BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
: POPO ALI M, B.Commerce
Jabatan
: BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Muaradua,
2016
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TARGET NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
1
2
3
satuaan
4
Meningkatnya Tata Kelola Nilai implementasi SAKIP penyelenggaraan pemerintahan Indeks kepuasan masyarakat yang transparan dan akuntabel Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dan pembinaan serta pengembangan aparatur Meningkatnya pengelolaan serta pelayanan administrasi umum dan kerjasama ASN yang relevan
nilai
Indeks
C
%
baik
Persentase aparatur mempunyai sasaran kerja pegawai (SKP) berkatagori baik
%
30
Persentase SPM
%
100
%
100
Produk
1
pencapaian
target
4
Terwujudnya perencanaan Penjabaran program pembangunan daerah yang kedalam RKPD berbasis kinerja dan partisipatif
5
Menguatnya sistem daerah (SIDa)
6
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang Predikat pengelolaan keuangan baik
gelar
WTP
7
Meningkatnya penerimaan Pendapatan asli daerah (PAD) pendapatan asli daerah
Milyar (000.000)
41.160
tool
6
8
Website kabupaten yang dikelola Terselenggaranya pengelolaan secara profesional sumber daya komunikasi dan informatika yang optimal Persentasi jaringan komunikasi
%
89,5
%
35
%
50
%
30
kali
3
%
98,81
9
10
inovasi Jumlah baru
produk-produk
RPJMD
inovatif
Meningkatnya pelayanan Persentase pelayanan administrasi kependudukan dan administrasi kependudukan dan catatan sipil catatan sipil
Meningkatnya masyarakat desa
Persentase perkantoran pemberdayaan yang baik
sarana prasarana pemerintah desa
Persentase aparatur desa yang terlatih
11
Meningkatnya ketentaman, Jumlah patroli petugas satpol PP ketertiban umum dan Tingkat keamanan perlindungan masyarakat
12
Meningkatnya kesadaran politik Persentase partisipasi masyarakat masyarakat dalam kesadaran berpolitik
%
73,24
13
Meningkatnya dukungan Persentase peningkatan kualitas pemerintah daerah dalam sarana ibadah mewujudkan imam dan taqwa
%
100
Jumlah STQ
14
15
kali
20
Rata-rata lama sekolah
tahun
7,61
Harapan lama sekolah
tahun
11,31
APK PAUD
%
26
Persentase gedung sekolah SD/MI dalam kondisi baik
%
98
Persentase gedung sekolah SMP/MTS dalam kondisi baik
%
96
rasio
1:12
%
100,00
Angka partisipasi sekolah (APS) 13-15 tahun
%
87,00
APK (SD/MI)
%
111,15
APK (SMP/MTS)
%
87
APM (SD/MI)
%
99,55
APM (SMP/MTS)
%
78,35
Angka harapan hidup
tahun
66,16
Jumlah puskesmas menjadi badan layanan umum daerah (BLUD)
PKM
2
Jumlah puskesmas ditingkatkan statusnya
PKM
3
Rumah tangga ber PHBS
%
88,3
Persentase rumah sehat
%
88,3
Desa/Kel
28
%
70
Persentase pengawasan dan pemeriksaan bahan pangan, obatobatan dan makanan
PKM/Kec
19
Sesuai target SDG’s permenkes No. 828/2008
Indikator SPM
22
Pelayanan
1
unit
1
SKPD
1
KSM
3871
Rasio guru/murid pendidikan Meningkatnya kualitas layanan dasar perkelas rata-rata pendidikan Angka partisipasi sekolah (APS) 7-12 tahun
yang
Meningkatnya kualitas dan Desa STBM (sanitasi cakupan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat)
total
Desa siaga aktif
Jumlah pelayanan rumah sakit
16
17
dan
akreditasi
Jumlah sarana perpustakaan Meningkatnya pengelolaan keliling desa perpustakaan dan arsip daerah Pengelolaan arsip secara elektronik Meningkatnya sosial
kesejahteraan Jumlah keluarga sangat miskin (SKM) yang memperoleh bantuan
PMKS yang memperoleh bantuan
18
jiwa
21
Organisasi
7
Organisasi
16
%
1,40
Organisasi
13
kasus
12
Persentase penduduk miskin
%
9,19
Jumlah rehabilitasi dan panjang jalan terbangun
km
150
Jumlah jembatan terbangun
unit
6
Drenase dalam kondisi Meningkatnya kualitas dan baik/pembuangan aliran air tidak kuantitas jalan dan jembatan tersumbat
%
26
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
%
45
Panjang bronjong/talud terpasang
km
1,1
Persentase sarana dan prasarana perumahan yang terbangun
%
70
%
40
km
4
unit
15
%
25
rasio
0,015
unit
1
dermaga
1
buah
200
Menurunnya persentase ancaman bencana
%
34
Jumlah Koperasi aktif
%
60
Jumlah pasar tradisional Koperasi
Unit
1
Jumlah Kecamatan rawan pangan
Kec
6
%
72,8
Meningkatnya prestasi pemuda Jumlah organisasi olahraga dan olahraga Jumlah organisasi pemuda
19
Meningkatnya pengendalian laju Persentase pertumbuhan penduduk penduduk
20
Tercapainya kesejahteraan Jumlah organisasi perempuan perempuan dan anak Jumlah kasus KDRT
21
Penurunan angka kemiskinan
22
23
Meningkatnya sarana prasarana perumahan permukiman
laju
pertumbuhan
Persentase rumah tinggal dan bersanitasi dan Panjang jalan yang memiliki trotoar, saluran drenase/ gorong-gorong terpasang Jumlah toilet umum
24
Meningkatnya sarana prasarana Luas irigasi jaringan irigasi serta infrastruktur kondisi baik sumber daya air (SDA)
kabupaten
dalam
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 25
Meningkatnya pelayanan jumlah terminal transportasi yang memadai Jumlah dermaga Pemasangan rambu-rambu
26
Menurunnya dampak bencana
27
Meningkatnya kualitas dan kuantitas Koperasi dan UMKM
28
Meningkatnya pangan
ketahanan
Pola Pangan Harapan (PPH)
29
30
31
Rasio elektrifikasi
%
65
Rumah tangga berlistrik
%
60
Jumlah PLTMH yang dibangun
Unit
2
Jumlah investor (PMDN/PMA)
Investor
23
Triliyun
1
Rasio daya serap tenaga kerja
Rasio
29,32
Jumlah kunjungan wisatawan
Orang
15.000
Event
13
Kelompok
3
Ha
1.500
%
55
Pasar
1
Pelaku
200
%
4
Indeks
100
Meningkatnya ketahanan energi
Meningkatnya modal di daerah
penanaman Realisasi nilai (PMDN/PMA)
investasi
Meningkatnya pembangunan Jumlah event berskala nasional dan pengembangan pariwisata dan internasional Kelompok sadar wisata
32
Meningkatnya transmigrasi
33
Meningkatnya kualitas tenaga Pencari kerja yang ditempatkan kerja
34
Terwujudnya berkualitas
35
36
37
pengelolaan Luas wilayah transmigrasi
permukiman
Jumlah pasar yang mendapat pembangunan, pengembangan dan peningkatan Jumlah pelaku usaha perdagangan yang diawasi, Meningkatnya stabilitas dipantau dan dikendalikan perdagangan yang sehat Angka inflasi pasar
yang
Meningkatnya kemampuan Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) sumber daya manusia pertanian dan perikanan Kelas kelompok tani
Pemula
Provitas padi (ton/ha)
Ton/Ha
5,0
Provitas jagung
Ton/Ha
6,0
Provitas kedelai
Ton/Ha
1,2
Provitas pisang
Ton/Ha
58
Provitas alpukat
Ton/Ha
3
Provitas durian
Ton/Ha
30
Ton/Ha
15
Ton
Provitas duku Meningkatnya produksi Produksi kopi pertanian dan perikanan Produksi lada
Ton
Produksi kakao
Ton
47.000 1.133,9 0 765
Produksi karet
Ton
5.188
Jumlah rehabilitasi kopi sambung Ha Jumlah pengelolaan paska panen Ton kopi rakyat Jumlah mitra perusahaan kopi Perusahaan
25 8,5 2
38
39
Persentase penanganan sampah Terwujudnya kesesuaian dan keterpaduan pembangunan Cakupan kesesuaian dan yang berwawasan lingkungan keterpaduan pembangunan yang berkelanjutan
40
saing
Informasi komoditi pertanian Informasi komoditi pertanian Informasi komoditi pertanian
Meningkatkan daya produk pertanian
Jumlah dokumen Rencana Tata Terwujudnya pembangunan Ruang (RTR) dan pengaturan berkelnajutan berdasarkan zonasi Rencana Tata Ruang (RTR) Skala kesesuaian pemanfaatan
Dokumen Dokumen Dokumen
1 1 1
%
5,2
%
50
Dokumen
1
Skala 1
ruang dengan RTRW 41
Terwujudnya taman hutan raya Jumlah luas taman hutan raya (TAHURA), hutan tanaman (TAHURA), hutan tanaman rakyat rakyat (HTR), dan hutan kota (HTR), dan hutan kota
Ha
50
42
Terciptanya lingkungan bersih dan sehat
%
5,2
43
Meningkatnya khazanah budaya Volume pagelaran budaya yang tradisional dilaksanakan
Kali
2
44
Meningkatnya dan budaya
Grup
42
yang
khazanah
seni
Persentase penanganan sampah
Jumlah kelembagaan/sanggar/grup kesenian
Program
Anggaran
Keterangan
1
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Rp.
1.054.310.080
APBD
2
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Rp.
8.588.534.280
APBD
3
Program Pendidikan Non Formal
Rp.
20.000.000
APBD
4
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidik
Rp.
735.000.000
APBD
5
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Rp.
1.103.910.000
APBD
6
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Rp.
2.649.704.440
APBD
7
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Rp.
7.207.223.100
APBD
8
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Rp.
240.000.000
APBD
9
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Rp.
85.000.000
APBD
10
Program Pencegahan Penyakit Menular
Rp.
205.000.000
APBD
11
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Rp.
237.448.000
APBD
dan
Penanggulangan
12
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana PUSKESMAS/PUSKESMAS Pembantu atau Jaringannya
Rp.
6.834.430.480
APBD
13
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru /Rumah Sakit Mata
Rp.
2.209.952.400
APBD
14
Program Kemitraan Kesehatan
Rp.
26.891.252.000
APBD
15
Program Peningkatan Pelayanan Anak Balita
Rp.
120.000.000
APBD
16
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Rp.
95.000.000
APBD
17
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Rp. 178.930.331.900
APBD
18
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
Rp.
32.025.500.000
APBD
19
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
dan
Rp.
66.536.845.000
APBD
20
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Rp.
19.676.662.100
APBD
21
Program Perencanaan Tata Ruang
Rp.
300.000.000
APBD
22
Program Pengendalian Pemanfataan Ruang
Rp.
85.000.000
APBD
23
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Rp.
14.039.580.000
APBD
24
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Rp.
632.085.000
APBD
25
Program Pengelolaan Areal Pemakaman
Rp.
3.445.909.600
APBD
26
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Rp.
600.000.000
APBD
27
Program Pemeliharaan Kantramtibmas Pencegahan Tindak Kriminal
Rp.
76.580.000
APBD
28
Program Pendidikan Politik Masyarakat
Rp.
81.480.000
APBD
29
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Rp.
84.500.000
APBD
30
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Rp.
778.323.000
APBD
31
Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
Rp.
50.000.000
APBD
32
Program Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial
Kelembagaan
Rp.
300.000.000
APBD
33
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Rp.
10.000.000
APBD
Peningkatan
Pelayanan
Jalan
dan
34
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Rp.
230.000.000
APBD
35
Program Perlindungan dan Lembaga Ketenagakerjaan
Pengembangan
Rp.
20.000.000
APBD
36
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Rp.
20.000.000
APBD
37
Program Peningkatan Perlindungan Perempuan
dan
Rp.
205.368.800
APBD
38
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
Rp.
130.000.000
APBD
39
Program Peningkatan (Pertanian/Perkebunan)
Pangan
Rp.
565.000.000
APBD
40
Program Pengembangan Persampahan
Pengelolaan
Rp.
183.183.600
APBD
41
Program Pengendalian Pencemaran Perusakan Lingkungan Hidup
dan
Rp.
820.000.000
APBD
42
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan hidup
Rp.
50.000.000
APBD
43
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Rp.
855.000.000
APBD
44
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Rp.
330.000.000
APBD
45
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Rp.
690.540.625
APBD
46
Program Pengembangan Pedesaan
Ekonomi
Rp.
395.202.000
APBD
47
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Rp.
660.800.000
APBD
48
Program Peningkatan Pemerintah Desa
Rp.
690.000.000
APBD
49
Program Peningkatan Perdesaan
Rp.
2.675.000.000
APBD
50
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Rp.
975.055.625
APBD
51
Program Keluarga Berencana
Rp.
573.035.200
APBD
52
Program Pelayanan Kontrasepsi
Rp.
80.000.000
APBD
53
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri
Rp.
1.449.831.200
APBD
54
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Rp.
1.020.153.000
APBD
55
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Rp.
199.500.000
APBD
Kualitas
Hidup
Ketahanan kinerja
Lembaga
Kapasitas Peran
Aparatur
Perempuan
di
56
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas
Rp.
510.570.000
APBD
57
Program Peningkatan Kendaraan Bermotor
Pengoperasian
Rp.
37.500.000
APBD
58
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Rp.
343.321.854
APBD
59
Program Pengkajian dan Informasi dan Komunikasi
Bidang
Rp.
23.000.000
APBD
60
Program Koperasi
Kelembagaan
Rp.
350.000.000
APBD
61
Program Pengembangan Kebijakan Pemuda
Keserasian
Rp.
25.000.000
APBD
62
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Rp.
1.026.000.000
APBD
63
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda
Rp.
250.000.000
APBD
64
Program Olahraga
Pemasyarakatan
Rp.
280.000.000
APBD
65
Program Peningkatan Olahraga
Dan
Prasarana
Rp.
102.000.000
APBD
66
Program Daerah
Data/Informasi/Statistik
Rp.
155.000.000
APBD
67
Program Pengembangan Nilai Budaya
Rp.
300.000.000
APBD
68
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Rp.
250.000.000
APBD
69
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Rp.
700.000.000
APBD
70
Program Pengembangan Pembinaan Perpustakaan
Dan
Rp.
157.500.000
APBD
71
Rp.
6.000.000
APBD
72
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Rp.
40.000.000
APBD
73
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Rp.
751.560.560
APBD
74
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Dan Air Tawar
Rp.
90.000.000
APBD
75
Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan
Rp.
120.000.000
APBD
76
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Rp.
3.785.000.000
APBD
77
Program Pengembangan Kemitraaan
Rp.
494.630.000
APBD
78
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Rp.
2.900.000.000
APBD
Kelaikan
Peningkatan
Penelitian
Kualitas
Pembinaan
Dan
Dan Sarana
Pengembangan
Budaya
Baca
79
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Rp.
2.746.348.000
APBD
80
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Rp.
9.369.432.250
APBD
81
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian
Rp.
545.000.000
APBD
82
Program Pertanian
Rp.
1.543.886.300
APBD
83
Program Peningkatan Produksi Pertanian
Rp.
210.000.000
APBD
84
Program Pemberdayaan Pertanian/Perkebunan Lapangan
Rp.
200.000.000
APBD
85
Program Peningkatan Produksi Hasil Perternakan
Rp.
433.576.000
APBD
86
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Rp.
47.000.000
APBD
87
Program Pemanfatan Potensi Sumber Daya Hutan
Rp.
225.000.000
APBD
88
Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan
Rp.
495.820.400
APBD
89
Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan
Rp.
100.000.000
APBD
90
Program Pembinaan Dan Penertiban Industri Hasil Hutan
Rp.
15.000.000
APBD
91
Program Perencanaan Dan Pengembangan Hutan
Rp.
185.000.000
APBD
92
Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan
Rp.
910.700.000
APBD
Rp.
95.500.000
APBD
94
Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor
Rp.
350.000.000
APBD
95
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Rp.
551.035.600
APBD
96
Program Pembinaan Pedagangan Kaki Lima Dan Asongan Program Pengembangan Industri Kecil; Dan Menengah
Rp.
20.000.000
APBD
Rp.
333.503.200
APBD
98
Program Transmigrasi Lokal
Rp.
40.000.000
APBD
99
Program Pengembangan Data/Informasi
Rp.
910.000.000
APBD
100
Program Kerjasama Pembangunan
Rp.
300.000.000
APBD
101
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh
Rp.
450.000.000
APBD
102
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rp.
275.000.000
APBD
93
97
Peningkatan
Penerapan
Teknologi
Penyuluh
103
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Rp.
2.572.200.000
APBD
104
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Rp.
355.000.000
APBD
105
Program Perencanaan Sosial Dan Budaya
Rp.
85.000.000
APBD
106
Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam
Rp.
954.800.000
APBD
107
Program Peningkatan Dan Pengelolaan Keuangan Daearah
Rp.
13.640.038.625
APBD
108
Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Rp.
1.543.000.000
APBD
109
Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
Rp.
120.000.000
APBD
110
Program Peningkatan Perwakilan Rakyat Daerah
Lembaga
Rp.
15.630.192.600
APBD
111
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Rp.
2.202.500.000
APBD
112
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Rp.
251.100.000
APBD
113
Program Optimalisasi Informasi
Pemanfaatan
Teknologi
Rp.
3.918.500.000
APBD
114
Program Undangan
Peraturan
Perundang-
Rp.
1.248.515.000
APBD
115
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Rp.
330.000.000
APBD
116
Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Rp.
137.400.000
APBD
117
Program Pengembangan Lembaga-Lembaga Sosial Keagamaan Dan Lembaga Pendidikan Agama
Rp.
1.982.430.000
APBD
118
Program Pelayanan Pemilihan Barang Dan Jasa
Rp.
2.849.572.800
APBD
119
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Rp.
575.000.000
APBD
120
Program Peningkatan Profesionalitas Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
Tenaga
Rp.
65.000.000
APBD
121
Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
Rp.
258.500.000
APBD
Penataan
Pengembangan
Kapasitas
Muaradua,
2016
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,
POPO ALI M, B.Commerce
