bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016

ingediend op

13 (2015-2016) – Nr. 2-F 28 oktober 2015 (2015-2016)

Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 Toelichting per programma

Beleidsdomein F: Onderwijs en Vorming

verzendcode: BEG

13 (2015-2016) – Nr. 2-F

2 Inhoudstafel BELEIDSDOMEIN ONDERWIJS EN VORMING

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN

3

DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA’S

5

PROGRAMMA A – DEPARTEMENT – ONDERWIJS EN VORMING

5

PROGRAMMA A – AgODi

5

PROGRAMMA A – AHOVOS

6

PROGRAMMA A – ONDERWIJSINSPECTIE

6

PROGRAMMA B – PROVISIES

7

PROGRAMMA D – FINANCIERING VAN HET KLEUTER- EN LEERPLICHTONDERWIJS

7

PROGRAMMA E – FINANCIERING VAN HET HOGER ONDERWIJS

8

PROGRAMMA F – FINANCIERING VAN HET DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS EN HET VOLWASSENENONDERWIJS 8 PROGRAMMA G – ONDERSTEUNING VAN HET ONDERWIJSVELD

9

PROGRAMMA H – BELEIDSTHEMA'S ONDERWIJS

9

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN

10

A. DEPARTEMENT

10

B. IVA’S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID

31

B.1. AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN

31

B.2. AGENTSCHAP VOOR HOGER ONDERWIJS, VOLWASSENENONDERWIJS, KWALIFICATIES en STUDIETOELAGEN 48 B.3. ONDERWIJSINSPECTIE

65

E. EVA’s

67

E.1. AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS

67

E.2. EPON

69

G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN

69

G.1. VLAAMSE ONDERWIJSRAAD

69

I. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE SUI GENERIS 70 I.1. GEMEENSCHAPSONDERWIJS (GO!)

70

K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN

75

K.1. STICHTING VLAAMSE SCHOOLSPORT

75

Vlaams Parlement – 1011 Brussel – 02/552.11.11 – www.vlaamsparlement.be

13 (2015-2016) – Nr. 2-F

3

BELEIDSDOMEIN F ONDERWIJS EN VORMING DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN

Saldi-berekening – Totaal beleids- en betaalkredieten (in duizend euro) Onderwijs en Vorming Beleidskredieten Betaalkredieten

= =

BO 2016 10.966.781 11.011.054

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro) Onderwijs en Vorming Vastleggingskredieten (VAK) Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO) Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties TOTAAL

BO 2016 + +

10.885.643 91.939

-

0 0

=

344.782 10.632.800

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro) Onderwijs en Vorming Vereffeningskredieten (VEK) Variabele kredieten (VRK) Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties TOTAAL

BO 2016 + +

10.884.242 92.396

-

0 0

=

384.819 10.591.819

V l a a m s Par l e m e nt

4

13 (2015-2016) – Nr. 2-F

Saldi-berekening – Beleidskredieten te consolideren instellingen (in duizend euro) Onderwijs en Vorming Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde Gesplitste vastleggingskredieten Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)

BO2016 +

73.434

-

0 0

-

0 0 73.434

+

379.017

-

0 0

Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen Interne verrichtingen

-

0 58.573

Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten SUBTOTAAL

+ =

-59.897 260.547

TOTAAL

=

333.981

Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen Interne verrichtingen SUBTOTAAL Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde Vereffeningskredieten Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)

Saldi-berekening – Betaalkredieten te consolideren instellingen (in duizend euro) Onderwijs en Vorming Vereffeningskredieten Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen Interne verrichtingen TOTAAL

V laams Par le m e n t

BO2016 +

594.990

-

0 0

=

0 175.755 419.235

13 (2015-2016) – Nr. 2-F

5

DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA’S PROGRAMMA A – DEPARTEMENT – ONDERWIJS EN VORMING 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

BA 2015 Bijstelling BO 2016 BO 2016

ALGEMENE ONTVANGST 8 0 8

TOEGEWEZEN ONTVANGST 1.500 - 190 1.310

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

LENINGSOPBRENGST 0 0 0

(in duizend euro)

BA 2015 Bijstelling BO 2016

VAK 29.926 - 370

VEK 29.919 - 370

VRK 1.510 - 200

MAC 0 0

BO 2016

29.556

29.549

1.310

0

PROGRAMMA A – AgODi 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN



TOEGEWEZEN ONTVANGST 0 0 0


(in duizend euro)


(in duizend euro)


VAK 22.270 - 394

VEK 22.270 - 394

VRK 0 0

MAC 0 0

BO 2016

21.876

21.876

0

0


13 (2015-2016) – Nr. 2-F

6 PROGRAMMA A – AHOVOS

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN





(in duizend euro)


(in duizend euro)


VAK 13.368 - 155

VEK 13.368 - 155

VRK 0 0

MAC 0 0

BO 2016

13.213

13.213

0

0

PROGRAMMA A – ONDERWIJSINSPECTIE 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN




1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN BA 2015 Bijstelling BO 2016

VAK 672 45

VEK 672 45

VRK 0 0

BO 2016

717

717

0


(in duizend euro)


(in duizend euro)

MAC 0 0 0

13 (2015-2016) – Nr. 2-F

7

PROGRAMMA B – PROVISIES 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN





(in duizend euro)


(in duizend euro)


VAK 2.272 1.655

VEK 2.272 1.655

VRK 0 0

MAC 0 0

BO 2016

3.927

3.927

0

0

PROGRAMMA D – FINANCIERING VAN HET KLEUTER- EN LEERPLICHTONDERWIJS 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN



TOEGEWEZEN ONTVANGST 63.816 2.949 66.765


(in duizend euro)


(in duizend euro)


VAK 7.531.495 32.230

VEK 7.531.495 32.230

VRK 63.251 4.080

MAC 0 0

BO 2016

7.563.725

7.563.725

67.331

0


13 (2015-2016) – Nr. 2-F

8

PROGRAMMA E – FINANCIERING VAN HET HOGER ONDERWIJS 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN



TOEGEWEZEN ONTVANGST 685 - 188 497


(in duizend euro)


(in duizend euro)


VAK 1.708.666 - 59.482

VEK 1.708.041 - 58.857

VRK 690 - 191

MAC 0 0

BO 2016

1.649.184

1.649.184

499

0

PROGRAMMA F – FINANCIERING VAN HET DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS EN HET VOLWASSENENONDERWIJS 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN



TOEGEWEZEN ONTVANGST 18.758 383 19.141


(in duizend euro)


(in duizend euro)


VAK 599.671 16.430

VEK 599.995 16.127

VRK 18.873 - 82

MAC 0 0

BO 2016

616.101

616.122

18.791

0


13 (2015-2016) – Nr. 2-F

9

PROGRAMMA G – ONDERSTEUNING VAN HET ONDERWIJSVELD 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN


ALGEMENE ONTVANGST 20.628 2.829 23.457



(in duizend euro)


(in duizend euro)


VAK 852.134 85.347

VEK 852.763 83.911

VRK 4.887 - 793

MAC 297.171 - 5.622

BO 2016

937.481

936.674

4.094

291.549

PROGRAMMA H – BELEIDSTHEMA'S ONDERWIJS 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN


ALGEMENE ONTVANGST 2.615 0 2.615

TOEGEWEZEN ONTVANGST 586 - 215 371


(in duizend euro)


(in duizend euro)


VAK 49.284 579

VEK 52.169 - 2.914

VRK 586 - 215

MAC 0 0

BO 2016

49.863

49.255

371

0


13 (2015-2016) – Nr. 2-F

10

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN A. DEPARTEMENT 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1.

Ontvangstenartikelen

FB0-9FAEAZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen




(in duizend euro) LENINGSOPBRENGST 0 0 0

Op deze basisallocatie worden ‘toevallige’ ontvangsten m.b.t. bestaansmiddelen ingeschreven zoals terugbetalingen van tickets, rechtzettingen van facturen, … Het ingeschreven budget is geraamd op basis van de ontvangsten van de voorgaande jaren. De ontvangsten worden integraal doorgestort naar de centrale ontvangstenrekening. FB0-9FAETZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen




(in duizend euro) LENINGSOPBRENGST 0 0 0

Op dit artikel worden enerzijds ontvangsten ingeschreven van salarissen en toelagen van personeelsleden van de diensten van de Vlaamse Regering met verlof voor opdracht en/of waarvan het salaris ten laste wordt genomen door andere overheden of vakorganisaties 1.300 Keuro. Decretale grondslag: decreet van 22 december 2006 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007, artikel 92. Oprichting van een fonds personeelsleden met verlof voor opdracht. De ontvangsten worden aangewend voor het betalen van wedden en weddentoelagen van de ter vervanging aangeworven personeelsleden. Aan de inkomstenzijde wordt een minder-ontvangst van 200 Keuro verwacht in 2016. Anderzijds worden op dit artikel de ontvangsten ingeschreven die verband houden met het fonds opgericht voor de managementondersteunende dienstverlening van de MOD van Onderwijs en Vorming met de bedoeling zijn infrastructuur en dienstencatalogus van de MOD van Onderwijs en Vorming ten dienste te stellen van entiteiten met eigen rechtspersoonlijkheid en derden (10 Keuro). De middelen van het Fonds kunnen in het kader van een efficiënte en effectieve overheid door de managementondersteunende diensten van Onderwijs en Vorming aangewend worden voor het onderhouden en in stand houden van de aangeboden logistieke infrastructuur en voor kosten verbonden aan de aangeboden logistieke dienstverlening.


13 (2015-2016) – Nr. 2-F

11

FB0-9FHEAAL-OW – ontvangsten werking en toelagen - onderwijscommunicatie en cultuureducatie (in duizend euro) ALGEMENE TOEGEWEZEN LENINGSONTVANGST ONTVANGST OPBRENGST BA 2015 5 0 0 Bijstelling BO 2016 0 0 0 BO 2016 5 0 0 Op dit artikel worden ontvangsten ingeschreven uit de verkoop van publicaties. De verkoop van publicaties en de daaraan gekoppelde inkomsten vormen geen doel op zich. Het instellen van een prijs wordt eerder gebruikt als afremmiddel voor ongemotiveerde aanvragen en om verspilling tegen te gaan. De prijsbepaling gebeurt op basis van parameters (die gewogen worden): doel van de publicatie, doelgroep, soort exemplaar, soort drager, oplage, aanmaakprijs. Deze werkwijze zorgt ervoor dat een objectieve beslissing kan genomen worden over het al dan niet betalen voor een publicatie. Conform de afspraken van het College van Ambtenaren-Generaal (CAG) van 17 november 2010 worden de ontvangsten in het EBL-fonds gestort. Op dit artikel worden enkel de ontvangsten geboekt van aankopen in de cel publicaties zelf. FB0-9FHEAAM-OW – ontvangsten werking en toelagen - andere beleidsthema's onderwijs (in duizend euro) ALGEMENE TOEGEWEZEN LENINGSONTVANGST ONTVANGST OPBRENGST BA 2015 2.610 0 0 Bijstelling BO 2016 0 0 0 BO 2016 2.610 0 0 Op dit artikel worden voornamelijk volgende ontvangsten geboekt: terugvorderingen van arbeidsongevallen; diverse toevallige en onvoorziene ontvangsten zoals afrekeningen van buitenlandse samenwerkingsprojecten, terugvorderingen van diverse subsidies voor werking en projecten, terugvorderingen van nascholing, terugvorderingen van ten onrechte betaalde voorschotten vervoerskosten, schrijftolkuren, … FB0-9FHETAL-OW – ontvangsten werking en toelagen - onderwijscommunicatie en cultuureducatie (in duizend euro) ALGEMENE TOEGEWEZEN LENINGSONTVANGST ONTVANGST OPBRENGST BA 2015 0 586 0 Bijstelling BO 2016 0 - 586 0 BO 2016 0 0 0 Omwille van de beslissing van de Vlaamse regering van 21 maart 2014 om over te gaan tot de integratie van het Agentschap voor Onderwijscommunicatie (AOC) in het departement O&V wordt deze ontvangst onder een nieuwe doelstelling ondergebracht, namelijk FB0-9FHETAM-OW – Andere beleidsthema’s onderwijs


13 (2015-2016) – Nr. 2-F

12

FB0-9FHETAM-OW – ontvangsten werking en toelagen - andere beleidsthema's onderwijs (in duizend euro) ALGEMENE TOEGEWEZEN LENINGSONTVANGST ONTVANGST OPBRENGST BA 2015 0 0 0 Bijstelling BO 2016 0 371 0 BO 2016 0 371 0 De ontvangsten op dit begrotingsartikel worden gerealiseerd door:de abonnementen op het Klasse Magazine; de advertenties in de diverse publicaties en producten van Klasse; op regelmatige basis georganiseerde communicatie-initiatieven en –acties genomen om inkomsten te genereren (opleidingen, studiedagen, evenementen… terugvorderingen van kosten voor buitenlandse zendingen die de Europese Commissie (deels) draagt. Deze inkomsten worden opnieuw geïnvesteerd in de verdere uitbouw en verbetering van deze initiatieven. Het budget wordt ondermeer gebruikt voor de digitale werking van Klasse, specifieke vorming van medewerkers, aankopen van boeken, ondersteuning en aanmoediging van scholen met diverse acties, alle interactieve acties in samenwerking met overheden en andere non-profitsectoren, organisatie van redactionele werkgroepen, organisatie van enquêtes en diverse vormen van promotie. De inkomsten van terugvorderingen van buitenlandse zendingen worden gebruikt om andere Europese zendingen te financieren. De ontvangsten bij Klasse worden geraamd op 330 Keuro, bij KlasCement op 40 Keuro en voor zendingen op 1 Keuro. 1.2.

Uitgavenartikelen

FB0-1FAE2ZZ-LO – lonen


VAK 17.792 - 319

VEK 17.792 - 319

BO 2016

17.473

17.473

(in duizend euro) VRK MAC 0 0 0 0 0

0

Op dit artikel worden de wedden en toelagen betaald van het personeel van het Departement Onderwijs en Vorming (conform het personeelsplan). De kredieten zijn als gevolg van de bij de regeringsvorming afgesproken afslanking van het overheidsapparaat verminderd met 327 Keuroten opzichte van de begrotingscontrole 2015. Te regulariseren onderwijsgesco’s van project 8100bis van de Vlaamse Overheid: +8 KEUR


13 (2015-2016) – Nr. 2-F

13

FB0-1FAE2ZZ-WT – werking en toelagen


VAK 9.661 - 22 9.639

VEK 9.654 - 22 9.632

(in duizend euro) VRK MAC 0 0 0 0 0 0

Dit artikel heeft betrekking op de werkingsmiddelen die nodig zijn om de personeelsleden van het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming toe te laten hun takenpakket op een degelijke manier te kunnen uitvoeren. Concreet gaat het om: Algemene werkingsmiddelen: Dit zijn kosten met betrekking tot huisvesting, exploitatiekosten van het reprocenter, bewaking van het gebouw, beheer van het wagenpark, aankopen van papier en enveloppen, drukwerk, … ter ondersteuning van het personeel van het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming. Informaticawerkingsmiddelen: Dit zijn prestaties m.b.t. gebruikersinfrastructuur, het ‘beschikbaar houden van’ gebruikersinfrastructuur en telewerkinfrastructuur, uitgaven voor onderhoud aan toepassingen in productie (het zogenaamde ‘klein werk’) en exploitatiekosten. De prestaties m.b.t. gebruikersinfrastructuur omvatten kosten voor installaties van software, reparaties, verhuizen of herconfiguratie van nieuwe en bestaande gebruikersinfrastructuur. Het beschikbaar houden van gebruikersinfrastructuur omvat diensten voor het beschikbaar houden van alle desktops, laptops, netwerkprinters, randapparatuur en breedbandverbindingen (antivirus, beschikbaar houden van dienstencatalogus, up-to-date houden van softwarebuild, …) De middelen voor klein werk dienen voor allerhande aanpassingen en onderhoud van IT- applicaties in productie. De exploitatiekosten omvatten de uitgaven voor het hosten van onze applicaties. Schadevergoedingen aan derden: Met deze middelen worden schadevergoedingen aan derden betaald waarvoor de Vlaamse gemeenschap of het Vlaams gewest op grond van de art 1382, 1383 en 1384, lid 3 van het B. W. aansprakelijk zijn krachtens een vonnis of arrest of krachtens een minnelijke schikking. Algemene investeringskosten: Dit budget wordt gebruikt om aangekochte dienstwagens te vervangen of om machines voor het kopiecenter of de verzendingsdienst, apparaten en meubilair (met stukprijs van meer dan 1 Keuro, conform de omzendbrief vermogensgoederen) aan te kopen. Informatica-investeringen: De kredieten dienen enerzijds voor investeringen in IT-infrastructuur en anderzijds voor ontwikkelingsprojecten. Investeringen in IT-infrastructuur omvatten de update van overkoepelende licenties, het voorzien van printerfaciliteiten, de aankoop van gebruikersinfrastructuur en het uitvoeren van infrastructuuracties m.b.t. telewerken, security en collaboratief werken. De ontwikkelingsIT-projecten omvatten alle investeringen in de verschillende projectfasen (behoeftendefinities, analyses en ontwikkelingen) van een IT-project met als doel het ondersteunen van beleidsbeslissingen en alle doelstellingen van het beleidsdomein Onderwijs & Vorming.


13 (2015-2016) – Nr. 2-F

14

Open databeleid: Het beleidsdomein zal ten aanzien van de onderwijsverstrekkers een open databeleid voeren. Werkingsmiddelen van het Departement: Dit zijn de kosten voor de werking van het departement zoals bijvoorbeeld alle vorming voor de personeelsleden, alle onkostenvergoedingen, de erelonen en gerechtskosten, catering, aankoop van werkmateriaal en papier, telefonie- en datakosten voor de personeelsleden enzovoort. Er wordt een inhouding voorzien voor de warme dranken (13 Keuro wordt overgedragen naar het Facilitair Bedrijf) ingevolge de beslissing van het Tactisch Overleg Facilities van 2 maart 2015. Daarnaast wordt er tevens 9 Keuro overgeheveld naar AgO n.a.v. de overgang van taken van Jobpunt Vlaanderen (beslissing Vlaamse regering van december 2014). FB0-1FAE4ZZ-LO – lonen


VAK 0 0 0

VEK 0 0 0

(in duizend euro) VRK MAC 1.500 0 - 200 0 1.300 0

Decretale grondslag: decreet van 22 december 2006 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007, artikel 92. Oprichting van een fonds personeelsleden met verlof voor opdracht. Aard/herkomst: terugvordering van wedden en ermee samenhangende vergoedingen of kosten met betrekking tot personeelsleden van OV, die ten laste genomen worden door andere overheden of vakorganisaties. Aanwending: betaling van wedden en weddentoelagen van de ter vervanging aangeworven personeelsleden. Gelet op de verminderde inkomsten, wordt aan de uitgavenzijde eveneens een vermindering doorgevoerd van 200 Keuro in 2016. FB0-1FAE4ZZ-WT – werking en toelagen


VAK 0 0

VEK 0 0

0

0


0

Fonds voor de managementondersteunende dienstverlening van de MOD van Onderwijs en Vorming met de bedoeling de infrastructuur en dienstencatalogus van de MOD van Onderwijs en Vorming ten dienste te stellen van entiteiten met eigen rechtspersoonlijkheid en derden. De middelen van het Fonds kunnen in het kader van een efficiënte en effectieve overheid door de management ondersteunende diensten van Onderwijs en Vorming aangewend worden voor het onderhouden en in stand houden van de aangeboden logistieke infrastructuur en voor kosten verbonden aan de aangeboden logistieke dienstverlening.


13 (2015-2016) – Nr. 2-F

15

FB0-1FBE2ZZ-PR – provisies


VAK 0 504 504

VEK 0 504 504


Naar aanleiding van de vluchtelingencrisis wordt er in de begroting 2016 een extra budget van 504.000 euro voorzien en op deze provisie ingeschreven. Deze middelen dienen om acute niet-infrastructurele onderwijsbehoeften voor anderstalige nieuwkomers te lenigen. Besteding van deze middelen kan zowel gaan naar versterking van de bestaande onderwijsfaciliteiten voor anderstalige nieuwkomers als naar nieuwe initiatieven voor deze doelgroep. FB0-1FEE2AB-WT – werking en toelagen - hoger onderwijs - andere (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 6.159 6.159 0 0 Bijstelling BO 2016 469 469 0 0 BO 2016

6.628

6.628

0

0

Dit begrotingsartikel heeft betrekking op de financiering van twee instellingen van openbaar nut voor post-initieel onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening en van de hogere instituten voor schone kunsten en van instellingen die excellente kunstopleidingen organiseren. De financiering van de Antwerp Management School en de Vlerick Business School is vervat in de artikelen III.115 tot en met III.118 van Codex Hoger Onderwijs. De kernopdracht van deze instellingen is het verschaffen van post-initieel onderwijs, het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het verstrekken van wetenschappelijke dienstverlening op het gebied van managementwetenschappen. In uitvoering van dit decreet zijn beheersovereenkomsten tussen deze instellingen en de Vlaamse Regering afgesloten. De financiering van de hogere instituten voor schone kunsten en van instellingen die excellente kunstopleidingen organiseren is vervat in artikel III.119 van de Codex Hoger Onderwijs. Overeenkomstig dit decreet heeft de Vlaamse Regering beheersovereenkomsten afgesloten met de volgende instituten: Orpheus Instituut, HISK, P.A.R.T.S., Operastudio en PoPoK. In deze beheersovereenkomsten zijn verscheidene te realiseren doelstellingen opgenomen aangaande de onderwijsen dienstverleningsactiviteiten, de kwaliteitsen kwantiteitsbewaking, het personeelsbeleid en de inschrijvingsgelden. Deze instituten moeten jaarlijks een jaarverslag, een jaarrekening en een begroting voorleggen. De indexering van de subsidie gebeurt naar analogie met deze van de universiteiten en de hogescholen in Vlaanderen. Naar aanleiding van de goedkeuring van het decreet betreffende het onderwijs XXIV worden de extra middelen (250 Keuro) doorgetrokken naar 2016. Deze middelen zullen zoals in 2015 ter beschikking worden gesteld van de P.A.R.T.S. voor het organiseren van de Research Cyclus. Verklaring van de bijstelling: Een deel van de totale subsidie voor AMS werd sinds jaren voorzien op de kredieten van het beleidsdomein Financiën en Begroting (begrotingsartikel


13 (2015-2016) – Nr. 2-F

16

CB0-1CFB2AG-WT). Dit deel (469 Keuro) wordt vanaf 2016 opgenomen in de kredieten van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming. FB0-1FGE2AE-WT – werking en toelagen - leerling-, studenten instellinggebonden ondersteuning (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 27.285 27.285 0 0 Bijstelling BO 2016 0 0 0 0 BO 2016

27.285

27.285

0

De kredieten op deze begrotingscluster hebben leerlingenvervoer. Deze cluster bevat 3 luiken: - kosten voor het steunpunt leerlingenvervoer - uitgaven van het individueel leerlingenvervoer - kosten voor de busbegeleiding

0

betrekking

op

het

Het leerlingenvervoer is noodzakelijk om de vrije keuze te verzekeren en gelijke kansen voor alle leerlingen te kunnen realiseren. De uitgaven voor het steunpunt leerlingenvervoer zijn noodzakelijk voor het onderhoud en/of de uitbreiding, hernieuwing,… van de webapplicatie waarbij het voor ouders/leerlingen/scholen mogelijk is om gegevens i.v.m. het leerlingenvervoer op te zoeken (afstand tot school, kortste weg, bijkomende info enz.), aanvragen in te dienen enz. De uitgaven voor individueel leerlingenvervoer worden gebruikt om de kosten te dekken van de verplaatsingen die leerlingen ondermeer maken in het kader van de vrije schoolkeuze en die geen gebruik maken van het collectief vervoer. Tenslotte is het grootste budget op deze begrotingscluster bestemd voor de busbegeleiding. De betoelaging van de busbegeleiding houdt rekening met het bruto-uurloon, een vastgesteld aantal kalenderdagen en de toepasselijke patronale lasten (die verschillen van net tot net). Daarnaast kunnen ook in de loop van het jaar nieuwe ritten worden ingelegd, deze worden dan proportioneel doorgerekend voor de rest van het jaar (afhankelijk van het aantal dagen). FB0-1FGE2AJ-IS – interne stromen - schoolinfrastructuur VAK 1.153 -1 1.152


VEK 1.153 -1 1.152


Via het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013 is ondermeer voorzien dat scholen in het kader van de capaciteitsproblematiek ook gebouwen kunnen inhuren en hiervoor een huursubsidie kunnen ontvangen. Bij opmaak 2016 werden deze middelen toegevoegd aan de reguliere middelen voor schoolinfrastructuur van Agion en GO!. Concreet worden volgende herschikkingen doorgevoerd: -792 Keuro naar begrotingsartikel FC0-1FGE2AW-IS (infrastructuur AGIOn) -229 Keuro naar begrotingsartikel FC0-1FGE2AV-IS (infrastructuur GO!) Daarnaast wordt compensaties:


het

budget

verminderd

in

functie

van

de

volgende

13 (2015-2016) – Nr. 2-F

17

-57 Keuro naar FI0-1FAE2ZZ-LO (lonen - onderwijsinspectie) -75 Keuro naar FI0-1FGE2AL-LO (lonen - kwaliteitstoezicht) Naar aanleiding van de vluchtelingencrisis wordt éénmalig een extra budget van 1.152 Keuro voorzien om acute noden inzake tijdelijke schoolinfrastructuur te lenigen. Het krediet op dit artikel kan enkel aangewend worden om tijdelijke modulaire units te huren en te plaatsen met het oog op opvang van instromende minderjarigen in het onderwijssysteem. FB0-1FGE2AK-WT – werking en toelagen - specifieke ondersteuning (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 3.232 3.218 0 0 Bijstelling BO 2016 289 289 0 0 BO 2016 3.521 3.507 0 0 Op dit begrotingsartikel staan de subsidies aan het Katholiek Onderwijs Vlaanderen: ter uitvoering van punt 4.7.2.2. van cao VIII voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden van het MVD- en onderhoudspersoneel teneinde extra tewerkstelling te creëren; ter uitvoering van punt 6.2. van cao X voor het optrekken van de eindejaarstoelage voor het contractueel onderhoudspersoneel; ter uitvoering van punt 6.3. van cao X voor het toekennen van een vormingsbudget voor het contractueel onderhoudspersoneel en de contractuele busbegeleiders; Bijstelling: De bijstelling van 289 Keuro zijn de middelen die van beleidsdomein Werk werden overgeheveld naar beleidsdomein Onderwijs met het oog op het regulariseren van de personeelsleden in een gesco-statuut in de projecten andere dan het GO! Het gaat over de regularisering van in het totaal een 20-tal personeelsleden. Het budget bedraagt 595 Keuro (op jaarbasis). De ingangsdatum van de regularisering van deze projectgesco’s is 1 juli 2016. FB0-1FGE5AJ-IS – interne stromen - schoolinfrastructuur


VAK 10.000 - 5.000

VEK 10.000 - 5.000

BO 2016

5.000

5.000

(in duizend euro) VRK MAC 0 50.000 0 0 0

50.000

50 miljoen euro aan machtigingen en 5 miljoen euro aan correlatieve kredieten worden voorzien voor schoolinfrastructuur in het kader van capaciteit te verdelen over GO! en Agion. Bij de verdeling van de beschikbare middelen wordt rekening gehouden met een inschatting van de lokale capaciteitsdruk in de verschillende gemeenten, die berekend wordt aan de hand van de capaciteitsmonitor. Deze berekening gebeurt door de vraagprognoses en de lokale vraag naar onderwijsplaatsen af te zetten tegen het beschikbare capaciteitsaanbod. De capaciteitsmonitor zorgt op die manier voor beleidsrelevante info in functie van de verdeling van het capaciteitsbudget, met aandacht voor de verschillende capaciteitsgevoelige gebieden, en waarbij het opstellen van een meerjarenplanning op termijn mogelijk moet zijn. Hierbij valoriseren we tevens de lokale knowhow m.b.t. de voorgestelde ingediende capaciteitsprojecten.


13 (2015-2016) – Nr. 2-F

18

FB0-1FHE2AA-WT – werking en toelagen - professionalisering (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 754 1.529 0 0 Bijstelling BO 2016 0 - 775 0 0 BO 2016 754 754 0 0 Momenteel worden op dit begrotingsartikel middelen voorzien voor het stimuleren van de competentie-ontwikkeling. Dit gebeurt via nascholingsprojecten op initiatief van de Vlaamse Regering, middelen ter bevordering van het beleidsvoerend vermogen en internationale nascholingsprojecten. De Vlaamse Regering stelt ten behoeve van de personeelsleden van het onderwijs beleidsprioriteiten vast voor nascholingsinitiatieven die noodzakelijk zijn om de implementatie van onderwijshervormingen te ondersteunen en om behoeften te dekken die ontstaan door marktdeficiënties. Dit initiatief vindt zijn rechtsgrond in het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs. Na het volgen van een traject in het kader van nascholing op initiatief van de Vlaamse Regering is er nog behoefte aan verdere ondersteuning in de school. Die ondersteuning wordt in eerste instantie verzorgd door de pedagogische begeleidingsdiensten. Daarom wordt de nascholing op initiatief van de Vlaamse Regering die aan de scholen wordt aangeboden, ook expliciet mee opengesteld voor ondermeer pedagogische begeleiders. Zo kunnen zij voldoende competenties verwerven om na het traject ondersteuning te bieden aan andere scholen, zodat deze innovaties echt in de praktijk ingang vinden. Op dit artikel worden kredieten ingeschreven voor internationale nascholingsprojecten, die dienen om engagementen in het kader van bilaterale samenwerking uit te voeren. Voor de samenwerking tussen de drie gemeenschappen worden ook middelen uitgetrokken. Er worden ook middelen voorzien ter bevordering van het beleidsvoerend vermogen. De professionalisering van schoolbesturen van het gesubsidieerd onderwijs is één van de vele thema’s van de beleidsnota. Zowel het schoolbestuur als de directeur moeten een visie op kwaliteitsvol onderwijs kunnen koppelen aan leiderschap en professioneel werkgeverschap. Verklaring van de bijstelling: De daling van het VEK is het gevolg van het schrappen van de éénmalig toegekende VEK-middelen bij BC 2015. Vervolgens werd het VEK gelijkgesteld aan het VAK. FB0-1FHE2AB-IS – interne stromen - onderzoek en innovatie (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 0 0 0 0 Bijstelling BO 2016 180 180 0 0 BO 2016

180

180

0

0

Op dit begrotingsartikel worden middelen voorzien voor het sinds 2012 opgerichte gamefonds. Dit gamefonds wil onder meer het game based learning in het onderwijs bevorderen door het stimuleren van de productie van serious games. Het Gamefonds wordt geregeld via een subsidie aan het Vlaams Audiovisueel Fonds.


13 (2015-2016) – Nr. 2-F

19

De middelen worden herschikt vanuit het begrotingsartikel FB0-1FHE2AB-WT (onderzoek en innovatie). FB0-1FHE2AB-WT – werking en toelagen - onderzoek en innovatie (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 3.815 4.939 0 0 Bijstelling BO 2016 1.349 - 41 0 0 BO 2016 5.164 4.898 0 0 Voor de onderbouwing van de beleidsvoorbereiding moet de Vlaamse overheid een beroep kunnen doen op relevante kennisproducten. Het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering hebben er expliciet voor gekozen om de administratie te belasten met de realisatie van de beleidscyclus (vanaf de beleidsvoorbereiding tot de -evaluatie en over de beleidsuitvoering). Beleidskeuzes moeten kunnen steunen op betrouwbare en valide kennis en gekaderd worden binnen een toekomstgerichte strategische planning. De beleidsvoorbereiding van de Vlaamse administratie moet een adequate ondersteuning vormen voor een geïntegreerde en toekomstgerichte politiek/politieke beleidskeuzes. Op dit begrotingsartikel worden middelen voorzien voor de professionalisering van de beleidsvoorbereiding, -ondersteuning en –evaluatie via o.m. volgende initiatieven: Kortlopend ad-hoc wetenschappelijk onderzoek en consultatie van externe wetenschappelijke expertise, o.a.: verkenningen, surveys, beleidsevaluaties, voorbereiding van indicatoren en toetsen, … Voor vragen naar studieopdrachten en onderzoeken die voortvloeien uit de beleidsnota van de minister van Onderwijs en Vorming wordt een bedrag van 500 Keuro voorzien. Voor het longitudinaal onderzoek ‘Loopbanen in het Secundair Onderwijs’ (LiSO) wordt in 2016 een bedrag van 200 Keuro voorzien. LiSO is één van de onderzoekslijnen van het Steunpunt SSL. In dat onderzoek worden de schoolloopbanen van een cohorte van meer dan 6000 leerlingen meerdere jaren gevolgd. Hun prestaties op het vlak van Wiskunde, Nederlands en Frans worden meermaals getest zodat de leerwinst kan worden gemeten. Dit gebeurt aan de hand van regelmatige testen van de leerlingen, gecombineerd met de analyse van vragenlijsten die afgenomen worden bij de desbetreffende leerlingen, maar ook bij ouders, vakleerkrachten, klastitularissen en de directie. De eerste meting gebeurde in september 2013. Het huidige steunpunt SSL loopt eind 2015 af. Om dit project te continueren moet in 2016 een overgangsmaatregel worden voorzien, waarna de LiSO-activiteiten vanaf 2017 kunnen geïntegreerd worden in het nieuwe steunpunt. Ook zal in 2016 een nieuw steunpunt voor beleidsgericht onderwijsonderzoek worden opgericht. Hiervoor zal een deel van de vroegere OBPWO-middelen worden ingezet. Voor de subsidie aan het Universitair Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen dat op 1 januari 2013 van start ging, wordt 1.527 Keuro uitgetrokken. Een som van 1.196 Keuro voor internationaal wetenschappelijk onderzoek zal worden ingezet voor onder meer: deelname aan TALIS 2018, opties bij de kernopdracht van PISA 2018, de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage aan IEA, het lidmaatschap van OESO-CERI, de


20

13 (2015-2016) – Nr. 2-F

organisatie van een TALIS-BPC, beleidsrelevant studiewerk (bijvoorbeeld Review door OESO, EU), … De resultaten van Vlaanderen in de internationaal vergelijkende onderzoeken dienen maximaal gevaloriseerd te worden. Hierbij denken we aan de opmaak en de eventuele vertaling van Vlaamse rapporten, het organiseren van disseminatieactiviteiten (persevenementen, seminaries, studiedagen,…),… Vlaanderen neemt momenteel deel aan een CERI-survey rond Educational Research & Development en aan een Thematic Review rond de efficiënte inzet van middelen in scholen. Beide activiteiten zullen aanleiding geven tot valorisatie-initiatieven. Ook zal een reflectiedag worden georganiseerd over het CERI-project van Innovative Learning Environments. Naar het einde van 2016 toe worden tevens zowel de resultaten van TIMSS 2015 als de kernresultaten van PISA 2015 bekendgemaakt en verschijnt ook het landenrapport over België over de OESO-Education Policy Outlook. Daarnaast worden voor verschillende afgeronde onderzoeksprojecten momenteel valorisatieplannen opgesteld. Voor de valorisatie (studiedag, brochure,…) van deze onderzoeksprojecten dienen eveneens middelen voorzien te worden. Voor juridisch wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning van de beleidsvoorbereiding worden eveneens middelen voorzien. Er worden ook middelen voorzien voor een subsidie voor de onderwijswerking van het Vlaams Instituut voor Archivering. Het VIAA dient het audiovisueel cultureel erfgoed te digitaliseren en op een doordachte manier te ontsluiten voor het onderwijs. Voor het onderwijs betekenen digitale media-archieven een schatkamer aan materiaal dat kan gebruikt worden in alle vakken en voor alle eindtermen. De bijstelling in VAK is het gevolg van een compensatie van: +1.529 Keuro van op begrotingsartikel FB0-1FHE2AL-WT (onderwijscommunicatie en cultuureducatie) voor het terugzetten van de éénmalig bespaarde middelen OBPWO in 2015. -180 Keuro naar begrotingscluster FB0-1FHE2AB-IS (interne stromen – onderzoek en innovatie). De bijstelling in VEK is het gevolg van: een stijging van 59 Keuro gecompenseerd op begrotingsartikel FB01FHE2AM-WT (andere beleidsthema’s onderwijs) als terugdraai van de betaalnood Audit CLB's. een stijging met 87 Keuro gecompenseerd op FB0-1FHE2AD-WT (onderwijs-arbeidsmarkt). een stijging met 799 Keuro gecompenseerd op begrotingsartikel FC01FGE5AW-IS (infrastructuur). -180 Keuro naar begrotingscluster FB0-1FHE2AB-IS (interne stromen – onderzoek en innovatie). het schrappen van de éénmalig toegekende VEK-middelen (1.074 Keuro) bij BA 2015. een bijstelling van het VEK op basis van de actualisatie van de betaalkalender.


13 (2015-2016) – Nr. 2-F

21

FB0-1FHE2AC-WT – werking en toelagen - internationalisering (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 3.295 3.525 0 0 Bijstelling BO 2016 500 - 40 0 0 BO 2016 3.795 3.485 0 0 Dit artikel heeft betrekking op beleidsinitiatieven die door het departement Onderwijs en Vorming worden genomen op het vlak van internationalisering van het onderwijs. Er wordt niet enkel gezorgd voor een optimale participatie aan en impact op de beleidsvoorbereiding van de voor het onderwijsbeleid belangrijkste multilaterale organisaties, maar daarnaast wordt ook getracht om de Europese dimensie in het eigen onderwijs te versterken en de onderwijswereld te sensibiliseren voor de toegenomen impact van Europa op het beleid. Er worden onder meer middelen voorzien voor: de samenwerking tussen de drie gemeenschappen van België; de bilaterale en multilaterale onderwijssamenwerking; tussenkomst in de kosten van de internationale olympiades; de kosten verbonden aan de jaarlijkse audit van de vzw Epos; kosten gerelateerd aan de selectie van leraren voor de Europese Scholen en hun nascholing; subsidies aan de vzw Epos voor de werking van het agentschap, de cofinanciering van de acties in het kader van Erasmus+, Erasmus Belgica, uitwisselingsprojecten van klassen, directeurs of leerkrachten in het basisen het secundair onderwijs en voor de cofinanciering van eTwinning en Euroguidance. subsidies in het kader van de internationalisering van het Vlaams hoger onderwijs en het stimuleren van de studentenmobiliteit in uitvoering van het actieplan mobiliteit ‘Brains on the Move’; de organisatie en de deelname aan activiteiten vervat in het werkprogramma in opvolging van de Yerevan Bologna ministeriële conferentie van mei 2015 (Yerevan Communiqué) en de vijfde ASEM-Education ministeriële conferentie van april 2015. Verklaring van de bijstelling: Overeenkomstig de motie van aanbeveling van het Vlaams Parlement van 8 juli 2010 over de hervorming van het hoger onderwijs in Vlaanderen en de conclusies van het maatschappelijk debat over de mogelijke integratie van de academiserende opleidingen van de hogescholen in de universiteiten wordt op dit begrotingsartikel 500 Keuro VAK en VEK extra voorzien voor studentenmobiliteit. De daling van het VEK is het gevolg van het schrappen van de éénmalig toegekende VEK-middelen (540 Keuro) bij BA 2015. FB0-1FHE2AD-WT – werking en toelagen - onderwijs-arbeidsmarkt (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 3.492 4.064 0 0 Bijstelling BO 2016 0 - 572 0 0 BO 2016 3.492 3.492 0 0 Op dit artikel worden de initiatieven gebundeld die betrekking hebben op de relatie onderwijs-arbeidsmarkt. Het begrotingsartikel omvat onder andere de Regionale Technologische Centra (RTC’s), de voorbereiding van een geïntegreerd


13 (2015-2016) – Nr. 2-F

22

onderwijsen vormingsbeleid en de specifieke projecten en subsidies die betrekking hebben op dit thema. Het budget wordt onder meer verdeeld over: initiatieven in het kader van het Actieplan voor het stimuleren van loopbanen in wiskunde, exacte wetenschappen en techniek; initiatieven in het kader van het Actieplan Ondernemend Onderwijs; initiatieven die verder uitwerking geven aan een geïntegreerd onderwijsen vormingsbeleid; initiatieven om de afstemming van het onderwijs op de arbeidsmarkt aan te moedigen; subsidies vzw het Beroepenhuis (studiekeuze- en schoolloopbaanbegeleiding). Daarnaast wordt er ook gewerkt aan het versterken van beroepsopleidingen (vb. in de erfgoedsector). Andere thema’s op de agenda zijn: innovaties, energie, de vergrijzing en laaggeletterdheid (verdere uitvoering van het Strategisch Plan Geletterdheid Verhogen 2012-2016). De daling van het VEK is enerzijds het gevolg van het schrappen van de éénmalig toegekende VEK-middelen (402 Keuro) bij BA 2015. Anderzijds worden volgende compensaties doorgevoerd: -83 Keuro gaat naar FB0-1FHE2AJ-WT (Gelijke kansen). -87 Keuro gaat naar FB0-1FHE2AB-WT (Onderzoek en innovatie). FB0-1FHE2AE-WT – werking en toelagen - transversale samenwerking (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 2.906 3.076 0 0 Bijstelling BO 2016 - 1.303 - 1.303 0 0 BO 2016 1.603 1.773 0 0 Op dit begrotingsartikel worden middelen voorzien voor het versterken van het Brusselbeleid en allerhande projecten in het kader van de transversale samenwerking. De middelen voor het versterken van het Brusselbeleid worden ingezet voor volgende opdrachten: 1. Ondersteuning op het vlak van taalvaardigheidsonderwijs en talenbeleid in zowel het basisonderwijs als het secundair onderwijs; 2. Ondersteuning op het vlak van de toepassing van het Brede Schoolconcept; 3. Ondersteuning op het vlak van competentieontwikkeling voor de implementatie van het M-decreet in een hoofdstedelijke context; 4. Transfereren van de opgedane inzichten in uitvoering van opdracht 3 naar het onderwijs in Vlaanderen. Om de transparantie van de ondersteuning voor het Brussels leerplichtonderwijs te vergroten, worden de opdrachten op het gebied van taalvaardigheidsonderwijs/talenbeleid en Brede Schoolondersteuning toegewezen aan het Onderwijscentrum Brussel (OCB) van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De opdrachten met betrekking tot de specifieke ondersteuning naar competentieontwikkeling voor de Brusselse scholen (decreet specifieke onderwijsbehoeften) en de transfer van de inzichten naar het onderwijs in


13 (2015-2016) – Nr. 2-F

23

Vlaanderen, worden toegewezen aan de vier grote netgebonden pedagogische begeleidingsdiensten. Op dit begrotingsartikel worden eveneens middelen voorzien voor het realiseren van initiatieven in het kader van de implementatie van het actieplan samen tegen schooluitval. Verklaring van de bijstelling: De middelen voor het lokaal flankerend onderwijsbeleid (1.303 Keuro) worden herschikt naar begrotingsartikel PJ0-1PMC2AC-WT (werking en toelagen – lokale financiering). FB0-1FHE2AF-WT – werking en toelagen - opleidings- en onderwijsinfrastructuur voor technologie in kader van SALK


VAK 500 0 500

VEK 600 - 100 500


Op dit artikel worden subsidies aan de stad Genk voor opleidings- en onderwijsinfrastructuur in het kader van SALK (Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat) voorzien. Voor het begrotingsjaar wordt er opnieuw 500 Keuro voorzien. De daling van het VEK is het gevolg van het schrappen van de éénmalig toegekende VEK-middelen bij BA 2015. FB0-1FHE2AJ-WT – werking en toelagen - gelijke kansen


VAK 1.596 1.588 3.184

VEK 1.386 1.678 3.064


Dit begrotingsartikel bevat diverse beleidsinitiatieven die worden genomen op het vlak van gelijke kansen. Er wordt budget voorzien voor Synchroon Internetonderwijs (SIO). SIO biedt leerlingen, voor wie het door ziekte, moederschapsrust of ongeval tijdelijk onmogelijk is om onderwijs te volgen in hun school, de mogelijkheid om van op afstand, via de computer, rechtstreeks en in interactie met de leerkrachten en klasgenoten de lessen te volgen. Sinds 1 september 2015 is dit aanbod verankerd in de regelgeving zodat SIO-ondersteuning een structurele component wordt van het Vlaamse onderwijssysteem. Er wordt verder gewerkt aan de sensibiliserende kostenbeheersing in het secundair onderwijs.

aanpak

rond

Middelen worden voorzien voor een Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs. Het SIHO heeft als opdracht het begeleiden en ondersteunen van de hogere onderwijsinstellingen bij de implementatie van de VN-conventie van 13 december 2006 over de rechten van personen met een handicap. Centraal bij die implementatie staat het verbeteren van de participatie van studenten met functiebeperkingen in het Vlaams hoger onderwijs.


13 (2015-2016) – Nr. 2-F

24

Het steunpunt wordt door de vijf associaties samen opgericht. De Vlaamse Regering erkent het steunpunt via het sluiten van een vijfjaarlijks convenant met de associaties (artikelen III.98/1 tot en met 98/7 van de Codex hoger onderwijs). Aan de vzw Carrousel wordt een subsidie toegekend voor de organisatie van een Rijdende kleuterschool Vlaanderen ter bevordering van de kleuterparticipatie van kermiskleuters. Aan de vzw Dieslektikus wordt een subsidie toegekend voor de werking van ADIBIB Vlaanderen. Het project ADIBIB komt tegemoet aan een reële nood om te voorzien in aangepaste digitale handboeken voor leerlingen met ernstige leerstoornissen. Een subsidie wordt toegekend aan de vzw Çavaria om alle onderwijsactoren te ondersteunen bij hun beleid voor een genderbewust en holebi- en transgendervriendelijk onderwijs. Voor de ondersteuning van het gelijke onderwijskansenbeleid worden middelen voorzien waarmee projecten worden gesubsidieerd die specifiek gericht zijn op kansengelijkheid in het onderwijs. De bijstelling in VAK en VEK is toe te schrijven aan het te volgen groeipad van het Synchroon internetonderwijs (1.560 Keuro) en de overheveling van 28 Keuro voor de Rijdende kleuterschool vanuit begrotingsartikel FB0-1FHE2AM-WT (andere beleidsthema’s onderwijs). In VEK komen daar volgende compensaties bij: +83 Keuro wordt gecompenseerd op FB0-1FHE2AD-WT (onderwijsarbeidsmarkt). +7 Keuro wordt gecompenseerd op FB0-1FHE2AK-WT (Levenslang leren). FB0-1FHE2AK-WT – werking en toelagen - levenslang leren


VAK 489 0

VEK 496 -7

BO 2016

489

489


0

Dit begrotingsartikel bevat diverse beleidsinitiatieven die worden genomen in het kader van het levenslang leren. Een budget wordt voorzien voor de uitvoering van initiatieven die gericht zijn op de verbetering van het onderwijsaanbod in het volwassenenonderwijs. In 2016 zal gewerkt worden aan een nieuw regelgevend kader dat toelaat om de belangrijke maatschappelijke uitdagingen, verbonden met levenslang leren, aan te gaan. Hiertoe zal de overheid het werkveld op verschillende manieren in het proces betrekken. Daarnaast zullen met dit budget projecten gefinancierd worden, die onder meer betrekking hebben op het uitwerken van innovaties in en flexibilisering van het aanbod en op een intensievere samenwerking met andere (publieke) aanbodverstrekkers van opleidingen voor volwassenen. Bovendien heeft het Departement Onderwijs en Vorming een 3-jarig contract getekend met de Europese Commissie voor de uitvoering van het Erasmus+ project GOAL. Voor het Vlaamse luik van dit project, waarin innovatieve methoden voor toeleiding van laaggeschoolde volwassenen naar volwasseneducatie uitgetest worden, zal de cofinanciering voorzien worden vanuit dit begrotingsartikel.


13 (2015-2016) – Nr. 2-F

25

Studiekeuzebegeleiding en -oriëntering zijn een kerntaak van de school. Toch zijn er op dit vlak nog verschillende knelpunten en grote verschillen tussen scholen. Het uiteindelijke doel, namelijk een systeem van continue studie- en beroepskeuzebegeleiding met aandacht voor de talenten en de interesses van de leerlingen, is echter nog niet bereikt. Dit doel wordt verder uitgewerkt in de uitrol van het masterplan secundair onderwijs en in de hervorming van de leerlingenbegeleiding. Verklaring van de bijstelling in VEK: Terugzetten van 7 Keuro naar begrotingsartikel FB0-1FHE2AJ-WT (Gelijke kansen) ingevolge éénmalige compensatie bij BA 2015 op dit artikel. FB0-1FHE2AL-LO – lonen - onderwijscommunicatie en cultuureducatie (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 674 674 0 0 Bijstelling BO 2016 - 674 - 674 0 0 BO 2016

0

0

0

0

Omwille van de beslissing van de Vlaamse regering van 21 maart 2014 om over te gaan tot de integratie van het Agentschap voor Onderwijscommunicatie (AOC) in het Departement Onderwijs en Vorming worden de begrotingsartikels FB0-1FHE2AL-LO en FB0-1FHE2AM-LO samengevoegd op FB0-1FHE2AM-LO. FB0-1FHE2AL-WT – werking en toelagen - onderwijscommunicatie en cultuureducatie (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 5.356 3.495 0 0 Bijstelling BO 2016 - 1.779 0 0 0 BO 2016

3.577

3.495

0

0

Op dit artikel worden initiatieven genomen opdat leerkrachten, ouders en leerlingen geïnformeerd zijn zodat zij zich maximaal kunnen engageren in onderwijs en samenleving. Dit gebeurt onder andere door de jaarlijkse organisatie van de studie- en in de verschillende provincies. informatiebeurzen (SID-ins) Laatstejaarsstudenten secundair onderwijs kunnen er kennis maken met de verschillende studie- en opleidingsmogelijkheden na het secundair onderwijs. In iedere provincie wordt eveneens ook informatie gegeven over een aantal beroepssectoren. Jongeren die vragen hebben over de inhoud van bepaalde beroepen of over mogelijke tewerkstelling en verdere opleiding in bedrijven kunnen hiervoor op de SID-in terecht. Ter voorbereiding van de SID-in ontvangen de laatstejaarsstudenten jaarlijks een brochure ‘Wat na het secundair onderwijs’. Deze brochure geeft een overzicht van studie- en beroepsmogelijkheden na het secundair onderwijs. Leerlingen kunnen ter voorbereiding van het bezoek aan de SID-in deze brochure doornemen, bespreken met het CLB en eventuele vragen meenemen naar de SID-in waar de betrokken instellingen of beroepssectoren een antwoord op de vragen kunnen bieden. Naast de organisatie van de SID-ins worden jaarlijks nog andere evenementen georganiseerd door het Departement O&V, zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse ronde


26

13 (2015-2016) – Nr. 2-F

van Vlaanderen. Dit zijn informatiesessies voor directies uit het basisen secundair onderwijs over bv. gewijzigde regelgeving, nieuwe regelgeving… De praktische organisatie hiervan wordt gefinancierd op dit begrotingsartikel. Op vraag van andere afdelingen of entiteiten binnen het beleidsdomein worden publicaties opgemaakt – al dan niet digitaal - en verspreid naar de verschillende doelgroepen, bv. om te communiceren over nieuwe beleidsthema’s. Financiële middelen worden hiervoor voorzien op dit begrotingsartikel. Op dit begrotingsartikel worden eveneens de nodige middelen voorzien om de website onderwijs.vlaanderen.be te onderhouden onder andere door het opstellen van de informatie-architectuur en het gebruikersonderzoek dat hiermee samenhangt. Ook bepaalde abonnementskosten zullen hierop worden voorzien. Op dit artikel worden eveneens de middelen aangewend om de doelstellingen zoals vastgelegd in het toekomstplan van Klasse uit te voeren. Dit toekomstplan kwam er op vraag van de minister van Onderwijs en Vorming naar aanleiding van de besparingen. Klasse is voortaan een multimediaal communicatieplatform. De focus ervan ligt op onderwijsprofessionals (leraren, directeurs ed.) en ouders. Centrale drager van de communicatie is de vernieuwde site van Klasse, met daarnaast een aantal digitale nieuwsbrieven op maat. Daarnaast verschijnt nog viermaal per jaar een printmagazine. Iedere school krijgt een gratis exemplaar van dit magazine. Daarnaast kan iedere onderwijsprofessional een abonnement nemen. Tot slot blijven ook de lerarenkaart, acties en campagnes van Klasse belangrijke communicatiekanalen. Begin 2016 wordt het onderzoek CiS opgeleverd. Met deze onderzoeksresultaten van het participatieve onderzoek ‘Cultuur in de Spiegel’ neemt CANON Cultuurcel gedurende 2016 de rapportage, presentatie en disseminatie verder op ter verspreiding in uitrol in het onderwijs en cultuur-educatieve veld, evenals voor de herwerking van eindtermen en ontwikkelingsdoelen en de Europese sleutelcompetenties. Met de Dag van de Cultuureducatie 2016, die het onderzoek als centraal thema heeft, zetten we de verdere uitrol in het onderwijsen cultuur-educatieve veld in, en dit in nauw overleg met de betrokkenen. De middelen voor deze actie worden betaald vanuit dit begrotingsartikel. Ook de loonkosten gedetacheerde leerkrachten en algemene werkingskosten van de CANON Cultuurcel worden ook vanop dit begrotingsartikel betaald. Vanaf september 2015 gingen de eerste dynamo3 projecten van start die werden aangevraagd via het cultuur-educatief platform cultuurkuur.be, zoals decretaal bepaald. Door het koppelen van onze gegevens met de UITdatabank van Cultuurnet Vlaanderen wordt een virtuele ontmoetingsplaats gerealiseerd tussen onderwijs en cultuur. Dit schooljaar wordt ingezet op het verder optimaliseren van cultuurkuur.be, qua bekendheid en gebruiksgemak. De subsidie aan Cultuurnet Vlaanderen en de Dynamo3-subsidies worden eveneens betaald op dit begrotingsartikel. Het platform INgeBEELD.be en verder afstemming en integratie van dit platform met andere platformen, evenals het opvolgen van het thema mediawijsheid worden mits een samenwerkingsovereenkomst met VIAA eveneens op dit artikel betaald. Op het leermiddelennetwerk KlasCement krijgen leerkrachten de kans om elkaar te inspireren en te ondersteunen door het uitwisselen van zelfgemaakt lesmateriaal en praktijktips. De kennis en praktijkervaring van de leerkracht is immers de basis voor de kwaliteit van het Vlaamse onderwijs. KlasCement neemt verder haar rol op wat betreft STEM, talen en leerzorg en ondersteunt scholen op vlak van e-safety, mediawijsheid, apps en ICT-eindtermen. Er wordt ingespeeld op actuele thema’s, we sensibiliseren onze gebruikers voor deelcultuur en respect voor auteursrechten.


13 (2015-2016) – Nr. 2-F

27

KlasCement wordt gepromoot via - en samen met - andere sociale netwerken, leeromgevingen, nascholingen en onderwijsevenementen. KlasCement wordt gaandeweg verder ontwikkeld. Technologische evoluties (bv. responsive design), trends om gebruikers meer te activeren (bv. gamification), verwachtingen i.v.m. gebruiksvriendelijkheid, wijzigende onderwijscontexten (bv. nieuwe thema's zoals CLIL, clustering of splitsing van vakken, structurele hervormingen enz.) zijn daarvoor richtinggevend. Op internationaal vlak is KlasCement een referentie voor het delen van Open Educational Resources (OER). We onderhouden onze internationale contacten, inspireren hen en laten ons inspireren. De daling van het VAK voor een bedrag van 1.779 Keuro is te wijten aan het compenseren van: -250 Keuro naar begrotingsartikel FB0-1FHE2AM-WT (andere beleidsthema’s onderwijs). -1.529 Keuro naar begrotingsartikel FB0-1FHE2AB-WT (onderzoek en innovatie). FB0-1FHE2AM-LO – lonen - andere beleidsthema's onderwijs (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 925 925 0 0 Bijstelling BO 2016 674 674 0 0 BO 2016 1.599 1.599 0 0 Dit artikel bundelt alle loonaandelen binnen de projecten onderwijs. Het gaat onder andere over de lonen en detacheringsvergoedingen binnen de volgende projecten: studiekeuzebegeleiding, veiligheidsproblematiek in secundair en volwassenenonderwijs, samenwerking onderwijs-welzijn, commissie hoger onderwijs, geïntegreerd onderwijsen vormingsbeleid, vzw Epos,… Omwille van de beslissing van de Vlaamse regering van 21 maart 2014 om over te gaan tot de integratie van het Agentschap voor Onderwijscommunicatie (AOC) in het departement Onderwijs en Vorming worden de begrotingsartikels FB01FHE2AL-LO en FB0-1FHE2AM-LO samengevoegd op FB0-1FHE2AM-LO. Hiermee worden de lonen van een aantal contractuelen van het voormalige AOC en detacheringsvergoedingen, woon-werkverkeer en verzekering van gedetacheerde leerkrachten eveneens op dit artikel betaald. FB0-1FHE2AM-WT – werking en toelagen - andere beleidsthema's onderwijs (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 15.121 17.099 0 0 Bijstelling BO 2016 - 4.647 - 6.625 0 0 BO 2016 10.474 10.474 0 0 Om de scholen te ondersteunen bij de invoering van ICT worden diverse ondersteuningsprojecten m.b.t. het ICT-beleid opgezet. Specifieke acties voor 2016 zullen o.a. betrekking hebben op gerichte sensibiliseringscampagnes, gaming, leermiddelenbeleid en nascholing, veilig ICT-gebruik, mediageletterdheid. Er wordt een subsidie toegekend aan de Koning Boudewijnstichting voor vormingen en materiaal rond burgerschapseducatie. Via deze weg wordt actief burgerschap in en via het onderwijs gestimuleerd.


28

13 (2015-2016) – Nr. 2-F

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is verdragsrechtelijk belast met de taak om zowel de Nederlandse als de Vlaamse opleidingen te accrediteren en om de instellingen aan een instellingstoets kwaliteitszorg c.q. instellingsreviews te onderwerpen en dit overeenkomstig de Nederlandse c.q. Vlaamse regelgeving. Met het decreet van 19 juni 2015 houdende wijziging van de Codex Hoger Onderwijs, wat het stelsel van kwaliteitszorg en accreditatie betreft, werd het stelsel van kwaliteitszorg en accreditatie aangepast. De komende twee jaar (2016-2017) zal de NVAO instaan voor het uitvoeren van de instellingsreviews en voor het uitvoeren van een bijkomende beoordeling van de wijze waarop de instellingen de regie voeren van de borging van de kwaliteit van de opleidingen. Daarnaast zal de NVAO ook nog opleidingsaccreditaties verlenen voor de opleidingen die in 2015 werden gevisiteerd, voor de nieuwe opleidingen en voor de opleidingen die in een hersteltraject zitten. Verder staat de NVAO ook in voor de beoordelingen in het kader van HBO5 en de validering van domein specifieke leerresultaten. Voor de uitvoering van deze opdrachten wordt een werkingssubsidie toegekend aan NVAO. Bij het uitbouwen van scholen tot uitnodigende en stimulerende werken leefomgevingen vormt veiligheid een belangrijk thema. De middelen, voorzien voor dit thema, worden aangewend ter betaling van de loonkost en opleiding van een veiligheidsadviseur en voor de bijhorende werkingskosten voor het opstarten van projecten. Doel van deze projecten is de scholen te ondersteunen in de uitbouw van een eigen veiligheidsbeleid. In het ondersteunen van het pedagogisch partnerschap tussen scholen en ouders spelen de ouderkoepelverenigingen een grote rol. Via het decreet van 20 juni 1996 ontvangen de ouderkoepelverenigingen subsidies voor hun werking. Met de 3 ouderkoepelverenigingen wordt een nieuwe driejaarlijkse beheersovereenkomst afgesloten voor de periode 2016-2018. Hierin wordt het takenpakket van de ouderkoepels uitgewerkt in strategische en operationele doelstellingen. De operationele doelstellingen omvatten zowel de basiswerking als enkele nieuwe thema’s. In 2016 zal er verder gewerkt worden aan het verhogen van het welbevinden van zowel leerlingen als personeel. Het tegengaan en aanpakken van pesten vorm daarbij een prioritair aandachtspunt. In dit kader zal er samengewerkt worden de Vlaamse Scholierenkoepel. Tevens zal er een werkgroep psychosociale belasting (met daarin o.a. vertegenwoordigers voor scholen en personeel) zich buigen over bijkomende initiatieven die er t.a.v. personeel nog kunnen genomen worden. In het kader van de samenwerking onderwijs-welzijn worden de time-out projecten verdergezet. De overige middelen worden gebruikt voor het implementeren van de initiatieven rond Integrale Jeugdhulp, voor het realiseren van initiatieven in het kader van de implementatie van het actieplan samen tegen schooluitval en voor het uitwerken van acties voor geestelijke gezondheid/welbevinden op school. Ze worden vooral ingezet voor sensibiliserings- en informatieactiviteiten, zowel binnen de sector onderwijs als naar de andere betrokken sectoren. Op dit begrotingsartikel wordt ook een budget voorzien voor specifieke uitgaven met betrekking tot het hoger onderwijs. Deze uitgaven omvatten onder andere de werkingskosten van de commissie Hoger Onderwijs (in opvolging van de Erkenningscommissie HO en de HBO5-commissie) en van de commissie voor de evaluatie van de beheersovereenkomsten van de bijzondere instituten en de Hogere Kunstinstituten en de bijdrage van het beleidsdomein O&V aan het Expertisecentrum O&O monitoring (ECOOM).


13 (2015-2016) – Nr. 2-F

29

Een budget wordt voorzien als opstartfinanciering van een optie ‘Islamitische theologie en godsdienstwetenschappen’ die vanaf september 2014 is ingebed in de masteropleiding in de wereldreligies van de KU Leuven. Deze opleiding voorziet niet in een opleiding tot imam, maar biedt een traject voor wie reeds een academisch diploma heeft en zich bijkomend wenst te bekwamen om vanuit en in dienst van de moslimgemeenschap, de rol op te nemen van islamconsulent en, in combinatie met een specifieke lerarenopleiding islam, van islamleerkracht. Er wordt een budget voorzien voor een aantal specifieke projecten in het kader van de lerarenopleiding: De hivo’s bieden een opleiding om leerkrachten en leidinggevenden een brede pedagogische en agogische visie te laten verwerven en om alle competenties van de leraar te verdiepen en verbreden. Verder zijn er middelen in het kader van de ondersteuning van de opleiding tot leerkracht islamitische godsdienst binnen een aantal geïntegreerde lerarenopleidingen. Een budget wordt voorzien voor het ondersteunen van de lerarenopleidingen met het oog op het verhogen van de kwaliteit en voor het ondersteunen van een stageregistratiesysteem. Er worden ook middelen voorzien om diverse onderwijsprojecten te realiseren. Er worden overeenkomsten afgesloten die tot doel hebben kortlopend onderzoek te financieren dat snel een antwoord moet geven op dringende beleidsvragen en waarvoor de procedure van het OBPWO geen ruimte laat. Andere projecten zijn gericht op de uitvoering van aandachtspunten van de beleidsnota onderwijs. Zo worden bv. regelmatig publicaties met betrekking tot belangrijke onderwijsvernieuwingen of uitwerking van bepaalde beleidsopties ter beschikking gesteld van het onderwijsveld. Ook kunnen er concrete opdrachten geformuleerd worden voor de beleidsvoorbereiding of implementatie van onderwijsvernieuwingen. Daarnaast worden er ook diverse onderwijsprojecten gesubsidieerd. Door het toekennen van subsidies kan men ondersteunend en stimulerend optreden. De daling van het VAK voor een bedrag van 4.647 Keuro is het gevolg van volgende bewegingen: +250 Keuro werd bij de begrotingscontrole 2015 eenmalig bespaard in het kader van de specifieke projecten Opleiding Leraren en wordt nu teruggezet vanuit het begrotingsartikel FB0-1FHE2AL-WT (FH050 - onderwijscommunicatie en cultuureducatie). -178 Keuro wordt overgeheveld naar het departement CJSM. Dit zijn de VIAmiddelen bestemd voor de Stichting Vlaamse Schoolsport die terug worden gezet in het kader van een betere transparantie. -28 Keuro voor de Rijdende Kleuterschool (vzw de Carrousel) wordt overgeheveld naar begrotingsartikel FB0-1FHE2AJ-WT (gelijke kansen). -4.655 Keuro (dotatie aan Stichting Vlaamse Schoolsport) wordt overgeheveld naar het nieuw aangemaakte begrotingsartikel FB0-1FHE2AV-IS. -36 Keuro (dotatie aan het Agentschap Integratie & Inburgering) wordt overgeheveld op het nieuw aangemaakte begrotingsartikel FB0-1FHE2AU-IS. De daling van het VEK voor een bedrag van 6.625 Keuro is het gevolg van: -2.199 Keuro voor het schrappen van de éénmalig toegekende VEK-middelen bij BA 2015. -178 Keuro wordt overgeheveld naar het departement CJSM. Dit zijn de VIAmiddelen bestemd voor de Stichting Vlaamse Schoolsport die terug worden gezet in het kader van een betere transparantie. -28 Keuro voor de Rijdende Kleuterschool (vzw de Carrousel) wordt overgeheveld naar begrotingsartikel FB0-1FHE2AJ-WT (gelijke kansen).


13 (2015-2016) – Nr. 2-F

30

-59 Keuro wordt overgeheveld naar begrotingsartikel FB0-1FHE2AB-WT (onderzoek en innovatie) als terugdraai van de betaalnood Audit CLB's. -4.723 Keuro (dotatie aan Stichting Vlaamse Schoolsport) wordt overgeheveld naar het nieuw aangemaakte begrotingsartikel FB0-1FHE2AV-IS. -36 Keuro (dotatie aan het Agentschap Integratie & Inburgering) wordt overgeheveld naar het nieuw aangemaakte begrotingsartikel FB0-1FHE2AU-IS. +actualisatie van de betaalkalender. FB0-1FHE4AL-WT – werking en toelagen - onderwijscommunicatie en cultuureducatie (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 0 0 586 0 Bijstelling BO 2016 0 0 - 586 0 BO 2016

0

0

0

0

Omwille van de beslissing van de Vlaamse regering van 21 maart 2014 om over te gaan tot de integratie van het Agentschap voor Onderwijscommunicatie (AOC) in het departement O&V wordt deze ontvangst onder een nieuwe doelstelling gebracht, nl FB0-1FHE4AM-WT – Andere beleidsthema’s onderwijs FB0-1FHE4AM-WT – werking en toelagen - andere beleidsthema's onderwijs (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 0 0 0 0 Bijstelling BO 2016 0 0 371 0 BO 2016

0

0

371

0

De inkomsten die op dit begrotingsartikel worden gerealiseerd door middel van: abonnementen op het Klasse Magazine advertenties in de diverse publicaties en producten van Klasse op regelmatige basis georganiseerde communicatie-initiatieven en –acties genomen om inkomsten te genereren (opleidingen, studiedagen, evenementen… en terugvorderingen van kosten voor buitenlandse zendingen die de Europese Commissie (deels) draagt worden opnieuw geïnvesteerd in de verdere uitbouw en verbetering van deze initiatieven. Het budget wordt o.a. gebruikt voor de digitale werking van Klasse, specifieke vorming van medewerkers, aankopen boeken, ondersteuning en aanmoediging scholen met diverse acties, alle interactieve acties in samenwerking met overheden en andere non-profitsectoren, organisatie redactionele werkgroepen, organisatie enquêtes en diverse vormen van promotie voor zover er kredieten zijn. De inkomsten van terugvorderingen van buitenlandse zendingen zullen worden gebruikt om andere Europese zendingen te financieren. De uitgaven bij Klasse worden geraamd op 330 Keuro, bij KlasCement op 40 Keuro en voor zendingen wordt 1 Keuro voorzien.


13 (2015-2016) – Nr. 2-F

31

2. DAB ’s 2.1.


Niet van toepassing 2.2.

Uitgavenartikelen

Niet van toepassing B. IVA’S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID B.1. AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1.


FC0-9FDETAG-OW – ontvangsten werking en toelagen - specifieke loonbetalingen (in duizend euro) ALGEMENE TOEGEWEZEN LENINGSONTVANGST ONTVANGST OPBRENGST BA 2015 0 63.816 0 Bijstelling BO 2016 0 2.949 0 BO 2016 0 66.765 0 De toegewezen ontvangsten bevatten de terugvorderingen van de detacheringen, de personeelsleden die aangesteld worden op de werkingsmiddelen (deze personeelsleden worden in eerste instantie door Agodi uitbetaald, maar de wedde wordt daarna teruggevorderd van het schoolbestuur), de terugvorderingen van onterecht uitbetaald wedden en weddentoelagen. Daarnaast zijn er nog enkele kleinere ontvangsten. De bijstelling naar 2016 is het gevolg van het feit dat de terugvorderingen van de detacheringen sneller zullen gebeuren (+ 2.459 Keuro). Daarnaast wordt een kost opgelegd aan detacheringen die minder dan een volledig schooljaar worden ingericht + 620 Keuro. Tenslotte is er een minderinkomst omdat er twee detacheringen vanuit de examencommissie minder zijn -130 Keuro. De ontvangsten op dit artikel worden aangewend om wedden van het onderwijspersoneel te betalen. FC0-9FFETAA-OW – ontvangsten werking en toelagen - lonen deeltijds kunstonderwijs (in duizend euro) ALGEMENE TOEGEWEZEN LENINGSONTVANGST ONTVANGST OPBRENGST BA 2015 0 18.705 0 Bijstelling BO 2016 0 383 0 BO 2016 0 19.088 0 Normalerwijze is de raming van het aantal inschrijvingen op 1 oktober 2016 gebaseerd op het vermoedelijk aantal inschrijvingen op 1 oktober 2015 waarop vervolgens het gemiddeld groeipercentage van de jongste 4 schooljaren per tarief wordt toegepast. Ditmaal wordt uitgegaan van een status quo of een nulgroei,


13 (2015-2016) – Nr. 2-F

32

omdat het effect van nieuwe maatregelen zoals verhoging van de volwassenentarieven en het uitgebreide recht op verminderd tarief nog niet volledig duidelijk is. De bijstelling is te verklaren door een kleine tariefverhoging als gevolg van de indexaanpassing. Daarnaast is de verwachting dat 100% van de inkomsten zal gehaald worden in plaats van 95% het vorige begrotingsjaar. FC0-9FGEAAK-OW – ontvangsten werking en toelagen - specifieke ondersteuning (in duizend euro) ALGEMENE TOEGEWEZEN LENINGSONTVANGST ONTVANGST OPBRENGST BA 2015 13 0 0 Bijstelling BO 2016 0 0 0 BO 2016 13 0 0 De ontvangsten op dit artikel worden gegenereerd door het elektronisch ter beschikking stellen van de schoollistings aan de schoolbesturen die dit wensen. Er zijn een paar grote schoolbesturen die deze listings aanvragen en zij betalen hiervoor een vergoeding. Voor 2016 wordt er geen wijziging van deze ontvangsten voorzien. 1.2.

Uitgavenartikelen

Algemene toelichting lonen onderwijs budgetcontrole begroting 2016 In dit algemene luik worden de wijzigingen ten opzichte van de budgetcontrole 2015 toegelicht. De wijzigingen gelden voor alle lonen van de onderwijsbegroting. Bij de initiële begroting 2016 wordt - net zoals bij de budgetcontrole 2015 - voor de raming vertrokken van de gekende uitgaven van 2014 met uitzondering van het vakantiegeld en de uitgestelde bezoldiging. Voor die 2 uitgavenposten worden de geraamde provisies genomen. In 2016 komen verschillende van de in 2015 getroffen maatregelen op kruissnelheid. Het gaat meer bepaald om : - vervanging bij afwezigheid die aanvangt binnen de 14 dagen voor de herfst-, paas-, krokus- en kerstvakantie. - Het aanwendingspercentage van 96,57% op de globale puntenenveloppe in het secundair onderwijs - bij loopbaanonderbreking wegens medische bijstand wordt de vakantie tussen 2 periodes van loopbaanonderbreking niet langer vergoed. - bij het personeel dat via de puntenenveloppes in het secundair en het volwassenenonderwijs tewerkgesteld worden, kunnen de vervangers hoogstens de salarisschaal van de oorspronkelijke titularis ontvangen - de opbrengst van het verhogen van de inschrijvingsgelden in het volwassenenonderwijs Een andere belangrijke aanpassing voor de lonen is de aanpassing van de lonen aan de vergrijzing. Voor 2016 gaan we uit van een gemiddelde vergrijzing van 0,169%. Hierdoor stijgen de lonen globaal met 13,6 miljoen euro. Gefaseerd wordt de TBS voorafgaand aan het rustpensioen afgebouwd of in het geval van de kleuterleiders beperkt tot 2 jaar, alsook wordt het wachtgeld


13 (2015-2016) – Nr. 2-F

33

verminderd. Ten opzichte van 2015 leidt dit tot een verdere daling van de behoeften met 14,6 miljoen euro. FC0-1FAE2ZZ-LO – lonen


VAK 21.452 - 374 21.078

VEK 21.452 - 374 21.078


Met deze kredieten worden de wedden en toelagen uitbetaald aan het personeel van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (conform het personeelsplan). In het kader van de bij de regeringsvorming afgesproken afslanking van het overheidsapparaat liggen de kredieten 2016 voor AgODi 374 Keur lager dan bij de begrotingscontrole 2015. FC0-1FAE2ZZ-WT – werking en toelagen


VAK 818 - 20

VEK 818 - 20

BO 2016

798

798


0

Dit zijn kosten met betrekking tot verzending, telefonie, het beheer van het wagenpark, het aankopen van kantoormateriaal, papier en enveloppen, drukwerk, kosten gebonden aan welzijn op het werk, catering, verplaatsingsonkosten van het personeel voor dienstopdrachten, abonnementen op vakliteratuur, … ter ondersteuning van het personeel van Agodi. Ook vorming en opleiding van de personeelsleden wordt op deze kredieten betaald. De daling met 20 Keuro ten opzichte van 2015 is als volgt te verklaren: -7 Keuro wordt overgedragen naar het facilitair bedrijf omwille van de nieuwe manier van aanrekenen van catering; -13 Keuro overdracht naar AGO omwille van de compensatie voor de in het verleden verdeelde middelen voor ‘jobpunt Vlaanderen’, die nu wordt teruggenomen. FC0-1FBE2ZZ-PR – provisies


VAK 753 - 338

VEK 753 - 338

BO 2016

415

415


0

Op 1 november 2005 vond de implementatie van de personeelsformatie plaats in het GO!. Overtallige personeelsleden werden na toepassing van het overgangsbesluit met behoud van rechten toegewezen aan de diensten van de Vlaamse Regering. Dit impliceerde dat zij werden aangemeld aan werkwijzer. Om de procedure te bespoedigen werd voor de betrokken personeelsleden een financiële compensatie toegekend van respectievelijk 70, 60, 50 % per jaar aan de overnemende entiteit. Voor personen met een handicap geldt een compensatie van 100%.


13 (2015-2016) – Nr. 2-F

34

De kosten voor de rugzak ‘werkwijzer’ wordt bepaald door de effectieve loonberekening van de personeelsleden waarvoor een rugzak wordt toegekend. Voor 2016 wordt er nog voor 18 personen een rugzak toegekend. Bij begroting 2015 was dit nog voor 31 personen. Dit verklaart de daling van 338 Keuro tot 415 Keuro voor 2016. FC0-1FDE2AA-WT – werking en toelagen - lonen basisonderwijs (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 3.040.820 3.040.820 0 0 Bijstelling BO 2016 45.297 45.297 0 0 BO 2016 3.086.117 3.086.117 0 0 De elementen die gelden voor alle onderwijsniveaus werden uitvoerig opgenomen in de algemene toelichting van de lonen. De belangrijkste elementen met de budgettaire impact zijn : volume-effect : +36,1 miljoen euro vergrijzing : +7,8 miljoen euro TBS-effect : -4,1 miljoen euro M-decreet : 8,3 miljoen euroafvloei AMVD : -1,1 miljoen euro kruissnelheid maatregelen 2015: -1,6 miljoen euro De ramingen zijn bij deze begrotingsopmaak gebaseerd op de gekende gegevens tot en met april 2015. De raming van schooljaar 2014-2015 is gebaseerd op de verhouding BFT’s september-april ten opzichte van september-augustus van het voorgaande schooljaar. De raming van schooljaar 2015-2016 is gebaseerd op de leerlingentelling van 1/2/2015; schooljaar 2016-2017 is gebaseerd op de leerlingenprognose van 1/2/2016. De elasticiteiten in het gewoon onderwijs zijn 75% bij daling, 110% bij stijging; in het buitengewoon onderwijs is dit 0% en 125%; deze percentages blijken het meest aan te sluiten bij de werkelijkheid. De voornaamste stijging (36,1 miljoen euro) van de middelen vloeit voort uit de leerlingenevolutie. De toepassing van van het M-decreet was voorzien met ingang van september 2015 waarbij de leerlingen op datum van 1/2/2015 het referentiepunt waren om een waarborgregeling te voorzien, zodat de middelen vanhet buitengewoon onderwijs niet verloren zouden gaan bij een daling van de leerlingen ingevolge toepassing van het M-decreet. Nadat was vastgesteld dat de daling op basis van de leerlingentelling op datum van 1/2/2015 zich reeds had ingezet, werd het referentiepunt aangepast van 1/2/2015 naar 1/2/2014. Om die daling te compenseren worden er 2.346 lestijden en 2.174 uren bijkomend toegekend aan het buitengewoon onderwijs. Dit komt budgettair in 2016 op kruissnelheid zodat er 8,3 miljoen euro extra voorzien wordt. Het uitdovend kader van het administratief, meester-, vak- en dienstpersoneel zorgt voor een daling van de nodige loonkredieten met 1,1 mio. De in 2015 doorgevoerde maatregelen kruissnelheid ten belope van – 1,6 miljoen.


hebben

in

2016

een

effect

op

13 (2015-2016) – Nr. 2-F

35

FC0-1FDE2AB-WT – werking en toelagen - werking gewoon basisonderwijs (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 452.295 452.295 0 0 Bijstelling BO 2016 4.348 4.348 0 0 BO 2016 456.643 456.643 0 0 Met ingang van het begrotingsjaar 2009 (schooljaar 2008-2009) werd in het leerplichtonderwijs een nieuw financieringsmechanisme ingevoerd (decreet van 4 juli 2008, nu opgenomen in het decreet basisonderwijs). Het net waartoe de school behoorde, was tot dan toe doorslaggevend bij de verdeling van de werkingsmiddelen. De kenmerken van de leerlingen speelden geen rol. Nochtans moet een school met bijvoorbeeld veel anderstalige leerlingen meer dan gemiddeld investeren om succes te boeken. In de gewone basisscholen tellen de leerlingenkenmerken mee bij de verdeling van de middelen. Bovendien wordt de lat tussen de onderwijsnetten gelijk gelegd. De architectuur voor de berekening van de werkingsmiddelen voor het gewoon en buitengewoon basisonderwijs is gelijkaardig. Een belangrijk verschil is wel dat de leerlingenindicatoren enkel in het gewoon onderwijs verrekend worden. In 2016 worden de kredieten die in de begroting zijn ingeschreven voor 40% aangepast aan de evolutie van het totaal aantal punten berekend op basis van het puntengewicht van iedere leerling. Leerlingenkenmerken Om de scholen er via een systeem van gedifferentieerde financiering toe aan te sporen een sterk beleid van gelijke kansen te voeren, moeten leerlingenkenmerken gebruikt worden die ongelijk verdeeld zijn in de maatschappij en die meer voorkomen in bepaalde sociale milieus dan in andere. Daarom werd er gekozen voor de volgende indicatoren: opleidingsniveau van de moeder schooltoelage thuistaal woonplaats/buurt (statistische sector) Het percentage van het deelbudget dat voor leerlingenindicatoren uitgetrokken wordt, ten opzichte van het totaal van dat deelbudget, wordt de bandbreedte genoemd. Voor 2015 bedroeg deze bandbreedte 14,5625%. Deze wordt verhoogd met 0,1875% in 2016. Voor het begrotingsjaar 2016 bedraagt de bandbreedte dus 14,75%. De stijging van zowel het VAK als het VEK met 4.348 Keuro is als volgt te verklaren: hiervan is 3.377 Keuro te verklaren door de leerlingenstijging. Het resterende verschil is te verklaren door de grote toename van de toevoeging van de resterende loonkost van het MVD-personeel en de toevoeging van de loonkost van de reële afvloei van de rekenplichtigen en het MVD-personeel. FC0-1FDE2AC-WT – werking en toelagen - werking buitengewoon basisonderwijs (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 40.397 40.397 0 0 Bijstelling BO 2016 - 311 - 311 0 0 BO 2016

40.086

40.086

0

0


13 (2015-2016) – Nr. 2-F

36

Met ingang van het begrotingsjaar 2009 (schooljaar 2008-2009) werd in het leerplichtonderwijs een nieuw financieringsmechanisme ingevoerd (decreet van 4 juli 2008, nu opgenomen in het decreet basisonderwijs). Het net waartoe de school behoorde, was tot dan toe doorslaggevend bij de verdeling van de werkingsmiddelen. De kenmerken van de leerlingen speelden geen rol. Bovendien wordt de lat tussen de onderwijsnetten gelijk gelegd. De architectuur voor de berekening van de werkingsmiddelen voor het gewoon en buitengewoon basisonderwijs is gelijkaardig. Een belangrijk verschil is wel dat de leerlingenindicatoren enkel in het gewoon onderwijs verrekend worden. In 2016 worden de kredieten die in de begroting zijn ingeschreven voor 40% aangepast aan de evolutie van het totaal aantal punten berekend op basis van het puntengewicht van iedere leerling (niveau, type). De daling van 311 Keuro is voornamelijk te verklaren door de daling van het leerlingenaantal. Dit zorgt voor een daling van de behoeften met 452 Keuro. De toename van de toevoeging van de resterende loonkost van het MVD-personeel en de toevoeging van de loonkost van de reële afvloei van de rekenplichtigen en het MVD-personeel zorgen voor een toename van het budget. FC0-1FDE2AD-WT – werking en toelagen - lonen secundair onderwijs (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 3.516.084 3.516.084 0 0 Bijstelling BO 2016 - 17.636 - 17.636 0 0 BO 2016

3.498.448

3.498.448

0

0

De elementen die gelden voor alle onderwijsniveaus werden uitvoerig opgenomen in de algemene toelichting van de lonen. De belangrijkste elementen met de budgettaire impact zijn : volume-effect : +0,1 miljoen euro vergrijzing : +3,4 miljoen euro TBS-effect : -9,3 miljoen euro Afvloei MVD : -0,6 miljoen euro kruissnelheid maatregelen 2015: -11,3 miljoen euro De ramingen zijn bij deze begrotingsopmaak gebaseerd op de gekende gegevens t.e.m. april 2015. De raming van schooljaar 2014-2015 is gebaseerd op de verhouding BFT’s sep-apr tov sep-aug van het voorgaande schooljaar. De raming van schooljaar 2015-2016 is gebaseerd op de leerlingentelling van 1/2/2015; schooljaar 2016-2017 is gebaseerd op de leerlingenprognose van 1/2/2016. De elasticiteiten in het gewoon onderwijs zijn 75% bij daling, 110% bij stijging; in het buitengewoon onderwijs is dit 0% en 125%; deze percentages blijken het meest aan te sluiten met de werkelijkheid. Het uitdovend kader van het meester-, vak- en dienstpersoneel zorgt voor een daling van de nodige loonkredieten met 0,6 mio. De in 2015 doorgevoerde maatregelen hebben kruissnelheid ten belope van – 11,3 miljoen euro.


in

2016

een

effect

op

13 (2015-2016) – Nr. 2-F

37

FC0-1FDE2AE-WT – werking en toelagen - werking gewoon secundair onderwijs (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 414.572 414.572 0 0 Bijstelling BO 2016 532 532 0 0 BO 2016 415.104 415.104 0 0 Met ingang van het begrotingsjaar 2009 (schooljaar 2008-2009) werd in het leerplichtonderwijs een nieuw financieringsmechanisme ingevoerd (decreet van 4 juli 2008, nu opgenomen in de Codex Secundair Onderwijs). Het net waartoe de school behoorde, was tot dan toe doorslaggevend bij de verdeling van de werkingsmiddelen. De kenmerken van de leerlingen speelden geen rol. Nochtans moet een school met bv. veel anderstalige leerlingen meer dan gemiddeld investeren om succes te boeken. In de gewone secundaire scholen tellen de leerlingenkenmerken mee bij de verdeling van de middelen. Bovendien wordt de lat tussen de onderwijsnetten gelijk gelegd. De architectuur voor de berekening van de werkingsmiddelen voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs is gelijkaardig. Een belangrijk verschil is wel dat de leerlingenindicatoren enkel in het gewoon onderwijs verrekend worden. In 2016 worden de kredieten die in de begroting zijn ingeschreven voor 40% aangepast aan de evolutie van het totaal aantal punten berekend op basis van het puntengewicht van iedere leerling. Leerlingenkenmerken Om de scholen er via een systeem van gedifferentieerde financiering toe aan te sporen een sterk beleid van gelijke kansen te voeren, moeten leerlingenkenmerken gebruikt worden die ongelijk verdeeld zijn in de maatschappij en die meer voorkomen in bepaalde sociale milieus dan in andere. Daarom werd er gekozen voor de volgende indicatoren: -

opleidingsniveau van de moeder schooltoelage thuistaal woonplaats/buurt (statistische sector)

Het percentage van het deelbudget dat voor leerlingenindicatoren uitgetrokken wordt, ten opzichte van het totaal van dat deelbudget, wordt de bandbreedte genoemd. In het deelbudget van het gewoon secundair onderwijs is in de begrotingsjaren 2009, 2010 en 2011 10% voor extra werkingsmiddelen op basis van leerlingenindicatoren bestemd. Vanaf 2012 is er jaarlijkse stijging met 0,125%. Voor de begrotingsjaren 2014 en 2015 wordt het 10,375%. In het begrotingsjaar 2016 is de bandbreedte bepaald op 10,500%. De wijziging van 532 Keuro is te verklaren door een daling met 7 Keuro omwille van de leerlingendaling, de toename van de toevoeging van de resterende loonkost van het MVD-personeel en de toevoeging van de loonkost van de reële afvloei van het MVD-personeel zorgen voor een toename van het budget.


13 (2015-2016) – Nr. 2-F

38

FC0-1FDE2AF-WT – werking en toelagen - werking buitengewoon secundair onderwijs (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 27.301 27.301 0 0 Bijstelling BO 2016 156 156 0 0 BO 2016 27.457 27.457 0 0 Met ingang van het begrotingsjaar 2009 (schooljaar 2008-2009) werd in het leerplichtonderwijs een nieuw financieringsmechanisme ingevoerd (decreet van 4 juli 2008, nu opgenomen in de Codex Secundair Onderwijs). Het net waartoe de school behoorde, was tot dan toe doorslaggevend bij de verdeling van de werkingsmiddelen. De kenmerken van de leerlingen speelden geen rol. Bovendien wordt de lat tussen de onderwijsnetten gelijk gelegd. De architectuur voor de berekening van de werkingsmiddelen voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs is gelijkaardig. Een belangrijk verschil is wel dat de leerlingenindicatoren enkel in het gewoon onderwijs verrekend worden. In 2016 worden de kredieten die in de begroting zijn ingeschreven voor 40% aangepast aan de evolutie van het totaal aantal punten berekend op basis van het puntengewicht van iedere leerling. De stijging met 156 Keuro is als volgt te verklaren: de leerlingenevolutie zorgt voor een stijging met 103 Keuro. Het resterende verschil is te verklaren door de stijging van de resterende loonkost van het MVD-personeel en de toevoeging van de loonkost van de reële afvloei van het MVD-personeel. FC0-1FDE2AG-WT – werking en toelagen - specifieke loonbetalingen (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 16.235 16.235 0 0 Bijstelling BO 2016 80 80 0 0 BO 2016 16.315 16.315 0 0 Onder dit begrotingsartikel ressorteren: de salariskosten voor de Nederlandstalige kinderdagverblijven en het vooren naschools toezicht van de scholen van het gemeenschapsonderwijs in Brussel-hoofdstad de salariskost van de gesubsidieerde contractuelen en de contractuelen Ministerie van Onderwijs de salarissen voor tijdelijke werkonbekwaamheid van het contractueel personeel van het gemeenschapsonderwijs. De elementen die gelden voor alle onderwijsniveaus werden opgenomen in de algemene toelichting van de lonen. De geringe stijging personeelsleden.


is

te

wijten

aan

een

beperkte

toename

van

de

13 (2015-2016) – Nr. 2-F

39

FC0-1FDE2AH-WT – werking en toelagen - werking internaten (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 23.791 23.791 0 0 Bijstelling BO 2016 - 236 - 236 0 0 BO 2016 23.555 23.555 0 0 De werkingsmiddelen van de internaten worden volgens de bepalingen van artikel 3ter van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II berekend. Artikel 32 van de wet van 29 mei 1959 bepaalt dat de gesubsidieerde internaten naast de gewone werkingsmiddelen, bijkomende werkingsmiddelen ontvangen. Dit gebeurde een eerste maal tijdens het schooljaar 1998-1999. Dit bedrag wordt per internaat verdeeld op basis van het aantal interne leerlingen die tijdens het vorige schooljaar een schooltoelage ontvingen. Het bedrag van de bijkomende werkingsmiddelen wordt jaarlijks vermenigvuldigd met de coëfficiënt A2 die in artikel 3ter van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II is vermeld. Deze bijkomende werkingsmiddelen zijn bedoeld voor de werking en uitrusting van de gesubsidieerde internaten. Ook kunnen hiermee de salarissen van de bijkomende opvoeders worden betaald. Op 17 juli 1991 werd er tussen de Vlaamse Gemeenschap en de vzw Koninklijk Werk IBIS een overeenkomst gesloten waarbij deze vzw de algemene opdracht kreeg zeevisserijonderwijs te organiseren voor leerlingen van wie de ouders vissers, zeelieden of binnenschippers zijn en een internaat in te richten. Voor deze opdracht werd de vzw in overeenstemming met de decreten en besluiten zoals elke andere school gesubsidieerd. Het Koninklijk Werk IBIS kreeg ook de bijzondere opdracht de volledige opvang en opvoeding van de leerlingen op zich te nemen indien de ouders dit wensen. Hiervoor ontving het Koninklijk Werk IBIS een bijkomende subsidiëring voor ten hoogste 100 internen. Om aan het Koninklijk Werk IBIS rechtszekerheid voor zijn werking te geven, werden de bepalingen uit de overeenkomst die op de subsidiëring betrekking hebben, in het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II opgenomen (artikel 3quinquies). De daling van 236 Keuro is volledig te wijten aan de daling van het aantal internen. FC0-1FDE4AG-WT – werking en toelagen - specifieke loonbetalingen (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 0 0 63.251 0 Bijstelling BO 2016 0 0 4.080 0 BO 2016

0

0

67.331

0

De middelen die in het fonds binnenkomen worden gebruikt voor loonuitgaven. Er is een stijging te verwachten met 4.080 Keuro. Dit is te wijten aan de te verwachten meerinkomsten (2,5 miljoen euro snellere terugvorderingen, 0,6 Keuro voor detacheringen die minder dan een jaar lopen, een extra toelage te betalen voor het inrichten van een detachering (1,3 miljoen euro). Daarnaast is er een vermindering met 0,13 Keuro ingevolge de vermindering van twee detacheringen van de examencommissie secundair onderwijs.


13 (2015-2016) – Nr. 2-F

40

FC0-1FFE2AA-WT – werking en toelagen - lonen deeltijds kunstonderwijs (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 207.386 207.386 0 0 Bijstelling BO 2016 2.030 2.030 0 0 BO 2016 209.416 209.416 0 0 De elementen die gelden voor alle onderwijsniveaus werden opgenomen in de algemene toelichting van de lonen. De bijstelling bedraagt 2.030 Keuro. Er is een beperkte toename van de leerlingen. Hierdoor stijgt de omkadering in het deeltijds kunstonderwijs. De baremieke verhoging zorgt ook voor een toename van de loonkost. FC0-1FFE2AB-WT – werking en toelagen - werking deeltijds kunstonderwijs (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 4.560 4.560 0 0 Bijstelling BO 2016 16 16 0 0 BO 2016

4.576

4.576

0

0

Dit budget bevat de werkingsmiddelen bestemd voor de instellingen van het vrij en officieel gesubsidieerd onderwijs en de dotatie voor de instellingen van het gemeenschapsonderwijs. De twee basisbedragen per uur-leraar, de toelage van de Beiaardschool en de dotatie van het GO!, blijven door de niet-indexering onveranderd ten opzichte van het vorige begrotingsjaar. Dat er toch een bijstelling naar boven is, komt door een toename van het aantal uren-leraar voor de gesubsidieerde instellingen. FC0-1FFE4AA-WT – werking en toelagen - lonen deeltijds kunstonderwijs (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 0 0 18.814 0 Bijstelling BO 2016 0 0 - 76 0 BO 2016 0 0 18.738 0 De inschrijvingsgelden van het begrotingsjaar 2015 worden omgezet in loonkredieten om aan te wenden in het begrotingsjaar 2016. De verdeling van deze kredieten over het officieel gesubsidieerd, het vrij gesubsidieerd en het gemeenschapsonderwijs, gebeurt aan de hand van de verhouding tussen de ontvangen inschrijvingsgelden in elk net. De bijstelling naar beneden ten opzichte van de vorige raming komt door een preciezere prognose van de leerlingengroei in 2015. FC0-1FGE2AA-WT – werking en toelagen - lonen pedagogische begeleiding en inspectie levensbeschouwelijke vakken (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 21.105 21.105 0 0 Bijstelling BO 2016 451 451 0 0 BO 2016 21.556 21.556 0 0


13 (2015-2016) – Nr. 2-F

41

De elementen die gelden voor alle onderwijsniveaus werden opgenomen in de algemene toelichting van de lonen. De toename van het krediet is het gevolg van een omkadering pedagogische begeleiding.

geringe toename van de

FC0-1FGE2AB-WT – werking en toelagen - werking pedagogische begeleiding en inspectie levensbeschouwelijke vakken (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 8.029 8.029 0 0 Bijstelling BO 2016 2.186 2.186 0 0 BO 2016 10.215 10.215 0 0 Met dit budget worden de werkingstoelagen betaald aan de vereniging en instanties levensbeschouwelijke vakken en aan de pedagogische begeleidingsdiensten van het gesubsidieerd onderwijs. De basis van de werkingstoelagen aan de vereniging en instanties levensbeschouwelijke vakken bevindt zich in het decreet van 1/12/1993 betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken, laatst gewijzigd bij het decreet van 1 juni 2012. De werkingstoelagen aan de pedagogische begeleidingsdiensten vinden hun basis in het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs. Door de stijging van het aantal organieke ambten op 1-2-2015 stijgt het budget met 63 Keuro. De overheveling van de dotatie aan het GO! voor de werkingsmiddelen van de pedagogische begeleidingsdiensten naar dit begrotingsartikel verklaart de resterende stijging van 2.123 Keuro. FC0-1FGE2AC-WT – werking en toelagen - lonen centra voor leerlingenbegeleiding


VAK 142.132 531 142.663

VEK 142.132 531 142.663


De elementen die gelden voor alle onderwijsniveaus werden opgenomen in de algemene toelichting van de lonen. Er is een globale toename van 531 Keuro. Dit wordt quasi volledig verklaard door de toename van de baremieke verhoging van het personeel van de CLB’s.


13 (2015-2016) – Nr. 2-F

42

FC0-1FGE2AD-WT – werking en toelagen - werking centra voor leerlingenbegeleiding (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 14.624 14.624 0 0 Bijstelling BO 2016 0 0 0 0 BO 2016 14.624 14.624 0 0 De centra voor leerlingenbegeleiding ontvangen ieder werkingstoelagen voor de werking en de uitrusting van de centra.

schooljaar

Het werkingsbudget wordt berekend zoals beschreven in het CLB-decreet. Het globale werkingsbudget voor de centra ligt vast voor alle netten samen. Vervolgens wordt dit budget verdeeld over de verschillende centra, rekening houdend met het omkaderingsgewicht voor ieder centrum. Vanaf 1 september 2014 startte een nieuwe periode van de verdeling van de omkaderingsgewichten. Het aantal gewogen leerlingen (geteld op 1 februari 2013) van de scholen waarmee een beleidsplan of -contract is afgesloten, is de basis voor de berekening van het omkaderingsgewicht voor de periode 2014-2017. Deze nieuwe verdeling is geldig voor de schooljaren 2014-2015, 2015-2016 en 2016-2017. FC0-1FGE2AE-LO – lonen - leerling-, studenten instellinggebonden ondersteuning (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 78 78 0 0 Bijstelling BO 2016 - 15 - 15 0 0 BO 2016

63

63

0

0

Met deze middelen worden de detacheringsvergoedingen en de verzekeringen van de LOP-deskundigen betaald. Het aantal gedetacheerde LOP-deskundigen kan variëren. Bij een vacature wordt afhankelijk van wie als beste kandidaat wordt gekozen hetzij een gedetacheerde leerkracht aangeworven, hetzij een contractuele LOP-deskundige. Indien het een gedetacheerde leerkracht is, dan moet er dus in een extra detacheringsvergoeding worden voorzien, die op dit begrotingsartikel wordt voorzien. Bij de laatste aanwervingen voor LOP-deskundigen zijn er geen gedetacheerden meer aangeworven, maar wel contractuele LOP-deskundigen. Daardoor is er een daling van 15 Keuro. FC0-1FGE2AE-WT – werking en toelagen - leerling-, studenten instellinggebonden ondersteuning (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 30.486 30.522 0 0 Bijstelling BO 2016 - 4.748 - 4.785 0 0 BO 2016 25.738 25.737 0 0 Dit begrotingsartikel heeft betrekking op initiatieven die bedoeld zijn voor de ondersteuning van studenten, leerlingen en/of instellingen.


13 (2015-2016) – Nr. 2-F

43

Het budget van dit begrotingsartikel gaat o.m. naar volgende initiatieven: Bij de invoering van het nieuw financieringssysteem voor het leerplichtonderwijs is er ten behoeve van het secundair gemeenschapsonderwijs vanaf het begrotingsjaar 2009 een transitiefonds ten bedrage van 1.250.000 euro ingesteld. Deze middelen worden toegevoegd aan de dotatie om de som van alle verliezen van de secundaire scholen in het gemeenschapsonderwijs op te vangen. Jaarlijks wordt dit fonds met afgebouwd met 125 Keuro. Het gemeenschapsonderwijs verdeelt deze middelen over zijn scholengroepen (Decreet van 4 juli 2008, artikel 12, §3, 3°). (-125 VAK/VEK). De gemeenschapsbijdrage in het kostgeld van leerplichtige leerlingen van wie de ouders geen vaste verblijfplaats hebben, was tot het begrotingsjaar 2008 opgenomen in de kredieten van de werkingsmiddelen van de scholen. Bij de invoering van een nieuw financieringssysteem voor het leerplichtonderwijs in 2009 is deze bijdrage op een afzonderlijke basisallocatie in de begroting ingeschreven (zowel voor GO! als voor gesubsidieerd onderwijs). Het onthaalonderwijs heeft tot doel de anderstalige nieuwkomer voor te bereiden op instromen in het gewoon onderwijs in het schooljaar volgend op de onthaalperiode. Het besluit van de Vlaamse regering betreffende de toelage voor anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs van 22 september 1998 zoals gewijzigd door het besluit van de Vlaamse regering van 8 februari 2002 bepaalt dat er een toelage wordt toegekend per anderstalige nieuwkomer .Deze toelage bedraagt 12,5 euro per anderstalige nieuwkomer per volledige maand dat deze anderstalige nieuwkomer opgenomen is in de onthaalklas. Er is een lichte stijging waar te nemen van het aantal anderstalige nieuwkomers, daarom wordt er voorzien in +4 Keuro (in VAK en VEK). De uitgaven met betrekking tot de uitbouw en begeleiding van het lokaal overleg vinden zijn weerslag in het decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen-I. Eén van de belangrijkste krachtlijnen van bovenvermeld decreet is de oprichting van 70 lokale overlegplatforms, deels voor het basisonderwijs (41) en deels voor het secundair onderwijs (29). Deze overlegplatforms hebben ter ondersteuning van hun lokale werking een Lop-deskundige en Lop-voorzitter toegewezen gekregen. Daarnaast zijn er een aantal kosten voor de werking van de Commissie Leerlingenrechten wat in het Besluit van de Vlaamse regering betreffende de Commissie inzake leerlingenrechten van 27 september 2002. Tenslotte worden aan de organisaties met vertegenwoordigers in de lokale overlegplatforms ter ondersteuning werkingsmiddelen gegeven. Dit is overeengekomen in de engagementsverklaring “diveristeit als meerwaarde”. Verschillende scholen spannen zich extra in om kansarme leerlingen te leren omgaan met muziek, beeldende kunst, theater, …. Ze willen zo het zelfbeeld verhogen van leerlingen die risico lopen op schoolse achterstand. De kunstinitiatie verloopt via 21 projecten, die ook de buurt en de ouders meer bij de school betrekken. Kinderen uit gezinnen die leven van een vervangingsinkomen, of waar geen Nederlands gesproken wordt, moeten vaker dan gemiddeld een schooljaar overdoen. Ze raken hierdoor ontmoedigd en lopen het risico om in een neerwaartse spiraal te belanden. Met de projecten voor kunstinitiatie, die kaderen in het GOK-decreet, moeten dit fenomeen bestrijden. De ervaringen uit eerdere projecten bevestigen dit. Leerlingen krijgen de kans om zich creatief en artistiek te ontplooien, maar ook op andere terreinen blijken de projecten succesvol: leerlingen worden taalvaardiger, krijgen meer zelfvertrouwen en hun leermotivatie in het algemeen


44

13 (2015-2016) – Nr. 2-F

stijgt. De projecten kunnen in die zin dus ook beschouwd worden als een gelijkekanseninstrument. Dit begrotingsartikel omvat o.a. de huur van een oefenschip en de bijdrage voor het gebruik van simulatieapparatuur voor het zeevisserijonderwijs. 1° Op 17 december 2004 werd met het Provinciebestuur van West-Vlaanderen, de VDAB en het Zeevissersfonds een nieuwe overeenkomst afgesloten voor de exploitatie van het “Centrum Maritieme Opleidingen”, gevestigd te Zeebrugge in de lokalen van de VDAB. Dit centrum heeft meerdere simulatoren die worden aangewend voor opleidingsdoeleinden. Deze simulatoren zijn onder meer noodzakelijk voor de opleiding van de leerlingen van het Maritiem Instituut te Knokke-Heist en van het Koninklijk Werk IBIS te Bredene. Een opleiding met behulp van moderne navigatie-, visserij- en veiligheidsapparatuur is een onderdeel van hun leerprogramma. De overeenkomst werd afgesloten voor een periode van 10 jaar met ingang van 1 januari 2005. Alle bovenvermelde contractanten brengen financiële middelen in. Met dit bedrag wordt het salaris van een gedetacheerde leerkracht, die als instructeur in het centrum werkt, betaald. Het overblijvend bedrag wordt overeenkomstig artikel 9 van de overeenkomst ter beschikking van de VDAB gesteld, die hiervoor jaarlijks een factuur indient. 2° De overeenkomst met de coöperatieve vennootschap Rederscentrale betreffende de huur van een oefenschip wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Artikel 8 bepaalt dat de vergoeding jaarlijks kan worden aangepast. Met de integratie van personen met een handicap wordt de ondersteuning beoogd van de werking van de gewone scholen van het kleuteronderwijs, het lager onderwijs, het secundair onderwijs, het hoger en academisch onderwijs en het volwassenenonderwijs in de opvang van leerlingen en studenten met een handicap. Ook ondersteuning via doventolkuren en schrijftolkuren wordt langs deze weg gesubsidieerd. Door toekenning van een fietsvergoeding en terugbetaling kosten openbaar vervoer wordt uitvoering gegeven aan CAO V Onderwijs. Er wordt voorzien in een overheveling van een deel van dit budget naar het hoger onderwijs 4,644 keuro. De middelen die ter beschikking worden gesteld voor ICT-coördinatie vinden hun grondslag in OD XIV en moeten tegemoetkomen aan de nood aan ondersteuning op het vlak van informatie- en communicatietechnologie. De middelen worden berekend a.d.h.v. het aantal gewogen leerlingen. Door de stijging van het leerlingenaantal stijgt het budget met 17 Keuro (VAK en VEK) In het onderwijsdecreet XIV stelt de Vlaamse regering een budget ter beschikking voor onderwijs aan zieke kinderen. Leerlingen die wegens ziekte of ongeval niet op school aanwezig kunnen zijn, hebben onder bepaalde voorwaarden recht op deze vorm van onderwijs. In OD24 is beslist om dit budget uit te breiden.. Met invoering van CAO VIII (punt 4.7.2.2.) wordt een dotatie verleend aan het Gemeenschapsonderwijs met het oog op de verbetering van de arbeidsomstandigheden van het contractueel MVD- en onderhoudspersoneel in het GO. Ingevolge cao X werd dit budget verhoogd in 2014. Studenten- en leerlingenkoepelverenigingen kunnen genieten van subsidies voor werkings- en personeelsuitgaven. Deze subsidiëring stimuleert de


13 (2015-2016) – Nr. 2-F

45

betrokkenheid van de leerlingen in de school door hun participatie en inspraak te verhogen. Het in 2015 éénmalig toegekende VEK van 37 Keuro wordt terug uit de kredieten gehaald. Er wordt voorzien in een krediet voor leerlingenvervoer om de vrije schoolkeuze te kunnen garanderen overeenkomstig de schoolpactwetgeving. Door het bijzonder decreet van het Gemeenschapsonderwijs stelt de Raad de verdeelparameters op over de scholengroepen. De maatschappelijke effecten van deze voorziening kunnen worden gemeten aan de hand van het aantal vervoerde leerlingen. De bestaanszekerheidsvergoeding voor de busbegeleiders is een aanvulling op de werkloosheidsvergoeding van de busbegeleiders in de zomervakantie. Ingevolge cao X wordt dit bedrag vanaf 2015 verhoogd van 5 euro per dag naar 10 euro per dag voor de eerste 20 dagen (voor de andere dagen blijft het budget op 5 euro). De kredietwijzigingen op dit artikel zijn de volgende: - 4.644 Keuro VAK/VEK: de middelen bestemd voor de Mobiliteit van beursstudenten worden recurrent overgeheveld naar de enveloppe Hoger Onderwijs. - 125 Keuro VAK/VEK: Transitiefonds + 17 Keuro VAK/VEK: ICT + 4 k€ VAK/VEK: OKAN (Onthaal Klas Anderstalige Nieuwkomers) - 37 k€ VEK: leerlingenkoepels. Totaal -4.748 VAK en -4785 VEK. FC0-1FGE2AF-WT – werking en toelagen - nascholing


VAK 11.996 0 11.996

VEK 11.996 0 11.996


Het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs (artikel 8 tot 11) bepaalt dat er elk jaar kredieten ter beschikking van de instellingen worden gesteld om hun nascholingsplan uit te voeren. Dat nascholingsplan bevat op een samenhangende wijze alle vormingsinspanningen die erop gericht zijn de kennis, vaardigheden en attitudes van de personeelsleden van de instelling te ontwikkelen, te verbreden of te verdiepen en begeleidingsinitiatieven die gericht zijn op organisatieontwikkeling. FC0-1FGE2AK-WT – werking en toelagen - specifieke ondersteuning (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 4.935 5.314 0 0 Bijstelling BO 2016 1.056 - 115 0 0 BO 2016

5.991

5.199

0

0

Er is een krediet dat bestemd is voor de terugbetaling van de kosten die verband houden met de opleiding van startbaners. De Vlaamse Gemeenschap richt zich tot jongeren die de school voortijdig verlaten hebben of hun studies na het secundair onderwijs hebben stopgezet. Doelgroepen zoals jongeren van


46

13 (2015-2016) – Nr. 2-F

allochtone afkomst en jongeren uit kansarme gezinnen worden in het bijzonder aangemoedigd om te solliciteren. Het project “Jongeren voor Scholen en Scholen voor Jongeren” (JoJo) heeft de preventie van antisociaal gedrag op school tot doel. In 2006 werd het met 200 startbanen uitgebreid. Er kunnen nu ook startbaners als onderhoudsmedewerker tewerkgesteld worden en dit zowel binnen de scholengemeenschappen van het secundair onderwijs als van het basisonderwijs. Voor deze functie komen ook leerlingen uit het deeltijds beroepsonderwijs in de rubrieken onderhoud, land- en tuinbouw en decoratie in aanmerking. Zij komen dan in een systeem van alternerend leren terecht, waarbij ze via een startbaan praktijkervaring kunnen opdoen in een school. Het JoJo-project geeft bij een volledige invulling van de startbanen jaarlijks 453 laaggeschoolden de kans om werkervaring op te doen in een schoolse omgeving. Met het project "Verkeersveiligheid naar en van school" (VeVe) wenst de Vlaamse Gemeenschap bij te dragen aan een verkeersveilige schoolomgeving en het school-woonverkeer veiliger te maken. In tegenstelling tot het JoJo-project worden de startbanen niet rechtstreeks aan een school toegewezen. Aangezien de veiligheid van de leerlingen zowel voor basisscholen als voor secundaire scholen een belangrijk thema is, werd beslist om de startbanen toe te wijzen aan steden, gemeenten, provinciebesturen en verkeersorganisaties. Bij een volledige invulling zijn er 105 startbaners verkeersveiligheid aan het werk. Specifieke werkingskosten zoals deze verbonden aan de geneeskundige dienst voor het leerplichtonderwijs, DKO, CLB’s , HO en VW. De werkingskosten TOAH, allerhande facturen en ondersteuning van de syndicale werkzaamheden in het onderwijs en vakbondspremies m.b.t. het onderwijs worden eveneens op dit begrotingsartikel aangerekend. Ook alle verzendingskosten (salarisbrieven, fiscale attesten,…) worden op dit artikel aangerekend. Daarnaast is er ook een budget voor het betalen van erelonen en gerechtskosten. Via informatie, opleidingen, en cursussen voor schoolsecretariaten wil Agodi bijdragen om het beleidsvoerend vermogen van scholen te versterken en de professionalisering van de schoolleiding versterken. Er wordt voorzien in een tegemoetkoming voor de VZW’s in de gesubsidieerde sector die ingevolge de gewijzigde VZW wetgeving een bedrijfsrevisor moeten aanstellen voor hun financiële controle. Daarnaast is er voor het gemeenschapsonderwijs een overeenkomst (voor 4 jaar) waarbij de financiële controle uitbesteed wordt aan een privé-organisatie. Deze overeenkomst moet vanaf 1 januari 2016 hernieuwd worden, daarvoor wordt voorzien in een bijkomend vastleggingskrediet van 1.056 Keuro. De werkingskosten van de kamer van beroep en de commissie zorgvuldig bestuur worden via dit begrotingsartikel geregeld. De ziektecontrole van het onderwijspersoneel wordt uitbesteed aan een privécontrole orgaan. De kosten hiervan worden aangerekend op hogervermeld begrotingsartikel. Tenslotte is er nog de sociale dienst van het gemeenschapsonderwijs die instaat voor individuele en collectieve hulpverlening op materieel en niet-materieel vlak aan haar personeelsleden. Om de werking van de VZW te garanderen wordt er voorzien in subsidies. De vermindering met 115 Keuro VEK is te verklaren doordat éénmalig VEK van 2015 wordt teruggegeven (-363 Keuro), maar deels gecompenseerd wordt voor


13 (2015-2016) – Nr. 2-F

47

de betaalbehoefte van de financiële controle van het GO! (+250 Keuro). Ten slotte is er nog een correctie van 2 Keuro in de betaalkalender. FC0-1FHE2AD-WT – werking en toelagen - onderwijs-arbeidsmarkt (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 10.361 10.361 0 0 Bijstelling BO 2016 0 0 0 0 BO 2016 10.361 10.361 0 0 Het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap voorziet in de subsidiëring van: 1° Persoonlijke ontwikkelingstrajecten die de centra voor deeltijdse vorming organiseren voor kwetsbare jongeren in problematische situaties waarbij door middel van intensieve begeleiding en aangepaste activiteiten de zelfredzaamheid en het maatschappelijk functioneren van deze jongeren wordt verhoogd en waarbij ze worden voorbereid op een arbeidstraject. De subsidie omvat zowel de personeels- als werkingskosten. 2° Samenwerkingsverbanden tussen de centra deeltijds onderwijs en de centra deeltijdse vorming: Centra voor deeltijdse vorming kunnen de algemene vorming binnen het deeltijds beroepssecundair organiseren. Hiervoor worden uren-leraar overgedragen naar het centrum voor deeltijdse vorming die in een krediet worden omgezet. 3° Aanvullende werkingsmiddelen voor de centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs: Deze werkingsmiddelen zijn bestemd voor activiteiten of producten die bijdragen tot de optimalisering van de band tussen de component leren en de component werkplekleren. 4° Voortrajecten: dit zijn specifieke opleidings- en begeleidingsmodules, die bedoeld zijn voor jongeren die nog niet voldoende attitudes en vaardigheden hebben verworven en die passen in een arbeidsgerichte context. 2. DAB ’s 2.1.



Uitgavenartikelen

Niet van toepassing


13 (2015-2016) – Nr. 2-F

48

B.2. AGENTSCHAP VOOR HOGER ONDERWIJS, VOLWASSENENONDERWIJS, KWALIFICATIES en STUDIETOELAGEN 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1.


FD0-9FEETAA-OW – ontvangsten werking en toelagen - hoger onderwijs basisfinanciering (in duizend euro) ALGEMENE TOEGEWEZEN LENINGSONTVANGST ONTVANGST OPBRENGST BA 2015 0 685 0 Bijstelling BO 2016 0 - 188 0 BO 2016 0 497 0 Artikel III.36 van de codex hoger onderwijs voorziet in een recuperatiefonds voor het hoger onderwijs. Dit recuperatiefonds wordt gespijsd door alle ontvangsten die voortvloeien uit: 

Terugvorderingen hogescholenonderwijs (terugstorting onverschuldigde salarissen) Op basis van gemiddelden uit het verleden kan voor 2016 geraamd worden dat er 341 k€ teruggevorderd zal worden.



Terugvorderingen kinéfonds (terugstorting salarissen personeelsleden met betrekking buiten een instelling voor hoger onderwijs) Op basis van gemiddelden uit het verleden kan voor 2016 geraamd worden dat er 156 k€ teruggevorderd zal worden.

Verklaring van de bijstelling: Sinds 2015 is het vernieuwd weddesysteem in gebruik. Hierbij worden enkel de terugvorderingen op de enveloppe tot 31 december 2014 nog opgenomen in het recuperatiefonds. Nieuwe terugvorderingen worden meteen doorgerekend aan de betrokken instellingen. De procedure voor de recuperatie op het kinéfonds en op de arbeidsongevallen blijft ongewijzigd (eerst terugvordering en dan doorstorting aan de hogescholen). FD0-9FFETAC-OW – ontvangsten werking en toelagen - lonen volwassenenonderwijs (in duizend euro) ALGEMENE TOEGEWEZEN LENINGSONTVANGST ONTVANGST OPBRENGST BA 2015 0 53 0 Bijstelling BO 2016 0 0 0 BO 2016 0 53 0 Wedderecuperatiefonds Basiseducatie Het decreet Volwassenenonderwijs (dd. 15.06.2007) voorziet dat voor de sector basiseducatie de lonen van de personeelsleden in deze sector uitbetaald worden door de afdeling Volwassenenonderwijs. Artikel 115 van het decreet Volwassenenonderwijs bepaalt dat elke ten onrechte uitbetaald salarisgedeelte wordt teruggevorderd van het betrokken personeelslid, als het centrumbestuur niet verantwoordelijk is voor de uitbetaling ervan.


13 (2015-2016) – Nr. 2-F

49

De ontvangsten worden in mindering gebracht bij de benodigde loonkredieten. FD0-9FGEAAI-OW – ontvangsten werking en toelagen - investeringen hoger onderwijs (in duizend euro) ALGEMENE TOEGEWEZEN LENINGSONTVANGST ONTVANGST OPBRENGST BA 2015 20.615 0 0 Bijstelling BO 2016 2.829 0 0 BO 2016 23.444 0 0 Deze ontvangst werd decretaal vastgelegd in artikel 1 van het Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot de exploitatie van het UZ Gent van 19 december 1991. Het UZ Gent betaalt jaarlijks een gebruiksvergoeding waarvan het bedrag gelijk is aan drie procent van de geactualiseerde waarde op 31 december van het tweede voorafgaande jaar van het onroerend patrimonium dat door de Vlaamse Gemeenschap wordt ter beschikking gesteld aan het UZ Gent. De geactualiseerde waarde voor het begrotingsjaar 2016 wordt vastgesteld op 23.444 Keuro. Dit betreft een budgettair neutrale operatie. Deze middelen staan eveneens in de uitgavenbegroting ingeschreven onder begrotingsartikel FD0-1FGE2AI-WT. Verklaring van de bijstelling: Als gevolg van een beslissing van de Vlaamse Regering werd het bedrag in begrotingsjaar 2015 éénmalig bijgesteld met 2.172 Keuro. In begrotingjaar 2016 wordt deze bijstelling terug rechtgezet. Daarnaast werd het bedrag met 657 Keuro aangepast aan de netto actuele waarde op 31 december van het tweede voorafgaande jaar. FD0-9FGETAG-OW – ontvangsten werking en toelagen - studiefinanciering (in duizend euro) ALGEMENE TOEGEWEZEN LENINGSONTVANGST ONTVANGST OPBRENGST BA 2015 0 3.384 0 Bijstelling BO 2016 0 - 239 0 BO 2016 0 3.145 0 In toepassing van de artikelen 62 en volgende van het decreet Studiefinanciering van 8 juni 2007 vordert de afdeling Studietoelagen de onterecht betaalde toelagen terug. Het besluit van 7 september 2007 legt de modaliteiten hiervoor vast. Redenen van terugvordering zijn onder meer: uitschrijving; wijziging studiepunten (HO); nagezien inkomen blijkt hoger dan het vermoedelijke inkomen op basis waarvan de school- of studietoelage werd toegekend; foutieve berekening van de toelage; wijziging in de voorwaarden op basis waarvan de toelage werd toegekend; nieuwe feiten die zich voordoen, bv. kot, wijziging gezinssituatie; problematische afwezigheid basisonderwijs en secundair onderwijs.


13 (2015-2016) – Nr. 2-F

50

Vanaf schooljaar 2008-2009 vordert de afdeling Studietoelagen zowel HO, SO, LO als KO terug. Bedragen die teruggevorderd worden, komen op het recuperatiefonds terecht. Gelet op het feit dat we enkel over definitieve inkomsten beschikken van 2014, worden de ontvangsten lager ingeschat. Deze cijfers worden eventueel bijgesteld bij budgetcontrole 2016 aan de hand van de definitieve inkomsten van 2015. FD0-9FGETAH-OW – ontvangsten werking en toelagen - kwaliteit en kwalificaties (in duizend euro) ALGEMENE TOEGEWEZEN LENINGSONTVANGST ONTVANGST OPBRENGST BA 2015 0 0 0 Bijstelling BO 2016 0 710 0 BO 2016 0 710 0 Wegens de fusie van de agentschappen AKOV en AHOVOS tot het nieuwe agentschap AHOVOKS (1/7/2015) wordt het begrotingsartikel FH0-9FGETAH-OW (AKOV) opgeheven en vervangen door het nieuwe begrotingsartikel FD0-9FGETAH-OW. Het fonds draagt de naam ‘Begrotingsfonds dienstverlening AHOVOKS’. Het fonds is een begrotingsfonds zoals vermeld in artikel 12 van het Decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof. Het fonds wordt gespijsd door alle ontvangsten die voortvloeien uit:  de inschrijvingsgelden van het toelatingsexamen Arts en Tandarts zoals vermeld in het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 34, vijfde lid, ingevoegd bij het decreet van 24 juli 1996 en gewijzigd bij het decreet van 14 juli 1998 en uitvoeringsbesluiten; (280 Keuro) 

de inschrijvingsgelden van de examencommissie Secundair Onderwijs zoals vermeld in het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijsII, inzonderheid op artikel 84quater, 2°, ingevoegd bij het decreet van 12 juni 1991 en uitvoeringsbesluiten; (145 Keuro)



de inningen m.b.t. de erkenning van de volledige gelijkwaardigheid van buitenlandse studiebewijzen en de niveaugelijkwaardigheid zoals vermeld in het decreet van betreffende het onderwijs en uitvoeringsbesluiten; (115 Keuro)



de inschrijvingsgelden van de centrale examencommissie overgedragen bij de zesde staatshervorming en zoals vermeld in het Koninklijk besluit van 13 februari 2007 betreffende de examens over de ondernemersvaardigheden in het Koninklijk besluit van 21 oktober 1998 tot uitvoering van Hoofdstuk I van Titel II van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap. (170 Keuro)


13 (2015-2016) – Nr. 2-F 1.2.

51

Uitgavenartikelen

FD0-1FAE2ZZ-LO – lonen


VAK 10.488 2.303

VEK 10.488 2.303

BO 2016

12.791

12.791


0

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor de uitbetaling van de lonen van de personeelsleden van AHOVOKS en de Regeringscommissariaten. Verklaring van de bijstelling: Wegens de fusie van de agentschappen AKOV en AHOVOS tot het nieuwe agentschap AHOVOKS (1/7/2015) en de verzelfstandiging van de Onderwijsinspectie wordt het loonkrediet van AKOV vanaf 2016 deels toegevoegd aan begrotingsartikel FI0-1FAE2ZZ-LO (loonkrediet Onderwijsinspectie) en deels aan het loonkrediet AHOVOKS. Het overgedragen budget bedraagt 2.443 Keuro. Regularisatie van de onderwijsgesco’s: 35 Keuro Apparaat: -237 Keuro In het kader van de bij de regeringsvorming afgesproken afslanking van het overheidsapparaat liggen de kredieten 2016 237 Keuro lager dan bij de begrotingscontrole 2015. Bijkomende overdracht van personeelskrediet naar Agion: -42 Keuro Ten slotte wordt er nog een éénmalige bijstelling van 104 Keuro toegevoegd in het kader van de vluchtelingenproblematiek. In de regelgeving is opgenomen dat NARIC in een flexibele procedure voor erkende vluchtelingen, asielzoekers of subsidiair beschermden moet voorzien. Enkel het voorleggen van het diploma is een cruciale voorwaarde voor het indienen van de aanvraag. Indien andere verplichte stukken (studieprogramma, thesis,…) niet kunnen worden voorgelegd zal het onderzoek in tegenstelling tot de normale procedure toch gestart worden. Het dossier kan dan niet op papier beoordeeld worden en de aanvrager zal worden uitgenodigd voor een ‘verkennend gesprek’. In dit verkennend gesprek wordt gepeild naar de basiskennis van de opleiding. Hiervoor is een extra inzet van personeel nodig. FD0-1FAE2ZZ-WT – werking en toelagen


VAK 291 131

VEK 291 131

BO 2016

422

422


0

Het werkingskrediet AHOVOKS wordt o.a. aangewend voor: -

Algemene representatiekosten - onkostenvergoedingen Uitgaven in het kader van het nieuwe werken: gebruikersinfrastructuur, communicatie Catering en restaurantkosten Reis-en verblijfskosten – Ticket online - Dienstwagen Kantoormateriaal


13 (2015-2016) – Nr. 2-F

52 -

Print & kopie Telecom en data Vorming Welzijn op het werk: ziektecontroles … Wervingen: Jobpunt Vlaanderen, … Verzekeringen, lidmaatschappen, abonnementen, ... Administratiekosten maaltijdscheques Consultancy Andere uitgaven: onderhoud planten, …

Verklaring van de bijstelling: Wegens de fusie van de agentschappen AKOV en AHOVOS tot het nieuwe agentschap AHOVOKS (1/7/2015) en de verzelfstandiging van de Onderwijsinspectie wordt het werkingskrediet AKOV vanaf 2016 deels toegevoegd aan begrotingsartikel FI0-1FAE2ZZ-WT (werkingskrediet Onderwijsinspectie) en deels aan het werkingskrediet AHOVOKS. Het overgedragen budget bedraagt 146 Keuro. Tegelijkertijd is er ook een kredietoverdracht voor warme dranken en water aan het Facilitair bedrijf (PH0-1PKC2AY-IS): -9 Keuro (beslissing voorzitterscollege 23.04.2015). Overdracht krediet n.a.v. overgang taken van Jobpunt naar AgO (BE01BAC2ZZ-WT): -6 Keuro. FD0-1FBE2ZZ-PR – provisies


VAK 1.519 1.489

VEK 1.519 1.489

BO 2016

3.008

3.008


0

Dit provisioneel krediet voorziet in de volgende nog niet definitief toegewezen middelen: 

de nog niet verdeelde middelen van de groeinorm volwassenenonderwijs voor schooljaar 2016-2017. Deze groeinorm werd berekend op 0,8% per indeling voor de CVO en op 2,59% voor de CBE;



middelen voor de uitvoering van artikel 107 van het decreet Volwassenenonderwijs (15/06/2007), ondermeer voor groeinorm volwassenenonderwijs, nog vast te leggen door de Vlaamse regering;



de nog niet verdeelde middelen ter uitvoering van cao I voor de Basiseducatie met betrekking tot eindeloopbaan.

FD0-1FEE2AA-WT – werking en toelagen - hoger onderwijs - basisfinanciering (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 1.679.759 1.679.759 0 0 Bijstelling BO 2016 - 58.169 - 58.169 0 0 BO 2016


1.621.590

1.621.590

0

0

13 (2015-2016) – Nr. 2-F

53

Op dit begrotingsartikel wordt de basisfinanciering voor het hoger onderwijs in Vlaanderen ingeschreven. Deze basisfinanciering omvat volgende kredieten: de basiswerkingsmiddelen voor het hoger onderwijs (hogescholen en universiteiten) de basiswerkingsmiddelen ten behoeve van de Vlaamse autonome hogere zeevaartschool de wachtgelden aan de terbeschikkinggestelden voorafgaand aan het pensioen binnen het hoger onderwijs de centrale personeelsuitgaven voor het centraal fonds en het meestervak en dienstpersoneel aan de hogescholen de toelage voor het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek aan de hogescholen de toelage voor de aanvullende onderzoeksmiddelen aan de universiteiten en de hogescholen de aanvullende werkingsmiddelen voor het hoger onderwijs gevestigd in Brussel de bijdrage aan de wettelijke en conventionele werkgeversbijdragen van de universiteiten de toelage voor de studentenvoorzieningen binnen het hoger onderwijs de toelage aan de universiteit Antwerpen ten bate van het instituut voor ontwikkelingsbeleid en -beheer (IOB) de toelage aan de universiteit Antwerpen ten behoeve van het instituut voor joodse studies (IJOS) de toelage aan de vrije universiteit Brussel ten behoeve van het instituut voor Europese studies (IES) de financiering van de HBO5-samenwerkingsverbanden Verklaring van de bijstelling: Bijstellingen Aanpassing wachtgelden TBS aan reële instappers Aanvullende onderzoeksmiddelen aan de universiteiten en hogescholen Vermindering aanvullende Brusselmiddelen Groeipad integratieoperatie hoger onderwijs Extra financiering beursstudenten Financiering HBO5-samenwerkingsverbanden TOTAAL Technische bijstelling 12de schijf universiteiten (éénmalig 13 maand aangerekend op begrotingsjaar 2015). Het gaat om overflow.

Bedrag in Keuro -1.824 -564 -1.000 9.916 4.644 1.500 12.672

-70.841

In 2015 werd éénmalig het krediet “basisfinanciering hoger onderwijs” verhoogd met 70,8 miljoen. De eenmalige verhoging had betrekking op de correcte ESRmatige aanrekening van de 12e schijf 2015 ten behoeve van de universiteiten. Doordat de 12e schijf vanaf 2015 in het jaar zelf wordt betaald, vervalt deze correctie vanaf 2016.


13 (2015-2016) – Nr. 2-F

54

FD0-1FEE2AB-WT – werking en toelagen - hoger onderwijs - andere (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 20.085 19.460 0 0 Bijstelling BO 2016 625 0 0 BO 2016 20.085 20.085 0 0 Onder dit begrotingsartikel worden de andere werkingsmiddelen binnen het hoger onderwijs ingeschreven. Dit begrotingsartikel omvat volgende kredieten: de werkingsmiddelen aan de studiecentra open hoger onderwijs de toelagen aan de universitaire associaties de werkingsmiddelen aan de faculteit voor protestantse godsgeleerdheid en de evangelische theologische faculteit de werkingsmiddelen aan het instituut voor tropische geneeskunde de toelage voor de sectorale programmatie aan het UZ Gent de toelage voor het verhoogd vakantiegeld aan het UZ Gent de toelage voor de eindejaarstoelage aan het UZ Gent Verklaring van de bijstelling: In begrotingsjaar 2015 werd een VAK-budget voorzien van 20.085 Keuro. Het VEK-budget werd vastgesteld op 19.460 Keuro. De toenmalige bijstelling op het VAK-gedeelte, zijnde de reële facturen van de betrokken loonkosten van het UZ Gent, worden echter maar vereffend in begrotingsjaar 2016. Deze facturen worden gevalideerd door de bevoegde regeringscommissaris. Voor begrotingsjaar 2016 wordt VAK-budget en VEK-budget voorlopig gelijk gehouden. Bij een volgende begrotingsronde, wanneer de loonkosten definitief gekend zijn, zullen de kredieten hieraan aangepast worden. FD0-1FEE2AC-LO – lonen - hoger onderwijs - ondersteuning


VAK 65 0

VEK 65 0

65

65


0

Het krediet wordt aangewend voor de loonkost van 1 contractueel personeelslid bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen (secretaris). FD0-1FEE2AC-WT – werking en toelagen - hoger onderwijs - ondersteuning (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 2.598 2.598 0 0 Bijstelling BO 2016 - 1.782 - 1.782 0 0 BO 2016 816 816 0 0 Onder dit begrotingsartikel worden specifieke werkingskosten binnen het hoger onderwijs ingeschreven. Dit begrotingsartikel omvat volgende kredieten: werkingskosten personeelsleden representatieve vakorganisaties (begeleiding onderwijsvernieuwingen in het HO): 36 Keuro


Bijstelling BO 2016 BO 2016

- 1.782 816

- 1.782 816

0 0

0 0

Onder dit begrotingsartikel worden specifieke werkingskosten binnen het hoger 13 (2015-2016) – Nr. 2-F 55 onderwijs ingeschreven. Dit begrotingsartikel omvat volgende kredieten: werkingskosten personeelsleden representatieve vakorganisaties (begeleiding onderwijsvernieuwingen in het HO): 36 Keuro vergoedingen aan de leden van de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen: 130 Keuro enveloppe personeel en werking regeringscommissarissen hoger onderwijs: 650 Keuro a) De loonkost van 7 medewerkers (detacheringen hogescholen en universiteiten) van de regeringscommissariaten (40% van het budget) b) De algemene werkingskosten van de regeringscommissarissen zoals huur, energie en water, vervoer, representatie en catering, uitrusting en verzending. Verklaring van de bijstelling: Wegens de fusie van de agentschappen AKOV en AHOVOS tot het nieuwe agentschap AHOVOKS (1/7/2015) wordt een budget van 1.782 Keuro overgedragen naar begrotingsartikel FD0-1FGE2AH-WT (werking AHOVOKS). FD0-1FEE4AA-WT – werking en toelagen - hoger onderwijs - basisfinanciering (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 0 0 690 0 Bijstelling BO 2016 0 0 - 191 0 BO 2016

0

0

499

0

Artikel III.36 van de codex hoger onderwijs voorziet in een recuperatiefonds voor het hoger onderwijs. Dit recuperatiefonds wordt gespijsd door de terugstorting van onverschuldigde salarissen op de werkingsenveloppe hoger onderwijs en de terugstorting van de salarissen van personeelsleden met een betrekking buiten een instelling voor hoger onderwijs (kiné-fonds). Dit recuperatiefonds werd van de ingeschreven onder begrotingsartikel FD0-9FEETAA-OW middelenbegroting. Via begrotingsartikel FD0-1FEE4AA-WT van de uitgavenbegroting vloeien deze middelen terug naar de betrokken instellingen. • Uitgaven aan het hogescholenonderwijs (terugstorting onverschuldigde salarissen) Op basis van gemiddelden uit het verleden kan voor 2016 geraamd worden dat er 343 Keuro zal uitgekeerd worden aan de instellingen. • Uitgaven kiné-fonds (terugstorting salarissen personeelsleden betrekking buiten een instelling voor hoger onderwijs)

met

Op basis van gemiddelden uit het verleden kan voor 2016 geraamd worden dat er 156 Keuro zal uitgekeerd worden aan de instellingen. Verklaring van de bijstelling: Sinds 2015 is het vernieuwd weddesysteem in gebruik. Hierbij worden enkel de terugvorderingen op de enveloppe tot 31 december 2014 nog opgenomen in het recuperatiefonds. Nieuwe terugvorderingen worden meteen doorgerekend aan de betrokken instellingen. De procedure voor de recuperatie op het kinéfonds en op de arbeidsongevallen blijft ongewijzigd (eerst terugvordering en dan doorstorting aan de hogescholen).


13 (2015-2016) – Nr. 2-F

56

FD0-1FFC2AE-WT – werking en toelagen - volwassenenonderwijs ondersteuning (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 4.717 4.717 0 0 Bijstelling BO 2016 - 4.717 - 4.660 0 0 BO 2016 0 57 0 0 Ter uitvoering van het regeerakkoord gaat de werking en de bijhorende kredieten m.b.t. de Huizen van het Nederlands over naar het Agentschap Integratie en Inburgering, de stedelijke agentschappen Antwerpen en Gent. De middelen bestemd voor projecten ter ondersteuning van de Huizen van het Nederlands gaan ook over naar Integratie en Inburgering. Er is nog 57 Keuro VEK voor een openstaande vastlegging ondersteuning KBI) waarvoor een factuur in 2016 verwacht wordt.

(omtrent

FD0-1FFE2AC-WT – werking en toelagen - lonen volwassenenonderwijs (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 373.558 373.558 0 0 Bijstelling BO 2016 17.041 17.041 0 0 BO 2016

390.599

390.599

0

0

De elementen die gelden voor alle onderwijsniveaus werden uitvoerig opgenomen in de algemene toelichting van de lonen. De belangrijkste elementen met de budgettaire impact zijn : volume-effect : +3,7 miljoen euro vergrijzing : +0,6 miljoen euro TBS pensioen : -1,1 miljoen euro NT2/inburgering : + 16,1 miljoen euro Kruissnelheid maatregelen 2015: -3,0 mio miljoen euro De ramingen zijn bij deze begrotingsopmaak gebaseerd op de gekende gegevens t.e.m. apr 2015. De raming van schooljaar 2014-2015 is gebaseerd op de verhouding sep-apr tov sep-aug van het voorgaande jaar. Voor 2015-2016 wordt de groeinorm (0,8% bij CVO’s en 2,59% bij CBE) verrekend, voor schooljaar 2016-2017 wordt die op de provisie gezet. In het kader van de vluchtelingencrisis wordt er in de begroting 2016 een extra budget van 18,5 miljoen euro voorzien om acute noden in de organisatie van aanbod NT2 te kunnen opvangen. De middelen kunnen enkel aangewend worden voor de opleidingen van de leergebieden alfabetisering Nederlands tweede taal en Nederlands tweede taal van de basiseducatie en de opleidingen van het studiegebied Nederlands tweede taal van het secundair volwassenenonderwijs. Deze middelen worden verdeeld over de lonen (16,1 miljoen euro) en de werkingsmiddelen (2,4 miljoen euro) De in 2015 doorgevoerde maatregelen kruissnelheid van 3 miljoen euro.


hebben

in

2016

een

effect

op

13 (2015-2016) – Nr. 2-F

57

FD0-1FFE2AD-WT – werking en toelagen - werking volwassenenonderwijs (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 6.582 6.582 0 0 Bijstelling BO 2016 2.319 2.319 0 0 BO 2016 8.901 8.901 0 0 Dit artikel heeft betrekking op de werkingstoelage die in het kader van artikel 89 van het decreet Volwassenenonderwijs van 15 juni 2007 aan de Centra voor Basiseducatie wordt toegekend. De Centra voor Basiseducatie ontvangen ten laste van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het schooljaar n/n+1 een werkingstoelage per lesuurcursist, gerealiseerd tijdens de referteperiode van 1 april n-1 tot 31 maart n. De Vlaamse Regering bepaalt de werkingstoelage per cursist, rekening houdend met de toegestane groeinorm. Deze maximale groei werd door de Vlaamse Regering voor schooljaar 2015-2016 vastgelegd op 2,59% voor de Centra voor Basiseducatie. Ter uitvoering van artikel 10 §1 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2010 betreffende de organisatie van examencommissies door een Centrum voor Volwassenenonderwijs wordt er aan een CVO een bijkomende subsidie toegekend voor de ontwikkeling en het beheer van de taaltoetsen voor de examencommissie. Dit krediet staat op dit begrotingsartikel. In het kader van de vluchtelingencrisis wordt er in de begroting 2016 een extra budget van 18.547 Keuro voorzien om acute noden in de organisatie van aanbod NT2 te kunnen opvangen. De middelen kunnen enkel aangewend worden voor de opleidingen van de leergebieden alfabetisering Nederlands tweede taal en Nederlands tweede taal van de basiseducatie en de opleidingen van het studiegebied Nederlands tweede taal van het secundair volwassenenonderwijs. Op dit begrotingsartikel worden hiervoor eenmalig een krediet ingeschreven van 973 Keuro voor de CVO en 1.446 Keuro voor de CBE. Deze middelen dienen aangewend als werkingsmiddelen voor de CVO en de CBE. FD0-1FFE2AE-WT – werking en toelagen - volwassenenonderwijs ondersteuning (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 2.868 3.192 0 0 Bijstelling BO 2016 - 259 - 619 0 0 BO 2016 2.609 2.573 0 0 Dit artikel betreft de toekenning van toelagen en subsidies aan intermediaire organisaties betreffende het volwassenenonderwijs. Vzw De Link is de enige door de Vlaamse overheid erkende organisatie die de rekrutering, toeleiding tot onderwijs en toeleiding naar tewerkstelling van ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting mag uitvoeren. Het Besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 voorziet in een structurele verankering van de opleiding ‘Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting’ in het reguliere volwassenenonderwijs. Deze vierjarige opleiding worden sinds 2005 verstrekt in Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt en Kortrijk. De onderwijstaken (o.a. procesbegeleiding, lokale coördinatie,…) zullen uitgevoerd en gefinancierd worden vanuit het reguliere onderwijs (Centra voor Volwassenenonderwijs en Centra voor basiseducatie). Vzw De Link ontvangt een subsidie om een aantal specifieke begeleidingsopdrachten uit te voeren.


58

13 (2015-2016) – Nr. 2-F

Het decreet van 15 juni 2007 betreffende het Volwassenenonderwijs voorziet een tweeledig ondersteuningsmodel voor het volwassenenonderwijs : Enerzijds zijn er de pedagogische begeleidingsdiensten verbonden aan de koepels. Deze ontvangen hiervoor de nodige middelen op FC0-1FGE2AB-WT. Anderzijds werd het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs (VOCVO) opgericht voor de ondersteuning van de Centra voor Basiseducatie en de niet bij een koepel aangesloten Centra voor Volwassenenonderwijs en krijgen zij een substantiële verhoging van hun middelen voor de ondersteuning van de bij hen aangesloten centra. Daarnaast voorziet het decreet een structureel samenwerkingsverband tussen alle ondersteuningsdiensten, waarin eveneens de leraren en directies vertegenwoordigd zijn. Dit samenwerkingsverband moet aan kennis- en expertiseontwikkeling op het vlak van het volwassenenonderwijs doen en hiervoor dienen zowel het VOCVO als de pedagogische begeleidingsdiensten een deel van de hen toegekende middelen aan te wenden. VOCVO ontvangt op dit begrotingsartikel ook een budget voor de ondersteuning voor het onderwijs aan gedetineerden. Ze stellen onderwijscoördinatoren aan die ondersteunen bij enerzijds de uitbouw van een behoeftedekkend en aangepast aanbod voor onderwijs aan gedetineerden en anderzijds de coördinatie van het onderwijsaanbod in de gevangenis. Daarnaast worden er op dit begrotingsartikel middelen voorzien voor het stimuleren van het leren van Nederlands als tweede taal. Enerzijds voor de organisatie van het project ‘Zomeraanbod NT2’, anderzijds voor de verwijzing van anderstalige nieuwkomers naar de Universitaire Talencentra die zo ook vrijgesteld kunnen worden van het inschrijvingsgeld, net zoals de cursisten in de Centra voor Volwassenenonderwijs en de Centra voor Basiseducatie. Aan de centra, met onderwijsbevoegdheid voor het studiegebied Nederlands tweede taal, wordt de mogelijkheid geboden om opleidingen te laten doorlopen tijdens de zomermaanden en om opleidingen tijdens de zomermaanden op te starten. De decretale basis hiervoor is terug te vinden in artikel 107bis t.e.m. 107quinquies van het Decreet betreffende het Volwassenenonderwijs van 15 juni 2007. Onthaalbureaus verwijzen anderstalige nieuwkomers door naar de Huizen van het Nederlands voor een taalintake. Deze taalintake verloopt volgens een gestandaardiseerde intake-procedure. Op basis van deze intake wordt de nieuwkomer doorverwezen naar hetzij een Centrum voor Basiseducatie, hetzij een Centrum voor Volwassenenonderwijs hetzij een Universitair Talencentrum. In tegenstelling tot de opleidingen in de Basiseducatie of het Volwassenenonderwijs zijn de opleidingen georganiseerd door de Universitaire Talencentra betalend voor cursisten Nederlands tweede taal. Deze ongelijkheid dient dan ook te worden weggewerkt zodat de ganse doelgroep onder dezelfde voorwaarden een inburgeringstraject kan aanvatten. Per opleidingstraject krijgt het Universitair Talencentrum een bedrag van 630 Keuro terugbetaald door de overheid. FD0-1FFE4AC-WT – werking en toelagen - lonen volwassenenonderwijs (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 0 0 59 0 Bijstelling BO 2016 0 0 -6 0 BO 2016 0 0 53 0


13 (2015-2016) – Nr. 2-F

59

De inkomsten van 2014 worden doorgetrokken naar 2016. Om op het normale saldo te blijven van 10 Keuro daalt de aanwending van 59 naar 53 Keuro. Bij BC 2016 zal dit op basis van de reële inkomsten van 2015 en het saldo van 2015 bijgestuurd worden. FD0-1FGE2AE-WT – werking en toelagen - leerling-, studenten instellinggebonden ondersteuning (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 179 179 0 0 Bijstelling BO 2016 0 0 0 0 BO 2016 179 179 0 0 Onder dit begrotingsartikel wordt het krediet ingeschreven ten behoeve van de erkende koepelverenigingen binnen het hoger onderwijs. FD0-1FGE2AF-WT – werking en toelagen - nascholing VAK 1.251 1 1.252


VEK 1.251 1 1.252


De kredieten ingeschreven onder dit begrotingsartikel omvatten de toelage ten behoeve van de sectorale programmatie van het Hoger Onderwijs enerzijds en de nascholingsmiddelen ten behoeve voor de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basisallocatie anderzijds. Verklaring van de bijstelling: In begrotingsjaar 2015 werd voor de financiering van de sectorale programmatie binnen het hoger onderwijs een toelage vrijgemaakt van 803 Keuro. artikel III. 34 van de codex hoger onderwijs stelt echter een bedrag van 804 Keuro ter beschikking aan de instellingen voor hoger onderwijs. FD0-1FGE2AG-WT – werking en toelagen - studiefinanciering (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 160.000 160.000 0 0 Bijstelling BO 2016 2.762 2.762 0 0 BO 2016

162.762

162.762

0

0

Dienstverlening van de vlaamse infolijn ten behoeve van de afdeling "Studietoelagen" Gelet op de beslissing van de Vlaamse Regering van 26 april 2002 betreffende de financiering van de Vlaamse Infolijn, worden diensten die via hun eigen nummer ondersteuning krijgen van de Vlaamse Infolijn geacht te betalen voor de dienstverlening via de Vlaamse Infolijn. De berekening van de kostprijs van de samenwerking met de Vlaamse Infolijn dient te gebeuren op basis van de afhandeltijd van het aantal contacten dat door het frontoffice van de Vlaamse Infolijn wordt afgehandeld of het aantal voorlichters nodig om de dienstverlening te garanderen. De facturatie gebeurt maandelijks op basis van de afhandeltijd


13 (2015-2016) – Nr. 2-F

60

van de oproepen. Op basis van rapportering kan de correctheid van de facturatie nagezien worden. De prognose is gebaseerd op overleg tussen de Infolijn en de afdeling Studietoelagen en op historische gegevens. Raming opgemaakt door Infolijn geeft aan dat er in 2016 een kost is voor de Infolijn van 1.180 Keuro. Studiefinanciering voor het basis-, secundair en hoger onderwijs De afdeling Studietoelagen betaalt het merendeel van de school- en studietoelagen. Het omvat het grootste budget van de afdeling Studietoelagen, namelijk 161.582 Keuro. Een gedeelte van de betalingen gebeurt via het recuperatiefonds, waarop een krediet begroot is van 3.384 Keuro. Het bedrag op dit artikel is in functie van het aantal te verwerken aanvragen en is bijgevolg open end. De bijstelling t.o.v. 2015 bedraagt momenteel 2.760 k€, maar er zijn een aantal onzekere factoren die het budget bijkomend kunnen belasten: • Het tijdstip waarop burgers vangnetdossiers van het aanvraagjaar 2015-2016 kunnen vervolledigen, kan tot 31 december 2016. • De behandeling van de dossiers en berichten van het aanvraagjaar 2015-2016 en de opstart van het nieuwe aanvraagjaar 2016-2017, startend vanaf 1 augustus 2016. • Vanaf aanvraagjaar 2014-2015 trad een nieuwe maatregel rond studiefinanciering en pleegzorg in werking. Na afloop van de behandeling van het aanvraagjaar 2014-2015 (eind 2015) kan de evaluatie omtrent de nieuwe maatregel gebeuren. • Het aanvraagjaar 2014-2015 telde beduidend meer aanvragen dan het aanvraagjaar 2013-2014. FD0-1FGE2AH-LO – lonen - kwaliteit en kwalificaties


VAK 0 568 568

VEK 0 568 568


Wegens de fusie van de agentschappen AKOV en AHOVOS tot het nieuwe agentschap AHOVOKS (1/7/2015) en de verzelfstandiging van de Onderwijsinspectie wordt het begrotingsartikel FH0-1FGE2AH-LO stopgezet en worden de lonen van de inspectieleden behorend tot AHOVOKS en de detacheringsvergoedingen van gedetacheerden vanaf 2016 betaald op het nieuwe begrotingsartikel FD0-1FGE2AH-LO. Het krediet wordt aangewend voor:  Salarissen en forfaitaire vergoedingen van de inspecteurs toegewezen aan AHOVOKS  Detacheringsvergoedingen van gedetacheerden bij AHOVOKS


13 (2015-2016) – Nr. 2-F

61

FD0-1FGE2AH-WT – werking en toelagen - kwaliteit en kwalificaties (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 0 0 0 0 Bijstelling BO 2016 5.648 5.648 0 0 BO 2016 5.648 5.648 0 0 Wegens de fusie van de agentschappen AKOV en AHOVOS tot het nieuwe agentschap AHOVOKS (1/7/2015) en de verzelfstandiging van de Onderwijsinspectie wordt het begrotingsartikel FH0-1FGE2AH-WT stopgezet en vervangen door het nieuwe begrotingsartikel FD0-1FGE2AH-WT. Het krediet op dit nieuwe artikel is afkomstig van: FH0-1FGE2AH-WT : 3.770 Keuro FD0-1FEE2AC-WT : 1.782 Keuro Daarnaast is er een éénmalige bijstelling van 96 Keuro in het kader van de vluchtelingenproblematiek. In de regelgeving is opgenomen dat NARIC in een flexibele procedure voor erkende vluchtelingen, asielzoekers of subsidiair beschermden moet voorzien. Enkel het voorleggen van het diploma is een cruciale voorwaarde voor het indienen van de aanvraag. Indien andere verplichte stukken (studieprogramma, thesis,…) niet kunnen worden voorgelegd zal het onderzoek in tegenstelling tot de normale procedure toch gestart worden. Het dossier kan dan niet op papier beoordeeld worden en de aanvrager zal worden uitgenodigd voor een ‘verkennend gesprek’. In dit verkennend gesprek wordt gepeild naar de basiskennis van de opleiding. Het krediet wordt aangewend voor de werking van AHOVOKS: SD 1: Het verzorgen van kwaliteitsvolle, transparante en toegankelijke dienstverlening aan instellingen en personeelsleden uit het hoger onderwijs en volwassenenonderwijs : 60 Keuro OD2.1: Dienstverlening aan het personeel: uitbetaling van de salarissen en beheer van personeelsdossiers OD2.1: Dienstverlening aan de instellingen – financiering en organisatie Het krediet wordt o.a. aangewend voor erelonen en gerechtskosten, verzendingskosten, kosten van microfiches en elektronisch loonstrookje, audit kunstinstituten … SD 2: Het verzorgen van kwaliteitsvolle, transparante en toegankelijke dienstverlening aan burgers: 3.404 Keuro OD2..1: Het toekennen van studietoelagen OD2.2: Het erkennen van gelijkwaardigheden van studie-en kwalificatiebewijzen (NARIC) OD2.3: Het organiseren van examens met het oog op het behalen van een toelatingsattest, studie- of kwalificatiebewijs OD2.4: Het toekennen van premies aan cursisten uit het volwassenenonderwijs Het krediet wordt o.a. aangewend voor drukwerk/perscampagne/verzending (STL), dienstverlening NARIC, Examencommissie, Toelatingsexamen ArtsTandarts, terugbetaling salarissen van personeelsleden met verlof wegens opdracht, …


13 (2015-2016) – Nr. 2-F

62

SD 3: Instaan voor de kwaliteitsvolle en transparante processen die leiden tot einddoelen en kwalificaties, in nauwe samenwerking met belanghebbenden in het onderwijsveld en op de arbeidsmarkt: 1.098 Keuro OD3.1: Instaan voor de processen die leiden tot het tot stand komen van einddoelen OD3.2: Instaan voor de processen die leiden tot het tot stand komen van beroeps- en onderwijskwalificaties, opleidingen en EVC-standaarden Het krediet wordt o.a. aangewend voor ontwikkeling, ondersteuning, instrumenten en databanken m.b.t. het programma Curriculum en VKS&EVC, terugbetaling van de salarissen van personeelsleden met een verlof wegens opdracht, … SD 4: AHOVOKS zet in op verdere digitalisering en administratieve vereenvoudiging: 1.076 Keuro OD 4.1: Gegevensbeheer, beheer en optimalisatie van IT-toepassingen OD 4.2: Participatie aan het kenniscentrum, samen met de entiteiten van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming. FD0-1FGE2AI-WT – werking en toelagen - investeringen hoger onderwijs (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 35.435 35.663 0 0 Bijstelling BO 2016 23.444 23.216 0 0 BO 2016

58.879

58.879

0

0

Het begrotingsartikel met betrekking tot de investeringen binnen het hoger onderwijs omvat volgende ingeschreven kredieten: • Het eigenaarsonderhoud en investeringsmiddelen aan de Vlaamse autonome hogere zeevaartschool. • De onroerende investeringen binnen het universitair Onderwijs. • De onroerende investeringen aan het instituut voor tropische geneeskunde. • De terbeschikkingstelling van gebouwen aan het UZ Gent. • De toelage voor wetenschappelijke en technische uitrusting en installatie van zware medische apparatuur aan het UZ Gent • De toelage aan het investeringsfonds van het UZ Gent • De toelage voor het eigenaarsonderhoud aan autonome hogescholen. Verklaring van de bijstelling: Ingevolge het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1991 met betrekking tot de exploitatie van het UZ Gent ontvangt het UZ Gent een jaarlijkse toelage bestemd voor het dekken van de uitgaven die voortvloeien uit de terbeschikkingstelling van gebouwen. De Vlaamse Regering besliste om deze middelen éénmalig niet uit te keren. Het bedrag is gelijk is aan drie procent van de geactualiseerde waarde op 31 december van het tweede voorafgaande jaar, van het onroerend patrimonium dat door de Vlaamse Gemeenschap wordt ter beschikking gesteld aan het UZ Gent. Voor begrotingsjaar 2016 komt dit neer op 23.444 Keuro.


13 (2015-2016) – Nr. 2-F

63

FD0-1FGE4AG-WT – werking en toelagen - studiefinanciering (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 0 0 3.933 0 Bijstelling BO 2016 0 0 - 549 0 BO 2016 0 0 3.384 0 In toepassing van de artikelen 62 en volgende van het decreet van 8 juni 2007 vordert de afdeling Studietoelagen onterecht betaalde toelagen terug. De modaliteiten hiervoor werden vastgelegd in het besluit van 7 september 2007. Voor 2016 zullen ook de in 2015 ontvangen bedragen toegevoegd en in rekening gebracht worden aan de voorziene middelen voor uitbetaling van studiefinanciering. Op basis van het aangegane engagement, nl. de inkomsten van jaar X-1 aan te wenden voor studiefinanciering in het jaar daarop (jaar X), ramen we minstens 3.384 Keuro uit te geven in 2016 ten laste van het recuperatiefonds. Gelet op het feit dat de definitieve ontvangsten 2015 nog niet gekend zijn, worden de cijfers eventueel bijgesteld bij budgetcontrole 2016. FD0-1FGE4AH-WT – werking en toelagen - kwaliteit en kwalificaties (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 0 0 0 0 Bijstelling BO 2016 0 0 710 0 BO 2016

0

0

710

0

Wegens de fusie van de agentschappen AKOV en AHOVOS tot het nieuwe agentschap AHOVOKS (1/7/2015) wordt het begrotingsartikel FH0-1FGE4AH-WT stopgezet en vervangen door het nieuwe begrotingsartikel FD0-1FGE4AH-WT. Het krediet op dit begrotingsartikel is een variabel krediet gerelateerd aan het Fonds Dienstverlening AHOVOKS (art. FD0-9FGETAH-OW). Het fonds is een begrotingsfonds zoals vermeld in artikel 12 van het Decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof. Het middelen uit het fonds wordt aangewend voor de organisatie van: - het toelatingsexamen Arts en Tandarts; - de examencommissie Secundair Onderwijs; - de erkenning van de volledige gelijkwaardigheid van buitenlandse studiebewijzen en de niveaugelijkwaardigheid door het NARIC Vlaanderen; - de organisatie van de centrale examencommissie (overdracht 6de staathervorming).


13 (2015-2016) – Nr. 2-F

64

FD0-1FGE5AI-WT – werking en toelagen - investeringen hoger onderwijs (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 29.881 29.881 0 24.881 Bijstelling BO 2016 0 0 0 0 BO 2016 29.881 29.881 0 24.881 Vanaf begrotingsjaar 2015 worden de investeringsmachtigingen voor de hogescholen en de universiteiten beheerd door de afdeling Hoger Onderwijs binnen het agentschap voor hoger onderwijs, volwassenenonderwijs, kwalificaties en Studietoelagen. In begrotingsjaar 2015 is het basisbedrag hiervan vastgelegd op 24.881 Keuro. Dit bedrag blijft ongewijzigd in begrotingsjaar 2016. Simultaan met de machtiging werden ook het openstaande historisch encours overgedragen naar AHOVOKS. Het bedrag dat nodig is om aan dit encours te voldoen, werd op 31 december 2014 vastgesteld op 15.074 Keuro euro. Het historisch encours zal aangezuiverd worden over de begrotingsjaren 2015, 2016 en 2017. Voor begrotingsjaar 2016 wordt, net als voor begrotingsjaar 2015, een bedrag van 5.000 Keuro vrijgemaakt. Met het geleidelijk wegwerken van het historisch encours en het inschrijven van alle investeringsbudgetten van de hogescholen en de universiteiten binnen het programma hoger onderwijs kan verder gestreefd worden naar een uniforme financiering van de investeringsmiddelen. 2. DAB ’s 2.1.


2.2.

Uitgavenartikelen

FD0-1FFE2AY-IS – interne stromen - DAB volwassenenonderwijs (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 0 0 0 0 Bijstelling BO 2016 0 0 0 0 BO 2016 0 0 0 0 Dit artikel betreft de dotatie van de Vlaamse Regering aan de DAB ‘Fonds Inschrijvingsgeld Centra voor Volwassenenonderwijs’ zoals bepaald in artikel 110 van het Decreet betreffende het Volwassenenonderwijs van 15 juni 2007. Deze dotatie wordt geschrapt ten gevolge van de benodigde besparingen voor 2015. Overzicht ontvangsten : 1. 2. 3. 4.

Overgedragen overschot vorig boekjaar : 3.608 Keuro Vorderingen op de ontvangen inschrijvingsgelden : 9.530 Keuro Dotatie Vlaamse Regering (FD0-1FFE2AY-IS) : 0 Keuro Dotatie Brussel : 633 Keuro (constant sinds 2011)

Overzicht uitgaven : 1. Premiebetalingen aan cursisten : 500 Keuro 2. Terugbetaling gederfde inschrijvingsgelden : 10.163 Keuro


13 (2015-2016) – Nr. 2-F

65

B.3. ONDERWIJSINSPECTIE 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1.


1.2.

Uitgavenartikelen

FI0-1FAE2ZZ-LO – lonen


VAK 0 686 686

VEK 0 686 686


Wegens de fusie van de agentschappen AKOV en AHOVOS tot het nieuwe agentschap AHOVOKS (1/7/2015) en de verzelfstandiging van de Onderwijsinspectie, wordt het loonkrediet van AKOV vanaf 2016 deels toegevoegd aan begrotingsartikel FD0-1FAE2ZZ-LO (AHOVOKS) en deels aan Onderwijsinspectie. Het overgedragen budget voor Onderwijsinspectie bedraagt 641 Keuro. Een medewerker die sinds aanvang van haar stage eveneens betaald dient te worden op apparaat wordt eveneens voorzien in de begroting 2016 (57 Keuro). In het kader van de bij de regeringsvorming afgesproken afslanking van het overheidsapparaat liggen de kredieten 2016 12 Keuro lager dan bij de begrotingscontrole 2015. Hierdoor komt het jaarbudget voor dit artikel op 686 Keuro. FI0-1FAE2ZZ-WT – werking en toelagen


VAK 0 31 31

VEK 0 31 31


Wegens de fusie van de agentschappen AKOV en AHOVOS tot het nieuwe agentschap AHOVOKS (1/7/2015) en de verzelfstandiging van de Onderwijsinspectie, wordt het werkingskrediet van AKOV vanaf 2016 deels toegevoegd aan begrotingsartikel FD0-1FAE2ZZ-WT (AHOVOKS) en deels aan Onderwijsinspectie. . Het overgedragen budget voor Onderwijsinspectie bedraagt 31 Keuro. FI0-1FGE2AL-LO – lonen - kwaliteitstoezicht


VAK 0 13.538

VEK 0 13.538

BO 2016

13.538

13.538


0

Wegens de fusie van de agentschappen AKOV en AHOVOS tot het nieuwe agentschap AHOVOKS (1/7/2015) en de verzelfstandiging van de


13 (2015-2016) – Nr. 2-F

66

Onderwijsinspectie, wordt het begrotingsartikel FH0-1FGE2AH-LO opgeheven en worden de kredieten vanaf 2016 deels toegevoegd aan begrotingsartikel FD0-1GE2AH-LO (Personeel AHOVOKS-Inspectie) en deels aan FIO-1FGZ2AL-LO (Personeel Onderwijsinspectie). het overgedragen budget voor Onderwijsinspectie bedraagt 13.463 Keuro. Bijkomend wordt een budget van 75 Keuro voorzien om een benoemd inspecteur Curriculum (AKOV), die zich beroept op haar recht om na een jarenlange afwezigheid TBS/PA terug in dienst te komen, op te kunnen nemen in haar korps. FI0-1FGE2AL-WT – werking en toelagen - kwaliteitstoezicht


VAK 0 573 573


VEK 0 573 573

Wegens de fusie van de agentschappen AKOV en AHOVOS tot het nieuwe agentschap AHOVOKS (1/7/2015) en de verzelfstandiging van de Onderwijsinspectie, wordt het werkingskrediet inspectie vanaf 2016 overgedragen naar Onderwijsinspectie. het overgedragen budget bedraagt 573 Keuro. De aanwending van dit krediet wordt als volgt ingeschat: Datacommunicatie ICT

30

Representatiekosten

35 6

VTO

26

Werving en Selectie Externe deskundigen & Detacheringen Eindtotaal

50

2. DAB ’s Ontvangstenartikelen


210

Reiskosten Varia

2.1.

64

Uitgavenartikelen

Niet van toepassing


152 573

13 (2015-2016) – Nr. 2-F

67

E. EVA’s E.1. AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1.


1.2.

Uitgavenartikelen

FC0-1FGE2AW-IS – interne stromen - AGION - infrastructuur (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 10.835 10.835 0 0 Bijstelling BO 2016 56.414 56.414 0 0 BO 2016

67.249

67.249

0

0

Dit begrotingsartikel bevat de uitgaven met betrekking tot de rentetoelagen die AGIOn verstrekt als rechtsopvolger van DIGO en de uitgaven met betrekking tot de inhaaloperatie voor onderwijsinfrastructuur (DBFM). Ze worden vanaf 2016 aangevuld met middelen voor het verstrekken van huursubsidies voor schoolgebouwen. Door de bestendig lage intrestvoeten worden de uitgaven voor rentetoelagen geraamd op 0 (nul) euro. Het gedeelte dat in principe door AGIOn wordt gesubsidieerd (intresten boven 1,25%) is nihil. Vanaf 2016 komen de uitgaven voor subsidies van het DBFM-programma in een eerste belangrijke uitvoeringsfase. Er zijn de uitgaven voor subsidiëring die voor 2016 geraamd worden op 65.889 Keuro. Dit betekent dat eind 2015 en in de loop van 2016 er een zeer groot aantal DBFM-schoolbouwprojecten binnen het kader van de inhaaloperatie voor scholenbouw zal gerealiseerd zijn. Daarnaast is er de toelage aan de koepels voor de begeleiding en sensibilisering van de inhaaloperatie die op 568 Keuro wordt geraamd. Samen betekent dat: 2015 Rentetoelage DBFM-subsidie Koepelsubsidie Totaal

0 65.889.000 568.000 66.457.000

Deze bedragen worden gecompenseerd op de machtigingskredieten die werden voorzien op artikel FC0-1FGE5AW-IS (voor het gesubsidieerd onderwijs) en FCO1FGE5AV-IS (GO!). Een overzicht van de compensatie:

OGO

Totaal uitgaven 2016 7.803.025

Tot 2015 gecompenseerd 1.177.640

Additioneel te compenseren 6.625.385

VGO

41.802.179

5.469.996

36.332.183

GO!

16.851.000

4.186.223

12.664.777

Totaal

66.456.204

10.833.859

55.622.345


13 (2015-2016) – Nr. 2-F

68

Huursubsidies zijn tot en met 2015 enkel voorzien in het kader van capaciteit. Vanaf 2016 wordt het toepassingsgebied hiervan uitgebreid en worden de middelen toegevoegd aan de kredieten van AGIOn en GO!. Voor 2016 betekent dit een bijkomend krediet van 792 Keuro voor AGIOn. FC0-1FGE2AY-IS – interne stromen - AGION - werking


VAK 6.195 - 517

VEK 6.195 - 517

BO 2016

5.678

5.678


0

Enerzijds is er een vermindering door de maatregelen met betrekking tot de afslanking van het apparaat (95 Keuro). Anderzijds is er de verwijdering van de in 2015 eenmalig voorziene middelen voor de uitgaven met betrekking tot het vestigen van hypothecaire volmachten in het kader van de inhaaloperatie voor schoolinfrastructuur (464 Keuro). Tenslotte is er een overdracht vanuit AHOVOKS voor 42 Keuro. FC0-1FGE5AW-IS – interne stromen - AGION - infrastructuur (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 224.811 224.811 0 174.105 Bijstelling BO 2016 5.000 5.000 0 - 4.191 BO 2016 229.811 229.811 0 169.914 De ramingen voor het VAK-VEK zijn gebaseerd op de evolutie van de realisaties en goedkeuring van gunningen van werken door de scholen. Ze worden ook beïnvloed door de bijkomende inzet van kredieten voor capaciteitsuitbreiding binnen het onderwijspatrimonium. De raming leert dat er een toename van de reële subsidiebetalingen kan worden verwacht. Voor de machtigingskredieten zijn er twee bewegingen: Enerzijds is er de compensatie op de reguliere kredieten voor de uitgaven met voor schoolinfrastructuur betrekking tot de inhaaloperatie (DBFM, FC0-1FGE2AW-IS) voor 42.957 Keuro. Deze middelen worden ingezet voor de effectieve realisatie en oplevering van schoolgebouwen in de DBFMinhaalbeweging. Anderzijds worden er bijkomende kredieten structureel toegevoegd aan de reguliere machtigingskredieten voor 38.766 Keuro.

OGO

BA2015 Compensatie Extra BO2016 BO2016 MAC 33.588 6.625 7.456 34.419

VGO

140.517

36.332 31.310 135.495

Totaal

174.105

42.957 38.766 169.914


13 (2015-2016) – Nr. 2-F

69

E.2. EPON 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1.


1.2.

Uitgavenartikelen

FB0-1FHE2AX-IS – interne stromen - EPON VZW


VAK 0 0 0

VEK 0 0 0


Voor het begrotingsjaar 2016 ontvangt de vzw EPON geen subsidies meer vanuit de Vlaamse Overheid.

G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN G.1. VLAAMSE ONDERWIJSRAAD 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1.


1.2.

Uitgavenartikelen

FB0-1FAE2AY-IS – interne stromen - apparaatkredieten VLOR (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 2.473 2.473 0 0 Bijstelling BO 2016 - 29 - 29 0 0 BO 2016

2.444

2.444

0

0

Binnen het kader van de maatregelen met betrekking tot de afslanking van het apparaat verlagen de kredieten met 29 Keuro.


13 (2015-2016) – Nr. 2-F

70

I. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE SUI GENERIS I.1. GEMEENSCHAPSONDERWIJS (GO!) 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1.


1.2.

Uitgavenartikelen

FC0-1FGE2AV-IS – interne stromen - GO! - infrastructuur


VAK 0 229 229

VEK 0 8.584 8.584


De middelen vermeld onder deze begrotingsallocatie zijn middelen die in 2016 door het GO! zullen worden aangewend voor huur van schoolgebouwen. Deze middelen zal het GO! als huursubsidie ontvangen. FC0-1FGE2AV-WT – werking en toelagen - GO! - infrastructuur (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 7.087 7.087 0 0 Bijstelling BO 2016 0 0 0 0 BO 2016

7.087

7.087

0

0

Naast de vereiste middelen om te investeren in infrastructuur zijn er ook middelen nodig om het patrimonium in stand te houden (eigenaarsonderhoud) en de nodige aanpassingswerken te doen om de gebouwen functioneel te houden in functie van wijzigende pedagogische noden en in overeenstemming te brengen met allerhande nieuwe regelgeving (o.a. veiligheid, milieuwetgeving, toegankelijkheid, …). Het krediet van 2015 ten bedrage van doorgetrokken naar 2016.

7.087 Keuro wordt ongewijzigd

FC0-1FGE2AX-IS – interne stromen - GO! - werking


VAK 21.852 - 1.176

VEK 21.852 - 1.176

BO 2016

20.676

20.676


0

De interne stromen van het Gemeenschapsonderwijs zijn vanaf BO 2016 opgebouwd uit 5 verschillende dotaties, namelijk dotatie MVD, Administratie, overtal, CFO en middelen hervorming projectgesco’s, die elk apart besproken zullen worden. Tot BA 2015 werd ook de dotatie PBD opgenomen onder dit begrotingsartikel. Vanaf BO 2016 zal deze dotatie worden opgenomen onder het begrotingsartikel FC0-1FGE2AB-WT.


13 (2015-2016) – Nr. 2-F

71

Dotatie MVD Binnen CAO VIII zijn middelen voorzien voor de vorming van MVD-personeel. Aangezien het Gemeenschapsonderwijs wettelijk verplicht is om deze CAO VIII uit te voeren wordt de dotatie ten bedrage van 204 Keuro verder toegekend. Dotatie administratie -

Bijzonder Decreet van 14 juli 1998 - art. 79 § 2 Politiek akkoord van 18 juni 1998 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de personeelsformatie van de administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs van 24 mei 2013

De dotatie toegekend bij BA 2015 wordt doorgetrokken, behoudens compensatie van 1 Keuro voor Jobpunt Vlaanderen en de weerslag van de maatregelen met betrekking tot de afslanking van het overheidsapparaat met 255 Keuro. Dit leidt tot een werkingsdotatie van 19.045 Keuro, waarvan 13.973 Keuro lonen inclusief lonen detachering. Dotatie overtal Op 1 november 2005 vond de implementatie van de personeelsformatie plaats. Overtallige personeelsleden worden na toepassing van het overgangsbesluit met behoud van rechten toegewezen aan de diensten van de Vlaamse regering. Dit impliceert dat zij worden aangemeld aan werkwijzer. Om de procedure te bespoedigen wordt voor de betrokken personeelsleden een financiële compensatie toegekend van respectievelijk 70, 60, 50 % per jaar aan de overnemende entiteit. Voor personen met een handicap geldt een compensatie van 100%. Voor de lonen van de 2 resterende mensen uit werkwijzer die terugkeerden naar het GO! is nog een krediet nodig van 51 Keuro. Dotatie CFO Deze dotatie wordt sinds 2011 gestort als een gedeelde dotatie werking administratie. Vanaf 2011 is er geen dotatie CFO meer voorzien in de begroting van de Vlaamse Overheid. Hervorming projectgesco’s Vanaf 1 juli 2016 worden de gesco’s geregulariseerd. Voor de periode januari tot en met juni 2016 wordt nog een bedrag van 1.195 Keuro ontvangen worden aan gesco-loonpremies vanuit artikel JB0-1JDG2AD-IS. Voor de periode juli tot en met december 2016 wordt een krediet overgeheveld van 1.135 Keuro loonpremie (95% van 1.195) en 241 Keuro RSZ naar de dotatie van het GO!. Van deze 1.376 Keuro is 12 Keuro voorzien voor het project 8331, en 1.364 Keuro voor het project 80.777.


13 (2015-2016) – Nr. 2-F

72

FC0-1FGE5AV-IS – interne stromen - GO! - infrastructuur


VAK 48.851 2.434 51.285

VEK 48.851 2.434 51.285

(in duizend euro) VRK MAC 0 35.766 0 - 1.431 0 34.335

Deze middelen zijn noodzakelijk voor het in stand houden van het patrimonium van het Gemeenschapsonderwijs. Meer bepaald gaat het om volgende infrastructuurbehoeften: opvangen historische achterstand inzake infrastructuur ( eenmalig bedrag) nieuwbouw om tekorten t.o.v. de fysische norm op te vangen renovatie van bestaande infrastructuur vervanging van voorlopige paviljoenen capaciteitsproblematiek Het vastleggingsbedrag wordt als volgt bepaald: Vooreerst dient de weerslag van de te betalen beschikbaarheidsvergoedingen voor DBFM, geraamd op 12.665 Keuro, in rekening te worden gebracht. Dit bedrag wordt overgeheveld naar FC0-1FGE2AW-IS, interne stromen Agion infrastructuur. Daarnaast wordt het recurrente provisioneel krediet 2015 ad 50 miljoen euro voor schoolinfrastructuur uitgesplitst tussen Agion en GO! Aan GO! wordt een bedrag van 11.234 Keuro toegewezen. Deze twee bewegingen leiden tot een totale machtiging voor het GO! van 34.335 Keuro. Tot slot worden als gevolg van de afschaffing van het FFEU de voor het jaar 2016 voorziene FFEU-middelen toegevoegd (8.355 Keuro). Bij BA 2013 werden binnen de begroting onderwijs middelen capaciteit voorzien zowel binnen de reguliere machtiging, als binnen het FFEU. Deze middelen werden over GO! en Agion verdeeld overeenkomstig de resultaten van de lokale taskforces. Vanuit deze middelen van het FFEU werd 23.200 Keuro voorzien voor capaciteitsdossiers binnen het GO!. Bovenstaand bedrag ad 8.355 Keuro dient om de facturen die het GO! in 2016 verwacht in het kader van capaciteitsdossiers te betalen. Benodigde betaalkredieten Uitgaande van een machtiging van 34.335 Keuro verwacht het GO! voor 42.930 Keuro aan betalingen in 2016, inclusief betalingen op capaciteitsmiddelen 2015. FC0-1FGE5AV-WT – werking en toelagen - GO! - infrastructuur (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 12.328 12.328 0 12.419 Bijstelling BO 2016 54 54 0 0 BO 2016

12.382

12.382

0

12.419

Deze middelen zijn noodzakelijk voor het in stand houden van het patrimonium van het Gemeenschapsonderwijs.


13 (2015-2016) – Nr. 2-F

73

Meer bepaald gaat het om volgende infrastructuurbehoeften: opvangen historische achterstand inzake infrastructuur ( éénmalig bedrag) nieuwbouw om tekorten t.o.v. de fysische norm op te vangen renovatie van bestaande infrastructuur vervanging van voorlopige paviljoenen capaciteitsproblematiek Betaalkredieten De doorlooptijd van dossiers in verband met Kleine Infrastructuur Werken (KIW) tussen de vastlegging en de betaling bedraagt +/- 5 maanden. Dit betekent dat alle vastgelegde bedragen van 2015 à rato van 5/12 worden betaald in 2016 evenals 7/12 van de vastleggingsmachtiging van 2016. Op basis daarvan wordt het ordonnanceringskrediet 2016 geraamd op 12.382 Keuro. Evolutie ESR tabel Onderstaand worden de voornaamste evoluties (met een afwijking van meer dan 10% in vergelijking met de begrotingscontrole 2015) binnen de ESR tabel van het GO! toegelicht. Ontvangsten 16.12 Diverse ontvangsten De daling is hoofdzakelijk te wijten aan de éénmalige inkomst in 2015 uit een financiële participatie van 435 Keuro door de Stad Mechelen in een door het GO! te bouwen sporthal. 26.1 Rente-ontvangsten De rentes uit beleggingen worden naar beneden toe bijgesteld tot 111 Keuro, op basis van een actuele basisrentevoet van 0%. De inkomst die GO! behaalt uit beleggingen is de basisrentevoet, verhoogd met ca. 20 basispunten, naargelang de looptijd. 39.10 Projecten gefinancierd door EU-instellingen Er worden in 2016 geen Europese projecten georganiseerd.

met

Europese

subsidies

46.10 Dotatie gesco’s Vanaf 1 juli 2016 worden de gesco’s geregulariseerd. Voor de periode januari tot en met juni 2016 zal nog een bedrag van 1.195 Keuro ontvangen worden aan gesco-loonpremies vanuit artikel JB0-1JDG2AD-IS 46.50 Overdracht onderwijsinstellingen De daling van de inkomsten is te wijten aan een lagere inschatting van de bijdrage van de scholengroepen in de loonkosten van de personeelsleden in de conventie 80777. 49.10 Inkomensoverdrachten van de Gemeenschapscommissies Er zijn in 2016 geen dossiers voorzien, waarvoor subsidies toegekend worden door de VGC. 66.11 Terugvordering FFEU: FC0-1FGE5AV-IS De middelen die het GO! terugvordert van het FFEU voor de financiering van capaciteitsdossiers worden vanaf BO 2016 opgenomen onder het begrotingsartikel FC0-1FGE5AV-IS. Het gaat om een bedrag van 8.355 Keuro voor 2016.


74

13 (2015-2016) – Nr. 2-F

76.12 Verkopen van gronden De actuele inschatting voor verkopen van gronden in 2016 bedraagt 2.919 Keuro. Dit is een daling van 9.823 Keuro ten aanzien van 2015. 76.32 Verkopen van bestaande gebouwen De actuele inschatting voor verkopen van bestaande gebouwen in 2016 bedraagt 1.590 Keuro. Dit is een daling van 7.288 Keuro ten aanzien van 2015. Uitgaven 12.11 Werkingskosten allerlei (Machtiging) De algemene werkingskosten zijn met 3.761 Keuro afgenomen, in hoofdzaak te wijten aan de in 2015 voorziene opmetingskosten van het patrimonium van het GO! die op de reguliere vastleggingsmachtiging zijn voorzien. Deze kosten liggen in 2016 lager. 12.12 Huurgelden van gebouwen De stijging van de huuruitgaven is te wijten aan het feit dat er meer inhuringen van diverse gebouwen zijn voorzien op de reguliere vastleggingsmachtiging, voorafgaand aan de realisatie van DBFM projecten. 71.11 Aankoop gronden Er wordt momenteel geen aankoop van grond voorzien met de eigen middelen van het GO! in 2016. 71.30 Aankoop gebouwen onderwijs Er wordt een bedrag van 1.200 Keuro voorzien voor de aankoop van een gebouw. 72.00 Nieuwbouw gebouwen onderwijs De geraamde uitgaven nieuwbouw dalen met 1.793 Keuro ten opzichte van BA 2015, op basis van de actuele encours. De uitgaven hebben betrekking op nieuwbouw schoolgebouwen, vervanging van ramen, daken en buitenschrijnwerk, en diverse renovatieprojecten (ondermeer vernieuwen centrale verwarming). 74.22 Aankopen overige investeringsgoederen De voorziene investeringsuitgaven stijgen met 190 Keuro in 2016, ondermeer omwille van de vernieuwing en uitbreiding van de serverinfrastructuur


13 (2015-2016) – Nr. 2-F

75

K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN K.1. STICHTING VLAAMSE SCHOOLSPORT 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1.


1.2.

Uitgavenartikelen

FB0-1FHE2AV-IS – interne stromen - Stichting Vlaamse Schoolsport (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 0 0 0 0 Bijstelling BO 2016 4.655 4.655 0 0 BO 2016

4.655

4.655

0

0

De organisatie van schoolsport heeft als doelstelling leerlingen uit het basisen secundair onderwijs te stimuleren om levenslang deel te nemen aan sport- en bewegingsactiviteiten, zowel in georganiseerd verband binnen een sportvereniging, als in los georganiseerd of ongeorganiseerd verband. De Stichting Vlaamse Schoolsport staat in voor de organisatie. Het krediet ad 4.655 Keuro wordt overgeheveld vanuit FB0-1FHE2AM-WT Werking en toelagen – Andere beleidsthema’s onderwijs naar de dotatie aan Stichting Vlaamse Schoolsport.


bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016

Recommend Documents