Beszámoló 2006. év Intézményünk az eltelt egy év alatt sikeresen hajtotta végre az összevonással kapcsolatos feladatokat. Letisztultak a munkakörök és fixálódtak a feladatok. Pénzügyi helyzetünket a forráshiány jellemezte. Több takarékossági intézkedésünk ellenére állandó pénzhiánnyal küzdöttünk, állandó túlfinanszírozás mellett tudtuk csak a működésünket biztosítani. Szakmai teljesítés értékelése Intézményünk alaptevékenységi köre fogyatékos és pszichiátriai betegek ellátása. Intézményünk működési engedélyének száma: 5/39-4/2006 Kiadásának Kelte: 2006.03.06. Érvényessége: 2008.12.31. 2006-os évben az engedélyezett férőhelyek száma: 220 fő. Ellátotti átlaglétszám: 220 fő Kihasználtsági mutató: 99,54% Engedélyezett gondozotti napok száma: 80.300 Tényleges teljesítés: 80.069 Teljesítési mutató: 99.71% Intézményünk éves össz kiadása: 443212 eFt Éves engedélyezett foglalkoztatotti létszám: 127 fő Éves tényleges foglalkoztatotti átlaglétszám. 127 fő Szakmai dolgozók létszáma fő, amelynek megoszlása a következő. Bonyhád Igazgató Intézetvezető ápoló
Máza telephely 1 fő 1 fő
Osztályvezető nővér Mentálgigiénés csoportvezető Mentálhigiénés munkatárs Ápoló-gondozó
Telephely vezető 2 fő Osztályvezető nővér 1 fő 11 fő Mentálhigiénés munkatárs 42 fő Ápoló-gondozó
1 fő 1 fő 2 fő 11 fő
2
Intézményi ellátottaink részére teljes körű ápolási-gondozási szolgáltatást nyújtunk. Lakóink egészségi állapotát segíti a háziorvos, illetve a pszichiátriai szakorvos munkája. A kitűzött szűrővizsgálatokat (tüdő, fogászati, reumatológiai, nőgyógyászati, mammográfiai, ortopédiai, szemészeti) lakóink körében elvégeztettük a szakrendelő igénybevételével, illetve helyben kiszállással, amelynek költségvonzata is van. Az intézmény orvosai, illetve az intézetvezető ápoló által összeállított alapgyógyszer szükségleteket biztosítjuk lakóinknak. Az alapgyógyszerek körén felüli gyógyszereket is biztosítjuk, de ezekért a térítési díjat a lakóink fizetik. Nadrágpelenka a lakóink részére biztosított, a közgyógyellátottak körében ingyenes. A nem közgyógyellátottak részére biztosított pelenkák árát az 1/2000es rendelet alapján a lakó fizeti. A gyógyszerelés és a nadrágpelenka használata egyéni gyógyszerfelhasználási lapon történik manuálisan. A Novodata számítógépes program segítségével a gyógyszer raktár kezelése, a tényleges gyógyszerelés és a lakó részére a gyógyszer számlázása történik. A ruházati és textília ellátás lakóink részére biztosított, amely adományból, emelt összegű családi pótlékból és fogyatékossági támogatásból szerezzük be. A lakók ruházata , textíliája és különféle használati tárgyaik névre szólóan megjelöltek. A szakmai ellátás színvonalának emelkedését biztosítják a következő tárgyi feltételek: fizioterápiás szoba, tornaszoba, fejlesztő szoba, orvosi szoba, fodrász helyiség, snoezelen szoba, kézműves műhely. A fizioterápiás eszközök, EKG felszerelés, tornaeszközök segítik az ápolószemélyzet munkáját. A terápiás jellegű foglalkozások működnek. A fejlesztő központban folyik a snoezelen-, zeneterápia és a kézműves foglalkozás (textília vágása, feldolgozása, szövés, gombfűzés, horgolás, kötés, hímzés). Lakóink kirándulásokon, lovaglásokon vettek részt. A lovaglásnak igen nagy sikere volt. Lakóink integrációját segítik a különféle intézmények látogatásai: posta, múzeum, városháza, könyvtár, stb. Intézményünkben rendszeresen vendégszerepel néhány népzenei csoport, a Kakasdi Művelődési Egyesület valamint a Delfin popzenei csoport. Rendszeresen részt vesznek más intézményekben szervezett kulturális és sporteseményeken. Sportrendezvényeinket támogatja a Megyei Fogyatékosok Sportszövetsége. Lakóinknak lehetősége van a rendszeres hitélet gyakorlására. Intézményünk főnővére és mentálhigiénés protokollokat dolgozott ki. A kész protokollok: 1. Takarítási protokoll 2. Mentálhigiénés protokoll 3. Ápolási dokumentáció protokollja
csoportvezetője
szakmai
3
4. 5. 6. 7.
Gyógyszerezés protokollja Ápoló-gondozó személyzet szakbeosztásának protokollja Inkontinens beteg ellátásának protokolja Ágyhoz kötött beteg fürdetésének, mosdatásának protokollja 8. Fennjáró beteg kád- és zuhanyfűrdőjének protokollja 9. Ágyazás, ágyneműcsere protokoll 10.Injekciózás protokollja 11.Inzulin adag kiszámításának és beadásának protokollja 12.Székrekedés protokollja 13.Sebellátás protokollja 14.Lázas beteg ellátásának protokollja A további protokollok készítése folyamatban van. A szakszemélyzet különféle továbbképzéseken, tanfolyamokon, személyiség fejlesztéseken vett részt. Bevételek alakulása A gondozási díjak éves előirányzata 97.001 eFt, módosítás 99.337 eFt, teljesítés 102.403 eFt. 2006. március 1-től az értelmi fogyatékosok térítési díja 43.200,Ft, pszichiátriai betegeké Bonyhádon 51.900,- Ft, Mázán 48.000,- Ft. 2006-ban az engedélyezett létszám Bonyhádon 190 fő, Mázán 50 fő. Az alkalmazottak térítési díja 1.256 eFt, módosított előirányzat 5.189 eFt, a teljesítés 5.189 eFt. Szolgáltatások ellenértéke előirányzat 3.066 eFt, módosítás 6.202 eFt, a teljesítés 3.136 eFt. Egyéb sajátos bevétel előirányzata 286 eFt, módosított előirányzat1.498 eFt és a teljesítés 1.498 eFt. Kamatbevétel módosított előirányzata 94 eFt, a teljesítés 94 eFt. Működési célú pénzátvétel Pro Sanitas Alapítványtól 25 eFt. Ezzel az összeggel módosítottuk előirányzatunkat. Személygépkocsit értékesítettük, valamint a 16 éves ZSUK tehergépkocsit 1.195 eFt értékben, ezzel módosítottuk előirányzatunkat. A „Gyöngyösi József emlékére” Alapítványtól 2.805 eFt-ot kaptunk gépkocsi vásárlás támogatására, ezzel módosítottuk előirányzatunkat. A Tolna Megyei Munkaügyi Központtól bértámogatásra 387 eFt-ot, Máza Önkormányzatától 11 eFt-ot kaptunk, ezzel 398 eFt-al növeltük előirányzatunkat. Előző évi pénzmaradványunk 1.779 eFt volt, melyből befizetés többlettámogatás miatt 1.387 eFt, 392 eFt-al gázelőirányzatunkat növeltük.
4
Kiadások alakulása: A személyi juttatások előirányzata 231.834 eFt, ezt módosítottuk 244.863 eFt-ra. A tételenkénti felhasználás változó. Felhasználás 244.395 eFt. A kötelező létszámleépítés miatt ( 10 fő) kifizetett összeg végkielégítésre 7.769 eFt, felmentésre 13.958 eFt. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 75.611 eFt, módosítás 80.649 eFt. A személyi juttatásoknak megfelelően a munkaadókat terhelő járulékok az előírtaknak megfelelően alakultak. A teljesítés 80.500 eFt. Az étkezési hozzájárulás összege 2.133 eFt melyet 75-80 dolgozó vesz igénybe, közlekedési költségtérítés a dolgozók ( 30-35 fő) részére kifizetett összeg 2.133 eFt. Az önkéntes nyugdíjpénztár taglétszáma 2006 évben 83 fő. 2006 évben dolgozóink továbbképzéseken vettek részt. A dr. Kelemen Endre Egészségügyi Szakiskolában szociális ápoló és gondozói szakon 2 fő folytatja tanulmányait. 2 fő szakácsnő képzésben vesz részt. Az intézet engedélyezett alkalmazotti létszáma 127 fő, a tartósan távollévőket helyettesekkel pótoljuk, így a gondozás – ápolás terén és a többi munkaterületen fennakadás nincs. A készletek eredeti előirányzata 52.147 eFt volt, ezt módosítottuk 52.845 eFt-ra. A teljesítés 54.467 eFt. Az élelmiszer felhasználás módosított előirányzata 35.399 eFt, teljesítés 38.756 eFt. 2006 évben Lakók étkezése (R,E,V) 77.994 adag Alkalmazott: reggeli: 1.656 adag Ebéd: 12.757 adag Vacsora: 27 adag Vendégétkezés: ebéd: 7.795 adag Vacsora: - adag A gyógyszer beszerzés módosított előirányzata 3.336 eFt, teljesítés 3.725 eFt . Az irodaszer nyomtatvány módosított előirányzata 847 eFt, teljesítés 885 eFt.
5
Könyv beszerzés módosított előirányzata 70 eFt, teljesítés 58 eFt. Folyóirat beszerzésére 334 eFt-ot irányoztunk elő, teljesítés 197 eFt. Egyéb informatikai eszközök előirányzata 150 eFt, teljesítés 100 eFt. Hajtó- és kenőanyag módosított előirányzata 2.901 eFt, a felhasználás 972 eFt. Szakmai anyag módosított előirányzata 792 eFt, teljesítés 792 eFt. Munkaruha előirányzata 709 eFt, teljesítés 524 eFt. Egyéb anyag előirányzat 8.307 eFt, teljesítés 6.738 eFt. A karbantartási és egyéb fenntartási szolgáltatás az előre tervezettnél jelentősebb mértékben emelkedett, A szolgáltatások előirányzata 23.736 eFt, módosítás után 34.175 eFt, teljesítés 34.095 eFt. Nem adat célú távközlési díjak előirányzat 1.366 eFt, felhasználás 1.518 eFt. Vásárolt élelmezés előirányzata 230 eFt, felhasználás 186 eFt. Bérleti díj módosított előirányzata 0 eFt teljesítés 96 eFt. Karbantartás, kisjavítás módosított előirányzata 4.292 eFt, teljesítés 2.690 eFt. Egyéb üzemeltetési, fenntartási előirányzat 3.332 eFt, módosítás után 8.181 eFt, teljesítés 8.181 eFt. Gáz szolgáltatás eredeti előirányzata 6.176 eFt, módosított előirányzata 11.670 eFt, teljesítés 11.670 eFt. Villany szolgáltatás módosított előirányzata 5.439 eFt, módosított 5.535 eFt teljesítés 6.816 eFt. Víz szolgáltatás módosított előirányzata 4.267 eFt, teljesítés 4.313 eFt. Az intézet folyamatosan végzi a szükséges karbantartási feladatokat, melyet a karbantartói létszám részben biztosít.
6
A vásárolt termékek és szolgáltatások növekedése eredményezte az Áfa változását is. Eredeti előirányzat 14.374 eFt, módosított előirányzat 15.083 eFt teljesítés 14.919 eFt. Adók, árfolyamveszteség előirányzata 1.182 eFt, teljesítés 652 eFt. Belföldi kiküldetés előirányzata 470 eFt, teljesítés 0 eFt. Az egyéb pénzbeli juttatások előirányzata 1.240 Ft, módosított 1.060 eFt, teljesítés 1.060 eFt. A számviteli politikában rögzítetteknek megfelelően értékcsökkenéssel számoltuk el tárgyi eszközeinket. Az eszközök nagy része 1-4 éves beszerzés, mivel jelentős változás külső hatás nem érte őket, ezért terven felüli értékcsökkenést nem számoltunk el. Felújítás mázai telephelyünkön irodák, ebédlő lapozása történt 209 eFt értékben. Felhalmozás 2006. év Szennyvíz kiépítés Máza Menzás program Notebook Konyhai elszívó Termoprés Személygépkocsi Összesen:
536 162 173 450 762 4.179 6.262
Mérlegtételek elemzése: A mérleg főösszege 2006. évre 1.123.951 eFt, a 2005. évi záró adat 1.124.589 eFt volt. Szellemi termékek 2.863 eFt-ról 124 eFt-ra változott. A vagyoni értékű jogok átkönyvelésre kerültek az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok közé. Az ingatlanok és vagyoni értékű jogok 12.438 eFt-al emelkedtek az átkönyvelt vagyonértékű jogok, másrészt a fenntartó által létesített csapadékvíz elvezetés 25.138 eFt értékben. Gépek, berendezések értéke 130.110 eFt-ról 107.012 eFt-ra csökkent, az elszámolt értékcsökkenés következtében. Járművek értéke 1.881 eFt-ról 4.141 eFt-ra emelkedett, egy új személygépkocsi vásároltunk alapítványi támogatással 4.179 eFt értékben. 2005. évi pénzmaradvány visszafizetési kötelezettségünk 1.373 eFt, amit augusztus 30-ig teljesítettünk.
7
2006. évi helyesbített pénzmaradvány 1.114 eFt, amelyből 497 eFt befizetési kötelezettségünk túlfinanszírozás miatt, így 617 eFt a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány. A 127 fő engedélyezett alkalmazotti létszám betöltött. A GYESEN, GYEDEN levőket, és a tartósan beteg dolgozókat helyettesítéssel pótoljuk. Működési támogatás mértéke előirányzata 304.629 eFt, módosított 323.323 eFt, teljesítés 323.820 eFt. A felhalmozási kiadás támogatás módosított előirányzata 536 eFt, teljesítés 536 eFt. Az új beruházás miatt az alapterület lényegesen megnőtt. A fenntartási költségek lényegesen megnövekedtek. (Tisztítószerek, és közüzemi szolgáltatások) Igyekszünk takarékosan ápolásban részesüljenek.
gazdálkodni, hogy a lakók megfelelő ellátásban és
Bonyhád, 2007. február 28.
Fábián Cecília igazgató
