4. sz. melléklet Azonosító: 006719
1. oldal
Jóváhagyó határozat száma és kelte: Tervezet
Ágazat: Kulturális feladatok
CÉLOKMÁNY adatokat mFt-ban kell megadni
A feladat megnevezése:
FÁNK Pannon Park fejlesztése
A feladat jellege:
1146 Budapest, Állatkerti krt. 6-12. hrsz: 29732
címe:
A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: A feladat megvalósításához tanulmányterv:
Beruházás
Kötött Szükséges
Intézmény: Fővárosi Állat és Növénykert
A feladat megvalósítója:
NETTÓ
A feladat teljes költsége:
25.300,000
1
A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja:
2013-2019
A feladat adatai A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte: Megvalósításának módja:
Közgy. 224/2013. (II. 27.); Közgy. 68/2014. (!. 29.); Közgy. 1330/2014. (Xl. 26.); Közgy. 257/d/2015. (IIl.23.) Új építés
Az előkészítés kezdési
időpontja:
2015. év 06. hónap
Az előkészítés befejezésének
időpontja:
2016.év 06. hónap
A kivitelezés kezdési
időpontja:
2017.év
A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja:
2019. év
Költségtervezés módja: Műszaki jellemzői,
mennyiségi mutatói:
Becslés A volt vidámparki terület (kb. 5 ha) átalakítása a miocén kori (kb. 7-10 millió évvel ezelőtt) pannon élővilág megelevenítésével. Európa legnagyobb biodómjának létesítése (kb. 17.500 m2 alapterületen), benne a Pannon-tenger Akváriummal, a Pannon Ösvadonnal és a Látogatóközponttal. A Pannon Park biodómjához kapcsolódó szabad kifutók létesítése.
A beruházás/felújítás telepítési helye ssz.
!.
megnevezése, címe, hrsz. Fővárosi Állat és Növénykert, 1146.Budapest, Állatkerti krt. 6-12. Hrsz:29732/5,29743,29753
Az ingatlan jelenlegi használója/üzemeltetője tulajdonosa Fővárosi Állat és Budapest Főváros Növénykert Önkormányzata
az ingatlan-megszerzés módja
Azonosító: 006719
2. oldal
A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük Költségek 1negnevezése
2014 ténv
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
További
terv
terv
terv
terv
terv
terv
terv
évek
99,47
200,524
Összesen
Elökészítés nettó költségei: a) megvalósíthatósági tanulmányterv készítés b) telepítési hely, ~ingatlanmegszerzés nettó
300,00!
költsége e) ingatlan kármentesítésének költsége d) építés, bontás e) meglapozó, előkészítő tanulmányok,
182,0G
220,00
45,00
25,00
378,500
70,00
872,30<
21,80
70.00
vizsgálatok j)
műszaki-gazdasági
tervezés
g) lebonyolítás
hJ egyéb 1. clökCszités nettó költsége összesen !!. előkészítést lerhelö áfa összege Ill. előkészités teljes (brutló) költsége összesen (l.+ll.) IV. kivitelezés várható nettó költsége (az előkészítés költségei nélkül) V. kivitelezés várható áfa összege VI. feladat vártható teljes költsége összesen (111.+IV.+V.)
99,47(
420,50
152,800
38,680
10,00C
70,00
178,30C
141,700
150,000
62,10
302,300
569,600
450,300
54,320
l.438,62{
878,400 1.128,480
680,300
103,420
3.870,20(
980,124
26,85
264,633
126,335
1.244,757
126,33'
1.244,757
626,98{
5,0-00
562,30(
22,30
237 ,!6
304,690
183,681
27 ,923
1.044,954
1115,568
1433,170
863,981
131,343
4.9!5,154 2!.429,80{
4.220,400
9.819,60!
7.200,000
189,80
1.139,508
2.651,292
1.944,000
5(,24'
5.786,046
6.457,476 13.904,062 10.007,981
372,38'
32.131,00(
A teljes köHség forrásai és éves ütemezésük Pénzilgyi források
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
terv
terv
terv
terv
terv
terv
terv
a) önkom1ányzati ktv. előirányzat
ténv 99,47
780, 124
98,800
További évek
Összesen 100,000
-878.400
b) beruházási hitel
központi ktv. források összesen - cél- vagy címzett támogatás - egyéb állami támogatás d) EU támogatás e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz j} intézményi ktv. előirányzat g) egyéb külső forrás, mégpedig: Források összesen Ebből: visszaigényelhető áfa
200,00
e)
**200,00
•
• •
26,859
264,633
126,335
l 244,751
26,859
264,633
5.000,000 11.826,48
7,880,300
293,22
25.200,00C
293,22
25.200,00C
5.000,00
11.826,480
7.880,30
1 376,676
2 955,982
2 127,681
79,165
6831,00C
6 457,47f 13 904,062 10 007,981
372,389
32 131,000
79,16(
6.831,000
1.376,67!
2.955,982
2.127,681
* Az ÁFA költségviselője az intézmény. **A 200,00 mFt 2014-ben átutalásra került a Fővárosi Önkonnányzat számlájára
A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: a megbízott kiválasztásán A megvalósítás
főbb
feladatai
A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése
ak módia Kbt vonatkozó §-a beirásával (
a) megvalósíthatósági tanulmánvterv készítés b) telepítési hely, ingatlan me1..rszerzés e) ingatlan kármentesítése d) építés, bontás e)megalapozó, clökészitö tanulmánvok, vizs!!álatok f) ml1szaki-gazdasági tetvezés g) lebonyolítás h) egyéb kivitelezés folyamata
2015. év
2014. év
2 3 4
(
2 3 4
2016. év (
2 3 4
2017. év (
2018. év
2019. év
2020. év
2 3 4 l 2 3 4 t 2 3 4 1 2 3 4
x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2021. év (
2022. év
2 3 4 l 2 J 4
2023. év (
2 J 4
Azonosító: 006719
3. oldal
A feladat szöveges indoklása
1.
A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. A 2012. november 28-i Fővárosi Közgyűlés döntött arról, hogy a Budapesti Vidám Park Zrt. 2013. szeptember 30-val megszünteti tevékenységét a városligeti telephelyen, illetve 2013. elején a területet átadja a Fővárosi Állat- és Növénykertnek, továbbá arról, hogy támogatást biztosít a Fővárosi Állaté:; Növénykert számára a területbővítéshez kapcsolódó beruházási és uniós pályázati feladatok előkészítéséhez.
A FÁNK által a vidámparki területre tervezett 'Pannon Park' fejlesztési koncepciója mellékletét képezte a 2012. november 28-i Fővárosi Közgyűlés vonatkozó előterjesztésének. A fejlesztési szándék Kormány-szinten is támogatást élvez. A Pannon Park projekt előkészítése szükséges ahhoz, hogy az Állatkert véglegesítse szakmai koncepcióját, feltárásra kerüljenek a megvalósítás lehetséges változatai és azok költségbecslése. Jelenleg a Pannon Park projekt szakmai koncepciója és a tervezési feladat-meghatározás állnak rendelkezésre, amely koncepcionális összegzése a Pannon Park projektnek és az előkészítésével/tervezésével szembeni elvárásoknak valamint előzetes látványtervek. Továbbá elkészült az előkészítő tanulmány, a környezeti hatásvizsgálatok, a Pannon Park megvalósítási tanulmánya. 2014-ben 200,000 eFt állami támogatási összeg nem került felhasználásra, mert az intézmény a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt nem tudott volna a TSZ-ben meghatározott határidőre a támogatás összegével elszámolni, ezért a 200,000 eFt visszafizetésre került. A 2015-ös évre a 200,000 eFt támogatási összeget a Belügyminisztérium ismételten biztosította a Fővárosi Önkormányzat részére a Pannon Projekt előkészítése érdekében. A Kormány a 1044/2015. (11.10.) határozatában a Pannon Park projekt teljes és maradéktalan megvalósításáról döntött, amelynek érdekében a 2015. évtől legfeljebb 25 000,000 millió forint támogatás biztosításáról intézkedik. A projekt megvalósítási cél dátuma a 2018. és 2019. évi átadások. A Kormány a projekt jelentőségére való tekintettel a 48/2015. (III.12.) rendeletében a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította. Ko1mány döntése értelmében a Pannon Park projekt 2014-ben készült, és a Főváros Közgyűlése által 2014 június 30-án jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányában a Pannon Park 2018. évi megnyitását követően 2022-ig ütemezett, a Pannon Park tervezési és kivitelezési beruházásában eredetileg bele nem foglalt részeket egy ütemben, a 2018-as és 2019-es céldátumokra kell megvalósítani, valamint a Pannon Parkot a kibővített műszaki tartalom alapján el kell látni a Városliget építési szabályzat előírásain túlmutató, a lehető legkorszerílbb és leghatékonyabb üzemeltetést biztosító gépészeti és egyéb innovatfv rendszerekkel, a fenntartható üzemeltetést leginkább biztosító maximális műszaki tartalommal. A korábban hivatkozott Kormánydöntés ezáltal változtató erejű hatással van a Pannon Park projektre, és a megvalósíthatósági tanulmány alapján kiírt és leszerződött tervezési keretszerződés feladataihoz képest többlet tervezői munkát keletkeztet, amelyek az épület, a fenntarthatósági elvek alapján tervezett gépészet és a kiállítás szerves és elválaszthatatlan részei. A Pannon Park fedett és külső terek egymásra épülő rendszere, amelyben a látogatót a hagyományos állatkerti bemutatókat túllépve olyan módon kalauzolja végig a miocén kor szárazföldi és vízi élővilágán, mintha csak magában a vadonban sétálna. A fejlesztés keretében megvalósul Európa legnagyobb biodómja és a kapcsolódó épületek kb. 17 .OOO m2 fedett kiállítási területen, amely a Budapest térségében hozzávetőlegesen l 0 millió évvel ezelőtti élővilágot idézi.
A Pannon Park projekt 2015. évi kötelezettségvállalási igénye - a korábban, 2015. évre jóváhagyott, 200.524 eFt előirányzaton felül - nettó 1 658.000 eFt. Ebből a 2015. évben kifizetésre kerülő összeg: 779.600 eFt, míg 2016. évre áthúzódó kifizetés: 878.400 eFt. A Kormányhatározattal jóváhagyott forrás megérkezéséig a Fővárosi Önkormányzatnak az 1.658.000 eFt összegű pluszf01Tás biztosít, hogy a 2018. és 2019. évi átadási céldátum ok tarthatóak legyenek. Az állami támogatás megérkezését követően az ily módon megelőlegezett összeg visszapótlásra kerül az általános tartalék cfmkódra. A 2015. évi nettó 1 658,000 millió forint beruházási támogatás az alábbi feladatok teljesítésére kerül felhasználásra a Pannon Park teljes és maradéktalan megvalósítása érdekében:
Azonosító: 006719
4. oldal
" A volt Vidámpark területén található, a Pannon Park koncepciójába nem illeszkedő és felhasználásra nem kerülő épületek bontási tervezése, és szükség szerint értékleltárral, értékmentéssel egybekötött bontása, valamint a területen található egyéb értékek (pl. értékes fák) értékmentése. " Az építési telek közműhálózatának előkészítése (pl. jelenlegi közmű feltárása, a mélyépítés előkészítéseként megszüntetése stb.) " Egyes előkészítő és megalapozó tanulmányok és vizsgálatok (pl. régészeti feltárás, gyártmánytervezés). " A Pannon Ősvadon engedélyezési elő terv szintről engedélyezési terv szintre történő megtervezése. " A teljes Pannon Park (benne Pannon-tenger Akvárium, Pannon Ősvadon és Látogatóközpont, valamint a kUlső kifutók és területek) kiviteli terv szintre történő megtervezése. " Műszaki lebonyolítás, műszaki projekt- és költségmenedzsment. " Egyéb előkészítési és kivitelezési feladatok (pl. közbeszerzési és jogi tanácsadó, szakértői audit, marketing és kommunikáció). 5% tartalékkeret. A Fővárosi Önkormányzat jelen célokmánnyal vállalja, hogy a Pannon Park projekt 25 000,000 mFt-os keretéből a 2015. évi forrásokról szóló Konnányhatározat meghozataláig a kötelezettségvállalások elindításához az Intézmény számára rendelkezésre bocsátja a 2015. évi 1.658.000 eFt összegű kötelezettségvállalási keretet. A célokmány elkészítését az indokolja, hogy a feladat engedély köteles. 2.
A szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Bontási engedély. A 1044/2015. (II.10.) határozatában foglaltaknak tartalmára vonatkozó építési engedély.
megfelelő,
a Pannon Park teljes és maradéktalan
3.
A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények Feladat a Pannon Park program stratégiai fontosságú előkészítési dokumentációjának előállítása, amely feltárja a jelenlegi vidámparki terület állatkerttel egybekötött családi élményparki funkcióknak megfelelő fejlesztési lehetőségeit városfejlesztési, fenntarthatósági és építészeti szempontból, és olyan fejlesztési javaslatot tesz a Pannon Park kialakítására, amely a fenntartható városfejlesztés mintájául szolgálhat és megfelel legalább az alábbi kritériumoknak: A vidámparki terület (kb. 5 hektár) átalakítása; Közösségi tér a városlakók számára, a családi szabadidő-töltés kitüntetett helyszíne, a város kiemelkedő értékű, 21. századi turisztikai vonzereje; fönntartható városfejlesztési megoldások alkalmazása, kiemelten: " megújuló energiaforrásokra és más alternatív technológiákra alapozott energiaellátás és gépészet; " klímaváltozást lassító technológiák alkalmazása; " klímaváltozás hatásaihoz való adaptációs megoldások tesztelése; " zöld építészet; " fenntartható közlekedés és akadálymentesség, parkolók; innováció (pl. új technológiák, oktatási és bemutatási módszerek alkalmazása); interaktív, élményszerű bemutatás és oktatás, a szemléletformáló és fenntartható fejlődést tudatosító bemutatók (pl. a megújuló energia és komposztáló, alternatív szennyvíztisztító stb. technológia élményszerű bemutatása); a Kárpát-medence miocén kori és a Pannon biogeográfiai régió jelenlegi élővilágát bemutató befogadása, a nemzetközi állattartási szabályoknak megfelelő körülmények gyűjtemény biztosításával; tematikusan a Pannon Park Európa legnagyobb biodómja (kb. 17.500 m2 fedett csarnok), benne a Pannon Ősvadon, a Pannon-tenger akvárium, csónakázható folyórendszerrel, nagyterü állattartó terekkel, a Pannon Park külső szabad kifutói; a kisgyermektől a felnőtt korosztály minőségi szórakoztatása; környezet- és műemlékvédelem.
4.
A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére Az alapközmű állapotát fel kell mérni és a tervezés során meg kell vizsgálni, hogy milyen felújításra, átalakításra van szükség. A környezet állapotára várhatóan pozitív hatást fog gyakorolni a nagyobb zöldfelület, mint ami a jelenlegi borítottság. Többlet környezeti terhelés (forgalom, zaj stb.) nem várható, de a vizsgálat az
Azonosltó: 006719
5. oldal
előzetes
megvalósíthatósági tanulmány készítésének részét kell, hogy képezze. A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség a 2015 március 18-i határozatában (lkt.sz. KTF 7581-312015.) megállapította, hogy a FÁNK által tervezett Pannon Park létesítésének jelentős környezeti hatása nincs, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását nem tartja szükségesnek. üzemeltetőjének
5.
A megvalósításra javasolt feladat tulajdonosának, javaslatot tevő szervezet tulajdonába kerül. Tulajdonos: Budapest Főváros Önkormányzata. Üzemeltető: Fővárosi Állat- és Növénykert.
megjelölését, amennyiben az nem a
6.
A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény költségmegtakarítása Rendszeres karbantartás mellett 25 év.
7.
A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit Az Európai Uniós költségvetés 2014-2020-as ciklusának alapjai (Versenyképes Közép-Magyarország OP, nagyprojekt, Integrált területi kezdeményezés), az Európai Innovációs Technológiai (EJT) alap és a Nemzeti Innovációs Hivatal kínálta finanszírozási lehetőségeket vizsgáltuk.
működtetésének
becsült éves többletköltsége, illetve
A projektet az 104412015. (11.10.) Korm. határozatban foglaltak szerint 2015. legfeljebb 25 000,000 mFt-tal támogatja.
8.
évtől
a Kormány
Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. A beruházás fedezete biztosításának időpontja. A Városligeti építési szabályzat szerinti telekalakítás lezárulásának időpontja.
Egyéb rend·elkezések: A föladat megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény előírásai figyelembevételével kerülhet sor. Jelen célokmány a feladat megvalósítóját, a Fővárosi Állat- és Növénykertet a 2015. évi költségvetéssel jóváhagyott 200.524 eFt összegű forráson felül, további 1.658.000 eFt összegű kötelezettség vállalására jogosítja fel.
Dátum: Budapest, 2015. június Ellenjegyző:
Jóváhagyó nevében:
Nágel Ilona
Dr. Szeneczey Balázs
aljegyző
főpolgármester-helyettes
