BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T ALPOLGÁRMESTERE

Tárgy:

A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatot osztottan megillető bevételek 2012. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Fővárosi Önkormányzattól 2012. j a n u á r 9-én érkezett m e g a X V I . kerületi Önkormányzat Polgármesterének címezve „ A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2012. évi megosztásáról szóló rendelettervezet" tárgyú előterjesztés, amely teljes egészében jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek megosztásának szabályait a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló többször módosított 2006. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: Fmt.) szabályozza. A z Fmt. szabályozása a 2 0 1 1 . évi forrásmegosztáshoz képest a 2012. évi forrásmegosztásra vonatkozóan n e m változott. A rendelettervezet alapján a X V I . kerületi Önkormányzatot megillető 2012. évi forrásmegosztásból származó tervezett bevétel 195 000 E Ft-tal kevesebb, mint az a 2 0 1 1 . évben volt. Eimek oka elsősorban az iparűzési adóból származó bevétel csökkenése, ami önmagában 150 000 E Ft bevételkiesést eredményez. Tájékoztatásul szeretném jelezni, h o g y a 2 0 1 1 . évre tervezett 4 278 074 E Ft iparűzési adó bevételhez képest ténylegesen 4 037 007 E Ft folyt be, ami 231,7 millió Ft bevételi lemaradást eredményezett a 2011 -es évben. Az idegenforgalmi adóból származó bevételek, valamint Utóbbival összefüggésben az üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulások tovább csökkennek, mert további két kerületi önkormányzat n e m engedte át az adó bevezetését a Fővárosi Önkormányzat számára Csökken az átengedett személyi jövedelemadó kerületi önkormányzatokat megillető része, m í g az üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturáUs feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás összege emelkedik. A forrásmegosztási rendelettervezet alapján összeállított - a X V I . kerületi Örikormányzatot a forrásmegosztás részeként megillető bevételeket a 2. számú melléklet tartalmazza. A z Fmt. alapján a Fővárosi Önkormányzat a 2012. évre vonatkozó rendelettervezetét a kerületi önkormányzatok részére - véleményezés céljából - 2012. január 10-éig küldi m e g . A véleményezésre a kerületi önkormányzatoknak legalább tizenöt napot biztosítani kell. A Fővárosi Közgyűlés rendeletét j a n u á r 31-éig alkotja meg.

K é r e m a Tisztelt Képviselő-testületet, h o g y fentiekre tekintettel és az elöteijesztés 1. számú mellékletében található Fővárosi Közgyűlés számára készük előterjesztésben és aimak mellékleteiben foglaltakat áttanulmányozva a forrásmegosztási rendelettervezetről alakítsa ki véleményét, és a határozati javaslatot az abban leírt tartalommal fogadja el.

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormánjâtokat osztottan megillető bevételek 2012. évi megosztásáról szóló rendelettervezetben foglaltakat tudomásul veszi. Felkéri a polgármestert, h o g y a határozat kivonatát 2 0 1 1 . január 26. napjáig küldje m e g Budapest Főváros Önkormányzatának. Felelős: K o v á c s Péter polgármester Határidő: 2012. január 26. (Elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges)

Budapest, 2012. j a n u á r 11. ;.o^á^
Ancsin László jegyző T á r g y a l j a : G a z d a s á g i és P é n z ü g y i B i z o t t s á g

Mellékletek: 1. sz. A Fővárosi Önkormányzat közgyűlési részére készített előterjesztése és annak mellékletei 2. sz. Táblázat - a forrásmegosztási rendelettervezet alapján összeállított - a X V I . kerületi Önkormányzatot a forrásmegosztás részeként megillető bevételekről

A XVI. kerületi Önkormányzatot a forrásmegosztás részeként megillető bevételei Készült a forrásmegosztási rendelettervezet alapján

2011. évi önk-i költségvetési rendeletbe beépítve a 2011. évi forrásmegosztási rendelet alapján 4,1343

Megnevezés / Részesedési arány

Előterjesztés 2. számú melléklete

2012. évi forrásmegosztási rendelettervezet

2012/2011

4,1679

%

Növekedés (+) vagy csökkenés (-) a 2011. évhez viszonyítva Megjegyzés

Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport-és kulturális feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás

102 508 171 Ft

152 578 567 Ft

148,8%

50 070 396 Ft

Részesedési arány szerint átengedett személyi jövedelemadó (Ft)

315 768 341 Ft

237 982 703 Ft

75,4%

-77 785 638 Ft

6 392 000 Ft

1 778 507 Ft

27,8%

-4 613 493 Ft

9 587 000 Ft

2 667 761 Ft

27,8%

-6 919 239 Ft

4 215 392 000 Ft 4 065 802 227Ft

96,5%

-149 589 773 Ft

77,0%

-10 952 326 Ft

Idegenforgalmi adó tervszám/ (Ft) Üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás /ajánlott tervszám/ (Ft) Részesedés arány szerinti helyi iparűzési adó (Ft)

/ajánlott

Jövedelemdifferenciálódás mérsékléséhez kapcsolódó korrekció (Ft)

47 620283 Ft

36 667 957 Ft

Asz vizsgálat szerinti korrekció (Ft)

15 061 000 Ft

19 525 722 Ft

4 278 074 000 Ft

4 121 995 906 Ft

Iparűzési adó összesen /ajánlott tervszám/ (Ft) (Felfelé kerekítve 201 l-ben) Összesen

4 712 328 795 Ft 4 517 004 649 Ft

129,6% "

4 464 722 Ft

96,4%

-156 078 094 Ft

95,9%

-195 324 146 Ft

Ezt a normatívákban kapja az Önkormányzat.

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATOT ÉS A KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATOKAT OSZTOTTAN MEGILLETŐ BEVÉTELEK 2012 .: ÉVI MEGOSZTÁSÁRÓL SZŐLŐ RENDELETTERVEZET

TARTALOMJEGYZÉK Megnevezés

Oldalszám

Előterjesztés

Döntési javaslat

I

Előterjesztés mellékletei

f '•%' l%

•

f i U . ;''j

1. számú melléklet az előterjesztéshez 2012. évi forrásmegosztás során végrehajtandó korrekciók

2. számú melléklet az előterjesztéshez Kivonat az Állami Számvevőszék a fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2011. évi megosztásáról szóló előzetesen megküldött jelentéséből

f , f F ;-;

.

'.

Lí;.

• .

f:-"

' ' . . - ' . - ' .

i

t j ;|

.

16

• A 2012. évi forrásmegosztási rendelettervezetnormaszövege •

| i:

'

3. számú melléklet az előterjesztéshez

p r. • ft

;

-

11

'

-

A 2012. évi forrásmegosztási rendelettervezetmellékletei

4. számú melléklet az előterjesztéshez Háttérszámítások 1. számú függelék Szakfeladatok, melyeken a 2010. évi kerületi beszámolókban nem szerepelt adat

1

7 24

•

30 143

Buoa

PGST

Budapest Főváros Önkormányzata Pénzügyi Főpolgármester-helyettes

ikt.szám:

FPH 039/1-1/2012

tárgy: A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2012. évi megosztásáról szóló rendelettervezet egyeztetésre megküldve: °

a kerületi önkormányzatok polgármestereinek

°

a kerületi önkormányzatok képviselőtestületeinek

ELŐTERJESZTÉS a Közgyűlés részére

Tisztelt Közgyűlés! A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 2013. január 1-éig még hatályos 64. § (5) bekezdése értelmében a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek megosztásának mikéntjét a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló többször módosított 2006. évi CXXXÍII. törvény (továbbiakban: Fmt.) szabályozza. Az Fmt. szabályozása a 2011. évi forrásmegosztáshoz képest a 2012. évi forrásmegosztásra vonatkozóan nem változott1. Az ÁSZ 2011. évi forrásmegosztási rendeletre vonatkozó felülvizsgálata Az Fmt. 8. § (1) bekezdésének megfelelően az Állami Számvevőszék 2011-ben is felülvizsgálta a Fővárosi Önkormányzat aktuális forrásmegosztási rendeletét. A 8. § (2) bekezdése szerint a vizsgálat megállapítása

1

A Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXVI. törvényben az Országgyűlés elfogadta az Fmt. 6. § (1) bekezdésének módosítását. A módosított (1) bekezdés szerint: ,/\ kerületi önkormányzatokat megillető részesedés felosztásakor azon feladatok önkormányzati költségvetési beszámoló szerinti bázisévi, a feladatmutatók alapján az átlagköltségek figyelembevételével számított működési kiadásaiból, amelyekhez a központi költségvetés normatív hozzájárulást nyújt, le kell vonni a számított kiadásokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás összegét, és a különbséget a normatív hozzájárulások arányában kell megosztani a kerületi önkormányzatok között."h módosítás 2012. január 1-től hatályos, de a törvény nem rendelkezik .külön arról, hogy mély évi forrásmegosztásra kell először alkalmazni. Tekintettel az Fmt.-ben nevesített, a mindenkori forrásmegosztás élőkészítésére vonatkozó, konkrét végrehajtási határidőket is tartalmazó és garanciális jellegű szabályokra, a 2012. évi forrásmegosztás vonatkozásában - a 2011. október 31 -ei és 2011. november 15-ei első végrehajtási dátumokat is figyelembe véve - ez a törvénymódosítás még értelemszerűen nem alkalmazható.

1052 B u d a p e s t , Városház utca 9-11. | leveleim: 1840 Budapest | telefon:+ 36 1 327-1952| f a x : i- 36 1 327-1860 e-mail: b a g d y . g a b o r @ b u d a p e s t . h u

alapján végrehajtandó korrekciók összegével a 2012. évi forrásmegosztást módosítani kell. Az ÁSZ a 2011. év folyamán lefolytatott vizsgálatról szóló jelentését 2011 decemberében küldte meg. A vizsgálat legfontosabb megállapításai 4 pontban foglalhatóak össze: 1. Az ÁSZ észrevételezte, hogy a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat együttesen megillető részesedés számításánál kiinduló adatként nem az ÁSZ által a 2010. évi forrásmegosztási rendelet felülvizsgálata során korrigált arányok lettek figyelembe véve. Ennek következtében a 2011. évi forrásmegosztási rendeletben a kerületi önkormányzatokat megillető összeg 379 millió Ft-tal alacsonyabbra adódott. 2. A bázisévi működési kiadások vizsgálata során az ÁSZ kiegészítette a figyelembe vehető kiadások körét az „551414 Üdültetés" szakfeladaton elszámolt összegekkel, ugyanakkor a kiegészítő, a kisegítő és a vállalkozási tevékenységekhez kapcsolódó szakfeladatokon elszámolt kiadásokat, mivel azokhoz nem jár normatív támogatás, kivette ebből a körből. Ennek eredményeként a kerületek összes működési kiadása valamint működési kiadási forráshiánya 600 millió Ft-tal növekszik a 2011. évi eredeti háttérszámításokhoz képest. 3. A háttérszámításokban az állandó népesség adatánál nem az állandó lakhellyel rendelkező természetes személyek száma, hanem a 2011. évi költségvetési törvényben a normatív hozzájárulások összegének meghatározásánál alkalmazott KEK KH nyilvántartása szerinti, 2010. január 1-jei lakosságszám adata szerepel. A fenti 3 hiányosság miatt a 2012. évi forrásmegosztás során végrehajtandó korrekció kerületenkénti részletezését a 1. számú melléklet tartalmazza. 4. Az ÁSZ vizsgálta az idegenforgalmi bevételek megosztására vonatkozó 2010. évi Ötv. módosítás végrehajtását is. A módosítás során az Ötv. 64. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészült ki: „A helyi idegenforgalmi adót a döntésük alapján önállóan bevezető kerületi önkormányzatokat az idegenforgalmi adóból, illetve a kapcsolódó normatív hozzájárulásból származó osztott bevételek nem illetik meg." Ebből következően a forrásmegosztás során biztosítani kell, hogy a forrásmegosztásba bevont idegenforgalmi bevételekből olyan kerület ne részesedjen, amely az idegenforgalmi adót közigazgatási területén helyi rendeletével bevezette. , Az idegenforgalmi adó és a kapcsolódó normatív hozzájárulás megosztásának módszerét az Fmt. szabályozza. E szerint a megosztás az összes forrásmegosztásba bevont bevétel elosztására irányul, azokat egységesen kezeli és mind a 23 kerületi önkormányzat között felosztja, tehát nem tartalmaz az idegenforgalmi bevételek megosztásával kapcsolatos külön szabályokat. Az ÁSZ véleménye szerint az Fmt. normatív módszerei mellett az Ötv. 64. § (4a) bekezdésének előírása csak oly módon érvényesíthető, ha a forrásmegosztási számítások során az idegenforgalmi bevételeket a többi forrásmegosztásba bevont bevételtől elkülönítetten kezeljük és osztjuk fel, mivel ebben az esetben biztosítható, hogy az idegenforgalmi bevétel csak az azt helyi rendelettel be nem vezető kerületi önkormányzatok között, a többi bevétel pedig az összes kerületi önkormányzat között kerüljön megosztásra. Az ÁSZ a felülvizsgálat során több próbaszámítást végzett annak megállapítására, hogy a forrásmegosztási számítások a Fmt. jelenlegi szabályozása alapján (azaz: nem tartalmaz külön eljárási szabályokat az idegenforgalmi bevételek megosztására) elvégezhetőek-e. A próbaszámítások eredménye szerint a forrásmegosztási számításokat az idegenforgalmi bevételekre elkülönítetten csak részben lehet elvégezni. Az idegenforgalmi bevételeket meg lehet osztani az Fmt.6. § (1), (2), (3) bekezdései szerint, azonban nem lehet érvényesíteni az Fmt. 6. § (4) bekezdésében szereplő

±2%-os korrekciót.2 Az ÁSZ á forrásmegosztási rendelet felülvizsgálata során végzett próbaszámításokat követően megállapította, hogy a korrigált részesedési arányok az idegenforgalmi bevételekre, valamint a forrásmegosztásba bevont egyéb bevételekre - a forrásmegosztási törvény megfelelő szabályozása hiányában - elkülönítetten nem voltak megállapíthatók, mivel az előző évben a korrigált részesedési arányokban együttesen jelentek meg az idegenforgalmi és az egyéb forrásmegosztásba bevont bevételek, tehát a viszonyítási alap eltérő volt.

Az ÁSZ vizsgálati jelentésében rögzítette, hogy a törvényi szabályozásnak a 4. pontban részletezett hiányosságai miatt az Fmt. 8. § (2) bekezdésében foglalt, a 2012. évi forrásmegosztásnál végrehajtandó korrekció összegét - a részletes számítások során a kerületi önkormányzatok összességét érintő eltérések bemutatása ellenére - csak az idegenforgalmi bevételek elkülönített kezelését biztosító eljárási szabályok megalkotását követően állapítja meg. Az ÁSZ-nak a nemzetgazdasági miniszter és a belügyminiszter, továbbá a főpolgármester és a főjegyző részére tett javaslatait a jelen előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza. Az ÁSZ fenti megállapításainak ismeretében érdemes röviden áttekinteni a Fővárosi Önkormányzat által a 2011. évi forrásmegosztásnál alkalmazott eljárást: Első körben az összes megosztandó bevételre elkészült a forrásmegosztási számítás, ez alapján a részesedési arányok, majd a korrigált részesedési arányok megállapítása. Ezután a korrigált részesedési arányoknak az érintett kerületekre történő alkalmazásával (100%-ra átszámításával) újra osztottuk az idegenforgalmi bevételeket, kihagyva ezúttal azon kerületeket a felosztásból, amelyek kivetették 2011-ben az idegenforgalmi adót. Ez a megoldás szószerinti alkalmazása volt az Ötv. 64. § (4a) bekezdésének, mely szerint „a helyi idegenforgalmi adót a döntésük alapján önállóan bevezető kerületi önkormányzatokat az idegenforgalmi adóból, illetve a kapcsolódó normatív hozzájárulásból származó osztott bevételek nem illetik meg", figyelemmel a megosztandó és az osztott bevételek különböző jelentésére az időbeliség vonatkozásában. Ezt az eljárást a kerületi egyeztetések során egyik önkormányzat sem kifogásolta. .

A 2012. évi forrásmegosztási rendelet előkészítése Az ÁSZ vizsgálat feltárta a törvényi szabályozás hiányosságait, de megoldást a 2012. évi forrásmegosztás vonatkozásában nem adott. Amennyiben a törvényi szabályozás a jövőben megoldást ad a jelenlegi módszertani hiányosságokra (és teszi ezt visszamenőleges hatállyal), akkor a 2011. évi és a 2012. évi forrásmegosztás újraszámításával utólag korrigálni lehet majd az egyes kerületeket megillető bevételek összegét. Forrásmegosztásnak azonban addig is lennie kell, ezért - az elfogadottságra és az összehasonlíthatóságra is figyelemmel - a 2012. évi forrásmegosztásnál a 2011. évi módszertant alkalmaztuk az ÁSZ által észrevételezett - a fenti 1-3. pontokban részletezett - hibák kiküszöbölésével és a 2011. évre megállapított adátkorrekciókból adódó módosítások átvezetésével. Akiadásokszámbavétele Az Fmt. 7. § (1)-(2) bekezdése alapján a kerületi önkormányzati költségvetési beszámolókban szereplő - a kincstár által elfogadott - adatokat a Fővárosi Önkormányzat feldolgozta, és október 31-éig kiküldte a kerületi önkormányzatoknak ellenőrzés céljából. A kerületi önkormányzatoknak — az ellenőrzést követően november 15-éig kellett visszaküldeniük az adatlapokat. Érdemi észrevételt kizárólag a II. kerület tett. A kerület azon kérését, hogy a „Közcélú foglalkoztatás" szakfeladaton lévő működési kiadásokat szerepeltes-

Az Fmt. 6. § (4): „Az egyes kerületi önkormányzatoknak az (1)-(3) bekezdés szerint számított részesedési aránya a megosztott

forrásokból a tárgyévet megelőző év forrásmegosztásához képest maximum 2%-kal nőhet, illetve csökkenhet. A módszer alkalmazása miatt bekövetkező eltérések a forrásmegosztás során az egyes önkormányzatok részesedését növelik vagy csökkentik."

sük a normatív hozzájárulással támogatott feladatok között, jogosnak találtuk, ezért az így javított táblázatokat ismételten kiküldtük ellenőrzésre. A bevételek számbavétele

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi CLIII. törvény módosította a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt is, átalakítva ezzel az idegenforgalmi adóra vonatkozó szabályozást. A módosítás következtében a Fővárosi Önkormányzat csak akkor vezetheti be rendeletével ezt az adót, ha ahhoz minden adóév - így 2012 - tekintetében is az érintett kerületi önkormányzat beleegyezését adja. A forrásmegosztási számításokban ezért úgy számoltunk, hogy csak azon kerületek részesednek az idegenforgalmi adóból és a kapcsolódó üdülőhelyi hozzájárulásból, amelyek jelezték, hogy az adó bevezetését nem tervezik 2012-ben, és ezt a jogot átengedik a Fővárosi Önkormányzatnak. 2011-hez képest további két kerület - összesen tehát már 14 kerület -jelezte, hogy saját maga kívánja a helyi idegenforgalmi adót kivetni. Ebből és az adómérték változásából következik, hogy a főváros egészére - az óvatosság elveit figyelembe véve - mindössze 30 millió Ft idegenforgalmi adó illetve az ehhez kapcsolódó 45 millió Ft üdülőhelyi normatíva képezi a forrásmegosztás részét. Azok a kerületi önkormányzatok, melyek maguk szedik be az adót, a főváros által beszedett összegből és a kapcsolódó normatív támogatásból nem részesülnek az Ötv. szerint. Egyéb bevételek vonatkozásában a 2012. évi forrásmegosztási rendelet-tervezet a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. számú törvényben és a Fővárosi Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójában szereplő adatok alapján készült. A 2012. évi forrásmegosztást alapvetően befolyásoló bevételek 2011-2012. évi alakulásáról a következő táblázatban adunk áttekintést: Kimutatás a megosztandó bevételek 2011-2012. évek közötti változásáról a fővárosi önkormányzati gazdaság egészében valamint a főváros és a kerületek között millió Ft

, Megnevezés

2011.

2012.

Változás

Index

(korrigált tervezett)

(tervezett)

összege

2012/2011

1. Települési önk. üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatok normatív hozzájárulása (201 2-ben 1 694 900 fő X 4 074 Ft/fő)

4 693,3

6905,0

2211,7

147,1%

2. Üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás

225,0

45,0

-180,0

20,0%

37 895,0

33 993,5

-3901,5

89,7%

-23437,7

-23223,5

214,2

99,1%

14457,3

10770,0

-3 687,3

74,5%

19375,6

17720,0

-1 655,6

91,5%

150,0

30,0

-120,0

20,0%

6. Iparűzési adó

193000,0

184000,0

-9 000,0

95,3%

Összesen (1+2+4+5+6)

212525,6

201 750,0

-10775,6

94,9%

7. Kerületi önkormányzatok

112650,8

106961,7

-5689,1

94,9%

8. Fővárosi Önkormányzat

99 874,8

94788,3

-5 086,5

94,9%

3. Átengedett szja (helyben maradó) 3

le: adóerő-képesség miatti csökkenés 4. Átengedett szja csökkentés után Központi források összesen (1+2+4) 5. Idegenforgalmi adó

Ebből:

Az iparűzési adóerő-képesség jövedelemkülönbség mérséklésére gyakorolt hatásának korábbi szabályozásából eredő bizonytalanság 2011-től megszűnt azzal, hogy tervezésnél a tárgyévet két évvel megelőző tényadatokat kell figyelembe venni.

A lakhelyen maradó SZJA 34 milliárd Ft, a jövedelemdifferenciálódás miatti elvonás 23,2 milliárd Ft, így a ténylegesen lakhelyen maradó SZJA 10,8 milliárd Ft, mely az előző évi 14,5 milliárd Ft-hoz képest 3,7 milliárd Ft-os csökkenést jelent. De sajnos összességében is elmondható a megosztható bevételekre, hogy a korábbi évek egyre lassuló növekedése 2011-ben előjelet váltott, így azok mintegy 4 milliárd Ft-tal csökkentek az előző évhez képest, és - mint az a fenti táblázatból is látható - a tendencia felgyorsult: 2012-ben a csökkenés már csaknem 11 milliárd Ft. A tényleges bevételek alapján pedig a helyzetmég rosszabb. A 2012. évi forrásmegosztási számításokban a jövedelemkülönbség mérséklését érintően összességében 1,7 milliárd Ft jóváírás érvényesíthető, melybő 879,8 millió Ft (53,017%) a forrásmegosztás során a kerületi önkormányzatokat illeti meg.

A korrigált részesedési arányok meghatározása Az Fmt. 6. § (4) bekezdése értelmében „az egyes kerületi önkormányzatoknak az (1)-(3) bekezdés szerint számított részesedési aránya a megosztott forrásokból a tárgyévet megelőző év forrásmegosztásához képest maximum 2%-kal nőhet, illetve csökkenhet. A módszer alkalmazása miatt bekövetkező eltérések a forrásmegosztás során az egyes önkormányzatok részesedését növelik vagy csökkentik." Ezt a „tompítást" iterációs módszerrel végzi a számítógép: több lépésben csökkenti a 2%-nál magasabb részesedési arány növekedést elérő kerületeknél a megosztott bevételt és növeli azoknál, ahol a részesedési arány 2%-nál nagyobb mértékben csökkent. A korábbi években ezt sikerült úgy megoldani, hogy az alsó és a felső korlát egyaránt 2% volt. A 2012. évi forrásmegosztásnál - részben a megosztandó források csökkenése, részben a figyelembe vett szakfeladatok összetételének jelentős változása miatt - ezt csak úgy sikerült végrehajtani, hogy a 98%-os értékek eléréséhez a felső határt 100,7%-ra kellett leszorítani. A 102%-os felső határ tartásához az alsó határt 97%-ra kellett volna csökkenteni, ami már nem felel meg a törvényi előírásnak. A 100,7% viszont teljesíti azt a kitételt, hogy „maximum 2%-kal nőhet". A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2012. évi megosztásáról szóló rendelettervezetet az előterjesztés 3. számú melléklete szerint terjesztem elő jóváhagyásra. A 2012. évi forrásmegosztás háttérszámításait az előterjesztés 4. számú melléklete tartalmazza. A számítások nyolc tizedesjegyre kerekítve készültek, de a táblázatokban csak három vagy négy tizedesjegy van megjelenítve. Az 1. számú függelék tartalmazza azokat a szakfeladatokat, amelyeket a kapcsolódó normatív hozzájárulás miatt figyelembe kellene venni a kiadások számbavételénél, de nulla teljesítés miatt nem szerepelnek a kerületek 2010. évi beszámolóiban. A Fmt. 7. § (2) bekezdése előírja, hogy a Fővárosi Önkormányzatnak a tárgyévre vonatkozó rendelettervezetét a kerületi önkormányzatok részére véleményezés céljából a tárgyév január 10-éig kell megküldenie, a Fővárosi Közgyűlésnek a rendeletet január 31-éig kell megalkotnia. Jelen előterjesztést megküldtem a kerületi önkormányzatok polgármesterei részére a kerületi önkormányzatok képviselőtestületei véleményeinek kikérése céljából. Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a forrásmegosztási rendelet megalkotására.

Döntési j a v a s l a t

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:

megalkotja ....,72012. (.,.........) számú önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2012. évi megosztásáról.

Döntéshozatal módja: minősített szavazattöbbség

Budapest, 2012. január , „

Dr.Bagdy Gábor, főpolgármester-helyettes

Láttam:

. ol.

SárádiKálmá főjegyző

.-^

1. számú melléklet

A 2011. évi forrásmegosztási számítások ÁSZ vizsgálat megállapításai alapján elvégzett korrekciója Ezer Ft

Az eredeti forrásmegosztásban számított részesedés

Önkormányzat arány %-a 1.

i. n. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII. XXIII. Kér. összesen

2. 1,5724 5,0482

összege 3. 1 790 079 5725411

Az 1-3. számú háttértáblákban szereplő korrigált bevételi adatok alapján számított 2011. évi részesedés arány

%-a 4.

E l t é r é s

összege

összege (5-3)

' 5.

6.

1,5738

1 797 574

5,0395

29 849

7496 9190

7,1716 6,0843

8 152 538

7,1739

5 734 601 8 182 387

6916271

6,0860

6 941 146

24875

1,3980

1 588 286

1,3980

1 593 577

2,5683

2918334

2,5683

2928055

5291 9721

3,3868

3848350 4 417 003

3 861 169 4 431 717

12819

3,8872

3,3868 3,8872

3,6935

4 196 930

3,6935

4210910

13 980

4,7747

4,7581

5 431 133

-781

7,2289

5 431 915 8 242 364

7,2324

8273853

31 490

2,9588

3367413

2,9638

3384315

16902

6,1984

7 058 949

6,1934

7076725

17776

6,9928

7972080

6,9949

8000938

28858

5,1107

5 825 460

5,1125

5846853

21393

4,1343

4712330

4,1377

4 731 855

19 526

4,7053

5 364 754

4,7053

5382617

17 863

6,5410

7443375

6,5466

7474489

31 115

3,4799

3 971 130

3,4804

3984925

13795

3,5607

4 059 199

3,5607

4072717

13518

4,8491

5518313

4,8506

5 538 436

20 122

3,2465 1,4085

3 695 079 1 603 841 113819402

3,2480 1,4087

3 709 095 1 609 478

14017 5 637

100,0000

114 198 567

379 165

100,0000

14713

1. számú háttértábla az 1. számú melléklethez

Háttértábla a 2011. évi forrásmegosztási számítások korrekciójához (kerekítés miatt) Ezer Ft

Normatív hozzájárulások összegeinek változása

Önkormányzat 1. L

2011. évi forrásmegosztásban szereplő adatok

ÁSZ vizsgálat alapján módosult normatív hozzájárulások

Eltérés (2-3)

3.

4.

2. .

939479

939 480

-i

n. ni.

3 206 098

3206098

0

4379597

4379596

1

IV.

3 773 440

3773441

-1

V.

955 295

955296

VI.

1315538 1619780 2 154-242 2073913 2874251 4499354 1 823 218 . 3 723 878 4357388 3 191 122 2596251

1 315538

-1 0

1619780

0

2 154242

0

2073913

0

2874251

0

4 499 354

0

VII. VIII.

IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX.

XX. XXI. XXII. XXIII. Kér. összesen

2 899 524 4129152 2132080 2244433 3032415 2 004 993 872 850 60 798 292

,

•

í 823 220

:

-2

3723878

0

4357389

-1

3.191120

•

'

2 0

2899526 ' - ' . - • . . 4 129 151 . 2132080

-2 1

2 596 251

2244431 3032416 2004994 872850 60798295

0 2 -1 -1 0 -3

2. számú háttértábta. az l. számú mellékleihez Háttértábla a 2011. évi forrásmegosztási számítások korrekciójához ( állandó népesség adatának változtatása miatt) Ezer Ft

Önkormányzat 1. I.

2.

3.

Eltérés (3-2) ( 4.

313029 696883

-1 578

II. III.

314607 701126 1240340

1 227 565

IV.

1013794

1 002 262

-12 775 -11 532

363 149

360083

-3066

582423

572 143

-10280

VII.

1 041 683

1019840

-21843

VIII.

1026599

1 001 140

-25458

IX.

873 777

862928

-10 849

X.

890910 1199217 511143 1245611 1123462 812148 639 228 728953 924 389 596278 602 721 760118 544 995 238935 17 975 605

877714

-13 196

1 187 331

-11886

507 393

, -3750

1227596

-18015

1110125 802652

-13336

633 656

-5572 -5 381 -9 138 -6968 -5254 -9 256 -5425 -2781 -221079

V. ' VI.

XI.

xn. XIII.

XIV.

ifi

szereplő adatok

ÁSZ vizsgálat alapján módosított megosztható források

2011. évi forrásmegosztásban

XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII. XXIII. Kér. összesen

723572 ,

915251

589310 597 467 750862 539571 236 154 17 754 526

-4 243

-9496

10

3. számú háttértábla az L-számú melléklethez

Háttértábla a 2011. évi forrásmegosztási számítások korrekciójához ( működési kiadások változása miatt) Ezer Ft

Önkormányzat -

1.

ÁSZ vizsgálat alapján módosított működési kiadások '

2011. évi forrásmegosztásban szereplő adatok

Eltérés (3-2)

3..

4.

2.

I.

2742310

2 760 060

17 750

II.

8042532

8090801

48269

III. IV.

11596872'

11620504

23632

7597207

7640787

43580

V.

3 415 809

3415809

0

VI.

3785594

3785594

0

VII.

4130457

4 150 636

20 179

VIII.

6815507

6889631

74 124

6518307

6665542

147235

7701321

7726127

24806

12541839

13 954

4516567

4530451

13 884

10060066 11027144

10060066

0

11106248

79 104

8149336

8 243 679

94343

5752016

5756438

4422

7076763

7079526

2763

10 100 863

10102147

1284

5200870

5228211

27341

5511501

5 493 972

-17529

7 883 696 5158704 2201369 157 512 696

7 894 136

10440

5123236 2207503

-35 468 6134

158 112 943

600247

IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII. XXIII. Kér. összesen

12527885

:

,

'


Kivonat az Állami Számvevőszék a fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2011. évi megosztásáról szóló - 2011. decemberében, előzetesen megküldött jelentéséből

12

Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai:

Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXV1. törvény 33. § (1) bekezdésében-foglaltak

értelmében a jelentésben foglalt megállapításokhoz kapcsolódó intézkedési tervet köteles az ellenőrzött szervezet vezetője összeállítani és azt a jelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül az ÁSZ részére megküldeni. Amennyiben az intézkedési tervet határidőben nem

küldi meg a szervezet, vagy az nem elfogadható, az ÁSZ elnöke a hivatkozott törvény 33, § (3) bekezdés a)-b) pontjaiban foglaltakat érvényesítheti. • a nemzetgazdasági miniszternek és a belügyminiszternek

Az Ötv., a 2009. évi költségvetési törvény, valamint a forrásmegosztási törvény is használta a normatív hozzájárulás fogalmat, azonban annak, tartalma az egyes jogszabályokban eltérő volt, amely jogbizonytalanságot eredményez.

13

./.

ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASUTOK

Javaslat:

'

.

.

.

.

-

•

Intézkedjen- a jogbizonytalanság megszüntetése és a jogalkalmazás megkönnyítése érdekében- az Ötv. 64. § (3) bekezdés a) pontjában, a forrásmegosztási törvény.3. § c) pontfában, valamint á Magyar Köztársaság mindenkori éves költségvetési törvényében foglalt normatív ' hozzájárulás fogalom tartalmi egységesítése érdekében. A forrásmegosztási törvény szabályozása a teljes forrásmegosztásba bevont bevétel Fővárosi

Önkormányzat és az összes kerületi önkormányzat közötti elosztására irányul és nem rögzíti

az idegenforgalmi bevételek megosztásával kapcsolatos szabályokat. Az idegenforgalmi bevételek megosztásánál alkalmazott arányszámok, valamint a korrigált részesedési arányok és

az ezek alapjául szolgáló számítások helyessége vizsgálatának a jogszabályi feltételei nincsenek teljes körűen biztosítva. A tényleges bevételek kerületi önkormányzatok közötti felosztásának alapjául szolgáló - a forrásmegosztási törvény 6. § (4) .bekezdése szerinti - részesedési arányok az idegenforgalmi bevételekből részesülő kerületi önkormányzatok, valamint a többi bevételből részesülő összes kerületi önkormányzat tekintetében elkülönítetten nem állapíthatók meg. .Javaslat: Kezdeményezze a forrásmegosztási törvényben a) az Ötv. 64. § (4) bekezdés b) pontjában szereplő idegenforgalmi bevételek megosztásával kapcsolatos egyértelmű eljárási szabályok megalkotását, az Ötv. 64. § (4a) bekezdés-

ben foglalt előírások érvényesülése, valamint az idegenforgalmi bevételek megosztásánál alkalmazandó arányszámok pontos megállapítása érdekében;

b) a forrásmegosztási törvény a 6. § (4) bekezdése szerinti korrigált részesedési arányok számítási módszerének újbóli meghatározását annak érdekében, hogy a tényleges bevéte-

lek kerületi önkormányzatok közötti felosztásának alapjául szolgáló részesedési arányok

elkülönítetten megállapíthatók legyenek az idegenforgalmi bevételekből részesülő kerületi önkormányzatok, valamint a többi bevételből részesülő összes kerületi önkormányzat

tekintetében.

a főpolgármesternek A Fővárosi Önkormányzat a forrásmegosztási számításoknál nem az ÁSZ által a 2010. évi forrásmegosztási rendelet felülvizsgálata során a Fővárosi Önkormányzatra és együttesen a kerületi Önkormányzatokra megállapított részesedésekkel számoltv Ennek következtében a

forrásmegosztási rendeletben a Fővárosi Önkormányzat részesedését 46,994% helyett 47,171%-ban, a kerületi önkormányzatok együttes részesedését 53,006% helyett 52,829%-

ban határozták meg. A hibás részesedési arányok alkalmazása miatt a 2011. évi forrásmegosztási rendeletben a kerületi önkormányzatokat együttesen megillető összeget 379 165 ezer Ft-tal alacsonyabb, a Fővárosi Önkormányzatot megillető összeget ugyanennyivel magasabb

értékben állapították meg.

16

14

/ ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK. JAVASUTOK

Javaslat: Biztosítsa, hogy a forrásmegosztási rendeletben szereplő, a Fővárosi Önkormányzatot és együttesen a kerületi önkormányzatokat megillető - a forrásmegosztási törvény 5. § (l)-(2) bekezdései szerint számított - részesedések meghatározásánál az ÁSZ által az előző évi forrásmegosztási rendelet felülvizsgálata során megállapított részesedéseket vegyék alapul. Ennek érdekében intézkedjen - a forrásmegosztási törvény 8. § (2) bekezdésére tekintettel -, hogy a jövő évi forrásmegosztási rendeletet az ÁSZ által megállapított eltérések figyelembe vételével alkossa meg a Fővárosi Önkormányzat. a főjegyzőnek

• '

f

A forrásmegosztási háttérszámítások, valamint a rendelettervezet vezetői ellenőrzése formális volt, mivel annak elvégzését a Költségvetési Tervezési Ügyosztály, a Költségvetési Szabályozási Alosztály, valamint a Jogi Ügyosztály vezetői aláírásukkal igazolták, azonban nevezettek nem észrevételezték, hogy a Fővárosi Önkormányzatot, valamint a kerületi önkormányzatokat együttesen megillető részesedések számításánál - helytelenül - nem az ÁSZ , előző évi megállapítása szerinti adatot alkalmazták. Javaslat:

.

Intézkedjen a forrásmegosztási rendelettervezet és az azt megalapozó forrásmegosztási háttérszámítások elkészítése során arról, hogy a kijelölt vezetők ellenőrzési feladataikat ténylegesen elvégezzék, A szakfeladatok tartalmából kiindulva az ÁSZ az ellenőrzés során megállapította, hogy a Fővárosi Önkormányzat a kerületenkénti működési kiadások között az ,J524I4 Üdültetés" szakfeladaton elszámolt összegeket annak ellenére nem szerepeltette, hogy a forrásmegosztási törvény szerint az üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulásokkal szemben annak kiadásait számba kell venni. A forrásmegosztási háttérszámításokban szereplő Sisakfeíadatok megállapításánál nem vette figyelembe az Ansr.i azon rendelkezéseit, hogy nem járt támogatás a kiegészítő, a kisegítő és a vállalkozási tevékenységekhez, ezért a működési kiadások között több, a forrásmegosztás háttérszámításokban nem szerepeltethető szakfeladaton elszámolt összegeket is figyelembe vettek. Mivel a 2011. január l-jétől hatályba lépett Ámr.2-ben az ezzel kapcsolatos szabályozás módosult, ezért az'ÁSZ javaslatában ezt a változást már figyelembe vette. Javaslat:

A forrásmegosztási rendelettervezet előkészítésekor gondoskodjon arról, hogy a forrásmegosztási számítások során a kerületenkénti működési kiadások meghatározásánál alkalmazott szakfeladatok tartalmi összhangban legyenek a forrásmegosztási törvény 3. § c) pontjában foglalt normatív hozzájárulásokkal, és ne vegyenek figyelembe olyan, a szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett alaptevékenység^ valamint vállalkozási tevékenység elszámolására szolgáló szakfeladatot, amelyekhez az Ámr.2 12. § (6) és (9) bekezdései szerint támogatás nem számolható el. Az állandó népesség adatánál a Fővárosi Önkormányzat nem a forrásmegosztási törvényben meghatározott állandó népesség számát, hanem a 2011. évi költségvetési törvényben, a normatív hozzájárulások összegének meghatározásánál alkalmazott KEK KH nyilvántartása szerinti, 2010. január l-jei állandó lakosságszám adatát veUe figyelembe. Javaslat:

17

IPf

15

/ ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK

Intézkedjen arróL, hogy a forrásmegosztási számításoknál a forrásmegosztási törvény 3. § e) pontjának megfelelő tartalmú állandó népesség adattal számoljanak. 4.

A 2011. évi forrásmegosztási rendelet az alkalmazott számítási módszer miatt az Ötv. 64. § (4a) bekezdésének rendelkezésével ellentétes volt, mivel az idegenforgalmi bevételeket elő-

ször nem csak az idegenforgalmi adót be nem vezető kerületek, hanem az összes kerület között osztották meg.

Javaslat: A forrásmegosztási rendelet törvényességének biztosítása érdekében intézkedjen arról, hogy az azt megalapozó forrásmegosztási háttérszámítások elkészítése során- az Ötv. 64. § (4a) bekezdésében foglaltakra tekintettel - az idegenforgalmi bevételeket csak az idegenforgalmi adót be nem vezető kerületek között osszák meg.

16


Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének ...../2012. (.........) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2012. évi megosztásáról

17

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének ....../2012. (............) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2012. évi megosztásáról

Budapest Főváros Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében és a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény 2. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A normatív részesedési arány változása miatti korrekció

A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: forrásmegosztásról szóló törvény) 5. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint a 4. § (1) bekezdése szerint osztottan megillető bevételekből a személyi jövedelemadó helyben maradó részébe beleértve a jövedelemdifferenciálódás mérséklése miatti elvonás elszámolását követően a tárgyévet megelőző évben visszaigényelhető, illetve befizetendő összeget is - 2012-ben a) a Fővárosi Önkormányzatot 46,983061 51%, b) a kerületi önkormányzatokat együttesen 53,01693849% részesedés illeti meg. A kerületi önkormányzatokat megillető részesedés felosztásakor a forrásmegosztásról szóló törvény 6. §-a szerint kell eljárni. Az állandó lakossághoz kapcsolódó normatív hozzájárulás megosztása ;

2.§

A Fővárosi Közgyűlés (1) az állandó lakossághoz kapcsolódó normatív hozzájárulásokat - kivéve a települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladataihoz kapcsolódó normatív hozzájárulást - a feladatot ellátó önkormányzatokhoz szabályozza, és a 2011. január elsejei állandó lakosság alapján az önkormányzatok között osztja meg. (2) a települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladataira a lakosságszám alapján járó 4 074 Ft/fő mértékű 6 905 022 600 Ft összegű normatív hozzájárulásból - é rendelet 1. § a) pontjában meghatározott részesedés alapján számítva 3 244 191 015 Ft-ot a Fővárosi Önkormányzathoz szabályoz, ,a fennmaradó 3 660 831 585 Ft-ot a kerületi önkormányzatok között osztja meg az 1. számú melléklet 3. oszlopa szerint.

18

A magánszemélyek jövedelemadójából - beleértve a jövedelemdifferenciálódás mérsékléséhez kapcsolódó korrekciót is - a Fővárosi Önkormányzatot megillető rész, a helyi iparűzési adó, az idegenforgalmi adó, valamint az üdülőhelyi normatív hozzájárulás megosztása 3.§

A Fővárosi Közgyűlés (1) a magánszemélyek jövedelemadójából - beleértve a jövedelemdifferenciálódás mérsékléséhez kapcsolódó korrekciót is - a Fővárosi Önkormányzatot megillető részt, továbbá az iparűzési adót e rendelet 1. § a) és b) pontjában meghatározott arányban osztja meg a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok között. (2) az (1) bekezdés szerinti megosztásnak megfelelően a magánszemélyekjövedelemadójából a Fővárosi Önkormányzatot, mint települési önkormányzatot megillető - a jövedelemkülönbségek mérséklése miatti 23 223 519 800 Ft összegű elvonással csökkentett 10770031 320 Ft összegből 5 060 090 440 Ft-ot a Fővárosi Önkormányzathoz, 5 709 940 880 Ft-ot - a 2. számú melléklet 3. oszlopa szerint - a kerületi önkormányzatokhoz szabályoz.

(3) az (1) bekezdés szerinti megosztásnak megfelelően a jövedelemdifferenciálódás mérséklésének 2011. évi elszámolásából a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat együttesen érintő egyszeri l 659 427 517 Ft összegű korrekcióból 879 777 666 Ftot - a 3. számú melléklet 3. oszlopa szerint - a kerületi önkormányzatokhoz szabályoz. (4) a tervszinten 30 000 000 Ft összegű idegenforgalmi adót 14 094 918 Ft összegben a Fővárosi Önkormányzathoz, 15 905 082 Ft összegben a XV-XXIII. kerületi önkormányzatokhoz szabályozza, melynek kerületi önkormányzatonkénti részesedését (ajánlott tervszámait) az 5. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.

(5) az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó minden forintjához 1,5 Ft/idegenforgalmi adóforint mértékű, összesen tervszinten 45 000 000 Ft öszszegű üdülőhelyi normatív hozzájárulásból 21 142 378 Ft-ot a Fővárosi Önkormányzathoz, 23 857 622 Ft összeget a XV-XXIII. kerületi önkormányzatokhoz szabályoz. Az egyes kerületi önkormányzatok részesedését (ajánlott tervszámait) az 5. számú melléklet 4. oszlopa szerinti összegekben határozza meg.

19

(6) a 1 84 000 000 ezer Ft összegben tervezett helyi iparűzési adóból a) az e rendelet l, § a) pontjában meghatározott részt a Fővárosi Önkormányzathoz szabályozza; b) az e rendel ét '1. § b) pontjában meghatározott rész megosztását az egyes kerületi önkormányzatok között a 6. számú melléklet 2. oszlopa szerinti részesedési arányoknak megfelelően és 3. oszlopa szerinti összegekben határozza meg. " ' .

' .'

.

'

-' -

4.§

.

.

'-

(1) A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2011. évi megosztásáról szóló 3/2011. (II. 8.) Főv, Kgy. rendeletnek az Állami Számvevőszék általi felülvizsgálata eredményeként adódó - a 201 1 . évi megosztott bevételekre vonatkozó, a forrásmegosztásról szóló törvény 8. § (2) bekezdése szerinti, egyszeri jellegű - módosításokat kerületenként a 4. számú melléklet tartalmazza.

(2) Azok a kerületi önkormányzatok, amelyek 2012-ben bevezetik az idegenforgalmi adót, a Fővárosi Önkormányzat által beszedett idegenforgalmi adóból és a hozzá kapcsolódó üdülőhelyi normatív hozzájárulásból a bevezetés időpontjától kezdődően nem részesülnek. (3) A 3. § (3) bekezdésében és 4. § (1) bekezdésében meghatározott korrekcióknak a helyi iparűzési adóból a 6. § (7) és (8) bekezdések szerinti utalással történő végrehajtása következtében kialakuló végleges részesedéseket - mint a helyi iparűzési adó ajánlott tervszámait - a 6. számú melléklet 6. oszlopa tartalmazza. A kerületi önkormányzatokhoz befolyt helyi adó és az ehhez kapcsolódó normatív hozzájárulás, illetve a gépjárműadó megosztása

A kerületi önkormányzatok kivetései alapján a kerületi adóbeszedési számlákra 2012. január l-jétől 2012. december 31-éig befolyt helyi adó, a helyi adókon belül az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó minden forintjához igényelhető 1,5 Ft normatív hozzájárulás, illetve a gépjárműadó 100%-ban az érintett kerületi önkormányzat költségvetésibevétele. Végrehajtási szabályok

(1) A 3. § (6) bekezdése szerinti szabályozást a Fővárosi Önkormányzat számláira helyi iparűzési adó címen 2012. január l-jétől 2012. december 31-éig befolyt bevételre kell alkalmazni.

20

(2) A Főpolgármesteri Hivatalnak havonta, a tárgyhót követő hónap 10-éig kell átutalnia-a helyi iparűzési adót - a 3. § (6) bekezdésben szabályozott részesedési aránynak megfelelően - az önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira, az alábbi eltéréssel: a) a június hónapban befolyt iparűzési adót úgy kell átutalni, hogy június 30-án megérkezzen a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira. b) a december hónapban befolyt iparűzési adót úgy kell átutalni a.Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok részére, hogy az december 31-én megérkezzen azok költségvetési elszámolási számláira. (3) A 3. § (4)-(5) bekezdései szerinti szabályozást a Fővárosi Önkormányzat idegenforgalmi adóbeszedéssel kapcsolatos számláira 2012. január l-jétől 2012. december 31-éig befolyt idegenforgalmi adóra és a hozzá kapcsolódóan igénybe vehető üdülőhelyi normatív hozzájárulásokra kell alkalmazni.

(4) A Főpolgármesteri Hivatalnak: a) havonta, júniusban és decemberben a tárgyhó utolsó napján, a többi hónapban a tárgyhót követő hó 5-éig kell a befolyt idegenforgalmi adót átutalnia a Fővárosi Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára. b) havonta, a tárgyhót követő hó 10-éig kell a befolyt idegenforgalmi bevétel (idegenforgalmi adó és a hozzá kapcsolódó üdülőhelyi normatív hozzájárulások) arányos részét átutalnia a kerületi önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira.

c) a 30 millió Ft-on felül befolyó idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó - utólagosan igényelhető - normatív hozzájárulásból a kerületi önkormányzatokat megillető összegeket a Fővárosi Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára érkezést követő 15 napon belül kell a kerületi önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira átutalnia. d) amennyiben e rendelet 5. számú mellékletében figyelembe vett kerületi önkormányzatokon felül más kerületi önkormányzatok is bevezetik 2012-ben az idegenforgalmi adót, akkor az 5. számú mellékletben meghatározott felosztási arányokat újra kell számolnia úgy, hogy az adót bevezető kerületek részesedése a Fővárosi Önkormányzat által beszedett idegenforgalmi adóból 0% legyen. (5) A kerületi önkormányzatoknak az e rendelet 5. számú melléklete szerinti tervszámokat, valamint a (4) bekezdés b) és c) pontjai szerint a költségvetési elszámolási számláikra befolyó összeget „támogatásértékű működési bevétel"-ként kell a költségvetéseikben, illetve a beszámolóikban szerepeltetniük.

(6) E rendelet 2. § (2) bekezdésében, továbbá 3. §-ában tételesen felsorolt megosztott forrásokat, kivéve a 3. § (3) bekezdésében és 4. § (1) bekezdésében meghatározott egyszeri korrekciókat - az e rendeletben szabályozottaknak megfelelően - a kihirdetést követő első utalásnál visszamenőleg korrigálni kell.

21

(7) A 3. § (3) bekezdésében meghatározott egyszeri korrekciót a helyi iparűzési adó 2012. áprilisi utalásánál kell rendezni a 3. számú melléklet 3. oszlopa szerint. A Fővárosi Önkormányzattól elvont összeget a kerületi önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira kell utalni. (8) A 4. § (1) bekezdésében meghatározott egyszeri korrekciót a helyi iparűzési adó 2012. áprilisi utalásánál kell a kerületi önkormányzatokkal rendezni a 4. számú melléklet szerint. Záró rendelkezés

. .• ' ,

-.- ; •'

'•

7.§ ' ; . . . - •

•

: •

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. főjegyző

Tarlós István , főpolgármester

INDOKOLÁS

Altalános indokolás

Budapest Főváros Közgyűlése a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: forrásmegosztásról szóló törvény) 2. §-ában foglaltak szerint alkot rendeletet a Fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2012. évi megosztására. A rendelet a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben (továbbiakban: Ötv.), valamint a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényben (továbbiakban költségvetési törvény) meghatározott szabályozással összhangban tételesen rögzíti az Ötv. 64. § (4) bekezdésében meghatározott bevételek megosztásának arányait és a megosztott bevételek önkormányzatonkénti összegeit.

Részletes indokolás

Az 1. § a bázisévi normatív részesedési aránynak a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti változása miatti korrekció mértékét határozza meg a törvényi szabályozásnak megfelelően. A 2. § az állandó lakossághoz kapcsolódó normatív hozzájárulásokat a 2011. január elsejei állandó lakosságszám alapján a feladatot ellátó önkormányzatokhoz szabályozza, és az önkormányzatok között osztja meg, kivéve a települési önkormányzati üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatokhoz kapcsolódó központi hozzájárulást, melyből az 1. § a) pontja szerinti részesedés a Fővárosi Önkormányzatot illeti meg, a fennmaradó részt az 1. számú melléklet szerint osztja meg a kerületi önkormányzatok között.

A 3. és a 4. § a forrásmegosztásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzat közötti megosztással szabályozza a magánszemélyek jövedelemadójából - beleértve a jövedelemdifferenciálódás mérsékléséhez és az ÁSZ felülvizsgálathoz kapcsolódó korrekciókat is - a Fővárosi Önkormányzatot megillető rész, a helyi iparűzési- és idegenforgalmi adó, valamint az üdülőhelyi normatív hozzájárulások őszszegeit. Az 5. § a kerületi kivetésű adót és az ehhez kapcsolódó normatív hozzájárulást, illetve a gépjárműadót teljes egészében az érintett önkormányzat költségvetési bevételeként szabályozza. A 6. § a végrehajtási szabályokat rögzíti: • Az (l)-(2) bekezdések a helyi iparűzési adó elszámolási, utalási rendjét tartalmazzák. Általános szabály a tárgyhót követő hó 10-éig történő utalás. Emellett tételesen rögzítésre kerülnek az ettől eltérő, illetve a feltételhez kötött utalási szabályok.

23

• • •

•

•

A (3)-(5) bekezdések az idegenforgalmi célú bevételekkel kapcsolatos tervezési, elszámolási, utalási szabályokat tartalmazzák. , A (6)-(8) bekezdések a rendelet 2. § (2) bekezdésében, továbbá a 3. §-ban és 4. §- bán tételesen felsorolt megosztott forrásoknak a korrekcióit szabályozzák. (6) bekezdés: A forrásmegosztási rendelet hatályba lépéséig az érintett bevételek utalását a Fővárosi Közgyűlésnek a 2012. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelete szabályozza. A forrásmegosztási rendelet hatályba lépését követően az új, 2012-re vonatkozó szabályozást visszamenőleg is érvényesíteni kell. (7) bekezdés: A 3. § (3) bekezdésében szabályozott egyszeri korrekció 2011. évben a Fővárosi Önkormányzatnál lett teljes egészében érvényesítve, így a pénzügyi rendezés érdekében szükséges, hogy a kerületi önkormányzatoknak járó összeg a Fővárosi Önkormányzattól áprilisban átutalásra kerüljön. (8) bekezdés: A 4. §•'(!) bekezdésében szabályozott egyszeri korrekció a kerületek között, illetve a kerületek és a főváros közötti pénzügyi átcsoportosítást jelenti, melyet az iparűzési adó áprilisi utalásánál kell végrehajtani.

A 7. § záró rendelkezésként a hatálybalépés napját a kihirdetés időpontját követő napban határozza meg.

24

]. számú melléklet a /2012.( ) F öv. Kgy.rendelethez

A települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás

kerületi önkormányzatok közötti megosztása 2012. évre

Önkormányzatok megnevezése

Részesedési

Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási,

arányok *

sport-és kulturális feladatokhoz kapcsolódó . normatív hozzájárulás (Ft)

(%) 1

j; . . '

íj .

; 1

í

'

-

-

.

'

'

-

3

I.

kerületi önkormányzat

1,5423

56460914

II.


5,0762

185832198

III.


7,2262

TV.


6,1100

223678398

V.


1,4082

51550424

VI.


2,5169

92140497

VII.


3,3190

121503853

VIII.


3,8095

139457945

IX.


3,6197

132 509 558

X.


4,7131

172537696


7,2851

266695915

xn.


2,9854

109292227

XIII.


6,0695

222193854

XIV.


7,0459

257936828

XV.


5,1299

187 795 881

XVI.


4,1679

152578567

xvii.


4,7396

173507654

XVIII.


6,5943

241405052

XIX.


3,4781

127327004

XX.


3,5867

131301289

XXI.


4,8860

XXII.


3,2716

119769319

xxm.


1,4190

51947653

XI.

|i

2

.

Kerületi önkormányzatok összesen

.

264540483

»

100,0000

3660831585

• .; *

A részesedések összegeinek kiszámítása 8 tizedesjeggyel történt, a mellékleteken azonban csak 4 tizedesjegy látható !

•

•í

178868378

.

'

.

.

•

2. számú melléklet a /20I2.(

) Főv:Kgy.rendelethez

Az átengedett személyi jövedelemadó

kerületi önkormányzatok közötti megosztása 2012.évre

Részesedési arány szerint Önkormányzatok megnevezése

Részesedési arányok

átengedett személyi

jövedelemadó

C/o) 1

'

;2

(Ft) 3

I.


1,5423

88064275

II.


5,0762

289849680

III.


7,2262

412614042

IV.


6,1100

348 879 865

V.


1,4082

80405193

VI.


2,5169

143715103

VII.


3,3190

189514268

VIII.


3,8095

217 517 960

IX.


3,6197

206 680 292

X.


4,7131

269 113 730

XI.


7,2851

415 975 954

XII.


2,9854

170467322

XIII.


6,0695

346 564 364

XIV.


7,0459

402314066

XV.


5,1299

292 912 513

XVI.


4,1679

237982703

XVII.


4,7396

270 626 611

XVIII.


6,5943

376528815 \

198596862

XIX.


3,4781

XX.


3,5867

204 795 708

XXI.


4,8860

278 987 940

XXII.


3,2716

186808848

XXIII.


1,4190

81 024 767


100,0000

5709940880

26

3. számú melléklet a /2012.(

) Főv.Kgy.rendelethez

Jövedelemdifferenciálódás mérsékléséhez kapcsolódó korrekció kerületi önkormányzatok közötti megosztása 2012. évre

Részesedési arány szerint



a jövedelemdifferenciálódás

mérsékléséhez kapcsolódó korrekció

1 1-

.

; -'

•'

:

f'••' í

•

•

1i:

''

•

'


1,5423

13568789

II.


5,0762

44659530

m.


7,2262

63 574 847

IV.

v; :


6,1100

53 754 797


1,4082

12388691

VI.


2,5169

22143371

VII.


3,3190

29200026

VIII.


3,8095

33514785

IX.


3,6197

31844937

- :


4,7131

41464571

XI. "-


7,2851

64092845

XII.


2,9854

26 265 306

XIII.


6,0695

53398029

XIV


7,0459

61987845


5,1299

45131446


4,1679

36667957


4,7396

41697673

XVIII. kerületi önkormányzat

6,5943

58 014 899

x

XV.

|: j:

, '

XVI.

• •

•

|

! !: i [•

XVII.

.

'

( Ft) • 3

I-

-

l

(%) 2

:

xix. ' xx. ...


3,4781

30599456


3,5867

31554563

XXI.


4,8860

42985972

XXII.


3,2716

28783179

XXIII.


1,4190

12 484 154

100,0000

879777666


27

4. számú melléklet, a /2012.(

)Főv.Kgy.rendelethez

ÁSZ vizsgálat miatti korrekció

kerületi önkormányzatok közötti megosztása 2012.évre


ÁSZ vizsgálat miatt a kerület részesedésének korrekciója (Ft)

1

2

I.


7495908

II.


9190198

III.


29 848 745

IV.


24875356

V.


5 291 365

VI.


9721070

VII.


12818982

VIII.


14713187

IX.


13 980 114

X.


XI.


31489568

XII.


16 901 903

XIII.


17775758

XIV.


28857723

XV.


21393171

XVI.


19525722

XVII.


17 863 316

XVIII.


31114824

XIX.


13795406

XX.


13518000

XXI.


20 122 463

XXII.


14016763

XXIII.


5637243


-

-781285

379 165 500

28

5, számú melléklet a

/20/2'.(

) Föv.Kgy.rendeléthez

Az idegenforgalmi bevételek kerületi önkormányzatok közötti megosztása és ajánlott tervszáma 2012.évre

Üdülőhelyi feladatokhoz



Az idegenforgalmi adó

kapcsolódó

megosztása

normatív hozzájárulás

/ ajánlott tervszám /

megosztása / ajánlott tervszám /

(Ft) 1

3

2

(Ft)

.

4

.

I.


0

0

0

II.


0

0

III.


0

'P 0

IV.


o

0

0

V.


0

o

0

VI.


0

0

0

VII.


0

0

0

VIII.


0

0

0

IX.


0

o

0

X. - ' •


0

0

o

XI.


0

o

0

XII.


0

o

XIII.


o o

0

0

XIV.


0

0

0

XV.


13,7630

2 189 012

3283518

XVI.


11,1820

1 778 507

2 667 761

XVII.


12,7158

2022464

3033696

XVIII.


17,6918

2813899

4 220 848

XIX.


9,3314

1 484 167

2 226 250

XX.


9,6227

1 530 492

2295738

XXI.


13,1087

2084950

XXII.


8,7775

1396072

2094107

xxni.-'


3,8071

605519

908279

100,0000

15905082

'23857622


0

*

3127425

6. számú melléklet a /20J2.( ) F öv. Kgy.rendelethez

A helyi iparűzési adó bevétel kerületi önkormányzatok közötti megosztása és ajánlott tervszáma 2012.évre


Részesedési

arányok

1

2

JövedelemRészesedési differenciálódá ', \ TTHelyi i • •iparűzési » ' • •adó *• miii,i K « « « I&T ^g • vizsgalat arany szerinti s . Jf . , , f. . , , . . „ , . miatti ajánlott tervszama hely, maruzesi mérsékléséhez komkd6 3 adó kapcsolódó korrekció ( F t ) (Ft) ( F t ) ( F t ) 3

4

5

6

I.


1,5423

1504529207

13568789

7495908

1 525 593 904

H.


5,0762

4951920708 '

44 659 530

9 190 198

5005770436

m.


7,2262

7049281613

63 574 847

29 848 745

7 142 705 205

IV.


6,1100

5960418611

53 754 797

24 875 356

6039048764


1,4082

1373678042

12 388 691

5291365

1 391 358 098

VI.


2,5169

2455292671

22 143 371

9 721 070

2487157112

VII.


3,3190

3237745946

29 200 026

12 818 982

3 279 764 954

VIII.


3,8095

3 716 173 470

33 514 785

14 713 187

3764401442

IX.


3,6197

3 531 017 941

31 844 937

13980114

3576842992

X.


4,7131

4597658524

41 464 571

-781 285

4 638 341 810

XI.


7,2851

7106718004

64092845

31 489 568

7202300417

XII.


2,9854

2912339466

26 265 306

16901903

2955506675

XIII.


6,0695

5920859564

53398029

17 7J5 758

5 992 033 351

XIV.


7,0459

6 873 312 243

61 987 845

28857723

6964157811

XV.


5,1299

5004247515

45131446

21393171

5070772132

XVI.


4,1679

4065802227

36667957

19 525 722

4 121 995 906

XVII.


4,7396

4623505252

41 697 673

17863316

4 683 066 241

XVIII.


6,5943 . 6432785553

58 014 899

31 114 824

6 521 915 276

XIX.


3,4781

3392917017

30599456

13795406

3437311879

XX.


3,5867

3 498 820 866

31554563

13 518 000

3 543 893 429

XXI.


4,8860

4766353913

42985972

20 122 463

4 829 462 348

XXII.


3,2716

3191525355

28 783 179

14 016 763

3234325297

XXIII.


1,4190

1 384 263 114

12484152

5 637 243

1402384509

100,0000

97 551 166 822

879 777 666

379165500

98 810 109 988

.V.

kerületi önkormányzatok összesen

30


HÁTTÉRSZÁMÍTÁSOK

31

A HÁTTÉRSZÁMÍTÁSOK TÁBLÁZATAI

1. sz. táblázat

Megosztandó bevételek alakulása (2012. évi tervezett bevételek)

2. sz. táblázat

Normatív hozzájárulások 2010. évi tény adatai

2/asz. táblázat

Normatív hozzájárulásként figyelembe nem vett hozzájárulások (31.űrlap)

2/6. sz. táblázat

Idegenforgalmi bevételek 2010. évben

3. sz. táblázat

Számítási anyag: A normatív hozzájárulások megoszlása változásának levezetésére

4. sz. táblázat

Működési kiadások, melyekhez a központi költségvetés hozzájárulást nyújt (2010. évi költségvetési beszámoló adatai)

5. sz. táblázat

Működési kiadási deficit kiszámítása

6. sz. táblázat

Megosztott bevételekből történő részesedés az állandó népesség, a belterületi terület, a népsűrűség, az alacsony komfortfokozatú és az iparosított technológiájú lakások arányában

7. sz. táblázat

A kerületi önkormányzatokat megillető bevételekből történő részesedés aránya a tompítás után

7/a. sz. táblázat

Háttérszámítás a részesedési arányok korrekciójához

8. sz. táblázat

Az önkormányzatok részesedése a megosztott bevételekből - az idegenforgalmi bevételek nélkül - korrigált részesedési arány szerint 2012. évre

Q/a. sz. táblázat

Az önkormányzatok részesedése az idegenforgalmi bevételekből 2012. évre

8/6. sz. táblázat

Az önkormányzatok részesedése az összes bevételből és a korrekcióból összesen 2012. évre

9. sz. táblázat

Összehasonlítás (a 2011. és 2012. évi részesedések változása)

35

2/b. számú háttértáblázat

Idegenforgalmi bevételek 2010. évben Ezer Ft Üdülőhelyi feladatok állami hozzájárulása

Idegenforgalmi adó 2009. decemberi Önkormányzatok bevétel alapján a 2010. januári utalás 1. 2.

2009.

2010. évi februárdecember havi utalás

Összesen (2 + 3)

decemberi bevétel alapján a

3.

4.

2010. januári utalás 5.

10918

11 815

2685

34163

36849

kerület

4075

49 745

kerület

3354

V.

• kerület

VI.

februárdecember havi utalás

Összesen (5 + 6)

Idegenforgalmi bevételek összesen (4 + 7 )

6.

7.

8.

2010. évi

Í793

10918

12711

24 526

5371

34163

39 534

76 383

53 820

8 149

49 745

57 894

111714

41 570

44924

6707

41 570

48 277

93201

740

9461

10201

1 480

9461

10 941

21 141

kerület

1 564

18 090

19654

3128

18090

21218

40872

VII.

kerület

2062

23855

25917

4125

23855

27980

53 897

VIII.

kerület

2373

27380

29753

4747

27 380

32127

61 880

IX.

kerület

2249

26016

28265

4498

26016

30514

58 779

X.

kerület

2684

32312

34997

5369

32312

37 681

72678

XI.

kerület

4054

50475

54 529

8 108

50475

58583

113112

XII.

kerület

1634

20024

21 658

3 269

20024

23 292

44950

XIII.

kerület

3671

42 762

46 433

7342

42 762

50 104

96536

XIV.

kerület

3879

47 662

51 541

7758

47 662

55420

106 960

XV.

kerület

2830

35 306

38 136

5659

35 306

40965

79101

XVI.

kerület

2272

• 28402

30 674

4544

28402

32 946

63621

XVII.

kerület

2865

33 142

36 007

5730

33 142

38872

74880

XVIII. kerület

3616

45701

49316

7232

45 701

52 932

102 249

XIX.

kerület

1 934

23850

25784

3867

23 850

27718

53502

XX.

kerület

1 893

24097

25 990

3786

24097

27 883

53 873

XXI.

kerület

2802

33 598

36 400

, * 5604

33598

39 202

75 602

XXII.

kerület

1785

22 143

23 928

3570

22 143

25 713

49 640

XXIII. kerület

773

9602

10 375

1 546

9602

11 148

21 523

Kér. összesen

56691

690 273

746 965

113382

690 273

803 656

1 550 620

Főváros

50 561

617748

668310

101 123

617748

718871

1387181

107 252

1308022

1415274

214505

1 308 022

1 522 527

2937801

I.

kerület

897

II.

kerület

III. IV.

Mindösszesen

A táblázatban az összegeket 3 tizcdcsjcggycl szerepeltetjük!

.

37 1. kerület

4, számú táblázat

Működési kiadások, melyekhez a központi költségvetés hozzájárulást nyújt (2010. évi költségvetési beszámoló adatai) ezer Ft

értékű

Előző évi felhalm.

felhalmozási kiadás 21/42. sor (-)

pénzinnrad vány 21/59. sor (-)

2

3

TámogalAs -

Szakfeladatok

száimi megneveze.sc

Költségvetési kiadás 21/128. sor

1

Felhalmo-zisi célú pénze.átad. álllimhizt kívül

Intézményi Felújítási kiadás + ÁFA 21/117+118.

sorok (-)

21/112. .sor (-)

. ' ..

4'

beruházási kiadások + ÁFA 21/119+121.

5

sorok (-) 6

Támogatási

kölcsönök nyújtása, törlesztése 21/125. sor (-) 7

5510004 Szállodai szolgáltatás

Működési kiadás (1-...-7)

8 0

5520011 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás

23536

1 679

21857


0

5590U1 Kollégiumi szálláshelynyújt.közokt. tan.

0

5629121 Óvodai intézményi étkeztetés

74241

5629131 Iskolai intézményi étkeztetése

132315

74241

578

131737


0

5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése

0

5811001 Könyvkiadás

0


0

5814001 Folyókat, időszaki kiadvány kiadása

34602

34602

5814002 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

0

5920141 Zeneműkiadás

0

6110201 Vezetékes műsorelo., városi és kábeltv.rendsz.üz.

0

8510001 Óvodai uev.intézm.,progr.komplex támogatása

0

8510002 Óvodai nev.intézm.,progr.koraplex támogatása

0

8510005 Óvodai nev.intézm.,progr.komplex támogatása 8510111 Óvodai nevelés, ellátás

0 32631

357368

3480

321257

8510115 Óvodai nevelés, ellátás

0

8510121 Sajátos nev.ig. gyerm.óvodai név., ellátása

0

8510131 Nemz. és etakisebbségi óvodai név., ellátás 8520001 Alapfokú okt. intézm,progr.komplex tám.

0 180385

18395

134 576

' 8520002 Alapfokú okt. intézm.,progr .komplex tám.

0

8520005 Alapfokú okt. intézm.,progr.komplex tám. 8520111 Ált.isk.tánjiappaliréndsz.nevelése okt.(l-4.évf.)

27414 0

164310

634

8520115 Ált,isk.tan.nappalirendsz.nevelése qkt.(l-4.évf.)

163 676 0

8520121 Sajátos nev.ig.ált.isk.taanappalir.nev.d^.évf)

0

. 8520131 Nemz.és etnkisebbségi t.nápp.áltisk nev.(l -4.évf)

0

8520141 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évf) 8520211 Ált.isk.tan.nappalir. nevelése, oktatása (5-8. évf)

0 534 039

10773

8520215 Ált.isk.tan.nappalir. nevelése, oktatása (5-8. évf) 8520221 Sajátos nev.ig.ált.isk.tan.nappali r.nev.(5-8.évf)

9876

l

-

200

513390 0 200

8520231 Nemz.és etn.kisebbgégit.napp.áH.isk.nev.(5-8.évf)

0

8520241 Altalános iskola felnőttoktatás

0

(5-8. évf) 85203)1 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 8520315 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 8520321 Alapf.műv.okt.képző)ipar1tánc,szín,bábmúv. ágban 8530001 Középf.okt.int, progr., komplex támogatása 8530005 Középf.okt.mt., progr., komplex támogatása 8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi okt. (9-12/13.évf) 8531115 Nappali rendszerű gimnáziumi okt. (9-12/13.évi) 8533119 Nappali rendszerű gimnáziumi okt. (9-12/13. évf) 8531121 Sajátos nev.ig.tan.nappalir.gimn.okt.(9-l 2/13. évf) 8531131 Nem. etn.kisebbségit.napp.r.girnn.okt. (9-12/13. évf) 8531141 aimnázmmi felnőttoktatás (9-12/13. évf)

141 969

2047

139 922 0 0 0 0

50133

595 664

6889

538 642 0 0

220

220 0 0

.8531211 Nappali rendsz.szakközépisk.oktatás (9-12/13.évf)

0

8531221 Sajátos név .ig.tan.nappalir.szakk őz. okt.(9- 12/13. évf)

0

8531241 Szakközépiskolai felnőttoktatás

(9-12/13.évf) 8531311 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10.évf)

0 0

8531321 Sajátos nev.ig.lan.nappalir.szakisk.okt.(9-10. év f)

0

8531341 Nappali r.szakisk. felzárkóztató oktatás (9-10.évf)

0

8531351 Szakiskolai felnőttoktatás

0

(9-10.évf)

8532111 Szakk.megsz.felk.napp.r.szakin.elm.okt.szakk.évf.

0

8532121 Saj.nev.ig.t.szakk.megsz.relk.n.r.szakm.elm.o.szakk.évf.

0

8532141 Szakké|).megsz.felkészitő szakmai elni.lelnöttokt.

0

853221 1 Szakkép.megsz.felk.n.r.szaknroigyak.okt.szakk.évf.

0

8532212 Szakkép.megiíz.felk.n.r.!!zakniai gyak.okt.szakk.évf.

0

8532221 Snj.nev.ig.t.szakk.megsz.felk.n.r.sz.gyak.o.szakk.évf

0

8532241 Szakkép.megszer.felk.szakinai gyak.felnöttokt.

0

85.1 M 11 Emelt szintű n.r.szakkíiz.szakniai ukt.sznkk.evr.

0 '

1(542111 Felsőtokú szakképzés 8542134 Felsötbkii vépzeltscui szjnlel nein bizt.e^véb képzés S54 2.141

n (1

Szociális ilszlfimlijllk

II

X542Í-I5 Szncinli; öszWiidijiik HM2K'l Eijyób púlKbdi lnill)>iilni juttaUiyiik.iV'i'.lillidljiik K.M2365 EgycbpélKlieli ll»ll|.Mli'ii lunaUi.xiik.i'lü'.títlKUjak • 8 M 23 S] Tnilkíinyv-c^ ju^y/elti'innîitá*

0

........... ..............

n o ii

38 1. kerület

4. számú táblázat

Működési kiadások, melyekhez a központi költségvetés hozzájárulást nyújt

( 2010. évi költségvetési beszámoló adatai) ezer Ft

Szakfeladatok

száma megnevezése

Költségvetési

kiadás 21/128. sor

1

Felhahno-zási Előző évi célú Felújítási felhalhi. pénze.átiid. kiadás + ÁFA pénzinarad államházt 21/117+1)8. vány kívül sorok 21/59. sor 21/112. sor (-) (-) (-)

Támogatás értékű felhalmozási kiadás 21/42. sor (-)

3

2

4

5

Intézményi beruházási kiadások + ÁFA 21/119+121. sorok (-) 6

Támogatási

kölcsönök nyújtása, törlesztése 21/125. sor (-)

Működést

7

. 8

854B85 Tankönyv-és jegyzettámogatás

kiadás

(1-...-7)

0

8552001 Kulturális képzés

0


0

8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés

62746

62746


0

8559121 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi btth. név.

0

8559125 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otth. név.

0

8559131 Nemz.,etnikai kisebbségi tannapközi otth.nevelése

0

8559135 Nemz., etnikai kisebbségi tan.napközi otth.nevelése 8559141 Általános iskolai tanulószobai nevelés

0 ' 3688

3688

8559151 Saj.nev.igényű tanulók áltisk.tanulószobai nevelése

0

8559161 Nem.,etnikai kisebbségi tan.ált,isk.tan,szobai név.

0

8559171 Középiskolai,szakiskolai tanulószobai nevelés

0

8559181 Saj.nev .igényű középisk.szakisk.tan.tan.szobai név.

0

8559211 Nappali rendszeri; isk.okt.r.v. tan.koll.,ext.nev.

0

8559212 Nappali rendszerű isk.oktr.v. tan.koll.jext.nev.

0

8559221 Nappali .r.isk.okt.sajátos nev.ig.tan.koll.ext.nev.

0

8559231 Nappali r.isk.okt.nemz.,etn.kisebbségi tkoll.ext.nev.

0

8559311 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás

0


0

8559314 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 8559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás

0 316

316

8559322 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás

0

8559331 Foglalkoztatási elősegítő képzések

0

8559332 Foglalkoztatást elősegítő képzések

0

8559351 Szakmai továbbképzések

0


0


0

8559361 Kötelező felkészítő képzések

0


0

8559371 M.n.s egyéb felnőttoktatás

0


0


0

8559421 Iskolarendszeren kiv.ISCED 3 szintű OKJ-s képzés 8559431 Iskolarendszeren kiv.ISCED 4 szintű OKJ.s képzés

0

8559432 Iskolarendszeren kiv.ISCED 4 szintű OKJ.s képzés

0

0

8560001 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex tám.

0

8560005 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex tám. 8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység

0 76171

74726

1445

8560112 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység

0

8560121 Korai fejlesztés,gondozás

0

8560131 Fejlesztő felkészítés

0

8560201 Pedagógiai szakmai szolgáltatások

0


0

8560911 Szakképzési és felnőttképzési támogatások

0


0

8560991 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

0


0


0

8560995 Egyéb oktatást, kiegészitó tevékenység

0

8710005 Bentlakásosaién! kórházi ellátás, ápolás

0

872001 1 Pszichiátriai betegek tartós ellátása

0

8720031 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása

0

8720055 Pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátása

0

8721)065 Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása

0

S720071 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása

0

8720081 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása

0

87301 1 1 Időskorúak tíirlós bentlakásos szociális ellátása 8730121 időskorúak átmeneti ellátása

/

0

-_/

0

8730131 Dcmeris betegek bentlakásos ellátása

0

K73019I Iclnskoniak bentlakásos ügyéi) szociális ellátása

0

8730211 PoL'yatékp.v'iáyuíil ólok tarlós bcnlliiká.sos clkilás;

0

8731)215 Foyyaléko.«áL'L'iil elöl; líirti*.K>iilkikáws ellátása íí 7302:1 FiVUYiilúki'Ssámil él* ápnló-is.iKlnx,'' cilii lakóotthoni ;l ilása 87.10231

.......... ....:..

::•::::

• .— - - -.— _ -,

.-. . . -. .-•- ..

0 0

0

K73D2M Fi'(!yaliki'Vííinj!iil áir-l; álirauli miliőin olláiásn

0

S7TO12I GycniickntlIiKiii ellátás

0

39 1. kerület


Működési Idadások, melyekhez a központi költségvetés hozzájárulást nyújt

( 2010. évi költségvetési beszámoló adatai ) ezer Ft

Szakfe adatok

s-záma megnevezése

***


1

Támogatás értékű felhalmozási

Előző évi fellialm. pénzmarad -

vány

kiadás 21/42. sor (-)

21/59. sor (-)

2

3

Felhalmo-zaM célú

Felújítási

Intézményi beruházási kiadások + ÁFA

pénze.átad. illainliazt kívül 21/112. sor (-)

kiadás + ÁFA 21/117+118.

sorok (-)

21/119+121.

4

5

6

sorok (-)

Támogatási kölcsönök

nyújtása, tőrksztcs-e 21/125. .sor (-) 7


8

8790125 Gyermekotthoni ellátás

0

8790131 Speciális gyermekotthoni ellátás

0

8790141 Különleges gyermekotthoni ellátás

0

8790151 Utógondozó otthoni ellátás

0

8790161 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása

0

8790171 Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása

0

8790181 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ell.

0

8790191 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ell.

0


0

8790315 Hajléktalanok tartós bentlakásos szociális ellátása

0

8790331 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson

0


0

8790341 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyeken '

0

8790345 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyeken

0

8790391 Egyéb szociális ellátás bentlakással

0


0

8800001 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex tám.

0

8800005 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex tám. 8810111 Idősek nappali ellátása

0 45692

516

861

44315

8810121 Demens betegek nappali ellátása

0

8810131 Fogyatékossággal élők nappali ellátása

2043

2043

8810901 Idősek ,fogy. élők egyéb szoc.eü-bentlakás nélkül

0

8810905 Idősek ,fogy. élők egyéb szoc.eü.bentlakás nélkül

0 0

8820001 Önkormányzati szoc.támogatások finanszírozása 8820009 Önkormányzati szoc.támogatások finanszírozása 8821111 Rendszeres szociális segély

0 14725

14725

1 750

1750

8821121 Időskorúak járadéka 8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

549

549

8821151 Ápolási díj alanyi jogon

23005

23005

8821161 Ápolási díj méltányossági alapon

11392

11 392

1785

, 1785

154

154

30

30

19859

19859

8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

0

8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 8821181 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 8821191 Óvodáztatást támogatás

.

8821211 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 8821221 Átmeneti segély

0 1

8821225 Átmeneti segély

188

8821231 Temetési segély

3367

3367

8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

4717

4717

8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

188

220

220

, 13896

13 896

8822011 Adósságkezelési szolgáltatás

4246

4246

8822021 KBzgyógyellátás

5773

5773

8822031 KSztemetés

1448

8821255 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

0

8821295 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

8891011 Bölcsődei ellátás

0

187832

1448 9904

929

176 999

8891012 Bölcsödéi ellátás

0


0

8891021 Családi napközi

0

8891031 Házi gyermekfelügyelet

0

8891081 Gyermekek egéyb napközbeni ellátása

0

8891091 Gyermekek napközbeni ell.kapcs. egyéb szolgált.

0

0

8891092 Gyermekek napközbeni ell. kupcs. egyéb szolgált. 8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás

18722

18722

8892021 Kórházi szociális munka

0

8892031 Utcaijlakótelepi szociális munka

0

8892041 Kapcsolattartási ügyelet

0

8892051 Iskolai szociális munka

0

8892061 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás

0

88991 I I Pszichiátriai betegek nappali ellátása 8899121 Szenvedélybetegek nappiili ellátása

II

88991 31 Níipp;ili meleueflö

0

II II

8899B5 Níippíili melegedő 8S992II Szociális elkelteié?

J. 5(107

45 007

8899215 Sznciáliy élkezlelcs 8W922I Házi ícîlí-é^nyújlás

J S 351

4KJ5I

0

40

1. kerület


Működési kiadások, melyekhez a központi költségvetés hozzájárulást nyújt ( 2010. évi költségvetési beszámoló adatai ) ezer Ft

Szakfeladatok

száma megnevezése

8899231 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Támogatás értékű

Előző évi fellialm. pénzmarad -

21/128. sor

felhalmozási kindás 21/42. sor (-)

1

2

Költségvetési kiadás

vány 21/59. sor (-)

Fellialmo-zási célú Felújítási pénze.átad. kiadás + ÁFA 21/117+118. államházt. kívül surok 21/112. sor (-) (-) 4

3 •

Intézményi

beruházási kiadások + ÁFA 21/119+121. sorok (-) 6

5

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 21/125. sor (-) 7

3181 0

66 524

1 448

_--....—--

8899245 Családsegítés

65076 0

8899251 Támogató szolgáltatás 8899261 Közösségi szolgáltatások

( 1 - ...-7)

8

3 181

8899235 Jelzörendszeres házi segítségnyújtás 8899241 Családsegítés

Működési kiadás

0 10861

10861

8899262 Közösségi szolgáltatások

0

8899271 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása

0

8899291 Utcai szociális munka

0

8899351 Otthonteremtési támogatás

0


0

8899361 Gyetmektartásdíj megelőlegezése 8899421 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás

0 3900

3900

0

8899425 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás

0

8899491 Egyéb m.n.s lakáshoz jutást segítő támogatások

0

8899621 Gázrés távhötámogatás 8899631 Fogyatékossági támogatás

0

8899651 Egyéb, foglalkozási jogon járó speciális ellátások

0

8899655 Egyéb, foglalkozási jogon járó speciális ellátások 8899661 Jóléti,sport-és kultúralámogatások

0

8899691 Egyéb speciális ellátások

0

0

0

8899695 Egyéb speciális ellátások 8904411 Közcélú foglalkoztatás

0 23594

23594

8904415 Közcélú foglalkoztatás

0

9001111 Befogadó színházak tevékenysége 9001 j 15 Befogadó színházak tevékenysége

0

9001131 Köszínházak tevékenysége

0

9001 132 Köszínházak tevékenysége

0


0

9001141 M.n.s színházak tevékenysége

0

0


0

9001211 Zeneművészeti tevékenység

0

9001241 Egyéb előadó-művészeti tevékenység

0 0

9002001 Előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tev. 9003001 Alkotóművészeti tevékenység

10034

1250

8784

9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szerv.

0


0


0

9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

0


0


0 0

91ÖI22I Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 9101231 Könyvtári szolgáltatások

2719

2719

0

9101232 Könyvtári szolgáltatások

0

910132.1 Levéltári szóig., tud., publikációs és inf.közv.tev.

.0

9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység

0

9102021 Múzeumi tudományos feldolg.és publikációs lev. 9102031 Múzeumi kiállítás tevékenység

4733

4733

9102041 Múzeumi közmüvelödési.kőzönségkapcsolati tev.

0

í

9103011 Töiténelmi hely,épílmény,egyéb látványosság műk.

38 584

9103021 Tőnénelmi hely, építmény, egyéb látv.megóvása

45 422

38 584 37 946

6904

572

0

9103025 Történelmi hejy, építmény, egyeli látv megóvása

0

91041 I I Növény-és állatkertek műk,, belépés, látogatás bizl 910421 1 Védett természeti tcr. cs természeti énekek bemul.

1 803

0

• 1 803

9104221 Védeti lenn.teriilclck és leim. ért rncgörzTenntail.

0

9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

0 0

9105015 Közművelődési levckciiységck és támogatásuk 9105021 Kpzmüv -intézmények, közösségi s/intcrek műk 9105022 Közmih .inic/.incnyek. kn/össégi színlelek műk Míikiiilési kiállásuk üs.s/i'.scii

72 I2d 2 Idd .1 122 K.2

1)

II

0

1 1 %0

1 150

1 7.1 9.17

1751172

59016 2 160 .1 91111

1 W) 253

41 2. keriilet




Szakfeladatok

száma megnevezése

Költségvetési

kiadás

2]/42. sor (-)

Előző évi felhalm. pénzmarad vány 21/59. sor (-)

2

3

felhalmozási

kjadás

21/128. sor

.


I

Felhalmo-zási célú Felújítási pénze.átad. kiadás + ÁFA államit azt. 21/117+118. kívül sorok 21/112. sor (-) (-) 4

5


Támogatási

kölcsönök nyújtása,

törlesztése 21/125. sor (-) 7


8


0


53 846

5433

122

48291 0

5520012 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás 55901 1 1 Kollégiumi szálláshelynyújt. közokt. tan.

0


194058

2

124

193 932


559 470

25

55

559 390


0


0 0

5811001 Könyvkiadás 5811005 Könyvkiadás

•


50

50

44907

44907


0


0 0

6110201 Vezetékes müsorelo., városi és kábeltv.rendsz.üz. 8510001 Óvodai nev.intézm.,progr.komplex támogatása

826

826

8510002 Óvodai nev.intézm.,progr.komplex támogatása 8510005 Óvodai nev.intézm.,progr.komplex támogatása

0 8529 1 2920)0


,

8529 3538

3896

21 744

2229

1 260 603 0

8510115 Óvodai nevelés, ellátás 8510121 Sajátos nev.ig. gyerm.óvodai név., ellátása

0

8510131 Nemz. és etn. kisebbségi óvodai nev.,ellátás

0

8520001 Alapfokú okt. intézm.,progr.komplex tám.

2 187

2187


0 20819

8520005 Alapfokú okt. intézm.,progr.komplex tám. 8520111 Ált.isk.tan.nappali rendsz.nevelése okt.(l-4.évf.)

682 629

8520115 Ált.isk.tan.nappali rendsz.nevelése okt.(l-4.évf )

520

8520121 Sajátos nev.ig.ált.isk.tan.nappaii r.nev.(l-4.évf)

53506

8520131 Nemz.és etn.kisebbségi t.napp.ált.isk nev.(l-4.évf)

32806

592

20 227

2097

4108

676424

10

55

53441

141

32665

520

8520141 Altalános iskolai felnőttoktatás (1-4. évf)

0

852021 1 Ált.isk.tan.nappali r. nevelése, oktatása (5-8. évf)

1 380 858

2139

12666

1 366 053

3724

10

40

3674

16909

724

16185

332942

6074

326 868

8520215 Ált.isk.tan.nappali r. nevelése, oktatása (5-8. évf) S52Ó221 Sajátos nev.ig.ált.isk.tan.nappaii r.nev.(5-8. évf) 8520231 Nemz.és etn.kisebbségi t.napp.ált.isk.nev.(5-8.évf) 8520241 Általános iskolai felnőttoktatás

(5-8. évf)

0

0

'

8520311 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban

0


0

8520321 Alapf.mú'v,okt.képző,ipar,tánc,5zin,bábmüv. ágban 8530001 Középf.okt.int, progr., komplex támogatása . 8530005 ECözépf.okt.int., progr., komplex támogatása

41 873

41873

22536

8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi okt. (9-12/13. évf)

1 121 827


233

22 536 431

1 112258

9 138

,

233

8533119 Nappali rendszerű gimnáziumi okt. (9-12/13.évf)

0

8531121 Sajátos nev.ig.tan.nappali r.gimn.okt.(9-l2/l3.évf)

0

8531131 Nem.ctn. kisebbségi t.napp.r.gimn.okt.(9- 1 2/1 3. évf)

0

8531141 Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évf)

0

8531211 Nappali rendsz.szakközépisk. oktatás (9-12/13. évf)

0

8531221 Sajátos nev.ig.tan.nappali r.szakköz.okt. (9-12/13. évf)

0

8531241 Szakközépiskolai felnőttoktatás 8531311 8531321 8531341 8531351

(9-12/13. évf) Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-IO.évf) Sajátos nev.ig.tan.nappali r.szakisk. okt. (9-10. évf) Nappali r.szakisk. felzárkóztató oktatás (9- 1 0.évf) Szakiskolai felnőttoktatás (9-10.évf)

0 . ._...._. —— ....

0 0 0 0

8532111 Szakk.megsz.felk.napp.r.szakm.elm.okt.szakk.évf.

0

.-.........'...._.-

8532121 Saj.nev.ig.t.szakk.megsz.felk.n.r.szakm.élm.o.szakk.évf

0

8532 141 Szakkép.megsz.felkészitő szakmai elm.felnöttokl.

0

8532211 Szakkép.megsz.felk.n.r.szakmai gyak.okt.szakk.évf

0

8532212 Szakkép.megsz-felk.n.r.szakmai gyak.okt.szakk.évf.

...... ...........

0 0

8532221 Saj.nev.ig.t.szakk.megsz.felk.n.r.sz.gyak.o.szakk.évf. 8532241 Szakkép.megszer.felk. szakmai gyak.felnöttokl.

0

8532311 Emelt szintű n.v.szakköz.szakmai okt.szakk.évf

0

8542111 Felsőfokú szakképzés

0 0

8542134 Felsőfokú végzettségi szintet nem bizt. egyéb képzés 8542341 Szociális ösztöndíjak

12995

12 <W5

8542345 Szociális ösztöndíjak

4225

4225

8542301 Egyéb pénzbeli linllgíllói jullaliisok.ö.'izlöndíiak

II

8542365 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások. ösztöndíjuk

II 0

'8542381 Tankönv v -és jcgyzctlámouatás

42 2. kerület



Szakfeladatok

száma megnevezése


1


Előző évi (elhalni, pénzmarad vány 21/59. sor (-)

2

3

Felhalmo-zási célú Felújítási pénze.átad. kiadóst ÁFA államházt. 21/117+118. kívül sorok 21/112. sor (-) (-)

4

Intézményi beruházási kiadások + ÁFA 21/119+121. sorok (-) "

Működési kiadás ( 1 - --7)

(-) 7

6

5

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 21/125. sor

8

8542385 Tankönyv-és jegyzettámogatás

0


0


0


75

1 251

411331

822

16

806

18228

142

18086

29

31419

412657


0

8559121 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otth. név. 8559125 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otth. név.

_-•__ ——— ...

8559131 Nemz. .etnikai kisebbségi tan, napközi otth.nevelése 8559135 Nemz.,etnikai kisebbségi tan. napközi otth.nevelése

0 31.454

8559141 Általános iskolai tanulószobai nevelés

6

8559151 Saj.nev.igényű tanulók ált.isk.tanulószobai nevelése

0 168

8559161 Nem.,etnikai kisebbségi tan. ált, isk. tan. szobai név.

0

168

. 8559171 Középiskolai,szakiskolai tanulószobai nevelés

0

8559181 Saj.nev.igényü középisk.szakisk.tan. tan. szobai név.

0

855921 1 Nappali rendszerű isk.okt.r.v. tan.koll.,ext.nev.

0

8559212 Nappali rendszerű isk.okt.r.v. tan.koll.,ext.nev.

0

8559221 Nappali .r.isk.okt.sajátos nev.ig.tan.koil ext.nev.

0

8559231 Nappali r.isk.okt.nemz.,etn. kisebbségi t. koll. ext.nev.

0


0 2934


2934

0


914


294

620 0

8559322 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 8559331 Foglalkoztatást elősegítő képzések

0


0


0


0


0


0


0

8559371 M, n.s egyéb felnőttoktatás

0


0


0

8559421 Iskolarendszeren kív.ISCED 3 szintű OKJ-s képzés

0

8559431 Iskolarendszeren kív.ISCED 4 szintű OKJ.s képzés

0

8559432 Iskolarendszeren kív.ISCED 4 szintű OKJ.s képzés 8560001 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex tám. 8560005 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex tám. 8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység

.

0 '140 791

140494

297

2679

261 066

300

300

263 810

65

0

8560112 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 8560121 Korai fejlesztés.gondozás

0


0


1 080

158067

156 987


0

8560911 ^zakképzési és felnőttképzési támogatások

0 0

8560912 Szakképzési és felnőttképzési támogatások 8560991 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

52434

52434


0


0


22497

15000

7497

0

8710005 Bentlakásosként kórházi ellátás, ápolás 8720011 Pszichiátriai belégek tartós ellátása

0

872003 1 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása

0


0

8720065 Szenvedélybelegek rehabilitációs ellátása

0

8720071 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása

0

8720081 : Szenvedélybelegek átmeneti ellátása

0 0

87301 1 1 Idöskoi'úak tartós bentlakásos szociális ellátása 8730121 'időskorúak átmeneti ellátása 8730131 Deincns betegek bentlakásos cllálása

19 175

19175

o

8730191 Időskorúak bentlakásos egyéb szociális cllálása

0

873021 1 Fogyatékossággal élők litnós bentlakásos ellátása ' 8730215 Kogyalékossággal élők lanós lu'nllakásos ellátása

0 l)

8730221 l'ouyiilíkossápgal éliik áp -pond célú lakóul!, dl

0

K73023I rogyaiéliossájigal élők idiab célú lakmilllmni dl

II

87.10251 iHigyalékossáygal élők áhncncli ollhoni dlálása

0 II

8 7 W I 2 I Gvennckollhomdláiás

43 2. kerület

'



Szakfeladatok

száma megnevezése


1

Előző évi fcllialm.

Támogatás értékű felhalmozási kiadás ' 21/42. sor (•)

pénzmarad vány 21/59. sor (-)

2

3

Felhalino-zási célú Felújítási pénze.átad. kiadás + ÁFA 21/117+118. államházt. sorok. • kívül 21/112, sor (•)-. (-) 4

5

Intézményi beruházási kiadások + ÁFA 21/119+121.

sorok

<-) 6


nyújtása, törlesztése 21/125. sor (-) -7

Működési kiadás (I-...-7)

8

8790125 Gyemiekotthoni ellátás

0


0

8790141 Különleges gyeiTnekotthoni ellátás

0


0

8790161 Nevelöszülőnél elhelyezettek ellátása

0


0

8790181 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ell:

0


0


0


0

8790331 Hajléktalanok-ellátása átmeneti szálláson

0

8790335 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson 8790341 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyeken

0 0

8790345 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyeken 8790391 Egyéb szociális ellátás bentlakással

0 1278

1278 0

8790395 Bgyéb szociális ellátás bentlakással 8800001 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex lám.

90000

90000

0


48575

234

48 341

8810121 Demens betegek nappali ellátása 8810131 Fogyatékossággal élők nappali ellátása

38 037

150

37 887

0 0

8810901 Idősek ,fogy. élők egyéb szoc.ell. bentlakás nélkül

6601

8810905 Idősek ,fogy. élők egyéb szoc.ell.bentlakás nélkül 8820001 Önkormányzati szoc.támogatások finanszírozása

0 1

8820009 Önkormányzati szoc.támogatások finanszírozása 88211 ÍJ Rendszeres szociális segély 8821121 Időskorúak járadéka

6601 1 0

66711 . 3235

-

66711

3235

8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

7275

7 275


42349

42 349


58474

58474

8821161 Ápolási díj méltányossági alapon 8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

70140

70140

21 758

21 758

120

120

-

8821181 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 8821191 Óvodáztatás! támogatás 8821211 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 8821221 Átmeneti segély

0 1 807

1807

40701

40701

3 149

3149

8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 8821255 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

14494

14 494

689

689

8821291 Egyéb önkormányzati, eseti pénzbeli ellátások

7476

7476

5681

5681

0

8821225 Átmeneti segély 8821231 Temetési segély

0

8821295 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 882201 1 Adósságkezelési szolgáltatás

0

25790

8822021 Közgyógyellátás 8822031 Köztemetés

2729 403 496

8891011 Bölcsődei ellátás 8891012 Bölcsődei ellátás

25 790

---------.----....—— ——:-.

------


7810

----------

0

-----

0

......................


0

8891031 Házi gyermekfelügyelet 8891081 Gycimekek egéyb napközbeni ellátása

4838

4838 0

8891091 Gyermekek napközbeni ell. kapcs. egyéb szolgált. _ 8891092 Gyermekek napközbeni ell. kapcs. egyéb szolgált. 889201 1 Gyermekjóléti szolgáltatás

0 0

92267


5921

889203 1 UtcaUakótelepi szociális munka

4288 465

8892041 Kapcsolattartási ügyelet 1892051 Iskolai szociális munka

.

8892061 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás 8899111 Pszichiátriai betegek nappali ellátása

3965

8899215 Szociális étkeztetés 8899221 Házi scpilscj2iiyitjl;is

88302 5921

...... ...

.......

4288 465

. 80

80

4561

4 561

1 710

1 71(1

0

8899121 Szenvedélybetegek nappali ellátása 8899131 Nappali melegedő 8899 1 35 Nappali melegedő 889921 1 Szociális clkc/lelcs

2 729 395 686

0 l)

' 1 73 9 1 1

.31 9

1 7.1 592

1 000 125 592

320

125272

1 (101)

44

2. kerület


Működési kiadások, melyekhez a központi költségvetés hozzájárulást nyújt ( 2010. évi költségvetési beszámoló adatai ) ezer F

Előző évi tclhalm.

Támogatás Szakfeladatok

száma megnevezése


pénzmarad -

vány 21/59. sor (-)

2

1

8899231 Jelzőrendszerei házi segítségnyújtás .

7000

8899235 Jelzőrendszerei házi segítségnyújtás

1 000

8899241 Családsegítés ,

értékű felhalmozási kiadás 21/42. sor (-)

3

Felhauno-zási célú Felújítási péiize.átad. -kiadás + ÁFA államliázt. 21/117+118. kívül sorok 21/112. sor (-) (-) 5

4

Intézményi

beruházási kiállások +

ÁFA 21/119+121. sorok (-)

6

Támogatási


Működési kiadás

7

8

---....—.,- —...——•—.-

( 1 - --7)

7000 1 000

2058

79519

77461


0

8899251 Támogató szolgáltatás

0


250

12281

12 031

8899262 Közősségi szolgáltatások

0

8899271 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbö ellátása

1 907

1 907


1 710

1710


6227

6227

1 693

1693


0

8899361 Gyermektartásdíj megelőlegezése 8899421 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás

15826


1 800

15750

1 800

0

8899491 Egyéb m n. s lakáshoz jutást segítő támogatások

0 931

8899621 Gáz-és távhötámogatás

76

931

8899631 Fogyatékossági támogatás

0


0


0

8899661 Jóléti,sport-és kultúratámogatások 8899691 Egyéb speciális ellátások

. 0 8355

8355

33757

33757


0

8904411 Közcélú foglalkoztatás 8904415 Közcélú foglalkoztatás

0

9001 I l i Befogadó színházak tevékenysége

0

9001 115 Befogadó színházak tevékenysége

0


0

9001132 Köszinházak tevékenysége

0


0

9001141 M n.s színházak tevékenysége

0


0

9001211 Zeneművészetitevékenység

0


0

9002001 Előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tev.

0

9003001 Alkotóművészeti tevékenység

0

.


0

.......-._..-.......

0

9004002 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szerv. 9004005 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szerv.

_.. . ...


...

----.-.-——- ——— --- -

....-..............._

_..:......_..........

9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése.védelme

0 0

9101212 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 9101215 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

0

0

0 0

9101231 Könyvtári szolgáltatások 910,1232 Könyvtári szolgáltatások

0

9101321 Levéltári szóig., tud., publikációs és infközv.tev.

0


0

9102021 Vlúzetimi tudományos feldolg-és publikációs tev.

0

9102031 Vlúzetimi kiállítás tevékenység

0

9102041 Múzeumi közmüvelödési.közönségkapcsolati tev.

0

9103011 Töiténelini hely,épitmény,egyéb látványosság műk.

0

9103021 Történelmi hely. építmény, egyéb lálv.megövása

0

9103025 Történelmi hely. építmény, egyéb lálv. megóvása

0

9104111 Növény-és állatkertek műk., belépés, látogatás bizl.

0

9104211 Védett lennészeli tér. és termeszen énekek bemut.

0 0

9104221 Védett tcimlcríilctek és lenn én. mcgörz rcnmart. 910501 1 Közmüvelödési tevékenységek és támogatásuk <) 1 050 1 5 Közművelődési [cvckcnyscgek és lámugalásuk 9105021 Közmüv intézmények, közösscpi színterek műk. 9105022 Közműv intézmények, közösségi s/inlerek műk IMi'ikmlí-si kiállásuk ii.s.s/.csci]

20

280 135

1 278

278 837

I24<»

2I93I9 0

3485

.1 4N5 231 812

'M17I 17.1

(1

3 558

K. 811(1

. 14 !«')

320445

1 7 97')

«(,')« 2112

3.' kerület



Szákfeladatok

száma megnevezése

Költségvetési

kiadás 21/128. sor

1


Előző évi felhaun. pénzmarad vány ,21/59. sor (-)

2

3

.

Felhalmo-zási Felújítási célú pénze.átad. kiadás + ÁFA 21/117+118. államházt. kívül sorok 21/112. sor (-) (-) 4

Intézményi beruházási

kiadások + ÁFA 21/119+121. sorok (•) 6

5

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 21/125. sor (-)

(1-...-7)

8

7

5510004 Szállodai szolgáltatás 5520011 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás

Működési kiadás

0 18682

18682


0

5590111 Kollégiumi szálláshelynyújt.közokt. tan.

0


420 446

420 446

5629131 Iskolai intézményi-étkeztetése

637 602

637602


D


0


0


0


65 735

65735


0


0

6110201 Vezetékes müsorelo., városi és kábeltv.rendsz.űz.

0

8510001 Óvodai nev.intézm.,progl':komplex támogatása

0

8510002 Óvodai nev.intézm.,progr.komplex támogatása

0 0


2106827


185055

8510121 Sajátos nev.ig. gyetmóvodai név., ellátása

52 184

15897

2 090 930

48833

84038 51795

51795

8510131 Nemz. és etn. kisebbségi óvodai nev.,ellátás 8520001 Alapfokú okt. intézm.,progr.komplex tám.

0 1 246 952

5 103

34570

1 207 279


0


0

8520111 Ált.isk.tan.nappali rendsz.nevelése okt.(l-4.évf.)

60866

937722

876 856

8520115 Ált.isk.tan. nappali rendsz.nevelése okt.(l-4.évf.)

0

8520121 Sajátos nev.ig.ált.isk.tan. nappali r.nev,(l-4.évf)

34956

34956


56008

56 008

1016454

1 016454

8520221 Sajátos nev.ig.ált.isk.tan. nappali r.nev.(5-8.évf)

44 669

44669

8520231 Nemz.és etn.kisebbségi t.napp.ált.isk.nev.(5-8.évf)

38251

38251

0

8520141 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évf) 8520211 Ált.isk.tan.nappali r. nevelése, oktatása (5-8. évi)

0

8520215 Ált.isk.tan.nappali r. nevelése, oktatása (5-8. évf)

(5-8. évf) 8520311 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 8520315 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 8520321 Alapf.müv.okt.képző,ipar,tánc,szin,bábmüv. ágban

0

8520241 Általános iskolai felnőttoktatás

8530001 Középf.okt.int., progr., komplex támogatása

266 279

3319

262 960 0

40099

f

40099 5762

290 160

284 398

8530005 Középf.okt.int., progr., komplex támogatása 8531111 Nappáli rendszerű gimnáziumi okt. (9-12/13.évf)

0 684 626

16649

667 977 0

8531115 Nappali rendszerű gimnáziumi okt. (9-12/13.évf) 8533119 Nappali rendszerű gimnáziumi okt. (9-12/13. évf)

0

8531121 Sajátos nev.ig.tan.nappali r.gimn,okt.(9-I2/13.évf)

0

8531131 Nem.etn.kisebbségi t.napp.r,gimn.okt.(9-12/13.évf)

0


0

8531211 Nappali rendsz.szakközépisk.oktatás (9-12/13. évf)

0

8531221 Sajátos nev.ig.tan.nappali r.szakköz.okt.(9-12/13.évf)

0

8531241 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9- 1 11 1 3 . évf)

0

8531311 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10.évf)

0

8531321 Sajátos nev.ig.tan.nappali r.szakisk.okt.(9-IO.évf)

,

0


0


0

(9-10.évf) 8532111 Szakk.megsz.felk.napp.r.szakm.elm.okt.szakk.évf. 8532121 Saj.nev.ig.t.szakk.megsz.felk.n.r.szakm.elm.o.szakk.évf. 8532141 Szakkép.megsz.felkészítö szakmai elm.felnőltokt. 853221 1 Szakkép.megsz.felk:n.r.szakmai gyak.okt.szakk.évf. 8532212 Szákkép.megsz.felk.n.r.szakmai gyak.okt.szakk.évf. 8532221 Saj.nev.ig.t.szakk.megsz.felk.n.r.sz.gyak.o.szakk.évf. 8532241 Szakkép.megszer.felk. szakmai gyak.felnöttokt. 853231 1 ! Emelt szintű n.r.szakköz.sza,kmai okt.szakk.évf.

0

6 0 0 0 0 0 0

85421 1 1 j Felsőfokú szakképzés

0

8542 1 34 • Felsőfokú végzettségi .szintet nem bizt. egyéb képzés 8542341 'Szociális ösztöndíjak

854236.5 ; Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások. őszi öndijak

II n ii D D

854238 1 Tankönyv-és jt'pyzctt;imof;alás

0

8542345 Szociális ösztöndíjak 8542361 Egyéb pénzbeli hallgatói jiiltalások.oszlőndijak

46 3. kerület



Szakfeladatok

száma megnevezése

Költségvetési

kiadás 2Í/128. sor

Támogatás értékű felhalmozási .kiadás 21/42. sor (-)

Előző évi télhalm. pénzmarad -

2

3

1


... ..

vány 21/59. sor

(")

Felhalmo-zási célú Felújítási pénze. átad. kiadás + ÁFA 21/117+118. államházt. kívül sorok 21/112. sor (-) (-)

4

5

Intézményi beruházási kiadások + ÁFA 21/119+121. sorok (-)

6

7

. ..,...__._..._....: .

....__.._..

8552001 Kulturális képzés 8552002 Kulturális képzés 8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés


^ 8 0 0 0

533 917

533 917

22335

22 335

8559115 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 8559121 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otth. név.


0


0

8559131 Nemz. .etnikai. kisebbségi tan. napközi otth. nevelése

0

8559135 Nemz.,etnikai kisebbségi tan. napközi otth. nevelése 8559141 Általános iskolai tanulószobai nevelés 8559151 Saj.nev.igényü tanulók ált.isk.tanulószobai nevelése

0 17922

17922

5584

5584

8559161 Nem.,etnikai kisebbségi lan.ált.isk.tan.szobai név.

0

855917! Középiskolai.szakiskolai tanulószobai nevelés

0

8559181 Saj.nev.igényü középisk.szakisk. tan. tan. szobai név.

0

8559211 Nappali rendszerű isk.okl.r v. tan.koll.,ext.nev.

0

8559212 Nappali rendszerű isk.okt.r.v. tan.kol!.,ext.nev.

0

8559221 Nappali .r.isk.okt. sajátos nev.ig.tan.koll.ext.nev8559231 Nappali r.isk.okt.nemz.,etn kisebbségi t.koll.ext-nev.

0 0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0

8559371 M. n. s egyéb felnőttoktatás

0

8559372 M n. s egyéb felnőttoktatás .

0


0

8559421 Iskolarendszeren kív.ISCED 3 szintű OKJ-s képzés 8559431 Iskolarendszeren kív.ISCED 4 szintű OKJ.s képzés 8559432 Iskolarendszeren kív.ISCED 4 szintű OKJ.s képzés

0 0 0 19069


19069


38944

8 100

30844

424 178

5728

418450


0

......_.__

0


0

8560131 Fejlesztő felkészítés 8560201 Pedagógiai szakmai szolgáltatások

47062

187

46875


0


0


0

8560991 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 8560992 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

0 0


0


0

8710005 Bentlakásos,nem kórházi ellátás, ápolás

0

8720011 Pszichiátriai betegek tailós ellátása

0


0


0

8720065 Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása

0


0


0 0

87301 I I Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 8730121 Időskorúak átmeneti ellátása 8730131 Dcmcns betegek bentlakásos ellátása

140042

701

139341 0

873(1 1 1 1 klöskorúak benilakásos egyéb s/.odi'ilis ellátása

0

87302 1 1 Fogyatékossággal élük tanús bentlakásos ellátása ' 87302 15 Fogyatékossággal élűk tarlós bentlakásos cllátásn

0 II

87.10221 Fogyatékossággal cink áp -gond célú lakúim dl -

II

873023 1 Fogyatékossággal clíik rehab célú lakóulllmiii cll

1)

87.10251 •"ngyiilckossággal élők álmciK-li otthoni clll'iüísa

1)

87'«m (ivcrmckimhmiiclhuás

0

47 3. kerület

,


Működési kiadások, melyekhez a központi költségvetés hozzájárulást nyújt ( 2010. évi költségvetési beszámoló adatai ) ezer Fi

Szakfeladatok

száma megnevezése

"



Előző évi felhőim, pénzmarad vány 21/59. sor (-)

1

2

3

FelhalniO'Zási célú • Felújítási pénze.átad. kiadás + ÁFA 21/117+118. államházt. kívül sorok 21/112. sor (-) (-) 4

5

Intézményi beruházási kiadások + ÁFA 21/119H21. sorok ('-).

Támogatási kölcsönök nyújtása,


6


8

8790125 iGyei-mekolthoni ellátás

0

8790 1 3 1 1 Speciális gyermekotthoni ellátás

0

8790141 j Különleges gyermekotthoni ellátás

0

._............_....


0

8790161 Nevelöszülönéi elhelyezettek ellátása

_._. ———— _


0 0

8790181 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek el!.

26774

130

26 644


44291

1 224

43067


0


0


0


0 0

'


0


0


0


0 0

8800005 IBentlakás nélküli szociális ellátások komplex tám. 8810111 Idősek nappali ellátása

240 189

45838

1 779

0


192 572 30 035

30 035

8810901 Idősek ,fogy. élők egyéb szoc.ell.bentlakás nélkül

0


0

8820001 Önkormányzati szoc.támogatások finanszírozása

0

8820009 1 Önkormányzati szocitámogatások finanszírozása 8821 1 1 1 j Rendszeres szociális segély 8821121 Időskorúak járadéka

0 89594

89594

6675

6675


41 151

41151


83237

83237


98777

98777

105419

105419

20196

20196

40

40

8821161 Ápolási díj méltányossági alapon 8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 8821181 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 8821191 Óvodáztatási támogatás

0 2635

2635

58864

58 864


10085

10085


20934

20934

1435

1 435

69528

69528


16652

16652

8822021. Közgyógyellátás

46561

46561

8821211 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 8821221 Átmeneti segély 8821225 Átmeneti segély


0

0


0


8822031 Közlemetés 8891011 Bölcsődei ellátás

5694 903 056

5694 23394

11049

868 613


0


0


0


0

8891081 GyeiTnekek egéyb napközbeni ellátása

0

8891091 Gyennekek napközbeni ell.kapcs.egyéb szolgált.

0

8891092 ....... ..... . Gyermekek napközbeni ell.kapcs.egyéb szolgált. 8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás

0 94257

440

93817


0

889203.1 Utcai.lakótelepi szociális munka

0

8892041 Kapcsolattartási ügyeld

0


0


0

8899111 Pszichiátriai betegek nappali elliilásn

l)

8899 1 2 1 Szenvedélybetegek nappali elkiiása 8899 1 3 1 Nappalt melegedő

0 1)

8899135 Nappali melegedő 88992 1 1 Sznciális clkcxtclcs

0 .109 I4S

3119 148 0

88>)92 1 5 Szociális OlkexiL'lcs 8899221 Házi scgilscpMviijuis

122001

7 >l>5

1 14 li.lfi

48

3. kerület

•

4. számú láblázat

Működési kiadások, melyekhez a központi költségvetés hozzájárulást nyújt ( 2010. évi költségvetési beszámoló adatai ) .

Szakfeladatok


száma megnevezése

1 8899231 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Előző évi


l'elhnbn. pénzmarad vány 21/59. sor (-) 3

•" 2

ezer Ft

Fclhalmo-zási célú Felújítási pénze. átad. kiadás + ÁFA államházt. 21/117+118. . kívül sorok 21/1 12. sör (-) (-)


5

4

6


Működési kiadás ( 1 - ...-7)

nyújtása, törlesztése 21/125. sgr (-) 7

8

37620

37620

8899235 Jelzörendszeres házi segítségnyújtás

0


898

147739

146841


0


18383

18383


0

8899262 Közösségi szolgáltatasok

0


0


0


3 406

3406


0

8899361 Gyermektartásdíj megelőlegezése

0


0


0

8899491 Egyéb m n.s lakáshoz jutást segítő támogatások

0


0

8899631 Fogyatékossági támogatás 8899651 Egyéb, foglalkozási jogon járó speciális ellátások

0 0

8899655 Egyéb, foglalkozási jogönjáró speciális ellátások

0

8899661 Jóléti,sport-és kultúratámogatások

0


0


0


135678

135678


0

9001111 Befogadó színházak tevékenysége

0


0


0


0


0


0

9001145 M.n.s színházak tevékenysége 9001211 Zeneművészeti tevékenység

0


0


0

0

9003001 Alkotóművészeti tevékenység 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szerv.

0 0

'

0

9004002 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szerv. 9004005 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szerv. 9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

0 57464

57023

441


0 0

9101215 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 9101221 Könyvtári állomány feltárása, megörzése,védelme 9101231 Könyvtári szolgáltatások

-...-..-..-.— .

-——-.--.- • •

0

9101232 Könyvtári szolgáltatasok

0

9101321 Levéltári szóig. .tud,, publikációs és inf.közv.tev. 9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység

0 0

125616

.

25 446

5 109

95 06)

9102021 Múzeumi tudományos feldolg.és publikációs tev.

0

9102031 vlúzeumi kiállítás tevékenység

0

•••-'

9102041 Múzeumi közmüvelödési.közönségkapcsolali tev.

-••-

0

910301 1 JTBrténelmi hcly.építmény.egycb látványosság műk

0

9103021 ITörténelmi hely, építmény, egyéb látv.megóvása

0

9103025 Történelmi lidy. építmény, egyéb lálv.incgóvása

0

91041 1 1 iNövény-és állatkertek műk., belépés, látogatás bizt

0

9 1042 1 1 : Védett lennészeli tcr. és természeti énekek bemül ,

0 0

9104221 -Védeti tenn.teiülelck és leimén, nicgörz.fénnlarl.

910501 1 j Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

1 527

1 527

0

9 1 050 15 1 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 9105021 Közmű v. intézmények, közösségi színterek műk/ 9105022 Könmű\ intézmények, közösségi színlelek műk

Mííkmlcsi kiadások iis.szi'si'ii

1.17 712

1 2 511.1 7-M

II

II

II

.1 230

292-1

2.1271(1

.154 J 56

1.11 558 II 0

12 116578

49 4. kerület



Szakfeladatok

száma megnevezése

Költségvetési

kiadás 21/128. sor

1

Előző évi


feUmlm. pénzmarad vány 21/59. sor . (-)

2

3

Felhalmo-zási célú Felújítási pénze.átad. kiadás + ÁFA áUamházt. 21/117+118. sorok kívül 21/112. sor (-) (-) 4


kiadások +


nyújtása,

Működési

kiadás

ÁFA 21/119+121. sorok (•)

törlesztése 21/125. sor (-)

( 1 - ..-7)

6

7

8

5


0

552001 1 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás

35367

35367


0

5590111 Kollégiumi szálláshelynyújt. közokt. tan.

0


239791


436 459

239 791 126

436 333


0


0

5811001 Könyvkiadás 5811005 Könyvkiadás

0


0


0


0

0

6110201 Vezetékes müsorelo., városi és kábeltv.rendsz.üz.

0


0


0


0 1 392 028

649

7 679

1 383 700 0

85)0115 Óvodai nevelés, ellátás 8510121 Sajátos nev.ig. gyeimóvodai név., ellátása

30 675

30675 0

8510131 Nemz. és etn.kisebbségi óvodai nev.,ellátás 8520001 Alapfokú okt. intézm.,progr.komplex tám. .

0


0

8520005 Alapfokú okt. mtézm.,rjrogr.komplex tám.

0

8520111 Ált.isk.tan.nappali rendsz.nevelése okt.(l-4.évf.)"

1 089 129

1 1 967

23631

1 053 531

943

33926

8520115 Ált.isk.tan.nappali rendsz.nevelése okt.(l-4.évf.) 8520121 Sajátos nev.ig.ált.isk.tan.nappali r.nev.(l-4.évf)

0 34869


0

8520141 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évf)

0


960314

975

9811

949 528

8520215 Ált.isk.tan.nappali r. nevelése, oktatása (5-8. évf) 8520221 Sajátos nev.ig.ált.isk.tan.nappali r.nev.(5-8.évf)

0 6876

13

6863

8520231 Nemz.és etn.kisebbségi t.napp.ált.isk.nev,(5-8.évf) 8520241 Általános iskolai felnőttoktatás 8520311 8520315 8520321 8530001 8530005

(5-8. évf) Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Alapf.műv.okt.képző,ipar,tánc,szín,bábmüv. ágban Középfokúm"., progr., komplex támogatása Középf.okt.int., progr., komplex támogatása

8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi okt. (9r12/13.évf)

0 7807

7807

186287

3434

182 853 0 0 0 0

. 617417

5540

611 877


0

8533119 Nappali rendszerű gimnáziumi okt. (9-]2/13.évf)

0

8531121 Sajátos név ig. tan. nappali r.gimn.okt.(9-l2/l3.évf)

126

126

40

40

8531131 Nem.etn.kisebbségi t.napp.r,gimn.okt.(9- 1 2/1 S.évf)

0

8531141 Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évf) 8531211 Nappali rendsz.szakközépisk. oktatás (9-12/13. évf)

0

8531221 Sajátos nev.ig. tan.nappali r.szakköz.okt. (9-12/13. évf)

0


(9-12/13.évf)

•


-------- -: _.._!'...

0

............

0

8531321 Sajátos nev.ig.tan. nappali r.szakisk.okt.(9-10.évf)

0

_ 853 1341 Nappali r.szakisk. felzárkóztató oktatás (9-10.évf)

0

8531351 Szakiskolai felnőttoktatás .(9-10.évf)

0

8532111 Szakk.megsz.felk.napp.r.szakm.elm.okt.szakk.évf.

0

8532121 Saj.nev.ig.t.szakk.megsz.felk.n.r.szakm.elm.o.szakk.évf

0

8532141 Szakkép.megsz.felkészitö szakmai elm.felnöttokt.

0

8532211 Szakkép.megsz.felk.ii.r.szakmai gyak.okt.szakk.evf.

0

8532212 Szakkép.megsz.felk.n.r.szakmai gyak.okt.szakk.évf.

0

. 8532221 iSaj.nev.ig.t.szakk.megsz.felk. n. r.sz.gyák.o.szakk.évf.

0

8532241 Szakkép.megszer.felk. szakmai gyak.felnőttokt. 85323 I I i Emelt szintű n.r.szakköz.szakinai okt.szakk.évf. 8542111 Felsőfokú szakképzés

0 0 0

85421 34 : Felsőfokú végzettségi szintet nem bizt. egyéb képzés

•8542MI 'Szociális ösztöndíjak

II 4010

8542.145:Szociális ösztöndíjak 8542361 ; Egyéb pénzlwli li.lllgalói jiitlalnsqfc.fl.v.lóndijnk

'

4010 • O

2881

2881

8542365 '. F.gyéb pénzbeli hallgatói jutlalások.ös/.línidijiik

0

8542381 :Tankönyv-és jegyzettámogatás

(1

50 4. kerület



Szakfeladatok

száma megnevezése

Költségvetési

kiadás 21/128. sor

1

8542385 lTankönyv-és jegyzettámogatás 8552001 Kulturális képzés


Előző évi lellialm. pénzmarad vány 21/59. sor (-)

2

3

Fe]h,ilmo-zási célú Felújítási pénzc.átad. kiadás + ÁFA áUatnházt. 21/117+118. kívül . sorok 21/112. sor (-) (-) 4

sorok (-)

6

5

Támogatási

kölesönök nyújtása, törlesztése 21/125. sor (-) 7 •

...-..-.——: --------

...... ........... 339

367 991


1 486

-.——-..-.-

.___.._.__ ...._._._ - - - - - - -


8 0

0 366166 0 0


0

........__ ——— ._.

8559131 Nemz.,etnikai kisebbségi tan. napközi otth.nevelése 8559135 Nemz.,etnikai kisebbségi tan.napközi otth.nevelése 8559141 Általános iskolai tanulószobái nevelés

Működési kiadás ( 1 - ..-7)

0

_

8552002 Kulturális képzés 85591 I I Általános iskolai napközi otthoni nevelés

Intézményi beruházási kiadások H ÁFA 2 1/11 9+1 ZÍ.

0 0 14802

261

14541

8559151 Saj.nev.igényü tanulók ált. isk. tanulószobai nevelése

0

8559161 Nem., etnikai kisebbségi tan. ált.isk. tán. szobai név. 8559171 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés

0 22

22


------

8559211 Nappali rendszerű isk.okt r:v. tan.koll.,ext.nev. 8559212 Nappali rendszerű isk.okt.r.v. tan.koll-.ext.nev. 8559221 Nappali .r.isk.okt.sajátos nev.ig.tan.koll.ext.nev. 8559231 Nappali r.isk.okl.nemz.,etn. kisebbségi t.koll.ext.nev. 8559311 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás

0 0 ........

0

............

2891

2891

8559312 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 8559314 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 8559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás

0 0 116

8559351 Szakmai továbbképzések ;

116 '

8559322 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 8559331 Foglalkoztatást elősegítő képzések , 8559332 Foglalkoztatást elősegítő képzések

0 0

6

12434

3520

8914 0

927

927


0


0


0


0

855937 1 M.n.s egyéb felnőttoktatás 8559372 M.n.s egyéb felnőttoktatás 8559374 M.n.s egyéb felnőttoktatás

0


0 0 6983

6983

3731

3731 0

8560001 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex tám. 8560005 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex tám. 85601 1 1 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 8560112 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység

0 0 166573

42

0

8560121 Korai fejlesztés,gondozás 8560131 Fejlesztő felkészítés 8560201 Pedagógiai szakmai szolgáltatások

164316

2215 ...-•__-........

0 0 47 825

47825


0

856091 1 Szakképzési és felnőttképzési támogatások

0


0 28544

28544

0


0


0

8710005 Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás

0

8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása

0


0


0


0


0

872008! Szenvedélybetegek átmeneti ellátása

0 0

87301 I I Időskorúak tarlós bentlakásos szociális ellátása 8730121 Időskorúak átmeneti ellátása 8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása 8730 191 Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása

142567

2481

140086 0 0

8710211 Fogyalékossággal élők larlns licMllukásos ellátása

0

B7.KI2I5 Fogyatékosságéul élők larlós licntlakásns clláiása

0

iigvatékoss;ii!|2al élők áp -jiniiil célú laknoll dl

0

S7.1I123I l-'ogyatL-kus'Siiugal élők ichah célú laknollhiini ell

0

R7.1025I Fogyatékossággal élők átmcneli nllhoni ell:']l;'lsa

l)

S"? 9(1 1 í 1 Ci vermek oll honi ellátás

II

S7.ÍÍI22I

:

51 4. kerület




Szakfeladatok

•

száma

megnevezése

Költségvetési

kiadós 21/128. sor

1 8790125 Gyennekotthoni ellátás

Előző évi

Támogatás értékű fellialmozási kiadás 21/42. sor (-)


2

3

(elhalni,

Felhaüno-zási célú Felújítási pénze.átad. kiadás + ÁFA államházt. 21/117+118. kívül sorok 21/112. sor (-) (-)

4

5


kiadások + ÁFA 21/119+121. sorok (-)

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 21/125. sor ' (-)

7

6

Működési kiadás ( 1 - .--7)

8 0

--..-.-.----..- _^_. ...... ..._.. ....... .............

8790131 Speciális gyeitnekotthoni ellátás

0


0


0


0


0

8790181 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ell

51011


8475

516

50 495 8475


0


0


0


0 '

0


0


0


0


0


0 1 381

69174

67793


0


12025


16631

12025

1 576

3432

11 623


0


0 0

8820009 Önkormányzati szoc.támogatások finanszírozása 8821111 Rendszeres szociális segély 8821121 Időskorúak járadéka

;

8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

107

107

5459

5459

33129

33129

7895

7895


87357

87357


57440

57440

8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

21 048

21048

8821181 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

734

734

8821191 Óvodáztatást támogatás

980

980

154782

154 782


0


• ' .

0


18957

18957


19529

19529


1 915

1915


____ 0 6600

8821295 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 882201 1 Adósságkezelési szolgáltatás

15999

8822021 Közgyógyellátás

3535

8822031 Köztemetés

5493


550 853

••--•—„—•- •-

26

6600

0 15973 3535 5493

3050

547 803


0


0


0

_8891031 Házi gyermekfelügyelet

0


0

8891091 Gyermekek napközbeni ell. kapcs. egyéb szolgált. 889 1092| Gyermekek napközbeni ell.kapcs. egyéb szolgált.

0 0 68442

889202 1 j Kórházi szociális munka

2637

540 9

889203 1 j Utcai, lakótelepi szociális munka

5472

19

.889201 1 j Gyermekjóléti szolgáltatás

5 453

2628

0

889204 1 j Kapcsolattartási ügyelet 8892051 [iskolai szociális munka

67902

.

0

8892061 ITerületi gyermekvédelmi szakszolgáltatás 8899.1 1 1 ' Pszichiátriai betegek nappali ellátásíi

0

8899121 Szenvedélybetegek nappali ellátása

0

0

8899131 Nappali melegedő

0

88991.15 Nappali melegedő

0

8899211 Szociális clkezlclés

147 148

16

147 132

58 765

307

58558

II

88992.15 Szociális ól kczlclés 8899221 llázi.scgilsémiyíiilás

52

4. kerület '



Szakfeladatok

száma megnevezése

Költségvetési kiadás • 21/128. sor

1 8899231 Jelzőrendszerei házi segítségnyújtás

39371


Előző évi lelhalm. pénzmarad vány 21/59. sor (-)

2

3

5

4

Intézményi beruházási kiadások + . ÁFA 21/119+121. sorok (-)



nyújtása,


6

8

128

..............


Fellialnio-zási célú Felújítási pénze. átad. kiadás + ÁFA 21/117+118. állumházt. kívül sorok '21/112. sor (-) . (-)

_..._...,..

...

39243

137

52715

0

.....-__.......-._.

. _ . _ ... ..

52578

8899245 Családsegítés . 8899251 Támogató szolgáltatás

0 2208

2208


0

8899262j Közösségi szolgáltátások

0


0

8899291 Utcai szociális munka 8899351 Otthonteremtési támogatás

0 4082

—— . ——— ...._

4082


0 0


4900

4900

0

2 100

2 100

0

8899425 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 8899491 Egyéb m.n.s lakáshoz jutást segítő támogatások

0

8899621 Gáz-és távhötámpgatás 8899631 Fogyatékossági támogatás

0 0


0


/


° 0


0 0

8899695 Egyéb speciális ellátások 890441 1 Közcélú foglalkoztatás

249

234 533

234 284

8904415 Közcélú foglalkoztatás 9001111 Befogadó színházak tevékenysége 9001115 Befogadó színházak tevékenysége

0 3062

3062

0


0


0

9001135 Köszínházak tevékenysége 9001141 M.n.s színházak tevékenysége

0 44 184

39036

5 148

9001145 M.n s színházak tevékenysége

0

9001211 Zeneművészeti tevékenység 9001241 Egyéb előadó-művészeti tevékenység.

0


0 331

331 0

43971

43 971


0


0

9004005 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szerv. 9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

0

................

9101212 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántanása

0

9IOJ2I5 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

0 0

9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 9101231 Könyvtári szolgáttatások

32

32

0

•9101232 Könyvtári szolgáltatások

0

9101321 Levéltári szóig., tud., publikációs és inf.közv.tev. 910201,1 Múzeumi gyűjteményi tevékenység

6104

6 104

9102021 Múzeumi tudományos feldolg.és publikációs lev.

1 654

1654

9102031 Múzeumi kiállítás tevékenység

1 598

1 598

9102041 Múzeumi közművelödési.közönségkapcsolali tev.

1 401

1401 0

910301 1 Történelmi hely,épílmény,egyéb látványosság niiik.

9103021 .Történelmi liely. építmény, egyéb látv.megóvásii

0

91 03025 iTörtcncImi hely. építmény, egyéb lálv.megóvásia

0

91041 1 1 ; Növény-és állatkertek műk . belépés, látogatás bizt.

0

910421 1 : Védetl természeti let-, és természeti énekek bemut.

0 0

9104221 .Védett Icrm.területek és leimén, mcgőrz. fenntart.

238425

910501 1 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

250 075


8002

8002

9105021 Közmüv. intézmények, közösségi színterek műk 9105022 Ktizmm .intézmények, közösségi színterek műk

1 6(1 1

1 661 II

Miik'iitlé.si kiiidjí.sok összesen

7 'J7.1 II5H

I I 650

0

1)

7 Illlll

I554H

. 87 M8

II

7 862 S62

53 5. kerület


Működési kiadások, melyekhez a központi költségvetés hozzájárulást nyújt (2010. évi költségvetési beszámoló adatai ) . • ' • ' . •

.

Szakfeladatok

száma

megnevezése

Költségvetési

kiadás 21/128. sor

1

Előző évi felhaun.

Támogatás értékű felhalmozási kiadás . 21/42. sor ' (-)

pénzmnrad vány 21/59. sor (-') 3 .

• 2

ezer F t

Intézményi

Felhalmo-zási célú , Felújítási pénze.átad. kiadás + ÁFA

áüamházt.

21/117+118.

kívül 21/1 12. sor (-)

sorok (-)

4

5


Támogatási

kölcsönök nyújtása,törlesztése 21/125. sor (-)

Működési

kiadás (1-...-7)

7

8


0


109701

109 701


0


0


43 729

43729


118364

118364


0

5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése .

0


0


0


0


-0

-5920141 Zeneműkiadás

'

0

6110201 Vezetékes műsorelo., városi és kábeltv.rendsz.üz.

0

8510001 Óvodai nev.intézm.,progr,komplex támogatása

,

0


0

8510005 Óvodai nev.intéznr.progr.komplex támogatása 8510111 Óvodai nevelés, ellátás

0 306 022

1 800

304 222


0


0

8510I3I Nemz. és etn.kisebbségi óvodai nev.,e1látás

0


0

8520002 Alapfokú okt. intézm.)progr.komplex tám.

0

8520005 Alapfokú okt. intézm., progr.komplex tám. 8520111 Alt.isk tan nappali rendsz.nevelése okt.(l-4.évf )

0 342 150

342 ISO

31 979

31 979

8520115 Ált.isk.tan.nappali rendsz.nevelése okt.(l-4.évf.) 8520121 Sajátos nev.ig.ált.isk-tan.nappali r.nev.(l-4.évf) 8520131 Nemz. és etn.kisebbségi t.napp.ált.isk nev.(l-4.évf)

0 0

8520141 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évf) 852021 1 Ált.isk.tan.nappali r. nevelése, oktatása (5-8. évf)

0 522061

-'

8520215 Ált.isk.tan.nappali r. nevelése, oktatása (5-8. évf) 8520221 Sajátos nev.ig. ált.isk.tan.nappali r.nev.(5-8,évf)

514 920

7141

0

86450

86450

8520231 Nemz.és etn.kisebbségi t.napp.ált.isk.nev.(5-8:évf)

(5-8. évf) 852031 1 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 8520315 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban

0 .


.-..--—-.——-

180656

0 177 636

3020

0 0

8520321 Alapf műv.oktképzö,ipar,tánc,szín,bábmíiv. ágban 8530001 Középf.okt.int., progr., komplex támogatása

0

v'

8530005 Középf.okt.int., progr., komplex támogatása 8531111 Nappali rendszerű .gimnáziumi okt. (9-12/13. évf)

0

31531

31 531


0


0

8531121 Sajátos nev.ig.tan.nappali r.gimn.okt.(9-I2/13.évf)

0

8531131 Nem.etn.kisebbségi t.napp.r.gimn.okt. (9-12/13. évf)

0

8531141 Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évf) '

0

"lE

8531211 Nappali rendsz-szakközépisk. oktatás (9-12/13. évf) 8531221 Sajátos nev.ig.tan.nappali r.szakköz.okt. {9-12/13. évf) 8531241 Szakközépiskolai felnőttoktatás

(9-12/13.éví)

8531311 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10.évf) 8531321 Sajátos nev.ig. tairnappali r.szakisk,okt.(9-IO.évf)

0 0 . ' . _ . . . ............

0 0 0

8531341 Nappali r szakist felzárkóztató oktatás (9-IO.évf)

0


0

8532111

0

8532121 8532141 8532211 8532212

(9-IO.évf) Szakk.megsz.felk.napp.r.szakm.elm.okt.szakk.évf. Saj.nev.ig.t.szakk.megsz.felk.n.r.szakm.elm.o.szakk.évf. Szakkép.megsz.felkészitö szakmai elmfelnöttokt. Szakkép.megsz. felk.n.r.szakmai gyak.oküszakk.évf. Szakkép.megsz.felk.n.r.szakmai gyak.bkt.szakk évf.

0 .... /.. .. .... ..

0 0

8532221 Saj.nev.ig.t.szakk.megsz.fclk.n.r.sz.gyak.o.szakk.évf.

0

8532241 Szakkép.megszer.felk, szakmái gyak.felnöttokt.

0

•o

8532311 Emelt szintű n.r.szakköz.szakmpi okt.szakk.évf.

n ii n

8542111 Felsőfokú szakképzés 8542134 Felsőfokú végzettségi szinlet nem bizt. egyéb képzés 8542341 Szociális ösztöndijak 8542345 Szociális ösztöndijak

0

4 305 3011

43(15

8542361 Egyéb pénzbeli linllgalni juttatások. ösztöndíjak 8542365 Egyéb pénzbeli hallgiilói jullnlások.öszlöndijak

.i 49(1

.1 4411

138

1.18

8542381 Tankönyv-és jcgyzcltámnpatj'is

.3110

54 5. kerület

4. szánni táblázni


Szakfeladatok


száma megnevezése


'

1

8542385 Tankönyv-és jegyzettámogal ás

2 1 554

8552001 Kulturális képzés 8552002 Kulturális képzés 8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 8559115 Általános iskolai napközi otthoni nevelés

131 873

8559121 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otth. nev. ,8559125 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otth. név. 8559131 Nemz.,etnikai kisebbségi tan.napközi otth. nevelése

Előző évi lelhalm. - pénzmarad 'vány 21/59. sor (-)

Felhalmo-zási célú Felújítási pénze.átad, kiadás + ÁFA 21/117+118. államházt. sorok kívül 21/112. sor (.-) (-)

E;;;:: ;:E; 3

4

--- . - - - - — -

8559135 Nemz.,etnikai kisebbségi tan.napközi otth.nevelése 8559141 Általános iskolai tanulószobai nevelés

.-.-.-.-..---.-

8559151 Saj.nev.tgényü tanulók ált.isk.tanulószobai nevelése

5



.6

7

Működési kiadás

( 1 - --7)

8

1 554

—.--——.

0 131 873 0 0

-.. -. -----..--------

0 —— —.-—

-----———— 0 0 0

8559161 Nem.,etnikai kisebbségi tan. ált isk. tan. szobai név. 8559I7I Középiskolai,szakiskolai tanulószobai nevelés 8559181 Saj.nev.igényű középisk.szakisk.tan.tah.szobai név.

0

855921 1 Nappali rendszerű isk.okt.r.v. tan.koll .ext.név 8559212

0

8559221 Nappali .r.isk.okt.sajátos nev.ig.tan.koll. ext.név.

0

8559231 Nappali r.isk.okt.nemz.,etn. kisebbségi t.koll. ext.név. 85593 I I Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás

0

8559312 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 8559314 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás

0 0

0 0

0

8559321 iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás

0

8559322 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 8559331 Foglalkoztatást elősegítő képzések

0


0

0


0


0

8559354 Szakmai továbbképzések 8559361 Kötelező felkészítő képzések

0

0

8559362 Kötelező felkészítő képzések 8559371 Vl.n.s egyéb felnőttoktatás

0

8559372 Vl.n.s egyéb felnőttoktatás

0

D

--—--—-.

8559374 M.n.s pgyéb felnőttoktatás 8559421 Iskolarendszeren kiv.ISCED 3 szintű OKJ-s képzés 8559431 Iskolarendszeren kiv.ISCED 4 szintű OKJ.s képzés 8559432 Iskolarendszeren kiv.ISCED 4 szintű OKJ.s képzés

0 0 0 0

8560001 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex iám. 8560005 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex tám. 8560111

D

0 0

edagógiai szakszolgáltató tevékenység

65893

8560112 3edagógíai szakszolgáltató tevékenység

- - - - - - -

8560121 (órai fejlesztés.gondozás 8560131 Fejlesztő felkészítés

64983 0 0 0

8560201 êdagógiai szakmai szolgáltatások 8560202 3edagógiai szakmai szolgáltatások

910

59 259

103

59156 0

'


0


0


0

8560992 j Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

0

8560994] Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

0

8560995 Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység

0

87 1 0005 1 Bentlakásosjicm kórházi ellátás, ápolás

0

872001 1 ! Pszichiátriai betegek tartós ellátása

0

8720031 'Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása

0


0

8720065 Szenvedélybetegek rehabilitációs cllálása

0

872007 1 j Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása

0


0

87301 1 1 Időskornak laitös bentlakásos szocíális.cllálása

0

8730121 Időskorúak átmeneti ellátása

45 4.V)

121

45318

8730131 Dcmens betegek bentlakásos ellátása

0

8730191 Időskorúak bentlakásos egyéb s/ocmlis ellátása

0

87.1021 1 l-'ogyalékossáppal cink larlós bentlakásos cllálása

0 II

8730215 Fngyatck.isiápgal élők larlós bcnlliikásus cllálása K7J022I l:nj!yalcknss»{!|!;il cjnk áp -(ínul célú lakóul! dl 8730251 l-o(jyalékossinj(!al elüli átmeneti ollluini dlálÍKii

II (1

87001:1 fivcnnvliimlinni ellátás

II

87302.11 l-'ocyaickoraiiiial cink rchah célú lakónlihnm dl

55 S. kerület

.

•

'



( 2010. évi költségvetési beszámoló adatai ) ezer Ft Támogatás Szakfeladatok

száma megnevezése


1

.

lellialmozási kiadás 21/42. sor (-)


2

3

értékű

Felhalmó'zási célú Felújítási pénze.átad. kiadás + ÁFA álla m h azt. 21/117+118. kíviil sorok 21/112. sor (-) (-) 4

5


6


nyújtása, törlesztése 21/125. sor (-)

7

Működési kiadás ( 1 - --l)

8 0


• o

8790131 Speciális gyermekotthoni ellátás 8790141 Különleges gyeimekotthoni ellátás

0

879015] Utógondozó otthoni ellátás

0


0


0

8790181 Gyeimekek átmeneti otthonában elhelyezettek ell.

0

8790191 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek el!.

0


0


0


0 0


5911

5911 0



0


0

8800001 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex lám.

0


0

8810111 Idősek nappali ellátása

109447

109447


0

8810)31 Fogyatékossággal éiök nappali ellátása.

0


0


0


0


0

8821 11 1 Rendszeres szociális segély 8821121 Időskorúak járadéka

39 524

,

39524

1402

1402

,8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

2050

2050


9561

9561


25 623

25623


0

8821151 Ápolási díj alanyi jogon 66831

6683]


354

354

8821191 Óvodáztatás! támogatás

112

112

33 886

33 886

1 192

1192

29713

29 713

410

410

373 807

373 807


8486

8486


4 140

4140

8821211 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás

0

8821221 Átmeneti segély 8821225 Átmeneti segély

0

8821231 Temetési segély 8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 8821255 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

0

8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 8821295 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

0

8822031 Köztemetés J891011 Bölcsődei ellátás

999

999

117829

117829


0

8891015 Bölcsődei ellátás ,

_......._............_.

0


0


0

8891081 Gyermekek egéyb napközbeni ellátása 8891091 Gyermekek napközbeni ell.kapcs egyéb szolgált. 889 1 092 GyeiTnekek napközbeni ell.kapcs.egyéb szolgált.

0

8892011 : Gyermekjóléti szolgáltatás

0 0 0

'

889202 1 '• Kórházi szociális munka

0

889203 1 1 Ulcai.lakótclepi szociális munka

0

889204 1 Kapcsolattanisi ügyelet

O


0

8892061 Területi gyermek védelmi szakszolgáltatás

II

88991 I I Pszichiátriai betegek nappali ellátása

II 0

8899121 Szenveílélybelegck nappali ellátása 9825

9825

8899:1 1 Szociális clkcáclc's

70176

711 i 7(i

8899215 Szociális clkczlclés 8899:21 Házi scpilsépimíilás

85 5(id

85 S6A


II

88991.15 Nappali melegedő

ti

56

5. kerület

4. számú táblázni


Szakfeladatok

száma megnevezése


1

21/42. sor (-)


2

3

Támogatás értékű felhalmozási kiadás

8899245 Családsegítés 8899251 Támogató szolgáltatás 8899261 Közösségi szolgáltatások

5

4

8899231 Jelzörendszeres házi segítségnyújtás 8899235 Jelzörendszei és házi segítségnyújtás 8899241 Családsegítés

Fellialmo-zási Felújítási célú pénze.átad. kiadás + ÁFA államházt. 21/117+118. kívül sorok 21/112. sor (-) (-)

Intézményi beruházási kiadások + ÁFA . 21/119+121. sorok (-)



6

0 0

^...... . . . . . . . . . . . . . . 500

( 1 - ..-7)

8

- - - - - - 97386

Működési kiadás

682

96 704 500

----- —— •——

0 532

18271

17739


0

8899271 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása 8899291 Utcai szociális munka

0 0

8899351 Otthoniéi emtési támogatás 8899355 Otthonteremtési támogatás

3054

3054

8899361 Gyermeklartásdíj megelőlegezése 8899421 Önkormányzatok által nyújtóit lakástámogatás

5 107

5107

0 300

300

0


0

8899491 Egyéb m.n.s lakáshoz jutást segítő támogatások 8899621 Gáz-és távhőtámogatás

0

8899631 Fogyatékossági lámogalás 8899651 Egyéb, foglalkozási jogon járó speciális ellátások 8899655 Egyéb, foglalkozási jogon járó speciális ellátások

0

8899661 Jóléti.sport-és kultúratámogatások 8899691 Egyéb speciális ellátások

0 0 0 0 22448

22 448

33671

33671


0


0

9001111 Befogadó színházak tevékenysége 9001115 Befogadó színházak tevékenysége 9001131 Köszínházak tevékenysége

0 0 0

9001132 Kőszínházak tevékenysége 9001135 Köszínházak tevékenysége

0 22700

22700


0


0


0

9001241 Egyéb előadó-művészeti tevékenység 9002001 Előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tev.

0 0 0


4263

4263

8558

8558

0

9004002 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szerv. 9004005 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szerv. 9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

...

0

. ..........

0


0

9101215 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

0

...............


0


0

9101321 Levéltári szóig.. tud., publikációs és inf.közv.tev.

0


0

9102021 Múzeumi tudományos feldolg.és publikációs tev '

0

9102031 Múzeumi kiállilás tevékenység

0

9102041 [Múzeumi közmüvelödési,közönségk;tpcsolati tev

0

910301 1 Töiténelnii hely,épitmény,egyéb látványosság műk.

0

9103021 Töilénclini egyéb lálv.megóvásn . . . ..-j.--....... . . hely, . . építmény, . . . 9103025'Tönénclmi hely, építmény, egyéb lálv.mcgóvása

0 0

91041 1 1 Növény-és állatkertek műk., belépés, látogatás bizt

. 0

910421 1 Védett természeti tcr. és lemiészeli énekek bcmiit

0

9104221 Védeti lemi.íerülctck cs lenn. én. mcgörz. Icnnuiil

0 0

910501 1 Közművelődési Icvckenyscgck cs támogatásuk 91050l5:Közmüvclődési tevékenységek cs lámogauisuk

172226

172226

0 (1

9105021 Közmüv.inlézményck, közösségi színlelek műk 9105022 Közmüvinlé/inénvck. közösségi színlelek mt'ik. Mííkiiili'Ni kiniU'isnk üss/fsi'ii

.1 .170222

II

II

1)

II

N .111')

.11111

.1455 (i M

57 6. kei'Ület


Működési kiadások, melyekhez a központi költségvetés hozzájárulást nyújt ( 2010. évi költségvetési beszámoló adatai )

.

ezer Ft


száma megnevezése


1

értékű felhalmozási kiadás 21/42. sor (-) 2

Előző évi felhalm. pénzmarad -

vány 21/59. sor (-) 3

Felhalnio-zási célú Felújítási pénze.átacl. kiadás + ÁFA államházt. 21/117+118. kívül sorok 21/112. sor (-) (•) 4

5


kiadások + ÁFA 21/119+121. sorok (-) 6



7

8 0

5510004 Szállodai szolgáltatás , 55200 íl Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás

112941

135207

2895

19371 0


0

55901 1 1 Kollégiumi szálláshelynyújt. közokt. tan. 5629121 Óvodai intézményi étkeztetés

37 007


130 105

37007 115


129990 0

5629141 Tanulók kollégiumi .étkeztetése

0


0 0

5811005 Könyvkiadás 5814001 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

29084

29084

5814002 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 5920141 Zeneműkiadás

0 0

'

0

6110201 Vezetékes müsorelo., városi és kábeltv.rendsz.üz. 8510001 Óvodai nev.intézm.,progr.komplex támogatása '

0

...——.-;.-—————-


0


0 8277

8510111 Óvodai nevelés, ellátás •

386 178


19473

19473


17098

17098

8510131 Nemz. és etn.kisebbségi óvodai nev.,e!1átás

7429

7429


68 139

68139

279

0

8520002 Alapfokú okt. intézm.,progr.komp]ex tám. 8520005 Alapfokú okt. intézm.,progr. komplex tám. 8520111 Ált.isk. tan. nappali rendsz.nevelése okt.( 1 -4.évf.)

0 63 179

375 455

1 156

8520131 Nemz. és etn.kisebbségi t.napp.ált.isknev.(l-4.évf)

8409

8409

133443

133443

8520141 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évf) 8520211 Ált.isk.tan.nappali r. nevelése, oktatása (5-8. évf)

0 462 109,

3795

8520231 Nemz.es etn.kisebbségi t.napp.ált.isk.nev.(5-8.évf) 8520241 Általános iskolai felnőttoktatás

6889

6889

140719

549

140 170

264387

5043

259344

(5-8. évf)


458 314 0

8520215 Ált.isk.tan.nappali r. nevelése, oktatása (5-8. évf) 8520221 Sajátos nev.ig.ált.tsk.tan.nappali r.nev.(5-8.évf)

311 120 0

8520115 Ált. isk. tan. nappali rendsz.nevelése okt.(l-4.évf.) 8520121 Sajátos nev.ig. ált. isk.tan.nappalir.nev.(l-4.évf)

377 622

0


0

8520321 Alapf.müv.okt.képzö,ipar,tánc,szín,bábmüv. ágban

0


0

8530005 Középf.okt.int,, progr., komplex támogatása 8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi okt. (9-12/13. évf)

0 421 350


-.-.-....-....-

56 277

365 073 0


0

8531121 Sajátqs nev.ig.tan. nappali r.gimn.okt.(9-12/l3.évf)

0

8531131 Nem. etn.kisebbségi t.napp.r.gimn.okt. (9- 1 21 1 3 . évf) 8531 141 Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évf)

0

8531211 Nappali rendsz.szakközépisk.oktalás (9-12/13. évf)

-- —————————————

8531221 âjátos nev.ig.tan.nappali r.szakköz.okt. (9-12/13. évf) 8531241 Szakközépiskolai felnőttoktatás

0 0 0

(9-12/13. évf)

8531311 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évi) 8531321 Sajátos nev.ig.tan.nappali r.szakisk.okt.(9-IO.évf)

84919

84919

0 ............... .. ...............

0


0


(9-IO.évf) 8532111 Szakk.megsz.felk.napp.r.szakm.elm.okt.szakk.évf. 8532121 Saj.nev.ig.t.szakk.megszfelk.n.r.szakin.elni.o.szakk.évf.

0

8532141 Szakkép.megsz.fclkészitő szakmai elm.felnőttokt.

0 II

8532211 Szakkép.megsz.felk.n.r.szakmai gyak.okl.szakk.évf.

0 0

8532212 Szakkép.megsz..felk.n.r.szakmai gyak.okt.szakk.évf. 8532221 :Saj.nev.ig,l.szakk.megsz.felk.n.r.sz.gyak.o.szakk.évf.

0

8532241 :Szakkép.megszer.felk. szakmai gyak.felnöttokt.

0

85323 1 1 ; Emelt szintű n. r.sznkköz. szakmai okl.szakk.évf.

0

85421 I I Felsőfokú szakképzés

0

8542134 Felsőfokú végzettségi színiét nem bizl egyéb képzés

0


1)

0

8542345 Szociális ösztöndíjuk

II

8542301 Egyeli pénzbeli halljalói jutlalíisok.öszliiiKlijiik

0

854231)5 Egyéb pénzbeli hallguHii jiillnliixok.üsztöiKlijak

0

8542381 Tankönvv-és jcgYzctli'imniüm'is

o

58 6. kerület


Működési kiadások, melyekhez a központi költségvetés hozzájárulást nyújt (2010. évi költségvetési beszámoló adatai ) :

Szakfeladatok

száma megnevezése


1



2

3

8542385 Tánkönyv-és jegyzettámogatás

Fellialmo-zási célú Felújítási pénze.átad. kiadás + ÁFA államházt. 21/117+118. sorok kívül 21/112. sor (-) (-) 4

5

ezer Ft



Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 21/125. sor <-> 7

6

0


0 - 73

101 917

10] 844


0 1 693

1 693

2718

2718

8559125 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otth. név. 8559131 Nemz.,etnikai kisebbségi tan.napközi otth. nevelése

0

8559135 Nemz.,etnikai kisebbségi tan.napközi otth. nevelése 8559141 Általános iskolai tanulószobai nevelés 8559151 Saj.nev.igényű tanulók ált.isk.tanulószobai nevelése

8 0

...._._.__..._

.8552001 Kulturális képzés 85591 M Altalános iskolai napközi otthoni nevetés

Működési kiadás ( 1 - .-7)

0 26

25437

25411

276

276

8559161 Nem.,etnikai kisebbségi tan.ált.isk.tan.szobai név.

0


0

8559181 Saj.nev.igényű középisk.szakisk.tan. tan. szobai név.

0

8559211 Nappali rendszerű isk.okt.r.v. tan.koll.,ext,nev.

0

8559212 Nappali rendszerű isk.okl.r.v. tan.ko!l.,ext.nev.

0

8559221 Nappali .r.isk.okt. sajátos nev.ig.tan.koll.ext.nev.

0

8559231 Nappali r.isk.okt.nemz.,etn. kisebbségi t.koll.ext.nev.

0

85593 111 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás.

0

_...... ——— _.._


0


0

......._..........


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


5 139

5139


0

8559421 Iskolarendszeren kív.ISCED 3 szintű OKJ-s képzés 8559431 Iskolarendszeren kív.ISCED 4 szintű OKJ.s képzés

0 0


0

8560001 Oktatási kiegészítő tevékenységek komplex tám.

0


1 261

173977

8560112 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 8560121 Korai fejlesztés,gondozás 8560131 Fejlesztő felkészítés 8560201 Pedagógiai szakmai szolgáltatások

:::•

0

172716 0 0 0 22093

22093


0


0


0

8560991 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység .

0


0


0


0

8710005 Bentlakásosáéin kórházi ellátás, ápolás

0


0


0


0


0


0 0

872008 1 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása 87301 1 1 Időskorúak tartós bentlakásos szociális cllálása

•

0

8730121

0

8730131 Demens betegek bentlakásos cllálása 8730191 Időskorúak bentlakásos cgycb szociális (.'Hálása

0

87302 1 1 Fogyatékossággal cink lanós bentlakásos elkílása 87302 1 5 Fngyalckossáygal clők laitós lu-nllakásos (.-Hálása

0

K73022 1 FogyalékossájiiKil cink áp -goiul ('cltl lakóoll dl

0

0 0

l

873023 1 Fotíyalék(issá{>i!;il cink ichah célú laköotllinni dl

(1

8730251 Fogyalckosságííal i'lnk álmcncli ntlhnni ulláüisii 87901 :i Civi.'rnK'kiilllinm L-l Iái ás

0

II

59 6. kerület




Szakfeladatok

száma megnevezése

Költségvetési

kiadás 21/128. sor

1

~


felhalmozási kiadás

Előző évi felhnlm. pénzmarad -

van) 1

21/42. sor (-)

21/59. sor (-)

2

3

Félhauno-zási célú

pénze.átad. államházt. kívül 21/112. sor (-) 4

Intézményi Felújítási kiadás + ÁFA 21/117+118. sorok (-) 5



nyújtása, törlesztése 21/125. sor (-) . 7

Működési

kindás

( I - ..-7)

8


0


0

..-"•-- ——


0


0


0


0


0


180

39809

39629


0

8790315 Hajléktalanok taitós bentlakásos szociális ellátása

0


0


0


0


0

———— : —— _ .

0


0


0


0 34289

34289

47 463

47463


0 0

8810901 Idősek ,fogy. élők egyéb szoc.ell.bentíakás nélkül >

8810905 Idősek ,fogy. élők egyéb szoc.ell.bentíakás nélkül

0 0

8820001 Önkormányzati szoc.támogatások finanszírozása 8820009 Önkormányzati szoc.támogatások finanszírozása 8821111 Rendszeres szociális segély 8821121 Időskorúak járadéka

0 54951

54951

3067

3067

t


15986


15390


32080

32 080


31 910

31 910

8764

8764 0

40

40

41 177

41 177

5088

5088

17894

17894

782

782

18575

18575


—— - ————

8821181 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 8821191 Óvodáztatás! támogatás

15986 15390


0

8821225 Átmeneti segély 8821231 Temetési segély 8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

0


0


0


16 149


13775

8822031 Köztemetés 8891011 Bölcsődei ellátás

.:.. . . . . ;.......

16149 13775

4767 212748


4767 4 176

208 572 0


0


0


0

8891081 Gyeimekek egéyb napközbeni ellátása

0

8891091 Gyennekek napközbeni ell. kapcs. egyéb szolgált.

0

8891092 Gyeimekek napközbeni ell.kapcs.egyéb szolgált. 8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás

0 41 068

41 068


0

8892031 Utcai,lakotelepi szociális munka

0


II


0

8892061 Teriileli gyermekvédelmi szakszolgáltatás

II

8899111 Pszichiátriai betegek nappnli ellátása

n

8899121 Szenvedélybetegek mippali cllíili'isn

II

8899 1 } 1 Nappnli melegedő

II

. 8899135 Nappali melegedő 88992 1 1 Szociális éikeztelés

II I0ti(i7d

Itl(i67(i

01 M l

91 NI

II

8899215 .Szociális clkezlclés 8B9922

Házi sccíl.scpnvtijti'ts

60

6. kerület



Szakfeladatok

száma megnevezése


1

8899231 Jelzőrendszere* házi segítségnyújtás

Támogatás értékű felhalmozási kiadás 21/42. sor (-•)

Előző évi t'cllialm. pénzmarad vány 2 1/59. 'sor (-)

2

3

Felhalmo-zási célú

Felújítási

pénze. átad. államházt. kívül 21/112. sor (-)

kiadás + ÁFA

4

5

21/117+118. sorok (-)

Intézményi beruházási kiadások + ÁFA 21/ÍI9+121. sorok (-)

Támogatási kölesönök nyújtása, törlesztése 2 1/125. sor (-)

'7

6

9941

8 9941

8899235 Jelzörendszeres házi segítségnyújlás 8899241 Családsegítés

Működésikiadás ( 1 - -7)

0 564

90926

90362


0


0


0


0


0 0


5655

5655

8899355 Otthonteremtési támogatás 8899361 Gyermektartásdíj megelőlegezése

0 1 681

8899421 Önkoi-mányzatok által nyújtott lakástámogatás

12384


340 546

1 681

_.,._..........-...

6384

6000

150805

189741

0


0

8899621 Gáz-és távhötámogatás 8899631 Fogyatékossági támogatás

0 0


0


0

8899661 Jóléti,spoit-és kultúratámogatások

0


0 '

8899695 Egyéb speciális ellátásók 8904411 Közcélú foglalkoztatás 8904415 Közcélú foglalkoztatás 9001 1 1 1 Befogadó színházak tevékenysége

0

61 359

61359

104364

104 364 0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


D


0

9004005 [Culturális műsorok, rendezvények, kiállítások szei-v.

0


. 10034

10034 0


---..-.....--

9101221 Könyvtári állomány feltárása, megörzése,védelme

0 0


0

9101232 Könyvtávi szolgáltatások

0

9101321 Levéltári szolg.,tud., publikációs és inf.közv.lev.

0

910201 1 Múzeumi gyűjteményi tevékenység

0

9102021 vlúzeumi tudományos feldolg.és publikációs tev.

0

9102031 vlúzeumi kiállítás tevékenység

0

9102041 vlúzeumi kőzinüvelödési.közönségkapcsolati tev.

0

9103011 Történelmi hely.épilmény.egycb látványosság műk.

0

9103021 Történelmi hely, építmény, egyéb látv.megóvása

0

9103025 Történelmi hely. építmény, egyéb látv megóvása

0

91041 M Növény-és állatkertek műk., belépés, látogatás bizt.

0

9104211 Védeti lennészcti tér. és természeti énekek bemut.

0

9104221 Vedelt lenn.terülctck és lenn ért nicgőrz.fciinuirt

0


22 309


200 000

0

•22309

200 000 0 0

9105021 Köztnűv.inlc/mények. közösségi szinlcrck műk 9105022 Közmüv.inlc/mc'iiyck. közösségi s/inti-rck műk

Míiköilési kiadások öss/csi'ii

4 77.1 4.18

II

(1

1511 SOS

247 ()5«

42 421

l m 74 1

414.141.1

61 7. kerület



Szakfeladatok

.

.

.száma

megnevezése


1 5510004 Szállodai szolgáltatás 552001! Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás

34 264


Előző évi pénzmarad vány 21/59. sor (-)

2

3

lelhalm.

Felhalmo-zási Felújítási célú péiize.átad. kiadás + ÁFA államházt. 21/117+118. kívül sorok 21/112. sor (-) ,<-)

4

5

Intézményi beruházási kiadások + ÁFA 21/119+121. sorok (-) -



6

7

8 0

..-...-—....—.-

9358

8315

16591 l


92 143

92 143


122269

122 269


0


0


0 0


71 159

71 T59 0


0


0

8510001 Óvodai nev.intézm,,progr.komplex támogatása

33 580

42405

8825


0

8510005 Óvodai nev.intézm.,progr.koTnplex támogatása

0 521 488


10863

260

510365


0

8510121 Sajátos nev.ig. gyenn. óvodai név., ellátása

0

8510131 Nemz. és etn.kisebbségi óvodai nev.,ellátás 8520001 Alapfokú okt. intézm.,progr.komplex tám.

0 352 933

352 933

0 0

8520002 Alapfokú okt. intézm.,progr.komplex tám. 85200D5 Alapfokú okt. intézm.,progr.komplex tám. 8520111 Ált.isk.tan.nappali rendsz.nevelése okt.(l-4.évf.)

0 1 272

364 671

363 399

8520115 Ált.iskitan.nappali rendsz.nevelése okt.(l-4.évf.) 8520121 Sajátos nev.ig. ált. isk.tan.nappali r.nev.(l-4.évf)

0 9781

9781

8520131 Nemz. és etn.kisebbségi tnapp.ált.isk nev.(l-4.évO

0

8520141 Altalános iskolai felnőttoktatás (1-4. évf) 8520211 Ált.isk.tan.nappali r. nevelése, oktatása (5-8. évf)

0 508 873

7575

3471

8520221 Sajátos nev.ig.ált.isk.tan.nappali r.nev.(5-8.évf)

497 827 '


0

3367

3367

0

8520231 .Nemz.és etn.kisebbségi t.napp.ált.isk.nev.(5-8.évf) 8520241 Általános iskolai felnőttoktatás

(5-8. évf) 8520311 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 8520315 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban

0 1 320

124439

123119

0 0

8520321 Alapf.müv.okt.képzö,ipar,tánc,szin,bábmüv. ágban 8530001 Középf.okt.int, progr., komplex támogatása

7580

0

7580

8530005 Középf.okt.int., progr., komplex támogatása 8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi okt. (9-12/13. évf)

0 61 399

170

.............._.__..

61229


0


0

8531121 Sajátos nev.ig. tan. nappali r.gimn.okt. (9-12/13. évf)

0

8531131 Nem.etn.kisebbségit.napp.r.gimn.okt.(9-l2/13.évf)

0

................_..

0

8531141 Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évf) 8531211 Nappali rendsz.szakközépisk. oktatás (9-l2/13.évf)

77542 ........................

--.-.-...-..——-..

8531221 Sajátos nev.ig.tan. nappali r.szakköz.okt.(9-12/13.évf) 8531241 Szakközépiskolai felnőttoktatás

(9-12/l3.éví) 8531311 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10.évf)

.1

i

1

t

0



• '• '• ;

'

0

55901 1 1 Kollégiumi szálláshelynyújt.közokt. tan.

---..—— -...-

77 542 0 0 0

8531321 Sajátos nev.ig.tan. nappali r.szakisk.okt.(9-l0.évf)

0


0


0

(9-10.évf)

85321 1 1 jSzakk.megsz.felk.napp.r.szakm.elm.okt.szakk.évf. 8532121 iSaj.nev.ig.t.szakk.megsz.felk.n.r.szakm.elrao.szakk.évf. 8532141 Szakkép. megsz.felkészítö szakmai elm.felnőuokt. 853221 1 iSzakkép.megsz.felk.n.r.szakmai gyak.okt.szakk.évf. 8532212 Szakkép.megsz.felk.n.l-.szakmai gyak.okt.szakk cvf. 8532221 tSaj.nev.ig.l.szakk.megsz.felk.n.v.sz.gyak.o.szakk.évf.

10952

10952

0 0 I I 958

1 1 958 0 0

8532241 ISzakkép.megszef.felk. szakmai gyak.felnötlokt.

0

853231 1 : Emeli szintű n.r.szakköz.szakmai okl.szakk-évf.

II

8542361 llgyéh piMi/beli luillualói julliilások. ösztöndíjak

o n ti n o

8542365 Egyéb pénzbeli hallgatói jullalások.öszlömlijak

0

8542381 Tanlsiinvv-és jeBvzetliimoiüiiás

ii

8542 I I I Felsőfokú szakképzés 8542 1 34 Felsőfokú végzettségi színlel nem bizl. egyéb képzés 8542341 Szociális ösztöndíjak 8.142)45 Szociális iiszlondijak

62 7. kerület

.

4.'számú táblázat


Szakfeladatok

száma megnevezése


1


Előző évi feihalm. pénzmarad vány 21/59. sor (-)

->

3

Felhalino-zási célú

pénze.átad. államliázt. kívül 21/112. sor ('-) '

4

Felújítási kiadás + ÁFA 21/117+118. sorok (-)

Intézményi beruházási kiadások + ÁFA 21/1.19+121.

sorok (-) 6

5



7

8


0


-______.-.-..

8552002 Kulturális képzés 8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés

0

..........._._......

0 83

131 209

131 126


0


0


0

8559131 Nem2.,etnikai kisebbségi tan. napközi otlh. nevelése

0

8559135 Nemz.,etnikai kisebbségi tan.napközi otth.nevelése

0


0

8559151 Saj.nev.igényü tanulók ált.isk. tanulószobai nevelése

0

8559161 Nem., etnikai kisebbségi tan.ált.isk. tan. szobai név.

0

8559171 Középiskolai,szakiskolai tanulószobái nevetés

0


0

855921 1 Nappali rendszerű isk.okt.r.v. tan.koll.,ext.nev.

0

8559212 Nappali rendszerű isk.okt.r.v tan.koll.ext.nev.

0

8559221 Nappali .r.isk.okt. sajátos nev.ig.tan.kolí.ext.nev.

0

8559231 Nappali r.isk.okt. nemz.,etn.kisebbségi t.koll.ext.nev. 855931 1 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás

0

8559312 Iskolarendszeren kivüli nem szakmai oktatás

0


0


0


0


0


0

0


0


0


0

855936^ Kötelező felkészítő képzések

0


0


0


0


0


0 0


0


94992

3042

91950

8560005 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex tám. 85601 1 1 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység

104934

951

103 983

0


0

8560121 Korai fejlesztés.gondozás 8560131 Fejlesztő felkészítés 8560201 Pedagógiai szakmai szolgáltatások

0

:...._.-_—._.....

0

.

60746

60746

0

8560202 Pedagógiai szakmai szolgáltatások 856091 1 Szakképzési és felnőttképzési támogatások

0


0


72502

60045

12457


0


0

- 8560995 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

0 0

8710005 Bentlakásos.nem kórházi ellátás, ápolás '.


0


0


0


0


0


0

8730111 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása

56 110

8730121, Időskorúak átmeneti ellátása

74 640

56110 1 506

73074 0

8730131 Demens betegek bentlakásos ellálása 8730211 l-'oyyiLlékossi'iuyal élők tarlós bentlakásos L-||;II;'IS;I

23 480 0

87.10: 1 5 roízviitékossiiyual élők inná.1; bentlakásos cllálása

O

8730191 Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellálása

:.l 4RO

87.1022 1 Fojjyaickosíiápjjal t-lnk á[> -yoiul célú iLikónti dl

II

. 87Í03.1 1 Foi:yaléknss:ig[zal élők ichab célú laköitllrinni dl

0

X7.10:5 1 rogyaléknssúgyal Oliik alniL'neli otthoni ellálása

II

87<»i:i CivcrnK-líiillhnni cllálás

II

63 7. kerület


Működési kiadások, melyekhez a központi-költségvetés hozzájárulást nyújt

(2010. évi költségvetési beszámoló adatai ) ,

Szakfeladatok

száma megnevezése

Költségvetési

kiadás 21/128. sor

1

ezer Ft

Támogatás értékű felhalmozási kjadás 21/42. sor (-)

Előző évi f eth a lm. pénzmarad vány 21/59. sor (-)

2

3

Felhalmo-zási Felújítási célú pénze.átad, kiadás + ÁFA államházt. 21/117+118. kívül sorok 21/112. sor (-)

<-)

4

5


Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 21/125. sor {-)

6

7

Működési

kiadás ( 1 - --7)

8


0


0

879014] Különleges gyermekotthoni ellátás

0


0 0

8790161 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása 8790171 Helyettes szülőnél elhelyezetlek ellátása

953

953

8790181, Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ell.

6634

6634


4203

4203


0

8790315 Hajléktalanok.tartós bentlakásos szociális ellátása

0


3000

3000


0


0 0


..-...-..—.-.-..-.

8790395 Egyéb szociális ellátás bentlakással 8800001 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex tani.

46441

0 - ,.

0 46441

0 0


121 132

121 132

2522

2522


, 0

8810131 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 8810901 8810905 8820001 8820009

: Idősek ,fogy. élők egyéb szoc.ell. bentlakás nélkül Idősek ,fogy. élők egyéb szoc.ell.bentlakás nélkül Önkormányzati szoc.támogatások finanszírozása önkormányzati szoc.támogatások finanszírozása

0 0 0 0 144799

8821111 Rendszeres szociális segély 882112! Időskorúak járadéka

144 799

6973

6973


21 784

21784


29 444

29444


52256

52 256


46 138

46138


13684

13 684

2866

2866

350

350

41 785

41785

5228

5228

3962

3962

876

876

9459

9459


42530

42530

8822021 Közgyógyellálás

23918


18352

8821181 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 8821191 Óvodáztatási támogatás 8821211 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás

0


0

8821231 Temetési segély 8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

.


0

8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 8821295 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

0


190448

8891012 Bölcsődéi ellátás

.. :....__._....__.

23918 18352 190 448 0


0

8891021 Családi' napközi

0


0


0

8891091 Gyermekek napközbeni ell.kapcs. egyéb szolgált. 8891092 Gyermekek napközbeni ell. kapcs. egyéb szolgált. 889201 1 ÍGyennekjóléli szolgáltatás 8892021 j Kórliázi szociális munka 889203 1 Utcai. lakótelepi szociális munka

0 0 66 232

66 2.12 0 0

8892041 i Kapcsolattartási ügyelet

0

8892051 j Iskolai szociális munka 8892061 'Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás

0 0 9 .15:

88991 1 1 'Pszichiátriai betegek nappali ellátása

8899121 Szenvedélybetegek nuppnli cllálása 8890131 Niippali melcpetlö .

.

II

8890135 Nnppali melegedő 8899:1 1 Szociális üi.kezlL'tés

II l.i:0:-t

l: 32 02 J

78 69}

78 fi'M

II

8890215 Szociális Olkezlelt'S 880022 1 Miizi scciiscunvújli'is

9352 II

64

7. kerület

4. számú táblázat Működési kiadások, melyekhez a központi költségvetés hozzájárulást nyújt ( 2010. évi költségvetési beszámoló adatai ) ezer Ft

Szakfeladatok

száma megnevezése


1 889923 1 Ijelzőrendszeres liázi segítségnyújtás


Támogatás értékű felhalmozási kiadás 21/42. sor

pénzmarad -

(.-)

vány 21/59. sor (-)

2

3

Felhalmo-zási célú Felújítási péiize.átad. kiadás t- ÁFA állflmházt. 21/117+118. kívül sorok 21/112. sor (-) (-) 4

5


Támogatási kölesönök nyújtása, törlesztése 21/125. sor (--)

6

7

Működési kiadás ( 1 - ..--7)

8

6305

6305

88992351 Jelzőrendszerei házi segítségnyújtás 8899241 Családsegítés 8899245 Családsegítés

0

--------

90282

897

89385

120

.120 ,


0


0


0


0


1 300

1300

8899351 Otthonteremtési támogatás 8899355 Otthonteremtési támogatás

4906

4906


5222

5222

0

8899421 Önkoi-mányzatok által nyújtott lakástámogatás 8899425 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás

0


0


0

8899651 Egyéb, foglalkozási jogon járó speciális ellátások 8899655 Egyéb, foglalkozási jogon járó speciális ellátások

O

0

0 ————— . ——

8899661 Jóíéti,sport-és kultúratámogalások

0


14768

14768

152868

152 868


0

8904411 Közcélú foglalkoztatás 8904415 Közcélú foglalkoztatás

0

'

0

9001 1 1 1 Befogadó színházak tevékenysége

0


0

9001 13] i Köszínházak tevékenysége

0

900 1 1 32 1 Köszínhizak tevékenysége

0

9001135 Kőszinházak tevékenysége

0


400

400


0


0


0 0

9002001 Előadórművészeti tevékenységet kiegészítő tev. 9003001 Alkotóművészeti tevékenység 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szerv.

445

115

330

15243

15 243


0


0

..-_._.._...... ....... 9435

9435


0


0

9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

0

9101231 Kőhyvtári szolgáltatások

0


0

9101321 Levéltári szóig ,tud., publikációs és inf.közv.lev.

0


0 0

9102021 Múzeumi tudományos feldolg és publikációs tev. 9102031 Múzeumi kiállítás tevékenység 9102041 Múzeumi közniüvelödési,kőzönségkapcsolati lev.

22038

22038

- - - - -

299

299

9103011 Történelmi hely,épilmény,egycb látványosság műk.

0

9103021 Történelmi hely, építmény, egyéb látv. megóvása

0

9103025 Történelmi hely, építmény, egyéb lálv.megövásíi

0

9104111 Növény-és állatkertek műk . belépés, látogatás bizl.

0

9104211 Vedelt lemiészcti tér. és természeti énekek bemül.

0 0

9104221 Védeti tenn. (críilclek cs teim.én. niegőrz. fenntart. 9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 9105015 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

241(1

9105021 Kőzmüv, intézmények, közösségi s/.imerek műk 910502: Knzmih .iinc/.ményt'k. köxüsséî színterek műk

43 990

[Mi'ikiiflé*i kimliisok ü.s.s/.csi'i)

25593

25 593

J 557 4 W

241(1 4.1 352 II

W8

II

II

II

4.17 2117

55 S')5

II

4 054 3%

65 8. kerület

.



Szakfeladatok

száma megnevezése



Előző évi fclhalm. pénzinnrad vány 21/59. sor (-)

1

2

3

.

Felhalmo-zási Felújítási célú pénze.átad. kiadás + ÁFA 21/117+118. államházt. kívül sorok 21/11Z. sor (-) (-) 4

5




Működési .

kiadás ( 1 - ».-7)

7

6

8 0

5510004 Szállodai szolgáltatás 552001 1 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás

70800

70 800

-........-...:..--


0 0

5590111 Kollégiumi szálláshelynyújl.közokt. tan. 5629121, Óvodai intézményi étkeztetés

146227

146 227


253 295

253 295 0

5629132 Iskolai intézményi étkeztetése 5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése

0


0

58 11 005 Könyvkiadás

0


0

5814002 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása .

0


0

6110201 Vezetékes müsorelo., városi és kábeltv.rendsz.üz. 8510001 Óvodai nev.intézm.,progr.komplex támogatása

0 2672

1 906

354

412

0


0


608 243


605110

. 3 133

2668

2 668


19204

19204

8510131 Nemz. és etn.kisebbségi óvodai nev.,e11átás

299 324

8520001 Alapfokú okt. intézm.,progr.komplextám.

331 997

330098

299 324 1749

150

0

8520002 Alapfokú okt. intézm.,progr.komplex lám. 8520005 Alapfokú okt. intézm.,progr.komplextám. 8520111 Ált.isk.tan.nappali rendsz.nevefése okt.(l-4.évf.)

0 443 083

I 941

8520115 Ált.isk.tan. nappali rendsz.nevelése okt.( l-4.évf.)

8015

218

8520121 Sajátos nev.ig.ált.isk.tan. nappali r.nev.(l-4.évi)

32 470


441 142 7797 32470

117510

117510

8520141 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évf) 852021 1 Ált.isk.tan.nappali r. nevelése, oktatása (5-8. évf) 8520215 Áll.isk.tan.nappali r. nevelése, oktatása (5-8. évf)

. 466 567

2124

5406

218

5188

8520221 Sajátos nev.ig.ált.isk.tan. nappali r.nev.(5-8.évf)

37263

37 263


90905

90905


16039

8520311 8520315 852032 í 8530001 8530005

(5-8. évf) Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Alapf.műv.okt.képzö,ipar,tánc,szín,bábmüv. ágban Középf.okt.int., progr., komplex támogatása. Középf.okt.int., progr., komplex támogatása

183495

16039 ,

1352

182 143

258

258 0 0 0

8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi okt. (9- 12/1 3. évf)

45344

115

4S229

8531115 Nappali rendszerű gimnáziumi okt. (9-l2/13.évf)

1 770

1770

626

626

8533119 Nappali rendszerű gimnáziumi oki. (9-12/13.évf) V""1" "

I'

fV:

f

f

0 464 443

8531121 Sajátos nev.ig.tan.nappalir.gimn.okt.(9-12/13.évf)

0

8531131 Nem.etn.kisebbségi t.napp.r.gimn.okt.(9-12/13.évf) 8531141 Gimnáziumi felnőttoktatás

(9-12/13. évf)

8531211 Nappali rendsz.szakközépisk. oktatás (9-12/13. évf) 8531221 Sajátos nev,.ig.tan.nappali r.szakköz.okt. (9-12/13. évf)

(9-12/l3.évf) JI53I311 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9- 10, évf) 8531321 Sajátos nev.ig.tan. nappali r.szakisk. okt. (9- lO.évf)

47 698

0

...-..--.-.——. -.-..-.,..-.-...

47 698

...._._.. .:.....-...

.-——.-.-——

_853J24I Szakközépiskolai felnőttoktatás

-•---•-..

........:............ .

-

0 0 0 0 0 0

8531341 Nappali r.szakisk. felzárkóztató oktatás, (9-10. évf) 8531351 Szakiskolai felnőttoktatás (9-IO.évf) 853211 1 Szakk.megsz.felk.napp.r.szakm.elm.okt.szakk.évr. 8532121 ISaj.nev.ig.t.szakk.megsz.felk.n.r.szakm.elm.o.szakk.évf. 8532 14 1 Szakkép.megsz. felkészítő szakmai elm.felnöttokt.

0

853221 1 ;Szakkép,megsz.felk.n.r.szakmai gyak.okt.szakk.évf.

0

0 0 0

8532212 Szakkép.megsz.felk.n.r.szakmaigyak.okl.szakk.évf.

0

8532221 •Saj.nev.ig.l.szakk.megsz.rclk.n.r.sz.gyak.o.szakkévf.

n

8532241 Szakkép.mcgszer.felk. szakmai gyak.felnőttokt.

0

85323 1 1 • Emelt szintű n.r.szakköz.szakmai okt.szakk.évf. 8542 1 1 1 : Felsőfokú szakképzés

0

8542134 Felsőfokú végzettségi Síimet nem bi/.l egyéb kép/és

0

8542341 Szociális italómlijak

0

0


II

854236

8542365 F.gyéb pénzbeli hallgatni jultalások.öüziőnclíjal;

II 1)

8542381 Tankönvv.ésjeuvzcllámotüilíis

0

ügyeli pénzbeli liallgalói jullnlások.iis/.lrtiKlijak

66 8. kerület


Működési kiadások, melyekllez a központi költségvetés hozzájárulást nyújt ( 2010. évi költségvetési beszámoló adatai ) ezer Ft

Szakfeladatok

száma megnevezése


Támogatás értékű felhalmozási kiadás 21/42, sor (-)

Előző évi Iclhalm. pénzmarad -

1

2

3

vány

21/59. sor (-)

Fclhiilmo-zási célú Felújítási pénze. átnd. kiadás + ÁFA 21/117+118. államházt. sorok kivül .21/112. sor (-) (-)

:

;; ::;

4

8542385 Tankönyv-és jegyzettámogatás • 8552001 Kulturális képzés 8552002 Kulturális képzés 8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés

4 1 1 161

8559115 Altalános iskolai napközi otthoni nevelés 8559121 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otth. név. 8559125 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otth. név. 8559131 Nemz.,etnikai kisebbségi tan. napközi otth. nevelése 8559135 Nemz.,etnikai kisebbségi tan. napközi dtth. nevelése

5

Intézményi beruházási kiadások +

ÁFA 21/119+121. sorok (-)

6


Működési kiadás

7

8

( 1 - ...-7)

0 ..-.-.--——.-. ---------

0 0 411 161

44

44

43875

43875

1

31

31

125709

125 709

71

71

70782

70782

8559151 Saj.nev.igényü tanulók ált.isk.tanulószobai nevelése

5880

5880

8559161 Nem.,etnikai kisebbségi tan áh.isk.tan.szobai név.

5269

5 269

8559141 Altalános iskolai tanulószobai nevelés


0

8559181 Saj.nev.igényü középisk.szakisk.tan.tan.szobai név.

0


0

8559212 Nappali rendszerű isk.okt.r.v. tan.kolLext.nev.

0

8559221 Nappali .r:isk okt. sajátos nev.ig.tari.koll.ext.nev.

0

8559231 Nappali r.isk. okt. nemz.,etn. kisebbségi t.koll.ext.nev.

0


0


0


0


0


0


0


0


0


0

l


0 0

8559361 Kötelező felkészítő képzések 8559362 Kötelező felkészítő képzések 8559371 M.n.s egyéb felnőttoktatás

390


15659

8559374 M.n.s egyéb felnőttoktatás 8559421 Iskolarendszeren kív.ISCED 3 szintű OKJ-s képzés 8559431 Iskolarendszeren kiv.ISCED 4 szintű OKJ.s képzés 8559432 Iskolarendszeren kív.ISCED 4 szintű OKJ.s képzés

0

-' . . . . - - — . . . , . .

390

. _ . . . . . . _. .

2102

13557 0

--.--———

0 0 0 0

8560001 Oktatási kiegészítő tevékenységek komplex tám.

0


85601 1 1 1 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység

90390

2219

::.:::

85601 12j Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 8560121 [Korai fejlesztés,gonddzás 8560131 Fejlesztő felkészítés 8560201 Pedagógiai szakmai szolgáltatasok

88171 0 0 0 10210

10210


0


0 0

8560912 Szakképzési és felnőttképzési támogatások. 8560991 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

31 082

6066

25 016


0


0


0

8710005 Bentlakásos.nem kórházi ellátás, ápolás

0

872001 1 Pszichiátriai betegek táltos ellátása

0


0


0


0


0


0 0

8730111 Időskorúak tailós bentlakásos szociális ellátása 8730121 Időskorúak átmeneti ellátása 8730131 Denicns bclcgck bízni lakásos ellátása

54 367

54 367

: o

8730191

0

87.102 1 1

0 0

813(12 15 l:ogyalckns!iál!pal éliik tanns bnil lakásos ellátása 87.10:2 FopyiiU'kosüáepal élők áp -poml idú Kikóuu cll

II

K7.1H23 I'opynlcknssággnl clők ívhah cclú lakóotthoni cll

II

K7.Ki:5l I:n yal0koss:iyi;iil cliik lilinnicli olllioni ell;il;is;i

0

1 H7'»)i:i íiVL'ímckntthoiii cllaui ;

(1

67 8. kerület

4. számú (áblázat

Működési kiadások, melyekhez a központi költségvetés hozzájárulást n.vújt ( 2010. évi költségvetési beszámoló adatai ) .

.

.

-

ezer Ft

Szakfeladatok

száma megnevezése


1

Támogatás értékű felhalmozási kiadás 21/42. sor (-) 2


Előző évi tellialm. pénzmarad vány 21/59. sor (-') V

3

Felhalmo-zási célú Felújítási pénze.átad. kiadást ÁFA államházt. 21/117+118. kívül sorok 21/112. sor (O (-) 4

.

Intézményi

beruházási kiadások + ÁFA 21/119+121.

sorok

(-> 6

5

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 21/125. sor (-) - 7

Működési kiadás ( 1 - ."-7)

8 0

.:. __........ .,..

8790131 Speciális gyeiTnekotthoni ellátás

0

8790141 Különleges" gyermekotthoni ellátás

0


0

8790161 Nevelöszülönéi elhelyezetlek ellátása ,

0

'8790171 Helyettes szülőnél elhelyezetlek ellátása

0

8790181 Gyenriekek átmeneti otthonában elhelyezettek ell.

41 787

41 787


0


0


0


0


0 '

0


0 2341

2341

• :8790395 Egyéb szociális ellátás bentlakással

0

;

0

^8800001 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex tám.

,'8800005 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex tám. -'8810111 Idősek nappali ellátása

0 105764

105764

/ 8 8 Í O Í 2 1 Demens betegek nappali ellátása 8810131 Fogyatékossággal élők nappali ellátása

0 30188

171

30017


0

8810905 Idősek ,fogy. élők egyéb szoc.ell. bentlakás nélkül 8820001 Önkormányzati szoc.támogatások iinanszírozása

0 4752

4752

475318

475318

8820009 Önkormányzati szoc.támogatások finanszírozása 8821111 Rendszeres szociális segély

0

8821 1 21 j Időskorúak járadéka

10285

10285


37839

37839

137734

137 734

8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 882 1 1 5 1 ! Ápolási díj alanyi jogon

0

8821 161 [Ápolási díj méltányossági alapon

0

8821 171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

0

8821 181 IKiegészitö gyermekvédelmi támogatás 8821191 Óvodáztatási támogatás

0 1 123

1 123

32289

32289

1 632

1632


0


0 33 990 1952

33990

------ - - - • • -----


75445

8821295 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 882201 1 Adósságkezelési szolgáltatás 8822021 Közgyógyellátás 8822031 Köztemetés 889101 1 Bölcsődei ellátás

206 572 18326

---------

0 75 445

....... „.._.___

0 --——---

---------

206 572 18326

9404

9404

448 594

448 594

8891012 Bölcsődei ellátás 8891015 Bölcsődei ellátás

1952

-----

0 17082

200


16882 0

J891031 Házi gyeimekfelíigyelet

0

......... .........


0


0

8891092 Gyermekek napközbeni ell.kapcs. egyéb szolgált. 8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás

0 85 937

1 909

84028


0

8892031 Utcai, lakótelepi szociális munka

0

8892041 Kopcsolatlaitási ügyelet

0

889205 1 Iskolai szociális munka

0

8892061 Területi gycmickvédelmi szakszolgáltatás

0

88991 11 Pszichiátriai betegek nappali ellátása

0

889912 1 SzcnvedcIvbi.Megi.'k nappuli fllálása 8H9i) 1 3 1 Nappali mclepcdö 88991.15 Nappali melegedő 8899211 Szociális clkc/lt'ics

21 250

2.1 25(1 11 t)

1 ').! «

1 v.l 995

88992 1 5 Szociális étkcxlclcs K89922

1 lázi si;t!Íisci:Mvi'ijlás

II 1.12 720

1 053

1.11 667

68

8. kerület

4. számú táblázat Működési kiadások, melyekhez a központi költségvetés hozzájárulást nyújt ( 2010. évi költségvetési beszámoló adatai ), ezer Ft

Szakfeladatok

száma megnevezése

2

3

íelliamiozási

1 8899231 Jelzörendszeres házi segítségnyújtás





6813


105413


8959

Fclhalmo-zási célú Fclújílási pénze. átad. kiadás -1- ÁFA 21/117+118.. államházt: sorok kívül 21/112. sor (-) (-) 4

5



6

7


8 6813

---'...-.-.-........-

0 105413 319

8640


0

8899261 Közösségi szolgáltátások

0


0


0


0 12363

12363

8550

8550

7

7

8899355 Otthonteremtési támogatás 8899361 Gyermektartásdíj megelőlegezése 8899421 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás

0


0

8899491 Egyébm.n.s lakáshoz jutást.segítö támogatások

0


0


0 0 0

8899655 Egyéb, foglalkozási jogon járó speciális ellátások 8899661 Jóléli,spprt-és kultúratámogatások

0

-.-..-.-..--..- ———-.-..--..


0


0 295 125

295 125


0


0 0

9001115 Befogadó színházak tevékenysége 9001131 Kőszínházak tevékenysége

258950

20000

238 950


0

9001135 Kőszínházak tevékenysége

0


0


0


0


0


0


0


0 0


_.._..-..-....

0


0


0

9101215 Könyvtáli állomány gyarapítása, nyilvántartása

0


0


0

9101232 Könyviári szolgáltatások

0

9101321 Levéltári szóig., tud., publikációs és infközv.tev.

0


0

9102021 Múzeumi tudományos feldolg.és publikációs lev.

0


0

9102041 Múzeumi közmüvelödési,közönségkapcsolati tev.

0 0

9103011 Történelmi hely,épitmcny,egyéb látványosság műk. • 9103021 Történelmi hely, építmény, egyéb látv.megóvása

0

9103025 Történelmi liely, építmény, egyéb lálv.megóvása

0

91041 I I Növény-és állalkenck műk., belépés, látogatás bizl

0

9104211 Védett természeti tér és természeti énekek bemül.

0

9104221 Védett lenn. területek cs lenn. ért inegőrz-fcnnlarl.

.1)

9 1050 I I Közművelődési icvckcnységck és lámogalásuk

2.14 406

234 496


0

Q 105021 Közmüv. intézmények, közösségi szinlcrek műk 9105022 Kiizmüv.inlczmi'iívck. kii/össcjzi színterek műk.

0 0

Míikiidűsi kiállások üss/.i-scii

7 154 7'M

II

II

1)

.1.12 (HM

2.1 71)2

21) Illlll

d 77') ON8

69 9. kerület

, Működési kiadások, melyekhez a központi költségvetés hozzájárulást nyújt


( 2010. évi költségvetési beszámoló adatai ) ezer FI

Szakfeladatok /

száma megnevezése


1 5510004 Szállodai szolgáltatás


Előző évi pénzriiarad vány 21/59. sor (-)

2

3

felhalm.

Felhalirto-zási célú Felújítási pénze.átad. kiadás + ÁFA államházt. 21/117+118. sorok kiviil 21/112. sor (-) (-) 4

5




Működési

7

8

6

kiadás ( 1 - .-7)

0

.........._..._._......


116774

4742

.244

111 788


0

5590111 Kollégiumi szálláshelynyújt. közokt. tan .

0


148081


232 745


34677

148081 2899

744

229 102 34 677


0


0


0

————————


21 209

21209

5814002 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 592014] Zeneműkiadás

0 0


0

——————— _


0


0

8510005 Óvodai nev.intézm.,progr.kómp]ex támogatása

0


788 847

28 532

13929

746 386


0


37 191

8510131 Nemz. és etn. kisebbségi óvodai nev.ellátás 8520001 Alapfokú okt. intézm.,progr. komplex tám. •

37191 0

354361

19521

334 840

8520002 Alapfokú okt. intézm.,progr.komplex tám-

0

8520005 Alapfokú okt. mtézm.,progr.komplex tám. 85201 1 1 Ált.isk.tan.nappali rendsz-nevelése okt.(l-4.évf.)

0 636585

71073

12464

553 048

50 661

790

190

49 681

8520115 Alt. isk.tan. nappali rendsz nevelése okt.(l-4.évf.) 8520121 Sajátos nev.ig. ált. isk.tan. nappali r.nev-(l-4.évf)

0 .

8520131 Nemz.és etn. kisebbségi t.napp.ált.isk nev.(I-4.évf)

0


0

852021 1 Ált.isk.tan.nappali r. nevelése, oktatása (5-8 évf)

666 823

10830

11 169

644824

' 116747

458

232

116 057


0

8520231 Memz.és etn. kisebbségi t.napp.ált.isk.nev.(5-8.évf) 8520241 Általános iskolai felnőttoktatás

0

(5-8. évf)

'. 8520311 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban

0 183060

6598

3659

172 803

1 638

12117

8520315 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 8520321 Alapfmüv.okl.képzö,ipar,tánc,szín,bábmüv. ágban

0 13755

8530001 Középf. okt. int., progr], komplex támogatása

0


0

8531111 Mappali rendszerű gimnáziumi okt. (9-12/13. évf)

711 306

8531115 Nappali rendszerű gimnáziumi okt. (9-I2/l3.évf) J533119 Mappali rendszerű gimnáziumi okt. (9-12/13. évi) 8531121 Sajátos nev.ig.tan. nappali l'.gimn. okt. (9-12/13. évf)

18896

2919

689 491 0

.. .........._....__.. -...———.-....

0

1591

1591

29773

29773

.8531131 Nem.eln. kisebbségi t.napp r.gimn.okt.(9-12/13.évf) 853 1141 Gimnáziumi felnőttoktatás

(9-12/13. évf)

0

-8531211 Nappali rendsz.szakközépisk.oktalás (9-12/13. évf)

'

8531221 Sajátos nev.ig.tan. nappali r.szakköz.okl. (9-12/13. évf) 8531241 Szakközépiskolai felnőttoktatás

0

(9-I2/l3.évf)

853 13 I I Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évf)

0

8531321 Sajátos nev.ig. tan. nappali r.szakisk.okt.(9-10.évf)

0

8531341 Nappali r.szakisk. felzárkóztató oktatás (9-10. évf) 8531351 Szakiskolai felnőttoktatás

- -

(9-10.évf)

8532111 Szakk.mcgsz.felk.napp.r.szakni.elm.okt.szakk.évf.

5744

•--- ••••

0 0 5744

8532121 Saj.ncv.ig.l.szakk.megsz.felk.n.r.szakin.elm.o.szakk.évf.

0

8532141 Szakkép-megsz-felkészítö szakmai clin.fclnőttokl. 8532211 Szakkép. mcgsz. felk. n. r szakmai gyak.okl.szakk.évf.

0 0

0 22 567

9769

12 798

8532212 Szakkép.mcgsz.felk.n.r.szakinai gyak.okt.szakk.évf

0

8532221 Saj.ncv.ig.l.szakk.megsz.fclk.n r sz.gyak.o.szakk.évf.

0

8532241 Szakkép mcgszer.relk.szakmai gyak.íclnöllokl

0

8532311 limelt szinlii n r.szakkiiz szakmai okl.szakk.évf.

0

8542 1 1 1 Felsölbkii szakképzés 8542134 l-clsölbkú \cg7cltscyi szintet nem bizl cgvch kcpzcs

0

8542.14 1 Szociális ösztöndíjak

0

8542.145 Sziifiálhi tis/londijak

II

8542.161 ticyéb pnv.hcli hallgatói julialasok.iis/iniitlijak

II

(1

1)

S542.K.5 ILgydi pi-lizhcli lialliMlni jutlalasnk.n'./löiujijak 8542381 Tankoiwv c1. JCL'VZCI lánnyal ás

1 7-13

1 74.1

70 9. kerület


Működési kiadások, melyekhez R központi költségvetés hozzájárulást nyújt (2010. évi költségvetési beszámoló adatai ) ezer Ft

Szakfeladatok

száma megnevezése

költségvetési

kiadás 21/128. sor

1

Támogatás értékű felhalmozási kiadás

Előző évi trilláim,

(-)

pénzmariid vány 21/59. sor (-)

2

3

21/42. sor

-

Felhalnio-zási célú Felújítási pénze.átad. kiadás + ÁFA áUamházt. 21/117+118. kívül sorok 21/112. sor (-) (-) 4

5

Intézményi beruházási kiadások + ÁFA 21/119+121. sorok ' (-)


6

7

8542385 Tankönyv-és jegyzettámogatás ----- ----- - -- ..-—-...--—..

8552002 Kulturális képzés 3279

201 437

334

8

0 0

197 824

8559115 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 8559121 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi olth. név.

( 1 - ..-7)

0

855200] Kulturális képzés 85591 1 1 Általános iskolai napközi otthoni nevelés

Működési kiadás

0

37566

37 566


0

8559131 Nemz.,etnikai kisebbségi tan. napközi otth. nevelése

0

8559135 Nemz., etnikai kisebbségi tan.napközi otth. nevelése 8559141 Általános iskolai tanulószobai nevelés 8559151 Saj.nev.igényü tanulók ált.isk. tanulószobai nevelése 8559161 Nem. .etnikai kisebbségi tan.ált.isk.tan, szobai név. . 8559171 Középiskolai.szakiskolai tanulószobai nevelés

0 7440

7440

0 0 1 612

1 612

0

8559181 Saj.nev.igényü középisk.szakisk.tan.tan.szobai név 8559211 Nappali rendszerű isk.okt.r v. tan.koll.,ext név. 8559212 Nappali rendszerű isk.okt.r.v. tan.kolL.ext.nev 8559221 Nappali .r.isk.okt. sajátos nev.ig.tan.koll.ext.nev.

0

-=--•--—•

0 0

......_........_..........

8559231 Nappali r.isk.okt. nemz., etn. kisebbségi t.koll.extnev. 8559311 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás

0


0

8559314 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 8559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás

0


0

8559331 Foglalkoztatást elősegítő képzések 8559332 Foglalkoztatást elősegítő képzések

0


0


0


0

0

0

0

0

8559362 Kötelező felkészítő képzések 8559371 M.n.s egyéb felnőttoktatás

0

-——-—•--

0 0

8559372 M n. s egyéb felnőttoktatás 8559374 M.n.s egyéb felnőttoktatás 8559421 Iskolarendszeren kív.ISCED 3 szintű OKJ-s képzés 8559431 Iskolarendszeren kív.ISCED 4 szintű OKJ. s képzés 8559432 skolarendszeren kív.ISCED 4 szintű OKJ.s képzés 8560001 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex tám. 8560005 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex lám. 8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 8560112 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 8560121 Korai fejlesztés,gondozás 8560131 Fejlesztő felkészítés 8560201 Pedagógiai szakmai szolgáltatások

0

-....--..•-.,.-..- ........................ ..-—.----...- - - - - - - - - - -

0

.-..-.-----.--

0

0

47529 0

2264

49 793

2121

2 121

0

169590

3 117

8560202 Pedagógiai szakmai szolgáltatások 856091 1 Szakképzési és felnőttképzési támogatások 8560912 Szakképzési és felnőttképzési támogatások 8560991 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

0 . 0

--------

166473 0 0 0

49506

49506

0

8560992 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 8560994 Egyéb oktatást kiegészjtő tevékenység 8560995 ... .. ... Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

0 0


0

8720011 Pszichiátriai betegek laitós ellátása 8720031 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása

0 0


0

8720065 Szenvedélybelegek rehabilitációs ellátása

0

8720071 Pszichiátriai betegek álmcneli ellátása

0

8720081 Szenvedélybelegek álmeneli ellátása 8730111 Időskorúak táltos bentlakásos szociális ellátása 873012! Időskorúak átmeneti ellátása

0

' 23 209

0 151

. 23 058

8730131 Deincns betegek bcntkikásos ellátása

l)

8730191 Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása 8730211 Fogyalckossúiigal elük tarlós hcntlakásos ellátása

0 II

87302 15 "ouyatékossiiygíll élők larlós bentlakásos dlálása

II

K73022

r

(iyvalékossúi!gal cink ;ip -jíontl célú hikinill cll

II

N7.KIH

:

i>g\;ilOkoss:iű[>al Ölök icliab célú lakónllhoni cll

II

•ogyulOkossúíiü.;)! cink áinicncli nllluini cllálása K 7 W I 2 ( VLTim-kclihnni clláiás

-K7.VC5

II t)

71 9. kerület



-

(2010. évi költségvetési beszámoló adatai)

• ezer F

Szakfeladatok

száma megnevezése


1



2

3

Felhalmo-zási célú Felújítási pénze.átad. kiadás + ÁFA államliázt. 21/117+118. kivül sorok 21/112. sor (-) (-)

4

5

Intézményi beruházási kiadások + ÁFA 21/119+121. sorok

(-) 6


Működési kiadás ( 1 - .-.-7)

7

8

8790125 Gyermekotthoni ellátás.

0


0


0


0


0

8790171 Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása 8790181 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ell.

0 163

48313

48150


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0 -


84617

20189

0 158

64270

20

5047

0


5067

8810901 Idősek ,fogy. élők egyéb szoc.cll.bentlakás nélkül

0

8810905 Idősek ,fogy. élők egyéb szoc.ell.bentlakás nélkül 8820001 Önkormányzati szoc.támogatások finanszírozása

0 36 317

36317

40682

40682

8820009 Önkormányzati szoc.támogatások finanszírozása 8821111 Rendszeres szociális segély 8821121 Időskorúak járadéka

0 >'

3000

3000


22 042

22042


29245

29245


76 869

76 869

2635

2635

8821161 Ápolási dij méltányossági alapon 8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

0


0

?

8821191 Óvodáztatási támogatás

0


0 34012

34012

1 251

1 251

31 928

31928

1 139

1 139

46462

46 462

882201 1 Adósságkezelési szolgáltatás

15960

15 960


33449


0


0


JÍ822031 Köztemetés 8891011 Bölcsődei ellátás

0 33 449

14 181 16 191

318985

13678

-.-.--..-.—.....--.

14 181 289116


0


0


0


0

8891081 Gyermekek egéyb napközbeni ellátása 889 1 09 1 Gyermekek napközbeni ell.kapcs. egyéb szolgált. 8891092!Gyermekek napközbeni ell.kapcs. egyéb szolgált. 8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás 8892021 j Kórházi szociális munka

0

_889203I ÍUtcai.lakólelepi szociális munka

'889204 1 j Kapcsolattartási ügyelet 889205 1 1 Iskolai szociális munka 8892061 'Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás

0 319

319

51 388

160

3442

I I 451

M 451

1 228

1 228

'

0

•

0 0

8899 I I I : Pszichiátriai betegek nappali ellátása 8899121 Szenvedc'lylwlcgek nappali'dlálása 8899 13 T Nappali melegedő

17 187

142

3(10 0

5 1 745

51 745 0

889921 5 jSzuciális ctkex.lclcs 8899221 Házi scíiitnégnyiíjlás

17 045

3(1(1

8899135 Nappali melegedő 889<)2I1 Szociális étkeztetés

51 228

.1 442

IO<J284

M2

KW 142

72

9. kerület

,




Szakfeladatok

száma megnevezése

Költségvetési kiadás 21/128. sor.

1



Előző évi t'cllinlm. pénzmara ti ván>'

2

3

21/59. sor (-)

Felhalmo-zási

célú pénze. átatl.

Felújítási kiadás H- ÁFA 21/117+118.

államházt, kíviil 21/1 12. sor

sorok

(.-j

(-) 4

5

.

Intézményi beruházási kiadások + ÁFA 21/119+121, sorok (-)



nyújtása,


6

8

2399

2399


0 18392

141 417

2202

120823


0 0


143

9868

9725


0 0


9877


4792

9877 4792


0

___.__....__


0


0 0

8899425 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 8899491 Egyéb m.n.s lakáshoz jutást segítő támogatások

l

r

8899621 Gáz-és távhőtámogatás

0

o


0


0


0


0


0 0


406 429

406 429

0

8904415 Közcélú foglalkoztatás 9001 1 1 1 Befogadó színházak tevékenysége

7346

175 103

167757 0


0

9001131 Kőszinházak tevékenysége 9001 132 Kőszínházak tevékenysége

0

...... ..__...__


0

9001141 M.n.s színházak tevékenysége 9001145 M.n.s színházak tevékenysége

0


0

0

9001241 Egyéb elöadó-míivészeli tevékenység

0


0 0

9003001 Alkotóművészeti tevékenység 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szerv. 9004002 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szerv.

5 120

237512

232 392 0

. . . . . . . .......


0

........... ....

0


0


.....

0

....__-__--_..._-.-.

0

,9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 9101231 Könyvtári szolgáltatások

0


0

9101321 ....... Levéltári szóig., tud., publikációs és ínf.közv tev. 9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység

0 20062

20062

9102021 1 Múzeumi tudományos feldolg.és publikációs tcv.

0


0

9102041 Múzeumi közmüvclödési.közönségkapcsolati lev.

0

9103011 Tönénelmi hely.épilinény.egyéb látványosság műk. . . 9103021 Történelmi hely, építmény, egyéb látv.megóvása

0

9103025 Történelmi hely, építmény, egyéb lálv. megóvása

0

9104111 Növény-és állatkertek műk., belépés, látogatás bizl.

D II

9104211

0

9104221 Védeti lenn.lci iilclck és Icrm.ért. mcgőrz. fenntart.

» 0 0

9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 9105015 Közművelődési tevékenységek cs támogatásuk 9105021 Közműv. intézmények, közösségi színterek műk 9 1 05022 Közmiiv. intézmények, közösségi s/inlcick műk IMÍÍkiiili'si khxlásnk iiss/.i'st'li

<> 834
(1 II

17539

1753')

0

0

1)

221 (.72

IIW3W

II

(i 5(11 ')84

73 10. kerület

.


Működési kiadások, melyekhez a központi költségvetés hozzájárulást nyújt ( 2010. évi költségvetési beszámoló adatai ) ezer F

Szakfeladatok

száma megnevezése


21/42. sor (-)

Előző évi felhalm. pénzmarad van)' 21/59. sor (-)

2

3


kiadás

1

Felhalmo-zás: célú Felújítási péuze.átad. kiadás + ÁFA 21/117+118. államházt. kívül sorok 21/112. sor (-) (-)

4

5


6

7


36840

55200^2 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás 5629121 Óvodai intézményi étkeztetés

497 735

497 735


548810

548810

0 0

5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése 5811001 Könyvkiadás

1 450

1450 0

18359

18359

5811005 Könyvkiadás 5814001 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 5814002 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

0


0


0

8510001 Óvodai nev.intézm.tprogr.komplex támogatása

0


0 0

8510005 Óvodai nev.intézm.iprogr.komplex támogatása 8510111 Óvodai nevelés, ellátás

993719

88 383

32 507

872 829

18621

285

944

17392


0

8510121 Sajátos nev.íg. gyerm.óvodai név., ellátása 8510131 Nemz. és etn.kisebbségi óvodai nev.,ellátás

.


0 15063

15063


0

————————

8520005 Alapfokú okt. intézm.,progr.komplex tám 85201 1 ] Ált.isk. tan. nappali rendsz.nevelése okt.(l-4.évf.)

0 645 698


10000

8520V21 Sajátos nev.ig.ált.isk.tan.nappali r.nev.( 1 -4.évf)

99 072

.


63275

7411

575012

2 397

5005

91 670

10 000

8520131 Nemz.és etn.kisebbségi t.napp.ált.isk nev.(l-4.évf) 8520141 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évf)

0 0

—-.---—

40272

•>

1 059 940

40272 51768

6014

1 002 158

3309

4019

126 082

8520215 Ált.isk.tan.nappali r. nevelése, oktatása (5-8. évf) 8520221 Sajátos nev.ig.ált.isk.tan.nappali r.nev.(5-8.éví)

0 133410

8520231 Nemz.es etn.kisebbségi t.napp.ált.isk.nev.(5-8. évf) 8520241 Általános iskolai felnőttoktatás 8520311 8520315 8520321 8530001 8530005 8531111 8531115

15 « f

8533119 8531121 8531131 8531141 8531211 J53J221 8531241 8531311

fi-

Jf: f; H

8

0 0


"?fí

kiadás (1-...-7)

36840

55901 1 1 Kollégiumi szálláshelvnyújt.közokt. tan.

ff

Működési

0


sí;,


(5-8. évf) Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Alapf.miív.okt.képzö,ípar,tánc,szin,bábtnüv. ágban Középf.okt.int., progr., komplex támogatása Középf.okt.int, progr., komplex támogatása Nappali rendszerű gimnáziumi okt. (9-12/13. évi) Nappali rendszerű gimnáziumi okt. (9-12/I3.évf) Nappali rendszerű gimnáziumi okt. (9-12/13. évf) Sajátos nev.ig.tan. nappali r.gimn.okt.(9-l2/13.évf) Nem.etn.kisebbségi t.napp.r.gimn.okt.(9-l2/13,évf) Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évf) Nappali rendsz.szakközépisk.oktalás (9- 1 2/1 S.évf) Sajátos nev.ig.tan. nappali r.szakköz.okt.(9-l2/13.évf) Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13.évf) Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9- 10. évf)

8531321 Sajátos nev.ig.tan. nappali r.szakisk.okt.(9-IO.évf)

0 386

386

180 174

500

949

178725

0 0 0 0 518 160

....-..-.—.-...—-

39 . . . . . . . . . . . . . .

540

7 197

510384

0 0

4387

4387

.38 542

58 542

0 0 0 0 0 6472

132

1 197

5 Í43

8531341 Nappali r.szakisk. felzárkóztató oktatás (9-10. évf)

0

8531351 Szakiskolai felnőttoktatás (9- 10. évf)

0

8532111 Szakk.megsz.felk.nappT.szaknrelm.okt.szakk.évf. 8532121 Saj.nev.ig.t.szakk.megsz.felk.n.r.szakm.elm.o.szakk.évf.

D

1 513

I 513 0

8532141 Szakkép, megsz.felkészítö szakmai elm.felnötlokt. 8532211 Szakkép.megsz.felk.n.r.szakmai gyak.okl.szakk.évf

0

8532212 Szíikkép.megsz.felk.n.r.szakmai gyak.okt.szakk.évf. 8532221 Saj.nev.ig.t.szakk.megsz.felk.n.r.sz.gyak.o.szakk.évf.

0

8532241 Szakkép.megszer.felk.szakmai gyak.fclnőltokt.

0

0

85323 1 1 Emelt szintű n.r.szakköz.szakmai ókt.szakk.évf

0


n o n

8542134 Felsőfokú végzettségi szintet nem bizl egyéb képzés 854234 1 Szociális ösztöndíjuk 5825

85423ü i Egyéb pénzbeli hallgatói jnllaiások.öszláiHlijak

5 825 1)

854?305 ligyéb pénzbeli hallgatói jullauisok. tiszt öndijak

(1

8542.181 Tankon vv- és jegvzcllámopalás

II

8542345 Szociális ösztöndíjuk

74 10. kerület




Szakfeladatok

száma megnevezése


1



2

.


' 3

Felhalmo-zási Felújítási eélú pénze. átad. kiadást ÁFA 21/117+118. államházt. sorok kívül 21/112. sor (-) (-) 4


6 .

5


7

0 0 381

210691

1 209

209101

0


8

2588

2588


kiadás

, ( 1 - --7)

(-)

8542385JTankönyv-és jegyzettámogatás 8552001 Kulturális képzés

Működési

34635

34 635

8559125 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi olth. név.

0

8559131 Nemz.,etnikai kisebbségi tan. napközi otth.nevelése

0 0


92104

92 104

8559151 Saj.nev.igényíi tanulók ált.isk.tanulószobai nevelése

0

8559161 Nem.,etnikai kisebbségi tan.ált.isk.tan.szobai név.

0


0

———-.-.-.-.

8559181 Saj.nev.igényű középisk.szakisk.tan.tan.szobai név.

0

8559211 Nappali rendszerű isk.okl.r.v. tan.koll.,ext.nev.

0


0

,8559221 Nappali .r.isk.okt. sajátos nev.ig.tan.koll.ext.nev.

0

8559231 Nappali r.isk.okt.nemz.,etn. kisebbségi t.kóll.ext.nev. 8559311 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás

0 6310

6310


0

8559314 skolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás

0


0

•8559322 Iskolarendszeren ktvüli szakmai oktatás

0


0


0


0


0


0


0


0


0


.0

8559374 Vl.n.s egyéb felnőttoktatás

0

8559421 Iskolarendszeren kiv.ISCED 3 szintű OKJ-s képzés 8559431 [skolarendszeren kiv.ISCED 4 szintű OKJ.s képzés

0


0

0


77 707


8350


500

77 207

866

169 803

8350

170669

0

.8560112 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 8560121 Korai fejlesztés.gondozás - ——— — 8560131 Fejlesztő felkészítés 8560201 Pedagógiai szakmai szolgáltatások

7348 ..... .....__.._...... ._.__ ___... 46673

196

----- —— ~218

7152 0 46455

8560202 Pedagógiai szakmai' szolgáltatások

0


0


0


0


0 0


200

200


0


0


0


0


0


0


0

8730111 Időskorúak tailós bentlakásos szociális ellátása

0


0

8730131 Demens belegek bentlakásos ellátása

0

87301.91 Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása

0 0

R73M1I Fogyatékossággal élők lailós bentlakásos ellátása S7302 1 5 Fogyatékossággal élők lanós bentlakásos ellátása 873022

Fogyatékossággal élők áp -gond. cOlú laköoll cll

1 .124

1.124 t)

S7302.ll Fogyatékossággal élük rclinb célú lakóollhoiii cll

0

87.1025 Fogyatékossággal élők álnicncli otlhoni cílálása

II

S7'JOi:l Gycnilckolllioni ellálás

II

75 10. kerület

4. számú táblázol

Működési kiadások, melyékhez a központi költségvetés hozzájárulást nyújt ( 2010. évi költségvetési beszámoló adatai ) ezer Ft

Szakfeladatok

száma megnevezése

Költségvetési . kiadás 21/128. sor

1



Előző évi felhalm. pénzmarad vány , 21/59. sor (-)

2

• 3

Fethalmo-zási célú Felújítási pénze.átad. kiadás + ÁFA 21/117+118. államházt. kívül sorok 21/112. sor (-) (-) 4

'



6

7

5


8 0

8790125 Gyei-mekotthoni ellátás 8790131 Speciális gyermekotthoni ellátás

0

8790141 Különleges gyeitnekotthoni ellátás

0


0

8790161 Nevelőszülőnél elhelyezetlek ellátása

0


0


36 340

8790191 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ell. 8790195 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ell.

10 462

770

35570 0 10 462


0


0


0


0

0


0


0


0


0 0

8810111 Idősek nappali ellátása 8810121 Demens betegek nappali ellátása

0

8810131 Fogyatékossággal élők nappali ellátása •

0 0

8810901 Idősek ,fogy. élők egyéb szoc.ell.bentlakás nélkül 8810905 Idősek ,fogy. élők egyéb szoc.ell.bentlakás nélkül

1982

1982

196 032

196032


0

8820009 Önkormányzati szoc.tamogatások finanszírozása 8821111 Rendszeres szociális segély

' -1 8821121 Időskorúak járadéka 8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

0 147755

147 755

4761

4761

42 480

42480

8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 8821151 Ápolási díj alanyi jogon

72544

72 544

66926

66 926


78 300

78300


35268

35268

8821181 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 8821191 Óvodáztatási támogatás

1 402

1402 ,

"l 100

1 100


0 53052

53052


1 1 945

11 945


55945

55945

1 232

1232

9052

9052

" 8822011 Adósságkezelésiszolgáltatás

27416

27416

_ 882202^ Közgyógyellátás

18736

18736



0


0



0

10383 614516

8891012 Bölcsődei ellátás >

10383 -.-..-.—.—

20275

0 I I 564

M 564

3926

3 926

8891031 Házi gyermekfelügyelet 889J081 Gyermekek egéyb napközbeni ellátása

586 533 0

8891015 Bölcsődei ellátás . 8891021 Családi napközi

7708

0

8891091 Gyermekek napközbeni ell.kapcs.egyéb szolgált. 8891092 Gyermekek napközbeni ell.kapcs. egyéb szolgált.

0

8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás

0

0

8892021 Kórházi szociális munka 8892031 Utcai.lakólelepi szociális munka

0 10292

10292

889204 T Kapcsolattartási ügyelet

0


Ó


0

88991 I I Pszichiátriai betegek nappali ellátása

0

8899121 Szenvedélybetegek nappali clliiuísa 88991.11 Napp;ili melegedő 8899135 Nappali melegedő 8899211 Szociális étkeztetés

II 1 135 3 000

1 135

0 3 0011 II

8899215 Szociális clkczletcs

II

8899221 Házi scjlilscgnvújlás

II

76

10. kerület


Működési kiadások, melyekhez a központi költségvetés hozzájárulást nyújt ( 2010. évi költségvetési beszámoló adatai ) ezer Ft Támogatás Szakfeladatok

száma megnevezése


1

értékű

Előző évi fcllialm.


pénzmarad -

2

3

vány 21/59. sor (-)

Felhalnio-zási célú Felújítási pénze.átad. kiadást ÁFA 21/117+118. államházt. sorok kiviil ( 21/112. sor (-) (-)

4

'8899235 Jelzörendszeres házi segítségnyújtás 8899241 Családsegítés

'

———.-•..

237091

:;::;;:



beruházási

kiadások + ÁFA '.

Működési kiadás

nyújtása,


21/119+121.

sorok

<-)

(1-...-7)

g

7

6

5


Intézményi

0

—— __._._

0

232 566

4525

0


0 0


0


0


0


1 325

1 325

7517

7517

0


0

8899421 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 8899425 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás

90 164

90.164

0 0

8899491 Egyéb m.n.s lakáshoz jutási segítő támogatások 8899621 Gáz-és távhötámogatás

0


0 0

8899651 Egyéb, foglalkozási jogon járó speciális ellátások 8899655 Egyéb, foglalkozási jogon járó speciális ellátások

0

-.-..-— .y

8899661 Jóléti,sport-és kultúrátámogatások

0 0

8899691 Egyéb speciális ellátások 8899695 Egyéb speciális ellátások

0


0 0

8904415 tCözcélú foglalkoztatás 9001111 Befogadó színházak tevékenysége

2308

2308

0

9001115 Befogadó színházak tevékenysége 9001131 Köszínházak tevékenysége

0

9001132 tCőszínházak tevékenysége

0

9001 135 Köszlnházak tevékenysége

0


0


0


0


0

9002001 Előadó-művészeti tevékenységei kiegészítő tev.

0 0


92 348

- -----


-

92085

263

0 0


0

..._._............


0


0


0

9101231 Könyvtári szolgállalások

0


0 0

9101321 Levéltári szóig., lúd., publikációs és inf.kőzv.lev. 9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység

4 665

-


.....-.-.-.-.-

4665

0


0

9 1 0204 1 Víúzeumi közmiivelödési.közönségkapcsolati tev.

0

9I030Í 1 Történelmi hely.épitmény.egyéb látványosság műk.

0

9103021 ÍTörténelmi liely, épilrnény, egyéb lálv.megóvása

0

91 03025. Töiténelmi hely. építmény, egyéb lálv. megóvása

0

91041 1 1 ;Növény-és állalkerlek műk , belépés, látogatás bizl.

0

9IÓ421 1 iVédelt természeti tér. cs természeti értékek bemtil.

0

9104221 'Védeti leimlerülelck és leiméit megürz. fenntart.

0

' 910501 1 Közművelődési tevékenységek cs lámogalásuk

696

696

91050l5)Közmüvelí>dési levékenyscgek és támogatásuk

.19 809

3') 8(19

9105021 ; Köziruiv.inlczmcnyek. közösségi szinlerc'k műk. 9105022 Közmiiv intézmények, közösségi színterek műk. Mííküdé.si kimlásnk iiss/.i'si'ii

7 Íi77 d')2

116 331 II

4845

i:i 176

1 II IMII)

.V)

•m (M

2.15.128

122217

II

72I')'M4

77 11. kerület

-


Működési kiadások, melyekhez a központi költségvetés hozzájárulást nyújt (2010. évi költségvetési beszámoló adatai ) ezer Ft


száma megnevezése

Költségvetési

kiadás 21/128. sor

értékű felhalmozási kiadás 21/42. sor , (')

1

Előző évi felhalm. pénzmarad -

vány 21/59. sor (-)

2

Felhalmo-zasi célú Felújítási pénze.átad. kiadás + ÁFA államházt. 21/117+118. kívül sorok íl/112. sor (-) (-) 4

3


5




Működési kiadás (: I -7)

7

8 0

...--—-.-..


0 0

5520012 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás 5590 MJ_ Kollégiumi szálláshelynyújt. közokt. tan.

0


423 347

423 347


647415

647 415 0


0

5811001 Könyvkiadás :

0 ;


0 0 0

5814002 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 5920141 Zeneműkiadás 6110201 Vezetékes müsorelo., városi és kábeltv.rendsz.üz.

0


0

8510002 Óvodai nev.intézm.,progr.komplex támogatása 8510005 Óvodai nev.intézm.,progr.komplex támogatása 851011! Óvodai nevelés, ellátás

0

8510115 Óvodai nevelés, ellátás 8510121 Sajátos nev.ig; gyerm.óvodai név., ellátása 8510131 Nemz. és etn.kisebbségí óvodai nev.,ellátás 8520001 Alapfokú okt. intézm,,progr.komplex tám.

0

0

2 184819

138971

39597

2 006 251

36330

36330 43532

42 055

1 477

30

30

0 0

8520002 Alapfokú okt. intézm.,progr.komplex tám. 8520005 Alapfokú okt. intézni. ,progr.komplex tám. 85201 1 1 Álüsk.tan.nappali réndsz.neveléseokt.(l-4.évf.) 85201 15 Ált.isk.tan.nappali rendsz.nevelése okt.(l-4.évf ) 8520121 Sajátos nev.ig.ált.isk.tan.nappali r.nev.(l-4.évf) 8520131 Nemz.és etn.kisebbségi t.napp.ált.isk nev.(l-4.évf) 8520141 Îtalános iskolai felnőttoktatás (1-4. évf) 8520211 Ált:isk.tan.nappali r. nevelése, oktatása (5-8. évf)

0

96066 241 010

1 577 763 272 820

97074 25 718

, 27297 3850

1 454 400

6100

90974 25718

27960

0

1 820481

80022

32612

I 707 847

8520215 Ált.isk.tan.nappali r. nevelése, oktatása (5-8. évf) 8520221 Sajátos nev.ig.ált.isk.tan.nappali r.nev.(5-8.évf) 8520231 Nemz.és etn.kisebbségi t.napp.ált.isk.nev.(5-8.évf)

122788 25937

329

13349

109110

467

8520241 Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évf) 8520311 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban

25470 0

366 600

•'• 551

11718

354 331

0

8520315 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 8520321 Alapf.műv.okt.képzö,ipar,tánc,szín,bábműv. ágban

0

8530001 Középf okt.int., progr., komplex támogatása

0

8530005 Középf.okt.int., progr., komplex támogatása 8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi okt. (9-12/13. évf)

0 0 7172

546 325

528 207

10946


0


0

8531121 Sajátos nev.ig.tan. nappali r.gimn.okt.(9-l2/13.évf) 853 1131 Nem. etn.kisebbségi t. napp.r.gimn.okt.(9,l2/13. évf) 8531141 Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évf) 8531211 Nappali rendsz.szakközépisk.oktatás (9-12/l3.évf) 8531221 Sajátos nev.ig.tan.nappali r.szakköz.okt.(9-12/13.évf) 8531241 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/l3.évf) 8531311 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-IO.évf) 8531321 Sajátos nev.ig.tan.nappali r.szakisk.okl. (9-10. évf)

0

........ . . . . . . . . 9708

596

267 285

13975

3063 . . . . . . . . . . . . . . .

17 981

2460 0

8900

374 258

20178

20 178

3049

386 207

0

(9-IO.évf)

85321 1 1 Szakk.megsz.felk.napp.r.szakm.elin.okt.szakk.évf. 8532121 jSaj.nev.ig.t.szakk. megsz. felk.n.r.szakm.elm.o.szakk.évf.

".'.'..

0

. ' '.. 1 989

5355

8 732

8244

1264

34232 0

13057

200

12857 . 0

24 206

6570

17636

16076 43740

8532141 •Szakkép.megsz:felkészitö szakmai e!m. felnőttük!.

853221 1 Iszakkép.megsz.relk.n.r.szakmai gyak.okl.szakk.évf. 8532212 : Szakkép.incgsz.felk. n. r. szakmai gyak.okt.szakk.évf. 8532221 .Saj.nev.ig.t.szakk.megsz.felk.n.r.sz.gyak.o.szakk.évf

252 329

603

8531341 Nappali r.szakisk. felzárkóztató oktatás (9-IO.évf) 8531351 Szakiskolai felnőttoktatás

0

9095

8532241 iSzakkép.inegszer.felk. szakmai gyak.felnöllokt.

0

853231 1 ; Emelt szintű n. r.szakköz. szakmai okt.szakk.cvf.

0

8542 1 1 T Felsőfokú szakképzés 8542134 Felsőfokú vögrcitségi színlel nem brzl.cgycb képzés 8542341 Szociális iisztfliidijak 8542345 Szociális os/.löiulijak 8542361 ligyiib pihr/lx'li hallgaiói jnllalások.ösxiőiKlijak 8542365 figyeli péiv.lu-li hallgatói jullaliisi>k.ii.sztoinlijak 8542381 Timkftnvv-cs icgvzcllnningntós

0

n n i) o n ii

78 11. kerület

'


Működési kiadások, melyekhez a központi költségvetés hozzájárulást nyújt ( 2010. évi költségvetési beszámoló adatai ) -

Szakfeladatok

: száma megnevezése.

Költségvetési

kiadás 21/128. sor

1

Támogatás értékű felhalmozási kiatlás 21/42. sor (-) 2 '

Előző évi fellialin. pénzinarad vány 21/59. sor (-) 3

ezer Ft Felhalnio-zási célú Felújítási pénze.átad. kiatlás + ÁFA állaniházt. 21/117+118. kívül sorok 21/112. sor (-) (-) .4

5




6

7

..... ..... ...


Működési

kiadás (1-...-7)

. 8 ...__..

° 0

.__._...__...........

_.....................


0

85591 I I Altalános iskolai napközi otthoni nevelés

477 119

256

476 8ű3

8559115 Altalános iskolai napközi otthoni nevelés

0


0


0


0


0 2870

2870

85591.51 Saj.nev.igényíi tanulók ált.isk.tanulószobai nevelése

0

8559161 Nem.,etnikai kisebbségi tan. ált. isk.tan. szobai név.

0


0

8559181 Saj.nev.igényü középisk.szakisk.tan.tan. szobai név.

0

855921 1 Nappali rendszerű isk.okt r.v. tan.koll.,ext.nev.

0

8559212 Nappali rendszerű isk.okt.v.v. tan.koll.,ext.nev.

0


0

8559231 Nappali r.isk.okt.nemz.,etn. kisebbségi t.koll.ext.nev. 8559311 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás

0 392

392

8559312 Iskolarendszerén kívüli nem szakmai oktatás

.

0

8559314 Iskolarendszeren kívüli nem szakmái oktatás

0

8559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás.

0


0


0


0


0


0


0


0


0


•

0


0


0

8559421 Iskolarendszeren kív.ISCED 3 szintű OKJ-s képzés 8559431 Iskolarendszeren kiv.ISCED 4 szintű OKJ.s képzés 8559432 Iskolarendszeren kív.ISCED 4 szintű OKJ.s képzés

0


0


0 0 0

——— ............ - 202315

174

199 561

2580


0

................ 57

8560121 Korai fejlesztés,gondozás 8560131 Fejlesztő felkészítés

57 24104

24 104


119543

2475

117068


0

8560911 Szákképzési és felnőttképzési támogatások

0


0


0


0


0


0

8710005 Benllakásos.nem kórházi ellátás, ápolás

0


0

8720031 Pszichiátriai betegek lakóollhoni ellátása

0

8720055 1 Pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátása

0

8720065] Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása

0

8720071 Pszichiátriai betegek átmeneti ellálása

0 0

8720081 .Szenvedélybetegek átmeneti ellátása '87301 1 1 ! Időskorúak tailós bentlakásos szociális ellátása 873.0121 1 Időskorúak átmeneti ellálása

,

168784

9 101

7209

152474

35 989

930

II 145

23914 0 II

8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása

8730191 Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása

{)

873021 1 Pogyalékosságjinl élők tanós bentlakásos cllálása 8730215 r'opyalckossággal élők tanós tx-nllakásos cllálása

'

{)

87.1022 1 l ; ogyalckosság e al clők á|i -ponti célú lakóoll cll

1)

873023 1 Fngyalckiisságiial élők ívbab célú lakóiul honi cll

II

8730251 rogyaléknssúggal élők álmcncli nlllioni ellálása

II

87(10121 Ovcnnckollhonicllálás

II

79 11. kerület



Szakfeladatok

száma megnevezése


1

Támogatás értékű felhalmozási kiadás 21/42. sor (-) 2^

Előző évi [elhalni, pénzmarad vány 21/59. sor (-) 3

Fellialmo-zási célú Felújítási pénzé.átad. kiadás* ÁFA államházt. 21/117+118.' kívül sorok 21/112. sor (-) (-) 4

5

Intézményi

beruházási


6

7

0 0 0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0

8800001 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex lám

0


0

8810111 Idősek nappali ellátása 8810121 Demens betegek nappali ellátása

96452


32 120

150

729

95573

505

31 615

0

8810901 Idősek ,fogy. élők egyéb szoc.etl.bentlakás nélkül

0

'8810905 Idősek ,fogy. élők egyéb szoc.e|l.bentlakás nélkül

0

8821 1 11 Rendszeres szociális segély 8821121 Időskorúak járadéka

0 52076

52 076

184926

184 926

6811

6811


32407

32407

8821141 j Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

102950

102950

8821151 Ápolási dij alanyi jogon

126251

126251

8821161 Ápolási dij méltányossági alapon

81 043

81 043


17235

17235

571

571


0


0


215295

215295


19597

19597

1 16 757

116 757

1 130

1130

139379

0 139379

7217

7217

29314

29314

882 1241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

0

8821255 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 8821295 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 8822011 Adósságkezelési szolgáltatás 8822021 Közgyógyellátás

f j

8


8820009, Önkormányzati szoc.támogatások finanszírozása

Ü

(1-...-7)

0

8820001 Önkormányzati szoc.támogatások finanszírozása .

É

Működési kiadás

0 -.----..--•• --

87901 5 i Utógondozó otthoni ellátás

K;|


8790125 Gyermekotthoni ellátás 8790131 Speciális gyeiTnekotthoni ellátás

' Támogatási


J822031 Köztemetés 889101 1 Bölcsödéi ellátás

0

7646

7646

796592

27063

826

768 703


0


0


0


0

8891081 GyeiTnekek egéyb napközbeni ellátása

0

8891091 Gyermekek napközbeni ell. kapcs. egyéb szolgált. 8891092 Gyennekek napközbeni ell. kapcs. egyéb szolgáit. 889201 1 Gyennckjóléti szolgáltatás

0 17380

17380

100665

50


100615 0

889203 1 Utcaí.lakótelepi szociális munka

0

889204 1 Kapcsolattartási ügyelet

0


0

8892061 Területi gyemiekvédclmi szakszolgáltatás 88991 I I Pszichiátriai betegek nappali ellálnsa

n n

8899121 SzenvcdélylTclegck nappali ellátása 8899131 Nappali melegedő

0 0

II

8899135 Nappali melegedő 8899211 Szociális Olkczletcs

Hv7 Ili5

88<)92 1 5 8899:: 1 liázi scpilsc^nvi'íjlás

:()2 091)

•' ..

10 .120

.172

15641.1

739

2(11 .151

0

80

11. kerület

•

•

.



Szakfeladatok

száma



Előző évi fclhalm. pénzmarad van) 1 21/59. sor (-)

2

3

4,

5


6

Támogatási

kölesönök nyújtása, törlesztése 21/125. sor (-)

Működési kiadás

7

8

8 143

8899235 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 8899241 Családsegítés


Fclhnlino-zásí célú Felújítási pénzc.átad. kiadás + ÁFA államházt. 21/117+118. sorok kívül 21/112. sor (-) (-)

8 143 .. .... ..... _.. ....._.....

.

0

.._.

95 807

625

95 182

19768

336

19432

8899245 Családsegítés 8899251 Támogató szolgáltatás

( 1 - ..-7)

0


0


0

8899271 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása 8899291 Utcai szociális munka 889935.1 Otthonteremtési támogatás

0

------

0

9796

9796

4908

4908


0

8899421 önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 8899425 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 8899491 Egyéb m.n.s lakáshoz jutást segítő támogatások

0 2640

5293

2 600

53 0


0


0

8899655 Egyéb, foglalkozási jogon járó speciális ellátások 8899661 Jóléti,sport-és kultúratámogatások

0

0 0 0


18814

18814


63 101

63 101


0

900 1 1 1 1 Befogadó színházak tevékenysége

0

9001 1 15!Befogadó színházak tevékenysége 900 11 3 1 ; Köszinházak tevékenysége

0 0


O


0

9001141 M.n.s színházak tevékenysége 9001145 M.n.s színházak tevékenysége

0

9001211 Zeneművészeti tevékenység 9001241 Egyéb előadó-művészeti tevékenység

0

9002001 Előadó-művészeti tevékenységei kiegészítő tev.

0


0


0


0


0


0


0

0 0

9101215 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása •

0

9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése,védelme

0


0


0

9101321 Levéltári szóig itud., publikációs és inf közv.tev-

0


0


0 0

9102031 Múzeumi kiállítás tevékenység 9102041 Múzeumi közmüvelődésUözönségkapcsolali tcv

S 229

104

5333

910301 1 !Történclmi hely.építniény.egyéb látványosság niük.

0

9I03021 .Történelmi hely, építmény, egyéb látv.megóvása

(1

9 1 03025 Történelmi hely. cpilniéiiy. egyéb kil\ .megóvása

(l

9I041 1 l jNövcny-cs állalkertek műk., belépés, lálogalás bizl.

0

9I0421 1 Védeti természeti tér és temicszeli értékek bcnml

D

910422I .Védett Icnn.terülelck cs term.ért. megölt fenntart

II II

9 1 050 1 1 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 9 1 050 1 5 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 910502 Közmüv.inlczmcnyek. kő/ősségi színterek műk 9105022 Kö/.mm intézmények, köxiissépi színlelek műk nlíikiidi'si kiadások üss/escn

5<> 842

56 842 197 194

1 .1 114.1 <>SII

0

(1

2 MŰ

10')

5 785

(>.V)K2I

2115 (I.VJ

191 .11111 II 2 ollll

, 12 1 '1.1 5811

81 12. kerület

4. számú [ábláz.it



Szakfeladatok

szánta megnevezése

Előző évi




1

' 2

3

felhalm.

Felhaüno-zási célú Felújítási pénze.átad. kiadás + ÁFA 21/117+118. államházt. kívül sorok 21/112. sor (-) (-) 4

5


kiadások + ÁFA 21/119-H21." sorok (-)


6


Működési kiadás ( 1 - .-T)

8

' 0


6654

6654


0

5590111 Kollégiumi szálláshelynyújt. közokt. tan.

0


190286

190286


292412

292412


0


0


0

.

5811005 Könyvkiadás 581 4001 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

0 117

99922

99805


0


0

6110201 Vezetékes müsbrelo., városi és kábekv.rendsz.üz.

0


0


0

8510005 Óvodai nev.íntézm,.,progr.komplex támogatása 8510111 Óvodai nevelés, ellátás

0 762414

1 245

39005

722164

8510115 Óvodái nevelés, ellátás 8510121 Sajátos nev.ig. gyeimóvodai név., ellátása 8510131 Nemz, és etn.kisebbségi óvodai nev.,ellátás

0 4865

4865

974

974

8520001 Alapfokú okt. intézm.,progr-komplex tám.

0

8520002 Alapfokú oki. mtézm.,progr.komplex tám.

D

8520005 Alapfokú okt. intézni. ,progr.komplex tám.

0


308 709

1 737

1 280

305 692

8520115 Ált.isk.tan. nappali rendsz.nevelése okt.(l-4.évf.) 8520121 Sajátos nev.ig.ált.isk.tan.nappali r.nev.(l-4 évf) 8520131 Nemz.és etn. kisebbségi t.napp.ált.isk nev.(l-4.évl)

0 68014

68014

95

95


0 548 653

1 875

5074

541 704


0 55 157

55157



0


,0 203 442

95

3881

199 466 0

8520321 Alapf.müv.okt.képzö,ipár,tánc,szín,bábmüv. ágban

0

8530001 Középf. okt. int., progr., komplex támogatása

0


0


742 165

10713

18665

712787


0


0

8531121 Sajátos nev.ig.tan. nappali r.gimn.okt. (9-12/13. évf) 8531131 Nem.etn. kisebbségi t.napp.r.gimn.okt.(9-!2/13.évf)

0 58708


1 625

688

.-..-.———— —

56395 0

8531211 Nappali rendsz.szakközépisk.oktatás (9-12/13.évf)

0

8531221 Sajátos nev.ig.tan. nappali r.szakköz.okt.(9-l2/!3.évf)

0

8531241 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évf)

0

,8531311 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9- 10. évi)

0

8531321 Sajátos nev.ig. tan. nappali r.szakisk. okt. (9-10. évf)

34 125

34125

8531341 Nappali r.szakisk. felzárkóztató oktatás (9-10. évf)

0

8531351 Szakiskolai felnőttoktatás (9-IO.évf) 85321 1 1 Szakk.megsz.felk.napp.i'.szakm.elin.okt.szakk.évf. 8532121 Saj.nev.ig.l.szakk.megsz.felk.n.r.szakm.elm.o.szakk.évf.

0

0 0

8532141 jSzakkép.megsz. felkészítő szakmai elm.fclnőttokt. 8532211 Szakkep.mcgsz.felk.il. r.szakmai gyak. oki. szakk.évf. 8532212 ! Szakkép. megsz.felk. n. r.szakmai gyak. okt, szakk.évf. 8532221 Saj.nev ig. l. szakk. megsz.felk. n. r.sz. gyak. o. szakk.évf.

0

8532241 . Szakkép. megszer.felk. szakmai gyak.fclnötlokt.

0

0 0 0

853231 1 'Emeli szinlű n.r.szakköz.szakluai oki. szakk.évf.

0

,8542 1 1 1 Felsőfokú szakképzés

0

8542134 Felsőfokú végzettségi szimct nem bizl. egyeli képzés

(1

8542341 Szociális itaiöiutijak

0

8542345 Szociális ösztöndíjak 8543361 ..Egyéb pénzbeli hallgatói jullnlások.őszlőiiilíjak

0 1)

8542365 figyeli pcnzht'li hallgiilói jutlauistik. ösztöndíjuk

l)

8542381 Titnkönvv-és jcpvzcilíimomiuis

0

82 12. kerület

4. számú táblázat Működési kiadások, melyekhez a központi költségvetés hozzájárulást nyújt


Szakfeladatok

száma megnevezése

Költségvetési

kiadás 21/128. sor

1 8542385 Tankőnyv-és jegyzettámogatás

._..... . . _ _ . . .


Támogatás értékű rdlialinozási kiadás 21/42. sor (-)

Előző évi felhalin. pénzmarad vány 21/59.. sor (-)

2

3

Felhaliuo-zási célú Felújítási pénze. átad. kiadás + ÁFA 21/117+118. államházt. sorok kívül 21/112. sor (-) (-) 4


(-> 6

5

7

( 1 - ..-7)

8 0

0 155548

155548

23 886

23886

8559115 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 8559121 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otth név.

Működési kiadás

0

=


Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 21/125, sor (-)

0


0

8559131 Nemz., etnikai kisebbségi tan. napközi otth. nevelése

0


0


3969

3969

8559151 Saj.nev.igényü tanulók ált.isk.tanulószpbai nevelése

1 500

1500

21

21 0

2707

2707

-8559161 Nem.,etnikai kisebbségi tan. ált.isk. tan. szobai név. 8559171 Középiskolai,szakiskolai tanulószobai nevelés 8559181 Saj.nev.igényü középisk.szakisk.tan.tan.szobai név. 8559211 Nappali rendszerű isk.okt.r.v. tan.koll.,ext.nev.

0


0


0

8559231 Nappali r.isk.okt. nemz., etn. kisebbségi t.koll.ext.nev. 8559311 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás

0


0


0

8559321 Iskolarendszeren ktvüli szakmai oktatás

0


0


0


0


0

8559352 Szakmai továbbképzések 8559354 Szakmai továbbképzések

0

0

0


0


0


0


0


0 0

8559<m Iskolarendszeren kív.ISCED 3 szintű OKJ-s képzés 855943,1 Iskolarendszeren kiv.ISCED 4 szintű OKJ.s képzés

0

..........__.

0

8559432 Iskolarendszeren kív.ISCED 4 szintű OKJ.s képzés 8560001 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex tátn.

0


0 750

86517

85767 0


0

8560121 Korai fejlesztés,gondozás 8560131 Fejlesztő felkészítés

3750

3750


7680

7680


0


0


0


0 ' ' ,


'• '

0 0


0

871 0005 Bentlakásos,,nem kórházi ellátás, ápolás

0

8720011 Pszichiátriai betegek tailós ellátása

0


0


0 0

8720065 Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása 8720071 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása 8720081 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása

621 ' 1 058

| 058

1 221

1 221

0

8730111 Időskorúak tanós bentlakásos szociális ellátása 8730121 Időskorúak átmeneti ellátása

621

8730131 Dcmens betegek bentlakásos ellátása

0


0

8730211 Fofjyaléknssnjigal élők tarlós bentlakásos clláiása

0

8730: 15 Fo yalL'kossáuyal élők larlós ocnllaki'istis dláiása

0

8730:21 higyalckusságâl Ölök áp.-t!ond célú laknnll dl

II

873023

II

Fouyak'kossáttial clök icliab télO lakóotthoni cll

8730251 Kiígyalékcissáüíial clök álinencti iiilhnni ellátása 8790121 Gvcmu'kollhoni i1 Hálás

II 0

83 12. kerület



( 2010 évi költségvetési beszámoló adatai ) ezer Ft

Szakfeladatok

'

szánra

megnevezése



1

Előző évi

fellialm. pénzmarad vány


Felújítási


pénze.átad.

kiadás + ÁFA

kiadások +

államházi,

21/117+118. sorok (-)

ÁFA . 21/1191-121. sorok (-)

5

6

21/59. sor (-)

kívül 21/112. sor . (-)

3

4


Működési kiadás ( 1 - ..-7) '

7

8


0

8790131 Speciális gyeitnekotthoni ellátás 8790141 Különleges gyermekotthoni ellátás

0

0


0

S790Í61 Nevelőszülőnél elhelyezetlek ellátása

0


0

8790181 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ell. 8790191 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ell.

2209

2209

763

763


0


0


0


0


0


0

8790391 Egyéb szociális ellátás bentlakássa]

0


0 0


0

8800005 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex tám. 53878


162

53 716

8810121 Deme'ns betegek nappali ellátása

0

42177


4500

37677

8810901 Idősek .fogy. élők egyéb szöc.ell. bentlakás nélkül

0 0

8810905 Idősek , fogy. élők egyéb szoc.ell.bentlakás nélkül 8820001 Önkormányzati szoc.támogatások finanszírozása

14560

14560

42438

42 438


0

8821111 Rendszeres szociális segély 8821121 Időskorúak járadéka 8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 8821151 Ápolási díj alanyi jogon

950

950

9405

9405

8092

8092

41 251

41 251


19326

19326


28 139

28139

110

110


29 489

29489


3252

3252

0

8821181 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 8821191 Óvodáztatást' támogatás

0


0

18692

8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

385


18692 -..-.,-...-..--

385

-....-'———..-. ——.—..-.--.-....

0

22292

22 292

7813

7813

0

8821295 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 882201 1 Adósságkezelési szolgáltatás 8822021 Közgyógyellátás JS822031 Köztemetés

8483

8483

14330

14330

.._...__,_.,. 4426

265 287


260 861 0

8891012 Bölcsődei ellátás 889IÓ15 Bölcsődei ellátás

0


0

8891031 Házi gyermekfelügyelet 8891081 Gyermekek egéyb napközbeni ellátása

.....

/

8891091 Gyermekek napközbeni ell.kapcs. egyéb szolgált. 8891 092 1 Gyermekek napközbeni ell.kapcs. egyéb szolgált. 889201 1 j Gyermekjóléti szolgáltatás 8892021 Kórházi szociális munka - 8892031 |Utcai,lakótelepi szociális munka 889204 1 j Kapcsolattartási ügyelet 8892051 1 Iskolai szociális munka

. •

0

.

414

414

1 722

1 722 0 41 069

. 41 069 132 2 156

132 296

1 860

.191

191

n 0

8892061 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás 88991 1 1 .Pszichiátriai betegek nappali ellátása

1 1 490

8899121 Szenvedélybetegek nappali clláliisa

1 1 491) ^

0

1 545

1 545

. 88992 M Szociális clkczielés .

(>') l ü d

8«'90: 15 Szociális ólkczlelcs 8899221 Házi seBilscjjimijlás

69 126 H

8.1 2S7

H3 257

889" 1. M Nappali melegedő

0

8899135 Nnpnnli melegedő

84

12. .kerület

,

4. számú (áblázat


Szakfeladatok

száma megnevezése

8899231 Jelzörendszeres házi segítségnyújtás 8899235 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 8899241 Családsegítés



Előző évi íelhalm. .pénzmarad vány 21/59. sor (-)

1

2

3

Fellialmo-zási célú Felújítási pénze. átad. kiadás + ÁFA 21/117+118. államházt. kívül sorok 21/112. sor (-) (-) 4



5


Működési kiadás ( 1 - ••-7)

7

8

238 _......__.__._. -—-.—--..

238 0 500

61 225

60725


0

8899251 Támogató szolgáltatás 8899261 Közösségi szolgáltatasok

0 17651

17651

8899262 Közösségi szolgáltatások 8899271 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása

0 0


0


0


0


265

265


0


0


0


0


0


0


0


0


19

19

18 122

18122


0


0 >

9001 Hl Befogadó színhazak tevékenysége

0

9001115 Befogadó színhazak tevékenysége

0


0

9001132 Köszínházák tevékenysége

0


0


0


0


0


0

9002001 Előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tev. 9003001 j Alkotóművészeti tevékenység


0

1 849

1849

28 591

237

28 354 0

9004002 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szerv

0


13375

:.::~

9101212 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 9101215 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 9101231 Könyvtári szolgáltatások

13 375 -.-.—.——-.-

0 0 2086

2086

0

91ÓI232 Könyvtári szolgáltatások 9101321 Levéltári szolg.,tud., publikációs és inf.közv.tev. 9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység

Ó

0 24936

24 781 0

155


91 0203 1 Múzeumi kiállítás tevékenység

0

9102041 [Múzeumi közmüvelödési.közönségkapcsolali tev

0

910301 1 Történelmi hely,építmény,egyéb látványosság műk.

0

9103021. |Tönénelmi hely, építmény, egyéb látv.megóvása

0

9l03025,Történelmi hely. építmény, egyéb látv.megóvásn

0

91041 I I Növény-és állalkenek műk., belépés, látogatás bizl.

0

910421 1 .Védett lennészeli tér. és természeti értékek beinut.

0 (1

9104221 .Védett lenn. területek és term.én. megörz. fenntart.

. 9 1 0 5 0 1 1 Közművelődési. tevékenységek és támogatásuk

75 944

.269

12657

63(118

\]Í212

1 307

5707

106278 II

2.1 .Idd

9.1 6(1(1

n

9105015 Közművelődési tevékenységek cs támogatósuk 910502 Közmüv. intézmények, közösségi színterek műk. 9105022 Közmiiv intézmények, közösségi színterek műk

MÍÍKöilésj kjaili'i.snlí iiss/A'seii

•t 8(>7 (IX1)

1)

II

(1

II

4 75(1 123

85 13. kerület



Szakfeladatok

száma megnevezése

Költségvetési

kiadás 21/128. sor

1




Felújítási

pénze.átad.

kiadás + ÁFA

államházt.

21/117+118. sorok (-)

pénzmarad vány 21/59. sor .

kívül

(O

21/112. sor (-)

3

4

5



6

7

Működési

. kiadás ( 1 - .-7)

8


0


9950

10367

417 _ ______ ..

5520012 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás 5590111 Kollégiumi szálláshelynyújt.közokt. tan.

0 0 0


257 262


662 894

257 262 106

662788


0


0


0 ,

5811005 Könyvkiadás 5814001 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 5814002 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

0 64623

64623 ,

0

5920141 Zeneműkiadás 6110201 Vezetékes müsorelo., városi és kábeltv.rendsz.üz.

0

8510001 Óvodai nev.intézm.,progr.kómplex támogatása

0 0

., ,

8510002 Óvodai nev.intézm.,progr.komplex támogatása 8510005 Óvodai név. intézni, .progr.komplex támogatása 8510111 Óvodai nevelés, ellátás

0 0 96972

2 454 939

820 024

14250

8510121 Sajátos nev.ig. gyerm.óvodai név., ellátása 8510131 Nemz. és etn.kisebbségi óvodai nev.,ellátás

1 523 693 0


16 929

16929

0


0


0

8520005 Alapfokú okt. intézm., progr.komplex tám.

'0

85201 11 Ált.ísk.tan.nappali rendsz.nevetése okt.(l-4.évf.)

1 095 184

81 402

56675

957 107

253

75223

8520115 Ált.isk.tan.nappali rendsz.nevelése okt.( 1 -4. évf.) 8520121 Sajátos nev.ig.ált.isk.tan. nappali r.nev.(I-4.évf)

0 75 476

8520131 Nemz.és etn.kisebbségi t.napp.ált.isk nev.(I-4.évf)

0 '


0 81 402

1 782 624

87 182

1 614 040

1 927

164099

8520215 Ált.isk.tan.nappali r. nevelése, oktatása (5-8. évf) 8520221 Sajátos nev.ig.ált.isk.tan. nappali r.nev.(5-8.évf)

0 166026

8520231 Nemz.és etn.kisebbségi t.napp.ált.isk.nev'.(5-8.évf)

a


0

8520311 8520315 8520321 8530001 8530005 8531111 8531115 8533119 8531121 8531131

(5-8. évf) Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Alapf.müv.okt.képző,ipar,tánc,szín,bábmüv. ágban Középf.okt.int., progr., komplex támogatása K0zepf.oki.int., progr., komplex támogatása Nappali rendszerű gimnáziumi okt. (9-12/13. évf) Nappali rendszerű gimnáziumi okt. (9-12/13. évf) Nappali rendszerű gimnáziumi okt. (9-12/13. évf) Sajátos nev.ig. tan. nappali r.gimn.okt.(9-12/13.évf) Nem.etn.kisebbségi t.napp.r.gimn.okt.(9-l2/l3.évf)

229 595

500

9561

219 534 0 0

.

0 0 82900

901145

12057

2062

804 126 0 0 0 0

....,..___.-..._

8531211 Nappali rendsz:szakközépisk.oktatás (9-12/13. évf)

0 O

8531221 Sajátos nev.ig. tan. nappali r.szakköz.okt.(9-l2/l3.évf)

D

8531241 Szakközépiskolaifelnőttoktatás

0

8531 141 Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évf)

(9-12/13. évf) ' 8531311 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évf) 8531321 Sajátos nev.ig.tan. nappali r.szakisk.okt. (9-IO.évf) 8531341 Nappali r.szakisk. felzárkóztató oktatás (9- 10. évf) 8531351 Szakiskolai felnőttoktatás (9-IO.évf) 85321 1 1 Szakk.megsz.felk.napp.r.szakm.elm.okt.szakk.évf. 8532121 Saj.nev.ig.l.szakk.megsz.felk.n.r.szakm.elm.o.szakk.évf. 8532141 jSzakkcp.megsz.felkészítö szakmai elm.lelnöltokl. 853221 1 ISzakkép.megsz.felk.n.r.szakmai gyak.okt.szakk.évf 85322 12. Szakkép.megsz.felk. n. f.szakimi gyak.okt.szakk.évf.

0

....: . . . .

0 . .. .... ...

0 0 0 0 0 0 0

8532221 iSaj.nev.ig.t.szakk.megsz.felk.n.r.szgyak.o.sznkk.évf. 8532241 :Szakkép.megszer.félk. szakmai gyak.fclnGtiokt, 85323 1 1 , Emelt szintű n.r.szakköz.sznkmai okl.szakk.évF. 8542 1 1 1 ' Felsőfokú szakképzés

0 0 0 II

8542 1 34 Felsőfokú vcgiíeltscgi színlel nem bizt. egyéb képzés

8542341 Szociális öszliindijak

0

5015

5615

8542345 Szociális flszlöndijak

0

8542361 F.gyc'b pénzbeli liallplói jiiHalíisok.ös/.tönclijak

(1

8542365 Ugyéb pénzbeli linllgalói jullauiscik.üszlönclipk

0

K54238I Tankonvv-és jcpvzcuninocalás

n

86 13. kerület

.

4. számú láblázai


Szaktcladntok

száma megnevezése


1 8542385 Tankönyv-és jegyzettámogatás


Előző évi felliabn. pépzmarad vány 21/59. sor (-)

2

3


Felhalmo-zási célú Felújítási pénze. átad. kiadást ÁFA 21/117+118. államházt. sorok kívül 21/112. sor (-) (-)4

5

Intézményi

beruházási kiadások + ÁFA 21/119+121. sorok (-)

Támogatási kölesönök nyújtása, törlesztése 21/125. sor (-)

7

6


.._...........

36

259 728

8 0

.....................


(1-...-7)

0

— —-.-..-.-


Működési kiadás

0 259 692 0

85591 15 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 8559121 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otth. név.

13 197

13197


0

8559131 Nemz.,etnikai kisebbségi tan.napközi otth. nevelése

0

8559135 Nemz.,etnikai kisebbségi tan.napközi otth.nevelése

0


0

8559151 Saj nev.igényü tanulók ált. isk. tanulószobai nevelése

0

8559161 Nem.,etnikai kisebbségi tan.áll.isk.tanjSzobai név.

0


0

8559181 Saj.nev.igényü középisk.szakisk.tan.tan.szobai név.

0

8559211 Nappali rendszerű isk.okt.r.v. tan.koll.,ext.nev. 8559212 Nappali rendszerű isk.okt.r.v. tan. koll.,ext.nev.

0 0

8559221 Nappali -r.isic.okí. sajátos nev.ig.tan koll.ext.nev.

0

8559231 Nappali r.isk.okt.nemz.,etn.kisebbségi t. koll.ext.nev.

0


0


0


0


0


0 0

8559331 Foglalkoztatást elősegítő képzések 8559332 Foglalkoztatást elősegítő képzések . 8559351 Szakmai továbbképzések

0

^

0

.


0


0


0

8559362 j Kötelező felkészítő képzések

0

8559371 IM.n.s.egyéb felnőttoktatás

0

8559372 j M.n.s egyéb felnőttoktatás

0

8559374 j M.n.s egyéb felnőttoktatás

———.-....--

8559421 Iskolarendszeren kív.ISCED 3 szintű OKJ-s képzés 8559431 Iskolarendszeren kiv.ISCED 4 szintű OKJ.s képzés

-'--•- ••--

0 0 0


0


0 0

8560005 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex tám: 8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység

80959

80959

0


-0


0


197592

203.

197 389 0

8560202 Pedagógiai szakmai szolgáltatások 8560911 Szakképzési és felnőttképzési támogatások

0


0


24 846

15600

9246


0


0


0

8710005 Benllakásos.nem kórházi ellátás, ápolás

0

872001 1 Pszichiátriai betegek tarlós ellátása

0

8720031 Pszichiátriai betegek Inkóollhoni ellátása

0


0


0

872007 1 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása

0


0

873011 1 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása

0

8730121 Időskorúak átmencli ellátása

170515

8730131 Demcns betegek bentlakásos ellátása

|o<)

170316 0

0

8730191 időskorúak bentlakásos egyéb s/odális ellátása 87.10211 Fogyatékossággal élők tarlós baillakásos dlálása

II

87J02 1 5 Fopyatékosságyal élők lanos k-m lakásos ellátása

II

K7.w::i

Fogyatékossággal élők áp -pond célú lakóim cll

K7.1U2.1 Fogyatékosságai élők rdiab célú lakóolihom cll 87J025 Fogyatékossággal élük áiniL-ni-li nílhoni dlálása

8710 1 2 (iviTindiollhnnidláiás

I7:ti'>

.17 289 II (1 0

87 13. kerület




Szakfeladatok

száma megnevezése


Támogatás értékű felhalmozási kindás 21/42. sor (-)

Előző évi tellinlin. pénzmarad vóny 21/59. sor (-)

1

2

3

Felhalmo-zási Felújítási célú pénze.átad. kiadás + ÁFA 21/117+118. államházt. sorok kívül 21/112. sor (-') (-) 4

5



Működési kiadás (1-....-7)

6

7

8

-


0

8790131 Speciális gyenTiekotthoni ellátás

0


0


0


0


0

8790181 Gyejtnekek átmeneti otthonában elhelyezettek ell.

0


0


0


0


0


,

0

8790341 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyeken 8790345 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyeken

0 0


0


0


0


0

2424

272 056

. 2705

266 927

375

60557


0 60932

,


0


0


0

8820009 Önkormányzati szoc-támogatások finanszírozása 8821 111 Rendszeres szociális segély

0 283 645

283 645

6500

6500


57555

57555


158454

158 454

882_n51 Ápolási dij alanyi jogon .

148848

148 848

29763

29763

1 998

1998

8821121 Időskorúak járadéka

0

8821161 Ápolási dij méltányossági alapon 8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 8821181 KJegészítö gyermekvédelmi támogatás 8821191 Óvodáztatási támogatás 8821211 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 8821221 Átmeneti segély

700

700

2800

2800

130896

130 896

15805

15805


0 6826 ..-. ——————— 1 780

6826 1 780


0 79099

79099


0

882201 j Adósságkezelési szolgáltatás.

46 072


82018


11 943


4.6 072

._._._..........

——— .-.————

82018 11943

1 140245

4791

375 464

759 990 0

8891012 Bölcsődei ellátás 8891015 Bölcsődei ellátás 8891021 Családi napközi

0 102465

90716

1 1 749


0


0

... . . . . .

8891091 Gyermekek napközbeni ell. kapcs. egyéb szolgált.

0

8891092 Gyemiekck napközbeni ell.kapcs.egyéb szolgált. 8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás

0 80791

80791


0

8892031 Utcai. lakótelepi szociális munka 8892041 Kapcsolattartási ügyelet

0 12371

8892051 skolai szociális munka ; 8892061 Tcríilcti gyermekvédelmi szakszolgáltatás

14

'.

ÍZ 357 0 0

88991 I I Pszichiátriai betegek nuppíili ellátása

0

8899121 Szenvedélybetegek nnppali ellátása

0

8899131 Nilppali melegedő

2\ 755

21 755

88991.15 Nappnli nK'k'gL'díi 8899211 Szociális clkexlclcs

208 70-1

208 7(M

241 W

241 W

(l

8899215 Szociális clkezlclés S8TO2I 1 lázi scfjilséunviijliis

0

13. kerület




Szakfeladatok

száma megnevezése

Költségvetési kiadás 21/128. sor.


Előző évi fellialm. pénzmarad vány 21/59. sor (-)

1

2

.3

Felhalmo-zási Felújítási célú pénze. átad. kiadás* ÁFA államházt. 21/117+118. sorok kívül 21/112. sor ('-) .(-) 4

5


kiadások +


nyújtása,

ÁFA 21/119+121. sorok (-)


6

7

Működési kiadás ( 1 - ...-7.)

8 0

889923 1 ! Jelzői endszeres házi segítségnyújtás


0 77 281

3 196

.—....--..-....-..

74 085


0


0

88992S1 Közösségi szolgáltatások

0


0


0


0 4230

4230

0 0

8899355 Otthonteremtési támogatás 8899361 GyeiTnéktartásdij megelőlegezése 8899421 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás

0

194075

192751

1 167

157


0


0

— —————— -


0

889963 1 Fogyatékossági támogatás

0


0


0


0

— -.-,--- -


0

18457

0

.18457

890441 1 Közcélú foglalkoztatás

246 294

246 294


16 150

16 ISO


0

9001115 Befogadó színházak tevékenysége .

0


0

900 U 32 Kőszinházak tevékenysége

0


0


0


0


0


0


0 0

9003001 Alkotóművészeti tevékenység 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szerv. 9004002 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szerv. 9004005 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szerv.

13069

700

. 13769

0

. /....._.„._..

lí 760

11 760

0


0


1 000

1 000

0

9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 9101231 Könyvtári szolgáltatások

0

,9101232 Könyvtári szolgáltatások

0 0

9101321 Levéltári szolg.,tud,, publikációs és inf.közv.tev.

.0

9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 9102021 Múzeumi tudományos feldolg.és publikációs tev.

0


0

9102041 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tev.

0

9103011 Történelmi hely,építmény,egyéb látványosság műk.

0

9103021 Történelmi hely, építmény, egyéb lálv.megóvása

0

9103025 Történelmi hely, cpitmcny. egyéb látv. megóvása 91041 1 1 Növény-és állatkertek műk., belépés, látogatás bizl

o

0 0

9104211 Védeti természeti tel1, és lemiészcti értékek benuit 910422 Vedelt leimleriilclek cs tcrm ért. mi'görz.fcnntart. 9105011 Közművelődési tevékenységek cs támogatásuk 9105015 Kö/müvelödési tevékenységek cs támogatásuk

:

.

2 67 1 299

197.19

216870

5 684

222 554

0 0

9105021 Közmüv. intézmények, közösségi szintetek műk. 9105022 Közmin iiilézménvck. közösségi színtca-k miik M ű k ö d é s i kijldi'lSIlk iivN/l'M'll

0 0

2651 560

1 5 1 K" 6411

l)

l)

2') 538

.INI) UNO

4 128 '17(1

2IM> (Ki.1

KI 441 W)

14. kerület

4. sz ániú táblázat


.

( 2010. évi költségvetési beszámoló adatai ) ,

Szakfeladatok ,.

száma megnevezése


1


kiadás

Előző évi (elhalni,

pénzmarad -

21/42. sor (-)

vány 21/59. sor (-)

2

3

ezer F

Felhalino-zási Felújítási célú pénze.átad. kiadás + ÁFA 21/117+118. államházt. kívül sorok 21/112. sor (-) (-) 4

5




6

7

8 0


24

37342

37318 0


0

55901 1 1 Kollégiumi szálláshelynyújl.közokt. tan. 5629121 Óvodai intézményi étkeztetés

372 097

32

372 065


730751

550

730 201


0


0


0


0


27508

27 508


0 '

0

6110201 Vezetékes müsorelo., városi és kábeltv.rendsz.üz

0

851 000 1 Óvodai nev.intézm.,progr.komplex támogatása 8510002 Óvodai nev.inlézm:,progr.komplex támogatása 8510005 Óvodai nev.intézm.,progr.kornplex támogatása

0

'

0 0


2 035 449

98381

114776

1 82Z 292

1 881

25853


0

8510121 Sajátos nev.ig. gyermóvodai név., ellátása

27734

8510131 Nemz. és etn.kisebbségi óvodai nev.,ellátás

31 258

31 258

8520001 Alapfokú okt. mtézm.,progr.komplex tám.

0

8520002 Alapfokú okt. intézm.,progr.komplex tám. 8520005 Alapfokú okt. intézm,,progr.komplex tám.

0 0

85201 H Ált.isk.tan. nappali rendsz.nevelése okt.(l-4.évf.)

1 660 598

80255

74524

1 505 819

138546

3921

3318

131 307

8520115 Ált.isk.tan.nappali rendsz.nevelése okt.(l-4.évf) 8520121 Sajátos nev.ig.ált.isk.tan.nappali r.nev.(l-4.évf) 8520131 Nemz.és etn.kisebbségi t.nápp.áll.isk nev.(l-4.évf)

0 .

6768

6768

8520141 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évf) 852021 1 Ált.isk.tan.nappali r. nevelése, oktatása (5-8. évf)

0 1 521 360

54623

78 006

, 1 388 731

78312

900

2 185

75227

8520215 Ált.isk.tan.nappali r. nevelése, oktatása (5-8. évf) 8520221 Sajátos nev.ig.ált.isk.tan.nappali r.nev.(5-8.évf) 8520231 Nemz.és etn.kisebbségi t.napp.ált.isk.nev.(5-8.évf) 8520241 Általános iskolai felnőttoktatás

0 6.909

6909

(5-8. évf)


0 331 861

'2058

10110

8520315 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 8520321 Alapf,müv.okt.képzö,ipar,tánc,szin,bábmüv. ágban

0 31 793

205

8530001 Középf.okt.im., progr., komplex támogatása

31 588 0

8530005 ICözépf.okt.int., progr., komplex támogatása 8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi okt. (9-12/13. évf)

319 693

0 774 279

31 712

14388

728 179


0

8533119 Nappali rendszerű gimnáziumi okt. (9-12/13, évf)

0

8531121 Sajátos nev.ig.tan.nappali r.girnn.okt.(9-12/13.évf)

0

8531131 Nem.etn. kisebbségi t.napp.r.gimn.okt.(9-12/l3.évf)

0

8531141 Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évf) 8531211 Nappali rendsz.szakközépisk.oktatás (9-12/13. évf)

48617

21 758

4217

22 642

237 962

7876

8356

221 730

8531221 Sajátos nev.ig. tanjiappali r.szakköz.okt. (9-12/13. évf)

0


0

(9-12/13. évf) 8531311 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-IO,évf) 8531321 Sajátos nev.ig.tan.nappali r.szakisk. okt. (9-10. évf) 8531341 Nappali r.szakisk. felzárkóztató oktatás (9-IO.évf) 853l35ljszakiskolai felnőttoktatás (9-IO.évf) 85321 1 1 jSzakk.megsz.felk.napp.v.szakm.elm.okl.szakk.évf.

0 0 0 .0 1.0 725

184

II

85321 21 |Saj.nev.ig.t.szakk.megsz.relk,n.r.szakm.elm.o.szakk.évf.

8532141 jSzakkép.megsz.felkcszílő szakmai elm.felnőllokt. 853221 IjSzakkép.megsz.fcIk.n.r.szakmai gyak.okt.szakk.évf .8532212 | Szakkép. mcgsz.felk. n. r.szakmai gyak.okt.szakk.évf.

10530 0 . 0

32 956

257

16

32 683 0

853222 KSaj. nev.ig. t. szakk.incgsz.felk. n. r.sz.gyűk.o.szakk. évf.

II

8532241 Szakkép.megszcr.felk. szakmai gynk.felnötlokt.

0

853231 1 Emelt szinlü n.r.szítkköz.szakmai okt.szakk.évf.

0

8542 1 1 1 Felsőfokú szakképzés 8542134 Felsőfokú végzettségi szintet nem bizl.egyéh képzés

.(1

8542341 Szociiilis ösztöndíjuk

n

0

S542.W Szociális flszlöndijak

0

R542361 L:.gyéh pénzbeli liiillgsiloi jiitlalások.iis/londijak

ii n n

8542365 Egyél) pénzbeli hallgatói juluilúsiik.us/lflndijnk

8542381 Tankönyv-és icíívzeilánioiiatiis

90 14. kerület




Szakfeladatok

száina megnevezése

8542385 Tankönyv-és jegyzettámogatás 8552001 Kulturális képzés




1

2

3

Felhalmo-zási célú Felújitási pénze.átad. kiadás + ÁFA 21/117+118. álla ni líázt. kívül sorok 21/112. sor (-) (-) 4

5


kiadások + ÁFA 21/119H21. sorok .

(-) 6



7

8

0

——-..-——-

..-..-...--—..-

0


0

8559115 Altalános jskolai napközi otthoni nevelés 8559,121 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otth. név.

.

509 857 43649

509 857 0

---..-.--—- _...._............

43 649

8559125 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otlh. név.

0

8559131 Nemz, .etnikai kisebbségi tan. napközi otth. nevelése 8559135 Nemz.,etnikai kisebbségi tan. napközi otth. nevelése

0

8559141 Általános iskolai tanulószobai nevelés 8559151 Saj.nev.igényü tanulók ált.isk.tanulószobai nevelése

0 65

40555

40490 0

8559161 Nem. .etnikai kisebbségi tan. ált. isk.tan. szobai név. 8559171 Középiskolai.szakiskolai tanulószobai nevelés

0

8559181 Saj.nev.igényü középisk.szakisk.tan. tan. szobai név.

0

0 0

8559211 Nappali rendszerű isk.okt.r.v. tan.koll.,ext.nev. 8559212 Nappali rendszerű isk.okt.r.v. tan.koll-.ext.nev.

0

....-.-—-..-...


0

8559231 Nappali r.isk.okt. nemz., etn. kisebbségi t.koll.ext.nev. 8559311 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás

0

8559312 Iskolarendszeren kivQli nem szakmai oktatás

0

8559314 iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 8559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás

0


0

8559331 Foglalkoztatást elősegítő képzések 8559332 Foglalkoztatást elősegítő képzések

0


0


0


0

8559361 Kötelező felkészítő képzések 8559362 Kötelező felkészítő képzések 8559371 M.n.s egyéb felnőttoktatás

0

0

0

0

.-...-..-.-—.-

0 0

8559372 M.n.s egyéb felnőttoktatás 8559374 M.n.s egyéb felnőttoktatás

0


0

0 0 0

8560001 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex tám. 8560005 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex tám. 8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység

0

.....,.....:..._....... 6385

306 883

0 4727


-..-.-————.

0 0

8560121 Korai fejlesztés,gondozás 8560131 Fejlesztő felkészítés 8560201 Pedagógiai szakmai szolgáltatások

295771

1 781

33888

---------

0 32107


0


0 0


8809

8809

0

8560992 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 8560994 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 8560995 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

••

0 0


0


0

8720031 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása 8720055 Pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátása

0 (1


0


a D a i>

8730 1 3 1 Dcmens belegek bentlakásos ellátása

0

8720071 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása 8720081 Szenvedélybetegek átmeneti ellátású 87301 I I Időskorúak tanös bentlakásos szociális ellátása

8730191 Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása 87302 1 1 Fogyiilékossapiial élük Kínos henll;ikási>s ctlálása 87302 1 5 :ogymckoss;ip{;al élük lanm hciirhikásos ellátása 87302: F-'ogyiili-koss.igfal élük á|i -gmul a-líi lnkíioll cll S 7302 31 Fűgyülckiissiiff ni elük rdiuli cOlíi hikónlllumi cll 8730251 Fo(ly;ilckoss;ipi;al élük álmcncli t i l l l u i n i cll;il;isa 8710121 GvcTinckolllioni ellátás

D o ti o ii D o

91 14. kerület

'

'4. számú táblázat



Szakfeladatok

száma megnevezése


1

Támogatásértékű felhalmozási kiadás 21/42. sor (-)

Előző évi felhalm. pénzmarad vány 21/59. sor .(->

2

3

Felhalmo-zási célú Felújítási pénzc.ótad. kiadást ÁFA 21/117+118. államházt. kívül sorok

21/1)2. sor (-)

<->

4

5





Működési

kiadás

(1-...-7)

8

7


0

8790131 Speciális gyeimekotthoni ellátás

0

8790141 Különleges gyeimekotthoni ellátás

0


0


0


636

636

1 1 750

11750

8790181 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ell. 8790191 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ell.. 8790195 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ell.

0 0

8790315 Hajléktalanok tartós bentlakásos szociális ellátása 8790331 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson

0 '

0


0


0


0


0

8790395 Egyéb szociális ellátás bentlakással 8800001 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex lám

0 28 938

26879

2059

329

93584


0 95435

1 522


0 29 093

29093


0


0


.

8821111 Rendszeres szociális segély 8821121 Időskorúak járadéka

0 0

8820009 Önkormányzati szoc.támogatások finanszírozása 273 409

273 409

9979

9979


27880

27880

8821 141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

25257

25257


59913

59913


45 151

45151


19 127

19127


332

332

1 090

1090

138211

138211


12368

12368


18090

18090

2483

2483

1 209

1 209

8821191 Óvodáztatás! támogatás 8821211 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 8821221 Átmeneti segély

0



0


0


0


35820


25756


35 820

........ .... .....

25 756

8542 1 008 559

8542 39 537

40771

928 251


0


0


0


0

.8891081 Gyemiekek egéyb napközbeni ellátása 8891091 Oyennekck napközbeni ell.kapcs.egyéb szolgál!.

0 0 0

889l092!Gyermekek napközbeni ell.kapcs.egyéb szolgált.

889201 1 Gyermekjóléti szolgáltatás . 8892021 , Kórházi szociális munka 8892031 ; Utcai, lakótelepi szociális munka 889204 1 Kapcsolattartási ügyelet 889205 1 j Iskolai szociális munka

70 249

27663

42586 0 0

17807

17807 0

8892061 Területi gyermek védelmi szakszolgáltatás

0

88991 1 1 ; Pszichiátriai betegek nappali ellátása 88991 2 ('Szenvedélybetegek nappali ellátása

0

8809131 .Nappali melegedő

0

0 II

88991.15 Nappali melegedő 88001 1 1 Szociális clke/lelcs K89<)2 15 [Szociális éjkcztelés 88992:! 1 1 lázi scgilscpnyúiuis

::<> 052

:.ifi i4o

229(152 0 2()f>

2.18 7.14

92

14. kerület




Szakfeladatok

"

, száma

megnevezése


1


Támogatás értékű felhalmozási kiadás 21/42, sor (')


2

3

4


5

- •-- -- - :...... ,._...._...

11

114491

27663

2002

8899245 Családsegílés


(1-...-7)

<-' 8

-

7972 0

84826 0

—-—————


Működési kiadás

7

7983


Felhalmo-zási célú Felújítási pénze.átnd. kiadást ÁFA 21/117+118. államházt. sorok kívül 21/112. sor , ' ( - ) (-)

0 O


0


0

8899351 Otthonteremtési támogatás 8899355 Otthonteremtési támogatás 8899361 Gyermektartásdíj megelőlegezése 8899421 Önkoimányzatok által nyújtott lakástámogatás 8899425 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 8899491 Egyéb m.n.s lakáshoz jutást segítő támogatások

0

8432

8432

0 0 S 452

5452 33 103

12606

19 965

532 0 0


0


0

8899655 Egyéb, foglalkozási jogon járó speciális ellátások 8899661 Jóléti,sport-és kultúratámogatások

0 0

8034

8034

0

8899691 Egyéb speciális ellátások 8899695 Egyéb speciális ellátások 8904411 Közcélú foglalkoztatás

0 213 407

213407


0


0


0


0

9001132 Köszínházak tevékenysége 9001135 Köszínházak tevékenysége

0

9001141 M.n.s színházak tevékenysége 9001145 M.n.s színházak tevékenysége 9001211 Zeneművészeti tevékenység

——-.--——.- • ——— - -—— -

0 0 0 13S1

1 351


0

9002001 Előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tev. 9003001 Alkotóművészeti tevékenység 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szerv.

0 0 0


0

---------


0 0


0

'9101215 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

0 0

9101221 Könyvtári állomány feltárása, megöl zése,védelme 9101231 Könyvtári szolgáltatások

•o

' 9101232 Könyvtári szolgáltatások

0

- - - - -

9101321 Levéltári szolg.,tud., publikációs és inf.közv.tev.

0 0


' 0

9102021 Múzeumi tudományos feldolg.és publikációs lev. 9102031 Múzeumi kiállítás tevékenység

0

9102041 Múzeumi közmüveiődési,közönségkapcsolati lev.

0

910301 1 j Történelmi hely,épitmény,egyéb látványosság műk.

0

9103021 Történelmi hely. épilmény. egyéb kit V. megóvása

0

9 1 0.1025: Történelmi hely. építmény, egyéb lálv.megóvásii

(1

91041 1 1 Növcny-cs állatkertek műk., belépés, látogatás bizt.

0

9 1 042 1 1 Vedelt ienuészeti ler. és termeszeit énekek bemut.

0 0

9I0422I .Védeti temi teriilelek és tcmi.éil. mcgörz.femilim. 9 1 050 1 1 Közművelődési levékenységck és lámogalásuk 9105015 Közművelődési levékenységck és lániogrilásuk

22 549

9105021 Közinüv. inlézmények. közösségi színterek műk. 9105022 Küzmin .inléxmények. közösségi színlelek műk

1.19 (,80

MiíkiiiU'-si k i a d á s o k öss/c.sun

mm, 024

22 549 11

II

II

28 .VJ7

2 2(i5

2924

4lld 'Kid

VÍZ 2'M

134 491 II 1 2 (>II6

1 1 2.15 7(,7

J 5. kerület



Szakfeladatok

száma megnevezése

Költségvetési kiadás 21/1Z8. sor

1

Támogatás értékű felhalmozási 21/42. sor (-)

Előző évi felhalm. pénzmarnd vány 21/59. sor (-)

2

3

kiadás

Fellialmo-zási célú Felújítási pénze.átad. kiadás + ÁFA áUumliázt. 21/117+118. kívül sorok 21/112. sor (-) (-) 4

5



kiadások + ÁFA 21/119+121. sorok (-) 6'

7

Működési

kiadás ( 1 - -.-7)

8 0


41

36873

36 832 0


0

5590111 tCollégiumi szálláshelynyújt.közokt. tan. 5629121 Óvodai intézményi étkeztetés

250016

30

7

249 979


443 772

16

28

443 728 0


0

581Í001 Könyvkiadás'

0 0


. 36549

36549 0


'

204

204


21411

8510001 í)vodai nev.intézm.,progr.komplex támogatása

30767

992

851 0002 Óvodai nev.intézm.,progr.kotnp!ex támogatása

20058

1254

1 117400

21 831

3536

17875

339

29 436 18804 0

8510005 Óvodai riev.intézm.,progr.komplex támogatása 8510111 Óvodai nevelés, ellátás 8510115 Óvodai nevelés, ellátás

144


258 756

137

8520002 Alapfokú okt: intézra.progr.komplex tám.

40 446

55798 0

8510131 Memz. és etn.kisebbségi óvodai nev.,ellátás 22180

4407

6999

8520115 Ált.isk.tan.nappali rendsz.nevelese okt.(l-4.évf.) 8520121 Sajátos nev.ig.ált.isk.tan.nappali r.nev.(l-4.évf) 8520131 Slemz.és etn.kisebbségi t.napp.ált.isk nev.(l-4.évf)

0 762 989

304

18695

3669

8520215 Ált.isk.tan.nappali r. nevelése, oktatása {5-8. évf) 8520221 Sajátos nev.ig.ált.isk.tan.nappali r.nev.(5-8.évf) 8520231 Nemz.és etn.kisebbségi t.napp.ált.isk.nev.(5-8.évf)

1 360

1360 59 526

4456

4456 0

1 338 930

484

28477

13372

8520315 8520321 8530001 8530005 8531111 8531115 8533119 8531121 8531131 8531141 8531211 8531221 8531241 8531311 8531321 8531341 8531351

1 296 597

416

416

98333

98 333

4 457

4 457 0

8520241 Általános iskolai felnőttoktatás 8520311

(5-8. évf) Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Alapfmflv.okt.képző,ipar,tánc,szin,bábmüv. ágban Középf.okt.int, progr., komplex támogatása Középf.okt.int., progr., komplex támogatása Nappali rendszerű gimnáziumi okt. (9- 12/13. évf) Mappali rendszerű gimnáziumi okt, (9-12/13. évf) Nappali rendszerű gimnáziumi okt. (9-12/13. évf) Sajátos nev.ig.tan. nappali r.gimn.okt.(9-12/13.évf) Nem.etn. kisebbségi t.napp.r.gimn. oki. (9-12/13. évf) Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évf) Nappali rendsz.szakközépisk.oktatás (9-12/13.évf) Sajátos nev.ig.tan. nappali r.szakköz.okt.(9-12/13.évf) Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13.évf) Mappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-1 0.évf) Sajátos nev.ig.tan. nappali r.szakisk.okt.(9- 1 0.évf) Nappali r.szakisk. felzárkóztató oktatás (9-10. évf) Szakiskolai felnőttoktatás (9-10. évf) Szakk.megsz.felk.napp.r.szakm.elm.okt.szakk.évf, Saj.nev.ig.t.szakk.megsz.felk.n.r.szakm.elm.o.szakk.évf.

740321

59526

8520141 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évi) 852021 1 Ált.isk.tan.nappali r. nevelése, oktatása (5-8. évf)

232 032 33 447

8520005 Alapfokú okt. intézm.,progr.komplex tám. 8520111 Ált.isk.tan. nappali rendsz.nevelése okt.(l-4.évf.)

1 094 419 0

55 942

8510121 Sajátos nev.ig. gyeimóvodai név., ellátása

1 150

291 958

46

9423

14 137

268 352 0

33 233

33 233

13 277

13277 0 6971

429 592

15647

266

406 974 266 0 0 0 5626

5626 158058

12645

4434

140 979 0

(

0 7919

7919

62200

62200 0 0

6310

63)0

73377

73 377

8532211 Szakkép.megsz. felk. n. r.szakmaigyak. oki. szakk. évf.

4 198

4 198

8532212 Szakkép.megsz. felk. n. r.szakmai gyak.okt.szakk. évf. 8532221 Saj.nev.ig.t.szakk.megsz.felk.n.f.sz.gyak.o.szakk.évf.

14299

8532111 8532121

0

8532141 Szakkép.megsz. felkészítő szakmai elm.felnöttokt.

0 12374 0

8532241 Szakkcp.megszer. felk. szakmai gyak.felnöttokt. 8532311 Emeli szintű n.r.szakköz.szakinai okt.szakk.évf.

1 925

23 394

23 394

8542 I I I Felsőfokú szakképzés 8542 1.14 Felsőfokú végzettségi szintet nem bizt, egyéb képzés

0

8542341 Szociális ösztöndíjak 8542345 Szociális ösztöndíjak 8542361 Egyéb pénzbeli Intllgulói juitnlásnk. ösztöndíjuk

II 0

8543365 Egyéb pénzbeli hullgalói jullauisok.ösiílöndijiik

II

8542381 Tankönyv-és jcgyZLMlnmop;iliis

0

II II

94 15. kerület

.

•!. számú táblázat


Szakfeladatok

száma megnevezése


1 8542385 Tankönyv-és jegyzettámogatás 8552001 Kulturális képzés


Fellialino-zási Előző évi célú Felújítási telhalm. pénze.átad. kiadás + ÁFA pénzmarpd -, 21/117+118. állainházt. vány kívül sorok 21/59. sor 21/1 11. sor (-) (-) (-)

2

' 3

4

----:——-.-..--.

...:............_.

5


kiadások + ÁFA 21/119+121.

sorok

<-) 6


MííköJcsi kiadás

(1-.-7) .

7

8 0

•"---•--

0

___-.___.-..._


0 1


381

247 074

363

246 330


0

8559121 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi olth. név.

30229

30229

1 783

1783

207

207

8559125 Sajátos nevelési igényit tanulók napközi otth. név.

0

8559131 Nemz.,etnikai kisebbségi tan. napközi otth.nevelése

0

8559135 Nemz.,etnikai kisebbségi tan. napközi otth.nevelése 8559141 Általános iskolai tanulószobai nevelés 8559151 Saj.nev.igényü tanulók ált. isk. tanulószobai nevelése

0

8559161 Nem., etnikai kisebbségi tan.ált.isk.tan.szobai név.

0

8559171 Kőzépiskolai,szakiskolai tanulószobai nevelés

0

8559181 Saj.nev.igényű középisk.szakisk.tan. tan. szobai név.

0

8559211 Nappali rendszerű isk.okt r v . tan.koll.,ext.nev.

0

8559212 Nappali rendszerű isk.okt. r.v. tan.koll.,ext.nev.

0


0

8559231 Nappali r.isk.okt.nemz.,etn. kisebbségi t.koll.ext.nev.

0


8 197

_ .._.li»7 0

3638

3638


0

8559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 8559322 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás

0


0


1 079

4277

~ 3198


0


1 080

1 080

._,„. ————— _

0


0


:


.. ———— ..—....

'


0

8559374 M.n.s egyéb felnőttoktatás 8559421 Iskolarendszeren kiv.ISCED 3 szintű OKJ-s képzés 8559431 Iskolarendszeren kiv.ISCED 4 szintű OKJ.s képzés

0

0 0

,

0

--.-......-..-..-

0

.....................


0

8560001 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex tám:

0

8560005 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex tám. 8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység. 8560112 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 8560121 Korai fejlesztés.gondozás

0 197443

2880

194 548 0

19791

19791

32691

3269)


15

0 0


a


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


864

864


1 202

I 202

27 203

27203

0

87.10111 Időskorúak tarlós bentlakásos szociális ellátása 8730121 Időskorúak átmeneti cltálása 8730131 Dcmcns betegek bentlakásos ellátása

II


0

'87.W2II Fogyatékossággal élők tarlós hciillakásos ellátása

(1

8730215 l:tigyalckoss;ii!!::il clitk lailós benllakásns clláuisa

0

Híva:.

Fogyalékn.ssiiggal élők :ip -yuml cdú laknnll. cll.

0

8730:3 1 •'ogyalékossiiggíil clők rclinb cclú líiknniihoiii cll 8730:5 7ogyalcknss;'tyt:al cink álnicncli inllioiii cllálása S7 ( )012 GvtTinckollhoni dl;'il;is

n (1 0

95 15. kerület

.

4. számú táblózae


( 2010. évi költségvetési beszámoló adatai ) ,

Szakfeladatok

.

száma megnevezése


1 8790125 Gyerniekotthoni ellátás 8790131 Speciális gyenriekotthoni ellátás

ezer Ft

(:)

Előző évi felhalm. pénzmaratl vány 21/59. sor (-)

2

3


kiadás 21/42. sor

Felhalmo-zási célú Felújítási pénze. átad. kiadás + ÁFA államházt. 21/117+118. kívül sorok 21/112. sor (-) (-)

4

-

• 5


Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 21/125. sor (-) .

6

7

Működési kiadás ( l - ...-7)

8

0

———--..-.---".

0 0

8790141 Különleges gyei-mékotthoni ellátás 8790151 Utógondozó otthoni ellátás

. . . . . . . . . _T„...


0

- ——— — -- -————— -.•- --..--...-.-—

0


0 9037

9037


0


0

ó

8790315 Hajléktalanok tartós bentlakásos szociális ellátása 8790331 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson

1 1 000

11000


0

8790341 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyekeri

0


0


0

8790395 Egyéb szociális ellátás bentlakással '

0

8800001 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex tám. .

0


0 119665

6799

381

112485

1429

127515


0 128944


0

881 0905 Idősek ,fogy. élők egyéb szoc.ell.bentlakás nélkül 8820001 j Önkormányzat i szoc.támogatások finanszírozása 8820009 1 Önkormányzati szoc.támogatások finanszírozása 8821111 (Rendszeres szociális segély 8821 121^ Időskorúak járadéka

0

8821131 Lakásfenntartást támogatás normatív alapon

0 0 120 560

120560 3969

_ ——————— ——————— -

18978

3969

18 978


105081

105 081


108447

108447


78329

78329


22 460

22 460


• 1 649

1649

8821191 Óvodáztatás) támogatás

235

235

6530

6530

137417

137 417


16557

16557


56 323

8821211 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 8821221 Átmeneti segély 8821225 Átmeneti segély


0 56323

1 510

.--...—-.——


4476

8822021 Közgyógyellátás 8822031 Köztemetés 8891011 Bölcsődei ellátás

0 4476

8821295 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások _88220J1 Adósságkezelési szolgáltatás

1510

0 23 279

.... :....:.._..-..-

-..——.'-..-.-..-

43 048

23279 43048

2388

2388

504 100

34016

110

469 974


0


0

889 1021 Családi napközi 8891031 Házi gyermekfelügyelet

8891081 1 Gyermekek egéyb napközbeni ellátása 8891091 ÍGyennekek napközbeni ell.kapcs. egyéb szolgált. 8891092 Gyermekek napközbeni ell.kapcs. egyéb szolgált. 889201 1 .Gyermekjóléti szolgáltatás

0 1442

1 442 0 0 0 219

77410

1729

0

889202 1 • Kórllázi szociális munka

889203 1 ;Utcai.lakótelepi szociális munka 8892041 : Kapcsolattartási ügyelet

0 1 .137

1 337

8892051 i Iskolai szociális munka 8892061 [Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás 88991 1 1 ' Pszichiátriai betegek nappali ellátása 8899121 Szenvedélybetegek nappali cllálíisa 8899131 Nappali melegedő

0 0 '1 350 864 I7')I8

-

864 1 005

.'.'0

Ifi 583

l l < ) 101

IP) I l i i

öd 07S

Mi (178

t)

88*39215 Szociális élke/.líMcs K89922 1 1 lázi scpilségnvúiuis

1 350

II

88')9I.15 Nappali melegedő 8899211 Szociális clkezlelOs

75462

96

15. kerület

'

4. számii táblázal

Működési kiadások, melyekhez a körponti költségvetés hozzájárulást nyújt


Szakfeladatok

száma megnevezése

Költségvetési

kiadás 21/128. sor



Előző évi

felhalmozási



2

3

Idilli lm.

Felhalmo-zási célú Felújítási pénze.átad. kiadást ÁFA államházt. 21/117+118. sorok kívül 21/112. sor (-) (-) ,

4

5


Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 2J/125. sor (-)


6

7

8

6959

6959


0


] 232

93915

92 683


0

889925! Támogató szolgáltatás

0


4800

4800


0

8899271 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása 8899291 Utcai szociális munka 8899351 Otthonteremtési támogatás

0

< í

9738

9738

5890

5890

1 1 883

11 883


0

8899361 Gyermektartásdíj megelőlegezése 8899421 Önkormányzatok áltál nyújtott lakástámogatás

121 180

89 205

31 760

8899425 Önkornlányzatok által nyújtott lakástámogatás

215 0


0 ,


0


0


. 0


0


0


I I 033

11033


0


159464

159464


0


0

9001115 Befogadó színházak tevékenysége 9001131 Kőszínházak tevékenysége

.

0

.

0


0


0


0


0


0


0

——— -- —— -


0


0 3 195

287

2908


0


0


0


0

.—-....— .....— -


0

9101221 Könyvtári állomány -feltárása, megőrzése.védelme

0


0


0

910132) Levéltári szolg.,tud., publikációs és inf.közv.tev.

0

9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 9102021 Múzeumi tudományos feldolg.és publikációs tev. 9102031 Múzeumi kiállítás tevékenység 9102041 Múzeumi közmüvelődési,közönségkapcsolati lev.

0 1 129

1 129

98

98

•.:. . : . .

495

9103011 Történelmi hely.építmény.egyéb látványosság műk.

495 0 0

9103021 Történelmi hely, építmény, egyéb látv.megóvása 9103025 Történelmi hely, építmény; egyéb látv.megóvása

0

91041 I I Növény-és állatkertek műk., belépés, látogatás bizt.

0

9104211 Védett természeti tér. és lennészeti énekek bemül. 9104221 Védett teimterülelek és term.én. megörz, fenntart.

0


0 70 875

494

4315

66 l)6(i

152721

(.940

1 169

144612 0

179.167

.77')%

0

9105015 Közművelődési tevékenységek cs támogiilásuk 9105021 Közmiivjntézményck, közösségi szinterek műk. 9105022 Közmiiv intézmények, közösségi színterek inuk, ' Működési kiállásuk ö.NSzm'll

8 U-i 'HU

II

1 1.10

8'J 205

31 76(1

K .I(i5 446

97 16. kerület



Szakfeladatok

száma megnevezése



Támogatás értékű felhalmozási kiadás 21/42. sor . (-)


1

2

3

Pelhalmo-zási célú pénze.átad.

úllamházt.

Felújítási kiadás + ÁFA 21/117+118.

kívül 21/112. sor (-)

sorok (-)

4

5

Intézményi beruházási kiadások + ÁFA 21/119+121. sorok (-) . 6


nyújtása, törlesztése 21/125. sor (-) 7

( 1 - --7)

8 0


Működési kiadás

5 400

5400

0


0

5590111 Kollégiumi szálláshelynyújt.közokt. tan. 5629121 Óvodai intézményi étkeztetés

217261


316561

217261 240

316321


0


0


0 0


31 472

31 472

0 0

5814002 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 5920141 Zeneműkiadás 6110201 Vezetékes müsoreio., városi és kábeltv.rehdsz.üz. 851000.1 Óvodai nev.imézm.,progr.komplex támogatása

0 76389

76 389

0 0


0

8510005 Óvodai nev.iritézm,progr.komplex támogatása 8510111 Óvodai nevelés, ellátás

65323

1 137704

1 072 381 0

8510115 Óvodai nevelés, ellátás 8510121. Sajátos nev.ig. gyerm-óvodai név.,' ellátása

12758

12758


0


0 0

8520002 Alapfokú okt. intézm.,progr.komplex tám. 8520005 Alapfokú okt. intézm.,progr.komplex tám. 8520 111 Ált.isk.tan.nappali rendsz.nevelése okt.(M.évf)

6734 596 572

6734 2565

10652

583 355

934

104 025

8520115 Ált.isk. tan. nappali rendsz.nevelése okt.(l-4.évf.) 8520121 Sajátos nev.ig.ált.iskitan. nappali r.nev.(l-4.évf) 8520131 Nemz.és etn.kisebbségi t.napp.ált.isk nev.(l-4.éví)

0 104959 10130

10130


0 1 163666

14588

17 080

1 131 998


0 43275

43275 0

8520231 Nemz.és etn.kisebbségi t.napp.ált.isk.nev.(5-8.évf) 8520241 Általános iskolai felnőttoktatás 8520311 8520315 8520321 8530001 8530005

(5-8. évi) Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Alapf.müv.okt.képzőjpaiMánc.szín.bábműv. ágban Középf.okt.int, progr., komplex támogatása Középf.okt.int., progr., komplex támogatása


0 188 008

2943

185 065 0

1 102

1 102 0 0

260 649

2331

258318

8531115 Nappali rendszerű gimnáziumi okt. (9-12/13. évi)

0

8533119 Nappali rendszerű gimnáziumi okt. (9-12/I3.évf)

0

8531121 Sajátos nev.ig.tan.nappali r.gimn.okt.(9-12/l3.évf)

0

8531131 Nem.etn.kisebbségit.napp.r.gimn.okt.(9-12/l3.évf)

0


0

8531211 Nappali rendsz.szakközépisk.oktatás (9-12/13.évf)

0

8531221 Sajátos nev.ig.tan.nappali r.szakköz.okt.(9-l2/l3.évf)

0


0

(9-l2/13.évf) 8531311 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9- 10. évf) 8531321, Sajátos nev.ig.tan.nappali r.szakisk.okt.(9-IO.éví) 8531341 Nappali r.szakisk. felzárkóztató oktatás (9-10. évt) 8531351 Szakiskolai felnőttoktatás (9-10.évf) 8532111 Szakk.megsz.felk.napp.r.szükm.elm.okt.szakk.évf. 8532 121 Saj.nev.ig.t.szakk.megsz.felk.n.r.szakm.elm.o.szakk.évf. 8532141 iSzakkép.megsz.felkészílő szakmai elm.felnőtiokt. 853221 1 Szakkep.niegsz.felk. n. r.szakmai gyak.okl.szakk.évf. 1

8532212 Szakkép.megsz.felk.n.r. szakmai gyak. okt. szakk. évf. 8532221 jSaj.nev.ig.t.szakk.megsz.felk.n.r.sz.gyak.o. szakk. évf. 8532241 iSzakkép.megszer.felk.szakmai gyak.felnötlokl. 85323 1 1 1 Emeli szinlü n.r.szakköz.szakmai okl.szakk.évf. 8542 1 1 1 : Felsőfokú szakképzés

0 17834

17834 0 0 0 0 .... .. ............. ..... .

13701

259

0 13 442 0 0 0 0 II

8542 1 34 Felsőfokú végzettségi színlel nem bizt-egyéb képzés

1)

8542341 Szociális ösztöndíjak 8542345 Szociális ösztöndíjak

0 l)

854230 1 . Egyéh pénzbeli hallgatói julKH ások. ösztöndíjak

II

8542365 j Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások. ösztöndíjak

0 i)

8542381 Tankonvv-és jesvzettámoüalás

98 16. kerület



Szakfeladatok

száma megnevezése

Költségvetési kiadás ' 21/128. sor

1

Támogatás ' értékű felhalmozási kiadás

Előző évi rcllialm.

(-)


2

3

21/42. sor

Fellialmo-zási célú Felújítási pénze.átatl. kiadás + ÁFA 21/117+118. államházt. kívül sorok 21/112. sor V (-) (-) 4

5

,


sorok (-) 6



7

. 8


0


0

8552002 Kulturális képzés 8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 8559115 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 8559121 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otth. név.

359

273 143 52 323

.-...-.-..--.---

0

272 784 0

-----

52 323


0


0 0

8559135 Nemz.,etnikai kisebbségi tan. napközi otth. nevelése 8559141 Általános iskolai tanulószobai nevelés

21

53843

8559151 Saj. név. igényű tanulók ált.isk. tanulószobai nevelése

53822 -—.-...-.-

8559161 Nem.,etnikai kisebbségi tan.ált.isk.lan'szobai név. 8559171 Középiskolai,szakiskolai tanulószobai nevelés 8559181 Saj.nev.igényü középisk.szakisk.tan.tan.szobai név

4983

0 0 0 4983

8559211 Nappali rendszerű isk.okt.r.v tan.ko!1.,ext.nev.

0


0


0

8559231 Nappali r.isk. oki. nemz., etn. kisebbségi t.koll.ext.nev.

0


0


0

8559314 skolarendszefen kívüli nem szakmai oktatás

0


0


0


0


0


0

8559352 JSzakmai továbbképzések

0


0

8559361 Kőtelező felkészítő képzések

0

--.----——--


0

—— ._.. —— ,

--..—-.——— -

0 0

8559372 1 M. n. s egyéb felnőttoktatás 8559374 [M.n.s egyéb felnőttoktatás

,

0

... ..._.__...-. .

0


0

.-..-.—..-..-..'..

0 0

8560001 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex tám. 8560005. Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex tám. 85601 íl Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység

0 131 876

129114

2762

0


2381

2381


0

-——.-.—-


0


0


0 0


9441


190

9441 190

8560994 Egyéb oktatást kiegészítő levékenység

0


0


0


0


0


0


0


l)

87M08I Szenvedélybetegek álmencli ellátása

0 0

87.10111 Időskorúak tarlós bentlakásos szociális ellálása 87.10121 Időskorúak álmencli ellátása

8730131 Demens bclcgck bentlakásos cllálása

3 750

3 750 II

8730191 Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellálása

0

87302 1 | l-'ojjyak'koSHjiiigal élők tarlós lu-nljakásns cllálása 87.VI2 1 5 Higyalúkossáiital élők tarlns hnillakásm ellátása

II 1)

H7.1fC2

•'msyalékossájjüal élők á|> -(tóiul célú lakooll dl

O

87.1(12.11 'iigvalckossálíBal Öltik ívhab cOlii laki'nmhuiii dl

(1 II

87.1025 1

;

o(!valékiissái! al cink álnii-ncli nllluirii cllalása

S 7 < K ) I 2 I ("iveniK'kolllioiii flkilás

II

99 16. kerület

'

,



( 2010, évi költségvetési beszámoló adatai ) ezer Ft

Szakfeladatok

száma megnevezése



Támogatás értékű felhalmozási kiadás ' 21/42. sor (-)

pénzmararj vány

1

2

3

21/59. sor (-)

Felhalino-zási célú Felújítási pcnze.átad. kiadás + ÁFA 21/117+118. államházt. kivül sorok 21/112. sor (-) (-) 4

5



nyújtása, törlesztése 21/125. sor (-)

6

7


0


0


0 0

8790171 Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása 879018^ Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ell.

2410


1 667

2410 ———— .. —— _ ———— „._._. _______

8790195 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ell. 87JJ033JJ Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson

0


0

8790341 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyeken ' 8790345 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyeken

0 0


0


0 0


0


152

69213

69061 0

8810121 Demens betegek nappali ellátása 8810131 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 8810901 Idősek ,fogy. élők egyéb szoc.ell.bentlakás nélkül

17614

17614

3866

3866


0


0

8820009 Önkormányzati szoc.támogatások finanszírozása 8321111 Rendszeres szociális segély 8821121 Időskorúak járadéka 8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

0 74881

74881

3751

3751

23210

23 210

7752

7752


84241

84241


30 863

30863


12722

12722

561

561



20

20

6864

6864

21733

21733


7953

7953


9609


0



928

8821255 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli elíátások

9609 —-...-..--.-.

. . . . ......... ----- ------

928

————————

9968

9968

8821295 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 882202JJ Közgyógyellátás

2323

2323

8822031 Köztemelés

2084 358481

2084 81 179

277 302 0

8891012 Bölcsődei ellátás 8891015 Bölcsődei ellátás.

. . . .

0


0

8891031 Házi gyermekfelügyelet 8891081 Gyermekek egéyb napközbeni ellátása

0

8891091 j Gyermekek napközbeni ell.kapcs. egyéb szolgált. 8891092 Gyermekek napközbeni ell.kapcs. egyéb szolgált. 889201 1 ÍGyeimekjóléti szolgáltatás

1

0 14936


t P

0

14936


t

1 667 0 0


t.

8 0

____--.--- ................_.


%.

( 1 - ..-7). '

0


^

Működési kiaüás

889202 1 ; Kórházi szociális munka

889203 I I Utcai.lakótelepi szociális munka 8892041 ! Kapcsolattartási ügyelet

0 4061

4 061

482

482

44 885

44885

12

12

2 159

2 159

2083

2083 0


8892061 Területi gyennckvédclmi szakszolgáltatás

0

88991 1 1 ''Pszichiátriai betegek nnppnli ellátása

0 0

8899121 Szenvcdélylwlcgck iiíippuli cllálásíl 88WI3I Nappali melegedő

i 1:1

1 121 II

8899135 Nappali melegedő 8899211 Szociális étkeztetés

15531:

1 011

15.1 7(11

1.10551)

2408

128 IJ8

0

8899215 Szociális élke/lctcs 8R9922I llázisccilxcpnyújuís

100

16. kerület



Szakfeladatok

. megnevezése

száma

8899231 1 Jelzőrendszerei házi segítségnyújtás

Költségvetési kiadás 21/128, sor



1

2

3

pénze.átad.

államházt. kívül 21/112. sor <-)

Felújítási kiadás + ÁFA 21/117+118. sorok (')

_.._.... ........

. ._... ... ..... ....

--•---•--

48516

Intézményi beruházási kiadások + ÁFA 21/119+121. sorok (:)

••:—:. 6

5

4

5 118

8899235 Jelzöl'endszeres házi segítségnyújtás 8899241 Családsegítés

Fclhalmo-zási célú



Működési kiadás

nyújtása,


( 1 - ...-7)

7

8 5118 0

—— —— — —


48516 0 0


0


0

————— -----


1 121


3 161

3 161

4000

4000

0 0

8899361 Gyermektartásdíj megelőlegezése 8899421 önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás

0 1 121

0 0


0


0

8899621 Oáz-és távhőtámogatás

0


0


0


0 ,


.0


0


0


92091

92091

8904415 Közcélú foglalkoztatás 9001111 Befogadó színházak tevékenysége

16045

16045

0


0


0


0

__._.__ _ _ _ _ _ —— ——


:


0 0

9001145 M,n.s színházak tevékenysége

0

9001211 Zeneművészeti tevékenység 9001241 Egyéb előadó-művészeti tevékenység

0

13779

13779

9002001 Előadó-müvészeti tevékenységet kiegészítő tev.

0


---------

0


0


0 0


2196

2 196

0


.-____..-.—


0 0


0


0

9101321 Levéltári szóig., tud., publikációs és inf.közv.tev.

'o


0


0


0


0

9103011 Történelmi hely.épitmény.egyéb látványosság műk

0


0

9103025 Történelmi hely. építmény, egyéb látv.megóvása

0

.9104111 Növény-és úllulkcllek műk., belépés, látogatás bizl.

0

9104211 Védett természeti tér. és természeti éiiékek Iwmut

0 0

9104221 Védeti lelrn.lcrületck és lenn. ért, mcgöiz. fenntart. 9105011 Közművelődési tevékenységek cs lámogiitásuk

49 23 1

9105015 Közművelődési tevékenységek cs támogatásuk

.17 099

9105021 Közmüv intézmények, közösségi színterek miik 9 1 05(122 Közmüv.intézmények. köztisséyi szinterek intik.

55 090

iMiiköilixi kiiith'isiik összesen

(i 17.1.17.1

47 148

208.1

37 999 50 l'M 0

5 .196

II

n

7 161

17 15.1

272 122

II

5 »7(> 9.17

101 17. kerület


Működési kiadások, melyekhez a központi költségvetés hozzájárulást nyújt ( 2010. évi költségvetési beszámoló adatai )

'

ezer Ft

Szakfeladatok

száma megnevezése




1

Előző évi

lellialm. pénzmarad vány . 21/59. sor (-) 3

2

Felhalmo-zási Felújítási célú pénze. átad. kiadás + ÁFA államházt. 21/117+118. kívül sorok 21/112. sor (-) (-) 4



5

6



7

8 0

5510004 Szállodai szolgáltatás 7850

552001] Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás

7850 0

55200121 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás 55901 1 1 Kollégiumi szálláshelynyújt.közokt. tan.

0


261 034

261 034


443 282

443282 0

J629132 Iskolai intézményi étkeztetése 5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése

0


0


0

_5_8_1400^ Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

24418

24418


0


0 0

61 10201 Vezetékes müsorelo., városi és kábeltv.rendsz.üz. 8510001 Óvodai nev.intézm.,progr.komplex támogatása

.

8510002 Óvodai név. intézm. .progr.komplex támogatása 8510005 Óvodai nev.intézrri., progr.komplex támogatása

0 1 352916


0 0

150306

1 202 610 0

8510115 Óvodai nevelés, ellátás 8510121 Sajátos nev.ig. gyeimóvodai név., ellátása 8510131 Nemz. és etn.kisebbségi óvodai nev.,ellátás 8520001 Alapfokú okt, intézm,,progr.kornplex tám. .

13045

13 045

1 160

1160 0

8520002 Alapfokú okt. intézm. .progr.komplex tám.

0

8520005 Alapfokú okt. intézm. .progr.komplex tám

0

8520111 Ált.isk-tan.nappali rendsz.nevelése okt.(1-4.évf.)

200

841 334

85201)5 Ált.isk.tan. nappali rendsz.nevelése okt.( 1 -4. évf.) 8520121 Sajátos nev.ig. ált. isk.tan. nappali r.nev.(l-4.évf)

0 27334

27334

8520131 Nemz.és etn.kisebbségi t.napp.ált.isk nev.(1-4.évf)

0

8520141 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évf) 852021 1 Alt.isk.tan.nappali r. nevelése, oktatása (5-8. évf)

0 1 517727

11831

1 505 896

72923

3 156

69767

0

85202 1 5 jÁlt.isk.tan.nappali r. nevelése, oktatása (5-8. évf) 8520221 Sajátos nev.ig.ált.isk.tan.nappali r.nev.(5-8.évf) 8520231 Nemz.és etn.kisebbségi t.napp.ált.isk.nev.(5-8.évf)

0

8520241 Altalános iskolai felnőttoktatás 8520311 8520315 8520321 8530001 8530005 8531111

(5-8. évf) Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban1 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Alapf.müv.okt.képzö,ipar,tánc,S2Ín,bábmüv. ágban Kőzépf.okt.int., progr., komplex támogatása Középf.okt.int, progr., komplex támogatása Nappali rendszerű gimnáziumi okt. (9 r l2/13.évf)

84) 134

0 3287

201 381

198 094 0 10488

10488

0 0 '. 256346

4558

_.................

251 788


0

8533 ÍJ 9 Nappali rendszerű gimnáziumi okt. (9-12/13. évf)

0

8531121 Sajátos nev.ig.tan. nappali r.gimn.okt.(9-12/13.évf) •

0

8531 1 3J Netn.etn. kisebbségi l.napp.r.gimn.okt. (9-12/1 3. évf)

0


19907

8531211 Nappali rendsz.szakközépisk.oktatás (9-l2/l3.évf) 8531221 Sajátos nev.ig.tan. nappali r.szakköz.okt.(9-!2/I3.évf) 853J241 Szakközépiskolai felnőttoktatás

19 907 ..........

0

........... .. —— ..._. ........

0

(9-12'/l3.évf)

0

8531311 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-IO.évf) 8531321 Sajátos nev.ig. tan. nappali r.szakisk.okt.(9-10,évf)

Ó 568

568

8531341 Nappali r.szakisk. felzárkóztató oktatás (9-IO.évf)

0


0

8532111 8532121 8532141 8532211 8532212 8532221

(9-IO.évf) Szakk.megsz.felk.napp.rszokrn.elm.okl.szakk.évf. Saj.nev.ig.t.szakk.megsz.felk.n.r.szakln.elm.o.szcikk.évf. Szakkép. megsz.felkészilö szakmai elm.felnőtlokl. Szakkép.megsz.felk.n.r.szakmai gyak.okt.szakk.évf. Szakkép, megsz.felk.n.r.szakmai gyak.okt.szakk.évf. Saj.nev.ig.t.szakk.megsz.felk n.r.sz.gyak.o.szakk.évf:

-

•" • - - -

0 0 0 (1 0 0

8532241 Szakkép.megszcr.felk. szakmai gyak.fclnöttola.

0

8532311 Emelt szintű n.r.szakköz.szakmai okl.szakk.évf.

0


• 8542134 Felsőfokú végzettségi szintet nem bizi. egyeli képzés 8542341 Szociális ösztöndijai; 8542345 Szociális ösztöndíjuk

II (1 1) 0

S 54 2361 Pijiyéb penziói hallijalói jiiilaljtsoli.ös/löiillíjiik 8542.165 • l-gyi'b pcnzlxli hallgatói jiill:il;isok. ösztöndíjak

II II

854:181 Tankönyv-és CDVx.ell.imoíiiilí'is

II

102 17. kerület



Szakfeladatuk

száma megnevezése


Támogatás . értékű felhalmozási kiadás 21/42. sor (-)


1

2

3

Felhahno-zási célú Felújítási pénze.átnd. kiadás + ÁFA 21/117+118. államházt. sorok kívül 21/112. sor (-) (-) 4

Intézményi


5


nyújtása, törlesztése 21/125. sor (-) 7


8


0


0


0 100

202 896

0

8559115 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 8559121 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otíh név.

202 796 16 121

16 121


0


0


0


0

8559151 Saj.nev.igényü tanulók ált.isk.tanulószobai nevelése

0

8559161 Nem.,etnikai kisebbségi tan. ált.isk. táti. szobai név.

0


0

8559181 Saj.nev.igényü kőzépisk.szakisk.tan.tan.szobai név.

0

,

855921 1 Nappali rendszerű isk.okt.r.v. tan.koll.,ext.nev

0

8559212 Nappali rendszerű isk.okt.r.v. tan.ko![.,ext.nev.

0

8559221 Nappali .r.isk.okt. sajátos nev.ig.tan.kollexl.nev.

0 0

855.9231 Nappali r.isk.okt.nemz.,etn.kÍ5ebbségi t.koll.ext.nev. 8559311. Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás

80

80


0


0

8559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 8559322 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás

0 0


0


0


0


0

8559354! Szakmai továbbképzések

0

8559361 kőtelező felkészítő képzések

0


0 0


_.__ ———— ——————— _.._

0


0


0


0

8560001 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex lám.

0


0

o 584

134860

0


1069

1 069


0 3270

119

3151

1 926

8323

0


11 141

892

0


134 276

5952

5952

8560992 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység .

0


0


0


0


0


0

8720055 j Pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátása

0


0

872007 1 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása

0

872008 1 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása

0

87301 1 1 : Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása

Ó

8730121 í Időskorúak átmeneti ellátása

21 018

21 018

8730131 j Dcmcns betegek bentlakásos ellátása

0

8730191 'Időskorúnk bentlakásos egyéb szociális ellátása

0

87302 1 1 Fogyatékossággal élők ínrlós bentlakásos ellátása 8730215 Fogyatékossággal élők lanós bentlakásos ellálása

0 0

873022 1 ; Fogyatékossággal élők an -fond célú lakóull dl

0 0

873023 1 Fogyatékossággal élők rcluih ccli't lakóotthoni i'tl. 8730251 l : ogyalckoss;ifig;il élők álnicnt-ti olilioni ell;'n;is:i 87'wm Gvcmickoiilmni ellátás

:i 763

21 762 1)

103 17. kerület

, Működési kiadások, melyekhez a központi költségvetés hozzájárulást nyújt



Szakfeladatok •

száma megnevezése


1



2

3

Felhajmo-zási célú pénze.átnd. államházt. kívül

21/112. sor (-) 4

ezer Ft

Felújítási


kiadás + ÁFA

kiadások +

21/117+118.

ÁFA 21/119+121.

sorok (-) 5

sorok (-) 6

Támogatási

kölcsönök nyújtása, törlesztése 21/125. sor (-) 7

Működési kiadás ( 1 - .-7)

8


0

879013! Speciális gyermekotthoni ellátás

0


0


0


0


0

8790181 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek éli.

0


0


0


0


0

8790335 •Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson

0


0


0


0


0

8800001 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex lám.

0 0


54415

300

0

8810121 Demens betegek nappali ellátása. 8810131 Fogyatékossággal élők nappali ellátása

54115

28367

28367


0


0


0 0

8820009 Önkormányzati szoc.támogatások finanszírozása 8821 1 1 1 Rendszeres szociális segély 8821121 Időskorúak járadéka 8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 8821151 Ápolási díj alanyi jogon

129954

129954

4349

4349

34979

34979

8008

8008

129 739

129 739 0

8821161 Ápolási díj méltányossági alapon 8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 8821181 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 8821191 Óvodáztatás! támogatás

0 2 075

2075

92

91

41992

41992

7492

7492

70461

70461

1 919

1919

25515

25515


0 0


0

8821255 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 8821295 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 882201 1 Adósságkezelési szolgáltatás 8822021 Közgyógyellátás . 8822031 Köztemetés 8891011 Bölcsödéi ellátás

7447

0

— — • ——— -

7447

11659

11659

2100 352 197

2100 17750

9488

324 959

JI89IOI2 Bölcsődei ellátás

0


0 0

8891021 Családi napközi 8891031 Házi gyermekfelügyelét

7284

7284


0


0

8891092 Gyermekek napközbeni ell.kapcs.egyéb szolgált.

0 56818

56818


4802

4802

8892031 Ulcaijakótelepi szociális munka

5023

5023

8892041 1 Kapcsolattartási Ügyelet 889205 1 ! Iskolai szociális munka 8892061 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás

2097

2097

889201 1 Gyermekjóléti szolgáltatás

0 0

88991 1 1 Pszichiátriai betegek nappali dlálása

0

8899 1 2 1 Szenvedélybetegek nappali ellátása

0


0 0


.8899211 Szociális élkractcs

68 1 1 5

f.8 115 II

8890215 Szociális étkeztetés 8899221 Házi seyilséGiivújlás

69.543

279

(W Zd'4

104

17. kerület

"



Szakfeladatok

száma megnevezése


1


Előző évi fclhalm. pénzmarad vány 21/59. sor (-)

2

3

Felhauno-zási Felújítási célú pénze.átad. kiadás + ÁFA 21/117+118. álhmliázt. kívül sorok 21/112. sor (-) (-.•) 5

4

Intézményi , Támogatási beruházási . kölcsönök kiadások + nyújtása, ÁFA törlesztése 21/119+121. 21/125. sor sorok (-) (-) 6


7

8

3673

3673

58 220

58220


24509

24S09


21 742

21742

8899231 Jelzörendszeres házi segítségnyújtás 8899235 Jelzörendszeres házi segítségnyújtás

0

8899241 Családsegítés 8899245 Családsegítés

0


0


0


0

,


0


0


0 i


0


0


0


0


0


0


0


0


0 0


73970

73970

8904415 KSzcélú foglalkoztatás

0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0 0


1 354

9004002 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szerv. 9004005 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szei"V.

385

----- .-:....-—- .--—...—-•

16815

. . 2 000

- - - - - -

969 ------ ---

0 14815


0


0


0


0


0


0 0

9101321 Levéltári szóig., tud., publikációs és inf.közv.tev. 910201 1 Múzeumi gyűjteményi tevékenység

3552

3552

19456

19 456

9102021 Múzeumi tudományos feldolg.és publikációs tev. 9102031 Múzeumi kiállítás tevékenység

0


0

9103011 Történelmi hely,építmény,egyéb látványosság műk

0

9103021 Töiténelmi hely, építmény, egyéb látv.megóvása

0

9103025 Töiténelmi hely, építmény, egyéb lálv.megóvása

0 (1

910411 1 Növény-és állatkertek műk., belépés, látogatás bizl.

0

9104211 Védett természeti tér. és tennészeli énekek bemül. 9104221 Védett térni, területek és leimén, mcgőrz. fenntart.

(1

9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 9105015 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

'H 88 1

9105021 Kőzmüv. intézmények, közösségi szinlerek műk 1 1 05022 Közmüv.inlé/íincnvck. közösségi szinlcick műk.

1 Sí 028

Mííkötlí'Xi kimlások iiss/.esi'M

576

94 305

1 115

157913 (1

3 245

7ll7(,7l,'J

3245

0

(l

l mm

I S (,42

I K K 2111

II

(. 8d7'JI7

105 18. kerület



(2010. évi költségvetési beszámoló adatai)

, ezer Ft


száma megnevezése

értékű


felhalmozási

1

2

Előző évi feihalm. pénztnarad -

vány


21/59. sor (-)

'

3

Felhalnio-zási célú

pénze.átad. államházt. kivUl 21/112. sor (-)



kiadások + ÁFA 21/119+121. sorok

<->

6

5

4


Működési kiadás ( 1 - -.-7)

7

8 0

5510004 Szállodai szolgáltatás 552001 1 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás

II 102


142

142


254 222

254 222

_5629ni Iskolai intézményi étkeztetése 5629132 Iskolai intézményi étkeztetése

547 359

6102

5000

0

5590111 Kollégiumi szálláshelynyújt. kőzokt. tan.

1 348

765

23210

545246 . —— . ——— .......


23210

0


0


0


5801

5801


0 0

'


0


0 0

8510002 Óvodai nev.intézm.,progr.komplex támogatása 8510005 Óvodai nev.ihtézm.,progr.komplex támogatása 8510111 Óvodai nevelés, ellátás

I I 402

11.402

1 866 501

1 1 1 208

30711

1 724 582

111

17447


0


17558

8510131 Nemz. és étn.kisebbségi óvodai nev.,ellátás

26 327

648

25679

8520001 Alapfokú okt. intézm.,progr.kompiex tám.

0

8520002 Alapfokú okt. intézm.,progr.komplex tám. 8520005 Alapfokú okt. intézm-.progr.komplex tám. 8520111 Ált. isk.tan. nappali rendsz.nevelése okt.(l-4.évf.)

0 28 145

28145 57518

30037

1 431 004

155962

1 046

522

154 394

37036

6436

1 006

29594

1 800 431

86856

32958

1 680 617

8520221 Sajátos nev.ig.ált.isk.tan.nappali r.nev.(5-8.évf)

31 353

253

667

30433

8520231 Nemz.és étn.kisebbségi t.napp.ált.isk.nev.(5-8.évf)

32777

6 436

1 060

25 281

15370

7924

.228170

1 518559

'

0

8520115 Ált.isk.tan.nappali rendsz.nevelése okt.(l-4.évf) 8520121 Sajátos nev.ig.ált.isk.tan.nappali r.nev.(l-4.évf) 8520131 Nemz.és étn.kisebbségi t.napp.ált.isk nev.(l-4.évf)

0

8520141 Altalános iskolai felnőttoktatás (1-4. évf) 852021 1 Ált.isk.tan.nappali r. nevelése, oktatása (5-8. évf)

0


8520241 Általános iskolai felnőttoktatás 8520311 8520315 8520321 8530001 8530005 8531111 8531115 8533119

(5-8. évf) Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Alapfmüv.okt.képzö,ipar,tánc,szín,bábmüv. ágban Középf.okt.int., progr., komplex támogatása Középf.okt.int., progr., komplex támogatása Nappali rendszerű gimnáziumi okt. (9-12/13. évf) Nappali rendszerű gimnáziumi okt. (9-12/13. évf) Nappali rendszerű gimnáziumi okt. (9-l2/13.évf)

1 383 251 464

1383 0 0 0 0

831 624

35667

13961

0 0 0

8531121 Sajátos nev.ig.tan.nappali r.gimn.okt.(9-12/13.évf) 8531131 Nem.eln. kisebbségi t.napp.r.gimn.okt. (9-12/13. évf) 8531141 Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évf)

0 135 116

8531211 Nappali rendsz.szakközépisk. oktatás (9-12/13. évf)

182

4388 -------- ----- —— -----

8531221 Sajátos nev.ig.tan.nappali r.szakköz.okt.(9-l2/l3.évf)

(9-12/13. évf) 8531311 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-IO.évf) 8531321 Sajátos nev.ig.lan. nappali r.szakisk.okt.(9-IO.évf) 8531341 Nappali r.szakisk. felzárkóztató oktatás (9- 1 0.évf) 8531351 Szakiskolai felnőttoktatás (9-IO.évf) 85321 1 1 ÍSzakk.megsz.felk.napp.r.szakm.elm.okl.szakk.évf.


8532 1 2 1 j Saj.nev.ig.t.szakk.megsz. relk.n.r.szakm.elm.o.szakk.évf.

130 546 0 0 0 0

14550

14550

0 0 0 38 427

1 174

8532141 :Szakkép.megsz.felkészítö szakmai elm.felnöuokt. 853221 1 Szakkép.megsz.felk.n.r.szakmai gyak.okt.szakk.évf.

37 253 0 0

8532212 Szakkép. megsz.felk. n. l'.szakmai gyíik.okt.szakk.évf. 8532221 Saj.nev.ig.t szakk.megsz.felk.n.r.sz.gyak.o.szakk.évf.

781 996

0 23 780

1 901

21 879

8532241 Szakkép.megszer.felk. szakmai gyak.felnöllokl.

0

853231 1 Emelt szintű n.r.szakkőz szakmai okt.szukk.évf.

0

8542 I I I Felsőfokú szakképzés 85421.14 Felsőfokú végzettségi szintet nem bizl egyél) képzés

O


II

II 7 000

R542.1dl F.gyclj pénzbeli hallgatni jiinalások.fiszlöiulíjak

7 11(10 II

8542365 F.gyéh pénzlxii hallgatói jtnlalásnk.ös/löiKlijak

II

8M2.1SI Tanköim-és jcavzellámoGJilás

II

8542.145 Szociális ösztöndíjuk

106 18. kerület


Szakfeladatok

száma megnevezése


1

8542385 Tankönyv-és jegyzettámogatás 8552001 Kulturális képzés 8552002 Kulturális képzés 8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés

Előző év!

Támogatás értékű felhalmozási kiadás Zl/42. sor (-)


2

3

felhalm.

Fclhalmo-zási Felújítási célú pénze.átad. kiadás + ÁFA államházt. 21/117+118. kívül sorok 21/112. sor " (-) (-)

5

4

Intézményi beruházási kiadások + ÁFA 21/119+121. sorok (-).

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 21/125. sor (.-)


6

7

8 0

.....................

-•-. —— -.....--

0

...._.. ._.....

0

6752

522317

3849

511716


0 71 836

71 836

8559 125^ Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otth. név.

_.._.._

8559131 Nemz. .etnikai kisebbségi tan. napközi otth.nevelése

6 460

8559135 Nemz.,etnikai kisebbségi tan. napközi otth.nevelése 8559141 Általános iskolai tanulószobai nevelés

8430

2897

° 3563 0

245

8185 40

8559151 Saj.nev.igényü tanulók ált isk. tanulószobai nevelése 85591,61 Nem. .etnikai kisebbségi tan.ált.isk.tan.szobai név..

40 11

11

8559171 Középiskolai,szakiskolai tanulószobai nevelés 8559181 Saj.nev.igényü középisk.szakisk.tan. tan. szobai név.

900

900 0

8559211 Nappali rendszerű isk. okt.r. v. tan. kolL.ext.nev. 8559212 Nappali rendszerű isk.okt.r.v. tan.koll-.ext.nev.

0

8559221 Nappali .r.isk.okt.sajátos nev.ig.tan.koll.ext.nev. 8559231 Nappali r.isk.okt.nemz.,etn. kisebbségi t.koll.ext.nev. 855931 1 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás

0

8559312 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 8559314 Iskolarendszeren kivüli nem szakmai oktatás

0 0 0 80

80

0


0

8559322 j Iskolarendszeren kivüli szakmai oktatás

0

8559331 1 Foglalkoztatást elösegílö képzések

0

8559332 Foglalkoztatást elősegítő képzések 8559351- Szakmai továbbképzések

0 1819

1 819


0


0 0


———»•••- ——

137

0 137


0

8559374 M.n.s egyéb felnőttoktatás 8559421 Iskolarendszeren kív.ISCED 3 szintű OKJ-s képzés 8559431 Iskolarendszeren kfv.ISCED 4 szintű OKJ.s képzés

0


0

0 0


0

8560005 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex tám.. 8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység

0

440451

8560112 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 8560121 Korai fej!esztés,gondozás

7 103

. , ..... ....__„..

......

...

...

:......'

12751

12751

47 894

47894

0


0

8560202 Pedagógiai szakmai szolgáltatások 8560911 Szakképzési és felnőttképzési támogatások 8560912 Szakképzési és felnőttképzési támogatások 8560991 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

433 348 0

....

0 0

24570

22814

1 756

0


0


0

87 1 0005 Bentlakásos.nem kórházi ellátás, ápolás

0


0

8720031 Pszichiálriai betegek lakóotthoni ellálása 8720055 j Pszichiátriai betegek rehabilitációs ellálása

0

8720065 -Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása

0

0

8720071 Pszichiátriai betegek átmeneti ellálása

0

872008 1 : Szenvedélybetegek átmeneti ellálása 87301 1 1 Időskorúak táltos bentlakásos szociális' ellátása

0 0

8730121 Időskorúak átmeneti ellálása 8730131 Demuis betegek bentlakásos ellátása 8730191 Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellálása

73 349

243

7.1 106 . 0 0

873021 1 Kogyalckossáügal élők tanús bcnllnkásns cllálásii 87302)5 Fppynlékossáypiil elük tartós k'itllakásns cllánisa

(l

8730221 Fitgyalckussiiupiil élők áp -gólul célú lakóxill dl

0

87.102.1 1 l-'ngyalckossággal élők rdtLib ccli'i laktintlhoni dl. 87.1025 royvalcknssáuyal élők ;ilmeiifii nllhom ellátása

(1

K7'HII2 Gvcrmckolilinnl ellátás

t)

II

ÍI2

512

107 18. kerület



Szakfeladatok

száma megnevezése

Költségvetési

kiadás 21/128. sor

1

Eló'zö évi felhalm.

Támogatás . értékű felhalmozás! kiadás 21/42. sor (-)


2

3

Felhalm o-zási célú

pénze.átad. államházt.

kívül 21/112. sor (-) 4

Felújítási kiadás + ÁFA 21/117+118. sorok (-) 5



sorok (-)


6


8

8790 1 25 1 Gyermekotthoni ellátás

0


0


0


0


0 0


37072


24 135

430

36642 24135

8790195 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ell

0


0


0


0

8790341 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyeken'

0


0


0


0


0


0


102061

5099

934

96028

228

34453


0 34681


0

8810905 Idősek .fogy. élők egyéb szoc.ell.bentlakás nélkül

0

8820001 Önkormányzati szoc. támogatások finanszírozása

0

8820009 Önkormányzati szoc.tárnogatások finanszírozása 8821 1 1 1 Rendszeres szociális segély 8821121 Időskorúak járadéka 8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 8821151 Ápolási díj alanyi jogon .

0 131 691

131 691

4371

4371

19.647

19647

23763

23763

125 246

125 246


94165

94165

8821171 Rendszeres gyennekvédelmi pénzbeli ellátás

20 109

20109


528

528


260

260

51 601

51 601

9590

9590

20387

20 387

2812

2812

9969

9969


32206

32206


24733

24733


0 Ó

8821225 Átmeneti segély 8821231 Temetési segély 8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 8821255 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

0



0

4563

4563 11 260

781 062

45 149

724 653


0

889IOÍ5 Bölcsődei ellátás

0


0


0


0

8891091 Gyemiekek napközbeni ell.kapcs. egyéb szolgált.

0

8891 092 Gyermekek napközbeni ell.kapcs.egyéb szolgált.

14.595

8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás

92 634

14595 3344

89 290 0


889203 1 ' Ulcai. lakótelepi szociális munka 8892041 (Kapcsolattartási ügyelet

0

. . . . . . ......... .

0

8892051 1 Iskolai szociális munka

0

8892061 Területi gyennekvédelmi szakszolgáltatás

0

88991 1 1 j Pszichiátriai betegek nappali ellátása

0

8899121 Szenvedélybetegek nappali ellátíisn

0


0 0

8899 135 Nappali melegedő 889921 1 !Szociális étkeztetés

141 416

853

1411 56.1

273

151 159

0

8899215 S/nciális étkeztetés 8899221 Házi .sctiitsécnvüjlns

152061

629

r

108

18. kerület



(2010. évi költségvetési beszámoló adatai ) ezer Ft

Szakfeladatok

száma megnevezése



2

3

Felhalmo-zási célú pénzc.átad. államházt. kívül 21/112. sor (-) 4

Intézményi

beruházási

Felújítási kiadás + ÁFA 21/117+118. sorok


<-)

sorok

(-)

6

5



65791

Működési kindás ( 1 - .-.-7)

8

6210

8899235 Jelzőrendszerei házi segítségnyújtás 8899241 Családsegítés


Előző évi felhőim, pénzrnárad vány 21/59. sor (-)

6210 0

— - - — — - - •-—-—•

----------

244

65 547


0


0


0

0 0


.............. —— .. ——————— . . ——————— ..

0

3719

3719


. 6042

6042


286 345


0 0 264365

21 980

0

8899491 Egyéb m.n.s lakáshoz jutást segítő támogatások 8899621 Gáz-és távhőtámogatás

0


0

8899651 Egyéb, foglalkozási jogon járó speciális ellátások 8899655 Egyéb, foglalkozási jogon járó speciális ellátások 8899661 Jóléti,sport-és kultüratámogatások 8899691 Egyéb speciális ellátások 8899695 Egyéb speciális ellátások

0 0

633S

6335

0

—.--.— -.--.-

0 0


0


0


0


0

9001131 Köszínházak tevékenysége 9001132 Köszinházak tevékenysége

0

9001 135 Köszínházak tevékenysége 9001141 M.n.s színházak tevékenysége

0


0


0


0

9002001 Előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tev. 9003001 Alkotóművészeti tevékenység

0


0 0

0 72743

380

73 123

0


12406


17892


12406 16840

1 052

— -—

0


0


0


0


0 0

9101321 Levéltári szolg-.tud., publikációs és inf.közv.tev. 22398

22 398


8262

8262

9102041 Múzeumi köznriivclödési.közönségkapcsolati tev.

3427


0


3 137

290

9103011 Történelmi hely,épltmény,egyéb látványosság műk.

0


0


0

91041 I I Növény-és állatkertek műk., belépés, látogatás bizl

0

910421 1 Védeti természeti tér. és temiészeli énekek bemül.

0 II

9104221 Védeti Icnn.lerülclck és lenn. ért. mcgörz.fennlart. 9105011 Közművelődési tevékenységek cs támogatásuk 9105015 Közművelődési tevékenységek és lámtigauisuk

1 6 300

910502 Közmüv.iméziiicnyek. közösségi szinlerck műk 91050:: Közmüv.iiiiézmciiyek. közösségi színlelek műk

1030 W 1 7(i')

Miiküilé.si k i á l l á s u k iisszi-seil

13833

13833

1 1 5-15 II'JII

K, .1(10

l)

l)

264 .1<>5

1 542

.nn

.157 90.1

I')5IIIJ

158339 1 769 21 vRO

III 7115 H2')

109 19. kerület



Szakfeladatok

száma megnevezése


1

Előző évi


felhalrn. pénzmarad vóny 21/59. sor (-)

2

3

Felhahno-zási célú

pénze.átad. államházt.

kivüi 21/112. sor (-) 4

Felújítási kiadás + ÁFA 21/117+118. sorok (-) 5,



6

7


Működési kiadás ( 1 - -.-7)

8 0

22988

22988


0


0


194798

194798


282 672

282 672


0


0


0


.0

.5814001 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

0


0


0


0


0


0

0


855 587

1 424

854 163

28055

61

27994

0

8510115 Óvodai nevelés, ellátás 8510121 Sajátos nev.ig. gyerm.óvodat név., ellátása

0

8510131 Nemz. és etn. kisebbségi óvodai nev.,ellátás 8520001 Alapfokú okt. intézm.,progr.kornplex tám.

0

8520002 Alapfokú okt intézm.,progr.komplex tám.

0 0

8520005 Alapfokú okt. intézm.,progr. komplex tám. 8520111 Ált.isk.tan.nappali rendsz.nevelése okt:(l-4.évf.)

2 138

670 505

0

8520115 Ált.isk.tan.nappali rendsz.nevelése okt.(l-4.évf.) 8520121 Sajátos név. ig.ált.isk.tan.nappali r.nev.(I-4.évf) 8520131 Nemz.és etn. kisebbségi t.napp.ált.isk nev.(l-4.évf)

63259

63259

3221

3221


0 620 735

5524

615211

60484

139

60 345

8520215 Ált.isk.tan.nappali r. nevelése, oktatása (5-8. évf) 8520221 Sajátos név. ig.ált.isk.tan.nappali r.nev.(5-8.évf) 8520231 Nemz.és etn.kisebbségi t.napp.ált.isk.nev.(5-8.évf) . 8520241 Általános iskolai felnőttoktatás 8520311 8520315 8520321 8530001 8530005

(5-8. évf) Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Alapf.müv.okt.képzö,ipar,tánc,szín,bábmüv. ágban Középf.okt.int., progr., komplex támogatása Középf. okt. int., progr., komplex támogatása


668 367

0 1 020

1020

5168

5168 240

155493

155253 0

17766

17766 0 0 1 717

204081

202364

8531)15 Nappali rendszerű gimnáziumi okt. (9-l2/13.évf)

0

8533119 Nappali rendszerű gimnáziumi okt. (9- 1 2/1 3. évf)

0

8531121 Sajátos nev.ig.tan.nappali r.gimn.okt.(9-l 2/13. évf)

0

8531131 Nem.etn. kisebbségi t.napp.r.gimn.okt. (9-12/13. évf) , 8531141 Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évf)

0 2677

130

0

8531211 Nappali rendsz.szakközépisk.oktatás (9-12/13. évf) 8531221 Sajátos nev.ig.tan.nappali r.szakköz.okt.(9-l2/l3.évf)

-. — ....... ..

8531321 8531341 8531351 8532111 8532121 8532141 8532211 8532212

0 0

8531241 Szakközépiskolai felnőttoktatás 8531311

2547

(9-12/13. évf) Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10.évf) Sajátos nev.ig.tan.nappali r.szakisk.okt.(9-10.évf) Nappali r.szakisk. felzárkóztató oktatás (9- 10. évf) Szakiskolai felnőttoktatás (9-10. évf) Szakk.megsz.felk.napp.r.szakiTi.clm.okl.szakk.évf Saj.nev.ig.t.szakk.megsz.felk.n.r.szakm.elm.o.szakk.évf. Szakkép.mcgsz. felkészítő szakmai elm.felnötlokl. Szakkép.inegsz.fclk.n.r.szakmai gyak.okt.szakk.évf. Szakkép.megsz.felk.n.r.szakmai gyak.okt.szakk.évf.

0 0 0 0 0 0 0 0 0

8532221 Saj.nev.ig.t.szakk. megsz. felk.n.r.sz.gyak.o.szakk. évf.

0

8532241 Szakkép.mcgszer.felk. szakmai gyak.felnöltokt. 8532311 Emelt szintű n. r.szakköz. szakmai okt.szakk.évf

0

II

8542111 Felsőfokú szakképzés 85421.14 Felsőfokú végzettségi szintet nem bizl egyéb kcpzcs

(1

8542341 Szociális ösztöndíjuk 8542345 Szociális ösztöndíjak

II II II

. 8J4236I Egyéb pén/dx'li lutllgalói jinlalasok-öszlniKlijal; 8542305 ligyéb pcni-.lx'li hallgatói jiillalásuk.öszlömlijnk R54H8I Tankónyv-és jepvzellámoualás

0

b 000

fi min n

110 19. kerület

4. számú tibiázat


Szakfeladatok

száma megnevezése



1 8542385 Tankönyv-és jegyzettámogatás

ElŐző évi félti a lm.

pénzmarad vány 21/59. sor

(-) 3 -.--•—- ---• -

8552001 Kulturális képzés 8552002 Kulturális képzés

Felhalmozási célú Felújítási pénze, átad. kiadós + ÁFA államliázt. 21/117+118. sorok kívül 21/112. sor

(-)

(-) 4 -—"--——:—--—

5


Támogatási kölcsönök nyújtását


6


e

-

0

.___...._.__..._.... .

0 0

....... .. . . . . . . _ . . .


264 885

. 264 885

13 113

13 113

0

8559 I I 5 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 8559121 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otth. név. 8559125 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otth. név.

'

!

8559141 Általános iskolai tanulószobai nevelés 8559151 Saj.nev.igényü tanulók ált. isk. tanulószobai nevelése

0 0

2 104

2 104 1

1 0

8559161 Nem.,etnikai kisebbségi tan-ált. isk.taníszobai név. 8559171 Középiskolai.szakiskolai tanulószobai nevelés

-

0

8559131 Nemz.,elnikai kisebbségi tan. napközi otth.nevelése 8559135 Nemz.,e,tnikai kisebbségi tan.napközi otth nevelése

32

32

8559181 Saj.nev.igényű középisk.szakisk.tan.tan.szobai név.

0


0

8559212 Nappali rendszerű isk.okt.r.v, tan.koll.,ext.nev.

0


0

8559231 Nappali r.isk.okt.nemz.,etn. kisebbségi t.kdll.ext.nev.

0


0


0


0


0 0

8559322 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás _ 8559331 Foglalkoztatást elősegítő képzések

0

8559332 Foglalkoztatást elősegítő képzések 8559351 Szakmai továbbképzések

0 0


0


0


•0


0


0


0

'

0


0


b

-.-.--.--—-...


0 0

....-.-—————.-

0

8560005 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex tám. 8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 8560112 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység

162498

125

162373

8560121 Korai fej!esztés,gondozás

43064

138

42926

0 0


23386

23 386


0


0


0 .

129735

0


0

8560994 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 8560995 Egyéb oklalást kiegészítő tevékenység

129735

23737

23 737

0


0

8720011 Pszichiálriai betegek lailós ellátása

0


0


0


0

8720071 Pszichiálriai betegek álmcncli ellátása 8720081 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása

0

0 O

87.101 I I 8730121 Időskorúak átmeneti ellátása 8730 1 .1 1 Llcmcns betegek benllakásos cllálásn. 8730191 Időskorúak hcnl lakásos cgycb szociális cllálása

20 987

2(1 987 II

87.10211 Fi>8>-.ilcktissáj!fLiil élők laníis k-nllakásns clláiásn

0 0

•87302 1 5 Fogyalékassáiíylil Oliik lanós bem lakásos ellálása

II

B7.KC:

n a n n

r

i>gvalOkosSiiL!}!:il i-liik -;ip -r;oml célú lakóiul i'll

873(123 1 vuyuK'k.issájjpal Ólok ichali űélii kikiiollhniii dl . .87.10:5

-ogyak-knssáijiial t'lnk ;ilnicii(.-li ollhom" ellalasa

K7')C)i:

Gvcmu-kniilHuii dl:'n:is

111 19. kerület

4. számú táblázat Működési kiadások, melyekhez a központi költségvetés hozzájárulást nyújt

( 2010. évi költségvetési beszámoló adatai ) •

'

.

Szakfeladatok

'

száma megnevezése

"

.

Költségvetési

kiadás 21/1J8. sor

1

•



pénzmarad vány 21/59. sor (-) 3

• Felhalmo-zási célú Felújítási pénze.átad. kiadás + ÁFA államházt. '21/117+118. sorok kíviil 21/112. sor (-) (-) 4

5

ezer Ft



6

7

Működési

kiadás ( 1 - --7)

8


0


0


0

879015] Utógondozó otthoni ellátás

0


0


0


34633

670

33963


21 522

342

21 180


0


0


0


0


0


0


0

8790395 Egyéb szociális ellátás bentlakással 8800001 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex tám.

0 960

8800005! Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex tám.

13295

88101 1 1 ildősek nappali ellátása 8810121 Demens betegek nappali ellátása 8810131 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 8810901 Idősek ,fogy. élők egyéb szoc.ell.bentlakás nélkül 8810905 Idősek ,fogy. élők egyéb szoc,ell.bentlakás nélkül 8820001 Önkormányzati szoc. támogatások finanszírozása 8820009 Önkormányzati szoc.támogatások finanszírozása 8821 1 11 Rendszeres szociális segély .8821121 Időskorúak járadéka 8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 8821151 Ápolási díj alanyi jogon 8821161 Ápolási dij méltányossági alapon 8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 8821181 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 8821191 Óvodáztatási támogatás 8821211 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 8821221 Átmeneti segély 8821225 Átmeneti segély 8821231 Temetési segély 8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 8821255 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 8821295 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 8822011 Adósságkezelési szolgáltatás 8822021 Közgyógyellátás 8822031 Köztemetés 8891011 Bölcsődei ellátás 8891012 Bölcsődei ellátás 8891015 Bölcsődei ellátás 8891021 Családi napközi 8891031 Házi gyeimekfeliigyelet 8891081 Gyermekek egéyb napközbeni ellátása .8891091 Gyermekek napközbeni ell. kapcs. egyéb szolgált. 8891092 Gyermekek napközbeni ell. kapcs. egyéb szolgált. 8892011 Gyermekjólétiszolgáltatás. 8892021 Kórházi szociális munka 8892031 Utcai.liikótelepi szociális munka 8892041 Kapcsolattartási ügyelet ' 8892051 Iskolai szociális munka 8892061 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás

117263

960 13295

0 3079

114184 0

23908

23908

29804

29804 0 0 0

77 822

77822

4864

4864

84 224

84 224

69593

69593

35318

35318

14234

14 234

510

510

32237

32237

6953

6953

0

0

0 0 14360 1092

---..--....-.— ........................

14360 1092 0

42 306

42 306

34634

34634

19655

19655

0

3291 376 172

3291 684

375 488 0 0 0 0

929

229

700 0

'.

861

44791

861 1 167

43 624 0 0

887

887 0 0

n

88911 I I Pszichiátriai betegek nappali ellátása 889912 Szenvedélybetegek nappali cllátíisn

0

88191 J 1 Nappali melegedő

0 0

8899135 Nappali melegedő 8891211 S/ociális étkeztetés

66 465

hí, 4IÍ5

85 303

85 .111.1

0

8899215 S/.ociális clkczlclcs 8S9T2I 1 líizi scüilsécnvújlás

112

19. kerület

.



Szakfeladatok

••

száma •

megnevezése




Előző évi felhalm. pcnzmarfld vány 21/59. sor (-)

1

2

3

Felhalmo-zási célú Felújítási pénze.átad. kiadás + ÁFA államházt. 21/117+118. kívül ' sorok 21/112. sor (-) (-) 4

Intézményi • Támogatási beruházási kölcsönök kiadások + nyújtása, ÁFA törlesztése 21/119+121. 21/125. sor sorok (-) (-) 7

6

5

Működési kiadás ( 1 - .-.-7)

8 1

4728

4728


0 257

78581

78324


0


0


0


0


0


0 0

8899355 Otthonteremtési támogatás 8899361 GyeiTnektartásdíj megelőlegezése

........:..... .....

......._._. —— ... ——-....---....,--

0 0


0


0

8899491 Egyéb m. n. s lakáshoz jutást segítő támogatások

0


0


0


0 0

8899655 Egyéb, foglalkozási jogon járó speciális ellátások 8899661 Jóléti,sport-és kultúratámogatások 8899691 Egyéb speciális ellátások 8899695 Egyéb speciális ellátások

3507

220

33010

33010

0

-.-.-.-..--•-

3 287 0


0


0


0


0


0


0


0


0

9001145 M. n, s színházak tevékenysége

0 0

9001211 Zeneművészeti tevékenység •

900124T Egyéb előadó-művészeti tevékenység

0 0


0


5768

5768


396

396 0


- - - - - - ---


0


0

9101221 Könyvtári állomány feltárása, megörzése.védelme 9101231 Könyvtári szolgáltatások

2501

2501


0 0

910I32Í Levéltári szolg.,tud., publikációs és inf.közv.tev. 9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység

0 0

10500

10500


0


0

9102041 Múzeumi közmüvelödési,közönségkapcsolati tev.

0

910301 1 Történelmi hely,építmény,egyéb látványosság műk.

0


0

9103025 Történelmi hely, építmény, egyéb lálv.megóvása

0

9104111 Növény-cs állatkertek műk., belépés, látogülás bizt.

0

910421 1

0 0

9104221 Védett lenn, lei iilctek és térin. ért megörz.feniHurt. 910501 1 Közművelődési tevékenységek cs támogatásuk

2 146

25 889

183

2356(1 1)

2816

196269 1 9.11

9105015 Közművelődési tevékenységek cs támogatásuk 91 0502 1 Közmiiv. intézmények, közösségi színterek műk. 91 05022 Közműv. intézmények, közösségi színterek műk. Miikiiili'si kiiiihisok iíSK/i'M'ii

199085 1 9.! 1 5501 S.1.1

II

1)

II

4H(i71

•14 KIIII

II

5 4118 3(>2

113 20.kerület



(2010. évi költségvetési beszámoló adatai ) ezer Ft

Szakfeladatok

száma megnevezése

Költségvetési

kiadás 21/128. sor

1



2

3

5510004 Szállodai szolgáltatás 5520011 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás 5520012 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás

Fclllnlmo-zási célú Felújítási pénze.átad. kiadás + ÁFA 21/117+118. államházt. kívül sorok 21/112. sor , (O (-) 4

5


sorok

<-) 6

7 ....... ——— .....

-.-.——--.— •--—---••

... '........ ..........


..--;-"————-.-


8 0 0 0

. 5590111 Kollégiumi szálláshelynyújl.közokt. tan.

0


263 375

263 375


302015

302015


0


0


~ 0 0


20 849

20 849


0


0


0


0

8510002 Óvodai nev.intézm.,progr.komp]ex támogatása

0 .

8510005 Óvodai nev.intézm.,progr.komp]ex támogatása 8510111 Óvodai nevelés, ellátás

968 482

0 1 895


966 587 0

8510121 Sajátos nev.ig. gyeimóvodai név., ellátása

5613

5613


10464

10464

8520001 Alapfokú okt. intézm.,progr.komplex tám. 8520002 Alapfokú okt. intézm.progr.komplextám.

0 0 0

8520005 Alapfokú okt. intézm.,progr.kómplex tám. 85201 1 1 Ált.isk.tán.nappali rendsz.nevelése okt.(l-4.évf.)

581 512

2672

85201 15J Ált.isk.tan.nappali rendsz.nevelése okt.(l-4.évf.)

578 840 0

8520121 Sajátos nev.ig.ált.isk.tan.nappali r.nev.( 1 -4,évO

1 343

1343

8520131 Nemz.és etn. kisebbségi t.napp.ált.isk nev.(l-4.évf)

4 181

4181

8520141 jAltalános iskolai felnőttoktatás (1-4. évi) 8520211 Ált.isk.tan.nappali r. nevelése, oktatása (5-8. évf)

0 611253

3577


0 1093

1093

8520231 Nemz.és etn. kisebbségi t.napp.ált.isk. név. (5-8. évf)

(5-8. évf) 8520311 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 8520315 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban ., 8520321 AIapf.müv.okt.képző,ipar,tánc,szín,bábmüv. ágban

607 676

0


0

161 375

858

160 517 0

665

665

8530001 Középfok!. int., progr:, komplex támogatása

0

85.30005 Középf.okt.int., progr., komplex támogatása

0

8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi okt. (9-l2/]3.évf)

0


0


O

8531121 Sajátos nev.ig.tan.nappali r,gimn.okt.(9-12/13.évf)

0

8531131 Nem.etn. kisebbségi t.napp.r.gimn.okt.(9- 1 2/ 13. évf)

0

8531141 Gimnáziumi felnőttoktatás

(9-12/13. évf)

13517

13517

8531211 Nappali rendsz.szakközépisk. oktatás (9-12/13.évf)

0

8531221 Sajátos nev.ig.tan.nappali r.szakköz.okt. (9-12/13. évf)

0


(9-l2/13.éví)

8531311 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9- lO.évf) 8531321 Sajátos nev.ig.tan.nappali r.szakisk.okl.(9-10.évf)

0 142782

142782

168

168

8531341 Nappali r.szakisk. felzárkóztató oktatás (9.:IO.évf)

0

8531351 Szakiskolai felnőttoktatás (9-1 O.éyf) 85321 1 1 ISzakk.megsz.felk.napp.r.szakm.elm.okt.szakk.évr. 8532121 iSaj.nev.ig-t.szotík.megsz.felk. n. r.szakm.elm.o.szokk.évf.

0 101 001

. 100427 32

18679

. 18679

8532141 'Szakkép.mcgsz.fdkészilö szakmai elm.fclnőttokt.

.853221 1 ;Szakkép.megsz.felk.n.i-.szakrnai gyak.okl.szakk.évf. 8532212: Szakkép.megsz.felk.n.r.szakmaigyak.okl.szakk.évr

574

32

0 0

853222 rSaj.nev.ig.l.szakk.megsz.relk.n.rsz.gyak.o.szakk.éyf

0

8532241 jSzakkép.megszer.felk.szakiraigyak.fcInöuokl. 853231 1 ! Emelt szintű n.r.sznkköz.szakmai okl.szakk.évf.

0 0

8542 1 1 1 Felsörokú szakképzés 85421 34 Felsőfokú végzettségi szintet nem bizl.egych képzés

0

8542341 Szociális itelöndijak 8542345 Szociális itszIGndijilk 854:3(i 1 Egyíh pciizheíi hiillgniAi jullalások.őszMlKlijak 8542.165 Egyeli pciwhcli hiillgulói jullimisuk.öszlöndfjak

814H8I Tankönvv-is jcBVixiiuinnpiliis

II S 006 4 955

8 006 4 ')55 0 1) 1)

114 20.kerÜlet

4. számít táblázat



Szakfeladatok

.

száma

megnevezése



Előző évi lelhalm. pénzmarad -

1

2

3

vány 21/59. sor (-)

Felhalmo-zási célú Felújítási pénze.ótad. kiadást ÁFA 21/117+118. államházt. sorok kívül 21/112. sor (-) (-) 4

5





8

8542385 Tankönyv-és jegyzettámogatás 8552001 Kulturális képzés

0

8552002 Kulturális képzés 855911 I Általános iskolai napközi otthoni nevelés

0

.......... ...... ... . 170258

0

_..................._... - . — — — ———

170 258

8559115 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 8559121 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi ottli. név.

0 499

499

2920

2920

8281

8281

349

349

8559125 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otth. név. 8559131 Nemz.,etnikai kisebbségi tan. napközi otth.nevelése

0

8559135 Nemz.,etnikai kisebbségi tan.napközi otth.nevelése 8559 Hl Általános iskolai tanulószobai nevelés 8559151 Saj.nev.igényü tanulók ált.isk.tanulósôbai nevelése

0

8559161 Nem.,etnikai kisebbségi tan. ált.isk.tan. szobai név.

0


0

8559181 Saj.nev.igényü középisk.szakisk.tan.tan szobai név.

0

8559211 Nappali rendszerű isk.okt.r.v. tan.koll.ext.nev.

0


0

8559221 Nappali .r.isk.okt. sajátos nev.ig.tan.koll.ext.nev. 8559231 Nappali r.isk.okt. nemz.,etn. kisebbségi t.koll.ext.nev.

0


0 "20578

20578

0


0

,8559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás

0


0


0 0

8559332 Foglalkoztatást elősegítő képzések 8559351 Szakmai továbbképzések 8559352 Szakmai továbbképzések

21

21

697

697

85593S4 Szakmai továbbképzések

0


0

8559362 [Kötelező felkészítő képzések

0


0 0


0

.......... ......_.

0

8559421 Iskolarendszeren kív.ISCED 3 szintű ÓKJ-s képzés 8559431 Iskolarendszeren kív.ISCED 4 szintű OKJ.s képzés 8559432 Iskolarendszeren kív.ISCED 4 szintű OKJ.s képzés

0 0


0


0

8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 8560112 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 8560121 Korai fejlesztés.gondozás

186616

2716

183 900 0

.._..-._... .........

0

............................

0


50715


1 819

38

50677 1 819


0


0


24234

24234


0


0

8560995 Egyéb oktatást kiegészitö'levékenység

0


0

8720011 Pszichiátriai betegek taitós ellátása

0


0


0 '


0


0


0 0

8730111 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 8730121 Időskorúnk átmeneti ellátása 8730131 Dcmens betegek bentlakásos ellátása

63 334

Ú3334 0

8730191 Időskorúak ben! lakásos egyéb szociális ellálásn

0

87.10211 Fogyatékosságai ólok tarlós b(.-nllakásos i'llátása

II

87.1112 1 5 Fogvalékossáijgal élők uniós bentlakásos (.'Hálása

0

87.102: 1 :agVíiléktissái>yal élők áp -goiul cclú lakóoti dl

1}

87.VI23I Fogyalékussáyual élők ix-hah célú lakóollluirii ell 87.10251 IxiyyalOkowriiüial Ölük álnk'iiL-li miliőm dlálása

II

R7')0i:i G vermek öl l honi t-1 Iái ás

II

0

115 20.kerület

-




Szakfeladatok

száma megnevezése



Előző évi tcllialin. pénzmarad vány ZI/59. sor (-)

2

3

. 1 '

8790125 Gyemiekotlhoni ellátás

,

Felhalmozási Felújítási célú pénze.átad. kiadást ÁFA állnmházt. 21/117+118. kívül sorok 21/112. sor (-) (-) ; 4

5


. Támogatási kölcsönök nyújtása,

törlesztése 21/125. sor (--) 7

ezer Ft

Működési kiadás ( 1 - -7)

8 0

....................

8790131 Speciális gyermekotthoni ellátás 8790141 Különleges gyeimekotthoni ellátás

0


0

0

8790161 Nevelőszülőnél elhelyezetlek ellátása

0


0


31 765

31 765


0


0


0


0

8790335 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson 8790341 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyeken '

0


0

8790395 Egyéb szociális ellátás bentlakással 8800001 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex tám.

0

0 0 0

8800005 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex tám. 8810111 Idősek nappali ellátása 8810121 Demens betegek nappali ellátása

0

71322

6627

64695 0


1 577

1 577


0

8810905 Idősek ,fogy. élők egyéb szoc.ell.bentlakás nélkül 8820001 önkormányzatrszoc. támogatások finanszírozása

0 0


0

8821 1 1 1 Rendszeres szociális segély

142972

142 972

8821121 Időskorúak járadéka 8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

5884

5884

21 825

21 825

8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 8821151 Ápolási díj alanyi jogon

8816

8816

69 782

69782

8821161 Ápolási dtj.méltányossági alapon 8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

45351 21 286

45 351

1 699

1 699

1 630

1 630

19084

19084

6808

6808

10992

8821181 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 8821 191 Óvodáztatást támogatás 8821211 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás

21 286

0


0

8821231 Temetési segély 8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása • 8821255 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

1 376

10992 1 376


5463

0 5463

8821295 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 8822011 Adósságkezelési szolgáltatás

10579

10579

0

8822021 Közgyógyellátás 8822031 Köztemetés 8891011 Bölcsődei ellátás

7653 !

416054


.

8891015 Bölcsődei ellátás 8891021 Családi napközi

-----

7653 12465

8892021 Kórházi szociális munka 8892031 Utcai. lakótelepi szociális munka 8892041. Kapcsolattanási ügyelet

415303 13564

3546

3546

.' 2301

2301

9431

9431

0

8891081 Gyermekek egéyb napközbeni ellátása 8891091 Gyermekek napközbeni ell. kapcs. egyéb szolgált. 8891092 Gyei-mekek napközbeni ell. kapcs. egyéb' szolgált. 8892011 Gyemiekjóléti szolgáltatás

751

13564

......'........


0 0

.

65 133

65 133

3066 6443

3066

4 178

4 178

8892051 Iskolai szociális munka 8892061 Teriileli gyermekvédelmi szakszolgáltatás

6 443 0 0

88991 I I Pszichiátriai bclegek iwppali ellátása

0 II

8891)121 Szenvedélybetegek nappuli elláiásn 8890131 Nappali melegedő 8899)35 Nappali melegedő S8'W2I 1 Szociíilis étkeztetés 88992 1 5 S/ociálib étkeztetés 8891)221 Házi scL'ilsccnvújlás

•-••-

12465

II II

•

I25S2')

125829 II

77782

777S2

116

20. kerület

4. szánni táblázat

Működési kiadások, melyekhez a.közportti költségvetés hozzájárulást nyújt ( 2010. évi költségvetési beszámoló adatai ) ezer Ft


Előző évi fcllialm. pénzmarad vány 21/59. sor (-)

2

3


száma megnevezése



értékű

Felhalmo-zási célú Felújítási pénze.átad. kiadás + ÁFA 21/117+1)8. államhnzt. kíviil sorok 21/1)2. sor (-) (-) 4

5



6

7

8 13230 0

66769

66769

8899245 Családsegítés 8899251 Támogató szolgáltatás

( 1 - ..-7)

•

13230


Működési kiadás

0 250

15043

14793


0


0 0

8899271 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása 8899291 Utcai szociális munka 8899351 Otthonteremtési támogatás

0 832

832

5599

5599

0

8899355 Otthonteremtési támogatás 8899361 Gyermektartásdíj megelőlegezése 8899421 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 8899425 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás

0 22573

19973

2600

0

889949T Egyéb m.n.s lakáshoz jutást segítő támogatások

0


0


0 58

SS


0


0


0 0


225 380

225 380


0


0


0


0


0


0


0


0


0

9001241 Egyéb elöadő-müvészeti tevékenység

0


0


0


-•"--———••

1 150

9004002 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállításpk szerv.

..................... .......... '. .....

0


. , 969

969 0

9101212 iKönyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

0

9101215 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 9101231 Könyvtári szolgáltatások

.... . _ . . . - . . . . . _ -

12374

-•-•-•--••--

0

9101321 Levéltári szolg.,tud., publikációs és inf.közv.tév. 9102021 Múzeumi tudományos feldolg.és publikációs tev. 9102031 Múzeumi kiállítás tevékenység 9102041 Múzeumi közmű velödési.közönségkapcsolati tev.

0 12374 0

9101232 Könyvtári szolgáltatások 9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység

1 150 0

.

25098

25 098 300

300

17060

17060

66

66

9103011 Történelmi hely.épitmény.egyéb látványosság műk.

0

9103021 Tönénelmi hely. építmény, egyéb látv.megóvása

0

n

9103025 Töiténclmi hely. építmény, egyéb lálv. megóvása 9104111 Növény-cs nllnlkeitek műk , belépés, látogulás bizt.

0

910421 1 Védett tcnnészeli tcr és lennészeti énekek bemül.

0 0

9104221 Védett Icnn.lciülclck és térin én, megöl z. fenntart 9105011 Közművelődési tevékenységek cs u'muigalástik .

1 1 1 638

11(1275 1)

1 .16.1

9105015 Közművelődési tevékenységek cs lámogíili'mik 9105021 Közmüv. intézmények, közösségi színterek műk. 9105021 Közniüv intézmcnvclí. közösségi sy.imcix-k műk. Miíkiiilé.si kiadások ö.vs/esi'ii

388 II

.1SS

5 4'J5 «<>-!

II

0

i'jra

1}

21 .121

2 (.110

5J5I 9711

11 / 21

- kerület



Szakfeladatok

száma megnevezése


1 .


kiadás 21/42. sor (-) .


2

3

Felhalmo-zási célú Felújítási pénze.átad. kiadás + ÁFA 21/117+118. államházt. kívül sorok 21/112. sor (-) (-)

4

' 5 .

.Intézményi beruházási kiadások + ÁFA, 21/119+121. sorok (-)


6

7

Működési kiadás ( 1 - -..-7)

8


0


40567

105

........ ....._..... ................ ..^....

146

40310

0


0

J55901U Kollégiumi szálláshelynyújt. közolíl. tan. 5629121 Óvodai intézményi étkeztetés

296 582

359

296 223


582 667

691

581 976


0


0

581 1001 Könyvkiadás

0


0


0


0 0

'

0

6110201 Vezetékes mú'sot'elo., városi és kábeltv.rendsz.üz. 8510001 Óvodai nev.intézm.,progr.komplex támogatása

2 115

5853

7

3731

8510002 Óvodai nev.imézm.,progr.komplex támogatása

0


0 1 543 572

8510111 Óvodai nevelés, ellátás 8510115 Óvodai nevelés, ellátás 8510121 Sajátos nev.ig. gyetmóvűdai név., ellátása

.--.:-—.—.

70 138

16095

1 457 339

33

25 844

0

25877


959

1

958


16 113

168

15 945 0

8520002 Alapfokú okt. intézm.,progr.komplex tám..

0

8520005 Alapfokú okt. intézm.,progr.komplex tám. 8520111 Ált.isk.tan. nappali rendsz.neveléseokt.(l-4.évf.)

1 403 238

228 754

19067

1 155417

8520115 Alt.isk.tan.nappali rendsz.nevelése okt.(l-4.évf.)

0

8520121 Sajátos.nev.ig.ált.isk.tan.nappali r.nev.(l-4.évf)

47632

56

47576

8520131 Nethz.és etn. kisebbségi t.napp.ált.isk nev.(l-4.évf)

12633

16

12617

3820

1 436 914

13

18061

20

15484

8520141 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évf) 8520211 Alt.isk.tan.nappali r. nevelése, oktatása (5-8. évf)

0 1 457 968

17234

0

8520215 Alt.isk.tan.nappali r. nevelése, oktatása (5-8. évf) 8520221 Sajátos nev.ig.ált.isk.tan.nappali r.nev.(5-8.évf) .

18074

8520231 Nemz.és etn. kisebbségi t.napp.ált.isk.nev.(5-8.évf)

15504


(5-8. évf) 8520311 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 8520315 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 8520321 Alapf.müv.okt.képzö,ipar,tánc,szin,bábmű'v. ágban 8530001 Középf.okt.int., progr., komplex támogatása

^

0

173691

3319

170372

0 1 784

46921

45 137

539

539

8530005 Középf.okt.int, progr., komplex támogatása 8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi okt. (9-12/13. évf)

0 302 969

2597

725


299 647

-•'- ———— •—

0


0

8531121 Sajátos nev.ig. tan. nappali r.gimn.okl.(9-!2/!3,évf)

0

8531131 Nem. etn. kisebbségi t.napp.r.gimn.okt.(9-12/13.évf) 8531141 Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évf) 8531211 Nappali rendsz.szakközépisk. oktatás (9-12/13. évf)

0 23 151

30

110459

1 184

,

23 121 109 275

8531221 Sajátos nev.ig.tan.nappali r.szakköz.okt-.(9- 12/1 3. évf) _853I24I Szakközépiskolai felnőttoktatás

0

(9-12/13. évf)

0


0

8531321 Sajátos nev.ig.tan.nappali r.szakisk.okt.(9- lO.évf)

0

8531341 Nappali r.szakisk. felzárkóztató oktatás (9- 10, évf)

0


0

(9-IO.évf) 8532111 Szíikk.megsz.felk.napp.r.szakm.elm.okt.szakk.évf.

4341

5

4336

8532121 Saj.nev.ig.t.szakk. Illegsz. felk.n.r.szakni.elm.o.szakk.cvf.

0

.8532141 Szakkép.megsz. felkészítő szakmai elm.felnőltokt. 8532211 Szakkép.megsz.felk.n.r.szakmaigyak.okt.szakk.évf. 8532212 Szakkép.megsz.felk.n.r.szaktraigYak.okl.szakk.évf.

0 0 :

'

°

8532221 Saj. nev.ig l.szakk.megsz.fclk.n.r.sz.gyak.o.szakk.évf

0

8532241 Szakkép.megszer.felk. szakmai gyak.felhötlokt.

0

85323 1 1 Emelt szintű n.r.szakköz.szakmai okt.szákk.évf.

0

8542111 Felsőfokú szukképzés 8542134 Felsőfokú végzettségi szintet nem hizl.eg.vcli képzés

0

0

8542.141 Szociális (Vs/iöndijak

II

854M45 Szociális ösziöiKlijuk 8542.1(1 Egyel) piMrehcli liLillyalúi jminli.sok.fiszlftnili.iak'

II 0

8542305 F-üyéb pcnzbdi h;ill(!ulói jultuüisok.ns/.löndijíil;

II

8.M2ARI Tilnkönvv- cs jt'L> v/cl Inniognuis

1)

21. kerület




Szakfeladatok

száma megnevezése



Előző évi lelhalm. pénzmarad vény 21/59. sor

2

3

1

Felhalmo-zási célú Felújítási pénze.átad. kiadás + ÁFA 21/117+118. államházt. kívül sorok 21/Í12,sor

5

4



Működési kiadás

6

7

8


...-.———--...


0 0


(1-...-7)

.......

0

..;_.__..._

389

313083

312694


0


0


0


0


0 13

12622

12609

8559151 Saj.nev.igényü tanulók ált. isk. tanulószobai nevelése

0

8559161 Nem.,etnikai kisebbségi tan. ált.isk. tan. szobai név.

0


0

8559181 Saj.nev.igényü középisk szakisk.tan.tan.szobai név.

0

855921 1 Nappali rendszerű isk.okt.r.v. tan.koll.ext.nev.

0


0 0

8559221 Nappali .r.isk.okt.sajátos nev.ig.tan.koll.ext.nev. '

8559231 Nappali r,isk.okt.nemz.,etn.kisebbségi t.koll.ext.nev.

0


0


Ó


0


0

8559322| Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 855933 1 1 Foglalkoztatást elősegítő képzések 8559332 1 Foglalkoztatást elősegítő képzések

0 0 0

_..........._. : ...

0

8559351 ^Szakmai továbbképzések

8559352 Szakmai továbbképzések 8559354!Szakmái továbbképzések

0

-----------

0

8559361 ;Kötelezö felkészítő képzések

0


0

— ---••-

855937 I M . n . s egyéb felnőttoktatás

0

8559372 IM.n.s egyéb felnőttoktatás

Q


0

8559421 Iskolarendszeren kiv.ISCED 3 szintű OKJ-s képzés 8559431 Iskolarendszeren kiv.ISCED 4 szintű OKJ.s képzés 8559432 Iskolarendszeren kiv.ISCED 4 szintű OKJ.s képzés

0

8560001 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex tám

0 0 19968

100

19868

2265

211446

0

8560005 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex tám. 8560 11 1 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 8560112 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység

975

214686

0

8560121 Korai fejlesztés.gondozás

.....................


51

41 245

8560202 Pedagógiai szakmai szolgáitatások

.._.:__._.._.. ••"—--——

0 0 41 194 0


0


0


0

856Ű992 Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység

0


0


0

8710005 Bentlakásos,nem kórházi ellátás, ápolás

0

872001 1 Pszichiátriai betegek tailós ellátása

0

872Q03I Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása

0

-

0

8720055 Pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátása .8720065 Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása

0


0


0 0

87301 I I Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 8730121 Időskorúak átmeneti ellátása

2464Í)

275

24371

8730131 Demens bclcgck bentlakásos ellátása

0

8730191 Időskorúak, bentlakásos cpyéb szociális elk'ilásá

0

873021 1 Fopyalckossággal élők lailós bentlakásos dláuisa

II

8730215 •opYalckoss;iuyal Ölök ianós bnillakásos dlniáî

0

H7.H.P22I •"tipjalüknssájíyal ülök áp -yitiul célú lakóim dl K7.W2.1 1 l-'opyalükossnuyal elük rchab cülü laköotlhuni dl

II

873'i:5l l'ogvalckossiiyga! dök lilnicncli nllhimi dlálása ( vcrnieknlllioni dkilás

II 0 II

119 21. kerület


Működési kiadások, melyekhez a központi költségvetés hozzájárulást n y ú j t


Szakfeladatok

száma megnevezése



Előző évi lelhaltn. pénzmarad vány 21/59. sor (-)

2

3

1 . 8790125 Gyennekolthoni ellátás

......

8790131 Speciális gyennekotthoiii ellátás

,_..:...1_....

Felhalmo-zási célú Felújítási pénze.átad. kiadást ÁFA államházt. 21/117+118. kivül sorok 21/112. sor (-) (-) 4

5




Működési kiadás ( 1 - »-7)

.(-) 7

s" 0

—..---.....-—

0

8790141 Különleges gyennekotthoni ellátás

0


0

8790161 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása 8790171 Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása 8790181 Gyennekek átmeneti otthonában elhelyezettek ell. 8790191 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ell.

0 365

365 308

308

2483

2483


0


0


0


0


0


0


0


0 0

8800001 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex tám. 8800005 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex tám. 8810111 Idősek nappali ellátása

0 32790

4939

617

27234

23303

2789

275

20239

0

8810121 Demens betegek nappali ellátása 8810131 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 8810901 Idősek ,fogy. élők egyéb szoc.ell. bentlakás nélkül

0

881.0905 Idősek , fogy. élők egyéb szoc.ell. bentlakás nélkül

0


0

8820009 Önkormányzati szoc.támogatások finanszírozása 8821111 Rendszeres szociális segély

0 210819

210819

5517

5517


23150

23 150

8821 1 4 1 i Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 8821 151 Ápolási díj alanyi jogon

61 345

61345

65625

65625


36021

36 021


49 037

49 037

1 448

1448

960

960

47555

47555

5599

5599

77979

77979

2290

2290

5602

5602


8821181 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 8821191 Óvodáztatás! támogatás 8821211 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 8821221 Átmeneti segély

0

8821225 Átmeneti segély 8821231 Temetési segély 882 124 1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

0


0


0


16345

8822021 Kőzgyógyellátás

21 250

8822031 Köztemetés 8891011 Bölcsödéi ellátás

._.................._

.-....-.-......-..

21250

6421 436 259

16345 6421

18379

16542

401 338


0


0

8891021 Családi napközi 8891031 Házi gyermekfelügyelet

0 0

8891081 Gyermekek egéyb napközbeni ellátása 8891091 Gyermekek napközbeni ell. kapcs. egyéb szolgált.

0 0

8891092 Gyermekek napközbeni ell.kapcs.egyéb szolgált. 8892011 Gycnnekjóléli szolgáltatás 8892021 Kórházi szociális inunkn 8892031 Utcai, lakótelepi szociális munka 8892041 Kapcsolattartási ügyelet

0 61 876

963

60913

8

8

1 440

1 440

'197

197


0

8892061 Tertlleti gyennek védelmi szakszolgáltatás 88991 I I Pszichiátriai betegek nappali ellátása

0

8899121 Szenvedélybetegek nappali ellátása

0 1)

88991 31 Nappali melegedő

0 1)

8899135 Nappilli melegedő 8S902II Szociális clkexlelcs

K :05

5.1.1

Sí 672

8890: 15 Szociális élkezlclés 8899221 Itiizi se(.'ilsci:nYnjlá5

72 OH3

1 M6

- 7 1 797

II

120

21. kerület

.

4. szíimíi táblázat



Szakfeladatok

,

száma

megnevezése

21/42. sor (-)

lelhaml. pénzmarad vány 21/59. sor (-)

2

3

kiadás

1

4

5'

8899235 Jelzörendszei és házi segítségnyújtás



6

5 878


Élűm évi



Fellmlino-zási célú Felújítási pénze.átad. kiadás + ÁFA államliázt. 21/117+118. sorok kívül 21/112. sor (-) (-)


7

8

275

5,603

9488

113488 13265

0

........ ............

'

7985

130961 •

8899245_ Családsegítés

0


25434

12 169


22169

695


II 109

-—.-——..-

11109


21 474 0

i

0


...

0

.._......._.


0


0


600

8899425 Önkormányzatok áltál nyújtott lakástámogatás

600

0

.......................

0


0


0

.....-.-...---


0


0


0


0


0


0

8904411 Közcélú foglalkoztatás 1 890441 5! Közcélú foglalkoztatás

168056

168 056

V,

0


0

9001115 Befogadó színházak tevékenysége ,

0


0


0


0

900! 141, M.n.s színházak tevékenysége

0


0


0

9001241 Egyéb elöadó-müvészeü tevékenység

0


0


0


... . . . . . '

0

..

9004002 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szei-v.

... .......... .


0

9 I O I 2 I I Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

•——--—-:--

910Í212 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

0 0 0


0

9101221 Könyvtári állomány feltárása, megörzése,védelme II 193


0

11 193


0

9101321 Levéltári szóig. ,tud., publikációs és inf.közv.tev.

0


18555


•

>

9102041 Múzeumi közmüvelödési,közönségkapcsolali tev.

18425

130

9102021, Múzeumi tudományos feldolg.és publikációs tev. 15870

3 192 5

3897

0

-.-

12 678 3892

910301 1 Történelmi hely.épitmény.egyéb látványosság míik.

0

9103021 Történelmi hely. építmény, egyéb látv. megóvása

0

9103025 Történelmi hely, építmény, egyéb lálv.mcgóvása 01041 I I Növény-és állatkertek műk., belépés, látogatás bizl.

O

9104211 Védett természeti tér. és természeti értékek bemül.

0

0 0

9104221 Védett term.tcriiletek és tcrm.cn. inegőrz.fcnnlail 9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

1 38 ilí,

3 530

1 901

133 165 1)

77 912

4b 639.

d \2(l

25 153 0

40(1 17')

1 114 li.H.l

9105015 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 9105021 Közmüv. intézmények, közösségi színterek inuk. 9105022 Kö/.müv intézmények, kö/össégi színlelek műk Miíkiidi'Ki kiiidásnk riss/i'sfii

« 73(> ').!!]

II

II

600

n

S225JM

121 22. kerület

. . . Működési kiadások, melyekhez a központi költségvetés hozzájárulást nyújt




száma megnevezése

Köllségvelési kiadás 21/128. sor

1

Előző évi (elhalni,

értékű téllialniozási kiadás 21/42. sor (-)

pénzmarail vány 21/59. sor (-)

2

3


pénze.átad. államllázl. kívül 21/112. sor (-) 4



5

6

Támogatási kölesönök

Működési

nyújtása,

kiadás


(1-...-7)

7

8


0


1 486

1486

.._....._....._......


0

5590111 Kollégiumi szálláshelynyújt. közokt, tan.

0

———————— .


191 699

514

191 185


386 043

3760

382 283


0

5629 Hl Tanulók kollégiumi étkeztetése

0


0

581 1005 Könyvkiadás 58J400J Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

0 21 975

21975

——— - —— - — - ———: ———


0


0


17 500

17 500

8510001 Óvodai nev.intézm.,progi1.komp!éx támogatása

0


0


0


53956

781 387

7 159

720 272


0


. 8 359

8359


0

852000,1 Alapfokú okt. intézm.,progr.komplex tám.

0


0 0

8520005 Alapfokú okt. intézm.,progr.komplex tám. 8520111 Ált.isk.tan.nappali rendsz.neveléseokt.(l-4.évf.)

669800

66 993

3039

599 768

8520115 Ált. isk.tan. nappali rendsz.nevelése okt.(l-4.évf.)

0

8520121 Sajátos nev.ig.ált.isk.tan.Tiappali r.nev.(l-4.évf)

60504

250

60 254


54982

202

54780

3 105

614 157


0

852021 1 Ált.isk.tan.nappali r. nevelése, oktatása (5-8. évf)

681 627

64365


0

8520221 Sajátos nev.ig. ált. isk.tan. nappali r.nev.(5-8.évf)

23427

321

23106

8520231 Nemz.és etn.kisebbségi t.napp.ált.isk. nev.(5-8. évf)

29258

155'

29103

2180

157 254

749

60 103



160213

8520321 Alapf.müv.okt.képző,ipar,tánc,szin,bábműv. ágban

• 60 852

0 779

0


0


0

8531111 Nappali rendszeri! gimnáziumi okt. (9-12/13. évf)

410616

8531115 Nappali rendszerű gimnáziumi okt. (9-l2/l3.évf)

..._-..-.....:.......

58 520

489

351 607 0

........... ......_...

8533119 Nappali rendszerű gimnáziumi okt. (9-12/Í3.évf)

,

8531121 Sajátos nev.ig.tan. nappali r.gimn.okt.(9-12/l3.évf)

.-.-—..-... -

531 131 Nem. etn.kisebbségi t.napp.rgimn.okl.(9-12/l 3. évf)


0 0

' ,

....... . . . . . . . . .

——— ......_._ ..

0 0

8531211 Nappali rendsz.szakközépisk.oktatás (9-12/13. évf)

0

8531221 Sajátos nev.ig.tan. nappali r.szakköz.okt. (9-12/13. évi)

0

8531311 8531321 8531341 8531351 8532111 8532121

(9-12/13.évf) Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-lO.évf) Sajátos nev.ig. tan. nappali r.szakisk.okt.(9-IO.évl) Nappali r.szakisk. felzárkóztató oktatás (9-IO.évf) Szakiskolai felnőttoktatás (9-IO.évf) Szakk.megsz.felk.napp.r.szakm.elm.okt.szakk.évf. Saj.nev.ig.t.szakk.megsz.felk.n.v.szakm.elm.o.szükk.évf

.._....-.'—.-•-.


20 168

0 0

19979

189

0 -•• -• • '•

0 0 0

8532141 Szakkép.mcgsz. felkészítő szakmai elm.felnőtlokt.

0

.. 8532211 Szakkép megsz.felk.n.r.szakmai iyiak.okt.szakk.evf 8532212 Szakkep.niegsz.felk.il. r.szakmai gyak.okt.szakk. évf.

0

8532221 Saj.nev.ig.i.szakk.niegsz.felk.n.r.sz.gyak.o.sznkk.évf.

n

8532241 Szakkép.incgszer.fdk.szakmaigyak.felnöttokt. 8532311 Emelt szintű n.r.szakköz.szakmai okt.szakk.évf.

o

0 0

8542111 Felsőfokú szakképzés 8542134 Felsőfokú végzettségi színlel nem bizl. egyéb képzés 854234 1 Szociiilis ösztöndíjuk 8542.145 Szociális ilszliindijak 854236I Egyeli pénzbeli Inillgalíii julliilásnk.iisaflndijuli 8542.165 1-gycn pcnxbeli haHgatoijullimisok.öszltHKÜjíik 8542381 Tnnkünvv-Os jfyvzcllámociitás

0

11 7 460

7 4(i(l

II ti 1) II

122 22. kerület

-l. számú táblázat


Szakfeladatok

száma megnevezése


1


Előző évi felhalm. pénzmarad vány 21/59. sor

(-)

(-)

2

3

Felhalmo-zási célú Felújítási pénze. átad. kiadás + ÁFA 21/117+118. állainházt. kívül sorok 21/112. sor (-) (-)

4


kiadások + ÁFA 21/119+121. sorok . (-)

6

5

Támogatási kölcsönök nvnjtasa, törlesztése 21/125. sor

Működési

kiadás ( 1 - ..-7)

(-) 7

8

8542385 Tankönyv-és, jegyzettámogatás

0


0


0 487

221 '277

220 7?0

8559115 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 8559121 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi.otth. név.

0 16 187

8559125 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otth. név. 8559131 Nemz.,etnikai kisebbségi tan. napközi olth.nevelése

13821

-——.——-..-...

0 13636

26

18473

0

18499

8559151 Saj.nev.igényü tanulók ált. isk. tanulószobai nevelése 8559161 Nem.,etnikai kisebbségi tan.ált.isk.tari. szobai hév.

15800

185 -

8559135 Nemz-.etnikai kisebbségi tan. napközi otth.nevelése 8559141 Általános iskolai tanulószobai nevelés

387

-.-....-.---.--

0 575

575 0

8559171 Középiskolai,szakiskolai tanulószobai nevelés 8559181 Saj.nev.igényü középisk.szakisk.tan. tan. szobai név.

0

8559211 Nappali rendszerű isk.okt.r.v. lan.koll.,ext név.

0


0

8559221 Nappali., r.isk.okt. sajátos nev.ig.tan.kolKext. név.

0 0

8559231 Nappali r.isk.okt.nemz.,etn. kisebbségi t.koll.ext.nev. 8559311 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás

867

867

85593 1 2 1 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás

0

8559314 j Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás

0

8559321 {iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás

0


0


0


0


0


0


0

8559361 Kőtelező felkészítő képzések

0


0


0


0


0

8559421 Iskolarendszeren kiv.ISCED 3 szintű OKJ-s képzés

0


0


0

........ .......:..

8560001 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex tám. 8560005 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex tám. 8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység

9848


I 427


6264

0

:.:.; ; :~ ::•::: 29

155864

8560112 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 8560121 Korai fejlesztés,gondozás

0

——---.-

155 835 0 9848

0 1427 (264 0


0


24 702


1 501

2289

13601

$812


1 501 0


0


0

8720011 Pszichiátriai betegek tarlós ellátása

0


0

8720055 Pszichiátriai betegek rehabilitációs ellálása

0


0 II

8720071 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása 8720081 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása

II

87301 I I Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása

(i

8730121 Időskorúak átmencli ellátása

0 II

8730131 Demens betegek bem lakásos ellátása S 7 3 0 2 I I Poyyalckossáygnl t'lük lnrlós bentlakásos ellátása

7 114 0

8730215 l-'iigvalckossiigfzal elük tarló.H lH-iitl;ikásos (.'Hálása

II

873o::i Fngyaiéktisságjjal élők áp -jioiul ci'lii lakóul! cll

II

S7JiW.ll l'oíjyalckoíiságyal élők ich;lb célú lakinilllnini dl N7.1025 Fngyillcknssápt'll! cink íllnicHL'li nllllnni clli'ilása

II 0

87<m 1 3 Gvcmickollliiini clliilás

II

8730 1 9 1 Időskorúnk bentlakásos egyéb szociális ellátása

7 114

123 22. kerület

-

4

. számú táblázat


Szakfeladatok

száma

megnevezése




Előző évi felhabn. . pcnze.átad. pénzmarad államházt. vány kívül 21/59. sor 21/112. sor (-) (-)

2

1

3

8790125ÍGyermekotlhoni ellátás

4

Intézményi Felújítási kiadás + ÁFA 21/117+118.

sorok (-)

beruházási

kiadások + ÁFA 21/119+121.. sorok (-)

5

6

7

-.--...—-,..

8790131 [speciális gyermekotthoni ellátás 8790141 Különleges gyermekotthoni ellátás 8790151 Utógondozó otthoni ellátás 8790161 Nevelöszülőnél elhelyezettek ellátása 8790171 Helyettes szülőnél elhelyezetlek ellátása 8790181 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ell. 8790191 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ell. 8790195 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ell. 8790315 Hajléktalanok tartós bentlakásos szociális ellátása 8790331 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson 8790335 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson ,


———---—-

Működési

kiadás ( 1 - ...-7)

8 0

0 0 0 0 0

8282

8282

45814

7

45807 0 0 0 0


0


0


0


0

8800001- Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex tám.

0


0


29 582


200

7

. 1 208 21 633

29375 1 208 21 633

1

881090) Idősek ,fogy. élők egyéb szoc.ell.bentlakás nélkül

0

8810905 Idősek ,fogy: élők egyéb szoc.ell.bentlakás nélkül

0

8820001 Önkormányzati szoc:támogatások finanszírozása

0


0

8821111 Rendszeres szociális segély

86698


86 698 3274

3274


17318 2271

17318

114927

114927

11517

11 517


840

840

8821191 Óvodáztatás! támogatás

100

100

6024

6024


5752

5752


8730


1 288

8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 8821151 Ápolási dij alanyi jogon

;

2271


0

8821 171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás


0


0 8730 ••--——————————:•-


—————————

1 288

..............

0 22 070

22070


Ó


16984


7413


1272

- . - - - - . ————————— . ————————————————— -..


318778

8891012 Bölcsődei .ellátás '

16984

-..--..—- • .........L

7413

. ...... .....

1 272 42293

4148

•

0

8891015 Bölcsődei ellátás 8891021 Családi ...... . . napközi . r... .........

272 337 0

... ..... ........_....... . . . . . . .

0

.


0

8891081 Gyennekek egéyb'. napközbeni ellátása

15227

15227

8891 091 Cyeimekek napközbeni ell.kapcs.egyéb szolgált.

0 II

8891092 Gyennekek napközbeni ell.kapcs.egyéb szolgált. 889201 1 Gyermekjóléti szolgáltatás

78910


.

14

78 896

145

145

8892031 Ulcai.lakólelepi szociális munka

318

318

8892041 Kapcsolattartási ügyeiéi

588

588


0

8892061 Területi gyermek védelmi szakszolgáltatás 88991 1 1 Pszichiátriai betegek nappali ellátása

(l 9 3 K,

9 31 6

8899121 Szenvedélybetegek niippnli elli'ilíisa

II

8899131 Nappali mek'gedö 8899135 Nappali melegedő

O

8899211 Szociális étkeztetés

II 1.00 092

14

MII) 078 II

51 642

7

51 W 5

8899:15 Szociális élkczlclés 88TC2

124

22. kerület

4. szánni táblázat



értékű felhalmozási kiadás 21/42. sor (-)


2

3

Támogatás -

Szakfeladatok

száma megnevezése

i


1


FelhalmO'Zási célú Felújítási pénze.átad. kiadás + ÁFA 21/117+118. államházt. kívül sorok 21/112. sor (-) .(')

S

4


sorok (-) 6

Támogatási kölcsönök nyújtása-,törlesztése 21/125. sor (-)


7

8

5426

5426


0

..............

,8899241 Családsegítés

300

52 258

194

51764

3324

11 608


0


14932


9498

9498


0


0


>

825

—— .. ——— J. ———————— -

3835


0

—————— ...

1 668

I 668 0


--.--____.

8899491 Egyéb m.n.s lakáshozjutást segítő támogatások

_._.. ——— ... .-

0

_..._..... .........

0

0

8899621 JGáz-és távhötámogatás 8899631 Fogyatékossági támogatás

6

6


0

.... .........

0

8899655 ! Egyéb, foglalkozási jogon járó speciális ellátások

8899661 Jóléti,sport-és kultúratámogaiások

....

.

._....

0

.........._. ——

0

8899691 ! Egyéb speciális ellátások

0

8899695 Egyéb speciális ellátások 890441 1 i Közcélú foglalkoztatás

825 3835

26984

26 984

--..-..————

0

89044 15 [Közcélú foglalkoztatás 9001 1 1 1 (Befogadó színházak tevékenysége

0

-—.———

900 1 1 1 5 1 Befogadó színházak tevékenysége

0 0

900 1 1 3 1 j Kőszínházak tevékenysége 9001 1 32 j Kőszinházak tevékenysége

0


0


0


0


0 0

9001241 Egyéb elöadó-müvészeti tevékenység

.._,....:......._.....

9002001 Előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tev. 9003001 Alkotóművészeti tevékenység 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szerv.

0 0 46977

46977

0


300

300

600


0


0 0


0

'9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése.védelme 9101231 Könyvtári szolgáltatások

. 0


0

9101321 Levéltári szolg.,tud., publikációs és inf.közv.lev.

0


0


0


0 t)

9102041 Múzeumi közniüvelödési,közönségkapcsolati tev. 9103011 Történelmi hely.épilmcny.cgyéb látványosság műk.

14950

1 319

13631

9103021 Történelmi hely, építmény, egyéb lálv megóvása

1

1

9103025 Történelmi hely. építmény, egyéb lálv. megóvása

.1

3

n

9 1 0 4 ( 1 1 Növcny-és állalkertek műk., belépés, látogatás bizl

n o

910421 1 Védett természeti tér. cs természeti értékek bemül 9104221 Vedeli lerm.lei íilelek és Icrm éri megiirz. (címűm 9IÓ50I1 Közművelődési Icvckenyscgek cs támogatásuk

158639

158039

1)

9105015 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 910502 Közmüv inléy.mények. közösségi szinicrck műk 9105022 Közmű v inlc-zmáiYck. knzüsséili színterek műk MííküiK'SÍ kiállítsuk iiss/.í-M'n

5 40.1 (i4ti

71 87Z 1)

1 859

737.M

1)

o

.111(1

2,1') dV5

(,(> (1.12

II

5ll,Ki2l

r

125 23. kerület


Működési kiadások, melyekhez a ktizponti költségvetés hozzájárulást nyújt ( 2010. évi költségvetési beszámoló adatai ) ezer Ft

Támogatás -. Szakfeladatok-


száma megnevezése

értékű felhalmozási kiadás 21/42. sor .

Előző évi

felhőim, pénzmarad -

vány 21/59. sor (-)

.(-) 1

3

2

Felhalmo-zási

célú

Felújítási


pénze.átad. államházt. kívül 21/1 12. sor (-)

kiadás -t- ÁFA

kiadások +

21/117+118. sorok (-)

ÁFA 21 /l 19+1 21. sorok '(•)'


4

5

6

7


nyújtása,

Működési

kiadás (1-...-7)

8

'5510004 Szállodai szolgáltatás

0


•


7833

5590111 Kollégiumi szálláshelynyújl.közokt. tan. 5629121 Óvodai intézményi étkeztetés

104025


176524


11054

;E

----------

156

.._......_..._.......

0

---------

7677 0 104 025 .

176524 11054


0


0

581 1005| Könyvkiadás

0

'

5814001 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 5814002 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

'

16680

o 16680


0

6110201 Vezetékes miisorelo., városi és kábeltv.rendsz.űz.

0


0

8510002 Óvodai nev.inlézm:,progr.komplex támogatása

0

8510005 Óvodai nev.intézm.,progr.komplex támogatása 8510111 Óvodai nevelés, ellátás 8510115 Óvodai nevelés, ellátás

0 *

301 344

3216

298 128 0

8510121 Sajátos nev.ig. gyeim. óvodai név., ellátása 8510131 Nemz. és etn.kisebbségi óvodai név. .ellátás

0 13229

13229

8520001 Alapfokú okt. imézm.,progr.komplex tám.

0

8520002 Alapfokú okt. intézm.,progr.lcomplex tám.

0


0

8520111 Ált.isk.tan.nappali rendsz-nevelése okt.(l-4.évf.)

207 053

33

.

1 406

205 614

8520115 Ált.isk.tan.nappali rendsz.nevelese okt.(l-4.évf.) 8520121 Sajátos név. ig.ált.isk.tan. nappali r.nev.(l-4.évf) 8520131 Nemz.és etn.kisebbségi t.napp.ált.isk nev.(l-4.évf)

0 750

750

50963

50963


0 33

437 372

2965

434 374

8520215 Ált.isk.tan.nappali r. nevelése, oktatása (5-8. évf) , 8520221 Sajátos nev.ig.ált.isk.tan. nappali r.nev.(5-8,évf) 8520231 Nemz.és etn.kisebbségi t napp.ált.isk.nev.(5-8.évf)

821

43 742

43742

8520241 Általános iskolai felnőttoktatás 8520311 8520315 8520321 8530001 8530005 8531111 8531115 8533JU9 8531121 8531I3J 8531141 8531211 8531221 8531241 8531311 8531321

(5-8. évf) Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Alapf.müv.okt.képzö,ipar,tánc,szín,bábmüv. ágban Középf.okt.int., progr., komplex támogatása Középf.okt.mt., progr., komplex támogatása Nappali rendszerű gimnáziumi okt. (9-12/13. évf) Nappali rendszerű gimnáziumi okt. (9-12/13. évf) Nappali rendszerű gimnáziumi okt. (9-12/13. évf) Sajátos nev.ig.tan. nappali r.gimn.okt.(9-l2/!3.évf) . Nem.etn.kisebbségi t,napp.r.gimn.okl.(9-l2/13.évf) Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évf) Nappali rendsz-szakközépisk. oktatás (9-12/13. évf) Sajátos ney.ig.tan.nappali r.szakköz.okt.(9- 1 2/1 3. évf) Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-l2/13.évf) Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-IO.évf) Sajátos nev.ig.lan. nappali r.szakisk. okt. (9-IO.évf)

0 821

0 68256

1 131

67125 0 0 0 0

.-..-.-........-..

-------

0 0 0 0

:....... ......:..., .

0 0 0 0 0

.•

i

0 0

8531341 (Nappali r.szakisk. felzárkóztató oktatás (9-IO.évf) 8531351 Szakiskolai felnőttoktatás (9-IO.évf) 85321 1 1 Szakk.megsz.felk.napp.r.szakm.elm.okt.szakk.évf. 8532121 'Saj.nev. ig.t.szakk.megsz!felk. n. r.szakm.elm.o.szLikk. évf.

0

8532141 Szakkép.megsz.fclkészilő szakma! elm.felnőuokl.

O

0 0 0

853221 1 jSzakkép.megsz.felk.n.r.szakmai gyak.okt.szakk.évf.

0

8532212 Szakkép.megsz.felk.n.i-.szakinaigyak.okl.szakk.évf.

0

8532221 Saj.nev.ig.l.szakk.megsz.felk.n.r.sz.gyak.o.szakk.cvr.

0

8532241 Szakkejp.nvgszcr.felk. szakmai gyak. felírattok!. 85323 1 1 ' Emeli szintű n. r.szakköz. szakmai okt.szakk.évf.

0

8542 1 1 1 Felsőfokú szakképzés •

0

.

'

1)

8542134 Felsőfokú végzeltsépi színlel nem bizl egyéb képzés

II

8542341 Szociális oszlitndijak

II

8542345 Szociális őszlöndijak 85423M 1-gyéli pénzbeli hallgatói jiillainsnk.i'sMfindijtik

1) li II II

8542305 .Ügyel) pcnzhcli hallgatói juiialasnli.itelflndi.iilk

HM^HI 'l'iinkönvv-és jeBVZciliimioaláí

126 23. kerület


Szakfeladatok

,

száma

megnevezése


1


Előző évi [elhalni,


pénzmarad -

2


3 ............


kívül

sorok

21/112. sor (-)

(-)

4

5


kiadások + ÁFA 21/119+121. _ sorok (-)

6



7

8

-......-..--.-.-

--,.-.....--

V-.-.---" --• •


vány 21/59. sor (-)

Felhalmo-zási célú Felújítási pénze.átad. kiadás + ÁFA 21/117+118. államházt.

0 0 0

123375

123375


0


0


0


17252

17252

948

948

8559135 Nemz.,etnikai kisebbségi tan. napközi otth. nevelése 8559141 Általános iskolai tanulószobai nevelés

0

8559151 Saj. név. igényű tanulók,ált.isk.tanulószobai nevelése

0

8559161^ Nem., etnikai kisebbségi tan.ált.isk.tan. szobai név.

0

8559171 Középiskolai,szakiskolai tanulószobai hevelés

0


0


0

8559212 Nappali rendszerű isk.okt.r.v. tan.koll.exl.nev.

0

8559221 Nappali T.isk.okt.sajátos nev.ig.tan.koll.ext.nev.

0

8559231 Nappali r.isk.okt.nemz.,etn.kisebbségi t.koll.ext.nev.

0


0


0

8559314 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 8559321 Iskolavendszeren kívüli szakmai oktatás

0 6299

700

8559322 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 855933 1 j Foglalkoztatást elősegítő képzések ....8559332 —— . — Foglalkoztatást elősegítő képzések 8559351 Szakmai továbbképzések 8559352 Szakmai továbbképzések 8559354 Szakmai továbbképzések 8559361 Kölelező.felkészítö képzések

5599 0 0 0 0 0 0 0

...................__


0


0

8559372 M.n:S egyéb felnőttoktatás

0


.0


0 0

0

• 856000 í Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex tám.

0


' 0 57277

268

8560112 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 8560.131 Fejlesztő felkészítés 8560201 Pedagógiai szakmai szolgáltatások

0

. .:„.......... __.:

8560121 Korai fejlesztés.gondozás 27 134

57 009 0 0

594

. 8560202 Pedagógiai szakmai szolgáltatások

26540 0

8560911 Szakképzési és felnőttképzési támogatások'

0

8560912 Szakképzési és felnőttképzési támogatások '

'0

..-..-


0


0


0


0

871 0005 Bentlakásosáéin kórházi ellátás, ápolás

0

8720011 Pszichiátriai belegek tarlós ellátása

0


0


0

8720065 Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása 8720071 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása

0 1)

872008 1 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása

0 0

87301 1 1 Időskorúak tarlós bentlakásos szociális ellátása 8730121 Időskorúak átmeneti ellátása .8730111 Dcmens betegek bentlakásos ellátása 8730191 Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása

19727

8

19719 0 II

87302 M" Fogyalckossítiiljnl élők larlós beinliikásos ellátása

0

87.10215 Fogyiilékosságíial elük lailös bentlakásos ellátása 8730221 Pojjyalékiisságg;!] cink áp-goncl célú laknnil clt

II

B7.'l)2.<

0

FneyiilOkiissáesal élük rchnh cílii hkíinllhrmi cll

II

8730251 : i>yyalcliosságl!al Öltik iilniuneli ullhnni cllal;is;i

1)

8700121 Gvcmifkollhoni ell;il;is

II

127 2

3

. kerület

.

-

-

.

.

-

•

-

4

. számú táblázat


Szakfeladatok

száma megnevezése


Előző évi Támogatás - , felhalm. értékű pénzmarad felhalmozási vány kiadás 21/59. sor 21/42. sor (-) (-) 2

1

3

Felhalmo-zási célú Felújítási pénze.átad. kiadás + ÁFA 21/117+118. államházt. kívül sorok 21/lU.sor (-> (-) 4 •

5


Támogatási kölcsönök nyújtása, . törlesztése 21/125. sor (-)


~6

7

8

8790125iGyennekotthoni ellátás

0 0

. 8790131 Speciális gyermekotthoni ellátás 8790141 IKüIönleges gyennekotthoni ellátás

6


0


0


0

-..-...-,..-.--. .----

8790181 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezetlek ell.

0


0


0


0


0


0

8790341

0

8790345 8790391 8790395

, Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyeken Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyeken Egyéb szociális ellátás bentlakással Egyéb szociális ellátás bentlakással

0 0 0


0

0


-

S

10161

10156


0


0

8810901 Idősek ,fogy. élők egyéb szoc.ell.bemlakás nélkül

0


0


0

8820009 Önkormányzati szoc.támogatások finanszírozása 8821 1 1 1 IRendszeres szociális segély J82112I Időskorúak járadéka 8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

0 115808

115 808

3461

-—— — ——— •

16 532

3461 16532


12331

12331


53956

53 956

8047

8047

17768

17768

8821161 Ápolási dij méltányossági alapon 0821 171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 8821181 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

0


0 0


6 788

8821225 Átmeneti segély 8821231 Temetési segély 8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ,8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

1 748

0

.——-.-,.--,-.-

1 748

23 145

23145

1 355

, 1355


6788

7986

0

-••--.— ———

7986


0


15686

15686


13 797

13 797

.. 8822031 Köztemetés 8891011 Bölcsödéi ellátás

1412 62 2H

141Z 117

100


61 994 0


0


0


0


0


0

8891092 Gyermekek napközbeni ell. kapcs. egyéb szolgált. 889201 1 Gyermekjóléti szolgáltatás

0

8892021 Kórházi szociális munka 889203 1 Utcai. lakótelepi szociális munka

1)


0

0 0

8892051 skolai szociális munka

. 8892061 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás8899111 Pszichiátriai betegek nappali ellátása 8899121 Szenvedélybetegek niippíili clliílása

0 •

88'Wl.ll Nnppuli mt'lepedő 8890135 Nappíili meleget.!;'!

n n ti n D

8819: 1 1 Szociális ctkcziciés

.1BUI1I

i:

.18 5')8

8899215 Szociális élkezlclcs Házi SL-pil-icL'iiviiiuis SHW "*

1 8 B4ft

780

1 8 (161)

1

II

128

23. kerület



Szakié adatok

' ~ megnevezése

száma


1 889923 1 Jelzőrendszerei házi segítségnyújtás

21/42. sor (-)

Előző évi felhalm. [lénzmarad vány 21/59. sor (-)

2

3


kiadás

Felhalmo-zási célú Felújítási pénze.átad. kiadás + ÁFA államházt. 21/117+118. kívül sorok 21/112. sor (-) (-) 4



Működési kiadás (I-...-7)

6

7

8

5 313

7414


61

7040 0

_....... ......_.


0

---------


0 0

8899251 Támogató szolgáltatás 9

9882


9873 0

8899262 Közösségi szolgáltatások 8899271 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása 8899291 Utcai szociális munka

0

'

8899351 Otthonteremtési támogatás 8899355 Otthonteremtési támogatás 8899361 Gyermektartásdíj megelőlegezése

0 1 548

-.-------.

1 548

-.—•—..—---.

0

612

612


0

8899491 Egyé.b m.n.s lakáshoz jutást segítő támogatások

0

8899621 Gáz-és távhötámogatás 8899631^ Fogyatékossági támogatás

0

0

0


0

8899655 1 Egyéb, foglalkozási jogon járó speciális ellátások

0

8899661 Jóléti,spoit-és kultúratámogatások

0


0


0 166915

121

166794


0


0


0


0


0


0

9001141 M:n.s színházak tevékenysége

0


0


0


0


0 0


32696


0

--•.--- - - - - - ..... ........... -


32669

27

0 4508

4508

0


....

0

..-.-..

0

9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme J10123I Könyvtári szolgáltatások

0


0

9101321 Levéltári szolg.,tud., publikációs és inf.közv.tev.

0


0

9102021 Múzeumi tudományos feldolg.és publikációs tev

0


0

9102041 Múzeumi közművelődési,közönségkapcsolati tev.

0

91 030 I I Történelmi hely.építinény.egyéb látványosság műk.

0

9103021 Történelmi hely, építmény, egyéb lálv.niegóvása

0

9103025 Történelmi hely. építmény, egyéb látv.niegóvása

0

91041 I I Növény-és állatkertek műk., belépés, látogatás bizl.

0

9104211 Védett lemiészeli tér. és természeti énekek bénult.

0 0

9104221 Védett tenn.lerülelek és lenn. ért. megörz.fcnnlart. 9105011 Közművelődési tevékenységek és lámogatnsuk

.16094

21

36 115

9105015 Közművelődési tevékenységek cs támogatásuk

0

9105021 Közmiiv. intézmények, közösségi színterek műk. 9 1 05022 Kö/inüv intézmények, közösségi színterek műk.

0 (1

Működési kiiiiliisDk ii.ss/esi'ii

í .1X0 ')%

0

(1

II

•Wt

1 1 5K!i

II

2.1(.8')M

129 Kerületek összesen


Szakfeladatok

száma

megnevezése

ElSző évi felhulm. péiizniarad vány 21/59. sor (-)



2

1

3


Felújítási

pénze.átad.

kiadás + ÁFA

államit azt kívül 21/112. sor (•)

21/117+118. sorok (-)

4

8 0

156

0

7819

0

0

0

32

1 036

0

5 168 394

0

4288

7758

0

8 973 755

0

.0

0

0

68941

0

0

0

. 0

0

0

0

0

0

0

0

1450


815646

0

0

0


7975

0

0

0

0

0


5 169462

0


8 985 801


68941


7

617394

0


( 1 - ...-7)

0

0


Működési kindás

0

0

55901 1 1 Kollégiumi szálláshelynyújt. közokt. tan.


6

5

0



0

0

149208

49044

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 450

0

'

•

50

0

0

0

0

0

0

50


618172

0

0

0

0

117

0

618055


16680

0

0

0

0

0

0

16680

204

0

0

0

0

0

0

204

38911

0

0

0

0

3536

0

35375


158912

0

0

0

•5013

110727

0

43172

8510002 Óvodai nev,intézm.,progr.komplex támogatása

20058

0

0

0

1 254

0

0

18804

8510005 Óvodai nev:intézm.,progr komplex támogatása

19931

0

0

0

0

0

0

19 931


26 115244

0

3538

0

765 933

1 391 389

16479

23 937 905


243 526

0

0

0

52 184

48 833

0

142 509

8510121 Sajátos nev.ig. gyemn.óvodai név., ellátása 8510131 Nemz. és etn.kisebbségi óvodai név. .ellátás

434851

0

144

0

285

4507

0

429 915

391 154

0

0

0

648

1

0

390 505


2 826.886.

0

137

0

728 709

193392

0

1 904 648


40446

0

0

0

6999

0

0


55698

0

0

0

0

592

0

•

16 383 196

5920141 Zeneműkiadás 6110201 Vezetékes müsorelo., városi és kábeltv.rendsz.üz.

33 447 55 106

8520111 Ált.isk. tan. nappali rendsz.nevelése okt.(l-4.évf.)

17 575 248

0

304

0

906 475

285 273

0


292715

10000

0

0

241 010

4068

0

37 637

0

0

0

8 164

17626

0

1 230 292

549 950

0

0

0

6436

1 365

0

542 149

40272

0

0

0

0

0

0

40272

22 880 865

0

484

0

513535

363 173

0

22003673

8520121 Sajátos nev.ig.ált.isk.tah.nappali r.nev.( 1 -4.évf) 8520131 Nemz.és etn.kisebbségi t.napp.ált.isk nev.(l-4.évf) 8520141 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évf) 8520211 Ált.isk.tan.nappali r. nevelése, oktatása (5-8. évf) 8520215 Ált.isk.tan.nappali r. nevelése, oktatása (5-8. évf) 8520221 Sajátos nev.ig.ált.isk.tan.nappáli r.nev.(5-8.évf) 8520231 Nemz.és etn.kisebbségi l.napp.ált.isk.nev.(5-8.évf) 8520241 Altalános iskolai felnőttoktatás

(5-8. évf) 8520311 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban

1 256 082

-

5822

0

0

0

. 0

218

0

5604

1 211 66T

0

0

0

5259

26061

0

1 180341

446 388

0

0

0

6436

2975

0

436 977

30783

0

0

0

0

0

0

30 783

4 827 025

0

46

0

35874

101 506

0

4 689 599

258

0

0

0

0

0.

0

258

8520321 Alapf.műv.okt.képzö,ipar,tánc,szin,bábmüv. ágban

256 674

0

0

0

0

4376

0

252298


353 429

. 0

0

0

7580

5762

0

340 087


22536

0

0

.0

0

0

0

22536

8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi okt. (9- 1 2/1 3. évf)

10468415

0

39

0

379 178

127452

2062

9 959 684


2269

0

0

0

0

0

0

2269

8533119 Nappali rendszerű gimnáziumi okt. (9-12/B.évf)

0

0

0

0

0

0

0

0

6950

0

0

0

0

0

0

6950


8531121 Sajátos nev.ig.tan.nappali r.gimn. okt. (9-12/13. évf) 8531131 Nem.etn.kisebbségi t.napp.r.girnn.okt..(9- 1 11 1 3. évf)

58708

0

0

0

1 625

688

0

56 395


479291

0

0

0

22536

8782

0

447 973

853I2IJ Nappali rendsz.szakközépisk. oktatás (9- 1 21 1 3, évf)

851 306

0

0

0

34 496

14955

0

801 855

3063

b

0

0

0

603

0

2 460

0

0

0

0

0

0

0

0

170879

0

0

0

0

0

0

170879

542 292

0

0

0

3 181

10286

0

0

'0

0

0

0

0

0

0

155 149 157089

0

0

0

0

0

117 116

8531221 Sajátos nev.ig.tan.nappali r.szakköz.okt.(9-l2/l3.évf) 8531241 Szakközépiskolai felnőttoktatás

(9-12/13. évf) 8531311 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9- 10. évf) 8531321 Sajátos nev.ig.tan.nappali r.szakisk.okt.(9-10.évf) 8531341 Nappali r.szakisk. felzárkóztató oktatás (9- 10. évf) 853 1351 (Szakiskolai felnőttoktatás (9-lp.évf) 85321 1 1 jSzakk:meg5z.felk.napp.r.szaktn.elm.okl.szakk.évf. 85321 21 iSaj.nev.ig.l.szakk.megsz.felk.n.r.szakm.clm.o.szakk.cvf. 8532141 [Szakkép. mcgsz. felkészítő szakmai clm.felnőltokl.

853221 1 iSzakkcp.megsz.felk.n.r.szakmai gynk.okt.sznkk.evf 1 . 8532212 Szakkcp.megsz.felk.n.r.szakmai gyak.okl.szakk.évf. 8532221 Saj.liev.ig.l.szakk.megsz.fclk.n.r.sz.gyak.o.szakk.évf.

0

528 825

0

0

0

0

0

0

0

0

2 173

5945

0

147031

0

0

8244

2438

0

146407

0

0

0

0

0

0

0

0

0

'257

10244

0

,106615

0

' 0

0

0

0

0

0

0

62285

0

0

0

0

10396

0

51 889

-

853224 rSzakkép.megszer.felk. szakmai gyak.fclnöiloki.

0

0

0

0

0

0

0

0

853231 1 Kmell szintű n.r.szakköz szakmai okl.szakk.évf.

23 394

0

0

0

0

0

23 394

85421 I I felsőfokú szakképzés

0

n

0

0

0 0

0

0

8542 1 .14 Felsőfokú végzettségi szinlct nem hia.csycb képzés

0

0

0

n

0

0

0

0 0

38 086

0

:t> 3 1 u

o

0

0

0

0

38 (IRí.

0

0

0

l)

II

(l

26310

3 1 81

0

0

0

l)

0

0

3 ISI

') 490

0

0

0

U

0

0

9 4'JO

854234 1 Szociális ftszlondijak 8543345 Szociális italiWijiik B54M6I ligyél) pénzbeli htillgnlói jullalásHk.ös/lonilijak 8542165 ligyéb pénzlicli Irallfitliii julliilíisnk.flszlomliiak

130 Kerületek összesen •

. Működési kiadások, melyekhez a központi költségvetés hozzájárulást nyújt

4. számít táblázat

( 2010. évi költségvetési beszámoló adatai ) ezer FI

Szakfeladatok

száma megnevezése


2

1

0

0

0

0

I 554

0

0

0

0

0

0

2 588

2588

8559135 Nemz.,etnikai kisebbségi tan. napközi otth. nevelése 8559151 Saj.nev.igényü tanulók ált. isk. tanulószobai nevelése 8559161 Nem.,etnikai kisebbségi tan.ált.isk.tan szobai név. 8559171 Középiskolai,szakiskolai tanulószobai nevelés

V

8

0



7

6

0

0


( 1 - .-7)

0

1 554


Működési kiadás

0




0

0


5


0

1 881


4

3



Felhalmo-zásí célú Felújítási pénze. átad. kiadás + ÁFA állnmházt. 21/117+118. sorok kívül 21/112. sor (-) (-)

Előző évi Támogatás lelhalm. értékű pénzmarad felhalmozási van y kiadás 21/59. sor 21/42. sor ' (-) <-'

.

1 881

0

0

0

0

0

0

0

0

6306 159

0

0

0

11 207

10275

0

6 284 677

44

0

0

0

0

0

0

44

421 966

0

0

0

0

403

0

421 563

31

0

0

0

0

0

0

188891

0

0

0

2897

327

0

71

0

0

0

0

0

0

• 71

415957

0

0

0

6

686

0

415 265

13630

0

0

0

0

0

0

13630

6044

'o

0

0

0

0

0

6044

2 566

0

0

0

0

0

0

2566

;

31 185 667

7690

0

0

0

0

0

0

7 690

85592MI Nappali rendszerű isk.okt.r.v. tan.koll.,ext.nev.

0

0

' 0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

8559231 Nappali r.isk.okt. nemz., etn. kisebbségi t.koll.ext.nev.

0

0

0

0

0

0

0

0


39315

0

0

0

0

0

0

39315


3014

0

0

0

0

0

0

3014


0

0

0

0

0

0

0

0

I I 283

0

0

0

0

994

0

10289

8559181 Saj.nev.igényü középisk.szakisk.tan.tan. szobai név.

8559321 j Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás

0

0

0

0

0

0

0

0


12434

0

0

0

0

3520

0

8914

8559332iFoglalkoztatást elősegítő képzések

4277

0

0

0

0

1079

0

3198

8559351 [Szakmai továbbképzések

2767

0

0

0

0

0

0

2767

8559352ÍSzakmai továbbképzések

1 777

b

0

0

0

0

0

1 777


0

0

0

0

0

0

0

0

8559361 ÍKötelezö felkészítő képzések

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


527

0

0

0

0

0

0

527


20798

0

0

0

0

2 102

0

18696

•8559374 M.n.s egyéb felnőttoktatás

0

0

0

0

b

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6983

3731

0

0

0

0

0

0

3731

Ó

0

0

0

0

0

0

0


352 527

0

0

0

0

144 136

0

208 391

8560005 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex tám. 85601 1 1 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység

47594

0

0

0

0

8 100

0

39494

3 944 633

0

15

0

9905

45063

0

3 889 650 0




6983

.

0

0

0

0

0

0

0


98430

0

0

0

196

138

0

98096


27 854

0

0

0

0

0

0

27854

1 207 990

0

0

0

0

9966

0

1 198 024


8083

0

0

0

0

0

0

8083

I I 141

0

0

0

892

1 926

0

8323


0

0

0

0

0

0

0

0


486 357

0

0

0

16502

35267

0

434 588


1 691

0

•0

0

0

0

. 0

1 691


0

0

0

0

0

0

0

0


46434

0

0

15000

0

23737

0

7697



0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0 0

.

. 0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


n

0

0

0

ó

0

0

0



1 485

0

0

u

0

0

0

1485

8720081 Szenvedélybetegek átmoncli ellátása

2260

0

0

0

0

0

0

2 260

87301 l i Időskorúak innós bentlakásos szociális ellátása

224 894

0

0

0

9 101

7209

0

208 584

8730121 Időskornak átmeneti ellátása

%l 178

0

0

0

9.10

l(i«<)0

o

943 .158

8730131 Dcmcns betegek bentlakásos cllálása 87.M1I9I Időskorúak hcnlkikásos cyvcb szociális dkuásii

0

0

0

n

' 0

0

0

.«) 594

0

1)

0

0

0

n .111 5'M (1

D

1)

0,

r)

1)

0 D

1 >M

t]

ti

l)

1)

0

1)

1 .124

hi.uynlcknssapLMl dök á|) -pond ' célú kik.mll . dl

»7 :«')

0

0

0

0

0

(1

H7.W2.1I 1 ouvaickmi.iiuiíal cink rchah célú liikónllhmii dl

n

í)

(1

0

1)

1)

0

37 28') II

8730211 rngYalcknsKájít'.iil cink tanns Ivmlakasns ellátása K7.102IS l'oj!yalckossá[íi!al cink lanós bcnilakásos ellátása

87.io::

l)


4. számú táblázat Működési kiadások, melyekhez a központi költségvetés hozzájárulást nyújt ( 2010. évi költségvetési beszámoló adatai )

- :

,

Szakfeladatok

száma megnevezése

ezer Ft Előző évi fellialm. pénzmarad vány 21/59. sor



IcUinlmozási. kiadás 21/42. sor

1

Felhalmo-zási Felújítási

célú pénze. átüd. államházt. kívül 21/112. sor

kiadós + ÁFA 21/117+118. sorok

5

4

3

2

Intézményi

Támogatási

beruházási kiadások +

kölcsönök

Működési kiadás

nyújtása, törlesztése 21/125. sor

ÁFA 21/119+121. sorok

(1-...-7)

7

6

8

21 762

0

0

0

0

0

0

21 762


512

0

0

0

'• - o

0

0

512


0

0

0

0

0

b

0

0

8790131 Speciális gyermekotthoni ellátás .

0

0

0

B

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

1 954

0

0

0

0

0

0

1 954

873025! Fogyatékossággal élők átmeneti otthoni ellátása

'


:


336 575

0

0

0

770

1 909

0

333 896


204912

0

0

0

0

1 753

0

203 159


10462

0

0

0

0

0

0

10462

0

0

0

0

0

0

0

0

14000

0

0

0

0

0

0

14 000

8790315 Hajléktalanok táltos bentlakásos szociális ellátása 8790331 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson 8790335 Hajléktalanak ellátása átmeneti szálláson 8790341 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyeken 8790345 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyeken 8790391 Egyéb szociális ellátás bentlakással 8790395 Egyéb szociális ellátás bentlakással 8800001 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex tám. 8800005 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex tám. 8810111 Idősek nappali ellátása

0

0

0

0

0

0

0

0

5911

0

0

0

0

0

0

5911

0

0

01

0

0

0

0

0

3619

0

0

-

0

,0

0

0

3619

0

0

0

0

0

0

0

0

166339

0

0

0

46441

116879

'

0

3 019

13295

0

0

0

13295

0

0

0

1 983 172

0

0

0

87676

20 440

0

1 875 056

1 208

0

0

0

0

0

0

1208

61 1 729

0

0

0

7289

3 153

0

601 287


58884

0

0

0

3558

3432

0

51 894


196 032

0

0

0

0

0

0

196032

8820001.|Önkormányzati szoc.támogatások finanszírozása

55 630

0

0

0

0

0

0

55 630

8820009jÖnkprmányzati szoc.támogatások finanszírozása 8821 1 1 1 1 Rendszeres szociális segély 8821 121 hdőskorúak járadéka

52 076

0

0

0

0

0

0

52076

2 949 789

0

0

0

0

0

0

2 949 789


. .

110287

0

0

0

0

0

0

110287

88211311 Lakásfenntartási támogatás, normatív alapon

611 395

0

0

0

0

0

0

611 395


813785

0

0

0

0

0

0

813 785

1 831 297

0

0

0

0

0

0

1 831 297


899 976

0

0

0

0

0

0

899 976


423 364

0

0

0

0

0

0

423364

49213

0

0

0

0

0

0

49213

9602

0

0

0

0

0

0

9602

20636

0

0

0

0

0

0

20636


1 388 729

0

0

0

0

0

o

1 388 729


188

0

0

0

0

0

0

188


181 368

0

0

0

0

0

0

181368



8821181 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 8821191 Ővodáztatási támogatás 8821211 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás

685 457

0

0

0

0

685 457

30 309

0

0 0

0

8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 8821255 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

0

. 0

0

0

30 309

689

0

0

0

0

0

0

689


1 005 634

0

0

0

0

0

0 0

1 005 634 0

0

0

0

0

0

0

8822011. Adósságkezelési szolgáltatás

628 709

0

0

0

0

26

0

628 683


491 105

0

0

0

0

0

0

491 105


151 907

0

0

0

0

0

0

151 907

10164354

0

0

0

264 970

628038

0

13564

0

0

0

0

0

0

9 871 346 13564

17082

0

0

0

0

200

0

16882

117575

0

0

0

0

90716

b

26 859


15865

0

0

0

0

0

0 """"

8891081 Gyermekek cgéyb napközbeni ellátása

29 927

0

0

,0

0

229

15865 29698


5 783

0

0

0

0

0

0

5783

8891 0°2JGyermekek napközbeni ell. kapcs.egyéb szolgált.

33637

0

0

0

0

0

0

33637

0 0

1 291 381 20156

882203 1 Köztemetés 8891011 Bölcsődei ellátás 8891012 Bölcsődei ellátás .8891015 Bölcsődei ellátás

•


889201 1 IGyennekjólcü szolgáltatás

1 333 544

8892021: Kórházi szociális munka

20 165

8892031 .Utcai. lakótelepi szociális munka

49042 -•

889204 1 Kapcsolattartási ügyelet 8892051 Iskolai szociális munka 8892061 Területi gyei niclívéjL-lnii szakszolgáltatás

88991 1 1 Pszichiátriai Ix-tcuck nappali ellátása H89912 Szenvcd(Jlylvlf(.'ck nappali cllálásii 8899l.il Nappali mck-imlü

.

. .

.

0

0

0

27882

0

0

0

0

14281 9

0

0

0

0

315

0

48727 43415

43 429

0

0

80

0

0

0

0

14

0

0 0

0

80

0

0

0

0

o

0

0

0

0 0

JlyOftO

n

0

(1

0

41 JÓI

n

n

(1

II

1)

n : un

55 .<<»

0

II

0

.130 0

0 0

41 t5Í


4. számú láblázat Működési kiadások, melyekhez a központi költségvetés hozzájárulást nyújt ( 2010. évi költségvetési beszámoló adatai ) ezer Ft

Szakfeladatok

száma megnevezése

Költségvetési kiadás •21/128. sor


1

2

Előző évi lelJialm. pénzmarad vány 21/59. sor (-)

Fclhnlnio-zásí célú Felújítási pénze.átad. kiadás + ÁFA 21/117+118. államházt. kívül sorok 21/112. sor (-) (-) 4

3

5



6

7

Mííköüési kiadás ( 1 - --7)

g


2 800 962

0

0

0

10320

3730

0


1000

0

0

0

0

0

0

1 000

8899221 Házi segítségnyújtás

2 343 099

0

0

0

629

0

" 2327539


187630

0

0

0

313

475

0

186842


1 000

0

' 0

0

0

0

0

1 000

2 052 827

0

0

0

54340

31 149

0

1 967 338


14931

2 786 912

9579

0

0

0

0

319

0

9 260


120277

0

0

0

0

16079

0

104 198


137023

0

0

0

0

1629

0

135394


11 109

0

0

0

0

0

0

11 109

1 907

0

0

0

0

0

0


24571

0

0

0

0

0

0

1 907 24571


84092

0

0

12662

0

0

0


3 161

0

0

3 161

0

0

0

71 430 l



66199

0

• o

0

0

0

0

66 199


390 275

0

0

119837

6384

0

257 067

6987


746 721

0

0

529 747

0

0

216921

2 100

0

0

2 100

0

0

0

53 i

931

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0


8899491 Egyéb m.n.s lakáshoz jutást segítő támogatások 8899621 Oáz-és távhötámogatás 8899631 Fogyatékossági támogatás

•

931 i


• 58

0

0

0

0

0

0

58


6335

,0

0

0

0

0

0

6335

0

0

0

8034

220

0

0

59910

8899661 Jóléti,sport-és kultúratámogatások 8899691 Egyéb speciális ellátások

8034

0

0

0

60 130

0

0

0 !

'.

.

0

18457

33010

0

0

18814

01

0

0

370

0

2 830 428

0

0

0

0

0

120 514

o

0

0

7346

0

189172

0

0

0

0

0

0

0

258 950

0

0

0

0

• 0

20000

238 950


0

0

0

0

0

0

0

0


22 700

0

0

0

0

0

0

22700

9001141 M.n.s színházak tevékenysége •

44 584

0

0

0

0

5 148

0

39436

0

0

0

0

0

0

0

0

1 351

0

0

0

0

0

0

1351

13779

0

0

0

0

0

0

13779

331

0

0

0

0

0

0

331

12328

0

0

0

0

9 114

0

3214


599 960

0

0

0

0

7399

0

592 561


396

0

0

0

0

0

0

396


50 139

' 0

0

2300

0

0

0

47839


115873

0

0

0

0

1 493

0

114380


. 0

0

0

0

0

0

0

0


1 000

0

0

0

0

0

0

1000


70281

0


2830798

0


120514

0

9001 I I I Befogadó színházak tevékenysége 9001115 Befogadó színházak tevékenysége

196518

0

0


9001145 M.n.s színházak tevékenysége 9001211 Zeneművészeti tevékenység' 9001241 Egyéb előadó-művészeti tevékenység 9002001 Elöadórmüvészeti tevékenységet kiegészítő tev. 9003001 Alkotóművészeti tevékenység

9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 9101231 Könyvtári szolgáltatások

•

0

0

0

0

0

0

0

30905

0

0

'0

0

0

0


0

0

9101321 Levéltári szóig., tud., publikációs és inf.közv.tev.

0

0

•

.

0

30905

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 230 646

261 486

0

0

'0

25446

5394

0

3083

0

•' o

0

0

0

0

3-083

89 115

0

0

0

0

3 192

0

85 923

9102041 ; Múzeumi közmtivelődési.közönségkapcsolati lev.

14918

0

0

0

0

399

0

14519

910301 1 : Történelmi hely.épilnicny.cgyéb látványosság műk

53 534

0

0

0

0

136.31

0

39903

9103021 .Töitcnelmi hely. építmény, egyéb lálv.mcgiivása

45 423

0

0

0

37 <)40

572

0

6 905

9 103025; Történelmi hely. építmény, egyéb lálv megóvása

3

0

0

0

0

0

0

3

9I041 1 1 .Növény-és állatkcilck műk,, belépés, látogatás bizl.

0

0

0

0

0

0

0

0

9I0421 1 Védett Icnncszcli lei és tcrmcs/cti értékek bcimil

1 803

0

0

0

0

1 803

0

0

9I0422I Védett Icimleriilclek és Iciméli megörzTcnitlan

0

0

(J

0

0

0

0

0

1 548 226

9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 9102021 Múzeumi tudományos feldolg.és publikációs tev.

9102031 j Múzeumi kiállítás tevékenység

9I050I l Közmtivelödési tevékenységek és támogatásuk

4284320

0

20

0

26 178

0 2 709 s%

9I050I5 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

7d2 872

0

n

0

0

0

757 188

9I0502I Közmiiv intézmények, köxüsségi s/iniciek műk 'M05022 Közmüv inlé/nieiivek. közösseiii s/iwerck műk

1 -157 s:>)

0

0

')! 531

58 1 52

n

s Kíi'l

II

(l

5 684 0 t)

0

0

l)

l 808 146 58(i(l

1 7.1 J.1.1 (íj 1

1 IMIIK)

J 727

7UH 94H

4 liXX vKd

(t 'Jtl 1 1 K5

Í I 2 52')

K)IMill725(>

Ml'ikiiilési kiiull'iMik üss/esi-n

8/b számú táblázat

Az önkormányzatok részesedése az összes bevételből és a korrekcióból összesen 2012. évre Ezer Ft Megosztott bevételek

Önkormányzatok

Idegenforgami a bevételek a 8/a. 8. számú számú táblázat táblázat 7. oszlopa szerint 3. oszlopa szerint

3

Megosztott

bevételek összesen (2 + 3)

ÁSZ miatti korrekció (2011. évi)

Együtt

1

2

I.

kerület

1 662 623

0

1 662 623

7496

1 670 119

II.

kerület

5472262

0

5472262

9190

5 481 452

III.

kerület

7790011

0

7790011

29 849

7819859

IV.

kerület

6586731

0

6 586 731

24 875

6611607

V.

kerület

1 518 022

0

1518022

5291

1 523 313

VI.

kerület

2713291

0

2713291

9721

2 723 012

VII.

kerület

3 577 964

0

3577964

12819

3 590 783

VIII.

kerület

4106664

0

4 106 664

14713

4121377

IX.

kerület

3 902 053

0

3902053

13980

3916033

X.

kerület

5 080 775

0

5 080 775

-781

5 079 994

XI.

kerület

7 853 483

0

7853483

31 490

7 884 972

XII.

kerület

3218364

0

3 218 364

16902

3 235 266

XIII.

kerület

6 543 016

0

6543016

17 776

6 560 792

XIV.

kerület

7 595 551

0

7 595 551

28858

7624409

XV.

kerület

5 530 087

5473

5 535 560

21 393

5556953

XVI.

kerület

4 493 032

4446

4497478

19 526

4517004

XVII.

kerület

5109338

5056

5114394

17863

5132257

XVIII.

kerület

7108734

7035

7115769

31 115

7 146 884

XIX.

kerület

3 749 440

3 710

3 753 151

13795

3 766 946

XX.

kerület

3 866 472

3826

3870298

13518

3883816

XXI.

kerület

5 267 196

5 212

5272408

20 122

5292531

XXII.

kerület

3526886

3 490

3 530 377

14017

3544393

XXIII.

kerület

1529721

1514

1 531 235

5 637

1 536 872

107801717

39763

107841480

379 165

108220646

Kér. összesen

4

6

7

142


Összehasonlítás ( a 2011. és 2012. évi részesedések változása) Ezer Ft

Önkormányzat

1.

2011. és 2012. évi évi forrásmegosztás részesedési összegei ASZ megállapítása miatt 2011. év 2012. év 2. 3.

Változás

összege (3-2) 4.

I.

1 787 928

1 663 236

-124 691

II.

5725257

5 474 281

-250977

III.

8 150 161

7 792 884

-357 277

IV.

6914113

6589161

-324 952

V.

1 588 204

1518582

-69 622

VI.

2 917 780

2714292

-203488

VII.

3847619

3 579 284

-268336

VIII.

4 416 165

4 108 179

-307 986

IX.

4 196 133

3 903 492

-292 641

X.

5405596

5082649

-322 947

XI.

8 244 603

7 856 379

-388 223

'XII.

3 367 157

3219551

-147605

XIII.

7036134

6 545 429

-490705

XIV.

7 973 825

7 598 353

-375473

XV.

5827969

5 532 127

-295842

XVI.

4716794

4 494 689

-222 105

XVII.

5 363 793

5 111 222

-252 571

XVIII.

7 462 764

7111356

-351 408

XIX.

3 967 526

3 750 823

-216 703

XX.

4 059 031

3867899

-191 132

XXI.

5529514

5 269 139

-260375

XXII.

3 702 533

3 528 188

-174346

XXIII.

1605902

1 530 284

-75 618

Kér. összesen

113806502

107841480

-5965022

<,

1. számú függelék

Szakfeladatok, melyeken a 2010. évi kerületi beszámolókban nem szerepelt adat 011200 Rizstermesztés 011300 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény

termesztése . 011400 Cukornádtermesztés 011500 Dohánytermesztés 011600 Rostnövénytermesztés . 011900 Egyéb, nem évelő növény termesztése 012100 Szőlőtermesztés 012200 Trópusi gyümölcs termesztése 012300 Citrusféle termesztése 012400 Almatermésű, csonthéjas termesztése 012500 Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése 012600 Olajtartalmú gyümölcs termesztése 012700 Italgyártási növény termesztése 012800 Fűszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése 012900 Egyéb évelő növény termesztése 013000 Növényi szaporítóanyag termesztése 014100 Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése 014200 Egyéb szarvasmarha tenyésztése 014300 Ló, lóféle tenyésztése 014400 Teve, teveféle tenyésztése 014500 Juh, kecske tenyésztése 014600 Sertéstenyésztés 014700 Baromfitenyésztés 014900 Egyéb ál lat tenyésztése 015000 Vegyes gazdálkodás 016100 Növénytermesztési szolgáltatás 016200 Állattenyésztési szolgáltatás 016300 Betakarítást követő szolgáltatás 016400 Vetési célú magfeldolgozás 017000 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási és vadászati szolgáltatás 022000 Fakitermelés 023000 Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése 024000 Erdészeti szolgáltatás 031000 Halászat 032000 Haltenyésztés 050000 Szénbányászat 060000 Kőolaj-, földgázkitermelés 070000 Fémtartalmú érc bányászata 080000 Egyéb bányászat 090000 Bányászati szolgáltatás 100000 Élelmiszergyártás 110000 Italgyártás 120000 Dohánytermék gyártása 130000 Textília gyártása 140000 Ruházat gyártása 150000 Bőrtermék, lábbeli gyártása 160000 Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása 170000 Papír, papírtermék gyártása 181100 Napilapnyomás 182000 Egyéb sokszorosítás 191000 Kokszgyártás 192000 Kőolaj-feldolgozás 201000 Vegyi alapanyag gyártása 202000 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása 203000 Festék, bevonóanyag gyártása 204000 Tisztítószer, testápolási cikk gyártása

205000 Egyéb vegyi termék gyártása 206000 Vegyi szál gyártása 210000 Gyógyszergyártás 220000 Gumi-, műanyag termék gyártása 231000 Üvegtermék gyártása 232000 Tűzálló termék gyártása 233000 Kerámia, agyag építőanyag gyártása 234000 Porcelán, kerámiatermék gyártása 235000 Cement-, mész-, gipszgyártás 236000 Beton-, gipsz-, cementtermék gyártása 237000 Kőmegmunkálás 239000 Egyéb csiszolótermék és nemfém ásványi termék gyártása 240000 Fémalapanyag gyártása 250000 Fémfeldolgozási termék gyártása 261100 Elektronikai alkatrész gyártása 261200 Elektronikai áramköri kártya gyártása 262000 Számítógép, perifériás egység gyártása 263000 Híradás-technikai berendezés gyártása 264000 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása 265100 Mérőműszergyártás 265200 Óragyártás 266000 Elektronikus orvosi berendezés gyártása 267000 Optikai eszköz gyártása 268000 Mágneses, optikai információhordozó gyártása 270000 Villamos berendezés gyártása 280000 Gép, gépi berendezés gyártása 290000 Közúti jármű gyártása 300000 Egyéb jármű gyártása 310000 Bútorgyártás 321000 Ékszergyártás 322000 Hangszergyártás 323000 Sportszergyártás 324000 Játékgyártás 325000 Orvosi eszköz gyártása 329000 Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység 331100 Fémfeldolgozási termék javítása 331200 Ipari gép, berendezés javítása 331300 Elektronikus, optikai eszköz javítása 331400 Ipari villamos gép, berendezés javítása 331500 Hajó, csónak javítása 331600 Repülőgép, űrhajó javítása 331700 Egyéb közlekedési eszköz javítása 331900 Egyéb ipari eszköz javítása 332000 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése 351000 Villamosenergia-termelés,-ellátás 352000 Gázellátás 353000 Gőzellátás, légkondicionálás 381201 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 382103 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása 382200 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 383100 Használt eszköz bontása 383201 Nem veszélyes hulladék anyagában történő hasznosítása 383202 Nem veszélyes hulladék energiatartalmának hasznosítása 383203 Veszélyes hulladék anyagában történő hasznosítása

144

383204 Veszélyes hulladék energiatartalmának hasznosítása 390001 Talaj és talajvíz szennyeződésmentesítése 390002 Felszíni víz szennyeződésmentesítése 390003 Épületek szennyeződésmentesítése 390004 Telephely szennyeződésmentesítési tevékenységek 390006 Egyéb speciális szennyezésellenőrzési tevékenységek 41.1000 Épületépítési projekt szervezése 421200 Vasútépítése 422200 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése 429100 Vízi létesítmény építése 431300 Talajmintavétel, próbafúrás 433100 Vakolás 433200 Épületasztalos-szerkezet szerelése 433300 Padló-, falburkolás 433400 Festés, üvegezés 433900 Egyéb befejező építés m.n.s.. 439100 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 451000 Gépjármű-kereskedelem 452000 Gépjárműjavítás,-karbantartás 453000 Gépjárműalkatrész-kereskedelem 454000 Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása 461000 Ügynöki nagykereskedelem 462000 Mezőgazdasági nyersanyag, élőállat nagykereskedelme 463000 Élelmiszer, ital, dohányáru nagykereskedelme 464000 Háztartási cikk nagykereskedelme 465000 Információtechnológiai, híradás-technikai termék nagykereskedelme 466000 Egyéb gép, berendezés, tartozék nagykereskedelme 467000 Egyéb szakosodott nagykereskedelem 469000 Vegyes termékkörű nagykereskedelem 471100 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 471900 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 472100 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme 472200 Hús, húsáru kiskereskedelme 472300 Hal kiskereskedelme 472400 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem 472500 Ital-kiskereskedelem 472600 Dohányáru-kiskereskedelem 472900 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem 473000 Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem 474100 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme 474200 Telekommunikációs termék

kiskereskedelme 474300 Audio-, videoberendezés kiskereskedelme 475100 Textil-kiskereskedelem 475200 Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem 475300 Szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme 475400 Villamos háztartási készülék kiskereskedelme 475900 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme 476200 Újság-, papíráru-kiskereskedelem 476300 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme 476400 Sportszer-kiskereskedelem • , 476500 Játék-kiskereskedelem

477100 Ruházati kiskereskedelem 477200 Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem 477500 Illatszer-kiskereskedelem 477600 Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállateledel kiskereskedelme 477700 Óra-, ékszer-kiskereskedelem 477800 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme 477900 Használtcikk bolti kiskereskedelme 478100 Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme 478200 Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme 478900 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme 479100 Csomagküldő, Internetes kiskereskedelem 479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél 492000 Vasúti áruszállítás 493101 Városi és elővárosi vasúti személyszállítás 493901 Távolsági közúti személyszállítás 495000 Csővezetékes szállítás 501000 Tengeri személyszállítás 502000 Tengeri áruszállítás 503010 Belvízi személyszállítás 503020 Komp- és révközlekedés 504000 Belvízi áruszállítás 511000 Légi személyszállítás 512100 Légi áruszállítás 512200 Űrszállítás 521011 Egészségügyi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése 521020 Raktározás, tárolás 522120 Vasúti infrastruktúra üzemeltetése, fenntartása 522150 Egyéb szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás 522200 Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás 522301 Repülőterek üzemeltetése 522302 Légiforgalmi szolgáltatás 522400 Rakománykezelés 531000 Postai tevékenység (egyetemes kötelezettséggel) 532000 Egyéb postai, futárpostai tevékenység 552002 Sportolók részére nyújtott edzőtábori szálláshely-szolgáltatás 553000 Kempingszolgáltatás 559012 Kollégiumi szálláshelynyújtás felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára 559013 Diákotthoni szálláshelynyújtás felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára 559014 Felsőoktatásban résztvevő hallgatók PPP diákotthoni elhelyezése 559015 Közoktatásban tanulók lakhatási támogatása 559016 Felsőoktatásban résztvevő hallgatók lakhatási támogatása 559091 Katasztrófa áldozatainak elszállásolása 562915 Sportolók edzőtábori étkeztetése 563000 Italszolgáltatás 581300 Napilapkiadás 582100 Számítógépes játék kiadása 582900 Egyéb szoftverkiadás 591112 Promóciós, reklámfilm, -videó gyártása 591113 Egyéb televízióműsor-készités 591200 Film-, videogyártás, televíziós müsorfelvétel utómunkálatai

145

591301 Filmhez kapcsolódó jogok és jövedelem engedélyezése 591302 Film-, videó- és televízió-műsorterjesztése 592012 Élőhangfelvétel készítése 592013 Rádióműsor készítése 592015 Eredeti hanganyag felhasználási jogának engedélyezése 601000 Rádióműsor-összeállítás készítése és közvetítése, adása együtt 611010 Vezetékes távközlés 612000 Vezeték nélküli távközlés 613001 Műholdas távközlés (műholdas műsorelosztás nélkül) 613002 Műholdas műsorelosztás műsorkészítés nélkül 619000 Egyéb távközlés 639100 Hírügynökségi, sajtóügynökségi tevékenység 641100 Jegybanki tevékenység támogatása 649000 Egyéb pénzügyi közvetítés 661901 Kincstári szolgáltatások államháztartáson belüli szervezeteknek 662100 Kockázatértékelés, kárszakértés 662200 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység 662900 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége 663000 Alapkezelés 701000 Üzletvezetés 702100 PR, kommunikáció 712101 Mérőeszközök hitelesítése 712103 Egyéb közlekedési eszközök műszaki vizsgálata 712104 Bűnügyi, rendőrségi laboratóriumi vizsgálatok 712105 Orvostechnikai eszközök, Ín vitro diagnosztikai műszerek, gépek, eszközök és berendezések megfelelőségének vizsgálata és tanúsítása 7121.06 Élelmiszer-előállítással kapcsolatos állategészségügyi ellenőrző vizsgálatok 712201 Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés 712202 Nemesfém vizsgálat 712203 Fizikaitulajdonság-vizsgálat 712204 Összetett műszaki, elektronikai rendszer vizsgálata 712209 Egyéb, műszaki vizsgálat, elemzés 721100 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés komplex támogatása 721111 Egészségügyibiotechnológiaialapkutatás 721112 Egészségügyi biotechnológiai alkalmazott kutatás 721113 Egészségügyi biotechnológiai kísérleti fejlesztés 721121 Környezeti/ipari biotechnológiai alapkutatás 721122 Környezeti, ipari biotechnológiai alkalmazott kutatás 721123 Környezeti, ipari biotechnológiai kísérleti fejlesztés 721131 Mezőgazdasági biotechnológiai alapkutatás 721132 Mezőgazdasági biotechnológiai alkalmazott kutatás 721133 Mezőgazdasági biotechnológiai kísérleti fejlesztés 721900 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés komplex támogatása 721911 Matematikai alapkutatás 721912 Matematikai alkalmazott kutatás

721913 Matematikai kísérleti fejlesztés 721923 Orvostudományi kísérleti fejlesztés 721931 Agrártudományialapkutatás 721932 Agrártudományi alkalmazott kutatás 721933 Agrártudományi kísérleti fejlesztés 721941 Biológiai alapkutatás 721942 Biológiai alkalmazott kutatás 721943"Biológiai kísérleti fejlesztés 721951 Kémiai alapkutatás 721952 Kémiai alkalmazott kutatás 721953 Kémiai kísérleti fejlesztés 721961 Földtudományi alapkutatás 721962 Földtudományi alkalmazott kutatás 721963 Földtudományi kísérleti fejlesztés 721971 Műszaki tudományi alapkutatás 721972 Műszaki tudományi alkalmazott kutatás 721973 Műszaki tudományi kísérleti fejlesztés 721981 Fizikai alapkutatás 721982 Fizikai alkalmazott kutatás 721983 Fizikai kísérleti fejlesztés 722000 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés komplex támogatása 722011 Gazdaságtudományialapkutatás 722012 Gazdaságtudományi alkalmazott kutatás 722013 Gazdaságtudományi kísérleti fejlesztés 722014 Jog- és államtudományi alapkutatás 722015 Jog- és államtudományi alkalmazott kutatás 722016 Jog- és államtudományi kísérleti fejlesztés 722017 Szociológiai alapkutatás 722018 Szociológiai alkalmazott kutatás 722019 Szociológiai kísérleti fejlesztés 722021 Filozófia- és történettudományi alapkutatás 722022 Filozófia- és történettudományi alkalmazott kutatás 722023 Filozófia- és történettudományi kísérleti fejlesztés 722024 Pszichológia- és viselkedéstudományi alapkutatás 722025 Pszichológia- és viselkedéstudományi alkalmazott kutatás 722026 Pszichológia- és viselkedéstudományi kísérleti fejlesztés 722031 Nyelv- és irodalomtudományi alapkutatás 722032 Nyelv- és irodalomtudományi alkalmazott kutatás 722033 Nyelv- és irodalomtudományi kísérleti fejlesztés 731100 Reklámügynöki tevékenység 732000 Piac-, közvélemény-kutatás 741000 Divat-, formatervezés 742000 Fényképészet 743000 Fordítás, tolmácsolás 749020 Meteorológiai szolgáltatás 749040 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció 749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 771200 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) 772100 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése 772200 Videokazetta, lemez kölcsönzése 774000 ímmateriális javak kölcsönzése 782000 Munkaerő-kölcsönzés 783000 Egyéb emberierőforrás-ellátás, gazdálkodás 791100 Utazásközvetítés 791200 Utazásszervezés 803000 Nyomozás

146

822000 Telefoninformáció 841111 Törvényhozás

841113 Államhatalmi és autonóm szervek tevékenysége 841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 841118 Országos és helyi népszavazáshoz

kapcsolódó tevékenységek 841121 Általános kormányzati koordináció

841122 Központi általános végrehajtó igazgatási

tevékenység 841123 Országos kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 841131 Államháztartás bevételi oldalának központi igazgatása, szabályozása 841132 Adóigazgatás

841134 Vám-, jövedéki igazgatás ' 841135 Vám-, jövedék,.termékdíj kiszabása, beszedése, ellenőrzése 841136 Pénzügyi szolgáltatások, szerencsejátékok felügyelete, ellenőrzése 841141 Az államháztartás kiadási oldalának

központi igazgatása, szabályozása 841142 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése központi szinten 841144 Államháztartási (kormányzati) pénzügyi ellenőrzés 841145 Államadósság kezelése , 841151 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 841152 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai által az ellátások fedezetére szolgáló vagyonnal való gazdálkodás 841153 A köztestületi vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 841161 A közszolgálat egyetemes humánerőgazdálkodása 841162 Központi közbeszerzés

841164 Központosított informatikai szolgáltatások 841165 Központosított fizikai támogató szolgáltatások 841171 Általános gazdasági-társadalmi tervezési tevékenységek központi szinten 841173 Statisztikai tevékenység 841181 Általános K+F politika és a hozzá kapcsolódó források szervezése 841182 Általános K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása 841183 Tudományos minősítési folyamattal összefüggő tevékenységek 841184 Tudományos ösztöndíjak 841211 Egészségügy központi igazgatása és szabályozása 841212 Oktatás központi igazgatása és szabályozása 841213 Kultúra központi igazgatása és szabályozása 841214 Sport, rekreáció központi igazgatása és szabályozása 841215 Környezetvédelem és természetvédelem központi igazgatása és szabályozása 841216 Vízügy központi igazgatása és szabályozása 841217 Lakáspolitika központi igazgatása és szabályozása 841218 Szociális szolgáltatások központi

igazgatása és szabályozása

841219 Társadalmi tevékenységekkel,

esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, kisebbségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok központi igazgatása és szabályozása 841221 Egészségügy területi igazgatása és

szabályozása 841222 Oktatás területi igazgatása és szabályozása 841223 Kultúra területi igazgatása és szabályozása 841224 Sport, rekreáció területi igazgatása és szabályozása 841225 Környezetvédelem és természetvédelem területi igazgatása és szabályozása 841226 Vízügy területi igazgatása és szabályozása 841227 Lakáspolitika területi igazgatása és szabályozása 841228 Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása 841229 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, kisebbségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok területi igazgatása és szabályozása .841230 Személyes jólét növeléséhez kapcsolódó K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása és szervezése 841311 Ipar központi igazgatása és szabályozása 841312 Mezőgazdaság központi igazgatása és szabályozása 841313 Földügy központi igazgatása és szabályozása 841314 Energia és ásványi erőforrások központi igazgatása és szabályozása 841315 Építésügy, területpolitika központi igazgatása és szabályozása 841316 Közlekedés központi igazgatása és szabályozása 841317 Hírközlés központi igazgatása és szabályozása 841318 Turizmus központi igazgatása és szabályozása 841319 Kis- és nagykereskedelem központi igazgatása és szabályozása 841321 Ipar területi igazgatása és szabályozása 841322 Mezőgazdaság területi igazgatása és szabályozása 841323 Földügy területi igazgatása és szabályozása 841324 Energia és ásványi erőforrások területi igazgatása és szabályozása 841325 Építésügy, területpolitika területi igazgatása és szabályozása 841326 Közlekedés területi igazgatása és szabályozása 841327 Hírközlés területi igazgatása és szabályozása 841328 Turizmus területi igazgatása és szabályozása 841329 Kis- és nagykereskedelem területi igazgatása és szabályozása 841331 Foglalkoztatás-, munkaügy központi igazgatása és szabályozása 841332 Foglalkoztatás-, munkaügy területi

igazgatása és szabályozása 841333 Munkavédelmi, munkaügyi ellenőrzés központi igazgatása és szabályozása 841334 Munkavédelmi, munkaügyi ellenőrzés

területi igazgatása és szabályozása

147

841336 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő támogatások 841337 Munkavédelmi célú támogatások és közcélú információs rendszer működtetése 841340 Gazdasági teljesítmény növelését célzó K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása és szervezése 841351 Iparfejlesztésének támogatása 841352 Mezőgazdasági támogatások 841356 Hírközlés fejlesztésének támogatása 841358 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 841359 Kis- és nagykereskedelem fejlesztésének támogatása 841362 Működőtőke-beruházások komplex támogatásai ,841363 Szektorhoz nem köthető komplex regionális gazdaságfejlesztési projektek támogatása 841903 Elkülönített állami pénzalapok bevételei (elszámolásai) 841904 Egészségbiztosítási'alap bevételei (elszámolásai) 841905 Nyugdíjbiztosítási alap bevételei (elszámolásai) 842110 Külügyek központi igazgatása és szabályozása 842121 Külügyi általános diplomáciai tevékenység 842122 Külügyi szakdiplomáciai tevékenység 842131 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és szabályozása 842132 Határon túli magyarok egyeztető fórumainak, szervezeteinek működtetése, támogatása 842133 Határon túli magyar nyelvű oktatás és képzés támogatása 842134 Határon túli magyar kultúra támogatása 842135 Határon túli magyar tudományosság támogatása 842136 Határon túli magyarok normatív jellegű oktatási-nevelési támogatása 842139 Határon túli magyarok egyéb támogatásai 842141 Gazdasági segítség nyújtása fejlődő és átmeneti gazdaságú országoknak 842142 Nemzetközi szervezeteken átfutó gazdasági segítség 842143 Nemzetközi polgári szerepvállalás béketámogató és válságkezelő műveletekben 842144 Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás 842145 Nemzetközi humanitárius segítségnyújtás 842149 M.n.s. tevékenységek nemzetközi fejlesztési együttműködés keretében 842151 Nemzetközi tudományos együttműködés 842153 Nemzetközi kulturális együttműködés 842154 Nemzetközi ifjúsági együttműködés 842160 Nemzetközi szervezetekben való részvétel 842170 Állami protokoll 842180 Külgazdasági kapcsolatok 842191 Katonai diplomáciai tevékenység 842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelő műveletekben 842193 Külföldön lévő magyar hadisírok feltárása, rendezése 842194 Nonproliferáció, leszerelés, fegyverzetellenőrzés

842201 Védelmi feladatok központi igazgatása és szabályozása 842202 Védelmi képesség fenntartása 842203 Védelmi képesség fejlesztése 842204 Haderő kiképzése, felkészítése 842205 Haderő (hazai) tevékenysége 842206 Honvédelmi felkészítés (komplex védelem) 842207 Honvédelmi K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása és szervezése 842310 Igazságügy központi igazgatása és szabályozása 842321 Igazságszolgáltatási tevékenység 842322 Cégbírósági tevékenység 842331 Ügyészségi tevékenység 842332 Katonai ügyészségi tevékenység 842341 Büntetés-végrehajtási tevékenység központi igazgatása 842342 Előzetes letartóztatással, őrizettel kapcsolatos fogvatartási tevékenység (kivéve bvintézetben) 842343 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése 842344 Fogvatartottak ellátása 842345 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél 842346 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése nem költségvetési szervnél 842350 Pártfogó felügyelői tevékenység 842370 Áldozatsegítés és kárenyhítés 842380 Lobbihatósági tevékenység 842410 Közbiztonság, közrend központi igazgatása és szabályozása 842423 Idegenrendészet 842424 Határrendészet 842425 Közlekedésrendészet 842426 Vámrendészet 842431 Kiemelt személyvédelmi tevékenység 842432 Kiemelt objektumvédelmi tevékenység 842433 Terrorelhárítás 842434 Szervezett bűnözés elleni koordinációs tevékenység 842435 Tűzszerészet 842436 Légi közlekedés biztonsága 842437 Különleges rendészeti kiképzés 842438 Állami futárszolgálat , 842441 Menekültügy igazgatása 842451 Polgári nemzetbiztonsági tevékenység 842452 Katonai nemzetbiztonsági tevékenység 842510 Tűz-, polgári és katasztrófavédelem központi és területi igazgatása 842523 Műszaki mentőbázisok regionális igazgatása 843533 Az óvóhelyi védelem tevékenységek 842542 Minősített időszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem) 843011 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások központi igazgatása 843012 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása 843021 Öregségi nyugdíj finanszírozása 843022 Rokkantsági nyugdíj finanszírozása 843023 Baleseti rokkantsági nyugdíj finanszírozása 843024 Hozzátartozói nyugellátások finanszírozása 843031 Egészségbiztosítási szolgáltatások központi igazgatása

148

843032 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása 843041 Egészségbiztosítási pénzbeli betegségi ellátások finanszírozása 843042 Egészségbiztosítási pénzbeli anyasági ellátások finanszírozása 843043 Egészségbiztosítási egyéb pénzbeli ellátások finanszírozása 843046 Gyógyászati segédeszköz-támogatás finanszírozása 843047 Egyéb természetbeni ellátások nyújtásának finanszírozása 843048 Egyéb egészségbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása 853123 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (91.2/13. évfolyam) 853133 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) 853213 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 853223 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon 853232 Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon 853233 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmái oktatása a szakképzési évfolyamokon 853234 Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés 854212 Szakirányú továbbképzés 854214 Egészségügyi szakmai képzés 854222 Mesterképzés 854223 Doktori képzés 854224 Kifutó rendszerben főiskolai képzés 854225 Kifutó rendszerben egyetemi képzés 854231 Köztársasági ösztöndíj 854232 Miniszteri ösztöndíjak 854233 Tanulmányi ösztöndíj 854235 Doktorandusz ösztöndíjak 854237 Oktatói ösztöndíjak 854239 Felsőoktatás-fejlesztés (minőség-, tehetséggondozás, kisszak) 854241 Felsőoktatási szakértői testületek

működése 854249 Egyéb felsőoktatás-szervezési feladatok 855300 Járművezető-oktatás 855919 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelése 855934 Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése 855941 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés 855944 Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés 855945 Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintű OKJ-s képzés 856092 Munkaerőpiaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások 861000 Fekvőbeteg-ellátás komplex fejlesztési támogatása

861004 Egészségügyi ápolás bentlakással 862233 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok (kivéve:.honvédelmi és rendvédelmi szerveknél) 862234 Honvédelmi és rendvédelmi szervek állományának pálya- és munkaalkalmassági vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése 869012 Humán gyógyszerkészítmények engedélyezésének, forgalmazásának hatósági feladataival összefüggő szakértői tevékenység 869033 Paramedikális szolgáltatás, természetgyógyászat 869034 Mentés 869036 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank 869046 Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei 869052 Település-egészségügyi feladatok 869053 Sugár-egészségügyi feladatok 869054 Kémiaibiztonság-egészségügyi feladatok 869060 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás 869071 Szabadidős és nem kiemelt sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése 869072 Válogatott és kiemelt sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése 870000 Bentlakásos szociális ellátások x intézményeinek, programjainak komplex támogatása 872000 Pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása 872002 Szenvedélybetegek tartós ellátása 872004 Szenvedélybetegek lakóotthoni ellátása 872009 Pszichiátriai és szenvedélybetegek egyéb bentlakásos ellátása 873000 Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása 873024 Fogyatékossággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása 873028 Fogyatékossággal élők egyéb bentlakásos szociális ellátása 873029 Bentlakásos ellátáshoz kötődő utógondozás 879011 Bentlakásos bölcsődei ellátás 879020 Javítóintézetben elhelyezettek ellátása 879032 Hajléktalanok ellátása rehabilitációs intézményben 879035 Családon belüli erőszak sértettjeinek bentlakásos szociális ellátása 879041 Gyermekjóléti és gyermekvédelmi bentlakásos szociális ellátás komplex támogatása 879042 Hajléktalanok bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása 881000 Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli szociális ellátásainak komplex támogatása 889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 889931 Családi pótlék 889932 Gyermekgondozási segély 889933 Gyermeknevelési támogatás 889934 Anyasági támogatás 889941 Állami lakástámogatásokjogszabály alapján 889951 Átmeneti járadék 889952 Rendszeres szociális járadék 889953 Egészségkárosodási járadék 889954 Rokkantsági járadék 889956 Nemzeti helytállásért pótlék

889957 Hadigondozotti pénzellátások 889959 Egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális

ellátások

889964 MTA hozzátartozói ellátások

890112 Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenységek és programok 890113 Nemek társadalmi egyenlőségének megvalósítását célzó tevékenységek és programok 890115 Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére 890122 Fogyatékossággal élők esélyegyenlőségének előmozdításával kapcsolatos egyéb tevékenység 890123 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját segítő programok, támogatások 890124 Fogyatékossággal élők életminőségének javítását célzó programok és támogatások 890211 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szolgáltatások fejlesztése, működtetése 890213 Ifj'úságszakmai'fejlesztési feladatok 890411 Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai 890412 Komplex térségi integrációt segítő programok 890413 Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok 890421 Segélytelefonok, szolgálatok működtetése 890423 Mediációs, közvetítői tevékenység 890501 Emberi jogi szervezetek tevékenységének támogatása 890503 Nemzeti és etnikai kisebbségi intézmények fenntartásának és fejlesztésének 'támogatása 890504 Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása 890505 Speciális csoportok jogainak és érdekeinek védelme 890507 Tábori lelkészi tevékenység támogatása

890508 Politikai pártok tevékenységének támogatása 890601 Vállalkozói, munkaadói érdekképviseleti tevékenység támogatása 890602 Szakmai érdekképviseleti tevékenység támogatása 890609 Egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatása 890701 Békéltető testületek támogatása 890702 Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása 890703 Tanácsadó irodák működtetése és

fejlesztése

890704 Egyéb fogyasztóvédelmi tájékoztatási

tevékenység 890705 Fogyasztóvédelmi érdekképviseleti tevékenység 900112 Produkciós színházak tevékenysége 900122 Táncművészeti tevékenység 900123 Cirkuszművészeti tevékenység

910110 Nemzeti könyvtári feladatok

910131 Levéltári állománygyarapítása, kezelése és

védelme

-

910412 Növény- és állatkertek megőrzése és

: fenntartása 920000 Szerencsejáték, fogadás 931101 Edzőtáborok működtetése és fejlesztése 931205 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksporttevékenysége és támogatása

931902 Doppingellenes tevékenység 932101 Vásári szórakoztatás

932103 Nosztalgiavasutak üzemeltetése 932109 Egyéb szórakoztató létesítmény üzemeltetése 932912 Táncterem működtetése 932913 Sípálya üzemeltetése 951100 Számítógép,-periféria javítása

951200 Kommunikációs eszköz javítása 952100 Szórakoztatóelektronikai cikk javítása 952200 Háztartási gép, háztartási, kerti eszköz javítása 952300 Lábbeli, egyéb bőráru javítása 952400 Bútor, lakberendezési tárgy javítása 952500 Óra-, ékszerjavítás

952900 Egyéb személyi, háztartási cikk javítása 960200 Fodrászat, szépségápolás 960301 Hadisírok létesítése, gondozása

E L Ő Z E T E S

K I V O N A T

a 2012. január 24-én (kedden) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 1. számú ülésén készült jegyzőkönyvből

N A P I R E N D : 2. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2012. évi megosztásáról szóló rendelet tervezet véleményezése Előterjesztő: Kovács R a y m u n d alpolgármester Előadó: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke HATÁROZAT: 50/2012. (1. 24.) G P B Budapest Főváros X V I . kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága felkéri Kovács Péter polgármester urat, hogy a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente polgármestere, Ríz Levente 2012. január 19-én kelt Tarlós István főpolgármester úr részére forrásmegosztási rendelet tervezet ügyében - iktatószám: 1-29/2012 - megküldött levele alapján, vizsgálja m e g ennek a levélnek a valószínűségét és törvényszerűségét, ennek alapján tájékoztassa a Bizottságot a további teendőkről. Határidő: 2012. március 3 1 . Felelős: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke (4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) HATÁROZAT: 51/2012. (I. 24.) G P B Budapest Főváros X V I . kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága (1 igen, 0 nem, 4 tartózkodás) szavazati arányra figyelemmel azon határozatát, melyben felkéri Kovács Péter polgármester urat, hogy a korábbi felosztási kerethez képest a 2012. évi forrásmegosztási s z u m m a összeg 10. 775 E Ft-tal kevesebb, mint az előző évi, mely hátrányosan érinti a kerületeket, kéri ennek megvizsgálását. - elvetette. Határidő: 2012. március 1. Felelős: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke (1 igen, 0 nem, 4 tartózkodás) kmf Szatmáry László sk. Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

A kivonat hiteléül:

Dr. Hajducsek-Láposi E Gazdálkodási Ügyosztáftí^zeto Budapest, 2012. január \

BüDAPEsrr FŐVÁROS x m w K ü u r r í t ü c o s M i i í f i E POLGÁRMESTERE 1173 Budapest. Pesö úr 16S. Levéteim: 1656 BpPCiHO. TeL253-330^

Tárgy: Forrásmegosztási rendelettervezet Budapest Főváros Ö n k o r m á n y z a t a Tarlós István főpolgármester ú r részére 1Q?2 Bfftfffpest Városház utca 9-11.

Tisztelt FŐpolgárinester Úr!

2012. január 18-án kézhez k a p t a m a Budapest Főváros ö n k o r m á n y z a t a pénzügyi főpolgármester-helyettese áítal - FPH039/1-1/2012. szám alatt - a Fővárosi Közgyűlés elé benyi^tou, a Fővárosi ö n k o r m á n y z a t o t és a kerületi Önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2012. évi megosztásáról szólő rendelettervezetet. Rákosmente ö n k o r m á n y z a t á n a k álláspontja szerint az előterjesztés n e m felel m e g a jelenleg hatályos vOnatko/ó jogszabálynak. A z elöteijcsztést alátámasztó és azok mellékletét képező sícámítások és táblázatok n e m a fővárosi önkonnányzat és a kerületi ö n k o r m á n y z a t o k közötti forrásmegoszlásról szóló, többször módosított 2 0 0 6 . évi C X X X I U . törvényben (a továbbiakban: Fmt,) rögzített számítási m ó d o k figyelembevételével készültek. A z előteijesztés második m o n d a t a valótlanul fogalmaz, amikor azt íija: „ A z Fmt. szabályozása a 2 0 1 1 . évi forrásmegosztáshoz képest a 2012. évi forrásmegosztásra vonatkozóan nem változott." A Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes t ö r v é n y e k módosításáról szóló 2 0 1 1 . évi CLXVI. törvény 64,§-a, 2 0 1 2 . j a n u á r J-jei h a t á l y b a l é p é s s e l teljesen új alapokra helyezte az Fmi.6.§ (1) bekezdését, a m e l y kimondja, hogy „(l) A kerűlett önkormányzatokai megillető részesedés /elosztásakor azon feladatok önkormányzati kalUÁgv$iósl beszámoló szerinti bázUévi. a feladaimitíatőM alapján az dtlagkOlaégek figyelembevételévet StámÜotí működési kiadásaiból, amelyekltes aköspontí költségvetés normativ hozzájárulást iTfúJt, le kell vonni a szimüotí kiadásokhoz kapcsolódó normatív hossájárulás összegét és a különbséget a normatív hosaeuáritlások arányában kell megosztani a kerületi önkormányzatok közöli,^

Ezt a módosítást az Országgyűlés 2 0 1 1 . november 28-i ülésnapján fogadta el, 2 0 1 1 . december 9-én jelent m e g a M a g y a r Közlönyben. A forrásmegosztás rendszerét módosító jogszabály-változás legkésőbb ettől a naptól - a Főpolgármesteri Hivatal illetékes munkatársai számára is - köztudott, volt, 2012. január l-től hatályba lépett, ezért nem lehet figyelmen kívíil hagyni, a 2012.cvi forrásmegosztás során is alkalmazni kell. Tisztelt F ő p o l g á r i n e s t c r Ú r ! 2012 januárjában olyan előterjesztést kíván a Fővárosi Közgyűlés megtárgyalni, amely nem a Itaiályos jogszabályi alapokon nyugszik, ezáltal jogsértő. A m e n n y i b e n ebben a formában, a törvényt figyelmen kívül h a g y v a fogadja el a Közgyűlés a 2 0 1 2 . évi forrásmegosztási rendeletet, úgy R á k o s m e n t c Ónlcon-aányzata kezdeményezni fogja Budapest Főváros Kormánytiivaialánál a törvénysértő jogszabály felülvizsgálatát Fentiek alapján k é r e m Tisztelt Főpolgármester Urat, hogy intézkedjen a .hivatkozott elötcijesztés visszavonása tárgyában, valamint egy olyan rendelettervezet előkészítésében, amely megfelel a jelenleg hatályos jogsrabályoknak. Tájékoztatom Tisztelt Főpolgármester Urat, h o g y j e l e n levelemet egyidejűleg valamennyi fővárosi kerületi polgármester részére elküldöm.

Budapest, 2012, J a n u á r 19.

Tisztelettel;

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

Recommend Documents