Budaörs Város Önkormányzat Polgármestere ELTERJESZTÉSE. a Képvisel-testület február 15-ei, valamint a Pénzügyi Bizottság február 12-ei ülésére

Budaörs Város Önkormányzat Polgármestere EL TERJESZTÉSE a Képvisel -testület 2008. február 15-ei, valamint a Pénzügyi Bizottság február 12-ei ülésére Ügyiratszám: VII/ 35 - 1 /2008.

Tárgy: A 2007. évi költségvetési rendelet módosítása

Az el terjesztés tárgyalása a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 12.§ (3) bekezdés alapján: nyílt ülésen történik. Tisztelt Képvisel -testület! Tisztelt Pénzügyi Bizottság! A Képvisel -testület legutóbb a 2007. december 13-án megtartott testületi ülésén módosította Budaörs Város Önkormányzat 5/2007. (II. 23.) ÖKT sz. rendeletével elfogadott 2007. évi költségvetését. A következ módosításra az éves beszámolóhoz kapcsolódóan, az id közben a költségvetést érint határozatok rendeletbe foglalása, az évközi állami támogatások el irányzatainak emelése, valamint a saját hatáskör el irányzat módosítások átvezetése miatt van szükség. Az el terjesztés a fenti módosításokat az alábbiak szerint tartalmazza.

1. Költségvetést érint képvisel -testületi, valamint bizottsági határozatok beépítése 211/2007. (VII.12.) ÖKT határozat: A „k hegyi barlang állagmegóvása” és a „K hegyi k korpusz és Wendler - ház” 2007. évi céltartalékból történ felszabadítása 4. sz. melléklet 4. Tartalék el irányzatok 2. Céltartalék –K hegyi barlang állagmegóvása sora csökken, egyidej leg ugyanezen melléklet 3. Felhalmozási kiadások 3. Felújítások sora n , valamint az 5. sz. melléklet III. Felújítások 1. 10. K hegyi barlang állammegóvása sorral kiegészül, illetve a 11. mell. megfelel sora és oszlopa emelkedik 265/2007. (IX. 21.) ÖKT határozat: Budaörs, Ibolya köz szennyvízcsatorna építésre keret átcsoportosítás 4. sz. melléklet 4. Tartalék el irányzatok 1. Általános tartalék sora csökken, egyidej leg ugyanezen melléklet 3. Felhalmozási kiadások 2. Beruházások sora n , valamint az 5. sz. melléklet II. Beruházások 8.12. Ibolya köz szennyvízcsatorna építés sorral kiegészül

1

eFt 10.000

1.053

266/2007. (IX. 21.) ÖKT. határozat: A Budaörsi Ádvent 2007. évi rendezvénysorozat támogatása 4. sz. melléklet 4. Tartalék el irányzatok 1. Általános tartalék sora csökken, egyidej leg ugyanezen melléklet 2. Támogatások, átadott pénzeszközök sora, valamint a 6. sz. melléklet 5. Közoktatási, közm vel dési és sport feladatok kiadásai 5. Társadalmi önszervez dések sora n 271/2007. (IX. 21.) ÖKT határozat: Budaörs Város Önkormányzat Testnevelési és Sportdíjának odaítélése 4. sz. melléklet 1. M ködési kiadások 1. Személyi juttatások (igazgatási tevékenység) Küls személyi juttatások sora csökken, egyidej leg a 6. sz. melléklet 4. Igazgatási feladatok egyéb igazgatási tevékenység 6. Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz sora n 284/2007. (X. 18.) ÖKT határozat: Kazáncsere a Városi Régészeti Kiállítás épületében 4. sz. melléklet 4. Tartalék el irányzatok 1. Általános tartalék sora csökken, egyidej leg ugyanezen melléklet 3. Felhalmozási kiadások 3. Felújítások sora n , valamint az 5. sz. melléklet III. Felújítások 1.11 Városi Régészeti Kiállítás kazáncsere sorral kiegészül 285/2007. (X. 18.) ÖKT határozat: Budaörs Kolozsvári utcában vízvezeték építésre, Kecskek utcai vízvezeték összekötésre keret átcsoportosítás 5. sz. melléklet II. Beruházások 6. Ivóvízhálózat fejlesztése 6.3. Törökugrató terület vízvezeték rekonstrukció sora csökken 5.000 eFt-tal, egyidej leg ugyanezen melléklet 6.8. Kolozsvári utcai vízvezeték építés 3.500 eFt-tal és 6.9. Kecskek utcai vízvezeték építés1.500 eFt-tal új sorként beépül 294/2007.(X.18.)ÖKT határozat : Budaörs, Farkasréti út 2/C. szám alatti 8 helyrajzi számú ingatlan megvásárlása 4.sz. melléklet 4. Tartalékok 4.1 Általános tartalék sora csökken, egyidej leg ugyanezen melléklet 3. Felhalmozási kiadások 1. Tárgyi eszközök, immateriális javas vásárlása sora, valamint az 5. melléklet I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1. Ingatlanvásárlás sora n 301/2007. (X. 25.) ÖKT határozat: Alapítványok támogatási kérelme 6. sz. melléklet 4. Igazgatási feladatok Bizottságok, polgármester keret 4. Szociális és Egészségügyi Bizottság sora csökken, egyidej leg ugyanezen melléklet 6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai Támogatások átadott pénzeszközök 3. Alapítványok támogatása sora n 302/2007. (X. 25.) ÖKT határozat: Méltányossági kérelem mozgásfejlesztést igényl gyermekek és fogyatékkal él gyermekek támogatására 6. sz. melléklet 4. Igazgatási feladatok Bizottságok, polgármester keret 4. Szociális és Egészségügyi Bizottság sora csökken, egyidej leg ugyanezen melléklet 6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai Támogatások átadott pénzeszközök 3. Alapítványok támogatása sora n 307/2007. (XII. 05.) ÖKT határozat: Budaörs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója 5. sz. melléklet II. Beruházások 3. Út-és járdaépítések, közterületi lépcs k 3.5 Kerékpárút 30.000 eFt, a 3.8. Rézvirág utca szélesítése 10.000 eFt, a 3.25. Cserebogár u. 30.000 eFt és a 3.30. Pipacs u. 20.000 eFt sorokat a 4. sz. melléklet 4/1. Céltartalékba helyezi 317/2007. (XII. 13.) ÖKT határozat: Intézmények bérkeretének módosítása 5. sz. melléklet II. Beruházások 1.4. Terrapark területén új óvoda építése sora csökken 73.679 eFt-tal, egyidej leg a 7. 8. 9. 10. sz. melléklet Intézmények bevételei, kiadásai megfelel sorai és oszlopai n nek 45.692 eFt-tal, szintén n a 4. melléklet 4. Tartalék el irányzatok 1. Általános tartalék sora 27.987 eFt-tal 2

1.500

327

720

5.000

45.000

200

308

90.000

73.679

321/2007. (XII. 13.) ÖKT határozat: Budaörsi Játékszín 10 éves évfordulójához kapcsolódó ünnepségsorozat megrendezésének támogatása 4. sz. melléklet 4/1. Általános tartalék sora csökken, a 7. 8. 9. sz. melléklet Intézmények bevételei, kiadásai megfelel sorai és oszlopai egyidej leg emelkednek 324/2007 (XII.13) ÖKT határozat: A 2007. évi f téstámogatás 4. sz. melléklet 4/2. Céltartalék Lakossági gáz és távh támogatás sora csökken, egyidej leg a ugyanezen melléklet 1. M ködési kiadások 3. Dologi kiadások Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai sora n 329/2007. (XII. 13.) ÖKT határozat: Medihelp Alapítvány támogatási kérelme 6. sz. melléklet 4. Igazgatási feladatok kiadásai Bizottságok, polgármester keret 4. Szociális és Egészségügyi Bizottság sora csökken, egyidej leg ugyanezen melléklet 6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai Támogatások átadott pénzeszközök 3. Alapítványok támogatása sora n 331/2007. (XII. 13.) ÖKT határozat: Keretátcsoportosítás városépítési feladatokra 5. sz. melléklet II. Beruházások 4. Felszíni vízelvezetés 4.4. Lakótelepi övárok sora csökken, egyidej leg ugyanezen melléklet 4.11. Árok utcai csapadékvíz csatorna építése új sorként beépül 14.520 eFt-tal, 5. sz. melléklet II. Beruházások 8. Szennyvízhálózat fejlesztése 8. 10. Kassai utcai szennyvíz csatorna építése sora csökken, a 4. Felszíni vízelvezetés 4.2. Cs áteresz átsajtolása az autópálya 9+251 km szelvénye sor n 5.000 eFt-tal, II. Beruházások 3. Út és Járdaépítések, közterületi lépcs k 3.10. Beregszászi utca III. ütem sora csökken 25.000 eFt-tal, szintén csökken a III. Felújítások 2. Út és járdafelújítás, közterületi támfalak 2.3. Bányász utca II. ütem sora 25.000 eFt-tal, egyidej leg a II. Beruházások 3. Út és járdaépítések, közterületi lépcs k 3.4. Szervízút sora n 50.000 eFt-tal, II. Beruházások 3. Út és Járdaépítések, közterületi lépcs k 3.22. Fügefa u. – Séta u. sora csökken 17.854 eFt-tal, egyidej leg a III. Felújítások 2. Út és járdafelújítás, közterületi támfalak 2.2. Balesetveszélyes, gazdaságtalanul fenntartható szakaszok felújítása sora n 17.854 eFttal, III. Felújítások 2. Út és járdafelújítás közterületi támfalak 2.5. Szivárvány utca sora csökken, egyidej leg a III. Felújítások 2. Út és járdafelújítás közterületi támfalak 2.1. Járdaprogram sor n 5.000 eFt-tal, II. Beruházások 3. Út és Járdaépítések, közterületi lépcs k 3.20. Kökörcsin u. sora csökken, egyidej leg a II. Beruházások 3. Út és Járdaépítések, közterületi lépcs k 3.3. Károly király út jelz lámpás csomópont kiépítése sor n 1.000 eFt-tal, valamint a II Beruházások 2. Elektromos beruházások 2.2. Közvilágítás korszer sítése különböz utcákban sor csökken 5.000 Ft-tal, a 4. Felszíni vízelvezetés 4.3. Károly király úti levezet meder sor csökken 100.000 eFt-tal, a 6. Ivóvízhálózat fejlesztése 6.2. Belterületi út és Stefánia, Hársfa utcák vízellátó hálózat sora csökken 50.000 eFt-tal, a 7. Gázvezeték hálózat fejlesztése 7.1. Tehermentesít út gázkiváltása sor csökken 30.000 eFt-tal, a 7.2. Tehermentesít út gázkiváltás 2005. évi keret kiegészítése sor csökken 40 eFt-tal, a 8. Szennyvízcsatorna fejlesztések 8.2. Belterületi út alatti grav. csat. + kiváltás sor csökken 50.000 eFt-tal, a 8.3. Átemel létesítése + kétoldali betáp. nyomóvezeték sora csökken 40.000 eFt-tal, az 5. sz. melléklet III. Felújítások 4.1. Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból) sor csökken 31.000 eFt-tal, a 4. sz. melléklet 4. Tartalék el irányzatok 2. Céltartalék Szennyvízcsatorna felújítás CSÉAból sor csökken 17.000 eFt-tal, egyidej leg a II. Beruházások 3. Út és járdaépítések, közterületi lépcs k fejezet 3.4. Szervizút sora n 323.040 eFt-tal 3

2.100

13.000

160

416.414

27/2007. (X. 12.) KBB határozat: Biztonságban Budaörsön közbiztonsági konferencia és szakmai nap rendezése 6. sz. melléklet 4. Igazgatási feladatok kiadásai – Bizottságok, polgármester keret 8. Közbiztonsági Bizottság sora csökken, egyidej leg a 4 sz. melléklet 1. M ködési kiadások 3. Dologi kiadások Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai sora n 33/2007. (XII. 05.) KBB határozat: Karácsonyi B nmegel zési Akció 6. sz. melléklet 4. Igazgatási feladatok kiadásai – Bizottságok, polgármester keret 8. Közbiztonsági Bizottság sora csökken, egyidej leg a 4 sz. melléklet 1. M ködési kiadások 3. Dologi kiadások Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai sora n 89/2007. (XI.22.) SZEB határozat: A Szociális és Egészségügyi Bizottság hagyományos év végi találkozója évértékelés céljából 6. sz. melléklet 4. Igazgatási feladatok kiadásai – Bizottságok, polgármester keret 8. Szociális és Egészségügyi Bizottság sora csökken, egyidej leg 1. M ködési kiadások 3. Dologi kiadások Igazgatási feladatok kiadásai sora n 97/2007. (XI.30.) SZEB határozat: Egészségnap megszervezése 6. sz. melléklet 4. Igazgatási feladatok kiadásai – Bizottságok, polgármester keret 8. Szociális és Egészségügyi Bizottság sora csökken, egyidej leg a 6. melléklet 6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai Egyéb szociális és egészségügyi feladatok 4. Budaörsi nyugdíjasok sz r vizsgálata új sorként beépül 100/2007. (XI.30.) SZEB határozat: Kamaraerdei Óvoda támogatási kérelme 6. sz. melléklet 4. Igazgatási feladatok kiadásai – Bizottságok, polgármester keret 8. Szociális és Egészségügyi Bizottság sora csökken, egyidej leg a 7. 8. 9. 10. sz. mellékletek Intézmények bevételei, kiadásai megfelel sorai és oszlopai n nek 105/2007. (XI.29.) ÜB . határozat: Közbeszerzési szakért megbízása a Közbeszerzési Bizottság m ködésének kidolgozására 6. sz. melléklet 4. Igazgatási feladatok kiadásai – Bizottságok, polgármester keret 6. Ügyrendi Bizottság sora csökken, egyidej leg a 4. melléklet, I. M ködési kiadások 3. Dologi kiadások. Igazgatási feladatok kiadásai sora n 129/2007. (XI. 27.) KMB határozat: Akrobatikus Rock and Roll sportoló támogatási kérelme nemzetközi versenyen történ részvételhez 6. melléklet 4. Igazgatási feladatok kiadásai – Bizottságok, Polgármester keret 1. Közoktatási és M vel dési Bizottság sora csökken, egyidej leg ugyanezen melléklet 4. Igazgatási feladatok kiadásai Egyéb igazgatási tevékenység 5. Háztartásoknak átadott pénzeszköz sora n 134/2007. (XII. 18.) KMB határozat: Közoktatási és M vel dési Bizottság évzáró rendezvényéhez pénzösszeg biztosítása 6. melléklet 4. Igazgatási feladatok kiadásai – Bizottságok, Polgármester keret 1. Közoktatási és M vel dési Bizottság sora csökken, egyidej leg ezen melléklet 5. Közoktatási, közm vel dési támogatások, átadott pénzeszközök 17. Budaörsi M vészek Egyesülete támogatása sor n 148/2007. (XI. 14.) BNNÖ határozat: 2007. évi német nemzetiségi keret felosztása 6. sz. melléklet 5. Közoktatási, közm vel dési és sport feladatok kiadásai Egyéb közoktatási, közm vel dési és sport feladatok 5. Német nemzeti oktatás kiegészít támogatás sor csökken, egyidej leg ugyanezen melléklet 5. Közoktatási, közm vel dési támogatások, átadott pénzeszközök 1. Nem önkormányzati intézmények támogatása sora n 170 eFt-tal, a 7. 8. 9. melléklet Intézmények bevételei, kiadásai megfelel sorai és oszlopai n nek 330 eFt-tal 4

400

200

150

800

180

180

60

50

500

184/2007. (XI. 27.) PB határozat: Támogatási kérelem Budaörs díszpolgárairól szóló portré és dokumentumfilm készítéséhez 6. melléklet 4. Igazgatási feladatok kiadásai – Bizottságok, Polgármester keret 3. Pénzügyi Bizottság sora csökken, egyidej leg ezen melléklet 4. Igazgatási feladatok kiadásai Egyéb igazgatási tevékenység 5. Háztartásoknak átadott pénzeszközök sora n

1.925

2. Állami költségvetésb l származó pótel irányzatok 2007. október 1-t l a központi költségvetésb l, központi költségvetési fejezett l és elkülönített állami pénzalapból, pótel irányzatként 92.013 eFt támogatást kapott az önkormányzat, mely összegek az eredeti költségvetésben nem tervezend k. Ezek a támogatások kötött felhasználásúak, ezért a bevételi el irányzatok f összegének megemelésével egyidej leg a kötött felhasználással érintett el irányzatok f összegét is meg kell emelni. Fentiek alapján a 2. sz. melléklet 2. Sajátos m ködési bevételek 2. Átengedett központi adók bevételei SZJA normatív módon elosztott része, 5. Központi költségvetésb l kapott költségvetési támogatások 5.1. Normatív állami hozzájárulás, 5.2. Normatív kötött felhasználású támogatás, 5.3. Központosított el irányzat, és a 6. Támogatásérték bevétel sorok emelkedésével egyidej leg n a 4. sz. melléklet I. M ködési kiadások 1. Személyi juttatások sora, 2. Munkaadókat terhel járulékok sora, 3. Dologi kiadások – Városüzemeltetési feladatok kiadásai, - Igazgatási feladatok kiadásai, - Közoktatási, közm vel dési és sport feladatok kiadásai, - Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai, 5. sz. melléklet II. Beruházások, 6. sz. melléklet 1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai – 5. Lakossági közm fejlesztési támogatások sora, valamint a 7.,8. ,9.,9/c. ,10., és 10/c melléklet adott sorai n nek. eFt Megnevezés (jogcím)

Összeg eFt

Lakossági közm fejlesztési támogatás Id skorúak járadéka Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendszeres szociális segély Ápolási díj és nyugdíjjárulék Adósságkezelési szolgáltatás Lakásfenntartási támogatás Közcélú munka támogatása Évközi állami támogatás lemondás, pótigénylés 13. havi illetményrészlet Települési önkormányzatok szilárd belterületi utak támogatása Emelt színt érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása Vizitdíj visszafizetésének támogatása Tartásdíj megel legezés megtérülése Mozgáskorlátozottak támogatása Közhasznú munka támogatása Otthonteremtési támogatás Kistérségi normatíva Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Alapfokú m vészet oktatás támogatása Közoktatási fejlesztési célok támogatása Összesen

5

438 110 2.670 1.895 2.645 235 613 -1.807 2.477 46.280 4.268 142 36 75 88 229 3.112 3.110 -30 1.197 24.230 92.013

3.

Saját hatáskör el irányzat módosítások

POLGÁRMESTERI HIVATAL: Bevételi és kiadási el irányzatok növekedése Erd felújítás támogatása 2. sz. melléklet 6. Támogatásérték bevétel sora n és a 4. sz. melléklet 1. M ködési kiadások 3. Környezetvédelmi feladatok sora n Ajánlati dokumentáció 2. sz. melléklet 1. M ködési bevételek 2. Egyéb sajátos bevételek sora n 1.400 eFt-tal, egyidej leg az 5. sz. melléklet II. Beruházások 5. Zöldfelület fejlesztés 5.1. Tervezések sora n 300 eFt-tal, és a 3. Út-híd járdaépítések, közterületi lépcs k 3.1. Tervezések sora n 1.100 eFt-tal Biatorbágyi közterület-felügyeleti társulási szolgáltatás bevétele 2. sz. melléklet 1. M ködési bevételek 2. Egyéb sajátos bevételek sora n és 4. sz. melléklet 1. M ködési kiadások 1. Rendszeres személyi juttatások, 2. Társadalombiztosítási járulék és 3.2. Környezetvédelmi feladatok sorai, valamint az 5. sz. melléklet I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 5. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása sora n nek Árok utcai csapadékvíz csatorna kiépítéséhez hozzájárulás 2. sz. melléklet 7. 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel sora n és az 5. sz. melléklet II. Beruházások 4. Felszíni vízelvezetés 4.11. Árok utcai csapadékvíz csatorna építése sora n a nettó összeggel Államkötvény lejárat 4. sz. melléklet 4. Felhalmozási és t ke jelleg bevételek 3. Pénzügyi befektetések bevételei Államkötvények lejárata sor n és a 4. sz. melléklet 4.1. Általános tartalék sora szintén n Fakivágás, fapótlás 2. sz. melléklet 1. M ködési bevételek 2. Egyéb sajátos bevételek sora n és a 4. sz. melléklet 1. M ködési kiadások 3. Dologi kiadások Környezetvédelmi feladatok sora n Föveny u. és Vas u. pályázati támogatás összegének módosítása 2. sz. melléklet 6. Támogatásérték bevétel sora csökken és az 5. sz. melléklet II. Beruházások 3. Út és járdaépítések, közterületi lépcs k 3.10. Beregszászi u. III. ütem sora csökken Helyi adó bevételek és gépjárm adó bevétel 2. sz. melléklet 2. Sajátos m ködési bevételek 1. Helyi adók bevételei Építményadó sora n 60.539 eFt-tal, Telekadó sora csökken 4.536 eFttal, az Ipar zési adó sora n 1.030.052 eFt-tal, a Bírság sora n 14.797 eFt-tal, a Pótlék sora n 17.213 eFt-tal, a 2. Átengedett központi adók bevételei Gépjárm adó bevétel sor n 115.769 eFt-tal egyidej leg a 4. Felhalmozási és t ke jelleg bevételek 1. Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítésének bevételei sor csökken 373.766 eFttal, az 1. Intézményi m ködési bevételek 6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja sor csökken 74.753 eFt-tal, 4. sz. melléklet 4. Tartalék el irányzatok 1. Általános tartalék sora n 785.315 eFt-tal Hegyalja úti víz-és szennyvízcsatorna építés I. ütem megsz nt társulattól átvett érdekeltségi hozzájárulás és beruházási hitel 2007. évi rendezése 2. sz. melléklet 7. 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel sora n 4.426 eFt-tal, a 4. sz. melléklet 1. M ködési kiadások 3. Dologi kiadások Igazgatási feladatok kiadásai sor n 1.380 eFt-tal, a 4. Tartalék el irányzatok 1. Általános tartalék sor csökken 215 eFt-tal, az 5. Finanszírozási kiadások 1. Hitel visszafizetés Víziközm hitel sora n 3.261 eFt-tal 6

e Ft 510 1.400

4.251

3.333

117.220

2.180

-9.548

785.315

4.426

Kistérségi feladat-ellátási hozzájárulás Nevelési Tanácsadó és Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatokhoz 2. sz. melléklet 6. Támogatásérték bevétel sora n 9.232 eFt-tal, egyidej leg a 4. sz. melléklet 4/1. Általános tartalék sora n 5.307 e Fttal, a 7. 8. 9. Intézmények bevételei, kiadásai megfelel sorai és oszlopai n nek 3.925 eFt-tal Rövid lejáratú betét kamat bevétel 2. sz. melléklet 1. Intézményi m ködési bevételek 5. Kamatbevételek sora n , egyidej leg a 4. sz. melléklet 4.1. Általános tartalék sora n Id sbarát Önkormányzat pályázat 2. sz. melléklet 6. Támogatásérték bevétel sora n , egyidej leg az 5. sz. melléklet I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 5. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása sor n Közterület használati bírság 2. sz. melléklet 1. Intézményi m ködési bevételek 1. Hatósági díjak Bírságból származó bevételek sor n , egyidej leg a 4. sz. melléklet 1. M ködési kiadások 3. Dologi kiadások Igazgatási feladatok kiadásai sor n Képz m vészeti alkotások pályázati támogatása 2. sz. melléklet 6. Támogatásérték bevétel sora n , egyidej leg az 5. sz. melléklet I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 5. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása sor n Parkolóhely megváltás 2. sz. melléklet 1. Intézményi m ködési bevételek 1. Hatósági díjak Felügyeleti jelleg tevékenység díjbevételei sor n , egyidej leg az 5. sz. melléklet II. Beruházások 3. Út-és járdaépítések, közterületi lépcs k 3.32 Parkolóhely kialakítás parkolóhely megváltásból új sorral beépül Alfa Ingatlanberuházó és Forgalmazó Kft hozzájárulása 2. sz. melléklet 7. Átvett pénzeszközök 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l sor n , egyidej leg a 4. sz. melléklet 4.2. Céltartalék Épít k útja földmedr szakaszának burkolása új sorral kiegészül Polgári védelem támogatása 2. sz. melléklet 6. Támogatásérték bevételek sora n , egyidej leg a 4. sz. melléklet 1. M ködési kiadások 3. Dologi kiadások Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai sora n El z évi pénzmaradvány el irányzat rendezése A hatályos el írások a pénzmaradvány elszámolására kétféle technikát biztosítanak. Az önkormányzat azt a technikát alkalmazza, mely szerint a pénzmaradvány el irányzata és a teljesítése önkormányzati szinten megegyezzen. Ennek megvalósulásához módosítani szükséges az el z évi pénzmaradvány összegét, mivel önkormányzati szinten a pénzmaradvány elvonás és az alulfinanszírozás halmozottan jelenik meg. Ez az el irányzat rendezés nem jár plusz kiadással, csupán könyveléstechnikai megoldás. 2. sz. melléklet 10. El z évi pénzmaradvány igénybevétele 1. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány n 157.076 eFt-tal, ugyancsak n a 12. Intézmények saját bevételei 4. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 63.415 eFt-tal, egyidej leg a 4. sz. melléklet 2. Támogatások, átadott pénzeszközök, és a 6. sz. melléklet 5. Közoktatási, közm vel dési és sport feladatok kiadásai, Egyéb közoktatási, közm vel dési és sport feladatok 6. El z évi m ködési el irányzat, pénzmaradvány átadás intézményeknek új sorként beépül 156.646 eFt-tal, a 4. sz. melléklet 1. M ködési kiadások 3. Dologi kiadások Igazgatási feladatok kiadásai sora n 430 eFt-tal, valamint a 7. 8. 9. 10. Intézmények bevételei, kiadásai megfelel sorai és oszlopai n nek 63.415 eFt-tal Összesen: 7

9.232

147.098 1.000

1.350

600

5.500

3.000

53

157.076

1.233.996

Kiadások közötti átcsoportosítás El irányzat 4. mell. 1 Személyi juttatások 4. mell. 1/2. Munkaadói járulék 4. mell. 1/3. Városüzemeltetési feladatok 4. mell. 1/3. Környezetvédelmi feladatok 4. mell. 1/3. Közrendvédelmi feladatok 4. mell. 1/3. Igazgatási feladatok kiadásai 4. mell. 1/3. Közoktatási, közm v. és sport feladatok 4. mell. 1/3. Szociális, egészségügyi feladatok 4. mell. 2. Támogatások, átadott pénzeszközök 4. mell. 3/1. Tárgyi eszköz, immateriális javak 4. mell. 4/1. Általános tartalék 7.8.9.10. mell. Kesjár Ált. Iskola megfelel sora és oszlopa 4. mell. 4/1. Általános tartalék 7.8.9.10. mell. GESZ megfelel sora és oszlopa 7.8.9.10. Intézmények m ködési kiadásai Összesen: 4.

N

Csökken

e Ft

40 12 6.646 6.842 5.695 1.275 3.200 219 785 24.714

3.941 6.815 8.879 1.660

3.200 219 24.714

Kisebbségi önkormányzatok határozatainak beépítése eFt

7/2008. (I.21.) BGKÖ sz. határozat: A 2007. évi költségvetés módosítása (1) A Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat a 2007. évi saját hatáskör el irányzat módosítást követ en 2007. évi költségvetésének Kiadási f összegét 1 e Ft-tal, Bevételi f összegét 1 e Ft-tal megemeli, és 2007 évi költségvetésének módosított kiadási f összegét 8.785 e Ft-ban, módosított bevételi f összegét 8.785 e Ft-ban állapítja meg. (2)

A saját hatáskör el irányzat módosítást követ en a bevételek és kiadások kiemelt el irányzata az alábbiak szerint alakul:

Bevételek:

Kiadások:

Állami támogatás: Önkormányzati támogatás: Átvett pénzeszközök: M ködési bevételek: 2006. évi pénzmaradvány: Bevételek összesen:

640 e Ft 6.254 e Ft 0 e Ft 52 e Ft 1.839 e Ft 8.785 e Ft

Személyi juttatások: Munkaadót terhel járulékok: Dologi kiadások: Átadott pénzeszközök: Felhalmozási kiadások: Kiadások összesen:

0 e Ft 0 e Ft 6.285 e Ft 1.100 e Ft 1.400 e Ft 8.785 e Ft

8

1

1/2008.(I. 18 .) sz. BNNÖ határozat: 2007. évi költségvetés módosítása (1) A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2007. évi saját hatáskör el irányzat módosítást követ en 2007. évi költségvetésének Kiadási összegét 12.310 e Ft-tal, Bevételi összegét 12.310 e Ft-tal megemeli, és 2007 évi költségvetésének módosított kiadási f összegét 81.933 e Ft-ban, módosított bevételi f összegét 81.933 e Ft-ban állapítja meg.

12. 310

(2) A saját hatáskör el irányzat módosítást követ en a bevételek és kiadások kiemelt el irányzata az alábbiak szerint alakul: Bevételek:

Kiadások:


640 e Ft 76.793 e Ft 1.338 e Ft 3.129 e Ft 33 e Ft 81.933 e Ft


560 e Ft 270 e Ft 19.794 e Ft 1.022 e Ft 60.287 e Ft 81.933 e Ft

3/2008.(I. 20) sz. BÖNÖ határozat: 2007. évi költségvetés módosítása (1) A Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat a 2007. évi saját hatáskör el irányzat módosítást követ en 2007. évi költségvetésének Kiadási f összegét 6 e Ft-tal, Bevételi f összegét 6 e Ft-tal megemeli, és 2007 évi költségvetésének módosított kiadási f összegét 5.648 e Ft-ban, módosított bevételi f összegét 5.648 e Ft-ban állapítja meg. (2) A saját hatáskör el irányzat átcsoportosítást követ en a bevételek és kiadások kiemelt el irányzata az alábbiak szerint alakul: Bevételek:

Kiadások:


640 e Ft 4.910 e Ft 0 e Ft 52 e Ft 46 e Ft 5.648 e Ft


0 e Ft 0 e Ft 4.198 e Ft 950 e Ft 500 e Ft 5.648 e Ft

9

6

4/2008. (I. 24.) BRKÖ sz. határozat: A 2007. évi költségvetés módosítása

1

(1) A Budaörsi Roma Kisebbségi Önkormányzat a 2007. évi saját hatáskör el irányzat módosítást követ en 2007. évi költségvetésének Kiadási f összegét 1 e Ft-tal, Bevételi f összegét 1 e Ft-tal megemeli, és 2007 évi költségvetésének módosított kiadási f összegét 4.870 e Ft-ban, módosított bevételi f összegét 4.870 e Ft-ban állapítja meg. (2) A saját hatáskör el irányzat átcsoportosítást követ en a bevételek és kiadások kiemelt el irányzata az alábbiak szerint alakul: Bevételek:

Kiadások:





4/2008. (I. 21.) BROMÖ sz. határozat: A 2007. évi költségvetés módosítása

5

(1) A Budaörsi Román Kisebbségi Önkormányzat a 2007. évi saját hatáskör el irányzat módosítást követ en 2007. évi költségvetésének Kiadási f összegét 5 e Ft-tal, Bevételi f összegét 5 e Ft-tal megemeli, és 2007 évi költségvetésének módosított kiadási f összegét 3.382 e Ft-ban, módosított bevételi f összegét 3.382 e Ft-ban állapítja meg. (2) A saját hatáskör el irányzat átcsoportosítást követ en a bevételek és kiadások kiemelt el irányzata az alábbiak szerint alakul: Bevételek:


10


Kiadások:


1.950 e Ft 587 e Ft 845 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 3.382 e Ft

3/2008. (I. 21.) BRUSZÖ sz. határozat: A 2007. évi költségvetés módosítása (1) A Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat a 2007. évi saját hatáskör el irányzat módosítást követ en 2007. évi költségvetésének Kiadási f összegét 1 e Ft-tal, Bevételi f 1 e Ft-tal megemeli, és 2007 évi költségvetésének módosított kiadási f összegét 4.645 e Ft-ban, módosított bevételi f összegét 4.645 e Ft-ban állapítja meg. (2) A saját hatáskör el irányzat átcsoportosítást követ en a bevételek és kiadások kiemelt el irányzata az alábbiak szerint alakul: Bevételek: Állami támogatás: 640 e Ft Önkormányzati támogatás: 3.995 e Ft Átvett pénzeszközök: 0 e Ft M ködési bevételek: 8 e Ft 2006. évi pénzmaradvány: 2 e Ft Bevételek összesen: 4.645 e Ft Kiadások:



Kisebbségi önkormányzatok bevételi el irányzatai összesen: +2.324 eFt Kisebbségi önkormányzatok kiadási el irányzatai összesen: +2.324 eFt Bevételi el irányzatok összesen: + 1.328.333 eFt Kiadási el irányzatok összesen: + 1.328.333 eFt

11

1

5. Intézmények Bevételi és kiadási el irányzatok növekedése: - M ködési bevételek –Intézményi ellátási díjak–1. sz. Általános Iskola 7. sz. melléklet M ködési bevételek – Intézményi ellátási díjak (3. 000 e Ft) oszlopa valamint a 9., 9A, 9B és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek

e Ft 3. 000

- M ködési bevételek –Bérbeadás bevétele–1. sz. Általános Iskola 7. sz. melléklet M ködési bevételek – Bérbeadás bevétele (1. 500 e Ft) oszlopa valamint a 9., 9A, 9B és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek

1. 500

- M ködési bevételek –Egyéb sajátos bevételek–1. sz. Általános Iskola 7. sz. melléklet M ködési bevételek – Egyéb sajátos bevételek (735 e Ft) oszlopa valamint a 9., 9A, 9B és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek - Átvett pénzeszköz, 1. sz. Általános Iskola 7. sz. melléklet Átvett pénzeszköz (395 e Ft) oszlopa valamint a 9. és 9C sz. melléklet megfelel oszlopa emelkedik - M ködési bevételek –Intézményi ellátási díjak–Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet 7. sz. melléklet M ködési bevételek – Intézményi ellátási díjak (4. 900 e Ft) oszlopa valamint a 9. és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek - M ködési bevételek – Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele–Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet 7. sz. melléklet M ködési bevételek – Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele (550 e Ft) oszlopa valamint a 9., és 9A sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek - M ködési bevételek –Bérbeadás bevétele–Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet 7. sz. melléklet M ködési bevételek – Bérbeadás bevétele (3. 500 e Ft) oszlopa valamint a 9., és 9A sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek - M ködési bevételek – Egyéb sajátos bevételek–Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet 7. sz. melléklet M ködési bevételek – Egyéb sajátos bevételek (2. 300 e Ft) oszlopa valamint a 9., és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek - Átvett pénzeszköz, Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet 7. sz. melléklet Átvett pénzeszközök (2. 357 e Ft) oszlopa valamint a 9. és 9C sz. melléklet megfelel oszlopa emelkedik - M ködési bevételek –Intézményi ellátási díjak– Bleyer Jakab Nemzetiségi Általános Iskola 7. sz. melléklet M ködési bevételek – Intézményi ellátási díjak (4. 329 e Ft) oszlopa valamint a 9., és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek - M ködési bevételek –Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele– Bleyer Jakab Nemzetiségi Általános Iskola 7. sz. melléklet M ködési bevételek – Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele (957 e Ft) oszlopa valamint a 9., és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek - M ködési bevételek –Egyéb sajátos bevétel – Bleyer Jakab Nemzetiségi Általános Iskola 7. sz. melléklet M ködési bevételek – Egyéb sajátos bevétel (3. 243 e Ft) oszlopa valamint a 9., és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek

735

12

395 4. 900

550

3. 500

2. 300

2. 357 4. 329

957

3. 243

- M ködési bevételek – Bérbeadás bevétele – Bleyer Jakab Nemzetiségi Általános Iskola 7. sz. melléklet M ködési bevételek – Bérbeadás bevétele (-214 e Ft) oszlopa valamint a 9., és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai csökkennek - M ködési bevételek –Intézményi ellátási díjak– Kesjár Csaba Ált. Iskola 7. sz. melléklet M ködési bevételek – Intézményi ellátási díjak (-140e Ft) oszlopa valamint a 9., és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai csökkennek - M ködési bevételek –Bérbeadás bevétele– Kesjár Csaba Általános Iskola 7. sz. melléklet M ködési bevételek – Bérbeadás bevétele (916 e Ft) oszlopa valamint a 9. sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek - M ködési bevételek –Egyéb sajátos bevételek– Kesjár Csaba Általános Iskola 7. sz. melléklet M ködési bevételek – Egyéb sajátos bevételek (146 e Ft) oszlopa valamint a 9. sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek - Átvett pénzeszközök– Kesjár Csaba Általános Iskola 7. sz. melléklet Átvett pénzeszközök (316 e Ft) oszlopa valamint a 9. és 9./C sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek - M ködési bevételek – Bérbeadás bevétele – Leopold Mozart Zeneiskola 7. sz. melléklet M ködési bevételek – Bérbeadás bevétele (137 e Ft) oszlopa valamint a 9. és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek - M ködési bevételek –Egyéb sajátos bevételek– Leopold Mozart Zeneiskola 7. sz. melléklet M ködési bevételek – Egyéb sajátos bevételek (450 e Ft) oszlopa valamint a 9. és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek Támogatás-érték bevétel – Leopold Mozart Zeneiskola 7. sz. melléklet Támogatásérték bevétel (100 e Ft) oszlopa valamint a 9. és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek Átvett pénzeszköz- Leopold Mozart Zeneiskola 7. sz. melléklet Átvett pénzeszközök (350 e Ft) oszlopa valamint a 9. sz. mellékletek Tárgyi eszköz beszerzés emelkednek - M ködési bevételek – Intézményi ellátási díjak– Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 7. sz. melléklet M ködési bevételek – Intézményi ellátási díjak (1. 702 e Ft) oszlopa valamint a 9., 9/A, 9/B és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek - M ködési bevételek – Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele– Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 7. sz. melléklet M ködési bevételek – Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele (1. 572 e Ft) oszlopa valamint a 9., 9/A, 9/B és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek - M ködési bevételek – Bérbeadás bevétele – Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 7. sz. melléklet M ködési bevételek – Bérbeadás bevétele (2. 150 e Ft) oszlopa valamint a 9., 9/A, 9/B és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek - M ködési bevételek – Egyéb sajátos bevétel – Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 7. sz. melléklet M ködési bevételek – Egyéb sajátos bevétel (1. 867 e Ft) oszlopa valamint a 9., 9/A, 9/B és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek - 2006 évi pénzmaradvány könyveléstechnikai rendezése a kötelezettséggel nem terhelt maradvány elvonása miatt 7. sz. melléklet 2006. évi pénzmaradvány oszlopa, valamint a 9. sz. mellékletek el z évi pénzmaradvány visszafizetése megfelel sorai emelkednek 13

-214

-140

916 146

316 137 450

100 350 1 702

1 572

2 150

1 867

63.415

- 2006. évi pénzmaradvány – Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI El z évekr l húzódó pénzmaradvány fejlesztési célra történ felhasználása. 7. sz. melléklet 2006. évi pénzmaradvány (10. 000 e Ft) oszlopa valamint a 9. sz. mellékletek megfelel oszlopa emelkedik - Támogatás-érték bevétel – Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 7. sz. melléklet Támogatás-érték bevétel (5. 265 e Ft) oszlopa valamint a 9., 9/A, 9/B és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek

10. 000

- Átvett pénzeszköz– Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 7. sz. melléklet Átvett pénzeszköz (616 e Ft) oszlopa valamint a 9., 9/A, 9/B és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek - M ködési bevételek – Egyéb sajátos bevételek – GESZ és Intézményei 7-8 sz. melléklet - M ködési bevételek – Egyéb sajátos bevételek (2. 714 e Ft) megfelel sorai és oszlopai, valamint a 9., 9A, 9B, 9C, 10., 10A, 10B és 10C sz. melléklet megfelel sorai és oszlopai n nek - M ködési bevételek – Bérbeadás bevétele – GESZ és Intézményei 7-8 sz. melléklet - M ködési bevételek – Bérbeadás bevétele (296 e Ft) megfelel sorai és oszlopai, valamint a 9., 9A, 9B, 9C, 10., 10A, 10B és 10C sz. melléklet megfelel sorai és oszlopai n nek - M ködési bevételek – Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások bevétele – GESZ és Intézményei 7-8 sz. melléklet - M ködési bevételek - Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások bevétele (694 e Ft) megfelel sorai és oszlopai, valamint a 9., 9A, 9B, 9C, 10., 10A, 10B és 10C sz. melléklet megfelel sorai és oszlopai n nek - Támogatás-érték bevétel, GESZ és intézményei 7-8. sz. melléklet Támogatás érték bevétel (579 e Ft) oszlopa valamint a 9., 9A, 9B, 9C, 10., 10A, 10B és 10C sz. melléklet megfelel sorai és oszlopai n nek - Átvett pénzeszköz – GESZ és intézményei 7-8. sz. melléklet Átvett pénzeszközök (450 e Ft) oszlopa valamint a 9., 9A, 9B, 9C, 10., 10A, 10B és 10C sz. melléklet megfelel sorai és oszlopai n nek - Támogatás-érték bevétel – Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 7. sz. melléklet Támogatás-érték bevétel (135 e Ft) oszlopa valamint a 9., 9/A, 9/B és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek - M ködési bevételek – Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele– Budaörsi Játékszín 7. sz. melléklet M ködési bevételek – Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele (22. 000 e Ft) oszlopa valamint a 9., 9/A, 9/B és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek - M ködési bevételek –Egyéb sajátos bevételek – Budaörsi Játékszín 7. sz. melléklet M ködési bevételek – Egyéb sajátos bevételek (-6. 000 e Ft) oszlopa valamint a 9., 9/A, 9/B és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai csökkennek - Támogatás-érték bevétel – Budaörsi Játékszín 7. sz. melléklet Támogatás-érték bevétel (1.800 e Ft) oszlopa valamint a 9., 9/A, 9/B és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek - Átvett pénzeszközök – Budaörsi Játékszín 7. sz. melléklet Átvett pénzeszközök (15. 600 e Ft) oszlopa valamint a 9., 9/A, 9/B és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek - M ködési bevételek –Egyéb sajátos bevételek – Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gy jtemény 7. sz. melléklet M ködési bevételek – Egyéb sajátos bevételek (413 e Ft) oszlopa valamint a 9. és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek

616

14

5. 265

2 714

296

694

579

450

135 22 000

-6 000

1 800 15 600 413

- Támogatás-érték bevételek– Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gy jtemény 7. sz. melléklet Támogatás-érték bevételek (196 e Ft) oszlopa valamint a 9. és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai n nek - Átvett pénzeszközök– Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gy jtemény 7. sz. melléklet Átvett pénzeszköz (64 e Ft) oszlopa valamint a 9. és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai n nek

196 64

Az önállóan gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási el irányzata a módosításokat követ en: Bevételi el irányzat összesen: + 155.355 e Ft Kiadási el irányzat összesen: + 155.355 e Ft Kiadási el irányzatok közötti átcsoportosítás: - 1. sz. Általános Iskola 9. és 9/A sz. melléklet Személyi juttatások, Rendszeres személyi juttatások (3.000 e Ft), 9/B. sz. melléklet Munkaadókat terhel járulékok, TB járulék (870 e Ft), Munkaadói járulék ( 240 e Ft) oszlopa csökken, egyidej leg 9. és 9C melléklet Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások oszlopa emelkedik - Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet 9. és 9/A sz. melléklet Személyi juttatások, Rendszeres személyi juttatások (3. 200 e Ft) oszlopa csökken és 9. és 9/A sz. melléklet Személyi juttatások, Küls személyi juttatások (3. 200 e Ft) oszlopa emelkedik - Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola 9. és 9C sz. melléklet Személyi juttatások, Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (2. 193 e Ft) oszlop emelkedik, egyidej leg 9/A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások (511 e Ft) és Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (1. 682 e Ft) oszlopok csökkennek - Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola 9.C melléklet Dologi kiadások között, Karbantartási kiadások (1. 573 e Ft) oszlop csökken, egyidej leg Étkeztetés (536 e Ft) és Egyéb dologi kiadások ( 1. 037 e Ft) oszlopok emelkednek - Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola 9B melléklet Munkaadókat terhel járulékok között, Munkaadói járulékok (15 e Ft) oszlop n és Egészségbiztosítási hozzájárulás (15 e Ft) oszlop csökken, továbbá Munkaadói járulékok (195 e Ft) és TB járulékok (920 e Ft) oszlopok n nek, míg a Táppénz hozzájárulás (1. 115 e Ft) oszlop csökken - Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola 9. sz. mell., Ellátottak juttatásai (727 e Ft) oszlop csökken, míg 9. és 9C sz. melléklet Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások (727 e Ft) oszlop n - Kesjár Csaba Általános Iskola 9. sz. melléklet, Ellátottak juttatása (426 e Ft) n , Tárgyi eszköz beszerzés (770 e Ft) emelkedik 9A sz. melléklet Személyi juttatások, Rendszeres személyi juttatások (3. 227 e Ft) csökken, Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás (2. 974 e Ft) n , Foglalkoztatottak sajátos juttatása (1. 250 e Ft) n , Költségtérítések és hozzájárulások (1. 067 e Ft) csökken, Küls személyi juttatás (330 e Ft) csökken 9C sz. melléklet Dologi kiadások, Közüzemi kiadás (340 e Ft) csökken, Karbantartások (180 e Ft) csökken, Étkeztetés (212 e Ft) csökken, Kötelez taneszköz beszerzés (444 e Ft) csökken, Egyéb dologi kiadás (380 e Ft) n .

15

e Ft 4. 110

3. 200

2. 193

1. 573

1. 130

727 5. 972

- Leopold Mozart Zeneiskola 9. sz. melléklet, Tárgyi eszköz beszerzés (527 e Ft) oszlopa emelkedik 9A sz. melléklet Személyi juttatások, Rendszeres személyi juttatások (5.452 e Ft) csökken, Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás (3. 485 e Ft) n , Költségtérítések és hozzájárulások (740 e Ft) csökken, Küls személyi juttatás (2. 396 e Ft) emelkedik 9B. sz. melléklet Munkaadókat terhel járulékok között, TB járulék (458 e Ft) oszlop csökken, Munkaadói járulék (372 e Ft) oszlop csökken, Egészségbiztosítási hozzájárulás (233 e Ft) oszlop csökken, míg Táppénz hozzájárulás (300 e Ft) oszlop emelkedik 9C sz. melléklet Dologi kiadások, Karbantartások (47 e Ft) csökken, Egyéb dologi kiadás (594 e Ft) oszlop n . - GESZ és intézményei Véd n i Szolgáltatás OEP finanszírozás miatt 7-8. sz. mell., Támogatásérték bevételek (579. e Ft) oszlopa n , míg Helyi önkormányzati támogatás (219 e Ft) és Átvett pénzeszköz. (360 e Ft) oszlopok csökkennek, továbbá 9/B melléklet TB járulékok (55 e Ft) oszlopa csökken, míg Munkaadói járulékok (55 e Ft) oszlopa emelkedik, továbbá 9. és 10. sz. mell. Felhalmozási kiadások, Tárgyi eszköz beszerzés (3. 957 e Ft) megfelel oszlopai és sorai emelkednek, míg 9C és 10C mell. Karbantartások (699 e Ft) és Egyéb dologi kiadások (3. 258 e Ft) megfelel oszlopai és sorai csökkennek - Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 9A sz. melléklet Személyi juttatások, Rendszeres személyi juttatások (700 e Ft) csökken, Küls személyi juttatás (700 e Ft) emelkedik, továbbá a 9B. sz. melléklet Munkaadókat terhel járulékok között, TB járulék (300 e Ft) oszlop csökken, míg Táppénz hozzájárulás (300 e Ft9 oszlop n , valamint 9C sz. melléklet Dologi kiadások, Közüzemi kiadás (1. 929 e Ft) oszlop csökken, míg Karbantartások (800 e Ft) és Egyéb dologi kiadás (1. 129 e Ft) oszlopok emelkednek - Jókai Mór M vel dési Központ és Közösségi Ház 9. sz. melléklet, Tárgyi eszköz beszerzés (934 e Ft) emelkedik, míg 9. és 9C Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások (934 e Ft) oszlopok csökkennek, továbbá 9A sz. melléklet Személyi juttatások, Rendszeres személyi juttatások (2. 650 e Ft) oszlopa csökken, és Küls személyi juttatás (2. 650 e Ft) oszlopa n Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gy jtemény 9. sz. melléklet, Felhalmozási kiadások, Tárgyi eszköz beszerzések (100 e Ft) oszlop csökken 9A sz. melléklet Személyi juttatások, Rendszeres személyi juttatások (520 e Ft) és Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás (379 e Ft) oszlopok csökkennek, és Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (33 e Ft), Költségtérítések és hozzájárulások (360 e Ft), Küls személyi juttatás (506 e Ft) oszlopok emelkednek 9C sz. melléklet Dologi kiadások, Közüzemi kiadás (803 e Ft) és Karbantartások (98 e Ft) oszlopok csökkennek, továbbá Egyéb dologi kiadás (1. 001 e Ft) oszlop n . Bevételi el irányzat összesen: 0 Ft Kiadási el irányzat összesen: 0 Ft

16

7. 302

4. 591

2. 929

3. 584

1. 900

Intézmény pótel irányzat kérelme: 1. sz. Általános Iskola Finanszírozási többletigényének oka a villamos energia szolgáltatás m szaki ellen rzése során felfedezett hibás mér óra által mutatott alacsonyabb fogyasztás-kimutatás következtében EM T ért kár kiszámlázása

2. 463

Bevételi el irányzat önkormányzat összesen: + 1. 483.688 e Ft Kiadási el irányzat önkormányzat összesen: + 1. 483.688 e Ft

Határozati javaslat a Pénzügyi Bizottság részére: Budaörs Város Önkormányzat Képvisel -testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képvisel testületnek az el terjesztés melléklete szerinti rendelet megalkotását Budaörs Város Önkormányzat 2007. évi költségvetésér l szóló 5/2007. (II. 23.) ÖKT rendeletének módosításáról. A támogató döntéshez Budaörs Város Önkormányzata Szervezeti és M ködési Szabályzatáról szóló 39/2003. (XI. 10.) ÖKT rendelet – továbbiakban SZMSZ - 54. §.(2) bekezdése alapján egyszer szótöbbség szükséges. A határozathozatal az ÖTV 12. § (6) bekezdése alapján nyílt szavazással történik. Rendeletalkotási javaslat : A Képvisel -testület Budaörs Város Önkormányzat 2007. évi költségvetésér l szóló 5/2007. (II. 23.) ÖKT rendeletének módosításáról szóló rendeletet a melléklet szerint megalkotja. A rendeletalkotáshoz az Ötv. 10. § (1) bek. a) pont és az SZMSZ 32. §. a) pontja alapján min sített többség szükséges. A rendeletalkotás az Ötv. 12. § (6) bekezdése és az SZMSZ 33. § (3) bekezdése alapján nyílt szavazással történik. Határid : azonnal Felel s: Polgármester Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda Budaörs, 2008. január 25. …………………………………… Wittinghoff Tamás polgármester Az el terjesztést készítette: Pénzügyi Iroda Iroda vezet je:

………………………………. Barta Gáborné

Törvényességi felügyelet: Jegyz i Iroda: ……………………… dr. Bocsi István jegyz : ………………………………….. 17

Budaörs Város Önkormányzat Képvisel -testülete …/2008. (II…...) rendelete a Budaörs Város Önkormányzat 2007. évi költségvetésér l szóló 5/2007. (II. 23.) ÖKT rendelet módosításáról Budaörs Város Önkormányzat Képvisel -testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Budaörs Város Önkormányzat 2007. évi költségvetésér l szóló 5/2007. (II. 23.) ÖKT rendeletét (a továbbiakban „R”) az alábbiak szerint módosítja: 1. § A költségvetést érint határozatok és a saját hatáskör módosítások átvezetését, valamint az évközi állami támogatások el irányzatainak emelését követ en a „R” 3.§ (1) bekezdése által megállapított kiadási f összeget 1.483.688 e Ft-tal bevételi f összeget 1.483.688 e Ft-tal megemeli, és Budaörs Város Önkormányzat 2007. évi költségvetése módosított kiadási f összegét 17.405.240 e Ft-ban módosított bevételi f összegét 17.405.240 e Ft-ban állapítja meg, melyb l a fejlesztési hitel 700.000 ezer forint. 2. § Az évközi állami támogatás emelését, valamint a saját hatáskör el irányzatok átcsoportosítását követ en a „R”-ben meghatározott bevételek és kiadások címenkénti megoszlását az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 9a, 9b, 9c, 10.,10a, 10b, 10c, és 11. számú mellékletek tartalmazzák. 3. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Budaörs, 2008. február

Wittinghoff Tamás polgármester

dr. Bocsi István jegyz

18

1. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szint bevételek forrásonként eFt-ban 2007. évi el irányzat Polgármesteri Hivatal

Intézmények

Összesen

Megnevezés Eredeti el irányzat

1.

Intézményi m ködési bevételek

2. 3. 4. 5.

Sajátos m ködési bevételek Egyéb sajátos folyó bevételek Felhalmozási és t ke jelleg bevételek

6.

Központi költségvetésb l kapott költségvetési támogatások Támogatásérték bevétel

7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kív lr l 8. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése 9. Rövid lejáratú támogatási kölcsön visszatérülése 10. Pénzmaradvány Költségvetési bevételek összesen: 11.

Finanszírozási bevételek

Város bevételek összesen:

december

Módosított el irányzat

Eredeti el irányzat




449 760

482 470

386 212

446 399

835 972

928 869

8 905 940 13 570 815 112 1 366 659

10 139 609 13 570 225 233 1 553 634

0 0 0 0

0 0 0 0

8 905 940 13 570 815 112 1 366 659

10 139 609 13 570 225 233 1 553 634

22 322

36 489

34 518

43 439

56 840

79 928

37 200

114 359

3 860

58 444

41 060

172 803

30 500 0 0

30 500 50 000 3 229 352

0 0 0

0 0 281 742

30 500 0 0

30 500 50 000 3 511 094

11 641 063

15 875 216

424 590

830 024

12 065 653

16 705 240

700 000

700 000

0

0

700 000

700 000

12 341 063

16 575 216

424 590

830 024

12 765 653

17 405 240

19

2. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szint bevételek 2007. évi eredeti el irányzat

Megnevezés

eFt-ban

2007. évi módosított el irányzat

POLGÁRMESTERI HIVATAL 1.

Intézményi m ködési bevételek 1. Hatósági díjak

Igazgatási szolgáltatások bevétele Felügyeleti jelleg tevékenység díjbevételel Bírságból származó bevételek

2. Intézményi m ködéshez kapcsolódó egyéb bevételek Szolgáltatások bevétele Egyéb sajátos bevételek

3. Intézmények egyéb sajátos bevételei Bérleti díj Alkalmazottak térítési díjai

4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 5. Kamatbevételek 6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Intézményi m ködési bevételek összesen: 2.

Sajátos m ködési bevételek 1. Helyi adók bevételei Építményadó Telekadó Ipar zési adó Bírság Pótlék

2. Átengedett központi adók bevételei

SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése SZJA normatív módon elosztott része Gépjárm adó Luxusadó

3. Különféle bírságok bevételei Építésügyi bírság Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei

4. Talajterhelési díj bevételei Sajátos m ködési bevételek összesen: 3. 4.

Egyéb sajátos folyó bevételek: Felhalmozási és t ke jelleg bevételek 1. Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítésének bevételei 2. Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek) 3. Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék Államkötvény lejárat, kamat

Felhalmozási és t ke jelleg bevételek összesen: 5.

Központi költségvetésb l kapott költségvetési támogatások 1. Normatív állami hozzájárulás 2. Normatív kötött felhasználású támogatás 3. Központosított el irányzat 4. Egyéb költségvetési támogatás Központi költségvetésb l kapott költségvetési támogatások össz:

6.

Támogatásérték bevétel:

7.

Átvett pénzeszközök 1. M ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l Átvett pénzeszközök összesen:

8.

28 300 19 700 8 000 600 72 480 700 71 780 60 160 59 960 200 4 054 238 564 78 912 482 470

8 610 000 720 000 130 000 7 700 000 30 000 30 000 288 640 602 176 -930 602 317 066 300 000 0 5 500 1 000 4 500 1 800 8 905 940 13 570

9 728 065 780 539 125 464 8 730 052 44 797 47 213 402 894 602 176 -930 602 315 551 415 769 0 6 850 1 000 5 850 1 800 10 139 609 13 570

764 012 6 000 45 100 0 45 100 815 112

56 913 6 000 162 320 0 162 320 225 233

1 045 019 28 691 3 840 289 109 1 366 659 22 322

1 048 246 63 209 379 507 62 672 1 553 634 36 489

0 37 200 37 200

11 033 103 326 114 359

2 000 28 500 30 500

52 000 28 500 30 500

0 0

50 000 50 000

0 0 0 11 641 063

1 512 599 1 716 753 3 229 352 15 875 216

700 000 0 700 000

700 000 0 700 000

12 341 063

16 575 216

386 212 34 518 3 860 0 424 590

446 399 43 439 58 444 281 742 830 024

12 765 653

17 405 240

Tartósan adott kölcsönök visszatérülése 1. M ködési célú kölcsön 2. Felhalmozási célú kölcsön Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:

9.

22 800 19 700 2 500 600 60 800 700 60 100 60 160 59 960 200 0 90 000 216 000 449 760

Rövid lejáratú támogatási kölcsön visszatérülése 1. BTG Kft-nek nyújtott tagi kölcsön visszatérülése Rövid lejáratú támogatási kölcsön visszatérülése összesen:

10. El z évi pénzmaradvány igénybevétele 1. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 2. Szabad felhasználású pénzmaradvány El z évi pénzmaradvány igénybevétele összesen:

Költségvetési bevételek összesen: 11. Finanszírozási bevételek: 1. 2006-ban jóváhagyott beruházási hitel II. ütem 2. Fejlesztési célú hitel bevételek: Finanszírozási bevételek összesen:

Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11): 12. Intézmények saját bevételei 1. Intézmények m ködési bevételei 2. Támogatásérték bevétel 3. Átvett pénzeszközök 4. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Intézmények saját bevételei összesen:

Tervezett bevételek város összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12): december

20

3. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szint kiadások jogcímenként eFt-ban

Polgármesteri Hivatal Megnevezés



Intézmények Eredeti el irányzat


Összesen Eredeti el irányzat


1. M ködési kiadások

Költségvetési kiadások összesen: 5. Finanszírozási kiadások

1 111 600 335 136 2 891 962 0 4 338 698 715 008 3 092 200 528 039 8 673 945 162 861

1 147 971 337 275 3 355 121 0 4 840 367 1 210 744 5 091 964 1 554 112 12 697 186 187 922

2 200 068 690 855 954 380 60 954 3 906 257 0 22 590 0 3 928 847 0

2 400 441 748 004 1 104 789 69 167 4 322 401 63 415 134 315 0 4 520 131 0

3 311 668 1 025 991 3 846 342 60 954 8 244 955 715 008 3 114 790 528 039 12 602 792 162 861

3 548 412 1 085 279 4 459 910 69 167 9 162 768 1 274 159 5 226 279 1 554 112 17 217 317 187 922

Város kiadások összesen:

8 836 806

12 885 109

3 928 847

4 520 131

12 765 653

17 405 240

Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatásai M ködési kiadások összesen: 2. Támogatások, átadott pénzeszközök 3. Felhalmozási kiadások 4. Tartalék el irányzatok

december

21

4. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai jogcímenként 2007. évi eredeti el irányzat

Megnevezés 1.

M ködési kiadások 1. Személyi juttatások (Igazgatási tevékenység) Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítések Szociális jelleg juttatások Küls személyi juttatások

2. Munkaadókat terhel járulékok (Igazgatási tevékenység) Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségbiztosítási hozzájárulás Táppénz hozzájárulás

3. Dologi kiadások Városüzemeltetési feladatok kiadásai Környezetvédelmi feladatok kiadásai Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai Igazgatási feladatok kiadásai Közoktatási, közm vel dési és sport feladatok kiadásai Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai

M ködési kiadások összesen: 2.

Támogatások, átadott pénzeszközök (6. sz. melléklet):

3.

Felhalmozási kiadások (5. sz. melléklet) 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 2. Beruházások 3. Felújítások 4. Befektetett pénzügyi eszközök kiadásai Felhalmozási kiadások összesen:

4.

Tartalék el irányzatok 1. Általános tartalék 2. Céltartalék 3. sz. bölcs de b vítése 100 fér helyre (Lévai utca) Törökugrató parkerd , Naphegy-T zk hegy parkerdei berendezések kihelyezése Fejlesztési céltartalék Intézmények gázáremelésére Kötelez óraszámnövekedés hatása Lakossági gáz és távh támogatás Passió játékok Ó-temet sírok rekonstrukciója Kálvária szobrok felállítása K hegyi K korpusz és Wendler-ház K hegyi barlang állagmegóvása Megsz nt viziközm társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások és fizetett hitel, kamat különbsége Törökugrató szikla kerítés továbbépítés K hegyre vezet lépcs k Környezetvédelmi Alap Szennyvízcsatorna felújítás CSÉA-ból Budaörsi Római Katolikus Egyházközösség orgona rekonstrukció támogatása Frankhegyi tanulmányterv Skeet l tér támogatása Kamaraerdei Óvoda KMOP-2007. 4.6.1. pályázati önrész Illyés Gyula Gimn. KMOP-2007. pályázati önrész

2007.évi módosított el irányzat

1 111 600 692 555 159 030 62 310 94 355 7 719 95 631 335 136 289 544 26 467 15 777 3 348 2 891 962 1 132 574 422 127 45 648 1 008 248 61 746 221 619 4 338 698 715 008

1 147 971 641 825 237 550 68 035 99 994 7 719 92 848 337 275 295 097 26 394 12 298 3 486 3 355 121 1 284 774 493 481 46 111 1 202 111 48 592 280 052 4 840 367 1 210 744

500 450 2 086 750 505 000 0 3 092 200

649 177 3 688 516 754 271 0 5 091 964

63 000 465 039 15 000

1 163 496 390 616 15 000

30 000 300 000 10 000 12 000 15 000 15 000 10 000 5 000 10 000 10 000

30 000 36 183 7 537 12 000 1 000 15 000 0 8 000 0 0

8 039 25 000 0 0 0

8 039 25 000 17 000 40 000 0

0 0 0 0 0

0 15 000 9 613 8 244 50 000 30 000 10 000 30 000 20 000

Kerékpárút pályázat Rézvirág utca szélesítése Cserebogár u.út-járda Pipacs u. út-járda csapadékvíz Épít k útja földmedr szakaszának burkolása

Tartalék el irányzatok összesen: 5. Finanszírozási kiadások 1. Hitel visszafizetés Viziközm hitel Ingatlanvásárlás hitel Városháza b vítés hitel Törökugrató Kft. váltó

Finanszírozási kiadások összesen:

Tervezett kiadások összesen (1+2+3+4+5): december

22

eFt-ban

0 528 039

1 554 112

162 861 5 161 100 000 42 700 15 000 162 861

30 222 100 000 42 700 15 000 187 922

8 836 806

12 885 109

5. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai eFt-ban 2007. évi eredeti el irányzat

Megnevezés

2007. évi módosított el irányzat

I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1. Ingatlanvásárlás

130 000

2. Kisajátítás, kártalanítás, ingatlanrendezés 3. Vásárolt földterületek értéke (Szilvás felvásárlása) 4. Szellemi és vagyoni érték jogok vásárlása 5. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása 6. Vásárolt egyéb építmény értéke 7. Kisebbségi Önkormányzatok tárgyi eszköz beszerzései

TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK VÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN:

196 820

55 000

58 180

200 000

244 777

86 100

91 501

29 350

52 451

0

3 398

0

2 050

500 450

649 177

II. Beruházások 1.

Intézményi beruházások:

1.1.

Tervezési költségek

1.2.

Városi uszoda és sportcsarnok

1.3.

Esze Tamás u. Általános Iskola b vítése

0

7 139

1.4.

Terrapark területén új óvoda építése

0

545 876

1.5.

24 tantermes általános iskola

0

74 100

1.6.

Bölcs de b vítés

0

124 300

1.7.

K korpusz, Wendler ház

40 000

73 337

980 000

1 027 012

0

10 000

1 020 000

1 861 764

2.

Intézményi beruházások összesen: Elektromos beruházások

2.1.

Tervezési költségek összesen

2 500

3 426

2.2.

Közvilágításkorszer sítése különböz utcákban

20 000

17 834

20 kv-os vezetékek földkábelbe helyezése

50 000

50 000

Elektromos beruházások összesen:

72 500

71 260

37 500

102 123

2.3. 3. 3.1.

Út- és járdaépítések, közterületi lépcs k Tervezések

3.2.

1. sz. fkl. út felújítása 5+586 - 8+600 km szelvény

100 000

0

3.3.

Károly király út jelz lámpás csomópont kilépítése

15 000

16 000

3.4.

Feltáró út (Szervizút)

60 000

433 040

3.5.

Kerékpárút

30 000

0

3.6. 3.7.

Bels zajvéd fal építése Domb utca szélesítése

15 000

15 000

0

10 000

3.8.

Rézvirág utca szélesítése

0

0

3.9.

Ady Endre utca

0

149 546

3.10. Beregszászi u. III. ütem 3.11. Gyalogátkel helyek kialakítása

0

50 927

0

9 844

3.12. Törökugrató u. (Szabadság út - Rezeda u.) 3.13. Bazsalikom u. - Bazsarózsa u.

0

7 699

0

5 706

3.14. Víg u. (Odvashegyi árok el tti szakasz) 3.15. Uzsoki köz

0

11 652

0

12 052

3.16. K hegyi lépcs k 3.17. Szüre u.

0

1 080

0

47 256

3.18. Szilva u. 3.19. Út-és járdaépítések pénzmaradványa 3.20. Kökörcsin u.

0

35 324

0

43 500

0

49 000

3.21. Holdfény u. 3.22. Fügefa u. - Séta u.

0

15 000

0

42 146

3.23. Présház u. 3.24. Budakeszi u.

0

15 000

0

30 000

3.25. Cserebogár u. 3.26. Völgy u.

0

10 000

0

0

3.27. Zöldfa u. 3.28. Csikó u.

0

30 000

0

20 000

3.29. Orchidea u. 3.30. Pipacs u.

0

20 000

0

0

3.31. Szerel u. 3.32. Parkolóhely kialakítás parkolóhely megváltásból Út- és járdaépítések, közterületi lépcs k összesen:

0

0

0

5 500

257 500

1 187 395

december

23

4.1.

4.

Felszíni vízelvezetés Tervezési költségek

10 000

21 592

4.2.

Cs áteresz átsajtolása az autópálya 9+251 km szelvényében

150 000

155 000

4.3.

Károly király úti levezet meder

100 000

0

4.4. 4.5.

20 000

5 480

0

4 386

4.6.

Lakótelepi övárok burkolása Cs áteresz átsajtolása az autópálya 8+645 km szelvényében K hegyi árok rendezése a Víztorony u. Fátyol u. között, Széles u. alatti szakasz, Köt utcánál

0

5 064

4.7.

Rózsa u. Mátyás kir.u.-Szerel u.közötti szakasz csap.víz

0

1 350

4.8.

Rózsa u. Szerel -Átlós u.közötti szak.csap.víz

0

4 020

4.9.

Széles u. Munkácsy u. között ároképítés

0

8 000

4.10. K hát u. ároképítési munka

0

2 240

4.11. Árok utcai csapadékvíz csatorna építés

0

17 853

280 000

224 985

Felszíni vízelvezetés összesen: 5. 5.1.

Zöldfelület fejlesztés Tervezések

1 750

5 845

5.2. 5.3.

Köt utcai tér rendezése K hegy utcabútor kihelyezése

28 000

23 000

5 000

5 000

5.4.

Tárogató utcai játszótér

18 000

15 200

5.5.

Munkácsy Mihály út környékén játszóhely létesítése

15 000

13 957

5.6.

Törökugrató területén játszóhely létesítése

20 000

27 800

5.7.

Kamaraerd területén játszótér

10 000

11 043

5.8.

Csillag u. parképítés

0

313

5.9.

Köztér-Stefánia u. csomópont környezetrendezése

0

15 154

5.10. Parkerd kivitelezés Naphegy, T zk -hegy 5.11. K hegy támfal mellé játszóhely

0

9 452

0

2 568

5.12. Lakótelepi F t m melletti játszótér 5.13. Lakótelep Patkó utcai játszótér

0

29

0

21

5.14. Hosszúréti patak melletti parképítés 5.15. Zöldfelület pénzmaradvány 5.16. Varjú u. forrás környezetrendezése

0

1 090

0

234

Zöldfelület fejlesztés összesen: 6.

0

5

97 750

130 711

7 500

11 071

6.1.

Ivóvízhálózat fejlesztése Tervezések

6.2.

Belterületi út és Stefánia, Hársfa utcák vízellátó hálózata

50 000

0

6.3.

Törökugrató terület vízvezeték rekonstrukció

70 000

56 000

6.4.

Hegyalja u. II. ütem

6.5.

Farkashegyi u. Naphegy u. eternit nyomócsövek cseréje

6.6.

Deák F. u. (Vasvári u.-Baross u.) vízvezeték

0

82

6.7.

Uszodához vízvezeték építése

0

246

6.8. 6.9.

Kolozsvári utcai vízvezeték építés Kecskek utcai vízvezeték építés Ivóvízhálózat fejlesztése összesen:

7.

3 000 50 000

3 500 1 500 180 500

125 399

30 000

0

Gázvezeték hálózat fejlesztése

7.1.

Belterületi út gázkiváltása

7.2.

Tehermentesít út gázkiváltás Gázvezeték hálózat fejlesztése összesen:

8.

3 000 50 000

0

0

30 000

0

8.1.

Szennyvízhálózat fejlesztése Tervezés

7 500

8 298

8.2.

Belterületi út alatti gravitációs csat.+kiváltás

50 000

0

8.3.

Átemel létesítése+kétoldali betáp (energia), nyomóvezeték

40 000

0

8.4.

K hegyi nyomott rendszer kiváltása gravitációsra

20 000

20 000

8.5. 8.6.

Hegyalja u. II. ütem Vasvári - Deák F. u. szennyvízcsatorna kiváltás

23 000

23 000

8.7.

0

270

Alma u. szennyvízcsatorna építés

0

11 162

8.8.

Bányász u. szennyvízcsatorna építés

0

164

8.9.

Lajta köz szennyvízcsatorna építés

0

55

8.10. Kassai u. szennyvízcsatorna építés 8.11. Avar u. (Akácka köz-Liliom u.)

0

5 000

0

10 000

140 500

79 002

8 000

8 000

2 086 750

3 688 516

8.12. Ibolya köz szennyvízcsatorna építés

1 053

Szennyvízhálózat fejlesztése összesen: 9.

Termálkút végleges fej kiképzése

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:

december

24

III. Felújítások 1. 1.1.

Intézmény felújítások Intézmények felújítása Riedl Ferenc Helytörténeti Múzeum pince, présház felújítása

160 000 20 000

204 207

Akadálymentesítés

50 000

50 000

1.4.

Önkormányzati lakások felújítása

25 000

25 000

1.5.

Nefelejcs u-i Ó temet ben sírkövek restaurálása

0

375

1.6.

Köztéri szobrok, emlékek felújítása

0

55

1.7.

BNNÖ ingatlan felújítás

0

2 105

1.8.

BNNÖ Ó-temet felújítás

0

38 032

1.9.

Köztéri szobrok, emlékek felújítása

0

1.2. 1.3.

1.10. K hegyi barlang állagmegóvása 1.11. Városi régészeti Kiállítás kazáncsere

1 044 10 000 720

Intézményfelújítások összesen: 2.

20 000

255 000

351 538

2.1.

Út- és járdafelújítás, közterületi támfalak Járdaprogram

70 000

129 566

2.2.

Balesetveszélyes, gazdaságtalanul fenntartható szakaszok felújítása

70 000

89 592

2.3.

Bányász utca II. ütem

40 000

15 000

2.4.

Mátyás király utca

25 000

25 000

2.5.

Szivárvány utca

45 000

40 000

2.6

Mester utca út és csapadékvíz elvezetés rekonstrukciója 250 000

309 158

10 000

Út- és járdafelújítás, közterületi támfalak összesen: 3.

Felszíni vízelvezetés

3.1.

T zk hegyi árok burkolása az autópály-Farkasréti út között

0

2 496

3.2.

Kikelet u. és környéke

0

18 770

Felszíni vízelvezetés összesen:

0

21 266

40 449

4.

Szennyvízcsatorna felújítások

4.1.

Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból)

0

4.2.

Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból pénzmaradvány)

0

6 571

Szennyvízcsatorna felújítások összesen:

0

47 020

5.

Termálkút létesítése

0

15 882

6.

Önkormányzati ingatlan felújítás

0

9 407

505 000

754 271

0

0

3 092 200

5 091 964

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: IV. Befektetett pénzügyi eszközök

Felhalmozási kiadások összesen:

december

25

6. számú melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése eFt-ban 2007. évi eredeti el irányzat

Megnevezés 1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai Lakásgazdálkodási, ingatlankezelési feladatok 1. Közalkalmazottak kamatmentes munkáltatói támogatás 2. Dolgozók lakásépítési támogatása (köztisztvisel k) 3. Els lakáshoz jutás szociális támogatása 4. Lakáscélú szociális támogatás 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Lakossági közm fejlesztési támogatás Odvashegyi gépház építés Budaörs Árok u. ivóvízvezeték építés Lakáscélú támogatás végleges jelleggel 1.sz. fkl. út felújítása Bérleti jogviszony megszüntetésért adott pénz

Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok 1. Helyi értékvédelmi pályázat támogatása Egyéb városüzemeltetési feladatok 1. BTG telephely bérleti díj támogatás 2. Szociális foglalkoztató bérleti díj támogatás

2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai Köztisztasági feladatok 1. BTG BTG Kft-nél Kft. támogatása - lerakói díj foglalkoztatott közmunkások és utcasepr k 2. bértámogatása Állatvédelemmel kapcsolatos feladatok 3. Állatvéd Egyesület m ködési és feladatellátási támogatása

3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai Közrendvédelmi feladatok 1. Rend rségi közalkalmazotti státusz bértámogatása 2. Rend rségi rendezvény támogatása Közbiztonsági feladatok 2. Önkéntes T zoltó Egyesület támogatás 3. Polgár rség támogatása

4. Igazgatási feladatok kiadásai Egyéb igazgatási tevékenység 1. Dél-budai regionális szennyvízelvezetési és tisztítási program 2. Budaörsi Református Egyházközség támogatása 3. Kamaraerdei Alapítvány támogatása 4. Kisebbségi Önkormányzatok által nyújtott támogatások 5. Háztartásoknak átadott pénzeszköz 6. Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz 7. Római Katolikus Egyház Orgona rekonstrukció támogatása Bizottságok, polgármester keret 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

december

Közoktatási és M vel dési Bizottság Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság Pénzügyi Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság Környezetvédelmi Bizottság Ügyrendi Bizottság Integrációs Bizottság Közbiztonsági Bizottság Kamaraerdei Részönkormányzat Polgármester kerete

26

2007.évi módosított el irányzat

111 500 84 500 10 000 10 000 4 500

262 963 234 013 11 900 14 000 4 800

60 000

63 350

0 0 0 0 0 0 15 000 15 000 12 000 12 000 0 62 452 54 052 30 052 24 000 8 400

1 971 11 220 18 000 225 100 000 8 547 15 000 15 000 13 950 12 000 1 950 67 266 56 466 32 466 24 000 10 800

8 400 9 540 2 000 2 000 0 7 540 3 540 4 000 64 748 22 748

10 800 9 637 2 097 2 067 30 7 540 3 540 4 000 129 010 104 182

17 748 5 000 0 0 0 0 0 42 000 5 000 5 000 5 000 5 000 3 000 3 000 3 000 3 000 5 000 5 000

37 748 5 000 5 246 3 972 5 728 4 488 42 000 24 828 658 5 000 2 275 1 135 2 750 2 820 3 000 1 766 3 188 2 236

5. Közoktatási, közm vel dési és sport feladatok kiadásai Közoktatási, közm vel dési támogatások, átadott pénzeszközök 1. Nem önkormányzati intézmények támogatása (budaörsi pótlék, nyelvtudási pótlék, gyermekélelmezés rezsiköltsége)

2.

Régészeti kiállítás szakmai m ködési támogatása Csiki Pihen kert szakmai m ködési támogatása Budaörsi Tanoda támogatása Társadalmi önszervez dések támogatásai Budaörsi Napló támogatása Budaörsi TV támogatása Jazz fesztivál megrendezés támogatása CARITAS Alapítvány támogatása Pro Musica támogatása Lyra Dalkör támogatása Szélrózsa Néptánc Egyesület támgatása Ifjusági Klub támogatása Széll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása Piros Rózsa Egyesület támogatása Budaörsi M vészek Egyesülete támogatása Környezetvédelmi táborok II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar F iskola támogatása Sportcélú támogatások, átadott pénzeszközök 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

1. Sportcentrum m ködési kiadásaihoz hozzájárulás 2. BSC (szakosztályok m ködése) támogatása 3. BSC Labdarúgó Szakosztály NB II. pályakorszer sítés támogatása 4. BDSE (diáksport) támogatása 5. Város-Háza SE támogatása Egyéb közoktatási, közm vel dési és sport feladatok 1. 2. 3. 4. 5.

Feladatváltozásból adódó többlettámogatás Intézményvezet k jutalmazása

Helyi kiadványok megjelentetése (könyv támogatás) Önkormányzat saját ösztöndíj Német nemzeti oktatás kiegészít támogatás El z évi m ködési el irányzat, pénzmaradvány átadás 6. intézményeknek

6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai Alanyi jogú, rendszeres szociálpolitikai ellátások 1. Külön gondoskodást igényl gyermekek támogatása Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások 1. Panelépületek felújítása (pályázat) 2. PANELPROGRAM (országos pályázat) Átadott önkormányzati feladatok 1. Gyermekek (tankönyv) átmeneti ellátása (Fészek Egyesület) 2. Id sek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) m ködési támogatása 3. Pszichátriai és szenvedélybetegek ellátása, helyettes szül i szolgálat, fogyatékkal él k ellátása (ellátási szerz dés egyedi elbírálás alapján) 4. Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jöv nk Alapítvány) 5. Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) 6. Gyermekek napközbeni ellátása Támogatások átadott pénzeszközök 1. Non-profit szervezetek támogatása (Id sek karácsonya 7.000 e Ft, gyermekek karácsonya 5.000 e Ft) 2. Bursa Hungarica pályázat 3. Alapítványok támogatása Egyéb szociális és egészségügyi feladatok 1. Mammográfiai sz r vizsgálat Egészségügyi és szociális alapellátásban dolgozók pontszerz 2. továbbképzésére 3. Vizitdíj 4. Budaörsi nyugdíjasok sz r vizsgálata 5. Gyógyszerbeszerzés (oltás)

7. Rövid lejáratú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre 1. Rövid lejáratú támogatási kölcsön BTG Kft. részére Tagi kölcsön Budaörsi Termál Szolgáltató és Vagyonhaszn. 2. Kft részére

Támogatások, átadott pénzeszközök összesen: december

27

307 268 146 150

455 843 156 667

30 608

33 708

6 800 6 800 10 000 30 000 0 26 342 500 600 5 000 3 000 2 500 11 000 2 500 2 000 1 500 2 000 5 000 0 130 818 32 000 50 433 20 000 27 985 400 30 300 2 000 6 300 5 000 3 000 14 000

7 070 6 800 14 500 32 227 0 28 462 500 600 5 000 4 000 2 500 11 000 2 500 2 000 1 500 2 000 300 2 000 134 228 34 810 50 833 20 000 28 185 400 164 948 4 777 0 3 130 3 000 0

0 159 500 4 000 4 000 97 000 50 000 47 000 34 600 1 600

156 646 205 455 4 000 4 000 136 927 89 927 47 000 35 471 1 600

20 000

20 000

5 000 3 000 5 000 0 19 400

5 000 3 271 5 000 600 21 718

12 000 7 400 0 4 500 4 000

12 000 7 400 2 318 7 339 4 000

500 0 0 0 0 0

500 37 800 2 002 80 570 50 000

0 715 008

30 570 1 210 744

7. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett bevételei

eFt-ban

Támogatások

Intézmény

normatíva szerinti helyi önkormányzati 80 % önkormányzati támogatás 20 % állami tám. forrás eredeti el irányzat

1. számú Általános Iskola

M ködési bevételek

217 059

módosított el irányzat

229 825

eredeti el irányzat

139 181



138 669

40 296


40 318

Támogatás összesen

normatív kötött felhasználású


1 800

módosítás (február)

9 115


16 026


398 336


424 838

alaptev. körében végzett szolg. bevétele

intézményi ellátási díjak eredeti el irányzat


22 000

25 000


1 500


1 500


1 800

M ködési bevételek összesen

egyéb sajátos bevételek

bérbeadás bevétele módosított el irányzat

3 300


4 500


5 235


29 800

2006.évi Támogatás-érték pénzmabevétel radvány


35 035

Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:

238 998

251 746

108 428

108 428

31 431

31 481

11 424

14 032

30 099

390 281

421 754

22 000

26 900

4 000

4 550

8 000

11 500

4 000

6 300

38 000

49 250

-Herman Ottó Általános Iskola

209 018

221 599

108 428

108 428

31 431

31 481

714

14 032

19 389

349 591

380 897

22 000

26 900

4 000

4 550

8 000

11 500

4 000

6 300

38 000

49 250

29 980

30 147

0

0

0

0

10 710

0

10 710

40 690

40 857

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-Logopédiai Intézet Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola

249 220

258 333

118 852

118 852

37 709

37 709

1 212

4 083

10 509

406 993

425 403

42 000

46 329

14 000

14 957

6 000

5 786

10 000

13 243

72 000

80 315

Kesjár Csaba Általános Iskola

205 462

211 166

71 679

71 679

19 963

20 143

1 527

9 314

14 190

298 631

317 178

19 431

19 291

0

0

2 790

3 706

120

266

22 341

23 263

69 478

68 109

0

0

28 490

31 115

222

968

2 402

98 190

101 626

4 840

4 840

0

0

260

397

100

550

5 200

5 787

Leopold Mozart Zeneiskola Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola GESZ

294 614 810 574

Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár Jókai Mór M vel dési Központ és intézményei összesen -Jókai Mór M vel dési Ház -Közösségi Ház

59 345 70 096 61 199

299 071 844 376 59 634 73 685 64 788

23 556 253 359 0 0 0

23 556 132 727 132 319 253 162 0 0 0

85 123 0 0 0

85 075 0 0 0

608 9 731 0 0 0

3 441 16 472 525 481 481

8 262

451 505

39 580 1 158 787 1696 2 742 2 742

59 345 70 096 61 199

463 208 1 222 193 61 330 76 427 67 530

10 500

12 202

88 692

88 692

1 100

1 100

0

0

0

0

5 000 2 070 0 3 000 3 000

6 572 3 604 0 3 000 3 000

7 500 350 0 3 000 2 500

9 650 1 717 0 3 000 2 500

12 500 18 538 40 0 0

17 367 22 811 40 0 0

35 500 109 650 1 140 6 000 5 500

45 791 116 824 1 140 6 000 5 500

8 897

8 897

0

0

0

0

0

0

8 897

8 897

0

0

0

0

500

500

0

0

500

500

Budaörsi Játékszín

79 191

81 580

0

0

59 900

59 900

0

611

1 258

139 091

142 738

0

0

40 000

62 000

0

0

26 581

20 581

66 581

82 581

Dr.Riedl Ferenc Helytörténeti Gy jtemény*

33 002

33 002

0

0

0

0

0

186

410

33 002

33 412

0

0

0

0

0

0

0

413

0

413

2 327 039 2 410 527

715 055

714 346 435 639 438 060

26 524

3 690 107 210 563 224 354

69 570

96 183

29 700

39 056

76 379

86 806

386 212

446 399

Bevételek összesen:

59 228 127 174 3 504 257

*BNNÖ fenntartásában

december

28


6 747 19 402


0


0

Átvett pénzeszköz



0

826

Bevételek összesen


428 136


467 446

0

0

0

2 357

428 281

492 763

19 402

0

0

0

2 357

387 591

451 906

0

0

0

0

0

40 690

40 857

7 406 6 717 2 857 104 431 116 673 6 529 7 845 7 845 0 2 121 1 014

281 742

0

726

0

440

478 993

514 290

0

0

0

609

320 972

347 767

0

100

0

350

103 390

110 720

0

5 265

3 500

36 556

490 505

655 251

34 518

35 097

360

1 642

1 303 315

1 492 429

0

255

0

0

60 485

69 254

0

0

0

0

76 096

90 272

0

0

0

0

66 699

80 875

0

0

0

0

9 397

9 397

0

1 800

0

15 600

205 672

244 840

0

196

0

64

33 002

35 099

34 518

43 439

3 860

58 444

3 928 847

4 520 131

8. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett bevételei eFt-ban

Támogatások

Intézmény

helyi önkormányzati támogatás eredeti módosított el irányzat el irányzat


Normatíva szerinti 80 % önkormányzati

normatív kötött felhasználású

20 % állami támogatás







Támogatás összesen intézmény ellátási alaptev. körében végzett szolg. díja bev. eredeti el irányzat






bérbeadás bevétele eredeti el irányzat



2006.évi Támogatás-érték pénzmar bevétel advány

M ködési bevételek összesen

egyéb sajátos bevételek módosított el irányzat





Átvett pénzeszköz




Bevételek összesen



46 948

46 948

13 177

13 177

432

5 199

222 077

230 912

13 309

13 309

1 262

2 597

0

0

2 915

3 182

17 486

19 088

31 677

0

0

0

0

239 563

281 677

- Pitypang Bölcsöde

79 159

81 326

20 212

20 212

6 493

6 493

216

2 644

106 080

110 675

6 443

6 443

0

1 257

0

0

1 289

1 540

7 732

9 240

10 602

0

0

0

0

113 812

130 517

- Százszorszép Bölcsöde

82 361

84 262

26 736

26 736

6 684

6 684

216

2 555

115 997

120 237

6 866

6 866

1 262

1 340

0

0

1 626

1 642

9 754

9 848

21 075

0

0

0

0

125 751

151 160

Csicserg Óvoda

52 835

55 375

30 102

29 754

7 526

7 439

152

3 184

90 615

95 752

8 269

8 269

0

0

0

295

1 654

1 681

9 923

10 245

7 557

0

0

0

203

100 538

113 757

Vackor Óvoda

57 158

59 389

25 477

25 109

6 370

6 278

152

2 206

89 157

92 982

7 625

7 625

0

90

0

102

1 525

1 559

9 150

9 376

4 568

0

0

0

100

98 307

107 026

Mákszem Óvoda

62 539

64 829

31 746

31 958

7 937

7 991

203

3 811

102 425

108 589

10 053

10 053

0

0

0

245

2 011

2 011

12 064

12 309

7 488

0

0

0

562

114 489

128 948

Csillagfürt Óvoda

52 370

54 874

31 160

30 964

7 790

7 741

152

2 310

91 472

95 889

9 437

9 437

0

0

0

326

1 887

1 887

11 324

11 650

6 237

0

0

0

100

102 796

113 876

Kamaraerdei Óvoda

57 022

58 922

17 211

17 211

4 303

4 303

105

2 244

78 641

82 680

6 354

6 354

0

0

0

145

1 271

1 551

7 625

8 050

3 416

0

0

0

0

86 266

94 146

Farkasréti Pagony Óvoda Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda

59 900

61 909

25 238

25 238

6 309

6 309

129

1 862

91 576

95 318

7 671

7 671

0

0

0

0

1 534

1 534

9 205

9 205

13 442

0

0

0

30

100 781

117 995

59 698

62 832

22 654

22 654

5 664

5 664

152

1 939

88 168

93 089

6 689

6 689

0

0

0

20

1 338

1 338

8 027

8 047

4 589

0

0

0

647

96 195

106 372

Nevelési Tanácsadó

41 759

45 610

0

0

0

0

8 254

11 452

50 013

57 062

0

0

0

0

0

0

0

440

0

440

1 813

0

0

0

0

50 013

59 315

"Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

71 530

77 585

6 400

6 400

21 942

21 942

0

2 386

99 872

108 313

0

0

0

0

0

234

0

354

0

588

12 424

0

99 872

121 325

- Gyermekjóléti szolgálat

35 813 23 300

36 937 23 886

0 0

0 0

10 171 10 171

10 171 10 171

0 0

1 082 858

45 984 33 471

48 190 34 915

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 204

0 0

126 0

0 0

126 204

6 827 3 107

0 0

0 0

0 0

0 0

45 984 33 471

55 143 38 226

- Támogató szolgálat

12 417

16 762

6 400

6 400

1 600

1 600

0

446

20 417

25 208

0

0

0

0

0

30

0

228

0

258

2 490

0

0

0

0

20 417

27 956

54 847

56 164

16 423

16 926

4 105

4 231

0

1 038

75 375

78 359

19 285

19 285

808

917

0

0

4 203

4 265

24 296

24 467

6 544

0

99 671

109 370

19 450

20 052

2 280

2 400

570

600

0

704

22 300

23 756

2 305

2 305

125

234

0

0

486

548

2 916

3 087

2 402

0

0

0

0

25 216

29 245

0

42

8 185

9 484

2 046

2 371

0

0

10 231

11 897

14 082

14 082

683

683

0

0

3 317

3 317

18 082

18 082

462

0

0

0

0

28 313

30 441

14 043

14 349

1 249

625

312

156

0

0

15 604

15 130

1 392

1 392

0

0

0

0

99

99

1 491

1 491

557

0

0

0

0

17 095

17 178

Egyesített Bölcsöde

- Családsegít Szolgálat

"Támasz" Szociális Gondozási Központ - Id sek Napközi Otthona - Szociális étkez k - Házi segítségnyújtás - Jelz rendszeres házi segítségnyújtás

161 520 165 588

0

0

4 490

4 543

1 360

1 440

340

360

0

0

6 190

6 343

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 654

0

0

0

0

6 190

8 997

16 864

17 178

3 349

2 977

837

744

0

334

21 050

21 233

1 506

1 506

0

0

0

0

301

301

1 807

1 807

469

0

0

0

0

22 857

23 509

19 860

20 162

0

0

0

0

0

285

19 860

20 447

0

0

0

0

350

350

0

129

350

479

1 928

2 027

2 485

0

0

0

0

0

900

2 027

3 385

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

639

Régészeti kiállítás

1 552

1 552

0

0

0

0

0

0

1 552

1 552

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

GESZ szervezete

55 957

57 100

0

0

0

0

0

764

55957

57864

0

0

0

0

0

0

200

2880

200

2880

810 574 844 376 253 359 253 162

85 123

85 075

9 731

39 580

1 158 787 1 222 193

88 692

88 692

2 070

3 604

350

1 717

18 538

- Fejleszt Napközi

Polgárok Háza Véd n i Szolgálat

Bevételek összesen:

december

29

0

0

0

0

20 210

22 854

34 518

35 097

360

0

36 905

39 121

145

0

0

0

0

1 552

1 697

14 206

0

0

0

0

56 157

74 950

22 811 109 650 116 824 116 673

34 518

35 097

360

1 642

1 303 315

1 492 429

9. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett kiadásai eFt-ban

Személyi juttatások

Intézmény eredeti el irányzat



Munkaadókat terhel járulékok eredeti el irányzat


Dologi kiadások



Ellátottak juttatásai


M ködési kiadások




El z évi pénzmaradvány átadás módosított el irányzat

Felhalmozási kiadások


Összesen

Tárgyi eszköz felújítás

Tárgyi eszköz beszerzés módosított el irányzat





259 033

272 601

82 982

87 046

74 091

91 000

9 030

13 020

425 136

463 667

0

3 000

3 779

0

0

428 136

467 446

230 243

251 140

71 854

77 246

112 507

134 590

9 477

12 144

424 081

475 120

12 286

4 200

5 357

0

0

428 281

492 763

200 459

221 356

62 513

67 905

110 942

132 858

9 477

12 144

383 391

434 263

12 286

4 200

5 357

0

0

387 591

451 906

29 784

29 784

9 341

9 341

1 565

1 732

0

0

40 690

40 857

0

0

0

0

0

40 690

40 857

Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola

269 155

284 580

83 648

88 547

117 339

132 050

8 851

8 124

478 993

513 301

814

0

175

0

0

478 993

514 290


195 019

212 259

64 319

66 759

52 955

55 838

5 463

7 089

317 756

341 945

336

3 216

5 486

0

0

320 972

347 767

71 986

73 718

23 110

23 302

4 113

7 477

1 181

1 181

100 390

105 678

263

3 000

4 779

0

0

103 390

110 720

273 287

301 956

85 111

93 736

122 025

149 972

5 082

5 739

485 505

551 403

403

5 000

103 445

0

0

490 505

655 251 1 492 429

Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen: -Herman Ottó Ált.Iskola -Logopédiai Intézet


759 132

851 738

234 622

263 002

285 161

302 350

21 870

21 870

1 300 785

1 438 960

44 653

2 530

8 816

0

0

1 303 315

Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár

33 124

34 166

10 360

10 680

15 857

19 019

0

0

59 341

63 865

4 245

1 144

1 144

0

0

60 485

69 254

Jókai Mór M vel dési Központ és intézményei összesen

38 384

42 757

13 179

14 575

24 533

31 709

0

0

76 096

89 041

297

0

934

0

0

76 096

90 272 80 875

-Jókai Mór M vel dési Ház -Közösségi Ház Budaörsi Játékszín Dr.Riedl Ferenc Helytörténeti Gy jtemény* Kiadások összesen:

32 850

37 223

11 838

13 234

22 011

29 187

0

0

66 699

79 644

297

0

934

0

0

66 699

5 534

5 534

1 341

1 341

2 522

2 522

0

0

9 397

9 397

0

0

0

0

0

9 397

9 397

52 019

55 855

15 614

16 746

138 039

172 239

0

0

205 672

244 840

0

0

0

0

0

205 672

244 840

18 686

19 671

6 056

6 365

7 760

8 545

0

0

32 502

34 581

118

500

400

0

0

33 002

35 099

2 200 068

2 400 441

690 855

748 004

954 380

1 104 789

60 954

69 167

3 906 257

4 322 401

63 415

22 590

134 315

0

0

3 928 847

4 520 131


december

30

9./A. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett személyi juttatásai

eFt-ban

Személyi juttatások Intézmény

Rendszeres személyi juttatások eredeti el irányzat

1. számú Általános Iskola Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen: -Herman Ottó Ált.Iskola -Logopédiai Intézet


Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások eredeti el irányzat


Foglalkoztatottak sajátos juttatásai eredeti el irányzat


Költségtérítések és hozzájárulások eredeti el irányzat


Szociális és különféle nem rendszeres juttatások eredeti el irányzat

Küls személyi juttatások




Összesen



196 438

199 710

32 010

40 316

10 415

10 447

11 739

13 234

1 164

1 164

7 267

7 730

259 033

272 601

176 770

179 630

30 086

40 873

7 830

7 830

12 444

16 494

1 328

1 328

1 785

4 985

230 243

251 140

155 030

157 890

25 983

36 770

6 063

6 063

10 617

14 667

1 187

1 187

1 579

4 779

200 459

221 356


21 740

21 740

4 103

4 103

1 767

1 767

1 827

1 827

141

141

206

206

29 784

29 784

198 656

206 419

38 945

46 056

9 869

12 062

17 870

16 188

679

719

3 136

3 136

269 155

284 580


149 929

151 268

23 717

39 133

7 324

8 686

11 139

10 592

825

825

2 085

1 755

195 019

212 259

51 675

47 639

6 871

10 631

1 604

1 757

3 928

3 188

194

194

7 714

10 309

71 986

73 718

177 998

183 030

41 697

45 522

8 398

8 431

9 384

10 707

1 028

1 028

34 782

53 238

273 287

301 956


584 376

601 535

64 495

132 384

27 942

29 058

59 720

63 967

3 335

3 335

19 264

21 459

759 132

851 738


25 560

25 643

3 753

3 973

1 248

1 248

2 272

2 303

97

97

194

902

33 124

34 166


28 711

26 784

3 558

6 123

489

489

3 667

4 668

0

0

1 959

4 693

38 384

42 757

24 959

23 032

2 781

5 346

419

419

3 263

4 264

0

0

1 428

4 162

32 850

37 223

3 752

3 752

777

777

70

70

404

404

0

0

531

531

5 534

5 534

32 004

32 957

2 755

3 925

314

314

3 410

3 529

0

0

13 536

15 130

52 019

55 855

13 794

13 585

1 513

1 477

1 070

1 103

524

884

39

39

1 746

2 583

18 686

19 671

1 635 911

1 668 200

249 400

370 413

76 503

81 425

136 097

145 754

8 689

8 729

93 468

125 920

2 200 068

2 400 441

-Jókai Mór M vel dési Ház -Közösségi Ház Budaörsi Játékszín Dr.Riedl Ferenc Helytörténeti Gy jtemény* Kiadások összesen:

*BNNÖ fenntartásában december

31

9./B. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett munkaadói járulékai eFt-ban Munkaadókat terhel járulékok

Intézmény

Társadalom-biztosítási járulék eredeti el irányzat


Egészségbiztosítási hozzájárulás

Munkaadói járulék eredeti el irányzat



Összesen

Táppénz hozzájárulás







71 670

75 489

8 863

9 108

1 843

1 843

606

606

82 982

87 046

Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:

63 263

68 149

6 485

6 991

1 475

1 475

631

631

71 854

77 246

54 914

59 800

5 796

6 302

1 248

1 248

555

555

62 513

67 905

8 349

8 349

689

689

227

227

76

76

9 341

9 341

71 887

77 391

7 514

8 039

2 105

2 090

2 142

1 027

83 648

88 547

56 323

58 233

5 825

6 355

1 589

1 589

582

582

64 319

66 759

20 171

20 369

2 131

1 962

808

595

0

376

23 110

23 302

75 420

83 780

7 714

7 979

1 686

1 686

291

291

85 111

93 736

203 642

229 314

21 067

23 775

6 714

6 714

3 199

3 199

234 622

263 002

9 115

9 105

932

962

313

313

0

300

10 360

10 680

-Herman Ottó Ált.Iskola -Logopédiai Intézet Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Kesjár Csaba Általános Iskola Leopold Mozart Zeneiskola Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola GESZ Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár Jókai Mór M vel dési Központ és intézményei összesen

11 132

12 376

1 152

1 279

319

344

576

576

13 179

14 575

-Jókai Mór M vel dési Ház

9 959

11 203

1 030

1 157

273

298

576

576

11 838

13 234

-Közösségi Ház

1 173

1 173

122

122

46

46

0

0

1 341

1 341

13 860

14 926

1 053

1 117

410

412

291

291

15 614

16 746

5 258

5 539

543

563

159

167

96

96

6 056

6 365

601 741

654 671

63 279

68 130

17 421

17 228

8 414

7 975

690 223

748 004

Budaörsi Játékszín Dr.Riedl Ferenc Helytörténeti Gy jtemény* Kiadások összesen:

*BNNÖ fenntartásában december

32

9/C sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett dologi kiadásai eFt-ban

Dologi kiadások Intézmény

Közüzemi kiadások eredeti el irányzat


Karbantartások



Kötelez taneszköz pótlása

Étkeztetés





Egyéb dologi kiadások




Összesen



9 894

13 065

2 425

5 490

38 800

38 800

1 455

1 855

21 517

31 790

74 091

91 000

33 204

33 204

8 223

8 259

31 511

40 018

1 940

1 940

37 629

51 169

112 507

134 590

33 058

33 058

8 077

8 113

31 511

40 018

1 940

1 940

36 356

49 729

110 942

132 858

146

146

146

146

0

0

0

0

1 273

1 440

1 565

1 732


18 430

21 590

8 245

6 672

52 380

57 635

485

485

37 799

45 668

117 339

132 050


10 699

10 442

4 559

4 338

16 356

17 295

939

1 646

20 402

22 117

52 955

55 838

Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen: -Herman Ottó Ált.Iskola -Logopédiai Intézet

Leopold Mozart Zeneiskola

0

0

679

632

0

0

0

0

3 434

6 845

4 113

7 477

Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola

34 217

37 685

5 335

11 542

22 418

22 493

1 455

1 455

58 600

76 797

122 025

149 972

GESZ

46 432

46 432

17 222

19 244

102 346

103 280

9 363

9 363

109 798

124 031

285 161

302 350


4 278

2 575

1 989

3 838

0

0

0

0

9 590

12 606

15 857

19 019


7 630

8 203

8 051

9 920

0

0

0

0

8 852

13 586

24 533

31 709

-Jókai Mór M vel dési Ház

6 563

7 136

7 566

9 435

0

0

0

0

7 882

12 616

22 011

29 187

-Közösségi Ház

1 067

1 067

485

485

0

0

0

0

970

970

2 522

2 522

Budaörsi Játékszín

2 600

6 600

388

388

0

0

0

0

135 051

165 251

138 039

172 239

Dr.Riedl Ferenc Helytörténeti Gy jtemény*

1 940

1 137

776

678

0

0

0

0

5 044

6 730

7 760

8 545

169 324

180 933

57 892

71 001

263 811

279 521

15 637

16 744

447 716

556 590

954 380

1 104 789

Kiadások összesen: *BNNÖ fenntartásában december

33

10. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett kiadásai eFt-ban

Intézmény


Munkaadókat terhel járulékok




Dologi kiadások



M ködési kiadások összesen

Ellátottak juttatásai






El z évi pénzmaradv ány átadaás módosított el irányzat

Felhalmozási kiadások Tárgyi eszköz beszerzés eredeti el irányzat

Összesen

Tárgyi eszköz felújítás






144 867

162 150

44 691

50 033

47 492

48 447

1 213

1 213

238 263

261 843

17 886

1 300

1 948

0

0

239 563

281 677

- Pitypang Bölcsöde

71 448

80 587

21 978

24 798

19 505

21 014

631

631

113 562

127 030

3 237

250

250

0

0

113 812

130 517

- Százszorszép Bölcsöde

73 419

81 563

22 713

25 235

27 987

27 433

582

582

124 701

134 813

14 649

1 050

1 698

0

0

125 751

151 160

Csicseg Óvoda

59 948

67 242

17 989

20 226

20 584

20 375

1 867

1 867

100 388

109 710

2 682

150

1 365

0

0

100 538

113 757

Vackor Óvoda

56 293

62 326

17 376

19 084

22 557

22 950

2 081

2 081

98 307

106 441

420

0

165

0

0

98 307

107 026

Mákszem Óvoda

66 000

74 843

20 440

23 149

25 609

27 237

2 080

2 080

114 129

127 309

429

360

1 210

0

0

114 489

128 948

Csillagfürt Óvoda

57 017

64 426

17 545

19 737

26 473

27 849

1 761

1 761

102 796

113 773

0

0

103

0

0

102 796

113 876

Kamaraerdei Óvoda

50 049

55 286

15 320

16 896

19 723

20 360

1 174

1 174

86 266

93 716

0

0

430

0

0

86 266

94 146


56 941

65 015

17 266

19 779

24 200

24 995

2 134

2 134

100 541

111 923

5 832

240

240

0

0

100 781

117 995

56 067

61 503

17 324

18 980

21 577

22 401

1 227

1 227

96 195

104 111

447

0

1 814

0

0

96 195

106 372

Nevelési Tanácsadó

35 496

41 243

11 701

13 428

2 666

4 284

0

0

49 863

58 955

166

150

194

0

0

50 013

59 315

"Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

64 732

199 0

0 0

0 0

99 872 45 984

121 325 55 143

Egyesített Bölcsöde

- Családsegít Központ

31 054

76 908 35 785

20 783 9 932

24 605 11 434

14 357 4 998

16 880 5 191

0 0

0 0

99 872 45 984

118 393 52 410

2 733 2 733

0 0

- Gyermekjóléti Szolgálat

21 780

25 199

7 191

8 273

4 500

4 754

0

0

33 471

38 226

0

0

0

0

0

33 471

38 226

- Támogató Szolgálat

11 898

15 924

3 660

4 898

4 859

6 935

0

0

20 417

27 757

0

0

199

0

0

20 417

27 956

"Támasz" Szociális Gondozási Központ

41 342

43 867

12 726

13 496

36 940

38 942

8 333

8 333

99 341

104 638

4 300

330

432

0

0

99 671

109 370

- Id sek Napközi Otthona

11 659

13 378

3 586

4 126

9 400

9 621

1 272

1 272

25 917

28 397

1 447

150

252

0

0

26 067

30 096

1 781

1 813

544

554

18 464

20 318

6 673

6 673

27 462

29 358

232

0

0

0

0

27 462

29 590

12 927

12 995

4 011

4 026

157

157

0

0

17 095

17 178

0

0

0

0

0

17 095

17 178

2 144

2 228 13 453

651 3 934

676 4 114

3 395 5 524

3 496 5 350

0 388

0 388

6 190 22 677

6 400 23 305

2 597 24

0

0

0

0

12 831

180

180

0

0

6 190 22 857

8 997 23 509

Polgárok Háza

12 473

12 949

3 849

3 998

3 888

3 699

0

0

20 210

20 646

1 890

0

318

0

0

20 210

22 854

Véd n i Szolgálat

27 884

29 107

8 213

8 595

808

808

0

0

36 905

38 510

611

0

0

0

0

36 905

39 121

- Szociális étkez k - Házi segítségnyújtás - Jelz rendszeres házi segítségnyújtás - Fejleszt Napközi

Régészeti kiállítás GESZ GESZ és intézményei kiadások összesen:

december

0

0

0

0

1 552

1 552

0

0

1 552

1 552

145

0

0

0

0

1 552

1 697

30 023

34 873

9 399

10 996

16 735

21 571

0

0

56 157

67 440

7 112

0

398

0

0

56 157

74 950

759 132

851 738

234 622

263 002

285 161

302 350

21 870

21 870 1 300 785

1 438 960

44 653

2 530

8 816

0

0

1 303 315

1 492 429

34

10/A. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett személyi juttatásai

eFt-ban


Intézmény

Rendszeres személyi juttatások eredeti el irányzat

Egyesített Bölcsöde - Pitypang Bölcsöde - Százszorszép Bölcsöde

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások



Foglalkoztatottak sajátos juttatásai



Szociális és különféle nem rendszeres juttatások

Költségtérítések és hozzájárulások





Küls személyi juttatások




Összesen módosított el irányzat


112 713 55 970 56 743

116 324 57 809 58 515

10 278 4 914 5 364

23 359 11 885 11 474

6 841 3 175 3 666

6 841 3 175 3 666

13 154 6 645 6 509

13 745 6 974 6 771

911 504 407

911 504 407

970 240 730

970 240 730

144 867 71 448 73 419

162 150 80 587 81 563

Csicserg Óvoda Vackor Óvoda

44 903 44 166

46 344 45 579

4 872 5 103

10 417 9 024

3 142 1 826

3 204 1 853

4 798 4 354

5 044 5 026

194 213

194 213

2 039 631

2 039 631

59 948 56 293

67 242 62 326

Mákszem Óvoda Csillagfürt Óvoda

52 934 43 264

54 584 44 724

5 552 5 128

12 368 10 513

1 921 2 535

1 909 2 535

4 681 4 761

5 070 5 325

427 213

427 213

485 1 116

485 1 116

66 000 57 017

74 843 64 426

Kamaraerdei Óvoda

35 584

36 624

5 428

9 494

2 043

2 099

3 735

3 810

155

155

3 104

3 104

50 049

55 286


39 452

40 617

4 883

11 564

3 217

3 217

4 269

4 497

446

446

4 674

4 674

56 941

65 015

42 944

44 186

4 715

7 747

1 938

2 902

3 943

4 141

194

194

2 333

2 333

56 067

61 503

Nevelési Tanácsadó "Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

28 828

29 705

3 486

7 670

653

672

1 753

2 288

97

97

679

811

35 496

41 243 76 908

53 661

55 469

4 529

12 876

855

855

4 620

4 720

194

194

873

2 794

64 732

- Családsegít Szolgálat

26 444

27 264

2 116

5 987

401

401

1 996

2 036

97

97

0

0

31 054

35 785


17 576

18 226

1 407

4 141

277

277

1 744

1 779

97

97

679

679

21 780

25 199

9 641

9 979

1 006

2 748

177

177

880

905

0

0

194

2 115

11 898

15 924

- Támogató Szolgálat "Támasz" Szociális Gondozási Központ

31 715

31 690

2 974

5 411

1 416

1 416

3 964

4 077

77

77

1 196

1 196

41 342

43 867

- Id sek Napközi Otthona

9 701

10 234

776

1 931

183

183

980

1 011

19

19

0

0

11 659

13 378

- Szociális étkez k

1 441

1 441

115

147

35

35

190

190

0

0

0

0

1 781

1 813

9 794

9 203

1 220

1 857

290

290

1 507

1 529

0

0

116

116

12 927

12 995

1 751 9 028 9 293

1 751 9 061 9 509

140 723 2 214

220 1 256 2 443

44 864 178

44 864 178

190 1 097 768

194 1 153 777

19 39 20

19 39 20

0 1 080 0

0 1 080 22

2 144 12 831 12 473

2 228 13 453 12 949

Véd n i Szolgálat

22 143

22 825

2 179

2 692

737

737

2 689

2 717

136

136

0

0

27 884

29 107


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 776

23 355

3 154

6 806

640

640

2 231

2 730

58

58

1 164

1 284

30 023

34 873

584 376

601 535

64 495

132 384

27 942

29 058

59 720

63 967

3 335

3 335

19 264

21 459

759 132

851 738

- Házi segítségnyújtás - Jelz rendszeres házi segítségnyújtás - Fejleszt Napközi Polgárok Háza

GESZ GESZ és intézményei kiadások összesen:

I.félév

35

10/B. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett munkaadói járulékai

eFt-ban

Munkaadókat terhel járulékok Intézmény

Társadalom-biztosítási járulék eredeti el irányzat

Egyesített Bölcsöde - Pitypang Bölcsöde - Százszorszép Bölcsöde Csicserg Óvoda Vackor Óvoda Mákszem Óvoda Csillagfürt Óvoda Kamaraerdei Óvoda Farkasréti Pagony Óvoda Zippel-Zappel Német Nemezetiségi Óvoda Nevelési Tanácsadó "Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat - Családsegít Központ - Gyermekjóléti Szolgálat - Támogató Szolgálat "Támasz" Szociális Gondozási Központ - Id sek Napközi Otthona - Szociális étkez k - Házi segítségnyújtás - Jelz rendszeres házi segítségnyújtás - Fejleszt Napközi Polgárok Háza Véd n i Szolgálat Régészeti kiállítás GESZ GESZ és intézményei kiadások összesen:

december

38 286 18 830 19 456 15 674 15 102 17 745 15 300 13 461 15 236 15 251 10 293 17 499 8 473 5 813 3 213 11 004 3 146 473 3 354 570 3 461 3 348 7 233 0 8 210 203 642


43 127 21 385 21 742 17 700 16 649 20 200 17 286 14 889 17 513 16 752 11 860 20 958 9 833 6 793 4 332 11 702 3 635 482 3 368 593 3 624 3 484 7 580 0 9 614 229 314

Munkaadói Járulék eredeti el irányzat


3 961 1 948 2 013 1 621 1 563 1 835 1 583 1 392 1 576 1 577 1 065 1 811 877 601 333 1 139 326 49 347 59 358 346 748 0 850 21 067

4 462 2 213 2 249 1 832 1 724 2 089 1 789 1 540 1 812 1 732 1 225 2 174 1 019 703 452 1 211 377 50 348 61 375 359 783 0 1 043 23 775

36

Egészségbiztosítási hozzájárulás eredeti el irányzat

1 566 749 817 500 488 613 522 386 454 442 295 477 215 171 91 381 102 22 133 22 102 136 227 0 227 6 714


1 566 749 817 500 488 613 522 386 454 442 295 477 215 171 91 381 102 22 133 22 102 136 227 0 227 6 714

Táppénz hozzájárulás eredeti el irányzat

878 451 427 194 223 247 140 81 0 54 48 996 367 606 23 202 12 0 177 0 13 19 5 0 112 3 199


878 451 427 194 223 247 140 81 0 54 48 996 367 606 23 202 12 0 177 0 13 19 5 0 112 3 199

Összesen


44 691 21 978 22 713 17 989 17 376 20 440 17 545 15 320 17 266 17 324 11 701 20 783 9 932 7 191 3 660 12 726 3 586 544 4 011 651 3 934 3 849 8 213 0 9 399 234 622


50 033 24 798 25 235 20 226 19 084 23 149 19 737 16 896 19 779 18 980 13 428 24 605 11 434 8 273 4 898 13 496 4 126 554 4 026 676 4 114 3 998 8 595 0 10 996 263 002

10/C. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett dologi kiadásai

eFt-ban

Dologi kiadások

Intézmény

Közüzemi kiadások módosított el irányzat


Egyesített Bölcsöde - Pitypang Bölcsöde - Százszorszép Bölcsöde Csicserg Óvoda Vackor Óvoda

Karbantartások eredeti el irányzat

Étkeztetés



Kötelez taneszköz pótlása




Egyéb dologi kiadások eredeti el irányzat


Összesen eredeti el irányzat


9 688

9 688

4 210

5 074

14 775

14 775

0

0

18 819

18 910

47 492

48 447

3 042 6 646

3 042 6 646

970 3 240

2 183 2 891

6 499 8 276

6 499 8 276

0 0

0 0

8 994 9 825

9 290 9 620

19 505 27 987

21 014 27 433

2 853 3 732

2 853 3 732

1 455 679

1 105 692

9 005 10 771

8 643 10 716

1 164 922

1 164 922

6 107 6 453

6 610 6 888

20 584 22 557

20 375 22 950

Mákszem Óvoda

4 433

4 433

1 164

1 164

11 204

11 426

1 424

1 424

7 384

8 790

25 609

27 237

Csillagfürt Óvoda

5 182

5 182

776

776

12 885

12 681

922

922

6 708

8 288

26 473

27 849

Kamaraerdei Óvoda

2 041

2 041

1 106

1 106

8 453

8 453

1 261

1 261

6 862

7 499

19 723

20 360

Farkasréti Pagony Óvoda

2 643

2 643

3 327

3 636

9 816

9 816

1 634

1 634

6 780

7 266

24 200

24 995

Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda

4 194

4 194

679

679

8 661

8 661

2 036

2 036

6 007

6 831

21 577

22 401

728

728

126

126

0

0

0

0

1 812

3 430

2 666

4 284

Nevelési Tanácsadó "Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

3 546

3 546

1 353

1 788

0

0

0

0

9 458

11 546

14 357

16 880

- Családsegít Központ

1 415

1 415

354

434

0

0

0

0

3 229

3 342

4 998

5 191


1 481

1 481

354

354

0

0

0

0

2 665

2 919

4 500

4 754

650

650

645

1 000

0

0

0

0

3 564

5 285

4 859

6 935

2 015 1 347

2 015 1 347

989 776

1 360 1 147

16 776 2 351

18 109 2 476

0 0

0 0

17 160 4 926

17 458 4 651

36 940 9 400

38 942 9 621 20 318

- Támogató Szolgálat "Támasz" Szociális Gondozási Központ - Id sek Napközi Otthona - Szociális étkez k

0

0

0

0

12 547

13 900

0

0

5 917

6 418

18 464

- Házi segítségnyújtás

0

0

0

0

0

0

0

0

157

157

157

157

- Jelz rendszeres házi segítségnyújtás

0

0

0

0

0

0

0

0

3 395

3 496

3 395

3 496

668

668

213

213

1 878

1 733

0

0

2 765

2 736

5 524

5 350

1 954

1 954

582

582

0

0

0

0

1 352

1 163

3 888

3 699

Véd n i Szolgálat

0

0

0

0

0

0

0

0

808

808

808

808


934

934

0

0

0

0

0

0

618

618

1 552

1 552

2 489

2 489

776

1 156

0

0

0

0

13 470

17 926

16 735

21 571

46 432

46 432

17 222

19 244

102 346

103 280

9 363

9 363

109 798

124 031

285 161

302 350

- Fejleszt Napközi Polgárok Háza

GESZ GESZ és intézményei kiadások összesen:

december

37

11. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs város kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatainak tervezett bevételei és kiadásai e Ft-ban Bevételek

Megnevezés


Görög Kisebbségi Önkormányzat

Állami támogatás




Önkormányzati támogatás eredeti el irányzat


Átvett pénzeszközök

Támgatás-érték bevételek




2006. évi pénzmaradvány



Kiadások


Munkaadókat terhel járulékok






Dologi kiadások




El z évi pénzmaradvány átadás módosított el irányzat

Átadott pénzeszközök eredeti el irányzat

Felhalmozási kiadások




6 894

8 785

640

640

6 254

6 254

0

0

52

1 839

6 894

8 785

1 176

0

411

0

5 307

6 285

0

0

1 100

0

1 400

16 233

81 933

640

640

15 593

76 793

1 338

0

3 129

33

16 233

81 933

2 910

560

1 251

270

5 628

19 794

0

500

1 022

5 944

60 287

Örmény Nemzetiségi Önkormányzat

5 350

5 648

640

640

4 710

4 910

0

0

52

46

5 350

5 648

0

0

0

0

4 500

4 198

0

350

950

500

500

Roma Kisebbségi Önkormányzat

4 784

4 870

640

640

4 144

4 144

0

0

19

67

4 784

4 870

777

777

225

225

3 482

2 968

0

300

900

0

0

Román Kisebbségi Önkormányzat

3 203

3 382

640

640

2 563

2 563

0

0

19

160

3 203

3 382

1 950

1 950

587

587

666

845

0

0

0

0

0

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat

4 635

4 645

640

640

3 995

3 995

0

0

8

2

4 635

4 645

0

0

0

0

4 635

4 645

0

0

0

0

0

41 099

109 263

3 840

3 840

37 259

88 659

1 338

0

3 279

2 147

41 099

101 410

6 813

3 287

2 474

1 082

24 218

30 882

0

1 150

3 972

6 444

62 187

33 002

35 099

0

410

33 002

33 002

64

196

413

1 014

33 002

35 099

18 686

19 671

6 056

6 365

7 760

8 545

118

0

0

500

400

74 101

144 362

3 840

4 250

70 261

131 661

1 402

196

3 692

3 161

74 101

136 509

25 499

22 958

8 530

7 447

31 978

38 654

118

1 150

3 972

6 944

62 587

Német Nemzetiségi Önkormányzat

kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok összesen Dr.Riedl Ferenc Helytörténeti Gy jtemény Mindösszesen

*


december

38

Budaörs Város Önkormányzat Polgármestere ELTERJESZTÉSE. a Képvisel-testület február 15-ei, valamint a Pénzügyi Bizottság február 12-ei ülésére

Recommend Documents