 Loon in natura, waarvan 0 - Kledijvergoeding 0 - Logementstoelage 0 - Tussenkomst van de werkgever in de transportkosten

11.2 11.3 11.31

11.4

- Allocation de fin d'année - Pécule de vacances - Allocations généralement quelconques (année courante: voir décomposition au tableau Cotisations sociales à charge de l'employeur Autres charges sociales à charge de l'employeur Allocations directes, dont: - Allocations familiales - Allocations de naissance - Accidents de travail - Frais funéraires Salaire en nature, dont: - Indemnité de tenue - Allocation de logement - Intervention de l'employeur dans les frais de transport

Lonen en sociale lasten

- Eindejaarstoelage - Vakantiegeld - Allerhande toelagen (lopend jaar: zie verdeling in de tabel hierna)

DOC 53

1348/012

141



Art. 110002 - Traitements, allocations et indemnités des membres du SAT

Art. 110002 - Bezoldigingen, toelagen en vergoedingen van de leden van het SAT

Codification SEC95

Codificatie ESR95 Engagement/Vastlegging



11

2010 (Aju)

2011


1 036

0

0 11

11.1 Salaire proprement dit, dont

979

0

0 11.1 Eigenlijk loon, waarvan:

11.11 Traitement selon échelle salariale, dont: - Traitement barémique - Promotions - Recrutements - Départs 11.12 Autres éléments de traitement, dont:

725

0

724 1

254

0 0 0 0 0

0 11.11 Bezoldiging volgens baremaschaal, waarvan 0 - Baremabezoldiging 0 - Bevorderingen 0 - Aanwervingen 0 - Afvloeiingen 0 11.12 Overige bezoldigingselementen, waarvan:

1

0

0

- Haard en standplaatstoelage

26 43 184

0 0 0

0 0 0


39

0

16

0

16 15 1 0 0 2 2 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 11.2 Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever 0 11.3 Overige sociale lasten van de werkgever 0 11.31 Directe toelagen, waarvan: 0 - Kinderbijslag 0 - Geboortetoelage 0 - Arbeidsongevallen 0 - Begrafeniskosten 0 11.4 Loon in natura, waarvan 0 - Kledijvergoeding 0 - Logementstoelage 0 - Tussenkomst van de werkgever in de transportkosten

- Allocation de foyer et de résidence

11.2 11.3 11.31

11.4

- Allocation de fin d'année - Pécule de vacances - Allocations généralement quelconques (année courante: voir décomposition au tableau Cotisations sociales à charge de l'employeur Autres charges sociales à charge de l'employeur Allocations directes, dont: - Allocations familiales - Allocations de naissance - Accidents de travail - Frais funéraires Salaire en nature, dont: - Indemnité de tenue - Allocation de logement - Intervention de l'employeur dans les frais de transport


142

DOC 53

1348/012


VERKLARENDE TABEL VAN DE PERSONEELSUITGAVEN

REMUNERATION ET ALLOCATIONS GENERALEMENT Art. 110003 - Personnel statutaire définitif et stagiaire

BEZOLDIGINGEN EN ALLERHANDE TOELAGEN Art. 110003 - Vast en stagedoend statutair personeel

Codification SEC95

Codificatie ESER95 Liquidation/Vereffening



2011

723 649 722 185

731 664 11


11.1 Salaire proprement dit, dont:

679 973 678 755

687 440 11.1

Eigenlijk loon, waarvan:

11.11 Traitement selon échelle salariale, dont - Traitement barémique - Promotions - Recrutements - Départs

511 139 497 312

505 310 11.11

515 434 499 430 5 557 4 628 3 088 2 838 -12 940 -9 584

510 101 14 462 10 719 -29 972

Bezoldiging volgens baremaschaal, waarvan - Baremabezoldiging - Bevorderingen - Aanwervingen - Afvloeiingen

168 834 181 443

182 130 11.12

11


2010 (Aju)

11.12 Autres éléments de traitement, dont: - Allocation de foyer et de résidence - Allocation de fin d'année - Pécule de vacances - Allocations généralement quelconques (année courante: voir décomposition au tableau suivant) 11.2 Cotisations sociales à charge de l'employeur

2 038

1 766

1 840

21 993 23 542 29 937 33 470 114 866 122 665

24 014 34 291 121 985

Overige bezoldigingselementen, waarvan: - Haard en standplaatstoelage - Eindejaarstoelage - Vakantiegeld - Allerhande toelagen (lopend jaar: zie verdeling in de tabel hierna)

23 795

23 869

24 083 11.2

Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever

11.3 Autres charges sociales à charge de l'employeur

17 671

17 303

17 884 11.3

Overige sociale lasten van de werkgever

11.31 Allocations directes, dont: - Allocations familiales - Allocations de naissance - Accidents de travail - Frais funéraires 11.4 Salaire en nature, dont:

17 671 17 170 415 42 44 2 210

17 303 16 781 335 145 42 2 258

17 884 11.31 17 351 343 148 42 2 257 11.4

Directe toelagen, waarvan: - Kinderbijslag - Geboortetoelage - Arbeidsongevallen - Begrafeniskosten Loon in natura, waarvan:

1 846 35 274

1 744 23 429

1 737 23 438

55

62

59

- Indemnité de tenue - Allocation de logement - Intervention de l'employeur dans les frais de transport - Indemnité chien policier

- Kledijvergoeding - Logementstoelage - Tussenkomst van de werkgever in de transportkosten - Vergoeding voor politiehond

DOC 53

1348/012

143



REMUNERATION ET ALLOCATIONS GENERALEMENT Art. 110003 - Personnel statutaire définitif et stagiaire

BEZOLDIGINGEN EN ALLERHANDE TOELAGEN Art. 110003 - Vast en stagedoend statutair

Codification SEC95

Codificatie ESER95 Engagement/Vastlegging



11


2010 (Aju)

2011

721 305 722 185

731 664 11



677 707 678 755

687 440 11.1

Eigenlijk loon, waarvan:


509 070 497 312

505 310 11.11 Bezoldiging volgens baremaschaal, waarvan 510 101 - Baremabezoldiging 14 462 - Bevorderingen 10 719 - Aanwervingen -29 972 - Afvloeiingen


168 637 181 443

513 404 499 430 5 515 4 628 3 088 2 838 -12 937 -9 584

1 999

1 766

21 887 23 542 29 816 33 470 114 935 122 665

182 130 11.12 Overige bezoldigingselementen, waarvan: 1 840 - Haard en standplaatstoelage 24 014 34 291 121 985


23 715

23 869

24 083 11.2

Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever


17 686

17 303

17 884 11.3

Overige sociale lasten van de werkgever


17 686 17 145 413 84 44 2 197

17 303 16 781 335 145 42 2 258

17 884 11.31 Directe toelagen, waarvan: 17 351 - Kinderbijslag 343 - Geboortetoelage 148 - Arbeidsongevallen 42 - Begrafeniskosten 2 257 11.4 Loon in natura, waarvan:

1 833 35 274

1 744 23 429

1 737 23 438

55

62

59

- Indemnité de tenue - Allocation de logement - Intervention de l'employeur dans les frais de transport - Indemnité chien policier

- Kledijvergoeding - Logementstoelage - Tussenkomst van de werkgever in de transportkosten - Vergoeding voor politiehond

144

DOC 53

1348/012

Art 11.00.03 - Verdeling van het krediet voor Allerhande toelagen : Vast en stagedoend statutair personeel

Art 11.00.03 - Répartition du crédit pour Allocations généralement quelconques : Personnel statutaire

(in duizendtallen euro)

(en milliers d'euro) 2011 NATURE DES DEPENSES

LIQ/VER

ENG/VAST

40 1 1 DIRECTION GENERALE, FONCTIONNEMENT INTEGRE ET COORDINATION Dépenses de personnel CG Dépenses fixes de personnel – Direction et coordination

40 1 1

AARD VAN DE UITGAVEN

ALGEMENE LEIDING, GEINTEGREERDE WERKING EN COORDINATIE Personeelsuitgaven CG Vaste personeelsuitgaven Leiding en coördinatie

Prime de bilinguisme

69

69

Tweetaligheidspremie

Supplément de traitement pour mandat

21

21

Weddebijslag voor mandaat

4

4

Vergoeding voor telefoonkosten

Allocation "Région Bruxelles-Capitale"

91

91

Toelage "Brussels Hoofdstedelijk Gewest"

Allocation au personnel du Secrétariat administratif et technique et aux collaborateurs

18

18

Toelage aan het personeel van het Administratief en technisch secretariaat en aan de medewerkers

Allocation de développement des compétences

57

57

Competentieontwikkelingstoelage

Indemnité pour frais téléphoniques

Total 40 1 1

260

40 1 2 DIRECTION GENERALE, FONCTIONNEMENT INTEGRE ET COORDINATION Dépenses de personnel CG Dépenses fixes de personnel – Coopération policière internationale Prime de bilinguisme

260

40 1 2

142

142

Totaal 40 1 1

ALGEMENE LEIDING, GEINTEGREERDE WERKING EN COORDINATIE Personeelsuitgaven CG Vaste personeelsuitgaven Internationale politiesamenwerking Tweetaligheidspremie

DOC 53

1348/012

145

12

12

8

8



54

54



35

35


529

529

Supplément de traitement pour mandat Indemnité pour frais téléphoniques

Indemnité et allocation de poste LO Total 40 1 2

780

40 1 3 DIRECTION GENERALE, FONCTIONNEMENT INTEGRE ET COORDINATION Dépenses de personnel CG Dépenses fixes de personnel – Fonctionnement intégré

780

40 1 3


Postvergoeding en toelage LO's Totaal 40 1 2

ALGEMENE LEIDING, GEINTEGREERDE WERKING EN COORDINATIE Personeelsuitgaven CG Vaste personeelsuitgaven Geïntegreerde werking

912

912

2

2


394

394


Allocation de fonction - Analyste criminel ou stratégique

123

123

Functietoelage - Misdrijf- of strategisch analist

69

69

7

7


283

283



798

798


98

98

Prime de bilinguisme Prime d'intégration

Allocation "Formateur" Allocation complémentaire pilier judiciaire (pour les non ex-PJP) et services de recherche locaux (cadre non officier) et analystes

Indemnité CCPD

Tweetaligheidspremie Integratiepremie

Toelage "Opleider" Bijkomende toelage gerechtelijke zuil (voor de niet ex-GPP) en lokale recherchediensten (niet officier kader) en analysten

Vergoeding CCPD

146

DOC 53

9

9

637

637

Allocation de dirigeant

10

10

Leidingsgevendetoelage

Indemnité et allocation de poste LO

20

20

Postvergoeding en toelage LO's

Allocation de sélection Allocation de développement des compétences

Total 40 1 3

3 362

40 1 4 DIRECTION GENERALE, FONCTIONNEMENT INTEGRE ET COORDINATION Dépenses de personnel CG Dépenses fixes de personnel – Appui opérationnel spécialisé

3 362

1348/012

Selectietoelage Competentieontwikkelingstoelage

Totaal 40 1 3

40 1 4

ALGEMENE LEIDING, GEINTEGREERDE WERKING EN COORDINATIE Personeelsuitgaven CG Vaste personeelsuitgaven Gespecialiseerde operationele steun

4

4

Commandotoelage (Art XII.XI.20 RPPol of oud statuut)

Indemnité pour frais réels d’enquête, y compris (ancien statut) indemnité forfaitaire à certains membres du personnel de la police fédérale destinée à couvrir les menues dépenses qu’ils exposent dans l’exercice de leurs fonctions (AR du 26-02-1958) ainsi que indemnité fonctionnelle aux membres du personnel de la police fédérale en service à l’escadron spécial d’intervention ou appelés en support de cette unité ou pour y suivre une formation (AR du 08-07-1999)

843

843

Vergoeding voor werkelijke onderzoekskosten met inbegrip van (oud statuut) vaste vergoeding aan bepaalde leden van het personeel van de federale politie om de onkosten te dekken waaraan zij, wegens het uitoefenen van hun ambt, zijn blootgesteld (KB van 2602-1958), alsook functievergoeding aan de personeelsleden van de federale politie in dienst bij het speciale interventie-eskadron of opgeroepen in steun van deze eenheid of om er een opleiding bij te volgen (KB van 08-07-1999)


511

511



12

12

Allocation de fonction - Unités spéciales

3 804

3 804

115

115

Allocation de commandement (Art XII.XI.20 PJPol ou ancien statut)


Weddebijslag voor mandaat Functietoelage - Bijzondere eenheden Vergoeding voor telefoonkosten

DOC 53

1348/012

147


Allocation de sélection Allocation de développement des compétences Total 40 1 4

94

94

5

5

82

82

5 470

40 1 5 DIRECTION GENERALE, FONCTIONNEMENT INTEGRE ET COORDINATION Dépenses de personnel CG Dépenses variables de personnel

5 470

Toelage "Brussels Hoofdstedelijk Gewest" Selectietoelage Competentieontwikkelingstoelage

Totaal 40 1 4

40 1 5

ALGEMENE LEIDING, GEINTEGREERDE WERKING EN COORDINATIE Personeelsuitgaven CG Variabele personeelsuitgaven

9

9

Toelage voor werken of prestaties van bijzonder hinderlijke of ongezonde aard (voor de duikers van de DSU en de militairen die de hoedanigheid van militair hebben behouden)

Allocation pour prestations de service le samedi, le dimanche ou un jour férié

6 194

6 194

Toelage voor dienstprestaties op een zaterdag, een zondag of een feestdag

Allocation pour prestations supplémentaires

3 082

3 082

Toelage voor bijkomende prestaties

Allocation pour prestations de nuit

2 257

2 257

Toelage voor nachtprestaties

6

6

1 971

1 971

50

50

Werkelijke onderzoekskosten dagelijkse vergoeding

2

2

Luchtvaarttoelage - occasionele prestatie

Allocation pour travaux ou prestations revêtant un caractère spécialement incommode ou insalubre (pour les plongeurs de la DSU et les militaires ayant conservé la qualité de militaire)

Allocation "Mentor" Allocation pour personnel contactable et rappelable Frais réels d'enquêtes - indemnité journalière Allocation aéronautique - prestation occasionnelle Total 40 1 5

13 571

13 571

Toelage "Mentor" Toelage voor contacteerbaar en terugroepbaar personeel

Totaal 40 1 5

148

DOC 53

40 3 1 DIRECTION GENERALE, FONCTIONNEMENT INTEGRE ET COORDINATION - SAT Intérieur - Dépenses fixes de personnel

40 3 1

1348/012

ALGEMENE LEIDING, GEINTEGREERDE WERKING EN COORDINATIE - SAT Binnenlandse Zaken - Vaste personeelsuitgaven

17

17

1

1



14

14



31

31


8

8

71

71

Prime de bilinguisme Indemnité pour frais téléphoniques

Allocation de développement des compétences Total 40 3 1

40 3 2 DIRECTION GENERALE, FONCTIONNEMENT INTEGRE ET COORDINATION - SAT Intérieur - Dépenses variables de personnel Allocation pour prestations de service le samedi, le dimanche ou un jour férié

Allocation pour prestations supplémentaires Allocation pour prestations de nuit Total 40 3 2

40 4 1 DIRECTION GENERALE, FONCTIONNEMENT INTEGRE ET COORDINATION - SAT Justice - Dépenses fixes de personnel



Totaal 40 3 1

40 3 2

ALGEMENE LEIDING, GEINTEGREERDE WERKING EN COORDINATIE - SAT Binnenlandse Zaken Variabele personeelsuitgaven

8

8


36

36

1

1

45

45

40 4 1


Toelage voor nachtprestaties Totaal 40 3 2

ALGEMENE LEIDING, GEINTEGREERDE WERKING EN COORDINATIE - SAT Justitie - Vaste personeelsuitgaven

DOC 53

1348/012

149


7

7



1

1



6

6



18

18

Total 40 4 1

32

40 4 2 DIRECTION GENERALE, FONCTIONNEMENT INTEGRE ET COORDINATION - SAT Justice - Dépenses variables de personnel Allocation pour prestations supplémentaires Total 40 4 2 Total

40

8


32

40 4 2

ALGEMENE LEIDING, GEINTEGREERDE WERKING EN COORDINATIE - SAT Justitie - Variabele personeelsuitgaven

8


8

8

23 599 23 599

41 1 1 DIRECTION GENERALE POLICE ADMINISTRATIVE Dépenses de personnel DGA Dépenses fixes de personnel Direction et coordination

Totaal 40 4 1

41 1 1

Totaal 40 4 2 Totaal 40

ALGEMENE DIRECTIE BESTUURLIJKE POLITIE Personeelsuitgaven DGA Vaste personeelsuitgaven – Leiding en coordinatie

198

198


32

32



6

6


Allocation complémentaire pilier judiciaire (pour les non ex-PJP) et services de recherche locaux (cadre non officier) et analystes

3

3

Bijkomende toelage gerechtelijke zuil (voor de niet ex-GPP) en lokale recherchediensten (niet officier kader) en analysten



150

DOC 53

1348/012

31

31



172

172



16

16



69

69



Total 41 1 1

527

41 1 2 DIRECTION GENERALE POLICE ADMINISTRATIVE Dépenses de personnel DGA Dépenses fixes de personnel Police de base spécialisée des voies de communication

527

41 1 2

Totaal 41 1 1

ALGEMENE DIRECTIE BESTUURLIJKE POLITIE Personeelsuitgaven DGA Vaste personeelsuitgaven – Gespecialiseerde politiezorg verbindingswegen

Allocation de fonction - personnel roulant de la police des autoroutes et des routes pour automobiles, ou effectuant régulièrement son service avec une motocyclette de service

2 307

2 307

Functietoelage – rijdend personeel van de politie van de autosnelwegen en de autowegen, of dat regelmatig zijn dienst met een dienstmotorfiets verricht


1 568

1 568


1

1

Prime de mer - Allocation de fonction Police de la navigation

454

454


26

26

574

574

9

9

568

568

Prime d'intégration

Allocation de fonction - Police de proximité Allocation de fonction - Analyste criminel ou stratégique Indemnité pour frais téléphoniques

Integratiepremie Zeegeld - Functietoelage Scheepvaartpolitie Weddebijslag voor mandaat Functietoelage - Nabijheidspolitie

Functietoelage - Misdrijf- of strategisch analist Vergoeding voor telefoonkosten

DOC 53

1348/012

151


868

868



278

278


Total 41 1 2

6 653

41 1 3 DIRECTION GENERALE POLICE ADMINISTRATIVE Dépenses de personnel DGA Dépenses fixes de personnel Protection spécialisée

6 653

41 1 3

Totaal 41 1 2

ALGEMENE DIRECTIE BESTUURLIJKE POLITIE Personeelsuitgaven DGA Vaste personeelsuitgaven - Gespecialiseerde bescherming

31

31


Allocation aux membres du personnel de la police fédérale assurant la protection rapprochée du Souverain et de certains membres de la Famille royale

263

263

Toelage aan de leden van het personeel van de federale politie belast met de nabije bescherming van de Vorst en van sommige leden van de Koninklijke Familie

Indemnité au personnel appointé de la police fédérale, affecté à certains quartiers généraux, états-majors et organismes internationaux qui sont installés en Belgique

340

340

Vergoeding aan de weddetrekkende personeelsleden van de federale politie, aangewezen voor bepaalde internationale hoofdkwartieren, generale staven en instellingen die in België gevestigd zijn


334

334


69

69


335

335


19

19


Allocation de fonction - personnel roulant de la police des autoroutes et des routes pour automobiles, ou effectuant régulièrement son service avec une motocyclette de service

Indemnité pour frais téléphoniques Allocation "Région Bruxelles-Capitale"


1 391

1 391

Totaal 41 1 3

152

DOC 53

41 1 4 DIRECTION GENERALE POLICE ADMINISTRATIVE Dépenses de personnel DGA Dépenses fixes de personnel Appui opérationnel spécialisé

41 1 4

1348/012

ALGEMENE DIRECTIE BESTUURLIJKE POLITIE Personeelsuitgaven DGA Vaste personeelsuitgaven – Gespecialiseerde operationele steun

Allocations aéronautiques au personnel de la police fédérale participant au service aérien

288

288

Luchtvaarttoelagen verschuldigd aan het personeel van de federale politie dat deelneemt aan de luchtdienst


456

456


1

1

12

12

Allocation de fonction - Police de proximité

332

332

Functietoelage - Nabijheidspolitie

Allocation "Formateur"

139

139

Toelage "Opleider"

21

21

204

204

1 300

1 300


61

61


4

4

Prime d'intégration Supplément de traitement pour mandat

Allocation complémentaire pilier judiciaire (pour les non ex-PJP) et services de recherche locaux (cadre non officier) et analystes Indemnité pour frais téléphoniques Allocation "Région Bruxelles-Capitale"

Allocation de développement des compétences Allocation de dirigeant Total 41 1 4

2 818

2 818

Integratiepremie Weddebijslag voor mandaat

Bijkomende toelage gerechtelijke zuil (voor de niet ex-GPP) en lokale recherchediensten (niet officier kader) en analysten Vergoeding voor telefoonkosten

Leidingsgevendetoelage Totaal 41 1 4

DOC 53

1348/012

153

41 1 5 DIRECTION GENERALE POLICE ADMINISTRATIVE Dépenses de personnel DGA Dépenses variables de personnel Allocation pour prestations de service le samedi, le dimanche ou un jour férié

41 1 5

16 148 16 148

ALGEMENE DIRECTIE BESTUURLIJKE POLITIE Personeelsuitgaven DGA Variabele personeelsuitgaven



9 218

9 218



4 994

4 994


Allocation forfaitaire au personnel de la police fédérale chargé des mesures d'exécution de la politique en matière d'immigration

320

320

Prime de mer - Allocation de fonction Police de la navigation

7

7

Zeegeld - Functietoelage Scheepvaartpolitie

Allocation "Mentor"

6

6

Toelage "Mentor"

234

234

Toelage voor contacteerbaar en terugroepbaar personeel

6

6

Luchtvaarttoelage - occasionele prestatie

Allocation pour personnel contactable et rappelable Allocation aéronautique - prestation occasionnelle Total 41 1 5 Total

41

30 933

42 322 42 322

42 1 1 DIRECTION GENERALE POLICE JUDICIAIRE Dépenses de personnel DGJ Dépenses fixes de personnel Direction et coordination Prime de bilinguisme

30 933

42 1 1

37

37

Forfaitaire toelage aan het personeel van de federale politie belast met de uitvoeringsmaatregelen van het immigratiebeleid


ALGEMENE DIRECTIE GERECHTELIJKE POLITIE Personeelsuitgaven DGJ Vaste personeelsuitgaven – Leiding en coördinatie Tweetaligheidspremie

154

DOC 53

1348/012


19

19



3

3


Allocation complémentaire pilier judiciaire (pour les non ex-PJP) et services de recherche locaux (cadre non officier) et analystes

9

9

Bijkomende toelage gerechtelijke zuil (voor de niet ex-GPP) en lokale recherchediensten (niet officier kader) en analysten

Allocation compensatoire frais réels

23

23

Compenserende toelage werkelijke kosten


4

4



67

67



16

16



41

41


Total 42 1 1

219

42 1 2 DIRECTION GENERALE POLICE JUDICIAIRE Dépenses de personnel DGJ Dépenses fixes de personnel Missions centrales de police judiciaire Allocation de commandement (Art XII.XI.20 PJPol ou ancien statut)

219

42 1 2

23

23

Totaal 42 1 1

ALGEMENE DIRECTIE GERECHTELIJKE POLITIE Personeelsuitgaven DGJ Vaste personeelsuitgaven – Centrale opdrachten van gerechtelijke politie Commandotoelage (Art XII.XI.20 RPPol of oud statuut)

DOC 53

1348/012

155


267

267



968

968


1

1


76

76



88

88


404

404

10

10


370

370



116

116


1 113

1 113

8

8

220

220


Allocation complémentaire pilier judiciaire (pour les non ex-PJP) et services de recherche locaux (cadre non officier) et analystes Allocation supplémentaire PJP-2D


Allocation polygraphiste Allocation de développement des compétences Total 42 1 2

3 664

3 664

Integratiepremie

Bijkomende toelage gerechtelijke zuil (voor de niet ex-GPP) en lokale recherchediensten (niet officier kader) en analysten Bijkomende toelage GPP-2D

Toelage "Brussels Hoofdstedelijk Gewest" Toelage polygrafist Competentieontwikkelingstoelage

Totaal 42 1 2

156

DOC 53

42 1 3 DIRECTION GENERALE POLICE JUDICIAIRE Dépenses de personnel DGJ Dépenses fixes de personnel Missions déconcentrées de police judiciaire

42 1 3

1348/012

ALGEMENE DIRECTIE GERECHTELIJKE POLITIE Personeelsuitgaven DGJ Vaste personeelsuitgaven Gedeconcentreerde opdrachten van gerechtelijke politie


5 602

5 602



2 342

2 342


10

10


370

370



209

209


4 023

4 023

97

97

6 822

6 822

798

798

1 280

1 280


Allocation complémentaire pilier judiciaire (pour les non ex-PJP) et services de recherche locaux (cadre non officier) et analystes Allocation supplémentaire PJP-2D Allocation compensatoire frais réels

Indemnité pour frais téléphoniques Allocation "Région Bruxelles-Capitale"

Integratiepremie

Bijkomende toelage gerechtelijke zuil (voor de niet ex-GPP) en lokale recherchediensten (niet officier kader) en analysten Bijkomende toelage GPP-2D Compenserende toelage werkelijke kosten Vergoeding voor telefoonkosten Toelage "Brussels Hoofdstedelijk Gewest"

DOC 53

1348/012

157

Allocation polygraphiste

3

3

Toelage polygrafist

Allocation de sélection

5

5

Selectietoelage

471

471

2

2


22 034

42 1 4 DIRECTION GENERALE POLICE JUDICIAIRE Dépenses de personnel DGJ Dépenses variables de personnel

22 034

42 1 4



ALGEMENE DIRECTIE GERECHTELIJKE POLITIE Personeelsuitgaven DGJ Variabele personeelsuitgaven


3 768

3 768



8 670

8 670



1 081

1 081


Allocation pour personnel contactable et rappelable

2 076

2 076


382

382

Frais réels d'enquêtes - indemnité journalière Total 42 1 4 Total

42

43 1 1 DIRECTION GENERALE APPUI NON OPERATIONNEL ET FONCTIONNEMENT INTEGRE - Dépenses de personnel DGS - Dépenses fixes de personnel - Direction et coordination

15 977

15 977

41 894 41 894

43 1 1

Werkelijke onderzoekskosten dagelijkse vergoeding Totaal 42 1 4 Totaal 42

ALGEMENE DIRECTIE NIETOPERATIONELE STEUN EN GEINTEGREERDE WERKING Personeelsuitgaven DGS Vaste personeelsuitgaven Leiding en coördinatie

158

DOC 53


93

93



19

19


6

6


159

159


44

44

158

158

2

2



481

43 1 2 DIRECTION GENERALE APPUI NON OPERATIONNEL ET FONCTIONNEMENT INTEGRE - Dépenses de personnel DGS - Dépenses fixes de personnel - HRM Allocation de fonction - personnel roulant de la police des autoroutes et des routes pour automobiles, ou effectuant régulièrement son service avec une motocyclette de service Indemnité au personnel appointé de la police fédérale, affecté à certains quartiers généraux, états-majors et organismes internationaux qui sont installés en Belgique

Prime de bilinguisme Prime d'intégration Supplément de traitement pour mandat

481

1348/012

Vergoeding voor telefoonkosten Toelage "Brussels Hoofdstedelijk Gewest" Toelage aan het personeel van het Administratief en technisch secretariaat en aan de medewerkers Competentieontwikkelingstoelage


43 1 2

ALGEMENE DIRECTIE NIETOPERATIONELE STEUN EN GEINTEGREERDE WERKING Personeelsuitgaven DGS Vaste personeelsuitgaven HRM

4

4


22

22

Vergoeding aan de weddetrekkende personeelsleden van de federale politie, aangewezen voor bepaalde internationale hoofdkwartieren, generale staven en instellingen die in België gevestigd zijn

618

618

2

2

76

76

Tweetaligheidspremie Integratiepremie Weddebijslag voor mandaat

DOC 53

1348/012

159

1 109

1 109


27

27



97

97


1 138

1 138


764

764


21

21

Allocation "Formateur"



3 878

43 1 3 DIRECTION GENERALE APPUI NON OPERATIONNEL ET FONCTIONNEMENT INTEGRE - Dépenses de personnel DGS - Dépenses fixes de personnel - MR

3 878

43 1 3

Toelage "Opleider"


ALGEMENE DIRECTIE NIETOPERATIONELE STEUN EN GEINTEGREERDE WERKING Personeelsuitgaven DGS Vaste personeelsuitgaven MR

Allocation de commandement (Art XII.XI.20 PJPol ou ancien statut)

173

173

Commandotoelage (Art XII.XI.20 RPPol of oud statuut)


147

147



22

22

Integratiepremie


38

38


Allocation supplémentaire PJP-2D

2

2

Bijkomende toelage GPP-2D


34

34



696

696



619

619


160

DOC 53

Allocation de dirigeant Total 43 1 3

101 1 832

43 1 4 DIRECTION GENERALE APPUI NON OPERATIONNEL ET FONCTIONNEMENT INTEGRE - Dépenses de personnel DGS - Dépenses fixes de personnel - Finances

101 1 832

43 1 4

1348/012


ALGEMENE DIRECTIE NIETOPERATIONELE STEUN EN GEINTEGREERDE WERKING Personeelsuitgaven DGS Vaste personeelsuitgaven Financiën


23

23



12

12


2

2



96

96



79

79



Total 43 1 4

212

43 1 5 DIRECTION GENERALE APPUI NON OPERATIONNEL ET FONCTIONNEMENT INTEGRE - Dépenses de personnel DGS - Dépenses fixes de personnel Télématique

212

43 1 5

Totaal 43 1 4

ALGEMENE DIRECTIE NIETOPERATIONELE STEUN EN GEINTEGREERDE WERKING Personeelsuitgaven DGS Vaste personeelsuitgaven Telematica

144

144

1

1


12

12



48

48


339

339


Prime de bilinguisme Prime d'intégration


Tweetaligheidspremie Integratiepremie

DOC 53

1348/012

161


318

318

2

2

864

43 1 6 DIRECTION GENERALE APPUI NON OPERATIONNEL ET FONCTIONNEMENT INTEGRE - Dépenses de personnel DGS - Dépenses variables de personnel

864

43 1 6



ALGEMENE DIRECTIE NIETOPERATIONELE STEUN EN GEINTEGREERDE WERKING Personeelsuitgaven DGS Variabele personeelsuitgaven

1 858

1 858

1

1


1 002

1 002



5 409

5 409


372

372

10

10

Indemnité pour frais funéraires

123

123

Vergoeding voor begrafeniskosten


263

263


Allocation aux titulaires de certaines fonctions (ancien statut) et aux personnes chargées d'une mission d'enseignement Allocation pour travaux ou prestations revêtant un caractère spécialement incommode ou insalubre (pour les plongeurs de la DSU et les militaires ayant conservé la qualité de militaire)

Allocation pour prestations de nuit Allocation "Mentor"

Total 43 1 6 Total

43

9 038

9 038

16 305 16 305

Toelage aan de titularissen van sommige betrekkingen (oud statuut) en aan de personen belast met een leeropdracht Toelage voor werken of prestaties van bijzonder hinderlijke of ongezonde aard (voor de duikers van de DSU en de militairen die de hoedanigheid van militair hebben behouden)

Toelage voor nachtprestaties Toelage "Mentor"


162

DOC 53

55 1 1 SECRETARIAT SSGPI Secrétariat social - Dépenses fixes de personnel

55 1 1

1348/012

SECRETARIAAT SSGPI Sociaal secretariaat - Vaste personeelsuitgaven

25

25

4

4


196

196



140

140


3

3

Prime de bilinguisme Indemnité pour frais téléphoniques

Allocation de dirigeant Total 55 1 1

368

55 1 2 SECRETARIAT SSGPI Secrétariat social - Dépenses variables de personnel

368

55 1 2

Tweetaligheidspremie Vergoeding voor telefoonkosten


SECRETARIAAT SSGPI Sociaal secretariaat - Variabele personeelsuitgaven


10

10



91

91



5

5



3

3


Total 55 1 2 Total

55

60 1 1 INSPECTION GENERALE DE LA POLICE FEDERALE ET DE LA POLICE LOCALE Inspection générale Dépenses fixes de personnel

109 477

109 477

60 1 1


ALGEMENE INSPECTIE VAN DE FEDERALE POLITIE EN VAN DE LOKALE POLITIE Algemene Inspectie - Vaste personeelsuitgaven

DOC 53

1348/012

163

171

171


57

57



17

17



127

127


Allocation de fonction - membres de l'AIG

320

320

Functie toelage - leden bij AIG

25

25



717

60 1 2 INSPECTION GENERALE DE LA POLICE FEDERALE ET DE LA POLICE LOCALE Inspection générale Dépenses variables de personnel

717



Totaal 60 1 1

60 1 2

ALGEMENE INSPECTIE VAN DE FEDERALE POLITIE EN VAN DE LOKALE POLITIE Algemene Inspectie - Variabele personeelsuitgaven

2

2


120

120


1

1



4

4




Total 60 1 2 Total

60

127 844

127 844



164

DOC 53

90 2 1 DOTATIONS, FONCTIONNEMENT INTEGRE, DEPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT DE LA POLICE FEDERALE, FONDS Fonctionnement intégré Dépenses de personnel

90 2 1

1348/012

DOTATIES, GEINTEGREERDE WERKING, GEMEENSCHAPPELIJKE WERKINGS-EN INVESTERINGENSUITGAVEN FEDERALE POLITIE, FONDSEN - Geïntegreerde werking - Personeelsuitgaven


96

96



20

20



3

3



5

5


167

167

4

4

151

151

9

9


Allocation de fonction - membres de l'AIG Allocation de développement des compétences Allocation de dirigeant Total 90 2 1

90 3 1 DOTATIONS, FONCTIONNEMENT INTEGRE, DEPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT DE LA POLICE FEDERALE, FONDS Dépenses communes de fonctionnement et d'investissement de la police fédérale - Dépenses de fonctionnement et d’investissement

455

455

90 3 1

Toelage "Brussels Hoofdstedelijk Gewest" Functie toelage - leden bij AIG



DOTATIES, GEINTEGREERDE WERKING, GEMEENSCHAPPELIJKE WERKINGS-EN INVESTERINGENSUITGAVEN FEDERALE POLITIE, FONDSEN gemeenschappelijke werkingsen investeringsuitgaven federale politie - Werkings-en investeringsuitgaven

DOC 53

1348/012

165

Indemnités spéciales d'accident aéronautique Indemnité spéciale en cas d'attentat

Total 90 3 1

34

34

Bijzondere vergoedingen wegens luchtvaartongeval

273

273

Speciale vergoeding in geval van aanslag

307

90 7 1 DOTATIONS, FONCTIONNEMENT INTEGRE, DEPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT DE LA POLICE FEDERALE, FONDS Fonds 17.4 - Fonds Européens - crédits ordinaires Allocation pour prestations de service le samedi, le dimanche ou un jour férié

Allocation pour prestations supplémentaires Total 90 7 1 Total

90

Total pour l'article 11.00.03

307

90 7 1

DOTATIES, GEINTEGREERDE WERKING, GEMEENSCHAPPELIJKE WERKINGS-EN INVESTERINGENSUITGAVEN FEDERALE POLITIE, FONDSEN - Fonds 17.4 Europees fonds - gewone kredieten

7

7


59

59

66 828

66 828

126 269 126 269

Dont : SEC 11.12 : "Autres éléments de traitement" SEC 11.2 : "Cotisations sociales à charge de l'employeur"

Totaal 90 3 1



Totaal voor het artikel 11.00.03 Waarvan :

121 985 ESR 11.12 : "Overige bezoldigingselementen" 4 284

ESR 11.2 : "Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever"

166

DOC 53


1348/012


Art. 110004 - Personnel autre que statutaire

Art. 110004 - Ander dan statutair personeel

Codification SEC95

Codificatie ESER95 Liquidation/Vereffening



2010 (Aju)

32 345

26 261

25 041 11


27 390

22 217

21 166 11.1 Eigenlijk loon, waarvan:


21 088

16 959

21 740 136 553 -1 341

17 551 300 0 -892

15 898 11.11 Bezoldiging volgens baremaschaal, waarvan 18 068 - Baremabezoldiging 603 - Bevorderingen 0 - Aanwervingen -2 773 - Afvloeiingen

6 302

5 258

669

540

1 167 1 791 2 675

1 044 1 424 2 250

991 1 350 2 426

4 264

3 461

3 278 11.2 Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever


662

564

578 11.3 Overige sociale lasten van de werkgever


662 637 25 0 0 29

564 539 25 0 0 19

578 11.31 Directe toelagen, waarvan: 552 - Kinderbijslag 26 - Geboortetoelage 0 - Arbeidsongevallen 0 - Begrafeniskosten 19 11.4 Loon in natura, waarvan:

0 0 29

0 0 19

11



- Indemnité de tenue - Allocation de logement - Intervention de l'employeur dans les frais de transport

2011


5 268 11.12 Overige bezoldigingselementen, waarvan: 501 - Haard en standplaatstoelage

0 0 19


- Kledijvergoeding - Logementstoelage - Tussenkomst van de werkgever in de transportkosten

DOC 53

1348/012

167



REMUNERATION ET ALLOCATIONS GENERALEMENT Art. 110004 - Personnel autre que statutaire

BEZOLDIGINGEN EN ALLERHANDE TOELAGEN Art. 110004 - Ander dan statutair personeel

Codification SEC95

Codificatie ESER95 Engagement/Vastlegging



2010 (Aju)

32 345

26 261

25 041 11


27 391

22 217

21 166 11.1 Eigenlijk loon, waarvan:


21 089

16 959

21 740 137 553 -1 341

17 551 300 0 -892

15 898 11.11 Bezoldiging volgens baremaschaal, waarvan 18 068 - Baremabezoldiging 603 - Bevorderingen 0 - Aanwervingen -2 773 - Afvloeiingen

6 302

5 258

669

540

1 167 1 791 2 675

1 044 1 424 2 250

991 1 350 2 426

4 264

3 461

3 278 11.2 Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever


662

564

578 11.3 Overige sociale lasten van de werkgever


662 637 25 0 0 28

564 539 25 0 0 19

578 11.31 Directe toelagen, waarvan: 552 - Kinderbijslag 26 - Geboortetoelage 0 - Arbeidsongevallen 0 - Begrafeniskosten 19 11.4 Loon in natura, waarvan:

0 0 28

0 0 19

11



- Indemnité de tenue - Allocation de logement - Intervention de l'employeur dans les frais de transport

2011


5 268 11.12 Overige bezoldigingselementen, waarvan: 501 - Haard en standplaatstoelage

0 0 19


- Kledijvergoeding - Logementstoelage - Tussenkomst van de werkgever in de transportkosten

168

DOC 53

Art 11.00.04 - Répartition du crédit pour Allocations généralement quelconques : Personnel autre que

1348/012

Art 11.00.04 - Verdeling van het krediet voor Allerhande toelagen : Ander dan statutair personeel



NATURE DES DEPENSES

LIQ/VER

ENG/VAST

40 1 1 ALGEMENE LEIDING, GEINTEGREERDE WERKING EN COORDINATIE Personeelsuitgaven CG Vaste personeelsuitgaven Leiding en coördinatie

40 1 1 DIRECTION GENERALE, FONCTIONNEMENT INTEGRE ET COORDINATION Dépenses de personnel CG Dépenses fixes de personnel – Direction et coordination Prime de bilinguisme Allocation de développement des compétences Allocation "Région BruxellesCapitale" Total 40 1 1

1

1

16

16


9

9


26

26

40 1 2 DIRECTION GENERALE, FONCTIONNEMENT INTEGRE ET COORDINATION Dépenses de personnel CG Dépenses fixes de personnel – Coopération policière internationale Prime de bilinguisme Allocation de développement des compétences Allocation "Région BruxellesCapitale" Total 40 1 2



Totaal 40 1 1

40 1 2 ALGEMENE LEIDING, GEINTEGREERDE WERKING EN COORDINATIE Personeelsuitgaven CG Vaste personeelsuitgaven Internationale politiesamenwerking 2

2


10

10


8

8


20

20

Totaal 40 1 2

DOC 53

1348/012

169

40 1 3 DIRECTION GENERALE, FONCTIONNEMENT INTEGRE ET COORDINATION Dépenses de personnel CG Dépenses fixes de personnel – Fonctionnement intégré Allocation de fonction - Analyste criminel ou stratégique

40 1 3 ALGEMENE LEIDING, GEINTEGREERDE WERKING EN COORDINATIE Personeelsuitgaven CG Vaste personeelsuitgaven Geïntegreerde werking 13

13


9

9



1

1

Integratiepremie

114

114

3

3

37

37


1

1


178

178

Allocation de développement des compétences Allocation de dirigeant Allocation "Région BruxellesCapitale" Indemnité pour frais téléphoniques Total 40 1 3

40 1 4 DIRECTION GENERALE, FONCTIONNEMENT INTEGRE ET COORDINATION Dépenses de personnel CG Dépenses fixes de personnel – Appui opérationnel spécialisé


Competentieontwikkelingstoelage Leidingsgevendetoelage

Totaal 40 1 3

40 1 4 ALGEMENE LEIDING, GEINTEGREERDE WERKING EN COORDINATIE Personeelsuitgaven CG Vaste personeelsuitgaven Gespecialiseerde operationele steun


9

9


Allocation "Région BruxellesCapitale"

2

2


11

11

Total 40 1 4

40 1 5 DIRECTION GENERALE, FONCTIONNEMENT INTEGRE ET COORDINATION Dépenses de personnel CG Dépenses variables de personnel

Totaal 40 1 4

40 1 5 ALGEMENE LEIDING, GEINTEGREERDE WERKING EN COORDINATIE Personeelsuitgaven CG Variabele personeelsuitgaven

170

DOC 53

1348/012


4

4



9

9



20

20


Total 40 1 5

33

33

Totaal 40 1 5

268

268

Totaal 40

Total

40

41 1 1 ALGEMENE DIRECTIE BESTUURLIJKE POLITIE Personeelsuitgaven DGA Vaste personeelsuitgaven – Leiding en coordinatie

41 1 1 DIRECTION GENERALE POLICE ADMINISTRATIVE Dépenses de personnel DGA Dépenses fixes de personnel Direction et coordination Allocation de développement des compétences

8

8



3

3


11

11

Total 41 1 1

41 1 2 DIRECTION GENERALE POLICE ADMINISTRATIVE Dépenses de personnel DGA Dépenses fixes de personnel Police de base spécialisée des voies de communication Prime d'intégration Allocation de développement des compétences Allocation "Région BruxellesCapitale" Total 41 1 2

Totaal 41 1 1

41 1 2 ALGEMENE DIRECTIE BESTUURLIJKE POLITIE Personeelsuitgaven DGA Vaste personeelsuitgaven – Gespecialiseerde politiezorg verbindingswegen 1

1

Integratiepremie

34

34


7

7


42

42

Totaal 41 1 2

DOC 53

1348/012

171

41 1 4 DIRECTION GENERALE POLICE ADMINISTRATIVE Dépenses de personnel DGA Dépenses fixes de personnel Appui opérationnel spécialisé


41 1 4 ALGEMENE DIRECTIE BESTUURLIJKE POLITIE Personeelsuitgaven DGA Vaste personeelsuitgaven – Gespecialiseerde operationele steun 3

3


87

87



89

89


179

179

Total 41 1 4

Integratiepremie

Totaal 41 1 4

41 1 5 ALGEMENE DIRECTIE BESTUURLIJKE POLITIE Personeelsuitgaven DGA Variabele personeelsuitgaven

41 1 5 DIRECTION GENERALE POLICE ADMINISTRATIVE Dépenses de personnel DGA Dépenses variables de personnel Allocation pour prestations de service le samedi, le dimanche ou un jour férié

114

114


36

36



19

19


169

169

Total 41 1 5 Total

41

401

401

42 1 1 DIRECTION GENERALE POLICE JUDICIAIRE Dépenses de personnel DGJ Dépenses fixes de personnel Direction et coordination Allocation "Région BruxellesCapitale" Total 42 1 1


Totaal 41 1 5 Totaal 41 42 1 1 ALGEMENE DIRECTIE GERECHTELIJKE POLITIE Personeelsuitgaven DGJ Vaste personeelsuitgaven – Leiding en coördinatie

5

5


5

5

Totaal 42 1 1

172

DOC 53

42 1 2 DIRECTION GENERALE POLICE JUDICIAIRE Dépenses de personnel DGJ Dépenses fixes de personnel Missions centrales de police judiciaire Prime de bilinguisme

1348/012

42 1 2 ALGEMENE DIRECTIE GERECHTELIJKE POLITIE Personeelsuitgaven DGJ Vaste personeelsuitgaven – Centrale opdrachten van gerechtelijke politie 1

1


35

35



22

22


58

58

Totaal 42 1 2

Total 42 1 2


42 1 3 ALGEMENE DIRECTIE GERECHTELIJKE POLITIE Personeelsuitgaven DGJ Vaste personeelsuitgaven Gedeconcentreerde opdrachten van gerechtelijke politie

42 1 3 DIRECTION GENERALE POLICE JUDICIAIRE Dépenses de personnel DGJ Dépenses fixes de personnel Missions déconcentrées de police judiciaire


5

5



1

1

Integratiepremie

80

80


8

8


94

94

Allocation de développement des compétences Allocation "Région BruxellesCapitale" Total 42 1 3

Totaal 42 1 3

42 1 4 ALGEMENE DIRECTIE GERECHTELIJKE POLITIE Personeelsuitgaven DGJ Variabele personeelsuitgaven

42 1 4 DIRECTION GENERALE POLICE JUDICIAIRE Dépenses de personnel DGJ Dépenses variables de personnel Allocation pour prestations de service le samedi, le dimanche ou un jour férié

26

26


4

4

Toelage voor dienstprestaties op een zaterdag, een zondag of een feestdag Toelage voor nachtprestaties

DOC 53

1348/012

173


47

47


7

7

Total 42 1 4

84

84

Totaal 42 1 4

241

241

Totaal 42

Total

42

Toelage voor bijkomende prestaties Toelage voor contacteerbaar en terugroepbaar personeel

43 1 1 ALGEMENE DIRECTIE NIETOPERATIONELE STEUN EN GEINTEGREERDE WERKING Personeelsuitgaven DGS Vaste personeelsuitgaven Leiding en coördinatie

43 1 1 DIRECTION GENERALE APPUI NON OPERATIONNEL ET FONCTIONNEMENT INTEGRE - Dépenses de personnel DGS - Dépenses fixes de personnel - Direction et coordination Allocation de développement des compétences

32

32



21

21


53

53

Totaal 43 1 1

Total 43 1 1

43 1 2 ALGEMENE DIRECTIE NIETOPERATIONELE STEUN EN GEINTEGREERDE WERKING Personeelsuitgaven DGS Vaste personeelsuitgaven HRM

43 1 2 DIRECTION GENERALE APPUI NON OPERATIONNEL ET FONCTIONNEMENT INTEGRE - Dépenses de personnel DGS - Dépenses fixes de personnel - HRM Prime de bilinguisme Allocation de développement des compétences Allocation "Région BruxellesCapitale" Indemnité pour frais téléphoniques Total 43 1 2

6

6


100

100


77

77


2

2


185

185

Totaal 43 1 2

174

DOC 53

43 1 3 ALGEMENE DIRECTIE NIETOPERATIONELE STEUN EN GEINTEGREERDE WERKING Personeelsuitgaven DGS Vaste personeelsuitgaven MR

43 1 3 DIRECTION GENERALE APPUI NON OPERATIONNEL ET FONCTIONNEMENT INTEGRE - Dépenses de personnel DGS - Dépenses fixes de personnel - MR Prime de bilinguisme Prime d'intégration Allocation de développement des compétences Allocation de dirigeant Allocation "Région BruxellesCapitale" Total 43 1 3

1348/012

2

2

28

28

999

999

9

9

426

426

1 464

1 464

43 1 4 DIRECTION GENERALE APPUI NON OPERATIONNEL ET FONCTIONNEMENT INTEGRE - Dépenses de personnel DGS - Dépenses fixes de personnel - Finances

Tweetaligheidspremie Integratiepremie Competentieontwikkelingstoelage Leidingsgevendetoelage Toelage "Brussels Hoofdstedelijk Gewest" Totaal 43 1 3

43 1 4 ALGEMENE DIRECTIE NIETOPERATIONELE STEUN EN GEINTEGREERDE WERKING Personeelsuitgaven DGS Vaste personeelsuitgaven Financiën


6

6



2

2


8

8

Totaal 43 1 4

Total 43 1 4

43 1 5 ALGEMENE DIRECTIE NIETOPERATIONELE STEUN EN GEINTEGREERDE WERKING Personeelsuitgaven DGS Vaste personeelsuitgaven Telematica

43 1 5 DIRECTION GENERALE APPUI NON OPERATIONNEL ET FONCTIONNEMENT INTEGRE - Dépenses de personnel DGS - Dépenses fixes de personnel Télématique Allocation de développement des compétences

20

20


DOC 53

1348/012

175

Allocation "Région BruxellesCapitale" Total 43 1 5

12

12


32

32

Totaal 43 1 5

43 1 6 DIRECTION GENERALE APPUI NON OPERATIONNEL ET FONCTIONNEMENT INTEGRE - Dépenses de personnel DGS - Dépenses variables de personnel

43 1 6 ALGEMENE DIRECTIE NIETOPERATIONELE STEUN EN GEINTEGREERDE WERKING Personeelsuitgaven DGS Variabele personeelsuitgaven


73

73



10

10



60

60



7

7

Total 43 1 6

150

150

Totaal 43 1 6

1 892

1 892

Totaal 43

Total

43


55 1 1 SECRETARIAAT SSGPI Sociaal secretariaat - Vaste personeelsuitgaven

55 1 1 SECRETARIAT SSGPI Secrétariat social - Dépenses fixes de personnel Allocation de développement des compétences

14

14



11

11


25

25

Totaal 55 1 1

Total 55 1 1

55 1 2 SECRETARIAT SSGPI Secrétariat social - Dépenses variables de personnel Allocation pour prestations de service le samedi, le dimanche ou un jour férié

55 1 2 SECRETARIAAT SSGPI Sociaal secretariaat - Variabele personeelsuitgaven 1

1


176

DOC 53

Allocation pour prestations supplémentaires Total 55 1 2 Total

55


1

1


2

2

Totaal 55 1 2

27

27

Totaal 55

2 829

2 829

Dont : SEC 11.12 : "Autres éléments de traitement" SEC 11.2 : "Cotisations sociales à charge de l'employeur"

1348/012

Totaal voor het artikel 11.00.04

Waarvan 2 426

403

ESR 11.12 : "Overige bezoldigingselementen" ESR 11.2 : "Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever"

DOC 53

1348/012

177

TABLEAUX EXPLICATIFS DES CREDITS DE FONCTIONNEMENT

VERKLARENDE TABELLEN VAN DE WERKINGSKREDIETEN

A.B. 12.00.01. - Dépenses permanentes pour l'achat de biens et de services non durables.

B.A. 12.00.01. - Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten.

(Voir également les articles 2.17.1, 2.17.2 et 2.17.5 du Budget général des Dépenses)

(Zie ook de artikels 2.17.1, 2.17.2 en 2.17.5 van de Algemene Uitgavenbegroting)

REGROUPEMENT DES CREDITS DE L'ARTICLE 12.00.01 PAR ALLOCATION DE BASE ET PAR LITTERA (L) (en milliers d'euro) Allocation de base Basisallocatie

HERGROEPERING VAN DE KREDIETEN VOOR HET ARTIKEL 12.00.01 PER BASISALLOCATIE EN PER LITTERA (L)

LIQUIDATION-VEREFFENING


L=1

L=2

L=3

L=5

Totaux Totalen

60

2 101

11

2 455

4 627

20

40

2 1 120001

40

3 3 120001

91

40

4 3 120001

39

41

2 1 120001

28

11 410

404

42

2 1 120001

5

1 825

1 487

43

2 1 120001

511

2 210

55

1 3 120001

60

1 3 120001

60

2 3 120001

90

2 2 120001

4 138

10 108

365

3 511

18 122

90

3 1 120001

858

20 332

13 368

3 735

38 293

90

7 1 120001

1

6

42

49

5 621

48 708

9 774

79 873

Totaux - Totalen

20

111 39 16

3 317 5

234

8

325

107

11 858 2 726 242

10

27

462 27

15 770

178

DOC 53

REGROUPEMENT DES CREDITS DE L'ARTICLE 12.00.01 PAR ALLOCATION DE BASE ET PAR LITTERA (L) (en milliers d'euros) Allocation de base Basisallocatie

HERGROEPERING VAN DE KREDIETEN VOOR HET ARTIKEL 12.00.01 PER BASISALLOCATIE EN PER LITTERA (L)

ENGAGEMENT-VASTELEGGING


L=1

L=2

L=3

L=5

Totaux Totalen

25

2 488

11

2 562

5 086

20

40

2 1 120001

40

3 3 120001

91

40

4 3 120001

39

41

2 1 120001

128

11 851

424

42

2 1 120001

5

2 169

1 512

43

2 1 120001

535

2 314

55

1 3 120001

60

1 3 120001

60

2 3 120001

90

2 2 120001

3 475

11 208

367

3 678

18 728

90

3 1 120001

852

22 740

14 110

3 818

41 520

90

7 1 120001

1

6

42

49

5 041

53 497

10 131

85 228

Totaux - Totalen

20

1348/012

111 39 16

3 686 5

234

8

330

107

12 419 2 854 242

10

27

467 27

16 559

DOC 53

1348/012

179

Art 12.00.01-1

Art 12.00.01-1

Honoraires des avocats et des médecins Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales - Jetons de présence - Rémunérations d'experts étrangers à l'Administration.

Erelonen van advocaten en geneesheren.Gerechtskosten inzake burgerlijke, administratieve en strafzaken - Penningen Bezoldiging van niet tot de Administratie behorende deskundigen. Verdeling van het krediet:

Répartition du crédit: (en milliers d'euro)


NATURE DES DEPENSES

40 2 1

LIQ/VER

DIRECTION GENERALE, FONCTIONNEMENT INTEGRE ET COORDINATION - Dépenses de fonctionnement et d'investissement CG - Dépenses de fonctionnement et d’investissement Rémunération d'experts et de techniciens, étrangers à l'administration

41 2 1

ENG/VAST

60

Total 40 2 1

60

Total 40

60

DIRECTION GENERALE POLICE ADMINISTRATIVE - Dépenses de fonctionnement et d'investissement DGA Dépenses de fonctionnement et d’investissement Rémunération d'experts et de techniciens, étrangers à l'administration

40 2 1

ALGEMENE LEIDING, GEINTEGREERDE WERKING EN COORDINATIE - Werkings- en investeringsuitgaven CG Werkings- en investeringsuitgaven

25

Bezoldiging van niet tot de administratie behorende deskundigen en technici

25 25 41 2 1

28

Total 41 2 1

28

Total 41

28

AARD VAN UITGAVEN

128

128 128

Totaal 40 2 1 Totaal 40 ALGEMENE DIRECTIE BESTUURLIJKE POLITIE Werkings- en investeringsuitgaven DGA - Werkings- en investeringsuitgaven Bezoldiging van niet tot de administratie behorende deskundigen en technici Totaal 41 2 1 Totaal 41

180

42 2 1

DOC 53

DIRECTION GENERALE POLICE JUDICIAIRE - Dépenses de fonctionnement et d'investissement DGJ Dépenses de fonctionnement et d’investissement Rémunération d'experts et de techniciens, étrangers à l'administration

43 2 1

60 1 3

42 2 1

5

5

Total 42 2 1

5

Total 42

5

DIRECTION GENERALE APPUI NON OPERATIONNEL ET FONCTIONNEMENT INTEGRE Dépenses de fonctionnement et d'investissement DGS Dépenses de fonctionnement et d’investissement

1348/012

ALGEMENE DIRECTIE GERECHTELIJKE POLITIE Werkings- en investeringsuitgaven DGJ - Werkings- en investeringsuitgaven Bezoldiging van niet tot de administratie behorende deskundigen en technici

5

Totaal 42 2 1 5

43 2 1

Totaal 42 ALGEMENE DIRECTIE NIETOPERATIONELE STEUN EN GEINTEGREERDE WERKING Werkings- en investeringsuitgaven DGS - Werkings- en investeringsuitgaven

Honoraires d'avocats, frais de justice, indemnisations de dommages

215

215

Erelonen van advocaten,rechtplegingskosten, vergoedingen tot herstel van schade

Rémunération d'experts et de techniciens, étrangers à l'administration

296

320


Total 43 2 1

511

Total 43

511

INSPECTION GENERALE DE LA POLICE FEDERALE ET DE LA POLICE LOCALE - Inspection générale - Dépenses de fonctionnement et d’investissement Rémunération d'experts et de techniciens, étrangers à l'administration

20

Total 60 1 3

20

Total 60

20

535 535


60 1 3

ALGEMENE INSPECTIE VAN DE FEDERALE POLITIE EN VAN DE LOKALE POLITIE - Algemene Inspectie - Werkings- en investeringsuitgaven

20


20 20


DOC 53

1348/012

90 2 2

181

DOTATIONS, FONCTIONNEMENT INTEGRE, DEPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT DE LA POLICE FEDERALE, FONDS Fonctionnement intégré Dépenses de fonctionnement et d’investissement Honoraires de médecins, dentistes, pharmaciens et vétérinaires civils Rémunération d'experts et de techniciens, étrangers à l'administration Total 90 2 2

90 3 1

450

450

3 688

3 025

4 138

DOTATIONS, FONCTIONNEMENT INTEGRE, DEPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT DE LA POLICE FEDERALE, FONDS Dépenses communes de fonctionnement et d'investissement de la police fédérale - Dépenses de fonctionnement et d’investissement

3 475 90 3 1

DOTATIES, GEINTEGREERDE WERKING, GEMEENSCHAPPELIJKE WERKINGS-EN INVESTERINGENSUITGAVEN FEDERALE POLITIE, FONDSEN Geïntegreerde werking - Werkings en investeringsuitgaven Erelonen van burgergeneesheren, tandartsen, apothekers en dierenartsen Bezoldiging van niet tot de administratie behorende deskundigen en technici Totaal 90 2 2 DOTATIES, GEINTEGREERDE WERKING, GEMEENSCHAPPELIJKE WERKINGS-EN INVESTERINGENSUITGAVEN FEDERALE POLITIE, FONDSEN gemeenschappelijke werkings-en investeringsuitgaven federale politie - Werkings-en investeringsuitgaven

Honoraires de médecins, dentistes, pharmaciens et vétérinaires civils

654

654

Erelonen van burgergeneesheren, tandartsen, apothekers en dierenartsen

Rémunération d'experts et de techniciens, étrangers à l'administration

204

198


Total 90 3 1 90 7 1

90 2 2

DOTATIONS, FONCTIONNEMENT INTEGRE, DEPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT DE LA POLICE FEDERALE, FONDS Fonds 17.4 - Fonds Européens crédits ordinaires

858

852 90 7 1

Totaal 90 3 1 DOTATIES, GEINTEGREERDE WERKING, GEMEENSCHAPPELIJKE WERKINGS-EN INVESTERINGENSUITGAVEN FEDERALE POLITIE, FONDSEN Fonds 17.4 - Europees fonds gewone kredieten

182

DOC 53

Rémunération d'experts et de techniciens, étrangers à l'administration Total 90 7 1 Total 90 Total pour l'article 12.00.01 - 1

1

1

1

1

1348/012

Bezoldiging van niet tot de administratie behorende deskundigen en technici Totaal 90 7 1

4 997

4 328

Totaal 90

5 621

5 041

Totaal voor het artikel 12.00.01 -

DOC 53

1348/012

183

Art 12.00.01 - 2

Art 12.00.01 - 2

Dépenses de consommation en rapport avec l'occupation des locaux- à l'exclusion des dépenses énergétiques - et dépenses d'entretien. Fournitures de biens et services: frais de bureau, transport, impôts, rétributions, publications du Département, formation professionnelle, habillement et autres dépenses d'administration.

Verbruiksuitgaven in verband met het betrekken van de lokalen - met uitsluiting van de uitgaven voor energie - en uitgaven voor onderhoud. Leveringen van goederen en diensten: bureaukosten, vervoer, belastingen, vergoedingen, publicaties van het Departement, beroepsopleiding, kledij en andere administratieve uitgaven.

Répartition du crédit :

Verdeling van het krediet :



NATURE DES DEPENSES

LIQ/VER ENG/VAST

40 2 1 ALGEMENE LEIDING, GEINTEGREERDE WERKING EN COORDINATIE - Werkings- en investeringsuitgaven CG Werkings- en investeringsuitgaven

40 2 1 DIRECTION GENERALE, FONCTIONNEMENT INTEGRE ET COORDINATION Dépenses de fonctionnement et d'investissement CG Dépenses de fonctionnement et d’investissement Frais d'accès et d'utilisation des réseaux de télécommunications


299

299

Achat d'ouvrages, de publications et de journaux

71

83

Aankoop van werken, publicaties en dagbladen

Matériel, fournitures de bureau, papier, impressions, reliures

57

57

Materiaal, bureaubenodigdheden, papier, drukwerken, inbindingen

Location de biens meubles

57

48

Huur van roerende goederen

Dépenses diverses de consommation

153

198

Diverse verbruiksuitgaven

Entretien de mobilier, équipement, matériel et machines

225

359

Onderhoud van meubilair, uitrusting, materieel en machines

Impôts, redevances et autres dépenses d'administration

304

379

Belastingen, retributies en andere bestuursuitgaven


149

139

Beroepsscholing

Leasing opérationnel

155

155

Operationele leasing

1

1

Dépenses de consommation pour les animaux (fourrage, nourriture, etc.)

Kosten voor het gebruik van en de toegang tot de telecommunicatiewerken

Verbruiksuitgaven voor de dieren (foerage, voedsel, enz.)

184

DOC 53

Achat de matériel de transmission et NBC, de piles et d'équipement

1348/012

125

275

Entretien des véhicules de transport

75

75

Onderhoud van de transportvoertuig

Enretien du matériel de navigation et dépenses diverses d'utilisation

60

50

Onderhoud van het scheepvaartmateriaal en diverse gebruiksuitgaven

370

370

2 101

2 488

Dépenses ASTRID Total 40 2 1

Uitgaven ASTRID Totaal 40 2 1

40 3 3 ALGEMENE LEIDING, GEINTEGREERDE WERKING EN COORDINATIE - SAT Binnenlandse Zaken - Werkingsen investeringsuitgaven

40 3 3 DIRECTION GENERALE, FONCTIONNEMENT INTEGRE ET COORDINATION - SAT Intérieur - Dépenses de fonctionnement et d’investissement Frais d'accès et d'utilisation des réseaux de télécommunications

Aankoop van transmissie en NBCmaterieel, van batterijen en van uitrusting

13

13

1

1

11

11

Eau

3

3

Water


2

2



21

21



20

20


5

5

11

11


1

1


Contrats de nettoyage de locaux

3

3

Contracten voor het reinigen van lokalen

91

91

Achat d'ouvrages, de publications et de journaux Matériel, fournitures de bureau, papier, impressions, reliures

Formation professionnelle Leasing opérationnel

Total 40 3 3

Kosten voor het gebruik van en de toegang tot de telecommunicatiewerken Aankoop van werken, publicaties en dagbladen Materiaal, bureaubenodigdheden, papier, drukwerken, inbindingen

Beroepsscholing Operationele leasing

Totaal 40 3 3

DOC 53

1348/012

185

40 4 3 ALGEMENE LEIDING, GEINTEGREERDE WERKING EN COORDINATIE - SAT Justitie Werkings- en investeringsuitgaven

40 4 3 DIRECTION GENERALE, FONCTIONNEMENT INTEGRE ET COORDINATION - SAT Justice - Dépenses de fonctionnement et d’investissement Frais d'accès et d'utilisation des réseaux de télécommunications

6

6



6

6



14

14



13

13


Total 40 4 3

39

39

Totaal 40 4 3

41 2 1 ALGEMENE DIRECTIE BESTUURLIJKE POLITIE Werkings- en investeringsuitgaven DGA Werkings- en investeringsuitgaven

41 2 1 DIRECTION GENERALE POLICE ADMINISTRATIVE Dépenses de fonctionnement et d'investissement DGA Dépenses de fonctionnement et d’investissement Frais d'accès et d'utilisation des réseaux de télécommunications

259

259



109

109


61

61

3 447

3 450

168

168

1 067

1 291

16

16


442

442



188

163

Beroepsscholing

Gros entretien des bâtiments

135

135

Groot onderhoud van de gebouwen

Matériel, fournitures de bureau, papier, impressions, reliures Location de biens meubles Dépenses diverses de consommation Entretien de mobilier, équipement, matériel et machines Transport

Materiaal, bureaubenodigdheden, papier, drukwerken, inbindingen Huur van roerende goederen Diverse verbruiksuitgaven Onderhoud van meubilair, uitrusting, materieel en machines Vervoer

186

DOC 53

1348/012


328

325


Dépenses de consommation pour les animaux (fourrage, nourriture, etc.)

576

576

Verbruiksuitgaven voor de dieren (foerage, voedsel, enz.)


2 577

2 390

Entretien du matériel volant et dépenses diverses d'utilisation

445

525

Onderhoud van het vliegend materia en diverse gebruiksuitgaven


197

197


Enretien du matériel de navigation et dépenses diverses d'utilisation

237

386

Onderhoud van het scheepvaartmateriaal en diverse gebruiksuitgaven

1 150

1 350

Frais d'hébergement des personnes arrêtées

4

4

Herbergingskosten van de aangehouden personen

Achat de couchage

4

4

Aankoop van nachtlegervoorwerpen

Dépenses ASTRID

Total 41 2 1

11 410

11 851


Uitgaven ASTRID

Totaal 41 2 1

42 2 1 ALGEMENE DIRECTIE GERECHTELIJKE POLITIE Werkings- en investeringsuitgaven DGJ Werkings- en investeringsuitgaven

42 2 1 DIRECTION GENERALE POLICE JUDICIAIRE Dépenses de fonctionnement et d'investissement DGJ Dépenses de fonctionnement et d’investissement Frais d'accès et d'utilisation des réseaux de télécommunications

211

219



105

105



257

257


32

32

148

140


75

75


Transport

15

15

Vervoer

Location de biens meubles Dépenses diverses de consommation

Huur van roerende goederen Diverse verbruiksuitgaven

DOC 53

1348/012

187


402

402



150

150

Beroepsscholing


20

20



12

12



72

416


20

20


Contrats de nettoyage de locaux

21

21


285

285

1 825

2 169

Dépenses ASTRID Total 42 2 1

Uitgaven ASTRID Totaal 42 2 1

43 2 1 ALGEMENE DIRECTIE NIETOPERATIONELE STEUN EN GEINTEGREERDE WERKING Werkings- en investeringsuitgaven DGS Werkings- en investeringsuitgaven

43 2 1 DIRECTION GENERALE APPUI NON OPERATIONNEL ET FONCTIONNEMENT INTEGRE - Dépenses de fonctionnement et d'investissement DGS Dépenses de fonctionnement et d’investissement Frais d'accès et d'utilisation des réseaux de télécommunications


46

46

108

124


54

54



23

23



59

59


437

465

4

4


904

935



271

271

Beroepsscholing


Entretien de mobilier, équipement, matériel et machines Transport

Kosten voor het gebruik van en de toegang tot de telecommunicatiewerken Aankoop van werken, publicaties en dagbladen

Onderhoud van meubilair, uitrusting, materieel en machines Vervoer

188

DOC 53

Leasing opérationnel Achat de matériel de transmission et NBC, de piles et d'équipement Entretien des véhicules de transport Dépenses ASTRID Total 43 2 1

15

15

160

189

1

1

128

128

2 210

2 314

55 1 3 SECRETARIAT SSGPI Secrétariat social - Dépenses de fonctionnement et d’investissement Frais postaux

1348/012

Operationele leasing Aankoop van transmissie en NBCmaterieel, van batterijen en van uitrusting Onderhoud van de transportvoertuig Uitgaven ASTRID Totaal 43 2 1

55 1 3 SECRETARIAAT SSGPI - Sociaal secretariaat - Werkings- en investeringsuitgaven

1

1

126

126

7

7

47

47

5

5


25

25



15

15

Beroepsscholing


8

8

234

234

Frais d'accès et d'utilisation des réseaux de télécommunications Achat d'ouvrages, de publications et de journaux Matériel, fournitures de bureau, papier, impressions, reliures Dépenses diverses de consommation

Total 55 1 3 60 1 3 INSPECTION GENERALE DE LA POLICE FEDERALE ET DE LA POLICE LOCALE Inspection générale Dépenses de fonctionnement et d’investissement Frais postaux

Postonkosten Kosten voor het gebruik van en de toegang tot de telecommunicatiewerken Aankoop van werken, publicaties en dagbladen Materiaal, bureaubenodigdheden, papier, drukwerken, inbindingen Diverse verbruiksuitgaven

Onderhoud van de transportvoertuig Totaal 55 1 3

60 1 3 ALGEMENE INSPECTIE VAN DE FEDERALE POLITIE EN VAN DE LOKALE POLITIE - Algemene Inspectie - Werkings- en investeringsuitgaven

6

6

Postonkosten

DOC 53

1348/012

189

Frais d'accès et d'utilisation des réseaux de télécommunications

88

99



14

14



62

56


9

9

81

81

2

2


24

24



15

15

Beroepsscholing


13

13



4

4



7

7


325

330

Dépenses diverses de consommation Entretien de mobilier, équipement, matériel et machines Transport

Total 60 1 3

Diverse verbruiksuitgaven Onderhoud van meubilair, uitrusting, materieel en machines Vervoer

Totaal 60 1 3

60 2 3 ALGEMENE INSPECTIE VAN DE FEDERALE POLITIE EN VAN DE LOKALE POLITIE - Controleorgaan - Werkings- en investeringsuitgaven

60 2 3 INSPECTION GENERALE DE LA POLICE FEDERALE ET DE LA POLICE LOCALE - Organe de contrôle - Dépenses de fonctionnement et d’investissement Frais d'accès et d'utilisation des réseaux de télécommunications

7

7



7

7



3

3



6

6



3

3

Beroepsscholing

190

DOC 53

Entretien des véhicules de transport Total 60 2 3

1

1

27

27

Onderhoud van de transportvoertuig Totaal 60 2 3

90 2 2 DOTATIES, GEINTEGREERDE WERKING, GEMEENSCHAPPELIJKE WERKINGS-EN INVESTERINGENSUITGAVEN FEDERALE POLITIE, FONDSEN Geïntegreerde werking Werkings-en investeringsuitgaven

90 2 2 DOTATIONS, FONCTIONNEMENT INTEGRE, DEPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT DE LA POLICE FEDERALE, FONDS Fonctionnement intégré Dépenses de fonctionnement et d’investissement Frais postaux

1348/012

59

59

3 755

4 120

7

7

88

88

121

121

12

12

214

214


1 213

1 369



2 030

1 962



304

304

Beroepsscholing


255

851


3

3

1 558

1 609

489

489

10 108

11 208

Frais d'accès et d'utilisation des réseaux de télécommunications Achat d'ouvrages, de publications et de journaux Matériel, fournitures de bureau, papier, impressions, reliures Location de biens meubles Eau Dépenses diverses de consommation

Entretien des véhicules de transport Achat d'habillement et d'équipement individuel Dépenses ASTRID Total 90 2 2

Postonkosten Kosten voor het gebruik van en de toegang tot de telecommunicatiewerken Aankoop van werken, publicaties en dagbladen Materiaal, bureaubenodigdheden, papier, drukwerken, inbindingen Huur van roerende goederen Water Diverse verbruiksuitgaven

Onderhoud van de transportvoertuig Aankoop van kledij en individuele uitrusting Uitgaven ASTRID Totaal 90 2 2

DOC 53

1348/012

191

90 3 1 DOTATIONS, FONCTIONNEMENT INTEGRE, DEPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT DE LA POLICE FEDERALE, FONDS Dépenses communes de fonctionnement et d'investissement de la police fédérale - Dépenses de fonctionnement et d’investissement Frais postaux

90 3 1 DOTATIES, GEINTEGREERDE WERKING, GEMEENSCHAPPELIJKE WERKINGS-EN INVESTERINGENSUITGAVEN FEDERALE POLITIE, FONDSEN gemeenschappelijke werkings-en investeringsuitgaven federale politie - Werkings-en investeringsuitgaven

494

494

Frais d'accès et d'utilisation des réseaux de télécommunications

4 941

5 820



731

956


55

156


Eau

357

357

Water


811

899


4 249

4 405

74

74


391

375



137

170

Beroepsscholing


326

426


Indemnisation de la SNCB pour frais de fonctionnement

178

220

Vergoeding van de NMBS voor werkingskosten


62

75


80

117

5 205

5 508


Entretien de mobilier, équipement, matériel et machines Transport


Postonkosten

Onderhoud van meubilair, uitrusting, materieel en machines Vervoer

Operationele leasing Aankoop van transmissie en NBCmaterieel, van batterijen en van uitrusting Onderhoud van de transportvoertuig

192

DOC 53

Contrats de nettoyage de locaux Achat d'habillement et d'équipement individuel Total 90 3 1

282

363


1 959

2 325

Aankoop van kledij en individuele uitrusting

20 332

22 740

Totaal 90 3 1

90 7 1 DOTATIES, GEINTEGREERDE WERKING, GEMEENSCHAPPELIJKE WERKINGS-EN INVESTERINGENSUITGAVEN FEDERALE POLITIE, FONDSEN Fonds 17.4 - Europees fonds gewone kredieten

90 7 1 DOTATIONS, FONCTIONNEMENT INTEGRE, DEPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT DE LA POLICE FEDERALE, FONDS Fonds 17.4 - Fonds Européens - crédits ordinaires Location de biens meubles

3

3



3

3


Total 90 7 1 Total pour l'article 12.00.01 - 2

1348/012

6 48 708

6 53 497

Totaal 90 7 1 Totaal voor het artikel 12.00.01 - 2

DOC 53

1348/012

193

Art 12.00.01 - 3

Art 12.00.01 - 3

Dépenses de consommation énergétique: mazout, gaz, électricité, charbon, vapeur.

Uitgaven voor energieverbruik: stookolie, gas, elektriciteit, kolen, stoom





NATURE DES DEPENSES

LIQ/VER

ENG/VAST


40 2 1 DIRECTION GENERALE, FONCTIONNEMENT INTEGRE ET COORDINATION Dépenses de fonctionnement et d'investissement CG Dépenses de fonctionnement et d’investissement Electricité Carburants, lubrifiants et ingrédients pour véhicules, avions, hélicoptères et bateaux Total 40 2 1

3

3

8

8

11

11

Gaz Total 40 3 3

17

17

3

3

20

20

Total 41 2 1

Motorbrandstoffen, smeermiddelen en ingrediënten voor voertuigen, vliegtuigen, helikopters en vaartuigen Totaal 40 2 1

Elektriciteit Gas Totaal 40 3 3 41 2 1 ALGEMENE DIRECTIE BESTUURLIJKE POLITIE Werkings- en investeringsuitgaven DGA Werkings- en investeringsuitgaven

41 2 1 DIRECTION GENERALE POLICE ADMINISTRATIVE Dépenses de fonctionnement et d'investissement DGA Dépenses de fonctionnement et d’investissement Carburants, lubrifiants et ingrédients pour véhicules, avions, hélicoptères et bateaux

Elektriciteit


40 3 3 DIRECTION GENERALE, FONCTIONNEMENT INTEGRE ET COORDINATION - SAT Intérieur - Dépenses de fonctionnement et d’investissement Electricité


404

424

404

424


194

DOC 53

42 2 1 DIRECTION GENERALE POLICE JUDICIAIRE Dépenses de fonctionnement et d'investissement DGJ Dépenses de fonctionnement et d’investissement Carburants, lubrifiants et ingrédients pour véhicules, avions, hélicoptères et bateaux Total 42 2 1

42 2 1 ALGEMENE DIRECTIE GERECHTELIJKE POLITIE Werkings- en investeringsuitgaven DGJ Werkings- en investeringsuitgaven 1 487

1 512

1 487

1 512

Total 55 1 3

8

8

8

8

Gaz Carburants, lubrifiants et ingrédients pour véhicules, avions, hélicoptères et bateaux Total 60 1 3

82

82

1

1

24

24

107

107

Gaz


Elektriciteit Gas Motorbrandstoffen, smeermiddelen en ingrediënten voor voertuigen, vliegtuigen, helikopters en vaartuigen Totaal 60 1 3 90 2 2 DOTATIES, GEINTEGREERDE WERKING, GEMEENSCHAPPELIJKE WERKINGS-EN INVESTERINGENSUITGAVEN FEDERALE POLITIE, FONDSEN Geïntegreerde werking Werkings-en investeringsuitgaven

90 2 2 DOTATIONS, FONCTIONNEMENT INTEGRE, DEPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT DE LA POLICE FEDERALE, FONDS Fonctionnement intégré Dépenses de fonctionnement et d’investissement Electricité

Totaal 42 2 1


60 1 3 INSPECTION GENERALE DE LA POLICE FEDERALE ET DE LA POLICE LOCALE Inspection générale Dépenses de fonctionnement et d’investissement Electricité

Motorbrandstoffen, smeermiddelen en ingrediënten voor voertuigen, vliegtuigen, helikopters en vaartuigen


55 1 3 SECRETARIAT SSGPI Secrétariat social - Dépenses de fonctionnement et d’investissement Carburants, lubrifiants et ingrédients pour véhicules, avions, hélicoptères et bateaux

1348/012

170

170

120

120

Elektriciteit Gas

DOC 53

1348/012

195

Mazout Carburants, lubrifiants et ingrédients pour véhicules, avions, hélicoptères et bateaux Total 90 2 2

50

50

25

27

365

367

Gaz Mazout Carburants, lubrifiants et ingrédients pour véhicules, avions, hélicoptères et bateaux Total 90 3 1 Total pour l'article 12.00.01 - 3

Motorbrandstoffen, smeermiddelen en ingrediënten voor voertuigen, vliegtuigen, helikopters en vaartuigen Totaal 90 2 2 90 3 1 DOTATIES, GEINTEGREERDE WERKING, GEMEENSCHAPPELIJKE WERKINGS-EN INVESTERINGENSUITGAVEN FEDERALE POLITIE, FONDSEN gemeenschappelijke werkings-en investeringsuitgaven federale politie - Werkings-en investeringsuitgaven

90 3 1 DOTATIONS, FONCTIONNEMENT INTEGRE, DEPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT DE LA POLICE FEDERALE, FONDS Dépenses communes de fonctionnement et d'investissement de la police fédérale - Dépenses de fonctionnement et d’investissement Electricité

Stookolie

4 910

5 304

2 984

2 984

861

861

4 613

4 961

13 368

14 110

15 770 16 559

Elektriciteit Gas Stookolie Motorbrandstoffen, smeermiddelen en ingrediënten voor voertuigen, vliegtuigen, helikopters en vaartuigen Totaal 90 3 1 Totaal voor het artikel 12.00.01 - 3

196

DOC 53

1348/012

Engagements Vastleggingen 1. Consommation énergétique : par type de carburant

1. Energieverbruik : per brandstofsoort

(en euro) Nature Aard

2009 (*) Réalisé -Verwezenlijkt

2010 (*) Réalisé -Verwezenlijkt

(in euro) 2011 Sollicité -Aangevraagd

Essence super (sans plomb- 95RON) Super benzine (zonder lood - 95RON) L Crédits -- Kredieten P.U.(euro/l) - E.P.(euro/l)

1 224 942,00 1 480 334,40 1,2085

1 040 537,00 1 404 886,76 1,3502

1 361 093,00 1 915 058,00 1,4070

Essence super (sans plomb- 98RON) Super benzine (zonder lood - 98RON) L Crédits -- Kredieten P.U.(euro/l) - E.P.(euro/l)

968 222,00 1 186 065,94 1,2250

837 756,00 1 147 420,16 1,3696

1 090 201,00 1 560 078,00 1,4310

L Crédits -- Kredieten P.U.(euro/l) - E.P.(euro/l)

2 617 537,00 2 383 951,13 0,9108

2 754 662,00 3 009 746,62 1,0926

2 667 168,00 2 997 897,00 1,1240

JP8 - Heli (**) L Crédits -- Kredieten P.U.(euro/l) - E.P.(euro/l)

492 680,00 172 281,17 0,3497

488 806,00 225 105,76 0,4605

615 657,00 307 829,00 0,5000

Cessna (**) L Crédits -- Kredieten P.U.(euro/l) - E.P.(euro/l)

8 000,00 12 000,00 1,5000

4 177,47 4 675,76 1,1193

26 810,00 32 172,00 1,2000

Bateaux - Vaartuigen : Mazout L Crédits -- Kredieten P.U.(euro/l) - E.P.(euro/l)

54 560,00 47 324,83 0,8674

43 384,00 46 051,35 1,0615

59 127,00 46 296,00 0,7830

Bateaux - Vaartuigen : Essence/Benzine L Crédits -- Kredieten P.U.(euro/l) - E.P.(euro/l)

27 738,00 34 699,54 1,2510

19 264,00 26 643,21 1,3831

29 915,00 44 705,00 1,4944

31 170,73

32 957,84

59 000,00

5 347 827,74

5 897 487,46

6 963 035,00

Diesel

Lubrifiants et ingrédients Smeermiddelen en ingrediënten Totaux crédits et réalisations Totale kredieten en verwezenlijkingen

* sur base des quantités physiques réellement consommées et de leur valorisation op basis van de werkelijk verbruikte fysieke hoeveelheden en hun valorisatie

DOC 53

1348/012

197

Engagements Vastleggingen 2. Consommation d'énergie: par type d'energie (en euro)

Nature Aard Electricité - Elektriciteit : kWh - kWu Crédits - Kredieten P.U. (euro/kWh) - E.P. (euro/kWu)

2. Energieverbruik: per energie-type (in euro) 2009 (**) Réalisations -Verwezenlijkt

2010 (**) Réalisations -Verwezenlijkt

2011 (*) (**) Sollicité -Aangevraagd

35 517 481,44 4 411 401,29 0,1242

32 675 685,05 4 146 700,81 0,1269

43 136 327,82 5 474 000,00 0,1269

Gaz - Gas : KWH Crédits - Kredieten P.U. - E.P. (euro/kwh)

64 542 891,37 2 967 836,16 0,0460

70 510 055,63 2 764 562,84 0,0392

79 183 673,47 3 104 000,00 0,0392

Gasoil - Gasoil : L Crédits - Kredieten P.U. - E.P. (euro/l)

1 250 812,65 571 563,58 0,4570

1 337 642,53 777 539,36 0,5813

1 567 177,02 911 000,00 0,5813

7 950 801,03

7 688 803,01

9 489 000,00

13 298 628,77

13 586 290,47

16 452 035,00

Vapeur -Stoom - : Joule/G Crédits - Kredieten P.U. - E.P. (euro/Gjoule)

Totaux crédits et réalisations Totalen kredieten en verwezenlijkingen Totaux consommation énergétique Totalen energieverbruik (*)

(*)

La circulaire budgétaire ne mentionne désormais plus de prix pour le gaz et l'électricité. Pour palier ce défaut de données, le responsable EIS de la police fédérale a déterminé le prix moyen 2010 sur base des données disponibles 2011. Ceci étant fait, les quantités d'énergie ont ensuite été fixées tenant compte des crédits sollicités pour 2011 De budgettaire omzendbrief maakt voortaan geen melding meer van de prijzen noch voor gas noch voor elekriciteit. Om dit gebrek aan gegevens gedeeltelijk op te lossen, heeft de verantwoordelijke binnen de federale politie (EIS) de gemiddelde prijs 2010 bepaald op basis van de beschikbare gegevens in het begin van 2011. Vervolgens werden de energiehoeveelheden bepaald, rekening houden met de voor 2011 gevraagde kredieten

(**)

Par rapport aux années antérieures, les variations en termes de (équivalents) KWu-kWh sont dues au fait qu’antérieurement, une partie des crédits nécessaires étaient compris dans les charges locatives relevant de l’Art. 12.00.06. Fedcom approchant, et l’introduction d’une comptabilité générale devenant de ce fait imminente, il a été décidé, de commun accord avec le SPF B & CG, d’isoler cette dimension au sein des charges locatives et de l’inscrire à l’Art. 12.00.01 avec le gros des moyens prévus en cette matière.

(**)

De schommelingen t.o.v. de voorgaande jaren voor wat betreft (de equivalenten) KWu – kWh is te wijten aan het feit dat vroeger een gedeelte van deze benodigde kredieten inbegrepen waren in de huurlasten en ingeschreven werden op het artikel 12.00.06. Met de nakende implementatie van het Fedcom-project en de daaraan gekoppelde invoering van een algemene boekhouding, werd in samenspraak met de FOD B & B besloten deze dimensie binnen de huurlasten te isoleren en deze samen met het gros van de daarvoor voorziene middelen op het artikel 12.00.01 in te schrijven.

198

DOC 53

1348/012

Art 12.00.01 - 5

Art 12.00.01 - 5

Indemnités généralement quelconques au personnel de l'Etat pour charges réelles, intervention des frais funéraires, frais de transport afférents aux voyages de service ou aux déplacements domicile - lieu habituel de travail ainsi que les dépenses liées au fonctionnement des postes des officiers de liaison à l'étranger.

Allerhande vergoedingen aan het Rijkspersoneel voor werkelijke lasten, tegemoetkoming in de begrafeniskosten, vervoerkosten betreffende dienstreizen of verplaatsingen tussen de woonplaats en de gewone plaats van het werk evenals de werkingsuitgaven voor de posten van de verbindingsofficieren in het buitenland.

Répartition du crédit:

Verdeling van het krediet:



NATURE DES DEPENSES 40 2 1

41 2 1

LIQ/VER

ENG/VAST



DIRECTION GENERALE, FONCTIONNEMENT INTEGRE ET COORDINATION Dépenses de fonctionnement et d'investissement CG Dépenses de fonctionnement et d’investissement Dépenses pour soins médicaux (produits pharmaceutiques, frais d'hospitalisation dans des établissements civils, prothèses)

6

6

Dépenses de fonctionnement et d'investissement pour les officiers de liaison à l'étranger et pour leur personnel

2 449

2 556

Werkings- en investeringsuitgaven voor de verbindingsofficieren in het buitenland en voor hun personeel

Total 40 2 1

2 455

2 562

Totaal 40 2 1

DIRECTION GENERALE POLICE ADMINISTRATIVE Dépenses de fonctionnement et d'investissement DGA Dépenses de fonctionnement et d’investissement Frais de missions à charge de l'Etat Total 41 2 1

Uitgaven voor medische verzorging (farmaceutische produkten, verplegingskosten in burgerhospitalen en prothesen

41 2 1 ALGEMENE DIRECTIE BESTUURLIJKE POLITIE Werkings- en investeringsuitgaven DGA Werkings- en investeringsuitgaven 16

16

Zendingskosten ten laste van de Staat

16

16

Totaal 41 2 1

DOC 53

1348/012

43 2 1

199

Frais de missions à charge de l'Etat Total 43 2 1 60 1 3

5

5


5

5

Totaal 43 2 1 60 1 3 ALGEMENE INSPECTIE VAN DE FEDERALE POLITIE EN VAN DE LOKALE POLITIE - Algemene Inspectie - Werkings- en investeringsuitgaven

INSPECTION GENERALE DE LA POLICE FEDERALE ET DE LA POLICE LOCALE Inspection générale Dépenses de fonctionnement et d’investissement Missions et déplacements à l'étranger: indemnités

8

8

Zendingen en verplaatsingen in het buitenland: vergoedingen

Missions et déplacements à l'étranger: frais de transport

2

2

Zendingen en verplaatsingen in het buitenland: vervoerkosten

10

10

Total 60 1 3 90 2 2


DIRECTION GENERALE APPUI NON OPERATIONNEL ET FONCTIONNEMENT INTEGRE - Dépenses de fonctionnement et d'investissement DGS Dépenses de fonctionnement et d’investissement

Totaal 60 1 3 90 2 2 DOTATIES, GEINTEGREERDE WERKING, GEMEENSCHAPPELIJKE WERKINGS-EN INVESTERINGENSUITGAVEN FEDERALE POLITIE, FONDSEN Geïntegreerde werking Werkings-en investeringsuitgaven

DOTATIONS, FONCTIONNEMENT INTEGRE, DEPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT DE LA POLICE FEDERALE, FONDS Fonctionnement intégré Dépenses de fonctionnement et d’investissement Missions et déplacements à l'étranger: indemnités

3

3



10

10


Dépenses pour soins médicaux (produits pharmaceutiques, frais d'hospitalisation dans des établissements civils, prothèses)

3 498

3 665


Total 90 2 2

3 511

3 678

Totaal 90 2 2

200

DOC 53

90 3 1

90 7 1

1348/012


DOTATIONS, FONCTIONNEMENT INTEGRE, DEPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT DE LA POLICE FEDERALE, FONDS Dépenses communes de fonctionnement et d'investissement de la police fédérale - Dépenses de fonctionnement et d’investissement Missions et déplacements à l'étranger: indemnités

1 007

1 007



400

400


Dépenses pour soins médicaux (produits pharmaceutiques, frais d'hospitalisation dans des établissements civils, prothèses)

2 328

2 411


Total 90 3 1

3 735

3 818

Totaal 90 3 1 90 7 1 DOTATIES, GEINTEGREERDE WERKING, GEMEENSCHAPPELIJKE WERKINGS-EN INVESTERINGENSUITGAVEN FEDERALE POLITIE, FONDSEN Fonds 17.4 - Europees fonds gewone kredieten

DOTATIONS, FONCTIONNEMENT INTEGRE, DEPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT DE LA POLICE FEDERALE, FONDS Fonds 17.4 - Fonds Européens - crédits ordinaires Missions et déplacements à l'étranger: indemnités

23

23



18

18


1

1


42

42

Frais de missions à charge de l'Etat Total 90 7 1 Total pour l'article 12.00.01 - 5

9 774 10 131

Totaal 90 7 1 Totaal voor het artikel 12.00.01 - 5

DOC 53

1348/012

201

Art 12.00.04 - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica .

Art 12.00.04 - Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique. Répartition du crédit :




NATURE DES DEPENSES

40 2 1

LIQ/VER

ENG/VAST


40 2 1 ALGEMENE LEIDING, GEINTEGREERDE WERKING EN COORDINATIE - Werkingsen investeringsuitgaven CG Werkings- en investeringsuitgaven

DIRECTION GENERALE, FONCTIONNEMENT INTEGRE ET COORDINATION Dépenses de fonctionnement et d'investissement CG Dépenses de fonctionnement et d’investissement Rémunération d'experts et de techniciens en matière d'informatique, étrangers à l'administration

8

8

Bezoldiging van niet tot de administratie behorende deskundigen en technici inzake informatica

Produits mécanographiques (papiers et imprimés spéciaux, etc.)

4

4

Mechanografische producten (speciaal papier en speciale drukwerken, enz.)

Location et entretien de matériel bureautique; achat, location et entretien de software pour matériel bureautique

511

461

Huur en onderhoud van bureauticamaterieel; aankoop, huur en onderhoud van software voor bureauticamaterieel

Frais de scolarité, de participation à des cours, stages, séminaires, congrès, conférences, colloques, etc., exclusivement en rapport avec l'informatique

25

25

Schoolgeld, deelnemingskosten aan cursussen, stages, seminaries, congressen, conferenties, colloquia, enz., uitsluitend met betrekking tot de informatica

Opérations en matière de leasing opérationnel

34

34

Verrichtingen inzake operationele leasing

582

532

Total 40 2 1

Totaal 40 2 1

202

40 3 3

DOC 53

Total 40 3 3

40 4 3

1

1


1

1

Totaal 40 3 3

40 4 3 ALGEMENE LEIDING, GEINTEGREERDE WERKING EN COORDINATIE - SAT Justitie - Werkings- en investeringsuitgaven

DIRECTION GENERALE, FONCTIONNEMENT INTEGRE ET COORDINATION - SAT Justice - Dépenses de fonctionnement et d’investissement Location et entretien de matériel bureautique; achat, location et entretien de software pour matériel bureautique

Total 40 4 3

41 2 1

40 3 3 ALGEMENE LEIDING, GEINTEGREERDE WERKING EN COORDINATIE - SAT Binnenlandse Zaken Werkings- en investeringsuitgaven

DIRECTION GENERALE, FONCTIONNEMENT INTEGRE ET COORDINATION - SAT Intérieur - Dépenses de fonctionnement et d’investissement Location et entretien de matériel bureautique; achat, location et entretien de software pour matériel bureautique

1348/012

2

2


2

2

Totaal 40 4 3


DIRECTION GENERALE POLICE ADMINISTRATIVE Dépenses de fonctionnement et d'investissement DGA Dépenses de fonctionnement et d’investissement Rémunération d'experts et de techniciens en matière d'informatique, étrangers à l'administration

8

8



3

3


DOC 53

1348/012

203


83

85



10

10



41

41


145

147

Total 41 2 1

42 2 1

DIRECTION GENERALE POLICE JUDICIAIRE Dépenses de fonctionnement et d'investissement DGJ Dépenses de fonctionnement et d’investissement Rémunération d'experts et de techniciens en matière d'informatique, étrangers à l'administration

Totaal 41 2 1

42 2 1 ALGEMENE DIRECTIE GERECHTELIJKE POLITIE Werkings- en investeringsuitgaven DGJ Werkings- en investeringsuitgaven 1 253

1 138

6

6


460

508



1

1



6

6


1 726

1 659

Produits mécanographiques (papiers et imprimés spéciaux, etc.) Location et entretien de matériel bureautique; achat, location et entretien de software pour matériel bureautique

Total 42 2 1


Totaal 42 2 1

204

43 2 1

DOC 53

DIRECTION GENERALE APPUI NON OPERATIONNEL ET FONCTIONNEMENT INTEGRE - Dépenses de fonctionnement et d'investissement DGS Dépenses de fonctionnement et d’investissement


Rémunération d'experts et de techniciens en matière d'informatique, étrangers à l'administration

62

62



17

17



474

474



60

70



9

9

622

632

Total 43 2 1

55 1 3

1348/012

SECRETARIAT SSGPI Secrétariat social - Dépenses de fonctionnement et d’investissement Rémunération d'experts et de techniciens en matière d'informatique, étrangers à l'administration

Verrichtingen inzake operationele leasing Totaal 43 2 1

55 1 3 SECRETARIAAT SSGPI Sociaal secretariaat Werkings- en investeringsuitgaven 1 520

1 526


DOC 53

1348/012

205


Total 55 1 3

60 1 3

1 685


3 188

3 211

Totaal 55 1 3

60 1 3 ALGEMENE INSPECTIE VAN DE FEDERALE POLITIE EN VAN DE LOKALE POLITIE Algemene Inspectie Werkings- en investeringsuitgaven

INSPECTION GENERALE DE LA POLICE FEDERALE ET DE LA POLICE LOCALE Inspection générale Dépenses de fonctionnement et d’investissement Rémunération d'experts et de techniciens en matière d'informatique, étrangers à l'administration

13

13



14

14



19

19



9

9


55

55

Total 60 1 3

60 2 3

1 668

INSPECTION GENERALE DE LA POLICE FEDERALE ET DE LA POLICE LOCALE - Organe de contrôle - Dépenses de fonctionnement et d’investissement

Totaal 60 1 3

60 2 3 ALGEMENE INSPECTIE VAN DE FEDERALE POLITIE EN VAN DE LOKALE POLITIE Controle-orgaan - Werkingsen investeringsuitgaven

206

DOC 53

Rémunération d'experts et de techniciens en matière d'informatique, étrangers à l'administration

5

5



1

1



1

1


7

7

Totaal 60 2 3

Total 60 2 3

90 2 2

1348/012

90 2 2 DOTATIES, GEINTEGREERDE WERKING, GEMEENSCHAPPELIJKE WERKINGS-EN INVESTERINGENSUITGAVEN FEDERALE POLITIE, FONDSEN - Geïntegreerde werking - Werkings-en investeringsuitgaven

DOTATIONS, FONCTIONNEMENT INTEGRE, DEPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT DE LA POLICE FEDERALE, FONDS Fonctionnement intégré Dépenses de fonctionnement et d’investissement Rémunération d'experts et de techniciens en matière d'informatique, étrangers à l'administration Produits mécanographiques (papiers et imprimés spéciaux, etc.) Location et entretien de matériel bureautique; achat, location et entretien de software pour matériel bureautique Frais de scolarité, de participation à des cours, stages, séminaires, congrès, conférences, colloques, etc., exclusivement en rapport avec l'informatique

3 408

4 507

64

64


23 032

24 337


25

25



DOC 53

1348/012

207

Opérations en matière de leasing opérationnel Total 90 2 2

90 3 1

631

631

27 160

29 564

Totaal 90 2 2

90 3 1 DOTATIES, GEINTEGREERDE WERKING, GEMEENSCHAPPELIJKE WERKINGS-EN INVESTERINGENSUITGAVEN FEDERALE POLITIE, FONDSEN gemeenschappelijke werkingsen investeringsuitgaven federale politie - Werkings-en investeringsuitgaven

DOTATIONS, FONCTIONNEMENT INTEGRE, DEPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT DE LA POLICE FEDERALE, FONDS Dépenses communes de fonctionnement et d'investissement de la police fédérale - Dépenses de fonctionnement et d’investissement Rémunération d'experts et de techniciens en matière d'informatique, étrangers à l'administration


8 453

9 593


940

1 239


1 561

1 951



26

26

Rémunération d'experts et de techniciens en matière d'informatique de l'administration

947

1 024

11 927

13 833

Produits mécanographiques (papiers et imprimés spéciaux, etc.) Location et entretien de matériel bureautique; achat, location et entretien de software pour matériel bureautique

Total 90 3 1


Bezoldiging van de administratie behorende deskundigen en technici inzake informatica

Totaal 90 3 1

208

DOC 53

90 7 1

90 7 1 DOTATIES, GEINTEGREERDE WERKING, GEMEENSCHAPPELIJKE WERKINGS-EN INVESTERINGENSUITGAVEN FEDERALE POLITIE, FONDSEN - Fonds 17.4 Europees fonds - gewone kredieten

DOTATIONS, FONCTIONNEMENT INTEGRE, DEPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT DE LA POLICE FEDERALE, FONDS Fonds 17.4 - Fonds Européens - crédits ordinaires Rémunération d'experts et de techniciens en matière d'informatique, étrangers à l'administration

Total 90 7 1


1348/012

113

98


113

98

Totaal 90 7 1

45 528

49 741


DOC 53

1348/012

209

Art 12.00.06 - Huur van onroerende goederen

Art 12.00.06 - Loyers de biens immobiliers Répartition du crédit :

Verdeling van het krediet : (in duizendtallen euro)

(en milliers d'euro) 2011 NATURE DES DEPENSES

LIQ/VER ENG/VAST



Biens immobiliers dont la Régie des Bâtiments n'a pas repris la location

6

6

6

6

Totaal 90 3 1

6


Total 90 3 1 Total pour l' article 12.00.06


6

Onroerende goederen waarvan de Regie der Gebouwen de huur niet heeft overgenomen

210

DOC 53

1348/012

Art 12.00.07 - Uitgaven voor uitzonderlijke uitgaven van nietduurzaame goederen en van diensten

Art 12.00.07 - Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services Répartition du crédit :




NATURE DES DEPENSES

LIQ/VER ENG/VAST

60 1 3 ALGEMENE INSPECTIE VAN DE FEDERALE POLITIE EN VAN DE LOKALE POLITIE Algemene Inspectie Werkings- en investeringsuitgaven

60 1 3 INSPECTION GENERALE DE LA POLICE FEDERALE ET DE LA POLICE LOCALE Inspection générale Dépenses de fonctionnement et d’investissement Achats exceptionnels

Total 60 1 3

32

32

Uitzonderlijke aankopen

32

32

Totaal 60 1 3

90 3 1 DOTATIES, GEINTEGREERDE WERKING, GEMEENSCHAPPELIJKE WERKINGS-EN INVESTERINGENSUITGAVEN FEDERALE POLITIE, FONDSEN gemeenschappelijke werkingsen investeringsuitgaven federale politie - Werkings-en investeringsuitgaven

90 3 1 DOTATIONS, FONCTIONNEMENT INTEGRE, DEPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT DE LA POLICE FEDERALE, FONDS Dépenses communes de fonctionnement et d'investissement de la police fédérale - Dépenses de fonctionnement et d’investissement Achats exceptionnels

Total 90 3 1 Total pour l'article 12.00.07


793

1 330

Uitzonderlijke aankopen

793

1 330

Totaal 90 3 1

825

1 362


DOC 53

1348/012

211

Art 12.00.25 - Crédits spéciaux de recherche scientifique

Art 12.00.25 - Bijzondere kredieten voor wetenschappelijk onderzoek





NATURE DES DEPENSES

LIQ/VER ENG/VAST 90 3 1

90 3 1 DOTATIONS, FONCTIONNEMENT INTEGRE, DEPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT DE LA POLICE FEDERALE, FONDS Dépenses communes de fonctionnement et d'investissement de la police fédérale - Dépenses de fonctionnement et d’investissement Financement de dépenses relatives à la recherche scientifique appliquée ayant pour but de rendre le fonctionnement de la police fédérale plus efficace et plus efficient en améliorant les procédures et les moyens existants ou en en cherchant des nouveaux.


AARD VAN DE UITGAVEN DOTATIES, GEINTEGREERDE WERKING, GEMEENSCHAPPELIJKE WERKINGS-EN INVESTERINGENSUITGAVEN FEDERALE POLITIE, FONDSEN gemeenschappelijke werkingsen investeringsuitgaven federale politie - Werkings-en investeringsuitgaven

168

177

168

177

Totaal 90 3 1

168

177


Financiering van uitgaven in verband met toegepast wetenschappelijk onderzoek met als doel de werking van de federale politie doeltreffender en doelmatiger te maken door het verbeteren van de bestaande, of het zoeken naar nieuwe werkwijzen en middelen.

212

DOC 53

1348/012

Art 12.00.48 - Betaling voor gedetacheerd personeel

Art 12.00.48 - Paiement pour personnel détaché


Répartition du crédit : (en milliers d'euro)


NATURE DES DEPENSES 60 1 3

LIQ/VER ENG/VAST

Total 60 1 3

90 2 2


INSPECTION GENERALE DE LA POLICE FEDERALE ET DE LA POLICE LOCALE Inspection générale Dépenses de fonctionnement et d’investissement Rémunération de membres détachés de la police locale

123

123

Bezoldigingen van afgedeelde leden van de lokale politie

123

123

Totaal 60 1 3


DOTATIONS, FONCTIONNEMENT INTEGRE, DEPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT DE LA POLICE FEDERALE, FONDS Fonctionnement intégré Dépenses de fonctionnement et d’investissement Rémunération de membres détachés de la police locale Rémunération de membres de la police locale détachés vers les CIC's

Total 90 2 2


2 043

2 043


18 014 18 014

Bezoldigingen van afgedeelde leden van de lokale politie naar CIC's

20 057 20 057

Totaal 90 2 2

DOC 53

1348/012

90 3 1

213

Rémunération de membres détachés de la police locale

5 790

5 790

Rémunération des militaires en service à la police fédérale

675

675

Bezolidiging van militairen in dienst bij de federale politie

Rémunération des fiscalistes détachés du SPF Finances

176

176

Bezoldiging van de afgedeelde fiscalisten van de FOD Financiën

6 641

6 641

Total 90 3 1

90 4 1


DOTATIONS, FONCTIONNEMENT INTEGRE, DEPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT DE LA POLICE FEDERALE, FONDS Dépenses communes de fonctionnement et d'investissement de la police fédérale - Dépenses de fonctionnement et d’investissement


Totaal 90 3 1

90 4 1 DOTATIES, GEINTEGREERDE WERKING, GEMEENSCHAPPELIJKE WERKINGS-EN INVESTERINGENSUITGAVEN FEDERALE POLITIE, FONDSEN Fonds 17.1 - Prestaties en cessies van materieel en producten aan derden

DOTATIONS, FONCTIONNEMENT INTEGRE, DEPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT DE LA POLICE FEDERALE, FONDS Fonds 17.1 - Prestations et cessions de matériel et de produits à des tiers Rémunération de membres détachés de la police locale


65

65


65

65

Totaal 90 4 1

26 886 26 886


214

DOC 53

Art 74.00.01 - Achat de mobilier, de machines, de matériel, de moyens de transport (terrestre et aérien) et d'animaux (à l'exclusion des dépenses informatiques)

1348/012

Art 74.00.01 - Aankoop van meubilair, machines, materieel, vervoermiddelen (te land en in de lucht) en dieren (met uitsluiting van de informatica-uitgaven) Verdeling van het krediet :

Répartition du crédit : (en milliers d'euro)


NATURE DES DEPENSES

VER/LIQ VAST/ENG 40 2 1

40 2 1 DIRECTION GENERALE, FONCTIONNEMENT INTEGRE ET COORDINATION Dépenses de fonctionnement et d'investissement CG Dépenses de fonctionnement et d’investissement Mobilier

AARD VAN DE UITGAVEN ALGEMENE LEIDING, GEINTEGREERDE WERKING EN COORDINATIE - Werkings- en investeringsuitgaven CG Werkings- en investeringsuitgaven

177

100

Meubilair

Matériel électronique, de transmission et de chiffrement

1 269

505

Elektronisch materieel, transmissie- en cijferingsmaterieel

Matériel didactique et matériel classique

1

1

551

211

10

5

Autres matériels (matériel de campement, d'éclairage et de signalisation, de musique, de harnachement, d'écurie et de manège, de maréchalerie, matériel judiciaire, matériel de chenil, matériel optique, armement, etc.)

388

628

Machines de bureau

104

60

Kantoormachines

39

76

Gereedschap

6

3

616

851

50

0

Matériel photographique et cinématographique Matériel hospitalier

Outillage Chevaux et chiens Véhicules de transport terrestre (y compris les accessoires) Dépenses diverses pour la sécurité, l'hygiène et l'embellissement des lieux de travail

Didactisch materieel en klasmaterieel Fotografisch en cinematografisch materieel Hospitaalmaterieel Ander materieel (kampeer-, verlichtingssignalisatie-, muziek-, paardentuig-, paardenstal-, manege- en hoefsmederijmaterieel, gerechtelijk materieel, materieel voor hondehokken, optisch materieel, bewapening, enz.)

Paarden en honden Transportvoertuigen te land (met inbegrip van de toebehoren) Allerhande uitgaven voor de veiligheid, de hygiëne en de verfraaiing der werkplaatsen

DOC 53

1348/012

215

Equipement

41

112

Achat de matériel d'éducation physique et de sport

11

61

0

100

3 263

2 713

Achat de matériel NBC Total 40 2 1

Autres matériels (matériel de campement, d'éclairage et de signalisation, de musique, de harnachement, d'écurie et de manège, de maréchalerie, matériel judiciaire, matériel de chenil, matériel optique, armement, etc.) Total 40 3 3

Autres matériels (matériel de campement, d'éclairage et de signalisation, de musique, de harnachement, d'écurie et de manège, de maréchalerie, matériel judiciaire, matériel de chenil, matériel optique, armement, etc.) Total 40 4 3

Aankoop materieel NBC Totaal 40 2 1 ALGEMENE LEIDING, GEINTEGREERDE WERKING EN COORDINATIE - SAT Binnenlandse Zaken - Werkingsen investeringsuitgaven

11

11

Meubilair

1

1

12

12

Ander materieel (kampeer-, verlichtingssignalisatie-, muziek-, paardentuig-, paardenstal-, manege- en hoefsmederijmaterieel, gerechtelijk materieel, materieel voor hondehokken, optisch materieel, bewapening, enz.)

Totaal 40 3 3

40 4 3

ALGEMENE LEIDING, GEINTEGREERDE WERKING EN COORDINATIE - SAT Justitie Werkings- en investeringsuitgaven

12

12

Meubilair

1

1

13

13

40 4 3 DIRECTION GENERALE, FONCTIONNEMENT INTEGRE ET COORDINATION - SAT Justice - Dépenses de fonctionnement et d’investissement Mobilier

Aankoop materieel lichamelijke opvoeding en sporten

40 3 3

40 3 3 DIRECTION GENERALE, FONCTIONNEMENT INTEGRE ET COORDINATION - SAT Intérieur - Dépenses de fonctionnement et d’investissement Mobilier

Uitrusting


Totaal 40 4 3

216

DOC 53

41 2 1 DIRECTION GENERALE POLICE ADMINISTRATIVE Dépenses de fonctionnement et d'investissement DGA Dépenses de fonctionnement et d’investissement

41 2 1

1348/012

ALGEMENE DIRECTIE BESTUURLIJKE POLITIE Werkings- en investeringsuitgaven DGA Werkings- en investeringsuitgaven

Mobilier

404

496

Meubilair


372

683



81

81

Didactisch materieel en klasmaterieel

Matériel photographique et cinématographique

54

54

Fotografisch en cinematografisch materieel

2

2

264

945

Machines de bureau

55

55

Kantoormachines

Outillage

32

32

Gereedschap

Chevaux et chiens

98

98

Paarden en honden

3 615

3 445

31

31

588

504

4

4

5 600

6 430

Matériel hospitalier Autres matériels (matériel de campement, d'éclairage et de signalisation, de musique, de harnachement, d'écurie et de manège, de maréchalerie, matériel judiciaire, matériel de chenil, matériel optique, armement, etc.)

Véhicules de transport terrestre (y compris les accessoires) Dépenses diverses pour la sécurité, l'hygiène et l'embellissement des lieux de travail Equipement Achat de matériel d'éducation physique et de sport Total 41 2 1

Hospitaalmaterieel Ander materieel (kampeer-, verlichtingssignalisatie-, muziek-, paardentuig-, paardenstal-, manege- en hoefsmederijmaterieel, gerechtelijk materieel, materieel voor hondehokken, optisch materieel, bewapening, enz.)

Transportvoertuigen te land (met inbegrip van de toebehoren) Allerhande uitgaven voor de veiligheid, de hygiëne en de verfraaiing der werkplaatsen Uitrusting Aankoop materieel lichamelijke opvoeding en sporten Totaal 41 2 1

DOC 53

1348/012

217

42 2 1

42 2 1 DIRECTION GENERALE POLICE JUDICIAIRE Dépenses de fonctionnement et d'investissement DGJ Dépenses de fonctionnement et d’investissement

ALGEMENE DIRECTIE GERECHTELIJKE POLITIE Werkings- en investeringsuitgaven DGJ Werkings- en investeringsuitgaven

Mobilier

650

905

Meubilair


170

153


Matériel photographique et cinématographique

186

86


937

333


21

370

Kantoormachines

4

4

Véhicules de transport terrestre (y compris les accessoires)

1 000

1 755

Equipement

1 535

25

4 503

3 631

Machines de bureau Outillage

Total 42 2 1

43 2 1

43 2 1 DIRECTION GENERALE APPUI NON OPERATIONNEL ET FONCTIONNEMENT INTEGRE - Dépenses de fonctionnement et d'investissement DGS Dépenses de fonctionnement et d’investissement


Gereedschap Transportvoertuigen te land (met inbegrip van de toebehoren) Uitrusting Totaal 42 2 1 ALGEMENE DIRECTIE NIETOPERATIONELE STEUN EN GEINTEGREERDE WERKING Werkings- en investeringsuitgaven DGS Werkings- en investeringsuitgaven

Mobilier

179

199

Meubilair


164

164


9

9

20

20

Matériel photographique et cinématographique Matériel hospitalier

Fotografisch en cinematografisch materieel Hospitaalmaterieel

218

DOC 53


43

65

Machines de bureau

88

108

Kantoormachines

202

182

Gereedschap

1 951

2 321

40

60

5

5

2 701

3 133

Outillage Véhicules de transport terrestre (y compris les accessoires) Equipement Achat de matériel d'éducation physique et de sport Total 43 2 1

1348/012


Transportvoertuigen te land (met inbegrip van de toebehoren) Uitrusting Aankoop materieel lichamelijke opvoeding en sporten Totaal 43 2 1

55 1 3

SECRETARIAAT SSGPI - Sociaal secretariaat - Werkings- en investeringsuitgaven

15

15

Meubilair


1

1



3

3

Didactisch materieel en klasmaterieel


4

4


Machines de bureau

20

20


22

5

65

48

55 1 3 SECRETARIAT SSGPI Secrétariat social - Dépenses de fonctionnement et d’investissement Mobilier

Total 55 1 3

Kantoormachines Transportvoertuigen te land (met inbegrip van de toebehoren) Totaal 55 1 3

DOC 53

1348/012

219

60 1 3 INSPECTION GENERALE DE LA POLICE FEDERALE ET DE LA POLICE LOCALE Inspection générale Dépenses de fonctionnement et d’investissement

60 1 3

ALGEMENE INSPECTIE VAN DE FEDERALE POLITIE EN VAN DE LOKALE POLITIE - Algemene Inspectie - Werkings- en investeringsuitgaven

Mobilier

7

7

Meubilair


3

3



1

1


45

45

Transportvoertuigen te land (met inbegrip van de toebehoren)

56

56

Totaal 60 1 3

Véhicules de transport terrestre (y compris les accessoires) Total 60 1 3

60 2 3

60 2 3 INSPECTION GENERALE DE LA POLICE FEDERALE ET DE LA POLICE LOCALE - Organe de contrôle - Dépenses de fonctionnement et d’investissement

ALGEMENE INSPECTIE VAN DE FEDERALE POLITIE EN VAN DE LOKALE POLITIE - Controleorgaan - Werkings- en investeringsuitgaven


1

1


23

23

Transportvoertuigen te land (met inbegrip van de toebehoren)

24

24

Totaal 60 2 3

Total 60 2 3 90 2 2 DOTATIONS, FONCTIONNEMENT INTEGRE, DEPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT DE LA POLICE FEDERALE, FONDS Fonctionnement intégré Dépenses de fonctionnement et d’investissement

90 2 2


DOTATIES, GEINTEGREERDE WERKING, GEMEENSCHAPPELIJKE WERKINGS-EN INVESTERINGENSUITGAVEN FEDERALE POLITIE, FONDSEN Geïntegreerde werking Werkings-en investeringsuitgaven

220

DOC 53

Mobilier

39

39


36

120

1

1

430

430

6

6

411

1 630

Uitrusting

923

2 226

Totaal 90 2 2

Matériel photographique et cinématographique Autres matériels (matériel de campement, d'éclairage et de signalisation, de musique, de harnachement, d'écurie et de manège, de maréchalerie, matériel judiciaire, matériel de chenil, matériel optique, armement, etc.) Machines de bureau Equipement Total 90 2 2 90 3 1 DOTATIONS, FONCTIONNEMENT INTEGRE, DEPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT DE LA POLICE FEDERALE, FONDS Dépenses communes de fonctionnement et d'investissement de la police fédérale - Dépenses de fonctionnement et d’investissement

1348/012

Meubilair Elektronisch materieel, transmissie- en cijferingsmaterieel Fotografisch en cinematografisch materieel Ander materieel (kampeer-, verlichtingssignalisatie-, muziek-, paardentuig-, paardenstal-, manege- en hoefsmederijmaterieel, gerechtelijk materieel, materieel voor hondehokken, optisch materieel, bewapening, enz.)

Kantoormachines

90 3 1

DOTATIES, GEINTEGREERDE WERKING, GEMEENSCHAPPELIJKE WERKINGS-EN INVESTERINGENSUITGAVEN FEDERALE POLITIE, FONDSEN gemeenschappelijke werkings-en investeringsuitgaven federale politie - Werkings-en investeringsuitgaven


525

37



65

244


Dépenses diverses pour la sécurité, l'hygiène et l'embellissement des lieux de travail

28

28

618

309

Total 90 3 1

Allerhande uitgaven voor de veiligheid, de hygiëne en de verfraaiing der werkplaatsen

Totaal 90 3 1

DOC 53

1348/012

221

90 7 1

90 7 1 DOTATIONS, FONCTIONNEMENT INTEGRE, DEPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT DE LA POLICE FEDERALE, FONDS Fonds 17.4 - Fonds Européens - crédits ordinaires Matériel photographique et cinématographique Total 90 7 1 Total pour l'aricle 74.00.01

DOTATIES, GEINTEGREERDE WERKING, GEMEENSCHAPPELIJKE WERKINGS-EN INVESTERINGENSUITGAVEN FEDERALE POLITIE, FONDSEN Fonds 17.4 - Europees fonds gewone kredieten

70

145


70

145

Totaal 90 7 1

17 848

18 740


222

DOC 53

Art 74.00.04 - Dépenses d'investissement relatives à l'informatique

1348/012

Art 74.00.04 - Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica





NATURE DES DEPENSES

LIQ/VER ENG/VAST

40 2 1 DIRECTION GENERALE, FONCTIONNEMENT INTEGRE ET COORDINATION Dépenses de fonctionnement et d'investissement CG Dépenses de fonctionnement et d’investissement

Achat de matériel informatique (et dépenses connexes, y compris les licences pour software)

Total 40 2 1


325

325

Total 40 3 3

1 013

1 013

Aankoop van informaticamaterieel (en bijbehorende uitgaven met inbegrip va softwarelicenties)

Totaal 40 2 1


40 3 3 DIRECTION GENERALE, FONCTIONNEMENT INTEGRE ET COORDINATION - SAT Intérieur - Dépenses de fonctionnement et d’investissement



12

12

12

12


Totaal 40 3 3

DOC 53

1348/012

223

40 4 3 ALGEMENE LEIDING, GEINTEGREERDE WERKING EN COORDINATIE - SAT Justitie Werkings- en investeringsuitgaven

40 4 3 DIRECTION GENERALE, FONCTIONNEMENT INTEGRE ET COORDINATION - SAT Justice - Dépenses de fonctionnement et d’investissement


6

6

Total 40 4 3

6

41 2 1 DIRECTION GENERALE POLICE ADMINISTRATIVE Dépenses de fonctionnement et d'investissement DGA Dépenses de fonctionnement et d’investissement

Achat de matériel informatique (et dépenses connexes, y compris les licences pour software) Total 41 2 1

Total 42 2 1

6

Totaal 40 4 3


825

825

640

640

Aankoop van informaticamaterieel (en bijbehorende uitgaven met inbegrip va softwarelicenties) Totaal 41 2 1

42 2 1 ALGEMENE DIRECTIE GERECHTELIJKE POLITIE Werkings- en investeringsuitgaven DGJ Werkings- en investeringsuitgaven

42 2 1 DIRECTION GENERALE POLICE JUDICIAIRE Dépenses de fonctionnement et d'investissement DGJ Dépenses de fonctionnement et d’investissement



1 477

1 477

2 600

2 600


Totaal 42 2 1

224

DOC 53

43 2 1 DIRECTION GENERALE APPUI NON OPERATIONNEL ET FONCTIONNEMENT INTEGRE - Dépenses de fonctionnement et d'investissement DGS Dépenses de fonctionnement et d’investissement


Total 43 2 1


575

575

Total 55 1 3

250

250

Total 60 1 3

575


Totaal 43 2 1

250

250

Aankoop van informaticamaterieel (en bijbehorende uitgaven met inbegrip va softwarelicenties) Totaal 55 1 3


60 1 3 INSPECTION GENERALE DE LA POLICE FEDERALE ET DE LA POLICE LOCALE Inspection générale Dépenses de fonctionnement et d’investissement


575


55 1 3 SECRETARIAT SSGPI Secrétariat social - Dépenses de fonctionnement et d’investissement


1348/012

25

25

25

25


Totaal 60 1 3

DOC 53

1348/012

225

60 2 3 ALGEMENE INSPECTIE VAN DE FEDERALE POLITIE EN VAN DE LOKALE POLITIE - Controleorgaan - Werkings- en investeringsuitgaven

60 2 3 INSPECTION GENERALE DE LA POLICE FEDERALE ET DE LA POLICE LOCALE - Organe de contrôle - Dépenses de fonctionnement et d’investissement


8

8

Total 60 2 3

8

Total 90 2 2

8

Totaal 60 2 3


90 2 2 DOTATIONS, FONCTIONNEMENT INTEGRE, DEPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT DE LA POLICE FEDERALE, FONDS Fonctionnement intégré Dépenses de fonctionnement et d’investissement



932

932

360

360


Totaal 90 2 2

226

DOC 53




Total 90 3 1

1 979

2 926

2 926



1 979

Totaal 90 3 1

90 7 1 DOTATIES, GEINTEGREERDE WERKING, GEMEENSCHAPPELIJKE WERKINGS-EN INVESTERINGENSUITGAVEN FEDERALE POLITIE, FONDSEN Fonds 17.4 - Europees fonds gewone kredieten

90 7 1 DOTATIONS, FONCTIONNEMENT INTEGRE, DEPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT DE LA POLICE FEDERALE, FONDS Fonds 17.4 - Fonds Européens - crédits ordinaires


1348/012

1

1

1 7 362


1 7 469

Totaal 90 7 1 Totaal voor het artikel 74.00.04

DOC 53

1348/012

227


TABLEAU DU PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS (en milliers d'euro) Division organique/ Programme Organisatieafdeling /Programma


Activité/ Article Activiteit/ Artikel

2011 Libellés Teksten



40/2

1 / 74.00.01

Achat de mobilier, de machines, de matériel, de moyens, de transport terrestre et aérien et d'animaux - Aankoop van meubilair, machines, materieel, vervoermiddelen te land en in de lucht en dieren

2 713

3 263

40/2

1 / 74.00.04

Dépenses d'investissement relatives à l'informatique Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica

1 013

325

40/3

3 / 74.00.01


12

12

40/3

3 / 74.00.04


12

12

40/4

3 / 74.00.01


13

13

40/4

3 / 74.00.04


6

6

41/2

1 / 74.00.01


6 430

5 600

228

DOC 53

Division organique/ Programme Organisatieafdeling /Programma


1348/012




640

825

41/2

1 / 74.00.04


42/2

1 / 74.00.01


3 631

4 503

42/2

1 / 74.00.04


2 600

1 477

43/2

1 / 74.00.01


3 133

2 701

43/2

1 / 74.00.04


575

575

55/1

3 / 74.00.01


48

65

55/1

3 / 74.00.02


0

0

55/1

3 / 74.00.04


250

250

DOC 53

1348/012


229





60/1

3 / 74.00.01


56

56

60/1

3 / 74.00.04


25

25

60/2

3 / 74.00.01


24

24

60/2

3 / 74.00.04


8

8

90/2

2 / 74.00.01


2 226

923

90/2

2 / 74.00.02


0

1 131

90/2

2 / 74.00.04


360

932

90/3

1 / 74.00.01


309

618

230

DOC 53



1348/012




0

2 548

1 979

2 926

90/3

1 / 74.00.02


90/3

1 / 74.00.04


90/3

1 / 74.00.15

Dépenses d'investissement en vue d'économiser l'énergie Energiebesparende investeringsuitgaven

0

0

90/4

1 / 63.00.01

Remploi de versements en provenance du Fonds de la sécurité routière - Achat au profit des zones de police Wederbelegging van de gestorte bedragen afkomstig van het Fonds voor de verkeersveiligheid - Aankoopen ten gunste van de politiezones

100

100

90/4

1 / 74.00.21

Réutilisation de recettes affectées - Wederbelegging van geaffecteerde ontvangsten

1 164

1 191

90/4

1 / 74.00.22

Remploi de versements en provenance du Fonds de la sécurité routière - Dépenses d'investissement Wederbelegging van de gestorte bedragen afkomstig van het Fonds voor de verkeersveiligheid Investeringsuitgaven

1 688

1 800

90/7

1 / 74.00.01


145

70

90/7

1 / 74.00.04


1

1

DOC 53

1348/012


90/7

231


2 / 74.00.24


Remploi des versements en provenance du Fonds frontières extérieures et retour - Dépenses d'investissementWederbelegging van de storten herkomst van buitengrens en terugkeerfonds Investeringsuitgaven Totaux - Totalen



668

683

29 829

32 663

232

DOC 53

1348/012

DOC 53

1348/012

233

18. SPF FINANCES 18. FOD FINANCIËN

234

DOC 53

1348/012

DOC 53

1348/012

235

236

DOC 53

1348/012

DOC 53

1348/012

237

238

DOC 53

1348/012

DOC 53

1348/012

239

240

DOC 53

1348/012

DOC 53

1348/012

241

242

DOC 53

1348/012

DOC 53

1348/012

243

244

DOC 53

1348/012

DOC 53

1348/012

245

246

DOC 53

1348/012

DOC 53

1348/012

247

23. SPF EMPLOI,TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE 23. FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAALOVERLEG

248

DOC 53

1348/012

(1)

Subtotaal Sous-total

BA-AB 1211.01

BA-AB 1211.99

BA-AB 1212.01

52/5 Sociale verkiezingen-Elections sociales

52/4 Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk-Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail

52/3 -Werkervaringsfonds-Fonds de l'expérience professionnelle.

52/0 -Bestaansmiddelen - Moyens de subsistance 52/1 -Acties ten gunste van de sociale , morele en intellectuele promotie van de werknemers. - Actions en faveur de la promotion sociale, morale et intellectuelle des travailleurs.

52 Algemene Directie Humanisering van de arbeidDirection générale humanisation du travail

51/0 -Bestaansmiddelen - Moyens de subsistance

51 Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen Direction générale relations collectives du travail

40/6 Federale publieke bijdrage aan het Europees Sociaal Fonds(2007-2013) - Contribution fédérale publique belge au fonds social européen (2007-2013)

3 049

6 833

fe fb 46

842 842

905

1 140

495

fe fb 46

842 842

3 954

7 973

2 186

fe 1860 fo 1372

fe fb

14

20 20

62

214

fe 5 fb 5

4 68

32

1

30

500

2638

21

fe fb

7 7

79

fe 2 fb 2

891

4

fe fb

14

34 34

66 68

276

fe 1680 fo 1372

1 488

30

6 472

1 128

Diversen Divers

169

92 857

987

1 691

4


40/4 Afdeling van de juridische studiën en de documentatie-Division des études juridiques et de la documentation

2 835

BA-AB 7422.15

250

8 639

BA-AB 7422.01

30

126

BA-AB 1211.07

40/2 Diversiteit, interculturaliteit en gelijkheid van kansen Diversité, interculturalité et égalité des chances

4 546

2982

(5)=(2+3+4)

BA-AB 1211.04

329

3 967

578

(4)

B.A. - A.B. 1100.05

169

60

876 876

4 112 925

8 249

1 680 1 372

3 674

280

329

16 239

2982

Totaal Total

VK/CE OK/CO

fe fo

21/04/2011 - pag.1

40/1 Internationale samenwerking - Collaboration internationale

40/0 Bestaansmiddelen - Moyens de subsistance

(3)

(2)

2404

B.A. - A.B. 1100.04

B.A. - A.B. 1100.03

BA-AB 7422.04

(en milliers d'euros) Werkingskosten - Dépenses de fonctionnement

(in duizend euro)

Personeelsuitgaven - Dépenses de personnel

2.1. JUSTIFICATIONS GLOBALES TABLEAU SYNTHESE DES MOYENS DE SUBSISTANCE

2.1. GLOBALE VERANTWOORDINGEN

SYNOPTISCHE TABEL VAN DE BESTAANSMIDDELEN

40 Diensten van de Voorzitter- Services du Président

21 Beheersorganen-Organes de gestion

INITIEEL(voorstel)

DOC 53

1348/012 249

(1)

59/1 Ondersteuningscel voor de werktijdsherverdelingCellule de soutien à la réorganisation du temps de travail

59/0 Bestaansmiddelen-Moyens de subsistance

59 Algemene Directie individuele arbeidsbetrekkingen Direction générale relations individuelles du travail

57/1 Sociale opsporings- en inlichtingendienst-Service d'information et de recherche sociale


57 Algemene Directie Toezicht op de sociale wettenDirection générale contrôle des lois sociales


fe fo

kredieten

variabele

1 452 1 452

1 007 1 007

fe fo -

fe fo 2 459 2 459

63 118

63 118

10 823

126

10 823

1 382

522

19 476

4 113

1 617 1 617

11 794

gespl.k. fe 52169

126

fe fb

créd.diss. fo 52169

318

680

1 680

165 165

384

(5)=(2+3+4)


51

fe fo

fe fb

(4)

B.A. - A.B. 1100.05

51

1 064

522

18 796

2 433

1 452 1 452

56 Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarktarbeidsmarkt Direction générale Emploi et marché du travail

11 410

fe fb

(3)

(2)

54/3 -Seveso - Seveso

B.A. - A.B. 1100.04

Personeelsuitgaven - Dépenses de personnel

B.A. - A.B. 1100.03


54 Algemene Directie Toezicht op het welzijn op het werkDirection générale Contrôle du bien-être au travail

INITIEEL(voorstel)

fe fo

fe fb

342 342

7 684

8 172

86

10

102

1 198

61

322 322

713

BA-AB 1211.01

fe 16 fb 16

2 780

2 780

15

1 578

4

fe 11 fb 11

1 074

BA-AB 1211.99

fe 20 fb 20

320

320

120

170

BA-AB 1212.01

fe fo

fe fb

-

20 20

3 138

3 138

20 20

BA-AB 1211.04

BA-AB 1211.07

-

54

54

15

18

fe fo

fe fb

27 173

195

195

6

3

42

20 166

65

BA-AB 7422.01

Werkingskosten - Dépenses de fonctionnement

fe 32 fo 32

891

891

fe 30 fb 30

BA-AB 7422.04

4

4

BA-AB 7422.15

fe fo

fe fb

457 603

15 066

15 554

86

16

120

2 953

65

2 040 s 403 549


fe fo

-

2 938

2 938

23

90

Diversen Divers

fe fo

2 916 3 062

81 122

81 610

137

1 398

642

22 452

4 178

2 020 2 166

13 924

Totaal Total

VK/CE OK/CO

21/04/2011 - pag.2

250 DOC 53

1348/012

DOC 53

1348/012

251

INITIEEL(voorstel)

21/04/2011 - pag.3

B.A. 11.00.03. - Bezoldigingen en allerhande toelagen van het vast en stagedoend statutair personeel

A.B. 11.00.03. - Rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel statutaire définitif et stagiaire

B.A. 11.00.04. - Bezoldigingen en allerhande toelagen van het ander dan statutair personeel

A.B. 11.00.04 - Rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel autre que statutaire

(Aan de gemiddelde vereffeningscoëfficiënt van 100)

(Au coefficient de liquidation moyen de 100)

(In duizend euro)

(En milliers d'euros) 2011

1100.03 Eigenlijk loon

40 455

2010 realisaties réalisations 1100.04 7 514

1100.03 42 165

1100.04

1111. Bezoldigingen volgens salarisschaal : Baremabezoldigingen Bevorderingen

Salaire proprement dit

7 740

1111. Rémunérations suivant barème : 40 692 134

7 324

42 411 140

Traitements barémiques Promotions

7 544

Aanwervingen binnen de grenzen van de kaders Vermindering wegens uitdiensttredingen en oppensioenstellingen Personeelsleden in mobiliteit Andere 1112. Overige bezoldigingselementen Toelagen voor de uitoefening van hogere functies Haard- en standplaatstoelagen Eindejaarstoelage Sociale abonnementen Vakantiegeld Competentietoelagen (recurrent) Competentietoelagen (achterstallen) Andere

Recrutements dans les limites des cadres Réductions pour départs et mises à la pension Agents en mobilité Autres 8 739

2 039

9 108

2 100

Allocations pour fonctions supérieures 89 1 990 739 2 802 1 431 732 957

137 497 186 518 272 185 243

93 2 074 770 2 920 1 491 763 997

1131. Directe toelagen Kinderbijslagen Vergoedingen voor laatste ziekte- en begrafeniskosten Andere

Allocation de foyer et de résidence Allocation de fin d'année Abonnements sociaux Pécule de vacances Primes de compétences(récurrent) Primes de compétences(arriérés)

141 512 192 534 280 191 250

1120. Werkgeversbijdragen : aan sociale verzekeringen

1112. Autres éléments de la rémunération

1120. Contributions patronales : 1 834

1 345

1 911

1 385

905

116

943

119

827

116

862

119

78

aux assuraces sociales 1131. Allocations directes.

81

Allerhande toelagen Algemene totalen

(*) de variabele kredieten niet inbegrepen

Allocations familiales Indemnités pour frais de dernière maladie et de funérailles Autres Allocations généralement quelconques

52 169 (*)

10 823

54 373 (*)

11 148 (*)

(*) non compris les crédits variables

252

DOC 53

INITIEEL(voorstel)

1348/012

21/04/2011 - pag.4

Allerhande toelagen aan het rijkspersoneel

Allocations généralement quelconques au personnel de l'Etat

Verdeling van het krediet 2011

Répartition du crédit 2011

(In duizend euro) Aard van de uitgaven

(En milliers d'euro) Nature des dépenses

2011 1.

Indemnités pour travaux supplémentaires ou prestations spéciales

2. Simultaanvertaling

2.

Traduction simultanée.

3. Vergoeding voor sociale promotie Uitbetaling van de vergoeding voor sociale promotie aan het rijkspersoneel (koninklijk besluit van 21 augustus 1970).

3.

Indemnité de promotion sociale Paiement de l'indemnité de promotion sociale au personnel de l'Etat (arrêté royal du 21 août 1970)

1. Vergoedingen voor overwerk of speciale prestaties

Totaal

78

78

B.A. 1140.05. - Allerhande uitgaven voor maatschappelijk dienstbetoon, andere dan aankoop van vermogensgoederen

Total

A.B. 1140.05. - Dépenses diverses du service social autres que les achats de biens patrimoniaux

Verdeling van het krediet 2011

Proposition de répartition du crédit 2011

(In euro) Aard van de uitgaven

(en euros) Nature des dépenses

2011

a) Niet-terugvorderbare individuele tegemoetkomingen

59000

a)

Interventions individuelles à fonds perdus

b) Tegemoetkomingen ten bate van de sportieve, culturele groeperingen enz..

11500

b)

Interventions en faveur des groupements sportifs, culturels, etc.

c) Tegemoetkomingen ten bate van de restaurants, refters, mess enz. : algemene kosten (eventueel het aandeel in de kosten van de warme maaltijden verstrekt aan het personeel van het departement, en het vernieuwen of de aankoop van breekbaar materiaal : glazen,tassen...

7000

c)

Interventions en faveur des restaurants, réfectoires, mess, etc. : frais généraux (y compris éventuellement la quote-part dans les frais de repas chauds fournis au personnel du département et le renouvellement ou l'achat de matériel fragile : verres, tasses...

d) Tegemoetkomingen ten bate van de geneeskundige kabinetten (verbandtrommels, honoraria, enz.)

3500

d)

Interventions en faveur des cabinets médicaux (boîtes de secours, honoraires, etc.)

e) Tegemoetkomingen ten bate van het kinderdagverblijf

4500

e)

Interventions en faveur de la crèche

f)

Hospitalisatieverzekering

40500

f)

Assurance hospitalisation

Totaal

126000

Total

DOC 53

1348/012

253

INITIEEL(voorstel)

21/04/2011 - pag.5

B.A.. 1211.01 - Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten

A.B. 1211.01. - Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services

B.A. 1211.01.1 - Erelonen van advocaten en geneesheren - Gerechtskosten inzake burgerlijke, administratieve en strafzaken - Presentiegelden, reis- en verblijfkosten van niet tot de rijksdienst behorende personen - Bezoldigingen van niet tot de administra

A.B. 1211.01.1. - Honoraires des avocats et des méde-cins - Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales - Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de l'Etat Rémunérations

Voorstel tot verdeling van het krediet 2011


(In duizend euro)

(en milliers d'euros)

Aard van de uitgaven

Nature des dépenses

2011

1. Gerechtskosten en erelonen van advocaten, geneesheren en deskundigen die niet tot de rijksadministratie behoren

532

1.

Frais de justice et honoraires des avocats, médecins et experts étrangers à l'administration de l'Etat.

2. Andere dienstprestaties door derden (met inbegrip van de reis- en verblijfkosten)

200

2.

Autres prestations de tiers (y compris les frais de parcours et de séjour)

3. Vacatiegelden, reis- en verblijfkosten voor leden van commissies, jury's, aan buiten de rijksadministratie staande personen

25

3.

Allocations de vacation, frais de parcours et de séjour à des membres de commissions, jurys, aux étrangers à l'administration de l'Etat.

Totaal

GK/

757

Total

254

DOC 53

INITIEEL(voorstel)

1348/012

21/04/2011 - pag.6

B.A. 1211.01.2 - Verbruiksuitgaven met betrekking tot het betrekken van de lokalen -met uitzondering van de uitgaven voor energie- en uitgaven voor onderhoud. - Levering van goederen en diensten : bureau-onkosten, vervoer, belastingen, vergoedingen, pub

A.B. 1211.01.2. - Dépenses de consommation en rapport avec l'occupation des locaux -à l'exclusion des dépenses énergétiques- et dépenses d'entretien. Fournitures de biens et services : frais de bureau, transport, impôts, rétributions, publications du d

(in duizend euro)


Aard van de uitgaven -

Hoofdbestuur

Buitendiensten -

Totaal -


Administration centrale

Services extérieurs

Total

1)

Water, stoom. - Eau, vapeur

14

14

2)

bewaking lokalen door derden - service de surveillance des locaux par des tiers

289

289

Kosten onderhoud, herstellingen rollend materieel, machines, gereedschappen.. Frais d'entretien et réparation matériel roulant, machines, outils...

247

247

1 969

1 969 124

3

4)

Bureau-onkosten - Frais de bureau

5)

Belastingen, retributies en andere kleine bestuursuitgaven. - Impôts, redevances et autres petites dépenses d'administration

124

7)

Publicaties van het departement. - Publications du département

330

8)

Receptiekosten - Frais de réception

402

402

9)

Studiedagen, vormingen - Journées d'études - formation

454

454

8)

Kleding. - Habillement

52

52

9)

Klein administratief materieel en kantoorbenodigdheden - Petits matériel administratif et matériel de bureau

438

438

10)

Werkingskosten rollend materieel - Frais de fonctionnement matériel roulant

212

212

11)

Werkingskosten machines en gereedschap - Frais de fonctionnement machines et outils

329

329

Onderhoud liften - Entretien ascenseurs

55

55

12

13) Europees sociaal fonds -2007-2012 Fonds social européen 2007 - 2012

Totalen GK. - Totaux CD

fe 1216 fo 608

-

330

fe 1216 fo 608

fe 6131

fe 6131

fo 5523

fo 5523

DOC 53

1348/012

255

INITIEEL(voorstel)

21/04/2011 - pag.7

B.A. 1211.01.3. - Uitgaven voor energieverbruik : stookolie, gas, benzine, elektriciteit, kolen Verdeling van het krediet 2011

A.B. 1211.01.3. - Dépenses de consommation énergétique : mazout, gaz, essence, électricité, charbon Répartition du crédit 2011

2011 Aard

In euro

Nature

En euro

2010 Verwezenlijkingen (in euro) Réalisations (en euro)

Gas : - Gaz :

77309

70281

Benzine : - Essence :

51442

46765

192846

175315

Diesel : Superplus : Eurosuper : Elektriciteit - Electricité : Kredieten. - Crédits Totalen kredieten en verwezenlijkingen. - Totaux crédits et réalisations

GK/CD 321597

292 361

256

DOC 53

INITIEEL(voorstel)

1348/012

21/04/2011 - pag.9

B.A. 1211.01.2-4. - Bureau-onkosten

A.B. 1211.01.2-4. - Frais de bureau

(in duizend euro)


Aard van de uitgaven -

Hoofdbestuur -

Buitendiensten -

Totaal -


Administration centrale

Services extérieurs

Total

1.

Frankering van brieven. - Affranchissement de correspondance

564

564

2.

Telefoon en GSM. - Téléphone et GSM

212

438

3.

Aanschaffing van werken, publicaties en dagbladen. - Acquisitions d'ouvrages, de publications et de journaux

530

530

4.

Materieel, bureaubenodigdheden, papier, drukwerken, inbindingen. Matériel, fournitures de bureau, papier, impressions, reliures

437

437

1 969

1 969

Totalen - Totaux

GK/CD

DOC 53

1348/012

257

INITIEEL(voorstel)

21/04/2011 - pag.10

B.A. 1211.01.5 - Allerhande vergoedingen aan het Rijkspersoneel voor werkelijke lasten en materiële schade evenals de vervoerkosten betreffende dienstreizen (met inbegrip van de bijdrage van de Staatwerkgever in de prijs van de sociale abonnementen)

A.B. 1211.01.5 - Indemnités généralement quelconques au personnel de l'Etat pour charges réelles et dégâts matériels ainsi que les frais de transport afférents aux voyages de service (y compris l'intervention de l'Etat-employeur dans le prix des

Verdeling van het krediet 2011 - Aard van de uitgaven

Répartition du crédit 2011 - Nature des dépenses

(In duizend euro)

(En milliers d'euros) Kosten betreffende dienstreizen Frais afférents aux voyages de service

Abonnementen, reisbewijzen en Reis- en allerlei vervoer verblijfkosten Abonnements, Frais de route titres de et de séjour transport et transport divers

Diensten Services

(a) 1.

Hoofdbestuur en buitendiensten -

( c)

Vergoedin- VergoedinOpdrachten gen wegens gen wegens standplaats- materiêle naar het schade buitenland verandering Missions à Indemnités Indemnités l'étranger pour change- pour dégâts ments de matériels résidence

(d)

(f)

Totalen Totaux

(g)

168

150

1

318

168

150

1

318

Administration centrale et services extérieurs Totalen - Totaux

GK/CD

258

DOC 53

INITIEEL(voorstel)

21/04/2011 - pag.11

B.A. 1211.99. - Bestendige uitgaven met betrekking tot de individuele verplaatsings- en verblijfskosten met inbegrip van de forfaitaire onkostenvergoedingen.

A.B. 1211.99. - Dépenses permanentes relatives aux frais de déplacement et de séjour individuels, y compris les indemnités forfaitaires.



(In duizend euro)

1

Aard van de uitgaven Diensten van de voorzitter

2

Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen


2011 5 32

1

Nature des dépenses Services du président

2 Direction générale relations collectives du travail -

3

Algemene Directie Humanisering van de arbeid

72

3 Direction générale humanisation du travaill

4

Algemene Directie toezicht op het welzijn op het werk

1074

4

Direction générale contrôle du bien-être au travail

5

Algemene Directie werkgelegenheid en arbeidsmarkt

4

5

Direction générale emploi et marché du travail

6

Algemene Directie Toezicht op de sociale wetten :

7

-

1578

6 Direction générale contôle des lois sociales

Sociale inlichtingen- en opsporingsdienst

15

7

Service d'information et de recherche sociale

8

Ervaringsfonds

fe 5 fb 5

8

Fonds de l'expérience professionnelle

9

Seveso

fe 11 fb 11

Totaal

1348/012

GK/CD

2780

Total

DOC 53

1348/012

259

INITIEEL(voorstel)

21/04/2011 - pag.12

B.A. 1212.01. - Bestendige uitgaven met betrekking tot de huurgelden van de gebouwen.

A.B. 1212.01. -Dépenses permanentes relatives au loyer des bâtiments



(In duizend euro)


Aard van de uitgaven 1.


2011

Algemene directie collectieve arbeidsbetrekkingen

30

1. Direction générale relations collectives au travail

170

2.

120

3. Direction générale contôle des lois sociales

2. 3.

Algemene Directie Toezicht op het welzijn op het werk Algemene Directie Toezicht op de sociale wetten -

Direction générale Contrôle du bien-être au travail

Totaal

GK/CD

320

Total

260

DOC 53

INITIEEL(voorstel)

1348/012

21/04/2011 - pag.13

B.A.. 1211.04. - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

A.B. 1211.04. - Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique



(In duizend euro)



2011


Uitgetrokken krediet :

Crédit prévu

1)

Centrale verwerking

908

1)

Mise en oeuvre de l'ordinateur central

2)

Informaticabenodigdheden, herstellingen, …

385

2)

Fournitures informatiques, réparations,…

3)

Hulpverlening netwerk

240

3)

Assistance réseau

4)

Onderhoud software(bibliotheek, juridisk, antivirus,…

55

4)

Entretien software(bibliothèque, juridisk, antivirus, ...)

5)

Externe support en extern personeel(detachering, dimona,

525

5)

Support externe et personnel externe(detachement,

KSZ,Gotot…

dimona, BCSS,Gotot..

6)

Externe data / Website / Website dynamisch / CD-Rom / Externe documentatie / Prevent

85

6)

Data externe / Website / Website dynamique / CD-Rom / Documentation externe / Prévent

7)

IP-VPN externe diensten

150

7)

IP-VPN services extérieures

8)

Synthetisch kadaster Genesis

290

8)

Cadastre synthétique Genesis

9)

Elektronisch PV

500

9)

PV-éléctronique

fe

20

fb

20

10) Sécurité technique en matière de risques d'accidents graves (Fonds)

GK/CD

3 138

fe

20 20

10 Technische veiligheid inzake de risico's van zware ongevallen (Fonds)

Totaal

fb

Total

DOC 53

1348/012

261

INITIEEL(voorstel)

21/04/2011 - pag.14

B.A. 1211.07. - Uitzonderingsuitgaven voor diensten en aankopen van niet-duurzame goederen (werken en leveringen voor inrichting van nieuwe lokalen, verhuizingskosten enz.)

A.B. 1211.07. - Frais exceptionnels de services et d'acquisition de biens non durables (travaux et fournitures pour l'aménagement de nouveaux locaux, frais de déménagement, etc.)



(In duizend euro)


Aard van de uitgaven 1.

2.

1. Administration centrale :

Hoofdbestuur -

Inrichting van verschillende lokalen

21

Buitendiensten

Direction générale Contrôle du bien-être au travail

Herstellings - en/of uitbreidingswerken in bepaalde directies + buitendiensten, huurschade inbegrepen

18

Algemene Directie Toezicht op de sociale wetten : -

Aménagement de différents locaux 2. Services extérieurs :

Algemene Direction Toezicht op het welzijn op het werk -


2011

Travaux de réparation et/ou d'extension dans certaines directions + services extérieurs y compris les dégâts locatifs.

Direction générale contôle des lois sociales

Herstellings - en/of uitbreidingswerken in bepaalde directies + buitendiensten, huurschade inbegrepen

15

Travaux de réparation et/ou d'extension dans certaines directions + services extérieurs y compris les dégâts locatifs.

Totaal

54

Total

GK/CD

262

DOC 53

INITIEEL(voorstel)

21/04/2011 - pag.15

B.A. 7422.01. - Aankoop van machines, meubilair, materieel, vervoermiddelen te land en wetenschappelijke en technische uitrusting

A.B. 7422.01. - Achat de machines, mobilier, matériel, moyens de transport terrestre et d'équipements scientifiques et techniques



(In duizend euro)



2011


Aankoop van meubilair

150

I.

Achat de mobilier

II. Aankoop van machines

25

II.

Achat de machines

III. Aankoop van allerhande materieel

20

III.

Achat de matériel divers.

VI.

Seveso (crédit variable)

I.

IV Ervaringsfonds - Fonds de l'expérience professionnelle VI. Seveso (Variabel krediet)

Totaal

1348/012

fe

7

fb

7

fe

20

fb

166

GK/CD

195

fe

27 173

fb

Total

DOC 53

1348/012

263

INITIEEL(voorstel)

21/04/2011 - pag.16

B.A. 7422.04. - Investeringsuitgaven inzake de informatica

A.B. 7422.04. - Dépenses d'investissement relatives à l'informatique



(In duizend euro)



2011


Patrimonium

100

I.

Patrimonium

II. Vervanging PC'S

115

III.

Remplacement PC

III Portables

156

III

Portables

IV Laserprinters

62

IV

Printers Lasers

V

50

V

Microsoft Licences

VI Blade

20

VI

Blade

VII Serveurs buitendiensten

46

VII

Serveurs services extérieures

VIII Servers

40

VIII

Serveurs

IX SAN Switch

50

IX

Switch SAN

I.

X

Licenties Microsoft

40

X

Feuilles de congés électroniques

XI Sociale verkiezingen

Elektronische verlofbladen

50

XI

Elections sociales

XII LCD-schermen

62

XII

Ecrans- LCD

XIII Opleidingsfonds dienstencheques XIV Ervaringsfonds (variabel krediet)

XV Seveso (variabel krediet)

Totaal

100

XIII

Fonds d'instr. Chèques repas

fe

2

XIV

Fonds expérience prof. (crédit variable)

fo

2

fe

30

XV

Seveso (crédit veriable)

fo

30

GK/CD

891

fe

32 32

fo

Total

264

DOC 53

INITIEEL(voorstel)

1348/012

21/04/2011 - pag.17



(in duizenden euro)

(en milliers d'euros) 2011 Gesplitste kredieten


Vereffeningskrediete n

Crédits dissociés



79

79

02 7422.01

65

65

57/0

Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederenDépenses pour achat de biens meubles durables 02.7422.01 Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen. - Dépenses pour l'achat de biens meubles durables

42

42

57/1

10.7422.01

3

3

59/0

Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen. 02.7422.01 - Dépenses pour l'achat de biens meubles durables

6

6

195

195

Programma's

B.A.

Teksten

Programmes

A.B.

Libellés

40/0

02.7422.01

54/0

Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen. - Dépenses pour l'achat de biens meubles durables

Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen. - Dépenses pour l'achat de biens meubles durables

totaal-totaux

Variabel krediet

vastleggingskrediet

vereff.krediet

Crédit variable

crédit d'engagement

crédit de liqiuidation

52/3

Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen - Dépenses pour achat 307422.01 de biens meubles durables

7

7

54/3

307422.01

20

166

27

173

totaal-totaux totaux

DOC 53

1348/012

265

INITIEEL(voorstel)

21/04/2011 - pag.18

TABLEAU DU PROGRAMME D'INVESTISSEMENT RELATIF A L'INFORMATIQUE

TABEL VAN HET INVESTERINGSPROGRAMMA INZAKE INFORMATICA

(in duizenden euro)

(en milliers d'euros) 2011

Programmes

A.B.

Programma's

B.A.

40/0

02.7422.04

Libellés

Teksten

Crédits dissociés Gesplitste kredieten

Dépenses d'investissement relatives à l'informatique Investeringsuitgaven inzake de informatica.


Vastleggingskr.


891

891

Crédits variables



Variabele kredieten

Vastleggingskr.


2

2

52/3

30.7422.04

56/4

41.74.04

Investeringsuitgaven inzake de informatica. - Dépenses d'investissement relatives à l'informatique

-

5

5

56/4

42.74.04


-

15

15

57/2

20.74.04


25

-

-

54/3

30.7422.04

30

30

Fonds de l'expérience professionnelle Ervaringsfonds -

Fonds Seveso - Sevesofonds

266

D.4 SYNTHESETABEL VAN DE PERSONEELSFORMATIE EN - BEZETTING toestand op 31/08/2008

DOC 53

D.4. TALEAU DE SYNTHESE DES CADRES ET DES EFFECTIFS DU PERSONNEL situation auu 31/8/2009 Fysieke eenheden Unités physiques

Full time Kostenraming (in duizenden euro) equivalenten Equivalents Evaluation des coûts (en milliers d'euros) Full time

Statutair personeel - Personnel statutaire : Management Niveau A: Niveau B Niveau C Niveau D

9 332 363 178 139

9 291,1 350.5 161,6 109

1311 21748 15967 8337 4806

1021

921,2

52169

Niveau A : Niveau B Niveau C Niveau D

59 25 69 175

49,87 23,2 57,3 136,31

3005 863 2602 4353

Totalen. - Totaux

328

266,68

10823

1345

1202,93

62992

Totalen. - Totaux

Ander dan statutair personeel : - Personnel autre que statutaire :

Totalen I + II. - Totaux I + II

1348/012

DOC 53

1348/012

D.4 SYNTHESETABEL VAN DE PERSONEELSFORMATIE EN - BEZETTING- ERVARINGSFONDS 52/3

267

D.4. TALEAU DE SYNTHESE DES CADRES ET DES EFFECTIFS PERSONNEL- FONDS DE L'EXPERIENCE PROFFESIONNELLE 52/3 Fysieke eenheden Unités physiques


Contractueel personeel - Personnel contractuel : Niveau A: Niveau B Totalen. - Totaux

9 6

9 5.8

582 260

15

14,8

842

268

D.4 SYNTHESETABEL VAN DE PERSONEELSFORMATIE EN - BEZETTING- SEVESOFONDS 54/3

DOC 53

D.4. TALEAU DE SYNTHESE DES CADRES ET DES EFFECTIFS PERSONNEL- FONDS DSEVESO 54/3

Fysieke eenheden Unités physiques


Statutair personeel - Personnel statutaire : Niveau A: Niveau D

19 1

17 1

1412 40

Totalen. - Totaux

20

18

1452

Niveau A : Niveau B Niveau C Niveau D

2 1

1,8 1

130 35

Totalen. - Totaux

3

2,8

165

24

22,5

1617

Ander dan statutair personeel : - Personnel autre que statutaire :

Totalen I + II. - Totaux I + II

1348/012

DOC 53

1348/012

269

24. SPF SÉCURITÉ SOCIALE 24. FOD SOCIALE ZEKERHEID

270

DOC 53

1348/012

P

1

3

4

5

6

6

0

0

0

2

0

0

8

0

OA

21

21

21

21

21

52

53

54

55

55

57

58

58

59

Programme de subsistance

cellule commissaire gouvernement

Subsistance


Handicapés




Médiation pension

Logistique

ICT

P&O

Budget et Contrôle de Gestion

Président

OAPTxtFr

269 10 174

46 778

0

613

854

5 105

523

694

116

2 000

0

110005

Sub-Total

121101

122101

56 952

5 565

32

5

21

8

704

348

689

203

3 284

115

32

36

88

99

3 378

11 521

295

11 226

121104

59

49

10

121107

256

17

2

5

15

4

2

197

8

4

2

742201

Werkingskosten

110004

Personneelsuitgaven

631

19

2 911

2 255

12 135

4 588

14 338

570

9 331

110003

Frais de fonctionnement


1 404

1 404

742204

18 805

49

5

23

13

818

348

988

205

6 908

12 763

32

40

90

Sub-Total

Synoptische tabel van de bestaansmiddelen 2011 (24)

A noter que les dépenses en matière d’exécution de l’accord sectoriel, les primes de compétence, la mobilité et l’indexation ne sont pas reprises dans le budget actuel (budget total = 57.597.000 €)

Te noteren dat de uitgaven voor de uitvoering van het sectorieel akkoord, de competentiepremies, de mobiliteit en de indexering niet in het huidige budget aanwezig zijn (totaal begroting 2011 = 57.597.000 €).

Bestaansmiddelen-programma

cel regeringscommisarissen

Bestaansmiddelen


Gehandicapten




Ombudsdienst pensioenen

Logistiek

ICT

P&O

Budget en Beheerscontrole

Voorzitter

OAPTxt

Tableau synoptique des moyens de subsistance 2011 (24)

32

40

90

75 757

49

5

23

13

818

0

348

988

205

6 908

12 763

Total

DOC 53

1348/012 271

272

DOC 53

D.2 TABLEAU ANALYTIQUE DES DEPENSES DE PERSONNELA.B. 11.03 – Rémunérations et allocations Généralement quelconques du personnel statutaire définitif et stagiaire. Classification économique

D.2 UITEENZETTINGSTABEL VAN DE PERSONEELSUITGAVEN B.A. 11.03 - Bezoldigingen en allerhande toelagen van het vast en stagedoend statutair personeel.

2011: jan 11 à dec 11

1111 Salaire proprement dit.

1348/012

2010: 13 maanden zie opm 1

36 547 348


38 020 196 1111 Eigenlijk loon.

dont :

-

waarvan :

- retenues veuves et orphelins - retenues sécurité sociale Décomposition :

2 782 392

2 885 271

317 058

329 744

-

-

-

-

- afhouding weduwen en wezen - werknemersbijdrage sociale zekerheid Samenstelling :

-

-

- Traitement barémiques

-

-

- Baremabezoldigingen

- Promotions de grade et augmentations barémiques

-

-

- Bevorderingen in graad en weddenverhoging

-

-

- Recrutement

-

-

- Aanwervingen

- Pensions

-

-

- Pensioenen

-

-

1112 Allocations directes. Décomposition :

-

-

6 992 385

6 782 873

-

-

-

-

-

-

- allocation de fin d’année

1 759 603

1 692 248

- Pécule de vacances

1112 Directe toeslagen. Samenstelling : - Eindejaarstoelage

2 674 746

2 572 362

- Allocations de foyer et de résidence

76 048

79 578

- Allocations générales quelconques

599 746

604 600

- Allerhande toelagen

204 592

209 924

- Taalpremie

1 677 650

1 624 161

- Fonctions supérieures

0

- Prime linguistique - Allocation de compétence

- Vakantiegeld - Haard- en standplaatstoelagen - Hogere functies - Competentietoelage

1113 Autres charges sociales.

781 600

701 435

1113 Andere Sociale lasten.

Décomposition :

-

Samenstelling :

Allocations familiales** Indemnités de naissance et Indemnités de funérailles** ** cfr remarque 2

769 600

689 805

12 000

11 630

-

Kinderbijslagen** Geboortepremies en Begrafeniskosten** ** zie opmerking 2

1120 Contributions patronales.

1 605 167

1 661 937

1120 Werkgeversbijdragen.

1 605 167

1 661 937

- Werkgeversbijdragen

851 500

771 512

1140 Loon in natura.

851 500

771 512

Tussenkomst openbaar vervoer**

- Contributions patronales

1140 Salaire en nature. Interventions transport publique** ** cfr remarque 2

-

** zie opmerking 2

DOC 53

1348/012

273

D.2 TABLEAU ANALYTIQUE DES DEPENSES DE PERSONNELA.B. 11.03 – Rémunérations et allocations Généralement quelconques du personnel statutaire définitif et stagiaire (suite) Classification économique Indemnités vélo, cfr remarque3 Totaux généraux

2011: jan 11 à dec 11

D.2 UITEENZETTINGSTABEL VAN DE PERSONEELSUITGAVEN B.A. 11.03 - Bezoldigingen en allerhande toelagen van het vast en stagedoend statutair personeel (vervolg) 2010: 13 maanden zie opm 1

13 229

13 229

46 778 000

47 937 953

Economische classificatie Fietspremies, zie opm. 3 Algemene totalen

remarque 1 - opmerking 1

in 2010 heeft de CDVU 13 maanden uitbetaald, van dec 2009 tot en met dec 2010. en 2010 le SCDF a liquidé13 mois, de déc 2009 à dec 2010 compris


voor de eigen betalingen zijn er daarentegen 12 maanden uitbetaald; pour le paiements propres, seulement 12 mois ont été liquidés


sedert 2010 is de fietspremie uitbetaald door de CDVU en inbegrepen in de rubriek allerhande toelagen. Cijfer meegedeeld PM - depuis 2010, l’indemnité vélo est payée par le scdf et comprise dans la rubrique ‘allocations générales’, chiffre pour mémoire

remarque 4 -opmerking 4

Te noteren dat de uitgaven voor de uitvoering van het sectorieel akkoord, de competentiepremies, de mobiliteit en de indexering niet in het huidige budget aanwezig zijn (totaal begroting 2011 = 57.597.000 €). A noter que les dépenses en matière d’exécution de l’accord sectoriel, les primes de compétence, la mobilité et l’indexation ne sont pas reprises dans le budget actuel (budget total = 57.597.000 €)

274

DOC 53

D.2 TABLEAU ANALYTIQUE DES DEPENSES DE PERSONNELA.B. 11.04 - Rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel non-statutaire. Classification économique


2011: jan 11 à dec 11 6 590 427

1348/012

D.2 UITEENZETTINGSTABEL VAN DE PERSONEELSUITGAVENB.A. 11.04 - Bezoldigingen en allerhande toelagen van niet-statutair personeel. 2010: 13 maanden zie opm 1 8 334 252


1111 Eigenlijk loon.

dont :

-

waarvan :

- retenues veuves et orphelins

1 340 505

1 678 891

- afhouding weduwen en wezen

- retenues sécurité sociale

61 310

77 213

- werknemersbijdrage sociale zekerheid

Décomposition :

-

Samenstelling :


-



-


- Recrutement - Pensions

-

- Aanwervingen

-

- Pensioenen

1112 Allocations directes.

1 533 107

1 810 491

1112 Directe toeslagen.

Décomposition :

-

Samenstelling :


394 894

459 012

- Eindejaarstoelage


551 493

641 035

- Vakantiegeld


135 470

170 887

- Haard- en standplaatstoelagen


51 737

63 855


- Fonctions supérieures

-

- Prime linguistique

26 680

32 990

- Taalpremie

- Hogere functies

- Allocation de compétence

372 833

442 712

- Competentietoelage

375 137



418 400 -

Décomposition :

-

Samenstelling :

Allocations familiales**

414 400

371 434

Kinderbijslagen**

Indemnités de naissance et Indemnités de funérailles**

4 000

3 703

Geboortepremies en Begrafeniskosten**

** cfr remarque 2

-

** zie opmerking 2


1 173 566

1 471 749


1 471 749



1 173 566 0

DOC 53

1348/012

275


1140 Salaire en nature.

2011: jan 11 à dec 11 458 500

D.2 UITEENZETTINGSTABEL VAN DE PERSONEELSUITGAVENB.A. 11.04 - Bezoldigingen en allerhande toelagen van niet-statutair personeel. 2010: 13 maanden zie opm 1 416 706



- Interventions transport publique

458 500

416 706

- Tussenkomst openbaar vervoer

Indemnités vélo, cfr remarque3

7 145

7 145

Fietspremies, zie opm. 3

Totaux généraux

10 174 000

12 408 335

Algemene totalen









276

DOC 53

D.2 TABLEAU ANALYTIQUE DES DEPENSES DE PERSONNELA.B. 11.03 – Rémunérations et allocations Généralement quelconques du personnel statutaire définitif et stagiaire. Classification économique


1348/012

D.2 UITEENZETTINGSTABEL VAN DE PERSONEELSUITGAVEN B.A. 11.03 - Bezoldigingen en allerhande toelagen van het vast en stagedoend statutair personeel.

2011: jan 11 à dec 11

36 547 348



38 020 196


dont :

-

waarvan :

- retenues veuves et orphelins - retenues sécurité sociale Décomposition :

2 782 392

2 885 271

317 058

329 744

-

-

-

-

- afhouding weduwen en wezen - werknemersbijdrage sociale zekerheid Samenstelling :

-

-


-

-



-

-


-

-

- Recrutement

-

-

- Aanwervingen

- Pensions

-

-

- Pensioenen

-

-

1112 Allocations directes. Décomposition :

-

-

6 992 385

6 782 873

-

-

-

-

-

-


1 759 603

1 692 248


1112 Directe toeslagen. Samenstelling : - Eindejaarstoelage

2 674 746

2 572 362


76 048

79 578


599 746

604 600


204 592

209 924

- Taalpremie

1 677 650

1 624 161

- Fonctions supérieures - Prime linguistique - Allocation de compétence

0

- Vakantiegeld - Haard- en standplaatstoelagen - Hogere functies - Competentietoelage


781 600

701 435


Décomposition :

-

Samenstelling :


769 600

689 805

12 000

11 630

-



1 605 167

1 661 937


1 661 937



1 605 167

DOC 53

1348/012

277

D.2 TABLEAU ANALYTIQUE DES DEPENSES DE PERSONNELA.B. 11.03 – Rémunérations et allocations Généralement quelconques du personnel statutaire définitif et stagiaire (suite) Classification économique

D.2 UITEENZETTINGSTABEL VAN DE PERSONEELSUITGAVEN B.A. 11.03 - Bezoldigingen en allerhande toelagen van het vast en stagedoend statutair personeel (vervolg)

2011: jan 11 à dec 11



851 500

771 512

Interventions transport publique**

851 500

771 512

** cfr remarque 2 Indemnités vélo, cfr remarque3 Totaux généraux

-


1140 Loon in natura. Tussenkomst openbaar vervoer** ** zie opmerking 2

13 229

13 229

46 778 000

47 937 953

Fietspremies, zie opm. 3 Algemene totalen









278

DOC 53



2011: jan 11 à dec 11 6 590 427

1348/012

D.2 UITEENZETTINGSTABEL VAN DE PERSONEELSUITGAVENB.A. 11.04 - Bezoldigingen en allerhande toelagen van niet-statutair personeel. 2010: 13 maanden zie opm 1 8 334 252



dont :

-

waarvan :

- retenues veuves et orphelins - retenues sécurité sociale

1 340 505

1 678 891

61 310

77 213


Décomposition :

-

Samenstelling :


-



-


- Recrutement

-

- Aanwervingen

- Pensions

-

- Pensioenen


1 533 107

1 810 491

1112 Directe toeslagen.

Décomposition :

-

Samenstelling :


394 894

459 012

- Eindejaarstoelage


551 493

641 035

- Vakantiegeld


135 470

170 887

- Haard- en standplaatstoelagen


51 737

63 855

- Fonctions supérieures - Prime linguistique - Allocation de compétence

-

- Allerhande toelagen - Hogere functies

26 680

32 990

372 833

442 712

- Taalpremie - Competentietoelage

375 137



418 400 -

Décomposition :

-

Samenstelling :


414 400

371 434

4 000

3 703

-



1 173 566


1 173 566

1 471 749


1 471 749


0

DOC 53

1348/012

279

D.2 TABLEAU ANALYTIQUE DES DEPENSES DE PERSONNELA.B. 11.04 - Rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel non-statutaire (suite) Classification économique

D.2 UITEENZETTINGSTABEL VAN DE PERSONEELSUITGAVENB.A. 11.04 - Bezoldigingen en allerhande toelagen van niet-statutair personeel (vervolg)

2011: jan 11 à dec 11



458 500

416 706

- Interventions transport publique

458 500

416 706

7 145

7 145

10 174 000

12 408 335



Indemnités vélo, cfr remarque3 Totaux généraux

- Tussenkomst openbaar vervoer Fietspremies, zie opm. 3 Algemene totalen









575

5

50

1300

10

650

49

49

7,5

19

0

0

0

0,9

54

108

2,5

55

57

58

6

1

0,5

3

2,2

59

2838,6

697,4

49

50

27

50

1303

10

652,2

Totaal

DOC 53

TOTAL / TOTAAL

Materieel, kantoorbehoeften, papier, drukwerken, inbindingen.

Matériel, fournitures de bureau, papier, impression, reliures.

Déménagement de services (1207)

Studies en externe ondersteuningscontracten

Etudes et contrats appui externe

Aménagements locaux (1229)

Dommages locatifs (1279)

Aanschaffen van werken, publikaties en dagbladen.

Acquisitions d’ouvrages, de publications et de journaux.

GSM en telefoon - internet aansluiting.

GSM et téléphone-connextion internet

Frankering van brieven

Affranchissement de la correspondance.

Hygiëne en huisvuil.

Hygiène et déchets.

Onderhoud van lokalen, meubilair, materieel en machines.

Entretien de locaux, mobilier, matériel et machines.

53

niet-duurzame goederen en van diensten.

achats de biens et de services non durables. 52/6

- Bestendige uitgaven voor de aankoop van

- Dépenses permanentes pour

Autres 12

B.A. 12.01

A.B. 12.01

21

D.3 UITEENZETTINGSTABELLEN VAN DE WERKINGSKOSTEN

D.3 TABLEAU ANALYTIQUE DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT

280 1348/012

63

Formation professionnelle.

45 50

Relations publiques et restauration

Divers. Allerlei

488

5

25

5

1,5

6

57

5

3,5

58

4

1,5

59

784

93,5

180,5

552

32

40

120

Totaal

4640,6

12

460

55

TOTAL / TOTAAL

28,5

30

89

9

54

1802

199

15

12

53

TOTAL / TOTAAL

12.01.01-12.01.02

65

Frais de traduction

Beroepsopleiding

10

25

120

Habillement - Kleding


Impôts, rétributions et autres dépenses administratives.

Transport - Vervoer

Huur van roerende goederen met uitsluiting van de mechanografische installaties

Location de biens meubles à l’exclusion d’installations mécanographiques.

52/6

Leveringen van goederen en diensten : bureaukosten, vervoer, belastingen, retributies, publikaties van het departement, beroepsscholing, kleding en andere kleine bestuursuitgaven.

Fournitures de biens et de services : frais de bureau, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d’administration. Autres 12

- Verbruiksuitgaven met betrekking tot het bezetten van de lokalen – met uitsluiting van de uitgaven voor energieverbruik – en uitgaven voor onderhoud.

- Dépenses de consommation en rapport avec l’occupation des locaux – à l’exclusion de consommation énergétique – et dépenses d’entretien.

21

B.A. 12.01.2

A.B. 12.01.2

DOC 53

1348/012 281

282

1348/012

DOC 53



A.B. 12.01.5 - Indemnités généralement quelconques au personnel de l’Etat pour charges réelles et dégâts matériels ainsi que les frais de transport afférents aux voyages de service (y compris l’intervention de l’Etat-employeur dans le prix des abonnements sociaux).

B.A. 12.01.5 - Allerhande vergoedingen aan het Rijkspersoneel voor werkelijke lasten en materiële schade, evenals de vervoerkosten betreffende dienstreizen (met inbegrip van de bijdrage van de Staat-werkgever in de prijs van de sociale abonnementen).



Abonnements et autres frais de transport


Dienstkaarten en andere vervoerkosten

Indemnités kilométriques Kilometervergoedingen

5 (5)

Division 21 - Afdeling 21 : Président ICT

Frais de route et de séjour Reis- en verblijfkost en

2 (2)

Missions à l’étranger

Sélection Médicale

Autres indemnités

Totaux


Geneeskundige schifting

Andere vergoedinge n

Totalen

12 (2) (5)

17

6

490

Division 52/6 Division 53 Division 54

124

360

208

26

10

100

68

10

37

67

348 178

Division 55 Division 57

90

90

Division 58 Division 59

3

1

4

Totaux - Totalen :

1127

A.B. 12.04 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l’informatique.

B.A. 12.04 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.

(En milliers de euro)


Direction générale Directoraat-generaal DO 21 DO 53 Totaux - Totalen :

11226 295 11531

DOC 53

1348/012

283

D.4 – TABLEAU DE SYNTHESE DES CADRES, DES EFFECTIFS ET DES DEPENSES DU PERSONNEL SPF SECURITE SOCIALE

D.4 – SYNTHESETABEL VAN DE PERSONEELSFORMATIE, BEZETTING EN UITGAVEN

2011

FOD SOCIALE ZEKERHEID

Effectifs – Bezetting

Evaluation des coûts — Kostenraming

Agents non-statutaire — Niet-statutair personeel

Agents définitifs — Statutair personeel I. Services permanents – Vaste Diensten Niveau A

294

44

Niveau B

284

37

Niveau C

267

130

Niveau D

75

93

Totaux généraux – Algemene totalen

920

304

56 952 000


0

0

0

0

0

0

1

3

5

5

6

6

0

2

0

0

0

02

02

12

12

13

13

21

21

21

21

21

52

53

53

57

58

59

TOTAL TOTAAL

0

01

P

0

01

OA

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

0

1

1

1

1

1

1

1

1

A

742201

742201

742201

742201

742201

742201

742201

742204

742201

742201

742201

742204

742201

742204

742201

742204

742201

742204

742201

BALL

TEKST

vermogensuitgaven

patrimoniale uitgaven

Patrimoniale uitgaven

vermogensuitgaven

vermogensuitgaven

vermogensuitgaven ombudsdienst


investeringsuitgaven voor informatica



uitgaven voor annkoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven

investeringsuitgaven betreffende de informatica


investeringsuitgaven betreffende de informatica


invest.uitgaven informatica


Investeringen voor informatica


Tabel van het investeringsprogramma 2011 (24)

Tableau du programme d’investissement 2011 (24)

TEXTE

dépenses patrimoniales


Dépenses patrimoniales


Dépenses de capital

dépenses patrimoniales service médiateur


dépenses d’investissements informatique



dépenses pour l’acquisition de biens meubles durables, à l’exclusion des dépenses informatiques

dépenses d’investissement relatives à l’informatique


dépenses d’investissement relatives à l’informatique


dép.invest.informatique


Dépenses d’investissements informatique


1 776

17

2

5

15

4

2

197

1 404

8

4

2

4

4

4

11

15

32

23

1 776

17

2

5

15

4

2

197

1 404

8

4

2

4

4

4

11

15

32

23

23


Crédits d’engagement 23



284 DOC 53

1348/012

DOC 53

1348/012

25. SPF SANTÉ PUBLIQUE, SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 25. FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

285

286

DOC 53

1348/012

25-D1 - Tableau de synthèse des moyens de subsistance DO — OA

P

Divisions organiques et programmes — Organisatieafdelingen en programma’s

Dépenses de personnel — Personeelsuitgaven 1103

1

1104

1105

Organes stratégiques du SPF

Beleidsorganen van de FOD

Politique et stratégie

Beleid en missie

Organes de gestion

Beheersorganen

0

Services du Président

Diensten van de Voorzitter

3 424

1 133

1

Service d’encadrement P&O

Stafdienst P&O

2 168

932

2

Service d’encadrement ICT

Stafdienst ICT

1 642

103

3

Service d’encadrement B&Cg-Log

Stafdienst B&Bc-Log

2 057

2 349

Services généraux

Algemene Diensten

0

Service Social

Sociale Dienst

1

Services logistiques

Logistieke diensten

DG1 - Etablissements de Soins

DG1 - Gezondheidsvoorzieningen

0

Moyens de subsistance

Bestaansmiddelen

1

Financement soins de santé

Financiering gezondheidsvoorzieningen

2

Datamanagement

Datamanagement

3

Soins aigus, chroniques et personnes âgées

Acute, chronische- en ouderenzorg

4

Gestion de soins psychologique

Psychologische gezondheidszorg

5

Droits de patients

Patiëntenrechten

7

Commissions

Commissies

DG2 - Soins de Santé

DG2 - Gezondheidszorgen

0


Bestaansmiddelen

1

Soins de santé de base

Basisgezondheidszorg

2

Gestion de crises

Crisisbeheer

3

Bioterrorisme et pandémie

Bioterrorisme en pandemie

Expertise Médicale (Medex)

Medische Expertise (Medex)

0


Bestaansmiddelen

1

Expertises médicales

Medische expertises

DG4 - Animaux, Plantes et Alimentation

DG4 - Dier, Plant en Voeding

0


Bestaansmiddelen

2

Bien-être animal/CITES

Dierenwelzijn/CITES

3

Alimentation et ACP

Voeding en ACP

4

Inspection

Inspectie

0 21

40

51

52

53

54

55

229

5 000

2 185

226 5 374

1 367

0

7 241

2 719

5 206

1 596

4 628

1 276

178

305

DG5 - Environnement

DG5 - Leefmilieu

0


Bestaansmiddelen

1

Affaires multilatérales et stratégiques

Multilaterale en strategische zaken

3

Normes de produits

Produktbeleid

4

Conseil fédéral Développement durable

Federale Raad Duurzame Ontwikkeling

5

Milieu Marin

Mariene Milieu

6

Maîtrise de risques

Risicobeheersing

7

Inspection

Inspectie

Politique scientifique

Wetenschapsbeleid

1

Research national

Research nationaal

2

Conseil Supérieur de la Santé

Hoge Gezondheidsraad

1 043

541

3

ISP

WIV

9 704

2 820

4

CERVA

CODA

4 194

968

56

0

28

DOC 53

1348/012

287

25-D1 - Synoptische tabel van de bestaansmiddelen Dépenses de fonctionnement — Werkingskosten Sous-Total Subtotaal

1201

1204

0

1207

7401

Totaux — Totalen

7404

Sous-Total Subtotaal

2

43

50

95

95

4 557

1 351

25

36

0

1 412

5 969

3 100

465

100

1

0

566

3 666

1 745

40

3 815

4

1 051

4 910

6 655

4 406

144

0

25

0

169

4 575

0

4 523

20

7 185

80

127

0 0

229

0

229

4 881

4 881

215

7 400

89

89

89

61

61

61

0

1 700

1 700

1 700

0

70

70

70

0

98

226

57

6 741

856

340

0

580

0

0 0

208

130 8

0

98

98

68

294

1 215

7 956

580

580

381

381

381

142

142

142

9 960

249

0

3 792

6 802

556

11

0

185

19

37

44

0

0

0

286

10 246

3 792

3 792

785

7 587

0

14

14

14

0

878

878

878

0

127

127

127

5 904

95

437

6 341

265

24

53

0

689

689

689

0

1 464

1 464

1 464

483

256

10

287

770

0

952

0

952

952

18

3

0

0

0

0

0

449

449

449

0

412

412

412

1 584

287

0

7

0

294

1 878

12 524

4 517

142

870

101

5 630

18 154

5 190

1 558

102

304

48

2 012

7 202

288

1348/012

DOC 53

25-D1 - Tableau de synthèse des moyens de subsistance (suite) DO — OA

P

Divisions organiques et programmes — Organisatieafdelingen en programma’s

Dépenses de personnel — Personeelsuitgaven 1103

58

Développement Durable

Duurzame Ontwikkeling

0


Bestaansmiddelen

1

Développement durable

Duurzame ontwikkeling

668

1104

386

1105

DOC 53

1348/012

289

25-D1 - Synoptische tabel van de bestaansmiddelen (vervolg) Dépenses de fonctionnement — Werkingskosten Sous-Total – Subtotaal

1201

1204

1 054

81

0

768

31

1207

7401

Totaux — Totalen

7404

4

Sous-Total – Subtotaal 6

122

1 176

768

768

290

DOC 53

1348/012

25-D2. UITEENZETTINGSTABEL VAN DE PERSONEELSUITGAVEN 25-D2. TABLEAU DE DECOMPOSITION DES DEPENSES DU PERSONNEL VAST PERSONEEL PERSONNEL DEFINITF 2011 11.1 Salaire proprement dit

2010

2009

53 784 660,55

55 690 642,69

50 207 463,25

- retenues veuves et orphelins

3 297 651,45

3 402 246,84

3 067 269,02

- retenues sécurité sociale

1 560 888,35

1 610 396,84

1 451 840,67

dont:

- retenue ONSS

0,00

0,00

0,00

392 862,80

405 323,68

365 416,39

11.11 Rémunération suivant barème

48 577 024,19

50 282 791,37

45 332 057,20

Traitements barémiques

46 328 722,53

45 363 291,20

40 896 920,31

216 740,19

193 421,71

174 377,83

- rentenue spéciale ONSS Décomposition:

Promotions de grade et augmentations barémiques Recrutements

3 065 562,51

6 147 502,67

5 542 232,94

Réduction pour départs et mises à la pension

-1 034 001,06

-1 421 424,21

-1 281 473,88

0,00

0,00

0,00

11.12 Autres éléments de la rémunération

5 207 636,36

5 407 851,32

4 875 406,06

Pécule de vacances

3 144 292,24

3 436 241,07

3 097 916,26

Allocations de fin d’année

1 895 608,42

1 861 613,66

1 678 323,23

167 735,70

109 996,60

99 166,57

11.20 Contributions patronales aux assurances sociales

1 827 145,97

1 953 412,53

1 761 083,79

11.31 Charges sociales diverses de l’employeur - Allocations directes

2 785 605,96

2 784 230,47

2 510 101,20

899 592,40

869 607,55

783 987,88

Agents en mobilité

Allocations de foyer et de résidence

Décomposition: Allocations familiales Retenue forfaitaire aux allocations familiales

0,00

0,00

0,00

187 498,21

193 410,17

174 367,42

Prime compétences niveau B en C

359 550,08

370 921,67

334 401,53

Formations certifiées niveau A,D

362 562,08

343 101,14

309 320,15

Coûts transports

976 403,19

1 007 189,94

908 024,21

58 397 412,48

60 428 285,69

54 478 648,24

Allocations généralement quelconques

Totaux

DOC 53

1348/012

291

TIJDELIJK PERSONEEL AGENTS TEMPORAIRES 2011

2010

11 888 249,32

2009

9 485 454,73

13 186 964,07

11.1 Eigenlijk loon waarvan:

0,00

0,00

0,00

- afhoudingen weduwen en wezen (Fonds overlevingspensioenen: statutairen)

0,00

0,00

0,00

- werknemersbijdragen sociale zekerheid (Ziekteverzekering: statutairen)

1 577 624,95

1 260 751,87

1 752 735,12

87 615,98

70 017,92

97 341,01

- bijdrage RSZ (contractuelen) - bijzondere bijdrage RSZ Samenstelling:

10 223 008,39

8 169 115,99

11 356 950,42

11.11 Bezoldiging volgens salarisschaal (brutoloon: som van de brutomaandweddes excl. vakantiegeld en eindjaarspremie)

11 958 478,13

9 646 150,48

13 410 368,14

Baremabezoldigingen

82 447,44

68 492,25

95 219,98

Bevorderingen in graad en weddeverhoging

732 598,84

1 153 548,82

1 603 698,22

-2 550 516,02

-2 699 075,56

-3 752 335,91

Aanwervingen

0,00

0,00

0,00

1 496 587,36

1 316 336,74

1 830 013,65

801 801,53

712 553,96

990 613,92

617 072,80

464 837,88

646 231,59

Eindejaarstoelagen

77 713,03

138 946,90

193 168,15

Haard- en standplaatsvergoedingen

288 580,66

253 775,91

352 806,89

11.20 Werkgeversbijdragen aan sociale verzekeringen

771 757,60

681 881,92

947 972,73

11.31 Overige sociale lasten van de werkgever - Directe toelagen

249 581,82

243 508,31

338 532,56

Vermindering wegens uitdiensttreding en oppensioenstelling Personeelsleden in mobiliteit 11.12 Overige bezoldigingselementen Vakantiegeld

Samenstelling: Kinderbijslagen en geboortepremies

0,00

0,00

0,00

8 290,84

6 615,14

9 196,56

Forfaitaire aftrek op de kinderbijslagen

108 705,06

89 535,38

124 474,77

Competentietoelagen niveau B, C

74 585,95

88 447,19

122 961,94

Gecertificeerde opleiding niveau A,D

330 593,93

263 775,91

352 806,89

Transportkosten, fietsvergoeding, premie rekenplichtige,…

12 948 587,58

10 421 112,55

16 309 351,76

Allerhande toelagen

Totalen

292

DOC 53

1348/012

25-D3 - TABLEAU ANALYTIQUE DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT 25-D3 - UITEENZETTING VAN DE WERKINGSKOSTEN A.B. 12.01.2 - Dépenses de consommation en rapport avec l’occupation des locaux - à l’exclusion de consommation énergétique - et dépenses d’’entretien. Fournitures de biens et de services : frais de bureau, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d’administration. — B.A. 12.01.2 - Verbruiksuitgaven met betrekking tot het bezetten van de lokalen - met uitsluiting van de uitgaven voor energieverbruik - en uitgaven voor onderhoud. Leveringen van goederen en diensten : bureaukosten, vervoer, belastingen, retributies, publicaties van het departement, beroepsscholing, kleding en andere kleine bestuursuitgaven. DENOMINATION

OMSCHRIJVING

BEDRAG MONTANT

Frais de port

Portkosten

559

Téléphone

Telefoon

222

GSM

GSM

Parc automobile

Wagenpark

182

Matériel de bureau

Bureaubenodigdheden

725

Eau

Water

Vêtements

Kleding

Photocopieurs

Fotocopieermachines

35

28 1 210

Bâtiments

Gebouwen

Outils

Gereedschap

1 122 0

Dégats locatifs

Huurschade

0

Entretien bätiments, materiel et machines

Onderhoud gebouwen, materieel en machines

628

TOTA(A)L

3 712

D3 - TABLEAU ANALYTIQUE DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT D3 - UITEENZETTING VAN DE WERKINGSKOSTEN A.B. 12.01.3 - Dépenses de consommation énérgétique : mazout, gaz, essence, électricité, charbon. Tableau récapitulatif des dépenses d’énergie : B.A. 12.01.3 - Uitgaven voor energieverbruik : stookolie, gas, benzine, elektriciteit, kolen. Samenvattende tabel van de energieuitgaven. DENOMINIATION

OMSCHRIJVING

Diesel

Diesel

Electricité

Elektriciteit

Essence

Benzine

Gaz

Gas

175

LPG

LPG

0

Mazout

Mazout

TOTAL - TOTAAL

BEDRAG MONTANT 67 440 0

21 703

DOC 53

1348/012

293

25-D4. SYNTHESETABEL VAN DE PERSONEELSFORMATIE EN -BEZETTING 25-D4. TABLEAU DE SYNTHESE DU PLAN ET DES EFFECTIFS DU PERSONNEL

I. Vaste diensten

BEZETTING

KOSTENRAMING

EFFECTIF

(in duizenden Euro)

VAST PERSONEEL

TIJDELIJK PERSONEEL

EVALUATION DES COUTS

AGENTS DEFINITIFS

AGENTS TEMPORAIRES

(en milliers d’Euros)

1311

0

54 757 I. Services permanents

Wettenschappers (SW)

118

0

Niveau A

551

0

26 659 Niveau A

Niveau B

250

0

9 039 Niveau B

Niveau C

270

0

8 216 Niveau C

Niveau D

122

0

3 469 Niveau D

0

346

II. Contractuelen

7 374 Scientifiques (SW)

12 812 II. Contractuels

Wettenschappers (19XX/SW)

0

13

Niveau A

0

77

3 988 Niveau A

Niveau B

0

31

1 443 Niveau B

Niveau C

0

67

2 233 Niveau C

Niveau D

0

158

4 172 Niveau D

III. Experten

0

15

991 III. Experts

Niveau 1

0

15

991 Niveau 1

IV. Mandatarissen

16

0

2 320 IV. Mandataires

Tijdelijk statutairen - managementfuncties

16

0

2 320 Statutaires temporaires fonctions de management

V. Rosettabanen

0

15

Niveau A

0

3

129 Niveau A

Niveau B

0

9

241 Niveau B

Niveau C

0

3

96 Niveau C

Niveau D

0

0

0 Niveau D

1327

361

Totalen

976 Scientifiques (19XX/SW)

466 V. Plans Rosetta

71 346 Totaux

294

DOC 53

1348/012

25-D.5. INVESTISSEMENTS 2011 (suite) - 25- D.5. INVESTERINGEN 2011 (vervolg) S

DO-OA

P

A

AB-BA

V-NR

LIBELLES

25

1

0

1

7422

1


25

1

0

1

7422

4

Dépenses d’investissements relatives à l’informatique

25

21

0

2

7422

1


25

21

0

2

7422

4

Investissements informatique

25

21

0

4

7422

1


25

21

0

5

7422

1


25

21

0

7

7422

1


25

21

0

8

7422

4

Investissmentes informatique

25

21

1

2

7422

1


25

21

1

2

7422

4


25

21

2

2

7422

1


25

21

2

2

7422

4


25

21

3

2

7422

1


25

21

3

2

7422

4


25

40

1

2

7410

1

Achat matériel roulant

25

40

1

2

7422

1


25

40

1

2

7422

15

Investissements économiseurs d’énergie

25

51

0

2

7422

1


25

51

0

2

7422

4


25

51

7

1

7422

1

Dépenses investissements

25

51

7

2

7422

1


25

52

0

2

7422

1


25

52

0

2

7422

4


25

52

2

1

7410

1

Parc mobilier AMU

25

52

2

1

7422

3

Investissements télémathiques réseau AMU

25

52

2

1

7422

10

Equipement AMU

25

53

0

2

7422

1


25

53

0

2

7422

4


25

54

0

2

7422

1


25

54

0

2

7422

4


25

55

0

2

7422

1

Dépenses patrimoniales Environnement

25

55

0

2

7422

4

Frais d’investissement informatique

25

55

4

2

7422

1

Investissements CFDD

25

55

4

2

7422

4


25

55

5

1

7410

2

Investissements spécifiques matériel naviguant

25

55

5

1

7410

3

Acquisition de biens meubles durables - matériel roulant

25

55

5

1

7422

3

Investissements spécifiques milieu marin

25

55

5

1

7422

4

Dépenses d’investissement relatives à l’informatique spécifique pour le milieu marin

25

55

7

1

7422

2

Dépenses patrimoniales inspection

25

55

7

1

7422

10

Investissements déchets chimiques - Paardenmarkt

25

56

2

2

7422

1


25

56

2

2

7422

4


25

56

3

2

7200

1

Construction locaux

25

56

3

2

7422

1


25

56

3

2

7422

4


25

56

4

2

7200

1

Constructions, travaux d’aménagement et équipement

25

56

4

2

7410

1

Achat matériel roulant

DOC 53

1348/012

295

TEKSTEN

CE-VK

CL-VE


43,00

43,00

Investeringsuitgaven betreffende de informatica

50,00

50,00


8,00

8,00

Investeringen informatica

0,00

10,00


4,00

4,00

Investeringskosten

22,00

22,00

Investeringskosten

2,00

2,00


0,00

0,00


1,00

1,00


0,00

10,00


4,00

4,00

Investeringskosten informatica

1 051,00

1 012,00


25,00

25,00


0,00

6,00

Aankoop rollend materieel

36,00

36,00


130,00

130,00

Energiebesparende investeringen

0,00

0,00


8,00

8,00


0,00

0,00

Investeringsuitgaven

6,00

6,00


5,00

5,00


19,00

20,00

Investeringskosten informatica

0,00

5,00

Wagenpark DGH

40,00

40,00

Investering telematisch netwerk DGH

244,00

244,00

Uitrusting DGH

153,00

153,00


37,00

37,00


0,00

7,00


44,00

44,00


0,00

0,00

Patrimoniale uitgaven Leefmilieu

24,00

24,00

Vermogensuitgaven informatica

53,00

53,00

Investeringen FRDO

3,00

3,00

Investeringsuitgaven informatica

10,00

10,00

Specifieke investeringen varend materiaal

105,00

0,00

Aankoop duurzame roerende goederen - rollend materiaal

0,00

45,00

Specifieke investeringen mariene milieu

334,00

388,00

Investeringsuitgaven inzake de informatica specifiek mariene milieu

0,00

11,00

Patrimoniale uitgaven inspectie

12,00

12,00

Investeringen chemisch afval - Paardenmarkt

50,00

53,00


7,00

7,00


0,00

1,00

Bouw lokalen

259,00

259,00


870,00

870,00


101,00

101,00

Constructies, inrichtingswerken en vaste uitgaven

89,00

89,00

Aankoop van vervoermateriaal

22,00

22,00

296

DOC 53

25-D.5. INVESTISSEMENTS 2011 (suite)- 25- D.5. INVESTERINGEN 2011 (vervolg) S

DO-OA

P

A

AB-BA

V-NR

LIBELLES

25

56

4

2

7422

1


25

56

4

2

7422

4


25

57

1

1

7320

1

Charges du passé

25

58

0

2

7422

1


25

58

0

2

7422

4


1348/012

DOC 53

1348/012

297

TEKSTEN

CE-VK

CL-VE

Vermogensuitgaven

304,00

304,00


48,00

48,00

Lasten van het verleden

0,00

1,00


4,00

4,00


6,00

6,00

298

DOC 53

1348/012

DOC 53

1348/012

299

32. SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE 32. FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

300

DOC 53

1348/012

121

26.874

(3) + (4)

(5)= (2) +

1.764

Dépenses de fontionnement

11.376

3.703

7.508

1.826

602

1.703

1.346

867

89

233

13.202

0

4.305

9.211

4.731 0

0

152

3.931

1.853

2.389

0

8.979

___

301

15.267

0

107

807

411

235

335

50

676

151

874

20

20

10

10

5

517 127

2

84

1.681

0

431

255

345 0

0

50

686

151

127

522

86

899

681

117

2.500

332

3 480

302

477

6

2

120

445

17.218

370

167

18

15.782

681

4.853

2.500

9.798

5.079 480

302

477

202

4.623

2.004

2.518

522

206

655

26.983

671

15.434

121

26.999

(5) + (10) + (11)

(12) =

Total

(8) + (9)

(11)

Divers

Totaal __

(6) + (7) +

(10) =

Sous-total

210

3

484

(9)

74.01

207

251

(8)

12.07

786

191

(7)

12.06

786

301

14.341

107

(6)

12.01

__

Diversen

1348/012

47. Controle en Bemiddeling :____Contrôle et médiation :

46/0. Bestaansmiddelen. ____Subsistance

46. Kwaliteit en veiligheid :____Qualité et sécurité :

0. Subventions à des organismes externes et dépenses diversToelagen aan externe organismen en diversen u

45/0. Bestaansmiddelen.____Subsistance

45. KMO-Beleid :____Politique PME :

44/71. Yeosu 2012


44. Economische potentieel :____Potentiel économique :

43/0. Bestaansmiddelen.____Subsistance 43/30. Bescherming intellectueel eigendomsrecht__Protection des droits de propriété intellectuel

43. Regulering en organisatie van de markt :____Régulation et organisation du marché :

42/60. Studie over energie

3.385

152

42/20. Verbetering levensomstandigheden en veiligheid bevolking __Amélioration des conditions vie et de sécurité de la population

3.064


42/03 Energie Obeservatorium - Obervatoire de l'energie

42. Energie :____Energie :

2.156

41/0 Dienst Mededinging

41/10 Raad van Mededinging

41. Concurrence - Mededinging

21/51. Fonds bibliothèque Quetelet

21/50. Communication

21/30 KBO

21/30. CTI-CIV

0 635

___ Sous-total

21/22. Opleiding___Formation

121

(4)

11.05

0 8.344

8.199

(3)

(2)

18.675

11.04

11.03

21/20. Logistieke ondersteuning departement____Aide logistique pour le Département

de

Dépenses de personel

Divisions organiques et programmes

Werkingskosten _______

( en mille euro )

TABLEAU DE SYNTHESE DES MOYENS DE SUBSISTANCE

B.A.-A.B. B.A.-A.B. B.A.-A.B. Subtotaal B.A.-A.B. B.A.-A.B. B.A.-A.B. B.A.-A.B. Subtotaal

Personeelsuitgaven ______

Organisatieafdeling en programma's

21/10. Dienstverlening voor alle departementen____Aide aux Départements

21/0. Bestaansmiddelen. ____Subsistance

21. Beheersorganen : ____Organes de gestion :

(1)

____

SYNOPTISCHE TABEL VAN DE BESTAANSMIDDELEN

DOC 53

301

11.1. Salaire proprement dit 11.11. Rémunération suivant les barèmes - Traitements barémiques - Promotions de grade et augmentations barémiques - Recrutements - Réductions pour départs et mise à la pension - Agents en mobilité 11.12. Autres éléments de la rémunération - Allocations pour fonctions supérieures - Allocations généralement quelconques - Allocation de fin d'année - Allocations de foyer et de résidence - Allocations de compétence - Pécule de vacances - Indemnités "display" - Prime de bilinguisme - Prime de direction 11.2. Cotisations sociales à charge des employeurs versées à des institutions ou fonds 11.20. Contributions patronales aux assurances sociales 11.3. Autres charges sociales de l'employeur 11.31. Allocations directes


730 0 0 3.094 0 6 1.025 271 494 1.250 28 10 10 1.308

1.308 195

1.460 288 0 11.949 420 51 3.365 136 2.469 5.161 215 72 60 2.823

2.823 1.404

2011 1103 1104 83.481 17.660 71.532 14.566 67.312 13.721 3.048 115

A.B.1103 + 1104 - Rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel statutaire définitif et stagiaire ( en milliers d'euros ) .

2.1.2. Rémunérations

1.398

2.823

0 12.090 420 50 3.299 136 2.483 5.355 215 72 60 2.823

218 231

194

1.210

0 2.859 0 6 907 271 497 1.130 28 10 10 1.210

592 114

2010 1103 1104 82.192 18.273 70.102 15.414 68.834 14.821 1.281 115

1.482

2.916

0 12.185 412 51 3.376 147 2.512 5.346 211 71 59 2.916

1.755 957


- Personeelsleden in mobiliteit 11.12. Overige bezoldigings-elementen - Toelagen voor uitoefening hogere functies - Allerhande toelagen - Eindejaarstoelagen - Haard- en standplaatstoelagen - Competentietoelage - Verlofgeld - Display vergoedingen - Taalpremie - Premie voor Leidinggevenden 11.2. Sociale verzekerings-premies ten laste van de werkgever,afgedragen aan instellingen of fondsen 1.146 11.20. Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen 217 11.3. Overige sociale lasten van de werkgever 11.31. Directe toelagen

0 2.904 0 13 899 287 529 1.129 27 10 10 1.146

11.1. Eigenlijk loon 11.11. Bezoldiging volgens salarisschaal - Baremabezoldigingen - Bevorderingen in graad en weddeverhogingen 481 - Aanwervingen 377 - Vermindering voor vertrek en pensioen

2009 1103 1104 82.946 16.857 70.761 13.953 69.307 13.733 656 116

B.A. 11.03 + 11.04 - Bezoldigingen en allerhande toelagen van het vast en stagedoend statutair personeel ( in duizenden euros )

2.1.2. Bezoldigingen

302 DOC 53

1348/012

TOTAUX GENERAUX

- Allocations familiales - Indemnités de naissance - Indemnités pour frais de dernière maladie et de funérailles 11.4. Salaires en nature 11.40. Abonnements sociaux 20.113

950 950

1.850 1.850 89.558 109.671

187 5 3

1.368 23 13

88.408 109.016

1.995 1.995

1.368 22 8

20.608

931 931

187 5 2

89.063 108.097

1.719 1.719

1.454 23 5

19.034 ALGEMENE TOTALEN

209 - Kinderbijslagen 5 - Geboortetoelagen 3 - Vergoedingen voor de laatste ziekte- en begrafeniskosten 814 11.4. Lonen in natura 814 11.40. Sociale abonnementen

DOC 53

1348/012 303

304

1348/012

DOC 53


TABLEAUX DE DÉCOMPOSITION DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT

B.A. 12.01.─ Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

A.B. 12.01.─ Dépenses permanentes pour achats de biens et de services non durables

B.A. 12.01/1.─ Erelonen van advocaten en geneesheren─ Gerechtskosten burgerlijke, administratieve en strafzaken─ Presentatiegelden, reis- en verblijfkost van niet tot de rijksdiensten behoren personen─ Bezoldiging van niet tot de administratie behorende Deskundigen en prestaties van derden

A.B. 12.01/1─ Honoraires des avocats et des médecins─ Frais de justice en matière d’affaires civiles, administratives et pénales─ Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de l’État─ Rémunérations d’experts étrangers à l’Administration et prestations de tiers

Het krediet is onderverdeeld als volgt :

Le crédit se décompose comme suit :

1. Presentatiegelden, reis- verblijfskosten van niet tot de rijksdiensten behorende personen die zetelen in de commissies, raden enz. ………………..

370

2. Bezoldigingen van niet tot de administratie behorende deskundigen en prestaties van derden……

1 97

Totaal………………………………………………..

2 347

1. Jetons de présence, frais de routes et de séjour personnes étrangères aux administrations de l’Etat et siégeant dans les commissions, conseils, etc. …………………………………………

370

2. Rémunérations d’experts étrangers à l’administra- 1 977 tion et presentation de tiers…………………… Total…………………………………………….2 347

(In duizend euro)

(En milliers d'euros) Externe Commissies,

deskundigen en

Algemene Directie

raden, jury's

medewerkers

-

-

-

-

Direction générale

Commissions,

Experts et

Toaux

conseils, jurys

collaborateurs

Totalen

externes

21.

Beheersorganen.─ Organes de gestion 21/0 Bestaansmiddelenprogramma – Programme de subsistance…………………………………. 21/20 Logistieke ondersteuning departement – Soutien logiqtique du département 21/22 Opleiding - Formation 21/30 ICT kredieten – Crédits ICT 21/50 communicatie - communication 21/51 Bibliotheek Quetelet fonds – Bibliothèque fonds Quetelet 41. Mededinging – Concurrence Dienst – Service Raad - Conseil 42. Energie.─ Énergie………………………………………………………………. 43. Regulering en Organisation van de markt.─ Regulation et Organisation du marché

1 400

1 400

65

65

41

233 140

233 181

2

5

7

288

2

290

132

152

44.

Economische potentieel.─ Potentiel économique

45.

KMO.─ PME……………………...

46.

Kwaliteit en Veiligheid.─ Qualité et sécurité………………………………….

20

47.

Contrôle en Bemiddeling.─ Contrôle et Médiation…………………………...

9

9

48.

Statistiek en Economisch Informatie.─ Statistique et Information économique 10

10

48/0 Bestaansmiddelen programm- Programme de subsistance 48/12 Diverse enquêtes – Enquêtes diverses

Totalen.─ Totaux…………………………………………………………………

370

1 977

2 347

DOC 53

1348/012

305

B.A. 12.01/2.─ Verbruiksuitgaven in verband met het betrekken van de lokalen ─ met uitsluiting van de uitgaven voor energie ─ en uitgaven voor onderhoud ─ Leveringen van goederen en diensten : bureaukosten, vervoer, belastingen, vergoedingen, publicaties van het departement, beroepsopleidingen, kledij en andere kleine bestuursuitgaven

A.B.12.01/2.─Dépenses de consommation en rapport avec l’occupation des locaux ─ à lexclusion des dépenses énergitiques─et dépenses d’entretien─ Fournitures de biens et services : frais de bureau, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d’administration

(In duizend euro)

Algemene directie Direction générale

Beheersorganen.─ Organes de gestion 21/0 Bestaansmiddelenprogramma – Programme de subsistance…………………………………. 21/20 Logistieke ondersteuning departement – Soutien logiqtique du département 21/22 Opleiding - Formation 21/30 ICT kredieten – Crédits ICT 21/31 KBO - BCE 21/50 communicatie - communication 21/51 Bibliotheek Quetelet fonds – Bibliothèque fonds Quetelet 41. Mededinging – Concurrence Dienst – Service Raad - Conseil


Verbruiksuitgaven Dépenses de consommation

Onderhoud Van lokalen, meubilair, materieel en machines Entretien de locaux, matériel et machines

Bureauonkosten Frais de Bureau

Publicaties Publications

Kleding CBB Habillement OCF

Beroepsscholing Formation professionelles

Totalen Totaux

21.

42.Energie.─ Energie 42/0 Bestaansmiddelenprogramma – Programma de subsisance 42/03 Energie obsevatorium – Observatoire Energie 43.Regulering en Organisation van de markt.─ Regulation et Organisation du marché 44.

Economische potentieel.─ Potentiel économique 44/0 Bestaansmiddelenprogramma –

Programme de subsistance 45.

KMO.─ PME……………………...

46.

Kwaliteit en Veiligheid.─ Qualité et sécurité

47.

Contrôle en Bemiddeling.─ Contrôle et Médiation Statistiek en Economisch Informatie.─ Statistique et Information économique

48.

48/0 Bestaansmiddelen programmProgramme de subsistance 48/12 Diverse enquêtes – Enquêtes diverses

49.

Consumentenzaken - Consommation Totalen._Totaux……..………………………………

27 3 896

6 103

27

790

20

10 809 301

301 786 207 86 517

19

54 51

10

189

5

10

50 87

1

36

123

2

2

101

14

478

786 207 86 517 12 20

3

15 8

98

81

50 45

27

84

2

47

50

263

75

111

79

45

35

339

300

100

8 20

15 2

161

739

540

540

151

151

7 220

6 528

1 244

38

35

392

15 457

306

DOC 53

B.A. 12.01/3.─ Uitgaven voor energieverbruik : stookolie, gas, benzine, elektriciteit, kolen

A.B. 12.01/3.─ Dépenses de consommation énergétique : mazout, gaz, essence, électricité, charbon

Basisallocatie : 21/2.0.12.01/3

Allocation de base : 21/2.0.12.01/3

Het krediet van 2 132 duizend euro is als volgt gesplitst :

Le crédit de 2 132 milles d’euros se décompose comme suit :

(In euro)

(En euro)

Stookolie……………………………………… ….. 15 000

Mazout…………………………… ………… 15 000

Gas………………………………………… …… 515 000

Gas …………………………… …………

Elektriciteit

Electricité

Water

1348/012

1 530 000 72 000 ______________

Totaal………………………………………………..2 132 000

Eau

.515 000

1 530 000 72 000 ______________

Total…………………………………………. 2 132 000

DOC 53

1348/012

B.A. 12.01/4.─ Huur van mecanografische installaties Huur van mecanografisch materiaal bestemd voor de verschillende diensten van het departement :

307

A.B. 12.01/4.─ Location d’installations mécanographiques Location de matériel mécanographique destiné aux divers services du département :

308

DOC 53

B.A. 12.01/5.─ Allerhande vergoedingen aan het rijksPersoneel voor werkelijke lasten en materiële schade, Evenals de vervoerkosten betreffende dienstreizen

1348/012

A.B. 12.01/5.─ Indemnités généralement quelconques au personnel de l’État pour charges réelles et dégâts matériels ainsi que les frais de transport afférents aux voyages de service

Het krediet wordt als volgt verdeeld :

Le crédit se décompose comme

(In euro)

suit :

(En euro)

A. Abonnementen, vervoersbewijzen en andere Vervoerskosten…………………………….. 351 000 B. Kilometervergoedingen…………………….. 1 215 000 C. Reis- en verblijfskosten………………… 806 000 D. Opdrachten in het buitenland………………. 594 000 E. Andere uitgaven……………………………. 107 000 ________________

A. Abonnements, titres de transport et autres frais de transport…………………………………….. 351 000 B. Indemnités kilométriques……………………… 1 215 000 C. Frais de route et de séjour……………… … 806 000 D. Missions à l’étranger……………………… … 594 000 E. Autres dépenses………………………… … 107 000 ___________

Totaal………………………………………….

Total…………………

3 073 000

………………… …3 073 000

(In duizend euro)

(En milliers d'euros) Abonnementen en andere

Kilometer-

Reis- en

vervoer-

vergoe-

verblijf-

Opdrachten in het

Andere

kosten

dingen

kosten

buitenland

uitgaven

Bestuur

-

-

-

-

-

-

-

Abonne-

Indemnités

Frais de

Missions à

Autres

Totaux

Administration

ments et

kilométri-

route et

l'étranger

dépenses

autres

ques

de séjour

Totalen

frais de transport 21.

Beheersorganen.─ Organes de gestion 21/0 Bestaansmiddelenprogramma – Programme de subsistance…………………………………. 21/20 Logistieke ondersteuning departement – Soutien logiqtique du département 21/30 ICT kredieten – Crédits ICT 41 Mededinging – Concurrence: Dienst-Service Raad- Conseil 42. Energie.─ Energie

43. Regulering en Organisation van de markt.─ Regulation et Organisation du marché 44.

5

18

50

25

2

98 2

5

2 5

10

50 30

8

75 35

53

31

18

147

5

248

5

3

4

48

10

70

6

8

52

45

111

1

47

20

10

9

87

77

148

155

100

200

753

547

32

5

200

44

75

351

1 215

806

594

Economische potentieel.─ Potentiel économique 44/0 Bestaansmiddelenprogramma –


KMO.─ PME……………………...

46.

Kwaliteit en Veiligheid.─ Qualité et sécurité

47.

Contrôle en Bemiddeling.─ Contrôle et Médiation Statistiek en Economisch Informatie.─ Statistique et Information économique

48.

48/0 Bestaansmiddelen programmProgramme de subsistance 48/12 Diverse enquêtes – Enquêtes diverses Totalen._ Totaux……………………………………

480 5

1.537

324

107

3 073

DOC 53

1348/012

309

B.A. 12.06.─ Huur van onroerende goederen

A.B. 12.06.─ Loyer de biens immobiliers

BA 21.20.12.06 Dit krediet van 191 duizend euro wordt als volgt uitgesplitst :

AB 21.20.12.06 Ce crédit de 191 milles d’euros se décompose comme suit :

(In euro) Onroerende goederen onder eigen beheer…………. 180 000 Huur garages……………………………………….. 11 000

B.A. 12.07.─ Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten Dit krediet wordt als volgt onderverdeeld :

(In euro) ─ Beheeersorganen ( 251 duizend euro ingeschreven).

(En euro) Biens immobiliers en gestion propre………. 180 000 Loyer de garages…………………… …… 11 000

B.A. 12.07.─ Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services Ce crédit se décompose comme suit :

(En euro) ─ Organes de gestion ( 251 milles d’euros inscrits).

310

DOC 53

B.A. 74.01.─ Uitgaven voor de aankoop van duurzame goederen

B.A. 74.01.─ Dépenses pour l’acquisition de biens meubles durables

(In duizend euro)

(En milliers d'euros) Materieel,

Vervoermid-

Bestuur

machines

Meubilair

delen

Totalen

-

-

-

-

-

Matériel,

Mobilier

Moyens de

Totaux

Administration

machines

21.

Beheersorganen.─ Organes de gestion 21/0 Bestaansmiddelenprogramma – Programme de subsistance…………………………………. 21/20 Logistieke ondersteuning departement – Soutien logiqtique du département 21/30 ICT kredieten – Crédits ICT 21/31 KBO - BCE 21/50 communicatie - communication 21/51 Bibliotheek Quetelet fonds – Bibliothèque fonds Quetelet

transport

430

43. Regulering en Organisation van de markt.─ Regulation et Organisation du marché 44. Economische potentieel.─ Potentiel économique 44/0 Bestaansmiddelenprogramma –


KMO.─ PME……………………...

46. 47.

Kwaliteit en Veiligheid.─ Qualité et sécurité Contrôle en Bemiddeling.─ Contrôle et Médiation

48.

Statistiek en Economisch Informatie.─ Statistique et Information économique

54

167

651 3 2 5

3 2 5 10

10

10

10

6

14

20

10

10

20

20

874 20

171

171

42. Energie.─ Energie

874

48/0 Bestaansmiddelen programm- Programme de subsistance 48/11 SILC 48/12 Diverse enquêtes – Enquêtes diverses 48/20 Bibliotheek Quetelet fonds – Bibliothèque Fonds Quetelet 48/30 KBO - BCE 49.

1348/012

Consumentenzaken - Consommation Totalen._ Totaux………………………………………………………..

1 320

299

167

1 786

99 60 170 179 508

2.Contractuels-Contractuelen Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Total-Totaal

TOESTAND OP 01/05/2011

1 9 3 648 252 425 310 1.648

1.Services permanents-Vaste diensten N N-1 Service d'encadrement - STAFF Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Total-Totaal 0,00 3,00 2,00 592,57 248,49 420,26 311,43 1577,75

88,2 52,57 162,42 117,39 420,58

3.741.672,66 1.531.701,11 4.559.020,27 3.888.732,19 13.721.126,23

0,00 358.436,81 246.215,61 32.779.136,18 9.864.478,31 15.275.812,24 8.787.889,17 67.311.968,32

TOTAL POUR LE S.P.F. - TOTAAL VOOR HET F.O.D. Plan de personnel Effectif - Bezetting Evaluation des coûts Personeelsplan Agents déf. Contractuels Kostenraming 2011 Vast pers. Contractuelen

DOC 53

1348/012 311

312

DOC 53


TABLEAU DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT

(In duizend euro)

(En milles d’euros)

Programma's

B.A.

Teksten

─

─

─

kredieten

Programmes

A.B.

Libellés

─

─

Crédits

Crédits

d'engagement

d'ordonnan-

Vastleggings- verrefenings kredieten

cement

46/04

1348/012

74.22.05 Aankoop van dynamometrische apparatuur en van meettoestellen voor de uitrusting van het door de Metrologische Dienst opgetrokken gebouw.─ Achat d'appareils dynamometriques et instruments de mesure en vue de l'équipement du bâtiment construit par le Service de la Métrologie………………………………….. 74.22.01 Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (met uitsluiting van de informaticauitgaven).─ Dépenses pou l'acquisition de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques). (Verdeling onder de sectoren : zie "Globale verantwoordingen".─ Décomposition entre les secteurs : voir "Justifications globales")…………………………………….. Totalen.─ Totaux…………………………………………………

485

496

DOC 53

1348/012

313

33. SPF MOBILITÉ ET TRANSPORTS 33. FOD MOBILITEIT EN VERVOER

314

DOC 53

1348/012

Programma’s

Totaux - Totalen

57/0 Moyens de subsistance - Bestaansmiddelen

afzonderlijke personeelsformatie v/d FOD M&V

Permanente Cel belast met het beheer van de

du cadre organique distinct du SPF M&T

57. Cellule permanente chargée de la gestion

56/0 Moyens de subsistance - Bestaansmiddelen

Verkeersveiligheid

56. Direction générale Mobilité et Sécurité routière Directoraat-generaal Mobiliteit en

53. Direction générale Transport Maritime Directoraat-generaal Maritiem Vervoer 53/0 Moyens de subsistance - Bestaansmiddelen

52. Direction générale Transport Aérien Directoraat-generaal Luchtvaart 52/0 Moyens de subsistance - Bestaansmiddelen

51. Direction générale Transport Terrestre Directoraat-generaal Vervoer te Land 51/0 Moyens de subsistance - Bestaansmiddelen

1 069 48 705 48 693

47 696

1 069

c b c

9 588

b

9 588

c

9 233 9 233

6 892 6 892

8 420 8 408

13 503 13 503

b

b c

b c

b c

b c

ks

Organisatie-afdeling Programmes (2)

11.00.03

--

(1) 21. Organes de gestion - Beheersorganen 21/0 Leiding en beheer

A.B.-B.A.

sc

--

7 046

7 046 7 046

2 206

2 206

247 247

602 602

402 402

3 589 3 589

(3)

11.00.04

A.B.-B.A.

54 742

126 126

126 126

(4)

11.40.05

570 570

260

260

0 0

310 310

0 0

(5)

11.00.16

986 986

426

426

560 560

0 0

(6)

11.00.17

Personeelsuitgaven A.B.-B.A. A.B.-B.A. A.B.-B.A.

--


Total

1 069 57 433 57 421

1 069

12 480

12 480

10 040 10 040

7 804 7 804

8 822 8 810

17 218 17 218

(7)

Totaal

21 7 831 7 831

21

461

461

609 609

839 839

701 701

5 200 5 200

(8)

12.11.01

A.B.-B.A.

1 5 657 5 457

1

17

17

71 71

68 68

5 500 5 300

(9)

12.11.04

A.B.-B.A.

30 30

30 30

(10)

12.11.07

324 389

94 94

15 15

185 250

30 30

(11)

74.10.01

16 16

24 24

552 552

(12)

74.22.01

2 1 580 1 629

2

120 120

55 104

38 38

1 365 1 365

(13)

24 16 014 15 928

24

478

478

910 910

977 1 026

948 1 013

12 677 12 477

(14)

74.22.04 Sub-totaal

Werkingskosten A.B.-B.A. A.B.-B.A. A.B.-B.A. A.B.-B.A. Sous-total

--

Dépenses de fonctionnement



Division organique

D.1 SYNOPTISCHE TABEL VAN DE BESTAANSMIDDELEN

D.1 TABLEAU DE SYNTHÈSE DES MOYENS DE SUBSISTANCE

255 6 573 6 070

251

12

12

696 796

1 359 1 359

41 53

4 214 3 595

(15)

Diversen

Divers

1 348 80 020 79 419

1 344

12 970

12 970

11 646 11 746

10 140 10 189

9 811 9 876

34 109 33 290

(16)

TOTAAL

TOTAL

DOC 53

1348/012 315

316

DOC 53

D.2 TABLEAU ANALYTIQUE DES DEPENSES DE PERSONNEL A.B. 11.00.03 – Rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel statutaire définitif et stagiaire.

D.2 UITEENZETTINGSTABEL VAN DE PERSONEELSUITGAVEN B.A. 11.00.03 - Bezoldigingen en allerhande toelagen van het vast en stagedoend statutair personeel.




2011 36.291


1348/012

2010 36.231

2009


37.521 1111 Eigenlijk loon.

dont :

waarvan :

- retenues veuves et orphelins - contribution sécurité sociale employé


Décomposition :

Samenstelling :

- Traitements barémiques - Promotions de grade et augmentations barémiques

36.309 705

36.249 703

36.810 - Baremabezoldigingen 703 - Bevorderingen in graad en weddenverhoging

- Recrutements - Pensions

1.770 - 2.493

1.766 - 2.487

2.326 - Aanwervingen -2.318 - Pensioenen

7.131

7.111


6.977 1112 Directe toeslagen.

Décomposition :

Samenstelling :

- Allocation de fin d’année - Pécule de vacances - Allocations de foyer et de résidence - Allocations générales quelconques - Fonctions supérieures - Prime linguistique - Allocation de compétence 1113 Autres charges sociales.

1.724 2.661 85 1.098 116 1.447

1.720 2.654 83 1.095 116 1.443

803

771

Décomposition :

1.746 2.695 84 1.112 118 1.222

- Eindejaarstoelage - Vakantiegeld - Haard- en standplaatstoelagen - Allerhande toelagen - Hogere functies - Taalpremie - Competentietoelage

782 1113 Andere Sociale lasten. Samenstelling :

- Allocations familiales - Indemnités de naissance et Indemnités de funérailles

763 40

731 40


1.589

1.585

1.610 1120 Werkgeversbijdragen.


1.589

1.585

1.610 - Werkgeversbijdragen


1.882

1.877

1.783 1140 Loon in natura.

- Interventions transport public - Indemnités vélo

1.862 20

1.860 17

1.768 - Tussenkomst openbaar vervoer 15 - Fietspremies

47.696

47.575

Totaux généraux

742 - Kinderbijslagen 40 - Geboortepremies en Begrafeniskosten

48.673 Algemene totalen

DOC 53

1348/012

317

D.2 TABLEAU ANALYTIQUE DES DEPENSES DE PERSONNEL A.B. 11.00.04 - Rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel non-statutaire

D.2 UITEENZETTINGSTABEL VAN DE PERSONEELSUITGAVEN B.A. 11.00.04 - Bezoldigingen en allerhande toelagen van niet-statutair personeel.

(En milliers d’euro)

Classification économique 1111 Salaire proprement dit.


2011

2010

4.874

2009

4.680


4.778 1111 Eigenlijk loon.

dont :

waarvan :

- retenues veuves et orphelins - contribution sécurité sociale employé


Décomposition :

Samenstelling :

- Traitements barémiques - Promotions de grade et augmentations - Recrutements - Pensions

5.087 70 0 -283

4.882 70 0 -272

4.764 70 140 - 196


1.195

1.147

1.063 1112 Directe toelagen.

Décomposition :

- Baremabezoldigingen - Bevorderingen in graad en weddenverhoging - Aanwervingen - Pensioenen

Samenstelling :

- Allocation de fin d’année - Pécule de vacances - Allocations de foyer et de résidence - Allocations générales quelconques - Fonctions supérieures - Prime linguistique - Allocation de compétence

352 419 146 56

338 402 140 54

8 214

7 206

- Eindejaarstoelage - Vakantiegeld - Haard- en standplaatstoelagen - Allerhande toelagen - Hogere functies 6 - Taalpremie 164 - competentietoelage


110

106

101 1113 Andere Sociale lasten.

Décomposition :

323 385 134 51

Samenstelling :

- Allocations familiales - Indemnités de naissance et Indemnités de funérailles

105 5

101 5


787

756

722 1120 Werkgeversbijdragen.


787

756

722 Werkgeversbijdragen

80

77

74 6 7.046

72 5 6.766

1140 Salaire en nature. - Interventions transport public - Indemnités vélo Totaux généraux

96 - Kinderbijslagen 5 - Geboortepremies en Begrafeniskosten

29 1140 Loon in natura. 24 - Tussenkomst openbaar vervoer 5 - Fietspremies 6.693 Algemene totalen

318

1348/012

DOC 53

D.3 TABLEAU ANALYTIQUE DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT A.B. 12.11.01 - Dépenses permanentes pour achats de biens et de services non durables.

D.3 UITEENZETTINGSTABELLEN VAN DE WERKINGSKOSTEN B.A. 12.11.01 - Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten.

A.B. 12.11.01.1 - Honoraires des avocats et des médecins. - Frais de justice en matière d’affaires civiles, administratives et pénales. - Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux Administrations de l’Etat - Rémunérations d’experts étrangers à l’Administration et prestations de tiers.

B.A. 12.11.01.1 - Erelonen van advocaten en geneesheren - Gerechtskosten inzake burgerlijke, administratieve en strafzaken. - Presentiegelden, reis- en verblijfkosten van niet tot de Rijksdiensten behorende personen. - Bezoldigingen van niet tot de Administratie behorende deskundigen en prestaties van derden.

(En 1.000 euros)

(In 1.000 euro)

Administration

sc

Bestuur

ks

Commission conseils, jurys Commissies raden, jury’s

Médecins et avocats

Experts et collaborateurs divers GeneesDeskundigen en heren verschillende en advocaten medewerkers

Assistance technique

Délégations étrangères

Technische assistentie

Buitenlandse delegaties

Jetons de présence Frais de route Zitpenning- en Reiskosten

Totaux Totalen

Division 21 – Afdeling 21 : Organes de gestion - Beheersorganen 21/0

Direction et gestion – Leiding en beheer

21/1 Etudes et actions M&T- Studies en acties M&V 21/2 Expertise et support fonctionnels en mobilité Functionele expertise en ondersteuning in mobiliteit

b c b c b c

30 30 -

450 450 -

-

-

-

-

480 480 -

b c fb fc fb fc b c b c

30 30 -

-

335 335 58 58 -

50 50 45 45 10 10

16 16 15 15 -

5 5 1 1 -

51 51 400 400 104 104 10 10

b c fb fc b c

31 31 -

104 104 -

330 330 424 424 -

65 65 363 363 -

17 17 -

-

516 516 818 818 -

b c

19 19

-

20 20

-

-

8 8

47 47

fb fc

-

-

-

-

-

-

-

Division 51 - Afdeling 51 : Direction générale Transport Terrestre – Directoraat-generaal Vervoer te Land 51/0 Programme de subsistance Bestaansmiddelenprogramma 51/2 Autorité de sécurité (1) - Veiligheidsintantie (1) 51/3 Organisme d’enquête sur les accidents ferroviaires (2) - Onderzoekorgaan spoorongevallen (2) 51/4 Service de médiation - Ombudsdienst 51/5 Service de traitement des plaintes klachtendienst Division 52 - Afdeling 52 : Direction générale Transport Aérien Directoraat-generaal Luchtvaart 52/0 Programme de subsistance Bestaansmiddelenprogramma 52/5 Fonds (3) – Fonds (3) 52/7

Service de médiation - Ombudsdienst

Division 53 - Afdeling 53 : Direction-générale Transport Maritime Directoraat-generaal Maritiem Vervoer 53/0

Programme de subsistance Bestaansmiddelenprogramma

Division 54 - Afdeling 54 : Service de régulation du transport ferroviaire et de l’exploitation de l’aéroport de Bruxelles-National - Dienst regulering van het spoorwegvervoer en van de exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal 54/0

Fonds (4) - Fonds (4)

Division 56 - Afdeling 56 : Direction générale Mobilité et Securité Routière - Directoraatgeneraal Mobiliteit en Verkeersveiligheid

DOC 53

1348/012

319

D.3 TABLEAU ANALYTIQUE DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT A.B. 12.11.01 - Dépenses permanentes pour achats de biens et de services non durables.

D.3 UITEENZETTINGSTABELLEN VAN DE WERKINGSKOSTEN B.A. 12.11.01 - Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten.

A.B. 12.11.01.1 - Honoraires des avocats et des médecins. - Frais de justice en matière d’affaires civiles, administratives et pénales. - Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux Administrations de l’Etat - Rémunérations d’experts étrangers à l’Administration et prestations de tiers.

B.A. 12.11.01.1 - Erelonen van advocaten en geneesheren - Gerechtskosten inzake burgerlijke, administratieve en strafzaken. - Presentiegelden, reis- en verblijfkosten van niet tot de Rijksdiensten behorende personen. - Bezoldigingen van niet tot de Administratie behorende deskundigen en prestaties van derden.

(En 1.000 euros)

(In 1.000 euro)

Administration

sc

Bestuur

ks

56/0 Programme de subsistance Bestaansmiddelenprogramma 56/2 DIT (5) – DVI (5)

Commission conseils, jurys Commissies raden, jury’s

Médecins et avocats

Experts et collaborateurs divers GeneesDeskundigen en heren verschillende en advocaten medewerkers

b c fb fc b c fb fc

-

-

321 297

b c Totaux - Totalen : b c fb fc

79 79 31 31

12 12 566 566 -

56/4 Organisation et sécurité transport privé par route – Organisatie en veiligheid privé wegvervoer (6)

Assistance technique

Délégations étrangères

Technische assistentie

Buitenlandse delegaties

Jetons de présence Frais de route Zitpenning- en Reiskosten

Totaux Totalen

-

-

-

103 103 -

321 297 103 103 -

1 1 351 351 1.138 1.114

75 75 458 458

33 33 15 15

116 116 1 1

13 13 1.220 1.220 1.643 1.619

Division 57 - Afdeling 57 Cellule permanente chargée de la gestion du cadre organique distinct du SPF Mobilité et Transports – Permanente Cel belast met het beheer van de afzonderlijke personeelsformatie van de FOD Mobiliteit en Vervoer. 57/0 Programme de subsistance Bestaansmiddelenprogramma

(1) Montant affecté par l’art / Bedrag toegewezen door art 33.01.22.161105 (2) Montant affecté par l’art / Bedrag toegewezen door art 33.01.22.161106 (3) Montant affecté par l’art / Bedrag toegewezen door art 33.01.23.161107, 33.01.23.161108, 33.01.23.161121, 33.01.23.161301, 33.01.23.369002 (4) Montant affecté par l’art / Bedrag toegewezen door art 33.01.26.161118, 33.01.26.161119, 33.01.26.161120 (5) Montant affecté par l’art / Bedrag toegewezen door art 33.01.25.161113, 33.01.25.482201 (6) Montant affecté par l’art / Bedrag toegewezen door art 33.01.25.161117

1.556 1.556 -

230 230 290 290 295 295 -

80 80 72 72 697 697 250 250 -

b c b c fb fc b c fb fc

Acquisitions d’ouvrages, de b publications et de journaux. c Aanschaffen van werken, fb publikaties en dagbladen. fc Communication / sélection b Communicatie/selectie c Etudes et contrats appui externe b Studies en externe c ondersteuningscontracten fb fc Rénovation services extérieurs b Renovatie buitendiensten c Matériel, fournitures de bureau, b papier, impression, reliures. c Materieel, kantoorbehoeften, fb papier, drukwerken, fc inbindingen.

GSM et téléphone-connextion internet GSM en telefoon - internet aansluiting.

Entretien de locaux, mobilier, matériel et machines. Onderhoud van lokalen, meubilair, materieel en machines. Hygiène et déchets. Hygiëne en huisvuil. Affranchissement de la correspondance. Frankering van brieven

21/0

s.c . k.s b c fb fc -

-

352 424 -

21/1

-

-

140 140 -

21/2

6 6 36 36 30 30 -

16 16 -

4 4 -

150 150 -

51/0

3 3 16 16

5 5

14 14

51/2 (1)

3 3 1 1 -

3 3

3 3

51/3 (2)



-

25 25 3 3 10 10 -

-

18 18 -

52/0

5 5 6 6

22 22

24 24

52/5 (3)

1 1 5 5 -

8 8 -

2 2 -

52/7

29 29 80 80 13 13 -

-

50 50 -

53/0

10 10 5 5

-

50 50

54/0 (4)

-

-

64 64 -

56/0

17 17 38 38 31 31

15 15 71 71

303 298

56/2 (5) -

75 75 204 560 -

10 10 25 25

56/4

1 1 -

1 1 1 1 -

3 3 -

57/0

141 141 28 28 72 72 1.372 1.444 124 124 513 869 58 58

230 230 295 295 25 25 320 320 126 126

1.977 1.977 394 389

Total Totaal

B.A. 12.00.01.2 - Verbruiksuitgaven met betrekking tot het bezetten van de lokalen – met uitsluiting van de uitgaven voor energieverbruik – en uitgaven voor onderhoud. Leveringen van goederen en diensten: bureaukosten, vervoer, belastingen, retributies, publicaties van het departement, beroepsscholing, kleding en andere kleine bestuursuitgaven.

B.A. 12.00.01 - Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten.

198 198 -

51/4

A.B. 12.00.01.2 - Dépenses de consommation en rapport avec l’occupation des locaux – à l’exclusion de consommation énergétique – et dépenses d’entretien. Fournitures de biens et de services : frais de bureau, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d’administration.

A.B. 12.00.01 - Dépenses permanentes pour achat de biens et de services non durables.

(en milliers d’euros)

352D.3 TABLEAU ANALYTIQUE DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT

320 DOC 53

1348/012

Divers. Allerlei

Formation professionnelle. Beroepsopleiding

Impôts, rétributions et autres dépenses administratives. Belastingen, retributies en andere bestuursuitgaven Habillement - Kleding

Location de biens meubles à l’exclusion d’installations mécanographiques. Huur van roerende goederen met uitsluiting van de mechanografische installaties Transport - Vervoer

-

30 30 35 35 260 260 260 260 -

b c fb fc b c fb fc b c fb fc b c fb fc b c fb fc

21/0

s.c . k.s b c fb fc

21/1

-

-

21/2

-

-

9 9 34 34 14 14 -

51/0 1 1 9 9 14 14

51/2 (1) 1 1 5 5 12 12

51/3 (2)


A.B. 12.00.01 - Dépenses permanentes pour achats de biens et de services non durables.


-

-

19 19 1 1 34 34 -

52/0

6 6 175 175 90 90

-

52/5 (3) 1 1 -

52/7

3 3 15 15 7 7 -

-

53/0 11 11

54/0 (4)

5 5 91 91 -

-

56/0

5 5 8 8 5 5 35 35

-

56/2 (5)

63 63 10 10 -

56/4

1 1 -

57/0

63 63 61 61 7 7 85 85 28 28 265 265 180 180 418 418 162 162

-

Total Totaal

B.A. 12.00.01.2 - Verbruiksuitgaven met betrekking tot het bezetten van de lokalen – met uitsluiting van de uitgaven voor energieverbruik – en uitgaven voor onderhoud. Leveringen van goederen en diensten : bureaukosten, vervoer, belastingen, retributies, publikaties van het departement, beroepsscholing, kleding en andere kleine bestuursuitgaven.


51/4


DOC 53

1348/012 321

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

b c fb fc

4.055 4.055 -

352 424 -

140 140 -

299 299 -

62 62

28 28

198 198 -

110 110 -

328 328

17 17 -

197 197 -

76 76

160 160 -

528 523

277 633 110 110

7 7 -

5.812 6.240 1.132 1.127

B.A. 12.00.01.2 - Verbruiksuitgaven met betrekking tot het bezetten van de lokalen – met uitsluiting van de uitgaven voor energieverbruik – en uitgaven voor onderhoud. Leveringen van goederen en diensten : bureaukosten, vervoer, belastingen, retributies, publikaties van het departement, beroepsscholing, kleding en andere kleine bestuursuitgaven.



Montant affecté par l’art / Bedrag toegewezen door art 33.01.22.161105 Montant affecté par l’art / Bedrag toegewezen door art 33.01.22.161106 Montant affecté par l’art / Bedrag toegewezen door art 33.01.23.161107, 33.01.23.161108, 33.01.23.161121, 33.01.23.161301, 33.01.23.369002 Montant affecté par l’art / Bedrag toegewezen door art 33.01.26.161118, 33.01.26.161119, 33.01.26.161120 Montant affecté par l’art / Bedrag toegewezen door art 33.01.25.161113, 33.01.25.482201 Montant affecté par l’art / Bedrag toegewezen door art 33.01.25.161117

TOTAL / TOTAAL


A.B. 12.00.01 - Dépenses permanentes pour achats de biens et de services non durables.


322 DOC 53

1348/012

DOC 53

1348/012

323

D.3 TABLEAU ANALYTIQUE DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT A.B. 12.00.01.3 - Dépenses de consommation énergétique : mazout, gaz, essence, électricité, charbon.

D.3 UITEENZETTINGSTABELLEN VAN DE WERKINGSKOSTEN B.A. 12.00.01.3 - Uitgaven voor energieverbruik : stookolie, gas, benzine, elektriciteit, kolen.

Tableau récapitulatif des dépenses d’énergie :

Samenvattende tabel van de energieuitgaven :




s.c. k.s .

21/0

b c

-

190 190

400 400

-

2 2

18 18

610 610

51/0

b c fb fc fb fc

-

-

-

-

9 9 -

102 102 5 5 1 1

111 111 5 5 1 1

b c fb fc b c

-

-

-

-

22 22 -

10 10 3 3

32 32 3 3

53/0

b c

-

-

-

-

6 6

76 76

82 82

54/0 (4)

fb fc

-

-

-

-

-

-

-

56/0

b c fb fc fb fc

-

22 22 -

49 49 -

-

-

6 6 -

77 77 -

57/0

b c

-

-

-

1 1

-

1 1

Totaal /Total

b c fb fc

-

190 190 22 22

400 400 49 49

40 40 -

209 209 12 12

839 839 83 83

51/2 (1) 51/3 (2) 52/0 52/5 (3) 52/7

56/2 (5) 56/4 (6)

Eau Water

Gaz Gas

Electricité Elektriciteit

Essence super Benzine super

Essence sans plomb Benzine zonder lood

-

Diesel Diesel

Total arrondi Totaal afgerond


324

DOC 53


1348/012


A.B. 12.00.01.5 - Indemnités généralement quelconques au personnel de l’Etat pour charges réelles et dégâts matériels ainsi que les frais de transport afférents aux voyages de service (y compris l’intervention de l’Etat-employeur dans le prix des abonnements sociaux).

B.A. 12.00.01.5 - Allerhande vergoedingen aan het Rijkspersoneel voor werkelijke lasten en materiële schade, evenals de vervoerkosten betreffende dienstreizen (met inbegrip van de bijdrage van de Staat-werkgever in de prijs van de sociale abonnementen).


(In duizendtallen euro) Abonnements et autres frais de transport Dienstkaarten en andere vervoerkosten



Missions à l’étranger Opdrachten in het buitenland

Sélection Médicale Geneeskun dige schifting

Autres indemnités Andere vergoedingen

b c

5 5

6 6

3 3

34 34

-

7 7

55 55


14 14 -

38 38 -

141 141 10 10

44 44 35 35 5 5 -

-

3 3 -

240 240 35 35 5 5 10 10

b c fb fc b c

19 19 -

11 11 -

42 42 -

107 107 70 70 1 1

-

2 2 50 50 -

181 181 120 120 1 1

Division 53 - Afdeling 53 : Direction générale Transport Maritime Directoraat-generaal Maritiem Vervoer 53/0 Programme de subsistance Bestaansmiddelenprogramma

b c

25 25

13 13

134 134

107 107

-

4 4

283 283

Division 54 - Afdeling 54 : Service de Régulation du Transport Ferroviaire et de l’Exploitation de l’Aéroport de Bruxelles-National – Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal 54/1 Programme de subsistance Bestaansmiddelenprogramma (4)

fb fc

-

-

-

25 25

-

-

25 25

b c fb fc b c fb fc

27 27 3 3 -

154 154 35 35 -

68 68 60 60 -

44 44 5 5 -

-

8 8 60 60 -

301 301 163 163 -

b c

-

-

-

-

-

-

0 0

b c fb fc

90 90 3 3

222 222 35 35

398 398 60 60

337 337 140 140

-

24 24 110 110

1.071 1.071 348 349

Administration Bestuur Division 21 - Afdeling 21 : Organes de gestion – Beheersorganen 21/0 Direction et Gestion - Leiding en Beheer Division 51 - Afdeling 51 : Direction générale Transport Terrestre Directoraat-generaal Vervoer te Land 51/0 Programme de subsistance Bestaansmiddelenprogramma 51/2 Autorité de sécurité (1) - Veiligheidsintantie (1) 51/3 Organisme d’enquête sur les accidents ferroviaires (2) - Onderzoekorgaan spoorongevallen (2) 51/4 Service de médiation - Ombudsdienst 51/5 Service de traitement des plaintes - klachtendienst Division 52 - Afdeling 52 : Direction générale Transport Aérien Directoraat-generaal Luchtvaart 52/0 Programme de subsistance Bestaansmiddelenprogramma 52/5 Fonds – Fonds (3) 52/7 Service de médiation - Ombudsdienst

Division 56 - Afdeling 56 : Direction générale Mobilité et Sécurité Routière – Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid 56/0 Programme de subsistance Bestaansmiddelenprogramma 56/2 DIT – DVI (5) 56/4 Organisation et sécurité transport privé par route – Organisatie en veiligheid privé wegvervoer (6) Division 57 - Afdeling 57 Cellule permanente chargée de la gestion du cadre organique distinct du SPF Mobilité et Transports – Permanente Cel belast met het beheer van de afzonderlijke personeelsformatie van de FOD Mobiliteit en Vervoer 57/0 Programme de subsistance Bestaansmiddelenprogramma Totaux - Totalen

s.c

k.s.

Totaux

Totalen

DOC 53

1348/012


325

326

DOC 53

1348/012

A.B. 12.11.04 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l’informatique.

B.A. 12.11.04 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.



Direction générale Directoraat-generaal Division 21 – Afdeling 21 : Organes de gestion Beheersorganen Division 51 – Afdeling 51 : Direction générale Transport Terrestre Directoraat-generaal Vervoer te Land 51/2 Fonds SSICF – Fonds DVIS (1) 51/3 Fonds O.E.A F – Fonds O.O.S.O. (2) 51/6 Road Transport Package Division 52 – Afdeling 52 : Direction générale Transport Aérien Directoraat-generaal Luchtvaart 52/0 Programme de subsistance – Bestaansmiddelenprogramma 52/5 Fonds – Fonds (3) 52/7 Service Médiation – Ombudsdienst Division 53 – Afdeling 53 : Direction générale Transport Maritime Directoraat-generaal Maritiem Vervoer Division 54 – Afseling 54 : Service de Régulation du Transport Ferroviaire et de l’Exploitation de l’Aéroport de Bruxelles-National Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal (4) Division 56 – Afdeling 56 : Direction générale Mobilité et Sécurité routière Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid 56/0 Programme de subsistance – Bestaansmiddelenprogramma 56/2 Direction infrastructure de transport – Directie vervoerinfrastructuur (5) 56/4 Organisation et sécurité du transport privé par route – Organisatie en veiligheid van het privé-wegvervoer (6)

s.c k.s

b c

5.500 5.300

fb fc fb fc b c

502 502 200 200 1.820 1.820

b c fb fc b c

68 68 900 900 3 3

b c

71 71

fb fc

63 63

b c fb fc fb fc

17 17 199 250 115 282

DOC 53

1348/012

327

Division 57 – Afdeling 57 : Cellule permanente chargée de la gestion du cadre organique distinct du SPF Mobilité et Transports Permanente Cel belast met het beheer van de afzonderlijke personeelsformatie van de FOD Mobiliteit en Vervoer Totaux - Totalen :

b c

1 1

b c fb fc

7.480 7.280 1.979 2.197


328

1348/012

DOC 53



A.B. 12.00.01.5 - Indemnités généralement quelconques au personnel de l’Etat pour charges réelles et dégâts matériels ainsi que les frais de transport afférents aux voyages de service (y compris l’intervention de l’Etat-employeur dans le prix des abonnements sociaux).

B.A. 12.00.01.5 - Allerhande vergoedingen aan het Rijkspersoneel voor werkelijke lasten en materiële schade, evenals de vervoerkosten betreffende dienstreizen (met inbegrip van de bijdrage van de Staat-werkgever in de prijs van de sociale abonnementen).


(In duizendtallen euro) Abonnements et autres frais de transport Dienstkaarten en andere vervoerkosten



Missions à l’étranger Opdrachten in het buitenland

Sélection Médicale Geneeskun dige schifting

Autres indemnités Andere vergoedingen

b c

5 5

6 6

3 3

34 34

-

7 7

55 55


14 14 -

38 38 -

141 141 10 10

44 44 35 35 5 5 -

-

3 3 -

240 240 35 35 5 5 10 10

b c fb fc b c

19 19 -

11 11 -

42 42 -

107 107 70 70 1 1

-

2 2 50 50 -

181 181 120 120 1 1

Division 53 - Afdeling 53 : Direction générale Transport Maritime Directoraat-generaal Maritiem Vervoer 53/0 Programme de subsistance Bestaansmiddelenprogramma

b c

25 25

13 13

134 134

107 107

-

4 4

283 283

Division 54 - Afdeling 54 : Service de Régulation du Transport Ferroviaire et de l’Exploitation de l’Aéroport de Bruxelles-National – Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal 54/1 Programme de subsistance Bestaansmiddelenprogramma (4)

fb fc

-

-

-

25 25

-

-

25 25

b c fb fc b c fb fc

27 27 3 3 -

154 154 35 35 -

68 68 60 60 -

44 44 5 5 -

-

8 8 60 60 -

301 301 163 163 -

b c

-

-

-

-

-

-

0 0

b c fb fc

90 90 3 3

222 222 35 35

398 398 60 60

337 337 140 140

-

24 24 110 110

1.071 1.071 348 349

Administration Bestuur Division 21 - Afdeling 21 : Organes de gestion – Beheersorganen 21/0 Direction et Gestion - Leiding en Beheer Division 51 - Afdeling 51 : Direction générale Transport Terrestre Directoraat-generaal Vervoer te Land 51/0 Programme de subsistance Bestaansmiddelenprogramma 51/2 Autorité de sécurité (1) - Veiligheidsintantie (1) 51/3 Organisme d’enquête sur les accidents ferroviaires (2) - Onderzoekorgaan spoorongevallen (2) 51/4 Service de médiation - Ombudsdienst 51/5 Service de traitement des plaintes - klachtendienst Division 52 - Afdeling 52 : Direction générale Transport Aérien Directoraat-generaal Luchtvaart 52/0 Programme de subsistance Bestaansmiddelenprogramma 52/5 Fonds – Fonds (3) 52/7 Service de médiation - Ombudsdienst

Division 56 - Afdeling 56 : Direction générale Mobilité et Sécurité Routière – Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid 56/0 Programme de subsistance Bestaansmiddelenprogramma 56/2 DIT – DVI (5) 56/4 Organisation et sécurité transport privé par route – Organisatie en veiligheid privé wegvervoer (6) Division 57 - Afdeling 57 Cellule permanente chargée de la gestion du cadre organique distinct du SPF Mobilité et Transports – Permanente Cel belast met het beheer van de afzonderlijke personeelsformatie van de FOD Mobiliteit en Vervoer 57/0 Programme de subsistance Bestaansmiddelenprogramma Totaux - Totalen

s.c

k.s.

Totaux

Totalen

DOC 53

1348/012


329

330

DOC 53

1348/012

A.B. 74.10.01 – Investissements matériel roulant

B.A. 74.10.01 – Investeringen rollend materieel



Direction générale Directoraat-generaal Division 21 – Afdeling 21 : Organes de gestion Beheersorganen Division 51 – Afdeling 51 : Direction générale Transport Terrestre Directoraat-generaal Vervoer te Land 51/0 Programme de subsistance – Bestaansmiddelenprogramma 51/2 Fonds SSICF – Fonds DVIS (1) 51/3 Fonds O.E.A F – Fonds O.O.S.O. (2) Division 52 – Afdeling 52 : Direction générale Transport Aérien Directoraat-generaal Luchtvaart 52/0 Programme de subsistance – Bestaansmiddelenprogramma 52/5 Fonds – Fonds (3) 52/7 Service Médiation – Ombudsdienst Division 53 – Afdeling 53 : Direction générale Transport Maritime Directoraat-generaal Maritiem Vervoer Division 54 – Afseling 54 : Service de Régulation du Transport Ferroviaire et de l’Exploitation de l’Aéroport de Bruxelles-National Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal (4) Division 56 – Afdeling 56 : Direction générale Mobilité et Sécurité routière Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid 56/0 Programme de subsistance – Bestaansmiddelenprogramma 56/2 Direction infrastructure de transport – Directie vervoerinfrastructuur (5) 56/4 Organisation et sécurité du transport privé par route – Organisatie en veiligheid van het privé-wegvervoer (6)

s.c k.s b c

30 30

b c fb fc fb fc

185 250 3 3 -

b c fb fc b c

15 15 47 47 -

b c

94 94

fb fc

-

b c fb fc fb fc

-

DOC 53

1348/012

331


b c

-

b c fb fc

324 389 50 50


332

DOC 53

1348/012

A.B. 74.22.01 - Dépenses pour l’acquisition de biens meubles durables

B.A. 74.22.01 - Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen



Matériel, machines Materieel, machines


Division 21 - Afdeling 21 : Organes de gestion – Beheersorganen Division 51 - Afdeling 51 : Direction générale Transport Terrestre Directoraat-generaal Vervoer te Land 51/0 Programme de subsistance - Bestaansmiddelenprogramma 51/2 Fonds DVIS– Fonds SSICF (1) 51/3 Fonds O.E.A F – Fonds O.O.S.O. (2) Division 52 - Afdeling 52 : Direction générale Transport Aérien – Directoraat-generaal Luchtvaart 52/0 Programme de subsistance Bestaansmiddelenprogramma 52/5 Fonds – Fonds (3) 52/7 Service Médiation - Ombudsdienst Division 53 - Afdeling 53 : Direction générale Transport Maritime Directoraat-generaal Maritiem Vervoer Division 54 – Afseling 54 : Service de Régulation du Transport Ferroviaire et de l’Exploitation de l’Aéroport de Bruxelles-National Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal (4) Division 56 - Afdeling 56 : Direction générale Mobilité et Sécurité routière Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid 56/0 Programme de subsistance – Bestaansmiddelenprogramma 56/2 Direction infrastructure de transport – Directie vervoerinfrastructuur (5) 56/4 Organisation et sécurité du transport privé par route – Organisatie en veiligheid van het privé-wegvervoer (6) Division 57 - Afdeling 57 Cellule permanente chargée de la gestion du cadre organique distinct du SPF Mobilité et Transports Permanente Cel belast met het beheer van de afzonderlijke personeelsformatie van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Locaux Localen

Mobilier Meubilair

Total Totaal

b c

80 80

312 312

160 160

552 552

b c fb fc fb fc

24 24 2 2 4 4

-

-

24 24 2 2 4 4

b c fb fc b c

6 6 1 1

11 28 2 2

-

17 34 3 3

b c

16 16

-

-

16 16

fb fc

-

-

-

-

b c fb fc fb fc

66 150

-

-

66 150

b c

-

-

-

-

DOC 53

1348/012

333

Totaux - Totalen

b c fb fc

121 121 78 162

314 314 11 28

160 160 -


595 595 89 190

334

DOC 53

1348/012

A.B. 74.22.04 – Dépenses d’investissement relatives à l’informatique.

B.A. 74.22.04 – Investeringsuitgaven inzake de informatica.



Direction générale Directoraat-generaal Division 21 – Afdeling 21 : Organes de gestion Beheersorganen Division 51 – Afdeling 51 : Direction générale Transport Terrestre Directoraat-generaal Vervoer te Land 51/0 Programme de subsistance – Bestaansmiddelenprogramma 51/2 Fonds SSICF – Fonds DVIS (1) 51/3 Fonds O.E.A F – Fonds O.O.S.O. (2) 51/5 Service Plaintes – Klachtendienst 51/6 Road Transport Package Division 52 – Afdeling 52 : Direction générale Transport Aérien Directoraat-generaal Luchtvaart 52/0 Programme de subsistance – Bestaansmiddelenprogramma 52/5 Fonds – Fonds (3) 52/7 Service Médiation – Ombudsdienst Division 53 – Afdeling 53 : Direction générale Transport Maritime Directoraat-generaal Maritiem Vervoer Division 54 – Afseling 54 : Service de Régulation du Transport Ferroviaire et de l’Exploitation de l’Aéroport de Bruxelles-National Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal (4) Division 56 – Afdeling 56 : Direction générale Mobilité et Sécurité routière Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid 56/0 Programme de subsistance – Bestaansmiddelenprogramma 56/2 Direction infrastructure de transport – Directie vervoerinfrastructuur (5) 56/4 Organisation et sécurité du transport privé par route – Organisatie en veiligheid van het privé-wegvervoer (6)

s.c. k.s.

b c

1.365 1.365


38 38 200 200 4 4 1 1 200 200

b c fb fc b c

55 104 85 85 8 8

b c

120 120

fb fc

-

b c fb fc fb fc

243 450 -

DOC 53

1348/012

335


b c

2 2

b c fb fc

1.789 1.838 532 350


336

DOC 53

1348/012

DOC 53

1348/012

44. SPP INTÉGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET ECONOMIE SOCIALE 44. POD SOCIALE INTEGRATIE, STRIJD TEGEN DE ARMOEDE EN SOCIALE ECONOMIE

337

338

DOC 53

1348/012

P P 0

1

3 4 5

0

1

2

3 4 5

OA

DO

55

55

55

55

55

56

56

56

56

56

56

Totaal-Total (variabele kred - créd. variables)

Totaal-Total (gesplitste kred - créd. Dissociés)

EIF - FEI

ESF luik MI (2000-2006) - FSE volet IS (2000-2006)

ESF luik Werk (progr. 2000-2006) - FSE volet Emploi (progr. 2000-2006)

Federaal ESF 2007-2013 - FSE Fédéral 2007-2013

Federale bijdrage ESF luik Werk- Contribution fédérale FSE volet Emploi

Bestaansmiddelenprogramma - Programme de subsistance

grootstedenbeleid - politique des grandes villes

Sociale economie - Economie sociale

Opvang vluchtelingen - Accueil réfugiés

Bestaanszekerheid - Sécurité d'existence

Bestaansmiddelenprogramma - Programme de subsistance

269

220

489

329

0

0 0

VL/CE VE/CL

458

458

VE/CL = vereffeningskredieten / crédits de liquidation

386 439

30 216

0

0

117

117

117

117

0

0

190

190

190

190

7401 7404

Total

Totaal

57

57

1 026

787

175

310

43

43

30

30

655

416

1 113

874

6 109 14 049

6 113 14 053

57

57

568

329

175

310

30

30

6 109 13 517

6 113 13 521

Sous-total

Subtotaal

1348/012

VL/CE = vastleggingskredieten / crédits d'engagement

VAR = variabele kredieten - crédits variables

458

458

7 940 1 902 3 904 7 940 1 898 3 904

VL/CE 4 561 3 379

186

VE/CL 4 561 3 379

57

382

57

458

VL/CE

VE/CL

VE/CL

458 458

VL/CE

175 458

489

310

220

VE/CL

269

43 43

VL/CE

VE/CL

VL/CE

43 43

VE/CL

30

VE/CL VL/CE

30

VL/CE

7 408 1 902 3 904

1204

7 408 1 898 3 904

1201

VE/CL 4 292 3 116

Sous-total

Subtotaal

VL/CE 4 292 3 116

1104

S = gesplistste kredieten - crédits dissociés

VAR

VAR

VAR

S

S

S

VAR

S

1103

Werkingskosten Dépenses de fonctionnement

2011

2011

Personeelsuitgaven Dépenses de personnel

D. 1 .TABLEAU SYNOPTIQUE DES MOYENS DE SUBSISTANCE

D. 1. SYNOPTISCHE TABEL VAN DE BESTAANSMIDDELEN

DOC 53

339

340

DOC 53

1348/012

D.2. UITEENZETTINGSTABEL VAN DE PERSONEELSUITGAVEN 2011 (in K-EUR)

Basisallocatie

Bedrag (in Keur)

Vakantiegeld

Allocation de base

Montant (en Keur)

pécule de vacances

55.01.11.00.03 55.01.11.00.04 55.02.11.00.04 55.13.11.00.04 56.01.11.00.03 56.01.11.00.04 56.23.11.00.04 56.24.11.00.04

4 292 2 531 585 43 269 220 360 98

283,27 167,05 38,61 2,84 17,75 14,52 23,76 6,47

eindejaarstoel Gezinsbijlsage age n allocation de fin d'année

180,26 106,30 24,57 1,81 11,30 9,24 15,12 4,12

Allocations familiales

85,84 50,62 11,70 0,86 5,38 4,40 7,20 1,96

Werknemersbi jdragen soc. Werkgeversbij diverse Zekerheid dragen vergoedingen cotisations charges Indemnités sécu soc patronales diverses personnelles

454,95 268,29 62,01 4,56 28,51 23,32 38,16 10,39

158,80 93,65 21,65 1,59 9,95 8,14 13,32 3,63

42,92 25,31 5,85 0,43 2,69 2,20 3,60 0,98

totaal statutairen /total statutaires

4 561

301

192

91

483

169

46

total niet- statutairen / total non statutaires

3 837

253

161

77

407

142

38

DOC 53

1348/012

341

D.2. TABLEAU ANALYTIQUE DES DÉPENSES DE PERSONNEL 2011 (en K-EUR)

bedrijfsvoorhef nettowedden fing précompte rémunérations professionnel nettes

totaal

Répartition selon comptabilité analytique (fedcom)

total 1111

Verdeling volgens analytische boekhouding (fedcom) 1112 1131 1120

3 541 2 088 483 35 222 182 297 81 0

506 299 69 5 32 26 42 12 0

86 51 12 1 5 4 7 2 0

1140

1 158,84 683,37 157,95 11,61 72,63 59,40 97,20 26,46

1 927,11 1 136,42 262,67 19,31 120,78 98,78 161,64 44,00

4 292,00 2 531,00 585,00 43,00 269,00 220,00 360,00 98,00

159 94 22 2 10 8 13 4 0

1 231

2 048

4 561

3 763

538

91

169

0

1 036

1 723

3 837

3 166

453

77

142

0

Organisatieafdelingen


-

-

-

-

56/4 Fonds d’Economie sociale – volet Intégration Sociale relatif à la programmation 2000-2006 – Fonds Sociale Economie – luik Maatschappelijke Integratie met betrekking tot de programmatie 2000-2006 56/5 Fonds Europeen d’Intégration des ressortissant pays tiers – Europees Fonds voor de Integratie van onderdanen van derde landen

-

-

56/3 Fonds Social Europeen Volet Emploi relatif aux programmations antérieures à 2007 - Europees Sociaal Fonds Luik Werk met betrekking tot programmaties vroeger dan 2007

-

-

-

-

-

-

-

56/2 Fonds Social Europeen Fédéral programmation 2007-2013 – Federaal Europees Sociaal Fonds programmatie 2007-2013

-

-


-

Honoraires des médecins

146


-

Honoraires des avocats et frais de justice

-

-

-

-

-

-

-

-

Erelonen deskundigen die niet tot de rijksadm. behoren

-

Honoraires des experts étrangers aux adminis. de l’Etat

-

-

-

-

-

-

-

-

Andere dienstprestaties door derden

Autres prestations de tiers

(In duizend euro)

-

-

-

-

-

-

11

-

Alloc. de vacation, frais parcours et séjour pour commissions, jurys (étr.adm. Etat) Vakantiegeld, reis-en verblijfkosten voor commissies, jury’s (nietrijksdiensten)

-

-

-

-

-

-

-

-

Toelagen voor speciale prestaties (niet rijksdiensten)

-

Alloc. pour prestations spéciales (étrangers adm. Etat)

-

-

-

-

-

-

-

-

Diverse toelagen aan de buiten rijksdiensten staande personen

-

Alloc. diverses aux étrangers à l’administration

-

-

-

-

-

-

11

Totaal 146

-

Total

B.A. 12.01.1 – Erelonen van advocaten en geneesheren – Gerechtskosten inzake burgerlijke, administratieve en strafzaken. Presentiegelden, reis- en verblijfkosten van niet tot de rijksdiensten behorende personen. – Bezoldiging van niet tot de administratie behorende deskundigen en prestaties van derden.

A.B. 12.01.1 – Honoraires des avocats et des médecins – Frais de justice en matière d’affaires civiles, administratives et pénales. Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnens étrangères aux administrations de l’Etat.-Rénumérations d’experts étrangers à l’administration et prestations de tiers.


B.A. 12.01-Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten.

A.B. 12.01 – Dépenses permanentes pour achats de biens et de services non durables.

55/0 Programme de subsistanceBestaansmiddelenprogramma 55/1 Sécurité d’existenceBestaanszekerheid 55/3 Accueil Réfugiés-Opvang Vluchtelingen 55/4 Economie sociale – Sociale Economie 55/5 Politique des Grandes Villes- Grootstedenbeleid 56/0 Subsistance-Bestaansmiddelen 56/1 Contribution Fédérale au Fonds Social Europeen Volet EmploiFederale Bijdrage aan het Europees Sociaal Fonds Luik Werk

,

D.3. UITEENZETTINGSTABELLEN VAN DE WERKINGSKOSTEN

D.3. TABLEAUX DE DECOMPOSITION DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT

342 DOC 53

1348/012

-

-

40

-

-

-

57

56/4 Fonds d’Economie sociale – volet Intégration Sociale relatif à la programmation 2000-2006 – Fonds Sociale Economie – luik Maatschappelijke Integratie met betrekking tot de programmatie 2000-2006 56/5 Fonds Européen d’Intégration des ressortissant pays tiers – Europees Fonds voor de Integratie van onderdanen van derde landen

-

-

-

-

-

329

97

Onderhoud van lokalen, meubilair, materieel en machines

-


1 226


-







(In duizend euro)


-

-

-

-

-

-

-

10

Onderhoudsprodukten

-

Produits d’entretien

-

-

-

-

-

-

-

86

Matériel fournitures de bureau, papier, impression, reliures Materieel, kantoorbehoeften, papier, drukwerk, inbindingen

B.A. 12.01.2. – Verbruiksuitgaven in verband met het betrekken van lokalen – met uitsluiting van de uitgaven voor energie- en uitgaven voor onderhoud. – Leveringen van goederen en diensten: bureaukosten, vervoer, belastingen, vergoedingen, publicaties van het departement, beroepsopleiding, kledij en andere bestuursuitgaven.

A.B. 12.01.2. – Dépenses de consommation en rapport avec l’occupation des locaux – à l’exclusion des dépenses énergétiques – et dépenses d’entretien. – Fournitures de biens et services: frais de bureau, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d’administration.

-

-

-

-

-

-

-

15

Frankering van brieven

Affranchissement de la correspondance

-

-

-

-

-

-

-

43

Telecommunicatie

-

Télécommunication

-

-

-

-

-

-

-

5

Aanschaffen van werken, publicaties en dagbladen

Acquisitions d’ouvrages, de publications et de journeaux

-

-

-

-

-

-

-

82

Beroepsoplei ding

-


57

-

-

329

40

-

-

1 564

Totaal

Total

DOC 53

1348/012 343

344

DOC 53

A.B. 12.0.3 – Dépenses de consommation énergétique, mazout, gaz, essence, électricité, charbon, etc.

A.B. 12.01.3 – Uitgaven voor energieverbruik : stookolie, gas, benzine, elektriciteit, kolen, enz.



1348/012

(In duizend euro)

Essence/Diesel Benzine/Diesel

Gaz (m3) Gas (m3)

Electricité (kWh) Elektriciteit (kWh)

Total Totaal

10

-

46 (K-euros) 198 kWh -

56 (K-euros)

-

-

-

-

-

-

-

-

56/2 Fonds Social Europeen Fédéral programmation 2007-2013 – Federaal Europees Sociaal Fonds programmatie -2007-2013

-

-

-

-

-56/3 Fonds Social Europeen Volet Emploi relatif aux programmations antérieures à 2007 - Europees Sociaal Fonds Luik Werk met betrekking tot programmaties vroeger dan 2007

-

-

-


-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

63

Reis- en verblijfkosten

-

Frais de route et de séjour

60

Vervoerskosten en kilometervergoedingen

et indemnités kilométriques

Frais de transport -

Missions à l’étranger

-

-

-

-

-

-

-

13


(In duizend euro)

-

-

-

-

-

-

-

5

Vergoeding voor het gebruik van een fiets

Indemnités pour l’utilisation d’un vélo

A.B. 12.01.5 – Allerhande vergoedingen aan het rijkspersoneel voor werkelijke lasten en materiële schade, evenals de vervoerkosten betreffende dienstreizen.




-



A.B. 12.01.5 – Indemnités généralement quelconques au personnel de l’Etat pour charges réelles et dégâts matériels ainsi que les frais de transports afférents aux voyages de service.

-

-

-

-

-

-

-

141

Totaal

-

Total

DOC 53

1348/012 345

346

DOC 53

A.B. 12.04 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l’informatique.

A.B. 12.04– Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica



(In duizend euro)

Dépenses de fonctionnement informatique Werkingsuitgaven informatica

Total

3 934

Totaal 3 934

-

-

-

-

270

270


-

-


-

-


-

-

-

-


1348/012

DOC 53

1348/012

347

A.B. 12.07 – Frais exceptionnels de services et acquisitions de biens non durables (travaux et fournitures pour l’aménagement de nouveaux locaux, frais de déménagement, etc.).

B.A. 12.07– Uitzonderlijke kosten voor diensten en aankoop van niet-duurzame goederen (werkzaamheden en benodigdheden voor inrichting van nieuwe lokalen, verhuizingskosten, enz.)


(In duizend euro)


Rafraîchissement de locaux, couloirs, halls, etc. Opfrissing van de lokalen, gangen, halls, enz.

Aménagement de locaux -

Déménagements Verhuizingen

-

Aanpassing van de lokalen -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-

-

-

-


348

DOC 53

A.B. 74.04 – Dépenses d’investissement relatives à l’informatique

A.B. 74.04 – Investeringsuitgaven inzake de informatica.



(In duizend euro)

Investissement informatique Informatica Investeringen

Total

190

Totaal 190

-

-

-

-

-

-


-

-


-

-


-

-

-

-


1348/012

DOC 53

1348/012

349

D.4. SYNTHESETABEL VAN DE PERSONEELSFORMATIES EN -BEZETTING

NIVEAU

D.4. TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES CADRES ET DES EFFECTIFS DU PERSONNEL

2011 (raming - prévision)

estimés

Mandatarissen -Mandataires … A………………………………… B………………………………… C ……………………………….. D ………………………………..

4 40 16 32 3

529 2 180 600 1 165 87

TOTAAL - TOTAL ……………..

95

4 561

350

DOC 53

D. 5. TABEL VAN HET INVESTERINGSPROGRAMMA 2010

Tekst

1348/012

D. 5. TABLEAU DU PROGRAMME D'INVESTISSEMENT 2010

OA

P

A

BA

Kredieten Crédits

Texte

55

0

2

7401

Vermogensuitgaven

117 Dépenses patrimoniales

55

0

8

7404


190 Investissements informatiques

Totaal

307 Total

DOC 53

1348/012

351

46. SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE 46. POD WETENSCHAPSBELEID

352

DOC 53

1348/012

DOC 53

1348/012

353

D1. Tableau synoptique des moyens de subsistance

D1. Synoptische tabel van de bestaansmiddelen

(en milliers d’euros)

Divisions organiques et programmes — Organisatie-afdelingen en programma’s

(1) 10. SPP Politique Scientifique 10. POD Wetenschapsbeleid 21/0 2011 i 2010 a 2009 r

(in duizenden euro’s)

Dépenses de personnel — Personeelsuitgaven

AB/BA 11.00.03 (2)

AB/BA 11.00.04 (3)

AB/BA 11.00.05 (4)

Werkingskosten — Dépenses de fonctionnement

Sous-total Sub-totaal (5)

AB/BA 12.00.01 (6)

AB/BA 12.00.04 (7)

AB/BA 12.00.07 (8)

AB/BA 74.00.01 (9)

Sous-total Sub-totaal (10)

6 253 6 208

1 699 1 413

239 279

8 191 7 900

904 904

107 107

-

74 74

1 085 1 085

5 835

1 395

239

7 469

947

106

-

69

1 122

Divers — Diversen

Totaux — Totalen

(11)

(12)

462 473 2 503

9 738 9 458 11 094

354

D2. Tableau analytique des dépenses de personnel

DOC 53

1348/012

D2. Uiteenzettingstabel van de personeelsuitgaven


Bezoldigingen en allerhande toelagen

A.B. 11.00.03 – Personnel statutaire définitif et stagiaire

B.A. 11.00.03 – Vast en stagedoend personeel

A.B. 11.00.04 – Personnel autre que statutaire (Au coefficient de liquidation de moyen de 1,4762)

B.A. 11.00.04 – Ander dan statutair personeel (Aan de gemiddelde vereffeningscoëfficient van 1,4762)

DOC 53

1348/012

D3. Tableau analytique des frais de fonctionnement

355

D3. Uiteenzettingstabel van de werkingskosten

A.B. 12.00.01 - Dépenses permanentes pour achats de biens et de services non durables, à l’exclusion des dépenses informatiques.

B.A. 12.00.01 - Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

1 - Honoraires des avocats et des médecins. - Frais de justice en matière d’affaires civiles, administratives et pénales. Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de l’Etat. Rémunération d’experts étrangers à l’Administration et prestations de tiers.

1 - Erelonen van advocaten en geneesheren - Gerechtskosten inzake burgelijke, administratieve en strafzaken. Presentiegelden, reis- en verblijfkosten van niet tot de Rijksdiensten behorende personen. Bezoldiging van niet tot de administratie behorende deskundigen en prestaties van derden.

2 - Dépenses de consommation en rapport avec l’occupation des locaux - à l’exclusion des dépenses énergétiques - et dépenses d’entretien. Fournitures de biens et de services : frais de bureau, transport impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d’administration.

2 - Verbruiksuitgaven in verband met het betrekken van lokalen - met uitsluiting van de uitgaven voor energie - en uitgaven voor onderhoud. - Leveringen van goederen en diensten : bureaukosten, vervoer, belastingen, vergoedingen, publicaties van het departement, beroepsopleiding, kledij en andere bestuursuitgaven.

356

3 - Dépenses de consommation énergétique: mazout, gaz, essence, électricité, charbon. Le crédit se décompose comme suit:

DOC 53

1348/012

3 - Uitgaven voor energieverbruik: stookolie, gas, benzine, elektriciteit, kolen. Het krediet is als volgt uitgesplitst:

Mazout/l ..........................................................59 000 Crédits ............................................................ 26 426

Stookolie/l ...................................................... 59 000 Kredieten ........................................................26 426

Electricité/kWh ............................................. 132 130 Crédits ............................................................ 25 284

Elektriciteit/kWh ........................................... 132 130 Kredieten ........................................................25 284

Essence/diesel /l ............................................ 13 461 Crédits ............................................................ 16 920

Diesel/Benzine /l ...........................................13 461 Kredieten ........................................................16 920

Total 2011 i .....................................................68 630 Total 2010 a............................................... .........68 630 Total 2009 r................................................ ........77 649

Totaal 2011 i .................................................. 68 630 Totaal 2010 a............................................... ...... 68 630 Totaal 2009 r.............................................. ........77 649

4 - Location de biens immobiliers (rue de la Science

4 - Huur van onroerend goed (Wetenschapstr 4).

4). Total 2011 i ......................................................... 0 Total 2010 a............................................... ......... 12 500 Total 2009 r....................................... ............... 50 000

Totaal 2011 i ....................................................... 0 Totaal 2010 a............................................... ....... 12 500 Totaal 2009 r....................................... ............. 50 000

5 - Indemnités généralement quelconques au personnel de l’Etat pour charges réelles et dégâts matériels ainsi que les frais de transport afférents aux voyages de service.

5 - Allerhande vergoedingen aan het Rijkspersoneel voor werkelijke lasten en materiële schade, evenals de vervoerkosten betreffende dienstreizen.

DOC 53

1348/012

357

358

A.B. 74.00.04 - Système multifonctionnel intégré de bureautique-informatique des SPP Politique Scientifique

DOC 53

1348/012

B.A. 74.00.04 – Geïntegreerd multifunctioneel bureautica-informaticasysteem van de POD Wetenschapsbeleid

DOC 53

1348/012

359

360

DOC 53

Imprimerie centrale – Cette publication est imprimée exclusivement sur du papier certiﬁé FSC Centrale drukkerij – Deze publicatie wordt uitsluitend gedrukt op FSC gecertiﬁceerd papier

1348/012

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN JUSTIFICATION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING

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