ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2002. ÉVI TERVEZÉSE (2002. 3. IDŐSZAK) BÉLAPÁTFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 17 Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások (01+02+03) Munkaadókat terhelő járulékok Anyag és kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Egyéb dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07+08) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belül Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belül Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás (10+…+14) Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési költségvetés kiadásai (04+05+09+15+16) Felújítás Beruházási kiadások Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforgalom nélküli kiad. Helyi kisebbségi önkormányzat kiadásai össz. (17+…+20) Helyi kisebbségi önkormányzatok intézményeinek műk. bevét. Helyi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi kisebbségi önkormányzatok felhalm. és tőke jell. bev. Normatív állami hozzájárulás Egyéb állami támogatás, hozzájárulás Helyi kisebbségi önkorm.-tól átvett pénzeszk. egyéb kieg. Egyéb támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforgalom nélküli bev. Helyi kisebbségi önkormányzat bevételei össz. (22+…+29)
Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat
240 84 0 324 26 0 315 0 315 0 0 0 0 0 0 0 665 0 0 55 720 10 0 0 0 655 0 0 55 720
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2002. ÉVI TERVEZÉSE (2002. 3. IDŐSZAK) BÉLAPÁTFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 26 Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforgalom nélküli kiadások Kiadások összesen (01+…08) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Intézmények és önkorm. műk. bev. (10+11) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatások, kiegészítések és átv. pénzeszk. Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforgalom nélküli bevételek Bevételek összesen (12+…15)
751164 ÖSSZESEN 324 324 26 26 315 315 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55 720 720 10 10 0 0 10 10 0 0 655 655 55 55 720 720
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2002. ÉVI TERVEZÉSE (2002. 3. IDŐSZAK) BÉLAPÁTFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 34 Költségvetési szerveknél foglakoztatottak létszáma és személyi juttatásai
Besorolási osztály
000030 főpolgármester, polgármester (10) 000040 főpolgármester-h., alpolgármester Választott tisztségviselők összesen (01+…+13) 140070 osztályvezető (62) 1-2. pozíció:14 I. besorolási osztály összesen (63) 1-2. pozíció:14 II. besorolási osztály összesen (64) 150040 körjegyző, aljegyző(65) Önkormányzati tisztségviselők összesen (59+…+69) 301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (81) 302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (82) 303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (83) 304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (84) 305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (85) 306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (86) 308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (88) 309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (89) Közalkalmazottak összesen (71+…+91) I. Mindössz:(14+20+29+34+58+70+92+103 +110+121+126+149) Részmunkaidőben fogl. közalk.összesen (154) II. Részmunkaidőben fogl. összesen (153+…+157) I.+II. Mindösszesen (152+158)
Illetmén Egyéb Rendszer Egyéb Munkav. Alapillet yNyelvpót fel.-től Egyéb es szem. Létszám köt. ill. kapcs. mény kiegészít lék függő juttatás jutt. (fő) pótlékok juttatás ések pótlékok össz. 4235 2029 6264 2538 3942 11309 2825 20614 11061 12047 3483 7780 1784 64399 2580 1440 104574 131452 640 640 132092
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 847 847 0 0 0 224 614 3755 0 360 4953 5800 0 0 5800
0 0 0 0 0 613 0 613 360 0 42 349 0 259 0 20 1030 1643 0 0 1643
6126 0 6126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6126 0 0 6126
10361 2029 12390 2538 3942 11922 3672 22074 11421 12047 3525 8353 2398 68413 2580 1820 110557 145021 640 640 145661
0 0 0 196 0 761 0 957 636 152 50 103 0 6087 180 100 7308 8265 0 0 8265
1 1 2 1 2 11 1 15 20 16 5 11 2 52 2 1 109 126 0 0 126
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2002. ÉVI TERVEZÉSE (2002. 3. IDŐSZAK) BÉLAPÁTFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 35 Költségvetési szerveknél foglakoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer Ft Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 17. 18. 19. 20. 21.
Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költs. és hozzájárulások Szociális jellegű juttatások Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttat. Nem rendszeres jutt. összesen (02+…+06) Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen (01+07+08) Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő Zárólétszám (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) ebből - Tartalékos állományúak ebből - Katonai és rendvédelmi tan. hallgatói ebből - Sorkatona ebből - Egyéb foglalkoztatotak
Telj. Rész m. Állomány Fegyv, rendv. m.időben időben ba nem sz.áll. nem foglalkoz. foglalkoz. tart. tart. 145021 640 0 0 8265 0 0 0 5404 0 0 0 9091 0 0 0 732 0 0 0 50 0 0 0 23542 0 0 0 0 0 1207 0 168563 640 1207 0 126 0 14 0 126 0 0 0 126 0 0 0 85 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen 145661 8265 5404 9091 732 50 23542 1207 170410 140 126 126 85 0 41 0 0 0 0
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2002. ÉVI TERVEZÉSE (2002. 3. IDŐSZAK) BÉALPÁTFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 37 Feladatmutatók állománya
Száma 851219
851286 853224
853246 853257
853279 853280 552312
552323
751768 801115
801214
801225
805113
921815 923127
Szakfeladat + mutató Megnevezése Háziorvosi szolgálat 01 szolgálatok száma (db) 02 ellátottak száma (fő) Fogorvosi ellátás 01 napi szakorv. órák sz (óra) házi segítségnyújtás 01 körzetek száma 02 ellátottak száma (fő) szociális étkeztetés 02 ellátottak száma (fő) nappali szociális ellátás 01 férőhelyek száma 02 ellátottak száma (fő) rendszeres pénzbeli ellátások 02 rendszeresen segélyez (fő) eseti pénzbeni ellátások 02 eseti segélyezettek (fő) Óvodai intézményi étkeztetés 01 étkezési ellát. száma (fő) 02 élelm. napok száma (nap/év) Iskolai intézményi étkeztetés 01 étkezési ellát. száma (fő) 02 élelm. napok száma (nap/év) Intézményi vagyon működtetése 01 szolg. igényb. létszáma (fő) Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés 01 nev. igénylők létszáma (fő) 02 férőhelyek száma (db) Nappali, ált. műv.-et megalapozó iskolai oktatás 01 tanulók létszáma (fő) 02 tanulócsoportok száma (db) Fogyatékos tanulók nappali, ált. műv. isk.oktatás 01 tanulók létszáma (fő) 02 tanulócsoportok száma (db) Napköziotthoni és tanulószobai ellátás 01 fogl. résztv. létszáma (fő) 02 csoportok száma (csoport) Művelődési központok, házak tevékenységei 01 műv. kp., házak száma (db) Közművelődési könyvtári tevékenység 01 könyvtárak száma (db) 02 beszerzett kötetek (db)
Záró állománya
Záróból nettó
Átlag állománya
2 0
0 0
2 1815
6
0
6
1 0
0 0
1 17
0
0
50
30 0
0 0
30 52
0
0
381
0
0
2858
225 0
0 0
225 2052
1 0
0 0
1 179
8
0
8
136 0
0 0
136 150
322 0
0 0
322 20
49 0
0 0
49 4
54 0
0 0
54 3
1
0
1
1 2000
0 50
1 1950
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2002. ÉVI TERVEZÉSE (2002. 3. IDŐSZAK) BÉLAPÁTFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 80 Költségvetési jelentés ezer Ft Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.
Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külső személyi juttatás Személyi juttatások (01+02+03) TB járulék, egészségbizt. és táppénz hozzájárulás Munkaadói járulék Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) Ellátottak pénzbeni juttatásai Műk. célú pe. átadás központi költségvetési szerveknek Műk. célú pe. átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Műk. célú pe. átadás elkülönített állami pénzalapnak Műk. célú pe. átadás társdalombiztosítási alapnak Műk. célú pe. átadás helyi önkormányzatoknak Műk. célú pe. átadás EU Meg. 62. c. önk. többs. tul. e.váll. Műk. célú pe. átadás EU Meg. 62. c. nem önk. többs. tul. e.váll. Műk. célú pe. átadás EU Meg. 62. c. egyéb váll. (15+16) Műk. célú pe. átadás nem 15. sor önk. többs. tul. egyéb váll. Műk. célú pe. átadás nem 16. sor nem önk. többs.tul. e.váll. Műk. célú pe. átadás egyéb vállalkozásoknak (17+18+19) Műk. célú pe. átadás pénzügyi vállalkozásoknak Műk. célú pe. átadás háztartásoknak Műk. célú pe. átadás non-profit szervezeteknek Műk. célú pe. átadás külföldre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Tervezett maradvány, eredmény, tartalék Egyéb műk. célú támog. kiadások (10+…+14+20+…+26) Kamatkiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Felh. célú pe. átadás központi költségvetési szerveknek Felh. célú pe. átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Felh. célú pe. átadás elkülönített állami pénzalapnak Felh. célú pe. átadás társdalombiztosítási alapnak Felh. célú pe. átadás helyi önkormányzatoknak Felh. célú pe. átadás EU Meg. 62. c. önk. többs. tul. e.váll. Felh. célú pe. átadás EU Meg. 62. c. nem önk. többs. tul. e.váll. Felh. célú pe. átadás EU Meg. 62. c. egyéb váll. (15+16) Felh. célú pe. átadás nem 36. sor önk. többs. tul. egyéb váll.
Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat
145661 23542 1207 170410 55918 4608 87546 2522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10712 0 32887 26460 70059 0 0 9475 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87.
Felh. célú pe. átadás nem 37. sor nem önk. többs.tul. e.váll. Felh. célú pe. átadás egyéb vállalkozásoknak (38+39+40) Felh. célú pe. átadás pénzügyi vállalkozásoknak Felh. célú pe. átadás háztartásoknak Felh. célú pe. átadás non-profit szervezeteknek Felh. célú pe. átadás külföldre Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások (29+...+35+41+…+46) Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása Felügyelet alá tartozó költs.-i szervek folyósított tám. Kiadások (04+…+09+27+28+47+…+52) Intézményi működési bevételek Kamatbevételek Gépjárműadó Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok Illetékek Személyi jövedelemadó Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek Önkormányzatot megillető bírságok és egyéb sajátos bev. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól Működési célú pénzeszközátvétel az elkül. állami alapoktól Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Műk. célú pe. átvétel központi költségvetési szervtől Műk. célú pe. átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól Műk. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól Műk. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Műk. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól Műk. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól Műk. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Műk. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől Műk. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel, bevétel (64+…+73) Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap és kezelőitől Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felh. célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől Felh. célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól Felh. célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól Felh. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Felh. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól Felh. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól Felh. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Felh. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől Felh. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje
750 750 0 0 7153 0 0 17378 0 0 0 0 167216 575657 34828 1510 3300 20000 0 96213 0 0 21100 2783 0 6914 2650 17708 30000 0 0 0 0 0 57272 0 2634 20675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121.
Privatizációból származó bevételek Vállalatértékesítésből származó bevételek Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel Felhalomozási bevételek (77+…+93) Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Osztalékok, koncessziós díjak Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések Saját bevételek (54+…+63+74+75+76+91+…+96) Önkormányzat költségvetési támogatása Felügyeleti szervtől kapott támogatás Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (53-100-101-102) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú értékpapírok kiadásai Hosszú lejáratú értékpapírok kiadásai Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások (105+…+110) Rövid lejáratú hitelek bevételei Hosszú lejáratú hitelek bevételei Rövid lejáratú értékpapírok bevételei Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei Hitelfelvétel külföldről Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek (112+…+117) Finanszírozás összesen (104-111+118) =(103) Pénzkészl./pénzt, bet, banksz. vált. (100+101+102+26-53-111+118) Pénzkészlet január 1-én Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (120+121) Foglalkoztatottak létszám (fő)-időszakra Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén
0 0 0 22675 0 0 0 0 0 262315 119307 167216 26819 13819 0 0 0 0 0 0 0 13000 0 0 0 0 0 13000 26819 0 0 0 126 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
