BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat és intézményei összesen BEVÉTELEK

1. sz. melléklet a 2/2014. (III.03.) önkormányzati rendelethez

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat és intézményei összesen eFt

BEVÉTELEK Önkormányzat

Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen

Összesen

2014 évi eredeti előirányzat



Megnevezés

I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)

10 592 393

227 177

10 819 570

1 031 403 8 541 090 605 774 414 126

0 260 207 917 19 000

1 031 403 8 541 350 813 691 433 126

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

394 051

15 038

409 089

1. 2. 3.

0 100 951 293 100

0 0 15 038

0 100 951 308 138

10 986 444

242 215

11 228 659

III. Működési finanszírozási bevételek

1 137 166

3 602 569

4 739 735

1.

1 137 166

0 3 602 569

1 137 166

0

IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek

6 168 255

66 159

6 234 414

1. 2. 2.

4 008 654 0 2 159 601

0 66 159

4 008 654 66 159 2 159 601

1. 2. 3. 4.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2.

Működési költségvetési hiány belső finanszírozása Működési célú irányító szervi támogatás

Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása Felhalmozási célú irányító szervi támogatás Felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozása

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

3 602 569

7 305 421

3 668 728

10 974 149

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

18 291 865

3 910 943

22 202 808

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)

18 291 865

242 215

18 534 080

KIADÁSOK Önkormányzat

Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen

Összesen:




Megnevezés

I.

II.

Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Beruházások 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN III. 1.

Működési finanszírozási kiadások Működési célú irányító szervi támogatás folyósítása

7 601 049 612 631 187 075 4 295 966 251 634 2 253 743 7 022 088 3 267 809 1 334 773 2 419 506

3 844 784 2 189 887 606 685 1 025 612 22 600 0 66 159 56 159 0 10 000

11 445 833 2 802 518 793 760 5 321 578 274 234 2 253 743 7 088 247 3 323 968 1 334 773 2 429 506

14 623 137

3 910 943

18 534 080

3 602 569 3 602 569

0 0

3 602 569 3 602 569

IV.

Felhalmozási finanszírozási kiadások

66 159

0

66 159

1.

Felhalmozási célú irányító szervi támogatás folyósítása

66 159

0

66 159

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)

3 668 728

0

3 668 728

18 291 865 14 623 137

3 910 943 3 910 943

22 202 808 18 534 080


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat tervezett bevételei eFt

Megnevezés I. Működési költségvetés bevételei 1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1. Önkormányzatok működési támogatásai 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjólétis és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrő 2.

Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 1. Építményadó 2. Telekadó 2. Termékek és szolgáltatások adói 1. 2. 3.

3.

3. Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

4.

Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj

Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés Egyéb működési bevétel

Működési célú átvett pénzeszközök

II. Felhalmozási költségvetés bevételei 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

2. Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésee 2. Részesedések értékesítése

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2014 évi eredeti előirányzat 10 592 393 1 031 403 1 031 403 38 882 594 836 285 387 111 499 799 0

0 8 541 090 1 280 000 980 000 300 000 7 184 000 7 000 000 180 000 4 000 77 090 605 774 0 0 26 650 252 494 102 022 103 105 50 503 71 000

414 126 394 051 0 0 0

100 951 100 951 0

293 100 10 986 444


1 137 166

1.

1 137 166

Működési költségvetési hiány belső finanszírozása 1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele 2. Értékpapírok bevételei

2.

Működési célú irányító szervi támogatás

1 137 166 0

0


6 168 255

1.

4 008 654

Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása 1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele 2. Értékpapírok bevételei

2.

Felhalmozási célú irányító szervi támogatás

3.

Felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozása 1. Feljlesztési célú hitel 2. EU-s pályázathoz feljesztési hitel

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

4 008 654 0

0 2 159 601 2 000 000 159 601

9 465 022 20 451 466


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként eFt

Megnevezés I.

Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 3. Dologi kiadások 1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai 2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai 3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai 4. Igazgatási feladatok kiadásai 5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai 6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai 7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások és befizetések 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása 5. Általános tartalék 6. Működési céltartalék

2014 évi eredeti előirányzat 7 601 049 612 631 206 836 405 795 187 075 171 037 16 038 4 295 966 1 980 789 1 050 740 17 965 382 438 31 244 25 901 806 889 251 634 2 253 743 0 221 959 1 342 494 71 200 72 650 545 440

II.

Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Beruházások 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások 1. Felhalmozáci célú támogatások államháztartáson belülre 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása 4. Befektetési kiadások 5. Felhalmozási céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

7 022 088 3 267 809 1 334 773 2 419 506 159 601 413 879 27 000 100 1 818 926 14 623 137

III. Működési finanszírozási kiadások 1. Működési célú irányító szervi támogatás folyósítása IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások 1. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás folyósítása KIADÁSOK ÖSSZESEN

3 602 569 3 602 569 66 159 66 159 18 291 865

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)

14 623 137

3/A. sz. melléklet a 2/2014. (III.03.) önkormányzati rendelethez

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékai és a szociális hozzájárulási adó részletezése (4. eFt Megnevezés 1. 1. sz. Általános Iskola 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: 2. Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: 3. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: 4. Kesjár Csaba Általános Iskola 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: 5. Illyés Gyula Gimnázium 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: 6. Leopold Mozart Zeneiskola 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: 7. Nevelési Tanácsadó 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: Önkormányzat által működtetett intézmények összesen 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: 8. Védőnői Szolgálat 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: 9. Egyéb külső személyi juttatás 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: Önkormányzat összesen 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen:

2014. évi eredeti előirányzat

43 844 41 257 2 587 12 070 10 575 1 495 55 914 23 216 21 102 2 114 6 684 5 226 1 458 29 900 35 286 30 273 5 013 9 165 8 175 990 44 451 29 006 24 427 4 579 7 853 6 977 876 36 859 27 209 19 822 7 387 7 740 6 742 998 34 949 10 727 9 834 893 3 040 2 706 334 13 767 10 602 9 329 1 273 2 994 2 641 353 13 596 179 890 156 044 23 846 49 546 43 042 6 504 229 436 44 040 44 040 0 12 157 11 421 736 56 197 388 701 6 752 381 949 125 372 116 574 8 798 514 073 612 631 206 836 405 795 187 075 171 037 16 038 799 706


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként eFt

Ssz. 1.

2.

3.

4.

5.

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Megnevezés

Szervezeti egység

Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda karbantartása (Szívárvány u 5. Lévay u. 31.); Kamaraerdei Közösségi ház Vagyoncsoport fenntartása; Műszaki ellenőrzés munkadíja; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Alapító okiratok elkészítése, módosítása; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése/BTG/, Mobil wc-öltöző bérleti díj) Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játszóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Városközpont rövid, közép és hosszútávú terv tanulmány,Cserebogár u. 9578 hrsz. Ingatlan hasznosítási tanulmányterv )


114 104

Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda

74 282

Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás(Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; Zárt csapadékvízhálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, javítási munkái, Csapadékhálózat elektronikus közműnyilvántartása)

108 886

Úthálózat karbantartás (Pincekárelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Útbaigazító és hirdető táblák cseréje, Buszperonok felújítása, karbantartása, Útszegélyek, térkőburkolatok gyommentesítése kézi erővel, 1. sz. Főút átvételi költségek, 1. sz. Főút üzemeltetése, karbantartása)

Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda

260 393

Műszaki Ügyosztály - Főépítészi Iroda

13 333

Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész) Temető üzemeltetés, terület rendezés,

Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport

Vízkészlethasználati járulék (termál vízkészlet) Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása Közvilágítás hibaelhárítás Tömegközlekedés

Műszaki ügyosztály Műszaki ügyosztály Műszaki ügyosztály Műszaki ügyosztály

Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése

Műszaki ügyosztály - Mélyépítés

Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége Bicy Kerékpárút pályázat Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje Karácsonyfák beszerzése és díszítése

- Mélyépítés - Mélyépítés - Mélyépítés - Mélyépítés

Műszaki Ügyosztály Környezetvédelmi csoport Általános Igazgatási Iroda Polgármesteri Kabinet Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Műszaki ügyosztály - Mélyépítés

Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás


Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékleltára ii. ütem


Budaörsi repülőtér hasznosításának előzetes beruházási terv, valamint az 522/2011. (XII.15) ÖKT sz. határozat teljesítése


Városháza bérleti díja


Városháza garanciális javítása Posta hasznosítási trtanulmány - városfejlesztő kft Önkormányzati tulajdonú intézmények, rendkívüli hibaelhárítása Termálvíz hasznosításra vonatkozó részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése Budaörs város felszíni vízelvezető rendszerének felülvizsgálata

Műszaki Ügyosztály- Magasépítés Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Műszaki ügyosztály – Gondnokság Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Műszaki Ügyosztály- Magasépítés

Budaörs Város szennyvíz víziközművei vagyonértékelésének elkészítése


Budaörsi Repülőtér vagyonkezelési díja


KÖZOP 5.5.0-09-2013-0003 Intermodiális csomópont kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya

Összesen:


2 476 800 97 062 5 604 655 950 8 277 250 7 089 5 496 11 310 3 405 69 000 15 000 6 985 102 500 381 5 773 10 000 6 350 13 636 31 242 35 000 316 205 1 980 789

4/B. sz. melléklet a 2/2014. (III.03.) önkormányzati rendelethez

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként eFt

Ssz.

1. 2.

Megnevezés

Média megjelenés és helyi médiumok támogatása Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók

3.

Tájékoztató anyagok készítése, propaganda

4.

Szakértői díjak

5.

Városfejlesztési és városrehabilitációs feladatok

6.

Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek

7.

Önkormányzat vagyonbiztosítási díja

8.

Szervezeti egység

Polgármesteri Kabinet Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport

2014 évi eredeti előirányzat 13 096 1 000

Polgármesteri Kabinet

4 087


34 727

Műszaki Ügyosztály - Városép. Iroda

89 390

Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda

1 500


9 000

Bankköltség


25 005

Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések


10.

Áfa befizetési kötelezettsség


11.

Pályázati önrész

9.


3 040 100 000 3 000

Közoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése

Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport

13.

Postaköltség segélyek és egyéb önkormányzati feladatok

Szociális és egészségügyi Iroda

2 200

14.

Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás

Műszaki Ügyosztály - Városép. Iroda

9 000

15.

Igazságügyi szakvélemények

16.

12.

14 856


5 000

Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek


10 000

17.

Paross utcai ingatlanok területrendezése - visszfizetések


18.

Képviselői telefon

Műszaki ügyosztály – Gondnokság

19.

Képviselői kommunikációs készletbeszerzés (2013-ben hivatalival egyben volt tervezve)


20.

Képviselői internet

Számítás-technikai Iroda

1 593

21.

Képviselő Testület inf. Támogatása


2 700

22.

Képviselői LAPTOPOK


2 100

23.

Viziközmű hitel kamata


1 500

800 4 000 3 000

24.

Beruházási hitel kamata (2006.)


5 600

25.

Hegyajla úti viziközmű társaság II-III. ütem hitel kamat


300

26.

Polgármesteri Keret dologi kiadások

27.

Frankhegyi Részönkormányzat dologi kiadásai

28. Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. Dologi kiadások 29. Beruházási hitel kamata 2014 Összesen:

Polgármester Frankhegyi Részönkormányzat Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal

600 1 269 9 075 25 000 382 438

4/C. sz. melléklet a 2/2014. (III.03.) önkormányzati rendelethez

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Környezetvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként eFt

Ssz.

Megnevezés

1.

Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szúnyoggyérítés; Lomtalanítás; Vasúti aluljáró takarítása, Illegális szemétlerakók folyamatos felszámolása; Zöldhulladék szervezett begyűjtése; Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Veszélyes hulladék begyűjtése ; Szelektív hulladékgyűjtés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása, 56 db buszemgálló takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése; Patkány és rágcsáló irtás; Őrző-védőmegelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése ); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása; Környezetvédelmi program és kapcsolódó feladatok, cselekvési tervek készítése, )

2.

3. 4. 5. 6. 7.

Zöldfelületek karbantartása, fenntartása ( Erdőfentartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zöldsávok rendezése; Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás ; Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése ; 2008-2012 ig telepített fák gondozása, és öntözése;Egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása ; Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszáltatás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű írtása; Virágos, tiszta Budaörsért verseny, Intézményi udvari játszótéri eszközök karbantartása, ellenőrzése, oktatási intézmények területén idős fák ápolása, zöldfelületek fásítási munkái)

Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületfelügyelet Katasztrófakeret Közösségi illemhely működtetése 472/2012.(xi.07.) ökt hahatározat alapján Előre nem látható környezetvédelmi kiadások Környezet-és természetvédelmi feladatok (Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái, Törökugrató Horty kapu szikla veszélymentesítés, védett területek botanikai felmérése, zajtérkép felülvizsgálata, környezetvédelmi tanulmánytervek készítése, természetvédelmi kezelési tervek készítése stb.) sor

Összesen:

Szervezeti egység


Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda

512 466

Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda

390 471

Műszaki ügyosztály - Közterületfelügyelet Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Polgármesteri Kabinet Műszaki Ügyosztály Környezetvédelmi csoport

700 11 580 169 15 606

Műszaki Ügyosztály Környezetvédelmi csoport 119 748 1 050 740

4/D. sz. melléklet a 2/2014. (III.03.) önkormányzati rendelethez

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közrendvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként eFt

Ssz.

Megnevezés

Sziréna rendszeres karbantartása

Szervezeti egység


Általános Igazgatási Iroda

1.

1 090 KEF elnök tiszteletdíja

2. Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)

3.

Drogellenes program

4.


780

Műszaki Ügyosztály Környezetvédelmi csoport Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport

16 065 30

Összesen:

17 965 4/E. sz. melléklet a 2/2014. (III.03.) önkormányzati rendelethez

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Köznevelési, közművelődési és sport feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként eFt

Ssz.

Megnevezés

Szervezeti egység

Városi díjak készítése (13 db), pedagógus, eü, hauser, sport és díszpolgári díj


Városháza rendezvényei (reprzentáció nélkül)


Testvérvárosi kapcsolatok (reprzentáció nélkül)


Városi rendezvények (reprzentáció nélkül)


5.

Gyermekprogramok, családi programok /gyerekház rendezvénysorozat/ (reprzentáció nélkül)


6.

Közoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)

1. 2. 3. 4.

Érdekeltségnövelő pályázat önrész 7. Összesen:


650 2 566 7 182 9 140 7 506


1 200


3 000 31 244 4/F. sz. melléklet

a 2/2014. (III.03.) önkormányzati rendelethez

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Szociális feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként eFt

Ssz.

Megnevezés

Idősek és gyermekek karácsony rendezvény, vendéglátás Védőnői szolgálat karbantartások Védőnői szolgálat egyéb dologi kiadások Telekuckó üzemeltetés Folyamatos szakértői díjak (felszegi telekuckó) Idősek otthona kisértékű tárgyi eszköz és készlet beszerzés (csere, pótlás) 7. Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzésére 8. Összesen:

1. 2. 3. 5. 6.

Szervezeti egység

Szociális és egészségügyi Iroda Szociális és egészségügyi Iroda Szociális és egészségügyi Iroda Polgármesteri Kabinet Polgármesteri Kabinet Szociális és egészségügyi Iroda Szociális és egészségügyi Iroda


1 388 204 5 109 11 590 1 260 1 100 5 250 25 901

4/G. sz. melléklet a 2/2014. (III.03.) önkormányzati rendelethez

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásainak részletezése eFt

Ssz.

Megnevezés

Szervezeti egység

1.

1. sz. Általános Iskola

1.

Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások


2.

Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások


Szakmai dologi kiadások


3.

Összesen: 2. Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet 1.



2.





3.

Összesen: 3. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola 1.



2.





3.

Összesen: 4. Kesjár Csaba Általános Iskola Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások


2.





Összesen: 5. Illyés Gyula Gimnázium Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások


2.





Összesen: 6. Leopold Mozart Zeneiskola 1. 2.

2.





1.




2. 3.

Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások Szakmai dologi kiadások

Összesen:

100 450 59 000 18 647

178 097

81 962 74 819 12 135

46 662 33 165 3 715

121 729 22 020 14 907

29 641 5 087

34 728


Összesen: Intézmények Összesen

4 521

170 701

158 656

Összesen: 7. Nevelési Tanácsadó 1.

63 502

83 542

1.

3.

102 678

168 916

1.

3.


10 624 1 625

12 249

493 746 252 506 60 637

806 889


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson belülre elemi előirányzati szinten eFt

Ssz.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.


Megnevezés

Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása(2m + 2,8m) 337/2013. (IX. 25.) ÖKT sz. hat.

5 300

Rendőrség működésének támogatása

6 000 5 148

Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása Nemzetiségi önkormányzatok támogatása

23 000

Német Nemzetiségi Önkormányzat ( Heimatmuseum ) önkormányzati támogatása

40 118

Fogyatékosok nappali ellátása

2 871 139 522 221 959

Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK)

Összesen:


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten eFt

Ssz.

1. 2.

Megnevezés

Erdei kerékpárút üzemeltetése BTG telephely bérleti díj támogatás

3.

Városi uszoda és sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás

4.

Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra) 39/2013 K-Rök határozat újra betervezése

5.

BTG Kft támogatása lerakói díj

6.

Állatvédő egyesület működési és feladatellátási támogatása

7.

Gyepmesteri feladat támogatása

8.

Önkéntes tűzoltó egyesület támogatása

9.

Polgárőrség támogatása

10.

Városüzemeltetési tanácsnok

11.

Városfejlesztési tanácsnok

12.

Szociális tanácsnok

13.

Oktatási, ifjúságügyi és sport tanácsnok

14.

Közművelődési tanácsnok

15.

Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete

16.

Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság kerete

17.

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság kerete

18.

Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete

19.

Ügyrendi Bizottság kerete

20.

Kamaraerdei Részönkormányzat

21.

Polgármester kerete

22.

Közbeszerzési Bizottság kerete

23.

Frankhegyi Részönkormányzat

24.

Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása

25.

Csiki pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása

26.

Nem önkormányzati intézmények támogatása

27.

Budaörsi Tanoda támogatása

28.

Budaörsi Tv támogatása

29.

Pro musica támogatása

30.

Lyra dalkör támogatása


2 000 5 000 330 000 114 100 000 9 172 2 220 9 000 6 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 6 000 1 000 1 000 2 000 1 000 5 000 5 000 3 000 5 000 10 000 10 000 15 664 13 000 48 000 4 890 2 300

Ssz.

Megnevezés

31.

Gyepük népe alapítvány (szélrózsa néptánc egyesület) támogatása

32.

Széll kulturális helyi néptánc egyesület támogatása

33.

Budaörsi zeneiskola fúvószenekar támogatása

34.

Piros rózsa egyesület támogatása

35.

Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása

36.

Társadalmi önszerveződések támogatása

37.

Budaörsi Szt. Tarzicius Egyesület támogatása (működés)

38.

Vivart zeneművészeti egyesület támogatása

39.

Budaörs rádió támogatása

40.

Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása

41.

Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)

42.

BSC szakosztályok támogatása

43.

BDSE (diáksport) támogatása

44.

Budaörs Fesztivál megrendezése (Kőporossy Bt.)

45.

Egyéb szervezetek támogatás

46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület) Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása

1 071 30 000

Családok átmeneti ellátása (sorsunk és jövőnk alapítvány)

3 611

Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)

5 000

Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)

50 000

Családi napközi

27 262

Oktatási pályázatok

16 500

Nonprofit szervezetek támogatása

2 500 5 400 5 000 16 400 7 000 2 000

57.

Budaörsi Goldtimer Alapítvány támogatása

58.

Liver 3. és … fc támogatása

59.

Budaörsi sportfest 2014 megrendezésének támogatása

60.

Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása

62.

Alpolgármesterek kerete

63.

Városháza se támogatása

64.

Zöldkör budaörs egészségünkért, környezetünkért egyesület támogatása

65.

Aramis se támogatása

66.

Háztartások támogatása

67.

Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány , animációs fesztivál

68.

Budaörsi vígasságok támogatása

69.

Budaörsi fenőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)

70.

Iskolaelőkészítő csoport működtetése (244/2013) VI. 19. ÖKT

71.

Helyi médiumok támogatása

72. 73.

Budakörnyéki TV támogatás Budakörnyéki TV archiválás

74.

Ópusztaszerrel együttműködés

75.

Vivace - táncgála+működés+versenyek támogatása Wendler alapítvány

79.

Óvárosért Egyesület Caritas Alapítvány támogatása Visz-hang rendezvény taámogatása

80.

Budaörsi Kézilabda támogatása

81.

Szélrózsa fesztivál támogatása

77. 78.

14 250

2 483

BULÁKE támogatása

76.

3 450 3 450 1 900 1 450 5 000 30 000 1 000 14 000 33 500 9 450 27 200 100 000 49 500 12 000 1 525

Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)

56.

61.


Összesen:

417 5 000 1 000 1 600 21 000 265 5 500 4 500 58 800 9 500 14 000 45 000 15 000 3 000 1 800 10 000 1 000 1 000 4 500 50 000 6 350 1 342 494


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési céltartalékok elemi előirányzati szinten eFt

Ssz.

Megnevezés

1.

Btg kft kezességvállalás

2.

Állam által nem finanszírozott taneszközök céltartalék

3.

Szociális feladatellátás előre nem látható többletkiadásai

4.

Céltartalék vitás ügyek fizetési kötelezettségeire

5.

Budaörsi Advent támogatása (Szt. Tarzíciusz)

6.

Egészségügyi szolgáltaltás fejlesztése

7.

Kincskereső Óvoda bővítés működési többletköltsége

8.

Rózsa Utcai Tagóvoda bővítés működési többletköltsége

9.

Budaörsi Kézilabda támogatása

10.

Budaörsi repülőtér üzemeltetése

11.

"budaörs kártya” projekt megvalósítás

12.

Egyházi keret

13.

Fakataszter

14.

Közoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése

15.

Kínai rendezvény

16.

Parkoló biztonsági szolgálat

17.

Tájékoztató táblák beszerzése, kihelyezése

18.

Nyugdíjasok elhelyezésének megoldása

19.

Drogellenes program

20.

BSC szakosztályok támogatása

21.

Budaörsi fenőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)

22.

Munkaruha intézmények

23.

Repülőnap

24.

Közbiztonság javítását céló tevékenységek támogatása

Összesen:


12 500 10 000 10 000 30 000 10 000 40 000 41 106 23 134 10 000 40 000 32 000 50 000 20 000 10 000 5 000 30 000 5 000 60 000 3 000 13 500 12 200 33 000 25 000 20 000 545 440


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások eFt

Ssz.

Megnevezés


1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Ingatlan vásárlás (üzleti célú) Ispánki faépületek bontása Templom tér 9 ingatlan vásárlás Kossuth Lajos utca 5 sz. ingatlan vásárlása Kisajátítás, kártalanítás Főépítész tanulmánytervek Főépítész szabályozási tervek Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái Légifotó Trinanon emlékmű Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés Idősek Otthona tárgyi eszköz beszerzés (csere, pótlás) Herman Ottó Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés Buda Környéki Televízió fejlesztésére szolgáló technikai eszközök beszerzése 1 sz. Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés

16.

18.

Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. tárgyi eszköz beszerzések KEOP 1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése Gépjárművásárlás közbiztonsági feladatokra

19.

Zeneiskola tárgyi eszköz beszerzés

20.

Nevelési Tanácsadó tárgyi eszköz beszerzés

17.

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:

19 786 1 565 15 500 44 000 3 919 1 072 12 329 1 296 616 550 235 3 400 7 138 3 232 298 19 242 32 700 5 225 2 750 657

175 510

2. Ingatlan beruházások 47 741 19 000 19 058 2 095 7 056 272 172 13 878 70 3 423 4 667 76 4 934 2 889 3 366

15.

Intézményi beruházások tervezése Intézmény beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése Intézményi beruházások egyéb hatósági díja Intézményi beruházások közműfejlesztése Kincskereső Óvoda építése Városi Uszoda - Sportcsarnok Ispánki tábor bővítése Árpád utcai kisegítő iskola bővítés tervezés Mákszem Óvoda bővítése emeletrááépítéssel 1.sz. Általános Iskola játszóudvar kialakítása Lakótelepi közösségi ház átépítésének tervezése, engedélyes tervig Focipálya építések önereje Autóbusz végállomás tervezés Iskolák, szabadtéri sportpályáinak befedésének (1. sz. Általános Iskola és a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Iskola) tervezése

16.

Hermann Ottó Általános Iskola fedett-nyitott kerti tanterem megvalósítás (pavilon)

17.

KMOP 4.6.1-11. Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda kapacitásbővítés

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

KMOP-3.3.3-13 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése Budaörsi Latinovits Színház konténerrendszer kiépítése Intézmények tűzjelző rendszer kiépítése Herman Ottó Általános Iskola udvari térvilágítás kiépítése 1. sz. Általános Iskola homlokzati felirat Herman Ottó Általános Iskola tanterem bővítés (emelet ráépítés) 3126/2 hrsz. Ingatlanon közösségi funkció ellátására alkalmas épület fejlesztése Herman Ottó Ált. Isk. Emeletráépítés és energia korszerűsítés műszaki ellenőrzése és bonyolítása

24 700 319 321 57 049 11 145 4 766 10 907 6 723 320 000 14 400

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

25.

2. Ingatlan beruházások összesen:

10 312

9 000

1 188 748

Ssz.

Megnevezés


3. Út és mélyépítési beruházások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Tervezések - mélyépítés Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés Beruházások eljárási - hatósági díja -mélyépítés Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban Hosszúréti Patak melletti közpark parkvilágítása 20kV-os kábelek föld alá helyezése Szellő utcai pihenőpark közvilágítás tervezés és létesítése Kamaraerdei buszforduló átépítése (önrész) Kökörcsín u. útépítés Előző évi út-és járdaépítés tervezési költsége BICY kerékpárút pályázat tervezés Útépítések Kolozsvári utcai ingatlanok talajvíz problémája Tűzkőhegyi árok autópálya alatti szakaszának zártszelvénybe helyezése (tervezés) Kinizsi utcai új szennyvízcsatorna bekötések átépítése Előző évi felszíni vízelvezetés tervezési költsége Frankhegyi árok Forrás utca - Szerviz út közötti szakaszának felbővítése

42 000 19 146 7 483 61 156 21 589 79 997 4 386 2 172 12 213 2 254 14 459 478 661 20 644 1 435 16 000 986 298

18.

Víz-csatornaközmű beruházások

204 083

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Térfigyelő kamerarendszer bővítés 3 db kamerával Fedett buszvárók telepítése Feketesas utca nyomóvízcső építés BYCY kerékpártároló szerver fejlesztése Diófa utca csapadékvíz hálózat kiépítése Elektromos tervezések - mélyépítés József Attila utca útépítés kőhegyi utcák csapadékvíz elvezetése 1580 hrsz. Ingatlan területrrendezése, támfalépítés, közműáthelyezés, pincetömedékelés Liliom utcai csapadékvíz elvezetés kiépítése parkoló építési program akadálymentesítés közterületen térfigyelő rendszer kiépítése II. ütem

9 000 16 000 10 000 650 15 000 8 000 100 000 50 000 34 000 20 000 15 000 12 000 43 000

32.

Záportározó létesítése az Alma utca végénél

33.

Akadálymentesítés lakótelepen

34. 35.

Nyugati övárok 2. ütem Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások

3. Út és mélyépítési beruházások összesen:

20 000 10 000 120 000 50 000

1 521 612

4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások 1. 2. 3.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

KDV hulladékgazdálkodási társulással kapcsolatos költségek Temető felújtás, urnafal építés Szellő utca pihenőpark építés Kesjár Csaba Általános Iskola játszóudvar –Őszibarack u. 3126/2 hrsz. és környezete tervezése Kamaraerdő Hosszúréti patak pihenőpark építés Nefelejcs utca lépcső Zöldfelületi fejlesztések műszaki ellenőrzése Zöldfelületi fejlesztések tervezése Ifjúság utcai sport - és szabadidőpark létesítélse Árok u. szabadidőpark funkció bővítés I. ütem Árok u. szabadidőpark funkció bővítés II. ütem Törökugratói tanösvény kialakítás III. ütem Ifjúság utca és Baross utca által határolt terület (4149/37 hrsz.) zöldfelület tervezése Fakataszter Clementis utcai játszótér felújítása II. ütem Stefánia utcai játszótér felújítása a 6-14 éves korcsoport részére

17.

Bárka, kutyafuttató és a felnőtt játszótér környezetrendezési terv

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Kőhegyi Játszótér és gépkocsi beálló kialkítása Tavasz utcai közterületen automata öntözőhálózat megépítése, újragyepesítés 1. számú Általános Iskola előtt komplett automata önözőrendszer kialakítása, gyepesítéssel Kesjár Csaba Általános Iskola játszóudvar építés II. ütem Kincskereső óvoda kombinált játszóeszköz telepítése Százszorszép Bölcsőde játszóudvar építés II. ütem Közutak melletti zöldfelületek fejlesztése

4.

4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen: Beruházások összesen:

6 000 7 802 16 984 2 826 39 998 4 179 11 740 2 113 76 500 4 496 3 194 7 597 840 2 000 9 000 15 171 3 499 17 000 3 000 3 000 95 000 14 000 6 000 30 000

381 939 3 267 809


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai / Felújítások eFt

Ssz.

Megnevezés


1. Ingatlan felújítások 21 456

1.

Intézményi felújítások tervezése (2014.évi, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés)

2.

Intézményi felújítások tervezése (2015)

3.

2014 évi intézményfelújítások (2013 évi áthúzódóval)

4.

Városi uszoda és sportcsarnok hibajavítás II. ütem

5.

Akadálymentesítés II. ütem megvalósítása

6.

Uszoda wellness átalakítása

7.

Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Iskola tornacsarnok nyílászáróinak cseréje, az épületrész szigetelése

79 850

8.

Kamaraerdei Óvoda játszótéri eszközök felújítása I. ütem

11 532

9.

Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése KMOP 4.5.3.10-11-2011-0051

10.

Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése, tervezői művezetés

29 489

11.

Önkormányzati ingatlanok felújítása

91 960

12.

2012. évi intézményi és uszoda felújítás

20 892

13.

Városi Ifjúsági Klub felújítása- tervezés

14.

Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés

15.

Zöldfelületi felújítások műszaki ellenőrzése

16.

Intézményi felújítások hatósági és egyéb díjai

17.

Intézményi felújításokhoz közműfejlesztés

18.

Kincskereső Óvoda régi épületének felújítása

19.

Kincskereső Óvoda felújítás műszaki ellenőri dij

20.

Kincskereső Óvoda felújítás tervezői művezetés

21.

Köztemető felújítás

22.

Városi uszoda és sportcsarnok hibajavítás III. ütem

1. Ingatlan felújítások összesen:

15 000 521 972 10 751 12 417 39 767

175

1 469 1 778 510 1 000 3 000 33 000 1 400 600 50 000 15 000

963 018

2. Út és mélyépítési felújítások 1.

Csatorna felújítás (CSÉA terhére)

2.

Temető felújítása

3.

Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés

4.

Járdaprogram

5.

Útfelújítások

6. 7.

lakótelepi utak felújítása Ifjúság út felújítása

1. Út és mélyépítési felújítások Felújítások összesen:

Beruházások és Felújítások Összesen:

89 648 292 24 815 52 000 50 000 50 000 105 000

371 755 1 334 773

4 602 582


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson belülre elemi előirányzati szinten eFt

Ssz.

1.


Megnevezés

Budapest komplex integrált szennyvízelvezetés projekt önrésze

159 601 159 601

Összesen:


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten eFt

Ssz.

Megnevezés

1.

Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész)

2.

Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújítása

3.

Panelprogram - pályázati önrész

4.

Helyi értékvédelmi pályázat támogatása

5.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra)

6.

Vasút,- Kinizsi,- Kamaraerdei u. körforgalom építéséhez hozzájárulás

7.

Budaörsi vállalkozások helyi támogatása

8.

Orgonaépítés támogatás

9.

Herman Ottó Általános iskola műfüves futballpálya

10.

Szent Benedek Gimnázium kosárlabdacsarnok tervezéséhez támogatás

11.

TAO Illyés sportcsarnok és BSC-Sport 1924kft lelátó, székház építés önrésze

12.

ostor utca 2. sz. alatti támfal átépítéséhez támogatás

13.

Bencés csarnok Tao B változat önrésze

Egyházi temető felújítás támogatása Budaörsi Mindszenthy József r.k. Óvoda részére felújítási tervdokumentáció 15. elkészítésének támogatása Összesen: 14.


91 500 44 967 10 300 62 134 31 136 8 600 23 299 9 074 13 000 5 000 36 139 5 000 42 730 30 000 1 000 413 879


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Egyéb felhalmozási kiadások/Felhalmozási céltartalék elemi előirányzati szinten eFt

Ssz.

1. 2.

Megnevezés

Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ökt rendelet) Budaörsi orvosok működésének támogatása - Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzésére céltartalék Csatorna Építési Alap céltartalék


8 219 10 000

4.

Óvodabővítés tárgyieszköz beszerzés

5.

Herman Ottó Általános Iskola eszközbeszerzés

40 146 35 000 30 000

1. sz. főút felújítása

40 000

Hunyadi János emlékpark átépítése

38 500

Kamaraerdei úti csapadékvíz csatorna építése - saját rész

65 000

Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház

70 000

Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban

45 000

Locsolóhálózat felújítása és építése a város frekventált közterületi zöldfelületein

19 000

Multifunkciós csarnok tanulmány

20 000

Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék felújítása

15 000

Posta épület felújítás engedélyezési terv

30 000

Sportcsarnok technikai fejlesztés (hang, fény, led, felirat)

80 000

3.

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Szerviz úti kutyafuttató építése

4 000

Templom tér városközpont rehabilitáció és mélygarázs engedélyes és kiviteli tervek elkészítése

50 000

Tervezések - mélyépítés

20 200

útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások

50 000

Árpád utcai iskola átépítése

260 000

Zöldfelületi fejlesztések műszaki ellenőrzése

5 000

Zöldfelületi fejlesztések tervezése

6 000

Ifi klub felújítás Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI tárgyi eszköz beszerzés

10 000 5 000

TAO Illyés sportcsarnok és BSC-Sport 1924kft lelátó, székház építés önrésze

143 861

1. sz. általános iskola tornacsarnok építés

280 000

Bleyer Jakab Általános Iskola tornaterem építés

140 000

Útfelújítások Útépítések

40 000 140 000

Tűzkőhegyi csapadékvíz vezetőárok rendezésea farkasréri ú. - bányász u. közötti szakaszon Tűzkőhegyi csapadékvíz vezető árok rendezése az átlós u. - semmelweis u. közötti szakaszon

35 000

Városi uszoda és sportcsarnok hibajavítás III. ütem

25 000

2014 évi intézményfelújítások céltartalék

34 000

Összesen:

25 000

1 818 926


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati fenntartásban működő költségvetési szervek összesen Bevételei és kiadásai eFt

BEVÉTELEK Megnevezés I. Működési költségvetés bevételei

227 177

1.

Működési célú támogatások Áh-t belülről

2. 3.

1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

4.

0



19 000 15 038

1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről

0

1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

0

2.

Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-t belülről

0

2. Felhalmozási bevételek 1.

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

2.

Részesedések értékesítése

0 0 0 15 038

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

242 215

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. Működési finanszírozási bevételek

3 602 569

Működési költségvetési hiány belső finanszírozása 1.

2.

Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele


2.

0 66 159

Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása 1.

0 3 602 569

IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek 1.

0 0 260 207 917 7 257 42 747 3 810 3 410 77 168 35 631 34 824 3 070


1.


Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele


0 0 66 159

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 668 728


3 910 943 eFt

KIADÁSOK Megnevezés I.

Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások és befizetések 2. Működési célú támogatások Áh-t-belülre 3. Működési célú támoatások Áh-t kívülre

II.

Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Beruházások 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN III. Működési finanszírozási kiadások

2014 évi eredeti előirányzat 3 844 784 2 189 887 2 152 262 37 625 606 685 545 490 61 195 1 025 612 22 600 0 0 0 0

66 159 56 159 0 10 000

3 910 943

IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

3 910 943


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételei és kiadásai eFt

BEVÉTELEK Megnevezés I. Működési költségvetés bevételei 1. Működési célú támogatások Áh-t belülről 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről 2. Közhatalmi bevételek 1. 2. 3. 4.

3.

Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenységek díja Bírság bevétele Egyéb közhatalmi bevételek

0 184 1 810 783 0 1 039 489 1 530

0 15 038 0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-t belülről

0

2. Felhalmozási bevételek 1. 2.

0 0

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. Működési finanszírozási bevételek 1. 2.

15 038 21 133 1 745 819




0 60 000


0 1 745 819


0 260

5 835


4. Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási költségvetés bevételei 1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről 1. 2.

6 095 0

60 0 200 0

Működési bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.



2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

0 0 60 000 1 805 819

1 826 952 eFt


Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások és befizetések 2. Működési célú támogatások Áh-t-belülre 3. Működési célú támoatások Áh-t kívülre

II.

Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Beruházások 1. Szoftver infrastruktura fejlesztése 2. Térinformatikai rendszer fejlesztése 3. Iktatóprogram vásárlása 4. Számítástechnikai eszközök beszerzése 5. Egyéb gépek berendezések beszerzése 6. Nagyértékű bútorbeszerzés 7. Nagyértékű (200 eFt feletti) kommunikációs tárgyi eszköz beszerzés 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása

2014 évi eredeti előirányzat 1 766 952 1 051 099 1 041 754 9 345 290 737 261 661 29 076 402 516 22 600 0 0 0 0

60 000 50 000 12 000 3 000 15 000 13 000 5 000 1 000 1 000 0 10 000 0 10 000

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN III. Működési finanszírozási kiadások IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 826 952

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1 826 952

9/A sz. melléklet a 2/2014. (III.03.) önkormányzati rendelethez

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként eFt

Ssz.

Megnevezés

1.

Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése

2.

Tűzvédelem, kisértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés

3.

Bérleti díjak (gondnokság)

4.

Bérleti díjak (raktárak, rendelők, irattárak)

5. 6. 7. 8.

Egyéb költség, védőital közterületfelügyelet Hajtó- és kenőanyag közterületfelügyelet Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelügyelet Készlet és kisértékű tárgyieszköz beszerzés közterületfelügyelet

Szervezeti egység Műszaki Ügyosztály- Gondnokság Általános Igazgatási Iroda Műszaki Ügyosztály- Gondnokság Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelügyelet) Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelügyelet) Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelügyelet) Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelügyelet)


110 000 200 1 000 4 500 700 6 677 1 000 800

9.

Hajtó és kenőanyag (üzemenyag)

Műszaki Ügyosztály- Gondnokság

10.

Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás (200 eFt alatt)


11.

Egyéb készletbeszerzés


12.

Kisértékű bútorbeszerzés (200 eFt alatt)


4 000 500 500 2 600

Hivatali dologzók kisértékű kommunikációs készletbeszerzés (200 eFt alatt)


1 500

14.

Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás és készletbeszerzés


15.

Épület állagmegóvás javítás, karbantartás


16.

Gép javítás, karbantartás (tárgyi eszközök javítása )


6 800 6 000 1 000

Gyógyszer, vegyszer beszerzés


200

18.

Telefonköltség polgármesteri hivatal


19.

Postaköltség

14 000 40 000

20.

Egyéb dologi kiadások (étkezési jegyek és üdülési csekkek költségei és álláshirdetések)

13.

17.

21.

Mérőeszköz karbantartás - településképi csoport

Általános Igazgatási Iroda Humániroda Polgármesteri Kabinet - Településképi csop.

2 500 250

Könyv, folyóirat beszerzés (papír alapú), egyéb információhordozó beszerzés


2 000

23.

Irodaszer beszerzés


24.

Belföldi kiküldetés

15 600 1 000

25.

Településképi és helyi építészeti, valamint településrendezési követelmények szakhatósági eljárásaihoz szakértő Kirendelése

22.

Humániroda Polgármesteri Kabinet - Településképi csop.

1 000

Végrehajtási költség


1 000

27.

Egyéb kiadásáltalános igazgatási iroda


28.

Eseti gondnoki díj


29.

Foglalkozásegészségügyi vizsgálat

30.

Munkavédelmi eszközök

31.

Hitelezői igénybejelentéshez nyilvántartási díj 1 %

Adóiroda

1 000 100 1 400 50 1 000

Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (200 eFt alatt)


4 500

Festékpatronok, számítástechnikai (kellék) anyagok beszerzése


5 000

Hivatal internet, telefonkp. Hálózatüz


6 000

35.

Számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása


36.

Egyéb számítástechnikai működési kiadások


37.

Másolók üzemeltetése

38.

Vagyonkataszter elkészítése program bérlése

39.

Térinformatikai adatrögzítési kiadások


40.

Informatikai biztonsági szabályozás és környezet felülvizsgálata


41.

Éjszakai ellenőrzések (taxi költség)

42.

Folyamatos szakértői tanácsadói szerződések


4 000 38 200 6 900 650 9 000 5 000 100 70 000

43.

Szakmai működtetési és ellenőrzési rendszer (eseti szakértői szerződések, minőségirányítás)


10 000

44.

Szakmai oktatás, továbbképzés

Humániroda

45.

Vezetői tréning

Humániroda

46.

Gépjárműbiztosítási díjak

47.

Áht-nak egyéb befizetési kötelezettség (szja-val együtt)


48.

Polgármesteri hivatal áfa befizetés


49.

Szakértői díjak

50.

Földhivatalai adatszolgátatás díja (takarnet)

51.

államháztartáson belülre továbbszámlázott szolgáltatás

26.

32. 33. 34.

Összesen:

Humániroda Általános Igazgatási Iroda

Számítás-technikai Iroda Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport



Általános Igazgatási Iroda Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda

4 000 2 500 3 000 500 1 200 2 000 600 489 402 516


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár Bevételei és kiadásai eFt


1 090

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2. 3.

1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

4.



0

0 1 090 0 1 050 0 0 0 0 0 40


0


0

1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 1.


2.

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

0



2.


0 0

0 0 0 0


1 090


61 612

1.


2.



0 0 61 612


0

1.

0


2.



0 0


61 612


62 702 eFt


Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 3. Dologi kiadások 1. Közüzemi kiadások 2. Karbantartási kiadások 3. Étkeztetés 4. Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások és befizetések 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

II.

Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Beruházások 1. Immateriális javak beszerzése, létesítée 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

2014 évi eredeti előirányzat 62 702 36 866 36 716 150 10 141 8 898 1 243 15 695 3 175 812 0 11 708 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

62 702

III. Működési finanszírozási kiadások IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

62 702


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub összesen Bevételei és kiadásai eFt


84 865

1.


2. 3.


4.



0

0 65 865 0 27 838 0 1 400 0 7 527 27 600 1 500


19 000


0



2.


2. Felhalmozási bevételek

0 0

0

1.


2.


0


0


84 865


221 597

1.


2.



2.

5 040


0

221 597


0



0 0 5 040


226 637


311 502 eFt



II.



2014 évi eredeti előirányzat 306 462 88 715 66 245 22 470 24 372 21 423 2 949 193 375 11 595 11 797 0 169 983 0 0 0 0 0

5 040 5 040 0 0 5 040 0 0

311 502


311 502


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörsi Latinovits Színház Bevételei és kiadásai eFt


80 900

1.


2. 3.


4.



0

61 900 0 27 000 0 0 0 7 300 26 100 1 500


19 000


0



2.


0



2.


0 0

0 0 0 0


80 900


175 378

1.


2.



2.

5 040


0 175 378


0



0 0 5 040


180 418


261 318 eFt


Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 3. Dologi kiadások 1. Közüzemi kiadások 2. Karbantartási kiadások 3. Étkeztetés 4. Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások és befizetések 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre 3. Működési célú támoatások államháztartáson kívülre

II.




5 040 5 040 0 0 5 040 0 0

261 318


261 318


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Városi Ifjúsági Klub Bevételei és kiadásai eFt


3 965

1.


2. 3.


4.



0

0 3 965 0 838 0 1 400 0 227 1 500 0


0


0



2.




2.


0 0

0 0


0


3 965


46 219

1.


2.



0 0 46 219


0

1.

0


2.



0 0


46 219


50 184 eFt



II.




0 0 0 0 0 0 0

50 184


50 184


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen Bevételei és kiadásai eFt


30 099

1.


2. 3.


4.



1.


2.


1.


2.


0 30 099


358 028

Működési költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele


0 0

358 028


2.

0 0


318


0

0


1.

30 099

0


2.

0

0

1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

1.

0

0 5 700 0 0 18 000 6 399 0 0


1.




0 0 318


358 346


388 445 eFt



II.




318 318 0 0 318 0 0

388 445


388 445


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Pitypang Bölcsőde Bevételei és kiadásai eFt


19 050

1.


2. 3.


4.



0

0 19 050 0 5 000 0 0 10 000 4 050 0 0


0


0



2.


0



2.


0 0

0 0 0 0


19 050


200 266

1.


2.



0 0 200 266


0

1.

0


2.



0 0


200 266


219 316 eFt



II.




0 0 0 0 0 0 0

219 316


219 316


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Százszorszép Bölcsőde Bevételei és kiadásai eFt


11 049

1.


2. 3.


4.



0

0 11 049 0 700 0 0 8 000 2 349 0 0


0


0



2.


0



2.


0 0

0 0 0 0


11 049


157 762

1.


2.



2.

318


0 157 762


0



0 0 318


158 080


169 129 eFt



II.




318 318 0 0 318 0 0

169 129


169 129


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Jókai Mór Művelődési Központ összesen Bevételei és kiadásai eFt


22 124

1.


2. 3.


4.



0

0 22 124 7 257 7 975 2 000 197 0 4 695 0 0


0


0



2.


0 0


0

0

1.


2.


0


0


22 124


95 131

1.


2.



0 0

95 131


0

1.

0


2.



0 0


95 131


117 255 eFt



II.




0 0 0 0 0 0 0

117 255


117 255


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Jókai Mór Művelődési Ház Bevételei és kiadásai eFt


19 679

1.


2. 3.


4.



19 679

0

1.


2.


1.


2.


0 0


0

0 0 0 0


19 679


2.

0

0


76 195


0

7 257 6 247 2 000 0 0 4 175 0 0


1.




0 0 76 195


0

1.

0


2.



0 0


76 195


95 874 eFt



II.



2014 évi eredeti előirányzat 95 874 30 648 28 315 2 333 8 395 7 458 937 56 831 4 640 4 547 0 47 644 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

95 874


95 874


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Jókai Mór Közösségi Ház Bevételei és kiadásai eFt


2 445

1.


2. 3.

1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Egyéb működési célú támogatások belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

4.

2014. évi eredeti előirányzat 0

0 2 445


0 1 728 0 197 0 520 0 0


0


0



2.


0



2.


0 0

0 0 0 0


2 445


18 936

1.


2.



0 0 18 936


0

1.

0


2.



0 0


18 936


21 381 eFt



II.




0 0 0 0 0 0 0

21 381


21 381


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörsi Csicsergő Óvoda és tagintézménye összesen Bevételei és kiadásai eFt


17 409

1.


2. 3.


4.



0 0 0 0 17 409 0 0 0 0 12 716 3 433 1 260 0


0


0



2.


0 0


0

0

1.


2.


0 0


0


17 409


239 367

1.


2.



0 0

239 367


0

1.

0


2.



0 0


239 367


256 776 eFt



II.




0 0 0 0 0 0 0

256 776

III. Működési finanszírozási kiadások

0

IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

256 776


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Csicsergő Óvoda Bevételei és kiadásai eFt


12 045

1.


2. 3.


4.



12 045

0

1.


2.


1.


2.


0 0


0

0 0 0 0


12 045


2.

0

0


152 623


0

0 0 0 0 9 082 2 452 511 0


1.




0 0 152 623


0

1.

0


2.



0 0


152 623


164 668 eFt



II.




0 0 0 0 0 0 0

164 668


164 668


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Rózsa Utcai Tagóvoda Bevételei és kiadásai eFt


5 364

1.


2. 3.


4.



0

0 5 364 0 0 0 0 3 634 981 749 0


0


0



2.


0



2.


0 0

0 0 0 0


5 364


86 744

1.


2.



0 0 86 744


0

1.

0


2.



0 0


86 744


92 108 eFt



II.




0 0 0 0 0 0 0

92 108


92 108


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörsi Vackor Óvoda Bevételei és kiadásai eFt


9 224

1.


2. 3.


4.



9 224

0

1.


2.


1.


2.


0 0


0

0 0 0 0


9 224


2.

0

0


108 326


0

0 0 0 290 6 584 1 777 573 0


1.




0 0 108 326


0

1.

0


2.



0 0


108 326


117 550 eFt



II.




0 0 0 0 0 0 0

117 550


117 550


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Csillagfürt Óvoda Bevételei és kiadásai eFt


9 764

1.


2. 3.


4.



9 764

0

1.


2.


1.


2.


0 0


0

0 0 0 0


9 764


2.

0

0


139 774


0

0 0 0 120 6 880 1 857 907 0


1.




0 0 139 774


0

1.

0


2.



0 0


139 774


149 538 eFt



II.



2014 évi eredeti előirányzat 149 538 95 401 95 281 120 27 229 24 347 2 882 26 908 6 923 455 13 000 6 530 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

149 538


149 538


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kamaraerdei Óvoda Bevételei és kiadásai eFt


8 258

1.


2. 3.


4.



1.


2.


1.


2.


104 292

Működési költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele


0 0 104 292


2.

0

8 258


445


0

0 0 0 0


1.

8 258

0


2.

0

0


1.

0

0 0 0 180 5 806 1 567 705 0


1.




0 0 445


104 737


112 995 eFt



II.




445 445 0 0 445 0 0

112 995


112 995


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Farkasréti Pagony Óvoda Bevételei és kiadásai eFt


9 498

1.


2. 3.


4.



9 498

0

1.


2.


1.


2.


0 0


0

0 0 0 0


9 498


2.

0

0


113 955


0

0 0 0 0 6 820 1 841 837 0


1.




0 0 113 955


0

1.

0


2.



0 0


113 955


123 453 eFt



II.




0 0 0 0 0 0 0

123 453


123 453


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda Bevételei és kiadásai eFt


8 454

1.


2. 3.


4.



8 454

0

1.


2.


1.


2.


0 0


0

0 0 0 0


8 454


2.

0

0


120 962


0

0 0 0 0 6 050 1 633 771 0


1.




0 0 120 962


0

1.

0


2.



0 0


120 962


129 416 eFt



II.




0 0 0 0 0 0 0

129 416


129 416


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Holdfény Utcai Óvoda Bevételei és kiadásai eFt


8 658

1.


2. 3.


4.



8 658

0

1.


2.



0 0

0

1.


2.


0


0


8 658


2.

0

0


117 819


0

0 0 0 175 6 105 1 648 730 0


1.




0 0

117 819


0

1.

0


2.



0 0


117 819


126 477 eFt



II.




0 0 0 0 0 0 0

126 477


126 477


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörsi Kincskereső Óvoda Bevételei és kiadásai eFt


4 031

1.


2. 3.


4.



4 031

0

1.


2.


1.


2.


0 0


0

0 0 0 0


4 031


2.

0

0


79 004


0

0 0 0 25 2 810 758 438 0


1.




0 0 79 004


0

1.

0


2.



0 0


79 004


83 035 eFt



II.




0 0 0 0 0 0 0

83 035


83 035


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Mákszem Óvoda Bevételei és kiadásai eFt


7 608

1.


2. 3.


4.



0

0 7 608 0 0 0 240 5 397 1 457 514 0


0


0



2.




2.


0 0

0 0 0 0


7 608


96 883

1.


2.



2.

356


0 96 883


0



0 0 356


97 239


104 847 eFt



II.




356 356 0 0 356 0 0

104 847


104 847


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkerete

Jóváhagyott álláshely

Intézmény

2014. január 1-jei tényleges nyitólétszám

2014. január 1-jén 2014. január az 1-jei munkajogi intézményekben nyitólétszám foglalkoztatott Teljes Rész2014. január 1-jén (fő) közfoglalkoztatott munkaidős (fő) munkaidős (fő) ak száma (fő)

gr. Bercsényi Zsuzsanna Város Könyvtár

13,00

12

2

15

0

Budaörsi Latinovits Színház összesen

19,00

16

3

19

0

14,00

13

2

15

0

5,00

3

1

4

0

Budaörsi Latinovits Színház Városi Ifjúsági Klub Egyesített Bölcsődei Intézmények

91,00

90

2

96

0

Pitypang Bölcsőde

52,00

51

2

54

0

Százszorszép Bölcsőde

39,00

39

0

42

0

Jókai Mór Művelődési Központ

13,25

10

2

12

0

Művelődési Ház

10,50

8

1

9

0

Közösségi Ház

2,75

2

1

3

0

0

Budaörsi Csicsergő Óvoda összesen

50,75

45

3

52

Csicsergő Óvoda

31,75

27

1

31

Rózsa Utcai Tagóvoda

19,00

18

2

21

22,50

21

1

23

29,00

27

0

29

19,00

17

4

21

Budaörsi Vackor Óvoda Csillagfürt Óvoda Kamaraerdei Óvoda Farkasréti Pagony Óvoda

21,50

20

0

20

Zippel-Zappel Német Nemezetiségi Óvoda

24,00

24

0

27

Holdfény Utcai Óvoda

24,00

20

5

26

Budaörsi Kincskereső Óvoda

14,75

13

3

17

Mákszem Óvoda

19,00

17

4

22

360,75

332,00

29,00

379,00

0,00

173,50

168

2

179

0

Védőnői Szolgálat

13,00

11

0

14

0

Önkormányzat által működtetett intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak

67,00

62

6

75

4

Intézmények összesen Polgármesteri Hivatal

Önkormányzat összesen Összesen:

80,00

73

6

89

4

614,25

573,00

37,00

647,00

4,00


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs Város Önkormányzat 2014.évi összevont költségvetési mérlege eFt-ban Bevétel Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről (2012. előző évi v Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek (2012-ben SZJA-val) Közhatalmi bevételek összesen Működési bevételek összesen Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetési bevételei Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetési bevételek

2012. évi tény

2014. 2013. évi eredeti várható tény előirányzat

817 879 329 029 1 146 908 1 326 755 7 927 958 565 272 9 819 985 926 824 19 266 11 912 983 0 122 210 122 210 244 739 102 614

824 516 931 780 1 756 296 1 420 147 8 564 715 64 012 10 048 874 1 103 627 17 089 12 925 886 3 579 15 838 19 417 142 013 124 576

1 031 403 0 1 031 403 1 280 000 7 184 000 77 350 8 541 350 813 691 433 126 10 819 570 0 0 0 100 951 308 138

Kiadások

2 017 767 537 533 3 797 841 280 547 2 936 183

2 414 419 632 867 4 264 026 269 652 2 008 050

2 802 518 793 760 5 321 578 274 234 2 253 743

Működési költségvetési kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások

9 569 871 1 888 645 502 165 223 458

9 589 014 990 926 847 297 474 744

11 445 833 3 323 968 1 334 773 2 429 506

2 614 268

2 312 967

7 088 247

3 259 740 3 259 740 290 547 8 882

3 153 852 3 153 852 364 189 34 554

3 602 569 3 602 569 0 66 159

299 429

398 743

66 159

-441 874

167 084

0

12 032 812

12 433 254

18 534 080

469 563

286 006

927 246 3 259 740 4 186 986 3 353 196 307 883 8 882

924 234 3 153 852 4 078 086 1 914 224 364 189 34 554

1 137 166 3 602 569 4 739 735 4 008 654 0 2 159 601

Felhalmozási finanszírozási bevételek

3 669 961

2 312 967

6 168 255 Felhalmozási finanszírozási kiadások

-35 111

0

16 935 760

16 414 539

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)

2014.évi eredeti előirányzat

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

Működési költségvetési hiány belső finanszírozása Működési célú irányító szervi támogatás Működési finanszírozási bevételek Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása Felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozása Felhalmozási célú irányító szervi támogatás

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

2012. évi tény

2013. évi várható tény

409 089 Felhalmozási költségvetési kiadások Működési célő irányító szervi támogatás folyósítása Működési finanszírozási kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú irányító szervi támogatás folyósítása

0 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 16 374 479 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)

1. oldal


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

eFt Ssz. Kötelezettség jogcíme

köt.váll éve

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

2014

2015

2016

7 400

22 871

Szerződés vége

2017 300

5 490

1.

Víziközmű társulati hitel (tőke)

2005.

0

22 341

0

0

2015.02.20

2.

Viziközmű társulati hitel (kamat)

2005.

1 500

230

0

0

2015.02.20

3.

Beruházási hitel (kamat)

2006.

5 600

0

0

0

2014.02.28

4.

Hegyalja 2-3 ütem víziközmű hitel (tőke)

2010.

0

0

0

5 265

2017.09.30

5.

Hegyalja 2-3 ütem víziközmű hitel (kamat)

2010.

300

300

300

225

2017.09.30

681 724

521 758

438 360

408 360

Egyéb feladatok

6.

97/2010 (III.25) ÖKT. "Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat" módosítja a 23/2007.(II.15.) ÖKT sz A „Sorsunk és Jövőnk” Alapítvánnyal kötött határozatlan idejűellátási szerződés (minden év április 30-ig kerül kiutalásra)

2007.

3 000

3 000

3 000

7.

253/2005.(X.21.) ÖKT sz. hat. Fészek Egyesület gyermekek átmeneti gondozása

2007.

1 000

1 000

0

0

2015.05.31

8.

194/2005.(IX.15.) ÖKT sz. hat. Magyarországi Evangélikus Testvérközösség - Idősek otthonának működtetése (2016.12.31-ig)

2007.

30 000

30 000

30 000

0

2016.12.31

9.

397/2008.(XI.27.) ÖKT sz. hat. Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött ellátási szerződés hajléktalan szeméyek ellátására 476/2013.(XII.18.) sz. ÖKT határozattal meghosszabbítvaa

2007.

5 000

5 000

5 000

5 000

2018.12.31

288/2010. (VII.15.) ÖKT. Sz. hat alapján Magyar 10. Máltai Szeretetszolgálat Szociális szolgáltatás ellátása

2010.

50 000

50 000

0

0

2015.10.01

354/2008.(X.08.) ÖKT sz. 332/2009 (X.29.) ÖKT. Sz. határozatok Budaörsi Tanoda

2008.

13 000

13 000

13 000

2010.

65 426

15 475

0

2010.

350 000

350 000

350 000

350 000 határozatlan idejű

2012.

160

160

160

160 határozatlan idejű

2 000


11.

424/2009.(XII.16.) ÖKT sz.Uszoda szolgáltatás vásárlás díja BTG Kft. 74/2010.(III.24.) ÖKT sz. BTG Kft. Uszoda 13. üzemeltetés támogatása

12.

14. 472/2012.(XI.07.) ÖKT sz.határozat Együttműködés közössségi illemhely üzemeltetésére 15.

252/2013.(VI.19.) ÖKT sz. határozat Budaörs Kártya projekt éves fenntartása

2013

2 000

2 000

16.

301/2013 ÖKT sz. határozat BÉKISZ beruházás önrész

2013

126 938

16 923

17.

374/2013 ÖKT sz. határozat repülőtér vagyonkezelési díja

2014

35 200

35 200


13 000 határozatlan idejű 0

2015.04.30

2015.06.30 35 200

35 200

2033.12.31


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei Kezességvállalás eFt

Kezességvállalás összege

Kezességvállalás állománya 2014.01.01 50 000 200 000 200 000 50 000

Megnevezés BTG Kft. Hitel Kezességvállalás összesen:

2014. 12 500 12 500

2015 12 500 12 500

2016 12 500 12 500

2017 12 500 12 500

Hátralévő időszak 0 0

Az önkormányzat hiteleállománya és törlesztő részletei eFt

Megnevezés

Hegyalja út I. ütem viziközmű (ivóvíz) Hegyalja út I. ütem viziközmű (ivóvíz) Hegyalja út I. ütem viziközmű (szennyvíz) Hegyalja út I. ütem víziközmű hitel (szennyvíz) Hegyalja út II. ütem víziközmű hitel (szenyvíz) Hitel összesen:

Kötelezettség összege 7 394 9 025 5 398 7 495 5 962 35 274

Kötelezettség állománya 2013.01.01 5 594 6 775 4 198 5 774 5 265 27 606

2014. 0 0 0 0 0 0

2015 5 594 6 775 4 198 5 774 0 22 341

2016

2017 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 5 265 5 265

Hátralévő időszak 0 0 0 0 0 0


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs Város Önkormányzat Európai Uniós támogatási programjai eFt-ban Nyertes pályázatok

Elbírálás alatt lévő pályázatok Projekt támogatás önerő költség összesen

2013.12.31-ig befolyt pályázati támogatás

2014 évi költségvetés ben tervezett

Megjegyzés

Támogatást nyújtó megnevezése

támogatás

önerő

Projekt költség összesen

2CE108P2 BICY Cities & Regions of Bicycles

Central Europe

47 115

2 356

49 471

-

-

-

23 498

23 617

A projekt 2013 áprilisában befejeződött, az elszámolásokat jóváhagyásra továbbítottuk az Unió kijelölt sszervezetéhez (JTS) még várható támogatási összeg: 23.617 eFt

TÁMOP-2.4.5-12/4-2012-0002 Rugalmas szolgáltató önkormányzati modell Budaörsön

Európai Szociális Alap

47 318

0

47 318

-

-

-

17 116

30 202

A projekt célját humán erőforrás-képzéssel, új munkaerő bevonásával contact center létrehozásával és hivatali ügyfélfogadási idő racionalizálásával kívánjuk teljesíteni. Külön szolgáltatásként ügysegédleti pontokat hozunk létre a városban, három helyen. T

KMOP-4.6.1-11-2012-0028 Kapacitásbővítés a budaörsi Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagovódájában.

Európai Regionális Fejlesztési Alap

200 000

118 800

318 800

-

-

-

0

200 000

KMOP-3.3.3-13-2013-0067 Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola intézményére napelemes rendszer telepítése


48 627

0

48 627

-

-

-

0

48 627

Az épület fenntartási költségeit csökkenti a projektben tervezett napelemes rendszer kiépítése. A napelemes rendszer főbb műszaki paraméterei: 49,92 kW-os napelemes rendszer elhelyezésre kerül 208 db CSUN 240-60P - Inverter típusa:1 db Growatt 12000UE és


316 205

0

316 205

-

-

-

0

316 205

515/2011.(XII.15.) ÖKT sz.szerint a pályázat benyújtva. 122/2013.(IV.10.) ÖKT sz.határozat alapján ismételten benyújtva. A támogatási szerződést 2013. december 10-én megkötöttük. Közbeszerzési eljárás folyik

Pályázat

1. EU-S PÁLYÁZATOK

KÖZOP-5.5.0-09-11-2013-0003 "Budaörs városi és elővárosi közlekedési rendszerének összekapcsolása, intermodális csomópont kialakítása, kitekintéssel a térség hosszú távú közlekedésfejlesztési lehetőségeire"

A Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvodájának bővítése új épület építésével. A projekt összköltsége 264 400 000 Ft, melyből a pályázat keretében 210 526 315 Ft kerül elszámolásra. A fejlesztés célja,hogy az óvodai férőhelyek száma növekedjen és megvalósuljo

ÁROP-1.A.6-2013-0062 „Budaörsi közéleti demokrácia civil partnerek segítségével”


19 713

0

19 713

222/2013.(VI.19.) ÖKT sz.határozat alapján a hivatal a pályázatot benyújtotta és azt befogadták. A pályázat szakmailag megfelelt, azonban forráshiány miatt nem részesülhetett támogatásban, tartaléklistára került.

KMOP-3.3.3-13 Megújuló energiahordozófelhasználás növelése - 1 sz. Általános Iskola


44 146

0

44 146

302/2013.(VII.23.) ÖKT sz.Határozat a pályázatot a Budaörsi Városfejlesztő Kft. Készítette. Forrás hiányában elutasították és tartaléklistára került.

KMOP-3.3.3-13 Megújuló energiahordozófelhasználás növelése - Városháza


44 146

0

44 146

302/2013.(VII.23.) ÖKT sz.Határozat a pályázatot a Budaörsi Városfejlesztő Kft. Készítette. Forrás hiányában elutasították és tartaléklistára került.

TÁMOP-3.1.11-12/1-2012-0097 „Budaörs város óvodáinak integrált fejlesztése”


69 200

0

69 200

Benyújtott pályázat, ahol a pályázó a BTT (Kistérség) volt. Az elbírálás még nem történt meg, több mint 1 éve húzódik. Várhaóan nem is fog döntés születni. Csak részben infrastrukturális jellegű. Városfejlesztő Kft-vel közösen bonyolítjuk.

TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0003 „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének Európai Szociális Alap megújítása az Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában” - Öveges Program

263 000

0

263 000

Benyújtott pályázat. A pályázat értékelése megtörtént. Forrás hiányában elutasították és tartaléklistára került.

KEOP-1.1.1/C/13 „Szelektív hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése Budaörsön”


246 000

115 000

361 000

300/2013.(VII.23.) ÖKT sz.határozat BTG bonyolítja a pályázatot

KEOP-1.1.1/B/10-11 Hulladékgazdálkodás


826 984

337 925

1 164 909

4/2013.(I.29.) ÖKT sz határozat szerint BTG Kft készíti a pályázatot.

1 513 189

452 925

1 966 114

ÖSSZESEN

659 265

121 156

780 421

40 614

618 651


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések leltára 2014.január 1-jén

Nyilvántartási értéke Ft

TÁRSASÁG NEVE Kizárólagosan többségi Önk. Tulajdon BTG Kft. Budaörsi Városfejlesztő Kft*** Budaörsi Városmarketing Kft. összesen: többségi önk. Tulajdonú részesedések TÖRS Csatornamű Kft. Korlátozottan Forgalomképes részvények Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rt.*** Centrum Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. összesen: Forgalomképes részvények AMFORA Kereskedelmi Rt. Fővárosi Vízművek Rt. ÚTVASÚT Rt. f.a.** Budaörsi Teniszcentrum Rt.* összesen: Társulások Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzata Társulás

Összesen:

BEKERÜLÉSI ÁR Ft

KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban

A TÁRSASÁG JEGYZETT TŐKÉJE Ft-ban

ÖNKORMÁNYZATI RÉSZESEDÉS %-ban

442 220 000 180 000 000 500 000 622 720 000

442 220 000 185 000 000 500 000 627 720 000

442 220 000 153 860 000 500 000 596 580 000

2 222 220 000 180 000 000 500 000 2 402 720 000

100,00% 100,00% 100,00%

1 530 000

1 530 000

1 530 000

3 000 000

51,00%

488 000

488 000

139 120

20 000 000

2,44%

400 000 888 000

400 000 888 000

400 000 539 120

2 900 000 22 900 000

13,79%

13 970 000 337 610 000 19 477 500 10 000 371 067 500

13 970 000 337 610 000 77 910 000 10 000 429 500 000

13 970 000 337 610 000 0 10 000 351 590 000

278 819 000 58 600 310 000 700 000 000 20 010 000 59 599 139 000

5,01% 0,58% 11,13% 0,05%

1 500 000

1 500 000

1 500 000

3 000 000

50,00%

997 705 500

1 061 138 000

951 739 120

62 030 759 000

* Alapító részvényes, szavazatelsőbbségi részvény ** Felszámolás alatt a tulajdonos felé nem várható megtérülő összeg. A jogszabályváltozások előtt végleges leírásra került a bekerülési érték 75%-a. (58.432.500Ft) *** előzőleg Budaörsi Termál Kft.


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások eFt

Közvetett támogatás 1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege 2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

Összeg 0 0

3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként 3.1. Helyi iparűzési adó (1/1995. (II. 07.) ÖKT rendelet a helyi iparüzési adóról) 3.2. Építményadó (11/1991. (VII. 26.) ÖKT rendelet az építményadóról) 3.2.1. Építményadó egyéb építmény után 3.3. Telekadó (10/1993. (VI. 07.) ÖKT rendelet a telekadóról) 3.4. Méltányosság címén elengedett adó Összesen:

25 152 339 716 86 299 81 059 11 262

543 488

4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

4.1.

4.2.

Puttony utca 8839/13 hrsz.: Budaörs Város Önkormányzata az S09-1970 számú, 2009. augusztus 13-án kelt használati szerződéssel használatba adta az ingatlant az Alsószállás Fejlesztéséért Egyesületnek. A szerződés szerint az Egyesület által fizetendő használati díjba beszámításra kerülnek az Egyesület által elvégzendő feladatok (pl. kaszálás) költségei, így az Egyesület, eddig használati díjat nem fizetett. (Ha a költségek nem lennének elszámolhatók, 2014-ben 9.766 Ft + áfa / hó összegű használati díj lenne esedékes.) Puttony utca 8839/14 hrsz.: Budaörs Város Önkormányzata az S11-2240 számú, 2011. november 23-án kelt használati szerződéssel használatba adta az ingatlant az Alsószállás Fejlesztéséért Egyesületnek. A szerződés szerint az Egyesület által fizetendő használati díjba beszámításra kerülnek az Egyesület által elvégzendő feladatok (pl. kaszálás) költségei, így az Egyesület, eddig használati díjat nem fizetett. (Ha a költségek nem lennének elszámolhatók, 2014-ben 8.600 Ft + áfa / hó használati díj lenne esedékes.)

5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege Közvetett támogatások összege mindösszesen (1. + 2. +. 3. + 4.):

149

131

280 543 768


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs Város Önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási ütemterve eFt

BEVÉTELEK Megnevezés I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények) 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási költségvetés bevételei 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. Működési finanszírozási bevételek 1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek 1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása 2 Felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozása FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Összesen:

239 541

198 286

3 154 483

209 176

275 577

167 574

576 579

178 534

3 414 015

582 646

497 233

1 325 923

10 819 570

123 768 42 706 67 807 5 260 1 288 0 0 1 288 240 829 521 764 521 764 83 396 83 396

82 512 42 707 67 807 5 260 1 288 0 0 1 288 199 574 563 021 563 021 125 738 125 738

82 512 2 989 472 67 807 14 692 2 239 0 951 1 288 3 156 722 0 0 185 864 185 864

82 512 42 707 67 807 16 150 1 288 0 0 1 288 210 464 0 0 279 321 279 321

82 512 110 000 67 807 15 258 44 473 0 0 44 473 320 050 52 381 52 381 660 301 660 301

82 512 12 000 67 807 5 255 1 290 0 0 1 290 168 864 0 0 385 132 385 132

82 512 421 000 67 807 5 260 1 288 0 0 1 288 577 867 0 0 486 226 486 226

82 512 12 189 67 807 16 026 48 627 0 0 48 627 227 161 0 0 360 574 360 574

82 512 3 245 713 67 807 17 983 1 288 0 0 1 288 3 415 303 0 0 360 574 360 574

82 512 427 067 67 807 5 260 200 000 0 0 200 000 782 646 0 0 360 574 360 574

82 512 341 654 67 807 5 260 1 288 0 1 288 498 521 0 0 1 260 574 360 574 900 000

82 512 854 135 67 814 321 462 104 732 0 100 000 4 732 1 430 655 0 0 1 619 981 360 380 1 259 601

1 031 403 8 541 350 813 691 433 126 409 089 0 100 951 308 138 11 228 659 1 137 166 1 137 166 6 168 255 4 008 654 2 159 601

605 160 845 989

688 759 888 333

185 864 3 342 586

279 321 489 785

712 682 1 032 732

385 132 553 996

486 226 1 064 093

360 574 587 735

360 574 3 775 877

360 574 1 143 220

1 260 574 1 759 095

1 619 981 3 050 636

7 305 421 18 534 080 eFt


Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Beruházások 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN III. Működési finanszírozási kiadások IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

január

761 305 196 264 55 510 443 463 22 853 43 215 84 684 65 308 19 376 0 845 989 0 0 845 989

február

761 307 196 264 55 510 443 465 22 853 43 215 127 026 97 963 29 063 0 888 333 0 0 0 888 333

március

1 049 052 207 040 57 855 443 465 22 852 317 840 188 103 130 617 38 751 18 735 1 237 155 0 0 0 1 237 155

április

941 442 248 193 69 784 443 465 22 853 157 147 280 609 195 925 58 126 26 558 1 222 051 0 0 0 1 222 051

május

875 239 196 264 55 510 443 465 22 853 157 147 704 774 228 579 67 814 408 381 1 580 013 0 0 0 1 580 013

június

1 070 198 270 605 76 128 443 465 22 853 257 147 386 422 261 233 77 502 47 687 1 456 620 0 0 0 1 456 620

július

1 015 573 304 292 87 816 443 465 22 853 157 147 569 042 193 888 187 190 187 964 1 584 615 0 0 0 1 584 615

augusztus

975 239 196 264 55 510 443 465 22 853 257 147 711 547 359 196 106 565 245 786 1 686 786 0 0 0 1 686 786

szeptember

910 388 196 264 55 510 443 465 22 852 192 297 852 661 491 850 116 253 244 558 1 763 049 0 0 0 1 763 049

október

975 239 196 264 55 510 443 465 22 853 257 147 602 669 424 504 125 940 52 225 1 577 908 0 0 0 1 577 908

november

december

Összesen:

875 239 196 264 55 510 443 465 22 853 157 147 841 686 489 813 211 316 140 557 1 716 925 0 0 0 1 716 925

1 235 612 398 540 113 607 443 465 22 853 257 147 1 739 024 385 092 296 877 1 057 055 2 974 636 0 0 0 2 974 636

11 445 833 2 802 518 793 760 5 321 578 274 234 2 253 743 7 088 247 3 323 968 1 334 773 2 429 506 18 534 080 0 0 0 18 534 080


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kötelező, Önként vállalt, valamint Állami (államigazgatási ) feladatok bevételei és kiadásai KIADÁSOK

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

Összesen:

eredeti előirányzat




I. Működési költségvetés kiadásai I/1. Önkormányzat 1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások 1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai 2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai 3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai 4. Igazgatási feladatok kiadásai 5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai 6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai 7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások és befizetések 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása 5. Általános tartalék 6. Működési céltartalék

7 483 651 3 995 501 3 570 499 1 174 301 676 747 17 155 338 255 3 000 12 563 1 348 478 94 314 330 688 0 139 522 78 516 0 72 650 40 000

3 923 460 3 605 548 1 525 173 810 188 373 993 12 310 56 183 257 161 15 338 0 157 320 1 923 055 0 82 437 1 263 978 71 200 0 505 440

38 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 445 833 7 601 049 5 095 672 1 984 489 1 050 740 29 465 394 438 260 161 27 901 1 348 478 251 634 2 253 743 0 221 959 1 342 494 71 200 72 650 545 440

I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 1. Polgármesteri Hivatal 2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 3. Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub 4. Egyesített Bölcsődei Intézmények 5. Jókai Mór Művelődési Központ 6. Óvodák működési kiadásai II. Felhalmozási költségvetés kiadásai I/1. Önkormányzat 1. Beruházások 2. Felújítások

3 488 150 1 716 780 62 702 0 388 127 117 255 1 203 286 5 144 249 5 093 130 3 113 042 1 295 006

317 912 11 450 0 306 462 0 0 0 1 943 998 1 928 958 154 767 39 767

38 722 38 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 844 784 1 766 952 62 702 306 462 388 127 117 255 1 203 286 7 088 247 7 022 088 3 267 809 1 334 773

685 082 0 39 736 0 0 645 346

1 734 424 159 601 374 143 27 000 100 1 173 580

0 0 0 0 0 0

2 419 506 159 601 413 879 27 000 100 1 818 926

51 119 50 000 0 0 318 0 801 12 627 900

15 040 10 000 0 5 040 0 0 0 5 867 458

0 0 0 0 0 0 0 38 722

66 159 60 000 0 5 040 318 0 801 18 534 080

3 420 641 3 369 522 3 369 522 51 119 51 119 3 420 641

248 087 233 047 233 047 15 040 15 040 248 087

0 0 0 0 0 0

3 668 728 3 602 569 3 602 569 66 159 66 159 3 668 728

16 048 541 12 627 900

6 115 545 5 867 458

38 722 38 722

22 202 808 18 534 080

3. Egyéb felhalmozási kiadások 1. Felhalmozáci célú támogatások államháztartáson belülre 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása 4. Befektetési kiadások 6. Felhalmozási céltartalék II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 1. Polgármesteri Hivatal 2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 3. Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub 4. Egyesített Bölcsődei Intézmények 5. Jókai Mór Művelődési Központ 6. Óvodák felhalmozási kiadásai KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai III. Működési finanszírozási kiadások 1. Működési célú irányító szervi támogatás folyósítása IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások 1. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás folyósítása FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)

BEVÉTELEK

Megnevezés

I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények) 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási költségvetés bevételei 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. Működési finanszírozási bevételek 1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása 2. Működési célú irányító szervi támogatás IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek 1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása 2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 3. Felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozása FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MÖNDÖSSZESEN BEVÉTELEK MÖNDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

Összesen:





8 982 925 992 681 6 828 292 747 826 414 126 409 089 0 100 951 308 138 9 392 014 4 333 327 963 805 3 369 522 2 323 200

1 797 923 0 1 713 058 65 865 19 000 0 0 0 0 1 797 923 406 408 173 361 233 047 3 911 214

38 722 38 722 0 0 0 0 0 0 0 38 722 0 0 0 0

10 819 570 1 031 403 8 541 350 813 691 433 126 409 089 0 100 951 308 138 11 228 659 4 739 735 1 137 166 3 602 569 6 234 414

2 044 721 51 119 227 360 6 656 527 16 048 541 12 627 900

1 963 933 15 040 1 932 241 4 317 622 6 115 545 5 867 458

0 0 0 0 38 722 38 722

4 008 654 66 159 2 159 601 10 974 149 22 202 808 18 534 080


Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása eFt-ban Megnevezés Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak és hozambevétel Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése Vállalat értékesítéséből, privatizációjából származó bevételek Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek Saját bevételek 50%-a Előző éve(ekben) keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség Hitelből eredő fizetési kötelezettség Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség Hitelből eredő fizetési kötelezettség (tőke+kamat) Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Fizetési kötelezettség összesen Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

2014.

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség

8 464 000 0

2015. 8 464 000 0

2016. 8 464 000 0

2017. 8 464 000 0

77 350

77 350

77 350

77 350

356 852 0 0 0 8 898 202 4 449 101 2 749 2 749 0 0 0 0 0 0

360 000 0 0 0 8 901 350 4 450 675 0 0 0 0 0 0 0 0

360 000 0 0 0 8 901 350 4 450 675 0 0 0 0 0 0 0 0

25 000 25 000 0 0 0 0 0 0 27 749

85 800 85 800 0 0 0 0 0 0 85 800

85 800 85 800 0 0 0 0 0 0 85 800

85 800 85 800 0 0 0 0 0 0 85 800

4 421 352

4 364 875

4 364 875

4 364 875

360 000 tulajdonos bevétel és ért. 0 0 0 8 901 350 4 450 675 0 0 0 0 0 0 0 0

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat és intézményei összesen BEVÉTELEK

Recommend Documents