Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. 001/……../2009.
Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 562-095 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Az előterjesztést véleményezi: Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2009. augusztus 27-i ülésére a Kistérségi feladatokról
Tisztelt Képviselő-testület! Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 410/2008. (XI.27.) számú határozatával fogadta el 2009. évi munkatervét, melynek értelmében augusztus havi rendes ülésén tárgyalja a kistérségi feladatokról szóló beszámolót. A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás elkészítette a kistérségi feladatokról szóló beszámolót. (A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi!) Fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását, és az alábbi határozati javaslat elfogadását: …../2009. (VIII.27.) számú Képviselő-testületi határozat a Kistérségi feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvényben foglaltakat, az alábbi határozatot hozta: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kistérségi feladatokról szóló beszámolót megismerte, az abban foglaltakat elfogadja. A határozatról értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester Dr. Egedy Zsolt alpolgármester Dr. Németh Mónika jegyző Urbán Ildikó aljegyző Valamennyi Osztályvezető Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Abony, 2009. augusztus 13. Romhányiné dr. Balogh Edit s.k. polgármester
2
Összefoglaló a
Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 2008. évi és 2009. első félévi tevékenységéről
Cegléd, 2009. augusztus
3
Tartalom: Emlékeztetőül az alakulásról
I
Főbb események 2008. januárjától
Megoldásra váró problémák Pályázatok Szervezeti felépítés Pénzügyi, vagyoni helyzet
Mellékletek I. Az alakulással összefüggő események: A Társulási Tanács alakuló ülése: A Társulás kincstári bejegyzésének kelte: Munkaszervezet felállításának megszavazása: A Munkaszervezet kincstári bejegyzésének kelte:
2006. június 28. 2006. október 25. 2006. december 19. 2007. január 25.
2007. január 1-el felvállalt feladatok: (normatíva igénylés 2006. november) gyógytestnevelés pályaválasztási tanácsadás belső ellenőrzés
II. Főbb események havi bontásban: 2008. január Lezárul az szociális intézményvezetők pályáztatása. Mindkét intézményben a városi fenntartás alatt kinevezett vezető kerül az intézmények élére. Elindul a mozgókönyvtári feladatellátás megszervezése A 2008-as költségvetés elfogadása (előrehozottan, hogy a februári testületi üléseken beépíthető legyen a helyi költségvetésekbe) Megkezdődik a törvény által előírt Kistérségi Közoktatási Intézkedési terv kialakítása
4 2008. február: Megkezdődik a Turisztikai desztinációs menedzsment szervezet tervezési szakasza, felkérjük a tagönkormányzatokat, hogy nevezzék meg a lehetséges partnereke Gépjármű beszerzés a Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Számára Döntés a szociális téren alkalmazott térítési díjakról (tagönkormányzatok egyidejű felkérésre a vonatkozó rendeletmódosításokra) Jelentősen csökkentő térítési díjak. 2008. március: Megalakul a területfejlesztési bizottság A DEPEM eszközeinek átvétele megállapodás alapján Felhatalmazás a munkaszervezet számára turisztikai célú pályázatok beadására A tagönkormányzatok befizetési kötelezettségeinek elmaradása esetére bevezetésre kerül az inkasszó joga a Többcélú Kistérségi Társulásokról szóló tv. módosítása kapcsán 2008. április: 2007. évi beszámoló elfogadása SZMSZ és FEUVE módosítása a belső ellenőrzési jelentés nyomán Szociális koncepció elfogadása Integrált városfejlesztési stratégiák elfogadása Megkezdődnek a tárgyalások Kocsérral és Nyársapáttal a szociális ellátórendszerhez való csatlakozásuk ügyében
2008. május Kistérségi közoktatási intézkedési terv elfogadása. A terv komoly javaslatokat fogalmaz meg intézményfenntartó társulások létrehozására, melyekkel jelentősen lehetne növelni az oktatási intézmények normatíváját. Ceglédi Szociális Intézmény fejlesztési pályázata (KMOP-2008 4:5:2) (forráshiány miatt elutasítják) 2008. június: Szerződéskötés a TISZK-el pályaválasztási feladatok ellátására Intézmények alapító okiratainak pontosítása 2008. szeptember Az elfogadott oktatási koncepció alapján Csemő és Nyársapát általános iskoláinak fenntartására intézményfenntartó társulást alapít. Ezáltal jelentős többletforráshoz jutnak, csökken a bepótlásuk. (A 2008-as évben 8 millió forintot meghaladó összeget adott át a Többcélú Társulás a kiegészítő normatívából, a saját maguk által lehívott kiegészítő normatíva pedig ezt az összeget is meghaladta)
5 Intézmények szakmai beszámolóinak elfogadása Félévi beszámoló el A szenvedélybetegek közösségi ellátásának kiterjesztése Törtel, Újszilvás és Tápiószőlős községekre Komplex kistérségi szociális fejlesztési pályázat benyújtása (KMOP 4.5.2/B) Megindul a szociális étkeztetési feladat kistérségi szintű megszervezése A DEPEM eszközei a könyvekben is átkerülnek a Társuláshoz, vásárlás útján 2008. november Pedagógia szakszolgálatok (gyógytestvenelés, logopédia) szerződéseinek változatlan formában való megkötése, Belső ellenőrzés szerződéseinek változatlan formában való megkötése (jelentősen csökkenő normatívák mellett) Téli közmunka program pályázata (nyertes pályázat) Kocsér és Nyársapát csatlakozása a szociális ellátó rendszerhez (Új szolgáltatások bevezetése mindkét településen, Kocséron megszűnik a szociális intézmény – jelentős megtakarítások mindkét településen) Pályázat a szociális intézmények kiegészítő támogatására (nyertes pályázat) Költségvetés módosítás Társulási határozat a normatívák csökkentése ellen Hozzájárulás az Abonyban megvalósítandó Ollé programhoz 2008 december Megnyílik a fogászati ügyelet közös megszervezésének lehetősége Élelmezési normák elfogadása 2009-re Munkaterv jóváhagyása Létszámnövekedés engedélyezése a munkaszervezetnél 2009. január Sikeres pályázat benyújtása a téli közmunka program meghosszabbítására Döntés a Kistérségi Stratégiai Terv megalkotásának szükségszerűségéről Költségvetés jóváhagyása Ajánlás megfogalmazása a Tagönkormányzatok felé fogászati ügyelet tárgyában 2009. március Elvi döntés az idegenforgalmi és marketing feladatok felvállalásáról és a Tourinform iroda sorsának rendezéséről Szakértői tanulmány elfogadása a pedagógiai szakszolgálatok rendszerének módosításáról Közbeszerzési terv elfogadása 2009. április 2008-as beszámoló elfogadás költségvetés módosítása döntés az idegenforgalmi és marketing feladatok felvállalásáról, a Tourinform iroda átvételéről, tájékoztató a Turisztikai desztinációs menedszmentel, illetve a térségkártyával kapcsolatban
6 Szociális térítési díjak módosítása (további csökkenések) A tagönkormányzatok felkérése a szükséges rendelettel való megerősítésekre.) 2009. június Költségvetés módosítása a Tourinform iroda kapcsán (két fős létszámkeret növekedés az Munkaszervezetnél) Pedagógiai-szakszolgálatok rendszer átalakítása a megye felkérése a következő településeken gyógytestnevelésben való szerepvállalásra: Csemő, Nyársapát, Kocsér.
III. Megoldásra váró problémák: El kell készíteni a Stratégiai Tervet (Területfejlesztési koncepciót), melyre a tanács forrást biztosított, A 2010-es év válságköltségvetésével várhatóan lecsökkenő normatívák (főként a működés és a belső ellenőrzés területén) pénzügyi nehézségeket okozhatnak, melyek megoldásában számítunk az országgyűlési képviselőkre, Az Oktatási Koncepcióban körvonalazott társulások működését, létrejöttét továbbra is segíteni kell, Meg kell vizsgálni a családok, illetve a gyermekek átmeneti otthona létrehozásának lehetőségét, mivel Cegléd számára kötelező feladat, Továbbra is együtt kell működni a közmunka programok tekintetében a Munkaügyi Központtal, illetve új lehetőségként vizsgálni kell a közcélú foglalkoztatást is, Sajnálatos módon a Turisztikai Desztinációs Menedzsment létrehozására kiírt pályázatokat idegenforgalmi adónagysághoz kötötték, illetve más kistérségekkel kerültünk egy desztinációba. Az első ütem pályázatát vissza kellett vonni az Ország Közepe Kistérség önkormányzatainak távolmaradása miatt. December 31-ig keresnünk kell a további lehetőségeket. (ekkor zárul a második ütem) A települések adatszolgáltatással kapcsolatos hiányosságai az oktatási létszámok tekintetében továbbra is megvannak, sőt fokozódtak.
IV: Pályázatok 1.
Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Idősek Otthona bentlakásos intézményének korszerűsítése Igényelt összeg: 121.453.821 Ft
Teljes beruházási érték: 137.171.580 Ft
Benyújtott pályázat A projekt keretében felújításra és akadálymentesítésre kerülnek a Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Idősek Otthona bentlakásos intézményének épületei. Cél a 1/2007 (I.7.) SZCSM rendeletnek való megfelelésen túl a pavilonokban az internet elérhetőségnek biztosítása, és a dolgozók, valamint az ellátottak felkészítése a fejlesztés befogadására. Az intézmény kapacitása 135 férőhely, ami jelenleg 100 %-ban kihasznált. 2. „De nehéz az iskolatáska” – Dél-Pest megyei gyermekek társadalmi integrációja
7 Igényelt összeg: 20.000.000 Ft
Teljes beruházási érték: 20.000.000 Ft
Benyújtott pályázat A gyermekeket felzárkóztató programsorozatot szervezünk a tanulási hatékonyság növelése érdekében. Nagyobb létszámú foglalkozások segítik elő a közösségi kompetenciák kialakulását. Nyári tábort szervezünk önismereti és más csoportfoglalkozásokkal. Tematikus foglalkozások, kommunikációs tréningek segítik a szülői kompetenciák erősítését. A társadalmi beilleszkedést elősegítő program a gyermekkel közös. A szakemberek számára érzékenyítő tréninget tartunk. A program után két éves az utógondozás. 3. Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ fejlesztése a kistérségi komplex feladatellátás biztosítása érdekében Igényelt összeg: 123.454.422 Ft
Teljes beruházási érték: 134.948.690 Ft
Benyújtott pályázat A projekt átfogó célja a kistérségi komplex feladatellátás infrastrukurális feltételeinek megteremtése, a kistérségi szociális biztonság növelése érdekében, az esélyegyenlőség érvényesülése mellett. Az intézmény fejlesztése 300m2 felújítással, 300 m2 bővítéssel és egy 500 m2-es parkoló kialakításával valósul meg. Javul az épület energiahatékonysága, valamint alternatív energia felhasználás. 4. A Ceglédi kistérség 2007. évi közmunkaprogramja Elnyert összeg: 8.728.920 Ft
Teljes beruházási érték: 8.903.000 Ft
Munkaképes korú, rendszeres szociális segélyre jogosultak foglalkoztatásának 2007. évi támogatása: 28 fő 3 hónapig 5. Szebb településekért a Ceglédi kistérségben Elnyert összeg: 33.595.330 Ft
Teljes beruházási érték: 34.267.000 Ft
2007/5d. közmunkaprogram: 45 fő foglalkoztatása 7 hónapon keresztül 6. Tematikus kistérségi sporttáborozási program 2007. Elnyert összeg: 600.000 Ft
Teljes beruházási érték: 750.000 Ft
3 kistérségi tábor megvalósításának támogatása 7. Kistérségi Szeniorsport program 2007. Elnyert összeg: 400.000 Ft
Teljes beruházási érték: 500.000 Ft
2 kistérségi program támogatása 8. Tematikus kistérségi sporttáborozási program 2008.
8 Elnyert összeg: 1.350.000 Ft
Teljes beruházási érték: 1.800.000 Ft
5 kistérségi tábor megvalósításának támogatása 9. Kistérségi Szeniorsport program 2008. Elnyert összeg: 900.000 Ft
Teljes beruházási érték: 1.200.000 Ft
3 kistérségi program támogatása 10. Turisztikai célú honlap kialakítása a Ceglédi kistérség bemutatására Elnyert összeg: 700.000 Ft
Teljes beruházási érték: 1.000.000 Ft
A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete a 2008. évtől fontos feladatának tartja a területfejlesztési feladatkörön belül a Ceglédi kistérség turisztikai célú fejlesztést. Ebből a célból egyesületet kíván létrehozni, mely koordinálja a kistérségi turisztikai feladatokat. Emellett a munkaszervezet létre kíván hozni egy kistérségi turisztikai portált, ami bemutatja a térség 15 települését, látványosságait, turisztikai attrakcióit. Emellett tartalmaz rendezvénynaptárt, szállás- és étkezési lehetőségeket, s minden olyan hasznos információt, ami a turisták tájékoztatását, figyelemfelkeltését szolgálja. 11. Gerje-menti kerékpárút Cegléd-Ceglédbercel összekötő külterületi szakaszának kiépítése (7160 m) Visszavont pályázat (a kisajátítások a települések részéről nem fejeződtek be) Igényelt összeg: 256.462.000 Ft
Teljes beruházási érték: 256.462.000 Ft
12. Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Humán Szolgáltató Központja, Támogató szolgálatok, Igényelt összeg: 7 500 000 Ft
nyertes pályázat
13. Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Pszichiátriai betegek közösségi ellátása, Igényelt összeg: 8 000 000 Ft
Humán
és
Gyermekjóléti
nyertes pályázat
15. Kerékpárút pályázat Cegléd és Ceglédbercel között (1. ütem) Igényelt összeg: 240.000.000 Ft
Központja,
nyertes pályázat
14. Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató Szenvedélybetegek közösségi ellátása, Igényelt összeg: 8 000 000 Ft
Szolgáltató
folyamatban
16. Turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek támogatása
Központ,
9 Igényelt összeg: 50.000.000 Ft
visszavont pályázat
17. A Ceglédi kistérség 2008. évi közmunkaprogramja Igényelt összeg összeg: 32.000.000 Ft
nyertes pályázat
V. Szervezeti felépítés A szervezeti felépítés az önkormányzatok felépítéséhez hasonló. Mind a társulás mind annak három intézménye önálló költségvetési szervként működik. A képviselőtestület feladataik a tanács, a polgármesteri hivatal feladatait a munkaszervezet látja el. A Társulási Tanácsnak két bizottsága van: Pénzügyi bizottság Területfejlesztési bizottság A fenntartott, önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Humán Szolgáltató Központja (Abony) Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központja (Cegléd)
VI. Vagyoni, pénzügyi helyzet A társulásnak vagyonkatasztere nincs. A tárgyi eszközök és az ingatlanok, melyek az egyes átadott feladatokat szolgálják az önkormányzatok tulajdonában maradtak. Azokat a társulás ingyenesen használja. Likviditási problémáink nincsenek, minden számlát határidőben fizetünk. A három költségvetési szerv kiadásainak várható 2009-es alakulását illetve a 2008-es bevételeket és kiadásokat a melléklet táblázatai tartalmazzák.
