BEVALLÁS
vonalkód helye
a 2011. évben kezdődő üzleti évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, a szakképzési és rehabilitációs hozzájárulásról illetve a hitelintézetek különadójáról az előtársaságok, naptári évtől eltérő üzleti évet választó, valamint a forintról devizára, devizáról forintra, devizáról más devizára áttérő adózók részére Nemzeti Adóés Vámhivatal
H I V A T A L (A)
Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz
1129EUD
Postára adás dátuma
2 0 1
Beérkezés dátuma
2 0 1 év
Átvevő kódja
hó
nap
Átvevő állami adóhatóság kódja átvevő aláírása
Adózó adószáma
Hibásnak minősített bevallás vonalkódja
2 3 7 6 0 8 8 4
2
0 5
Jogelőd adószáma A Z O N O S Í T Á S (B)
Adózó neve
Foundry-Solid KH Nonprofit Kft
Székhely/ fióktelep
közterüközterület neve egyetemváros let jellege
Egyetemváros
Ügyintéző neve
ép.
lépcsőház
em.
ajtó
Önellenőrzés esedékessége
2 0 1 1 1 2 1 6 hó
hsz.
telefonszáma
Bevallási időszak év
város/ község
3 5 1 5 Miskolc
-
2 0 1 2 0 2 0 6
naptól
év
hó
2 0 1
napig
év
hó
nap
Építkezés miatt létrehozott telephely bevallási időszaka év
(C)
hó
naptól
év
hó
napig
Bevallás jellege Pótlás
NY 01 02 03 04 05 06 07 08 Kitöltött lapok száma
09
10
1
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Miskolc Helység Jelen adóbevallást ellenjegyző aláírása (D)
2 0 1 2 0 4 1 0 P.H. év
hó
Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve Adóazonosító száma Bizonyítvány/igazolvány száma
Kitöltő verzió:2.42.0 Nyomtatvány verzió:7.0
nap
adózó vagy a törvényes képviselő, meghatalmazott aláírása Állami adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazás jelölése Eseti meghatalmazás csatolásának jelölése Állami adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő jelölése
Nyomtatva: 2012.04.12 08.56.38
1129EUD-NY
NYILATKOZATOK
Adószám
2 3 7 6 0 8 8 4
A)
2
0 5
Adózó neve
Foundry-Solid KH Nonprofit Kft
01.)
Jelölje "X"-szel, ha ELŐTÁRSASÁGKÉNT nyújtja be a bevallást
02.)
Jelölje a kedvezményezett eszközátruházás választását
03.)
Jelölje "X"-szel az eltérő üzleti év választását
04.)
Jelölje "X"-szel a piaci árra vonatkozó közös nyilvántartás vezetésének választását
07.)
Jelölje "X"-szel, ha a NAPTÁRI ÉVTŐL ELTÉRŐ ÜZLETI ÉVET választó adózóként nyújtja be a bevallást
08.)
Eltérő üzleti év mérlegforduló napja (hónap és nap)
09.)
Jelölje "X"-szel, ha a bevallási időszak előtársasági időszakot is tartalmaz
10.)
Jelölje "X"-szel, ha külföldi vállalkozóként nyújtja be bevallását
11.)
Nyilatkozat a jövedelem-(nyereség-) minimum alkalmazásáról
12.)
Jelölje "X"-szel, ha bejelentett részesedéssel rendelkezik Mikro-, kis-, illetve középvállalkozás kódkockája
B)
13.)
- az adóév első napján
14.)
- az adóév utolsó napján
15.)
Jelölje a kedvezményezett eszközátruházás választását
16.)
Szervezeti kódkocka
17.)
Jelölje "X"-szel a piaci árra vonatkozó közös nyilvántartás vezetésének választását
18.)
Jelölje "X"-szel, ha az üzleti év egészében, vagy tört részében szit-ként, elővállalkozásként vagy projekttársaságként működött
19.)
Itt kérjük jelölni 1-gyel, ha az elővállalkozás szit-té minősítés nélkül szűnt meg, illetve 2-vel, ha az elővállalkozás projekttársasága azelőtt került ki a Szit. tv. hatálya alól, hogy az elővállalkozást az állami adóhatóság szit-ként nyilvántartásba vette.
20.)
Jelölje "X"-szel ha, FORINTRÓL DEVIZÁRA, DEVIZÁRÓL FORINTRA, DEVIZÁRÓL MÁS DEVIZÁRA áttérőként nyújtja be a bevallást
21.)
Szervezeti kódkocka
22.)
Nyilatkozat a jövedelem-(nyereség-) minimum alkalmazásáról
23.)
Áttérés:
24.)
Jelölje "X"-szel a piaci árra vonatkozó közös nyilvántartás vezetésének választását
25.)
Jelölje "X"-szel, ha az üzleti év egészében, vagy tört részében szit-ként, elővállalkozásként vagy projekttársaságként működött
26.)
Itt kérjük jelölni 1-gyel, ha az elővállalkozás szit-té minősítés nélkül szűnt meg, illetve 2-vel, ha az elővállalkozás projekttársasága azelőtt került ki a Szit. tv. hatálya alól, hogy az elővállalkozást az állami adóhatóság szit-ként nyilvántartásba vette.
pénznemről
pénznemre
C)
Kitöltő verzió:2.42.0 Nyomtatvány verzió:7.0
Nyomtatva: 2012.04.12 08.56.38
A társasági adó, a hitelintézeti járadék, a jövedelem(nyereség-) minimum, a rehabilitációs és szakképzési hozzájárulás, az energiaellátók jövedelemadójának, valamint a hitelintézetek különadójának bevallása
1129EUD-01-01 Adószám
2 3 7 6 0 8 8 4
2
0 5
Foundry-Solid KH Nonprofit Kft
Adózó neve
Az adatok ezer forintban
A) A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó Adónemkód: 101
a)
01. Adózás előtti eredmény
b) ±
01.
02. Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek összesen
02.
03. Adózás előtti eredményt növelő jogcímek összesen
03.
04. Külföldről származó jövedelem után kifizetett (fizetendő) adó
±
04.
05. Külföldről származó jövedelem
±
05.
±
06.
06. Adóalap [±01. -02. +03. ± 04. -(±05.) sorok, vagy a jövedelem- (nyereség-) minimum]
± ezer
07. Társasági adó (10/19%)
07.
08. Adómentesség [Tao. tv. 20. § (1)]
08.
09. Adókedvezmények 10. Visszatartott adó [külföldön szerzett jövedelem után külföldön fizetett (fizetendő) és ráfordításként elszámolt adó számított összege]
09.
11. Az üzleti évi adókötelezettség (07.-08.-09.-10.sorok)
11.
12. A 2009.-2010. év(ek) visszamenőleges adókötelezettsége
12.
13. A Tao. tv. 22/A. § alapján visszafizetendő kis- és középvállalkozások adókedvezményének összege a c) rovatban, az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék összege a b) rovatban
13.
14. A Tao. tv. 7. § (15) bekezdése alapján a lekötött fejlesztési
14.
c) ezer
4 931 ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
4 931 ezer
ezer
493 ezer 493 ezer ezer
10. ezer
0
ezer
ezer
ezer
tartalék beruházásra fel nem használt (feloldott) összegének társasági adókötelezettsége a c) rovatban, az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék összege a b) rovatban
A felhasználás időpontja
év
hó
nap
A felhasználás időpontja
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
15.
15. év
16.
A települési önkormányzattal kötött lakásbérbeadási szerződés 60 hónapon belül történő megszűnése esetén visszafizetendő összeg [Tao. tv. 7. § (21)]
17.
nap
16. év
A sávos adókulcs alkalmazása esetén, a Tao. tv. 29/L. § szerinti társaságiadó visszafizetési kötelezettség a c) rovatba, az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék összege a b) rovatban
hó
A szerződés megszűnésének időpontja
hó
nap
ezer
A felhasználási/rendelkezésre álló időpont
17. év
hó
nap ezer
ezer
ezer
ezer
A felhasználási/rendelkezésre álló időpont
18.
18. év
hó
nap
B) A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó és az üzleti évre megfizetett adóelőleg különbözete Adónemkód: 101
Az adat ezer forintban a)
Az adóév utolsó napját követő 150., illetve 90. napig fizetendő vagy a jelölt időponttól 19. visszaigényelhető társasági adó
±
19. ezer
C) A hitelintézeti járadék összegének bevallása* Adónemkód: 202
Az adatok ezer forintban a)
20. Járadékalap
20.
21. Járadékfizetési kötelezettség
21.
ezer
ezer
D) A hitelintézeti járadék és az üzleti évre megfizetett járadékelőleg különbözete* Adónemkód: 202 22. Az adóév utolsó napját követő 90. napig fizetendő, illetve visszaigényelhető járadék
Az adat ezer forintban a) ±
22. ezer
* Ezt a blokkot csak a devizanemet váltó adózó töltse ki!
Kitöltő verzió:2.42.0 Nyomtatvány verzió:7.0
Nyomtatva: 2012.04.12 08.56.39
1129EUD-01-02
A társasági adó, a hitelintézeti járadék, a jövedelem(nyereség-) minimum, a rehabilitációs és szakképzési hozzájárulás, az energiaellátók jövedelemadójának, valamint a hitelintézetek különadójának bevallása
Adószám
2 3 7 6 0 8 8 4
2
0 5
Adózó neve
Foundry-Solid KH Nonprofit Kft
E) Jövedelem-(nyereség-)minimum megállapítása*
Az adatok ezer forintban a)
23. Összes bevétel Tao. tv. 4. § 29. pont
23.
24. Összes bevételt csökkentő tételek együttes összege [Tao. tv. 6. § (8)]
24.
25. Összes bevételt növelő tételek együttes összege [Tao. tv. 6 § (9)]
25.
ezer
26. Korrigált összes bevétel [23.-24.+25.]
±
26.
27. Jövedelem-(nyereség-)minimum megállapítása (2%) [Tao. tv. 6. § (7)]
±
27.
ezer
ezer
ezer
ezer
F) A szakképzési hozzájárulás különbözetének bevallása* Adónemkód: 182
Az adat ezer forintban a)
28. A szakképzési hozzájárulás éves bevallását módosító különbözet összege
±
28. ezer
Az adatok ezer forintban a)
G) A rehabilitációs és a szakképzési hozzájárulás megállapítása** 29. Rehabilitációs hozzájárulás (Adónemkód: 119)
±
29.
30. Szakképzési hozzájárulás (Adónemkód: 182)
±
30.
0
ezer
0
ezer
Az adatok ezer forintban
H) Az energiaellátók jövedelemadójának bevallása* Adónemkód: 232
a)
31. Adózás előtti eredmény [Thtv. 6. § (1)]
b) ±
31.
32. Adózás előtti eredményt csökkentő tételek együttes összege [Thtv. 6. §]
32.
33. Adózás előtti eredményt növelő tételek együttes összege [Thtv. 6. §]
33.
A jövedelemadó alapja [±31.-32.+33.] a b) rovatba, az arányos 34. adóalap az a) rovatba
±
±
ezer
ezer
34.
ezer
ezer
35. A jövedelemadó összege [8%]
35.
36. A visszatartott adó [külföldön fizetett(fizetendő)adó] Thtv. 9. § (3)]
36.
37. A jövedelemadó fizetési kötelezettség [35.-36.]
37.
38. Az adóév utolsó napját követő 150.,illetve 90. napig fizetendő vagy a visszaigényelhető jövedelemadó összege
ezer
±
ezer
ezer
ezer
38. ezer
I) A hitelintézetek különadójának bevallása* Adónemkód: 315
Az adatok ezer forintban a) ±
39. Adózás előtti eredmény 40. Adózás előtti eredményt növelő tétel
39. ezer
40.
41. Adóalap [±39.+40.]
±
42. Különadó fizetési kötelezettség (30%)
41. 42.
J) A hitelintézetek pénzügyi szervezet szerinti különadójának és a hitelintézetek különadójának elszámolása*
ezer
ezer
ezer
Az adatok ezer forintban a)
43. A hitelintézet Kjtv. 4/A.§ (6) bekezdés a) pontja szerinti 2011. évi fizetendő különadó összege
43.
44. A pénzügyi szervezetek különadójának a Kjtv. 4/A. § (7) bekezdés szerinti módosított összege [43.-42.]
44.
ezer
ezer
Rendelkezés a pénzügyi szervezetek különadó összegének módosításaként 45. jelentkező adótúlfizetés összegéről [Kjtv. 4/B. § (5)]
45. ezer
* Ezt a blokkot az előtársaság ne töltse ki! ** Ezt a blokkot az előtársaság töltheti ki!
Kitöltő verzió:2.42.0 Nyomtatvány verzió:7.0
Nyomtatva: 2012.04.12 08.56.39
Kiegészítő adatok és a szakképzési hozzájárulás elszámolása
1129EUD-07 Adószám
2 3 7 6 0 8 8 4
2
0 5
Adózó neve
Foundry-Solid KH Nonprofit Kft
Az adatok ezer forintban
A) Kiegészítő adatok *
a)
1.
Értékesítés nettó árbevétele
1.
2.
A 01. sorból: - export értékesítés nettó árbevétele
2.
3.
Egyéb bevételek
3.
4.
Aktivált saját teljesítmények értéke
5.
Anyagjellegű ráfordítások összesen (06., 07., 08., 09. sor a) oszlop adatai)
5.
6.
A 05. sorból: - anyagköltség
6.
b) 5 000 ezer
ezer
ezer
±
4.
ezer
174
ezer
ezer
7.
- az igénybe vett szolgáltatások értéke
7.
8.
- az eladott áruk beszerzési értéke
8.
9.
- az egyéb és közvetített szolgáltatások
9.
69 ezer
ezer
105
ezer
10.
Személyi jellegű ráfordítások összesen (11., 12., 13., sor a) oszlop adatai)
10.
11.
A 10. sorból: - bérköltség
11.
ezer
12.
- személyi jellegű egyéb kifizetések
12.
13.
- bérjárulékok
13.
ezer
ezer
ezer
14.
Értékcsökkenési leírás
14.
15.
Egyéb ráfordítások
15.
16.
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (01+03±04-05-10-14-15. sor b) oszlop adatai
17.
Pénzügyi műveletek bevételei összesen
17.
18.
A 17. sorból: - kapott osztalék és részesedés
18.
19.
Pénzügyi műveletek ráfordításai
+
19.
20.
Pénzügyi műveletek eredménye (17-(±19) sor b) oszlop)
+
20.
21.
Rendkívüli bevételek
21.
22.
Rendkívüli ráfordítások
22.
23.
Rendkívüli eredmény (21- 22. sor b) oszlop)
ezer
ezer
±
16.
4 826 ezer
ezer
ezer
ezer
0
ezer
ezer
ezer
+
23. ezer
* Ezt a blokkot az évközben devizanemet váltó adózó ne töltse ki !
B) A szakképzési hozzájárulás elszámolásához kapcsolódó részletező adatok az előtársaság részére Adónemkód: 182 Az adatok ezer forintban a) 24.
Szakképzési hozzájárulás alapja
24.
25.
Szakképzési hozzájárulás mértéke (bruttó kötelezettség)
25.
26.
Felhasználható kötelezettségcsökkentés (a bruttó kötelezettség 60%-a)
26.
27.
Felhasználható kötelezettségcsökkentő tételek (a 28. és a 29. sorok adata) összesen
27.
28.
Saját dolgozó képzésére fordított összeg
28.
29.
Tárgyévben átutalt fejlesztési támogatások összege
29.
30.
Nettó kötelezettség (25 - 27. sor)
30.
0
ezer
0
ezer
0
ezer
ezer
ezer
Kitöltő verzió:2.42.0 Nyomtatvány verzió:7.0
ezer
0
ezer
Nyomtatva: 2012.04.12 08.56.40
