SZENT ISTVÁN EGYEREM Gazdaságés Társadalomtudományi Kar Tata kiválósági központ és informatikai intézet
BLSZSZK Lorántffy Zsuzsanna Kollégium
Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjának 2009-2010. évi gazdasági elemzése
Boros Daniella N NAAPPPPAALLII TTAAGGOOZZAATT 11.. ÉÉVVFFOOLLYYAAM M K KE ER RE ESSK KE ED DE ELLE EM MÉ ÉSS M MA AR RK KE ETTIIN NG G SSZZA AK K G GÖÖDDÖÖLLLLŐŐ N NEEPPTTUUNN KKÓÓDD:: O OIIPPG GB B99
BEVEZETÉS Miről szól az Arany János program?1 Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben (OFI) működő Arany János Programiroda három program koordinálásáért felelős. Mindhárom program a hátrányos helyzetű tanulók számára nyújt segítséget a tanulásban, a pályaválasztásban, a társadalmi beilleszkedésben. A részt vevő középiskolások és szakiskolások számára a programok kollégiumi ellátást biztosítanak. Az Arany János programokban olyan – általános iskolát végzett – fiatalok vesznek részt, akik hátrányos helyzetük – és ebből adódóan gyakran igen nehéz családi körülményeik – miatt a programokban elérhető hatékony pedagógiai támogatás, kiemelt figyelem, speciális segítségnyújtás nélkül valószínűleg nem lennének képesek szakmát szerezni, leérettségizni vagy felsőoktatásban továbbtanulni. A programokat futtató iskolák és kollégiumok az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiírt pályázatokon nyerték el a lehetőséget az Arany János programokban való részvételre, pedagógiai programjaikkal, fejlesztési terveikkel bizonyítva alkalmasságukat e kiemelt projektek megvalósítására. Az Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP) 2000-ben kezdte meg működését, az Arany János Kollégiumi Program (AJKP) 2004 óta fut, az Arany János Kollégiumi- Szakiskolai Program pedig a 2007/2008. tanévben indult el. E programok kiemelt feladatai közé tartozik a tehetséggondozás, a felzárkóztatás, a személyiség- és képességfejlesztés, a szociális hátrányok csökkentése, az egyéni fejlesztési és foglalkoztatási tervek alapján zajló pedagógiai munka, a pályaorientáció, valamint a tanórán és a felkészítő foglalkozásokon kívüli szabadidős tevékenységek megszervezése és lebonyolítása. Az Arany János programokban részt vevő tanulók szaktárgyi, kulturális és művészeti versenyeken mérik össze tudásukat. A kirándulásokkal egybekötött rendezvények során egyrészt megismerhetik Magyarország nevezetességeit, másrészt külföldre is többször ellátogathatnak tanulmányi idejük alatt. A programokban szabályozott és folyamatos a tanulók előrehaladásának speciális mérése és értékelése, a pszichológiai méréseket, a hatásvizsgálatokat egyetemi szakemberek végzik.
1
AJKP program (1), (2), (4)
2
A programok működtetéséért az Arany János Programiroda felel, munkáját az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve végzi. Az iroda feladata többek között a különböző rendezvények megszervezése, a mentori hálózat működtetése, a honlapok karbantartása,
a
programok
fejlesztési
lehetőségeinek
kidolgozása,
szakmai
rendezvények lebonyolítása, pályáztatás és kapcsolattartás a belső és külső partnerekkel, intézményekkel.
2
Az országban jelenleg 13 kollégium, ill. iskola vesz részt AJKP programban. A központi irányelveket, célokat, feladatokat egy belső tervezéssel kell megvalósítani3 úgy. hogy minden tervezett tevékenység nyomon követhető legyen.4 Ezen tevékenységekhez. egy tervszerű, átgondolt gazdasági hátteret kell biztosítani, ami megfelel mindenfajta pedagógiai és törvényi feltételeknek. A gazdasági háttér biztosításához, az OFI ad támogatást normatív,5 ill. kiegészítő támogatás6 formájában. A támogatási összegről szerződés készül,7 amely alapján, az előkészítő évfolyam és a felsőbb évfolyamosok számára egy költségvetést kell elkészíteni. A költségvetési adatoknak mindenképpen tükrözni kell azokat az elveket, amit, maga a program megfogalmaz, vagyis a támogatások valóban a tanulók segítését szolgálják. Az AJKP gazdálkodásáért közvetlenül a programfelelős felel, tevékenységéről mindenkor az OFI felé beszámolni köteles, hogy valóban a céloknak megfelelően lett felhasználva a támogatás. Egy ilyen gazdálkodás elemzését vállaltam. A dolgozatom a salgótarjáni Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (BLSzSzK) anyaintézményének Lorántffy Zsuzsanna Kollégium tagintézményében folyó Arany János Kollégiumi Program (AJKP) 2009-2010. évi költségvetésével foglalkozik. Közvetlenül vizsgálja a költségvetés szabályozó rendszerét, az adott időszak célkitűzéseit és annak megvalósulását. A dolgozat rámutat azon problémákra is, amik
2 www.ofi.hu/szolgaltatasaink/ajp-leporello-ujlogos 3 Feladattervező [3] 4 Csoportszintű tervezések, beszámolók [7], [8] 5 Előkészítő évfolyam (nyelvi előkészítés) számára 6 Felsőbb évfolyamok számára 7 Szerződés [1]
3
a forráskeret arányos kihasználásában, a tevékenységekhez kötődő pénzösszegek ésszerű felhasználásában, akadályozó tényezőként léptek fel. Végül, köszönetet mondok a BLSzSzK gazdasági vezetőjének, Bakosné Solymosi Annamáriának, aki a forrásanyagokat a rendelkezésemre bocsátotta, köszönet jár az iskola könyvelésén dolgozóknak azért, mert belső pénzügyi információkkal láttak el. Külön szeretném megköszönni az AJKP programfelelősének, Kolompár Gyulának segítő munkáját, aki szinte szakmai konzulensként, nagyban hozzájárult, hogy a dolgozat ilyen formában elkészülhessen.
4
ELŐZMÉNYEK A programvezető a feladatkört, 2009. október 15-én vette át. 4 fő csoportvezető és 74 tanuló munkájának szervezése, irányítása volt a feladat. A gazdasági feladatokat november 2009. november 12-én vette át hivatalosan. Ekkor tekintette át a gazdasági helyzetet a gazdasági vezetővel, tételesen áttekintették a még rendelkezésre álló pénzkeretet.
8
Bevezető gondolatok Mielőtt a tényleges működését elkezdte volna, jött a hideg zuhany! A programtól milliós nagyságrendben vontak el pénzt, ami azt jelenti, hogy nincs semmilyen fedezet a programokhoz hozzárendelt összegek finanszírozására. Az alanyi jogon járó kifizetések (bérletek, étkezés) is kérdésessé váltak. Erre a problémára az AJKP Egyesület elnöke is tett fel kérdést az OKM szakállamtitkárához, aki levélben (ikt.sz.: 25326-1/2009) tájékoztatta az elnököt a jelenlegi problémáról 2009. november 16.-tól, a kollégiumi program pénzügyi helyzete kritikussá vált, le kellett állítani minden olyan programot, amihez pénz kellett volna rendelni (bérlet, étkezés, csoportvacsora, színház-és mozilátogatás, egyéb beszerzések, kirándulások, korrepetálások). 2009. november 27-i megbeszélésen a mentor részletesen elemezte a költségvetés jelenlegi helyzetét és bizonyos mértékben előre mutató képet vázolt fel a jövőt illetően is (várhatóan, márciusban a felsőbb évfolyamosok számára rendelkezésre fog állni az előírt támogatási összeg). Sérelmezte (ami a helyi állásponttal is megegyezik) a megyei illetékes szerv azon rossz döntését, hogy a programban dolgozó munkatársak munkabérét az AJKP költségvetésbe kell beépíteni. Ez is hozzájárulhatott ahhoz, a költségvetés novemberre összeesett. Javaslatot tett az étkezés felülvizsgálatára is (kb. 3 milliós megtakarítás lehetséges). Az étkezéssel kapcsolatban minden csoport elkészített egy véleményt, ami alapján az étkeztetés színvonala és költsége pozitív módon befolyásolható.
8
Beszámoló [5]
5
A program, november végén egy kis levegőhöz jutott! Megérkezett az előkészítő és a 9. évfolyam (27 tanuló) naptári évre vonatkozó 25. 830. ezer Ft-os támogatása (továbbiakban: Normatíva). Gyorsan világossá vált, hogy ezt a költségvetést 74 tanulóra kellett elkészíteni, hogy az alanyi jogon járó juttatásokat (bérlet, étkezés), legfontosabb kiadásokat (orvosság, egyéb bérköltségek) meg lehessen finanszírozni. Ha, azt a tényt is figyelembe vesszük, hogy az étkezés a költségvetés felét elviszi (kb. 11 millió Ft), akkor megfogalmazható, hogy az AJKP gazdasági helyzete nem stabilizálódott. A problémát fokozta az is, hogy a fenntartó, még a kisebb kiadásokra is pénzügyi stopot rendelt el. Ennek az a kellemetlen kísérője volt, hogy átmeneti időben a bérlet, az étkezés, a sítábor, a Mikulás est, Karácsonyi ünnep, ECDL tanfolyam, vizsgáztatás, autóiskola költségeit az AJKSZP vállalta át, ami által adóssá vált az AJKP. Tehát, a gazdasági helyzet nem javult, és ez, nagyban befolyásolta a program működését. Pénz hiányában, a programban meghatározott feladatok ésszerű átrendezése, továbbiakban is, az étkeztetés mennyiségi és minőségi szolgáltatásának felülvizsgálata, finanszírozásának átgondolása vált alapfeladattá. Kardinális kérdéssé vált egy un. támogatási rendszer kiépítése, ill. ennek dokumentumban való lefektetése, amely az új költségvetés után lépne érvénybe. 2010. február 18-án, az étkezéssel kapcsolatban, lezárult egy igen kényes probléma. Március elsejétől megszűnik a tízórai és uzsonna, ami mellesleg 200 Ft napi megtakarítást is hoz fejenként a költségvetésben. 2010. március 11-én, a felsőbb évfolyamra megérkezett a költségvetési szerződés. 2010. március 18-án a költségvetés tervezete elkészült, amelyet a mentor is átnézett. Javaslatait elfogadva, kisebb módosításokkal a 10.209.790 Ft-os költségvetés elfogadottnak tekinthető (továbbiakban: Kiegészítő támogatás) A költségvetéssel összefüggésben végre a végleges formáját elnyerő és hitelesített támogatási rendszer is szerephez jutott. 9
9
Beszámolók [4], [5]
6
SZABÁLYOZÓK A KÖLTSÉGVETÉS ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Költségvetés szervezése Az új költségvetést 2010. január 1.-től 2010. május 31.-ig egyenlő arányban kell megszervezni, figyelembe véve a már meg lévő éves költségvetés tételeit, és a tartozások ésszerű átcsoportosításokkal való kiegyenlítésének lehetőségét.
Munkaterv, csoportterv Biztosítani kell a munkatervben, csoporttervekben kitűzött célok eléréséhez közvetlenül
megfogalmazott
feladatok
megszervezéséhez
és
végrehajtásához
szükséges fedezetet.
Sport
Szakkör
Mozi- és színházlátogatás
Csoportvacsora
Túra
Egyéb szabadidős tevékenységek
Korrepetálás, felzárkóztatás További nagy hangsúlyt kell fektetni a tanulásra, így fel kell gyorsítani, ill. újraébreszteni azokat a folyamatokat, amik az utóbbi hónapokban lelassultak, vagy megszűntek.
Korrepetálások, felzárkóztatások
matematika
angol, német
anyanyelv és helyesírás
irodalom és kommunikáció
informatika
Humán erőforrás
7
Kulturális versenyek A kollégiumi és megyei Ki Mit Tud?, Országos Kulturális Fesztivál megszervezéséhez és lebonyolításához szükséges pénzkeret biztosítása.
Szülőkkel való kapcsolattartás, toborzási feladatok
Szülői értekezlet
Családlátogatás
A támogatási rendszer életbe lépése Ez egy olyan dokumentum, amely szabályozza, meghatározza a közösségi tevékenység, a tanulmányi munka és szociális helyzet alapján adható támogatásokat. Az a legnagyobb „ereje”, hogy a kollégiumi élet és szabályozó rendszerére is nagy hatása van.
10
10
Támogatási rendszer [9]
8
A KITŰZÖTT CÉLOK MEGVALÓSULÁSA Előzmények 2010 márciusában a kiegészítő támogatásnak elvileg már meg kellett volna érkeznie. Az igaz, hogy 2010. március 24-i hatállyal megszűnt a pénzstop, és újra lehetőség nyílt, bizonyos feladatok ellátásának pénzügyi finanszírozására, de ez is csak korlátok között történhetett. A várakozással teli időszak átszabta gondolkodásunkat a költségvetési tervvel kapcsolatban. Az öthónapos pénztelenség, a
normatíva
keret visszatartása,
finanszírozási problémák, a II. költségvetési pénz késlekedése, merőben más stratégiai gondolkodást kívánt. Ehhez a tényhez az is hozzá járult, hogy a tanulók körében egyfajta elégedetlenség és feszültség is kialakult, jogosan. Egy: nem működik a támogatási rendszer, kettő: a másik programban résztvevő (AJKSZP) tanulók szinte korlátlanul érhetik el a pénzeket, nagyfokú a költekezés, minden pénzügyi vonatkozásban elsőbbséget élveznek.11 Ezért a következő döntések, határozatok születtek. 2010. március 16. : AJKP kollégiumi gyűlés (előzetes csoportmegbeszélések alapján)
Az AJKP támogatási rendszer lényege és célja
A szociális célból nyújtott támogatás kritériumai, motivációs rendszere
Biztosíték a szabályzatban meghatározott összegek odaítélésére
2010. március 18. : Csoportvezetői megbeszélés Az AJKP támogatási rendszer alapján a legszélesebb körű felméréseket és statisztikákat a kiegészítő támogatás megérkezéséig el kell készíteni. Ez alapján költségvetést újra át kell gondolni.12
11 12
Minden tanuló rendelkezzen folyószámlával és bankkártyával Tanulmányi ösztöndíj elbírálása
Beszámolók [6] Beszámolók [5, ][6]
9
Az ECDL vizsgára, jogosítványszerzésre, nyelvvizsgára jelentkező tanulók névsora
A nem szociális alapon adható bérleteket (kollégium-haza), a csoportvezetők ajánlására, az elkövetkező időszakban mindenki számára biztosítva lesz.
Rászorultság alapján támogatható tanulók
Egyéb speciális kérelmek
Ballagás
2010. március 25. : Konzultáció a gazdaságvezetővel Időkorlát miatt, tárgyi eszközök beszerzésére, felújítási költségekre, ill. különböző feladatok lebonyolítási díjára nem volt szükségszerű a tervezés. Stratégiai kérdésként kell kezelni a szociális célból nyújtott támogatás kérdését, mindenképpen érvényesíteni kell az AJKP támogatási rendszere által megfogalmazott elveket, a célok megvalósulásában a pénzügyi fedezetet biztosítani kell, méghozzá a legszélesebb körben. Ez azt jelenti, hogy olyan tételeket, mint pl. egyéni rászorultság, csoportrendezvény, speciális kérelmek, az előirányzottnál nagyobb összeggel lehessen támogatni. Az AJKP támogatási rendszere márciusban való hivatalosan életbe léptetése, az egyre jobban jelentkező tanulói igények, az ellentmondások, a pénzügyi anomáliák szükségszerű kiküszöbölése, mindenképpen indokolttá teszi, hogy a költségvetési tételben a szociális támogatás kapja a legnagyobb prioritást. Ezek alapján olyan megegyezés született, hogy az anyagköltség igen tetemes tételét szinte szabadon lehessen használni, hivatkozva arra, hogy a kiegészítő támogatás megérkezésével, várhatóan másfél, két hónapra nem lesz nagymérvű eszközigény, ill. beruházás.
Tények Költségvetés szervezése Az utólagos megbeszélések szerint, az arányokat betartva, jó sikerült a kitűzött feladatokra a támogatást felhasználni.
10
Költségvetés
1. Bérköltség, egyéb személyi juttatások 2. Anyagköltség 3. Igénybe vett szolgáltatások 5. Szociális támogatás 7. Egyéb költségek ÖSSZESEN
Előirányzott (Ft)
Tény (Ft)
Eltérés (Ft)
%
381000 2090000 855000 6834000 50000 10210000
555981 152300 838340 8636353 27865 10210839
174981 -1937700 -16660 1802353 -22135 839
5,45% 1,49% 8,21% 84,58% 0,27% 100,00%
1. táblázat Forrás: Belső feldolgozás (Költségvetés)
Költségvetési adatok eloszlása 10000000
Szociális támogatás
8000000 6000000 4000000 Bérköltség
Anyagköltség
Szolgáltatás
2000000
Egyéb költségek
0 -2000000 -4000000
1. ábra Forrás: Belső feldolgozás (Költségvetés)
A tervezésnél, az ECDL vizsga várható időpontja még nem volt ismeretes. A januári időpont miatt az ECDL vizsgára való felkészítést is ebbe a hónapba kellett megszervezni. Így két segítő tanár személyi juttatásainak költségeit, utólagosan is, erre a hónapra kellett realizálni, ami éppen a 174.981 Ft többletet képezi a kiegészítő támogatás 1. tételében. Természetesen, az ezzel kapcsolatos szolgáltatások is ebbe a rendszerbe kerültek (102.570 Ft), mint ahogy a sítábor bizonyos szolgáltatásai is ezt a költségvetést terhelték (3. és 5. tétel: 89.765 Ft).
11
A 2. tételben az elvonás az előre megbeszéltek szerinti nagyságrendű, ami a szociális
támogatással
kapcsolatban
(5.
tétel),
a
már
az
előzőekben
megfogalmazott gondolkodással koherens. A 3. tétel eltérése negatív irányban közel 2%, ami igen elenyésző ilyen nagy tételnél. A 7. tétel negatív eltérése, azzal indokolható, hogy a vártnál kevesebb családlátogatásra került sor, mert év végén már kevésbé aktuális ez a tevékenység, és a toborzási feladatok sem erre az időszakra jellemzőek. Mindenesetre az utóbbi két tétel negatív eltérése, az 1. tétel pozitív eltérésének kiegyenlítésére is szolgált.13
Munkaterv, csoportterv Csoportprogramok Tételek Összeg(Ft)
Sport 94000
Szakkör 58300
Mozi 28800
Csoportvacsora 151489
Túra 59120
ÖSSZESEN 391709
2. Táblázat Forrás: Belső feldolgozás (Költségvetés)
Csoportprogramokra felhasznált összegek % - os eloszlása
15,09%
24,00% Sport Szakkör Mozi 14,88%
38,67% 7,35%
2. ábra Forrás: Belső elemzés (Költségvetés)
13
Beszámoló [6]
12
Csoportvacsora Túra
Korrepetálás, felzárkóztatás 247500 Ft
Kulturális versenyek 223400 Ft
Szülőkkel való kapcsolattartás, toborzási feladatok 27865 Ft
A támogatási rendszer életbe lépése Az AJKP támogatási rendszere a kollégiumi Pedagógiai Program mellékletét képezi.
14
Ez egy olyan szabályzat, amelyben, minden egyes hozzájáruláshoz,
támogatási kérelmet kell benyújtani a csoportvezetőjéhez, ami alapján a programfelelős javaslatot tesz a kollégiumvezető felé. Az elbírálást, minden esetben, a kollégiumvezető határozatban rögzíti. A költségek elszámolása, az érvényes pénzügyi és számviteli rendelkezések szerint történik. A tanulók kérelme, a megfelelő számlák mellé, csatolva van
A támogatás odaítélésének szempontrendszere (kivonatosan): I. Szociális támogatás alanyi jogon 1.
Napi háromszori étkezés: Teljes tanulói létszámra: 6084257 Ft
2.
Utazási támogatás (kollégium-iskola között Teljes tanulói létszámra: 729010 Ft
3.
Iskolakezdéshez tankönyvek beszerzése (tankönyvcsomag): Nem volt aktuális: 0Ft
4.
Karácsonyi ajándékcsomag 5000 Ft értékben: Nem aktuális: 0Ft
14
Támogatási rendszer [9]
13
II. Egyedi támogatás 1.
Utazási támogatás (otthon-kollégium között) A tanuló érdeklődésének megfelelő olyan speciális foglalkozások támogatása, ami a tanuló képességeinek és adottságainak megfelel (versenysportok, tanulmányi versenyek, uszoda, stb.) Csoportonként 10 db bérlet, 1 fő versenysport: 73500 Ft
2.
Kisbabát váró családok segítése 1 fő: 29990 Ft
3.
Láthatóan, „elesett” helyzetben lévő tanulók segítése (ruházat, élelmiszer, tanszer kiegészítés, stb.) 15 fő: 111730 Ft
4.
Tanuláshoz nyújtott támogatás a tanulmányi eredmények és kollégiumi munka alapján A tanulmányi ösztöndíj a nagyobb összeghez való hozzáférés lehetősége miatt, a legvonzóbb tételt jelenti. Igaz, 46 tanulónak lett megítélve ez az ösztöndíj, de a szigorú pénzügyi számadás miatt, ebbe a tételbe kerültek be azok a tanulók is, akiknek iskolaszervezéssel kapcsolatos feladatokra kellett pénzügyi fedezetet biztosítani. A tanulmányi eredménye alapján18 tanuló tényleges ösztöndíját (kb. 600000 Ft), és 28 tanuló osztálypénz befizetési kötelezettségből származó költségét tartalmazza ez a tétel: 1027700 Ft Sikeres előre hozott érettségi vizsgát tett tanuló, tantárgyanként, az eredménytől függően részesül kiegészítő támogatásban Nem volt ilyen tanuló: 0Ft Sikeres érettségi vizsgát tett tanuló, tantárgyanként és eredménytől függően részesül kiegészítő támogatásban Sikeres érettségi vizsgát tett tanuló: 7fő – eredményeik után járó összeg az normatívából lesz finanszírozva
5.
Tanuláshoz nyújtott támogatás a közösségi tevékenység alapján ECDL: 3 modul (szövegszerkesztés, internet, prezentáció) mindeni számára ingyenes. 14
18 tanuló esetében: 277551 Ft Jogosítvány: Az egészségügyi vizsga ingyenes 13 fő: 83300 Ft A jogosítványt a 10. évfolyam II. félév tanulmányi eredménytől függően (min. 3,5), valamint a 11. és 12. évfolyamon lehet megszerezni. Januárban 1fö: 77040 Ft, májusban 2fő: a normatívából lesz finanszírozva Nyelvvizsga: Az első nyelvvizsgához való jutást, mindenki számára biztosítani kell. Így az első nyelvvizsga díja mindenki számára ingyenes, de az esetleges pótvizsga díját, már a tanulónak kell kifizetni. További nyelvvizsgák támogatása a karriertervben foglaltak szerint történik. 1fő (angol-középfok): a normatívából lesz finanszírozva III. Egyéb támogatás 1.
Egyedi, speciális kérelmek támogatása (továbbtanulás, nyílt nap, tábor, stb.) Előkészítő osztály (15fő+kíséret): 89975 Ft (egyéb szolgáltatások). Az utazás, szállás, étkezés, bérlet költségei a normatívából lettek finanszírozva.(Ez a tábor speciálisan nem szociális tétel, mert az AJKP programja ezt előírja.)
2.
Iskolai szervezéssel kapcsolatos feladatok
Osztálypénz
Osztálykirándulás
Tábor
Szalagavatói hozzájárulás
Ballagási hozzájárulás: 12. évfolyamos tanuló (8 fő): 240000 Ft
3.
Egészségvédelemmel
kapcsolatos
juttatások
(gyógyszer,
szemüveg,
fogamzásgátló, stb.) Szemüveg (3 fő): 85370 Ft, gyógyszer (teljes tanuló létszámra): 30043 Ft
15
Szociális támogatás Tételek Összeg(Ft)
Étkezés 6084257
Bérlet 729010
Ösztöndíj 1027700
Ruházat 351730
ECDL 277551
Vezetés 160340
Úszás 73500
Gyógyszer 30043
Szemüveg ÖSSZESEN 85370 8819501
3. Táblázat Forrás: Belső elemzés (Költségvetés)
Szociális támogatás eloszlása 1,82% 3,15%
0,83%
0,34% 0,97%
3,99%
Étkezés Bérlet Ösztöndíj
11,65%
Ruházat ECDL Vezetés
8,27%
Úszás
68,99%
Gyógyszer Szemüveg
3. ábra Forrás: Belső elemzés (Költségvetés)
16
ÖSSZEFOGLALÁS Nagyon nehéz gazdasági időszakot élt át ebben az évben a program. Nem volt álom 15
ilyen pénzügyi keretek között vezetni a programot. . Ennek nemcsak szakmai, hanem morális következményeit is vélte felfedezni. A kiegészítő támogatás ésszerű realizálása is kérdésessé vált, hogy miként tudja a program szakmailag úgy mellérendelni a programokhoz és személyekhez a pénzt, ahogy azt korábban eltervezték. Május közepétől tudtak ehhez az összeghez hozzáférni és ez sok mindenben változtatási kényszert hozott a gondolkodásukban. Ezért is döntöttek úgy, hogy az AJKP alapgondolatait támogató, elveivel egyetértő, a támogatási rendszerben megfogalmazott kritériumokkal koherens egységes álláspontot képviselve, a tanulók szociális biztonságának elősegítésére, munkájuk elismerésére helyezzük a hangsúlyt. A statisztikából kiderül, hogy a támogatások odaítélése sem volt korlát nélküli, hiszen az étkezés a teljes költségvetés 60%-át, a bérletek 7,1%-át fedte el. Az talán örömteli, hogy az ösztöndíj majd 11%-kal „terhelte” a költségvetést (igaz, ebbe a kategóriába kellet besorolni az osztálypénz kérdését is). További problémaként jegyzem meg azt is, hogy a normatív és a kiegészítő támogatás kiadásait, párhuzamosan nehéz nyomon követni a forrásanyagból, annak ellenére, hogy nem törekedtem mélyreható elemzésekre (a probléma jellege sem olyan). Anomália mutatkozott a gazdálkodásban, a támogatás realizálása gyakorlatilag egy hónapra korlátozódott, ami ellentmond a költségvetési szerződésben foglaltak szerint. Összességében mégis azt gondolom, hogy a pénzeket ebben a kis időszakban, megfelelő programokhoz rendelve, a tanulók jogos igényeihez megfelelően sikerült hozzárendelni. Ez a költségvetési összeg mindenképpen hozzájárult ahhoz, hogy a tanulók motivációs bázisát erősítve, olyan pozitív magatartást mutassanak, ami ösztönző és biztató lehet a jövőre nézve.16Salgótarján, 2010. december 03.
15 16
Beszámoló [5] Mentori és programfelelősi vélemény
17
FORRÁSOK
BLSZSZK Lorántffy Zsuzsanna Kollégium Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja Salgótarján, Kissomlyó út 2. http://www.blszsz.hu
[email protected] Tel: 06-32/410-726 Fax: 06-32/410-726
[1]
Támogatási szerződés (Tan_szerz_2010_starján.pdf)
[2]
A BLSZSZK Lorántffy Zsuzsanna Kollégium AJKP költségvetési terve (Költségvetés.xls)
[3]
Feladattervező (AJKP_FELADATTERV_2009-2010.doc)
[4]
AJKP mentorának beszámolói (dokumentumok)
[5]
AJKP programfelelős beszámolói (dokumentumok)
[6]
AJKP csoportvezetők beszámolói (dokumentumok)
[7]
AJKP program munkaterve
[8]
AJKP csoportok munkaterve
[9]
AJKP Támogatási Rendszer
18
IRODALOM (1).
46/2001. (XII. 22.) OM rendelet
a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról
(2).
36/2009. (XII. 23.) OKM rendelet
a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet módosításáról
(3).
AJKP hírek, aktuális információk
www.ajkp.hu
(4).
Vopaleczky György: Az alapprogram módosításáról
www.fovpi.hu/data/cms43801/vopa_alapprogram.pdf
(5).
Jogszabályok változása a 2008/2009. tanévben
www.opszi.hu/.../tanevnyito_konferencia_pest_megyeben_20090826 _Brassoi_Sandor.ppt
19
TARTALOMJEGYZÉK
BEVEZETÉS
2
ELŐZMÉNYEK
5
SZABÁLYOZÓK A KÖLTSÉGVETÉS ELKÉSZÍTÉSÉHEZ
7
KÖLTSÉGVETÉS SZERVEZÉSE MUNKATERV, CSOPORTTERV KORREPETÁLÁS, FELZÁRKÓZTATÁS KULTURÁLIS VERSENYEK SZÜLŐKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS, TOBORZÁSI FELADATOK A TÁMOGATÁSI RENDSZER ÉLETBE LÉPÉSE
7 7 7 8 8 8
A KITŰZÖTT CÉLOK MEGVALÓSULÁSA
9
ELŐZMÉNYEK TÉNYEK KÖLTSÉGVETÉS SZERVEZÉSE MUNKATERV, CSOPORTTERV KORREPETÁLÁS, FELZÁRKÓZTATÁS KULTURÁLIS VERSENYEK SZÜLŐKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS, TOBORZÁSI FELADATOK A TÁMOGATÁSI RENDSZER ÉLETBE LÉPÉSE
9 10 10 12 13 13 13 13
ÖSSZEFOGLALÁS
17
FORRÁSOK
18
FORRÁSOK
18
IRODALOM
19
TARTALOMJEGYZÉK
20
20
