Békéscsaba Megyei Jogú Város Onkormányzat Közgyűlésének (1.25.) önkormányzati rendelete évi költségvetésről - tervezet- 20 l O

Békéscsaba Megyei Jogú Város •• Onkormányzat Közgyűlésének 12010. (1.25.) önkormányzati rendelete a

2010. évi költségvetésről - tervezet-

20 l O. január

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGARMESTERÉT6L Békéscsaba, Szent István tér 7.

Ik/. $=.: VIII. 227-2/2010. EJóado:Tarmi 5mber É\'O

Mell.: Hn,. S=.:

Posracím: 560 I Pf J 12. Telefoll: (66) 523-803

Telefax: (66) 523-804 E-maii: [email protected]

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: A 2010. évi költségvetési rendelclmcgalkotása Előkészítő: Véleménvező:

Tisztelt

Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Pénzügyi és Gazdasági Osztály Egészségügyi. Szociális és Lakásügyi Bizottság Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Kisebbségi, Érdekegyeztetö és Külkapcsolati Bizottság Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizotlság Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben foglallak szerint csatoltan beterjesztjük Békéscsaba Megyci Jogú Város Önkonnányzat Közgyülésénck a 2010. évi költségvetésröl szóló rendelettervezetet. Mellékeljük a 2010. évi

költségvetésről

szóló rendelettcrvezcl könyvvizsgálói jelentését.

Békéscsaba, 20 IO. január 14.

Vantara Gyula polgánnestcr

Ellenjegyzés:

./ O,u..,: Pénzügyi: ,

,."

,", .. ,

/

,'

Szöveges indoklás a 2010. évi

költségvetésről

szóló rendelettervezethez

I.

Bevezetés

Tisztelt Közgyülés!

A 20 IO. évi költségvetési rendeletterveze! a 185/2007. (I V.12.) közgy. határozattal elrogadott. a 2007. és 2010. közötti idöszakra vonatkozó gazdasági program. valamint a 2010. évi költségvetési koncepció alapjan készült Békéscsaba Mcgyci Jogú Város Önkonnányzat Közgyülésc 2009. novemberi ülésen tárgyalta a 2010. évi köhségvctési koncepciót. amelyet a

685/2009. (XI. 19.) közgy. határozattal fogadott el. A koncepció részletesen meghatározta azon tervezési irányelveket, amelyek alapján az önkormányzat 20 l O. évi költségvetési rendelelét el kell készíteni.

Elmondható. hogy következetesen ezen irányelvek figyelembevételével alakítolluk ki a rcndelcllcrvezct mcllékleteiben található tervszámokat.

Időközben

az

Országgyűlés elfogadta

a Magyar Köztársaság 2010. évi

költségvetéséről

szóló

2009. évi CXXX. törvényt, amely számos infomlációval szolgált az önkormányzati költségvetés összeállításához. a központi költségvetés hozz<'i.járulásának pontos szamadatai 2010. január 8-án kerültek közzététel re.

A költségvetési rendelettervezet a vonatkozó jogszabályban eléín részletezenséggel készült. az eléterjesztéshez csatolt mellékletck részletesen bemutatják a költségvetés számait önállóan müködő

és gazdálkodó. és önállóan

c1őirányzatonként. amely

mellékietek a

működé

intézménycnkénL feladatonként és kiemeh

következők:

2 I. számú melléklet

Békéscsaba Megyei logó Város Önkormányzata költségvetésének összevont pénzforgalmi

lia. számú melléklet

előirányzatainak

mérlege 20 l O.

A 20 l O. évi normatív hozzájárulások és

normatív, kötött

felhasználású támogatások bemutatása I/b. számú melléklet

20 l O. évi költségvetési mérleg

2. számú melléklet

Az intézmények 20 l O. évi kiadásai

2/a. számú melléklet

Az intézmények 2010. évi bevételei

Zlb. számú mellékJet

Békéscsaba

Megyei

Jogú

Város

Önkormányzatánál

foglalkoztatottak létszáma 2010. év 3. számú melléklet

A Polgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok központi

3/a. számú melléklet

kezelésű

feladatainak 20 IO. évi kiadásai

A Polgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok 2010. évi bevételei előirányzatai

3/b. számú melléklet

A kisebbségi önkomlányzatok 20\0. évi költségvetési

4. számú melléklet

Az önkormányzat 20 l o. évi fejlesztési kiadásai

4/a. számú melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok 20 la. év

5. számú melléklet

Az önkormányzat 20 IO. évi felújítási kiadásai

6. számú melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának több évre áthúzódó kötelezettségei

611. számú melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata hiteleinck és kötvényének

612. számú melléklet

tőke-

Békéscsaba

és kamatfizetesi kötelezettsége

Megyei

Jogú

Város

Önkormányzatának

kezességvállalásai

6/a. számú melléklet

Kimutatás az önkonnányzat 2010. évben

felvehető

hitelének

nagyságrendjéről

6/b. számú melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott 2010. évi közvetett támogatások

7. számú melléklet

A

működési

és

fejlesztési

célú

bevételek

és

kiadások

20 I0/20 11/2012. évi alakulását külön bemutató mérleg előirányzat-felhasználási

8. számú melléklet

A 2010. évi

811. szám ú melléklet

2010. évi likviditási tcrv

ütemterv

A rendelettervezet összeállítása a koncepcióban meghatározottak szerint történt, amelyet az alábbiakban részletezünk:

3 II.

Bevételek

1.1 Önkormám7..ati szintü bevételek:

•

Az

önkonnányzati

költségvetés

bevételi

oldalán

arányaiban

legjelentősebb

nagyságrendct a központi költségvetés hozzájárulásai (beleértve a normatív hozzájárulások és a személyi jövedelemadó visszaoszlott részét) képezik. Ezen előirányzatok

kialakítása az elfogadott költségvetési törvénynek

megfelelően

történt.

A gazdasági válság, valamint a Kormány által vállalt kötelezettségek határozták meg a 2010. évi állami költségvetést, amely 3.8

%-05

GDP arányos államháztartási

hiánnyal. 4,1 %-05 inflációval, valamint a belföldi fogyasztás további. bár mérsékeit ütemü csökkenéséve! számol. Mindezek alapján a 2010. évi állami költségvetés több területen jeientös mcgszorításokat tartalmaz. Már a koncepcióban is jcleztük. hogy az önkonnányzatok 2010. évben várhatóan

jelentős

csökkenéssel számolhatnak a

központi költségvetés működési célú támogatásai tekintetében. A pontos számadatok a rendelettervezet lIa. számu mellékletében kerülnek bemutatásra. A nonllatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználásu támogatások. valamint a személyi jövedelemadó nagyságrendje 2009.

évről

20\0. évre 552.597 ezer FHal

csökkent. A közel 8 %-os csökkenés azonban a kimutatott százaléknál nagyobb mértékű

forráskivonást jelent önkormányzatunk számára.

Ugyanis a

jelentős

(5 %-os) járulékcsökkenés kiadási megtakarítását központilag

úgy vették figyelembe. hogy az 100 %-ban központi forrásból szánnazott. annak ellenére. hogy az egyes

kötelező

önkonnányzati feladatok nonnativával való

lefedenségének aránya 20 %-töl SO %-os

mértékű.

gyanakkor nem kerül

eJlentételezésre az általános forgalmi adókulcs 5 %-kal

történő

emelésének

költségkihatása. amely további - önkonnányzati szinten 300.000 ezer Ft - elvonást jelent Békéscsaba számara. Ezen központi megtéritésének egyre

túlmenően

csökkenő

az érettségi és sz..1kmai vizsgadíj ak

nagyságrendje is kiadási többletként

jelentkezik (40.000 ezer Ft). További példaként említjük. hogy 2010.

évtől

az

ápolási dijak cllentételezését a központi költségvetés nem 90 %-ban. hanem 75 %nban teszi meg, amely 30.000 ezer Ft többletkiadást okoz. A központi költségvetés jelentösen csökkentette a közösségi közlekedés támogatásának

előirányzatát.

Békéscsaba önkonnányzatánál oly módon jelentkezik. hogy

növekvő mértékű

amely a

4 Körös Volán részére nyújtott pénzeszközök nagyságrendje. A felsorolt tételek összegű

összességében közel 1.000.000 ezer FI

forráskivonást okoztak 20 lO. évben

Békéscsaba önkormányzata számára. A személyi jövedelemadóból változatlanul 40 % illeti meg együttesen a helyi önkormányzatokat,

amelyből

8 %-01 az önkomlányzatok közvetlenül megkapják,

32 % pedig normatívan kerül elosztásra.

•

A gépjármüadó bevételi

előirányzata

előirányzat

2010. évben a 2009. évi

szintjén

400.000 ezer Ft-ban került megtervezésre, annak ellenére, hogy az adómértékekben 20\0. január

l-jétől

mértékű

kis

gépjárművek

kiegyenlít a

emelés történt központilag, amelyet azonban

növekvő

kora miatt

bekövetkező

adócsökkenés. Itt

jegyezzük meg, hogy növekedéssel azért sem számolhattunk, mert 2009. évben sem teljesült a betervezett előirányzat.

•

tervezhetők

Az illetékbevételek elöirányzatai nem mert január

l-jétől jelentős

a 2009. évi

előirányzat

illetékkulcs-csökkenés történt, amely bevételi

szintjén, lehetőség

kiesése szintén negatívan érinti a békéscsabai önkormányzat költségvetését. Az illetékbevételek tervezett

•

A helyi adók

előirányzata

előirányzatait

az

2010. évben 290.000 ezer Ft.

adóerő-képesség

2009. éVI évközi változásaival

növelten terveztük meg, amely azt jelenti, hogya 2009. évi eredeti

előirányzat

116.840 ezer Ft-os emelésével számolva összesen 2.816.590 e Ft·ban került tervezésre a nevezett tétel. További emelést semmiképpen nem javaslunk. a tervezett előirányzat

teljesítése is sok bizonytalansági

tényezőt jelent.

A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvény 214. § (1) bekezdése szerint az állami adóhatóság 2010. január l·jétöl a helyi kezdődő

adóéveket

iparűzési

érintően

adóval

összefüggő

gyakorolja. E

tekintetében sérti az önkormányzatok

hatáskörökel a 2010. január

tőrvenymódosítás

alapvető

l-jétől

a helyi iparüzési adók

adóztatáshoz kapcsolódó jogát. A

helyi iparüzési adóbevétel a helyi adókból származó bevételek 90 %-át jelentik Békéscsabán. A hivatkozott törvényben esedékes

adóelőleget

rőgzítésre

kerül, hogy 2010. március 15-én

még a helyi önkonnányzatokhoz kell befizetni, s 2010. június

30-ig adatszolgáltatási kötelezensége van az önkormányzati adóhatóságnak az állami adóhatóság felé. A helyi

iparűzési

adóbevételek APEH által

történő

azt

követő

5 beszedésének indoka az. hogy az adózók adminisztrációs terhc csökkenjen. mégis települési

önkormányzatként

bizonytalannak

érezzük

a

befolyt

bevételek

önkormányzalhoz kerülésének idejét. nagyságát és módját.

•

Továbbra is az önkormányzat forrásait növelik a pénzügyi müveletek kamat-, valamint hozambcvételei. Külön tervezzük a 2008. július 2-án kibocsátott kötvény

fel nem használt része pénzeszközeinek átmeneti elhelyezéseiböl származó bevételt. amely eredeti

előirányzat

szintjén megegyezik a kÖlvénnyeJ kapcsolatos jelenleg

ismert 20 l O. évi kiadási kötelezettség összegével.

•

Vagyoni bevételekre az önkonnányzatnak nagy szüksége van. amely részbeni fcdezetként szolgálhat a beruházási kiadások mcgval6sításához. 20 10. évben a 2009.

évi

•

előirányzat

szintjén, bruttó 200.000 ezer forintban számolunk e bevételek kel.

A Vagyonkezelö Zrt-vel való költségvetési kapcsolatokat 20 10. évre vonatkozóan részletesen áttekintettük, a befizetési kötelezettség úgy került meghatározásra. hogy figyelembevéteIre került az Árpád Fürdö üzemeitetésének egész évben jelentkező kötelezettsége. Az

előirányzatok

tervezett nagyságrendjét tartalmazza a 20 IO. évi

költségvetési rendelettervezet. azonban a

Vagyonkezelő

valamint a 2010. évre vonatkozó üzleti tervét a

Zrt. 2009. évi beszámolóját.

Közgyűlés

májusi ülésén tárgyalja

majd.

•

Az önkormányzati lakások

értékesítéséből

és haszI10sitásából származó bevételeket.

valamint az ehhez kapcsolódó kiadásokat továbbra is külön szerepeltetjük.

•

A Polgármesteri Hivatal központilag kezelt költségvetésében realizálható bevételek

előirányzatát a

működési

koncepcióban rögzített módon a hivatalosztályaival történt

egyeztetések alapján határoztuk meg.

•

A költségvetés bevételi oldalán mindazon pályázatok 20 IO. évre vonatkozó támogatási összegét szerepeltetjük. amelyek támogatási a támogatásról szóló értesítéssel rendelkeznek.

szerződéssel

vagy hivatalos.

6 •

Az önkonnányzat 2008. évben 4 milliárd forint összegü kötvényt bocsáton ki. A kÖlvényforrás felhasználása kizárólag felhalmozási célokra történhet. E forrás kell. hogy finanszírozza többek közölt 2010. évben is azon kiadásokat.

elsősorban

olyan

beruházásokat, amelyek megvalósítása akár közvetett módon is hozzá fog járulni a kötvényterhek

fizetéséhez

szükséges

kibocsátásáról szóló 2008. évi

források

előterjesztés

e!őteremtéséhez.

A

kötvény

szerint a kÖlvénykibocsátással 2-3 év

felhalmozási célú kiadásainak forrás biztosítása történt meg. A hivatkozou és elfogadott 2008. I. félévében rögzitett megfogalmazás helytállóságát bizonyítja a 2010. évi költségvetési rendclettervezet is. A kötvényforrasból 2008. évben a beszámolóban

kimutatottak

szerint

857.597

ezer

forint

került

céljellegű

felhasználásra. 2009. évben 661.003 ezer forint kötvényforrás igénybevétele történt meg a költségvetésben, amelynek tételes elszámolását a 2009. évi

költségvetésről

szóló zárszámadási rendelcttervezetbcn fogjuk megtenni, amely a

közgyűlés

márciusi ülésének napirendjén szerepel. A fel nem használt. még rendelkezésre álló kÖlvénypénzt szerepeltetjük a 2010. évi költségvetés bevételi oldalán, mint pénzmaradványt 2.481.400 ezer Ft összegben, megjegyezve azonban azt. hogy az összeg

közgyűlési

döntéseken alapuló kötelezettség-vállalásokkal teljes mértékben

lefedett.

•

Az lNVITEL Zrt-vel kötött megállapodás alapján Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évben 1.098.871.972 Ft-ban részesült volna. azonban cz elmúlt évi utolsó,

szerződés

szerinti december 31-ei utalás már 20 IO. január 4-én

jelent meg számlánkon. ezén az összeget már a 2010. évi bevételekben jelenítjük meg. így az INVITEL Zet-tól 2010. évben összesen 561.791 ezer Ft pénzeszközátvétellel számolunk. amely tartalmazza a 12.500 ezer Ft szociális célra átvett támogatást is.

Elmondható. hogy e pénzeszköz 20 l O. évben is pótolja a bevételi

kieséseket, valamint segítséget és megoldást jelent olyan célok megvalósításához. amelyek nemcsak fejlesztésekre és felújításokra vonatkoznak, hanem egyéb várospolitikai jelentőségű feladatok kezelésére is.

•

Az INVITEL

Zn-től

2009. évben átvett

kötvényforrás pénzmaradványaként az

pénzeszkőzök

előzőekben

maradványaként

a

említett összegen felül - további

400.008 ezer Ft összeg került szerepeltetésre a 20 l O. évi költségvetés bevételei között, amely megfelel Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkomuin)""Lat Közgyűlés

7

606/2009. (X. 8.) közgy. határozatában foglaltaknak, amely a Békés Megyei Vízművek

2rt.

alaptőke-emeléséről rendelkezett.

2.11ntézménvi bevételek

•

Az intézmények előirányzat

5

működési

bevételeit oly módon terveztük, hogya 2009. évi eredeti

%-05 (inflációkővetö) mértékű

emelésével számoltunk. Kivételt képez

ez alól a Gycrmekéielmezési Intézmény által beszedett térítési díjak tervszáma. amely az intézmény által Ic folytatott eredményes közbeszerzési eljárásoknak köszönhetően,

7,8

%~OS

a decemberi

közgyűlés

döntései alapján korcsoportoktól

csökkenéssei tervezett. Mindez azt jelenti, hogy 2010. február

lesz élelmezési térítési díj emelés Békéscsabán.

sőt

a

bölcsődék

ftiggően l-jétől

3 -

nem

kivételével

díjcsökkenés történik, amelynek következtében elmondható, hogy Békéscsabán az önkormányzat vissza tudja adni a 2009. július l-jei 5 %-os ÁFA emelkedés költségtöbbletét, amely jelentős eredmény.

•

A

szakképzési

fejlesztési

támogatás

új

rendszere szerint e

bevételek

az

önkormányzatnál jelentkeznek

elsődlegesen,

amelyek a költségvetési rendelet-

módosítások

a

intézményhez,

útján

kerülnek

nevesített

ahol

a céljellegí.i

felhasználásnak minden esetben meg kell történnie.

•

Az

Országos

előirányzatként

Egészségbiztosítási

Pénztártól

átvett

pénzeszközök

eredeti

tervezett nagyságrendje - 3.653.655 ezer Ft - az egészségügyi

feladatellátás müködését kell, hogy biztosítsa. Az

előirányzat

mind összegében,

mind reálértéken azonban csökkenést mutat.

lll.

Kiadások

1.1 Az intézménvek müködési. fenntartási kiadásai

•

A központi források csökkenése

elsősorban

az intézményhálózat fenntartását érintik.

8 20 IO.

évben

köztisztviselői szereplő

törvényi

illetménycmelésre

sem

a

közalkalmazoui.

sem

a

foglalkoztatottak esetében ncm kerül sor a vonatkozó törvényekben

soros eJölépések kivételével.

2009. évben a létszámcsökkentés minimális közgyűlési határozatokon

mértékű

volt. a létszámváltozások külön

alapultak és feladal-változásokhoz kapcsolódtak.

Az intézmények személyi kiadásai!

döntéseket . a 2009. évi eredeti

-

figyelembe véve a 2009. évi közgyúlési

előirányzat

2 %-kal csökkentelt nagyságrendjében

határoztuk meg, amelyet korrigáltunk az évközi döntésekhez kapcsolódó változások összegével (létszáIll1110zgások, jubileumi jutalmak, túlórák változásának hatásai).

•

A járulékok

előirányzatat a

csökkentésnek

megfelelő

5

%-05

nagyságrenddelludtuk

mérsékelni, amelyhez kiadási szükséglet sem párosul. 2010.

évtől

megszünik a

tételes egészségügyi hozzájárulás is.

•

A dologi előirányzatokon belül külön terveztük az energiaköltségeket. Az követően

eredményes közbeszerzési eljárást

jelentkező

a gázenergia árban

megtakarítás következtében. valamint az egyéb energia-felhasználás terén elvárható takarékosság követelményének érvényesítése miatt jelentősen csökkentett összegben számoltunk az

előirányzattal.

A

közgyűlés

a költségvetési koncepciót elfogadó

határozatában döntött az "Energiát Energiáért" stratégiai program kidolgozásáról, amelynek

eredményeként energia céltartalékot

költségvetési keretszámokba,

amelyből

állítonunk

be a

2010.

beruházási célokat 50.000 ezer FI.

évi

működési

feladatokat 20.000 ezer Ft szolgál ebbcn az évben.

•

Az egyéb dologi kiadások vonatkozásában nincs mód semmilyen emelésre, 5 %-os visszalépéssel tudtuk tervezni ezen elöirányzatokat.

•

A koncepció tanalmazta azt a kitételt. hogya 2010. évi elöirányzatok tervezésekor vizsgálni szükséges, hogya szakképzö intézmények (TISZK l. TJSZK 11.) esetében válthatunk-e tervezési módszert oly módon. hogy ezen intézmények megkapják a központi hozzájárulásként biztosított normatíva összegeket, s az érdekeltségükct megteremtvc semmilyen saját bevételi alábbiakban nemcsak a nevesített

előírást

szakképző

nem támasztunk irányukba. Az intézmények. hanem az oktatási

intézmények egészét tekil1lve is bemutatj uk hogyan viszonyul a normatív támogatás az intézmények részére nyújtott önkomlányzati támogatáshoz.

9 ezer forint

Ön kormányzati

lnfézmény neve

működési

támogatás

Óvodai GESZ Mackó-Kuckó Óvoda Szigligeti Utcai Óvoda Napsugár Integrált Ovada Lencsési Lakólclcpi Ovada

Közoktatási célú normatÍ\' hozzájárulás és normatív kötött fclhasználású támogatás

Önkor.mán~'Zat

Eltérés

kiegészítése %-ban

66386 63760 61 868 84 109

38 314 33696 34979 48719

O -28072 -30064 -26 889 -35390

Százszorszép Művészeti Bázisávoda ~ölcscy Ulcai és Ligeti Sari

69212

38217

-30995

45

Ovoda

55506

36345

-19 161

35

73 426

43209

-30217

41

62777 91 306 618350

36963 51 002 361444

-25814 -166906

41 44 41

136757

10.sz. Általános Iskola

190344 169178 255808 132 237

ISO 861 79486

-53 587 -68453 -104947 -52 751

28 40 41 40

Szent László Utcai Altalános Isk. és Óvoda S7..abó Pál téri Általános Iskola

143 565 195636

77 325 109556

-66240 -86080

46 44

141997

76 165

-65 832

46

284 712 l 5JJ 477

158 209 889084

-126503 -614 393

44 41

281 739

209700

-72 039

26

135 549

90374

-45 175

33

276982

244582

·32400

12

237601

203 117

-34424

14

190728

141 578

-49 150

26

430832

359709 1149120

·71 123

-304JlJ

17 10

-187668 -187668

19 19

42 47 43 42

Kazinczy Llp-i és Trefort U·j

Óvoda ~enza

Llp-i és Dr. Becsey U-i

Ovoda Kertvárosi Óvoda Óvoda; GESZ ÖDUSelt

:

Petófi Utcai Általános Iskola 2.sz.Általános Iskola ErLSébethelyi Általános Iskola

100725

-40 30-t

József A. Alt.lsk. és Alapfokú Műv.OkLlnt.

Belvárosi Alt'alállOS Iskola és Gimnázium Áflllldltos ákoldk iÜ·j·zesell : Andrássy Gyula Gimnázium és Kollée:ium Kemény G. LogisZl. és Közlek.Szakközépisk. Vásárhelyi P. Szakközepisk. és KalI. Széchenyi l. Kél Tan.Ny.KözJ.!,.Szak.isk. Gépészeti és Szam.techn.Szakközéoisk.cs KalI. Szent-Györgyi Alben Gimn.,Szakk.isk.. Koll. Sz(lkközépiskolák i)f)·szesen : Békéscsabai Központi Iskola és Koll. Szakképző

1553431

SZ<1.kképző

iskolák

ÖHl.eSelt :

I 004 423 1004413

816 755

816755

10 ezer forint

Önkormány-

Intézmén)' nc\'e

zati működési

támogatás

Közoktatási célú normatív hozzájárulás és normaih' kötött felhasználású támo2atás

Önkor.manyzat

Eltérés

kiegészítése %-ban

Arany J.Középisk.Tehetséggond.

Kolléaium

81 130

Kollégiumok összesell : Jankay Tibor Két Tan.Ny.AIt.lsk. és Koll. Gerlai Ahalános Míívelödési Központ Esély Pedagógiai Központ Békéscsabai Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértöi és Rehabilit'ációs Bizortsá~ Bartók B. Móv .Sz. i.. AlaD f. Móv.Okt. InLZ. isk Veg)'es ok/Quis; imézmillyek összeselJ :

OKTATÁS ÖSSZESEN:

8J 130

57686 57686

-23 444 -23444

29 29

207279

128694

-78585

38

89480 364808

36869 139326

-52611 -225 482

59 62

23927

3 OOO

-20927

87

182903

92608

-90295

49

868397

400497

-467900

54

5649208

3774586

-1 874622

33

J 627

J 627

1776113

-/872995

Békéj" Megye illlév"é"yeitől(I

közpo"ti képző Ilelyell utIlIlló fmwlák tI/á" kavolI /wuá;árultíj"

ÖSSZESEN

5649208

33

(Megjegy=és:

- A táhla:alball a: egres illtli=ln€nyeklllH vettiik figyelembe a: SNI-s tanulók ulán járó normlllil'tíl, fiiggetlenül attól, hogya kóltségekjelemás rés:e a: Esély Pedagógiai Kö:ponmál merül/el. - A: ónkormá/ly:ati 6ss:esen ho::ajarulásJIO: \'oló egye:áség miatt a: illté:ményekre IOr/éná lebontasokból eredő 616 e:er Ft-os eltérés II BÉKSZI.nél került csökJcemő téle/kém egyöss:egben beépítésre. - A TJSZK-ekbe rómöru!t inté:mények eselében a kimuratásbon

s:ereplő

adalok tor=ulast

tartalma:llaJc.)

A számadatokból látható. hogya tervezési módszer váltása 2010. évben múködésképtelenné tenné az érintett intézményeket. vagy olyan intézkedések megtételét indukálná. amelyek hatása nem 20 IO. évben. hanem a

későbbiekben

jelentkezne. A kimutatásból megállapítható, hogy Békéscsaba önkonnányzata csak az oktatási intézményeit eredeti

előirányzat

szintjén több mint 33 %-kal támogatja

egyéb összönkonnányzati forrásaiból. ha mindehhez hozzászámítjuk az intézményi célokat szolgáló tartalékokat, az összeg meghaladja a 2.000.000 ezer Ft-ot.

II

•

Az intézmények nem

működési

értelmezhetők

kiadásainak önkonnányzati tervezési elvei természetesen

az OEP által finanszírozott feladatokra. intézményre. Továbbra

is törekedni kell arra, hogy adr. Réthy Pál

Kórház-Rendelőintézet

esetében az

önkonnányzat csak a fejlesztési, felújítási feladatok finanszírozásában vegyen részt. A dr. Réthy Pál

Kórház-Rendelőintézet

a 2010. évi költségvetését egyensúlyban

tervezte meg, azaz kiadásait a várható bevételek szintjéig veHe figyelembe. Külön írt

levelében jelezte. hogya várható bevételek, kiadások számbavételét 398.000 ezer Ft hiány mutatkozik költségvetésében. amelynek oka a

követően

következő:

az

intézményi költségvetés bevételi oldalának 88 %-át az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pénzeszközök teszik ki. E bevételek 56 %-át az aktív

fekvőbeteg

ellátás finanszírozása jelenti, amely 2008. évhez képest 17 %-kal csökkent a konnányrendelet szerint. A járóbeteg ellátás keretei is 18 %-kal szúkültek 2008. évhez képest. E két

tényezőnek

tudható be a jelzett hiány. A kórház a gazdálkodás

2010. évi várható folyamatairól szóló beszámolóját (intézkedési tervét) a közgyülés elé fogja terjeszteni.

•

Az intézményi költségvetések tervezési irányelvei az elfogadott koncepció szerint ismertetésre kerültek a 2009. november 24-én tartott intézményi értekezleten. Az államháztartás

működési rendjéről

szóló 21711998. (XII. 30.) Konnányrendelet 29. §

(4) bekezdése szerint megtörtént valamennyi önállóan valamint önállóan

működő

intézmény

vezetőjével

müködő

és gazdálkodó,

a költségvetési keretszámok

egyeztetése. Az egyeztetések eredményeként minimális változtatást hajtonunk végre az

előirányzatokban.

A sportkoncepcióban foglalt. a sportegyesületek intézményi

tornaterem használata miatt

működési

bevételi korrekciót hajtottunk végre 5

intézménynél, összesen 752 ezer Ft összegben. 2 intézmény kezdeményezett összesen 379 ezer Ft támogatás-növekedést. amelyet elfogadtunk és átvezeltÜnk. valamint 4.000 ezer Ft támogatással megemeltük a József Attila Általános Iskola eredeti

előirányzatát

érdekében.

Ez

a nyári napközis tábor rendezési költségeinek biztositása

utóbbi

megoldás

takarékosabb

előirányzat-felhasználást

fog

eredményezni, mert az elmúlt évek során utólag történt meg a kiadások megtéritése az említett nagyságrendnél nagyobb összegben. Egyetlen írásos megjegyzést az

egyeztető

intézményvezető

csatolt

jegyzökönyvhöz. amelyben aggodalmának adon

hangot, de ő is aláirta a jegyzőkönyvet.

12

Az elmondottak szerint minimális átvezetest jelentettek a költségvetési egyeztetések. Az a tény, hogy az intézményvezetőkaJáírták a részükre meghatározott költségvetési kerctszámokat tartalmazó hozzáálláson

túlmenően

koncepcióban rögzített

a

jegyzőkönyveket, következő

kőzgyülési

a fegyelmezen, korrekt és

tényeknek, valamint az elfogadolt költségvetési

kötclczettség-vállalásoknak

- A központi költségvetés oktatási feladato khoz mint 500.000 ezer

Fl-OS,

megértő

arányaiban közel 12

önkomlányzatunknál az ágazatból. s bár

köszönhető:

történő

%-05

jelentős

hozzájárulása több

forráskivonást jelenten

nagysagrendü elvonás-

áthárítás történt az intézmények részére, az önkonnányzati támogatások csökkenése 2009. évró12010. évre átlagosan 6.6

%-05 mértékű.

- Az intézményvezetök figyelmet már 2009. év öszén feihivluk a várható központi megszorításokra, s arra, hogy csak a legszükségesebb kiadásaikat teljesítsék. ezáltal tanaJékoljanak 20 IO. évre. Az elmúlt évek során a maradvány-érdekeltségű

köhségvetési gazdálkodás szempontjait kiemelten

kezeive Békéscsaba Megyei logó Város Önkormányzat Közgyűlése minden esetben biztosÍlotta a pénzmaradványt intézményei számára. Erre a 2009. évi pénzmaradvány vonatkozásában is kötelezettséget tudunk vállalni. A pénzmaradvány lesz az a meghatározó szükséges és

kényszerű

tényező,

c1öirányzat-csökkenésck miatti kiesést

amely a jelentős

arányban pótolni fogja.

. 20 IO. évben az l. féléves gazdálkodási eredmények ismeretében szükséges és indokolt esetben felülvizsgálatra kerülhet az intézmények részére

biztosított

támogatás

nagyságrendje.

amelyre

leghamarabb

szeptemberben lesz mód.

Meg kell jegyezni, hogya 20 IO. évi költségvetés az önkormányzat által

előírt

létszám·

leépítési elvárást nem tartalmaz, amennyiben azonban feladatcsökkenés. átcsoportosítás. vagy a feladatellátás takarékosabb megoldásával kiván élni a költségvetési betarthatósága érdekében az intézményvezetö, ezt megteheti.

előirányzalOk

13 •

A fentiekben leírt tények, valamint garanciavállalások azt jelentik, hogy az intézmények

részére

biztosított

biztosítják a folyamatos Likviditási

működtetés és

problémáik

Polgármesteri

költségvetési

évben

IS

feladatellátás kötelezettségét.

év közben nem működtetetl

Hivatalban

elöirányzatok 20 l O.

lehetnek, mert

a finanszírozást

önkormányzati

kincstári

a

rendszer

megnyugtatóan biztosítja számukra.

2.1 A Polgánncsteri Hivatal központi

•

kezelésű működési

A Polgármesteri Hivatal szorosan vett

kiadásai:

működési

kiadásai nak meghatározásánál az

intézményi költségvetése k tervezésénél alkalmazott irányelveket alkalmaztuk.

•

A személyi juttatási

előirányzatok

tervezésekor 2 %-05 elvonással számoltunk,

amelyet természetesen korrigáltunk a létszámváltozás, jubileumi jutalom-változás összegével.

•

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó

járulék-előirányzatok

törvényi

mértékű

csökkentését figyelembe vettük.

•

A dologi

előirányzatok

csökkentettük,

amelyen

esetében a müködését biztosító túlmenően

közbeszerzési eljárásnak következtében

A

Polgármesteri

Hivatal

amelyekhez kapcsolódó

központi

figyelembe elérhető

kezelésében

előirányzatok kialakítása

előirányzatokat

vettük

a

5 %-kal

fóldgázszolgáltatás

megtakarítást is.

számos

feladat

megoldása történik.

20 IO. évben a koncepcióban meghatározott

tervezési elvek következetes alkalmazásával történt, amelyet természetesen módositottak a Közgyűlés

•

2009. évben hozott döntései:

A bizottságok döntési és véleményezési hatáskörébe utalt támogatási keretek a 2009. évi eredeti előirányzat 1O %~kal csökkentett összegében kerültek meghatározásra, kivételt képeznek azon esetek, amelyekről egyébként külön közgyülési határozatok rendelkeztek. A csökkentés 1 millió forint összegig nem érintette clőirányzatokat.

14

•

A

10

csökkentést

%-05

alkalmaztuk

előirányzatának meghatározásakor

•

A választókerületi

célelőirányzat

minden

pénzeszközátadás

tervezett

is.

működhet

tovább

a 2009. évi

előirányzat

S %-kal

csökkentett mértékében.

•

A

vezetői

és a polgármesteri keretek fenntartása indokolt, 2010. évi

előirányzataik

az előző évhez viszonyítva 10 %-kal csökkentésre kerültek.

•

A

kommunális

feladatok

műkődtctési,

felUuartási

kiadási

elöirányzatainak

meghatározása is külön egyeztetés! igényelt, tekintellel az elöirányzalokhoz kapcsolódó

szerzödésekben

foglalt

eredményeként ezen feladatok

kötelezettség-vállalásokra,

előirányzatait

a szükséges

mértékű

amelynek

növekménnyel

terveztük.

•

A Körös Volán Zrt. számára biztosított pénzeszközátadás nagyságrendjekénl 20 IO. évben 87.304 ezer Ft-tal számolunk. A korábbi évekhez viszonyítva már 2009. évben is jelentösen növelte az önkonnányzat a támogatását, amely összefüggésben van a központi költségvetés közösségi közlekedést

•

érintő

elvonásaival is.

Már a költségvetési koncepció is tartalmazta azon megfogalmazásokat, hogy a pénzbeli és egyéb szociális juttatások és ellátások

előirányzatát

alapvetően

meghatározzák a szociális törvény, valamint a helyi rendelet n1indenkori Békéscsaba

Megyei

Jogú

Város

Önkormányzata

esély teremtő,

előírásai.

szolidáris

szociálpolitikát folytat, számolva azzal is, hogy a gazdasági helyzet romlása miatt a munkanélküliek száma növekedni fog, amely

számottevő

Mindez azt jelenti, hogy aszociális terület előirányzathoz

pénzügyi igélUlyel járhat.

előirányzatai

a 2009. évi eredeti

viszonyítva többlettámogatás biztosítását fogják igényelni, beleértve

az "Út a munkához" program önkormányzati részét is. A konkrét 2010. évi előirányzatok

meghatározása azt eredményezte, hogy ezen területre - függetlenül az

állami költségvetés békéscsabai önkonnányzatot

érintő

pénzügyi elvonásaitól

közel 100.000 ezer Ft többlettámogatást voltunk kénytelenek biztosítani. Fontos feladat, hogy a szociális támogatások nyújtásakor is kell venni az

előirányzatok

lehetőség

szerint figyelembe

nagyságrendjét, s ahol van önkormányzati döntési

15 lehetőség,

ott takarékossági, visszalépést célzó intézkedésckct kell e területen

IS

bevezetni.

•

Békéscsaba

Megyei

Jogú

Város

Önkormányzat

Közgyűlése

elfogadta

a

Lakáskoncepció cselekvési tervét 2008-2013. idöszakra. A cselekvési tervben megfogalmazott célok pénzügyi fedezetét ütemezenen, de minden eselben csak a költségvetési

•

lehetőségekhez igazodóan

Apanelprogram megvalósításahoz

tudjuk biztosítani.

jelentős

növekményt tartalmaz a 2010. évi

költségvetési rendelettervezet, kamatlámogatásként, valamint a nyertes programban résztvevő

önkormányzati lakások után

fizetendő

öneróként több, mint 36.000 ezer Fl

összeget terveztünk.

•

A kisebbségi önkormányzatok részére nyújtott támogatás a 2009. év szintjén töném. Megjegyezzük. hogy ezáltal a kisebbségi önkormányzatok finanszirozása más területekhez viszonyitva 201 O-ben

•

kedvezőbb

költségvetési

helyzetű

lesz.

Továbbra is fontos cél a munkahelytcremtö programok önkormányzati támogatása, a Budapest Bankkal kötött többévcs, a

közgyűlés

által elfogadott megállapodás

alapján 2010. évben összesen 112.000 ezer Ft pénzeszközl kell biztosítanunk részükrc.

•

Az önkormányzat kieme It fontosságúnak tartja a vállalkozások támogatását, ezért 2008. évben létrehozta a vállalkozásfejlesZlési jelentös nagyságrendben

működtetett.

Az

célelőirányzatot,

előirányzat

amelyet 2009. évben

fenntartása kissé korrigált

mértékben. 10 %-kal csökkentett nagyságrendben, 45.000 ezer Ft összegben szerepel a költségvetési rendelenervezetben.

•

A 2010. évi költségvetési rendelettervezet megfelelö nagyságú előirányzatot tartalmaz az ez évben esedékes

országgyűlési

és önkomlányzati választások

központi költségvetés által meg nem térített, de a szakszerű lebonyolitáshoz szükséges kiadásai hoz is.

16 •

A költségvetésnek tartalmaznia kell a Békés Mcgyei Önkomlányzattal kötendő 20 l O.

évre

vonatkozó

megállapodás

szerinti

kÖlelezettségekcl

is.

Előzetes

egyezlctéseink alapján a megállapodás pénzügyi kötelezcnséget a város számára kötelező

feladatellá.tás támogatására fog tartalmazni, amely két területet foglal

magában: a gyermek védelmi szakellátás ellátására 50.000 ezer Ft. a könyvtári feladatok ellátására 20.000 ezer Ft összeget szerepeltetünk a költségvetés tervezetében. A könyvtánámogatás elóirányzatát oly módon alakítonuk ki. hogy a 2009. évi 15.000 ezer előirányzatban

Ft-os

előirányzatot

átcsoportosítással

megemcltük

működtetésére

tervezett, a fiókkönyvtárak

a kulturális

biztosílon

előirányzat

összegével, amely a 2009. évi 6.000 ezer Ft-tal szemben 5.000 ezer Ft. mert figyelembe kell venni azt a közgyülési döntést, hogya Lencsési lakótelepen

lévő

fiókkönyvtárat 2010. szeptember l-jéig át kell köhöztctnünk a József Attila Általános Iskolába, amelynek kialakilási költségeit év közben az első rendeletmódosítás során fogjuk pontosítás és szakmai vélemények kialakítását

követően

biztosítani az intézmény számára.

•

A központi kezelésbe vont minden egyéb, in tételesen fel nem sorolt feladatról elmondható, hogy azokat tételesen áttekintettük és az elmúlt évi

előirányzathoz

viszonyítva általában 5 - 10 %-os mértékü csökkentéssel terveztük meg.

3.1 Az önkormánvzat beruházási - felüHtási kiadásai

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkomlányzatának a stratégiai - fejlesztési elképzeléseket részletező gazdasági

programja meghatározza a fóbb célokat és prioritásokat, kiemclten kezeli

a kömyezetvédelemmel, így a

levegőtisztaság,

huUadékgazdálkodásnak

feladatait.

a

a felszíni és a fclszín alatti vizek védelmének,

valamint

a

munkahelyteremtéshez

kapcsolódó

célkitüzéseket is. Elmondható, hogy Békéscsaba 2008., 2009. évben soha nem látott mértékü fejlesztéseket indított el, illetve pályázott e fejlesztések megvalósítására. Az önkomlányzat beruházási kiadásai ra a 20 l O. évi költségvetési rendelettervezet összesen 8.326.843 ezer Ft-ot tartalmaz. amelynek feladatonkénti részletezése a 4. számú mellékletbcn található. Az önkormányzat felújítási kiadásokra 20 l O. évben 1.149.753 ezer Ft-ot tervez. amelynek részletezése az 5. számú melléklet oldalain

követhető

nyomon.

17 A bevételek indoklásakor írtunk arról, hogy 20 l O. évben a bevételi oldalon valamennyi

kötvényforrásból és az rNVITEL Zrt-lól átvett

pénzeszközből

2009. évben fel nem hasznáh

összeget teljes mértékben szerepeltetünk, amely azt jelenti, hogya kiadási oldalon is valamennyi, bár 2009. évben eldöntött, de pénzügyi teljesítés szempontjából 2010. évre áthúzódó beruházási és felújítási feladatot be kellett terveznünk.

Mivel a hivatkozott mellékletekben tételesen bemutatásra kerülnek az egyes feladatokra tervezett

előirányzatok,

folyamatban

•

A

lévő

most csak néhány

nagyságrendjében is

meghatározó,

Felhalmozási célt nevesitünk:

legfőbb

feladat

Békéscsaba SZClU1yvíztisztításának és csatomahálózatának

fej lesztése nagyprojekt megvalósítása.

•

A kommunális területen nagyon sok pályázatot adtunk be és nyertünk útépítés re, útburkolat felújítására, kerékpárút·építésre.

•

A buszpályaudvar fejlesztése is

jelentős

támogatást nyert, s a kivitelezésre

vonatkozó második közbeszerzési eljárás is lezárult, a

szerződések

megkötés re

kerültek.

•

Az Északi Ipartelep infrastruktúra és üzemcsarnok építésére is sikeres volt a pályázat, s ez olyan beruházás lehet, amely többek közölt h02'Zájárulhat a kötvényvisszafizetés forrásának megteremtéséhez.

•

Örömteli, hogya 2. Számú Általános Iskola infrastruktúrájának fejlesztéséhez több éves

•

előkészítö

munkát

követően

támogatást nyertünk.

Az AGORA Intézménytípus ú Multifunkcionális Közösségi Központ és Területi Közműlődési

Tanácsadó

Szolgálat

infrastrukturális

feltételeinek

kialakítása

pályázatot 2009. december 28-ai keltezéssel támogatásra érdemesnek ítélte a Támogatáskezelő

Igazgatóság. A projekt mcgvalósítása érdekében 2010. évben

szükséges az Ifjúsági Ház elhelyezésével kapcsolatos többletkiadások biztositása.

18 •

2010. január 8-án értesítést kaptunk arról, hogya dr. Réthy Pál KórházRendelőintézet Sürgősségi

Betegellátó Osztályának korszerusítése pályázatol az

illetékes hatóság támogatásban részesítette.

•

A dr.

Kórház-Rendelőintézet

Réthy Pál

ezen

túlmenően

is több pályázat

megvalósításában érintett, amelyhez önkonnányzati kötelezettség-vállalás is társul.

•

KiemeIt

projektként

amelynek folynak a

•

Számos pályázati

kezelendő

tervező

lehetőség

a belváros

rehabilitációjának

megvalósítása,

munkái.

kihasználására vonatkozó döntés született, amely érinti

az ok'tatási, valamint a szociális ágazatot is.

•

AKalandpark megvalósításával kapcsolatos döntést a

Közgyűlés

a decemberi ülésen

hozta meg. A 732/2009. (XIl. 17.) közgy. határozat szerint az alapinfrastruktúra kiépítéséhez a korábban a pályázat önerejeként számításba vett forrás kötelezettség· vállalással nem terhelt összegét szükséges szerepeltetni 20 l O. évi költségvetési rendelettervezetben.

A bemutatott pályázatok, az ehhez kapcsolódó egyéb

költségei

nagyságrendű

csak nagyon

olyan

mértékű

önerő

beruházásokat,

biztosítása, valamint a megvalósítás

fejlesztéseket

jelentenek, és

kötelezettség-vállalásokat képviselnek. hogy pályázatok keresése,

körültekintő

olyan

előkészítése

módon lehet a továbbiakban indokolt. Már a koncepcióban jeleztük,

hogya meghozon döntések megvalósitása további

külső

források (hitel. kötvény) bevonását

teheti majd szükségessé.

Stratégiai kérdés. hogya forgalomképes vagyonkör értékesítéséböl szám13zó bevétel mirc kerül felhasználásra. Bevezetésre került a forgalomképes vagyonért forgalomképes vagyont elv alkalmazása, ami azt jelenti. hogy az ingatlanértékesítésböl számlazó bevételt csak vagyonelem-bövítésre használjuk fel. amely elsősorban beruházási kiadás.

Az önkormányzat költségvetése a felsoroltakon korábbi években

számottevően

túlmenően

nagyobb összegben

megvalósított beruházásokat, felújításokat (kommunális

tartalmazott 2009. évben is - a

- csak önkormányzati forrásból előirányzalok,

intézményi felújítási

19 elöicinyzatok). A 2010. évi költségvetésben korlátozott mértékben van

lehetőség

ezen

feladatokra biztosíton előirányzatok tervezésére.

Ki kell emelni. hogy a 2010. évi költségvetés nagyon

jelentős mértékű

kommunális

fejlesztéseket és felújításokat tartalmaz. számos 2009. évben elindított pályázat, közbeszerzés csak ez évben kerül megvalósitásra.

2010. évben folytatódik a 6 évesjárdaépítési program, amelyre 200.000 ezer Fl

előirányzatat

továbbra is tartalmaz a rendelettervezet.

A 2009. évben létrehozott infrastrukturális választókerüJeti fejlesztések

előirányzata

(16 x

5.000 ezer Ft) 10 %-kal csökkentett mértékben, választókerületenként 4.500 ezer Ft·ban került tervezésre.

További kommunális fejlesztések megvalósítására 100.000 ezer Ft fel nem osztott clöirányzatot tartalmaz a költségvetési rendelenervezet.

Az önkonnányzat döntött ivóvízhálózat fehijítási programról. amelyet a költségvetési kiadások között terveztünk.

Szintén

közgyűlési

határozat született a jaminai közösségi ház mcgvalósításáról, amelyre

fedezetként a Madách utcai telek értékesítéséböl befolyt bevétel szolgál, ezáltal a 2010. évi beruházások közölt e célra 38.204 ezer Ft·ot szerepeltcnünk.

Több éves kötelezettséget vállalt a közgyúlés akkor, amikor a közterületeken

lévő

szabadtéri

sportlétesítmények fejlesztéséröl. ifjúsági parkok létrehozásáról ütemezett módon döntön. amelynek a megemelt összegét szintén beterveztük a költségvctésbe.

A benllakásos intézmények racionaiizálási programjára 50.000 ezer Ft elöirányzatot szerepeltetünk 2010. évben. s a közgyúlés elfogadó határozatát

követően

2011. évben 270.000

ezer Ft tervezése válik majd szükségessé.

A lakáskonccpci6 végrehajtása érdekében a 20\0. évi költségvetés 30.000 ezer Ft-ot tartalmaz.

20

Mind a mellékletckben. mind a fentiekben felsorolt feladatok azt bizonyítják. hogya 20 l O. évi önkonnányzati költségvetés nagyon sok területen fejlesztések, felújítások megvalósitását tervezi.

A nagyon jelentös fejlesztési és felújítási feladatok bemutatása úgy teljes, ha figyelembe vesszük a 6. számu mellékletben a mindezekhez kapcsolódó. az kőtclezettségkéntjelentkező elöininyzatokat

elkövetkező

években

is.

4.1 Tartalékok

•

Az önkonminyzat költségvetése továbbra is tartalmaz tartalékokat, bár ezek teljes

nagyságrendjejelentösen alatta marad a 2009. évinek.

Általános tartalékként 100.000 ezer Ft-ot terveztünk.

•

Az intézményi céltartalékok rendszerét a

céljellegű

és takarékos felhasználás

érdekében továbbra is fenn kell tartani, az évközi változásokhoz kapcsolódó többlettámogatások

azonban

csökkentett mértékben

kerülhetnek

pótelöirányzatként

biztosításra. Részleteiben a követkczö tartalékokkal számolunk: Intézményi céltartalék

120.000 ezer Ft

Kötött felhasználású intézményi céltartalék

339 ezer Ft

(Szociális továbbképzés, szakvizsga támogatás) Kötötten kezelt intézményi céltartalék

63.483 ezer Ft

ebból: . Tanulók ingyenes tankönyveIlátása

42.420 ezer Ft

- Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátáshoz

11.135 ezer Ft

- Pedagógus szakkönyv támogatás

4.928 ezer Ft

- Diáksporttal kapcsolatos feladatok

5.000 ezer Ft

Intézményvezetök elismerésére céltartalék

15.000 ezer Ft

Energiacéltartalék

ebból: - Beruházási jellegű céltartalék -

Működési jellegű

céltartalék

50.000 ezer Ft 20.000 ezer Ft

21 •

A következő évben is fenn kell tartani a hibaelhárítási tartalék eJöirányzatát azzal a

feltétellel, hogy szigorúbb és következetesebb felülvizsgálatai kell gyakorolni az egyedileg el bírált támogatások odaitélésekor. E célra 50.000 ezer Fl-ot terveztünk.

•

A felhalmozási céltanaJék.ként szerepelteten

szennyvizberuházás

megvalósítása

céljára

a

191.577 ezer Ft

további

előirányzat

években

a

biztosítandó

kötvényforrásb61 nevesített összeg. A költségvetési rendelettervezet ezen

túlmenően

nem tartalmaz felhaimozási

[eladatok mcgva16sítására szolgáló tartalék elöirányzatot, amelynek az az oka, hogy valamennyi rendelkezésre álló forrásunk kötelezettség-vállalássallefedctt.

•

Szociális céltartalékként 12.500 ezer Ft-ot szercpcltetünk. amely az I VITEL Zrtvel kötött megállapodás 20 l O. évi üteme. felhasználásáról ez évben is külön döntés szükséges.

5.1 Közvetett támogatások

A 61b. számú mellékletben Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzata által nyújtott 2010. évi közvetett támogatások szerepelnek. Az adózás

rendjéről

szóló 2003. évi XCII. törvény 133-134.§-a

lehetőséget

biztosít arra. hogy

az adózók adó, mulasztási bírság és késedelmi pótlék tartozását az önkormányzati adóhatóság vezetője, a jegyző

saját hatáskörben mérlegelés i jogkörben csökkentheli, törölheti.

A helyi adókhoz, valamint a

gépjánnűadóhoz

kapcsolódó adóelengedés, pótlék és birság

elengedés 2010. évre tervezett összege összesen 3.650 ezer Ft. Az adókedvezményként tervezett 15.000 ezer Ft nagyságrend oka. hogy Békéscsaba Megyei Jogú Varos Önkonnányzat Közgyűlése a helyi adókról szóló 4612000. (XII. 14.) önk. rendeletet 2009. január

l-jétől

oly módon módosította, hogy mentesítette az ipafÚzési adó alól

azt a vállalkozót. akinek vállalkozási

szintű

adóalapja nem haladja meg az \.000 ezer Ft-ot.

Az adókedvezmény hatása 2010. évben jelentkezik és kb. 1.700 vállalkozást érint.

Az étkezési térítési díjkedvezmény tervezett nagyságrendje 12.000 ezer Ft. E kedvezmény a gyermekek

védelméről

és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.

törvényből

adódó

egyes feladatok szabályozásáról szóló 29/2000. (VI.8.) önk. rendelet alapján szociális rászorullság miatt a békéscsabai lakosok részére biztosítottjunatás összege.

22 IV.

Összegzés

Tisztelt

Közgyűlés!

A 2010. évi költségvetési rendelettervezet összeállításakor az elfogadott költségvetési koncepcióban meghatározonakon a reálisan

teljesíthető

túlmenően tervezési

bevételeket a

teljesítendő

vezéreivként szolgált számunkra, hogy

feladatok finanszírozását lehetövé

tevő

szükséges kiadásokkal vegyük számba a költségvetés készítése során. Megállapítható, hogy mindezek teljes körü szerepeltetése megtörtént. A 2010. évi költségvetési rendelettervezet kiadásainak fóösszege 26.750.505 ezer Ft. A jogszabályi

előírások

alapján külön szerepeltetjük a finanszírozási elöininyzatokat.

A bevételek tervezett nagyságrendje 25.652.231 ezer Ft. A bevételek és a kiadások közötti kUlönbözetként 1.098.274 ezer Ft hiány jelentkezik. A hiány kezelésére a rendelettervezet 2. § (2) bekezdése tartalmaz iránymutatást, amely szerint a hiányt fejlesztési célú hitelfelvételIel kell finanszírozni, amelyet a 2009. évi zárszámadás kötelezettség-vállalással nem terhelt pénzmaradványa, valamint a kötvényforrás hozambevétele korrigálhat. A tervezett hitelfelvételIel kapcsolaIban a rendelettervezet 6/a. és 7. számú mellékiete fonlos infonnációkal tartalmaz. A 6/a. számú melléklet az önkormányzat 20 l O. évben hitelnagyságrendjét számszeriisiti. Látható, hogy a törvényi

előírások

felvehető

szerint is Békéscsaba

önkormányzata hitelképes. A 7. számú mellékletben a

működési

bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú

bevételek és kiadások összehasonlítása történik meg. Az adatok szerint Békéscsaba Megyei logú Város 2010, évi költségvetésében a célú kiadásokat teljes mértékben fedezik a

működési

működtetési

célra számításba vett bevételek, azaz ez

évben hitelfelvétclre kizárólag felhalmoz.ási kiadások megvalósítása érdekében van szükség. A

kűlső

forrás bevonásának konkrét

szükséges

közgyűlési

nagyságrendjéről, időpontjáról,

módjáról a

későbbiekben

döntést hozni. E döntés meghozatalakor majd figyelembe kell velmi

Békéscsaba Megyei logú Város Önkonnányzatának több éves kötelezettség-vállalásainak összegét, amelyet a 20 l O. évi költségvetési rendelettervezet 6. számú mellékiete tartalmaz.

Kijelenthető,

hogya 2010, évi költségvetés széles körben számos

fejlesztési feladatra biztosít nagyon jelentős előirányzatokat.

működési,

felújítási,

23 Az államháztartási költségvetési

előírások

helyi adóbevételek is

működtetés

a

gazdasági program alapján a folyamatos Arányaiban a kiadási

főősszeg

alapján az önkormányzatjelentös bevételei

így a

finanszírozását kell szolgálják. Az elfogadott

működtetés

biztosítása

kiemeltjelentöségű.

35 %-át adják a fejlesztési, felújítási kiadások, amelyek

figyelembevétele, valamint az, hogy a költségvetésben

bár fejlesztési célú

hiány

mutatkozik, nem tette lehetövé felhatmozási céltartalék tervezését. Mindez azt jelenti, hogy az év közben

felmerülő,

a költségvetésben nem tervezett fcladatok

elsősorban

átcsoportosítással, már tervezett feladat elhagyásával oldhatók meg, vagy a

ágazaton belüli

közgyűlés

a hitel

összegének növelésével tud döntést hozni új feladatok vállalásáról. Kisebb kiadásigényü többletfeladatok kezelése, rendkívüli indokoltsággal év közben az általános tartalék előirányzata

terhére lehetséges.

A jogszabályokban foglaltak alapján a költségvetési egyeztetni szükséges. Az az

előterjesztés

előirányzatokat

intézményvezetőkkel történő egyeztetésekről,

számos fórumon

annak

eredményéről

korábbi részében szóltunk. A kisebbségi önkormányzatok költségvetési

előirányzatai

határozataik alapján kerültek beépítésre az

költségvetési

kapcsolattal

rendelkező

előterjesztésbe.

Valamennyi

bizottságnak véleményeznie kellett a rendelet-

tervezetet, a bizottsági határozatok mellékletként csatolásra kerültek. A Városi Érdekegyeztető Fórum 2010.január 20·án tárgyalja meg a napirendet.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdése alapján a közoktatási intézmények kötelezettsége a jogszabáiyban

előírtak

alapján a szükséges egyeztetések

elvégzése.

Tisztelt

Közgyűlés!

A 2010. évi költségvetés várható nehézségei, a központi források jelentős csökkenése ellenére az önkonnányzat továbbra is törekszik arra, hogy helyi szinten biztosítsa a várospolitikai célok megvalósítását. A központi költségvetés megszorításai ellenére az önkormányzat biztosítja a kisvállalkozók támogatását az ipaTÜzési adórendeiet 2009. január l-jei módosításának fenntartásával, továbbra is tervez helyi vállalkozásokat

segítő előirányzatokat,

kis mértékben korrigált

összegben, de fenntartja a civil szervezetek, sportegyesületek támogatási rendszerét. a lakosság széles rétegét

érintő

prioritásként kezeli, s

növekvő

Az önkormányzat számos

kommunális feladatokat a pénzügyi

lehetőségekhez

igazodóan

szerepet vállal a fokozódó szociális problémák kezelésében.

kötelező

és önként vállalt feladat finanszírozásában vesz részt, s a

24 pénzügyi nehézségek ellenére a nyertes pályázatokhoz a szükséges

önerő

biztosítása

érdekében megteszi a szükséges íntézkedéseket.

20 lO. évben a költségvetés egyensúlyának biztosítása és fenntartása érdekében számos területen takarékosságra, intézkedések meghozatalara, és további intézkedések

előkészítésére

kényszerulünk, mindezek mellett az önkonnányzat eleget tesz a folyamatos

működtetés

kötelezettségének.

A 2010. évi költségvetési

e!őirányzatok

teljesítése és betartása minden

fegyelmezett és pontos munkavégzést követel. A kiadási

előirányzatok

resztvevőtö!

takarékos és céljcllcgü

felhasználása mellett a bevételek teljesítése érdekében teendő intézkedések is fontosak.

Kérem a Tisztelt

Közgyűlést

a 2010. évi költségvetési rendelet megalkotására.

Békéscsaba, 20 l O. január 14.

Vantara Gyula polgármester

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének /2010. (I. 25.) önk. rendelete a 2010. évi költségvetésről Békéscsaba Megyci logó Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (l) bekezdésében biztosíton jogkörében eljárva. a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséröl szóló 2009. évi CXXX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 71. §·ában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2010. évi költségvctéséröl az alábbi rendeletet alkotja:

l.§ A rendelet hatálya a Békéscsaba Megyei logó Város Önkormányzat Közgyűlésére (a továbbiakban: Közgyűlés). annak bizonsagaira. a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat által fenntartoll költségvetési intézményekre terjed ki.

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2. §

(l)

A Közgyűlés a 20 l O. évi költségvetés

26.750.505 ezer Ft-ban 25.652.231 ezer Ft-ban 1.098.274 ezer Ft-ban

kiadási föösszegét bcvételi föösszegét a hiány összegét határozza meg. (2)

A Közgyülés az (I) bekezdés szerinti hiányt fejlesztési célú hitclfelvétellel finanszírozza, amelyet a 2009. évi zárszámadás kötelezettség-vállalással nem terhelt pénzmaradványa. valamint a kötvényforrás hozambcvétele korrigálhat.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

3.§ (1)

Az önkormányzat költségvetésének 2010. évi összes bevételét 26.750.505 ezer Ft·ban állapítja meg.

(2)

Az (l) bekezdésben foglalt bevételi föösszeg forrásonkénti részletezését az l. számú melléklet tanalmazza.

(3)

Az lIa. számú melléklet tartalmazza a 2010. évi normatív hozzájárulások és a nomlatív. kötött felhasználású támogatások nagyságrendjét.

(4)

Az Itb. számú melléklet tartalmazza a 2010. évi tervezell költségvetési mérleget. A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat tájékoztaló jelleggel.

2

mérlegszerűen,

egymástól elkülönítetten, de - a finanszírozási figyelembe véve - egyOttcsen egyensúlyban tartalmazza.

műveleteket

IS

(5)

Az (I) bekezdés szerinLi fóösszegböl az intézmények és a Polgármesteri Hivatal bevételei együttesen, a 21a. és a 3/a. szárnú mellékietek szerint. Intézményi múködési bevételek 1.310.701 ezer Ft Önkonnányzat sajátos működési bevétele 872.239 ezer Ft Felhahnozási és tökejellegü bevétel 177.600 ezer Ft Támogatásértékű bevétel 9.489.367 ezer Ft Ebböl OEP-tó! álveu pémeszköz 3.653.655 ezer Ft Véglegesen átvett pénzeszköz 592.327 ezer Ft Előző évi pénzmaradvány 2.881.408 ezer Ft Támogatás kölcsön visszaterillése 34.850 ezer Ft

(6)

A Közgyűlés intézmények költségvetési támogatási bevételét 6.629.467 ezer Ft-ban állapítja meg.

(7)

A Közgyűlés a 3/a. szamú melléklet szerint a Polgánnesteri Hivatal es a kisebbségi önkonnányzatok bevételeit 10.287.943 ezer Ft-ban állapítja meg.

(8)

A kisebbségi önkormányzatok bevételei nek és kiadásai nak részletezését a 31b. számú melléklet tanalmazza.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

4.§ (I)

A Közgyűlés az önkormányzat költségvetésének 20 IO. évi összes kiadását 26.750.505 ezer Ft·ban állapítja meg.

(2)

Az (1) bekezdésben foglalt kiadási föösszeg felhasználási feladatonkénli részletezését az I. szárnú melléklet tartalmazza.

(3)

Az (1) bekezdés szerinti főösszegből az intéznlények és a Polgánnesteri Hivatal kiadásai egylittesen, a 2. és a 3. számú mellékietek szerint a) személyi jellegű kiadások 7.770.787 ezer FI b) munkaadót terhelö járulékok 2.087.164 ezer Fl c) dologi jellegű kiadások 5.128.633 ezer fl d) ellátonak pénzbeli junatása Oezer Ft e) szociálpolitikai ellátások 303.669 ezer Ft f) támogatás énékű kiadás 157.800 ezer Ft g) véglegesen átadott pénzeszköz 910.364 ezer Ft h) felújítási kiadás 83.000 ezer Ft i) fejlesztési kiadás 43.005 ezer Ft j) támogatási kölcsönnyújtás 51.450 ezer Ft

(4)

Az önkonnányzalnál foglalkoztatottak létszámát a Közgyűlés a 21b. számú melléklet szerint 3.429,25 fóben, a közfoglalkoztatottak létszámát 467.00 főben állapítja meg.

J

(S)

A

Közgyűlés

a

5.122 ezer Ft

a) Szlovák Kisebbségi Önkormányzat részére b) Román Kisebbségi Önkormányzat részére c) Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére ct) Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat részére támogatást biztosít a 3/b. számú melléklet szerint.

2.810ezer Ft 3.110 ezer Ft 1.960 ezer Ft

INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

S.§ főösszegét

11.700.016 ezer ft-

(1)

A Közgyíílés az önkonnányzati intézmények kiadási ban állapítja meg.

(2)

Az (1) bekezdésben foglalt kiadások intézményenkénti és kiemelt részlctezését a 2. számú melléklet tartalmazza

(3)

A költségvetési szerv

vezetője felelős

összhangjáért oly módon, gazdálkodni. (4)

a gazdálkodási

hogy a jóváhagyott

lehetőségek

előírányzatonkénti

és a kötelezettségek

előirányzatokon

belül

köteles

Az intézmények vezetöi szakmai tevékenységük és a költségvetés végrehajtása során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit is érvényesíteni.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A KÖZPONTI KEZELÉS KIADÁSAI

6.§ (1)

A

Közgyűlés

előirányzatok

a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok ellátását biztosító kiadási nagyságrendjét 4.835.856 ezer Ft·ban állapítja meg. előirányzatonkénti

(2)

Az (1) bekezdésben foglalt kiadások feladatonkénti és kiemeIt részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3)

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43.§ (l) bekezdésében foglalt illetményalap a 2010. évben 38.650 rorint.

(4)

A Polgármesteri Hivatal kiadásait részletező 3. számú melléklet 31. címében szereplő vezetői keret mértékét a költségvetési év végéig a tényleges kamatbevétel 10 %-ában határozza meg a közgyűlés, ezen összeg azonban a 10.000 ezer Ft-ot nem haladhatja meg.

(5)

A Közgyíílés más szervek, jogi személyek, civil szervezetek támogatásának összegét 743.967 ezer Ft-ban állapítja meg, amelyet a 3. számú melléklet 24. cím 1. alcíme részletez.

4

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

7.§ A Közgyűlés az önkormányzat fejlesztési kiadásai nak föösszcgét 8.283.838 ezer Ft-ban állapítja meg, amelynek részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

8.§ A Közgyűlés az önkormányzat tuJajdomiban lévő tárgyi eszközök fehijitási 1.066.753 ezer Ft-ban állapítja meg az 5. számú melléklet részletezése alapján.

előirányzatát

KÖTELEZETTSÉGEK

9.§ (I)

A Közgyűlés 6. számú melléklet szerint állapítja meg a több évre áthúzódó kötelezettségeket évenkénti bontásban. A 20 IO. évben fennálló kötelezettség összegét 1.767.868 ezer Ft-han állapítja meg.

(2)

A Közgyűlés az év során fennálló fejlesztési hitelek és kötvény tőke és kamat törlesztésére 429.033 ezer Ft-ot hagy j6vá a 611. számú melléklet szerint.

(3)

A Közgyűlés a kezességvállalásokat tételesen a 6n. számú melléklet szerint állapítja meg.

(4)

A 6/a. számú melléklet szerinti kimutatás a 2010. évben tartalmazza.

felvehető

hitel nagyságrendjét

TARTALÉKOK 10. §

(1)

A Közgyűlés a tartalékok összegét 622.899 ezer Ft·ban állapítja meg.

(2)

A tartalékok célonkénti rész!etezését az I. számú melléklet tartalmazza.

VEGYES RENDELKEZÉSEK ll. §

(1)

Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásai t a 4/a. számú melléklet tartalmazza.

s (2)

A 6/b. számú melléklet a 20 l O. évben várhatóan nyújtotl közvetett támogatások nagyságrendjét részletezi.

(3)

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadási elóirányzatok mérlegszefÜ. valamint a költségvetési évet követő 2 év várható elöirányzatainak bemutatását a 7. számú melléklellartalrnazza.

(4)

Az intézmények és a Polgánneslcri Hivatal költségvctésére vonatkozó felhasználási ütemtervet összevontan a 8. számú melléklet tartalmazza.

(5)

Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal köhségvetésére vonatkozó likviditási tervet összevontan a 8/1. számú melléklet tartalmazza.

(6)

A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos

előirányza1­

fizetőképesség

biztosítása

céljából az önkormányzat által megkötött hatályos bankszámlaszerzödés rendelkezési alapján - a pénzügyi szükségletekhez igazodva, év közben legfeljebb 500.000 ezer forint folyószámlahitel, valamint további, legfeljebb az önkormányzatot terhelő egy havi nettó munkabérnek megfelelő összegii munkabérhitel vehető igénybe (amennyiben a havi munkabérek, illetmények kifizetése céljából rendelkezésre álló bankszámla-egyenleg a kifizetés idöpon~ában nem biztosít elegendő fedezetet). Közgyűlés

(7)

felhatalmazza a polgármesten, hogy a bevételek és kiadások közön keletkező átmenetileg szabad pénzeszközöket betétbe helyezze, illetve azokért a legkedvezőbb hozamú értékpapírokat vásároljon, értékesítsen, valamint opciós devizaügyleteket kössön.

(8)

Az önkormányzat nem él a befel..'tetett eszközök és [orgóeszközök piaci énéken tönénő nyilvántartásával, azokat könyvszerinti. illetve bekertilési értéken tartja nyilván.

(9)

A Közgyűlés eltekint az államháztanás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 42. §-ában meghatározott megvalósitási terv és teljesítmény terv átmeneti rendelkezéseinek elkészítésének kötelezenségétöl az ezen rendelet felhatalmazása alapján.

A

12. § Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 20 IO. január hó I. napjától kell alkalmazni.

Vantara Gyula polgánnester

Dr. Szvercsák Szilvia jegyző

Békéscsaba Megyel Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összevont pénzforgalmi olőlrányzatalnak mörlogo 2010.

Megnevez.'.

2010. évi eredoti

előirányzat

'" BEVÉTELEK I.

6nkormányzati feladathoz nem rendelhető bevételek és egyéb önkormtinYZ8ű e/szamolások 1.

Önkormányzat sajfltos mCik6tlésl bevétele

5364 231

....

'"'''''

Helyi oo:l6k Szern6Jyi j6Yedelemao:l6 SZJA /lei)'Nn m~ .eu. .JOv8odeIemktJlOnbU9 mltrSMMse Ar~lIl10Zp0nti d G41pJérmü&dó Term6fOld bérbeadhéb61 u.rmaz6 jövedelem

2.

2 616 590 1 8511.1

"",.

1 028111

.00000

"O

Onkormányzatok kllltségvetésltámogatasa

4 871942

QnkOl'1T\4lnyzal kObégvetOsi lámOgaI.áSa

NomIativ homjin-"sok Nol"mativ. kOlO11 lelllennélé'Íllémogeuhok KozporllosilOll el6ifltnyz81ok Ebb6I. ~~Y7alo/l FlljIel.l1ési CélU limogaIas CM!tmogal.is

/I.

•• 23 883

410684

, "O O ].t

Az intélmények bevételoi 1n1ézm6nyi mo.íl<.OOOsi beVeteI FeIIamoúsi .. t6I<ejeIegG beY'6IaI rllu'V.ri e~tnOk. inm.r~ }8vek "'lH<.s1Mse Umog81bértékO bevétel r'mogal" 6r!/lkll mOkIJdésJ /)evel~ OEP.16I 'h/ell p1nzem!Jt

EgyIlb mI1IrtkMsI beWrel r-.nogal" ltrl/lIW l'IfIIhelmozesi ~reI

VegIegesen ÍIlVetl

5010549 1310101 O O

31s.t136 3154 136 3653 655 100 .81 O

penzeukózök

~si etIIll phlleukol

'h/elel AHt.., l<MJIrÓI Feltlalmodsic&lÍl p1nleszllol 'f'I/lrel AAr'n 111'1'31161

815

34 815

5712 5112 O

E16z6 é"; pénzm.mdvflny UmO\llll.bi kObbn vissutomilésa

O O

11/. A Polgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi

10281943

ónkormányzatok bevételei Onkorményzalok lajfllos müködéll bevélele Felhillrnodsi éll6l<ejeRegü bevétel TI/i)f "szleoz(\/(. inmol~ ~vlk 1tf:lH<"sJrése nmogatilsért6lr.Ci bavetel T*"ogalését1ékO mOt~si kv'leI r'l7IOl1al/ls/llTél«l felhalmozasi /1eVftel Véglege.en étve" pénzeszkozok Ml1kodési ct/o ~nz'UkOl'/'I'leI AAr.., klvO/l6I Felhalmol'si ctlll p6nlew
612239 117 600 111600 5735231 121118

5613513 566615

'"''''

5115 115

O

25 594 611

BEVÉTELEK OSSZESEN: FINANSzJROZÁSI BEVETELEK FOllIillhi CélU 6<1~ .nekesItéM

H/ANY (Kezelése a rendelet 2. § (2) beke2dése szerint)

BEVÉTELEK MINDŐSSZEN:

2 681.oa

""'"

Timog8\.b kOlCIOn Vllsutllraesa

51560

"'''

25652231

1 098 214

26750505

Békéscsaba Megye! Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összevont pénzforgalmi el61rányzatainak mérlege 2010.

2010. évi eredeti el61rányzat

MegnevlZ'S

oe, KIAOAsOK 1. Az infézmények működési kiadása

11 690016

5zerM/yi ;utlM.ll~

6570725 1772 l76 3347 liS

J'Mékok

Dologi Iuadasolr. Tirnogll\'~u

Iuad'sol<

T~.r;js'rfekO~si kiadUcII

T..-nog.ras'rtll!kO ~helrtlQZ.'si ~d'so« VéglegeHn tItadGlt pénleW
MclkOdtlsi CItIÚ oenze.sV
'I.d's

,

, , ,

_.'"

Szemelyi ;utt~;isok DOlOgI klad6Ml1< Szod~ai lIUÚSOk. egyéb JUI1atHOI<

r'mogarasMéko mOk()(usi /
Felhalmozesi célr) pénlemóz at.ld's AHT." ll. UmogM.llsi kOlcsOn nyUjlAs•. totIeSltése

, , , 4119851

2. A Polgármesteri Hivatal és II helyi kisebbségi t:Snkormányzatok mükt:Sdésl kiadásai

Témoglllé5brt8:0 kiad:'~

,

."'"

1 200 062 314988 1781518 303669 157800

f53 200

910 :)64

678499 231 865 51150

8326843

3. Fejlesztési kiadások

,

lnlévnényel< fejlesztési kiad"", Onkorm'nyallejlnrtesi k*f;isai Központi kezelMhez kapcsol6d6 fejlesztes, klad6sok

n,

8213 13005

1 149153

4. FelúJftásl kiadások

,,'"

Intézmények lelUjitési kiad;isai

I 066 753

Onkorm"'yU1 fel(ijlt;isi kiad'sai Központi kezelésllez kapcsolOd6 fllUjilasi Iuadhok

n",

5. Tartalékok

622899

Int~nyi céltarta"k KOlOll f....szn6lésú inléZITMnyi céllartelelr. KOlOllen kezeli inl'zm6flyi eéllatle"t

----

"'''' '" ,,'" ,,'" 63183

Inl'zményvezel6k ehmerésére célulJla!ék

,,""

BMJl'tiUui jellfl<}O Ullllrtlli,k MUI
50 "'"

20"'" SO OOO 191577

Hibaelharit'sllatlalOk

Felllalmoz'si c8lIarta!6k (l1,nnyvizberuNlz'.j ÁltaLilno, tartalék SzoQ6h o;éItarta!ék

"'''' 12500

KJADASOK ÓSSZESEN:

16 509 362

RNANsnROZASIKJADASOK Hosnu lefératu hile!lor1eSZléM

KIAOAsOK MINOÖSSZESEN:

241143 241 143

26750505

lia st

A 2010. évi normatív hozzájárulások és normatív, kötött fclhaszn{t!:lsú F~jl;lgos

T:\lI1o~lItási jogcim

összeg Ft

Mennyiségi rgység

t:imog~lt{ISok

2009/2010. tallé,'

mell~klet

1 oldal

bCl1lutJltnSJl

2010/2011. Illt1év

Normatív:! összegr e Fl

1\'l1l1:lló

A helyi ö"kormó"YZtllOk "ormtltív IlOuájárulfhUli (ll 2010. evi költség"etési törw!"y J. ~'Zfímti mel/éklele szeriufj Eg)'cb lesi önkoon:ln 1Jllol.Il1.emcllt'lé$I, I 3l WI. S - és kuhur:ilis feladatai "orau I mO '1 I lAla fcladal(l4; 2 I Okm'n uod'L mCikOllése ~ 2 1I3 Ala h01.711 :lrulú 2 ah OLmin Iloda mCikodésl klad/asal 2 Ile G :lmO ; túl feladato!:: 2 II li Iléso I i 'al 'al'SI fcladalok 2 ba Térst I norrnallv h01.7;\ árulás 2 bb KIc éS7Jlö h07,l';\ árulás é itésO I I 37 a!lisi feladalOkhol. S. Lakon kOllcrillcllcl ka wlatos fcladatok 6 LAkossálll IclcpOléSl fulyékony hulladék dnalm;lllan!lflsa I 2

Tele

",

,

1\ OdOl6hclYl feladalOk

, 000000

276 229

192 388

•

1941

,

kOrntkO'

6H41

11Hlll

I

, OOO Hllli Ili J7Ii

,

'o,

n

10 71 SI3

•

•

7729 2612

"

domés

100

m'

I

idcsenforplmi adMorinl

79921 120t 2610 26000

•

2000000

Szoci:ílis 10 l'én7.bo.:lI Sl.<x.dlts utrat4,m. 14 (j 'crmckck na özhenl ell.itAsa 14 .lloks6dcl cll:lllb 14 r ln IM:' mlél.mtn I étkeztctés

494 100 6>000

J J76 928J 6817

"'" , OOO

492 482

• ••

61441

4(l1; 340

n'

... '"

"

Közoktnl:is

! 14!

3739013

15.KD:ok/llfU$; ufllP-ho:.t.1Í 'úflIfús 1!\..1l ,'odll 2010 évbo.:n ldö.:lrin osan 811órlll Le fcl cbb na I II óra n Ilvltartis ISaO 1 I·) ncvel~lév Na IllórdlffiC alDdó n Ilvatartlis I S a (2 I l·) tIC\elési év 2010 évben IdŐllninvosan 4 hóna ra tc fcl ebb na I II óra n llvalallds ISa l 21-3 ncvcléSlév Nu I II órdt mc Imiadó n Ilvalan~S IS a {221-3 nevelésI év l~.h ItulAllO~ IsklJlu 2010 évbcllld6arAn 'osalI H hóna r~ ISb(l)il·4 évfol'urnMs~cscn ISb 2 I I-2 évful m IS bO 13 évful IS b (4 1 4 évf,,1 am. Id\~flW II fc 1c'l.t6 ,skol., lanulókal évfol

'"

2350000 2350000

2350000 23S0000

milli ru· ellenül

2350000 2 3S0000 2350 OOO

• •

9

".

1107

!l9360

• •

•

m m

•

10

'"

1 ?7S

lIH43

1974

961

86631

'" 'O,

610~

468H

1111 sz melléklel 2 Oidilj

A 2010. évi normatív hOZZ:'lj{ll"ul:hok és lIorm:llív, kölötl

Támogatási jogcím

fclhnszll:iJ:'lsll

Fajlagos összeg

Fl I S to (S) I S b (6) I S b (7) 1510(11)

I S-8 évfolyam öm.cs
2010 évben időar.lnyosan 4 hón~pra l S to / I) 2 1-4 évfolyam OSSl.escn ISb(2)21.2 évfolyam lSbP)2J évfolyam IS 10(4) 2 4 évfolyam. Idl"énvc il fCllcSllÖ Iskolai tanulókal évfolyamlól roel:dlcoOI lS b (S) 2 S·8. évfolyam ÖSS1.cscn I S b (6) 2 S-6 évfoh'am ISb(7)27 évfQI IS 10(11)2 8 évfolvam I~.c K1I1éllfaktllskola 2010 évben IdÖllnln)-osan 8 hón~ 9.10 éVfolyam lS c (1) I Qss=n IS c (2) I Glmnb,um 15 c (3) I S7.1kk07.éplskola IS(4) I S7..akískola II évfol)'am ISc(S)IOss=n l S c (6) l Glmnbium IS c (7) I S7.akko7.énlskola 12·13 évfolyam 15(8) I Oss7.t:SCn IS c (9) I G,mnb~um IS c (10) I S7.akk07.éplskola 2010 évben ,dőarányosan 4 hónaPIIl 9·10 évfolyam l S ( {l )2 Qsszesen l S c (2) 2 Glmm\7.lum l S c (3)"2 S7.akkoztplskola l S c (4) 2 S7.akiskola II évfolyam lScm20ss=n l S c (6) 2 Glmná7:mm l S c (7) 2 S7.akko7":p,skola 12 évftJlymn l S (8) 2 OsS7...s"n I S c (9) 2 Glmnblum I S (( 10) 2 Szakközépiskola lj évfolyam ISc(II)20ss1cscn I S c (12) 2 G,mni>:,um I S ( lJl2 Sl.akkoztPlskola

• Menl1)'iségi 12009nOlo'12010I20II'1 é . . Mul:lto egys g tanc\' I:lnc,·

2350000+ 2350000 23S0000~

rn rn rn rn

2350000 2350000 23s0ooo

rn rn rn re

2350000+ 2 350000 2350000 I

23S0ooo

rn

2350000

rn rn m

§

2350 OOO

2 3S0 OOO

1"

m

~ 2 Ol' l Oli

'" '"

20S2

so, '" SS,

2937 702 I 372

-t

103 osJj 706S7 303~

H2nj II S·H

~

26792.]

-t

so 7601

I

Jo002 3S lllll

38! 873

'63 182:03

l 180

'ló

74'

,;~;I

!25757

'"

m m m

2837

§ §

1211

R

NOrlll:ltí"ll összege • e lot

,,.

'" ""

184945

1 S97

m

23S0000

I

"6

rn

rn

23S0ooo

2 149

m m m

m m 23SOooo

t:'lmog:ll:ísok bCllIlIlat{lsa

I I I

9J~O:

'40 Jn

""

'XI OO~

423

743

'""

192

J840H

•

•"-"

•

•

••

- ·t

Q

~

-

O N

=

~

i I =

-<

N

~

• •

" E o

z

ee

eeee

ee

uu uu s: s: s: s: s: s: s: s:

--

..,

:0

M

~

~

.., ,.,

.... <"l ....

.::

-" --.'" "= '0

~

o

>

.~

-

.; o

'"«

eee

~

1, ,

eee

§ •

...... .., ... ............

"

'0 ~ o

ee

lia

lU

rnell.k\el 5 oldal

A 2010. é"j norm.lív homijóruilisok és norm'liv, kötött felbllsználásÍl támog'llisok bemutatá.. Fajlllgos T:imugllllisi jogcím

összeg

FI 2010 l!~bcn ,d6a<1lin san 4 hón~ ra 162 I. I 2 0ss7.CSCn 162 I • {2 2 Altal.inos iskola

224 OOO

Mennyisi-gi egység

200912010. 20101201 J. t:lIu:\'

tUIIC\'

J\1Ut:ltÓ

Norll1:ttí\'ll összege e Ft

,,

ro ro

Jn

Tuti, Jr=Ju:tr......nil)!Qs. U,:rpsúlyo.J Jrftlm,jOKlYlllkos, IlUfWU, hulmo:O/lunjogymUm g)~rmfktk. lunu/dk 2010 l!vtxn idö:Jr~n os~n 8 hóna rd 16.2 l c I I Oss7.cscn 162Ic(2)1 od, 162 I c 3)1 AlJal.inos iskola 1621 c S l K01X Iskola. s7.akiskola 2010 l!vhcn ld6arllln 'OSlIn'! hóna 1621 c(l 20sS7.cscn 1621c2)2 .od, 162 I c l 2 Allalános iskola 162 I.c S 2 K07.é Iskola, S7.aklskola

3n400

ro O O

ro

lS8400

,.""

I~

.'"

9

O O O O

J IS

17

"",

Hts:ldjog)v"~km, tnyht Irfelml/"g)YJ/Jws. o mfgwnu6fu/JkóóJc ''a.o' II "lu/kedlsfejMdlsJ/Jell orgomkuJ mwb'u .'iJS:u....:e/~f6en IUr/dr is s';I>'O.f rM<úllelJtssl~ "';UII 'Uld/IU ~ ....lJsi igény'; g)'C'rmekd:, WIIu/611

2010 l!~ben ,dlla<1lin 'OSan 8 hóna 16 2 I d (ll I OsSI.t:scn od. 162 I d ')I 162 I d 3 I AIJallllnos Iskola 162 I d 4 I Kor.é Iskola, s7.aklskola 2010 l!~bcn IdÖllr.lO osan" hóna nl 1621dll 2 Ossr.escn 1621d(22 1621 d l 2 AltaJános Iskola 1621 d " 2 K01X Iskola. S1.aklskola il mcg/Sl"er6jutlk,óJc mgya '·.sellledbfeJ/6t."sJ~kDrpmbs okokro .·is.r:o tltm ....:tlhe/6Ior/0s ls S';/)'01 rcltl/e/llme.ul 'e 1/1;011 su áros ne,·e/is. if(rll ·ú /{l"l!rmdd. /illiU/tU 2010 l!~bcn ldöar~n 'osan 8 hóna 'a 162 I e (1 I Oss~xscn od, 162 I e l , 162 I e l J Allalános Iskola 1621 c: 4 l Kolé Iskola. s:t:lklskola 4 hóna a 20 IO l!~bcn IdŐ3n1n 16 2 l e I 2 Osm:sc:n 1621e(22Ovoda Ih 2 I e 3 2 "Ilalános Iskola 162 I e (4) 2 Kor.c Is~oTa. szakiskola 1622 "oral tc ICSI.IÓ. ond07ÁS (2010"'C5 é~ 16 2J Fc: lesl~Ö rdkC!Sl.Hl:s (2010.....s c.'~)

179200

O

ro O

ro 179200

722

" 3"

m

666

O

ro

ro O O O

lJ4 400

ro ro O

240000 305 OOO

"

O

•

39782

"

318

O

,.3

ro

134400

56 JSS

'"6 '" 3"

4J635

..,,

20026

'"

'"

",

26~()

JO~

lia u

mel~~lel

e oIoal

A 2010. évi normutív hozzájárulások és nornUltiv, kötött felhasználásil támogatások bemut:lt:ísa Fajlagos Támogatási jogeim

összeg

FI

Mel1ny~ségi 1200912010_1201012.°11. egyseg tanév tancv

Mulató

NonnativII össu'J.:c c ft

16.J. Nem mal!ur "Hh-cn rol,'lI nt..tlb b okl81b. nialllini a roma kl~bbséf.i oklal:U Nem::eri, t,,,,tni kiub/....lgi on'uoi mrwtlb. I~ko/lli okmlllt, n)'/!J.'oktIlIÓ.•. ramll kiulJlJsigi ak/olás, kiegb::116 kisebbségi oklalás 2010 évb.:n id&r.l.nyosan 8 h6naplll

16.3 (I) I Oss1.cscn 16.3 (2) 1 Óvoda 20 lO évb.:n ld6ar.l.n)'05:lln 4 hOna 16.3 (I) 2 ÖSSZl:SCn 163 (2) 2 ÓVoda K,::áró/of! ""'i'I'Ur m'flll..,n (Q/I.,j rt)IfW AJseb~ixl "n'fI/b-olüatds 2010 évben Id6ar!nyosan II hónal 16 3 {7 J 1 ÖS57.CSCn 16.3 (ll) 1 Óvoda 2010, évben ldöanlnymnn 4 hónupr.l 16.J, (7) 2 Oss7J.:5<:n 163, (8) 2 Óvoda 16.... Nem,.elistg; n,-eh·ii. kéllanllbi n.-cI"6 Oklal~s, nHlv! dllkéullli oklalAs fI'llppali rends::err'i iJlw/lli oJ:/llllis/x", nem::tllsigi n,I~I.,~". ''IJ/llml''l tit lan/ubi nyt/I-tn folyó ok/olás .t:9.rp;tlucpdslCTÜ 1*013' p!j13t11~ban ké' l?plltSlnyclysp roln\oklal~~ WID. boben IdOanln)'05:lln II hóna 164 (6) I ÖSS7.C5Cn 16 .. (7) I ÁltalAnos Iskola 16.4. (9) I SzakkIl7.épls~0Ia 16,4 (lD) I S7.aklskola 2010 évben ,d6anlnrosan 4 h6napf1l 164, (6) 2 ÖSS1.cscn 164, (7 2) 2 Áhalános Iskol;l 24 évfolyam 16,4 (73) 2 Állalános Iskola ~ éyfolyam 164 (7,4) 2 Általános iskola 6·H éyfolyam 164 (9 I) 2 SzakkOl.ép'skola 9 évfolyam 164. (9 2) 2 S7.akko!.tplskola 10-13 évfolvam .NyelvI c1őkbzM .t.vfol\'1Imokl'LeYfolvam' 20 IO tvben Időanln)'osan 8 hónal 164 (ll)IOsszcsen 164 (12) I Gll11nn,u", 164 (lJ) 1 S7.akkottp.skola 2010 évben Id6arányoSlln 4 h6n~pra 16,4 (I I) 2 OsS7...:scn 16.4 (13) 2 S7~lkkozépl~kolu 16.S.Ep·ts !>ed~gllgl~I Ilrt>snunok. móds"II'rtk l~mOI1.Ul'~lI /6.5. I.Pedagógl", progrmnol: Idmol\"/lbl/ 16 S I a Párhu7.amos müvés7.c1l oktalás 2010 évben ,dö:lnlnvosan II hóna 16 S. 1 a (l) l o,s7Jo.'scn 16 S 1 a (4) 1 S7.an07.éllls~ola

40000

m ro

40 OOO

m m

40 OOO

l!m

40 OOO

m m

" OOO

64000

m m m m

195

'" 201 201

30 30

422

" OOO

210 OOO

18005

''''

'"

9536

.." 26

65 253

5l!9

146

'"

%

m m

m m

.00

'"o

m iii m m m

m m m

1601

.00

30 30

m

" OOO

5 :00

93 93

~ 212

1984

19 4110,

••

I•

~

ee

E .~

s

s o

-

.2:

E o"

=

>

.~

-

<:> <:>

'"-<

€~

••

lia II melléklel 8 oldal

A 2010. évi norm.dív hOZZ{ljárulások és normn(Ív, kötött fclh:\szn:ll:'lsll t:'lmogl.ltások bcmuhlt:ÍS:l Tiimogatási jogcím

Fajlagos összeg

Fl Gimnázlumb:m 17 1 a (II Rendszercs clmckv~dclmi kcd\'c1.m~ll ben r~S1.csOIO ermek 17,1 a 12)flnrom.vn löbb 'cllnekes cnlAdban ~16 ermck 171,a(13 Tanhsanbelc Va IIll!kO$ crmek Szakk671 ,skol iban 17 I a (14 Rcndncres ermekvblclml kedvc:ani!n 'ben rw.esOIO 'crmck ~, 17 1 II II S 11Arorn· va "bb crmc:kcs aalidban ~16 ~, 17 1 a 16 T.rtÓSlll bele va l~kO$ Szakiskol iban 17 I a 17 RendS1....rCS wmehtdclml kedve:anén ben n!s1.CSOló rmck 17 I a(l! ll'lOm·va ermekes csalAdban tl6 rmck ,~, 171 .(19 T.nósan bele va f, alékos Kollé lumban 17 J • (20 RendS7-eres ermekv~dclmi kcdve1.m~ll ben réS1.CsOlő cnnek 17.1,a 21 Himm.va löbb ermeke, uni idban ~III ennek 17,1 a(22)Tartósanbelc va alékos ermck 17 1 bKlegdszil/l horJ.!IJirulh II rendS:r.cre5IYCrmckv~dclml kedve:an~n~bcn részcsUlö dltalinos Iskolai lanulók mgyenes élke1.IClés~hc1. 17 1 b (l 5-6 ~vrol amon 17 l. b (2 7 tyrol moo 17.2 Tanulók tankOn elliWAnak tj 17 2.aT anulók m '<:nes tankon lIiiisa 172 b Általános ho,.zt irul" a tanulók tankOn c1ltl~hoz 17,3 KolI~ uml, dlikollkom lakhawl rch~'tclck me lcremlbc 2010 évben Idllartn OSlln 8 hóna ra 17 3 (1 I ŰSs,.cscn 17 3 3 1 Altalinos Is~ol~ban 17.3.4) 1 G,mni7.1Um!)an 17.3(5 1 Szak1:07J! ,skIlIiban 17,3 (6) I S1.aklskolában 2010 ~vben Id&rán osan 4 hóna ID 17 3 (1) 2 O:s.s~c'SCn 17.3 (J) 2 Általinos .skoliban 17.3 (4) 2 G,mnizlumb.1n 173(5)2S7.aHo,1,skoliban 17 3 (6 2 S,.. kls~oliblin

r,

,

"

r,

"u.

Normatív hozz:íjJlnll:lsoJ, iisszcscn (Kiv. 3.sz. melléklet szerint)

20000 20000 10000 , OOO

16HIOO

16S000

Mennyiségi egység

2009/2010. tllllév

2010/2011. til név

•• • •• • •• " ••• •• •• •• ••• •• •••

NornmlÍ\'a összege e Ft

Mut:lló

" 99

" ''''

.,

IlS

, O

323

'"

"

218

"80

99

"80

4242 II 135

4l4!O II lJS

1401~

I 275

"

161 882

l" 1268

" 7~O

"

161 880

'" 4423883

ll, II meUeklet 9 0I0a1

A 20 IO. évi normatív hozz:íj:'lrulflsok és norm:llív, kötött fclhaszlI:íhlSÚ támogat{lsok bemutatás'l Fajlagos nmogatási jogcím

összeg

Ft

Mrnn}'isegi

2009nOIO.

2010nOll.

egység

tanév

tanév

Normllliv:l

Mulató

ÜSS7A'gl'

e Fl

A !lelyi önkoTlluínywlUk IIOTlltfltÍl'. kötött fellwSl.lUíltíStÍ lámogauí.Wli (ll 20 I O. él'i kjj/t",l!l!veté...i törvénv 8. szám'; mellékIete !iZ,eri"t)

,,,

37200

I.Kicl!észitó tamOl!ahís enes közoktal:ísi fclad:tlokhoz I I I'edu ó lDl !7.akS7..01 I l I 20 Io évben ldóar.ln osan II hóna rJ I l 22010 évben Id6ar.ln n 4 hóna

II.

",

Egyes szoci:ilis fel:ltl:IIOk támo~atása l,to'CS )Ovcdclemp6111l cll~ulsok ti Dl. Onkormán)7.a1 611al

II 2 S7.ot,;llos lo\'libbktpÚ5 ts

IV.

st~kvlap

900000 900000

""

"

24 600

•

'''00

339 Slcrv~lcU

kOf.cth" foglalkol.t:ltAs

t6mo&ut~SlI

timogaulsa

"00

m

"

HO

IIclyi önkorm:illyzali hivatasos lűzoltÓS{lgok támogat:ísa

373 145

IV ,

Az ;lllom~n személ I UnallU.:IIMt IV I a A 1.:~lth 57-01- lalllll rcridelkcu'l hl\'atá$os önkorm;ln II tiiwllós;\; szemét l utlatWlhoz 'V , A dolo I kiadAsol.: c.trno .Üsa IV 2 ft T07-OIlólahanyák OZC",crlcltstIH:7~ fcnnlartAsához ts Inlézmény' kl~dásaiho7. IV 2 b Tii7-0116 ármiivek Ql.emcllclésehcl. karbantarU.s!h01, IV 2 ~ Az ~g}'edl lüzollÓ j;lrmOvck b kQlönleges S7.Clek I.:l1ld~zlI éVI rcnds7.ercs fclOlvll.5lálal!kol. k miivakl \"l:lsgij~ho1. NOI"IIl:llív, kötött felltaszu:íJ:ísÍl támogat:ísok összescn

(Kt\'.

8.sz. IIIclléklet

JS-l777

3620169

m

4897

,,'

'"

k,lométer

, 00000

db

"

JS4777

I SK3

7752

62439,3

1616 , OOO

•

18 J6tI

410684

szerint)

Normatív hozzújúrulások és nornultív, kötött

l:ímOt!l.lfások összcsen

felhaszn~i1áslÍ

4834567

2010. évi költségvetllsl mérleg

BE\lETELEK

Jnlezmtnyi ....:itödtsi bevi!telek tl\etél
"'-

Eg~ I~IOI ~elelo;

Tenroetólc! btrbeltl1iúból ...irm. jllv adó NOrmalIV állani "'OUáj~s Kieg.t.im. egyas kOzoldalblleladalOlc aIIil Egy" ...oclili. 1e1ad8lOk k.ie96szltO t~sa HelYi onk.. T~ timogat.ilil N~tIv ~tOIf telhsUlillsO ttmogata. K~siIQG 11161t.inylatok Egéustgligyl PI!nZIirItIl itvatl ptnzelzkoz Mi.okOditl C6t:I p6nzeszkbz .ilvéleI ~ I CélU kOICIOn willul6Nlese. igenybev61ele l)

K!AOASQI(

mllkOClisl lMdtel.k Olu••• n

FeIIamoml is tOkejellegoü beYI!lelek FllIIalmClZUI CélU P'nzeszkOz .lllVflitl Fa)leSZlhi t.fornolIal"sok (cáI\.árnogat.isok) FllIIa/rnozisl céIU k6leaOn vi1l.zat6rOl6se. ig6nybev6tele FeIlamozisl cékl k6lcs(ln lo'nYbev6lel.

2010 wi ,~

I 824 292

"" ooo 2816590

,""

3S5 49a 1 8S1141 '00000

SzenMlyi jOvaóelemaó6

,

-

20lo.évl

Személyi ;.mat.isok .~ terhel6 jtnA6l< DOIOgl kitd.llsok Mukőóbl ctki peoznzkOz ~adh T ~ es azod4olpolllbi ~ EUtgöM~~~ ~Odlhl eI!IÚ ktllcsOn nyu,t.iu

"'"

" '" "'"

313 145 4101584

>500 36SJ6S5 298411

16336 310

..

,.

mllkOdisl kladhok Osszuen

FelhlllmoUsI kitd.ll$Ok" VlJ9yon1 houij,iruIbok Nag)'iotékii tá
O ~v.t.l.k 6.n...n

6316853

F.lhllmQzi.l'sl(lke

EI6zO évi péoUmaradVány. efedm6ny ig6nybeWlele

2881408

f'if>ansz.llQzisJ ~reJek:

1 155834

o

, '".

.iI~6Mlnyek éo'l~'~ése

• hosszú Iejjr8lol hrlerr.witel

6n~paplrot

" ""

1 096 214

o

KOLTSi!GVETÉSI BEvETElEK ÖSSZESEN

26 150 50S

PoWtorgalom Mtkilli bevételek

Bedlelek OnllMn:

. ""'" • ooo

4 423 883

117 600 6 129 626 34 875

F.lhalmoú.tht6ka ell

1170187 2081 1&4 5128633 631 699

eUe

O klaá~$Ok onzesen

F~ifiq,ji""

.msszu lej.iratU l'Iilelek lÓfIe1ZI6e -fOllid

Iel'r."

8218458 1 \49753 344850

. ""

8159511

24' 143 241 143

hitelek lonesllese

KÖLTSéGVETi!SI KIAOASOK ÖSSZESEN

Pénzforgilklm ",Ik" tu.Il»soll (""'lekok)

26750 $OS

161261152

lOadisok Csu.....:

26127606

522899

26 T50 50S

2sz...... _

Az Intézmények 2010. évi kladflsal

... ... _. -. .."" .. - ':: --- -....

KIADoI.SOK

~

~

~

~

~

~

p.

I;"

••

_ _tnJUl ....

2010.'11I ....
.-.nyu'

~

~

."

~

Eghuégagvl igazat

1

,

, 2

•5

~.

, , •• , ,

sa

.. on

2

•5 '" sa

..•,,• ~,

,

Or R'thy Pil K6rttiz· Rendel6lnl6zet C0rtáIlll0Wl mUkodo 6. g.azdákJ06 k6begvet6si lZerv )

Személyi jult.tlésok J6ruléltolt [)(lI(lgi ~sol<

EIMOtIaIr. pénzbeni;.mau TirnogaUll#:ltekli ~'1Ok T.tmog,,'UfltékO mill
1 846 750 493726 1 696 283

•• ••• •• •• O

4036 759

1 846750 493726 1 696 283

•• •• ••• • O

O

4036759

Szociális igaza! Gyarmek'''lrT>ezbllnttzminy

, , 2

•5

~,

sa

..•,,, on

,

, 2

•5

sa '" ,

..,,, on

( On*... milkOdó '1 gazdá!koa6 kolt*llvetesi szerv )

.........

Szelrélyi juttatjsolt

Doklgi ltiadisok

ElálDllak pénzbeni jUllatiu Timogatá"rt6ku Itiltdasok T.tmogaláslttWrO mOkOl;Msi JáMUsok Támogalá~ ~'SI k»dások V6;Ie!l..... lÜdDll P'nzaszkOZO/r: MOkOd/lsi ~ ~neuJcfu .tIadU AHTon kfOlOO'ól

165612 45050 786 115 O O O O

••

Felflaklmollli c'lu péneszkdz aledi$ AHT-n I<1vOiról Fe!ujltil Fejlesztési kmdá. U!!105I3Cási kóbon nYiJ. 2. alcím OlSz•••n.

O O O O 996 977

Személyi juttalilOk

165812

J........ Dologi ki8cl.isok

EIilOllak pénzbeni juIIatiu Timogatálért6kQ koadá.ok Tál!lOl1al.tslltto!-kO m(J~si lriadá$oIr T6InoDg~"Htt'/Q:I~,.; lJsMIa:sdr

Véglegesen iIadOll. p6nzesUD:lClk MUkOdé$i ~ i*lesrl

" "" • •• • ••

7116115

O

O

O

O 996 977

,-

,

2Ua
Az Intézmónyek 2010. évi klad.flsal

- -- - -,. , ~

"" ."

·1-

~

~

"' .'m .'m

-...

0(1AO,;,500(

~

10'0.....

~---

~

_any..'

~,

OU.ltill ~qll2at Alsófokú okUt.ll

,,,

•5

5"

"",I>, '", ••

,2426 3 370 \ 198

Személyi jutlal'$Ok

""'"''''

ooklgi ki.CIUOk EMlOCtak pinzbM jUtUl.iH Ttmog~rtekíi ~'1Ok

T,mog.l,sértéSríl mDlcO<M~~d'solr TAmog.lllsérfék
OSlZesen

Mpo>Kuckó Ovoda (OnMó.n múködö kOlllilgvetési Ize"')

111.

,, , l

5 51>

"",I>5 '",, •

"

,, ,, ,,, ,, ,

...

SzerrMyi jutlato\sok

<47839

""'"''''

"50;' '", ,,, ,,, ,, ,

0Ck>gi kiacüsok

EUlOaak P'nzbeni;.mam. TtmogaliMtlekú '-l401Ok T.lmog.lI40UlTélciJ mDlcOdesi kied.lsolr T'mog.ltAséll.I
66<47<4

SZ!Qligeli Uleai Óyoda (Onállóall múködO kons6gvl!\Í!l' szeN)

,~.

,, l

, 5

~,

""&,, '", •• '"

Ovoo.iGESZ (On~n múköd6 61 gazd'l~o(ló ~öllHgvelbi szerv)

,,, •5

5"

'", '", '" ,

•

Szem6ly; juttatások

......""

ooklgi kiadhOI< EI8tOnak p60zt)e1lÍ jutIIljsa T4ornopljJén6kO kiad.sok TAmog.IAsAnllkll milk()do/J~ Iu.lcUsolr TAmog.rUénél<
<4\ 008 11119 11 875

,,,

,, ,,, ,, .,,"

Nap,ygár Integfá~ ÓVO!la ( On'Man múkOdö kOfta6gvelÍ!si lU'" )

-

44869 12163

Szernélyi juttalllsol<

-. ........

EMlonak P'nzbefl;unaw. Umogatas8rl4lkú kl8dilsolt Tlmogll!,ultlekG mGkódesi 1ri.ld,soJc TlImogllllsetTol
..",,

,, ,,, , , O

F~klaoas

Umogatb kok:son nyUiU'sa O"zesen

61 1068

~.

Az Intézmények 2010. évi kiadásai

.- -- -.... ,~

"" .....

wo

~

1(1" D,l, SOl(

~

1- .""

2010.hl

... . ...

-- "

u_

,,,

.""

, , 2

•O

'"6" '" '", •• ~,

'"

, , 2

•,

'"" '" '", •• 6

~,

,

, 2

•O

on

'"• '", '"

••

'"

, , 2

,• ''""," '"'", ••

...

~_"""M""'"

Le"".tlj Lak6!elepj Ovoda ( ~ mültOd6l<011Mgv'ltsi szerv ) SzerMlyl ;uttat.i1Ok J.rulékolc Dologi ki.d,bok EIiIottak P6nZbenI juI1alása T6tnogat6séf1kü kiad.1Ok TlmOgat's.nt'kO mOkodflsi 1Nd,$OII. T'mogar'satt.kO f$lhalrl1()I'si khtd'sok V6glegesen é1.
6D007

16265 1925

o

kiad"

On:zesen:

~

O O O O O O O O O 191

Szizyomép MilvéSUli 8ámOYOÓI! ( OnMóan mOk0ó6 kOlls&gv81e51 szerv ) 48111 13040

SzerMlyi juttat'lOk

""""'"kiad.....

""

Dologi

E"lotlak penzbenl juIlatha hmogaÜtllnekO kiadll&olc r~athettt!«O

O O O

milkodfl'JilO«1l$Ok

Tamogat,sItt8"ü feIIIIItnol.Qi 1O«1.tso1< v'vlegesenlluodoll plinzeszkCZOk M41
115.

_e..Oell _nYUl

~

O

O O O O O

O 69233

Liaeti sori ovoda

( 0nlII0a" műkocl6 kOlMgyetfli SZIlfY l Sz/lmelyi junal'sok J'tulékok 0CI0gi K*l6sok EIátoIlak plinzbllri jutLMjsa T6mogat6sflOt6lr.ü kiadások r'mogat's.n,kO rnOkOdlsi kNKJllok r'mogalis;nékO ~Ih(llrnoli!silliadi!sok V~esen áladoll pénz/lszkOZök M~si f;eIl/ p6nII5ZJI.Ol ,I-.fIs AHT-#I kM1IIllI FlI1NItJtno,zas; r;Ml) pInIIszI
öSszesen.

39121 10171 S 103 O O O O O O O O O O 55555

Kwngy ál Tre/o!l UICti Ovosla (On6ll6an mükOd~ kö/llégveI"i Izerv)

-

Szern6/ylluttdsok oologi luadások ElálOllak pénzbeni jullalba r6mogath40néltO kiadll,<>k rimogalis,nélQ) miikOdf'Ji kiadlsok "mogallSllttélQ) feIha/m01:isoluadasok V~el/ln tladoll pénz/lIlkOzO!r. MOkOdési c'lu pén/lukOz 'tlld's AHT.." k/vOlró/ FeJhalomol'si C'I/l) peneuJ
52123 1'294 6 SIl O O O O

O O O O O O 73 S28

At Inté~mónyok 2010. óvl kiadásai

. ...,. "" - ,....,. -- .., .~

I;;;;;

~

~

.~

-

KIADAsOK

ZOIO.hI

~

~

,,~

~

KiOfMll _..,... ....

..,

,,~

,m

,,, ,• '" '" • '"'", ,•

ltl6i
~,

'"

Pm' !dkOI!IePi ts pr Beqey Q U!gI ovodt ( ~ múk006 kOIHgvetesí UfIN l Személyi jultM'solr.

385 12304 5 184

~5

Jifvlé~ok

Dologi ki.dhok E"'otla~

p6nzbeni jul;\lllh, lúacU,sok T*""9111UMékO trNl/r~.$1 ~$(I/r T'-'nop.t'S/l'tfoYcO NlhIIImoz.si .bIId'sol

TimogalAs'rt'~ú

V~ bdcttpénz~ ~,; u*i p6tIIIuklu M~ AHT~ /rMJIItII Felhalomw.si dll) pMlIIszJ(öz Ilad's AHT~ /r1vil1rdl

Felujlth FejlesZl'si ~ás r'mog8lbl ~olcson nyujl's,

Osszesen,

'"

,, ,, ,,, ,, ,

82873

l<env"OSiÓyodt

,,,

•, '" '" • '", '"

,•

( 0nMÓIIn mOk0d6 kOIIségYetes. ~IIN )

Személyi jultat'sok

66 125 1192ti 7329

J'n"é~ok

,,

Dolog; kiad'sok EI'I01ta~ p6nzbeni jultll.6sl1 TimogalAwn&kú kiad'sok T#omo9111.s/lfté/riJ ItNlIlOdtsr lÚIIdISOI< T~$llttMQl~.lIilDlllUsol

V6glegesen M.ooa pénzeuk6zOk M'1,jk«jf1li ~ pMMszJlOz IIIad.ts AHT~ /rMJIr6I FeJhlllomoz/ui c~ ~1IsV<ÖZ .,.d.is AHT~ /úllOlrOl Felujilás FejlIlIZIbi kiad.h Hlmogatbi ~Ok:son nyUnha

őSsze"n

,, ,,, ,, , 91 JaO

EotHsé9!lgri A1arPeIWti 1rI1'zm6t!'

1110

,,, ,

, '" '" • '" '", ,•

,,, ,• '" '" • '"'", ,•

( Oniilóllrl mUl
1651154 45808 75320

TM>ov8l~~Ui~SQk

V~eMn

6taóon pénzeszk6zök MiJkodesi ulíl pMleSll
Osszesen.

"""...

S:eméfri julUlIások Dologi luadhok EUlonak p6nzbeni junal'.. Hlmogatlll'rtl!lkú kiadhok T'mof}lt'seMIrO mlJ/rodasi kiad'soI< T~It"'é~1
,, ,, ,,, ,, , ,., '" 827368 170026 139 132

,, ,, ,,, ,,,

936 526

- --.- .

~

~

~.

,,' ." ." '" ~

..

A2intozmények 2010. ovi kiadásai

,~

~

~"'Y.

ni

~

....

1(1 .... 0"'5

, 2010......

er_t!

~

=

elói,.n,"l

~_'nJ"'l"""

~

"-

~

,

."

PeI6li ure.i AIUtl,6nos fsJclD

,,, •, '"'", on ,, •

( Onilóan mu~Odő é, gazd"~0d6~óII'égvl!tésiNeIV )

,.,..... S~em~

j1l11alholl

137688 37307 15671

,, ,, ,

00I0gi luadiosok EIitOClak pénzbeni jUItaÚSa T~a1'Mnékü '-lMoli; T.imoog.'hMMrO mclJ«>dfsi ltildlsol< T.imogll".MtkO leItllllmolll$Í Itilld,.oI< Véglelle,en .'adon pé,,~esz~OzO~

F_.. . .

MUJ<~$Í (~ pénll~kOl i'lIdl' AHT~ klvO/lOl FfIItIIIJomoz/nl C/W péne$ZJIoz .itltdis AHT~ lrJVOkOI

~,

O O

Foqttis

,

T!oogat6si kOles6tl "yüil'sa

O O

Onzesen.

190 673

2.~. AIt.lino.lskolll

3

,,, •,

(On*", mük6d6 i. gaz~iIkodó kOItMgvl!téli szerv)

...".

szemetvi jultatisolr. E"'OClak P'nz;beni julllM,ba

Tlmog.ti.ért6kO műk~$Í kjldlsok TólmogatÚ<MMrO feIMImo,.$Í kiad'soI< Véglegelllf1 ~ pénzMoZkOzOk M
on O ON

, •

on

FelUjitll, Fejle.ztésl kiad •• Témogalhl kOlcsOfl "lujlha

O

, ,

O

UmOllat~5érléku kiad~so~

~,

•

116lMM 31679 23296

""""" ......,.

Onzese".

O O

O O

""",, 181879

~ÁIl.llanos lsl
,,,

(0MI6an mCik0d6 é, ~ ~ szerv)

,•

T~a1.b6rtékii

kiad'sok T6mogat'shleIfO múkOdolsi luM1iUc1< T-.nogat.MiTNu) felhMtrlol;,si a.diIsoI< V6glepesen Madatt pénzeszkO~oI< MUJ
'"on on , O

".ld',

ON

Feluji1a. F• •ztéli '-la. T!!mogmsi kOlCSÓn "VU@sa

O

•

, 3

,• '"on6

on on

, • O

U

AIt~

,, ,

O O

O O O

, O

OSszesen. 10.

,,

182513 49479 23983

Szemétyi jUlIatasolr. J"",lékok Dologi k1adbok EliIolIak pél\Zberi jutlalaU

256 0015

Iskolll

(Onal6an muk0d6 é. gaztlalkodó kOlla6gvetési IZeIV)

,....."

Személyi joJlI.atasok

95717 25938 10965

00I0gi kiad.... EUtoc1ak pénzbeni jUlla1Ha UnlOgat.i16néku badUOlr.

TAmoogatA.ért
, ,

O

O..~elen

O O

O O O

,,

132 620

2 'umu ... -.so, .~.

Az Intézmény"k 2010. évi kiadásai

..... 1-

.,;: - - - - -.--.- -'"

..... ,~

~

•• ",,,M ~

,~

2010....

~

,

S.zemét,.i jUttaIaSOk c/oklgi 1
,• ,, 3

,• '" '" •

'"on, ,•

•

."

SJen! L;'$l16 \JICai Aaalinos lskp!a tJ óyoo1f ( OnMóan rnUkOd6 koIsegveléli 1.>:_ )

2 3

'"'"• '"on,

e.6dn",.'

~--

••

,•

-

KI."oASOK

105 568 2861.

JOn"'"

,, ,, ,,, ,, ,

, "fi

Ebtottak ~ jUtIaI8SII T~ii~

Tamog.rIYtlMcü mo1<6dI1i ~ TMIog~I~ feltll/mwjli~

VegIegesen bDOlI pénznztozoll MukOdbi ~ pénesllalz Iladls AHT~ JC1VOWJI Fe/hlIIomolhl ~ ~sdrOl jr.cMJ J.HT~ ldVOItOI FeltijitU FeJe$zIesi badás Témogatflsi k6IeSÓn nyúJ!iw OUZesetl. személyi jUIUIIiSOk

1.3108 201 285 !A 552 20.91

J........ c/oklgi kiadasolt EUCOt1ak pénlben~ H1magatásérlékO kiad.losolr. T~~t'.s6ttfkO méJlf6dlsi ,W(f,I$Ol TámogItl~ felhMtolUi ~solr V~sen ~on pél\le~

Mijk&Usi célú ~neszk& .lot~s AHT.... 1c1vOItllJ F~h.tlomozAIi ~

peneszkOI ItIJdIJ AHT~ JCIVOIT(JI FelUjiIAs Fejlesztési kIad.lls Támogalflsi kObOn nyli~.losa 10. SL AltlIlllno$ I$kol. . . I twlua tartozó OnillÓ.n miikOdó k(lltségvetésl .u.... (lnn..n:

,, ,, ,,, ,, ,

216 328

Szabó PM Tbi A/t;,fMGs Iskol•

, 2 3

,• '"'"• ~,

, ,•

on

, , 2 3

•• '"'", '"on, ,•

(OnM6an miiködó és gazd.lolkodó ktlIIHgvethi ReN) Szemétvi juttatások Jarulékok Dologi kiadások EKatoltak pénlbenl jUl1atása T.llmogatásMékii ki.dások TAmogalésétllkü mükOd'si ki.dUoIr TAmogalés6tlékü felhalmolésl kladésok Véglegesen atadott pénzeszkozók MükOdési cAliJ penesucz AIIJdAS AHT·n klv()/rO/ Felh(JlomolAsicéliJ ~n.suOI ét.dAs AHT.... k/v()/rO/ FelUjilh Fejlesztési kiadás Támogatási kObon nyiJjlása Ö"zeMfl·

1:\.4 210 36 315 26859

,, ,, ,,• ,,•

197504

József A!lJ. A/taIAOO5 Isko/. éS A1~iJ MilV 01<1. Inf. ( Onüóan miikOdö és gazdiWl
Sz.emélyi Juttalásolr. JiRlIekok oc*>gi kiadisok EliWUak pénzben ;.midR T.llmogaIasénékii bad<\solr. TámogatesM~ trnlkoodltsi 1DMU$Ol Támogalaset'l~ ~a$i ""dasok Véglegesen ~ pénlesz.:kOlolr. MiJkOdesi CeIU peneszJ
óS",esen

101 27& 273116 13653

,, ,, ,,, ,,,

1.2311

Az lntévnények 2010. évi kiadásai

-. -u- -."" .....• ~

'"" ""

~

~

~

I,:

.....

2016-"'1

~

~-...,.

~

"-

._,

~''''OÁSOK

......

_."Y'"

."

~

,

,,, ,• '", '" '"oa, ,, ,,

,

•, ,n

,

on

on

,, ,

oa

BelV~fOsi Alrsl~nos Iskola'.! Glnm'zJum (Onüban mukbd6 h gud"lkodO k0/l5~V~tési sze",)

Személyi jull,dsok J4orulékok Dologi kiad"$Ok Elétottak pénzbeni junatása T4omogalisértekQ k..oisolr.

191339 51832 .687.

,,,

TMnog"'4lU~ ~si~.!do; n"lOll'af'~ teA'IaImozA.si 1aad.I$tIIr V~ 4otaoon p6nzeszkOzOlr.

MiikodlIsi ~ P'neWroz afad.J.! AHT-n kM»'dI FeltWt;llrlQzA.si ~ ~W
Umogaln; kObon nY'W'se Ouzet.en Szernélt'i juhtboll J"~kok

Dologi ki8dasok EUátottak pénzbeni juttslha Tamoga1"sartékll kiadillOk Tlmogelas.rtlIkO mOkO<Msi Idedasok TáIno9ata.!lIlllllkO f$/latmozási ldaduoll Véglegesen atadoll pilnztanozök MUI
290 ().l,5 1692715 .58636 309966

,,, ,, ,

, ,,

"OOO

F~kmdM

T!imog;dsi kObOrI nYiII!iS! I. Kim osszesen:

,

,, ,, ,, ,

2U1311

Glmnizluml is sLllkkOdplskol.1 oktaUs

,,,

•,

~,

, '" on

,,,

on

AIldrUsy GYtMlI G.imn"wmlll.! KoH9ftlm (OnMóan muk0d6 és gazdiMl
Személyi jU1lll140sol< Jérulékok Dologi kiadésok EJlátoltak pénzbeni juttatása Tamogatl~sétlilkü ki8dillok TAmogllIAHII.kO mak~si kiad'sok nmogala.!MtkO f$naJmoz~ldadUok vev1egll'Sen itadoll pilnznzk6zok MUk«1lIsi cll*) "".!V<0l atadas AHr-n ~ FeIhMomoz&si u!\i poMa!szkOz atadU AHT-n IIMJII(JI

Fet:o)1Us Fejlesnesi k*ül Timog;otjsi koban nyújtisa OUZUetl.

,

1956.' 5300<1 37723

,,, ,, ,

,, ,, 286 373

K...-ny G"bor L ~ ti KOlJek«Msi Szl/kk()z~olll

,,, ,

, on , '" on ,, , ~,

( 0nM0an mUk0d6 és

~

kbIllégveleli Ut'" J

SZt~ ;utIalilsoli. Jilrvlékol< Dologi loadlllOl< Elitotlak pén~beni ju11stilsa Támoga1ásl!lrtékQ klsdillok HmogattsMlkO ml1ktJdési Idsd'sok Hmoglt.tsétlfkO fMnalmozlsi killd'sok Véglegesen i1tadM pllnznzkOzok MOkOdési ClIIÜ plIne.!lkoz a/ada, Ai-/T-n k/v(J/'Ó/ Fe/hiJJomodsi (tili plIneszkOz "t.:oda, AHT-n kMJirdl F"'frtás FeJesztéli "*!u UmoqalAsi kObOn nyújtjsa

OIIs~esen.

95686 2592(1 18373

,,, ,, ,, ,,

,

139979

.-

2 ....m u _

Az Intézmények 2010. évt kiadásai

.. :.: .... .-.--- -.....--,. -- --, ..

,

~

o• .,. o.

...,.

.-

KIADÁSOK

2010.,,"

lGOIn.Il _...,.. _

"'Ióun,...

."

VA~ pál Sz~/dt;OzIlpW<"'$~

,,, •• '" '"

• '", '" •• •

( Onilóan miikOd6 és gazd~ koIs6gwl'si szerv ) Szemelyi Jutl.boll J",,",,",

\80 633 .8937 53 !M9

DOIOgi~

EtitOtIak penmen jUlIatjSa Tl\mogadHRelr.u kiadások ramog~IIJHrtekD miJIfO(Hsi kiMUJOIc TámQgatA~ f1JIq,/mgzlJsi~

VéglegeYn iIIIaÓaCl pénze~ MUI
TimoglWi kObÖn

nrUil'sa

O;~

,, ,, ,,, ,, ,

283 519

SzédIlInyi ISlIIAn KM Tan/llJsi NYfIMJ KClg"~$Agii

,,, • • '"'", '", ,• ~,

•

SzMdu)zllpiskola t OnM6an mt'lk0d6 . . pazd~ köllHgvetn SZef\/ J Szemo!Iyi jutlaI.isok

170505 .5157

J",,",,", Dologi luadasoll

,, ,,

25 ...

EIalottak penzberl jultillhtt Tl\mogatásel'llkú kiad.tsok rAmogiJ,.t$M6I
,,, , ••

2.22311

GA~szeli Ils SzAm~"slechnikai SzaltJ
,,, • • '", '" '", '" ,• •

Személy; julIatalOk Jafu~kok

Dologi kiadások Ellátoltak pilnzbenl jultatasa Tiomogatásénékű kiadások TámogalAsMékt) mükodflsi ~dUol< TAmogalásllrlllkll felhalmozásl kiadások Véglegesen atadolt penzeszkOzok MllkfXMsi eélu pb!eszkol 'llld.b AHTof! klt/ill"" FelhaJomods/ eMíJ peneukol á/adU AHr·n k/VOl"" Felújít,h Fejlesztési kiadás TfIlTl09athi kölcsOn nyújt.:!lsa Ósszelen

131 140 35518 29566

, ,,• ,,• ,

••

195 224

Slem-Gyófg)o' AlbIlf1 GmnóillUm. SZII
,,,

•

."• '"• '"'", ,•

Személyi juttaUosok J ......lékak Dologi kiadások EIiWllak pénzbeft jutlatisa Támog3l.iosenlkü kiadások TAnlogalltSlltélW műkOCMJi luad.t$Oll TánIogelesIfteI{Q fe/hllmolllll /oJMUsc« V~en iilaÓOtI p6nzeszkOZOlt. MiiklJdési e4JÚ P*MukOZ álMI'. hfT.n ldVOIt(JI FfIlheJomozási eéIU ~szkoz M~I AHT~ /dVtJbdI FelUjiIas F~lgad;is

T;\moQalási ktlk:5On n)'ÍlJ!isa OllZeHn.

3113(15 a.-319 .6318

,, ,, , •, ,, ,

.4\ !l42

.-

,~­

..- - ...... -- .-....- -- -

Az.. Intézmények 2010. évi kiadásai 10"'0;'SOK

~

""' 1-

•• ,-

.

~

~~""

~

••

Slem~1yi ju1taléS(l~

Jérul~kok

Dologi kiadésok Elél0nak ~nlbenl ;.matha TémogalWr'lékCi kiadélOk Támog.,~ItIf~ mOkOdési ~SOII

• S

sn '" ,

T""c>vlll~~"*1'sok

Véglegesen MadOIt pénzesdOzók MiíkOdésl clh\i ~szJt.oz árild's AXT-ti /lMJIttJI FfIIIyIgmozálli &ell) pMeWOl .adás AHT-ti kMJhtJI FeLojités F"SZ!ési luedés Urnogatási k6lCaOn fl>'UP'A 2 *im 055zesen:

'", '" ,•

,

Sukk'pz6

,,, •S

'"sn, '"'", ,• ,,,

•S

"sn, '", '" ,• ,,, •S

'",

'" '", ~,

••

_anyu.

",

M•

,,,

-

101D.....

1084915 293865 211 495

,, ,, , •• , ••

l 590 215

~kol.1 ts sUlkkOz'p~kol.1okbtis

B,klliscsablli KdzponD' Sz.lúo:.pzo Iskol"5 KoHgium (enéll6an miikOdO ~s ~lI2délkod6 kOllsegvethi IZeN) Személyi junIIlésok Jo1lru""kok Dologi kiadésok Eü10ltak pénzlleni jultal'h;a T6mogalé"n'kCi kladélOlr. TámogalésM'''O m(Jk6t:Msi kiadások f'mOll'aláslli
-"""".......

Személyi juftalások EIitOtlalt p6nzbM jUnaÜA T~alásertel<Í1luadésolc

r6mogal6s'ffÜ'O moJIOdés! kIadásoII nl7lOllaláS,rt,kO felhalmozasi /liadáSok Veglegesen étadoll pénuszkózok MOkOdllisl e~ pMleukoz ~la(/as AHT·n klVOlrOl Felhalomoz~sI cotl" péflllSZkoz átadás AHT-fl klVIJlrói FelújMs Fejlesztési kiadés Támogalhi ~öIcson nti'llésa 2·3 aIclm olSzesen

726291 196 681 118780

,, •• ,

•• •, , 1lM1153 726291 1966&1 11& 1&0

,, •• , ,•,

••

IlM175>8

l 111 212 .90 5<16 330 275

, ••• ,, •, ,,

2632 033

Az lntél.mOnyek 2010. évi kladilsal

-- - -._.- .~

~

.~

~

=

".,

~

~

~

r..:: '::

."" .""

•

.-

KIADÁSOK

2010....

~

-

~-Y"I-

~

.tGiflnynl

".,

'"

Kol~l ... mok

,, 3

•

• '"• .,'" '"

, ,• ,, 3

•

•

'"'"• .,'", ,•

Nllny J'nos Kozllp;skollli Tellllrsllggondozd KoIJllgjum (Oni1lóan múködö és gazdilkod6 kölls6gvet4!sluefV) ~em6IYi jlIttaIaSOk

S10SS 13833 38 S84

.........'"

Dologi kladasok El'totlak p6nzbeni ju~atésa nmog;l\jMrllIkO kiad,bok T~tA$MllJQJ ~Slla;od,tso/l

TlIrlogat'Hn~

foJI/Iahloolb "*,,SO/I éI8dOn p6nzeulbZOll MOk0d6si eflO péneszkoz.tad.s AHT-n klVOlról Ff/lla/omoz.si CllIIl pérlflslkw .tadAs AHT-n klvOltdl F..ujités FejIeszlllsi kiadás T!mog
V~sen

...........

Szem4!tyi jUllaubok

ElálCJtl.ak p6nzbenl 'ullaU.... nmogaté'lIr1ékO kiadálOk TAmogllllUllirtl/kO trllík6dllsi kJad'wk TAmogal'uftM(ü IeHI.unozUi /rjadAsok V6glege.... ~ ~SZl<.ÓZOI\ MUIcOdllsi e..u ".,.szkoz Alad~s AHT-n ~ FeIt1e1omoz.si eMU pllneszkoz .t.sdU AHT-n k/vOIróI Felújitfls

klad'.

nmogaLlisi kÖICSOn nrUfl'sa 4

•

,

103472

.....,,

S10SS 13 833

oc*>gi üibok

Fe~eaZlllsl

,, ,, ,,, ,,

~m OIUesen

,, ,, ,, ,,

103 H2

V"!Iyn oktllthllnlhmllnyek

Két TM. NYeMI ~ I.kolah KOIl!O;JIUm ( ~ múkMll ih gazdiAocl6 koIl.eg.,etlIsi azesv l

.MIIkaY T

,, • • '"'" .,'"•, •• 3

,

Személyi JUllalbok J""llIllok Dologi kiadUOk EIitoaak ptnzbenl Timog~áléttékO kadilotok TAmoglll'S,rt,kO mOkOd,sj k1ad.sol< T'moglll'sfrTékO felhlllmOl'si kJad'sok V,"esen Maclon pMteukOzOk AIlJkodési u.\i polneW
jUtIaI'"

GIIIlIIi Air.ar- MUveló(Usi KO:potlf (OnAllólIn mOk0d6 III gazdiloD«ldó 1
,, 3

• • '"

'"•

.,, ,•

."

Szemefyi jUltataIOk

""""",,, Dologi kiadisok

EIiIoltak p.IInzbeni,uttal.i.. T.imogalt!lMrlek\l kladlllok Tiil!lC9l1riidltekll mllkOdllsl ki8dAsck Timogllt'Urlll1W feIhIIJmozb ,."dlISO/O; V6g\egeHn iladQtI plInzeiW.Ozok MO/I,Odesi e6\l Pli'nes:koz .radu AHr-n kM/II'OI Fe/h_omoz'si eMIl ~neSlkoz ,jIadu /
148392 40204

,, ,

l!HSo/;

,, ,, ,,, "'''' 62793 17 OlI

"",, ,, ,,, ,, ,

8l1S10

Az intézmények 2010. évI kiadásai

'"" I·"

-... - .....-.. - -.- - --

..... ..... u'

=

KIAOASOK

~

~

·1-

lilla....

u

~--.,."

~

.........

.l6iróny...

u

'"

IZ''''

,

"Esély PtJdar;()t;iai KOlponr" Airalinos Iskola, Spedtllls Szaki5ko/a U Egys6ges Ped.r;ógiel Slllkszolgillll

,, , ,• '", '" '"oa, ,,

( 0flM6an

műk6d6 él

ll&ld"kodó köllségvetési szerv ) 272 573 73827 20 137

Szeml!lyi JUlt8tálok

JOn'.'" 00I0gi kiadltsolr.

EJiloaak p6nzberli;ut\IüM T6mogaláM:lttkCi ~

O O O

T~láHttMal trIÜIlOdési ~

Un'lOlllll4S4ktellll ~lási //»dIso/l: \/6glegesen * - p6nzeszJ0:,OZOk MiíktXJesi OtIIi ,...uJr.~ tIladas AHT.(l kMJIt(JI ~.,; ~ polneuSrOI aradú AHT-fl klWlltOl FelUílfjs Fejleszlhi kiadás Umogal.bi kobon nyU~ása öílzesen

O O O O

O O

O 366 537

Tenylhl KéP1!uéll!l 'ilzllláf6 SZllké!\~ h Rehab BiZolt"g (Onl\ll6an mCiköd6 kohégvetési szerv)

311.

,,,

,• '", '" '"oa, ,,

111\9

Szeml!lyi jul1atások

"" ""

Járulékok ~ kílIdá$9ll

EJiloIlak pénZbeni jutlalm Támogllllásenékii ~ T*'>ogIl".éltllil
O O O O

T~'~~'si~so/l:

\/eglegeHn ;QdOIt P'naww.OI<. IJiik6dési eéo\l PMUZI
Fet:V.... FeJeszIMi kiadU UnIOQat.lloi kOICSOn nyUJlása

O O Onzesen:

,,

, •, '", '", '" ,, ~,

•

,,, ,• '",

~,

'"oa,

,,

O O O O

Személyi junalbok J(IIulékok Dologi klad.sok EUllIt9ltak pénzbeni jult.tha Umogalás6rlékO kiadálok Titmog.litsMékQ mQkOCUsi /
23927 290 692 78735 21037

O O O

O O O O O

O O 3!Hlol«

B.mlk BM. Z_skol• •• Z-.rnivll$Ze/l SzaIIJIOZepl&kol• ( OnáIóan miíkOd6 h !iJR~ kOllsé'llvetes. I~erv l

Szem8lyi jutlal;losok JénMokck Dolovi kiadésok Elétotlak pénzbeni Jyltlltésa Umogathérlékii k1~ások Tllmog.r.tsll
Tamogat.llsi kobon

n)'ÚlI!" OSsz.esefI

136 009 368.... 15093

O O O O O O O

O O O 1879018

Az Intézmények 2010. évi kiadásai

-- -,. .-.-..- '::: --.. ~

~

."".

~

~

~

u_

,,,

•,

21>

'", '"on, ,,

,~

'"

.""y.

-

~

-...

ASOK

.......-

f{llO.i.t

.........

Szem6tyi juttalások

637886 112 801

-..

"""'-

"383

elMotIIIk P'nd>enl jultaláp Umogat'nrlékii kiadások r~mogar~sef!jlkO T~mogltr,jsetfekO

mOkCdesJ küld8$ok felhilJmozú/ kiltdltsok

V6glege..., 6Iadott p6nzeszkozOk MÜI
Feile5Zléli kiadá. H,mogalásl kölcllOn nyújlása S iIIclm ósuesen:

,

,,, ,• '"on, '"on, ••

o o o o o o o o o o

876070 8192868 1135116 7U 201

;un.isok -.. Dologi kiad610k Személyi

••

eUlollak pénzbeni Jullatása lúadbolr. r~moga/aHne/l.O nlOl
Umogat"'rl~

O O

MIJkJKJ6!Si ~ peneukOz arild.1s AHT-n 1dVOlt'OI

FelhaklmozssJ ~ pene$.lkOz iIIr'd's AHT-II klviJltóJ Fel~jilh

FejlellZ1éal kIlIóés UmogatUl kCllcsOn nrúftasa 3. dm össze.en:

O O O 10000 O O '012 192

KOunOv,I6dt.1 6g111a, Bek6.csabsl Ku!tur'lI. KOzpont

,,,

,•

'", '" '"on, ,•

(0nM6an mükOdO "llazd6tk.od6 koltségvelési UI!fV l személyi jualll.Í$ok

-..klad4osol< Dologi

eUlollak pénzbeni jUllatása Timogat.1IMrtékii kiad,hok Hmoga/blrlekO mük0d6si k*I,sok r 4mogal.ts.ltlélo:ll feIhaImoZ8si Io'adiIosol< V~ttaoolt~

MllIz'$i etJIrj plI
FelUiil.li, Fejles;rt
,,, ,• 21>

'"y,,

,,,

on

Személyi JUlI.8tások JárulIIdisok T8nlOllal~ rnUlr0d6si Iaad8sok Hmogal8HffÜrJ felhalmoz.si 101<18501<

V6gle1le,en 'tao:lot\ p6nze,zkozok MIJkOdesi ciJlIJ ~neszkoz iIItad,js AHT·" kMJlroJ FltIhsJomozAsi c"ú p4nesu
Timogatj,; kOICSOn I!'(IÍ;!!s. 4. dm <5sszenn:

92 161 23791 98291 O O O O O O O O O O 210283

92 161 23791 94 291 O O O O O

,,

,, O

210243

Az Intézmények 2010. évi kIadasai

......

0:''''0.4 00:

-"

~

,

ElIy+b Inijzm;nytk Hivi,tj,o, Onkormhyutl TOzol16pa.anunoksig

,,,

•,

50

'", '", '" ,•

( ~ m6kád6 ib gaz.dM<0d6 koQégYelb $UN )

Szemelyi jutlilÜIaolr. J'rulékolc

273 1~ 73793 26218

Dologi ~d'5Ok

ellllO!tak pénzbeni jUllalju Tin'logdsMekú badUOk

O

TMIogat~WrrMa:I~$i 1riad.I$t* nmogal'ÚIf6/
V;gje.g"sen jt..:loll ptnz"lzközok Mükt:/d6si e~ü ~n,$ZkOI ;1.d';l AHT-n kIvíJIr()J

FfIihIkNnol.1i CMl ~Oz MIdI.s NIT-n ltMJ/Jr6I

50

~,

50 ~,

••

O O O O

F~

O

FejJesztHl kJ8dh Umogat'si k6le$On nyUnha

O O

1 alelm összesen

,,, •, '", '", •• ,, , •• '"• '",

O O

273 134 13 793 26218

Személyi junal:lsok

JinMkolc Dologi kl..:lhok

El6llIItak p;nxbeni j~a$ll Timog~O kiadisolc Tlmoglt'ltné'kO tnilSrod6$i "-d4$t* T'mogal'stnekü feItlllJmol'si Iold'sok V~"sen éllOdOll

p.;nz"szkozOk

MükOdési eéhi pl!l"'SzkOI 'l.dAl AHT-n k!v{J/tó/ FeItIMJmolasi eMIl pe".$Zk0z MIdI.s AHT-n kJVOIt(JI

FelJjitis F-.ilem'sl kiadb U:mogalési kOlcson

373 145

nyU~éaa

O

O O O O O O O O

O 5. elm önznen:

373 145

Sz.....lylluttaUsok Jirul;kok Dololll kladhok Ellitottlk phzbenljuttaUu UmogaUdrtikO kladisok T6I'noog.t'stnekJl müJo:OdI!Isi ~ T6mog.I'HtTekO t.lhalmol'$i /oMúsolr Vtgleg...n iUdott p'nuszk(l1.6k MOk/XUsi c61lJ pé".u/(oz 'l.d'l AHT-n k/vO/tói FI/he/omol'si c6Ill ~w
a 570 725 1 772 176 3347116 O O O O O

O O

"OOOO O

11 700 016

..,., .-....

~

..

,

.~

.""

!

,

---.... ......--- ir'''1·

om

lnlézmenyek 2010. évi bevételei

~

BEV~TEtEK

2010. , ...

irtny-

om

M.

"

-

KiOmOIl~"""

""

.,.".'1

...

.l6Irllnyul

EgészségOgvl .tgua, Dr Rethy Pi! Kórhh • Rendelőintézet ( Onill6an mUlc.6d6 es pzdÜ
,

, 2

•

""

,n 5 ól>

ón

,• ,

, 2

,

'"

'" 5

ól> ón

•7

,

InMzrn6nyi míIkOd6tl tHMteI tntézm6nyek kO/tMgvetési Ulmogalllo.. Felhalmoz.hles tOkeJellegO bevetei Tárgyi euJlÖlCll, Imm.reri~lis j'v.k enekes/tése Umoga"""ekú bevéleI T'mogatotslrl./O:O mú/o:odUi bewtel OEP-ldI MVelJ pfr!zesz/o:!)z Egyfb mú/o:~.sI bew!tel T'1l1OQal's't1.kO felh'lmoz{uJ be"'tel VeglegeHn étvett p6nzeszkOzOk MlJk~si cflU pénzeszJt.oz '!Wtel AHT-n klvlJJr6J F~moz.sic6/o:l pb!UIW<Öl .tv6!e1 AHTon l<MJJr6J ElOZ6 hl ~ é n y T'mogaubl kObOn \Mszaterülese I. 'lcim ou"sen: Il1lezm6ny1 működ"i bevélei InMzm&nyek kOlts6gvetési lllmoga"" Feotlalmoz6si ts \6II.etellegü berilel T'rpyI eszJ«Jzok. inItM~eri61is l'v.k énlkesllése n~~~élc.ü

be...etel

Temogar's6t1'kO m(J/(~sJ be"'lel OEP-ló/'tvetf pénzeSl/o:Oz Ef1~b mOk~.sIbe""el T'mog.I\) penzew
'1veII

"''''''''O O O 3 5$6 7511 3 556 75~ 3537436 111323 O O O O O O 4036 759

460 OOO O O O 3556 759 3 556 759 3537436 19323 O O O O O O 4036759

Szos;i.l1. 'gual Gyenneki!elmez"llnthm'ny (OnéllOan muködO eSijazd61kod6 koltse\lvetésl szerv)

,

, 2

• '"

'" '" '"• 5

7

,

, 2

•

'"

,n 5 ól>

'",•

Intézrr*lyl miikOclMi bevétt'l InléZlTl6nyek kOItI6gvelési ~". . Felhalmozasi él tOkeJtlllegü bevflel "rvyi eszkozok. immeterl,/i31'v.k énekes/leU T6mogaUisértékú bevétel T'mogat's6tlékO miJ/o:Odfs/ bevétel OEP-161 '~tt pénzew
669650 307 127 O O O O

lnté:zm«lyi mukodési beritet Il1tézmények kOlI.4I9vet4lsi t/lmagetba Felhalmoz'.i's t6kejellegú bevétel T6rgyi eszJ!tJzo«, immarerillis j' ..ak élféke.s/lése nmagatisertélr.O bevétel TjmogaUsenékO mtJI
639650 307127 O O O O O O O O O O O O

O O

O O O

O O O 998977

1I116 977

V. .. _ 2 _ Az Intézmények 2010. évi bevételei

,.. . . . . ..,. -- -

-CO

,~

'",. ,

'""

......

2010. WI

~

~

nam

BEV~TELEK

~

~

.~

~

-

_*"YU1

!<*ftIl~ .....

'""

",

Olctathl 'gazat

l

AlsófOkú oklIth ~GESZ

,,, •

'" , '", '" ,

."

1ll.

,,, •

'" '", '" '",,

(OnAllo.n

műko«i

és gezdAlkodt! kólls6gvetésl szerv)

Int41zmenyi mUkod4lsi bevélei Int8zmenyek kOItHgvet41si Úlmog.llisa Fdlalmoúsi ~ tOkejltJllegű bevétel Tltpyi eszk<»M immatmAlis jivak IIrtékeslrese Hmogathértékll bevélel

...

"

...

TIlmogatlsénékO mOkOdésl bevétel QEP-t6IlItvett ~eszk(Jz EgyM1 mUkOdIIsI bevitel T~alls«tMlJ/elhilhnozllsl bevitel

V6gIegeMlllltvett pénzeuközOk MOkOdésl elIlli pénzflSzkozlllvétel AHT-n k/VO,",I Felhelmozlsl CllIli pénzeszkozltv6lel AHT-fI klVOlr61 EI6zö 'vi pilnuneradvány Timogat6sj kolesen vinutéfiiIeH Osszesen:

O

O O O O O O O O O O O O

MilekHljCkO ÓVoda. ( On611611n műkOdO köllS'gvetll~ Ill.erv) irltémMnyi rnűkOóhi bev~ lnt41zmények kOlts6gvelftl liImog.1Úlsa FelhalmouSl és l6kejellegű bevétel Tllrpyl eszkOlOk. Immaterllllis jlvak értékesltése T'moget6sértékO bevétel TlImogatllsMéIuJ műl'elt phuestktn Egyéb mOkodési bevitel T'mogiltls6m'1I0 '~almoz'sibe\'6le/ V6glegesen Atvett pénzetz.kOzOk MQllocMsi Cll/u pbtzeszkoz lItvétel AHT-fl IlIVOIr61 FeJhaJmoz'si CllIIi penzeszJloz IMleI AHT-n kfv(JIr6I EI6z.6r.;~

Hmogalilsi kolaon _szat~féM Ósszesen.

,n

"

80 '''80

O O O O O O O O O O O O 664H

Szigligeti Ulcai Óvoda ( Onallban mük0d6 kOlts6gvelKi szerv l

,, 3

•

'"

, '" '" , .n 6

InlézmMy. műkOdesi beYetel Intézmények kOlltoégvelésl Úlmogalflsa Felhalmozb, éllOkeJellegű bevétel T'rpyi eszkozoll. immalerilllls jlvall énéllesltése T'mog.IÚlsértélr.O bevétel T~atlsf<1ékiJ

m(il{odési bevétel OEP-IOI átvett pénzeszlr.OZ Egyéb műllocMsi bevétel T'mogalls'néllu le/halmoz'sl bevétel V~legesen

o

élvett pémeszk~Ok

MOItMé$l Cl!Ai péttzeszkOZ .lvétel AHT-fl IlIv01td1 Felhalmoz'si ClW péttzeszkoz IM/eI AHT-nllhtOlrOJ

EIöz6 évi pénzrMradvény Témogathi kolcson vinzalél1ll6se Ósszesen

'"

NapsugAr Intesl,,11

,,, ,

'"

'", '" '" , 6

'"

63760 O O O O O O O O O O O 64002

ovoda

( 0náI0M mük0d6 kOItsegvet41si szarw l bevétel Intézmények kollségvelési Úlmogalása Felhalmoz.hi és IOkejeUegű bevfltel TArpyI eszkozoll. immatrilis j.v.... ér.:ües/tlse Támo;a!.llsenékű bevétel Támop..tAfétflllO műJo:Odttsibevélltl

(nté~nyi műkodési

OEP-t6f otrvett ~nnszkoz Egy~b mOIlOdlsi bev~tel T'mog..tIIsértlk() felJl/l/moz;Jsj be\'6leJ

VeglegeHn iMI11 pllnzewOZOk MOIrOdtt$l (:fili p4nzeszJloz áMtel AHT4I1llvOltól Felhalmoz's; (;61() plnzeszlr.oz Itvélef AHT-nlllviJlldl Elóz6 évi pénzmaradv'ny Témogalhi kölcsón vinzatérúlése Osszesen

OOO 61868 O O O O O

O O O O O O

O 61968

~

--

.... .... ..

.... ....,. ""... ... .. ... "" .,~

,~

.~

~

m

~

iol6un6nyek 2010. hi bevétel.1

9EVl::TElEK

,~

m

..........",.

~

m

'"

,, , • ffl

'" '" '",, S

2010. "I

...

-~ _anyzat

". LencWi LakOlei!!," Ó'toda ( OMllcMn múkOdll kOltHogvetesl szerv ) Inli1unilnyi múkOdilsi bevétel Inlilzmények kOllHgvelési tAmogatasa F~si és tOkejelegG beV«eI T"rfyi '$ZJi.0lok. mm"eti'fsjAvak l!o1éJ<es~s' Tirnogaljsilrtékú bevétel T~"ás6lt6klimVk~si beVé/ftI OEP-t6I 'IVett p40zeszJcOl: Epyéb múkOdési beVétel T,m09",isértékli felhalmoz'$Í b.vétel V'vleOfl5ell étven pilnzemOZOll Múkodllsi céil pinzeszJcOz 'M/ei AHT-Il kfvOlr6l F.lhalmoz'si cé/tÍ ~nzeszkoz 'tvéltl AHT.n klvOlt'al E16z0 hi pinzmaradvény TimogatAsi kOlcsOn visszalikUlbe OISZ!!Sllf\

115.

,,, • ffl

'" '", , S

50

,, ,

•

ffl

.n S

'" '" ,•

Intézményi mükOdési bevillel Intézmilnyek. kOlllégvelilsllAmogalása FeIlaltno.l:isi és lOkeJ&le9ü ~ T'rpyi eSlkOzfJII. ~ten'lisJ6v.k llrték.sftése Hmogalásilrtekü bev.tel T6mogatásenékO mlikodllsi bevétel OEP-fóI áMI! pemeszM!l Eg}'!!b mfJk0d6s/ bewltl T'mogat'sMékl1 felhalmozási bevétel Veglegesen '!Ven pénzeszkOZOlI Műlr.Odési c:éJU péflZ'S2J

ev.

O O O O

,

O O

,,

84 187

",

69212

,

O

O O

, , ,, O O O

69233

)

Intlmnenyl rniikOdésl bevétel Intevnilnyel< költség_elilsi tA~\jlil FelNImozjsi 61 tOktfellegű ~el T,rpy; eszkozok. IITImat,.,tNilis jAvak ertékes/tése Tamogiltasértilkú bevetel T~at6senékllrnOI<0d6si /JewteJ OEP-t6I áMI! pl!ozesz)<()z Eg)lllb mOk0d6si bewt,.,1 T'mogatásMélrO felhalmozáS! bf'!Vétel Vég',egesen '!Veli pénzeszkezok. MiJJ<0d6si úJU pllnzflszkoz. átvétel AHT-IlklvOlról F~II11,/moz/lSi célli pl!nzesz/ioz ,rveteJ AHr-n klVOIrfJI E16zll e.; pilrwnaflldvllny Timogalási kOlcsOn VlSszat~se

Osszesen

,n

,

o

Sl:Wzo
KÖ!CHY u!cti ill Lígtlj sori Ó'toda ( Onáll6an mlikOdO kOltsilgvetéSl SZeN

U.

.,

sol 109

", O ,,

ss 506

O O O O O

,, ,

55595

!
,,, •

'" .n

,n ,• S

50

TrtforJ VIcai Ovodi! ( Oflilll6an mUl«ldll kOltségvelési SZeri ) Intilvnényi rnGkOdél1 bevillel Inlézmények kOltségvetési tjmogatillsa Felhalrnozl\si" tOkllJllll!!gű ~ Tárpyi eszkOzOll. immateriál;sjáv,k ~rt~kesrté~ T!mogatillsérWl\ű bevétel Támog't~s6nékO mÚIU>dI!Si bf'!vétel OEP·tOI.1Ve1! pllnzeszJ
'", ,, ,

13426

O

O

,

O

O O O

,

13 528

Az. Intl:tmlnyek 2:010. hi btvételel

-- - -- -.....

... ,.. . ... ...... ....,. ,..,~

,""

m

~

~

9Ev':TELEI<

~

Z010. tvl

om

~--

m

,,~

118.

,,""

, 2 3

•

'"

'", '", '" , H'

...

, • múll0d6 kOlt58gvetfti szerv l

• ( 0náI6W0 P

Intévntny; muködéSi

~t"j

Inl~ k6llHg'ttlésllémoga~sa

F"jhalmozisi és tOkejellegu bevétel 711rpy; eSl/(OZO/(, immat,rillli$l'vak érteJ<esltllse T'mogalé;sél1ékQ bevélel T'~I'sM6\l1 mOIl0d6si be~1eI OEP-Idllltven pénuSlkol EQ~b

mrJ/(OfNsi bevétel

Tll~tlls6ltlfkO

f/JIJllllmolllsi bev6te1

V~esen

.6rven pénzeiuólOk MOkO<Msi c6/(J pénleszkollltvfltel ÁHT-fl klYOlról Felhlllmolllsi ú/ú pénzemM. 'lYétel AHT-fl /(1VOIr6I El6z6l1'o'i penzmaradY.6ny Ti!l!!lO!l/llé;ii kOlcaOn YlSiZatéfOI'se OnzeHn

~-

...

_inyul

"

62717 O O O O O O O O O O O O

62873

KertVirosi Ovooll

( Onáll6lln muk0d6 költségvetési szerv )

, 2 3

•

'"

, '", '" ,
1111.

lnlezn*lyi müIIOdMi be~tel Inlezm6nyek koltiégvetéil támogatha Felhalmozés; és t6ke:ellegu beYéI"j TIIrpti em~ immateri'bl'vII/( éflékesltése Tii'flO9atlliért6llv bevétel TIlllJOQ'atáslrnlkD mDkOdesi bevétel OEP-16I átven pénlemoz Egy&b mtikOdési beYl!Iel TllllJOQ'iJtásMé/(rJ !elhalmolIIsi bevétel Véglegesen élven pénzeiuozOk MiiI
"

91306 O O

O O O O O

O O O O O 91380

E51hueg!igyi Napellll,*Ji Inltzmtny ( Onéll6an mükOdli kO/l$égv"esl iZerv l

, 2 3

•

'"

'", '", '", , 2 3

•

'"

'" ,,,, '",,

lntélm6nyl mukOdeil ~e1 InlézmMyek; kollMgvethi t<\mogatha F~" 16llejellegu beYéIel Tátpyi emOIO/<, mmat~ JAvall. éfllfkesItése Hmogatllsértekú bevélel TAmogatAsértékll nWIlOdési bevétel OEP-tó/ Iltvlln p6nleslkOl Egyjb mOkOdési beYétel Tá~iJlásh!ekJl felhallTlO1.Ilsi beYétel Véglegeien álYd pólnleiZkOZ6k MiJJt.O<Msi r:etl) p6nleslkol álvétel ÁHT-fl klYOJr6l Felhalmolási cetli pénlesl/(Ollllvélel ÁHT-fl klvíJlfó/ ElOz6l1'o'i p6nzmarltdv,"y TIIrt!Ol1atiii k6la.ón vinzatéMlise Onzesen

lntézm6nyl múkodéil bevétel InléZfTM!nyek kOltségvetési "mogatá., Felhalmoll!lil6s tOkejelleQI1 bevétel Tárvti eslkOlO/<, immateriális j~vak érnlkesltése Támogatllséntl<11 bevetel TAmogal'séflli/(O mu/(0d6si bevétel OEP-lfJI illYen pénleslJt.OI Eg~b mDk0d6si bevéte/ TAmogatJséflékrJ !elhalmolJss bevétel Véglegeien ~tvell pénzeszlcOlOlt M~si ~/(J ph!teslJt.ol .lvétel ÁHT-n klv(J1r61 Feltlalmol'si eMU ~flleSl/(ol IllYéte! ÁHT-fl klvOtdl Előző

évi

p6nzmar&dY~ny

TAmogalbl kOlcsOn vliSzatérlil6se óVodal GESZ és I hou.lltartoló ön~llóan működ6 költségvetési uervek ösnesen;

15 518 1585<15 O O

116219 116219 fl62n O O

O O O O

O 290 282 16418 603889 O O

116219 116219 116219 O O

O O O

O O 936 526

Az. Intézmények 2010. évi bevételeI

_. .. -- .....,. --- -.."" """

,

""

~

~" .Om

-

BEVJ:1ElEIt

~

2010,"'

~

1
I!'l6I.anyul

."

,,~

2

,,, .0•

'", '0 '",, 3

, , 2

•

'"

'", '0

'",, •

Per6li lJrC.i AJtalAnos Iskola ( OniWlan műkOdO ft gazdilk0ó6 k6ltsegvelés. SlefV ) lnt6zményi mUkOdési beriteI Intézmények kOllHgvetési tlImogatilsa FlIlhalmoz.s1és tOkejelleogu bevétel T.trpYJ' eSlkOzOk, /mmateri.tlis J.tvak 6rtékl!slt6se UmogatéMrtéku bevétel T'mogat.ts6rtékO múkOdésJ be1t6tel 0EP-/6I *vett pinzeszkoz Egyéb rnUkOd6$J bevétel Umog.t.$6rt6/létel AI-/1-n klviJlr6I EIOzO évi penzmaradvllny Umogatilsi kölcson ViSSZ81érülésll

0=_

•

'" .n , '", '" ,

,

O O

O O O O O O O O O O 190673

2. $l. ÁbUfIO,J IskoM ( ~n miikOdO ft gazdálkoDó kOll~ Slerv ) InléZJTlényi miiködésl bevétel Intézmények költségvetési lámogalha FelhalmOllÍsi és IOkejeUegu bevétel Tjtpyi eszkDlak. imfmlrerilllis jAvak. ért~e$ltése Tamogatisénékii be\létel TAmog.IAshIekJJ ~SJ oew!IeI OEp-t61 'lVett pbrzeszJ
miJlcO<Jtsi bevét&l T.tmogal.bértékil ~aJmoz.tsJbellétel Végll!\les~ 'lvell pénzllszJ
,,,

no 190 :)<14

kOllség~thi

2101 179 178

O O

O O O

O O O O O O O 181879

szerv)

lnlézmenyi miiködésl bevélei Intézmények kO/lséogvelési lámog.U1sa FeIhaImoúsi .s I6kllfltbegu bevétel T"wi eszklJzt!J<. imma:en4. }lvak éttM<eslt~ T.mogatállénékú bevétel T.tmog,tAshtékll miílcOdésJ bevétel OEP.t6l'/IIe/l pénzeSlAöz Egyéb mlJkOdésl bevétel TárrlO{/at~sérlékilfelhalmol,,1 bevétel Véglegesen éNeIl penzesZk6zQll. M~sJ uJr.) ~nzeu1<,Dl if\l'6tel AHT-n klvOlroJ Fttlh'tooz~si céJr.) pbrzeszkOl át1t6!eI ÁI-fT-n k/viJ1r61 EI6zö é'Ii pénz:maradYény TimoR"láosi kOlcsOn V1S1laléfOlése Osszesen

'"

255808

O O O O O O

,

,,

O

O O 256 (l4S

10 sz. Altalanosiskola (Onéll6an muködO és gazdélkod6 koltségvethi szerv)

,,, •

'" '", '", '" ,

Intézményi mUkOOési beOteteI IlIIl!!lITIények kOlIsego;elé,.. IámO;lItha FeIhaImoúll is lOk~(j bevétel T.tn;yi eszközök.. mm..:en*" JAvak éft6kes/Mse Témogatilsértékú bevétel Támog.Msjjrf6kO mCJkOdésl bevélei OEp·tól átvett pénze,zkOz Eg~b m(JkOdésJ bevétel Umog't~,6n6kO Ielhalmoz.tSi bevétel Vég!egeMlfl ',.,.ell pénzeszkOlelr. AlUl.;0d6Si GeJr.) pénze~ 'l'I'6tel AHT~ lÚVrJ/r6I FelltBnoz~$i céJr.) pénzeulloz iNttel AHT~ kM»-61 EI6zö pénz:maraov'ny TAmopat6s; kOk:son vlnzalér\illlse Osszesen

ev.

'"

132237

O O O O O O

,

O O O O O 132620

2II..,,_e _ Az. Intézmények 2010.....1be... ételei

... ....

... ..... ••

- --- - ... C~

...

-~

~~

~

-,. M' "". ••

U~

~,.

,,, ."•

'", "", '" 7

,,, •

'" '" ,,,, '" 6 7

,

,,, • '"

'", ""sn 6

7

7

,,, • '"

, ""sn

.n

6 7

C,.

-

~

BEV~TEtEK

IOIO.ltYI .,adetl ~

llOrinl"'el ......

el61f.nyu'

,R

Sz.pt L6sz10 U!gIi Allal.llno. Iskol. é. Ovod. ( On8I6an múk0d6 kOllségvetesi l.Ze~ ) Intéz.mén\'i ml1kodési bevétel ln~yek kOltHgvet6si timog.tása FelhalmozAsi es t6kejellegii berit'" T'tWI eWOzok. immlllwlU#vllk Itt6keslrése Umogetjsertékü bev.te1 Tfmog.lá5étfék/J rnOJ«ldésJ ~~tel OEP-t6I'Mttp6nzeszJcOl Egyéb mük~sJ be~tel Tllmog.lllsértékO 'elhelmoz'5i ~~t~ V60~ 6tvetl pénzeszk9ZOlr. MllkOdesi cofA) p6nzeszkOl 'MteI AHT-fl MVO/róI Felhalmozásl eélU péflleszkOI '!vétel AHT.n kJvOkCI Elöző ev; phzmaradv6ny Timogatjsi kOlcaOn V1Sszatenilése 6"z8Nn 1ntezm6nyi muk9desl bevetel lnlézm6nyell; kOltHgvetésllámOgat.h.

Felh.lmoz6al és tOkeJellegu bevétel T'ff/Y! emozok.. imm.rMllIIs jávak értékullése Ul"I'IOOItáMrtekO bevétel T~lIlá5énélfli mlik.od/jsi be~eI OEP-tói ;jlVett penleslkol Egyéb nWkOdé$l be~rel TMnog.III5értékll ~/moz;j5i bevélel V60legesen 6~1t ptnzeszkOlok MOkOdési e61ú pénzll51kOl ;jMtel AHT-(I klvrJJnlJ FeIh.lmol;jsj célú pénleszkoz ,!vétel AHT-fl /{IVO/tdf Előző 6vi p6nzmaradv6ny TI!omogatá$i kO!etön "'lsslat6rOlhe 10. Il. Atlllino. Iskoli ,. I hozd IInoz6 Onllllóln mGköd6 kOn.stg...ethl uerv összuen:

'"

14356$ O O O O O O O O O O O O 143706

57' 27$ &02 O O O O O O O O O O O O 276 326

Szabó Pál Téri Altalánoslskoia ( Onllll6aln mlikOClO é. gazd6J)(odO kOltségvetésllZe
"60

19$ 636 O O O O O O O O O O O O 197 !)()4

JÓlsef Attila .4I""1lO$ Iskol.!!s Alapfokú Műv Okt. Int. (On.lIIlO.n mUk0d6" gazdAIkodO kO/1Segvet6si sze~)

Intezmén\'i mukOdesi bevetel Intézmények kOlts6gvetesi támogatha Feftlllmoúsi 6. tökejellegii bevétel Tárgyi enJrJllok, immaten'/is J;jv./{ frtékesltése TlImogatésert6ku bevétel Támogilfllsértl!kO mokOdési be~1e/ OEP-ICI '1Ve1l pénlemOl Egyéb mlik.0dé51 be~~ nmogat
no 141997 O O O O O O O O O O O O t42317

~

co. .~

...

Intézmények 2010, hl bevételei

... ..,,-

... - ----

.-

-7-

m,

~

00"

~m

•

~

..,,'"

~

BEVlOTELEK

201O,tvl

~

~

d61ranyz.ol

~--

""

'"

a~Ato$i Alta/lno.$ I$I(~

, 2 3

•

." '", '",

." 2

, 2 3

• '"

'", '", '" 7

és G.tmrl.tlJlm (OnálliNln miikOdó 6s gazdálkOdó kottsegvelesi UllfV l Int'lffiényi múkOdbi bevétel 1n"zm6nyell kOlts6gve"1i tIimogataH Felhalmoz",.. . . lOkeJellegú IleWotel T'rgy; ~ukOZOl<, lmmatetlMi$ jlvak é~k~sfté$t' nmogathér1ékü bev6t&l Hmogal6sértéJul múk0d6s/ bev6tel OEP-t6/ 'tvelt pénzeukOz E~~beVétel

T;mogat'séfléIlO te/IlMmoz'si bevétel V~legeaen

átvett pénzemozok MOkOdésl cé/O pénze,z}r.Oz '1Vé1el AHT-fI kfvOlr(lI Felhalmoz'$l céICJ pénze$lkOz '!Vétel AHT-n klllfJ/r()J El6z6 hi ptnvnaradviny T!mogau.sl kOlc$Otl VI$$ZiI!érúI6se

OÍszesen. Intézményi mükOdési be""'tel lntelffiények k~etéli tlimogalha FeIhaImoú,.. hlOketelegű 1leWOI'" T''iY' eszJ!o.z:ok. I'IlmlIteMfisJ'nlr érf8;~,I~$t' Timogat'sér1ékű bev't... Hmogat'sér!ékO mlikO/Hs; bev6tel OEP·/OIlttveU pértleSzlrOl

Egyéo műl<(Jdésibevél~ T;;mogatbMéIW felJiJboz..si bevétel V~\eoeWn

Mvelt pénze1.Zlr.OZOk

MOkoetesi célO pénzeszl!Oz .lVérel AHT-n kfvtJIrOI FelhalmozAsJ célO pénze$lkOz AlVéte/ AHT-n klvOlroJ

EI6z6 évi pénlmaradv'ny Umogalbl kOlCSOn VIS$ZiIténlIése 1 eleim onzesen

2

S 333 28.4 712

O O O O O O O O O O O O 290 O
O O 116219 116219 fl6219

O O O O O O O 2471317

Glmnhlumlés szakközéplskolll oktatis Andr.Issy G)th Gunnu.um es KoIMprum

, 2 3

•

'"

'", '"'", 7

( 0na1l6an mük0d6 '" gazdilkooó ltOI1s6gvetéSl Slllf\l ) Inténn'n"; mCikOdé,i bevétel Inté~nyel< kOlts~vetéli tamogat;,Ul FelI\aIrnozáSl és l6keJel!egű bevétel TAfv)'i ~szI(ozoII. immateriiJ/is JAvaI< htéIl~sitése TélnllQlltisé'r1ékii bevétel Tllm09atllsér!ékrJ ItIlikOdés; bevétel OEP.tO/lltvelt pénze$zkOz Egyéb mUkOdési bevétel TMnog't~rréll"

'1Vett

feMlaJmoz'si be~tel

V6glegesen pénzeuko.z:6k MIiI
Felha/mo:lis/ c~IO ~me$lkOz '/Vétel AHT-n klVO/r6I

EI6z6 6vl pénvna.radv'ny Umooel.b. kOlesOn V1sszal6
"'u_

4634 261739

,

O O O O O O O O

,, O

286 373

Kemény Gábor Loglsll/ka/ 6s KOzJeker;J~$1Sza/d(Oz~p/$kole (On.llóan mukOdö" lIazct.lkodO kOltsegvetesl szerv)

2

, 2 3

•

'"

'", '", '" 7

lnté~ ~ bevétel lntézmfilyelt koltségvetési timogatisa Felhalmozási h t6ke)enegu bevétel TII'l1yi eukOzOlr.. Immateriális Jllvak ért~ke$lt6$e T'moget;,seneku bev"'" T./InlOJl'al.tséftéllO ITIiíIr/iIf:Jesi bevé~eI OEP-lO/lltvrlf p6nz~szi«j: Egyéb mUkOd~si bevérel Tfmogelll$érI~kli fe/h.lmo:lIs/ beverei V60legesen 'Ivett pénz~szkozok M~si céli péfl:euJi.oz 'lVétel AHr.." /chliJi'ól FeI/laJmo:'$J eé4Ii péJt:eszJ!ö: IIll1étel AHT.." /cJvtJ*óI EIOz6 évi p6nnnilfad....ny UmOQal;;si köl~on vinzatértilése OS$zesen.

"" ,

13S 549

O

O O O O O

..'",

O O

,

139979

2JJJ

Az.lnt'zm'nyek 2010. hi

,.. ..... .... ,,' - ..."

_. ... ..,..... .- ... -"'" .......,.-•• ---... C~

-

C~

'"

bev~elel

--

BEVÉTElEK

2010. hl KOWMlt """'....,...

'*"

elOlrinyul

~.

Slim

,

,,, •

"" '"S '" '",,

'"

V4Urhe1yi PM SnkJtOzfI~fis Ko/IIgIUIrI (Onil~n műkOd6 és gllldilkodt! kOllsigvelilsi SZ9fV) Inte~ miiltOClbi ~tel In16zmtnyek kOllHgvelilsi Ú1mogatba Felhalmozési és t6kejellegü bev6tel T4rgyi emoWk, imm"en4lisjflV
öSszesen:

•

,,, •

'" "" '", '" , S

S

,

, 2

• .n

'" '" '" ,• S

•

6537 276982

O O O O O O O O O O O O 283519

Szfk;henyi /srv'n Kit T.nll'si NyeIvIJ KOl'Jllzdlls;jgi SlakJtOzflpsskola ( OMlIóan mOkOdli és ~t1kod6 kolts6gvetési Sl
4837 237601

O O O O O O O O O O O O 242 238

Gépés.zet.t es Sz'mll'sleeJlnikai SlIJ<.kOléplsJ
S'" 190728

O O O O O O O O O O O O 196

22~

Szenr-Gyorpyi A/ben GlI7ltI<1zlUm, SzalrozépssK., KoIIbJwm ( OnállOan muk(Jd6 lis gllldálkodó k(jjtsl!igvetlisllzfllV l

,

, 2

•

on

'" '"'" ,• S

IntézménYI rnUkOdéSl bevétel Int6zmenyek kohségvetési t6mogatása Felhalmozasi n t6klljflllegü bevlitel TArgyí e.slJ(OlOl(, ~leriMisi~vak enékesilé~ Támogatll$ér16kú bevet&! TAmogal~urtekO rrnikodési bevé/el OEP-lC/.d/Vell p6meS2/1.0z Epyéo IfIijkOdesi bevé/el r~mogatAsértflkO felhalmozA$l bevétei V/iglegesen /i!vell pérl2eszkOzOlr. MükOde5i e6lú pénzesV

1 I 110 430632

O O O O O O O O O O O O 441542

sl

~I

_

lu. Inte:zmenyek 2010. evl bevetelei

_ 1". - ,. ". ... -.-- , ... -...... eo-

eo-

~

..".

BEvtTELEK

..".

.

1IIl_~ nh

'P

rn

~

UP

, 3

, '" '"5 50

"",,

.-...

2Gl0.....1

rn

Inll!lZ/Mnyi

műkOdé$i beve1el

Int~zményel<

kOltségvelési témogatilsa Felhalmoz,bl él tőkejelle.gű bevétel T~ eszJo:~ Íf1IINle,,"is J4vak ertékes/tése Tilrnoo-\llsert~kij beritel Témaga/
elo.nnyul

.

, ,"

1553431 O O O O O O O

'" '"

O O O 1590 275

Szakképzö Iskolll és szakközépiskolai oktatb

3

,, 3

, '"

'"5 "",, 50

,, 3

, '"

'" ,,, "",, ,, 5

3

,

'"

'",,, "",, 5

8é/(é~abaiKozpontí Szald<épz61s1
32464 1 00
lnlé~

32464 1 00
rnUkodési bev~tel kolts.é9Yetésl timogatása Felhalmozbi .sl6kejellegu bevétel TjI(1)'i eukózOk, mmateriAIis ;AvIIk ~ékesltese Tilmogatáséfl8ku bevétel TAmogatAsértékO míJkOdési bevétel OEP./ó1 'lven pétUesl1<óz Eflyéb ~ 1'Je~e1 Támoga,'sél1él
lnt~zmen.;ek

Inte:zm6nyi muk0d6si ~Iel Inl~yek koltségvetesll!\rTlO'iiJatása FelMlmozilsln I6kIljelIegO bev6le! TAt"f1y1 eukOlOk, lmmaten'lis i'v.k értékesltése Támogalilosért6llü bev6tel TámogarásAnék(J mú#l.Odési bevétel OEP-tC/ 'fveit pétUeuJcoz Eflyéb mlikOdési bevétel T
'H"

2 SS1 8S4

O O O O O O O 5712 5112 O O O 2632033

lJaU"-10olGlil Az Intézmények 2010. hl bevételei

-.. -...,.... ... ...,.. .... -- ~

"m mm .~

.~

,

,~

~

8EVtTElEIt

,~

;nny-

2010.'"

,

lt>Itl1
~

~

•

"""

e..aell el6lr.nynt

."

Kollégiumok Areny Jánt»

,

, 2

•


'", ~,

>fl

•7 ,

, 2

•

oh

'", '" • >fl

7

•

K0l6f11$kO/~ rehet~óKOllégIUm

t ONoll6an mŰI
22342 81 130 O O O O O O O O O O O O 103472

Intévnényi múkOdO!$i bevo!teI Into!vnényel< kól1s6g~ U1mogillha F~!II 61 tOklljelegü beYO!tel H'V)'i eszJ
22342 81130 O O O O O O O O O O O O 103472

Vl!'gye. C>l
,

,

2

•

oh

'", '" >fl

• 7

J.nkay T. Kél Tan. NYeIVll AJta/iJnt» Iskdil ~s KoMgltJm (Onáll~n mukOdO és gazoétk0d6 kOilS6gvl!lé'sll.Zl!fV)

Jmezn*lyi mQlo:.Odésl beV4MeI IntézrMnyek kOltHgvelési timogatisa Felhalmozás' és t6keJeIIegü bellétel T'rgyi I/Szkozol!. immateriiJ/is/ávilk 'rtékesitése Umogat.llsé~ű blIvé'tel Hmogal'~mllllOdéSl oevélel OEP-t61 'lVea p6nzeUkOl Egy&b múk0d6sl bevétfll "moglllásé".kO felhalmozAsi bev4-r~1 V~llIQesen 'tvett P'f\zeszl
m 20727Q O O O O O O O O O O O O 208050

Gerl.JI ÁKII/áno.s M~sJ Kozpool (OnállOiJn muködO 'I gilzd'lk0d6 kóltléQveléll IZ-Ilrv)

2

,

Intézményt mükOdUl beYétel

2

Intézmények k~lésll.llmogatésil

, •

'"

, '" •,

.n

>fl

Felhalmozás; és lókeJellegG bevé!lll rArgYleukozok. immiltenlllSJávllk é".kesitése nmogelásértékü bevétel Ttmoglll'sMékú tmJkOdési be~leI OEP-l6I iMtt pénzeUkCz E,,~b miJkOdési bev6tel "mogeMsértékiJ felhalmozls! beverel Véglegesen 'Ivett p6enleslközol<. MllIl0d6si CflJtl pénzeszJloz ,/Vé/el AHr-fl kMJIrdI Fe/halmozlsi CéJtl plnzeszJltn. iMleI AHT-fl /c1wk6/ EIOz6..,. pénzrnaradvany Támogatt'''] kOlcson v,uzelél'Ülése Ollzeslln

""

89480

O O O O

""

O O O O O O 89610

:v.sz~'11

Az Intézmények 201CI. évi bevételei

..... ,. "'" ao...... Q~

"'"

Izém

~

... ..... ,.

... --..

'M, U,

3

-...

BEVETELEK

2111o.M

_&"1"1

--1"1-""

~

~,

11

"Esély Pedagógiai KOzpoor AJr.l.tflO$lskoJ.l, SpecUIi$ $za"'$/I.oI. ok EgyUges Pedagógi.li Sz.ll/$lol9~I.' ( ontllo.n mükód6 es gazll.i1kodO I
, 2 3

•

on

, '"on, ,

on

Intézm6llyi mükOdésl bevetel Ill1l!1zméoyek kOlLlégwlési támogatáu Felhellll~tei OEP-t6I'1'Vlt1f pémesz/l.óz E~yeb műkodI!si bevétel T~.fI$éIf'/I.O """almoZ'si tH>vétel Véglegesen .i!ven pél"lzeszkOzök MUk()(H$l úlú ~nze$Z/l.oz '/Wtel AHT-n k/VOIróI Felhlllmoz'si c"ú pénzeszkoz étvétel AHT-n k/VOlrol E16z:6 évi pfilzmaflldv.iny T.irnogatbi kolcson VluZIItérOlése Osszel8ll"l'

1729 364808 O O O O O O O O O O O O 366 537

!I!"!!JIásl Ktpenéaet 'iizsgá!9 SZ!kt
3"

"""'"

(OnállOlln mükOd6 koitHgvetésl azerv)

, 2 3

•

'"

,

on

'"on

•, , 2 3

•

on

, '"on, ,

on

•

, , 2

,

'"

, '"'", , on

Int,izméflyi működési bev/ltel Intézmények kOltségvetesi támogatása Feih.almoz.isi esl6keJellegO bevetel Tárgyi euJr~ m-naten.hjlivilk btékesftoke Urnog.a~s6rtékü

bevitel

T.moQ"~sér1ékll műk;Odé$l

bevétel

OEP-f6I'rvelf ~leszkol E~yéb

rmJkOCHsi bevdlal fe/halmozési bevéleI Véglegesen aIVett pénzeszkozak MilMdési CéIU pItnleszlo:oz átvetel AHT-n k/vOItóI FdlflmoZ~si Cé.V péIlZeszk.oz '/W~ hfr-n klvOlr6l EI6zó évi p6nzmaraclv.iny TMlogat!Sl kölcsOn VlSIZlItéNlI!Ise OSueHll: TámOf1al~sérl'klJ

Intézményi mOködé,; bevétel Intézmények kOltségvetesllámogalba FelhaJrnoz!si es l6kejellegiJ bev4ltel TlIrgyi eslkOZOk, lmmaten'lis jávak énékeslfése Timogal!séftéluj bevetel T~lásét'tékO mUllodési bevétel OEP-tfJ/ éMft pMlemOZ Egyéb mú/(ödési ~teI T~l7IOf1at~sétTékll felhalmozisi bevétel Véglegesen /Itvett pénzesz!<ózok Mllk~si céh) pénzeslkOz álv6le1 AHT.n k/v(1(r6/ FelhHooz~$l ClÜl pénzenkDz .lVétei AHT-n k/vOfrdl EIOz6 évi pénvnafadv.iny TlIIm:ogal!ai kOlcsOn V1I5Zl1lérül1!1H e'ély PItd196g1.J Kdzpont eo a hom Ulrtozó lln/lUóan műk~ k6nségvetul nerv duzeun Bartók Béla Zene/skola és Zeneml1veszerl Szakkoz6piskola (On.illóan mük0d6 és gazd/llkodó költngvetési lZeIV J tnté~ moködéll bevétel tntézm6nyek k ~ \Arnog.IlJIsa FeIIalmoz.tll és tOli;~u bevlIllel T6rpyi eszkolOll, immatenalis jévak Mél<e:sltése HlT\Of1at3:sél1ékű bevétel TétnOllalilsérlllkll mCJktk1ésl bevétel OEP-r61 I/veN pénzeszkOl El1yéb múkOdé$l bevétel Timog.t~SérléklJ ~almozlsl bevétel VéglegeHfl /IIVen p/IInzeazkOz:ok MúkOdési ce'-> penzeszk.oz ,jrvetel AHT-n klvűlrOl Fe1II.lmozdsJ ClÜl péfUeUkOZ ~lVéle/ AH7-n k/vOlr6l Elöző évi pénzmaradv/lny T/Imoga~si k61cson visszatériilése

Űsszesen

O 23927 O O O O O O O O O O O O 23 927

"20 388735 O O O O O O O O O O O O 390464

..

,, 182903 O O O O O O O O O O O O 187946

_

2JlIsz_12 _

..

-

,.. ...,. "m ""m ,.

""" ",w "''''' ,

'"'

,

"ny.

om ",W

Az Intézmtnr-k 2010.

~

""m ulm '" ·"'1· M' oO·

~o·

'"

, 2

O

'" '"'• '" '" ,• , , 2

•

'1>

., • '"'" •,

M'

-

~

bevételei

BEV~TEtEI(

KiemIt~

~

2010.'111 e ••detl elOI.inYIII

elOirln)'Ulntll

oH

ln"~

mCll
OEp·ldI,tveII pétlle!lVlOI E~b mükOdé!li bevétel TilmClllat's6rt'kll felhalmozil!li /1ev4tel

Véglegesen /Itven p'nzeszközök MllkOdé,/ c61li pénze!lzkOz 'Ivétel AHT·n k/vültCl Felhalmoz'!li cé/eJ pénzenkrn 'Ivétel AHT..fI klvOlsól ElőzD évi p6nzrNlr'dv,"y Umogatbi kölesCln "';u~.llténjlé$e 5 .lcIm ol1Zesen lntézminyl müt.0dé!ll bevitel Intézményelo:. kOllHgvetéSllatnogatkl FeIh.aImozUi . , tOke,enegú beYel8l ThgyI eUkOIOk. inmdten'li!l#v-" éltéke!l/M$e Tilomogathér1él<1l ",,",lel Till1lO9at's6ltél«l miíkOdé!li bevétel OEP·Id!'Ive/t pllnzeukOZ EI1yl!b mllkOdési bevétel

Till1lO9atils6rtékll felhalmoz;l:si bevitel Véglegi!5en éNen p'n.zeszJ<.ö~ök Működé,l e61u pén~e!llkO~ átvétel AHT..fI k/vOIt6l Fe/Jlalmol's} CW pérlzeu/lOI .tvétel AHT-n k/VlJIrdI

ElOzD évi ptnvnarectvany TamogatlJsi kOk:s6n YI11ZalértiléH 3. elm Ilsneaen:

,

7873 668397

••• •• •• O

•• • O

876070 126 21. 5834 7.7

••

118219 1162UI 1162!!1

••

5712 5712

•• •

601121192

KOzmű'!flódé.llntézminxek

, ,

Bék'.eub;ll Kultural;. Kozpont ( Onill6en mGkOdll " gazdilkcd6 kOll1égvetéSl IZeN )

2

Intézményi mGkOáéSl bevétel Intézmény
•

Támogaláll!!néll.G bevélei

'"

, '" '" •

on

7

,

, 2

•

'"

'"', ", '", 7

Tárgyi eszkozOk, Immateriáli, ilvak értéke:s/t6:se Tlmog.tilséltél«l m(ík.ödés} bevétel OEP-tól 'tvett pbIzewOl Egyéb mOIlOdé:si bevétel Tlmogatl!léltékiJ felhalmoz':si bevétel

Végl"'l/f'Hl'l 'lvett P'nzeszkózOk l./úI<ódésJ c6A:i p6me!lZ1
V~

'!Ven p6nzeszlo;ozok /wlúJr.Odési Cl!'tl pllmeuJr.oz iltvéfel AHT..fI /IJVOItdI Felhalmoz'!SI e6tl ~nzeszlr.OZ .lVétel AHT..fI k~ Előzc ev. pénzmaredv'ny Témogalá,i kölcsOn Vl!lszatéfOléH 4. elm önzeaen:

14637 114 Uli

••

III IS8 81 158

•

81 158

•• •• ••

2102.3

14637 114448

••

81 158 81 158

•

81 158

•• •• ••

210243

2la"'~13

.

,

Ooy.

Om ~m u'm "'m

,

,.,

Az lotéunéoyek 2010. hl bevételei

- ,.. ~.

,., ",ny.

~,.

m

u~

_....

o-

"~

,

, 2

• '"

'", '"• 50 7

,

, 2

• '"

'", '"• 50 7

, , 2

•

'"

'", '"• 50 7

C>m

~m

ü,

M'

~.

8EVf;TE~EIt

20\0.

hl

.,.dett

,., ,..

KiemoIn ftlOrin\'l~ ....v

olOI,anyul

'"

Egyéb lnlhmtoyek Hivatbos Ónkonn'nyntl TlIzoltóp',..ncsoohig ( 006lI0Wl mÚkOd6 . " gazdilllOO6 k~1i IZIlfV ) lmezm'nyi rnUkc:lc».. beWleI Intézmények I
IntéZJ'Mnyi milkOdési bevétel Intézmények kOl1s6gvetési támogat.isa Felhalrnodsi é. lOkejellegil bevétel T;;lrpyi eSlkOzOk. Immalen"iJlIs J'vak étlékes/lése TIIlmogatbértékil bevétel T;;lmogallisétlékO mOk(ldési bevélel OEP-lóI iJtvel! penzeszkoz Efl)'ib rnOkOdési bevllel T~I;Ú.rtlNru felhalmozIisi bevlltel V~legesen .t'iell p6nz:eszkOl.Ok MiiI
"tv.n

O 373 145

O O O O O O O O O O O O 373 145

373 145

O O O O O O O O O O O O 373145 1310701 6 629 467

O O 3754 136 3754136 3653 555 l00411J

O 5712 5712

O O

•

11700016

_

2/b szamu melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város ÖnkormányzatánáJ foglalkoztatottak létszáma 2010. év

Megnevezés

Állandó foglalkozású létszám

Önkormányzati Igazgatás Gyámhivatal Epiléshatóság Okmányiroda Szennyvizprojekt Polgármesteri Hivatalllsszesen: Polgármester. alpolgármesterek Osszesen;

217,00

OrRethy Pál Kórház-Rendel6inlézet Gyermekelelmezesi Intézmény ÓvodaiGESZ Mackó - Kuckó Ovoda Szigligeti Utcai ÓVOda Napsugar IntegrallÓvoda Lencsési Lakótelepi Óvoda Százszorszép Művészeti Bazisóvoda Kölcsey Utcai és Ligeti Sori ÓVOda Kazinczy és TrefOll Utcai ÓVOda Penza Lakótelep! és Dr. Becsey O. Utcai Óvoda Kertvarosi Óvoda EgészségOgyi Alapellátásiintézmény Pet6fi Utcai Alta/ános Iskola 2. sz_ Malános Iskola Ensébe/he/yf Affalános Iskola 10. sz. Altalános Iskola Szent Lász/ó Ulcai A/t. Isk. és Óvoda Szabó Pá/ Téri Alta/ános Isko/a József A. AJ/a/ános Iskola és Alapfokú Müv. Okt. Int. Belvárosi Malános Iskola és GimnázIUm Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Kemény Gábor Log. és Köz/. SzakkOzépiskola Vásárhelyi Pál SzakkOzápiskola és Kollégium Széchenyi I. K~t Tanítási NyelVü KOzgazd. Szakközépiskola Gépészeti és Számilástechnikai Szakközépiskola és Kollégium Szen/-GyórTJyi A. Gimnázium, Szakközépiskola és KoItégium Bekéscsebei K6zponti Szakképz61skola és Kollégium Arany János Középiskolai Tehetséggondozó Kollégium Jenkay T. Két Tanítási Nyelvű Altalános Iskola Gerlai Altalános Müvelódési KOzpont Esély Pedagógiai KOzpont Tanulási Képessége/ Vizsgáló Szakértói Bizol/ság Bartók Béla Műv. Szakkdzéplsk.. Alapf. Muv.okf.int., Zeneisk. Békéscsabai Kulturális Kdzponl Hivatásos Önkormányzati Tuzoltóparanc:snokság Intézmény osszesen ;

Onkonnanyzat összesen:

Közfoglalkozlatottak éves létszám-elöiranyzata

8,00 11,00 29,00 5,00 270,00

Toljes m.ldőre átszámított rénfoglalk. létszám

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

" Összesen

218,00

8,00 11,00 29,00 5,00 271,00

3,00

1,00 0,00

273,00

1.00

274,00

852,00 144,00

52.00

7,00

0,75

23,00 23,00

2,50 1,00 2,00

904,00 144,00 7,75 25,50 24,00 25,00

23.00 30,00 25,00

23,00 28,00 24,00 36,00 98,00 62,00 55.00 87,00 37.00 54,00 55,00

48,00 73,00

90,00 39.00 79,00

0,00

3,00

2,25

32,25

0,50 1,00 2,00 1,50 1,00

25,50 24,00 30,00 25,50 37,00 98,00 67,50 59,00

0,00

5,50 4,00 6,25

93,25

11.50

48,50

2,75 7,75

56,75 62,75

1,50

49,50

14,25

87,25

2,00 4,50

92,00 43,50 85,50 67,00

6,50

63,00

4,00

SJ,OO 123,00

3.25

56,25

13,SO

136,50

275,00 25,00

23.25

298,25

0,00

25,00

66,00 31,00

5,00 1.75

108,00

10,75

71,00 32,75 118,75

4,00

4,00

50,00 28,00

12.50

5,25

33,25

98.00

0,00

98,00

2939,00

216,25

3155,25

3212,00

217,25

3429,25

118,00

349,00

467,00

8,00 62,50

3 .z. meléklet l. oldal

'olgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok központi kezelés ü feladatair 2010. évi kiadásai 'O, ir.iny-

Clm Akim

mm

n~m

,,'

Ki·

'O, i,,;ny_

.~.

.0

Cim Ak:im

",

"', "'. ", oo, "'" .zám "'"

=.

inlny·

~,.

Z010.hl .rodl~

Kiemeit elöif~nyzat név

~'m

VárosOzemeltetési és v.llrosgazd.lllkodillsi szolg.llltatills kiadillsai

20

, 2

3 4 5 511

512 6 6'1

612 7 B 9

2

, 2

3 4

5 511

512 6 ö'1 612 7 B 9

3

, 2 3 4 5 511

512 6 ö'1 612 7 B

9

4

, 2

,3 5 511

512 6 6'1

612 7 B

9

Parkfenntartás Személyi junatAsok Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb iunatások Támogatásértéku kiadások Támogatáséttélui működési kiadások TámogatásértékO felhalmozási kiadésok Véglegesen átadott pénzeszkOzök MúkOdési célú pénzeszkOz átadás AHT-n k. Felhalmozásl célú pénzeszkOZ átadás AHT-n k Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsón nyújtása 1. alcim összesen: Közterület karbantart.lls Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékü kiadások Támogatásérlékű műkOdési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszkOzők Működési célű pénzeszkOz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtasa 2. alcím összesen:

Ilöirjny... t

'" O O 152966 O O O O O O O O O O 152966 O O 7000

O O O O O O O O O O 7 OOO

Közutak - hidak lIzemeltetése Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások TámogalásértékG kiadások TámogatásértékO működési kiadások T ámogatásértékü felhalmozási kiadások Véglegeser"l átadott pénzeszközök MOkOdésl célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozási célO pénzeszkoz átadás AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása 3. alcim OSszesen-

O O 147702 O O O O O O O O O O 147702

Tilimogatott loglalkoztatills (közmunkaprogram) Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások TámogatásértékO kiadások Támogatásértékü működési kiadások Támogatásérlékű felhalmozlJSI kiadások Véglegesen atadott pénzeszközök MűkOdési célú pénzeszkOz átl1dás AHT·n k. Felhl1lmozási céllJ pénzeszkoz átadás AHT-n k Felújitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújt;!sa 4 alcím összesen:

O O 5 OOO O O O O O O O O O O 5 OOO

J.sz. meOéklel2. oldal

)olgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok központi

kezelésű feladatair

2010. évi kiadásai CO· irány_

Cim Alcím

~,

'o·

"

iciny_

.~.

.0

.'m .'m =.

,

,.,

irány-

'dm

szilm

U,

1

2 3

, 4

511 5/2 6 611 612 7 8 9

6

,., ,., '" ~" ,.,

2010.hl

Cim Akim

~O

....d.tI KiemelI el6irányzat rMlV

Vlzkárelhárltás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Swciáloolitikai ellátások és eslyéb luttatások Támogatásértékü kiadások TamogaltlsMékii miiködési kiadtisok Támogaltlsértékü felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzesz!lözök Működési célli pénzeszkOz titadtis AHT-n k. Felhalmoztis; célli pénzeszkoz áladtis AHT-n k Felújitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása 5. alcím összesen:

.16lrinyzat

.e<

o O 56 875 O O O

O O O O O O O

56 875

Város- és községgazdálkodás

1

2 3 4

5 511 5/2 6 611 612

7 8 9

2 1

2

,3

, 511 5/2 6 611 612

7 8 9

3 1

2 3

•5 511 5/2 6 611 612

7 8 9

tpUés és telepiilésfejleszlés (VárosOzemelretési feladatok) Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és eslyéb juttatások TámogalásértékO kiadások Támogatásértéka mOködési kiadások Tilmogalásértékű felhalmozás; kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MOkOdési cé/li pénzeszkoz ilradtis AHT-n k. Fe/halmozási célli pénzeszkoz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása Ússzesen: TelepOIés; vizel/Más Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadás~ Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékü kiadások Támogatáséttékú múkOdési kiadtisok TámogatásMékO felhalmozás; kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célű pénzeszkOz átadtis AHT-n k. Felhalmozasi cé/li pénzeszkoz titadtis AHT·n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyujtása Összesen: Koros VoJán támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és CIlyéb juttatasok TámogatásénékO kiadások Támogatáséf1ékú mGkodés; kiadtisok Támogatáséttékű felhalmozás; kiadások Véglegesen átadott pénzesz!lözök Működési célű pénzeszkoz átadás AHT-n k. Felhalmozási célli pénzeszkoz áladtis AHT-n k. Felújítás Fejiesztési kiadás Támogatási kölcsön nyujtása Osszesen:

O O

SOO O O O O O

O O O O O

SOO O O 5470

O O O O

O O O O O O 5470

O O O O O O

O 87304 87304 O O O O 87304

3,.... melléklet 3. oldal

)olgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok központi kezelés ü feladatair 2010. évf kiadásai

".

inlnyeim Akim

"'m u'm

~,

=.

Ki·

... "'. "'.

.~.

elm Alcim

inlny_

",

~" u'm szám

,

1

2 J

, 5 5"

"" 6 6/,

512 7

8 9

, 1

2 J

, 5 5"

"" 6 6/,

sa 7

8 9

6 1

2 J

, 5 511 5a 6 6/,

sa 7

8 9

1

2 J

, '" 5

5/2 6 6/, 512 7

8 9

C". uny_

Z010,hi

~,

~

KiemeK el6~liny.eat név

...d.ti .16;,'"y.,\

~.

"'. .

Vlzmuvekke/ kapcsolatos elszámo/ás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások SZOGiálPOli~kai ellátások és egyéb luttatások Támogatásértéku kiadások Támogatásérték.ú múkOdési k.iadások. Támogatásérték.ú fe/halmozási kiadások. Véglegesen átadott pénzeszközök MúkOdési cé/ú pénzeszkOz átadás AHT_n k. Felhalmozási cé/ú pénzeszköz átad/ls AHT-n k. Feluji!/ls Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása Osszesen: Közvi/árlltás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb iuttatások Támogatásértéku kiadások Támogatásértékü mükOdésl kiadások Támogatáséfték.ú felhalmolási kiadások. Véglegesen átadott pénzeszközök MukOdési cé/ú pénzeszkOz átadás AHT-n k. Felhalmozási cé/ú pénleszkoz átad/ls AHT-n k. Felujitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása Osszesen: É/Oviz-csatorna mifl6ségjavításáflak Ozeme!telési lamogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb iuttatások TámogatásértékCí kiadások Támogatasértékű működési kiadások. Támogat/lsértékű felha/mozási kiadások. Véglegesen átadott pénzeszközök Múkodés; cé/u péflzeszkOl átadas AHT"fl k. Fe/ha/mozás; cé/v péflzeszkOz átadás AHT-fl k Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása Osszesen:

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások SZOGiálpolitikai ellétások és eQyéb iuttatások Támogatásértékú kiadások TámogatásMékü mukOdési kiadások TámogatásMékú felhalmoz/lSI kiadások Véglegesen áliJdolt pénzeszközök MúkOdési cé/v pénzeszkOz átadás AHT-n k. Felhalmozási cé/ú pénzeszkOl átadás AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása 6_ alcim összesen'

'"

o

O 59560 O O O O O O O O O

O 59560 O O 163 OOO

O O O

O O O O O O O 163 OOO

O O O

O O O O

8359 8359 O O O O 8359 O O 228530 O O O O 95663 95663 O O O O 324193

3 sz. mellél
'olgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok központi kezelés ü feladatair 2010. évi kiadásai

"m Alcim mm mm

'O·

~

'o·

irány-

.~.

irány_

'" =. eo"

u'm

••• "', "',

Cim Alcim

,,'

irány.

=.

'"

"',

szám

7

2010."'1

Kicmen előirányzat n4!v

eo"

..edell elcirányz.at

oe,

Települési hulladék kezelés

, 1

,3

5 51f

'" '" 6

6'1

7

8 9

,

, 1

, 3

5 511

'" '" 6

6'1

7

8 9

3

, 1

, 3

5 511

'" '"'" 6

7

8 9

4

, 1

,3 5 511

'" 6

6'1

'" 7

8 9

KOztisztaság Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások SzociálPOlitikai ellátások és egyéb juttatások TámogatásértékCi kiadások Támogatáséftékú múkOdési kiadflsok Támogat<1séftékú felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszkÖlö!l. MúkOdési célú pénzeszkOz átadás AHT-n k Felhalmozási célú pénzeszkfJz átadás AHT-n k. Felújítás Fejles~ési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása Összesen: Zárható térben elhelyezhef6 hulladéktárolók támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb iuttatások Témogalasértékü kiadasok Támogatásér1ékú mükOdési kiadások Támogalásér1ékü felha/mozflsi kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MúkOdési célu pénzeszkOz átadás AHT_n k. Felhalmozási célu pénzeszkoz f1tadfls AHT-n k Felújitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása Osszesen: Ingatlantulajdonosi koztisztasági tevékenység Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és ellyéb juttatások TámogatásértékCi kiadások TámogatásértékO mükOdési kiadások TflmogatásértékO felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MiJkOdési célu pénzeszkoz fltadás AHT-n k Felhalmozási cé/Ú pénzeszkoz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kOlcsön nyújtása Osszesen: Folyékony hulladék telep Ozemeiterés Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékü kiadások TámogatásértékO múkOdési kiadások Támogatásértékü felhalmozás! kiadások Véglegesen átadott péru:eszkOzbk MúkOdési célú pénzeszkoz áta dAs AHT-n k Felha/mozási célú pénzeszkOz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása Osszesen:

2323 606 116055

O O O O O O O O O O 118984

O O O O O O O 10 OOO

O 10000 O O O 10 OOO

O O 1000

O O O O O O O O O O 1000

O O 1 500

O O O O O O O O O O 1500

3.= melléklel5 oIdel

)olgarmesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormanyzatok központi kezelés ü feladatair 2010. évi kiadásai

...... '" ..., ... ... .- .- -...."", ....'" c...

-

E.ri.,_ "

Cm

1

2 3

•5 51> 512

,

6/1 6/2 7

, 9

E.

-nny-

2010.hl .<ed.ti

'"

KlemeII eI6rinylJIl .....

.l6ltinyul

.... ""

.H

foIyéIcony hulJadékkezeléSl/ámogatás

o

Személyi jLJtt.aUi$Ok Járuléll.ok Dologi kiadások Szoaáloolitikai eIlaUisok és egyéb jultatUok

O

TamogatásértékO kJad3SOk Támogatáséftélrű mlikOdési laadások Támoga/ásénékli felllalmozáSlluadások Vég!egeserl átaelon pénzeszkOzOk MűködéSI eMű pétlzeukOZ átadás AHT-n'1. FeIlalmozáSl célú pénleSlkOl á/adás AHT.,. k. FelUjitás FejIeszl:ési kladás

Tc\mogatasi kOleson !!)'Ú]tása

Oss.zes.en: 1

2 3

•5 ~,

,

512

'"

6/2 7

, 9

Személyi juttatásOk JoruIél
felhalmOzáSIluadások

Véglegesen átadott pénzeszJIOZOk Műkodési célú pénzeSlkOl áradás AHT.n k. Felhalmozási rew péf!zeszkOl átadás AHT-n k Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön ny\lJtilsa

7 alclm összesen'

,

, 2 3

•5 ~1

,

512 611 6/2 7

8 9

Temetkezési szo!gáltatas Személyi juttatasok Járulékok Dologi kiadások Szocialooli~kai ellátások és eslyéb juttatilsok Támogatásértékü kiadások Támogarásértékű műkOdési kiadások Támogarásértékű

felhalmozási kiadások

Véglegesen átadott pétlleszközök Működésicélű pénzeszkOz áradás AHT-n k

Felhalmozás; célú penzeszkOz étadás AHT·n k. Felujitás Fejles;ztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtasa

8 a!elm összesen:

, 1

2 3

•5 51> 512

,

6/1 6/2 7

8 9

Termés:zetvédeleml feladalQk Személyi jullatások Járulékok Dologi kiadlisok SZOCIálPOlitikaI ellátások és egyéb ruttalások

Támogatásértékü kiadások TámogatásénékűműlfOdéSI luadások

Támogalásértékű felhaJmozáSlluadások Véglegesen átadott pénZe$ZkOZOk MűködéSI célú péflzeSllfOl átadn AHr.,. k FelhalmozáSl CéIiI pet!zeSlJ
Tá!!1OQalasi kOlcson nyU;lása

9 alcim osszesen

O O O O O 2600 2600 O

O O O 2600

2323 606

118555 O O

O O 12600 2600 10000 O O O 134 084

O O

4375 O O O O O O O O O O 4375

O O 1500 O O O O O O O O O O

, 500

3.u mell<:kIel5 oldal

)olgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok központi kezelésü feladatai r 2010. évi kiadásai

.••

,.- "

~ány.

Cím Akim llam

.'m

~,

=-

"'"

,.-

~.

irány~,

szilm szilm

10

1 2 3 4

5 511

,.., 6 611 612 7

8 9

11 1 2 3 4 5

,.., 511 6 lill

612 7

8 9

12 1

2 3 4

5 511

,.., 6 611 612 7

8 9

..,

0"" Akim

o"

... =

irány•

.."'",

ZO\O,évi K"me~

,,16l.ányzat név

e.edeti el6irinyut

.e>

Környezetvédelmi előIrányzat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociáloolítikai ellálasok és egyéb iuttat<'isok TámogatásénékG kiadások Támogatásértéku műkOdési kiadások Támogatásértékü felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mu/<.Odési célU pénzeszkOz átadás AHT·n k, Felha/mozási célv pénzeszkoz átadás AHT·n k, Felújítás Fejlesztési kiad<'is Támogatási kölcsOn nyújtása 10. alcím összesen: MCiködtetésí és Uzemeltetésl feladatak Személyi juttatások Járuíékok Dologi kiadások Szociáloolitikai ellátáSOk és egyéb iuttatások Támogatásértéku kiadások Támogatásértéku múkOdési kiadások Támogatásértékú felhalmozási kiadások Véglegesen <'itadott pénzeszkOZök MúkOdési célil pénzeszköz átadás AHT-n k Felhalmozási célú pénzeszlfOz átadás AHT·n If Felújítás Fejlesztési kiad<'is Támogatási kölcsön nyújtása 11. alcim összesen: Családi ünnepek szervezése Személyi juttatások Járolékok Dologi kiad<'isok Szociáloolitikai ellátások és el
o O

SOO O

O O O O

O O O O O

SOO O O 141 374

O O O

O O O

O O O

O 141374

1820

583 1097

O O O O O O O O O O 3500

Vendégház

13 1

2 3 4

5 511

,.., 6 611 612 7

8 9

Személyi juttatások J<'iruíékok Dologi kiadások Szoci<'iloolilikai ell<'it<'isO!<. és ~yéb iuttatások Támogatásértékü kiad<'isok Támogatásértéku műkOdési kiadások Támogatásértékú felhalmozásl kiadások Véglegesen átadot! pénzeszkOzök Működési célú pénzeszkOz átadás AHT·n k, Felhalmozási c;élú pénzeszkoz átadás AHT-n k Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása 13. alclm összesen:

270

65 865 O O O O O O

O O O O 1200

3."'-. mell.Hdel 7 oldal

)olgarmesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormanyzatok központi kezelesú feladatair

.. .".

.. •• .. .. "'. u,. .., "'. '" ,

irány.

Cim A1Cim

~"

~,

=. ""rT)'eo"

.zam

1

2 3

, 5 511 512 6

611 6/2 7

8 9

2010. evi kiadasai

,

..any.

Cim A1Cim

,

ZQ10.'wi ... d.ti

~,

, =

K.emun el
eo"

.16i'inyut

." SzemélYI Juttatások Járulékok OolO9i kiadások Szociálpolitikai ellátások és eQyéb juttatások Tám09atásénékü kiadások TámogatásértékO mOkOdési kiadások Támogatásértékű felhalmOlási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközöl( MOkodési célO pénzeslkol átadás AHT-n k FelhalmOlási célO pénleslkOz átadás AHT-n k. Feliijitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsOn rlyúitása 20. elm összesen:

4413

""

866339 O O O O 108263 98263 10 OOO

O O O 980269

Vtlrosrendezés, vtlrosépitészet kiadtIsai

1

2 3

,

5 511 512 6

611 6/2 7

8 9

2 1 2

, 3

5 511 512 6

611 6/2

7 8 9 3 1 2

, 3

5 511 512 6

611 6/2

7 8 9

Épltés és telepOlésfejlesztés (Vtlrosépítészetl feladatok) Személyi juttatások Jarulékok OolO9i kiadások Szociáloolltikai ellátások és egyéb juttatások Támogalásértékü kiadások TámogalásértékO mOkodési kiadások TámogalásértékO felhaimoz!!Jsi kiadások Véglegeserl atadott pénzeszközök MukOdési célú pénzeszkoz !!JIOldas AHT-n k. Felhaimozasi célú pénzeslk(lz aladás AHT-n k. Felújitas Fej[esztésl kiadás Támogatási kölcsön nyújtása 1, alcím összesen: Tervtanlics mOködtetése Személyi junatasok Járulékok Oo[09i kiadások SzociálooliUkai ellátások és egyéb junatások TámogalasénékCi kiadások Tamogatasértékú működési kiadások Tamogarásér1ékú felhalmozási kiadáso/< Véglegesen átadon pénzeszközók Működési céiU pénleszkoz átadás AHT-n k Felhalmozásl céiú pénzeslköl átadás AHT-n k Felújítás Fejlesztési kiadás Tamogatási kölcsÖl'1 nyújtása 2. alcim összesen: Helyi épltészetl énékek védelme Személyi juttatások Jarulékok Dologi kiadasok Szociálpolitikai ellátások és ellyéb juttatások Tám09alasértékCi kiadások Támogalásértékú műkOdési kladasok Támogalásértekü felhalmozásl kiadások Véglegesen átadott pénzeszközók Műkodesi célO pénzeslkoz áradas AHT-n k Felhaimozásl célu pénzeszkoz atadás AHT-n k Felujilás Fejlesztési kiadás TámogatáSI kölcsön nyujtasa 3. alcim összesen:

O O 3631 O

O O O O O O

O O O

3631

O

O 1 080 O O O O O O O O O O 1080

O O O O O O O 33<0

900 2440 O O O 33<0

3.sz. melléklet e Okl31

)olgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok központi kezelés ü feladatair 2010. évi kiadásai

,o.

_". ....

Cím Alcim

,.

"

dny- emen

,,'

~.

.o. inlny.

,,' u,. u,. , ~"

2

, 3

5

'"5126 &'1

,

512

8 9

2010..... 1

dny·

elm Alcim

"'.

"', '"

~.

....d.ti lGeme~ e~ininyUIl""'v

1161rinyut

~

"',

'" SzemélYI Junatások Járulékok Dologi kiadások Szociáloolitikai eílátás()!( és ellyéb junatások Támogatásértékű kiadások T~mogatásértékli mliködési kiad~sok TámogalásértékO felhalmozás; kiadások Véglegesen átadon pénzeszközök Mliködési célu pénzeszkoz áladás AHT-n k. Felhalmoz~si célu pénzeszkoz átad~s AHT-n k. Feluj/tás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcson nyújtása 21. eim összesen:

o O

4 711

O O O O 3340 900

2440 O O O 8051

Vagyonhasznosltáshoz kapcsolódó kiadások

" 1

2

, 3

5 511

512 6 &'1

512 7

8 9

2 1 2

,3 5 511

512 6 &'1

512 7

8 9 3

, 2 3

, 5 511

512 6 &'1

,

512 8 9

Ingatlan értékesltéshez kapcsolódó kiadások Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szocláloolítikai ellátások és elli'éb juttatások Támogatásérték(i kiadások TámogatásMékli műkCdési kiadások Támogalásértékű felhalmozás; k.ladások Véglegesen átadon pénzeszközök Működési célu pénzeszkoz áradás AHT-n k. Felhalmoz~si célu pénzeszkoz ~tadás AHT-n k. Felújltás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása 1. alcím összesen: Telekkialakitás - közmúvesltés Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szocláloolilikai ellátások és e\lyéb iunalások TámogatásértékO kiadások TámogalásértékO működési kiadások Támogatásénékű fe/halmozásl kiadások Véglegesen átadon pénzeszközök Műkodési célú pénzeszkoz átadás AHT·n k, Fe/halmozási célu pénzeszkoz átadás AHT-n k Feíujltás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása 2. alclm összesen:

593 217

4g '90 O

O O O O

O O O 15 OOO

O 65 OOO O O 2 OOO O

O O O O

O O O O O 2 OOO

Ingatlan hasznositáshoz kapcsolódó ÁFA befizetési kötelezettség Személyi juttatások O O Járulékok 89402 Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb junatások O O TámogatásértékO kiadások O TámogatásMékO mOkodési kiadások O TtlmogatásénékO felhalmozasi kiadasok O Véglegesen átadon pénzeszkázök O Működési célú pénzeszkdz áladas AHT-n k. Felhalmoztlsi célú pénzeszkoz tltadás AHT.n k, O Felujitás O O Fejlesztési kiadás O Támogatási kölcsön nyujtása 89402 3. alcím összesen:

>olgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok központi 2010. évi kiadásai

-.... ..... - ... - --- '0-

Cm

'"

a'

•

a'

"" u"

mm

1

2 3

•5 5" 5'2

•

61!

6Q

7

• 9

kezelésű feladatair

,.

Cm

lOIO..... 1

emlti

a'

"'" "'"

rp~d

KlemeIt

eI6dnYUl nev

.l6lrinyul

"" "'"

.H

FUrd6 müködtetési Ulm ag atba Személyi juttatasok Járulékok

o

""""'-

SZClCJáloolitikai eIlátá50k és egV'éb jUttatéSOI( Támogatasértékü kiadások

Támogat.:lsérfélrO mükodéss kiadások T.:Imogatásér/élra felhalmozáSl klMUsok Véglegesen átadott pélUeWIOlok

Műlcodési cefti pénleszkOl átadás ÁHT-Il k. FeJhalmozáSl céfú pénzesz1lOl. átadás AHT-Il k. FeIúlitas Fejles.nésl kiadás

Tamogatasi kOlcsOn nri!Jtasa 4 a1cfm osszesen

5 1

2 3

•5 5"

'".'•1 , 6Q

7

9

Önkonnanyzati lakásertékesitéshez kapcsolódó kJadb személyi juttatasok Jarulékok Dologi kiadások Szociáloolitikal ellátások és egyéb juttatások Támogatásértéku kiadások T.:Imogal.:lséttélrO mOkOdési kIadások TámOgat.1Séttélrű

felhalmozaSJ kJacJáso«

Véglegesen átadott pénzeszkOz:ók MűkOdésl céhi pénzeszkal átadás AHT-n k

Felhalmozási célli pénleszkol átadás AHT-Il k Felujitás Fejlesztési kiadas Támogatasi kOlcsOrl nyújtása 5.•Jeim összesen

, 1

2 3

•5

'", '" , tY,

6Q

7

9

Önkormifmyz:ati bérlak.llsokkal kapcsolatos kladhok Személyi juttatások

JállJlékok Dologi kiadások Szooáloolitikai ellátasok és egyéb iuttatások Tamogalásértékü kiadások Támogal.:lséltékO mOkOdési kiadások

T.:ImogaláséltékO felhalmolási kUJdasok Véglegesen atadott pénleslkOz:O\( MűkOdésl célú pénzeszkoz Madás AH T-n k Feihalmozási cé/li pénzeszkoz áladás AHT-n k

Felujitiis Fejlesztési kiadás Támogatási kOlC5On nyUltása 6 aJefm összesen

7 1

2 3

•5

'" '" • tY,

6Q

Épités és településfejleutés (térllépészeti fel.dat) Személyi juttatások

JállJlékok DOlOgI kiadások Szooáloolibkai ellátások és egyéb luttatások Támogatásértékü kiadások Támogataséftékű mukOdéSlkliJdások TamogaláséITéIrri felhalmozaSJ kiadások Véglegesen átaóott pénzeszkOZok MrJkodéSl CéW pénzeszkOl átadás AHT-Il JI

FelhalmoláSl CéIU pénzeszkoz átadBs AHT-Il k.

7

,

Felújitás

9

Támogalásl kOlcs6n nyilltása

Fej~

klac:las 7.•lclm OS5Zesen

O O O O O O '3000

"OOOO O O O '3000

o O '096 O 3000 3000

O O O O O O O 7096 O O 44 OOO

O O O

O O O O

18000 O O 62000

O O

77'"O O O O O

O O O O O

77'"

3 oz melléklet 10 oklal

)olgarmesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok központi

Cim Akim

u'm u'm

CO·

~

~ány.

.~"

~,

=.

"'"

•••

irány~,

slám 'Mm

8

1 2

, 3

5 511

5/2 6
'" 7

8 9

..

kezelésű feladatair

2010. évi kiadasai

,

irány_ Clm

0<,

"'0<,"'"

u,

=

Kiemd el6~'nyz'l ~v

"," 0<, Panelprogramhoz kamattámogatas Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociáloolitikai ellátások és eQyéb juttatások TámogatásMékO kiadások

TámogatásértékO mOkOdési kiadások Támoga/ásértékO felhalmozás; kiadások Véglegesen áladott pénzeszközök

MOkOdési célO pénzeszkOz á/adás AHT·n k. Felhalmozási célO pénzeszkOz á/adás AHT-n k. Felujitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsöl1 nyujtása 8, alclm összesen:

9

1 2

,3 5 511

5/2 6
'" 7

8 9

Panelprogram önkormányzati tulajdonrésze Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások TámogatásénékO kiadások

TámogarásértékO mlJkOdés/k!adások TámogarásértékO felhalmozási kiafiások Véglegesen átadott pénzesuö.lök MlJkodési célO pénzeszkoz áradás AHT-n k,

Felhalmozási célO pénzeszkoz átadás AHT.n k. Felujitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyujtása 9. alcim összesen'

10

1 2

,3 5 511

5/2 6 611

'" 7

8 9

11 1 2

, 3

5 511

5/2 6 611

'" 7

8 9

Építési tilalmak, korlátozások kártalanltása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támoga/ásértékű működési kiadások Támoga/ásértékű felhalmozás! kiadások Véglegesen átadott pénzeszközOk Működési célO pénzeszkoz áradás AH7-n k, Felhalmozás! célú pénzeszkOz ilradás AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadas Támogatási kOlcsöl1 nyújtása 10. alcim összesen:

Válla Ikozásfejlesztésl célel61rányzat Személyi juttatások Járulékol< Dologi kiaOások SzociálPOlitikai ellátások és egyéb juttatások Támogalásértékú kiadások

TilmogaUlsértékO működési kiadások TilmogaUlsértékO felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzesuözök Működés!célű pénzeszkOz átadás AHT-n k. Felhalmozási céfú pénzeszkoz átadás AHT-n k. Felujitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása l l. alcim összesen:

2010.'vl ...
." o O O O

O O O 10440 10 440

O O O O 10440

O O

O O O O

O 26107

O 26107 O O O 26107

O O O O O O O 30 OOO

30000 O O

O O 30 OOO

O O O O

O O O 45 OOO

O <5000 O O O <5000

3.sz. melléklel 11, oklal

'olgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok központi kezelés ü feladatair 2010. évi kiadásai

eim Ak:im

.'m ."m

,.

Ki·

"ny.

.~.

U,

=.

,.

.. ..,

••• "m, ....ny.

u,

~" .'m .'m 1

2

,3 5 5'1

sa 6

611

'"7 8 9

Alcim

2010.h; ... d.ti

irllny·

U,

.,., ..,

=.

K;"me~ el6dnyzat

MV

.161.anyu!

.e. SzemélYI Junatások J:Jrulékok Dologi kiadások Szociálpelitikai ellátások és egyéb junatasO!<: TámogatásértékO kiad:Jsok Ttlmogattlsérlékű muk6dési kiadtlsok TámogatásérlékU lelhalmozási kiadások Véglegeserl átadott pérlzeszközök MűkOdési célu pénzeszkOz tltadtls AHT-n k. Felhalmozási célu pénzeszkoz tltadás AHT-n k. Felujítás Fejlesztési kiadás Támogatasi kOlcsön nyújt:Jsa 22. eim összesen:

593 217 196 392

O 3000

3000 O 154547 83440 71 107 18 OOO 15 OOO

O 387749

VilIrosmuködtetés egYéb kiadásai

1

2 3 4

5 5'1

sa 6 611

'"8 7

9

2 1 2

3 4

5 5'1

sa 6

611

'" 7

8 9

3 1

2 3 4

5 5'1

sa 6 611

w2 7

8 9

Egyéb közösségi szolgillltatills Személyi jlJllatások Járulékoll Dologi kiadasok Szociálpolitikai ell<'.itások és ~yéb iuttatások TámogatásértékO kiadások TámogatasérlékO mukö
13783 4 191 71 898 O

O O O O O O O 500

O 90372

O O 8748

O O O

O O O O

O O O 8748

784 19

3066 O O

O O O O O O O

O 3869

3.Ol. melleklet 12 oldal

'olgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok központi kezelésü feladatair 2010. évi kiadásai ,.~

irány-

a' "'m wm eim Akim

=~

~"

•

Olám

'" ••

.~" inIny.

",

"'m 1 2

3

•5

'"'" 6

6/, 6/2 7

8 9

5 1

2

,3 5

'"'" 6

6/, 6/2 7

8 9

,.~

;"ány-

Cim

00.

""~ M.

",

~,

00. Szennyvizprogramhoz kapcsolódó ktadások Személyi junatásoll Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és ellVéb juttatésok T<'lmogatásértéku kiadások Támogiitásénéku mükodési kiadások Támogiitásénékü fe/hiitmozásj kiiidások Véglegesen étadott pénzeszközOk MOk6désj cé/ú pénzeszk6z átadás AHT·n k. Felhii/mozásj cé/ú pénzeszk6z átadás AHT·n k. FelCljités Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása 4. alcim összesen: KÖlVénykibocsátáshoz kapcsolódó kiadások Személyi juttatások Jérulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és ellyéb juttatások Támogatásértéku kiadasok Támogarásénékü mükOdésl kiadások Támogafásértékü fe/ha/monlsj kiadások Véglegesen atadott pénzeszközök MOk6dési cé/u pénzeszkOz átadás AHT·n k. Fethaimozási cétú pénzeszk6z átadás AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása 5. alcim összesen:

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértéku kiadások TámogatásénékO mOködési kiadások TámogatásénékO feitJa/mozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MOkOdésj cé/ú pénzeszkoz áriidás AHT-n k. Fe/haimozásl cé/ú pénzeszkoz áradás AHT-n k. Felújltás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása 23. eim összesen:

1

2

,

3

5

'"'" 6

6/' 6/2 7

8 9

24

K.emelt elöirllnyzal név

~.

20,O.óvl .... d.U .16i.inyut

." 26396 6795 2850

O O O

O O O O

O O O 36043

O

O 19 OOO

O O O

O O O O O O O 19 OOO

40965

11005 105562 O O

O O O O

O O 500 O 158032

Egyéb elsZ
1

2 3

, 5

'"'" 6 6/1

6/2 7

8 9

Sporttámogat
O O O O O O O 230 OOO 230 OOO O O O O 230 OOO

~

)olgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok központi kezelés ü feladatair 2010. évi kiadásai '0irány.

Cim

~m

,,'m mm

m

=OO" "om

.,,-

'o-

irány• ~" .0 Cim A1cim m

irány-

u, .~m

'I' , , 2

3

5

""5'2 6

61' 5'2 7 8 9

2010.ówi

"'"' .... =....

.rodOII K",me~ elO~nyzat

név

.16lrinYUI

OO"

.H

Kismagasl6 sporteredmény elérésének t.1mogatása

o

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások TámogatáséltékO mOkodési kiadások

TámogalásértékO felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszkOzök Működési cé/il pénzeszkOz átadás AHT·n k. Felhalmozási célil pénzeszkOz átadás AHT-n k FelCJji~s

Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása Összesen:

2

, 2

,

3

5

""5'2 6

61' 5'2 7 8 9

Kulrumlis elóimnyzat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb iuttatások Támoga~sérték(j kiadások

2<0

71 1900 O

TámogatáséltékO mOkOdési kiadások TámogalásértékO felhalmozás! kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MűkOdési célil pénzeszkOz átadás AHT-n k. Felhalmozási célil pénzeszkOz átadás AHT-n k. FellJji~s

Fejlesztési kiadás Támoga~si kölcsön nyújtása Összesen:

3

, 2

, 3

5

""

5'2

O

kiadások Támogatásértékri felhalmozási kiadások

Támogatásértékű működési

5'2 7 8 9

Felújitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nylljtása

2

,3 5

""5'2

Felhalmozási célú pénzeszkOz áradás AHT-n k.

Összesen:

O O 20 ODO 20000 O O O O

O O O 20 OOO

Városházi esték Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támoga~sértékű kiadások Támogatásértékű működéSI Támogalásértékű

kiadások felhalmozási kiadások

61'

Véglegesen átadott pénzeszközök Míiködési célú pénzeszkOz átadás AHT-n k

5'2 7 8 9

Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsón nyCJjtása

6

O

O O O 29200 O

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások SzociálPOlitikai ellátások és egyéb iuttatások Támogatásértékú kiadások

Véglegesen átadott pénzeszkOzök MiikOdési célú pénzeszkol áradás AHT-n k.

, ,

O O O 26989 26989

KOnyvtárlámogatás

61'

6

O O O O O O 20 ODO 20000 O O O O 20 OOO

FelhalmOlási célú pénleszkoz átadás AHT-n k,

Összesen:

O O O O O O O 17352 17352 O O O O 17352

sz. mellioldel13. oldal

~_5Z_

'olgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok központi

kezelésű feladatair

2010. évi kiadásai

,.. ".

'o·

d")'. emd

Cim ~'m szám

""m

~,

.0

~o·

ini")'-

~,

~,

nám szám

fi 1

2 3

, fi

51' 512 fi

""

512 7

8 9

fi

, 2 3

, fi

51' 5/2 fi

""

512 7

8 9 7 1

2 3

, fi

51' 512 fi

61' 512 7

8 9 8

, 2 3

, fi

51' 5/2 fi

61' 512 7

8 9

...

Cim /\Jeim

o,.

ini")'. ~,

=.

,.,

...

Kieme~ el(>;nlnyzat

'*"

.n

Jankay KOzalapltvány. Galéria támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadasok Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások TámogatásértékO kiadások Támogatásértéku múkOdési kiadások Támogatásértéku fellla/mozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközOk MukOdési célu pénzeszkOz átadás AHT-n k, Felhalmozási cé/u pénzeszk6z átadás AHT-n k Felújittls Fejlesztési kiadás Ttlmogatási kölcsön nyújtása Összesen: DIáktanya KOza/apltvány támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások SzociálpOlitikai ellátások és egyéb iuttatások Támogatásénékü kiadások Támogatásértékú mukOdési kiadások Támogatásér1ékű feltlalmoz
Z010,ivi •••d.ti .16i.linyzat

feladatok Személyi junatások J
o O O O O O O

20744 20744 O O

O O 20744

O

O O O

O O O 3600 3600 O O O O 3600 O O O O O O O 10800 10800 O

O O O 10800 O O 2200 O O O O 1400

"00 O O

O O 3600

mellékle! 14 oldal

3 sz. melléklel15 oldal

'olgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok központi kezelés u feladatair 2010. évi kiadásai ,.~

nny· Cim Aldm t,ám "Om

~, ~O~

""9

.. .... .... ,.~

Ki·

~

eim Aldm

,,'

Ífány-

,,'

"Om "Om

,

2

3

•5 51f

502 6 611 612 7 8 9

10 1 2

3

•5 511 502 6 1y1

612 7 8 9

11

1 2

3

•5 511 502 6 611 612 7 8 9 12

nil)'_

o~"

, 2 3

•

5 511 502 6 611 612 7 8 9

Kieme" el6inlnyz.a1 név

""....

KEK Blzotts~g támogatás/kerete Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociáloolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékü kiadások Támogatásérté/{(j mOkOdési kiadások TámogalásértékO felhalmozási kiadások Véglegesen átadolt pénzeszk01:öI\ Működési célú pénzeszl
2010.'.i •••
o" o O O O O O O

8010 B010 O O O O 8010

o O O O O

O O 1000

1000 O O

O O 1000

O O

O O O O

O 4050 .050 O

O O O 4050 O O \300 O O O O 10 OOO O 10000 O O O 11300

J.U. melé'lel 16 oklal

lolgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok központi

kezelésű feladatair

2010. évi kiadásai

,.-

,.

~

nny. o~" eim

.om

mm

.dm

,,'

o.

.~am

.~m

,""

=- noy· "'" .." '" 13 1 2 3 4

5 5'1

""6116 612 7

8 9

..

Alcim

,

nny-

,,'

=-

..

Kieme~

2010.'.i .,.doli .16ininyut

el6irányzal né.

'"'",

oe.

TagdlJhow)árulás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások SzociálpaliUkai ellátások és egyéb juttatások Támogalásértéku kiadások Támogatásér1ékO mOkOdési kiadások TámogatásértékO felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök

o O O

O O O O 20025

MOkOdési célú pénzeszk(Jz átadás AHT-n k. Felhalmozás; célú pénzeszkIJz áradás AHT_n k Felújltás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása Összesen:

20025

Vállalkozói bOlcs6de támogatása

14 1 2

3 4

5 5/1

""

6 611 612 7

8 9

O O O O

Személyi juttata sok Járulékok Dologi kiadások SzociállXllitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékú kiadások

O

O

TámogatásértékO működési kiadások TámogalilséttékO felhalmozási kiadások

O 13580

Véglegesen átadott pénzeszközök MűkOdési céiu pénzeszk(Jz áradás AHT-n k

Felhalmozási céiu pénzeszkoz átadás AHT-n k,

13580 O O

Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsÖl'1 nyújtása

O O Összesen:

13580

Kan'talív szervezetek támogatása

15 1 2 3

, 5 5/1

"" 6 611 612 7

8 9

O

Személyi juttatások Járulékoll. Dologi kiadások SzociálpoHtikai ellátások és egyéb juttatások TámogatásértékO kiadások Támogatásér1ékiJ mükOdési kiadások

O

O O O O

O

TámogatásértékiJ felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzesz!<.özök MiJkOdési célú pénzeszkIJz átadás AH T_n k.

Felhalmozás; célú pénzeszkoz átadás AHT-n k. Felujítás Fejlesztési kiadás Támogatási kOlcsön nyujtása Összesen:

"

20025 O O O O

1 2 3 4

5 5/1

""

6 611 612 7

8 9

Oltalom Idősek Otthona támogatas Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és el
Felhalmozási célú pénzeszkOz átadás AHT-n k Felújitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása Összesen:

1000 1000 O O O O 1000

O O O O O O O 1082

1082 O O O O 1082

3 sz melléklet 17 oldal

)olgarmesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok központi kezelésú feladatair

..

2010. évi kiadásai

, "

~ány.

eim Akim

~,

"'m "'m =.

... .... ....

emen

C~

irány.

'" "'" n'm " 2, ,3

szám

5 5'1

s'2

6

'"

"" 7

8 9

18

, 2 3

, 5 5"

512 6

61'

"" 7

8 9

19

, 2 3

, 5 5'1

s'2

6

61'

"" 7

8 9

20

, 2 3

, 5 5'1 s'2

6

61'

"" 7

8 9

Akim

,. inlny_

2010....1 I .. dlll

~,

=.

....

~"

K",me~ e!ó..anyzat

név

.

Csabai Ogyelei Kft. muködietesI támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és ellyéb iuttatások Támogatásértékű kiadások Támogaláséltékű működéSI kiadások TámogaláselTekű felhalmozás! kiadások Véglegesen at3dott péru:eszközök Működési célu pénzeszköz illadils AHT-n k. Fe/lliJlmozils! célU pénzeszköz átadás AHT·n k. Felujitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsOn nyujtása Összesen:

116irányz.1

.e,

o O O O O O O 3400 3400

O O O O 3400

Szociillis alap és nappali ellátást nyujtá nem iliiam; fenntartásu szalgál/aták tá O Személyi juttatások Járulékok O Dologi kiadások O Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások O Támogatásértékú kiadások O Támogatásértékű működési kiadások O

Tamogatdsertéka felhalmozasi kiadáso/<. Véglegesen átadott pénzeszközök Működés; célú pénzeszkóz áladás AH T-n k Felllalmozás; cé/u pénzeszköz átadás AHT·n k. Felujitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása Összesen: Gyermekvédeimi szakellátás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogalásértékú kiadások Támogatásértéktl működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási k!adilsok Véglegesen átadott pénzeszkOzOk Műkodési célO pénzeszkOz átadás AHT·n If. Felhalmozás! célú pénzeszkOz átadás AHT-n k. Felujitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsón nyújtása Összesen:

O 11000 " OOO

O O O O 11000 O O O

O 50 OOO 50 OOO

O O O O O O O 50 OOO

Békéscsaba és Térsége TObbcélű Onkormilnyzall Kistérségi Társulás Személyi juttatások O O Járulékok Dologi kiadások 6433 Szociálpolitikai ellátások és egyéb jultatésok O Támogalásénékú kiadások 84 800 Támogalásértékű működési kiadások 80200 4600 TámogalásélTélfű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök O O MOkodési cé/ú pénzeszkOz átadás AHT·n k. Felhalmozás; célO pénzeszk6z áradás AHT·n k. O Felújitas O Fejlesztési kiadás O O Támogatási kölcsön nyUjtása Összesen: 91233

3.sz ,.".,lIéklel,8 oldal

'olgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok központi kezelésü feladatair 2010. évi kiadásai

,~

Alcim

.'m .um

'O· Kiriny- .~"

u,

.".

=.

irány·

"'" ."m 21

szám

u,

, ,3 2

5 511

sr.> 6

511

sr.> 7 8 9

'o· Z010.',,1

"nyCim Alcim

M'

M'

u,

=.

I(ierne~ elóirarty2llt

"'M'"

oredltl el6i,íny,at

niw

.H

Szemelszlllllt~sl

dlJ

t~mogat~sa

o

Személyi juttatasok JllrtJlékok Dologi kiadllsok Szociélpolitikai ellátésok és egyéb juttatások Tamogatásértéku kiadésok

O O O O

Támogatásertekti mukOdesi kiadások TámogatIlsértéku felhalmozás! kiadások Véglegesen átadott pél1ZeszkOzök MOkOdési cé/O pénzeszköz átildás AHT·n k.

Felhillmozásl ce/O pénzeszkoz átadás AHT-n k. Felújltás Fejlesztési kiadás Támogatási kOlcsön nyújtása

, 2

,3 5 511

sr.> 6 511

sr.> 7 8 9

23

, 2

,3 5

O

O O

Tclmoga/clsértékti mukOdés! kiadások Tilmogatásértékti felhalmozási kiadások

O

O

Véglegesen átadott péru:eszkOzök MOkOdési cé/O pénzeszkoz clt;:Idás AHT·n k. Felhalmozási cé/O pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása Összesen: Munkahelyteremtés támogatása Személyi jlrttatások Járulékok Doiogi kiadások Szociálpolitikai elilItások és egyéb juttatások Tamogatásértékű kiadások

611

Feiha/mozási célú pénzeszköz ~tad~s AHT-n k. Felujitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyujlása Összesen·

"

1 2

, 3

5

511

Civillikviditási keret Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szoci;!ilpahtikal ellát;!isok és egyéb iuttatások Támogalásértéku kiadasok

O

O 3600

O 112000

O 112000 O O O 112 OOO

O

TámogatásértékO mOkOdésl kiadások TámogatásértekO felhalmozási kiadások

6 611

Vegiegesen átadott pénzeszkOzölr. MOkodési célu pénzeszköz átadás AHT-n k.

7 8 9

O O

O O O

sr.> sr.>

3600 3600

O O O O O O

Véglegesen lltadolt pénzeszkózók MOkOdési célu pénzeszköz lltadcls AHT-n k.

7 8 9

O 38146

O O

Személyi jlrttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértéku kiadások

TámogatásértékO mO/(6dési kiadások TámogatásértékO felhalmozclsi k!adclsok

sr.>

O O

Válságkompenzációs támogiltás

sr.>

'"6

38146

O Összesen:

22

O O 38146

Fe/halmozási célu pénzeszkoz atadás AHT·n k. Felújit~s

Fejlesztési kiadIls Támogatási kOjcsOn nyújtása Osszesen:

O O O O O O O O 5 OOO 5 OOO

3.sz melléklel19 oklal

'olgarmesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok központi kezelésü feladatair 2010. évi kiadásai 'O·

~

'o· lOlO.évl

ri"l'. .~" ira"l'Cim Alcim .0· Cim Alcim Irányszám u'm

,,'

=.

e>' u'm

"

", ", ,,'

.~m

,,'

=.

.... d.d .16j.ínl'Z"l

I(",me~ el6~linyut név

e>'

",

.H

Polgármesten HIVatal Szakszervezetének támogatása 1

2 3 4

5 511 5n 6 611 6n 7 8

9

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiad:Jsok Szooáltdilikai ellálások és egyéb juttatások Támogalásértékü kiad:Jsok

o O O O O O O 2155

Támogatásértékú működési kiadások TámogatásértékO felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszkOz átadás AHT-n k. Felhaimozási célli pénzeszköz átadás AHT-n k.

Fellijitás Fejlesztési kiadás Támogatási kOlcsön nylijtása

2155

O O O

Összesen:

O 2155

Belvárosi Katolikus Egyházközség támogatása

26

1

2

,3 5 511

Támogatásertékú

5/2

Támogattlsértékű

6 6/1

612 7 8

9

O O

Személyi juttalások Járulékok Dologi kiadasok Szociálpolitikai ellálások és egyéb juttatások Támogatásérték.ü kiadások

O

O O

működési kiadások felhalmoztIsi kiadásoK

O

O

Véglegesen átadott pénzeszközök

MOködési célO pénzeszkoz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszkOZ á/adás AHT-n k.

O

Felújitás Fejlesztési kiadás Támogatási kOlcsón rlyújtása

O

O Összesen:

27

8000 O 8000

8000

KBe támogatása 1

2 3 4

5 511 5n 6 6/1

6n 7

8 9

O O

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb iuttatások Támogatásértékű kiadások

130

O O O

Támogatásértékű múkOdési kiadások TámogatásertékO felhalmozási kiadások

O 396{)

Véglegeserl átadon pénzeszközök

MúkOdési célú pénzeszkoz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszkoz átadás AHT-n k.

1 3 4

5 511 5n 6 611

6n 7

8 9

O O

Fellijitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása Összesen:

2

3960

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások SzooálPOlitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékü kiadások

TámogatásertékO mOkOdési kiadások TámogatásértékO felhaimozási kiadások Véglegesen áladott pérueszközök MűkOdési célú pénzeszkoz á/adás AHT-n k.

FelhaimozJsi célú pénzeszkoz á/adás AHT-n k.

O O 4090 2<0 71

11963

O 154 800 150 200

4600 571 893 44/ B93 /30000

O O

Felújitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsÖrl nylijtása

5 OOO 1. alcim összesen:

743967

3.SZ. melléklet 20 (lklal

lolgarmesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok központi kezelésú feladatair 2010. évi kiadásai

.. .

,

irányCim A1cim u'm szám

~.

=.

"'"

.~m

Ki-

... .., . , ~.

,~

~~.

m'

szám

2 1

2

,

3

5 511

'", 6/1 6/2 7

, 8

Alcim

..

,

2010.'vl

~;Iny.

m'

.....,

~

.,..
K;emelt elóinlnyUl név

.»

Munkáltatóllakáscélu támogatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások SzOCiálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékü kiadások TámogatásertékO mOk6dési kiadások Támogatásértékü feihalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MűkOdés! célú pénzeszkOz átadás AHT-n k. Fe/halmozás! célú pénzeszkOz á/adás AHT-n k Felújitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása 2. alcim összesen: Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértéku kiadások Támogatásértéku müködési kiadások

1 2

, 3

5 511

5",

Támoga/ásértékO felhalmozási kiadások

Véglegesen átadott péro:eszkOzök

'" , 7

O O O

O O O O

O O O O 7200 7200 200

71 11963

O 154800 150200 4600

441893 130 OOO

O O

Felújltás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása

8

o

571893

Működés! célú pénzeszkoz átadás AHT-n k. Felhalmozás/ cé/ú pénzeszkOz átadás AHT-n k.

6/1

.16irányzat

24. clm összesen:

12200 751167

Sportágazat

1

2

, 3

5 51'

'", ''I 6/2 7

8 9

2 1

2 3

, 5 511

'", 6/1 6/2 7 8 9

Sportleladatok Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások SzociálpOlitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértéku kiadások

Támoga/ásértékO mOkOdés! kiadások TámogatásértékO felha!mozás! kiadások Véglegesen átadott péf1.Zeszl!.özök MűkOdés! célú pénzeszkoz átadás AHT-n k. Felhalmozás! célú pénzeszkoz áladás AHT-n k. Felújltás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása ,. alcím összesen: Tornatermek használata Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociáloolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértéku kiadások Támogalásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozás! kiadások Véglegesen atadott pénzeszközök MiJkOdésl célti pénzeszkOz Ittadás AHT·n k Felhalmozás! célti pénzeszkOz átadás AHT-n k. Felújltás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása 2. alcím összesen:

2200

40'

, 591

O O O O O O O O O O

O O 16 .... O O O O O O O O O O 16864

3.n. melléklet 21 old.1

'olgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok központi kezelésú feladatai r 2010. évi kiadásai

eim A1cim ,~m

,~

Ki·

,.

irány.

.~.

irány-

ml

.~

"'m =. ~" mm

..

inlnyml

"

Cím A1cim

".,

OO,

2010.lÍvl .... d.tl

ml

=.

K",meK .. ~ninyzal~.

~"

oo,

'" SzemélYI juttatások Járulékok Dologi kiadások SzociálpaliUkai ellátások és egyéb iuttatások Támogatásértéku kiadások Támogatflsértékű működési kladasok TámogatiJsértékO felhalmozflsi kiadások Véglegesen átadott pél1l-eszközök Műkodési célú pénzeszkoz fl/adas AHT·n k FelhalmoziJsl célú pénzeszkóz á/adás AHT-n k. Felújltás Fejlesztési kiadás Támogatflsi kölcsön nyújtása 25. eim összesen:

1

2 3

, 5 511

5n O 6/1

on 7 8 9

.16;.'nyz.at

2200

"9

18455 O O O O O O

O O O O 21064

Oktatási ágazat

1 2

, 3

5 511 ",

O 611

on 7 8 9

2

1 2

,3 5 511 ",

o 6/1

on 7

8 9

3 1

2

, 3

5 5/1 ",

6 611

on 7

8 9

Oktatási célfeladat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások. Támogatásénékű

kiadások

Támogatásértékű működési

/(jadások felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzesuö.lök MOkodési céiú pénzeszk()z áradás AHT-n It. Felhalmozási célú pénzeszk6z á/adás AH T-n k Felújitás Fejlesztési kiadás Támogat.!isi kölcsön nyújt.!isa 1. aleim összesen: Tilmogatásértékű

Oktatás feJlesztési előirányzat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékü kiadások Támoga/ásér!ékű működési kiadások TámogarflsértékO felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pél1l-esuözök Mukodési célú pénzeszk(Jz á/adás AHT-n k. Felhalmozásl célú pénzeszkoz fl/adás AHT·n k Felújilás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyujtása 2. alcím összesel'!" Pátyázati saját erő Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások SzociálpoliUkai ellátások és egyéb juttatások TámogatásértékO kiadások Támogatásér/éka mOködési kiadások TámogarásértékO felha!mozási kiadások Végiegesen atadott pénzeszközök MukOdési célú penzeszk(Jz áladás AHT.n k. Felhalmozási célú pénzeszk(Jz á/adás AHT·n k. Felujitas Fejiesztési kiadás Támogatási kölcsön nYÚltása 3 alcím összesen:

2800

816 4184

O

O O O O O O O O O

7800 O O O O

O O O 2250

2250 O O O O 2250

O O O O O O O

1000 1000

O O O O 1000

3 $Z. melléklet Z2 oldal

'olgarmesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormanyzatok központi kezelésii feladatair 2010. évi kiadasai ,.~

iriny-

'm

mm n'm n'm

u,

=~

""

Ki·

,.

.~.

nR)"

.. . ", ~

irány. 00'

n'm n'm 4

Cim

1

2 3 4

5 5/1

5/2 6 6/1

6/2 7 8 9

, =,,'

20l0.évi .r.d.tI .16irinyzal

~'m

..'"'",

K",me~ e~ninyzal

niov

" Békéscsabai tehetségekért " Személyi juttal
Támogatásértéku mul
'"

o

O O O O O O 1800

1800 O O O O

1800

Minőségirányitás és

5 1

2 3 4

5 5/1

5/2 6 6/1

6/2 7 8 9

6 1

2 3 4

5 5/1

5/2 6 6/1

6/2 7 8 9

pedagógiai szakmai szolgáltatás Személyi juttal
Történelmi Magyarország kapcsolallartási előirányzat Személyi juttatasok Járulékok Dologi kiadások Szociá.lpolitikai ellátások és egyéb juttatások Tamogatásértéku kiadások

TámogatásérlékO mOkOdési I
MOkOdési célO pénzeszl
1

4

5 5/1

5/2 6 6/1 6/2 7

8 9

O 6 OOO

O O

O

O O

O O O O O 6 OOO

O O

O O O O

O 1500 1500 O

O O O

Fehijitás Fejlesztési kiadas Támogalási kölcsörJ nyújtasa 6. alcím összesen:

2 3

O

Személyi juttata sok Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai eliátások és etlyéb iuttatások Támogatásértékü kiadások Támogatásérlékti mükOdésl k,adások

Támogatásét1éku felhalmozás! kiadások Véglegesen átadott pénzeszl<.ö.zök Mükodési cé/u pénzeszkoz átadás AHT.n k. Felhalmozási célú pénzeszkOz átadás AHT-n k Felújitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nVújl
1 500

2800 816 10184

O O O O 6550 6550 O O O O 20350

3.5>. mene+det 23 oldal

Jolgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormanyzatok központi

kezelésű feladatair

2010. évi kiadásai

Cim Akim

~'m

.~,

,"

"'-

"'m =~,

~'m

27

Ki·

,"irárl)l.

nny·

'" "'m 1

2

,3

, ""'" 6

61f

6/2 7

8 9

2 1

2 3

, 4

5/f

"" 6

61f

6/2 7

8 9

3 1

2 3

, "" 4

5/1

6

61f

6/2 7

8 9

4 1

2 3

,

,

5/f ",

6 61f

6/2 7

8 9

,"""m ", =-

... ...

Cim

20HU.i

ri" K>emeK el6imnyzat nev

....

~,

EgészségOgyi égazat Állategészségllgyi tevékenység Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások SzociálpOlitikai ellálások és egyéb iuttatások Támogatásértékü kiadásol<. TámogatásérrékO mtJkO
Meningitis elleni védőoltás, gyógyszertámogatés Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékü kiadások Támogatásértékű műkOdési kiadások Támogalásértékű fe/halmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MűkO
...d.tl .16lrlinyzat

." O O 7 OOO O O O O O O O O O O 7 OOO

200 50 1 190

O O O O O O O O O O 1 440

O O O '70 O O O 1 130

1130 O O O O

1600 O O O O O O O 15818

O 15 818 O O O 15818

)olgarmesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormanyzatok központi kezelésu feladatair 2010. évi kiadasai

C..

_.,.. .....

_

-... -... u,

""" """

~

.-

. no,-

",

u •• u'm

5 1

2 3

,

5

'"

5'2 6 611

'" 7

BO-.

2010.""

'" "'" .... ....

Cm

....c1.tl .l6irínYDI

Itoemell el6nnyul ....

~

HPVoltóanyag Személyi jutlatások Járulékok Oologi kiadások SZOClálpoli~kaj ellátások és egyéb juttatások Támogatásértéll.O kiadások

Támogalá.séftéllO múkOdéSl kiadások TámogalásértéllO felha1moláSl kiadások Véglegesen átadott pénzeSzkOzOk MtikodéSl CéN pémeuJcOl átadás AHT-n If.FelhalmozáSl CéN pémeszkOl átadás AHT-n If.-

6

Felújitás Fejlesztési Ioadás

9

TámogatáSI kOlc5On n)'!JJtása

1

, 3

5

51. 5'2

6 6/1

'" 7

8 9

Személyi junatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és eIlyéb juttatások TémogatásértékO kiadások

TámogatásértélcO mOI/Odés! kiadások TámogalásérTékO felha!mozáSl kiadások Véglegesen átadott pénzeszkazök MOl/ódésl célti pénleszl/Ol átadás AHT-n II FelhalmozáSl ~ pémeuJcOl átadás AHT-n I<.

O 9200 O

O O O O O O O O 9200 200

50 17 390

'"O O O

16946 1130 15818

O

FelÚJitás Fejleszlé5i luad3s

Támogatási kólCSOn

o

O 5 alc.lm OSszeserl:

2

'"

nY\!JtáSa 21. elm Osszesen:

O O 35058

KOzművell!dbl égaz.1t

1 2

,3 5

51. 5'2 6 611

'"7 8 9

K6zmlivel6dési feladatok Személ)'! juttatások JárulékOk Dologi kiadások SZOClálpolilikai ellátások és eIlyéb juttatások Támogatásértékű kiadások

TámogalásértéllO mOkOdésl kiadások TámogalásértékO felhalmozás! laadások Véglegesen átadott Pénzeslközök,

MOkodéSl CéJU pénzeukOl atadás AHT-n Ic FelhalmozáSl CéIU pénzeszkoz átadás AAT-n k FelUjitás Fejlesztési Ioadás TámogatáSl kOle$ón rrtÚIl?S;a

1, alcim osszesen:

2

, 2 3 4

5

511 5/2 6 611

'" 7 8 9

Az augusztus 2O-ai llnnepség kl,dásai Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Témogatásértékű kiadások

TamogaMsértékO mOkOdési kiadások TamogaMsllrtékO felha!mOlásl!oadások Véglegesen átadott PénzeslkOZök MOkodésl cé/ü penleszkol átadás AH T-n k

Fe/halmozáSl cé/ü pénleszkol átadás AHT-n k. Felújitás FejlesztéSi kiadás

Támoqata$l kOlcsön nxUltasa

600

'68 3932 O O O O O O O O O O 4700

O O 4320 O O O O O

O O O O O , 320

3 sz

'olgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok központi kezelés ü feladatair 2010. évi kiadasai

..

,

Ki·

..

,

riny. .~" lrányCím Alcím m Cím Alcím iránynám cim

••

",

"'. "', = ", "'" ."'"',"

=.

Z010.livl

.,.d.lI

.16irinyut

KillmeK elöiriny;
cim szilm

3

1

2 3 4

5

KOzmuve16désI érdekeltségl plilylizatl saJiflt erő Személyi junatások Járulékok Dologi kiadások SzodálpoliUkai ellátások és egyéb junatások Támogatásértékű kiadások

TámogatásMékO mOkOdési kiadások Támogatásértéku felhalmozási kiadások

511

512 6

Véglegesen áladon pénzeszk01:Ok MukOdési cé/ú pénzesz/töz á/adás AHT-n k. Fe/ha/mozási cé/ú pénzeszkOz átadás AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása 3. alcim összesen:

6/1 6/2 7

8 9 4 1 2

3 4

5 511

Trianoni megemlékezés Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpoli~kai ellátások és egyéb junatások TámogatásértékŰ kiadások Támogatásérté.llu mOkOdési kiadások

TámogatélsMé/((j fe/halmozási kiadások

512 6 6/1

Véglegesen átadoll pénzeszközök Muk6dési cé/O pénzeszkoz á/adás AHT-n k. Felhalmozásl célú pénzeszkOz átadás AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása 4. alclm összesen:

6/2 7 8

9

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szodálpolitikai ellátások és egyéb iullatások TámogatásértékO kiadások

1

2 3 4

5

TámogatásMékO mOkOdési kiadások Támogalásértéku felhalmozási kiadások

511

5a 6 611

Véglegesen atadott pénzeszköz6k

MOkOdési célú pénzeszkoz átadás AHT-n k. Felhalmozási cé/ú pénzeszkOz átadás AHT-n k.

6a 7

Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása

8 9

28. cim összesen:

." o O

2500 O O O O O O

O O O O

2500 O O

1000 O O O

O O O O O O O

1000 600 168 11752 O O

O O O O

O O O O 12520

Városrnarketing

1

2 3 4

5 511

512 6 6/1 6/2 7 8 9

Média kapcsolat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb iuttatások Támogalásértékű kiadások Támogatásértéku muködési kiadások Támogatásértéku felhalmozási kladtJsok Véglegesen tJtadoll pénzeszközök MűkOdési cé/ú pénzesz/toz á/adás AHT-n k.

Fe/haimozási cé/u pénzeszkOz átadás AHT·n k

O O 25 OOO

O O O O 8 OOO 8000 O

O O O

Felújitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyiljtása 1. alclm összesen:

33 OOO

mellé~let

25 oldal

3 Jol meléklet 2fi _

Jolgarmesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok központi kezelésú feladatair 2010. évi kiadásai

-

80-

.... _...

E~

~

.... .... -... ... ""'"... -... .- .... c",

2

riny-

m

m

,

2 3

, 5

'"'", '"sa 7

8 9 3

, 2 3

•5

'"'" 8 6'l

sa 7

8 9

•

, 2

3

•5 Slf

'", 611

sa 7 8 9

, 2 3

•5

'" '" 8 6'l

sa 7

8 9

c~

2010.iYl

.,.el.ti

m

f(.-melI

el6rinYZM niY

Virosmarketlng Személyt juttatlisok Járulékok Dologi kIadások Szooálpolitikai elláltlsok és egyéb jultaltlSQk Támogatlisértékú kIadások Támogatásérrékli múkO<1és; /lIooasok Támogatásértékú felha/mozasi k,adások Véglegesefl t1tadott péN:eszközök MOkOdés, célO pénzoszkóz átadtls AHT-n;t Felhalmozas; cé/u pénzeszkoz atadtls AHT-n k Fejujitlis Fejlesztési kiadás Támogatlisi kölcsoo flyujltlsa 2. alcim összesen,

.l6;rin}'U1

." 78' 252

"960O O O O 2000 2000

O O O O 36000

Nagyrendelvények személyi juttaItIsok

Járulékok DologI kiadások SzooálpolitikaJ elláltlsok és egyéb juttatások T ámogalásér1ékű kiadások TamogatáséflékO múlrOdé$l ffsadások TamogatasétléllO feItla1mClZáSJ /uaddsok Véglegesen 3laóon pénzeszkOZOk MűkOdé$l CéIŰ penzeuJcoz átadas AHT-n k. Fe/halmozási cél\í pénzoszkoz átadás AHT-n k. Felillitlis Fejlesztési kiadás TámogatáSl kolcson rrtUJltlsa 3. alcim összeseo ""rosi kitüntetések Személyi Juttatások Járulékok Oologi kiadtlsok Szociálpolitikai ellátások és eQvéb luttatások TámogatasértékO kIadások TámogatásérMkO mlikOdési kiadások TámogatásértekO felhalmozás/kiadások. Véglegesen átadott pénzesz.ko.zöll. MükO<1é$l célú pénzeszkOZ átadás AHT-n k. Felha/mozési eélti pénzeszkOZ átadás AHT-n It. Felújitlis Fejlesztési kIadás TámogaItISI kölcsön nyUjlása 4 alcím ÓSSleseo; Személyt JUtlatilsok JáMékolt Dolog.......... Szooáloolitik.,. ellátáSOk és egyéb juttatások TiImogalásértékCi kladások Tamogatásértékű mOkOdé$lluadásdo:

TámogatásertékO feItlaJmozasr luadások Véglegesen átadott pénzeszkOZOk Mükodesr eéhi pénzeszkOZ átadás AHT-n k. Felhalm~ásr eéhJ pénleszk~ a/adás AHT-ri k. Felújitlis FejlesztésI kIadás Támogatlisi kolcson nyUl~sa 29. cim összesen:

O O

O O O O

O 5000

'OOO O O

O O 5000

...

10140

2805 O O O O O O O

O O O 13939

10924

"'6

60 769

O O

O O 15 OOO 15000 O O O

O 87939

3.sz. mellél
'olgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok központi kezelésú feladatair 2010. évi kiadásai

..

Cim Alclm .'m .rim

Ki·

.. .

2Q1Q.hi

irány•

Cím AJ<:ím

irány·

~m

30

..

, , .~" u, •• u, =. =. "'""'" ",

irány-

szám

..

Kiemett eKiirányul név

Szociális ágazat

.r.d.tI _161niny;tU

."

Szociálpolitikai ellátások és egyéb Juttatások

l

2 3

• 5

5/'

'"6 5/,

SO 7 8 9

2 l

2

3

• 5

5/'

'"6 61' SO 7 8 9

Rendelkezésre állási támogatas Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadásoll Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásénékű kiadások Támogatásértéka mOkOdési kiadások Támogatásértéka felhalmOZi~si kiadások Véglegesell átadott péllZ.eszkőzök MOkodési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszkOz átadás AHT-n k FeliJjitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyiJjtása Összesen:

O O O 11 OOO

O O O O O O O O O 11000

O O O 40 OOO

O O O O O O O O O 40 OOO

Időskorúak

3 l

2 3

, 5 5/,

'"61' 6

SO 7 8 9

•

Rendszeres szociális segély Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások SzociáiPOlitikai ellátások és egyéb juttal<'isok Támogatásénékű kiadások TámogatásénékO mOkOdésl kiadások TámogatásértékO felhalmozási kiadások Véglegesell átadott péllzeszkőzök MOkodési célú pénzeszkoz átadás AHT·n k. Felhalmozási célú pénzeszkOz átadás AHT-n k. FelCljltás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyCljtása Összesen:

l

2 3

•5 5/,

'"61' '" 6

7

8 9

jtlradéka Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások TámogatásérlékO mOkOdési kiadások TámogatásérlékO felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszkÖlök MOkOdési célil pénzeszkOz átadás AHT-n k. Felhalmozás! célil pénzeszkOz átadás AHT·n k, FeliJjftás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyujtása Összesen: Lakásfenntarlásl támogatás helyi és k!egészltö Személyi Juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások TámogatásértékO kiadások TámogatásMékO mOkOdési kiadások TámogatásérlékIJ felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MOkOdési célú pénzeszkOz tItadás AHT-n k, Feihalmozás! céiil pénzeszkdz átadás AHT·n k. Felujíl.!is Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsöll nyújtása Összesen:

O O O 1260

O O O O O O O O O 1260

O O O 75000

O O O O O O O O O 75 OOO

3"'--~lZI_

Jolgármesteri Hivatal és

il

helyi kisebbségi önkormányzatok központi kezelés ü feladatair

,.. _. ....,. ...., _. _ ... ...., ,.~

2010. évi kiadásai

,,~

.~.

"" ..... ..... ........ ..... ...

. Cm

~

~

l

2 3

,, '"6 '" sn

612 7 8 9

, , 2 3

, 5 51<

'"6 6/1

'"7 8 9

20\O.hl

... ... ....

.....d.tI

~

KiemeI~né"

~

• l6lrinVUI

."

Lakás1efllltartsSllámogatás nomral/v sremé/yi IUnal3sok

o

Járulékok Oologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és eQyéb juttatésol< TámogatésértékO kiadások Támogatásértéku mOkO/:tési kiadások Támogatáséltéku 1eIhalmOlási kIadások Véglegesen átadott pénzeszkOZOk MtikOdési ~ pénzeszJcOZ átadás MIT0(1 k. FeItlalmoláSl célú PétUeukOZ átadás MIT0(1 If.FehJjítás Fejlesztésl kiadás TémogatáSl kOlcsOn n'tUltása Osszesen

Ad6ssáli'kez szolg -hoz kapcs.lakásfenntartási tám. Személyi juttatások Járu\él(ok Dologi kiadások SZOCIálpolitikai elláltlsok éS egyéb juttatások TámogatáMrtékü kiadások Támogatá!érréllO miikOdési kiildásdr. TámogatáWrtéku felhalmwáSi lcJadasdr. Véglegesen átadott péozesuOZOk MOkodésl célú pénzeszkoz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszkoz áladás AHT-n k Felüjitás Fejlesztési kiadás TámogatáSi kölcsön n'tUlltISiI O~·

6 l

2 3

,, 51<

'" ."• '" 7 8 9

7 l

2 3

,

,

."'"• 6(1

'" 7

8 9

Lakásfent1tat1áSl t -szemétszátJilás Személyi jutta:asok Járulékok

Dologi kiadások SzociálpOlibkai ~Iátások és egyéb juttatások Támogatásértéku kiadások TámO\i'atásértékQ mOkodési kiadáso/< TámogarásértékO felhalmozási kiadások Véglegesen étadon pénzeszkOl:ök Mu/(Odf!SI célú péflzeukOZ átadás MIT0(1 k FelhalmozáSl célú penzeukOZ átadás MITo(Ik. FelÚlitás FeIleszté$i kiadás Támogatasl kOlcs6n nvU!ltIsa Osszesen

ApO/áSi dij Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szooál00LlIk.ai eltétások éS egyéb luttatások TámoQaltlsértéku kiadások TámogatáséltékO miikOdéSl luadásdr. Támogatáséltéku feJhalmozáSlluadásdr. Véglegesen atadott péozeszkOZOk MOkOdftSl cé/ú pénzeukOl átadás AHT-n k Fe/ha/mozási cé/ú pénzeukoz átadás AHT-n k Felüjitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyUltása Osszesen

O O

.200

O O O O O O O O O 6200

O O O 3500

O O O

O O O O O O 3500

O O O 'OOO

O O O O

O O O O

O

, OOO

o 12677

O S2823 O O O

O O O O O O 65500

3 oz. meMklel29 aklal

'olgarmesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok központi kezelés ű feladatair 2010. évi kiadasai

" . .. ".

,"-

irány.

Cím Alcím mm uim

~" -

= "'"

irány-

".

~'m .Um

,"-

dny.

Cim AJcim

...,

M'

".

=...,

1

S~emélYI JlJtt3t~sok J~rulékok

•

5n 6 611

6n 7 8

9

...

K"meK "lóirány:!al r>év

~,

2 3

5 511

Z010.hl .r.doij .16írányul

o 12677

Dologi kiad~sok Szoci~lpoIitikal ell~t~sok

O és egyéb juttatások

193 783

Umogatásénékű kiad~sok

Támogatásérlékü mükOdési kiadások TámogatásMékü felllalmozási kiadások Véglegesen ~tadon pénzeszközök Mükodésl cé/u pénzeszkoz átadás AHT·n k Felllalmozási célli pénzeszkOz áladás AHT·n k. Felujit~s

Fejlesztési kiadás Támogatási kÖlcsön nyujtása 1. alcim összesen:

O O O

O O O O O O 206460

Eseti pénzbeli ellátások

2

1 2 3

•5 5'1

"" 6 611 612

7 8 9 2

1 2 3

•5 5'1

"" 6 611

612

7 8 9

3

1 2 3

, 5

5'1

"" 6 611

612

7 8 9

Atmeneti segély Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ell~t~sok és egyéb jutlatások

O O O 45 OOO

Támogalásértékü kiadások

O

TámogatásMékli múkOdési kiadások TámogatásMékú fe/halmozási kiadások Véglegesen átadot! pénzeszkÖzök MlikOdési célli pénzeszkOz átadás AHT-n k. Felha/mozási célu pénzeszkoz átadás AHT·n k. Felujitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása Összesen:

O

Temetési segély Szeméiyi jUllat~sok Járulékok Dologi kiadások Szociálooli~kal ellátások és €l=Iyéb juttatások Támogatásérlékű kiadások TámogatásMékü mOkOdési kiadások TámogatásMékü fe/halmozás! kiadások Véglegesen Atadott pénzeszkOZök MükOdési célu pénzeszkoz átadás AHT·n k. Felhalmozásl célu pénzeszkoz átadás AHT.n k Felujitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyujlAsa Összesen: Xoztemetés Személyi jUlIatások Járulékok Dologi kiadások S~ooáiDOlitikai ellátások és ellyéb iullatások Tamogatásértékü kiadások TámogatásMékO működési kiadások Támogatásértékl1 fe/halmozási kiadások Véglegesen atadott pénzeszközök Működési célu pénzeszkoz átadás AHT·n k. Felhalmozás! cé/u pénzeszkoz átadás AHT·n k Felujitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyujtása Oss~esen:

O O O

O O O O 45 OOO

O

O O

6100 O

O O O O

O O O O

6100 O O O • OOO O O O O O O O O O • OOO

3..... melléltlel 30 oldal

lolgármesteri Hivatal es a helyi kisebbségi önkormányzatok központi 2010. évi kiadásai

'"-

eim A.ldm

"'m .dm

Ki·

... .., .., =-

"e,-

,,'

""

""m

.~.

eim Alcim

ini")"

'"

sam

4

1

2 3 4

5 5/1 5/2

6 611 6/2 7 8

9 5 1

2 3

, 5 5/1 5/2

6 611 6/2 7 8

1

2 3

,

5 5/1 5/2

6 611 6/2 7 8

9

3

kezelesű feladatair

'"-

~lI")'.

2010.hi

,,'

.",d.tI

=

."

K"me~

el6irllnyz.ol rlév

.16irJiny>al

.e<

~

Kozgyógy ellátásI Igazolvány Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai eilátások és ej:lyéb juttatások Támogatásértékú kiadások TámogatáséltékO mOkOdési kiadások Támogat
o O O 8316 O O O

O O O O O O 8316

O O O 5500 O O O O

O O O

O 5500 O O O 68916

O O O O

O O O O O 68916

Eseti támogatások

1

2 3

, 5 5/1 5/2

6 611 6/2 7 8

9

RendkivOli gyermekvédeimi támogatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadasok Szocialoolilikaí eilátások és egyéb juttatások TámogatásértékO kiadások TámogarásertékO mOkodési kiadások TámogatásertékO felhalmozás! kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MOkOdési célű pénzeszkoL átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeslkOl átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyujtása Összesen:

O O O 20000 O O O O O O

O O O 20 OOO

3 sl melléklel31 oklal

)olgarmesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormanyzatok központi kezelés ü feladatair 2010. évi kiadasai

..

, Clm !Zam

""m .dm

u,

=.

"'"

,.

"-

irány- .~"

•••

Irány_

u,

mm mm 2 1 2

3 4

5 5/1

"" '" 6 51> 7

8 9

3 1 2

3 4

5 5/'

""6 '" 5/' 7

8 9

4

1

2

3 4

5 5/1

"" 6

611

'"7 8 9

1

2 3 4

5 511 sa 6 611 6a 7

8 9

... ...

Cim

~<m

2010.hl

riny-

u,

=.

..."'"

....d.ti

KH!meh elóinlnylal rlév

.16lriinyut

• >.

Fels6foku támogatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociéipolitikai ellétások és egyéb iuttatások Témogatésértékű kiadások TámogatásértékO mOködésl kiadások Támogatásértéka felhalmozás; kiadások Véglegesen étadott pénzesz)(özö\( Működési eélil pénzeszk6z átadás AHT-n k, Felhalmozási célú pénzeszkoz átadás AHT-n k, Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása Osszesen: Felsooktatási 6sztondij támogatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és eslyéb iuttatások TámogatásértékO kiadásoll Támogatásértékű működési kiadások T
Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadésok SzociélPOlitikai ellátások és egyéb íuttalások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű mükOdés; kiadások TámogatásértékO felhalmozásl kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MOk6dési célO pénzeszkOz átadás AHT-n k. Felhalmozás; célú pénzeszkoz átadás AHT-n k. Felújílás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása 3. aleim összesen:

o O O 3 OOO

O O O O

O O O O O 3 OOO O O O 4 OOO

O O

O O O

O O O

O 4 OOO

O O O

500 O O O

O O O O

O O 500

O O O 27500 O O

O O O O O

O O 27500

3.U. mellékJel32 oldal

)olgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok központi kezelés ü feladatair

..

eim ","m ,",m ,",m

~,

,

iriny_

.~.

irány.

~'m

4

.. ," ... ... rn. ...

, " rn' ••• =.

~".

2010. évi kiadásai

2010.évi

Cim Akim

• .. d.~

=.

"'iemelt ellifrányzal név

.16i.óny,. .1

~,

.H

"lám

1

2 3 4

5

"",

"" 611 f/2 7

8 9

Étkezési téritési dij kedvezmény Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások SzOCi<\loolitikai eli<\tások és eIlyéb iuttatások Támogalásénékü kiadások Tamogataséftékű műkOdési kiadások Támogatáséftékű felhalmozás! kiadások Véglegesen átadott péru:eszkö<:ök MűkOdési célú pénzeszkOz átadás AHT-n k. Felhalmozás; célú pénzeszkoz átadás AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyujtása 4. alcim összesen:

O O O 13 OOO

O O O O O O O O O 13 OOO

Lakflshoz jutfIs és lakillstámogatas

5

1

2 3 4

5 511

,

5n 611

,n 7

8 9

,

Elsd lakáshozjutók támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szooáloolibkai ellátások és es:Iyéb juttatások Támogatásénékü kiadások Támogatásér/ékü mOködési kiadások Támogatásér/ekO felha/mozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működés! célO pénzeszkoz áladás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszkOz átadás AHT-n k. Felujltás Fejlesztési kiadás Támogatási kOlcsörl nyújt;!isa 5. alcim összesen'

O O O O O O O

O O O

O O 38 OOO 38 OOO

VisszaigényelhetO tillmogalills

1

2 3 4

5 5"

"", 611 f/2 7

8 9

1

2 3 4

5 5/1

"", 611

f/2 7 8 9

Lakossági kozmúfejlesztési támogatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellát'Jsok és es:Iyéb juttatások Támogatásértéku kiadások Támogatásértékú mükOdési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénZeSZkÖ2Ök Működési célú pénzeszkoz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszkoz átadás AHT-n k. Felujitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyujtása összesen:

O 2500 O O O 2500

Személyi juttalások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és es:Iyéb iuttatások Támogatásértéku kiadások TámogatásértékO műkOdési kiadások TilmogatásértékO felhalmozási kiadások Véglegesen atadott pénzeszközök Működés! célű pénzeszkoz iltadás AHT-n k Felhalmozás! célú pénzeszkoz iltadás AHT-n k. Felujitás Fejlesztési kiadás Támogattlsi kölcsön nyujtása 6. alcim összesen:

O O O O O O O 2500 O 2500 O O O 2500

O O O O O O O

2500

3 sz, melléklet 33 oldal

)olgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormanyzatok központi kezelésü feladatair 2010. évi kiadásai

'0Cim Akim ~'m szám

'" =~rt

7

'0-

"

itllny- .~"

.0-

..

irány-

"'. ,om 1 2 3

, 5 5/1

'"6 5/1 6'2 7

8 9 2 1 2

,, 5 5/1 6'2

6 5/1 6'2 7

8 9

1 2 3

, 5 5/1

'"6

5/, 6'2 7

8 9

1 2 3

, 5 ~1

512

6 611

6" 7

8 9

.., =

2010.livi

itllny.

.... ....

Cim Akim

.r.d.tI

K.emeK ulöulinyZat név

....

~,

Közfoglalkoztatás Kozcélu foglalkozlatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások SzociálPOli~kai ellátások és egyéb iuttatások Támogatásértéku kiadások TámogalásMéku mukOdési kiadások TámogalásértékO felhalmozásl kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MOkOdési célO pénzeszkoz átadás AHT·n k, Felhalmozási célO pénzeszkoz átadás AHT·n k Felújitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyUjtasa Összesen' KOzhasznu foglalkoztatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások SzociálPOlitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásér1ékCi kiadások TámogatáséttékO mukOdési kiadások TámogatásértékO felhalmozásl kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MOkOdésl célu pénzeszkoz átadás AHT·n k. Felhalmozásl célu pénzeszkoz átadás AHT·n k, Felujitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsÖl1 nyújtása Összesen:

.lollrányzll

." 22783 3676 14 OOO

O O O O O O O O O O 40459

<70 127

'"

O O O O O O O O O O

1000

Személyi juttatások Jarulékok Dologi kiadásoll Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Hmogatásértékű kiadások TámogatásértékO mOk6dési kiadások TámogatásértékO felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MOkOdési célu pénzeszkoz átadás AHT-n k. Felhalmozási cé/u pénzeszkoz áladás AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás Hmogatási kölcsön nyújtása 7, alcím összesen:

23253 3803 14403

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ejlátások és egyéb iuttatások Támogatásértéku kiadások TámogatásértékO működési kiadások Támogatáséttékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pém:eszközök Működési célu pénzeszkoz átadás AHT·n k, Felhalmozásl célu pénzeszkoz átadás AHT·n k, Felújítás Fejlesztési kiadás Hmogatási kölcsön nyújtása 30. cím összesen:

23253 16480 14403 303199

O O O O O O O O O O 41459

O O O 2500

O 2500

O O 38 OOO 397835

3.$,'(. melléklel 34 oklal

)olgarmesleri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok központi

kezelésű feladatair

2010. évi kiadasai

'"- ,,-

inIny·

u,. u,. 'weim Akim

~,

"'"

"am

31

'"-

dny.

.~.

••

eim irény- ."

'" u,. 1

2

,3 5 5'1

512 6 fill

'" 7 8 9

2 1

2

, 3

5 5'1

512 6 611 512

7 8 9 3 1

2 3 4 5

5'1 512 6 611 512

7 8 9

~'" ."

="'"

1

2 3 4

5 5'1 512 6 611 512 7 8 9

K.. men el6irányzal MV

."

Polg~rmesteri

Hivatal

~ltal en~tand6

egyéb feladatok

Csabai Mérleg Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Tljmogatásértéku működési kiadljsok Tljmogalasértéku felhalmozljsí kiadljsok Véglegesen átadott pénzeszközök Működés; cé/O pénzeszkOZ átadas AHT-n k Felhalmozásl célO pénzeszköz lj/adás AHT·n k. Felujftás Fejlesnési kiadás Támogatási kölcsön nyUjtása l. alcim összesen: Katasztrófa védelem, Helyi Védelmi Bizoltdg mOk. Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások SzooálPOlitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékü kiadások Támogafljsértékűműködési kiadások Támogatljsértéku felhalmozljsi kiadljsok Véglegesen átadott pénzeszközök Műkodésl cé/O pénzeszkoz átadljs AH T-n k Felhalmozás; cé/il pénzesz/i(Jz lj/adás AHT-n k. Felújitás Fejlesnési kiadás Támogatási kölcsön nyujtljsa 2. alcim összesen: Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadljsok Srociálpolitikai ellátások és egyéb jultatások Támogatásértékü kiadások Támogatásértéku működési kiadljsok Támogatásértékű felhalmozásí kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési cé/il pénzeszkw Ijladás AHT-n k Felhalmozás! cé/il pénzeszkóz lj/adás AHT-n k. FelújMs Fejlesztési kiadás Támogatási kOlCSöfl flyujtása 3. alcim összesen' Vezetői

4

lOlO.evl .,.d.ti

~,

keret Személyi juttatások Jljrulékok Dologi kiadások Szooálpotitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogarásértékú működéSI kiadások Támogarásérték(j felhalmozljsi kiadljsok Véglegesefl átadolt péflzeszk6z6k M(jkodésl célO pénzeszkóz átadljs AHT-n k Felhalmozljsl cé/O pénzeszkOz áladljs AHT·n k. Felújitás Fejlesztési kiadás Hmogatási kölcsön nyújtasa 4. alclm összesen:

116irényz.ot

'" O O 25 OOO

O O O O O O O O O O 25 OOO

200

"

1 274

O O O O O O O O O O 1 538

843

220 2637

O O O O 1300

1300 O O O O 5 OOO

'"

179

2377

O O O O 4100

"00 O O O O 7200

3 sz. melléklel35 oldal

'olgármesteri Hivatal es a helyi kisebbsegi önkormanyzatok központi kezelesü feladatair 2010. evi kiadásai

.., .

'O·

riny. Cim Alcím szám

Ki· ~.

.0·

..

••m=. , ~" _"m .'m 5

irány-

..,o.'" ~

Cím Alcim

oo,

OO,

2010.évl

.

=.

Kieme~ e~.ányz81

e.edeU eI6í.ányen!

MV

~

OO,

'"

Válas~t6kerOletl célel6lrány~at

5

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások SzociálPOlitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások

5'1

Tilmogatilsérlékű műkodésl kiadilsok

1

2 3

, 512 6 61f

"" 7

8 9

6

Támogalilsérlékű felhi.llmozilsi kiadilsok Véglegesen átadot! pénzeszközök Műkodési célű pénzes~koz il/adás AHT-n k. Feihalmoztlsl célú pénzeszkOz iltadils AHT·n k. Felujltás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása 5. alclm összesen:

o O

5145

O O O O 18743 18743

O O O O 23888

Országgyűlési

1

2 3

, 5 M

512 6 6/1

"" 7

8 9

7 1

2 3

, 5 5'1

512 6 6/1

6/2 7 8 9

8 1

2 3

, 5 5'1

512 6 6/1

6/2 7 8 9

vtllaszttlsok Személyi juttatások Jtlruiékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb iuttatások Támogatásértékil kiadások Tilmogalilsértékü múkOdésí kiadilsok

TilmogatilsérlékO felhalmozási /(iadások Véglegesen átadott pénzeszl<:özök Múlrodésl célú pénzeszkoz átadás AHT-n k Felhalmozilsi cé/u pénzeszkoz átadás AHT-n k. Fellijltás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nylijtása 6. alcim összesen: Helyi önkormanyzati vtllas~tás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai eliátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogalilsérlékű mukOdésl kiadilsok TamogatásértékíJ felhalmozási kíadasok Véglegesen átadon pénzeszközök MűkOdési célű pénzeszkoz átadás AHT-n k Fe/halmozasl cé/ú pénzeszkOz áti.ldás AHT-n k. Felujitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyujtása 7. alcim összesen: Polg.iirmesteri keret Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és eQvéb juttatások Támogalásértékű kiadások

Támogalaséné/rO mOkodésí kiadások Támogi.lláséné/rO felhalmozási /riadások Véglegesen átadott pénzeszl<:özök Működési célO pénzesz/roz átadás AHT·n k. Felhalmozás; célű pénzeszkoz áli.ldás AHT-n k

Felujítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása

10 OOO

2600 3400

O O O

O O O

O O O O 16 OOO

5 OOO 1300

1700 O O O O

O O O O

O O 8 OOO

200

"

8746

O O O O O O O O

O O 8. alcím ósszesen:

9000

~.5Z.

'olgármesteri Hivatal es a helyi kisebbsegi önkormányzatok központi

..

,

.d.

~ány-

o.· '" dny_ n', =. eo" ,,' n" n" 9

eim Alcím

..

,

Ki-

.~"

1 2 3

, 5 ~1

5~

6

611 612 7

8 9

1

2 3

,

5 ~1

5~

6 611 6~

7

8 9

kezelesű feladatair

2010. evi kiadásai

... ...

eim Alcim

ZOlO.hi

irány-

.,.<1.11

,,'

=.

KiemeK elörinyzat név

..,

...

BrOsszeli Erdeképviseleli Információs Iroda Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai eliátások és egyéb jlltlatások Támogatásértékli kiadások Támogatásénékű működési kiadások Támogatásertékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszkÖl:ök Múktldési célű pénleszkoz átadás AHT-n k. Felhalmozási cé/ú pénzeszkdz átadás AHT-n k, Felújitás Fejlesnési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása 9. alcim összesen: Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és eRyéb juttatások Támogatásértéku kiadtlsok TámogatásértékO múktldési kiadások TámogaMsértékú felhalmozásl kiadások Véglegesen áladon pénzeslkö.Z.Ok Működési célil pénzeszkoz átadás AHT-n k, Felhalmozási cétli pénleszkoz átadás AHT-n k. Felújltás Fejlesnési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása 31. cím összesen:

.16i'íny.. t

o" O O O O O O O 6500

650()

O O O O 6500 16787

4417 50279

O O O O 30643 30643

O O O O 102126

Igazgatási feladatok és kapcsolódó kiadásai

32

Önkormányzati Igazgatás

1 2 3

, 5

>',

'"

6 611 612 7

8 9

1/1 1

2 3

, 5

>',

'" 6 611 612 7

8 9

Onkormányzati igazgatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások SzociálpOlitikai ellátások és egyéb juttatások TámogatásértékO kiadások TámogatásénékO működéSI kladasok Támogatásértékű felha/mozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszkOzök Működési célú pénzeszkoz átadás AH T-n k, Felhalmozási cé/Ii pénzeszkoz átadás AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás Támogatási kOlcsön nyújtása Osszesen: tnformatlkai feladatok Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékíl kiadások TámogatásértékO mOkodési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadolt pénzeszközök Működési cé/il pénzeszk6z átadás AHT-n k Felhalmozási célil pénzeszköz átadás AHT-n k Felújitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása Összesen:

901276 232538 82254

O O O O O O

O O O O 1216068

O O 51606

O O O O O O O O 1000

O 52606

melléklet 36. cklal

3JZ. meIeIdet 31 '*-'l

'olgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkonnányzatok központi kezelésú feladatair 2010. évi kiadásai

_. ..... ... "'-

~

.... .... - u, Cm

u,

inIi"Y'

"" u,. , 2 ,3

alim

'/2

5 51' 5/2 6 6/1 6/2 7

8 9

... .... .....

Cm

--... "'-

2010.'1rl

~

...d.tI

Klemd eI6rinYUl név

.l6lrinyu'

....

Egyeb kozlgazgaMsl feladatok Személyi )uttatásoll Járulékok Dologi kiadillsoll SZOCiálpolitikai ellátások és egyéb juttalások TámogatásértélIO kiadások Tamogatásénélfú mükOdt'Slluadásoll TámoOa/ásen~O felhalmozáSlIf/adások Véglegesen atadott pénzeszkózOlc MúlcOdéSl c8i penzeSlkoz á/adás AHT4J k. FelhalmozáSl CéIU péflZeszJ«Jz átadás AHT-n k_ FelÚlitas FejlesztéSi k!8dás T3mogatási kOlcsOn nyújtása

, 2 3

, 5 51' 5/2 8 81' 6/2 7

8 9

, 2 3

, 5 511 5/2 6 6/1 6/2 7

8 9

2

387 3800 O O O O O O O O O

O Osuesen.;

'/3

'", 06<

József AnI/a Lak6telepi Te/epOlés!észi Onkof77l(lnyzat Személyi juttatások JilIrulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások HmogaltlsértékO kiadások Támoga/ásétlékO mOkOdéSI kiadások Támogatásénéilü felhalmozáSll<sac1ásd< Véglegesen ilItadoa pénzeszkOZOk MükOdéSl CéIU péflZeszkoz átadás AHT-n k. FelhiJJmozáSl célú p6tlZeszkoz áradás AHT-n k. Felújitas FejlesztéSi luadás Támoqatásl kOlesOn nyL!Jtása

5231 , OOO 320 850

O O O O 680 680 O O O

O ÖSszesen:

2850

Személyi juttatások Járulékok Dologi kladillsok Szociálpolitikai ellilltillsok és egyéb juttatások TámogatasértékO kiadások Támoga/ásártákü mOkOdfJsi kiadások Támoga/ásártékü felhalmozás! kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MükOdési CéIU PéflzeszkOz á/adás AHT-n k. FelhalmozáS! cáltJ Péflzeszkoz áradás AHT-n k. FelUjitas FejlesztéSi 1uadilIs Támogatási kOlesOn !!y!JJt!sa 1 alclm OSUesefl.

903340 233225 138 510 O O O O 600 600 O O , OOO

O 1276755

KOr:z:eli 19azgaUs; feladatok

, 2 3

,

5 51' 5/2 6 81' 6/2 7

, 8

Gyám/lIVa/a/ Személyt juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellilltások és eslyéb juttatások TámogatásértékiJ kiadások Támogatásérték(J mOk(ldesi kiadások Támoga/ásértékü felhalmoz;'jsi klad;'jsok Véglegesen átadott pénzeszköz:ők MOkOdfJs! cé/u pénzeszkOz ;'j/adás AHT-n k FelhalmozáS! célu péfJzeszkoz átadás AHT·n k FelUjitás Fejlesztési kJadas Támogatásl kOlcsOn nYUJtaSa ÖSszesen

35520 g 374

'"

O

O O O O O O O

O O '5388

3." meHe~lel38 oldal

)olgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok központi kezelés u feladatair

..

, " ,,, •• "m ."m ."m = Alcím

irány. .~" Irjny.

~,

,,,

mm "'m 2 1

2 3

, 5

'"

5;2

6 611 6/2 7 8

9

..

2010. évi kiadasai

,

...

eim Alcím

M'

irány-

", =.

2010.hl eredelí el6írtnyz.t1

KiemeK elO'niny>:.' név

~,

.H

M' Epllésha/ósági feiada/ok

40351 10765 1979

Személyi juttatások Járulékok Oologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb iuttatások Támogatásénéku kiadások

TámogatásértékO mOkOdési kiadások Támogatásértékti felhalmoztJsi kiadtJsok Véglegesen átadon pénzeszközök

MOkOdési célu pénzeszkóz átadtJs AHT·n k, FelhalmoztJsi cé/u pénzeszkoz tJtadás AHT-n k Felujitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása

O O O O O O O O 635

O Összesen:

53730

Okmányiroda

3 1

2 3

, 5

511 5;2

6 611 6/2 7 8

9

75586 20210 5700

Személyi juttatások Járuiékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásénékü kiadások

TámogatásértékO mOkOdési kiadások TámogatáséT1éku felha/mozási kiadások Véglegesen átadott pénzeslkO,zök

MOkódési célu pénzeszkoz átadás AHT-n k. Felhalmozási célO pénzeszkoz átadás AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása

300

O Összesen:

1

2 3

, 5 511 5n 6 611 6n 7

, 9

O O O O O O O O 101 796 151457 40349 8173

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások TámogatásértékO kiadások TámogalásértékO mOkOdési kiadások

Támoga/ásértékO (ell1almozási kiadások Véglegesen átadott pénzeslközök

Maködésl célO pénzeszköz á/adás AHT-n k. Felhalmozási célu pénzeszkoz átadás AHT-n k, Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása

O O O O O O O O 935

O 2, alcim összesen:

200 914

Kisebbségi Önkormányzatok

3

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 1

2 3

, 5

511 5;2

6 0'1 5;2

, 7

9

2980

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szooáloolitikai ellátások és egyéb juttatások T:imogatásértéku kiadások

'"

TámogaltlsértékO mOkOdési k,adások Támoga/ásMékO (elhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszkÖlOl<

MOkodési cé!IJ pénzeszkOz áladás AHT-n k Fe/halmozásl célu pénzesz/(Öz á/adás AHT-n k, Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása Összesen:

600 O O O O O O O O O 1 250 5694

3.t;<

)olgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok központi kezelés ú feladatair

_ ". ....,"-R' .-_ ... ..... ..... """ ..."'m R""- ... ""'"... -...... o<>

.

. Cm

Cm

Z010.nl

•...,.ti

~

K*nell eI6rinYaI név

1 2 3

,• '"5126 6" 512 7 8 9

2 l

2 3

•,

'" 512 8 fil!

512 7 8 9

, 2 3

,• '"5126 6" 512 7 8 9

szemé/yi jutta~

...

200

JánAékok Dologi kiadások SzociálPOlitikai ellátások és egyéb juttatások TámogatásértékO kiadások ~m~a~urt~OmOkódé~~a~s~

Tám~atásert~O

.l6lrínyPl

'"

Szlovák Tájház

1/1

3

2010. évi kiadasai

fematmozási #fladások

Véglegesen átadott pénzeszkö.zök MúkOdési célú pénzeszkOz átadcls AHT-n k. Felhalmozás! célú pénzeszkOl átadás AHT-n /1. Felújitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsOn nyUjtása Osszesen Román KisebbségI Onkonnányzat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások SZQCiátDQIitikai ellátá$Clk és egyéb juttatások Támogatásértékü kJadáSOk TámogatásélrékO mGkOdéSllaadások Támogatáséf1ékO k/tIalmozáSl kiadások Véglegesen átadott p6nzeszkOZOk UOkOdéSl CéIV pénzeszkOZ átadas AHT--n k. Felhalmozási CéIIi pénzeszkOZ átadás AHT-n k_ Felújitás Fejlesztési kiadás Támogatási kOlcsOn nyúMsa

CIgány Kisebbségi Onkonnányzat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások SzociálPOlitikai ellátások és egyéb iuttatások TámOllatásértékCi kiadások Támogatásértél<ú múl<ódési kiadások Támogalásértékú felhalmozclsl kJadások Véglegesen átadott pénzesz)(ö.zök MukOdésl célO pénzeszkOz átadás AHT-n k. Felhalmozás; célu pénzeszkoz átadás AHT--n k FelUiitás Fejlesztési kl8dás T Amogatási kOlesOn nYÚltása

203

O O O O

O O O O O O

'67 2018 583

781 O O O O O O O O O O 3382

2 110 609 963 O O O O O O O

O O O 3682

•

, 2 3

,• '"

512 8 fil!

512 7 8 9

Lengyel NemzetJségf OnkOffllanyzal Személyi juttatások J3rl.lIékok 00I0gI kiadasok SzoCIálPOlítikal ellátások és egyéb IUttatások

Támogatásénékü kiadások TámogarásertékO múllOdéSl kNtdások TámogatáséftékO fe!halmOláSllaadások Véglegesen átadott pél'IzemOZOk MukOdésl CéIIi pénzeukoz átadás AHT--n k. Felhalmozá51 céhi pénzeszkOl átadás AHr-n k Felújitás Fejlesztési l!;Iadás Támogatási kölcsön nYúltésa Összesen

10<7 313

, 172

O O O O O O O O

O O 2532

~lde139

oldal

Jolgarmesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormanyzatok központi kezelésü feladatair 2010. évi kiadásai

Cm

"om

-. ~

_.,... -.. m

..

"'- Cm

~

..".

"'"

m

mm "om

,

2 3

, 5 ~1

5/2 6 6/1 6/2 7

8 9

l

2

,3

5 5"

'" '"'" 6 7

8 9

,

-.

"'" "'"

--"'"

m

~

"'" "'"

Szemé/yllunatások J3rulékok Dologi kIadások SzoaálPOlitlkal ellátások és egyéb juttatások Témogatáséftékű klal1ások TamogalaséftékO mOködési kiadások TflmogatasértékO felhalmOláSI kJadások Véglegesen átadott pénz.eukOzök Múkddés; cé/ú pénzeszkOz atadás AHT·n k. Fefhalmozási célú pénzeszkoz átadi!Js AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kOlc.sön nyUltása 3. alCím összesen:

Személyi jtJnatások JánAékok DOlOgI kiadások SzoCIálPOlitikai ellátások es egyéb juttatások Támogatásértékű luadások TámogatáséftékO mOkOdéSl kJadásolc TámogatáséftékrJ feIhaImOZ~ kJadása/( Véglegesen átadoa pénzeszkOzOk MűködéSI f;é,\i phlzeszkOZ átadás AHT-n IcFelhalmozáSl CéIti phlzeszkOZ atadfIs AHT-n IcFelújítás Fejlesztési kiadás Tamogatási kolc$On nyUltása 32. cím összesen:

201O.hl e..-dell el6rinyul

.eo 8355 2433 3719 O O O O O O O

O O 1250 15757 1063152 276007 150 402 O O O O 6IlO 680 O O , 935

1250 1.93.26

Polaármesteri Hivatalhoz kapcsolódó felh.lmozásl kíadasok

" l

2

,3 5 5"

'" '" 6 61' 7

8 9

2 l

2

,3 5 5'1

'" '" 6 61' 7

8 9

Szamlrógépbeszerzés, szofrverfnss/res SzemélYI juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb iunatások Támogatásérléka kiadások Támoga/i!JséftékO mOkOdési kiadások Tflmoga/f1sértékO !elhalmOlflsi kiadások Véglegesen átadott pénzeszkOzöl\ MűködéSI CéIíJ pénzeszkOZ á/adás AHT·n k. FelhalmozáSl cMú penzészkOZ átadfls AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kladas T3mogatási kOlcsOn nY\!Jtása Osszesen_ Polgármesteri HrvataJléteslrmérryeulék feIú1ltása Szemé/yt juttatások

J"""'ok

"""'" """""'"

Szoaá!ocfrtikal ellátások es egyéb luttatások TámogatásértékO kiadások TflfflO/i1ataséftékO múkodéSlluadásol< TafflO/i1atáséftékO feJhalmOlaSlluadások Véglegesen átadon pénzeszkOZók Műkodésl célú pénzészkOJ; átadás AHr-n k Felha/moza$l ce/u pénzéSz/(oZ fltadás AHT-n k Felújitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsOn nyújtása Osszesen:

O O O O O O O O O O O

18000 O

18000 O O O O O O O O O O

"OOOO O 'SOOO

3.sz. melléklet 41 oldal

)olgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok központi kezelés ü feladatair 2010. évi kiadásai ,.~

nnyeim ","m

"'m

.~m

u' =~

~" .'m

3

.

,.~

O~

~.

••• ininy,,'

irány•

,,'

eim A1cim

M'

",.

M'

2

, 3

5

""sr.> 6

6" W.I 7

8 9

, ,

GépkocsIbeszerzés Személyi juttatasok Jérulékok Dologi kladésok SzodélPOlltikal ellétasok és egyéb juttatasok Témogatásér1ékű kiadások Tamogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MűkOdési célú pénzeszköz átildás AHT-n k, Felhalmozásl célú pénzeszk6z átadás AHT-n k. Felujitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása Összesen: Tervezési és egyéb el6készltési költségek Személy; juttatások Jérulékok Dologi kiadások SzodélP01itikai ellátások és egyéb juttattlsok Témogattlsértékű kiadésok Támogafásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozás! kiildások Véglegesen átadott pénzes.zkOzÖk Működési célú pénzeszk6z átadás AHT·n k. Felhalmozési célú pénzeszk{jz étadás AHT-n k Felújitás Fejlesztési kiadtls Támogatási kölcsön nyújttlsa Összesen:

2 3

, "" 5

W.I 6

61' W.I 7

8 9

,

Személyi juttattlsok Jéf\llékok Dologi kiadtlsok Szociálpolitikai elltlttlsok és eIlvéb iuttatások TámogatásértékO kiadások TámogatásértékO mOkodés; kiadások Támogiltásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszk{jz átadás AHT·n k. Felhaimozás! célú pénzeszk{jz áradás AHT-n k. Felújittls Fejlesztési kiadtls Témogatási kölcsön nyújtésa 33. cím összesen:

2 3

, 5

"" sr.> 6 61' W.I

7 8 9 ~

Pfllyflzatok

1 2 3 4 5 5/1 512 6 611 l'it7 7 8 9

név

M'

szám

,

Kleme~ el6n"Y"at

~"

20'O.hi .rodoti olClr.nyzol

." o O O O O O O

O O O O 7 OOO

O 7 OOO

O O

O O O

O O O O O 10 OOO O O 10 OOO O O O O O O O

O O O 55 OOO

25 OOO

O 80 OOO

előirányzatai

"Kompetencia alalpú okliltás, egyenl6 hozzáférés· c, pályázat TAMOP-3 1 4/0 Személyi Juttatások 33495 Járulékok 2647 Dologi kiadások 70708 Szociálpolitikai ellátások és egyéb iuttatésok O TémogatásMékü kiadások O TámogatáséftékIJ mIJkódési kiildasok O Támogatásél1ékIJ felhalmozási klildások O Véglegesen átadott pénzeszközök O MIJködésl célú pénzeszkoz a/adás AHT·n k. o Felhalmozási célú pénzeszkoz átildás AHT·n k, O FelúJitás O Fejlesztési kiadás O TámogattIsi kölcsön nyújtása O Összesen 106 850

3 n m..llléklet 42 oldal

lolgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok központi kezelés ü feladatair 2010. évi kiadásai

u,. Cim

~"" u~m

'O, Ki· ininy. .~" ~,

=

.0

jrjR)'.

.... u,.'" ",O

2

1

2

, 3

5 511

512 6

6/1

sa

, 7

9

1

2

, 3

5 511

512

6 6/1

sa

, 7

9

'O, ZOlO.évi

nR)'-

.... ....

Cim Alcim

.nd.ti .16;,inyul

~,

=.

K.uneK ,,16if1inyzal nev

"'" .."

.

.

oe,

Munkácsy Mihály Emlékház okt. képz. Szerep.ertlsl/ c pályázat TAMOP-.J Személyi juttatások Járulékok 201 Dologi kiadásoll 4 319 Szociálpolitikai ellátások és eqyéb iuttatások O Támogatásértékü kiadások O O TámogatáséltékO mOködési kiadások TámogatáséltékO felhalmozási kiadások O Véglegesen átadott pénzeszközök O Működési célu pénzeszkoz átadás AHT-n k. O O Felhalmozási céfU pénzeszkoz átadás AHT-n k. Felújitás O Fejlesztési kiadás 570 Támogatási kölcsön nYÚjtása O Összesen: 5530

'"

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások SzociálPOlitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékü kiadások Támogatásértékú mOkOdési kiadások Támogatásértékú felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszkOzök MűkOdési célu pénzeszk(Jz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszk(Jz átadás AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás Támogatási kOlcsön nyújtása 34. cím összesen:

33935

""

75027 O O O

O

O O

O O 570

O 112380

Hosszú lejáratú hitelek, kötvény kamatkiadása

1 2 3

, 5 511

512 6 6/1

sa 7

8 9

2 1

2 3

, 5 511

512 6 6/1

sa 7

8 9

Fejlesztési hitelek kamala Személyi juttatások Járulékoll Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékü kiadások Támogatásértékú múktJdési kiadások TámogatásértékO felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzesuözOk Mükodési célú pénzeszkoz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszkoz átadás AHT~n k. Felújitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása Összesen

Kotvénykibocsá/ás kamata Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékü kiadások TámogatásértékO mOktJdési kiadások TámogatásértékO felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszl(özOk MÚkodésl célú pénzeszkoz átadás AHT-n k Felhalmozásl célú pénzeszkOz átadás AH T-n k Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása Összesen

O O 27890 O

O O O O

O O O O O 27890

O O 160 OOO O O O O

O O

O O O O 160 OOO

3 !ll. melJékle143 oldal

'olgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok központi kezelésu feladatair 2010. évi kiadásai

'0-

Cim Alcim

"

ininy- .~"

,"

• 'm .dm c.o·

eim Alcim Irány• M' 00. e16·

",O ""lim nlim

'" 1

2 3

, 5

""

5<' 6

'"oa 7

B

9

1 2 3

, 5

""5<', ,n

oa 7 8

9

..,o.'"

2010.évi

~

=-

"'M'"

... dll;

Kien..e" ek'lininyzal ....v

.16ir:inY""l

.H SzemélYI juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértéka kiadások TámogaMsérté/((j mOkO
Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai elliltflsok és egyéb juttatások T
o O

187 890

O O

O O O O

O O O O 187 890

1 200 062 314988 1781518

303669 157800 153200 , 600

!I10 364 578499 231855 73 OOO

43005 51450 4835856

A Polgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok 2010. évi bevetelei

,OirinyCim Aleim

mm mm

a'

~

"'"

-

....... ....

'O-

IG-

a'

mm utm

BEV

TELEK 2010. évi

mliny-

eim Alóm

a,

"'" "'...."

~-

előirányzat

Kiemeli eIOIrányut név

~

-"

KOzlgp9atisl Osztály

'"

Onkonnányzat sajátos múkOdésl bevétele Bil'$égok Kömyeze!Yédelml birs;jg TeIepeng eljáráSI dij Gyepmes:en tevékenység bevétele

, V, 3 ~,

312

•

~,

'"• 6

,,

V, 3

~,

312

•

~,

~,

• 6

.

15288

"as

"

'" '"

MerOOn J3n,dél< Egyéb bevetelek Felhalmorilsl és tókejellegii bevételek TáIgyi eszkOZOk, mmatenáb jlIv/ú( élték.sltese Támogatásértékii bevétel Támogaráséftélui mükOdliSl bevélel Mere. ~ múkOdésre itYett pénz KOaeétOekú vedelIeli:s T*"<JgaraséttéIW felMJmol:áSl be""fI/ Végjegesen átvett pénzeszkOzök MUkOdéSl céii pénreszkOZM átvétel AHT." k. Felhalmozás! CélIi pénreszkoz. átvélel AHT." k. Előző evi pénrmaradvány Umogatilsi kölcsön visszatériilése eleim osszesen. Önkormanyut sajatos működés; bevétele Fel\almozilsi és tökeJ!!llegu bevételek Targyi eszközök, Immateriális javak érlékesitése Timogatisértekii bevetei Tamogatásél1~ű rtWködési bevétel Támogatásét1~ű felhalmozáSl bevétel Véglegesen átntt pénzesuözök Működés; ce/ű pénzeszkOzók i/vétaJ AHT." k Felhalmozási ce/iJ pénzeszkOz itvétaJ AHT-n k Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérillése 40. cim összesen:

""

, 260 O O

""'"

"XX> .000 , OOO O O O O O O

22'68 15 288

O O 7 OOO 7000 O O O O O O 22288

yárosüzemeltetési Osztály

"-

Városüzemeltetesi Osztály bevetele

, V, 3 ~,

312

• .n

'"

• 6

Onkormányzat sajátos működési bevetel. KÖLterulet foglaláSI dij Árpád fürdő bevétele Parl<.ok'imegvá~ási diJbevétel Egyéb bevételek.közmuberlletések Családi ünnepek szervezése ÁFA VIsszaigénylés YiZlközmu feluJilés után TOYábbsziomláron tételek Felhalmozási és tokejeltegú bevittelek T8rgyl eszktJrl)k, II1JImltllflA/is jlIvak ert&kesJtit.se Támogatásértékú bevétel Támogatasértékü rtWkOdé" bevétel Tamogatá.sértékü felhaJmoz8s1 bevétel Véglegesen átvett penzesuözök MűködéSI ce.\i pénzeszJ
105140 48000

O O

'5" 3500 451<10

• OOOO O O O O , OOO O • OOO • OOOO O

Közmiibefizetések Előzo

évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérillése 1 aleim osszesen

113140

A Polgármesteri Hivatal es a helyi kisebbségi önkormányzatok 2010. 'vi bevételei

EI6irány-

/\
~,

=

"""

...

inlny~,

wm wm 2

2 21> 3

"" • '" '" , , ln

5

2

U, 3

y, ln

.'",• ~

5

BEV

EI6-

~-

.-

TELEK

riny~

Cim Alcim

~,

"'" "'" =""" - "'"

KJemelt elölrjnyzat nev

2010 éVI eredeti elörinyzat

.F<

VjroslIzemeltetest osztilly bérleti dl)- bev'tele Önkormanyut sajttos múködési bevétele Huladékkezelö mü bet\eb di]3 Vizmüvek ln. béI1eb díja és dijkül6nbOzllt Vizmüvek lit- megosztott bevétele Felhalmozilsi és t6kejellegű bevétel. TátgyI esz,l(ó~ mmatenMis jr'M hféknifjse Umogatisérteku bevétel Támogattisertékli miíll6dé51 bevétel TamogattisédékűfeIlalmozá$i beVétel Véglegesen mett pénzl!$zkOZOk MűkOdésl ahli PénZeS.ZkOZOk hfron Ir. FelhalmtRti$l ahli pénzeullOl" 'tvétel hfron k. E16z6 hi pénzmaradviny Umogatisi kölesön vissut6riilése 2 alcim osszesen

'MteI

Önkorminyut sajitos működési bevetele Fel\aImozáSl és tökeJellegü bevételek T'rgyi eszkoSzoS"- immaterWisja...ak Mékuitése Umogatisertékű bevétel Tamogattisédékű rniikódési bevétel Témogattisédékű fe'lIJ!mozaJl' bevétel Véglegesen ,jtyett pénzeszkOZOk Műk6desi ce.\i penzeullólÓl< átvétel ÁHTon k. FelhalmozaSI CéAi pénzeszl/OZ .tvétel AHTon k. Előző évi pénzm.radvány Timogatisi kölcsön visszatérülése 41. eim Osszesen:

281 683

"'00

189708 3175 O O O O O O O O O O 281683 386823 O O O O O , OOO

O 8000

O O 394 823

Stratigiai·ftjleSZ'tési Osztály Vaayonkelelési CsoPOrt

"

Lakáshasznositás

,, 21' 3

3/. ln

•

'" "2

, 5

2

Önkormányzat sajatos működési bevétele Felhalmozási és tőkejeliegű bevétel Tárgyi eszkóz(Jk, Immatenáfis javak értékes/tése Lakásénékesitések töMesztő részlete Timogat.ilsértékű bevétel Támoga/áséf/ékli mlikOdési bevé/el Támoga/ásef/ékűle/halmozás! bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési cé/li pénzeszkÖlök á/vé/el AHT-n k, Felhalmozás! célU pénzeszkf>Z átvétel AHT.n k Elöző évi pénzmaradv;iny Támogatási kölcsön visszatérülése 1 alcim osuesen

O 17 600

" "'"

17 600 O O O O O O O O 17600

Vagyonkezeló ZRt befizetési kötelezetUége

, 21' 3

y, 312

•

'"'", 5

Önkormanyut sa.j;itos működési bevétele Rt befiZelésl kotelezettsége Kozterulel foglaLas (ParllotéSl dil bevétel) Felhalmozási és tókejellegű bevétel Tárgyi eszJ<6z~ 1ttlltl8~~vak érlMces/tese Umogatasertekü bevitel Tamogatásédékű rniikOdé$l bevétel TámogatásédékiJ feWlaJmozás- bevétel Ve.glegesen atyett pénzeukOzök Műk6dési ahli pénzeszJ
'''00 " OOO O O O O O O O O O O O " OOO

A Polgllrmesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkonnányutok 2010. évi bevételei

Cim Akim mm

"'"'

.,

.- ....

... ...

iriny-

al

~

poli

mm

...

K'·

riny-

a'

"'"' , '"

3 311

Jn

•

'"

'", 5

BEV TELEK 2010 évi erede\! eI6lranyzat

,rány-

Cim Alcim

"',

a. ~

....

Kiemeli eI6lrinyzat nev

poli

nkonnin

.fI

ti lakhok lakbérbevételel Önkormanyzat sajatos müködé,i bev"el. lakbérbevételek Felhalmozási és tokejellegü bevétel Tárgyr e.SZkÓZ6ll. mmatwA's ~vak ert/Ho:flsI~M Timogatásértekú bevétel

'"OOO ,"OOO

•

Támogatásertékií ~$1 bevétel Támogal;jséftélcii fe'tamod$l beve~

Véglegesen át'tett pénzeszközök MUIcCdésI ce.ti pénzeszJlOZók átvetel AHTo(l kFellamozaSl eé.\j p4nze$ZJI.OZ 8tvétel AHT-ll kElőző évi pénzmilroJdvollny Timogatá$i kölcsön visszatérillés. 2, .bm ÖSSZfISeIl.

O O O O O O O O O

'" OOO

Egyéb ingatlan hasznositishoz kapcsolódó bevétel

3

Egyéb ongaUan hasznos/táshoZ kapc.solódó bevétel

, 211

.• 3

Jn

.11

.~

, 5

Önkormanyzat múködesi ujatos bevétele l
62"'" " 500 00000 12400 160 OOO

160000 .60 OOO O O O

Tamogatásértékü mcJkOdési bevétel Támogatásérféllü felhalmozáSl bevetel

, OOO

Véglegesen alvett pénzeszközök MükOdési célú penzeszkOzók étvérel AHT.." II, Felha/mozási cé/u pénzeszkOz átvétel AHT.." k. Elö;zö évi pénzmaradv.ilny hmogatás' kölcsön v;sszatérlllése Kölcsönők megtérill (prOQr kölesön, laká5~ jutOk)

O

, OOO

osszesen

,

O 33600 33600 258500

Egyéb ingatlan hasznosiláshoz lIapcsolódó bérleti dij bevétel

, 211 3

3'1

""• OlI

'", 5

26700 5"

Önkormányzat sajátos müködésl bevétele Földhaszonbérlet Tetekbérlet Árpád fUrdö bevétele Egyéb helyiség bérleti di)8 Felhalmousi és tókejellegü bevétel Tárgyi eszközök, imma/ena/is javall ~ékesltése Hmogatásénékú bevétel TámogatásértékiJ múkOdéSl bevetel TámogatasértékiJ felhalmozási beve/e/ Véglegesen atvett pénuszkOzOk Mükódesi célú pét1Z&$ZJI.ózM étvétel AHT.." k. Felhalmozá$l c:élli pénze$ZJI.öz átvétel AHT.." k, Előzö évi pénzmaradvány Timogatils' kölcsön visszatérlllése

52'

osuesen.

, 1

211 3 JN

""• '", OlI

5

Onkormányzat sajátos milködési bevettI. felhalmoz.isi és tokejellegii bevetel Tárgyr e$ZJI.ózOIc. IIrJmIJtwllS ~vak értlillesitése Umogatilsértékü bevétel TámogatásértéllűmcJk06é$l

bevetel Támogatásértékli feIIaImozút blt'fétel

Viglegesen átvett pénzeszk/Szök MrJkOdési ce.ti pénZeszkozOk átvétel AHT-ll It.. F~;j$l ce.ti pénzeszMJz .Ne/eI Á.HT.." It.. EI6;z6 évi pénvnar.ldviny Támogatási kölcsön visszatérillés. 3 8Ielm osszesen

22500 3 ,"O O O O O O O O O O O 26700

ag 600 160 OOO

"''''''''

O O O

, OOO O

2000 O 33 600 285200

A Polgánnesteri Hintal és

E'"

rinyeim Akim

.um

wm

u,

~

p""

-.... K>-

wm wm

,

helyi kisebbsegi önkormanyzatok 2010.....i bevételei

BEV TELEK

E'"

2010

dnyClm Alcím

u, "',

riny·

il

""

u,

...

.F<

. Onkormanyzat SIlJ'tos muklldés. bevétele Felhlllmods' és tökejolIegO bevétel

J

UmogatásértékO bevétel

y, Y2

•

~,

'" • S

~ilInyzal

p""

2

U,

M"'"

Ktemeh eIOrinyzat név

~

ev.

185600 177 600 177 600

Tárgyi flSilk
O O

Támogatásértékü rniikodéSl bevétel TámogatásérléllOlellJalnmási bevétel

O 2000 O

lJeglegesen ikvelt pénxes:tl<öilok MtllrOdéSl cé4u pénleuJ«mjk átvétel AHT0/1 Ir. Felhalmozb ClHÜ pétlileszkOz átvetel AHT0/1 II..

2 OOO

Elóxó évi pérwnaradviny Umogati.sl kölcsön vIlSzatériilése

O

33 600 42. c1m összesen:

398800

ElóZÖ nj pénzmtl'fdviny

"

Kótveny fomsból szirmazo pénzmaradvany 1 Önkormanyzat SIlj'tos müködési bevétele 2 Felhalmolasi és lI:ikejellegO bevétel 2/1

3 311 312 4

4/1 4/2 5 6

Tárgyi eszközök, Immllteriátisjllvak értékesltése

nmogathértékü bevétel Támogatásértékii miik6<1ési bevétel TámogatásMékii felhtlmozási bevétel

V6glegesen

a~ell

pénzeszközök

O O O

Múk6dési cé.\j pénzeszköz6k átvétel AI-fT0/1/1. Fell1a1moziJSI cé.\j pénzeszMu átvétel AHT0/111.. Elózó ....1 pérwnaradviny

nmogatbi köl,SCn vilSutériilése 1 alcím

2

O O O O O O

ouresen:

Kóll$égvetisl penzmaradviny 1 Önkormányzat $8játo. müködesi bevétele 2 Felh.lmonsi és tókejellegű bevétel 2/1

3 311 312 4

4/1 4/2

5 6

Tilirg)'l eszkOlOk. rmmatenililis}/Jvak értékesltése

Umogatasértékü bevétel

J 31'

'"• '"'" S

•

O O O

O O O

TamogatasMéll"ü rniikódé51 bevétel

Támogatasértékü fetha/mozási bevétel

Véglegesen átvett pénzeszközök MiikOdési celii pénzeszkOzók átvétel AHT·n k Felhalmozási celii pénleszkOl átvérel AHT-n k

Elöxó évi pénzmllrlldviny nmogatásl kölesön vllSutériilése aleim osszesen.

1 2 21>

2481400 O 2481400

OnkormiJnyzat sejitos működési bevétele Felhalmoúsi es tókejellegü bevétel Tárgyi eszkOzOk, II'IlmlIIlenáIis javak értékesitése Umoglltisértékii bevétel TiIimogatasMeIrO műlrode$l bevétel TiIimogatasMeIrO ff/llPDozIJ$I bevétel Véglegesen melt penzeszközök Miik6dé$l céii pénleszkOl6k atvételAHT0/1 k. Felhillmoza$l cé/ü pénleszkÓ-l árverel AHT0/1 II Elóző évi pénzmtraddny Támogatási kólesön vissutériilése 43. eim össilesen;

O O O 400 008 O '00 008 O O O O O

O O O O 2881 408

O 2881 408

A Polgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkorminyzatok 2010. évi bevételei

". .....

Cim A1dm

.- .-

~,

~

"'"

";m

"

Cim A1dm

""'- """ ."' ~,

-. ElO-

Ki-

riny-

"""

BEV

-,«-

TELE K

2010

~,

KI8ITlll/t eI6rinYZat

~

"'""""

.i a

nev

ev.

.F<

,

Igazgat..i,i felad.tok bevetelei

2

211 3 JI,

,

312

on

'", 6

Önkormányzat múkaditsi uj'to, bevétele Adók. módJitfil beh3jtott bevétel TalaJtemelésl dij Kártérítés. egyéb befizetésell. SzolgáltatáSI di]bevéte! (CsalidS89itő Sz·l Egyéb bevétel felhalmozási és t6kejellegú bevétel Térgyi eszközök, immltlriélisjlvlk Mékesitése Tflmogatásértékú bevétel Témogatásertékü müklJdét/; bevétel

Katasztrófavé(ielem timogalllsa Támogatásertékü fe/hltmoz's; bevétel V~legesen átvett pénzeszközök Mükódési célU phlnszkOzólf 'tvétel AHT-fl k Felhalmoz'si célú phlzeszkoz átvétel AHT-fl ll. Elözö évi penzm.raddny Támogatási kölcsön vissz.térillése SZlovák Kisebbséql Onll. tim kOlcs6n Vl$W1térilés 1 aldm 6!.szesen.

17 848

" , OOO OOO 2323 O

52'O O 50

'"O 50

"O

O 100 O

1 250 1 250 19248

KaDinet bevétele

2

2

V,

y,3

,

312

,'"n

, 6

Onkonnányut sajttal múk6dw bl!vetele Varos. bál Felhalmozisi ft tökejellegú bevMeI Térgyi esdiOZók, mnlIten.ü's Jlvlk éfTékesitése Támogatáséftékú bevétel Himogatásértéllü mü~si bevétl!ll TámogatásertékiJ felhalmoz'SI bevétel V~legesen ilVett IánzeszklSzök MűködéSI ce.v pénzeszllozok étvétel AHT-fl ll. FelhalmozáSl célú pénzeszkoz átvétel AHT-fl k. El6z6 évi penzmaradviny Umogatási kölcsön visuatérillése 2. alcím összesen

O O O O O O O O O O O

O O

Körzeti igazgatási feladatok bevételei

3

Gyámhivat/ll bevételei

Önkormányzat sajilitos mük6dési bevétele GyermekgonOoz.áSl di] Eljárási, végrehajtáSI birság egyéb bevételek

2

211 3 YI 312

, '"on, 6

fethalmousi és t6kejellegú bevetei Tá'l»" eszkOloIl. wnmateM& javak jrtékesitése Tiimogatásénékü bevétel Támogatásértéllií ~SI bevé/eI Támogatásertéllií leJhaltnoz'SI bevélel

Viglegesen itvett pénz,eszközök MűködéSI OMi phlz.sz/t.dzók itvé/af AHT-fl k. FelhalmozáSl ClW pétJzeszkoz Mvé1e1 AHT-fl k. E16z6 évi pénzmarad'dny T;imogatii$i kölcsön vissutérillése

630

52'

'"

O O O O

O O O O O

O 630

2

2

211

3 JI,

,

312

Ol'

,

on 6

Önkormánynt $ajitos müködési bevétele ~pitéshatóság, feladatolt bevétele' (Illetékek., stb)

892

~pitésugyi birsagak

3.,

Felhalmozási és tökejellegü bevétel Tárgyr eszkOzok. ,mmatffflállSjavak énékesi/ése

Támogatasértékíi bevétel Támogatásértékü mük6dési bevétel Támogatásértékü felhalmozási bevé/el

Véglegesen átvett pénzeszközök Mül<6dési célli pénlesllcolOk á/vétel AHT-n k. Felhalmozási célú pénleszkól érvétel AHT-fl k Elözö évi pénzmaradviliny Támogatási kölcsön visszatérillése

52'

O O O O O

O O O O O 692

31,

A Polgirmesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkorminyzatok 2010. éYi beyételel

," E" .......

u,

irányCim Alcim

mm mm

=pon

...

riny-

mm

", mm

•

E"

BEV

Cim

AJdm

.."

M'

",

2

3

N'

3/2

•

~,

on

• ,

6

2

V, 3

N' 3/2

•

~,

on

••

•

2010 éVI eredeti

KIemeli elörinyzal ne....

= pon

előirányzat

of<

.." Oftm,jnYJrOda

V,

T El EK

Irány-

~vételel

Önkormányzat sajátos működési bevétele Qll.m8nylroda beYé:e!e Sz.abalysértésl birság AdatllZOlg3ltatils Felhalmoúsi és tókejellegű bevitte! Tirpyr e ~ mm,tn'&pv.k Iftéknifúe Támog.tásénékű bevétel Tárnogatásenelrü müIrOdé51 bevet" T.rnogarASl!rteIrü ~.tSI bevétliH Véglegesen átvett pén:zeszk6lÖk MűIIOdéSl ce.v pétlleuMz(Jk átvétliH ÁHT~ It.. Fellalmozá51 cé\i pérlzeukOl átvétel ÁHT~ It.. Eló:zó éYi pén:zmaradvány Támogatási kölcsön vissutérülése

1.050 " 200 500

''''O

~~.

O O O O O O O O O 14050

Onkonnányzat sajátos miiködésl bevétele Felhalmoúsi és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszJlOlOk,. mmalerIÜS }IIv'lI itrtiIIIeslré!41 Támogatásénékii bevétel T.imogatAserteIal rJMjllOdéSl bevérel Támogatasertél«l telha/moZáSl bevetel Véglegesen átvett pén:zes:zk6:z6k Miilló<Jési ~ p6r!leSlllóWlc áMlte! AHT~ k Felhalm
15572 O O O O O O O O O O 15572

IUmatbeYélel

2

V, 3

'"

3/2

•

Ol'

'"• 6

,

Önkormány:zat sajitos működési bevétele Kamatbevélei Felh,lmo:zási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eSlkolok, ,romateriális javak MékesllésB Támogatásértéku bevétel TámogaMsért6lrii miilr6d6si beváta/ Támogatásértékii 'elhalmozási bev6tel Véglegesen ilvet! pén:zes:zkö:zök Miik6f;1ési célu penzeszkOlOk átvélel AHT-n k. Felhalmozási cé/u pénzeszkoz átvélel AHT-n Ir Előző évi pénzmaradv'ny Támogatási kölcsön vissulériilése 1 csoport osszesen

72 OOO 72 OOO O O O O O O O O O O

72000

Kötvénykib<x;siitáshoz kapcsolódó kamat, hozam

2

2/1 3

'"•

3/2 ol>

on

•

6

Önkormányzat sajátos miiködési bevétele Kamat, -ho:zam bevétel Felhalmo:zási és tőkejellegű bevétel Tárgyi esz110Zók. immatenMis }IIv'lI ettékeslt654 Támogatásértékii bevétel Támogatásértékü müllOdéSl bevétel Támogalasenelrü felhalmozáSl bevetel Véglegesen j,tvetl pénzeszkö:zök MukOdés> CéIU pénzeszkozo« áMltel ÁHT-fl II. FeltJalmozáSl t'lW pénzeukOz Atvetel AHT~ Ic.. Előző ni pénzmaradYány Támogatási kőlcsön Yissm'rülm 2 CSOOOtI osszesen

179 OOO 179 OOO O O O O O O O O

o O 179 OOO

"",llé~let 6

oIdel

31a

A Polgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi örtkormányzatok 2010. évi bevitelel

E"

Cim A1cim

wm wm

.-...

E"

K,·

irárty-

a'

~

pon

dny-

a' mm

R"" ,

,

,I> J

'"'"• '1>

'"• •

•

,, ,I> J

Jn

'"• '"• • .1>

•

BEV TELEK

irártyCim Aleim

,,;,

oé,

2010 éVI

a'

Ilfedetl

KJemelt el6lrértyull rtev

~

elölrirtyull

pon

""

.F< OrtkonnilOyzat sajátos működési bevétele KiImal-hozam bevelel Felhalmozási és tőke}ellegú bevetel Tárgyr eszkOZOll. mmaten6Jis jsv~ érlék."lrm Tjmogatásirtékú bevetel Támogatasértékü müIlOdeSl bevetel Tlimogiltlisértékü fe6lalmozáSl beve/eI Véglegesen itvetl pénzeszk6z6k Múkódésl cé\i pénze$ZkOzOll Mvérel AHT-fl Ic. FeIJaknozlis> of,\i penzeszkóZ Mvétel J.Hr-fl k. El6ző évi pinzma~viny Támogatási kölcs6n vissutirOlise 4 akim osszesen

251000 251000 O O O O O O O O O O

251000

INVlTEl befIZetése ÖrtkOnnányzat sajálos mük~hi bevitele Felhalmozási és lökejellegli bevetel TMgy! eszkOZOl<. .-nm.tternü$ ~vlllc érlékaJtm TámogatiÍsértékű bevetel T.imogalasértékci mcikOdeSlbeveUtl T.imogillásMékci teII8JmoZáSl bevetel Véglegesen átvett pértzeszközölt MúlWdéSl cékJ pénzeszkOZOk árverel AHT-fI k. FeIIaJmoz'Sl CéIU penzeszkOZ átvétel AHT-fl k. Elözö évi penzmaradvíny Támogatási kölcsön visszatérOlése 5 alcim osszesen

O O O O O O 561 T91

70 "'"

491291

O O

561 791

Kisebbségi Örtkonnányzat bevételei Szlovák Kisebbség, Onkom1ányza/ oevete1el

2

21' J

'"

JI<

• '"'135

•

'06

Örtkormanyzat müködési sajatos bevétele Szkm!/< TajMz /levétele Felhalmozasi és tökejellegű bevétel Tárgyi eszk6z0/c, Immareriálisjava/c &itékesilése Tamogatasértékű bevétlll

".

O O

'" 572

Támogatásél1é/cu muködési bevétel Támogalásél1é/cü felhalmozási bevétel

Véglegesert átvett pértzeszközök Mukódési célú pénzeszkOzOk áMHel AHT-" k Felhalmozás! célu pénzeszklJz IJtvélel AHT-n II Elözö évi pénzmaradvilny Támogatasi kölcsön visszatérOlése osszesen

O O O O O O 680

Román KIsebbségi Onkormlinyzat bevé/e~

2

, 21'

y,J

'"•

ol>

'"'" • •

Önkonnanyzat sajátos működési bevétel. Kamatbevélelek. egyéb bevétel Felhalmozás; és tökejellegű bevétel T;rgyr eszk6Zó1t.. mmatlffl6Jis J,v,k éf1ék.sltjH TamogatiÍsértékú bevétel TlimogalliumHcü műkodéSl bevétel Tamoga/ásértéIW felhalmozlisI bevitel Véglegesen itvett pén:zeszk6:z0k MUk6déSl ce.\i pér!zeszkozok árve/eI ÁHT-fl" Rendezvenyek támogatása

O O O O

572 572 O O O O O O O

Felhalmoz851 ~ pérlzeszkOZ atritel AHT-fI "'-

évi pénzma~viiny Tamogatási kOlcsört ...isszatérOltse ElólŐ

~-

.72

<MIlil~l.t

7 oldal

JJa

A Polg'""e1;teri Hi... atal és a helyi kisebbségi önkonn'nyzatok 2010. é ... i be...etelei

-- ElO-

Cim Akim

wm wm

...... ... K>-

~,

~

riny-

~, pon wm wm

3

.. 2

21' 3

312 312

•

."

'"• • •

Cim Akim ~

ElO-

my-

'EV

TELEK

.......ev.

2010

~,

~

eIOrinyzal

1<JemetI elörillylal név

pon

_Fo

""

CIgány KJsebbsegr Onkormányz,t bevetelei

O

Önkormány;eat sajátos működési be... étele Kamalbevételek. egyéb bevétel Felhalmozlisi éli tökejellegű be... étel Tárgyi eszkOzök. If1lfTIsterilJlís ja...,k értékesítése Támogatbértékll be...étel

O O O O

572

'"O

Tjmogatásl!lrtMl"ü múkd(M$i bevétel

feladataIapU tam. renGezvéoyek tam Támogatáséftékü feIhaJmozáSl bevetel

O O O O O O O

Véglege1;en atvett pénzeszközök MúkLldeSl cell pl!lnzeszJcózOk átvétel AHT-ri ll. Rendezvénye!< til'/lOll3lilsa F~ást clh\i p8t!le:szJ<W átvétel ÁHT-ri k. Elazó ....i pénzmanld....ny Timogatasi kölcsön ... iSSUltériilése ósszesen:

'"

Lengyel Nemlefiségi OnkonnánYZlll bevétetet

2

21' 3 31'

'"• <11

ÖnkonnllnYZllt "jatos mllködési be... étele Kllmatbevélelek, egyéb bevétel Felhalmozás; és t6keJellegO bevétel Tárgyi eszk61Ok. ;mmateriAhs javak értékesítése Támogatbértékü be...étel Támogatástrlékü működési bevétel Rendezvenyek tarnogata5il Támog,tásertélfű fell8lmozasi bevétel Véglegesen itvett pénz.uközök Mrikód6si clh\i pl!lnzeszl«itok átvélel AHT-ri ll.

O O O O

'"

'"

O O O O O O O O

Rendez\tenyell. Tim

'"• • 1 2

21' 3

JI, 312

• •n '" •

• 1 2

211 3

311 312

• ." "2

••

FeIlalmotáSl C/Mj p8t!lestkót átvétel AHT-ri k.

E16z6 évi pénzm'n1d....ny Támog,tiIsi kölcsön ...issZlltérülése ósszesen Önkonnanyzat sajatos müködési bevétel. Felhalmozási és tökejellegű bevétel Térgyi eszkOlOk. immateriális javak értékesítése Támogatasértéku beviltel Tamogatásértékri mrikOdésí bevétel Támogatásértékri 'elh,lmolási bevétet

Véglegesen át...ett pénuuközök Mük.ód6Sl C&Jil pénlf1SV
44. eim összesen:

." 10.

O O 2288

2288 O O O O O O 2396 284 528 O O "38 2338 O 561891 70500 491 391 O 1 250 850007

~8

oIaal

A Polgirmesteri HivllUlI is 11 helyi kisebbsegi önkorminyutok 2010. évi bevételei

EI6-

Aldm ..om =im Cim

..

,.,

""f-

K>onott 016riny·

pon

,.,

=im

~'m

~

--

BEV

EI6-

Cim

Aldm

"'" "'"

-,

TELEK

2010 ....

..-..

u,

KIemeIt elólranyzat név

~

pon

.F<

"'"

Egésuet!ügyj es Szocililis Qsztály beyételei

,, 21> 3 Jn 312

• '"on5

•

..

a!eim osszesen_

e

ÖnkormánYZllt müklk'lesl sllJatos bevétele Felhalmoúsi is tókejellegú bevétel Tllrpyi eszközOll. imfnlltenll/is jfJvilll étték.silese Támogatasértekü bevitte! TámogatáséftMW múk6dlbi bevétel TámogatásénéIW feIlalmo.záSl bevetel Veglegesen átvett penzeszközok MiikCóésl cé.\i pétlzeszk~'" átvétel AHT0(1 ll. FelhalmozáS; cé.\i penzeszJ<óz álYétel AI-fT0(1 lL Elózó evi penzmaradvany Támogatási kólcsön vlssutél'Ülé'se 45. eim ósnesen;

e e e e o o e o o o O O

OktIlthi, Közmüyelódhi és Sport Osz16ly bgyételei

e

Közmüvelódésl Csoport bevételei

,

,

alcim összesen.

e

2 alcim OSSZesefl_

e

Sportcsoport bevételei

Okultisl Csoport beveltlei

,,

. 3

">2 • '"5 Ol'

•

O 3 alcim OSSZesefl

O

Önkormanyzat sajátos müködesi bevétele Felhlllmoúsi is t6kej.Uegü bevet" Tá'9)'l' eszktUók, /fTIf'fNleti.;/is javak érléI<esltése Támogatiserteku bevlttel Témogatásérlékii múkOdési bevétel Témogatásérlékii felhalmozás; bevétel Véglegesen átvell pénzenközök Működési célli pénzeszkOz/jk átvétel AHT.n k Felhalmozási cé/iJ pénzeszkOz átvétel AHT.n k. Elöző évi penzmaradvány Timogatilsi kölcsön vinzatel'Ülése 46. eim ösnesen:

O O O

e

O O

e O O

e e e

Plilyáuti lorrisok. eqrib bevételek

,,

., "

., >2

•

~,

5

•

Muködésl kiadásokhoz kötödő bevlttelek, pilyizalJ penzeszközök Önkormányzat sajjto. múködési bevétele Felhalmozási és lőkejellegu bevétel Tárgyi eszkOZ6k. ImfTIatená/is Javak érlékesltese Támogatisertékú bevétel Támogatásértékü muk6déSl bevétel Kompetenda alapu oktatás, egyenlő homférés inn Intézm Munkácsy M_ Emlékház olctalási képzési szerepenek erősít Támogatásértékűfelhalmozás; bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök MűkOdesi célli pénze$ZkOZ(jk átvétel AHT·n k. FelhalmozáSl célti pénzeszkOz átvérel AHT0(1 k. EI6z6 évi penzmar.lddny Tám02atasi kölcsön visszatel'Ülése 1 alcim osszesen-

e e e 112 380 112380 106 850 5530 O

e O O

e

O 112380

3/a

A Polgármesteri Hivatal

,"-

... = "''''-

riny· eim Ati.

~,

Ki-

"""

"'"' "'"' """ "'" , "'. "'. , , ~,

-

eim Aid.

es a hely. kisebbsegi önkorm'nyzatok 2010. évi bevételei

,"-

BEV

.--

TELEK

riny-

2010

~,

= """ "'"

KJemeIt eIOuilnyut nev

.f<

-

- bevételek, pilyhaU penzeszl<.ozok Felhalmozás. kladisokhoz kötödó

1

21>

'"

312

•
Önkorm'nyzat sai'to. mlik6désl bevétele Felhalmozásl és tókejellegG bevétel T~ eSlkólók. .mmlllenjJis J8va#t. e-rtékesifése Umogatisertékt'í bevétel T;Jmogatas6rtékü mlikódéSl tHtvéf&i Tamogatas6rtékü felhalmoziSI bevétel Bcs.szennyviztlSXI és csatomáus fejl. program Ipari és BerzsenY' u. felUJitásll Békésesabán Kerekes György utca burkolat flllujitjsl munkái Csiki utca burkolat felujithi munkái Tölgyfa utca burkolat felujítási munkái Or utca burkolat felújitbi munkál Ihász utca burkolat felújitjsi munkál Szerdahelyi utca burkolat feJújitásl munkái 2. szilmú A~. Isk. inlresrtuktúrijllnak fejlesztese Munkácsy Mihály EmWlkltá.l: ISkolabarát fejlsztése SzarvaSI Uti kerékpárút tervezese OroshUi u.-Békési u. -SZ8rVUl Ut. Kllfékpanít klVll. Buszpályaudvar fejlesztese Eszaki Ipartelep Ó"1fra~ktúra és llzemcsamok épitése SürgÖSSégl eliatás fejl. Dr R6thy Pál Kórház 502 Muttltunkoonális Kozoueg. KozporIl1:lk fejl. AGORA Veglegesen iÍtVett pjnzeszkózök MOI<ódtSi eMU penl~ .tvétef AHT-fl It Fellalmozisi OéIlI pMJzeszkoz Mverel AHT-fl1I.. Dliktanyll eszlr.6zf~

5 6

l

2 2/1

,

'" • •n '" 312

5 6

, , 1

2/1

:VI 312

• '"

." S 6

Ba.szemyviZ\JSXI és esatorniUs feJ. program Pásztor utca Utbuf1lolat1e1úlitn Szabolcs utcai Utbur1lolatfelu,itas KaZJnCZY ltp. 2D-hoz Utbultolatfelutitas 4-es Honvéd utca útburkolatfelÚ)itios Frank~n utca útburkolatfelújitn Tevan utca Utburkolatfelújitas Kőrös Volán közösségi kózJelledés fejlesztése (öner6) Előző évi pénzmllradviny Umogatási kölcsön visszatérillése 2. alcim összesen'

Önkormányzat sajilos működési bevétele Felhalmozási és tökejellegű bevétel Targyi eszkOlók. immalMláhs Javak értékesilése Támogalásénékű bevétel Támogarásértékü mükooesi bever~ 7amogarásét1é1o:ü f&lhlJfmozi$/ bevétel

nmogatisértékű

265037 17" 872 3692"0

586'" 1'72. O 74124 O O O O O O O O 14724 O O 5628237

O O

O 5725893

".

eim

O

ősszesen;

e-rtélo:esitése

beVllitel f'IIiíIr6déSl bevétel Tamogal.tsértékü felhalmoz.,. bevetel Veglegesen itvett pinzesz.kózók MlikódéSl célti pénzllszk6zOk érvetel AHT-fl k. Felhalmozási CfHÚ pénzeszkoz 'tvétel AHT-n k. Előző évi pénzmaradviny Umogalilsi kölcsön vlsszatértllése 40-47. eim összesen: 7Ilmogar.tsért~

, '"

'5'''

'.72•O

Ónkormilnyzat sajitos mGk6désJ bevétele Felhalmozási és tőkejellegli bevétel ~Iis ~vllk

O 5613513 3758 015 66327 7246 6409 3918 6444 10174 19689 228600 26850

111380

MükódéSl CfHÚ pénz~szkozolc átvétel AHT-n IL Fe/ha/mozáSl cé-\j t>enzeszk6z Ilrvet~ AHT-n II..

Tárgyi f!5Zkozol(.

O O O 5613 513

S 6t3 513 1.72.

Veglegesen iltvett pénzeszk6zök

Etözó évi ~a~ddny Timogalási kölcsón v;lIutiriilés.

ev.

O 57<100 617 872239

m600 177600 5735231

111718 S Iit3 513 586615

" 500

511i 115 2881 408 34850 10287943

~ldeIl0

oklal

3Ib'l mttllllklet I old"l A kl,obb,egl ~nkormanyUlok2010. évi kl:lllségvotbl olőirányzalal

I

L

.... ....

',m

2010. 'vi

,",m Kiemeli toI!Iofányzal "'"

Kisebbségi Önkormányzatok Szlovák KJsebbségl(5nkormányz.tt Önkormányzat sajátos múkO<:lésl bevétele KöltSégvetésltamogatása Felhalmozási és tökejellegO bevétel Tárgyi eszközök, Immateriális javak értékesítése Támogalásértékü bevétel Támogatasértékü mükOdési bevétel Támogatas6ttélcü telhalmozasi bellétel Véglegesen étvel! penzeszközök Működési c41ú pénzeszkOz árvetel AHT-n k/VOl Fe/halmodsi célú penzeszk6z átvétel AHT-n k/vOI Elözö évi pénzmaradvény Tamogat,isl kölcsön visszatérOlése -ö"nzesen:

Szlovák Ta]ház OnkOfTllányzat sajálos múkOdési bevétele Költségvetési témogatása Felhalmozásl és IOkejellegü bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesitése Támogatásértékú bevétel Támogalásef1'ekO mrJkódési bevéte/ TámogatásMékűfalhalmozási bellé/el Véglegesen átvett péozeszkOzök MOkód6sl cé/Ii pénzaszkOz átvétal AHT·n k/VOl Fa/ha/mozási célri penzaszkOz átv/HeI AHT-n k/VOI Elöző évi pénzmaradvány Tám.Q9atási kölcsön visszat6rOlese (5Sszesen:

Rom;tn Kisebbségi ónkorm,jnyzat Önkormányzat sajátos mükOdésl be....étele Kötlsegvetési témogatésa Felhalmozási és tökejellegú bevétel Tárgyi eszkÖJ:ök, immateriális javak értékesítése Tdmogatásértékú bevétel Támogatásdrlékú mOkOO6Si bevétel TámogatásdrtéKO felhalmozási bevétel Véglegesen illven penzeszközok MOkOdiJsi célú pénzeszkoz átvé/eI AHT.fl k/vul Felhalmozási célri pénzeszkóz át....étel AHT-n kivvl Elözö évi pénzmaradvány Ttamogalási kÖlcsön visszatérOlése (5sszesen:

trfllttl tl/llr.nyzal

KIADÁSOK

I

2010. hl

• ...cl.li K~~ DI/Iir;\nyl~1 "'"

'" o 5122

O O O

57'O

O O

O O O 5694

108

359 O O O O

O O O O

O O <67

O 2810

O O

O 572

O O

o

O O

O

3382

Személyi jutlatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpottikai ellátások és egyéb junalások Támogatásértékü kiadbok Tamog8la~rtékrJmrJk0d6si kladasok Támoga/ásértéKrJ felhalmozás! kIadások Véglegesen éladoll pénzeszközök MOkódési célú pénzeszk6z é/adés AHT-n k. Felhelmozási c9hi pénzeszkOz é/Bd/Js AHT-n If. Felujilás Fejlesrtési kiadás Tamogatás! kölcsön törlesztése (5Suesen:

Személyi junatások Járulékok Oologi kiadások S%ociálpoltikal ellátésok és egyéb ;vl1atások Támogatésjrtéku kiadások Tál7lOll'atásMékO mrJkOdési kIadások Támogstés4f1'ék(I felhalmozási kiadások Véglegesen átadon pénzes%közők MOk0d8si cé/ri pMzaszkOz átadás AHT-n k FelhalmozAsi célú pM!zaszJ(Oz aladás AHT-n /( Felujítas Fejlesztés! kiadás Tl\mogalási kölcsön tÖl1esztése 3sszasen:

Személyi Juttatások Járulékok Dologi kiadások SzociálpollJkai elIfItások él egyéb jul1atásoll. TámogatásCrtékú kiadások TámogatásérlékrJ mOkodési kiadások TámogatásérlékrJ folhalmozási kIadások Véglegesen áladotl pénzeszkOzök MiJkOdési celri penzesz/(oz átadás AHT-n k. Felhalmozás/ célll pénzeszkOz átlJdés AHT·n k Felöjítás Fejlesztési kladés Tamogatési kölcsön tör1esztése C5"slzesen:

,'Olr'nyUl

'" 2960

."

600

O O O O O O O O O 1 250

"" 200

"

203 O O O O O O O O O O .67 2018 583 781

O O O O O O O O

O O 3382

C,. ~.

_. ~.

:lIb ST mellé_IQl2 okl8l

A kisebbségi önkormány
1f-C-::======J'Q'!'~D!'!S~O:r<:'======r---;=-;:;1

K

lGIO. Ivl

2010. 'vl ......11

Kiemeli el6Iftn~at rIé.

"(llr'nyul

KJlmell

el6ir6onyz.at

'*'

OF'

Cigány Kisebbségi Őnkormánynr Önkorményzat salátos működési bevétele Köllségvetésl témogatésa Felhalmozási és lOkelellegű bevétel Tárgyi eslközllll;. Immateriális javak él1ékesltése Támogatásértékü bevétel Támogatásérteku muk0d8si bevétel TámogatasértMnJ fe/fla/mozdSl bevétel Véglegesen átven péru:eszkOzök MOkódési relú pénzeszkOl'tvé/el AHT-n kivu/ Felha/molasi célú pénzeszkdz a/vélel AHT-n kivOl Elözö évi péozmaradvány Támogatási kölcsön vlsszatériilése

~Slesen:

Lengyel Nemzetiségi Ónkormányzat Önkormányzal sajátos működési bevétele Köllségvelési támogatása Felhalmozásl és tOkeJellegű bevétel Térgyi eszközök. immateriális javak értékesitése Támogatásél1ékü bevétel TémogalésérlákD múkOdlsl bevétel Támogallls6116kO felhalmozéSÍ bev6te/ Véglegesen átvett péru:eslközök MOkódési célú pénzeszkdz é/V6tel AHT-n klvOI Felhalmozasi cé/u pénzeszkdz átvétel AHT-n kivOl Elöző évi pénzmaradvány Hmogatési kölcsön visszatérOlose OsszMen:

er"*etl

.l6lr'nyzat OF'

o J 110 O O

O 572

O O

O

O O O J 682

O , 960

O O

O 572 O

O O O O O 25J2

106

Onkorményzai sajátos niuk-ödésl tievetele Költségvetési támogatása FelhalmoZllsi és tOkejellegu bevétel Térgyl eszközllll;, immateriális javak értékesltése Támogatésél1ékű bevétel Támogatásel1ékO működési bevétel T4moglltásertékü f8lhlllmoz.ásl bevétel Véglegesen étvett pénzeslközök MOkOdlsi relO pénzeszkOz átvétel AHT-n kivOI Fe/ha/mozáli célll pénzeszlrdz étvéte/ AHT_n kivOI Elözö évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön VisszBlériilése ()Snesen:

15757

Összes boVÓIOI:

15757

tJ 361

O O 2288 2288 O O O O O O

Személyi juttatások JártJlékok Dologi kiadások Szoclálpo1tikai ellálésok és egyéb jultatésok Tamogatásénéku kiadások Támogatásél1ékü muködé51 kiadások Tllmogatásértéku felhalmodsl kiadások Véglegesen átadotl pénzeszközök Múk(ldéSl célll pénzesz/«Jz titadils AHT-n k. Felhalmozás/ cé/ll pénze$lkOz átadá.! AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Tám!l9_atasi kölcsön törlesztése (5sszesen·

Személyi juttalások JártJll!kok Dologi kiadások Szoeiálpoltlkai ellátások és egyéb jultatások Támogatésél1ékű kiadésok T4mog8tásertékü mű~sI kiadások T4mogalásért6kü felha/mozttsi kiadások Véglegesen átadott péru:eslközök MOkOd6si cálú pénzeszkOz 6tadás AHT·n k FelheJmozási célü pénzeSlhdz átadás AHT-n k. Felujitás Fejientini kiadás Támogat.lisi kölcsOn törlesztése (5sszesen:

2110

609 963

O O

O O O

O O O O O J 682

"'313 <7 1 172

O O O

O O O O O

O

O 25J2 8355 243J

Személyi Juttatások Jál1Jlékok Dologi kiadások Szociátpolbkai ellátások és egyéb Juttatások Támogatésértékü kladésok T6mogalásertékü műkődlfslluBdások Támogatás6rtékü fe/ha/moztisi kiadásolr Véglegesen átadolt pénzeszközök Műkódési relú pénzeszkóz átadás AHT·n k Felhalmozási c1lu p6nzeszJ
15757

Összes kladlts:

15757

J 719 O O O

O O O O O O

"60

......--

_N_

-

Az. önkorm'nyzat 2010 évi fejletztési klad'''1

i i ! l

---

•I

J~ II • l I' li

~

"

ElI's.zI"llUlIylh ..ocl"lo agaut Dr RMIllPMK6I1'Yz·R~"

-_....

ot Rjmy P411 K6rt1h~ 200lI

ft; ~

~ I>Hl:IIIZM

,

lA-aUlOGIFt,...

~---

-,

Onkorminnat! btruhliu,ok

"

, ' ' ' '_ _ _ U15OtFl~.

-- -- - -

---_Fl

-, -"

l_r.

-'

.. .. "

b'rM 11.250 tRI

or

RálIIyP"I<6m:iz~zeI2OlX1

ft;~

.. ..-...w.

lCT~'1
'"''

" '"

.~~"'t11It1t_·~~.uI.AS9.000tft

,

",,"Ulllsehtl ~;IlJl~U2S(l el'l{75"'~ ujlIIbY1oI14.1Sll

'"'

Rlilhy Pi! Kllrt\h-

R~el SClrpMgi

e.l8QI'IlM6

~37

52\

~31

521

~ (S021Iul
(TU4.2.2·(..NOOHlIltSjllt..-,- lu. 511.t5UOD fI~ _ _ . . . . ~~1.9raR(IlK~_lDn'1I

, , "

" ,

56.1I0U2,c Fl! Dr R*nrPMKclrtI6l. R'&~~'nl'oun-.

"""""e.n~"'",,"

B-e

oo. .

oo. .

OO . .

oo. .

537_

537_

250 249

25020&0

~,~

~,~

,

,

,

,

,

ii---,

•

•

,

kliszhliHI

sz*" aIMIí 50 161 id6MI< 0l\I>
""""'--

~~(t><::rüt

6plIH~l

,

.,'J'".... ~

G;r!o ..

,

m ..

.dm 11111; id(Ink Olt/"o
2Sf"6IIeI~ ( ~.......

H-..gy II L

Ell'U~I"

,

....lizmen1_ rKlOf'lllllziollit! P'OO"tonia

AndI" u,
48710fS

... oel"il igillZ.Ol Ot'"*-:

,

,

,

,

OkIOtUI iglul

A/,clfoIcoi o~llrli, :1 Sz. Ál,......,. Isl
..............................OSII.f"V,........... pllrWL "'-USt1UA1 A~l~

~4S2.31&.CIUfll9O'loL

,

......... M.SS11i65 nl AIIÓI:IIW

•

okt.H ouze...

AJItJ/Ok(J 6.

IIOl4t1l'oku 01<1""11_.,""",," rlormaltQ< "'sMM -

IIIcMdJj nyelte.

(TlOP.I.ll/ll1!1

pMy""IIe'.""*'"

"711

"711

2'1 'll

Ut ' l '

APt
lnl!_a'""'_~lt!'ill.I~l.l

OI<Whl 'llua. 61u.....,

,

..._,..

K~

,

......l

,fjudpo ~ '" ÁI!IlIMOS T~ ... II Iljo:.o.igo Ha.!"

nou,

.......lI/UO'lI<06O _MQO kO.l:~~... AGORA (TJOf'.l 2.l4!/:2-2l:JI».OO1l jolll ~lt!'illa Az Ul5U6600l1 Fl "'1"'1,,"' fT"ei11ell ~ , lD2 146. '62Fq~. '''''l, Ul~ mao 249,01U36Ftl ~ Y MohiIy EmliO
'" , ro

,

,

,

,

,

,

,

....

,

•

,

,

,

•

•

IMJD./ÓnlSltletl
T_ _

ÁIl.a~

,

-'" -", 26650

26650

895773

11"773

31120_

..

311204

U3t71

1Ut71

(TlOP-1Ll.(lll1·2l:JI».OO15jol6Illt!'Wl~~.

1lfil$llbt"~"'~"*"""".orOIIltoo·J,

2UIU)'Ft~~""'~21M.W

A(lIlO'loU

~~. ",,::lbUtíCíS T~ "" II lrt:JrU 1.-5 ~ (InM6

InMzmItI,... (lSSH....:

,,

....,

.I4I7WW K&osHQo M', ~sll
P'"yesi Kó>ou
•

--

Spon.lVÜen,.ug

,

C san,- ..-MÁV-paly1l ~

Sz~ 1POffPMYMt.

KOZlIl
•

"

""'"

J111/11

UUI

55 Ul

4 4s:! 515

4453515

,....",

1Z....,....m.~~-prqIICI~~(lE
1llV2F-2OIS03D3 ~ A111'51.541tFt...,... . . . . . úno>pt.I. IU1t.J01 tFt (k-'Jl,). ............ m.lJa IIflll\ltd 'o\d.ODlliT~ _ 1

JOO«JOoFll

"

""'"

J11161

Kommun'". le_.nyd, s.-~l8I4'" ~Megv-oJc9rV"OI~"

"

I l ! I

Az Onkonn.lonyUl2010. hi fejientés; kr'dasal

,I • ! II ji I • II

,

,,

'"'_R

Ko~IloI<""I1IUlcnat.111"~~",

---....

~

, , ,

---

r

•

~~

VriIJ II

.....,...

gY*'OP llyó Clalom. ÓIlllh.

* ..

",

H

, " " " "

"

~."

4483515

4413515

'"."

'"".

~

• 6 .

-

", "

-"

_n

~."

....

TO'43

..........

~!IIjIeszIfti .. ~ - ~

Csik6t II

l(ltf""ye~

illi lI1liviz.....zal6k "1..111.. ~ II iYóvlz v........ l_Z~!..l.!.""_ MM:..IIMIi._

,--

...

(lEOl'-2.JO~1.Ul,IJIl$llIlfKcn
, , " " ,'" " ",. " ""v

----- - -- -

......

-"

-..LII/lSI os,~. flekMcSl6allrinll '"' 'O.6806ft ""9llM

larnDiUS J.Ul! of t (as,.~ '--bT" e102 Ifl) HigIrágya ~ .-1116':"_~ TeIepOlf.~""'_

10143


""

" ""

'" " ""

,

~

_

T....-6 10' 1I0I06iC

(.. ."""'u_

~lM!l1lE.l~"_ _

,

Pal1oc2IÜSI_ ~ (2OO8-nll altlUZOdÓ ib

'''' .'"

,."

,."

""

"",

..,

o...c.o.

II eIOnl perlool6 kl_íl'" lJ VI< Tompe II (Evengtl"'... l.metO) ~ lerv. tIlII" 14 VI<

S1.egIÜ

.. ..

.., .., ,." ," ," ,.."

"." ,.."

,."

."

1 C49

Kefoíl
.......,

Szarva.úb~_áH(~1l (GlOol~

'''-11

~

5125

_ _ 1OOLtIl~"""'A

~ 920,006 FI~' ~ !lmoIlJlU UlO.0CI0 fll'"'l." lotrb HM,ooo Ft) lWl.I ~...tIkl>'nll 'Pilé" \ ~ IzakeQ) IlOl0fl.100&-U ~"'lIlWI.1IjIo&.- ~JVwa A lSUOO.OIXIA--....-...~UIUOUOOF·lu..... ........ ~il9S.aooFl_~llNo..-.rtaa _ .... ~1.24loooFtI "1
_.to. _. ~

K..-éI/I'" 1-.1< klItt1tfte

PFVoKTIKER..g

.""

"."

, '" ,."

,u,

"" ''''

51 248

,,~

"'"

,."

, .--0-..0 ----,

."

,."

1'-"

,

""

Úl'pll
cl

.~

"'0

15171

cl

iJ---··-o---·ö-···-o

.."

"" ,."

UJnIcnI!Ie;'~ IIIÍD

-"'-

.""'"

cl

....

__ f.~lz ,......., ~!!!'jl'~ __...___..________ ......1.!~_O___~92e

~""'~~~

,,

l

_•

--.

...._~!!~.~~.~_~.9!!~1..~. __.__.___ .____......._ ...___.....__......_____.._.____.__.__ ...._____._......

Ste""j"o'I~ZlI~""kezellIOSS~""

~z_z8bOssze_

, , ,,

-

~lC."'_

51248

,,~

""

,."

,

,

,

i

3

I

I

II II II

,3 , I I

•

."... , , ,

•

lla10SlIHa ~prda 6piI'w 2008 ....ol _ . U (Mest.. kJUblg)

• ,, ""

"

2000

~

'"

3500 2041

"'iWi..

J""-I_.da 2009 .... T~ ... BRl.ln~1

I _ .. -t

_..

oltot

--

_" ,

_fl

I _"

2000

'"

3500 2()o&l

JlrilllllP btsurm. Gy'~ helyelc

_.

!M.l....

.........!!!!!!!'!.~:.-.!..~~.1Il!!'!:ll!!'~~~~'.~~ .....__

MMy6pIt&"., Ouresen

_.. ~-0Qg_ f88528

~.!19.Q••••••. _

137211O

.•.•.• _••__•••_-_••••_-. O O

5' 248

········_·0-

In"uuukrilr. FOI,Iy~'''w.1 ,!Ok ~Ozlel<~'"

Hgltó llt'ltg", ''''''

KOzOlHgI ~oDeI lejlMzteM) (llN)P·2001.).2. 1 Ile~~ lIjIelntM plly"'.. 4M.J.49 fl ~ Z lMfliláIt ÜII'OiI- lls.o3U'~ft(IU"~ SJIllIDfIIlS 29 ua.m f~ _ 5OYt-. !!a. lAn 0nI.amI.. SOll. M1lI_ lit)

14969 292020

14969 292020

"m

aoOClO ~

6'1000

~,,,forT"

oFt6wl.ablolll..-"""

""

..

EADOO

ltWJI'.2llll1-S-IXktldWmi~jogIl""~Il"""· ~ A 1916.DIl

_

,

I

!

~

(BUlz~aulv...

,

---- _I

'----

_"

"Az.'.a..w - ill L 0Iem tntOgjPUI6...... elterI <061< 1IY~

"

..

-

---

l'

•••• I

lD..... _

~

I 12U92oFt l

tFl~

,,).~

bflll 716.141 of! «CIOlI ~ KHV

1ZlIl.ort]

..

~ ~ ~

Egy6n ~2OO6-<'6l~ lilOO ~

~

U._(~I~

v'-" ~ ~ "'*'"

KÓrT'06I:" EI6re!>:il. ... tu.zyjr(! 1 \01<. &azvirOle1ep/1lÓH (K/gY6IO 1019 '-'1'*-114 \ol<.

.........

Gyul. Ú1cn" _1I.CIfnv-1~talMNoI6~ ~~~IOI'IW .......... (lEOP·200'·U008~.HlIIi

piIyiuI

"

..

n ..

"" ,., ""

,., ,., "''''

.1. !io!l6

.1. SM

:I 2!>4 15 OOO

15 OOO

.. " ..'"

" '"

J16 .. ~ 9W'I' ~$O lIltIlif.*I

~-..s~~

"

"..

ÉlUili ;P.,teIIOP onfr'"lN
v..~ ~lJIl_ " ,",,*is lIjItsllU" il.l 59269l!.513 Fl ~.lli"''''''. !N9Í\Óft tan'O'l~' 250.000.000 Fll~2""~ ~ Iorrb ~2.69U1)FtI

"

" ,

,,, ,• •

• , "

" " "" "

• "

Átp'cl F..-d6llOjleuth .klUnI16.. KIIlen
·;iiiii·Si~~ii;.Oi;:m;;;-----·-

'------'-oJ"s-iiiO--j"035 iii)--"- O

_1I

KOM/Ig/f", e/IM" P-,<_d6 20 kV..,. ~z.c'"IuriItjH l
1. 172 11 219

1'172 11 219

--

,,'" m

"" "m

p_"

...~'P"'H

.... ~ 1nllIf'" 2006.

V.... _~'.d:"II.,•. IlI.C ........

J8vU1_.... ~ . ~...... lw1< ~ .... (o-g.'u- ~ _l<.CIzOll)PIOOk.. .. ~/Ilc....,..z"'2-'1",

6 lZ V ~ - - . . . . . . . . lI!llMH loacIlio... Iti .... v ~ 1 _ , " w'gd
15 .... váI~.l!c~.. ~ ..

p ...lllW'r... ~lnsen

.. ". ,..

~m

,,'" '"

"" "m

,

,

,

,

,

,

~m

"'" ,.,

,., ,,.,

". ,,.,

48234

'8238

'''''

----, ,

V11k..... lII-'rlr...

Ar.r1:v6Oellni lll'" 1e"':lt'"

._ __ _

"vii'';~;;''liiirl;;'iiiim:te~:'"-'''''''''-'''

_.._ __

Fel "ltm Olltol! kommulláli. elOdnp'l

•

22!>4

1 803 1 803 ·····_·_,WJ"··H·_·····,.·BOJ"··_······O '00 OOO

100 OOO

592.319

58H91'

IIIU II'lbIIO"'''

Pr:!III"""1teIl /Wil. ~ VWosfejIe...t611 KIl 101'l~:

veQYOl\l~'

pen:t>ero

"'

.. .. "'

51350

,

•

,

~ ~

l I

II , ,l I

II ,

II

,

•

,,

•

~

- -----.... - -- -

Az (lokormaoyz.! 2010 évi fejIestthi kl.dbll

---

l'

-.

........

_"

-"

Irog.lI..-.en<•• MNV Zrt·.... IIKinóul ~ " • S~.bo~04g lér l l· 11 u, .I.lli "'ll.U.,.dszltk.l 6"". M~ V1~ zn, .lopI6lc• ..".16.. l!Orl.,.6uv6n, tlri_). O.veu.... lMgYisáI1... (SARNEVÁL) HŰIMIlQ

• •• e

:!lIlC _ _

'*""''" _LZ._"'!...

20273

-" -"

'00000

20 ooo

20 ooo

472781

2_~

471'"

""hcw~,._7~

1CtKt_.,.". ... R)!flf!I!S..'et! !ellep 1!Jesnu. 472 7.1

,

K6mpu1 .. *"",o.uh~l....

•

v ...... koutog.N;
,

_ _l;.. ..... _ . , e ~

,

'"

r~lIejIellri.iI
,, •

,

KQv.I<~'fejle.ztIlfl

konotpc06 _1~."..I"'·"'-z'" """ koz(ilj

O'Ok~oklelmi t>ati.ta""lmtny

T.......'• • zt..... zkCzOk

.ktutl,dlisa

m6
---

~.~""""'UtI~

~~~theH-(-m. ~.Slb.l

~-,~~,,""

"''''''_,

,,

~,.---'''--,---,

•

• ,

, ,

,

,

ii---,

,

1 500

1 500 983'

.... '" ..

>o . .

'"'"

UPCSOIlldÓ~

__ .f.~!~!!.~'!!!.~~

..

~apcm/.Ios IoMUsoIr O.... e..n

~~

......

>o . .

'"'" '"

~

,

.. 40000 _ _.

40 IXIO

40 ooo

150593

150593

otoI-t~OIdI Rigoó lo6vl~.,...ilOPtogo'ltI'I

•

•

•

•

""'Il"alósltása

.................... o- ..

~

"""

11 2!lO

fJID'.2llOH2.1lC tMWmU. II»-M:lktOl*'. Plo9
.Oh

, • ,

II

"'1a'VYiipMyWl.AbtMIIzM_~111l5ll

_ OA. \IiIIlllIUIO_I igony lOG,OQOtfl.o:aw,os UI'Ibf. IIB eFt·

_0

~~ II .ZJmj nSZK inlrUlIUI
~Iy"al .~6..it6..

_u

"subó Pi! Ti"i Mal""'. lokol. ~....-Qtlil
"""lU'i

llE
a.cr. la6Mlt 0llIlCnI pjty-.

11 2SO

112SO

..

'" "'"

'"

,"'"

,"'"

1IfOP-1OlJ94.2-ft. ~ oA llIIli lló"IIYlMI"~ ""-"O~~..,..~_a~

- . .... ~

_I ~ _

~2.lOCoFl\IIIIO;&asl&lMlr!lltoJtII

.. wo. tu:1
~III6<:11t1ll
...

!IeMl._o

dm) """.... Az 145.OCC tf(OXout.oba9ll ~aZ.IIlOOl OgMYet,."..... l:lOlIXI oFl ~~ UI'I"""l& 14.sOG tit j

'''00

.. ..,

...

o

R..... PilKiwtlh.~.........~ l\IdrOn iIIrJYUIéI ~ ll'OQII'" (*1.~1) lU«lIOI!Ill2 ~-1lISat (I 0Il0.00Il- ....) S ' k s _ .~JI'illCol!lll.~ .... & l ~ ~ ~

_I

..

,

o

-'1

_u

.__...

,

o

(8cs.M.N~&l~""'n""'­ ~~tIInlI&lloSiOU""""O'1t.-'l~-'

SZbr"'~

,

o

Pilyil.lOk i.tllyib '"Ij...tbtk ctltIOI'*"yut. PllyílalOl< ío "ll~ fejlem~H~tIO/(fj... lri... ..)lillon....

,

,

'2120

II 131

~

lfIN.......j'eIr llIItIrtze.... ~ "*USOIr lI'jOJS.agI HU ft, *"'--'i ~ztH Jóne! Mia lIP-4 fiÓkI
,

•

r~~~;~~~~-.".Urési-~osm.;;;,-. ----~~é;i---,,~'~;;~;L.--,-.--,----(,..--,

T_m~osue.n

,

..

12720

I _"

~Ozl.keotfl ............-6sz.

T_mllo\'WQú

,,

,

-------~'"

W'H.oo'IlI' "*UNi OU>lI$lb'I

T .,..fl

213

'00000 ~

~HNotol
2{)

-

Az

l l

!

I

II

II

Ji •

l

!

l

I

önkorm~nYZllt

---

i

I'

-

2010. éyl fejlesztési kllldbal

R~a.V~

"f

- ....-----.. - - ~-

-,

Ol'" '.1fUIi

--

G,..u; ............. 1:--' -...6 ~~~IOtl6n6 ....... ll6Irkll

(lRlP-2llll9-C.2.AtI ~....".

........-

8ObOdeO M<6IWtr 1OilnZI" 1Mk"CHt>rt (D,t,OP-2OO!I-C I~ ~ "S:rIa* Ilc$rlg"......

RloIhrp.6l~~""~

lTD'.lltml"l.snüo'_Ir."'9Al .._ _ ~ 1 tok 6c...." • • r.'dInll

""'.... Joz

~~ lIA"'~.b!tII

"

AlAÓIIUIZ-.

ofl~"-'-

_"

,..

-'

_Fl

'

_Il

~

" "

.. " ..

~-..-~ ~.....",..".... . .....-·dmII,alrWl ... II1.lXIIloF' ~~....,... . . . . .ofl('8O'llot .... tIn•

....... 'J.IOI1ftl

"

I

.. .. .. ..

"

~ II ~....,1.IIItIlMo-..-

~~~l$.OOOtJ\1

"

_II

(179

.... oztU*"",,"

nb'o;imű~~~

101101'-2.\ \E~NIJWl PlIIy_. ~ YeIII'II~ Efl'$liIItA: lIft~lNlJ_"""'~oFl"'~ .... tn... U52.6019 RI

•

-

••• t

Jl..... _

" "

2$OOOOtJ\1

-pwonok ~ .. w*<Jl<. "'"""'

II 719

11 711<

,..,

,..,

5487

5487

(tW)P-2llQ9.UUo\~·~~~""'-·ClIIIIi

"",,aza PIIya>a il lll!IJ:SCUIlI as Tlnf9I T--';~ ~l"'-"_Al!;)_662eft~-....na"-_

lt'19I1ft~~I"~66110efllM'JoI,rtM lor. 1Ul. oR)

"

H.......... ~~~"fte{X1161 (D,t,OP·~.1.3IA~ "SlDa* .... ~ .. ~ ~..-.b<. _ _·clrnIlIllll'Wl

....

PlIyaltl. BeUstublts TflstgI! r_~

~

T_ _ A:SHOOofl~"""'o/Iel"""""'-WOOll

"

"

"

.fllW'ol..... ""'ilI~liII 5600ef1.) Kit~yI\hJ UlI huOadélfC9am I KorM......." JIIotMl

mZH"" ItEOP·1.2.J.G-2007.(1013 aO'"C klal.~itoI •• (61' u l I"UjM fOl'6. blltollli" (DAOP-2Cll»-4 1 3/A oilVilall f~ nemoll/M eJcli(ánr>M P"yhotl c.loI6I"nYlOl O""5On: Onko,m'nylOU bO!J!l!!zhok O.uo.on

t3.7U

91150

41 035

ulll>l

l.lli.ill

"'-'"

o

o

o

, , •

4"JI

sz. mel6klet 1

oldal

Európai Unl6slámogatlonal m'IIYa16sulO programok az 6nkonninyutni' 2010. év

."

~

•

lElEK

--..."

-

NIG. tol

.......

_

KIAD

SOK

...y. .t

oR

'"

1/1. R'my Pi. KÓmáz.R.nd.l6Inttztt Siirg6utql Bt!!Q.'llit6 OutilytJnak 'S021 ko.",r(I,f\+n (TlQP-U.Hl8l2-2009-oll151t!O ",'vázat. Az "2.UUOO.FttiTOQalQtl hlltnttsh!; !!!!Qitj,1t timoll!tb 456.3U.976 Ft Iflil forrjo, 56-604.124.- Ft l

Onkofmin)'UI sajMotl mlikOdéli bevetele KOIIt+gllelihi ttlmog8t'" Felh.mou.si" lÖkejellegG bev~tel Urgyi immal.ritis javak ~rt~ktUllése Umogal.llos41n'kú bev~t.1 Tlmogalllsértékil mOk6dési ~vére/ TlmogllrllsértékO leJh./molls' bevért'! VitgltQesen 6Ivett ~n;'!Rk~clk MükOdf!si eMU poHlzUlkOZ 'IVétel AHT-fl kMl FfIIhIIImozási GM:) ~eszk(Jz áMIl81 hfT-fl1lM1 EI6l:6 tv; p6n;maracfvtny

.mOlOk.

.......

O O O

O O

HI'!!OlIati1i kobon _sz_"ülbe

O

OSuesen: 112.

389 240

Szernetyi JUIIal.hak Jt""'kok Dologi kiedisok Szociilpoltiklli eUttsok 's ellyo'!b jvIltlisok Umogataso'!rt'kil k1-.:l'sok T.moglll's'tlékil milkOdési l
437 521

O O O O O

O O O O O O

437 521 O

437521

""*"

K.rtkpanit -hlil6uti .!tm.k tpit,,, Btktseubt az OroshtJzllit! k.....kplinit ts Btkhl irt _ Sza....."l irtmentl kt.tkM!!jt kIvitelezh, IOAQP .3.1.VA~9·200'-o02? I.IG pilyliut. ... 192.5'12.852._ Ft OnzkO!tstghn !!I!gl!t!t timOllatis 16H6U24.·Fll 0$"4) ulilforrh 2U81 .• 21,_ft.1 Onkorminy;at saj~10' mOk0<:l6.i bevétele K6II''llvet'si UffiOlla1ha Felhalmoz.'si 6s t6kejeUegO bevétel Ttrgyi eRkOZOk. immaleri~s javak htéke.lt'se Timogatts.trtékii bevétel T~lIrasM~il milkOdési be\lelel r*"og"'~tl"""/IttII.unola~bi1VéIeI

O 6313

O O

35772

O 35772

VtglegtMn ilVelI pénzeszkozok MUlrOCMJiGtltl p6nZeszJUjz átWIeINtT-fl1lMJl F-"'aImoza~~ PllrnllwOl áMIl81 NtT-fl1<MJl

.......

au6 .... ~ i n y

O

O O O O

Titnog.'1i kolcson ...,uuttruJ6..

O 611szesen:

S~emélyi jlllllll~:lOk

O

Ja.ul'kok Dologi kiadasok Sz~poItil
O O O O O O O O

o.uesen

42085

,

O

42 oa5

O 420a5

113. "Btkhsrubp MJV. Cu\o.phhnak h .unnvvlltlszt'Udnak f.ll"uhe· prolek! m.gy.IÓsIUsa !KEOP·1.2.0/2F·200S·00GJ ptJlvhattaltfomogalott T.lln kotqh 11.751.542 II ft. mega61t timogaU., 14.979' fl. ulU forrh 2.173. Onkorm6ny;at SCIIilII;o. mOltOdéli bevétele

O

KobegVet6S1limogatá,*, FelllIlrl'lolUi ft tókejel&gü bevétel Tilrgri es.aozok. imfllllleBális javak M6l<esllése Timogllllisénekü bevétel T~.elaúrtM
695500

O O

37510'5

O 3751015

Vitglegesen itvetf pénzenkoz6k MükOdési~ptnze$lJl.ol .IVérel AHr·n ldVOI FCllhaJmoza~ Cf/(J penleuk(J1 arv61e/ AHT.n kMl EIO;O évi' penzma.adv'ny

O O O O O

,

T~ékO

k.-dhok rArnopatase
O

O O

V6glegetefl 6IlIdOIl ptn.zeuJ
O O

Fe/he/molllsi cMll pfnleslkÓz allldas AHT.n Ir. felujllas fejltnlési kJadh T'mooatisi kOls;sön nyultha lörleszttse

H~.I.k

O

T+mOllathi kOlcsön vinultrOltse

O

Osszesen:

SZ!~ JUtIalások Jirulekok Dok>gi kladi... Szoa~ eut.sok ft egyeb ,IUn.ttSOIr:

O

e.w

O O O

4453515 O

4453515

1/4. Kl;lzOutgt K6zleked" ,.!ltszt". BéUscub.i1l ·8unpjJtyaydnr ',llnrt.u IOAOP-2007·J.2.1 K6z0utgl kO;ltked•• ,,!turt'" pliJyiu\n! btn'lÚitva.IA 294.•15' ft I.jleszthhu !!!flliI"l timQCIaUs 265.0J7 .ft. IIji! forri.

591... KOtOs Voün Z!'l.. Onkorm+nyzM UjCOS múk6dUi bevétele KókMgve!tsi~

felhlllrnolUi" tOkejelegO btvétel Urg~ eukOzOk.. immale"'b ",vak 6Jtéket~ése Ttmogatts41rtéku bevéte! r""0ll'.ldsert6kO m(J/(~sibevelei r;mOll'aMs6rt6k(J felh./m(lli~i bevitel Véglegesen élvetl ptn;eSZktlzbk MilkOdi$i ellllJ pftlluzkol 'IVétlfl AHT·n k/1rlJ/ F-elhlllmolé$i Cllhi penzeszkoz alVélel AHr-fl kMJI E~6 'vi' perwnaradv6ny

......

T~lCisi

kolcs6n 'msz_"ülhe

O 12259

O O

265037 O

265037 14724

O

I. ]24

Személyi jU!latisok

""""'"

Dologi kiaOisok S;ociMpolllkIi elitisol< ts egyéb juIIaliosm. Umogatés'rt'kii lúad'sok r.mogat'$ertékO mlJkOdésr kiadnak r.mogatásert;kil {eJhalmoUsi tJlIda$ok Végleg.sen 'tadOlI ptn;esz~ö;ök Ml1kOdé$i cálLl p&nleslkOI .11Idas AHr-n k. FeJJtaJmozasi céhJ pfnzeslkÓl at.cJa$ AHT-fllr.

O

fehij~i.

O O

fejleSllési luacIás T+mogatlo.. kOleSan nyuJlása_ torIeWése

292020

O O O O O O O

O O O O

292020 O

Otllewn.

292020

41a,11

s~

melléklet 2 oldal

Európai Uniós UlmogaUlssal megvalósuló prog,amok az önkormiinvzatniil 2010. év

,-

'" Kiemo"

~

T E LE K

21118•• vi

K''''O

.,.""U .Wr.lnvul

_any>:ot no,

SOK

.. redoU ol(llrtnyut

." ~S.

"

Út h Boru.nvi lit !"IÚlltho B6khcnbtn"! OAOP.3.1,1IB-98.2Q!18-9058 páld,lat A aBSS 71J It leHenthhn meglt61t támogatto 88,32s,J5J ft •• jAt lorrh 47.SaO,350ft. l

o 47560 O O 88327

O 88327 O O

O O O O 135887

Sz"mélyi junatások Já",lékok Dologi kiadáS
O O O O O

,

O

,

O

O 135887 O 135887

2. S~. Általfln05 I.kola Infrastrukturiilának felleuthe rOAQp.2007-4.2.112f Alapfokú nevelés-oktathllntézmények é. glmmnflzlumok Infrastrukturlillinak felleutén plilvhatril benv~ltva.1 Az 547.000 eft költséqhez Igényelt tfImogatásl 492.300 eFI. szOks6ges salM forrh 54.700 e ft Onkormányut sajátos mOkódési bevétele KotI~gveté"támogatása

Felhalmozási és tl)kejellegu bevétel Tárgyi eSZközók, immaWiá~s javak érlekesltése Hmogata.énékii bevétel TamogelásMeku mGktJdási öevélel TamogalásanekO lelhalmozasi bevéleI Véglegesen átvert pénzeszközök Múk<Jdl!.i cé/Ii pánzeszkOI élvélel AHT-n kivúl Felhillmozási célú pérlzeszköz álvétel AHT·n kivilI E~z6 évi pénzmaradvény H~elek

Támogatási kölCSÖn

visszatérűlése

Osszes
117.

."

Ipa~

OnkOfményzat sajétos mükódési bevéteje KOIliégvetésllámogatésa Fe1halmozhi és tókejeUegii bevélel Tárgyi eszközök, immateriális javak énékesitése Támogatásértékü bevétel HmogelásMékO mGkddé51' bevéte! TámogetásáITékO felhelmozási bevéle! Véglegesen étven pénzeszközök MukOdés/ <;6/ú pánzeslkOI álvél~ AHT·n kM}1 Felhelmozás/ c6/ú pénzeszkoz álvélel AHT-n klva! Előző évi pénzmaradvány Hftelek HmogatálJ kOlcaOn visszatérülése Ouzesen;

~6.

201C.• ..0

O 21640 O O 228600 O 228600 O O O O O 250240

Szemétyi junatások Jándékok Dologi kiadáS
O O O O

O O O O O O O 250240

O 250240

Mulffunkclö. közösségj központok klalaklUsa AGORA !TIOF'"1,2.1 pályázatra benyúltva. A 1.921.997 eFt

fejleszté.he~ Igényelt

OnkOfmányzat sajálos miikó<:!é.1 bevétele KöII''''gvelési lámogatása Felhalmoz'si és16kejellegű bevélel Hrgj'l eszköZÖk, immateriális javak énéke.itése Timogalásértékú bevétel T4mogalásMéktl mOkddásl bevetei T!lmogatasMéktl felha!mozasl bevétel Véglegesen élvetl pénzeszkö~ek MOklJdllsi célú pánzeszJ«lz éIVélel AHT"n klviJI Felhetmozasi célll pénzeszkol illvlHel AHT_n klvO! Előző évi pénzmaradvány Hitelek TimoQatási kölc50n visszatérűlése Osszesen:

O 80565 O O 586358 O 586358 O

,

O O O

O 666923

támogath 1.711.696 eF!. saliit fQrrás 210.391 eFt.! Személyi julIalások Járulékok Dologi kiadások SzociálpolIlkai elátások és egyéb Jut18tások Támogalásénékü kiadások T
O O

"O

,

O

O O O O O 666923

O 666 923

U8. "Kompten<;la alapú oktaUs. egvenl" hozdfér/ls·lnnoV311v Intézményekben" ITÁMDF'-3.1.4·10812. 114.000 e Ft pályázali ösnkOltség
114.000 e Ftl Onkormányzat sajátos mOködési bevélele Koltsegvetesl tá.mogatá.a Felhalmo~ásl es tOkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, Immateriáll. javak énékesltés
O O O O 106 850 106 850

O O O O O O

O 106 BSa

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiedások SzociálpoKikai ellétá.ok és egyéb juttatások Témogatésértéku kiadások Ttlmogatilsenékú múkddéSl Ioad~sok Tamogal
33495 2647 70708 O O

O O O O O

O O O t06 B50

EurOpal UnlOs Umogatlisul ...-gyalOsuló programok az Öflkonnányutnil 2010....

lELEK

2010.....

'_""lll_

......'1

,,~

O~,

00MIeI1

KIAO

SOK

2010.....

oI6i,inyu'

'"

'"

Uli. -Munkicsy MIhily Emlikhflz oktath-kiplh u.r.pén.k "Osltés. Bikhctabin~ (TAMQP+2.'-I9'IB, 5.174. Ft pilvbatl Ouzk!!ltségllZ Igény.1t Umoqatb 5.774 , Fil Qnkorrninyul ~ mUkOdési bevétele

KOIsl!gvelhi !M'Iog.u. FetIllImoz.liun lOkejeIegii bevetel T*'g)'i eS.ZkOZÓk. imma:eriaú javak en6kesitese nrnogai~ bev6lel r~mUlcodesitllMlleI r~.~"'Ih~mol'si t>e~

Véglegesen .... ett péru:es.zl<6zök

Mükodlsi CMl penZeslkl)l iI'Hrel AHT~ kIVOI Ff/ltlaImoz',; CMl pénlflsz1<6z 'IYltrel AHr~ JdVOI EJ6Z6 ÍYI p'nllNfadviny Hitele!< Témogll!.hi kDk;1t\n viluattlliilése

OUZl!sen-

o

Sz~

O O O

J........

,"" "'",, ,,, , O 5 530

juttattsol.

"O 20'

,, ,,

ook'lli Jc.disok

4319

~

eUtiSOk és egyéb juttalisok T6rTIclgMiHMkli lUadiSOk T~"S
O

MUllOCM$ eéIIl penzeszkez ,tItUs AHT01\ k. Felhalmoz~ CllIti penzfluJ
O O

FelUjitis

"",

F.jlentili kiadIls

O

Timogatáli kOlcsón ny@ása, tOóllsztis. Ouzl!sen,

5530

1110, "Múzeumok IskoleberU fellnztisp·Munkácty Mihály Emlékhh fe]l.ult,," ITICP·U.240'!l, 28,150' FI pályázati OuzkOlt16gu Ig'ny.11 \Amogath 28.850 e Fil Cnkonnányul uJi\ot mukOdési bevétele

K6Ilségl'e\'1l1tmogllása FeI\almozjsi 61 t6t.jelItgU bevétel TitvJ'i eSZkOZOk. imm8lenáú )8V.k en"""s~lis. Tjmogam6nékli bevétel T ~ ~ m
......

T!mogmosi kOlctOn ""uateliil,hfl Ossze5l!n:

, ,,O 28 'SO O

288SO O

, ,, O

O

O O O

Sz'm6lyi juIlat'sok JéMéltok ~~1Ok

SzoaMpoM:hl ."Mosol< és ~ JUll8lUok

O O

T~tasMttkü mUI
UmOllatásl kOlcIÓfl

nYÚ~asa,

Qsszl!sen

288SO

6p·lése·~lparlt.r1!ltt.~.Ipari par~ok i1t Yáll.lko.ólln~ubátorlthak Infrastrukturális lDACP·20Q9·j ,1,lIA-99J 2592.699 , Fl ftll'Ulhhu meglté!t Umoga'" 159.999 e Ft. ,allot fo..U 342.699 , Ft!

T~t'HfIfJd1mOk~si bf/vllltfll TamopaliUllIokO feIhtknoz'~~ Veglege"" itvell P'nz.szkbzoIr. MUIl~. CMi ".nz.szJlóZ alY1tfel AHT ~ kJVOI FtRuItrIoz,si ef,\) "'nuuJ<óz ~tfII.4HT01\ kJV(Jj

, 239714 O O

\74 '72

O

SZ!melyl junatások Jifu16kok; ~l
SzociálpolIU eIátfosol< és "llytlb junathok; Tfomogatásenékű kiadások T'mog'''S
V6gIegesen át.tdC;IQ penz.eszkózbk. MilkOdtsi CMi penz.nkOI MltUs AHT~ k. FfIIJlalmoZllSl diIU pttll.szk(jl "Milll AHT.n k.

TllInOpaI'SlItlotIcO te#hMmozasi kJMUsoI<

El6zóiM~""y

, O

feliifotis

Támogat;sl Itc*aón ,,",Sszalérül6te

O

Fejles.rtéti kladis TimoQ8I'si kOlc:son ny\l]lása, torInzte..

......

28 'SO

felluztht~

,,,

lH872

28150

lOóllszti..

1/11, EuakllpartlrOI'llnlraslruktú", 6s lIumeumok

On~ormányzat I8J"OI működési beveUIle KóltWgv.l4Isi lamog8\.ils' FelNImozási's t6k.jellellu bevétel TJorllyi etZkóltlk. immal.náls j.IIv.k en'~'silese Támog8I.sen....u bevetel

,, ,,, , ,

T~~ásol<

, O O

O

,, ,,, , O

,

414586

4\4 588 Q"''''l!n: Onkormányzat IIJ;tOl működési bevet.1cI Kolts,;gvelési t,mogDI;!osa Felhalmozési és t6k'j.llegű bevet.1 Tárgyi 'UkOlek, immateriális j.va~ é"eketlléu' Támogatásé"eku beve.e1 Támog.tiIHnekQ mukOdesi bevetel Támog8lásen""Q Idhalmozási bevett! VeglegeHn álvett pénzesZ!lozök M(j~si e6lU p6n.zesáOz itvtltel AHT~ kivül FelhPnoúlli célú pl!n;zl!nl<óz. """.. AKT ~ kiVÚI 86zó r.; pénzmtradv6ny

......

O l 151832

, O

5667 451 112380 5555971 14724 O 14724

,

, O

Umogaláli kOIeaOn YlSSza'.éfütli.se OSSZ" bedtel;

6834007

Szem6tyl junDt.losok Járulékok

33935

~kl.d'sok

75027

SzoOálpolljkti .U/I,lások és egyéb juttalhok Umog.UI.tlnékii kiadások T,mog.IUertékil mtJködeslldtd,sok T'mogalasertékil felh.lJmollsi klMlúoI< VeglegeNn ~ p6nzeazkozok MilkodUi CMi ptnzeszktn '11ld" AHToI\ ko FfIIJltlmollsi célú pIfIzeszkOI 'lIdIs .4HT~ ko

2848

,, ,, , O

O

F~kltdh

136 ~57 6 Sl5 740

TámOQ!!b1
O 6 '34 007

Fs,fotis

Európai Uniós tjmogatásSlI megvalósul6 programok int4il.ményeknél 2010. h

BEVlOTELEK

"" •

~

KI~oAsOK

2010.....

2010.....

fl_ll el6lf"nyut

el6r6nyz1t ......

."

."

1111. Tempus Közalap!tv'ny leonardo d. Vlnel mobilitisl projektekr. Azegésl. életen" tartó tanulh program SzeG.'z. 99/128=U1Q47

O"~orményzat sailitos mü~ödési bevétele

o

Költségvetési támogatása Felhalmorisi és tókejeUegü bevétel Térgyi eslllózOk. immateriAlis iava~ értékesll4ise Tárnogatásértékü bev6tel TámogalásértMW mtí#o;6désr be.-&tll Támogatásérlékü felhalmozáS; bevétel Véglegesen átvett pén.zeszkózOk Mú/l.Odési céti penzeszkOZ áwelll AHT-n kM)I FelhalmozáSl eéhl ~eszJ<óz áMtlet MT-n II.IvOI EI6z6 évi pénzmarl!ldv'ny Hitelek TAmogatAsi kölcsön vlsszalériilése Osszesen:

O O O O O O

11.12. TÁMOP 6.2.4IAlQfl1

M

"O

O O O

."

Foglalkoztat" t.llmogatén AJ konP9!'!tns i Foglalkoztltl" támogal'"

9rlkormanyza1 sa}átos múkOdéSl KOltségvet~ tátt1OO8léS8

~e1e

O

O

FelIIalmozAsi és lóllejellegü bevétel TtlrgY' esuózók, immateriáhslltVltk értékesítése Támogalésértékú bevélei Témogatéséltékil milködési bevétel Témogatásenékil felhalmozáSl bevétel Végle9BSe" álvett pénze5Zközoll Mil/l.OdéSl C'éAi penzeszk.oz .Mttel Á.HT-n /l.ivOI FelhlJlmozASI ClM:i pénzeuJr./lz oilYélel AHT-n k.MíI El6z:ö pénnnaradvány

H""

.'"

Személyi jutlal/lsok Járulékok Dologi kiadások Szoeiálpoltíllat ellátások 4is egyéb juttatások Témogalásértékü kiadások Toil1lOl1atoisénlUal mű/l.~SI JaadAsok Toil1lOl1lt'oisenélW lelhltmozá$l Iultdasoll VégJegesen oiUldott pénleszkóZ6k MUI
ev.

TimogltlilSl kök:sOn VIsszatérülése

O O 19323 19323 O O

O O O O O 19323

egénségugyllnlbmények nímarll

O O

'"

O O O O

O O O O O

O

'"

M

Személyi JUTtatások JánJlékok Dologi ktadilsok SzociálpoItikai allálások él egyéb JUlIOItésok Tilmogalhertékü kiadilsok Támogatésétlékil milkodési kiadások Támogalásétlék.ü felhltlmozéSll
15073

"20 30 O O

O O O O O O O O 19323

1I,IJ. TÁMOP.;).2.J.(1811.2009-9008 "Prog@m a közmúvel6dési Intézm'nyrendszer 'elnö!tképzhll
Qnkormányzat satátos rnüil6dé1l bevétele KoItségvetéSl támoglttása FeI'Ilt/rr'lotiSl és lólle,ellegii bevétel T'TOY' eSZkOZÓk.. ommatená~s ,,"vak értékesítése Támoglttásértékú bBv'lel Tamogatáséltélru működéS! bevétel Tamogafáséltéku felhalmozáSI bevétel Végl8{lesen átvett penzellközók Milködési cé/ú pénzeszköz átvétel AHT-n k/vilt Fe/ltlJlmozfJSI célli péflzesz/l.öz atvétel Á.HT-n klvU/ EIöz6 p8nzmaradvany

-

ev.

Titnoqatása kök:sOn V1!szatériiléllJ Osszesen:

O O O O 28029 28029 O O

O O O O O

28929

Szemetyl/Uttatasok Járulékok 00I0gI kladbok SZOCláIpoltikai eliltások es egyéb Juttatások HmogatésénekU luadások Támogaláséltékil működési ll.iadásQ/l. TAmogatését1ékil 'elhalmozAsi kiadások Véjjlegesen átadott pénzeszközók Működési célO pénzenk/lz étadAs AHT.n k Felh,/mozáSl célú pénzeszkoz átadás AAT-n k.. FelÚlilás

13045 2283 12101

O O O O

O O O

O

FejIesztéslluadU

O O

T.ilmogatl\sl kolcsön tónes.ztese OsSZesefl.

28029

11.14. TÁMOP-3.2.3.0812·20Q9-9901 "Epl\05 közösségek, békéscsaballflUdgi Hhban"

Onkorm'nyzat sajátos múkódési bevétele KoItségvetés. t3moglttása FeIIatmouiSl és \Öl<ejBllegú bevétel T6rgYl eszkózók.. immatenalis Jlvak. éttékesitése Tamogatásértékü bevétel T'mogatáséftéll.ú múk6déSl be~III ToimogatáséftMriJ felltaImozaSl bevétel v8{llegesen.men pénzeszk.özok MűködéSI ~ pénzeszkOz áfVelltl AHT-n klvi!1 FeihalmozlIsi célü pénzeszk.6z éMtlel AHT-n k./vill Elöző eVI pénzmaradvény H
O O O O

'"'' SJ'" O O O O O

O O 53129

Személyi jutlIllások Jarulékok Dologi kiadások Szooalpoltikltl eIlítások's ~ JUllalások T8m9gataséftékú kladasok TAmogatoisért6kü mlikOdéSf luad'soIl Témogafas8nékii fe/lta/mozAsi Iaad'sok Véglegesen 'tadott pénzeszkozok Működesi cehi pénzeszJ<ól étadés AHT4I k. Felhalmozásl cé!ú pénzeszkóz Atadés AHT-n k. FelUjitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcson t6l1e5Zube Osszesen

""

2 230 42950 O O O

O

~

O O O O O O 129

Európai Uniós lámogatassal megv.lósuló progr.mok intézminyeknel 2010. ev

,-

-

--

BEVETELEl< K-" .&6nyul .....

._,

2010. ih!

IOAOAsOK

2010. ihI

el61"nyuot

Kitrne_ eI6_ónyuot .....

.16H-inyuot

."

11.15. Játékgyüjteménv.,/átuv. tanulni és tan",lv. latnanl. Rgén életen át tartó tanulás program Comenius Iskolai egyptlmiikbdhek prolekt Tempu. Közalapltvány CIMP-oS5/09

o

Önkormányzat dJálos müködési bevétele Kö115égvelési tilmogat.ba Felh3lmozasi és t6kejellegO bevétel Targ)"l eszkOzóll, immalem.lis javak értékesitése T ámogalilséf1.ékii beVéIeI Támogará$MéJ«) m(Jkódési bevétel T'mogará$MéJ«) felha~á" l>evelel

O O

O O

O O

V6gIege$en 3tvett p6nze$lkOz(ilc MUkOdési CéIV pMz.szkOz jtvétel AHT-n kfviil F~aJmozjSlar.\) pMZfluk& átvétel AHT.." kfviil EI6z6 8YI pénzmaratMíny Hitelek Ttromogalilsi kOk:SOn Y1S$Zatérillése

'" '"O O

O O

Személyi jul1alésok Jarulekok Dologi kiadások Szooálpoltikal eDiitások és egyeb JUtlatások Támogatásérlékii Iuadások

O O

'"

Tjmog'lásétt8«ü mcikOdli" kIadásoI! Támogalá$Mékü feIl./mozási luadásol! Vt!glegesen iutdon pénzeszkomlt MtikOdé" CéIV penzeukOz áladá. AHT.." k. Fell.lmozási CéIV phIzeukOláladá. AHT-n k. FelUjitas

O O O O O

O O O O O

F ejleSZlési kl8dés

Támogalisi kölcson lÖflesztése

'"

Osszesen:

."

Összesen.

'"

11.16, FlnJlor$zágl pumi gyakorla.t a villamo.ID.rj szakképzésben résztvevO tanulók széméfa ILDvV.HU.08_IVT-10761

Onkormanyzat SlIjétos müködési bevétele KI:\lI~tésitámogatéSll

O O O O

FeI1arnouisi és tóllejellegü bevétel Targyi eszk6.zök. immateriális jav.k értékesítése Támogatilsértékii bevétel Támogalás8lrékli rnt1kodési bevétel Támogalás6t!ékü ieIlatr1ozá$l bevelel

O O O

VégIegeSetI iilvett pWlzeuk6z(i1c MUkódéSl célti pénz••zkOz
'" '" O O

EIözó éV! pénzmaraovány H,leIek T;omogatilSl kolcson VlSszalérülese

11.a. Web alap .... tudásbA!:I!

ft

O O 211

S~emélyi Jut!atasok Járulékok

O O 211 O O

Dologi kiadások

SzOCJálpo/likar ellátások és egyéb ju\tali1sok T amoga18sértekű Ioadésok TilrT\09.tilsén8«ü miikOd'si luedilsok TárT\09l1li1sérrékü felhalmozá" kladilsok Véglege~ i11adon pénzeszk6zOk Mü/(Od'si ce.li phIzeukOZ áradás AHT-n Ir. FeI1a1mozá" ~ll pénzeukOZ állldils AHT-n Ir.

FelUjitas FejleSZléSllUadás

TámogatáSI koleson tör\esZlése Összeset1

O O O O O O O O 211

logisztika és a kereskedelem területén, TÜY Rhtlnland Akadem1ll GmbH DEI09ILLP·LdyIT01l147i!38

Onko.mimyzat sajátos m(jkOdési bevé1ele K6Ilségvetési támogatása FelhalmozáSl és t6keJ8llegü bevetel hrgy! eszlr.OZók. imma!eriiilis }'Vak énékesitése TimogatilosértékO \leVetel T
Személyi juttatisok Járulékok

O O

Támogatilsérlékü kiadások TámogllilsélTMai mcikódé"luadilsok

O

O

Támoga/
O

FejlesztéSI kiadás

"" 2 O 985

O 2985

11,18. AZ; olasz kompatenclaalapú moduláris renducr tllnulmánvozha vendéglM61parl JukképZ;és ben ( LDV.HU.Q9.VEp-3013 l

,'"

O O O O

Dologi klldisok SZClQálpo/tikal eIliItilsok

O

Kottsegvetési tamooatása Fellamoz,/jsi és tök!!ellegű bevétel T3rg)"l eszkOlOk. mnaleriá~s pvak értékesitése TámogalásiKtekú bevetI! Támogat
O O O

O O O

'21

231 O

O O O

'21

'"O

TámogatéSI kolcs6n törlesztése Összesen

és II 16 gyakorlatok haszno'!lálIának

Onkormimyzat iMlJiltos rniiködéSl bevélele

'"

és egyéb ~tá$ok

O O O O O O

O O O 2 985

IehetOseg,! II magyar

Személyi jullillbok Jilrulékok Ooklgl kiadások

Szooálpo/ljkal ellitilsok és egyéb "ntatá$9k T ámogatilsérlékű kiadások Tátnol1alils6t!éJ«) mcikodé" kladilsok

TámogatilsétleJW teJhalmozs"loed
FeiU]itils FIIjIesztl!s! kladis Ti1mogalilsi kölcsön lórlesztese Összesen:

O O 231 O O O O O O O O O O 231

Európ.1 Uniós támogat"s.1 megvalósuló progtamok Intézményeknél 2010. év

-

BEvIOTELEK

"'"

11.19.

K*MlI ~*'Yzal"""

Fjn!'!O~dgl

2010. hl .red.tI

..

2010. hl _ _li

KIAOAsOK

_"'rul

~

~

_ _o

.....

."

'"

Ozem! gyakorlat szakképzésben réuty'v6 tanulók sdmára fLOV.HU=99.IVT.10J21

OMormányzal sajátos muk6d6si bevétele

o

Kö/l$egYetésl t~lása

O

Feluilrnozási és lök8jellegO beVétel Tirqyi eszközök, Immateriális /lv.k értél<.esités'

O O O

Támogatasértéku bevétel T.tmog..láséllékO műkOdésibevét,l T3t'nog"ásétfMW felhalmozás- t>evete/ Veglegesen 'tvett p6N:eszk6zök MűkOdést oüi pénzeszI«Jz áMI. AHT-n kivül Fe/l/tlmoz/JSi OIIIIJ pénz,szkOZ .tfvétef AHT-n kfvúl El6z(\ évi pénzmaradvény Hitelek Támogatási köles6n VlSSlalét(llése

O O 570 570 O O

O O 570

Személyi juttatások

""Nl'"' '

Dologi kiadások Szodálpoltik81 ell.lltások és egyéb JUnatisok Témogat.llsértékü kiadésok TámogaMsértékll műkO
O O 570 O O O O O O

O O O O

Támoga!ási kOlcsOn tör\esZ1ése

570

ll. Önnnn:

Onkormányz.t sajátos n1Üködéll' bevétel. ~51lamogatása

FeI\PnozJIsi es tökejtllegü bevétel T"gyi esZl\15Zók., IfIVTIateoális Jllvak énékesilése Tamogalásér1ékü bevétel Támogatásértllkűműködési bevétel Támogatásértékűfelhalmozási bevétel

'!VetI

Véglegesen pénzeszkOZOk MukOdest cé\i pénzeszI«Jz átrilel AHT..., kivül Fe'lIJ/mozási céii péflzeszkoz jtll'&tel AHT-n Icfvúl EI6J:(\ évi pénzmaradvény Hitele!< Támogatási k6lcsön Vlsszatérulé$e

O O O

O 100 481

foo 487 O S 112 S 112

O O O O 106 193

SzemélY' julla!ások

J_""

QOlOgI kIadások Szocoélpoltikai e!Ili!ásoll; és egyéb JUttal{lsok Tamogatásér1é1<.ü k'3dások

Támoget<1sértékO mülcódési Iciadások T.tmogatásét1áIrO ftJlhalmozási luad<1so1r Véglegesen atadott pénzeszközok MJikO(lési OéIU pénze$ZkOz átadots AHT-n k. Fe/h,lmozást célú pénzeszktlz .tt-aás AHTon Ic.

31713 9111 S9303 O O O O O O

O O O O 106 193

FeluJitás Fejles.ztési kiadás

H1mogatási kölcsön lótlesztl!ise

1041. ÖSszesen:

Onll.ormányzal sajátos működésl bevétele

KoIIsegveté$ltimogatisa FeltIalmozási és tökeJeDegü beVétel TárgY' elZll6zok. mmatenatis Javak énékesitése Timogalásér1ékü bevétel TámogatásértIlkiJ műkOdésl bevétel TémogatásértélriJ fe/halmozási bevetel V ~ alVen pénzeul<.öz.ok MUJ<,O(lési ee.; pénzeszlci:Jz átvétel AHT-n Iclvül Felhalmozá$l célú pénzeszkóz átverel AHTon lciviJI Elóz(\ éVI ptnzmaradvány Hitelek T!mogatall' kOlc:sor\ vlSSlalérulése

O 1 lS1 832 O O 5767932 212861 S SSS 011 20436

S 712 74124

O O O 6940200

71648

Személyi junalilsok

12025 134 330

J'nMkok Dologi luadésok SzodálpollikaJ ellátások és egyéb Jullalásoll Timogatásl!irtékü kiadások TémoglJtásértélcO műlcOdáSJ kJad.tsok Témog.tásét1áIcO felhalmozás> kJ-aásolr Véglegesen étadott pénzeszllozok MJikodesi ceti pétlzl!szlcoz átad.ts AHTon Ic. Felhalmozásl céhl péflzeszkOZ .tt-aás AHT-n k. Feiulitás Fejlesztési kiadás

TámogatáSI kolesOn torlesztése OSszesen

O O O

O O O O 136 4S1 6 S85 740 O 6940200

s sz

mell6klet

l oldal

_..

-- ,-- ----- -- .......-- -

Az. önkormanyzat 2010. évi felújilási kiadásai

! ! ••o !

ii li II Sl

!

I

I

l il

..,.. ...

!

-

' • I

I • I

2lIlll.H_

l

.... fl

Önkorminyutll'lúlltjsok

"

- ---

_Fl

I ._fl

_R

_Il l

.... A

EgiudgüllYl's nocljlis jgsut

, , ,

OktllUsl igazat KOun(jI/,I6désl igUlt Spom'l/ik.nystg

•

Kommlln~lls

lel/6kenystg

Szltlnyvlzelwze~$~s

2

, 2

, , ,

•

, , 2

,

kezells

CslIpadllcvlz elvezetés Sz"'a uteai 6tereszek lelúj;\jsa Trelort utee (Jllestl6zi u • Szarvasl út} caapadekl/lz eM!zetes feI~tá,. KOnyves BalCdnyl ub olorok burkolis kortil er6sites 12.* Stromleld u jfokbel
lvóv/zell'UI$ Vizv.zetékhAol6zal fel\onslrukClOja (sz!f1yv1zprOjekthez II kapc.sol6d6} Vllik6zmü h6lózal rf/Jújltása Madkh utca 6s Oroshjzi Úl sal1<6n 16'16 olol16zi kút !pOIettnek If/JUjilllosa IYdv/zeli6l~s "SUf/sell.

'"

'" ""

"" ""

"

MéJyep/16lPar Útf,lújitásol<. hl/an Andor UlCiI úlbul1
"'" '50

"" ,"" ''''' 650

146S_

650

1465

7\ 700

, 50"

" ,'""

'" '" '" '" '" ". '"

"" '" '" '" ".

'" '"

6erZSenYI ~ felújitáo.a Bél<escs.ban·

"""

, '" "'"

229200

"""

"""

135~7

1358a7

2 """ 5369

"60

55""

55""

'''''

'''''

([)I,()P.3..l.1~2OQ8..(I(I58~

A 135886.713 fl ~ l meglIélt ~ Sli.m.J63 FI (SS%). wjat lon'llS 47 560 350 ft) Munlr.ilcsy u beIS6 Ultvar Útfelújitá$llervek Uszités. Kastély UIC! úlIalúJitása (DóuI Gy ú1t6l200 Im) V.odh;loti út útsz61eslws (Kerekes Gy u Borona u) FeltOllKI zúzon k6 b!sz.'fZtMl. elterllése Zeg·zug u . Guly's u . Mester u•. Gerebtv's u_o AJmils sor. Jl1Iclnl SOf. Szilv. koz. Cseresznye kol. 31/k. PIpacs koz. S;\s kin. Kasaló kOZ Ossl,ekot6 út utileslIés pedIt.nemesltessel 4.vll. Batthy'ny u. ketoldall útpadka nemesllése 5 Ilk. Vtesey u, 7-8 kozol\i útalap épltés 7* IhlIsz u 4 melletti UM út javltása 8.1Ik. Knez.ieh u sz.6rtllap javitjsa 8 vlL Mikes u f.11OItés" Toldi u. lettOltese 12.1Ik. Mag u IOkfút !eltolt6s. 13 I/k, Arat/:l u foldútl.ltolt6se 13 Ilk. Zúzott k6 besan:ése. elteritéMl Magvet6 u.• Gyóngy u. Sporl u • Babl15 u . Gl1It SOl" 18.1Ik. Magvető u. Gyongy u. H6molon Kat6 u leltólt6se kohó salakl
,

,

,

,

,

,

,

71700

RI .lpan út és

,

"""'" ",,"'"

TelepOlési hull~kJ<ezells

• ,

'" '"

'" '"

2 """

'" ''''

'""

m

"" '" " 22'

"50

"50

""

52. 52' 22'

1~

'"

62fi

52.

." no '" 14 62fi

5 n

~

•, II I' t' Sf §t lji JI ~

2Il111..... _ _

_ _*'Y......

CHd utca burkolal..felUjll6so munkil (tWlflITEUT/2OO!l,\&()ll DIdrnU PatrWl. II 12.1111.422 Ft ~megiIY.Iiroopis6.4O!l211 Ft15O'Jl.1. SIját bm 6.409.211 Ft) Tolgyfa ulca bufkolal·felÍljltési munkái (OARFTITEUT/2OO9i SlltSUmÚ patyam II 1JiJ6.748 Ft ~ megitélllknog~ 191&.313 Fl (5O'llt1. SIját bT;l$ 191&.373 Fll IlIisz utca burkolat·felújit,bi mUnI<ji (tlAAFTlTElfT12lm'C0121O'1Úml1 ~iza. II 20~7 929 Fl ~ megll!l ~ 10.173.964 FI15O'll.). SiIil bTas 10.173.96tFl) Or utca bufkolal·felujlthi munkái (OARFTITElfTl2OO9i SlltSUmÚ pMybt. II 16.889.213 Fl ~ tnelliIY. ~ 8.UI..605 fl {5O'JI.1. bT;l$ aUl..606Fl} szerdahelyi uta burkolat·'ellíjiWi rTIUrIka (tlAAFTlTElfTrzr:xRI ~ PáIYiZa. II l'lJ18.!l25 fl ~ tnellitélllám:lgal;l$ 19.689.452 Fl (5O'JI.l. API bTas 19.669.452 Fl) Vigasz utca burko1al·lelujltbi munkai K6mives Kelemen SOf 1·42. bufkolat.reluJitési munka, Pafkol6leJujltilm At1driuy ut 23-25 Iak6lomb belső parkol6nak felUji"'sa KaDnC::Y ltp. 4. U. el6t1I pad
1.29

"" 1.31

I

... FI

-.

F......

-""~

~

,"

........ _•.

,,.

1.33

2 2.' 22 23

2.'

" ,"

2.' V

.... Fl

KriI
"" •"

33

.." "..

1211111

8048

II 048

20912

20912

17 093

17 093

40524

40524

"

4.51 4.52 <1.5.3

."

'" '"


'" '"

<1510


<1.512

"

"36

"36

20806

20806

"'" ,,'"

""" "'" "'" """ '" '" "" "" I 130

n

n

"'" '"

"'" 36'

11 700 7250

11700 7250

399688

30''''

4125

4125

1 113

1 113

"'" , "'"

ellenőrzése

Jardarelujllasi tervek készilé" a 2010. é~llérda felujillisi programhoz Tervezé" nem ig6rl)16 jMdaretUjillisok infnlslruklUrillls dlnzl6katiilab keretbOl V.-.Nl1ut~~aUCItOaQ tw..l350iWfQ

Fqes lIUSZ~ Féllyeli ill ~~jÍl'da _aUSa 3.w.. (520""-1) Pilszror u. (Ha'UIY köz i.Ir3l'aUsl ~ ja'lla iltrakha 3 o1t (80 elfQ Banai u. ~ (CUn'; u • KOltSeY u. kO.ZÖltI i'rda ..... aUs 5.'4 {2.100 e.'FT}

csaba k6z (l
...

Kkolyl u. jWatl.ln oldal ~ u, Czucror u. kOltI!Q iMdal.ilP iltrakas 11. ok. (600 eiFQ KWlYI u. PiIrOS ~ ( CllIClDI" u. Lorantltt u. k6Z«I} já'llalacl 11.'4 (508e1fl) IMUl/. (..lOSi.a II.l0nyoIes Illbzóll3 ~ anus.-. 12.ok. (600 e-'Ft)

mus

Róm\/. ~ lJre$ Gy K6l6Il ~ jifdaéPCIi!S V- péter u. Fr.-öl u. ~~ ll"" (J8O Batsilnyiu. (J6sb. Bessenye.MlOlI)JWa tht. (850elfl) Járdarelujilások és larvezhek in/faslruklurall1 valaut6kel'Űlell ke<etb61

~

I .... FI l ... F1 I ... FI I

12 SI8

1 130

-~.

'*'

'"

,.-... ...-. _.

. • , • Ii I

•

l ,,

!

önkormioy-l:at 2010. évi felújitilsi kiadasai

melléklet 2 oldal

_FI

5 sz

mellé~~t

3 oldal

Az önkormányzat 2010. évi felújítási kiadásai

! !

•

u

§

i-ll

l~ IIt' S ~

•

i

f

.... ..

l

Jp

,

, •••

1.eaésiU.50~~~1.

'69 ".610 4 6 11

pkzlor U. 101.101 jirG.l1ellijiUIs 1"'-

u. 1·9.jiIlIiIletiplis. Pasmru.12~iI k6m:I.jáI:CI IelIjIt3s 3,"'Lertcsésl29-35 i*\lil !elUji\ils 4.vl F~yes 14-18i*\lil f84ilAs 41'k.

pismr

4.6.12 4.613 4.614 46.15 46 16 46.17 <16 lS

FMnreS 2G-2fj~a ~4.'lk. K&::SeJ istola Ifbi) jiIlIiI5.'lk. ~

20. ~ jiIlIiI a:S.ZiIlIOUSa b .... Banszlii u. PlIIllI jiIlIiI ~ 6.... llIlI6l a (T~ u.-8dil B ul 71.ljáfClw.elts, Mó"mylllbel$6ú1 (T~ u..ff.ilnyil) lBJfllW 1.vt &ItOk B, (1larWI; 8. úl19.·Temetó SOf) járdil 7 VII Mednyioszki u. ~ t(l.~ luther lHOI jMda tlIllés 8.1'k.

4.619 4.620 4621 4622

G)Oiu. 22·24 ~ éo/lé:s 8.... ~!.Ul. 2. elOIjna tpites ...... K0ltlf II. 4 ~ jkdal!lijíUl$a "'lk.

""

......t.t

Dessewffy II. ~ (ElerétIJl ul ~ II. kOlOIQ ~ leqíÚII; 1hL lld Il.ll!!só jiroa 12.-. T_~ u. pkata POI'IlSai \l..y~ u.llOlc. ja'da leIiIjU$ U.1Ik. Him" KIló u1Cl(kilOidalas. kél oldal) járda építés 16,\Ik. CSIlOlfanY u. j3nja epllés 16.vII. HldlelU)itilOk H,dlel\iíitili tefVeIr. Uszilése P6AIlIIij l6gi llÓM luci l'C/$leIetI uj l6Mi l'lIl GellliIo:6l:Uli hid Ihisz utcai gyalogot leluljlon:. tepc$6inek. rémpáina~

"" "'" <1631

4.B.32 46.33

", '" '" "

•

._.._

~~!~li.~!~

... Fl I

...Fl I

_Fl

I _Fl

". '" '"'"

'" '" '"30' ". '" '" "'" 963

30'

'" '" '" "'"

1 530

1 530

\ 530

"30

,"'0 ".

... ... 1540

"96

2700 '30

2700

3591 1 512

3 591 l 5\2

". ,or

,or

." '"

'"

1070 , 306

, 30.

1 070

m

m

10,.~

Vl$Yari p.lros tl.lpüll; u. CluczOf u. k6rOIIl ii«laleliliilás lliIIiISSI u. pirllllMl ~ jna Illkijltás 11.1'k.

4.627 462S

I

900

."

~ u. ~ 10$l-
4 6 2" 4 6 25 4 6 26

... ,... ... Fl

900

OeQrt u. páros ~ (Or. BecwyO, II' SZ6IO U. kOZOII) 2.1'k. 8efUetl~ u. p1lr1llar1 oldal (Alllich u,· Bajza u.1
<16.4 4.6.5 4.6.6

,

,

~.

~"

I

... fr ~ so' lAI.6tfl .. es ~ 11.I&0Il) 2.* EIll6tJl so' lAI.6tfl u 65 ~ 1I.1I)@)2.'lk. ~ so' (l<árpal u. 65 oevr' u. tOll:lIll2....

,

,- ....-.-,.-... .......-. ,--~

_ltrr··

'--_ltrr"".....

!

4.62

.. , , .

-~

xu,...._

__

__

'"

'" "" ." ."

2 DSl

900

900

2 232

2 232

2 125

2 125

,ooo

, OOO

."

3 OOO

__

M61y6p/I<JJparOsuesen.

."

3 OOO

_

__._.__

78<1238

784 238

380

380

450 70

450 70

O

__.._ O

O

O

/nino""""'"

,,

Nagyriot·$ikony-Vendhét kolOSHgl felmerb kftlitese. 1e1do/goÚ1u. (T anyaprog..m) 1 vit. 0er1<0YlIS lOr 3 rnOgOlIi betontomb elbontiu. 6 vk.. Bessenyei lltcén sebenég ~or1étoz.h. gyalogol kO.tJekedéI12,vk.

Tr,iii,'s·irukiö;a·össles;;;;.:-..···--·..······--·-....··············-·············900······_··g0ii····- ---··ir···..·····ir..·--·ii-··..·····i:t

, •

KtUvif.tgflás. elektromos t1/14lás ~tbi limpateltek Iedes koruerusilése (Pe16Ii • VOlirik· B*Ii\. Betlhyiny U) Kotvt/,,,Itás. elektromos e"t's osszesen.

,, •, • 6

Parl
11025

11 025

It 025

11 025

1143

1 743

'" ".

• OOO

• OOO

'" '"

'" '" "'" "'"

<1000

4 OOO

•

o

•

•

5

Az önkormányzat 2010. évi folújitásl kiadflsai

i •,

l!

• fJ

• ,• ! )fl u

•

, , ,

f

S

f

J

I

10110. _ _

_

if !

...I!l\'.....

-~~ ... FI

Befendeúosi térgyak besz8l'2'se Fel nem 0SLt0tI el60tinyzat PMfdeJUjlr's Oss2esefl.

• OOO

.....

meMkJel

,-- --- - -- - • , , 6 I -

...-

~

I

$Z.

... FI

I ... ~, 1 ••• fl I ._Fl I ..... FI

5 OOO

... " ...

O

O

O

O

1 046753 1 046753

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O O

"

Temet6k IelUjlt'u Kommun~1I1 tevékenYlég

Ilsszesen:

IgngllUisl.tglZllt

VitOI ts

kllu~glZdiJkodis

FelUjlt'sok tervezés/és egyib kOIIs. tp(JlelfeIUjJt's(>k el6kl!$lltés& (szak'l6leménytlk. tervek.

20000

20000

20000 20 OOO

20000

/l.O/Is~vetl!lekL-

FelUjlt'sok tervezI" é.s egyfb /l.M.s6p OUlesen:

va.os ti kOutggud.tlkodh Onzesen:

"

önkorm!nuatl'thillthok önzelt"

"

OOO

1...Qii.ill 1 !I!?!? 753

• • , ,

6 sz melléklet 1 oldal

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÖBB ÉVRE ÁTHÚZÓOÓ KÖTELEZETTSÉGEI (ezer forinlban)

....

TARGY

WO

1

Or. Rélhy Ptill Kórház-RendeIOmlézet2009. évi Céllámogatolt gép-mOszer beszerzés - saját forrás (CTIOAlEŰI2OO91OO1 SOISZámÚ °MOkOO6 korházak és szektendel6ll egészségÜ
2

Réthy Pal KOrház- RendetOintézet SOrgOsségi Betegenátó Osztályának (S02) korszeriisitése • saját forrás (TlOP-2.2l-W2-2009.oo15 jel(j pá/ylizal.. Az. 512.952.800 ft lámogatctlleJe;sztesttez megit~ támogatás 456.347.976 Ft (88.9%), sajat forrás 56.604.824 Fl)

3

KOZG'1tl.~S1

.......

KATÁROZAT

2. Sz. Altalános !skola infrastrukturájának lejlesztése saját forrás (DAOP-4.2.1I212F·2f·200S-Q004 azonosltó jelO. Alapfoku nevelés-oklalási intézmények és gimmnaziumok infrastrukturájának fejlesztése palyázal. Az 535.975.647 Fl köllséghez megltéll támogalás 482.378.082 Fl (90%), sajátlorrés 53.597.665 Ft)

MultifunkciOs közösségi központok kialakitása AGuRA sajálforrása 4 (T10f'.1.2.1-{)8/2-2009-OO13 jelO pAJyazat Al 1.951.766.000 Ft fe1esztéshez megit~llilmogalils 1.702.746.162 Fl (89, 1%). sajál forrás 249.019.838 Fl) "Békéscsaba Megyei Jogu Város csalornáZásának és szennyvlztiszliltilstmak fejlesztése" projekt megval6sltása - sajátlorrás (KEOP·ll.lll2F-2OlJ8.4OO3 plI)'Mat. A 11.751.542 eFl IeJeszleshez megitéh lMlOgatas 14.979.307 eFl (84.4%), sajá! forrás 2.772.nll eFl. ebból VlZiközmú Társl.iall61 aNert 1.300.000 eFt) "Kerékpárút-halózati elemek épllése Békéscsabán" projekt az Orosházi úti kerékpánit és a Békési utSzarvasi ut menti kerékpánit kivitelezése - saját forrás 6 (OAOP.J.1.21MI9-2009-0029 jelu p.iiyazat. A 192.542.852 ft i\ssuOtlsegllez megltelllárnogatas 163.661424 Ft (85'"), saját 1oIrás28.881.428 Fl) Békéscsaba belváros rehabiUtáci6ja - saját forrás (OAOP·2007 ·5.1.21C ~/ldS.ZámU J,IegYe! jogu vllrosok integnill 7 leJeszté$e° kiemelt p.lllyMal A 1.916.033 eFt ősszköllségO fejlesztesl\ez igényelt tOOlogatás 1.129.892 eFI ( %). saját folTás 786.141 eFt -ebbOl öner6 662.427 eFt koordin.lllt 123.714 eFt) szaki ipartelep infraslruktura és Ozemcsarnok épltése - saját forrás (OAQP-20Q9-1.1.1IA$-2QO&.OO23 jelu piIly.llzal Jpari teriHIet. 8 ipari PaBOk és valJafkozöi inkUbáIOrtIaZ.a irIraStrUth.riI Ie~· Az. 592.698.513 fl feJesztéséMz megitel táYlogat.lls 250.000.000 Fl (42%), saj.llt lorras 342.698.513 Fl) ·Szabó Pál Téri Allalános Iskola épOletenergetíkai fejleszlése" - saját forrása 9 (KEOP·S.J.OIA pályázati Ol\(!ro 68.138.756,· Fl, 19ényelt lálllO!lalás 232.031.361.- Ft, tervezett összes bekeriilési költség 300.169.937.,

,

KOTRElETTSéG€x

~"

",,,

~"

"'''

6sszesen

11 260

1950

14 210

43 281

8324

'66"

25400

28198

53598

80566

164 562

245128

' " 500

I 118204

758 216

15151

2588 on

6313

" 569

50 OOO

sao ..

239 714

102985

2690

39183

26266

68139

55MlXI1. (x. tl.J t6l11J

36161

8145

'460

50766

llMOO6. (1.23.) kbl'JJ'. 136l2lXll.lI-2I.lltil:'J)'

40283

40283

40283

s~. ~~.)l6zvr

JOOOO

"

28882

112427

662427

342699

"I

KözterDIeteken lévO szabadtéri sportlétesJtmények ,j narkok létrehozasa 11 Jálsz6térépltési pr ram torteszté5e Lakáskoncepci6 végrehajtása

10 fe·lesztése. i1iusá

12 13 Bentlakásos intézmén ek racionalizálási pro ram'a

585I'2lXlll 3OH6z~ 106l200l1. (XlI. t8.) k6zg,

50 OOO

..

270000

'0283

161134 60000

320 OOO

6 sz. melléklet

2 oldal Réthy pal Kózhaz-Rendell)mtézet infrastruktúrafejlesztése (TlOP-2.2.4ltl9/1 .SlnJkliK'awállozlalast támogató infrastrukturalejlesztés a fekvObeleg05Za~elálásban' cimO pályAzal. Az eFl ősszköltségű ~Azalhoz igényelt tamogaláS eFl (%), sa~ tarras 250 OOO eFt.) 1112OOll. Q.2~.) kö~1, 15 J~rdafelúilt~si program t8iJ2OOl1 11127. köl VlzikÖzmQ·hatózat felu'lttlsa 67112008. {XII,18.) kölgV 2U12OO!l. (V.l~.) kO.Z 17 IvOvlzhtllOzal felu'Msi r

"

,.

"m

Osszesen:

25000

125 ooo

100 ooo

200 OOO

200 OOO

200000

200 OOO

800 OOO

71 700 1S4 OOO

60000

60000

154 OOO

60000 153811)

251 700 461 810

1 767868

2 874 ~3

1451462

315' «o

641S l1S

250 OOO

Sil N nwl~~Ie'

BEKESCSABA MEGVEI JOGU VAROS ONKORMANVZATA HITELE INEK ES KOTVENVIENEK TOKe-IÖS KAMATFLZETIESI KOTELEZEnSIÖGE

...,, w

,

~ MIl t6Ija (hIololll) h~~1

-llel1./NlUS a 2\ 'Uau>di >skolaba .....a

lMI\IUOda

'

.....

I ~Al.TOlO 7,76%

"" "U "" ""

1017' $ 111 4475 2084 7.529 4214 71435

10976 4259 4 475

10976 3407 4 475

10976 2555 4 475

~" I ~"

10976

•

, ,

"30 ,30'

m" 35'"

...

I 2011 I 2018 I 2019 I 2020 I 2021 I 2022 I 2023 I 2024 I 2025 I 2026 I 2027 I 2023

10976

"'" '" ,"" '" '" "" "30 '" "" ,"'" "'" '" 85' "" '" ~1268 ~1266 4~1268 4~1266 4~1266 ~1266 ~1266 4~1266 4~1266 '""'" '" '"

MFB 20041110 826 eFt - """ál:4saLl.s.zázadi skolába-V4s.ar11ely(' OL.lh:l 4 475 1~"""0l0' MFB 2004146110O eFt 7.7'% Fejlemhi célMel 'elvétel (CIB Bank Rt l 74529 14529 74529 74529 l ~"L10l0 200512 700 108,- EUR (615 ooo eFI] 1.02% 2161 3523 78435 78435 78435 78435 FejelHzthi Cl!lMel le~:;':~TP Bank Nyr1.) l vAl.10l0 200SI 2821597,95 EUR 2217eFll 1,07% 5670 Fejlemni célhílelleMtel (OTP Bank t-tyTt.) I V..... l~ 45100 45100 45100 45100 45100 5 , «5 t 916 20071450 OOO efl (l 794 616.15 EUR' 1.17'll> 4030 2913 133200 266400 KOlv6ny (CIB Banl< Zrt.) ....... ~~ l 4,00% 110 OOO 'OO OOO 'OO OOO 15200/1 2OO8I27478189CHF 4 000000 ef'1 Il'k"cUba>_~ádFiJ'dö ,ekonslI\lkciój;! (OTP e."k Nyr1), v..... ,OlC 27 nl 27628 27634 4216 20091110518eFt 9,3~ Ul1 1622 241 143 241 143 241 149 346115 419915 ,~. Hitelek óU~e$en 1nlto 181966 176041 169157 159767 O$"~ 429033 423109 411190 516472 639682 Megjegjll.'-, A l.ibliUlban szerepl6 adatok a villo~6 irtolylmok" klmllok mlllllolylmllolln Iklualldl.nd6lk!

,

2015

4 475

74529

78435 , 360 45100

78435

45 1~1 45 1~1

266 141352 13069&12'0040109384

tl8728

88072

71418

66760

56104

45448

4:1266 ~12664~1137 200 34792 2413$ 13480 4116

479915 ~1266 4~1 ~664~12664~1 4~1266 4~1 ~66 4~1266411.266 4~1 ~664~1266 4~11374116 200 145252 38993;1 132060 311 120370 109384 9372& 88072 ~66 71416 66760 56104 45448 34192 241Je 13480 625 168 522015431870375784 Je5128 354472 343616 333160 322504 311848 301192 290538 279860 141316

lU 1 fl 2 sorszám alani hilelet kamltla violloz6. 6 hóNIpoI8UBOR • 1% (2OOll11 02-an: 6.76"'.I%-7,76%).1U 1 sonúm IlaIIl hitel k..,,1l1 70'll.-bW1 ttmogllDCI. ,., 3 _azim aIIlIi hilel kamatlI dI!OZO 3 nónlpoa EURIBOR • O,»'ll> (2OOll1\ Ol·*" O,722%+O.3O'll>-'.022%) A 4 SDIUám alalli hítItI kamatlI v ~ 3 h6t\1pOl EURI80R. 0,35% (2OOll11 Ol·*,,: O,722%+O.3S'll>-I,072 %). Az. 5 scnzá'l1 alan. Mel kama1a vtlho.z6 J h6napcn EUAlBOFt. 0.45% (2OOll II 02·"'1; 0.72:z+A.+O.45%-l,172%) lA Iehivásra kerii16 toolel 2007 41vi UrTWIlaj 16l.2,5O'll>_9,39'll>1

...

""'" ......"",

,~

65858 17887 26852 7 293 447174 14282 549045 21336 360 797 16914 • 000000 1801200 82890 12649 5532616 1891560 7424176

612 sz melléklet

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGU VÁROS ÖNKORMÁNVZATÁNAK KEZESSÉGVÁLLALÁSAI ezer lonntban

w·

,,'m

,. ,.

HIteIfeJvétel célja (Mell igenybeveY6 megfleVeZése) j6v3hagy6 kőzgyOléslllatArozat sztuna I hitel összege Szennyvizcsatorna épltés (Bcs. Viziközmü Társutat) 62912001.(XII.13.) közov. hal I 3 400 eFt és kamatai Fejlesztési hitel (Bcs. Vagyonkezelő Rt.) 28412006. (V1.8.) kÖz9y./64 OOO eFt és kamatai

kamat % változ6 4.04% változó 10,27%

tOk, Kezesség vállalások összesen:

karnai

összesen

2010 388

"

15600 2568 15988 2594 18582

Osszes 2011 kezes~~iIWs 359 747 10 36 9400 25 OOO 965 3533 9759 25747 975 3569 10735 29316

61a. sz. melléklel

Kimutatás az önkormányzat 2010. évben

felvehető

hitelének

nagyságrendjéről

A2. 1990. évi LXV. tv. 88.§~a értelmében Békéscsaba Megyei Jogu Város Önkormányzatának 2010. évi kötelezettségvállalása - a 2010. évi költségvetési rendefet·tervezetnek megfelelően az alábbiak szerint alakul:

e Ft 2816590 290 OOO 400 OOO 7903 77 OOO 118500 O

Helyi adók A helyi önkormányzat illletékbevétele Gépjármüadó Külön törvények szerint az önkormányzatot megillető birság Kamalbevétel A2. önkormányzat egyéb sajátos bevételei Osztalékbevétel Azon önkormányzati vagyon-bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós dijából származó bevétel, amely ugyanazon vagyontargyra vonatkozó felhalmozási, felújítási célú felhasználásra az önkormányzat kötelezettséget vállalt. Saját bevételek összesen- - - - - - - - - - - -

229766 3939759

Egy évet meg nem haladó lejáratra kapott kölcsön,hítel Egy évet meg nem haladó lejáratra kapott kölcsön,hitel kamata Korábbi évek fejlesztési hitelei Korábbi évek fejlesztési hitelek kamat összege Kötvénykibocsátás utáni tőketörlesztés Kötvénykibocsátás utáni tőketőrlesztés kamat ősszege Rendelet-tervezetben szereplő hitel Lizingdíj Rövid lejáratú kötelezettségek

O O 241 143 27890 O 160 OOO 1 098 274 O l 527307

Korábban vállalt kötelezettségek: Több évre áthúzódó kötelezettségek 6.sz.mell.2.old. Kezességvál1alások 6/2.sz.mell.

l 786450 1 767868 18582

Csökkentett saját bevétel

626002

Csökkentett saját bevétel 70 %-a

438201

A megszünt vízíközmO-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséból származó bevétel

o

Korrigált saját bevétel:

438 201

2010. évben még

felvehető

hitel kamataival együtt

438201

6/b. szamú melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott 2010. évi közvetett támogatások

Közvetett támogatás

Adóelengedés összege

Adókedvezmény összege

Összesen

e Ft

e Ft

e Ft

50

15 OOO

15050

50

O

50

Építményadó

50

O

50

GépjánmOadó

500

O

500

Késedelmi póI/ék

2 OOO

O

2000

Birság

1000

O

1000

Összesen

3650

15 OOO

18650

O

O

12 OOO

Iparűzési adó

Vállalkozók kommunális

adója

IÉtkezési térítési diikedvezménv

MINDÖSSZESEN

30650

7 $l. melléklet

A mOködési és fejlesztési célli bevételek és kiadások 20101201112012. év; alakulását külön bemutató merleg Megnevezés

2010. évre

I 2011. évre

•F, 2012.évre

I. Múködési bevételek és kiadások Intézményi múllOdési bevélelek (levonva a beruhál
Múk6désl célú bevételek l:isszesen Személyi juttatások Munkaadákattemelö járulékok Dologi kiadás és egyéb folyó kiadások (levonva az énékesilen tálp,., em.• immatenális JSvak utam áfa befizetés és /camarJafizelés) Míiködési célú pénzeszközátadas allamháztartáson kfvűlre. egyéb támogatas Támogatásértékú múkOOesi kiadás Továbbadási (Iebonyolitási) célú múködMl kiadas Elátottak pénzbeni juttatása Miiköde$i célú kölcsönök. nyUjtasa és tórleSllése Rövid lejáratú hitel visualizetése Rtlvid lejaratil hitel kamata Rövid lejáratil értékpapfrok bevaltasa. vasartasa Tartalékoll:

Miilc6dési célú kiadásolc t5sszesen

1 784 292 3865738

1873 200 3900000

, 966 500 • OOO OOO

6694 214 76212 3875854

6690 143 78498 3950 OOO

6692573 .. 068 4130 OOO

219674

338704

16296310

16711 515

17207845

7770787 2087 164 4900743

7926203 2100 OOO

5145 OOO

8084 727 2150000 5402 OOO

982 168 153200

990 OOO

,,. ,..

1 009 800 159389

5000

5100

5202

381 322

3889<8

396 727

16280384

15711515

'7207845

177 600 34875 516115 5613513

250 OOO 35573 1 472 385 8543865

255 OOO 36284 883833 8212272

40000 "850 1098274 57 560

50000 36 258 3278026 59885 300 OOO 13111 558

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadasok OnkQmlinyulOl< felhalmoz.is.l el tOice}elegu bevet. . (levonva a felhllmoUli OiIlÚ pilnz..zl<öuilVetel államhhtarthon kivülr6l) Onkormányzatok sajátos felhalmozasi és töke bevételei Fejlesztési célu támogatások Felhalmoz.bl célu pénzeszköz átvélel éllamháztartáson kivOtr61 Támogatásértékűfelhalmozási bevétel Továbbadási (lobonyolftasi) célu felhalmozási bevétel Beruházási és felújitasi áfa visszaténJlése l:rtékesilen targyi eszközök és immateriális Javak AFA-ja Felhalmozasi célú kölcsönök visszaténJlése, igénybevétele Hosszu Iejáratu hitel HosuiJ Iejaratu értékpapirok bevaltasa Felhalmozisi célU elóz6 évi pénzmaradvány igénybevétele

2881 408

Felhalmozíisl célri bevételek (lsszesen

10454195

40000 35547 2409162 58 711 500 OOO 13345243

8218458 1 149753 40000 246 o« 98 806

11132827 1 158 604 40000 250 965 100 782

10955484 1181776 50000 255984 102798

46450 241 .43 187890

47379 241143 181 966

48327 241149 176041

241 577 10470121

191 577 13345243

100 OOO 13111558

Önkormányzat bevételei összesen

26750505

30056759

30319404

Önkormányzat kiadásai összesen

26750505

30056759

30319404

Felhalmozisi kiadások (AFA-vaJ együtt) FeIUlftasi kiadasok (AFÁ-val&gyíitt) l:rtékesitett tárgYI eszXözök. mmateriáijs Javak utáni afa befizetés Felhalmozási célU pénzeszkOZátadás allamháltartfison kiviih Timogataséttékú felhalmozasi kiadás Tovább
Felhalmozás; célú kiadásolc l:isszesen

ll. $zSlm\l meUelIlet

,...., ""'''''

MegroeltOZ"

o.vtt.,.k

m',,"

Intézm6nyi tIImogatós

352880

.

•• 5.80

""

.03505

Támoglllás6r1ékIJ lllMIlcl

532589

.91 293


Milkl\dé$l ~e1 ~ o k laj/llOl mGkC
bOY1!I"'"

TamogataSllrtékiJ I'I\ÜkOdésl bOvlitcl eo. ~Ol tl'i'lln ~ TéITlOg<'tllSllrtékiJ ftI\aItrmésl ~el

120 7$3

369710

402810

722410

c(:loj péntelS>:l«l~ ~lvétel

..

ÁHT-Il k.

· ·

,-

..

10867

"",.

.." .'" .... ,"" ..... ,....

"."

110056

lill 871

00710

=~

«0"18

U"488

.02880

<102880

.03505

""

.25155

."2887

8222811

795948

625952

769671

1012828

527503

'" '50

tOO 700

'50

" "" ·

8710

110585

jú~.

1131179

""". "" "O''''' ·

183291

· ·

ét1ékpaplr

Adon kksOnOk ITIflOlllrtll6&O

""

""" ,.. "" , "" 6 152

183 291

Mo.ikOdésl 0l)lU pIJoeszkjdz 'tvétel AHT-Il k.

H~"'.

1199&3

5196ll
Véglegcsoo 61vefl pénlew.OJ:Ok

FeMm.

119263

'"

FelhalmoUsi és tOkcjellegiJ bovétcl

- - --

2010. évi clóirá "ILd't felh "':II'd<:>L'; áláslOtl"lilL"" "

"''''' '''' '''' · ". 500

· · ·

·

..

"",

"'"

.4693

9852

119111

989771

318810

372110

897.:)3

6236 ..76

.02880

""

"32 880

""" """ 353505

.. 87\ 9.2

1 075 593

10795\.

955823

90(89367

264 921

"'"

3 653 655

657876

5613513

1 17•

592327

,='"

"'" . , ""

516115

2861 .w8

381511"

25 150 505

87112.

I 9048087

6629 4&7

3203812

5761 2111

33379972

633 322

7770767

921 511

..

uo 073

718071

627678

183150

'50

20"

1657.

"'""" 8710

.

'50

·

·

·

. . . .

, "" , "" ,"." "" ,, " · ", '" "'" · · 8928

329 352

'50

1657.

5282

785
.91127.

·

8710

·

·

·

·

·

·

1 527.:)3

1 68706S

1 769 227

1 851 950

2370 12"

2632920

22111I0oI

153 1"6

376015

1601 895

2786804

818 llS6

828914

2195157

l 68057"

2 213 OSO

1930( 122

2130630(

3 Gt1 112

3259830(

2609 655

3265696

....

2 Gt8 630(

Személyi jullalás

583Gt2

838 &13

632025

637950(

628596

6U 327

182892

111 330

lU018

189887

Dologi kiadA$

..

,,, ... ""«, ="'" " '"

662 103

,""","",

4/11 651

0(82 III

BOro haYl z«/l ~ Bevét~

mlndOsuolC'l1 Klsdhok

~

eblMot •• egyób juttatUot

TlImogal.isi!ft;\k(j múkOdésl kI:KIMOIC nmog3th6né~aml1~ klacltasok Tlimog3~15/l110kOfelhalmov\sl

kl:..Mso+:

Vég~CS<m átadott ~esU:6.zök

Mil~ ~

p;\MszIcÖl.lItadi)s AHT.fl k.

Fellalm. OAIO:. p6nesZk0l. ,,:KUl ÁHT.fl k.

''''·

""' "" , "' · · · ,"'" "" "" .., "" .."", 19320

·

Hitel. ért~lr

170 SJA

"80165

467735

"21 3&9

" "" " "'"

" ""

" "" ·

·

· ·

""'· " """ "." III 3:l'O

110 285

..

170Gt..

18320

·

51350

1"320

Adott kölcsOnOk Tartalók

20."'"

ÖSSl'.e$l)ll

E

"

129 156 -

...

.85000

12860

·

1 9&3 5U • 36111 •

"'"

19& 7.' •

2201559

..38 332 •

2461808

." '" "

.

1932171 118063

172120

......

...

-

175 176

"32 12"

M "'"

11250

...

."

.....

1310701

177600

222 199

76212

I 15583..

M''''

173 U4

20871&4

477 385

5128633

'"'' " "'" " "'"

303U9 252006 153200 98806

75680

15865

75865

75865

7587..

75675

92.50(3

19325

19325

19325

111325

" ""

678 ..99

l(13ZO

. . . .. eo 265

120 OOO 2063813

2017 192

'M "" ,.",., "' , M'''' """ ","" """ """· "'· " "" "" " "" · · , "' " " " , " '" "'" "'" " · · """ """ "''''' '"'''''' ,"" ". """ .00 "" """"" · · · · · """

...." "", .. ""'" .. . ," " . , . """ " . , "'" """ '"'' '" 603

"" "'''''' "''''''' , """ " """ """ """'" ''''' """ "'" "'" """"· · · "'''''''

Felújilli&l kI3d.\s Fejlesztési l
~

"'"

119155

715 lU

,~

""""" ".".,

Bevélcll!k 6sszfIsen

827 ooo

--

ez.... ronnt

123 47'9

28-4905

" 500 113250

~""

_m""

1211201

, "" , ""

2 157

ok16Oer

119 117

.." '"."""

480710

50 ""

.

szeplember

11"000

7100Xl

870 OOO

12860

"32 OOO

2150.02

2253 172

2570 ll90l

1972009

298 "S2

116952

619215

.... 283

2 185 772

282036 -

2312 398

2 "'1313

"39625

71 115

18325

"'''' '" ",

83<1458

'" o«

2.110(3

1 1.9753 8218 "SS

12870

51450

30'"

622 899

2"53059

26750 505

13&2115·

,

811. számu melléklet

2010. évi Iikviditási terv ezer forint

Hónap

Adat jellege

bevétel

Január Február

Március Aprilis Május

Június Július Augusztus

Szeptember Október

November December

Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott

4439850 4439850 3610694 4439850 3024583 4439850 2527835 4439850 1689503 4439850 1391048 4439850 1508000 5039850 742926 5039850 787209 5039850 869245 5039850 429620 5039850 500735 5538124

Záró pénzállomány

Pénzforgalmi

Nyitó pénzállomány

1266353 1266353 1377433 2643786 1567065 4210851 1369227 5580078 1851950 7432028 1770124 9202152 1805920 11008072 2017192 13025264 2267808 15293072 1932771 17225843 2034214 19260057 2160766 21420823

kiadás

2095509 2095509 1963544 4059053 2063813 6122866 2207559 8330425 2150405 10480830 2253172 12734002 2570994 15304996 1972909 17277905 2185772 19463677 2372396 21836073 2461373 24297446 2453059 26750505

eqyenleg

-829156 -829156 -586111 -1415267 -496748 -1912015 -838332 -2750347 -298455 -3048802 -483048 -3531850 -765074 -4296924 44283 -4252641 82036 -4170605 -439625 -4610230 -427159 -5037389 -292293 -5329682

Finanszírozási bevétel igénybevétele: 'll' Felhalmozási hitel felvétel törlesztés egyenleq

3610694 O 3610694 O 3024583 O 3024583 O 2527835 O 2527835 O 1689503 O 1689503 O 1391048 O 1391048 O 908000 600000 908000 600000 742926 O 742926 600000 787209 O 787209 600000 869245 O 869245 600000 429620 O 429620 600000 2461 498274 2461 1098274 208442 O 208442 1098274

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 600000 O 600000 O O O 600000 O O O 600000 O O O 600000 O O O 600000 O 498274 O 1098274 O O 1098274 O

Korrigált záró egyenleg

3610694 3610694 3024583 3024583 2527835 2527835 1689503 1689503 1391048 1391048 1508000 1508000 742926 1342926 787209 1387209 869245 1469245 429620 1029620 500735 1100735 208442 1306716

KIVONAT Békéscsaba Mcgyci Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2010. január lJ-án tartott nyilvános ülésének jCg}"Lőkönyvéból

Tárgy:A 2010. évi költségvetési rendelet-tervezet

- A bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

112010. (1.13.) Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság

HATÁROZAT Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága a 2010. évi költségvetésről szóló előterjesztést megismerte, és a Közgyűlés részére elfogadásra javasolja.

Felelős:

Vantara Gyula polgánnester Határidő: 20i O. január 21.

K.m.f.

--A IUvo.a! hiteléül: r

~ i:vI.>--<>--.A. ~<í"" cl-~

Dr. Kerekes Attihl sk. bizottsági elnök

KIVONAT Békéscsaba McgJ'ci Jogú Város Önkormányzat Közg)'ülésénck Közmúvclődési, Ifjúsági, Oktatási és Sporlbizottsága 2010. j~lDuár lJ-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgv: A 2010. évi költségvetés Abizonság 5 igen szavazanal. 2 nem szavazattal. 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 112010. (I. 13.) sz. KJOS bizottsagi

HATÁROZAT

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének KözmüvcJődési, Ifjúsági,

Oktatási, és Sportbizottsága a 2010. évi Közgyűlés részére elfogadásajavasolja.

költségvetésről

szóló

előterjesztést

megismerte és a

Felelös: Vantara Gyula polgármester Határidó: 20 l O. január 21.

Kmf.

, • A kivonat hiteléül:

Sl.J>..W>c-<..l ~ t...Szabóné Ádám Erika bizottsági titkár

Kiss Tibor sk. a bizottság elnöke

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS ONKORMrÍNITAT KOZGYŰLÉSÉNEK KISEBBSÉGI, ÉRDEKEGYEZTETŐÉS KŰLKAPCSOLATIBIZOTTSIÍGA Békéscsaba, Szent !stvón lér 7.

Ikl.sz.:: I. 220-112010.

Telefax: (66) 523-804 E-mai/:[email protected]

Postacím: 5601 Pf. 112. TelefoII: (66) 523-809

KIVONAT a Kisebbségi, Érdekegyeztető és Külkapesolati Bizottság 2010. január 14-i nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgv: A 2010. évi költségvetés A Kisebbségi, Érdekegyeztető és Külkapcsolati Bizottság 3 igen, 1 ncm szavazattal és I tartózkodással II következő határozatot hozta: 112010. (1.14.) sz. KÉK Biz. Bat. Mcgyci Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Kisebbségi, Érdekegyeztető és Kiilkapcsolati Bizottsága II 2010. évi költségvetésről szóló előterjesztést megismer"tc és a Közgyíílés részére elfogadásra javasolja. Békéscsaba

Felelős:

Vantara Gyula polgármester

Határidó: 2010. január 21.

Kntyej Pál elnök

Kiadmány hiteléül:

~

I

bizottsági titkár

BÉKÉSCSABA MEGYEJ JOGÚ VAROS

Ikt.sz.:: I. 220-1/2010.

ÖNKORMÁNYlAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KISEBBSÉGI, ÉRDEKEGYEZTETŐÉS KÜLKAPCSOLATI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent /sfl'án tér 7.

Postacím: 560 I Pf. 112.

Telefax: (66) 523-804 E-mail:[email protected]

Telefon: (66) 523-809

KI VO AT a Kisebbségi, Érdekegyeztető és Külkapcsolati Bizottság 2010. január 14-i nyilvános ülésének jegyzökönyvéböl Tárgv: A Kisebbségi, Érdekegyeztető és Külkapcsolati Bizottság 2009. évi pénzmanldványának átcsoportosít.ba 20 l O. évre

A Kisebbségi, Érdekegyeztető és Külkapcsolati Bizottság 5 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

212010. (1.14.) sz. KÉK Biz. Hat. l. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyíílésénck Kisebbségi,

Érdekegyeztetö és Kiilkapcsolati Bizottsága kéri a közgyűlést, hogy a hizottság feladatkörébe tartozó elöirállyzatok maradvIíllya pél1zmaradványkéllt biztosításra keriiljön a 2010. évhen. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidö: 2010. márcins 18. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Kisebbségi, Érdekegyeztető és Kiilkapcsolati Bizottsága kéri a közgyűlést, hogy a civillikviditási keretből 2009. évben kiadott, de 2010. évben visszatérülő támogatások összegével év közben kerüljön megemelésre az említett keret előirányzata. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidö: 20\0. december 31.

//~ Kntyej Pál elnök

Kiadmány hiteiéiiI:

~( bizottsági titkár

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS ONKORM/ÍNY2AT KOZGYŰLÉSÉNEK KISEBBSÉGI, ÉRDEKEGYEZTETŐÉS KŰLKAPCSOLATIBJZOTTSAGA Békéscsaba, Szent ISIVán (ér 7.

Postacím; 5601 Pf. 112.

Ikl.sz.:: L 220·1/2010.

Telefa" (66) 523-804

Telefon: (66) 523-809

E·mail:[email protected]

KI VON AT a Kisebbségi, Érdekegyeztető és Külkapcsolati Bizottság 2010. január 14-i nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

T~lrgv:

Ortodox Templom díszkivilágítása

A Kisebbségi, Érdekegyeztető és Külkapcsolati Bizottság 4 igen egyhangú

szavazattal, a

következő

határozatot hozta:

512010. (1.14.) sz. KÉK Biz. Hat. Békéscsaba Megyci Jogú Város Közgyűlésének Kisebbségi, Érdekegyeztető és Külkapcsolltti Bizottság;'l javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Önkormányzat 2010. évi költségvetésében II békéscsabai román ortodox templom díszkivilágitásának tervezésére, kialakítására ISO e FI-ot biztosítson.

Felelös: Vantara Gyula polgármester Hat:íridö: 2010. jallu{lr 21.

/c, Kutyej Pál elnök

Kiadmány hiteiéUl:

b '~tt. [t· tk'

IZO S3gJ I 'ar

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓi JELENTÉS a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyülése részére a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséról szóló rendelettervezetének vizsgálatáról

Elvégeztük a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. január 14.-i keltezéssel a 2010. január 21-i ülésére előterjesztett költségvetési rendelettervezetének, amelyben a bevételek és kiadások tervezett összege egyezően 26.750.505 eFt, - vizsgálatát. A költségvetés e1öterjesztése az Önkormányzat polgánnesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelettervezet elfogadása pedig a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. Közgyűlés

A könyvvizsgálat feladata a költségvetési rendelettervezet véleményezésére terjed ki. A kőnyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján, valamint a költségvetési rendelettervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel hajtottuk végre. Mindezek értelmében az éves költségvetés véleményezése során meg kellett gyözödnünk arról. hogy az éves költségvetési rendelettervezet nem larta1maz-e jogszabállyal ellentétes rendel.kezéseke~ kiadási és bevételi előirányzatai biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát. A könyvvizsgálat magában foglalta a tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát. valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelését. MeggyőzÖ
megfelelő

alapot nyújt az alábbi

könyvvizsgálói

Könyvvizsgálói vélemény Véleményünk szerint a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendelettervezetének előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel. Nem jutott a tudomásunkra olyan lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené. A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

,

KI<

Békéscsaba, 2010. január 15.

'

~~s

költségvetési minösítés~(rendelkezö bejegyzett könyvvizsgáló Magyar Könyvvizsgálói Kamara ig.száma: 002823

, I

A Megbízási

szerződés

aláír6ja:

KRIZSAN és TÁRSAI

Krizsán Miklós Ugyvezetö

.

Knzsán és Társai Könyvvizsgáló, Ad6- és Pénzügyi Tanácsadó Kft. 5600 8ék~csaba Bogárhu, sélány 13 5600 Békéscsaba, Bogárházi sélá.ny 13. sz. Kamarai ig.száma: 00417 KönYVVizsgáló. Adó é Pé ' Tanácsadó K~t nzugYI

KRIZSÁN ÉS TÁRSAI KÖNYVVIZSGÁLÓ, ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ KFT 5600 Békéscsaba, Bogárházi sétány 13. sz. TelefonlFax: 66/430-338 Mobil: 06-30/98-55-677; E-maiI: [email protected]

Tárgy:

Vezetői

levél

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vantara Gyula polgármester úrnak Békéscsaba Szent Istvan tér 7. sz. 5600

Tisztelt Polgármester Úr ! Az Önök 20 IO. évi költségvetéséről szóló rendelettcrvczet könyvvizsgálatának befejeztével szeretnénk élni az alkalommal és néhány - számunkra fontosnak tűnő - szernpontra felhivni szíves figyelmüket. A kapcsolódó jogszabályok és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (MK VK) állásfoglalása alapján a könyvvizsgál6i jelentéS formája kötött, nem lehet egy ugyanazon vizsgálatról rövid és hosszú jelentést is készíteni. Az MKVK állásfoglalása szerint könyvvizsgálói jelentés a Közgyűlés részére készüJ. A Közgyűlés számára kevésbé fontos, a költségvetési rendelettervezct hitelességét és szabályszerűségét lényegesen nem befolyásoló kisebb ügyek feltárása és megoldásukra vonatkozó javaslatok előterjesztése, valamint könyvvizsgálat összefoglalása célszerűen az önkormányzat polgánnesterének megfogalmazott vezetői levélben valósítható meg.

Ezért vezetői levélként - illetve annak mellékleteként ~ tudjuk rendeLkezésükre bocsátani a 20 l O. évi költségvetési rendelettervezet könyvvizsgálatára vonatkozó bővebb összefoglaló (értékelő, elemző) jelentésünket. Befejezésül megköszönjük Önnek és vezetőtársainak. valamint a Pénzügyi és Gazdasági Osztály munkatársainak a hatékony és segítő együttműködésüket.

Tisztelettel:

Békéscsaba, 2010. január 15.

KI
1\ '.Ilkl ()~

(

~~~~~~ könyvvizsgáló

Melléklet: Összefoglaló jelentés a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséröl szóló rendelettervezetének könyvvizsgálatáról.

\. számú melléklet

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

a Békéscsaba 1cgyci Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvctéséröl szóló rendelettervezetének

könyvvizsgálatá ról

Békéscsaba, 20 IO. január 15.

Készítette:

Krizs.in Miklós költség\ etési III inősilcssel rendelkező bcjegyzen köny\ \ izsgaló Mag) ar Köny\ vizsg:Hói Kamara ig. száma: 002823

2 I. MEGBíz-Ás

Az Ötv. 921A. § (1) bekC7..dése szerint a megyei jogú városi önkormányzat közgyúlése köteles könyvvizsgálóI megbízni.

A fenti törvényi kötelezettscg teljesítése érdekében a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata - a kapcsolódó közgyűlési határozatával - a könyvvizsgálói fcladatok ellátásával 2009. május 20. napjától 2010. június 30. napjáig tCljedö idöszakra a Krizsán és Társai Könyvvizsgáló. Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Kft-t (5600 Békéscsaba, Bogárházi sétány 13. SZ., bejegyzési száma: 00417), személy szerint Krizs~ln Miklós kamarai tag könyvvizsgá16t (bejegyezve: MKVK 002823 szám alaH) bízta meg. A 2009. május 20-án kelt megbizási szerzödés alapján a könyvvi7.sgáló a Közgyűlés költségvetési rendeleucrvezclct tárgyaló i.ilésére köteles elöterjeszteni az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetre vonatkozó független könyvvizsgáJói jelentést. valamint a polgámlester részére vezetői levélkeni a rendelettervezet könyvvizsgálatára vonatkozó összefoglaló (értékelő. elemző) jelentést.

11. AZ ÖNKORM-ÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETALKOTÁSI KÖTELEZETrSÉGÉRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOI<

A helyi önkormányzatok költségvetésére vonatkozó alapvető előírásokat az államháztartasról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 62-83. §-ai tartalmazzák. A helyi önkormányzalokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 91. §-a a költségvetési rendeletalkotási kötelezettséget konkretizálja. A költségvetés kidolgozá.s.:í.ra vonatkozó részletes elöirásokat az államháztartás működési rendjéről szóló. többször módosított 29212009. (XII. 19.) sz. Konn. rendelel (továbbiakban: Ámr.) ..A költségvetés tervezése" címü I . Fejezetének önkormányzatokra vonatkozó §-ai foglalják magukban. A központi költségvetési támogatások konkrét fomuiját és mértékét az adott évi költségvetési törvények állapítják meg. A 20 IO. évi rendelettervezetre vonatkozóan a Magyar Köztársaság 20 tO. évi költségvetéséröl szóló 2009. évi CXXX. törvény (továbbiakban: KVlv.) tartalmaz előírásokat.

t\ helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetés tervezéshez kapcsolódó feladatairól. illetve

a tervezésben való közremüködéséröl a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló. többször módosított 1993. évi LXXVII. törvény (továbbiakban: Nek. tv.) rendelkezik.

3 Az évenkénti költségvetések kidolgozasához szorosan kapcsolódnak a pénzügyminiszter és a helyi önkormányzatok ért felelős miniszter által kiadott tájékoztatók is. A rendelet megalkotása során be kell tartani az önkormányzat saját Szervezeti és Szabályzatban (SZMSZ) foglalt előírásokat (Ötv. 18. § (I) bek.) ís.

Működési

Az Önkonmín)'Zn1 2010. évi liöltségvctésérőJ szóló rendclettervezet könyvvizsgálata

során - II törvénycsségi cllcnöl7:és alapjául szo!gúló norm:ll'cndszereként - n fenti jogszabályok hivatkozott és cbryéb kapcsolódó elöírásait vettük fi~'clell1be.

JI I. A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETTERVEZET FELÜLVIZSGÁLATA

1. A költségvetési rendelettervezet véleményezésének célja, feladatai A könyvvizsgáló köteles megvizsgálni a Közgyí'lIés elé teljesztett költségvetési rendelettervezetet abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelele a jogszabályi előírásoknak, továbbá a pénzügyi helyzetet elemezni, különösen az adósságot keletkeztető kötelezettség vállalások tekintetében. A könyvvizsgálólU< meg kell győződnie arról is, hogya költségvetési rendelettervezet minden lényeges összefüggést tartalmaz-e. Az önkormányzati gazdálkodás egyik legfontosabb alapdokumemuma az éves költségvetés, melyben a város lakosságának képviselői egész évre mcghatározzák a gazdálkodással kapcsolatos legfontosabb feladatokat, azok kereteit. az egyes ellátási formákban a szükséglet· kielégítés mértékét. A költségvetési rendelet egyben felhatalmazás is a hivatal, illetve a polgármester reszére. hogy a tervezett bevételek beszedése. illetve a kiadások teljesítése érdekében a szükséges intézkedéseket tegyék meg. Kicmelt jelentőségű ezért annak vizsgálata, hogy a terv összeállítása során az államháztartási. az éves költségvetési törvény_ valamint a költségvetési szervek tervezését meghatározó kormányrendeletben foglalt előírásokat betartották-e.

A könyvvizsgálónak II I<öltségvetési rcndclettervczct véleményezését törvéllyességi, szab.llyszerííségi szempontok alapj:ln I\.cll elvégezni.

döntően

2. A rcndelet1ervezct I<önyvvizsgálllt:lnak legfontosabb résztcríilctci Az Áht.. Ámr., az Ötv.. a Kvtv.. a Nek. tv .. a számvitel i törvény. az adótörvények és a kapcsolódó jogszabályok figyelembevételével a vizsgálatok a következö részterületekre terjedtek ki:

2.1.

A jogszab:íly • • • •

2.2.

előírásol.:

betartása, a törvényesség, kiiJöllös tcldntettcJ

az eljárási szabályokra. a költségvetési koncepció. valamint a költségvetési elöteTjesztésére. az intézményi. bizottsági. stb. cgyeztetésekre. véleményekre. az átmeneti relldclkczésekre.

rendeletter\'ezcl

A költségvetés szed{(~zetének, tartahn:.'uH11< értékelése az Állt. és az Ámr. alapján

A pénzügyi helyzet értékelése, igy

•

a költségvetési egyensúly biztosítása (összevctések az előző évvel. évekkel).

• •

a hitel szerepe. hitelfelvételi korlát belanása. a felhalmozási es a rnüködési célú bevételek és kiadások alakulása (nincs-e a tervezetben "vagyon felélés". azaz felhalmozású célú bevételek müködésre való felhasználás.i.nak szándéka). a tervezet e1óirányzatok megalapozottsága. alátámasztottsága (realitás. teljesíthetőség. a tervezés adatbázisának valódisága).

•

3. A rendelettef\'czct

köny,'vi1..sg:1hlt:'in~lkmegúlJapít:íslli

vélemény és az énékelő jelentés megalapozása céljából a rendelkezésünkre bocsátall okmányok Felhasználásával végeztünk vizsgálatokat. A megállapítások a 20 lO. január 8-án vizsgálatra átvett rendelettervezetre vonatkoznak.

A könyvvizsgálói

Vizsgálataink megfeleltek a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardoknak, az Állami Számvevőszék és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által kiadott Módszertani útmutatónak, valamint az általánosan elrogadott vizsgúlati elveknck. Ezeknek megfelelően a szükséges mértékben megvizsgáltuk a rendelkezésünkre bocsátott tcrvezési okmányokat. Az ÖnkormánY7..a1 törvényes képviselöje ~ a Pénzügyi és Gazdasági Osztályon keresztül a könyvvizsgálathoz szükséges relvilágositásokat megadta. és korlátozás nélkül biztosította az okmányokba és bizonyimokba való betekintési lehetőséget. 3.1.

A jogsz~lb:ilyi

clőídsok

betal'tása

3.1.1. Az elj ti nisi sz:. b:í Iyok érvényesü lése A Közgyúlés az ÖnkormánY7..at legfontosabb célokat meghatározó g:lzdas:igi programját az Ötv. 91. § (7) bekezdése szerint az alakuló ülést követő hat hónapon belü1. 2007. április 12-én ragadta el a 185/2007. (IV. 12.) sz. hat{\[·ozatával. A választási ciklusnl szóló program útmutatásul szolgált a 2010. évi költségvetési koncepció összeállitásához is.

5 3.1.2. A

költségvetési

koncepció,

vlllamint

II

költségvetési

rendelet

ten'ezet

előterjesztése

A költségvetési koncepciót - a pénzügyminiszter ahai kiadotl tervezési tájékoztatóban foglaltakhoz igazodva - a helyben képződő bevételeket. valamint az ismert kötelezettségekcl figyelembe véve állítonák össze az Ámr. 28. § előírásai szerint. A költségvetés tervezetének összeállítása és a költségvetési rendelet megalkotása során a helyi önkormányzat és a települési kisebbségi önkormányzatok egyOllmüködésére vonatkozó részletes szabályokat - külön kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével - az Önkormányzat és a kisebbségi önkormányzatok mcgállnpodásball rögzítelték az Áht. 68. § (3) bekezdésének megfelelően.

Az Ámr. 28. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 2010. évi költségvetési koncepció tervezet kisebbségi önkormánY-.latra vonatkozó részéről tájékoztatták a helyi kisebbségi önkomlányzatok elnökeil. A polgánnester az Önkormányzatnál múködö bizottságok véleményét az SZMSZ·ben foglaltak szerint - a 2010. janmir 18-án tartandó ülést követően - fogja kérni. A koncepció tCl'vczetét él polgármester az Áht. 70. § előírásai szerint határidő előtt benyújtotta a Közgyűlésnek.

szabályszerűen

Az Ámr. 28. § (4) bekezdés alapján Közgyűlés a koncepcióban rögziteu tervezesI irányelveket megtárgyalta és a 68512009. (XI. 19.) közgy határozatával két határozati pontlal kiegészítve fogadta el. A 20 l O. évi költségvetés rendelettervezet kidolgozása során a jóváhagyott koncepcióban mcghatározolt irányelvek döntően érvényesülnek. A 20 10. évi költségvetésre vonatkozó rendelettervezet elkészitéséhez ~ a Közgyűlés 20 l O. január 21-én történő tárgyalása miall- a korábbi gyakorlattal szemben nagyon rövid idő állt rendelkezésre. A 2010. január 21·i Közgyülésre előterjesztett 2010. é"j költségvetési rendelettel'vezet a JI. fejezetben hiv3tkozottjogszabályi előírások maradéktalan betartásávalleu kidolgozva. illetve összeállítva. A költségvetési rendelet-tervczetének előkészítése során helyi önkormányzat és a települési kisebbségi önkormányzat köhségvetésél'e a költségvetési törvényből adódó részletes infonnációk megismerése után. a helyi önkonnányzal által megbízon személy folytatta az egyeztetést a települési kisebbségi önkormanyzatok elnökével az Ámr. 28. § (7) bekezdésének megfelelöcn. A végleges e!óirányzatok kialakításánál a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetésének ..beépítése·' a helyi kisebbségi öllkomlányzatok költségvclési határozatai alnpján tőrtént. A rendelet megalkotása során maradéktalanul bClartollák az SZMSZ. illetve él költségvetési rendelet tartalmára vonatkozó más hatályos önkormányzati rendelet (pl. a mérlegek tartalmáról a Közgyülés által alkOlott 5/2009. (ll. 23.) sz. rendelet vagy egyéb ágazati rendeletek) elöírásait.

6

A jegyző által elkészítet! költségvetési rcndelcttcrvezetet a polgármester az AhI. 71. § (I) bekezdésének megfelelően. 20 l O. januar J 5-én a képviselők részére kézbesitcuc. Az Ötv. 92/A-C. §. és az Ám!". 29. § (9) bekezdésében foglalt előírásoknak megfelelően a költségvetési rendelcllcrvezethez meJlékeltcm a könyvvizsgá1ói jelentést.

3.1.3

Az intézményi, sz.akszervezeti

c~'eztctések

és bizotlS11.gi véleményezés

Az Ámr. 29. § (4) bekezdése alapján a jegyző. illetve írásbeli felhatalmazásával a Pénzügyi és Gazdasági Osztálya költségvetési rClldelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel 20 l O. január 5-én és 6-án egyezlctte. akiközölt kerels7.ámokban történt indokolt vtlltoz:'lsokat írásban rögzitcltc. Az intézményi egyeztetésekcn fellncrült és megalapozott pótlólagos igények rendezése megtörtént. Ezt követően a rcndclettervezetet a polgármester az SZMSZ-ben foglaltak szerint a bizottságai elé terjeszti.

Közgyűlés

Az éves költségvetési javaslatot az Ötv. 92. § (3) bek. a) pont szerint a pénzügyi bizollság a Közgyiílést megelőzően véleményezni fogja.

3. J.4 Átmeneti gazdálkod:isra vonatkozó rcndel1
3.2. A költségvetés szerkezetének, üu-t:llm:í.nak értékelése az Áht. és az Ám,'. ll1:lpj:1n Az c1öterjesztett költségvefési rClldclettcl'vezet az Áht. 69. § (l) bekezdésének megfe\elöen az Önkonnányzatra és költségvetési szervcire. a kisebbségi önkormányzatokra elkülönítetten és összesitve együttesen is tartalmazza a müködési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat, ezen belül költségvetési szervenként: • •

a személyi jellegü kiadásokat. a Illunkaadókat terhelő járulékokat.

7

• • • • •

a dologi jellegi'J kiadasokal. az ellátonak pénzbeli juttatásait. a speciális célú támogatásokat. a költségvetési létszámkeretet. a felhalmozások elöirányzatail.

A rendelcucrvezctben önkomlányzati költség\'ctési szen'ck az Áht. 67. §·ban meghatározott címrend szerint címeket alkotnak. A költségvetési szervekhez nem tartozó kiadásokat és bevételeket cimekre bontva 1311almazza a rendclettervezet. Az Önkonnányzat költségvetési rendelettervezete az e1öírásoknak mcgfeletöen az alábbi szerkezetben készült:

•

• • • • • • •

• • •

az önkormányzat és az önállóan müködö és gazdálkodó. és önállóan müködó költségvetési szervek bevételei forrásonkéllt (a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeáll ítására vonatkozó tájékoztatójában rögzíten föbb jogcím-csoportonkénti részi etezel t ségben); a működési. fenntartási elöirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetesi szervenkénl. intézményen belül kiemeIt elóirányzatonkém részletezve; a felújítási e1óirányzatok célonként; a felhalmozási kiadások feladatonként; az önkormányzati hivatal költségvetése feladatonként éves létszámkeret önállóan és részben önáJlóan gazdálkodó költségvetési szervenkéllt; a több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban: a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási elóirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten. de a finanszírozási müveletcket is figyelembe véve együttesen. egyensúlyban; elkülönitetten is a települési kisebbségi önkormányzatok köhségvetése; az év várható bevételi és kiadási c1öirányzatainak teljesüléséröl előirányzat· felhasználási ütemterv. likviditási terv: elkülönítellen az európai uniós támogatással megvalósuló programok. projektek bevételei. kiadúsai. valamint az önkormányzaton kivüli ilyen projektek hez történő hozzájárulások az Ámr. 29. § (I) bekezdése szerint.

A rendelenervczctben elkülönítetten szerepel az általános tartalék. A tartalékkal való rendelkezés jogát a bizottságok vonatkozásában az SZMSZ rögzíti. A Közgyülés továbbra scm ruházta át az általa meghatározott keretek közöt{ tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre (Áh\. 73. §). A költségvetési rendelettervczcl az Áht. 75. §-a alapján meghatározza a hitelmüyeletekkel kapcsolatos hatáskörÖkcl. A rendelettervczct tartalmazza az évközi szabad pénzeszközök hasznositásának szabálvait. iIIcIve a pénzintézetnél történő Iekötési eljárás rendjét (Áht. S/A. § (I) bek.). valami~t a vagyonnal kapcsolatos tárgyévi teendóket (Allt. lOS. § (I) és 109. §).

8 A kisebbségi önkomlányzatok költsegvetesi határozatának szerkezelcre az Ámr. 29. § (l) bekezdésben foglaltakat alkalmazták. A kisebbsegi önkormányzatok saját költségvetésüket önállóan. költségvetési határozatban állapítollák meg. Az önkormányzat költségvetési rendeletébe a kisebbségi önkormányzatok költségvetése. a kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozata alapján elkülönítetten

épült be. A kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozatai eJöirányzalokat, amelyeket az Állt. 69. § (2) bekezdése előír.

AzelóleJjesztctl költségvetési rendclcttervezetben a • •

Kőzg)'ülés

tartalmazzák mindazokat

az

részletes tájékoztatást kap:

a közvetett támogatásokat (pl. adóclengedéseket. adóked\"czményekc1. stb.) tartalmazó kimutatás az Áht. 116. §. illetve 118. §-aiban foglaltaknak megfelelöen: a költségvetési évet követö két év várható elöirányzatai az Áht. 71. § (3) bekezdése szerint, amelyeket a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági elörejelzések szerint állapítottak meg.

3.3. A Ilénzügyi hcl)'zct é,·tékclése 3.3.1. A kiindul:isi fcltélclek :iuekinlésc A vizsgálat alá vont • • •

elöző

évi dokumentációk. jelentések:

a 2009. évi költségvetési rendelet és évközi módosításai. az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásával kapcsolatos egyéb rendeletei. határozatai. a pénzügyi bizottság jelentései, jegyzökönyvci.

Az Önkormányzat 2009. évi költségvetését a Közgyfdés a 6/2009. (Il. 23.) sz. rendeletével állapította meg 22.709.902 eFt egyezö bevételi és kiadási föösszeggel. Az ÁJnr-ben e1öÍrt követelményeknek megfelelöen a költségvetés év közbeni módosilására

több alkalommal. szabályszeru közgyülési rendeletekkel került sor. A Közgyülés 2009. évben a fentieken kivül több. gazdálkodással kapcsolatos döntést hozolt. A költségvetési rendelct tervezet bevételi és kiadási szerkezeténck változását. tendenciáit a rendelettcrvezet szöveges indoklása sZ3kszerü és részletes magyarázatok kal támasztja alá. Ezek ismétlésétöl eltekintUnk. A szövcges indoklással a könyvvizsgálat cgyetért. Tekintettel arra. hogy az egyes feladatokra elöirányzott összegek. a feladatok közöni arányok alapvetöen a Közg)'l1les álláspontját tükrözik. így :IZO I" minösítése nem lehel :1 könyv"izsg{lló felad:lt:l.

9

3.3.2. Az adatok valódiságállaJi kontrollja Az előteljeszteu költségvetési rcndelenervezet előirányzatai gondos. alapos és korrekt számításokkal, valamint sok éves szakmai tapasztalatokon nyugvó becsléssel alátámasztottak. A tervezés során érvényesítették gazdasági programban rögzített. az intézményi alapellátás clsődlegességét, a müködési kiadások prioritását.

A tervezett elöininyzatoli megalapozottak, a nem fclhalmozási jellegű bevételei" mcglwladjlik II mííködési kiad.lsolillt, "v~lg)'onfclélésrc" utflló g~lzd:ilkodl'i.si összefüggéseket II vizsgáhlt nem áJhlpított meg. A költségvetési rendelcttcrvezetben a költségvetési egyensúly - a szükség szerinti hitel feJ vétellel - biztosított. A bevételi és kiadási főösszeg forrásonként, illetve feladatonként közölt értékeinek részelőirányzatai a szükséges egyezöséget biztosítják. A pénzügyi kötelezenségek a tervezett finanszírozási intézkedésekkel teljesíthetöek. A fejlesztési, felújítási feladatokon belül a folyamatban rendezettek.

lévő

beruházások pénzügyi fonásai

A 2008. évi kötvény-kibocsátás kifejezetten felhalmozási célokat szolgál. ezen belül a különbözö, nagy arányban támogatott pályázatok önrészének fedezeti forrását is jelenti. Az elnyel1 pályázatokkal nagyjelentöségü fej lesztések valósíthatók meg az önkormányzat területen.

3.3.3. Az

~ldósságot kclctl{cztető

kötelezettség v~í.llalások értékelése

A hitelfelvételi korlátok megállapítására vonatkozó számítás (6/a. sz. melléklet) minden tekintetben megfelel az Ötv. 88. §-ában foglalt előírásoknak.

IV. A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETTERVEZET VÉLEMÉNYEZÉSE

A költségvetési rendelettervezet felülvizsgálatáról készült jelentés (vélemény) olyan "igazolás", amely nem jelent záradékot, de dokumentuma anllak az értékelő munkának, mellyel a könyvvizsgáló minősíti a testület elé teljesztett rendelettervezetet. Egyetértő

véleményt kell nyilvánítani akkor. amikor a könyvvizsgáló arra a következtetésre

JUL hogya költségvetési rendelettervezet nlinden lényeges összefüggést a valóságnak megfelelően mutat be. és az alkalmazott eljárások megfelelnek az e!öirt követelményeknek. Az egyetertő vélemény arra is utal, hogy a jogszabályi előírásokat nlinden esetben helyesen alkalmazzák, s a tervezett előirányzatok biztosítják a költségvetés egyensúlyát.

10

Bár a könyvvizsgá16i vélemény növeli az éves kö\lség"ctési rendele! hitelességét, a Közgyülés és a végrehajtásért felelős polgannesleri hiV8L.'11 nem kezelheti úgy a véleményt, hogy az az önkormányzat működöképességéL a gazdálkodás hatékonyságát vagy eredményességét egyedüli befolyásoló tényezőnek tekintse. Figyelemmel kell lenni arra, hogy a végrehajtás során a gazdálkodás biztonságáért a Közgyűlés, míg a szabályszerüségért a polgármester felelős. Az elöző pontokban resz]elCZetl könyvvizsgálati eredményekre és megállapitásokra alapozva a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonllanyzata 20\0. évi köhségvetéséröl szóló rendeleuervezetet az alábbi könyvvizsgálói véleménnyel látjuk el:

Könyvvizsg:i1ói vélemény Véleményünk szerint a Békéscs~lba Megyei Jogú V:'lros Önkorm:inyzal:l 2010. évi köll'ség'o'ctési ,"cndelctte..vczcténck előterjesztése ~l vonatkozó elöídsokn~lk mcgfelclően történi, t:trtallmt összhangban van a jogszab:'i.lyi kövctclménycJ,:kel. Nem jutott a tudom:'isunl
26.750.505.000.- Fl. azaz Huszonhatmilliárd-hétsznzötvenmillió-ötszázötezer forint föösszeggei nYLljtsa be elfogadásra a Közgyűlés részére. ,

Békéscsaba. 2ülO.január 15.

1\

'"

egyező

bevételi és kiadási

,

.~

t.UA..: KI"izsán Miklós /:.....--1...

költségvetési minösitéssel rendelkező bejegyzett könyvvizsgáló Magyar Könyvvizsgálói Kamara ig.száma: 002823