A Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás keretében 2009. évben is a fenntartó által elfogadott munkaterv alapján végezte feladatait. Görcsönyben 100 férőhelyen: Intézményünkben az 1993. évi III. szociális törvényben foglaltaknak megfelelően az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes, napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, textíliával történő ellátásáról, mentális gondozásáról, egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról, tehát teljes körű ellátásáról gondoskodunk. Az intézményben a lakhatás feltételeként biztosítottak az éjszakai és nappali tartózkodásra, étkezésre, közösségi együttlétre, mentális gondozásra és egészségügyi ellátás céljaira szolgáló helyiségek. Az intézmény két bejáratánál biztosított az akadálymentes közlekedés. Az emeletre történő feljutás kizárólag lépcsőn lehetséges. Tekintettel az intézménybe kerülő lakók egészségi, fizikai állapotára, a – jórészt női ápoló személyzet nagyfokú fizikai leterheltsége, az intézmény tényleges működőképessége miatt elengedhetetlen a lift beszerelése, az akadálymentesítés környezet megvalósítása. Az intézmény lakói zömében 3-4 ágyas szobákban élnek. A földszinti (ápolási) részén élnek azok az idős személyek, akik önmaguk ellátására nem képesek, napi életvitelükben teljes mértékben ápolást – gondozást igényelnek. Az emeleten a részben-, illetve teljes mértékben önellátók élnek, bár ez utóbbi csoportba tartozók száma sajnos számottevően alacsony. 8 apartmanból már csak 4 apartmanban biztosítunk emelt szintű elhelyezést, másik 4 apartmanban pedig 2 - 2 személy él. Lakrészként funkcionál továbbá a porta épülete 3 fő részére, saját fürdőszobával. Keresztespusztán 70 férőhelyen: I-es épület demens részleg – itt a fokozott felügyeletet, ápolást – gondozást igénylő súlyos demens személyek kerülnek elhelyezésre, többségében kétágyas szobákban. A II-es épületben az önellátó, részben önellátó személyek élnek, azonban itt is növekszik az elhelyezett súlyos demensek száma. Emelt szintű elhelyezést 3 apartmanból, már csak 1 apartmanban nyújtunk. A másik két kétágyas apartmanban 4 fő került elhelyezésre. Lakrészként funkcionál továbbá a porta épülete 2 fő részére, saját fürdő-, illetve konyharésszel. Egészségügyi ellátás A rendszeres orvosi felügyeletet intézményünkben 2009. 06. 01.-től új orvos biztosítja (az előző orvos 19 évig dolgozott intézményünkben), aki a hatályos jogszabályban foglaltaknak megfelelően heti 10 órában (Görcsönyben és Keresztespusztán) végzi feladatait. Hetente 2 alkalommal (hétfőn és csütörtökön) rendel mindkét helyen. (A lakók egészségi állapota miatt az orvosi vizitek száma emelkedő tendenciát mutat. 2008. év: 802 eset, 2009. év: 852 eset. Munkánkat, lakóink ellátását nagymértékben segítik az intézményben megbízási szerződéssel foglalkoztatott neurológus, valamint pszichiáter szakorvosok munkája, akik havi 1-1 alkalommal konzíliumi feladatot látnak el intézményünkben. Probléma esetén telefonon vagy személyesen bármikor rendelkezésünkre álltak.
1
Gyógyszerellátás A lakók gyógyszerellátása az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben előírtak alapján történt. Az intézményi alapgyógyszerlista a rendeletben foglaltak alapján került összeállításra. Az ezeken túl felmerülő, egyéni gyógyszerszükséglet költségét a lakók viselik. Az intézményben élő, illetve intézménybe kerülő lakók egészségi állapota jelentős mértékben romlik. Sok esetben találkoznak az ápolók a feltáratlan polymorbiditás tényével, az új lakók egészségügyi papírjainak háziorvosi kikérését követően derül fény a megbetegedések sokaságára. A hatékony gyógyszerellátás érdekében számos szakorvosi javaslat beszerzése indokolt, ehhez nagy segítséget nyújt az intézménnyel szerződésben álló pszichiáter és neurológus. Az ápolási tevékenység vonatkozásában jellemzően súlyosabb állapotú, költségesebb betegeket ápolunk, gondozunk (magasabb gyógyszerköltség, nagyfokú kötszerigény, mosodában több textília mosatása, takarítási munkák növekedése, több az ápolásra – gondozásra fordított idő ellátottanként, jelentős a veszélyes hulladék kezelésével járó költség, a beszerzendő ápolási anyag: tűk, fecskendők, fertőtlenítő szerek, szájmaszk, kesztyű stb.) A mentális gondozás célja otthonunkban Az idős, beteg vagy fogyatékos embert segítjük alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez, figyelve lelki egyensúlyának megtartását. Feladataink közé tartozik a társas kapcsolatok fenntartása, kiépítése, egyéni és csoportos mikro és makrocsoportos foglalkozások megszervezése. Étkeztetés Intézményünkben az ellátottaink számára a napi háromszori étkeztetésen kívül a helyi iskola és óvoda részére is szolgáltatunk étkeztetést. Vendég: Kb. havi 130-150 adag vendégebédet főzünk. A kiszállítás megkezdése óta (2008. november) ez a létszám jellemző. Ezt megelőzően kb. 20 ebédbefizetés volt egy hónapban. A nyári szünetben jellemzően kevesebb a vendégebédek száma is. Gyermek: naponta átlagosan 70-80 gyermekre főzünk. A háromszori étkezők száma ennél kevesebb (kb. 50-60 fő).
Beruházási és felújítási kiadások teljesülése Fenntartói támogatással megvalósuló beruházások és felújítások: Ablakok cseréje, felújítása mindkét telephelyen Bekerülési értéke: 12.000 eFt Intézményi bevételből: 360 eFt ---------------Összes értéke: 12.360 eFt Napkollektor rendszer teljes felújítása mindkét telephelyen Bekerülési értéke: 400 eFt Intézményi bevételből: 1.135 eFt ------------------Összes értéke: 1.535 eFt
2
Kerítés felújítása Görcsönyben Bekerülési értéke: Főzőüst csere Görcsönyben Bekerülési értéke:
200 eFt 1.530 eFt
Épületek közti világítás kiépítése Keresztespusztán Bekerülési értéke: 648 eFt Az intézmény saját bevételéből megvalósuló felújítások, beruházások: Gázbojler vásárlás Keresztespusztára Bekerülési értéke:
Mosógép programkapcsoló vásárlás Bekerülési értéke:
270 eFt 160 eFt
Fénymásoló Keresztespusztára Bekerülési értéke:
70 eFt
Nyomtató hálózati kártya Bekerülési értéke:
53 eFt
Számítógép Bekerülési értéke:
25 eFt
A Naplemente Alapítvány támogatásával megvalósuló felújítás:
Külső vízvezeték felújítása Keresztespusztán Bekerülési értéke: 499 eFt
Betegszobák burkolatcseréje Görcsönyben Bekerülési értéke: 300 eFt
A Premed Pharma cég támogatásaként:
Video megfigyelő és rögzítő rendszer kiépítése Görcsönyben Bekerülési értéke: 514 eFt
Bejárati nagykapu felújítása Görcsönyben Bekerülési értéke:
732 eFt
Nővérpult kiépítése Görcsönyben Bekerülési értéke:
111 eFt
3
A kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésének alakulása Intézményünk 263.878 eFt eredeti költségvetési előirányzatát a fenntartói hatáskörű módosítások 293.294 eFt - ra növelték. Bevételek eFt
Megnevezés Alaptev. bevét ebből: - térítési díj - alkalmazottak térítése Egyéb különf. b. Működési célú fenntartói támogatás Felhalmozás célú fenntartói támogatás Átvett pe. non-profit szervtől Átvett pe. vállalkozástól Tám.ért.mük.bev.közp. kv.szervtől Előző évi pm igénybevét Összesen
Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés % - a Előirányzat 101.216 101.843 101.842 100,00 99.367
100.305
100.304
100,00
1.849 13.700
1.538 19.019
1.538 19.019
134.262
140.455
140.455
100,00 100,00 100,00
14.700
14.700
14.700
---
342
342
---
100
100
---
67
67
100,00
--
16.768
15.878
94,69
263.878
293.294
292.403
99,69
100,00 100,00 100,00
A Baranya Megyei Önkormányzat 5/2009. (III.2.) Kgy. rendelete szerint intézményünkben 2009. március 1-től az ellátásért fizetendő térítési díjak az alábbiak:
Normatíva kategóriák 2007. december hónapban részesült normatív hozzájárulásban 2009-ban új ellátás A nyugdíjminimum 150 %-át meg nem haladó jövedelem esetén 2009-ban új ellátás A nyugdíjminimum 150 %-át meghaladó jövedelem esetén Demens betegek esetén Emelt szintű ellátás esetén Intézményünk jelenleg 5 (Görcsönyben 4, Keresztespusztán 1) emelt biztosító apartmannal rendelkezik.
4
2009. év 54.000 54.000 60.000 58.000 59.000 színvonalú ellátást
A térítési díj bevételt nagyban befolyásolja az a tény, hogy a személyi térítési díj meghatározásánál a gondozottak előző – 2008. - év október havi jövedelemvizsgálatát kellett alapul venni, a tényleges havi jövedelmükkel szemben. Kiadások eFt eredeti MEGNEVEZÉS Személyi jellegű kiadások juttatások Munkaadókat terh.járulékok Dologi jellegű kiadások Egyéb kiadások Előző évi maradvány átadása Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítási kiadások Beruházások Összesen:
módosított előirányzat 134.471 141.900
teljesítés %-a
teljesítés 141.892
100,00 100,00
44.406
42.502
42.494
69.551
88.600
88.562
100,00
---
1.549
---
---
915
915
100,00 100,00
750
977
977
12.600 2.100 263.878
14.525 2.326 293.294
14.525 2.326 291.691
100,00 100,00 100,00 99,45
Az intézmény személyi juttatásait és járulékait a működési célú fenntartói támogatás teljes egészében nem fedezi, mely már a 2009. évi költségvetésünk tervezésekor is kiderült. Saját bevételből 2009. évben a fenntartó felé 42.530 eFt visszautalása történt meg. 2009. évben a költségvetési gazdálkodásunkban az eredeti előirányzathoz viszonyított kimagasló túlteljesítés az alábbi tételeknél, és összegekben mutatkozott: Megnevezés Élelmiszer Gyógyszer Irodaszer, nyomtatvány Hajtó- és kenőanyag Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Egyéb anyagbeszerzés Gázenergia Villamosenergia Víz- és csatornadíj Karbantart.kisjav.szolg. Egyéb üzemelt. szolg. Vásárolt termékek és szolg. áfa
Eredeti ei.
eFt Eltérés + 28.009 2.009 5.707 207 487 187 548 248 2.175 1.175
26.000 5.500 300 300 1.000
Módosított ei. 28.021 5.720 488 550 2.175
100
206
205
106
2.000 8.500 4.400 2.000 1.300 6.467
3.785 11.070 5.375 3.137 2.258 7.863
3.784 11.069 5.373 3.136 2.257 7.863
1.784 2.569 973 1.136 957 1.396
10.754
13.328
13.327
2.573
5
Teljesítés
A fenti kimutatásból is kitűnik, hogy az eredeti előirányzatok az évenkénti infláció, valamint az áremelkedések hatásainak ellentételezését nem tartalmazzák, a dologi kiadásokra fordítható összeg a tényleges szükségletektől messze elmarad. Görcsönyben a felújított napkollektorok hatásaként - melyek a melegvíz szolgáltatásban nyújtanak segítséget – a tavaszi illetve a nyári hónapokban a gázfogyasztásunkban jelentős megtakarítás vehető észre. Görcsönyben a gázfogyasztásunk alakulása a 2008 évhez viszonyítva következő: m3 Hó Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
2008 év 11254 8295 7966 6275 2528 1951 1925 1968 3582 4523 6933 11513 68713
2009 év 10008 8800 7696 3750 2185 1771 2054 1548 1734 5275 5899 9274 59994
6
Különbség - 1246 + 505 - 270 - 2525 - 343 - 180 + 129 - 420 - 1848 + 752 - 1034 - 2239 - 8719
