BUDAPEST-CSEPEL O N K O ~ Y Z A T A K~PVISELOTESTULET
511993 . ( 11.23. ) sz. rendelete az 1993. evi koltsegvetesr61
TISZTELT KEPV~SEL~TESTULET !
Az 1993. evi koltsegvetesiinket a koncepci6ban megfogalmazott es onkodnyzati hatarozattal elfogadott feltetelek, valamint a bizottsagi es kepvisel6i javaslatok figyelembev&televel allitottuk ossze. Az e l A l t evi tervezesi id6kakot tekintve - az 1992. evi gazdAlko&sunkat ertekelve - viszonylag kedvez6bb feltetelek mellett indulhatunk az uj evnek, hiszen feszitett es hatekonyabb munkank kovetkeztaen nem terhelik koltsegvetesiinket az el626 evr61 athuzbdb rendezetlen p6nzugyi kotelezettsegek. Ugyanakkor az 1993. evi kozponti koltsegvetesi szabalyozas igen kedvez6tlenul erinti az onkodnyzatok, igy keriiletunk gazdAlkodAsat, miikodtetesenek felteteleit. Jelent6s krtekben megvaltoztattak a kozponti forrasok szerkezetet es nagysagat is. A f6virosi hataskori torvenyb61 fakad6an keriiletunk miikodtetesenek, gazdAlkodAsanak felteteleit tovnehezitette, hogy a f6varos es keriiletek forrasmegosztasinak meghatarozasanal a bels6 keriiletek ednyesiteni tudtak a szhukra kedvez6bb forrisok meghataroztatasat, biztositasat. A kozponti koltsegvetesi szabalyozasban rogzitett normativ tamogatisoknak az 1992. evihez viszonyitott novelese azonban messze nem kompenzalja a t o d n y i el6irasokbb1, uj feladatok ellatas5bol fakad6 kotelezettsigeink teljesithet6sCget. Ugyanakkor nem fogadhato el az az e m , hogy a megemelt normativak fedezetet nyhjtanak az uj es regi kib6vitett feladatok ellatasara, mert ezen normativa tobbek kozt nem tartalmazzak sem a ber, sem pedig a dologi kiadAsokra vonatkoz6 es szukseges automatizmust. (A s z d l y i jovedelemadb reszesedes csokkenteset, a ketkulcsos altalanos forgalmi ad6 bevezeteset a normativ thogatisok jelentasebb emelkesse sem tudja ellensulyozni.) Igy az inflaci6nak a miikodtetesre gyakorolt hatasat sajbt forras biztositassal kell kompenzalni, ellenkez6 esetben jelent6s drtekben romlik a feladat elv&gzesenek szinvonala. ~oltsegvetesunk osszeallitasAna1, a feladatok tervezesenel a testulet altal meghatarozott prioritasokat tartottuk szem el6tt, dgpedig a keriilet egeszet erint6, alapellatast nyhjt6 intezknyhalbzat fenntartasat, folyamatos miikodtetesenek biztositasat.
Ezt celoztuk meg az onkomhyzat feladatellatasi k o r a e keriilt haziorvosi es a jarbbeteg szakorvosi ellatas teriileten is. A rendelkezesre a116 forrasok mellett azonban nem tudjuk azokat a miikodesi felteteleket biztositani, amelyeket a feladat atvetelekor celkent meghataroztunk. Kulonosen feszit8 a helyzet a szocialis feladatoknal, ah01 az all& koltsegvetes a politikailag wwlegkdnyebb"ellatas a munkanelkuliek jovedelempbtlb thogatasa esetaen az egyakent is dobbenetesen alacsony osszegfi - s igy e g y a onkodnyzati thogatasi f o d k a t is elkeriilhetetlenne t e w - segelynek csak az 50 %-at teriti meg, es azt is csak ut6lag. Abban az esetben ha az eddigi miikodesunk tapasztalatai alapjan a k o r w i 4s a mostani egyeztet6 megbeszeleseinken elhangzottakat ertkkeljuk, akkor rnegallapithatb hogy az e l h l t ket eva koltsegvetes kesziGsenek es ennek kovetkeztaen vegreben hajtasanak feltetelei fokozatosan romlottak, romlanak.
-
-
Ezzel parhuzamosan erdekeink, elvarasaink, fejlesztesi elkepzeleseink erdekednyesitese egyre nehezebb 6s sok esetben megoldhatatlannak tiin6 akad&lyokba utkozik. Bizonyitottan rogzithetjuk, hogy keriiletiink "periferialis" megitelese sem a kozeljov8ben, sem a tavoli jov8ben nem valtozik. Ebb61 a szoritb helyzetb81 uj kitoresi iranyokat, pontokat csak a teljes tev&kenysegi kor ujbbli attekintese, elemzese utan hatarozhatjuk meg Erre vonatkozban a koltsegvetes koncepcibjanak keszitesekor m&r tettunk kiserletet es ez a helyi adbk kivethet6segenek a megvizsg&las&ban nyilvanult meg, rnellyel kapcsolatosan ugy foglaltunk allast, hogy 1993-ban tew5kenysegiink fokozott racionalizalisaval prbbalunk megold&st talalni.
.
Ugyanakkor megfontolandbnak tiinik az emlitett allasfoglalasunk felulvizsgalasa, hiszen a kiivetkezb ~fvalasztasi~~ evet figyelembe veve, ez az utolsb ev a helyi adbk kivetesere, amelynek indokolasaul a megnovekedett feladataink is megcsappant beveteleink egyarant indokot szolgaltatnak. R&ad&sul megfelel6 adbfajta bevezetese eseten a valasztbpolgarainkra haritott miniklis teher mellett ertekes tWletbev&telt realizalhatnank, igy pel&ul all& tulajdonban lev6 foldteriileteinkb81. Vegiil, de nem utols6 sorban meg6rizhetnenk a ket ev megfeszitett munkajaval elert koltsegvetesi egyensulyunkat az 1994-es valasztasi evre. Ha nem vizsgaljuk felul a helyi adbra vonatkoz6 allasfoglalasunkat, akkor roppant feszitett sajat bev&teli osszeggel es nyomasztban nagy hitellel kell a napi miikodtetes e r d e k h n s z h o l nunk
.
E ket jelent6s es ezert a koltsegvetesben foglaltak vegrehajtas&an feszultseget okoz6 tenyez6k alakulasat 1993-ban fokozottan es folyamatosan figyelemmel kell kiserni, a m i gyakorlatilag azt jelenti, hogy az else felevben ertekelnunk kell koltsegvetesunk egyensulyanak alakulasat, illetve annak stabilitasat. Fel kell keszulni arra, hogy a penzugyi stabilitas, koltsegvetesi egyensuly biztositasa erdekaen uj61ag attekintsuk a sajat hataskorben meghozhat6 intezkedeseket, mozgasteriinket meghataro26 tenyez6ket, potencialis forrasokat.
E forrasok attekintese 6s ezek szeleskofi hatasainak vizsgalatanal nem szabad megfeledkezni polgaraink terhelhet6seger61, illetve thszkodnunk kell felel6ssegvallalasukra sajat sorsuk, sorsunk iranyitasat, meghatarozasat ered&nyez6 felelbssegteljes allasfoglalasukra.
Mindezek alapjan es a fentiek ertekelesenek figyelembevetelevel javaslom koltsegvetesunk meghatarozasat es annak elfogadbat.
Bar az 1992-es koltsegvebSsi &vet penzugyi szempontb6l keriiletunk pozitivan zarta, azonban a bevezeteben mAr jelzett, az onkoenyzati gazdAlkodAsra kedvezetleniil hat6 kozponti az 1993. evi tervezett feladatok azabalyozas ere-nyekent vegrehajtasahoz 185.000 eFt miiko&si hitel igenybevetelet terveztuk
.
Forrasaink meghatarozisanal jelentds nagysa+ (230.000 eFt) sajat bevetellel szholtunk foldteriilet, ingatlan hasznositasb61, privatizaci6b61.
A feszitett tervazh realizalasat neheziti, hogy a tulajdonviszonyok rendezeae &g nem zarult le keriiletunkben.
A keriilet forrasonkenti tervszhait az l.sz& talmazza
.
mell&.klet tar-
Beveteleink tobb mint 60 %-at a normativ allami thogatas es a megosztott behtelek alkotjak.
A keriilet 1993. evi miikodesi celu nonnativ allami t b g a t a s a 982.604 eFt
.
A megosztott behtelek kozul a s z d l y i jovedelemad6 keriiletre es6 resze 407.552 eFt.
A F6varosi Kozgyiiles altal kivetett ipaidizesi,1.6da 7 milliard forint teljesulese eset&n, 143.026 eFt-tal szholhatunk.
Uj feladatunk l e h n 1993. evben tarsadalombiztositasi thogatassal is szholunk. Mivel a terv osszeallitasakor meg nem rendelkeztunk az Orszagos Tarsadalombiztositasi F6igazgat6sag altal egyeztetett szhokkal, igy szhitasaink alapjan a varhat6 tdrsadalombiztositdsi t b g a t d s 151.679 eFt. Ez az osszeg nem tartalmazza a teljesitmenyaranyos juttatast, melyet a haziorvosok es a hazi gyermekorvosok kapnak a leadott betegbiztositasi kartyak utan.
/ Tajekoztatasul: az 1992. evi adatok figyelembevetelevel a feln6tt haziorvosoknal evi 34.000 eFt-ot, a hazi gyermekorvosoknal evi 11.000 eFt-ot jelent./
Sajdt be&telek vonatkozas6ban intezmenyeink a mukodessel kapcsolatos bevetelekkel szholtak, melyet atlagosan az el626 ev szintjen hataroztak meg. Miutan az eletszinvonal jelent6s csokkenese a szolgaltatasok igenybevetelet is csokkenti, igy a fajlagos novekedes a volumenhatas csokkenese miatt nem teszi lehet6ve a bevetelek jelent68 emelkedeset.
Az Lntezztt&yelldt6 Iroda eves behteli terve a visszaigenyelt altalanos forgalmi ad6val egyiitt 116.650 eFt, melyb61 96.448 eFt az elelmezesi teritesi dijak osszege.
E g y a kiegeszit6 te6kenysegekb61 szarmaz6 bevetelekb61, a visszaigenyelt altalanos forgalmi ad6 bevetelbe1 eves szinten 20.202 eFt varhat6.
Az ~ l t a l h o s MCvelB&si K o z p o n t az ehult evi tervhez viszonyitva 20 %-os sajat bevetel noveke&ssel szholt. A bwetelek teljesitesenek bizonytalansaga miatt a vallalkozasi tevekenysegb61 szarmaz6 bevetelenek noveke&set nem tervezte. Az 1 9 9 3 . e v i beveteli t e r n 1 5 . 3 0 0 e F t .
A C s e p e l i MCvelG&si K o z p o n t bevetelei ket f6 teriiletr61 szartevekenysegb61 es helyisegek berbeaasamaznak: kozmiivel6&si b61. Mivel az elmult evben tovcsokkent a fizet6kepes kereslet a tanfolyamok, rendezvenyek, szolgaltatasok irant, igy sajat bebeveteleiket az 1992. evi tervhez kepest 1.600 eFt-tal csokkentettek Az 1993. evi tervezett bev6tel 6 . 4 0 0 e F t .
.
Az E g e s z s e g i i g y i I r o d a sajat bevetelei kozott legnagyobb tetelt a fogtechnikai laborat6rium bevetele jelenti. szholAz e16z6 evi 4.838 eFt-hoz kepest 30 %-ort noveke&ssel tak a teritesi dijak emelkedese miatt. A t e r v e z e t t eves bevetel 6 . 2 8 9 e F t .
A P o l g a n u e s t e r i H i v a t a h d l osszesseg&ben l e l szholtunk.
368.07 1 e F t behtel-
Ebb61 :
-
miikod&ssel kapcsolatos bevetel 2.345 eFt, e g y a alaptevekenyseggel kapcsolatos bevetel 9.726 eFt. a teriiletek hasznositasAb61, privatizaci6b61 1993. evre tervezett bevetel 230.000 eFt. Ennek keretaen szholtunk allami vallalat altal kezelt belfoldi fold ertekesites&61, reszvenyeladAsb61, onkormanyzati tulajdonu be6pitett ingatlan elidegeniteskb61, benzinkut telepitesere kijelolt teriiletek ertekesitesCrb61, onkormanyzati ingatlanok berbead&s&b61, stb. szarmaz6 beAtelekkel
.
-
a fentieken tul az al-i
-
beveteleket terveztiik:
onkormanyzati berlakasok ertekesitesi bevetele 90.000 eFt
-
kozteriiletfoglalasi dij
7.500 eFt
-
helyisegigenybehteli dij
6.000 eFt
-
helyi thogatas visszafizetese
-
kornyezetv6delmi birsag
Helyi ad6 cimen a nem lakas celjara szolga16 epuletek ad6jat terveztiik. A keriilet eves varhat6 bevetele 40.000 e F t .
20.000 eFt 2.500 eFt
helyisegek,
G&pjarmiia& tervezett bevetele 1 5 . 0 0 0 e F t . A tervszh meghatarozasa a torzsel6iras alapjan tortent. Mivel az ad6zott gepjhdvek allonknya ertekesites folytan folyamatosan valtozik, igy a tervezett osszeg beszedese is jelentes feladatot r6 hivatalunkra.
Az e 1 8 z B e v i p e n z m a r a d v h y tervezett o s s z e g e 5 8 . 3 4 1 e F t , melynek felosztasara az 1992.evi koltsegvetesi beszhol6val egyidejiileg teszunk javaslatot.
A forrasok teljes szhbavetele erdekaen terveztuk a kiszhlazott es visszaigenyelt altalanos forgalmi adbt, melynek k r t e k e j6val alacsonyabb az elmult evi tervezettnel. Ez az h~ to&eny visszaigenylisekre vonatkoz6 m6dositasaval indokolhat6.
Annak erdekaen, hogy a 1993. evre tervezett feladatainkat kiegeszitesere vegrehajthassuk, tervezett forrasaink 1 8 5 . 0 0 0 e F t nAkod&si h i t e l igenybevetelevel szholunk.
A mi5ko&si kiadAsok meghatarozasanal elsesorban a feladatvaltozasokb61 es a jogszabalyi vhltozasokb61 erede kotelezettsegeket vettuk szhba.
Mind a ber tervezesenel, mind a dologi kiadAsokna1 automatizmussal is szholtunk, annak ellenere, hogy a normativ thogatas erre nem biztositott fedezetet. Az el626 evinel magasabb szinten hataroztuk meg a fejlesztesi kiadAsok es a thogatasok el6iranyzatat. A keriilet osszevont kiadAsi tervet a 2. szzid melleklet tartalmazza
.
Kiemelten kezeltiik a kozalkalmazotti torvenyb61 fakad6 feladatok teljesiteset. Annak erdekaen, hogy az alapilletmhyhez igazod6 besorolas szerinti bereket - a jogszabalyi el6irasnak megfelel6en - kozelithessuk, a kozalkalmazottaknal egysegesen 10 % berautomatizmussal szhltunk. A 13. havi illelxrkny tervezeaen tfil jelent6sek a jubileumi jutalmakbol, vt5gkielegitesb61 szarmaz6 kiadAsok, melyeket a torveny szerint szinten tervezni kellett. A dologi kiadAsokra atlagosan 10 % automatizmust biztositottunk. Az Egeszsegiigyi IrodAna1 azonban az onkodnyzat altal n*jtott 13.500 eFt t h g a t a s a berautomatizmusra es annak jarulekaira, valamint mininklis dologi kiadAsra biztosit csak fedezetet. Bizonytalan, hogy a tarsadalombiztositasi maz-e 1993. evre automatizmust.
t h g a t a s tartal-
Talazatainkban intezknyenkent a dologi kiadasok elter6 fejlesztesi szazalekot mutatnak. Ennek oka, hogy a jubileumi jutalmak, a vegkielegit&sb61, nyugdijazasb61 ered6 koltsegek e l s z h l a s a a dologi kiadasok kozott tortenik.
A miikodesi kiadAsok reszletezeset a 3.-4. szzid mellekletek tartalmazzak
.
Az Intednyellit6 Iroda koltsegvetese 298.031 eFt-tal novekedett az e l d l t evi tervhez viszonyitva. Ez j6reszt a bernek es jarulekanak valtozasAb61 ad6dik. A dologi automatizmusbdl a k(szletbeszerz(sekn(1 (s egy& kiadAsokna1 a mininklis igenyeknek megfelel6en terveztek. Az elelmezesi koltsegeket az igenyeknek megfelel6en hataroztak meg, d g az energia koltsegeknel az el626 evivel azonos osszeggel szboltak. 20.000 eFt el6iranyzatot biztositottak az felzark6ztato programra.
altalanos iskolai
A karbantartasi feladatokra 31.600 eFt-ot terveztek, melyb61 4.000 eFt-ot a halaszthatatlan feladatokra kulonitettek el. 7.500 eFt-tal tobbet forditanak a hazi szocialis ellatasra. A tobbletkiafisra a szocialis etkeztetes teriileten van sziikseg, mivel a kor5bbi 360 f6vel szemben 500 f6 reszere biztositjak az ingyenes, illetve a kedvezdnyes etkeztetest. Az intezdny felujitasi kerete a koncepcioban meghatarozott nagysagh, melynek feladatonkenti cimjegyzeket az 5. s z m e l l e k l e t reszletezi. Az intezdnyek kihasznaltsaga nyitva - tov&bb csokken.
-
az e l h l t id6szakhoz viszo-
A bolcsBdei fer6helyek tov&bbi csokkentese a 107 %-os feltoltottsege 6s 74 %-os kihasznaltsaga mellett sem indokolt. A jobb kihasznalas erdekaen tervezziik specialis szolgaltatas un. gyermekhotel miikodteteset, valamint gondozasi dij bevezeteset
.
Az 6vodA.k feltoltottsege tov-ra is 100 % koriil mozog, csak a lakotelepek kornyezeteben haladja meg ezt.
Tov5bb melynek husszal, Az 1993. to.
csokken az dltalibos iskolai tanulok s z h , e r e 6 n y e k e n t az altalanos iskolai csoportok s z M t a napkozis csoportoket neggyel csokkentettuk. evben az uj tanevt6l tov-i letszhcsokkenes varha-
Az h t a l h o s MivelB&si Ktizpont ga - az elhelyezkedesenel fogva
int6~1~5nyeinek kihasznaltsaa keriileti atlag folott van.
-
Az el626 evhez hasonlo etkez6i l e t s z h figyelembevetelevel terveztek meg az elelmezesj. kiafisaikat, de szholtak a ket~ hatasha1 is. kulcsos h 'bevezetesenek Az energia koltsegek meghatarozasanal, a takarekossagi intezkedesek bevezetese miatt csak a 6 %-os h~novekedesevel szLmol tak
.
Egy& dologi kiafisoknal, a beszerzeseknel a kapott automatizmus ennel az intezdnynel is csak minim&lis fejlesztesre ad lehet6seget
.
Az intez&ny 1993. evi felbjitasi elBiranyzatAb61 az altalanos iskola teljes tetefelbjitasat tervezi megval6sitani. Az htalanos MGvelB&si l e t tartalmazza.
Kozpont kiad&sait a 4/b. a z -
mell16k-
A 4/c. sz&d m e l l e k l e t reszletezi a C s e p e l i Miivel8d6si K o z p o n t kia6sait
.
Az intez&ny koltsegvetesenek osszeallitasanbl alapvet6 szempont volt a Kepvisel6-testiiletnek az atszervezeser61 sz616 dontese Ennek alapjan bgy terveztek, hogy az intez&nyha16zat els6 felevben &g egy intezdnykent dkodik, a dsodik felevben pedig az atszervezes utdni allapotnak megfelel6en hatarozzak meg kiafisaikat
.
.
A ber es dologi automatizmuson feliil jelent6s az intez&ny 1993. evi felbjitasi eleiranyzata, melyb61 a Rideg Sandor MQvel66si Hbz fQtes korazefisiteset /olajfQtesr61 gbzfQtesre torten6 atallast/ val6sitjak meg.
Az E g e s z s e g i i g y i I r o d a feladatonkenti r&ko&si sz& m e l l e k l e t tartalmazza.
kiadasait a 4/d.
A thlazatban bazisadat nem szerepel, mivel a Csepeli K6rhazRendeleintezet 1992. evi hason16 szakfeladatokon lev6 e16iranyzata a jelen kiziltsegvetessel nem hasonlithat6 ossze. Az Egeszseg-iigyi Iroda reszere biztositott thogatas a haziorvosi szolgalatnal es a hazi gyermekorvosi szolgalatnal csak az elmiilt evi kiafisi szint tervezeset tette lehet6ve. A hianyz6 kiadasokra a teljesitdnyaranyos finanszirozasra juttatott kartyapenzekb61 terveznek forrast. A tobbi feladatnal a 10 % berfejlesztest biztositottak.
es annak
jarulekait
A fennmarad6 5.600 eFt-ot e g y a dologi fejlesztesre forditottak a jar6beteg szakorvosi ellatas feladaton.
Gondot jelentett az bj iroda kiadkainak meghatarozasa, mivel az atad&s-atvetel soran biztositott eszkozok a minidlis felteteleket sem biztositjbk.
A legszuksegesebb beszerzesekre hataroztak meg el6iranyzatot.
az
1993. evi koltsegvetesben
A jar6beteg szakorvosi ellatasnal, valamint a haziorvosi ellatasnal a mAsodik felevt61 a teljesi~nyaranyosfinanszirozasra kell atterni. Az Egeszsegiigyi Iroda vonatkozas&an tel s z ~ o l t u n k
.
3.000 eFt felbjitasi keret-
A Polganaesteri Hivatal miiko&si, egy& 6s fejlesztesi k i a d sait a 4 / e . s z M m e l l e k l e t reszletezi feladatonkent. Kornyezetvedelmi, mez6gazdasagi es zoldfelulet gazd&lkod&si feladatra az elmult evinel lenyegesen nagyobb el6iranyzatot terveztunk
.
A kiadasok tartalmazzak a keriilet kozteriileteinek rendje, tisztasaga erdekaen felallitand6 sajat kozteriiletfelugyel6i csoport koltsegeit is. Varosfejleszteai feladatok ellatasahoz tervezesi feladatokra 6.000 eFt-ot terveztiink /~&os- Cs kBzsCggazd6lkod&s/, melyb61 a varoskozpont kialakitasanak, a vallalkozasokkal kapcsolatos, valamint a Csepel &li zartkerti teriiletek lakasepitesre alkalmas el6keszit6 tervezeaeket kivanjuk megval6sitani. Koltsegvetesunket forras szempontjAb61 nem erinti, de feladat tekinteteen jelent6sek azok a tervezesi munkalatok, melyet 1993. evben kivanunk elkezdeni. Keriiletunk eszaki teriiletenek fejlesztesehez szukseges el6keszit6 tervezesekre az Orszagos Miiszaki Fejlesztesi Bizottsagt61 palyazat utjan 47.000 eFt, visszateritend6 thogatast nyert keriiletunk A jelent6s feladatok el6keszitesehez biztositott penzeszkozt 1994. december 15-ig kell onkodnyzatunknak visszateritenie.
.
A kozutak uzemeltetesere tervezett osszeg csak a dologi automatizmus &rtekevel novekedett A fenntartasi, felGjitasi munkalatokon felul 1993. evben nagyobb hangsulyt kivanunk fektetni az utha16zat minesegenek javitasara, els6sorban azokban az utcakban, ah01 a koz~hal6zat kiepitese mAr megtortent. Az elkeszult tervek alapjan ez evben mAr tenylegesen megvalbsitasra keriil a Tihanyi utc6ban az utepites. Az e celra biztositott forras egy reszet kivanjuk kivaltani m i niszteriumi palyazat btjan.
.
A szocialis ellatasra el6iranyzott kereteket az uj szociilis torveny figyelembevetelevel allitottuk ossze. A torveny alapjan tobb olyan feladat keriilt az onkodnyzat hataskor&be, amelyre fedezetet az elhlt id6szakban a kozponti koltsegvetes biztositott /lakberthgatas, kamatado thogatas/. A hivatal koltsegveteskben a szocialis feladatokra osszesen 183.000 eFt-ot terveztunk, mely 22 %-kal magasabb, mint az 1992. evi modositott el6irhyzat. Az el626 evinel lenyegesen nagyobb osszeget iranyoztunk el6 a rendkiviili szocialis se+lyre, mivel a munkanelkuliek t h o gatisa o n k o d y z a t i feladat 1993. evt61. Uj t h g a t a s i forma a lakasfenntartasi thogatas, amely reszben a lakber- es kamatado thogatast potolja, reszben pedig keretet n*jt a lakas egy& /kozuzemi dijak/ fenntartasi kiadhainak thogatasara is.
A Polgarmesteri Hivatal onkodnyzati igazgatasi tevekenyseg miikodesi kiadAsai az e l h l t evben hgrehajtott kozponti es saj6t hatLsk6x-G bCrfejlesztCs szintez~sCt,valamint a testiileti donteseknek megfelel6 dologi kiadAsokat tartalmazza a dologi automatizmuson feliil. (1. 4/e. s z a melleklet) A hivatalnal keriil meghatarozasra a felujitasi alap. A thgatdsokat a koncepcioban krtekben terveztiink.
keriileti intezknyenkenti
meghatarozott feladatokra es
A lakdseit6k 6s vdsdrlbk helyi tbgatdsara, valamint az els6 lakdshoz jut6k tbgatdsdra 10.000 eFt a tervezett kiad&s.
Ezen osszeg javasolt felhasznalasa:
-
-
-
Csillag - Nap Akacfa utcai epit6kozosseg /520 fm vezetek/ Szent Istvan Gt /DO& es Szebeni u. kozott/ /200 fm vezetek/ Pet6fi ter es kornyeke gazellatasanak thogatisa / 2788 fm vezetek/
Az oner6s csatornaepitesre tervezett 1 0 . 0 0 0 eFt-ot a koncepci6ban megfogalmazottak szerint kivanjuk felhasznalni.
Az 0nkorn6myzat a bekeriilesi koltseg egy lakosra jut6 reszenek 55 eFt-on feluli hanyad&t nfijtja thogataskent. Az el6irAnyzott osszeg varhat6an 6-7 LpitBkozosseg thogatasat biztositja. A thogatas sorrendjenel a kiviteli tervek j6vAhagyasanak az id6pontja a meghataroz6.
Az ~ n k o d n y z a t itulajdonu lak6haiza.k felujit&s;inak, fenntartasas h a k ti'mcogatasara 45.000 eFt-ot terveztunk. T o v a b i thogatas az ev kozben kialakult penzugyi helyzet fuggvenye is. 1993. evi keriileti k ~ t e l e z e t t s ea~ helyi thogatas hitelenek a befolyt torlesztese, melyre a helyi thogatas visszafizetes&61 bevetel nfijt fedezetet.
Az elmult evinel lenyegesen nagyobb osszeget terveztunk fejlesztesi feladatokra. (1. 4/e.sz&ui melleklet) A kiralyerdei alapcsatorna Bokros u t d b a n megkezdett szakaszat, valamint a KirAlyerd6 - MAtra utcakban kiepitett szakaszt tervezziik tovabepiteni. A Bokros - Berek - Csalitos utcik nyomvonalLn =pelt @50-es csatorna Csalitos utcai szakasza a Tulipan utcaig epu1/252 fm/. Az alapcsatorna 444 fm.
M&tra
utcli
szakasza $60-as
m&retii, hossza
Az 1993. evre igenyelt celthgatassal megva16su16 beruhazasok tervezett osszege 40.600 eFt, nielyb61 a sajdt resz /70%/ 28.500 eFt b H val egyiitt. Utbitesre tervezett val6ai tjuk meg
.
16.000 eFt-b61 a Tihanyi utca utepiteset
Tovfolytatjuk a hivatal az 1992. evben megkezdett s z a tastechnikai halhzatanak, rendszerenek fejleszteset, melyre a jogszabalyi nyilvintartisi kotelezettsegek /vagyonkataszter/ is "kenyszeritenekW.
A c e l t a r t a l e k o k kozott
tenreztiik az onkodnyzati berlakasok elidegenites&61 befoly6 bevetel egy reszet /32.000 e~t-ot/, valamint a Csepel Miivek Rendelbintezete miikodesi kiadAsaira a testiilet altal jbvahagyott 2.000 eFt-ot. h t a l h o s t a r t a l e k r a a p&nzmaradv&ny elszholasanal tesziink javaslatot
.
~sszefoglalva:A koltsegvetesi koncepci6ban megfogalmazott elgondolasokat csak az alapellatas thgatasanak differencialasa, valamint a miikodesi hiteligeny 185.000,eFt drtekii meghatarozhsa mellett tudtuk biztositani. A hitelfelvetel athbz6d6 hatasai mellett a jov6ben szholnunk kell a 47.000 eFt visszateritend6 thogatassal is. Mindezek figyelembevetelevel es takarekos gazdAlkodAs megval6sitasaval kell az 1993. evre tenrezett feladatainkat Agrehajtanunk
.
Budapest,
1993. februar 9.
Budapest-Csepel Onkominyzata 5 .I1993./II.23./ rendelete az 1993. evi koltsegvetesr61
Az allamhaztartasr61 82616 1992. evi XXXVIII. tonreny 65. paragrafusa, a Magyar Koztarsasig 1993. evi koltsegveteser61 szbl6 1992. evi LXXX. torveny alapjk, valamint a helyi onkodnyzatokr61 92616 1990. evi LXV. tonreny 10. paragrafus /d/ pontjaan meghatarozott jogkoraen eljanra a Kepvisel6-testulet a Budapest-Csepel Onkodnyzata 1993. evi koltsegveteser61 az al-i rendeletet alkotja
.
1. paragrafus.
(1) Az 1993. evi koltsegvetes bedteli oldalkt 2.495.942 ezer Ft f6osszeggel allapitja meg, melynek forrasonkenti reszletezeset az 1. sz. melleklet tartalmazza. (2) Az 1993. evi koltsegvetes kiad&si oldalat 2.495.942 ezer Ft f8osszeggel allapitja meg. A f6 kiadasi teteleket a 2. sz. melleklet tartalmazza. (3) Az onkodnyzat evkozi penziigyi egyensblyat ugy biztositja, hogy a keriilet koltsegvetesi intezknyeinek 6s polghrrnesteri hivatalanak id6aranyos thogatasat: a bedteli oldalon /l.sz. melleklet/ szerepl6 - ingatlanhasznositasb61 szarmazb 230.000 eFt bedtel realizilasig a 185.000 eFt ntiiko&si hitel nelkuli es a mindenkori realizalt behtellel kepz6d6 f8osszeg szerint biztositja. (4) A koltsegvetesben meghatarozott felujitasi 6s fejlesztesi feladatok megval6sitasa csak a sajat bedtelek egyidejii teljesulese mellett kezd6dhet el.
2. paragrafus.
(1) A Budapest-Csepel 0nkorn6myzata cimenkent, azaz onall6 gazdAlkod6 szenrezetenkent hatarozza meg a miikodesi, fenntartasi el6iranyzatait - ber, tarsadalombiztositasi jarulek es egy* dologi kiadasok bontasban
.
(2) A cimrendet:
-
-
a Polgarmesteri Bivatal az Intezhnyellat6 Iroda az Egeszsegiigyi Iroda az htalanos MiivelSdesi Kozpont a Csepeli M6velGdeai Kozpont
alkotja, melyek kiadAsait az (1) bekezdes szerinti bontasban a 3. sz. melleklet tartalmazza.
3. paragrafus.
A Budapest-Csepel Onkodnyzata fejlesztesi kiadasait celonkenti bontasban a 4/e. sz. melleklet megfelel6 sorai reszletezik.
4. paragrafus.
A Budapest-Csepel ~ n k o d n y z a t a felbjitasi eleiranyzatait feladatonkent az 5. sz. melleklet szerint hatarozza meg.
Budapest-Csepel ~ n k o d n y z a t a1993. evi koltsegvetesenek vegrehajtasi szabalyai
5. paragrafus.
(1) A keriileti o n k o d n y z a t i koltsegvetesi intezhnyeknek 6s a Polgarmesteri Hivatalnak a koltsegvetesi alapokhnyaikat az 1..2..3. sz. mellekletekben meghatarozott osszegek alapjan kell elkesziteniuk. (2) A Kevisel6-testulet felhatalmazza a keriileti intezhnyeket es a Polgarmesteri Hivatalt a koltsegvetesben el6irt bevetelek beszedesere es a j6v=hagyott kiadAsok teljesitesere.
6. paragrafus.
(1) A Kepvisel6-testulet az eleiranyzat m6dositasi jogot az al&bi esetekben tartja fenn maganak:
-A
cimrendben rogzitett on6116 gazdAlkod6 intt5zhnyek koltsegvetesi thogatas valtoztatasa /kidve: cimzetten kapott allami thogatas is tarsadalombiztositasi thogatas/;
-
A fejlesztesi eleiranyzatok m6dositasa;
-
Kulon dontest igenyl6 onkonnanyzati bevetelek valtoztatasa;
-
&a116 gazdAlkod6 intezmenyek kijzotti eleiranyzat atcsoportositas; Penzmaradvany - ezen beliil a Srmaradvany 2.par.(2) bek. szerinti bontasban.
-
j6vahagyasa a
(2) A Kepvisele-testiilet az1al&bi esetekben biztosit elbiranyzat m6dositasi jogot a polgarmester reszere:
-
-
A kozpontilag - a Polgarmesteri Hivatalnal kezelt 6116eszkozfelujitasi eleiranyzatnak a tenyleges teljesitessel azonos osszegi3 lebontasa, a feladatra jbvahagyott keret erejeig ;
-
Az onallban gazdAlkod6 intezmenyek koltsegvetesiik kiadAsi - ber, tarsadalombiztositasi jarulek, dologi kiad&sok eleiranyzatai kozotti atcsoportositas;
(3) A Kepvisel8-testiilet a tartalekkal va16 rendelkezesi jogot a polgarmesterre ruhazza At.
(4) A 3. s z h u mellekletben meghatarozott ber, tarsadalombiztositasi jarulek, valamint a 4/e. sz. mellekletben meghatarozott felujitasi es fejlesztesi /beruhazasi/ eleiranyzatot az onallban gazdAlkod6 intezmenyek - az /5/ bekezdesben meghatarozott kivetelekt61 eltekintve - nem lephetik tul.
(5) Az ocalloan gazfilkodo i n t e 6 n y e k a sajat beveteli elbirhyzatukon feliili ttihbletbevetelet es a jovhagyott pitnzmaracivhyPt szabaaon felhasznalhatja. A jovAhawott pitnzmaradvhynak c s a k a b&rmegtakaritasbCl szarmaz6 reszevel lehet novelni az 1993. ev kkrelbithyzatat.
(6)
kz onalloan gazdilkodo inteprrCtnyeknek az 5.000 eft-ot meghalad6 felQjitasi es be-zuhazasi feladataik megvzlositasa eseten ny=lv&nos versenytargydast kell hirdetniiik.
(7) 3.z on6lioan gazfilkod6 intezmknyek a koltsevetesben meghatirozott feladatok vegrehajtasaert, a vonatkoz6 jogszabalyok betartasa mellett onallo felelbsseggel tartoznak.
7. pzragrafus.
A Kepviselb-test-iilet a hitelfelvetelekre vonatkozoan sajat hataskorben doct a hosszu- es kozeplejaratu, vzlamint a m%kodesi hitel felvetelerbl.
6. paragrafus.
A Kbpviselb-testiilet az elidegenitesre kijelolt ingatlanok vonatkozasfian ingatlanohkent dont az ingatlan elidegenitesenek rnodjaroll valamint a n y i l v h o s versenytargalas lefolytatasanak sziiksegessegerbl
.
9. paragrafus.
iep hatalyba, rendelkezeselt 1993. wi koltsegvetes vegrehajtaso sorb kell alkalmazni.
3. rendelet 1993. februar 23-h
t
jegyzb
.
"
Zdradek: 1993. f e S r u a r kihirdetve
.
.
Indokolas
Az allamhaztartasr61 92616 1992. evi -111. torveny 65.paragrafusa szerint a helyi o n k o d n y z a t a koltsegveteset rendeletben allapitja meg.
A rendelet I. resze a Budapest-Csepel O n k o d n y z a t a koltsegvetesenek bevetelei es kiadisail jbvahagyasra rendelkezeseket tartalmazza.
A t o d n y i el8irasnak megfelel8 reszletezettseggel koltsegvetes j6vahagyAsAt.
1993. evi vonatkoz6
javasolja a
Rogziti azokat az intezkedkeket, amelyekkel a bevetel-kiadAs egyens6lyat biztositani javasolja, igy a thogatas visszatartisokat
.
A rendelkezes IS. resze a Budapest-Csepel ~ n k o d n y z a t a1993. evi koltsegvetkse vegrehajtasinak szabilyait rogziti.
A koltsegvetesi m6dositasi jogkorok egy reszet javasolja i t m hazni
.
A hataskor ata&s az o n k o d n y z a t i gazdasag folyarnatosaaginak fenntartasat szolgalja.
Az ona116an gazdAlkod6 intezhnyek sajat hataakorii eleiranyzatm6doaitisi jogkoret az 1992. evi XXXVIII. torvenyben foglaltak azerint javaaolja szabalyozni.
Kiegbszitbs az 1993. h i koltsbgvetbsi rendelet mellbkleteihez
Az allamhaztartasr61 sz616 1992. evi XXXVIII. tordny 116. par. (2) bekezdes 4/a. pontja alapjan a Budapest-Csepel 0 n k o d n y z a ta 1993. evi a lakasepit6k es vasarlok helyi t b g a t a s a r a kapott hitelallodnya lejarat szerinti bontasban az alfibiak szerint alakul
.
Hitel lejarata 1998. 1999. 2000. 2001. 2002.
ev ev ev ev ev
0sszesen :
.
1993 evi torlesztes 917 eFt 2.416 eFt 4.550 eFt 1.524 eFt 2.040,7 eFt
Hitel allodnya 1993.1.1-en 5.498 eFt 16.920 eFt 36.400 eFt 13.716 eFt 20.407 eFt
92.941 eFt
11.447,7 eFt
1993 .evi varhato allodny 4.581 eFt 14.504 eFt 31.850 eFt 12.192 eFt 18.366,3 eFt
81.493,3 eFt
I
Megjegyzes: a 2. a z M mellekletben, a kiadasok f6osszesit6jeben azerepel a hiteltorlesztes 11.500 eFt-tal.
I. sz. mellkklet Beverel.xlr
Budapest-Csepel ~nkormiin~zata 1993. kvi bevkteli terve forrhsok szerint
ezer Ft-ban 1992. tvi
1992. tvi
1993. Bvi
eloirinyzat
teljesitts
terv
dex
dlc.
109,54%
lNomativ illami tkmogatb
94,47%
- szemtlyi jovedelem ad6
89,95%
- ipariiztsi ado
110,24%
Tarsadalombiztosit6si tarnogatis 139,35%
Sajat bevktelek, osszesen:
- Inttzmhyellit6 Iroda
86,3 1% 56,99% 85,68%
- Egtszskgiigyi Iroda
,
- Polgamesteri Hivatal
177,91%
- helyi adok
187,72%
Gkpjhiiad6
98,19% O,OO%
IEliZ6 ki pknz-, illetve szimlamaradviny
362,23% 20,11%
BevBtelek, osszesen:
120,40%
Bevktelek, mindosszesen:
130,04%
2. sz. rnellkklet Kfad-Ods
Budapest-Csepel ~nkormhn~zata 1993. evi kiadhsi terve
ezer Ft-ban -
Megnevezt s
a. Miikodesi kiadhsok + h~
1992. tvi
1992. tvi
1993. Bvi
eloirhnyzat
teljesitts
tew
b.
c.
d.
1.553.776
-
Index
d/b.
d/c .
1.621.61 1 2.240.601 144,20%
138,17%
- bkr
622.046
609.342
911.004 146,45%
149,51%
- tb j h l t k
268.219
267.91 1
403.190 150,32%
150,49%
- dologi kiadhs
663.5 11
744.358
926.407 139,62%
124,46%
TAmogatkok
73.000
111.748
99.000 135,62%
88,59%
Fejlesztksi kiadirsok
20.000
11.617
52.500 262,50%
45 1,92%
7.000
8.249
0
O,OO%
O,OO%
Elszhmolbs a kozponti koltstgvettssel + hiteltorlesztts
96.657
86.889
11.500
11,90%
13,24%
Tartalek
74.141
2.000
34.000 45,86% 1700,00%
74.141
2.000
34.000
0
0
0
0
0
58.341
Egy6b fejleszttsi kiadirsok
- ckltartaltk
- altalanos tartaltk Ptnzmaradvhny Kiadaisok, osszesen: Szimlamaradvany + fiiggo taelek
1.824.574
45,86% 1700,00%
1.842.1 14 2.495.942 136,80% 77.197
135,49%
Budapest-Csepel ~nkormhn~zata 1993. kvi mukodQi kiadhsi terve onh116an gazdAlkod6 szervezetek szerint
I
Megnevezts
1
1
1992. Cvi
1992. kvi
1 1993. Lvi
llaennenyell&5 Iroda
- tb jirulkk
222.386
222.207
296.349
- dologi kiadk
38 1.554
406.602
450.866
108.81 1
127.198
134.678
- bkr
48.995
52.744
64.350
- tb j M 6 k
21.557
21.908
28.072
~ l t a l i n o Miivel6dCsi s Kozpont
1
- ber
- dologi kiadk
10.9981
9.6381
12.706
10.982
12.507
11.685
0
0
171.468
-bQ
0
0
94.264
- tb j h l k k
0
0
41.475
0
0
35.729
20.154
19.709
Eg6szsCgiigy1 Iroda
- dologi ki& -
Polgirmesteri Hivatal
- tb jirulkk
I
- dologi kiadb
1
MukodLsi kiadbsok, osszesen:
- b6r
I
- dologi kiadb
1
31.703
I
232.7161
272.703
1
385.869
1.553.776
1.621.61 1
2.240.601
622.046
609.342
911.004
1
663.51 1
744.358
1
926.405
ezer Ft-ba dex
SM'EZ 8PZ09P
PI038
ZOE'LS
822'621
%S8'611
E9Z'E
SP1'1
209'2
%E8'921
ZLS'OZ
09L'E
9PS.8
%69'P91
OSS'T
81P
6P6
%10'812
EEP'S
0
11
ZZP'S
689'61
LS0'61
SZL'ZP
%SZ'E01
69S.21
PZE'Z
SPZ'O1
0
t.00'9
606'1
6EE'P
%E2'611
9L0'6ZZ LZS'S
T?POAQ O I I ~ Z Ss n 8 ~ 8 e p a d
4/b. sz. mellkklet Klod-3.A
Budapest-Csepel ~nkorman~zata onhlloan gazdalkodo intezm6nyeinek kiadasai feladatonkent ~ltalanosMiivel6dCsi kozpont ezer Ft-ban Megnevezbs
1992. 6vi
1993. Bvi
teljesitts
ten
Index
1993. tvi osszes kid& Bbr
Tb.
1993. tvi bevbtel
Dologi Alap t s kieg. VillaIkozbi
Osszesen
tevtkenydg tevtkenyskg ~tterem6s konyha
21.930
24.838 113,26%
5.995
2.602
16.241
10.400
1.700
12.100
Bolcsode
14.968
14.814
98,97%
8.017
3.497
3.300
0
0
0
bvoda
12.327
11.892
96,47%
6.898
3.000
1.994
0
0
0
Altalanos iskola + Napkozi
41.676
47.042 112,88%
27.374
11.973
7.695
0
0
0
Konyvtar + Kozmuveli5dts
13.040
12.492
95,80%
5.865
2.579
4.048
600
0
600
Kozponti irinyith
23.257
23.600 101,47%
10.201
4.421
8.978
2.500
100
2.600
127.198
134.678 105,88%
64.350
28.072
42.256
13.500
1.800
15.300
Mindosszesen:
.FI. 8o
-
0 cO
0
0
w
9
0
F
0
2
"
2
2
c4
0
0
0
0
0 m
0
0
0
0
0
m
oo v
3
Z
S
V)
:o
Q
CCI
% .
.z *
4
Q
.>s p" .*
3 -
m
2 d
2
:o
ZZ?ZZ + m '
V)
8 N
v
b
~
n
q
3
ei
~
m m
t-
c t-
3
m 4
X
m
-
'5 '0 4
~
m
2
.3
a
Z
A
S
$
$
$
a
m " ,
*
O
I
O O\
5, \
2
2
2
V)
z, ,;
O
O
\
\
e
~
3
O
a
O
N
w
Q
b
O
z =?z-?z N
d
V)
i?>
3
S
.&I
.&I x .,.Q
S
Z
2
g
% a '
zs?zz c4
x
.Q Q N
S
$
-.b
ei m
\
.s .Q
g
%
>
8
3
--. Z
W
2
~ n
~
o\
2 2,
~
. I
\
%
'n
'm'
Q
*
X
4
O
m o o t - ' n o 09 Y
s
*6&2 H $R g mc
'
n
-
Budapest-Csepel ~nkormiin~zata onkllban gazddlkodb inttzmtnyeinek kiadhsai feladatonktnt Egtszskgiigyi Iroda ezer Ft-ba Megnevezts
1992. tvi
1993.6vi
teljesitts
tew
Index
1993. Cvi osszes kiadis B6
Tb.
Bevetelek
Dologi
TB
Onkorm.
Sajit
osszesen:
tamogatb timogaths Jirobeteg szakorvosi ellitis
60.347
31.866
14.021
14.460
49.955
9.822
570
60.34;
Hhziorvosi szolgilat
42.100
23.346
10.272
8.482
41.941
0
159
42.10(
H h i gyermekorvosi szolgilat
19.107
10.203
4.489
4.415
18.837
0
270
19.10;
1.777
1.226
539
12
1.616
161
0
1.77;
Fogiszati szakellitas
25.233
13.528
5.952
5.753
23.312
1.771
150
25.23:
Anya-, gyermek- 6s csecsem~vedelem
13.482
9.285
4.085
112
12.193
1.215
74
13.482
9.422
4.810
2.117
2.495
3.825
531
5.066
9.42;
171.468
94.264
41.475
35.729
151.679
13.500
6.289
171.46t
Iskolaegeszsdgiigyi elliths
Egtszstgiigyi ellitis egykb feladatai Mindosszesen:
0
4/e. sz. rnelliklet Kimd-6h
5. s z . mell6klet
Fsz.
Az intezmeny neve
- 1.
J e d l i k Anyos Gimngzium
Eldir6nyzat (eFt
11. emelet n y i l a s z a r 6 k c s e r e j e ; festes-mazolis
3.000
RGk6czi F. u. 88. iskola
t e l j e s festes-rndzolis; tornaterem t e t d f e l 6 j i t a s
3.600
Csete Balazs u . 6-8. iskola
t e l j e s festes-mazolas nyiliszir6k f e l 6 j i t a s a
4.400
Erddsor u . 110. 6vodak Festd u. 33.
lapostetd t e l j e s f e l 6 j i t a s a ; b e i z i s i ksrok h e l y r e a l l i t 5 s a
4.200
T e j 6 t u. 2. iskola
fszt-i lapostet6 e s felulvilgg i t 6 ablakok f e l 6 j i t a s a
2.800
6.
Vag6hid u. 55. 6voda
lapostet6 fel6jitgsa
2.000
7.
Tanuszoda
foldgazuzemfi kaz9nok t e l e p i t e s e e p u l e t t e l e g y u t t ( k i s z o l g a l 6 helyisegek b i z t o s i t ~ s 5 v a l )
9.000
Erddsor u. 110. 6Vodak Festd u. 33.
f 0 t e s i h516zat t e l j e s g t e p i t e s e ( c s a t o r n i b a ~e l k o r r o d i l t vezetekh516zat m i a t t )
4.800
C s a l i t o s u. 26. 6voda
f o l d g i z atillas ( f O t 6 0 1 a j k i valtss
2.000
f o l d g g z a t i l l a s (koksz k i valtas)
1.000
2. 3. 4. 5.
8.
9. lo.
11. 12. 13. 14. 15.
Repkeny u. 82. 6voda Szarka u. 8. 6voda
foldgiz i t 5 l l a s (fCt6olaj kivgltas)
800
f o l d g g z 5 t a l l a s ( f G t 6 o l aj k i valtas1
2.000
Szent I s t v 6 n u. 194. Gondozgsi Kozpont
foldgaz i t 5 l l 5 s (ffitdolaj kivgltas)
1.000
Gombos ter i s k o l a
aszfaltos sportudvar kialakitasa
2.400
sportudvar f e l 6 j i t 5 s
2.000
Sz6nyog u. 4. 6voda
S z i r c s a u. i s k o l a Osszesen :
1
Az elvegzendd munkak
45.000 r
5 , sz. mell&let
FSZ
1.
I
AZ int6zmby neve
A l t a l h o s iskola
Az elvkzend6 munk6.k A &bkerk&
Mjes f-i&
~16irhyzat
(m)
5.030 A
.
-
-
-
-
Fsz
Az int6zm6ny neve
1.
Rideg ~ h d o r ~CvelS;d&siH&Z
Az elvbzend6 munk6.k
~16irhyzat
(m)
fCt6skorsze6sit6s, o l ajr61gSzfGt6sre va16 &t&ll&s
P o l g d r m e s t e r i H i v a t a l Fsz.
Az int6zmby neve
1.
Hivatali 6piilet
Az elvkzend6 munk6k Belso" tataroz6s
~16irbyzat (-1 2.030
