Budaörs Város Önkormányzat Polgármestere ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület 2006. 02. 17- ei, valamint a Pénzügyi Bizottság ülésére Ügyiratszám: VII-3-2/2006. Tárgy: A 2005. évi költségvetési rendelet módosítása Az előterjesztés tárgyalása a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 12.§ (3) bekezdés alapján: nyílt ülésen történik. Tisztelt Pénzügyi Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület legutóbb a 2006. január 26-án megtartott testületi ülésén módosította a 2005. évi költségvetést. A következő módosításra a költségvetést érintő határozatok rendeletbe foglalása, illetve a saját hatáskörű előirányzatok átcsoportosítása miatt van szükség. Az előterjesztés a fenti módosításokat az alábbiak szerint tartalmazza. 1. Költségvetést érintő bizottsági határozatok beépítése 97/2005. (X. 13.) SZEB határozat: Gyógypedagógiai kezelés költségeihez támogatás 7. sz. melléklet V. Bizottságok keretei 4. SZEB sora csökken, a 7 sz. melléklet I. Szociális támogatások 3. Átmeneti szociális segélyek sora nő 116/2005. (XI. 17.) SZEB határozat: Közüzemi díjhátralék rendezésére támogatás 7. sz. melléklet V. Bizottságok keretei 4. SZEB sora csökken, a 4. sz. melléklet I. Működési kiadások 3. Dologi kiadások - Szolgáltatások sora nő 125/2005. (X. 18.) PB határozat: Budaörsi rendőrkapitányság támogatása a Götzingen-i rendőrök fogadására 7. sz. melléklet V. Bizottságok keretei 3. Pénzügyi Bizottság sora csökken, a 4. sz. melléklet I. Működési kiadások 3. Dologi kiadások – Különféle dologi kiadások növekedése mellett
e Ft 75
300
150
2. A költségvetést érintő kisebbségi önkormányzati határozatok beépítése 16/2006. (II. 02.) BNKÖ határozat: A 2005. évi költségvetési beszámolóhoz kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzat módosítások 2. sz. melléklet I. Intézményi működési bevételek 3. Egyéb bevételek sora nő 1.614 eFt-tal, az 5. Kamatbevételek sora nő 20 eFt-tal, a 4. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja nő 17 eFt-tal, a VI. Átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről sora nő 1.269 eFt-tal, a 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről sor nő 127 eFt-tal, egyidejűleg a 6. sz. melléklet II. Beruházások 76. Kőhegyi
3.047
kápolna építés és képzőművészeti alkotások sora nő 1.778 eFt-tal, a 7. sz. melléklet II. Egyéb támogatások 13. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak sora nő 415 eFt-tal, a 4. sz. melléklet I. Működési kiadások 3. Dologi kiadások – Szolgáltatások sora nő 854 eFt-tal, valamint a 12. sz. melléklet megfelelő sorai és oszlopai. /2006. (II. ) SZKÖK határozat: A 2005. évi költségvetési beszámolóhoz kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzat módosítások 2. sz. melléklet I. Intézményi működési bevételek 5. Kamatbevételek sor nő 1 eFt-tal, egyidejűleg a 7. sz. melléklet II. Egyéb támogatások 13. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak sora is nő 1 eFt-tal, valamint a 12. sz. melléklet megfelelő sorai és oszlopai. /2006. (II.) RKÖK határozat: A 2005. évi költségvetési beszámolóhoz kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzat módosítások 2. sz. melléklet I. Intézményi működési bevételek 5. Kamatbevételek sora nő 9 eFt-tal, egyidejűleg a 4. sz. melléklet I. Működési kiadások 3. Dologi kiadások – Különféle dologi kiadások sora nő 9 eFt-tal, valamint a 12. sz. melléklet megfelelő sorai és oszlopai. /2006. (II. ) ÖKÖK határozat: A 2005. évi költségvetési beszámolóhoz kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzat módosítások 2. sz. melléklet I. Intézményi működési bevételek 3. Egyéb bevételek sora nő 41 eFt-tal, a 4. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja nő 2 eFt-tal, egyidejűleg a 4. sz. melléklet I. Működési kiadások 3. Dologi kiadások – Különféle dologi kiadások sora nő 43 eFt-tal, valamint a 12. sz. melléklet megfelelő sorai és oszlopai. /2006. (II.) GKÖK határozat: A 2005. évi költségvetési beszámolóhoz kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzat módosítások 2. sz. melléklet I. Intézményi működési bevételek 5. Kamatbevételek sor nő 23 eFt-tal, egyidejűleg a 7. sz. melléklet Egyéb támogatások 13. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak sora is nő 23 eFt-tal, valamint a 12. sz. melléklet megfelelő sorai és oszlopai. /2006. (II.) RKÖK határozat: A 2005. évi költségvetési beszámolóhoz kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzat módosítások 2. sz. melléklet I. Intézményi működési bevételek 5. Kamatbevételek sora nő 23 eFt-tal, a VI. Átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről sora nő 327 eFt-tal, 2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről sora nő 1.617 eFt-tal, egyidejűleg a 4. sz. melléklet I. Működési kiadások 3. Dologi kiadások – Készletbeszerzés sora nő 459 eFt-tal, a Különféle dologi kiadások sora nő 1.150 eFt-tal, a V. Adósságszolgáltat 1. Hitel visszafizetés sora nő 327 eFt-tal, a 7. sz. melléklet III. Oktatási, művelődési és sport célú támogatás 25. Non-profit szervezetek támogatása sor 31 eFt-tal, valamint a 12. sz. melléklet megfelelő sorai és oszlopai.
1
9
43
23
1967
3. Saját hatáskörű előirányzat módosítások POLGÁRMESTERI HIVATAL: Bevételi és kiadási előirányzatok növekedése Domb u. játszótér és park építésére közbeszerzési díj befizetések 2. sz. melléklet I. Intézményi működési bevételek 3. Egyéb sajátos bevételek sor előirányzata nő, egyidejűleg a 6. sz. melléklet II. Beruházások – Beruházási célok kiegészül 91. Játszótér és park építés új sorral Panoráma - Koszorú u. szennyvízcsatorna építésére közbeszerzési díj befizetések 2. sz. melléklet I. Intézményi működési bevételek 3. Egyéb sajátos bevételek sor előirányzata nő, egyidejűleg a 6. sz. melléklet II. Beruházások
2
e Ft 360
480
– Beruházási célok 53. Koszorú u. keleti vége, Panoráma u.,Koszorú u.(Lejtő u. felőli része), Lejtő u. sora nő KAB-KEF 05-A-0027 pályázati bevétel drogmegelőzésre 2. sz. melléklet VI. Átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről sora nő, egyidejűleg a 7. sz. melléklet III. Oktatási, művelődési és sport célú támogatás 19. Drogellenes program sora nő Parkolóhely megváltásból származó bevétel 10/2004. (III.24.) ÖKT r. szerint 2. sz. melléklet I. Intézményi működési bevételek 3. Egyéb bevételek sora nő, egyidejűleg a 6. sz. melléklet II. Beruházások – Beruházási célok 90. Parkolók létesítése sora nő Fapótlási kötelezettség megváltása (15/2005. II.17. ÖKT rendelet szerint) 2. sz. melléklet I. Intézményi működési bevételek 3. Egyéb bevételek sora nő, egyidejűleg a 4. sz. melléklet I. Működési kiadások 3. Dologi kiadások – Szolgáltatások sor is nő ugyanezen összeggel Ötvös u. útburkolat felújításához hozzájárulás 2. sz. melléklet VI. Átvett pénzeszközök 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről sora nő, egyidejűleg a 6. sz. melléklet III. Felújítások – Városépítés 4. Ötvös u. 315 m útfelújítás sora is nő ugyanezen összeggel Hulladékgyűjtő jármű és mobil daráló vásárlásához hozzájárulás 2. sz. melléklet VI. Átvett pénzeszközök 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről sora nő, egyidejűleg a 6. sz. melléklet II. Beruházások – Beruházási célok 75. Gépjármű vásárlás sora is nő ugyanezen összeggel Gépjármű értékesítése 2. sz. melléklet IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök értékesítésének bevételei sora nő, 7. sz. melléklet IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás kiegészül 11. Europ-med Kft gépjármű vásárlás támogatása új sorral Fejlesztési hitel előirányzat csökkenés - 2. sz. melléklet VIII. 2. Fejlesztési célú hitelbevétel sora csökken, ezzel egyidejűleg 6. sz. melléklet IV. Befektetett pénzügyi eszközök (100.000 eFt), 4. sz. melléklet IV. Tartalék 2. Céltartalék – Önkormányzat kötelezettségvállalása (25.000 eFt), - Idősek Otthona (68.200 eFt), valamint – GVOP 432 pályázati önrész (15.000 eFt) sora is csökken - 2. sz. melléklet VIII. 2. Fejlesztési célú hitelbevétel sora csökken 300.000 eFt-tal, ezzel egyidejűleg a IX. 3. Rövid lejáratú hitel sora ugyanezen összeggel nő Központi költségvetésből kapott támogatások korrekciója 2. sz. melléklet V. 3. Központosított előirányzat sora csökken és csökken a 7. sz. melléklet I. Szociális támogatások 9. Lakossági közműfejlesztési támogatás sora Meg nem valósult ingatlan vásárlás (183/2005. (VII.09.) ÖKT határozat 2. sz. melléklet IV. 4. Államkötvények értékesítése csökken és egyidejűleg a 6. sz. melléklet I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása Vagyoniroda 1. Ingatlanvásárlása sora is csökken Mindösszesen a bevételi és kiadási előirányzatok a módosításokat követően: Bevételi előirányzat mindösszesen: 226.673 eFt-tal csökken Kiadási előirányzat mindösszesen: 226.673 eFt-tal csökken A fejlesztési célú hitel összege: 208.200 eFt-tal csökken
3
1.100
3.802
4.071
3.160
500
990
-208.200
-26
-38000
4. Kiadási, bevételi előirányzatok átcsoportosítása Az éves költségvetési zárással összefüggésben elvégzett előirányzat egyeztetések következtében a költségvetési rendeletben megnevezett kiemelt és egyéb tételes előirányzatok között az alábbi előirányzat módosítások szükségesek. Az előirányzat átvezetések a költségvetési rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. számú mellékleteiben jelennek meg. e Ft Kiadások megnevezés Növekedés Csökkenés Készletbeszerzések 5.576 5.300 Szolgáltatások 2.344 6.104 Különféle dologi kiadások 11.429 67 Külső személyi juttatás 185 200 Társadalombiztosítási járulék 54 Drogellenes program 1.961 Egészségügyi alapellátás működése 32 Pénzeszközátadás háztartásnak felhalmozási célra 5 Európai Integrációs Bizottság támogatás 389 Testvérvárosi kapcsolatok 181 Értékvédelmi pályázat támogatás 415 Szellemi termékek vásárlása 5.000 Önkormányzati ingatlan felújítás 415 Út- és járdaépítések 250 Nappali hajléktalan szálló építése 1.009 Felszíni vízelvezetés tervezési munkái 100 Ibolya u., Baross u. út-, járda-, vízelvezetés építés 5.000 Rézvirág u. 300 m út-, járda-, vízelvezetés építés 3.000 Levendula u. 250 m út-, járda-, vízelvezetés építés 2.000 Domb u. – Otthon u. 550 m út-, járda-, vízelvezetés építése 5.000 Budakeszi mellékág és csiki u. között vízelvezetés építés, 5.000 járda, gyalogátkelőhely létesítés Beregszászi u. út-, járda-, vízelvezetés építés 20.000 Öntő u. 450 m útfelújítás 1.268 Ötvös u. 315 m útfelújítás 1.268 Lakbér hozzájárulás 3.500 Térfigyelő rendszer bővítése 4.500 Rendszeres személyi juttatás 55.100 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 55.100 Összesen:
100.876
100.876
Kisebbségi Önkormányzatok kiadási előirányzat átcsoportosításai Az éves költségvetési zárással összefüggésben elvégzett előirányzat egyeztetések következtében a költségvetési rendeletben megnevezett kiemelt és egyéb tételes előirányzatok között az alábbi előirányzat módosítások szükségesek. Az előirányzat átvezetések a költségvetési rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. és 12.számú mellékleteiben jelennek meg. Kiadások Növekedés Csökkenés 2.672 637 80
Megnevezés Külső személyi juttatások Társadalombiztosítási járulék Egészségbiztosítási járulék
4
Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Különféle dologi kiadások Támogatások Felhalmozási célú kiadások
1.112 176 2.551 2.741 447 2.930
Összesen:
6.673
6.673
ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK Intézményi bevételi és kiadási előirányzatok növekedése: Kistérségi normatíva 2.sz. melléklet VI. Átvett pénzeszköz 1. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről nő, ugyanakkor nő a 8-11.sz. melléklet érintett oszlopai az alábbi intézményeknél: Herman O. Ált. Isk. és Bö-i Log. Int 2.312 eFt GESZ és intézményei 1.005 eFt
e Ft 3.317
Az önállóan gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási előirányzata a módosításokat követően: Bevételi előirányzat mindösszesen: 3.317 eFt-tal nő Kiadási előirányzat mindösszesen: 3.317 eFt-tal nő Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás: - Bleyer J. N.N. Ált. Isk. 10. sz. melléklet Dologi kiadások oszlopa nő, Személyi juttatások oszlopa csökken
e Ft 948
Határozati javaslat a Pénzügyi Bizottság részére: Budaörs Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés mellékletében található rendelet megalkotását Budaörs Város Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 15/2005. (II. 17.) ÖKT rendeletének módosításáról. A támogató döntéshez az SZMSZ 54. §.(2) bekezdése alapján egyszerű szótöbbség szükséges. A határozathozatal az ÖTV 12. § (6) bekezdése alapján nyílt szavazással történik. Rendeletalkotási javaslat : A Képviselő-testület a melléklet szerinti rendeletet megalkotja. A rendeletalkotáshoz az Ötv. 10. § (1) bek. a) pont és az SZMSZ 32. §. a) pontja alapján minősített többség szükséges. A rendeletalkotás az Ötv. 12. § (6) bekezdése és az SZMSZ 33. § (3) bekezdése alapján nyílt szavazással történik. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester
5
Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda Budaörs, 2006. február ….. …………………………………… Wittinghoff Tamás polgármester Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda
………………………………. Iroda vezetője:
Almási Ibolya
Törvényességi felügyelet: Jegyzői Iroda: ………………………
Tevanné dr. Südi Annamária, jegyző: ………………………………..
6
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete …/2006. (I. ….) rendelete Budaörs Város Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 15/2005. (II.17.) ÖKT rendelet módosításáról Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § -ában kapott felhatalmazás alapján a Budaörs Város Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 15/2005. (II.17.) ÖKT rendeletét (a továbbiakban rendelet ) a következők szerint módosítja: 1.§ Az évközi állami támogatások előirányzatai emelését, a saját hatáskörű előirányzatok átvezetését és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat követően a rendelet 3.§.(1) bek. megállapított Kiadási főösszeget Bevételi főösszeget A fejlesztési célú hitelt A rövid lejáratú hitelt
223.356 e Ft-tal 223.356 e Ft-tal 508.200 e Ft-tal csökkenti 300.000 e Ft-ra emeli
és Budaörs Város Önkormányzat 2005. évi költségvetése módosított kiadási főösszegét 16.047.942 e Ft-ban módosított bevételi főösszegét 16.047.942 e Ft-ban állapítja meg, melyből a fejlesztési célú hitel 2.163.021 e Ft, a rövid lejáratú hitel 300.000 e Ft. 2. § A saját hatáskörű előirányzatok átcsoportosítást követően a rendeletben meghatározott bevételek és kiadások címenkénti megoszlását a 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11.,12 számú mellékletek tartalmazzák. 4. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Budaörs, 2006. 02. Wittinghoff Tamás polgármester
Tevanné dr. Südi Annamária jegyző
I. Sajátos működési bevételek Egyéb sajátos folyó bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások
Intézményi működési bevételek
1. sz. melléklet
6 955 493 0
562 515
Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat
1 171 849
6 954 793 0
561 708
Polgármesteri Hivatal módosított előirányzat
310 634
Intézmények eredeti előirányzat
0
0
0 0
338 370
Intézmények módosított előirányzat
86 019
1 406 908
1 170 859
6 955 493 0
873 149
Eredeti előirányzat összesen
30 000
399 730
1 521 956
1 171 849
6 954 793 0
900 078
Módosított előirányzat összesen
eFt-ban
1 170 859
1 521 956
73 995
0
2 163 021
54 600
1 406 908
0
2 803 455
342 053
31 419 30 000
0
2 803 455
15 464 829
325 735 2 163 021
170 748 12 953 830
583 113 13 295 883 16 047 942
2 906 515 2 735 767
2005. évi előirányzat
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szintű bevételek forrásonként
II. III. IV. V. Átvett pénzeszközök
Megnevezés
VI.
Pénzmaradvány és értékpapír eladásból származó bevételek
VII. Támogatási kölcsönök visszatérülése VIII. Fejlesztési hitel bevételek IX. Város összesen:
2. sz. melléklet
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szintű tervezett bevételek eFt-ban Megnevezés
2005. évi
2005. évi
eredeti előirányzat
módosított előirányzat
POLGÁRMESTERI HIVATAL I.
Intézményi működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei
43 300
11 500
31 800 5 100 6 400
0 5 100 6 400
240 130 780
240 91 037
55 000 75 780
55 000 36 037
271 195 117 000 562 515
271 287 187 644 561 708
Sajátos működési bevételek 1. Helyi adók bevételei
6 690 000
6 690 000
Építményadó Telekadó Iparűzési adó Bírság Pótlék
410 000 20 000 6 200 000 30 000 30 000
410 000 20 000 6 200 000 30 000 30 000
256 693
255 993
627 659 -862 791 271 825 220 000
627 659 -862 791 271 125 220 000
5 300
5 300
4 300 1 000
4 300 1 000
3 000 500 6 955 493
3 000 500 6 954 793
0
0
1 104 859 6 000 60 000
1 105 849 6 000 60 000
10 000 50 000
4. Államkötvények értékesítése Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:
10 000 50 000 0
1 170 859
1 171 849
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások 1. Normatív állami hozzájárulás 2. Normatív kötött felhasználású központi támogatás 3. Központosított előirányzat 4. Egyéb költségvetési támogatás Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások össz:
1 079 610 48 255 26 224 252 819 1 406 908
1 076 652 117 478 258 486 69 340 1 521 956
Intézményi ellátási díj Hatósági, engedélyezési, felügyeleti díjak Egyéb alaptevékenységi bevételek
2. Alaptevékenységgel összefüggő bevételek 3. Egyéb sajátos bevételek Bérleti díj Egyéb bevételek
4. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 5. Kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen: II.
2. Átengedett központi adók bevételei SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése SZJA normatív módon elosztott része Gépjárműadó
3. Különféle bírságok bevételei Építésügyi bírság Végrehajtási bírság
4. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei 5. Talajterhelési díj bevételei Sajátos működési bevételek összesen: III. Egyéb sajátos folyó bevételek: IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítésének bevételei 2. Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek) 3. Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék Államkötvények kamata
V.
VI. Átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről 2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Átvett pénzeszközök összesen:
600 0 0 54 000 54 600
VII. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Munkahelyi kölcsön 2. Lakásépítési támogatás 3. Támogatási kölcsön Támogatási kölcsönök visszafizetése összesen: VIII. Fejlesztési hitel bevételek: 1. Városháza építése 2. Fejlesztési célra Fejlesztési célú hitel bevételek összesen: IX. Pénzmaradvány és értékpapír eladásból származó bevételek 1. Előző évek pénzmaradványa 2. Értékpapír eladás (áthúzódó kötelezettségekre) 3. Rövid lejáratú hitel Pénzmaradvány és értékpapír eladásból származó bevételek összesen:
Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX): X.
Intézmények saját bevételei 1. Intézmények működési bevételei 2. Átvett pénzeszközök 3. Előző évi pénzmaradvány Intézmények saját bevételei összesen:
Tervezett bevételek város összesen (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X):
31 953 1 780 159 018 132 984 325 735 6 000 22 000 2 000 30 000
1 750 000 1 053 455 2 803 455
1 750 000 413 021 2 163 021 654 540 1 781 227 300 000 2 735 767
12 953 830
15 464 829
310 634 31 419 342 053
338 370 73 995 170 748 583 113
13 295 883
16 047 942
Megnevezés
3. sz. melléklet
2 072 980
685 769
2 143 835
985 939
3 058 421
Eredeti előirányzat összesen
56 580
3 766 187
1 020 609
3 166 722
Módosított előirányzat összesen
eFt-ban
1 022 887
662 439
49 453
3 374 255
Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat
334 840
56 580
974 806
985 441 323 500
49 453
855 432
8 010 098
0
7 468 068
2 791 381
3 860 990
2 518 823
3 640 304
1 209 287
4 149 108
980 219
276 581
0
190 000
16 047 942
255 175 0
13 295 883
6 296 801
3 827 764
14 473
3 972 664
521 625
1 209 287
276 581 3 654 777
4 135 971
980 219
190 000
12 075 278
0
255 175
6 185 127
9 641 106
111 674 521 625
4 121 498
2005. évi előirányzat Polgármesteri Intézmények Intézmények Hivatal eredeti módosított módosított előirányzat előirányzat előirányzat
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként
1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai Működési kiadások összesen: 5. Támogatások, átadott pénzeszközök 6. Felhalmozási kiadások 7. Tartalék előirányzatok 8. Adósságszolgálat Város kiadások összesen:
4. sz. melléklet
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KIADÁSAI 2005. ÉVBEN Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai eFt-ban 2005. évi
Megnevezés eredeti előirányzat
I.
Működési kiadások 1. Személyi juttatások
985 441
1 022 887
561 447 165 500 72 176 75 690 8 000 102 628
544 049 220 600 72 176 75 978 8 000 102 084
323 500
334 840
284 290 26 210 10 000 3 000
294 219 27 231 10 390 3 000
2 518 823
2 791 381
87 710 1 828 098 511 790 91 225
91 878 2 026 641 528 875 143 987
3 827 764
4 149 108
980 219
1 209 287
468 630 3 232 690 420 000 178
626 104 4 808 304 750 541 178
178
178 0
4 121 498
6 185 127
89 588 432 037
15 154 240 021
108 271 45 000 53 766 73 000 100 000 15 000 20 000 17 000
108 271 45 000 0 0 0 30 000 36 750 17 000 3 000 0
Tartalék előirányzatok összesen:
521 625
255 175
Adósságszolgálat 1. Hitel visszafizetés 2. Kamat fizetés Adósságszolgálat összesen:
100 000 90 000 190 000
181 181 95 400 276 581
9 641 106
12 075 278
Rendszeres személyi juttatások Munkvégzéshez kapcsolódó juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítések Szociális jellegű juttatások Külső személyi juttatások
2. Járulékok Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségbiztosítási hozzájárulás Táppénz hozzájárulás
3. Dologi kiadások Készletbeszerzés Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások
Működési kiadások összesen: II. III.
Támogatások, átadott pénzeszközök (7. sz. melléklet): Felhalmozási kiadások 1. 2. 3. 4.
Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása (6. számú melléklet) Beruházások (6. számú melléklet) Felújítások (6. számú melléklet) Befektetett pénzügyi eszközök kiadásai Részvények Részesedések
Felhalmozási kiadások összesen: IV. Tartalék előirányzatok 1. Általános tartalék 2. Céltartalék Államháztartási tartalék Környezetvédelmi alap Önkormányzat kötelezettségvállalása Közalkalmazottak bérfejelsztése Idősek otthona Passió játékok 2006. évi megrendezése Ó-temető rendezése és a sírok restaurálsáa Kőhegyre vezető lépcső helyreállítása, továbbépítése Kálvárián szobrok elkészítése GVOP 4.3.2. pályázat önrésze
V.
2005. évi módosított előirányzat
Tervezett kiadások város összesen (I+II+III+IV+VI):
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal működési kiadásai feladatonként
5. melléklet
eFt-ban
334 840
331 057 3 783
70 000 115 000 97 000 26 000 118 300 271 025
1 317 498
1 297 720 19 778
2 791 381
1 337 156
76 321 117 415 123 086 28 125 118 300 271 520
1 454 225
1 415 667 38 558
Dologi kiadás módosított előirányzata
319 865 3 635
475 000 29 000 1 201 325
Dologi kiadás
323 500
2 518 823
Kiadások módosított előirányzata
1 012 838 10 049
0
Kiadások eredeti előirányzata
1 022 887
334 840
Megnevezés
975 961 9 480
0
Munkaadókat terhelő járulék módosított előirányzata
985 441
323 500
Munkaadókat terhelő járulék eredeti előirányzata 2 759 562 52 390
0
Személyi kiadás módosított előirányzata
2 811 952
1 022 887
Személyi kiadás eredeti előirányzata
2 593 546 32 893
76 321 117 415 123 086 28 125 118 300 271 520
0
Igazgatási feladatok
2 626 439
553 315 49 074
985 441
Közvilágítási feladatok (751878) Vízkárelhárítás (751834) Közutak- hidak-alagutak üzemeltetése, fenntartása (631211) Szennyvíz elvezetés és kezelés (901116) Parkfenntartás (014034) Települési hulladék kezelése, köztisztasági tevékenység (902113)
II. Városüzemeltetési feladatok
I.
70 000 115 000 97 000 26 000 118 300 271 025
1 337 156
1. Általános igazgatási feladatok 2. Kisebbségi önkormányzatok igazgatási feladatai
475 000 29 000
4 149 108
Igazgatási feladatok összesen: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 201 325
553 315 49 074
7. Város és községgazdálkodási feladatok (751845) 8. Erdőgazdálkodási szolgáltatási tevékenység (020215)
3 827 764
Városüzemeltetési feladatok összesen:
Működési kiadások összesen:
6. sz. melléklet
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai
Megnevezés
2005. évi eredeti előirányzat
eFt-ban 2005. évi módosított előirányzat
I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása VAGYONIRODA 1. Ingatlanvásárlás 2. Vásárolt egyéb építmények értéke (Temető bővítése) 3. Vásárolt egyéb építmények értéke (Törökugrató szikla rekultiváció) 4. Vásárolt földterületek értéke (Szilvás felvásárlása)
150 000 15 000 16 000
184 290 5 000 10 000
100 000
116 868
5. Csiki Pihenőkert medence ép.
550
6. Ispánk csatorna érdekeltségi hozzájárulás
600
7. Árok utca szabályozása 8. Kutyatelep elektromos ellátása Összesen SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI IRODA 1. Szellemi termékek vásárlása 2. Vásárolt ügyviteli számítástechnikai eszközök Összesen POLGÁRMESTERI KABINET 1. Szennyvíztelep beruházás 2. Képzőművészeti alkotások Összesen
6 000 281 000
1 250 324 558
61 630 80 000 141 630
57 941 112 812 170 753
12000 15000 27 000
12 000 17 192 29 192
15 000 15 000
86 483 86 483
POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Tárgyi eszköz beszerzés Összesen SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI IRODA 1. Orvosi rendelő berendezései Összesen ÉPÍTÉSHATÓSÁGI IRODA 1. 1 db teodolit + tartozékok Összesen
10 343 10 343
4 000 4 000
KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK 1. ÖRMÉNY KÖK : Vásárolt ügyviteli számítástechnikai eszközök Vásárolt ügyvietli számítástechnikai eszközök 2. ROMA KÖK:
Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:
4 000 4 000 155 620
468 630
626 104
80 000 3 300 80 000 18 840 5 800 3 300 4 000 195 240
201 000 3 300 80 000 18 740 5 237 3 375 4 000 2 000 317 652
1 150 000 50 000 30 000 30 000 9 600 5 000
1 283 360 30 000 55 853 2 591 0 5 000
II. Beruházások VÁROSÉPÍTÉSI IRODA Tervezési költség 1. Intézményi beruházások tervezési költsége 2. Közvilágítás fejlesztésének tervezési költségei 3. Út- és járdaépítések tervezése 4. Felszíni vízelvezetés tervezési munkái 5. Zöldfelületi rendezés tervezési munkái 6. Ivóvízhálózat tervezése 7. Szennyvízhálózat tervezése 8. Ó-Temető tervezés és előkészítés Tervezési költségek összesen Beruházási célok 1. Városháza átépítése 2. Intézmények akadálymentesítése 3. Mentőállomás építése 4. Nappali hajléktalan szálló építése 5. Árok u. közvilágítás (Szabadság út – Baross u. között) 6. Rézvirág u. közvilágítás
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76.
Veréb u. közvilágítás Törökugrató u. Árvácska u. – Kökörcsin u. között közvilágítás Stefánia u. Pacsirta u.-tól közvilágítás Szabadság út Törökugrató gyalogátkelőhely közvilágítás Lámpahely fejlesztés Domb u. Ág u. fölötti szakaszán közvilágítás kiépítése Virág u. (Szabadság út – Kaktusz u. között) közvilágítás kiépítése Budakeszi u. (Máriavölgy u. – Hegyalja u. között) közvilágítás kiépítése Ibolya u., Baross u. út-, járda-, vízelvezetés építése Domb u. – Otthon u. 550 m út-, járda-, vízelvezetés építése és Otthon u. Otthon közig tartó szakasza Farkasréti út gyalogátkelő létesítése a szükséges járdakapcsolatokkal Budakeszi mellékág és csiki u. közötti terület vízelvezetése , 200 fm járda és gyalogátkelőhely létesítése Bretzfeld utcai körforgalom 4. ágának kiépítése Margaréta u. 210 m út-, járda-, vízelvezetés építés Boglárka u. 310 m út-, járda-, vízelvezetés építés Levendula u. 250 m út-, járda-, vízelvezetés építés Bimbó u. 280 m út-, járda-, vízelvezetés építés Rezeda u. 480 m út-, járda-, vízelvezetés építés Rézvirág u. 300 m út-, járda-, vízelvezetés építés Szép u. 520 m út-, járda-, vízelvezetés építés, I. szakasz Bor u. 600 m út-, járda-, vízelvezetés és parkoló építés Kereszt u. út-, járda-, vízelvezetés és parkoló építés Beregszászi u. út-, járda-, vízelvezetés építés Zombori u. 280 m út-, járda-, vízelvezetés építés Puskás T. u. – Szivárvány u. 2 gyalogátkelő létesítése Járdaépítés a város különböző pontjain Nefelejcs köz 50 m parkoló építés Lépcső építése a Fodros u. – Temesvári u. között Nárcisz u. út-, járda-, vízelvezetés építése Odvashegyi árok rendezése, burkolása Víg u.-tól játszótérig Károly király u-i levezető meder bővítése a Csata u-i csomópont – autópálya közötti szakaszon Kőhegyi árok Szabadság úti kereszteződésének rendezése Őszirózsa u. Árok u. alatti szakaszán árokburkolás Csikidűlő és Törökugrató területének vízelvezetése Budaörsi mellékág rendezése Gördeszka pálya Lakótelepi park és parkolók Erdőrekonstrukció (Tűzkőhegy, Naphegy, Törökugrató) Buszvégállomás rendezése Domb u. Ág u.-ig terjedő szakasza Frankhegyi víziközmű társulati feladatok Orchidea u. Hegyalja u. ellátatlan szakaszai (FVM-től és szabályozástól függ) tervezés Tehermentesítő út mentén gázvezeték átépítése Nádas u. Koszorú u. keleti vége, Panoráma u.,Koszorú u.(Lejtő u. felőli része), Lejtő u. Kolozsvári u. Temető u. felöli vége Som u. Fügefa u. alatti szakasza Hegyalja u. középső szakasz tervezése, a megtervezett szakaszok engedélyeinek meghosszabbítása Zöldvirág köz Szelektív hulladékgyűjtés továbbfejlesztése (BTG) Műszaki ellenőrzés költsége 3. sz. Bölcsőde bővítés Szennyvízcsatorna különféle utcákban Ivóvízellátás kiépítése Fő út rekonstrukciója Csiki-Törökugrató csatornaépítés Felszíni vízelvezetés Közvilágítás korszerűsítése Szociális bérlakások építése Burkolatmegerősítő munkák különböző utcákban Csiki-Törökugrató térség útépítés Kossuth emlékhely Átmeneti gondozóház Térfigyelő rendszer bővítése Hunyadi emlékpark Átállás az ÉTV-ről Gépjármű vásárlás Kőhegyi Kápolna építés
3 000 1 900 6 800 2 200 1 500 1 500 4 000 2 000 170 000 80 000
3 000 1 900 5 800 3 900 1 500 3 800 9 600 3 000 115 000 104 000
5 000 65 000
5 000 60 000
58 000 35 000 70 000 50 000 58 000 50 000 50 000 25 000 50 000 50 000 150 000 50 000 7 000 221 000 5 000 8 000 15 000 25 000 40 000
70 834 28 000 38 000 38 000 67 000 50 000 47 000 25 000 75 000 50 000 225 500 55 000 7 000 0 0 13 000 25 000 20 200 40 000
8 000 20 000 48 000 12 000 0 85 000 15 000 9 000 3 000 20 000 4 000 1 000 23 000 10 000 28 000 4 000 5 000 1 000
9 000 20 000 61 000 0 25 563 93 574 15 000 9 000 8 580 20 000 4 000 925 23 000 12 853 54 900 6 000 3 000 1 000
5 000 30 000 71 950
3 100 40 223 42 590 614 2 883 1 569 372 289 3 500 23 391 1 487 48 509 11 570 173 444 8 450 196 291 13 847 6 292 0 37 833 7 848
77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91.
Uszoda-sportcsarnok létesítés tanulmányterv Szakály Mátyás u. útépítés, parkoló, vízelvezetés Odvashegyi árok rendezés burkolat II. ütem Pitypang u. csapadékvíz, csatorna építés és övárok Rézvirág u. útép. vízelvezetéssel, vez. és közműkivilágítással Virág u. útépítés kerékpár úttal Hóvirág u. útép., vízelv., közműkiváltás Herman Ottó Ált. Isk. sportudvar burkolat Út- és járdaépítések Műfüves labdarugópálya kialakítása Szökőkutak telepítése Esze Tamás utcában Baross u csapadékvíz gerincvezeték építése Kamaraerdei Óvoda gumiburkolat fektetés Parkolók létesítése Játszótér és park építés Beruházási célok összesen
Beruházások összesen:
3 037 450
0 50 000 0 8 030 45 000 61 975 60 000 35 000 189 862 78 206 20 000 0 1 777 9 479 360 4 490 652
3 232 690
4 808 304
18 000 50 000 68 000
37 841 0 110 37 951
25 000
0
115 000 20 000 12 000 40 000 8 000 16 000 20 000 66 000 30 000
116 643 3 732 34 428 49 000 8 000 16 000 24 298 136 699 30 000 40 251 000 3 750 25 000 12 000 1 400 600
III. Felújítások: VAGYONIRODA 1. Önkormányzati bérlakások felújítása 2. Panelépületek felújítása (pályázat) 3. Ispánki ingatlan felújítása Összesen VÁROSÉPÍTÉSI IRODA 1. Templom téren elhelyezkedő házak homlokzatainak teljes körű városközponti felújítása, szindinamika 2. Intézmények felújításának kerete 3. Öntő u. 450 m útfelújítás 4. Ötvös u. 315 m útfelújítás 5. Munkácsy M. u., Moha u. út-, járda-, vízelvezetés felújítás 6. Kőszirt u. 260 m útfelújítás 7. Ősz u. 220 m útfelújítás 8. Játszóterek felújítása, környezetrendezése 9. Szennyvízcsatorna felújítások (Csatornaépítési Alapból) 10. Bazsarózsa u. 800 m útfelújítás, vízelvezetés felújítása 11. Tűzoltószertár felújítása 12. Út- és járdafelújítás 13. Ótemető sírköveinek helyreállítása 14. Önkormányzati intézmények cseréjével összefüggő felújítások 15. Sportpálya gyepfelület felújítása 16. Kőkereszt áthelyezése és felújítása 17. Szt. Flórián szobor felújítás Összesen
Felújítások összesen: IV. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: Felhalmozási kiadások összesen:
352 000
712 590
420 000
750 541
178
178
4 121 498
6 185 127
7. számú melléklet
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése
Megnevezés
I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Szociális támogatások Családok átmeneti ellátása Rendszeres szociális segélyek Átmeneti szociális segélyek Közgyógy ellátás Adósságkezelési szolgáltatás Idősek üdültetése Életjáradék Szennyvízcsatorna bekötése szociális támogatással Lakossági közműfejlesztési támogatás Lakbér hozzájárulás Egyéb támogatások Tűzoltóság Hajléktalanok ellátása BTG Kft. támogatása - lerakói díj BTG Kft-nél foglalkoztatott közmunkások és utcaseprők Egészségügyi alapellátás működésére Eü.és szoc.alapellátásban dolgozók pontszerző továbbképzésére Rendőrség támogatása Állatvédő Egyesület Polgárőrség támogatása Idősek Karácsonyáért Alapítvány támogatása Támogató szolgálat bérleti díj támogatás Kamaraerdei Alapítvány Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak Oktatási, művelődési és sport célú támogatás Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás BSC és tenisz szakosztálya támogatása BDSE Város-Háza Sportegyesület Pro Musica Társadalmi önszerveződések Testvérvárosi kapcsolat Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása Budaörsi Napló Budaörsi TV Lyra Dalkör Budaörs Fesztivál program
2005. évi eredeti előirányzat
eFt-ban 2005. évi módosított előirányzat
257 200 3 000 74 600 135 500 20 000 10 000 2 500 1 600 10 000
340 047 3 000 143 892 143 289 20 000 10 000 2 500 1 429 9 800 6 137 0
81 440 3 540 5 000 28 800 20 500 9 000 2 000 1 200 2 400 4 000 5 000
101 490 8 413 5 000 28 800 20 500 4 370 2 000 4 000 5 518 4 000 12 000 1 600 4 226 1 063
304 484 32 000 42 280 24 000 400 5 000 24 000 10 000 4 320 3 000 18 000 3 000 6 000
270 780 32 000 42 880 24 000 400 5 000 25 500 7 124 4 320 3 000 19 135 3 000 6 000
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Saját kibocsájtású váltó (Törökugrató Kft. felé) Fővárosi Vízművek Rt. (Törökugrató és környéke vízellátása) Magyarkanizsa Szociális Otthon megépítéséhez támogatás BTG telephely áttelepítése Értékvédelmi pályázat támogatása Helyi lakásépítési és lakásvásárlási támogatás Dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatása Zajvédőfal KAC támogatás visszafizetése V.részlet Egyházak támogatása Lakóépületek korszerű felújítás támogatása Europ-med Kft gépjármű vásárlás támogatása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak
V.
Bizottságok keretei
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Szélrózsa Néptánc együttes Nem önkormányzati intézmények támogatása Ifjúsági Klub Széll Kulturális Egyesület Bursa Hungarica pályázat Budaörsi Fúvószenekar Drogellenes program CARITAS alapítvány támogatása Önkormányzat saját ösztöndíj Budaörsi Művészek Egyesülete Jazz fesztivál megrendezésének támogatása Többcélú társulás működés támogatása Non-profit szervezetek támogatása Budaörsi Tanoda Intézmények többletfeladatokra átadott pénzeszköz Erdei Iskolai környezetvédelmi tábor pályázatra Német nemzeti oktatás kiegészítő támogatása Városi rendezvényekre Piros Rózsa Dalkör támogatása
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
Közoktatási és Művelődési Bizottság Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság Pénzügyi Bizottság Szociális és Egészségügyi (Népjóléti) Bizottság Környezetvédelmi Bizottság Ügyrendi Bizottság Integrációs Bizottság Közbiztonsági Bizottság Polgármester kerete Részönkormányzat
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:
2 500 27 250 10 000 2 500 7 400 2 000 4 100 600 3 000 2 000 500 20 000 18 000 9 907 17 727 5 000
280 495 15 000 40 000 2 000 100 000 10 000 60 000 25 000 28 495
2 500 31 300 10 460 2 500 7 400 2 000 4 584 600 3 000 2 065 500 0 16 906 9 907 2 619 1 470 505 0 105 470 511 15 000 240 000 2 000 0 10 415 60 000 25 000 28 495 6 965 81 641 990 5
56 600
26 459
7 000 6 400 7 000 7 000 6 400 2 800 5 000 2 500 7 000 5 500
3 510 4 180 857 1 311 6 853 1 200 1 713 2 035 3 100 1 700
980 219
1 209 287
Intézmény
1. számú Általános Iskola Herman Ottó Általános Iskola Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Ált. Isk. és intézményei összesen Iskola tér 1. Árpád u. 6. Kesjár Csaba Általános Iskola Budaörsi Zeneiskola Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola GESZ OEP támogatás Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen Jókai Mór Művelődési Ház Közösségi Ház Heimatmúzeum Budaörsi Játékszín ÖSSZESEN:
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tervezett bevételei
8. sz. melléklet
5 934 407 764
322 942
385 050
38 642
368 015
406 657
346 285
392 323
17 538
40 000
40 000
16 065
19 800
17 538
0
40 077
40 077
16 065
21 950
5 000
12 000
12 000
1 756
1 000
5 500
0
0
0
12 543
12 543
1 756
2 570
Alaptev. Alaptev. Intézmény körében körében ellátási díja végzett szolg végzett szolg módosított bev. bev.eredeti módosított
6 500
150
1 613
4 615
4 615
4 993
2 200
Bérbeadás bevétele eredeti
8 500
150
2 447
4 613
4 613
4 993
2 200
Bérbeadás bevétele módosított
9 000
250
200
7 900
7 900
5 668
11 000
337
409
0
8 617
8 617
10 156
30 000
4 700
19 351
0
64 515
64 515
28 482
35 700
4 787
20 394
0
65 850
65 850
32 970
29 769
82 477
5 529
19 076
20 463
9 818
6 310
311
0
727
472 279
351 424
411 083
Bevételek Átvett 2004. évi Átvett eredeti pénzeszköz + pénzmarad- pénzeszköz + OEP előirányzata OEP eredeti vány módosított összesen
493 281
389 073
429 129
Bevételek módosított előirányzata összesen
eFt-ban
7 371
368 157
289 786
4 300
Működési bevételek
5 934 4 951
39 607
10 700
Támogatás
7 371
4 768
286 177
9 500
4 300
24 935
Támogatás
4 969
183
96 279
89 718
Támogatások
37 835
4 786
4 395
424 840
84 653
129 339
80 % önkormányzati forrás módosított
44 983
20 % állami tám. eredeti
Normatíva szerinti
43 113
183
97 090
14 572
Működési bevételek összesen módosított
38 836
40 130
4 395
421 538
11 259
26 033
44 781
2 983
1 059
1 298
Működési bevételek összesen eredeti
109 390
41 576
25 816
6 574
554
3 049
125 819
3 205
1 059
3 012
Egyéb sajátos bevételek módosított
109 390
114 620
26 523 6 574
2 004
5 226
1 387
6 000
29 671
6 679
32 000
250
1 016
0
311
457 538
101 790
305 528
39 607
432 672
575 017
106 845
316 422
40 029
453 252
1 290 175
4 730
1 239 220
20 689
5 421
3 738
3 033
127 349
11 199
32 248
70 836
Egyéb sajátos bevételek eredeti
191 689
115 407
73 284 137 538
70 836
8 906
1 463
eredeti módosított normatív normatív kötött előirányzata előirányzataö Intézmény kötött felh. ellátási díja felh.módosított összesen sszesen eredeti
232 774
11 942
32 248
16 313 1 129 148 1 139 172
3 500
1 400
91 235
0
100
66 455 0
100
77 476
0
9 936
81 299
60 426 1 000
9 686
67 790
0
1 000
0
0
195 240
228 7 906
5 421
18 639
0
2 500
0
8 906
0
43 800
167 345
208 497
73 265 139 517
16 295
0
1 363
20 % állami tám. módosított
230 665
24 277
20 611
72 932
0
1 300
0
3 500
1 153
3 972 664
128 851
206 388
186 291 20 611
73 340
61 026
80 % önkormányzati forrás eredeti
24 277
62 972
236 486
76 908
0
0
0
159 374
213 250
181 994 260 117
238 259
59 026
1 000
0
1 000
0
3 654 777
helyi önkormány-zati módosított előirányzat
63 783
813 441
73 976
2 500
0
7 906
0
3 113
205 282
254 836
61 026
0
0
73 995
helyi önkormányzati eredeti előirányzat
801 254
76 908
66 972
0
59 026
64 290
0
0
5 678
0
73 976 66 972
9 936
0
170 748
0
64 290
9 686
18 639
48 813
19 792
9 936
18 639
338 370
9 686
18 639
48 000
18 639
310 634
31 419 60 240
21 625
12 000 179 339
49 410
46 597 3 312 724 3 389 551
12 000 46 597
0
66 863
25 201
460 145
70 100
41 300
36 813 441 528
60 260
694 929
36 000
697 725
0
70 773
182 829
2 187 880
137 636
70 074
111 374
2 126 874
Intézmény
Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások
1.számú Bölcsőde 3.számú Bölcsőde Családsegítő Központ és Gyermekjóléti szolgálat - Családsegítés - Gyermekjóléti szolgálat - Támogató szolgálat Gondozási Központ - Idősek Napközi Otthona - Szociális étkezők - Házi segítségnyújtás - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Fejlesztő Napközi Közoktatás 1.számú Óvoda 2.számú Óvoda 3.számú Óvoda 4.számú Óvoda Kamaraerdei Óvoda 6.számú Óvoda 7.számú Óvoda Nevelési Tanácsadó Egyéb intézményi feladatok Védőnői Szolgálat (OEP finanszírozás) Polgárok Háza Régészeti kiállítás GESZ szervezete ÖSSZESEN:
80 % önkormányzati forrás eredeti
Támogatások
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE GESZ-hez tartózó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei
373 869
22 988
Intézmény ellátási díja
2 004
Alaptev. körében végzett szolg. bev. eredeti
3 012
Alaptev. körében végzett szolg. bev. módosított
102 487 51 504 31 978 19 005 56 016 26 561 6 880 18 656 3 919 17 749
80 % önkormányzati forrás 20 % állami tám 20 % állami tám módosított eredeti módosított
74 255 83 360 100 859 49 876 31 978 19 005 58 900 27 399 6 880 18 656 5 965 17 764
676 267 90 892 89 596 113 706 93 266 80 783 80 883 86 714 40 427
166 120 28 069 24 531 26 996 27 067 16 189 21 280 21 988
15 566 1 111 1 024 1 690 1 090 903 1 525 978 7 245
937 47 848 7 842 6 313 8 621 8 394 5 032 6 208 5 438
0
0
2 004
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 012
Működési bevételek összesen eredeti
Működési bevételek összesen módosított
9. sz. melléklet
eFt-ban
Bevételek módosított előirányzata összesen
0
Bevételek Átvett 2004. évi Átvett eredeti pénzeszköz + pénzmarad- pénzeszköz + OEP előirányzata OEP eredeti vány módosított összesen Bérbeadás bevétele módosított
11 308
Egyéb sajátos Egyéb sajátos bevételek bevételek módosított eredeti Bérbeadás bevétele eredeti
30 950
416 127
28 739
405 336
4 760
0
3 747
102 416 110 864
190
100 559 112 865
0
0
0 0
9 250 9 250
0
841 282
112 036 61 023 31 978 19 035 71 926 30 667 17 246 20 094 3 919 18 885
5 824 8 716
100 859 49 876 31 978 19 005 72 212 29 915 17 246 19 086 5965 18 841
876 876
1 736 328 1 352 56
0
299 269 0 30 15 034 3 230 10 366 1 438 0 1 077
59
0 0 0 0 13 312 2 516 10 366 430 0 1 077 140
299 269 0 30 2 450 1 042 1 352 56 0 140
5 634 8 716
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
743 420 101 521 100 425 124 228 103 200 88 223 88 265 96 284 41 274
56 412 9 018 7 642 10 025 9 572 5 873 7 139 6 343 800
23 636 1 610 60 565
714 604 98 674 96 007 121 023 98 693 84 116 88 320 92 352 35 419
54 860 9 018 7 260 9 914 9 489 5 787 7 139 6 253 0
7 012 1 176 947 1 293 1 095 755 931 815
1 290 175
44 817
25 419 4 730 20 689
22 089 1 600 55 538
130 628
345
8 792 1 559 3 187 497 362 1 567 243 1 330 47 4 835
25 419
1 239 220
40 053
0
2 356
1 193 10 3 287 24 935
1 949 52 0 0 0 0 0 1 897 0 34 401 4 730 29 671 0 0 0 36 350
119 280 0
476 0 1 880
1 054
89 718
0
350 0 704
8 136 1 176 1 244 1 293 1 122 755 931 815 800 1 676
84 653
500
735 1 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
428 0 85 111 56 86 0 90 0 680
476 0 204 1 298
0 0 1 676 14 572
735 1 136
0
0
554
350 204 554
500 11 259
190 0
Működési bevételek normatív kötött felh. módosított
376 597
0 2 004
Normatíva szerinti normatív kötött felh. eredeti
729
2 004
Támogatás módosított előirányzat összesen
729
4 899 5 576
Támogatás eredeti előirányzat összesen
18 752 95 751 101 866
helyi önkormányzati módosított előirányzat
19 474 94 925 104 149
helyi önkormányzati eredeti előirányzat
69 252 62 138
72 139 62 138
285 136 5 274 4 130
284 255 5 274 4 130
15 334 16 521
15 334 16 521
75 081 81 077 345 184 161
659 744 89 656 88 747 111 109 89 204 78 329 81 181 86 099 35 419
89 036
70 836
0
138 138
92 807
10 071
11 576 2 188 9 014 374
6 974 4 059 875 2 040 2 352
27 899 16 239 3 500 8 160 9 408
65 641 29 394 27 442 8 805 47 002 27 261
15 584 1 111 1 024 1 698 1 095 903 1 530 978 7 245 0
14 634
46
54 180 9 040 7 676 9 291 8 875 5 215 7 060 7 018 5 0
0
16 295
0 0 0 0 1 008 0 0 1 008 0 0
345 184 161 0 138 138 0 0 0 46
1 376 480 496 744
6 974 4 059 875 2 040 1 723 -220 1 376 480 87 651
27 899 16 239 3 500 8 160 6 893 -878 5 504 1 920 347 2 605
67 269 31 022 27 442 8 805 47 262 27 521 0 16 256 3 485 14 447 167 234 28 069 24 531 27 474 27 385 16 189 21 598 21 988 0 0 0
5 504 1 920 1 984 2 977
16 256 3 485 13 997 439 269 52 672 56 365 75 243 55 911 58 476 50 695 56 730 33 177 89 036 0
53 866 9 040 7 676 9 153 8 787 5 215 6 972 7 018 5
424 192 51 436 55 516 73 270 52 260 56 022 51 404 56 115 28 169 92 807 10 071
73 340
21 739 21 967 0 1 600 1 600 0 54 834 55 398 0 16 313 1 129 148 1 139 172
14 634
238 259
0 0 0 72 932
21 967 1 600 55 398 813 441
0 0 0 236 486
21 739 1 600 54 834 801 254
Intézmény
1. számú Általános Iskola Herman Ottó Általános Iskola Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Ált. Isk. és intézményei összesen Iskola tér 1. Árpád u. 6. Kesjár Csaba Általános Iskola Budaörsi Zeneiskola Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola GESZ Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen
Összesen:
Jókai Mór Művelődési Ház Közösségi Ház Heimatmúzeum Budaörsi Játékszín
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tervezett kiadásai
Felhalmozási kiadások
Ingatlan felújítás módosított
Eredeti előirányzat Összesen
10. sz. melléklet
eFt-ban
Módosított előirányzat Összesen
429 129 389 073
Tárgyi eszköz Tárgyi eszköz beszerzés felújítás eredeti módosított
411 083 351 424
Tárgyi eszköz beszerzés eredeti
4 700 374
Működési kiadások módosított előirányzat összesen
4 550 0
Működési kiadások eredeti előirányzat összesen
422 275 388 699
Ellátottak juttatásai módosított
Dologi és egyéb kiadás módosított előirányzat
406 533 351 424
Ellátottak juttatásai eredeti
Dologi és egyéb kiadás eredeti előirányzat
13 074 4 034
Munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzat
Személyi juttatások módosított előirányzat
10 354 3 534
493 281 453 252 40 029 316 422 106 845
Munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzat
Személyi juttatások eredeti előirányzat
78 615 108 039
472 279 432 672 39 607 305 528 101 790
2 154
2 154
65 802 98 687
2 537 2 537
2 537 2 537 0 3 373 2 000
83 945 67 045
490 744 450 715 40 029 313 049 104 845
84 746 60 208
469 742 430 135 39 607 304 478 101 790
246 641 209 581
8 202 7 859 343 5 991 1 305
245 631 188 995
7 300 6 940 360 4 446 218
1 050
129 231 126 378 2 853 51 002 9 963
575 017 1 290 175 66 455
120 453 117 700 2 753 51 233 10 440
457 538 1 239 220 60 426
86 315 77 176 9 139 60 042 23 516
79 235 7 825 607
83 022 74 195 8 827 55 872 23 408
5 000 1 336
266 996 239 302 27 694 196 014 70 061
0
258 967 231 300 27 667 192 927 67 724
5 239 18 362
495 782 1 282 350 65 848 137 494 264 740 19 480
452 538 1 237 884 60 426 116 396 241 484 16 703
5 612 18 362 0
85 252 238 679 11 927
0
79 529 234 449 11 076
91 235 81 299 9 936 19 792 195 240
267 424 760 569 34 441
3 972 664
251 374 743 589 32 647
77 476 67 790 9 686 18 639 159 374 29 417 26 567 2 850 5 567 141 258
3 654 777
974 806
4 167 4 167 0 0 4 702
24 592 21 992 2 600 5 567 104 075
109 520
855 432
14 473
14 550 12 832 1 718 3 322 11 176
87 068 77 132 9 936 19 792 190 538 685 769
3 860 990
13 985 12 267 1 718 3 169 12 975
77 476 67 790 9 686 18 639 159 374
662 439
3 640 304
43 101 37 733 5 368 10 903 38 104
0 0 0 0 0
2 143 835
56 580
38 899 33 531 5 368 9 903 42 324
49 453
2 072 980
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
11. sz. melléklet
eFt-ban
405 336
416 127
Módosított előirányzat Összesen
1 974
Eredeti előirányzat Összesen
800
910
3 919
102 416 110 864 112 036 61 023 31 978 19 035 71 926 30 667 17 246 20 094
426
110 0
0
0
5 965
Felhalmozási kiadások Működési kiadások Tátgyi eszköz Tátgyi eszköz módosított előirányzat Tárgyi eszköz beszerzés beszerzés összesen felújítás módosított eredeti
GESZ-hez tartózó részben önállóan gazdálkodó intézményeinek kiadásai Működési kiadások eredeti előirányzat összesen
Dologi és egyéb kiadás módosított előirányzat
404 426
Ellátottak juttatásai
Dologi és egyéb kiadás eredeti előirányzat
9 152
Személyi juttatások módosított előirányzat
85 024
Személyi juttatások eredeti előirányzat
78 287
Intézmény
79 353
Munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzat
78 737
754 904
Munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzat
240 624 15 729 23 830 13 549 5 249
6 823 3 668 11 019 5 658
3 749
100 559 112 865 100 859 49 876 31 978 19 005 72 212 29 915 17 246 19 086
414 153
238 250 20 957 21 574 21 523 11 032
Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások
62 319 66 557 65 787 33 595
17 242 24 216 16 980 8 650 4 300 4 030
7 494 614 6 880
20 855 11 337 31 850 15 368
11 761
4 386
1 440 0 0 0 0 0 479 0 0 479
100 976 110 864 112 036 61 023 31 978 19 035 71 447 30 667 17 246 19 615
99 759 112 865 100 859 49 876 31 978 19 005 72 212 29 915 17 246 19 086
18 885 743 420 101 521 100 425 124 228 103 200 88 223 88 265 96 284 41 274 130 628 44 817
23 266 9 163 10 366 1 309
18 841 714 604 98 674 96 007 121 023 98 693 84 116 88 320 92 352 35 419 119 280 40 053
1 610
23 636
4 300 4 000 21 849 8 275 10 366 780
22 089
60 565
0
246
1 000
1 600
1 290 175
20 848 20 937 23 343 12 852 6 823 3 668 10 476 5 600 0 4 630
3 919 18 830
502
55 538
4 630
739 600
0
1 239 220
1 245
5 965 18 731
529
62 132 64 807 71 713 39 521 20 855 11 337 30 211 15 290 0 13 676
714 604
101 521 100 047 124 228 102 866 86 780 88 024 95 077 41 057 128 597 43 817
7 825
13 676
1.számú Bölcsőde 3.számú Bölcsőde g p Gyermekjóléti szolgálat - Családsegítés - Gyermekjóléti szolgálat - Támogató szolgálat Gondozási Központ - Idősek Napközi Otthona - Szociális étkezők - Házi segítségnyújtás - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Fejlesztő Napközi Közoktatás
23 134 426
9 210 1 275 1 811 1 380 2 070 863 862 949
98 674 96 007 121 023 98 693 84 116 88 320 92 352 35 419 118 854 40 053
1 610 1 336
18 362
0 55 3 820 0 378 0 334 1 443 241 1 207 217 2 031 22 089
60 036
1 863
1 600
1 282 350
2 428 3 320 150 825 19 286 20 937 24 060 24 415 18 830 18 872 20 518 3 907 28 891 3 773
55 112
1 863
1 610
1 237 884
2 428 3 330 137 416 17 501 19 714 21 125 22 534 16 875 18 337 18 981 2 349 25 781 3 977
21 645
9 462
1 600
264 740
136 173 19 463 17 501 23 881 17 775 16 120 15 072 17 570 8 791 23 153 4 665
18 341
8 572
0
241 484
731 3 664 134 120 19 107 17 253 23 861 17 255 16 001 15 318 17 512 7 813 21 592
9 026
443 392 61 497 59 798 74 907 58 606 50 967 53 218 56 040 28 359 76 553
238 679
32 492
8 634
2 806 11 737 433 858 60 791 57 229 74 657 56 834 50 377 53 803 54 910 25 257 71 481
234 449
29 618
1.számú Óvoda 2.számú Óvoda 3.számú Óvoda 4.számú Óvoda Kamaraerdei Óvoda 6.számú Óvoda 7.számú Óvoda Nevelési Tanácsadó Egyéb intézményi feladatok
29 365
Védőnői Szolgálat
760 569
14 696
28 137
13 726
743 589
Polgárok Háza Régészeti kiállítás GESZ szervezete ÖSSZESEN:
Bevételek
Megnevezés
Állami támogatás Önkormányzati támogatás Előző évi pénzmaradvány Átvett pénzeszköz Működési bevételek Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Átadott pénzeszközök Felhalmozási kiadások Kiadások összesen:
Budaörs város kisebbségi önkormányzatainak bevételei és kiadásai
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
12. sz. melléklet
Görög Kisebbségi Örmény Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzat eredeti módosított előirányzat előirányzat
714
Örmény Kisebbségi Önkormányzat módosított előirányzat
714
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat eredeti előirányzat
714
714
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat eredeti előirányzat
714
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat módosított előirányzat
0
30 259
4 284
11 125
32 128
4 284
eFt-ban
714
854
2 956
Módosított előirányzat Összesen
714
2 956
Eredeti előirányzat Összesen
Német Kisebbségi Önkormányzat módosított előirányzat
714
3 120
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat módosított előirányzat
Német Kisebbségi Önkormányzat eredeti előirányzat
714
2 990
Görög Kisebbségi Önkormányzat eredeti előirányzat
714
2 841
Roma Kisebbségi Önkormányzat módosított előirányzat
714 2 841
Roma Kisebbségi Önkormányzat eredeti előirányzat
714 4 476
46
4 476
13
15 550 2 285
13 811
3 198
10 203
1 523
3 185
0
6 404
3 185
82
60 938
0
34 543
9
4 606
38 558
3 783
19 778
6 313
2 235
60 938
1 650
34 543
0
3 635
0
3 670
100
3 889 0
3 704
136 3 804
0
3 555
57 7 532
10 049
2 059
645
9 480
1 648
522
1 820
2 397
5 190
634 1 215
1 500
2 716 22 900
2 040
1 030
634
2 040
198 14 525
1 036
7 706
18 207
1 036
2 506
262
0
3 899
1 485
262 2 257
82
4 606
0
3 670
0
3 889
107
3 704
0 3 804
0 3 555
0 7 532
0
5 298
642
1 416
5 190
50
3 106
618
1 808
22 900
5 693
2 015
12 514
870
1 688
14 525
1 600
10 367
870
1 860
18 207
620
31
14 966
730
1 800 729 1 370
3 899
