bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016

ingediend op

13 (2015-2016) – Nr. 2-D 28 oktober 2015 (2015-2016)

Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 Toelichting per programma

Beleidsdomein D: Internationaal Vlaanderen

verzendcode: BEG

13 (2015-2016) – Nr. 2-D

2 Inhoudstafel BELEIDSDOMEIN INTERNATIONAAL VLAANDEREN

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN

4

DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA’S

6

PROGRAMMA A – DEPARTEMENT INTERNATIONAAL VLAANDEREN

6

PROGRAMMA D – BEHARTIGING VAN DE INTERNATIONALE BELANGEN VAN VLAANDEREN

6

PROGRAMMA E – BESTRIJDING VAN DE STRUCTURELE ARMOEDE IN DE WERELD EN HET DICHTEN VAN DE NOORD-ZUIDKLOOF

7

PROGRAMMA F – INTERNATIONALISERING VAN DE VLAAMSE ECONOMIE

7

PROGRAMMA G – DUURZAME ONTWIKKELING EN DE PROMOTIE VAN VLAANDEREN-BRUSSEL ALS TOERISTISCHE TOPBESTEMMING

7

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN A. DEPARTEMENT INTERNATIONAAL VLAANDEREN

8 8

C. IVA’S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

34

C.1. ENTITEIT TOERISME VLAANDEREN

34

E. EVA’s

42

E.1. VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN

42

G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN

48

AAL VLAANDEREN G.1. STRATEGISCHE ADVIESRAAD INTERNATIONALE

48

J. VZW’s

48

J.1. VLAAMS-EUROPEES VERBINDINGSAGENTSCHAP

48

Vlaams Parlement – 1011 Brussel – 02/552.11.11 – www.vlaamsparlement.be

13 (2015-2016) – Nr. 2-D

3

BELEIDSDOMEIN D INTERNATIONAAL VLAANDEREN Het beleidsdomein internationaal Vlaanderen bouwt mee aan een open, dynamisch en solidair Vlaanderen, dat zich inzet voor een democratische, veilige en welvarende mondiale samenleving. Het draagt daartoe bij door in te zetten op: a) de behartiging van de internationale belangen van Vlaanderen (via begrotingsprogramma DD) b) de bestrijding van de structurele armoede in de wereld en het dichten van de Noord-Zuidkloof (via begrotingsprogramma DE) c) de internationalisering van de Vlaamse economie (via begrotingsprogramma DF) d) de duurzame ontwikkeling en de promotie van Vlaanderen-Brussel als toeristische topbestemming (via begrotingsprogramma DG) De uitvoering hiervan gebeurt door volgende entiteiten: 1. het departement internationaal Vlaanderen [= a) en b)] 2. het Vlaamse Agentschap voor Internationaal Ondernemen of kortweg FIT [= c)] 3. het Agentschap Toerisme Vlaanderen [= d)] Het uitgavendecreet omvat voor het beleidsdomein internationaal Vlaanderen nog twee begrotingsprogramma’s die eerder beleidsondersteunend (personele en logistieke ondersteuning) zijn:  

het programma DA of de apparaatskredieten voor het internationaal Vlaanderen en het programma DB of provisies (voor 2016 niet operationeel).

departement

De strategische doelstellingen en de daaraan gekoppelde operationele doelstellingen zijn terug te vinden in de beleidsnota’s van de Vlaamse Minister bevoegd voor Buitenlands Beleid en de Vlaamse Minister bevoegd voor Toerisme.

V l a a m s Par l e m e nt

4

13 (2015-2016) – Nr. 2-D

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN

Saldi-berekening – Totaal beleids- en betaalkredieten (in duizend euro) Internationaal Vlaanderen Beleidskredieten Betaalkredieten

= =

BO 2016 169.909 172.525

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro) Internationaal Vlaanderen Vastleggingskredieten (VAK) Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO) Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties TOTAAL

BO 2016 + +

144.928 182

-

67 0

=

100.561 44.482

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro) Internationaal Vlaanderen Vereffeningskredieten (VEK) Variabele kredieten (VRK) Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties TOTAAL

V laams Par le m e n t

BO 2016 + +

147.234 182

-

67 0

=

100.561 46.788

13 (2015-2016) – Nr. 2-D

5

Saldi-berekening – Beleidskredieten te consolideren instellingen (in duizend euro) Internationaal Vlaanderen Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde Gesplitste vastleggingskredieten Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)

BO2016 +

67.709

-

5 0

-

0 0 67.704

+

61.457

-

1.534 0

Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen Interne verrichtingen

-

405 4.234

Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten SUBTOTAAL

+ =

2.439 57.723

TOTAAL

=

125.427

Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen Interne verrichtingen SUBTOTAAL Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde Vereffeningskredieten Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)

Saldi-berekening – Betaalkredieten te consolideren instellingen (in duizend euro) Internationaal Vlaanderen Vereffeningskredieten Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen Interne verrichtingen TOTAAL

BO2016 +

159.878

-

1.539 0

=

405 32.197 125.737


13 (2015-2016) – Nr. 2-D

6

DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA’S

PROGRAMMA A – DEPARTEMENT INTERNATIONAAL VLAANDEREN 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

BA 2015 Bijstelling BO 2016 BO 2016

ALGEMENE ONTVANGST 0 400 400

TOEGEWEZEN ONTVANGST 0 42 42

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

LENINGSOPBRENGST 0 0 0

(in duizend euro)

BA 2015 Bijstelling BO 2016

VAK 12.884 - 155

VEK 12.797 - 155

VRK 0 42

MAC 0 0

BO 2016

12.729

12.642

42

0

PROGRAMMA D – BEHARTIGING VAN DE INTERNATIONALE BELANGEN VAN VLAANDEREN 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN




1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN BA 2015 Bijstelling BO 2016 BO 2016


VAK 9.370 140 9.510

VEK 9.387 140 9.527

VRK 0 0 0

(in duizend euro)


(in duizend euro)

MAC 0 0 0

13 (2015-2016) – Nr. 2-D

7

PROGRAMMA E – BESTRIJDING VAN DE STRUCTURELE ARMOEDE IN DE WERELD EN HET DICHTEN VAN DE NOORD-ZUIDKLOOF 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN




1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN BA 2015 Bijstelling BO 2016 BO 2016

VAK 25.465 - 2.427 23.038

VEK 26.091 - 1.214 24.877

VRK 50 5 55

(in duizend euro)


(in duizend euro)

MAC 0 0 0

PROGRAMMA F – INTERNATIONALISERING VAN DE VLAAMSE ECONOMIE 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN





(in duizend euro)


(in duizend euro)


VAK 50.985 - 253

VEK 50.985 - 253

VRK 5 0

MAC 11.520 880

BO 2016

50.732

50.732

5

12.400

PROGRAMMA G – DUURZAME ONTWIKKELING EN DE PROMOTIE VAN VLAANDEREN-BRUSSEL ALS TOERISTISCHE TOPBESTEMMING 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN





(in duizend euro)


(in duizend euro)


VAK 76.133 - 27.214

VEK 77.184 - 27.728

VRK 80 0

MAC 26.580 8.176

BO 2016

48.919

49.456

80

34.756


13 (2015-2016) – Nr. 2-D

8

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN A. DEPARTEMENT INTERNATIONAAL VLAANDEREN MISSIE, VISIE EN KERNTAKEN MISSIE Het departement geeft mee vorm aan het internationaal beleid van de Vlaamse Regering en mobiliseert daartoe alle relevante partners. Het departement bouwt zo mee aan een open, dynamisch en solidair Vlaanderen dat zich inzet voor een democratische, veilige en welvarende mondiale samenleving. VISIE Het departement draagt daartoe bij door in eerste orde in te zetten op: a) b) c) d)

De De De De

behartiging van de internationale belangen van Vlaanderen; internationalisering van de Vlaamse economie; duurzame groei van het toerisme in én naar Vlaanderen; bestrijding van structurele armoede in de wereld.

KERNTAKEN Het departement is verantwoordelijk voor: 1. de voorbereiding en evaluatie van het beleid van de Vlaamse Regering op het vlak van buitenlandse zaken, toerisme, ontwikkelingssamenwerking en internationaal ondernemen; 2. de internationale vertegenwoordiging en het beheer van de internationale relaties van de Vlaamse Regering; 3. de behartiging van de belangen van de Vlaamse Gemeenschap in internationale dossiers; 4. de advisering, financiering en opvolging van projecten, programma’s en organisaties ter uitvoering van het internationaal beleid van de Vlaamse Regering; 5. de uitvoering en handhaving van de regelgeving voor Vlaamse ondernemers en particulieren inzake toeristische logies en handel in strategische goederen; 6. de coördinatie en monitoring van internationale verdragen en EU-regelgeving. 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1.

Ontvangstenartikelen

PROGRAMMA DA DB0-9DAXAAY-OI – ontvangsten interne stromen - SAR internationaal Vlaanderen (in duizend euro) ALGEMENE TOEGEWEZEN LENINGSONTVANGST ONTVANGST OPBRENGST 0 BA 2015 0 0 0 Bijstelling BO 2016 400 0 0 BO 2016 400 0 Overdracht saldo SARiV: +400.000 euro


ALGEMENE ONTVANGST BA 2015 0 Bijstelling BO 2016 400 BO(2015-2016) 2016 13 – Nr. 2-D 400



9

Overdracht saldo SARiV: +400.000 euro De SARiV werd met ingang van 1 juli 2015 opgeheven (decreet van 3 juli betreffende de hervorming van de strategische adviesraden, artikel Samenhangend worden er bij de begrotingsopmaak 2016 geen middelen toegekend aan de SARiV en wordt het resterend saldo van de SARiV uit overgedragen naar de algemene middelen van de Vlaams Gemeenschap.

2015 15). meer 2015

Het geraamde saldo van de SARiV bedraagt 400.000 euro en de overdracht naar de algemene middelen verloopt als een interne stroom (= binnen de Vlaamse overheid) via onderhavig nieuw begrotingsartikel DB0-9DAXAAY-OI. DB0-9DAXAZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen




(in duizend euro) LENINGSOPBRENGST 0 0 0

Ongewijzigd DB0-9DAXTZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen




(in duizend euro) LENINGSOPBRENGST 0 0 0

Dit begrotingsartikel betreft het salarisfonds iV. Voor 2016 worden de ontvangsten uit terugvorderingen met betrekking tot gedetacheerde personeelsleden geraamd op 42.000 euro. Het ‘spiegelbeeld’ van dit ontvangstenartikel langs uitgavenzijde is het begrotingsartikel DB0-1DAX4ZZ-LO. PROGRAMMA DD DB0-9DDAAAB-OP – ontvangsten participaties - vertegenwoordigingen van de Vlaamse Regering (in duizend euro) ALGEMENE TOEGEWEZEN LENINGSONTVANGST ONTVANGST OPBRENGST 0 BA 2015 0 0 0 Bijstelling BO 2016 0 0 0 BO 2016 0 0 Dit artikel omvat de ontvangsten naar aanleiding van de (eventuele) afsluiting van de rollende fondsen van de Algemeen Afgevaardigden van de Vlaamse Regering en de adjunct-Algemeen Afgevaardigden van de Vlaamse Regering in Pretoria, Maputo en Lilongwe. De voornoemde adjunct-Algemeen Afgevaardigden van de Vlaamse Regering werden als gevolg van de integratie van VAIS (Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking) in DiV toegevoegd aan de Algemene Afvaardigingen van de Vlaamse Regering, die onder het beheer staan van DiV.


10

13 (2015-2016) – Nr. 2-D

In 2016 worden geen rotaties voorzien en bijgevolg wordt geen terugstorting van de respectievelijke permanente voorschotten verwacht. DB0-9DDXAAG-OW – ontvangsten werking en toelagen - externe studieopdrachten (in duizend euro) ALGEMENE TOEGEWEZEN LENINGSONTVANGST ONTVANGST OPBRENGST 0 BA 2015 0 0 0 Bijstelling BO 2016 0 0 0 BO 2016 0 0 Voor 2016 worden op dit begrotingsartikel geen ontvangsten voorzien. DB0-9DDAAAI-OW – ontvangsten werking en toelagen - behartiging van de internationale belangen van Vlaanderen (in duizend euro) ALGEMENE TOEGEWEZEN LENINGSONTVANGST ONTVANGST OPBRENGST 0 BA 2015 0 0 0 Bijstelling BO 2016 0 0 0 BO 2016 0 0 Op dit artikel kunnen terugstortingen worden aangerekend van teveel of ten onrechte toegekende subsidies of andere uitgaven die initieel door het departement internationaal Vlaanderen werden aangerekend en uitbetaald op een begrotingsartikel van uitgavenprogramma DD. PROGRAMMA DE DB0-9DEATAF-OW – ontvangsten werking en toelagen - allerhande initiatieven inzake ontwikkelingssamenwerking (in duizend euro) ALGEMENE TOEGEWEZEN LENINGSONTVANGST ONTVANGST OPBRENGST 0 BA 2015 0 55 0 Bijstelling BO 2016 0 0 0 BO 2016 0 55 Het Fonds Ontwikkelingssamenwerking (opgericht als begrotingsfonds) werd gecreëerd door invoering van artikel 22/2 in het kaderdecreet van 22 juni 2007 inzake ontwikkelingssamenwerking (via het programmadecreet BA2013 van 5 juli 2013). Het fonds wordt enerzijds gespijsd door de terugvordering van subsidies of bedragen voor de financiering van overeenkomsten voor ontwikkelingssamenwerking, die door de begunstigden niet of op onrechtmatige wijze werden aangewend of waarvan de aanwending onvoldoende wordt verantwoord. Anderzijds wordt het ook gespijsd door de vergoedingen van andere publieke donoren voor de realisatie van gezamenlijke programma’s en projecten. In de praktijk evolueren we naar meer en meer samenwerking - ook financieel - tussen donoren op het terrein in het kader van concrete programma’s en projecten.


13 (2015-2016) – Nr. 2-D

11

De raming van de ontvangsten wordt in deze fase constant gehouden. ‘Spiegelbeeld’ langs uitgavenzijde is het begrotingsartikel DB0-1DEA4AF-WT. PROGRAMMA DF DB0-9DFATAB-OW – ontvangsten werking en toelagen - de uitvoering van het beleid en het decreet rond wapenhandel (in duizend euro) ALGEMENE TOEGEWEZEN LENINGSONTVANGST ONTVANGST OPBRENGST 0 BA 2015 0 5 0 Bijstelling BO 2016 0 0 0 BO 2016 0 5 Dit ontvangstenartikel betreft de ontvangstenzijde van het ‘Fonds Wapenhandelgerelateerde Boeten’, opgericht krachtens artikel 19 van het decreet van 20 december 2013 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014. De ontvangsten ervan komen voort uit de administratieve geldboeten geïnd in uitvoering van het toezicht op de naleving van het Wapenhandeldecreet (= decreet van 15 juni 2012 betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavings-materiaal, civiele vuurwapens, onderdelen en munitie; Titel 7, hoofdstuk 3 “administratieve sancties”). In de gevallen waarin een overtreding van de bepalingen van dit decreet of van de uitvoeringsbepalingen worden vastgesteld, kan er, indien er binnen twee maanden na die vaststelling door het parket geen strafvordering is ingesteld, bij wijze van administratieve sanctie, een geldboete worden opgelegd die ten minste 50 euro en ten hoogste het dubbel van de waarde van de goederen in kwestie bedraagt (artikel 48 van het Wapenhandeldecreet van 15 juni 2012). DB0-9DFAAAY-OI – ontvangsten interne stromen - Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (in duizend euro) ALGEMENE TOEGEWEZEN LENINGSONTVANGST ONTVANGST OPBRENGST 0 BA 2015 5 0 0 Bijstelling BO 2016 0 0 0 BO 2016 5 0 Vanaf 2012 – in uitvoering van het Rekendecreet – beheert het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (FIT) volledig autonoom de aanwending van vastleggingsmachtigingen en correlatieve kredieten met het oog op het toekennen van subsidies en financiële tegemoetkoming op diverse exportdomeinen. Eventuele terugbetalingen van subsidies en financiële tegemoetkomingen gebeuren vanaf 2012 dan ook rechtstreeks aan het FIT en komen derhalve niet meer in de Algemene Middelenbegroting. In uitzonderlijk omstandigheden kan het FIT nog stortingen ontvangen van renteloze leningen die toegekend werden in de periode 1970 tot en met 2000 aan


13 (2015-2016) – Nr. 2-D

12

KMO’s ter bevordering van de export. Deze ontvangsten dienen in voorkomend geval toch nog te worden doorgestort op de Algemene Middelenbegroting. Aangezien deze stortingen betrekking hebben op de jaren 1970-2000 is het volume ervan aan het verminderen en wordt er een beperkt bedrag van 5.000 euro geraamd. PROGRAMMA DG DB0-9DGFTAG-OW – ontvangsten werking en toelagen - uitvoering handhaving en sensibilisering in het kader van de toeristische vergunningendecreten (in duizend euro) ALGEMENE TOEGEWEZEN LENINGSONTVANGST ONTVANGST OPBRENGST 0 BA 2015 0 80 0 Bijstelling BO 2016 0 0 0 BO 2016 0 80 In uitvoering van artikel 22 §1 van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies kan het Departement internationaal Vlaanderen overgaan tot het opleggen van een administratieve geldboete van 250 tot 25.000 euro. Om tot invordering over te gaan heeft het Departement een overeenkomst gesloten met het IVA Vlaamse Belastingdienst. Dit ontvangstenartikel vormt de ontvangstenzijde van het (begroting) Fonds Administratieve Toeristische Boeten, opgericht krachtens artikel 57 van het decreet van 21 december houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015. Aan uitgavenzijde is het spiegelbeeld artikel DBO/1DG –C-4-G/WT. 1.2.

Uitgavenartikelen

PROGRAMMA DA DB0-1DAX2AY-IS – interne stromen - SAR internationaal Vlaanderen (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 173 173 0 0 Bijstelling BO 2016 - 173 - 173 0 0 BO 2016

0

0

0

0

Overdracht resterende toelage SARiV naar:   

loonartikel departement iV (DB0-1DAX2ZZ-LO): 126.000 euro werkingsartikel departement iV (DB0-1DAX2ZZ-WT): 9.000 euro de ‘algemene middelen’: de weggevallen bijdrage aan de parastatalen’ voor de secretaris: 38.000 euro

‘pool

der

De SARiV werd met ingang van 1 juli 2015 opgeheven (decreet van 3 juli 2015 tot hervorming van de strategische adviesraden, artikel 15). De personeelsleden van de SARiV werden overgedragen naar het departement iV (migratiebesluit van 3 juli 2015: ‘Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2015 houdende de overdracht van de personeelsleden en activa en passiva van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen aan het departement internationaal Vlaanderen en van een personeelslid en activa en passiva van de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken aan het agentschap Binnenlands Bestuur’).


13 (2015-2016) – Nr. 2-D

13

Bij de begrotingsaanpassing BA2015 werd reeds de helft van de toelage aan de SARiV (174 keuro) overgeheveld naar respectievelijk het loonen het werkingsartikel van het departement iV overeenkomstig de verhouding van de loonen werkingskredieten in de begroting van de SARiV (93% lonen en 7% werking). Bij de begrotingsopmaak 2016 wordt het saldo, verminderd met de bijdrage aan pool der parastatalen voor de secretaris van de SARiV die ‘terugvloeit’ naar de ‘algemene middelen’, overgeheveld op basis van eenzelfde verhouding. Op dit begrotingsartikel worden geen middelen meer voorzien. Zie ook toelichting bij de begroting van de SARiV onder punt G. DB0-1DAX2ZZ-LO – lonen


VAK 10.538 9 10.547

VEK 10.538 9 10.547

(in duizend euro) VRK MAC 0 0 0 0 0 0

De loonkredieten van het departement iV stijgen netto met 9.000 euro ingevolge de volgende bewegingen:    

Opstap personeelsbesparing 2016: -194.000 euro Saldo loonkredieten opheffing SARiV: +126.000 euro Saldo loonkredieten overdracht Protocol: +76.000 euro Overdracht regularisatie gesco-premies: +1.000 euro

Opstap personeelsbesparing 2016: -194.000 euro In het kader van de besparingsdoelstelling van de Vlaamse Regering op personeel in uitvoering van het Vlaams Regeerakkoord, is bij de begrotingsopmaak 2016 een besparingsinspanning van in totaal 17.300.000 euro op de loonkredieten bij de besparingsdoelgroep door te voeren. Voor het departement iV bedraagt de personeelsbesparing 2016 194.000 euro. Saldo loonkredieten opheffing SARiV: +126.000 euro De personeelsleden van de SARiV werden overgedragen naar het departement iV (migratiebesluit van 3 juli 2015). Bij de begrotingsaanpassing BA2015 werd reeds de helft van de toelage aan de SARiV overgeheveld naar respectievelijk het loonen werkingsartikel van het departement iV overeenkomstig de verhouding van de loonen werkingskredieten in de begroting van de SARiV (93%/7%). Bij de begrotingsopmaak 2016 wordt het saldo, verminderd met de bijdrage aan pool der parastatalen voor de secretaris van de SARiV die ‘terugvloeit’ naar de ‘algemene middelen’, overgeheveld op basis van eenzelfde verhouding. Voor het loonkrediet geeft dit 126.000 euro, via compensatie van DB0-1DAX2AY-IS. Saldo loonkredieten overdracht Protocol: +76.000 euro Naar aanleiding van de overdracht van de personeelsleden Protocol van het departement DAR naar het departement iV vanaf 1 april 2015 werd bij de begrotingsaanpassing 2015 229.000 euro overgeheveld van het loonartikel van het departement DAR naar het loonartikel van DiV.


13 (2015-2016) – Nr. 2-D

14

Bij de begrotingsopmaak 2016 wordt nog het saldo van 76.000 euro overgedragen, nu ingevolge de fusie DAR en BZ tot KB vanuit het loonartikel PA0-1PAX2ZZ-LO van het departement Kanselarij en Bestuur. Regularisering projectgesco’s: +1.000 euro Ingevolge de regularisering van de projectgesco’s valt de RSZ-vermindering weg. Ter compensatie worden de met de Zesde Staatshervorming ter zake overgedragen kredieten die overeenstemmen met deze vermindering verdeeld naar de loonkredieten van de entiteiten waar deze personeelsleden tewerkgesteld zijn, maar ten gevolge van een lineaire besparing slechts voor 95%. DB0-1DAX4ZZ-LO – lonen


VAK 0 0

VEK 0 0

0

0

(in duizend euro) VRK MAC 0 0 42 0 42

0

De uitgaven op het Salarisfonds (terugvorderingen loonkost gedetacheerde personeelsleden) worden geraamd op 42.000 euro. Dit uitgavenartikel vormt het ‘spiegelbeeld’ van het ontvangstenartikel DB0-9DAXTZZ-OW. DB0-1DAX2ZZ-WT – werking en toelagen


VAK 2.173 9 2.182

VEK 2.086 9 2.095


De werkingskredieten van het departement iV stijgen met 9.000 euro ingevolge:    

Saldo werkingskredieten opheffing SARiV: +9.000 euro Saldo werkingskredieten overdracht Protocol: +6.000 euro Centralisatie budget Jobpunt Vlaanderen: -4.000 euro Financiering warme dranken en water: -2.000 euro

Saldo werkingskredieten opheffing SARiV: +9.000 euro Bij de begrotingsaanpassing BA2015 werd reeds de helft van de toelage aan de SARiV overgeheveld naar respectievelijk het loonen werkingsartikel van het departement iV overeenkomstig de verhouding van de loonen werkingskredieten in de begroting van de SARiV (93%/7%). Bij de begrotingsopmaak 2016 wordt het saldo, verminderd met de bijdrage aan pool der parastatalen voor de secretaris van de SARiV die ‘terugvloeit’ naar de ‘algemene middelen’, overgeheveld op basis van eenzelfde verhouding. Voor het werkingskrediet DiV geeft dit 9.000 euro, via compensatie van DB01DAX2AY-IS. Saldo werkingskredieten overdracht Protocol: +6.000 euro Naar aanleiding van de overdracht van het team Protocol van het departement DAR naar het departement iV vanaf 1 april 2015 werd bij de begrotingsaanpassing 2015 reeds 20.000 euro overgeheveld van het werkingsartikel van het departement DAR naar dit werkingsartikel. Bij de


13 (2015-2016) – Nr. 2-D

15

begrotingsopmaak 2016 wordt nog het saldo van 6.000 euro overgedragen, nu ingevolge de fusie van DAR en BZ tot KB vanuit het werkingsartikel van het departement Kanselarij en Bestuur PA0-1PAX2ZZ-WT. Centralisatie budget Jobpunt Vlaanderen: -4.000 euro De Vlaamse Regering besliste op 19 december 2014 (VR 2014 1912 DOC.1290/1BIS) om de middelen voor de financiering van de taken van Jobpunt Vlaanderen, die bij de begrotingsopmaak 2013 werden verdeeld onder de verschillende entiteiten van de Vlaamse overheid, terug te centraliseren bij het Agentschap Overheidspersoneel (AgO), rekening houdend met de besparingen over deze periode (in totaal 1.176.000 euro). Het eerste gedeelte (8/12de ) werd reeds bij de begrotingsaanpassing 2015 uitgevoerd ; het resterende gedeelte (4/12de ) wordt bij de begrotingsopmaak 2016 uitgevoerd. Voor het departement iV betekent dit een overdracht van 4.000 keuro naar AgO. Financiering warme dranken en water: -2.000 euro De financiering van warme dranken en water op de werkplek en bij vergaderingen wordt vereenvoudigd. In dit kader gebeurt er bij de begrotingsopmaak 2016 een budgetoverdracht naar Het Facilitair Bedrijf. Voor het departement iV bedraagt deze overdracht 2.000 euro, over te dragen naar begrotingsartikel PH0-1PKC2AY-IS - DAB Catering en Schoonmaak. PROGRAMMA DB Niet operationeel in 2016 PROGRAMMA DD DB0-1DDA2AA-WT – werking en toelagen - buitenlandse zendingen ministerpresident (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 282 282 0 0 Bijstelling BO 2016 0 0 0 0 BO 2016 282 282 0 0 Onder dit begrotingsartikel zijn de kredieten ingeschreven voor de buitenlandse zendingen, ondernomen door de minister-president van de Vlaamse Regering, de leden van zijn kabinet en derden in zijn opdracht. Het krediet blijft op het niveau van 2015. DB0-1DDA2AB-WT – werking en toelagen - vertegenwoordigingen van de Vlaamse Regering (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 1.961 1.911 0 0 Bijstelling BO 2016 132 132 0 0 BO 2016 2.093 2.043 0 0


13 (2015-2016) – Nr. 2-D

16 Dit artikel heeft betrekking op:  



De initiatieven van de Algemene Afgevaardigden van de Vlaamse Regering of hun adjuncten ter uitvoering van de activiteiten en projecten gekaderd binnen het jaarprogramma in hun ambtsgebied; De financiering van de huur(gerelateerde) en logistieke werkingskosten van de Algemene Afvaardigingen van de Vlaamse Regering. Concreet gaat het om kosten met betrekking tot energie, schoonmaak van de gebouwen, huur(bijdragen), communicatiekosten, enz.; De middelen voor de aankoop en de (eventuele) vervanging op verschillende standplaatsen van meubilair en buroticamateriaal.

Conform de beslissing van de Vlaamse Regering (VR 2015 2003 DOC.0239/1TER) wordt het bedrag dat Vlaanderen en Nederland momenteel als subsidie ter beschikking stellen aan het CVN-secretariaat, geheroriënteerd naar VlaamsNederlandse culturele initiatieven in derde landen (vanuit beide ministeries van buitenlandse zaken). Daarbij wordt in de eerste plaats gefocust op het ambtsgebied van de Algemeen Afgevaardigden van de Vlaamse Regering. De ervaring leert dat nauwe samenwerking tussen diplomaten een belangrijke voorwaarde is om gezamenlijke projecten te organiseren en maximaal te laten renderen. Hiertoe wordt 132.000 euro VAK en VEK overgeheveld van het begrotingsartikel DB0-1DDA2AE-WT naar dit begrotingsartikel. DB0-1DDA2AB-PA – participaties - vertegenwoordigingen van de Vlaamse Regering (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 67 67 0 0 Bijstelling BO 2016 0 0 0 0 BO 2016 67 67 0 0 Dit begrotingsartikel omvat de kapitaalsuitgave (het opstartbedrag) waarmee de rollende fondsen van de Algemeen Afgevaardigden van de Vlaamse Regering (AAVRs) worden gespijsd wanneer deze op een nieuwe post starten. Dit zijn de bestendige voorschotten die een AAVR krijgt en bij het verlaten van de post moet terugbetalen. Tijdens zijn/haar verblijf op de post doet de AAVR allerlei uitgaven, dient afrekeningsstaten in, op basis waarvan het departement iV dan terugstortingen doet aan de AAVR en waardoor zijn/haar fonds weer gespijsd is tot het oorspronkelijke bedrag. Het maximum te verstrekken voorschot is decretaal vastgelegd tot 50.000 euro per Algemeen Afgevaardigde. Bij de integratie van VAIS (Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking) in DiV, met integratie van bijkomende adjunct-Algemeen Afgevaardigden van de Vlaamse Regering in het diplomatiek netwerk, die ook met rollende fondsen werken, werd bijkomend 17.000 euro toegevoegd die voorheen werd aangewend voor de permanente voorschotten van de voormalige VAIS-vertegenwoordigers. DB0-1DDA2AC-WT – werking en toelagen - internationale communicatie, protocol en publieksdiplomatie (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 2.349 2.349 0 0 Bijstelling BO 2016 0 0 0 0 BO 2016


2.349

2.349

0

0

13 (2015-2016) – Nr. 2-D

17

De kredieten onder dit begrotingsartikel worden aangewend om Vlaanderen internationaal op de kaart te zetten. Het streven naar een positieve beeldvorming in het buitenland, alsook bij de expat gemeenschap in Vlaanderen, staat daarbij voorop. De continue doelgerichte communicatie met het buitenland wordt gekaderd in het merkbeleid Vlaanderen, en de daaraan gekoppelde internationale huisstijl. Instrumenten worden ontwikkeld en ter beschikking gesteld van de diverse doelgroepen. Voorbeelden zijn on- en offline publicaties en media in diverse toepassingen, Flanders Today, diverse drukwerken, tentoonstellings- en promomaterialen. Verder worden de middelen op dit begrotingsartikel aangewend voor de bekostiging van activiteiten of evenementen gericht op de buitenlandse gasten van de Vlaamse overheid of de diplomatieke gemeenschap in Brussel. Het kan gaan om publiciteit en campagnes, de ontvangst van (buitenlandse) delegaties en de organisatie van evenementen die bijdragen tot de internationale uitstraling van Vlaanderen. De belangrijkste uitgavenpost betreft het multimediaal nieuwskanaal Flanders Today waarvan de effectiviteit in 2016 geëvalueerd zal worden (zie beleidsbrief Buitenlands Beleid, Internationaal Ondernemen en Ontwikkelingssamenwerking - Beleidsprioriteiten 2015-2016). Via de ondersteuning aan het Flanders Center (FC) in Osaka, een stichting naar Japans recht, wordt specifiek ingezet op de culturele en academische promotie van Vlaanderen in Japan (550.000 euro). Eind 2015 loopt ook de huidige meerjarenovereenkomst met het Flanders Center in Osaka af. Op basis van de evaluatie van de werking van het FC Osaka van de afgelopen jaren, wordt bekeken of een nieuwe overeenkomst zal worden gesloten. Daarnaast wordt het Flanders House Inc., opgericht in 2008 als een not-for-profit (NFP) organisatie naar Amerikaans recht ondersteund. In het kader van een optimalisering van de Vlaamse vertegenwoordiging in de VS, wordt momenteel onderzocht op welke wijze Flanders House Inc. opnieuw kan worden ingeschakeld in de bilaterale relaties. Met een subsidie aan Vlamingen in de Wereld wordt een belangrijke speler door en voor de Vlaamse expatgemeenschap in het buitenland ondersteunt (231.000 euro). DB0-1DDA2AD-WT – werking en toelagen - buitenlands beleid m.b.t. multilaterale organisaties (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 1.581 1.581 0 0 Bijstelling BO 2016 0 0 0 0 BO 2016

1.581

1.581

0

0

Dit begrotingsartikel wordt aangewend voor uitgaven in het kader van het buitenlands beleid binnen een multilateraal kader. Onder meer financiert de Vlaamse overheid beurtelings de Vlaamse trustfondsen bij de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en UNESCO. In 2016 is IAO aan de beurt (1.072.500 euro). Met deze subsidie wordt algemeen invulling gegeven aan de doelstelling dat Vlaanderen gericht aanwezig is in multilaterale organisaties. Verder wordt ingezet op de ondersteuning van instellingen die de VN-activiteiten in Vlaanderen promoten. Via steun aan de Vlaamse Unesco Commissie (VUC) wordt ook het middenveld betrokken bij de werking van UNESCO (30.000 euro).


13 (2015-2016) – Nr. 2-D

18

Dit gebeurt door het organiseren van evenementen en bekendmaking bij een ruimer publiek van de doelstellingen en programma’s van de organisatie. Op dit artikel worden ook een aantal lidmaatschapsbijdragen aangerekend aan multilaterale organisaties en fora (2.500 euro). Door de steun aan o.m. de VUC en de lidmaatschapsbijdragen zet Vlaanderen in op transparantie en verbreding van het maatschappelijk draagvlak voor multilaterale samenwerking bij de publieke opinie. Op 18 februari 2011 keurde de Vlaamse Regering een nieuw besluit goed betreffende de subsidiëring van stages bij internationale organisaties. Het stagefinancieringsprogramma draagt bij tot de wereldwijde verspreiding van de Vlaamse expertise en de zichtbaarheid van de Vlaamse overheid in de internationale organisaties. Bovendien ontstaat er een netwerk van contactpersonen voor het Vlaamse internationale beleid. Vlaanderen wil Vlaamse jongeren stimuleren om deel te nemen aan stages bij voor ons relevante multilaterale organisaties, ook om op termijn daarin een sterkere Vlaamse aanwezigheid mogelijk te maken (476.000 euro). De kredieten op dit begrotingsartikel begrotingsaanpassing 2015.

blijven

ongewijzigd

t.o.v.

de

DB0-1DDA2AE-WT – werking en toelagen - overig buitenlands beleid (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 1.489 1.556 0 0 Bijstelling BO 2016 168 120 0 0 BO 2016

1.657

1.676

0

0

De kredieten op dit begrotingsartikel worden deels aangewend om activiteiten te ondersteunen die uitvoering geven aan afspraken met buitenlandse regeringen in het kader van het buitenlands beleid. Zo participeert de Vlaamse Regering in twee EGTS-samenwerkingsverbanden. De ondersteuning van de Vlaamse Coördinator Noord-Frankrijk is ook ten laste van dit begrotingsartikel. Daarnaast worden de kredieten op dit begrotingsartikel aangewend om steun te geven aan verenigingen of instellingen in het kader van academische-, cultureleof economische diplomatie, alsook aan projecten gericht op de mensenrechten problematiek en democratisering. Conform de beslissing van de Vlaamse Regering (VR 2015 2003 DOC.0239/1TER) wordt het bedrag dat Vlaanderen en Nederland momenteel als subsidie ter beschikking stellen aan het CVN-secretariaat, geheroriënteerd naar VlaamsNederlandse culturele initiatieven in derde landen. Hierdoor wordt 132.000 euro aan VAK en VEK vanuit DB0-1DDA2AE-WT overgeheveld naar DB0-1DDA2AB-WT (algemene afvaardigingen van de Vlaamse Regering). De middelen van begrotingsartikel DB0-1DDA2AH-WT ‘cofinanciering steunpunt buitenlandsbeleid, internationaal ondernemen en ontwikkelingssamenwerking’ (160 keuro VAK en 112 keuro VEK) worden overgeheveld naar dit begrotingsartikel DB0-1DDA2AE-WT. Met het wegvallen van het Steunpunt worden deze middelen aangewend ter versterking van de initiatieven ‘culturele diplomatie’ vanuit onderhavig begrotingsartikel. Met hetzelfde oogmerk (versterking initiatieven ‘culturele diplomatie’) wordt er 140 keuro VAK en VEK overgeheveld van PD0-1PAA2ZZ-WT (werking DBRC;


13 (2015-2016) – Nr. 2-D

19

éénmalig toegevoegd bij BA2014) naar onderhavig begrotingsartikel. Deze middelen worden dus geheroriënteerd van ‘algemene informatie- en communicatie-initiatieven’, waar ze initieel vandaan kwamen, naar ‘initiatieven culturele diplomatie’. Dit geeft netto: VAK: -132 +160 +140 = +168; VEK: -132 +112 +140 = +120. DB0-1DDA2AF-WT – werking en toelagen - voorzitterschap van de task force holocaust en de herdenking van Wereldoorlog I (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 375 375 0 0 Bijstelling BO 2016 0 0 0 0 BO 2016

375

375

0

0

Uitgaven op dit artikel worden voorzien voor allerlei uitgaven en subsidies in het kader van de uitvoering van het herdenkingsproject ‘ 100 jaar Groote Oorlog (2014-18)’. Dit budget draagt bij tot de realisatie van de volgende strategische en operationele doelstelling: Vlaanderen werkt mee aan een democratischere en rechtvaardigere wereld. DB0-1DDA2AH-WT – werking en toelagen - cofinanciering Steunpunt Buitenlandsbeleid, Internationaal Ondernemen en Ontwikkelingssamenwerking (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 160 160 0 0 Bijstelling BO 2016 - 160 - 112 0 0 BO 2016

0

48

0

0

Het Steunpunt Buitenlands Beleid, Internationaal Ondernemen en Ontwikkelingssamenwerking was actief voor de periode 2012-2015. Daarvoor werd – naast een subsidie vanuit de begroting wetenschapsbeleid – gerekend op cofinanciering door het departement internationaal Vlaanderen, ten laste van het begrotingsartikel DB0-1DDA2AH-WT. De beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid voor de periode 2012-2015 wordt niet verlengd. Wel werd nog voldoende VEK voorzien om het saldo van de aflopende beheersovereenkomst af te rekenen. De vrijkomende middelen (160 keuro VAK en 112 keuro VEK) worden herschikt naar begrotingsartikel DB0-1DDA2AE-WT – ‘overig buitenlands beleid’ DB0-1DDA2AX-IS – interne stromen - Vlaams Europees Verbindingsagentschap (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 1.106 1.106 0 0 Bijstelling BO 2016 0 0 0 0 BO 2016

1.106

1.106

0

0

Dit begrotingsartikel omvat de subsidie aan het Vlaams-Europees verbindingsagentschap (VLEVA), dat zorgt voor een optimale betrokkenheid van


13 (2015-2016) – Nr. 2-D

20

Vlaanderen bij het Europese gebeuren door in te staan voor de behartiging van de belangen van de eigen leden (in casu Vlaamse middenveldorganisaties). Met de toegekende middelen worden personeels-, werkings- en huisvestingskosten gedekt. PROGRAMMA DE DB0-1DEA2AA-WT – werking en toelagen - Vlaamse samenwerking met regio's en landen in ontwikkeling (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 20.343 20.343 0 0 Bijstelling BO 2016 0 0 0 0 BO 2016

20.343

20.343

0

0

De middelen ingeschreven onder dit begrotingsartikel zijn bedoeld voor de samenwerking in en met de regio’s en landen in ontwikkeling. Vlaanderen levert hiermee een bijdrage aan de afname van de internationale armoede. Subsidies die in het kader van dit begrotingsartikel worden toegekend kunnen zowel binnen- als buitenlandse begunstigden hebben. In het kader van de samenwerking met de drie partnerlanden wordt regelmatig een beroep gedaan op externe deskundigheid; onafhankelijke experts worden ingeschakeld voor projectidentificaties en -formuleringen en voor het begeleiden en coördineren van workshops, voor opvolging, monitoring en rapportering van en over lopende projecten, voor externe evaluaties en auditen van lopende en afgelopen projecten. De uitgaven verbonden aan deze opdrachten worden aangerekend op dit begrotingsartikel. Voor deze activiteiten kan ook samengewerkt worden met andere donoren. Daarnaast worden ook uitgaven voor de vertaling van documenten of stukken uit projectbundels vanuit of naar de taal van het partnerland op dit begrotingsartikel aangerekend. Verder worden de kredieten ingeschreven onder dit begrotingsartikel aangewend voor projecten in het kader van humanitaire hulp naar aanleiding van “niet te voorziene rampen van natuurlijke of menselijke oorsprong of met de verergering van de structurele problemen verbonden aan oorlogen, hongersnood bevolkingsverplaatsingen, vluchtelingenstromen of epidemieën”. Ook voor rampenparaatheid kan financiering worden voorzien. Vlaanderen zal in 2016 verder inzetten op het realiseren van een integrale noodhulpbenadering, o.a. door de jaarlijkse bijdrage aan CERF. De Vlaamse bijdrage blijft geconcentreerd op partnerlanden in Zuidelijk Afrika. In hoofdzaak gaan de middelen voorzien op dit begrotingsartikel dan ook naar programma’s en projecten in de prioritaire partnerlanden en de ruimere regio Zuidelijk Afrika. Waardig werk creëren via KMMO-ontwikkeling in Zuid-Afrika Vlaanderen en Zuid-Afrika hebben in augustus 2001 een Memorandum van Overeenstemming ondertekend dat de weg effent voor directe en indirecte ontwikkelingssamenwerking. In 2011 werd een nieuwe strategienota ondertekend voor de periode 2012-2016, waarin een gemiddelde jaarlijkse bijdrage van 5 miljoen euro aangehouden


13 (2015-2016) – Nr. 2-D

21

wordt. Binnen de nieuwe strategienota ligt de focus op jobcreatie via KMMOontwikkeling. Er wordt ook aandacht besteed aan het opvolgen van het ZuidAfrikaanse beleid rond dit thema. In 2016 zal (indicatief) 8 miljoen euro worden vastgelegd (saldo van het aangegane engagement binnen de lopende strategienota). Naast de ZuidAfrikaanse overheid zijn ook niet-overheidsactoren opgenomen als mogelijke partnerorganisaties. Het recht op gezondheidszorg helpen realiseren in Mozambique In 2004 hebben Vlaanderen en Mozambique een Memorandum van Overeenstemming gesloten op het vlak van gezondheid. In 2009 werd een tweede Memorandum ondertekend door Vlaanderen en Mozambique. Dit Memorandum voorziet de mogelijkheid om activiteiten te financieren van multilaterale organisaties in Mozambique. In mei 2015 onderhandelden Vlaanderen en Mozambique over een nieuwe strategienota voor de periode 2016-2020, die geformaliseerd zal worden eind 2015. Het totale engagement van de Vlaamse Regering bedraagt 25 miljoen euro over een periode van vijf jaren, of (indicatief) 5 miljoen euro per jaar. Bijdragen tot een performant landbouwbeleid en voedselzekerheid in Malawi In april 2013 werd een Memorandum van Overeenstemming ondertekend tussen Vlaanderen en Malawi voor een termijn van onbepaalde duur, waarin de algemene doelstellingen en principes van de samenwerking tussen de twee landen bepaald werden. In 2013 werd een nieuwe strategienota ondertekend voor de periode 2014-2019, met focus op de sector landbouw en voedselzekerheid, waarin een gemiddelde jaarlijkse bijdrage van 5 miljoen euro aangehouden wordt. Voor de gezondheidssector, die Vlaanderen in de vorige strategienota 2009-2013 ook ondersteunde, werd in het nieuwe samenwerkingsprogramma nog een eenmalige bijdrage van 2 miljoen euro voorzien. Vlaanderen werkt voor de uitvoering van het samenwerkingsprogramma samen met verschillende actoren. Zowel multilaterale, bilaterale als indirecte kanalen komen in aanmerking. Flankerende initiatieven ondersteunen in de regio Zuidelijk Afrika Vlaanderen wil hiermee inspelen op belangrijke trends en evoluties in Zuidelijk Afrika. Omdat een aantal uitdagingen niet stoppen aan de grenzen van de drie partnerlanden, draagt Vlaanderen bij tot regionaal of mondiaal georiënteerde projecten en programma’s. In lijn met de principes uit de beleidsnota worden de middelen voor deze flankerende initiatieven geconcentreerd op een beperkt aantal thema en uitvoerende organisaties (het gaat o.a. om gespecialiseerde agentschappen en programma's van de VN). Vanuit efficiëntieoverwegingen werden de geplande vastleggingen voor 2015 en 2016 in één dossier gebundeld in 2015, zodat in 2016 in principe geen nieuwe financiële engagementen zullen worden genomen. Vlaanderen leeft internationale verbintenissen inzake klimaatbijstand na Op internationaal vlak dient België haar verplichtingen na te komen om voldoende inspanningen te leveren in het kader van klimaatverandering. Ook van deelstaat Vlaanderen wordt verwacht om bij te dragen tot deze engagementen. In 2015 werd een meerjarig programma vastgelegd zodat in 2016 in principe geen nieuwe financiële engagementen zullen genomen worden. Alle bovenvermelde bedragen zijn indicatief en o.a. afhankelijk van de goedkeuring van de ingediende projectdossiers en –budgetten. In functie van het


13 (2015-2016) – Nr. 2-D

22

beschikbare budget kunnen andere subsidieaanvragen ook in overweging genomen worden. De kredieten op dit begrotingsartikel begrotingsaanpassing 2015.

blijven

ongewijzigd

t.o.v.

de

DB0-1DEA2AB-WT – werking en toelagen - draagvlakversterking voor internationale samenwerking (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 3.545 4.171 0 0 Bijstelling BO 2016 - 2.427 - 1.214 0 0 BO 2016 1.118 2.957 0 0 Elk beleid inzake ontwikkelingssamenwerking vereist een voldoende sterk maatschappelijk draagvlak. Omdat Vlaanderen er wil toe bijdragen dat de internationale armoede verder afneemt, is het noodzakelijk om de Vlaming bewust te maken van de onderlinge samenhang tussen Noord en Zuid. De middelen ingeschreven op dit begrotingsartikel moeten bijdragen aan het versterken van het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking. Er zijn vier actiedomeinen waarop actief aan het draagvlak gewerkt wordt: de gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking, ontwikkelingseducatie, de vierde pijler en de media. Impulsbeleid Naar aanleiding van het Planlastendecreet konden gemeenten vanaf 2014 subsidies aanvragen in het kader van het Impulsbeleid gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking. Gemeenten die een subsidie wilden aanvragen, dienden in hun meerjarenplan 2014-2019 aan te geven hoe invulling te geven aan de Vlaamse beleidsprioriteit gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking. Er zijn 88 subsidieaanvragen gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking goedgekeurd. De subsidies worden jaarlijks toegekend via ministerieel besluit. De uitbetaling gebeurt in 2 schijven zoals voorzien in het Planlastendecreet. De Vlaamse Regering besliste in 2015 tot integratie van een aantal sectorale financieringsstromen in het gemeentefonds. De subsidie ontwikkelingssamenwerking werd hier ook door gevat, behalve de subsidies aan gemeenten uit het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad die niet onder toepassing van het planlastendecreet vallen. De integratie gaat in vanaf 2016. De bijhorende kredieten (VAK: 2.427.000 euro; VEK: 1.214.000 euro worden overgedragen naar PJ0-1PMC2AC-WT (Werking en toelagen – lokale financiering). In 2016 wordt enkel nog 90.000 euro voorzien voor de twee gemeenten uit het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad (Brussel en Sint-Joost-ten-Node) die een subsidie kregen toegekend. Op vlak van vereffeningskredieten dient in 2016 nog de 2de schijf van de impulssubsidie 2015 uitbetaald te worden (t.b.v. 1.258.414 euro). Daarenboven worden middelen voorzien om de volledige subsidie 2016 -in twee schijven- aan de Brusselse gemeenten uit te betalen. Ontwikkelingseducatie In opvolging van het kaderdecreet inzake ontwikkelingssamenwerking wordt er vanaf 2016 om de twee jaar een oproep gelanceerd tot het indienen van sensibiliserende en educatieve projecten. De nadruk van deze oproep ligt op samenwerkingsverbanden en vernieuwing. Met deze projectoproep, waarvoor 1 miljoen euro is geraamd, wil de Vlaamse Regering projecten ondersteunen die


13 (2015-2016) – Nr. 2-D

23

bijdragen tot de uitbouw van een meer solidaire en duurzame mondiale samenleving. Ondersteuning vierde pijler Om de talrijke particuliere initiatieven van Vlamingen te ondersteunen en te begeleiden is er in 2009 een steunpunt opgericht dat nu ondergebracht is in de Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging. Door middel van informatie, advies, vormingen en ontmoetingen wil het steunpunt de kwaliteit van de ontwikkelingsactiviteiten van deze doelgroep verbeteren en een bredere groep burgers warm maken voor de Noord-Zuidproblematiek. Media De media spelen een belangrijke rol in de bewustmaking voor de NoordZuidontwikkeling. Toch besteden ze relatief weinig aandacht aan het Zuiden. Daarom wil de Vlaamse Regering ondersteuning bieden aan media die permanent bijdragen tot correcte, kwaliteitsvolle informatie en beeldvorming over de mondiale actualiteit. Vlaanderen zal tweejaarlijks een staten-generaal organiseren om de uitwisseling van kennis en ervaring binnen de gehele Vlaamse ontwikkelingssector verder te stimuleren. De eerste editie van dit evenement zal plaatsvinden in 2016. Hiervoor wordt een indicatief bedrag van 15.000 euro voorzien. Voor 2016 is er aldus een vastleggingskrediet nodig van 1.118.000 euro en een vereffeningskrediet van 2.957.000 euro. Overdracht van 2.427.000 euro VAK en 1.214.000 euro VEK naar het begrotingsartikel PJ0-1PMC2AC-WT (Werking en toelagen – lokale financiering). DB0-1DEA2AC-WT – werking en toelagen - intersectoraal akkoord social profit (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 943 943 0 0 Bijstelling BO 2016 0 0 0 0 BO 2016

943

943

0

0

Het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social Profitsector 2000-2005 voorzag in de regularisatie en harmonisatie van de DAC-maatregel. Door de regularisatie werden de vroegere DAC-promotoren volledig werkgever. Om de werkgevers toe te laten hun financiële verplichtingen na te komen, werd besloten om de lonen van de ex-DAC-ers te subsidiëren. Het DAC-budget van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie (WSE) werd overgeheveld naar de functioneel bevoegde ministers. Met de regularisatie werd gestart in 2001 en de meeste projecten zijn intussen geregulariseerd. Voor ontwikkelingssamenwerking betekent dit dat nu 15 organisaties een loonsubsidie ontvangen voor de tewerkstelling van 26 voltijdse equivalenten. Om ertoe bij te dragen dat de internationale armoede verder afneemt, zet Vlaanderen in op het versterken van het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking waarbij een goed begrip van de Noord-Zuidkloof cruciaal is. De 15 organisaties hebben draagvlakversterking in Vlaanderen als kernopdracht. De kredieten op dit begrotingsartikel begrotingsaanpassing 2015.

blijven

ongewijzigd

t.o.v.

de


13 (2015-2016) – Nr. 2-D

24 DB0-1DEA2AD-WT – werking en toelagen – VVOB


VAK 387 0 387

VEK 387 0 387


Met deze ondersteuning aan VVOB (de Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand) schakelt Vlaanderen zich in de internationale armoede-agenda in en levert ze een bijdrage aan de versterking van het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking. Gezien de belangrijke vertegenwoordiging van de Vlaamse overheid in de bestuursorganen van de vzw VVOB, is hieraan een nominatim financiering gekoppeld. Jaarlijks wordt een bedrag van 270.000 euro voor de werkingskosten toegekend en een bedrag van 117.000 euro voor de scholenbanden. DB0-1DEA4AF-WT – werking en toelagen - allerhande initiatieven inzake ontwikkelingssamenwerking (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 0 0 50 0 Bijstelling BO 2016 0 0 5 0 BO 2016 0 0 55 0 Het Fonds Ontwikkelingssamenwerking (opgericht als begrotingsfonds) werd gecreëerd door invoering van artikel 22/2 in het kaderdecreet van 22 juni 2007 inzake ontwikkelingssamenwerking (via het programmadecreet BA2013 van 5 juli 2013). Uitgaven uit dit fonds worden gebruikt voor het subsidiëren en het opvolgen en begeleiden (via overheidsopdrachten) van projecten en programma’s die verband houden met ontwikkelingssamenwerking. De aandacht gaat hierbij voornamelijk uit naar het versterken van lopende programma’s of projecten en het uitwerken en uitvoeren van flankerende acties. Er is een bijstelling van 5.000 euro om de uitgaven af te stemmen op de ontvangsten (DB0-9DEATAF-OW – ontvangsten Werking en toelagen – allerhande initiatieven inzake ontwikkelingssamenwerking). DB0-1DEA2AY-IS – interne stromen - DAB Fonds Microfinanciering (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 247 247 0 0 Bijstelling BO 2016 0 0 0 0 BO 2016

247

247

0

Zie bespreking van de begroting van de DAB Fonds Microfinanciering.


0

13 (2015-2016) – Nr. 2-D

25

PROGRAMMA DF DB0-1DFA2AA-WT – werking en toelagen - intergewestelijke ondersteuning internationaal ondernemen (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 763 763 0 0 Bijstelling BO 2016 0 0 0 0 BO 2016

763

763

0

0

Agentschap voor Buitenlandse Handel: De bijzondere wet van 13 juli 2001 (BS 03/08/2001) tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten bepaalt in artikel 35sexies dat er bijkomende middelen worden overgedragen aan de gewesten. Op basis van een akkoord tussen de federale eerste minister en de ministerspresidenten van de regio’s, werd op 19 juli 2001 beslist om de federale dotatie voor het Agentschap aan te vullen met een dotatie uit de drie gewesten. Het Samenwerkingsakkoord van 24 mei 2002 tussen de federale overheid en de gewesten met betrekking tot de oprichting van het Agentschap voor Buitenlandse Handel - door federaal Parlement en door de deelstaatparlementen goedgekeurd bij respectievelijk wet en decreet (Vlaams Parlement, stuk 1323 (2002-2003)) bepaalt in artikel 12: “De Raad van Bestuur stelt jaarlijks de begroting vast. Deze behoeft de instemming te verkrijgen van de vertegenwoordigers van elk van de gewestoverheden. De financiering van het Agentschap wordt verzekerd door een jaarlijkse federale dotatie die 2.478.935,25 euro bedraagt voor het jaar 2002 en aangepast wordt aan de procentuele verandering van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen van de volgende jaren. De gewesten kunnen een financiële bijdrage leveren op grond van de verdeelsleutel inzake de personenbelasting voorzien in artikel 35sexies van de bijzondere wet van 16 januari 1989 ingevoerd door de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten.”. Voor 2016 wordt een toelage voorzien van 760.000 euro. Deze toelage draagt bij tot de versterking van de concurrentiepositie van de Vlaamse economie. Vergoeding regeringscommissaris: Het betreft de financiering van de reglementair vastgelegde vergoedingen van de regeringscommissaris van het Vlaamse Gewest bij het Agentschap voor Buitenlandse handel. De vergoeding van deze Vlaamse commissaris gebeurt conform de Vlaamse regelgeving: het besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 1988 “houdende sommige maatregelen tot harmonisatie van de toelagen en presentiegelden aan commissarissen, gemachtigden van financiën, afgevaardigden van de Vlaamse regering, voorzitters en leden van nietadviserende bijzondere commissies of van raden van bestuur van instellingen en ondernemingen die onder de Vlaamse regering behoren”. Dit besluit bepaalt de hoogte van de forfaitaire vergoeding en van de zitpenning. Het krediet blijft constant op 3.000 euro.


13 (2015-2016) – Nr. 2-D

26

DB0-1DFA4AB-WT – werking en toelagen - de uitvoering van het beleid en het decreet rond wapenhandel (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 0 0 5 0 Bijstelling BO 2016 0 0 0 0 BO 2016 0 0 5 0 van het ‘Fonds Dit uitgavenartikel betreft de uitgavenzijde Wapenhandelgerelateerde Boeten’, opgericht krachtens artikel 19 van het decreet van 20 december 2013 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014. Deze uitgaven worden aangewend voor het toezicht op de naleving van het Wapenhandeldecreet, de uitvoering en de handhaving ervan, en voor initiatieven om de compliance van de Vlaamse defensie-industrie, wapenhandelaars en wapenbezitters te bevorderen, zoals informatiesessies en documentatiemateriaal. In dit kader produceerde de dienst Controle Strategische Goederen van het departement iV in 2015 een brochure “Internal Compliance Program”. Deze brochure bevat een praktische leidraad voor de bedrijven om een eigen interne controlesysteem voor hun export op te stellen. Dit uitgavenartikel DB0-9DFATAB-OW.

vormt

het

‘spiegelbeeld’

van

het

ontvangstenartikel

DB0-1DFA2AY-IS – interne stromen - Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 40.538 40.538 0 0 Bijstelling BO 2016 - 530 - 530 0 0 BO 2016

40.008

40.008

0

0

Dit begrotingsartikel omvat slechts één basisallocatie: m.n. de werkingsdotatie aan het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen/Flanders Investment and Trade (FIT/VLAIO). Basis De basis is de begrotingscontrole 2015: Min 1. Besparing loonkredieten (recurrent) 2. Overdracht kosten 4 personeelsleden MOD (nog ¼ van de kosten over te dragen)

40.538.000 euro - 472.000 euro - 58.000 euro

Netto: -530.000 euro Dit geeft voor de begrotingsopmaak 2016:

40.008.000 euro

Toelichting (1) In het kader van de algemene personeelsbesparing 2015-2019 zal de werkingsdotatie 2016 in totaal met 472.000 euro verminderd worden. (2) Op 1/04/2015 werden 4 personeelsleden van FIT/VLAIO overgedragen aan de MOD-DAR IV. Bij de BA2015 werd reeds 9/12 van het budget, zijnde 178.000


13 (2015-2016) – Nr. 2-D

27

euro, overgedragen voor de overeenkomstige personeels- en werkingsmiddelen. Het saldo, zijnde 3/12 of 58.000 euro, wordt bij de BO2016 overgedragen (50.000 euro loonkost en 8.000 euro werkingskost). DB0-1DFA5AY-IS – interne stromen - Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 9.684 9.684 0 11.520 Bijstelling BO 2016 277 277 0 880 BO 2016

9.961

9.961

0

12.400

Dit begrotingsartikel heeft betrekking op subsidies toegekend door het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (“Flanders Investment & Trade” – FIT/VLAIO). Het FIT/VLAIO is bevoegd voor het toekennen van volgende subsidies: (voor Vlaamse KMO’s) a. financiële stimuli voor activiteiten van ondernemingen die bijdragen tot de bevordering van het internationaal ondernemen; b. subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouwen milieuprojecten in het buitenland; c. subsidies voor Vlaamse uitrustingsgoederen met het oog op de exportbevordering; d. steun aan KMO’s voor ondernemerschapbevorderende diensten; (voor bedrijfsgroeperingen en gemengde Kamers van Koophandel) e. subsidies voor activiteiten van Bedrijfsgroeperingen en Kamers Koophandel.

van

Hierna volgt een overzicht van de basisallocaties met de betreffende bedragen voor MAC (machtiging = nieuwe engagementen) en VEK/VAK (correlatief krediet = vereffenen van reeds aangegane engagementen). a. financiële stimuli voor activiteiten van ondernemingen die bijdragen tot de bevordering van het internationaal ondernemen: DB0 DF015 9999 MAC: 6.300.000 euro. DB0 DF016 4143 VAK/VEK: 5.831.000 euro. b. subsidies voor haalbaarheidsstudies milieuprojecten in het buitenland; DB0 DF013 9999 MAC: 0 euro. DB0 DF014 4143 VAK/VEK: 300.000 euro.

met

betrekking

c. subsidies voor Vlaamse uitrustingsgoederen exportbevordering; DB0 DF017 9999 MAC: 5.000.000 euro. DB0 DF018 4143 VAK/VEK: 2.960.000 euro.

met

tot

het

bouw-

oog

op

en

de

d. steun aan KMO’s voor ondernemerschapbevorderende diensten; DB0 DF021 9999 MAC: 0 euro. DB0 DF022 4143 VAK/VEK: 100.000 euro. Jaarlijks recupereert FIT/VLAIO ongeveer 50.000 euro aan subsidies. Sinds het Nieuw Rekendecreet kan FIT/VLAIO deze bedragen opnieuw inzetten voor het uitbetalen van nieuwe subsidies. FIT/VLAIO gebruikt deze bedragen voor de


28

13 (2015-2016) – Nr. 2-D

uitbetalingen in het kader van de KMO-portefeuille. De dotatie bedraagt dus slechts 50.000 euro maar er kan 100.000 euro uitbetaald worden in 2016. e. subsidies voor activiteiten van Bedrijfsgroeperingen Koophandel. DB0 DF019 9999 MAC: 1.100.000 euro. DB0 DF020 4143 VAK/VEK: 820.000 euro.

en

Kamers

van

Het doelpubliek voor de subsidiesystemen zijn vnl. de Vlaamse KMO’s. Toelichting bij de bijstellingen MAC EN VEK/VAK Ten opzichte van de BA2015 valt de bijstelling van het MAC ten belope van 880.000 euro op. Dit met compensatie op begrotingsartikel NF0-1NFA2AI-WT (‘ondersteunen van een kwaliteitsvol onroerenderfgoedbeheer’), waar het bij BA2015 eenmalig was toegevoegd. Tijdens de BA2015 werd een belangrijke besparing doorgevoerd op de subsidiedotatie van FIT/VLAIO, in eerste instantie voor de subsidies voor Vlaamse uitrustingsgoederen. Vanaf 2016 wordt deze besparing gerealiseerd op andere subsidies (KMO-Portefeuille en Haalbaarheidsstudie – zie verder) en verhoogt het VEK/VAK voor de subsidie voor de Vlaamse uitrustingsgoederen terug. De bijstelling ten bedrage van 277.000 euro in meer van het VEK/VAK is enkel een technische bijstelling. Bij BA2015 werd het VEK/VAK (correlatief krediet) van het begrotingsartikel DB0-1DFA5Y-IS bijgesteld met 281.000 euro in min. Dit was het ‘betaal’-overschot dat FIT/VLAIO eind 2014 nog had en dat via het begrotingssaldo werd overgedragen naar de begroting 2015. In 2015 mag FIT/VLAIO ten bedrage van dit bedrag (281 keuro) dan ook interen op het begrotingsoverschot (zie memorie van toelichting bij de BA2015). Dit volgens de logica dat eerst het overgedragen ‘betaal’-overschot wordt aangewend voor betaling en vervolgens de nieuw toegekende ‘betaal’-middelen. Bij BO2016 wordt dit ‘ingeteerd bedrag’ terug toegevoegd aan het ‘startkrediet’. Daarnaast wordt een bijkomende besparing gerealiseerd van 4.000 euro zodat de technische bijstelling in plus beperkt is tot 277.000 euro in meer. Toelichting bij de diverse subsidiesystemen a. Op 5 juni 2009 keurde de Vlaamse Regering definitief een aangepaste versie goed van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 mei 2005 omtrent de voorwaarden en de regels inzake het toekennen van financiële stimuli ter bevordering van het internationaal ondernemen. Het nieuwe besluit trad in werking op 1 oktober 2009. Deze subsidie is het meest bevraagde subsidiesysteem van FIT/VLAIO o.a. omwille van het laagdrempelig karakter en het feit dat dit mechanisme tegemoet komt aan een reële vraag vanuit de Vlaamse KMO’s. Deze elementen, aangevuld met het feit dat aanvraag- en afhandelingsprocedure werden gedigitaliseerd, hebben aanleiding gegeven tot een volledige uitputting van de kredieten van 2009 t.e.m. 2014. Dit subsidiesysteem wordt regelmatig geëvalueerd waarbij wordt nagegaan of het systeem de doelstellingen van de Vlaamse Overheid op het vlak van Internationaal Ondernemen ondersteunt. Er wordt verder verwezen naar de beleidsbrief ‘Buitenlands Beleid, Internationaal Ondernemen en


13 (2015-2016) – Nr. 2-D

29

Ontwikkelingssamenwerking - Beleidsprioriteiten 2015-2016’ en de conceptnota ‘optimalisatie-oefening van het financiële instrumentarium van FIT’. b. De subsidieregeling voor de haalbaarheidsstudies beoogde een stimulans te geven aan bedrijven uit de dienstensector. Haalbaarheidsstudies vormen de eerste fase van een investeringsproject en zijn een noodzakelijke schakel met als doel zowel lokale autoriteiten als kandidaat-investeerders te overtuigen van de technische, socio-economische en ecologische haalbaarheid van een investeringsproject. Bij de haalbaarheidsstudies worden verschillende aspecten behandeld zoals het technologische assessment (industrie), trafiekstudies (infrastructuur), logistiek, marktanalyse, kosten-batenanalyse, business plans en projectfinanciering. In deze studies zijn zowel technische, economische als milieuaspecten opgenomen. Het gaat over kennisintensieve aspecten van studies die Vlaamse studiebureaus kunnen uitvoeren. De bedoeling van de haalbaarheidsstudies was Vlaamse bedrijven een grotere kans te geven om het betreffende project uit te voeren (“spin off”). Het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 tot toekenning van subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouwen milieuprojecten in het buitenland met Vlaamse betrokkenheid was aldus een stimulans voor kleine en middelgrote ondernemingen. Bij gelijkwaardige projecten werd een voorkeur gegeven partnerlanden in het kader van de ontwikkelingssamenwerking. In 2006 werd de subsidiëring overgedragen aan FIT/VLAIO.

van

de

aan

haalbaarheidsstudies

Vlaamse van

FITA

Haalbaarheidsstudies zijn door de aard van het onderliggend onderwerp meestal vrij omvangrijk en de tijd die verloopt tussen de toekenning van de subsidie en de eigenlijke afrekening kan enkele jaren duren. Tevens wordt de subsidie in drie schijven uitbetaald: 30% bij het eerste tussentijds rapport, 30% bij het tweede tussentijdsrapport en 40% na het opleveren van het eindrapport. De voorbije jaren werd telkens 100% van het beschikbare vastleggingskrediet effectief vastgelegd waardoor er al een paar jaren een toegenomen vraag naar uitbetaling van de schijven valt waar te nemen. Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moest het bouw- of milieuproject worden uitgevoerd in een land dat opgenomen is in de lijst van ‘eligible countries’ van de “Arrangement on Guidelines for officially supported export credits”. Het besluit van deze subsidievorm liep definitief af op 31 maart 2015 (in tijd beperkte staatssteun). Nieuwe toekenningen waren dus niet meer mogelijk na deze datum. Voor de uitbetalingen van aangegane verbintenissen uit het verleden wordt nog 300.000 euro voorzien in 2016. c. De Vlaamse Regering wil de Vlaamse export actief ondersteunen. Het besluit van de Vlaamse Regering van 11 februari 2000 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de andere regelen aangaande de terbeschikkingstelling van Vlaamse uitrustingsgoederen ter bevordering van de export (gewijzigd door het besluit van 31 maart 2006) is eveneens een stimulans voor de kleine en middelgrote ondernemingen waarvoor de voorbije jaren erg intensief beroep wordt gedaan door de Vlaamse KMO’s. De gevolgen van de financiële crisis van 2008 op de reële economie hebben deze tendens nog versterkt.


30

13 (2015-2016) – Nr. 2-D

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet het project ook in dit geval worden uitgevoerd in een land dat opgenomen is in de lijst van “eligible countries” van de “Arrangement on Guidelines for officially supported export credits”. d. De geïntegreerde ondernemerschapsportefeuille BEA (Budget voor Economisch Advies), werd in 2006 door de Vlaamse overheid (Agentschap Economie) gelanceerd om kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) mee aan te zetten een beroep te doen op de ondernemerschapsbevorderende diensten opleiding, advies, kennis en mentorschap, met de bedoeling hun bedrijfsvoering te helpen professionaliseren. Naar aanleiding van diverse evaluaties en bijsturingen zijn er vanaf 2009 een aantal pijlers actief binnen de KMO-portefeuille, de aangepaste naam van de BEA-steun, m.n. (binnenlands economisch) advies, opleiding, technologisch advies, advies mbt internationaal ondernemen, enz... Deze laatste pijler valt sinds 1 januari 2009 onder het beheer van FIT/VLAIO. Basis van deze subsidie vormt het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemingschapsbevorderende diensten, zoals gewijzigd. Naar aanleiding van een nieuwe evaluatie zou het systeem sterk vereenvoudigd worden en de pijler “internationaal advies” zou verdwijnen en geïntegreerd worden binnen de basispijler “advies”. Vanaf 2016 zullen dus geen nieuwe toekenningen meer gebeuren. Voor de uitbetalingen van aangegane verbintenissen uit het verleden wordt nog 100.000 euro voorzien. e. Naast subsidies aan bedrijven, en dus vnl. aan Vlaamse KMO’s, beheert FIT/VLAIO ook subsidies voor de internationale activiteiten van bedrijfsgroeperingen en gemengde Kamers van Koophandel. Het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2006 bepaalt de voorwaarden en de regels inzake het toekennen van financiële stimuli voor initiatieven ter bevordering van het internationaal ondernemen. Momenteel wordt deze subsidievorm geëvalueerd. Men stapt daarbij af van een jaarlijkse oproep voor projectfinanciering. Zo zal er onder andere voor een aantal strategische partnerschappen met bedrijfsgroeperingen die zich engageren om de internationaliseringsstrategie voor de Vlaamse economie (na de Flanders International Economic Summit) mee uit te voeren, structurele financiering mogelijk zijn. PROGRAMMA DG DB0-1DGF2AA-WT – werking en toelagen - bevoegde minister, kabinet en advies- en beroepsorganen toerisme (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 78 78 0 0 Bijstelling BO 2016 0 0 0 0 BO 2016 78 78 0 0 Op dit begrotingsartikel worden enerzijds de kosten aangerekend voor de organisatie, het secretariaat en de opvolging van de Technische Commissie Brandveiligheid voor ‘Toerisme voor Allen’-verblijven, het adviescomité van het toeristische logies, de beroepscommissie voor het toeristische logies en de


13 (2015-2016) – Nr. 2-D

31

Technische Commissie Brandveiligheid voor het toeristische logies, waarvan de globale kost op jaarbasis van presentiegelden, verplaatsingen dossiervergoedingen verbonden aan de werking van alle comités en commissies wordt geraamd op 45.000 euro. Op hetzelfde begrotingsartikel worden anderzijds de uitgaven verbonden aan buitenlandse zendingen aangerekend. In 2015 wordt een budget van 33.000 euro ingeschreven voor buitenlandse zendingen van de Vlaamse minister bevoegd toerisme, de leden van zijn kabinet en de delegaties die hij leidt, alsmede voor zendingen van derden in zijn opdracht. DB0-1DGF2AB-WT – werking en toelagen - K.M.D.A.


VAK 0 0 0

VEK 0 0 0


Op 5 juni 2009 besliste de Vlaamse Regering tot het sluiten van de bijzondere overeenkomst tussen de Vlaamse Regering en de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (K.M.D.A.) over de renovatie, de uitbreiding en de toekomstige bestemming van de Koningin Elisabethzaal en meer bepaald de deelname in de vernieuwbouwkosten via subsidiëring voor een bedrag van 57,2 miljoen euro, dat in 2010 werd vastgelegd. Vermits de bouwwerken vertraging hebben opgelopen zal het saldo van 605.000 euro ten vroegste uitbetaald worden in 2017. DB0-1DGF2AD-WT – werking en toelagen - vereffening van aflopende gereglementeerde subsidies aan derden (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 0 1.000 0 0 Bijstelling BO 2016 0 - 500 0 0 BO 2016 0 500 0 0 Op dit begrotingsartikel worden de vereffeningskredieten ingeschreven voor de vereffening van de engagementen die voor 2012 aangegaan werden door het Departement internationaal Vlaanderen in het kader van het kunststedenactieplan, de ondersteuning van evenementen met internationale uitstraling en de uitvoering van het derde kustactieplan en het impulsprogramma Vlaamse Kust. DB0-1DGF2AE-WT – werking en toelagen - herdenking Eerste Wereldoorlog (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 0 16 0 0 Bijstelling BO 2016 0 - 16 0 0 BO 2016

0

0

0

0

Op dit artikel zijn er niet langer vereffeningskredieten noodzakelijk in het raam van de uitvoering van het herdenkingsproject ‘ 100 jaar Groote Oorlog ( 201418)’.


13 (2015-2016) – Nr. 2-D

32

DB0-1DGF2AF-WT – werking en toelagen - bevordering van het toerisme in het zuiden (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 0 35 0 0 Bijstelling BO 2016 0 2 0 0 BO 2016 0 37 0 0 De projectmatige subsidielijn ‘Bevordering van het toerisme in het zuiden’ werd in 2014 als aparte subsidielijn bij het departement iV stopgezet. Op de begroting wordt 37.000 euro VEK ingeschreven voor de vereffening van de lopende engagementen. DB0-1DGF4AG-WT – werking en toelagen - uitvoering handhaving en sensibilisering in het kader van de toeristische vergunningendecreten (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 0 0 80 0 Bijstelling BO 2016 0 0 0 0 BO 2016

0

0

80

0

Dit uitgavenartikel vormt de uitgevenzijde van het (begroting) Fonds Administratieve Toeristische Boeten, opgericht krachtens artikel 57 van het decreet van 21 december houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015. Aan ontvangstenzijde is het spiegelbeeld artikel DBO/9DGFTAG-OW. De gelden in het fonds worden aangewend voor de uitvoering en handhaving van de Vlaamse toeristische vergunningenregeling en voor initiatieven om de Vlaamse toeristische sector te sensibiliseren inzake het nut en de kwaliteit van een toeristische vergunning. Hiermee komt men tegemoet aan de strategische doelstelling omschreven in de beleidsnota 2014-2019 Toerisme om de toeristische sector de doen uitgroeien tot een gezonde en bruisende sector. DB0-1DGF2AY-IS – interne stromen - Toerisme Vlaanderen


VAK 32.117 - 183 31.934

VEK 32.117 - 183 31.934


Er wordt verwezen naar de bespreking van de begroting van Toerisme Vlaanderen. DB0-1DGF5AY-IS – interne stromen - Toerisme Vlaanderen


VAK 43.938 - 27.031 16.907

VEK 43.938 - 27.031 16.907

(in duizend euro) VRK MAC 0 26.580 0 8.176 0 34.756

Er wordt verwezen naar de bespreking van de begroting van Toerisme Vlaanderen.


13 (2015-2016) – Nr. 2-D

33

2. DAB ’s ENTITEIT DAB FONDS MICROFINANCIERING De Vlaamse ontwikkelingssamenwerking wil een bijdrage leveren aan rechtvaardige Noord-Zuidverhoudingen en aan de verdere ontwikkeling van het Zuiden door samen met de bevolking van landen in het Zuiden te werken aan de realisatie van initiatieven voor structurele bestrijding van de armoede. Vlaanderen speelt permanent in op trends en evoluties in Zuidelijk Afrika en wil dan ook samenwerken met de private sector in relevante domeinen. Vlaanderen wil de toegang tot financiële diensten mogelijk maken voor kansarme groepen via ontwikkelingsgerichte participaties. In dat kader werd het Fonds voor Microfinanciering in het leven geroepen. Het programmadecreet BA2013 (het decreet van 5 juli 2013 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2013) wijzigde de bepalingen over de ondersteuning via microfinanciering in het kaderdecreet van 22 juni 2007 inzake ontwikkelingssamenwerking. Opzet was om deze steun niet langer te beperken tot waarborgverlening, maar om ook deelname in investeringsfondsen op vlak van microfinanciering mogelijk te maken. De doelstellingen van de DAB Waarborgfonds Microfinanciering werden bijgevolg verbreed tot zowel waarborgverlening, als participatie in fondsen en de naam van de DAB werd veranderd in Fonds Microfinanciering. 2.1.


De ontvangsten van het Fonds bestaan uit: de jaarlijkse dotatie, de waarborgpremies, de dividenden verbonden aan participaties en de inkomsten verbonden aan de vervreemding van de participaties. DBA-2DEAAZZ-OG: het overgedragen saldo wordt in 2016 op 673.000 euro geraamd. DBA-2DEAAAH-OW: aan erkende ontwikkelingsfondsen kunnen waarborgen verleend worden voor de stimulering van microfinanciering. Dit is echter afhankelijk van de betaling van een jaarlijkse premie. In 2011 werd aan Incofin cvso een waarborg verleend voor een participatie in het microfinancieringsproject ACME. Voor de premie die Incofin hiervoor jaarlijks betaalt, wordt 1.000 euro begroot. DBA-2DEAAAI-OW: op 23 mei 2014 besliste de Vlaamse Regering om een participatie aan te gaan in de Vlaamse investeringsfondsen Alterfin cvba en Incofin cvso. Naar aanleiding van deze participaties kunnen de investeringsfondsen beslissen om aan de aandeelhouders dividenden toe te kennen. Deze ontvangsten worden geraamd op 7.000 euro. DBA-2DEAAAI-OP: er wordt geen bedrag voorzien voor de vervreemding van de participaties. DBA-2DEAAZZ-OI: de DAB ontvangt jaarlijks een toelage vanuit het begrotingsartikel DB0-1DEA2AY-IS – interne stromen - DAB Fonds Microfinanciering. Voor 2016 is hiervoor 247.000 euro voorzien, bestemd om, indien nodig, een gedekte waarborg te kunnen uitbetalen.


13 (2015-2016) – Nr. 2-D

34 2.2.

Uitgavenartikelen

Voor de uitgaven kunnen de middelen worden aangewend bij uitwinning van een verleende waarborg, voor het nemen van participaties in internationale investeringsfondsen en voor de beheerskosten verbonden aan de activiteiten van het Fonds Microfinanciering. DBA-3DEA2ZZ-RE: in 2016 zullen er geen reserves worden aangewend. DBA-3DEA2ZZ-OV: het over te dragen saldo wordt geraamd op 805.000 euro. DBA-3DEA2AH-WT: In 2011 werd aan Incofin cvso een waarborg verleend in het kader van een participatie in het microfinancieringsproject ACME. Incofin verleent een krediet met een totale waarde van 350.000 USD. Hiervan wordt 123.000 euro gedekt door de DAB voor politiek en commercieel risico. DBA-3DEA2AI-PA: Het Fonds Microfinanciering kan naast waarborgverlening aan de Vlaamse ontwikkelingsfondsen ook participeren in grotere investeringsfondsen die inclusieve kredietverstrekkers in het Zuiden ondersteunen. Het doel is om lange termijn participaties aan te gaan in één of meerdere investeringsfondsen die inzetten op microfinanciering in het Zuiden. Voor 2016 zullen er geen participaties genomen worden. Daarom worden er op dit begrotingsartikel geen uitgaven voorzien. DBA-3DEA2AI-WT: Microfinanciering is een complexe materie. Hierdoor is het soms nodig om een beroep te doen op externe experten voor het verlenen van advies, marktverkenning e.d. Voor 2016 is er geen opdracht voorzien en zullen er bijgevolg geen uitgaven gedaan worden op dit artikel. C. IVA’S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID C.1. ENTITEIT TOERISME VLAANDEREN De visie van Toerisme Vlaanderen luidt als volgt: “Samen investeren in de duurzame ontwikkeling en de promotie van Vlaanderen-Brussel als toeristische topbestemming”. De missie van Toerisme Vlaanderen is: “Tegen 2020 willen we samen met de toeristische actoren het toerisme in en naar Vlaanderen-Brussel op een duurzame manier ontwikkelen tot een economische groeimotor. Op die manier willen we meer rendement, tewerkstelling en welzijn realiseren”. Toerisme Vlaanderen draagt hiermee actief bij tot de realisatie van het beleid van de Vlaamse Regering, binnen het kader van zijn bevoegdheden en van de decretale en andere richtlijnen van de Vlaamse overheid die van toepassing zijn, en in het bijzonder tot de realisatie van het beleid van de minister van Toerisme. Het beleid van de regering dat betrekking heeft op de activiteiten van het agentschap is onder meer omschreven in:    

Het regeerakkoord 2015 De regeringsverklaring Het Pact 2020 De Beleidsnota Toerisme 2014-2019.

Het agentschap respecteert ook de beleidsvisies, zoals vastgelegd in alle door de regering vastgelegde en van kracht zijnde beleidsnota’s, beleidsplannen en actieplannen, onder welke benaming ook, niet enkel voor het beleidsveld


13 (2015-2016) – Nr. 2-D

35

toerisme, maar ook voor alle andere sectoren en concepten van beleidsintegratie, zodra er een raakvlak is met het actiedomein van het agentschap. Toerisme Vlaanderen richt zich in het bijzonder op de realisatie van de strategische doelstellingen (SD) opgenomen in de beleidsnota van de minister bevoegd voor toerisme:  SD 1 - De toeristische aantrekkingskracht van de bestemming Vlaanderen vergroten. Hieraan gekoppeld zijn de volgende operationele doelstellingen: o Het toeristisch merk 'Vlaanderen' thematisch ontwikkelen en promoten; o Investeren in hefboomprojecten en promotie van (macro-) bestemmingen; o Vlaanderen in de markt zetten als dé Europese bestemming voor 'special venues'; bereikbaarheid van Vlaanderen en zijn o Toeristische deelbestemmingen verbeteren. 

SD 2 - Toeristische sector doen groeien tot een gezonde en bruisende sector. Hieraan gekoppeld zijn de volgende operationele doelstellingen: o Gestroomlijnd kwaliteitsbeleid uitbouwen; o SALK wordt uitgevoerd; o Groen-blauwe fiets- en wandelnetwerken als hefboom voor lokaal verankerd ondernemerschap; o Werken aan een ondersteunende overheid.



SD 3 - Toerisme binnen het bereik brengen van elke Vlaming. Hieraan gekoppeld zijn de volgende operationele doelstellingen: o Vlaanderen als familievriendelijke erfgoedbestemming; o Steunpunt Vakantieparticipatie versterken tot dé referentie voor iedere Vlaming die specifieke budget- of zorgnoden heeft om op vakantie te gaan; o Een aanbod aan kwalitatief logies voor alle mogelijke drempelgroepen voorzien; o Het instrumentarium voor het Toerisme voor Allen wordt geactualiseerd.



SD 4 - Flankerende en overige dienstverlening is aangeboden. Hieraan gekoppeld zijn de volgende operationele doelstellingen: o Flankerende en overige dienstverlening is aangeboden.



SD 5 - Toerisme Vlaanderen wordt op een professionele en efficiënte manier beheerd en aangestuurd. Hieraan gekoppeld zijn de volgende operationele doelstellingen: o Toerisme Vlaanderen werkt aan het verhogen van haar organisatiematuriteit en aan meetbare efficiëntiewinsten; o Gelijke kansen bieden en aandacht voor diversiteit behoren tot het DNA van Toerisme Vlaanderen.

Om deze doelstellingen te kunnen realiseren, zetten we projecten op en voeren we processen uit. Om ervoor te zorgen dat deze projecten en processen maximaal bijdragen aan de realisatie van de beleidsdoelstellingen zetten we ze voornamelijk thematisch in. Voor heel wat thema’s, bijvoorbeeld de Vlaamse fiets- en wielercultuur, Groote Oorlog en Flanders is a Festival, bouwen we op de meest efficiënte manier verder aan de internationale promotie. De focus ligt daarbij op trade en pers terwijl de b2c-communicatie voornamelijk online wordt gevoerd. We werken bovendien maximaal aan een kruisverwijzing en spill-over effect naar andere bestemmingen, belevingen en productlijnen.


13 (2015-2016) – Nr. 2-D

36 1. TOELICHTING PER ARTIKEL

Naar aanleiding van de beleidsnota voor de legislatuur 2014-2019 werden nieuwe strategische en operationele doelstellingen vooropgesteld. Bijgevolg wijzigen de begrotingsartikelen van Toerisme Vlaanderen, en dit vanaf begrotingsopmaak 2016. Bovendien worden de uitgaven die voortspruiten uit de machtiging om verbintenissen aan te gaan opgevolgd op een apart begrotingsartikel (aard 5), waarbij de doelstellingencode behouden blijft. De eerste 4 strategische doelstellingen werden onder programma DG (Beleid) gecatalogeerd en zijn gekoppeld aan de volgende begrotingsartikelen:  SD 1 - De toeristische aantrekkingskracht van de bestemming Vlaanderen vergroten: DF0-1DGF2AN-WT en DF0-1DGF5AN-WT  SD 2 - Toeristische sector doen groeien tot een gezonde en bruisende sector: DF0-1DGF2AO-WT en DF0-1DGF5AO-WT  SD 3 - Toerisme binnen het bereik brengen van elke Vlaming: DF01DGF2AP-WT en DF0-1DGF5AP-WT  SD 4 - Flankerende en overige dienstverlening is aangeboden: DF01DGF2AQ-WT De 5de en laatste strategische doelstelling werd onder het programma DA (Apparaat) gecatalogeerd en is gekoppeld aan de volgende begrotingsartikelen:  SD 5 - Toerisme Vlaanderen wordt op een professionele en efficiënte manier beheerd en aangestuurd: DF0-1DAF2ZZ-WT, DF0-1DAF2ZZ-LO en DF0-1DAF2ZZ-PT 1.1.


1.1.1. Wijzigingen als gevolg van nieuwe strategische doelstellingen legislatuur 2014-2019 (vertaling naar de initiële begroting 2015): - Begrotingsartikelen vorige legislatuur: DF0-9DGFAAK-OW - ontvangsten werking en toelagen - Toerisme Vlaanderen maakt Vlaanderen aantrekkelijker als bestemming: -1.306.000 euro, dit begrotingsartikel wordt niet meer gebruikt in 2016. DF0-9DGFAAL-OW - ontvangsten werking en toelagen – Toerisme Vlaanderen voert een effectief marketingbeleid -155.000 euro, dit begrotingsartikel wordt niet meer gebruikt in 2016. - Begrotingsartikelen nieuwe legislatuur: DF0-9DGFAAN-OW - ontvangsten werking en toelagen – de toeristische aantrekkingskracht van Vlaanderen vergroten: +1.052.000 euro overheveling van begrotingsartikelen van de vorige legislatuur. DF0-9DGFAAO-OW - ontvangsten werking en toelagen – toeristische sector doen groeien tot een gezonde en bruisende sector +109.000 euro overheveling van begrotingsartikelen van de vorige legislatuur. DF0-9DGFAAP-OW: ontvangsten werking en toelagen - toerisme binnen het bereik brengen van elke Vlaming +300.000 euro overheveling van begrotingsartikelen van de vorige legislatuur. 1.1.2. Andere wijzigingen: V laams Par le m e n t

DF0-9DGFAAN-OW - ontvangsten werking en toelagen – de toeristische aantrekkingskracht van Vlaanderen vergroten +157.000 euro, deze stijging omvat:  +127.000 euro verschuiving van de ontvangsten uit beurzen, workshops etc.

13+300.000 (2015-2016) Nr. 2-D euro–overheveling van begrotingsartikelen van de vorige legislatuur. 37 1.1.2. Andere wijzigingen: DF0-9DGFAAN-OW - ontvangsten werking en toelagen – de toeristische aantrekkingskracht van Vlaanderen vergroten +157.000 euro, deze stijging omvat:  +127.000 euro verschuiving van de ontvangsten uit beurzen, workshops etc. vanuit begrotingsartikel DF0-9DAFAZZ-OW (Apparaat) naar Beleid  +30.000 euro stijging van de inkomsten uit erfpachten van 897.000 euro naar 927.000 euro. DF0-9DGFAAP-OW - ontvangsten werking en toelagen - toerisme binnen het bereik brengen van elke Vlaming -300.000 euro, deze ontvangst vanwege de Stad Brugge was éénmalig en valt bijgevolg weg in 2016. DF0-9DAFAZZ-OW - ontvangsten werking en toelagen -127.000 euro, deze daling betreft een verschuiving van Apparaat naar begrotingsartikel DF0-9DAFAAN-OW (Beleid) van beleids-gerelateerde ontvangsten uit beurzen, workshops etc. DF0-9DGFAZZ-OG - overgedragen saldo -2.391.000 euro, bijstelling aan het overgedragen saldo eigen kasmiddelen. DF0-9DGFAZZ-OI - ontvangsten interne stromen -27.214.000 euro, waarvan -183.000 euro op de dotatie werking en 27.031.000 euro op de dotatie investeringen, toe te lichten als volgt: Dotatie werking -183.000 euro: Vereffeningskredieten: Overzicht van de berekening van het krediet VAK/VEK, in k€:

BA 2015

VAK

VEK

32.117

32.117

-222

-222

39

39

31.934

31.934

Bijstellingen: 1. Generieke besparingen Compensaties: 2. Compensatie GesCo’s BO 2016 Bijkomende toelichting: 1. Er werd een generieke besparing opgenomen van 222.000 euro op de loonkosten van het Apparaat. 2. De compensatie van GesCo’s (gesubsidieerde contractuelen) van 39.000 euro werd bijkomend voorzien op de begroting van de lokale diensteneconomie.


13 (2015-2016) – Nr. 2-D

38 Dotatie investeringen -27.031.000 euro Vereffeningskredieten: VAK BA 2015

VEK

43.938

43.938

-20.031

-20.031

2. Betaalkalender

-6.000

-6.000

3. Punctuele besparingen

-1.000

-1.000

16.907

16.907

Compensaties: 1. Intering op het overgedragen saldo Bijstellingen:

BO 2016 Bijkomende toelichting:

De compensatie van -20.031.000 euro VAK / VEK ten opzichte van BA 2015 is het resultaat van een intering op het ‘Overgedragen saldo investeringen’ van 20.031.000 euro voor de gedeeltelijke vereffening van openstaande encours per 31/12/2014. De bijstelling VAK / VEK van -7.000.000 euro betreft ad nominatim subsidies, subsidies aan derden en eigen investeringen. Machtigingen +8.176.000 euro Overzicht van de berekening van de machtigingen, in k€: MAC BA 2015

26.580

Bijstellingen: 1. Vooruitschuiven van machtigingen in het kader van hefboomprojecten 2. Punctuele besparingen BO 2016

9.176 -1.000 34.756

Bijkomende toelichting: Zoals aangegeven in de beleidsnota toerisme 2014-2019 wenst de Vlaamse Regering te investeren in een select aantal hefboomprojecten. Met gerichte investeringen in toeristische topbelevingen wil de Vlaamse Regering de belangrijkste troeven van Vlaanderen en haar deelbestemmingen beter in de verf zetten. Hiertoe worden de oproep en de vastleggingsmachtigingen geconcentreerd in de werkjaren 2015, 2016 en 2017, waarvan 34.756.000 euro in 2016: TVL voorzag bij BA 2015 een totaal bedrag aan vastleggingsmachtigingen van 26.580.000 euro/jaar. Door de eerder gecommuniceerde punctuele besparingen zou dit bedrag als volgt evolueren naar een gemiddelde van 25.120.000 euro/jaar over de periode 2015-2019:  2015: 26.580.000 euro  2016: 25.580.000 euro


13 (2015-2016) – Nr. 2-D   

39

2017: 24.480.000 euro 2018: 24.480.000 euro 2019: 24.480.000 euro

Van bovenvermeld totaal is over de periode 2015-2019 15.000.000/jaar voorzien voor hefboomprojecten, dus in totaal 75.000.000 euro. Het zwaartepunt van de hefboomprojecten wordt in 2016 en 2017 gelegd, wat resulteert in volgend overzicht voor deze machtigingen:  2015: 15.935.000 euro  2016: 24.765.000 euro  2017: 34.300.000 euro  2018: nihil  2019: nihil Voor de overige machtigingen (ad nominatims, KMDA, Toerisme voor Allen etc.) is dan nog gemiddeld 10.120.000 euro/jaar voorzien over de periode 2015-2019. Dit resulteert in het volgend overzicht voor de overige machtigingen:  2015: 10.645.000 euro  2016: 9.991.000 euro  2017: 9.988.000 euro  2018: 9.988.000 euro  2019: 9.988.000 euro 1.2.

Uitgavenartikelen

1.2.1. Wijzigingen als gevolg van nieuwe strategische doelstellingen legislatuur 2014-2019 (vertaling naar de initiële begroting 2015): - Begrotingsartikelen vorige legislatuur: DF0-1DGF2AJ-WT - werking en toelagen – Toerisme Vlaanderen maakt de toeristische sector meer kennis- en strategiegedreven -265.000 euro VAK / VEK, dit begrotingsartikel wordt niet meer gebruikt in 2016. DF0-1DGF2AK-WT - werking en toelagen – Toerisme Vlaanderen maakt Vlaanderen aantrekkelijker als bestemming -32.638.000 euro VAK / -52.430.000 euro VEK, dit begrotingsartikel wordt niet meer gebruikt in 2016. DF0-1DGF2AL-WT - werking en toelagen – Toerisme Vlaanderen voert een effectief marketingbeleid -9.218.000 euro VAK / -9.188.000 euro VEK, dit begrotingsartikel wordt niet meer gebruikt in 2016. DF0-1DGF2AM-WT - werking en toelagen – Toerisme Vlaanderen zorgt voor meer samenwerking en bewustwording binnen en over de sectorgrenzen heen: -368.000 euro VAK / VEK, dit begrotingsartikel wordt niet meer gebruikt in 2016.


40

13 (2015-2016) – Nr. 2-D

- Begrotingsartikelen nieuwe legislatuur: DF0-1DGF2AN-WT - werking en toelagen - de toeristische aantrekkingskracht van de bestemming Vlaanderen vergroten +9.581.000 euro VAK / +9.993.000 VEK overheveling van begrotingsartikelen van de vorige legislatuur. DF0-1DGF2AO-WT - werking en toelagen - toeristische sector doen groeien tot een gezonde en bruisende sector +881.000 euro VAK / VEK overheveling van begrotingsartikelen van de vorige legislatuur. DF0-1DGF2AP-WT - werking en toelagen – toerisme binnen het bereik brengen van elke Vlaming +1.905.000 euro VAK / +3.897.000 VEK overheveling van begrotingsartikelen van de vorige legislatuur. DF0-1DGF2AQ-WT - : werking en toelagen – flankerende en overige dienstverlening is aangeboden +3.539.000 euro VAK / VEK overheveling van begrotingsartikelen van de vorige legislatuur. DF0-1DGF5AN-WT - werking en toelagen - de toeristische aantrekkingskracht van de bestemming Vlaanderen vergroten +21.838.000 euro VAK / +22.061.000 VEK overheveling begrotingsartikelen van de vorige legislatuur.

van

DF0-1DGF5AO-WT - werking en toelagen - toeristische sector doen groeien tot een gezonde en bruisende sector +1.000.000 euro VAK / +1.890.000 VEK overheveling van begrotingsartikelen van de vorige legislatuur. DF0-1DGF5AP-WT - werking en toelagen – toerisme binnen het bereik brengen van elke Vlaming +3.742.000 euro VAK / +19.988.000 VEK overheveling begrotingsartikelen van de vorige legislatuur.

van

DF0-1DAF2ZZ-WT - werking en toelagen +3.000 euro VAK / VEK overheveling van begrotingsartikelen van de vorige legislatuur. 1.2.2. Andere wijzigingen: DF0-1DGF2AN-WT - werking en toelagen - de toeristische aantrekkingskracht van de bestemming Vlaanderen vergroten -122.000 euro VAK / +6.000 euro VEK, deze wijziging omvat:  -567.000 euro VAK / VEK door een daling van beleidsuitgaven die gefinancierd worden met Eigen Kasmiddelen;


13 (2015-2016) – Nr. 2-D

41

+43.000 euro VAK / VEK stijging van de beleidsuitgaven die gefinancierd worden met Eigen Kasmiddelen door gestegen inkomsten uit erfpachten;  +402.000 euro VAK / VEK door een stijging van dezelfde hiervoor vermelde beleidsuitgaven gefinancierd met werkingsdotatie:  +300.000 euro VAK / VEK: dit is een verschuiving van begrotingsartikel DF0-1DAF2ZZ-WT (Apparaat) om hier de daling van beschikbare middelen te compenseren;  +145.000 euro VAK / VEK: dit is een verschuiving van begrotingsartikel DF0-1DGF2AO-WT (Beleid) om hier de daling van beschikbare middelen te compenseren;  -43.000 euro VAK / VEK; dit wordt verschoven naar begrotingsartikel DF0-1DGF2AP-WT (Beleid) om daar de daling van beschikbare middelen te compenseren.  +128.000 euro VEK door actualisering van de betaalkalender van vastleggingen met betrekking tot Eigen Kasmiddelen. 

DF0-1DGF2AO-WT - werking en toelagen - toeristische sector doen groeien tot een gezonde en bruisende sector -145.000 euro VAK / VEK op: dit is een verschuiving binnen Beleid naar begrotingsartikel DF0-1DGF2AN-WT om daar de daling van beschikbare middelen te compenseren. DF0-1DGF2AP-WT - werking en toelagen – toerisme binnen het bereik brengen van elke Vlaming -257.000 euro VAK / +2.222.000 euro VEK, deze wijziging omvat:  +43.000 euro VAK / VEK: dit is een verschuiving van begrotingsartikel DF0-1DGF2NO-WT (Beleid) om hier de daling van beschikbare middelen te compenseren;  -300.000 euro VAK door een daling van beleidsuitgaven die gefinancierd worden met Eigen Kasmiddelen door het wegvallen van de éénmalige bijdrage in 2015 vanwege Stad Brugge;  -2.265.000 euro VEK door actualisering van de betaalkalender van vastleggingen met betrekking tot Eigen Kasmiddelen. DF0-1DGF2AQ-WT - werking en toelagen – flankerende en overige dienstverlening is aangeboden +39.000 euro VAK / VEK compensatie voor GesCo’s (gesubsidieerde contractuelen). DF0-1DGF5AN-WT - werking en toelagen - de toeristische aantrekkingskracht van de bestemming Vlaanderen vergroten +9.330.000 euro VAK / +2.717.000 euro VEK, deze stijging omvat:  + 9.176.000 euro VAK (MAC) vooruitschuiven van de machtigingen in het kader van de hefboomprojecten;  + 500.000 euro VAK (MAC) heroriëntering van middelen van begrotingsartikel DF0-1DGFAO-WT;  - 346.000 euro VAK (MAC) punctuele besparingen, aangerekend op de machtigingen voor hefboomprojecten;  +2.717.000 euro VEK door actualisering van de betaalkalender correlatief krediet, waaronder de punctuele besparing van 1.000.000 euro.


42

13 (2015-2016) – Nr. 2-D

DF0-1DGF5AO-WT - werking en toelagen - toeristische sector doen groeien tot een gezonde en bruisende sector -500.000 euro VAK / +3.275.000 euro VEK, deze wijziging omvat:  -500.000 euro VAK (MAC) heroriëntering van fiets -en wandelnetwerken naar begrotingsartikel DF0-1DGF5AN-WT;  +3.275.000 euro VEK door actualisering van de betaalkalender correlatief krediet.

DF0-1DGF5AP-WT - werking en toelagen – toerisme binnen het bereik brengen van elke Vlaming -654.000 euro VAK / -12.993.000 euro VEK, deze daling omvat:  -654.000 euro VAK (MAC) punctuele besparingen  -12.993.000 euro VEK door actualisering van de betaalkalender correlatief krediet. DF0-1DAF2ZZ-LO - lonen -222.000 euro VAK / VEK, deze bijstelling betreft de generieke besparing op de personeelskosten voor 2016. DF0-1DAF2ZZ-WT - werking en toelagen -300.000 euro VAK / VEK, deze daling omvat:  -191.000 euro VAK / VEK op juridische kosten: dit is een verschuiving van Apparaat naar begrotingsartikel DF0-1DGF2AN-WT (Beleid) om de daling van beschikbare middelen te compenseren;  -50.000 euro VAK / VEK op werving & selectie: dit is een verschuiving van Apparaat naar begrotingsartikel DF0-1DGF2AN-WT (Beleid) om de daling van beschikbare middelen te compenseren;  -59.000 euro VAK/VEK op business intelligence; dit is een verschuiving van Apparaat naar begrotingsartikel DF0-1DGF2AN-WT (Beleid) om de daling van beschikbare middelen te compenseren. DF0-1DGF2ZZ-OV - over te dragen saldo -20.031.000 euro VAK / VEK, deze compensatie van -20.031.000 euro VAK/VEK ten opzichte van BA 2015 is het resultaat van een intering op het ‘Overgedragen saldo investeringen’ voor de gedeeltelijke vereffening van openstaande encours per 31/12/2014. E. EVA’s E.1. VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN MISSIE, VISIE EN KERNTAKEN MISSIE Het agentschap heeft als missie om door zijn binnen- en buitenlandse netwerk bij te dragen tot: 1° de duurzame bevordering van de export en internationalisering van ondernemingen in Vlaanderen door kwalitatief hoogstaande en specifieke diensten aan te bieden; 2° de duurzame stimulering van de economische groei van Vlaanderen door een substantiële rol te spelen in het aantrekken van nieuwe buitenlandse investeringen en door bestaande buitenlandse bedrijven te verankeren in Vlaanderen. KERNTAKEN V laams Par le m e n t

Om de missie van het agentschap waar te maken zijn de volgende kernopdrachten aan het agentschap toevertrouwd: 1. taken van promotionele aard; 2. informatie, documentatie, advies en begeleiding betreffende alle aspecten

investeringen en door bestaande buitenlandse bedrijven te verankeren in Vlaanderen. 13 (2015-2016) – Nr. 2-D 43 KERNTAKEN Om de missie van het agentschap waar te maken zijn de volgende kernopdrachten aan het agentschap toevertrouwd: 1. taken van promotionele aard; 2. informatie, documentatie, advies en begeleiding betreffende alle aspecten van de internationale handel en het internationaal ondernemen; 3. promotie van Vlaanderen als vestigingsplaats van buitenlandse ondernemingen; 4. het stimuleren en ondersteunen van Vlaamse ondernemingsactiviteiten in het buitenland; 5. het verstrekken van financiële stimuli en subsidies ter bevordering van het internationaal ondernemen; 6. bemiddeling in grensoverschrijdende handelsgeschillen; 7. het actief werken aan synergiën en het opzetten van samenwerkingsverbanden met alle actoren op het vlak van het internationaal ondernemen in binnen- en buitenland; 8. het managen van een eigen binnenlands en een buitenlands netwerk; 9. het optimaal benutten van financiële hefbomen voor het internationaal ondernemen die beschikbaar zijn op Vlaams, Belgisch, Europees en internationaal vlak. ORGANISATIEDOELSTELLINGEN In het kader van meer jarig ondernemingsplan 2015-2019 gaat het agentschap het engagement aan om de volgende strategische organisatiedoelstellingen te realiseren: SOD1 Centrale actor zijn in de opmaak, uitvoering en monitoring van één gerichte internationaliseringsstrategie voor de Vlaamse Economie OOD1.1 Uitwerken van een meerjarige internationaliseringsstrategie, in overleg met Vlaamse overheids- en middenveldpartners (2015) OOD1.2 Monitoring van de resultaten van de meerjarige internationaliseringsstrategie met Vlaamse partners (vanaf 2016) OOD1.3 Een samenwerking met deelstaten, federale en Europese instanties die gericht is op de uitvoering van meerjarige internationaliseringsstrategie van de Vlaamse economie en op het verdedigen van de belangen van Vlaamse bedrijven en de Vlaamse economie OD1.4 Vlaanderen op de kaart zetten tijdens missies en wereldevenementen SOD2 Een bijdrage leveren tot het verhogen van de uitstraling van Vlaanderen als kennisregio en als sterke innovatieve economie OOD2.1 Opbouwen van partnerschappen waarbij FIT en de Strategische Onderzoekscentra of kennisinstellingen in wisselwerking treden: FIT ondersteunt de onderzoekscentra in internationalisering en de onderzoekscentra ondersteunen FIT in het bekendmaken van Vlaanderen als kennisregio


44

13 (2015-2016) – Nr. 2-D

SOD3 Het Vlaams economisch diplomatiek netwerk versterken OOD3.1 Organiseren en uitvoeren van een jaarlijkse optimaliseringsoefening mbt het buitenlands netwerk van FIT SOD4 Samen met partners ondernemingen in Vlaanderen sensibiliseren voor internationalisering OOD4.1 Vlaamse bedrijven bereiken die potentieel hebben om te internationaliseren, via evenementen, communicatie-acties en nieuwe media SOD5 (Speerpunt)clusters ondersteunen om sterke internationale spelers te worden OOD5.1 Organisatie van acties met Vlaamse bedrijven in clusterverband OOD5.2 Organisatie van acties gericht op het aantrekken van investeringen waar (speerpunt)clusters bij betrokken zijn OOD5.3 Uitvoeren van kloofanalyses SOD6 Vlaamse bedrijven ondersteunen om sneller en duurzamer (voor hen) nieuwe markten te veroveren OOD6.1 Een doelgerichte individuele dienstverlening verzorgen die maximaal tegemoet komt aan de noden van de klanten, via het beantwoorden van marktvragen en advies en begeleiding OOD6.2 Gezamenlijke acties organiseren om drempels tot nieuwe markten te verlagen en daarin maximaal tegemoet komen aan de noden van de bedrijven OOD6.3 Bijdragen tot het verhogen van de exportvaardigheid van Vlaamse bedrijven via het afnemen van een exportmeter en betrokkenheid van FIT bij opleidingen voor KMO's OOD6.4 Een doelgroepenbeleid uitwerken en uitvoeren in overleg met partners OOD6.5 Bijdragen tot de sensibilisering van Vlaamse bedrijven mbt maatschappelijk verantwoord internationaal ondernemen via sensibiliserende en informatieve acties SOD7 Vlaamse bedrijven stimuleren om meer actief te zijn in opkomende economieën OOD7.1 Plannen en uitvoeren van een minimum aantal acties in opkomende economieën


13 (2015-2016) – Nr. 2-D

45

SOD8 Met financiële hefbomen ondernemingen een vlottere toegang verlenen tot buitenlandse markten en de uitbreiding van hun internationalisering faciliteren OOD8.1 Drempelverlagende subsidies verstrekken (op korte termijn, initiatiefgebonden), met het bereiken van nieuwe FIT klanten als belangrijke target OOD8.2 Vlaamse bedrijven adviseren en begeleiden in het vinden van gepaste financiering voor de uitbreiding van hun internationale activiteiten (ook op langere termijn). SOD9 Een significante bijdrage leveren om meer buitenlandse directe investeringen en indirecte investeringsstromen naar Vlaanderen te halen OOD9.1 Een gerichte detectie en intensieve opvolging van potentiële investeerders door een voldoende hoge én kwalitieve lead generation die rekening houdt met de slimme specialisatiestrategie en de proactieve targetstrategie gefocused op specifieke landen, economische activiteiten en snelgroeiende sectoren in die landen SOD10 Een significante bijdrage leveren tot uitbreidingsinvesteringen van buitenlandse bedrijven in Vlaanderen en tot een Vlaams retentiebeleid OOD10.1 Een gericht opvolgings- en uitbreidingsbeleid voeren voor bestaande buitenlandse bedrijven actief in Vlaanderen OOD10.2 Een gerichte coördinerende rol vervullen voor multi-functionele sites gekoppeld aan grote reconversiedossiers SOD11 Een bijdrage leveren tot een meer investeringsvriendelijk ecosysteem in Vlaanderen OOD11.1 Een efficiënte detectie en communicatie van knelpunten met betrekking tot buitenlandse investeringen, met als doel de Vlaamse Regering te sensibiliseren over het belang van buitenlandse investeringen en om deze hindernissen te kunnen aankaarten bij diverse overheden SOD12 Relevante en efficiënte kennisopbouw en – verspreiding en opbouw van een netwerk van contacten in binnen- en buitenland SOD13 IT ondersteunt op performante wijze maximaal de kernprocessen van FIT met het oog op het bereiken van de organisatiedoelstellingen en de "Radicaal Digitaal" doelstellingen


13 (2015-2016) – Nr. 2-D

46 SOD14 Voldoende werken aan het verhogen organisatie inzake organisatiebeheersing

van

de

maturiteit

van

de

OOD13.1 Jaarlijkse zelfevaluatie over organisatiebeheersing met als resultaat de keuze van 2 of 3 thema's waaraan het daaropvolgende jaar gewerkt zal worden met het oog op een maturiteitsverhoging in het beleidsgericht rapport. Het thema risicobeheersing is een constant aandachtspunt SOD15 Een geïntegreerd en dynamisch welzijnsbeleid voeren dat erop gericht is het algemeen welzijn van de personeelsleden van FIT te bevorderen, en rekening houdt met de wijzigende omstandigheden en nieuwe risico’s OOD14.1 Uitvoering van het JAP welzijn 2015 en het daarin opgenomen traject burn out (2015 – 2016) SOD16 Op het vlak van een duurzaam en geïntegreerd gelijkekansen- en diversiteitsbeleid binnen de Vlaamse overheid zal Flanders Investment & Trade binnen de eigen organisatiecultuur en het gevoerde wervings- & selectiebeleid zoeken naar mogelijkheden voor het inschakelen van kansengroepen OOD15.1 Uitvoering van het actieplan diversiteit 2015 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. Ontvangstenartikelen Aan de inkomstenzijde van de begroting van het Vlaamse Agentschap voor Internationaal Ondernemen (Flanders Investment & Trade – FIT/VLAIO) blijven de verwachte bijdragen van deelnemende Vlaamse KMO’s en andere organisaties aan beurzen en groepszakenreizen georganiseerd door FIT/VLAIO (ESR-code 16.11) praktisch ongewijzigd, namelijk 3.815.000 euro bij de BA2015 tegenover 3.816.000 euro bij de BO2016. De werkingsdotatie daalt van 40.538.000 euro in 2015 (BA) naar 40.008.000 euro in 2016. Deze daling is hoofdzakelijk te wijten aan de opgelegde personeelsbesparingen. De dotatie voor subsidies aan Vlaamse bedrijven en bedrijfsgroeperingen bedraagt in 2016 in totaal 9.961.000 euro (ESR-code 46.10). Ten slotte valt de voorziene bijdrage van het Vlaamse Fonds voor de Lastendelging (VFLD) in het pensioendossier van FIT/VLAIO van 600.000 euro in 2016 weg. Bij de overgang van de toenmalige Belgische Dienst van de Buitenlandse Handel (BDBH) naar de Vlaamse Dienst voor de Buitenlandse Handel (VDBH rechtsvoorganger van FIT/VLAIO) in 1991 werden de pensioenverplichtingen overgenomen. De personeelsleden van de BDBH waren immers contractueel aangeworven, maar hadden recht op een pensioenbijslag om het verschil te dekken tussen een sociaal zekerheidspensioen en een rijkspensioen. In 1991 heeft de VDBH daarvoor een groepsverzekering afgesloten die in 2003 vernieuwd


13 (2015-2016) – Nr. 2-D

47

werd door Export Vlaanderen (een andere rechtsvoorganger van FIT/VLAIO). Uit de actuariële studie, die FIT om de drie jaar laat uitvoeren door een externe actuaris, bleek dat de groepsverzekering kampte met een onderfinanciering van ongeveer 1 mio euro. Dit systeem is uitdovend. Via twee bijdragen in 2014 en in 2015 in de groepsverzekering, gefinancierd voor 50% door het VFLD en voor 50% door FIT/VLAIO, werd dit historisch tekort weggewerkt. Tenzij er nog belangrijke wijzigingen komen aan de pensioenwetgeving of de groepsverzekeraars de beloofde rendementen niet meer kunnen garanderen, zijn de nodige middelen nu voorzien in de groepsverzekering. 1.2. Uitgavenartikelen Aan de uitgavenzijde dalen de loongerelateerde uitgaven (ESR-code 11) van 27.339.000 euro in 2015 naar 26.249.000 euro in 2016. Dit is voornamelijk het gevolg van de opgelegde personeelsbesparingen en overdracht van 4 personeelsleden naar een andere entiteit binnen de Vlaamse Overheid. Het grootste deel van deze loonuitgaven houdt verband met het buitenlands netwerk van FIT/VLAIO (o.a. Vlaamse economische vertegenwoordigers en lokaal ondersteunend personeel) en met het binnenlands netwerk (adviseurs internationaal ondernemen). De gebudgetteerde werkingskosten 2015 (ESR-code 12) stijgen van 16.534.000 euro in 2015 naar 17.110.000 euro in 2016, oftewel plus 576.000 euro. De werkingskosten worden in belangrijke mate bepaald door de kosten van het buitenlands netwerk van FIT/VLAIO (zoals huurgelden, operationele kosten, enz…), door de uitgaven voor het actieprogramma voor Vlaamse bedrijven (internationale beurzen, groepszakenreizen, seminaries, enz…) en deze voor het aantrekken van buitenlandse investeringen. FIT/VLAIO zal in 2016 inzetten op deze twee laatste kerntaken. De voorziene uitgaven voor investeringen (IT, software, rollend materiaal, …) blijven in 2016 op hetzelfde niveau als in 2015, namelijk 489.000 euro in 2015 en 491.000 euro in 2016 (ESR-code 74). De subsidies aan bedrijven en bedrijfsgroeperingen bedragen in 2016 10.011.000 euro tegenover 10.015.000 euro in 2015 (ESR-code 32). 50.000 euro wordt gefinancierd door terugstortingen van subsidies door de ontvanger (sommige subsidies worden immers als voorschot uitgekeerd, wat bij een afrekening aanleiding kan geven tot een terugstorting). Aangezien de Wereldexpo 2015 in Milaan is afgelopen en er geen verdere kosten verwacht worden in 2016 valt de bijdrage van FIT/VLAIO van 630.000 euro weg in 2016 (ESR code 45.40). van De uitgavenzijde van FIT/VLAIO is sterk afhankelijk wisselkoersschommelingen. Terwijl de inkomsten voor bijna 99% in euro gerealiseerd worden, doet FIT/VLAIO uitgaven in ongeveer 50 verschillende munten voor ongeveer 20% van de uitgavenzijde.


13 (2015-2016) – Nr. 2-D

48 G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN

AAL VLAANDEREN G.1. STRATEGISCHE ADVIESRAAD INTERNATIONALE

De SARiV werd met ingang van 1 juli 2015 opgeheven, overeenkomstig het decreet van 3 juli 2015 tot hervorming van de strategische adviesraden. Bij de begrotingsaanpassing BA2015 werd de helft van de toelage aan de SARiV (174.000 euro) overgeheveld naar respectievelijk het loonen werkingsartikel van het departement iV overeenkomstig de verhouding van de loonen werkingskredieten in de begroting van de SARiV (93% lonen en 7% werking). Bij de begrotingsopmaak 2016 wordt het saldo, verminderd met de bijdrage aan pool der parastatalen voor de secretaris van de SARiV die ‘terugvloeit’ naar de ‘algemene middelen’, overgeheveld op basis van eenzelfde verhouding. In de begroting voor 2016 van de SARiV wordt de overdracht van het saldo naar de algemene middelen van de Vlaams Gemeenschap nog geregeld. 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1.


Het geraamde saldo van de SARiV bedraagt 400.000 euro. 1.2.

Uitgavenartikelen

De overdracht van dit saldo van de SARiV verloopt langs uitgavenzijde van de begroting SARiV via de code 41.10 naar het nieuwe ontvangstenartikel DB09DAXAAY-OI in de algemene middelenbegroting van de Vlaams Gemeenschap.

J. VZW’s J.1. VLAAMS-EUROPEES VERBINDINGSAGENTSCHAP MISSIE, VISIE EN KERNTAKEN MISSIE-VISIE 'Vlaanderen meer zichtbaar maken in Europa en het belang van Europa voor Vlaanderen in de verf zetten.' Vlaamse overheden en het maatschappelijke middenveld krijgen een betere toegang tot het Europese beleid door het informatieplatform en netwerk dat vleva hen biedt. Onze leden en de Vlaamse overheden kunnen zo hun Europese belangen tijdig en geïnformeerd behartigen. Dat is de missie van vleva. Waarom beroep doen op vleva?  Om Vlaamse overheden en organisaties zo vroeg mogelijk te laten inspelen op nieuwe Europese regelgeving en acties;  Om Vlaamse ervaringen en best practices bekend te maken bij buitenlandse vertegenwoordigers en de Europese instellingen;  Om bruggen te bouwen naar buitenlandse organisaties;  Om subsidies te verwerven;  En om een rechtstreekse lijn te hebben met strategische beleidsmakers, politici en lobbyisten binnen de EU. DOELSTELLINGEN V laams Par le m e n t De statutaire doelstelling (art. 2, sectie 1 van de statuten): “De vereniging stelt zich tot doel om in het algemeen belang van Vlaanderen te zorgen voor een optimale betrokkenheid van Vlaanderen bij het Europese gebeuren door in te staan voor Vlaamse belangenbehartiging op het Europese

 En om een rechtstreekse lijn te hebben met strategische beleidsmakers, politici en lobbyisten binnen de EU. 13 (2015-2016) – Nr. 2-D 49 DOELSTELLINGEN De statutaire doelstelling (art. 2, sectie 1 van de statuten): “De vereniging stelt zich tot doel om in het algemeen belang van Vlaanderen te zorgen voor een optimale betrokkenheid van Vlaanderen bij het Europese gebeuren door in te staan voor Vlaamse belangenbehartiging op het Europese forum, netwerking, informatiedoorstroming, detectie en signalering van relevante Europese ontwikkelingen en financieringsmogelijkheden, sensibilisering van het grote publiek omtrent de Europese Unie en promotie van Vlaanderen binnen Europa.” De 9 statutaire activiteiten (art. 2, sectie 2 van de statuten) zijn: a) Belangenbehartiging Het Vlaams-Europees verbindingsagentschap staat in voor de proactieve behartiging van de Vlaamse belangen op het Europese forum, complementair aan de opdrachten en initiatieven van het Departement internationaal Vlaanderen, inclusief de Vertegenwoordiging van Vlaanderen bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie. De vereniging draagt aldus bij tot een maximale participatie van Vlaanderen bij nieuwe Europese initiatieven en kansen, o.m. in belangrijke domeinen zoals wetenschappelijk onderzoek, innovatie, onderzoek en ontwikkeling, leefmilieu en regionaal beleid. b) Partnersearch en netwerking  het uitbouwen van relaties met andere deelstaten, lidstaten en regiobureaus en het aanknopen van contacten met de Europese instellingen;  het zoeken van partners voor de deelname aan Europese projecten en programma’s. c) Informatiedoorstroming  het informeren van het Vlaamse middenveld over Europees beleid en regelgeving en de potentiële impact ervan op hun werkgebied;  het verspreiden en toelichten van Vlaamse standpunten ten aanzien van Europees beleid;  het verzorgen van een contactpunt voor vragen om informatie over Europese thema’s;  het verspreiden van toeristische en/of logistieke informatie bij andere regionale vertegenwoordigingen in Brussel. d) Signaalfunctie De vereniging vervult een belangrijke signaalfunctie via het observeren van relevante ontwikkelingen in de opstartfase van de Europese besluitvorming en het attent maken van Vlaamse actoren op nieuwe initiatieven van de Europese Commissie. e) Interface met het Vlaamse middenveld Het Vlaams-Europees verbindingsagentschap dient tevens als schakel om de Vlaamse Vertegenwoordiging en de Vlaamse Regering te informeren over wat er leeft bij het Vlaamse middenveld (de sociaal-economische, sociaal-culturele en wetenschappelijke middens) ten aanzien van bepaalde Europese dossiers. f) Screening van Europese financieringsmogelijkheden Het Vlaams-Europees verbindingsagentschap staat in voor het tijdig detecteren en signaleren van Europese financieringsmogelijkheden, projecten en programma’s en subsidielijnen waarop Vlaamse actoren kunnen inschrijven.


13 (2015-2016) – Nr. 2-D

50

g) Europese subsidiewijzer en projectassistentie Met betrekking tot Europese programma’s staat het Vlaams-Europees verbindingsagentschap in voor:  het aanbieden van subsidieadvies en begeleiding bij de indiening en opvolging van dossiers zodat de projectdeelname van Vlaamse partners wordt vergroot;  het aanbieden van een instrumentele ondersteuning door het opzetten van een databank die Europese subsidielijnen oplijst en partnerschappen registreert en het uitbouwen van een website met informatie over o.m. potentiële partners;  het opzetten van een systeem dat de diverse vragen van Vlaamse actoren kanaliseert en hen doorverwijst naar bestaande agentschappen en instanties die voor beantwoording instaan; organiseren van informatiesessies over Europese  het financieringsmogelijkheden en procedurele voorwaarden. h) Het grote publiek sensibiliseren Het Vlaams-Europees verbindingsagentschap staat in voor de organisatie van gerichte cursussen en stages, conferenties, debatavonden, studiebezoeken aan de Europese instellingen en de uitgave van een nieuwsbrief teneinde de Europese Unie en haar werking bekender te maken bij het brede publiek. i) Public Relations De promotiefunctie van het Vlaams-Europees verbindingsagentschap omvat:  het vergroten van de zichtbaarheid van Vlaanderen in Europa, o.m. door het promoten van Vlaamse toeristische trekpleisters;  het uitbouwen van een Europees netwerk en het versterken van interregionale samenwerking door middel van recepties, tentoonstellingen, voorstellingen van boeken en de organisatie van andere culturele en promotionele evenementen;  het organiseren van een representatief ontmoetingsplatform van Vlaanderen in Brussel. KERNTAKEN: MONITOR, BEHARTIGING EN LOKET

BRUG,

ONDERSTEUNER

VAN

BELANGEN-

In uitvoering van het samenwerkingsakkoord met de Vlaamse Regering voor de periode 2012-2016 vervult vleva 4 kerntaken: 

Als monitor informeert vleva over Europees beleidsnieuws: snel, thematisch en op maat. Jaarlijks organiseert het agentschap bijna 60 informatiemomenten vleva bezorgt de informatie aan experts binnen Vlaamse organisaties en overheden, die hierdoor geen tijd verliezen met het screenen van Europees beleidsnieuws of Europese subsidies. Zo krijgen ze meer tijd voor het echte werk: de Europese belangen van Vlaanderen behartigen.



vleva neemt zelf geen standpunten in, maar ondersteunt zijn leden en overheden bij lobbyactiviteiten.



vleva volgt en bouwt netwerken binnen Vlaanderen en met Europese partners en instellingen.



vleva is uw gratis wegwijzer voor vragen over Europese initiatieven en contacten en biedt u informatie aan over Europese subsidies en jobs.


13 (2015-2016) – Nr. 2-D

51

In de lopende overeenkomst met de Vlaamse Overheid worden de taken als volgt omschreven: 1. Het uitbouwen van een kwaliteitsvolle interface tussen haar leden en de Vlaamse overheid met betrekking tot relevante Europese beleidsvelden:  vleva onderhoudt nauwe contacten met haar leden om maximaal op hun behoeften te kunnen inspelen en gerichte monitoring van de relevante Europese beleidsvelden te doen.  vleva zal de Vlaamse overheid o.m. via structureel overleg met de Vlaamse PV en het Departement internationaal Vlaanderen informeren over wat leeft bij haar leden met betrekking tot Europese dossiers. Het zal de standpunten van haar leden in een vroeg stadium ontsluiten aan de Vlaamse overheid. 2. Het zorgen voor een kwaliteitsvolle en bewerkte informatiedoorstroming:  vleva maakt via het (proactief) observeren van relevante ontwikkelingen en feiten het Vlaamse middenveld en de Vlaamse overheid actoren attent op nieuwe initiatieven van de Europese instellingen en organen, voornamelijk de Europese Commissie.  vleva behandelt in een verdere fase van de beslissingsprocedure de initiatieven van het Europese beleid en de regelgeving op de impact op het werkgebied van zijn leden.  vleva draagt er zorg voor dat deze informatie voldoende geselecteerd en bewerkt wordt doorgestuurd naar de leden. 3. Het aanbieden van relevante en neutrale platformen voor netwerking:  vleva brengt stakeholders in een informeel kader samen.  vleva bouwt contacten op met de Vlaamse overheid, in het bijzonder de Vlaamse PV, Vlaamse ambtenaren en medewerkers binnen de Europese instellingen en met de Vlaamse Europese parlementsleden of Vlaamse leden van het Comité van de Regio’s, en onderhoudt deze en faciliteert daarmee de publieksdiplomatie. Vleva organiseert onder andere workshops, recepties, tentoonstellingen, voorstellingen van boeken en andere culturele en promotionele evenementen. 4. Het detecteren en signaleren van EU-financieringsmogelijkheden voor het Vlaamse middenveld, inclusief bedrijven en social profit:  vleva bouwt een subsidiewijzer verder uit en onderhoudt deze, in afstemming met de andere actoren binnen en buitende Vlaamse overheid.  vleva organiseert subsidie-events, ontsluit externe subsidie-events en beheert een lijst van nationale contactpunten.  vleva gaat vraaggestuurd actief op zoek naar partners voor deelname van Vlaamse actoren aan Europese projecten en programma’s. 5. Het verzorgen van een signaalfunctie en doorverwijsfunctie m.b.t. de Europese beleidsvelden ten aanzien van het bredere publiek van burgers en bedrijven:  vleva gaat pro-actief op zoek naar vacante jobs en stagemogelijkheden en verspreidt deze naar het grotere publiek via een website en nieuwsbrief.  vleva fungeert als een contactpunt met het oog op het doorverwijzen van burgers en bedrijven naar de juiste Vlaamse, federale en Europese overheidsinstellingen. 6. Het opbouwen en onderhouden van relaties en contacten van (nietpolitieke aard) in EU-middens in functie van de opdracht die aan vleva toebedeeld is:  vleva gaat relaties van (niet-politieke aard) in functie van de opdracht die aan vleva toebedeeld is aan, met andere (deel)staten en regiobureaus, complementair aan de acties van het departement.


 

52

vleva gaat pro-actief op zoek naar vacante jobs en stagemogelijkheden en verspreidt deze naar het grotere publiek via een website en nieuwsbrief. vleva fungeert als een contactpunt met het oog op het doorverwijzen van burgers en bedrijven naar de juiste Vlaamse, federale en Europese 13 (2015-2016) – Nr. 2-D overheidsinstellingen.

6. Het opbouwen en onderhouden van relaties en contacten van (nietpolitieke aard) in EU-middens in functie van de opdracht die aan vleva toebedeeld is:  vleva gaat relaties van (niet-politieke aard) in functie van de opdracht die aan vleva toebedeeld is aan, met andere (deel)staten en regiobureaus, complementair aan de acties van het departement.  vleva knoopt aanvullende contacten van (niet-politieke aard) in functie van de opdracht die aan vleva toebedeeld is aan met de Europese Commissie en andere Europese instellingen en organen.  vleva verwijst door naar de juiste Vlaamse overheidsinstellingen wanneer het gecontacteerd wordt door regiobureaus in Brussel. 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. Ontvangstenartikelen Vleva zal in 2016 28 leden tellen waardoor de bijdrage uit lidgelden licht stijgt. Bovendien komt er een partnerschapsbijdrage bij van de Nederlandse Taalunie en het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap. 1.2. Uitgavenartikelen De uitgaven voor de kerntaken stijgen licht. Dit komt voornamelijk door een abonnement op EU-issuetracker, een specifieke EU-informatiebron die ons nog beter in staat moet stellen om de Europese ontwikkelingen proactief te monitoren en om de beleidsmonitor, die in 2016 zal worden gelanceerd, te voeden. De uitgaven van het personeel verminderen omwille van de zwangerschapsrust van enkele medewerkers in 2016. Vleva tracht dit op te vangen door een tijdelijke kracht aan te werven. Omwille van verschillende inbraken in 2015 werd er in het gebouw een alarminstallatie voorzien en talrijke veiligheidsmaatregelen genomen. Een andere huurder verliet het gebouw waardoor de gezamenlijke kosten door een kleiner aantal huurders moet worden gedragen. Hierdoor worden de bijkomende lasten hoger ingeschat, wat de verhoging in de werkingskosten verklaart. Vleva genoot de voorbije jaren van enkele maanden huurvrijstelling. In 2016 is dit afgelopen en betaalt vleva terug elk kwartaal de volledige huurprijs. De eigenaar van het gebouw, waarin vleva gehuisvest is, is failliet verklaard en een curator beheert momenteel diens vermogen, incl. het gebouw. Vleva laat zich, in deze omstandigheden, bijstaan door een juridisch raadsman.


bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016

Recommend Documents