BMS-Consulting Bt. ME-003-Ügyfélszolgálat, informatikai biztonság

BMS-Consulting Bt. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció / II. szint: Eljárások

verzió: 2.0 2007.07.08.

ME-003-Ügyfélszolgálat, informatikai biztonság

A dokumentum használata előtt, győződjön meg annak érvényességéről!

BMS-Consulting Bt. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció

ME-003-Ügyfélszolgálat, informatikai biztonság verzió: 2.0 Hatálybaléptetés időpontja: 2007.07.08. Készítette:

Ellenőrizte és Jóváhagyta:

…………………..……………………….. …………………..……………………….. Ács Lajos cégvezető - minőségügyi vezető Ácsné Cseh Ildikó cégtulajdonos

Figyelem! Az Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció, a BMS-Consulting Bt. tulajdona. Illetéktelen másolása nem megengedett! A dokumentum használata előtt győződjön meg annak érvényességéről! A dokumentum érvényes változata, a http://www.bms-consulting.iird.hu/ címen található meg.

file: ME-003-Ugyfelszolgalat_informatikai_biztonsag

1 / 15


verzió: 2.0 2007.07.08.



Tartalomjegyzék Fejezet

oldal

1. CÉL ÉS ALKALMAZÁSI TERÜLET ....................................................................................................................... 4 2. FELELŐSSÉGI ÉS HATÁSKÖR............................................................................................................................... 4 3. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK ......................................................................................................................... 4 4. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉG LEÍRÁSA..................................................................................... 5 4.1. MARKETING TEVÉKENYSÉG ...................................................................................................................................... 5 4.1.1. Új ügyfelek keresése aktív módon ..................................................................................................................... 5 4.1.2. Új ügyfelek keresése passzív módon ................................................................................................................. 5 4.2. HONLAP KÉSZÍTÉS ÉS KARBANTARTÁS ..................................................................................................................... 6 4.3. AZ AJÁNLATADÁS FOLYAMATA ................................................................................................................................ 6 4.3.1. Személyes találkozó megbeszélése .................................................................................................................... 6 4.3.2. Rövid bemutatkozás és helyzetfelmérés az ajánlatadáshoz............................................................................... 6 4.3.3. Ajánlat elkészítése és regisztrálása................................................................................................................... 7 4.3.4. az ajánlat elküldése és után követése................................................................................................................ 7 4.4. A SZERZŐDÉSKÖTÉS FOLYAMATA ............................................................................................................................. 7 4.4.1. Szerződés elkészítése és regisztrálása............................................................................................................... 7 4.4.2. Személyes találkozó megbeszélése .................................................................................................................... 7 4.4.3. A szerződés megkötése ...................................................................................................................................... 7 4.5. ÜGYFÉLSZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉG ......................................................................................................................... 8 5. AZ INFORMATIKAI BIZTONSÁG SZABÁLYOZÁSA ........................................................................................ 9 4.1. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ................................................................................................................................. 9 4.2. AZ ELEKTRONIKUS DOKUMENTUMOK AZONOSÍTÁSA ÉS HELYE .............................................................................. 10 4.2.1. A BMS-Consulting főkönyvtár szerkezete és felelősei..................................................................................... 10 4.2.2. Az Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció főkönyvtárai és felelősei...................................................... 11 4.3. BEJELENTKEZÉS A SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERBE..................................................................................................... 12 4.3.1. A felhasználói jelszavak kezelése .................................................................................................................... 12 4.4. AZ ADATOK MENTÉSE (ARCHIVÁLÁSA)................................................................................................................... 12 4.5. LEVELEZÉS ............................................................................................................................................................. 13 4.5.1. A munkatársak e-mail címei: .......................................................................................................................... 13 4.5.2. A BMS-Consulting Bt. központi információs címei: ....................................................................................... 13 6. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK, FELJEGYZÉSEK................................................................................... 14 INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSI RENDSZER DOKUMENTÁCIÓ .................................................................................................... 14 I. KÉZIKÖNYVEK: .......................................................................................................................................................... 14 -................................................................................................................................................................................. 14 II. ELJÁRÁSOK:.............................................................................................................................................................. 14 A dokumentumok kezelése (ME-001) ........................................................................................................................ 14 A feljegyzések kezelése (ME-001) ............................................................................................................................. 14 5. fejezet: Az informatikai biztonság szabályozása ................................................................................................... 14 III. UTASÍTÁSOK:........................................................................................................................................................... 14 KDS-001-szabvany-MSZ_EN_ISO_9000_2005......................................................................................................................14

IV. FORMANYOMTATVÁNYOK:...................................................................................................................................... 14 MF-017-Kézi feljegyzés-kockás ................................................................................................................................ 14 MF-050-BMS-Consulting-adatbazis......................................................................................................................... 14 MF-200-Ajánlat előkészítő adatlap .......................................................................................................................... 14 MF-200-M1-Ajánlat előkészítő adatlap-1-melléklet-MIR ........................................................................................ 14 MF-200-M2-Ajanlat_elokeszito_adatlap-2-melleklet-KIR ....................................................................................... 14 MF-200-M3-Ajanlat_elokeszito_adatlap-3-melleklet-MEBIR.................................................................................. 14 MF-200-M4-Ajanlat_elokeszito_adatlap-4-melleklet-IBIR...................................................................................... 14 MF-200-M5-Ajanlat_elokeszito_adatlap-5-melleklet-HACCP ................................................................................ 14 file: ME-003-Ugyfelszolgalat_informatikai_biztonsag

2 / 15


verzió: 2.0 2007.07.08.



Tartalomjegyzék Fejezet

oldal

MF-201-Pályázat-előkészítő adatlap........................................................................................................................ 14 MF-202-Ajánlat-MIR................................................................................................................................................ 14 MF-203-Szerződés - Pályázatírási szerződés ........................................................................................................... 14 MF-204-Szerződés - Megbízási szerződés ................................................................................................................ 14 MF-205-Szerződés - Alvállalkozói szerződés............................................................................................................ 14 MF-206-Szerződés - Belső audit elvégzése............................................................................................................... 14 MF-207-Szerződés - Megbízotti szerződés................................................................................................................ 14 MF-510-BMS-névjegykártya stílus ........................................................................................................................... 14 MF-511-BMS-névjegykártya-nyomtatható-állo........................................................................................................ 14 MF-512-BMS-névjegykártya-nyomtatható-fekvő...................................................................................................... 14 MF-513-BMS-szorolap ............................................................................................................................................. 14 MF-514-BMS-dosszie ............................................................................................................................................... 14 MF-520-belyegzo-BMS-Consulting-koralak-EVA .................................................................................................... 14 MF-521-belyegzo-BMS-Consulting-negyzetalak-EVA ............................................................................................. 14 MF-522-foto-varazslat-eredeti ................................................................................................................................. 14 MF-523-logo-BMS-Consulting ................................................................................................................................. 14 MF-524-logo-BMS-Consulting-lablec...................................................................................................................... 14 MF-525-logo-BMS-Consulting-lablec-hu................................................................................................................. 14 MF-611-Ajánlat előkészítő adatlap-Tréning ............................................................................................................ 14 MF-611-M1-Ajánlat előkészítő adatlap-1-melléklet-Tréning................................................................................... 14 MF-611-M2-Ajánlat előkészítő adatlap-2-melléklet-kereskedelmi tréning .............................................................. 14 MF-613-Oktatás-Tréning-megbízási szerződés ........................................................................................................ 14 V. FELJEGYZÉSEK:......................................................................................................................................................... 14 Kézi feljegyzések a megbeszélésekről ....................................................................................................................... 14 Elektronikus adatokat mentő külső winchester adattartalma ................................................................................... 14 6. MÓDOSÍTÁSI ÉS ELOSZTÁSI JEGYZÉK ........................................................................................................... 15


3 / 15


verzió: 2.0 2007.07.08.



1. Cél és alkalmazási terület

1. Cél és alkalmazási terület Ezen eljárás szabályozza cégünk ügyfélszolgálati és marketing tevékenységét, annak érdekében, hogy tevékenységünket folyamatosan megismertessük új és leendő ügyfeleinkkel, ezáltal új ügyfeleket szerezve. Szabályozza még, a meglévő ügyfeleinknek nyújtott ügyfélszolgálati tevékenységet, ezáltal továbbajánlásaik útján újabb ügyfelek szerzését, valamint az internetes honlapunk fenntartásának folyamatát. Mivel társaságunknál a dokumentumaink túlnyomó többségét számítógépeken tároljuk és célra orientált programokkal kezeljük, ezért az elektronikus dokumentumok és feljegyzések kezelésére kiemelt figyelmet fordítunk. Ezen eljárás célja még, hogy a Társaság informatikai rendszere megfeleljen a kor követelményeinek, működőképes és biztonságos legyen. Felkészült legyen az esetleges informatikai katasztrófák megelőzésére és elhárítására, valamint a felelősségek és hatáskörök tisztázottak legyenek. Ezen eljárás hatálya kiterjed a Társaság összes elektronikusan kezelt dokumentumára és feljegyzésére, és mindazon munkatársakra, alvállalkozókra vonatkozik, akik a rendszerhez tartozó dokumentumokat vagy feljegyzéseket készítik, az ehhez szükséges adatokat szolgáltatják, ezeket jóváhagyják, módosítják, ellenőrzik és kezelik.

2. Felelősségi és hatáskör Cégvezető felelős: • a cégarculat meghatározásáért és aktualizálásáért, a domain és a tárhely fenntartásáért, a honlap folyamatos frissítéséért, • minden munkahelyeken a számítógépek és hálózat folyamatos megfelelőségéért (szoftver és hardver erőforrások), a honlap szolgáltatás folyamatosságáért, • az elektronikus adatkezelési előírások betartatásáért, a számítógépvírusok és kártevők elleni védekezés megvalósításáért, a számítógépeken tárolt adatok időszakos mentéséért, • a BMS-Consulting főkönyvtárban lévő adatok épségéért és rendszerezettségéért Üzletágvezető felelős: • az ajánlatadás folyamatáért, és utánkövetéséért, a személyes találkozó megbeszéléséért, és a szerződéskötés folyamatáért, az ügyfélszolgálati tevékenységért. a Minőségügyi Vezető felelős: • az ....\Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció\ főkönyvtárában található fájlok épségéért, rendezettségéért és aktuális állapotban tartásukért. Minden munkatársunk felelős: • az új ügyfelek aktív és passzív kereséséért, kezeléséért, és irányításáért, • a helyi irattárának és rábízott szerver főkönyvtárának kezeléséért és karbantartásáért.

3. Fogalom-meghatározások Minőségirányítási Rendszerünkben az MSZ EN ISO 9000:2005 szabvány szerinti terminológia használatára törekedtünk. Jelen eljárásban nincsenek olyan megfogalmazások, melyek külön magyarázatot igényelnének. file: ME-003-Ugyfelszolgalat_informatikai_biztonsag

4 / 15


verzió: 2.0 2007.07.08.



4. Az ügyfélszolgálati tevékenység leírása

4. Az ügyfélszolgálati tevékenység leírása 4.1. Marketing tevékenység Cégünk tanácsadói tevékenységéből adódóan új megbízóinkat elsősorban a már meglévő megelégedett megbízók ajánlásai alapján gyűjtjük. Közvetlen vagy megerősítő reklámokkal ennek megfelelően nem élünk, így marketing költségvetést és tervet sem készítünk. A cég arculatának megfelelően kidolgoztuk azokat az eszközöket, amelyek az egységes megjelenés érdekében szükségesek: • MF-510-BMS-nevjegykartya_stilus • MF-511-BMS-nevjegykartya-nyomtathato-allo • MF-512-BMS-nevjegykartya-nyomtathato-fekvo • MF-513-BMS-szorolap • MF-514-BMS-dosszie • MF-520-belyegzo-BMS-Consulting-koralak-EVA • MF-521-belyegzo-BMS-Consulting-negyzetalak-EVA • MF-522-foto-varazslat-eredeti • MF-523-logo-BMS-Consulting • MF-524-logo-BMS-Consulting-lablec • MF-525-logo-BMS-Consulting-lablec-hu A cégarculat meghatározásáért és aktualizálásáért a Cégvezető a felelős.

4.1.1. Új ügyfelek keresése aktív módon Direkt megkereséseket csak a már meglévő ügyfélkörünk, ismeretségi körünk alapján végzünk. Ezek lehetnek célzott megkeresések is, a beszélgetések során felajánlva szolgáltatásainkat. A rendszerépítés során a cégek, amelyekkel kapcsolatban állunk, némely esetben további cégek megkeresésének lehetőségét adják. Ezen direktmarketing lehetőségek a rendszerépítési tanácsadási folyamat során folyamatosan rendelkezésre áll, arra érzékenynek kell lenni. A direkt cégajánlások esetében a leginkább célravezető módszer, ha az ajánlott céget mi keressük meg. Az első telefonos felkeresés alkalmával is ügyelni kell arra, hogy csak egy személyes találkozó időpontja legyen megbeszélve, mivel nem várható el elkötelezettség olyan cégtől a leendő ajánlatunk iránt, aki nem is ismer minket. Az új ügyfelek aktív keresése minden munkatársunk kötelessége.

4.1.2. Új ügyfelek keresése passzív módon Az aktív megkeresések mellett a leginkább bizalmi jellegű a passzív módon kapott ajánlások módszere. Ebben az esetben a megelégedett ügyfél ajánl minket tovább más ismerősének, azaz ők keresnek meg bennünket. Az első telefonos felkeresés alkalmával itt is ügyelni kell arra, hogy csak egy személyes találkozó időpontja legyen megbeszélve, mivel nem várható el elkötelezettség olyan cégtől a leendő ajánlatunk iránt, aki nem is ismer minket. A passzív megkeresések kezelése, és irányítása minden munkatársunk felelőssége és kötelessége. file: ME-003-Ugyfelszolgalat_informatikai_biztonsag

5 / 15


verzió: 2.0 2007.07.08.




4.2. Honlap készítés és karbantartás A honlapunk fenntartása tekinthető aktív és passzív módon történő marketing tevékenységnek is. A honlap fenntartása alapvetően a mi cégünk esetében nem alapvetően a marketing előny elérése, mind inkább annak a marketing hátránynak az elkerülése, amit az jelentene, ha nem lenne. Alapvető követelmények a honlappal kapcsolatban: • Olcsó legyen a fenntartása és frissíthetősége, • Gyorsan lehessen frissíteni, saját erőből, • Ne legyen túlzó, azaz a cég tevékenységéhez és méretéhez mérten legyen szolid és elegáns, • Könnyen áttekinthető legyen, azaz a navigálási képesség kitűnő legyen, • Megfelelően gyors legyen, • Ne használjon olyan képeket és eszközöket, amik lassítják az első letöltést, • Ne használjon különleges karaktereket, képeket és segédszoftvereket, • Megfelelően biztonságos is legyen, • A kereső motorokhoz optimalizálás a lehető legjobb helyre sorolja az esetleges találatoknál. A honlapunk domain neve: bms-consulting.hu A honlap könyvtára: BMS-Consulting.hu főkönyvtárban van. A domain és a tárhely fenntartása, a honlap folyamatos frissítése a Cégvezető felelőssége.

4.3. Az ajánlatadás folyamata Az ajánlatadás azokban az esetekben lehet szükséges, amelyeknél a cégnek a döntéshez van rá szüksége, vagy nem annyira közvetlen kapcsolatról van. Minden más esetben a szerződés mintájának megküldését tekintjük ajánlatnak. Amennyiben a szerződést aláírják, akkor szerződéskötésről van szó, amennyiben nem, abban az esetben ajánlatadásról volt csak szó. Ajánlatot személyes találkozó és előzetes felmérés nélkül nem adunk ki, mert komolytalanságot sugározna. Az ajánlatadás lépései:

4.3.1. Személyes találkozó megbeszélése 4.3.2. Rövid bemutatkozás és helyzetfelmérés az ajánlatadáshoz Felhasznált dokumentumok: • MF-200-Ajánlat előkészítő adatlap • MF-200-M1-Ajánlat előkészítő adatlap-1-melléklet-MIR • MF-200-M2-Ajanlat_elokeszito_adatlap-2-melleklet-KIR • MF-200-M3-Ajanlat_elokeszito_adatlap-3-melleklet-MEBIR • MF-200-M4-Ajanlat_elokeszito_adatlap-4-melleklet-IBIR • MF-200-M5-Ajanlat_elokeszito_adatlap-5-melleklet-HACCP • MF-201-Pályázat-előkészítő adatlap file: ME-003-Ugyfelszolgalat_informatikai_biztonsag

6 / 15


verzió: 2.0 2007.07.08.



4. Az ügyfélszolgálati tevékenység leírása • • • •

MF-510-BMS-nevjegykartya_stilus MF-611-Ajanlat_elokeszito_adatlap-Trening MF-611-M1-Ajanlat_elokeszito_adatlap-1-melleklet-Trening MF-611-M2-Ajanlat_elokeszito_adatlap-2-melleklet-kereskedelmi_trening

4.3.3. Ajánlat elkészítése és regisztrálása Az ajánlat előkészítéséhez és regisztrálásához az alábbi formanyomtatványokat alkalmazzuk: • MF-202-Ajánlat-MIR • MF-050-BMS-Consulting-adatbazis • MF-514-BMS-dosszie

4.3.4. az ajánlat elküldése és után követése Az ajánlat elküldése lehetőleg személyes átadás útján történik, amikor is újabb lehetőség van arra, hogy átbeszéljük a folyamatot, és tovább erősítsük a bizalmat. Az ajánlatadás folyamatáért, és utánkövetéséért az adott üzletág vezetője a felelős.

4.4. A szerződéskötés folyamata A sikeres ajánlatadást követően a szerződést elő kell készíteni. A szerződéseket minden esetben egy személyes találkozó keretében a helyszínen kell aláírni két példányban, melyből az egyik példány marad a cégnél. A szerződéskötés lépései:

4.4.1. Szerződés elkészítése és regisztrálása A szerződés előkészítéséhez és regisztrálásához az alábbi formanyomtatványokat alkalmazzuk: • MF-050-BMS-Consulting-adatbazis • MF-203-Szerződés - Pályázatírási szerződés • MF-204-Szerződés - Megbízási szerződés • MF-205-Szerződés - Alvállalkozói szerződés • MF-206-Szerződés - Belső audit elvégzése • MF-207-Szerződés - Megbízotti szerződés • MF-514-BMS-dosszie • MF-613-Oktatas-Trening-megbizasi_szerzodes

4.4.2. Személyes találkozó megbeszélése A személyes találkozó megbeszélése az üzletágvezető felelőssége.

4.4.3. A szerződés megkötése A szerződés megkötésekor újabb lehetőség nyílik arra, hogy átbeszéljük a folyamatot, és tovább erősítsük a bizalmat. Előre dolgozva ilyenkor már több elektronikus vagy papír alapú dokumentumot érdemes elkérni a cégtől előzetesen. A szerződéskötés folyamatáért az üzletágvezető a felelős. file: ME-003-Ugyfelszolgalat_informatikai_biztonsag

7 / 15


verzió: 2.0 2007.07.08.




4.5. Ügyfélszolgálati tevékenység A futó projektekkel kapcsolatban az adott üzletágvezető a felelős a folyamatos kapcsolattartásért. A kapcsolattartás és ügyfélszolgálat keretében időszakosan fel kell hívni a partnereket, és érdeklődni kell, hogy van-e valami olyan, amiben tudunk segíteni. Ezek a kis segítségek a legtöbb esetben nem tartoznak a szerződéses kötelezettségek közé, de hosszabb távon gyümölcsözőek lehetnek. (pl. egyéb partnerkapcsolatok összehozása, aláírás minták digitalizálása, szkennelések stb.) Az ügyfélszolgálati tevékenységért az adott üzletágvezető felelős.

A továbbiakban az alábbi eljárás-utasítások alkalmazása kötelező: • A feljegyzések kezelése (ME-001) • 5. fejezet: Az informatikai biztonság szabályozása


8 / 15


verzió: 2.0 2007.07.08.



5. Az informatikai biztonság szabályozása

5. Az informatikai biztonság szabályozása 4.1. Általános követelmények • A külső és belső elektronikus dokumentumok kezelése az Integrált Irányítási Rendszer Dokumentációban meghatározott helyen és módon történik. • Minden munkatársunk felelős azért, hogy a részletesen nem szabályozott elektronikus dokumentumok kezelése átlátható és helyileg szabályozott legyen úgy, hogy helyettesítés esetén, fennakadás ne történhessen. • A Cégvezető és Cégtulajdonos is ugyanabban a könyvtárszerkezetben dolgozik, ( BMS-Consulting) de más-más hardveren. A teljes könyvtárszerkezet a Cégvezető mobil winchesterén található. • A Cégtulajdonos a saját pendrive-ján dolgozik, három könyvtárban: o ×ILDI o Egészségmegőrzés o Oktatások-Tréningek • Ezen könyvtárak tartalmát csak a Cégtulajdonos módosíthatja. A Cégvezető minden hétvégén bemásolja a három könyvtárat a saját mobil winchesterére, felülírva az ott lévő három, azonos nevű könyvtárat. • A könyvtárszerkezet módosítása, átnevezése, másolása csak a Cégvezető tudtával lehetséges. • A Cégvezető felelős az elektronikus adatkezelés előírások szerinti betartatásáért, a minden munkahelyen a számítógépek és hálózat folyamatos megfelelőségéért (szoftver és hardver erőforrások) • A számítógépvírusok elleni védekezés miatt kizárólag a Cégvezető telepíthet szoftvereket.


9 / 15


verzió: 2.0 2007.07.08.




4.2. Az elektronikus dokumentumok azonosítása és helye 4.2.1. A BMS-Consulting főkönyvtár szerkezete és felelősei Főkönyvtárnév: BMS-Consulting _ARCHIV-BMS-Consulting _Integralt_Iranyitasi_Rendszer_Dokumen tacio ×ILDI ×LAJOS ÷Install Adatbázis Ajánlatok-Szerződések Beszerzési ajánlatok BMS-Consulting.hu Cégiratok Egészségmegőrzés Emberi erőforrás-Oktatás Infrastruktúra-Munkakörnyezet IIRD_Rendszerépítés Levelezés Marketing Oktatások-Tréningek


Funkciója, tartalma

Felelőse:

Archív dokumentumok

Cégvezető

A teljes Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció A Cégtulajdonos magánjellegű könyvtára A Cégvezető magánjellegű könyvtára Néhány szoftver ami nélkülözhetetlen A pénzügyi kimutatásokat és az Outlook PST-t tartalmazza Ajánlatok szerződések BMSregisztrációs szám szerint rendezve Esetleges oktatási, beszerzési lehetőségek A weblap aktuális tartalma

Cégvezető

A cég iratainak elektronikus verziói Az Egészségmegőrzési szolgáltatás dokumentumai Munkatársak dokumentumai, szerződések, oklevelek Az infrastruktúrával kapcsolatos dokumentumok A minőségügyi rendszerépítések dokumentációi A cég egyéb levelezései

Cégvezető

A marketing tevékenységgel kapcsolatos dokumentumok Az oktatási és tréning tevékenység dokumentumai

Cégvezető

Cégtulajdonos Cégvezető Cégvezető Cégvezető Cégvezető

Cégvezető Cégvezető

Cégtulajdonos Cégvezető Cégvezető Cégvezető

Cégvezető

Cégtulajdonos

10 / 15


verzió: 2.0 2007.07.08.




4.2.2. Az Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció főkönyvtárai és felelősei Az Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció a BMS-Consulting\Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció\ könyvtárában található. Az Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció érvényes változata az Interneten, a: http://www.bms-consulting.iird.hu/ címen érhető el. Az Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció szerkeszthető formanyomtatványai az: ftp://sftp.hosting.atw.hu/bmsconsulting/IIRD-Rendszerepites/_BMS-Formanyomtatvanyok/ FTP címen található meg, az arra jogosultak részére onnan mindig a legfrissebb érvényes állapot letölthető. A fájlok épségéért, rendezettségéért és aktuális állapotban tartásukért a Minőségügyi Vezető a felelős.

Könyvtárszerkezet: Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció I. szint: Kézikönyvek II. szint: Eljárások III. szint: Utasítások Cégvezetői Utasítások Külső Dokumentumok Előírások-Útmutatók Információs kiadványok Szabványok Tanúsítóhelyek Törvények-Rendeletek Minőségtervek Munkautasítások IV. szint: Formanyomtatványok _Minőségügyi Formanyomtatványok Adatbázis Ajánlatok - Szerződések Beszerzési ajánlatok BMS-Consulting.hu Cégiratok Egészségmegőrzés Emberi erőforrás - Oktatás Infrastruktúra - Munkakörnyezet IIRD_Rendszerépítés Levelezés Marketing Oktatások - Tréningek V. szint: Feljegyzések _IIRD-Rendszerépítés Auditok - Vevői elégedettség - Vezetőségi átvizsgálások Beszállítók - Alvállalkozók értékelése file: ME-003-Ugyfelszolgalat_informatikai_biztonsag

11 / 15


verzió: 2.0 2007.07.08.




Célok - Feladatok - Nemmegfelelőségek Dokumentumkezelés Emberi erőforrás - Oktatás Infrastruktúra - Munkakörnyezet Szolgáltatásteljesítés

Fájl szerkezet: Dokumentumok: A belső és külső dokumentumok azonosítása az „A dokumentumok kezelése (ME-001)” eljárás szerint történik. (4.3.2. A belső dokumentumok formai követelményei, azonosítása és a 4.4.2. A külső dokumentumok azonosítása)

4.3. Bejelentkezés a számítógépes rendszerbe 4.3.1. A felhasználói jelszavak kezelése Jelenleg mind a Cégtulajdonos, mind a Cégvezető jelszó nélküli, rendszergazdai jogosultsággal, de külön-külön felhasználói felületre jelentkezik be mindkét gépen. Mind a Cégtulajdonos, mind a Cégvezető ismeri egymás általánosan használt rövid és hosszú jelszavait.

4.4. Az adatok mentése (archiválása) • A számítógép meghibásodása, valamint az esetleges vírus veszély miatt a gépeken lévő adatokat időszakosan menteni /archiválni/ szükséges. • Az adatok mentéséért a Cégvezető a felelős. Heti mentés: A mentés hetente teljes körűen megtörténik külső winchesterre, valamint mindkét számítógépre is a tűzvédelem érdekében. Mivel a két számítógép két önálló lakásban, két kerületben található, ezért az adatbiztonság teljesnek mondható. A mentések során a teljes BMS-Consulting könyvtárat mentjük, tömörítés nélkül, az előző mentéseket pedig, nem töröljük, így azok hónapok múlva is visszakereshetőek. A mentés során a könyvtár a BMS-xxxx-xx-xx nevet kapja, ahol az xxxx.xx.xx a heti mentés aznapi dátuma.


12 / 15


verzió: 2.0 2007.07.08.




4.5. Levelezés 4.5.1. A munkatársak e-mail címei: A BMS-Consulting Bt. az alábbi e-mail-címekkel rendelkezik: • [email protected] • [email protected] • [email protected]

4.5.2. A BMS-Consulting Bt. központi információs címei: • Honlap: www.bms-consulting.hu • E-mail cím: [email protected] A honlapunkat a www.atw.hu szolgáltatónál tároljuk. A szolgáltatás folyamatosságáért a Cégvezető a felelős.


13 / 15


verzió: 2.0 2007.07.08.



6. Kapcsolódó dokumentumok, feljegyzések

6. Kapcsolódó dokumentumok, feljegyzések Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció I. Kézikönyvek: II. Eljárások: A dokumentumok kezelése (ME-001) A feljegyzések kezelése (ME-001) 5. fejezet: Az informatikai biztonság szabályozása III. Utasítások: KDS-001-szabvany-MSZ_EN_ISO_9000_2005 IV. Formanyomtatványok: MF-017-Kézi feljegyzés-kockás MF-050-BMS-Consulting-adatbazis MF-200-Ajánlat előkészítő adatlap MF-200-M1-Ajánlat előkészítő adatlap-1-melléklet-MIR MF-200-M2-Ajanlat_elokeszito_adatlap-2-melleklet-KIR MF-200-M3-Ajanlat_elokeszito_adatlap-3-melleklet-MEBIR MF-200-M4-Ajanlat_elokeszito_adatlap-4-melleklet-IBIR MF-200-M5-Ajanlat_elokeszito_adatlap-5-melleklet-HACCP MF-201-Pályázat-előkészítő adatlap MF-202-Ajánlat-MIR MF-203-Szerződés - Pályázatírási szerződés MF-204-Szerződés - Megbízási szerződés MF-205-Szerződés - Alvállalkozói szerződés MF-206-Szerződés - Belső audit elvégzése MF-207-Szerződés - Megbízotti szerződés MF-510-BMS-névjegykártya stílus MF-511-BMS-névjegykártya-nyomtatható-állo MF-512-BMS-névjegykártya-nyomtatható-fekvő MF-513-BMS-szorolap MF-514-BMS-dosszie MF-520-belyegzo-BMS-Consulting-koralak-EVA MF-521-belyegzo-BMS-Consulting-negyzetalak-EVA MF-522-foto-varazslat-eredeti MF-523-logo-BMS-Consulting MF-524-logo-BMS-Consulting-lablec MF-525-logo-BMS-Consulting-lablec-hu MF-611-Ajánlat előkészítő adatlap-Tréning MF-611-M1-Ajánlat előkészítő adatlap-1-melléklet-Tréning MF-611-M2-Ajánlat előkészítő adatlap-2-melléklet-kereskedelmi tréning MF-613-Oktatás-Tréning-megbízási szerződés V. Feljegyzések: Kézi feljegyzések a megbeszélésekről Elektronikus adatokat mentő külső winchester adattartalma file: ME-003-Ugyfelszolgalat_informatikai_biztonsag

14 / 15


verzió: 2.0 2007.07.08.



6. Módosítási és elosztási jegyzék

6. Módosítási és elosztási jegyzék Az Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció törzspéldánya, elektronikus formában, de csak olvasásra, minden arra jogosult felhasználó rendelkezésére áll folyamatosan a belső számítógépes rendszeren. Az Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció papíralapú törzspéldány változata minden arra jogosult munkatársunk rendelkezésére áll betekintésre, a Minőségügyi Vezető felelőssége mellett. A jelen dokumentum módosítási listájának elektronikus formája, az Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció/Módosítások jegyzékén található. A jelen dokumentum elosztási listájának elektronikus formája, az Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció/Elosztási jegyzékén található.


15 / 15

BMS-Consulting Bt. ME-003-Ügyfélszolgálat, informatikai biztonság

Recommend Documents