Beszámoló az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete 2008. évi pénzügyi gazdálkodásáról Szervezeti változások Az Intézet szervezeti struktúrája, a beszámolási időszakban 2008. április 01-i hatállyal változott. A Kutatóintézet graduális és posztgraduális oktatási tevékenységével kapcsolatos feladatok koordinálására, a hazai és nemzetközi felsőfokú oktatási intézményekkel, kutatóintézetekkel folytatott képzési tevékenységének felügyeletére, „Oktatási igazgatóhelyettes” került kinevezésre. A Kutatóintézet igazgatójának közvetlen felügyelete alatt álló „Génmegőrzési és Organikus Nemesítési Osztály” létesült speciális nemesítési feladatok ellátására. Az ügyvezető igazgatóhelyettes felügyelete alá tartozó szervezeti egységek köre bővült a „tudományos titkár” kinevezésével, akinek kiemelt feladata a hazai és külföldi pályázatok figyelése, a nyertes pályázatok menedzselése. A gazdálkodási környezet alakulása Kedvező hatásként értékelhető: - A különböző pályázatokon keresztül elnyert források 2008. évben is elősegítették a tudományos tevékenységünk bővítését és a tárgyi feltételek fejlesztését. - A 2008. évben az EU-s és hazai kutatóintézeti pályázatok önrészének kiegészítő támogatása. - A beszámolási időszakban is folytattuk az előző években kialakított eredményes együttműködést a tudomány és az oktatás területén, valamint a feladat ellátásunkhoz kapcsolódó vállalkozói körhöz tartozó jelentősebb szervezetekkel. - Az Intézetben a korábbi években végrehajtott felújítások mérsékelték az energia árak növekedésének hatását. - Az előző évekhez hasonlóan az Intézetben a nemesített és honosított vetőmagok forgalmazásában közreműködő gazdasági társaságaink a fokozatosan nehezedő külső körülmények között is érvényesíteni tudják a fajtajutalék beszedését és ezzel eredményesen közreműködnek az intézeti saját bevételek realizálásában. Kedvezőtlen hatásként értékelhető: - A teljesített pályázatok elbírálása és a hozzájuk kapcsolódó pénzügyi követeléseink érvényesíthetősége egy-két esetben 2008. évben is elhúzódott, amely kedvezőtlenül érintette a pénzügyi gazdálkodásunkat.
2
- A továbbra is növekvő input árak – különösen az energiaárak - miatt egyre nehezebb finanszírozni a nagy energia felvétellel üzemelő fitotron egységünket és a nagykiterjedésű területünk karbantartását. - Az EU-hoz tartozó több tagországban megoldott a köztermesztésben felhasznált kalászos növények vetőmagjai után – a visszavetett vetőmagok esetében is – a fajtatulajdonost megillető fajtajutalék érvényesítése. Magyarországon a jelenlegi jogi környezetben ez nem megoldott, ezért a kalászos növények fajtatulajdonosainak jelentős összegű árbevétel kiesést kell elviselni. - Továbbra sem megoldott a székhelyünkön található jelentős kiterjedésű tó állagának a megóvása. A szakhatóság büntetés kiszabását helyezte kilátásba a megoldás elodázása esetén. A rekonstrukció becslésünk szerint közel 100 millió forint ráfordítást igényelne. Bevételi-kiadási előirányzatok értékelése Az Intézet 2008. évi eredeti bevételi előirányzata 1.312.970 eFt összegben került meghatározásra, amely év közben 867.504 eFt-tal növekedett és így a módosított előirányzat és az előző évi pénzmaradvány együttes összege 2.180.474 eFt. A növekedés összegéből 100.514 eFt az előző év pénzmaradványából származik Az eredeti előirányzat növelése 58.591 eFt összegben kormány, 398.509 eFt összegben felügyeleti, 410.404 eFt pedig intézményi hatáskörben került végrehajtásra. Az intézményi hatáskörben végrehajtott változásból 100.514 eFt pénzügyforgalom nélküli forrásból keletkezett, amelynek tételei: Maradvány összege 2008. évben kifizetett személyi juttatásokat terhelő járulékok Szállítói kötelezettségek Kutatási programok maradványa OTKA Innovációs alaptól származó Elnöki keret maradványa PhD-képzés támogatásának maradványa Fiatal kutatói alkalmazások áthúzódó maradv. Autópálya díj (Dr.Kovács Géza) 2007. év licencdíj Vállalkozási tev.eredménye után befiz.
713 64.667 22.866 15.140 5.000 800 1.926 519 93 11.072 584
eFt-ban Maradványból személyi juttatás 507 4.265 3.265 1.000 393 9.088
3
Az Intézet 2008. évi bevétele az előző évi előirányzat maradvány igénybevételével együtt 2.222.298 eFt összegben realizálódott. Bevételi előirányzat (millió Ft-ban) Eredeti Módosított Teljesítés Áru és készletértékesítés 3 4 3 Egyéb saját bevétel 346 433 373 Működési bevételek ÁHT-kívülről 0 4 63 ÁFA bevételek és visszatérülések 108 135 135 Intézményi működési bevételek 457 576 574 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 675 1.132 1.132 - ebből felhalmozás jellegű 40 190 190 Támogatásértékű bevételek 175 356 362 - ebből felhalmozás jellegű 10 22 24 Államháztartáson kívülről átvett műk.pénzeszk 0 0 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0 10 10 Támogatások és átvett pénzeszközök 851 1.498 1504 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 0 40 Támogatási kölcsön visszatérítése 5 5 3 Költségvetési bevételek összesen: 1.313 2.079 2.121 Pénzforgalom nélküli bevétel Bevételek összesen:
0
101
101
1.313
2.180
2.222
A költségvetési bevételek módosított előirányzata az előző évi pénzmaradvánnyal együtt 2.180 millió Ft-ról 2.222 millió Ft-ra teljesült. A növekedés mértéke 1,9 %. A támogatás aránya az eredeti előirányzatban 64,8 %-ot, a ténylegesen teljesített bevételében pedig 67,7 %-ot tett ki. A támogatások összegéből a támogatásértékű működési bevételek az eredeti előirányzatban 165.093 eFt, a teljesített előirányzatban 347.648 eFt. Az utóbbi összeg a támogatások és átvett pénzeszközök teljesített összegében 23,1 % részesedést képvisel. Az eredeti előirányzathoz viszonyítva a bevételi előirányzat változása legnagyobb mértékben a támogatási bevételek esetében történt. Az eredeti előirányzathoz viszonyítva a növekedés 653 millió forint, amelynek jelentős részét a pályázati többlet bevételek elérésével alapoztuk meg. Pályázati tevékenységünket segítette és egyben bevételeinket növelte 2008. évben a EU-s és a hazai Kutatóintézeti pályázatok önrészének kiegészítő támogatása. Az intézményi működési bevételek fokozódása is elősegítette az eredeti bevétel előirányzatok túlteljesítését
4
Kiadási előirányzat (millió Ft-ban) Eredeti Módosított Teljesítés Rendszeres személyi juttatások 523 491 491 Nem rendszeres és egyéb személyi juttatás 159 238 221 Állományba nem tartozók juttatásai 7 51 45__ Személyi juttatás összesen 689 780 757__ Munkaadót terhelő járulékok 202 225 210 Készletbeszerzések 75 161 154 Szolgáltatási kiadás és kommunik. szolg. 96 203 186 Egyéb dologi kiadások, vásárolt közszolg. 77 253 158 Felszámított ÁFA és költségvetési befiz. 100 132 131 Egyéb folyó kiadások 7 14 15__ Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 355 763 644__ Működési kiadás összesen 1.246 1.768 1.611__ Támogatás értékű kiadás 1 26 24 Működési költségvetés 1.247 1.794 1.635 Felújítás 45 79 77 -ebből ÁFA 5 13 13 Felhalmozási kiadás 16 302 234 -ebből ÁFA 3 32 32 Felhalm. célú tám.kö.cs.ÁHT-n kívülre 5 5 3 Felhalmozás jellegű kiadás 66 386 314_ Költségvetési kiadás összesen 1.313 2.180 1.949 Tárgyévben képződött pénzmaradvány 0 0 270___ Tárgyévi bevétel felhasználás 1.313 2.180 2.219 A költségvetési kiadás eredeti előirányzata 1.313 millió Ft-ról 2.180 millió Ft-ra módosult, míg teljesítés 2.219 millió forint összegben valósult meg. A beszámolási időszak kiadásainál felhasználásra került az előző évben képződött 101 millió forint összegű pénzmaradvány. Ugyanakkor a beszámolási időszakban a 2.219 millió forint költségvetési bevétel mellett 270.235 eFt pénzmaradvány keletkezett, amelynek összetételét a következő részekben értékelt pénzgazdálkodás, pénzmaradvány alakulása között mutatjuk be. A beszámolási időszakban a bevételekkel szemben a tényleges pénzforgalmi kiadások összege 1.932.056 eFt, így a módosított előirányzat teljesítése 89,4 %ban való valósult meg. Az eredeti előirányzathoz viszonyítva jelentős változás történt a működési költségeknél, ahol az eredeti előirányzat 1.247 millió Ft-ról 1.789 millió Ft-ra módosult, a tényleges összeg pedig 1.631 eFt-ban realizálódott. Az eredeti előirányzatnak a teljesített működési költségvetéssel történő összevetéséből megállapítható, hogy a tényleges kiadások 384 millió forinttal növekedtek A
5
változást döntően a dologi és az egyéb folyókiadásoknál a 290 millió forint összegű, személyi juttatások, valamint a munkaadót terhelő járulékok együttes összegénél pedig 76 millió forint összegű többletkiadása okozta. A dologi kiadások valamennyi kiemelt tételénél közel hasonló mértéken fokozódott a kiadások növekedése. A személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulékok összegének teljesítése az eredeti előirányzathoz viszonyítva 8,5 %-os növekedés. Intézetünk anyagi lehetősége alapján az előző évi gyakorlatot követve 2008. évben közel három hétnek megfelelő alapilletmény mértékű jutalmat fizetett ki. Munkatársaink részére 2008. évben is „kedvezményes természetbeni juttatást” biztosítottunk, amely a beszámolási időszakban közel két hétnek megfelelő jutalom összegének felelt meg. A felhalmozás jellegű kiadásoknál az eredeti előirányzathoz viszonyítva a tényleges kiadások többlet pályázatokkal elnyert források felhasználásával 250 millió forinttal növekedtek. A felhalmozási kiadásokból 77 millió forintot fordítottunk felújításra, amely az épületek állagának megóvására került felhasználásra. Az akadémiai elnöki keretből 41.686 eFt-ot eszközök beszerzéséhez használtunk fel. Az elnyert pályázatok rendelkezésre álló keretéből jelentősebb felhasználás történt az AGRISAFE pályázat terhére 80.453 eFt, a Jedlik pályázat terhére – a beruházás részteljesítésére – 18.272 eFt. A hatékonyabb energiagazdálkodás elősegítése érdekében 10.407 eFt-ot kazán beszerzésére fordítottunk. Megkezdődtek az előkészületek a 6 éve húzódó intézeti üvegház felújítására, amelynek várható bekerülési értéke megközelíti a kilencven millió forintot. A felújítás forrását a 2008-ban értékesített ingatlanból – gépállomás épületeiből – befolyt 36 millió forint bevétel, telkek eladásából várható 20-22 millió forint, a további összeget pedig akadémiai keretből, pályázati forrásból és saját bevételből biztosítjuk. A beszámolási időszakban Intézetünk az Eu-s és hazai kutatóintézeti pályázatok önrészének kiegészítő támogatására 290.346 eFt-ot kapott.
6
2008. évben a szorosan vett működési költségvetés kiadása – 1.611 millió forint – szerkezetében a személyi juttatás részaránya 47 %-kal a munkaadót terhelő járulék 13 %-kal, a dologi és az egyéb folyó kiadások pedig – az előző évi – 38 %-kal szemben - 40 %-kal részesedik. A megoszlási viszonyszámokból kitűnik, hogy a személyi juttatás és a járulék együttes részaránya a működési kiadáson belül magas, eléri a 60 %-ot. A bevételei és a kiadási előirányzatok értékelését összegezve a változásokat kiemelve az alábbiakban mutatjuk be: Eredeti bevételi előirányzat: Kormány hatáskörben módosítás: Felügyeleti szerv módosítás: Intézményi módosítás: Módosított előirányzat összesen:
1.319.970 eFt 58.591 eFt 398.509 eFt. 410.404 eFt 2.180.474 eFt
Kiemelt előirányzatonként a saját hatáskörű előirányzatok módosítása. 1.) Személyi juttatások és járuléka
34.540 eFt
2.) Dologi kiadások A pályázatok bevételének növekedése miatti többletfelhasználás
180.030 eFt
3.)
20.000 eFt
Támogatás értékű működési kiadások Pályázathoz kapcsolódó pénzeszköz átadás más költségvetési intézmény részére
4.)
Intézményi beruházás Pályázati többletbevételből történő beruházás
5.)
Felújítás (étkező, konyha, tetőszerkezet felújítás)
6.) Előző évi pénzmaradvány átadás Összesen:
138.927 eFt 32.000 eFt 4.907 eFt 410.404 eFt
7
Fenti tételek fedezete 1.)
Működési bevételek növekedése Pályázathoz kapcsolódó működési célú bevétel
287.605 eFt
2.)
Pályázathoz kapcsolódó felhalmozási célú bev.
12.139 eFt
3.)
Előző évi pályázathoz kapcsolódó Működési célú maradvány átvétel
10.146 eFt
4.)
Pénzforgalom nélküli bevétel
100.514 eFt
Összesen:
410.404 eFt
Vagyoni helyzet Vagyoni helyzet alakulása (millió forintban) 2004. 2005. 2006 év év év Befektetett eszközök Ebből immateriális javak Tárgyi eszközök Részesedések Adott kölcsönök (lakásépítésre) Forgóeszközök Ebből készletek Követelések Pénzeszközök Egyéb aktív elszámolások Eszközök összesen: Források: Saját tők Tartalékok Hosszú lejáratú kötelezetts. Rövid lejáratú kötelez. Egyéb passzív pü. elsz. Források összesen:
809 3 801 4 1
881 14 862 4 1
948 11 930 4 3
2007 2008. év év
2008.év előző év %-ban 216,7 … 115,3 100,0 150,0
962 8 948 4 2
2.084 984 1.093 4 3
107 122 26 33 17 13 64 76 .. 916 1.003 790 788
125 164 21 17 13 38 89 109 2 … 1.073 1.126 876 871
538 11 146 381 2.622 2.020
334,2 64,7 384,2 349,5 … 232,9 231,9
60 71 14 7 52 137 916 1.003
76 101 0 0 108 148 13 6 1.073 1.126
273 72 149 108 2.622
270,3 … 100,6 … 232,9
8
Az intézet eszközállománya a beszámolási időszak végére 2.622 millió forintot ért el, amely 132,9 %-kal nagyobb az előző év eszközértékénél. Az eszközállománynál a befektetett eszközök értéke 1.122 millió forinttal a forgóeszközök értéke pedig 374 millió forinttal nőtt. A forgó eszközállomány növekedését a pénzeszköz állománynak - a pénzmaradvány miatti - változása okozta, a készletek összegének csökkenése mellett. A befektetett eszközök növekedése 964 millió Ft összegben a szellemi termékek értékelésnek a változásából származik. Az értékelésnél 2008. évben figyelembe vettük, hogy egy-egy növényfajta előállítása 9-11 évi ráfordítást igényel. Ezért a nemesítés időszakában felmerülő ráfordításokkal indokolt az állományba vétel. Mivel a korábbi több évre visszamenő részletes nyilvántartással nem rendelkezünk a tapasztalatok felhasználásával és az utóbbi két év adatának kigyűjtésével állapítottuk meg az egyes növényfajták előállítási költségét. A növényfajták élettartalmát – leírási mértékét – 10 évben határoztuk meg. A 2008. december 31-i értékelésnél számba vettük az egyes fajták elhasználódásának mértékét is. A forgóeszközök változását a pénzmaradvány növekedése és a pályázatok jövőbeni bevételének követelések közötti számba vétele jelenti. A beszámolási időszak végén a készletek és a követelések értékelése alapján az előbb említett eszközökre 199 eFt-ot, az utóbbira pedig 3.516 eFt-ot képeztünk értékvesztés címen. Az előző évhez viszonyítva – a fentiekből adódóan - az eszközállomány növekedése miatt változott a források nagysága és összetétele is. A saját tőke a 2007. évi 871 millióról 2.020 millióra nőtt. A pénzmaradvány változása miatt a tartalék nagysága 2007. évi 101 millió forintról 273 millió forintra fokozódott. Az Intézetnél a hosszúlejáratú kötelezettséggel a pályázatok miatt került elismerésre. A rövid lejáratú kötelezettségek állománya a 2007. december 31-i 148 millió forintról 149 millió forintra változott. A passzív pénzügyi elszámolás növekedése a pályázathoz kapcsolódik, mivel a pályázatokra történt előleg utalás, de azok pénzügyi elszámolása még nem történt meg. Így ez a pénzeszköz maradványként jelenik meg. Pénzgazdálkodás, pénzmaradvány alakulása A beszámolás évében az Intézet pénzgazdálkodásában 2008. évben likviditási gondok nem jelentkeztek.
9
Az Intézetnél a rövid lejáratú 170 millió forint összegű kötelezettséggel és a 108 millió forint összegű passzív elhatárolással szemben 538 millió forint összegű forgóeszköz állomány áll, amelyből 381 millió forint a pénzeszköz A 2007. évi pénzmaradványt a beszámolási időszakban a kiváltó körülményeknek megfelelően rendeztük. A 2008. évben az Intézetnél 266.855 eFt pénzmaradvány keletkezett az alábbi címeken: Maradvány összege eFt 2008. évben kifizetett személyi juttatásokat terhelő járulékok Szállítói kötelezettségek Kutatási programok maradványa, amelyből OTKA Innovációs alaptól átvett pályázati pénzek Fejezeti kezelésű előir. kapott tám. maradv. Fiatal kutatók pályázatos támogatása Európai uniós és hazai kut.int.pály.kieg.tám. Összesen: 2008. évi kereset kiegészítés maradványa Pénzmaradvány összesen:
32 19.326 129.948 28.124 101.824 119.982 6 119.976 269.288 eFt 947 270.235
Maradványból személyi juttatás eFt 32 26.186 1.454 24.732
26.218 eFt
Vállalkozási tevékenység alakulása Az Intézet alapító okirata 2006. évtől az MTA engedélyével tartalmazza a vállalkozási tevékenység lehetőségét számunkra. Ugyanakkor a Kutatóintézet 2006-ban vállalkozási tevékenységet még nem folytatott, annak elindítása 2007. évben valósult meg. Az Intézetben a vállalkozási tevékenység ellátása a mellékelt „Vállalkozási szabályzat” alapján történik. A vállalkozási tevékenység az előző évhez hasonlóan 2008. évben is tovább folytatódott. Az Intézet vállalkozási tevékenysége a területünkön lévő természetvédelmi terület működtetésére és gondozására, valamint a rendezvény szervezésére terjed ki. A vállalkozási tevékenység 2008. évben elért bevétele 19.702 eFt, amely összeg az előző évi bevételt 627 eFt-tal haladja meg. A bevétellel szemben a pénzügyi kiadás összege 16.840 eFt, amely 782 eFt-tal nagyobb az előző évinél. A vállalkozási tevékenységnél 2008. évben 944 eFt értékcsökkenés került elszámolásra. Így a vállalkozási tevékenység tartalékban helyezhető összege 2.862 eFt.
10
Bérhelyzet alakulása, létszámváltozás, átlagkeresetek A személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok 2008. évi alakulásáról a kiadási előirányzatok teljesítésének bemutatásánál már említést tettünk. Az Intézetnél 2008. évben a személyi juttatások összege 757 millió forintot tett ki, amelyből az állományba nem tartozók juttatásai 45 millió Ft az előző évi 43 millió Ft-tal szemben. A kifizetett 45 millió forint összegből 34 millió az állományba nem tartozó külső személyeket megillető fajtajutalék, illetve licencdíj összege. A további 11 millió forint különböző megbízási és tiszteletdíjak kifizetéséből adódik. Az állományba tartozók személyi jellegű kiadások alakulása (millió Ftban) Személyi juttatás:
2003 2004 2005 2006 2007 2008 év év év év év év Rendszeres juttatás 423 402 433 452 458 491 Nem rendszeres juttatás 86 114 57 184 184 221 ___________________________________________ Összesen: 509 516 490 636 642 757
Változás - a 2003. év %-ban - az előző év %-ban
100,0 100,0
101,4 101,4
96,3 95,0
125,0 129,8
126,1 148,7 100,9 117,9
A teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak statisztikai létszáma (fő)
Változás 2003 év %-ban - előző év %-ban
2003 év
2004 év
2005 év
2006 év
2007 év
2008 év
212
210
207
219
212
209
99,1 99,1
97,6 98,6
103,3 105,8
100,0 100,0
100,0 96,8
98,6 98,6
11
Az elmúlt években az Intézetben foglalkoztatottak létszáma lényegesen nem változott. Az Intézetben 1992. évben jelentős 1997. évben pedig kisebb létszám leépítésre került sor. Az Intézetnél az akadémiai konszolidáció során a létszám 220 főben került meghatározásra, amely a későbbiekben 218 főre változott. Befektetett eszközökkel való gazdálkodás A befektetett eszközökkel való gazdálkodásról a kiadási előirányzatok teljesítésének, valamint a vagyoni helyzetnek az értékelésénél már tettünk észrevételt. A beszámolási időszakban a felhalmozás jellegű kiadás 314 millió forintot tett ki, amelyből 77 millió forint felújításra került felhasználásra. Ugyanakkor az Intézetnél 2008. évben a befektetett eszközök értékvesztése 120.010 eFt volt. A tárgyévben a felhalmozás jellegű kiadáson belül 24,5 %-os részarányt fordítottunk értéknövelő felújításra, míg új eszközök beruházására pedig 75,5 %-ot. Az új eszközeink beszerzésének nagyobb részét 2008. évben is a pályázatainkkal elnyert forrásokból fedeztük. A befektetett eszközöknél a 2008. évben elsősorban a pályázati és akadémiai forrásokból megvalósított beruházásokkal és értéknövelő felújításokkal kisebb mértékben javítottuk eszközállományunk elhasználódásának mértékét, illetve arányát. A befektetett tárgyi eszközök nettó értékének aránya a bruttó érték százalékában: Megnevezés (évek)
2003
2004
2005
2006
2007 2008
Ingatlanok Gépek, berendezések és felszerelések
46,2
51,0
53,4
57,5
58,1
59,5
31,1
33,4
31,8
28,1
26,0
28,7
Járművek
39,1
38,2
31,4
30,9
23,1
29,5
Az Intézetnél a részesedések állománya a beszámolási időszakban nem változott, így az előző évi 4.090 eFt-tal megegyező. A befektetéseink után 2008. évben 220 eFt összegű osztalék realizálódott.
12
Jelenleg érdekeltségeink a Martonvásár székhelyű Bázismag Kft-ben 2.480 eFt, az Elitmag Kft-ben pedig 1.610 eFt összegben áll fenn. A befektetett pénzügyi eszközök között 2008. december 31-én számba vett 2.500 eFt kölcsön a kihelyezett lakásépítési támogatásainkhoz kapcsolódik. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az előzőekben bemutatásra került az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézetének a 2008. évi pénzügyi gazdálkodása. Az értékelésben nem érintett egyes témaköröket a kiegészítő mellékletben foglaljuk össze: - Az Intézet számviteli politikája 2008. évben a jogszabályi változásoknak megfelelően változott. - Az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete könyvvizsgálatra nem kötelezett. - A Kutatóintézet 2008. évtől vállalkozási tevékenységet folytat, vegyes rendeltetésű eszköz használatára nem került sor. Az értékcsökkenés elszámolása elkülönül az alap és a vállalkozói tevékenység között. - Az Intézet számviteli politikája nem írja elő a befektetett eszközök körébe a piaci értéken történő értékelést. - A tárgyévben MTA Főtitkár engedélye alapján 234.000.- Ft-ot fordítottunk közalapítványok, illetve alapítványok által ellátott feladatokra, mivel az érintett szervezetek az Intézethez kapcsolódó feladatok érdekvédelmét látják el. - A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközzel nem rendelkezünk. Az alábbiakban felsorolt környezetre káros anyagok megsemmisítésére 2008. évben egy millió forint összeget meghaladó összeget fordítottunk.. A veszélyes hulladék megnevezése Lejárt szavatosságú növény védőszer Növényvédős szerrel szennyezett papír és műanyag csomagolási hulladék Laboratóriumi vegyszerek Laborvegyszerrel szennyezett üveg és műanyag csomagolási hulladék Fáradt olaj Veszélyesnek nem minősülő csávázott vetőmag
EWC kód 02 01 08 15 01 10
2007-ben megsemmisítésre elszállított kg. 28 53
16 03 05 15 01 10
420 19
13 02 05
-
02 03 04
-
Az Intézet 2008. évben veszélyes hulladék fáradt olaj záró készlete 360 kg.
13
2005. évben elnyert programok: - Healthgrain Új őszi búzák kitermesztése, amelyből olyan gabonaipari termék előállítására van lehetőség, amely a túlsúlyosság és cukorbetegség megelőzésére szolgál. - Bioexploit Európában legnagyobb volumenben termel és a legnagyobb peszticid felhasználással termelt növény vizsgálata a cél, így esett a választás a kalászos gabonafélékre. 2006. évben elnyert programok: - Biosafenet A projekt egy az uniós tagországokban létrehozandó hálózat keretében a genetikailag módosított organizmusok biztonságos felhasználásának, ökológiai kockázatainak felmérésével, elemzésével foglalkozik. - Micromazie A műtrágya felhasználás csökkentése érdekében a hasznos talajbaktériumok alkalmazásának kiterjesztése különös tekintettel a monokultúrában termesztett fajokra. 2008. évben elnyert program: -
AGRISAFE Az AGRISAFE a klímaváltozás – kihívás a növénykutatók és nemesítők számára című Európai Uniós regionális kutatási és képzési program, amelyet Intézetünk a beszámolási időszakban elnyert. A várható klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak egyik leginkább kitett gazdasági ágazat a mezőgazdaság. A növénytermesztés eredményessége alapvetően befolyásolja az egész élelmiszer-ellátás biztonságát, ezért stratégiai cél a kedvezőtlen hatások okozta veszteségek elkerülése, vagy mérséklése. Az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete – Európa egyik legnagyobb – fitotronjában végzett kísérletek eredményeire alapozva közel két évtizede foglalkozik a klímaváltozás várható hatásainak alap- és alkalmazott kutatásával, azok mértékének meghatározásával. Az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézetének eredményeit az Európai Unió az FP7-REGPOT-2007-1 pályázata keretében Magyarországon elsőként ismerte el a benyújtott
14
program elfogadásával, melyben az intézet arra a feladatra vállalkozott, hogy e témában Közép-Európára kiterjedő regionális szintű képzési és kutatási központtá válik. A központ feladata, hogy elősegítse a mezőgazdaságban – hazai és külföldi (elsősorban az unió országaiból érkező) – kutatók, nemesítők, innovációs szakemberek, mezőgazdászok képzésén keresztül a klímaváltozás hatásainak következményeire történő felkészülést. Az Európai Unió FP7- REGPOT-2007-1 pályázati felhívásának az a célja, hogy egy adott, a pályázó által meghatározott témában a benyújtó intézet kutatási kapacitását fejlessze, és ennek segítségével a nyertes intézet az Európai Közösség képzési és kutatási központjává váljon az adott területen. A felhívásra 2007-ben 17 európai országból összesen 258 pályázatot nyújtottak be, melyből 23-at részesítettek támogatásban. Az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete a fenti témában benyújtott pályázatával Magyarországról egyedüliként és elsőként került be a 23 nyertes pályázó közé. Az elnyert programok pénzforgalma: 2008.előtti Bioexpolit Healthgrain Micromaize Biosafenet Agrisafe Összesen:
Bevétel Kiadás 1.333.905 7.649.406 20.023.936 17.980.459 12.609.820 900.909 4.634.100 5.787.582 38.601.761 32.318.356
Fel nem használt Nyitó - 6.315.501 2.043.477 11.708.911 - 1.153.482
2008. évi forgalom
Bevétel Kiadás 4.421.852 2.119.230 5.112.951 8.320.524 3.864.717 8.894.548 2.335.500 5.424.866 26.030.344 26.030.344 6.283.405 41.765.364 50.789.512
Fel nem használt - 4.012.879 - 1.164.096 6.779.080 - 4.242.848 - 2.740.743
Kutatóintézet üzletrészei, részesedései: Az Intézet 4.090 eFt összegben rendelkezik részesedéseket biztosító üzletrészekkel, de azok mértéke az érintett társaságoknál nem éri el a 25 %-os nagyságrendet. Összegezés: Az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete a 2008. évben likviditási feszültségtől mentesen gazdálkodott.
15
Pénzügyi gazdálkodásunkat jelentősen segítette az elnyert pályázatok növekedése, amelyek a beszámolási időszakban az igényes szakmai kihívások követelményeinek megfelelése mellett lehetőséget biztosítottak a nemesítési, kutatási tevékenységünk tárgyi feltételeinek javítására, likviditásunk erősítésére. Martonvásár, 2009. február 25.
Bedő Zoltán igazgató
Derecskeiné Nagy Edit gazdasági igazgatóhelyettes
