B U D A P E S T F Ő V Á R O S XVI. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2013. június Készítette: Bucella Gézáné
Tárgy:
26 -i ülésére!
Budapest Főváros X V I . kerületi Önkormányzat által fenntartott óvodák alkalmazotti létszámának 2013. szeptember 1-től történő meghatározása
Tisztelt K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t ! Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodai feladatellátás kötelező feladatot intézmények működtetésével látja el. A 2012/2013. nevelési évi statisztikai adatok alapján hét intézmény 2 0 feladatellátási helyen 97 csoportban végzi 2383 gyermek óvodai nevelését. ( 1 . sz. melléklet) Az óvodai nevelés f e l a d a t e l l á t á s feltételrendszere A Magyarország 2 0 1 3 . évi központi költségvetéséről szóló 2 0 1 2 . évi CIV. törvény (a továbbiakban: K t s . tv.) alapján az állam az óvodapedagógusok és a pedagógiai munkát segítők bérfinanszírozásának támogatásával járul hozzá az önkormányzatok kötelező óvodai feladatellátásának finanszírozásához. Ezen túl -gyermeklétszámon alapuló óvodaműködtetési támogatást is ad. Az óvodapedagógusok bérét és közterheit státuszonként 2 832 000-Ft-tal, a segítőkét 1 632 000-Ft-tal támogatja az állam. Az óvodaműködtetési támogatás 54 000-Ft/gyermek/év, mely a n e m a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, továbbá a feladatellátáshoz szükséges eszközök, felszerelések beszerzéséhez illeti m e g az önkormányzatot az általa fenntartott óvodákban nevelt gyermekek létszáma után.
Mindösszesen
összesen n pedagógi
karbantar tó
portás
s
kertész
Ó v o d a neve
gondnok
óvodatitkár
dajka
óvodape
Az óvodai f e l a d a t e l l á t á s h o z szükséges a l k a l m a z o t t i l é t s z á m 2 0 1 3 . j a n u á r 1-jei állapot szerint az a l á b b i a k s z e r i n t a l a k u l t : 1. sz. táblázat g Munkakörök Egyéb m u n k a k ö r •a « a
Cinkotai Huncutka
17
10,5
1
0
0
0
0
2
13,5
30,5
Gyerekkuckó
27
17
2
1,25
0
0,5
1,75
0
22,5
49,5
Margaréta
19
13,5
1
0
0
0
2
0
16,5
35,5
Mátyásföldi Fecskefészek
47
30,5
3
0
3
0
0
0
36,5
83,5
Napsugár
31
20,5
2
0
4
0
0
0
26,5
57,5
Sashalmi Manoda Óvoda
17
11
1
0
0
0
0
2
14
31
Szentmihályi Játszókert
43
30
3
2
0
0
0,5
0
35,5
78,5
E n g e d é l y e z e t t összesen
201
133
13
3,25
7
0,5
4,25
4
165
366
2 A dajka, továbbá az óvodatitkár státuszszám a 130/2002. ( I I . 19.) K t . h a t á r o z a t alapján került meghatározásra, azaz több, mint a hatályos jogszabályi előírás. A dajka létszám számítás csoportonként 1,375 melyből 1,0 státuszon csoportban, 0,375 státuszon konyhai, illetve takarítói feladatot látnak el. (2. számú melléklet)
Az a l k a l m a z o t t a k r a v o n a t k o z ó j o g s z a b á l y i v á l t o z á s o k 2 0 1 3 . s z e p t e m b e r 1-től A nemzeti köznevelésről szóló 2 0 1 1 . évi C X C . törvény (a továbbiakban Nkt.) alkalmazotti létszámra vonatkozó 2 0 1 3 . szeptember 1-től hatályos rendelkezései elsősorban a vezetői létszámra, továbbá a pedagógus munkát segítő alkalmazottak körére vonatkozóan fogalmaznak m e g új előírásokat.
A nevelési-oktatási intézményekben kötelezően alkalmazott v e z e t ő k l é t s z á m á t az Nkt. 1. számú melléklete határozza m e g egységes számítási eljárás alapján, az alábbiak szerint.
M a g a s a b b vezető
Feltétel
2. sz. táblázat Finanszírozott létszám
intézményvezető *
intézményenként
1
tagintézmény-vezető intézményegység-vezető
tagintézményenként szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységenként 50 gyermek létszám alatt 51 - 200 gyermek
1 1
intézményvezető-helyettes*
201 - 500 gyermek 500-nál több gyermek esetén
1 2 3
Az óvodára vonatkozóan a n e v e l ő - o k t a t ó m u n k á t k ö z v e t l e n ü l segítő a l k a l m a z o t t a k (NOS) állam által f i n a n s z í r o z o t t létszámát az Nkt. 2. számú melléklete határozza m e g az alábbi egységes eljárás szerint.
Munkakör óvodatitkár
dajka óvodában g o n d o z ó n ő és t a k a r í t ó p e d a g ó g i a i asszisztens óvodapszichológus rendszergazda
3. sz. táblázat Feltétel Finanszírozott létszám intézményenként, ahol a gyermekek létszáma 1 eléri az 100 főt: továbbá 450 gyermekenként, csoportonként 1 1 intézményenként: továbbá telephelyenként, ahol legalább 3 óvodai csoport m ű k ö d i k 3 óvodai csoportonként 1 1-500 gyermek között 0,5 500 gyermek felett 1 intézményenként 1
A fenti eljárás szerint megállapított létszámot finanszírozza az állam, amennyiben a fenntartó ennél magasabb létszámot határoz meg, annak költségeit saját forrásból kell biztosítania.
3 A jogszabály n e m teszi kötelezővé rendszergazda alkalmazását és az óvodákban használt informatikai rendszerek azt n e m is teszik szükségessé. A kerületi óvodák által működtetett számítógépek karbantartása, gondozása megbízás alapján történik, mely eljárás a továbbiakban is alkalmazható, így a z előterjesztő rendszergazda alkalmazását n e m javasolja.
A vezetői l é t s z á m a l a k u l á s a a j o g s z a b á l y i v á l t o z á s o k r a t e k i n t e t t e l 2 0 1 3 . s z e p t e m b e r 1-től
A 2013. 0 1 . 01-jei állapot szerint a fenntartó jelenleg mindösszesen 2 7 státuszon biztosítja a vezetői feladatok ellátását, intézményenként l - l intézményvezető (7 ), l - l intézményvezető helyettes (7), telephelyenként l - l t a g i n t é z m é n y v e z e t ő helyettes (13) alkalmazásával.
2013. s z e p t e m b e r l - j é t ő l a z N k t . a vezetői kötelező l é t s z á m o t a k e r ü l e t i v o n a t k o z ó a n a z a l á b b i a k s z e r i n t írja elő:
óvodákra
1
1
1
1
1
1
1
1
Összesen
Szentmihályi Játszókert
Sashalmi Manoda
Napsugár
Mátyásföldi Fecskefészek
Margaréta
Cinkotai Huncutka Intézményvezető
Gyerekuckó
4. sz. táblázat Ó v o d a neve
7
I n t é z m é n y v e z e t ő helyettes 50 gyermek alatt 0 51-200 gyermek esetén 1 201-500 gyermek esetén 2 500-nál több gyermek esetén 3 Jogszerű, az állam által finanszírozott létszám összesen: Tényleges vezetői létszám összesen: J o g s z a b á l y i előírás és a tényleges k ü l ö n b ö z e t e
0
0 0 0 3
0 2 6 6
3
2
4
21
4
5
3
5
27
0
2
1
1
6
0 1 0 0
0 0 2 0
0 0 2 0
0 0 0 3
0 0 2 0
0 1
2
3
3
4
3
4
3
1
1
0
Jelenleg a vezetői létszám 2 7 , a fenti szempontok szerint kiszámítva 2 0 1 3 . szeptember l-jétől a jogszabály szerint az állam által elismert és finanszírozott vezetői létszám 2 1 . Amennyiben a Képviselő-testület 2 0 1 3 . szeptember l-jétől az óvodai vezetői létszámot kizárólag az Nkt. 1. számú melléklete szerint biztosítva 21 vezetői létszámot határoz meg, abban az esetben a vezetői munkakör költségeinek biztosítása teljes körűen az állam feladata. Annak érdekében, hogy a feladatellátási helyeken a vezetői jelenlét a teljes nyitva tartási időben biztosított legyen, a további változatlan feltétellel történő m ű k ö d é s érdekében javasolt a jelenleg kialakult 27 vezetői létszám biztosítása.
4 A jogszabályi változásokra tekintettel a 2013. szeptember l-jétől hatályos szabályozások értelmében az óvodai feladatellátásban résztvevő alkalmazottak létszámára, státuszszámára az alábbi javaslatot teszem: 5. sz. táblázat Ped. munkát közvetlenül segítő
Egyéb
Munkakör
Óvoda neve Cinkotai Huncutka Gyerekkuck ó Margaréta Mátyásföldi Fecskefész.
Java solt ped+ nem ped. létsz.
Különbs. 2013.01. 01.2013. 09.01. hiányzó állás hely száma
kony hás
techni kai
Java solt nem ped. létsz.
0,5
2
1
16,5
33,5
3
4
0,5
3
1
25,5
52,5
3
2
3
0,5
2
1
18,5
37,5
2
23
3
7
1
3
1
40
87
3,5
1
15
4
5
0,5
4
1
30,5
61,5
4
gon peda óvoda dozó pszic gó és ho giai takarító a s s z . lógus
Óvo daped
óvo datit kár
dajka
17
1
8
2
2
27
1
13
3
19
1
9
47
2
31
Napsugár Sashalmi Manoda Szentmihály i Játszókert
17
1
8
2
2
0,5
2
1
16,5
33,5
2,5
43
2
21
3
7
1
4
1
39
82
3,5
Összesen
201
9
97
19
4,5
20
7
186,5
387,5
30
21,5
Fentiek szerint 201 óvodapedagógus, - ebből 7 intézményvezető, 20 intézményvezető helyettes, - továbbá 186,5 n e m pedagógus alkalmazására teszek javaslatot. A jelenlegi és a 2013. szeptember 1-jei létszámokat összevetve mindösszesen 21,5 státuszszám növelésre van szükség. Az adatok alapján megállapítható, hogy miden óvodában nő az alkalmazottak száma, mely alkalmazottak bérköltségeihez az állam hozzájárul. A jogszabályi előírás szerint teljesen új munkakörként jelentkező óvodapszichológus, továbbá a pedagógiai asszisztens alkalmazása biztosítja a nevelő m u n k a eredményességét, a gyermekek fejlesztését, az óvodapedagógusok munkájának a segítését. A megnövekedett alkalmazotti létszámmal javul az óvodai ellátás feltételrendszere, magasabb létszám eredményesebb munkát tesz lehetővé.
a
A létszám feltételrendszerének biztosítása A fenti javasolt létszám, azon belül az egyes munkakörökben alkalmazott létszám az óvodavezetőkkel intézményenként egyeztetésre került, az óvodavezetők azokat elfogadták, fenntartó általi meghatározásukat támogatták. Az új létszám kialakítása n e m sérti egyetlen alkalmazott egzisztenciáját sem.
5 Az Önkormányzat a 2 0 1 3 . évi feladatalapú támogatások igénylésekor - 2012. novemberében - az év első nyolc hónapjára a támogatást a közoktatási törvény, az utolsó négy hónapjára a támogatást az Nkt. alapján igényelte meg a Magyar Államkincstár internetes felületén az EBR42 rendszerben. E szerint a hét óvoda fenntartásához 962 400 E Ft-tal járul hozzá az állam (776 544 E Ft a pedagógusok és nevelő munkát segítő alkalmazottak bérére, 129 960 E Ft a technikai személyzet bérére és a dologi kiadásokra, valamint 55 896 E Ft az étkezés támogatására). Az eredeti költségvetésben a hét óvoda összes kiadása 1 237 949 E Ft, a személyi kiadások tervezése tekintetében, a 2 0 1 3 . január 1-jei létszámadatok alapján tervezve. A kiadások forrása bevételi oldalon: 139 034 E Ft saját és támogatásértékű bevétel, 962 400 E Ft állami támogatás, 136 515 E Ft az Önkormányzat saját forrásából biztosított finanszírozás. Előzetes számítások alapján a státuszszám változás (9 690 E Ft) és a vezetői pótlék (989 E Ft) kötelező emelése három hónapra (szeptembertől-novemberig) az Önkormányzatnak 10 679 E Ft többletkiadást jelent, amely éves szinten 42 716 E Ft. A pontos adat az intézményi munkakörök adott személlyel történő tényleges betöltését követően áll rendelkezésre, mellyel ősszel, a költségvetés módosítása során számolni kell.
Tájékoztatásul: 2012. évben az Önkormányzat az óvodák vonatkozásában 519 897 E Ft normatív hozzájárulásban részesült. A 2013. évi feladatalapú támogatás ennek 185,1 %-a.
Tekintettel arra, hogy a 2 0 1 3 . szeptember 1-től javasolt, a feladatellátást biztosító státuszszámok kialakítása a hatályos jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével történt, többletet nem tartalmaz, j a v a s o l o m a 130/2002. (II. 19.) Kt. határozat 2013. augusztus 31. határnappal történő módosítását.
Az Oktatási, Ifjúság-és Gyermekvédelmi Bizottság a 2 0 1 3 . június 25-i ülésén tárgyalja az előterjesztést, véleményét a Képviselő-testület a napirend tárgyalása előtt ismeri meg. Az előterjesztést tárgyalja még a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság is, véleményét Képviselő-testület a napirend tárgyalása előtt ismeri meg.
a
Kérem a Képviselő-testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatosan!
Határozati javaslat:
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a 130/2002. (11.19.) határozatát 2013. augusztus 3 1 . határnappal az alábbiak szerint módosítja: „Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a kerületi óvodai feladatellátás érdekében a fenntartásában m ű k ö d ő óvodák státuszszámát az alábbiak szerint határozza meg 2013. szeptember l-jétől:
Egyéb
Óvoda neve
dajka
gon dozó és takarí tó
pe da gó giai assz
óvo da pszic holó gus
konyhás
Ped. munkát közvetlenül segítő óvodatitkár
Munkakör
technikai
óvodapedagógus
6
nem ped. létsz összesen
pedagógus+ nem ped. létsz összesen
16,5
33,5
25,5
52,5
Cinkotai Huncutka
17
1
8
2
2
0,5
2
Gyerekkuckó
27
1
13
3
4
0,5
3
Margaréta
19
1
9
2
3
0,5
2
1
18,5
37,5
Mátyásföldi Fecskefész.
47
2
23
3
7
1
3
1
40
87
Napsugár
31
1
15
4
5
0,5
4
1
30,5
61,5
Sashalmi Manoda
17
1
8
2
2
0,5
2
16,5
33,5
Szentmihályi Játszókert
43
2
21
3
7
1
4
1
39
82
201
9
97
19
30
4,5
20
7
186,5
387,5
Összesen
1
!
!
Tekintettel a feladatellátási helyekre, intézményenként 1 intézményvezető, feladatellátási helyenként 1 intézményvezető helyettes, mindösszesen 27 vezetői létszámot határoz meg. Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról az érintett intézmények vezetőit értesítse, továbbá gondoskodjon a státuszszámok módosításának a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2 0 1 3 . évi költségvetésébe történő beépítéséről a költségvetés II. számú, továbbá a szükséges költségeknek a biztosításáról a költségvetés III. számú módosítása során. Határidő: a 2 0 1 3 . évi Költségvetés III. számú módosítása Felelős: Kovács Péter polgármester" Határidő: 2 0 1 3 . j ú n i u s 26. Felelős: Kovács Péter polgármester (Elfogadása minősített szótöbbséget igényel figyelemmel az SzmSz. 18. § (2) bek. a) pontjára) Budapest, 2013. j ú n i u s 18. Dr. C s o m o r Ervin alpolgármester Láttam:
Ancsin Laszío jegyző
T á r g y a l á s r a kijelölt b i z o t t s á g : Oktatási, Ifjúság-és Gyermekvédelmi Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
7 Intézményi adatok
1. sz. melléklet Óvoda neve
Telephely
Székhely
Cinkotai Huncutka Ostoros u. 6-8. Jövendő u. 2. Gyerekkuckó
Centenáriumi st. 3. Hermina u. 66. Hársfa u. 54.
Margaréta
Péterke u. 10-12.
víátyásfbldi F.
Baross G. u. 32-36
Feladat- Csop.sz ellát.hely száma 2 4 4 6 3 4 3 4 2
Monoki u. 8.
5 8 8
3 Farkashalom u. 42-44. Csinszka u. 27.
Napsugár
Cziráki u. 8-10.
7 4 3 4 4
4 Lándzsa u. 23. Borotvás u. 8-12 \goston P. u. 31-35.
Sashalmi Manoda Könyvtár u. 26.
2
5 3 9 2 6
Mátészalka u.18. Szentmihályi J.
Baross u. 141.
4 Bercsényi u. 36. Szent Korona u. 53-57. Szent Korona u. 98.-100.
Összesen
7
13
Összes Gyerek csop.sz. étszám 8 13
9 23
15
8 21
4 20
97
95 96 147 102 67 107 132 190 200
Gyerek létszám össz. 191 316
239 560
170 104 64 104 103 117 65 218 50 148
375
182 520
104 97
2383
2383
2. sz. melléklet „130/2002. (II. 19.) Kt. határozat A Képviselő-testület a kerületi fenntartású óvodákban a finanszírozáshoz alapul szolgáló státuszszámokat az alábbiak szerint határozza meg, amelyeket a mindenkori éves költségvetés tervezésénél alkalmazni kell az intézményeknek: intézményvezető: 1 státusz óvodapedagógus: 2 státusz / csoport dajka: csoportszám *1,5-csoportszám/4*0,5 intézményenként 1 státusz fűtő, kertész, gondnoki feladatok ellátására, továbbá 0,5 óvodatitkári státusz további telephelyenként 1 státusz fűtő, kertész, gondnoki feladatok ellátására továbbá 0,5 óvodatitkári státusz az óvodatitkári teendők nagysága csoportszám függő, ezért ha az intézményben 10-nél több csoport van, plusz 0,5 óvodatitkári státusz intézményenként. Határidő: azonnal Felelős: dr. Szabó Lajos Mátyás polgármester (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) "
8 3. sz. melléklet
A n e v e l ő - o k t a t ó m u n k á t k ö z v e t l e n ü l segítő a l k a l m a z o t t a k f i n a n s z í r o z o t t l é t s z á m a az N k t . 2. sz. melléklete r e n d e l k e z é s e s z e r i n t
Munkakör óvodatitkár
dajka óvodában g o n d o z ó n ő és t a k a r í t ó óvodában p e d a g ó g i a i asszisztens óvodában óvodapszichológus rendszergazda
Feltétel intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri az 100 főt: továbbá 450 gyermekenként, csoportonként intézményenként: továbbá telephelyenként, ahol legalább 3 óvodai csoport m ű k ö d i k 3 óvodai csoportonként 1-500 gyermek között 500 gyermek felett intézményenként
Finanszírozott létszám 1
1 1 1 0,5 1 1
