9. b) Běžné výdaje - tabulková část
Běžné výdaje k 31. 12. 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
Běžné výdaje celkem hrazeno z vlastních zdrojů hrazeno z transferů (dotací) hrazeno z úvěrů hrazeno z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje hrazeno z Fondu Ústeckého kraje hrazeno z Fondu zaměstnavatele hrazeno z Fondu rozvoje Ústeckého kraje hrazeno z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje hrazeno z Fondu životního prostředí Ústeckého kraje hrazeno z Fondu investic a oprav Ústeckého kraje Odbor kancelář hejtmana hrazeno z vlastních zdrojů hrazeno z transferů (dotací) hrazeno z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje turistické destinace - reportáž ostatní služby plyn ostatní služby - advent ostatní odměny ostatní služby - ověření čerpnání nadačního příspěvku ostatní služby - zóna Triangle ostatní služby ostatní osobní výdaje pojistné na sociální zabezpečení - Pakt zaměstnanosti pojistné na zdravotní pojištění - Pakt zaměstnanosti ostatní odměny květiny - dlouhodobá všeobecný materiál služby peněžních ústavů nájemné studie, analýzy, poradenské služby ostatní služby - mediální prezentace dle smluv ostatní služby - překlady, tlumočení, organizační zajištění akcí, karty, zálohy ostatní služby cestovné - tuzemské cestovné - zahraniční cestovné výdaje na pohoštění - bufet douhodobá výdaje na pohoštění - ostatní, karty, zálohy ostatní výdaje - víza, ošatné atd. věcné dary příspěvek Asociaci krajů propagační materiál cestovné - Výbor regionů členské příspěvky členský poplatek v síti evropských chemických regionů členský příspěvek asociaci FEDARENE 2014 Cena hejtmana ÚK Cena hejtmana ÚK - regionální rozvoj ZÚK 14/17Z/2014 ze dne 25. 6. 2014 Cena hejtmana ÚK - sociální a zdravotní oblast včetně záchrany lidského života ZÚK 14/17Z/2014 ze dne 25. 6. 2014 Cena hejtmana ÚK - věda a výzkum ZÚK 14/17Z/2014 ze dne 25. 6. 2014 Cena hejtmana ÚK - kultura ZÚK 14/17Z/2014 ze dne 25. 6. 2014 Cena hejtmana ÚK - sport ZÚK 14/17Z/2014 ze dne 25. 6. 2014 Cena hejtmana ÚK - sport ZÚK 14/17Z/2014 ze dne 25. 6. 2014 finanční a věcné dary finanční dary - 1. občánek 2014 RÚK 15. 1. 2014 Krajská rada seniorů ÚK - finanční dar ZUŠ E. Randové, p.o. - Virtuosi per musica di piano forte Nadační fond Niké - projekt Anglická gramatika I-VII Podkrušnoh.gymn.Most - reko sport. areálu školy Div. soubor T.J. Sokol Lázně Toušeň, o.s., Praha - představení Petr a Lucie KULT, sdruž., ÚL - 17. ročník divadelní přehlídky Městské divadlo Varnsdorf, p.o., Varnsdorf - Divadelní festival Vírz hor 2014 Bohemorum s.r.o., Česká Lípa - MHF Lípa Musica 2014 Mistral TV produkce, s.r.o., Most- FestKlip Motoclub F, sdružení, ÚL - Bluegrassový fest. Chabařovická struna 2014 Foibos Books s.r.o., Praha - kniha Slavné lázně ČMS Outdoor Films s.r.o., Mor. Ostrava - Mez. festival outdoorových filmů Collegium Bohemicum, o.p.s. - 16.dny české a něm.kutury Ulpan Teplice o.s., TP - Dny židovské kultury Ústecká kult. platforma 98, sdružení, ÚL - Festival Sudety 2014 Kult. zařízení města Postoloprty, p.o., Postoloprty - Adventní konert 21. ročník Zámek Nový hrad Jimlín, p.o., Louny - 6. Adventní setkání Regionální muzeum TP, p.o., Teplice - restaurování malířské výzdoby Tempo team Prague - Ústecký 1/2 Maraton 2014 Tempo team Prague - 1/2 Maraton Ústí nad Labem 2014
231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
2143 3299 3319 3319 3399 3636 3639 3900 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113
5169 5169 5153 5169 5041 5169 5169 5169 5021 5031 5032 5041 5139 5139 5163 5164 5166 5169
231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113
5169 5169 5173 5173 5173 5175 5175 5179 5194 5229 5139 5173
231200 231200
01 01
2191 3791
5511 5511
231200
01
3636
231200
01
231200 231200 231200 231200
nástroj
ÚZ
prostorová jednotka
druhové třídění položka
odvětvové třídění §
č. organizace
popis
odbor
v tis. Kč
účet
tabulka č. 20
schválený rozpočet 2014
upravený rozpočet k 31. 12. 2014
10 934 722 12 114 694 3 800 348 4 090 210 7 014 912 7 759 469 0 14 905 170 35 413 0 26 530 5 911 8 748 98 379 152 281 15 001 26 071 1 16 0 1 051 47 508 90 564 47 338 47 530 0 7 621 170 35 413 0 151 0 2 0 1 0 54 0 1 0 48 0 151 0 22 500 160 0 10 0 4 0 174 0 112 300 443 0 2 200 185 700 0 0 10 000
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet 11 500 256 3 673 794 7 641 752 14 905 1 000 26 230 5 737 120 604 16 218 16 0 49 007 40 389 7 618 1 000 151 2 1 54 1 48 151 22 160 10 4 174 104 398 1 126 0 9 092
-614 438 -416 416 -117 717 0 -34 413 -300 -3 011 -31 677 -9 853 0 -1 051 -41 557 -7 141 -3 -34 413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 -45 -1 -59 0 -908
94,93 89,82 98,48 100,00 2,82 98,87 65,58 79,20 62,21 100,00 0,00 54,11 84,98 99,96 2,82 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 92,86 89,84 50,00 68,11 x 90,92
0 19 000 0 0 1 000 0 600 0 70 700 3 000 0 93 80 13 0
3 000 1 715 343 620 0 70 1 050 113 179 700 2 000 100 101 82 19 250
2 237 0 352 613 0 38 964 112 174 700 381 0 101 82 19 250
-763 -1 715 9 -7 0 -32 -86 -1 -5 0 -1 619 -100 0 0 0 0
74,57 0,00 102,62 98,87 x 54,29 91,81 99,12 97,21 100,00 19,05 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5492
0
50
50
0
100,00
3636
5492
0
50
50
0
100,00
01 01 01 01
3636 3636 3636 3636
5492 5492 5492 5492
231200 231200 231200 231200 231200
01 01 01 01 01
6113 3429 3231 3299 3299
5492 5229 5331 5229 5331
00048 00048 00048
0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0
50 50 25 25 6 330 15 30 250 826 300
50 50 25 25 6 130 15 30 250 826 300
0 0 0 0 -200 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 96,84 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
231200 231200
01 01
3311 3311
5222 5229
00048 00048
0 0
150 120
150 120
0 0
100,00 100,00
231200 231200 231200
01 01 01
3311 3312 3312
5321 5213 5213
00048 00048 00048
0 0 0
100 50 70
100 50 70
0 0 0
100,00 100,00 100,00
231200 231200
01 01
3312 3316
5229 5213
00048 00048
0 0
78 200
78 200
0 0
100,00 100,00
231200 231200 231200 231200
01 01 01 01
3319 3319 3319 3319
5213 5221 5222 5229
00048 00048 00048 00048
0 0 0 0
50 100 66 70
50 100 66 70
0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00
231200 231200
01 01
4054 4503
3319 3319
5321 5331
00048 00048
0 0
100 150
100 150
0 0
100,00 100,00
231200 231200 231200
01 01 01
6501
3321 3419 3419
5331 5213 5213
00048 00048 00048
0 0 0
200 400 500
200 400 500
0 0 0
100,00 100,00 100,00
7080 5110
1052
00044 00046
79
druhové třídění položka
Event media s.r.o., Praha - Cyklomaraton Ústí 2014 TJ zdrav.post. Nola TP, Jaselská 355, Teplice - Podpora Paralympijského týmu ÚK Veslařský klub TyfloCentra ÚL - Veslování těžce zdr.postižených sportovců Nadační fond severoč.olympioniků,Jabl. n.Nisou - Humanitární podp. olympioniků Česká atletika s.r.o. - Velká cena atletiky pro děti 2014 Česká atletika s.r.o., 5. května 9, Praha 4 - Ukázková akce Atletiky pro děti
231200
01
3419
5213
00048
0
30
30
0
100,00
79 80
231200
01
3419
5229
00048
0
300
300
0
100,00
231200
01
3419
5229
00048
0
38
38
0
100,00
81 82
231200 231200
01 01
3419 3421
5229 5213
00048 00048
0 0
10 300
10 300
0 0
100,00 100,00
83 84 85 86 87 88 89
231200
01
3421
5213
00048
0
250
250
0
100,00
RÚK 4/43R/2014 ze dne 26. 3. 2014 - Krása pomáhá dětem 2014 CRAZY Productiin s.r.o. - Tanec pomáhá CRAZY Productiin s.r.o. - Festival dřeva 2014 Agentura Modua, s.r.o. - živé obrazy 2014 Střední odb.škola InterDACT s.r.o., Most - Mistr GPS Montagregion Kr. hory, o.p.s., Jáchymov - Veletrh památky 2014 Spol. pro podporu VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ, Most,o.p.s. - oslava 50. výročí založení WonemNet o.s., Litvínov - WomenNet v síti Český rybářský svaz, Most - 4. Rybí slavnosti Okresní agr.komora Žatec - prezentace reg. výrobků ZŠ spec. a MŠ Chomutov, p.o. - Canisterapie
231200 231200 231200 231200 231200 231200
01 01 01 01 01 01
3429 3429 3429 3429 3429 3429
5212 5213 5213 5213 5213 5221
00048 00048 00048 00048 00048 00048
0 0 0 0 0 0
200 200 100 300 10 50
200 200 100 300 10 50
0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
90 91 92 93 94
231200 231200 231200 231200 231200
01 01 01 01 01
3429 3429 3429 3429 3429
5221 5222 5229 5229 5321
00048 00048 00048 00048 00048
0 0 0 0 0
50 26 30 200 26
50 26 30 200 26
0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
95 96 97 98
Severočeská galerie v LT, p.o., Litoměřice - podpra akvizice galerie finanční podpora organizacím věcné dary - věcný dar obci České Selo, Srbská republika finanční dary - finanční dar obci České Selo, Srbská republika Integrovaný záchranný systém, krizové řízení, dary - PČR, HZS a JSDHO SPŠ ÚL, - Resslova 5, p.o. - úkryt CO 2014 opravy a údržba IZS a KŘ - úkryty KRIZ - drobný hmotný majetek pro IZS a KŘ KRIZ - všeobecný materiál pro IZS a KŘ humanitární sklad Č. Kamenice - el.energie KRIZ - pohonné hmoty KRIZ - studie, analýzy, poradenské služby KRIZ - školení KRIZ - ostatní služby humanitární sklad v České Kamenici KRIZ - opravy a údržba KŘ humanitární sklad v České Kamenici - opravy programové vybavení pro IZS a KŘ občerstvení - KŘ připravenost na krizové stavy, IZS a ostatní služby PČR věcné dary PČR věcné dary - vozidlo Mercedes-Benz Sprinter PČR věcné dary - oblečení pro let.záchranáře PČR věcné dary - oblečení, nástroje pro let.záchranáře PČR věcné dary - telekomunikační vybavení PČR věcné dary - štípací nástavec PČR věcné dary PČR věcné dary - info a výstražná tabule PČR věcné dary - výstražné vesty PČR věcné dary - DLK Pro Downloadkey 9x PČR věcné dary - obleky pro letecké záchranáře 4x PČR věcné dary - vybavení pro letecké záchranáře PČR věcné dary - fotoaparát Panasonic 3x PČR věcné dary - vozidlo VW Caddy HZS věcné dary HZS věcné dary - záchr.motorová pila 3x HZS věcné dary - sada dýchacích přístrojů 13x HZS věcné dary - přetlakové protichem. obleky 10x HZS věcné dary - multifunkční tiskárna 8x HZS věcné dary - záchranný nafukovací stan 3x SH ČMS věcné dary JSDHO věcné dary SH ČMS věcné dary - vozidlo Opel Vivaro SH ČMS věcné dary - hadice na soutěže JSDHO věcné dary - přenosná mot.stříkačka 10x JSDHO věcné dary - záshové obleky 150x JSDHO věcné dary - zásahové hadice 250x cvičení složek IZS - občerstvení drobný materiál - Den záchranářů PHM - Den záchranářů pronájem - Den záchranářů ostatní služby - Den záchranářů občerstvení - Den záchranářů mater. techn. zařízení cvičení a náklady dle zák. č. 239/2000 Sb. o IZS a zák. č stálé zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu Brusel - všeobecný materiál Brusel - vodné/stočné Brusel - plyn Brusel - energie Brusel - služby pošt Brusel - pojištění Brusel - nájemné Brusel - ostatní služby Brusel - opravy
231200 231200 231200 231200
01 01 01 01
3501
3429 3429 6229 6229
5331 5901 5194 5531
00048 00048
0 2 000 0 0
150 200 5 30
150 0 5 30
0 -200 0 0
100,00 0,00 100,00 100,00
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147
231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
7010
5212 5212 5273 5273 5273 5273 5273 5273 5273 5273 5273 5273 5273 5273 5273 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5511 5511 5511 5511 5511 5511 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5529 5599 5599 5599 5599 5599
5331 5901 5137 5139 5154 5156 5166 5167 5169 5169 5171 5171 5172 5175 5901 5194 5194 5194 5194 5194 5194 5194 5194 5194 5194 5194 5194 5194 5194 5194 5194 5194 5194 5194 5194 5194 5194 5194 5194 5194 5194 5194 5175 5139 5156 5164 5169 5175
16 680 0 100 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 1 000 5 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 0 0 0 0 0 1 580 4 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 572 100 0 670 547 66 65 33 21 409 0 12 234 34 66 0 182 1 155 13 12 36 209 1 848 674 56 64 26 22 35 867 35 99 1 210 766 367 523 1 230 0 519 514 2 402 2 010 286 16 3 3 33 37 63
16 012 100 0 670 547 66 29 33 21 377 0 12 234 34 22 0 0 1 155 13 12 36 209 1 848 674 56 64 26 22 34 867 0 99 1 210 766 367 523 0 0 519 514 2 402 2 010 286 16 3 3 33 37 63
-1 560 0 0 0 0 0 -36 0 0 -32 0 0 0 0 -44 0 -182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -35 0 0 0 0 0 -1 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91,12 100,00 x 100,00 100,00 100,00 44,62 100,00 100,00 92,18 x 100,00 100,00 100,00 33,33 x 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 97,14 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 x 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
1 000 1 695 100 0 0 0 5 0 500 500 0
0 351 40 1 3 6 0 1 150 51 4
0 310 0 1 3 6 0 0 150 51 4
0 -41 -40 0 0 0 0 -1 0 0 0
x 88,32 0,00 100,00 100,00 100,00 x 0,00 100,00 100,00 100,00
2012
231200
01
5599
5901
231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200
01 01 01 01 01 01 01 01 01
6223 6223 6223 6223 6223 6223 6223 6223 6223
5139 5151 5153 5154 5161 5163 5164 5169 5171
nástroj
odvětvové třídění §
78
prostorová jednotka
odbor
ÚZ
popis
č. organizace
účet
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
schválený rozpočet 2014
upravený rozpočet k 31. 12. 2014
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet
80
5299
5321
01 01
7601
3399 4357
5169 5331
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
1002 1004 1005 1006 1008 1009 1011 1015 1016 1017 1019 1024 1026 1028 1032 1038 1041 1042 1048 1052 1053 1054 1055 1057 2004 2005 2007 2008 2011 2012 2013 2014 2016 2017 2018 2021 2023 2024 2033 2034 2035 2037 2038 2039 2041 2042 3002 3004 3007 3014 3022 3025 3026 3027 3031 3033 3034 3039 3045 3049 3051 3055 3056 3057 3059 3068 3071 3074 3075 3076 3077 3078 3083 3087 3089 3092 3093 3096 3097 3108 4008
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321
231200
01
231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200
00044 00035 00043 00043 00043 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004
nástroj
1046
01 01 01
ÚZ
prostorová jednotka
druhové třídění položka 5173 5175 5139
231200 231200 231200
č. organizace
6223 6223 6223
odbor
159 Brusel - cestovné 160 Brusel - výdaje na pohoštění 161 Brusel - propagační materiál 162 povodně 163 obec Staré Křečany - povodně, rozdělení sbírky 164 reprezentační ples ÚK 165 11.reprezentační ples Ústeckého kraje 166 Domov pro osoby se zdr. post. ÚL - výtěžek z plesu 167 dotace na činnost JSDHO 168 Město Benešov nad Ploučnicí 169 Město Česká Kamenice 170 Statutární město Děčín 171 Obec Dobkovice 172 Obec Dolní Habartice 173 Obec Dolní Podluží 174 Město Dolní Poustevna 175 Obec Horní Habartice 176 Obec Horní Podluží 177 Obec Hřensko 178 Obec Chřibská 179 Město Jílové 180 Město Jiříkov 181 Město Krásná Lípa 182 Obec Labská Stráň 183 Obec Markvartice 184 Město Mikulášovice 185 Město Rumburk 186 Město Šluknov 187 Město Varnsdorf 188 Obec Velká Bukovina 189 Město Velký Šenov 190 Obec Verneřice 191 Obec Vilémov 192 Obec Březno (CV) 193 Obec Černovice 194 Obec Droužkovice 195 Obec Hora Svatého Šebestiána 196 Obec Chbany 197 Statutární město Chomutov 198 Město Jirkov 199 Město Kadaň 200 Město Klášterec n. Ohří 201 Obec Kovářská 202 Obec Kryštofovy Hamry 203 Obec Libědice 204 Obec Málkov 205 Obec Mašťov 206 Obec Pětipsy 207 Obec Račetice 208 Obec Radonice 209 Obec Spořice 210 Obec Strupčice 211 Obec Údlice 212 Město Vejprty 213 Obec Podlesice-Veliká ves 214 Město Bohušovice nad Ohří 215 Obec Brozany nad Ohří 216 Město Budyně nad Ohří 217 Obec Čížkovice 218 Obec Dušníky 219 Obec Horní Beřkovice 220 Obec Horní Řepčice 221 Město Hoštka 222 Obec Chodovlice 223 Obec Chotiměř 224 Obec Chotiněves 225 Obec Klapý 226 Obec Křešice 227 Obec Liběšice (Litoměřice) 228 Obec Libkovice pod Řípem 229 Město Litoměřice 230 Obec Lkáň 231 Obec Lovečkovice 232 Obec Lukavec 233 Obec Mšené-lázně 234 Obec Oleško 235 Obec Podsedice 236 Obec Polepy 237 Obec Prackovice nad Labem 238 Obec Přestavlky 239 Obec Račice 240 Město Roudnice n. Labem 241 Obec Snědovice 242 Obec Straškov-Vodochody 243 Město Štětí 244 Město Terezín 245 Město Třebenice 246 Obec Třebívlice 247 Obec Vrbice 248 Městys Cítoliby
účet
popis
odvětvové třídění §
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
schválený rozpočet 2014
470 80 40 0 0 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
upravený rozpočet k 31. 12. 2014 94 1 0 543 543 973 799 174 7 621 24 16 84 4 3 20 18 14 33 15 14 75 254 70 1 17 28 512 26 43 2 207 21 14 14 45 17 15 5 66 263 486 75 228 16 3 13 59 1 2 202 19 20 1 330 2 22 28 39 3 1 26 2 4 1 44 1 24 2 35 2 32 4 40 8 2 4 1 23 2 3 1 48 17 1 2 26 46 4 2 28
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet 94 1 0 543 543 973 799 174 7 618 24 16 84 4 3 20 18 14 33 15 14 75 254 70 1 17 28 512 26 43 2 207 21 14 14 45 17 15 5 66 263 486 75 228 16 3 13 59 1 2 202 19 20 1 330 2 22 28 39 3 1 26 2 4 1 44 1 24 2 35 2 32 4 40 8 2 4 1 23 2 0 1 48 17 1 2 26 46 4 2 28
0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 x 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,96 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
81
01 01 01 01
231200 231200 231200
02 02 02
4011 4013 4014 4017 4021 4022 4023 4025 4026 4028 4031 4035 4037 4039 4043 4044 4046 4047 4053 4054 4056 4057 4058 4062 4063 4064 4065 4068 4073 4074 4077 5001 5003 5004 5007 5008 5013 5014 5015 5019 5021 5022 5023 5026 6003 6005 6006 6008 6009 6014 6015 6016 6021 6023 6024 6027 6028 6031 6033 6035 6036 7004 7005 7006 7007 7008 7009 7011 7012 7015 7016 7018 7019 7022 7023 7024
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321
14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004
5299 6221 6221 6310
5901 5531 5531 5163
3639 3639 3639
5166 5179 5331
0100 0901
nástroj
236140 236140 236140 236140
ÚZ
prostorová jednotka
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
druhové třídění položka
231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200
odvětvové třídění §
Obec Černčice Obec Dobroměřice Obec Domoušice Obec Hřivice Obec Chraberce Obec Jimlín Obec Koštice Obec Krásný Dvůr Město Kryry Obec Libčeves Obec Libočany Obec Líšťany Obec Lubenec Městys Nepomyšl Obec Obora Obec Očihov Městys Panenský Týnec Městys Peruc Město Podbořany Město Postoloprty Městys Ročov Městys Slavětín Obec Smolnice Obec Tuchořice Obec Úherce Obec Velemyšleves Obec Veltěže Město Vroutek Obec Zbrašín Město Žatec Obec Žiželice Obec Bečov Obec Braňany Obec Brandov Město Hora Svaté Kateřiny Obec Horní Jiřetín Město Litvínov Město Lom Obec Louka u Litvínova Město Meziboří Statutární město Most Obec Nová Ves v Horách Obec Obrnice Obec Skršín Obec Bystřany Město Dubí Obec Duchcov Obec Hostomice Město Hrob Obec Kostomlaty pod Milešovkou Město Košťany Město Krupka Obec Měrunice Obec Modlany Obec Moldava Město Osek Obec Proboštov Obec Srbice Statutární město Teplice Obec Zabrušany Obec Žalany Město Chabařovice Město Chlumec Obec Chuděrov Obec Libouchec Obec Malé Březno (Ústí n. L) Obec Malečov Obec Petrovice Obec Povrly Obec Řehlovice Obec Stebno Obec Telnice Obec Tisá Statutární město Ústí nad Labem - Neštěmice Obec Velké Březno Obec Velké Chvojno Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje Fond pro mimořádné události ÚK - rezerva humanitární pomoc Srbsku humanitární pomoc Bosně a Hercegovině bankovní poplatky - Fond pro mimořádné události ÚK Odbor kancelář ředitele hrazeno z vlastních zdrojů hrazeno z transferů (dotací) hrazeno z Fondu zaměstnavatele průmyslová zóna Triangle PZ TRIANGLE - konzultace, poradenské služby PZ TRIANGLE - ostatní nákupy SPZ Triangle PO - příspěvek na provoz BESIP + olympiáda dětí a mládeže
č. organizace
249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338
odbor
popis
účet
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
schválený rozpočet 2014
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 170 0 0 0 463 787 370 362 87 514 5 911 11 500 0 0 11 500 0
upravený rozpočet k 31. 12. 2014 20 6 25 12 2 1 19 22 23 165 22 142 145 1 1 2 24 11 31 160 15 5 14 148 9 2 24 25 1 40 3 1 58 12 21 7 27 30 2 20 14 24 72 1 76 27 10 11 32 93 38 706 52 2 5 47 28 11 6 18 67 31 18 16 19 4 13 19 16 17 19 68 13 25 774 6 35 413 34 412 500 500 1 522 517 426 255 87 514 8 748 21 749 84 1 21 664 151
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet 20 6 25 12 2 1 19 22 23 165 22 142 145 1 1 2 24 11 31 160 15 5 14 148 9 2 24 25 1 40 3 1 58 12 21 7 27 30 2 20 14 24 72 1 76 27 10 11 32 93 38 706 52 2 5 47 28 11 6 18 67 31 18 16 19 4 13 19 16 17 19 68 13 25 774 6 1 000 0 500 500 0 515 887 422 636 87 514 5 737 21 749 84 1 21 664 137
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -34 413 -34 412 0 0 -1 -6 630 -3 619 0 -3 011 0 0 0 0 -14
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2,82 0,00 100,00 100,00 0,00 98,73 99,15 100,00 65,58 100,00 100,00 100,00 100,00 90,73
82
2229 3299 3419 3419
5175 5136 5021 5173
231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200
02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113
5021 5023 5031 5032 5136 5137 5137 5137 5139 5156 5167 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5176 5179 5179 5362
231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200
02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172
5011 5021 5024 5029 5031 5032 5038 5131 5132 5134 5136 5137 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5152 5153 5154 5154 5156 5159 5166 5167 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5173 5175 5176 5179 5179 5191 5229 5362 5363 5365 5424
231200 231200 231200
02 02 02
6223 6223 6223
5011 5024 5031
nástroj
02 02 02 02
ÚZ
prostorová jednotka
druhové třídění položka
231200 231200 231200 231200
č. organizace
odvětvové třídění §
339 občerstvení BESIP 340 odborná lit. pro SMT 341 ostatní osobní výdaje - olympiády dětí a mládeže 342 cestovné - olympiády dětí a mládeže 343 výdaje - zastupitelstvo 344 odměny nečlenům zastupitelstva 345 odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům 346 pojistné na sociálním zabezpečení KH 347 pojistné na zdravotní pojištění KH 348 knihy, tisk 349 nábytek nad 3 000 Kč/ks 350 nákup majetku mimo nábytek 351 vybavení kanceláří a drobný majetek 352 všeobecný materiál + záloha 353 pohonné hmoty 354 školení, vzdělávání 355 ostatní služby - úklid 356 ostatní služby - stravenky 357 ostatní služby - všeobecně + záloha 358 služby 359 opravy a údržba - auta 360 opravy a údržba - všeobecně + záloha 361 opravy, údržba 362 konference 363 ostatní výdaje 364 ostatní výdaje - ošatné 365 poplatky DZ 366 výdaje - krajský úřad 367 platy zaměstnanců 368 ostatní osobní výdaje 369 odstupné 370 ostatní platby za provedené práce 371 pojistné na sociální zabezpečení 372 pojistné na zdravotní pojištění 373 ostatní povinné pojistné 374 potraviny - voda do automatů 375 ochranné pomůcky 376 pracovní oděvy 377 knihy, tisk 378 nábytek nad 3 000 Kč/ks 379 nákup majetku mimo nábytek 380 vybavení kanceláří a drobný majetek 381 kancelářský papír 382 kancelářské potřeby 383 nábytek do 3 000 Kč/ks 384 všeobecný materiál + záloha 385 všeobecný materiál 386 voda 387 teplo 388 plyn - PO 389 elektrická energie 390 elektrická energie - PO 391 pohonné hmoty 392 ostatní paliva 393 poradenské služby, studie, analýzy 394 školení, vzdělávání 395 ostatní služby - centrální adresa 396 ostatní služby - všeobecně + záloha 397 ostatní služby - popl. WEB dispečink 398 ostatní služby - inzerce 399 ostatní služby - výtahy "A" 400 ostatní služby - výtahy "B+C" 401 ostatní služby - odvoz odpadů 402 ostatní služby - ostraha 403 ostatní služby - úklid 404 ostatní služby - stravenky 405 ostatní služby - Ezamo - revize 406 ostatní služby - AEC - revize 407 ostatní služby 408 opravy a údržba - OAB 409 opravy a údržba - OSB + zálohy 410 opravy a údržba - OKIM 411 opravy a údržba - Ezamo 412 opravy a údržba - AEC 413 opravy a údržba 414 cestovné 415 pohoštění 416 konference 417 ostatní výdaje - DZ do zahraničí + poplatky 418 ostatní výdaje - ošatné 419 zaplacené sankce 420 členské příspěvky 421 poplatky - dálniční známky a registrace vozidel 422 KR - pokuty a penále 423 platby daní a poplatky obcím 424 náhrady v době nemoci 425 výdaje - Brusel 426 Brusel - platy 427 Brusel - odstupné 428 Brusel - pojistné na sociální zabezpečení
odbor
popis
účet
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
schválený rozpočet 2014
0 0 0 0 27 491 1 300 18 300 2 800 2 000 250 0 0 200 500 1 000 50 0 0 0 270 0 0 750 50 0 0 21 418 403 196 688 4 380 300 350 50 300 18 150 850 60 2 50 250 0 0 400 0 0 0 0 1 700 876 4 544 32 000 3 690 85 000 1 200 15 10 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 874 0 0 0 0 0 1 650 3 000 300 100 5 0 0 14 33 0 2 760 482 354 0 94
upravený rozpočet k 31. 12. 2014 10 7 68 66 27 043 1 090 18 250 2 963 1 837 180 31 275 0 370 610 11 145 0 65 24 708 18 0 5 3 437 21 464 568 193 331 4 355 6 220 50 565 18 230 893 124 6 50 250 296 248 14 660 660 100 865 80 746 3 365 44 720 2 716 111 450 1 325 15 10 1 045 130 3 220 62 60 80 33 110 3 210 1 652 4 250 515 180 136 100 1 510 718 240 280 88 3 900 709 145 24 6 214 10 14 43 3 1 586 258 114 95 29
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet 9 7 68 53 26 719 1 038 18 247 2 962 1 837 171 31 274 0 347 586 11 145 -2 48 0 692 1 0 0 3 310 18 461 292 193 274 2 991 0 205 50 406 18 173 893 119 6 45 216 295 242 0 658 651 85 846 0 744 3 308 44 644 2 705 111 406 1 285 15 5 997 123 3 044 62 55 72 32 110 3 208 1 651 3 999 515 174 0 58 1 312 713 233 277 0 3 839 579 142 24 6 214 1 12 40 3 1 585 253 114 90 29
-1 0 0 -13 -324 -52 -3 -1 0 -9 0 -1 0 -23 -24 0 0 -2 -17 -24 -16 -17 0 -5 0 -127 -3 -3 276 -57 -1 364 -6 -15 -159 -57 0 -5 0 -5 -34 -1 -6 -14 -2 -9 -15 -19 -80 -2 -57 -76 -11 -44 -40 0 -5 -48 -7 -176 0 -5 -8 -1 0 -2 -1 -251 0 -6 -136 -42 -198 -5 -7 -3 -88 -61 -130 -3 0 0 -9 -2 -3 0 0 -1 -5 0 -5 0
90,00 100,00 100,00 80,30 98,80 95,23 99,98 99,97 100,00 95,00 100,00 99,64 x 93,78 96,07 100,00 100,00 x 73,85 0,00 97,74 5,56 x 0,00 100,00 70,94 85,71 99,29 99,97 68,68 0,00 93,18 99,69 99,69 100,00 95,97 100,00 90,00 86,40 99,66 97,58 0,00 99,70 98,64 85,00 97,80 0,00 99,73 98,31 99,83 99,59 99,96 96,98 100,00 50,00 95,41 94,62 94,53 100,00 91,67 90,00 96,97 100,00 99,94 99,94 94,09 100,00 96,67 0,00 58,00 86,89 99,30 97,08 98,93 0,00 98,44 81,66 97,93 100,00 100,00 10,00 85,71 93,02 100,00 100,00 99,83 98,06 100,00 94,74 100,00
83
463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516
6223 6223
5032 5424
236130 236130 236130 236130 236130 236130 236130 236130 236130
02 02 02 02 02 02 02 02 02
6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172
5901 5131 5139 5164 5169 5499 5499 5499 5660
231200 231200 231200 231200 231200 231440 231200 231200 231240 231260 231300 231800 231200 231200 231200 231200
03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03
6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6310 6310 6310 6310 6310 6399 6399 6399
5139 5166 5166 5166 5182 5189 5901 5909 5141 5141 5141 5142 5163 5362 5362 5362
231201
03
6402
5364
231201
03
6402
5364
231201 231201 231201 231201 231231 231201 231201 231201 231200 231200 231200 231200
03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03
6402 6402 6402 6402 6402 6402 6402 6402 6409 6409 6409 6409
5364 5364 5364 5364 5364 5364 5364 5364 5364 5364 5364 5364
231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200
03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03
6229 6229 6229 6229 6229 6229 6229 6229 6229 6229 6229 6229 6229 6229 6229 6229 6229 6229 6229 6229 6229 6229
5336 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321
231200
04
3900
5169
231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200
04 04 04 04 04 04 04 04
6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113
5019 5039 5137 5139 5161 5162 5169 5175
231200 231200 231200 231200 231200 231200
04 04 04 04 04 04
6172 6172 6172 6172 6172 6172
5041 5137 5139 5161 5162 5166
0100
0801 1005 1011 1014 1017 1026 1055 3017 3045 3054 3066 3076 3092 3093 4036 4037 4037 4068 5013 6004 6016 7022
nástroj
02 02
ÚZ
prostorová jednotka
231200 231200
č. organizace
druhové třídění položka
462
Brusel - pojistné na zdravotní pojištění Brusel - náhrady v době nemoci Fond zaměstnavatele rezerva potraviny - voda do automatů nákup materiálu nájemné příspěvek na stravování z FZ příspěvek na rekreaci, kulturu a sport peněžní dary příspěvek na penzijní připojištění sociální výpomoci a půjčky Odbor ekonomický hrazeno z vlastních zdrojů hrazeno z transferů (dotací) pokutové bloky audity audity audity dotace+ odvod pokladní hotovosti převod mezi účty - 2153430/5800 centrální rezerva mylné platby odeslané úroky z úvěru úroky z úvěru úroky z úvěru 2014 kurzové ztráty služby peněžních ústavů daň z příjmů ÚK daň z přidané hodnoty daň z přidané hodnoty - PZ Triangle vratky do státního rozpočtu za rok 2013 Podpora koordinátora romských poradců MPSV ČR - transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách MPSV ČR - transfer prostředků pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) MV ČR - dotace pro JSDH obcí MV ČR - dotace pro JSDH obcí (povodně) MD ČR - opravy a údržba silniční sítě ve správě obcí MŠMT ČR - přímé náklady soukromé školy MŠMT ČR - projekty romské komunity MF ČR - odstranění povodňových škod MF ČR - volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR vratky do státního rozpočtu SR podíl - MŠMT vratky do státního rozpočtu SR podíl - MŠMT vratky do státního rozpočtu EU podíl - PCO vratky do státního rozpočtu EU podíl - PCO dotace z Národního fondu - FSEU SÚS ÚK - FSEU Statutární město Děčín - FSEU Obec Dolní Poustevna - FSEU Obec Heřmanov - FSEU Obec Hřensko - FSEU Obec Jiříkov - FSEU Obec Verneřice - FSEU Obec Dobříň - FSEU Obec Křešice - FSEU Obec Libotenice - FSEU Obec Mlékojedy - FSEU Obec Prackovice nad Labem - FSEU Město Štětí - FSEU Město Terezín - FSEU Město Louny - FSEU Obec Lubenec (MŠ Lubenec) - FSEU Obec Lubenec - FSEU Obec Vroutek - FSEU Město Litvínov - FSEU Obec Bžany - FSEU Město Krupka - FSEU Statutární město Ústí nad Labem - FSEU Odbor informatiky a organizačních věcí hrazeno z vlastních zdrojů ostatní služby pro obyvatelstvo - Zlatý erb výdaje - zastupitelstvo refundace platů neuvolněných ZÚK refundace pojistného ZÚK výpočetní technika ZÚK spotřební materiál ZÚK poštovné ZÚK služby telekomunikací ZÚK nákup ostatních služeb ZÚK výdaje na pohoštění výdaje - krajský úřad odměny za užití duševního vlastnictví výpočetní technika spotřební materiál poštovné - podatelna služby telekomunikací, internet konzultační, poradenské a právní služby
odvětvové třídění §
429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461
odbor
popis
účet
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
schválený rozpočet 2014
upravený rozpočet k 31. 12. 2014
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet
04001
34 0 5 911 5 911 0 0 0 0 0 0 0 0 312 171 312 171 0 350 0 0 1 462 0 0 249 500 0 14 853 28 346 0 10 150 10 500 7 000 0 0 0
10 10 8 748 2 322 65 5 20 1 100 2 861 130 2 115 130 453 447 422 666 30 781 350 972 439 51 0 0 374 680 24 7 774 10 518 6 10 150 3 952 7 000 12 148 4 592 35
10 10 5 737 0 62 0 17 1 060 2 615 105 1 878 0 67 105 45 088 22 017 206 972 439 0 1 -4 0 24 7 774 9 914 444 2 120 3 952 4 740 11 912 4 592 35
0 0 -3 011 -2 322 -3 -5 -3 -40 -246 -25 -237 -130 -386 342 -377 578 -8 764 -144 0 0 -51 1 -4 -374 680 0 0 -604 438 -8 -30 0 -2 260 -236 0 0
100,00 100,00 65,58 0,00 95,38 0,00 85,00 96,36 91,40 80,77 88,79 0,00 14,80 10,67 71,53 58,86 100,00 100,00 0,00 x x 0,00 100,00 100,00 94,26 7 400,00 20,00 80,00 100,00 67,71 98,06 100,00 100,00
13305
0
108
108
0
100,00
13307 14004 14022 27034 33155 33160 98011 98071 33006 33006 33006 33006 95029 95029 95029 95029 95029 95029 95029 95029 95029 95029 95029 95029 95029 95029 95029 95029 95029 95029 95029 95029 95029 95029 95029
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 800 18 800 0 2 250 400 100 250 0 500 800 0 200 16 400 0 3 146 1 900 1 000 2 738 0
239 2 3 010 9 3 7 720 35 18 46 102 258 30 781 19 572 802 45 120 1 150 296 49 208 2 086 93 391 1 880 22 1 959 10 99 525 73 42 10 122 1 227 20 850 20 850 40 1 870 100 100 360 50 500 400 60 300 18 919 10 4 185 1 400 460 1 745 109
239 2 3 010 9 3 7 720 35 64 0 360 0 22 017 19 572 442 0 0 0 296 0 0 630 0 391 0 0 0 10 99 525 0 42 10 0 0 20 083 20 083 40 1 547 48 16 345 8 500 348 49 233 18 474 10 4 185 1 391 454 1 742 109
0 0 0 0 0 0 0 0 46 -46 258 -258 -8 764 0 -360 -45 -120 -1 150 0 -49 -208 -1 456 -93 0 -1 880 -22 -1 959 0 0 0 -73 0 0 -122 -1 227 -767 -767 0 -323 -52 -84 -15 -42 0 -52 -11 -67 -445 0 0 -9 -6 -3 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 355,56 0,00 352,94 0,00 71,53 100,00 55,11 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 30,20 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 96,32 96,32 100,00 82,73 48,00 16,00 95,83 16,00 100,00 87,00 81,67 77,67 97,65 100,00 100,00 99,36 98,70 99,83 100,00
00002 00002
00053
32 32 32 32
1 1 5 5
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
84
231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200
05 05 05 05 05 05 05
534 535 536 537 538 539 540
nájemné - pozemky pod budovanými silnicemi II. a III.tříd (obchvaty) nájemné - pozemky pod cyklostezkami a ostatní pozemky údržba pozemků - sekání trávy - cyklostezka, obchvat Roudnice nájemné - ostatní pozemky, DOZP Oleška-Kamenice pojištění - krizové řízení (vozidla, ap.) pojištění - zastupitelstvo (vozidla, ap.) pojištění KÚ ÚK (vozidla,zaměstnanci,elektr.,ap.) nájemné-prostory mimo KÚÚK (sály ,nebytové prostory - projekt EURUFU, ap.) nájemné - elektromobil, apod. konzultační,poradenské a právní služby ostatní služby energetický audit budov (prodej,nájem) nákup kolků poplatky pojištění majetku ÚK, včetně PO ÚK pojistné plnění - Krajská majetková,p.o. Odbor legislativně-právní hrazeno z vlastních zdrojů odměny advokátům, právním specialistům, odměny za znalečné tlumočné překlady, tlumočení náhrady za soudní výlohy soudní a správní poplatky - zápisy do obchodního rejstříku návrhy na zahájení soudních řízení a jiná opatření soudu nebo rozhodců Odbor regionálního rozvoje hrazeno z vlastních zdrojů hrazeno z transferů (dotací) hrazeno z Fondu rozvoje Ústeckého kraje reklamní stojan "Brána do Čech" 3D mapy Krušných hor propagační bonbony "Brána do Čech" propagační předměty (bloky, kalendáře, krabičky) vína - Holiday World reklamní předměty s potiskem Brána do Čech dodávka vín - Public World Ostroda nákup knihy Zóna 100ks dotazníky pro turisty A4 15tis.ks skládačka "Cyklostezka Ohře" - 2000ks veletrh CR Ostroda - víno pro ochutnávky průvodce Labské stezky - Handbuch 2015 průvodce po skalních městech ČR knižní publikace - České Švýcarsko kalendáře 2015 - České Švýcarsko propagační materiály - poznámkové bloky CR - publikační materiály DVD Bitva u Chlumce - 500ks CR - nájemné veletrhy zpracování analýzy k úpravám webu branadocech.cz "Průběžná evaluace strategie rozvoje cestovního ruchu" Impaktová studie, posuzení vlivu zápisu, expertní posouzení výzkum VM Strategie rozvoje CR služby zpracování dat - úprava webu LP CR - služby veletrhy LP CR - prezentace ÚK v médiiích překlady do polštiny a ruštiny překlad smlouvy o spolupráci do Polštiny doplnění a aktualizace webu napoleonske-bitvy-1813.cz komplexní realizace výstavní expozice Holiday World kompletní zajištění famtripu pro ruské novináře překlad textů do polštiny a ruštiny - Brána do Čech smlouva o spolupráci "Brána do Čech" - propagace zahájen sezony na Labské stezce překlady do němčiny na 3,5 normostrany NJ CR Propagační videospoty pro ÚK výroba (40 x a´ 2min) Labe tour 2015 CR - služby nákup fotografií s licencí, převod práv k ochranným známkám cestovní ruch - dotace
231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200
05 05 05 05 05 05 05
231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200
05 05 05 05 05 05 05 05 05
231200 231200 231200 231200
541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600
6172 6172 6172 6172 6172 6172 6223
5168 5168 5169 5171 5172 5323 5162
3639 3639 3639 3639 3636 3639 2212
5151 5154 5164 5169 5331 5362 5164
2212 2219 2219 4357 5273 6113 6172
schválený rozpočet 2014
upravený rozpočet k 31. 12. 2014
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet
0 60 6 006 800 600 150 150 40 835 40 835 12 036 0 0 36 0 12 000 0 0
569 6 283 2 687 1 100 338 33 21 38 613 38 613 19 229 1 153 6 665 14 381 4 023 20
569 6 085 2 684 976 236 33 22 36 063 36 063 17 852 1 152 6 567 14 381 2 745 1
0 -198 -3 -124 -102 0 1 -2 550 -2 550 -1 377 0 -1 0 -98 0 -1 278 -19
100,00 96,85 99,89 88,73 69,82 100,00 104,76 93,40 93,40 92,84 100,00 99,35 100,00 85,26 100,00 68,23 5,00
5164 5164 5169 5164 5163 5163 5163
4 500 2 200 1 100 0 55 295 600
1 510 1 038 1 285 2 55 401 634
1 309 996 1 124 2 47 401 601
-201 -42 -161 0 -8 0 -33
86,69 95,95 87,47 100,00 85,45 100,00 94,79
6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6320 6320
5164 5164 5166 5169 5169 5361 5362 5163 5331
30 19 0 2 800 100 250 1 850 15 000 0 4 548 4 548
174 19 263 1 801 436 153 1 000 10 566 27 4 297 4 297
150 17 263 1 272 436 151 929 10 485 27 3 164 3 164
-24 -2 0 -529 0 -2 -71 -81 0 -1 133 -1 133
86,21 89,47 100,00 70,63 100,00 98,69 92,90 99,23 100,00 73,63 73,63
06 06 06 06
6172 6172 6172 6172
5166 5169 5192 5361
3 967 100 375 36
3 697 100 394 36
2 949 0 183 0
-748 -100 -211 -36
79,77 0,00 46,45 0,00
231200
06
6172
5362
231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200
07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143
5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5164 5166 5166 5166 5166 5168 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5179
70 108 779 10 400 0 98 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 600 0 2 800
70 237 522 17 680 67 561 152 281 33 24 17 85 23 192 20 90 16 12 20 121 18 276 48 100 4 429 25 1 000 30 242 296 199 179 846 2 500 4 1 23 296 18 1 142 440 3 290 60 9 114 4 400
32 194 271 12 847 60 820 120 604 33 24 16 85 23 192 15 90 16 12 19 121 18 276 48 97 0 25 870 30 242 296 199 179 811 2 380 4 1 19 296 18 1 142 440 3 290 60 0 77 4 400
-38 -43 251 -4 833 -6 741 -31 677 0 0 -1 0 0 0 -5 0 0 0 -1 0 0 0 0 -3 -4 429 0 -130 0 0 0 0 0 -35 -120 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 -37 0
45,71 81,79 72,66 90,02 79,20 100,00 100,00 94,12 100,00 100,00 100,00 75,00 100,00 100,00 100,00 95,00 100,00 100,00 100,00 100,00 97,00 0,00 100,00 87,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 95,86 95,20 100,00 100,00 82,61 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 67,54 100,00
0100 0100 0100 0100 4701 0100
1607
4701
00157
nástroj
04 04 04 04 04 04 04
ÚZ
prostorová jednotka
231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200
druhové třídění položka
Technologické centrum - udržitelnost projektu služby zpracování dat nákup ostatních služeb opravy a udržování programové vybavení "výdaje související s provozem ""Videokonference""" služby telekomunikací BRUSEL Odbor majetkový hrazeno z vlastních zdrojů průmyslová zóna Triangle PZ Triangle - vodné, ČOV Staňkovice PZ Triangle - elektrická energie PZ Triangle - nájemné za pozemky PZ Triangle - ost. služby spojené se zajištěním a udržováním Krajská majetková, p.o. poplatky - vázané na příjmy z prodeje pozemků v PZ Triangle nájemné - pozemky pod silnicemi, mosty a ostatní pozemky
odvětvové třídění §
odbor
517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533
popis
č. organizace
účet
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
00053 00058
85
3636 3636 3636 3636 3636
5621 5621 5621 5621 5622
1019 1036 1044 1053 3068 4016 4023 4058 6034 2011 3011 3096 5011 6012 6021 1045 3056 3031 4009 2011 2029 5022 6017 1032 2021 3108 4025 5004
3636 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2219 2219 2219 3314 3399 3631 3632 3639 3745 3745 3745 3745 5512 5512 5512 5512 5512
5901 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321
1015 2003
6171 6171
07 07 07 07 07
2036 3004 3038 3047 3071
236110
07
684 POV 2014 Obec Habrovany - Oprava omítky budovy obecního úřadu 236110 685 Program na záchranu a obnovu kulturních památek ÚK 236110
07
678 679 680 681 682
POV 2014 Obec Rokle - Výměna garážových vrat obecního úřadu POV 2013 Městys Brozany nad Ohří - IT POV 2013 Obec Keblice - Oprava střechy obecního úřadu POV 2014 Městys Levín - Výměna oken obecního úřadu POV 2014 Obec Oleško - Oprava budovy obecního úřadu
236110 236110 236110 236110 236110
683
POV 2014 Obec Vršovice - Výměna oken v budově obecního úřadu
nástroj
5169 5169 5325 5325 5141 5142 5163 5336 5901
Destinační agentura České Švýcarsko - účelová dotace 231200 07 Destinační agentura Krušné hory - účelová dotace 231200 07 Destinační agentura Dolní Poohří - účelová dotace 231200 07 Destinační agentura České středohoří - účelová dotace 231200 07 Destinační agentura České středohoří - dotace 2014 231200 07 České Švýcarsko - dotace 2014 231200 07 České Švýcarsko - dotace 2014 II. 231200 07 Destinační agentura České středohoří - dotace 2014 II. 231200 07 Destinační agentura Dolní Poohří - dotace 2014 231200 07 Destinační agentura Dolní Poohří - dotace 2014 II. 231200 07 Destinační agentura Krušné hory - dotace 2014 231200 07 Destinační agentura Krušné hory - dotace 2014 II. 231200 07 Klub českých turistů - účelová dotace 231200 07 Krušnohorská bílá stopa - účelová dotace 231200 07 Klub českých turistů - dotace 2014 231200 07 Krušnohorská bílá stopa - dotace 2014 231200 07 Vesnice roku 20104 - brožury, diplomy, kalendáře 231200 07 RR - Katalog řemeslné výroby 2014 231200 07 kalendář Vesnice roku - dotisk 231200 07 RR - publikační materiály 231200 07 RR - nájemné veletrhy 231200 07 RR - konzultační a poradenské služby 231200 07 LP RR - služby veletrhy 231200 07 překlad do AJ 231200 07 zajištění konference - Festival lokální ekonomiky 231200 07 Prezentace Vesnice roku 2014 231200 07 RR - služby 231200 07 Fond rozvoje Ústeckého kraje hrazeno z vlastních zdrojů hrazeno z transferů (dotací) Dotační management projektů ROP 236305 07 Příprava projektů ÚK pro ROP Severozápad 236305 07 Transfer RRRS Severozápad na spolufinancování projektů ROP 236305 07 Transfer RRRS Severozápad na činnost 236305 07 úroky - FR ÚK - úvěrový rámec 2012-2015 236401 07 FR II - kurzová ztráta 236339 07 bankovní poplatky - Fond rozvoje ÚK I. 236110 07 Cíl 3 - Montanregion -neinv.transf.partn. OM v Mostě p.o 236341 07 Rezerva financování připravovaných projektů 236311 0720 půjčky MAS 236110 MAS Cínovecko, o.p.s. - půjčka 236110 07 MAS Naděje, o.p.s. - půjčka 236110 07 MAS SERVISO, o.p.s. - půjčka 236110 07 MAS Vladař, o.p.s. - půjčka 236110 07 MAS Podřipsko, o.s. - půjčka 236110 07 Program obnovy venkova ÚK a Vesnice roku 236110 Program obnovy venkova Ústeckého kraje 236110 07 POV 2014 Město Chřibská - Oprava místní komunikace 236110 07 POV 2014 Obec Malá Veleň - Oprava 3 místních komunikací 236110 07 POV 2014 Obec Rybniště - Oprava místní komunikace 236110 07 POV 2014 Obec Velká Bukovina - Oprava místní komunikace 236110 07 POV 2014 Obec Mšené-lázně - Oprava obecních komunikací 236110 07 POV 2014 Obec Hříškov - Oprava kominukace 236110 07 POV 2014 Obec Koštice - Komunikace v Košticích 236110 07 POV 2014 Obec Smolnice - Oprava návsi ve Smolnici 236110 07 POV 2014 Obec Újezdeček - Oprava komunikace 236110 07 POV 2014 Obec Chbany - Oprava chodníků Chbany 236110 07 POV 2014 Obec Černěves - Oprava chodníku 236110 07 POV 2013 Město Třebenice - Úprava kominukace za pekárnou 236110 07 POV 2014 Obec Korozluky - Oprava místní komunikace Sedlec 236110 07 POV 2014 Obec Jeníkov - Oprava místní komunikace Oldřichov 236110 07 POV 2013 VR Obec Měrunice - Vybavení místní knihovny 236110 07 POV 2013 VR Obec Srbská Kamenice - Potřeby pro obec 236110 07 POV 2013 Obec Lkáň - Oprava veřejného osvětlení ve Lkáni 236110 07 POV 2014 Obec Chodovlice - Oprava přístupových cest hřbitova 236110 07 POV 2014 Obec Čeradice - Přístřešky pro kontejnery 236110 07 POV 2013 Obec Chbany - výsadba zeleně 236110 07 POV 2014 Obec Otvice - Parkové úpravy okolo komunikací 236110 07 POV 2014 Obec Nová Ves v Horách - Úprava parku 236110 07 POV 2014 Obec Lahošť - Revitalizace veřejné zeleně 236110 07 POV 2013 Obec Labská Stráň - Oprava hasičské zbrojnice 236110 07 POV 20134 Obec Libědice - Hasičská zbrojnice 236110 07 POV 2014 Obec Vrbice - Oprava hasičské zbrojnice 236110 07 POV 2014 Obec Krásný dvůr - Oprava střech hasičské zbrojnice 236110 07 POV 2013 Obec Brandov - Zakoupení vybavení SDH obce 236110 07 POV 2014 Obec Horní Habartice - výměna elektroinstalace v budově 676 obecního úřadu 236110 07 677 POV 2014 Obec Boleboř - Oprava budovy obecního úřadu 236110 07
ÚZ
prostorová jednotka
druhové třídění položka
3636 3636 3636 6174 6310 6310 6310 3315 3636
601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675
č. organizace
5221 5221 5221 5221 5221 5221 5221 5221 5221 5221 5221 5221 5222 5222 5222 5222 5139 5139 5139 5139 5164 5166 5169 5169 5169 5169 5169
odbor
2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636
popis
účet
odvětvové třídění §
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
schválený rozpočet 2014
upravený rozpočet k 31. 12. 2014
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet
00101 00101 00101 00101 00101 00101 00101 00101 00101 00101 00101 00101 00101 00101 00101 00101 00101 00101 00101 00101 00101 00101 00101 00101 00101 00101 00101 00101 00101 00101
500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400 0 0 0 0 0 200 500 0 0 0 0 0 1 300 98 379 98 379 0 0 0 71 10 559 17 000 100 66 0 17 000 2 000 400 400 400 400 400 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 500 500 350 450 500 450 500 350 0 0 400 400 70 67 20 0 136 236 317 3 60 121 8 219 842 152 281 67 561 303 121 658 10 709 17 000 100 66 25 3 834 2 000 400 400 400 400 400 7 562 894 240 240 240 239 240 240 240 240 240 225 239 97 240 158 20 10 240 216 25 20 250 173 250 101 240 217 168 20
0 0 0 0 500 500 350 450 500 450 500 350 0 0 400 400 68 67 20 0 111 236 300 3 53 121 0 181 424 120 604 60 820 0 121 238 10 709 1 422 111 39 25 0 1 600 0 400 400 400 400 6 668 0 240 240 240 239 240 240 240 240 240 225 239 97 240 158 20 10 240 216 25 20 250 173 250 101 240 217 168 20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 -25 0 -17 0 -7 0 -8 -38 418 -31 677 -6 741 -303 0 -420 0 -15 578 11 -27 0 -3 834 -400 -400 0 0 0 0 -894 -894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
x x x x 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 x x 100,00 100,00 97,14 100,00 100,00 x 81,62 100,00 94,64 100,00 88,33 100,00 0,00 82,52 79,20 90,02 0,00 100,00 36,17 100,00 8,36 111,00 59,09 100,00 0,00 80,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 88,18 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5321 5321
00101 00101
0 0
237 240
237 240
0 0
100,00 100,00
6171 6171 6171 6171 6171
5321 5321 5321 5321 5321
00101 00101 00101 00101 00101
0 0 0 0 0
109 20 240 144 240
109 20 240 144 240
0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4069
6171
5321
00101
0
140
140
0
100,00
7002
6171
5321
00101 00102
0 3 000
230 11 641
230 7 365
0 -4 276
100,00 63,27
9999 9999
5503
17007
41
1
86
3322
5901
00102
3 000
4 276
0
-4 276
0,00
687 688
236110 0710
3322
5213
00102
0
400
400
0
100,00
Polesí Střekov, a.s. - Zámek Libouchec - obnova historických vrat Via Tempora Nova, z.s. - Záchrana, rekonstrukce a revitalizace zámku v Lipové Společenstvo zvonu, z.s."Výměna střešní krytiny budovy, Husitská čp. 195/16, Krupja" Římskokatolická farnost Verneřice - Generální oprava kostela sv. Anny ve Verneřicích Římskokatolická farnost Levín - Odstranění havarijního stavu střechy kostela v Levíně Římskokatolická farnost Třebenice - Obnova střechy budovy fary v Třebenicích Náboženská obec Církve československé husitské v Duchcově "Záchrana kostela Vzkříšení v Hrobě" Římskokatolická farnost Horní Jiřetín - Restaurování maleb v kostele sv. Kateřiny Římskokatolická farnost - děkanství Úštěk - Obnovení věžičky kaple Kalvárie Ostré Římskokatolická farnost Jeníkov "Kostel sv. Petra a Pavla v Jeníkově - oprava krovu a střechy vč. klempířských prvků, výměny střešní krytiny s přípravou pro hromosvod" Římskokatolická farnost Klášterec n/Ohří "Obnova střešního pláště kostela nejsvětější Trojice v Klášterci nad Ohří"
236110 0710
3322
5213
00102
0
116
116
0
100,00
689
236110 0710
3322
5222
00102
0
300
300
0
100,00
690 691
236110 0710
3322
5222
00102
0
300
300
0
100,00
236110 0710
3322
5223
00102
0
363
363
0
100,00
692
236110 0710
3322
5223
00102
0
200
200
0
100,00
693 694
236110 0710
3322
5223
00102
0
200
200
0
100,00
236110 0710
3322
5223
00102
0
125
125
0
100,00
695
236110 0710
3322
5223
00102
0
102
102
0
100,00
696
236110 0710
3322
5223
00102
0
250
250
0
100,00
697
236110 0710
3322
5223
00102
0
200
200
0
100,00
698
236110 0710
3322
5223
00102
0
171
171
0
100,00
699
236110 0710
3322
5223
00102
0
300
300
0
100,00
700
236110 0710
3322
5223
00102
0
150
150
0
100,00
701
236110 0710
3322
5223
00102
0
80
80
0
100,00
702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719
720
721 722
723 724 725 726 727 728 729
Římskokatolická farnost - děkanství Louny "Dokončení obnovy ochozu věže kostela sv. Mikuláše v Lounech" Římskokatolická farnost - arciděkanství Ústí n/Labem "Statické zajištění portálu u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem" Římskokatolická farnost Tisá "Restaurování křišťálového lustru z kostela sv. Anny v Tisé" Římskokatolická farnost Lovosice "Oprava krovu a výměna poškozerné krytiny střechy kostela sv. Václava v Lovosicích - III. etapa" Město Roudnice n/L "Provizorní zastřešení Pivovaru etapa B,C" Město Blšany "Dokončení restaurování výklenkové kaple sv. Václava" Město Podbořany "Restaurování sloupu se sochou Panny Marie" Město Vroutek "Oprava střešní krytiny kostela sv. Jakuba Většího Vroutek" Obec Bžany-Oprava vnějšího pláště objektu kapličky Lysec Obec Bžany-Oprava vnějšího pláště objektu kapličky Lbín Obec Kostomlaty p/M. "Hrad Kostomlaty pod Milešovkou-zajištění a konzervace torz Obec Kostomlaty pod Milešovkou "Oprava a konzervace věže - Hrad Kostomlaty pod Milešovkou - II.etapa" Obec Petrovice-Restaurování vitráže v kostele sv. Mikuláše v Petrovicích Obec Ryjice "Statické zajištění severní hradby - III. etapa obnovy" RÚK 43/12R/2013 ze dne 27. 3. 2013 - Záchrana a obnova bývalé horské fary v Č. Jiřetíně ZÚK 95/5Z/2013 ze dne 24. 4. 2013-Statické zabezpečení a opr.vitráží kostela v Konojedech u Úštěku RÚK 48/16R/2013 ze dne 22. 5. 2013-Výměna okapnice a pokrytí repas.břidlicí RÚK 43/12R/2013 ze dne 27. 3. 2013 - Zámek Lužec-stavební úpravy a opravy objektu č.p. 1 RÚK 56/50R/2014 ze dne 21. 5. 2014-Oprava kulturní památky venkovského domu č.p.129-II.etapa RÚK 48/16R/2013 ze dne 22. 5. 2013-Merboltice 22-IV. etapa oprav ZÚK 171/14Z/2014 ze dne 23. 4. 2014 "Zámek Lužec - stavební úpravy a opravy objektu č.p. 1" RÚK 56/50R/2014 ze dne 21. 5. 2014 "2. ETAPA rekonstrukce výměna střešní krytiny břidlice na druhé půlce střechy vesnická památková usedlost Merboltice č.p. 141" RÚK 48/43R/2014 ze dne 26. 3. 2014 "Restaurování sochy sv. Antonína Paduánského včetně podstavce na pozemku p.p.č. 152/1 k.ú. Veselé, u domu č.p. 143 Veselé" RÚK 56/50R/2014 ze dne 21. 5. 2014-Statické zabezpečení domu č.p. 108, nám. 5.května v Žatci
nástroj
236110 0710
prostorová jednotka
Program na záchranu a obnovu kulturních památek ÚK Sempra Vrbičany s.r.o. - Kompletní renovace historického krovu zámku ve Vrbičanech
č. organizace
druhové třídění položka
686
odbor
ÚZ
popis
účet
odvětvové třídění §
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
schválený rozpočet 2014
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet
upravený rozpočet k 31. 12. 2014
236110 0710 236110 0710
3083
3322 3322
5223 5321
00102 00102
0 0
250 350
250 350
0 0
100,00 100,00
236110 0710 236110 0710
4004 4053
3322 3322
5321 5321
00102 00102
0 0
67 125
67 125
0 0
100,00 100,00
236110 0710 236110 0710 236110 0710
4068 6004 6004
3322 3322 3322
5321 5321 5321
00102 00102 00102
0 0 0
125 50 74
125 50 74
0 0 0
100,00 100,00 100,00
236110 0710
6014
3322
5321
00102
0
500
500
0
100,00
236110 0710
6014
3322
5321
00102
0
500
500
0
100,00
236110 0710 236110 0710
7011 7014
3322 3322
5321 5321
00102 00102
0 0
92 230
92 230
0 0
100,00 100,00
236110 0710
3322
5493
00102
0
200
200
0
100,00
236110 0710
3322
5493
00102
0
315
315
0
100,00
236110 0710
3322
5493
00102
0
53
53
0
100,00
236110 0710
3322
5493
00102
0
80
80
0
100,00
236110 0710
3322
5493
00102
0
100
100
0
100,00
236110 0710
3322
5493
00102
0
140
140
0
100,00
236110 0710
3322
5493
00102
0
300
300
0
100,00
236110 0710
3322
5493
00102
0
100
100
0
100,00
236110 0710
3322
5493
00102
0
67
67
0
100,00
236110 0710
3322
5493
00102
0
150
150
0
100,00
3322
5493
00102
0
90
90
0
100,00
3322
5493
00102
0
150
150
0
100,00
00133
84
85
0
-85
0,00
3122
5169
00133
84
85
0
-85
0,00
00134
84
209
165
-44
78,95
RÚK 56/50R/2014 ze dne 21. 5. 2014 "Obnova vnějších omítek a barevného nátěru hlavní budovy barokní usedlost Leskov - III. etapa" 236110 0710 RÚK 56/50R/2014 ze dne 21. 5. 2014 "Obnova fary ZubrniceCentrum Vincence Zahradníka" 236110 0710 ROP - SPŠ stroj. a elektr.,UL - revitalizace areálu školy 46.etapa+CEDOP 236010 ROP- SPŠ stroj. a elektr.,UL-revital.areálu školy 4-6.etapa+CEDOP projektový dohled udržitelnost 236010 07 ROP - Konzervatoř Teplice, REKO budovy, dostavba zázemí, úprava dvora 236020 ROP - Konzervatoř Teplice - REKO budovy - projektový dohled udržitelnost 236020 07 ROP - Konzervatoř Teplice, REKO budovy, dostavba zázemí, úprava dvora poplatek 236020 07
7010
6220
3126
5169
00134
84
85
85
0
100,00
6220
3126
5362
00134
0
2
2
0
100,00
87
druhové třídění položka
07
6220
3126
5363
00134 00135
0 84
122 85
78 0
-44 -85
63,93 0,00
236030 236040 236040 236050 236050 236050 236060 236060 236070 236070 236070 236070 236070 236070 236070 236070 236070 236070 236070 236070 236070 236070 236070 236070 236070 236070 236070 236070 236070 236070 236070 236070 236303
07
7200
3121
5169
07
2212
5169
07 07
2219 2219
5169 5171
07
2212
5169
07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5011 5011 5011 5031 5031 5031 5032 5032 5164 5169 5169 5173 5173 5173 5173 5173 5173 5175 5175 5175 5909 5909 5909
00135 00136 00136 00138 00138 00138 00137 00137 00052 00052 00052 00052 00052 00052 00052 00052 00052 00052 00052 00052 00052 00052 00052 00052 00052 00052 00052 00052 00052 00052 00052 00052 00130
84 0 0 0 0 0 0 0 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 13 224 0 0 0 0 0 0 0
85 97 97 102 16 86 85 85 357 6 3 54 2 1 17 1 6 3 1 5 5 3 43 14 7 121 2 1 17 5 2 38 3
0 97 97 102 16 86 85 85 145 6 3 54 2 1 14 1 5 3 0 3 0 0 2 0 0 0 1 0 7 4 2 37 3
-85 0 0 0 0 0 0 0 -212 0 0 0 0 0 -3 0 -1 0 -1 -2 -5 -3 -41 -14 -7 -121 -1 -1 -10 -1 0 -1 0
0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 40,62 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 82,35 100,00 83,33 100,00 0,00 60,00 0,00 0,00 4,65 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 41,18 80,00 100,00 97,37 100,00
07
2143
5169
07 07
2143 2143
5169 5363
0 0 0 0
3 219 19 200
3 219 19 200
0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00
97
97
97
0
100,00
2212
5169
97
97
97
0
100,00
750
0
0
0
x
00105
750 0 0 0 66
0 2 186 115 2 071 67
0 2 186 115 2 071 67
0 0 0 0 0
x 100,00 100,00 100,00 100,00
236303 236304 236304 236304
769 ROP - Rekonstrukce silnice Děčín-Č.Kamenice- Kr. Lípa-Šluknov ROP - Rekonstrukce silnice Děčín-Č.Kamenice- Kr. Lípa-Šluknov 770 Proj.dohled udrž
236305
771 ROP - Podpora propagace produktů destinace cestovního ruchu ROP - Podpora propagace produktů destinace cestovního ruchu 772 NEZPUSOBILÉ 773 ROP - Labská stezka č. 2 - I. etapa 774 ROP - Labská stezka č. 2 - I. etapa TDS 775 ROP - Labská stezka č. 2 - I. etapa opravy a udržování 776 ROP - Rekonstrukce úseku I/13 - Perštejn - Vejprty ROP - Rekonstrukce úseku I/13-Perštejn-Vejprty - projektový dohled777 udržitelnost 778 ROP - Rekonstrukce v úseku I/13 Bílina - Kozly ROP - Rekonstrukce v úseku I/13 Bílina - Kozly - projektový dohled 779 udržitelnost 780 ROP - Rekonstrukce silnice Jirkov - Otvice - Havraň ROP - Rekonstrukce silnice Jirkov-Otvice-Havraň - projektový dohled781 udržitelnost 782 ROP - Rekonstrukce silnice Údlice - Kadaň - Klášterec ROP - Rekonstrukce silnice Údlice-Kadaň-Klášterec-projektový 783 dohled-udržitelnost 784 ROP - SŠEaS Chomutov - výstavba vzdělávacího centra ROP - SŠEaS Chomutov - výstavba vzděl. centra - projektový dohled 785 udržitelnost
236305
236305
236305 236306 236306 236306 236308
07
0801
07
2143
5169
07 07
2219 2219
5169 5171
00130 00131 00131 00131
nástroj
odvětvové třídění §
236020 236030
ÚZ
41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
prostorová jednotka
č. organizace
ROP - Konzervatoř Teplice, REKO budovy, dostavba zázemí, úprava 730 dvora odvod 731 ROP - Gymnázium Jateční ul., ÚL - dostavba areálu (4. etapa) ROP - Gymnázium Jateční - dostavba areálu - projektový dohled 732 udržitelnost 733 ROP - REKO silnice Podbořany-Petrohrad 734 ROP-REKO silnice Podbořany-Petrohrad-udržitelnost projektu 735 ROP - Labská stezka č. 2 etapa 2 736 Labská stezka č. 2 etapa 2 - služby-NEUZNATELNÉ 737 Labská stezka č. 2 etapa 2 - oprava-NEUZNATELNÉ 738 ROP - REKO silnice Louny - Ročov 739 ROP - Louny - Ročov udržitelnost projektu 740 Cíl 3 - technická asistence 741 Cíl 3 - technická asistence - mzdové výdaje - ÚK 742 Cíl 3 - technická asistence - mzdové výdaje - SR 743 Cíl 3 - technická asistence - mzdové výdaje - EU 744 Cíl 3 - technická asistence - sociální pojištění - ÚK 745 Cíl 3 - technická asistence - sociální pojištění - SR 746 Cíl 3 - technická asistence - sociální pojištění - EU 747 Cíl 3 - technická asistence - zdravotní pojištění - ÚK 748 Cíl 3 - technická asistence - zdravotní pojištění - EU 749 Cíl 3 - technická asistence - pronájem - EU 750 Cíl 3 - technická asistence - služby - ÚK 751 Cíl 3 - technická asistence - služby - EU 752 Cíl 3 - technická asistence - cestovné - ÚK 753 Cíl 3 - technická asistence - cestovné - SR 754 Cíl 3 - technická asistence - cestovné - EU 755 Cíl 3 - technická asistence - cestovné - ÚK 756 Cíl 3 - technická asistence - cestovné - SR 757 Cíl 3 - technická asistence - cestovné - EU 758 Cíl 3 - technická asistence - občerstvení - ÚK 759 Cíl 3 - technická asistence - občerstvení - SR 760 Cíl 3 - technická asistence - občerstvení - EU 761 Cíl 3 - technická asistence - přeúčtování min. let - ÚK 762 Cíl 3 - technická asistence - přeúčtování min. let - SR 763 Cíl 3 - technická asistence - přeúčtování min. let - EU 764 ROP - Aktualizace strategie rozv. CR ROP Aktualizace strategie rozvoje CR - Projektový dohled, 765 udržitelnost 766 ROP - Kulturně turistické značení 767 ROP - Kulturně turistické značení - udržitelnost projektu 768 ROP - Kutlurně turistické značení - Pokuta - sankce ÚHOS
odbor
popis
účet
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
1 1 5 1 1 5 1 5 5 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5
schválený rozpočet 2014
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet
upravený rozpočet k 31. 12. 2014
236308 236309
07
2212
5169
00105 00106
66 60
67 59
67 59
0 0
100,00 100,00
236309 236310
07
2212
5169
00106 00107
60 65
59 64
59 64
0 0
100,00 100,00
236310 236311
07
2212
5169
00107 00108
65 83
64 83
64 83
0 0
100,00 100,00
236311 236312
07
2212
5169
00108 00109
83 21
83 21
83 21
0 0
100,00 100,00
236312
07
3123
5169
00109
21
21
21
0
100,00
00110
19
18
18
0
100,00
786 ROP - VOŠ a SOŠ Roudnice n/L- vzdělávací zařízení Vědomice 236313 ROP - VOŠ a SOŠ Roudnice n/L - vzdělávací zařízení Vědomice787 projekt.dohled-udržitelnost 236313 788 ROP - Gymnázium Rumburk - REKO hlavní budovy 236314 ROP - Gymnázium Rumburk - REKO hlavní budovy - projektový 789 dohled - udržitelnost 236314 ROP - Gymnázium Rumburk - REKO hlavní budovy - odvod a penále 790 RRRS 236314 791 ROP - EOA Děčín - REKO hlavní budovy 236315 ROP - EOA Děčín - REKO hlavní budovy - projektový dohled 792 udržitelnost 236315
2070
07
3180
3122
5169
00110 00111
19 28
18 289
18 289
0 0
100,00 100,00
07
1160
3121
5169
00111
28
28
28
0
100,00
07
1160
3121
5363
00111 00112
0 52
261 52
261 52
0 0
100,00 100,00
07
1170
3122
5169
00112
52
52
52
0
100,00
00113
16
16
16
0
100,00
5169
00113 00114
16 16
16 16
16 16
0 0
100,00 100,00
3523
5169
00114
0
16
16
0
100,00
3523
5169
00114
16
0
0
0
x
793 ROP - DD Vysoká Pec - REKO hlavní budovy a příjezdové cesty ROP-DD Vysoká Pec-REKO hl. budovy a příj. cesty-projektový 794 dohled-udržitelnost 795 ROP - PL Petrohrad - ergoterapie
236316 236316 236317
07
2180
4322
796
ROP - PL Petrohrad - ergoterapie - projektový dohled - udržitelnost
236317
07
4702
797
ROP - PL Petrohrad - ergoterapie - projektový dohled - udržitelnost
236317
07
4702
88
798 ROP - ÚSP Háj u Duchcova ROP - ÚSP Háj u Duchcova - REKO půdniho prostoru-projektový 799 dohled-udržitelnost 800 ROP -Nová komunikace u obce Siřejovice 801 Nová komunikace u obce Siřejovice - žádost o dotaci 802 Cíl 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY 803 CÍL 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - mzdové výdaje - ÚK 804 CÍL 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - mzdové výdaje - SR 805 CÍL 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - mzdové výdaje - EU 806 CÍL 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - sociální pojištění - ÚK 807 CÍL 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - sociální pojištění - EU 808 CÍL 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - zdravotní pojištění - ÚK 809 CÍL 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - zdravotní pojištění - EU 810 CÍL 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - nákup materiálu - ÚK 811 CÍL 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - nákup materiálu - SR 812 CÍL 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - nákup materiálu - EU 813 CÍL 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - poplatky - ÚK 814 CÍL 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - poplatky - SR 815 CÍL 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - poplatky - EU 816 CÍL 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - nájemné - ÚK 817 CÍL 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - nájemné - SR 818 CÍL 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - nájemné - EU 819 CÍL 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - služby - ÚK 820 CÍL 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - služby - SR 821 CÍL 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - služby - EU 822 CÍL 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - cestovné - ÚK 823 CÍL 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - cestovné - SR 824 CÍL 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - cestovné - EU 825 CÍL 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - občerstvení - ÚK 826 CÍL 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - občerstvení - SR 827 CÍL 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - občerstvení - EU 828 CÍL 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - transfer UJEP 829 CÍL 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - transfer TU Dresden 830 Cíl 3 - Sasko-české vztahy - přeúčtování min. let - ÚK 831 Cíl 3 - Sasko-české vztahy - přeúčtování min. let - SR 832 Cíl 3 - Sasko-české vztahy - přeúčtování min. let - EU 833 Cíl 3 - Cykloregion KH 834 Cíl 3 - Cykloregion KH - mzdové náklady - ÚK 835 Cíl 3 - Cykloregion KH - mzdové náklady - SR 836 Cíl 3 - Cykloregion KH - mzdové náklady - EU 837 Cíl 3 - Cykloregion KH - soc.poj. - ÚK 838 Cíl 3 - Cykloregion KH - soc.poj. - SR 839 Cíl 3 - Cykloregion KH - soc.poj. - EU 840 Cíl 3 - Cykloregion KH - zdrav.poj. - ÚK 841 Cíl 3 - Cykloregion KH - zdrav.poj. - SR 842 Cíl 3 - Cykloregion KH - zdrav.poj. - EU 843 Cíl 3 - Cykloregion KH - Turistické značky - UK 844 Cíl 3 - Cykloregion KH - Turistické značky - SR 845 Cíl 3 - Cykloregion KH - Turistické značky - EU 846 Cíl 3 - Cykloregion KH - materiál UK 847 Cíl 3 - Cykloregion KH - materiál SR 848 Cíl 3 - Cykloregion KH - materiál EU 849 Cíl 3 - Cykloregion KH - pronájem - UK 850 Cíl 3 - Cykloregion KH - pronájem - SR 851 Cíl 3 - Cykloregion KH - pronájem - EU 852 Cíl 3 - Cykloregion KH - webové stránky UK 853 Cíl 3 - Cykloregion KH - webové stránky SR 854 Cíl 3 - Cykloregion KH - webové stránky EU 855 Cíl 3 - Cykloregion KH - služby UK 856 Cíl 3 - Cykloregion KH - služby SR 857 Cíl 3 - Cykloregion KH - služby EU 858 Cíl 3 - Cykloregion KH - cestovné - EU 859 Cíl 3 - Cykloregion KH - občerstvení ex - UK 860 Cíl 3 - Cykloregion KH - občerstvení ex - SR 861 Cíl 3 - Cykloregion KH - občerstvení ex - EU 862 Cíl 3 - Cykloregion KH - propag. foto UK 863 Cíl 3 - Cykloregion KH - propag. foto SR 864 Cíl 3 - Cykloregion KH - propag. foto EU 865 Cíl 3 - Cykloregion KH - transfer dotace - PP01 866 Cíl 3 - Cykloregion KH - transfer dotace - PP02 867 Cíl 3 - Cykloregion KH - transfer dotace - PP03 868 Cíl 3 - Cykloregion Krušné hory - přeúčtování min. let - ÚK 869 Cíl 3 - Cykloregion Krušné hory - přeúčtování min. let - SR 870 Cíl 3 - Cykloregion Krušné hory - přeúčtování min. let - EU 871 ROP - Bránou do Čech nejenom na kole 872 ROP - Bránou do Čech nejenom na kole - služby UK 873 ROP - Bránou do Čech nejenom na kole - služby EU ROP - Impementace moderních technologií do výuky odborných 874 předmětů na SŠT v Mostě ROP - Impementace moderních technologií do výuky odborných 875 předmětů na SŠT v Mostě - ÚK ROP - Impementace moderních technologií do výuky odborných 876 předmětů na SŠT v Mostě - EU 877 ROP - Most Šébr 878 ROP - Most Šébr - zpracování projektové žádosti 879 ROP - Most Šébr - nákup kolků 880 ROP - Most Šébr - nákup kolků 881 ROP - REKO silnice II/265 Varnsdorf - Krásná Lípa ROP - REKO silnice II/265 Varnsdorf - Krásná Líp - zpracování 882 projektové žádosti
236318 236318 236303 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305
4357
5169
07
07
6603
2212
5169
07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636
5011 5011 5011 5031 5031 5032 5032 5139 5139 5139 5163 5163 5163 5164 5164 5164 5169 5169 5169 5173 5173 5173 5175 5175 5175 5332 5532 5909 5909 5909
07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219
5011 5011 5011 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5137 5137 5137 5139 5139 5139 5164 5164 5164 5168 5168 5168 5169 5169 5169 5173 5175 5175 5175 5179 5179 5179 5532 5532 5532 5909 5909 5909
07 07
2143 2143
nástroj
ÚZ
prostorová jednotka
druhové třídění položka
odvětvové třídění §
č. organizace
odbor
popis
účet
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
schválený rozpočet 2014
upravený rozpočet k 31. 12. 2014
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet
00115
19
19
18
-1
94,74
00115 00172 00172 00165 00165 00165 00165 00165 00165 00165 00165 00165 00165 00165 00165 00165 00165 00165 00165 00165 00165 00165 00165 00165 00165 00165 00165 00165 00165 00165 00165 00165 00165 00165 00150 00150 00150 00150 00150 00150 00150 00150 00150 00150 00150 00150 00150 00150 00150 00150 00150 00150 00150 00150 00150 00150 00150 00150 00150 00150 00150 00150 00150 00150 00150 00150 00150 00150 00150 00150 00150 00150
19 0 0 642 24 12 207 9 54 3 16 12 6 102 1 1 5 0 0 0 23 11 81 3 1 22 5 2 42 0 0 0 0 0 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 200 3 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 6 6 5 663 4 2 31 1 8 0 3 47 23 399 1 1 5 2 1 17 1 0 5 1 1 12 2 1 20 503 4 550 2 1 19 4 713 11 6 95 6 3 50 2 1 18 42 21 360 43 21 364 11 6 97 32 16 272 85 43 725 2 4 2 32 6 3 50 1 494 404 173 21 11 181 514 77 437
18 6 6 5 656 4 2 31 1 8 0 3 47 23 399 0 0 0 2 1 17 1 0 5 1 1 12 2 1 20 503 4 550 2 1 19 4 664 11 6 95 3 1 24 1 1 9 42 21 360 43 21 364 11 6 97 32 16 271 85 42 719 2 4 2 32 6 3 50 1 494 404 173 21 11 181 236 35 201
-1 0 0 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -49 0 0 0 -3 -2 -26 -1 0 -9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -278 -42 -236
94,74 100,00 100,00 99,88 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 x 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 x 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,96 100,00 100,00 100,00 50,00 33,33 48,00 50,00 100,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,63 100,00 97,67 99,17 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 45,91 45,45 46,00
41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
1 1 5 1 5 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 5 5 1 1 5
41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 5 1 1 5 1 1 5 5 5 5 1 1 5
5169 5169
38 38
1 5
236305
0
1 345
1 324
-21
98,44
236305
07
5020
3122
5336
38
1
0
199
199
0
100,00
236305 236305 236305 236305 236305 236305
07
5020
3122
5336
38
5
07 07 07
2219 2219 2219
5169 5361 5362
0 0 0 0 0 0
1 146 95 93 1 1 298
1 125 89 88 0 1 298
-21 -6 -5 -1 0 0
98,17 93,68 94,62 0,00 100,00 100,00
07
2212
5169
38
1
0
298
298
0
100,00
236305
89
883 ROP - REKO silnice II/266 Rumburk - Šluknov ROP - REKO silnice II/266 Rumburk - Šluknov - zpracování 884 projektové žádosti 885 ROP-Rekonstrukce a modernizace dopravních staveb ROP-Rekonstrukce a modernizace dopravních staveb - zpracování 886 projektové žádosti 887 ROP-Gymnázium Kadaň-Multifunkční výukové centrum
236305
nástroj
ÚZ
prostorová jednotka
druhové třídění položka
odvětvové třídění §
č. organizace
odbor
popis
účet
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
schválený rozpočet 2014
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet
upravený rozpočet k 31. 12. 2014
0
298
298
0
100,00
236305 236305
07
2212
5169
38
1
0 0
298 169
298 169
0 0
100,00 100,00
236305 236305
07
2212
5169
38
1
0 0
169 145
169 145
0 0
100,00 100,00
888 ROP-Gymnázium Kadaň-Multifunkční výukové centrum-žádost ÚK 889 ROP-SŠ zahradnická a zeměd. A.E.Komerse,DC
236305 236305
07
2160
3121
5169
0 0
145 145
145 145
0 0
100,00 100,00
890 ROP-SŠ zahradnická a zeměd. A.E.Komerse,DC-Libverda-žádost 891 IOP - Transformace ÚSP Lobendava 892 IOP - Transformace ÚSP Lobendava - mzdy - SR 893 IOP - Transformace ÚSP Lobednava - mzdy - EU 894 IOP - Transformace ÚSP Lobendava - soc.poj - SR 895 IOP - Transformace ÚSP Lobendava - soc.poj - EU 896 IOP - Transformace ÚSP Lobendava - zdrav.poj - SR 897 IOP - Transformace ÚSP Lobendava - zdrav.poj - EU 898 IOP - Transformace ÚSP Lobendava - DHDM vybav. dílny - SR 899 IOP - Transformace ÚSP Lobendava - DHDM vybav. dílny - EU
236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305
07
1200
3122
5169
07 07 07 07 07 07 07 07
1606 1606 1606 1606 1606 1606 1606 1606
4357 4357 4357 4357 4357 4357 4357 4357
5011 5011 5031 5031 5032 5032 5137 5137
36 36 36 36 36 36 36 36
1 5 1 5 1 5 1 5
0 268 30 168 8 43 3 16 0 0
145 2 392 7 40 8 43 3 16 160 906
145 1 359 7 39 2 10 1 4 160 905
0 -1 033 0 -1 -6 -33 -2 -12 0 -1
100,00 56,81 100,00 97,50 25,00 23,26 33,33 25,00 100,00 99,89
900
236305
07
1606
4357
5139
36
1
0
181
35
-146
19,34
901 IOP - Transformace ÚSP Lobendava - materiál - vybav. dílny - EU 902 IOP - Transformace ÚSP Lobednava služby NEUZNATELNÉ 903 IOP - Transformace ÚSP Hliňany 904 IOP - Transformace ÚSP Hliňany - mzdy - SR 905 IOP - Transformace ÚSP Hliňany - mzdy - EU 906 IOP - Transformace ÚSP Hliňany - soc.poj - SR 907 IOP - Transformace ÚSP Hliňany - soc.poj - EU 908 IOP - Transformace ÚSP Hliňany - zdrav.poj - SR 909 IOP - Transformace ÚSP Hliňany - zdrav.poj - EU 910 IOP - Transformace DOZP Hliňany -DHDM - SR 911 IOP - Transformace DOZP Hliňany -DHDM - EU 912 IOP - Transformace DOZP Hliňany -materiál - SR 913 IOP - Transformace DOZP Hliňany -materiál - EU 914 IOP - Transformace DOZP Hliňany - služby - NEUZNATELNÉ 915 IOP - Transformace DOZP Hliňany - prostředky min.let - SR 916 IOP - Transformace DOZP Hliňany - prostředky min.let - EU 917 CENTRAL EUROPE - EURUFU 918 CENTRAL EUROPE - EURUFU - mzdové výdaje - ÚK 919 CENTRAL EUROPE - EURUFU - mzdové výdaje - EU 920 CENTRAL EUROPE - EURUFU - sociální pojištění - ÚK 921 CENTRAL EUROPE - EURUFU - sociální pojištění - EU 922 CENTRAL EUROPE - EURUFU - zdravotní pojištění - ÚK 923 CENTRAL EUROPE - EURUFU - zdravotní pojištění - EU 924 CENTRAL EUROPE - EURUFU - nákup materiálu - EU 925 CENTRAL EUROPE - EURUFU - cestovné - ÚK 926 CENTRAL EUROPE - EURUFU - cestovné - EU 927 Central EUROPE - Projekt EURUFU - prostř.minulých let ÚK 928 Central EUROPE - Projekt EURUFU - prostř.minulých let EU 929 ROP - DD a ÚSP Krásná Lípa - REKO pavilonu A a B ROP-DD a ÚSP Krásná Lípa-REKO pavilonu A a B-projektový dohled930 udržitelnost 931 CENTRAL EUROPE - TAB 932 CENTRAL EUROPE - TAB - mzdové výdaje - ÚK 933 CENTRAL EUROPE - TAB - mzdové výdaje - EU 934 CENTRAL EUROPE - TAB - OON - ÚK 935 CENTRAL EUROPE - TAB - OON - EU 936 CENTRAL EUROPE - TAB - sociální pojištění - ÚK 937 CENTRAL EUROPE - TAB - sociální pojištění - EU 938 CENTRAL EUROPE - TAB - zdravotní pojištění - ÚK 939 CENTRAL EUROPE - TAB - zdravotní pojištění - EU 940 CENTRAL EUROPE - TAB - DHDM - ÚK 941 CENTRAL EUROPE - TAB - DHDM - EU 942 CENTRAL EUROPE - TAB - nákup materiálu - ÚK 943 CENTRAL EUROPE - TAB - nákup materiálu - EU 944 CENTRAL EUROPE - TAB - pohonné hmoty - EU
236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236318 236318 236318 236318 236318 236318 236318 236318 236318 236318 236318 236318 236319
07 07
1606 1606
4357 4357
5139 5169
36
5
07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
7601 7601 7601 7601 7601 7601 7601 7601 7601 7601 7601 7601 7601
4357 4357 4357 4357 4357 4357 4357 4357 4357 4357 4357 4357 4357
5011 5011 5031 5031 5032 5032 5137 5137 5139 5139 5169 5909 5909
36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
36 36
1 5
43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
1 5 1 5 1 5 5 1 5 1 5
0 0 78 8 46 3 14 1 6 0 0 0 0 0 0 0 55 2 10 1 4 1 1 0 6 30 0 0 16
1 027 1 854 4 23 3 14 1 6 84 478 33 185 1 3 19 124 5 26 1 7 0 2 1 7 39 5 31 16
196 0 790 4 23 1 6 0 2 77 437 33 185 0 3 19 124 5 26 1 7 0 2 1 7 39 5 31 16
-831 -1 -64 0 0 -2 -8 -1 -4 -7 -41 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19,08 0,00 92,51 100,00 100,00 33,33 42,86 0,00 33,33 91,67 91,42 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 x 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
236319 236319 236319 236319 236319 236319 236319 236319 236319 236319 236319 236319 236319 236319 236319
07
16 4 088 37 208 90 400 56 320 16 100 6 37 29 168 2
16 1 045 37 207 25 140 15 87 6 31 6 36 15 84 2
0 -3 043 0 -1 -65 -260 -41 -233 -10 -69 0 -1 -14 -84 0
100,00 25,56 100,00 99,52 27,78 35,00 26,79 27,19 37,50 31,00 100,00 97,30 51,72 50,00 100,00
945
IOP - Transformace ÚSP Lobendava - materiál - vybav. dílny - SR
CENTRAL EUROPE - TAB - poradenské a konzultační služby - ÚK
946 CENTRAL EUROPE - TAB - poradenské a konzultační služby - EU 947 CENTRAL EUROPE - TAB - služby - ÚK 948 CENTRAL EUROPE - TAB - služby - EU 949 CENTRAL EUROPE - TAB - cestovné - ÚK 950 CENTRAL EUROPE - TAB - cestovné - EU 951 CENTRAL EUROPE - TAB - občerstvení - ÚK 952 CENTRAL EUROPE - TAB - občerstvení - EU 953 CENTRAL EUROPE - TAB - licence - ÚK 954 CENTRAL EUROPE - TAB - licence - EU 955 CENTRAL EUROPE - TAB - dálniční známka - EU 956 CENTRAL EUROPE - TAB - prostř.min.let- ÚK 957 CENTRAL EUROPE - TAB - prostř.min.let- EU 958 ROP - DD Šluknov - REKO ubytovacího pavilonu ROP - DD Šluknov - REKO ubytovacího pavilonu - projektový dohled 959 udržitelnost 960 ROP - Rekonstrukce silnice Duchcov - Teplice ROP - Rekonstrukce silnice Duchcov-Teplice - projektový dohled 961 udržitelnost
07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636
5011 5011 5031 5031 5032 5032 5139 5173 5173 5909 5909
4357
5169
07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
3716 3716 3716 3716 3716 3716 3716 3716 3716 3716 3716 3716 3716
236319
07
236319 236319 236319 236319 236319 236319 236319 236319 236319 236319 236319 236319 236320
07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
236320 236321
07
236321
07
1602
1602
00179 00179 00179 00179 00179 00179 00179 00179 00179 00179 00179 00179 00116
5011 5011 5021 5021 5031 5031 5032 5032 5137 5137 5139 5139 5156
00116 00180 00180 00180 00180 00180 00180 00180 00180 00180 00180 00180 00180 00180 00180
43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 5
16 2 834 106 598 0 0 27 155 0 6 0 0 0 0 0
3716
5166
00180
43
1
0
2
0
-2
0,00
3716 3716 3716 3716 3716 3716 3716 3716 3716 3716 3716 3716
5166 5169 5169 5173 5173 5175 5175 5179 5179 5179 5909 5909
00180 00180 00180 00180 00180 00180 00180 00180 00180 00180 00180 00180 00117
43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
5 1 5 1 5 1 5 1 5 5 1 5
0 129 727 117 660 47 262 0 0 0 0 0 28
9 198 1 121 119 672 55 302 5 27 1 16 92 28
0 14 80 16 92 2 9 5 27 1 16 92 28
-9 -184 -1 041 -103 -580 -53 -293 0 0 0 0 0 0
0,00 7,07 7,14 13,45 13,69 3,64 2,98 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4357
5169
00117 00118
28 71
28 71
28 71
0 0
100,00 100,00
2212
5169
00118
71
71
71
0
100,00
90
07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
3716 3716 3716 3716 3716 3716 3716 3716 3716 3716 3716 3716 3716 3716 3716 3716 3716 3716 3716 3716 3716
5011 5011 5011 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5164 5164 5169 5169 5169 5173 5173 5173 5175 5175 5175 5909
00184 00184 00184 00184 00184 00184 00184 00184 00184 00184 00184 00184 00184 00184 00184 00184 00184 00184 00184 00184 00184 00184 00119
07
2212
5169
00119 00120
3321
5169
2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143
5011 5011 5011 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5137 5137 5137 5139 5139 5139 5164 5164 5164 5166 5166 5166
00120 00185 00185 00185 00185 00185 00185 00185 00185 00185 00185 00185 00185 00185 00185 00185 00185 00185 00185 00185 00185 00185 00185
41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
07
2143
5169
00185
07
2143
5169
00185
07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143
5169 5173 5173 5173 5175 5175 5175 5532 5909 5909 5909
00185 00185 00185 00185 00185 00185 00185 00185 00185 00185 00185 00122 00122 00123 00123 00123
236323 236323 236323 236323 236323 236323 236323 236323 236323 236323 236323 236323 236323 236323 236323 236323 236323 236323 236323 236323 236323 236323 236323
07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
1010
Cíl 3 - Turistika bez hranic - služby spojené s realizací projektu - UK
236323
1011
Cíl 3 - Turistika bez hranic - služby spojené s realizací projektu - SR
236323
1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035
Cíl 3 - Turistika bez hranic - služby spojené s realizací projektu - EU Cíl 3 - Turistika bez hranic - cestovné SR Cíl 3 - Turistika bez hranic - cestovné UK Cíl 3 - Turistika bez hranic - cestovné EU Cíl 3 - Turistika bez hranic - občerstvení - UK Cíl 3 - Turistika bez hranic - občerstvení - SR Cíl 3 - Turistika bez hranic - občerstvení - EU Cíl 3 - Turistika bez hranic - transfer dotace Cíl 3 - Turistika bez hranic - přeúčtování minulých let UK Cíl 3 - Turistika bez hranic - přeúčtování minulých let SR Cíl 3 - Turistika bez hranic - přeúčtování minulých let EU OPŽP - obnova parku Varnsdorf OPŽP Obnova parku Varnsdorf - služby OPŽP - Implementace území NATURA I. etapa OPŽP Implementace území NATURA I. et. služby SR OPŽP Implementace území NATURA I. et. služby EU Program rozvojové spolupráce ČR - Srbsko Program zahr.rozv.splupráce ČR- SRBSKO II. - služby ÚK Program zahr.rozv.splupráce ČR- SRBSKO II. - služby SR Program zahr.rozv.splupráce ČR- SRBSKO II. - občerstvení ÚK Program zahr.rozv.splupráce ČR- SRBSKO II. - občerstvení SR Program zahr.rozv.splupráce ČR- SRBSKO II. - dar ÚK Program zahr.rozv.splupráce ČR- SRBSKO II. - dar SR ROP - EOA Děčín - přístavba tělocvičny včetně zázemí ROP - EOA - přístavba tělocvičny vč.zázemí - projektový dohled udržitelnost ROP - Cyklostezka Ploučnice Cyklostezka Ploučnice - služby NEZPUSOBILÉ Cyklostezka Ploučnice - služby NEZPUSOBILÉ Cyklostezka Ploučnice - opravy a udržování NEZPUSOBILÉ CÍL 3 - CROSS-DATA CÍL 3 - projekt CROSS-DATA - udržitelnost projektu ROP - Modernizace výuky technických a stavebních oborů - SŠ stavební a technická Ústí nad Labem
236323 236323 236323 236323 236323 236323 236323 236323 236323 236323 236323 236325 236325 236326 236326 236326 236328 236328 236328 236328 236328 236328 236328 236329
1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043
236322 236323
236329 236333 236333 236333 236333 236336 236335
07
07
4502
3745
5169
07 07
3742 3742
5169 5169
07 07 07 07 07 07
6222 6222 6222 6222 6222 6222
5169 5169 5175 5175 5194 5194
07
1140
3122
5169
07 07 07
1170
2219 2219 2219
5169 5169 5171
07
3636
5169
nástroj
druhové třídění položka
236321 236321 236321 236321 236321 236321 236321 236321 236321 236321 236321 236321 236321 236321 236321 236321 236321 236321 236321 236321 236321 236321 236322
962 CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE 963 CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - mzdové výdaje - ÚK 964 CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČASTICE - mzdové výdaje - SR 965 CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČASTICE - mzdové výdaje - EU 966 CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČASTICE - sociální pojištění - ÚK 967 CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČASTICE - sociální pojištění - SR 968 CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČASTICE - sociální pojištění - EU 969 CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČASTICE - zdravotní pojištění - ÚK 970 CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČASTICE - zdravotní pojištění - SR 971 CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČASTICE - zdravotní pojištění - EU 972 CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČASTICE - pronájem - ÚK 973 CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČASTICE - pronájem - EU 974 CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČASTICE - služby - ÚK 975 CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČASTICE - služby - SR 976 CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČASTICE - služby - EU 977 CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČASTICE - cestovné - ÚK 978 CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČASTICE - cestovné - SR 979 CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČASTICE - cestovné - EU 980 CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČASTICE - občerstvení - ÚK 981 CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČASTICE - občerstvení - SR 982 CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČASTICE - občerstvení - EU 983 CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE -prostředky min. let - EU 984 ROP - Rekonstrukce silnice Klášterec - Hradiště - Rusová ROP-Rekonstrukce silnice Klášterec-Hradiště-Rusová-projektový 985 dohled-udržitelnos 986 ROP - OM Louny - revitalizace Nového Hradu ROP - OM Louny - revitalizace Nového Hradu - projektový dohled 987 udržitelnost 988 Cíl 3 - Turistika bez hranic 989 Cíl 3 - Turistika bez hranic - platy UK 990 Cíl 3 - Turistika bez hranic - platy SR 991 Cíl 3 - Turistika bez hranic - platy EU 992 Cíl 3 - Turistika bez hranic - soc. poj. UK 993 Cíl 3 - Turistika bez hranic - soc. poj. SR 994 Cíl 3 - Turistika bez hranic - soc. poj. EU 995 Cíl 3 - Turistika bez hranic - zdrav. poj. UK 996 Cíl 3 - Turistika bez hranic - zdrav. poj. SR 997 Cíl 3 - Turistika bez hranic - zdrav. poj. EU 998 Cíl 3 - Turistika bez hranic - drobný hmotný dlouhodob.maj. - SR 999 Cíl 3 - Turistika bez hranic - drobný hmotný dlouhodob.maj. - UK 1000 Cíl 3 - Turistika bez hranic - drobný hmotný dlouhodob.maj. - EU 1001 Cíl 3 - Turistika bez hranic - drobný hmotný dlouhodob.maj. - SR 1002 Cíl 3 - Turistika bez hranic - drobný hmotný dlouhodob.maj. - UK 1003 Cíl 3 - Turistika bez hranic - drobný hmotný dlouhodob.maj. - EU 1004 Cíl 3 - Turistika bez hranic - nájemné veletrhy SR 1005 Cíl 3 - Turistika bez hranic - nájemné veletrhy UK 1006 Cíl 3 - Turistika bez hranic - nájemné veletrhy - EU 1007 Cíl 3 - TBH - studie - UK 1008 Cíl 3 - TBH - studie - SR 1009 Cíl 3 - TBH - studie - EU
prostorová jednotka
odvětvové třídění §
ÚZ
č. organizace
odbor
popis
účet
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 5
schválený rozpočet 2014
upravený rozpočet k 31. 12. 2014
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet
243 9 5 74 6 0 29 3 0 11 0 0 0 0 0 8 4 63 3 2 26 0 62
121 6 3 40 3 2 14 1 1 6 1 8 3 1 22 0 0 3 0 1 4 2 62
71 3 2 29 1 0 7 0 0 3 1 8 1 1 10 0 0 3 0 0 0 2 62
-50 -3 -1 -11 -2 -2 -7 -1 -1 -3 0 0 -2 0 -12 0 0 0 0 -1 -4 0 0
58,68 50,00 66,67 72,50 33,33 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 100,00 100,00 33,33 100,00 45,45 x x 100,00 x 0,00 0,00 100,00 100,00
62 48
62 47
62 47
0 0
100,00 100,00
1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5
48 3 575 83 42 705 49 25 409 8 4 64 0 0 0 165 0 931 5 9 76 0 0 0
47 18 050 14 7 116 9 5 89 4 2 24 9 19 158 124 228 1 995 42 82 492 15 8 129
47 17 238 14 7 116 3 2 29 1 1 10 9 19 158 124 228 1 995 27 55 465 15 8 129
0 -812 0 0 0 -6 -3 -60 -3 -1 -14 0 0 0 0 0 0 -15 -27 -27 0 0 0
100,00 95,50 100,00 100,00 100,00 33,33 40,00 32,58 25,00 50,00 41,67 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 64,29 67,07 94,51 100,00 100,00 100,00
41
1
102
512
454
-58
88,67
41
1
0
253
227
-26
89,72
41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
5 1 1 5 1 1 5 5 1 1 5
53 53
1 5
06001 00132
574 7 14 114 19 10 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
4 379 7 14 114 2 2 25 9 135 4 2 30 1 1 203 29 174 645 269 199 20 112 7 38 14
3 861 4 8 69 2 2 25 9 135 4 2 30 0 0 203 29 174 643 268 198 20 112 7 38 13
-518 -3 -6 -45 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 -2 -1 -1 0 0 0 0 -1
88,17 57,14 57,14 60,53 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 99,69 99,63 99,50 100,00 100,00 100,00 100,00 92,86
00132 00141 00141 00141 00141 00143 00143
13 0 0 0 0 30 30
14 408 85 21 302 32 32
13 408 85 21 302 32 32
-1 0 0 0 0 0 0
92,86 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
51
66
22
-44
33,33
06001 06001
91
1049 1050 1051 1052
ROP - Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a 1053 provoz budov SŠ energetické a stavební, OA a SZŠ Chomutov ROP-Moder.centra vzděl. pro výst., údržbu a provoz budov SŠEaS 1054 Chom-službyÚK ROP-Moder.centra vzděl. pro výst., údržbu a provoz budov SŠEaS 1055 Chom-službyEU
nástroj
1048
prostorová jednotka
1047
druhové třídění položka
1046
odvětvové třídění §
1045
ROP-Modernizace výuky technických a stavebních oborů - SŠST ÚnL ÚK ROP-Modernizace výuky technických a stavebních oborů - SŠST ÚnL EU ROP-Modernizace výuky technických a stavebních oborů - SŠST ÚnL DHDM - ÚK ROP-Modernizace výuky technických a stavebních oborů - SŠST ÚnL - DHDM - EU ROP - Modernizace dílen v Mlýnské ulici - SLŠ a SOŠ sociální Šluknov ROP-Modernizace dílen v Mlýnské ulici-SLŠaSOŠ soc. Šluknovslužby ÚK ROP-Modernizace dílen v Mlýnské ulici-SLŠaSOŠ soc. Šluknov služby EU ROP-Moder. dílen v Mlýnské ulici-Stř. lesnická a Stř. odborná školavybavení-ÚK ROP-Moder. dílen v Mlýnské ulici-Stř. lesnická a Stř. odborná školavybavení-EU
č. organizace
1044
odbor
popis
účet
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
236305
07
7100
3122
5169
38
1
8
236305
07
7100
3122
5169
38
5
236343
07
7100
3122
5137
38
1
236343
07
7100
3122
5137
38
5
236305
07
1250
3122
5169
38
1
236305
07
1250
3122
5169
38
236344
07
1250
3122
5137
236344
07
1250
3122
5137
ÚZ
schválený rozpočet 2014
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet
upravený rozpočet k 31. 12. 2014
0
0
0
x
43
0
0
0
x
0
10
3
-7
30,00
0
56
19
-37
33,93
51
126
32
-94
25,40
8
8
0
-8
0,00
5
43
43
0
-43
0,00
38
1
0
11
5
-6
45,45
38
5
0
64
27
-37
42,19
51
461
194
-267
42,08
236305
07
2070
3122
5169
38
1
8
8
0
-8
0,00
236305
07
2070
3122
5169
38
5
43
43
0
-43
0,00
1056
ROP-Moder.centra vzd. pro výstavba SOŠE Chomutov-vybavení-ÚK
236345
07
2070
3122
5137
38
1
0
100
29
-71
29,00
1057
ROP-Moder.centra vzd. pro výstavba SOŠE Chomutov-vybavení-EU ROP - Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve strojírenských oborech - SŠ technická, gastronomická a automobilní Chomutov ROP-Dok.mod.vybavení Centra vzdělávání ve stroj. oborech, SŠTaA ,Chom-služby ÚK ROP-Dok.mod.vybavení Centra vzdělávání ve stroj. oborech, SŠTaA , Chom-služby EU ROP-Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve stroj.oborech- DHDM ÚK ROP-Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve stroj.oborech- DHDM EU ROP - DOZP Oleška Dotační management projektu ROP DOZP Oleška ROP- DOZP Oleška-Kamenice - výstav.kuchyně se zázemím(Kamenice) - DHDM - ÚK ROP- DOZP Oleška-Kamenice - výstav.kuchyně se zázemím(Kamenice) - DHDM - EU ROP - Posílení vúuky strojírenských oborů pro oblast Kadaň a Klášterec nad Ohří ROP - Posílení vúuky stroj. oborů pro obl.Kadaň a Klášterec n.O."DHDM-ÚK ROP - Posílení vúuky stroj. oborů pro obl.Kadaň a Klášterec n.O."DHDM-EU Central Europe - ChemLog T+T Central Europe - ChemLog T+T - platy ÚK Central Europe - ChemLog T+T - platy EU Central Europe - ChemLog T+T - dohody ÚK Central Europe - ChemLog T+T - dohody EU Central Europe - ChemLog T+T - sociální poj. ÚK Central Europe - ChemLog T+T - sociální poj. EU Central Europe - ChemLog T+T - zdravot. poj. ÚK Central Europe - ChemLog T+T - zdravot. poj. EU Central Europe - ChemLog T+T - ostatní služby ÚK Central Europe - ChemLog T+T - ostatní služby EU Central Europe - ChemLog T+T - cestovné ÚK Central Europe - ChemLog T+T - cestovné EU Central Europe - ChemLog T+T - občerstvení ÚK Central Europe - ChemLog T+T -občerstvení EU Central Europe-ChemLog T+T přeúčt.min.let - platy ÚK Central Europe-ChemLog T+T přeúčt.min.let - platy EU Cíl 3 - Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací Cíl 3 - Krizový portál - projektový dohled - udržitelnost Cíl 3 - Krizový portál - platba partnerovi Akademi o.p.s. Cíl 3 - Krizový portál - platba partnerovi Fraunhofer IOP - Technologické centrum kraje IOP - Technologické centrum - HW běžné ÚK IOP - Technologické centrum - HW běžné EU IOP - Technologické centrum - služby IT ÚK IOP - Technologické centrum - služby IT EU IOP - Technologické centrum kraje - služby - ÚK IOP - Technologické centrum kraje - služby - EU OPLZZ - eGON vzdělávání OPLZZ-eGON vzdělávání - auditorský posudek ÚK OPLZZ-eGON vzdělávání - auditorský posudek EU OPLZZ - eGON vzdělávání - odvody eGON - Vratky veřejným rozpočtům Cíl 3 - Sláva krušnohorského hornictví Cíl 3-Sláva krušnohorského hornictví-mzdové výdaje-ÚK Cíl 3-Sláva krušnohorského hornictví-mzdové výdaje-SR
236345
07
2070
3122
5137
38
5
0
310
165
-145
53,23
51
117
24
-93
20,51 0,00
1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105
236305
07
2060
3122
5169
38
1
8
8
0
-8
236305
07
2060
3122
5169
38
5
43
43
0
-43
0,00
236346
07
2060
3122
5137
38
1
0
10
4
-6
40,00
236346
07
2060
3122
5137
38
5
236305
07
1607
3636
5169
0 0 0
56 187 121
20 51 36
-36 -136 -85
35,71 27,27 29,75
236347
07
1607
4357
5137
38
1
0
10
2
-8
20,00
236347
07
1607
4357
5137
38
5
0
56
13
-43
23,21
0
93
34
-59
36,56
236349
07
2060
3122
5137
38
1
0
22
5
-17
22,73
236349 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305 236305
07
2060
3122
5137
38
5
0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701
3799 3799 3799 3799 3799 3799 3799 3799 3799 3799 3799 3799 3799 3799 3799 3799
5011 5011 5021 5021 5031 5031 5032 5032 5169 5169 5173 5173 5175 5175 5909 5909
43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
0 1 103 0 0 110 621 0 0 0 0 26 148 30 168 0 0 0 0
71 1 601 34 192 82 361 20 112 7 40 40 226 30 168 2 13 41 233
29 1 298 34 192 45 257 20 112 7 40 33 187 12 70 2 13 41 233
-42 -303 0 0 -37 -104 0 0 0 0 -7 -39 -18 -98 0 0 0 0
40,85 81,07 100,00 100,00 54,88 71,19 100,00 100,00 100,00 100,00 82,50 82,74 40,00 41,67 100,00 100,00 100,00 100,00
0701 0701 0701
5273 5273 5273
5169 5221 5532
0704 0704 0704 0704 0704 0704
6172 6172 6172 6172 6172 6172
5137 5137 5168 5168 5169 5169
00066 00066 00066 00066 00157 00157 00157 00157 00157 00157 00157
0704 0704 0704 0704
6172 6172 6172 6402
5166 5166 5363 5364
00162 14012 00162 14012
0710 0710
3329 3329
5011 5011
300 300 0 0 6 408 0 0 0 0 6 408 0 0 0 0 0 0 502 32 0
12 713 194 597 11 922 17 727 19 33 6 325 11 122 83 145 35 4 23 1 7 558 29 15
12 713 194 597 11 922 17 727 19 33 6 325 11 122 83 145 35 4 23 1 7 538 28 14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20 -1 -1
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 96,42 96,55 93,33
236349
236305 236305 236305 236305 236309 236309 236309 236309 236309 236309 236309 236310 236310 236310 236305 236310 236308 236308 236308
41 41
5 5
36 36 36 36 36 36
1 5 1 5 1 5
33 33
1 5
41 41
1 1
92
druhové třídění položka
nástroj
prostorová jednotka
236308 0710
3329
5011
41
5
181
239
238
-1
1107
Cíl 3-Sláva krušnohorského hornictví-osobní výdaje-ÚK
236308 0710
3329
5021
41
1
10
2
1
-1
50,00
1108
Cíl 3-Sláva krušnohorského hornictví-osobní výdaje-SR
236308 0710
3329
5021
41
1
0
1
1
0
100,00
236308 236308 236308 236308 236308 236308 236308 236308 236308 236308 236308 236308 236308 236308 236308 236308 236308 236308 236308 236308 236308 236308 236308 236308 236308
0710 0710 0710 0710 0710 0710 0710 0710 0710 0710 0710 0710 0710 0710 0710 0710 0710 0710 0710 0710 0710 0710 0710 0710 0710
3329 3329 3329 3329 3329 3329 3329 3329 3329 3329 3329 3329 3329 3329 3329 3329 3329 3329 3329 3329 3329 3329 3329 3329 3329
5021 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5139 5139 5139 5162 5162 5162 5169 5169 5169 5173 5173 5173 5175 5175 5175 5909 5909 5909
41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5
56 12 0 69 4 0 24 0 0 0 2 0 4 6 3 51 3 1 25 2 1 16 0 0 0
10 8 4 60 4 3 22 1 1 4 1 1 4 4 2 31 4 2 28 3 2 17 6 3 47
9 7 4 60 3 1 21 0 0 3 0 0 3 4 2 31 3 2 27 2 1 17 6 3 47
-1 -1 0 0 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 -1 0 -1 -1 -1 0 0 0 0
90,00 87,50 100,00 100,00 75,00 33,33 95,45 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 75,00 100,00 100,00 100,00 75,00 100,00 96,43 66,67 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00
236322 236322 236322 236322 236322 236322
0712 0712 0712 0712 0712
7711 7711 7711 7711 7711
5273 5273 5273 5273 5273
5011 5021 5021 5031 5031
00176 00176 00176 00176 00176 00176
36 36 36 36
1 5 1 5
650 0 97 553 0 0
636 16 41 234 9 54
467 16 41 234 9 54
-169 0 0 0 0 0
73,43 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
236322 0712 236322 0712 236322 0712
7711 7711 7711
5273 5273 5273
5031 5032 5032
00176 00176 00176
36 36
1 5
0 0 0
4 3 19
4 3 19
0 0 0
100,00 100,00 100,00
236322 0712
7711
5273
5032
00176
0
1
1
0
100,00
236322 236322 236322 236322 236302 236302 236302 236302
7711 7711 7711 7711
5273 5273 5273 5273
5169 5909 5909 5909
0714 0714 0714
3741 3741 3741
5169 5169 5169
00176 00176 00176 00176 00127 00127 00127 00127
180 9 49 17 541 54 27 460
29 6 34 17 541 54 27 460
-151 -3 -15 0 0 0 0 0
16,11 66,67 69,39 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
0714 0714 0714 0714
3742 3742 3742 3742
236336 0714 236336 236336 236336 236336 236336 236336 236336 236336 236336 236336 236336 236336 236336 236336 236336 236336 236336 236336 236336
1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151
Cíl 3-Sláva krušnohorského hornictví-osobní výdaje-EU Cíl 3-Sláva krušnohorského hornictví-sociální pojištění-ÚK Cíl 3-Sláva krušnohorského hornictví-sociální pojištění-SR Cíl 3-Sláva krušnohorského hornictví-sociální pojištění-EU Cíl 3-Sláva krušnohorského hornictví-zdravotní pojištění-ÚK Cíl 3-Sláva krušnohorského hornictví-zdravotní pojištění-SR Cíl 3-Sláva krušnohorského hornictví-zdravotní pojištění-EU Cíl 3-Sláva krušnohorského hornictví-nákup materiálu-ÚK Cíl 3-Sláva krušnohorského hornictví-nákup materiálu-SR Cíl 3-Sláva krušnohorského hornictví-nákup materiálu-EU Cíl 3-Sláva krušnohorského hornictví-telekomunikace-ÚK Cíl 3-Sláva krušnohorského hornictví-telekomunikace-SR Cíl 3-Sláva krušnohorského hornictví-telekomunikace-EU Cíl 3-Sláva krušnohorského hornictví-služby-ÚK Cíl 3-Sláva krušnohorského hornictví-služby-SR Cíl 3-Sláva krušnohorského hornictví-služby-EU Cíl 3-Sláva krušnohorského hornictví-cestovné-ÚK Cíl 3-Sláva krušnohorského hornictví-cestovné-SR Cíl 3-Sláva krušnohorského hornictví-cestovné-EU Cíl 3-Sláva krušnohorského hornictví-pohoštění-ÚK Cíl 3-Sláva krušnohorského hornictví-pohoštění-SR Cíl 3-Sláva krušnohorského hornictví-pohoštění-EU Přeúčtování výdajů min.let z projektu Sláva krušn. hornictví-ÚK Přeúčtování výdajů min.let z projektu Sláva krušn. hornictví - SR Přeúčtování výdajů min.let z projektu Sláva krušn. hornictví - EU IOP - Jednotrná úroveň informačních systémů - Krajský standardizovaný projekt ZZS ÚK IOP - Krajský standardiz.projekt ZZS ÚK - neuznatelné náklady IOP - Krajský standardiz.projekt ZZS ÚK - OON ÚK IOP - Krajský standardiz.projekt ZZS ÚK - OON EU IOP - Krajský standardiz.projekt ZZS ÚK - soc.poj. ÚK IOP - Krajský standardiz.projekt ZZS ÚK - soc.poj. EU IOP - Krajský standardiz.projekt ZZS ÚK - neuznatelné náklady(soc.poj.) IOP - Krajský standardiz.projekt ZZS ÚK - zdr.poj. ÚK IOP - Krajský standardiz.projekt ZZS ÚK - zdr.poj. EU IOP - Krajský standardiz.projekt ZZS ÚK - neuznatelné náklady(zdr.poj.) IOP - Krajský standardiz.projekt ZZS ÚK - neuznatelné výdaje (servis) IOP ZZS ÚK - přeúčtování výdajů minulých let ÚK IOP ZZS ÚK - přeúčtování výdajů minulých let EU IOP - Krajský standardiz.projekt ZZS ÚK - neuznatelné náklady OPŽP - Záchrana endemického krasce OPŽP - Záchrana endemického krasce - služby - ÚK OPŽP - Záchrana endemického krasce - služby - SR OPŽP - Záchrana endemického krasce - služby - EU
1177
ÚZ
schválený rozpočet 2014
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet
upravený rozpočet k 31. 12. 2014
99,58
36 36
1 5
53 53 53
1 1 5
0 0 0 0 1 071 107 54 910
5137 5137 5139 5139
53 53 53 53
1 5 1 5
3 280 0 0 164 3 116
1 490 30 563 41 787
1 490 30 563 41 787
0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3742
5169
53
1
0
3
3
0
100,00
0714
3742
5169
53
5
0714 0714 0714 0714 0714 0714 0714 0714 0714 0714 0714 0714 0714 0714 0714 0714 0714
3742 3742 3742 3742 3742 3742 3742 3742 3742 3742 3742 3742 3742 3742 3742 3742 3742
5011 5011 5011 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5169 5169 5169 5173 5173 5175 5175 5175
41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 5 1 1 5
0 2 274 11 0 60 5 0 25 2 1 14 323 0 1 822 2 9 0 0 0
66 1 026 5 3 43 1 1 11 0 0 4 33 16 881 0 2 2 1 14
66 1 026 5 3 43 1 1 11 0 0 4 33 16 881 0 2 2 1 14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 x x 100,00 100,00 100,00 100,00 x 100,00 100,00 100,00 100,00
Cíl 3 - Revitalizace rašelinišť II. etapa ÚK - přeúčtování mezd min. let 236336 0714
3742
5909
41
1
0
1
1
0
100,00
3742
5909
41
5
3742
5169
0 4 000 4 000
8 0 0
8 0 0
0 0 0
100,00 x x
3299
5011
32
1
0 0
4 104 22
3 295 20
-809 -2
80,29 90,91
1152 OPŽP - Implementace území soustavy Natura 2000 v ÚK 2. etapa 1153 OPŽP - Natura 2000 v ÚK 2.et. - DHM SFŽP 5% 1154 OPŽP - Natura 2000 v ÚK 2.et. - DHM ERDF 95% 1155 OPŽP - Natura 2000 v ÚK 2.et. - materiál SFŽP 5% 1156 OPŽP - Natura 2000 v ÚK 2.et. - materiál ERDF 95% OPŽP - Implementace území soustavy Natura 2000 v ÚK 2. etapa 1157 SFŽP 5% OPŽP - Implementace území soustavy Natura 2000 v ÚK 2. etapa 1158 ERDF 95% 1159 Cíl 3 - Revitalizace řašelinišť - II. etapa 1160 Cíl 3 - Revitalizace řašelinišť - II. etapa - mzdové výdaje ÚK 1161 Cíl 3 - Revitalizace řašelinišť - II. etapa - mzdové výdaje SR 1162 Cíl 3 - Revitalizace řašelinišť - II. etapa - mzdové výdaje EU 1163 Cíl 3 - Revitalizace řašelinišť - II. etapa - soc. poj. ÚK 1164 Cíl 3 - Revitalizace řašelinišť - II. etapa - soc. poj. SR 1165 Cíl 3 - Revitalizace řašelinišť - II. etapa - soc. poj. EU 1166 Cíl 3 - Revitalizace řašelinišť - II. etapa - zdravotní pojištění ÚK 1167 Cíl 3 - Revitalizace řašelinišť - II. etapa - zdr. poj. SR 1168 Cíl 3 - Revitalizace řašelinišť - II. etapa - zdr. poj. EU 1169 Cíl 3 - Revitalizace řašelinišť - II. etapa - služby ÚK 1170 Cíl 3 - Revitalizace řašelinišť - II. etapa - služby SR 1171 Cíl 3 - Revitalizace řašelinišť - II. etapa - služby EU 1172 Cíl 3 - Revitalizace řašelinišť - II. etapa - cestovné ÚK 1173 Cíl 3 - Revitalizace řašelinišť - II. etapa - cestovné EU 1174 Cíl 3 Revitalizace rašelinišť II. etapa - pohoštění ÚK 1175 Cíl 3 Revitalizace rašelinišť II. etapa - pohoštění SR 1176 Cíl 3 Revitalizace rašelinišť II. etapa - pohoštění EU
1178 Cíl 3 - Revitalizace rašelinišť II. etapa EU - přeúčtování mezd min. let 1179 OPŽP - Natura 2000 - 3. etapa 1180 OPŽP - Natura 2000 - 3. etapa - služby - nezpůsobilé výdaje OPVK - Ipo - nepřímé náklady - Přírodovědné a technické 1181 vzdělávání Ústeckého kraje 1182 OPVK - IPo- mzdy zaměstnanci - SR
236336 236336 236336 236336 236336
0712 0712 0712 0712
č. organizace
Cíl 3-Sláva krušnohorského hornictví-mzdové výdaje-EU
odbor
1106
popis
účet
odvětvové třídění §
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
236336 0714 236336 236336 0714 236040 236040 0720
33019 33019
93
odbor
odvětvové třídění §
druhové třídění položka
236040 236040 236040 236040 236040 236040 236040 236040 236040 236040 236040 236040 236040 236040 236040 236040 236040 236040 236040 236040 236040 236040 236040 236040 236040 236040 236040 236100 236100 236100 236100 236100 236100 236100 236100 236100 236100 236100 236100 236100 236100 236100 236100 236100 236100 236100 236100 236100 236100 236100 236100 236100 236100 236100 236100 236100 236100 236100 236100 236100 236100 236100 236100 236100 236100 236100 236100 236100
0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720
3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 6310
5011 5021 5021 5031 5031 5032 5032 5137 5137 5139 5139 5162 5162 5164 5166 5166 5167 5167 5169 5169 5173 5173 5175 5175 5909 5909 5163
0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720
3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636
5011 5011 5021 5021 5031 5031 5032 5032 5139 5139 5156 5164 5164 5169 5169 5173 5173 5175 5175 5909 5909
0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720
3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636
236100 0720
nástroj
prostorová jednotka
č. organizace
účet
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 5
43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
5011 5011 5021 5021 5031 5031 5032 5032 5156 5156 5164 5169 5169 5173 5173 5175 5175 5179
42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
3636
5909
236100 0720 236100
3636
Central Europe - Central Markets - mzdové výdaje zaměstnanci - ÚK
236100 0720
1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262
Central Europe - Central Markets - mzdové výdaje zaměstnanci - EU Central Europe - Central Markets - mzdové výdaje - ÚK Central Europe - Central Markets - mzdové výdaje - EU Central Europe - Central Markets - sociální pojištění - ÚK Central Europe - Central Markets - sociální pojištění - EU Central Europe - Central Markets - zdravotní pojištění - ÚK Central Europe - Central Markets - zdravotní pojištění - EU Central Europe - Central Markets - propagační předměty - ÚK
236100 236100 236100 236100 236100 236100 236100 236100
1263 1264 1265
popis
1183 OPVK - IPo- mzdy zaměstnanci - EU 1184 OPVK - IPo- mzdy dohody - SR 1185 OPVK - IPo- mzdy dohody - EU 1186 OPVK - IPo- soc. poj. dohody - SR 1187 OPVK - IPo- soc. poj. dohody - EU 1188 OPVK - IPo- zdr. poj. dohody - SR 1189 OPVK - IPo- zdr. poj. dohody - EU 1190 OPVK - IPo - pořízení monitorů - SR 1191 OPVK - IPo - pořízení monitorů - EU 1192 OPVK - IPo- materiál - SR 1193 OPVK - IPo- materiál - EU 1194 OPVK - IPo- volání a internet - SR 1195 OPVK - IPo- volání a internet - EU 1196 OPVK - IPo- nájemné - EU 1197 IPo Technika - konzultace, poradenství - SR 1198 IPo Technika - konzultace, poradenství - SR 1199 OPVK - IPo- školení a vzdělávání - SR 1200 OPVK - IPo- školení a vzdělávání - EU 1201 OPVK - IPo- nákup služeb - SR 1202 OPVK - IPo- nákup služeb - EU 1203 OPVK - IPo- cestovné - SR 1204 OPVK - IPo- cestovné - EU 1205 OPVK - IPo- nákup občerstvení - SR 1206 OPVK- IPo- nákup občerstvení - EU 1207 IPo Technika - mzdy, cestovné minulého roku - SR 1208 IPo Technika - mzdy, cestovné minulého roku - EU 1209 OPVK - IPo - bankovní poplatky - EU 1210 Central Europe - ADAPT 1211 Central Europe - ADAPT - mzdové výdaje - ÚK 1212 Central Europe - ADAPT - mzdové výdaje - EU 1213 Central Europe - ADAPT - ostatní osobní výdaje - ÚK 1214 Central Europe - ADAPT - ostatní osobní výdaje - EU 1215 Central Europe - ADAPT - sociální pojištění - ÚK 1216 Central Europe - ADAPT - sociální pojištění - EU 1217 Central Europe - ADAPT - zdravotní pojištění - ÚK 1218 Central Europe - ADAPT - zdravotní pojištění - EU 1219 Central Europe - ADAPT - nákup materiálu - ÚK 1220 Central Europe - ADAPT - nákup materiálu - EU 1221 Central Europe - ADAPT - pohonné hmoty - EU 1222 Central Europe - ADAPT - pronájem prostor a techniky - ÚK 1223 Central Europe - ADAPT - pronájem prostor a techniky - EU 1224 Central Europe - ADAPT - služby - ÚK 1225 Central Europe - ADAPT - služby - EU 1226 Central Europe - ADAPT - cestovné - ÚK 1227 Central Europe - ADAPT - cestovné - EU 1228 Central Europe - ADAPT - občerstvení - ÚK 1229 Central Europe - ADAPT - občerstvení - EU 1230 Central Europe - ADAPT - přeúčtování výdajů z minulých let - ÚK 1231 Central Europe - ADAPT - přeúčtování výdajů z minulých let - EU 1232 INTERREG IV.C - e-CREATE 1233 INTERREG IV.C- e-CREATE- mzdové výdaje - ÚK 1234 INTERREG IV.C- e-CREATE- mzdové výdaje - EU 1235 INTERREG IV.C- e-CREATE- osobní výdaje - ÚK 1236 INTERREG IV.C- e-CREATE - osobní výdaje - EU 1237 INTERREG IV.C- e-CREATE - sociální pojištění - ÚK 1238 INTERREG IV.C- e-CREATE - sociální pojištění - EU 1239 INTERREG IV.C- e-CREATE - zdravotní pojištění - ÚK 1240 INTERREG IV.C- e-CREATE - zdravotní pojištění - EU 1241 INTERREG IV.C- e-CREATE - pohonné hmoty - ÚK 1242 INTERREG IV.C- e-CREATE - pohonné hmoty - EU 1243 INTERREG IV.C- e-CREATE - pronájem - EU 1244 INTERREG IV.C- e-CREATE - služby - ÚK 1245 INTERREG IV.C- e-CREATE - služby - EU 1246 INTERREG IV.C- e-CREATE - cestovné - ÚK 1247 INTERREG IV.C- e-CREATE - cestovné - EU 1248 INTERREG IV.C- e-CREATE- občerstvení - ÚK 1249 INTERREG IV.C- e-CREATE- občerstvení - EU 1250 INTERREG IV.C- e-CREATE- cest. poplatky - EU INTERREG IV.C - e-CREATE - přeúčtování výdajů z minulých let 1251 ÚK INTERREG IV.C - e-CREATE - přeúčtování výdajů z minulých let 1252 EU 1253 Central Europe - Central Markets 1254
ÚZ
33019 33019 33019 33019 33019 33019 33019 33019 33019 33019 33019 33019 33019 33019 33019 33019 33019 33019 33019 33019 33019 33019 33019 33019 33019 33019 33019 00183 00183 00183 00183 00183 00183 00183 00183 00183 00183 00183 00183 00183 00183 00183 00183 00183 00183 00183 00183 00183 00183
schválený rozpočet 2014
upravený rozpočet k 31. 12. 2014
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet
1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 5 1 5 1 5 1 5 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 423 10 55 98 552 43 242 15 85 1 4 0 0 0 144 814 53 297 2 8 0 0 1 000 0 0 68 381 18 102 6 34 0 0 0 44 247 15 85 0 0 0
128 273 1 548 58 331 21 119 3 17 99 485 13 75 2 6 34 10 55 15 85 83 467 10 60 13 71 1 1 992 22 125 76 430 43 242 15 85 3 18 2 1 3 89 507 34 192 4 20 12 69 839 11 62 54 308 8 45 3 16 2 9 3 1 4 29 166 1 7 2
114 245 1 387 44 247 16 89 3 17 50 286 12 67 1 6 32 10 55 1 8 73 413 2 13 13 71 0 1 706 19 108 73 415 15 86 5 31 3 18 2 1 3 89 507 34 192 4 20 12 69 839 11 62 54 308 8 45 3 16 2 9 3 1 4 29 166 1 7 2
-14 -28 -161 -14 -84 -5 -30 0 0 -49 -199 -1 -8 -1 0 -2 0 0 -14 -77 -10 -54 -8 -47 0 0 -1 -286 -3 -17 -3 -15 -28 -156 -10 -54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89,06 89,74 89,60 75,86 74,62 76,19 74,79 100,00 100,00 50,51 58,97 92,31 89,33 50,00 100,00 94,12 100,00 100,00 6,67 9,41 87,95 88,44 20,00 21,67 100,00 100,00 0,00 85,64 86,36 86,40 96,05 96,51 34,88 35,54 33,33 36,47 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
42
1
0
16
16
0
100,00
5909
42
5
0 1 397
92 1 683
92 1 430
0 -253
100,00 84,97
1019
5011
43
1
9
28
20
-8
71,43
0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720
1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019
5011 5021 5021 5031 5031 5032 5032 5139
43 43 43 43 43 43 43 43
5 1 5 1 5 1 5 1
51 42 238 12 68 9 51 38
160 66 374 12 68 9 51 28
112 58 327 9 53 3 19 27
-48 -8 -47 -3 -15 -6 -32 -1
70,00 87,88 87,43 75,00 77,94 33,33 37,25 96,43
Central Europe - Central Markets - propagační předměty - EU Central Europe - Central Markets -pohonné hmoty - ÚK
236100 0720 236100 0720
1019 1019
5139 5156
43 43
5 1
212 0
151 2
145 2
-6 0
96,03 100,00
Central Europe - Central Markets - pohonné hmoty - EU
236100 0720
1019
5156
43
5
0
13
12
-1
92,31
94
druhové třídění položka
nástroj
prostorová jednotka
5164
43
1
0
4
4
0
100,00
236100 236100 236100 236100 236100 236100 236100 236100 236100 236100
0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720
1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019
5164 5166 5166 5169 5169 5173 5173 5175 5175 5179
43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
5 1 5 1 5 1 5 1 5 5
0 0 0 78 442 22 125 0 0 0
20 15 85 38 215 22 125 18 104 1
20 15 85 31 178 17 98 18 102 1
0 0 0 -7 -37 -5 -27 0 -2 0
100,00 100,00 100,00 81,58 82,79 77,27 78,40 100,00 98,08 100,00
236100 0720
1019
5909
43
1
0
11
11
0
100,00
236100 236300 236300 236300 236300 236300 236300 236300 236300 236300 236300 236300 236300 236300 236300 236300 236311 236311 236311 236311 236311 236311 236311 236311 236311 236311 236311 236311 236311 236311 236311 236311 236311 236311 236311 236311 236311 236311 236311 236311 236311 236311 236311 236311 236311 236311 236311 236311 236311 236311 236311 236311 236311 236311 236311 236311
0720
1019
5909
43
5
0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720
4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342
5021 5021 5031 5031 5032 5032 5169 5169 5173 5173 5175 5175 5909 5909
23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720
2590 2590 2590 2590 2590 2590 2590 2590 2590 2590 2590 2590 2590 2590 2590 2590 2590 2590 2590 2590 2590 2590 2590 2590 2590 2590 2590 2590 2590 2590 2590 2590 2590 2590 2590 2590 2590 2590 2590
5011 5011 5011 5021 5021 5021 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5139 5139 5139 5164 5164 5164 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5173 5173 5173 5175 5175 5175
00182 00182 00182 00182 00182 00182 00182 00182 00182 00182 00182 00182 00182 00182 00182 00182 00182 00182 00182 00182 00182 00182 00182 00182 00182 00182 00182 00182 00182 00182 00182 00182 00182 00182 00182 00182 00182 00182 00182 00182
41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 1 1 5 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5
0 1 500 140 560 28 112 12 48 95 370 23 92 4 16 0 0 2 000 1 1 8 25 13 212 11 0 59 5 0 20 2 0 8 10 5 85 0 0 0 0 0 0 139 0 70 0 1 181 0 0 0 0 5 3 42 10 5 80
63 1 499 161 644 28 112 12 48 55 208 23 92 4 16 19 77 5 285 7 3 57 37 19 318 11 5 93 4 2 34 10 5 88 1 0 4 7 3 56 6 3 54 72 3 36 1 609 21 7 3 57 3 2 28 3 1 22
63 997 144 575 19 74 7 27 0 0 11 44 0 0 19 77 7 170 7 3 57 37 19 318 11 5 93 4 2 33 10 5 88 1 0 4 7 3 56 6 3 54 72 2 36 1 609 21 7 3 57 3 2 28 3 1 22
0 -502 -17 -69 -9 -38 -5 -21 -55 -208 -12 -48 -4 -16 0 0 1 885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100,00 66,51 89,44 89,29 67,86 66,07 58,33 56,25 0,00 0,00 47,83 47,83 0,00 0,00 100,00 100,00 135,67 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 97,06 100,00 100,00 100,00 100,00 x 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 66,67 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
236311 0720 236311 0720
2590 2590
5229 5532
00182 00182
41 41
5 5
0 0
517 2 973
815 4 562
298 1 589
157,64 153,45
1336
Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - přeúčtování výdajů minulých let - ÚK 236311 0720
2590
5909
00182
41
1
0
10
10
0
100,00
1337
Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - přeúčtování výdajů minulých let - SR 236311 0720
2590
5909
00182
41
1
0
5
5
0
100,00
236311 0720 236311
2590
5909
00182 00167
41
5
0 0
85 0
85 178
0 178
100,00 x
236311 236336 236336 236336 236336 236336 236336
0720
3636
5532
41
5
0720 0720 0720 0720 0720
2322 2322 2322 2322 2322
5011 5011 5011 5021 5021
00167 00173 00173 00173 00173 00173 00173
41 41 41 41 41
1 1 5 1 1
0 3 701 30 15 255 0 0
0 5 208 5 3 44 27 14
178 5 208 5 3 44 27 14
178 0 0 0 0 0 0
x 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335
Central Europe - Central Markets - pronájem - tlumočnická technika ÚK Central Europe - Central Markets - pronájem - tlumočnická technika EU Central Europe - Central Markets - poradenství, studie - ÚK Central Europe - Central Markets - poradenství,studie - EU Central Europe - Central Markets - služby - ÚK Central Europe - Central Markets - služby - EU Central Europe - Central Markets - cestovné - ÚK Central Europe - Central Markets - cestovné - EU Central Europe - Central Markets - občerstvení - ÚK Central Europe - Central Markets - občerstvení - EU Central Europe - Central Markets - cest.poplatky - EU Central Europe - Central Markets - přeúčtování výdajů z minulých let ÚK Central Europe - Central Markets - přeúčtování výdajů z minulých let EU Progress - EMPAC Progress - EMPAC - osobní výdaje - ÚK Progress - EMPAC - osobní výdaje - EU Progress - EMPAC - sociální pojištění - ÚK Progress - EMPAC - sociální pojištění - EU Progress - EMPAC - zdravotní pojištění - ÚK Progress - EMPAC - zdravotní pojištění - EU Progress - EMPAC - nákup služeb- ÚK Progress - EMPAC - nákup služeb- EU Progress - EMPAC - cestovné - ÚK Progress - EMPAC - cestovné - EU Progress - EMPAC - nákup občerstvení- ÚK Progress - EMPAC - nákup občerstvení- EU Progress - EMPAC - přeúčt. výdajů z min. let - ÚK Progress - EMPAC - přeúčt. výdajů z min. let - EU Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - mzdové výdaje - ÚK Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - mzdové výdaje - SR Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - mzdové výdaje - EU Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - osobní výdaje - ÚK Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - osobní výdaje -SR Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - osobní výdaje - EU Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - sociální pojištění - ÚK Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - sociální pojištění - SR Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - sociální pojištění - EU Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - zdravotní pojištění - ÚK Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - zdravotní pojištění -SR Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - zdravotní pojištění -EU Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - nákup materiálu - ÚK Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - nákup materiálu - SR Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - nákup materiálu - EU Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - pronájem - ÚK Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - pronájem - SR Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - pronájem - EU Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - Experti VaV - ÚK Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - Experti VaV -SR Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - Experti VaV - EU Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - překlady - ÚK Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - překlady -SR Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - překlady - EU Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - služby - ÚK Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - služby - ÚK Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - služby -SR Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - služby -SR Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - služby - EU Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - služby - EU Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - tlumočení - ÚK Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - tlumočení -SR Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - tlumočení - EU Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - cestovné - ÚK Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - cestovné - SR Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - cestovné - EU Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - občerstvení - ÚK Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - občerstvení - SR Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - občerstvení - EU Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - transfery neziskovým a pod. organizacím Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - ostatní transfery do zahraničí
1338 Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - přeúčtování výdajů minulých let - EU 1339 Cíl 3 - Nová kvalita Cíl 3 - Nová kvalita - platba partnerovi projektu Tourismusverband 1340 Erzgebirge 1341 Cíl 3 -VODAMIN 1342 Cíl 3 -VODAMIN - mzdové výdaje -ÚK 1343 Cíl 3 - VODAMIN - mzdové výdaje - SR 1344 Cíl 3 - VODAMIN - mzdové výdaje - EU 1345 Cíl 3 - VODAMIN - osobní výdaje - ÚK 1346 Cíl 3 - VODAMIN - osobní výdaje - SR
č. organizace
1019
1266
odbor
236100 0720
popis
účet
odvětvové třídění §
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
ÚZ
schválený rozpočet 2014
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet
upravený rozpočet k 31. 12. 2014
95
druhové třídění položka
236336 236336 236336 236336 236336 236336 236336 236336 236336 236336 236336 236336 236336 236336 236336 236336 236336 236336 236336 236336 236336 236336 236336 236336 236336 236342 236342 236342 236342 236342 236342 236342 236342 236342 236342 236342 236342 236342 236342 236342 236342 236342 236342 236342 236342 236342 236342 236342 236342
0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720
2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2590 2590
5021 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5139 5139 5139 5164 5164 5166 5166 5166 5169 5169 5169 5173 5173 5173 5175 5175 5532 5532
0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720
1130 1130
3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299
5901 5901 5011 5011 5021 5021 5021 5031 5031 5032 5032 5137 5137 5166 5166 5167 5167 5169 5169 5909 5909 5336 5336
236342 0720
1200
3299
236342 236342 236342 236342 236342 236342 236342 236342 236342 236342 236342 236342 236342 236342 236342 236342 236342 236342 236342 236342 236342 236342 236342
0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720
1200 1220 1220 1250 1250 2060 2060 2100 2100 2120 2120 2130 2130 4040 4040 5030 5030 6010 6010 6030 6030 7010 7010
236342 0720 236342 0720 236342 0720
nástroj
prostorová jednotka
č. organizace
odvětvové třídění §
1347 Cíl 3 - VODAMIN - osobní výdaje - EU 1348 Cíl 3 - VODAMIN - sociální pojištění - ÚK 1349 CÍL 3 - VODAMIN - sociální pojištění - SR 1350 CÍL3 - VODAMIN - sociální pojištění - EU 1351 CÍL 3 - VODAMIN - zdravotní pojištění - ÚK 1352 CÍL 3 - VODAMIN - zdravotní pojištění - SR 1353 CÍL 3 -VODAMIN - zdravotní pojištění - EU 1354 Cíl 3 - VODAMIN - nákup materiálu - ÚK 1355 Cíl 3 - VODAMIN - nákup materiálu - SR 1356 Cíl 3 - VODAMIN - nákup materiálu - EU 1357 Cíl 3 -VODAMIN - pronájem - ÚK 1358 Cíl 3 -VODAMIN - pronájem - EU 1359 Cíl 3 -VODAMIN - poradenství, studie - ÚK 1360 Cíl 3 -VODAMIN - poradenství, studie - SR 1361 Cíl 3 -VODAMIN - poradenství, studie - EU 1362 Cíl 3 -VODAMIN - služby - ÚK 1363 Cíl 3 -VODAMIN - služby - SR 1364 Cíl 3 -VODAMIN - služby - EU 1365 Cíl 3 -VODAMIN - cestovné - ÚK 1366 Cíl 3 -VODAMIN - cestovné - SR 1367 Cíl 3 -VODAMIN - cestovné - EU 1368 Cíl 3 -VODAMIN - pohoštění - ÚK 1369 Cíl 3 -VODAMIN - pohoštění - EU 1370 Cíl 3 - VODAMIN - ostatní transfery do zahraničí 1371 Cíl 3 - VODAMIN - ostatní transfery do zahraničí 1372 IPo Technika 1373 rezerva NEIN 1374 rezerva NEIN 1375 IPo Technika - mzdové výdaje - SR 1376 IPo Technika - mzdové výdaje - EU 1377 IPo Technika - mzdy dohody - NV 1378 IPo Technika - mzdy dohody - SR 1379 IPo Technika - mzdy dohody - EU 1380 IPo Technika - sociální pojištění - SR 1381 IPo Technika - sociální pojištění - EU 1382 IPo Technika - zdravotní pojištění - SR 1383 IPo Technika - zdravotní pojištění - EU 1384 IPo Technika - drobný hmotný dlouhodobý majetek - SR 1385 IPo Technika - drobný hmotný dlouhodobý majetek - EU 1386 IPo Technika - konzultace, poradenství - SR 1387 IPo Technika - konzultace, poradenství - EU 1388 IPo Technika - školení, vzdělávání - SR 1389 IPo Technika - školení, vzdělávání - EU 1390 IPo Technika - nákup služeb - SR 1391 IPo Technika - nákup služeb - EU 1392 IPo Technika - mzdy minulého roku - SR 1393 IPo Technika - mzdy minulého roku - EU 1394 Partner 2 - SŠ lodní dopravy a technických řemesel Děčín - SR 1395 Partner 2 - SŠ lodní dopravy a technických řemesel Děčín - EU Partner 5 -SŠ zahradnická a zemědelská Antonína Emanuela 1396 Komerse, Děčín - SR Partner 5 -SŠ zahradnická a zemědelská Antonína Emanuela 1397 Komerse, Děčín - EU 1398 Partner 3 - VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní Děčín - SR 1399 Partner 3 - VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní Děčín - EU 1400 Partner 14 - SŠ lesnická a SOŠ sociální, Šluknov - SR 1401 Partner 14 - SŠ lesnická a SOŠ sociální, Šluknov - EU 1402 Partner 11 -SŠ technická, gastro. a automobilní, Chomutov - SR 1403 Partner 11 -SŠ technická, gastro. a automobilní, Chomuto - EU 1404 Partner 10 - SPŠ a VOŠ, Chomutov, Školní 50 - SR 1405 Partner 10 - SPŠ a VOŠ, Chomutov, Školní 50 - EU 1406 Partner 13 - SPŠ stavební a Obchodní akademie, Kadaň - SR 1407 Partner 13 - SPŠ stavební a Obchodní akademie, Kadaň - SR 1408 Partner 7 -Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p. o. - SR 1409 Partner 7 -Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p. o. - EU 1410 Partner 12 -Gymnázium a odborná škola Podbořany - SR 1411 Partner 12 -Gymnázium a odborná škola Podbořany - EU 1412 Partner 4 -SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb Most - SR 1413 Partner 4 -SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb Most - EU 1414 Partner 9 -Středí škola stavební Teplice - SR 1415 Partner 9 -Střední škola stavební Teplice - EU 1416 Partner 1 - Hotel.škola, OA a SPŠ Teplice 1417 Partner 1 - Hotel.škola, OA a SPŠ Teplice 1418 Partner 8 -SPŠ, Ústí nad Labem, Resslova 5 - SR 1419 Partner 8 -SPŠ, Ústí nad Labem, Resslova 5 - EU Partner 6 -Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem 1420 SR Partner 6 -Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem 1421 EU 1422 IPo Technika - bankovní poplatky - EU 1423 Odbor územního plánování a stebního řádu 1424 hrazeno z vlastních zdrojů 1425 zpracování územně plánovacích podkladů, studie, analýzy 1426 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 1427 hrazeno z vlastních zdrojů 1428 hrazeno z transferů (dotací) 1429 P.F.art s.r.o.- atlas školství 2014/15 1430 elektrická energie 1431 služby telekomunikací, internet 1432 služby telekomunikací, internet
odbor
popis
účet
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
00173 00173 00173 00173 00173 00173 00173 00173 00173 00173 00173 00173 00173 00173 00173 00173 00173 00173 00173 00173 00173 00173 00173 00173 00173 33019 33019 33019 33019 33019
41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 5 5 5
32 32 32 32
1 5 1 5
33019 33019 33019 33019 33019 33019 33019 33019 33019 33019 33019 33019 33019 33019 33019 33019 33019 33019
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
5336
33019
3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299
5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336
7230
3299
7230
ÚZ
schválený rozpočet 2014
upravený rozpočet k 31. 12. 2014
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet
1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
0 7 4 63 3 2 22 0 0 0 0 0 0 0 0 320 160 2 720 10 5 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
233 8 4 68 3 1 25 6 3 50 1 6 207 103 1 757 258 129 2 194 0 0 1 1 4 0 53 63 060 591 3 388 834 4 720 35 420 1 870 214 1 203 78 434 3 15 60 340 42 239 400 2 265 129 730 208 1 172
233 8 4 68 3 1 25 6 3 50 1 6 207 103 1 757 258 129 2 194 0 0 1 1 4 53 0 57 129 0 0 833 4 718 35 321 1 818 212 1 200 76 432 3 15 0 0 0 0 325 1 842 129 730 207 1 172
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 -53 -5 931 -591 -3 388 -1 -2 0 -99 -52 -2 -3 -2 -2 0 0 -60 -340 -42 -239 -75 -423 0 0 -1 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 x x 100,00 100,00 100,00 x 0,00 90,59 0,00 0,00 99,88 99,96 100,00 76,43 97,22 99,07 99,75 97,44 99,54 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,25 81,32 100,00 100,00 99,52 100,00
32
1
0
678
676
-2
99,71
33019 33019 33019 33019 33019 33019 33019 33019 33019 33019 33019 33019 33019 33019 33019 33019 33019 33019 33019 33019 33019 33019 33019
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 844 330 1 870 75 426 519 2 930 324 1 835 95 539 901 5 108 343 1 944 916 5 189 867 4 911 280 1 587 847 4 802
3 833 329 1 865 68 384 507 2 875 318 1 800 85 484 901 5 107 317 1 794 913 5 174 859 4 867 280 1 587 834 4 728
-11 -1 -5 -7 -42 -12 -55 -6 -35 -10 -55 0 -1 -26 -150 -3 -15 -8 -44 0 0 -13 -74
99,71 99,70 99,73 90,67 90,14 97,69 98,12 98,15 98,09 89,47 89,80 100,00 99,98 92,42 92,28 99,67 99,71 99,08 99,10 100,00 100,00 98,47 98,46
5336
33019
32
1
0
376
371
-5
98,67
3299 6310
5336 5163
33019 33019
32 32
5 5
0 0 1 000 1 000 1 000 7 208 403 498 463 6 709 940 0 0 0 0
2 133 1 100 100 100 7 419 391 524 217 6 895 174 45 11 1 1
2 104 1 15 15 15 7 417 961 523 889 6 894 072 45 11 1 1
-29 0 -85 -85 -85 -1 430 -328 -1 102 0 0 0 0
98,64 100,00 15,00 15,00 15,00 99,98 99,94 99,98 100,00 100,00 100,00 100,00
231200
08
3635
5169
231200 231200 231200 231200
09 09 09 09
3299 3299 3299 3299
5139 5154 5162 5162
96
1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468
1469
3419 3421 3421 3421 6172 6172 3429
5169 5169 5171 5171 5909 5909
231200 231200 231200 231200 231200 231201 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200
09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
00038 00039
231200 231200 231200 231200 231200 231200 231230 231230 231230 231230
09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
00206 00208 00094 00153
5339 5336
33155 33353 33353
09 09
5336 5336
09
nástroj
5162 5169 5491 5901 5901 5901 5321 5169 5169
09 09 09 09 09 09 09 09 09
ÚZ
prostorová jednotka
druhové třídění položka
3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3419 3419
231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200
schválený rozpočet 2014
upravený rozpočet k 31. 12. 2014
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet
0 0 3 500 250 2 000 500 0 0 600
1 1 2 580 80 5 0 342 49 202
1 1 2 580 80 0 0 342 49 202
0 0 0 0 -5 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 x 100,00 100,00 100,00
0 0 0 120 0 0 0 6 000 9 000 5 000 3 500 2 000 1 000
20 55 65 3 1 1 500 2 828 1 778 15 000 5 000 2 000 1 000
20 0 0 0 1 1 409 2 828 1 778 15 000 5 000 2 000 1 000
0 -55 -65 -3 0 0 -91 0 0 0 0 0 0
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 81,80 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
13233 17007
1 700 4 000 0 0 0 0 459 293 6 709 940 277 400 4 171 468 2 261 072 0 0 0
1 701 4 000 138 6 343 1 650 6 796 472 020 6 783 027 253 890 4 320 608 2 208 529 112 147 598 69
1 701 4 000 29 6 343 1 650 6 796 472 020 6 782 971 253 834 4 320 608 2 208 529 111 101 598 104
0 0 -109 0 0 0 0 -56 -56 0 0 -1 046 0 35
100,00 100,00 21,01 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,98 100,00 100,00 99,07 100,00 150,72
5229
33018
0
8 414
8 400
-14
99,83
09
5336
33019
0
3 268
3 268
0
100,00
231230
09
5229
33024
0
224
224
0
100,00
231230 231230 231230 231230
09 09 09 09
5229 5331 5221
33025 33025 33025 33025
0 0 0 0
457 147 276 34
457 147 276 34
0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00
231231
09
5331
33029
0
30
30
0
100,00
09
5336
33031
0
207
207
0
100,00
33034 33034 33034 33038 33038 33038 33040 33040 33040 33042 33043 33044 33044 33044 33044 33047 33046 33046 33046 33049
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 113 1 019 94 1 255 10 1 245 31 12 19 96 135 1 508 1 468 20 20 1 713 1 515 178 20 15 621
1 109 1 015 94 1 255 10 1 245 19 0 19 96 135 1 508 1 468 20 20 1 667 1 511 136 20 15 621
-4 -4 0 0 0 0 -12 -12 0 0 0 0 0 0 0 -46 -4 -42 0 0
99,64 99,61 100,00 100,00 100,00 100,00 61,29 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 97,31 99,74 76,40 100,00 100,00
33050 33051 33051 33051 33052 33052 33052 33122 33160 33163 33166 33166 33166 33166
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 976 12 101 8 266 3 835 36 272 24 111 12 161 193 720 65 2 175 1 383 778 14
3 067 12 101 8 266 3 835 36 272 24 111 12 161 193 624 65 2 175 1 383 778 14
-909 0 0 0 0 0 0 0 -96 0 0 0 0 0
77,14 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 86,67 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
231231
1470 Operační program Vzdělávání a konkurenceschopnost - krajské školy 1471 Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí - obecní školy Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního 1472 charakteru 1473 obecní školy 1474 krajské školy 1475 soukromé školy Výběrové řízení na Gymnáziu v Děčíně - výběr studentů na Gymnáziu 1476 v Pirně - krajské školy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast 1.5. 1477 EU - krajské školy Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní 1478 zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období 1479 krajské školy 1480 soukromé školy 1481 Excelence středních škol 1482 obecní školy 1483 krajské školy 1484 Podpora zavádění diagnostických nástrojů 1485 obecní školy 1486 krajské školy 1487 Další vzdělávání učitelů odborných předmětů - krajské školy 1488 Podpora implementace Etické výchovy - obecní školy 1489 Excelence středních škol 1490 obecní školy 1491 krajské školy 1492 soukromé školy 1493 Další cizí jazyk 1494 obecní školy 1495 krajské školy 1496 obecní školy 1497 Podpora odborného vzdělávání - krajské školy Podpora školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků 1498 specialistů - obecní školy 1499 Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství 1500 obecní školy 1501 krajské školy 1502 Zvýšení platů pracovníků regionálního školství 1503 obecní školy 1504 krajské školy 1505 Program sociální prevence a prevence kriminality - krajské školy 1506 Projekty romské komunity - krajské školy 1507 Program protidrogové politiky - krajské školy 1508 Soutěže 1509 obecní školy 1510 krajské školy 1511 soukromé školy
odvětvové třídění §
1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454
služby telekomunikací, internet Velikonoce očima dětí - reklamní plachta stipendia pro vysokoškoláky krajské vzdělávací soutěže Podpora realizace programu Páteřních škol Fixní náklady na správu zbytného majetku Statut.město Chomutov - dar na provoz DDM Chomutov olympiády olympiády Prezentace měst a sportovišť ÚK-pořadatelství Her VII.ZO dětí a mládeže v roce 2016 Revitalizace dětských hřišť - revize, školení Revitalizace dětských hřišť - udržitelnost projektu Revitalizace dětských hřišť - udržitelnost projektu mylná platba - min.let-Středisko ekol.výchovy SEVER Litoměřice mylná platba - min.let - ZŠ Údlice Koncepce mimoškolní výchovy - PAŽIT Motivační program pro střední odborné učiliště - stipendia Motivační program pro žáky škol - dojíždění Podpora mládežnického sportu dotační program "Sport" dotační program "Volný čas" dotační program "Primární prevence ÚK" Mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání Soutěž "Dobrá škola" Podpora zemědělského vzdělávání účelový příspěvek na velkou údržbu účelový příspěvek - dar ČEZ a. s. pojistné náhrady poskytnuté PO příspěvek na provoz (NN) celkem transfery na přímé náklady celkem soukromé školy obecní školy krajské školy ostatní dotace ze státního rozpočtu celkem Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - krajské školy Cíl 3 - přeshraniční spolupráce - krajské školy Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním obecní školy
odbor
1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441
účet
popis
č. organizace
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231
09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231201 231201 231201 231231 231231 231231 231231
09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
2012
2238
00128 00128 00128
00091 00096 00092
5331 5221 5229 5331 5331 5229 5331 5331 5229 5229 5331 5221 5229 5331 5331 5331 5229 5331 5229 5331 5331 5331 5331 5229 5331 5213
97
nástroj
prostorová jednotka
druhové třídění položka
odvětvové třídění §
upravený rozpočet k 31. 12. 2014
odbor
schválený rozpočet 2014
účet
č. organizace
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
1512 Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách
231231
09
1513 Program podpory vzdělávání národnostních menšin - krajské školy
231201
09
1514 Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia - krajské školy Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do 1515 základního vzdělávání - obecní školy Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním 1516 znevýhodněním 1517 obecní školy 1518 krajské školy 1519 Kulturní aktivity - krajské školy 1520 § 3112 - speciální předškolní zařízení - NN 1521 MŠ spec., Ústí n. L., ul. Malátova - NN 1522 MŠ spec., Ústí n. L., ul. Štefánikova - NN 1523 § 3114 - speciální základní školy - NN 1524 Spec.ZŠ a Prakt. škola, Rumburk - NN 1525 Spec.ZŠ a Prakt.škola, Česká Kamenice - NN 1526 Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf - NN 1527 Spec. ZŠ a spec. MŠ, Děčín - NN 1528 Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov - NN 1529 Spec. ZŠ, Štětí - NN 1530 Spec. ZŠ a Prš, Lovosice - NN 1531 ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice - NN 1532 ZŠ prakt., Roudnice n. L. - NN 1533 Spec. ZŠ Louny - NN 1534 Logoped. ZŠ, Měcholupy - NN 1535 ZŠ při DPN, Louny - NN 1536 ZŠ prof. Z. Matějčka, Most - NN 1537 ZŠ a SŠ, Most - NN 1538 ZŠ prakt., Bílina - NN 1539 Spec. ZŠ a spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská - NN 1540 Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kostela - NN 1541 Spec.ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Ústí n. L., Pod Parkem - NN 1542 § 3121 - gymnázia - NN 1543 Gymnázium Rumburk - NN 1544 Gymnázium Děčín - NN 1545 Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - NN 1546 Gymnázium Chomutov - NN 1547 Gymnázium Kadaň - NN 1548 Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice - NN 1549 Gymnázium Lovosice - NN 1550 Gymnázium Roudnice nad Labem - NN 1551 Gymnázium a SOŠ, Podbořany - NN 1552 Gymnázium V. Hlavatého, Louny - NN 1553 Gymnázium Žatec - NN 1554 Podkrušnohorské gymnázium, Most - NN 1555 Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov - NN 1556 Gymnázium Teplice - NN 1557 Gymnázium a SPŠ, Duchcov - NN 1558 Gymnázium Ústí n. L., Jateční 22 - NN 1559 Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí nad Labem - NN 1560 § 3122 - střední odborné školy - NN 1561 SZŠ a OA, Rumburk - NN 1562 SZŠ, Děčín - NN 1563 VOŠ a SŠ, Varnsdorf - NN 1564 Evropská OA, Děčín - NN 1565 SŠ zahr.a zem.A.E.Komerse, Děčín-Libverda - NN 1566 VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - NN 1567 SOŠ energetická a stavební,OA a SZŠ,Chomutov - NN 1568 SPŠ a VOŠ, Chomutov - NN 1569 SPŠ stavební a OA, Kadaň - NN 1570 SŠ pedagogická,hotelnictví a služeb,Litoměřice-NN 1571 VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - NN 1572 VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - NN 1573 OA a SOŠ generála F.Fajtla, Louny - NN 1574 OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec - NN VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most 1575 NN 1576 Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice - NN 1577 SPŠ, Ústí n. L. - NN 1578 VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n. L. - NN 1579 OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská - NN 1580 § 3123 - střední odborná učiliště a učiliště - NN 1581 SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - NN 1582 SŠ řemesel a služeb, Děčín IV - NN 1583 SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín VI. - NN 1584 Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov - NN 1585 SŠ technická,gastron. a automobilní,Chomutov - NN 1586 SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - NN 1587 SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - NN 1588 SŠ technická, Most - NN 1589 SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most - NN 1590 SOŠ, Litvínov - Hamr - NN 1591 SŠ stavební, Teplice, F. Šrámka - NN 1592 SŠ obchodu a služeb, Teplice - NN 1593 SŠ obchodu,řemesel,služeb a ZŠ, Ústí n.L.-NN 1594 SŠ stavební a technická, Ústí n. L. - NN
231231
09
231231
09
5229
33435
0
231231 231231 231231 231201
09 09 09 09
5229 5331 5331
33457 33457 33457 34070
231200 231200
09 09
7260 7270
3112 3112
5331 5331
231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200
09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
1150 1270 1310 1340 1390 3070 3160 3200 3230 4050 4090 4150 5140 5150 6210 6270 6310 7130
3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114
5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331
231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200
09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
1160 1180 2090 2130 2160 3130 3150 3170 4040 4070 4080 5110 5120 6130 6140 7200 7230
3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121
5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331
231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200
09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
1110 1120 1140 1170 1200 1220 2070 2100 2120 3100 3110 3180 4030 4110
3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122
5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331
0 0 0 0 1 853 954 899 39 018 1 001 927 1 345 2 154 1 045 1 334 1 266 3 415 791 1 952 2 597 807 2 246 4 164 1 878 2 799 2 445 6 852 68 835 2 733 4 376 2 670 2 888 2 018 3 154 2 144 2 967 10 657 2 759 2 014 5 083 1 839 5 681 3 371 6 329 8 152 135 312 2 216 1 739 16 097 2 347 4 063 5 502 15 996 3 295 2 020 8 782 6 480 4 139 6 797 3 202
231200 231200 231200 231200 231200
09 09 09 09 09
5100 6030 7010 7040 7240
3122 3122 3122 3122 3122
5331 5331 5331 5331 5331
231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200
09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
1080 1100 1130 1250 2060 3020 3220 5020 5030 5040 6010 6020 7020 7100
3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123
5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331
11 556 12 615 13 037 10 828 4 601 133 784 3 354 9 238 6 987 4 423 25 714 6 053 7 430 18 638 8 577 5 405 9 759 4 526 12 234 11 446
11 556 12 615 13 038 10 828 4 601 142 567 3 354 9 687 6 985 5 733 27 770 6 053 7 950 19 373 8 587 5 405 13 433 4 526 12 265 11 446
popis
ÚZ
33215
0
5331
33339
0
5331
33354
0
2 616
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet
2 616
0
100,00
153
153
0
100,00
1 865
1 865
0
100,00
714
714
0
100,00
16 536 14 147 2 389 22 2 003 1 104 899 40 312 1 001 927 1 345 2 154 1 045 1 334 1 266 3 599 1 091 1 952 2 601 862 2 246 4 164 1 878 2 799 2 445 7 603 68 487 2 733 4 376 2 670 2 888 2 008 3 154 2 144 2 967 10 657 2 759 2 014 5 294 1 970 5 684 2 862 5 736 8 571 137 502 2 216 1 739 16 110 2 185 5 512 5 546 16 400 3 295 2 020 8 745 6 488 4 139 6 864 3 605
16 536 14 147 2 389 22 2 003 1 104 899 40 312 1 001 927 1 345 2 154 1 045 1 334 1 266 3 599 1 091 1 952 2 601 862 2 246 4 164 1 878 2 799 2 445 7 603 68 487 2 733 4 376 2 670 2 888 2 008 3 154 2 144 2 967 10 657 2 759 2 014 5 294 1 970 5 684 2 862 5 736 8 571 137 502 2 216 1 739 16 110 2 185 5 512 5 546 16 400 3 295 2 020 8 745 6 488 4 139 6 864 3 605
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
11 556 12 615 13 038 10 828 4 601 142 567 3 354 9 687 6 985 5 733 27 770 6 053 7 950 19 373 8 587 5 405 13 433 4 526 12 265 11 446
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
98
1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678
09
3010
3125
5331
231200
09
6220
3126
5331
231200
09
6230
3146
5331
231200 231200 231200 231200
09 09 09 09
1290 1350 6080 7080
3231 3231 3231 3231
5331 5331 5331 5331
231200 231200 231200 231200 231200
09 09 09 09 09
1370 2210 4140 6100 6110
3421 3421 3421 3421 3421
5331 5331 5331 5331 5331
231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200
09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
1040 1050 1060 2180 2190 2200 3140 3190 4130 5080 5130 6190 6240 6250 7170 7180 7210
4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322
5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331
231200
09
3130
3121
5331
231200 231200 231200 231200
09 09 09 09
2070 4110 6030 5040
3122 3122 3122 3123
231200
09
1050
231200
09
231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200
09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
231200 231200
09 09
nástroj
231200
ÚZ
prostorová jednotka
druhové třídění položka
1631
odvětvové třídění §
1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630
§ 3125 - střediska praktického vyučování a školní hospodářství NN Školní statek, Roudnice n. L. - Vědomice - NN § 3126 - konzervatoře - NN Konzervatoř, Teplice - NN § 3146 - zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče - NN PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice - NN § 3231 - základní umělecké školy - NN ZUŠ Děčín - NN ZUŠ Rumburk - NN ZUŠ Teplice - NN ZUŠ E.Randové, Ústí n.L.,W.Churchilla - NN § 3421 - využití volného času dětí a mládeže - NN Dům dětí a mládeže, Rumburk - NN Dům dětí a mládeže, Chomutov - NN Dům dětí a mládeže, Žatec - NN "Dům dětí a mládeže ""Sluníčko"", Duchcov - NN" Dům dětí a mládeže, Teplice - NN § 4322 - ústavy péče pro mládež - NN "DD ""Země dětí"" a ŠJ, Česká Kamenice - NN" DD a ŠJ, Krásná Lípa - NN DD a ŠJ, Lipová u Šluknova - NN DD, Vysoká Pec - NN DD a ŠJ Mašťov - NN DD a ŠJ, Chomutov - NN DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - NN DD a ŠJ, Litoměřice - NN DD, ZŠ a SŠ, Žatec - NN DD a ŠJ, Hora sv. Kateřiny - NN DD a ŠJ, Most - NN DD, ZŠ a SŠ, Duchcov - NN DD a ŠJ, Tuchlov - NN DD a ŠJ, Krupka - NN DD a ŠJ, Tisá - NN DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálova - NN DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova - NN účelový příspěvek na velkou údržbu Gymnázium J.Jungmanna,Litoměřice-oprava podlah a výměna podl.krytin SOŠ ener. a staveb., OA a SZŠ, Chomutov-II.etapa opravy DM a ŠJ Palackého ul. OA a SOŠ zem.a ekol., Žatec-dofinancování 2.etapy výměny oken Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice-výměna oken SOŠ Litvínov-Hamr-oprava atria školy DD a ŠJ Krásná Lípa - montáž střešní krytiny v rámci reklamace na stř.krytinu účelový příspěvek - dar ČEZ a. s. SŠ technická,gastron. a automobilní,Chomutov-oprava střech na budovách dílen pojistné náhrady poskytnuté PO SŠ řemesel a služeb, Děčín SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín VI. VOŠ a Střední škola Varnsdorf Gymnázium, Děčín - přijaté pojistné SŠZaZe A.E. Komerse, Děčín - Libverda VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín Spec.ZŠ a Spec.MŠ Děčín-Bynov SŠ technická,gastron. a automobilní, Chomutov SOŠ energetická a stavební OA a SZŠ, Chomutov Gymnázium a SOŠ Klášterec n.Ohří Gymnázium Chomutov Gymnázium, Kadaň DD a ŠJ, Chomutov Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice Gymnázium Roudnice nad Labem VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem Logoped. ZŠ, Měcholupy 1 OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec Dům dětí a mládeže, Žatec SŠ technická, Most - Velebudice SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov SŠ stavební, Teplice - přijaté pojistné SŠ obchodu a služeb, Teplice Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice Gymnázium Teplice Gymnázium a SPŠ, Duchcov DD, ZŠ a SŠ, Duchcov SPŠ, Ústí n.L. SŠ obchodu,řem.,služeb a ZŠ Ústí n.L. VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n.L. Spec. ZŠ,MŠ a Pr.Š. Ústí n.L.,Pod Parkem Gymnázium a SOŠ V.Šmejkala,Ústí n.L. OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská MŠ spec., Ústí n. L., ul. Malátova krajské vzdělávací soutěže - návratné finanční výpomoci krajské vzdělávací soutěže DDM,Žatec-soutěže a přehlídky Koncepce mimoškolní výchovy - PAŽIT
č. organizace
1595 1596 1597 1598
odbor
popis
účet
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
schválený rozpočet 2014
upravený rozpočet k 31. 12. 2014
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet
1 003 1 003 4 694 4 694
1 473 1 473 4 902 4 902
1 473 1 473 4 902 4 902
0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00
00094
5 089 5 089 485 111 29 117 228 2 608 302 871 353 320 762 66 612 3 310 1 978 4 540 2 765 3 068 4 861 5 725 1 862 7 676 2 472 4 143 6 544 2 748 5 346 2 812 3 914 2 848 0
5 275 5 275 485 111 29 117 228 2 318 302 581 353 320 762 66 696 3 310 1 978 4 540 2 765 3 068 4 861 5 802 1 862 7 676 2 472 4 143 6 551 2 748 5 346 2 812 3 914 2 848 6 343
5 275 5 275 485 111 29 117 228 2 318 302 581 353 320 762 66 696 3 310 1 978 4 540 2 765 3 068 4 861 5 802 1 862 7 676 2 472 4 143 6 551 2 748 5 346 2 812 3 914 2 848 6 343
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
00094
0
1 000
1 000
0
100,00
5331 5331 5331 5331
00094 00094 00094 00094
0 0 0 0
841 1 200 1 594 1 666
841 1 200 1 594 1 666
0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00
4322
5331
00094 00153
0 0
42 1 650
42 1 650
0 0
100,00 100,00
2060
3123
5331
00153
1100 1130 1140 1180 1200 1220 1340 2060 2070 2090 2130 2160 2200 3130 3170 3180 4090 4110 4140 5020 5030 5120 6010 6020 6030 6130 6140 6190 7010 7020 7040 7130 7230 7240 7260
6320 6320 6320 6320 6320 6320 6320 6320 6320 6320 6320 6320 6320 6320 6320 6320 6320 6320 6320 6320 6320 6320 6320 6320 6320 6320 6320 6320 6320 6320 6320 6320 6320 6320 6320
5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331
4140
3299 3299
5901 5651
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 0 0
1 650 6 796 167 54 9 9 68 483 22 222 303 69 33 97 130 1 881 894 38 8 21 13 29 107 11 5 7 191 11 13 112 635 10 42 772 1 323 6 80 0 80 500
1 650 6 796 167 54 9 9 68 483 22 222 303 69 33 97 130 1 881 894 38 8 21 13 29 107 11 5 7 191 11 13 112 635 10 42 772 1 323 6 80 0 80 409
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -91
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 x 100,00 81,80
99
09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200
09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429
5901 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5331 5331 5331 5331 5331 5223
1130 1130 1140 1140 2060 2060 2070 3100 3110 3110 3220 4030 4040 4040 5020 5040 6010 7010 7010 7020 7100 7230 7230
3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299
5491 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331
1080 1080 1100 1100 1120 1120 1130 1130 1140 1140 1170 1170 1180 1180 1200 1200 1220 1220 1250 1250 2060 2060 2070 2070 2100 2100 2100 2120 2120 3020 3020 3100 3100 3110 3110 3130 3130 3180 3180
3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299
5491 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331
00038 00038 00038 00038 00038 00038 00038 00038 00038 00038 00038 00038 00038 00038 00038 00038 00038 00038 00038 00038 00038 00038 00038 00038 00038 00039 00039 00039 00039 00039 00039 00039 00039 00039 00039 00039 00039 00039 00039 00039 00039 00039 00039 00039 00039 00039 00039 00039 00039 00039 00039 00039 00039 00039 00039 00039 00039 00039 00039 00039 00039 00039 00039 00039 00039 00039
nástroj
231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200
1018 2012 2012 2016 2035 3055 3092 3093 4036 4036 4054 6006 7005 7007 7022 7022 7022 1170 1170 1180 3150 4070
ÚZ
prostorová jednotka
09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
druhové třídění položka
231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200
odvětvové třídění §
Koncepce mimoškolní výchovy - PAŽIT Obec Huntířov-ZŠ a MŠ Huntířov - Pažit Město Chomutov-ZŠ Chomutov,Školní-Pažit Město Chomutov-ZŠ Chomutov,Březenecká - Pažit Město Klášterec n.O.-ZŠ Klášterec n.O.,Školní-Pažit Obec Radonice-ZŠ a MŠ Radonice- Pažit Město Litoměřice-ZŠ Litoměřice,U Stadionu - Pažit Město Štětí-ZŠ Štětí, Školní - Pažit Město Terezín-ZŠ Terezín - Pažit Město Louny-ZŠ Louny,Školní - Pažit Město Louny-ZŠ J.A.Komenského,Louny-Pažit Město Postoloprty-ZŠ Postoloprty - Pažit Město Duchcov-ZŠ A.Sochora,Duchcov - Pažit Město Chlumec - ZŠ Chlumec,Muchova - Pažit Obec Libouchec-ZŠ a MŠ Libouchec-Pažit 2014 Město Ústí n.L.-ZŠ E.Krásnoh.Ústí n.L.-Pažit Město Ústí n.L.-ZŠ A.České,Ústí n.L.-Pažit Město Ústí n.L.-ZŠ Ústí n.L.,Neštěmická-Pažit Evropská OA Děčín - Pažit Evropská obchodní akademie, Děčín - Pažit Gymnázium Děčín - Pažit Gymnázium Lovosice - Pažit Gymnázium V.Hlavatého,Louny - Pažit Biskupské gymnázium,ZŠ a MŠ Bohosudov - Pažit Motivační program pro střední odborné učiliště - stipendia Motivační program pro střední školství v ÚK - Stipendium SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín VI. SŠ lodní dopravy a techn.řemesel,Děčín VI. VOŠ a SŠ Varnsdorf VOŠ a SŠ Varnsdorf SŠ technická,gastron. a automobilní, Chomutov SŠ technická,gastron. a automobilní,Chomutov SOŠ energetická a stavební,OA a SZŠ,Chomutov SŠ pedagogická,hotelnictví a služeb, Litoměřice VOŠ obal.tech. a SŠ Štětí VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí SOŠ a SOU Roudnice nad Labem OA a SOŠ generála F.Fajtla, Louny Gymnázium a SOŠ, Podbořany Gymnázium a SOŠ, Podbořany SŠ technická Most SOŠ, Litvínov - Hamr SŠ stavební, Teplice, F. Šrámka SPŠ, Ústí n. L. SPŠ, Ústí n.L. SŠ obchodu,řemesel,služeb a ZŠ, Ústí n.L. SŠ stavební a technická, Ústí n. L. Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí nad Labem Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí nad Labem Motivační program pro žáky škol - dojíždění Motivační program pro střední školství v ÚK - Dojíždění SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk SŠ řemesel a služeb, Děčín IV SŠ řemesel a služeb, Děčín SZŠ, Děčín SZŠ Děčín SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín VI. SŠ lodní dopravy a techn.řemesel,Děčín VI. VOŠ a SŠ Varnsdorf VOŠ a SŠ Varnsdorf Evropská OA, Děčín Evropská OA, Děčín Gymnázium Děčín Gymnázium Děčín SŠ zahr. a zem. A.E.Komerse, Děčín - Libverda SŠ zahr. a zem. A.E.Komerse, Děčín - Libverda VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov SŠ technická,gastron. a automobilní,Chomutov SŠ technická,gastron. a automobilní,Chomutov SOŠ energetická a stavební,OA a SZŠ,Chomutov SOŠ energetická a stavební,OA a SZŠ,Chomutov SPŠ a VOŠ, Chomutov SPŠ a VOŠ Chomutov SPŠ a VOŠ, Chomutov-MP Dojíždění SPŠ stavební a OA, Kadaň SPŠ stavební a OA, Kadaň SOŠ technická a zahradnická, Lovosice SOŠ technická a zahradnická, Lovosice SŠ pedagogická,hotelnictví a služeb, Litoměřice SŠ pedagogická,hotelnictví a služeb,Litoměřice VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice Gymnázium J.Jungmanna Litoměřice VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem
č. organizace
1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768
odbor
popis
účet
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
schválený rozpočet 2014
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 000 9 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
upravený rozpočet k 31. 12. 2014 91 16 20 25 7 19 23 9 18 18 25 20 19 13 14 22 36 13 14 8 16 23 12 19 2 828 0 263 27 72 64 246 24 175 113 8 11 217 232 52 17 258 57 370 4 3 56 297 210 52 1 778 0 13 12 17 11 15 7 7 5 78 20 11 7 3 1 29 21 74 32 31 4 43 17 105 41 83 33 1 7 3 14 3 63 45 17 18 3 1 14 5
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet 0 16 20 25 7 19 23 9 18 18 25 20 19 13 14 22 36 13 14 8 16 23 12 19 2 828 0 263 27 72 64 246 24 175 113 8 11 217 232 52 17 258 57 370 4 3 56 297 210 52 1 778 0 13 12 17 11 15 7 7 5 78 20 11 7 3 1 29 21 74 32 31 4 43 17 105 41 83 33 1 7 3 14 3 63 45 17 18 3 1 14 5
-91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 x 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 x 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100
č. organizace
odvětvové třídění §
druhové třídění položka
231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200
09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
3220 3220 4030 4030 4040 4040 4110 5020 5020 5030 5030 5040 5040
3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299
5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331
00039 00039 00039 00039 00039 00039 00039 00039 00039 00039 00039 00039 00039
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 3 4 2 48 6 6 53 31 1 1 24 19
14 3 4 2 48 6 6 53 31 1 1 24 19
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1782 VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most
231200
09
5100
3299
5331
00039
0
92
92
0
100,00
1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815
231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200
09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
5100 5110 5110 6010 6010 6020 6020 6030 6030 6030 6140 6140 6220 6220 7010 7010 7020 7020 7040 7040 7100 7200 7200 7230 7230 7240 7240
3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299
5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331
00039 00039 00039 00039 00039 00039 00039 00039 00039 00039 00039 00039 00039 00039 00039 00039 00039 00039 00039 00039 00039 00039 00039 00039 00039 00039 00039
231200 231200 231200 231200 231200
09 09 09 09 09
3421 3419 3419 3419 3419
5901 5213 5213 5213 5222
00207 00207 00207 00207
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 0 0 0 0
39 1 1 2 2 6 4 29 15 2 5 4 28 14 51 33 10 2 149 63 19 3 4 22 13 21 18 15 000 0 1 538 769 2 308 769
39 1 1 2 2 6 4 29 15 2 5 4 28 14 51 33 10 2 149 63 19 3 4 22 13 21 18 15 000 0 1 538 769 2 308 769
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 x 100,00 100,00 100,00 100,00
231200 231200 231200 231200 231200
09 09 09 09 09
3419 3419 3419 3419 3421
5222 5222 5222 5222 5213
0 0 0 0 0
769 769 769 2 308 769
769 769 769 2 308 769
0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1821 BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ.N.L.- podpora mládežnického sportu 1822 Piráti Chomutov a.s.- podpora mládežnického sportu 1823 Dámský házenkářský klub Baník Most-podpora mládež.sportu Asociace sport.klubů Lovosice (HK ASA Město Lovosice)-podpora 1824 mládež.sportu 1825 SK VOLEJBAL Ústí n.L.- podpora mládežnického sportu 1826 Basketbalový klub Děčín o.s.- podpora mládežnického sportu 1827 HC Litvínov o.s. - podpora mládežnického sportu 1828 dotační program "Sport" 1829 Sport
231200 231200 231200
09 09 09
3421 3421 3421
5213 5213 5222
0 0 0
384 1 154 385
384 1 154 385
0 0 0
100,00 100,00 100,00
231200 231200 231200 231200
09 09 09 09
3421 3421 3421 3421
5222 5222 5222 5222
231200
09
3419
5901
00091 00091
0 0 0 0 3 500 3 500
385 385 385 1 154 5 000 0
385 385 385 1 154 5 000 0
0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 x
1830 1831 1832 1833
231200 231200 231200 231200
09 09 09 09
3419 3419 3419 3419
5213 5221 5221 5221
00091 00091 00091 00091
0 0 0 0
30 30 30 30
30 30 30 30
0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00
231200 231200 231200 231200
09 09 09 09
3419 3419 3419 3419
5221 5222 5222 5222
00091 00091 00091 00091
0 0 0 0
30 30 30 30
30 30 30 30
0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00
231200 231200
09 09
3419 3419
5222 5222
00091 00091
0 0
30 30
30 30
0 0
100,00 100,00
1840 FC CHOMUTOV -2014-prázdninový sport.kemp pro malé fotbalisty 1841 TJ DNT Kadaň-Vodní slalomáři reprezentují Ústecký kraj SK CHOMUTOV NH o.s.-Další nové možnosti sportování pro děti a 1842 mládež
231200 231200
09 09
3419 3419
5222 5222
00091 00091
0 0
40 30
40 30
0 0
100,00 100,00
231200
09
3419
5222
00091
0
30
30
0
100,00
1843 Sport Club 2000 - Materiálové vybavení pro lyžování a snowboarding 1844 TJ MEZIHOŘÍ o.s.-Dětský sportovní den 2014 Okresní fotbal.svaz Chomutov-soustředění okres.výběrů žáků U12 a 1845 U11
231200 231200
09 09
3419 3419
5222 5222
00091 00091
0 0
40 30
40 30
0 0
100,00 100,00
231200
09
3419
5222
00091
0
30
30
0
100,00
1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781
1816 1817 1818 1819 1820
1834 1835 1836 1837 1838 1839
SOŠ a SOU Roudnice nad Labem SOŠ a SOU Roudnice nad Labem OA a SOŠ generála F.Fajtla, Louny OA a SOŠ generála F.Fajtla, Louny Gymnázium a SOŠ, Podbořany Gymnázium a SOŠ, Podbořany OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec SŠ technická, Most SŠ technická, Most SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most SOŠ, Litvínov - Hamr SOŠ, Litvínov - Hamr
VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most Podkrušnohorské gymnázium Most Podkrušnohorské gymnázium, Most SŠ stavební, Teplice, F. Šrámka SŠ stavební, Teplice, F. Šrámka SŠ obchodu a služeb, Teplice SŠ obchodu a služeb Teplice Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice-MP Dojíždění Gymnázium a SPŠ Duchcov Gymnázium a SPŠ, Duchcov Konzervatoř Teplice Konzervatoř Teplice SPŠ Ústí nad Labem Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5 SŠ obchodu,řemesel,služeb a ZŠ, Ústí n.L. SŠ obchodu,řemesel,služeb a ZŠ, Ústí n.L. VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n. L. VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n.L. SŠ stavební a technická, Ústí n. L. Gymnázium, Ústí n.L.,Jateční Gymnázium Ústí n.L., Jateční 22 Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí nad Labem Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí nad Labem OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská Podpora mládežnického sportu Podpora mládežnického sportu FK TEPLICE a.s.- podpora mládežnického sportu BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N.L.-podpora mládežnického sportu Piráti Chomutov a.s. - podpora mládežnického sportu Dámský házenkářský klub Baník Most-podpora mládež.sportu Asociace sport.klubů Lovosice (HK ASA Město Lovosice)-podpora mlád.sportu SK VOLEJBAL Ústí n.L.- podpora mládežnického sportu Basketbalový klub Děčín o.s.-podpora mládežnického sportu HC Litvínov o.s.-podpora mládežnického sportu FK TEPLICE a.s.-Podpora mládežnického sportu
SK CHOMUTOV S-R-O s.r.o.-Turnaj v plážovém volejbalu DUHA CUP FOTBALOVÁ ŠKOLA MOST ops-Letní kemp fotbalistů Fotbalová škola Litvínov ops-Letní soustředění mládeže-léto 2014 Bowling Club Most-BOTUŠ bowling.turnaj základních škol Arkadie o.p.s.-Sportovně rekre.pobyty pro děti a mládež se zdrav.postižením Volejbalový klub Ervěnice-soustředění mládeže T.J.ZŠ SPV Chomutov-letní stanový tábor-sportovní soustředění TJ Vodní sporty Kadaň-Reprezentace při mezinár.mistr.Moravy Klub národní házené Chomutov-zkval.podmínek přípravy mladých házenkářů SK Kosagym Kadaň-Reprezentace mládeže na MS 2014
00207 00207 00207 00207
nástroj
odbor
ÚZ
popis
prostorová jednotka
účet
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
schválený rozpočet 2014
upravený rozpočet k 31. 12. 2014
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet
101
druhové třídění položka
09 09
3419 3419
5222 5222
00091 00091
0 0
30 30
30 30
0 0
100,00 100,00
1848 Sportclub 80 Chomutov-Letní soustředění týmu Microbeavers (5-10let) Sport.klub Strupčice - Zlepšení podmínek sport.výchovy mládeže v 1849 obci 1850 Lyžařský klub Jirkov-Vybavení lyžař.školy a dětského skiparku Krasobruslařský klub Chomutov-příprava a účast dětí na 1851 krasob.závodech CZECH WRESTLING Chomutov-PRAND PRIX CHOMUTOV 20141852 Mezinár.turnaj v zápase
231200
09
3419
5222
00091
0
30
30
0
100,00
231200 231200
09 09
3419 3419
5222 5222
00091 00091
0 0
30 30
30 30
0 0
100,00 100,00
231200
09
3419
5222
00091
0
40
40
0
100,00
231200
09
3419
5222
00091
0
30
30
0
100,00
1853 O.S.VEKIBOX Chomutov-pořízení sport.vybavení pro nováčky klubu 1854 Tenisový klub Jirkov-14 celostátních turnajů mládeže v tenise 1855 FbC 98 Chomutov-Florbal - sportovní výchova mládeže Taneční klub Beethoven D.C.-MISTROVSTVI EVROPY V DISCO 1856 DANCE 2014 1857 Potápěčský klub Děčín-Průvodce podvodním světem 1858 Fotbal.akademie Šlukn.výběžku-šance pro kluky z vesnic
231200 231200 231200
09 09 09
3419 3419 3419
5222 5222 5222
00091 00091 00091
0 0 0
30 30 30
30 30 30
0 0 0
100,00 100,00 100,00
231200 231200 231200
09 09 09
3419 3419 3419
5222 5222 5222
00091 00091 00091
0 0 0
30 30 30
30 30 30
0 0 0
100,00 100,00 100,00
1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868
231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200
09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419
5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222
00091 00091 00091 00091 00091 00091 00091 00091 00091 00091
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1869 SKST Česká Kamenice-PINKsemPINKtam-aneb stolní tenis dětem
231200
09
3419
5222
00091
0
30
30
0
100,00
1870 Sport.klub dětí a mládeže Děčín-dětské rodin.centrum-dět.rehabilitace 1871 Okresní fotbalový svaz DĚČÍN-Výběry OFS Děčín U11, U12 Junák-svaz skautů a skautek ČR-Děčín-Okres.kolo závodu světlušek a 1872 vlčat 1873 Veslařský klub Slavia Děčín-Sport.soustředění pro děti a mládež Sport.klub Roudnice n.L.-Materiálně technické vybavení klubu 1874 mládeže Asociace sport.klubů Lovosice-Fotbal.klub Lovosice-rozvoj 1875 pohyb.aktivit pro děti 1876 Plavecký klub Litoměřice-Letní plavecké soustředění 1877 Fotbalový klub Litoměřice-Letní sport.kemp pro mladé fotbalisty 1878 Okresní fotbalový svaz Litoměřice-Fotbal mládeže 2014 1879 TJ SOKOL BROZANY- Sport 2014 1880 SK LUKAVEC-Soustředění dětí SK ve Lhotsku 1881 TJ SOKOL MŠENÉ LÁZNĚ-Letní sportovní soustředění dětí BASKETBALOVÝ KLUB REAL ROUDNICE n.L.-pořádání 1882 basket.sport.campu 1883 TJ Sokol Velké Žernoseky-Bezpečné branky pro děti a mládež SK Parta Litoměřicko-Přebory zdrav.znevýhodněných sport. v roce 1884 2014 CYKLISTICKÝ KLUB SLAVOJ TEREZÍN-prázdninové soustředění 1885 bikros.oddílu
231200 231200
09 09
3419 3419
5222 5222
00091 00091
0 0
30 30
30 30
0 0
100,00 100,00
231200 231200
09 09
3419 3419
5222 5222
00091 00091
0 0
30 30
30 30
0 0
100,00 100,00
231200
09
3419
5222
00091
0
30
30
0
100,00
231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200
09 09 09 09 09 09 09
3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419
5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222
00091 00091 00091 00091 00091 00091 00091
0 0 0 0 0 0 0
40 30 30 30 30 30 30
40 30 30 30 30 30 30
0 0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
231200 231200
09 09
3419 3419
5222 5222
00091 00091
0 0
30 30
30 30
0 0
100,00 100,00
231200
09
3419
5222
00091
0
30
30
0
100,00
231200
09
3419
5222
00091
0
30
30
0
100,00
1886 SCHEJBALGYM-Sportovní soustředění v kickboxu pro děti a mládež
231200
09
3419
5222
00091
0
30
30
0
100,00
1887 Tělocvičná jednota SOKOL ROUDNICE n.L.-Podřiská běžecká liga 1888 Judo Club LITOKAN Litoměřice-Letní soustředění mladých judistů Veslařský klub Slavoj Litoměřice-pořádání 60.roč. Mezinár.litoměřické 1889 regaty 1890 SK Mondi Štětí-Vytváříme vhodné sportovní podmínky pro mládež Moto klub Bezinka Kamýk o.s.-Mistrovství ČR v Cross Country OPEN 1891 2014 1892 KVS Štětí - Labský pohár 2014 Agility Klub Pohoda-sdružení pro dítě a psa-Mistrovství ČR mládeže v 1893 agility Fotbalový klub Postoloprty-Obnova vybavení mládež.týmů FK 1894 Postoloprty 1895 Sportovní klub Cítoliby-Podpora mládežnického fotbalu 1896 TJ SOKOL Tuchořice-Tuchořice-letní soustředění mládeže 1897 Fotbalový klub Vroutek-Letní fotbalové soustředění 1898 Okr.organizace SPMP ČR Louny-Plavecký maroton 1899 VK Sever Žatec-zimní a letní soustředění volejbalové mládeže
231200 231200
09 09
3419 3419
5222 5222
00091 00091
0 0
30 30
30 30
0 0
100,00 100,00
231200 231200
09 09
3419 3419
5222 5222
00091 00091
0 0
40 40
40 40
0 0
100,00 100,00
231200 231200
09 09
3419 3419
5222 5222
00091 00091
0 0
30 30
30 30
0 0
100,00 100,00
231200
09
3419
5222
00091
0
30
30
0
100,00
231200 231200 231200 231200 231200 231200
09 09 09 09 09 09
3419 3419 3419 3419 3419 3419
5222 5222 5222 5222 5222 5222
00091 00091 00091 00091 00091 00091
0 0 0 0 0 0
30 30 30 30 30 30
30 30 30 30 30 30
0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1900 TJ Šroubárna Žatec-Soustředění mládeže sport.odd.TJ Šroub.Žatec ÚAMK-AMK Krásný Dvůr-MX a QUAD závody pro děti a mládež do 26 1901 let
231200
09
3419
5222
00091
0
30
30
0
100,00
231200
09
3419
5222
00091
0
30
30
0
100,00
1902 Atletický sport.klub ELNA Počerady-Eur.Handbike Circuit Louny 2014 Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezka,Sbor DH Domoušice-hasičské 1903 soustředění Svaz těl.postižených,okr.org.Louny-Závody vozíčkářů-Memoriál Karla 1904 Raise 1905 Tenisová akademie Březno u Loun-léto s tenis.ak.Březno Tělových.jednota Tatran Podbořany-Sport.vybavení dětí a mládeže TJ 1906 Tatran
231200
09
3419
5222
00091
0
40
40
0
100,00
231200
09
3419
5222
00091
0
30
30
0
100,00
231200 231200
09 09
3419 3419
5222 5222
00091 00091
0 0
40 30
40 30
0 0
100,00 100,00
231200
09
3419
5222
00091
0
30
30
0
100,00
Asociace vozíčkářů a zdr.i ment.postižených v ČR-sport.akce AVAZ 5.PIONÝRSKÁ SKUPINA Děčín-sport.soustředění dětí a mládeže SK Basket Babes Děčín-sport.soustředění pro děti a mládež SK Březiny-sport.soustředění dětí a mládeže SK VIKTORIE o.s.-O pohár Šluknov.výběžku Sportovní klub Děčín-Celostátní turnaje v tenise 2014 Fotbal.klub Jiskra Modrá-Sportovní vybavení 2014 SK Plaston Šluknov-Mladí sportují III HC Děčín - Hokejové naděje HC Děčín 2014 TJ SLOVAN VARNSDORF-materiálně technické vybavení
nástroj
odvětvové třídění §
231200 231200
TJ Válcovny trub a železárny Chomutov-Letní soustředění mládeže 1846 judo ÚK 1847 TJ Válcovny trub a železárny Chomutov-atletické soustředění
prostorová jednotka
odbor
ÚZ
popis
č. organizace
účet
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
schválený rozpočet 2014
upravený rozpočet k 31. 12. 2014
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet
102
druhové třídění položka
09 09 09
3419 3419 3419
5222 5222 5222
00091 00091 00091
0 0 0
30 30 30
30 30 30
0 0 0
100,00 100,00 100,00
231200
09
3419
5222
00091
0
30
30
0
100,00
231200 231200
09 09
3419 3419
5222 5222
00091 00091
0 0
30 30
30 30
0 0
100,00 100,00
231200 231200 231200 231200 231200 231200
09 09 09 09 09 09
3419 3419 3419 3419 3419 3419
5222 5222 5222 5222 5222 5222
00091 00091 00091 00091 00091 00091
0 0 0 0 0 0
30 30 30 30 40 30
30 30 30 30 40 30
0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
231200 231200 231200 231200 231200
09 09 09 09 09
3419 3419 3419 3419 3419
5222 5222 5222 5222 5222
00091 00091 00091 00091 00091
0 0 0 0 0
30 30 30 30 30
30 30 30 30 30
0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
231200 231200
09 09
3419 3419
5222 5222
00091 00091
0 0
30 30
30 30
0 0
100,00 100,00
231200
09
3419
5222
00091
0
30
30
0
100,00
231200 231200
09 09
3419 3419
5222 5222
00091 00091
0 0
30 30
30 30
0 0
100,00 100,00
231200
09
3419
5222
00091
0
30
30
0
100,00
231200 231200
09 09
3419 3419
5222 5222
00091 00091
0 0
30 30
30 30
0 0
100,00 100,00
231200 231200 231200 231200 231200 231200
09 09 09 09 09 09
3419 3419 3419 3419 3419 3419
5222 5222 5222 5222 5222 5222
00091 00091 00091 00091 00091 00091
0 0 0 0 0 0
30 30 30 30 30 30
30 30 30 30 30 30
0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
231200 231200 231200 231200
09 09 09 09
3419 3419 3419 3419
5222 5222 5222 5222
00091 00091 00091 00091
0 0 0 0
40 30 30 30
40 30 30 30
0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00
231200
09
3419
5222
00091
0
40
40
0
100,00
231200 231200 231200
09 09 09
3419 3419 3419
5222 5222 5222
00091 00091 00091
0 0 0
30 40 30
30 40 30
0 0 0
100,00 100,00 100,00
231200 231200
09 09
3419 3419
5222 5222
00091 00091
0 0
40 30
40 30
0 0
100,00 100,00
231200 231200
09 09
3419 3419
5222 5222
00091 00091
0 0
30 30
30 30
0 0
100,00 100,00
231200
09
3419
5222
00091
0
30
30
0
100,00
231200 231200 231200
09 09 09
3419 3419 3419
5222 5222 5222
00091 00091 00091
0 0 0
30 30 40
30 30 40
0 0 0
100,00 100,00 100,00
231200
09
3419
5222
00091
0
30
30
0
100,00
231200
09
3419
5222
00091
0
30
30
0
100,00
231200
09
3419
5222
00091
0
30
30
0
100,00
231200
09
3419
5222
00091
0
30
30
0
100,00
1958 SPORT UNION o.s.-Mistrovství ČR jednotlivců a finále ligové soutěže 1959 BK SLOVAN Ústí n.L.-basketbalové letní soustředění Ústecká krajská asociace Sport pro všechny-Zdravým pohybem ke 1960 sport.úspěchům 1961 Athletic club Ústí n.L.-Atletické závody mládeže v zahraničí 2014
231200 231200
09 09
3419 3419
5222 5222
00091 00091
0 0
30 30
30 30
0 0
100,00 100,00
231200 231200
09 09
3419 3419
5222 5222
00091 00091
0 0
30 30
30 30
0 0
100,00 100,00
1962 Jezdecký klub PEDRA - reprezentace Ústeckého kraje v soutěži ZP Školní sportovní klub při 14 ZŠ-Lení soustředění ŠSK při 14.ZŠ v Ústí 1963 n.L. FK ČESKÝ LEV Neštěmice-Sport mládeže jako prevence proti 1964 kriminalitě 1965 Český atletický svaz-Středoškolský atletický pohár Ústecký kraj Sbor dobrovolných hasičů Chabařovice-Nákup překážek pro požární 1966 sport
231200
09
3419
5222
00091
0
30
30
0
100,00
231200
09
3419
5222
00091
0
30
30
0
100,00
231200 231200
09 09
3419 3419
5222 5222
00091 00091
0 0
30 30
30 30
0 0
100,00 100,00
231200
09
3419
5222
00091
0
30
30
0
100,00
1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957
SK BIVOJ LITVÍNOV-Sport.soustředění mladších věkových kategorií Baník Most NH-Celooddílové soustředění Baníku Most NH 2014 CHESS MOST o.s.-Reprezentace mládeže CHESS MOST SK AMADEUS MOST-Letní soustředění TJ Krupka-Sportovní soustředění 2014 TJ Krupka-oddíl kopané Fotbalový klub Bílina-Pohyb je náš život Svat těl.postižených-Okr.org.Teplice-29.ročník sportovního setkání vozíčkářů TJ Hvězda Trnovany-mater.technické vybavení pro děti a mládež Fotbalový klub Kostomlaty p.M.-Kostomlatské fotbalové mládí ŠK TEPLICE- Šachový turnaj Open Teplice 2014 Sportnovní klub tenis-odbíjená Duchcov-vybavení tělocvičny a šaten nové budovy SHOTOKAN KARATE-DO MASOPUST BÍLINA-Reprezentace mládeže a obhajoba titulů Sport.klub PRO SPORT Teplice-Český pohár v judo 2014 SK GIGANTS BOŘISLAV-Bořislavský Gigant 2014 TOP TEN TEAM TEPLICE-Uspořádání čtyř závodů pro děti a mládež z celé ČR DFK Teplice-Dívčí fotbal-materiální vybavení mládeže TJ Lokomotiva Teplice-letní soustředění závodního družstva v běhu na lyžích TJ Baník Osek - Běh na lyžích-sport.soustředění lyžařů LTC Panorama Teplice-Teplické tenisové turnaje dětí a mládeže 8.ročník Sportovní klub JUNIOR Teplice-fotbalové soustředění dětí ve věku 711 let Atletický klub Bílina - nákup sportovního nářadí a náčiní Draci Bílina - Soustředění mládeže ledního hokeje 2014 OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ TEPLICE-Letní turnaj O pohár předsedy OFS Teplice 2014 Tělocvičná jednota Sokol Košťany-Mezinárodní mládežnický fotbal.turnaj Wroclaw RAKETOMODELÁŘSKÝ KLUB KRUPKA-Světové poháry a MČR2014 v raket.modelářství AVZO TSČ ČR TEPLICE hrad DOUBRAVKA-Mezinárodní mistrovství ČR v ROB
nástroj
odvětvové třídění §
231200 231200 231200
Škola v pohybu o.s.-Týden profesionálem aneb každý dostane svoji 1907 šanci 1908 FK LOUNY - Vybavení mládež.mužstev sportovním materiálem 1909 SK Slavětín-Podpora a rozvoj sportovního vyžití SK Slavětín Veslařský klub Ohře Louny-XX.ročník Veřejného halového triatlonu v 1910 Lounech YACHT CLUB NECHRANICE-Účast mlád.družstva na českých 1911 závodech a MČR 2014 1912 FbC Jazzmani Žatec-podpora sportovní činnosti mládeže SOFTBALL CLUB PAINBUSTERS MOST-MS Kanada 2014,juniorská 1913 softb.reprezentace 1914 TJ Sokol Horní Jiřetín-Pouze připraveným štěstí přeje 1915 TJ KOPISTY - FOTBAL TO JE HRA III 1916 TJ Baník Souš - Podpora nejen talentované mládeže 1917 KL Most - Krušnohorské peklo 1918 Sport.fotbalový klub Meziboří-SPORT 2014 SC APOLLO SPORT MOST-Příprava závodníků reprezen.na sezonu 1919 2014/2015 1920 Plavecký klub Most-Letní plavecké soustředění 1921 Plavecký klub Litvínov - Letní plavecké soustředění 1922 HK Baník Most - Sportovní kemp mládeže 2014 1923 Sportovní klub LEON o.s-Sportovně-nesportovní týden s boj.sporty Fotbal.akademie J.Masopusta-Vybavení týmů FAJM zápasovým 1924 oblečením 1925 TJ SOKOL OBRNICE-Sport a ulice II. TJ Baník Meziboří-mater.vybavení oddílů pro sport.přípravu dětí a 1926 mládeže Volejbalový klub Chemopetrol Litvínov-podpora mládež.družstev VK 1927 Litvínov 1928 Klub sport.gymnastiky Most-Sport.soustředění dětí a mládeže Tenisový klub Baník Most-Mezinár.tenisový turnaj mužů ITF Futures 1929 2014 Krušnoman Triathlon Team Litvínov-Soustředění dětí a mládeže 1930 Krušnoman TT Litvínov 1931 Ski team Litvínov - Zimní lyžařské soustředění mládeže
prostorová jednotka
odbor
ÚZ
popis
č. organizace
účet
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
schválený rozpočet 2014
upravený rozpočet k 31. 12. 2014
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet
103
druhové třídění položka
231200
09
3419
5222
00091
0
30
30
0
100,00
1968 1969 1970 1971
SKP SEVER Ústí n.L.-45.ročník mezinár.turnaje v boxu GRAND PRIX Fotbalový klub Slovan Chabařovice-Vybavení družstva žáků Fotbalový klub Chuderov-Fotvalové soustředění dětí a mládeže TJ Chemička Ústí n.L.-Materiální vybavení pro mladé kajakáře Universitní sportovní klub Slávie-Sportovní soustředění pro děti a 1972 mládež oddílu
231200 231200 231200 231200
09 09 09 09
3419 3419 3419 3419
5222 5222 5222 5222
00091 00091 00091 00091
0 0 0 0
30 30 30 30
30 30 30 30
0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00
231200
09
3419
5222
00091
0
30
30
0
100,00
1973 Ústecký krasobruslařský klub-Soustředění ÚKK nejen pro olympioniky 1974 ELBA Ústí n.L.-Sportovní vybavení pro děti 2014 1975 Aerobic Junior Club I.Mrňákové Ústí n.L.-ME 2014 Vienna SPORTOVNÍ KLUB KAMURA RYU SHOTOKAN-XXVII.CZECH 1976 KARATE OPEN CUP 2014 FK Ústí n.L.-mládež o.s.-setkání mladých fotbalistů na fotbalovém 1977 hřišti ÚSTECKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ-Fotbalové turnaje pořádané 1978 Ústec.KFS 2014
231200 231200 231200
09 09 09
3419 3419 3419
5222 5222 5222
00091 00091 00091
0 0 0
40 30 30
40 30 30
0 0 0
100,00 100,00 100,00
231200
09
3419
5222
00091
0
30
30
0
100,00
231200
09
3419
5222
00091
0
30
30
0
100,00
231200
09
3419
5222
00091
0
30
30
0
100,00
1979 SK ARIES GYM-Nákup sportovních pomůcek pro klub thajského boxu 1980 H-Triatlon o.s. - Houmrův triatlon 1981 FK Jiskra Velké Březno-spolupráce s SSV Textima Chemnitz
231200 231200 231200
09 09 09
3419 3419 3419
5222 5222 5222
00091 00091 00091
0 0 0
30 30 30
30 30 30
0 0 0
100,00 100,00 100,00
1982 TJ Slovan Chabařovice-5.nohejbalový kemp mládeže s mezinár.účastí
231200
09
3419
5222
00091
0
30
30
0
100,00
1983 1984 1985 1986 1987 1988
231200 231200 231200 231200 231200 231200
09 09 09 09 09 09
3419 3419 3419 3419 3419 3419
5321 5321 5321 5321 5321 5321
00091 00091 00091 00091 00091 00091
0 0 0 0 0 0
30 30 40 30 30 30
30 30 40 30 30 30
0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
231200
09
3419
5492
00091
0
30
30
0
100,00
231200
09
3419
5492
231200 231200 231200
09 09 09
1043
3421 3419 3419
5901 5222 5321
00091 00096 00096 00096 00096
0 2 000 2 000 0 0
40 2 000 0 30 30
40 2 000 0 30 30
0 0 0 0 0
100,00 100,00 x 100,00 100,00
231200 231200 231200 231200 231200
09 09 09 09 09
1054 2034 3053 3092 5021
3419 3419 3419 3419 3419
5321 5321 5321 5321 5321
00096 00096 00096 00096 00096
0 0 0 0 0
35 30 30 30 35
35 30 30 30 35
0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
231200 231200 231200 231200 231200 231200
09 09 09 09 09 09
5300
3421 3421 3421 3421 3421 3421
5213 5213 5213 5221 5222 5222
00096 00096 00096 00096 00096 00096
0 0 0 0 0 0
30 30 32 35 30 30
30 30 32 35 30 30
0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
231200 231200 231200
09 09 09
3421 3421 3421
5222 5222 5222
00096 00096 00096
0 0 0
40 30 30
40 30 30
0 0 0
100,00 100,00 100,00
231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200
09 09 09 09 09 09 09 09
3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421
5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222
00096 00096 00096 00096 00096 00096 00096 00096
0 0 0 0 0 0 0 0
30 30 30 30 30 30 30 30
30 30 30 30 30 30 30 30
0 0 0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
231200
09
3421
5222
00096
0
30
30
0
100,00
231200 231200 231200 231200 231200
09 09 09 09 09
3421 3421 3421 3421 3421
5222 5222 5222 5222 5222
00096 00096 00096 00096 00096
0 0 0 0 0
30 30 30 30 30
30 30 30 30 30
0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
231200 231200 231200 231200 231200 231200
09 09 09 09 09 09
3421 3421 3421 3421 3421 3421
5222 5222 5222 5222 5222 5222
00096 00096 00096 00096 00096 00096
0 0 0 0 0 0
30 30 30 30 30 30
30 30 30 30 30 30
0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
231200 231200 231200 231200
09 09 09 09
3421 3421 3421 3421
5222 5222 5222 5222
00096 00096 00096 00096
0 0 0 0
30 35 30 30
30 35 30 30
0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00
231200
09
3421
5222
00096
0
40
40
0
100,00
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
DDM Děčín IV,Teplická p.o.-Sportovní soustředění Judo Děčín 2014 DDM Děčín IV-Florbalové soustředění 1.FBC DDM Děčín 2014 Město Dolní Poustevna-Hockey-united.eu 2014/2015 Město Velký Šenov-Podpora mladým hasičům Stat.město Chomutov-CHOMUTOVSKÉ TANEČNÍ GALA OÚ Liběšice-ZŠ a MŠ Liběšice-Hry bez hranic 2014 RÚK 22/42R/2014 ze dne 26. 3. 2014-účast na závodech Svět.a Českého poháru v inlineslalomu RÚK 22/42R/2014 ze dne 26. 3. 2014-Podpora a talent Amálie Švábíkové 2014 dotační program "Volný čas" Volný čas Obč.sdružení Světlo Kadaň-Zájmový klub MOLO Obec Růžová-Volnočasové aktivity dětí a mládeže v obci Růžová Město Velký Šenov-Radovánky pro nejmenší, neb udělejme radost dětem Obec Račetice-Dílna pro šikovné dětské ruce Město Libochovice-Plave malý i velký - 4. ročník Město Štětí-S chutí k toleranci, proti rasismu Statut.město Most-Prázdninové aktivity pro děti z KNM Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o.-Střípky minulosti v moderním sv KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.- LÉTO DĚTEM Městské divadlo v Mostě s.r.o.-Studio mladých divadelníků ZŠ a Pr.Š. Arkadie o.p.s.-Letní integrovaný tábor 2014 Schovanka-Poznejme krásy přírody a pohybu s českými sportovci SK Viktorie o.s.-Letní dětský tábor Poslův mlýn 2014 ŽLUTÁ ŽIRAFA-centrum výzkumu a vzděl.-Rozvoj vědom.a doved.v umělecké oblasti Asociace TOM ČR, TOM 1027 STOPAŘI-Cesta za poznáním Rodinné centrum Medvídek - Poznej své město Mateřské centrum Sovička o.s.-Podpora kroužků a volnočas.aktivit MC Sovička SDRUŽENÍ SVĚT NADĚJE-Náš svět Kuprospěchu o.s.-Jaro 2014 na skejtu a na kole OREÁDY o.s.-Příměstský tábor - aktivní prázdniny Rodiče a děti Kadaně, obč.sdružení-Rok plný úsměvů Obč.sdružení Bezpečný Klášterec n.O.-Do školy s Arabelou TOOCAN HELP o.s.-Folklorní kroužek Basket.klub REAL Roudnice n.L.-3NA STREET ROUDNICE 2013 Spol.pro pod.lidí s ment.postiž.v ČR,Okr.org.Louny o.s.-Taneč.pro lidi s ment.a Sdruž.hasičů Čech,Mor.a Slez.,Sbor dobr.hasičů SlavětínCeloroč.čin.mladých hasi GRATIA LOCI o.s.-Jablečný den 2014 První novoveská nezisková o.s.-Dílničky pro šikovné dětičky Mateřské centrum Pojďte si k nám hrát Most o.s.-Mrňouskové Dětská organizace Zálesák - MOSTÍK HOSKA-Horosvatokateř.Sport.a Kultur.Ag.-Cvičení rodičů s dětmi v Hoře Sv.Kateřin FK Novosedlice-Dětské prázdninové soustředění Abasta Bořislav o.s.- Jarní prázdniny s Abasta Bořislav TJ Lokomotiva Teplice o.s. - Děti-pohyb-příroda 2014 Stáj u Lucky - Staň se farmářem Sportovní stáj Teplice-Úpořiny o.s. - Jezdecká školička 2014 Taneční klub Styl-Dance Teplice o.s.-výuka stand. a latinskoamer.tanců Bez Nudy - Jedeme na tábor Via Europa o.s. - Koně jsou naši kamarádi TJ Slovan Chabařovice- Děti v pohybu Sdružení hasičů ČMS-kraj Ústecký-Krajské vyhodnocení celor.hry Plamen mladých
1005 1005 1011 1054 2012 3049
6370
nástroj
odvětvové třídění §
1967 Sport.klub policie Sever Ústí n.L.-Sport.soustředění pro děti a mládež
prostorová jednotka
odbor
ÚZ
popis
č. organizace
účet
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
schválený rozpočet 2014
upravený rozpočet k 31. 12. 2014
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet
104
5222 5222
00096 00096
0 0
40 30
40 30
0 0
100,00 100,00
09
3421
5222
00096
0
30
30
0
100,00
3421 3421 3421
5222 5222 5222
00096 00096 00096
0 0 0
30 30 30
30 30 30
0 0 0
100,00 100,00 100,00
nástroj
3421 3421
prostorová jednotka
druhové třídění položka
09 09
č. organizace
odvětvové třídění §
Dobrovolnické centrum o.s. - Volný čas a dobrovolnictví dětí a mládeže 2034 2014 231200 2035 Sdružení V.T.O.M. o.s.- Můžete jet s námi 231200 Pionýr z.s.-Pionýrská skupina Dravci-SPOLU-společné aktivity dětí s 2036 hendikepem i 231200
ÚZ
odbor
popis
účet
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
schválený rozpočet 2014
upravený rozpočet k 31. 12. 2014
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet
2037 Taneční skupina FREEDOM o.s.- Krajské kolo formací - Ústecký kraj 2038 Hravé Ústí o.s. - Nezlob a tvoř 2014 2039 Velká Černoc sobě-Dětský den s upírem Upíriáda 2014 Město Č.Kamenice-Centrum dětí a mládeže,Č.Kamenice-Tančíme 2040 spolu
231200 231200 231200
09 09 09
231200
09
1004
3421
5321
00096
0
35
35
0
100,00
2041 Město Mikulášovice-ZŠ Mikulášovice-Volnočasové aktiv.mikuláš.dětí Město Chomutov-Soc.služby Chomutov-Děti a senioři jdou za 2042 poznáním 2043 Obec Liběšice-ZŠ a MŠ Liběšice-Nejen tvořeni i trocha cvičení 2044 Město Litoměřice-DDM Rozmarýn Litoměřice-Technické hry
231200
09
1041
3421
5321
00096
0
30
30
0
100,00
231200 231200 231200
09 09 09
2012 3049 3055
3421 3421 3421
5321 5321 5321
00096 00096 00096
0 0 0
34 30 38
34 30 38
0 0 0
100,00 100,00 100,00
2045 Město Litoměřice-Knihovna K.H.Máchy - Knih.plná příběhů i o víkendu 2046 Město Lovosice-ZŠ Lovosice,Sady pionýrů-Česko očima dětí 2047 Obec Mšené lázně-ZŠ a MŠ Mšené lázně-Výtvarné dílny Obec Měcholupy-ZŠ Měcholupy-Míčkem přes Ústí až Měcholupy aneb 2048 turnaj 2049 Městys Ročov-ZŠ Ročov- Kdo si hraje ten se nenudí 2050 Město Litvínov-Městská knihovna Litvínov-Tvoříme s knihovnou
231200 231200 231200
09 09 09
3055 3058 3068
3421 3421 3421
5321 5321 5321
00096 00096 00096
0 0 0
30 40 30
30 40 30
0 0 0
100,00 100,00 100,00
231200 231200 231200
09 09 09
4038 4056 5013
3421 3421 3421
5321 5321 5321
00096 00096 00096
0 0 0
30 31 30
30 31 30
0 0 0
100,00 100,00 100,00
2051 2052 2053 2054
Město Most-ZŠ Most,J.A.Kom.-Hrajeme si každý den - celor.hra ŠD Město Dubí-ZŠ Dubí 2,Tovární-Happy English Obec Novosedlice-ZŠ Novosedlice - Poznáváme Ústecký kraj Mikroregion Lesenská pláň - Pohádková Lesná 2014 Univerzita J.E.Purkyně,Pedag.fakulta-Celoroční činnost pěveckých 2055 sborů katedry
231200 231200 231200 231200
09 09 09 09
5021 6005 6025 2405
3421 3421 3421 3421
5321 5321 5321 5329
00096 00096 00096 00096
0 0 0 0
30 30 30 30
30 30 30 30
0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00
231200
09
3421
5332
00096
0
30
30
0
100,00
2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064
231200
09
3421
5333
231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200
09 09 09 09 09 09 09
1002 1005 1005 1048 1052 1270
3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299
5901 5321 5321 5321 5321 5321 5331
00096 00092 00092 00092 00092 00092 00092 00092 00092
0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0
30 1 000 0 25 10 12 22 12 18
30 1 000 0 25 10 12 22 12 18
0 0 0 0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 x 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2065 Obec Radonice-ZŠ a MŠ Radonice-Bezpečná škola pro každého III. SŠ technická,gastron. a automobilní,Chomutov-Akredit.studium2066 Metodik
231200
09
2035
3299
5321
00092
0
20
20
0
100,00
231200
09
2060
3299
5331
00092
0
17
17
0
100,00
2067 SOŠ energ.a stav,OA a SZŠ,Chomutov-studium k výk.spec.činností 2068 SOŠ energ.a stav,OA a SZŠ,Chomutov-Parťák 2014 2069 Gymnázium Chomutov-Adaptační kurz pro žáky prvních ročníků
231200 231200 231200
09 09 09
2070 2070 2130
3299 3299 3299
5331 5331 5331
00092 00092 00092
0 0 0
15 20 20
15 20 20
0 0 0
100,00 100,00 100,00
2070 Gymnázium Kadaň-Studium k výkonu spec.činností-metodik prevence Město Bohušovice n.O.-ZŠ a MŠ Bohušovice-Zdravý rozvoj osobnosti 2071 dítěte Město Litoměřice-ZŠ Litoměřice,Havlíčkova-Adaptační kurz pro žáky 2072 "Naše šestka"
231200
09
2160
3299
5331
00092
0
15
15
0
100,00
231200
09
3002
3299
5321
00092
0
28
28
0
100,00
231200
09
3055
3299
5321
00092
0
20
20
0
100,00
2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080
231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200
09 09 09 09 09 09 09 09
3055 3058 3070 3093 3103 3150 3230 4026
3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299
5321 5321 5331 5321 5321 5331 5331 5321
00092 00092 00092 00092 00092 00092 00092 00092
0 0 0 0 0 0 0 0
20 20 13 11 12 13 14 16
20 20 13 11 12 13 14 16
0 0 0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200
09 09 09 09 09 09 09
4036 4036 4048 4080 5021 5021 5040
3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299
5321 5321 5321 5331 5321 5321 5331
00092 00092 00092 00092 00092 00092 00092
0 0 0 0 0 0 0
17 24 30 18 16 31 20
17 24 30 18 16 31 20
0 0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
231200
09
5100
3299
5331
00092
0
19
19
0
100,00
231200 231200
09 09
5240 6001
3299 3299
5213 5321
00092 00092
0 0
20 14
20 14
0 0
100,00 100,00
231200 231200
09 09
6025 6025
3299 3299
5321 5321
00092 00092
0 0
12 20
12 20
0 0
100,00 100,00
231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200
09 09 09 09 09 09 09
6033 6033 6033 6210 6230 6230 6230
3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299
5321 5321 5321 5331 5331 5331 5331
00092 00092 00092 00092 00092 00092 00092
0 0 0 0 0 0 0
12 12 42 11 22 36 60
12 12 42 11 22 36 60
0 0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099
Výchovný ústav SŠ a ŠJ Buškovice-V lese i na vodě budeme v pohodě Primární prevence Ústeckého kraje Primární prevence Ústeckého kraje Město Benešov n.P.-ZŠ a MŠ Benešov-Škola v pohodě Město Děčín-ZŠ Děčín XXXII-Zlepšení klimatu a kázně ve škole Město Děčín-ZŠ Děčín III-Studium k výkonu PRIPRE Město Šluknov-ZŠ J.Vohr.Šluknov-Studium,Metodik prevence Město Varnsdorf-ZŠ Varnsdorf,E.Beneše-Komunikovat a tolerovat Spec.ZŠ a Pr.Š Česká Kamenice-Amen savore-žijeme spolu
Město Litoměřice-ZŠ Litoměřice,Ladova-Vykročit tou správnou nohou Město Lovosice-ZŠ Lovosice,Sady Pionýrů-Adaptační kurz KOST Spec. ZŠ, Štětí - Agresivita I. Město Terezín-ZŠ Terezín-Specializační studium Obec Velemín-ZŠ a MŠ Velemín-Studium k výkonu spec.činností Gymnázium Lovosice-Specializační studium pro ŠMP ZŠ prakt., Roudnice n. L.-Specializační studium Město Kryry-ZŠ Kryry-Řešení rizikového chování žáků Město Louny-ZŠ Louny,Přemyslovců-Problematický třídní kolktivad.kurz Město Louny-ZŠ Louny,Pr.Holého-Adaptační kurz Obec Petrohrad-ZŠ a MŠ Petrohrad-Cesta za přátelstvím Gymnázium Žatec-Adaptační kurz 2014 Město Most-ZŠ Most,V.Nezvala-Adaptační kurz pro žáky 6. ročníku Město Most-ZŠ Most,Zlatnická-Jeden pro druhého SOŠ Litvínov-Hamr-1.místo prevence - není kufr jako kufr VOŠ ek, soc.a zdr.OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most-Dnes máme jen vituální kamarády? SŠ EDUCHEM-Adaptace na nové prostředí u studentů prvních ročníků SŠ Město Bílina-ZŠ Bílina,Lidická-Stop kouření Obec Novosedlice-ZŠ Novosedlice-Výchova k zdravému životnímu stylu Obec Novosedlice-ZŠ Novosedlice-Prevence šikany pro 5.třídu Město Teplice-ZŠ s rozš.výukou TV,Teplice-studium metodika primární prevence Město Teplice-ZŠ s rozš.výukou HV-Teplice-financ.akred.studia Město Teplice-ZŠ s rozš.výukou IT a VT-Dejme šanci toleranci ZŠ prakt.Bílina-Nechci se stát závislákem PPP ÚK a ZDVPP Teplice-Vzdělávání metodiků prevence PPP PPP ÚK a ZDVPP Teplice-Výcvik metodiků prevence PPP PPP ÚK a ZDVPP Teplice-Podpora preventivních týmů ÚK
105
č. organizace
odvětvové třídění §
druhové třídění položka
2100 Spec. ZŠ a MŠ Teplice,U červ.kostela-PREVENCE HROU
231200
09
6310
3299
5331
00092
2101 SŠ technická AGC a.s.Teplice-Výchova k zdravému životnímu stylu Obec Tisá-ZŠ a MŠ Tisá-První dětská konference aneb Bezpečně v 2102 nebezpečném světě SŠ obch,řemesel,služeb a ZŠ, Ústí n.L.-Cyklus prožitkových seminářů 2103 prevence RCH 2104 Město Ústí n.L.-ZŠ Ústí n.L.,A.České-Stud.k výkonu spec. činností 2105 Město Ústí n.L.-ZŠ Ústí n.L.,Rabasova-Stud.pro met.prevence 2106 Město Ústí n.L.-ZŠ Ústí n.L.,Mírová-Vzd.metodika prim.prevence 2107 OA a JŠ s právem SJZ, Ústí n.L.-Bez obav na střední školu Biskupské gymnázium,ZŠ a MŠ Bohosudov-Metoda "instrumentální 2108 obohacení" Mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova, podpora 2109 výchovy a vzdělávání Mezinár. spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a 2110 vzdělávání 2111 LINGUA UNIVERSAL,soukr.ZŠ a MŠ s.r.o.-Zdravá škola
231200
09
6320
3299
5213
00092
0
231200
09
7019
3299
5321
00092
0
231200 231200 231200 231200 231200
09 09 09 09 09
7020 7022 7022 7022 7240
3299 3299 3299 3299 3299
5331 5321 5321 5321 5331
00092 00092 00092 00092 00092
0 0 0 0 0
231200
09
3299
5223
00092
231200 231200
09 09
3280
3421 3299
5901 5213
2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121
Město Děčín-DDM Děčín IV.-Dance Děčín (celorepubliková soutěž) Město Děčín-ZŠ a MŠ Děčín,Máchovo nám.-Zdravá škola Město Děčín-ZŠ Dr.M.Tyrše,Děčín II.-Zdravá škola Město Děčín-ZŠ Děčín II.,Kamenická-Zdravá škola Město Rumburk-ZŠ Rumburk, Tyršova - Zdravá škola Město Chomutov-ZŠ Chomutov,Kadaňská-Zdravá škola Město Chomutov-MŠ Chomutov-Zdravá škola Město Litoměřice-DDM Rozmarýn Litoměřice-Zlatá včela 2014 Město Štětí - MŠ Štětí - Zdravá škola Město Žatec-MŠ Žatec,U Jezu-Zdravá škola Město Litvínov-ZUŠ Litvínov-Pedálový adaptér pro nejmladší účastníky kraj.soutěž Město Most-ZŠ Most,J.A.Komenského-Zdravá škola Obec Bystřany - MŠ Bystřany - Zdravá škola Město Duchcov-ZŠ A.Sochora Duchcov-Zdravá škola Obec Proboštov - MŠ Pastelka,Proboštov - Zdravá škola Město Teplice-ZŠ Bílá cesta-Zdravá škola Město Ústí n.L.-ZŠ Ústí n.L.,Rabasova-Sport.soutěže MŠMT (spolupráce s AŠSK) Město Ústí n.L.-DDM a ZDVPP Ústí n.L.-36.ročník Středoškolské odborné činnosti Město Ústí n.L.-DDM a ZDVPP Ústí n.L.-Ekologická olympiáda Město Ústí n.L.-MŠ Pohádka,Ústí n.L.-Zdravá škola Obec Velké Březno-ZŠ Velké Březno-Zdravá škola SZŠ Děčín-Dohoda o spolupráci mezi Žilinským sam.krajem a ÚK DDM Rumburk - pracovní setkání SŠ techn.,gastr.,a aut.Chomutov-Advent očima dětí SOŠ ener.a stav., OA a SZŠ Chomutov-Přebor ČR stavebních škol (atletika) Gymnázium Chomutov-turnaj mladých fyziků,celostátní kolo DD a ŠJ Mašťov - pracovní setkání SŠ pedag.,hotel.a služeb Litoměřice-realizace kurzů českého znak.jazyka SOŠ a SOU Roudnice - pracovní setkání Gymnázium V.Hlavatého Louny - pracovní setkání Logoped.ZŠ Měcholupy-primární logopedická prevence
231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200
09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
1005 1005 1005 1005 1042 2012 2012 3055 3092 4074
3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299
231200 231200 231200 231200 231200 231200
09 09 09 09 09 09
5013 5021 6003 6006 6028 6033
231200
09
231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200
2143 VOŠ ekonom., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ Most - pracovní setkání Podkrušnohorské gymnázium Most-Mezinár.matematická soutěž 2144 A.Riese 2145 DDM Teplice-Biologická olympiáda 2146 Gymnázium Teplice-Krajské kolo biologické olympiády 2147 PPP ÚK a zařízení DVPP Teplice - pracovní setkání PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice-zajištění přijímac.zkoušek ÚK 2148 2014/15 2149 SPŠ Ústí n.L.-Semináře k matematické olympiádě (kat.A,B,C,P) SŠ obchodu,řemesel,služeb a ZŠ, ÚL-spolup. s Žilins kraj-výjezd žáků 2150 na stáž SŠ obch.,řem.,služeb a ZŠ Ústí n.L.-Celorepubliková soutěž oboru 2151 Prodavač VOŠ a SŠ zdrav.Ústí n.L.-zabezpečení prakt.výuky a odborné praxe v 2152 Kraj.zdravotn ZUŠ E.Randové,Ústí n.L.-výtvar.soutěž na téma Slovenské národní 2153 povstání 2154 Gymnázium Ústí n.L-Žilina výtvarná soutěž Gymnázium a SOŠ V.Šm.,Ústí n.L.-Podpora 50.roč.Chemické 2155 olympiády 2156 Gymnázium a SOŠ dr.V.Šm.,Ústí n.L.- Župná kalokagatia 2014 2157 OA a JŠ s právem SJZ Ústí n.L.- pracovní setkání 2158 Soutěž "Dobrá škola ÚK" 2159 Soutěž "Dobrá škola ÚK" 2160 Gymnázium Kadaň - Dobrá škola 2161 Gymnázium J.Jungmanna,Litoměřice - Dobrá škola 2162 SŠ technická, Most - Dobrá škola 2163 VOŠ ekonom., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ Most - Dobrá škola 2164 Podkrušnohorské gymnázium Most - Dobrá škola 2165 Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice - Dobrá škola 2166 Gymnázium Teplice - Dobrá škola 2167 SPŠ Ústí nad Labem, Resslova - Dobrá škola 2168 SŠ obchodu,řemesel,služeb a ZŠ, Ústí n.L.- Dobrá škola 2169 Gymnázium Ústí n.L.,Jateční - Dobrá škola
2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142
nástroj
odbor
ÚZ
popis
prostorová jednotka
účet
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
schválený rozpočet 2014
11
0
100,00
12
12
0
100,00
50
50
0
100,00
16 12 16 18 26
16 12 16 18 26
0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
0
30
30
0
100,00
1 700
1 701
1 701
0
100,00
1 700 0
0 25
0 25
0 0
x 100,00
5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 25 25 25 25 25 25 8 25 25
10 25 25 25 25 25 25 8 25 25
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3299 3299 3299 3299 3299 3299
5321 5321 5321 5321 5321 5321
0 0 0 0 0 0
6 25 25 25 25 25
6 25 25 25 25 25
0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
7022
3299
5321
0
37
37
0
100,00
09 09 09 09 09 09 09
7022 7022 7022 7023 1120 1370 2060
3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299
5321 5321 5321 5321 5331 5331 5331
0 0 0 0 0 0 0
10 15 25 25 14 4 100
10 15 25 25 14 4 100
0 0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
231200 231200 231200
09 09 09
2070 2130 2190
3299 3299 3299
5331 5331 5331
0 0 0
20 20 6
20 20 6
0 0 0
100,00 100,00 100,00
231200 231200 231200 231200
09 09 09 09
3100 3220 4070 4090
3299 3299 3299 3299
5331 5331 5331 5331
0 0 0 0
10 4 6 75
10 4 6 75
0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00
231200
09
5100
3299
5331
0
5
5
0
100,00
231200 231200 231200 231200
09 09 09 09
5110 6110 6130 6230
3299 3299 3299 3299
5331 5331 5331 5331
0 0 0 0
30 15 25 7
30 15 25 7
0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00
231200 231200
09 09
6230 7010
3299 3299
5331 5331
0 0
596 40
596 40
0 0
100,00 100,00
231200
09
7020
3299
5331
0
12
12
0
100,00
231200
09
7020
3299
5331
0
10
10
0
100,00
231200
09
7040
3299
5331
0
180
180
0
100,00
231200 231200
09 09
7080 7200
3299 3299
5331 5331
0 0
13 6
13 6
0 0
100,00 100,00
231200 231200 231200
09 09 09
7230 7230 7240
3299 3299 3299
5331 5331 5331
231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200
09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
2160 3130 5020 5100 5110 6030 6130 7010 7020 7200
3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299
5901 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331
0 0 0 4 000 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 10 3 4 000 0 300 100 200 150 400 350 750 500 250 1 000
4 10 3 4 000 0 300 100 200 150 400 350 750 500 250 1 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 x 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
00206 00206 00206 00206 00206 00206 00206 00206 00206 00206 00206 00206
0
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet
upravený rozpočet k 31. 12. 2014 11
106
138 109
29 0
-109 -109
21,01 0,00
2060
3299
5331
00208
0
20
20
0
100,00
09
3020
3299
5331
00208
0
8
8
0
100,00
231200
09
4110
3299
5331
231201 231201
09 09
1130 1130
3299 3299
5336 5336
231201 231201
09 09
6130 7040
3299 3299
5336 5336
00208 13233 13233 13233 17007 17007 17007
0 0 0 0 0 0 0
1 598 90 508 69 64 5
1 598 90 508 104 64 40
0 0 0 0 35 0 35
100,00 100,00 100,00 100,00 150,72 100,00 800,00
231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231
09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
1283 5224 5224 6258 7227 1202 1206 1218 1292 1293 2207 2208 2211 2213 2224 2226 2227 2266 5207 5208 5211 5212 5214 5215 5218 5223 5225 6226 6236 6237 6268 6286 7233 7244 7245 7247 1294 1295 1298
3111 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3117 3117 3117
5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229
33018 33018 33018 33018 33018 33018 33018 33018 33018 33018 33018 33018 33018 33018 33018 33018 33018 33018 33018 33018 33018 33018 33018 33018 33018 33018 33018 33018 33018 33018 33018 33018 33018 33018 33018 33018 33018 33018 33018 33018 33019
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 414 68 64 2 58 39 265 300 383 269 103 370 325 284 139 151 184 485 219 366 204 249 153 480 397 338 173 195 225 195 158 150 208 219 151 259 310 121 106 49 3 268
8 400 68 64 0 58 39 265 300 383 269 103 370 325 284 139 151 184 485 219 366 204 249 153 480 397 338 173 195 213 195 158 150 208 219 151 259 310 121 106 49 3 268
-14 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99,83 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 94,67 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2222 VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most
231201
09
5100
3299
5336
33019
32
1
0
490
490
0
100,00
2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230
231201
09
5100
3299
5336
32
5
231231 231231 231231 231231 231231 231231
09 09 09 09 09 09
1259 1293 3213 5218 6248 7239
3113 3113 3113 3113 3113 3113
5229 5229 5229 5229 5229 5229
33019 33024 33024 33024 33024 33024 33024 33024
0 0 0 0 0 0 0 0
2 778 224 15 58 21 95 9 26
2 778 224 15 58 21 95 9 26
0 0 0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231
09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
2206 3208 4228 1255 2213 4236 5232 1295 5237 1310 1390 3070 4050 4090 5150 6270 6310 7130 5110 3100
3111 3111 3112 3113 3113 3113 3113 3117 3122 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3121 3122
5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331
33025 33025 33025 33025 33025 33025 33025 33025 33025 33025 33025 33025 33025 33025 33025 33025 33025 33025 33025 33025 33025
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
457 38 6 40 28 6 6 8 6 9 30 22 19 30 7 33 55 40 21 5 14
457 38 6 40 28 6 6 8 6 9 30 22 19 30 7 33 55 40 21 5 14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221
2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251
Program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024 MŠ Obrnice MŠ Obrnice MŠ Písnička Krupka, Dukelských hrdinů MŠ Pastelka Ústí n.L., Horní ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí ZŠ T.G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice ZŠ a MŠ Děčín IV., Máchovo nám. ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821 ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše 469 Základní škola Chomutov, Zahradní 5265 Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895 Základní škola Chomutov, Písečná 5144 Základní škola Chomutov, Školní 1480 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563 Základní škola Jirkov, Nerudova 1151 Městské gymnázium a Základní škola Jirkov Základní škola Klášterec n. Ohří, Petlérská 447 ZŠ Most, Václava Talicha 1855 Základní škola Most Zlatnická 186 ZŠ Most, Vítězslava Nezvala 2614 ZŠ Most, Zdeňka Štěpánka 2912 ZŠ Most, Rozmarýnova 1692 Základní škola Most, J.A. Komenského 474 Základní škola Most, Okružní 1235 Základní škola a mateřská škola Bečov 17 ZŠ Obrnice 167 ZŠ s rozš. vyuč. inf. a výp. techn. Teplice, Plynárenská ZŠ Dubí 1, Školní nám. ZŠ Dubí 2, Tovární ZŠ Novosedlice ZŠ Bílina, Lidická ZŠ Ústí n. L., Školní náměstí ZŠ Ústí n. L., Anežky České ZŠ Ústí nad Labem, Neštěmická ZŠ Ústí n. L., Hlavní ZŠ a MŠ Varnsdorf, Bratislavská 994 Interaktivní ZŠ Varnsdorf, Karlova 1700 ZŠ Malšovice Inovace a modernizace vzdělávacích programů VOŠ
VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí ZŠ Mikulášovice ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše 469 ZŠ, Litoměřice, U Stadionu 4 Základní škola Most, Okružní 1235 ZŠ Hrob ZŠ Ústí n. L., Mírová Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335 MŠ Litoměřice, Masarykova 30 MŠ spec. Louny ZŠ a MŠ Krásná Lípa Základní škola Chomutov, Školní 1480 ZŠ Postoloprty ZŠ a MŠ Litv.-Janov, Přátelství 160 Interaktivní ZŠ Varnsdorf, Karlova SOŠ OOŽP - Schola Humanitas, Litvínov, Ukraj. Spec. ZŠ a MŠ Varnsdorf Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov Spec. ZŠ Štětí Spec. ZŠ Louny Logoped. ZŠ Měcholupy Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534 Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, Trnovanská Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, u. U Červeného kostela Spec. ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Ústí n. L., Pod Parkem Podkrušnohorské gymnázium, Most SŠ pedagogická,hotelnictví a služeb,Litoměřice
231200
09
231200
nástroj
0 0
09
ÚZ
prostorová jednotka
druhové třídění položka
00208 00208
231200
č. organizace
5901
2170 podpora zemědělského vzdělávání 2171 Podpora zemědělského vzdělávání SŠ technická,gastron. a automobilní, Chomutov- podpora 2172 zemědělského vzdělávání SOŠ technická a zahradnická, Lovosice-podpora zemědělského 2173 vzdělávání OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec-podpora zemědělského 2174 vzdělávání 2175 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 2176 SŠ lodní dopravy a techn.řemesel,Děčín VI. 2177 SŠ lodní dopravy a techn.řemesel,Děčín VI. 2178 Cíl 3 - přeshraniční spolupráce 2179 Gymnázium Teplice 2180 VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n. L.
odbor
3299
popis
účet
odvětvové třídění §
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
33 33
1 5
41 41
1 1
schválený rozpočet 2014
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet
upravený rozpočet k 31. 12. 2014
107
231231 231231
09 09
7370 6370
3112 3114
5221 5221
33025 33025
0 0
24 10
24 10
0 0
100,00 100,00
231231
09
1180
3121
5331
33029 33029
0 0
30 30
30 30
0 0
100,00 100,00
231200 231200
09 09
2060 2060
3299 3299
5336 5336
33031 33031 33031
0 0 0
207 31 176
207 31 176
0 0 0
100,00 100,00 100,00
231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231
09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
1180 4070 5110 6130 7200 7230 1140 2100 2120 3180 4110 5100 6030 7040 1100 6020 3320
3121 3121 3121 3121 3121 3121 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3123 3123 3123
5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5221
231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231
09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
1160 1180 2130 2160 3130 3150 3170 4040 4070 4080 5110 5120 6130 6140 7200 7230 1170 1220 2070 2100 2120 7240 3020 5237
3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3123 3122
5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5229
231231 231231
09 09
5231 6230
3114 3146
5229 5331
231231
09
5020
3123
5331
231231 231231
09 09
7238 7261
3113 3113
5229 5229
33034 33034 33034 33034 33034 33034 33034 33034 33034 33034 33034 33034 33034 33034 33034 33034 33034 33034 33038 33038 33038 33038 33038 33038 33038 33038 33038 33038 33038 33038 33038 33038 33038 33038 33038 33038 33038 33038 33038 33038 33038 33038 33038 33040 33040 33040 33042 33042 33043 33043 33043
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 113 32 34 76 49 46 103 99 62 63 51 75 78 63 63 63 62 94 1 255 36 28 41 36 148 87 130 24 30 8 59 75 231 12 75 45 6 51 30 30 41 12 10 10 31 12 19 96 96 135 93 42
1 109 32 34 76 49 46 103 99 62 63 49 75 78 63 61 63 62 94 1 255 36 28 41 36 148 87 130 24 30 8 59 75 231 12 75 45 6 51 30 30 41 12 10 10 19 0 19 96 96 135 93 42
-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12 -12 0 0 0 0 0 0
99,64 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 96,08 100,00 100,00 100,00 96,83 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 61,29 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231
09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
1212 1263 1271 1283 1287 2237 2243 2261 3208 3237 4244 4272 4278 5224 5226 5227 6258 7202 7205 7209 1218 1255 1259 3214 5208 5232
3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3113 3113
5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229
33044 33044 33044 33044 33044 33044 33044 33044 33044 33044 33044 33044 33044 33044 33044 33044 33044 33044 33044 33044 33044 33044 33044 33044 33044 33044 33044
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 508 80 50 80 46 11 21 50 77 80 50 20 80 75 42 20 77 44 80 50 38 80 76 20 20 20 80
1 508 80 50 80 46 11 21 50 77 80 50 20 80 75 42 20 77 44 80 50 38 80 76 20 20 20 80
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
nástroj
ÚZ
32 32
prostorová jednotka
druhové třídění položka
2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336
Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období Gymnázium Děčín Gymnázium V. Hlavatého Louny Podkrušnohorské gymnázium Most Gymnázium Teplice Gymnázium,Ústí n.L.,Jateční Gymnázium a SOŠ dr. V.Šmejkala, Ústí n. L.,Stavbařů VOŠ a SŠ Varnsdorf SPŠ a VOŠ Chomutov SPŠ stavební a OA Kadaň VOŠ a SOŠ Roudnice n. L. OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec VOŠ ekonom., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ Most Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n.L. SŠ řemesel a služeb, Děčín IV. SŠ obchodu a služeb Teplice SŠ a MŠ, Litoměřice Excelence středních škol Gymnázium Rumburk Gymnázium Děčín Gymnázium Chomutov Gymnázium Kadaň Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice Gymnázium Lovosice Gymnázium Roudnice nad Labem Gymnázium a SOŠ, Podbořany Gymnázium V. Hlavatého, Louny Gymnázium Žatec Podkrušnohorské gymnázium, Most Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov Gymnázium Teplice Gymnázium a SPŠ, Duchcov Gymnázium Ústí n.L., Jateční 22 Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů Evropská OA, Děčín VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov SPŠ a VOŠ, Chomutov SPŠ stavební a OA, Kadaň OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská SOŠ technická a zahradnická, Lovosice SOŠ OOŽP - Schola Humanitas, Litvínov, Ukraj. Podpora zavádění diagnostických nástrojů ZŠ spec.Litvínov, Šafaříkova 991 PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice Další vzdělávání učitelů odborných předmětů SŠ technická, Most Podpora implementace Etické výchovy Fakultní ZŠ Ústí n. L., České mládeže ZŠ Muchova, Chlumec Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11 MŠ Rumburk, Sukova MŠ Šluknov Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024 MŠ Varnsdorf, T.G.Masaryka 2180 MŠ Údlice, Droužkovická 306 MŠ Olgy Havlové Kadaň, Kpt. Jaroše 581 MŠ Klášterec n. Ohří, Dlouhá 540 MŠ Litoměřice, Masarykova 30 MŠ Pastelka Úštěk MŠ Blatno MŠ Žatec, Bratří Čapků MŠ Žatec, U jezu MŠ Obrnice MŠ Lužice, 97 MŠ Litvínov, Gorkého 1614 MŠ Písnička Krupka, Dukelských hrdinů MŠ U plavecké haly Ústí n.L., Na Spálence MŠ Pohádka Ústí n.L., Bezručova MŠ Sluníčko Ústí n. L., J. Jabůrkové ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchov nám. ZŠ a MŠ Krásná Lípa ZŠ Mikulášovice ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32 Základní škola Most, Zlatnická 186 ZŠ a MŠ Litv.-Janov, Přátelství 160
odvětvové třídění §
2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309
č. organizace
2252 Mateřská škola speciální,DEMOSTHENES,o.p.s. 2253 Základní škola a praktická škola Arkadie,o.p.s. Výběrové řízení na Gymnáziu v Děčíně - výběr studentů na 2254 Gymnáziu v Pirně 2255 Gymnázium Děčín Operační program Vzdělávání pro kokurenceschopnost - oblast 2256 1.5. EU 2257 SŠ technická,gastron. a automobilní, Chomutov 2258 SŠ technická,gastron. a automobilní, Chomutov
odbor
popis
účet
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
1 5
schválený rozpočet 2014
upravený rozpočet k 31. 12. 2014
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet
108
09 09 09 09 09 09
7233 7236 3201 4253 7020 3280
3113 3113 3117 3117 3123 3113
5229 5229 5229 5229 5331 5213
231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231
09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
1202 1206 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1221 1222 1223 1224 1225 1241 1245 1249 1251 1253 1255 1259 1266 1267 1272 1274 1277 1279 1291 1292 1293 2201 2207 2208 2209 2211 2212 2213 2215 2216 2224 2225 2226 2227 2236 2238 2249 2251 2252 2253 2264 2265 2266 2271 2274 2276 2278 2282 3203 3204 3206 3209 3211 3212 3213 3214 3215 3221 3222 3225 3226 3227 3233 3238 3242 3247 3254 3255 3266 3267 3268 3277 3282 3286 3294
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229
33044 33044 33044 33044 33044 33044 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047
nástroj
druhové třídění položka
231231 231231 231231 231231 231231 231231
ÚZ
prostorová jednotka
odvětvové třídění §
ZŠ Ústí n. L., Školní náměstí ZŠ a MŠ Ústí n.L., SNP ZŠ a MŠ, Husovo nám. 112,Bohušovice n.O. ZŠ a MŠ Petrohrad, Černčice SŠ obchodu, řemesel a služeb a ZŠ, Ústí nad Labem Lingua Universal soukromá ZŠ a MŠ Litoměřice Další cizí jazyk ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí ZŠ T.G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice ZŠ Děčín I, Komenského nám. 622/3 ZŠ Děčín II, Kamenická 1145 ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5 ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25 ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám. 688/11 ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2 ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5 ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12 ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330 ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177 ZŠ Děčín XXXII, Míru 152 ZŠ Jílové ZŠ a MŠ Markvartice ZŠ a MŠ Verneřice ZŠ a MŠ Dolní Poustevna ZŠ Jiříkov ZŠ a MŠ Krásná Lípa ZŠ Mikulášovice ZŠ Rumburk, Tyršova ZŠ Rumburk, U Nemocnice ZŠ J. Vohradského Šluknov ZŠ Velký Šenov ZŠ Dolní Podluží Základní škola a Mateřská škola Tadeáše Haenkeho Chřibská ZŠ Varnsdorf, Seifertova 1650 ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821 ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše 469 ZŠ a MŠ Březno ZŠ Chomutov, Zahradní 5265 ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895 ZŠ Chomutov, Kadaňská 2334 ZŠ Chomutov, Písečná 5144 ZŠ Chomutov, Hornická 4387 Základní škola Chomutov, Školní 1480 ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského 4539 ZŠ Chomutov, Březenecká 4679 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563 ZŠ Jirkov, Studentská 1427 ZŠ Jirkov, Nerudova 1151 Městské gymnázium a Základní škola Jirkov ZŠ a MŠ Strupčice ZŠ Údlice, Stará čtvrť 363 ZŠ Kadaň, Školní 1479 ZŠ Rudolfa Koblice, Kadaň, Pionýrů 1102 ZŠ Kadaň, Chomutovská 1683 ZŠ Kadaň, Na Podlesí 1480 ZŠ Klášterec n. Ohří, Krátká 676 ZŠ Klášterec n. Ohří, Školní 519 ZŠ Klášterec n. Ohří, Petlérská 447 ZŠ sgt. J.C. Kluttze a MŠ Kovářská ZŠ a MŠ Perštejn, Hlavní 57 ZŠ a MŠ Radonice 165 ZŠ, MŠ a PrŠ Vejprty Základní škola a Mateřská škola Vilémov ZŠ a MŠ Brozany n. Ohří ZŠ a MŠ Hoštka ZŠ a MŠ Liběšice ZŠ Litoměřice, Na Valech 53 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2 Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5 ZŠ, Litoměřice, U Stadionu 4 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32 ZŠ Litoměřice, Ladova 5 ZŠ a MŠ Ploskovice ZŠ a MŠ Polepy ZŠ T.G. Masaryka Štětí, 9. května 444 ZŠ Štětí, Školní 559 ZŠ Štětí, Ostrovní 300 ZŠ Terezín ZŠ Aloise Klára, Úštěk Masarykova ZŠ a MŠ Žalhostice ZŠ J.E. Purkyně a ZUŠ, Libochovice ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355 ZŠ Antonína Baráka, Lovosice, Sady pionýrů 361/4 ZŠ a MŠ Třebenice ZŠ a MŠ Třebívlice ZŠ a MŠ Velemín ZŠ Budyně n. Ohří ZŠ Horní Beřkovice ZŠ a MŠ Mšené-lázně ZŠ Roudnice n. L., K. Jeřábka
č. organizace
2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426
odbor
popis
účet
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
schválený rozpočet 2014
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
upravený rozpočet k 31. 12. 2014 19 20 42 20 20 20 1 713 9 16 13 11 10 7 13 11 12 6 10 4 8 8 5 3 4 7 7 4 12 12 12 8 4 4 4 10 11 4 16 13 13 12 13 10 12 16 9 13 7 14 5 5 9 10 9 7 12 7 6 3 4 4 3 5 4 4 3 7 12 12 11 7 10 3 4 4 7 7 9 5 3 13 19 9 7 3 3 5 5 5 12
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet 19 20 42 20 20 20 1 667 9 16 13 11 10 7 13 11 12 6 10 4 8 8 5 3 4 7 7 4 12 12 12 8 4 4 4 10 11 4 16 13 13 12 13 10 12 16 9 13 7 14 5 5 9 10 9 7 12 7 6 3 4 4 3 5 4 4 3 7 12 12 11 7 10 3 4 4 7 7 9 5 3 13 19 9 7 3 3 5 5 5 12
0 0 0 0 0 0 -46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 97,31 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
109
231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231
09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
3295 3296 3301 4203 4213 4223 4224 4225 4226 4227 4232 4234 4236 4247 4249 4252 4256 4257 4261 4264 4266 4279 4281 4282 4283 5205 5206 5207 5208 5209 5211 5212 5213 5214 5215 5218 5222 5223 5225 5228 5229 5232 5233 5239 5241 5242 5243 6216 6217 6218 6219 6221 6222 6223 6224 6225 6226 6229 6236 6237 6244 6245 6248 6252 6255 6259 6261 6262 6268 6272 6275 6279 6284 6285 6286 6292 7231 7232 7233 7234 7235 7236 7237 7238 7239 7241 7242 7243 7244 7245
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229
33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047
nástroj
druhové třídění položka
ÚZ
prostorová jednotka
odvětvové třídění §
ZŠ Roudnice n. L:, Jungmannova ZŠ a MŠ Roudnice n.L., Školní ZŠ Straškov - Vodochody 167 ZŠ a MŠ Černčice ZŠ Lenešice ZŠ a MŠ, Kpt.Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173 ZŠ J.A. Komenského Louny, Pražská ZŠ Louny, Prokopa Holého ZŠ Louny, Přemyslovců ZŠ Louny, Školní ZŠ Panenský Týnec ZŠ Peruc ZŠ Postoloprty ZŠ a MŠ Krásný Dvůr ZŠ Kryry Masarykova ZŠ Lubenec ZŠ Podbořany, Husova 276 ZŠ T.G.M. Podbořany, Husova 445 ZŠ a MŠ Vroutek ZŠ Lipenec ZŠ Měcholupy ZŠ a MŠ Žatec, Jižní ZŠ Žatec, Komenského alej ZŠ Žatec, Petra Bezruče ZŠ Žatec, nám. 28. října ZŠ Most, Svážná 2342 ZŠ Most, U stadionu 1028 ZŠ Most, Václava Talicha 1855 Základní škola Most Zlatnická 186 ZŠ Most, Jakuba Arbesa ZŠ Most, Vítězslava Nezvala 2614 ZŠ Most, Zdeňka Štěpánka 2912 ZŠ Most, Obránců míru 2944 ZŠ Most, Rozmarýnova 1692 ZŠ Most, J.A.Komenského 474 Základní škola Most, Okružní 1235 ZŠ a MŠ Braňany ZŠ a MŠ Bečov ZŠ Obrnice ZŠ a MŠ Litvínov, Ruská 2059 ZŠ s rozš. výuk. jazyků a MŠ Litvínov, Podkrušnohorská ZŠ a MŠ Litv.-Janov, Přátelství 160 ZŠ Litvínov - Hamr, Mládežnická 220 Základní škola a Mateřská škola Meziboří,p.o. ZŠ a MŠ Lom ZŠ a MŠ Hora Sv. Kateřiny, nám. Pionýrů 1 ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ZŠ Teplice 2, Edisonova ZŠ s rozš. výuk. TV Teplice, Na Stínadlech ZŠ s rozš. výuk. TV Teplice, M. Švabinského ZŠ Teplice, U Nových lázní ZŠ a MŠ Teplice, Koperníkova ZŠ s rozš. výuk. HV Teplice, Maršovská ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská ZŠ s rozš. vyuč. CJ Teplice, Metelkovo nám. ZŠ s rozš. vyuč. mat. a přír. př. Teplice, Buzulucká ZŠ s rozš. vyuč. inf. a výp. techn. Teplice, Plynárenská ZŠ Bystřany ZŠ Dubí 1, Školní nám. ZŠ Dubí 2, Tovární ZŠ J. Pešaty Duchcov, J. Pešaty ZŠ A. Sochora Duchcov, Teplická ZŠ Hrob ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou ZŠ Košťany ZŠ a MŠ Krupka, Teplická Masarykova ZŠ a MŠ Krupka ZŠ a SŠ, Krupka, Karla Čapka ZŠ Novosedlice ZŠ Osek ZŠ Proboštov ZŠ a MŠ Žalany ZŠ Bílina, Aléská ZŠ Bílina, Za Chlumem ZŠ Bílina, Lidická ZŠ Čestmíra Císaře, Hostomice ZŠ Ústí n. L., Palachova ZŠ Ústí n. L., E. Krásnohorské ZŠ Ústí n. L., Školní náměstí ZŠ a ZUŠ Ústí n. L., Husova ZŠ Ústí n. L., Karla IV. ZŠ a MŠ Ústí n.L., SNP ZŠ Ústí n. L., Vojnovičova Fakultní ZŠ Ústí n. L., České mládeže ZŠ Ústí n. L., Mírová ZŠ Ústí n. L., Stříbrnická ZŠ a MŠ Ústí n. L., Nová ZŠ Ústí n. L., Vinařská ZŠ Ústí n. L., Anežky České ZŠ Ústí nad Labem, Neštěmická
č. organizace
2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516
odbor
popis
účet
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
schválený rozpočet 2014
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
upravený rozpočet k 31. 12. 2014 18 9 4 6 4 6 13 18 11 8 2 3 10 3 5 6 9 6 3 3 4 10 16 10 7 4 14 11 3 13 11 17 13 17 10 10 4 3 7 12 14 8 6 7 6 3 4 16 4 5 8 8 11 10 14 21 5 4 4 4 5 5 4 3 5 5 7 3 5 8 3 5 12 10 5 6 11 18 4 6 5 14 10 12 17 16 8 9 13 7
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet 18 9 4 6 4 6 13 18 11 8 2 3 10 3 5 6 9 6 3 3 4 10 16 10 7 4 14 11 3 13 11 17 13 17 10 10 4 3 7 12 14 8 6 7 6 3 4 16 4 5 8 8 11 10 14 21 5 4 4 4 5 5 4 3 5 5 7 3 5 8 3 5 12 10 5 6 11 18 4 6 5 14 10 12 17 16 8 9 13 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
110
09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
7246 7247 7248 7249 7254 7261 7263 7268 7273 7275 7277 2267 5231 1150 1270 1340 1390 3070 5140 5150 6310 7130 1160 1180 2090 2130 2160 3130 3150 3170 4040 4070 4080 5110 5120 6130 6140 7200 7020 3140 6190 3280 5230 6350 1450 6340
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3123 4322 4322 3113 3113 3114 3114 3121
5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5213 5213 5213 5222 5213
231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231
09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
4040 6140 7230 1110 1140 1200 1220 2070 2100 2120 3100 3110 4030 4110 5100 7010 1130 1250 2060 3020 3220 3320 5020 5030 5040 6010 7020 7100
3121 3121 3121 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123
231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231
09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
1215 1219 1225 1255 2207 2208 2209 2213 2215 2216 2225 2253 2264
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
nástroj
druhové třídění položka
231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231
ÚZ
prostorová jednotka
odvětvové třídění §
2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605
ZŠ Ústí n. L., Pod Vodojemem ZŠ Ústí n. L., Hlavní ZŠ Ústí nad Labem, Rabasova ZŠ Ústí n.L., Hluboká ZŠ Chabařovice, Masarykova ZŠ Muchova, Chlumec ZŠ a MŠ Libouchec ZŠ a MŠ Povrly ZŠ a MŠ Tisá ZŠ Trmice, Tyršova 482 ZŠ Velké Březno ZŠ prakt. Klášterec n. Ohří, Havlíčkova 269 ZŠ spec.Litvínov, Šafaříkova 991 Spec. ZŠ a Prakt. škola, Rumburk Spec. ZŠ a PrŠ, Česká Kamenice Spec. ZŠ a Spec. MŠ Děčín Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov Spec. ZŠ Štětí ZŠ prof. Z. Matějčka, Most Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534 Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, u. U Červeného kostela Spec. ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Ústí n. L., Pod Parkem Gymnázium Rumburk Gymnázium Děčín Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří Gymnázium Chomutov Gymnázium Kadaň Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice Gymnázium Lovosice Gymnázium Roudnice nad Labem Gymnázium a SOŠ, Podbořany Gymnázium V. Hlavatého, Louny Gymnázium Žatec Podkrušnohorské gymnázium, Most Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov Gymnázium Teplice Gymnázium a SPŠ, Duchcov Gymnázium Ústí n.L., Jateční 22 SŠ obchodu, řemesel a služeb a ZŠ, Ústí nad Labem DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ Dlažkovice DD, ZŠ a SŠ, Duchcov Lingua Universal soukromá ZŠ a MŠ Litoměřice Sportovní soukromá základní škola Litvínov ZŠ prakt. Teplice ZŠ a Prakt. škola Gabriely Pelechové, Dolní Poustevna Gymnázium J.A.Komenského Dubí Podpora odborného vzdělávání Gymnázium a SOŠ, Podbořany Gymnázium a SPŠ, Duchcov Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů SZŠ a OA, Rumburk VOŠ a SŠ Varnsdorf SŠ zahr. a zem. A.E. Komerse, Děčín - Libverda VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov SPŠ a VOŠ, Chomutov SPŠ stavební a OA, Kadaň SŠ pedagogická,hotelnictví a služeb,Litoměřice VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí OA a SOŠ gen Fr. Fajtla, Louny OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec VOŠ ekonom., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ Most Střední průmyslová škola, Ústí n. L. SŠ lodní dopr. a techn. řemesel, Děčín VI. Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov SŠ technická,gastron. a automobilní, Chomutov SOŠ technická a zahradnická, Lovosice SOŠ a SOU Roudnice nad Labem SŠ a MŠ, Litoměřice SŠ technická, Most SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most SOŠ Litvínov - Hamr SŠ stavební, Teplice, F. Šrámka SŠ obchodu, řemesel a služeb a ZŠ, Ústí nad Labem SŠ stavební a technická, Ústí n. L. Podpora školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků specialistů ZŠ Děčín II, Kamenická 1145 ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2 ZŠ Děčín XXXII, Míru 152 ZŠ a MŠ Krásná Lípa ZŠ Chomutov, Zahradní 5265 ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895 ZŠ Chomutov, Kadaňská 2334 Základní škola Chomutov, Školní 1480 ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského 4539 ZŠ Chomutov, Březenecká 4679 ZŠ Jirkov, Studentská 1427 ZŠ Kadaň, Na Podlesí 1480 ZŠ Klášterec n. Ohří, Krátká 676
č. organizace
2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591
odbor
popis
účet
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
schválený rozpočet 2014
upravený rozpočet k 31. 12. 2014
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet
5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5221 5331 5331 5331 5331 5331 5331
33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33047 33049 33049 33049 33049 33049 33049 33049 33049 33049 33049 33049 33049 33049 33049 33049 33049 33049 33049 33049 33049 33049 33049 33049 33049 33049 33049 33049 33049 33049
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 8 9 15 8 9 5 4 4 5 9 1 3 2 4 5 3 3 7 7 6 14 7 7 7 7 6 7 6 7 4 6 7 14 7 13 6 7 4 1 4 3 9 2 2 4 15 621 660 468 128 383 809 64 511 638 255 213 170 255 851 21 128 255 340 894 2 418 192 638 124 936 149 142 1 426 170 2 383
10 8 9 15 8 9 0 9 4 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 7 7 7 7 6 7 6 7 4 6 7 14 7 13 6 7 4 0 0 3 9 2 2 4 15 621 660 468 128 383 809 64 511 638 255 213 170 255 851 21 128 255 340 894 2 418 192 638 124 936 149 142 1 426 170 2 383
0 0 0 0 0 0 -5 5 0 0 0 -1 -3 -2 -4 -5 -3 -3 -7 -7 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 225,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229
33050 33050 33050 33050 33050 33050 33050 33050 33050 33050 33050 33050 33050 33050
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 976 195 130 260 195 259 208 130 130 130 260 130 130 130
3 067 195 130 176 195 222 178 90 0 93 223 93 130 130
-909 0 0 -84 0 -37 -30 -40 -130 -37 -37 -37 0 0
77,14 100,00 100,00 67,69 100,00 85,71 85,58 69,23 0,00 71,54 85,77 71,54 100,00 100,00
111
č. organizace
odvětvové třídění §
druhové třídění položka
2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614
ZŠ Litoměřice, Na Valech 53 ZŠ a MŠ Roudnice n.L., Školní ZŠ Louny, Přemyslovců ZŠ Most, U stadionu 1028 Základní škola Most Zlatnická 186 ZŠ Most, Vítězslava Nezvala 2614 ZŠ Most, J.A.Komenského 474 Základní škola Most, Okružní 1235 ZŠ Ústí n. L., Školní náměstí
231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231
09 09 09 09 09 09 09 09 09
3209 3296 4226 5206 5208 5211 5215 5218 7233
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229
33050 33050 33050 33050 33050 33050 33050 33050 33050
0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 195 259 130 130 260 260 195 130
130 195 222 67 56 145 217 100 80
0 0 -37 -63 -74 -115 -43 -95 -50
100,00 100,00 85,71 51,54 43,08 55,77 83,46 51,28 61,54
2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694
Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství MŠ Arnoltice MŠ Česká Kamenice, Palackého 141 MŠ Česká Kamenice, Komenského 182 MŠ Děčín II, Liliová 277/1 MŠ Děčín II, Riegrova 454/12 MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11 MŠ Děčín XXXII, Májová 372 MŠ Dobrná MŠ Horní Habartice 6 MŠ Janov MŠ Jílové MŠ Malá Veleň - Jedlka čp. 46 MŠ Malšovice MŠ Těchlovice MŠ Valkeřice MŠ Velká Bukovina MŠ Jiříkov MŠ Lobendava MŠ Mikulášovice MŠ Rumburk, V Podhájí MŠ Rumburk, Komenského MŠ Rumburk, Sukova MŠ Rumburk, Krásnolipská MŠ Rumburk, Vojtěcha Kováře MŠ Šluknov MŠ Velký Šenov MŠ Dolní Podluží MŠ Horní Podluží MŠ Jiřetín pod Jedlovou MŠ Varnsdorf, Nezvalova 2024 MŠ Varnsdorf, Seifertova 2471 MŠ Varnsdorf, Pražská 2812 MŠ Varnsdorf, Křižíkova 2757 MŠ Varnsdorf, T.G.Masaryka 2180 MŠ Varnsdorf, Poštovní 1428 MŠ Varnsdorf, Národní 1617 MŠ Černovice 97 MŠ Droužkovice, ul. Rudé Armády 22 MŠ Hora Svatého Šebestiána MŠ Hrušovany 15 MŠ Chomutov MŠ Jirkov MŠ Zelená-Málkov MŠ Nezabylice MŠ Údlice, Droužkovická 306 MŠ Olgy Havlové Kadaň, Kpt. Jaroše 581 MŠ Kadaň, Kpt. Jaroše 1554 MŠ Kadaň, Žitná 615 MŠ Kadaň, Klášterecká 1557 MŠ Kadaň, Husova 1337 MŠ Kadaň, Na podlesí 1481 MŠ Klášterec n. Ohří, Lipová 570 MŠ Klášterec n. Ohří, Souběžná 205 MŠ Klášterec n. Ohří, Dlouhá 540 MŠ Klášterec n. Ohří, Lesní 545 MŠ Račetice 44 MŠ Brňany MŠ Libochovany MŠ Litoměřice, Masarykova 30 MŠ Lovečkovice MŠ Sukorady se školní jídelnou MŠ Štětí MŠ Čtyřlístek Terezín MŠ Travčice MŠ Pastelka Úštěk MŠ Velké Žernoseky MŠ Vrutice MŠ Žitenice MŠ Libochovice, Revoluční 796 MŠ Poplze MŠ Lovosice, Resslova MŠ Lovosice, Sady pionýrů MŠ Lovosice, Terezínská MŠ Brouček Prackovice n. Labem MŠ Radovesice MŠ Chotěšov MŠ Chotiměř MŠ Křesín MŠ Vchynice
231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231
09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
1201 1204 1205 1209 1211 1212 1213 1231 1234 1237 1239 1243 1244 1246 1247 1248 1252 1257 1258 1261 1262 1263 1264 1265 1271 1273 1276 1278 1281 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 2202 2203 2204 2205 2206 2223 2232 2234 2237 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2258 2259 2261 2263 2275 3202 3207 3208 3219 3223 3224 3232 3235 3237 3239 3241 3243 3246 3249 3251 3252 3253 3262 3264 3269 3271 3272 3273
3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111
5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229
33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 101 7 7 7 16 22 18 15 6 7 7 16 7 7 6 7 7 8 7 6 8 7 7 6 7 13 7 6 7 7 11 7 8 7 7 6 7 7 6 7 7 97 51 6 7 7 6 12 7 8 6 12 10 8 16 7 7 6 7 72 7 7 26 7 6 7 7 6 7 7 6 8 9 7 7 6 7 7 6 7
12 101 14 7 7 16 22 18 15 6 7 7 16 7 7 6 7 7 8 7 6 8 7 7 6 7 13 7 6 7 7 11 7 8 7 7 6 7 7 6 7 7 97 51 6 7 7 6 12 7 8 6 12 10 8 16 7 7 6 7 72 7 7 26 7 6 7 7 6 7 7 6 8 9 7 7 6 7 7 6 7
0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100,00 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
nástroj
odbor
ÚZ
popis
prostorová jednotka
účet
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
schválený rozpočet 2014
upravený rozpočet k 31. 12. 2014
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet
112
231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231
09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
3274 3276 3279 3281 3288 3289 3291 3292 3293 3299 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309 3311 3312 4204 4206 4208 4212 4214 4215 4216 4217 4218 4219 4221 4222 4231 4233 4235 4239 4242 4243 4244 4245 4248 4251 4254 4255 4265 4272 4273 4275 4277 4278 4287 4288 5201 5202 5203 5204 5224 5226 5227 6201 6202 6203 6204 6205 6206 6207 6208 6209 6211 6212 6213 6214 6215 6228 6231 6232 6233 6234 6235 6239 6241 6242 6243 6246 6247 6249 6251 6253 6254 6256
3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111
5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229
33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051
nástroj
druhové třídění položka
ÚZ
prostorová jednotka
odvětvové třídění §
MŠ se školní jídelnou Malé Žernoseky MŠ Budyně n. Ohří MŠ Doksany MŠ Horní Beřkovice MŠ Kytička Roudnice n. L., Dobrovského MŠ Pohádka Roudnice n. L., Josefa Hory MŠ Pastelka Roudnice n. L., Libušina MŠ Sluníčko Roudnice n. L., Školní MŠ Písnička - U Mevy Roudnice n. L., Řipská MŠ Straškov - Vodochody MŠ se školní jídelnou Dušníky MŠ se školní jídelnou Libkovice pod Řípem MŠ Martiněves MŠ Rohatce MŠ Vědomice MŠ Vrbice u Roudnice n. L. MŠ Vražkov MŠ Račiněves MŠ Veselé Sluníčko, Kostomlaty p.Ř. MŠ V Zátiší, Dobříň MŠ Dobroměřice MŠ Hřivice MŠ Chlumčany MŠ Lenešice MŠ Libčeves MŠ Louny, Čs. armády MŠ Louny, Dykova MŠ Louny, Fügnerova MŠ Louny, Kpt. Nálepky MŠ Louny, Přemyslovců MŠ Louny, Šafaříkova MŠ Louny, V Domcích MŠ Panenský Týnec MŠ Peruc MŠ Postoloprty MŠ Ročov MŠ Slavětín MŠ Vrbno nad Lesy MŠ Blatno MŠ Blšany MŠ Kryry MŠ Lubenec MŠ Podbořany, Bratří Čapků MŠ Podbořany, Hlubanská MŠ Měcholupy MŠ Žatec, Bratří Čapků MŠ Žatec, Fügnerova 2051 MŠ Žatec, Otakara Březiny MŠ Žatec, Studentská MŠ Žatec, U jezu MŠ Holedeč MŠ Veltěže MŠ Most, Hutnická 2938 MŠ Most, Antonína Sochora 2937 MŠ Most, Růžová 1427 MŠ Most, Lidická 44 MŠ Obrnice MŠ Lužice, 97 MŠ Litvínov, Gorkého 1614 MŠ Teplice, K. Čapka MŠ Teplice, Hlávkova MŠ Teplice, Jaselská MŠ Teplice, Jugoslávská MŠ Teplice, Moskevské nám. MŠ Teplice, J.V. Sládka MŠ Na Kopečku Teplice, Bohosudovská MŠ Pramínek Teplice, Josefa Suka MŠ Teplice, Fr. Šrámka MŠ Čtyřlístek Teplice, Zelená MŠ Teplice, Josefa Ressla MŠ Kaštánek Teplice, Na Stínadlech MŠ Teplice, Na spojce MŠ Krteček Teplice, Okrajová MŠ Bystřany MŠ Bžany, Hradiště MŠ U Křemílka Dubí, Rokovského MŠ Dubánek Dubí, Křižíkova MŠ Cibuláček Dubí, Tovární MŠ Dubí 3 - Mstišov, Školní MŠ Duchcov, Tyršova MŠ Duchcov, Husova MŠ Duchcov, Osecká MŠ Duchcov, Velká okružní MŠ Háj u Duchcova MŠ Hrob, Verneřice MŠ Jeníkov MŠ Kostomlaty pod Milešovkou MŠ Motýlek Košťany-Střelná MŠ Košťany, Husova MŠ Zvoneček Krupka, Lípová
č. organizace
2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784
odbor
popis
účet
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
schválený rozpočet 2014
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
upravený rozpočet k 31. 12. 2014 7 6 7 7 6 8 7 14 8 7 6 7 7 6 7 7 6 7 7 6 7 7 6 7 7 6 7 7 6 8 8 6 7 6 7 7 6 7 7 6 7 7 6 8 7 12 6 7 7 13 6 7 10 12 11 103 6 7 12 6 8 7 8 7 6 7 9 14 8 8 6 8 7 7 6 7 7 6 7 7 6 7 8 7 6 7 7 6 7 7
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet 7 6 7 7 6 8 7 14 8 7 6 7 7 6 7 7 6 7 7 6 7 7 6 7 7 6 7 7 6 8 8 6 7 6 7 7 6 7 7 6 7 7 6 8 7 12 6 7 7 13 6 7 10 12 11 103 6 7 12 6 8 7 8 7 6 7 9 14 8 8 6 8 7 7 6 7 7 6 7 7 6 7 8 7 6 7 7 6 7 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
113
231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231
09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
6257 6258 6265 6266 6267 6269 6271 6274 6276 6277 6281 6282 6283 6291 6293 6294 6295 6297 7201 7202 7203 7204 7205 7206 7207 7208 7209 7211 7212 7213 7214 7215 7216 7217 7218 7219 7221 7222 7223 7224 7225 7226 7227 7228 7229 7252 7253 7258 7259 7262 7264 7267 7269 7271 7274 7276 7278 7281 4228 4284 1202 1206 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1221 1222 1223 1224 1225 1241 1245 1249 1251 1253 1255 1259 1266 1267 1272 1274 1277 1279 1291 1292 1293 2201
3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3112 3112 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229
33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051
nástroj
druhové třídění položka
ÚZ
prostorová jednotka
odvětvové třídění §
MŠ Sluníčko Krupka, Kollárova MŠ Písnička Krupka, Dukelských hrdinů MŠ Lahošť MŠ Modlanská rolnička Modlany MŠ Čtyřlístek Novosedlice MŠ Osek, Hornická MŠ Osek, Hrdlovská MŠ Pastelka, Proboštov MŠ Rtyně nad Bílinou MŠ Újezdeček MŠ Bílina, Čapkova MŠ Bílina, Síbova MŠ Bílina, M. Švabinského MŠ Hostomice MŠ Hrobčice MŠ Ledvice MŠ Ohníč MŠ Bořislav Internátní MŠ Ústí n. L., Čajkovského MŠ U plavecké haly Ústí n. L., Na Spálence MŠ Ústí n. L., Marxova MŠ Ústí n. L., Škroupova MŠ Pohádka Ústí n. L., Bezručova MŠ Ústí n. L., E. Destinové MŠ Střekov Ústí n. L., Sukova MŠ Centrum Ústí n. L., V. Hradební MŠ Sluníčko Ústí n. L., J. Jabůrkové MŠ Zvoneček Ústí n. L., Školní MŠ Skřivánek Ústí n. L., Stříbrnické Nivy MŠ Ústí n. L., Karla IV. MŠ Ústí n. L., Větrná MŠ Stříbrníky Ústí n. L., Stříbrnická MŠ Kameňáček Ústí n. L., Kamenná MŠ Ústí n. L., Vinařská MŠ Ústí n. L., Vojanova MŠ Pomněnka Ústí n. L., Přemyslovců MŠ Ústí n. L., 5. května MŠ Motýlek Ústí n. L., Keplerova MŠ Kytička Ústí n. L., Pod vodojemem MŠ Neštěmice Ústí n. L., Mlýnská MŠ Písnička Ústí n. L., Studentská MŠ Vyhlídka Ústí n. L., Rozcestí MŠ Pastelka Ústí n. L., Horní MŠ Skalnička Ústí n. L., Peškova MŠ Dobětice Ústí n. L., Rabasova MŠ Dolní Zálezly, Rudé armády MŠ Chabařovice, Husovo náměstí MŠ Pod Horkou Chlumec, Muchova MŠ Pohádka Chlumec, Zalužanská MŠ Chuděrov MŠ Hvězdička Malé Březno MŠ Dráček Povrly - Neštědice MŠ Dubice MŠ Řehlovice MŠ Trmice, Lovecká MŠ Velké Březno, Alej sportovců MŠ Domeček Velké Chvojno MŠ Telnice MŠ spec. Louny MŠ spec. Žatec ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí ZŠ T.G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice ZŠ Děčín I, Komenského nám. 622/3 ZŠ Děčín II, Kamenická 1145 ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5 ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25 ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám. 688/11 ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2 ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5 ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12 ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330 ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177 ZŠ Děčín XXXII, Míru 152 ZŠ Jílové ZŠ a MŠ Markvartice ZŠ a MŠ Verneřice ZŠ a MŠ Dolní Poustevna ZŠ Jiříkov ZŠ a MŠ Krásná Lípa ZŠ Mikulášovice ZŠ Rumburk, Tyršova ZŠ Rumburk, U Nemocnice ZŠ J. Vohradského Šluknov ZŠ Velký Šenov ZŠ Dolní Podluží ZŠ a MŠ Tadeáše Haenkého Chřibská ZŠ Varnsdorf, Seifertova 1650 ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821 ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše 469 ZŠ a MŠ Březno
č. organizace
2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2822 2823 2824 2825 2826 2827 2828 2829 2830 2831 2832 2833 2834 2835 2836 2837 2838 2839 2840 2841 2842 2843 2844 2845 2846 2847 2848 2849 2850 2851 2852 2853 2854 2855 2856 2857 2858 2859 2860 2861 2862 2863 2864 2865 2866 2867 2868 2869 2870 2871 2872 2873 2874
odbor
popis
účet
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
schválený rozpočet 2014
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
upravený rozpočet k 31. 12. 2014 12 6 7 7 7 6 8 8 7 7 11 14 10 6 7 7 6 7 7 8 7 7 6 7 8 7 6 8 8 7 12 10 8 7 8 8 6 8 8 7 8 8 6 7 16 6 7 7 6 7 7 6 7 7 6 7 7 6 12 11 44 40 39 35 35 33 49 29 48 29 39 19 33 29 16 16 18 27 33 15 29 33 31 19 14 23 16 27 23 15
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet 12 6 7 7 7 6 8 8 7 7 11 14 10 6 7 7 6 7 7 8 7 7 6 7 8 7 6 8 8 7 12 10 8 7 8 8 6 8 8 7 8 8 6 7 16 6 7 7 6 7 7 6 7 7 6 7 7 6 12 11 44 40 39 35 35 33 49 29 48 29 39 19 33 29 16 16 18 27 33 15 29 33 31 19 14 23 16 27 23 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
114
231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231
09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
2207 2208 2209 2211 2212 2213 2215 2216 2224 2225 2226 2227 2236 2238 2249 2251 2252 2253 2264 2265 2266 2271 2274 2276 2278 2282 3203 3204 3206 3209 3211 3212 3213 3214 3215 3221 3222 3225 3226 3227 3233 3238 3242 3247 3254 3255 3266 3267 3268 3277 3282 3286 3294 3295 3296 3301 4203 4213 4223 4224 4225 4226 4227 4232 4234 4236 4247 4249 4252 4256 4257 4261 4264 4266 4279 4281 4282 4283 5205 5206 5207 5208 5209 5211 5212 5213 5214 5215 5218 5222
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229
33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051
nástroj
druhové třídění položka
ÚZ
prostorová jednotka
odvětvové třídění §
ZŠ Chomutov, Zahradní 5265 ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895 ZŠ Chomutov, Kadaňská 2334 ZŠ Chomutov, Písečná 5144 ZŠ Chomutov, Hornická 4387 ZŠ Chomutov, Školní 1480 ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského 4539 ZŠ Chomutov, Březenecká 4679 ZŠ Jirkov, Budovatelů 1563 ZŠ Jirkov, Studentská 1427 ZŠ Jirkov, Nerudova 1151 Městské gymnázium a Základní škola Jirkov ZŠ a MŠ Strupčice ZŠ Údlice, Stará čtvrť 363 ZŠ Kadaň, Školní 1479 ZŠ Rudolfa Koblice, Kadaň, Pionýrů 1102 ZŠ Kadaň, Chomutovská 1683 ZŠ Kadaň, Na Podlesí 1480 ZŠ Klášterec n. Ohří, Krátká 676 ZŠ Klášterec n. Ohří, Školní 519 ZŠ Klášterec n. Ohří, Petlérská 447 ZŠ sgt. J.C. Kluttze a MŠ Kovářská ZŠ a MŠ Perštejn, Hlavní 57 ZŠ a MŠ Radonice 165 ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Vejprty ZŠ a MŠ Vilémov ZŠ a MŠ Brozany n. Ohří ZŠ a MŠ Hoštka ZŠ a MŠ Liběšice ZŠ Litoměřice, Na Valech 53 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2 Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32 ZŠ Litoměřice, Ladova 5 ZŠ a MŠ Ploskovice ZŠ a MŠ Polepy ZŠ T.G. Masaryka Štětí, 9. května 444 ZŠ Štětí, Školní 559 ZŠ Štětí, Ostrovní 300 ZŠ Terezín ZŠ Aloise Klára, Úštěk Masarykova ZŠ a MŠ Žalhostice ZŠ J.E.Purkyně a ZUŠ Libochovice ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355 ZŠ Antonína Baráka, Lovosice, Sady pionýrů 361/4 ZŠ a MŠ Třebenice ZŠ a MŠ Třebívlice ZŠ a MŠ Velemín ZŠ Budyně n. Ohří ZŠ Horní Beřkovice ZŠ a MŠ Mšené-lázně ZŠ Roudnice n. L., K. Jeřábka ZŠ Roudnice n. L:, Jungmannova ZŠ a MŠ Roudnice n. L., Školní ZŠ Straškov-Vodochody ZŠ a MŠ Černčice ZŠ Lenešice ZŠ a MŠ Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173 ZŠ J.A. Komenského Louny, Pražská ZŠ Louny, Prokopa Holého ZŠ Louny, Přemyslovců ZŠ Louny, Školní ZŠ Panenský Týnec ZŠ Peruc ZŠ Postoloprty ZŠ a MŠ Krásný Dvůr ZŠ Kryry Masarykova ZŠ Lubenec ZŠ Podbořany, Husova 276 ZŠ T.G.M. Podbořany, Husova 445 ZŠ a MŠ Vroutek ZŠ Lipenec ZŠ Měcholupy ZŠ a MŠ Žatec, Jižní ZŠ Žatec, Komenského alej ZŠ Žatec, Petra Bezruče ZŠ Žatec, nám. 28. října ZŠ Most, Svážná 2342 ZŠ Most, U stadionu 1028 ZŠ Most, Václava Talicha 1855 ZŠ Most, Zlatnická ZŠ Most, Jakuba Arbesa ZŠ Most, Vítězslava Nezvala 2614 ZŠ Most, Zdeňka Štěpánka 2912 ZŠ Most, Obránců míru 2944 ZŠ Most, Rozmarýnova 1692 ZŠ Most, J.A.Komenského 474 ZŠ Most, Okružní 1235 ZŠ a MŠ Braňany
č. organizace
2875 2876 2877 2878 2879 2880 2881 2882 2883 2884 2885 2886 2887 2888 2889 2890 2891 2892 2893 2894 2895 2896 2897 2898 2899 2900 2901 2902 2903 2904 2905 2906 2907 2908 2909 2910 2911 2912 2913 2914 2915 2916 2917 2918 2919 2920 2921 2922 2923 2924 2925 2926 2927 2928 2929 2930 2931 2932 2933 2934 2935 2936 2937 2938 2939 2940 2941 2942 2943 2944 2945 2946 2947 2948 2949 2950 2951 2952 2953 2954 2955 2956 2957 2958 2959 2960 2961 2962 2963 2964
odbor
popis
účet
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
schválený rozpočet 2014
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
upravený rozpočet k 31. 12. 2014 44 36 29 31 31 49 30 43 26 28 25 58 19 14 24 29 24 26 36 29 28 12 16 20 27 14 19 19 18 27 32 32 30 26 38 16 18 14 27 23 25 17 15 40 36 26 23 14 16 15 15 23 32 47 31 20 24 14 28 36 50 28 26 10 12 40 13 17 16 26 22 18 12 14 32 47 26 19 19 41 35 25 41 33 41 37 49 43 33 15
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet 44 36 29 31 31 49 30 43 26 28 25 58 19 14 24 29 24 26 36 29 28 12 16 20 27 14 19 19 18 27 32 32 30 26 38 16 18 14 27 23 25 17 15 40 36 26 23 14 16 15 15 23 32 47 31 20 24 14 28 36 50 28 26 10 12 40 13 17 16 26 22 18 12 14 32 47 26 19 19 41 35 25 41 33 41 37 49 43 33 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
115
231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231
09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
5223 5225 5228 5229 5232 5233 5239 5241 5242 5243 6216 6217 6218 6219 6221 6222 6223 6224 6225 6226 6229 6236 6237 6244 6245 6248 6252 6255 6259 6261 6262 6268 6272 6275 6279 6284 6285 6286 6292 7231 7232 7233 7234 7235 7236 7237 7238 7239 7241 7242 7243 7244 7245 7246 7247 7248 7249 7254 7261 7263 7268 7273 7275 7277 2218 2222 2254 2267 4258 4285 5231 1229 1232 1233 1236 1242 1256 1268 1269 1275 1282 1294 1295 1298 2235 2241 2242 2273 3201 3205
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117
5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229
33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051
nástroj
druhové třídění položka
ÚZ
prostorová jednotka
odvětvové třídění §
ZŠ a MŠ Bečov ZŠ Obrnice ZŠ a MŠ Litvínov, Ruská 2059 ZŠ s rozš. výuk. jazyků a MŠ Litvínov, Podkrušnohorská ZŠ a MŠ Litv.-Janov, Přátelství 160 ZŠ Litvínov - Hamr, Mládežnická 220 Základní škola a Mateřská škola Meziboří,p.o. ZŠ a MŠ Lom ZŠ a MŠ Hora Sv. Kateřiny, nám. Pionýrů 1 ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ZŠ Teplice 2, Edisonova ZŠ s rozš. výuk. TV Teplice, Na Stínadlech ZŠ s rozš. výuk. TV Teplice, M. Švabinského ZŠ Teplice, U Nových lázní ZŠ s rozš. výuk. VV Teplice, Koperníkova ZŠ s rozš. výuk. HV Teplice, Maršovská ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská ZŠ s rozš. vyuč. CJ Teplice, Metelkovo nám. ZŠ s rozš. vyuč. mat. a přír. př. Teplice, Buzulucká ZŠ s rozš. vyuč. inf. a výp. techn. Teplice, Plynárenská ZŠ Bystřany ZŠ Dubí 1, Školní nám. ZŠ Dubí 2, Tovární ZŠ J. Pešaty Duchcov, J. Pešaty ZŠ A. Sochora Duchcov, Teplická ZŠ Hrob ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou ZŠ Košťany ZŠ a MŠ Krupka, Teplická Masarykova ZŠ a MŠ Krupka ZŠ a SŠ, Krupka, Karla Čapka ZŠ Novosedlice ZŠ Osek ZŠ Proboštov ZŠ a MŠ Žalany ZŠ Bílina, Aléská ZŠ Bílina, Za Chlumem ZŠ Bílina, Lidická ZŠ Čestmíra Císaře, Hostomice ZŠ Ústí n. L., Palachova ZŠ Ústí n. L., E. Krásnohorské ZŠ Ústí n. L., Školní náměstí ZŠ a ZUŠ Ústí n. L., Husova ZŠ Ústí n. L., Karla IV. ZŠ a MŠ Ústí n. L., SNP ZŠ Ústí n. L., Vojnovičova Fakultní ZŠ Ústí n. L., České mládeže ZŠ Ústí n. L., Mírová ZŠ Ústí n. L., Stříbrnická ZŠ a MŠ Ústí n. L., Nová ZŠ Ústí n. L., Vinařská ZŠ Ústí n. L., Anežky České ZŠ Ústí n. L., Neštěmická ZŠ Ústí n. L., Pod Vodojemem ZŠ Ústí n. L., Hlavní ZŠ Ústí n. L., Rabasova ZŠ Ústí n. L., Hluboká ZŠ Chabařovice, Masarykova ZŠ Muchova, Chlumec ZŠ a MŠ Libouchec ZŠ a MŠ Povrly ZŠ a MŠ Tisá ZŠ Trmice, Tyršova ZŠ Velké Březno ZŠ a MŠ Chomutov, 17. listopadu 4728 ZŠ spec. a MŠ Chomutov, Palachova 4881 ZŠ a MŠ při nem. Kadaň, Chomutovská 1289 ZŠ prakt. Klášterec n. Ohří, Havlíčkova 269 ZŠ prakt. Podbořany ZŠ a MŠ, Žatec, Dvořákova 24 ZŠ spec.Litvínov, Šafaříkova 991 ZŠ a MŠ Dobkovice ZŠ a MŠ Dolní Habartice ZŠ a MŠ Heřmanov ZŠ a MŠ Huntířov ZŠ a MŠ Ludvíkovice ZŠ a MŠ Lipová ZŠ Rumburk, V. Kováře ZŠ a MŠ Staré Křečany ZŠ a MŠ Vilémov ZŠ a MŠ Rybniště ZŠ a MŠ Varnsdorf, Bratislavská 994 Interaktivní ZŠ Varnsdorf, Karlova 1700 ZŠ Malšovice ZŠ a MŠ Spořice, Nám. Gen. Svobody 78 ZŠ a MŠ Vysoká Pec, Julia Fučíka 40 ZŠ a MŠ Chbany ZŠ a MŠ Mašťov ZŠ a MŠ Bohušovice n. Ohří ZŠ a MŠ Křešice
č. organizace
2965 2966 2967 2968 2969 2970 2971 2972 2973 2974 2975 2976 2977 2978 2979 2980 2981 2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3022 3023 3024 3025 3026 3027 3028 3029 3030 3031 3032 3033 3034 3035 3036 3037 3038 3039 3040 3041 3042 3043 3044 3045 3046 3047 3048 3049 3050 3051 3052 3053 3054
odbor
popis
účet
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
schválený rozpočet 2014
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
upravený rozpočet k 31. 12. 2014 19 20 63 49 61 22 34 26 13 17 40 18 14 31 30 40 33 43 48 25 14 23 18 28 19 15 11 16 30 40 30 16 30 16 18 38 33 22 17 33 47 23 33 22 47 56 36 51 47 30 29 43 27 24 32 34 41 26 29 18 19 16 30 26 48 17 20 15 11 27 23 7 7 7 7 10 7 9 9 7 7 12 13 7 9 7 7 7 18 9
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet 19 20 63 49 61 22 34 26 13 17 40 18 14 31 30 40 33 43 48 25 14 23 18 28 19 15 11 16 30 40 30 16 30 16 18 38 33 22 17 33 47 23 33 22 47 56 36 51 47 30 29 43 27 24 32 34 41 26 29 18 19 16 30 26 48 17 20 15 11 27 23 7 0 7 7 10 7 9 9 7 7 12 13 7 9 7 7 7 18 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
116
231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231
09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
3234 3244 3245 3256 3261 3265 3275 3283 3284 3285 3287 4202 4205 4209 4211 4241 4253 4262 4263 4267 4268 4271 5244 6278 7251 7265 7266 7272 7279 5237 1207 2219 2229 2255 2268 2281 3218 3231 3259 3298 4229 4237 4259 4286 5219 5221 5234 6264 6289 6296 7256 1208 1226 1301 2231 2256 2283 3216 3228 3257 3297 4238 5245 6263 6273 6288 7282 7260 7270 1150 1270 1310 1340 1390 3070 3160 3200 3230 4050 4090 4150 5140 5150 6210 6270 6310 7130 1160 1180 2090
3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3122 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3112 3112 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3121 3121 3121
5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331
33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051
nástroj
druhové třídění položka
ÚZ
prostorová jednotka
odvětvové třídění §
ZŠ a MŠ České Kopisty ZŠ a MŠ Čížkovice ZŠ a MŠ Klapý ZŠ Lovosice, Všehrdova 1 ZŠ a MŠ Podsedice ZŠ a MŠ Sulejovice ZŠ a MŠ Bechlín ZŠ a MŠ T.G. Masaryka Krabčice ZŠ a MŠ Libotenice ZŠ a MŠ Chodouny ZŠ a MŠ Mnetěš ZŠ a MŠ Cítoliby ZŠ a MŠ Domoušice ZŠ a MŠ Zeměchy ZŠ a MŠ Koštice n. Ohří ZŠ Ročov ZŠ a MŠ Petrohrad ZŠ a MŠ Bitozeves ZŠ a MŠ Liběšice ZŠ a MŠ Nové Sedlo ZŠ a MŠ Staňkovice ZŠ a MŠ Tuchořice ZŠ a MŠ Louka u Litvínova ZŠ a MŠ Zabrušany ZŠ a MŠ Ústí n. L. - Brná, Jitřní ZŠ a MŠ Malečov ZŠ a MŠ Petrovice ZŠ Řehlovice ZŠ Velké Chvojno SOŠ OOŽP - Schola Humanitas, Litvínov, Ukraj. ZUŠ Česká Kamenice, Komenského 481 ZUŠ T.G. Masaryka Chomutov ZUŠ Jirkov, Chomutovská 267 ZUŠ Klementa Slavického Kadaň ZUŠ Klášterec n. Ohří, J.A.Komenského 677 ZUŠ Vejprty ZUŠ Litoměřice ZUŠ Štětí ZUŠ Lovosice ZUŠ Roudnice n. L. ZUŠ Louny ZUŠ Postoloprty ZUŠ Podbořany ZUŠ Žatec ZUŠ F.L. Gassmanna Most, Obránců míru 2364 ZUŠ Most, Moskevská 13 ZUŠ Litvínov, Podkrušnohorská 1720 ZUŠ Krupka ZUŠ Gustava Waltera, Bílina ZUŠ Dubí ZUŠ Chabařovice Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice DDM Děčín IV., Teplická 344/38 Dům dětí a mládeže, Varnsdorf DDM Jirkov DDM Šuplík Kadaň, Jana Roháče 1381 Středisko volného času Domeček, Chomutov DDM Litoměřice DDM Štětí DDM ELKO Lovosice DDM Trend Roudnice n. L. DDM Postoloprty Středisko volného času, Albrechtická 414, Most DDM Cvrček Krupka DDM Osek DDM Bílina DDM a Zařízení pro DVPP, Ústí n. L. MŠ Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova MŠ spec., Ústí n. L., ul. Štefánikova Spec. ZŠ a Prakt. škola, Rumburk Spec. ZŠ a PrŠ, Česká Kamenice Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf Spec. ZŠ a spec. MŠ, Děčín Spec. ZŠ a Prakt. škola Šluknov Spec. ZŠ, Štětí Spec. ZŠ a Prš, Lovosice ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice ZŠ prakt., Roudnice n. L. Spec. ZŠ Louny Logoped. ZŠ, Měcholupy ZŠ při DPN, Louny ZŠ prof. Z. Matějčka, Most ZŠ a SŠ Most, J. Palacha ZŠ prakt., Bílina Spec. ZŠ a spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kostela Spec. ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Ústí n.L., Pod Parkem Gymnázium Rumburk Gymnázium Děčín Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří
č. organizace
3055 3056 3057 3058 3059 3060 3061 3062 3063 3064 3065 3066 3067 3068 3069 3070 3071 3072 3073 3074 3075 3076 3077 3078 3079 3080 3081 3082 3083 3084 3085 3086 3087 3088 3089 3090 3091 3092 3093 3094 3095 3096 3097 3098 3099 3100 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3108 3109 3110 3111 3112 3113 3114 3115 3116 3117 3118 3119 3120 3121 3122 3123 3124 3125 3126 3127 3128 3129 3130 3131 3132 3133 3134 3135 3136 3137 3138 3139 3140 3141 3142 3143 3144
odbor
popis
účet
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
schválený rozpočet 2014
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
upravený rozpočet k 31. 12. 2014 7 12 7 17 7 7 7 7 7 7 7 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 10 7 8 7 7 20 8 28 24 12 12 7 30 7 18 23 20 7 7 18 32 7 27 9 7 7 11 8 13 7 7 7 10 7 7 7 7 7 7 7 7 7 12 7 8 17 10 20 32 15 20 14 41 12 19 24 8 27 49 16 33 25 93 32 35 27
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet 7 12 7 17 7 7 7 7 7 7 7 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 10 7 8 7 7 20 8 28 24 12 12 7 30 7 18 23 20 7 7 18 32 7 27 9 7 7 11 8 13 7 7 7 10 7 7 7 7 7 7 7 7 7 12 7 8 17 10 20 32 15 20 14 41 12 19 24 8 27 49 16 33 25 93 32 35 27
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
117
č. organizace
odvětvové třídění §
druhové třídění položka
3145 3146 3147 3148 3149 3150 3151 3152 3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3160 3161 3162 3163 3164 3165 3166 3167 3168 3169 3170 3171 3172
Gymnázium Chomutov Gymnázium Kadaň Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice Gymnázium Lovosice Gymnázium Roudnice nad Labem Gymnázium a SOŠ, Podbořany Gymnázium V. Hlavatého, Louny Gymnázium Žatec Podkrušnohorské gymnázium, Most Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov Gymnázium Teplice Gymnázium a SPŠ, Duchcov Gymnázium Ústí n. L., Jateční 22 Gymnázium a SOŠ dr.V.Šmejkala, Ústí n.L., Stavbařů SZŠ a OA, Rumburk SZŠ, Děčín VOŠ a SŠ, Varnsdorf Evropská OA, Děčín SŠ zahr. a zem. A.E. Komerse, Děčín - Libverda VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín SOŠ energetická a stavební OA a SZŠ, Chomutov SPŠ a VOŠ, Chomutov SPŠ stavební a OA, Kadaň SŠ pedagogická,hotelnictví a služeb, Litoměřice VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem OA a SOŠ gen Fr. Fajtla, Louny OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec
231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231
09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
2130 2160 3130 3150 3170 4040 4070 4080 5110 5120 6130 6140 7200 7230 1110 1120 1140 1170 1200 1220 2070 2100 2120 3100 3110 3180 4030 4110
3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122
5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331
33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 25 37 23 25 77 26 25 69 26 61 31 45 76 28 23 150 29 28 54 118 38 25 84 43 30 52 29
41 25 37 23 25 77 26 25 69 26 61 31 45 76 28 23 150 29 28 54 118 38 25 84 43 30 52 29
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3173 3174 3175 3176 3177 3178 3179 3180 3181 3182 3183 3184 3185 3186 3187 3188 3189 3190 3191 3192 3193 3194 3195 3196 3197 3198 3199 3200 3201 3202 3203 3204 3205 3206 3207 3208 3209 3210 3211 3212 3213 3214 3215 3216 3217 3218 3219 3220 3221 3222 3223 3224 3225 3226 3227 3228 3229 3230 3231 3232 3233
VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice Střední průmyslová škola, Ústí n. L. VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n. L. OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk SŠ řemesel a služeb, Děčín IV SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín VI. Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov SŠ technická,gastron. a automobilní, Chomutov SOŠ technická a zahradnická, Lovosice SOŠ a SOU Roudnice nad Labem SŠ technická, Most SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, J. Palacha SOŠ, Litvínov - Hamr SŠ stavební, Teplice, F. Šrámka SŠ obchodu a služeb, Teplice SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n.L. SŠ stavební a technická, Ústí n. L. Konzervatoř, Teplice PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice ZUŠ Děčín ZUŠ Varnsdorf ZUŠ Rumburk ZUŠ Teplice ZUŠ Ivana Kawaciuka, Duchcov ZUŠ E. Randové, Ústí nad Labem, ul. Churchila ZUŠ Ústí n. L., ul. Národní Dům dětí a mládeže, Rumburk Dům dětí a mládeže, Žatec "Dům dětí a mládeže ""Sluníčko"", Duchcov " Dům dětí a mládeže, Teplice "DD ""Země dětí"" a ŠJ, Česká Kamenice " DD a ŠJ, Krásná Lípa DD a ŠJ, Lipová u Šluknova DD, Vysoká Pec DD a ŠJ Mašťov DD a ŠJ, Chomutov DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice DD a ŠJ, Litoměřice DD, ZŠ a SŠ, Žatec DD a ŠJ, Hora sv. Kateřiny DD a ŠJ, Most DD, ZŠ a SŠ, Duchcov DD a ŠJ, Tuchlov DD a ŠJ, Krupka DD a ŠJ, Tisá DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálova DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova Zvýšení platů pracovníků regionálního školství MŠ Arnoltice MŠ Česká Kamenice, Palackého 141 MŠ Česká Kamenice, Komenského 182 MŠ Děčín II, Liliová 277/1 MŠ Děčín II, Riegrova 454/12 MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11 MŠ Děčín XXXII, Májová 372 MŠ Dobrná MŠ Horní Habartice 6 MŠ Janov MŠ Jílové
231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231
09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
5100 6030 7010 7040 7240 1080 1100 1130 1250 2060 3020 3220 5020 5030 5040 6010 6020 7020 7100 6220 6230 1290 1300 1350 6080 6090 7080 7250 1370 4140 6100 6110 1040 1050 1060 2180 2190 2200 3140 3190 4130 5080 5130 6190 6240 6250 7170 7180 7210
3122 3122 3122 3122 3122 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3126 3146 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3421 3421 3421 3421 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322
5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331
231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231
09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
1201 1204 1205 1209 1211 1212 1213 1231 1234 1237 1239
3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111
5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229
33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33051 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 87 81 82 40 27 68 53 37 194 48 52 114 55 37 79 41 120 86 49 67 22 11 20 27 7 28 13 7 7 7 8 12 8 17 11 11 23 23 8 35 10 17 33 11 20 8 12 8 36 272 8 16 10 39 55 50 48 4 4 6 33
92 87 81 82 40 27 68 53 37 194 48 52 114 55 37 79 41 120 86 49 67 22 11 20 27 7 28 13 7 7 7 8 12 8 17 11 11 23 23 8 35 10 17 33 11 20 8 12 8 36 272 8 16 10 39 55 50 48 4 4 6 33
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
nástroj
odbor
ÚZ
popis
prostorová jednotka
účet
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
schválený rozpočet 2014
upravený rozpočet k 31. 12. 2014
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet
118
231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231
09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
1243 1244 1246 1247 1248 1252 1257 1258 1261 1262 1263 1264 1265 1271 1273 1276 1278 1281 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 2202 2203 2204 2205 2206 2223 2232 2234 2237 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2258 2259 2261 2263 2275 3202 3207 3208 3219 3223 3224 3232 3235 3237 3239 3241 3243 3246 3249 3250 3251 3252 3253 3262 3264 3269 3271 3272 3273 3274 3276 3279 3281 3288 3289 3291 3292 3293 3299 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309 3311 3312 3313
3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111
5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229
33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052
nástroj
druhové třídění položka
ÚZ
prostorová jednotka
odvětvové třídění §
MŠ Malá Veleň - Jedlka čp. 46 MŠ Malšovice MŠ Těchlovice MŠ Valkeřice MŠ Velká Bukovina MŠ Jiříkov MŠ Lobendava MŠ Mikulášovice MŠ Rumburk, V Podhájí MŠ Rumburk, Komenského MŠ Rumburk, Sukova MŠ Rumburk, Krásnolipská MŠ Rumburk, Vojtěcha Kováře MŠ Šluknov MŠ Velký Šenov MŠ Dolní Podluží MŠ Horní Podluží MŠ Jiřetín pod Jedlovou MŠ Varnsdorf, Nezvalova 2024 MŠ Varnsdorf, Seifertova 2471 MŠ Varnsdorf, Pražská 2812 MŠ Varnsdorf, Křižíkova 2757 MŠ Varnsdorf, T.G.Masaryka 2180 MŠ Varnsdorf, Poštovní 1428 MŠ Varnsdorf, Národní 1617 MŠ Černovice 97 MŠ Droužkovice, ul. Rudé Armády 22 MŠ Hora Svatého Šebestiána MŠ Hrušovany 15 MŠ Chomutov MŠ Jirkov MŠ Zelená-Málkov MŠ Nezabylice MŠ Údlice, Droužkovická 306 MŠ Olgy Havlové Kadaň, Kpt. Jaroše 581 MŠ Kadaň, Kpt. Jaroše 1554 MŠ Kadaň, Žitná 615 MŠ Kadaň, Klášterecká 1557 MŠ Kadaň, Husova 1337 MŠ Kadaň, Na podlesí 1481 MŠ Klášterec n. Ohří, Lipová 570 MŠ Klášterec n. Ohří, Souběžná 205 MŠ Klášterec n. Ohří, Dlouhá 540 MŠ Klášterec n. Ohří, Lesní 545 MŠ Račetice 44 MŠ Brňany MŠ Libochovany MŠ Litoměřice, Masarykova 30 MŠ Lovečkovice MŠ Sukorady se školní jídelnou MŠ Štětí MŠ Čtyřlístek Terezín MŠ Travčice MŠ Pastelka Úštěk MŠ Velké Žernoseky MŠ Vrutice MŠ Žitenice MŠ Libochovice, Revoluční 796 MŠ Poplze MŠ Siřejovice MŠ Lovosice, Resslova MŠ Lovosice, Sady pionýrů MŠ Lovosice, Terezínská MŠ Brouček Prackovice n. Labem MŠ Radovesice MŠ Chotěšov MŠ Chotiměř MŠ Křesín MŠ Vchynice MŠ se školní jídelnou Malé Žernoseky MŠ Budyně n. Ohří MŠ Doksany MŠ Horní Beřkovice MŠ Kytička Roudnice n. L., Dobrovského MŠ Pohádka Roudnice n. L., Josefa Hory MŠ Pastelka Roudnice n. L., Libušina MŠ Sluníčko Roudnice n. L., Školní MŠ Písnička - U Mevy Roudnice n. L., Řipská MŠ Straškov - Vodochody MŠ se školní jídelnou Dušníky MŠ se školní jídelnou Libkovice pod Řípem MŠ Martiněves MŠ Rohatce MŠ Vědomice MŠ Vrbice u Roudnice n. L. MŠ Vražkov MŠ Račiněves MŠ Veselé Sluníčko, Kostomlaty p.Ř. MŠ V Zátiší, Dobříň MŠ Zvoneček v Bříze
č. organizace
3234 3235 3236 3237 3238 3239 3240 3241 3242 3243 3244 3245 3246 3247 3248 3249 3250 3251 3252 3253 3254 3255 3256 3257 3258 3259 3260 3261 3262 3263 3264 3265 3266 3267 3268 3269 3270 3271 3272 3273 3274 3275 3276 3277 3278 3279 3280 3281 3282 3283 3284 3285 3286 3287 3288 3289 3290 3291 3292 3293 3294 3295 3296 3297 3298 3299 3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309 3310 3311 3312 3313 3314 3315 3316 3317 3318 3319 3320 3321 3322 3323
odbor
popis
účet
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
schválený rozpočet 2014
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
upravený rozpočet k 31. 12. 2014 5 7 4 6 4 16 5 18 17 19 12 11 9 31 14 4 5 4 26 9 17 13 11 8 9 4 12 4 5 236 126 13 5 9 21 25 16 20 17 24 35 19 40 22 5 3 6 136 5 4 66 20 5 16 11 5 20 16 6 3 17 19 20 7 6 3 5 6 7 11 14 3 11 6 22 20 44 18 6 5 4 5 4 4 4 10 7 4 6 4
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet 5 7 4 6 4 16 5 18 17 19 12 11 9 31 14 4 5 4 26 9 17 13 11 8 9 4 12 4 5 236 126 13 5 9 21 25 16 20 17 24 35 19 40 22 5 3 6 136 5 4 66 20 5 16 11 5 20 16 6 3 17 19 20 7 6 3 5 6 7 11 14 3 11 6 22 20 44 18 6 5 4 5 4 4 4 10 7 4 6 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
119
231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231
09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
3314 4204 4206 4208 4212 4214 4215 4216 4217 4218 4219 4221 4222 4231 4233 4235 4239 4242 4243 4244 4245 4248 4251 4254 4255 4265 4272 4273 4275 4277 4278 4287 4288 5201 5202 5203 5204 5224 5226 5227 6201 6202 6203 6204 6205 6206 6207 6208 6209 6211 6212 6213 6214 6215 6228 6231 6232 6233 6234 6235 6239 6241 6242 6243 6246 6247 6249 6251 6253 6254 6256 6257 6258 6265 6266 6267 6269 6271 6274 6276 6277 6281 6282 6283 6291 6293 6294 6295 6297 7201
3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111
5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229
33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052
nástroj
druhové třídění položka
ÚZ
prostorová jednotka
odvětvové třídění §
MŠ Lukavec MŠ Dobroměřice MŠ Hřivice MŠ Chlumčany MŠ Lenešice MŠ Libčeves MŠ Louny, Čs. armády MŠ Louny, Dykova MŠ Louny, Fügnerova MŠ Louny, Kpt. Nálepky MŠ Louny, Přemyslovců MŠ Louny, Šafaříkova MŠ Louny, V Domcích MŠ Panenský Týnec MŠ Peruc MŠ Postoloprty MŠ Ročov MŠ Slavětín MŠ Vrbno nad Lesy MŠ Blatno MŠ Blšany MŠ Kryry MŠ Lubenec MŠ Podbořany, Bratří Čapků MŠ Podbořany, Hlubanská MŠ Měcholupy MŠ Žatec, Bratří Čapků MŠ Žatec, Fügnerova 2051 MŠ Žatec, Otakara Březiny MŠ Žatec, Studentská MŠ Žatec, U jezu MŠ Holedeč MŠ Veltěže MŠ Most, Hutnická 2938 MŠ Most, Antonína Sochora 2937 MŠ Most, Růžová 1427 MŠ Most, Lidická 44 MŠ Obrnice MŠ Lužice, 97 MŠ Litvínov, Gorkého 1614 MŠ Teplice, K. Čapka MŠ Teplice, Hlávkova MŠ Teplice, Jaselská MŠ Teplice, Jugoslávská MŠ Teplice, Moskevské nám. MŠ Teplice, J.V. Sládka MŠ Na Kopečku Teplice, Bohosudovská MŠ Pramínek Teplice, Josefa Suka MŠ Teplice, Fr. Šrámka MŠ Čtyřlístek Teplice, Zelená MŠ Teplice, Josefa Ressla MŠ Kaštánek Teplice, Na Stínadlech MŠ Teplice, Na spojce MŠ Krteček Teplice, Okrajová MŠ Bystřany MŠ Bžany, Hradiště MŠ U Křemílka Dubí, Rokovského MŠ Dubánek Dubí, Křižíkova MŠ Cibuláček Dubí, Tovární MŠ Dubí 3 - Mstišov, Školní MŠ Duchcov, Tyršova MŠ Duchcov, Husova MŠ Duchcov, Osecká MŠ Duchcov, Velká okružní MŠ Háj u Duchcova MŠ Hrob, Verneřice MŠ Jeníkov MŠ Kostomlaty pod Milešovkou MŠ Motýlek Košťany-Střelná MŠ Košťany, Husova MŠ Zvoneček Krupka, Lípová MŠ Sluníčko Krupka, Kollárova MŠ Písnička Krupka, Dukelských hrdinů MŠ Lahošť MŠ Modlanská rolnička Modlany MŠ Čtyřlístek Novosedlice MŠ Osek, Hornická MŠ Osek, Hrdlovská MŠ Pastelka, Proboštov MŠ Rtyně nad Bílinou MŠ Újezdeček MŠ Bílina, Čapkova MŠ Bílina, Síbova MŠ Bílina, M. Švabinského MŠ Hostomice MŠ Hrobčice MŠ Ledvice MŠ Ohníč MŠ Bořislav Internátní MŠ Ústí n. L., Čajkovského
č. organizace
3324 3325 3326 3327 3328 3329 3330 3331 3332 3333 3334 3335 3336 3337 3338 3339 3340 3341 3342 3343 3344 3345 3346 3347 3348 3349 3350 3351 3352 3353 3354 3355 3356 3357 3358 3359 3360 3361 3362 3363 3364 3365 3366 3367 3368 3369 3370 3371 3372 3373 3374 3375 3376 3377 3378 3379 3380 3381 3382 3383 3384 3385 3386 3387 3388 3389 3390 3391 3392 3393 3394 3395 3396 3397 3398 3399 3400 3401 3402 3403 3404 3405 3406 3407 3408 3409 3410 3411 3412 3413
odbor
popis
účet
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
schválený rozpočet 2014
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
upravený rozpočet k 31. 12. 2014 3 11 9 5 13 5 13 12 13 12 21 16 15 17 16 14 9 5 6 7 5 10 7 32 17 8 30 15 17 8 29 4 6 24 27 26 250 17 6 27 8 18 15 16 9 15 12 23 31 17 19 13 17 10 13 4 10 9 14 5 9 15 7 18 8 12 6 6 10 10 16 27 16 5 11 13 9 17 21 5 5 25 50 24 14 10 7 7 4 12
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet 3 11 9 5 13 5 13 12 13 12 21 16 15 17 16 14 9 5 6 7 5 10 7 32 17 8 30 15 17 8 29 4 6 24 27 26 250 17 6 27 8 18 15 16 9 15 12 23 31 17 19 13 17 10 13 4 10 9 14 5 9 15 7 18 8 12 6 6 10 10 16 27 16 5 11 13 9 17 21 5 5 25 50 24 14 10 7 7 4 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
120
231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231
09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
7202 7203 7204 7205 7206 7207 7208 7209 7211 7212 7213 7214 7215 7216 7217 7218 7219 7221 7222 7223 7224 7225 7226 7227 7228 7229 7252 7253 7258 7259 7262 7264 7267 7269 7271 7274 7276 7278 7281 7360 4228 4284 1202 1206 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1221 1222 1223 1224 1225 1241 1245 1249 1251 1253 1255 1259 1266 1267 1272 1274 1277 1279 1291 1292 1293 2201 2207 2208 2209 2211 2212 2213 2215 2216 2224 2225 2226 2227 2236 2238 2249 2251 2252 2253
3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3112 3112 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229
33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052
nástroj
druhové třídění položka
ÚZ
prostorová jednotka
odvětvové třídění §
MŠ U plavecké haly Ústí n. L., Na Spálence MŠ Ústí n. L., Marxova MŠ Ústí n. L., Škroupova MŠ Pohádka Ústí n. L., Bezručova MŠ Ústí n. L., E. Destinové MŠ Střekov Ústí n. L., Sukova MŠ Centrum Ústí n. L., V. Hradební MŠ Sluníčko Ústí n. L., J. Jabůrkové MŠ Zvoneček Ústí n. L., Školní MŠ Skřivánek Ústí n. L., Stříbrnické Nivy MŠ Ústí n. L., Karla IV. MŠ Ústí n. L., Větrná MŠ Stříbrníky Ústí n. L., Stříbrnická MŠ Kameňáček Ústí n. L., Kamenná MŠ Ústí n. L., Vinařská MŠ Ústí n. L., Vojanova MŠ Pomněnka Ústí n. L., Přemyslovců MŠ Ústí n. L., 5. května MŠ Motýlek Ústí n. L., Keplerova MŠ Kytička Ústí n. L., Pod vodojemem MŠ Neštěmice Ústí n. L., Mlýnská MŠ Písnička Ústí n. L., Studentská MŠ Vyhlídka Ústí n. L., Rozcestí MŠ Pastelka Ústí n. L., Horní MŠ Skalnička Ústí n. L., Peškova MŠ Dobětice Ústí n. L., Rabasova MŠ Dolní Zálezly, Rudé armády MŠ Chabařovice, Husovo náměstí MŠ Pod Horkou Chlumec, Muchova MŠ Pohádka Chlumec, Zalužanská MŠ Chuděrov MŠ Hvězdička Malé Březno MŠ Dráček Povrly - Neštědice MŠ Dubice MŠ Řehlovice MŠ Trmice, Lovecká MŠ Velké Březno, Alej sportovců MŠ Domeček Velké Chvojno MŠ Telnice MŠ Ústí n.L., V Zeleni 530/4 MŠ spec. Louny MŠ spec. Žatec ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí ZŠ T.G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice ZŠ Děčín I, Komenského nám. 622/3 ZŠ Děčín II, Kamenická 1145 ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5 ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25 ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám. 688/11 ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2 ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5 ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12 ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330 ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177 ZŠ Děčín XXXII, Míru 152 ZŠ Jílové ZŠ a MŠ Markvartice ZŠ a MŠ Verneřice ZŠ a MŠ Dolní Poustevna ZŠ Jiříkov ZŠ a MŠ Krásná Lípa ZŠ Mikulášovice ZŠ Rumburk, Tyršova ZŠ Rumburk, U Nemocnice ZŠ J. Vohradského Šluknov ZŠ Velký Šenov ZŠ Dolní Podluží ZŠ a MŠ Tadeáše Haenkého Chřibská ZŠ Varnsdorf, Seifertova 1650 ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821 ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše 469 ZŠ a MŠ Březno ZŠ Chomutov, Zahradní 5265 ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895 ZŠ Chomutov, Kadaňská 2334 ZŠ Chomutov, Písečná 5144 ZŠ Chomutov, Hornická 4387 ZŠ Chomutov, Školní 1480 ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského 4539 ZŠ Chomutov, Březenecká 4679 ZŠ Jirkov, Budovatelů 1563 ZŠ Jirkov, Studentská 1427 ZŠ Jirkov, Nerudova 1151 Městské gymnázium a Základní škola Jirkov ZŠ a MŠ Strupčice ZŠ Údlice, Stará čtvrť 363 ZŠ Kadaň, Školní 1479 ZŠ Rudolfa Koblice, Kadaň, Pionýrů 1102 ZŠ Kadaň, Chomutovská 1683 ZŠ Kadaň, Na Podlesí 1480
č. organizace
3414 3415 3416 3417 3418 3419 3420 3421 3422 3423 3424 3425 3426 3427 3428 3429 3430 3431 3432 3433 3434 3435 3436 3437 3438 3439 3440 3441 3442 3443 3444 3445 3446 3447 3448 3449 3450 3451 3452 3453 3454 3455 3456 3457 3458 3459 3460 3461 3462 3463 3464 3465 3466 3467 3468 3469 3470 3471 3472 3473 3474 3475 3476 3477 3478 3479 3480 3481 3482 3483 3484 3485 3486 3487 3488 3489 3490 3491 3492 3493 3494 3495 3496 3497 3498 3499 3500 3501 3502 3503
odbor
popis
účet
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
schválený rozpočet 2014
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
upravený rozpočet k 31. 12. 2014 21 10 5 13 11 19 12 16 22 19 8 27 22 22 8 20 18 8 16 18 17 18 16 15 15 36 6 13 8 17 6 7 5 5 7 12 12 7 3 11 32 24 126 141 118 107 108 109 123 73 165 86 132 64 115 100 50 55 63 84 101 51 108 104 109 52 54 60 48 81 63 48 159 127 97 124 112 153 109 142 97 99 88 226 58 44 91 112 79 99
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet 21 10 5 13 11 19 12 16 22 19 8 27 22 22 8 20 18 8 16 18 17 18 16 15 15 36 6 13 8 17 6 7 5 5 7 12 12 7 3 11 32 24 126 141 118 107 108 109 123 73 165 86 132 64 115 100 50 55 63 84 101 51 108 104 109 52 54 60 48 81 63 48 159 127 97 124 112 153 109 142 97 99 88 226 58 44 91 112 79 99
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
121
231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231
09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
2264 2265 2266 2271 2274 2276 2278 2282 3203 3204 3206 3209 3211 3212 3213 3214 3215 3221 3222 3225 3226 3227 3233 3238 3242 3247 3254 3255 3266 3267 3268 3277 3282 3286 3294 3295 3296 3301 4203 4213 4223 4224 4225 4226 4227 4232 4234 4236 4247 4249 4252 4256 4257 4261 4264 4266 4279 4281 4282 4283 5205 5206 5207 5208 5209 5211 5212 5213 5214 5215 5218 5222 5223 5225 5228 5229 5232 5233 5239 5241 5242 5243 6216 6217 6218 6219 6221 6222 6223 6224
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229
33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052
nástroj
druhové třídění položka
ÚZ
prostorová jednotka
odvětvové třídění §
ZŠ Klášterec n. Ohří, Krátká 676 ZŠ Klášterec n. Ohří, Školní 519 ZŠ Klášterec n. Ohří, Petlérská 447 ZŠ sgt. J.C. Kluttze a MŠ Kovářská ZŠ a MŠ Perštejn, Hlavní 57 ZŠ a MŠ Radonice 165 ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Vejprty ZŠ a MŠ Vilémov ZŠ a MŠ Brozany n. Ohří ZŠ a MŠ Hoštka ZŠ a MŠ Liběšice ZŠ Litoměřice, Na Valech 53 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2 Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32 ZŠ Litoměřice, Ladova 5 ZŠ a MŠ Ploskovice ZŠ a MŠ Polepy ZŠ T.G. Masaryka Štětí, 9. května 444 ZŠ Štětí, Školní 559 ZŠ Štětí, Ostrovní 300 ZŠ Terezín ZŠ Aloise Klára, Úštěk Masarykova ZŠ a MŠ Žalhostice ZŠ J.E.Purkyně a ZUŠ Libochovice ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355 ZŠ Antonína Baráka, Lovosice, Sady pionýrů 361/4 ZŠ a MŠ Třebenice ZŠ a MŠ Třebívlice ZŠ a MŠ Velemín ZŠ Budyně n. Ohří ZŠ Horní Beřkovice ZŠ a MŠ Mšené-lázně ZŠ Roudnice n. L., K. Jeřábka ZŠ Roudnice n. L:, Jungmannova ZŠ a MŠ Roudnice n. L., Školní ZŠ Straškov-Vodochody ZŠ a MŠ Černčice ZŠ Lenešice ZŠ a MŠ Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173 ZŠ J.A. Komenského Louny, Pražská ZŠ Louny, Prokopa Holého ZŠ Louny, Přemyslovců ZŠ Louny, Školní ZŠ Panenský Týnec ZŠ Peruc ZŠ Postoloprty ZŠ a MŠ Krásný Dvůr ZŠ Kryry Masarykova ZŠ Lubenec ZŠ Podbořany, Husova 276 ZŠ T.G.M. Podbořany, Husova 445 ZŠ a MŠ Vroutek ZŠ Lipenec ZŠ Měcholupy ZŠ a MŠ Žatec, Jižní ZŠ Žatec, Komenského alej ZŠ Žatec, Petra Bezruče ZŠ Žatec, nám. 28. října ZŠ Most, Svážná 2342 ZŠ Most, U stadionu 1028 ZŠ Most, Václava Talicha 1855 ZŠ Most, Zlatnická ZŠ Most, Jakuba Arbesa ZŠ Most, Vítězslava Nezvala 2614 ZŠ Most, Zdeňka Štěpánka 2912 ZŠ Most, Obránců míru 2944 ZŠ Most, Rozmarýnova 1692 ZŠ Most, J.A.Komenského 474 ZŠ Most, Okružní 1235 ZŠ a MŠ Braňany ZŠ a MŠ Bečov ZŠ Obrnice ZŠ a MŠ Litvínov, Ruská 2059 ZŠ s rozš. výuk. jazyků a MŠ Litvínov, Podkrušnohorská ZŠ a MŠ Litv.-Janov, Přátelství 160 ZŠ Litvínov - Hamr, Mládežnická 220 Základní škola a Mateřská škola Meziboří,p.o. ZŠ a MŠ Lom ZŠ a MŠ Hora Sv. Kateřiny, nám. Pionýrů 1 ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ZŠ Teplice 2, Edisonova ZŠ s rozš. výuk. TV Teplice, Na Stínadlech ZŠ s rozš. výuk. TV Teplice, M. Švabinského ZŠ Teplice, U Nových lázní ZŠ s rozš. výuk. VV Teplice, Koperníkova ZŠ s rozš. výuk. HV Teplice, Maršovská ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská ZŠ s rozš. vyuč. CJ Teplice, Metelkovo nám.
č. organizace
3504 3505 3506 3507 3508 3509 3510 3511 3512 3513 3514 3515 3516 3517 3518 3519 3520 3521 3522 3523 3524 3525 3526 3527 3528 3529 3530 3531 3532 3533 3534 3535 3536 3537 3538 3539 3540 3541 3542 3543 3544 3545 3546 3547 3548 3549 3550 3551 3552 3553 3554 3555 3556 3557 3558 3559 3560 3561 3562 3563 3564 3565 3566 3567 3568 3569 3570 3571 3572 3573 3574 3575 3576 3577 3578 3579 3580 3581 3582 3583 3584 3585 3586 3587 3588 3589 3590 3591 3592 3593
odbor
popis
účet
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
schválený rozpočet 2014
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
upravený rozpočet k 31. 12. 2014 116 94 86 47 50 55 83 55 53 58 45 93 96 82 99 73 108 56 56 45 79 68 102 63 47 139 104 68 74 54 53 49 49 64 133 187 123 57 91 45 94 139 160 100 102 32 51 132 42 73 59 85 59 52 36 50 119 148 90 53 98 162 114 82 162 110 133 134 184 166 131 45 62 71 189 161 177 73 99 75 33 55 157 70 48 103 112 135 112 153
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet 116 94 86 47 50 55 83 55 53 58 45 93 96 82 99 73 108 56 56 45 79 68 102 63 47 139 104 68 74 54 53 49 49 64 133 187 123 57 91 45 94 139 160 100 102 32 51 132 42 73 59 85 59 52 36 50 119 148 90 53 98 162 114 82 162 110 133 134 184 166 131 45 62 71 189 161 177 73 99 75 33 55 157 70 48 103 112 135 112 153
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
122
231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231
09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
6225 6226 6229 6236 6237 6244 6245 6248 6252 6255 6259 6261 6262 6268 6272 6275 6279 6284 6285 6286 6292 7231 7232 7233 7234 7235 7236 7237 7238 7239 7241 7242 7243 7244 7245 7246 7247 7248 7249 7254 7261 7263 7268 7273 7275 7277 2218 2222 2254 2267 4258 4285 5231 1229 1232 1233 1236 1242 1256 1268 1269 1275 1282 1294 1295 1298 2235 2241 2242 2273 3201 3205 3234 3244 3245 3256 3261 3265 3275 3283 3284 3285 3287 4202 4205 4209 4211 4241 4253 4262
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117
5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229
33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052
nástroj
druhové třídění položka
ÚZ
prostorová jednotka
odvětvové třídění §
ZŠ s rozš. vyuč. mat. a přír. př. Teplice, Buzulucká ZŠ s rozš. vyuč. inf. a výp. techn. Teplice, Plynárenská ZŠ Bystřany ZŠ Dubí 1, Školní nám. ZŠ Dubí 2, Tovární ZŠ J. Pešaty Duchcov, J. Pešaty ZŠ A. Sochora Duchcov, Teplická ZŠ Hrob ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou ZŠ Košťany ZŠ a MŠ Krupka, Teplická Masarykova ZŠ a MŠ Krupka ZŠ a SŠ, Krupka, Karla Čapka ZŠ Novosedlice ZŠ Osek ZŠ Proboštov ZŠ a MŠ Žalany ZŠ Bílina, Aléská ZŠ Bílina, Za Chlumem ZŠ Bílina, Lidická ZŠ Čestmíra Císaře, Hostomice ZŠ Ústí n. L., Palachova ZŠ Ústí n. L., E. Krásnohorské ZŠ Ústí n. L., Školní náměstí ZŠ a ZUŠ Ústí n. L., Husova ZŠ Ústí n. L., Karla IV. ZŠ a MŠ Ústí n. L., SNP ZŠ Ústí n. L., Vojnovičova Fakultní ZŠ Ústí n. L., České mládeže ZŠ Ústí n. L., Mírová ZŠ Ústí n. L., Stříbrnická ZŠ a MŠ Ústí n. L., Nová ZŠ Ústí n. L., Vinařská ZŠ Ústí n. L., Anežky České ZŠ Ústí n. L., Neštěmická ZŠ Ústí n. L., Pod Vodojemem ZŠ Ústí n. L., Hlavní ZŠ Ústí n. L., Rabasova ZŠ Ústí n. L., Hluboká ZŠ Chabařovice, Masarykova ZŠ Muchova, Chlumec ZŠ a MŠ Libouchec ZŠ a MŠ Povrly ZŠ a MŠ Tisá ZŠ Trmice, Tyršova ZŠ Velké Březno ZŠ a MŠ Chomutov, 17. listopadu 4728 ZŠ spec. a MŠ Chomutov, Palachova 4881 ZŠ a MŠ při nem. Kadaň, Chomutovská 1289 ZŠ prakt. Klášterec n. Ohří, Havlíčkova 269 ZŠ prakt. Podbořany ZŠ a MŠ, Žatec, Dvořákova 24 ZŠ spec.Litvínov, Šafaříkova 991 ZŠ a MŠ Dobkovice ZŠ a MŠ Dolní Habartice ZŠ a MŠ Heřmanov ZŠ a MŠ Huntířov ZŠ a MŠ Ludvíkovice ZŠ a MŠ Lipová ZŠ Rumburk, V. Kováře ZŠ a MŠ Staré Křečany ZŠ a MŠ Vilémov ZŠ a MŠ Rybniště ZŠ a MŠ Varnsdorf, Bratislavská 994 Interaktivní ZŠ Varnsdorf, Karlova 1700 ZŠ Malšovice ZŠ a MŠ Spořice, Nám. Gen. Svobody 78 ZŠ a MŠ Vysoká Pec, Julia Fučíka 40 ZŠ a MŠ Chbany ZŠ a MŠ Mašťov ZŠ a MŠ Bohušovice n. Ohří ZŠ a MŠ Křešice ZŠ a MŠ České Kopisty ZŠ a MŠ Čížkovice ZŠ a MŠ Klapý ZŠ Lovosice, Všehrdova 1 ZŠ a MŠ Podsedice ZŠ a MŠ Sulejovice ZŠ a MŠ Bechlín ZŠ a MŠ T.G. Masaryka Krabčice ZŠ a MŠ Libotenice ZŠ a MŠ Chodouny ZŠ a MŠ Mnetěš ZŠ a MŠ Cítoliby ZŠ a MŠ Domoušice ZŠ a MŠ Zeměchy ZŠ a MŠ Koštice n. Ohří ZŠ Ročov ZŠ a MŠ Petrohrad ZŠ a MŠ Bitozeves
č. organizace
3594 3595 3596 3597 3598 3599 3600 3601 3602 3603 3604 3605 3606 3607 3608 3609 3610 3611 3612 3613 3614 3615 3616 3617 3618 3619 3620 3621 3622 3623 3624 3625 3626 3627 3628 3629 3630 3631 3632 3633 3634 3635 3636 3637 3638 3639 3640 3641 3642 3643 3644 3645 3646 3647 3648 3649 3650 3651 3652 3653 3654 3655 3656 3657 3658 3659 3660 3661 3662 3663 3664 3665 3666 3667 3668 3669 3670 3671 3672 3673 3674 3675 3676 3677 3678 3679 3680 3681 3682 3683
odbor
popis
účet
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
schválený rozpočet 2014
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
upravený rozpočet k 31. 12. 2014 144 83 52 66 56 105 55 43 37 64 93 131 113 63 107 53 64 120 115 82 63 82 175 64 84 67 144 157 111 141 134 104 81 132 87 101 99 131 148 91 97 56 63 44 108 87 173 65 76 50 27 89 64 19 18 11 23 29 16 27 26 20 16 29 45 15 32 11 15 17 49 30 8 33 19 47 10 19 26 17 19 11 10 25 10 21 14 11 14 17
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet 144 83 52 66 56 105 55 43 37 64 93 131 113 63 107 53 64 120 115 82 63 82 175 64 84 67 144 157 111 141 134 104 81 132 87 101 99 131 148 91 97 56 63 44 108 87 173 65 76 50 27 89 64 19 18 11 23 29 16 27 26 20 16 29 45 15 32 11 15 17 49 30 8 33 19 47 10 19 26 17 19 11 10 25 10 21 14 11 14 17
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
123
231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231
09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
4263 4267 4268 4271 5244 6278 7251 7265 7266 7272 7279 5237 1203 1227 1228 1254 1296 1297 3217 3229 3258 3278 6287 1207 2219 2229 2255 2268 2281 3218 3231 3259 3298 4229 4237 4259 4286 5219 5221 5234 6264 6289 6296 7256 1208 1226 1301 2231 2256 2283 3216 3228 3257 3297 4238 5245 6263 6273 6288 7282 7260 7270 1150 1270 1310 1340 1390 3070 3160 3200 3230 4050 4090 4150 5140 5150 6210 6270 6310 7130 1160 1180 2090 2130 2160 3130 3150 3170 4040 4070
3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3122 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3112 3112 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121
5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331
33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052
nástroj
druhové třídění položka
ÚZ
prostorová jednotka
odvětvové třídění §
ZŠ a MŠ Liběšice ZŠ a MŠ Nové Sedlo ZŠ a MŠ Staňkovice ZŠ a MŠ Tuchořice ZŠ a MŠ Louka u Litvínova ZŠ a MŠ Zabrušany ZŠ a MŠ Ústí n. L. - Brná, Jitřní ZŠ a MŠ Malečov ZŠ a MŠ Petrovice ZŠ Řehlovice ZŠ Velké Chvojno SOŠ OOŽP - Schola Humanitas, Litvínov, Ukraj. ŠJ Benešov n. Ploučnicí, Opletalova 673 ŠJ Děčín I., Sládkova 1300/13 ŠJ Děčín IV., Jungmannova 3 ŠJ Jiříkov ŠJ Varnsdorf, nám. E. Beneše 2926 ŠJ Varnsdorf, Edisonova 2821 Centrální ŠJ Litoměřice Centrální ŠJ Štětí Centrální ŠJ Lovosice ŠJ Budyně n. Ohří Centrální ŠJ Bílina, Nábřežní ZUŠ Česká Kamenice, Komenského 481 ZUŠ T.G. Masaryka Chomutov ZUŠ Jirkov, Chomutovská 267 ZUŠ Klementa Slavického Kadaň ZUŠ Klášterec n. Ohří, J.A.Komenského 677 ZUŠ Vejprty ZUŠ Litoměřice ZUŠ Štětí ZUŠ Lovosice ZUŠ Roudnice n. L. ZUŠ Louny ZUŠ Postoloprty ZUŠ Podbořany ZUŠ Žatec ZUŠ F.L. Gassmanna Most, Obránců míru 2364 ZUŠ Most, Moskevská 13 ZUŠ Litvínov, Podkrušnohorská 1720 ZUŠ Krupka ZUŠ Gustava Waltera, Bílina ZUŠ Dubí ZUŠ Chabařovice Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice DDM Děčín IV., Teplická 344/38 Dům dětí a mládeže, Varnsdorf DDM Jirkov DDM Šuplík Kadaň, Jana Roháče 1381 Středisko volného času Domeček, Chomutov DDM Litoměřice DDM Štětí DDM ELKO Lovosice DDM Trend Roudnice n. L. DDM Postoloprty Středisko volného času, Albrechtická 414, Most DDM Cvrček Krupka DDM Osek DDM Bílina DDM a Zařízení pro DVPP, Ústí n. L. MŠ Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova MŠ spec., Ústí n. L., ul. Štefánikova Spec. ZŠ a Prakt. škola, Rumburk Spec. ZŠ a PrŠ, Česká Kamenice Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf Spec. ZŠ a spec. MŠ, Děčín Spec. ZŠ a Prakt. škola Šluknov Spec. ZŠ, Štětí Spec. ZŠ a Prš, Lovosice ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice ZŠ prakt., Roudnice n. L. Spec. ZŠ Louny Logoped. ZŠ, Měcholupy ZŠ při DPN, Louny ZŠ prof. Z. Matějčka, Most ZŠ a SŠ Most, J. Palacha ZŠ prakt., Bílina Spec. ZŠ a spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kostela Spec. ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Ústí n.L., Pod Parkem Gymnázium Rumburk Gymnázium Děčín Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří Gymnázium Chomutov Gymnázium Kadaň Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice Gymnázium Lovosice Gymnázium Roudnice nad Labem Gymnázium a SOŠ, Podbořany Gymnázium V. Hlavatého, Louny
č. organizace
3684 3685 3686 3687 3688 3689 3690 3691 3692 3693 3694 3695 3696 3697 3698 3699 3700 3701 3702 3703 3704 3705 3706 3707 3708 3709 3710 3711 3712 3713 3714 3715 3716 3717 3718 3719 3720 3721 3722 3723 3724 3725 3726 3727 3728 3729 3730 3731 3732 3733 3734 3735 3736 3737 3738 3739 3740 3741 3742 3743 3744 3745 3746 3747 3748 3749 3750 3751 3752 3753 3754 3755 3756 3757 3758 3759 3760 3761 3762 3763 3764 3765 3766 3767 3768 3769 3770 3771 3772 3773
odbor
popis
účet
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
schválený rozpočet 2014
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
upravený rozpočet k 31. 12. 2014 18 12 18 14 25 23 32 23 20 18 16 62 12 23 11 5 17 16 70 21 25 7 6 26 86 66 34 31 11 106 16 77 76 61 18 22 55 101 21 88 24 20 12 32 26 35 5 8 7 22 12 6 5 6 4 8 10 14 18 23 13 14 47 39 63 106 38 57 54 149 37 70 100 20 70 147 55 95 72 301 98 128 105 136 80 127 77 93 206 95
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet 18 12 18 14 25 23 32 23 20 18 16 62 12 23 11 5 17 16 70 21 25 7 6 26 86 66 34 31 11 106 16 77 76 61 18 22 55 101 21 88 24 20 12 32 26 35 5 8 7 22 12 6 5 6 4 8 10 14 18 23 13 14 47 39 63 106 38 57 54 149 37 70 100 20 70 147 55 95 72 301 98 128 105 136 80 127 77 93 206 95
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
124
č. organizace
odvětvové třídění §
druhové třídění položka
3774 3775 3776 3777 3778 3779 3780 3781 3782 3783 3784 3785 3786 3787 3788 3789 3790 3791 3792 3793 3794
Gymnázium Žatec Podkrušnohorské gymnázium, Most Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov Gymnázium Teplice Gymnázium a SPŠ, Duchcov Gymnázium Ústí n. L., Jateční 22 Gymnázium a SOŠ dr.V.Šmejkala, Ústí n.L., Stavbařů SZŠ a OA, Rumburk SZŠ, Děčín VOŠ a SŠ, Varnsdorf Evropská OA, Děčín SŠ zahr. a zem. A.E. Komerse, Děčín - Libverda VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín SOŠ energetická a stavební OA a SZŠ, Chomutov SPŠ a VOŠ, Chomutov SPŠ stavební a OA, Kadaň SŠ pedagogická,hotelnictví a služeb, Litoměřice VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem OA a SOŠ gen Fr. Fajtla, Louny OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec
231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231
09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
4080 5110 5120 6130 6140 7200 7230 1110 1120 1140 1170 1200 1220 2070 2100 2120 3100 3110 3180 4030 4110
3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122
5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331
33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 238 92 191 91 157 261 106 76 439 95 101 206 401 149 84 278 142 109 173 98
88 238 92 191 91 157 261 106 76 439 95 101 206 401 149 84 278 142 109 173 98
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3795 3796 3797 3798 3799 3800 3801 3802 3803 3804 3805 3806 3807 3808 3809 3810 3811 3812 3813 3814 3815 3816 3817 3818 3819 3820 3821 3822 3823 3824 3825 3826 3827 3828 3829 3830 3831 3832 3833 3834 3835 3836 3837 3838 3839 3840 3841 3842 3843 3844 3845 3846 3847 3848 3849 3850 3851 3852 3853 3854 3855 3856 3857 3858 3859 3860 3861 3862
VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice Střední průmyslová škola, Ústí n. L. VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n. L. OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk SŠ řemesel a služeb, Děčín IV SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín VI. Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov SŠ technická,gastron. a automobilní, Chomutov SOŠ technická a zahradnická, Lovosice SOŠ a SOU Roudnice nad Labem SŠ technická, Most SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, J. Palacha SOŠ, Litvínov - Hamr SŠ stavební, Teplice, F. Šrámka SŠ obchodu a služeb, Teplice SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n.L. SŠ stavební a technická, Ústí n. L. Konzervatoř, Teplice PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice ZUŠ Děčín ZUŠ Varnsdorf ZUŠ Rumburk ZUŠ Teplice ZUŠ Ivana Kawaciuka, Duchcov ZUŠ E. Randové, Ústí nad Labem, ul. Churchila ZUŠ Ústí n. L., ul. Národní Dům dětí a mládeže, Rumburk Dům dětí a mládeže, Žatec "Dům dětí a mládeže ""Sluníčko"", Duchcov " Dům dětí a mládeže, Teplice "DD ""Země dětí"" a ŠJ, Česká Kamenice " DD a ŠJ, Krásná Lípa DD a ŠJ, Lipová u Šluknova DD, Vysoká Pec DD a ŠJ Mašťov DD a ŠJ, Chomutov DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice DD a ŠJ, Litoměřice DD, ZŠ a SŠ, Žatec DD a ŠJ, Hora sv. Kateřiny DD a ŠJ, Most DD, ZŠ a SŠ, Duchcov DD a ŠJ, Tuchlov DD a ŠJ, Krupka DD a ŠJ, Tisá DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálova DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova Program sociální prevence a prevence kriminality SOŠ ener. a staveb., OA a SZŠ, Chomutov Gymnázium Žatec PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice Projekty romské komunity Gymnázium Roudnice nad Labem Gymnázium a SOŠ, Podbořany SZŠ a OA, Rumburk VOŠ a Střední škola Varnsdorf Evropská OA, Děčín SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov SPŠ stavební a OA, Kadaň OA a SOŠ gen Fr. Fajtla, Louny VOŠ ekonom., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ Most Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice SŠ lodní dopr. a techn. řemesel, Děčín VI. Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov SŠ technická,gastron. a automobilní, Chomutov SOŠ a SOU Roudnice nad Labem
231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231
09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
5100 6030 7010 7040 7240 1080 1100 1130 1250 2060 3020 3220 5020 5030 5040 6010 6020 7020 7100 6220 6230 1290 1300 1350 6080 6090 7080 7250 1370 4140 6100 6110 1040 1050 1060 2180 2190 2200 3140 3190 4130 5080 5130 6190 6240 6250 7170 7180 7210
3122 3122 3122 3122 3122 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3126 3146 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3421 3421 3421 3421 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322
5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331
231201 231201 231201
09 09 09
2070 4080 6230
5399 5399 5399
5331 5331 5331
231201 231201 231201 231201 231201 231201 231201 231201 231201 231201 231201 231201 231201 231201
09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
3170 4040 1110 1140 1170 2070 2120 4030 5100 6030 1130 1250 2060 3220
3121 3121 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3123 3123 3123 3123
5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331
33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33052 33122 33122 33122 33122 33160 33160 33160 33160 33160 33160 33160 33160 33160 33160 33160 33160 33160 33160 33160
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
359 279 289 280 135 70 189 160 114 585 126 137 329 181 93 254 103 318 241 189 232 79 34 56 83 21 97 43 11 13 11 17 30 18 54 33 37 55 75 23 101 32 43 89 25 53 33 39 26 193 110 53 30 720 9 5 32 168 16 13 11 8 7 12 10 19 58 160
359 279 289 280 135 70 189 160 114 585 126 137 329 181 93 254 103 318 241 189 232 79 34 56 83 21 97 43 11 13 11 17 30 18 54 33 37 55 75 23 101 32 43 89 25 53 33 39 26 193 110 53 30 624 9 5 20 158 13 13 11 4 7 12 10 17 58 149
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -96 0 0 -12 -10 -3 0 0 -4 0 0 0 -2 0 -11
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 86,67 100,00 100,00 62,50 94,05 81,25 100,00 100,00 50,00 100,00 100,00 100,00 89,47 100,00 93,13
nástroj
odbor
ÚZ
popis
prostorová jednotka
účet
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
schválený rozpočet 2014
upravený rozpočet k 31. 12. 2014
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet
125
3910 3911 3912 3913 3914 3915 3916 3917 3918 3919 3920 3921 3922 3923 3924 3925 3926 3927 3928 3929 3930 3931 3932 3933 3934 3935 3936 3937 3938 3939 3940 3941 3942 3943 3944 3945 3946 3947 3948
09 09 09 09 09 09 09
5020 5030 6010 6020 7020 7100 4130
3123 3123 3123 3123 3123 3123 4322
5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331
231201
09
7020
3541
5331
231231 231201 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231201 231231 231231 231231 231231 231231 231231
09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
7248 5234 4286 5219 5234 1226 2283 3216 5245 7282 4050 7230 3100 7240 7080 6080 7080 2210 4140 6110 5260
3113 3231 3231 3231 3231 3421 3421 3421 3421 3421 3114 3121 3122 3122 3231 3231 3231 3421 3421 3421 3122
5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5213
231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231
09 09 09 09 09 09 09 09 09
5320 7370 3280 5230 6370 1450 1480 1460 6340
3111 3112 3113 3113 3114 3114 3117 3117 3121
5221 5221 5213 5213 5221 5222 5213 5221 5213
231201
09
7020
3123
5331
231231
09
5110
3121
231231
09
7244
231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231
09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
1217 1218 1221 1225 1251 1253 1255 1272 2207 2266 2278 3209 3214 3301 4223 4226 4236 4252 5206 5208 5211 5215 5218 5223 5225 5228 5232 5241 5242 6236 6237 6244 6252 6262 6268 6286 7233 7244
nástroj
231201 231201 231201 231201 231201 231201 231201
ÚZ
prostorová jednotka
druhové třídění položka
3908 3909
odvětvové třídění §
3894 3895 3896 3897 3898 3899 3900 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907
SŠ technická, Most SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most SŠ stavební, Teplice, F. Šrámka SŠ obchodu a služeb Teplice Střední škola obchodu, řemesel a služeb a ZŠ, Ústí nad Labem SŠ stavební a technická, Ústí n. L. DD, ZŠ a SŠ, Žatec Program protidrogové politiky SŠ obchodu,řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n.L., Keplerova Soutěže ZŠ Ústí nad Labem, Rabasova Základní umělecká škola, Litvínov, Podkrušnohorská 1720 ZUŠ Žatec ZUŠ F.L. Gassmanna Most, Obránců míru 2364 Základní umělecká škola, Litvínov, Podkrušnohorská 1720 Dům dětí a mládeže, Děčín IV Středisko volného času Domeček, Chomutov DDM Rozmarýn, Litoměřice Středisko volného času, Most, Albrechtická 414 DDM a Zařízení pro DVPP, Ústí n. L. Spec. ZŠ Louny Gymnázium a SOŠ dr. V.Šmejkala, Ústí n. L.,Stavbařů SŠ pedagogická,hotelnictví a služeb,Litoměřice OA a JŠ s právem stát.jazyk.zk., Ústí n.L. ZUŠ E. Randové, Ústí nad Labem, ul. Churchila ZUŠ Teplice ZUŠ E. Randové, Ústí nad Labem, ul. Churchila DDM Chomutov Dům dětí a mládeže, Žatec Dům dětí a mládeže, Teplice Soukromá SŠ pro market. a ekon. podnik. Most Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách AMA SCHOOL - základní škola a mateřská škola montessori Most MŠ speciální Demosthenes, Ústí nad Labem Lingua Universal soukromá ZŠ a MŠ Litoměřice Sportovní soukromá základní škola Litvínov ZŠ a PrŠ Arkadie Teplice ZŠ a Prakt. škola Gabriely Pelechové, Dolní Poustevna Soukromá ZŠ a MŠ Svět, Děčín Základní škola Pastelka Rumburk Gymnázium J.A.Komenského Dubí Program podpory vzdělávání národnostních menšin SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n.L. Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia Podkrušnohorské gymnázium, Most Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání ZŠ Ústí n. L., Anežky České Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25 ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchov nám. ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5 ZŠ Děčín XXX II, Míru ZŠ a MŠ Dolní Poustevna ZŠ Jiříkov ZŠ a MŠ Krásná Lípa ZŠ J. Vohradského Šluknov ZŠ Chomutov, Zahradní 5265 ZŠ Klášterec n. Ohří, Petlérská 447 ZŠ, MŠ a PrŠ Vejprty ZŠ Litoměřice, Na Valech 53 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32 ZŠ Straškov - Vodochody 167 ZŠ a MŠ, Kpt.Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173 ZŠ Louny, Přemyslovců ZŠ Postoloprty Masarykova ZŠ Lubenec ZŠ Most, U stadionu 1028 ZŠ Most, Zlatnická 186 ZŠ Most, V. Nezvala 2614 ZŠ Most, J.A.Komenského 474 Základní škola Most, Okružní 1235 ZŠ a MŠ Bečov 17 ZŠ Obrnice 167 ZŠ a MŠ Litvínov, Ruská 2059 ZŠ a MŠ Litv.-Janov, Přátelství 160 ZŠ a MŠ Lom ZŠ a MŠ Hora Sv. Kateřiny, nám. Pionýrů 1 ZŠ Dubí 1, Školní nám. ZŠ Dubí 2, Tovární ZŠ J. Pešaty Duchcov, J. Pešaty ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou ZŠ a SŠ, Krupka, Karla Čapka ZŠ Novosedlice ZŠ Bílina, Lidická ZŠ Ústí n. L., Školní náměstí ZŠ Ústí n. L., Anežky České
č. organizace
3863 3864 3865 3866 3867 3868 3869 3870 3871 3872 3873 3874 3875 3876 3877 3878 3879 3880 3881 3882 3883 3884 3885 3886 3887 3888 3889 3890 3891 3892 3893
odbor
popis
účet
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
schválený rozpočet 2014
upravený rozpočet k 31. 12. 2014
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet
33160 33160 33160 33160 33160 33160 33160 33163 33163 33166 33166 33166 33166 33166 33166 33166 33166 33166 33166 33166 33166 33166 33166 33166 33166 33166 33166 33166 33166 33166 33166
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 29 37 42 28 4 4 65 65 2 175 145 235 8 22 100 180 40 160 160 333 11 53 13 74 65 19 33 120 194 196 14
12 24 24 42 28 4 4 65 65 2 175 145 235 8 22 100 180 40 160 160 333 11 53 13 74 65 19 33 120 194 196 14
-36 -5 -13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25,00 82,76 64,86 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5331
33215 33215 33215 33215 33215 33215 33215 33215 33215 33215 33339 33339 33354 33354
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 616 100 266 84 67 1 199 400 67 200 233 153 153 1 865 1 865
2 616 100 266 84 67 1 199 400 67 200 233 153 153 1 865 1 865
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3113
5229
33435 33435
0 0
714 714
714 714
0 0
100,00 100,00
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229
33457 33457 33457 33457 33457 33457 33457 33457 33457 33457 33457 33457 33457 33457 33457 33457 33457 33457 33457 33457 33457 33457 33457 33457 33457 33457 33457 33457 33457 33457 33457 33457 33457 33457 33457 33457 33457 33457 33457
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 536 109 435 36 217 36 435 435 217 217 109 285 163 217 217 217 217 652 72 435 652 217 326 391 217 217 435 652 130 72 435 109 217 217 290 109 217 869 217
16 536 109 435 36 217 36 435 435 217 217 109 285 163 217 217 217 217 652 72 435 652 217 326 391 217 217 435 652 130 72 435 109 217 217 290 109 217 869 217
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
126
09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
7245 7247 7273 7275 2218 2254 2267 5231 1269 1295 3205 4253 5244 6278 1150 1270 1310 1340 6310 7020
3113 3113 3113 3113 3114 3114 3114 3114 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3114 3114 3114 3114 3114 3123
5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5331 5331 5331 5331 5331 5331
231201
09
6130
3121
5331
231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231
09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
1490 1500 2280 3310 4180 5310 5330 6390 7400 7410 7430 7440 2270 5320 7350 7370 1480 2250 3280 5230 6380 2260 6350 6370 1450 1460 6340 3270 4190 4200 5220 5250 5260 5280 5290 5300 6360 7380 3340 3290 3300 4210 5240 5270 6320 7320 7340 3320 3330 1420 1430 1410 7420 7330
3299 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3112 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3114 3114 3114 3117 3121 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3141 3141 3142 3142 3231
5901 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5221 5221 5221 5221 5213 5213 5213 5213 5213 5221 5213 5221 5222 5221 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5221 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5221 5221 5213 5213 5213 5213 5213
231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231
09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
7260 7270 1150 1270 1310 1340 1390 3070 3160 3200 3230
3112 3112 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114
5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336
33457 33457 33457 33457 33457 33457 33457 33457 33457 33457 33457 33457 33457 33457 33457 33457 33457 33457 33457 33457 34070 34070 33155 33155 33155 33155 33155 33155 33155 33155 33155 33155 33155 33155 33155 33155 33155 33155 33155 33155 33155 33155 33155 33155 33155 33155 33155 33155 33155 33155 33155 33155 33155 33155 33155 33155 33155 33155 33155 33155 33155 33155 33155 33155 33155 33155 33155 33155 33155 33155 33155 33155 33155 33155 33155 33155 33155 33155 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353
nástroj
druhové třídění položka
231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231
ÚZ
prostorová jednotka
odvětvové třídění §
ZŠ Ústí nad Labem, Neštěmická ZŠ Ústí n. L., Hlavní ZŠ a MŠ Tisá ZŠ Trmice ZŠ a MŠ Chomutov, 17. listopadu 4728 ZŠ a MŠ při nem. Kadaň, Chomutovská ZŠ prakt. Klášterec n. Ohří, Havlíčkova 269 ZŠ spec.Litvínov, Šafaříkova 991 ZŠ a MŠ Staré Křečany Interaktivní ZŠ Varnsdorf, Karlova ZŠ a MŠ Křešice ZŠ a MŠ Petrohrad ZŠ a MŠ Louka u Litvínova ZŠ a MŠ Zabrušany Spec. ZŠ a Prakt. škola, Rumburk Spec. ZŠ a PrŠ, Česká Kamenice Spec. ZŠ a MŠ Varnsdorf Spec. ZŠ a Spec. MŠ Děčín IX - Bynov Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, u. U Červeného kostela SŠ obchodu, řemesel a služeb a ZŠ, Ústí n.L. Kulturní aktivity Gymnázium Teplice přímé náklady - soukromé školy rezerva PN - soukromé školy MŠ Mini - Montessori, Děčín Mateřská škola Jurta, Děčín MŠ RADUŠKA Kadaň - PN Soukromá MŠ Dětský koutek Litoměřice - PN Soukromá MŠ Mateřinka Louny - PN NATUS - soukromá MŠ Borůvka Most - PN FOX CREATIVE Litvínov GS-PROFI Bystřany MŠ Medvídek, Ústí n. L. - PN MŠ Green Tree, Ústí n. L. - PN Soukromá MŠ Domino Ústí n.L. - PN Krajská zdravotní a.s.,MŠ "U Borovice" Ústí n.L. - PN Montessori rodinná MŠ, Chomutov AMA SCHOOL MŠ montessori Most - PN Soukromá MŠ, Ústí n. L. - PN MŠ speciální DEMOSTHENES, o.p.s., Ústí n. L. - PN Soukromá ZŠ a MŠ Svět, Děčín ZŠ a MŠ Duhová cesta, Chomutov Lingua Universal soukromá ZŠ a MŠ Litoměřice - PN Sportovní soukromá ZŠ Litvínov - PN 1. soukromá základní škola Újezdeček - PN Soukromá ZŠ a MŠ NELUMBO Education Jirkov - PN ZŠ prakt. Teplice - PN ZŠ a PrŠ Arkadie Teplice - PN ZŠ a Prakt. škola G.P.Dolní Poustevna - PN ZŠ Pastelka, o.p.s. Rumburk - PN Gymnázium J.A.Komenského Dubí - PN Soukromá SOŠ (1.KŠPA) Litoměřice - PN SPŠ elektrotechnická a zařízení pro DVPP, Žatec - PN Soukromá OA Žatec - PN Soukromá hotelová škola BUKASCHOOL Most - PN SOŠ podnikatelská, Most - PN Soukromá SŠ pro market. a ekon. podnik. Most - PN EUROŠKOLA Litvínov, SOŠ Litvínov - PN SOŠ InterDACT Most - PN SŠ diplomacie a veřejné správy Most - PN SŠ sociální Perspektiva a VOŠ Dubí - PN TRIVIS - SŠ veřejnoprávní, Ústí n. L. - PN VOŠ,OA a SOŠ EKONOM, Litoměřice - PN Soukromé SOU INDUSTRIA Litoměřice - PN SŠ Pohoda Litoměřice - PN SOU a SOŠ SČMSD Žatec - PN SŠ EDUCHEM Meziboří - PN Soukromá SOU LIVA Most-Velebudice - PN SŠ technická AGC Teplice - PN Severočeská střední škola Ústí n. L. - PN SŠ obchodu a služeb, Ústí n. L. - PN SŠ a MŠ, Litoměřice Soukromá podřipská SOŠ a SOU Roudnice n. L. - PN Soukromá ŠJ - Buřilová Rumburk - PN Soukromá ŠJ - Dostálová Rumburk - PN JPS Gastro - Zařízení školního stravování, Vilémov - PN JV-INTEGRA zařízení školního stravování, s.r.o. - PN Soukromá ZUŠ - výtvarné studio Ústí n. L. - PN přímé náklady - krajské a obecní školy MŠ spec., Ústí n. L., ul. Malátova - PN MŠ spec., Ústí n. L., ul. Štefánikova - PN Spec. ZŠ a Prakt. škola, Rumburk - PN Spec. ZŠ a PrŠ, Česká Kamenice - PN Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf - PN Spec. ZŠ a spec. MŠ, Děčín - PN Spec. ZŠ a Prakt. škola Šluknov - PN Spec. ZŠ, Štětí - PN Spec. ZŠ a Prš, Lovosice - PN ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice - PN ZŠ prakt., Roudnice n. L. - PN
č. organizace
3949 3950 3951 3952 3953 3954 3955 3956 3957 3958 3959 3960 3961 3962 3963 3964 3965 3966 3967 3968 3969 3970 3971 3972 3973 3974 3975 3976 3977 3978 3979 3980 3981 3982 3983 3984 3985 3986 3987 3988 3989 3990 3991 3992 3993 3994 3995 3996 3997 3998 3999 4000 4001 4002 4003 4004 4005 4006 4007 4008 4009 4010 4011 4012 4013 4014 4015 4016 4017 4018 4019 4020 4021 4022 4023 4024 4025 4026 4027 4028 4029 4030 4031 4032 4033 4034 4035 4036 4037 4038
odbor
popis
účet
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
schválený rozpočet 2014
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 277 400 0 700 600 700 1 000 2 800 900 0 0 600 700 1 200 1 400 1 200 1 000 5 900 6 000 2 900 6 400 8 800 18 800 700 1 500 4 200 11 400 5 000 4 700 4 300 7 600 3 000 3 200 9 100 5 200 8 000 3 300 7 700 11 200 5 300 7 500 7 200 3 600 15 800 11 000 7 300 1 800 12 500 6 400 6 700 20 000 11 700 1 800 1 400 1 200 3 000 1 500 6 432 540 3 285 4 054 7 449 6 184 9 479 15 491 7 594 8 789 8 825 24 331 6 065
upravený rozpočet k 31. 12. 2014 127 415 217 652 435 435 72 217 217 217 36 36 289 72 217 217 217 217 217 1 304 22 22 253 890 56 617 582 618 902 2 747 710 87 132 529 481 1 165 784 1 311 1 197 5 073 6 558 2 349 9 773 9 730 18 910 56 1 928 1 873 11 619 5 061 4 570 4 292 6 766 2 517 2 540 8 440 5 531 9 695 1 882 5 292 9 545 3 217 5 801 3 483 3 887 18 297 8 466 5 432 1 726 10 906 7 345 6 656 14 087 10 484 1 592 1 128 1 123 2 485 1 857 6 529 137 3 107 4 049 7 806 5 764 11 629 16 145 7 862 8 508 8 165 23 946 6 211
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet 127 415 217 652 435 435 72 217 217 217 36 36 289 72 217 217 217 217 217 1 304 22 22 253 834 0 617 582 618 902 2 747 710 87 132 529 481 1 165 784 1 311 1 197 5 073 6 558 2 349 9 773 9 730 18 910 56 1 928 1 873 11 619 5 061 4 570 4 292 6 766 2 517 2 540 8 440 5 531 9 695 1 882 5 292 9 545 3 217 5 801 3 483 3 887 18 297 8 466 5 432 1 726 10 906 7 345 6 656 14 087 10 484 1 592 1 128 1 123 2 485 1 857 6 529 137 3 107 4 049 7 806 5 764 11 629 16 145 7 862 8 508 8 165 23 946 6 211
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -56 -56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,98 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
127
231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231
09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
4050 4090 4150 5140 5150 6210 6270 6310 7130 1160 1180 2090 2130 2160 3130 3150 3170 4040 4070 4080 5110 5120 6130 6140 7200 7230 1110 1120 1140 1170 1200 1220 2070 2100 2120 3100 3110 3180 4030 4110
3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122
5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336
33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353
10 653 14 624 3 617 12 670 24 592 10 454 19 693 13 619 50 247 16 243 19 419 15 843 21 956 13 041 19 763 11 652 16 151 44 622 13 051 12 704 34 683 13 179 33 121 19 114 28 106 41 615 17 149 14 144 87 773 15 643 17 740 34 385 69 704 21 809 15 475 49 013 25 461 20 085 31 735 18 286
10 131 14 746 3 581 14 365 25 214 9 477 19 658 14 411 47 408 16 758 20 001 16 221 21 711 12 615 19 479 12 111 16 919 44 460 13 344 12 583 34 850 13 859 32 753 15 738 27 201 42 659 15 863 12 951 83 557 15 523 18 600 32 022 69 257 22 443 13 989 48 100 23 287 19 398 29 261 16 421
10 131 14 746 3 581 14 365 25 214 9 477 19 658 14 411 47 408 16 758 20 001 16 221 21 711 12 615 19 479 12 111 16 919 44 460 13 344 12 583 34 850 13 859 32 753 15 738 27 201 42 659 15 863 12 951 83 557 15 523 18 600 32 022 69 257 22 443 13 989 48 100 23 287 19 398 29 261 16 421
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231
09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
5100 6030 7010 7040 7240 1080 1100 1130 1250 2060 3020 3220 5020 5030 5040 6010 6020 7020 7100 6220 6230 1290 1300 1350 6080 6090 7080 7250 1370 2210 4140 6100 6110 1040 1050 1060 2180 2190 2200 3140 3190 4130 5080 5130 6190 6240 6250 7170 7180
3122 3122 3122 3122 3122 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3126 3146 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3421 3421 3421 3421 3421 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322
5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336
33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353
66 056 55 475 48 310 54 712 28 123 14 540 38 655 31 432 20 044 114 749 26 251 27 054 63 158 36 816 23 813 48 976 22 392 67 138 52 741 25 904 38 027 12 141 5 274 10 128 14 217 3 394 14 011 6 479 2 606 5 340 3 785 3 613 5 094 9 029 5 698 13 678 7 849 8 564 14 757 17 383 6 209 23 747 7 592 11 409 21 480 7 608 15 211 7 592 10 847
64 890 53 608 48 370 57 692 25 267 14 924 37 466 28 727 19 768 110 304 25 252 26 501 60 418 32 978 23 843 45 901 23 206 62 819 45 472 26 792 38 253 12 056 5 556 10 476 14 337 3 411 14 230 6 335 2 625 3 740 3 782 3 978 5 183 9 032 5 698 13 669 8 116 8 455 15 660 16 999 5 817 25 156 7 696 11 395 19 306 7 198 14 714 7 273 10 842
64 890 53 608 48 370 57 692 25 267 14 924 37 466 28 727 19 768 110 304 25 252 26 501 60 418 32 978 23 843 45 901 23 206 62 819 45 472 26 792 38 253 12 056 5 556 10 476 14 337 3 411 14 230 6 335 2 625 3 740 3 782 3 978 5 183 9 032 5 698 13 669 8 116 8 455 15 660 16 999 5 817 25 156 7 696 11 395 19 306 7 198 14 714 7 273 10 842
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
nástroj
druhové třídění položka
ÚZ
prostorová jednotka
odvětvové třídění §
4079 4080 4081 4082 4083 4084 4085 4086 4087 4088 4089 4090 4091 4092 4093 4094 4095 4096 4097 4098 4099 4100 4101 4102 4103 4104 4105 4106 4107 4108 4109 4110 4111 4112 4113 4114 4115 4116 4117 4118 4119 4120 4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127
Spec. ZŠ Louny - PN Logoped. ZŠ, Měcholupy - PN ZŠ při DPN, Louny - PN ZŠ prof. Z. Matějčka, Most - PN ZŠ a SŠ Most, J. Palacha - PN ZŠ prakt., Bílina - PN Spec. ZŠ a spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská - PN Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kostela - PN Spec. ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Ústí n.L., Pod Parkem - PN Gymnázium Rumburk - PN Gymnázium Děčín - PN Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - PN Gymnázium Chomutov - PN Gymnázium Kadaň - PN Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice - PN Gymnázium Lovosice - PN Gymnázium Roudnice nad Labem - PN Gymnázium a SOŠ, Podbořany - PN Gymnázium V. Hlavatého, Louny - PN Gymnázium Žatec - PN Podkrušnohorské gymnázium, Most - PN Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov - PN Gymnázium Teplice - PN Gymnázium a SPŠ, Duchcov - PN Gymnázium Ústí n. L., Jateční 22 - PN Gymnázium a SOŠ dr.V.Šmejkala, Ústí n.L., Stavbařů - PN SZŠ a OA, Rumburk - PN SZŠ, Děčín - PN VOŠ a SŠ, Varnsdorf - PN Evropská OA, Děčín - PN SŠ zahr. a zem. A.E. Komerse, Děčín - Libverda - PN VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - PN SOŠ energetická a stavební OA a SZŠ, Chomutov - PN SPŠ a VOŠ, Chomutov - PN SPŠ stavební a OA, Kadaň - PN SŠ pedagogická,hotelnictví a služeb, Litoměřice - PN VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - PN VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - PN OA a SOŠ gen Fr. Fajtla, Louny - PN OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec - PN VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most PN Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice - PN Střední průmyslová škola, Ústí n. L. - PN VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n. L. - PN OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská - PN SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - PN SŠ řemesel a služeb, Děčín IV - PN SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín VI. - PN Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov - PN SŠ technická,gastron. a automobilní, Chomutov - PN SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - PN SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - PN SŠ technická, Most - PN SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, J. Palacha - PN SOŠ, Litvínov - Hamr - PN SŠ stavební, Teplice, F. Šrámka - PN SŠ obchodu a služeb, Teplice - PN SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n.L. - PN SŠ stavební a technická, Ústí n. L. - PN Konzervatoř, Teplice - PN PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice - PN ZUŠ Děčín - PN ZUŠ Varnsdorf - PN ZUŠ Rumburk - PN ZUŠ Teplice - PN ZUŠ Ivana Kawaciuka, Duchcov - PN ZUŠ E. Randové, Ústí nad Labem, ul. Churchila - PN ZUŠ Ústí n. L., ul. Národní - PN Dům dětí a mládeže, Rumburk - PN Dům dětí a mládeže, Chomutov - PN Dům dětí a mládeže, Žatec - PN "Dům dětí a mládeže ""Sluníčko"", Duchcov - PN" Dům dětí a mládeže, Teplice - PN "DD ""Země dětí"" a ŠJ, Česká Kamenice - PN" DD a ŠJ, Krásná Lípa - PN DD a ŠJ, Lipová u Šluknova - PN DD, Vysoká Pec - PN DD a ŠJ Mašťov - PN DD a ŠJ, Chomutov - PN DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - PN DD a ŠJ, Litoměřice - PN DD, ZŠ a SŠ, Žatec - PN DD a ŠJ, Hora sv. Kateřiny - PN DD a ŠJ, Most - PN DD, ZŠ a SŠ, Duchcov - PN DD a ŠJ, Tuchlov - PN DD a ŠJ, Krupka - PN DD a ŠJ, Tisá - PN DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálova - PN
č. organizace
4039 4040 4041 4042 4043 4044 4045 4046 4047 4048 4049 4050 4051 4052 4053 4054 4055 4056 4057 4058 4059 4060 4061 4062 4063 4064 4065 4066 4067 4068 4069 4070 4071 4072 4073 4074 4075 4076 4077 4078
odbor
popis
účet
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
schválený rozpočet 2014
upravený rozpočet k 31. 12. 2014
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet
128
231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231
09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
7210 1201 1204 1205 1209 1211 1212 1213 1231 1234 1237 1239 1243 1244 1246 1247 1248 1252 1257 1258 1261 1262 1263 1264 1265 1271 1273 1276 1278 1281 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 2202 2203 2204 2205 2206 2223 2232 2234 2237 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2258 2259 2261 2263 2275 3202 3207 3208 3219 3223 3224 3232 3235 3237 3239 3241 3243 3246 3249 3250 3251 3252 3253 3262 3264 3269 3271 3272 3273 3274 3276 3279 3281 3288 3289 3291 3292 3293
4322 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111
5336 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339
33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353
nástroj
druhové třídění položka
ÚZ
prostorová jednotka
odvětvové třídění §
DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova - PN MŠ Arnoltice MŠ Česká Kamenice, Palackého 141 MŠ Česká Kamenice, Komenského 182 MŠ Děčín II, Liliová 277/1 MŠ Děčín II, Riegrova 454/12 MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11 MŠ Děčín XXXII, Májová 372 MŠ Dobrná MŠ Horní Habartice 6 MŠ Janov MŠ Jílové MŠ Malá Veleň - Jedlka čp. 46 MŠ Malšovice MŠ Těchlovice MŠ Valkeřice MŠ Velká Bukovina MŠ Jiříkov MŠ Lobendava MŠ Mikulášovice MŠ Rumburk, V Podhájí MŠ Rumburk, Komenského MŠ Rumburk, Sukova MŠ Rumburk, Krásnolipská MŠ Rumburk, Vojtěcha Kováře MŠ Šluknov MŠ Velký Šenov MŠ Dolní Podluží MŠ Horní Podluží MŠ Jiřetín pod Jedlovou MŠ Varnsdorf, Nezvalova 2024 MŠ Varnsdorf, Seifertova 2471 MŠ Varnsdorf, Pražská 2812 MŠ Varnsdorf, Křižíkova 2757 MŠ Varnsdorf, T.G.Masaryka 2180 MŠ Varnsdorf, Poštovní 1428 MŠ Varnsdorf, Národní 1617 MŠ Černovice 97 MŠ Droužkovice, ul. Rudé Armády 22 MŠ Hora Svatého Šebestiána MŠ Hrušovany 15 MŠ Chomutov, Šafaříkova 4335 MŠ Jirkov, Smetanovy Sady 1558 MŠ Zelená-Málkov MŠ Nezabylice MŠ Údlice, Droužkovická 306 MŠ Olgy Havlové Kadaň, Kpt. Jaroše 581 MŠ Kadaň, Kpt. Jaroše 1554 MŠ Kadaň, Žitná 615 MŠ Kadaň, Klášterecká 1557 MŠ Kadaň, Husova 1337 MŠ Kadaň, Na podlesí 1481 MŠ Klášterec n. Ohří, Lipová 570 MŠ Klášterec n. Ohří, Souběžná 205 MŠ Klášterec n. Ohří, Dlouhá 540 MŠ Klášterec n. Ohří, Lesní 545 MŠ Račetice 44 MŠ Brňany MŠ Libochovany MŠ Litoměřice, Masarykova 30 MŠ Lovečkovice MŠ Sukorady se školní jídelnou MŠ Štětí MŠ Čtyřlístek Terezín MŠ Travčice MŠ Pastelka Úštěk MŠ Velké Žernoseky MŠ Vrutice MŠ Žitenice MŠ Libochovice, Revoluční 796 MŠ Poplze MŠ Siřejovice MŠ Lovosice, Resslova MŠ Lovosice, Sady pionýrů MŠ Lovosice, Terezínská MŠ Brouček Prackovice n. Labem MŠ Radovesice MŠ Chotěšov MŠ Chotiměř MŠ Křesín MŠ Vchynice MŠ se školní jídelnou Malé Žernoseky MŠ Budyně n. Ohří MŠ Doksany MŠ Horní Beřkovice MŠ Kytička, Roudnice n.L., Dobrovského MŠ Pohádka Roudnice n. L., Josefa Hory MŠ Pastelka Roudnice n. L., Libušina MŠ Sluníčko Roudnice n. L., Školní MŠ Písnička - U Mevy Roudnice n. L., Řipská
č. organizace
4128 4129 4130 4131 4132 4133 4134 4135 4136 4137 4138 4139 4140 4141 4142 4143 4144 4145 4146 4147 4148 4149 4150 4151 4152 4153 4154 4155 4156 4157 4158 4159 4160 4161 4162 4163 4164 4165 4166 4167 4168 4169 4170 4171 4172 4173 4174 4175 4176 4177 4178 4179 4180 4181 4182 4183 4184 4185 4186 4187 4188 4189 4190 4191 4192 4193 4194 4195 4196 4197 4198 4199 4200 4201 4202 4203 4204 4205 4206 4207 4208 4209 4210 4211 4212 4213 4214 4215 4216 4217
odbor
popis
účet
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
schválený rozpočet 2014
7 591 1 266 3 474 2 408 8 084 11 140 9 794 9 464 1 158 1 273 1 295 8 481 945 1 386 1 156 1 065 1 033 4 375 1 165 3 255 4 178 3 172 2 735 2 546 2 295 7 638 3 117 1 458 1 454 1 390 5 379 2 294 4 225 3 304 2 299 2 168 2 353 1 132 2 031 1 246 1 171 56 682 29 113 2 275 1 177 2 349 3 950 5 026 3 517 4 243 4 049 6 424 5 072 4 496 9 152 3 335 1 353 1 134 1 326 39 117 1 363 1 242 13 967 4 506 1 176 3 702 1 405 980 2 587 3 403 1 798 0 4 292 4 689 4 166 1 346 1 415 988 852 1 007 1 016 2 076 3 575 1 135 2 732 2 061 5 201 3 919 7 206 4 331
upravený rozpočet k 31. 12. 2014 7 226 1 265 3 603 2 491 8 254 11 459 10 034 9 528 1 317 1 217 1 573 8 351 945 1 365 1 176 1 149 1 029 4 284 1 180 3 157 4 598 3 225 2 749 2 565 2 282 7 695 3 148 1 392 1 450 1 386 5 417 2 289 4 217 3 305 2 288 2 163 2 327 1 132 2 083 1 237 1 305 59 222 30 141 2 277 1 121 2 341 4 112 6 697 3 553 4 238 4 176 6 677 5 050 4 523 9 229 3 338 1 359 1 244 1 325 38 790 1 445 1 316 14 750 4 436 1 173 3 871 1 396 894 2 710 3 491 1 832 271 4 459 4 694 4 209 1 503 1 423 988 860 1 008 1 016 2 070 3 582 1 134 2 710 1 975 5 212 3 905 7 508 4 458
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet 7 226 1 265 3 603 2 491 8 254 11 459 10 034 9 528 1 317 1 217 1 573 8 351 945 1 365 1 176 1 149 1 029 4 284 1 180 3 157 4 598 3 225 2 749 2 565 2 282 7 695 3 148 1 392 1 450 1 386 5 417 2 289 4 217 3 305 2 288 2 163 2 327 1 132 2 083 1 237 1 305 59 222 30 141 2 277 1 121 2 341 4 112 6 697 3 553 4 238 4 176 6 677 5 050 4 523 9 229 3 338 1 359 1 244 1 325 38 790 1 445 1 316 14 750 4 436 1 173 3 871 1 396 894 2 710 3 491 1 832 271 4 459 4 694 4 209 1 503 1 423 988 860 1 008 1 016 2 070 3 582 1 134 2 710 1 975 5 212 3 905 7 508 4 458
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
129
231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231
09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
3299 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309 3311 3312 3313 3314 4204 4206 4208 4212 4214 4215 4216 4217 4218 4219 4221 4222 4231 4233 4235 4239 4242 4243 4244 4245 4248 4251 4254 4255 4265 4272 4273 4275 4277 4278 4287 4288 5201 5202 5203 5204 5224 5226 5227 6201 6202 6203 6204 6205 6206 6207 6208 6209 6211 6212 6213 6214 6215 6228 6231 6232 6233 6234 6235 6239 6241 6242 6243 6246 6247 6249 6251 6253 6254 6256 6257 6258 6265 6266 6267 6269 6271
3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111
5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339
33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353
nástroj
druhové třídění položka
ÚZ
prostorová jednotka
odvětvové třídění §
MŠ Straškov - Vodochody MŠ se školní jídelnou Dušníky MŠ se školní jídelnou Libkovice pod Řípem MŠ Martiněves MŠ Rohatce MŠ Vědomice MŠ Vrbice u Roudnice n. L. MŠ Vražkov MŠ Račiněves MŠ Veselé Sluníčko, Kostomlaty p.Ř. MŠ V Zátiší, Dobříň MŠ Zvoneček v Bříze MŠ Lukavec MŠ Dobroměřice MŠ Hřivice MŠ Chlumčany MŠ Lenešice MŠ Libčeves MŠ Louny, Čs. armády MŠ Louny, Dykova MŠ Louny, Fügnerova MŠ Louny, Kpt. Nálepky MŠ Louny, Přemyslovců MŠ Louny, Šafaříkova MŠ Louny, V Domcích MŠ Panenský Týnec MŠ Peruc MŠ Postoloprty MŠ Ročov MŠ Slavětín MŠ Vrbno nad Lesy MŠ Blatno MŠ Blšany MŠ Kryry MŠ Lubenec MŠ Podbořany, Bratří Čapků MŠ Podbořany, Hlubanská MŠ Měcholupy MŠ Žatec, Bratří Čapků MŠ Žatec, Fügnerova 2051 MŠ Žatec, Otakara Březiny MŠ Žatec, Studentská MŠ Žatec, U jezu MŠ Holedeč MŠ Veltěže MŠ Most, Hutnická 2938 MŠ Most, Antonína Sochora 2937 MŠ Most, Růžová 1427 MŠ Most, Lidická 44 MŠ Obrnice MŠ Lužice, 97 MŠ Litvínov, Gorkého 1614 MŠ Teplice, K. Čapka MŠ Teplice, Hlávkova MŠ Teplice, Jaselská MŠ Teplice, Jugoslávská MŠ Teplice, Moskevské nám. MŠ Teplice, J.V. Sládka MŠ Na Kopečku Teplice, Bohosudovská MŠ Pramínek Teplice, Josefa Suka MŠ Teplice, Fr. Šrámka MŠ Čtyřlístek Teplice, Zelená MŠ Teplice, Josefa Ressla MŠ Kaštánek Teplice, Na Stínadlech MŠ Teplice, Na spojce MŠ Krteček Teplice, Okrajová MŠ Bystřany MŠ Bžany, Hradiště MŠ U Křemílka Dubí, Rokovského MŠ Dubánek Dubí, Křižíkova MŠ Cibuláček Dubí, Tovární MŠ Dubí 3 - Mstišov, Školní MŠ Duchcov, Tyršova MŠ Duchcov, Husova MŠ Duchcov, Osecká MŠ Duchcov, Velká okružní MŠ Háj u Duchcova MŠ Hrob, Verneřice MŠ Jeníkov MŠ Kostomlaty pod Milešovkou MŠ Motýlek Košťany-Střelná MŠ Košťany, Husova MŠ Zvoneček Krupka, Lípová MŠ Sluníčko Krupka, Kollárova MŠ Písnička Krupka, Dukelských hrdinů MŠ Lahošť MŠ Modlanská rolnička Modlany MŠ Čtyřlístek Novosedlice MŠ Osek, Hornická MŠ Osek, Hrdlovská
č. organizace
4218 4219 4220 4221 4222 4223 4224 4225 4226 4227 4228 4229 4230 4231 4232 4233 4234 4235 4236 4237 4238 4239 4240 4241 4242 4243 4244 4245 4246 4247 4248 4249 4250 4251 4252 4253 4254 4255 4256 4257 4258 4259 4260 4261 4262 4263 4264 4265 4266 4267 4268 4269 4270 4271 4272 4273 4274 4275 4276 4277 4278 4279 4280 4281 4282 4283 4284 4285 4286 4287 4288 4289 4290 4291 4292 4293 4294 4295 4296 4297 4298 4299 4300 4301 4302 4303 4304 4305 4306 4307
odbor
popis
účet
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
schválený rozpočet 2014
1 717 1 234 1 270 1 224 1 386 1 250 1 245 1 410 1 436 1 135 1 000 0 0 2 789 1 352 1 228 2 036 1 269 2 800 2 594 3 400 3 195 4 607 4 184 3 553 2 127 2 759 4 255 1 462 1 288 1 338 1 096 1 708 2 955 2 118 3 464 4 585 2 114 6 671 4 019 3 962 2 052 7 830 1 228 1 000 5 743 6 081 6 023 55 905 3 335 1 312 6 383 2 250 4 498 3 157 4 589 2 275 3 501 2 747 4 942 7 218 4 307 4 580 3 033 4 110 1 846 3 158 1 195 2 321 2 705 3 932 1 266 2 146 2 545 2 338 4 371 2 204 2 825 1 373 1 808 2 267 1 991 3 380 5 995 3 315 1 352 2 320 2 974 3 027 4 292
upravený rozpočet k 31. 12. 2014 1 717 1 305 1 264 1 224 1 404 1 304 1 169 1 437 1 422 1 189 1 437 394 284 2 469 1 349 1 265 2 257 1 265 2 795 2 583 3 298 3 254 4 739 4 251 3 542 2 157 2 761 4 392 1 523 1 288 1 350 1 096 1 708 2 904 2 112 3 943 4 603 2 114 6 760 4 020 4 049 2 051 7 943 1 223 1 327 5 895 6 338 5 857 57 444 3 414 1 316 6 466 2 250 4 481 3 250 4 559 2 274 3 484 2 733 5 255 7 240 4 459 4 562 3 036 4 153 1 891 3 343 1 195 2 320 2 705 4 049 1 265 2 145 2 603 2 300 4 393 2 210 2 915 1 359 1 753 2 266 2 062 3 367 6 104 3 353 1 352 2 313 2 974 3 192 4 512
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet 1 717 1 305 1 264 1 224 1 404 1 304 1 169 1 437 1 422 1 189 1 437 394 284 2 469 1 349 1 265 2 257 1 265 2 795 2 583 3 298 3 254 4 739 4 251 3 542 2 157 2 761 4 392 1 523 1 288 1 350 1 096 1 708 2 904 2 112 3 943 4 603 2 114 6 760 4 020 4 049 2 051 7 943 1 223 1 327 5 895 6 338 5 857 57 444 3 414 1 316 6 466 2 250 4 481 3 250 4 559 2 274 3 484 2 733 5 255 7 240 4 459 4 562 3 036 4 153 1 891 3 343 1 195 2 320 2 705 4 049 1 265 2 145 2 603 2 300 4 393 2 210 2 915 1 359 1 753 2 266 2 062 3 367 6 104 3 353 1 352 2 313 2 974 3 192 4 512
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
130
231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231
09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
6274 6276 6277 6281 6282 6283 6291 6293 6294 6295 6297 7201 7202 7203 7204 7205 7206 7207 7208 7209 7211 7212 7213 7214 7215 7216 7217 7218 7219 7221 7222 7223 7224 7225 7226 7227 7228 7229 7252 7253 7258 7259 7262 7264 7267 7269 7271 7274 7276 7278 7281 7360 4228 4284 1202 1206 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1221 1222 1223 1224 1225 1241 1245 1249 1251 1253 1255 1259 1266 1267 1272 1274 1277 1279 1291 1292 1293 2201 2207 2208 2209 2211 2212 2213
3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3112 3112 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339
33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353
nástroj
druhové třídění položka
ÚZ
prostorová jednotka
odvětvové třídění §
MŠ Pastelka, Proboštov MŠ Rtyně nad Bílinou MŠ Újezdeček MŠ Bílina, Čapkova MŠ Bílina, Síbova MŠ Bílina, M. Švabinského MŠ Hostomice MŠ Hrobčice MŠ Ledvice MŠ Ohníč MŠ Bořislav Internátní MŠ Ústí n. L., Čajkovského MŠ U plavecké haly Ústí n. L., Na Spálence MŠ Ústí n. L., Marxova MŠ Ústí n. L., Škroupova MŠ Pohádka Ústí n. L., Bezručova MŠ Ústí n. L., E. Destinové MŠ Střekov Ústí n. L., Sukova MŠ Centrum Ústí n. L., V. Hradební MŠ Sluníčko Ústí n. L., J. Jabůrkové MŠ Zvoneček Ústí n. L., Školní MŠ Skřivánek Ústí n. L., Stříbrnické Nivy MŠ Ústí n. L., Karla IV. MŠ Ústí n. L., Větrná MŠ Stříbrníky Ústí n. L., Stříbrnická MŠ Kameňáček Ústí n. L., Kamenná MŠ Ústí n. L., Vinařská MŠ Ústí n. L., Vojanova MŠ Pomněnka Ústí n. L., Přemyslovců MŠ Ústí n. L., 5. května MŠ Motýlek Ústí n. L., Keplerova MŠ Kytička Ústí n. L., Pod Vodojemem MŠ Neštěmice Ústí n. L., Mlýnská MŠ Písnička Ústí n. L., Studentská MŠ Vyhlídka Ústí n. L., Rozcestí MŠ Pastelka Ústí n. L., Horní MŠ Skalnička Ústí n. L., Peškova MŠ Dobětice Ústí n. L., Rabasova MŠ Dolní Zálezly, Rudé armády MŠ Chabařovice, Husovo náměstí MŠ Pod Horkou Chlumec, Muchova MŠ Pohádka Chlumec, Zalužanská MŠ Chuděrov MŠ Hvězdička Malé Březno MŠ Dráček Povrly - Neštědice MŠ Dubice MŠ Řehlovice MŠ Trmice, Lovecká MŠ Velké Březno, Alej sportovců MŠ Domeček Velké Chvojno MŠ Telnice MŠ Ústí n.L., V Zeleni 530/4 MŠ spec. Louny MŠ spec. Žatec ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí ZŠ T.G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice ZŠ Děčín I, Komenského nám. 622/3 ZŠ Děčín II, Kamenická 1145 ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5 ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25 ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám. 688/11 ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2 ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5 ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12 ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330 ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177 ZŠ Děčín XXXII, Míru 152 ZŠ Jílové ZŠ a MŠ Markvartice ZŠ a MŠ Verneřice ZŠ a MŠ Dolní Poustevna ZŠ Jiříkov ZŠ a MŠ Krásná Lípa ZŠ Mikulášovice ZŠ Rumburk, Tyršova ZŠ Rumburk, U Nemocnice ZŠ J. Vohradského Šluknov ZŠ Velký Šenov ZŠ Dolní Podluží ZŠ a MŠ Tadeáše Haenkého Chřibská ZŠ Varnsdorf, Seifertova 1650 ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821 ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše 469 ZŠ a MŠ Březno ZŠ Chomutov, Zahradní 5265 ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895 ZŠ Chomutov, Kadaňská 2334 ZŠ Chomutov, Písečná 5144 ZŠ Chomutov, Hornická 4387 ZŠ Chomutov, Školní 1480
č. organizace
4308 4309 4310 4311 4312 4313 4314 4315 4316 4317 4318 4319 4320 4321 4322 4323 4324 4325 4326 4327 4328 4329 4330 4331 4332 4333 4334 4335 4336 4337 4338 4339 4340 4341 4342 4343 4344 4345 4346 4347 4348 4349 4350 4351 4352 4353 4354 4355 4356 4357 4358 4359 4360 4361 4362 4363 4364 4365 4366 4367 4368 4369 4370 4371 4372 4373 4374 4375 4376 4377 4378 4379 4380 4381 4382 4383 4384 4385 4386 4387 4388 4389 4390 4391 4392 4393 4394 4395 4396 4397
odbor
popis
účet
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
schválený rozpočet 2014
4 611 1 241 1 291 7 073 7 605 5 364 2 982 1 681 1 088 1 335 1 020 2 816 4 178 1 504 1 351 2 635 2 392 4 268 3 372 3 378 4 279 4 326 2 321 6 178 5 209 4 243 2 427 4 330 4 286 2 380 4 182 4 445 3 543 4 302 4 165 4 169 4 354 8 378 1 245 2 827 2 136 3 685 1 491 1 274 1 386 1 355 1 640 2 816 3 220 1 305 1 224 0 5 522 4 750 22 043 21 599 19 336 18 433 18 216 17 172 24 589 15 229 28 050 15 834 23 071 11 829 16 991 15 272 9 191 8 729 10 757 12 354 17 821 8 116 15 732 16 256 17 149 9 992 9 233 10 532 9 422 14 729 12 521 9 411 22 806 19 853 17 174 17 697 18 457 22 923
upravený rozpočet k 31. 12. 2014 4 597 1 240 1 294 6 892 7 582 5 314 3 066 1 897 1 060 1 364 1 019 3 102 4 255 1 503 1 351 2 717 2 384 4 287 3 375 3 431 4 431 4 488 2 329 6 561 5 492 4 357 2 423 4 560 4 459 2 383 4 455 4 503 3 596 4 388 4 310 3 527 3 436 9 027 1 244 3 116 2 135 3 729 1 482 1 274 1 386 1 377 1 593 2 878 3 329 1 304 1 224 582 5 512 4 842 22 736 22 413 20 907 19 839 19 899 19 976 24 938 15 606 28 695 16 922 23 145 11 969 17 504 15 398 9 379 8 820 10 485 12 651 17 474 9 149 15 610 17 607 17 053 10 086 9 547 11 962 9 023 15 544 13 365 9 444 24 230 20 062 18 779 17 667 18 746 23 861
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet 4 597 1 240 1 294 6 892 7 582 5 314 3 066 1 897 1 060 1 364 1 019 3 102 4 255 1 503 1 351 2 717 2 384 4 287 3 375 3 431 4 431 4 488 2 329 6 561 5 492 4 357 2 423 4 560 4 459 2 383 4 455 4 503 3 596 4 388 4 310 3 527 3 436 9 027 1 244 3 116 2 135 3 729 1 482 1 274 1 386 1 377 1 593 2 878 3 329 1 304 1 224 582 5 512 4 842 22 736 22 413 20 907 19 839 19 899 19 976 24 938 15 606 28 695 16 922 23 145 11 969 17 504 15 398 9 379 8 820 10 485 12 651 17 474 9 149 15 610 17 607 17 053 10 086 9 547 11 962 9 023 15 544 13 365 9 444 24 230 20 062 18 779 17 667 18 746 23 861
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
131
231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231
09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
2215 2216 2224 2225 2226 2227 2236 2238 2249 2251 2252 2253 2264 2265 2266 2271 2274 2276 2278 2282 3203 3204 3206 3209 3211 3212 3213 3214 3215 3221 3222 3225 3226 3227 3233 3238 3242 3247 3254 3255 3266 3267 3268 3277 3282 3286 3294 3295 3296 3301 4203 4213 4223 4224 4225 4226 4227 4232 4234 4236 4247 4249 4252 4256 4257 4261 4264 4266 4279 4281 4282 4283 5205 5206 5207 5208 5209 5211 5212 5213 5214 5215 5218 5222 5223 5225 5228 5229 5232 5233
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339
33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353
nástroj
druhové třídění položka
ÚZ
prostorová jednotka
odvětvové třídění §
ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského 4539 ZŠ Chomutov, Březenecká 4679 ZŠ Jirkov, Budovatelů 1563 ZŠ Jirkov, Studentská 1427 ZŠ Jirkov, Nerudova 1151 Městské gymnázium a Základní škola Jirkov ZŠ a MŠ Strupčice ZŠ Údlice, Stará čtvrť 363 ZŠ Kadaň, Školní 1479 ZŠ Rudolfa Koblice, Kadaň, Pionýrů 1102 ZŠ Kadaň, Chomutovská 1683 ZŠ Kadaň, Na Podlesí 1480 ZŠ Klášterec n. Ohří, Krátká 676 ZŠ Klášterec n. Ohří, Školní 519 ZŠ Klášterec n. Ohří, Petlérská 447 ZŠ sgt. J.C. Kluttze a MŠ Kovářská ZŠ a MŠ Perštejn, Hlavní 57 ZŠ a MŠ Radonice 165 ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Vejprty ZŠ a MŠ Vilémov ZŠ a MŠ Brozany n. Ohří ZŠ a MŠ Hoštka ZŠ a MŠ Liběšice ZŠ Litoměřice, Na Valech 53 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2 Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32 ZŠ Litoměřice, Ladova 5 ZŠ a MŠ Ploskovice ZŠ a MŠ Polepy ZŠ T.G. Masaryka Štětí, 9. května 444 ZŠ Štětí, Školní 559 ZŠ Štětí, Ostrovní 300 ZŠ Terezín ZŠ Aloise Klára, Úštěk Masarykova ZŠ a MŠ Žalhostice ZŠ J.E.Purkyně a ZUŠ Libochovice ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355 ZŠ Antonína Baráka, Lovosice, Sady pionýrů 361/4 ZŠ a MŠ Třebenice ZŠ a MŠ Třebívlice ZŠ a MŠ Velemín ZŠ Budyně n. Ohří ZŠ Horní Beřkovice ZŠ a MŠ Mšené-lázně ZŠ Roudnice n. L., K. Jeřábka ZŠ Roudnice n. L:, Jungmannova ZŠ a MŠ Roudnice n.L., Školní ZŠ Straškov-Vodochody ZŠ a MŠ Černčice ZŠ Lenešice ZŠ a MŠ Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173 ZŠ J.A. Komenského Louny, Pražská ZŠ Louny, Prokopa Holého ZŠ Louny, Přemyslovců ZŠ Louny, Školní ZŠ Panenský Týnec ZŠ Peruc ZŠ Postoloprty ZŠ a MŠ Krásný Dvůr ZŠ Kryry Masarykova ZŠ Lubenec ZŠ Podbořany, Husova 276 ZŠ T.G.M. Podbořany, Husova 445 ZŠ a MŠ Vroutek ZŠ Lipenec ZŠ Měcholupy ZŠ a MŠ Žatec, Jižní ZŠ Žatec, Komenského alej ZŠ Žatec, Petra Bezruče ZŠ Žatec, nám. 28. října ZŠ Most, Svážná 2342 ZŠ Most, U stadionu 1028 ZŠ Most, Václava Talicha 1855 ZŠ Most, Zlatnická ZŠ Most, Jakuba Arbesa ZŠ Most, Vítězslava Nezvala 2614 ZŠ Most, Zdeňka Štěpánka 2912 ZŠ Most, Obránců míru 2944 ZŠ Most, Rozmarýnova 1692 ZŠ Most, J.A.Komenského 474 ZŠ Most, Okružní 1235 ZŠ a MŠ Braňany ZŠ a MŠ Bečov ZŠ Obrnice ZŠ a MŠ Litvínov, Ruská 2059 ZŠ s rozš. výuk. jazyků a MŠ Litvínov, Podkrušnohorská ZŠ a MŠ Litv.-Janov, Přátelství 160 ZŠ Litvínov - Hamr, Mládežnická 220
č. organizace
4398 4399 4400 4401 4402 4403 4404 4405 4406 4407 4408 4409 4410 4411 4412 4413 4414 4415 4416 4417 4418 4419 4420 4421 4422 4423 4424 4425 4426 4427 4428 4429 4430 4431 4432 4433 4434 4435 4436 4437 4438 4439 4440 4441 4442 4443 4444 4445 4446 4447 4448 4449 4450 4451 4452 4453 4454 4455 4456 4457 4458 4459 4460 4461 4462 4463 4464 4465 4466 4467 4468 4469 4470 4471 4472 4473 4474 4475 4476 4477 4478 4479 4480 4481 4482 4483 4484 4485 4486 4487
odbor
popis
účet
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
schválený rozpočet 2014
18 186 22 543 15 299 17 652 13 962 32 504 9 738 8 193 14 415 15 935 14 124 14 234 19 828 15 273 15 283 6 601 9 588 10 787 14 980 7 876 10 890 11 925 9 607 12 140 16 259 15 883 15 284 12 468 16 401 7 984 9 904 8 560 13 207 12 156 13 802 10 458 7 704 20 747 17 931 12 802 14 143 7 896 8 741 8 572 8 265 12 923 18 176 25 555 18 272 11 282 13 591 7 632 14 933 19 458 25 692 15 621 14 221 4 199 7 027 19 602 6 941 10 662 9 197 14 380 11 633 9 304 5 918 7 637 18 141 26 327 14 546 9 492 10 616 22 647 18 823 14 797 22 596 17 836 22 259 19 195 24 887 21 712 16 052 8 199 9 374 10 669 31 594 26 352 31 781 12 465
upravený rozpočet k 31. 12. 2014 18 013 23 419 15 877 18 434 14 504 32 180 10 751 8 414 15 066 16 674 14 259 15 213 20 558 15 907 14 797 6 720 9 676 11 151 14 523 8 705 12 075 13 150 9 718 13 475 16 347 16 196 16 876 12 453 18 544 8 846 10 642 8 729 13 348 12 485 13 900 10 237 7 802 21 245 18 443 13 716 14 059 7 985 9 471 9 280 8 308 13 377 19 782 26 846 18 996 11 798 13 722 7 952 16 594 20 110 27 520 15 157 14 207 4 874 7 767 20 119 7 513 10 962 9 528 14 714 12 636 9 953 6 124 8 242 18 627 26 342 15 438 9 970 12 233 22 420 20 440 12 789 23 334 17 388 22 060 20 357 24 955 21 980 17 530 8 776 9 462 11 000 32 617 26 946 32 123 12 022
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet 18 013 23 419 15 877 18 434 14 504 32 180 10 751 8 414 15 066 16 674 14 259 15 213 20 558 15 907 14 797 6 720 9 676 11 151 14 523 8 705 12 075 13 150 9 718 13 475 16 347 16 196 16 876 12 453 18 544 8 846 10 642 8 729 13 348 12 485 13 900 10 237 7 802 21 245 18 443 13 716 14 059 7 985 9 471 9 280 8 308 13 377 19 782 26 846 18 996 11 798 13 722 7 952 16 594 20 110 27 520 15 157 14 207 4 874 7 767 20 119 7 513 10 962 9 528 14 714 12 636 9 953 6 124 8 242 18 627 26 342 15 438 9 970 12 233 22 420 20 440 12 789 23 334 17 388 22 060 20 357 24 955 21 980 17 530 8 776 9 462 11 000 32 617 26 946 32 123 12 022
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
132
231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231
09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
5239 5241 5242 5243 6216 6217 6218 6219 6221 6222 6223 6224 6225 6226 6229 6236 6237 6244 6245 6248 6252 6255 6259 6261 6262 6268 6272 6275 6279 6284 6285 6286 6292 7231 7232 7233 7234 7235 7236 7237 7238 7239 7241 7242 7243 7244 7245 7246 7247 7248 7249 7254 7261 7263 7268 7273 7275 7277 2218 2222 2254 2267 4258 4285 5231 1229 1232 1233 1236 1242 1256 1268 1269 1275 1282 1294 1295 1298 2235 2241 2242 2273 3201 3205 3234 3244 3245 3256 3261 3265
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117
5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339
33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353
nástroj
druhové třídění položka
ÚZ
prostorová jednotka
odvětvové třídění §
Základní škola a Mateřská škola Meziboří,p.o. ZŠ a MŠ Lom ZŠ a MŠ Hora Sv. Kateřiny, nám. Pionýrů 1 ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ZŠ Teplice 2, Edisonova ZŠ s rozš. výuk. TV Teplice, Na Stínadlech ZŠ s rozš. výuk. TV Teplice, M. Švabinského ZŠ Teplice, U Nových lázní ZŠ a MŠ Teplice, Koperníkova ZŠ s rozš. výuk. HV Teplice, Maršovská ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská ZŠ s rozš. vyuč. CJ Teplice, Metelkovo nám. ZŠ s rozš. vyuč. mat. a přír. př. Teplice, Buzulucká ZŠ s rozš. vyuč. inf. a výp. techn. Teplice, Plynárenská ZŠ Bystřany ZŠ Dubí 1, Školní nám. ZŠ Dubí 2, Tovární ZŠ J. Pešaty Duchcov, J. Pešaty ZŠ A. Sochora Duchcov, Teplická ZŠ Hrob ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou ZŠ Košťany ZŠ a MŠ Krupka, Teplická Masarykova ZŠ a MŠ Krupka ZŠ a SŠ, Krupka, Karla Čapka ZŠ Novosedlice ZŠ Osek ZŠ Proboštov ZŠ a MŠ Žalany ZŠ Bílina, Aléská ZŠ Bílina, Za Chlumem ZŠ Bílina, Lidická ZŠ Čestmíra Císaře, Hostomice ZŠ Ústí n. L., Palachova ZŠ Ústí n. L., E. Krásnohorské ZŠ Ústí n. L., Školní náměstí ZŠ a ZUŠ Ústí n. L., Husova ZŠ Ústí n. L., Karla IV. ZŠ a MŠ Ústí n. L., SNP ZŠ Ústí n. L., Vojnovičova Fakultní ZŠ Ústí n. L., České mládeže ZŠ Ústí n. L., Mírová ZŠ Ústí n. L., Stříbrnická ZŠ a MŠ Ústí n. L., Nová ZŠ Ústí n. L., Vinařská ZŠ Ústí n. L., Anežky České ZŠ Ústí n. L., Neštěmická ZŠ Ústí n. L., Pod Vodojemem ZŠ Ústí n. L., Hlavní ZŠ Ústí n. L., Rabasova ZŠ Ústí n. L., Hluboká ZŠ Chabařovice, Masarykova ZŠ Muchova, Chlumec ZŠ a MŠ Libouchec ZŠ a MŠ Povrly ZŠ a MŠ Tisá ZŠ Trmice, Tyršova ZŠ Velké Březno ZŠ a MŠ Chomutov, 17. listopadu 4728 ZŠ spec. a MŠ Chomutov, Palachova 4881 ZŠ a MŠ při nem. Kadaň, Chomutovská 1289 ZŠ prakt. Klášterec n. Ohří, Havlíčkova 269 ZŠ prakt. Podbořany ZŠ a MŠ, Žatec, Dvořákova 24 ZŠ spec.Litvínov, Šafaříkova 991 ZŠ a MŠ Dobkovice ZŠ a MŠ Dolní Habartice ZŠ a MŠ Heřmanov ZŠ a MŠ Huntířov ZŠ a MŠ Ludvíkovice ZŠ a MŠ Lipová ZŠ Rumburk, V. Kováře ZŠ a MŠ Staré Křečany ZŠ a MŠ Vilémov ZŠ a MŠ Rybniště ZŠ Varnsdorf, Bratislavská 994 Interaktivní ZŠ Varnsdorf, Karlova 1700 ZŠ Malšovice ZŠ a MŠ Spořice, Nám. Gen. Svobody 78 ZŠ a MŠ Vysoká Pec, Julia Fučíka 40 ZŠ a MŠ Chbany ZŠ a MŠ Mašťov ZŠ a MŠ Bohušovice n. Ohří ZŠ a MŠ Křešice ZŠ a MŠ České Kopisty ZŠ a MŠ Čížkovice ZŠ a MŠ Klapý ZŠ Lovosice, Všehrdova 1 ZŠ a MŠ Podsedice ZŠ a MŠ Sulejovice
č. organizace
4488 4489 4490 4491 4492 4493 4494 4495 4496 4497 4498 4499 4500 4501 4502 4503 4504 4505 4506 4507 4508 4509 4510 4511 4512 4513 4514 4515 4516 4517 4518 4519 4520 4521 4522 4523 4524 4525 4526 4527 4528 4529 4530 4531 4532 4533 4534 4535 4536 4537 4538 4539 4540 4541 4542 4543 4544 4545 4546 4547 4548 4549 4550 4551 4552 4553 4554 4555 4556 4557 4558 4559 4560 4561 4562 4563 4564 4565 4566 4567 4568 4569 4570 4571 4572 4573 4574 4575 4576 4577
odbor
popis
účet
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
schválený rozpočet 2014
17 799 12 312 6 665 11 040 20 615 10 194 7 874 16 181 15 985 20 684 17 310 24 245 26 024 14 386 7 768 11 015 10 102 13 661 10 600 8 249 5 430 9 258 16 742 22 136 15 112 9 915 16 034 8 439 10 325 21 360 18 792 13 255 10 269 15 951 23 905 8 489 14 210 11 875 25 815 24 566 18 285 24 744 22 971 15 869 13 433 23 284 12 867 15 823 15 695 16 273 21 823 14 972 14 629 11 107 10 953 8 042 12 272 14 229 27 429 9 474 9 607 8 363 5 029 16 908 10 998 3 382 2 582 2 369 3 802 4 914 2 931 4 491 4 407 3 277 3 254 5 963 6 228 2 954 5 468 2 140 2 503 3 491 9 696 5 052 2 056 8 097 2 625 8 934 2 203 3 772
upravený rozpočet k 31. 12. 2014 19 001 13 005 6 609 11 238 21 580 11 132 8 046 16 471 17 860 21 908 19 387 24 945 26 260 14 812 8 210 12 281 10 494 14 860 11 453 8 643 5 287 9 650 16 878 21 474 17 592 10 075 16 616 8 937 10 537 21 060 20 175 13 366 10 138 16 709 25 064 9 618 16 157 12 069 25 727 27 776 18 557 26 977 24 180 16 996 14 864 23 484 14 221 16 954 17 133 18 175 23 716 14 845 16 050 11 327 11 320 8 010 13 725 15 227 26 249 9 826 9 491 7 711 4 748 16 754 10 919 3 329 2 486 2 494 4 047 5 132 3 023 4 627 4 889 3 616 3 605 5 945 7 315 3 265 5 624 2 104 2 478 3 537 10 087 4 805 1 664 7 149 2 592 9 067 2 309 3 912
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet 19 001 13 005 6 609 11 238 21 580 11 132 8 046 16 471 17 860 21 908 19 387 24 945 26 260 14 812 8 210 12 281 10 494 14 860 11 453 8 643 5 287 9 650 16 878 21 474 17 592 10 075 16 616 8 937 10 537 21 060 20 175 13 366 10 138 16 709 25 064 9 618 16 157 12 069 25 727 27 776 18 557 26 977 24 180 16 996 14 864 23 484 14 221 16 954 17 133 18 175 23 716 14 845 16 050 11 327 11 320 8 010 13 725 15 227 26 249 9 826 9 491 7 711 4 748 16 754 10 919 3 329 2 486 2 494 4 047 5 132 3 023 4 627 4 889 3 616 3 605 5 945 7 315 3 265 5 624 2 104 2 478 3 537 10 087 4 805 1 664 7 149 2 592 9 067 2 309 3 912
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
133
3275 3283 3284 3285 3287 4202 4205 4209 4211 4241 4253 4262 4263 4267 4268 4271 5244 6278 7251 7265 7266 7272 7279 5237 1203 1227 1228 1254 1296 1297 3217 3229 3258 3278 6287 7257 1207 2219 2229 2255 2268 2281 3218 3231 3259 3298 4229 4237 4259 4286 5219 5221 5234 6264 6289 6296 7256 1208 1226 1301 2231 2256 2283 3216 3228 3257 3297 4238 5245 6263 6273 6288 7282
3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3122 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421
5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339
33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353 33353
4503
3317 3319 3319 3329 3329 3321
5169 5151 5901 5901 5166 5171
00029
4503
3321
5171
00190
7501 1501 2501 3501 3502
3314 3315 3315 3315 3315
5331 5331 5331 5331 5331
231200 231200 231200 231200 231200 231200
10 10 10 10 10 10
231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200
10 10 10 10 10 10 10
nástroj
druhové třídění položka
09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231 231231
prostorová jednotka
odvětvové třídění §
4660 4661 4662 4663 4664 4665 4666
ZŠ a MŠ Bechlín ZŠ a MŠ T.G. Masaryka Krabčice ZŠ a MŠ Libotenice ZŠ a MŠ Chodouny ZŠ a MŠ Mnetěš ZŠ a MŠ Cítoliby ZŠ a MŠ Domoušice ZŠ a MŠ Zeměchy ZŠ a MŠ Koštice n. Ohří ZŠ Ročov ZŠ a MŠ Petrohrad ZŠ a MŠ Bitozeves ZŠ a MŠ Liběšice ZŠ a MŠ Nové Sedlo ZŠ a MŠ Staňkovice ZŠ a MŠ Tuchořice ZŠ a MŠ Louka u Litvínova ZŠ a MŠ Zabrušany ZŠ a MŠ Ústí n. L. - Brná, Jitřní ZŠ a MŠ Malečov ZŠ a MŠ Petrovice ZŠ Řehlovice ZŠ Velké Chvojno SOŠ OOŽP - Schola Humanitas, Litvínov, Ukraj. ŠJ Benešov n. Ploučnicí, Opletalova 673 ŠJ Děčín I., Sládkova 1300/13 ŠJ Děčín IV., Jungmannova 3 ŠJ Jiříkov ŠJ Varnsdorf, nám. E. Beneše 2926 ŠJ Varnsdorf, Edisonova 2821 Centrální ŠJ Litoměřice Centrální ŠJ Štětí Centrální ŠJ Lovosice ŠJ Budyně n. Ohří Centrální ŠJ Bílina, Nábřežní ŠJ města Chabařovice ZUŠ Česká Kamenice, Komenského 481 ZUŠ T.G. Masaryka Chomutov ZUŠ Jirkov, Chomutovská 267 ZUŠ Klementa Slavického Kadaň ZUŠ Klášterec n. Ohří, J.A.Komenského 677 ZUŠ Vejprty ZUŠ Litoměřice ZUŠ Štětí ZUŠ Lovosice ZUŠ Roudnice n. L. ZUŠ Louny ZUŠ Postoloprty ZUŠ Podbořany ZUŠ Žatec ZUŠ F.L. Gassmanna Most, Obránců míru 2364 ZUŠ Most, Moskevská 13 ZUŠ Litvínov, Podkrušnohorská 1720 ZUŠ Krupka ZUŠ Gustava Waltera, Bílina ZUŠ Dubí ZUŠ Chabařovice Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice DDM Děčín IV., Teplická 344/38 Dům dětí a mládeže, Varnsdorf - PN DDM Jirkov DDM Šuplík Kadaň, Jana Roháče 1381 Středisko volného času Domeček, Chomutov DDM Rozmarýn Litoměřice DDM Štětí DDM ELKO Lovosice DDM Trend Roudnice n. L. DDM Postoloprty Středisko volného času, Albrechtická 414, Most DDM Cvrček Krupka DDM Osek DDM Bílina DDM a Zařízení pro DVPP, Ústí n. L. Odbor kultury a památkové péče hrazeno z vlastních zdrojů hrazeno z transferů (dotací) Mezioborový veletrh Památky Vodné, stočné Rezerva odboru na nákup účetního systému Archeologické výzkumy nálezné, znalecké posudky znalecký posudek Zámek Nový Hrad-obnova a restaurování východního křídla Zámek Nový Hrad - oprava a obnova severního křídla a věže a restaurování záklopo příspěvek na provoz Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L. Oblastní muzeum v Děčíně Oblastní muzeum v Chomutově Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích Galerie moderního umění v Roudnici n. L.
č. organizace
4578 4579 4580 4581 4582 4583 4584 4585 4586 4587 4588 4589 4590 4591 4592 4593 4594 4595 4596 4597 4598 4599 4600 4601 4602 4603 4604 4605 4606 4607 4608 4609 4610 4611 4612 4613 4614 4615 4616 4617 4618 4619 4620 4621 4622 4623 4624 4625 4626 4627 4628 4629 4630 4631 4632 4633 4634 4635 4636 4637 4638 4639 4640 4641 4642 4643 4644 4645 4646 4647 4648 4649 4650 4651 4652 4653 4654 4655 4656 4657 4658 4659
ÚZ
účet
popis
odbor
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
schválený rozpočet 2014
upravený rozpočet k 31. 12. 2014
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet
4 744 4 043 2 600 2 452 2 225 4 395 2 181 2 897 2 023 1 956 2 756 3 927 4 332 2 339 3 859 2 926 3 681 4 170 6 711 2 814 3 569 2 618 1 905 10 495 1 461 3 895 1 848 882 2 543 2 442 10 952 3 644 3 799 1 233 1 127 1 233 4 297 13 688 10 948 5 532 5 475 2 083 14 479 2 887 9 453 10 985 9 659 3 260 3 185 8 734 16 236 4 110 12 391 3 706 3 621 2 454 6 374 5 781 9 184 2 346 1 825 2 970 0 3 115 2 023 1 709 2 367 1 473 2 932 2 651 1 949 3 680 8 921 170 251 170 251 0 0 0 0 346 0 91
4 971 4 122 2 436 2 474 2 473 5 197 2 143 3 236 2 280 1 870 2 490 3 752 4 247 2 672 3 827 3 307 4 033 4 091 6 782 3 302 3 711 2 402 2 665 11 120 1 554 3 882 1 897 890 2 601 2 366 10 957 3 681 3 880 1 234 1 196 657 4 753 14 273 11 410 6 835 5 547 2 406 14 875 2 930 9 480 11 409 11 070 3 363 3 239 9 106 17 108 4 153 13 295 4 096 4 043 2 452 6 060 6 441 9 270 2 293 1 965 2 523 1 870 3 086 2 138 1 603 2 986 1 569 3 023 2 907 2 242 4 032 9 583 179 104 177 583 1 521 40 16 55 1 6 637
4 971 4 122 2 436 2 474 2 473 5 197 2 143 3 236 2 280 1 870 2 490 3 752 4 247 2 672 3 827 3 307 4 033 4 091 6 782 3 302 3 711 2 402 2 665 11 120 1 554 3 882 1 897 890 2 601 2 366 10 957 3 681 3 880 1 234 1 196 657 4 753 14 273 11 410 6 835 5 547 2 406 14 875 2 930 9 480 11 409 11 070 3 363 3 239 9 106 17 108 4 153 13 295 4 096 4 043 2 452 6 060 6 441 9 270 2 293 1 965 2 523 1 870 3 086 2 138 1 603 2 986 1 569 3 023 2 907 2 242 4 032 9 583 178 236 176 715 1 521 40 16 0 0 6 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -868 -868 0 0 0 -55 -1 0 -637
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,52 99,51 100,00 100,00 100,00 0,00 x 100,00 0,00
53 151 251 40 042 12 300 9 194 10 900 5 600
159 155 644 41 068 12 679 9 584 11 406 5 765
0 155 644 41 068 12 679 9 584 11 406 5 765
-159 0 0 0 0 0 0
0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
134
4681 4682 4683 4684 4685 4686 4687 4688 4689 4690 4691 4692 4693 4694 4695 4696 4697 4698 4699 4700 4701 4702 4703 4704 4705 4706 4707 4708 4709 4710 4711 4712 4713 4714 4715
4716 4717 4718 4719 4720 4721 4722 4723 4724 4725 4726 4727 4728
6 902 9 789 8 897 3 942 12 718 24 829 4 117 3 948
6 902 9 789 8 897 3 942 12 718 24 829 4 117 3 948
0 0 0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3380
5334
5 310 0
5 310 2 574
5 310 2 572
0 -2
100,00 99,92
1501 2501
3315 3315
5331 5331
0 0
250 200
250 200
0 0
100,00 100,00
10
3501
3315
5331
0
500
499
-1
99,80
10
3501
3315
5331
0
234
233
-1
99,57
231200
10
3503
3315
5331
0
500
500
0
100,00
231200 231200
10 10
4501 4502
3315 3315
5331 5331
0 0
290 400
290 400
0 0
100,00 100,00
231200
10
6501
3315
5331
231200
10
3329
5901
0 200 200
200 60 0
200 60 0
0 0 0
100,00 100,00 x
231200
10
3329
5221
10 10 10 10 10 10 10 10
231200
10
231200 231200
10 10
231200 231200
Svaz českých divadelních ochotníků, o.s., Děčín-"Děčínská brána" Etuda Prima, o.s. Varnsdorf-"Tanambourrée 2014-16.ročník celostátního festivalu" Divadelní spolek Odevšad, Milostín "PřeMostění, krajská postupová přehlídlka Mladého,činoherního a hudebního divadla a Experimentálního divadla" Ústecká kulturní platforma 98 o.s. "Útulek fest 2014 - 13. ročník benefičního festivalu na podporu útulku na Ústecku" S-hle-dávání Ústí n/L- Tanec, Tanec...2014 Město Dolní Poustevna-16. Mezinárodní loutkový festival Dolní Poustevna-Drážďany Vrchlického divadlo, p.o Louny-"Lounské divadlení" Město Meziboří-Kultura 2014 všem Město Krupka-Léto s divadlem v Krupce RÚK 49/43R/2014 ze dne 26. 3. 2014 Litoměřice-Litoměřický kořen 2014 RÚK 55/50R/2014 ze dne 21. 5. 2014 "Festival alter. a komorní hudby na zámku v Korozlukách" RÚK 49/43R/2014 ze dne 26. 3. 2014-Most for Music 2014 RÚK 49/43R/2014 ze dne 26. 3. 2014-Macek Music Management Most-Realizace koncertů Musica Florea, Bořanovice "Lesk virtuozity duchovních árií české provenience 18. a 19. století - koncert" Dívčí komorní sbor PF UJEP ÚL "23. Mezinárodní festival akademických sborů IFAS Pardubice 2014"
nástroj
6 700 9 689 8 500 3 700 12 400 24 500 3 900 3 826
231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200
ÚZ
prostorová jednotka
druhové třídění položka
4680
odvětvové třídění §
4679
5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331
odbor
4677 4678
3315 3315 3315 3315 3315 3315 3319 3321
účet
4675 4676
3503 4501 4502 5501 5503 6501 6502 4503
Oblastní muzeum v Litoměřicích Galerie Benedikta Rejta v Lounech Oblastní muzeum v Lounech Galerie výtvarného umění v Mostě Oblastní muzeum v Mostě Regionální muzeum v Teplicích Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích Zámek Nový Hrad Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, v.v.i., v Mostěinstitucionální podp účelově vázané příspěvky Oblastní muzeum v Děčíně-Vybavení depozitáře regály a úložnými systémy Oblastní muzeum v Chomutově - archeologický výzkum Severočeská galerie výtv. umění v LT-Jezuitský kostel-restaurování portálu Severočeská galerie výtv. umění v LT-Rozšíření bezpečnostního kamerového systému Oblastní muzeum v LT-Vybavení depozitáře regály a úložnými systémy Galerie Benedikta R. v LN-hydrogeol. průzkum, PD sanace statiky a izolace čp.34 Oblastní muzeum v Lounech-125. výročí založení muzea Regionální muzeum v TP-sanace propadlých kleneb sklepů pod zámeckým parkem Aktivity UNESCO 2013-2015 Aktivity UNESCO 2013-2015 Akt.Unesco 2013-2015 Montanregion KHErzgebirge,o.p.s.,Jáchymov,14/sml1809 Odborné kolokvium Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge-UNESCO 2014 Odborné kolokvium HKKKE-mzda Odborné kolokvium HKKKE -osobní výdaje Odborné kolokvium HKKKE-materiál Odborné kolokvium HKKKE -materiál Odborné kolokvium HKKKE-služby Odborné kolokvium HKKKE-pohoštění Program podpory k zajištění regionálních funkcí knihoven Program podpory k zajištění regionálních funkcí knihoven Statutární město Děčín - Městská knihovna Děčín, p.o. Statutární město Chomutov-Středisko knihov. a kult. služeb města Chomutova, p.o. Město Litoměřice-Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích, p.o. Město Louny-Městská knihovna Louny, p.o. Město Žatec-Městská knihovna Žatec, p.o. Statutární město Most-Městská knihovna Most, p.o. Statutární město Teplice-Regionální knihovna Teplice, p.o. Severočeská vědecká knihovna v Ústí n.L.-regionální funkce knihoven Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles Program podpory akt. stálých profes. divad. souborů a hud. těles Městské divadlo v Mostě-Přímá finanční podpora regionální a nadreg. činnosti Docela velké divadlo, o.p.s.-Docela velké divadlo, o.p.s. 2014 Severočeská filharmonie Teplice-Koncertní činnost Severočeské filharmonie TP Program podpory regionální kulturní činnosti Program podpory regionální kulturní činnosti Divadelní spolek Scéna Libochovice-Libochovické divadelní léto 2014 Sdružení občanů pro podporu ochotnického divadla Klášterec"Klášterecké divadelní žně"
popis
4667 4668 4669 4670 4671 4672 4673 4674
č. organizace
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
schválený rozpočet 2014
upravený rozpočet k 31. 12. 2014
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet
0
60
60
0
100,00
201 15 21 5 105 10 45 7 500 0 1 500
200 15 20 5 105 10 45 7 500 0 1 500
-1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0
99,50 100,00 95,24 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 x 100,00
3329 3329 3329 3329 3329 3329
5011 5021 5139 5139 5169 5175
1005
3314 3314
5901 5321
0 0 0 0 0 0 0 7 500 7 500 0
10 10 10 10 10 10
2012 3055 4036 4074 5021 6033
3314 3314 3314 3314 3314 3314
5321 5321 5321 5321 5321 5321
0 0 0 0 0 0
940 1 480 690 285 680 930
940 1 480 690 285 680 930
0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
231200
10
7501
3314
5331
0
995
995
0
100,00
231200
10
3319
5901
00093 00093
2 200 2 200
2 200 0
2 200 0
0 0
100,00 x
231200 231200
10 10
3311 3311
5213 5221
00093 00093
0 0
800 600
800 600
0 0
100,00 100,00
231200
10
3312
5321
231200
10
3319
5901
00093 00095 00095
0 2 400 2 400
800 2 700 0
800 2 695 0
0 -5 0
100,00 99,81 x
231200
10
3311
5222
00095
0
30
30
0
100,00
231200
10
3311
5222
00095
0
40
40
0
100,00
231200
10
3311
5222
00095
0
50
50
0
100,00
231200
10
3311
5222
00095
0
30
30
0
100,00
231200
10
3311
5222
00095
0
50
50
0
100,00
231200 231200
10 10
3311 3311
5222 5222
00095 00095
0 0
30 50
30 50
0 0
100,00 100,00
231200 231200 231200 231200
10 10 10 10
3311 3311 3311 3311
5321 5321 5321 5321
00095 00095 00095 00095
0 0 0 0
30 50 30 40
30 50 30 40
0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00
231200
10
3312
5212
00095
0
30
30
0
100,00
231200 231200
10 10
3312 3312
5212 5212
00095 00095
0 0
40 40
40 40
0 0
100,00 100,00
231200
10
3312
5212
00095
0
45
45
0
100,00
231200
10
3312
5222
00095
0
30
30
0
100,00
231200
10
3312
5222
00095
0
30
30
0
100,00
231200 231200 231200 231200 231200 231200
10 10 10 10 10 10
231200 231200
10 10
231200 231200 231200 231200 231200 231200
6033
1011 4036 5019 6016
34001
34001
135
4731 4732 4733 4734 4735 4736 4737 4738
4739 4740
4741 4742 4743 4744 4745 4746
10
3312
5222
00095
0
30
30
0
100,00
231200
10
3312
5222
00095
0
30
30
0
100,00
231200 231200
10 10
3312 3312
5222 5222
00095 00095
0 0
30 40
30 40
0 0
100,00 100,00
231200
10
3312
5222
00095
0
30
30
0
100,00
231200
10
3312
5222
00095
0
50
50
0
100,00
231200
10
3312
5222
00095
0
45
45
0
100,00
231200
10
3312
5222
00095
0
30
30
0
100,00
231200
10
3312
5222
00095
0
30
27
-3
90,00
231200
10
3312
5222
00095
0
30
30
0
100,00
231200
10
3312
5222
00095
0
40
40
0
100,00
231200
10
3312
5222
00095
0
30
30
0
100,00
231200 231200 231200 231200 231200
10 10 10 10 10
2016 2041
3312 3312 3312 3312 3312
5222 5222 5222 5321 5321
00095 00095 00095 00095 00095
0 0 0 0 0
30 40 40 50 30
30 40 38 50 30
0 0 -2 0 0
100,00 100,00 95,00 100,00 100,00
231200
10
3092
3312
5321
00095
0
60
60
0
100,00
231200 231200 231200
10 10 10
4036 5021 6027
3312 3312 3312
5321 5321 5321
00095 00095 00095
0 0 0
50 40 50
50 40 50
0 0 0
100,00 100,00 100,00
231200 231200 231200
10 10 10
6033 6033 6033
3312 3312 3312
5321 5321 5321
00095 00095 00095
0 0 0
300 30 30
300 30 30
0 0 0
100,00 100,00 100,00
231200
10
7022
3312
5321
00095
0
59
59
0
100,00
231200 231200
10 10
7022
3313 3313
5221 5321
00095 00095
0 0
30 30
30 30
0 0
100,00 100,00
231200
10
3317
5222
00095
0
30
30
0
100,00
231200 231200
10 10
3319 3319
5212 5212
00095 00095
0 0
16 25
16 25
0 0
100,00 100,00
231200
10
3319
5213
00095
0
30
30
0
100,00
231200 231200
10 10
3319 3319
5222 5222
00095 00095
0 0
30 40
30 40
0 0
100,00 100,00
231200
10
3319
5222
00095
0
30
30
0
100,00
nástroj
231200
prostorová jednotka
ÚZ
č. organizace
druhové třídění položka
4730
Občan. sdruž. Békadilkoš,Lovosice"Multifunk. open air festival Lovosický Žafest" Společnost pro obnovu památek Úštěcka-"Desátý ročník festivalu Na schodech" Občanské sdružení The Boom, Ústí nad Labem "24.Vánoční koncert The Boom Beatles Revival Band and Orchestra" První novoveská nezisková o.s.,Nová Ves-"Country day 2014" Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, Okresní organizace Louny, o.s.-"Otevření zahrady" Folklórní soubor Lužičan, Krásná Lípa-"VII. Mezinárodní folklórní festival Tolštejnského panství" Brixiho komorní soubor Teplice, o.s.-"BKST v Roce české hudby 2014" Historické rudné doly - Mědník, Měděnec "2.Měděnecké krušení 2014 - Historická tavba" Fojtův komorní sbor Roudnice n/L. "X. ročník mezinárodního festivalu Roudnické konsonance" Divertimento, Praha"20. mezinár. hudeb. fest. Srbská Kamenice 2014" Klub přátel chlapeckého sboru Páni kluci, Litoměřice "Reprezentace Ústeckého kraje na Světové sborové olympiádě v Rize (Lotyšsko, červenec 2014) Českomoravský slovanský svaz, o.s. Slaný "IV. Mezinárodní písničkářský festival Za mlhou 2014" Spolek pro záchranu kostela svatého Bartoloměje ve Smolnici o.s."Klasická hudba v kostele svatého bartoloměje v rámci V. ročníku hudebního cyklu Hudba ve Smolnici 2014" " Stopy, o.s. LN "Rok české hudby - cyklus koncertů na Lounsku" Musica at education, Litoměřice "Litoměřické svátky hudby" Město Klášterec n.O.-Klášterecké hudební prameny 2014 Město Vejprty-Staročeské máje v roce 2014-Vejprty
odvětvové třídění §
4729
odbor
popis
účet
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
schválený rozpočet 2014
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet
upravený rozpočet k 31. 12. 2014
4763
Město Štětí-27. Národní festival dechových orchestrů FEDO 2014 ZUŠ Louny, Poděbradova 610 p.o. "VIII ročník festivalu Hrajeme s Orffem" Statutární město Most-Folkový Most 2014 Město Osek-Osecký festiválek historické hudby Severočeská filharmonie Teplice-50. ročník Festivalu Ludwiga v.B. 2014 Dům kultury Teplice-"Cyklus letních kolonádních koncertů" Dům kultury Teplice-"Adventní koncerty 2014" KS města Ústí n/L., p.o. "18. Mezinárodní festival jazz&blues Ústí n/L. 2014" Člověk v tísni o.p.s.Praha-Jeden svět 2014 v Ústeckém kraji Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech" KS města Ústí n/L., p.o. "47. Střekovská Kamera" Hrady Česk středohoří, o.s.,Třebenice "České střed.- země hradůvýstava v Lovo RÚK 49/43R/2014 ze dne 26. 3. 2014, UL "Sympozium Zastavení v krajině II." RÚK 49/43R/2014 ze dne 26. 3. 2014, UL "17.Koňský den" Gastro Na Rychtě, s.r.o.Ústí nad Labem- "IV. Ústecký pivní jarmark malých a rodinných pivovarů" Čtvrtlístek, Praha "Čtvrtlístek - soutěžní přehlídka mladých recitátorů III. ročník" Sdružení Historic Velká Černoc, o.s.-"Kulturní léto na Lounsku" Fokus Labe UL"Destigmatizace - festival Týdny pro duševní zdraví 2014" Svaz Maďarů žijících v českých zemích, Teplice - Maďarské kulturněspolečenské jaro a 13.měsíc maďarské kultury"
231200
10
3319
5222
00095
0
30
30
0
100,00
4764 4765 4766
Nadační fond Obnova Krušnohoří, Nová Ves v Horách "Mezinárodní krušnohorské sochařské sympozium a mezinárodní Viktoriánské folklorní slavnosti na Lesné v Krušných Horách" Stopy, o.s. LN "Stopy vedou do Skupic" Město Benešov n.Pl.-Benešovský slunovrat 2014
231200 231200 231200
10 10 10
1002
3319 3319 3319
5222 5222 5321
00095 00095 00095
0 0 0
50 30 50
50 30 50
0 0 0
100,00 100,00 100,00
4767
Statutární město Děčín-Městské slavnosti Děčín 2014-soubor kulturních a sportovních akcí pro všechny věkové kategorie obyvatel
231200
10
1005
3319
5321
00095
0
60
60
0
100,00
231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200
10 10 10 10 10 10 10
2002 2013 3053 4036 4051 4068 6005
3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319
5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321
00095 00095 00095 00095 00095 00095 00095
0 0 0 0 0 0 0
60 30 30 30 30 30 50
60 30 30 30 30 30 50
0 0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
231200
10
3399
5222
00095
0
30
30
0
100,00
231200 231200
10 10
2013 5023
3399 3399
5321 5321
00095 00095 00095
0 0 500
30 30 200
30 30 200
0 0 0
100,00 100,00 100,00
231200
10
3312
5901
00095
500
0
0
0
x
231200
10
3312
5229
00095
0
200
200
0
100,00
00163
400
400
392
-8
98,00
4747 4748 4749 4750 4751 4752 4753 4754 4755 4756 4757 4758 4759 4760 4761 4762
4768 4769 4770 4771 4772 4773 4774 4775 4776 4777 4778 4779 4780
Obec Blatno-"Česko-německo-polské setkání v Blatně" Městský ústav sociálních služeb Jirkov, p.o.-"Kultura na dosah" Město Libochovice "Umíme se bavit - 4. ročník" Městská knihovna Louny "Kultura za humny" Obec Počedělice-Sýkorovy Počedělice 2014 Město Vroutek-Jakubské léto 2014 Město Dubí-Dubské slavnosti 2014 Sdružení Tadeáše Haenkeho o.s.,Chřibská-CHŘIBSKÉ KULTURNÍ LÉTO 2014 - XVIII. ročník" Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov, p.o.-"Jirkovská hornická pouť" Obec Obrnice-8.Obrnické slavnosti Misslareuth 1990. Mitte Europa rezerva (Festival uprostřed Evropy-Mitte Europa a Festival L.v.Beethovena Misslareuth 1990.Mitte Europa, Lovosice-23. ročník Festivalu uprostřed Evropy
4781 Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury
136
4783 4784 4785 4786 4787 4788 4789
4790 4791 4792 4793 4794 4795 4796 4797 4798 4799 4800 4801 4802 4803 4804 4805 4806 4807 4808 4809 4810 4811 4812 4813 4814 4815 4816 4817 4818 4819 4820 4821 4822 4823 4824 4825 4826 4827 4828 4829 4830 4831 4832 4833 4834 4835 4836 4837 4838 4839 4840 4841 4842 4843 4844 4845 4846 4847 4848 4849 4850 4851 4852 4853 4854 4855 4856
3322
5901
00163
400
0
0
0
x
nástroj
ÚZ
prostorová jednotka
č. organizace
10
druhové třídění položka
Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury 231200 Město Česká Kamenice "Oprava skalní kaple ul. v Zahrádkách v Čeké Kamenici" 231200 Obec Mnetěš "Kompletní restaurování objektu Božích muk a křížku v obci Mnetěš" 231200 Město Úštěk "Obnova Božích muk U veliké lípy u obce Tetčiněves, č. parc. 1930/1 231200 Město Úštěk "Obnova kapličky se zvoničkou u Božích muk na návsi v obci Vědlice, stavební parcela č. 78 k.ú. Vědlice" 231200 Obec Telnice "Obnova kaple Liboňov" 231200 RÚK 47/43R/2014 ze dne 26. 3. 2014 "Celková obnova kapličky v obci Lužec - II.etapa" 231200 RÚK 47/43R/2014 ze dne 26. 3. 2014 "Obnova výklenkové kaple v k.ú. Encovany č. 158" 231200 Oblastní muzeum v Chomutově - dotace z MMR ČR na projekt Marketingová opatření partnerských měst Annaberg-Buchholz a Chomutov 231200 Oblastní muzeum v Mostě - dotace z MMR ČR 231200 ISO Oblastní muzeum v Děčíně 231200 ISO Oblastní muzeum v Chomutově 231200 ISO Regionální muzeum v Teplicích 231200 Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L. - Veřejné informační služby knihoven 231200 Oblastní muzeum v Chomutově - kulturní aktivity 231200 Galerie moderního umění v Roudnici n. L.-Kulturní aktivity 231200 Regionální muzeum v Teplicích-Kulturní aktivity 231200 Odbor sociálních věcí hrazeno z vlastních zdrojů hrazeno z transferů (dotací) příspěvek na provoz celkem 231200 Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa 231200 Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov 231200 Centrum sociální pomoci Litoměřice 231200 Domov sociálních služeb Meziboří 231200 Domovy sociálních služeb Litvínov 231200 Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice 231200 Domov pro osoby se zdravot. postižením Brtníky 231200 Domov Severka Jiříkov 231200 Ústav sociální péče Lobendava 231200 Domovy pro osoby se zdrav. postižením Oleška-Kamenice 231200 ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice 231200 Domov "Bez zámků" Tuchořice 231200 Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves 231200 DOZP Ústí nad Labem 231200 pojistné náhrady poskytnuté PO Domovy pro osoby se zdravotním postižením Brtníky 231200 DOZP Oleška-Kamenice 231200 ÚSP Snědovice 231200 Centrum sociální pomoci Litoměřice 231200 Domov "Bez zámků" Tuchořice 231200 Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice 231200 příspěvek zřizovatele - velká údržba DpS Šluknov-Kr.Lípa-opr.soc.zaříz.čp.630,opr.venk.omítek a fasády čp.723 231200 DSS Litvínov - oprava komunikace Křížatecká 16 231200 PDSS Dubí-Teplice - oprava lodžií - 3. etapa 231200 PDSS Dubí-Teplice - oprava lodžií - 4. etapa 231200 DOZP Oleška - Kamenice - oprava a zateplení fasády čp.131 231200 ÚSP Snědovice-oprava oken a výměna podlahové krytiny 231200 Domov "Bez zámků" Tuchořice - oprava chodby v budově Zámečku č.1 231200 DOZP Ústí n.L. opr.koupelen a kanalizace pavilon B DOZP Sev.Terasa 231200 prevence kriminality Prevence kriminality 231200 prevence kriminality - materiál 231200 prevence kriminality-služby 231200 Náhradní rodinná péče - materiál 231200 Tech.podpora "Vytvoření informačního katalogu" 231200 konzultační, poradenské a právní služby 231200 odborná podpora a supervize - oblast sociální 231200 "Informační katalog - udržitelnost projektu" 231200 Náhradní rodinná péče - služby 231200 Projekt senior pasy a rodinné pasy 231200 Strategie rozvoje Ústeckého kraje 231200 Stálá záloha-projekt Komplex.program podp.zaměst.cíl.skup s handicap. 231200 vratky sociálních dávek minulých let 231200 Podpora sociálních služeb a aktivit pro podporu rodiny Most k naději o.s. Most - kontaktní centra 231200 DRUG-OUT Klub o.s. Ústí n.L. - kontaktní centra 231200 Občanské sdružení Světlo Kadaň - kontaktní centra 231200 Oblastní spolek ČČK Litoměřice 231200 WHITE LIGHT I. Ústí n.L. - teraputické komunity 231200 Podpora sociálních služeb a aktivit pro podporu rodiny CESPO, o.p.s. Ústí n.L., odborné poradenství 231200 Poradna pro mezilidské vztahy, o.p.s.,ÚL, odborné sociální poradenství 231200 Sociální agentura, ÚL, odborné sociální poradenství 231200
odvětvové třídění §
4782
odbor
popis
účet
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
schválený rozpočet 2014
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet
upravený rozpočet k 31. 12. 2014
10
1004
3326
5321
00163
0
60
60
0
100,00
10
3067
3326
5321
00163
0
40
40
0
100,00
10
3101
3326
5321
00163
0
60
60
0
100,00
10 10
3101 7018
3326 3326
5321 5321
00163 00163
0 0
60 60
60 52
0 -8
100,00 86,67
10
3326
5493
00163
0
60
60
0
100,00
10
3326
5493
00163
0
60
60
0
100,00
0 0 0 0 0
84 30 41 22 35
84 30 41 22 35
0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
209 200 730 50 421 781 204 587 217 194 181 355 17 118 10 427 37 292 9 631 23 406 14 096 4 476 12 213 895 4 152 17 357 7 603 7 088 15 601 694 7 12 1 2 655 17 9 354
209 200 730 50 424 039 204 239 219 800 181 355 17 118 10 427 37 292 9 631 23 406 14 096 4 476 12 213 895 4 152 17 357 7 603 7 088 15 601 694 7 12 1 2 655 17 9 268
0 0 0 0 2 258 -348 2 606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -86
100,00 100,00 100,00 100,00 100,54 99,83 101,20 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,08
10 10 10 10 10
2501 5503 1501 2501 6501
3315 3315 3315 3315 3315
5336 5336 5331 5331 5331
17007 17007 34013 34013 34013
10 10 10 10
7501 2501 3502 6501
3314 3315 3315 3315
5331 5331 5331 5331
34053 34070 34070 34070
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
1602 2601 3603 5602 5603 6601 1603 1605 1606 1607 3602 4601 6603 7601
4350 4350 4350 4350 4350 4350 4357 4357 4357 4357 4357 4357 4357 4357
5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331
11 11 11 11 11 11
1603 1607 3602 3603 4601 6601
6320 6320 6320 6320 6320 6320
5331 5331 5331 5331 5331 5331 00054
0 0 0 0 195 550 195 550 0 191 099 18 317 12 806 38 036 11 240 24 771 14 477 4 927 12 213 1 922 4 152 17 292 6 675 7 544 16 727 0 0 0 0 0 0 0 2 590
11 11 11 11 11 11
1602 5603 6601 6601 1607 3602
4350 4350 4350 4350 4357 4357
5331 5331 5331 5331 5331 5331
00054 00054 00054 00054 00054 00054
0 0 1 800 0 0 790
1 229 605 1 800 3 000 730 790
1 229 603 1 800 3 000 730 790
0 -2 0 0 0 0
100,00 99,67 100,00 100,00 100,00 100,00
11
4601
4357
5331
00054
0
450
366
-84
81,33
11
7601
4357
5331
00054
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
4349 4349 4349 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399
5901 5139 5169 5139 5166 5166 5169 5169 5169 5169 5169
0 100 100 0 0 8 0 220 60 180 140 1 053 100
750 100 1 49 50 8 182 30 103 500 83 1 046 68
750 88 0 40 48 7 182 0 97 413 72 989 40
0 -12 -1 -9 -2 -1 0 -30 -6 -87 -11 -57 -28
100,00 88,00 0,00 81,63 96,00 87,50 100,00 0,00 94,17 82,60 86,75 94,55 58,82
11 11
4399 6402
5493 5364
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 34 1 000 100 200 200 100 400 10 000 40
0 34 1 000 100 200 200 100 400 10 000 40
-30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
0 0
40 40
40 40
0 0
100,00 100,00
11 11 11 11 11
4376 4376 4376 4376 4376
5222 5222 5222 5222 5222
11
4312
5221
00055 00055 00055 00055 00055 00055 00098 00098
11 11
4312 4312
5221 5221
00098 00098
41 41
1 1
137
druhové třídění položka
231200
11
4312
5222
00098
0
30
30
0
100,00
4858 4859
231200 231200
11 11
4312 4312
5222 5222
00098 00098
0 0
90 40
90 40
0 0
100,00 100,00
4860
Charitní sdružení Děčín - odborné sociální poradenství Sdružení Programy občanské pomoci a sociální intervence Děčín odborné sociální poradenství ŠANCE Lovosice - pečovatelská služba Rytmus D., o. p. s., Praha - sociální rehabilitace Agentura Osmý den, o.p.s. - sociální rehabilitace Tyfloservis, o. p. s., Praha - sociální rehabilitace Cesta do světa - Slunečnice, o. s., DC - sociální rehabilitace
231200
11
4312
5222
00098
0
80
80
0
100,00
4861 4862 4863 4864 4865 4866
231200 231200 231200 231200 231200 231200
11 11 11 11 11 11
4312 4334 4344 4344 4344 4344
5222 5222 5221 5221 5221 5222
00098 00098 00098 00098 00098 00098
0 0 0 0 0 0
30 130 40 50 100 90
30 130 40 50 100 90
0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4867 4868
RÚK 176/65R/2014 ze dne 15. 10. 2014, Žatec - pečovatelská služba JURTA Děčín - podpora samostatného bydlení Centrum pomoci pro zdravotně postižené , o. p. s.,Most - osobní asistence Agentura osobní asistenční služby o. s., DC - osobní asistence
231200 231200
11 11
4351 4351
5212 5221
00098 00098
0 0
70 50
70 50
0 0
100,00 100,00
4869 4870
231200 231200
11 11
4351 4351
5221 5222
00098 00098
0 0
60 50
60 50
0 0
100,00 100,00
4871 4872 4873 4874 4875 4876
AGENTURA PONDĚLÍ, Rumburk - podpora samostatného bydlení ŽIVOT 90 - tísňová péče Chráněné bydlení Pastelky o.p.s. Vilémov - chráněné bydlení ENERGIE o. p. s. , Meziboří - chráněné bydlení Camphill České Kopisty - chráněné bydlení FOKUS Labe - chráněné bydlení Arkadie, společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené,Teplice - denní stacionáře Helias Ústí nad Labem, o. p. s. - denní stacionáře Prosapia, o. s. - sdružení pro rodinu - centra denních služeb
231200 231200 231200 231200 231200 231200
11 11 11 11 11 11
4351 4352 4354 4354 4354 4354
5222 5222 5221 5221 5222 5222
00098 00098 00098 00098 00098 00098
0 0 0 0 0 0
80 30 100 150 40 270
80 30 100 150 40 270
0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4877 4878 4879
231200 231200 231200
11 11 11
4356 4356 4356
5221 5221 5222
00098 00098 00098
0 0 0
130 30 40
130 30 40
0 0 0
100,00 100,00 100,00
4880 4881 4882
Oblastní charita Česká Kamenice - domovy se zvláštním režimem RÚK 176/65R/2014 ze dne 15. 10. 2014 - odlehčovací služby HOSPIC v MOSTĚ, o. p. s. - odlehčovací služby Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s. odlehčovací služby Hospic sv. Štěpána, občanské sdružení - odlehčovací služby Centrum pro náhradní rodinnou péči, o. s. - sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi Centrum pro dětský sluch TAMTAM, o.p.s. - raná péče Raná péče EDA,o.p.s.,Praha - raná péče Demosthenes, o. p. s., ÚL - raná péče Středisko pro ranou péči Liberec, o. p. s. - raná péče ARCHA 777 o.s. Jirkov - mateřské centrum Mateřské centrum Bělásek, Děčín, o.s. o.s. Mosty - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Rodinné centrum Slunečník - rodinná centra Rodiče a děti Kadaně, občanské sdružení - mateřské centrum Mateřské centrum Rákosníček, o. s., DC - mateřská centra Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči, o. s., Most mateřská centra KOLPIGOVA RODINA SMEČNO, o. s. - raná péče
231200 231200 231200
11 11 11
4357 4359 4359
5223 5212 5221
00098 00098 00098
0 0 0
140 100 150
140 100 150
0 0 0
100,00 100,00 100,00
4883 4884
231200 231200
11 11
4359 4359
5222 5222
00098 00098
0 0
30 200
30 200
0 0
100,00 100,00
4885 4886 4887 4888 4889 4890 4891 4892 4893 4894 4895
231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
4371 4371 4371 4371 4371 4371 4371 4371 4371 4371 4371
5221 5221 5221 5221 5221 5222 5222 5222 5222 5222 5222
00098 00098 00098 00098 00098 00098 00098 00098 00098 00098 00098
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 30 70 50 60 30 30 80 30 30 30
70 30 70 50 60 30 30 80 30 30 30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4896 4897
231200 231200
11 11
4371 4371
5222 5222
00098 00098
0 0
30 40
30 40
0 0
100,00 100,00
4898
Rodinné centrum Medvídek,Benešov nad Ploučnicí - mateřská centra Dobrovolnické centrum, o. s., ÚL - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Asociace pomáhající lidem s autismem - ALPA Praha, Střední Čechy, o.s. Praha - ranná péče Občanské sdružení SPZ Teplice - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Mateřské centrum Větrník, Rumburk - mateřská centra Rodinné centrum Sedmikráska Žatec, o. s. - mateřské centrum
231200
11
4371
5222
00098
0
30
30
0
100,00
4899
231200
11
4371
5222
00098
0
30
30
0
100,00
4900 4901 4902 4903
231200
11
4371
5222
00098
0
110
110
0
100,00
231200 231200 231200
11 11 11
4371 4371 4371
5222 5222 5222
00098 00098 00098
0 0 0
50 30 30
50 30 30
0 0 0
100,00 100,00 100,00
4904 4905 4906
Středisko křesťanské pomoci Klubíčko, mateřské centrum, Litoměřice Centrum D8 o.p.s. - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež K srdci klíč, o.p. s. - azylové domy CEDR - komunitní centrum, občanské sdružení, Krásná Lípa azylové domy Armáda spásy v ČR z. s. - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi CINKA, Děčín - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež o.s. Křesťanské společenství Jonáš, nízkoprahové denní centrum, Děčín Oblastní spolek ČČK Louny - azylové domy NADĚJE o. s., Praha - azylové domy Farní charita Roudnice nad Labem - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
231200 231200 231200
11 11 11
4371 4374 4374
5223 5221 5221
00098 00098 00098
0 0 0
30 40 140
30 40 140
0 0 0
100,00 100,00 100,00
4907
231200
11
4374
5222
00098
0
120
120
0
100,00
4908 4909
231200 231200
11 11
4374 4374
5222 5222
00098 00098
0 0
100 30
100 30
0 0
100,00 100,00
4910 4911 4912
231200 231200 231200
11 11 11
4374 4374 4374
5222 5222 5222
00098 00098 00098
0 0 0
120 150 510
120 150 510
0 0 0
100,00 100,00 100,00
4913 4914 4915 4916
231200
11
4374
5223
00098
0
120
120
0
100,00
Oblastní charita Rumburk - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Oblastní charita Ústí nad Labem - azylové domy Diecézní charita Litoměřice - azylové domy Diakonie ČCE - středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích - rodinné a komunitní centrum Oblastní charita Most - azylové domy Farní charita Litoměřice - azylové domy Oblastní charita Teplice v Čechách - azylové domy Centrum sociálních služeb Děčín, p. o. - azylové domy
231200 231200 231200
11 11 11
4374 4374 4374
5223 5223 5223
00098 00098 00098
0 0 0
40 280 290
40 280 290
0 0 0
100,00 100,00 100,00
4917 4918 4919 4920 4921
231200 231200 231200 231200 231200
11 11 11 11 11
4374 4374 4374 4374 4374
5223 5223 5223 5223 5321
00098 00098 00098 00098 00098
0 0 0 0 0
380 390 80 80 330
380 390 80 80 330
0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň-odborné sociální poradenství Poradna pro integraci, občanské sdružení - odborné sociální poradenství Svaz tělesně postižených v ČR - odborné sociální poradenství
1005
nástroj
odvětvové třídění §
4857
prostorová jednotka
odbor
ÚZ
popis
č. organizace
účet
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
schválený rozpočet 2014
upravený rozpočet k 31. 12. 2014
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet
138
4925 4926 4927 4928 4929 4930 4931 4932 4933 4934 4935 4936 4937 4938 4939 4940 4941 4942 4943 4944 4945 4946 4947 4948 4949 4950 4951 4952 4953 4954 4955 4956 4957 4958 4959 4960 4961 4962 4963 4964 4965 4966 4967 4968
00098 00098
0 0
60 130
60 130
0 0
100,00 100,00
11
4375
5222
00098
0
40
40
0
100,00
231200
11
4375
5222
00098
0
30
30
0
100,00
231200
11
4375
5222
00098
0
40
40
0
100,00
231200
11
4375
5222
00098
0
30
30
0
100,00
231200
11
4375
5223
00098
0
70
70
0
100,00
231200
11
4375
5223
00098
0
60
60
0
100,00
231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200
11 11 11 11 11 11 11
1028
4375 4376 4376 4376 4376 4376 4377
5321 5222 5222 5222 5222 5222 5222
00098 00098 00098 00098 00098 00098 00098
0 0 0 0 0 0 0
70 620 530 350 200 550 30
70 620 530 350 200 550 30
0 0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
231200 231200 231200
11 11 11
4036
4377 4379 4379
5321 5221 5222
00098 00098 00098
0 0 0
100 30 280
100 30 280
0 0 0
100,00 100,00 100,00
00098 04001 04001 04001 04001 04001 04001 04001 04001 04001 04001 04001 04001 04001 04001 13010 13010 13010 13010 13010 13010 13010 13010 13010 13010 13010 13010 13233
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 400 260 5 65 23 2 2 5 4 4 2 21 5 2 268 33 18 8 3 9 20 7 2 10 153 5 2 367
170 341 236 5 59 21 2 1 4 3 1 2 0 5 2 121 33 18 8 3 8 20 7 2 4 17 1 2 367
0 -59 -24 0 -6 -2 0 -1 -1 -1 -3 0 -21 0 0 -147 0 0 0 0 -1 0 0 0 -6 -136 -4 0
100,00 85,25 90,77 100,00 90,77 91,30 100,00 50,00 80,00 75,00 25,00 100,00 0,00 100,00 100,00 45,15 100,00 100,00 100,00 100,00 88,89 100,00 100,00 100,00 40,00 11,11 20,00 100,00
231200
5023
231200
11
4379
5222
231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399
5011 5021 5031 5032 5139 5151 5152 5154 5162 5167 5169 5173 5175
231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399
5011 5021 5031 5032 5136 5137 5139 5162 5164 5169 5175
nástroj
5321 5221
11 11
prostorová jednotka
4374 4375
231200 231200
č. organizace
druhové třídění položka
4924
Obrnické centrum sociálních služeb, p.o. - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Člověk v tísni, o.p.s. - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Romské sdružení Indigo Děčín, o. s., Jílové - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Sdružení Romano jasnica Trmice - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Občanské sdružení KVĚTINA,Jeníkov - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže, Teplice, nízkoprahov Salesiánský klub mládeže Rumburk - Jiříkov - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kostka Krásná Lípa, p. o. - Město Krásná Lípa - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež WHITE LIGHT I., ÚL - kontaktní centra MOST K NADĚJI, Most - kontaktní centra Občanské sdružení DRUG-OUT Klub - kontaktní centrum Oblastní spolek ČČK Litoměřice - kontaktní centra Občanské sdružení Světlo Kadaň - kontaktní centra Masopust,z.s.,Chomutov - sociálně terapeutické dílny Městská knihovna Louny, p. o. - Město Louny - sociáoně terapeutické dílny Tichý svět, o.p.s. - tlumočnické služby SPIRÁLA o.s. - Ústí n.L. - intervenční centra Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace ÚK, Most - tlumočnické služby program Podpora koordinátorů romských poradců Romský koordinátor - hrubé mzdy Romský koordinátor - OON Romský koordinátor - odvody na SZ Romský koordinátor - odvody na ZP Romský koordinátor - materiál Romský koordinátor - vodné, stočné Romský koordinátor - teplo Romský koordinátor - elektrická energie Romský koordinátor - telekomunikační služby Romský koordinátor - služby školení a vzdělávání Romský koordinátor - ostatní služby Romský koordinátor - cestovné Romský koordinátor - občerstvení Státní příspěvek na výkon pěstounské péče pěstounská péče - mzdové náklady pěstounská péče - dohody o provedení práce-lektoři pěstounská péče - příspěvek na sociální zabezpečení pěstounská péče - pojistné na zdravotní pojištění pěstounská péče - knihy pěstounská péče - DHDM pěstounská péče - materiál pěstounská péče - telefon pěstounská péče - pronájem pěstounská péče - služby pěstounská péče - občerstvení Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
odbor
4922 4923
ÚZ
účet
popis
odvětvové třídění §
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
schválený rozpočet 2014
upravený rozpočet k 31. 12. 2014
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet
Domovy sociálních služeb Litvínov-"Transformace v DSS Litvínov"
231200
11
5603
4350
5336
13233
33
1
0
105
105
0
100,00
4969 Domovy sociálních služeb Litvínov-"Transformace v DSS Litvínov" 4970 DSS Háj a Nová Ves -"Sousedé vedle nás" 4971 DSS Háj a Nová Ves -"Sousedé vedle nás" 4972 DOZP Ústí n.L. - "Podpora transformace služby DOZP Hliňany" 4973 DOZP Ústí n.L. - "Podpora transformace služby DOZP Hliňany" 4974 Dotace na sociální služby 4975 Dotace na sociální služby - DpS Šluknov-Kr.lípa 4976 Dotace na sociální služby - DOZP Brtníky 4977 Dotace na sociální služby - Domov Severka Jiříkov 4978 Dotace na sociální služby - ÚSP Lobendava 4979 Dotace na sociální služby - DOZP Oleška-Kamenice 4980 Dotace na sociální služby - DSS Kadaň-Mašťov
231200 231200 231200 231200 231200
11 11 11 11 11
5603 6603 6603 7601 7601
4350 4399 4399 4357 4357
5336 5336 5336 5336 5336
33 33 33 33 33
5 1 5 1 5
231200 231200 231200 231200 231200 231200
11 11 11 11 11 11
1602 1603 1605 1606 1607 2601
4350 4357 4357 4357 4357 4350
5336 5336 5336 5336 5336 5336
13233 13233 13233 13233 13233 13305 13305 13305 13305 13305 13305 13305
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
596 55 311 195 1 105 79 185 4 433 3 680 1 290 6 334 2 400 7 427
596 55 311 195 1 105 90 772 5 753 3 910 1 322 7 438 2 542 8 379
0 0 0 0 0 11 587 1 320 230 32 1 104 142 952
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 114,63 129,78 106,25 102,48 117,43 105,92 112,82
4981 4982 4983 4984 4985 4986 4987 4988
231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200
11 11 11 11 11 11 11 11
3602 3603 4601 5602 5603 6601 6603 7601
4357 4350 4357 4350 4350 4350 4357 4357
5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336
13305 13305 13305 13305 13305 13305 13305 13305
0 0 0 0 0 0 0 0
3 540 18 249 2 640 3 360 8 650 6 600 4 240 6 342
3 629 20 792 2 695 3 883 10 006 7 250 5 393 7 780
89 2 543 55 523 1 356 650 1 153 1 438
102,51 113,94 102,08 115,57 115,68 109,85 127,19 122,67
231200 231200 231200 231200 231200
11 11 11 11 11
5130 5721 7210
4324 4324 4324 4324 4324
5222 5222 5331 5331 5331
13307 13307 13307 13307 13307 13307
0 0 0 0 0 0
47 000 5 270 27 600 6 442 5 429 2 259
47 129 5 303 27 681 6 428 5 350 2 367
129 33 81 -14 -79 108
100,27 100,63 100,29 99,78 98,54 104,78
231110
11
4399
5011
13233 13233
0 0
62 593 114
58 705 114
-3 888 0
93,79 100,00
4989 4990 4991 4992 4993 4994 4995 4996
Dotace na sociální služby - ÚSP pro těl.postiž.dospělé Snědovice Dotace na sociální služby - CSP Litoměřice Dotace na sociální služby - Domov "Bez zámků" Tuchořice Dotace na sociální služby - DSS Meziboří Dotace na sociální služby - DSS Litvínov Dotace na sociální služby - PDSS Dubí-Teplice Dotace na sociální služby - DSS Háj a Nová Ves Dotace na sociální služby - DOZP Ústí nad Labem Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Élie,o.s., Kovářská - ZDVOP Fond ohrožených dětí, o. s. Praha - ZDVOP DD a ŠJ Most - ZDVOP Kojenecké ústavy Ústeckého kraje - ZDVOP DD a ŠJ Ústí nad Labem, Truhlářova - ZDVOP Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - projekt "Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2" POSOSUK - hrubé mzdy
33
1
139
5076 5077 5078 5079
231110 231110 231110 231110 231110 231110 231110 231110 231110 231110 231110 231110 231110 231110 231110 231110 231110 231110 231110 231110 231110 231110 231110 231110 231110 231110 231110
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409
5011 5021 5021 5031 5031 5032 5032 5137 5137 5139 5139 5162 5162 5169 5169 5173 5173 5175 5175 5909 5909 5909 5909 5909 5909 5909 5909
13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233
33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
645 25 142 35 195 13 70 2 12 15 85 1 4 9 159 51 900 1 8 7 42 11 63 2 12 3 19 1 7
645 25 142 35 195 13 70 2 12 15 85 1 4 8 331 48 840 1 8 7 42 11 63 2 12 3 19 1 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -828 -3 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 90,96 94,10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
231250 231250 231250 231250 231250 231250 231250 231250 231250 231250 231250 231250 231250 231250 231250 231250
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399
5011 5011 5021 5021 5031 5031 5032 5032 5139 5139 5169 5169 5173 5173 5175 5175
13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233
33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 749 32 180 35 200 10 54 5 26 1 8 177 1 002 1 4 2 12
1 688 32 180 35 196 9 54 3 19 1 4 172 976 0 1 1 5
-61 0 0 0 -4 -1 0 -2 -7 0 -4 -5 -26 -1 -3 -1 -7
96,51 100,00 100,00 100,00 98,00 90,00 100,00 60,00 73,08 100,00 50,00 97,18 97,41 0,00 25,00 50,00 41,67
231540 231540 231540 231540 231540 231540 231540 231540 231540 231540 231540 231540 231540 231540
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399
5011 5011 5021 5021 5031 5031 5032 5032 5139 5139 5169 5169 5173 5173
13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233
33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 264 35 196 14 80 15 85 5 31 7 39 2 513 14 240 1 3
15 707 35 196 12 70 12 66 4 24 7 39 2 286 12 956 0 0
-1 557 0 0 -2 -10 -3 -19 -1 -7 0 0 -227 -1 284 -1 -3
90,98 100,00 100,00 85,71 87,50 80,00 77,65 80,00 77,42 100,00 100,00 90,97 90,98 0,00 0,00
231560 231560 231560 231560 231560 231560 231560 231560 231560 231560 231560 231560 231560 231560 231560 231560 231560 231560 231560
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399
5021 5021 5031 5031 5032 5032 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5161 5166 5166 5172 5172 5173 5173
13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233
33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 5 1 5 1 5 1 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 202 60 340 15 85 5 31 2 13 1 5 11 62 1 5 30 1 5 4 25
1 729 21 121 5 30 2 11 2 13 1 5 1 4 0 0 0 1 5 0 0
-1 473 -39 -219 -10 -55 -3 -20 0 0 0 0 -10 -58 -1 -5 -30 0 0 -4 -25
54,00 35,00 35,59 33,33 35,29 40,00 35,48 100,00 100,00 100,00 100,00 9,09 6,45 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00
231560
11
4399
5213
13233
33
1
0
225
128
-97
56,89
231560
11
4399
5213
13233
33
5
0
1 275
726
-549
56,94
231560
11
4399
5221
13233
33
1
0
75
34
-41
45,33
231560
11
4399
5221
13233
33
5
0
425
194
-231
45,65
č. organizace
nástroj
5056 5057 5058 5059 5060 5061 5062 5063 5064 5065 5066 5067 5068 5069 5070 5071 5072 5073 5074 5075
ÚZ
prostorová jednotka
5041 5042 5043 5044 5045 5046 5047 5048 5049 5050 5051 5052 5053 5054 5055
druhové třídění položka
5024 5025 5026 5027 5028 5029 5030 5031 5032 5033 5034 5035 5036 5037 5038 5039 5040
POSOSUK - hrubé mzdy POSOSUK - OON POSOSUK - OON POSOSUK - pojistné na SZ POSOSUK - pojistné na SZ POSOSUK - pojistné na ZP POSOSUK - pojistné na ZP POSOSUK - DDHM POSOSUK - DDHM POSOSUK - materiál POSOSUK - materiál POSOSUK - Internet POSOSUK - Internet POSOSUK - ostatní služby POSOSUK - ostatní služby POSOSUK - cestovné POSOSUK - cestovné POSOSUK - občerstvení POSOSUK - občerstvení POSOSUK - přeúč. HM z min. let POSOSUK - přeúč. HM z min. let POSOSUK - přeúč. OON z min. let POSOSUK - přeúč. OON z min. let POSOSUK - přeúč. SP z min. let POSOSUK - přeúč. SP z min. let POSOSUK - přeúč. ZP z min. let POSOSUK - přeúč. ZP z min. let Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - projekt "Qualitas" Qualitas - hrubé mzdy Qualitas - hrubé mzdy Qualitas - OON Qualitas - OON Qualitas - pojistné na SZ Qualitas - pojistné na SZ Qualitas - pojistné na ZP Qualitas - pojistné na ZP Qualitas - materiál Qualitas - materiál Qualitas - služby Qualitas - služby Qualitas - cestovné Qualitas - cestovné Qualitas - občerstvení Qualitas - občerstvení Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - projekt "Podpora integrace romské komunity v ÚK 2" PIRK 2 - hrubé mzdy PIRK 2 - hrubé mzdy PIRK 2 - OON PIRK 2 - OON PIRK 2 - pojistné na SZ PIRK 2 - pojistné na SZ PIRK 2 - pojistné na ZP PIRK 2 - pojistné na ZP PIRK 2 - materiál PIRK 2 - materiál PIRK 2 - ostatní služby PIRK 2 - ostatní služby PIRK 2 - cestovné PIRK 2 - cestovné Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - projekt "Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce" Společně to dokážeme - OON Společně to dokážeme - OON Společně to dokážeme - pojistné na SP Společně to dokážeme - pojistné na SP Společně to dokážeme - pojistné na ZP Společně to dokážeme - pojistné na ZP Společně to dokážeme - notebooky Společně to dokážeme - notebooky Společně to dokážeme - nákup materiálu Společně to dokážeme - nákup materiálu Společně to dokážeme - spotřební materiál NN Společně to dokážeme - spotřební materiál NN Společně to dokážeme - poštovné NN Společně to dokážeme - konzultační, poradenské a právní služby Společně to dokážeme - konzultační, poradenské a právní služby Společně to dokážeme - programové vybavení Společně to dokážeme - programové vybavení Společně to dokážeme - cestovné NN Společně to dokážeme - cestovné NN Společně to dokážeme - Partner č.3 Litvínovská vzdělávací spol., s.r.o. Společně to dokážeme - Partner č.3 Litvínovská vzdělávací spol., s.r.o. Společně to dokážeme - Partner č.2 Soukromá podřipská soš a sou., o.p.s Společně to dokážeme - Partner č.2 Soukromá podřipská soš a sou., o.p.s
odvětvové třídění §
4997 4998 4999 5000 5001 5002 5003 5004 5005 5006 5007 5008 5009 5010 5011 5012 5013 5014 5015 5016 5017 5018 5019 5020 5021 5022 5023
odbor
popis
účet
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
schválený rozpočet 2014
upravený rozpočet k 31. 12. 2014
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet
140
účet
odbor
č. organizace
odvětvové třídění §
druhové třídění položka
ÚZ
nástroj
prostorová jednotka
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
231560
11
1170
4399
5336
13233
33
1
0
75
64
-11
85,33
231560 231560
11 11
1170
4399 6310
5336 5163
13233
33
5
0 0
425 1
361 0
-64 -1
84,94 0,00
231570 231570 231570 231570 231570 231570 231570 231570 231570 231570 231570 231570 231570 231570 231570 231570 231570 231570 231570 231570 231570 231570 231570 231570
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399
5021 5021 5031 5031 5032 5032 5137 5137 5139 5139 5161 5172 5172 5173 5173 5175 5175 5213 5213 5222 5222 5493 5493 5493
13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233
33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 499 39 221 10 55 4 20 2 13 13 75 1 1 6 2 13 11 64 90 510 190 1 079 11 64 3
805 21 122 5 31 2 11 2 13 1 2 0 1 5 0 0 6 32 0 0 81 461 1 4 3
-1 694 -18 -99 -5 -24 -2 -9 0 0 -12 -73 -1 0 -1 -2 -13 -5 -32 -90 -510 -109 -618 -10 -60 0
32,21 53,85 55,20 50,00 56,36 50,00 55,00 100,00 100,00 7,69 2,67 0,00 100,00 83,33 0,00 0,00 54,55 50,00 0,00 0,00 42,63 42,72 9,09 6,25 100,00
231570 231570
11 11
4399 6310
5493 5163
13233
33
5
0 0
1 1
1 0
0 -1
100,00 0,00
5110 5111 5112 5113 5114 5115 5116 5117 5118 5119 5120 5121 5122 5123 5124 5125 5126 5127 5128 5129 5130 5131 5132 5133 5134 5135 5136 5137 5138 5139 5140 5141 5142
Handicap nám nevadí - přímá podpora - ostatní doprovod.opatření Komplex.progr.podpory zam.cíl.sk.handicap-bank.popl Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - projekt "Podpora náhradní rodinné péče v Ústeckém kraji" NRP - hrubé mzdy NRP - hrubé mzdy NRP - OON NRP - OON NRP - pojistné na SZ NRP - pojistné na SZ NRP - pojistné na ZP NRP - pojistné na ZP NRP - odborná literatura NRP - odborná literatura NRP - zařízení NRP - zařízení NRP - Drobný majetek NRP - Drobný majetek NRP - akreditované kurzy NRP - akreditované kurzy NRP - služby NRP - služby NRP - cestovné NN NRP - cestovné NN NRP - občerstvení NRP - občerstvení Odbor zdravotnictví hrazeno z vlastních zdrojů hrazeno z transferů (dotací) příspěvek na provoz Nemocnice následné péče Ryjice Kojenecké ústavy Ústeckého kraje Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje účelový příspěvek na provoz a velkou údržbu NNP Most - nákup vážících křesel NNP Most - příspěvek na velkou údržbu, opravy, výměny
231700 231700 231700 231700 231700 231700 231700 231700 231700 231700 231700 231700 231700 231700 231700 231700 231700 231700 231700 231700 231700 231700
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399
5011 5011 5021 5021 5031 5031 5032 5032 5136 5136 5137 5137 5139 5139 5167 5167 5169 5169 5173 5173 5175 5175
13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233
33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
231200 231200 231200
12 12 12
7702 5721 7711
3523 3529 3533
5331 5331 5331
231200 231200
12 12
5702 5702
3523 3523
5331 5331
00054
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 318 024 318 024 0 295 171 4 005 64 076 227 090 0 0 0
667 11 61 36 204 12 66 4 22 2 13 5 31 1 6 14 80 3 15 10 56 2 13 335 936 327 392 8 544 298 492 3 407 64 094 230 991 1 610 75 1 035
436 11 61 31 175 11 59 4 21 1 7 2 11 1 6 3 19 1 3 0 0 1 8 332 842 324 298 8 544 298 492 3 407 64 094 230 991 1 589 60 1 029
-231 0 0 -5 -29 -1 -7 0 -1 -1 -6 -3 -20 0 0 -11 -61 -2 -12 -10 -56 -1 -5 -3 094 -3 094 0 0 0 0 0 -21 -15 -6
65,37 100,00 100,00 86,11 85,78 91,67 89,39 100,00 95,45 50,00 53,85 40,00 35,48 100,00 100,00 21,43 23,75 33,33 20,00 0,00 0,00 50,00 61,54 99,08 99,05 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,70 80,00 99,42
5143 5144 5145 5146 5147 5148 5149 5150 5151 5152 5153 5154 5155 5156 5157 5158 5159 5160 5161 5162
NNP Ryjice - příspěvek na velkou údržbu - oprava linolea a výmalba pojistné náhrady poskytnuté PO Psychiatrická léčebna Petrohrad NNP Most Zdravotnická záchranná služba ÚK projekt "Přirozený porod v porodnici" PPP - Městská nemocnice v Litoměřicích PPP - Krajská zdravotní, a. s. PPP - Lužická nemocnice a poliklinika, a. s. PPP - Nemocnice Žatec, o. p. s. úhrada členských příspěvků Světové zdravotnické organizaci ostatní činnosti ve zdravotnictví náhrady za účast odborníků na VŘ Podpora sledování kvality a rozvoje zdravotních služeb Protialkoholní záchytné stanice Podpora gerontologické péče - Gerontologické dny Projekt "Časná defibrilace v Ústeckém kraji" Analýzy zajištění efekt. činnosti provozu PO Program Zdravý kraj ČR - Ústecký kraj vratka správního poplatku za zrušení přeregistrace
231200
12
7702
3523
5331
00054
231200 231200 231200
12 12 12
4702 5702 7711
6320 6320 6320
5331 5331 5331
231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
3055
3522 3522 3522 3522 3591 3599 3599 3599 3599 3599 3599 3599 3599 3599
5321 5213 5213 5221 5511 5166 5169 5169 5169 5213 5901 5901 5901 5909
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 248 290 560 3 000 145 0 340 150 0
500 97 26 13 58 228 29 143 28 28 57 68 10 5 0 75 2 000 0 0 17
500 97 26 13 58 228 29 143 28 28 57 50 0 4 0 75 0 0 0 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18 -10 -1 0 0 -2 000 0 0 -5
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 73,53 0,00 80,00 x 100,00 0,00 x x 70,59
popis
5080 5081 5082
5083 5084 5085 5086 5087 5088 5089 5090 5091 5092 5093 5094 5095 5096 5097 5098 5099 5100 5101 5102 5103 5104 5105 5106 5107 5108 5109
Společně to dokážeme - Partner č.1 Evropská obchodní akademie Děčín Společně to dokážeme - Partner č.1 Evropská obchodní akademie Děčín Komplex.progr.podpory ml. lidí na trh práce-bank.poplatky Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - projekt "Komplexní program podpory zaměstanosti cílových skupin s handicapem na trhu práce" Handicap nám nevadí - OON Handicap nám nevadí - OON Handicap nám nevadí - pojistné na SP Handicap nám nevadí - pojistné na SP Handicap nám nevadí - pojistné na ZP Handicap nám nevadí - pojistné na ZP Handicap nám nevadí - notebooky Handicap nám nevadí - notebooky Handicap nám nevadí - spotřební materiál NN Handicap nám nevadí - spotřební materiál NN Handicap nám nevadí - poštovné NN Handicap nám nevadí - programové vybavení Handicap nám nevadí - programové vybavení Handicap nám nevadí - cestovné NN Handicap nám nevadí - cestovné NN Handicap nám nevadí - přímá podpora - občerstvení Handicap nám nevadí - přímá podpora - občerstvení Handicap nám nevadí - Partner č.2 Vzdělávací spol. Edost s.r.o. Handicap nám nevadí - Partner č.2 Vzdělávací spol. Edost s.r.o. Handicap nám nevadí - Partner č.1 WomenNet o.s. Handicap nám nevadí - Partner č.1 WomenNet o.s. Handicap nám nevadí - přímá podpora - jízdné Handicap nám nevadí - přímá podpora - jízdné Handicap nám nevadí - přímá podpora - příspěvek na dítě
schválený rozpočet 2014
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet
upravený rozpočet k 31. 12. 2014
141
3549
5901
231200 231200 231200
12 12 12
3599 3525 3525
5213 5221 5222
231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
3513 3513 3513 3513 3513 3513 3513 3513 3513 3513 3513 3513 3513 3513 3513 3513 3513 3513 3513 3513 3513 3513 3513 3513 3513 3513 3513
5901 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321
231200 231200
12 12
3522 3522
231200 231200
12 12
231200 231200
12 12
231200
12
231200 231200
nástroj
12
ÚZ
prostorová jednotka
druhové třídění položka
231200
č. organizace
odvětvové třídění §
5163 Program Podpora vybraných služeb zdravotní péče 5164 Program Podpora vybraných služeb zdravotní péče Krajská zdravotní, a. s. - zdravotní rehabilitace handicapovaných 5165 dětí, ÚL 5166 Hospic v Mostě, o. p. s. - hospicová péče, Most 5167 Hospic sv. Štěpána, o. s. - hospicová péče, Litoměřice 5168 Lékařská pohotovostní služba 5169 Lékařská pohotovostní služba 5170 LPS - Litvínov (VPLD) 5171 LPS - Litvínov (VPLD) 5172 LPS - Most (PED) 5173 LPS - Most (PED) 5174 LPS - Most (PED) 5175 LPS - Most (VPL) 5176 LPS - Most (VPL) 5177 LPS - Roudnice nad Labem (VPLD) 5178 LPS - Roudnice nad Labem (VPLD) 5179 LPS - Roudnice nad Labem (VPLD) 5180 LPS - Teplicko (PED) 5181 LPS - Teplicko (PED) 5182 LPS - Teplicko (VPL) 5183 LPS - Teplicko (VPL) 5184 LPS - Ústí nad Labem (PED) 5185 LPS - Ústí nad Labem (VPL) 5186 Lékařská pohotovostní služba - Děčín 5187 Lékařská pohotovostní služba - Rumburk 5188 Lékařská pohotovostní služba - Varnsdorf 5189 Lékařská pohotovostní služba - Chomutov 5190 Lékařská pohotovostní služba - Kadaň 5191 Lékařská pohotovostní služba - Litoměřice 5192 Lékařská pohotovostní služba - Louny 5193 Lékařská pohotovostní služba - Žatec 5194 Lékařská pohotovostní služba - Bílina 5195 Lékařská pohotovostní služba - Ústí nad Labem 5196 Dotační program "nemocniční lůžka" Lužická nemocnice a poliklinika, a. s., Rumburk- podpora akutní 5197 lůžkové péče 5198 Nemocnice Kadaň, s. r. o., Kadaň - podpora akutní lůžkové péče Podřipská nem. s polik. Roudnice n./L., s.r.o.- podpora akutní 5199 lůžkové péče 5200 VITA, s. r. o., Duchcov - podpora akutní lůžkové péče Krajská zdravotní, a. s., Ústí nad Labem - podpora akutní lůžkové 5201 péče 5202 Nemocnice Žatec, o. p. s., Žatec - podpora akutní lůžkové péče Městská nemocnice v Litoměřicích, Litoměřice - podpora akutní 5203 lůžkové péče ZZS ÚK - Dotace MZ (připravenost ZZS na řešení mimořádných 5204 událostí) 5205 TBC - dotační program MF 5206 Odbor dopravy a silničního hospodářství 5207 hrazeno z vlastních zdrojů 5208 hrazeno z transferů (dotací) 5209 SÚS ÚK - příspěvek zřizovatele 5210 služby spojené s dopravní obslužností autobusovou 5211 dopravní územní obslužnost - autobusová 5212 Bezpečnost silničního provozu - poradenské služby 5213 kontrolní vážení vozidel na silnicích I.,II. a III. třídy 5214 bezpečnost silničního provozu 5215 poskytnuté náhrady 5216 věcné dary 5217 úhrady sankcí jiným rozpočtům 5218 dopravní územní obslužnost - drážní 5219 dopravní územní obslužnost - drážní - účelová dotace 5220 tisk jízdních řádů a letáků 5221 drobný materiál pro DÚK 5222 tisk jízdních řádů a letáků poskytování právních služeb ve věci závazku dopravní obslužnosti ve 5223 veřejné linkové dopravě 5224 poradenská činnost v oblasti veřejné dopravy 5225 tlumočnické služby 5226 Grafické služby pro DÚK 5227 poskytnutí daru - Krajskému ředitelství policie ÚK 5228 poskytnutí daru - Město Vroutek 5229 Odbor životního prostředí a zemědělství 5230 hrazeno z vlastních zdrojů 5231 hrazeno z transferů (dotací) 5232 hrazeno z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje 5233 hrazeno z Fondu životního prostředí Ústeckého kraje SESO - dotace na udržitelnost projektů "monitoring malých vodních 5234 toků" 5235 měření POPs, kontrolní měření emisí 5236 likvidace prošlých léčiv
odbor
popis
účet
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
schválený rozpočet 2014
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet
upravený rozpočet k 31. 12. 2014
00098 00098
3 000 3 000
3 000 0
3 000 0
0 0
100,00 x
00098 00098 00098 00400 00400 00400 00400 00400 00400 00400 00400 00400 00400 00400 00400 00400 00400 00400 00400 00400 00400 00400 00400 00400 00400 00400 00400 00400 00400 00400 00400 00464
0 0 0 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 620 450 930 16 733 399 26 775 150 181 827 150 514 150 75 801 104 695 102 605 109 30 1 405 700 600 1 405 805 1 405 1 210 1 610 700 1 200 5 000
1 620 450 930 15 845 0 26 775 150 181 676 150 481 150 75 719 104 493 102 584 109 30 1 405 700 600 1 405 805 1 405 1 210 1 610 700 1 200 4 849
0 0 0 -888 -399 0 0 0 0 -151 0 -33 0 0 -82 0 -202 0 -21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -151
100,00 100,00 100,00 94,69 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 81,74 100,00 93,58 100,00 100,00 89,76 100,00 70,94 100,00 96,53 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 96,98
5213 5213
00464 00464
0 0
151 271
0 271
-151 0
0,00 100,00
3522 3522
5213 5213
00464 00464
0 0
233 75
233 75
0 0
100,00 100,00
3522 3522
5213 5221
00464 00464
0 0
3 575 183
3 575 183
0 0
100,00 100,00
3055
3522
5321
00464
0
512
512
0
100,00
12 12
7711
3533 3599
5331 5169
35018 98335
231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
0801
2212 2221 2221 2223 2223 2229 2229 2229 2229 2242 2242 2299 2299 2299
5331 5169 5193 5166 5169 5169 5192 5194 5363 5193 5193 5139 5139 5139
0 0 1 952 634 1 735 176 217 458 646 792 0 495 322 0 0 1 000 0 0 0 575 062 217 458 0 0 0
6 251 2 293 2 028 385 1 803 787 224 598 726 810 50 484 697 290 162 970 1 15 30 563 946 224 598 150 750 900
6 251 2 293 2 021 168 1 796 570 224 598 729 061 2 477 206 290 162 849 1 14 30 563 946 224 598 142 382 0
0 0 -7 217 -7 217 0 2 251 -48 -7 491 0 0 -121 0 -1 0 0 0 -8 -368 -900
100,00 100,00 99,64 99,60 100,00 100,31 4,00 98,45 100,00 100,00 87,53 100,00 93,33 100,00 100,00 100,00 94,67 50,93 0,00
231200 231200 231200 231200 231200 231200
13 13 13 13 13 13
2299 2299 2299 2299 2299 2299
5166 5166 5169 5169 5311 5321
14 000 3 000 0 0 0 0 35 252 20 250 0 15 001 1
19 381 5 068 79 365 100 23 43 758 16 274 1 397 26 071 16
19 381 4 851 79 72 100 2 32 887 15 285 1 368 16 218 16
0 -217 0 -293 0 -21 -10 871 -989 -29 -9 853 0
100,00 95,72 100,00 19,73 100,00 8,70 75,16 93,92 97,92 62,21 100,00
231200 231200 231200
14 14 14
2342 3719 3721
5229 5166 5169
500 800 200
0 0 0
0 0 0
0 0 0
x x x
5237 odpadová inf. kampaň, rozvoj ekologické výchovy - reklamní předměty 5238 odpadová informační kampaň, rozvoj ekologické výchovy
231200 231200
14 14
3728 3728
5139 5169
0 600
248 24
248 24
0 0
100,00 100,00
5239 5240 5241 5242
231200 231200 231200 231200
14 14 14 14
3728 3741 3742 3742
5175 5192 5169 5192
0 0 4 000 600
8 200 3 776 327
8 200 3 204 327
0 0 -572 0
100,00 100,00 84,85 100,00
odpadová informační kampaň, rozvoj ekologické výchovy - catering příspěvek na provozování záchranné stanice péče o zvláště chráněná území a přírodní parky ÚK smluvní ochrana ohrožených biotopů
1005 1042 1052 2012 2014 3055 4036 4074 6001 7022
4068
27355
00013
142
3744 3769 3792 3792 3799 3799
5169 5166 5139 5169 5166 5169
231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
1001 1001 1002 1002
1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031
5901 5212 5212 5212 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5321 5321 5321 5321
nástroj
14 14 14 14 14 14
ÚZ
prostorová jednotka
231200 231200 231200 231200 231200 231200
č. organizace
druhové třídění položka
udržitelnost projektu Digitalizace povodňového plánu ÚK průzkumy na významných přírodních lokalitách ÚK ročenka ekologická výchova - konference EVVO posudky, analýzy, technická zhodnocení posudky podle zákona 100/2001 Sb. Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK RÚK 241/44R/2014 ze dne 9. 4. 2014, Hrobčice RÚK 304/52R/2014 ze dne 11. 6. 2014, Bílina RÚK 464/59R/2014 ze dne 20. 8. 2014, Praha Polesí Střekov, a.s., Ústí nad Labem PÍŠŤALKA s.r.o., Podbořanský Rohozec Royal Pine s.r.o., Praha Obecní lesy Heřmanov s.r.o., Děčín Polesí Střekov, a.s., Ústí nad Labem Píšťalka s.r.o., Podbořanský Rohozec Obec Arnoltice Obec Arnoltice Město Benešov nad Ploučnicí Město Benešov nad Ploučnicí
odvětvové třídění §
5243 5244 5245 5246 5247 5248 5249 5250 5251 5252 5253 5254 5255 5256 5257 5258 5259 5260 5261 5262 5263
odbor
popis
účet
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
schválený rozpočet 2014
upravený rozpočet k 31. 12. 2014
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet
00028 00028 00028 00028 00028 00028 00028 00028 00028 00028 00028 00028 00028 00028 00028
0 450 100 0 800 200 7 000 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 51 100 95 144 24 7 000 0 90 41 9 46 61 109 84 30 21 44 49 33 66
36 51 92 95 144 24 6 762 0 90 41 9 7 61 109 84 30 18 44 49 33 66
0 0 -8 0 0 0 -238 0 0 0 0 -39 0 0 0 0 -3 0 0 0 0
100,00 100,00 92,00 100,00 100,00 100,00 96,60 x 100,00 100,00 100,00 15,22 100,00 100,00 100,00 100,00 85,71 100,00 100,00 100,00 100,00
5264
Město Česká Kamenice - Správa lesů města Česká Kamenice, p.o.
231200
14
1004
1031
5321
00028
0
366
364
-2
99,45
5265
Město Česká Kamenice - Správa lesů města Česká Kamenice, p.o.
231200
14
1004
1031
5321
00028
0
38
38
0
100,00
5266 5267 5268 5269 5270 5271 5272 5273 5274 5275 5276 5277 5278 5279 5280 5281 5282 5283 5284 5285 5286 5287 5288 5289 5290 5291 5292 5293 5294 5295 5296 5297 5298 5299 5300 5301 5302 5303 5304 5305 5306 5307 5308 5309 5310 5311 5312 5313 5314 5315 5316 5317 5318 5319 5320 5321 5322 5323 5324
Město Česká Kamenice - Správa lesů města Česká Kamenice p.o. Město Děčín - Lesní úřad Děčín, p.o. Město Děčín - Lesní úřad Děčín, p.o. Město Děčín - Lesní úřad Děčín, p.o. Město Dolní Poustevna Obec Horní Habartice Obec Horní Habartice Obec Huntířov Obec Huntířov Město Jílové Město Jílové Obec Ludvíkovice Obec Ludvíkovice Obec Malšovice Obec Malšovice Obec Malšovice, program na hospodaření v lesích Obec Markvartice Obec Merboltice Obec Růžová Obec Růžová Obec Starý Šachov Obec Těchlovice Obec Valkeřice Obec Velká Bukovina Město Velký Šenov Obec Veselé Obec Blatno Obec Blatno Obec Blatno, program na hospodaření v lesích Obec Černovice Obec Černovice Město Chomutov - Městské lesy Chomutov, p.o. Město Chomutov - Městské lesy Chomutov, p.o. Město Jirkov - Lesy Města Jirkova, p.o. Město Jirkov - Lesy Města Jirkova, p.o. Město Jirkov - Lesy Města Jirkova, p.o. Obec Křimov Obec Málkov Obec Málkov Obec Snědovice Město Štětí Město Štětí Město Úštěk Město Úštěk Město Blšany Město Blšany, program na hospodaření v lesích Město Žatec Město Žatec Město Most - Správa městských lesů Most, p.o. Město Most - Správa městských lesů Most, p.o. Obec Bžany Obec Bžany Obec Bžany, program na hospodaření v lesích Město Hrob Město Krupka Obec Ohníč Obec Libouchec Obec Povrly Obec Povrly
231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
1004 1005 1005 1005 1011 1015 1015 1018 1018 1024 1024 1035 1035 1037 1037 1037 1038 1039 1043 1043 1047 1049 1051 1053 1054 1056 2002 2002 2002 2005 2005 2012 2012 2013 2013 2013 2019 2023 2023 3087 3092 3092 3101 3101 4004 4004 4074 4074 5021 5021 6004 6004 6004 6009 6016 6026 7007 7012 7012
1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031
5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321
00028 00028 00028 00028 00028 00028 00028 00028 00028 00028 00028 00028 00028 00028 00028 00028 00028 00028 00028 00028 00028 00028 00028 00028 00028 00028 00028 00028 00028 00028 00028 00028 00028 00028 00028 00028 00028 00028 00028 00028 00028 00028 00028 00028 00028 00028 00028 00028 00028 00028 00028 00028 00028 00028 00028 00028 00028 00028 00028
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 311 155 27 9 22 15 38 12 28 37 30 83 219 75 39 8 49 9 27 41 24 61 35 117 85 381 74 33 57 31 572 75 185 13 93 121 39 34 282 132 24 568 117 69 14 191 35 202 49 29 24 83 31 104 40 42 106 44
101 311 155 27 9 17 15 38 9 8 36 30 83 219 75 30 8 44 9 26 41 24 61 35 116 85 381 74 33 53 31 572 75 184 13 93 121 39 34 248 128 15 555 117 69 12 191 35 202 49 29 24 83 29 104 40 42 89 44
0 0 0 0 0 -5 0 0 -3 -20 -1 0 0 0 0 -9 0 -5 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -4 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -34 -4 -9 -13 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 -17 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 77,27 100,00 100,00 75,00 28,57 97,30 100,00 100,00 100,00 100,00 76,92 100,00 89,80 100,00 96,30 100,00 100,00 100,00 100,00 99,15 100,00 100,00 100,00 100,00 92,98 100,00 100,00 100,00 99,46 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 87,94 96,97 62,50 97,71 100,00 100,00 85,71 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 93,55 100,00 100,00 100,00 83,96 100,00
5325 5326 5327 5328
Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov, p.o. RÚK 241/44R/2014 ze dne 9. 4. 2014, Křimov RÚK 241/44R/2014 ze dne 9. 4. 2014, Přerov RÚK 241/44R/2014 ze dne 9. 4. 2014, Přerov
231200 231200 231200 231200
14 14 14 14
1250
1031 1031 1031 1031
5331 5493 5493 5493
00028 00028 00028 00028
0 0 0 0
112 96 22 39
112 94 0 0
0 -2 -22 -39
100,00 97,92 0,00 0,00
143
5331 5332 5333 5334 5335 5336 5337
5338 Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty v ÚK 5339 Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK na období 2013-2016 RÚK 144/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014, Ústí nad Labem - příroda 5340 naše učitelka Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most - zpracování a realizace 5341 cyklu seminářů Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s - procházka 5342 po Zemi 2014 5343 5. pionýrská skupina Děčín - život pro planetu Zemi Ekologické centrum Meluzína, Děčín - vytvoření a úprava databáze 5344 rostlin 5345 ZO ČSOP 39/02 Klíny - akce zaměřená na ochranu přírody Ekologické centrum Žatec - výukové a informační stanoviště u Ohře v 5346 Žatci 5347 MS Staré Křečany - příroda nás baví 5348 TOOCAN HELP o.s., Úštěk - ekologický kroužek 5349 Mozaika o.s., Lovosice - učíme se přírodě 5350 Waldorfská iniciativa Litoměřice - příroda zblízka Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER Litoměřice, 5351 o.s.-mluvme spolu Český svaz ochránců přírody Děčínsko - význam ovocných dřevin v 5352 krajině 5353 Via Europa, o.s. - Velké Březno - pomáháme přírodě 5354 Město Děčín, MŠ Děčín p.o. - malý farmář 5355 Gymnázium Kadaň, p.o. - inovace moderních forem výuky EVVO 5356 Město Bohušovice nad Ohří, ZŠ a MŠ p.o. - hurá do přírody 5357 Město Louny - zeměkulení 5358 Obec Měcholupy, ZŠ Měcholupy - víš, co dýcháš? 5359 Město Postoloprty, Dům dětí a mládeže p.o. - zahrádkář - florista 5360
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - letní škola
231200
14
1031
231200
14
1019
5901
231200
14
1019
231200
14
231200 231200
14 14
231200 231200
00028
0
93
93
0
100,00
00099
2 000
1 241
1 113
-128
89,69
00099
2 000
0
0
0
x
5213
00099
0
199
199
0
100,00
1019
5213
00099
0
200
200
0
100,00
1019 1019
5229 5229
00099 00099
0 0
295 199
295 110
0 -89
100,00 55,28
14 14
1019 1019
5229 5229
00099 00099
0 0
173 175
155 154
-18 -21
89,60 88,00
00099 231200
14
3799
5901
3 000 3 000
1 001 1
995 0
-6 -1
99,40 0,00
231200
14
3792
5212
00099
0
120
120
0
100,00
231200
14
3792
5213
00099
0
61
61
0
100,00
231200 231200
14 14
3792 3792
5221 5222
00099 00099
0 0
15 99
15 99
0 0
100,00 100,00
231200 231200
14 14
3792 3792
5222 5222
00099 00099
0 0
73 14
73 14
0 0
100,00 100,00
231200 231200 231200 231200 231200
14 14 14 14 14
3792 3792 3792 3792 3792
5222 5222 5222 5222 5222
00099 00099 00099 00099 00099
0 0 0 0 0
72 23 24 134 13
72 23 23 130 13
0 0 -1 -4 0
100,00 100,00 95,83 97,01 100,00
231200
14
3792
5222
00099
0
41
41
0
100,00
231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200
14 14 14 14 14 14 14 14
3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792
5222 5222 5321 5331 5321 5321 5321 5321
00099 00099 00099 00099 00099 00099 00099 00099
0 0 0 0 0 0 0 0
14 24 72 45 38 11 59 12
14 24 72 45 38 11 59 12
0 0 0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
231200
14
3792
5332
1005 2160 3002 4036 4038 4054
5361 Program pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území ÚK 5362 5363 5364 5365 5366 5367 5368 5369 5370 5371 5372 5373 5374 5375 5376 5377 5378 5379 5380 5381 5382 5383 5384
nástroj
5493
prostorová jednotka
ÚZ
č. organizace
druhové třídění položka
5330
RÚK 304/52R/2014 ze dne 11. 6. 2014, Libochovice Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v ÚK Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK,oblast podpory rozvoje zem. a ven. obl. Odbytové družstvo Chovatel, Děčín - projekt činnosti Odbytového družstva Odbytové družstvo LITOZEL, Bohušovice n. Ohří - informování odborné veřejnosti Unie ovocnářů severočeského regionu, Mšené Lázně - poradenské a informační středisko Okresní agrární komora Most - vzdělávání a školení zemědělců Asociace soukromého zemědělství okresu Litoměřice - odborná školení a semináře Krajská agrární komora ÚK, Děčín - projekt činnosti KAK ÚK
odvětvové třídění §
5329
odbor
popis
účet
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
schválený rozpočet 2014
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet
upravený rozpočet k 31. 12. 2014
00099
0
36
36
0
100,00
00201
0
999
991
-8
99,20
Agro Fibich, s.r.o., Úštěk - založení větrolamů na zemědělské půdě Ekologické centrum Žatec - revitalizace zeleně a doplnění břehového porostu 5. pionýrská skupina Děčín - lesní rybníček Janovka Podřipské zájmové sdružení nájemců honiteb, Straškov - zachování biotopů Bufo o.s., Velké Březno - budování tůní pro obojživelníky Natura Ltm o.s., Litoměřice - podpora populace ještěrky zelené Obec Lobendava - obnova stromořadí Křížové cesty Obec Měcholupy - výsadba větrolamů v obci II. etapa Obec Bžany - návrat ovocného stromu Oskeruše s historií do naší přírody Program na podporu včelařů RÚK 144/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014, Ústí nad Labem - zavčelení obce Doubravice a přilehlého okolí RÚK 144/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014, Žatec - obnovení technického vybavení RÚK 144/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014, Vroutek - nákup nového medometu RÚK 144/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014, Děčín - založení chovu včel v Jedlce RÚK 144/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014, Rumburk - rozšíření včelařství a rozvoj technologie RÚK 144/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014, Děčín - včely součást ekofarmy RÚK 144/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014, Lenešice - rozšíření chovu včel RÚK 144/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014, Panenský Týnec - obnova poloviny včelího díla RÚK 144/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014, Litoměřice - rozšíření chovu včel
231200
14
3749
5213
00201
0
169
169
0
100,00
231200 231200
14 14
3749 3749
5222 5222
00201 00201
0 0
117 127
117 127
0 0
100,00 100,00
231200 231200 231200 231200 231200
14 14 14 14 14
1034 4038
3749 3749 3749 3749 3749
5222 5222 5222 5321 5321
00201 00201 00201 00201 00201
0 0 0 0 0
169 58 52 169 88
169 58 52 169 88
0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
231200
14
6004
3749
5321
00201 00202
0 0
50 1 000
42 971
-8 -29
84,00 97,10
231200
14
1019
5493
00202
0
17
17
0
100,00
231200
14
1019
5493
00202
0
10
10
0
100,00
231200
14
1019
5493
00202
0
17
17
0
100,00
231200
14
1019
5493
00202
0
17
17
0
100,00
231200
14
1019
5493
00202
0
17
17
0
100,00
231200
14
1019
5493
00202
0
17
17
0
100,00
231200
14
1019
5493
00202
0
13
13
0
100,00
231200
14
1019
5493
00202
0
7
7
0
100,00
231200
14
1019
5493
00202
0
12
12
0
100,00
RÚK 144/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014, Most - založení chovu včel RÚK 144/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014, Litoměřice - rozšíření chovu včel RÚK 144/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014, Dolní Poustevna - pořízení technického včelařského vybavení RÚK 144/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014, Litvínov - pořízení chovu včelstev
231200
14
1019
5493
00202
0
17
17
0
100,00
231200
14
1019
5493
00202
0
17
17
0
100,00
231200
14
1019
5493
00202
0
12
12
0
100,00
231200
14
1019
5493
00202
0
14
14
0
100,00
144
druhové třídění položka
14
1019
5493
00202
0
13
13
0
100,00
231200
14
1019
5493
00202
0
17
17
0
100,00
231200
14
1019
5493
00202
0
11
11
0
100,00
231200
14
1019
5493
00202
0
17
17
0
100,00
5389
RÚK 144/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014, Most - založení chovu včel
231200
14
1019
5493
00202
0
16
16
0
100,00
5390
RÚK 144/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014, Kadaň - založení včelstva RÚK 144/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014, Teplice - výměna starých úlů za nové nástavkové
231200
14
1019
5493
00202
0
10
10
0
100,00
231200
14
1019
5493
00202
0
11
11
0
100,00
RÚK 144/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014, Teplice - založení chovu včel RÚK 144/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014, Zabrušany - založení chovu včel RÚK 144/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014, Zabrušany - založení chovu včel RÚK 144/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014, Zabrušany - založení chovu včel
231200
14
1019
5493
00202
0
14
14
0
100,00
231200
14
1019
5493
00202
0
14
14
0
100,00
231200
14
1019
5493
00202
0
14
14
0
100,00
231200
14
1019
5493
00202
0
15
15
0
100,00
RÚK 144/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014, Most - založení chovu včel RÚK 144/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014, Chlumec - rozšíření chovu včel
231200
14
1019
5493
00202
0
17
16
-1
94,12
231200
14
1019
5493
00202
0
11
11
0
100,00
RÚK 144/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014, Teplice - založení chovu včel 231200 RÚK 144/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014l, Úštěk - výměna úlů 231200 RÚK 144/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014, Valkeřice - založení chovu včel ve Staňkovicích 231200
14 14
1019 1019
5493 5493
00202 00202
0 0
17 13
17 13
0 0
100,00 100,00
14
1019
5493
00202
0
11
11
0
100,00
RÚK 144/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014, Děčín - rozšíření chovu včel RÚK 144/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014, Libochovany - rozšíření chovu včel RÚK 144/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014, Litvínov - pořízení technického včelařského vybavení RÚK 144/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014, Česká Kamenice - založení chovu včel
231200
14
1019
5493
00202
0
17
17
0
100,00
231200
14
1019
5493
00202
0
15
15
0
100,00
231200
14
1019
5493
00202
0
8
8
0
100,00
231200
14
1019
5493
00202
0
15
15
0
100,00
RÚK 144/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014, Klíny - obnovení chovu včel RÚK 144/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014, Lovosice - rozšíření chovu včel RÚK 144/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014, Braňany - obnova včelařského vybavení RÚK 144/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014, Děčín - začínající včelař
231200
14
1019
5493
00202
0
13
0
-13
0,00
231200
14
1019
5493
00202
0
9
9
0
100,00
231200 231200
14 14
1019 1019
5493 5493
00202 00202
0 0
7 17
7 17
0 0
100,00 100,00
RÚK 144/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014, Děčín - rozšíření chovu včel RÚK 144/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014, Malečov - obnova technického vybavení RÚK 144/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014, Litvínov - výměna 5 ks typově zastaralých úlů RÚK 144/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014, Lom - výměna 5 ks typově zastaralých úlů
231200
14
1019
5493
00202
0
12
12
0
100,00
231200
14
1019
5493
00202
0
14
14
0
100,00
231200
14
1019
5493
00202
0
15
14
-1
93,33
231200
14
1019
5493
00202
0
17
17
0
100,00
RÚK 144/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014, Most - založení chovu včel RÚK 144/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014, Ústí nad Labem - zvýšení zavčelení lokality RÚK 144/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014, Valkeřice - začínající včelařka RÚK 144/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014, Ústí nad Labem - založení chovu včel RÚK 144/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014, Chabařovice - založení chovu včel RÚK 144/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014, Velké Březno - udržení chovu včel RÚK 144/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014, Louny - výměna zastaralých úlů
231200
14
1019
5493
00202
0
17
17
0
100,00
231200
14
1019
5493
00202
0
17
17
0
100,00
231200
14
1019
5493
00202
0
15
14
-1
93,33
231200
14
1019
5493
00202
0
17
17
0
100,00
231200
14
1019
5493
00202
0
17
17
0
100,00
231200
14
1019
5493
00202
0
17
17
0
100,00
231200
14
1019
5493
00202
0
12
12
0
100,00
RÚK 144/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014, Děčín - založení chovu včel RÚK 144/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014, Česká Kamenice - rozšíření včelstev a dokoupení potřebného materiálu RÚK 144/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014, Krásný Studenec - zahájení chovu včel RÚK 144/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014l, Boleboř - oživení chovu včel v horských oblastech ÚK RÚK 144/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014, Bílina - nové úly RÚK 144/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014, Chlumec - založení chovu včel RÚK 144/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014, Děčín - pořízení technického včelařského vybavení RÚK 144/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014, Most - výměna 5 typově zastaralých úlů za nové
231200
14
1019
5493
00202
0
17
17
0
100,00
231200
14
1019
5493
00202
0
17
17
0
100,00
231200
14
1019
5493
00202
0
17
17
0
100,00
231200 231200
14 14
1019 1019
5493 5493
00202 00202
0 0
15 11
15 9
0 -2
100,00 81,82
231200
14
1019
5493
00202
0
17
17
0
100,00
231200
14
1019
5493
00202
0
10
10
0
100,00
231200
14
1019
5493
00202
0
13
13
0
100,00
RÚK 144/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014, Most - rozšíření chovu včel RÚK 144/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014, Teplice - nákup medometu na el. pohon RÚK 144/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014, Ústí nad Labem - rozšíření chovu včel
231200
14
1019
5493
00202
0
12
12
0
100,00
231200
14
1019
5493
00202
0
17
17
0
100,00
231200
14
1019
5493
00202
0
17
17
0
100,00
5386 5387
5391 5392 5393 5394 5395 5396 5397 5398 5399 5400 5401 5402 5403 5404 5405 5406 5407 5408 5409 5410 5411 5412 5413 5414 5415 5416 5417 5418 5419 5420 5421 5422 5423 5424 5425 5426 5427 5428 5429 5430
nástroj
odvětvové třídění §
231200
5388
RÚK 144/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014, Lom - pořízení chovu včel RÚK 144/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014, Bystřany - elektrický medomet RÚK 144/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014, Děčín - výměna starých úlů za nové RÚK 144/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014, Most - založení chovu včel v Mostě
5385
prostorová jednotka
odbor
ÚZ
popis
č. organizace
účet
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
schválený rozpočet 2014
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet
upravený rozpočet k 31. 12. 2014
145
5433 5434 5435 5436 5437 5438 5439 5440 5441 5442 5443 5444 5445 5446 5447 5448 5449 5450 5451 5452 5453 5454 5455 5456 5457 5458 5459 5460 5461 5462 5463 5464 5465 5466 5467 5468 5469 5470 5471 5472 5473 5474 5475 5476 5477 5478 5479 5480 5481 5482 5483 5484 5485 5486 5487
RÚK 144/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014, Teplice - založení chovu včel RÚK 144/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014, Mšené-lázně - rozšíření chovu včel RÚK 144/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014, Ústí nad Labem - včelí úly Byňov RÚK 144/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014, Jílové - založení nového chovu včel RÚK 144/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014, Teplice - rozšíření chovu včel RÚK 144/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014, Těchobuzice - založení chovu včel RÚK 144/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014, Chožov - výměna typově zastaralých úlů za nové RÚK 144/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014, Těchobuzice - založení chovu včel Ostatní neinvestiční dotace obcím a krajům MŽP - Město Chomutov - Ekocentrum při Podkrušnohorském zooparku Chomutov MŽP - Město Litvínov - Schola Humanitas - Centrum ekologické výchovy VIANA MŽP - Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER, Litoměřice MŽP - Ekocentrum při ZO ČSOP 39/02 Klíny MŽP - 4. ZO ČSOP TILIA, Krásná Lípa Lesy ČR s.p. - meliorace a hrazení bystřin v lesích § 35 odst. 1 a 3 lesního z. MF ČR - dotace na náhradu škody MF ČR - dotace na náhradu škody zajištění likvidace prošlých léčiv Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje FVH - Zákonná rezerva Varnsdorf - Oprava koryta potoka v ulici Myslivecká Město Kadaň - financování opatření dle § 42 vodního zákona Fond vodního hospodářství - vratky záloh za odběr vody bankovní poplatky - Fond vodního hospodářství ÚK Fond životního prostředí Ústeckého kraje vrácení zaplacené pokuty z minulých let bankovní poplatky Fondu životního prostředí ÚK Odbor investiční hrazeno z vlastních zdrojů hrazeno z úvěru hrazeno z Fondu investic a oprav Ústeckého kraje oblast školství, mládeže a tělovýchovy Speciální ZŠ a MŠ, Varnsdorf - Výměna oken Speciální ZŠ a MŠ, Varnsdorf - Výměna oken ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Most, Jana Palacha - oprava oplocení ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Most, Jana Palacha - oprava oplocení Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ,ÚL - výměna vnitřních inst. (ZTI,UT,VZT a elektro), pavilon A Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ,ÚL - výměna vnitřních inst. (ZTI,UT,VZT a elektro), pavilon A Spec. ZŠ, MŠ a PrŠ,ÚL - výměna vnitřních inst. (ZTI,UT,VZT a elektro), pavilon A Gymnázium J. Jungmanna Litoměřice - odstranění vlhkosti zdiva v tělocvičně Gymnázium J. Jungmanna Litoměřice - odstranění vlhkosti zdiva v tělocvičně Gymnázium J. Jungmanna Litoměřice - odstranění vlhkosti zdiva v tělocvičně Podkrušnohorské gymnázium Most - oprava opěrné zdi, havarijní stav, Bílina Podkrušnohorské gymnázium Most - oprava opěrné zdi, havarijní stav, Bílina Podkrušnohorské gymnázium Most - oprava střechy + malování, Čs. armády Podkrušnohorské gymnázium Most - oprava střechy + malování, Čs. armády Podkrušnohorské gymnázium Most - oprava střechy + malování, Čs. armády Podkrušnohorské gymnázium Most - oprava střechy + malování, Čs. armády Gymnázium Teplice - výměna oken SZŠ a OA, Rumburk - oprava střechy na školní kuchyni VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - izolace budovy (Slovanská) VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - izolace budovy (Slovanská) SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb Litoměřice - oprava a zateplení střechy na DM SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb Litoměřice - oprava a zateplení střechy na DM
14
1019
5493
00202
0
231200
14
1019
5493
00202
0
231200
14
1019
5493
00202
0
231200
14
1019
5493
00202
0
231200
14
1019
5493
00202
231200
14
1019
5493
00202
231200
14
1019
5493
00202
231200
14
1019
5493
00202
0
4
231200
14
1019
5493
00202
0
17
231200
14
1019
5493
00202
0
17
231200
14
1019
5493
00202 15340
0 0
231200
14
2012
3792
5321
15340
231200
14
5013
3792
5321
231200 231200 231200
14 14 14
3792 3792 3792
231200 231200 231200 231200
14 14 14 14
236150 236150 236150 236150 236150
14 14 14 14 14
236340 236340
14 14
231260 231260 231260 231260
1509 1509 1509 1509
nástroj
231200
prostorová jednotka
ÚZ
č. organizace
druhové třídění položka
5432
RÚK 144/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014, Litoměřice - podpora včelaření a produkce včelího vosku RÚK 144/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014, Rtyně nad Bílinou - podpora včelařů na území ÚK RÚK 144/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014, Litoměřice - založení chovu včel
odvětvové třídění §
5431
odbor
popis
účet
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
schválený rozpočet 2014
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet
upravený rozpočet k 31. 12. 2014
15
0
100,00
7
7
0
100,00
17
17
0
100,00
17
17
0
100,00
0
16
16
0
100,00
0
17
14
-3
82,35
0
14
14
0
100,00
4
0
100,00
13
-4
76,47
16
-1
94,12
17 143
14 114
-3 -29
82,35 79,72
0
29
29
0
100,00
15340
0
28
28
0
100,00
5222 5222 5222
15340 15340 15340
0 0 0
29 28 29
29 28 0
0 0 -29
100,00 100,00 0,00
1037 3749 3749 3721
5213 5212 5213 5169
29009 98278 98278 98297
2399 2333 3732 2399 6310
5901 5321 5321 5909 5163
3799 6310
5909 5163
1310 1310 5150 5150
3114 3114 3114 3114
5169 5171 5169 5171
0 0 0 0 15 001 0 0 0 15 000 1 1 0 1 47 670 47 670 0 0 26 700 0 0 0 0
710 12 14 518 26 071 9 852 736 148 15 334 1 16 15 1 63 855 47 899 14 905 1 051 42 752 42 159 79 185
710 12 14 518 16 218 0 736 148 15 334 0 16 15 1 60 332 45 427 14 905 0 42 752 42 159 79 185
0 0 0 0 -9 853 -9 852 0 0 0 -1 0 0 0 -3 523 -2 472 0 -1 051 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 62,21 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 94,48 94,84 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
231260 1509
7130
3114
5169
0
224
224
0
100,00
231200 1509
7130
3114
5169
0
601
601
0
100,00
231200 1509
7130
3114
5171
8 000
0
0
0
x
231260 1509
3130
3121
5169
0
95
95
0
100,00
231200 1509
3130
3121
5169
0
54
54
0
100,00
231200 1509
3130
3121
5171
2 000
3 074
3 074
0
100,00
231200 1509
5110
3121
5169
0
17
17
0
100,00
231200 1509
5110
3121
5171
0
403
403
0
100,00
231260 1509
5110
3121
5169
0
29
29
0
100,00
231200 1509
5110
3121
5169
0
88
88
0
100,00
231200 1509
5110
3121
5171
2 500
3 796
3 796
0
100,00
231260 1509 231200 1509 231200 1509
5110 6130 1110
3121 3121 3122
5171 5169 5171
0 600 3 000
1 281 496 0
1 281 496 0
0 0 0
100,00 100,00 x
231200 1509
1220
3122
5169
0
93
93
0
100,00
231200 1509
1220
3122
5171
0
5 991
5 991
0
100,00
231260 1509
3100
3122
5169
0
15
15
0
100,00
231200 1509
3100
3122
5169
0
53
53
0
100,00
1052 2014
15
146
3122
5171
231200 1509 231200 1509 231260 1509
3100 3110 3110
3122 3122 3122
5171 5171 5171
231260 1509
5100
3122
5169
231200 1509
5100
3122
5169
0
231200 1509
5100
3122
5171
1 900
231200 1509
7040
3122
5169
0
231200 1509
7040
3122
5171
231200 1509 231200 1509
5030 6020
3123 3123
5171 5171
231200 1509
6220
3126
231200 231260 231200 231200
1509 1509 1509 1509
6220 6230 6230 6230
231200 1509 231200 1510 231200 1510 231200 231200 231260 231260
nástroj
3100
ÚZ
prostorová jednotka
druhové třídění položka
231200 1509
odbor
odvětvové třídění §
SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb Litoměřice - oprava a zateplení 5488 střechy na DM SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice - oprava a zateplení 5489 střechy na DM 5490 VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - oprava podlahy v tělocvičně 5491 VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - oprava podlahy v tělocvičně VOŠ ekonomická, sociální, zdravotnická, OA, SPgŠ a SZŠ Most 5492 oprava střešního pláště na DM VOŠ ekonomická, sociální, zdravotnická, OA, SPgŠ a SZŠ Most 5493 výměna stř.krytiny na DM a jídelně VOŠ ekonomická, sociální, zdravotnická, OA, SPgŠ a SZŠ Most5494 výměna střešní krytiny na DM a jídelně VOŠ zdravotnická a SŠ zdravotnická ÚL, Palachova - oprava střechy a 5495 výměna oken VOŠ zdravotnická a SŠ zdravotnická ÚL, Palachova - oprava střechy a 5496 výměna oken SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most-výměna oken a zateplení 5497 budovy 5498 SŠ obchodu a služeb Teplice, E. Dvořákové - oprava štítové stěny Konzervatoř, Teplice - oprava střechy, teras, omítek, říms a fasády na 5499 DM Konzervatoř, Teplice - oprava střechy, teras, omítek, říms a fasády na 5500 DM 5501 PPP ÚK Teplice - oprava střechy 5502 PPP ÚK Teplice - oprava střechy 5503 PPP ÚK Teplice - oprava střechy DD a ŠJ, Lipová u Šluknova-oprava střech, izolace tělocvičny a REKO 5504 sociálního zařízení - II. 5505 oblast kultury a památkové péče 5506 SVK ÚL - výměna osobního výtahu v budově č.p. 3 5507 SGVU LTM - oprava dešťové kanalizace na budově č.p. 25 Zámek Nový Hrad - oprava interiéru a vyhlídkového ochozu zámecké 5508 věže 5509 Zámek Nový Hrad - oprava omítek, štítů a komínů 5510 Oblastní muzeum Most - výměna oken 5511 Oblastní muzeum Most - výměna oken Regionální muzeum v Teplicích - výměna oken v hlavní budově 5512 zámku Regionální muzeum v Teplicích - výměna oken v hlavní budově 5513 zámku Regionální muzeum v Teplicích - výměna oken v hlavní budově 5514 zámku Regionální muzeum v Teplicích - výměna oken v hlavní budově 5515 zámku Zámek Nový Hrad - oprava interiéru a vyhlídkového ochozu zámecké 5516 věže 5517 Zámek Nový Hrad - oprava omítek, štítů a komínů 5518 Zámek Nový Hrad - oprava omítek, štítů a komínů 5519 oblast sociálních věcí 5520 CSP LTM, DD Čížkovice - oprava obvod.zdiva,odvod dešť.vod CSP LTM, DD Čížkovice - oprava obvodového zdiva, odvod dešťových 5521 vod (stavební úpravy) CSP LTM, DD Čížkovice - oprava obvodového zdiva, odvod dešťových 5522 vod (stavební úpravy) CSP LTM - Domov na Pustaji Křešice - oprava poškozenýc omítek, 5523 výměna výplní otvorů CSP LTM - Domov na Pustaji Křešice - oprava poškozených omítek, 5524 výměna výplní otvorů CSP LTM - Domov na Pustaji Křešice - oprava poškozených omítek, 5525 výměna výplní otvorů 5526 CSP Litoměřice - DD Libochovice - oprava rozvodů požární vody 5527 CSP Litoměřice - DD Milešov - výměna oken 5528 CSP Litoměřice - DD Čížkovice - oprava komunikací v areálu DD 5529 CSP Litoměřice - DD Čížkovice - oprava komunikací v areálu DD DD Meziboří - oprava ležatých rozvodů a zónové regulace a výměna 5530 otopných těles DD Meziboří - oprava ležatých rozvodů a zónové regulace a výměna 5531 otopných těles 5532 DSS Litvínov - oprava zpevněných ploch 5533 oblast dopravy a silničního hospodářství 5534 D8-II/247 PZ Prosmyky II.č (1. etapa) - náhradní výsadba 5535 II/263 stoupací pruh Líska 5536 oblast průmyslové zóny Triangle 5537 PZ Triangle - sanace 5538 PZ Triangle - sanace 5539 PZ Triangle - komplexní pozemkové úpravy Bítozeves PZ Triangle - vypořádání nákladů spojených s dodatečnou přípravou 5540 prodávaných pozemků - "demolice" 5541 PZ Triangle - likvidace hydrogeologických vrtů 5542 PZ Triangle - 4 kopané sondy na plynovodu jih 5543 PZ Triangle - likvidace splaškových vod 5544 Fond investic a oprav Ústeckého kraje 5545 oblast školství, mládeže a tělovýchovy VOŠekonomická, sociální, zdravotnická, OA, SPgŠ a SZŠ Most5546 výměna střešní krytiny na DM a jídelně 5547 oblast kultury a památkové péče 5548 SGVU LTM - oprava dešťové kanalizace na budově č.p. 25 5549 Zámek Nový Hrad - oprava omítek, štítů a komínů
účet
popis
č. organizace
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
schválený rozpočet 2014
upravený rozpočet k 31. 12. 2014
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet
0
52
52
0
100,00
0 1 500 0
2 600 0 3 031
2 600 0 3 031
0 0 0
100,00 x 100,00
0
21
21
0
100,00
70
70
0
100,00
4 619
4 619
0
100,00
271
271
0
100,00
6 000
9 736
9 736
0
100,00
0 0
639 350
639 350
0 0
100,00 100,00
5169
0
68
68
0
100,00
3126 3146 3146 3146
5171 5169 5169 5171
0 0 0 1 200
2 736 106 37 1 554
2 736 106 37 1 554
0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00
1060
4322
5169
7501 3501
3314 3315
5171 5171
0 3 005 1 300 200
87 8 660 0 166
87 8 660 0 166
0 0 0 0
100,00 100,00 x 100,00
1510 1510 1510 1510
4503 4503 5503 5503
3315 3315 3315 3315
5171 5171 5169 5171
900 605 0 0
0 0 29 1 796
0 0 29 1 796
0 0 0 0
x x 100,00 100,00
231260 1510
6501
3315
5169
0
52
52
0
100,00
231200 1510
6501
3315
5169
0
47
47
0
100,00
231260 1510
6501
3315
5171
0
5 999
5 999
0
100,00
231200 1510
6501
3315
5171
0
247
247
0
100,00
231200 1510 231200 1510 231200 1510
4503 4503 4503
3321 3321 3321
5169 5169 5171
231200 1511
3603
4350
5169
0 0 0 17 965 0
35 34 255 7 505 41
35 34 255 7 505 41
0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
231260 1511
3603
4350
5171
0
732
732
0
100,00
231200 1511
3603
4350
5171
2 000
999
999
0
100,00
231200 1511
3603
4350
5169
0
33
33
0
100,00
231200 1511
3603
4350
5171
2 000
968
968
0
100,00
231260 231200 231200 231200 231200
1511 1511 1511 1511 1511
3603 3603 3603 3603 3603
4350 4350 4350 4350 4350
5171 5171 5171 5169 5171
0 1 400 4 227 0 3 000
968 0 0 172 540
968 0 0 172 540
0 0 0 0 0
100,00 x x 100,00 100,00
231200 1511
5602
4350
5169
0
190
190
0
100,00
231200 1511 231200 1511
5602 5603
4350 4350
5171 5171
231200 1513 231200 1513
0801
2212 2212
5169 5169
231260 1516 231200 1516 231200 1516
0100 0100 0100
3639 3639 3639
5169 5169 5169
2 200 3 138 0 0 0 0 0 0 0
2 862 0 350 33 317 3 537 62 94 614
2 862 0 350 33 317 1 065 62 18 614
0 0 0 0 0 -2 472 0 -76 0
100,00 x 100,00 100,00 100,00 30,11 100,00 19,15 100,00
231200 231200 231200 231200
1516 1516 1516 1516
0100 0100 0100 0100
3639 3639 3639 3639
5169 5169 5169 5171
0 0 0 0 0 0
1 664 293 10 800 1 051 187
0 293 0 78 0 0
-1 664 0 -10 -722 -1 051 -187
0,00 100,00 0,00 9,75 0,00 0,00
236500 1509
5100
3122
5171
236500 1510 236500 1510
3501 4503
3315 3321
5171 5169
0 0 0 0
187 358 5 13
0 0 0 0
-187 -358 -5 -13
0,00 0,00 0,00 0,00
00152
00153
00053
147
volby do Evropského parlamentu - pojistné na sociálním zabezpečení volby do Evropského parlamentu - pojistné na zdravotním pojištění volby do Evropského parlamentu - pohonné hmoty volby do Evropského parlamentu - stravné, cestovné volby do Evropského parlamentu - rezerva Odbor strategie, přípravy a realizace projektů hrazeno z vlastních zdrojů hrazeno z transferů (dotací) hrazeno z Fondu Ústeckého kraje Konzultační a porad. činnosti VZ v rámci GG OPVK Zpracování integrovaných projektových záměrů pro období 2014+
5579 Příprava ÚK na využití integrovaného nástroje v progr. období 2014+ Zajištění činnosti související s přípravou ÚK v mezinárodních 5580 projektech 5581 Administrace veřejných zakázek a kozultační činnost 5582 Semináře pro příjemce podpory z FÚK Zpracování studie proveditelnosti vč. CBA na Popularizaci tech. a přír. 5583 oborů 5584 Odborné práce a poradenství - příprava projektu VITA-MIN 5585 konzultační, poradenské a právní služby 5586 Servisní podpora webového portálu 5587 Správa a údržba webového portálu 5588 Aktualizace stávající databáze a zajištění provozu domény 5589 Zajištění tlumočnických a překladatelských služeb 5590 propagace - čtvrtletník TEMA 5591 Překlady, tlumočení 5592 Výzkumný atlas Ústeckého kraje 5593 nákup inzerce 5594 Dotazníkové šetření na středních školách 5595 nákup služeb 5596 Euroregion Krušnohoří, příspěvek na činnost 5597 Terezín - město změn, zájmové sdružení právnických osob 5598 ROP 7,5% - Svazek obcí Integro, Kvalitní projektová dokumentace 5599 Euroregion Labe, příspěvek na činnost 5600 Projekt TP II. OP VK v opatření 5.2 5601 rezerva - SR 5602 rezerva - EU 5603 Nájemné CZ 5604 Nájemné EU 5605 nákup služeb, inzerce 5606 nákup služeb, inzerce 5607 Občerstvení CZ 5608 Občerstvení EU 5609 Projekt TP OP VK v opatření 5.1 5610 rezerva - EU 5611 Finanční vypořádání TP 5.1 5612 Finanční vypořádání TP 5.1 5613 Projekt GG OP VK - oblast podpory 3.2 5614 rezerva - SR 5615 rezerva - EU 5616 A - Pack CZ s.r.o. - Vzdělávání lektorů autoškol - motockyl - SR 5617 A - Pack CZ s.r.o. - Vzdělávání lektorů autoškol - motockyl EU 5618 Asista, s.r.o. - Ecesta - SR 5619 Asista, s.r.o. - Ecesta - EU BM Education s.r.o. - Rozšíření nabídky dalšího vzdělávání v 5620 Ústeckém kraji pro profesi Zemědělec - farmář dle NSK - SR BM Education s.r.o. - Rozšíření nabídky dalšího vzdělávání v 5621 Ústeckém kraji pro profesi Zemědělec - farmář dle NSK - EU BrusTech s.r.o. - E-learning jako nástroj pro rychlé zvýšení 5622 odborných znalostí - SR BrusTech s.r.o. - E-learning jako nástroj pro rychlé zvýšení 5623 odborných znalostí - EU ELVIJA s.r.o. - Shadowing program pro vzdělávací instituce v ÚK 5624 SR ELVIJA s.r.o. - Shadowing program pro vzdělávací instituce v ÚK 5625 EU KOMORA s.r.o. - Predikce budoucích kvalifikačních potřeb trhu práce 5626 - SR
3321
5169
0
126
0
-126
0,00
236500 1510
4503
3321
5171
236500 1511
3603
4350
5171
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214 506 506 215 215 10 3 1 1 56 16 15 5 6 2 26 8
0 0 0 171 171 12 3 1 1 61 16 15 5 6 2 26 8
-214 -506 -506 -44 -44 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00 79,53 79,53 120,00 100,00 100,00 100,00 108,93 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
0 0 0 0 0 9 510 9 510 0 0 0 0
7 2 5 1 51 254 359 10 480 217 349 26 530 180 869
7 2 5 1 0 147 025 7 086 113 709 26 230 180 869
0 0 0 0 -51 -107 334 -3 394 -103 640 -300 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 57,80 67,61 52,32 98,87 100,00 100,00
nástroj
4503
ÚZ
prostorová jednotka
236500 1510
odbor
druhové třídění položka
5568 5569 5570 5571 5572 5573 5574 5575 5576 5577 5578
odvětvové třídění §
Zámek Nový Hrad - oprava interiéru a vyhlídkového ochozu zámecké 5550 věže Zámek Nový Hrad - oprava interiéru a vyhlídkového ochozu zámecké 5551 věže 5552 oblast sociálních věcí 5553 CSP Litoměřice - DD Čížkovice oprava komunikací v areálu DD 5554 Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad 5555 hrazeno z transferů (dotací) 5556 volby do zastupitelstev obcí - platy zaměstnanců 5557 volby do zastupitelstev obcí - pojistné na sociálním zabezpečení 5558 volby do zastupitelstev obcí - pojistné na zdravotním pojištění 5559 volby do zastupitelstev obcí - cestovné, stravné 5560 volby do OZ a Senátu PČR - platy zaměstnanců 5561 volby do OZ a Senátu PČR - dohody o provedení práce 5562 volby do OZ a Senátu PČR - pojistné na sociálním zabezpečení 5563 volby do OZ a Senátu PČR - pojistné na zdravotním pojištění 5564 volby do OZ a Senátu PČR - pohonné hmoty 5565 volby do OZ a Senátu PČR - stravné, cestovné 5566 volby do Evropského parlamentu - mzdové prostředky 5567 volby do Evropského parlamentu - dohody a provedení práce
účet
popis
č. organizace
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
schválený rozpočet 2014
upravený rozpočet k 31. 12. 2014
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet
231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
6112 6112 6112 6112 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6117 6117
5011 5031 5032 5173 5011 5021 5031 5032 5156 5173 5011 5021
98074 98074 98074 98074 98187 98187 98187 98187 98187 98187 98348 98348
231200 231200 231200 231200 231200
17 17 17 17 17
6117 6117 6117 6117 6117
5031 5032 5156 5173 5901
98348 98348 98348 98348 98348
231200 231200
20 20
3636 3636
5166 5166
231200
20
3636
5166
0
720
720
0
100,00
231200 231200 231200
20 20 20
3636 3636 3636
5166 5166 5166
0 0 0
339 440 242
339 0 242
0 -440 0
100,00 0,00 100,00
231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231510 231510 231510 231510 231510 231510 231510 231510 231510 231702 231702 231702 231702 231703 231703 231703 231703 231703 231703 231703
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636
5166 5166 5166 5168 5168 5168 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5222 5229 5329 5329
20 20 20 20 20 20 20 20
3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299
5901 5901 5164 5164 5169 5169 5175 5175
20 20 20
3299 6409 6409
5901 5364 5364
20 20 20 20 20 20
3299 3299 3299 3299 3299 3299
5901 5901 5213 5213 5213 5213
33007 33007 33007 33007 33007 33007 33007 33007 33007 33007 33007 33007 33007 33012 33012 33012 33012 33012 33012 33012
270 150 1 396 97 30 423 427 8 64 289 10 248 1 004 200 2 000 874 200 214 7 39 5 30 16 93 4 20 106 2 16 88 49 880 4 696 26 608 73 416 43 241
270 150 242 97 30 423 214 8 18 0 10 0 0 200 2 000 874 200 168 0 0 5 30 16 93 4 20 104 0 16 88 18 576 0 0 73 416 43 241
0 0 -1 154 0 0 0 -213 0 -46 -289 0 -248 -1 004 0 0 0 0 -46 -7 -39 0 0 0 0 0 0 -2 -2 0 0 -31 304 -4 696 -26 608 0 0 0 0
100,00 100,00 17,34 100,00 100,00 100,00 50,12 100,00 28,13 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 78,50 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,11 0,00 100,00 100,00 37,24 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00
231703
20
3299
5213
231703
20
3299
231703
20
231703
20
231703
32 32 32 32 32 32 32 32
1 5 1 5 1 5 1 5
32 32 32
5 1 5
32 32 32 32 32 32
1 5 1 5 1 5
0 0 4 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 500 50 1 110 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33012
32
1
0
72
72
0
100,00
5213
33012
32
5
0
410
410
0
100,00
3299
5213
33012
32
1
0
92
92
0
100,00
3299
5213
33012
32
5
0
520
520
0
100,00
20
3299
5213
33012
32
1
0
233
233
0
100,00
231703
20
3299
5213
33012
32
5
0
1 318
1 318
0
100,00
231703
20
3299
5213
33012
32
1
0
144
144
0
100,00
3401 7401
148
druhové třídění položka
nástroj
prostorová jednotka
KOMORA s.r.o. - Predikce budoucích kvalifikačních potřeb trhu práce - EU 231703
20
3299
5213
33012
32
5
0
5628
PP Projekty s.r.o. - Nové trendy v oblasti podlahového vytápění - SR
231703
20
3299
5213
33012
32
1
0
5629
PP Projekty s.r.o. - Nové trendy v oblasti podlahového vytápění - EU
231703
20
3299
5213
33012
32
5
0
5630
Q PRO 7 - a.s. - Lektor dalšího vzdělávání dle standardů NSK - SR
231703
20
3299
5213
33012
32
1
0
5631
231703
20
3299
5213
33012
32
5
231703
20
3299
5213
33012
32
1
231703
20
3299
5213
33012
32
5
0
231703
20
3299
5213
33012
32
1
0
231703 231703 231703
20 20 20
3299 3299 3299
5213 5213 5213
33012 33012 33012
32 32 32
5 1 5
0 0 0
231703
20
3299
5213
33012
32
1
0
231703 231703 231703 231703 231703
20 20 20 20 20
3299 3299 3299 3299 3299
5213 5221 5221 5221 5221
33012 33012 33012 33012 33012
32 32 32 32 32
5 1 5 1 5
0 0 0 0 0
231703
20
3299
5221
33012
32
1
0
231703
20
3299
5221
33012
32
5
231703
20
3299
5221
33012
32
231703
20
3299
5221
33012
231703
20
3299
5221
231703
20
3299
5221
231703
20
3299
5651
Q PRO 7 - a.s. - Lektor dalšího vzdělávání dle standardů NSK - EU SOLEDPRO, s.r.o. - Zvyšování konkurenceschopnosti elektrotechniků - SR SOLEDPRO, s.r.o. - Zvyšování konkurenceschopnosti elektrotechniků - EU SOŠ podnikatelská s.r.o. - Inovativními metodami k efektivní grafické tvorbě - SR SOŠ podnikatelská s.r.o. - Inovativními metodami k efektivní grafické tvorbě - EU SSPVV s.r.o. - Mysleme na ty, kteří nám vaří pivo - SR SSPVV s.r.o. - Mysleme na ty, kteří nám vaří pivo - EU TEACH TEAM s.r.o. - Zvyšování odborných komeptencí zaměstnanců pracujících s dřevinami - SR TEACH TEAM s.r.o. - Zvyšování odborných komeptencí zaměstnanců pracujících s dřevinami - EU ForAgria o.p.s. - Od učitele k lektorovi dalšího vzdělávání - SR ForAgria o.p.s. - Od učitele k lektorovi dalšího vzdělávání - EU IT4CARE, o.p.s. - Marketingová komunikace jako nástroj - SR IT4CARE, o.p.s. - Marketingová komunikace jako nástroj - EU Naděje M, o.p.s. - Podpora nabídky dalšího vzdělávání prostřednictvím nových moderních postupů a materiálů ve stavebnictví - SR Naděje M, o.p.s. - Podpora nabídky dalšího vzdělávání prostřednictvím nových moderních postupů a materiálů ve stavebnictví - EU Omni Tempore, o.p.s. - Network - specializační, odborná síť k podpoře dalšího vzdělávání a konkurenceshopnosti Úteckého kraje SR Omni Tempore, o.p.s. - Network - specializační, odborná síť k podpoře dalšího vzdělávání a konkurenceshopnosti Úteckého kraje EU Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o.p.s. - - E-learningem k rozvoji horských oblastí - SR Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o.p.s. - - E-learningem k rozvoji horských oblastí - EU Asociace poskytovatelů soc.služeb ČR, o.s., Tábor - Nové moduly SR Asociace poskytovatelů soc.služeb ČR, o.s., Tábor - Nové moduly EU
231703
20
5652
Informační technologie o.s. - Otevírání nových obchodních trhů - SR
231703
20
5653
231703
5669
Informační technologie o.s. - Otevírání nových obchodních trhů - EU Rozvoj ústeckého regionu RUR o.s. - Strategie pro řešení recese SR Rozvoj ústeckého regionu RUR o.s. - Strategie pro řešení recese EU Okresní hospodářská komora, Chomutov - Společenská odpovědnost firem v Ústeckém kraji - SR Okresní hospodářská komora, Chomutov - Společenská odpovědnost firem v Ústeckém kraji - EU Okresní hospodářská komora, Litoměřice - Fyziologické reakce a konkurenceschopnost - SR Okresní hospodářská komora, Litoměřice - Fyziologické reakce a konkurenceschopnost - EU Okresní hospodářská komora, Chomutov - Kvalita lektorů = efektivnost - SR Okresní hospodářská komora, Chomutov - Kvalita lektorů = efektivnost - EU ČVUT v Praze - Další vzdělávání v oblasti měřících metod a simulačních programů - SR ČVUT v Praze - Další vzdělávání v oblasti měřících metod a simulačních programů - EU SŠ řem.a služeb Děčín IV - Rozvoj odborných kompetencí oboru fotograf - SR SŠ řem.a služeb Děčín IV - Rozvoj odborných kompetencí oboru fotograf - EU SŠ řem.a služeb Děčín IV - Rozvoj odborných kompetencí pro obory kuchař a cukrář - SR SŠ řem.a služeb Děčín IV - Rozvoj odborných kompetencí pro obory kuchař a cukrář - EU SZŠ a OA Rumburk, příspěvková organizace - Řízení zdravotnických organizací - SR SZŠ a OA Rumburk, příspěvková organizace - Řízení zdravotnických organizací - EU
5670
SLŠ a SOŠS Šluknov, p.o. - Opravářem strojů a zařízení v pěstování rostlin (41-027-H) a v lesnickém hospodářství v Ústeckém kraji - SR
5632 5633 5634 5635 5636 5637 5638 5639 5640 5641 5642 5643
5644
5645
5646
5647 5648 5649 5650
5654 5655 5656 5657 5658 5659 5660 5661 5662 5663 5664 5665 5666 5667 5668
č. organizace
5627
odbor
ÚZ
popis
účet
odvětvové třídění §
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
schválený rozpočet 2014
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet
upravený rozpočet k 31. 12. 2014
814
814
0
100,00
48
48
0
100,00
270
270
0
100,00
133
133
0
100,00
0
753
753
0
100,00
0
39
39
0
100,00
223
223
0
100,00
75
75
0
100,00
423 35 198
423 35 198
0 0 0
100,00 100,00 100,00
54
54
0
100,00
306 150 850 89 504
306 150 850 89 504
0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
57
57
0
100,00
0
323
323
0
100,00
1
0
178
178
0
100,00
32
5
0
1 007
1 007
0
100,00
33012
32
1
0
137
137
0
100,00
33012
32
5
0
778
778
0
100,00
5222
33012
32
1
0
38
38
0
100,00
3299
5222
33012
32
5
0
218
218
0
100,00
3299
5222
33012
32
1
0
248
248
0
100,00
20
3299
5222
33012
32
5
0
1 406
1 406
0
100,00
231703
20
3299
5222
33012
32
1
0
105
105
0
100,00
231703
20
3299
5222
33012
32
5
0
593
593
0
100,00
231703
20
3299
5229
33012
32
1
0
108
108
0
100,00
231703
20
3299
5229
33012
32
5
0
610
610
0
100,00
231703
20
3299
5229
33012
32
1
0
159
159
0
100,00
231703
20
3299
5229
33012
32
5
0
901
901
0
100,00
231703
20
3299
5229
33012
32
1
0
40
40
0
100,00
231703
20
3299
5229
33012
32
5
0
224
224
0
100,00
231703
20
3299
5332
33012
32
1
0
28
28
0
100,00
231703
20
3299
5332
33012
32
5
0
161
161
0
100,00
231703
20
1100
3299
5336
33012
32
1
0
3
3
0
100,00
231703
20
1100
3299
5336
33012
32
5
0
18
18
0
100,00
231703
20
1100
3299
5336
33012
32
1
0
65
65
0
100,00
231703
20
1100
3299
5336
33012
32
5
0
371
371
0
100,00
231703
20
1110
3299
5336
33012
32
1
0
213
213
0
100,00
231703
20
1110
3299
5336
33012
32
5
0
1 209
1 209
0
100,00
231703
20
1250
3299
5336
33012
32
1
0
43
43
0
100,00
149
odbor
č. organizace
odvětvové třídění §
druhové třídění položka
ÚZ
nástroj
prostorová jednotka
popis
účet
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
231703
20
1250
3299
5336
33012
32
5
0
241
241
0
100,00
231703
20
3220
3299
5336
33012
32
1
0
39
39
0
100,00
231703
20
3220
3299
5336
33012
32
5
0
222
222
0
100,00
231703
20
3220
3299
5336
33012
32
1
0
46
46
0
100,00
231703 231704 231704 231704 231704 231704 231705 231705 231705 231706 231706 231706 231707 231707 231707 231707 231707
20
3220
3299
5336
32
5
20 20 20 20
3299 3299 3299 3299
5901 5901 5213 5213
32 32 32 32
1 5 1 5
20 20
3299 3299
5901 5901
32 32
1 5
20 20
3299 3299
5901 5901
32 32
1 5
20 20 20 20
3299 3299 3299 3299
5901 5901 5213 5213
33012 33006 33006 33006 33006 33006 33006 33006 33006 33006 33006 33006 33030 33030 33030 33030 33030
32 32 32 32
1 5 1 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
261 7 537 1 084 6 139 47 267 2 427 364 2 063 6 922 1 038 5 884 85 562 4 500 25 500 491 2 782
261 314 0 0 47 267 0 0 0 0 0 0 55 562 0 0 491 2 782
0 -7 223 -1 084 -6 139 0 0 -2 427 -364 -2 063 -6 922 -1 038 -5 884 -30 000 -4 500 -25 500 0 0
100,00 4,17 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,94 0,00 0,00 100,00 100,00
231707
20
3299
5213
33030
32
1
0
369
369
0
100,00
231707
20
3299
5213
33030
32
5
0
2 089
2 089
0
100,00
231707
20
3299
5213
33030
32
1
0
129
129
0
100,00
231707 231707 231707 231707 231707
20 20 20 20 20
3299 3299 3299 3299 3299
5213 5213 5213 5213 5213
33030 33030 33030 33030 33030
32 32 32 32 32
5 1 5 1 5
0 0 0 0 0
730 88 500 383 2 172
730 88 500 383 2 172
0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
231707
20
3299
5213
33030
32
1
0
388
388
0
100,00
231707 231707 231707 231707 231707
20 20 20 20 20
3299 3299 3299 3299 3299
5213 5213 5213 5213 5213
33030 33030 33030 33030 33030
32 32 32 32 32
5 1 5 1 5
0 0 0 0 0
2 196 71 405 215 1 218
2 196 71 405 215 1 218
0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
231707
20
3299
5213
33030
32
1
0
379
379
0
100,00
231707
20
3299
5213
33030
32
5
0
2 149
2 149
0
100,00
231707
20
3299
5213
33030
32
1
0
309
309
0
100,00
231707 231707 231707
20 20 20
3299 3299 3299
5213 5213 5213
33030 33030 33030
32 32 32
5 1 5
0 0 0
1 752 560 3 173
1 752 560 3 173
0 0 0
100,00 100,00 100,00
231707
20
3299
5213
33030
32
1
0
395
395
0
100,00
231707
20
3299
5213
33030
32
5
0
2 237
2 237
0
100,00
231707
20
3299
5221
33030
32
1
0
340
340
0
100,00
231707
20
3299
5221
33030
32
5
0
1 928
1 928
0
100,00
231707
20
3299
5229
33030
32
1
0
154
154
0
100,00
231707 231707 231707
20 20 20
3299 3299 3299
5229 5229 5229
33030 33030 33030
32 32 32
5 1 5
0 0 0
871 293 1 663
871 293 1 663
0 0 0
100,00 100,00 100,00
231707
20
2012
3299
5321
33030
32
1
0
46
46
0
100,00
231707
20
2012
3299
5321
33030
32
5
0
259
259
0
100,00
schválený rozpočet 2014
upravený rozpočet k 31. 12. 2014
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet
5721
SLŠ a SOŠS Šluknov, p.o. - Opravářem strojů a zařízení v pěstování rostlin (41-027-H) a v lesnickém hospodářství v Ústeckém kraji - EU SOŠ a SOU Roudnice n.L. - Inovace profesních kvalifikací ve strojírenských oborech - SR SOŠ a SOU Roudnice n.L. - Inovace profesních kvalifikací ve strojírenských oborech - EU SOŠ a SOU Roudnice n.L. - Inovace profesních kvalifikací ve stavebních oborech - SR SOŠ a SOU Roudnice n.L. - Inovace profesních kvalifikací ve stavebních oborech - EU Projekt GG OP VK - oblast podpory 1.3 rezerva - SR rezerva - EU "TEACH TEAM, s. r. o." - "Osobnostní rozvoj pedagoga" - SR "TEACH TEAM, s. r. o." - "Osobnostní rozvoj pedagoga" - EU Projekt GG OP VK - oblast podpory 1.2 rezerva - SR rezerva - EU Projekt GG OP VK - oblast podpory 1.1 rezerva - SR rezerva - EU Projekt GG II. OP VK - oblast podpory 1.1 rezerva - SR rezerva - EU AC Education s.r.o. - InformACE bez legrACE AC Education s.r.o. - InformACE bez legrACE AC Innovation s.r.o. - Praktický provodce ekonomikou aneb My se trhu nebojíme! AC Innovation s.r.o. - Praktický provodce ekonomikou aneb My se trhu nebojíme! Asistenční centrum a. s. - Motivace a příprava žáků středních škol pro studium Asistenční centrum a. s. - Motivace a příprava žáků středních škol pro studium Blažek a Blažek s. r. o. - Naše virtuální škola Blažek a Blažek s. r. o. - Naše virtuální škola Czech Republic Investment, a. s. - T-EAM Czech Republic Investment, a. s. - T-EAM Litvínovská vzdělávací spol. s.r.o. - Den D - rozvoj podnikatelských kompetencí Litvínovská vzdělávací spol. s.r.o. - Den D - rozvoj podnikatelských kompetencí NBW s. r. o. - Krušnohorská hračka NBW s. r. o. - Krušnohorská hračka Poradenství/Consultacy Tis Praha s. r. o. - Matematika hrou Poradenství/Consultacy Tis Praha s. r. o. - Matematika hrou SEDUCTUS, s.r.o. - Trvale udržitelný rozvoj a jeho aspekty v podnikatelské praxi SEDUCTUS, s.r.o. - Trvale udržitelný rozvoj a jeho aspekty v podnikatelské praxi TEACH TEAM s. r. o. - Implementace interaktivních prvků do výuky fyziky na základní škole TEACH TEAM s. r. o. - Implementace interaktivních prvků do výuky fyziky na základní škole VVV MOST spol. s r.o. - Podnikavý absolvent = hrou k úspěchu VVV MOST spol. s r.o. - Podnikavý absolvent = hrou k úspěchu HOPES s. r. o. - Rozvoj kariérového poradenství na základních školách HOPES s. r. o. - Rozvoj kariérového poradenství na základních školách Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o. p. s. - Krušné hory Domov můj Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o. p. s. - Krušné hory Domov můj Svaz strojírenské technologie - Získávání dovedností v programování na CNC obráběcích strojích pro žáky středních doborných škol a učilišť Svaz strojírenské technologie - Získávání dovedností v programování na CNC obráběcích strojích pro žáky středních doborných škol a učilišť OHK Louny - Brána jazyků otevřená.. OHK Louny - Brána jazyků otevřená.. město Chomutov-ZŠ Choumutov, Na Příkopě - Jak přilákat žáky do středních škol město Chomutov-ZŠ Choumutov, Na Příkopě - Jak přilákat žáky do středních škol
5722
obec Jirkov - ZŠ Jirkov, Krušnohorská 1675 - Chci překonat bariéry
231707
20
2013
3299
5321
33030
32
1
0
239
239
0
100,00
5723
obec Jirkov - ZŠ Jirkov, Krušnohorská 1675 - Chci překonat bariéry město Žatec - ZŠ Žatec Komenského alej - Výuka matematiky pomocí aplikací z reálného života anebo matematika není věda město Žatec - ZŠ Žatec Komenského alej - Výuka matematiky pomocí aplikací z reálného života anebo matematika není věda SŠ lodní dopravy a technic.řemesel Děčín - Rozvoj technického vzdělávání na Děčínsku SŠ lodní dopravy a technic.řemesel Děčín - Rozvoj technického vzdělávání na Děčínsku
231707
20
2013
3299
5321
33030
32
5
0
1 356
1 356
0
100,00
231707
20
4074
3299
5321
33030
32
1
0
106
106
0
100,00
231707
20
4074
3299
5321
33030
32
5
0
600
600
0
100,00
231707
20
1130
3299
5336
33030
32
1
0
539
539
0
100,00
231707
20
1130
3299
5336
33030
32
5
0
3 056
3 056
0
100,00
5671 5672 5673 5674 5675 5676 5677 5678 5679 5680 5681 5682 5683 5684 5685 5686 5687 5688 5689 5690 5691 5692 5693 5694 5695 5696 5697 5698 5699 5700 5701 5702 5703 5704 5705 5706 5707 5708 5709 5710 5711 5712 5713 5714 5715
5716
5717 5718 5719 5720
5724 5725 5726 5727
150
5741 5742 5743
nástroj
5740
ÚZ
prostorová jednotka
5739
druhové třídění položka
5738
odvětvové třídění §
5745
5729 5730 5731 5732 5733 5734 5735 5736 5737
č. organizace
5744
VOŠ a SŠ Varnsdorf - Implementace prvků mechatroniky do výuky elektro-technických oborů SŠ VOŠ a SŠ Varnsdorf - Implementace prvků mechatroniky do výuky elektro-technických oborů SŠ VOŠ a SŠ Varnsdorf,p.o.-Marketing je kamarád VOŠ a SŠ Varnsdorf,p.o.-Marketing je kamarád SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - 3D technologie ve výuce SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - 3D technologie ve výuce SOŠ Litvínov - Hamr - Naši truhláři = tradice i budoucnost SOŠ Litvínov - Hamr - Naši truhláři = tradice i budoucnost Podkrušnohorské gymnázium Most - Nebojte se matematiky! Podkrušnohorské gymnázium Most - Nebojte se matematiky! SŠ stavební Teplice - Zvyšování prestiže stavebních a technických oborů SŠ stavební Teplice - Zvyšování prestiže stavebních a technických oborů SPŠ ÚL, Resslova 5, p. o. - Tvorba a implementace nových vzdělávacích modulů Střední průmyslová škola, Resslova 5, UL - Odborná terminologie v cizích jazycích Střední průmyslová škola, Resslova 5, UL - Odborná terminologie v cizích jazycích SŠ stavební a technická UL, Čelakovského - Podpora stavebních a technických řemesel SŠ stavební a technická UL, Čelakovského - Podpora stavebních a technických řemesel
5728
odbor
popis
účet
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
231707
20
1140
3299
5336
33030
32
1
0
12
12
0
100,00
231707 231707 231707 231707 231707 231707 231707 231707 231707
20 20 20 20 20 20 20 20 20
1140 1140 1140 3220 3220 5040 5040 5110 5110
3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299
5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336
33030 33030 33030 33030 33030 33030 33030 33030 33030
32 32 32 32 32 32 32 32 32
5 1 5 1 5 1 5 1 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 53 303 617 3 499 50 281 158 895
70 53 303 617 3 499 50 281 158 895
0 0 0 0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
231707
20
6010
3299
5336
33030
32
1
0
588
588
0
100,00
231707
20
6010
3299
5336
33030
32
5
0
3 334
3 334
0
100,00
231707
20
7010
3299
5336
33030
32
5
0
1
1
0
100,00
231707
20
7010
3299
5336
33030
32
1
0
454
454
0
100,00
231707
20
7010
3299
5336
33030
32
5
0
2 571
2 571
0
100,00
231707
20
7100
3299
5336
33030
32
1
0
281
281
0
100,00
231707
20
7100
3299
5336
33030
32
5
0
1 592
1 592
0
100,00
schválený rozpočet 2014
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet
upravený rozpočet k 31. 12. 2014
OA a JŠ s právem SJZ - Podpora méně frekventovaných jazyků SŠ
231707
20
7240
3299
5336
33030
32
1
0
626
626
0
100,00
5746 OA a JŠ s právem SJZ - Podpora méně frekventovaných jazyků SŠ 5747 Projekt GG II. OP VK - oblast podpory 1.2 5748 rezerva - SR 5749 rezerva - EU
231707 231708 231708 231708
20
7240
3299
5336
32
5
20 20
3299 3299
5901 5901
33030 33030 33030 33030
32 32
1 5
0 0 0 0
3 547 23 607 1 529 8 667
3 547 13 410 0 0
0 -10 197 -1 529 -8 667
100,00 56,81 0,00 0,00
5750
231708
20
3299
5213
33030
32
1
0
215
215
0
100,00
231708
20
3299
5213
33030
32
5
0
1 220
1 220
0
100,00
231708
20
3299
5213
33030
32
1
0
163
163
0
100,00
231708
20
3299
5213
33030
32
5
0
923
923
0
100,00
231708
20
3299
5221
33030
32
1
0
283
282
-1
99,65
231708
20
3299
5221
33030
32
5
0
1 601
1 601
0
100,00
231708
20
3299
5222
33030
32
1
0
246
246
0
100,00
231708
20
3299
5222
33030
32
5
0
1 393
1 393
0
100,00
231708
20
3299
5222
33030
32
1
0
248
248
0
100,00
231708
20
3299
5222
33030
32
5
0
1 404
1 404
0
100,00
231708
20
3299
5222
33030
32
1
0
113
113
0
100,00
231708 231708 231708 231708 231708
20 20 20 20 20
1140 1140
3299 3299 3299 3299 3299
5222 5222 5222 5336 5336
33030 33030 33030 33030 33030
32 32 32 32 32
5 1 5 1 5
0 0 0 0 0
639 375 2 124 46 259
639 375 2 124 46 259
0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
231708
20
2200
3299
5336
33030
32
1
0
324
324
0
100,00
231708 231709 231709 231709
20
2200
3299
5336
5
3299 3299
5901 5901
33030 33030 33030 33030
32
20 20
32 32
1 5
0 0 0 0
1 835 34 230 1 890 10 709
1 835 21 631 0 0
0 -12 599 -1 890 -10 709
100,00 63,19 0,00 0,00
231709
20
3299
5213
33030
32
1
0
178
178
0
100,00
231709 231709 231709
20 20 20
3299 3299 3299
5213 5213 5213
33030 33030 33030
32 32 32
5 1 5
0 0 0
1 008 319 1 806
1 008 319 1 806
0 0 0
100,00 100,00 100,00
231709
20
3299
5213
33030
32
1
0
503
503
0
100,00
231709 231709 231709
20 20 20
3299 3299 3299
5213 5213 5213
33030 33030 33030
32 32 32
5 1 5
0 0 0
2 851 157 892
2 851 157 892
0 0 0
100,00 100,00 100,00
231709
20
3299
5213
33030
32
1
0
186
186
0
100,00
231709 231709 231709 231709 231709 231709
20 20 20 20 20 20
3299 3299 3299 3299 3299 3299
5213 5213 5213 5213 5213 5221
33030 33030 33030 33030 33030 33030
32 32 32 32 32 32
5 1 5 1 5 1
0 0 0 0 0 0
1 055 405 2 293 299 1 693 117
1 055 405 2 293 299 1 693 117
0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5751 5752 5753 5754 5755 5756 5757 5758 5759 5760 5761 5762 5763 5764 5765 5766 5767 5768 5769 5770 5771 5772 5773 5774 5775 5776 5777 5778 5779 5780 5781 5782 5783 5784 5785
Rekvalifikační a informační centrum s.r.o.-Učíme se být odpovědní Rekvalifikační a informační centrum s.r.o.-Učíme se být odpovědní Sociálně-právní institut,s.r.o.-Podpora individuálního rozvoje nadaných dětí Sociálně-právní institut,s.r.o.-Podpora individuálního rozvoje nadaných dětí VALDEK, o.p.s.-Pedagogicko-psychologické ježdění jako jedinečné inovativní vzdělávání VALDEK, o.p.s.-Pedagogicko-psychologické ježdění jako jedinečné inovativní vzdělávání ALMA VIS o. s. - Vzdělávání k rozvoji rovných příležitostí dětí a žáků formou školního divadla ALMA VIS o. s. - Vzdělávání k rozvoji rovných příležitostí dětí a žáků formou školního divadla Genesia - Informační technilogie proti bariérám ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Genesia - Informační technilogie proti bariérám ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Jezdecká společnost HIPODROM MOST - Jeden za všechny, všichni za koně! Jezdecká společnost HIPODROM MOST - Jeden za všechny, všichni za koně! Most 2000 -o.s.pro kultur.a vzdělání - Nadání je třeba rozvíjet Most 2000 -o.s.pro kultur.a vzdělání - Nadání je třeba rozvíjet VOŠ a SŠ Varnsdorf - Učíme se za školou VOŠ a SŠ Varnsdorf - Učíme se za školou Dětský domov a Školní jídelna Chomutov - HERKULES - Posílení volních vlastností ke zládání náročných životních situací Dětský domov a Školní jídelna Chomutov - HERKULES - Posílení volních vlastností ke zládání náročných životních situací Projekt GG II. OP VK - oblast podpory 1.3 rezerva - SR rezerva - EU AC Education s. r. o. - Než děti dostanou kornout, aneb učíme pedagogy MŠ novým metodám AC Education s. r. o. - Než děti dostanou kornout, aneb učíme pedagogy MŠ novým metodám ELVIJA s.r.o. - Manuál pro krizové řízení ELVIJA s.r.o. - Manuál pro krizové řízení INFINITIA s.r.o.- Interdisciplinární vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v oblasti vzduchotechniky INFINITIA s.r.o.- Interdisciplinární vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v oblasti vzduchotechniky LAPTUS s. r. o. - Vzdělávání "Brána k úspěchu" LAPTUS s. r. o. - Vzdělávání "Brána k úspěchu" NorthCom, spol.s r.o - Multilaterální vzdělávání v oblasti alternativních zdrojů NorthCom, spol.s r.o - Multilaterální vzdělávání v oblasti alternativních zdrojů Sykora Swiss Consulting CZ s.r.o - Škola jako úřad Sykora Swiss Consulting CZ s.r.o - Škola jako úřad TEACH TEAM s.r.o. - Pedagog inkluze pro střední školy TEACH TEAM s.r.o. - Pedagog inkluze pro střední školy Naděje - M, o. p. s. - Kariérové poradenství v praxi
151
5790 5791 5792 5793 5794 5795 5796 5797 5798 5799 5800 5801 5802 5803 5804 5805 5806 5807 5808 5809 5810 5811 5812 5813 5814 5815 5816 5817 5818 5819 5820 5821 5822 5823 5824 5825 5826 5827 5828 5829 5830 5831 5832 5833 5834 5835 5836 5837 5838 5839 5840 5841 5842 5843 5844 5845 5846 5847 5848 5849 5850 5851 5852 5853 5854
KŽC Doprava, s.r.o., Praha, Podřipský a středohorský motoráček 2014 LOKO-MOTIV, Chomutov, Cyklovlaky Zubrnická museální železnice, Zubrnice, Párou do Zubrnic Stat. město Děčín, Udržení provozu na trati č. 132 Město Krupka, Kozí dráha - příspěvek na náhradní dopravu Mikroregion Nechranicko, Libědice, Víkendový letní provoz Doupovské dráhy Integro- Západ č. středohoří - Poohří, Třebívlice, Švestková dráha 2014 Obec Těchlovice, Spolufinancování PD k akci: Kanalizace a ČOV Těchlovice- I.et. Severočeské sdružení obcí, Ústí n.L., Monitoring drobných vodních toků v ÚK Obec Lukavec, Mateřská škola Lukavec Obec Lukavec, Vybavení Mateřské školy Lukavec Obec Vilémov, Tělocvična- podlahy, dveře Městys Peruc, Celková oprava soc. zařízení v ZŠ Peruc Oblastní charita Rumburk, Předškoláček Město Žatec, ZŠ Žatec, nám. 28. října 1019, Řemeslná dílna pro děti a dospělé Spolek přátel ESOZ Chomutov, Setkání ředitelů energetiských škol z ČR a SK
231709
20
3299
5221
33030
32
5
0
665
665
0
100,00
231709
20
3299
5222
33030
32
1
0
132
132
0
100,00
231709
20
3299
5222
33030
32
5
0
749
749
0
100,00
231709
20
1005
3299
5321
33030
32
1
0
235
235
0
100,00
231709 231709 231709 231709 231709
20 20 20 20 20
1005 7022 7022 1100 1100
3299 3299 3299 3299 3299
5321 5321 5321 5336 5336
33030 33030 33030 33030 33030
32 32 32 32 32
5 1 5 1 5
0 0 0 0 0
1 332 247 1 400 235 1 334
1 332 247 1 400 235 1 334
0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
231709
20
1170
3299
5336
33030
32
1
0
133
133
0
100,00
231709 231709 231709 231711 231711 231711 231711 231711 231711 231711 231711 231711 231711 231711 231711 231711 231711 231711 231711 231711 231711 231711 231711 231711 231711 231712 231712 231712 231712 231712
20 20 20
1170 3220 3220
3299 3299 3299
5336 5336 5336
32 32 32
5 1 5
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 6310
5901 5901 5011 5011 5031 5031 5032 5032 5139 5139 5162 5162 5166 5166 5173 5173 5175 5175 5909 5909 5163
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 5
20 20 20 20
3299 3299 3299 3299
5901 5901 5175 5175
33030 33030 33030 33007 33007 33007 33007 33007 33007 33007 33007 33007 33007 33007 33007 33007 33007 33007 33007 33007 33007 33007 33007 33007 33007 33007 33007 33007 33007 33007
32 32 32 32
1 5 1 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
754 98 555 6 784 427 2 421 349 1 975 87 494 31 178 2 12 5 25 40 227 2 12 1 4 74 417 1 80 11 61 1 7 26 530
754 98 555 3 936 0 0 349 1 975 87 494 31 178 2 12 5 25 40 227 2 12 1 4 74 417 1 8 0 0 1 7 26 230
0 0 0 -2 848 -427 -2 421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -72 -11 -61 0 0 -300
100,00 100,00 100,00 58,02 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 10,00 0,00 0,00 100,00 100,00 98,87
236600
20
1019
5222
00057
0
250
250
0
100,00
236600 236600 236600
20 20 20
1091 2143 2143
5229 5213 5221
0 0 0
100 50 79
100 50 79
0 0 0
100,00 100,00 100,00
236600
20
2143
5222
236600 236600 236600
20 20 20
2143 2143 2143
5229 5321 5321
236600 236600 236600
20 20 20
2212 2212 2223
236600
20
236600 236600 236600 236600 236600
20 20 20 20 20
236600
č. organizace
nástroj
5789
ÚZ
prostorová jednotka
5788
druhové třídění položka
5787
Naděje - M, o. p. s. - Kariérové poradenství v praxi Rozvoj ústeckého regionu RUR o.s. - Profesní rozvoj řídících pracovníků zaměřený na aktivní strategie řízení škol v kontextu evropské legislativy Rozvoj ústeckého regionu RUR o.s. - Profesní rozvoj řídících pracovníků zaměřený na aktivní strategie řízení škol v kontextu evropské legislativy ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo náměstí - Podpora vzdělávání a vytváření podmínek pro činnost předmětových metodiků na ZŠ ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo náměstí - Podpora vzdělávání a vytváření podmínek pro činnost předmětových metodiků na ZŠ město UL-DDM UL-Vzdělávání pro pracovníky DDM a ZUŠ město UL-DDM UL-Vzdělávání pro pracovníky DDM a ZUŠ SŠ řemesel a služeb Děčín - Simulační inkubátor SŠ řemesel a služeb Děčín - Simulační inkubátor EOA Děčín - Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních EOA Děčín - Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - Inspiruj se a vzdělej se SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - Inspiruj se a vzdělej se Projekt TP II. OP VK v opatření 5.1 rezerva - SR rezerva - EU mzdy mzdy sociální zabezpečení sociální zabezpečení zdravotní pojištění zdravotní pojištění nákup materiálu nákup materiálu služby telekomunikací služby telekomunikací konzultační, poradenské a právní služby konzultační, poradenské a právní služby cestovní náhrady zaměstnancům v pracovním poměru cestovní náhrady zaměstnancům v pracovním poměru občerstvení občerstvení přeúčtování mezd a cestovného minulého roku přeúčtování mezd a cestovného minulého roku bankovní poplatky - Projekt TP II. OP VK v opatření 5.1 EU Projekt TP II. OP VK v opatření 5.3 rezerva - SR rezerva - EU workshop a seminář workshop a seminář Fond Ústeckého kraje Český um- Artificium Bohemicum, Skalka u Doks, Severočeské farmářské trhy Okresní agrární komora pro okesy Děčín a Ústí nad Labem, Děčín, Výstava masného skotu a V.mezinárodní konference Ortopedické centrum, s.r.o., Ústí n.L., IV. Slavnosti vína a burčáku Horská služba, o.p.s, Špindlerův Mlýn, Vybavení HS Klub českých turistů - oblast ÚK,Ústí n.L., Údržba turistických tras v ÚK Okresní agrární komora Most, Prezentace regionálních potravin ÚK v Sasku Město Meziboří, Mezinárodní turnaj O obecní palici starosty města Město Bílina, Setkání partnerských měst - kraj, ve kterém žijeme Hospodářská a sociální rada okresu Děčín, Studie proveditelnosti dvou variant přeložky silnice I/13: po F 442 a Zelená var Město Terezín, Oprava místních komunikací Bezpečně na silnicích, o.p.s., Liberec, Na kole jen s přilbou KŽC Doprava, s.r.o.,Praha, Kamenický motoráček 2014 a muzejní lokálka
odvětvové třídění §
5786
odbor
popis
účet
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
schválený rozpočet 2014
upravený rozpočet k 31. 12. 2014
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet
0
200
200
0
100,00
0 0 0
54 14 50
54 14 50
0 0 0
100,00 100,00 100,00
5222 5321 5221
0 0 0
200 300 100
200 0 100
0 -300 0
100,00 0,00 100,00
2249
5213
0
200
200
0
100,00
1005 6016
2249 2249 2249 2249 2249
5213 5222 5222 5321 5321
0 0 0 0 0
200 100 110 150 46
200 100 110 150 46
0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
20
2401
2249
5329
0
160
160
0
100,00
236600
20
3401
2249
5329
0
150
150
0
100,00
236600
20
1049
2329
5321
0
300
300
0
100,00
236600 236600 236600 236600 236600 236600
20 20 20 20 20 20
3059 3059 2043 4047
2342 3111 3111 3113 3113 3119
5229 5321 5321 5321 5321 5223
0 0 0 0 0 0
500 120 150 100 150 100
500 120 150 100 150 100
0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
236600
20
4074
3119
5321
0
40
40
0
100,00
236600
20
3129
5222
0
40
40
0
100,00
5019 6001
3093
00056
00056
00056 00057
152
25 20
0 0
100,00 100,00
20
3299
5222
0
120
120
0
100,00
236600 236600
20 20
3299 3299
5222 5229
0 0
50 50
50 50
0 0
100,00 100,00
236600 236600
20 20
3299 3299
5321 5332
0 0
25 100
25 100
0 0
100,00 100,00
5862 Kultura a sport Chomutov, s.r.o., Multižánrový festival Otevřeno 2014 Městské divadlo v Mostě, s.r.o., Most, Fest. ml. divadel YOUNG FOR 5863 YOUNG 2013 Divadelní společnost 4 pod peřinou, o.s., Teplice, Všeruský festival 5864 mládeže 5865 MEDIA LIVE, Most, Klára 3847-divadelní představení 5866 RÚK 2/53R/2014 ze dne 25. 6. 2014, Louny, ZlounFest 5867 RÚK 19/50R/2014 ze dne 21. 5. 2014, Praha, Zde domov můj RÚK 19/50R/2014 ze dne 21. 5. 2014, Most, Realizace koncertů 5868 klasické hudby 5869 Morpheus Art, s.r.o., Ústí n.L., Hudební setkání III 5870 SASME, s.r.o., Kadaň, Vysmáté léto 2014 5871 MEDIA MARKETING SERVICES, a.s., Labské léto 2014 5872 TIRPAX stav s.r.o., Praha, Festival pro sociálně slabé skupiny Bohemorum, s.r.o., Česká Lípa, MHF Lípa Musica 2014 - koncerty v 5873 rámci ÚK 5874 SASME, s.r.o., Kadaň, Album tour a Akustické turné 2014 ProMancus, o.p.s., Ostrava, Nad oblaky aneb Každý může být 5875 hvězdou Ústecký dětský pěvecký sbor, Ústí n.L., Zpíváme pro tebe - II. 5876 Benefiční koncert 5877 VIA TEMPORA NOVA, o.s., Roztoky, Lipovské hudební léto 2014 ARS Porta Bohemica Ústí nad Labem, PORTA 2014 (mezinár. hudeb. 5878 festival) 5879 Česká kultura, o.s., Senohraby - Festival zakázané hudby 5880 Umění je radost, Praha, Číslo na Boha Tour 2014 Spolek pro zvelebení staré hudby v Čechách, Praha, Hud. léto v Jezeří 5881 2014 5882 Czechblues, o.s., Praha., Střekovské hudební léto Sdružení zahradkářů města Kadaně, Kadaň, 3. setkání heligonkářů a 5883 harmonikářů 5884 Trautzlova umělecká společnost, Teplice, Saul-oratorium Obč. sdruž. Rodáků a přátel města Chomutova, Koncerty vážné hudby 5885 a Ben. koncert 5886 Židovská obec Teplice, Václav Hudeček - koncert 5887 Oblastní charita Ústí n. L., ROTAHU FEST Město Č. Kamenice, Dům kultury a kino Č. Kamenice, Mezinárodní 5888 hudební festival
236600
20
3311
5213
0
150
150
0
100,00
236600
20
3311
5213
0
200
200
0
100,00
236600 236600 236600 236600
20 20 20 20
3311 3311 3312 3312
5222 5229 5212 5212
0 0 0 0
20 48 12 200
20 48 12 200
0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00
236600 236600 236600 236600 236600
20 20 20 20 20
3312 3312 3312 3312 3312
5212 5213 5213 5213 5213
0 0 0 0 0
100 200 100 100 50
100 200 100 100 50
0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
236600 236600
20 20
3312 3312
5213 5213
0 0
150 60
150 60
0 0
100,00 100,00
236600
20
3312
5221
0
50
50
0
100,00
236600 236600
20 20
3312 3312
5222 5222
0 0
20 80
20 80
0 0
100,00 100,00
236600 236600 236600
20 20 20
3312 3312 3312
5222 5222 5222
0 0 0
50 90 50
50 90 50
0 0 0
100,00 100,00 100,00
236600 236600
20 20
3312 3312
5222 5222
0 0
35 50
35 50
0 0
100,00 100,00
236600 236600
20 20
3312 3312
5222 5222
0 0
7 100
7 100
0 0
100,00 100,00
236600 236600 236600
20 20 20
3312 3312 3312
5222 5223 5223
0 0 0
150 50 25
150 50 25
0 0 0
100,00 100,00 100,00
236600
20
1004
3312
5321
0
300
300
0
100,00
5889 5890 5891 5892
Stat. město Chomutov, ZUŠ TGM Chomutov, Letní filharmonie 2014 Město Ústí n.L., ZOO Ústí n.L., Jeden rok ze života ZOO Podkrušnohorské technické muzem, o.p.s., Most, Oprava střechy NBW, s.r.o., Krušnohorská expozice hraček ZÚK 22/17Z/2014 ze dne 25. 6. 2014, Ústí n.L., Festival "Cesta k 5893 nám", 10. ročník RÚK 3/43R/2014 ze dne 26. 3. 2014, Žatec, Velikonoce na Zámku na 5894 Nový Hrad RÚK 3/43R/2014 ze dne 26. 3. 2014, Ústí n.L., Selské slavnosti 2014, 5895 2. ročník
236600 236600 236600 236600
20 20 20 20
2012 7022
3312 3313 3315 3317
5321 5321 5221 5213
0 0 0 0
50 100 150 100
50 100 150 100
0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00
236600
20
3319
5212
0
100
100
0
100,00
236600
20
3319
5212
0
50
50
0
100,00
236600
20
3319
5212
0
200
200
0
100,00
5896 5897 5898 5899
Ortopedické centrum, s.r.o., Ústí nadLabem, 12. Vinařské Litoměřice Ciba plus, s.r.o., Ústí n.L., 1. romský charitativní ples FINCORP, s.r.o., Praha, 45. Mezinárodní taneční festival 2014 Severočeský metropol, a.s., Ústí n.L., Osobnost roku ÚK 2012 Žatecký pivovar, s.r.o., Žatec, Kostýmové prohlídky pivovaru s příběhem Ortopedické centrum, s.r.o., Ústí n. L., Svatomartinské víno Dream Pro, s.r.o., Praha, Andělé pomáhají Rebien, s.r.o., Praha, Nejúspěšnější sportovec roku ÚK Svatební salon Delta, s.r.o., Most, Móda a hvězdy Džbánsko, o.p.s, Žatec, Svatojánská pouť 2014 SPMP v ČR, o.s., Okr. org. Ústí n.L., Večer pro tiché tlapky IV. Svaz c.k. vojenských vysložilců zemí Koruny české, Šluknov, Pořízení flašinetu
236600 236600 236600 236600
20 20 20 20
3319 3319 3319 3319
5213 5213 5213 5213
0 0 0 0
350 40 200 50
350 40 200 50
0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00
236600 236600 236600 236600 236600 236600 236600
20 20 20 20 20 20 20
3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319
5213 5213 5213 5213 5213 5221 5222
0 0 0 0 0 0 0
30 25 100 185 50 20 40
30 25 100 185 50 20 40
0 0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
236600
20
3319
5222
0
21
21
0
100,00
5908 Francouzsko-český klub Most, Činnost francouzsko-českého klubu 5909 Občanské sdružení Naše Radonicko, Radonické májové slavnosti Sdruž.rodičů, přátela žáků "Libverda", DC,Mistrovství floristů ČR 5910 Děčínská kotva XIX. župa Teplice se sídlem v Duchcově, IV. Mez. folklorní fest. Č. 5911 středohoří Šance žít - CHANCE BE LIVE, Chomutov, Hudba světlo nevidomých 5912 4. ročník 5913 Víno a umění, Praha, Dny vína a umění 5914 Obč. sdružení přátele Račetic, Slavnosti cibule 5915 Přátelé hradu Hasištejna, Chomutov, Hasištejnské proměny 5916 Biskupství Litoměřické, Litoměřice, Noc kostelů 2014
236600 236600
20 20
3319 3319
5222 5222
0 0
15 80
15 80
0 0
100,00 100,00
236600
20
3319
5222
0
120
120
0
100,00
236600
20
3319
5222
0
130
130
0
100,00
236600 236600 236600 236600 236600
20 20 20 20 20
3319 3319 3319 3319 3319
5222 5222 5222 5222 5223
0 0 0 0 0
15 500 50 140 30
15 500 50 140 30
0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5900 5901 5902 5903 5904 5905 5906 5907
236600
6001
4001
00057
00057
00057
00056
00057
00056
00056 00057 00057
00057
nástroj
25 20
20 20
ÚZ
prostorová jednotka
druhové třídění položka
0 0
236600 236600
č. organizace
5311 5321
MŠMT ČR, Výchovný ústav, SŠ a šk. jídelna Buškovice, Ochranné 5855 pomůcky 5856 Město Bílina,ZUŠ G. Waltera, Kam chodí slunce spát Centrum podpory zdraví, o.s., Ústí nad Labem, Cepík -odb. 5857 poradenství pro školy O.s. Bezpečný Klášterec n.O., Prevence ve školských a soc. zař. v 5858 Klášterci n.O. 5859 Okresní hospodářská komora Chomutov, TECHNODAYS Obec Bitozeves, ZŠ a MŠ Bitozeves, p.o., Den s IZS aneb Bitozeves 5860 2014 5861 UJEP Ústí n.L., FUD UJEP - design keramiky
odbor
3131 3231
popis
účet
odvětvové třídění §
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
schválený rozpočet 2014
upravený rozpočet k 31. 12. 2014
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet
153
3319
5229
236600
20
3319
5229
236600
20
3319
5229
236600
20
3319
5229
236600
20
3319
236600
20
3319
236600
20
3319
5311
236600 236600 236600 236600 236600 236600 236600 236600 236600 236600
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2013 2016 3093 3097 3104 4036 4046 4047 4074 5007
3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319
5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321
236600 236600
20 20
5013 5019
3319 3319
236600 236600 236600 236600 236600 236600 236600
20 20 20 20 20 20 20
5021 6016
236600
nástroj
20
ÚZ
prostorová jednotka
druhové třídění položka
236600
č. organizace
odvětvové třídění §
Nadační fond Gaudeamus, Cheb, 23. ročník dějepisné soutěže 5917 studentů gymnázií Mensa International- Mensa ČR, Praha, Logická olympiáda - Ústecký 5918 kraj Sdružení českých spotřebitelů, z.ú, Praha, Udělení cen "Spok. 5919 zákazník ÚK 2014" Okresní agrární komora Most, Propag. reg. potravin ÚK na 2. r. 5920 GASTRO FOOD FESTU MZ ČR, Psychiatrická nemocnice, Horní Beřkovice, Beřkovické jaro 5921 2014 MZ ČR, Psychiatrická nemocnice, H. Beřkovice, Beřkovický podzim 5922 2014 MZ ČR, Psychiatrická nemocnice, H. Beřkovice, Beřkovický podzim 5923 2014 Město Jirkov, Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov, 5924 Kooperativní projekt Města čtou 5925 Město Klášterec nad Ohří, Klášterecké promenády 2014 5926 Město Terezín, Josefínské slavnosti 2014 5927 Obec Třebívlice, Vinařské slavnosti Třebívlice 5928 Obec Velké Žernoseky, Historické slavnosti vína 5929 Město Louny, 11. ročník Letního lounského vábení 5930 Městys Panenský Týnec, Chrámová adventní slavnost 5931 Městys Peruc, VII. Krajské dožínky Ústeckého kraje 5932 Město Žatec, Městské divadlo Žatec, Žatecká dočesná 2014 5933 Město Hora Svaté Kateřiny, Kateřinské slavnosti a trhy 2014 Město Litvínov, Městská knihovna Litvínov,Univerzita volného času5934 14. semestr 5935 Město Meziboří, Stavění máje 2014 Město Most, Městská správa soc. služeb v Mostě, Letní setkání 5936 seniorů 5937 Město Krupka, Skotačení se skoty 5938 UJEP Ústí n.L., Krajské kolo soutěže studentů gymnázií 5939 UJEP Ústí n.L., Krajské kolo soutěže studentů gymnázií 5940 Památník Terezín, Terezínská tryzna 5941 Židovská obec Děčín, Obnova vybavení kanceláře ŽOD 5942 Resdom, s.r.o., Louny, Dětský den 2014 Sdružení pro obnovu a zachování historických hasičských tradic, 5943 Děčín, Pronájem výstaviště Divadelní Ansábl Beze Všeho, Postoloprty, Pouť Petra a Pavla ve 5944 Skupicích 5945 Občanské sdružení Naše Radonicko, Staročeské Vánoce Hornická spol. podkrušnohorské oblasti, Most, Zachování hornických 5946 tradic v ÚK 5947 Obec Radonice, Obec Radonice - 500 let od povýšení na město 5948 Obec Lubenec, Vavřinecká pouť v Lubenci 5949 Město Osek, Pohádkový hrad Rýzmburk 5950 UJEP Ústí n.L., Advent v Naučném botanickém parku 2014 5951 Městys Brozany n.O., Oprava poškozeného plotu 5952 RÚK 3/43R/2014 ze dne 26. 3. 2014, Děčín, Hokejová škola Děčín
odbor
popis
účet
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
schválený rozpočet 2014
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet
upravený rozpočet k 31. 12. 2014
0
20
20
0
100,00
00056
0
30
30
0
100,00
00056
0
25
25
0
100,00
00057
0
40
40
0
100,00
5311
0
50
50
0
100,00
5311
0
4
4
0
100,00
00056
0
46
46
0
100,00
00057
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 200 150 100 50 100 100 500 100 20
25 200 150 100 50 100 100 500 100 20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5321 5321
0 0
24 19
24 19
0 0
100,00 100,00
3319 3319 3319 3319 3326 3330 3399
5321 5321 5332 5332 5339 5223 5213
0 0 0 0 0 0 0
100 30 8 1 200 25 25
100 30 8 1 200 25 25
0 0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
20
3399
5222
0
120
120
0
100,00
236600 236600
20 20
3399 3399
5222 5222
0 0
45 30
45 30
0 0
100,00 100,00
236600 236600 236600 236600 236600 236600 236600
20 20 20 20 20 20 20
3399 3399 3399 3399 3399 3412 3419
5222 5321 5321 5321 5332 5321 5212
0 0 0 0 0 0 0
50 40 50 50 64 200 55
50 40 50 50 64 200 55
0 0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5953 RÚK 3/43R/2014 ze dne 26. 3. 2014, Děčín, Mistrovství světa, WSKU RÚK 16/65R/2014 ze dne 15. 10. 2014, Děčín, Reprezentace MS v 5954 karate JKA RÚK 16/65R/2014 ze dne 15. 10. 2014, Ústí nad Labem, Grand Prix 5955 24. ročník- mistrovství Úst. kraje DECARO RMG, s.r.o., Hostivice, Odznak všestrannosti olympijských 5956 vítězů
236600
20
3419
5212
0
21
21
0
100,00
236600
20
3419
5212
236600
20
3419
5212
236600
20
3419
5213
5957 SK Chomutov S-R-O, s.r.o., MS hokejistů roč. nar. 2001 - výb. ÚK,ČR HIPODROM MOST, a.s., Dostihový den - českomoravská cena pod 5958 záštitou hejtmana 5959 QWERT, s.r.o., Most, Krušnohorský QWERT maraton 5960 WT Concept, s.r.o., Kladno, Cyklofestival 2014
236600
20
3419
5213
0
236600 236600 236600
20 20 20
3419 3419 3419
5213 5213 5213
0 0 0
5961 5962 5963 5964 5965 5966 5967 5968 5969
236600 236600 236600 236600 236600 236600 236600 236600 236600
20 20 20 20 20 20 20 20 20
3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419
5213 5213 5213 5213 5213 5221 5221 5221 5222
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Česká kuželkářská asociace, Praha, Krajské mistrovství v kuželkách FK Schoeller Křešice, Oprava škod po červnové povodni 2013 UNI SPORT CLUB, o.s., Ústí n.L., UNI-PROJEKT 3 Klub freestylového lyžování Most, Český pohár slopestyle 2014 Klub přátel Josefa Masopusta, Praha, Pohár Josefa Masopusta TJ Střekov, o.s., Ústí n.L., Rekonstrukce soc. zázemí a ost. prostor5975 dok. etapa Centrum poddpory zdraví, o.s., Ústí n.L., Cvičení seniorů a mentálně 5976 postižených
236600 236600 236600 236600 236600
20 20 20 20 20
3419 3419 3419 3419 3419
5222 5222 5222 5222 5222
236600
20
3419
236600
20
5977 TJ kuželkářský klub Louny, 51. ročník Poháru osvobození v kuželkách 5978 Klub cyklistiky Krásná Lípa, XXVII. ročník Tour de Feminin 2014 Klub rybolovné techniky Kostomlaty p. M., MS žáků a jun.v rybolov. 5979 technice 2014 5980 Sportunion, Litvínov, Český pohár big air ve snowboardingu
236600 236600
20 20
236600 236600
20 20
BK Levharti Chomutov, s.r.o., Vánoční basketbalový turnaj mládeže DHK Baník Most, s.r.o.,Evropský pohár házené žen- EHF Cup FC Chomutov, s.r.o., S fotbalem po Ústeckém kraji 2014 DHK Baník Most, Evropský pohár házené žen Hipodrom Most, a.s, Dostihový den, VLC pod záštitou ÚK Fotbalová škola Litvínov, o.p.s., Soustředění žáků - zima 2015 Bowling Club Most, o.p.s., Mistrovství světa v bowlingu Fotbalová škola Litvínov, o.p.s., Soustředění žákovských družstev JK Dominika, o.s., Křimov, Podpora rozvoje JK Dominika
5970 5971 5972 5973 5974
2035 4037 6027 3004
00057
00057
00056 00057
0
40
40
0
100,00
0
50
50
0
100,00
0
200
200
0
100,00
90
90
0
100,00
500 55 75
500 55 75
0 0 0
100,00 100,00 100,00
60 200 160 200 500 70 30 50 28
60 200 160 200 500 70 30 50 28
0 0 0 0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
0 0 0 0 0
10 150 50 14 200
10 150 50 14 200
0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5222
0
99
99
0
100,00
3419
5222
0
30
30
0
100,00
3419 3419
5222 5222
0 0
40 150
40 150
0 0
100,00 100,00
3419 3419
5222 5222
0 0
50 50
50 50
0 0
100,00 100,00
00056
00056 00056 00056 00057
00056
154
druhové třídění položka
3419 3419
5222 5222
0 0
100 20
100 20
0 0
100,00 100,00
236600
20
3419
5222
0
50
50
0
100,00
236600
20
3419
5222
0
80
80
0
100,00
236600 236600 236600 236600 236600 236600 236600 236600
20 20 20 20 20 20 20 20
3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419
5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222
0 0 0 0 0 0 0 0
60 50 100 60 200 50 200 120
60 50 100 60 200 50 200 120
0 0 0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
236600
20
3419
5222
0
100
100
0
100,00
5994 Taejang Dojang, o.s., Teplice, Příprava a účast na MS kadetů 2014 5995 Hokejový klub Klášterec n.O., Soustředění dětí a mládeže První sportovní klub Jirkov, Rozšíření základny dětí a mládeže5996 pronájem sport. SK Parta Litoměřicko, Úštěk, Propagace Ústeckého kraje při 5997 mistrovství světa v cykl. intelektově znevýhodněných sportovců Taneční skupina Freedom, o.s., Ústí n.L., Mistrovství světa Performing 5998 arts 5999 TJ VTŽ Chomutov, Vybavení na lehkou atletiku 6000 VK Chemopetrol Litvínov, Podpora činnosti mládeže VK Litvínov
236600 236600
20 20
3419 3419
5222 5222
0 0
55 80
55 80
0 0
100,00 100,00
236600
20
3419
5222
0
50
50
0
100,00
236600
20
3419
5222
0
12
12
0
100,00
236600 236600 236600
20 20 20
3419 3419 3419
5222 5222 5222
0 0 0
100 100 100
100 100 100
0 0 0
100,00 100,00 100,00
6001 Sportovní klub PRO SPORT Teplice, European cup top cadets 2014 AVZO TS ČR Teplice hrad Doubravka, Teplice, Mistrovství světa v 6002 ROB Kazachstán "Jezdecké sdružení LIKOLI", Liběšice, ME juniorů ve vytrvalostním 6003 ježdění FK Ústí n.L.- mládež, o.s., Letní sport. soustředění mládežnických 6004 mužstev Šachový klub Spartak Ústí n.L., 22. šachový festival při 90 let šachu v 6005 UL 6006 Athletic club Ústí nad Labem, o.s., Chile 2014 6007 TJ Stadión Louny, Reprezentace ÚK a činnost TJ Stadión Louny 6008 Tenisový klub Amálka, o.s., Straškov- Vodochody, TK Amálka 6009 Klub Kanoistika Roudnice n. L., zal. v r. 1962, Klub kanoistika Basketbalový klub Real Roudnice n.L., Odstanění následků povodně 6010 2013 Sportovní klub Městské policie Děčín, o.s., Mezinárodní utkání v boxu 6011 žen 6012 TJ Krupka, Sportem proti drogám a sociálnímu vyloučení Florbal Ústí, o.s., Ústí nad Labem, Sport. činnost dětí a mládeže ve 6013 šk.r.14/15 Klub přátel Josefa Masopusta, Praha, Pohár Josefa Masopusta 6014 2014/2015 6015 TJ Sokol Dobroměřice, Oprava střechy 6016 TJ Sokol Měcholupy, Děti, pojďte hrát fotbal Jezdecké sdružení LIKOLI, Liběšice, Účast na prestižní jezdecké akci 6017 v SAE 6018 Klub freestylového lyžování Most, Český pohár slopestyle 2014 6019 Koloshop Krušnoton, Teplice, Krušnoton 2014- Den plný cyklistiky Klub freestylového lyžování Most, o.s., Závod v akrobatickém lyžování 6020 II
236600
20
3419
5222
0
65
65
0
100,00
236600
20
3419
5222
0
30
30
0
100,00
236600
20
3419
5222
0
80
80
0
100,00
236600
20
3419
5222
0
95
95
0
100,00
236600 236600 236600 236600 236600
20 20 20 20 20
3419 3419 3419 3419 3419
5222 5222 5222 5222 5222
0 0 0 0 0
10 50 70 95 299
10 50 70 95 299
0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
236600
20
3419
5222
0
150
150
0
100,00
236600 236600
20 20
3419 3419
5222 5222
0 0
70 100
70 100
0 0
100,00 100,00
236600
20
3419
5222
0
100
100
0
100,00
236600 236600 236600
20 20 20
3419 3419 3419
5222 5222 5222
0 0 0
200 310 60
200 310 60
0 0 0
100,00 100,00 100,00
236600 236600 236600
20 20 20
3419 3419 3419
5222 5222 5222
00056 00056
0 0 0
70 16 50
70 16 50
0 0 0
100,00 100,00 100,00
236600
20
3419
5222
00056
0
40
40
0
100,00
6021 HKC Akademie motorsportu, Most, Soustředění Akademie motorsportu Sportovní městečko, o.s., Česká Lípa, Futsal tour 2014- Amatérské 6022 mistrovství ČR Česká federace Spastic Handicap, o.s., Teplice, Reprezentace na MS 6023 v Boccie 6024 Český svaz házené, Praha, Házenkářské naděje 6025 FbC 98 Chomutov, p.s., AXA Falun Cup 2014
236600
20
3419
5222
00056
0
26
26
0
100,00
236600
20
3419
5222
00056
0
30
30
0
100,00
236600 236600 236600
20 20 20
3419 3419 3419
5222 5222 5222
00056 00056 00057
0 0 0
70 50 60
70 50 60
0 0 0
100,00 100,00 100,00
6026 Sportovní klub FBK Wings Most, Letní florbalové soustředění mládeže 6027 HZS ÚK, Ústí n.L.,Sportovně prezentační akce poř. HZS ÚK
236600 236600
20 20
3419 3419
5222 5311
00057
0 0
25 70
25 70
0 0
100,00 100,00
6028 Město Děčín, ZŠ a MŠ Děčín IX., Republikové finále vybíjené žáků ZŠ
236600
20
3419
5321
0
16
16
0
100,00
6029 RÚK 19/50R/2014 ze dne 21. 5. 2014, Most, Činnost tanečního studia RÚK 14/56R/2014 ze dne 9. 7. 2014, Žatec, Obnova a dovybavení 6030 dopravního hřiště Žatec
236600
20
3421
5212
0
50
50
0
100,00
236600
20
3421
5212
0
13
13
0
100,00
6031 RÚK 27/59R/2014 ze dne 20. 8. 2014, Třebenice, Pařík by měl radost 6032 EQUIPARK, o.p.s., Svinčice, Sportovní dny 2014 Junák, svaz skautů a skautek, středisko"Oheň, Most, Olympiáda vlčat 6033 a světlušek Klub rybolovné techniky Bílina, Volnočasové aktivity rybářské mládeže 6034 2014 6035 Via Europa, o.s., Velké Březno, Rescue tábor 2014 Klub- Sportu, Zdraví a Naděje, Ústí n. L., Komunikační sezení, 6036 sportovní činnost Český rybářský svaz, Severoč. územní svaz, Ústí n. L., Aktivity ryb. 6037 kroužků ÚK
236600 236600
20 20
3421 3421
5212 5221
0 0
50 40
50 40
0 0
100,00 100,00
236600
20
3421
5222
0
50
50
0
100,00
236600 236600
20 20
3421 3421
5222 5222
0 0
50 40
50 40
0 0
100,00 100,00
236600
20
3421
5222
0
10
10
0
100,00
236600
20
3421
5222
0
50
50
0
100,00
1005
00056
nástroj
odvětvové třídění §
20 20
Taneční skupina Freedom, o.s., Ústí n.L., Mistrovství světa ve street 5981 dance show 5982 TJ Soběchleby, Krupka, Pokrytí náladů za provoz sport. areálu CK LUCAS FRAMES BlŠANY, o.s., Podpora Lucie Záleské pro sezónu 5983 2014 Hokejový klub Klášterec nad Ohří,Sportovní vybavení pro děti a 5984 mládež Házenkářský sportovní klub Tygři, Ústí n. L., Letní soustředění dětí a 5985 mládeže 5986 Tenisový klub Baník Most, Tréninkové středisko mládeže 5987 Český volejbalový svaz, Praha, Světová liga mužů 5988 TJ Spartak Ústí n.L., Letní házenkářské soustředění 5989 Athletic Club Ústí n.L., o.s., Grand Prix Ústí n. L. 2014 5990 TJ Středohor Dobroměřice, Podpora mládeže 2014 5991 Cyklistický klub Slavoj Terezín, Závod míru juniorů 43. ročník 5992 Klub Krušných hor, Boží Dar, Klínovecký Supercross KICK BOX Žatec, Praha, Soustředění a činnost klubu KICK BOX Žatec 5993 2014
ÚZ
prostorová jednotka
odbor
236600 236600
popis
č. organizace
účet
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
schválený rozpočet 2014
upravený rozpočet k 31. 12. 2014
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet
155
druhové třídění položka
3421
5222
0
236600
20
3421
5222
0
236600 236600
20 20
3421 3421
5222 5222
0 0
236600
20
3421
5222
0
236600 236600 236600
20 20 20
3421 3421 3421
5222 5222 5222
0 0 0
236600 236600
20 20
3421 3421
5223 5311
236600 236600 236600
20 20 20
1054 4001 4001
3421 3421 3421
5321 5321 5321
6051 Obec Počedělice, O pohár starostky obce Počedělice s hasiči Bühlau 6052 Město Litvínov, Městská knihovna Litvínov, p.o., Rangers Litvínov ZÚK 22/17Z/2014 ze dne 25. 6. 2014,Žatec,Dětský den na Novém 6053 Hradě 6054 Mostecký KAHAN, s.r.o., Most, Dětský den Biskupské gymnázium, ZŠ a MŠ Bohosudov, Letní tábor - Přežití v 6055 Džungli Equipark Svinčipe, o.p.s, Letní tábor v sedle se zábavnou angličtinou 6056 2. běh První Krušnohorská, o.p.s, Boží Dar, Údržba lyžařských běžeckých 6057 tras v okolí Český kynolog. svaz, kr.org. ÚK, Litoměřice, Sportovní kynologie 6058 aktivita Krajská rada seniorů Ústeckého kraje, Ústí n.L., Činnost KR seniorů 6059 ÚK 6060 Ekologické centrum Žatec, Bubnová sekačka pro EC Žatec 6061 Slovanský výbor ČR, Praha, Dětský den s vyhlídkovým letem 6062 Automotoklub Česká brána, Žatec, Veterán rally 6063 Vesničko má, o.s., Chbany, Z pohádky do pohádky 6064 GEO, o.s., Kladno, Terezínské hry 2014 6065 Sport Club 2000,o.s., Chomutov, Kadaňské babí léto 2014 Občanské sdruž. Naše Radonicko, Radonice, Vybavení pro činnost 6066 o.s. Severočeští botanici Chomutov, Sledování zajímavých míst a význ. 6067 rostlin v ÚK 6068 ZO ČSZ Teplá Stráň, Dolní Zálezly, Ústí n.L., Zpevnění opevnění 6069 Český kynologický svaz zákl. org. Lom, 1. ročník závodů agility 6070 HKC Akademie motorsportu, Most, Dětem letem světem Českomoravská mysl. jednota., o.s., Okr. mysl. spolek Chomutov, 6071 Myslivecký den Okr. agr. komora Děčín pro okr. DC a ÚL,Setkání zeměd. u pam. 6072 Přemysla Oráče Okresní agrární komora Most, Soutěž "O nejlepší potravinářský 6073 výrobek ÚK- Kraje Přemysla Oráče 7.ročník 6074 Stat. město Chomutov, Rodinné zápolení 2014- RoZa 6075 Obec Opočno, Pochod za Oldřichem a Boženou
236600 236600
20 20
4051 5013
3421 3421
236600 236600
20 20
236600 236600
6076 6077 6078 6079 6080 6081 6082 6083 6084 6085 6086 6087 6088 6089 6090 6091 6092 6093 6094
6095 6096
Stat. město Most, Most- kandidát na titul evropské město sportu 2015 Stat. město Ústí n.L., ZOO Ústí n.L., Dětský den v ZOO Město Ústí n. L., MŠ Dobětice, Zábavné odpoledne Mikroregion Perucko, Peruc, Rok s Mikroregionem Perucko Mikroregion Perucko, Peruc, Rok s Mikroregionem Perucko Krajská zdravotní, a.s., Ústí n.L., 120. výr. Masaryk. nem. v UL - věd. konfence Krajská zdravotní, a.s., Ústí n.L., Dovybavení Nemocnice Mostneinvestiční část Asociace vozíčkářů, zdrav. i ment. postižených v ČR, Děčín,Rehabilitační cvičení Nadace pro transplantace kostní dřeně, Plzeň, Podpora dárcovství BOS. org., s.r.o., Ústí n. L., 4. Severočeské algeziologické dny BOS. org s.r.o., Ústí n.L., 20. Pediatrický den Krajská zdravotní,a.s., Ústí n.L.,Konference"Miniinvazivní chirurgické přístupy" Krajská zdravotní, a.s, Ústí n.L., 4. česko-saské dny Krajská zdravotní, a.s., Ústí n.L., 13. perinatologický den Ústeckého kraje Zdravotnická škola Děčín, o.s., Partnerství- odborná stáž žáků UJEP Ústí n.L., Podpora zdraví seniorů UJEP Ústí n.L., Konference FZS - "nové trendy ve zdravotnických vědách II" Obec Měděnec, První revitalizace hřbitovní zdi Český porcelán, a.s., Dubí u Teplic, 150. výročí výroby porcelánu v Dubí NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s,Jihlava, Vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením prostřednictvím ochrany veřejného zájmu na úseku bariérové přístupnosti staveb Český svaz PTP, Praha, Zajištění činnosti PTP v Ústeckém kraji
nástroj
odvětvové třídění §
20
Český rybářský svaz, Místní org. Ústí n.L., Modernizace vybavení ryb. 6038 kroužku Automoto klub SHD Most v AČR, Most, Rek. a vybavení dětského 6039 dopravního hřiště Spolek Domovina, o.s, Chomutov, Podpora činnosti sdružení na rok 6040 2014 6041 Občanské sdružení HURÁ,Chomutov, Letní tábor bez hranic Sdruž. hasičů Čech, Moravy a Slezska SDH, Obora u Loun, 6042 Vzdělávání mládeže Pionýr, z.s.- Pionýrská skupina Dravci, Ústí n.L., Letní tábor - Dračí 6043 jezdci 6044 "Horní Šenov dětem", Velký Šenov, Dětský domov 6045 3V Třebušín, Jezdecká olympiáda dětských domovů Římskokatolická farnost, Štětí, Letní tábor pro děti - putování 6046 středozemí 6047 HZS ÚK, Ústí n.L., Mladý záchranář 2014 Město Velký Šenov, Reprezentace Úk na Mistrovství ČR hry Plamen a 6048 dorostu SH ČM 6049 Obec Bitozeves, Sranda bez plotu 6050 Obec Bitozeves, ZŠ a MŠ Bitozeves, p.o., Strašidelná škola
ÚZ
prostorová jednotka
odbor
236600
popis
č. organizace
účet
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
schválený rozpočet 2014
upravený rozpočet k 31. 12. 2014
50
0
100,00
44
44
0
100,00
100 15
100 15
0 0
100,00 100,00
40
40
0
100,00
40 40 200
40 40 200
0 0 0
100,00 100,00 100,00
0 0
20 70
20 70
0 0
100,00 100,00
0 0 0
60 100 40
60 100 40
0 0 0
100,00 100,00 100,00
5321 5321
0 0
25 14
25 14
0 0
100,00 100,00
3429 3429
5212 5213
0 0
125 50
125 50
0 0
100,00 100,00
20
3429
5221
0
25
25
0
100,00
20
3429
5221
0
40
40
0
100,00
236600
20
3429
5221
0
50
50
0
100,00
236600
20
3429
5222
0
28
28
0
100,00
236600 236600 236600 236600 236600 236600 236600
20 20 20 20 20 20 20
3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429
5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222
0 0 0 0 0 0 0
200 16 20 30 10 65 100
200 16 20 30 10 65 100
0 0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
236600
20
3429
5222
0
100
100
0
100,00
236600 236600 236600 236600
20 20 20 20
3429 3429 3429 3429
5222 5222 5222 5222
00056 00057
0 0 0 0
30 30 25 60
30 30 25 60
0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00
236600
20
3429
5222
00057
0
10
10
0
100,00
236600
20
3429
5229
0
100
100
0
100,00
236600 236600 236600
20 20 20
2012 4045
3429 3429 3429
5229 5321 5321
00057 00057
0 0 0
400 100 20
400 100 20
0 0 0
100,00 100,00 100,00
236600 236600 236600 236600 236600
20 20 20 20 20
5021 7022 7022 4404 4404
3429 3429 3429 3429 3429
5321 5321 5321 5329 5329
00057
00057
0 0 0 0 0
100 100 30 1 71
100 100 30 1 71
0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
236600
20
3522
5213
0
150
150
0
100,00
236600
20
3522
5213
00056
0
500
500
0
100,00
236600 236600 236600 236600
20 20 20 20
3543 3543 3592 3599
5222 5229 5213 5213
0 0 0 0
14 30 100 100
14 30 100 100
0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00
236600 236600
20 20
3599 3599
5213 5213
0 0
100 65
100 65
0 0
100,00 100,00
236600 236600 236600
20 20 20
3599 3599 3599
5213 5222 5332
0 0 0
100 20 100
100 20 100
0 0 0
100,00 100,00 100,00
236600 236600
20 20
3599 3632
5332 5321
0 0
30 100
30 100
0 0
100,00 100,00
236600
20
3900
5213
0
200
200
0
100,00
236600 236600
20 20
3900 3900
5221 5222
0 0
100 60
100 60
0 0
100,00 100,00
2025
00056
00057
50
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet
156
druhové třídění položka
3900
5222
236600
20
3900
5222
236600 236600 236600
20 20 20
1026 3056
3900 3900 3900
5222 5321 5321
236600 236600 236600
20 20 20
3108 3113 4002
3900 3900 3900
6105 Obec Černčice, Oslavy 660 let založení obce a 115 let založení SDH Obec Zbrašín, 130. výročí založení Hasičského záchranného sboru 6106 Zbrašín Obec Louka u Litvínova, 725 let obce, 180 let kaple Sv. A. 6107 Paduánského 6108 Město Košťany, Mezinárodní setkání partnerských obcí ČR a SR Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, Most, Rozvoj 6109 společenské odpovědnosti organizací v ÚK
236600
20
4011
236600
20
236600 236600
20 20
236600
6110 Okresní hospodářská komora Chomutov, Výstava Vzdělávání 2015 Prosapia, o.s., sdružení pro rodinu, Děčín, Poradna Prosapia- pomoc 6111 obětem Potravinová banka v ÚK, o.s., Litoměřice, Potr. banka cestou 6112 profesionalizace Dobrovolnické centrum, Ústí n.L., Dobrovolník -potřebná pomoc s 6113 lidským rozměrem
236600 236600 236600
6114 Tyflocentrum Ústí n.L., o.p.s., Zajištění prův. a předčitatelské služby 6115 Šance Lovosice, Denní stacionář šance 6116 Obč. sdružení SPZ Teplice, Sociálně právní ochrana dětí Most k naději, Most, Aktualizace stávající projektové dokumentace 6117 vztahující se Společnost pro podporu osob s mentálním postižením v České republice, o.s., Okresní organizace SPMP ČR v Lounech, Tvorba lidí s 6118 mentálním a kombinovaným postižením 6119 Obec Černovice, Vybavení hasičského vozidla CAS 24 T-815 4x4 6120 Obec Libědice, Vybavení pro hasiče Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Ústí nad Labem, 6121 Vzdělávací a výchovné akce pro veřejnost 6122 bankovní poplatky - Fond Ústeckého kraje 6123 Běžné výdaje celkem
nástroj
odvětvové třídění §
20
Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, o.s., Praha, 130. výročí 6097 narození prezidenta Edvarda Beneše Spolek přátel Evropy, Klášterec n. O., 50 let VÚRV v Chomutově 6098 IMPULSY 21 Svaz důchodců ČR, o.s., Praha, 1. Česko-Slovenské sportovní hry 6099 důchodců 6100 Město Jiříkov, Oslavy 100. výročí povýšení Jiříkova na město 6101 Obec Lkáň, 130. let SDH Lkáň Obec Vrbice, Oslava výročí založení obce Vrbice, výročí založení SDH 6102 a setkání Vrbic z celé ČR 6103 Obec Žabovřesky n.O., XII. Setkání Žabo - obcí 6104 Obec Blatno, Sportovní a společenský den samospráv SOP
ÚZ
prostorová jednotka
odbor
236600
popis
č. organizace
účet
9. b) Běžné výdaje - tabulková část
schválený rozpočet 2014
upravený rozpočet k 31. 12. 2014
rozdíl % plnění k skutečnost skutečnost upravenék 31. 12. mu 2014 upravený rozpočtu rozpočet
0
45
45
0
100,00
00056
0
50
50
0
100,00
00056
0 0 0
30 50 26
30 50 26
0 0 0
100,00 100,00 100,00
5321 5321 5321
0 0 0
100 50 15
100 50 15
0 0 0
100,00 100,00 100,00
3900
5321
0
70
70
0
100,00
4073
3900
5321
5015 6015
3900 3900
5321 5321
20
4226
5219
20
4226
5229
20
4312
20
236600 236600 236600 236600 236600
20
236600 236600 236600
20 20 20
236600 236600
20 20
0
20
20
0
100,00
0 0
40 74
40 74
0 0
100,00 100,00
0
190
190
0
100,00
0
50
50
0
100,00
5222
0
50
50
0
100,00
4341
5222
0
50
50
0
100,00
20
4349
5222
0
50
50
0
100,00
20 20 20
4353 4356 4371
5221 5222 5222
0 0 0
100 70 100
100 70 100
0 0 0
100,00 100,00 100,00
4375
5222
0
500
500
0
100,00
4379 5512 5512
5222 5321 5321
0 0 0
20 75 30
20 75 30
0 0 0
100,00 100,00 100,00
5519 6310
5311 5163
0 105 0 1 10 934 722 12 114 694
105 1 11 500 256
0 0 -614 438
100,00 100,00 94,93
2005 2021
00057
00057
V Ústí nadl Labem dne 4. května 2015, zpracoval ekonomický odbor
157