bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016

ingediend op

13 (2015-2016) – Nr. 2-P 28 oktober 2015 (2015-2016)

Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 Toelichting per programma

Beleidsdomein P: Kanselarij en Bestuur

verzendcode: BEG

13 (2015-2016) – Nr. 2-P

2

Inhoudstafel BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ EN BESTUUR DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN

4

DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA’S

6

PROGRAMMA A – DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR

6

PROGRAMMA A – DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR - DIENST VAN DE GOUVERNEURS 6 PROGRAMMA A – DIENST VAN DE BESTUURSRECHTSCOLLEGES

7

PROGRAMMA A – AGENTSCHAP INFORMATIE VLAANDEREN

7

PROGRAMMA A – STUDIEDIENST VAN DE VLAAMSE REGERING

7

PROGRAMMA A – AUDIT VLAANDEREN

8

PROGRAMMA A – AGENTSCHAP OVERHEIDSPERSONEEL

8

PROGRAMMA A – AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF

8

PROGRAMMA A – AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR

9

PROGRAMMA B - PROVISIES

9

PROGRAMMA D – ONDERSTEUNING BESLUITVORMING EN WERKING VLAAMSE REGERING EN UITWERKING VAN DE VLAAMSE JUSTITIE

9

PROGRAMMA E – STRATEGISCHE PLANNING, TRANSVERSALE BELEIDSCOÖRDINATIE, OPVOLGING VAN ONTWIKKELINGEN IN DE SAMENLEVING, MONITORING VAN HET REGERINGSBELEID EN COMMUNICATIE

10

PROGRAMMA F – UITWERKEN VAN EEN GEÏNTEGREERD GELIJKEKANSENBELEID IN ALLE VLAAMSE BELEIDSDOMEINEN

10

PROGRAMMA G – INITIËREN EN COÖRDINEREN VAN EEN INCLUSIEVE BELEIDSAANPAK VOOR BRUSSEL IN ALLE GEMEENSCHAPSAANGELEGENHEDEN

11

PROGRAMMA H – INITIËREN EN COÖRDINEREN VAN EEN INCLUSIEVE BELEIDSAANPAK VOOR DE VLAAMSE RAND

11

PROGRAMMA I – GEÏNTEGREERDE KETENBENADERING VAN CRISISBEHEERSING VIA PREVENTIE, CRISISMANAGEMENT, BEDRIJFSCONTINUÏTEIT EN RAMPENBEHEERSING

12

PROGRAMMA J – ONDERSTEUNEN VAN BELEIDSDOMEINOVERSCHRIJDENDE EN INTERBESTUURLIJKE GEGEVENSUITWISSELING, GEGEVENSINTEGRATIE, INFORMATIEVERSPREIDING EN ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING 12 PROGRAMMA K - NAAR ÉÉN VASTGOEDBELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID EN NAAR EEN END-TO-END DIENSTVERLENING INZAKE FACILITY 13 PROGRAMMA L – NAAR EEN EFFICIËNTE, EFFECTIEVE EN KWALITATIEVE ICT-ONDERSTEUNING VOOR DIGITALE OVERHEID

13

PROGRAMMA M – NAAR EEN KWALITEITSVOL, EFFICIËNT EN SAMENHANGEND VLAAMS BINNENLANDS BESTUUR

14

PROGRAMMA N – NAAR DUURZAME EN CREATIEVE STEDEN - DE STAD ALS MOTOR VAN DE SAMENLEVING 14 PROGRAMMA O – NAAR EEN EFFICIËNT EN EFFECTIEF INTEGRATIE- EN INBURGERINGSBELEID

14

Vlaams Parlement – 1011 Brussel – 02/552.11.11 – www.vlaamsparlement.be

13 (2015-2016) – Nr. 2-P

3

PROGRAMMA P – NAAR EEN HR-BELEID GERICHT OP EEN WENDBARE EN OPLOSSINGSGERICHTE OVERHEID EN EEN EFFICIËNTE ORGANISATIE DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN

15 16

A. DEPARTEMENT

16

A.1. DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR

16

A.2. DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR - DIENST VAN DE GOUVERNEURS

39

A.3. DIENST VAN DE BESTUURSRECHTSCOLLEGES

41

B. IVA’S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID

44

B.1. AGENTSCHAP INFORMATIE VLAANDEREN

44

B.2. STUDIEDIENST VAN DE VLAAMSE REGERING

57

B.3. AUDIT VLAANDEREN

58

B.4. AGENTSCHAP OVERHEIDSPERSONEEL

61

B.5. AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF

73

B.6. AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR

109

D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A

145

D.1. VLAAMS BRUSSELFONDS

145

E. EVA’s

148

E.1. AGENTSCHAP VOOR INTEGRATIE EN INBURGERING

148

G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN

151

G.1. SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN

151

G.2. VLAAMSE ADVIESRAAD VOOR BESTUURSZAKEN

153

H. EIGEN VERMOGENS

155

H.1. EV INFORMATIE VLAANDEREN

155

K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN

161

K.1. TOEGANKELIJK VLAANDEREN

161

K.2. VZW DE RAND

167

K.3. VZW VLAAMSE VERENIGING VOOR ICT-PERSONEEL (VLAANDEREN CONNECT)

169

DEEL 4: BIJLAGE: OVERZICHT BUDGETNEUTRALE KREDIETHERSCHIKKINGEN VOORAFGAAND AAN DE BEGROTINGSOPMAAK 2016 N.A.V. OMVORMING BELEIDSDOMEINEN DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN REGERINGSBELEID EN BESTUURSZAKEN TOT BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ EN BESTUUR 171

V l a a m s Par l e m e nt

13 (2015-2016) – Nr. 2-P

4

BELEIDSDOMEIN P KANSELARIJ EN BESTUUR DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN Saldi-berekening – Totaal beleidsen betaalkredieten (in duizend euro) Kanselarij en Bestuur Beleidskredieten Betaalkredieten

= =

BO 2016 3.350.216 3.289.409

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro) Kanselarij en Bestuur Vastleggingskredieten (VAK) Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO) Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties TOTAAL

BO 2016 + +

3.318.438 5.824

-

30 779

=

137.494 3.185.959

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro) Kanselarij en Bestuur Vereffeningskredieten (VEK) Variabele kredieten (VRK) Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties TOTAAL

V laams Par le m e n t

BO 2016 + +

3.253.570 5.714

-

30 779

=

137.494 3.120.981

13 (2015-2016) – Nr. 2-P

5

Saldi-berekening – Beleidskredieten te consolideren instellingen (in duizend euro) Kanselarij en Bestuur Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde Gesplitste vastleggingskredieten Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)

BO2016 +

91.225

-

0 0

-

817 0 90.408

+

90.692

-

0 103

Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen Interne verrichtingen

-

328 16.412

Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten SUBTOTAAL

+ =

0 73.849

TOTAAL

=

164.257

Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen Interne verrichtingen SUBTOTAAL Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde Vereffeningskredieten Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)

Saldi-berekening – Betaalkredieten te consolideren instellingen (in duizend euro) Kanselarij en Bestuur Vereffeningskredieten Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen Interne verrichtingen TOTAAL

BO2016 +

214.663

-

0 103

=

1.145 44.987 168.428


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

6

DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA’S PROGRAMMA A – DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

BA 2015 Bijstelling BO 2016 BO 2016

ALGEMENE ONTVANGST 4 0 4

TOEGEWEZEN ONTVANGST 145 35 180

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

LENINGSOPBRENGST 0 0 0

(in duizend euro)

BA 2015 Bijstelling BO 2016

VAK 27.126 3.526

VEK 27.126 3.526

VRK 0 180

MAC 0 0

BO 2016

30.652

30.652

180

0

PROGRAMMA A – DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR - DIENST VAN DE GOUVERNEURS 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN





(in duizend euro)


(in duizend euro)


VAK 3.930 - 49

VEK 3.930 - 49

VRK 109 0

MAC 0 0

BO 2016

3.881

3.881

109

0


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

7

PROGRAMMA A – DIENST VAN DE BESTUURSRECHTSCOLLEGES 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN



TOEGEWEZEN ONTVANGST 202 - 202 0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN BA 2015 Bijstelling BO 2016 BO 2016

(in duizend euro)


(in duizend euro)

VAK 7.669 8.756

VEK 7.669 8.779

VRK 202 - 202

MAC 0 0

16.425

16.448

0

0

PROGRAMMA A – AGENTSCHAP INFORMATIE VLAANDEREN 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN





(in duizend euro)


(in duizend euro)


VAK 3.374 809

VEK 3.331 852

VRK 243 0

MAC 0 0

BO 2016

4.183

4.183

243

0

PROGRAMMA A – STUDIEDIENST VAN DE VLAAMSE REGERING 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN





(in duizend euro)


(in duizend euro)

VAK 3.354 - 3.354

VEK 3.354 - 3.354

VRK 0 0

MAC 0 0

0

0

0

0


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

8 PROGRAMMA A – AUDIT VLAANDEREN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN





(in duizend euro)


(in duizend euro)


VAK 5.764 981

VEK 5.762 981

VRK 0 0

MAC 0 0

BO 2016

6.745

6.743

0

0

PROGRAMMA A – AGENTSCHAP OVERHEIDSPERSONEEL 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN





(in duizend euro)


(in duizend euro)


VAK 11.698 - 266

VEK 11.700 - 266

VRK 200 0

MAC 0 0

BO 2016

11.432

11.434

200

0

PROGRAMMA A – AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN





(in duizend euro)


(in duizend euro)


VAK 21.223 869

VEK 21.116 952

VRK 0 0

MAC 0 0

BO 2016

22.092

22.068

0

0


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

9

PROGRAMMA A – AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN


ALGEMENE ONTVANGST 69 - 69 0



(in duizend euro)


(in duizend euro)


VAK 29.197 - 557

VEK 29.160 - 557

VRK 431 0

MAC 0 0

BO 2016

28.640

28.603

431

0

PROGRAMMA B - PROVISIES 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN





(in duizend euro)


(in duizend euro)


VAK 795 0

VEK 795 0

VRK 0 0

MAC 0 0

BO 2016

795

795

0

0

PROGRAMMA D – ONDERSTEUNING BESLUITVORMING EN WERKING VLAAMSE REGERING EN UITWERKING VAN DE VLAAMSE JUSTITIE 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN





(in duizend euro)


(in duizend euro)


VAK 465 0

VEK 465 0

VRK 0 0

MAC 0 0

BO 2016

465

465

0

0


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

10

PROGRAMMA E – STRATEGISCHE PLANNING, TRANSVERSALE BELEIDSCOÖRDINATIE, OPVOLGING VAN ONTWIKKELINGEN IN DE SAMENLEVING, MONITORING VAN HET REGERINGSBELEID EN COMMUNICATIE 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN





(in duizend euro)


(in duizend euro)


VAK 7.075 1.333

VEK 7.271 958

VRK 16 0

MAC 0 0

BO 2016

8.408

8.229

16

0

PROGRAMMA F – UITWERKEN VAN EEN GEÏNTEGREERD GELIJKEKANSENBELEID IN ALLE VLAAMSE BELEIDSDOMEINEN 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN





(in duizend euro)


(in duizend euro)


VAK 4.594 119

VEK 4.593 120

VRK 0 0

MAC 0 0

BO 2016

4.713

4.713

0

0


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

11

PROGRAMMA G – INITIËREN EN COÖRDINEREN VAN EEN INCLUSIEVE BELEIDSAANPAK VOOR BRUSSEL IN ALLE GEMEENSCHAPSAANGELEGENHEDEN 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN





(in duizend euro)


(in duizend euro)


VAK 45.365 390

VEK 45.422 983

VRK 0 0

MAC 2.631 0

BO 2016

45.755

46.405

0

2.631

PROGRAMMA H – INITIËREN EN COÖRDINEREN VAN EEN INCLUSIEVE BELEIDSAANPAK VOOR DE VLAAMSE RAND 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN





(in duizend euro)


(in duizend euro)


VAK 6.106 0

VEK 6.605 - 500

VRK 0 0

MAC 0 0

BO 2016

6.106

6.105

0

0


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

12

PROGRAMMA I – GEÏNTEGREERDE KETENBENADERING VAN CRISISBEHEERSING VIA PREVENTIE, CRISISMANAGEMENT, BEDRIJFSCONTINUÏTEIT EN RAMPENBEHEERSING 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN





(in duizend euro)


(in duizend euro)


VAK 922 0

VEK 922 0

VRK 0 0

MAC 0 0

BO 2016

922

922

0

0

PROGRAMMA J – ONDERSTEUNEN VAN BELEIDSDOMEINOVERSCHRIJDENDE EN INTERBESTUURLIJKE GEGEVENSUITWISSELING, GEGEVENSINTEGRATIE, INFORMATIEVERSPREIDING EN ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN





(in duizend euro)


(in duizend euro)


VAK 26.438 - 2.345

VEK 26.438 - 4.575

VRK 0 0

MAC 11.932 - 11.932

BO 2016

24.093

21.863

0

0


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

13

PROGRAMMA K - NAAR ÉÉN VASTGOEDBELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID EN NAAR EEN END-TO-END DIENSTVERLENING INZAKE FACILITY 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN



TOEGEWEZEN ONTVANGST 15.292 - 10.757 4.535


(in duizend euro)


(in duizend euro)


VAK 126.459 28.430

VEK 127.854 3.987

VRK 5.292 - 757

MAC 0 0

BO 2016

154.889

131.841

4.535

0

PROGRAMMA L – NAAR EEN EFFICIËNTE, EFFECTIEVE EN KWALITATIEVE ICT-ONDERSTEUNING VOOR DIGITALE OVERHEID 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN





(in duizend euro)


(in duizend euro)


VAK 43.596 290

VEK 43.679 207

VRK 0 0

MAC 0 0

BO 2016

43.886

43.886

0

0


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

14

PROGRAMMA M – NAAR EEN KWALITEITSVOL, EFFICIËNT EN SAMENHANGEND VLAAMS BINNENLANDS BESTUUR 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN


ALGEMENE ONTVANGST 4.220 - 100 4.120



VAK 2.592.280 32.035 2.624.315

VEK 2.584.036 4.897 2.588.933

VRK 0 0 0

(in duizend euro)


(in duizend euro)

MAC 0 0 0

PROGRAMMA N – NAAR DUURZAME EN CREATIEVE STEDEN - DE STAD ALS MOTOR VAN DE SAMENLEVING 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN





VAK 0 184.359 184.359

VEK 0 179.131 179.131

VRK 0 0 0

(in duizend euro)


(in duizend euro)

MAC 0 0 0

PROGRAMMA O – NAAR EEN EFFICIËNT EN EFFECTIEF INTEGRATIE- EN INBURGERINGSBELEID 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN






VAK 62.609 11.239 73.848

VEK 66.710 7.726 74.436

VRK 0 0 0

(in duizend euro)


(in duizend euro)

MAC 0 0 0

13 (2015-2016) – Nr. 2-P

15

PROGRAMMA P – NAAR EEN HR-BELEID GERICHT OP EEN WENDBARE EN OPLOSSINGSGERICHTE OVERHEID EN EEN EFFICIËNTE ORGANISATIE 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN





VAK 24.692 - 2.858 21.834

VEK 24.692 - 2.858 21.834

VRK 0 0 0

(in duizend euro)


(in duizend euro)

MAC 0 0 0


16

13 (2015-2016) – Nr. 2-P

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN Op 1 april 2015 werden de beleidsdomeinen Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid en Bestuurszaken samengevoegd tot het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur. Voorafgaand aan de start van de begrotingsopmaak 2016 werd een begrotingsstructuur uitgewerkt voor het nieuwe beleidsdomein en werden (budgetneutrale) kredietherschikkingen van de oude begrotingsartikels van de beleidsdomeinen Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid en Bestuurszaken naar de nieuwe begrotingsartikels van het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur doorgevoerd. Een overzicht van deze kredietherschikkingen kan worden teruggevonden als bijlage bij deze toelichting bij de begroting 2016 voor beleidsdomein Kanselarij en Bestuur. In de toelichting zelf worden enkel de bijstellingen aan kredieten die deel uitmaken van de begrotingsopmaak 2016 verklaard. A. DEPARTEMENT A.1. DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR Het Departement Kanselarij en Bestuur (DKB) is ontstaan uit de fusie van een groot deel van het voormalige Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid en een onderdeel van het voormalige Departement Bestuurszaken. Het Departement Kanselarij en Bestuur neemt eveneens een aantal taken op die voortvloeien uit de zesde staatshervorming (het Rampenfonds, het justitieel beleid en het onteigeningsrecht). Op 1 januari 2016 kantelt de Studiedienst van de Vlaamse Regering ook officieel in. Het Departement Kanselarij en Bestuur fungeert als een 'center of government'. De strategische doelstellingen van het departement KB zoals opgenomen in het ondernemingsplan zijn: SD 1 Ondersteuning besluitvorming en werking VR en uitwerking van de Vlaamse justitie SD 2 Strategische planning en transversale beleidscoördinatie SD 3 Opvolging ontwikkelingen in de samenleving en monitoring van het regeringsbeleid SD 4 Specifieke strategische horizontale prioriteiten SD 5 Communicatie SD 6 Samenwerken aan de uitbouw, ontwikkeling en voortdurende verbetering van DKB als CoG en als netwerkorganisatie. De relatie tussen de beleidsartikelen in de uitgavenbegroting 2016 en de strategische doelstellingen in het ondernemingsplan van DKB zijn als volgt:


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

Beleidsartikelen PA0-1PDA2AA-WT

SD 1

17 Strategische doelstellingen ondernemingsplan DKB SD 2 SD 3 SD 4 SD 5

SD 6

X

PA0-1PEA2AA-WT

X

PA0-1PEA2AB-WT

X

PA0-1PEC2AC-WT

X

PA0-1PEC2AD-WT

X

PA0-1PEA2AE-WT

X

PA0-1PEA2AF-WT

X

PA0-1PEA2AG-WT

X

PA0-1PEA2AH-WT

X

PA0-1PEX2AI-WT

X

PA0-1PEA2AJ-WT

X

PA0-1PEA4AK-WT

X

X

X

PA0-1PIA2AA-WT

X

PA0-1PIA2AB-WT

X

1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. Ontvangstenartikelen PROGRAMMA A – APPARAATKREDIETEN PA0-9PAXAZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen




(in duizend euro) LENINGSOPBRENGST 0 0 0

De raming voor dit algemene ontvangstenartikel blijft ongewijzigd. PA0-9PAXTZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen





Dit ontvangstenartikel betreft de terugvorderingen van wedden en toelagen van gedetacheerde personeelsleden van DKB. Dit artikel spijst het uitgavenartikel PA0-1PAX4ZZ-LO. De geraamde terugvorderingen 2016 worden bijgesteld met 35 keuro tot 180 keuro.


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

18

PROGRAMMA E – STRATEGISCHE PLANNING, TRANSVERSALE BELEIDSCOÖRDINATIE, OPVOLGING VAN ONTWIKKELINGEN IN DE SAMENLEVING, MONITORING VAN HET REGERINGSBELEID EN COMMUNICATIE PA0-9PEATAK-OW – ontvangsten werking en toelagen - uitbouw kennisdeling en -ontwikkeling expertisedomeinen DKB (in duizend euro) ALGEMENE TOEGEWEZEN LENINGSONTVANGST ONTVANGST OPBRENGST 0 BA 2015 0 0 0 Bijstelling BO 2016 0 17 0 BO 2016 0 17 Het begrotingsfonds DKB m.b.t. uitbouw kennisdeling en -ontwikkeling expertisedomeinen DKB komt voort uit de samenvoeging van drie bestaande (kleine) fondsen: bestelloket voor publicaties, Vlaams Kenniscentrum PPS en Studiedienst van de Vlaamse Regering. Deze fondsen maken vanaf 2016 allemaal deel uit van het beleidsprogramma PE - Strategische planning, transversale beleidscoördinatie, opvolging van ontwikkelingen in de samenleving, monitoring van het regeringsbeleid en communicatie van het Departement Kanselarij en Bestuur. Via het programmadecreet 2016 (ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016, artikel 6 t/m 10) worden deze drie begrotingsfondsen opgeheven en wordt het nieuwe begrotingsfonds DKB (Begrotingsfonds Departement Kanselarij en Bestuur) opgericht. De inkomsten zijn in deze opstartfase een optelsom van de geraamde inkomsten van de huidige fondsen (17 keuro). De inkomsten kunnen vanuit meerdere hoeken komen: -

de verkoop van publicaties uit het elektronische bestelloket voor publicaties en van andere publicaties die verspreid worden door het Departement Kanselarij en Bestuur; opleidingen van expertisedomeinen van het Departement Kanselarij en Bestuur; contracten voor wetenschappelijke dienstverlening en ondersteuning van onderzoeksprojecten en andere expertisedomeinen van het Departement Kanselarij en Bestuur; studiedagen die georganiseerd worden door het Departement Kanselarij en Bestuur.

1.2. Uitgavenartikelen PROGRAMMA A – APPARAATKREDIETEN PA0-1PAA2AY-IS – interne stromen - Sociaal Economische Raad van Vlaanderen (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 9.598 9.598 0 0 Bijstelling BO 2016 406 406 0 0 BO 2016 10.004 10.004 0 0


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

19

In uitvoering van decreet van 3 juli 2015 tot hervorming van de strategische adviesraden wordt het secretariaat van de strategische adviesraad Landbouw en Visserij (SALV) ingebed in de SERV. Bij de begrotingsopmaak 2016 wordt de toelage aan de SALV van 406 keuro vanuit begrotingsartikel KB0-1KAH2AY-IS – SAR Landbouw en Visserij overgeheveld naar deze basistoelage aan de SERV. Zie ook toelichting bij de begroting van de SERV onder punt G. PA0-1PAX2ZZ-LO – lonen


VAK 15.177 2.675 17.852

VEK 15.177 2.675 17.852

(in duizend euro) VRK MAC 0 0 0 0 0 0

De loonkredieten van DKB stijgen met 2.675 keuro. Deze stijging omvat de volgende elementen: Rechtzetting verdeling apparaatskredieten fusie BZ-DAR:-2 keuro Opstap personeelsbesparingen 2016: -316 keuro Inkanteling IVA SVR in DKB: +3.066 keuro Overdracht 2 personeelsleden naar HFB: -82 keuro Overdracht personeelslid naar DCJM: -68 keuro Overdracht personeelslid van Inspectie RWO: +145 keuro Saldo overdracht 4 personeelsleden FIT: +8 keuro Saldo overdracht team Protocol: -76 keuro Rechtzetting verdeling apparaatskredieten fusie BZ-DAR:-2 keuro Het startloonkrediet DKB van 15.177 keuro werd berekend vóór de start van het begrotingsopmaakproces in het kader van de verdeling van de apparaatkredieten DAR en BZ ingevolge de fusie tot KB vanaf 1 april 2015 op basis van een aantal principes goedgekeurd door het managementcomité KB. Dit startkrediet werd na de technische begrotingsbesprekingen in juni nog geactualiseerd. Het loonkrediet DKB daalt ingevolge deze actualisatie met 2 keuro. Opstap personeelsbesparing 2016: -316 keuro In het kader van de besparingsdoelstelling op personeel van de Vlaamse Regering in uitvoering van het Vlaams Regeerakkoord, is bij de begrotingsopmaak 2016 een besparingsinspanning van in totaal 17,3 miljoen euro op de loonkredieten bij de besparingsdoelgroep door te voeren. Voor het departement DKB, inbegrepen de SVR, bedraagt de opstap van de personeelsbesparing voor 2016 316 keuro. Inkanteling IVA SVR in DKB: +3.066 keuro Vanaf 1 januari 2016 zal de IVA Studiedienst van de Vlaamse Regering worden opgeheven en inkantelen in het departement Kanselarij en Bestuur. De personeelsleden van de SVR zullen worden overgedragen naar het departement Kanselarij en Bestuur en daarbij samenhangend worden hun loonkredieten op PE0-1PAA2ZZ-LO overgeheveld naar het loonartikel DKB. Overdracht twee personeelsleden DKB naar HFB: -82 keuro


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

20

Een aantal gebouwgebonden taken m.b.t. Toerisme Vlaanderen worden overgedragen van de MOD KB-iV naar Het Facilitair Bedrijf samen met twee personeelsleden. Hierbij samenhangend worden bij de begrotingsopmaak 2016 loonkredieten voor in totaal 82 keuro overgedragen naar het loonartikel PH01PAC2ZZ-LO van HFB. Overdracht personeelslid naar DCJM: -68 keuro In de conceptnota “Vernieuwd bouwmeesterschap” (VR 2015 1906 DOC.0593/1BIS) wordt bepaald dat het thema “Kunst in opdracht” niet meer tot de taakstelling van het bouwmeesterschap behoort en dat dit thema, samen met een personeelslid, wordt overgedragen naar het departement Cultuur, Jeugd en Media. Bij de begrotingsopmaak 2016 worden hiervoor loonkredieten ten bedrage van 68 keuro overgedragen naar het DCJM-loonartikel HB0-1HAI2ZZ-LO. Overdracht personeelslid Inspectie RWO: +145 keuro Op 9 oktober 2015 heeft de Vlaamse Regering de aanstelling per 1 januari 2016 van de projectleider Coördinatie van het Handhavingsbeleid goedgekeurd (VR 2015 0910 DOC.1030). Deze aanstelling kadert in het N-project Vlaams inspectie- en handhavingsbeleid en vervolgingsbeleid. In uitvoering hiervan wordt bij de begrotingsopmaak 2016 voor de personeelskosten van de projectleider 145 keuro overgedragen, waarvan 135 keuro van LB0-1LAX2ZZ-LO en 10 keuro van NGZ-3NAX2ZZ-LO. Saldo overdracht vier personeelsleden FIT: +8 keuro Op 1 april 2015 werden 4 personeelsleden van FIT naar de MOD KB-iV overgedragen. Hun over te dragen loonkredieten bedragen in totaal 159 keuro, zijnde 201 keuro verminderd met de verplichte bijdragen aan de pool der parastatalen van 42 keuro (die laatste vloeien terug naar de ‘algemene middelen’ wegens ‘niet meer nodig’). Bij de begrotingsaanpassing 2015 werd reeds 151 keuro overgeheveld van de werkingstoelage FIT op DB0-1DFA2AY-IS naar het loonartikel van het departement DAR. Bij de begrotingsopmaak 2016 wordt nog het saldo van 8 keuro overgedragen, ingevolge de fusie DAR en BZ tot KB nu naar het DKB-loonartikel. Saldo overdracht Protocol: -76 keuro Naar aanleiding van de overdracht van de personeelsleden Protocol van het departement DAR naar het departement iV vanaf 1 april 2015 werd bij de begrotingsaanpassing 2015 229 keuro overgeheveld van het loonartikel van het departement DAR naar het loonartikel van het departement iV. Bij de begrotingsopmaak 2016 wordt het saldo van 76 keuro nog overgedragen, ingevolge de fusie DAR en BZ tot KB nu vanuit dit loonartikel DKB. PA0-1PAX4ZZ-LO – lonen


VAK 0 0 0

VEK 0 0 0


Dit uitgavenartikel betreft het salarisfonds DKB. De spijziging verloopt via het ontvangstenartikel PA0-9PAXTZZ-OW. De lonen en sociale lasten van vervangers van gedetacheerden worden voor 2016 geraamd op 180 keuro.


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

21

PA0-1PAX2ZZ-WT – werking en toelagen


VAK 2.351 445 2.796

VEK 2.351 445 2.796


De stijging van de werkingskredieten DKB met 445 keuro volgt uit de volgende bewegingen: Rechtzetting verdeling apparaatskredieten fusie BZ-DAR: +6 keuro Inkanteling IVA SVR in DKB: +288 keuro Overdracht 2 personeelsleden naar HFB: -11 keuro Overdracht personeelslid naar DCJM: -5 keuro Projectkosten N-project inspectie- en handhavingsbeleid: +177 keuro Saldo overdracht 4 personeelsleden FIT:+8 keuro Saldo overdracht team Protocol: -6 keuro Centralisatie budget Jobpunt Vlaanderen bij AgO: - 8 keuro Financiering warme dranken en water: -4 keuro Rechtzetting verdeling apparaatskredieten fusie BZ-DAR: + 6 keuro Het startwerkingskrediet DKB van 2.351 keuro werd berekend vóór de start van het begrotingsopmaakproces in het kader van de verdeling van de apparaatkredieten DAR en BZ ingevolge de fusie tot KB vanaf 1 april 2015 op basis van een aantal principes goedgekeurd door het managementcomité KB. Dit startkrediet werd ná de technische begrotingsbesprekingen in juni nog geactualiseerd. Het werkingskrediet DKB stijgt hierdoor met 6 keuro. Inkanteling IVA SVR in DKB: +288 keuro Vanaf 1 januari 2016 zal de IVA Studiedienst van de Vlaamse Regering worden opgeheven en inkantelen in het departement Kanselarij en Bestuur. Via de begrotingsopmaak 2016 worden hierbij samenhangend de werkingsmiddelen op PE0-1PAA2ZZ-WT overgeheveld naar het werkingsartikel DKB. Overdracht twee personeelsleden DKB naar HFB: -11 keuro Een aantal gebouwgebonden taken m.b.t. Toerisme Vlaanderen worden overgedragen van de MOD KB-iV naar Het Facilitair Bedrijf samen met twee personeelsleden. Hierbij samenhangend wordt bij de begrotingsopmaak 2016 11 keuro aan recurrente werkingsmiddelen overgedragen naar het werkingsartikel PH0-1PAC2ZZ-WT van HFB. Overdracht personeelslid naar DCJM: -5 keuro In de conceptnota “Vernieuwd bouwmeesterschap” (VR 2015 1906 DOC.0593/1BIS) wordt bepaald dat het thema “Kunst in opdracht” niet meer tot de taakstelling van het bouwmeesterschap behoort en dat dit thema samen met een personeelslid wordt overgedragen naar het departement Cultuur, Jeugd en Media. Bij de begrotingsopmaak 2016 wordt hiervoor het recurrente werkingsbudget overgedragen naar het DCJM-werkingsartikel HB0-1HAI2ZZ-WT. Projectkosten N-project inspectie- en handhavingsbeleid: +177 keuro Op 9 oktober 2015 heeft de Vlaamse Regering de aanstelling per 1 januari 2016 van de projectleider Coördinatie van het Handhavingsbeleid goedgekeurd (VR 2015 0910 DOC.1030). Deze aanstelling kadert in het N-project Vlaams


22

13 (2015-2016) – Nr. 2-P

inspectie- en handhavingsbeleid en vervolgingsbeleid. In uitvoering hiervan wordt bij de begrotingsopmaak 2016 voor de projectwerking 177 keuro van het begrotingsartikel NGZ-3NAX2ZZ-LO overgedragen. Saldo overdracht vier personeelsleden FIT: +8 keuro Op 1 april 2015 werden 4 personeelsleden van FIT naar de MOD KB-iV overgedragen. Bij de begrotingsaanpassing 2015 werd reeds 27 keuro overgeheveld van de werkingstoelage FIT op DB0-1DFA2AY-IS naar het werkingsartikel van het departement DAR. Bij de begrotingsopmaak 2016 wordt nog het saldo van 8 keuro overgedragen, ingevolge de fusie naar het DKBloonartikel. Saldo overdracht Protocol: -6 keuro Naar aanleiding van de overdracht van de personeelsleden Protocol van het departement DAR naar het departement iV vanaf 1 april 2015 werd bij de begrotingsaanpassing 2015 20 keuro overgeheveld van het werkingsartikel van het departement DAR naar het werkingsartikel van het departement iV. Bij de begrotingsopmaak 2016 wordt het saldo van 6 keuro nog overgedragen, ingevolge de fusie vanuit het werkingsartikel DKB. Centralisatie budget Jobpunt Vlaanderen bij AgO: -8 keuro De Vlaamse Regering besliste op 19 december 2014 (VR 2014 1912 DOC.1290/1BIS) om de middelen voor de financiering van de taken van Jobpunt Vlaanderen die bij de begrotingsopmaak 2013 werden verdeeld onder de verschillende entiteiten van de Vlaamse overheid, terug te centraliseren bij het Agentschap Overheidspersoneel (AgO), rekening houdend met de besparingen over deze periode (in totaal 1.176 keuro). Het eerste gedeelte (8/12 de ) werd reeds bij de begrotingsaanpassing 2015 uitgevoerd; het resterende gedeelte (4/12de ) wordt bij de begrotingsopmaak 2016 uitgevoerd. Voor het departement KB betekent dit een overdracht van 8 keuro naar AgO. Financiering warme dranken en water: -4 keuro De financiering van warme dranken en water op de werkplek en bij vergaderingen wordt vereenvoudigd. In dit kader gebeurt er bij de begrotingsopmaak 2016 een budgetoverdracht naar Het Facilitair Bedrijf. Voor het departement KB bedraagt deze overdracht 4 keuro, over te dragen naar PH01PKC2AY-IS - DAB Catering en Schoonmaak. PROGRAMMA D – ONDERSTEUNING BESLUITVORMING EN WERKING VLAAMSE REGERING EN UITWERKING VAN DE VLAAMSE JUSTITIE PA0-1PDA2AA-WT – werking en toelagen - operationele ondersteuning Vlaamse Regering inzake algemene werking, juridische dienstverlening, communicatie regelgeving en reguleringsmanagement (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 465 465 0 0 Bijstelling BO 2016 0 0 0 0 BO 2016 465 465 0 0 Het startkrediet BA2015 van dit artikel is samengesteld als volgt: AB0-1ADA2AA-WT - Operationele ondersteuning algemene werking Vlaamse Regering: 314 keuro


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

23

BC0-1BKX2AG-WT - Reguleringsmanagement: deelbudget van 151 keuro Dit begrotingsartikel ondersteunt de uitvoering van de volgende strategische doelstelling: SD 1 Ondersteuning besluitvorming en werking Vlaamse Regering en uitwerking van de Vlaamse justitie, meer bepaald via volgende operationele doelstellingen: OD 1.1 Vlotte en betrouwbare dienstverlening voor de Vlaamse Regering en een coherente en transparante besluitvorming. De ondersteuning van de algemene werking van de Vlaamse Regering bestaat o.m. uit de organisatie van secretarie van de Vlaamse Regering, het administratief beheer van de kabinetten, de ontvangst en distributie van geding inleidende stukken en exploten, de publicaties van de Vlaamse overheid in Belgisch Staatsblad, vertalingen, de Taaltelefoon en de taalzorg. De uitgaven voorgesteld voor dit begrotingsartikel betreffen de databanken totstandkoming regelgeving (DORIS), de publicatie van regelgeving (Vlaamse Codex), het Vademecum Vlaamse Regering (on line en papier), de vertalingen voor Belgisch Staatsblad en voor de leden van de Vlaamse Regering, bekendmaking van de Taaltelefoon en van de taalzorg. Naast de inzet van personeel en van werkingsmiddelen die elders begroot zijn, dienen de aangevraagde kredieten om een aantal basis- en ondersteunende producten ten behoeve van de Vlaamse overheid en/of de burger algemeen toegankelijk en up to date te houden (Vlaamse Codex, DORIS-databank, Vademecum Vlaamse Regering), reglementair vertaalwerk aan te leveren, decretale opdrachten te vervullen (Taaltelefoon). OD 1.2 Verminderen van de regeldruk en verbeteren van de wetgevingstechnische kwaliteit en de praktische toepasbaarheid van decreten en uitvoeringsbesluiten in alle domeinen om het vertrouwen in de Vlaamse overheid te versterken. Dit begrotingsartikel wordt gebruikt ter ondersteuning van de realisatie van verschillende projecten in het kader van het streven naar kwaliteitsvolle regelgeving (detailniveau van regelgeving verlagen, hervorming Vlaams bestuursrecht, consultatiepraktijk bij opmaak regelgeving verbeteren) en voor de ondersteuning van wetgevingsambtenaren binnen de Vlaamse overheid (vorming wetgevingsleer, publicaties). Evolutie: constant beleid Als indicatoren gelden de vergaderingen van de Vlaamse Regering, de tijdige en correcte distributie van alle soorten documenten, de actualiteit en volledigheid van de databanken, de tijdige beantwoording van taalvragen en de tijdige aanlevering van het vertaalwerk, alles volgens en conform de afgesproken SLA’s. De bestaande indicatoren rond kwaliteitsvolle regelgeving worden in functie van de nieuwe beleidsdoelstellingen op dit moment herzien. Voorlopig zijn deze nog terug te vinden via www.bestuurszaken.be/vereenvoudiging-cijfers.


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

24

PROGRAMMA E – STRATEGISCHE PLANNING, TRANSVERSALE BELEIDSCOÖRDINATIE, OPVOLGING VAN ONTWIKKELINGEN IN DE SAMENLEVING, MONITORING VAN HET REGERINGSBELEID EN COMMUNICATIE PA0-1PEA2AA-WT – werking en toelagen - coördinatie, werking en expertiseuitbouw inzake Vlaams beleid duurzame ontwikkeling (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 784 784 0 0 Bijstelling BO 2016 0 0 0 0 BO 2016

784

784

0

0

Met de middelen op dit begrotingsartikel worden projecten en processen ondersteund die bijdragen tot de realisatie van de operationele doelstelling 2.4 Inzetten op een gecoördineerd, participatief en inclusief beleid rond duurzame ontwikkeling - binnen de strategische doelstelling 2 - Oplossingen voor complexe maatschappelijke uitdagingen door structurele beleidsondersteuning en programmawerking in het kader van een toekomstgericht en strategisch beleid op basis van een langetermijnvisie op de samenleving in Vlaanderen - van de beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid 2016. Het krediet zal in 2016 worden ingezet voor:  Expertise centrum duurzame ontwikkeling(DO) binnen de administratie: stimuleert goede voordbeeldrol van de Vlaamse overheid m.b.t. DO; geeft uitvoering aan het decreet ter bevordering van DO van 18 juli 2009, biedt ondersteuning aan nieuwe transitieprocessen, pilootprojecten en procesbegeleiding voor prioritaire DO-thema’s; organiseert online uitwisselingsplatformen en interactieve workshops met andere overheidsentiteiten, lokale overheden en stakeholders; staat in voor de verdere ontwikkeling van het duurzaamheidsinstrumentarium: maatstaven en afwegingskaders voor kantoorgebouwen, scholen, zorgsector; instrumenten voor de introductie van duurzaamheid in management; duurzaamheidsimpactanalyse; duurzaamheidsrapportering; het aanreiken van handleidingen en het integreren van duurzaamheid in financiële instrumenten zoals subsidies.  Versterkte samenwerking met andere bestuursniveaus in functie van een coherent beleid duurzame ontwikkeling door afstemming op nationaal en internationaal niveau en door versterkte netwerking met lokale overheden  100% duurzame overheidsopdrachten tegen 2020: Uitvoering van het Vlaams plan overheidsopdrachten en structurele ondersteuning van het steunpunt duurzame overheidsopdrachten ten behoeve van lokale besturen, ingebed in de werking van de VVSG, omdat de uitbouw van duurzame overheidsopdrachten een prioriteit is en de ondersteuning van lokale overheden in het traject naar een duurzaam aankoopbeleid daar deel van uitmaakt.  Het stimuleren van permanente en duurzame innovatie in het veld van wonen en bouwen via het transitieproces DUWOBO structurele ondersteuning transitieproces duurzaam wonen en bouwen. ondersteuning 5 lokale netwerken duurzaam bouwen


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

25

PA0-1PEA2AB-WT – werking en toelagen - uitbouw expertise, kennisdeling en ondersteuning projecten en programma's rond PPS en overheidscontracten en beleidscoördinatie overheidsopdrachten (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 500 500 0 0 Bijstelling BO 2016 0 0 0 0 BO 2016

500

500

0

0

Het startkrediet BA2015 van dit artikel is samengesteld als volgt: AB0-1AEA2B-WT - Uitbouw kenniscentrum PPS als netwerkorganisatie: 10 keuro AB0-1AEA2C-WT - Uitbouw PPS-expertise, kennisdeling en ondersteuning projecten en programma's: 220 keuro BC0-1BKX2AH-WT – Overheidsopdrachten: deelbudget 270 keuro PPS blijft een belangrijk instrument voor de realisatie van grote publieke projecten in Vlaanderen. Hierbij kan verwezen naar de operationele doelstelling OD 2.4 - Verdere professionalisering en kennisdeling rond publiek-private samenwerking ter ondersteuning van investeringen (binnen het transversaal beleid) van de beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid 2015-2016. Recent hebben internationale organisaties zoals de OESO, de Wereldbank en het IMF de professionalisering en optimalisatie van het publiek investeringsbeleid hoog op de agenda geplaatst. Momenteel lopen bij deze organisaties een aantal studies met tot doel een ‘best practice’ voor het organiseren van publieke investeringen te identificeren. In het kader van het beleid inzake grote infrastructuurprojecten strekt het tot aanbeveling om deze studies op te volgen en waar mogelijk te implementeren en vertalen naar de Vlaamse context. Wat reeds duidelijk is, is dat PPS als een belangrijk instrument naar voor geschoven wordt in functie van efficiëntie en alternatieve bekostiging. Een groot deel van de Vlaamse PPS-projecten is reeds in uitvoering. Ook hier moeten de geleerde lessen primeren en er moet worden vermeden dat voor nieuwe projecten nog dezelfde fouten worden gemaakt. Daarom moet allereerst ingezet worden op monitoring en evaluatie. Dit vereist adequate systemen die verder ontwikkeld en verfijnd moeten worden en methodologisch bijgestuurd. Terzelfdertijd zien we steeds nieuwe vormen van “PPS” ontstaan (vb energieprestatiecontracten) en hebben bepaalde tendensen en ontwikkelingen impact op bestaande contracten. PPS biedt inderdaad enorme opportuniteiten bij het terugdringen van het overheidsbeslag en het terugplooien op kerntaken. Er dient samen met de stakeholders gewerkt te worden naar meer standaardisatie en kostenbesparingen. Ook kortere doorlooptijden zijn van groot belang. Dit vergt in verhouding tot de waarde van de projecten relatief beperkte investeringen in tools en hun testfase. Om dit efficiënt te organiseren en organisatiebrede spillovereffecten te bevorderen dient dit centraal te worden opgenomen en ondersteund. Daarnaast moeten de contracten up to date worden gehouden: enerzijds ingevolge wettelijke evoluties anderzijds ingevolge de verdere inzichten uit ervaringen en standaardisatie. Daarenboven moet hard worden ingezet op kennisuitwisseling en informatiedeling Het bestaande instrumentarium (ambtelijk PPS-platform) is performant maar beperkt tot de Vlaamse administratie. Het moet verder worden uitgewerkt tot een lerend platform waar onder meer plaats kan zijn van activiteiten zoals een projectacademie grote projecten en er deelname kan zijn van andere publieke organisaties. Dit platform kan ook bijdragen tot het doorvertalen van het Vlaams


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

26

en internationaal beleid (Europa en UN/ECE) inzake publieke investeringen naar het terrein. Verder zullen de resultaten eerste ex-post evaluaties, geïnitieerd in 2014, gebruikt worden om verbetervoorstellen te detecteren en waar mogelijk te implementeren bij toekomstige projecten en instrumenten. Ook moet het Kenniscentrum in staat blijven om ad hoc pilootprojecten te ondersteunen, niet enkel met beschikbare mankracht, maar ook met beperkte inbreng van middelen. Om als knooppuntorganisatie binnen de Vlaamse overheid te kunnen functioneren, is het tot slot noodzakelijk dat binnen het Kenniscentrum de nodige ervaring aanwezig is en blijft. Kosten en erelonen van de advocaten in rechtszaken overheidsopdrachten: 270 keuro. Het Departement Kanselarij en Bestuur behandelt de rechtszaken overheidsopdrachten, ook die van andere entiteiten binnen de Vlaamse overheid (waarbij de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams Gewest procespartij is). Sinds 1 januari 2010 volgt de juridische dienst bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken zelf de overheidsopdrachtengeschillen van het Vlaams ministerie Mobiliteit en Openbare Werken op. Het Departement Kanselarij en Bestuur behandelt echter wel nog de oude dossiers op uit de periode vóór 2010 in de sector wegen en openbare werken. Die oude dossiers maken nog ruim 1/3 van het huidig rechtszakenbestand uit. Het Departement Kanselarij en Bestuur beheert ook nog een aantal oude rechtszaken van het vroegere Gebouwenfonds voor de Rijksscholen op, waarvan de uitgaven ingevolge rechterlijke uitspraken weliswaar worden aangerekend op het VFLD, doch de advocatenkosten ten laste zijn van het budget van het Departement. Er kunnen nog geschillen overheidsopdrachten opduiken in het kader van de “recente” zesde staatshervorming als “lasten van het verleden” m.b.t. de van de federale Staat naar de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams Gewest overgedragen bevoegdheden. Het totaal aantal lopende rechtszaken overheidsopdrachten in behandeling bij het Departement Kanselarij en Bestuur beloopt momenteel ca. 120 dossiers. Het aantal nieuwe rechtszaken overheidsopdrachten vertoont weliswaar een neerwaartse trend, doch de lopende rechtszaken worden actiever opgevolgd waardoor de advocaten regelmatiger afrekenen. De invoering sinds 2014 van de BTW-verplichting voor advocaten heeft daarenboven tot gevolg dat de (te verwachten) uitgaven met 1/5 zijn gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. PA0-1PEC2AC-WT – werking en toelagen - uitbouw van een gecoördineerd, coherent en inclusief integratiebeleid (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 0 0 0 0 Bijstelling BO 2016 15 15 0 0 BO 2016

15

15

0

0

Met de middelen op dit begrotingsartikel worden projecten en processen ondersteund die bijdragen tot de realisatie van de operationele doelstellingen 1.1 Alle betrokken beleidsdomeinen nemen maatregelen om de etnische kloof tijdens deze regeerperiode daadwerkelijk terug te dringen en 1.2 Alle betrokken beleidsvelden voeren een beleid op basis van permanente en systematische


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

27

gegevensverzameling en monitoring - binnen de strategische doelstelling – SD1: In alle relevante maatschappelijke domeinen verminderen we de etnische kloof - van de beleidsbrief Integratie en Inburgering 2016. De opdracht om het horizontale integratiebeleid uit te bouwen werd bij beslissing van de Vlaamse Regering van 12 december 2014 toegewezen aan het Departement Kanselarij en Bestuur. Het verticale integratiebeleid werd toegewezen aan het Agentschap Binnenlands Bestuur (VR 2014 1212 DOC.1265). De middelen om vorm te geven aan het horizontale integratiebeleid werden voorheen beheerd door het Agentschap Binnenlands Bestuur (BD0-1BJC2AA-WT, vanaf 2016 PJ0-1POC2AA-WT) en worden bij de BO2016 overgeheveld naar het nieuwe begrotingsartikel PA0-1PEC2AC-WT. De instrumenten om vorm te geven aan het horizontale integratiebeleid zijn o.a. een decretale Commissie Integratiebeleid en de opmaak, rapportage, evaluatie van een horizontaal integratiebeleidsplan. PA0-1PEC2AD-WT – werking en toelagen - uitbouw van een gecoördineerd, coherent en inclusief gelijkekansenbeleid (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 0 0 0 0 Bijstelling BO 2016 15 15 0 0 BO 2016

15

15

0

0

Met de middelen op dit begrotingsartikel worden projecten en processen ondersteund die bijdragen tot de realisatie van de operationele doelstelling 1.1 Een gelijkekansenperspectief in alle Vlaamse beleidsdomeinen - binnen de strategische doelstelling 1 - Een samenleving waar gelijkwaardigheid, gelijke kansen en respect centraal staan - van de beleidsbrief Gelijke Kansen 2016. De opdracht om het horizontale gelijkekansenbeleid uit te bouwen werd bij beslissing van de Vlaamse Regering van 12 december 2014 toegewezen aan het Departement Kanselarij en Bestuur. Het verticale gelijkekansenbeleid werd toegewezen aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur(VR 2014 1212 DOC.1265). De middelen om vorm te geven aan het horizontale gelijkekansenbeleid worden overgeheveld vanuit begrotingsartikel PJO-1PFC2AA-WT Algemene ondersteuning Vlaams gelijkekansenbeleid - naar onderhavig en nieuwe begrotingsartikel PA0-1PEC2AD-WT. Het horizontale gelijkekansenbeleid wordt uitgebouwd via het OCM-proces, genoemd naar de gehanteerde methodologie: de open coördinatiemethode. PA0-1PEA2AE-WT – werking en toelagen - statistiek, opvolging ontwikkelingen in de samenleving en monitoring van het regeringsbeleid (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 Bijstelling BO 2016

326 303

522 - 72

0 0

0 0

BO 2016

629

450

0

0


28

13 (2015-2016) – Nr. 2-P

Met de middelen op dit begrotingsartikel worden projecten en processen ondersteund die bijdragen tot de realisatie van de strategische doelstelling 3 Opvolging ontwikkelingen in de samenleving en monitoring van het regeringsbeleid - met de onderstaande operationele doelstellingen. De resultaten zijn belangrijke input voor de beleidsvoorbereiding en opvolging van een langetermijnvisie op Vlaanderen en van het transversale beleid waarvoor de hele regering mede verantwoordelijk is. Bijstelling: +303 keuro VAK en -72 keuro VEK De bijstelling van 303 keuro VAK heeft te maken met de tweejaarlijkse cyclus van de survey naar waarden, houdingen en gedragingen. De stijging is niet zo groot dan voorbije cycli omdat er in 2016 geen krediet wordt gevraagd voor uitbesteding van onderzoek. Hiervoor zal beroep worden gedaan op de middelen m.b.t. ondersteuning beleidsgericht onderzoek van begrotingsartikel PA01PEX2AI-WT. Het benodigde VEK daalt in 2016 met 72 keuro in functie van de verwachte betalingen. OD.3.1. Periodieke verkenning van de omgeving In 2016 zal de publicatie van contextanalyses in functie van de verdere ontwikkeling van een lange-termijn visie en de onderbouwing van het transversaal beleid op kruissnelheid komen en een breed gamma van demografische, macro-economische en sociaalmaatschappelijke thema’s bestrijken (9 op jaarbasis). In 2016 wordt verder gewerkt aan een langlopend onderzoek dat eind 2015 wordt gegund (VEK: 90 keuro). Er zal verder worden ingezet op de verspreiding van korte statistische berichten (20 op jaarbasis) waarbij de klemtoon vooral zal liggen op de ontsluiting van eigen Vlaamse databronnen. Dit sluit aan bij de uitbouw van een Vlaams statistische autoriteit. Enkel de lay-out van de webpublicaties wordt uitbesteed (8 keuro). De administratie zal zich inwerken in een nieuwe projectie- en simulatietechniek met het doel om een ‘dynamisch microsimulatiemodel voor lokale bevolkings-en huishoudensprojecties’ uit te werken. Om dit model te kunnen gebruiken, moeten de demografische gebeurtenissen (geboorten, overlijdens, migraties, evoluties van de samenstelling van de huishoudens) per persoon longitudinaal worden opgevolgd in het datawarehouse demografie. Dit moet toelaten om in de loop van 2016 – ter voorbereiding van een volgende update van de projecties 2018 - de hypotheses omtrent interne migraties, huishoudinformatie en internationale migraties verder te verfijnen. Dit gebeurt met eigen onderzoekers. Begin 2016 zal het Federaal Planbureau de bottom-up versie van het regionaal econometrisch HERMREG-model opleveren. Met dit model kunnen simulaties worden gemaakt. Midden 2016 wordt de jaarlijkse update van de middellangetermijnvooruitzichten 2016-2021 uitgevoerd. Hiervoor stellen de drie gewestelijke statistiekinstellingen personeel ter beschikking (4 mensmaanden elk). OD.3.2. Ontwikkeling van een kader en instrumenten voor de Vlaamse overheid om de resultaten en effecten van het gevoerde beleid te volgen en erover te rapporteren en te communiceren. In 2016 zijn er de jaarlijkse actualisaties van volgende transversale monitoren: Pact 2020, VRIND, SALK, Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor, Vlaams Hervormingsprogramma Europa 2020, Vlaanderen in Cijfers en de maandelijkse conjunctuurflash. De tweejaarlijkse actualisatie van de monitor Groene Economie en de ICT-monitor bedrijven wordt eveneens in 2016 voorzien. Met de bevoegde


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

29

kabinetten is afgesproken om de Vlaamse Armoedemonitor en de Vlaamse Rand tweejaarlijks te actualiseren, dus pas in 2017. Dit gebeurt met eigen domeinverantwoordelijken. Enkel VRIND en Vlaanderen in Cijfers worden nog in papieren versie gedrukt. Lay-out en drukwerk worden uitbesteed (18 keuro VAK en 30 keuro VEK). De actualisatie van de indicatoren van het Vlaams Hervormingsprogramma Europa 2020 zal in 2016 in het ruimer kader van het Europees semester worden geplaatst. Daarnaast wordt vanuit het center of gouvernement meegewerkt aan de evaluatie en bijsturing van bestaande monitoren: Stadsmonitor, de Gemeentelijke monitor (in opvolging van gemeentelijke profielschetsen), gezinsindicatoren, de Gendermonitor en de Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor. Een aantal van deze monitoren werden voorheen door de derdegeneratiesteunpunten uitgevoerd en worden vanaf 2016 door mijn administratie uitgevoerd. In 2015 werd een monitoringsysteem voor opvolging van het regeerakkoord, de beleidsnota’s en ondernemingsplannen VO-breed uitgerold (TRAJECT). De decentrale registratie wordt verder gezet. Deze tool zal de rapportering vergemakkelijken. OD.3.3. Coördinatie Vlaamse openbare statistieken Nadat het samenwerkingsakkoord door de federale overheid en door alle gewesten en gemeenschappen is goedgekeurd, de statistiekwet en de wet over de inrichting van het Instituut voor Nationale Rekeningen (INR) zijn aangepast aan de eerdere afspraken, kan een Interfederaal Instituut voor de Statistiek (IIS) worden opgericht (sui generis statuut) waarin zes stemgerechtigde partners zitten (3 federaal/3 regionaal). Het hoofd van de Vlaamse statistische autoriteit zal hiervan deel uitmaken. Begin 2016 zal hiervoor een dienst worden aangeduid, bij besluit, die deze rol zal vervullen. Dit zal gebeuren met de experten en de middelen die beschikbaar zijn binnen het departement Kanselarij en Bestuur. Het Vlaamse Gewest zal financieel tussenkomen in de kosten van het secretariaat van de raad van bestuur van het IIS (kost van 1 administratieve medewerker te delen door zes partners) en van de raad van het INR (idem plus presentiegelden voor externe experten van de vijf wetenschappelijke begeleidingscomités) (24.000 euro VAK en VEK). Hiernaast zullen vanuit de Vlaamse statistische autoriteit experten worden ter beschikking gesteld om het Vlaamse en het interfederale statistiekbeleid inhoudelijk te ondersteunen. OD. 3.4. Systematische evaluatie van het beleid en de beleidsmaatregelen van de Vlaamse overheid om inzicht te verwerven in mogelijke effecten en zo nodig bij te sturen. De kennisopbouw en kennisdeling zal in 2016 nog beter gestructureerd en onderbouwd worden georganiseerd. Er staat een uitgewerkte handreiking inzake beleidsevaluatie op het programma die verder inhoud zal geven aan de beschikbare checklist. In 2016 zal effectief met de handreiking aan de slag gegaan en aan de verschillende beleidsdomeinen ondersteuning worden geboden bij de uitvoering van aangekondigde evaluatie onderzoeken. OD. 3.5. Verzameling, bewerking en verrijking van data tot kwaliteitsvolle Vlaamse openbare statistieken met het oog op ontsluiting en verspreiding Naar jaarlijkse traditie zal in het voorjaar 2016 een face-to-face bevraging worden georganiseerd over waarden, houdingen en gedragingen van Vlamingen.


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

30

De verzamelde data van de voorbije 20 edities zullen extra onder de aandacht worden gebracht. Het veldwerk voor de enquêtes wordt uitbesteed (549 keur VAK voor 2 jaar, 248 keur VEK). De ISSP-data van Vlaanderen, Wallonië en Brussel (tweejaarlijkse enquête) zullen eveneens voor de internationale onderzoekswereld ter beschikking worden gesteld. Op de agenda staat bovendien een vervolgmeting over de tevredenheid van burgers over de werking van de Vlaamse administratie. Dit kadert in het kwaliteitsbeleid van de administratie en geeft invulling aan de effectmetingen van het overheidsoptreden (zie Pact 2020, VRIND-indicatoren Bestuur). Het veldwerk voor de enquête wordt uitbesteed (30 keur VAK en VEK). Doorheen het jaar zullen via de nieuwe BI-tool interactieve rapporten worden ontwikkeld en ontsloten om tegemoet te komen aan de vraag naar Vlaamse en lokale statistieken. Binnen het concept van het portaal van de Vlaamse overheid (webuniversum) zal in overleg van het Agentschap Informatie Vlaanderen een gepaste oplossing worden gezocht voor de bouw van een specifiek portaal voor de verspreiding van Vlaamse en lokale openbare statistieken met inbegrip van metadata, rapporten en publicaties (ICT-kredieten). De samenwerking met federale instellingen wordt verder gezet met het oog op een betere ontsluiting van data over Vlaanderen. We verwijzen hier naar de samenwerking met het federale Planbureau (HERMREG-databank) en de Nationale Bank van België (macro-economische variabelen). Hiervoor stellen de drie gewestelijke statistiekinstellingen personeel ter beschikking( 4 mensmaanden elk). We co-financieren interfederale enquêtes met het oog op een voldoende steekproefgrootte voor Vlaanderen zoals de maandelijkse consumentenenquête (20 keur VAK en VEK). PA0-1PEA2AF-WT – werking en toelagen - algemene informatie- en communicatie-initiatieven (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 1.714 1.714 0 0 Bijstelling BO 2016 0 0 0 0 BO 2016

1.714

1.714

0

0

Met de middelen op dit begrotingsartikel worden projecten en processen ondersteund die bijdragen tot de realisatie van de strategische doelstelling 5 – Communicatie - van de beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid 2016. De volgende algemene informatie- en communicatie-initiatieven van de Vlaamse Regering worden daarbij gefinancierd: Overheidsbrede personeelscommunicatie 13 Informatie en verbinding zijn essentieel in de veranderende omgeving die de Vlaamse overheid vandaag is. De doelstelling van de overheidsbrede personeelscommunicatie ‘13’ blijft informeren (nieuws en duiding brengen) en verbinden (betrokkenheid en groepsgevoel creëren, samenwerking en netwerking bevorderen). In de geest van het regeerakkoord, dat digitalisering van de transacties en processen vooropstelt, is het logisch dat we ook het personeelsmagazine 13 en haar afgeleide communicatiekanalen maximaal digitaliseren. In de loop van 2016 wordt verder gewerkt aan een vernieuwd digitaal kanaal en wordt verder onderzocht hoe we het Vlaams overheidspersoneel digitaal kunnen bereiken.


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

31

Voor de informerende functie van de personeelscommunicatie 13 wordt een eigen digitale nieuwssite het primaire communicatiekanaal – gelanceerd in 2015, verder uitgebouwd en aangepast in 2016. Om het zelfde bereik als met een printkanaal te verkrijgen, is ook afgeleide communicatie via een elektronische nieuwsbrief, op sociale media en op andere nieuwsplatformen nodig. Voor de aanvullende verbindende functie van de personeelscommunicatie 13 zullen daarnaast in 2016 initiatieven tot communitybuilding worden genomen – waar mogelijk geïntegreerd met de nieuwssite en/of met andere kanalen zoals het intranet/extranet. Er komt dus een shift in de uitgaven voor de overheidsbrede personeelscommunicatie van print naar digitaal. Daarbij moeten we rekening houden met een totaal andere en meer beeldgerichte aanpak bij digitale communicatie. Voor de nieuwssite en het communityplatform moet budget voorzien worden voor ontwikkelkosten, voor jaarlijkse licentiekosten, voor permanente onderhouds- en updatekosten en voor permanente download- of gebruikskosten. Daarnaast is ook budget nodig voor het uitbesteden van sommige rollen en functies bij digitale communicatie (bv. social media management, conversation management, monitoring & analytics) en voor promotie op externe websites en sociale media (bv. targeted advertising bij Google, promoted pages op Facebook, sponsored tweets op Twitter). De meerkost voor deze digitale communicatie kan gecompenseerd worden door het wegvallen van de druk- en verzendingskosten van het printmagazine 13 en door het printmagazine 13 in zijn huidige vorm stop te zetten. De centrale digitale bibliotheek van de Vlaamse overheid De centrale bibliotheek vervult in de Vlaamse administratie een overheidsbrede rol. Ze organiseert en ondersteunt een gebruikersgerichte en efficiënte informatievoorziening op maat van de personeelsleden van de Vlaamse administratie en in functie van de organisatiedoelstellingen. Op die manier draagt ze bij tot een performante en innovatieve werking van de Vlaamse overheid. De bibliotheek ondersteunt ook actief de operationele werking van de kabinetten. De toenemende digitalisering van informatie heeft een impact op de informatiebehoeften, het zoeken leesgedrag van de gebruikers en de levensduur van informatie. Onder invloed hiervan evolueert de bibliotheek steeds meer in de richting van een digitale bibliotheek. Ze speelt in op de toenemende digitalisering met een groter aanbod digitale informatie en een uitgebreide, proactieve digitale dienstverlening. Dat vertaalt zich ook in de bestedingen: zowat 75% van de beschikbare middelen gaat naar het toegankelijk maken van digitale informatie (juridische en wetenschappelijke databanken, persdatabanken, gespecialiseerde databanken met overheidsinformatie, …), ongeveer 25% is bestemd voor de gedrukte collectie (kranten, boeken, tijdschriften en officiële publicaties) en het interbibliothecaire leenverkeer. Transversaal Communicatiebeleid Voor de coördinatie van het overheidsbrede communicatiebeleid en de ondersteuning van de verschillende entiteiten van de Vlaamse overheid bij hun communicatie, bieden we een raamovereenkomst aan voor planning en aankoop van mediaruimte. Eind 2016 loopt de overeenkomst met de huidige opdrachtnemer Mindshare af. Vooraleer we in de tweede helft van 2016 een nieuwe overheidsopdracht opstarten, voorzien we een evaluatie en doorlichting


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

32

van de huidige werkwijze. Hiervoor zal een externe dienstverlener worden ingeschakeld. Daarvoor moeten in 2016 de nodige middelen worden voorzien. Een belangrijke beleidsdoelstelling waaraan we de volgende jaren verder werken is het versterken van de expertise van communicatie- en beleidsmedewerkers om communicatie volwaardig mee te nemen in het beleidsproces, bv. door bepaalde methoden en vernieuwende technieken. We willen de expertise van de communicatie- en beleidsmedewerkers versterken door hen te ondersteunen op het vlak van sociale marketingtechnieken en met kennis van gedrag beleid & communicatie maken. We lanceren daarvoor een raamovereenkomst. Om de expertise van alle communicatie-ambtenaren en woordvoerders te versterken bieden we ondersteuning, bv. door interactief te werk te gaan met cocreatie- en participatietechnieken. Om die technieken ingang te doen vinden, plannen we netwerken infosessies waarbij externe partners kunnen ingeschakeld worden en waarvoor we de nodige middelen voorzien. Ook voor het communiceren en ingang doen vinden van andere facetten van de beleidsnota's Algemeen Regeringsbeleid en Transversaal Beleid, zal externe hulp nodig zijn. Ook daarvoor voorzien we de nodige middelen. In het kader van het versterken van de expertise van de communicatiemedewerkers, zorgen we voor een nieuwe raamovereenkomst voor communicatieonderzoek zodat ze bij ieder communicatie-initiatief onderzoek en evaluatie incalculeren. Wij willen ook hier inzetten op expertiseopbouw en kennisdeling zodat goede praktijken navolging vinden of nieuwe inzichten geïntroduceerd worden. Daarom willen we zoeken naar standaarden voor het toepassen van de methodieken die hiervoor worden gebruikt en willen we een benchmark opbouwen. Hiervoor zullen we in 2016 middelen moeten voorzien. Beeldvorming en reputatie In 2016 zal op dit vlak worden ingezet op: De verdere ontwikkeling digitale en niet-digitale huisstijl. Er zijn verschillende ontwerpen gemaakt voor websites, digitale banners, en dergelijke die omgezet moeten worden in code. Ook voor niet-digitale huisstijl werden declinaties gemaakt, waarvoor grids en sjablonen voorzien moeten worden. Het aanbieden van gepersonaliseerde (merkcoherente) kantoormaterialen en promotieartikelen binnen de raamovereenkomst kantoorartikelen dat door Het Facilitair Bedrijf (HFB) werd afgesloten aan alle entiteiten van de Vlaamse overheid en de kabinetten van de Vlaamse Regering. In overleg met HFB en de firma Staples, die opdrachtnemer is in het kader van deze raamovereenkomst, zullen een aantal artikelen worden aangeboden voorzien van het logo van de Vlaamse overheid. Alle entiteiten van de Vlaamse overheid en de kabinetten kunnen er, mits eigen financiering, van afnemen. Onze eigen investering in dit deelproject zal minimaal zijn. De website: Afstemming/fusie www.ditisvlaanderen.be, www.vlaanderen.be, webstijlgids.vlaanderen.be en HFB-website + de voortzetting van de ontwikkeling van de foto- en videodatabank. Communicatievoering en prijsuitreiking project ‘De Baanbrekers’. 1-meting internationaal imago-onderzoek van TNS-Dimarso.


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

33

Internationaal merkbeleid “FLANDERS INC: Ondersteuning internationale strategie, Initiatie internationale geïntegreerde webtoepassing, Internationaal onderzoek, Internationale afstemming & coördinatie. De gebruikersovereenkomst met Belga nv Voor de bekendmaking en verspreiding van haar beslissingen, het proactief volgen van nieuwsverspreiding en de monitoring van haar perscommunicatie heeft de Vlaamse overheid een overeenkomst met het persagentschap Belga. Deze overeenkomst werd vernieuwd in 2014 en wordt in 2016 voor de tweede en laatste keer binnen de bestaande budgettaire krijtlijnen verlengd. De overeenkomst met Gopress nv In 2015 werd een nieuwe gebruikersovereenkomst met gopress nv. afgesloten. Deze wordt in 2016 binnen de bestaande budgettaire krijtlijnen verlengd. Gopress biedt als enige een gegarandeerd legale, auteursrechten respecterende dienstverlening inzake de consultatie van de publicaties en verspreiding van de artikels op het platform gopress.be. Het zijn immers de uitgevers zelf die opdrachtgever zijn en die de toestemming verlenen om de publicaties te consulteren en de artikels eruit te gebruiken en verspreiden. Op basis van de overeenkomst krijgen de Vlaamse overheid (departementen en agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid) en de Vlaamse Regering een site licentie voor toegang, raadpleging en gebruik van de data op het platform gopress.be. Tot die data behoren de werken uit de kranten en online kranten van de Vlaamse dagbladpers en Metro, inclusief de archieven van al deze bronnen. Het platform gopress.be kan op alle vaste (pc, laptop) en mobiele(tablet, smartphone) digitale toestellen gebruikt worden. De financiering van regerings- en overheidsbrede evenementen en producten Hiertoe behoren een beperkt aantal evenementen en producten die in opdracht van de Vlaamse Regering worden georganiseerd/gerealiseerd (o.a. de jaarlijkse productie en uitreiking van de eretekens van de Vlaamse Gemeenschap en de jaarlijkse persbarbecue van de Vlaamse Regering) en de organisatie van activiteiten die in uitvoering van de strategische doelstelling ‘communicatie’ van de beleidsnota Algemeen Regeringsbeleid bijdragen tot de professionalisering van de communicatiefunctie binnen de Vlaamse overheid. PA0-1PEA2AG-WT – werking en toelagen - ondersteuning van beleidsdomeinoverschrijdende projecten en evenementen die de uitstraling van Vlaanderen bevorderen (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 1.334 1.334 0 0 Bijstelling BO 2016 0 0 0 0 BO 2016

1.334

1.334

0

0

Met de middelen op dit artikel wordt bijgedragen tot de realisatie van operationele doelstelling 4 – coherent delen wat de Vlaamse overheid doet om haar herkenbaarheid te versterken - van de strategische doelstelling 5 – Communicatie - van de beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid 2016.


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

34

Met dit krediet wordt in 2016 de werking ondersteund van de vzw VlaanderenEuropa (764 keuro) en de vzw Voeren 2000 (70 keuro) en worden projectsubsidies toegekend aan beleidsdomein overstijgende projecten en evenementen die de uitstraling van Vlaanderen bevorderen (500 keuro). De Vzw Vlaanderen-Europa dient in haar werking het algemeen belang en is er op gericht om zo veel mogelijk Vlamingen te sensibiliseren en te mobiliseren voor de beleving van de Vlaamse feestdag-gedachte en hen te betrekken bij het Feest van de Vlaamse Gemeenschap door de realisatie van eigentijdse feestelijkheden op en rond 11 juli onder de noemer ‘Vlaanderen Feest!’. De vereniging draagt op die manier bij tot het stimuleren van het bewuster Vlaming-zijn in de open wereld van vandaag, het versterken van de samenhorigheid en samenhang binnen de Vlaamse ‘warme’ samenleving en het aanscherpen van de reflectie over verleden, heden en toekomst van Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap. Via een samenspel met het Vlaamse middenveld realiseert de vereniging ter gelegenheid van 11 juli een 11-daagse vol positief gemeenschapsleven voor het Feest van de Vlaamse Gemeenschap, met buurtinitiatieven, activiteiten van verenigingen of andere organisaties, dorpsfestiviteiten en stadsevenementen. De subsidie wordt toegekend op basis van het beleidsplan en begroting dat de vereniging hiertoe indient. De Vzw Voeren 2000 wordt ondersteund in het kader van haar lopende opdracht om de communicatie tussen de Vlaamse overheid en de bevolking van Voeren te verzorgen. De vereniging fungeert als verdeelpunt en dienstverlener naar de plaatselijke bevolking met een breed en gevarieerd werkveld als zowel informatie- en oriëntatiepunt, serviceverlener, organisator van infosessies, uitbater van een postpunt, pseudo-ombudsdienst enzovoort. Binnen haar bevoegdheidsdomeinen subsidieert de Vlaamse overheid jaarlijks diverse projecten en evenementen van organisaties en instellingen. Het gaat daarbij meestal om initiatieven die zich binnen één bepaald beleidsdomein situeren, waarbij het de bevoegde minister is die de subsidies toekent op basis van een aantal subsidiecriteria en in functie van beschikbaar budget. Jaarlijks zijn er echter een aantal evenementen en projecten die het individuele beleidsdomein overstijgen en/of te specifiek qua thematiek zijn waardoor ze – ondanks hun belangwekkende en/of waardevolle karakter – niet direct bij één bepaalde minister voor één bepaald bevoegdheidsdomein van de Vlaamse overheid terechtkunnen met hun subsidievragen. De ondersteuning van dit soort projecten en evenementen wordt in 2016 voortgezet. PA0-1PEA2AH-WT – werking en toelagen - projectondersteuning Kazerne Dossin (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 1.518 1.518 0 0 Bijstelling BO 2016 1.000 1.000 0 0 BO 2016

2.518

2.518

0

0

Met de middelen op dit artikel wordt bijgedragen tot de realisatie van operationele doelstelling 4 – Coherent delen wat de Vlaamse overheid doet om haar herkenbaarheid te versterken - van de strategische doelstelling 5 – Communicatie - van de beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid 2016. Het krediet op dit begrotingsartikel wordt in 2016 ten belope van 1.510 keuro ingezet ter ondersteuning van de werking van de vzw Kazerne Dossin: Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten.


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

35

Daarnaast wordt op dit begrotingsartikel ook 8 keuro aan middelen voorzien voor het betalen van de verzekeringen (burgerlijke aansprakelijkheid / brand en aanverwante gevaren) die de Vlaamse overheid als eigenaar van het museum Dossin heeft afgesloten, zoals bepaald in de huurovereenkomst die werd afgesloten met de vzw. Tot slot wordt er in 2016 éénmalig een bijkomend krediet van 1.000 keuro voorzien voor het uitvoeren van infrastructuurwerken die een beveiligende toegang tot de museuminfrastructuur kunnen verzekeren. De werking van de vzw is breed en omvat naast een tak ‘bedrijfsvoeringmuseumuitbating’ (balie, onthaal, shop, gidsenwerking, onderhoud, ict, techniek en logistiek’) ook een educatieve staf, een wetenschappelijke staf, een staf ‘communicatie en pr’ en een directie met secretariaat, administratie & HR. In het meerjarenbeleidsplan incl. begroting 2015-2019 werden de doelen en ambities van de vereniging voor de komende 5 jaar uitgeschreven. Er worden daarbij 8 speerpunten gedefinieerd waarrond ook in 2016 verder wordt gewerkt: De verdere uitbouw (structuur, expertise, competenties) en professionalisering van de eigen organisatie. Blijvende aandacht voor de kracht van het verhaal (collectie, boodschap): het linken van het historische discours met actuele maatschappelijke processen en mechanismen; het bezoekerspotentieel verdiepen, verbreden en verbinden; een financieel gezonde organisatie met als uiteindelijk streefdoel max. 50% overheidssubsidies; bereik en reputatie optimaliseren; partnerschappen(netwerk) en relatiebeheer(stakeholders,…) verder uitbouwen; (technologisch) innovatief: inzetten op digitalisering met het oog op een nieuwe bezoekersbeleving; na een grondige analyse van de dreiging en veiligheidsrisico’s alles in het werk stellen om een veilige omgeving te creëren voor personeel als bezoeker. De reguliere werking van de vereniging - exclusief de extra investeringen die nodig zijn in het kader van het veiligheidsplan - wordt in 2016 begroot op 2.800 keuro. Een overzicht per budgetpost (met verdere duiding in de voetnoten): Inkomsten Inkomstenpost Werkingssubsidies

Uitgaven bedrag

Uitgavenpost

1.645 keuro* Personeelskosten

Budget 1.578 keuro

Projectsubsidies

170 keuro Bedrijfskosten

1.102 keuro**

Schenkingen, mecenaat, sponsoring, partnerships, legaten

365 keuro Projectmatige kosten

120 keuro***

Bedrijfsopbrengsten (tickets, rondleidingen, publicaties…)****

620 keuro

2.800 keuro

2.800 keuro


36

13 (2015-2016) – Nr. 2-P

*naast de werkingssubsidie van 1.510 keuro vanuit departement Kanselarij en Bestuur nog 60 keuro vanuit het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming voor de werking van het Bijzonder Comité Herinneringseducatie binnen de schoot van de vzw, 60 keuro vanuit de Federale overheid (‘convenant politie’) en 15 keuro werkingssubsidie vanuit Stad Mechelen. ** waarvan 342 keuro algemene werking (incl. bewaking en verzekering), 110 keuro gidsenvergoedingen, 330 keuro infrastructuurkosten museum, kazerne en plein (o.a. onderhoud, schoonmaak, verbruik), 320 keuro communicatie en marketing (incl. publicaties, ict, tijdelijke tentoonstellingen), documentatie en archief, pedagogie en herinneringseducatie. ***project Belgisch museum Auschwitz, project ‘geef ze een gezicht’ (data ontsluiting via portaal mediahaven), scanning archieven joodse raad (project NIOD), project Auschwitz albums (Claims conference) tijdelijke tentoonstellingen, seminaries, internationaal congres ism memoriaal Flossenbürg en federale politie (IHRA – Europe for Citizens), … **** De vereniging heeft bij haar oprichting van de Vlaamse Regering als drieledige doelstelling meegekregen om op basis van de studie en documentatie over de vervolging van joden en zigeuners in België tijdens de Tweede Wereldoorlog op de historische site rond de Kazerne Dossin in Mechelen een memoriaal, museum en documentatiecentrum over holocaust en mensenrechten uit te bouwen. De museumuitbating is slechts één van de drie pijlers van de werking van de vzw Kazerne Dossin en de enige die voor de bedrijfsopbrengsten zorgt. De bedrijfsopbrengsten in de bovenstaande tabel worden – om een vertekend beeld te vermijden - best afgewogen aan de kosten die deze museumuitbating - de bedrijfsvoering zeg maar - met zich meebrengen (in 2015 begroot op 1.105 keuro) en niet aan de totaliteit van de werking. Het éénmalige krediet van 1.000 keuro betreft uit te voeren infrastructuurwerken m.h.o. het verhogen van de veiligheid van het museum in het licht van terreuren aanverwante dreigingen. De aanslag in het Joods museum van België in Brussel van 24 mei 2014 was een keerpunt voor de museale sector in het algemeen en niet in het minst voor Kazerne Dossin. Het museum in Mechelen brengt het verhaal van de Holocaust en legt verbanden met mensenrechtenkwesties aan de hand van een analyse van groepsgeweld. Vanuit deze identiteit en thematiek is Kazerne Dossin zonder meer een potentieel doelwit voor terroristische aanslagen. Na de aanslag in Brussel heeft FOD Binnenlandse Zaken een audit uitgevoerd bij Kazerne Dossin waaruit blijkt dat het museum al van bij de ingang beter beveiligd moet worden tegen dit soort dreiging. Op vraag van Kazerne Dossin heeft de firma Radar Risk een gedetailleerde dreigingsanalyse en integraal veiligheidsplan opgesteld. Naast vandalisme, een agressie in het publieksgedeelte (reeds voorgekomen), is voornamelijk de dreiging van een terroristische aanslag een realistisch scenario geworden. Het museum is echter als een open gebouw/ontmoetingsplaats geconcipieerd, waardoor niet dynamisch op veranderende dreigingsscenario’s kan worden ingespeeld. Het integrale veiligheidsplan omvat een resem van maatregelen om een beveiligende toegang tot de infrastructuur mogelijk te maken. Als eigenaar van het museum neemt de Vlaamse Gemeenschap de kosten voor deze infrastructuurwerken op zich.


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

37

PA0-1PEX2AI-WT – werking en toelagen - ondersteuning beleidsgericht onderzoek (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 283 283 0 0 Bijstelling BO 2016 0 0 0 0 BO 2016 283 283 0 0 Het krediet op dit begrotingsartikel is de optelsom van de bijdragen 2015 van DAR en BZ als cofinanciering aan het steunpunt bestuurlijke organisatie Vlaanderen (SBOV). Het beleidsdomein KB heeft een werkgroep opgericht die de coördinatie van het beleidsgericht onderzoek in KB tot doel heeft. Dit zal gebeuren aan de hand van een geïntegreerd en meerjarig onderzoeksprogramma. Er wordt overwogen om de verschillende voorziene onderzoekslijnen die betrekking hebben op bestuurskundige aangelegenheden te clusteren en hiervoor op een meer gestructureerde manier samen te werken met de academische wereld. De Vlaamse overheid is op zoek naar haar nieuwe rol en bijhorend organisatiemodel, intern en in relatie met andere bestuursniveaus en belanghebbenden, naar bijhorende vormen van regelgeven, financieren en investeren, die vlot kunnen inspelen op disruptieve ontwikkelingen en rekening houden met de radicale omslag naar een digitale omgeving. De erkenning van een nieuw (mini-)steunpunt behoort tot de mogelijkheden. De uitbestede onderzoeken zullen onder meer met deze kredieten worden gefinancierd. PA0-1PEA2AJ-WT – werking en toelagen – bouwcultuur


VAK 616 0

VEK 616 0

BO 2016

616

616

(in duizend euro) VRK MAC 0 0 0 0 0

0

Dit krediet wordt gebruikt voor de werking van het team Vlaamse Bouwmeester. Met deze middelen wordt bijgedragen tot de realisatie van operationele doelstelling ‘4.8 - Installatie van het vernieuwde bouwmeesterschap’ van de strategische doelstelling ‘4 - Coördinatie van specifieke horizontale strategische prioriteiten voor de Vlaamse overheid’. In de beleidsbrief algemeen regeringsbeleid (p 39/40) en de conceptnota die op 19 juni 2015 door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd, worden de doelstellingen en de taakstelling van het hernieuwd bouwmeesterschap verder omschreven. De middelen worden ingezet voor het ontwikkelen en implementeren van instrumenten voor de ondersteuning van publieke opdrachtgevers (zoals de open oproep, de pilootprojecten, het Bouwmeester label, de prijs Wivina Demeester,…), voor het initiëren van onderzoek met het oog op visieontwikkeling en beleidsadvies en voor communicatie en sensibilisering.


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

38

PA0-1PEA4AK-WT – werking en toelagen - uitbouw kennisdeling en ontwikkeling expertisedomeinen DKB (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 0 0 0 0 Bijstelling BO 2016 0 0 16 0 BO 2016 0 0 16 0 Het begrotingsfonds DKB (Fonds Departement Kanselarij en Bestuur) m.b.t. uitbouw kennisdeling en -ontwikkeling expertisedomeinen DKB komt voort uit de samenvoeging van drie bestaande (kleine) fondsen: Bestelloket voor publicaties, Vlaams Kenniscentrum PPS en Studiedienst van de Vlaamse Regering. Deze fondsen maken vanaf 2016 allemaal deel uit van het beleidsprogramma PE Strategische planning, transversale beleidscoördinatie, opvolging van ontwikkelingen in de samenleving, monitoring van het regeringsbeleid en communicatie van het Departement Kanselarij en Bestuur. Via het programmadecreet 2016 (ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016, artikel 6 t/m 10) worden deze drie begrotingsfondsen opgeheven en wordt het nieuwe begrotingsfonds DKB opgericht. De uitgaven zijn in deze opstartfase een samenvoeging van de geraamde uitgaven van de huidige fondsen. De uitgaven kunnen op meerdere aspecten betrekking hebben: -

het onderhoud en de exploitatie van het elektronische bestelloket voor publicaties; het uitgeven en verspreiden van publicaties van het Departement Kanselarij en Bestuur; de organisatie van opleidingen inzake expertisedomeinen van het Departement Kanselarij en Bestuur; de (co-)organisatie van studiedagen door het Departement Kanselarij en Bestuur.

PROGRAMMA I – GEÏNTEGREERDE KETENBENADERING VAN CRISISBEHEERSING VIA PREVENTIE, CRISISMANAGEMENT, BEDRIJFSCONTINUÏTEIT EN RAMPENBEHEERSING PA0-1PIA2AA-WT – werking en toelagen - uitbouw globaal risicomanagement, crisiscoordinatie en Vlaams Rampenfonds (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 896 896 0 0 Bijstelling BO 2016 0 0 0 0 BO 2016

896

896

0

0

Het startkrediet BA2015 voor de uitbouw van een globaal risicomanagement, crisiscoordinatie en Vlaams rampenfonds zoals bepaald in het kader van de fusie DAR en BZ tot KB bedraagt 896 keur. Dit krediet blijft bij de begrotingsopmaak 2016 ongewijzigd.


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

39

De kredieten van dit begrotingsartikel dragen bij tot de realisatie van de operationele doelstelling 4.7 - Risicobeheersing via crisismanagement, bedrijfscontinuïteit en rampenbeheersing - binnen de strategische doelstelling 4 Coördinatie van specifieke horizontale strategische prioriteiten voor de Vlaamse overheid, zoals terug te vinden in de beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid 2015-2016 (p 38/39). De Vlaamse overheid heeft de voorbije jaren al verscheidene stappen gezet om ervoor te zorgen dat de entiteiten van de Vlaamse overheid het hoofd kunnen bieden aan risico’s die de dienstverlening in het gedrang zouden kunnen brengen. De wijzigingen in het Vlaamse overheidslandschap, onder meer naar aanleiding van de kerntakenplannen en fusies, maar vooral problematieken zoals terreurdreiging, elektriciteits-schaarste, cybercriminaliteit, maken het noodzakelijk dat entiteiten vernieuwd aandacht besteden aan risicomanagement. In dit kader zal in 2016 verder werk gemaakt van een overkoepelend risicomanagement (met bedrijfscontinuïteitsmanagement als onderdeel) en de concrete uitbouw van crisiscoördinatie door middel van het Crisiscentrum van de Vlaamse Overheid (CCVO). Naar aanleiding van de zesde staatshervorming werd het Vlaams Rampenfonds (VRF) opgericht, dat in het Departement Kanselarij en Bestuur werd ondergebracht. Het VRF behandelt, volgens welbepaalde criteria, dossiers voor een financiële tegemoetkoming in schade die werd geleden naar aanleiding van natuurrampen die door de Vlaamse Regering werden erkend. In het kader van de verdere uitbouw van het VRF worden de tot nog toe gehanteerde (federale) procedures voor de erkenning van rampen en de dossierbehandeling herzien. PA0-1PIC2AB-WT – werking en toelagen - coördinatie uitbouw Gemeenschappelijke Dienst Preventie en Bescherming (GDPB) (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 26 26 0 0 Bijstelling BO 2016 0 0 0 0 BO 2016 26 26 0 0 Het startkrediet voor de uitbouw en werking van de GDPB zoals bepaald in het kader van de fusie DAR en BZ tot KB blijft bij de begrotingsopmaak 2016 ongewijzigd. A.2. DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR - DIENST VAN DE GOUVERNEURS Doel van de Dienst van de Gouverneurs is de werking van de buitendiensten van de Vlaamse overheid onderling te coördineren en ook af te stemmen op de diensten van de lokale en provinciale overheden. De Dienst van de Gouverneurs ondersteunt de provinciegouverneurs in hun coördinerende en bemiddelende opdracht. Ook de administratieve voorbereiding en afhandeling van jachtdossiers behoort tot het takenpakket van de Dienst van de Gouverneurs. De dienst werd eind 2012 opgericht bij het toenmalige departement Bestuurszaken. In het kader van de transitie is de Dienst van de Gouverneurs overgeheveld naar het departement Kanselarij en Bestuur als een aparte entiteit.


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

40

De Dienst van de Gouverneurs bestaat uit vijf provinciale afdelingen, die elk onder de functionele leiding van een gouverneur staan. 1. TOELICHTING PER ARTIKEL PROGRAMMA A – DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR - DIENST VAN DE GOUVERNEURS 1.1. Ontvangstenartikelen PB0-9PACAZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen





Geraamde ontvangsten voor 2016 blijven ongewijzigd op nul. PB0-9PACTZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen





Dit ontvangstenartikel betreft de terugvorderingen van wedden en toelagen van gedetacheerde gouverneurs en andere personeelsleden van de Dienst van de Gouverneurs. Dit artikel spijst het uitgavenartikel PB0-1PAC4ZZ-LO. De ontvangsten voor 2016 blijven geraamd op 109 keuro. 1.2. Uitgavenartikelen PB0-1PAC2ZZ-LO – lonen


VAK 3.112 - 49

VEK 3.112 - 49

BO 2016

3.063

3.063


0

De loonkredieten dalen met 49 keuro ingevolge: Opstap personeelsbesparing 2016: -56 keuro Overdracht regularisering projectgesco’s: +7 keuro Opstap personeelsbesparing 2016: -56 keuro In het kader van de besparingsdoelstelling op personeel van de Vlaamse Regering in uitvoering van het Vlaams Regeerakkoord, is bij de begrotingsopmaak 2016 een besparingsinspanning van in totaal 17,3 miljoen euro op de loonkredieten bij de besparingsdoelgroep door te voeren.


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

41

Voor de Dienst van de Gouverneurs bedraagt de opstap personeelsbesparing 2016 56 keuro. Overdracht regularisering projectgesco’s (project 8100): +7 keuro Ingevolge de regularisering van de projectgesco’s valt de RSZ-vermindering weg. Ter compensatie worden de kredieten overeenstemmend met 95% van deze vermindering verdeeld naar de loonkredieten van de entiteiten waar deze personeelsleden tewerkgesteld zijn via compensatie van JB0-1JDG2AO-WT Activeren van talenten via RSZ-bijdrageverminderingen – doelgroepkortingen. PB0-1PAC2ZZ-WT – werking en toelagen


VAK 818 0 818

VEK 818 0 818


De werkingskredieten van de Dienst van de Gouverneurs blijven ongewijzigd op 818 keuro. PB0-1PAC4ZZ-LO – lonen


VAK 0 0 0

VEK 0 0 0


Dit begrotingsartikel is bestemd voor de lonen en sociale lasten van vervangers van gedetacheerde gouverneurs en andere personeelsleden van de Dienst van de Gouverneurs. De spijziging van dit variabel krediet verloopt via het ontvangstenartikel PB0-9PACTZZ-OW. De uitgaven voor 2016 worden geraamd op 109 keuro. A.3. DIENST VAN DE BESTUURSRECHTSCOLLEGES De Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC), operationeel als een afzonderlijke entiteit in het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur, zorgt voor de ondersteuning van de Vlaamse bestuursrechtscolleges, met name de Raad voor Vergunningsbetwistingen, het Milieuhandhavingscollege en de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. De doelstellingen van de Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC) zijn in de beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid 2015-2016 opgenomen onder: SD 1 Een vlotte en betrouwbare dienstverlening voor de Vlaamse Regering, een innoverend procesmanagement voor de besluitvorming en uitwerking van de Vlaamse justitie OD 1.3 Operationalisering van de Dienst van de Bestuursrechtscolleges


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

42 PROGRAMMA A – APPARAATKREDIETEN 1.1. Ontvangstenartikelen PD0-9PAATZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen





Dit artikel betreft de ontvangsten van het DBRC-begrotingsfonds (begrotingsfonds Fonds Bestuursrechtscolleges - decreet van 20 december 2013 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014, artikel 21). De geraamde ontvangsten omvatten hoofdzakelijk de door de procespartijen te betalen rolrechten. Daarnaast komen daar ontvangsten bij inzake het getuigengeld, de kosten en erelonen van het onderzoek van de deskundigen, de vergoeding voor de afgifte of zending van een afschrift of uittreksel door de griffier, de geldboete voor een ongegrond bezwaar of wegens kennelijk onrechtmatig beroep. Voor 2016 blijven de ontvangsten ongewijzigd geraamd op 243 keuro. Dit artikel spijst het uitgavenartikel PD0-1PAA4ZZ-WT. 1.2. Uitgavenartikelen PD0-1PAA2ZZ-LO – lonen


VAK 2.881 749

VEK 2.881 749

BO 2016

3.630

3.630


0

De loonkredieten van de DBRC stijgen met 749 keuro ingevolge: -

opstap personeelsbesparing 2016: -51 keuro uitbreiding ondersteunend personeelskader: +800 keuro

Opstap personeelsbesparing 2016: -51 keuro In het kader van de besparingsdoelstelling op personeel van de Vlaamse Regering in uitvoering van het Vlaams Regeerakkoord, is bij de begrotingsopmaak 2016 een besparingsinspanning van in totaal 17,3 miljoen euro op de loonkredieten bij de besparingsdoelgroep door te voeren. Voor de DBRC bedraagt de personeelsbesparing voor 2016 51 keuro. Uitbreiding ondersteunend personeelskader: +800 keuro Bij de begrotingsopmaak BO2016 worden de personeels- en werkingsmiddelen van de DBRC verhoogd met 1 miljoen euro: 800 keuro voor het loonartikel en 200 keuro aan het werkingsartikel (zie hierna). De bijkomende loonkredieten dienen voor de uitbreiding van het personeelskader van de DBRC in uitvoering van het businessplan goedgekeurd door de Vlaamse Regering eind 2013. Deze uitbreiding heeft tot doel, ten eerste om de bestaande dossiers van de rechtscolleges van de voorbije werkjaren versneld te kunnen wegwerken; ten tweede om te streven naar een zo kort mogelijke doorlooptijd van hangende beroepsdossiers en ten derde om volledig voorbereid de toekomstige bevoegdheidsuitbreidingen vlot in praktijk te brengen.


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

43

De bevoegdheden van de Raad voor Vergunningsbetwistingen worden vanaf de inwerkingtreding van het decreet betreffende de omgevingsvergunning uitgebreid met het geheel aan juridische geschillen over de omgevingsvergunning, terwijl het Milieuhandhavingscollege vanaf de inwerkingtreding van het decreet betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning hervormd wordt tot het Handhavingscollege dat, naast de huidige beroepen, ook uitspraak zal doen over de beroepen die worden ingesteld tegen beslissingen van de gewestelijke beboetingsambtenaar, over een alternatieve of een exclusieve bestuurlijke geldboete. PD0-1PAA2ZZ-WT – werking en toelagen


VAK 493 60 553

VEK 450 103 553


De werkingsmiddelen van de DBRC stijgen met 60 keuro VAK en 103 keuro VEK ingevolge:   

werkingsmiddelen voor de uitbreiding ondersteunend personeelskader:+200 keuro VAK/VEK overdracht naar versterking initiatieven culturele diplomatie: -140 keuro VAK/VEK terugzetten éénmalige overdracht: +43 keuro VEK

Werkingsmiddelen uitbreiding ondersteunend personeelskader: +200 keuro In 2016 zet de DBRC onder meer in op digitalisering, enerzijds met de bouw van een digitaal informatiebeheerssysteem voor de werking van de DBRC en de procedures voor de rechtscolleges en anderzijds met het onderzoek naar de mogelijke implementatie van een digitaal beroepsdossier. Overdracht versterking initiatieven culturele diplomatie: -140 keuro Bij de begrotingsopmaak BO2015 werd het krediet éénmalig verhoogd met 140 keuro. Deze middelen worden bij de BO2016 overgedragen naar DB0-1DDA2AEWT – overig buitenlands beleid – met het oog op de versterking van de initiatieven op het vlak van de Vlaamse culturele diplomatie. Terugzetten éénmalige overdracht: +43 keuro VEK Voor de vereffening van de encours van de Raad voor Vergunningsbetwistingen werd bij BO2015 éénmalig 43 keuro overgedragen naar NC0–1NAH2ZZ-WT. Deze éénmalige overdracht wordt teruggezet. PD0-1PAA4ZZ-WT – werking en toelagen


VAK 0 0

VEK 0 0

0

0


0

Dit artikel betreft de uitgaven van het DBRC-begrotingsfonds (begrotingsfonds Fonds Bestuursrechtscolleges - decreet van 20 december 2013 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014, artikel 21). Dit fonds wordt aangewend ter financiering van diverse werkingskosten van de DBRC. Uitgaven


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

44

blijven voor 2016 ongewijzigd geraamd op 243 keuro. Dit begrotingsartikel is het ‘spiegelbeeld’ van het ontvangstenartikel PD0-9PAATZZ-OW. B. IVA’S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID B.1. AGENTSCHAP INFORMATIE VLAANDEREN 1.

TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen PROGRAMMA A – AGENTSCHAP INFORMATIE VLAANDEREN PC0-9PACAAX-OI – ontvangsten interne stromen - VLABEST





Gerelateerde doelstellingen: Niet van toepassing. Toelichting bij bijstelling B02016: Het vanuit 2015 overgedragen saldo van de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken (VLABEST) zal overgedragen worden naar de algemene middelen. Om dit technisch mogelijk te maken wordt dit algemene ontvangstenartikel gecreëerd. De geraamde ontvangsten 2016 bedragen 328 keuro. Deze betreffen een interne stroom van op begrotingsartikel BA0-1BAC2ZZ-IS (zie ook G.2. VLAAMSE ADVIESRAAD VOOR BESTUURSZAKEN). PC0-9PACAZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen





Toelichting bij bijstelling B02016: Geen bijstelling. PC0-9PACTZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen




TOEGEWEZEN ONTVANGST 202 - 202 0


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

45

Gerelateerde doelstellingen: Dit begrotingsartikel dient voor de terugbetaling van de wedden en toelagen van gedetacheerde personeelsleden. Er zijn op dit moment binnen AIV geen gedetacheerde personeelsleden waardoor de ontvangst kan worden afgebouwd. Toelichting bij bijstelling B02016: In 2016 zal er door de reorganisatie op Vlaams niveau niet langer personeel aan Jobpunt Vlaanderen ter beschikking worden gesteld. Er dienen dan ook geen weddekosten worden teruggevorderd. 1.2. Uitgavenartikelen PROGRAMMA A – AGENTSCHAP INFORMATIE VLAANDEREN PC0-1PAC2ZZ-LO – lonen


VAK 6.349 6.873

VEK 6.349 6.873

13.222

13.222


0

Gerelateerde doelstellingen: Conform het Vlaams regeerakkoord worden de verschillende bestaande egovernment- en informatie-ondersteunende diensten van de Vlaamse overheid samengevoegd in het Agentschap Informatie Vlaanderen. De Vlaamse Regering bekrachtigde op 17 juli 2015 het voorontwerp van decreet dat de ontbinding van het AGIV (EVA) regelt en een Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen opricht. Tegelijkertijd gaf de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het ontwerp van besluit dat het Agentschap Informatie Vlaanderen (IVA zonder rechtspersoonlijkheid) opricht, alsook aan het ontwerp van besluit dat de bestaande decreten in overeenstemming brengt met het ontwerp van decreet tot ontbinding van het AGIV (nl. vervanging in de decreten van AGIV door AIV). Dit krediet is bestemd voor de loonkost van de personeelsleden van het Agentschap Informatie Vlaanderen. Het nieuwe Agentschap telt 226 personeelsleden. Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor: Doelstelling Een sterk Agentschap Informatie Vlaanderen voor een grote digitale sprong voorwaarts

Gerelateerde beleidsen beheersdocumenten BB2016 OD2.2 OP DIV 2015 en OP AGIV 2015 SD3 BB2016 OD2.2 OP DIV 2015 en OP AGIV 2015 SD3

Proces/ Project Verder werken aan de operationalisering van het Agentschap Informatie Vlaanderen Toewijzen van het personeel van het AGIV en van het Departement Informatie Vlaanderen aan het nieuwe Agentschap Informatie Vlaanderen


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

46 Toelichting bij bijstelling B02016:

Met de fusie van onderdelen van het Departement Diensten van het Algemeen Regeringsbeleid, het Departement Bestuurszaken, Het Facilitair Bedrijf (samen het Departement Informatie Vlaanderen) en het op te heffen Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen, worden de lonen van het voormalige AGIV toegevoegd aan dit artikel. Er wordt + 5.191 keuro VAK en VEK gecompenseerd op het begrotingsartikel PC0-1PJC5AX-IS; + 2.315 keuro VAK en VEK gecompenseerd op het begrotingsartikel PC0-1PJC2AX-IS; - 351 keuro VAK en VEK ter compensatie voor het begrotingsartikel PH0-1PAC2ZZ-LO omwille van de rechtzetting verdeling apparaatskredieten fusie BZ-DAR; -10 keuro VAK en VEK ter compensatie voor VAC Gent; - 272 keuro VAK en VEK als opstap 2016 voor de besparing op personeelskredieten. PC0-1PAC2ZZ-WT – werking en toelagen


VAK 1.184 2.019

VEK 1.184 2.042

BO 2016

3.203

3.226


0

Gerelateerde doelstellingen: Conform het Vlaams regeerakkoord worden de verschillende bestaande egovernment- en informatie-ondersteunende diensten van de Vlaamse overheid samengevoegd in het Agentschap Informatie Vlaanderen. De Vlaamse Regering bekrachtigde op 17 juli 2015 het voorontwerp van decreet dat de ontbinding van het AGIV (EVA) regelt en een Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen opricht. Tegelijkertijd gaf de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het ontwerp van besluit dat het Agentschap Informatie Vlaanderen (IVA zonder rechtspersoonlijkheid) opricht, alsook aan het ontwerp van besluit dat de bestaande decreten in overeenstemming brengt met het ontwerp van decreet tot ontbinding van het AGIV (nl. vervanging in de decreten van AGIV door AIV). Dit krediet wordt aangewend voor de ICT- en niet ICT-werkingskosten van het AIV. Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor: Doelstelling Een sterk Agentschap Informatie Vlaanderen voor een grote digitale sprong voorwaarts


Gerelateerde beleidsen beheersdocumenten BB2016 OD2.2 OP DIV 2015 en OP AGIV 2015 SD3

Proces/ Project Verder werken aan de operationalisering van het Agentschap Informatie Vlaanderen Toewijzen van het personeel van het AGIV en van het Departement Informatie Vlaanderen aan het nieuwe Agentschap Informatie Vlaanderen

13 (2015-2016) – Nr. 2-P

47

Toelichting bij bijstelling B02016: Met de fusie van onderdelen van het Departement Diensten van het Algemeen Regeringsbeleid, het Departement Bestuurszaken, Het Facilitair bedrijf en het op te heffen Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen worden de werkingskosten van het voormalig AGIV toegevoegd aan de werkingsmiddelen van het Agentschap Informatie Vlaanderen. Er wordt + 2.128 keuro VAK en + 2.151 keuro VEK gecompenseerd op het begrotingsartikel PC0-1PJC5AX-IS; - 15 keuro VAK en VEK ter compensatie voor het begrotingsartikel PH0-1PKC2AY-IS omwille van de administratieve vereenvoudiging inzake de financiering van warme dranken en water op de werkplek en bij vergaderingen -91 keuro VAK en VEK ter compensatie voor verschillende entiteiten van het beleidsdomein KB omwille van de rechtzetting verdeling apparaatskredieten fusie BZ-DAR. PC0-1PAC4ZZ-LO – lonen


VAK 0 0 0

VEK 0 0 0

(in duizend euro) VRK MAC 202 0 - 202 0 0 0

Gerelateerde doelstellingen: Dit begrotingsartikel dient voor de terugbetaling van de wedden en toelagen van gedetacheerde personeelsleden. Er zijn op dit moment binnen AIV geen gedetacheerde personeelsleden waarvoor het loon wordt terugbetaald. Toelichting bij bijstelling B02016: In 2016 zal er door de reorganisatie op Vlaams niveau niet langer personeel aan Jobpunt Vlaanderen ter beschikking worden gesteld. De daaraan gerelateerde weddekosten, voorheen ingeschat op 202 keuro, kunnen dan ook worden afgebouwd. PROGRAMMA J – ONDERSTEUNEN VAN BELEIDSDOMEINOVERSCHRIJDENDE EN INTERBESTUURLIJKE GEGEVENSUITWISSELING, GEGEVENSINTEGRATIE, INFORMATIEVERSPREIDING EN ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING PC0-1PJC2AA-WT – werking en toelagen - informatiebeleid


VAK 0 373

VEK 0 373

BO 2016

373

373


0

Gerelateerde doelstellingen: Voor de beleidsvelden informatiemanagement en ICT wordt door AIV rond verschillende thema’s nieuw beleid uitgewerkt. Het krediet op dit begrotingsartikel wordt ingezet ter ondersteuning van deze beleidsontwikkeling en dient bijvoorbeeld voor de financiering van wetenschappelijk onderzoek, monitoring, consultancy-opdrachten, juridisch onderzoek,….


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

48

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor: Doelstelling Een bindend overkoepelend Vlaams Informatie en ICT-beleid

Een overkoepelende en interbestuurlijke aanpak rond gegevensbeheer en informatiebeheer


Gerelateerde beleidsen beheersdocumenten BB2016 OD2.1 OP DIV 2015 en OP AGIV 2015 OD2.2

BB2016 OD2.4 OP DIV 2015 en OP AGIV 2015 OD1.2

Proces/ project Digitaal archiefbeleid – Uitbouw van een informatieregister: een gezamenlijk register over overheidsinformatie (metadatabank) Verder ontwikkelen van een e-inclusiebeleid, obv conceptnota Allemaal Radicaal Digitaal Enterprise architectuur: - De Vlaamse enterprise architectuur verder ontwikkelen in afstemming met het Europese Interoperability Framework. - Via het instrument proceshuis een overkoepelend procesmodel uitwerken met de generieke hoofdprocessen van de Vlaamse overheid en de lokale besturen. Vanuit het zicht op de hoofdprocessen wordt de nood aan samenhang op vlak van informatie- en ICT-beleid tussen de entiteiten en de taken van de entiteiten duidelijk gemaakt. - Zorgen voor een integrale uitwerking binnen de enterprise architectuur op het proces van subsidiëren (van principes tot bouwstenen). - Werken aan een inventaris van software in de Vlaamse en lokale overheid, met duidelijkheid over hoe de verschillende systemen in de Vlaamse enterprise architectuur inpassen.

13 (2015-2016) – Nr. 2-P Volledige openheid en transparantie als logisch gevolg van een sterk informatiemanagement

49 BB2016 OD2.5

Open data:

OP DIV 2015 en OP AGIV 2015 OD2.7

- Operationaliseren van het decreet hergebruik van overheidsinformatie. Bij besluit van de Vlaamse Regering zal een set van modellicenties voor hergebruik van overheidsinformatie bepaald worden -Criteria voorzien voor de berekening van bepaalde vergoedingen voor hergebruik en de regels voor de bezorging van bestuursdocumenten tussen instanties onderling.

Toelichting bij bijstelling B02016: Er wordt +210 keuro VAK en VEK gecompenseerd op het begrotingsartikel PC01PJC2AY-IS omwille van het digitaal archiefbeleid; +163 keuro VAK en VEK gecompenseerd op het begrotingsartikel PH0-1PLC2AY-IS omwille van de verdere uitbouw van de Vlaamse enterprise architectuur door het op te richten Agentschap Informatie Vlaanderen via het inhuren (detachering) van een ICTprofiel via Vlaanderen Connect. Statusrapportering: Doelstelling Een overkoepelende en interbestuurlijke aanpak rond gegevensbeheer en informatiebeheer

Indicator Realisatiegraad van de ontwikkeling van een Vlaamse enterprisearchitectuur’

Status Op 1 april 2015 keurde het VDI Coördinatie-comité de basisprincipes van de Vlaamse enterprisearchitectuur formeel goed. Deze basisprincipes beschrijven de fundamentele kenmerken die de Vlaamse overheid nastreeft in al zijn gedragingen, structuren en systemen. Ze passen binnen de uitwerking van een overkoepelend beleid en vormen, samen met de visie Vlaanderen Radicaal Digitaal, een belangrijk uitgangspunt voor de verdere uit-werking van de Vlaamse enterprisearchitectuur. Vanuit de basisprincipes, werd een set architec-tuurafspraken (architec-tuurprincipes, richtlijnen en standaarden) uitwerken.


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

50 Een bindend overkoepelend Vlaams Informatie en ICT-beleid

Ontwikkeling en politieke besluitvorming rond een einclusiebeleid

Conceptnota ‘Allemaal radicaal digitaal’ opgesteld, afgestemd binnen AIV.

Volledige openheid en transparantie als logisch gevolg van een sterk informatiemanagement

Tijdige omzetting van de Europese PSIrichtlijn

Tijdige omzetting: Het wijzigingsdecreet betreffende hergebruik van overheidsinformatie werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 30 juni 2015.

PC0-1PJC2AB-WT – werking en toelagen - digitale producten, diensten en ondersteuning (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 5.910 5.910 0 0 Bijstelling BO 2016 4.473 4.381 0 0 BO 2016 10.383 10.291 0 0 Gerelateerde doelstellingen: Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor: Doelstelling Een bindend overkoepelend Vlaams Informatie en ICT-beleid

Gerelateerde beleidsen beheersdocumenten BB2016 OD2.1

Proces/ project


- Slim digitaliseren door verder in te zetten op vereenvoudiging - Ondersteunen bij het ontwikkelen of herdenken via gebruikersonderzoek of meer holistische trajecten vanuit gebruikerservaringen

Gebruikersgerichtheid:

E-inclusie: - Ontwikkelen van initiatieven om de drempels voor e-inclusie te verlagen. - Zowel intern binnen de Vlaamse overheid, als binnen het Vlaamse einclusieveld werken aan meer coördinatie tussen de verschillende actoren, voor een meer coherent beleid.


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

51

Eén virtueel digitaal loket voor digitale transacties

BB2016 OD 2.3

Een overkoepelend en interbestuurlijke aanpak rond gegevensbeheer en informatiebeheer

BB2016 OD2.4



Vlaanderen.be en 1700: - Verder inzetten op goede informatieverspreiding via digitale kanalen. - 6de staatshervorming: opvangen van pieken bij VLAANDEREN.be en het contactcenter 1700 doordat bepaalde diensten of producten worden overgedragen naar Vlaanderen (bv. erkenning van zorgberoepen, kinderbijslag en de dienstencheques) - Creëren van een gebruiksvriendelijk digitaal, virtueel overheidsloket genaamd ‘Mijn Vlaanderen’. De verschillende Vlaamse overheidssites zien er uit en gedragen zich als één virtueel loket, met in het hart daarvan de vernieuwde www.vlaanderen.be portaalsite. 1. Eénduidige vormgeving – ook mobiel + lancering van de digitale huisstijl 2. Inzetten op snelheid en betrouwbaarheid 3. Aandacht voor gebruiksvriendelijkheid (verbeterde digitale toepassingen + proactieve rechtentoekenning) - Via de sleutelprojecten onder het programma Vlaanderen Radicaal Digitaal wordt de integratie van een aantal generieke bouwstenen zoals een berichtenbox, dossierstatussen, of locatiegebaseerd zoeken uitgetest. Ontwikkeling van het stelsel van basisregisters: - Ontwikkeling van een gebouwenregister, de authentieke gegevensbron voor basisinformatie met betrekking tot alle gebouwen gelegen in het Vlaams gewest.


52

13 (2015-2016) – Nr. 2-P Gestandaardiseerde informatieproducten met daaraan gekoppelde meerwaardediensten: - Ondersteuning geven aan een versnelde erkenning van gestandaardiseerde informatieproducten tot authentieke gegevensbronnen - Beheerders van informatie ondersteunen met beste praktijken en bijstaan in het ontwikkelen, beheren en distribueren van informatieproducten. - Realisatie van een effectieve koppeling tussen geografische en niet geografische informatie door de verbreding van Geopunt: informatie die voorheen enkel in moeilijk hanteerbare tabellen of lijsten beschikbaar was, is nu snel en vlot op kaart raadpleegbaar. Rol van dienstenintegrator: - Het Agentschap Informatie Vlaanderen integreert de functies en de systemen van de Vlaamse Dienstenintegrator en de Vlaamse Geografische Dienstenintegrator tot één Vlaamse dienstenintegrator. - Metadata beschikbaar stellen in een catalogus om de vindbaarheid en de interconnectiviteit van de informatieproducten en de diensten te garanderen. Met dit register kan het ‘onlyonce’ principe en het open data beleid gemonitord en gestimuleerd worden - Het project uitbouw van Digitaal Archief Vlaanderen streeft ernaar om een gemeenschappelijke dienstverlening voor digitale archivering uit te bouwen.


13 (2015-2016) – Nr. 2-P Volledige openheid en transparantie als logisch gevolg van een sterk informatiemanagement

53 BB2016 OD 2.5 OP DIV 2015 en OP AGIV 2015 OD2.7

Open data: - Organiseren van verschillende sensibiliseringscampagnes bij alle overheden in Vlaanderen om de overheidsorganisaties te wijzen op de impact van het gewijzigde decretale kader en het belang van open data. - Samenwerken met de lokale besturen zodat ook zij het open data portaal kunnen gebruiken om hun gegevens te ontsluiten. - Versterkt inzetten op een permanente dialoog met de sectoren, een feedbackloop die de kwaliteit van de informatie continu moet verbeteren, maar vooral wil ik inzetten op daadwerkelijke creatie van economische meerwaarde. - Inzetten op linked open data en prioritair in die domeinen waar de informatiebehoeften van de digitale markt het grootst zijn (o.a. voor CRAB) - Het Grootschalig Referentiebestand (GRB) en de Beeldverwerkingsketen ter beschikking stellen als open data voor hergebruik. - Organiseren van een opendata wedstrijd voor ondernemingen en start-ups die gebruik maken van Vlaamse Open Data om innovatieve producten of diensten te creëren.

Toelichting bij bijstelling B02016: In 2016 zal het nog op te heffen Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen worden ingekanteld in het nog op te richten Agentschap Informatie Vlaanderen. De werkingskredieten van het AGIV die worden overgeheveld aan het AIV betreffen de uitgaven voor de externe medewerkers die worden ingezet voor beleidsuitvoering, alsook de beleidsmatige investeringen. Hiervoor wordt +733 keuro VAK en 641 keuro VEK gecompenseerd op PC0-1PJC5AX-IS; +3.740 keuro VAK en VEK gecompenseerd op PC0-1PJC2AY-IS.


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

54 Statusrapportering: Doelstelling Een bindend overkoepelend Vlaams Informatie en ICT-beleid

Indicator Realisaties m.b.t. procesvereenvoudiging op vlak van detecteren, vereenvoudigen, sensibiliseren

Eén virtueel digitaal loket voor digitale transacties

Aantal bezoekers per maand van vlaanderen.be

Herkenbaarheid van websites van de Vlaamse overheid


Status - Beschikbaar stelling van een raamcontract Service Design - Organisatie Studiedag Service Design voor de VO op 16/10 - Advies/ondersteuning in concrete projecten (fuifloket, organisatie van jeugdkampen, persoonlijk assistentiebudget,…) In 2015 steeg het aantal bezoeken aan VLAANDEREN.be met 18 procent. Tot en met juli was er sprake van een gemiddeld aantal bezoeken van een 440.000 per maand, tegen circa 372.000 per maand in 2014. De bezoeken aan VLAANDEREN.be (alsook de contacten met 1700) vertonen daarbij vooral pieken in perioden dat wijzigingen in premies en subsidies bekend worden bij het grote publiek, zoals de woonbonus en de Vlaamse renovatiepremie. Ondertussen beschikken al meer dan 80 van de ongeveer 500 websites van de Vlaamse overheid over een identiek en betrouwbaar VLAANDEREN-kenmerk, namelijk de Vlaamse topbalk bovenaan de schermen. Ook wie zich digitaal aanmeldt bij de Vlaamse overheid via het Vlaams toegangsbeheer (ACM) ziet voortaan de vertrouwde schermen van Vlaanderen.be

13 (2015-2016) – Nr. 2-P

55 Realisatie van vereenvoudigingsprojecten die helpen om digitale toepassingen aan te passen aan de noden van de gebruiker

Een overkoepelende en interbestuurlijke aanpak rond gegevensbeheer en informatiebeheer

Realisatie van een stelsel van basisregisters en gestandaardiseerde informatieproducten


Aantal open datasets beschikbaar voor hergebruik

- Gebruikersonderzoek en aanbevelingen bij de digitale aanvraag van aanmoedigingspremies - Behoeftenonderzoek naar een digitale kinderopvangzoeker voor Kind & Gezin - In 2015 ontwikkeling van nieuwe MAGDAdiensten in het domein personen, bijvoorbeeld voor het online raadplegen van informatie over het kadastraal inkomen en gegevensstromen over de erkenning als persoon met een handicap. - Meer dan 70 % van de gemeenten heeft momenteel een gevalideerd adressenbestand door het gebruik van datastandaarden. - Voorbereiding van de integratie van de gegevensdelingsplatformen op MAGDA en bij het AIV - Implementatie van de e-invoicing diensten van de federale overheid Er zijn vandaag 2.414 datasets beschikbaar, waarvan de datasets van mobiliteit, demografie, ICT, cultuur en arbeidsmarkt het meest populair zijn.

PC0-1PJC2AC-WT – werking en toelagen - Vlaanderen Radicaal Digitaal (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 0 0 0 0 Bijstelling BO 2016 10.000 7.862 0 0 BO 2016 10.000 7.862 0 0 Gerelateerde doelstellingen: De Vlaamse Regering keurde op 27 maart 2015 de visie voor het programma ‘Vlaanderen Radicaal Digitaal’ goed. Het programma Vlaanderen Radicaal is geen op zichzelf staand project van één departement. Vlaanderen Radicaal Digitaal is een overkoepelend programma waarbij de inzet van informatie en ICT overheidsbreed moet leiden tot een digitale overheid. In 2015 werd een open


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

56

oproep gelanceerd waarbij elke entiteit binnen de Vlaamse overheid, VVSG en VICT-OR één projectvoorstel mocht indienen. Op 17 juli 2015 besliste de Vlaamse Regering over de toewijzing en de verdeling van het hefboombudget Vlaanderen Radicaal Digitaal. De 10.000 keuro hefboombudget wordt ingezet als een doordachte aanvulling van de eigen middelen van de entiteiten, opdat dit hefboombudget samen met de inzet van de middelen van de betrokken entiteit leidt tot een maximaal resultaat. Dankzij dit hefboombudget wordt ervoor gezorgd dat projecten er de nodige middelen bij krijgen om hun oplossingen generiek te ontwikkelen, om het hergebruik van generieke bouwstenen te realiseren. Door middel van het programma Vlaanderen Radicaal Digitaal wordt de digitalisering op drie niveaus versterkt, namelijk op het vlak van kwaliteit, efficiëntie en gebruikersgerichtheid Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor: Doelstelling Een bindend overkoepelend informatie- en ICTbeleid

Gerelateerde beleidsen beheersdocumenten BB2016 OD2.1 OP DIV 2015 en OP AGIV 2015 OD1.3

Proces/ project Programma Vlaanderen Radicaal Digitaal 15 VRD hefboomprojecten 1. Lokale monitoring cultuur, jeugd en sport (Dep CJSM) 2. Lokale besluiten als gelinkte open data (ABB) 3. VlaVirGEm (V-ICT-OR) 4. Start to Share (VVSG) 5. E-loket voor ondernemers + Digitaal Subsidieplatform Internationaal ondernemen binnen het uniek ondernemersloket (AO – Vlaams Agentschap Internationaal ondernemen) 6. E-delta Opvolgsysteem voor overheidsopdrachten (Dep MOW) 7. CoBRHA+ (Dep WVG) 8. Digitaal communiceren met burgers en bedrijven (VLABEL) 9. VIASAT: Vooraf Ingevulde Aanvraag als Stap naar Automatische Toekenning (AHOVOS) 10. Digitalisering dienstverlening aan het onderwijs (AGODI) 11. Vlaams Loket Woningkwaliteit (VLOK) (Wonen Vlaanderen) 12. Gebouwenregister: de digitale gebouwenpas voor


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

57 Vlaanderen (AIV) 13. De ontwikkeling van een database als hefboom voor een betere dienstverlening voor eventbezoekers met een beperking (Toegankelijk Vlaanderen) 14. Terra - Energie- en patrimoniumregister voor overheden in Vlaanderen (VEB) 15. Digitale omgevingsvergunning (Dep Ruimte) Open oproep voor digitaliseringsprojecten 2016

Toelichting bij bijstelling B02016: In kader van het hefboombudget voor Vlaanderen Radicaal Digitaal wordt + 1.000 keuro VAK en VEK gecompenseerd op het begrotingsartikel PC0-1PJC2AYIS en wordt + 9.000 keuro VAK en 7.862 keuro VEK uit hefboombudget toegevoegd aan dit begrotingsartikel. Het vereffeningskrediet van 7.862 keuro bestaat uit 1.000 keuro vrijgemaakt voor projecten uit de open oproep 2015; 6.862 keuro voor projecten uit de Open Oproep 2016. PC0-1PJC2AY-IS – interne stromen - Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 4.950 4.950 0 0 Bijstelling BO 2016 - 1.613 - 1.613 0 0 BO 2016 3.337 3.337 0 0 Voor de bespreking van de begroting van het EV Informatie Vlaanderen wordt verwezen naar punt H.1. B.2. STUDIEDIENST VAN DE VLAAMSE REGERING Vanaf 1 januari 2016 zal de IVA Studiedienst van de Vlaamse Regering worden opgeheven en inkantelen in het Departement Kanselarij en Bestuur (ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de integratie van het intern verzelfstandigd agentschap Studiedienst van de Vlaamse Regering in het departement Kanselarij en Bestuur, principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering 23 oktober 2015 – document VR 2015 2310 DOC.1077). De apparaatkredieten van de Studiedienst van de Vlaamse Regering worden bij de begrotingsopmaak 2016 overgedragen naar het Departement Kanselarij en Bestuur. De beleidskredieten van de Studiedienst van de Vlaamse Regering zijn in de nieuwe begrotingsstructuur opgenomen onder de artikelen PA0-1PEA2AE-WT en PA0-1PEA2AK-WT (deel DKB-fonds) van het Departement Kanselarij en Bestuur.


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

58 1.


1.1. Ontvangstenartikelen Geen 1.2. Uitgavenartikelen PROGRAMMA A – APPARAATKREDIETEN PE0-1PAA2ZZ-LO – lonen


VAK 3.066 - 3.066

VEK 3.066 - 3.066

0

0


0

Inkanteling IVA SVR in DKB: -3.066 keuro Vanaf 1 januari 2016 zal de IVA Studiedienst van de Vlaamse Regering worden opgeheven en inkantelen in het Departement Kanselarij en Bestuur. De loonkredieten op dit artikel worden overgedragen naar het loonartikel DKB op PA0-1PAX2ZZ-LO. PE0-1PAA2ZZ-WT – werking en toelagen


VAK 288 - 288 0

VEK 288 - 288 0


Inkanteling IVA SVR in DKB: -288 keuro Vanaf 1 januari 2016 zal de IVA Studiedienst van de Vlaamse Regering worden opgeheven en inkantelen in het Departement Kanselarij en Bestuur. Deze werkingskredieten worden overgedragen naar het werkingsartikel DKB op PA01PAX2ZZ-WT. B.3. AUDIT VLAANDEREN De beleidsdoelstellingen van het agentschap Audit Vlaanderen zijn terug te vinden in de beleidsnota Algemeen Regeringsbeleid 2014-2019 en de beleidsbrief 2015-2016 onder strategische doelstelling 6: “Audit als hefboom voor een professioneel beheerste overheid door een versterking van het organisatie- en risicobeheer in de lokale besturen en de Vlaamse administratie.” Het agentschap voert daartoe systematisch auditopdrachten uit op een onafhankelijke, objectieve en bekwame wijze, waarbij aanbevelingen geformuleerd worden indien nodig. Eveneens belangrijke hefbomen zijn communicatie en sensibilisering door o.a. het aanbod van goede praktijken en de globale rapporten naar aanleiding van de uitvoering van thema-audits. Tenslotte wordt ingezet op de verdere afstemming tussen de verschillende auditen controleactoren volgens het “single-audit”-principe, zoals eerder beslist door de Vlaamse Regering.


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

59

1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. Ontvangstenartikelen Geen 1.2. Uitgavenartikelen PROGRAMMA A – APPARAATKREDIETEN PF0-1PAA2ZZ-LO – lonen


VAK 4.715 732 5.447

VEK 4.715 732 5.447


De verhoging van de loonkredieten van Audit Vlaanderen omvat de volgende bewegingen: Opstap personeelsbesparing 2016: -61 keuro Groeipad externe audit: +793 keuro, aandeel via compensatie Gemeentefonds Opstap personeelsbesparing 2016: -61 keuro In het kader van de besparingsdoelstelling op personeel van de Vlaamse Regering in uitvoering van het Vlaams Regeerakkoord, is bij de begrotingsopmaak 2016 een besparingsinspanning van in totaal 17,3 miljoen euro op de loonkredieten bij de besparingsdoelgroep door te voeren. Voor Audit Vlaanderen bedraagt de personeelsbesparing voor 2016 61 keuro. Groeipad externe audit: +793 keuro, via compensatie Gemeentefonds De budgettaire krijtlijnen inzake de uitbouw van de externe audit voor de lokale besturen over de periode 2013-2016 werden goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 14 juni 2013 (VR PV 2013/28 punt 0011). Het budgettaire groeipad over de jaren 2013-2016 bedraagt in totaal 5.800 keuro (100%). De Vlaamse overheid en de lokale besturen staan in principe ieder in voor 50% van de financiering. Voor 2016 wordt een groeipad van in totaal 2.320 keuro voorzien, waarvan 50% te financieren door Vlaanderen (1.160 keuro) en 50% door de lokale besturen (45% of 1.044 keuro via Gemeentefonds en 5% of 116 keuro via Provinciefonds). Bij de begrotingsopmaak 2016 wordt het groeipad voorlopig beperkt tot 1.044 keuro, zijnde het aandeel gefinancierd door de lokale besturen, via compensatie op het Gemeentefonds op PJ0-1PMC2AC-WT, werking en toelagen – Lokale financiering. De aandelen te financieren via Vlaamse middelen (50% of 1.160 keuro) en het (opgeheven) Provinciefonds (5% of 116 keuro), in totaal 1.276 keuro worden bij de begrotingsopmaak 2016 nog niet toegekend. Hiervoor moet nog een beslissing genomen worden. Afspraak is dat tegen het einde van het jaar scenario’s over de interne compensaties aan de Vlaamse Regering zullen worden voorgelegd. Op basis van de regeringsbeslissing zal bij de begrotingsaanpassing BA2016 het bijkomend aandeel van het groeipad vervolgens begrotingsmatig worden verwerkt.


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

60

De huidige opstap van 1.044 keuro, gecompenseerd via het Gemeentefonds, wordt verdeeld over het loon- en werkingsartikel van Audit Vlaanderen in dezelfde verhouding als in de voorgaande jaren, dwz 76% lonen en 24% werking of 793 keuro naar het loonartikel en 251 keuro naar het werkingsartikel. PF0-1PAA2ZZ-WT – werking en toelagen


VAK 1.049 249

VEK 1.047 249

BO 2016

1.298

1.296


0

De verhoging van de werkingskredieten van Audit Vlaanderen omvat de volgende bewegingen:  Groeipad externe audit: +251 keuro via compensatie van Gemeentefonds  Centralisatie budget Jobpunt Vlaanderen: -1 keuro via compensatie naar AgO  Financiering warme dranken en water: -1 keuro via compensatie naar HFB Groeipad externe audit: +251 keuro via compensatie van Gemeentefonds Bij de begrotingsopmaak 2016 wordt het groeipad externe audit voor de lokale besturen voorlopig beperkt tot 1.044 keuro, zijnde het aandeel gefinancierd door de lokale besturen, via compensatie op het Gemeentefonds, begrotingsartikel PJ0-1PMC2AC-WT, werking en toelagen - Lokale financiering (nadere info: zie bij loonartikel). Deze opstap van 1.044 keuro wordt verdeeld over het loon- en werkingsartikel van Audit Vlaanderen in dezelfde verhouding als in de voorgaande jaren, dwz 76% lonen en 24% werking of 793 keuro naar het loonartikel en 251 keuro naar het werkingsartikel. Centralisatie budget Jobpunt Vlaanderen: -1 keuro via compensatie naar AgO De Vlaamse Regering besliste op 19 december 2014 (VR 2014 1912 DOC.1290/1BIS) om de middelen voor de financiering van de taken van Jobpunt Vlaanderen die bij de begrotingsopmaak 2013 werden verdeeld onder de verschillende entiteiten van de Vlaamse overheid, terug te centraliseren bij het Agentschap Overheidspersoneel (AgO), rekening houdend met de besparingen over deze periode (in totaal 1.176 keuro). Het eerste gedeelte (8/12de ) werd reeds bij de begrotingsaanpassing 2015 uitgevoerd; het resterende gedeelte (4/12de ) wordt bij de begrotingsopmaak 2016 uitgevoerd. Voor Audit Vlaanderen betekent dit een overdracht van 1 keuro naar AgO. Financiering warme dranken en water: -1 keuro via compensatie naar HFB De financiering van de warme dranken en water op de werkplek en bij vergaderingen wordt vereenvoudigd. In dit kader gebeurt er bij de begrotingsopmaak 2016 een budgetoverdracht naar Het Facilitair Bedrijf. Voor Audit Vlaanderen bedraagt deze overdracht - 1 keuro, over te dragen naar PH01PKC2AY-IS - DAB Catering en Schoonmaak.


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

61

2. DAB AUDIT VLAANDEREN 2.1. Ontvangstenartikelen De geraamde ontvangsten voor 2015 blijven ongewijzigd op 250 keuro. 2.2. Uitgavenartikelen De uitgaven voor 2016 blijven ook ongewijzigd: de lonen worden begroot op 50 keuro en de werkingsuitgaven op 200 keuro. Geen intering. B.4. AGENTSCHAP OVERHEIDSPERSONEEL 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. Ontvangstenartikelen PROGRAMMA A – AGENTSCHAP OVERHEIDSPERSONEEL PG0-9PACAZZ-OI – ontvangsten interne stromen





Gerelateerde doelstellingen: Dit begrotingsartikel is bedoeld voor het boeken van de ontvangsten van gescopremies voor personeelsleden van de Vlaamse overheid. T.e.m. 2015 werden alle gesco-premies ontvangen op een centraal ontvangstenartikel dat stond ingeschreven bij het departement Bestuurszaken. Ingevolge fusie BZ-DAR wordt is dit gecentraliseerd bij het Agentschap Overheidspersoneel. Ten gevolge van de regularisering van de projectgesco’s zullen in 2016 geen ontvangsten gerealiseerd worden op dit begrotingsartikel. Dit zal worden bijgesteld bij de begrotingsaanpassing 2016. PG0-9PACAZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen





Gerelateerde doelstellingen: Dit begrotingsartikel is bedoeld voor het ontvangen van diverse ontvangsten die aan geen enkel ander ontvangstenartikel kunnen worden toegewezen. Tot en met 2015 werden dergelijke ontvangsten voor het beleidsdomein BZ ontvangen op een centraal ontvangstenartikel dat stond ingeschreven bij het departement BZ (BC0-9BAXAZZ-OW).


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

62 PG0-9PACTZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen





Gerelateerde doelstellingen: Begrotingsartikel PG0-9PACTZZ-OW omvat twee begrotingsfondsen, met name het fonds voor de ondersteuning van de werking van de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen (GSD-V) in Vlaanderen en het fonds voor personeelsleden met verlof voor opdracht. Kenmerkend voor beide fondsen is het budgettair neutraal karakter (alle inkomende middelen worden gebruikt om uitgaven van dezelfde orde te dekken). Inkomsten en uitgaven voor 2016 van het fonds GSD-V worden geraamd op 155 keuro (op basis van een loonkost voor 3 personeelsleden, op termijn uitdovend). Inkomsten en uitgaven voor 2016 van het fonds voor personeelsleden met verlof worden geraamd op 45 keuro (ingevolge loonkost van een in 2013 naar een vakorganisatie gedetacheerd personeelslid van niveau B). Op artikelniveau is dit bijgevolg een totaal bedrag aan inkomsten van 155 + 45 = 200 keuro (eenzelfde bedrag is voorzien aan uitgaven – zie uitgavenartikel PG0-1PAC4ZZ-LO). Toelichting bij bijstelling BO2016: Geen bijstellingen in het kader van BO 2016. 1.2. Uitgavenartikelen PROGRAMMA A – AGENTSCHAP OVERHEIDSPERSONEEL PG0-1PAC2ZZ-LO – lonen


VAK 10.594 - 266

VEK 10.594 - 266

BO 2016

10.328

10.328


0

Gerelateerde doelstellingen: Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor de betaling van de lonen en sociale lasten van de personeelsleden van AgO. Toelichting bij bijstelling B0 2015: + 265 keuro (in VAK/VEK): compensatie komende van de entiteiten van de Vlaamse overheid (Vlaamse ministeries + agentschappen met rechtspersoonlijkheid) ingevolge de overname door AgO van de taken die Jobpunt Vlaanderen verrichtte voor de Diensten Vlaamse Overheid (beslissing VR 2014 1912 DOC.1290/1BIS) -100 keuro (in VAK/VEK): generieke besparing op loonkredieten


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

63

-431 keuro (in VAK/VEK): compensatie voor PH0-1PAC2ZZ-LO: rechtzetting verdeling loonkredieten 1ste BA2015 binnen beleidsdomein KB die gebeurd is n.a.v. de personeelsbewegingen ten gevolge van de fusie BZ-DAR PG0-1PAC2ZZ-WT – werking en toelagen


VAK 1.100 4

VEK 1.102 4

BO 2016

1.104

1.106


0

Gerelateerde doelstellingen: De kredieten van dit begrotingsartikel zijn bestemd voor de betaling van allerhande werkings- en ICT-kosten van het Agentschap voor Overheidspersoneel. Toelichting bij bijstelling B0 2015: + 21 keuro (in VAK/VEK): compensatie komende van de entiteiten van de Vlaamse overheid (Vlaamse ministeries + agentschappen met rechtspersoonlijkheid) ingevolge de overname door AgO van de taken dieJobpunt Vlaanderen verrichtte voor de Diensten Vlaamse Overheid (beslissing VR 2014 1912 DOC.1290/1BIS) -8 keuro (in VAK/VEK): compensatie voor PH0-1PKC2AY-IS ingevolge generieke regeling kredietoverdracht warme dranken en water tijdens vergaderingen -9 keuro (in VAK/VEK): compensatie voor verschillende entiteiten van het beleidsdomein KB: rechtzetting verdeling werkingskredieten binnen apparaat 1ste BA2015 binnen beleidsdomein KB die gebeurd is n.a.v. fusie BZ-DAR PG0-1PAC4ZZ-LO – lonen


VAK 0 0 0

VEK 0 0 0


Gerelateerde doelstellingen: Begrotingsartikel PG0-1PAC4ZZ-LO vormt het spiegelbeeld van begrotingsartikel PG0-9PACTZZ-OW op de middelenbegroting. Het begrotingsartikel omvat twee begrotingsfondsen, met name het fonds voor de ondersteuning van de werking van de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen (GSD-V) in Vlaanderen en het fonds voor personeelsleden met verlof voor opdracht. Kenmerkend voor beide fondsen is het budgettair neutraal karakter (alle inkomende middelen worden gebruikt om uitgaven van dezelfde orde te dekken). Inkomsten en uitgaven voor 2016 van het fonds GSD-V worden geraamd op 155 keuro (op basis van een loonkost voor 3 personeelsleden, op termijn uitdovend). Inkomsten en uitgaven voor 2016 van het fonds voor personeelsleden met verlof worden geraamd op 45 keuro. Dit impliceert dat op artikelniveau een totaal bedrag aan uitgaven van 155 +45 = 200 keuro wordt voorzien (eenzelfde bedrag wordt voorzien aan inkomsten).


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

64 Toelichting bij bijstelling BO2016: Er zijn in het kader van BO2016 geen bijstellingen. PROGRAMMA B - PROVISIES PG0-1PBC2AB-PR – provisies - diversiteit


VAK 795 0

VEK 795 0

BO 2016

795

795


0

Gerelateerde doelstellingen: Doelstelling De rendementsondersteunende maatregel beoogt volgende effecten: Macro: een groei van het aantal mensen met een arbeidshandicap bij de Vlaamse overheid. Meso: ondersteuning van de teams waarin de personen met een arbeidshandicap met rendementsverlies zijn tewerkgesteld, zodat dezelfde output kan gerealiseerd worden en de drempel voor aanwerving verkleint.

Gerelateerde beleidsen beheersdocumenten Mededeling VR 9 maart 2007 “Een rendementsondersteuning voor bepaalde personen met een arbeidshandicap bij de Vlaamse overheid”.

Micro: ondersteuning van de persoon met een arbeidshandicap zodat hij/zij optimaal kan functioneren en hetzelfde loon en dezelfde loopbaanperspectieven krijgt als zijn/haar collega’s. Toelichting bij bijstelling BO2016: geen bijstellingen.


Proces/ Project Dossiergebonden adviseren en begeleiden inzake gelijke kansen en diversiteit binnen Vlaamse overheid.

13 (2015-2016) – Nr. 2-P

65

Statusrapportering: Doelstelling Verhogen van het aandeel personeelsleden met een arbeidshandicap Dossiergebonden adviseren en begeleiden inzake gelijke kansen en diversiteit binnen de Vlaamse overheid

Indicator Aandeel personeelsleden met een arbeidshandicap of chronische ziekte Aantal dossiers op jaarbasis

Tijdige uitbetaling van de goedgekeurde dossiers voor rendementsondersteuning

Status Aandeel medewerkers met een handicap of chronische ziekte op VO-niveau: 1,4% (streefwaarde =3% ) In 2014 werden 116 dossiers ingediend voor rendementsondersteuning.

Tijdige afhandeling in 2014.

PROGRAMMA P – NAAR EEN HR-BELEID GERICHT OP EEN WENDBARE EN OPLOSSINGSGERICHTE OVERHEID EN EEN EFFICIËNTE ORGANISATIE PG0-1PPC2AA-WT – werking en toelagen - HR, organisatieontwikkeling en recrutering & selectie (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 849 849 0 0 Bijstelling BO 2016 0 0 0 0 BO 2016 849 849 0 0 Gerelateerde doelstellingen: Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor de financiering van de uitgaven aan externe adviseurs bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het HR-beleid in de Vlaamse Overheid. Het betreft dan activiteiten, evenementen of ontwikkelprojecten die beogen meerwaarde te leveren aan de Vlaamse overheid als geheel, of toch aan een substantieel gedeelte ervan. De meeste van deze activiteiten zijn een coproductie van AgO en externe partners. Uitzonderlijk wordt een gemeenschappelijk uitvoeringsproject enkel door externe partners gedaan. Dit gebeurt om begrijpelijke redenen voor de evaluatie van de topambtenaren, een proces dat traditioneel bijna de helft van de middelen van dit begrotingsartikel opslokt. Sinds 2011 genereert de mandaatevaluatie voor de topambtenaren een kostprijs. De aanbieding door AgO van slachtofferzorg en psychologische begeleiding door een externe gespecialiseerde partner op deze kredieten kadert zowel in de noodzaak hiervoor een derde partij in te schakelen als in de behoefte aan diepe specialisatie die niet rendabel binnen de Vlaamse overheid kan ontplooid worden.


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

66 Doelstelling AgO organiseert vanuit de beleidsprioriteiten een centraal gefinancierd aanbod op vlak van HR – en organisatieontwikkeling.

Gerelateerde beleidsen beheersdocumenten Beleidsnota 2014-2019 en beleidsbrief 2016 1. Functioneren volgens een holdingstructuur 1.3. Professionalisering van de HR-functie

Proces/ Project

3. Een modern HR-beleid 3.1 Personeelsbewegingen stimuleren 3.2 Inzetbaarheid verhogen 3.3 Loopbaan- en beloningsbeleid optimaliseren 3.4 Arbeidsorganisatie innoveren 3.5 Leiderschap versterken 3.6 Uniforme arbeidsvoorwaarden voor alle personeelsleden

Jaarverslag

Processen en projecten worden met de concrete prestatienormen uitgewerkt in het ondernemingsplan 2016 (nog op te maken)

4. Dienstverlening ifv maatschappelijke opdrachten 4.1 Betere resultaten met minder maar meer doelgerichte inzet van personeel en middelen 4.2 Een professionele, eenvoudige en transparante organisatie 4.3 Neutrale en integere dienstverlening PG0-1PPC2AB-LO – lonen - diversiteit


VAK 174 0 174

VEK 174 0 174


Gerelateerde doelstellingen: Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor de betaling van de loonkost van de stage- en werkervaringsplaatsen bij de openbare besturen.


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

67

Doelstelling

Gerelateerde beleidsen beheersdocumenten

Proces/ Project

AgO bemiddelt bij de stage- en leerwerkplaatsen voor doelgroepkandidaten

Beslissing VR 1/7/2005

AgO legt contacten met scholen en maakt de koppeling tussen het aanbod van stagiairs enerzijds en van stageplaatsen bij de Vlaamse overheid anderzijds.

Beleidsnota 2014-2019 – maakt onderdeel uit van meerjaren-diversiteitsinspanningen 2. Personeel en organisatieontwikkeling 2.12 De kracht van diversiteit benutten

AgO vult hiervoor ook 25 leerwerkplaatsen in (hiervoor wordt het budget aangewend). Afhankelijk van leeftijd en/of niveau kan/wordt er bijgestuurd i.f.v. budget. Maandelijkse monitoring en jaarverslag.

Toelichting bij bijstelling BO2016: geen bijstellingen. PG0-1PPC2AB-WT – werking en toelagen - diversiteit


VAK 236 0

VEK 236 0

BO 2016

236

236


0

Gerelateerde doelstellingen: Doelstelling


Proces/ Project

De kracht van diversiteit benutten

Beleidsnota 2014-2019 en beleidsbrief 2016 O.D.3.7 (de kracht van diversiteit benutten)

-Streefcijfers blijven het richtkader, samen met de gelijkekansen- en diversiteitsplannen en de diversiteitsambtenaren in de entiteiten -Integreren van kennis en expertise over diversiteit en gelijke kansen in het selectieproces, in opleidingen van leidinggevenden en in de evaluatiecyclus -Een waardengedreven en duurzaam personeelsbeleid wordt gestimuleerd door sensibiliserings- en communicatieacties


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

68 Toelichting bij bijstelling BO2016: geen bijstellingen Statusrapportering: Doelstelling Diversiteit: verhogen van het aandeel kansengroepen binnen het personeelsbestand binnen de VO.

Indicator Streefcijfers voor de doelgroepen

Status Situatie op 31/12/2014: Aandeel medewerkers met een handicap of chronische ziekte op VO-niveau: 1,3% (streefwaarde = 3%) Aandeel medewerkers met een migratieachtergrond op VO-niveau: 4,3% (streefwaarde = 4%) Aandeel vrouwen in topfuncties: 24,4% (streefwaarde = 33%) (zie ook: http://www.bestuurszaken.be/diversiteitgelijke-kansen-personeelsleden-metmigratieachtergrond)

PG0-1PPC2AC-WT – werking en toelagen - sociale hulp en dienstverlening aan actieve en gewezen personeelsleden en hun gezinsleden (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 1.835 1.835 0 0 Bijstelling BO 2016 0 0 0 0 BO 2016 1.835 1.835 0 0 Gerelateerde doelstellingen: Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor de financiering van de subsidie aan de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel alsook voor de betaling van de halftijdse salariskost van de voorzitter aan afstand doende entiteit. De vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel heeft tot doel zowel individuele als collectieve hulp- en dienstverlening te verschaffen aan de personeelsleden en de gepensioneerden van de diensten van de Vlaamse Overheid. De subsidie voor de werking van de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel voor het werkingsjaar 2016 wordt berekend op basis van het aantal personeelsleden in dienst en op pensioen op 31/12/2014 en op basis van de parameter per gerechtigde. Omdat de personeelsaantallen op 31/12/2015 nog niet gekend zijn wordt voorlopig vertrokken van het aantal gerechtigden op 31/12/2014. Bij de begrotingsaanpassing 2016 zal de subsidie worden aangepast op basis van het aantal gerechtigden op 31 december 2015.


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

69

Doelstelling


Proces/ Project+opvolging

De VZW Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel heeft tot doel zowel individuele als collectieve hulp- en dienstverlening te verschaffen aan de personeelsleden en de gepensioneerden van de diensten van de Vlaamse overheid

Samenwerkingsovereenkomst VR - vzw Sociale Dienst (nog af te sluiten voor 2015-2019)

Jaaractieplan 2016 (nog op te maken) + Jaarverslag vzw Sociale Dienst

Toelichting bij bijstelling BO2016: Er zijn in het kader van BO 2016 geen bijstellingen. PG0-1PPC2AD-LO – lonen - pensioenbijdragen


VAK 18.557 - 2.882

VEK 18.557 - 2.882

BO 2016

15.675

15.675


0

Gerelateerde doelstellingen: De agentschappen met rechtspersoonlijkheid (ARPs) zijn verplicht een bijdrage te betalen aan de pool der parastatalen voor hun statutaire personeelsleden. Deze pool, die beheerd wordt door PDOS, staat namelijk in voor de uitbetaling van hun rustpensioenen. De ARP’s krijgen daarvoor de nodige kredieten vanuit de algemene middelen toegewezen. Wanneer een personeelslid van een ARP overgaat naar een ministerie valt deze verplichte bijdrage voor de parastatale weg. De algemene regel die tot nu toe werd aangehouden is dat deze poolbijdrage overgedragen wordt naar het desbetreffende pensioenartikel van het Agentschap Overheidspersoneel. Via begrotingsinstructies naar aanleiding van begrotingsopmaak 2016 werd volgende algemene regel ingesteld: “Bij overdracht van een statutair personeelslid van een ARP naar een ministerie dient de bijdrage aan de pool der parastatalen altijd toe te komen aan de algemene middelen. Toelichting bij bijstelling BO2016: -182 keuro ingevolge aangepaste raming 2016 -2.700 keuro ingevolge terugname vakantiegeld 2014 federale ambtenaren


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

70

PG0-1PPC2AY-IS – interne stromen - DAB Overheidspersoneel (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 3.041 3.041 0 0 Bijstelling BO 2016 24 24 0 0 BO 2016 3.065 3.065 0 0 Begrotingsartikel PG0-1PPC2AY-IS is bestemd voor de financiering van de dotatie aan de DAB Overheidspersoneel. Toelichting bij bijstelling BO2016: + 100 keuro (in VAK/VEK): compensatie komende van de entiteiten van de Vlaamse overheid (Vlaamse ministeries + agentschappen met rechtspersoonlijkheid) ingevolge inkanteling diensten Jobpunt Vlaanderen in AgO (op basis beslissing VR 2014 1912 DOC.1290/1BIS) -76 keuro (in VAK/VEK): generieke besparing op loonkredieten. Voor de bespreking van de begroting van de DAB Overheidspersoneel wordt verwezen naar punt B.4.2. 2. DAB OVERHEIDSPERSONEEL 2.1. Ontvangstenartikelen PROGRAMMA P – NAAR EEN HR-BELEID GERICHT OP EEN WENDBARE EN OPLOSSINGSGERICHTE OVERHEID EN EEN EFFICIËNTE ORGANISATIE PGH-2PPCAZZ-OG overgedragen saldo (in duizend euro) BA 2015 BO 2016 5.255

5.255

Het bedrag van het overgedragen saldo bedraagt 5.255 keuro. Het bedrag is gebaseerd op de gegevens van de goedgekeurde (door dienst Accounting van het departement F&B) uitvoeringsrekening van het afgelopen jaar (situatie op 31/12/2014). PGH-2PPCAAA-OW - ontvangsten werking en toelagen - HR, organisatieontwikkeling en recrutering & selectie (in duizend euro) BA 2015 BO 2016 2.300

2.300

Het geraamde bedrag voor de eigen ontvangsten vanuit P&O-activiteiten bedraagt 2.300 keuro. Dit bedrag betekent een status quo t.o.v. de geraamde ontvangsten naar aanleiding van BA 2015.


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

71

PGH-2PPCAZZ-OI ontvangsten interne stromen (in duizend euro) BA 2015 BO 2016 3.027

3.065

Gerelateerde doelstellingen: Dit artikel behelst de dotatie aan de DAB Overheidspersoneel. Toelichting bij bijstelling BO2016: + 14 keuro (in VAK/VEK): technische bijstelling die gecompenseerd is (opgenomen in omzettingstabel als bijlage). Rechtzetting conversie van Bbegrotingsartikel BC0-1BKX2AA-WT naar P-begrotingsartikel PG0-1PPC2AY-IS (geaggregeerde ESR IS i.p.v. WT). + 100 keuro (in VAK/VEK): compensatie komende van de entiteiten van de Vlaamse overheid (Vlaamse ministeries + agentschappen met rechtspersoonlijkheid) ingevolge inkanteling diensten Jobpunt Vlaanderen in AgO (op basis beslissing VR 2014 1912 DOC.1290/1BIS) - 76 keuro (in VAK/VEK): generieke besparing op loonkredieten. 2.2. Uitgavenartikelen PROGRAMMA P – NAAR EEN HR-BELEID GERICHT OP EEN WENDBARE EN OPLOSSINGSGERICHTE OVERHEID EN EEN EFFICIËNTE ORGANISATIE PGH-3PPC2AA-LO - lonen - HR, organisatieontwikkeling en recrutering & selectie

BA 2015

(in duizend euro) BO 2016

VAK

VEK

VAK

VEK

175

175

99

99

Gerelateerde doelstellingen: Dit begrotingsartikel behelst de “Lonen en Sociale lasten” van de DAB Overheidspersoneel. Deze kredieten zijn voorzien voor de financiering van de tijdelijke medewerkers van het personeelssysteem Vlimpers alsook voor de financiering van de projectleiders die belast zijn met de integratie van nieuwe klanten. Toelichting bij bijstelling BO2016: -76 keuro: generieke besparing op loonkosten PGH-3PPC2AA-WT - werking en toelagen - HR, organisatieontwikkeling en recrutering & selectie

BA 2015


VAK

VEK

VAK

VEK

5.152

5.152

5.466

5.466


72 Doelstelling AgO bouwt rekening houdend met de HR-beleidsprioriteiten een dienstenaanbod uit inzake personeels- en organisatie-ontwikkeling. En AgO staat in voor de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het HR-beleid van de Vlaamse overheid. Sommige activiteiten worden volledig door de klant gefinancierd (vooral afname consultancy organisatieontwikkeling, opleidingen en coaching, en projecten rond belanghebbendenmanagement). Andere activiteiten worden volledig of gedeeltelijk vanuit de dotatie betaald, waaronder: -personeelssysteem Vlimpers en voorbereiding Personeelpunt -vakantieopvang voor kinderen van de personeelsleden -professionaliseringsprogramma’s, extern advies en netwerken -uitbouw P&O-webservices -uitbouw klantenrelatiemanagement en klantencommunicatie -werking en onderhoudskosten geïntegreerd informaticasysteem sociale dienst (GISD) - activiteiten vanuit het gemeenschappelijk dienstencentrum Rekrutering en Selectie

13 (2015-2016) – Nr. 2-P Gerelateerde beleidsen beheersdocumenten Beleidsnota 2014-2019 en beleidsbrief 2016 1.Functioneren volgens een holdingstructuur 1.1 Managementondersteuning 1.3 Professionalisering van de HR-functie 3. Modern HR-beleid 3.1 Personeelsbewegingen stimuleren 3.2 Inzetbaarheid verhogen 3.3 Loopbaan- en beloningsbeleid optimaliseren 3.4 Arbeidsorganisatie innoveren 3.5 Leiderschap versterken 3.6 Uniforme arbeidsvoorwaarden voor alle personeelsleden

Proces/ Project+opvolging Processen en projecten worden met de concrete prestatienormen uitgewerkt in het ondernemingsplan 2016 Jaarverslag

4.Dienstverlening ifv maatschappelijke opdrachten 4.1 Betere resultaten met minder maar meer doelgerichte inzet van personeel en middelen 4.2 Een professionele, eenvoudige en transparante organisatie 4.3 Neutrale en integere dienstverlening Oprichtingsbesluit AgO

Toelichting bij bijstelling BO2016: Dit begrotingsartikel behelst de financiering van de werkingskosten van de DAB Overheidspersoneel. Er wordt uitgegaan van de volledige vastlegging van de ontvangsten (dotatie + eigen inkomsten – loonkosten). De uitgaven stijgen door de uitbreiding van de diensten AgO naar bijkomende entiteiten. Verder neemt AgO sinds midden 2015 de taken over van Jobpunt Vlaanderen voor de diensten van de Vlaamse Overheid.


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

73

PGH-3PPC2ZZ-OV - over te dragen saldo

BA 2015 VAK


VEK

VAK

5.255

VEK 5.055

Dit begrotingsartikel behelst het over te dragen saldo. In kader van de overname van de taken van Jobpunt Vlaanderen is een intering voorzien van 200 keuro. B.5. AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. Ontvangstenartikelen PROGRAMMA A – AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF PH0-9PACAZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen





Gerelateerde doelstellingen: Niet van toepassing. Toelichting bij bijstelling BO2016: Dit begrotingsartikel is bestemd voor de verkoop van specifieke roerende vermogensgoederen. Het bedrag van +17 keuro AO is als volgt samengesteld: +17 keuro AO (zonder compensatie): bijstelling tot geraamde ontvangsten 2016 n.a.v. verkoop rollend materieel PH0-9PACTZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen





Gerelateerde doelstellingen: Niet van toepassing.


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

74 Toelichting bij bijstelling BO2016:

Dit begrotingsartikel is bestemd voor de terugvordering van de loonkost van gedetacheerde personeelsleden. Dit ontvangstenartikel spijst uitgavenartikel PH0-1PAC4ZZ-LO. Geen bijstelling. PROGRAMMA K - NAAR ÉÉN VASTGOEDBELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID EN NAAR EEN END-TO-END DIENSTVERLENING INZAKE FACILITY PH0-9PKCAAC-OP – ontvangsten participaties - vastgoed





Gerelateerde doelstellingen: Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor: Doelstelling Inventaris vastgoed Vlaamse overheid actueel houden

Een actief vastgoedbeleid voeren aan de hand van de vastgoeddatabank en uitbouwen van een intern vastgoednetwerk

Gerelateerde beleidsen beheersdocumenten Beleidsnota BZ 2015, ondernemingsplan AFB 2015

Beleidsnota BZ 2015, ondernemingsplan AFB 2015

Proces/ Project Optimaal proces rond vastgoedbeheer, voorstellen vastgoedwijzer, verder uitbouwen vastgoeddatabank Voorbereiding uitwerking interne vastgoedmarkt, verdere uitbouw overlegstructuur rond vastgoed

Toelichting bij bijstelling BO2016: Dit begrotingsartikel is bestemd voor de terugbetaling van het permanent voorschot. Zie ook PH0-1PKC2AC-PA. Geen bijstelling.


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

75

Statusrapportering: Doelstelling Inventaris vastgoed Vlaamse overheid actueel houden


Indicator Vastgoedbeheer verwijlintresten: % verwijlintresten t.o.v. totale budget voor vastgoedbeheer bij Het Facilitair Bedrijf; Vastgoedwijzer gepubliceerd op papier, op website en voorgesteld op vastgoedforum 4; streven naar jaarlijkse stijging van 5% voor invulling vastgoeddatabank. Projectinitiatiedocument opgesteld voor uitwerken interne vastgoedmarkt en inschatting budget opgemaakt

Status Er worden bijna geen verwijlintresten betaald; vastgoedwijzer voorgesteld; invulling vastgoeddatabank gestegen van 56% naar 70%

Algemene verkoopprocedure uitgeschreven, template gebouwfiche verkoop gebouwen en opzet dataroom op Sharepoint voor verkopen HFB en FOCI (zo documenten ook toegankelijk voor vastgoedtransacties, commissarissen, FOCI & kabinet)

PH0-9PKCTAC-OW – ontvangsten werking en toelagen - vastgoed (in duizend euro) ALGEMENE TOEGEWEZEN LENINGSONTVANGST ONTVANGST OPBRENGST 0 BA 2015 0 15.292 0 Bijstelling BO 2016 0 - 10.757 0 BO 2016 0 4.535 Gerelateerde doelstellingen: Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor: Doelstelling Inventaris vastgoed Vlaamse overheid actueel houden






13 (2015-2016) – Nr. 2-P


Dit begrotingsartikel is bestemd voor de opbrengsten m.b.t. vastgoed (vervreemding en beheer van administratieve gebouwen, andere onroerende goederen en aanhorigheden). Dit ontvangstenartikel spijst volgende uitgavenartikels: PH0-1PKC4AA-WT, PH0-1PKC4AB-WT en PH0-1PKC4AC-WT. Samen vormen deze vier begrotingsartikels het fonds onroerende goederen. Het bedrag van -10.757 keuro TO is als volgt samengesteld: -10.000 keuro TO (zonder compensatie): terugname van de eenmalige verhoging met 10.000 keuro bij de 1BA2015, die het gevolg was van de beslissing dat Het Facilitair Bedrijf voor 10.000 keuro gebouwen verkoopt in 2015 ten voordele van de algemene middelen -757 keuro TO (zonder compensatie): bijstelling naar geraamde ontvangsten 2016 (4.535 keuro, waarvan 2.920 keuro voor de geplande valorisatie van het justitiehuis Ieper en 1.615 keuro voor huurontvangsten) Statusrapportering: Doelstelling Inventaris vastgoed Vlaamse overheid actueel houden






13 (2015-2016) – Nr. 2-P

77

1.2. Uitgavenartikelen PROGRAMMA A – AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF PH0-1PAC2ZZ-LO – lonen VAK 19.275 779 20.054


VEK 19.275 779 20.054


Gerelateerde doelstellingen: Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor: Doelstelling Consolideren van de fusie en verdere groei als organisatie

Modern HR-beleid voeren

Gerelateerde beleidsen beheersdocumenten Ondernemingsplan AFB 2015

Ondernemingsplan AFB 2015

Proces/ Project Implementatie nieuwe monitoringtool 'Traject' voor doelstellingen en projecten binnen agentschap; Verdere uitbouw dienstencentrum van HFB door uitbreiding indicatoren, integratie diensten en indicatoren afdeling overheidsopdrachten en communicatie van de indicatoren naar de klanten; Uitgewerkt en ingevuld kader voor procesarchitectuur voor Het Facilitair Bedrijf en via de nieuwe ontsluiting beschikbaar voor medewerkers; Verhoogd bewustzijn BCM en beschikbaarheid van concrete plannen BCM Opmaak van nieuw actieplan rond organisatiecultuur; Opmaken functiehuis dat resulteert in een aangepast PEP en doorvertaald wordt in het arbeidsplaatsplan en Vlimpers Ploeg


13 (2015-2016) – Nr. 2-P


Het krediet op dit begrotingsartikel is bestemd voor de loonkost van de personeelsleden van Het Facilitair Bedrijf (excl. schoonmaaken cateringmedewerkers, die betaald worden op de DAB Catering en Schoonmaak). Het bedrag van +779 keuro VAK en VEK is als volgt samengesteld: -174 keuro VAK en VEK (zonder compensatie): opstap 2016 besparing op personeelskredieten +9 keuro VAK en VEK gecompenseerd op JB0-1JDG2AO-WT: tegemoetkoming voor wegvallen RSZ-vermindering n.a.v. de regularisering van de projectgesco’s +109 keuro VAK en VEK gecompenseerd op begrotingsartikel CB0-1CAB2ZZ-LO: overdracht loonkost 2 personeelsleden vastgoedbeleid vanuit departement Financiën en Begroting -54 keuro VAK en VEK ter compensatie voor begrotingsartikel CB0-1CAB2ZZ-LO: overdracht loonkost personeelslid naar departement Financiën en Begroting +82 keuro VAK en VEK: overdracht loonkost 2 personeelsleden vanuit departement Kanselarij en Bestuur (MOD DAR-IV) i.k.v. de overname van de gebouwverantwoordelijkheid voor het kantoor van Toerisme Vlaanderen op de Grasmarkt +807 keuro VAK en VEK, waarvan 2 keuro gecompenseerd op PA0-1PAX2ZZ-LO, 351 keuro op PC0-1PAC2ZZ-LO, 431 keuro op PG0-1PAC2ZZ-LO en 23 keuro op PJ0-1PAC2ZZ-LO: rechtzetting verdeling loonkredieten 1BA2015 binnen beleidsdomein KB die gebeurd is n.a.v. de personeelsbewegingen ten gevolge van de fusie BZ-DAR Statusrapportering: Doelstelling Consolideren van de fusie en verdere groei als organisatie


Indicator Sleutelpersonen binnen HFB hebben een opleiding gevolgd en rapporteren over hun projecten en programma’s via 'Traject'; Indicatoren dienstencentrum zijn uitgebreid, de diensten en indicatoren van afdeling overheidsopdrachten zijn geïntegreerd in het dienstencentrum HFB, indicatoren zijn op een toegankelijke website gecommuniceerd naar de klanten; Tegen eind 2015 beschikt HFB over uitgewerkt kader voor procesarchitectuur voor de nieuwe processcope o.b.v. de organisatiestructuurwijzigingen, nieuwe ontsluitingswijze voor de processen bepaald en geïmplementeerd die van

Status SPOC, functioneel beheerders en alle gebruikers HFB hebben opleiding gevolgd. Alle sleutelpersonen binnen HFB rapporteren periodiek over hun projecten en programma's via de monitoringtool Traject; Bijkomende outputindicatoren gevonden, in totaal nu 47 indicatoren. Opmaak SLA's 'generiek aanbod raamcontracten' en 'juridische adviesverlening' van start gegaan. Indicatoren ontsloten op BIVO-pagina adhv

13 (2015-2016) – Nr. 2-P

79

toepassing is voor heel de organisatie; Uitwerken, eenduidig beschikbaar stellen en communiceren van concrete documenten voor BCM situaties zoals BCM werkinstructies met tijdelijke alternatieve werkwijze, telefoonlijst / contactlijsten actualiseren, vragenlijsten BCM situaties, actualiseren crisiscommunicatie, organiseren van nieuwe BCM oefening(en).

Modern voeren

HR-beleid

Er zijn nieuwe acties bepaald met focus op personeelsleden van ex-e-IB, team aankoop en beheer en nieuwe afdeling overheidsopdrachten; Tegen 1/4/2017 zijn in het PEP de functiefamilies en de functiefamilieniveaus opgenomen.

PH0-1PAC2ZZ-WT – werking en toelagen


VAK 1.948 90

VEK 1.841 173

BO 2016

2.038

2.014

grafieken en duiding. Communicatie op koepelsite; Procesarchitectuur is nog onvolledig door wachten op info uit organisatie. Keuze van toepassing voor ontsluiting zit ook vast: ontwerp van specificaties voor offerte is opgemaakt, maar staat on hold door afweging mogelijke alternatieven; Actualisatie BCP: overleggen ingepland en sjabloon uitgewerkt; ontwerp crisiscommunicatieplan afwerken na feedback teamhoofd communicatie; BCM kaartje met noodgegevens HFB gedrukt; presentatie BCM op event terugkoppeling ondernemingsplan. tegen 15/9 input van diverse teams. Ook input van teams van afdelingen ICT & beleid, A&O en relatiebeheer voor wie dit nieuw is; Het project functieclassificatie loopt zoals gepland.


0

Gerelateerde doelstellingen:


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

80

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor: Doelstelling Consolideren van de fusie en verdere groei als organisatie

Modern HR-beleid voeren

Gerelateerde beleidsen beheersdocumenten Ondernemingsplan AFB 2015

Ondernemingsplan AFB 2015

Proces/ Project Implementatie nieuwe monitoringtool 'Traject' voor doelstellingen en projecten binnen agentschap; Verdere uitbouw dienstencentrum van HFB door uitbreiding indicatoren, integratie diensten en indicatoren afdeling overheidsopdrachten en communicatie van de indicatoren naar de klanten; Uitgewerkt en ingevuld kader voor procesarchitectuur voor Het Facilitair Bedrijf en via de nieuwe ontsluiting beschikbaar voor medewerkers; Verhoogd bewustzijn BCM en beschikbaarheid van concrete plannen BCM Opmaak van nieuwe actieplan rond organisatiecultuur; Opmaken functiehuis dat resulteert in een aangepast PEP en doorvertaald wordt in het arbeidsplaatsplan en Vlimpers Ploeg

Toelichting bij bijstelling BO2016: Het krediet op dit begrotingsartikel is bestemd voor de werkingsuitgaven m.b.t. interne werking van Het Facilitair Bedrijf (zowel ICT als niet-ICT). Het krediet op dit begrotingsartikel wordt daarnaast ook gebruikt voor de werkingsuitgaven m.b.t. de Estafette. Het bedrag van +90 keuro VAK en +173 keuro VEK is als volgt samengesteld: -10 keuro VAK en VEK ter compensatie voor PG0: centralisatie budget Jobpunt Vlaanderen bij Agentschap Overheidspersoneel +11 keuro VAK en VEK: overdracht rugzakjes 2 personeelsleden vanuit departement Kanselarij en Bestuur (MOD DAR-IV) i.k.v. de overname van de gebouwverantwoordelijkheid voor het kantoor van Toerisme Vlaanderen op de Grasmarkt +11 keuro VAK en VEK gecompenseerd op begrotingsartikel CB0-1CAB2ZZ-WT: overdracht rugzakje 2 personeelsleden vastgoedbeleid uit departement Financiën en Begroting


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

81

-5 keuro VAK en VEK ter compensatie voor begrotingsartikel CB0-1CAB2ZZ-WT: overdracht rugzakje personeelslid naar departement Financiën en Begroting +5 keuro VAK en VEK gecompenseerd op begrotingsartikel PH0-1PKC2AY-IS: rugzakjes twee poetsmedewerkers overgedragen van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie naar Het Facilitair Bedrijf +93 keuro VAK en VEK, gecompenseerd op verschillende entiteiten van beleidsdomein KB: rechtzetting verdeling werkingskredieten binnen apparaat 1BA2015 binnen beleidsdomein KB die gebeurd is n.a.v. fusie BZ-DAR -15 keuro VAK en VEK ter compensatie voor begrotingsartikel PH0-1PKC2AY-IS: interne verschuiving binnen de kredieten van Het Facilitair Bedrijf naar de DAB Catering en Schoonmaak voor warme dranken en water tijdens vergaderingen, overeenkomstig de mededeling aan het voorzitterscollege van 23 april 2015. Deze kredietverschuiving betreft het verbruik van Het Facilitair Bedrijf zelf +83 keuro VEK gecompenseerd op begrotingsartikel PH0-1PLC2AA-WT (met als gevolg dat zowel het VAK als het VEK op PH0-1PLC2AA-WT op nul komt te staan, waardoor dit artikel niet terug te vinden is in deze memorie van toelichting) Doelstelling Consolideren van de fusie en verdere groei als organisatie

Indicator Sleutelpersonen binnen HFB hebben een opleiding gevolgd en rapporteren over hun projecten en programma’s via 'Traject'; Indicatoren diensten-centrum zijn uitgebreid, de diensten en indicatoren van afdeling overheidsopdrachten zijn geïntegreerd in het dienstencentrum HFB, indicatoren zijn op een toegankelijke website gecommuniceerd naar de klanten; Tegen eind 2015 beschikt HFB over uitgewerkt kader voor procesarchitectuur voor de nieuwe processcope o.b.v. de organisatiestructuurwijzigingen, nieuwe ontsluitingswijze voor de processen bepaald en geïmplementeerd die van toepassing is voor heel de organisatie; Uitwerken, eenduidig beschikbaar stellen en communiceren van concrete documenten voor BCM situaties zoals BCM werkinstructies met

Status SPOC, functioneel beheerders en alle gebruikers HFB hebben opleiding gevolgd. Alle sleutelpersonen binnen HFB rapporteren periodiek over hun projecten en programma's via de monitoringtool Traject; Bijkomende outputindicatoren gevonden, in totaal nu 47 indicatoren. Opmaak SLA's 'generiek aanbod raamcontracten' en 'juridische adviesverlening' van start gegaan. Indicatoren ontsloten op BIVO-pagina adhv grafieken en duiding. Communicatie op koepelsite; Procesarchitectuur is nog onvolledig door wachten op info uit organisatie. Keuze van toepassing voor ontsluiting zit ook vast: ontwerp van specificaties voor offerte is opgemaakt, maar staat on hold door afweging mogelijke alternatieven; Actualisatie BCP: overleggen ingepland en sjabloon uitgewerkt;


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

82 tijdelijke alternatieve werkwijze, telefoonlijst / contactlijsten actualiseren, vragenlijsten BCM situaties, actualiseren crisiscommunicatie, organiseren van nieuwe BCM oefening(en). Modern HR-beleid voeren

Er zijn nieuwe acties bepaald met focus op personeelsleden van exe-IB, team aankoop en beheer en nieuwe afdeling overheidsopdrachten; Tegen 1/4/2017 zijn in het PEP de functiefamilies en de functiefamilieniveaus opgenomen.

ontwerp crisiscommunicatieplan afwerken na feedback teamhoofd communicatie; BCM kaartje met noodgegevens HFB gedrukt; presentatie BCM op event terugkoppeling ondernemingsplan. tegen 15/9 input van diverse teams. Ook input van teams van afdelingen ICT & beleid, A&O en relatiebeheer voor wie dit nieuw is; Het project functieclassificatie loopt zoals gepland.

PH0-1PAC4ZZ-LO – lonen


VAK 0 0

VEK 0 0

0

0


0

Gerelateerde doelstellingen: Niet van toepassing. Toelichting bij bijstelling BO2016: Dit begrotingsartikel is bestemd voor de loonkost van gedetacheerde personeelsleden. Dit artikel wordt ontvangstenartikel PH0-9PACTZZ-OW.

vervangers van gespijsd door

Geen bijstelling. Er zijn op dit ogenblik geen gedetacheerde personeelsleden, waardoor er geen uitgaven voorzien worden op dit begrotingsartikel. PROGRAMMA K - NAAR ÉÉN VASTGOEDBELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID EN NAAR EEN END-TO-END DIENSTVERLENING INZAKE FACILITY PH0-1PKC2AA-WT – werking en toelagen - huisvesting


VAK 19.181 119

VEK 20.522 - 724

BO 2016

19.300

19.798

Gerelateerde doelstellingen: V laams Par le m e n t


0

13 (2015-2016) – Nr. 2-P

83

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor: Doelstelling Nastreven van anticiperend beleid voor bouwprojecten en preventief technisch gebouwbeheer met aandacht voor duurzaamheid

Gerelateerde beleidsen beheersdocumenten Beleidsnota 2015 - 2019, beleidsbrief 2016, ondernemingsplan 2015

Proces/ Project Implementeren van ‘Het Nieuwe Werken’ om de inrichting van de kantoren en werkomgevingen functioneler te maken; Uitrollen energieactieplan i.k.v. Europese energieefficiëntierichtlijn (EER) voor de publieke gebouwen

Toelichting bij bijstelling BO2016: Het krediet op dit begrotingsartikel is bestemd voor werkingsuitgaven en investeringen i.v.m. huisvesting (onderhoud gebouwen, audiovisuele ondersteuning, werkplek(her)inrichting, uitbating gebouwen en energie). Het bedrag van +119 keuro VAK en -724 keuro VEK is als volgt samengesteld: +880 keuro VAK en VEK, waarvan +686 keuro VAK en VEK zonder compensatie (voorzien in ETP-tabel zesde staatshervorming) en +194 keuro VAK en VEK gecompenseerd op begrotingsartikel GE0-1GAD2ZZ-WT: verhoging voor technisch beheer van de huisvesting van personeelsleden die nog over komen / zijn over gekomen i.k.v. de zesde staatshervorming. Het deel dat gecompenseerd wordt op WVG betreft het personeel “hulp aan bejaarden” dat is overgekomen naar het Agentschap Zorg en Gezondheid +280 keuro VAK en VEK gecompenseerd op begrotingsartikel PH0-1PKC2AC-WT: interne verschuiving binnen de kredieten van Het Facilitair Bedrijf voor de uitbating van de Martelaarssite dat in eigen beheer genomen is + 33 keuro VAK en VEK, waarvan 5 keuro gecompenseerd op VK0-1VFA2ZZ-WT, 5 keuro op VT0-1VKI2ZZ-WT, 5 keuro op VU0-1VOF2ZZ-WT, 5 keuro op VV01VGG2ZZ-WT en 13 keuro op VR0-1VEA2ZZ-WT: bijdragen kabinet Bourgeois, kabinet Gatz, kabinet Weyts, kabinet Muyters en Vlaamse Regering algemeen voor beheer martelaarssite +26 keuro gecompenseerd op begrotingsartikel PH0-1PKC2AB-WT: interne verschuiving binnen de kredieten van Het Facilitair Bedrijf voor kleine meubilairaankopen door afdeling Regionale Dienstverlening -1.100 keuro VAK en VEK ter compensatie voor PH0-1PKC2AB-WT: interne verschuiving binnen de kredieten van Het Facilitair Bedrijf van technisch beheer naar bouwprojecten -843 keuro VEK (zonder compensatie): teruggave eenmalig VEK inrichting Vlabel aan de algemene middelen


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

84 Statusrapportering: Doelstelling Nastreven van anticiperend beleid voor bouwprojecten en preventief technisch gebouwbeheer met aandacht voor duurzaamheid.

Indicator Een webontsloten oplijsting van goede praktijken, binnen als buiten de VO wat betreft werkplekinrichting, een werkplekcatalogus als basis voor de inrichting van een HNWkantooromgeving, realisatie van proeftuinen (kantoorverdiepingen volgens nieuwe bezettingsnorm), vlot bereikbaar & centraal gelegen; Onderzoek uitgevoerd in de gebouwen waarover de richtlijn gaat (gebouwen niet verkocht/ verhuurd komende vijf jaar), via audits en potentieelscans; Keuze gemaakt tussen individuele maatregelen en complete aanpak gebouwen.

PH0-1PKC2AB-LE – leningen - bouwprojecten

BA 2015 Bijstelling BO 2016 BO 2016 Gerelateerde doelstellingen:


VAK 746 33 779

VEK 746 33 779

Status Procedure, verstrekken van advies en algemene werkwijze werden besproken en zullen worden vastgelegd in samenwerkingsovereenkomst tussen HFB en Agentschap Toegankelijk Vlaanderen. Laatste screenings zijn uitgevoerd. Label wordt op vastgoedforum in november gelanceerd; EER-lijst is opgemaakt met potentiële energiebesparende projecten.


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

85

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor: Doelstelling Nastreven van anticiperend beleid voor bouwprojecten en preventief technisch gebouwbeheer met aandacht voor duurzaamheid.

Gerelateerde beleidsen beheersdocumenten Beleidsnota 2015 – 2019, beleidsbrief 2016, ondernemingsplan 2015

Proces/ Project Opmaak huisvestingsplan 2025 voor Vlaamse kantoorgebouwen in Brussel; Renovatie van de Plantentuin Meise; Uitbouw bestaande archief depot Vilvoorde, renovatie Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA); Renovatie Imalsogebouw en nieuwbouw Antwerpen; Restauratie en nieuwbouw Kasteel van Gaasbeek.

Toelichting bij bijstelling BO2016: Het bedrag van +33 keuro VAK en VEK is als volgt samengesteld: +33 keuro gecompenseerd op begrotingsartikel PH0-1PKC2AC-WT: verhoging tot bedrag dat in 2016 betaald moet worden als kapitaalaflossing aan NV Diestsepoort voor inrichtingswerken VAC Leuven. Statusrapportering: Doelstelling Nastreven van anticiperend beleid voor bouwprojecten en preventief technisch gebouwbeheer met aandacht voor duurzaamheid.

Indicator Voor het huisvestingsplan: huurcontract VAC Brussel ondertekend, behoeftebevraging gedaan en start van de werken; nota aan Vlaamse Regering in mei 2015 met voorstel herinrichting Consciencegebouw en beslissing uitgevoerd; Project nieuwe huisvesting 2025 aan de regering voorgelegd tegen eind 2015 De projecten zijn op schema en binnen budget. Voor de andere projecten: die zijn op schema en binnen budget.

Status VAC Brusel ondertekend en behoeftebevraging gedaan; nota aan VR met voorstel herinrichting Conscience-gebouw goedgekeurd. Op Imalsogebouw na zijn de andere projecten op schema.


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

86

PH0-1PKC2AB-WT – werking en toelagen - bouwprojecten VAK 4.620 27.574 32.194



VEK 4.674 3.974 8.648

Gerelateerde doelstellingen: Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor: Doelstelling Nastreven van anticiperend beleid voor bouwprojecten en preventief technisch gebouwbeheer met aandacht voor duurzaamheid.



Toelichting bij bijstelling BO2016: Het krediet op dit begrotingsartikel (investeringen in gebouwen en meubilair).

is

bestemd

voor

bouwprojecten

Het bedrag van +27.574 keuro VAK en +3.974 keuro VEK is als volgt samengesteld: -26 keuro VAK en VEK ter compensatie voor PH0-1PKC2AA-WT: interne verschuiving binnen de kredieten van Het Facilitair Bedrijf voor kleine meubilairaankopen door afdeling Regionale Dienstverlening +1.100 keuro VAK en VEK gecompenseerd op PH0-1PKC2AA-WT: interne verschuiving binnen de kredieten van Het Facilitair Bedrijf van technisch beheer naar bouwprojecten +21.500 keuro VAK en + 2.300 keuro VEK (niet gecompenseerd): verhoging voor de uitbouw van het depot te Vilvoorde tot een geïntegreerde kennissite (beslissing van de Vlaamse Regering van 26/9/2015). De verhoging in VAK is eenmalig, het nodige VEK zal in de komende begrotingsjaren volgen +5.000 keuro VAK en +600 keuro VEK (niet gecompenseerd): verhoging voor de eerste schijf voor de renovatie van het Hendrik Consciencegebouw. In totaal wordt voor deze renovatie 13.000 keuro VAK voorzien gespreid over 2016 en 2017, bij de BO2017 zal het VAK op dit begrotingsartikel dus bijkomend verhoogd worden met 3.000 keuro om bij de BO2018 weer te dalen met 8.000 keuro VAK. Het nodige VEK zal in de komende begrotingsjaren volgen.


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

87

Statusrapportering: Doelstelling Nastreven van anticiperend beleid voor bouwprojecten en preventief technisch gebouwbeheer met aandacht voor duurzaamheid.


PH0-1PKC2AC-PA – participaties - vastgoed


VAK 30 0

VEK 30 0

30

30



0

Gerelateerde doelstellingen: Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor: Doelstelling Inventaris vastgoed Vlaamse overheid actueel houden





Toelichting bij bijstelling BO2016: Dit krediet is bestemd voor het permanent voorschot voor de prefinanciering van de huur van de gebouwen van de Vlaamse vertegenwoordigingen in het buitenland, waarvan de budgettaire regularisatie a posteriori zal geschieden.


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

88 Geen bijstelling. Statusrapportering: Doelstelling Inventaris vastgoed Vlaamse overheid actueel houden



PH0-1PKC2AC-WT – werking en toelagen - vastgoed


VAK 82.523 772

VEK 82.523 772

BO 2016

83.295

83.295




0

Gerelateerde doelstellingen: Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor: Doelstelling Inventaris vastgoed Vlaamse overheid actueel houden Een actief vastgoedbeleid voeren aan de hand van de vastgoeddatabank en uitbouwen van een intern vastgoednetwerk


Gerelateerde beleidsen beheersdocumenten Beleidsnota BZ 2015, ondernemingsplan AFB 2015 Beleidsnota BZ 2015, ondernemingsplan AFB 2015


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

89

Toelichting bij bijstelling BO2016: Het krediet op dit begrotingsartikel is bestemd voor de betaling van huur, huurlasten, belastingen m.b.t. vastgoed en verzekeringen m.b.t. vastgoed. Het bedrag van +772 keuro VAK en VEK is als volgt samengesteld: +1.565 VAK en VEK: verhoging voor huur justitiehuizen en andere gebouwen (BIRB en VCET) die er bij gekomen zijn n.a.v. de zesde staatshervorming -370 keuro VAK en VEK, waarvan -90 keuro VAK en VEK ter compensatie voor begrotingsartikel PH0-1PKC2AY-IS en -280 keuro VAK en VEK ter compensatie voor PH0-1PKC2AA-WT: interne verschuivingen binnen de kredieten van Het Facilitair Bedrijf voor de uitbating van de Martelaarssite die in eigen beheer werd genomen -33 keuro VAK en VEK ter compensatie voor PH0-1PKC2AB-LE: verhoging op PH0-1PKC2AB-LE tot bedrag dat in 2016 betaald moet worden als kapitaalaflossing aan NV Diestsepoort voor inrichtingswerken VAC Leuven. Tegelijk dalen de intresten met hetzelfde bedrag (aangerekend op PH0-1PKC2ACWT). +95 keuro VAK en VEK: extra parkeerplaatsen VAC Brugge -485 keuro VAK en VEK: teruggave krediet aan algemene middelen met oog op gelijkstellen krediet met geraamde kost 2016 (ook te beschouwen als terugname % onroerende voorheffing Ferraris) Statusrapportering: Doelstelling Inventaris vastgoed Vlaamse overheid actueel houden






13 (2015-2016) – Nr. 2-P

90

PH0-1PKC2AE-WT – werking en toelagen - logistiek en drukwerk (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 152 152 0 0 Bijstelling BO 2016 0 0 0 0 BO 2016 152 152 0 0 Gerelateerde doelstellingen: Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor: Doelstelling Verzekeren van een efficiënte en marktconforme dienstverlening inzake end-to-end facilitair management


Proces/ Project Proces rond verhuizingen, tweedehandsmeubilair, voertuigenbeheer en goederenvervoer

Toelichting bij bijstelling BO2016: Het krediet op dit begrotingsartikel is bestemd voor werkingsuitgaven m.b.t. logistiek en drukwerk. Geen bijstelling. Statusrapportering: Doelstelling Verzekeren van een efficiënte en marktconforme dienstverlening inzake end-to-end facilitair management


Indicator Voertuigenbeheer doorlooptijd: % van boetes dat uiterlijk 10 werkdagen na ontvangst aan de desbetreffende klant werd bezorgd; Voertuigenbeheer doorlooptijd: % van facturen dat (na nazicht door HFB) uiterlijk 10 werkdagen na ontvangst aan de klant werd bezorgd Verhuizingen – aanvaardingsgraad: % van aanvragen dat door HFB werd opgenomen/ aanvaard Goederenvervoer - responstijd: % aanvragen waarvoor de klant binnen de 2 werkdagen een duidelijk voorstel van oplossing kreeg van HFB (bevestiging zoals aangevraagd of alternatief voorstel) Tweedehandsmeubilair responstijd: % aanvragen waarvoor binnen de 10 dagen een overeengekomen oplossing is

Status Meestal 100%

Meestal 100%

Meestal 100%

Schommelt rond de 95%, terwijl streefdoel 95% is.

13 (2015-2016) – Nr. 2-P

91

PH0-1PKC2AX-IS – interne stromen - DAB Digitale drukkerij VAK 677 0 677



VEK 677 0 677

Voor de bespreking van de begroting van de DAB Digitale drukkerij wordt verwezen naar punt B.5.3. PH0-1PKC2AY-IS – interne stromen - DAB Catering en Schoonmaak (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 18.530 18.530 0 0 Bijstelling BO 2016 - 68 - 68 0 0 BO 2016 18.462 18.462 0 0 Voor de bespreking van de begroting van de DAB Catering en schoonmaak wordt verwezen naar punt B.5.2. PH0-1PKC4AA-WT – werking en toelagen - huisvesting


VAK 0 0

VEK 0 0

0

0

(in duizend euro) VRK MAC 0 0 1.512 0 1.512

0

Gerelateerde doelstellingen: Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor: Doelstelling Nastreven van anticiperend beleid voor bouwprojecten en preventief technisch gebouwbeheer met aandacht voor duurzaamheid


Proces/ Project Implementeren van ‘Het Nieuwe Werken’ om de inrichting van de kantoren en werkomgevingen functioneler te maken; Uitrollen energieactieplan i.k.v. Europese energieefficiëntierichtlijn (EER) voor de publieke gebouwen

Toelichting bij bijstelling BO2016: Dit begrotingsartikel is één van de drie uitgavenartikels waarop uitgaven kunnen gebeuren indien er ontvangsten gerealiseerd worden op het corresponderende Samen vormen deze vier ontvangstenartikel PH0-9PKCTAC-OW. begrotingsartikels het fonds onroerende goederen. Dit variabel uitgavenkrediet is bestemd voor uitgaven m.b.t. huisvesting.


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

92

Het bedrag van +1.512 keuro VRK is als volgt samengesteld: bijstelling tot 1/3 van de geraamde ontvangsten 2016 op begrotingsartikel PH0-9PKCTAC-OW (4.535 keuro) Statusrapportering: Doelstelling Nastreven van anticiperend beleid voor bouwprojecten en preventief technisch gebouwbeheer met aandacht voor duurzaamheid.

Indicator Een webontsloten oplijsting van goede praktijken, binnen als buiten de VO wat betreft werkplekinrichting, een werkplekcatalogus als basis voor de inrichting van een HNW-kantooromgeving, realisatie van proeftuinen (kantoorverdiepingen volgens nieuwe bezettings-norm), vlot bereikbaar & centraal gelegen; Onderzoek uitgevoerd in de gebouwen waarover de richtlijn gaat (gebouwen niet verkocht/ verhuurd komende vijf jaar), via audits en potentieelscans; Keuze gemaakt tussen individuele maatregelen en complete aanpak gebouwen.

Status Procedure, verstrekken van advies en algemene werkwijze werden besproken en zullen worden vastgelegd in samenwerkingsoveree nkomst tussen HFB en Agentschap Toegankelijk Vlaanderen. Laatste screenings zijn uitgevoerd. Label wordt op vastgoedforum in november gelanceerd; EER-lijst is opgemaakt met potentiële energiebesparende projecten.

PH0-1PKC4AB-WT – werking en toelagen - bouwprojecten


VAK 0 0

VEK 0 0

0

0

(in duizend euro) VRK MAC 5.292 0 - 2.269 0 3.023

0

Gerelateerde doelstellingen: Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor: Doelstelling Nastreven van anticiperend beleid voor bouwprojecten en preventief technisch gebouwbeheer met aandacht voor duurzaamheid.




13 (2015-2016) – Nr. 2-P

93

Toelichting bij bijstelling BO2016: Dit begrotingsartikel is één van de drie uitgavenartikels waarop uitgaven kunnen gebeuren indien er ontvangsten gerealiseerd worden op het corresponderende Samen vormen deze vier ontvangstenartikel PH0-9PKCTAC-OW. begrotingsartikels het fonds onroerende goederen. Dit variabel uitgavenkrediet is bestemd voor uitgaven m.b.t. bouwprojecten. Het bedrag van -2.269 keuro VRK is als volgt samengesteld: bijstelling tot 2/3 van de geraamde ontvangsten 2016 op begrotingsartikel PH0-9PKCTAC-OW (4.535 keuro) Statusrapportering: Doelstelling Nastreven van anticiperend beleid voor bouwprojecten en preventief technisch gebouwbeheer met aandacht voor duurzaamheid.


PH0-1PKC4AC-WT – werking en toelagen - vastgoed


VAK 0 0

VEK 0 0

0

0



0


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

94 Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor: Doelstelling Inventaris vastgoed Vlaamse overheid actueel houden Een actief vastgoedbeleid voeren aan de hand van de vastgoeddatabank en uitbouwen van een intern vastgoednetwerk

Gerelateerde beleidsen beheersdocumenten Beleidsnota BZ 2015 2019, beleidsbrief 2016, ondernemingsplan AFB 2015 Beleidsnota BZ 2015, beleidsbrief 2016, ondernemingsplan AFB 2015

Proces/ Project Voorstellen vastgoedwijzer 2015, verder uitbouwen vastgoeddatabank Voorbereiding uitwerking interne vastgoedmarkt, verdere uitbouw overlegstructuur rond vastgoed

Toelichting bij bijstelling BO2016: Dit begrotingsartikel is één van de drie uitgavenartikels waarop uitgaven kunnen gebeuren indien er ontvangsten gerealiseerd worden op het corresponderende ontvangstenartikel PH0-9PKCTAC-OW. Samen vormen deze vier begrotingsartikels het fonds onroerende goederen. Dit variabel uitgavenkrediet is bestemd voor uitgaven m.b.t. vastgoed. Geen bijstelling. Er worden geen uitgaven voor vastgoed gepland op het fonds onroerende goederen. Statusrapportering: Doelstelling Inventaris vastgoed Vlaamse overheid actueel houden



Indicator Vastgoedwijzer gepubliceerd op papier, op website en voorgesteld op vastgoedforum 4; streven naar jaarlijkse stijging van 5% voor invulling vastgoeddatabank. Projectinitiatiedocument opgesteld voor uitwerken interne vastgoedmarkt en inschatting budget opgemaakt

Status Vastgoedwijzer voorgesteld; invulling vastgoeddatabank gestegen van 56% naar 70%

Algemene verkoopprocedure uitgeschreven, template gebouwfiche verkoop gebouwen en opzet dataroom op Sharepoint voor verkopen HFB en FOCI (zo documenten ook toegankelijk voor vastgoedtransacties, commissarissen, FOCI & kabinet).

13 (2015-2016) – Nr. 2-P

95

PROGRAMMA L – NAAR EEN EFFICIËNTE, EFFECTIEVE EN KWALITATIEVE ICT-ONDERSTEUNING VOOR DIGITALE OVERHEID PH0-1PLC2AB-WT – werking en toelagen - end to end procurement (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 275 275 0 0 Bijstelling BO 2016 0 0 0 0 BO 2016

275

275

0

0

Gerelateerde doelstellingen: Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor: Doelstelling End-to-end eprocurement: een volledig digitaal proces


Proces/ Project Implementeren van einvoicing om facturen op elektronische wijze te ontvangen en te verzenden; Verder ondersteunen van enotification en etendering, resp. voor het publiceren van overheidsopdrachten en indienen van offertes via elektronische weg; Opstarten e-catalogue om catalogi van leveranciers op gestandaardiseerde wijze beschikbaar te stellen.

Toelichting bij bijstelling BO2016: Het krediet op dit begrotingsartikel wordt ingezet voor uitgaven m.b.t. end to end procurement (het digitaal afhandelen van overheidsopdrachten via e-notification, e-tendering, e-invoicing, e-catalogue). Geen bijstelling.


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

96 Statusrapportering: Doelstelling End-to-end eprocurement: een volledig digitaal proces

Indicator Elke entiteit van de VO moet zijn facturen digitaal ontvangen; etendering en enotification ondersteund; Validatie projectvoorstel door management en kick-off in stuurgroep.

PH0-1PLC2AY-IS – interne stromen - DAB ICT


VAK 43.321 290

VEK 43.321 290

BO 2016

43.611

43.611

Status Boarding VO-entiteiten én grote leveranciers op Mercurius gaat door. Boarding lokale overheden wordt voorbereid. Boarding KMO's wordt strategisch gekaderd en gesensibiliseerd; Opleiding en beantwoorden vragen rond e-notification en etendering blijft gebeuren; Voor 3 raamcontracten zal gewerkt worden met e-catalog. Het eerste raamcontract is gegund en ingebracht in ecatalog en zal in september gepubliceerd worden. Met aansluitend communicatie en opleiding.


0

Voor de bespreking van de begroting van de DAB ICT wordt verwezen naar punt B.5.4. 2. DAB CATERING EN SCHOONMAAK 2.1. Ontvangstenartikelen PROGRAMMA K - NAAR ÉÉN VASTGOEDBELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID EN NAAR EEN END-TO-END DIENSTVERLENING INZAKE FACILITY PHC-2PKCAZZ-OG overgedragen saldo (in duizend euro) BA 2015 BO 2016 4.571

4.571

Gerelateerde doelstellingen: Niet van toepassing.


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

97

Toelichting bij bijstelling BO2016: Er wordt uitgegaan van een van 2015 overgedragen saldo van 4.571 keuro dat volledig zal belast zijn door reeds in 2015 of vroeger aangegane verbintenissen, en dat daarom alleen bestemd is voor het uitvoeren van betalingen op die verbintenissen. PHC-2PKCAAD-OW - ontvangsten werking en toelagen - catering en schoonmaak (in duizend euro) BA 2015 BO 2016 5.470

5.264

Gerelateerde doelstellingen: Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor: Doelstelling Verder verduurzamen van de facilitaire dienstverleningen Verzekeren van een efficiënte en marktconforme dienstverlening

Gerelateerde beleidsen beheersdocumenten Beleidsnota 2015 - 2019, beleidsbrief 2016, ondernemingsplan 2015 Beleidsnota 2015 - 2019, beleidsbrief 2016, ondernemingsplan 2015

Proces/ Project Duurzaam aankopen van schoonmaak en cateringproducten Nieuwe cateringconcept verder uitrollen, benchmarken van de schoonmaak om tot marktconforme schoonmaaknormen te komen

Toelichting bij bijstelling BO2016: De eigen ontvangsten van de DAB Catering en Schoonmaak dalen met 206 keuro. Dit is het gevolg van de kredietoverdrachten voor koffie tijdens vergaderingen en vanuit het Agentschap Informatie Vlaanderen voor koffie op de werkplek. Er zal hiervoor vanuit de DAB Catering en Schoonmaak niet meer gefactureerd worden.


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

98 Statusrapportering: Doelstelling Verder verduurzamen van de facilitaire dienstverleningen Verzekeren van een efficiënte en marktconforme dienstverlening

Indicator Juiste duurzaamheidselementen worden in lastenboeken opgenomen Meer klanten bereiken, omzetstijging, realiseren sandwichbars, aanpassen schoonmaakplanningen

Status Juiste duurzaamheidselementen worden in lastenboeken opgenomen Uitrol koffiebar Boudewijn, en dossier kledij catering, is opgeschoven naar eind dit jaar. Ellips wel op schema. Aanpassingen restaurant Conscience zullen deel zijn van renovatie van het gebouw. Kruidencorners worden op korte termijn uitgerold. Cashless betalen ingevoerd op 01/07/15; schoonmaakplanningen aangepast in VAC Hasselt en VAC Antwerpen.

PHC-2PKCAZZ-OI ontvangsten interne stromen (in duizend euro) BA 2015 BO 2016 18.530

18.462

Gerelateerde doelstellingen: Niet van toepassing. Toelichting bij bijstelling BO2016: De ontvangst wordt gelijkgesteld aan de dotatie op begrotingsartikel PH01PKC2AY-IS (18.462 keuro). Het bedrag van -68 keuro is als volgt samengesteld: +12 keuro gecompenseerd op PC0-1PAC2ZZ-WT: kredietoverdracht voor koffie op de 151 werkplekken van het voormalige Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen, n.a.v. de inkanteling van dit agentschap in het ministerie. +194 keuro: kredietoverdracht voor warme dranken en water tijdens vergaderingen. Dit omdat in de grote gebouwen koffieautomaten geplaatst werden. Dit werd als volgt gecompenseerd:


13 (2015-2016) – Nr. 2-P Begrotingsartikel PH0-1PAC2ZZ-WT PJ0-1PAC2ZZ-WT PG0-1PAC2ZZ-WT PC0-1PAC2ZZ-WT PA0-1PAX2ZZ-WT PF0-1PAA2ZZ-WT HB0-1HAI2ZZ-WT HB0-1HAI2ZZ-WT HB0-1HAI2ZZ-WT HB0-1HAI2ZZ-WT EC0-1EAG2ZZ-WT EB0-1EFG2AY-IS EB0-1EAG2ZZ-WT CB0-1CAB2ZZ-WT CE0-1CAB2ZZ-WT DB0-1DAX2ZZ-WT LD0-1LCH2AF-WT LB0-1LAX2ZZ-WT LE0-1LAB2ZZ-WT LB0-1LCH2AY-IS LB0-1LCH2AW-IS KB0-1KAH2ZZ-WT KB0-1KAH2ZZ-WT KB0-1KGH2AA-WT MD0-1MAF2ZZ-WT MB0-1MAF2ZZ-WT MB0-1MIF2AV-IS FD0-1FAE2ZZ-WT FD0-1FAE2ZZ-WT FB0-1FAE2ZZ-WT FC0-1FAE2ZZ-WT FB0-1FAE2ZZ-WT NF0-1NAA2ZZ-WT NC0-1NAH2ZZ-WT NE0-1NAC2ZZ-WT JB0-1JAX2ZZ-WT JB0-1JDG2AY-IS GB0-1GFD2AY-IS GE0-1GAD2ZZ-WT GB0-1GAD2ZZ-WT GD0-1GAD2ZZ-WT GB0-1GGD2AY-IS totaal

99 Bedrag (keuro) 15 7 8 3 4 1 2 1 2 2 9 2 2 2 2 2 12 13 2 2 2 2 5 2 9 9 2 2 7 1 7 12 4 7 2 4 2 4 5 7 5 1 194

+81 keuro gecompenseerd op EB0-1EFG2AY-IS: dit is voor 2 poetsmedewerkers die overgedragen worden van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie naar Het Facilitair Bedrijf. Het loonkrediet en een beperkt rugzakje van 2,5 keuro per personeelslid werden hiervoor overgedragen.


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

100

- 5 keuro ter compensatie van PH0-1PAC2ZZ-WT: het overgedragen rugzakje van de 2 poetsmedewerkers wordt toegevoegd aan de apparaatkredieten van Het Facilitair Bedrijf. +90 keuro gecompenseerd op PH0-1PKC2AC-WT: t.g.v. het opzeggen van het contract met Ceusters voor het beheer van de Martelaarssite zal de DAB Catering en Schoonmaak in de toekomst moeten instaan voor de schoonmaak van de gemeenschappelijke delen. -440 keuro: opstap 2016 besparing op personeelskredieten. 2.2. Uitgavenartikelen PROGRAMMA K - NAAR ÉÉN VASTGOEDBELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID EN NAAR EEN END-TO-END DIENSTVERLENING INZAKE FACILITY PHC-3PKC2ZZ-OV

BA 2015 VAK

over te dragen saldo


VEK

VAK

4.571

VEK 4.571

Gerelateerde doelstellingen: Niet van toepassing. Toelichting bij bijstelling BO2016: Het naar 2017 over te dragen kassaldo is bepaald op basis van de volgens de betaalkalender voorziene betalingen in 2016 op de encours van vorige jaren en op de nieuwe vastleggingen op VAK 2016. Het over te dragen (kassaldo) aan VEK bedraagt 4.571 keuro. Geen bijstelling. PHC-3PKC2AD-LO -

BA 2015

lonen - catering en schoonmaak


VAK

VEK

VAK

VEK

13.958

13.958

13.594

13.594


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

101



Proces/ Project Duurzaam aankopen van schoonmaak en cateringproducten nieuwe cateringconcept verder uitrollen, benchmarken van de schoonmaak om tot marktconforme schoonmaaknormen te komen

Toelichting bij bijstelling BO2016: Dit uitgavenartikel is bedoeld voor de uitbetaling van de lonen van het cateringen schoonmaakpersoneel. Het bedrag van –364 keuro is als volgt samengesteld: -440 keuro VAK en VEK: opstap 2016 besparing op loonkredieten +76 keuro VAK en VEK: loonkost 2 poetsmedewerkers die overgedragen worden van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie naar Het Facilitair Bedrijf Statusrapportering: Doelstelling Verder verduurzamen van de facilitaire dienstverleningen Verzekeren van een efficiënte en marktconforme dienstverlening




13 (2015-2016) – Nr. 2-P

102

PHC-3PKC2AD-WT - werking en toelagen - catering en schoonmaak

BA 2015


VAK

VEK

VAK

VEK

10.042

10.042

10.132

10.132



Proces/ Project Duurzaam aankopen van schoonmaak en cateringproducten nieuwe cateringconcept verder uitrollen, benchmarken van de schoonmaak om tot marktconforme schoonmaaknormen te komen

Toelichting bij bijstelling BO2016: Dit uitgavenartikel is bedoeld voor de uitbating in eigen beheer van 7 restaurants en 3 cafetaria’s in de grote kantoorgebouwen te Brussel en in de verschillende VAC’s en voor de catering op de werkplek. Klanten kunnen ook beroep doen op het Facilitair Bedrijf voor de periodieke schoonmaak van diverse gebouwen of eenmalige of uitzonderlijke schoonmaakopdrachten. Het bedrag van +90 keuro VAK en VEK is als volgt samengesteld: schoonmaak Martelaarssite Statusrapportering: Doelstelling Verder verduurzamen van de facilitaire dienstverleningen Verzekeren van een efficiënte en marktconforme dienstverlening




13 (2015-2016) – Nr. 2-P

103

3. DAB DIGITALE DRUKKERIJ 3.1. Ontvangstenartikelen PROGRAMMA K - NAAR ÉÉN VASTGOEDBELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID EN NAAR EEN END-TO-END DIENSTVERLENING INZAKE FACILITY PHD-2PKCAZZ-OG - overgedragen saldo (in duizend euro) BA 2015 BO 2016 199

199

Gerelateerde doelstellingen: Niet van toepassing. Toelichting bij bijstelling BO2016: Het van 2015 overgedragen saldo wordt gelijkgesteld aan het op 31/12/2015 verwachte beschikbare kassaldo van 199 keuro. PHD-2PKCAAE-OW - ontvangsten werking en toelagen - logistiek en drukwerk (in duizend euro) BA 2015 BO 2016 800

600

Gerelateerde doelstellingen: Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor: Doelstelling Verzekeren van een efficiënte en marktconforme dienstverlening


Proces/ Project Proces rond digitale drukkerij

Toelichting bij bijstelling BO2016: De ontvangsten worden op 600 keuro geraamd. -200 keuro: daling van de geraamde ontvangsten als gevolg van de afbouw van de DAB Digitale Drukkerij. Statusrapportering: Doelstelling Verzekeren van een efficiënte en marktconforme dienstverlening

Indicator Drukkerij - respecteren afspraken: % van opdrachten dat volledig werd gerealiseerd binnen het afgesproken budget

Status Behaalt steeds het streefdoel van 95%


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

104 PHD-2PKCAZZ-OI - ontvangsten interne stromen (in duizend euro) BA 2015 BO 2016 677

677

Gerelateerde doelstellingen: Niet van toepassing. Toelichting bij bijstelling BO2016: De ontvangst wordt gelijkgesteld aan de dotatie op begrotingsartikel PH01PKC2AX-IS (677 keuro). Geen bijstelling. 3.2. Uitgavenartikelen PROGRAMMA K - NAAR ÉÉN VASTGOEDBELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID EN NAAR EEN END-TO-END DIENSTVERLENING INZAKE FACILITY PHD-3PKC2AE-WT - werking en toelagen - logistiek en drukwerk

BA 2015


VAK

VEK

VAK

VEK

1.477

1.477

1.277

1.277

Gerelateerde doelstellingen: Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor: Doelstelling Verzekeren van een efficiënte en marktconforme dienstverlening


Proces/ Project Proces rond digitale drukkerij

Toelichting bij bijstelling BO2016: Dit uitgavenartikel is bedoeld voor klanten die een beroep willen doen op de digitale drukkerij van Het Facilitair Bedrijf voor het opmaken, printen en afwerken van een ruime waaier van producten. Het VAK en VEK bestaat uit de eigen ontvangsten (600 keuro) en het bedrag van de dotatie ontvangen op PHD-2PKCAZZ-OI (677 keuro). Het VEK is gelijkgesteld aan het VAK, omdat betalingen snel volgen op de bestellingen (1.277 keuro). De uitgaven verminderen met 200 keuro als gevolg van de gedaalde eigen ontvangsten.


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

105

Statusrapportering: Doelstelling Verzekeren van een efficiënte en marktconforme dienstverlening

Indicator Drukkerij - respecteren afspraken: % van opdrachten dat volledig werd gerealiseerd binnen het afgesproken budget

Status Behaalt steeds het streefdoel van 95%

PHD-3PKC2ZZ-OV - over te dragen saldo

BA 2015 VAK


VEK

VAK

199

VEK 199

Gerelateerde doelstellingen: Niet van toepassing. Toelichting bij bijstelling BO2016: Het naar 2017 over te dragen kassaldo is bepaald op basis van de voorziene betalingen in 2016 op het encours van vorige jaren en op de nieuwe vastleggingen op VAK 2016. Het over te dragen saldo is gelijk aan het overgedragen saldo (199 keuro). 4. DAB ICT 4.1. Ontvangstenartikelen PROGRAMMA L – NAAR EEN EFFICIËNTE, EFFECTIEVE EN KWALITATIEVE ICT-ONDERSTEUNING VOOR DIGITALE OVERHEID PHE-2PLCAZZ-OG - overgedragen saldo (in duizend euro) BA 2015 BO 2016 17.188

14.688

Gerelateerde doelstellingen: Niet van toepassing. Toelichting bij bijstelling BO2016: Er wordt uitgegaan van een van 2015 overgedragen saldo van 14.688 keuro dat evenwel volledig zal belast zijn door reeds in 2015 of vroeger aangegane verbintenissen, en dat daarom alleen bestemd is voor het uitvoeren van betalingen op die verbintenissen. -2.500 keuro: het verwachte encours eind 2015 op de e-governement kredieten wordt niet meer opgenomen in de DAB ICT. Het encours zal immers


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

106 geconverteerd worden naar begrotingsartikel Agentschap Informatie Vlaanderen.

PC0-1PJC2AB-WT

van

het

PHE-2PLCAAA-OW - ontvangsten werking en toelagen - gemeenschappelijke ICT-diensten (in duizend euro) BA 2015 BO 2016 0

567

Gerelateerde doelstellingen: Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor: Doelstelling Naar een efficiënte, effectieve en kwalitatieve ICT-ondersteuning voor digitale overheid

Gerelateerde beleidsen beheersdocumenten Beleidsnota 2015 – 2019, beleidsbrief 2016, ondernemingsplan AFB 2015

Proces/ Project Projecten voor het up-todate houden van het dienstverleningsaanbod i.k.v. de ICT-contracten 2015

Toelichting bij bijstelling BO2016: Er wordt 567 keuro aan eigen ontvangsten voorzien. Voor de betaling van ICT-dienstverlening bedragen de ontvangsten van departement Mobiliteit Openbare werken 200 keuro en van het departement Onderwijs 367 keuro. sommige departementen wordt de ICT-dienstverlening verrekend via trekkingsrechten en komt dit niet in de ontvangsten van de DAB ICT terecht.

de en Bij de

Statusrapportering: Doelstelling Naar een efficiënte, effectieve en kwalitatieve ICT-ondersteuning voor digitale overheid

Indicator Permanent juiste aanbod hebben verschaft voor de behoeften. Streefdoel is dat de afname stijgt (voor alles) door goede aanbod en lokale besturen te betrekken.

Status Noodzakelijke verbeteringen werden gerealiseerd

PHE-2PLCAZZ-OI - ontvangsten interne stromen (in duizend euro) BA 2015 BO 2016 43.321

43.611

Gerelateerde doelstellingen: Niet van toepassing. Toelichting bij bijstelling BO2016: De ontvangst wordt gelijkgesteld aan de dotatie op begrotingsartikel PH01PLC2AY-IS (43.611 keuro)


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

107

Het bedrag van +290 keuro is als volgt samengesteld: +453 keuro gecompenseerd op GB0-1GAD2ZZ-WT voor de connectiviteit van de justitiehuizen -163 keuro ter compensatie voor PC0-1PJC2AB-WT voor de loonkost op jaarbasis van enterprise architect die gedetacheerd wordt naar Agentschap Informatie Vlaanderen 4.2. Uitgavenartikelen PROGRAMMA L – NAAR EEN EFFICIËNTE, EFFECTIEVE EN KWALITATIEVE ICT-ONDERSTEUNING VOOR DIGITALE OVERHEID PHE-3PLC2ZZ-OV - over te dragen saldo

BA 2015 VAK

VEK

(in duizend euro) BO 2016 VAK

17.188

VEK 14.688

Gerelateerde doelstellingen: Niet van toepassing. Toelichting bij bijstelling BO2016: Het naar 2017 over te dragen kassaldo is bepaald op basis van de volgens de betaalkalender voorziene betalingen in 2016 op de encours van vorige jaren en op de nieuwe vastleggingen op VAK 2016. Het over te dragen (kassaldo) aan VEK bedraagt 14.688 keuro. -2.500 keuro: het verwachte encours op de e-governement kredieten eind 2015 wordt niet meer opgenomen in de DAB ICT. Het encours zal immers geconverteerd worden naar begrotingsartikel PC0-1PJC2AB-WT van het Agentschap Informatie Vlaanderen. PHE-3PLC2AA-WT - werking en toelagen - gemeenschappelijke ICT-diensten

BA 2015


VAK

VEK

VAK

VEK

43.321

43.321

45.201

44.178


13 (2015-2016) – Nr. 2-P


Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor: Doelstelling Naar een efficiënte, effectieve en kwalitatieve ICT-ondersteuning voor digitale overheid

Gerelateerde beleidsen beheersdocumenten Beleidsnota 2015 – 2019, beleidsbrief 2016, ondernemingsplan AFB 2015

Proces/ Project Projecten voor het up-todate houden van het dienstverleningsaanbod i.k.v. de ICT-contracten 2015

Toelichting bij bijstelling BO2016: Het uitgavenkrediet wordt gebruikt voor de financiering van de centraal beheerde exploitatie (netwerken beveiligingsdiensten), applicatiemanagement van Het Facilitair Bedrijf en de uitvoering van ICT-projecten zoals architectuurprojecten, digitaal tekenplatform, netwerkdiensten, VAC Brussel, ACM toegangsbeheer, ICTveiligheidsniveau, computerzalen,… Een gedeelte van dit budget (ong. 17.000 keuro) wordt via trekkingsrechten aan de entiteiten ter beschikking gesteld voor de uitgaven van werkplekdiensten en applicatiemanagement. Dit was in het kader van het nieuwe ICT-contract dat van start ging in februari 2015. Het bedrag van +1.880 keuro VAK is als volgt samengesteld: +290 keuro: bedrag van de dotatie die op begrotingsartikel PHE-2PLCAZZ-OI wordt ontvangen +1.590 keuro: aanwending van de gerealiseerde ontvangsten 2014 Het bedrag van +857 keuro VEK is als volgt berekend: Voor exploitatie werd een betalingsritme van 92% genomen in het huidige jaar en voor projecten een betalingsritme van 25% in het 1 ste jaar, 55% in het 2de jaar, 15% in het 3de jaar en 5% in het 4de jaar Er wordt geen aanleg van een reserve voorzien vermits alle vastleggingskredieten zullen aangewend worden en het saldo op het einde van het jaar volledig zal belast zijn en enkel nog te betalen verbintenissen zal omvatten. Statusrapportering: Doelstelling Naar een efficiënte, effectieve en kwalitatieve ICT-ondersteuning voor digitale overheid


Indicator Permanent juiste aanbod hebben verschaft voor de behoeften. Streefdoel is dat de afname stijgt (voor alles) door goede aanbod en lokale besturen te betrekken.

Status Noodzakelijke verbeteringen werden gerealiseerd

13 (2015-2016) – Nr. 2-P

109

B.6. AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR 1.


1.1. Ontvangstenartikelen PROGRAMMA A – AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR PJ0-9PACAZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen





Toelichting bij bijstelling B02016: -69 keuro: Voor de advisering, de opvolging en de begeleiding van de projecten ikv het Fonds voor het Migrantenbeleid (FIM), werd de laatste jaren door het Agentschap voor Binnenlands Bestuur een projectaanvraag ingediend bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding voor de financiering van een medewerker binnen het Agentschap voor Binnenlands Bestuur. Deze ontvangst werd op dit begrotingsartikel geboekt. Conform het vlinder – en federaal regeerakkoord werden de middelen van het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid overgedragen naar de gemeenschappen. De impulsfondsmiddelen werden sinds 1 januari 2015 overgeheveld. In 2015 werden voor de laatste keer de middelen voorzien voor de extra medewerker voor de opvolging van de reeds opgestarte projecten. Er worden geen ontvangsten meer op dit artikel verwacht. PJ0-9PACTZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen





Dit ontvangstenartikel is bestemd voor de ontvangsten van de terugvordering van de gedetacheerde personeelsleden.


110

13 (2015-2016) – Nr. 2-P

PROGRAMMA M – NAAR EEN KWALITEITSVOL, SAMENHANGEND VLAAMS BINNENLANDS BESTUUR

EFFICIËNT

EN

PJ0-9PMCAAA-OW – ontvangsten werking en toelagen - ondersteuning beleid binnenland en steden (in duizend euro) ALGEMENE TOEGEWEZEN LENINGSONTVANGST ONTVANGST OPBRENGST 0 BA 2015 4.200 0 0 Bijstelling BO 2016 - 100 0 0 BO 2016 4.100 0 Toelichting bij bijstelling B02016: Op dit ontvangstenartikel worden de terugvorderingen geboekt van de niet aangewende subsidies beleidsveld binnenland. Dit artikel ook de ontvangsten van de terugvordering van de kosten van de gewestelijke ontvangers. De raming gebeurde op basis van de voorziene loon- en andere kosten voor 2015. -100 keuro aangepaste raming ontvangsten terugvordering kosten gewestelijke ontvangers PJ0-9PMCAAE-OW – ontvangsten werking en toelagen - ondersteuning naar duurzame en creatieve steden (in duizend euro) ALGEMENE TOEGEWEZEN LENINGSONTVANGST ONTVANGST OPBRENGST 0 BA 2015 20 0 0 Bijstelling BO 2016 0 0 0 BO 2016 20 0 Op dit ontvangstenartikel worden de terugvorderingen geboekt van de niet aangewende subsidies beleidsveld stedenbeleid. PROGRAMMA O – NAAR EEN EFFICIËNT EN EFFECTIEF INTEGRATIE- EN INBURGERINGSBELEID PJ0-9POCAAA-OW – ontvangsten werking en toelagen - integratie en inburgeringsbeleid (in duizend euro) ALGEMENE TOEGEWEZEN LENINGSONTVANGST ONTVANGST OPBRENGST 0 BA 2015 260 0 0 Bijstelling BO 2016 - 60 0 0 BO 2016 200 0 Toelichting bij bijstelling B02016: Op dit begrotingsartikel komen de ontvangsten in kader van het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 september 2008 betreffende het opleggen van een administratieve geldboete aan rechthebbende en verplichte inburgeraars samen met terugvorderingen in kader van het integratieen inburgeringsbeleid. De ontvangsten worden lager geraamd voor 2016 en bijgesteld met – 60 keuro.


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

111

1.2. Uitgavenartikelen PROGRAMMA A – AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR PJ0-1PAC2ZZ-LO – lonen


VAK 26.651 - 528 26.123

VEK 26.651 - 528 26.123


Toelichting bij bijstelling B02016: Dit budget is bestemd voor de betaling van de wedden en toelagen van het personeel van het Agentschap Binnenlands Bestuur, inclusief de gewestelijke ontvangers. - 486 keuro VAK en VEK personeelsbesparingen opstap 2016 - 53 keuro VAK en VEK compensatie voor begrotingsartikel NE0-1NAC2ZZ-WT omwille van overdracht personeel naar Wonen - 23 keuro VAK en VEK rechtzetting verdeling apparaatskredieten fusie BZ-DAR - 57 keuro VAK en VEK wegvallen FIM middelen +83 keuro VAK en VEK overdracht personeelslid VLABEST +8 keuro VAK en VEK gesco’s PJ0-1PAC2ZZ-WT – werking en toelagen


VAK 2.546 - 29

VEK 2.509 - 29

BO 2016

2.517

2.480


0

Toelichting bij bijstelling B02016: Dit begrotingsartikel is enerzijds bestemd voor de betaling van de courante werkings- en IT-kosten en anderzijds voor specifieke informaticaprojecten van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Het agentschap heeft een strategisch IT-plan uitgewerkt. Het gaat hier onder meer om uitgaven voor - de digitale rapportering van de beleidsen beheerscyclus (business intelligence) - de exploitatie van diverse webtoepassingen en websites - de digitalisering van processen in verband met de werking van het agentschap en de digitalisering van het administratief toezicht. -14 keuro VAK en VEK compensatie voor begrotingsartikel PG0-1PAC2ZZ-WT omwille van centralisatie budget Jobpunt Vlaanderen bij AgO -6 keuro VAK en VEK compensatie voor begrotingsartikel NE0-1NAC2ZZ-WT omwille van overdracht personeel naar Wonen -7 keuro VAK en VEK compensatie voor begrotingsartikel PH0-1PKC2AY-IS omwille van warme dranken -7 keuro VAK en VEK wegvallen FIM-middelen +1 keuro VAK en VEK rechtzetting verdeling apparaatskredieten fusie BZ-DAR


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

112 PJ0-1PAC4ZZ-LO – lonen VAK 0 0 0


VEK 0 0 0


Dit budget is bestemd voor de betaling van de wedden en toelagen voor de vervangers van de gedetacheerden van het Agentschap Binnenlands Bestuur. PROGRAMMA F – UITWERKEN VAN EEN GEÏNTEGREERD GELIJKEKANSENBELEID IN ALLE VLAAMSE BELEIDSDOMEINEN PJ0-1PFC2AA-WT – werking en toelagen - algemene ondersteuning Vlaams gelijkekansenbeleid (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 893 893 0 0 Bijstelling BO 2016 - 15 - 15 0 0 BO 2016

878

878

0

0

Gerelateerde doelstellingen: Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor: Doelstelling SD Een samenleving waarin gelijkwaardigheid, gelijke kansen en respect centraal staan OD Ingaan tegen stereotyperende beeldvorming OD Wegwerken van bestaande ordeningsmechanismen SD Strategische doelstelling: Volwaardige maatschappelijke participatie OD Inzetten op algemeen welbevinden OD Toegankelijkheid SD Het bestrijden van discriminatie

Gerelateerde beleidsen beheersdocumenten Beleidsbrief GK OP ABB

Proces/ Project Beleidsuitvoering: Sensibilisering breed publiek via het opzetten van campagnes en de ontwikkeling, publicatie en verspreiding van informatief en sensibiliserend materiaal. (projecten: Genderklik, Beeldvorming&journalistiek) Beleidsuitvoering: Subsidiëren van tijdelijke, innoverende projecten die de beleidsdoelstellingen mee uitvoeren Beleidsvoorbereiding : Financieren operationele studies en externe begeleidings- en adviesopdrachten in gespecialiseerde materies (projecten: gebruikersonderzoek expertendatabank, evaluatie compensatieclausules) Beheer expertendatabank Beheer Toevladatabank


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

113

Toelichting bij bijstelling B02016: - 15 keuro VAK en VEK: compensatie voor begrotingsartikel PA0-1PEC2AD-WT ‘Werking en toelagen – Uitbouw van een gecoördineerd, coherent en inclusief gelijkekansenbeleid’, ter financiering van de horizontale beleidsvoering inzake gelijke kansen (via methode van open coördinatie). PJ0-1PFC2AB-WT – werking en toelagen - gender en sexuele identiteit (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 1.505 1.505 0 0 Bijstelling BO 2016 134 134 0 0 BO 2016 1.639 1.639 0 0 Gerelateerde doelstellingen: Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor: Doelstelling SD een samenleving waarin gelijkwaardigheid, gelijke kansen en respect centraal staan OD Ingaan tegen stereotyperende beeldvorming OD Wegwerken van bestaande ordeningsmechanismen SD Strategische doelstelling: Volwaardige maatschappelijke participatie OD Inzetten op algemeen welbevinden


Proces/ Project Structurele financiering van middenveldorganisaties die, binnen een autonoom werkingskader, mee uitvoering geven aan de Vlaamse beleidswerking rond deze thema’s Gender en Seksuele identiteit

Toelichting bij bijstelling B02016: + 134 keuro VAK en VEK: gecompenseerd op begrotingsartikel JB0-1JDG2AD-WT en JB0-1JDG2AO-WT omwille van regularisatie gesco’s op 1 juli 2016 De verdeling over de gerechtigde organisaties is als volgt: Nederlandstalige Vrouwenraad: + 70.366 EUR RoSa vzw: + 28.386 EUR Vrouwen Overleg Komitee vzw: + 35.248 EUR Het totaal krediet op dit begrotingsartikel is als volgt samengesteld: Rosa vzw: 477.386 euro, Ella vzw 135.000 euro, Cavaria vzw 357.000 euro, Nederlandstalige vrouwenraad vzw 550.366 euro, Vrouwen Overleg Komitee vzw 94.248 euro, The Belgian Pride 25.000 euro


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

114 PJ0-1PFC2AC-WT – werking en toelagen - handicap


VAK 358 0 358

VEK 358 0 358


Gerelateerde doelstellingen: Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor: Doelstelling SD een samenleving waarin gelijkwaardigheid, gelijke kansen en respect centraal staan OD Ingaan tegen stereotyperende beeldvorming SD Strategische doelstelling: Volwaardige maatschappelijke participatie OD Inzetten op algemeen welbevinden


Proces/ Project Structurele financiering van middenveldorganisaties die, binnen een autonoom werkingskader, mee uitvoering geven aan de Vlaamse beleidswerking rond het thema Handicap (GRIP vzw)

Toelichting bij bijstelling B02016: Er zijn geen bijstellingen. PJ0-1PFC2AD-WT – werking en toelagen - non-discriminatie


VAK 752 0

VEK 752 0

BO 2016

752

752


0

Gerelateerde doelstellingen: Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor: Doelstelling SD Het bestrijden van discriminatie


Toelichting bij bijstelling B02016: Er zijn geen bijstellingen.


Proces/ Project Financiering Centrum voor Gelijke Kansen en Bestrijding van Discriminatie en Racisme, conform het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013

13 (2015-2016) – Nr. 2-P

115

PJ0-1PFC2AE-WT – werking en toelagen - beleidsvoorbereidend onderzoek (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 214 213 0 0 Bijstelling BO 2016 0 1 0 0 BO 2016 214 214 0 0 Gerelateerde doelstellingen: Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor: Doelstelling SD Volwaardige maatschappelijke participatie SD Een samenleving waarin gelijkwaardigheid, gelijke kansen en respect centraal staan OD Een gelijkekansenperspectief in alle Vlaamse beleidsdomeinen SD Volwaardige maatschappelijke participatie OD Inzetten op algemeen welbevinden


Proces/ Project

Beleidsbrief GK OP ABB

Beleidsverkenning: -Exploratie leefsituatie van interseks personen in Vlaanderen -verkenning problematiek geweld op vrouwen met een handicap

Monitoring: - maatschappelijke evoluties mbt gender (gendermonitor) - sociaal maatschappelijke positie van personen met een handicap aan de hand (handicapmonitor) - publieke toegankelijkheid (toegankelijkheidsbarometer)

Toelichting bij bijstelling B02016: + 1 VEK bijstelling omwille van gelijkzetten betaalkalender. PJ0-1PFC2AY-IS – interne stromen - Agentschap Toegankelijk Vlaanderen (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 872 872 0 0 Bijstelling BO 2016 0 0 0 0 BO 2016 872 872 0 0 Voor de bespreking van de begroting van het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen wordt verwezen naar punt K.1. PROGRAMMA G – INITIËREN EN COÖRDINEREN VAN EEN INCLUSIEVE BELEIDSAANPAK VOOR BRUSSEL IN ALLE GEMEENSCHAPSAANGELEGENHEDEN Zoals vermeld in de beleidsnota Brussel 2014 - 2019 ontwikkelt het Vlaamse Brusselbeleid zich rond vier strategische doelstellingen (SD):


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

116

SD 1 - Een positief en constructief partnerschap met de Vlaamse Gemeenschapscommissie waarbij beide instellingen elkaar respecteren en versterken SD 2 - Bruggen bouwen met andere Brusselse overheden en instellingen SD 3 - De Vlaamse Regering zet volop in op de Brusselse uitdagingen SD 4 - Het Nederlands als katalysator voor sociale mobiliteit De strategische doelstellingen worden in de beleidsnota vertaald in operationele doelstellingen (OD). De realisatie van het beleid gebeurt door: -

Het opzetten van eigen projecten en communicatie-initiatieven; Het subsidiëren van bijzondere initiatieven; Het verlenen van structurele werkingssubsidies aan organisaties; Het toekennen van een algemene werkingsdotatie en een investeringssubsidie aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie; Het toekennen van toelagen aan het Vlaams Brusselfonds, Muntpunt en aan het Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs; Het organiseren van overleg, formuleren van voorstellen, initiëren en coördineren van een inclusieve beleidsaanpak; Het uitbouwen van een dienstverleningspakket omtrent informatie- en adviesverstrekking rond de toepassing van de taalwetgeving en taalconflicten; Het beheren van het Vlaams Brusselfonds, Vlaamse instelling van openbaar nut, cat. A.

De begrotingsstructuur werd in overeenstemming gebracht met de doelstellingen van de beleidsnota Brussel 2014-2019. De begrotingsartikels werden herschikt en gekoppeld aan de strategische doelstellingen uit de beleidsnota. De uitgavenbegroting is onderverdeeld in 6 begrotingsartikels volgens het volgende stramien: -

Begrotingsartikel PJ0-1PGI2AA-WT - werking en toelagen - een positief en constructief partnerschap met de Vlaamse Gemeenschapscommissie waarbij beide instellingen elkaar respecteren en versterken Dit begrotingsartikel komt overeen met SD 1 (Een positief en constructief partnerschap met de Vlaamse Gemeenschapscommissie waarbij beide instellingen elkaar respecteren en versterken). Inbegrepen zijn de dotatie en investeringssubsidie aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Die stonden vroeger ingeschreven onder doelstellingencode AB.

-

Begrotingsartikel PJ0-1PGI2AB-WT - werking en toelagen - inzetten op de Brusselse uitdagingen door sterke, doelgerichte Vlaamse investeringen in onze hoofdstad Dit begrotingsartikel komt overeen met SD 3 (De Vlaamse Regering zet volop in op de Brusselse uitdagingen), deel 2 (Sterke, doelgerichte Vlaamse investeringen in onze hoofdstad). Inbegrepen zijn de algemene werkingskosten en de subsidielijn “Projecten voor Brussel”, die vroeger stonden ingeschreven onder doelstellingencode AA. De nominatieve organisaties stonden al ingeschreven onder dit begrotingsartikel.

-

Begrotingsartikel PJ0-1PGI2AC-WT - werking en toelagen - Het Nederlands als katalysator voor sociale mobiliteit Dit begrotingsartikel komt overeen met SD 4 (Het Nederlands als katalysator voor sociale mobiliteit). Inbegrepen is de nominatieve subsidie aan het Huis van het Nederlands Brussel, die vroeger stond ingeschreven onder


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

117

doelstellingencode AB. Daarnaast wordt een nieuwe basisallocatie voorzien voor uitgaven in het kader van het taalbeleid. -

Begrotingsartikel PJ0-1PGI2AW-IS - interne stromen - Muntpunt Dit begrotingsartikel komt overeen met SD 3 (De Vlaamse Regering zet volop in op de Brusselse uitdagingen), OD 8 (Een integraal media- en communicatiebeleid). De doelstellingencode wordt niet gewijzigd.

-

Begrotingsartikel PJ0-1PGI5AX-IS - interne stromen - Vlaams Brusselfonds Dit begrotingsartikel komt overeen met SD 3 (De Vlaamse Regering zet volop in op de Brusselse uitdagingen), OD 4 (Het Vlaams Brusselfonds: reculer pour mieux sauter). De doelstellingencode wordt niet gewijzigd.

-

Begrotingsartikel PJ0-1PGX2AY-IS interne stromen Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs Dit begrotingsartikel komt overeen met SD 4 (Het Nederlands als katalysator voor sociale mobiliteit), OD 3 (We blijven inzetten op een zo groot en divers mogelijk aanbod NT2 cursussen). De doelstellingencode wordt niet gewijzigd.

PJ0-1PGI2AA-WT – werking en toelagen - een positief en constructief partnerschap met de Vlaamse Gemeenschapscommissie waarbij beide instellingen elkaar respecteren en versterken (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 26.927 26.442 0 0 Bijstelling BO 2016 200 1.320 0 0 BO 2016 27.127 27.762 0 0 Het krediet stijgt met + 200 keuro VAK en + 1.320 keuro VEK: Bijstelling: + 200 keuro VAK + 793 keuro VEK + 200 keuro VAK en VEK (terugzetten éénmalige besparing 2015) + 593 keuro VEK (verhoging van de betalingskredieten voor ondervangen van openstaande encours)

het

Het tekort aan VEK van 593 keuro is een gevolg van een versneld van de investeringsdossiers van de Vlaamse uitbetalingsritme Gemeenschapscommissie en bovendien werd er bij de begrotingsopmaak 2015 496.400 euro gecompenseerd. Dat bedrag werd ingeschreven bij Muntpunt om een wijziging van het uitbetalingsritme van de toelage aan Muntpunt op te vangen. Compensatie: + 527 keuro VEK + 29 keuro VEK van begrotingsartikel PJ0-1PGI2AB-WT + 1 keuro VEK van begrotingsartikel PJ0-1PGI2AC-WT + 497 keuro VEK van begrotingsartikel PJ0-1PGI2AW-IS Uitsplitsing totaal VEK: 27.762 keuro VEK Algemene werkingsdotatie: 25.011.000 euro Subsidie voor gemeenschapsinfrastructuur: 2.751.000 euro - encours 2007: 11.763,52 euro (investeringsdossiers) - encours 2013: 1.023.920,33 euro (investeringsdossiers) - encours 2015: 1.714.593,85 euro (leningslast Brede School)


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

118

Strategische doelstelling 1: Een positief en constructief partnerschap met de Vlaamse Gemeenschapscommissie waarbij beide instellingen elkaar respecteren en versterken Operationele doelstelling 2: De planlast voor de VGC verminderen door het ontwikkelen van een strategisch meerjarenplan voor de VGC Vlaamse Gemeenschapscommissie - algemene werkingsdotatie en subsidie voor gemeenschapsinfrastructuur De werkingsdotatie aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt toegekend voor de algemene werking en de regularisatie van de DAC-projecten. De investeringssubsidie is bestemd voor de financiering van de kosten van het eigenaarsonderhoud, verwerving, verbouwingen en vernieuwbouw van de culturele gemeenschapsinfrastructuur van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en om de leningslast voor het investeringsproject Nieuwland-Brede School te financieren. Budgettaire weerslag: De Vlaamse Gemeenschapscommissie ontvangt in 2016 een werkingsdotatie van 25.011.000 euro en een investeringssubsidie van 2.116.000 euro. PJ0-1PGI2AB-WT – werking en toelagen - inzetten op de Brusselse uitdagingen door sterke, doelgerichte Vlaamse investeringen in onze hoofdstad (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 11.723 11.767 0 0 Bijstelling BO 2016 0 - 29 0 0 BO 2016 11.723 11.738 0 0 Het krediet daalt met - 29 keuro VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel PJ0-1PGI2AA-WT Strategische doelstelling 3: De Vlaamse Regering zet volop in op de Brusselse uitdagingen Operationele doelstelling vernieuwende initiatieven

6:

Investeren

in

hoofdstedelijke

projecten

en

Subsidielijn “Projecten voor Brussel” Met deze initiatieven worden groot- en hoofdstedelijke projecten in Brussel en Vlaanderen ondersteund die als opzet hebben: - de beleving, de kennis en het belang van Brussel als hoofdstad van Vlaanderen bevorderen; - de band tussen Brussel en Vlaanderen aanhalen; - de betrokkenheid van de Vlaamse gemeenschap op het vlak van cultuur, educatie, jeugd en sociaal gebeuren in Brussel zichtbaar maken en aanmoedigen; - het sociale leven en de sociale samenhang in de grootstad Brussel versterken; - het stedelijke weefsel en de (interculturele) leefbaarheid van de grootstad versterken. De ondersteuning van projecten via de subsidielijn “Projecten voor Brussel” draagt ook bij tot de realisatie van andere operationele doelstellingen uit de beleidsnota: - OD 9: Openheid, interculturele samenwerking en oog voor internationalisering


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

119

- OD 11: Jong in Brussel: onderwijs, studenten en jeugd - OD 12: Cultuur: nieuwe initiatieven oppikken en hoofdstedelijke projecten steunen Budgettaire weerslag: Voor de subsidielijn “Projecten voor Brussel” is in 2016 een bedrag van 1.716.000 euro voorzien. Operationele doelstelling 7: Onderzoek en wetenschap ten dienste van het werkveld en het grote publiek BRIO BRIO is een documentatie- informatie- en onderzoekscentrum, een verzamelpunt voor wetenschappelijke kennis over Brussel. De algemene doelstelling van BRIO is wetenschappelijk onderzoek over Brussel en De Rand voorbereiden, initiëren, uitwerken, opvolgen en verspreiden. De informatie- en documentatiefunctie wordt verder ingevuld door het publiceren van een agenda met activiteiten waar kennis over Brussel gedeeld wordt, door het bijhouden en ontsluiten van een databank met wetenschappelijke publicaties, statistieken, jaarverslagen, artikels en andere literatuur en ten slotte door het ontwikkelen van thematische fiches over bijvoorbeeld onderwijs of demografie. BRIO schenkt in toenemende mate aandacht aan de verwevenheid en wisselwerking tussen Brussel en de Rand. De ondersteuning van BRIO draagt tevens bij tot de realisatie van de operationele doelstelling OD 5: Investeren in sterke partners uit de beleidsnota. Budgettaire weerslag: BRIO wordt nominatim gefinancierd. Voor 2016 is er een bedrag van 98.000 euro voorzien. Operationele doelstelling 8: Een integraal media- en communicatiebeleid Algemene werkingskosten In 2016 zal het communicatiebudget volledig worden ingezet om te communiceren rond concrete uitdagingen, realisaties en producten, die op langere termijn een meerwaarde bieden voor Brussel en Vlaanderen. De brochure Brussel voor jou zal worden geactualiseerd. Er worden ook uitgaven verwacht gekoppeld aan de implementatie van het N-logo in de hoofdstad en aan het onderhoud van de eigen website. Het communicatiebudget draagt ook bij tot de realisatie van OD 9: Openheid, interculturele samenwerking en oog voor internationalisering uit de beleidsnota. Budgettaire weerslag: In 2016 is er voor algemene werkingskosten (overheidsopdrachten, campagnes,…) een budget van 232.000 euro voorzien. Vlaams-Brusselse Media De vzw Vlaams-Brusselse Media (VBM) - opgericht op 10 maart 2014 exploiteert in Brussel een door de Vlaamse Regering erkende televisie- en radioomroeporganisatie, een periodieke stadskrant, culturele agenda en een elektronisch online informatiemedium. De vereniging werkt aan een toekomststrategie met als kernpunten één gemeenschappelijk merk; een geïntegreerde redactie met een hoofdredacteur en centrale content desk; het online-platform als primair distributiekanaal met de andere media in een complementaire rol; een gericht doelgroepen- en daarop geënt taalbeleid; meer gespecialiseerde en bredere berichtgeving over Brussel en een grotere samenwerking en uitwisseling met andere media en Brusselse spelers.


120

13 (2015-2016) – Nr. 2-P

De structureel gesubsidieerde werking van de VBM is het voorwerp van een meerjarige overeenkomst (inclusief meerjarig beleidsplan) dat de Vlaamse Gemeenschap (VG) en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) gezamenlijk zullen afsluiten met de VBM. Deze overeenkomst zal worden getoetst aan de Europese DAEB-regelgeving. De werkingssubsidie wordt in 2016 éénmalig verhoogd met 70.000 euro. Deze éénmalige verhoging is een bijdrage in de financiering van de zgn. crisiskosten ontstaan in het kader van de herstructurering van VBM: de operationele kosten gelinkt aan het in de ether houden van fmbrussel, de kosten voor het selectiebureau van een nieuwe algemene directeur en de loonkosten van een nieuwe interim directeur. De ondersteuning van Vlaams-Brusselse Media draagt ook bij tot de realisatie van OD 5: Investeren in sterke partners uit de beleidsnota. Budgettaire weerslag: De vzw Vlaams-Brusselse Media wordt nominatim gefinancierd. Voor 2016 is er een bedrag van 6.185.000 euro voorzien. Brukselbinnenstebuiten Brukselbinnenstebuiten is eveneens een cruciale partner in het kader van deze operationele doelstelling. Brukselbinnenstebuiten is de grootste Nederlandstalige stadstoeristische organisatie van Brussel met als doel de beeldvorming van de Vlamingen tegenover Brussel bij te sturen door de complexiteit en de problematiek van de grootstad onder de aandacht te brengen. De middelen bij uitstek daarbij zijn stadsverkenningen te voet, per bus, met het openbaar vervoer en op de fiets. Gemiddeld worden er jaarlijks 550 rondleidingen voor 12.500 deelnemers georganiseerd. De ondersteuning van Brukselbinnenstebuiten draagt ook bij tot de realisatie van twee andere operationele doelstellingen uit de beleidsnota: - OD 5: Investeren in sterke partners - OD 9: Openheid, interculturele samenwerking en oog voor internationalisering Budgettaire weerslag: Brukselbinnenstebuiten wordt nominatim gefinancierd. Voor 2016 is er een bedrag van 101.000 euro voorzien. Operationele doelstelling 9: Openheid, interculturele samenwerking en oog voor internationalisering Kuumba Voor het realiseren van deze beleidsdoelstelling is Kuumba een cruciale partner. Kuumba - het Vlaams-Afrikaans Huis - is een laagdrempelige ontmoetingsplaats waar Vlaamse Brusselaars in contact komen met Afrikaanse Brusselaars. De werking draait rond zes pijlers. Kuumba is: - een artistieke wegwijzer en creatieve bruggenbouwer; - een actieve netwerker binnen de contouren van cultuur, sociaal werk, interculturaliteit, veelkleurigheid en veeltaligheid; - een ankerplaats voor Vlaamse bezoekers en Afrikaanse Brusselaars; - een actief kruispunt voor internationale contacten; - een toonplek voor Afrikaanse en Vlaamse cultuur in Brussel; - een inloopplek voor alle geïnteresseerden in de ontmoeting Vlaanderen-AfrikaBrussel.


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

121

Het jaar 2016 zal voor Kuumba in het teken staan van de nieuwe huisvesting. De basiswerking (onthaal, taallessen, expo’s, stadswandelingen) blijft behouden en wordt zelfs versterkt. De ondersteuning van Kuumba daagt ook bij tot de realisatie van OD 5: Investeren in sterke partners uit de beleidsnota. Budgettaire weerslag: Kuumba wordt nominatim gefinancierd. Voor 2016 is er een bedrag van 100.000 euro voorzien. Operationele doelstelling 10: Naar een gecoördineerd welzijns- en gezondheidsbeleid in de hoofdstad Kenniscentrum Woonzorg Brussel Voor het realiseren van deze beleidsdoelstelling is het Kenniscentrum Woonzorg Brussel één van de cruciale partners. Het Kenniscentrum Woonzorg Brussel is de inhoudelijke draaischijf voor de ontwikkeling van de woonzorgzones en de woonzorgconcepten. Het motto ‘stabiliseer het wonen, mobiliseer de zorg’ vormt daarbij de leidraad, waardoor prioritair het levenslang thuiswonen van de zorgbehoevende wordt gestimuleerd en pas indien nodig hem de aangepaste zorgen worden geboden in daarvoor specifieke voorzieningen. Het Kenniscentrum Woonzorg Brussel heeft drie kernopdrachten: - de kennisfunctie: Het Kenniscentrum Woonzorg Brussel bouwt zijn expertise omtrent alle aspecten van woonzorg en toegankelijkheid verder uit en ontsluit deze kennis aan alle partners en geïnteresseerden; - de ondersteunings- en begeleidende functie: Het Kenniscentrum Woonzorg Brussel ondersteunt en begeleidt partners in de ontwikkeling van woonzorgprojecten, in de uitbouw van de haal- en brengfuncties en in het nemen van opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven in de zorgsector; - de stimulerende functie: Het Kenniscentrum Woonzorg Brussel zoekt nieuwe initiatiefnemers voor de ontwikkeling van woonzorgprojecten, stimuleert projecten rond levensloopbestendig wonen en sensibiliseert het brede publiek rond dit thema. In 2015 werd, in samenwerking met de VGC, een begeleidingsopdracht opgezet om tot een optimalisatie en een versterkte samenwerking van de ondersteuningsorganisaties van de Brusselse Nederlandstalige welzijns- en gezondheidssector te komen. Begin 2016 zal het begeleidingsbureau een conceptnota opstellen, die gevalideerd zal moeten worden door beide overheden. Later in 2016 volgt de transitie naar het nieuwe samenwerkingsmodel. In functie daarvan kunnen organisatiestructuur en opdrachten wijzigen. De ondersteuning van Kenniscentrum Woonzorg Brussel draagt ook bij tot de realisatie van OD 5: Investeren in sterke partners uit de beleidsnota. Budgettaire weerslag: Het Kenniscentrum Woonzorg Brussel wordt in 2016 voor 200.000 euro nominatim gefinancierd. Huis voor Gezondheid De andere bevoorrechte partner voor het verwezenlijken van deze operationele doelstelling is het Huis voor Gezondheid. Het Huis voor Gezondheid biedt ondersteuning aan en netwerking tussen zorgverleners en organisaties van zorgverleners, die in de context van een


122

13 (2015-2016) – Nr. 2-P

interculturele hoofdstad toegankelijke en kwalitatieve zorg willen bieden, gesteund op een globale benadering van de patiënt/cliënt. In het bijzonder streeft zij naar een voldoende zorgaanbod in het Nederlands in Brussel. In 2015 werd, in samenwerking met de VGC, een begeleidingsopdracht opgezet om tot een optimalisatie en een versterkte samenwerking van de ondersteuningsorganisaties van de Brusselse Nederlandstalige welzijns- en gezondheidssector te komen. Begin 2016 zal het begeleidingsbureau een conceptnota opstellen, die gevalideerd zal moeten worden door beide overheden. Later in 2016 volgt de transitie naar het nieuwe samenwerkingsmodel. In functie daarvan kunnen organisatiestructuur en opdrachten wijzigen. De ondersteuning van Huis voor Gezondheid draagt ook bij tot de realisatie van OD 5: Investeren in sterke partners uit de beleidsnota. Budgettaire weerslag: Het Huis voor Gezondheid wordt nominatim gefinancierd. In 2016 is er een bedrag van 455.000 euro voorzien. Operationele doelstelling 11: Jong in Brussel: onderwijs, studenten en jeugd Br(ik – Alles voor stadsstudenten Voor het realiseren van deze beleidsdoelstelling stadsstudenten een cruciale partner.

is

Br(ik

–

Alles

voor

Br(ik voert een beleid inzake investeringen in studentenhuisvesting, studentenmobiliteit en het promoten van Brussel als studentenstad. De drie grote werkingsterreinen van Br(ik zijn: - services voor studenten: huisvesting en mobiliteit; - werving en promotie; - de ‘&’ van Brussel&ik: het verbinden van stad en student, door samenwerkingen in een sterk stadsnetwerk. In 2016 blijft de werking rond werving en promotie van Brussel als studentenstad en internationale kennispool en het uitbouwen van samenwerkingsverbanden behouden. Ook het luik beheer van studentenhuisvesting en onderhoud van het bestaande koten of kamerbestand wordt verdergezet. In het licht van institutionele en marktgebonden wijzigingen in de sector zal bekeken worden hoe de opdracht om te investeren in studentenhuisvesting naar de toekomst toe geheroriënteerd kan worden. De ondersteuning van Br(ik draagt ook bij tot de realisatie van volgende operationele doelstellingen uit de beleidsnota: - OD 5: Investeren in sterke partners - OD 9: Openheid, interculturele samenwerking en oog voor internationalisering Budgettaire weerslag: Br(ik wordt nominatim gefinancierd. Voor 2016 is er een werkingssubsidie van 1.788.000 euro voorzien. In 2016 wordt de subsidie éénmalig verlaagd met 70.000 euro. Voor een communicatiecampagne gepland in het najaar 2015 en het voorjaar 2016 volstaat het budget dat Br(ik heeft voorzien in 2015. Brede school in Brussel De Vlaamse Gemeenschapscommissie is de prioritaire partner bij de uitvoering van het Brede Schoolbeleid. Om overlapping en versnippering te vermijden, verloopt de ondersteuning en lokale coördinatie van brede schoolprojecten in Brussel via de Vlaamse Gemeenschapscommissie.


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

123

De bedoeling is om alle kinderen en jongeren uit het Brusselse Nederlandstalige onderwijs gelijke en maximale ontwikkelingskansen te bieden door het ontplooien van concrete Brede School projecten. De subsidiëring verloopt in samenspraak met de VGC die dezelfde visie op Brede School onderschrijft en dezelfde kwalitatieve doelstellingen nastreeft voor de leerlingen van de Brusselse Nederlandstalige scholen. Er werd een kader uitgewerkt met duidelijke inhoudelijke en kwalitatieve criteria. De ondersteuning van Brede School in Brussel draagt ook bij tot de realisatie van OD 5: Investeren in sterke partners uit de beleidsnota. Budgettaire weerslag: Voor 2016 is er voor Brede School in Brussel een bedrag van 750.000 euro voorzien. Studio Globo Voor het realiseren van deze beleidsdoelstelling is ook Studio Globo een belangrijke partner. Studio Globo brengt educatie rond mondiale en interculturele thema’s in alle netten van het basisonderwijs, het secundair en het hoger onderwijs. Daarmee wil Studio Globo een open en respectvolle houding tegenover mensen uit andere culturen laten groeien. Vanuit deze grondhouding maakt Studio Globo werk van verbondenheid en solidariteit, bouwstenen voor een samenleving waarin alle mensen, verschillend maar gelijkwaardig, tot hun recht komen. De werking van Studio Globo, actief in heel Vlaanderen, is ook in Brussel uitgebouwd en berust op drie pijlers: praktijkgerichte vorming, didactische leermiddelen en ervaringsgerichte begeleide werkvormen. Met haar educatieve activiteiten in Brussel haalt Studio Globo een behoorlijk aantal leerkrachten en kinderen naar Brussel om er te proeven van de verrijkende mogelijkheden van diversiteit. Studio Globo wil in 2016 een 75-tal groepen uit het basisonderwijs begeleiden tijdens de voorbereiding, het inleefspel en de nawerking van het diversiteitsatelier ‘Wonen op het Dak’ in het educatief centrum in Anderlecht. De ondersteuning van Studio Globo draagt ook bij tot de realisatie van OD 5: Investeren in sterke partners uit de beleidsnota. Budgettaire weerslag: Studio Globo wordt nominatim gefinancierd. Voor 2016 is er een bedrag van 98.000 euro voorzien. PJ0-1PGI2AC-WT – werking en toelagen - het Nederlands als katalysator voor sociale mobiliteit (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 385 386 0 0 Bijstelling BO 2016 0 -1 0 0 BO 2016 385 385 0 0 Het krediet daalt met - 1 keuro VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel PJ0-1PGI2AA-WT Strategische doelstelling 4: Het Nederlands als katalysator voor sociale mobiliteit Operationele doelstelling 4: We voeren een taalpromotiebeleid met de nadruk op het stimuleren van Brusselaars om het Nederlands te oefenen


124

13 (2015-2016) – Nr. 2-P

Huis van het Nederlands Brussel Voor het realiseren van deze beleidsdoelstelling is de cruciale partner het Brusselse Huis van het Nederlands. De integrale werking van het Huis van het Nederlands omvat vier opdrachten: de decretale opdracht om anderstaligen te screenen en in te schrijven in het meest geschikte aanbod Nederlands, taalpromotie, ondersteuning van de lessen Nederlands als Tweede Taal (NT2) en taalbeleid. Het voeren van het taalpromotiebeleid valt onder de bevoegdheid van het Brusselbeleid van de Vlaamse Regering. Het taalpromotiebeleid in Brussel heeft drie doelstellingen: - het stimuleren van Brusselaars om Nederlands te leren en te oefenen; - het ontwikkelen of ondersteunen van trajecten, instrumenten en methodieken om Nederlands te oefenen; - het wijzen op de meerwaarde en het belang van het Nederlands via gerichte acties. In 2016 zal ingezet worden op het behoud en het versterken van het taalpromotiebeleid. “Sociale mobiliteit” en “functioneel Nederlands” staan hierin centraal. De nadruk ligt op het stimuleren van kansen voor Brusselaars die Nederlands leren om de taal te oefenen. Ook zal extra aandacht besteed worden aan de doelgroep 16 tot 18 jarigen door bijvoorbeeld infosessies in scholen. Het Huis van het Nederlands wil uitgroeien tot het referentiepunt voor anderstaligen die Nederlands willen leren en/of gebruiken. Op deze manier ontwikkelt het Huis zich ook als instelling met dienstverlening waar anderstaligen terecht kunnen die zich willen richten tot de Vlaamse gemeenschap. De naambekendheid van het Huis van het Nederlands zelf dient gemaximaliseerd te worden via gerichte acties en aanwezigheid op evenementen en in scholen. De ondersteuning van het Huis van het Nederlands draagt ook bij tot de realisatie van andere strategische en operationele doelstellingen uit de beleidsnota: - OD 2: We streven naar één gemeenschappelijke visie rond taalbeleid in het belang van Brussel - OD 3: We blijven inzetten op een zo groot en divers mogelijk aanbod NT2 cursussen - OD 5: We ondernemen acties om de zichtbaarheid en naambekendheid van het Huis te vergroten - OD 6: We benadrukken de unieke positie en autonome werking van het huis van het Nederlands Brussel - OD 7: Onderzoek en wetenschap ten dienste van het werkveld en het grote publiek Budgettaire weerslag: Het Huis van het Nederlands wordt gefinancierd. In 2016 is er een bedrag van 385.000 euro voorzien.

nominatim

Uitgaven in het kader van het taalbeleid Strategische doelstelling 4: Het Nederlands als katalysator voor sociale mobiliteit Operationele doelstelling 1: De Vlaamse gemeenschap zal de naleving van de taalwetgeving in Brussel actief opvolgen Deze beleidsdoelstelling wordt gerealiseerd door het Steunpunt Taalwetwijzer.


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

125

Budgettaire weerslag: Er wordt nog geen budget voorzien. Indien nodig kunnen er in de loop van het jaar middelen herschikt worden. PJ0-1PGI2AW-IS – interne stromen - Muntpunt


VAK 2.462 0 2.462

VEK 2.959 - 497 2.462


Het krediet daalt met - 497 keuro VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel PJ0-1PGI2AA-WT In 2015 werd 497 keuro overgeheveld voor de betaling van het saldo 2014 en 100% van de toelage 2015. De verhoging van het VEK was éénmalig nodig en wordt nu terug overgeheveld naar het begrotingsartikel PJ0-1PGI2AA-WT. Strategische doelstelling 3: De Vlaamse Regering zet volop in op de Brusselse uitdagingen Operationele doelstelling 8: Een integraal media- en communicatiebeleid Muntpunt, opgericht bij decreet van 19 november 2010 tot oprichting van een Vlaams Communicatiehuis in Brussel onder het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap heeft als opdracht de kennis en de beleving van Brussel te bevorderen door een geïntegreerd informatie-, communicatie- en promotiebeleid te voeren over het aanbod van Brusselse, Vlaamse instellingen en organisaties. Ze doet dat door: - te functioneren als een centraal aanspreekpunt met een fysiek en virtueel loket om aan individuele informatiezoekers algemene en thematische informatie over Vlaamse instellingen, organisaties, voorzieningen en evenementen, en andere stadsinformatie over Brussel te verstrekken; - een platform uit te bouwen waar de Brusselse, Vlaamse instellingen, organisaties en voorzieningen elkaar kunnen ontmoeten en, in voorkomend geval samen met de vzw Muntpunt, activiteiten en evenementen kunnen ontwikkelen; - te functioneren als grootstedelijke openbare bibliotheek; - te communiceren over kwaliteitsvolle producten en realisaties van de Brusselse, Vlaamse instellingen, organisaties en voorzieningen op het vlak van onderwijs, cultuur, welzijn en gezondheid, en toerisme, en ze te promoten; - de infrastructuur die de Vlaamse Gemeenschap ter beschikking heeft gesteld te beheren; - de organisatie van de jaarlijkse 11 juliviering in Brussel. De structureel gesubsidieerde werking van Muntpunt alsook het beheer van het gebouwencomplex worden geregeld via een meerjarige samenwerkingsovereenkomst (2016-2020) tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en Muntpunt vzw. Muntpunt is vanaf 2015 opgenomen in de consolidatieperimeter van de Vlaamse deelstaatoverheid. De werkingsmiddelen zijn ingeschreven onder een begrotingsartikel met ESR-aggregatie IS. Budgettaire weerslag: Muntpunt is nominatim ingeschreven en ontvangt een toelage van 2.462.000 euro.


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

126

PJ0-1PGI5AX-IS – interne stromen - Vlaams Brusselfonds


VAK 3.235 190 3.425

VEK 3.235 190 3.425

(in duizend euro) VRK MAC 0 2.631 0 0 0 2.631

Het krediet stijgt met + 190 keuro VAK en VEK t.o.v. BA2015 De werkingstoelage en de investeringstoelage (VAK en VEK) worden aangepast aan de betaalbehoeften. Strategische doelstelling 3: De Vlaamse Regering zet volop in op de Brusselse uitdagingen Operationele doelstelling 4: Het Vlaams Brusselfonds : reculer pour mieux sauter Het Vlaams Brusselfonds - vastleggingsmachtiging (MAC: 2.631 keuro) Het Vlaams Brusselfonds is een fonds waarmee een brede waaier van projecten en initiatieven rond welzijn, cultuur en onderwijs kunnen worden gefinancierd. Momenteel functioneert het vooral als een instrument voor de financiering van de vermogensrechtelijke aspecten, de verbouwingswerken en het eigenaarsonderhoud van de eigen gebouwencomplexen Muntpunt en het Huis van het Nederlands. Naast deze financiering worden er ook occasioneel projecten gesubsidieerd die de uitbouw of versterking van een gemeenschapsinstelling of voorziening beogen. De vastleggingsmachtiging bedraagt 2.631.000 euro. Hiermee kan het Vlaams Brusselfonds in 2016 verbintenissen aangaan. Het Vlaams Brusselfonds ontvangt aan de andere kant twee toelagen vanuit de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap, een werkingstoelage en een investeringstoelage, om de vereffening van de verbintenissen mogelijk te maken. Het Vlaams Brusselfonds – werkingstoelage (VAK en VEK: 824 keuro) Van de machtiging (2.631.000 euro) zal 824.000 euro voor werking worden aangewend. Het Vlaams Brusselfonds – investeringstoelage (VAK en VEK: 2.601 keuro) Van de machtiging (2.631.000 euro) zal 1.807.000 euro voor investeringen worden aangewend. Budgettaire weerslag: De vastleggingsmachtiging (MAC) voor 2016 bedraagt 2.631.000 euro en resulteert in een correlatief krediet van 3.425.000 euro. Zie toelichting onder D. Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie A, onder entiteit Vlaams Brusselfonds PJ0-1PGX2AY-IS – interne stromen - Fonds inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 633 633 0 0 Bijstelling BO 2016 0 0 0 0 BO 2016 633 633 0 0


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

127

Strategische doelstelling 4: Het Nederlands als katalysator voor sociale mobiliteit Operationele doelstelling 3: We blijven inzetten op een zo groot en divers mogelijk aanbod NT2 cursussen Fonds voor Inschrijvingsgelden voor de Centra voor Volwassenenonderwijs Ook in 2016 wordt wie in Brussel woont en er een cursus NT2 volgt, vrijgesteld van inschrijvingsgeld. Budgettaire weerslag: Voor het Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs wordt in 2016 een bedrag van 633.000 euro voorzien. Dit bedrag is te betalen voor de periode april 2015 - maart 2016. PROGRAMMA H – INITIËREN EN COÖRDINEREN VAN EEN INCLUSIEVE BELEIDSAANPAK VOOR DE VLAAMSE RAND Zoals vermeld in de beleidsnota Vlaamse Rand 2014-2019 ontwikkelt het Vlaamse Randbeleid zich rond vier strategische doelstellingen (SD): SD1 SD2 SD3 SD4

– – – –

Rechtstreekse initiatieven voor een gecoördineerd Randbeleid Vzw ‘de Rand’: partner voor het Vlaamse Randbeleid De Vlaamse Rand vanuit andere beleidsdomeinen en invalshoeken Het groene en open karakter van de Rand bewaken

De strategische doelstellingen worden in de beleidsnota vertaald in operationele doelstellingen (OD). De realisatie van het beleid gebeurt door: -

Het opzetten van eigen projecten en communicatie-initiatieven; Het subsidiëren van bijzondere initiatieven; Het verlenen van structurele werkingssubsidies en investeringssubsidies aan organisaties; Het toekennen van een algemene werkingsdotatie aan de Vzw ‘de Rand’; Het organiseren van overleg, initiëren en coördineren van een inclusieve beleidsaanpak.

De uitgavenbegroting is onderverdeeld in 2 begrotingsartikels volgens het volgende stramien: -

Begrotingsartikel PJ0-1PHF2AA-WT - werking en toelagen – Rechtstreekse initiatieven voor een gecoördineerd Randbeleid. Dit begrotingsartikel komt overeen met SD 1. Inbegrepen zijn de subsidies aan Ring-tv en FeliXart.

-

Begrotingsartikel PJ0-1PHF2AY-IS - interne stromen – EVA vzw ‘de Rand’. Dit begrotingsartikel komt overeen met SD 2.

De begrotingsstructuur werd in overeenstemming gebracht met de doelstellingen van de beleidsnota Brussel 2014-2019. Voor SD3 en SD4 zijn er geen eigen begrotingsartikelen onder programma H.


128

13 (2015-2016) – Nr. 2-P

1.1. Ontvangstenartikelen Geen 1.2. Uitgavenartikelen PJ0-1PHF2AA-WT – werking en toelagen - rechtstreekse initiatieven voor een gecoördineerd randbeleid (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 1.024 1.023 0 0 Bijstelling BO 2016 0 0 0 0 BO 2016 1.024 1.023 0 0 SD1: Aansturen van een gecoördineerd Randbeleid OD1: Onthaal en integratie OD2: Taalbarometer Vlaamse Rand OD3: Coördinatieplatform VSGB/START OD4: Verdere uitbouw Felixart OD5: Een open communicatiebeleid voeren en aansturen OD6: Samenwerken en ondersteunen Met dit begrotingsartikel kunnen tal van activiteiten worden gefinancierd die het Vlaamse en groene karakter van de Vlaamse Rand verstevigen en/of de integratie van anderstaligen kunnen bevorderen. Het kan onder meer gaan om wetenschappelijk en ander onderzoek om het gevoerde beleid te ondersteunen, bv. in het kader van het informatie- en documentatiepunt voor de Vlaamse Rand. Ook sensibiliseringsacties kunnen hiermee worden opgezet alsook integrerende activiteiten voor anderstaligen; samenwerkingsinitiatieven met de provincie Vlaams-Brabant, EVA vzw ‘de Rand’, het Gordelfestival e.a. Hiermee wordt ook de cultuurwaardebon voor de culturele centra uit de Vlaamse Rand (randuitcheque) gefinancierd. Ook worden met dit bedrag impulssubsidies gegeven voor activiteiten die het Vlaams en groene karakter van de Vlaamse Rand benadrukken, het gebruik van het Nederlands bevorderen en/of de integratie van anderstaligen kunnen vergemakkelijken. Ring-tv verricht in de Vlaamse Rand een uitstekende taak als informatiekanaal en als gemeenschapsvormend element. De zender is een belangrijk instrument om het Vlaams karakter van de gemeenten te versterken en is een belangrijke partner voor de Vlaamse overheid in de Vlaamse Rand. Om de vele anderstaligen in de regio eveneens in contact te brengen met het nieuws uit hun streek wordt het weekoverzicht van het nieuws ondertiteld in het Frans en het Engels door middel van de teletekstpagina’s. Tevens dienen de anderstaligen gewezen te worden op de bestaande Nederlandstalige ondertiteling. Dit is immers de beste ondersteuning om snel Nederlands te leren. Ring-tv maakt en zendt specifieke programma’s uit die het beleid van de Vlaamse overheid in de Vlaamse Rand nader toelichten. Ook die uitzendingen worden ondertiteld op de teletekstpagina’s. Het FeliXart Museum heroriënteerde zich van een monothematisch museum tot een dynamische museumsite en een regionaal erkende ICOM-instelling. Om dit mogelijk te maken, worden er ook noodzakelijke aanpassingen aan de infrastructuur gemaakt. De grootste uitdaging is het principe van het ‘erfgoedensemble’ ingang te doen vinden; een coherente missie uitgebouwd vanuit twee erg verschillende logica’s van cultuurbeleving. Enerzijds de puur


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

129

wetenschappelijke museale missie, en anderzijds een breed eco- en heemkundig luik, bestemd voor een breed publiek. Dit is de basis voor een synergieplan dat van de site met zijn museum (FeliXart) en zijn groene omgeving (FeliXsite/ Het Moeras) een Vlaamse verankering in de regio maakt. PJ0-1PHF2AY-IS – interne stromen - EVA VZW De Rand


VAK 5.082 0

VEK 5.582 - 500

BO 2016

5.082

5.082


0

Omwille van een wijziging van het uitbetalingsritme (saldo 2014 en 100 % betaling van de toelage 2015) werd voor 2015 éénmalig 500 keuro bijgevoegd. Dit is voor 2016 niet meer nodig. SD2: vzw ‘de Rand’ VZW ‘de Rand’ is een belangrijke partner voor de Vlaamse overheid om het gevoerde specifieke beleid in de Vlaamse Rand en de faciliteitengemeenten mee gestalte te geven en uit te voeren op het terrein. Om de VZW ‘de Rand’ toe te laten haar decretale opdrachten ter versterking van het Vlaams karakter verder te zetten, dient zij verder een dotatie te ontvangen voor haar algemene werking. Een ondersteunende organisatie als ‘de Rand’ bewijst zijn meerwaarde omdat ze haar expertise ter beschikking stelt om de gemeenten van de regio te ondersteunen. Bovendien geeft dit hen de kans zelf te investeren in andere aspecten van een beleid ‘Vlaams karakter’. De werking van vzw ‘de Rand’ omvat een aantal constanten en terugkerende elementen: de ondersteuning van het Nederlandstalige verenigingsleven in de zes, de (actieve) receptieve functie van onze centra, de verspreiding van onze taalpromotie-instrumenten en –methodieken, het leiden van anderstaligen naar het reguliere aanbod via taaliconen, het voeden en ontsluiten van de databank van het documentatiecentrum, het zichtbaar maken van en het in de verf zetten van de troeven van de regio en wat de Vlaamse gemeenschap daar te bieden heeft via o.m. Randkrant en het Gordelfestival. Verdere toelichting: zie begroting van de Rand onder punt K. PROGRAMMA M – NAAR EEN KWALITEITSVOL, SAMENHANGEND VLAAMS BINNENLANDS BESTUUR

EFFICIËNT

EN

PJ0-1PMC2AA-WT – werking en toelagen - ondersteuning beleid binnenland en steden (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 1.154 1.145 0 0 Bijstelling BO 2016 - 395 - 395 0 0 BO 2016

759

750

0

0


13 (2015-2016) – Nr. 2-P


Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor: Doelstelling Strategische doelstelling 7: een kennisgedreven administratie ten dienste van de lokale besturen.

Gerelateerde beleidsen beheersdocumenten Beleidsnota 2014-2019 Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid (VR 2014 2410 MED.0421/13)

Proces/ Project Uitbouw Kenniscentrum ABB

Toelichting bij bijstelling B02016: Het Regeerakkoord vraagt van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) een cultuuromslag. De administratie moet verder evalueren van een controlerende naar een kennisadministratie, een partner van de lokale besturen. Het begrotingskrediet ondersteunt ABB in die omslag. Dit krediet bevat de uitgaven voor de dagelijkse werking van de beleidsondersteuning, de uitbouw van het kenniscentrum, de ondersteuning van de lokale besturen (in de vorm van het aanbieden van consultancy of de subsidiëring van initiatieven ter verhoging van de bestuurskracht van lokale besturen), en de kosten voor de communicatie en de kennisdeling met de lokale besturen. Volgende uitgaven worden binnen dit krediet gedragen: 1. De kosten voor communicatie, onder meer de hosting en de bijstand voor de websites van ABB, de druk van het tijdschrift BinnenBand en andere brochures. 2. De kosten voor internationale contacten, waaronder bijdragen aan samenwerkingsovereenkomsten, Benelux, Raad van Europa, en van mogelijke zendingsreizen van de bevoegde minister. Goede beleidsvoorbereiding betekent ook dat lessen worden getrokken uit ervaringen uit het buitenland. Dus ook de kennisdeling met administraties uit buurlanden hoort hieronder. 3. De ondersteuning van beleidsprojecten en kenniscentrum. Goede beleidsvoorbereiding en goede beleidsevaluatie steunen op degelijke, wetenschappelijk onderbouwde en relevante informatie over de materies van het Agentschap. Het krediet wordt aangewend om deze informatie te verzamelen, het beleid en de beleidsplannen met kennis en data te ondersteunen en te onderbouwen. Dit onderdeel is opgebouwd rond drie kapstokken: - Onderbouwing van beleidsvoornemens uit de beleidsnota (inhoudelijke/ juridische ondersteuning van de projecten rond fusies, regiovorming, inkanteling OCMW in gemeente, hervorming decreet intergemeentelijke samenwerking). - Aanbrengen en uitdiepen van agendasettende thema’s die buiten de beleidsnota vallen. - Invulling geven aan ABB als coachende en kaderstellende kennisadministratie ten aanzien van de lokale besturen (transversale werking ABB, ABB als leverancier van beleidsinformatie en ABB als coach/ondersteuner van de lokale besturen in transitietrajecten). 4. De ondersteuning voor kennisdeling en relatiebeheer met de lokale besturen. Het gaat bijvoorbeeld om de organisatie van studiedagen en het subsidiëren van initiatieven ter versterking van de bestuurskracht van lokale besturen. 5. De kosten van de juridische procedures en adviezen. De procedures zijn veelal het gevolg van betwistingen betreffende het administratief toezicht, waaronder ook de besluiten betreffende de toepassing van de taalwetgeving vallen.


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

131

Daarnaast gaat het onder andere om procedures bij de Raad van State en het Grondwettelijk Hof over de basiswetgeving en de financiering van de lokale besturen. Er is ook soms heel specifiek juridisch advies noodzakelijk voor complexe beleidsvraagstukken met een juridisch-technische component. 6. De vergoedingen voor de leden en de kosten van de beroepscommissie voor tuchtzaken. - 426 keuro VAK en 433 k.euro VEK compensatie voor begrotingsartikel PJ01PNC2AA-WT omwille van correctie op conversie van oud begrotingsartikel naar nieuw begrotingsartikel n.a.v. de fusie BZ-DAR +31 keuro VAK en VEK omwille van overdracht werkingsmiddelen VLABEST +7 keuro VEK gecompenseerd op begrotingsartikel PJ0-1PMC2AF-WT omwille van éénmalige compensatie BA 2015 PJ0-1PMC2AB-WT – werking en toelagen - organisatie verkiezingen (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 160 110 0 0 Bijstelling BO 2016 240 240 0 0 BO 2016 400 350 0 0 Gerelateerde doelstellingen: Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor: Doelstelling SD Een vlotte organisatie van de lokale verkiezingen 2018

Gerelateerde beleidsen beheersdocumenten Ondernemingsplan

Proces/ Project OD Organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen van oktober 2018

Toelichting bij bijstelling B02016: In 2016 moeten volgende acties ondernomen worden: - beoordeling van de offertes verkiezingssoftware, gunning en start van de ontwikkeling. - Bepalen aanpassingen software stemcomputers + nazicht procedures - Uitwerken ICT oplossingen voor inzamelen gegevens hoofd- en stembureaus, resultatenwebsite, audiomodule stemcomputers enz. Hiervoor moet beroep kunnen gedaan worden op externe technische expertise. PJ0-1PMC2AC-WT – werking en toelagen - lokale financiering (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 2.585.211 2.576.600 0 0 Bijstelling BO 2016 33.041 6.329 0 0 BO 2016 2.618.252 2.582.929 0 0


13 (2015-2016) – Nr. 2-P


Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor: Doelstelling BB4.2 OD Vereenvoudiging van de financiële stromen

Recurrente kerntaak

Gerelateerde beleidsen beheersdocumenten Decreet van 3 juli tot wijziging van diverse decreten houdende de subsidiëring aan de lokale besturen en tot wijziging van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds (B.S.24/07/2015)

Proces/ Project

Decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds

Proces: 4.4 algemene financieringsstomen beheren

Project: Integratie sectorale subsidies in het Gemeentefonds

Toelichting bij bijstelling B02016: 1. Provinciefonds Het Provinciefonds wordt volledig opgeheven met ingang van 1 januari 2016 (door art. 102 van het decreet van 19/12/2014 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015). Er zijn ook geen saldi meer te betalen vanaf 2016. 2. Vlaams Gemeentefonds – hoofddotatie Artikel 3 van het decreet van 5 juli 2002 bepaalt dat de dotatie van het Vlaams Gemeentefonds elk jaar wordt vastgesteld op een bedrag dat minstens gelijk is aan de dotatie van het vorige jaar, aangepast met een vast en in het decreet bepaald evolutiepercentage van 3,5%. De berekende dotatie wordt afgerond op het hogere duizendtal. Dat levert een verschil in VAK van 81.359 Keur in 2016 t.o.v. 2015. Overeenkomstig artikel 3, §3/1, van het decreet van 5 juli 2002 (ingevoegd door artikel 61 van het decreet van 21/12/2012 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013), wordt de berekende dotatie in 2013 verminderd met 261.000 euro, in 2014 verminderd met 522.000 euro, in 2015 verminderd met 783.000 euro en in 2016 verminderd met 1.044.000 euro. De in mindering gebrachte bedragen worden telkens als structurele cofinanciering toegevoegd aan de kredieten die voor de financiering van de externe audit van de lokale overheden worden ingeschreven in de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap. 3. Vlaams Gemeentefonds - aanvullende dotatie bij het Gemeentefonds t.g.v. de integratie van 7 sectorale subsidies in het Gemeentefonds (nieuw) Het decreet van 3 juli tot wijziging van diverse decreten houdende de subsidiëring aan de lokale besturen en tot wijziging van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds (B.S.24/07/2015) integreert zeven sectorale subsidies in het Gemeentefonds vanaf het begrotingsjaar 2016. Het gaat om de middelen


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

133

voor flankerend onderwijs, integratiebeleid, kinderarmoede, cultuur, jeugd, ontwikkelingssamenwerking en sport. Het gevolg van de integratie van die sectorale middelen in het Gemeentefonds is dat die middelen vanaf 2016 niet langer geoormerkt zijn. De voorwaarden voor het verkrijgen van die middelen en de daaraan gekoppelde rapporteringsplicht verdwijnen. In de plaats daarvan genieten de lokale besturen van een verruimde basisfinanciering via het Gemeentefonds. In totaal gaat het om een bedrag van 130.390.328 euro aan sectorale middelen, die vanaf 2016 als een aanvullende dotatie aan het Gemeentefonds worden toegevoegd. Het bovenvermelde decreet van 3 juli bepaalt dat die middelen niet worden geïndexeerd en dat de gemeentelijke aandelen in de aanvullende dotatie worden uitbetaald voor 50% op het einde van april van het begrotingsjaar, voor 25% op het einde van oktober van het begrotingsjaar en voor 25% op het einde van januari van het volgende begrotingsjaar (dus 75% in het begrotingsjaar zelf en 25% in het daaropvolgende begrotingsjaar). De tabel hierna geeft een overzicht van de bedragen in keuro en de herkomst van de sectorale middelen die vanaf 2016 naar het Gemeentefonds worden overgeheveld. Instroom sectorale subsidies Instroom subsidies flankerend onderwijs Instroom subsidies integratiebeleid Instroom subsidies kinderarmoede Instroom subsidies uit cultuur Instroom subsidies uit jeugd Instroom subsidies uit ontwikkelingssamenwerking Instroom subsidies uit sport

VAK

VEK

1.303

1.303

6.043

6.043

4.109

4.109

84.465

54.774

17.753

15.976

2.427

1.214

14.292

14.292

4. Overzicht wijzigingen - 9.690 keuro VAK en VEK compensatie voor begrotingsartikel PJ0-1PNC2AB-WT omwille van correctie op conversie van oud begrotingsartikel naar nieuw begrotingsartikel n.a.v. de fusie BZ-DAR -152.504 keuro VAK en VEK compensatie voor begrotingsartikel PJ0-1PNC2ACWT omwille van correctie op conversie van oud begrotingsartikel naar nieuw begrotingsartikel n.a.v. de fusie BZ-DAR -3.231 keuro VEK omwille van wegvallen saldo Provinciefonds -793 keuro VAK en VEK compensatie voor begrotingsartikel PF0-1PAA2ZZ-LO omwille van afname cofinanciering externe audit - 251 keuro VAK en VEK compensatie voor begrotingsartikel PF0-1PAA2ZZ-WT omwille van afname cofinanciering externe audit +1.303 keuro VAK en VEK gecompenseerd op begrotingsartikel FB0-1FHE2AE-WT omwille van instroom subsidies flankerend onderwijs


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

134

+6.043 keuro VAK en VEK gecompenseerd op begrotingsartikel WT omwille van instroom subsidies integratiebeleid

PJ0-1POC2AA-

+ 4.109 keuro VAK en VEK gecompenseerd op begrotingsartikel GB0-1GCC2AHWT omwille van instroom subsidies kinderarmoede + 84.465 keuro VAK en 54.774 keuro VEK gecompenseerd op begrotingsartikel HB0-1HDI2AH-WT omwille van instroom subsidies uit cultuur +17.753 keuro VAK en 15.976 keuro VEK gecompenseerd op begrotingsartikel HB0-1HGI2AF-WT omwille van instroom subsidies uit jeugd +2.427 keuro VAK en 1.214 keuro VEK gecompenseerd op begrotingsartikel instroom subsidies uit DB0-1DEA2AB-WT omwille van ontwikkelingssamenwerking + 14.292 keuro VAK en VEK gecompenseerd op begrotingsartikel HB0-1HFG2AYIS omwille van instroom subsidies uit sport + 81.359 keuro gemeentefonds

VAK

en

81.276

keuro

VEK

omwille

van

3,5%

index

+ 83 keuro VEK éénmalig VEK omwille van betaling 75% subsidies PJ0-1PMC2AD-WT – werking en toelagen - investeringssubsidies lokale besturen (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 4.459 4.885 0 0 Bijstelling BO 2016 0 - 426 0 0 BO 2016 4.459 4.459 0 0 Gerelateerde doelstellingen: Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor: Doelstelling SD Financieel verantwoordelijke lokale besturen

Gerelateerde beleidsen beheersdocumenten Beleidsnota

Proces/ Project Uitvoeren proces 4.5 Specifieke subsidiedossiers behandelen

Toelichting bij bijstelling B02016: De Vlaamse begroting trekt middelen uit voor subsidies investeringen in de lokale besturen. Het gaat hier om:

van

specifieke

- subsidies voor het bouwen van openbare crematoria, eerste investering; subsidies voor werken aan het niet-beschermd patrimonium van de erkende erediensten; - subsidies voor werken aan ontmoetingscentra voor verenigingen van vrijzinnigen. -426 keuro VEK omwille van bijstelling betaalkalender


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

135

PJ0-1PMC2AF-WT – werking en toelagen - ondersteuning beleidsgericht onderzoek (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 0 0 0 0 Bijstelling BO 2016 445 445 0 0 BO 2016 445 445 0 0 Gerelateerde doelstellingen: Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor: Doelstelling Strategische doelstelling 7: een kennisgedreven administratie ten dienste van de lokale besturen.

Gerelateerde beleidsen beheersdocumenten Beleidsnota 2014-2019 Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid (VR 2014 2410 MED.0421/13)

Proces/ Project Uitbouw Kenniscentrum ABB

Toelichting bij bijstelling B02016: Aan de noodzaak om een op kennis gebaseerd beleid te voeren, kan nog moeilijk getwijfeld worden. Het is ook één van de uitgangspunten die de Vlaamse Regering naar voor schoof in ‘de kenmerken van goede regelgeving’ en het is een basisdoelstelling voor het Agentschap Binnenlands Bestuur om de kennisopbouw te versterken in functie van beleidsondersteuning. De Vlaamse Regering heeft beslist om vanaf 1/1/2016 de EWI-middelen voor het steunpuntenprogramma te schrappen, dus ook voor het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen. Dit betekent echter niet dat het beleidsrelevant onderzoek wordt stopgezet. De financiering vanuit de entiteit zelf wordt in 2016 niet weggesaneerd of versnipperd. Het blijft behouden en zelfs verhoogd voor het financieren van het strategische beleidsrelevante onderzoek. In het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur zal een werkgroep de onderzoeksvoorstellen van de verschillende deelentiteiten op elkaar afstemmen en voorstellen uitwerken voor de meest geschikte formule om het beleidsgericht onderzoek te continueren. Er wordt voor deze middelen een onderzoeksplan opgemaakt. Dit plan voor de periode 2016-2019 moet toestaan om op langere termijn een aantal onderzoekslijnen uit te tekenen die bijdragen tot de optimalisatie van onder andere het Vlaamse binnenlandse bestuur. Het plan heeft een voortrollend karakter met mogelijkheid tot bijsturing op jaarbasis. De tijdshorizon van voorliggend plan is 2019. Bedoeling is om tegen de opstart van de volgende Vlaamse regeerperiode na te gaan welke de volgende mogelijke stappen zijn in het Vlaamse bestuurlijk beleid en hoe deze stappen er kunnen uitzien. Er worden voor binnenlands bestuur drie grote onderzoekslijnen geformuleerd, die telkens worden opgedeeld in verschillende deelthema’s die op jaarbasis zullen worden uitgewerkt: 1. Lokale autonomie en lokale verantwoordelijkheid 2. De financiering van de lokale besturen 3. Bestuurlijke arrangementen voor bovenlokale/stadsregionale vraagstukken +195 keuro VAK en 202 k.euro VEK startkrediet conversie begrotingsartikel naar nieuw begrotingsartikel n.a.v. de fusie BZ-DAR

van

oud


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

136

- 7 keuro VEK compensatie voor begrotingsartikel PJ0-1PMC2AA-WT omwille van éénmalige compensatie BA 2015 +250 keuro VAK en VEK nieuwe beleidsruimte PROGRAMMA N – NAAR DUURZAME EN CREATIEVE STEDEN - DE STAD ALS MOTOR VAN DE SAMENLEVING PJ0-1PNC2AA-WT – werking en toelagen - werking en communicatie stedenbeleid (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 231 231 0 0 Bijstelling BO 2016 0 0 0 0 BO 2016

231

231

0

0

Gerelateerde doelstellingen: Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor: Doelstelling Dossiergebonden begeleiden en adviseren voor SVP (o.m. vergoedingen juryleden, regieteam, kwaliteitskamer, congressen en prijsuitreikingen) Capacity building Onderzoeksopdrachten

Communicatie

Gerelateerde beleidsen beheersdocumenten courante werking

Proces/ Project

BN OD5.3 De uitbouw van ‘aantrekkelijke, leefbare en creatieve steden’ faciliteren en ondersteunen courante werking

Kennisdeling (ABB als kennisorganisatie)

Specifieke subsidiedossiers behandelen

Niet bepaald (courante werking)

Toelichting bij bijstelling B02016: Dit begrotingsartikel is bestemd voor: Werkingsuitgaven Stedenbeleid Deze kredieten zijn bestemd om werkingskosten en andere kosten te betalen voor het Stedenbeleid, onder meer de vergoedingen voor de juryleden Slim in de stad-prijs, de jury stadsvernieuwingsprojecten, de kwaliteitskamer projectsubsidies, het regieteam conceptsubsidiës, logistieke en cateringkosten voor vergaderingen, kosten voor drukwerk, portkosten, materiaal voor vergaderingen, kosten voor de organisatie van events, congressen en studiedagen. Studiekosten en onderzoeksopdrachten Het krediet dient voor onderzoeken over verdere uitdieping van de noden van het Stedenbeleid. Er wordt gewerkt aan een bredere onderzoeksagenda om doelgericht kennis over de steden en stedelijke ontwikkelingen wetenschappelijk op te bouwen en te


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

137

verspreiden. Het doel is om de steden en de Vlaamse overheid toe te laten hun beleid beter te onderbouwen en richting te geven. Ook het opvolgen van Europees onderzoek over stedelijke uitdagingen staat op de agenda. Binnen het samenwerkingsprotocol tussen het ABB en de Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) is voorzien dat SVR zijn expertise ter beschikking stelt aangaande de monitoring van stedelijke ontwikkelingen o.a. in het kader van het Stedenfonds en de Stadsmonitor. Naast de publicatie van deze monitor worden stadsspecifieke documenten en presentaties gemaakt. SVR draagt de eindverantwoordelijkheid voor de actualisering van de gevalideerde indicatoren van de Stadsmonitor en de verdere analyses op de data. Diverse SVRmedewerkers worden hiervoor ingezet. Als ondersteuning van deze werkzaamheden stelt ABB de middelen ter beschikking voor een extra medewerker op niveau A1. Voorheen werd een extra onderzoeker ingeschakeld via een overheidsopdracht aan de Universiteit Gent. Deze loonkosten werden berekend à rato van de tewerkstelling van 1 A111, contractueel, met 6 jaar anciënniteit. Communicatie Er is een geactualiseerde communicatieboodschap en –strategie uitgewerkt. De middelen worden aangewend voor communicatiebureaus, aankoop van mediaruimte, onderhoud website, aanmaak informatiebrochures en publicaties. +231 keuro VAK en VEK gecompenseerd op begrotingsartikel PJ0-1PMC2AA-WT omwille van correctie op conversie van oud begrotingsartikel naar nieuw begrotingsartikel n.a.v. de fusie BZ-DAR PJ0-1PNC2AB-WT – werking en toelagen - ondersteuning naar duurzame en creatieve steden (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 10.986 10.986 0 0 Bijstelling BO 2016 1.441 2.634 0 0 BO 2016

12.427

13.620

0

0

Gerelateerde doelstellingen: Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor: Doelstelling Financieringsinstrumenten stedenbeleid (SVP, IOP, Slim in de Stad-prijs, Buurtstewards, …)

Gerelateerde beleidsen beheersdocumenten BN OD5.3 De uitbouw van ‘aantrekkelijke, leefbare en creatieve steden’ faciliteren en ondersteunen en BN OD5.2 Blijven investeren in plattelandsen stadsontwikkelingsprojecten

Proces/ Project Specifieke subsidiedossiers behandelen

Toelichting bij bijstelling B02016: Op deze basisallocatie is 12.427 keuro ingeschreven voor de ondersteuning van de steden naar duurzame en creatieve steden. Dit gebeurt door het hanteren van verschillende financieringsinstrumenten:


138

13 (2015-2016) – Nr. 2-P

- Het grootste deel is bestemd voor de ondersteuning van stadsvernieuwingsprojecten (concepten projectsubsidies). Jaarlijks wordt voor beide subsidies een oproep gelanceerd (9.690 keuro); - Subsidies voor verenigingen voor originele en innoverende projecten in steden (220 keuro); - Slim in de Stad Prijs – ideeënwedstrijd voor de centrumsteden en de VGC (150 keuro). - De Vlaamse steden worden nauw betrokken bij de invulling van en de uitwerking van de beleidsdoelstellingen en instrumenten van het Vlaamse stedenbeleid. Een belangrijke partner hierbij is het Kenniscentrum Vlaamse Steden (KCVS). Een jaarlijkse reglementaire toelage van 126 keuro wordt toegekend. Deze toelage is decretaal ingeschreven als een voorafname van het Stedenfonds. - Tenslotte worden 4 projecten voor de werking van de buurtstewards in het kader van het Vlaams actieplan MOE/Roma-migranten gefinancierd op dit artikel (800 keuro). Stadsvernieuwingsprojecten De Vlaamse Regering blijft investeren in stadsontwikkelingsprojecten. De stadsontwikkelingsprojecten geven de steden immers een positieve dynamiek. De grootsteden Antwerpen en Gent, de regionale steden (Aalst, Brugge, Genk, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout), de provinciale steden (Aarschot, Deinze, Dendermonde, Diest, Eeklo, Geel, Halle, Herentals, Ieper, Knokke-Heist, Lier, Lokeren, Mol, Oudenaarde, Ronse, Sint-Truiden, Tielt, Tienen, Tongeren, Vilvoorde en Waregem) en de Vlaamse Gemeenschapscommissie kunnen projectvoorstellen indienen. Vanaf 2016 wordt het FFEU geïntegreerd in de normale werking en de begrotingen. Voor de indertijd op de FFEU aangerekende projectsubsidies wordt rekening houdend met de voorgestelde betaalkalender voor 2016 1.193 keuro VEK toegevoegd aan het begrotingsartikel (provisie binnen het beleidsdomein C). "Slim in de Stad”-prijs. Sinds 2015 is de "Thuis in de Stad"-prijs geherorienteerd naar de Slim in de Stad prijs: de visies rond maatschappelijke en stedelijke uitdagingen worden beloond. Steden kunnen hun innovatieve concepten indienen en de conceptenwedstrijd beloont één of meerdere visies (maximum 3 voor een totaalbudget van 150 keuro), goede ideeën worden verzameld om het Stedenbeleid in de toekomst te stofferen en te inspireren. Ondersteuning van innoverende en experimentele projecten van stedelijke actoren; projectoproep voor verenigingen, bedrijven, enz. die van onderuit mee een antwoord bieden op stedelijke uitdagingen (220 keuro). Deze initiatieven van onderuit betekenen op korte termijn een belangrijke hefboom voor de leefbaarheid en het samenleven in wijken en buurten. Deze ondersteuning wordt waar mogelijk versterkt en afgestemd op de andere ondersteuningsinstrumenten. - Subsidie aan de Vereniging Vlaamse steden en Gemeenten (VVSG) voor de werking van het Kenniscentrum Vlaamse Steden: gereglementeerde subsidie van 126 keuro via een voorafname uit het stedenfonds (cfr. artikel 6 van het stedenfondsdecreet). - Subsidie buurtstewards. Met het project ‘buurtstewards’ levert de Vlaamse minister bevoegd voor Stedenbeleid een zeer concrete bijdrage aan het Vlaams MOE/Roma actieplan. In de centrumsteden (Antwerpen, Gent, Sint-Niklaas) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar de meeste Roma verblijven worden buurtstewards ingezet in die wijken waar het samenleven het felst onder druk staat. De centrumsteden steden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (voor


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

139

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) ontvangen hiervoor een subsidie. 2016 is voorlopig het laatste subsidiejaar (800 keuro). Het project wordt eind 2015 samen met het werkveld geëvalueerd. Voor wat betreft de middelen van het Grootstedenbeleid wordt geopteerd om deze in 2016 enkel nog te betalen aan de grootsteden Gent en Antwerpen via een facultatieve subsidie. De resterende middelen ten belope van 1.441 keuro in VAK en 923 keuro in VEK worden niet langer aan Oostende, Mechelen en Sint-Niklaas toebedeeld, maar worden toegevoegd aan het budget stadsvernieuwingsprojecten (30% voorschot in 2016 te betalen, voor 2017 wordt er geen uitbetaling voorzien, 2e en 3e voorschot in 2018 en 2019 en saldo van 10% in 2020). + 9.690 keuro VAK en VEK gecompenseerd op begrotingsartikel PJ0-1PMC2ACWT omwille van correctie op conversie van oud begrotingsartikel naar nieuw begrotingsartikel n.a.v. de fusie BZ-DAR + 1.296 keuro VAK en VEK gecompenseerd op begrotingsartikel PJ0-1PMC2AEWT omwille van correctie op conversie van oud begrotingsartikel naar nieuw begrotingsartikel n.a.v. de fusie BZ-DAR + 1.193 keuro VEK verdeling FFEU + 1.441 keuro VAK en 923 k.euro VEK gecompenseerd op begrotingsartikel PJ01PNC2AD-WT omwille van toevoeging budget grootstedenbeleid aan stadvernieuwingsprojecten + 518 keuro VEK gecompenseerd op begrotingsartikel PJ0-1PNC2AD-WT PJ0-1PNC2AC-WT – werking en toelagen - Stedenfonds


VAK 152.458 5.384

VEK 152.458 5.384

BO 2016

157.842

157.842


0

Gerelateerde doelstellingen: Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor: Doelstelling Stedenfonds

Financieringsinstrumenten stedenbeleid (facultatieve subsidies)

Gerelateerde beleidsen beheersdocumenten BN OD4.2 Vereenvoudiging van de financiële stromen

Proces/ Project

BN OD5.3 De uitbouw van ‘aantrekkelijke, leefbare en creatieve steden’ faciliteren en ondersteunen

Specifieke subsidiedossiers behandelen

Algemene financieringsstromen beheren


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

140 Stadsmonitor

Communicatie en sensibilisering

BN OD5.3 De uitbouw van ‘aantrekkelijke, leefbare en creatieve steden’ faciliteren en ondersteunen BN OD5.3 De uitbouw van ‘aantrekkelijke, leefbare en creatieve steden’ faciliteren en ondersteunen

Beleidsinformatie opvolgen / monitoren Capacity building / ABB als kennisadministratie Recurrent beleid

Toelichting bij bijstelling B02016: Het Stedenfonds heeft als decretale basis het decreet van 13 december 2002 tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van een Vlaams Stedenfonds (en latere decretale wijzigingen). Het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2012 tot uitvoering van het decreet van 13 december 2002 tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds (i.h.k.v. het planlastendecreet). Er is decretaal een evolutiepercentage van 3,5% voorzien met uitzondering van de voorafname van 126 keuro voor het Kenniscentrum Vlaamse Steden (KCVS). De voorafname van 630 keuro voor vorming, communicatie en sensibilisering wordt wel meegenomen voor de indexering maar het bedrag op zich wordt niet geïndexeerd. Het rest bedrag is de voorafname van 10% voor de VGC en de trekkingsrechten van de centrumsteden. Toekenning trekkingsrechten stedenfonds 2016. Het Stedenfonds heeft de opdracht om Vlaamse steden financieel te ondersteunen bij een duurzaam Stedenbeleid. Het Stedenfonds is bestemd voor de grootsteden Antwerpen en Gent, de centrumsteden Aalst, Brugge, Genk, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout en de Vlaamse Gemeenschapscommissie, die optreedt als bevoegde instelling voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Met het Stedenfonds wil de Vlaamse Regering, samen met deze steden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de volgende doelstellingen realiseren: 1° de leefbaarheid van de steden verhogen, zowel op stadsniveau als op wijkniveau; 2° de dualisering tegengaan; 3° de kwaliteit van het democratisch besturen verhogen. Communicatie, vorming en sensibilisering en ondersteuning van initiatieven in het kader van het stedenbeleid (630 keuro) De middelen worden aangewend voor positieve beeldvorming, de actualisatie van de visie van de stadsmonitor, het aanpassen van de indicatoren, het uitwerken en organiseren van de surveybevraging en de analyse en publicatie van de resultaten. De middelen worden ook aangewend voor het organiseren van vormingsinitiatieven voor de steden. Steden worden via workshops op de hoogte gebracht van de resultaten van de onderzoeksopdrachten. Samen met de steden en andere beleidsdomeinen wordt nagedacht hoe met de resultaten van de onderzoeken verder aan de slag gegaan wordt (implementatie, vervolgtrajecten...). De initiatieven die ondersteund worden geven een boost aan de stedelijkheid en het stedelijk leven in de stad zelf, maar hebben ook een voorbeeldfunctie en


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

141

leveren leerpunten voor andere steden. De ondersteunde initiatieven spelen in op maatschappelijke uitdagingen in de steden, capacity building en kennisdeling in de steden. In het Regeerakkoord 2014-2019 en de beleidsnota Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid is voor 2017 de integratie van het Stedenfonds in het Gemeentefonds voorzien voor de trekkingsrechten van de centrumsteden. + 152.504 keuro VAK en VEK gecompenseerd op begrotingsartikel PJ0-1PMC2ACWT omwille van correctie op conversie van oud begrotingsartikel naar nieuw begrotingsartikel n.a.v. de fusie BZ-DAR + 5.338 keuro VAK en VEK 3,5% groeipercentage Stedenfonds PJ0-1PNC2AD-WT – werking en toelagen - grootstedenbeleid (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 15.470 6.270 0 0 Bijstelling BO 2016 - 1.611 1.168 0 0 BO 2016 13.859 7.438 0 0 Gerelateerde doelstellingen: Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor: Doelstelling Grootstedenbeleid

Gerelateerde beleidsen beheersdocumenten BN OD5.2 Blijven investeren in plattelandsen stadsontwikkelingsprojecten

Proces/ Project Specifieke subsidiedossiers behandelen

Toelichting bij bijstelling B02016: Deze middelen zijn naar het Vlaamse Gewest overgekomen in het kader van de uitvoering van de 6e staatshervorming en de regionalisering van het federaal grootstedenbeleid (artikel 35§2 van de Bijzondere Financieringswet). De mogelijkheid om facultatieve subsidies toe te kennen is opgenomen in artikel 11 van het begrotingsdecreet. Voor wat betreft de middelen van het Grootstedenbeleid wordt geopteerd om deze in 2016 enkel nog te betalen aan de grootsteden Gent en Antwerpen via een facultatieve subsidie. De resterende middelen ten belope van 1.441 keuro in VAK en 923 keuro in VEK worden toegevoegd aan het budget stadsvernieuwingsprojecten. Dit begrotingsartikel omvat eveneens een bedrag van 172 keuro fiscale uitgaven gerelateerd aan de belastingvermindering voor vernieuwing van woningen gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid. Deze ontvangsten worden op begrotingsartikel CB0-1CDB2AN-WT geplaatst. Verder is er nog een onderbenutting van 172 keuro (onderbenutting ETP-tabel). + 15.472 keuro VAK en 6.272 keuro VEK gecompenseerd op begrotingsartikel PJ0-1PMC2AC-WT van correctie op conversie van oud begrotingsartikel naar nieuw begrotingsartikel n.a.v. de fusie BZ-DAR


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

142

+ 2.261 keuro VEK bijstelling ETP-tabel 6de staatshervorming Grootstedenbeleid - 1.441 keuro VAK en 923 k.euro VEK compensatie voor begrotingsartikel PJ01PNC2AB-WT omwille van toevoeging budget grootstedenbeleid aan stadvernieuwingsprojecten -172 keuro VAK en VEK compensatie voor begrotingsartikel CB0-1CDB2AN-WT omwille van overdracht fiscale uitgaven grootstedenbeleid naar Financiën en Begroting. PROGRAMMA O – NAAR EEN EFFICIËNT EN EFFECTIEF INTEGRATIE- EN INBURGERINGSBELEID PJ0-1POC2AA-WT – werking en toelagen - integratie en inburgeringsbeleid (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 27.383 28.028 0 0 Bijstelling BO 2016 406 349 0 0 BO 2016 27.789 28.377 0 0 Gerelateerde doelstellingen: Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor: Doelstelling OD 1.1 Alle betrokken beleidsdomeinen nemen maatregelen om de etnische kloof tijdens deze regeerperiode daadwerkelijk terug te dringen OD 1.2 Alle betrokken beleidsvelden voeren een beleid op basis van permanente en systematische gegevensverzameling en monitoring

OD 1.3 We versterken de betrokkenheid van het middenveld bij het integratiebeleid

Gerelateerde beleidsen beheersdocumenten OP ABB I&I1.1 Beleidsbrief I&I 1.1

Proces/ Project Vertalen van algemeen integratiebeleidsplan naar ABB-integratiebeleidsplan Uitvoering van het ABBintegratiebeleidsplan

OP ABB I&I1.2 Beleidsbrief I&I 1.2

Monitoring via lokale inburgerings-en integratiemonitor (LIIM) en Vlaamse Migratie-en Integratiemonitor (VLIM) Monitoring inburgeringsbeleid op basis van gegevens van de Kruispuntbank Inburgering

OP ABB I&I1.3 Beleidsbrief I&I 1.3

Het integratie-en inburgeringsbeleid wordt wetenschappelijk onderbouwd Realiseren van een betere beleidsparticipatie van personen van vreemde herkomst Faciliteren van de interlevenbeschouwelijke dialoog


13 (2015-2016) – Nr. 2-P OD 2.1 We maken werk van een behoeftedekkend aanbod Nederlands als tweede taal

OP ABB I&I 2.1 Beleidsbrief I&I 2.1

Beheer van de middelen voor de organisatie van het aanbod NT2 Mogelijk maken van inschakelen private aanbodsverstrekkers

OD 2.2 De Vlaamse overheid voert een taal(promotie)beleid en we stimuleren de voorzieningen om een taalbeleid te voeren


OD 2.3 We optimaliseren de werking van de Huizen van het Nederlands


OD 3.1 We versterken de regierol van de lokale besturen


OD 3.2 We versterken het integratieen inburgeringsbeleid in Brussel


OD 4.1 We verhogen de doeltreffendheid van inburgering


OD 4.2 We bereiken meer personen van vreemde herkomst met het individueel vormings- en begeleidingsaanbod

143


Informeel leren NT2 versterken Wordt uitgevoerd door de 3 Agentschappen Integratie & Inburgering en, in Brussel, het Huis van het Nederlands Brussel Verdere integratie van de Huizen van het Nederlands in de 3 Agentschappen Integratie & Inburgering en afstemming tussen de 3 Agentschappen en Huis van het Nederlands Brussel De HvN kunnen het taalniveau NT2 attesteren Overdracht integratiesubsidies in Gemeentefonds Intergemeentelijke samenwerking stimuleren Regiefunctie Vlaamse Integratiebeleid in Brussel door VGC versterken Voorbereiding invoering verplichte inburgering in Brussel o.a. doelgroepdetectie Wordt uitgevoerd door de 3 Agentschappen Integratie & Inburgering en wat taal en NT2 in Brussel betreft, het Huis van het Nederlands Brussel Verdere ontwikkeling KBI met oog op vlotte informatieuitwisseling Wordt uitgevoerd door de 3 Agentschappen Integratie & Inburgering en wat toeleiding naar NT2 in Brussel betreft, het Huis van het Nederlands Brussel


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

144 OD 4.3 We voorzien in een gericht aanbod naar minderjarige nieuwkomers


Wordt uitgevoerd door de 3 Agentschappen Integratie & Inburgering Ouderbetrokkenheid verhogen (AII eventueel onthaalaanbod ism scholen voor ouders) Bijdrage tot de verbeterde opvang en hulpverlening aan Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdelingen (NBMV)

Het krediet op dit begrotingsartikel is als volgt samengesteld: voor werkingsmiddelen in het kader van het Integratie- en Inburgeringsbeleid: 627 keuro; voor initiatieven ter versterking van het Integratie- en Inburgeringsbeleid: 4.040 keuro; voor subsidiëring van VZW’s die uitvoerder zijn van het Integratieen Inburgeringsbeleid: 2.337 keuro; voor cofinanciering aan het Asiel- en Migratiefonds (AMIF): 523 keuro; voor de kruispuntbank inburgering (KBI): 290 keuro; voor lokale besturen (Stad Antwerpen, Stad Gent en Wemmel) die uitvoerder zijn van het Integratie- en Inburgeringsbeleid: 19.972 keuro. Toelichting bij bijstelling B02016: + 189 keuro VAK en VEK: gecompenseerd op begrotingsartikel JB0-1JDG2AD-WT omwille van regularisatie gesco’s + 59 keuro VAK en VEK: gecompenseerd op begrotingsartikel JB0-1JDG2AO-WT omwille van regularisatie gesco’s - 432 keuro VAK en VEK: compensatie voor begrotingsartikel PJ0-1POC2AY-IS omwille van inkanteling Huizen van het Nederlands in het Agentschap Integratie en Inburgering - 6.043 keuro VAK en VEK: compensatie voor begrotingsartikel PJ0-1PMC2AC-WT omwille van overheveling lokale integratiesubsidies naar Gemeentefonds - 200 keuro VAK en VEK: compensatie voor begrotingsartikel PJ0-1POC2AB-WT omwille van overheveling naar nieuw begrotingsartikel “Beleidsondersteunend Onderzoek” - 500 keuro VAK: compensatie voor begrotingsartikel NE0-1NEC2AA-WT (Wonen Vlaanderen) omwille van overheveling resterend VAK ikv woonwagenterreinen + 2.484 keuro VAK en 2.427 VEK: gecompenseerd op begrotingsartikel FD01FFC2AE-WT (AHOVOS) omwille van inkanteling Huizen van het Nederlands in de Agentschappen Integratie en Inburgering Gent en Antwerpen en voor het HVN Brussel + projectmiddelen KBI - 15 keuro VAK en VEK: compensatie voor begrotingsartikel PA0-1PEC2AC-WT omwille van overheveling middelen voor horizontaal beleid - 500 keuro VEK: omwille van bijstelling betaalkalender + 806 keuro VAK en VEK: nieuwe beleidsruimte kredieten Homans + 4.058 VAK en VEK: middelen in kader van de Asielcrisis PJ0-1POC2AB-WT – werking en toelagen - beleidsvoorbereidend onderzoek (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 0 0 0 0 Bijstelling BO 2016 200 200 0 0 BO 2016 200 200 0 0


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

145

Gerelateerde doelstellingen: Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor: Doelstelling OD 1.2 Alle betrokken beleidsvelden voeren een beleid op basis van permanente en systematische gegevensverzameling en monitoring

Gerelateerde beleidsen beheersdocumenten OP ABB I&I1.2 Beleidsbrief I&I 1.2

Proces/ Project Opstellen onderzoeksprogramma voor de komende jaren.

Toelichting bij bijstelling B02016: + 200 keuro VAK en VEK: gecompenseerd op begrotingsartikel PJ0-1POC2AA-WT omwille van overheveling van middelen voor beleidsvoorbereidend onderzoek naar dit krediet. PJ0-1POC2AY-IS – interne stromen - Agentschap voor Integratie- en Inburgering (in duizend euro) VAK VEK VRK MAC BA 2015 35.226 38.682 0 0 Bijstelling BO 2016 10.633 7.177 0 0 BO 2016 45.859 45.859 0 0 Voor de bespreking van de begroting van het Agentschap voor integratieen inburgering wordt verwezen naar punt E.1. D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A D.1. VLAAMS BRUSSELFONDS Voor het beleidskader wordt verwezen naar het begrotingsartikel PJ0-1PGI5AX-IS - Interne stromen - Vlaams Brusselfonds. De vastleggingsmachtiging voor 2016 bedraagt 2.631.000 euro. De eigen inkomsten bedragen 567.000 euro en zijn niet inbegrepen in de machtiging van het Vlaams Brusselfonds. Het totaal bedrag voor verbintenissen binnen de begroting van het Vlaams Brusselfonds (VAK) bedraagt bijgevolg 3.198.000 euro, waarvan er 924.000 euro wordt aangewend voor werking en 2.274.000 euro voor investeringen. De toelagen voor het Vlaams Brusselfonds bedragen samen 3.425.000 euro: 824.000 euro werkingstoelage en 2.601.000 euro investeringstoelage. Met de in 2016 beschikbare vastleggingskredieten en vereffeningskredieten kunnen alle reeds aangegane verbintenissen en lopende engagementen nagekomen worden. Het gaat met name om de financiering van de aspecten, de verbouwingswerken en het vermogensrechtelijke eigenaarsonderhoud van de eigen gebouwencomplexen Muntpunt en het Huis van het Nederlands Brussel en de aanvullende werkingssubsidie van 150.000 euro aan de KVS.


146

13 (2015-2016) – Nr. 2-P

De voorziene betalingen van het verleden betreffen de investeringsprojecten: - de renovatie van het dagverzorgingscentrum vzw Aksent; - de verbouwingskosten van het gebouw van het lokaal dienstencentrum Het Anker; - de uitbreiding van het pand van Art Basics for Children; - de verbouwing van het zwembad van de VUB; - de realisatie van het woonzorgproject Pieter en Pauwel. 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. Ontvangstenartikelen Ontvangsten: 3.992 keuro 1611 huurgelden voor het pand van het Huis van het Nederlands Brussel: 100 keuro 4610 werkingstoelage: 824 keuro 5810 Terugbetalingen van investeringen van vzw's: 15 keuro  terugbetaling van de subsidie van de vzw Pantalone In totaal wordt 225.000 euro terugbetaald, 45.000 euro in 2014 en vanaf 2016 tem 2027 jaarlijks 15.000 euro 6612 investeringstoelage: 2.601 keuro 6910 Kapitaaloverdracht van de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor Muntpunt: 452 keuro  geïndexeerde vergoeding voor 2016 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie als jaarlijkse bijdrage in de infrastructurele uitbouw van Muntpunt (in uitvoering van artikel 12 van de samenwerkingsovereenkomst Vlaams Communicatiehuis Brussel van 29 januari 2008). 1.2. Uitgavenartikelen VAK: 3.198 keuro WERKING: 924 keuro 3200 tegemoetkomingen aan bedrijven: 157 keuro  herstellingen en onderhoudskosten aan het pand van het Huis van het Nederlands Brussel en Muntpunt,… 3300 tegemoetkomingen aan vzw’s: 100 keuro  Huis van het Nederlands Brussel – onkostennota’s beheer gebouwencomplex 3300 tegemoetkoming aan de Koninklijke Vlaamse Schouwburg: 150 keuro  subsidie voor de werking 2016 4160 tegemoetkoming aan Muntpunt: 317 keuro  Muntpunt – uitbatingskosten 4540 tegemoetkomingen aan de federale overheid: 200 keuro  onroerende voorheffing Muntpunt


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

147

INVESTERINGEN: 2.274 keuro 5112 investeringsbijdrage aan bedrijven: 2.274 keuro  Muntpunt (erfpachtvergoeding,…): 2.000.000 euro  Huis van het Nederlands Brussel (renovatiewerken fase 2,…): 274.000 euro VEK: 3.992 keuro WERKING: 924 keuro 3200 tegemoetkomingen aan bedrijven: 157 keuro  Encours 31/12/15: 60.063,98 euro (herstellingen en onderhoudskosten aan het pand van het Huis van het Nederlands Brussel en Muntpunt,…)  Vastlegging 2016: 96.936,02 euro (herstellingen en onderhoudskosten aan het pand van het Huis van het Nederlands Brussel en Muntpunt,...) 3300 tegemoetkomingen aan vzw’s: 100 keuro  Vastlegging 2016: 100.000 euro (onkostennota’s Huis van het Nederlands Brussel) 3300 tegemoetkomingen aan de Koninklijke Vlaamse Schouwburg: 150 keuro  Encours 31/12/15: 30.000 euro  Vastlegging 2016: 120.000 euro 4160 tegemoetkoming aan Muntpunt: 317 keuro  Vastlegging 2016: 317.000 euro (Muntpunt - uitbatingskosten) 4540 tegemoetkomingen aan de federale overheid: 200 keuro  Vastlegging 2016: 200.000 euro (onroerende voorheffing Muntpunt) INVESTERINGEN: 3.068 keuro 5112 investeringsbijdrage aan bedrijven: 2.382 keuro  Encours 31/12/15: 159.606,50 euro (investeringen Muntpunt en Huis van het Nederlands Brussel)  Vastlegging 2016: 2.222.393,50 euro (erfpachtvergoeding Muntpunt en renovatiewerken fase 2 Huis van het Nederlands Brussel) 5210 investeringsbijdrage aan vzw’s: 296 keuro  Encours 31/12/15: 295.515 euro (Woonzorgzone Aksent, Children en Het Anker)

Art Basic for

6151 investeringsbijdrage aan de VUB: 90 keuro  Encours 31/12/15: 90.000 euro 6510 investeringsbijdrage aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie: 300 keuro  Encours 31/12/15: 300.000 euro (woonzorgproject Pieter & Pauwel)


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

148 E. EVA’s

E.1. AGENTSCHAP VOOR INTEGRATIE EN INBURGERING 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. Ontvangstennartikelen ESR-code 08.21

Omschrijving Overgedragen overschot vorige boekjaren

BO 2016 4.330.000

De post omvat het overgedragen saldo van 2015. ESR-code 16.11,16.20

Omschrijving Eigen inkomsten van het Agentschap

BO 2016 1.778.000

Deze posten omvatten een raming van de eigen inkomsten van het Agentschap. Naast de toelagen vanuit de Vlaamse overheid beschikt het Agentschap over eigen inkomsten. Toelichting bij bijstelling BO 2016: De afname met 505 keuro vloeit voort uit het feit dat enkele ontvangsten lager worden ingeschat worden en door een verschuiving van een aantal subsidies afkomstig van de Vlaamse overheid (253 keuro) naar de code 46.10 en een verschuiving van een Europese subsidie (35 keuro) naar code 39.10 vanaf 2016. Zie verder bij de toelichting bij code 46.10. ESR-code 26.10

Omschrijving Rente-ontvangsten van andere sectoren dan overheid

BO 2016 94.000

De post omvat rente-ontvangsten op de liquiditeiten. Toelichting bij bijstelling BO 2016: De toename met 16 keuro wordt geraamd door hogere opbrengsten uit het optimaler beleggen van de liquiditeiten. ESR-code 39.10

Omschrijving Inkomensoverdrachten van EU-instellingen

BO 2016 35.000

De post omvat Europese projectmiddelen. Toelichting bij bijstelling BO 2016: De toename met 35 keuro heeft te maken met verschuiving vanuit ESR-code 16.11 vanaf 2016. ESR-code 46.10

Omschrijving Toelage vanuit de Vlaamse overheid

BO 2016 46.112.000

Onder deze ESR-code worden de toelages ondergebracht afkomstig van de Vlaamse overheid. De belangrijkste toelage is afkomstig vanuit het beleidsdomein


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

149

Kanselarij en Bestuur: 45.859 keuro (PJ0-1POC2AY-IS) en omvat de algemene werkingstoelage voor het Agentschap en een bijkomende toelage voor de opvang van de effecten van de Asielcrisis in 2016. Verder staan onder deze code nog subsidies vanuit Welzijn: 137 keuro (GB01GCD2AW-IS) voor het leveren van tolkprestaties in 2016 door het Agentschap en 80 keuro (GE0-1GDD2AV-IS) voor de ondersteuning van opdrachten zoals geformuleerd in de samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Zorg en Gezondheid en subsidies vanuit Onderwijs: 36 keuro (FB0-1FHE2AU-IS) eveneens voor het leveren van tolkprestaties in 2016 door het Agentschap. Toelichting bij bijstelling BO 2016: De evolutie van de toelage vanuit Kanselarij en Bestuur ten opzichte van BA 2015 (+ 10.633 keuro) kan als volgt verklaard worden: + 2.665 keuro: dit zijn de ontvangsten van de 5 provinciale Huizen van het Nederlands die vanaf 2016 volledig ingekanteld zijn in het Agentschap + 114 keuro: vloeit voort uit een regularisatie van gesco-premies +84 keuro: vloeit voort uit een overheveling van VIA-middelen + 7.770 keuro: dit zijn bijkomend middelen die voorzien worden voor de opvang van de effecten van de Asielcrisis. De overige toelagen vanuit Welzijn en Onderwijs zijn niet nieuw maar werden bij BA2015 niet opgenomen als een aparte interne stroom (stonden voorheen onder code 16.11). Vanaf 2016 wel. ESR-code 49.40

Omschrijving Toelage vanuit Federale overheid

BO 2016 904.000

Deze post omvat de bedragen dat aan het Agentschap worden toegekend vanuit het Fonds Sociale Maribel en het Impulsfonds. Toelichting bij bijstelling BO 2016: Ten opzichte van BA 2015 wordt in BO 2016 een toename van de inkomsten ten bedrage van 32 keuro verwacht. Deze stijging heeft te maken met een realistischer inschatting van de middelen komende uit het Fonds voor de Sociale Maribel. 1.2. Uitgavenartikelen ESR-code 03.22

Omschrijving Over te dragen overschot

BO 2016 4.330.000

Deze post bevat het verwachte over te dragen overschot naar 2017. ESR-code 11.11 11.12 11.20 11.40

Omschrijving Bezoldigingen

BO 2016 35.886.000

Deze posten omvatten de geraamde personeelskosten van het Agentschap. Ze bestaan uit de bezoldigingen volgens de weddeschalen (24.384 keuro), de sociale bijdragen ten laste van de werkgever (7.275 keuro), overige bezoldigingselementen, (3.382 keuro, het betreft bezoldigingselementen zoals


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

150

sociale abonnementen) en de lonen in natura (846 keuro, het betreft onder meer de tegemoetkoming in de maaltijdcheques). Toelichting bij bijstelling BO 2016: De toename met 6.241 keuro ten opzichte van BA 2015 is hoofdzakelijk te wijten aan de inkanteling van de Huizen van het Nederlands in het Agentschap vanaf 2016 en de personeelskost die bijgevolg meekomt en aan de bijkomende personeelsleden die zullen ingezet worden voor extra inburgeringstrajecten ten gevolge van de Asielcrisis. ESR-code 12.11

Omschrijving Algemene werkingskosten

BO 2016 9.382.000

Deze post omvat een raming van de algemene werkingskosten van het Agentschap voor 2016. Toelichting bij bijstelling BO 2016: Ten opzichte van BA 2015 wordt een stijging van de werkingskosten geraamd op 3.563 keuro. De stijging van de algemene werkingskosten heeft dezelfde reden als de stijging van de personeelskost: de inkanteling van de Huizen van het Nederlands in het Agentschap vanaf 2016 en bijkomende kosten die zullen gemaakt worden voor extra inburgeringstrajecten ten gevolge van de Asielcrisis. ESR-code 12.12

Omschrijving Huurgelden gebouwen

BO 2016 2.096.000

Deze post omvat de huurkosten voor de verschillende vestigingsplaatsen van het Agentschap. Toelichting bij bijstelling BO 2016: Ten opzichte van BA 2015 wordt in 2016 een stijging ten bedrage van 390 keuro van de huurgelden verwacht. De stijging is in hoofdzaak een gevolg van de nood aan een hoofdzetel die voldoende groot is om de centrale diensten en processen onder te brengen en door de verhoging van de te betalen erfpacht aan de provincie Antwerpen die gedurende tien jaar wordt uitgebreid met een extra te betalen canon. Tevens is er een verhoging van kosten komende vanuit de Huizen van het Nederlands. ESR-code 12.50

Omschrijving Indirecte belastingen

BO 2016 101.000

Deze post omvat het bedrag voorzien voor de indirecte belasting (niet aftrekbare btw, roerende voorheffing en provinciebelasting). Toelichting bij bijstelling BO 2016: Ten opzichte van BA 2015 wordt in 2016 een stijging ten bedrage van 43 keuro van de huurgelden geraamd. . Het huurcontract voor de centrale zetel bepaalt dat de onroerende voorheffing ten laste is van huurder.


13 (2015-2016) – Nr. 2-P ESR-code 21.10

Omschrijving Rente op schuld

151 BO 2016 104.000

Deze post omvat rente op financieringen die aangegaan zijn voor infrastructuur en gebouwen. Blijft constant in 2016. ESR-code 74.10, 74.22, 74.40

Omschrijving Investeringen

BO 2016 1.250.000

Deze post is een raming van een aantal geplande investeringen voor 2016. (795.000 PC/meubliar, 125.000 huisvesting, 313.333 website/intranet, 16.667 rollend materieel) Toelichting bij bijstelling BO 2016: Ten opzichte van BA 2015 wordt in 2016 een daling van 255 keuro van de investeringen geraamd. ESR-code 91.10

Omschrijving Aflossingen van kredieten

BO 2016 103.000

Deze post is een raming van de af te betalen kredieten voor 2016. Toelichting bij bijstelling BO 2016: Ten opzichte van BA 2015 wordt in 2016 een daling van 51 keuro geraamd. G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN G.1. SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. Ontvangstenartikelen De opdrachten die de SERV toegewezen gekregen heeft vanuit de Vlaamse Regering en die vastgelegd zijn in het SERV-decreet worden uitgevoerd met middelen van de Vlaamse overheid via één geïntegreerde dotatie aan de SERV en zijn toegekende taken en entiteiten (BO2016 PA0-1PAA2AY-IS; BO2015 AB01AAA2AY-IS). Voor 2016 wordt de basisdotatie vastgelegd op 9.598 keuro, ongewijzigd t.o.v. 2015. Bijkomend wordt vanaf 2016 de SALV, de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij, geïntegreerd in de werking van de SERV. De dotatie aan de SALV wordt voor 2016 vastgelegd op 406 keuro. Deze dotatie wordt geïntegreerd in de SERV-basisdotatie die aldus voor 2016 wordt vastgesteld op 10.004 keuro. In de ontvangstenbegroting van de SERV wordt 215 keuro begroot voor de Werkbaarheidsmonitor gefinancierd vanuit WSE (JB0-1JDG2AA-WT).


152

13 (2015-2016) – Nr. 2-P

Er wordt een aparte dotatie aan de SERV toegekend voor de werking van de SAR WGG, de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid (GB0-1GAD2AY-IS). In 2016 gaat het om 400 keuro, ongewijzigd t.o.v. 2015. Het overgedragen saldo van de SERV stijgt van 9.003 keuro (BA 2015) naar 9.162 keuro (BO 2016) omdat het saldo van de SALV (159 keuro) wordt toegevoegd aan het saldo van de SERV. 1.2. Uitgavenartikelen De SERV, inclusief de Stichting-Innovatie & Arbeid, het Competentieteam, de Commissie Diversiteit, de Sectorcommissies, de Vlaamse Havencommissie, de Vlaamse Luchthavencommissie, de Commissie Uitzendactiviteiten, de Commissie Pendelfonds, de Commissie Sociale Economie, de MORA. Ook de SALV maakt vanaf 1 januari 2016 deel uit van de SERV. Begrotingsraming 2016: 10.004 keuro. De doelstellingen en projecten 2016 worden per entiteit van de SERV uitgewerkt in een jaarprogramma. Voor de SERV-studiedienst betekent dit concreet dat per beleidsthema de lange termijnvisie, de eigen initiatieven, de verwachte adviesaanvragen en de VESOC-werking voorbereid en gepland worden. De Stichting-Innovatie & Arbeid, het Competentieteam, de MORA, de SAR WGG,… leggen eigen, specifieke accenten. 91% van de uitgaven zijn ‘vaste kosten’ voor huisvesting en personeelskosten. De begrote uitgaven zijn in overeenstemming met de toegekende dotatie. Voor de personeelskosten wordt er rekening gehouden met het door de Vlaamse regering vooropgestelde maximale personeelsaantal. Wat de kosten voor huisvesting betreft, is 2016 het eerste jaar waarop het nieuwe huurcontract van het kantoorgebouw volledig verrekend kan worden (start op 1 april 2015). De beperking van de gehuurde oppervlakte verhoogt evenwel sommige andere kosten zoals informaticakosten (wifi, ondersteuning van thuiswerk,…) en het eventueel huren van externe ruimte voor studiedagen (voorheen mogelijk in het kantoorgebouw). SAR WGG, Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijn-, Gezondheids- en Gezinsbeleid Begrotingsraming 2016: 400 keuro De uitgaven begroot voor de personeels- en werkingskosten van de SAR WGG zijn in overeenstemming met de beslissing van de Vlaamse regering hieromtrent naar aanleiding van de oprichting van de SAR WGG. De dotatie aan de SAR WGG werd in 2015 verlaagd: van 424 keuro (dotatie 2014) naar 400 keuro (BA 2015). De dotatie die in 2016 voorzien wordt, is dezelfde als de toegekende dotatie 2015.


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

153

G.2. VLAAMSE ADVIESRAAD VOOR BESTUURSZAKEN 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. Ontvangstenartikelen BA0-9BACAZZ-OI - ontvangsten interne stromen (in duizend euro) BA 2015 BO 2016 136

0

Toelichting bij bijstelling BO2016: De Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken (afgekort als VLABEST) was van juni 2007 tot juni 2015 de strategische adviesraad voor het beleidsdomein Bestuurszaken. VLABEST werd per 1 juli 2015 opgeheven. Bijgevolg ontvangt VLABEST geen interne stroom meer vanuit de algemene uitgavenbegroting. BA0-9BACAZZ-OG - overgedragen saldo (in duizend euro) BA 2015 BO 2016 328

328

Toelichting bij bijstelling BO2016: Geen bijstelling. BA0-9BACAZZ-OW - ontvangsten werking en toelagen (in duizend euro) BA 2015 BO 2016 0

0

Toelichting bij bijstelling BO2016: Geen bijstelling. 1.2. Uitgavenartikelen BA0-1BAC2ZZ-LO – lonen

BA 2015


VAK

VEK

VAK

VEK

105

105

0

0

Toelichting bij bijstelling BO2016: VLABEST werd per 1 juli 2015 opgeheven. Bijgevolg komt het loonkrediet op nul.


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

154 BA0-1BAC2ZZ-WT - werking en toelagen

BA 2015


VAK

VEK

VAK

VEK

31

31

0

0

Toelichting bij bijstelling BO2016: VLABEST werd per 1 juli 2015 opgeheven. Bijgevolg komt het werkingskrediet op nul. BA0-1BAC2ZZ-OV - over te dragen saldo

BA 2015 VAK

VEK


VEK

328

0

Het vanuit 2015 overgedragen saldo zal overgedragen worden naar de algemene middelen. Om dit technisch mogelijk te maken wordt het bedrag van 328 k.euro VEK verschoven van dit artikel naar BA0-1BAC2ZZ-IS. BA0-1BAC2ZZ-IS - interne stromen

BA 2015 VAK

VEK


VEK

328

328

Toelichting bij bijstelling BO2016: Het vanuit 2015 overgedragen saldo zal overgedragen worden naar de algemene middelen. Om dit technisch mogelijk te maken wordt het bedrag van 328 k.euro VEK verschoven vanuit BA0-1BAC2ZZ-OV naar dit artikel. Het VAK wordt gelijk gezet met het VEK. De interne stroom gaat naar begrotingsartikel PC0-9PACAAX-OI van de algemene middelenbegroting (algemene ontvangstenartikel).


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

155

H. EIGEN VERMOGENS H.1. EV INFORMATIE VLAANDEREN 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. Ontvangstenartikelen PROGRAMMA J – ONDERSTEUNEN VAN BELEIDSDOMEINOVERSCHRIJDENDE EN INTERBESTUURLIJKE GEGEVENSUITWISSELING, GEGEVENSINTEGRATIE, INFORMATIEVERSPREIDING EN ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING PCE-9PJCAZZ-OG - overgedragen saldo (in duizend euro) BA 2015 BO 2016 0

6.863

Toelichting bij bijstelling B02016: Het over te dragen saldo voor het begrotingsjaar 2015 van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen wordt overgeheveld naar het begrotingsartikel PCE-9PJCAZZ-OG van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen voor 6.863 keuro. Dit saldo bevat het encours wat in de komende jaren zal worden vereffend voor de GRB-productie. PCE-9PJCAAB-OW - ontvangsten werking en toelagen - digitale producten, diensten en ondersteuning (in duizend euro) BA 2015 BO 2016 0

7.150

Toelichting bij bijstelling B02016: Dit ontvangstenartikel omvat inkomsten uit samenwerkingsakkoorden met andere overheden en EU-instellingen (+659 keuro); alsook de bijhoudingsheffingen (+4.491 keuro) en de inkomsten uit KLIP-planaanvragen (+2.000 keuro). Deze inkomsten werden in 2015 ontvangen bij het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen en de DAB-ICT. De aan het begrotingsartikel PCE-1PJC2AB-WT gerelateerde doelstellingen worden deels gefinancierd vanuit dit artikel.


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

156 PCE-9PJCAZZ-OI - ontvangsten interne stromen (in duizend euro) BA 2015 BO 2016 0

3.337

Toelichting bij bijstelling B02016: Het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen ontvangt voor haar werking een dotatie vanuit de algemene uitgavenbegroting met begrotingsartikel PC01PJC2AY-IS. De aan het begrotingsartikel PCE-1PJC2AB-WT gerelateerde doelstellingen worden deels gefinancierd vanuit dit artikel. PCE-9PJCAAV-OI - ontvangsten interne stromen – Minafonds (in duizend euro) BA 2015 BO 2016 0

253

Toelichting bij bijstelling B02016: In kader van de prefinanciering voor de aanmaak en bijhouding van het GRB (opdracht van het op te heffen Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen) wordt een dotatie Aquafin uit het MINAfonds van 253 keuro ontvangen en financiert deels de aan het begrotingsartikel PCE-1PJC2AB-WT gerelateerde doelstellingen. 1.2. Uitgavenartikelen PROGRAMMA J – ONDERSTEUNEN VAN BELEIDSDOMEINOVERSCHRIJDENDE EN INTERBESTUURLIJKE GEGEVENSUITWISSELING, GEGEVENSINTEGRATIE, INFORMATIEVERSPREIDING EN ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING PCE-1PJC2ZZ-OV - over te dragen saldo (in duizend euro) BO 2016

BA 2015 VAK

VEK

VAK

VEK

0

0

0

3.863

Toelichting bij bijstelling B02016: Het ontoereikend vereffeningskrediet ikv de GRB-bijhouding ea. kan worden opgevangen door 3.000 keuro in te teren op het overgedragen saldo vanuit het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (zie begrotingsartikel PCE9PJCAZZ-OG).


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

157

PCE-1PJC2AB-WT - werking en toelagen - digitale producten, diensten en ondersteuning (in duizend euro) BO 2016

BA 2015 VAK

VEK

VAK

VEK

0

0

8.840

13.240

Gerelateerde doelstellingen: Dit begrotingskrediet dient voor een overkoepelende en interbestuurlijke aanpak rond gegevens en informatiebeheer. Het gaat over de bijdrage die Vlaanderen moet leveren aan het beheer, de bijhouding, de distributie en het gebruik van het GRB als authentieke geografische gegevensbron conform het GRB-decreet, de verdere ontwikkelingen van het GRB in het stelsel van basisregistraties en de realisatie van het uniek percelenplan. De bijhorende toepassingen voor GRB en de gekoppelde meerwaardediensten FLEPOS, GIPOD en KLIP, alsook de ontwikkelingen ten gevolge van interbestuurlijke (Europese) samenwerkingsakkoorden en projecten zijn hierin gevat. Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor: Doelstelling Een overkoepelend en interbestuurlijke aanpak rond gegevensbeheer en informatiebeheer

Gerelateerde beleidsen beheersdocumenten BB2016 OD2.4 OP DIV 2015 en OP AGIV 2015 OD2.3, OD 2.4, OD 2.5 en OD 2.6

Proces/ Project - De actualiteit van het register van grootschalige topografie (GRB) en het wegenregister verbeteren met een hogere frequentie van gegevensvernieuwing - De aanmaak van het uniek percelenplan in productie brengen, zodat er in Vlaanderen nog maar één kadastraal plan zal zijn - Uitvoeren van het interfederaal samenwerkingsakkoord rond een unieke Belgische adressenstandaard, zodat lokale besturen adreswijzigingen slechts één keer moeten doorgeven aan de authentieke gegevensbron Gestandaardiseerde informatieproducten met daaraan gekoppelde meerwaardediensten: - Het gebruik van het Generiek Informatie Platform Openbaar Domein (GIPOD) verplichten tegen augustus 2016, om te voldoen aan de Europese


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

158

richtlijn inzake breedbandcommunicatie. - Inzetten op een volledige digitale planafhandeling via het kabels en leidingen informatie portaal (KLIP) - De gebruiksgemeenschap van de Flemish Positioning Service (FLEPOS) verder uitbreiden door het systeem ook inzetbaar te maken naar nieuwe toepassingsgebieden zoals de precisielandbouw en baggerwerken. Realisatie van een stelsel van basisregisters en gestandaardiseerde informatieproducten


BB2016 OD 2.5 OP DIV 2015 en OP AGIV 2015 OD2.7

- Verdere uitbouw en bijhouding van het Grootschalig Referentiebestand (GRB) de grootschalige basiskaart zal erkend worden als authentieke gegevensbron tegen 1 januari 2016. - Ondersteunen van het nieuw Europees project “Open Transportnet”, dat het gebruik van geografische gegevens in projecten van de publieke en private sector vergemakkelijkt. - De diverse Europese financieringsmogelijkheden van nabij opvolgen om waar mogelijk de Vlaamse administratie en de lokale besturen te laten participeren.

Toelichting bij bijstelling B02016: Door de overheveling van bepaalde taken van het op te heffen Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen naar het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen, wordt op dit begrotingsartikel de uitgaven aangerekend in kader van projecten met betrekking tot Geodataproductie en externe medewerkers ten dienste van de Geodataproductie.


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

159

Statusrapportering: Doelstelling Een overkoepelend en interbestuurlijke aanpak rond gegevensbeheer en informatiebeheer

Indicator - Realisatie van een stelsel van basisregisters en gestandaardiseerde informatieproducten - Realisatiegraad van bijhouding van GRB Realisatiegraad uniek percelenplan - Realisatiegraad blokkenmodel in functie van 3D grootschalige basiskaart - Realisatiegraad van bijhouding wegenregister Ontwikkeling extra informatieproducten

- Gebruik van gestandaardiseerde informatieproducten en daaraan gekoppelde meerwaardediensten Gebruik FLEPOS Gebruik KLIP DF Gebruik GIPOD


Status - GRB actualisatie op schema via decentrale (oa as-builtmetingen) en centrale bijhoudingsprocessen - Opstart van aanmaak uniek percelenplan, na uitvoering POC - Realisatie update blokkenmodel met DHMV-II - Wegenregister beschikbaar volgens vooropgesteld groeipad van actualisaties - Aantal POI-producten (koppeling geografische en niet geografische informatie) in samenwerking met de betrokken beheerders neemt toe -Toenemend gebruik , ook bij precisielandbouw en baggerwerken KLIP digitale fase is volledig operationeel met toenemend gebruik van KLIP DF Het aantal aangesloten organisaties op GIPOD neemt toe; GIPOD wordt het centraal informatiepunt in Vlaanderen voor de Europese breedbandcommunicatierichtlijn

PCE-1PJC2AU-IS - interne stromen – VITO (in duizend euro) BO 2016

BA 2015 VAK

VEK

VAK

VEK

0

0

500

500


13 (2015-2016) – Nr. 2-P


De Beeldverwerkingsketen (BVK) integreert sinds 2012 alle noodzakelijke soft/hardware systemen voor een operationeel inzetbaar geheel van gestandaardiseerde opslag, archivering, ontsluiting services en automatische verwerking van remote sensing brondata (multispectrale luchtopnamen, hoogtemetingen, ...). De BVK biedt hiermee een antwoord op de toenemende vragen van gebruikers naar gecoördineerde, veilige en snelle digitale archief en beschikbaarheid van kwaliteitsvol ruw beeldmateriaal beschikbaar binnen de Vlaamse overheid en naar de on-the-fly verwerking van dit beeldmateriaal tot gespecialiseerde geografische informatie voor hun specifieke doeleinden. Deze brondata ligt immers aan de basis van diverse standaard AGIV-producten (bv GRB mutatie, hoogtemodel Vlaanderen) en afgeleide informatie voor verschillende eindgebruikers. Er wordt een cofinancieringsmodel uitgewerkt om de continuïteit van de BVK te verzekeren. Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor: Doelstelling Volledige openheid en transparantie als logisch gevolg van een sterk informatiemanagement

Gerelateerde beleidsen beheersdocumenten BB2016 OD2.5

Proces/ Project De Beeldverwerkingsketen Vlaanderen, het operationeel systeem voor het beheer en de ontsluiting van brondata van remote sensing (o.m. gedetailleerde hoogtegegevens van Vlaanderen), wordt opengesteld voor hergebruik, en er wordt met de sector nagaan op welke wijze de ontwikkeling van toepassingen hierop kan bevorderd worden

Toelichting bij bijstelling B02016: Het op te heffen Agentschap voor Geografische Informatie keerde een dotatie uit aan het VITO in kader van de beeldverwerkingsketen. In 2016 wordt deze dotatie vastgesteld op 500 keuro. Statusrapportering: Doelstelling Volledige openheid en transparantie als logisch gevolg van een sterk informatiemanagement


Indicator Gebruik BVK

Status Co-financieringsmodel dient continuïteit van BVK te garanderen

13 (2015-2016) – Nr. 2-P

161

K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN K.1. TOEGANKELIJK VLAANDEREN 1. TOELICHTING PER ARTIKEL Bij vergelijking van de begroting BO 2016 met de begroting BA 2015 (eerste geconsolideerde begroting van het Agentschap) dient rekening gehouden met het feit dat de BA 2015 toepassing had op de periode van 1 mei 2015 (moment van inkanteling van de vier vzw’s in het Agentschap) tot 31 december 2015. De BO 2016 heeft betrekking op een volledig werkjaar. 1.1. Ontvangstenartikelen ESR-code 08.21

Omschrijving Over te dragen saldo

BO 2016 670.000

De post omvat het over te dragen saldo van 2015. Toelichting bij bijstelling BO 2016: Het over te dragen saldo werd ten opzichte van BA 2015 met 32 keuro verminderd. De eerdere raming van de inbreng van de inkantelende organisaties wordt hiermee, op basis van de jaarrekeningen, bijgesteld naar de reële inbreng op 1 mei 2015. ESR-code 16.11, 6.12, 16.13, 16.20

Omschrijving Eigen inkomsten van het Agentschap

BO 2016 1.036.000

Deze posten omvatten een raming van de eigen inkomsten uit opdrachten. Naast de toelagen vanuit de Vlaamse en de provinciale overheden beschikt het Agentschap met name over eigen inkomsten uit dienstverlening (toegankelijkheidsadvies en –begeleiding) aan bedrijven (321 keuro), particulieren en vzw’s (117 keuro), het buitenland (24 keuro) en overheden (574 keuro). Toelichting bij bijstelling BO 2016: De toename met 285 keuro is in hoofdzaak te wijten aan het verschil in referentieperiode tussen BA2015 (8 maanden) en BO2016 (volledig werkjaar). ESR-code 38.50

Omschrijving Overige inkomsten

BO 2016 11.000

De post omvat de geraamde inkomsten uit giften. Toelichting bij bijstelling BO 2016: De toename met 9 keuro heeft te maken met de verwachte bijkomende inkomsten uit fondsenwervingen als Music For Life, acties van vrijwilligers en giften van privé-personen.


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

162 ESR-code 46.10, 46.40

Omschrijving Toelage vanuit de Vlaamse overheid

BO 2016 1.029.000

De middelen van de Vlaamse overheid zijn afkomstig van de interne stromen PJ0-1PFC2AY-IS (Gelijke Kansen) en HB0-1HD12AY-IS (Participatiedecreet en VIA) enerzijds en de subsidiestromen vanuit IWT en VOP anderzijds. De omvangrijkste toelage vanuit het Agentschap Binnenlands Bestuur (afdeling Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering) ten bedrage van 872 keuro dient voor de ondersteuning van de algemene werking van het Agentschap, conform het decreet van 28 maart 2014 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Toegankelijk Vlaanderen in de vorm van een private stichting. De middelen vanuit het Participatiedecreet worden aangewend voor de inzet van expertise ten behoeve van het beleid en de organisaties in de cultuur-, jeugdwerk- en sportsector. De VIA-middelen zijn toegekende middelen in het kader van de uitvoering van de zogenaamde Vlaamse Intersectorale akkoorden voor de Social-Profitsector en hebben als doel de arbeidsvoorwaarden van de werknemers die actief zijn in de Vlaamse sociaal-culturele sector, te optimaliseren. De IWT-middelen zijn subsidies ten behoeve van het opzetten van diverse proeftuinprojecten. De VOP-middelen (Vlaamse Ondersteuningspremie) zijn tegemoetkomingen in de loonkosten van personen met een arbeidshandicap die bij het Agentschap zijn tewerkgesteld. Toelichting bij bijstelling BO 2016: De evolutie ten opzichte van BA 2015 (+ 206 keuro) is in hoofdzaak te wijten aan het verschil in referentieperiode tussen BA2015 (8 maanden) en BO2016 (volledig werkjaar). Binnen deze groep aan toelage- en subsidie-inkomsten vanuit de Vlaamse overheid is verder het aandeel vanuit IWT afgenomen. Het betreft in de loop van 2016 aflopende proeftuinprojecten. ESR-code 48.11 48.12 48.21

Omschrijving Inkomsten vanuit lokale overheden

BO 2016 645.000

Deze posten omvatten de middelen die het Agentschap verwerft vanuit de provinciale en lokale overheden. Het betreft werkingstoelagen uit de samenwerkingsovereenkomsten van het Agentschap met vier Vlaamse provincies (525 keuro), inkomsten uit specifieke projectsubsidies en dienstverlening - zoals toegankelijkheidsdoorlichtingen en begeleiding bij het toegankelijk maken van evenementen - aan de provincies (100 keuro) en werkingssubsidies van lokale overheden (20 keuro). Toelichting bij bijstelling BO 2016: De toename van (+ 307 keuro) van de inkomsten vanuit lokale overheden ten opzichte van BA 2015 is toe te schrijven aan het feit dat de inkomsten uit de samenwerkingsovereenkomsten met de provincies in 2016 integraal aan het


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

163

Agentschap toegekend worden, waar ze in 2015 nog voor een groter deel toegekend werden aan de intussen ingekantelde organisaties. ESR-code 49.40

Omschrijving Toelage vanuit Europa

BO 2016 44.000

Deze post omvat het bedrag dat aan het Agentschap wordt toegekend als partner in diverse Europese projecten in het kader van de zogenaamde call’s, uitgeschreven door de Europese Commissie. Toelichting bij bijstelling BO 2016: Ten opzichte van BA 2015 wordt in BO 2016 een toename van de inkomsten ten bedrage van 9 keuro verwacht. Deze stijging heeft te maken met het moment van toekenning van de subsidiemiddelen. Het zwaartepunt van de uit te voeren werkzaamheden ligt met name in 2016. 1.2. Uitgavenartikelen ESR-code 03.22

Omschrijving Over te dragen overschot

BO 2016 670.000

Deze post bevat het verwachte over te dragen overschot naar 2017. ESR-code 11.11, 11.12 11.20, 11.40

Omschrijving Bezoldigingen

BO 2016 2.225.000

Deze posten omvatten de geraamde personeelskosten van het Agentschap. Ze bestaan uit de bezoldigingen volgens de weddeschalen (1.256 keuro), de sociale bijdragen ten laste van de werkgever (769 keuro), overige bezoldigingselementen, (120 keuro, het betreft bezoldigingselementen zoals sociale abonnementen) en de lonen in natura (80 keuro, het betreft onder meer de tegemoetkoming in de maaltijdcheques). Toelichting bij bijstelling BO 2016: De toename met 889 keuro ten opzichte van BA 2015 is in hoofdzaak te wijten aan het verschil in referentieperiode tussen BA2015 (8 maanden) en BO2016 (volledig werkjaar). De personeelskost is anderzijds uiteraard ook onderhevig aan factoren als ziekte- of omstandigheidsverlof en is afhankelijk van de omvang van het personeelsbestand dat deels variabel is en congrueert met de hoeveelheid gerealiseerde eigen inkomsten uit bijkomende opdrachten. ESR-code 12.11

Omschrijving Algemene werkingskosten

BO 2016 438.000

Deze post omvat een raming van de algemene werkingskosten van het Agentschap voor 2016.


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

164 Toelichting bij bijstelling BO 2016:

Ten opzichte van BA 2015 wordt een daling van de algemene werkingskosten met 130 keuro geraamd. Deze verwachte daling is toe te schrijven aan enerzijds een gevoelige daling van de kosten die eigen zijn aan de opstart van een organisatie en anderzijds de te verwachten efficiëntiewinsten door het samensmelten van de verschillende organisaties binnen het Agentschap. ESR-code 12.12 12.22

Omschrijving Huurgelden gebouwen

BO 2016 54.000

Deze post omvat de huurkosten voor de verschillende vestigingsplaatsen van het Agentschap. Het Agentschap huurt enerzijds kantoorruimte in bij lokale en provinciale overheden (35 keuro) en anderzijds bij private organisaties (19 keuro). Toelichting bij bijstelling BO 2016: Ten opzichte van BA 2015 wordt in 2016 een daling ten bedrage van 2 keuro van de huurgelden verwacht. Dit naar aanleiding van een eerste rationalisatie op het gebied van huisvesting. ESR-code 12.50

Omschrijving Indirecte belastingen

BO 2016 48.000

Deze post omvat het bedrag voorzien voor de indirecte belasting (niet aftrekbare btw, roerende voorheffing en provinciebelasting) . Deze raming is gebaseerd op de verhouding tussen de hoger vermelde inkomsten uit enerzijds subsidies en anderzijds de aan btw onderworpen dienstverlening. Deze kostenpost werd eerder in BA 2015 voorzien onder ESR code 12.21. Muntpunt vzw is opgericht in 2010 als Vlaams communicatiehuis onder de vorm van een extern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse overheid (Decreet 19 november 2010) en is een samenwerking tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). De samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en Muntpunt van 20 december 2013 stipuleert de missie en opdrachten van Muntpunt als Vlaams communicatiehuis in Brussel. Muntpunt heeft als missie de kennis en de beleving van Brussel te bevorderen door een geïntegreerd informatie-, communicatie- en promotiebeleid te voeren over het aanbod van Brusselse, Vlaamse instellingen en organisaties. Muntpunt biedt informatie, kennis en cultuur aan door bibliotheekdiensten te leveren. Muntpunt zal Vlaanderen in Brussel en Brussel in Vlaanderen promoten om de hoofdstedelijke uitstraling en aantrekkingskracht te vergroten. Daarnaast staat het agentschap ook in voor de organisatie van de 11 juliviering in Brussel.


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

165

Toelichting ESR-begroting voor 2016 In de loop van 2015 werden in samenspraak met de bevoegde instanties van de Vlaamse overheid bepaalde ESR codes opnieuw geclassificeerd. De ingediende ESR-begroting ten belope van 5.392.000 euro voor de privaatrechtelijke EVA vzw Muntpunt voor het werkingsjaar 2016 omvat de raming van uitgaven en inkomsten voor de hiervoor vermelde werking van de organisatie. De cijfers hebben betrekking op het personeelskader, de ondersteunende diensten (incl. facility en administratie), info & onthaal van het publiek, communicatie, marketing en Public Relations. Er worden reserves aangelegd voor de personeelsevolutie en het sociaal passief. De toelage van de Vlaamse overheid aan Muntpunt vzw bedraagt 2.462.000 euro. Voor de inkomsten van de Vlaamse Gemeenschapscommissie schrijven we een bedrag in van 683.000 euro nominatieve subsidie (in uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst). De vzw Muntpunt genereert vanuit de natuur van haar werking en opdrachten ook eigen inkomsten die voor 2016 geraamd worden op 519.000 euro. Deze begroting houdt eveneens rekening met een tussenkomst van de Vlaamse overheid en de Vlaamse Gemeenschapscommissie in de exploitatiekosten 2016 ten belope van respectievelijk 317.000 euro en 320.000 euro, conform de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en Muntpunt van 20 december 2013. De verdere operationalisering en structureel gesubsidieerde werking van het extern verzelfstandigd agentschap maken het voorwerp uit van een meerjarige samenwerkingsovereenkomst (2016-2020) die de Vlaamse Overheid en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) gezamenlijk zullen afsluiten met de vzw Muntpunt voor het einde van 2015.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. Ontvangstenartikelen ESR 08.21: het overgedragen resultaat 2015 van 655 keuro bevat de provisies voor toekomstige ICT investeringen en voor opfrissingswerken aan het gebouw alsmede de uitbouw van het sociaal passief. ESR 16.11 - 16.12: de verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven en aan vzw’s ten behoeve van gezinnen blijft op hetzelfde niveau behouden op 519 keuro. ESR 26.10: door de huidige financiële tarieven blijven de rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector laag en worden ingeschreven op 1 keuro. ESR 38.10: de inkomstenoverdrachten van bedrijven zijn de VIVO-middelen en bedragen 1 keuro. ESR 38.30: de inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen behelst de tussenkomsten voor ongeplande afwezigheden van het personeel (wegens ziekte) en worden geraamd op 4 keuro.


166

13 (2015-2016) – Nr. 2-P

ESR 38.40: in 2016 voorzien we een daling van de tussenkomst van Bibnet van 115 keuro naar 103 keuro. ESR 46.10: de werkingstoelage van de Vlaamse overheid bedraagt net als vorig jaar 2.462 keuro. ESR 46.40: voor de tegemoetkoming van het Vlaams Brusselfonds in de exploitatiekosten (conform de samenwerkingsovereenkomst) schrijven we opnieuw 317 keuro in. ESR 47.80: wat de overige inkomensoverdrachten van de sociale zekerheidsinstellingen aangaat daalt het budget van 272 keuro naar 40 keuro, omdat er hier in 2015 de verkeerde ESR codes werden gebruikt. Het saldo vindt men terug in de ESR codes 49.30 en 49.43. ESR 49.12: de werkingsdotatie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie kent een lichte stijging naar 683 keuro omdat dit gepaard gaat met de overdacht van een looncomponent voor een gepensioneerde personeelslid. Wat de tegemoetkoming betreft in de exploitatiekosten 2016 heeft de Vlaamse Gemeenschapscommissie opnieuw een bedrag van 320 keuro ingeschreven. Voor de projectsubsidie VGC ICT wordt een bedrag van 55 keuro opgenomen. ESR 49.35 - 49.40: in deze rekeningen vindt men het saldo terug van de foutieve rapportering op ESR code 47.80. Deze posten bevatten de tussenkomsten van inkomensoverdrachten van de gewesten en de federale overheid (zoals Sociale Maribel, Via-middelen en Actiris). Ze zijn status quo ten opzichte van 2015 en zijn berekend op het effectieve aantal tewerkgestelde VTE (conform het DfmA attest eerste kwartaalstaat 2014). 1.2. Uitgavenartikelen ESR 03.22: het over te dragen overschot van het boekjaar blijft gelijk op 655 keuro. ESR 11.11 - 11.40: de uitgaven voor personeelsbezoldigingen stijgen ten opzichte van 2015 met 46 keuro, wat te wijten is aan de vervanging van vertrekkend personeel en de aanwerving van een extra kracht. ESR 12.11 - 12.21: de algemene werkingskosten dalen met 126 keuro naar 1.985 keuro wat te wijten valt aan een daling van de exploitatiekosten dankzij de verkregen optimalisatie binnen het kadercontract van de Vlaamse overheid met het Vlaams Energiebedrijf en dankzij het stopzetten van een ICT insourcingscontract. De vrijgekomen marge wordt deels aangewend voor de verhoging van het collectiebudget en voor de ontwikkeling van innovatieve bibliotheektrajecten. ESR 12.50: de indirecte belastingen betaald aan de overheid blijft behouden op 4 keuro. ESR 21.10: de rente op overheidsschuld (o.a. bankkosten) blijft behouden op 1 keuro. ESR 34.41: de uitkeringen aan gezinnen als verbruikers bevat de vergoedingen en de verzekeringen afgesloten voor de vrijwilligers en stagiairs van Muntpunt en worden geraamd op 7 keuro.


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

167

ESR 72.00 - 74.40: het budget voor de verwerving van materiaal voor het gebouw, overig materiaal en -investeringsgoederen neemt toe met 150 keuro tot 187 keuro. Dat komt deels door een rectificatie van investeringen anno 2015 ter waarde van 80 keuro, de ontwikkelingskost van twee nieuwe websites en de aankoop van ICT- en tentoonstellingsmateriaal in 2016. K.2. VZW DE RAND De raad van Bestuur van vzw ‘de Rand’ nam eind 2014 een aantal beslissingen met het oog op te realiseren besparingen vanaf 2015. Deze werden verwerkt in de begroting 2015. In 2015 sloot ‘de Rand’ een nieuwe samenwerkingsovereenkomst af met de Vlaamse Regering (goedgekeurd op 17 juli 2015) en met de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant. Deze overeenkomst gaat uit van een grote beleidscontinuïteit en van het behoud van de strategische doelstellingen. Daardoor is de begroting 2016 van ‘de Rand’ in grote mate gelijklopend met de begroting 2015. Conform artikel 6 van de samenwerkingsovereenkomst dient vzw ‘de Rand’ volgende strategische doelstellingen te realiseren: - de gemeenschapscentra van de vzw ‘de Rand’ en hun werking zijn actieve ontmoetingsruimten en broedplaatsen voor gemeenschapsvorming die vanuit een Nederlandstalige profilering bijdragen tot een sterker sociaal weefsel; - een gericht informatiebeleid voeren; - acties ondersteunen en coördineren, gericht op een positieve beeldvorming van Vlaanderen en op het versterken van de positie van het Nederlands; - partner zijn voor de Vlaamse Regering, de provincie Vlaams-Brabant en de gemeenten bij het uitvoeren van het specifiek beleid voor de Vlaamse Rand; - een advies- en signaalfunctie vervullen naar de Vlaamse Gemeenschap, via de minister bevoegd voor de coördinatie van het beleid in de Vlaamse Rand, en naar de provincie Vlaams-Brabant, via de gedeputeerde bevoegd voor het Vlaams karakter; - de Vlaamse belangen in de regio behartigen; - de integratie van anderstaligen bevorderen; - participeren aan het documentatiecentrum voor de Vlaamse Rand; - het uitwerken en uitvoeren van een taalpromotiebeleid in samenwerking met het EVA Inburgering en Integratie met volgende doelstellingen: o zoveel mogelijk anderstaligen sensibiliseren om Nederlands te leren (verwijzen naar het NT2-aanbod); o het gebruik van het Nederlands promoten en ondersteunen (omkaderen van het NT2-aanbod); o het bewustzijn bij Nederlandstaligen voeden dat zij een positieve rol kunnen spelen in onthaal- en integratieprocessen; o methodes en instrumenten ontwikkelen om de oefenkansen Nederlands in de samenleving te verhogen; o het imago van het Nederlands en van Vlaanderen bij anderstaligen (Belgen en buitenlanders) verbeteren 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1.

Ontvangstenartikelen

08.21: overgedragen overschot vorige boekjaren Dit blijft constant t.o.v. BA2015.


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

168

16.12: eigen inkomsten De werking 2016 voorziet een vergelijkbaar aantal activiteiten als in 2015. Dit maakt dat de geschatte eigen inkomsten (uit ticketverkoop, verhuur van zalen, deelnamegelden aan activiteiten, concessies) op hetzelfde peil blijven. 26.10: intresten op rekening Zelfde bedrag ingeschat als in 2015. De cash flow situatie is in beide jaren gelijklopend. 46: dotaties en subsidies De verschillende dotaties vanuit de Vlaamse overheid blijven dezelfde als in 2015: - basisdotatie (via binnenlands bestuur): 5.082 keuro (in uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst) - werkingsdotatie ten behoeve van Felix Art Drogenbos (via cultuur): 93 keuro - verwachte projectsubsidies: 5 keuro - dotatie voor de uitvoering van het lokaal sportbeleid in de gemeenten Kraainem, Wezembeek-Oppem, Linkebeek (decretale opdracht): 78 keuro - projectsubsidie voor de uitvoering van het Gordelfestival: 173 keuro 48.11: Subsidie Provincie De provincie voorziet dezelfde dotatie voor de werking van ‘de Rand’ als in 2015: 675 keuro (in uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst). 1.2.

Uitgavenartikelen

03.22 Blijft constant in vergelijking met 2015. 11.11 Het personeelseffectief blijft op het niveau van 2015; de berekening voor 2016 houdt rekening met de loonschalen en de bepalingen in uitvoering van de cao’s van PC 329. Het bedrag omvat de bruto-lonen. 11.12 Het betreft hier de kosten verbonden aan de uitvoering van cao’s (sociaal abonnement). 11.20 Het bedrag omvat de RSZ-kosten, verbonden aan het personeelseffectief van de organisatie. 11.40 Het bedrag omvat de kosten voor groepsverzekering en hospitalisatieverzekering. Beperkte toename t.o.v. 2015 ingevolge correcte berekening van de verschuldigde premies. 12.11: alle werkingskosten (artistieke productiekosten, energiekosten, verzekeringen, onderhoudskosten …..) Deze kosten omvatten de noodzakelijke middelen voor de eigen werking van de organisatie in de diverse onderdelen zoals beschreven in de en in de beleidsbrief: werking samenwerkingsovereenkomst gemeenschapscentra, opdracht taalpromotie, opdracht informatie en publicaties, organisatie Gordelfestival, ondersteuning documentatiecentrum. Dit samen met de kosten verbonden aan de algemene werking en het onderhoud (zowel huurders- als eigenaarsonderhoud) van de infrastructuur die de Vlaamse overheid via decreet ter beschikking heeft gesteld (zeven gemeenschapscentra).


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

169

12.12 Dit betreft de huurkost van een gebouw waar een deel van de centrale administratie is gehuisvest (Kaasmarkt 135, Wemmel). 33.00 In uitvoering van zowel de samenwerkingsovereenkomst als een aantal decretale opdrachten ondersteunt ‘de Rand’ een aantal initiatieven: - lokale verenigingen in Wezembeek-Oppem, Kraainem en Linkebeek in uitvoering het lokaal sportbeleid: 62,4 keuro (dit is 80% van het globale bedrag 78 keuro voor lokaal sportbeleid) - ondersteuning Felix Art Drogenbos: 93 keuro - ondersteuning privaatrechtelijke bibliotheken Drogenbos en Kraainem (decretale opdracht): 72,9 keuro - ondersteuning van de cultuurraden van de zes faciliteitengemeenten (in uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst): 33,7 keuro 74.22 Het betreft hier het nominale bedrag van geraamde eigen investeringen die krachtens de samenwerkingsovereenkomst ten laste vallen van de organisatie. K.3. VZW VLAAMSE VERENIGING VOOR ICT-PERSONEEL (VLAANDEREN CONNECT) 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. Ontvangstenartikelen ESR 16.20: verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid (in duizend euro) BA 2015 BO 2016 2.678 Dit bedrag is als volgt samengesteld: Eigen inkomsten lidgeld jaarlijkse beheerskosten Personeelskosten verrekening rekrutering verrekening loonkost verrekening beheerskost Totaal

eenheid 5.000 1.000 eenheid 15.000 64.349 180

aantal 5 18 aantal 16 36 432

Totaal (€) 25.000 18.000 Totaal (€) 240.000 2.316.564 77.760 2.677.324

1.2. Uitgavenartikelen ESR 03.22: over te dragen saldo van het boekjaar

BA 2015 VAK

VEK


VEK 10


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

170

De geraamde overdracht is 10 keuro. Er wordt verwacht dat er in 2016 10 keuro meer ontvangsten zijn dan uitgaven. ESR 11.00: lonen

BA 2015 VAK


VEK

VAK

VEK

2.317

2.317

Het bedrag van de loonkosten bedraagt 2.317 keuro. Personeelskosten loonkost Totaal

eenheid aantal Totaal (€) 64.349 36 2.316.564 2.316.564

ESR 12.11: aankopen van niet-duurzame goederen en diensten

BA 2015 VAK

VEK


VEK

351

351

Het bedrag van de werkingskosten bedraagt 351 keuro. Werkingskosten rekrutering vorming sociaal secretariaat marketing en communicatie administratief beheer Boekhouding Varia Totaal


eenheid aantal Totaal (€) 15.000 16 240.000 1.000 36 36.000 13.000 1 13.000 15.000 1 15.000 12.500 1 12.500 19.000 1 19.000 15.000 1 15.000 350.500

13 (2015-2016) – Nr. 2-P

171

DEEL 4: BIJLAGE: OVERZICHT BUDGETNEUTRALE KREDIETHERSCHIKKINGEN VOORAFGAAND AAN DE BEGROTINGSOPMAAK 2016 N.A.V. OMVORMING BELEIDSDOMEINEN DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN REGERINGSBELEID EN BESTUURSZAKEN TOT BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ EN BESTUUR Omzettingstabel begrotingsartikelen DAR en BZ naar de nieuwe begrotingsartikelen KB (begroting Vlaamse Gemeenschap, inclusief DAB's) 1. Uitgaven Ent PR BO2016 BO2016

Begrotingsartikel BO2016

Begrotingsartikel BA2015

VAK BA2015

VEK BA2015

VRK BA2015

MAC BA2015

PA0

PA

PA0-1PAA2AY-IS

AB0-1AAA2AY-IS

9.598

9.598

0

0

PA0

PA

PA0-1PAX2ZZ-LO

AB0-1AAX2ZZ-LO

10.060

10.060

0

0

PA0

PA

PA0-1PAX2ZZ-LO

BC0-1BAX2ZZ-LO

5.117

5.117

0

0

PA0

PA

PA0-1PAX2ZZ-WT

AB0-1AAX2ZZ-WT

1.809

1.809

0

0

PA0

PA

PA0-1PAX2ZZ-WT

BC0-1BAX2ZZ-WT

542

542

0

0

PA0

PA

PA0-1PAX4ZZ-LO

AB0-1AAX4ZZ-LO

0

0

0

0

PA0

PD

PA0-1PDA2AA-WT

AB0-1ADA2AA-WT

314

314

0

0

PA0

PD

PA0-1PDA2AA-WT

BC0-1BKX2AG-WT

151

151

0

0

PA0

PE

PA0-1PEA2AA-WT

AB0-1AEA2AA-WT

784

784

0

0

PA0

PE

PA0-1PEA2AB-WT

AB0-1AEA2AB-WT

10

10

0

0

PA0

PE

PA0-1PEA2AB-WT

AB0-1AEA2AC-WT

220

220

0

0

PA0

PE

PA0-1PEA2AB-WT

BC0-1BKX2AH-WT

270

270

0

0

PA0

PE

PA0-1PEA2AE-WT

AD0-1ADA2AF-WT

326

522

0

0

PA0

PE

PA0-1PEA2AF-WT

AB0-1ADA2AB-WT

1.714

1.714

0

0

PA0

PE

PA0-1PEA2AG-WT

AB0-1ADA2AB-WT

500

500

0

0

PA0

PE

PA0-1PEA2AG-WT

AB0-1ADA2AC-WT

834

834

0

0

PA0

PE

PA0-1PEA2AH-WT

AB0-1ADA2AD-WT

1.518

1.518

0

0

PA0

PE

PA0-1PEA2AJ-WT

BC0-1BFA2AG-WT

616

616

0

0

PA0

PE

PA0-1PEA4AK-WT

AB0-1ADA4AB-WT

0

0

5

0

PA0

PE

PA0-1PEA4AK-WT

AB0-1AEA4AB-WT

0

0

6

0

PA0

PE

PA0-1PEA4AK-WT

AD0-1ADA4AF-WT

0

0

5

0

PA0

PE

PA0-1PEC2AC-WT

BD0-1BJC2AA-WT

0

0

0

0

PA0

PE

PA0-1PEC2AD-WT

AB0-1AIC2AA-WT

0

0

0

0

PA0

PE

PA0-1PEX2AI-WT

AB0-1ADA2AE-WT

88

88

0

0

PA0

PE

PA0-1PEX2AI-WT

BC0-1BKX2AA-WT

195

195

0

0


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

172 PA0

PI

PA0-1PIA2AA-WT

BC0-1BHA2AI-WT

846

846

0

0

PA0

PI

PA0-1PIA2AA-WT

BC0-1BKX2AA-WT

50

50

0

0

PA0

PI

PA0-1PIA2AB-WT

BC0-1BKX2AA-WT

26

26

0

0

PB0

PA

PB0-1PAC2ZZ-LO

BB0-1BAC2ZZ-LO

3.112

3.112

0

0

PB0

PA

PB0-1PAC2ZZ-WT

BB0-1BAC2ZZ-WT

818

818

0

0

PB0

PA

PB0-1PAC4ZZ-LO

BB0-1BAC4ZZ-LO

0

0

109

0

PC0

PA

BC0-1BAC2AY-IS

136

136

0

0

PC0

PA

PC0-1PAC2ZZ-IS (2) PC0-1PAC2ZZ-LO

AB0-1AAX2ZZ-LO

1.610

1.610

0

0

PC0

PA

PC0-1PAC2ZZ-LO

BC0-1BAX2ZZ-LO

3.092

3.092

0

0

PC0

PA

PC0-1PAC2ZZ-LO

BF0-1BAC2ZZ-LO

1.647

1.647

0

0

PC0

PA

PC0-1PAC2ZZ-WT

AB0-1AAX2ZZ-WT

359

359

0

0

PC0

PA

PC0-1PAC2ZZ-WT

BC0-1BAX2ZZ-WT

715

715

0

0

PC0

PA

PC0-1PAC2ZZ-WT

BF0-1BAC2ZZ-WT

110

110

0

0

PC0

PA

PC0-1PAC4ZZ-LO

BC0-1BAX4ZZ-LO

0

0

202

0

PC0

PJ

PC0-1PJC2AB-WT

AB0-1ADC2AB-WT

5.607

5.607

0

0

PC0

PJ

PC0-1PJC2AB-WT

AB0-1AFC2AA-WT

0

0

0

0

PC0

PJ

PC0-1PJC2AB-WT

BC0-1BKX2AA-WT

0

0

0

0

PC0

PJ

PC0-1PJC2AB-WT

BC0-1BKX2AG-WT

303

303

0

0

PC0

PJ

PC0-1PJC2AB-WT

BC0-1BKX2AH-WT

0

0

0

0

PC0

PJ

AB0-1AFC2AY-IS

2.315

2.315

0

0

PC0

PJ

PC0-1PJC2AX-IS (3) PC0-1PJC2AY-IS

BF0-1BGC2AY-IS

4.950

4.950

0

0

PC0

PJ

PD0

AB0-1AFC5AY-IS

13.263

13.263

0

11.932

PA

PC0-1PJC5AX-IS (3) PD0-1PAA2ZZ-LO

BG0-1BAA2ZZ-LO

2.881

2.881

0

0

PD0

PA

PD0-1PAA2ZZ-WT

BG0-1BAA2ZZ-WT

493

450

0

0

PD0

PA

PD0-1PAA4ZZ-WT

BG0-1BAA4ZZ-WT

0

0

243

0

PE0

PA

PE0-1PAX2ZZ-LO

AD0-1AAA2ZZ-LO

3.066

3.066

0

0

PE0

PA

PE0-1PAX2ZZ-WT

AD0-1AAA2ZZ-WT

288

288

0

0

PF0

PA

PF0-1PAA2ZZ-LO

AC0-1AAA2ZZ-LO

4.715

4.715

0

0

PF0

PA

PF0-1PAA2ZZ-WT

AC0-1AAA2ZZ-WT

1.049

1.047

0

0

PG0

PA

PG0-1PAC2ZZ-LO

BC0-1BAX2ZZ-LO

4.582

4.582

0

0

PG0

PA

PG0-1PAC2ZZ-LO

BE0-1BAC2ZZ-LO

6.012

6.012

0

0

PG0

PA

PG0-1PAC2ZZ-WT

BC0-1BAX2ZZ-WT

533

533

0

0

PG0

PA

PG0-1PAC2ZZ-WT

BE0-1BAC2ZZ-WT

567

569

0

0


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

173

PG0

PA

PG0-1PAC4ZZ-LO

BE0-1BAC4ZZ-LO

0

0

200

0

PG0

PB

PG0-1PBC2AB-PR

BC0-1BBC2AA-PR

795

795

0

0

PG0

PP

PG0-1PPC2AA-WT

BC0-1BKX2AA-WT

261

261

0

0

PG0

PP

PG0-1PPC2AA-WT

BE0-1BKC2AA-WT

588

588

0

0

PG0

PP

PG0-1PPC2AB-LO

BE0-1BKC2AA-LO

174

174

0

0

PG0

PP

PG0-1PPC2AB-WT

BC0-1BKX2AA-WT

236

236

0

0

PG0

PP

PG0-1PPC2AC-WT

BE0-1BKC2AC-WT

1.835

1.835

0

0

PG0

PP

PG0-1PPC2AD-LO

BC0-1BKC2AE-LO

18.557

18.557

0

0

PG0

PP

PG0-1PPC2AY-IS

BC0-1BKX2AA-WT

14

14

0

0

PG0

PP

PG0-1PPC2AY-IS

BE0-1BKC2AY-IS

3.027

3.027

0

0

PH0

PA

PH0-1PAC2ZZ-LO

AB0-1AAX2ZZ-LO

301

301

0

0

PH0

PA

PH0-1PAC2ZZ-LO

BC0-1BAX2ZZ-LO

1.704

1.704

0

0

PH0

PA

PH0-1PAC2ZZ-LO

BF0-1BAC2ZZ-LO

17.270

17.270

0

0

PH0

PA

PH0-1PAC2ZZ-WT

AB0-1AAX2ZZ-WT

4

4

4

4

PH0

PA

PH0-1PAC2ZZ-WT

BC0-1BAX2ZZ-WT

145

145

0

0

PH0

PA

PH0-1PAC2ZZ-WT

BF0-1BAC2ZZ-WT

1.799

1.692

0

0

PH0

PA

PH0-1PAC4ZZ-LO

BF0-1BAC4ZZ-LO

0

0

0

0

PH0

PK

PH0-1PKC2AA-WT

BF0-1BFC2AA-WT

13.449

14.792

0

0

PH0

PK

PH0-1PKC2AA-WT

BF0-1BFC2AB-WT

5.732

5.730

0

0

PH0

PK

PH0-1PKC2AB-LE

BF0-1BFC2AA-LE

746

746

0

0

PH0

PK

PH0-1PKC2AB-WT

BF0-1BFC2AA-WT

4.620

4.674

0

0

PH0

PK

PH0-1PKC2AC-PA

BF0-1BFC2AF-PA

30

30

0

0

PH0

PK

PH0-1PKC2AC-WT

BF0-1BFC2AA-WT

193

193

0

0

PH0

PK

PH0-1PKC2AC-WT

BF0-1BFC2AC-WT

82.330

82.330

0

0

PH0

PK

PH0-1PKC2AE-WT

BF0-1BFC2AA-WT

152

152

0

0

PH0

PK

PH0-1PKC2AX-IS

BF0-1BFC2AY-IS

677

677

0

0

PH0

PK

PH0-1PKC2AY-IS

BF0-1BFC2AW-IS

18.530

18.530

0

0

PH0

PK

PH0-1PKC4AA-WT

BF0-1BFC4AD-WT

0

0

0

0

PH0

PK

PH0-1PKC4AB-WT

BF0-1BFC4AD-WT

0

0

5.292

0

PH0

PK

PH0-1PKC4AC-WT

BF0-1BFC4AD-WT

0

0

0

0

PH0

PL

BF0-1BGC2AA-WT

0

83

0

0

PH0

PL

PH0-1PLC2AA-WT (2) PH0-1PLC2AB-WT

BC0-1BKX2AH-WT

275

275

0

0

PH0

PL

PH0-1PLC2AY-IS

BF0-1BGC2AY-IS

43.321

43.321

0

0


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

174 PJ0

PA

PJ0-1PAC2ZZ-LO

AB0-1AAX2ZZ-LO

1.171

1.171

0

0

PJ0

PA

PJ0-1PAC2ZZ-LO

BC0-1BAX2ZZ-LO

190

190

0

0

PJ0

PA

PJ0-1PAC2ZZ-LO

BD0-1BAC2ZZ-LO

25.290

25.290

0

0

PJ0

PA

PJ0-1PAC2ZZ-WT

AB0-1AAX2ZZ-WT

164

164

0

0

PJ0

PA

PJ0-1PAC2ZZ-WT

BC0-1BAX2ZZ-WT

16

16

0

0

PJ0

PA

PJ0-1PAC2ZZ-WT

BD0-1BAC2ZZ-WT

2.366

2.329

0

0

PJ0

PA

PJ0-1PAC4ZZ-LO

BD0-1BAC4ZZ-LO

0

0

431

0

PJ0

PB

PJ0-1PBC2ZZ-PR

BD0-1BBC2ZZ-PR

0

0

0

0

PJ0

PF

PJ0-1PFC2AA-WT

AB0-1AIC2AA-WT

893

893

0

0

PJ0

PF

PJ0-1PFC2AB-WT

AB0-1AIC2AB-WT

1.505

1.505

0

0

PJ0

PF

PJ0-1PFC2AC-WT

AB0-1AIC2AD-WT

358

358

0

0

PJ0

PF

PJ0-1PFC2AD-WT

AB0-1AIC2AE-WT

752

752

0

0

PJ0

PF

PJ0-1PFC2AE-WT

AB0-1AIC2AF-WT

214

213

0

0

PJ0

PF

PJ0-1PFC2AY-IS

AB0-1AIC2AC-WT

872

872

0

0

PJ0

PG

PJ0-1PGI2AA-WT

AB0-1AGI2AB-WT

26.927

26.442

0

0

PJ0

PG

PJ0-1PGI2AB-WT

AB0-1AGI2AA-WT

1.873

1.873

0

0

PJ0

PG

PJ0-1PGI2AB-WT

AB0-1AGI2AB-WT

9.850

9.894

0

0

PJ0

PG

PJ0-1PGI2AC-WT

AB0-1AGI2AB-WT

385

386

0

0

PJ0

PG

PJ0-1PGI2AW-IS

AB0-1AGI2AW-IS

2.462

2.959

0

0

PJ0

PG

PJ0-1PGI5AX-IS

AB0-1AGI5AX-IS

3.235

3.235

0

2.631

PJ0

PG

PJ0-1PGX2AY-IS

AB0-1AGX2AY-IS

633

633

0

0

PJ0

PH

PJ0-1PHF2AA-WT

AB0-1AHF2AA-WT

520

520

0

0

PJ0

PH

PJ0-1PHF2AA-WT

AB0-1AHF2AB-WT

0

0

0

0

PJ0

PH

PJ0-1PHF2AA-WT

AB0-1AHF2AC-WT

324

319

0

0

PJ0

PH

PJ0-1PHF2AA-WT

AB0-1AHF2AD-WT

180

184

0

0

PJ0

PH

PJ0-1PHF2AY-IS

AB0-1AHF2AY-IS

5.082

5.582

0

0

PJ0

PM

PJ0-1PMC2AA-WT

BD0-1BHC2AA-WT

666

659

0

0

PJ0

PM

PJ0-1PMC2AA-WT

BD0-1BHC2AB-WT

62

53

0

0

PJ0

PM

PJ0-1PMC2AA-WT

BD0-1BHC2AH-WT

195

202

0

0

PJ0

PM

PJ0-1PMC2AA-WT

BD0-1BIC2AA-WT

231

231

0

0

PJ0

PM

PJ0-1PMC2AB-WT

BD0-1BHC2AC-WT

160

110

0

0

PJ0

PM

PJ0-1PMC2AC-WT

BD0-1BHC2AD-WT

0

3.231

0

0

PJ0

PM

PJ0-1PMC2AC-WT

BD0-1BHC2AE-WT

2.324.545 2.321.903

0

0


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

175

PJ0

PM

PJ0-1PMC2AC-WT

BD0-1BHC2AF-WT

83.000

83.000

0

0

PJ0

PM

PJ0-1PMC2AC-WT

BD0-1BIC2AB-WT

9.690

9.690

0

0

PJ0

PM

PJ0-1PMC2AC-WT

BD0-1BIC2AC-WT

152.504

152.504

0

0

PJ0

PM

PJ0-1PMC2AC-WT

BD0-1BIC2AD-WT

15.472

6.272

0

0

PJ0

PM

PJ0-1PMC2AD-WT

BD0-1BHC2AG-WT

4.459

4.885

0

0

PJ0

PM

BD0-1BIC2AB-WT

1.296

1.296

0

0

PJ0

PO

PJ0-1PMC2AE-WT (1) PJ0-1POC2AA-WT

BD0-1BJC2AA-WT

27.383

28.028

0

0

PJ0

PO

PJ0-1POC2AY-IS

BD0-1BJC2AY-IS

35.226

38.682

0

0

PH0

PK

PH0-5PKC2AC-02

BF0-5BFC2AC-02

0

0

0

0

PFJ

PA

PFJ-3PAA2ZZ-LO

ACJ-3AAA2ZZ-LO

50

50

PFJ

PA

PFJ-3PAA2ZZ-OV

ACJ-3AAA2ZZ-OV

0

189

PFJ

PA

PFJ-3PAA2ZZ-WT

ACJ-3AAA2ZZ-WT

200

200

PGH

PP

PGH-3PPC2AA-LO

BEH-3BKC2AD-LO

175

175

PGH

PP

PGH-3PPC2AA-WT

BEH-3BKC2AD-WT

5.152

5.152

PGH

PP

PGH-3PPC2ZZ-OV

BEH-3BKC2ZZ-OV

0

5.255

PHC

PK

PHC-3PKC2AD-LO

BFC-3BFC2AA-LO

13.958

13.958

PHC

PK

PHC-3PKC2AD-WT

BFC-3BFC2AA-WT

10.042

10.042

PHC

PK

PHC-3PKC2ZZ-OV

BFC-3BFC2ZZ-OV

0

4.571

PHD

PK

PHD-3PKC2AE-WT

BFD-3BFC2AA-WT

1.477

1.477

PHD

PK

PHD-3PKC2ZZ-OV

BFD-3BFC2ZZ-OV

0

199

PHE

PL

PHE-3PLC2AA-WT

BFE-3BGC2AA-WT

43.321

43.321

PHE

PL

PHE-3PLC2ZZ-OV

BFE-3BGC2ZZ-OV

0

17.188

(1) PJ0-1PMC2AE-WT: dit artikel is niet opgenomen in de memorie ; tijdens het begrotingsopmaakproces werd dit artikel gewijzigd naar het nieuwe artikel PJ0-1PNC2AB-WT - Ondersteuning naar duurzame en creatieve steden (met overdracht van de kredieten) (2) PH0-1PLC2AA-WT en PC0-1PAC2ZZ-IS: deze artikelen komen niet voor in de memorie ; geen kredieten meer voorzien in de begroting 2016 (3) PC0-1PJC2AX-IS en PC0-1PJC5AX-IS: deze artikelen komen niet voor in de memorie ; inkanteling AGIV in AIV en EV IV


13 (2015-2016) – Nr. 2-P

176 2. Ontvangsten Ent PR Begrotingsartikel Begrotingsartikel BO2016 BO2016 BO2016 BA2015

AO BA2015

TO BA2015

PA0

PA

PA0-9PAXAZZ-OW

AB0-9AAXAZZ-OW

4

0

PA0

PA

PA0-9PAXTZZ-OW

AB0-9AAXTZZ-OW

0

145

PA0

PE

PA0-9PEATAK-OW

AB0-9ADATAB-OW

0

5

PA0

PE

PA0-9PEATAK-OW

AB0-9AEATAB-OW

0

7

PA0

PE

PA0-9PEATAK-OW

AD0-9ADATAF-OW

PB0

PA

PB0-9PACAZZ-OW

BC0-9BACAZZ-OW

0

0

PB0

PA

PB0-9PACTZZ-OW

BB0-9BACTZZ-OW

0

109

PC0

PA

PC0-9PACAZZ-OW

BC0-9BAXAZZ-OW

40

0

PC0

PA

PC0-9PACTZZ-OW

BC0-9BAXTZZ-OW

0

202

PD0

PA

PD0-9PAATZZ-OW

BG0-9BAATZZ-OW

0

243

PFJ

PA

PFJ-2PAAAZZ-OG

ACJ-2AAAAZZ-OG

189

PFJ

PA

PFJ-2PAAAZZ-OW

ACJ-2AAAAZZ-OW

250

PG0

PA

PG0-9PACAZZ-OI

BC0-9BAXAZZ-OI

0

0

PG0

PA

PG0-9PACAZZ-OW

BC0-9BAXAZZ-OW

0

0

PG0

PA

PG0-9PACTZZ-OW

BE0-9BACTZZ-OW

0

200

PGH

PP

PGH-2PPCAAA-OW

BEH-2BKCAAD-OW

2.300

PGH

PP

PGH-2PPCAZZ-OG

BEH-2BKCAZZ-OG

5.255

PGH

PP

PGH-2PPCAZZ-OI

BEH-2BKCAZZ-OI

3.027

PH0

PA

PH0-9PACAZZ-OW

BC0-9BAXAZZ-OW

0

0

PH0

PA

PH0-9PACAZZ-OW

BF0-9BACAZZ-OW

0

0

PH0

PA

PH0-9PACTZZ-OW

BF0-9BACTZZ-OW

0

0

PH0

PK

PH0-9PKCAAC-OP

BF0-9BFCAAF-OP

30

0

PH0

PK

PH0-9PKCTAC-OW

BF0-9BFCTAD-OW

0

15.292

PHC

PK

PHC-2PKCAAD-OW

BFC-2BFCAAA-OW

5.470

PHC

PK

PHC-2PKCAZZ-OG

BFC-2BFCAZZ-OG

4.571

PHC

PK

PHC-2PKCAZZ-OI

BFC-2BFCAZZ-OI

18.530

PHD

PK

PHD-2PKCAAE-OW

BFD-2BFCAAA-OW

800

PHD

PK

PHD-2PKCAZZ-OG

BFD-2BFCAZZ-OG

199

PHD

PK

PHD-2PKCAZZ-OI

BFD-2BFCAZZ-OI

677

PHE

PL

PHE-2PLCAAA-OW

BFE-2BGCAAA-OW


5

0

13 (2015-2016) – Nr. 2-P

177

PHE

PL

PHE-2PLCAZZ-OG

BFE-2BGCAZZ-OG

17.188

PHE

PL

PHE-2PLCAZZ-OI

BFE-2BGCAZZ-OI

43.321

PJ0

PA

PJ0-9PACAZZ-OW

BC0-9BAXAZZ-OW

0

0

PJ0

PA

PJ0-9PACAZZ-OW

BD0-9BACAZZ-OW

69

0

PJ0

PA

PJ0-9PACTZZ-OW

BD0-9BACTZZ-OW

0

431

PJ0

PM

PJ0-9PMCAAA-OW

BD0-9BHCAAB-OW

4.200

0

PJ0

PM

PJ0-9PMCAAE-OW

BD0-9BICAAB-OW

20

0

PJ0

PO

PJ0-9POCAAA-OW

BD0-9BJCAAA-OW

260

0


bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016

Recommend Documents