BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat és intézményei összesen BEVÉTELEK

1 sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat és intézményei összesen eFt

BEVÉTELEK Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen

Önkormányzat

Összesen

Megnevezés

2015 évi eredeti előirányzat I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)

2015 évi módosított előirányzat

2015 évi eredeti előirányzat




10 450 776

10 617 364

216 841

219 124

10 667 617

10 836 488

1 143 550 8 512 000 794 956 270

1 282 393 8 512 000 808 790 14 181

0 300 202 541 14 000

5 466 300 199 078 14 280

1 143 550 8 512 300 997 497 14 270

1 287 859 8 512 300 1 007 868 28 461

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

636 749

697 073

9 395

9 395

646 144

706 468

1. 2. 3.

604 968 839 30 942

665 292 839 30 942

0 0 9 395

0 9 395

604 968 839 40 337

665 292 839 40 337

11 087 525

11 314 437

226 236

228 519

11 313 761

11 542 956

3 017 021

6 523 395

3 808 881

4 144 246

6 825 902

3 017 021

6 523 395

0

66 863

3 017 021

10 667 641 6 590 258

3 017 021

3 523 395 3 000 000 0 0

0 0 0 3 808 881

66 863 0 0 4 077 383

3 017 021

0 0 0

0 0 3 808 881

3 590 258 3 000 000 0 4 077 383

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

14 104 546

17 837 832

4 035 117

4 372 765

18 139 663

22 210 597

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)

14 104 546

17 837 832

226 236

295 382

14 330 782

18 133 214

1. 2. 3. 4.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. Finanszírozási bevételek 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása

2. 3.

Költségvetési hiány külső finanszírozása Irányító szervi támogatás

eFt

KIADÁSOK Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen

Önkormányzat Megnevezés 2015 évi eredeti előirányzat




Összesen:



I.

Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Beruházások 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN III. Finanszírozási kiadások 1. Irányító szervi támogatás folyósítása 2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése 3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 660 600 567 202 162 454 3 662 185 270 087 1 998 672 3 612 724 2 649 319 612 057 351 348 10 273 324 3 831 222 3 808 881 0 22 341 0

6 962 777 575 331 166 463 3 821 080 279 914 2 119 989 3 750 580 2 697 198 736 701 316 681 10 713 357 7 124 475 4 077 383 3 000 000 22 341 24 751

3 976 562 2 282 047 640 126 1 049 789 4 600 0 58 555 57 555 0 1 000 4 035 117 0 0 0 0 0

4 281 099 2 382 601 712 589 1 159 858 25 076 975 91 666 89 116 0 2 550 4 372 765 0 0 0 0 0

10 637 162 2 849 249 802 580 4 711 974 274 687 1 998 672 3 671 279 2 706 874 612 057 352 348 14 308 441 3 831 222 3 808 881 0 22 341 0

11 243 876 2 957 932 879 052 4 980 938 304 990 2 120 964 3 842 246 2 786 314 736 701 319 231 15 086 122 7 124 475 4 077 383 3 000 000 22 341 24 751

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)

14 104 546

17 837 832

4 035 117

4 372 765

18 139 663

22 210 597

10 295 665

13 760 449

4 035 117

4 372 765

14 330 782

18 133 214

2. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat tervezett bevételei eFt

Megnevezés

I. Működési költségvetés bevételei 1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1. Önkormányzatok működési támogatásai 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjólétis és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Elszámolásból származó bevételek

2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.

Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 1. Építményadó 2. Telekadó 2. Termékek és szolgáltatások adói 1. 2. 3.

3.

3. Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

4.

Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj

Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés Egyéb működési bevétel

Működési célú átvett pénzeszközök

II. Felhalmozási költségvetés bevételei 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

2. Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésee 2. Részesedések értékesítése



10 450 776

10 617 364

1 143 550

1 282 393

1 067 124 111 665 394 290 400 111 219

76 426

1 189 268 2 448 670 431 342 046 113 168 0 39 677 21 498 93 125

8 512 000 1 290 000 990 000 300 000 7 177 000 7 000 000 175 000 2 000 45 000 794 956

8 512 000 1 290 000 990 000 300 000 7 177 000 7 000 000 175 000 2 000 45 000 808 790

0 0

0

0

7 000 158 881 242 811 105 264 140 894 70 106 70 000 270

195 856 158 881 53 955 105 264 140 894 80 157 73 783 14 181

636 749

697 073

604 968

665 292

0

889

604 968

664 403

839

839

839

839

0

0

30 942 11 087 525

30 942 11 314 437

III. Finanszírozási bevételek

3 017 021

6 523 395

1.

3 017 021

6 523 395

3 017 021 0

3 523 395 3 000 000

0 0

0 0

14 104 546

17 837 832

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Költségvetési hiány belső finanszírozása 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása

2. 3.

Költségvetési hiány külső finanszírozása Irányító szervi támogatás


3. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként eFt

Megnevezés I.

Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 1. 201-208 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. 201-208 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. 201-208 Szociális hozzájárulási adó 2. 201-208 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 3. Dologi kiadások 1. 100-101 Városüzemeltetési feladatok kiadásai 2. 102… Környezetvédelmi feladatok kiadásai 3. 103… Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai 4. 104… Igazgatási feladatok kiadásai 5. 105… Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai 6. 106… Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai 7. 107… Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 1. 300 Elvonások és befizetések 2. 301.. Működési célú támogatások államháztartáson belülre 3. 302… Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4. 5. 6.

304… 305… 306…

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása Általános tartalék Működési céltartalék

II.

Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Beruházások 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások 1. 604.. Felhalmozáci célú támogatások államháztartáson belülre 2. 605.. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. 607… Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása 4. 608… Befektetési kiadások 5. 609… Felhalmozási céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN III. Finanszírozási kiadások 1. Irányító szervi támogatás folyósítása 2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése 3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)


2015. évi módosított előirányzat

6 660 600 567 202 208 251 358 951 162 454 147 154 15 300 3 662 185 1 363 972 999 672 22 136 473 273 29 378 20 630 753 124 270 087 1 998 672 0 219 338 1 228 596

6 962 777 575 331 216 650 358 681 166 463 148 013 18 450 3 821 080 1 150 489 1 052 418 21 700 831 747 27 797 19 732 717 197 279 914 2 119 989 14 293 233 104 1 608 135

71 200 116 038 363 500

0 3 132 261 325

3 612 724 2 649 319 612 057 351 348 106 000 208 428 22 550 0 14 370 10 273 324

3 750 580 2 697 198 736 701 316 681 108 000 182 533 22 550 0 3 598 10 713 357

3 831 222 3 808 881 0 22 341 14 104 546

7 124 475 4 077 383 3 000 000 22 341 24 751 17 837 832

10 295 665

13 760 449

3/A sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékai és a szociális hozzájárulási adó részletezése (4. melléklet I. 1. és 2. sorok) Megnevezés 1. 1. sz. Általános Iskola 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: 2. Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: 3. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: 4. Kesjár Csaba Általános Iskola 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: 5. Illyés Gyula Gimnázium 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: 6. Leopold Mozart Zeneiskola 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: 7. Nevelési Tanácsadó 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: Önkormányzat által működtetett intézmények összesen 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: 8. Védőnői Szolgálat 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: 9. Egyéb külső személyi juttatás 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: Önkormányzat összesen 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen:

2015. évi eredeti előirányzat


44 274 43 904 370 12 744 11 621 1 123 57 018

46 619 45 953 666 12 982 11 526 1 456 59 601

22 962 22 797 165 6 643 6 026 617 29 605

23 335 22 952 383 6 716 6 079 637 30 051

30 742 30 458 284 8 874 8 001 873 39 616

31 095 30 066 1 029 8 490 7 453 1 037 39 585

31 354 25 533 5 821 9 158 8 365 793 40 512

32 384 26 612 5 772 9 440 8 603 837 41 824

26 610 18 564 8 046 7 706 6 542 1 164 34 316

27 493 20 765 6 728 7 595 7 118 477 35 088

11 223 10 655 568 3 211 2 950 261 14 434

11 270 10 433 837 3 277 2 880 397 14 547

10 805 9 602 1 203 2 986 2 622 364 13 791

8 348 7 399 949 2 539 2 048 491 10 887

177 970 161 513 16 457 51 322 46 127 5 195 229 292

180 544 164 180 16 364 51 039 45 707 5 332 231 583

46 738 46 738 0 13 274 12 512 762 60 012

49 155 49 155 0 14 137 13 036 1 101 63 292

342 494 0 342 494 97 858 88 515 9 343 440 352

345 632 3 315 342 317 101 287 89 270 12 017 446 919

567 202 208 251 358 951 162 454 147 154 15 300 729 656

575 331 216 650 358 681 166 463 148 013 18 450 741 794

4/A sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként eFt

Ssz. 1.

2.

Megnevezés

Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Lévay u. 31.); Kamaraerdei Közösségi ház fenntartása; Műszaki ellenőrzés munkadíja; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Alapító okiratok elkészítése, módosítása; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése/BTG/, Mobil wc-öltöző bérleti díj)

Szervezeti egység



Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyongazdálkodási Osztály

94 661

94 661

Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játszóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak Műszaki Ügyosztály/Városép. magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Iroda Városközpont rövid, közép és hosszútávú terv tanulmány,Cserebogár u. 9578 hrsz. Ingatlan hasznosítási tanulmányterv, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési és Magasépítési munkák konzultációs eljárások díja )

88 098

94 608

3. Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; Zárt csapadékvízhálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, javítási munkái, Csapadékhálózat elektronikus közműnyilvántartása, Kertész utcai csapadékvíz elvezető rendszer javítása)

Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda

120 772

122 526

Úthálózat karbantartás (Pincekárelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Útbaigazító és hirdető táblák cseréje, Buszperonok felújítása, karbantartása, Útszegélyek, térkőburkolatok gyommentesítése kézi erővel,)

Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda

232 042

269 744

Műszaki Ügyosztály Főépítészi Iroda

15 933

15 933

2 500

2 500

800

800

99 774

96 468

7 556

10 097

453 523

185 382

8 791

10 991

250 9 518

250 9 518

9 064

9 064

2 300

4 600

68 000

68 000

5 715

395

109 000

109 000

19 817

19 817

7 952

7 952

7 906

7 906

0

10 277

1 363 972

1 150 489

4.

5.

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész) Temető üzemeltetés, terület rendezés, Vízkészlethasználati járulék (termál vízkészlet) Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása Közvilágítás hibaelhárítás Tömegközlekedés Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje Karácsonyfák beszerzése és díszítése Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás Budaörsi repülőtér hasznosításának előzetes beruházási terv, valamint az 522/2011. (XII.15) ÖKT sz. határozat teljesítése Városháza bérleti díja Önkormányzati tulajdonú intézmények, rendkívüli hibaelhárítása Budaörs város felszíni vízelvezető rendszerének felülvizsgálata KÖZOP 5.5.0-09-2013-0003 Intermodiális csomópont kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya BICY kerékpárút dologi kiadásai

Összesen:

Műszaki ügyosztály Vagyongazdálkodási Osztály Műszaki ügyosztály Mélyépítés Műszaki ügyosztály Mélyépítés Műszaki ügyosztály Mélyépítés Műszaki ügyosztály Mélyépítés Műszaki ügyosztály Mélyépítés Műszaki Ügyosztály Környezetvédelmi Osztály Igazgatási Iroda Műszaki ügyosztály Mélyépítés Műszaki ügyosztály Mélyépítés Műszaki ügyosztály Vagyongazdálkodási Osztály Műszaki ügyosztály Vagyongazdálkodási Osztály Műszaki ügyosztály Vagyongazdálkodási Osztály Műszaki ügyosztály – Üzemeltetés Műszaki ÜgyosztályMagasépítés Műszaki ügyosztály Mélyépítés Műszaki ügyosztály Mélyépítés

4/B sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként eFt

Ssz.

1. 2.

Megnevezés

Média megjelenés és helyi médiumok támogatása

15 160

17 260

500

500

6 017

847

Polgármesteri Kabinet

20 929

25 954

Pénzügyi Iroda Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály

4 000

2 500

9 000

9 000

Bankköltség

Pénzügyi Iroda

17 000

22 768

Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések

Pénzügyi Iroda

3 007

2 330

Áfa befizetési kötelezettsség

Pénzügyi Iroda

143 861

419 802

3 000

0

8 565

8 502

Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók

4.

Szakértői díjak

5.

Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek

8. 9. 10. 11.



Tájékoztató anyagok készítése, propaganda

7.


Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály Polgármesteri Kabinet

3.

6.

Szervezeti egység

Önkormányzat vagyonbiztosítási díja

Pályázati önrész Közoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése

Polgármesteri Kabinet Polgármesteri Kabinet - Köznevelési és Közművelődési Osztály

Postaköltség segélyek és egyéb önkormányzati feladatok

Igazgatási Iroda

1 500

1 500

13.

Postaköltség segélyek és egyéb önkormányzati feladatok

Szociális és egészségügyi Iroda

2 200

1 074

14.

Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás

Műszaki Ügyosztály - Városép. Iroda

5 608

10 108

15.

Igazságügyi szakvélemények

Műszaki ügyosztály - Mélyépítés

1 000

1 000

5 000

4 225

12.

Képviselői telefon

Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály Műszaki ügyosztály – Üzemeltetés

Képviselői internet

Informatikai Iroda

20.

Képviselő-testület inf. támogatása

Informatikai Iroda

21.

Gépjármű bérlés

Műszaki ügyosztály – Üzemeltetés

1 900

0

22.

Polgármester, alpolg. Dologi kiadásai

Műszaki ügyosztály – Üzemeltetés

10 245

8 707 1 000

16. 17. 18. 19.

Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszfizetések

800

0

3 080

3 080

1 195

1 195

2 700

2 700

23.

Viziközmű hitel kamata

Pénzügyi Iroda

1 000

24.

Hegyajla úti viziközmű társulat 2-3. ütem hitel kamat

Pénzügyi Iroda

300

300

25.

Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. dologi kiadások

Pénzügyi Iroda

1 225

1 225

26.

Budakörnyéki tv – Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása

27.

Továbbszámlázott szolgáltatások

28. 29.

Budaörsi Latinovits Színház Közhasznú Nonprofit Kft átalakulási költségei Bizottsági, testületi ülések reprezentáció kiadás Áfa

Műszaki felmérések KEOP 1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek 31. eszközparkjának fejlesztése dologi kiadásai Összesen:

30.


45 000

56 250

Pénzügyi Iroda

158 881

166 025

600

600

Polgármesteri Kabinet Műszaki ügyosztály – Üzemeltetés

0

633

Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály

0

20 320

0 473 273

42 342 831 747

4/C sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Környezetvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként eFt

Ssz.

Megnevezés

1.

Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szúnyoggyérítés; Lomtalanítás; Vasúti aluljáró takarítása, Illegális szemétlerakók folyamatos felszámolása; Zöldhulladék szervezett begyűjtése; Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Veszélyes hulladék begyűjtése ; Szelektív hulladékgyűjtés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása, 56 db buszemgálló takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése; Patkány és rágcsáló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése ); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, )

2.

3. 4. 5. 6. 7.

8.

Zöldfelületek karbantartása, fenntartása ( Erdőfentartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zöldsávok rendezése; Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás ; Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése ; 2010-2014 ig telepített fák gondozása, és öntözése;Egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása ; Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszáltatás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű írtása; Virágos, tiszta Budaörsért verseny, Intézményi udvari játszótéri eszközök karbantartása, ellenőrzése, oktatási intézmények területén idős fák ápolása, zöldfelületek fásítási munkái, Kiemelt fenntartási intenzitást igénylő zöldfelületek gondozása)

Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületfelügyelet Katasztrófakeret Közösségi illemhely működtetése 472/2012.(xi.07.) ökt hahatározat alapján Előre nem látható környezetvédelmi kiadások

Szervezeti egység


Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda

495 125

517 513

Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda

406 007

421 995

2 057 12 293 213

2 057 27 293 213

12 301

11 551

71 676

71 676

Műszaki ügyosztály - Közterületfelügyelet Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Polgármesteri Kabinet Műszaki Ügyosztály Környezetvédelmi Osztály

Környezet-és természetvédelmi feladatok (Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái, Törökugrató Horty kapu szikla veszélymentesítés, védett területek botanikai felmérése, zajtérkép felülvizsgálata, környezetvédelmi tanulmánytervek készítése, termés

Műszaki Ügyosztály Környezetvédelmi Osztály

Fapótlás fakivágás megváltás bevétel terhére

Műszaki Ügyosztály Környezetvédelmi Osztály

Összesen:


120 999 672

1 052 418

4/D sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közrendvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként eFt

Ssz.

Megnevezés

Sziréna rendszeres karbantartása

1.

KEF elnök tiszteletdíja

2.

Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)

3.

Drogprevenciós Munkacsoport

4.

Szervezeti egység

Általános Igazgatási Iroda Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport Műszaki Ügyosztály Környezetvédelmi csoport Polgármesteri Kabinet-Köznevelési Csoport

Összesen:



500

500

420

420

18 214

18 214

3 002

2 566

22 136

21 700 4/E sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Köznevelési, közművelődési és sport feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként eFt

Ssz.

Megnevezés

Szervezeti egység

Városháza rendezvényei (reprezentáció nélkül)


Testvérvárosi kapcsolatok (reprezentáció nélkül)


Városi rendezvények (reprezentáció nélkül)


4.

Gyermekprogramok, családi programok /gyerekház rendezvénysorozat/ (reprzentáció nélkül)


5.

Közoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)

1. 2. 3.

6. 7.

Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport

Érdekeltségnövelő pályázat önrész


Városi díjak, üzleti ajándék Áfa


Városi rendezvények reprezentáció Áfa


8. Összesen:



638

638

7 015

2 815

11 393

15 356

6 132

6 132

1 200

1 200

3 000

0

0

85

0 29 378

1 571 27 797 4/F sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Szociális feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként eFt

Ssz.

1. 2. 3. 4. 5.

Megnevezés

Idősek és gyermekek karácsony rendezvény, vendéglátás Védőnői szolgálat karbantartások Védőnői szolgálat egyéb dologi kiadások Telekuckó üzemeltetés Folyamatos szakértői díjak (felszegi telekuckó)

Egyéb dologi költségek Szociális és 6. Egészségügyi Iroda Összesen:

Szervezeti egység

Szociális és egészségügyi Iroda Szociális és egészségügyi Iroda Szociális és egészségügyi Iroda Polgármesteri Kabinet Polgármesteri Kabinet Szociális és egészségügyi Iroda



1 000 203 4 637 12 285

1 000 203 3 739 12 285

1 505

1 505

1 000 20 630

1 000 19 732

4/G sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásainak részletezése eFt

Ssz.

1. 1. 2. 3. 4.

Megnevezés

1. sz. Általános Iskola Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások Szakmai dologi kiadások Reprezentáció kiadás Áfa

Összesen: 2. Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet 1. 2. 3. 4.

Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások Szakmai dologi kiadások Reprezentáció kiadás Áfa

Összesen: 3. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola 1. 2. 3. 4.


Összesen: 4. Kesjár Csaba Általános Iskola 1. 2. 3. 4.


Összesen: 5. Illyés Gyula Gimnázium 1. 2. 3. 4.


Összesen: 6. Leopold Mozart Zeneiskola 1. 2. 3.

Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások Szakmai dologi kiadások Reprezentáció kiadás Áfa

Összesen: 7. Nevelési Tanácsadó 1. 2. 3.



Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások Szakmai dologi kiadások Reprezentáció kiadás Áfa

78 165

78 819

75 365

75 365

5 453

3 942

0

125

158 983

158 251

120 848

118 320

56 427

56 427

27 015

15 980

0

35

204 290

190 762

70 166

60 393

78 517

78 517

6 041

3 165

0

96

154 724

142 171

31 132

27 135

46 835

44 835

6 748

5 297

0

100

84 715

77 367

87 866

88 566

20 626

20 626

3 213

1 933

0

318

111 705

111 443

23 497

23 397

2 853

1 514

0

21

26 350

24 932

10 489

10 339

1 868

1 868

0

64

Összesen: Intézmények Összesen

12 357

12 271

1. 2. 3. 4.

422 163 277 770 53 191 0

406 969 275 770 33 699 759

753 124

717 197


Összesen:

5/A sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson belülre elemi előirányzati szinten eFt

Ssz.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Megnevezés



Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása(2m + 2,8m) 337/2013. (IX. 25.) ÖKT sz. hat.

4 800

4 800

Rendőrség működésének támogatása

2 000 5 000

2 000 5 000

Nemzetiségi önkormányzatok támogatása

20 000

20 000

Német Nemzetiségi Önkormányzat ( Heimatmuseum ) önkormányzati támogatása

43 761

44 397

5 385 137 757 635 0 219 338

5 385 147 251 1 271 3 000 233 104

Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása

Fogyatékosok nappali ellátása

7.

Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK)

8.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre

9.

Érdi Katasztrófavédelmi kirendeltésg támogatása

Összesen:

5/B sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten eFt

Ssz.

1. 2.

Megnevezés

Városi uszoda és sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás

318 000

114 90 000 9 500 2 500 9 000 2 000 2 000 2 000 12 000 14 000

114 90 000 9 500 2 500 9 000 522 197 750 12 525 14 000

Nem önkormányzati intézmények támogatása

15 000

15 000

Budaörsi Tanoda támogatása

17 000 48 000 4 300 2 020 3 040 3 040 1 670 1 280 3 000 25 000 11 500 33 250

17 000 48 000 4 300 2 020 3 040 3 040 1 670 1 280 5 000 25 000 11 500 33 250

Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra) 39/2013 K-Rök határozat újra betervezése BTG Kft támogatása lerakói díj

4.

Állatvédő egyesület működési és feladatellátási támogatása

5.

Gyepmesteri feladat támogatása

6.

Önkéntes tűzoltó egyesület támogatása

7.

Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete

8.

Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete

9.

Polgármester kerete

10.

Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása

11.

Csiki pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása

13.


300 000

3.

12.


14.

Budaörsi Tv támogatása

15.

Pro musica támogatása

16.

Lyra dalkör támogatása

17.

Gyepük népe alapítvány (szélrózsa néptánc egyesület) támogatása

18.

Széll kulturális helyi néptánc egyesület támogatása

19.

Budaörsi zeneiskola fúvószenekar támogatása

20.

Piros rózsa egyesület támogatása

21.

Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása

22.

Társadalmi önszerveződések támogatása

23.

Vivart zeneművészeti egyesület támogatása

24.

Budaörs rádió támogatása

Ssz.

Megnevezés

12 750 32 159 90 000 73 000 11 150

Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása

5 497

6 697

Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)

1 100

1 600

35 000

35 000

Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)

1 800

1 300

Családok átmeneti ellátása (sorsunk és jövőnk alapítvány)

6 400

6 400

Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)

Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása

26.

Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)

27.

BSC szakosztályok támogatása

28.

BDSE (diáksport) támogatása

29.

Budaörs Fesztivál megrendezése (Kőporossy Bt.)

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása

5 000

5 000

Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)

55 000

55 000

Családi napközi

27 795

27 795

Oktatási pályázatok

10 000 5 400 27 340 1 750

10 000 5 400 17 260 1 800

500 1 600 18 000 600 4 900 4 000 58 800

500 1 600 21 000 1 720 4 900 4 000 59 325

13 600 1 800 24 250 5 000

12 400 1 800 25 172 5 000

40 000 6 000 4 300 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 228 596

40 000 6 000 4 300 40 000 5 320 4 000 3 000 8 000 807 111 261 996 2 311 7 115 4 376 2 265 3 559 1 439 1 000 55 600 1 608 135

39.

BULÁKE támogatása

40.

Liver 3. és … fc támogatása

41.

Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása

42.

Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása

43.

Zöldkör budaörs egészségünkért, környezetünkért egyesület támogatása

44.

Aramis se támogatása

45.

Háztartások támogatása

46.

Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány , animációs fesztivál

47.

Budaörsi vígasságok támogatása

48.

Budaörsi fenőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)

49.

Iskolaelőkészítő csoport működtetése (244/2013) VI. 19. ÖKT

50.

Vivace - táncgála+működés+versenyek támogatása

51.

Budaörsi Városfejlesztő Kft működésének támogatása

52.

Budaörsi Advent 2015. rendezvény megrendezésének támogatása

53.


11 250 27 200 90 000 73 000 10 500

25.

30.


Szelektív hulladékgyűjtés bevezetéséhez támogatás BTG kft

54.

Helyi hírek média tartalom szolgáltatás

55.

Sapszon Ferenc Kórus támogatása

56.

Budaörsi kézilabda sport támogatása

57.

Non profit szervezetek támogatása

58.

Budaörsi Triatlon klub támogatás

59.

Goldtimer Alapítvány támogatás

60.

Polgárőrség támogatás

61.

Egyéb szervezetek támogatás

62.

Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatás

63.

Tömegközlekedés Támogatása

64.

Gyermekeinkért Közösen Alapítvány támogatás

65.

Írisz Alapítvány támogatás

66.

Pro Budaörs 3. Iskola Alapítvány támogatás

67.

Budaörsi Kesjár Csaba Iskoláért Alapítvány támogatás

68.

Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány támogatás

69.

Leopold Mozart Zeneiskola Közhasznú Alapítvány

70.

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja (BTG)

71.

BTG Kft működési célú támogatása

Összesen:

5/C sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési céltartalékok elemi előirányzati szinten eFt

Ssz.

Megnevezés

1.

BTG kezességvállalás

2.

Állam által nem finanszírozott taneszközök céltartalék

3.

Szociális feladatellátás előre nem látható többletkiadásai

4.

Céltartalék vitás ügyek fizetési kötelezettségeire

5.

Tájékoztató táblák beszerzése, kihelyezése

6.

Közbiztonság javítását céló tevékenységek támogatása

7.

Iparűzési adó visszatérítés

8.

Polgárőrség támogatása

9.

Szociális, oktatási és népjóléti feladatok 2016. évi tartaléka

Összesen:


12 500 10 000 10 000 15 000 5 000 5 000 300 000 6 000 0 363 500


12 500 10 000 10 000 15 000 5 000 8 825 0 0 200 000 261 325

6/A sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások eFt

Ssz.

Megnevezés



1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1. 2. 3. 4. 5. 6.

524 3 611 23 061 554 134 20 947

1 224 14 011 14 428 554 1 407 23 621

329 755

334 690

5 400 5 683

6 450 5 683

116 332

116 332

7 228 130 210 1 000 3 299 115 985 20 700

12 303 480 210 1 000 4 780 153 985 18 999

11. 12. 13. 14. 15. 16.

Ingatlan vásárlás (üzleti célú) Főépítész tanulmánytervek Főépítész szabályozási tervek Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái Bleyer Jakab Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés Herman Ottó Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés KEOP 1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése Illyés Gyula Gimnázium tárgyi eszköz beszerzés Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzése KÖZOP 5.5.0-09-2013-0003 Intermodiális csomópont kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya Herman Ottó Általános Iskola kapacitásbővítéshez szükséges eszközök Képviselői kommunikációs tárgyi eszköz beszerzés Képviselői laptopok beszerzése Útbaigazító és hirdetőtáblák cseréje Szabadság út 24/3 használaton kív. épület bontása HULEJAF-2013-0138 BTG hulladékszállító járműbeszerzés

17.

Gépjárműbeszerzés

18.

Zichy major 145/2 és 152/1 hrsz ingatlanok bontása

4 625

4 625

19.

Herman Ottó Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés

20.

Bleyer Jakab Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés

21.

Kesjár Csaba Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés

3 000 167 200 390 400

6 420 167 654 390 550

0 0 0

4 449 898 220 286 446 1 124 2 500

663 335

732 886

Intézményi beruházások tervezése Intézmény beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése Intézményi beruházások egyéb hatósági díja Intézményi beruházások közműfejlesztése Kincskereső Óvoda építése Városi Uszoda - Sportcsarnok Ispánki tábor bővítése 1.sz. Általános Iskola játszóudvar kialakítása Lakótelepi közösségi ház átépítésének tervezése, engedélyes tervig Kolozsvári u 4007/3 hrsz. futballpálya ingatlanrész kerítésépítés Iskolák, szabadtéri sportpályáinak befedésének (1. sz. Általános Iskola és a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Iskola) tervezése

58 117 9 654 30 527 4 162 10 284 8 555 13 878 70 76 3 207 7 593

49 884 8 333 30 527 1 042 5 696 1 221 13 878 70 76 3 207 6 443

7 470

7 470

KMOP 4.6.1-11. Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda kapacitásbővítés KMOP-3.3.3-13 - 0067. Illyés Gyula Gimnázium megújuló energiahordozó-felhasználás növelése

19 371

19 491

477

477

15.

KMOP-3.3.3-13 0078 - Városháza megújuló energiahordozó-felhasználás növelése

45 318

45 318

16.

KMOP-3.3.3-13 -0077 1. sz. Általános Iskola megújuló energiahordozó-felhasználás növelése

45 138

45 138

7. 8. 9. 10.

22.

Zeneiskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés

23.

Nevelési Tanácsadó szakmai tárgyi eszköz beszerzés

24.

2062 hrsz-ú ingatlanon lévő építmények bontása

25.

Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés

26.

Polgárok Háza mögötti faházba klíma beszerzés

27.

Illyés Gyula Gimnázium szakmai tárgyi eszköz beszerzés

28.

1. sz. Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés

29.

Kesjár Csaba Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés

30.

Telekuckó tárgyi eszköz beszerzés

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen: 2. Ingatlan beruházások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

1. sz. Általános Iskola homlokzati felirat Herman Ottó Általános Iskola tanterem bővítés (emelet ráépítés) Herman Ottó Ált. Isk. emeletráépítés és energia korszerűsítés műszaki ellenőrzése és bonyolítása Bleyer Jakab Általános Iskola tornaterem építés Kolozsvári út 4007/4 hrsz-ú bérelt ingatlan bérleti díj terhére beruházások Herman Ottó Általános Iskola és Logop. Int. erős és gyengeáramú rendszerek feljesztése Tűzoltólaktanya bővítése I.ütem Árpád utcai iskola építése Nyugdíjas klub építése Idősek otthona tervezése Városi Uszoda és Sportcsarnok fejlesztése Nevelési Intézmények energiahatékony fejlesztése pályázati önrész Tárogató u. 49. kerítés építés Kincskereső Óvoda elszívó rendszer kiépítése

2. Ingatlan beruházások összesen:

320

320

50 599

51 105

2 338

2 338

31 483 176 61 019 40 000 300 000 80 000 9 000 50 000 25 000 0

31 483 951 61 019 55 000 251 682 71 230 9 000 49 066 924 199 635

913 832

823 223

Ssz.

Megnevezés



3. Út és mélyépítési beruházások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Tervezések - mélyépítés Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés Beruházások eljárási - hatósági díja -mélyépítés Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban Előző évi út-és járdaépítés tervezési költsége Útépítések Tűzkőhegyi árok autópálya alatti szakaszának zártszelvénybe helyezése (tervezés)

39 361 39 110 10 165 6 430 2 254 151 923 1 435

44 840 41 994 3 959 6 430 2 254 113 616 1 435

8.

Víz-csatornaközmű beruházások

45 949

35 859

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Térfigyelő kamerarendszer bővítés 3 db kamerával Feketesas utca nyomóvízcső építés Elektromos tervezések - mélyépítés József Attila utca útépítés Kőhegyi utcák csapadékvíz elvezetése Térfigyelő rendszer kiépítése II. ütem Akadálymentesítés lakótelepen Nyugati övárok 2. ütem Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások

63 14 859 11 836 179 238 37 252 46 380 110 582 11 121

63 11 700 7 836 142 894 29 332 46 380 110 582 11 121

18.

Kamaraerdei úti csapadékvíz csatorna építése - saját rész

199 915

183 346

19.

Gyalogátkelő létesítése Őszibarack u

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Kőhegy utcáiban geotechnikai óvintézkedések Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház Sasad körforgalom (SASAD RESORT közérdekű felajanlása) Kálváris utca útépítés Szellő utcai híd építése Vasút dűlő útépítés Méhecske utca útépítés Lejtő utca vízellátó közcsőhálózat építése Kossuth Lajos u.51. parkolósáv kialakítás Tűzkőhegyi árok (Átlós-Semmelweis) rendezése Fedett buszvárók telepítése a helyi buszjáratok vonalán Gyalogos átkelőhelyek létesítése (Törökbálinti u. - Stefánia u. - Mező u. - Ifjúság u.)

10 000 20 000 75 000 70 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 631 9 752 75 000 70 000 125 987 11 811 1 105 1 094 4 032 4 545 15 015 10 000 11 848

972 983

1 031 571

3. Út és mélyépítési beruházások összesen: 4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások 2. 3.

Kesjár Csaba Általános Iskola játszóudvar –Őszibarack u. 3126/2 hrsz. és környezete tervezése Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése Zöldfelületi fejlesztések tervezése

4.

Bárka, kutyafuttató és a felnőtt játszótér környezetrendezési terv

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Kőhegyi játszótér és kilátópont építése 1. számú Általános Iskola előtt komplett automata önözőrendszer kialakítása, gyepesítéssel Kesjár Csaba Általános Iskola játszóudvar építés II. ütem Kincskereső óvoda kombinált játszóeszköz telepítése Százszorszép Bölcsőde játszóudvar építés II. ütem Zöldfelületi beruházásokhoz kapcsolódó közműfejlesztés, egyéb hatósági díj Locsolóhálózat felújítása és építése a város frekventált közterületi zöldfelületein

12.

14. 15. 16.

Beregszászi utcai óvoda játszóudvar felújítás, játszóeszköz telepítés II. ütem Herman Ottó Általános Iskola sportudvar felnőtt játszótéri eszközök kihelyezése és sportudvar növényzete felújíása öntözőrendszer kialakításával Kutyafuttató kerítés építés I. ütem Zöldfelület fejlesztés lakótelep környezetében Budaörs, Új Köztemetőben urnafal építése

17.

Árpád utcai intézmény autómata öntözőrendszer kialakítása

1.

13.

4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen: Beruházások összesen:

229

229

5 443 3 000

5 443 1 900

3 499

3 499

51 311 438 483 578 5 688 5 000 5 000 11 000

42 067 438 483 0 5 688 2 387 3 700 13 469

7 500

17 500

0 0 0

4 300 5 128 1 321

0

1 966

99 169

109 518

2 649 319

2 697 198

6/B sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai / Felújítások eFt

Ssz.

Megnevezés



1. Ingatlan felújítások 1.

Intézményi felújítások tervezése (2014.évi, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés)

2.

Intézményi felújítások tervezése (2015)

3.

2014 évi intézményfelújítások

4.

2015. évi intézményfelújítások

7 656

7 782

12 179

12 179

19 600 150 000 15 000 232

18 177 203 488 21 036 113

5.

Intézményi felújítások tervezése (2016)

6.

Kamaraerdei Óvoda játszótéri eszközök felújítása I. ütem

7.

Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése

175

178

8.

Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése

17 459

17 459

9.

Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása

83 669

63 669

10.

Városi Ifjúsági Klub felújítása- tervezés

1 199

1 199

11.

Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés

1 778

1 778

12.

Zöldfelületi felújítások műszaki ellenőrzése

13.

Kincskereső Óvoda régi épületének felújítása

14.

Kincskereső Óvoda felújítás tervezői művezetés

15.

Városi Uszoda és Sportcsarnok hibajavítás III. ütem

52

52

16 335 635 2 337 0 0

16 335 635 32 337 572 1 770

328 306

398 759

140 053 13 261 90 350 20 000 20 087

177 900 11 605 90 350 38 000 20 087

1. Út és mélyépítési felújítások

283 751

337 942

Felújítások összesen:

612 057

736 701

3 261 376

3 433 899

16.

Városi Uszoda és Sportcsarnok gyermekmedence átfogó felújítása

17.

Illyés Gyula Gimnázium konyha szakhatósági kötelezettségek

1. Ingatlan felújítások összesen: 2. Út és mélyépítési felújítások 1.

Csatorna felújítás (CSÉA terhére)

2.

Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés

3.

Útfelújítások

4.

Járdaprogram

5.

Ifjúság út felújítása

Beruházások és Felújítások Összesen:

7/A sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson belülre elemi előirányzati szinten eFt

Ssz.

Megnevezés

Budapest komplex integrált szennyvízelvezetés projekt önrésze

1.

Budaörsi Rendőrkapitányság támogatása (eszközbeszerzés)

2.

Összesen:


106 000 0 106 000


106 000 2 000 108 000 7/B sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten eFt

Ssz.

Megnevezés

1.

Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész)

2.

Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújítása

3.

Helyi értékvédelmi pályázat támogatása

4.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra)

5.

Vasút,- Kinizsi,- Kamaraerdei u. körforgalom építéséhez hozzájárulás

6.

Budaörsi vállalkozások helyi támogatása

7.

Herman Ottó Általános Iskola műfüves futballpálya

8.

TAO BSC stadion és tornacsarnok építések önrésze

9.

Beregszászi Bethlen Gábor Gimnázium informatikai szaktermek fejlesztése

10.

Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszfizetések

11.

Zamárdi gyermektábor fürdőszoba felújítás támogatás

12.

Érdekeltségnövelő pályázat útján eszközbeszerzés támogatása (Régiségbúvár Ifjúsági Egyesület)

13.

BULÁKE támogatás ingatlan vásárlásra

14.

Europ-Med Kft támogatása sürgősségi ügyeleti bútor beszerzésére

Összesen:



8 000 3 300 14 485 31 136 8 600 9 063 200 133 644 0 0 0

9 525 3 300 21 485 31 136 8 600 9 063 200 92 764 1 000 800 239

0 0 0 208 428

1 118 1 500 1 803 182 533

7/C sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Egyéb felhalmozási kiadások/Felhalmozási céltartalék elemi előirányzati szinten eFt

Ssz.

1. 2.

Megnevezés

Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ökt rendelet) Kutyafuttató a lakótelep környezetében

Összesen:



9 370

3 598

5 000 14 370

0 3 598

8. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételei és kiadásai eFt

BEVÉTELEK Megnevezés I. Működési költségvetés bevételei 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről 2. Közhatalmi bevételek 1. 2. 3. 4.

3.

Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenységek díja Bírság bevétele Egyéb közhatalmi bevételek

Működési bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.


4. Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási költségvetés bevételei 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 1. 2.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

2. Felhalmozási bevételek 1. 2.

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. Finanszírozási bevételek 1.

Költségvetési hiány belső finanszírozása 1.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

2. Irányító szervi támogatás FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

2015. évi eredeti előirányzat 33 467 0 0 300

2015. évi módosított előirányzat 36 408 2 941 0 2 941 300

0 0 300 0

0 0 300 0

33 167

33 167

0 1 491 24 625 0 0 7 051 0

0 1 491 24 625 0 0 7 051 0 0

0 9 395 0

0 9 395 0

0

0

0 0 9 395 42 862

0 0 0 9 395 45 803

1 738 537

1 943 002

0

50 308

0

0

50 308

1 738 537 1 738 537

1 892 694 1 943 002

1 781 399

1 988 805 eFt

KIADÁSOK 2015. évi eredeti előirányzat 1 736 389

2015. évi módosított előirányzat 1 928 473

1 028 290 1 021 218 7 072 288 949 258 760 30 189 414 550 4 600 0 0 0 0

1 085 240 1 077 455 7 785 326 190 289 197 36 993 491 811 25 076 156 156 0 0

45 010

60 332

44 010 10 600 3 000 13 410 2 000 10 000 4 000 1 000 0 1 000 0 1 000

57 782 16 032 2 000 8 587 2 090 10 500 4 001 1 925 12 647 0 2 550 50 2 500

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 781 399

1 988 805

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1 781 399

1 988 805

Megnevezés I.

Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások és befizetések 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre 3. Működési célú támoatások államháztartáson kívülre

II.

Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Beruházások 1. Szoftver vásárlás 2. Térinformatikai rendszer fejlesztése 3. Számítástechnikai eszközök beszerzése 4. Egyéb gépek berendezések beszerzése 5. tárgyi eszköz beszerzés 6. Bútorbeszerzés 7. Kommunikációs tárgyi eszköz beszerzés 8. Iktatóprogram vásárlás 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása

8/A sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként eFt

Ssz.

Megnevezés

2.

Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése Tűzvédelem, kisértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés

3.

Bérleti díjak (gondnokság)

1.

4. 5. 6. 7.

Bérleti díjak (raktárak, rendelők, irattárak) Egyéb költség, védőital közterületfelügyelet Hajtó- és kenőanyag közterületfelügyelet Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelügyelet

Szervezeti egység

Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés Igazgatási Iroda Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelügyelet) Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelügyelet) Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelügyelet) Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelügyelet) Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés



110 000 200 500 5 500

120 127 300 500 5 593

700

782

4 000

8 387

300

300 600 6 717 500 513 2 505

9.

Hajtó és kenőanyag (üzemenyag)

10.

Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás (200 eFt alatt)

Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés

11.

Egyéb készletbeszerzés


12.

Kisértékű bútorbeszerzés (200 eFt alatt)


600 4 500 500 500 2 500

Hivatali dologzók kisértékű kommunikációs készletbeszerzés (200 eFt alatt)


1 000

102

14.

Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás és készletbeszerzés


15.

Épület állagmegóvás javítás, karbantartás


16.

Gép javítás, karbantartás (tárgyi eszközök javítása )


6 000 6 000 500 5 900 200 12 000 30 000 2 000

10 088 8 672 934 6 333 200 13 728 36 528 3 865 1 628 18 395 300 1 000

8.

13.

Készlet és kisértékű tárgyieszköz beszerzés közterületfelügyelet

Gyermekmegőrző üzemeltetése


18.

Gyógyszer, vegyszer beszerzés


19.

Telefonköltség polgármesteri hivatal


20.

Postaköltség

17.

Igazgatási Iroda

23.

Egyéb dologi kiadások (étkezési jegyek, ajándék utalványok költségei és álláshirdetések) Könyv, folyóirat beszerzés (papír alapú), egyéb információhordozó beszerzés Irodaszer beszerzés

24.

Belföldi kiküldetés

25.

Végrehajtási költség

Igazgatási Iroda

1 500 15 600 300 1 000

Egyéb kiadásáltalános igazgatási iroda

Igazgatási Iroda

1 500

1 607

27.

Eseti gondnoki díj

Igazgatási Iroda

28.

Foglalkozásegészségügyi vizsgálat

29.

Egyéb reprezentáció polgármesteri kabinet

30.

Munkavédelmi eszközök

Igazgatási Iroda

Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (200 eFt alatt)

Informatikai Iroda

32.

Festékpatronok, számítástechnikai (kellék) anyagok beszerzése

Informatikai Iroda

33.

Hivatal internet, telefonkp. Hálózatüzemeltetés

Informatikai Iroda

Számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása

Informatikai Iroda

35.

Egyéb számítástechnikai működési kiadások

Informatikai Iroda

36.

Másolók üzemeltetése

100 1 310 600 50 1 500 5 000 6 000 5 000 42 000 7 200 750 3 000 2 000 100 70 000 10 000 2 600 2 500 5 000 2 000 520 1 000 4 895 1 000 900 1 000 600 24 625 0 0 0

100 2 203 600 50 2 522 4 600 4 256 4 344 62 343 8 829 803 2 000 2 055 100 84 678 10 905 2 600 3 232 1 137 0 4 383 1 000 3 595 29 900 0 1 476 27 700 1 012 1 000 3 155

414 550

491 811

21. 22.

26.

31.

34.

37.

Vagyonkataszter elkészítése program bérlése

Humánpolitikai Iroda Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés Humánpolitikai Iroda

Humánpolitikai Iroda Polgármesteri Kabinet

Informatikai Iroda Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály Informatikai Iroda

38.

Térinformatikai adatrögzítési kiadások

39.

Informatikai biztonsági szabályozás és környezet felülvizsgálata

Informatikai Iroda

40.

Éjszakai ellenőrzések (taxi költség)

Igazgatási Iroda

41.

Folyamatos szakértői tanácsadói szerződések

Pénzügyi Iroda

42. 43.

Szakmai működtetési és ellenőrzési rendszer (eseti szakértői szerződések, minőségirányítás) Vezetői tréning (szakmai program, szállás, egyéb)

44.

Gépjárműbiztosítási díjak

45.

Áht-nak egyéb befizetési kötelezettség (szja-val együtt)

46.

Konferenciák

47.

Polgármesteri hivatal áfa befizetés

Pénzügyi Iroda

48.

Szakértői díjak

Igazgatási Iroda

49.

Közszolgálati kötelező továbbképzés (normatíva: 173,5 * 28215)

50.

Közszolgálati kötelező továbbképzés + tervezés

Humánpolitikai Iroda

51.

Alapvizsga-szakvizsga


52.

Önkormányzati sportnap és köztisztviselők napja

53.

Földhivatalai adatszolgátatás díja (takarnet)

54.

továbbszámlázott szolgáltatás

55.

Reprezentáció kiadás Áfa

56.

Hitelezői igénybejelentéshez nyilvántartási díj 1%

57.

Szakmai továbbképzés, oktatás

Összesen:

Pénzügyi Iroda Humánpolitikai Iroda Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés Pénzügyi Iroda Humánpolitikai Iroda


Polgármesteri Kabinet Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály Pénzügyi Iroda Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés Adóiroda Humánpolitikai Iroda

9. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati fenntartásban működő intézmények összesen Bevételei és kiadásai eFt

BEVÉTELEK Megnevezés I. Működési költségvetés bevételei



183 374

182 716

0

2 525

0 0 0 169 374

0 2 525 0 165 911

0 44 907 4 613 0 75 552 32 077 11 508 717 14 000

55 868 5 199 0 62 039 31 630 10 114 1 061 14 280

0

0

1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről

0

0

1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

0

0

2.

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

0

0

0 0 0

0 0 0 0

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2. 3.

1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

4.




2. Felhalmozási bevételek 1.

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

2.

Részesedések értékesítése

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. Finanszírozási bevételek 1.


2.

Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele

Irányító szervi támogatás

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

0

183 374

182 716

2 070 344

2 201 244

0

16 555

0

16 555

2 070 344

2 184 689

2 070 344

2 201 244

2 253 718

2 383 960 eFt

KIADÁSOK Megnevezés I.

Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások és befizetések 2. Működési célú támogatások államháztartáson-belülre 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

II.

Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Beruházások 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

2015. évi eredeti előirányzat 2 240 173

2015. évi módosított előirányzat 2 352 626

1 253 757 1 220 680 33 077 351 177 310 783 40 394 635 239 0 0 0 0 0

1 297 361 1 268 290 29 071 386 399 338 880 47 519 668 047 0 819 819 0 0

13 545

31 334

13 545 0 0

31 334 0 0

2 253 718

2 383 960

2 253 718

2 383 960

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

10. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár Bevételei és kiadásai eFt

BEVÉTELEK Megnevezés I. Működési költségvetés bevételei 1.


2. 3.


4.



II. Felhalmozási költségvetés bevételei 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 1.


2.




2.





1 067

1 067

0

0

0

0

1 067

1 067

0 1 050 0 0 0 0 0 17

0 1 036 29 0 0 0 0 2

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 067

1 067


61 743

65 284

0

774

1.


2.




0

774

61 743

64 510

61 743

65 284

62 810

66 351 eFt


Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 3. Dologi kiadások 1. Közüzemi kiadások 2. Karbantartási kiadások 3. Étkeztetés 4. Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások és befizetések 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

II.

Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Beruházások 1. Immateriális javak beszerzése, létesítée 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások


2015. évi eredeti előirányzat 62 683

2015. évi módosított előirányzat 65 639

37 418 37 268 150 9 634 8 692 942 15 631 3 175 1 076 0 11 380 0 0 0 0

37 836 37 536 300 10 863 9 877 986 16 918 3 175 1 076 0 12 667 0 22 22 0 0

127

712

127 0 0 127 0 0

712 107 478 127 0 0

62 810

66 351

62 810

66 351

0


11. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub összesen Bevételei és kiadásai eFt



2. 3.


4.





2.

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

2.



54 712

58 788

0

1 200

0

1 200

40 712

43 308

0 31 075 436 0 0 8 501 0 700

0 33 119 436 0 0 9 053 0 700

14 000

14 280

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0




0

0


54 712

58 788


235 153

260 018

0

6 627

1.


2.




0

6 627

235 153

253 391

235 153

260 018

289 865

318 806 eFt



II.



2015 évi eredeti előirányzat 288 246


92 202 63 702 28 500 24 455 20 963 3 492 171 589 8 799 3 774 0 159 016 0 0 0 0

86 521 63 793 22 728 25 096 21 495 3 601 198 207 8 799 6 601 0 182 807 0 102 102 0 0

1 619

8 880

1 619 0 0 1 619 0 0

8 880 0 92 8 788 0 0

289 865

318 806

289 865

318 806

0


11/A sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörsi Latinovits Színház Bevételei és kiadásai eFt



2. 3.


4.





2.




2.





49 625

54 501

0

1 200

0

1 200

35 625

39 021

0 27 500 0 0 0 7 425 0 700

0 30 174 0 0 0 8 147 0 700

14 000

14 280

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0


49 625

54 501


197 420

217 786

0

6 627

1.


2.




0

6 627

197 420

211 159

197 420

217 786

247 045

272 287 eFt



II.





78 160 50 160 28 000 20 593 17 553 3 040 146 673 6 604 2 616 0 137 453 0 0 0 0

72 551 50 399 22 152 21 112 18 045 3 067 170 246 6 604 2 629 0 161 013 0 87 87 0 0

1 619

8 291

1 619 0 0 1 619 0 0

8 291 0 62 8 229 0 0

247 045

272 287

247 045

272 287

0


11/B sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Városi Ifjúsági Klub Bevételei és kiadásai eFt



2. 3.


4.





2.




2.





5 087

4 287

0

0

0

0

5 087

4 287

0 3 575 436 0 0 1 076 0

0 2 945 436 0 0 906 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0


5 087

4 287


37 733

42 232

0

0

1.


2.




0

0

37 733

42 232

37 733

42 232

42 820

46 519 eFt



II.





14 042 13 542 500 3 862 3 410 452 24 916 2 195 1 158 0 21 563 0 0 0 0

13 970 13 394 576 3 984 3 450 534 27 961 2 195 3 972 0 21 794 0 15 15 0 0

0

589

0 0 0 0 0 0

589 0 30 559 0 0

42 820

46 519

42 820

46 519

0


12. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen Bevételei és kiadásai eFt



2. 3.


4.





2.


2.




2.

27 980

26 677

0

1 225

0

1 225

27 980

25 452

0 3 200 0 0 19 512 5 268 0 0

0 7 114 0 0 13 135 4 780 371 52

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0






0

0

27 980

26 677

361 496

416 175

0

1 356

0

1 356

361 496

414 819

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

361 496

416 175


389 476

442 852 eFt



II.





388 447

440 118

234 226 233 566 660 68 966 57 267 11 699 85 255 25 130 12 733 25 400 21 992 0 0 0 0

271 329 270 609 720 82 949 70 657 12 292 85 651 25 304 11 777 26 771 21 799 0 189 189 0 0

1 029

2 734

1 029 0 635 394 0 0

2 734 46 856 1 832 0 0

389 476

442 852

389 476

442 852

0


12/A sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Pitypang Bölcsőde Bevételei és kiadásai eFt



2. 3.


4.





2.


2.



15 962

15 504

0

1 225

0

1 225

15 962

14 279

0 2 500 0 0 10 600 2 862 0

0 4 082 0 0 7 236 2 705 204 52

0

0

0

0

0

0

0




0

0

0 0

0 0

0

0


15 962

15 504


209 807

245 311

0

1 238

1.


2.




0

1 238

209 807

244 073

209 807

245 311

225 769

260 815 eFt



II.





137 266 137 266 0 40 518 33 638 6 880 47 439 14 224 6 580 13 970 12 665 0 0 0 0

161 398 161 368 30 49 672 42 331 7 341 48 585 14 330 6 656 14 791 12 808 0 87 87 0 0

546

1 073

546 0 317 229 0 0

1 073 31 557 485 0 0

225 769

260 815

225 769

260 815

0


12/B sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Százszorszép Bölcsőde Bevételei és kiadásai eFt



2. 3.


4.





2.




12 018

11 173

0

0

0

0

12 018

11 173

0 700 0 0 8 912 2 406 0

0 3 032 0 0 5 899 2 075 167 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0


12 018

11 173


151 689

170 864

0

118



2.



1.


2.

0




0

118

151 689

170 746

151 689

170 864

163 707

182 037 eFt



II.





96 960 96 300 660 28 448 23 629 4 819 37 816 10 906 6 153 11 430 9 327 0 0 0 0

109 931 109 241 690 33 277 28 326 4 951 37 066 10 974 5 121 11 980 8 991 0 102 102 0 0

483

1 661

483 0 318 165 0 0

1 661 15 299 1 347 0 0

163 707

182 037

163 707

182 037

0


13. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Jókai Mór Művelődési Központ Bevételei és kiadásai eFt



2. 3.


4.




14 947

0

0

0 14 947

14 947

0 7 592 4 177 0 0 3 178 0 0

0 7 357 4 729 0 0 2 849 0 12


0



2.


2.


0

0

0

0


0

0 0


0

0

0


14 947

14 947


95 308

102 875

0

1 927

1.


2.




0

1 927

95 308

100 948

95 308

102 875

110 255

117 822 eFt



II.





114 184

40 030 37 471 2 559 11 064 9 825 1 239 58 488 5 039 5 579 0 47 870

40 381 37 310 3 071 12 233 10 552 1 681 61 497 5 395 6 975 0 49 127

0

0 0 0 0

73 73 0 0

673

3 638

673 0 342 331 0 0

3 638 0 1 087 2 551 0 0

110 255

117 822

110 255

117 822


14. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörsi Csicsergő Óvoda és tagintézménye összesen Bevételei és kiadásai eFt



2. 3.


4.



18 308

0

0

0

0

18 308

18 308

0 0 0 0 12 415 3 352 2 541 0

0 1 030 0 0 11 906 3 406 1 864 102

0

0

0

0

0

0




2.




2.




0

0

0 0

0 0

0

0


18 308

18 308


318 790

305 271

0

496

1.


2.




0

496

318 790

304 775

318 790

305 271

337 098

323 579 eFt



II.





336 742

323 119

213 587 213 587 0 60 052 53 822 6 230 63 103 8 328 7 324 30 760 16 691 0 0 0 0

199 227 199 215 12 59 654 50 803 8 851 64 172 8 328 7 420 30 760 17 664 0 66 66 0 0

356

460

356 0 76 280 0 0

460 104 76 280 0 0

337 098

323 579

337 098

323 579

0


14/A sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Csicsergő Óvoda Bevételei és kiadásai eFt



2. 3.


4.



1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 1.


2.


2. Felhalmozási bevételek Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

2.




2.

10 963

10 963

0

0

0

0

10 963

10 963

0

0 562 0 0 7 151 1 996 1 152 102

0 0 7 445 2 010 1 508


1.





0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

10 963

10 963

162 935

152 986

0

496

0

496

162 935

152 490


162 935

152 986


173 898

163 949 eFt



II.





108 852 108 852 0 31 412 27 606 3 806 33 456 4 427 3 514 17 447 8 068 0 0 0 0

98 724 98 712 12 30 927 25 924 5 003 33 979 4 427 3 514 17 447 8 591 0 37 37 0 0

178

282

178 0 76 102 0 0

282 104 76 102 0 0

173 898

163 949

173 898

163 949

0


14/B sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Rózsa Utcai Tagóvoda Bevételei és kiadásai eFt



2. 3.


4.



1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 1.


2.


2. Felhalmozási bevételek Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

2.




2.


7 345

7 345

0

0

0

0

7 345

7 345

0

0 468 0 0 4 755 1 410 712 0

0 0 4 970 1 342 1 033


1.





0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

7 345

7 345

155 855

152 285

0

0

0

0

155 855

152 285

155 855

152 285

163 200

159 630 eFt



II.





104 735 104 735 0 28 640 26 216 2 424 29 647 3 901 3 810 13 313 8 623 0 0 0 0

100 503 100 503 0 28 727 24 879 3 848 30 193 3 901 3 906 13 313 9 073 0 29 29 0 0

178

178

178 0 0 178 0 0

178 0 0 178 0 0

163 200

159 630

163 200

159 630

0


15. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörsi Vackor Óvoda Bevételei és kiadásai eFt



2. 3.


4.





2.




2.




2.






9 061

9 061

0

0

0

0

9 061

9 061

0 290 0 0 6 109 1 649 1 013

0 933 0 0 5 449 1 605 1 014 60

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

9 061

9 061

108 610

118 696

0

540

0

540

108 610

118 156

108 610

118 696

117 671

127 757 eFt



II.





68 864 68 844 20 18 909 17 397 1 512 29 619 5 171 4 509 13 459 6 480 0 0 0 0

75 578 75 548 30 22 206 20 303 1 903 29 397 5 171 4 509 13 459 6 258 0 44 44 0 0

279

532

279 0 89 190 0 0

532 0 0 532 0 0

117 671

127 757

117 671

127 757

0


16. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Csillagfürt Óvoda Bevételei és kiadásai eFt



2. 3.


4.





2.




2.





10 056

8 722

0

0

0

0

10 056

8 722

0 1 060 0 0 6 233 1 683 1 080

0 1 060 2 0 5 143 1 437 1 070 10

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0


10 056

8 722


146 728

152 178

0

610

1.


2.




0

610

146 728

151 568

146 728

152 178

156 784

160 900 eFt



II.





93 433 93 433 0 26 793 23 550 3 243 34 196 7 008 2 413 15 154 9 621 0 0 0 0

95 102 95 004 98 28 838 25 300 3 538 34 141 7 008 2 442 15 154 9 537 0 44 44 0 0

2 362

2 775

2 362 0 0 2 362 0 0

2 775 0 254 2 521 0 0

156 784

160 900

156 784

160 900

0


17. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kamaraerdei Óvoda Bevételei és kiadásai eFt



2. 3.


4.





2.




2.




2.






7 694

7 491

0

0

0

0

7 694

7 491

0 180 0 0 4 827 1 303 1 384

0 711 0 0 4 219 1 708 820 33

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

7 694

7 491

111 060

117 703

0

1 054

0

1 054

111 060

116 649

111 060

117 703

118 754

125 194 eFt



II.





70 408 69 468 940 19 204 17 485 1 719 28 888 3 842 3 522 13 015 8 509 0 0 0 0

73 711 72 771 940 21 528 19 134 2 394 29 603 3 842 4 267 13 015 8 479 0 98 98 0 0

254

254

254 0 0 254 0 0

254 0 20 234 0 0

118 754

125 194

118 754

125 194

0


18. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Farkasréti Pagony Óvoda Bevételei és kiadásai eFt



2. 3.


4.





2.




2.




2.






9 280

7 959

0

0

0

0

9 280

7 959

0 0 0 0 6 406 1 730 1 144

0 0 0 0 5 271 1 424 1 216 48

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

9 280

7 959

123 698

124 882

0

273

0

273

123 698

124 609

123 698

124 882

132 978

132 841 eFt



II.





74 450 74 386 64 20 274 18 943 1 331 36 280 5 804 5 491 14 055 10 930 0 0 0 0

71 689 71 625 64 21 093 19 266 1 827 37 267 5 804 5 967 14 055 11 441 0 29 29 0 0

1 974

2 763

1 974 0 122 1 852 0 0

2 763 0 122 2 641 0 0

132 978

132 841

132 978

132 841

0


19. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda Bevételei és kiadásai eFt



2. 3.


4.





2.


2.


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozása 1.

2.

7 374

0

100

0

100

7 274

7 274

0 0 0 0 4 610 1 245 1 419

0 1 367 0 0 3 564 1 331 1 001 11

0

0

0

0

0

0

0

0 0


1.

7 274

0






0 0

0

0

7 274

7 374

129 634

130 259

0

461

0

461

129 634

129 798


129 634

130 259


136 908

137 633 eFt



II.





86 531 86 507 24 24 040 21 716 2 324 25 630 4 954 1 613 12 874 6 189 0 0 0 0

85 702 85 685 17 25 280 22 531 2 749 25 533 4 954 1 517 13 153 5 909 0 29 29 0 0

707

1 089

707 0 275 432 0 0

1 089 0 365 724 0 0

136 908

137 633

136 908

137 633

0


20. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Holdfény Utcai Óvoda Bevételei és kiadásai eFt



2. 3.


4.





2.




2.




2.






7 533

7 533

0

0

0

0

7 533

7 533

0 160 0 0 5 123 1 383 867

0 769 0 0 4 515 1 382 867 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

7 533

7 533

124 426

134 227

0

913

0

913

124 426

133 314

124 426

134 227

131 959

141 760 eFt



II.





80 238 80 238 0 21 852 20 324 1 528 28 561 5 982 2 762 12 070 7 747 0 0 0 0

86 086 86 035 51 25 025 23 001 2 024 29 004 5 982 2 767 12 070 8 185 0 65 65 0 0

1 308

1 580

1 308 0 0 1 308 0 0

1 580 0 0 1 580 0 0

131 959

141 760

131 959

141 760

0


21. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörsi Kincskereső Óvoda Bevételei és kiadásai eFt



2. 3.


4.





2.




2.




2.





7 461

0

0

0

0

8 134

7 461

0 0 0 0 5 531 1 493 1 110

0 908 0 0 4 154 1 336 1 035 28

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

8 134

7 461

143 984

153 674

0

594

0

594

143 984

153 080


143 984

153 674


152 118

161 135 eFt



II.





91 288 91 248 40 26 377 22 943 3 434 33 069 6 807 1 321 14 539 10 402 0 0 0 0

97 614 96 694 920 29 375 25 653 3 722 33 276 6 807 1 561 14 539 10 369 0 7 7 0 0

1 384

863

1 384 0 254 1 130 0 0

863 0 216 647 0 0

152 118

161 135

152 118

161 135

0


22. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Mákszem Óvoda Bevételei és kiadásai eFt



2. 3.


4.





2.




2.




2.






7 328

7 328

0

0

0

0

7 328

7 328

0 300 0 0 4 786 1 292 950

0 464 3 0 4 683 1 319 856 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

7 328

7 328

109 714

120 002

0

930

0

930

109 714

119 072

109 714

120 002

117 042

127 330 eFt



II.





71 082 70 962 120 19 557 17 856 1 701 24 930 4 569 1 755 10 546 8 060 0 0 0 0

76 585 76 465 120 22 259 20 308 1 951 23 381 4 569 1 755 10 546 6 511 0 51 51 0 0

1 473

5 054

1 473 0 0 1 473 0 0

5 054 0 1 394 3 660 0 0

117 042

127 330

117 042

127 330

0


23. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkerete

2015. január 1-jei tényleges nyitólétszám

Jóváhagyott álláshely

Intézmény 2015. január 1-jén

Módosított

Teljes munkaidős (fő)

2015. január 1-jei munkajogi nyitólétszám Rész(fő) munkaidős (fő)

gr. Bercsényi Zsuzsanna Város Könyvtár

13,00

12,00

12

2

14

Budaörsi Latinovits Színház összesen

19,00

17,00

17

4

21

14,00

12,00

13

2

15

5,00

5,00

4

2

6

Budaörsi Latinovits Színház Városi Ifjúsági Klub Egyesített Bölcsődei Intézmények

91,00

91,00

90

2

96

Pitypang Bölcsőde

52,00

52,00

51

2

54

Százszorszép Bölcsőde

39,00

39,00

39

0

42

Jókai Mór Művelődési Központ

12,75

12,75

12

1

13

Művelődési Ház

10,00

10,00

10

0

10

Közösségi Ház

2,75

2,75

2

1

3

Budaörsi Csicsergő Óvoda összesen

63,75

65,75

52

3

59

Csicsergő Óvoda

31,75

31,75

26

1

31

Rózsa Utcai Tagóvoda

32,00

34,00

26

2

28

21,50

21,50

21

1

23

29,00

29,00

28

1

29

18,75

18,75

18

1

19

Budaörsi Vackor Óvoda Csillagfürt Óvoda Kamaraerdei Óvoda Farkasréti Pagony Óvoda

21,50

21,50

19

0

20

Zippel-Zappel Német Nemezetiségi Óvoda

24,00

24,00

24

0

29

Holdfény Utcai Óvoda

24,25

24,25

22

4

26

Budaörsi Kincskereső Óvoda

28,50

28,50

27

1

29

Mákszem Óvoda

19,00

19,00

17

4

22

386,00

385,00

359,00

24,00

400,00

Intézmények összesen Polgármesteri Hivatal

173,50

175,50

160

3

176

Védőnői Szolgálat

13,00

13,00

12

0

14

Önkormányzat által működtetett intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak

67,00

67,00

60

8

69

Önkormányzat összesen

80,00

80,00

72

8

83

639,50

640,50

591,00

35,00

659,00

Összesen:

24. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs Város Önkormányzat 2015.évi összevont költségvetési mérlege eFt-ban Bevétel Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen Közhatalmi bevételek összesen Működési bevételek összesen Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetési bevételei Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetési bevételek Betétek megszüntetése Költségvetési hiánybelső finanszírozása Költségvetési hiány külső finanszírozása Irányító szervi támogatás Finanszírozási bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)

2013.évi tény 824 524 934 098 1 758 622 10 048 864 1 106 035 17 089 12 930 610 3 579 13 517 17 096 142 013 124 555

2014.évi várható tény 1 175 670 134 689 1 310 359 8 877 753 1 047 951 24 188 11 260 251 136 298 575 294 575 294 17 368 110 774

283 664

703 436

4 266 883 0 3 179 379 7 446 262

7 000 000 5 807 894 0 3 556 236 16 364 130

1 067 124 76 426 1 143 550 8 512 300 997 497 14 270 10 667 617 0 604 968 604 968 839 40 337

Kiadások

24 771 581

2013.évi tény

2014.évi várható tény

2015. eredeti előirányzat

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

2 499 483 652 477 4 269 095 355 931 1 918 333

2 784 099 755 072 4 724 780 262 689 1 560 118

2 849 249 802 580 4 711 974 274 687 1 998 672

Működési költségvetési kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások

9 695 319 990 407 848 014 457 498

10 086 758 2 539 065 1 030 858 415 390

10 637 162 2 706 874 612 057 352 348

2 295 919

3 985 313

3 671 279

364 189 3 179 379

7 000 000 134 000 3 556 236

0 22 341 3 808 881

3 543 568

10 690 236

3 831 222

646 144 Felhalmozási költségvetési kiadások Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése 3 017 021 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 Irányító szervi támogatás folyósítása 3 808 881 3 017 021 Finanszírozási kiadások 0 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

-25 780 17 455 377

2015. eredeti előirányzat

14 330 782 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)

0

82 347 12 437 774

21 206 071

14 330 782

25. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

eFt Ssz. Kötelezettség jogcíme

köt.váll éve

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

2015.

2016.

300

2017.

300

Szerződés vége

2018.

300

5 490

1.

Hegyalja 2-3 ütem víziközmű hitel (tőke)

2010.

0

0

0

5 265

2017.09.30

2.

Hegyalja 2-3 ütem víziközmű hitel (kamat)

2010.

300

300

300

225

2017.09.30

12 500

12 500

12 500

0

12 500

12 500

12 500

511 160

586 160

405 160

2007.

3 000

3 000

3 000

2007.

30 000

30 000

30 000

0

2016.12.31

5 000

2018.12.31

Kezességvállalás 3.

BTG. Kft. Hitelfelvételéhez

2002.

Egyéb feladatok

4.

5.

97/2010 (III.25) ÖKT. "Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat" módosítja a 23/2007.(II.15.) ÖKT sz A „Sorsunk és Jövőnk” Alapítvánnyal kötött határozatlan idejűellátási szerződés (minden év április 30-ig kerül kiutalásra) 194/2005.(IX.15.) ÖKT sz. hat. Magyarországi Evangélikus Testvérközösség - Idősek otthonának működtetése (2016.12.31-ig)

2017. 375 160

3 000 határozatlan idejű

6.

397/2008.(XI.27.) ÖKT sz. hat. Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött ellátási szerződés hajléktalan szeméyek ellátására 476/2013.(XII.18.) sz. ÖKT határozattal meghosszabbítvaa

2007.

5 000

5 000

5 000

7.

354/2008.(X.08.) ÖKT sz. 332/2009 (X.29.) ÖKT. Sz. határozatok Budaörsi Tanoda

2008.

17 000

17 000

17 000


8.

74/2010.(III.24.) ÖKT sz. BTG Kft. Uszoda üzemeltetés támogatása

2010.

350 000

350 000

350 000


2012.

160

160

160

160 határozatlan idejű

2013

106 000

181 000

9. 10.

472/2012.(XI.07.) ÖKT sz.határozat Együttműködés közössségi illemhely üzemeltetésére 301/2013 ÖKT sz. határozat BÉKISZ beruházás önrész

2016.

26. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei Kezességvállalás eFt

Kezességvállalás összege

Kezességvállalás állománya 2015.01.01 37 500 200 000 200 000 37 500

Megnevezés BTG Kft. Hitel Kezességvállalás összesen:

2015. 12 500 12 500

2016. 12 500 12 500

2017. 12 500 12 500

2018.

Hátralévő időszak 0 0 0 0

Az önkormányzat hitelállománya és törlesztő részletei eFt

Megnevezés

Hegyalja út I. ütem viziközmű (ivóvíz) Hegyalja út I. ütem viziközmű (ivóvíz) Hegyalja út I. ütem viziközmű (szennyvíz) Hegyalja út I. ütem víziközmű hitel (szennyvíz) Hegyalja út II. ütem víziközmű hitel (szenyvíz) Hitel összesen:

Kötelezettség összege 7 394 9 025 5 398 7 495 5 962 35 274

Kötelezettség állománya 2015.01.01 5 594 6 775 4 198 5 774 5 265 27 606

2015. 5 594 6 775 4 198 5 774 0 22 341

2016.

2017. 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 5 265 5 265

2018. 0 0 0 0 0 0

Hátralévő időszak 0 0 0 0 0

27. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs Város Önkormányzat Európai Uniós támogatási programjai eFt-ban Nyertes pályázatok

Elbírálás alatt lévő pályázatok Projekt támogatás önerő költség összesen

2014.12.31-ig befolyt pályázati támogatás

2015 évi költségvetés ben tervezett

Megjegyzés

A projekt 2013 áprilisában befejeződött, az elszámolásokat jóváhagyásra továbbítottuk az Unió kijelölt sszervezetéhez (JTS) még várható támogatási összeg: 12.402 eFt

Pályázat

Támogatást nyújtó megnevezése

támogatás

önerő

Projekt költség összesen

2CE108P2 BICY Cities & Regions of Bicycles

Central Europe

47 115

2 356

49 471

-

-

-

34 713

12 402

TÁMOP-2.4.5-12/4-2012-0002 Rugalmas szolgáltató önkormányzati modell Budaörsön

Európai Szociális Alap

47 318

0

47 318

-

-

-

37 731

9 587

KMOP-4.6.1-11-2012-0028 Kapacitásbővítés a budaörsi Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagovódájában.

Európai Regionális Fejlesztési Alap

230 000

51 551

281 551

-

-

-

187 721

42 279

KMOP-3.3.3-13-2013-0067 Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola intézményére napelemes rendszer telepítése


48 627

0

48 627

-

-

-

46 025

2 602

Az épület fenntartási költségeit csökkenti a projektben tervezett napelemes rendszer kiépítése. A napelemes rendszer főbb műszaki paraméterei: 49,92 kW-os napelemes rendszer elhelyezésre kerül 208 db CSUN 240-60P - Inverter típusa:1 db Growatt 12000UE. Az átadás-átvétel megtörtént 2014.október 7-én.


316 205

0

316 205

-

-

-

182 404

133 801

515/2011.(XII.15.) ÖKT sz.szerint a pályázat benyújtva. 122/2013.(IV.10.) ÖKT sz.határozat alapján ismételten benyújtva. A támogatási szerződést 2013. december 10-én megkötöttük. A projekt megvalósult 2014. december 15-ével.

KMOP-3.3.3-13 A Budaörsi I. Számú Általános Iskola megújuló energia alapú áramtermelés fejlesztése


44 146

0

44 146

-

-

-

0

44 146

302/2013.(VII.23.) ÖKT sz.Határozat a pályázatot a Budaörsi Városfejlesztő Kft. Készítette. Megvalósítás folyamatban.

KMOP-3.3.3-13 A Budaörsi Városháza megújuló energia alapú áramtermelés fejlesztése


44 146

0

44 146

-

-

-

0

44 146

302/2013.(VII.23.) ÖKT sz.Határozat a pályázatot a Budaörsi Városfejlesztő Kft. Készítette. Megvalósítás folyamatban.

KEOP-1.1.1/C/13 „Szelektív hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése Budaörsön”


246 667

83 088

329 755

-

-

-

0

246 667

300/2013.(VII.23.) ÖKT sz.határozat BTG bonyolítja a pályázatot. Támogatási szerződés megkötése folyamatban

TÁMOP-3.1.11-12/1-2012-0097 „Budaörs város óvodáinak integrált fejlesztése”


69 200

0

69 200

Benyújtott pályázat, ahol a pályázó a BTT (Kistérség) volt. Csak részben infrastrukturális jellegű. Városfejlesztő Kft-vel közösen bonyolítjuk. Forrás hiányában elutasították, tartaléklistára került.

TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0003 „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének Európai Szociális Alap megújítása az Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában” - Öveges Program

263 000

0

263 000

Benyújtott pályázat. A pályázat értékelése megtörtént. Forrás hiányában elutasították és tartaléklistára került.

KÖZOP-5.5.0-09-11-2013-0003 "Budaörs városi és elővárosi közlekedési rendszerének összekapcsolása, intermodális csomópont kialakítása, kitekintéssel a térség hosszú távú közlekedésfejlesztési lehetőségeire"

A projekt célját humán erőforrás-képzéssel, új munkaerő bevonásával contact center létrehozásával és hivatali ügyfélfogadási idő racionalizálásával kívánjuk teljesíteni. Külön szolgáltatásként ügysegédleti pontokat hozunk létre a városban, három helyen. A projekt fizikai megvalósítása: 2015. január 31.

A Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvodájának bővítése új épület építésével. A fejlesztés célja,hogy az óvodai férőhelyek száma növekedjen és megvalósuljon. A projekt befejezése 2014. december 18.

KEOP-1.1.1/B/10-11 Hulladékgazdálkodás


826 984

337 925

1 164 909

4/2013.(I.29.) ÖKT sz határozat szerint BTG Kft készíti a pályázatot.

ÁROP-1.A.6-2013-0062 „Budaörsi közéleti demokrácia civil partnerek segítségével”


19 713

0

19 713

222/2013.(VI.19.) ÖKT sz.határozat alapján a hivatal a pályázatot benyújtotta és azt befogadták. A pályázat szakmailag megfelelt, azonban forráshiány miatt nem részesülhetett támogatásban, tartaléklistára került.

1 178 897

337 925

1 516 822

ÖSSZESEN

1 024 224

136 995

1 161 219

488 594

535 630

28. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások eFt

Közvetett támogatás 1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege 2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

Összeg 12 000 0

3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként 3.1. Helyi iparűzési adó (1/1995. (II. 07.) ÖKT rendelet a helyi iparüzési adóról) 3.2. Építményadó (11/1991. (VII. 26.) ÖKT rendelet az építményadóról) 3.2.1. Építményadó egyéb építmény után 3.3. Telekadó (10/1993. (VI. 07.) ÖKT rendelet a telekadóról) 3.4. Méltányosság címén elengedett adó Összesen: 4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege 5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege Közvetett támogatások összege mindösszesen (1. + 2. +. 3. + 4.):

28 099 369 526 89 525 89 279 5 989

582 418 8 150 0 594 418

29. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve eFt

BEVÉTELEK Megnevezés I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények) 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási költségvetés bevételei 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN III.Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN


január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Összesen:

10 667 617

378 020

326 635

3 512 763

250 335

267 335

184 621

207 335

340 335

3 024 764

300 835

539 335

1 335 305

10 667 617

1 143 550 8 512 300 997 497 14 270 646 144 604 968 839 40 337 11 313 761 3 017 021 14 330 782

132 895 162 000 83 125 0 3 361 0 0 3 361 381 381 574 289 955 670

90 210 153 300 83 125 0 45 640 42 279 0 3 361 372 275 556 385 928 660

94 638 3 335 000 83 125 0 5 963 2 602 0 3 361 3 518 726 0 3 518 726

90 210 77 000 83 125 0 3 361 0 0 3 361 253 696 0 253 696

90 210 94 000 83 125 0 91 653 88 292 0 3 361 358 988 1 886 347 2 245 335

101 226 0 83 125 270 138 001 133 801 839 3 361 322 622 0 322 622

90 210 34 000 83 125 0 3 361 0 0 3 361 210 696 0 210 696

90 210 153 000 83 125 14 000 3 361 0 0 3 361 343 696 0 343 696

91 639 2 850 000 83 125 0 250 033 246 667 0 3 366 3 274 797 0 3 274 797

90 210 127 500 83 125 0 94 688 91 327 0 3 361 395 523 0 395 523

90 210 366 000 83 125 0 3 361 0 0 3 361 542 696 0 542 696

91 683 1 160 500 83 122

1 143 550 8 512 300 997 497 14 270 646 144 604 968 839 40 337 11 313 761 3 017 021 14 330 782

3 361 0 0 3 361 1 338 666 0 1 338 666

eFt

KIADÁSOK Megnevezés Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Beruházások 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN I.

2015 évi eredeti előirányzat 10 637 162 2 849 249 802 580 4 711 974 274 687 1 998 672 3 671 279 2 706 874 612 057 352 348 14 308 441 22 341 14 330 782

január

714 182 199 447 56 180 392 664 22 891 43 000 244 350 194 350 45 000 5 000 958 532 0 958 532

február

714 182 199 447 56 180 392 665 22 890 43 000 195 000 170 000 20 000 5 000 909 182 22 341 931 523

március

990 771 210 826 59 390 392 664 22 891 305 000 242 000 200 000 30 000 12 000 1 232 771 0 1 232 771

április

866 495 256 410 72 230 392 664 22 891 122 300 242 000 200 000 30 000 12 000 1 108 495 0 1 108 495

május

793 482 199 447 56 180 392 665 22 890 122 300 262 000 200 000 50 000 12 000 1 055 482 0 1 055 482

június

1 004 086 273 530 77 050 392 665 22 891 237 950 428 348 250 000 70 000 108 348 1 432 434 0 1 432 434

július

942 274 307 720 86 700 392 664 22 890 132 300 342 000 250 000 80 000 12 000 1 284 274 0 1 284 274

augusztus

913 483 199 447 56 180 392 665 22 891 242 300 392 000 300 000 80 000 12 000 1 305 483 0 1 305 483

szeptember

814 804 199 447 56 180 392 664 22 891 143 622 382 000 300 000 70 000 12 000 1 196 804 0 1 196 804

október

913 482 199 447 56 180 392 665 22 890 242 300 373 000 200 000 40 000 133 000 1 286 482 0 1 286 482

november

december

Összesen:

793 482 199 447 56 180 392 664 22 891 122 300 262 000 200 000 50 000 12 000 1 055 482 0 1 055 482

1 176 439 404 634 113 950 392 665 22 890 242 300 306 581 242 524 47 057 17 000 1 483 020

10 637 162 2 849 249 802 580 4 711 974 274 687 1 998 672 3 671 279 2 706 874 612 057 352 348 14 308 441 22 341 14 330 782

1 483 020

30. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kötelező, Önként vállalt, valamint Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

KIADÁSOK Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Megnevezés eredeti előirányzat

módosított előirányzat

eredeti előirányzat






I. Működési költségvetés kiadásai I/1. Önkormányzat 1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások 1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai 2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai 3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai 4. Igazgatási feladatok kiadásai 5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai 6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai 7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások és befizetések 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása 5. Általános tartalék 6. Működési céltartalék

6 821 274 3 481 388 3 014 246 818 709 635 158 18 714 401 516 3 000 65 852 1 071 297 113 000 354 142 0 137 757 75 347 0 116 038 25 000

7 547 460 3 925 049 3 343 826 871 360 676 662 18 834 757 378 0 68 497 951 095 113 000 468 223 14 293 147 251 78 547 0 3 132 225 000

3 491 358 3 179 212 1 377 595 548 963 364 514 24 922 80 882 343 524 14 790 0 157 087 1 644 530 0 81 581 1 153 249 71 200 0 338 500

3 371 886 3 037 728 1 219 048 284 526 376 364 27 121 192 105 323 142 15 790 0 166 914 1 651 766 0 85 853 1 529 588 0 0 36 325

324 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

324 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 637 162 6 660 600 4 391 841 1 367 672 999 672 43 636 482 398 346 524 80 642 1 071 297 270 087 1 998 672 0 219 338 1 228 596 71 200 116 038 363 500

11 243 876 6 962 777 4 562 874 1 155 886 1 053 026 45 955 949 483 323 142 84 287 951 095 279 914 2 119 989 14 293 233 104 1 608 135 0 3 132 261 325

I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 1. Polgármesteri Hivatal 2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 3. Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub 4. Egyesített Bölcsődei Intézmények 5. Jókai Mór Művelődési Központ 6. Óvodák működési kiadásai II. Felhalmozási költségvetés kiadásai I/1. Önkormányzat 1. Beruházások 2. Felújítások

3 339 886 1 387 959 62 683 0 388 447 109 582 1 391 215 2 635 496 2 579 560 1 821 767 612 057

3 622 411 1 579 711 65 639 0 440 118 114 184 1 422 759 2 771 519 2 691 233 1 807 996 736 701

312 146 23 900 0 288 246 0 0 0 1 035 783 1 033 164 827 552 0

334 158 24 232 0 309 926 0 0 0 1 070 727 1 059 347 889 202 0

324 530 324 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0

324 530 324 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 976 562 1 736 389 62 683 288 246 388 447 109 582 1 391 215 3 671 279 3 612 724 2 649 319 612 057

4 281 099 1 928 473 65 639 309 926 440 118 114 184 1 422 759 3 842 246 3 750 580 2 697 198 736 701

145 736 106 000 39 736 0 0 0

146 536 106 000 40 536 0 0 0

205 612 0 168 692 22 550 0 14 370

170 145 2 000 141 997 22 550 0 3 598

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

351 348 106 000 208 428 22 550 0 14 370

316 681 108 000 182 533 22 550 0 3 598

II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 1. Polgármesteri Hivatal 2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 3. Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub 4. Egyesített Bölcsődei Intézmények 5. Jókai Mór Művelődési Központ 6. Óvodák felhalmozási kiadásai KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

55 936 44 010 127 0 1 029 673 10 097 9 456 770

80 286 57 832 712 0 2 734 3 638 15 370 10 318 979

2 619 1 000 0 1 619 0 0 0 4 527 141

11 380 2 500 0 8 880 0 0 0 4 442 613

0 0 0 0 0 0 0 324 530

0 0 0 0 0 0 0 324 530

58 555 45 010 127 1 619 1 029 673 10 097 14 308 441

91 666 60 332 712 8 880 2 734 3 638 15 370 15 086 122

III. Finanszírozási kiadások 1. Irányító szervi támogatás folyósítása 2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése 3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

3 596 069 3 573 728 0 22 341 3 596 069

6 871 084 3 823 992 3 024 751 22 341 6 871 084

235 153 235 153 0 0 235 153

253 391 253 391 0 0 253 391

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

3 831 222 3 808 881 0 22 341 3 831 222

7 124 475 4 077 383 3 024 751 22 341 7 124 475

13 052 839 9 479 111

17 190 063 13 366 071

4 762 294 4 527 141

4 696 004 4 442 613

324 530 324 530

324 530 324 530

18 139 663 14 330 782

22 210 597 18 133 214

3. Egyéb felhalmozási kiadások 1. Felhalmozáci célú támogatások államháztartáson belülre 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása 4. Befektetési kiadások 6. Felhalmozási céltartalék

KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)

BEVÉTELEK Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Megnevezés eredeti előirányzat I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények) 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási költségvetés bevételei 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. Finanszírozási bevételek 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása 1.


2.

Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása

2. Költségvetési hiány külső finanszírozása 3. Irányító szervi támogatás BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)







5 815 946 1 143 550 3 660 629 997 497 14 270 646 144 604 968 839 40 337 6 462 090 6 590 749 3 017 021 3 017 021 0 0

6 069 345 1 287 859 3 745 157 1 007 868 28 461 706 468 665 292 839 40 337 6 775 813 10 414 250 6 590 258 3 590 258 3 000 000

4 527 141

4 442 613

324 530

324 530

4 527 141

4 442 613

0

4 527 141 235 153 0 0 0 0

0 0 0 0 4 442 613 253 391 0 0 0 0

324 530 0 0 0 0 0 0 324 530 0 0 0 0 0

324 530 0 0 0 0 0 0 324 530 0 0 0 0 0

10 667 617 1 143 550 8 512 300 997 497 14 270 646 144 604 968 839 40 337 11 313 761 6 825 902 3 017 021 3 017 021 0 0

3 573 728 13 052 839

3 823 992 17 190 063

235 153 4 762 294

253 391 4 696 004

0 324 530

0 324 530

3 808 881 18 139 663

9 479 111

13 366 071

4 527 141

4 442 613

324 530

324 530

14 330 782

módosított előirányzat 10 836 488 1 287 859 8 512 300 1 007 868 28 461 706 468 665 292 839 40 337 11 542 956 10 180 516 6 590 258 3 590 258 3 000 000 0 4 077 383 22 210 597 18 133 214

31. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása eFt-ban Megnevezés Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak és hozambevétel Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése Vállalat értékesítéséből, privatizációjából származó bevételek Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek Saját bevételek 50%-a Előző éve(ekben) keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség Hitelből eredő fizetési kötelezettség Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség Hitelből eredő fizetési kötelezettség (tőke+kamat) Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Fizetési kötelezettség összesen Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

2015.

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség

8 292 000 242 811

2016. 8 292 000 243 000

2017. 8 292 000 243 000

2018. 8 292 000 243 000

45 300

45 300

45 300

45 300

839 0 0 0 8 580 950 4 290 475 34 841 22 341 0 0 0 0 0 12 500

840 0 0 0 8 581 140 4 290 570 12 500 0 0 0 0 0 0 12 500

840 0 0 0 8 581 140 4 290 570 17 765 5 265 0 0 0 0 0 12 500

840 0 0 0 8 581 140 4 290 570 0 0 0 0 0 0 0 0

25 000 25 000 0 0 0 0 0 0 59 841

0

0

0

0 0 0 0 0 0 12 500

0 0 0 0 0 0 17 765

0 0 0 0 0 0 0

4 230 634

4 278 070

4 272 805

4 290 570

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat és intézményei összesen BEVÉTELEK

Recommend Documents