Begrotingsraad

Gemeenteraadsvergadering 12 november 2015 / Begrotingsraad Orgaan: Locatie: Datum: Aanvang:

Gemeenteraad Raadzaal gemeentehuis, Marktstraat 1, Borculo donderdag 12 november 2015 19:30 uur

-

7. Heropening

-

8. Behandeling moties en amendementen

-

9. Reactie college op amendementen en moties

-

10. Raadsdebat over moties en amendementen

-

11. In stemming brengen amendementen Stukken 2015-11-12 Aangenomen amendent A-15-12 - Wijziging van de begroting 2016 - AED's

-

12. In stemming brengen begroting 2016 Stukken 2015-11-12 Voorstel en besluit - Begroting 2016

2015-11-12 Bijlage 1 - Programmabegroting 2016

2015-11-12 Bijlage 2 - Productenraming - Begroting 2016

2015-11-12 Bijlage 3 - Monitoring Programmabegroting 2016

2015-11-12 Bijlage 4 - Verzamelbestand verbonden partijen 2016

2015-11-12 Bijlage 5 - Subsidies begroting 2016

2015-11-12 Bijlage 6 - Kopie van Uitsplitsing budget decentralisaties en zwakkere groepen(werkgelegenheid)

2015-11-12 Bijlage 7 - Toegezegde overzichten antwoorden nav vragenavond over de begroting 2016 - Geinventariseerde ondernemers activiteiten

2015-11-12 Bijlage 8 - Toegezegde overzichten antwoorden nav vragenavond over de begroting 2016 - Kopie van Ontwikkeling meerjarenperspectief

2015-11-12 Bijlage 9 - Toegezegde overzichten antwoorden nav vragenavond over de begroting 2016 - Overzicht bezuinigingen 2014 - 2018

2015-11-12 Bijlage 10 - Nagekomen antwoorden vragenavond over de begroting 2016

2015-11-12 Bijlage 11 - Nagekomen antwoord op vraag mbt begroting 2016 - Aanpak huiselijk geweld

-

13. In stemming brengen moties Stukken Motie M-15-17 GGZ ouderbijdrage

Motie M-15-18 Realisatie breedband buitengebied

Motie M-15-19 Wegenbeheer

Motie M-15-20 Zwerfafval

Motie M-15-21 - Motie maatwerk voorzieningen

-

14. Rondvraag

-

15. Sluiting

2015-11-12 Aangenomen amendent A-15-12 - Wijziging van de begroting 2016 - AED's (terug naar agendapunt)

De inhoud van deze bijlage is te vinden vanaf de hierna volgende pagina's. #####PDFINCLUDE#####2c83c9b7-f689-4281-b130-7670631ec2b4#

Einde bijlage: 2015-11-12 Aangenomen amendent A-15-12 - Wijziging van de begroting 2016 - AED's

Terug naar het agendapunt

2015-11-12 Voorstel en besluit - Begroting 2016 (terug naar agendapunt)

De inhoud van deze bijlage is te vinden vanaf de hierna volgende pagina's. #####PDFINCLUDE#####ff74da07-0915-49d5-8258-da6d474d8beb#

Zaaknummer

:

Raadsvergadering Commissie

: :

12 november 2015 -

Onderwerp

:

Begroting 2016

Collegevergadering Portefeuillehouder Meer informatie bij

: : :

15 september 2015 J.B. Boer E. Gussekloo

agendapunt

: 12.

agendapunt

: 8.

tel:

: 0545-250 576

Te nemen besluit:: 1. De begroting 2016 vaststellen. Waarom dit voorstel? De gemeenteraad moet voorafgaand aan het begrotingsjaar een begroting vaststellen. Dit staat in de gemeentewet. Wat is het effect? Met een vastgestelde begroting 2016 kunnen we het voorgenomen beleid uitvoeren.

Argumentatie/onderbouwing: 1. 1.1. De begroting 2016 heeft een overschot van € 4.380. Dit is voldoende om onder het beperkte normale toezicht van de provincie te vallen. Hiervoor is een sluitende jaarbegroting voldoende. Dit staat in de gemeentewet. 1.2. Er zijn geen aanvullende maatregelen genomen om de begroting sluitend te maken. Aanpassingen in de begroting door bezuinigingen en nieuwe inzichten zijn voldoende om tot een sluitende begroting te komen. 1.3. De afvalstoffenheffing en de rioolrechten blijven op het niveau van 2015. Het uitgangspunt van kostendekkendheid kunnen we realiseren zonder dat de tarieven hoeven te stijgen. Voor de afvalstoffenheffing maken we wel gebruik van de egalisatiereserve afval. 1.4. Er is afgeweken van de volgende uitgangspunten uit de voorjaarsnota 1.4.1. Er is een inflatiepercentage van 0,9% gehanteerd. Zoals toegezegd bij de behandeling van de voorjaarsnota is het inflatiepercentage aangepast van 1,75% naar 0,9%. Daarmee is het inflatiepercentage in overeenstemming met het gepubliceerde percentage door het CPB eind maart. 1.4.2. Er is geen OZB verhoging doorgevoerd Om de begroting 2016 sluitend te krijgen is geen verhoging van de OZB noodzakelijk, ook niet met het inflatiepercentage. Daarom is deze achterwege gelaten. Kanttekeningen/risicoparagraaf 1.1. De meerjarenbegroting is nog niet sluitend. Hier zijn twee oorzaken voor 1.1.1. Nog niet alle bezuinigingen uit het coalitieakkoord zijn verwerkt in het meerjarenperspectief.

______________________________________________________________________ In te vullen door Griffie: Commissievergadering Afhandelingsvoorstel voor raad: 0 hamerstuk 0 bespreekstuk 0 anders, nl

Raadsvergadering 0 zonder hoofdelijke stemming 0 met algemene stemmen 0 stemmen voor, stemmen tegen 0 aangenomen 0 verworpen 0

In het meerjarenperspectief zijn alleen die maatregelen verwerkt die ook gerealiseerd zijn in de begroting 2016. Maatregelen die we de komende jaren realiseren zijn nog niet als een stelpost verwerkt. Hierdoor houden we een zuiverder beeld op wat ons nog te doen staat. 1.1.2. Bij het opstellen van de bezuinigingen in het coalitieakkoord zijn we uitgegaan van een tekort van ongeveer € 6 miljoen. We hebben daar maatregelen van € 4,8 miljoen tegenover gezet. Hierbij was de verwachting dat bij economische groei het tekort wel zou afnemen. Als we uitgaan van de situatie zoals we die in 2014 kenden wordt deze verwachting ook bewaarheid. Wel zijn we in de afgelopen jaren geconfronteerd met een afname van de rijksbijdrage voor de participatiewet, die niet goedgemaakt worden door afnemende kosten. Als dat zo blijft moeten we de komende jaren aanvullende maatregelen nemen om tot een sluitende (meerjaren)begroting te komen. 1.2. De provincie moet de begroting nog analyseren Na vaststelling door de raad geeft de provincie pas een oordeel over de begroting. We verwachten een positief oordeel. Daarmee zouden we in 2016 ook onder repressief toezicht komen. Dit is het normale provinciale toezicht waar we altijd onder staan. Financiële paragraaf Het saldo van de begroting 2016 is € 4.380 positief. Dit komt door het scherper begroten, een meevallende algemeen uitkering en het invullen van de maatregelen die genoemd staan in het coalitieakkoord Veranderende samenleving, vernieuwd bestuur. Meerjarig loopt het tekort op naar € 3 miljoen in 2019. Met de nog te realiseren bezuinigingen zou het tekort in 2019 uitkomen op € 1,8 miljoen. Informatie en communicatie (in-en extern) De begroting ligt voor iedereen ter inzage. Er is een persbericht gemaakt. Inspraak en participatie Niet van toepassing. Planning en evaluatie De begroting 2016 evalueren we definitief bij de jaarrekening 2016. Deze verschijnt in 2017. Tussentijds wordt u geïnformeerd over de stand van zaken in de voor- en najaarsnota 2016. Burgemeester en wethouders van Berkelland, de secretaris, de burgemeester, J.A. Wildeman.

drs. J.H.A. van Oostrum.

2

Raadsvergadering

:

12 november 2015

Agendapunt

:

12.

De raad van de gemeente Berkelland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 september 2015; besluit: I. II.

de begroting 2016 vast te stellen; structureel op jaarbasis een bedrag van € 12.500 uit het budget vrijwilligerswerk en mantelzorg te oormerken ten behoeve van het Hart Veilig Wonen.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 12 november 2015 de griffier,

de voorzitter,

3

Toelichting raadsvoorstel Onderwerp

: Begroting 2016

De begroting 2016 en de meerjarenbegroting 2017-2019 In de begroting 2016 is rekening gehouden met: 1. de in 2016 uitvoerbare bezuinigingsmogelijkheden uit het coalitieakkoord “Veranderende samenleving, vernieuwd bestuur”; 2. de extra wensen zoals verwoord in het coaliteakkoord “Veranderende samenleving, vernieuwd bestuur”; 3. alle bekende ontwikkelingen tot 1 juli 2015; 4. een stijging van de lonen en premies van 2%; dit wijkt iets af van het uitgangspunt in de voorjaarsnota. We hebben dit aangepast omdat dit een belangrijk punt is voor de provincie bij de toetsing van de begroting. Bij afwijking van het cijfer van het CPB vind een correctie plaats op de begroting. Omdat wij rond het nulpunt zitten met onze begroting kan de correctie leiden tot een ander (negatief) oordeel. 5. een stijging van de prijzen met 0,9% inflatiecorrectie; deze aanpassing is toegezegd bij de behandeling van de voorjaarsnota. 6. gelijk blijven van de OZB; de begroting 2016 heeft zonder de OZB verhoging al een overschot. Verhogen van de OZB is daarom niet nodig 7. gelijk blijven van de rioolrechten, waarmee de heffing kostendekkend is; 8. gelijk blijven van de afvalstoffenheffing, waarmee de heffing kostendekkend is. 9. De decentralisaties Jeugd en Awbz/Wmo zijn budget neutraal verwerkt. Op een later moment zullen wij u informeren over de stand van zaken van het budget neutraal realiseren van deze decentralisaties. Bedragen x € 1.000 Stand na voorjaarsnota 2015 Doorwerking begrotingsuitgangspunten voorjaarsnota Mutaties algemene baten en lasten Bezuinigingen coalitieakkoord Pilots Wmo Gevolgen meicirculaire Bijdrage SDOA/verstrekkingen Overige ontwikkelingen < € 50.000 Saldo begroting 2016

2016 -1.218 -378 -550 862 865 358 294 -229 4

Doorwerking begrotingsuitgangspunten De begrotingsuitgangspunten die we geformuleerd hebben in de voorjaarsnota leiden tot een extra last van € 378.000. Belangrijkste oorzaak is dat we meer rente toevoegen aan de reserves dan in 2015. In 2015 hebben we weinig rente toegevoegd om de begroting van dat jaar sluitend te maken. Ook de indexering van de lonen is hierin meegenomen. Mutaties algemene baten en lasten Op het onderdeel algemene baten en lasten ramen we inkomsten en uitgaven die nog niet direct zijn toe te rekenen aan producten. De ramingen komen hoger uit doordat hier nog een stelpost is opgenomen voor loonkosten bovenop de uitgangspunten in de voorjaarsnota. Dit om te voorkomen dat de provincie een correctie in negatieve zin doorvoert op onze begroting. Daarnaast hebben we van het rijk ook nog wat nieuwe taken met bijbehorend budget gekregen. Deze leiden ook

4

hier voorlopig tot extra lasten. Pilots Wmo Vorig jaar zijn de budgetten voor Voormekaar in beeld gebracht en apart gezet. Daarbij zijn de budgetten van de Wmo pilots wel ondergebracht bij de budgetten van Voormekaar, maar deze budgetten zijn in de meerjarenbegroting niet afgeraamd van de oude plek. Gevolgen meicirculaire In de voorjaarsnota hebben we bedragen voor de algemene uitkering opgenomen op basis van berichtgeving in de media. In deze begroting hebben we de bedragen opgenomen zoals deze voortvloeien uit de meicirculaire. Het resultaat van de meicirculaire valt € 358.000 hoger uit dan eerder verwacht. Dit komt vooral door de algemene economische ontwikkeling en voorgenomen investeringen door het rijk. Bijdrage SDOA/verstrekkingen Op basis van de begroting van de SDOA zien we dat de bijdragen voor uitkeringen afnemen ten opzichte van onze eerdere aannames. Dit leidt ook tot een afname van ons eigen risico. Bezuinigingen coalitieakkoord Bij de begroting zijn er weer een aantal posten van de verwachte bezuinigingen verder ingevuld. In het totaal gaat het om een bedrag van € 862.000. Dit bedrag is opgebouwd uit de volgende onderdelen: Onderwerp Vrijval kapitaallasten Leerlingenvervoer VNOG/Brandweer Beheer en onderhoud Prijscompensatie Totaal

Bedrag x 1.000 € 346 47 40 114 315 862

Bezuinigingen coalitieakkoord De bezuinigingen die meetellen voor de bezuinigingen uit Veranderende samenleving, vernieuwd bestuur zijn bezuinigingen ten opzichte van de begroting 2014. Van de genoemde bezuinigingen is al € 3.736.983 gerealiseerd. Deze opbrengst is wel een saldo van nog niet gerealiseerde bezuinigingen en extra gerealiseerde bezuinigingen. Om het geplande bezuinigingsbedrag te realiseren moet nog € 1.128.017 aan bezuinigingen worden ingevuld.

5

Maatregel Financieel technisch Personeel VNOG/Brandweer Antidiscriminatievoorziening Rekenkamerfunctie Zwerfdierenopvang WMO WSW Binnensportaccommodaties Leerlingenvervoer Beheer en onderhoud Verkoop/energie Overige maatregelen Totaal

Doel 1.500.000 1.700.000 200.000 15.000 15.000 20.000 300.000 350.000 85.000 30.000 350.000 100.000 200.000 4.865.000

Gerealiseerd 2.827.464 178.663 40.254 0 0 1.570 300.000 0 8.768 97.000 245.392 0 37.843 3.736.983

Nog te gaan -1.327.464 1.521.337 159.746 15.000 15.000 18.430 0 350.000 76.232 -67.000 104.608 100.000 162.157 1.128.017

Meerjarenperspectief Bij het opstellen van het coalitieakkoord zijn we uitgegaan van een meerjarig tekort van ongeveer € 6 miljoen. Hiertegenover hebben we maatregelen gezet van € 4,8 miljoen. Wij gingen ervan uit dat het resterende gat gedicht kan worden door de ontwikkeling van de economie en daarmee de algemene uitkering. Deze aanname lijkt redelijk uit te komen. Als we kijken naar de situatie van 2014 en we zetten daar de bezuinigingen en de ontwikkeling van de algemene uitkering en de participatiewet tegenover dan krijgen we het volgende beeld: Tabel 1:Ontwikkeling meerjarenperspectief Bedragen x € 1.000 Meerjarenperspectief coalitieakkoord Gerealiseerde bezuinigingen Ontwikkeling algemene uitkering Ontwikkeling participatiewet Saldo

2016

2017

2018

-4.574 3.736 1.115 -273 4

-5.224 3.736 1.305 -1.212 -1.395

-6.007 3.736 1.515 -1.738 -2.494

We kunnen nog geen sluitend meerjarenperspectief voorleggen. Belangrijkste oorzaak hiervan is de afname van het budget voor de participatiewet. De inkomsten dalen terwijl we maar beperkt zicht (parapluplan) hebben op een afname van de kosten. In tegenstelling tot de andere twee transities kennen we voor de participatiewet wel onze uitgaven en inkomsten. Daarom moeten we deze ook opnemen in de begroting. Voor de andere twee transities kennen we onze uitgaven niet of maar gedeeltelijk. Daarom zijn deze transities budgetneutraal opgenomen in de begroting. Een tweede reden voor het nog niet sluitende meerjarenperspectief is het nog niet volledig invullen van de geplande bezuinigingen. Als we de ontwikkeling van de participatiewet buiten beschouwing laten en de geplande bezuinigingen verwerken in het meerjarenperspectief dan zou het beeld er als volgt uit zien:

6

Tabel 2: Meerjarenperspectief zonder afname rijksbijdrage participatiewet en met geplande bezuinigingen Bedragen x € 1.000 Meerjarenperspectief coalitieakkoord Gerealiseerde bezuinigingeng Ontwikkeing algemene uitkering Nog te realiseren bezuinigingen Saldo

2016

2017

2018

-4.574 3.736 1.115 0 277

-5.224 3.736 1.305 600 417

-6.007 3.736 1.515 1.128 372

Als we in staat zijn alle transities budget neutraal te realiseren is ook het meerjarenperspectief structureel sluitend.

7

Einde bijlage: 2015-11-12 Voorstel en besluit - Begroting 2016


2015-11-12 Bijlage 1 - Programmabegroting 2016 (terug naar agendapunt)

De inhoud van deze bijlage is te vinden vanaf de hierna volgende pagina's. #####PDFINCLUDE#####7e80d305-4811-48c0-9f0f-d8a760bff84f#

2016 Programmabegroting

Gemeente Berkelland Postbus 200 7270 HA Borculo 0545 – 250250 www.gemeenteberkelland.nl [email protected] Twitter: Gem_Berkelland

Inhoudsopgave Voorwoord ................................................................................................... 1 Leeswijzer .................................................................................................... 2 Samenvatting ............................................................................................... 3 Ontwikkelprogramma Veranderende samenleving vernieuwd bestuur ...... 5 Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen ................................ 11 Ontwikkelprogramma Plattelandsontwikkeling ............................................ 17 Ontwikkelprogramma Decentralisaties en transities ................................... 25 Programmalijn 1.1. Cultuur .......................................................................... 31 Programmalijn 1.2. Sport ............................................................................. 37 Programmalijn 1.3. Overig doorgaand sociaal beleid ................................. 43 Programmalijn 2.1. Werkgelegenheid ......................................................... 45 Programmalijn 2.2. Recreatie & Toerisme .................................................. 55 Programmalijn 2.3. Overig doorgaand economisch beleid ......................... 62 Programmalijn 3.1. Wonen .......................................................................... 63 Programmalijn 3.2. Leefomgeving .............................................................. 69 Programmalijn 3.3. Overig doorgaand ruimtelijk beleid .............................. 75 Programmalijn 4.1. Integrale veiligheid ....................................................... 77 Programmalijn 4.2. Overig doorgaand bestuurlijk beleid ............................ 83 Programmalijn: Overzicht dekkingsmiddelen en onvoorzien ...................... 85 Paragraaf: Bedrijfsvoering ........................................................................... 87 Paragraaf: Grondbeleid ............................................................................... 91 Paragraaf: Lokale heffingen ........................................................................ 93 Paragraaf: Weerstandsvermogen ............................................................... 97 Paragraaf: Financiering ............................................................................... 103 Paragraaf: Samenwerkingspartijen (verbonden partijen) ........................... 105 Paragraaf: Onderhoud kapitaalgoederen .................................................... 109 Paragraaf: Reserves 2015 .......................................................................... 113 Paragraaf: Investeringslijst 2015 ................................................................. 119 Verantwoording foto’s programmabegroting 2015 ...................................... 121

Voorwoord

Voorwoord ‘Veranderende samenleving, vernieuwd bestuur’.

In 2016 gaan we verder met de uitvoering van het coalitieakkoord ‘Veranderende samenleving, vernieuwd bestuur’. In ons Plan van Aanpak ACTIEF IN DE “DOE-HET-SAMEN SAMENLEVING” staat hoe wij als gemeente ons verder gaan ontwikkelen om te groeien in onze andere rol, met het accent op dienstbaarheid en samenwerking. Om zo te komen tot de Berkellandse “Doe-het-samen samenleving” en we beter aansluiten op de initiatieven van inwoners, ondernemers en organisaties. Zodat Berkelland, ook bij krimp, een prettig leefbare en vitale gemeente blijft. De opgaven waar Berkelland voor staat vragen er om dat gemeente en inwoners zich samen inzetten voor behoud en leefbaarheid van kernen, rekening houdend met een afname en veranderende samenstelling van de bevolking. De taakverdeling tussen inwoners en gemeente op het gebied van Jeugd, Zorg en Participatiewet wordt in 2016 verder uitgewerkt. De Programmabegroting 2016 is sluitend. Een sluitende meerjarenbegroting vraagt nog veel inspanning, maar komt dichterbij. Dorpskernen en buitengebied In de dorpskernen en het buitengebied van Berkelland bruist het van de activiteiten en actieve inwoners. De “DOE-HET-SAMEN SAMENLEVING” is daar volop aanwezig en in beweging. Met initiatieven zoals bijvoorbeeld energieneutraal Haarlo, buurtbus en Beltrum Veur Mekare zorgen inwoners actief voor levendigheid en leefbaarheid. De regio. De uitdagingen waar Berkelland voor staat zijn tegelijkertijd de grootste uitdagingen voor de Achterhoek. Regionaal onderkennen we zeven thema’s waar regionale beeldvorming nodig is voor een betere onderlinge afstemming. De thema’s zijn: demografie, bestaande woningen, plancapaciteit, leegstaand vastgoed, wonen en zorg, voorzieningen en initiatieven van onderop. In (nagenoeg) alle gevallen kan de uitvoering van maatregelen lokaal worden georganiseerd. Per thema kijken we of gezamenlijke (beleids-)afspraken in de regio wenselijk zijn. Financiën De van het rijk overgedragen taken voor Jeugd, Zorg en Welzijn en Participatiewet blijven het grootste zorgenkind. De transitie gaat minder snel dan gehoopt. Dat betekent dat we de komende één a twee jaar waarschijnlijk geld moeten bijleggen. Het verwachte begrotingstekort van 6 miljoen euro in 2018 lopen we door de voorgenomen bezuinigingen voor het grootste gedeelte in. Ook de verwachte economische groei vindt plaats. Desondanks zien we dat het meerjarenperspectief nog altijd niet sluitend is. Dit komt vooral door de negatieve ontwikkeling van de bijdrage voor de participatiewet. Ten opzichte van de begroting 2015 is het meerjarenperspectief met ongeveer 1 miljoen euro verbeterd. Burgemeester & wethouders van Berkelland

1

Leeswijzer

Leeswijzer Algemeen De Programmabegroting 2016 bestaat uit vier ontwikkelprogramma’s en twaalf inhoudelijke programmalijnen. De ontwikkelprogramma’s en programmalijnen zijn allemaal op een zelfde manier ingevuld: Ieder programma begint met een missie. De missie is het overkoepelende doel voor de Berkellandse samenleving en gaat verder dan een collegeperiode. Het realiseren van de missie is niet de verantwoordelijkheid van uitsluitend het gemeentebestuur. Zoals in het voorwoord gezegd: gemeente, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben bij het realiseren van de missie ieder een eigen rol. We werken toe naar een nieuwe balans tussen de eigen inzet van inwoners, organisaties en bedrijven voor de samenleving, en wat de kleiner wordende gemeentelijke overheid doet. Vervolgens noemen we speerpunten. In een speerpunt staat langs welke hoofdlijnen we deze missie willen bereiken. Het zijn de strategische doelen waar het college zich in deze periode op richt, als bijdrage aan het realiseren van de missie. Per speerpunt noemen we aansluitend gewenste resultaten. Sommige resultaten kunnen op korte termijn worden behaald (bijvoorbeeld dit begrotingsjaar) en voor sommige zijn meer jaren nodig. De resultaten worden jaarlijks zoveel mogelijk gemonitord. Vervolgens vindt u per speerpunt wat de gemeente ervoor gaat doen: de concrete acties voor het begrotingsjaar. De missie, speerpunten en concrete resultaten staan per programmalijn samengevat in een doelenboom aan het begin van het programma. Ten slotte eindigt iedere programmalijn met financiële informatie. Weergave financiële informatie  een tabel met de baten en lasten van het programma in euro’s. De bedragen per programma zijn exclusief de indirecte kosten zoals huisvestingskosten en personeelslasten. Al deze lasten zijn opgenomen in hetprogramma overig doorgaand bestuurlijk beleid. Baten zijn als positieve bedragen weergegeven. Lasten zijn als negatieve bedragen weergegeven.  de baten en lasten per programma zijn (waar van toepassing) gekoppeld aan speerpunten.  de ontwikkeling van de baten en lasten per speerpunt is over de jaren in een grafiek weergegeven. De bedragen zijn in euro’s. Om de leesbaarheid van de grafieken te vergroten zijn de lasten hier als positieve bedragen weergegeven. Een negatief bedrag in de grafiek laat zien dat er per saldo het betreffende jaar meer opbrengsten zijn dan uitgaven. In het ontwikkelprogramma ‘Decentralisaties en transities‘ staan de decentralisaties en transities Wmo/Awbz en Jeugdzorg. De decentralisatie en transitie Participatiewet vindt u in Programmalijn 2.1 Werkgelegenheid. Paragrafen en bijlage Samenwerkingspartijen (Verbonden partijen) Na de programmalijnen vindt u de paragrafen zoals bedrijfsvoering, samenwerkingspartijen, het grondbeleid en de lokale heffingen. In aanvulling op de Paragraaf ‘Verbonden partijen’ staat meer uitgebreide informatie over de Verbonden partijen in de aparte bijlage ‘Samenwerkingspartijen’.

De samenstellers

2

Samenvatting

Samenvatting In onderstaande tabel staat een korte samenvatting van de begroting 2016 en de meerjarenbegroting. Voor 2016 zijn per programma de baten en lasten opgenomen, voor de meerjarenbegroting is het saldo van baten en lasten opgenomen.

Programma

Baten 2016

Lasten 2016

Veranderende samenleving vernieuwd bestuur

0

-50.000

Plattelandsontwikkeling

0

Saldo 2017

Saldo 2018

Saldo 2019

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-142.559

-142.559

-142.559

-142.559

-142.559

921.000

-24.565.448

-23.644.448

-23.178.278

-22.948.148

-22.882.923

29.031

-1.082.458

-1.053.427

-1.053.427

-1.053.427

-1.053.427

287.926

-2.318.352

-2.030.426

-2.030.426

-2.030.426

-2.030.426

Overig doorgaand sociaal beleid

56.673

-5.669.512

-5.612.839

-5.451.839

-5.451.839

-5.451.839

Werkgelegenheid

7.733.490

-18.710.874

-10.977.384

-11.109.984

-11.245.584

-11.245.584

2.057

-268.678

-266.621

-266.621

-266.621

-266.621

62.500

-1.641.792

-1.579.292

-1.579.292

-1.579.292

-1.579.292

1.596.200

-1.817.164

-220.964

-220.964

-220.964

-220.964

35.796

-4.125.298

-4.089.502

-4.080.514

-4.080.514

-4.080.514

10.941.452

-12.997.199

-2.055.747

-2.066.174

-2.056.878

-2.043.878

0

-51.508

-51.508

-51.508

-51.508

-51.508

757.097

-21.792.528

-21.035.431

-20.997.931

-20.997.931

-20.997.931

75.872.319

-3.569.762

72.302.557

71.180.758

70.087.144

69.681.080

33.720.484

-33.720.484

0

0

0

0

3.042.872

-2.530.901

511.971

-296.527

-405.140

-541.224

135.058.897

-135.054.517

4.380

-1.395.286

-2.493.687

-2.957.610

Decentralisaties en transities Cultuur Sport

Recreatie en Toerisme Overig doorgaand economisch beleid Wonen Leefomgeving Overig doorgaand ruimtelijk beleid Integrale veiligheid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overzicht van algemene dekkingsmiddelen Kostenplaatsen Mutaties reserves Totaal

Saldo 2016

3

Samenvatting

Op deze pagina geven we een overzicht van de stand van zaken van de bezuinigingen zoals opgenomen in het coalitieakkoord 2014—2018. De bezuinigingen die hieronder in beeld zijn gebracht zijn opgenomen in de begroting 2016. De kleur blauw geeft aan wat is gerealiseerd. De kleur oranje geeft aan wat nog gerealiseerd moet worden volgens het coalitieakkoord en de kleur groen geeft aan dat er al meer is gerealiseerd. De eerste grafiek heeft betrekking op het aantal fte dat volgens het coalitieakkoord bezuinigd moet worden. Hieruit blijkt dat 8,83 van de 30 fte zijn bezuinigd. De tweede grafiek laat zien hoeveel er bezuinigd is met financieel technische maatregelen. Hieruit blijkt dat uit financieel technische maatregelen meer is gehaald dan voorzien in het coalitieakkoord. De financieel technische maatregelen bestaan uit het minder rente toerekenen aan de reserves, het verhogen van de post onderuitputting, het laten vervallen van budgetten die we de laatste jaren niet hebben gebruikt en vermindering van budgetten. De derde grafiek tenslotte laat zien hoe de bezuiniging op de overige onderdelen van het coalitieakkoord zich ontwikkelt.

Financieel technisch

Personeel

0

5

10

15

20

25

30

0

35

1.000.000

2.000.000

3.000.000

Overige maatregelen Verkoop… Beheer en Onderhoud Leerlingenvervoer Binnensportaccommodaties WSW WMO Zwerfdierenopvang Rekenkamerfunctie Antidiscriminatievoorziening VNOG/Brandweer 0

100.000 200.000 300.000 400.000

Verkoop/energie: We zetten in op energiebesparing en het verkopen van gebouwen die we niet nodig hebben voor onze gemeentelijke taken. Beheer en Onderhoud: We zetten in op een meer innovatieve manier van beheer en onderhoud. Leerlingenvervoer: We zetten in op het verlagen van de kosten voor leerlingenvervoer. Binnensportaccommodaties: Binnensportaccommodaties privatiseren we op natuurlijke momenten en in samenspraak met belanghebbenden (gebruikers en kernen). WSW: We voeren de WSW uit voor het budget dat we van het Rijk krijgen. WMO: We voeren de WMO uit voor het budget dat we van het Rijk krijgen. Zwerfdieren: We zetten in op het verlagen van de kosten voor zwerfdierenopvang. Rekenkamerfunctie: We zetten in op het verlagen van de kosten van de Rekenkamerfunctie Antidiscriminatievoorziening: We zetten in op het verlagen van de kosten voor de Antidiscriminatievoorziening VNOG/Brandweer: De Brandweer/VNOG voeren de taken uit voor het geld dat we van het Rijk krijgen. De uitvoering van de VNOG taken zou met name op overhead en hoofdkantoorfuncties in Apeldoorn een financiële bezuinigingstaakstelling moeten behalen.

4

Ontwikkelprogramma Veranderende samenleving, vernieuwd bestuur


“Inwoners, ondernemers, organisaties en gemeente werken samen aan een blijvend vitaal Berkelland”

5


Doelenboom

6


Wat speelt er?

Dialoog en luisteren De kennis, inzet en ervaring van inwoners staat in de Doe-het-samen-samenleving voorop. We gaan uit van de vraag vanuit inwoners, organisaties en bedrijven en faciliteren deze alleen als dat nodig is. De gemeente wordt meer een partner dan de partij die alles bepaalt en regelt. Dit vraagt om een andere houding en gedrag van iedereen. Dat begint met luisteren en dialoog met de samenleving. Daarvoor gaat de gemeente meer ‘naar buiten’ en staat zij nog meer open voor contact met de samenleving.

Voorbeelden en projecten In Berkelland zijn er al veel goede voorbeelden van initiatieven vanuit de samenleving, waar de gemeente aan meedoet (overheidsparticipatie). Door o.a. voorbeeldprojecten willen we nog meer ervaring opdoen met de Berkellandse werkwijze hiervoor. Dit is een leerproces. Hoe de eigentijdse rol van de overheid er uit kan zien is voor iedere situatie verschillend.

Samenleving, bestuur en organisatie De Doe-het-samen-samenleving vraagt om een andere rol en inzet van inwoners, college, gemeenteraad en medewerkers. Het gaat daarbij ook om ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie en bestuurlijke vernieuwing. Het ontwikkelprogramma biedt ruimte om hiermee te experimenteren en verder te ontwikkelen.

7


Missie “Inwoners, ondernemers, organisaties en gemeente werken samen aan een blijvend vitaal Berkelland” In de raadsperiode 2014-2018 zal de gemeente in aansluiting op initiatieven in de samenleving en de grote maatschappelijke opgaven toegroeien naar een nieuwe rol. Raad, college en medewerkers gaan in dialoog met de samenleving toegroeien naar die nieuwe rol. De basis is dat we van elkaar weten waar we met elkaar naar toe willen. Maar ook: wat verwachten we van elkaar, en wat kunnen we bieden. Daarvoor is dit ontwikkelprogramma een aanzet. Eerst de dialoog. Dan volgt de keuze voor de samenwerking en de samenwerkingsvorm.

“De overheid die naast u staat en meedenkt, in plaats van boven u staat en bedenkt” Patricia Hoytink-Roubos

Speerpunt 1 Dienstbaarheid Samen werken inwoners, organisaties en bedrijven in Berkelland er aan om de vitaliteit van Berkelland vast te houden en te laten groeien. Dat doen ze bijvoorbeeld in verenigingen, met burgerinitiatieven, onderhoud openbaar groen, via het bieden van werkgelegenheid en sponsoring. In het licht van de bevolkings– en economische ontwikkeling zijn meer actieve mensen nodig die meedoen in de buurt en het initiatief nemen. Bij een samenleving die meer het initiatief neemt hoort een dienstbare overheid die, waar nodig stimuleert en betrokken is. Hoe de dienstbare overheid, passend bij deze tijd, in de praktijk er uit ziet, zijn we aan het ontdekken. Daar is geen blauwdruk voor. Over die nieuwe rol is de gemeente in concrete situaties, in gesprek met de samenleving. Een organisatietraject om te komen tot een houding en gedrag die beter aansluiten bij wat de samenleving wil, is ingezet.

Gewenste resultaten 1. 2. 3.

inwoners zijn tevreden over de mogelijkheid om in contact te komen met college, gemeenteraad en organisatie; initiatiefnemers zijn tevreden over de uitvoering van regels bij de uitvoering van hun projecten; Inwoners zijn tevreden over het meedenken van de gemeente bij hun initiatieven en vragen.

Wat gaat de gemeente ervoor doen? a) b) c)

projecten evalueren, tevredenheidsonderzoek (monitor), burgerpeiling Berkelland spreekt. Met samenleving, college, raad en de gemeentelijke organisatie in contact over de nieuwe rol van de gemeente in de veranderende samenleving. O.a. door dialooggesprekken, via de contactfunctionarissen, social media, Voormekaarteams, inloopuren, bedrijfsbezoeken. Organisatieontwikkeling, gericht op een andere houding en gedrag.

8


“Overheidsparticipatie als wenkend en verbindend perspectief voor een nieuwe rolinvulling en als uitgangspunt voor gemeentelijke handelen in al haar facetten.” Birgit Oelkers (bewerkte quote)

Speerpunt 2 Samenwerking Er gebeurt veel in de samenleving in Berkelland waar de gemeente geen (actieve) rol bij heeft. Ideeën en idealen worden voortdurend uitgewisseld en groeien uit tot concrete initiatieven. Samenwerken verbindt. De overheid heeft als taak die samenwerking maximaal te stimuleren door te denken en te handelen in dialoog met inwoners en initiatiefnemers. Vanuit een actieve betrokkenheid bij de samenleving levert de stimulerende rol van de gemeente een bijdrage aan resultaat. Soms doet de gemeente actief mee bij ontwikkelingen en in projecten. Als de gemeente een samenwerkingspartner wordt dan hoort daar een dienstbare overheid bij. Met daadkracht. Dat vraagt een gemeentebestuur en medewerkers die zich verantwoordelijk voelen, meedenken, duidelijk zijn, oplossings- en resultaatgericht werken en lef en durf tonen. En daarmee passend reageren op vragen van inwoners en initiatieven uit de samenleving. In die actieve samenwerkingsrelaties willen we graag van onze partners horen hoe we onze rol steviger in kunnen vullen.

“Niet elk dorp is hetzelfde en dus is een aanpak nooit kopieerbaar! “ Bas Hommelink , initiatiefnemer uit Beltrum

Gewenste resultaten 1. 2. 3. 4.

de sociale verbondenheid groeit en er zijn meer initiatieven van inwoners voor hun eigen buurt; er komen nieuwe vormen van samenwerking en zeggenschap; de gemeente doet - waar nodig - actief mee met initiatieven en projecten die inwoners belangrijk vinden; de aanpak van gemeentebrede vraagstukken doen we samen in een transparant proces, b.v. zwerfafval, onderwijsvisie.

Wat gaat de gemeente ervoor doen? a) b) c) d) e)

ondersteuning van initiatieven, gericht op het ontwikkelen van nieuwe vormen van eigenaarschap en samen-redzaamheid; experimenteren met voorbeeldprojecten, deze evalueren, learning by doing; communicatie: actief uitdragen van projecten, successen en initiatieven; organiseren of faciliteren van bijeenkomsten, dialoog met de samenleving; evaluatie, voortgangsrapportage

9


Wat gaat het kosten Rekening 2014

Begroting 2015

Baten Lasten

Begroting 2016

-50 -50

Saldo

Begroting 2017

-50 -50

-50 -50

-50 -50

2019

2018

2019

2018

€ 0,00 2017

€ 0,00

2016

€ 5.000,00 2015

€ 5.000,00

2014

€ 10.000,00

2013

€ 10.000,00

2011

€ 15.000,00

2018

€ 15.000,00

2018

€ 20.000,00

2017

€ 20.000,00

2016

€ 25.000,00

2015

€ 25.000,00

2014

€ 30.000,00

2013

€ 30.000,00

2012

Begroting 2019

Samenwerking

Dienstbaarheid

2011

Begroting 2018

-50 -50

2012

Bedragen x € 1.000

Het ontwikkelprogramma Veranderende samenleving, vernieuwd bestuur heeft een budget van € 50.000 per jaar. Met dit geld kunnen pilots en activiteiten worden ondersteund of uitgevoerd die zijn gericht op het versterken van samenwerking en dienstbaarheid door dialoog, daadkracht en deelnemen. Het versterken van deze kernkwaliteiten gebeurt daarnaast binnen projecten en budgetten die onderdeel zijn van andere (ontwikkel)programma’s.

10

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen

Ontwikkelprogramma Demografische Ontwikkelingen

“Vitale en leefbare kernen in Berkelland” “Vitale en leefbare kernen in Berkelland”

11


Doelenboom

12


Wat speelt er?

Bewust worden Steeds vaker merken we dat de krimp vraagt om andere oplossingen dan we gewend zijn. De bewustwording wordt daardoor steeds groter. Pas als we merken dat de normale oplossingen niet werken zien we wat de krimp betekent voor de samenleving.

Minder huishoudens Meer mensen wonen alleen Het aantal huishoudens in Berkelland zal na 2020 gaan dalen. Hierdoor zal er meer aanbod van woningen ontstaan dan vraag. Daarnaast verandert ook de samenstelling van de huishoudens. Met 33% eenpersoonshuishoudens in 2025, zal er ook een andere vraag naar woningen komen.

2025: 1 op 4 inwoners is 65+ Het aantal inwoners zal verder gaan dalen. Ook de samenstelling verandert. In 2025 is 28% van de inwoners 65 jaar en ouder, terwijl het aantal kinderen en werkende mensen daalt. Deze veranderingen hebben effect op scholen, vrijwilligers, de zorg, arbeidsmarkt en verenigingen in Berkelland.

Zelf aan de slag met de toekomst We zijn niet alleen bezig met bewustwording. Zo zie je al verschillende initiatieven om ook actief in te spelen op de demografische ontwikkelingen. Kleine kernen die een aangepaste toekomstvisie schrijven, scholen die samen nadenken over bijvoorbeeld fusie.

13


Missie “Vitale en leefbare kernen in Berkelland” De samenleving in de Berkellandse en Achterhoekse kernen verandert de komende tientallen jaren. Er komen minder inwoners en huishoudens en de leeftijdsopbouw van inwoners en de samenstelling van de huishoudens verandert. Zo groeit het aantal inwoners dat ouder is dan 65 hard en daalt het aantal kinderen onder de 20. Ook komen er steeds meer eenpersoonshuishoudens. Hierdoor ontstaat er een nieuwe situatie in de kleine en grote kernen. Om ook in de toekomst hier prettig te wonen, zullen we samen (overheid, inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties) actief moeten inspelen op de gevolgen van de krimp. Inwoners blijven eigenaar van hun initiatieven. Voor de gemeente betekent dit vooral de bereidheid tot “loslaten”, kleinschalig beginnen, maatwerk leveren en verschillende initiatieven en netwerken verbinden.

“Krimp biedt ruimte” Patricia Hoytink, wethouder Gemeente Berkelland.

Speerpunt 1 Bewustwording en erkenning De samenleving wordt zich bewust van de gevolgen van de krimp en erkent dat deze onomkeerbaar is. We realiseren met elkaar dat hierdoor zaken veranderen op het gebied van wonen, werken, onderwijs, zorg en in onze leefomgeving.

Gewenste Resultaten 1. 2.

de cijfers en mogelijke effecten van de krimp in Berkelland zijn per thema in beeld en worden actief naar buiten gebracht; er is afstemming over de gevolgen van de krimp op verschillende beleidsterreinen binnen de gemeente.

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Ontwikkeling huishoudens

Bevolkingsontwikkeling per leeftijdsgroep

20000

30000 25000 20000

Aantal

d)

we zorgen voor actuele cijfers over de bevolkingsprognoses van Berkelland; de gevolgen van de krimp worden per thema geanalyseerd; er worden waar mogelijk verbindingen gelegd tussen de verschillende beleidsterreinen op het gebied van (bewustwording van) de demografische ontwikkeling; we houden ook aansluiting bij actuele projecten en onderzoeken over de demografische ontwikkelingen op Achterhoek schaal, om zo ook als regio de leefbaarheid te vergroten.

Aantal inwoners

a) b) c)

< 20 jaar

15000

15000

Totaal huishoudens

10000

Eenpersoonshuishoud ens

5000

Overige huishoudens

20-65 jaar

10000

>65 jaar

5000 0

0

2012 2015 2020 2025 2030 2035 2040

2012 2015 2020 2025 2030 2035 2040

“Welgesteld is krimp niets anders dan een mentale uitdaging”. Gert-Jan Hospers, bijzonder hoogleraar City- en Regiomarketing

14

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen.

Speerpunt 2 Kansen benutten Bij het aanpakken van de gevolgen van de krimp willen we kwaliteit toevoegen en ongewenste effecten beperken. We kunnen dit alleen door samen te werken met inwoners, verenigingen, woningcorporaties, onderwijs-, zorg– en welzijnsinstellingen en werkgevers. Samen met deze partners zoeken we naar kansen om de leefbaarheid in de kernen te behouden. Niet klagen over krimp maar de schouders eronder.

Gewenste Resultaten

Wat gaat het kosten

De volgende resultaten dragen bij aan het beperken van de effecten van de krimp en het behouden van leefbare en vitale kernen: 1. bij projecten met relatie tot krimp is er afstemming en samenwerking; 2. dorpsorganisaties nemen in (dorps-)visies de effecten van krimp mee; 3. oplossingen benutten om de leefbaarheid in kernen te behouden.


we ondersteunen betrokkenen, vanuit organisaties, bedrijven en inwoners, in het zoeken naar oplossingen en sturingsmogelijkheden; we leggen waar mogelijk verbindingen tussen de verschillende beleidsterreinen zoals wonen, economie en scholen, om zo efficiënt te sturen op kansen en mogelijkheden. we gebruiken nuchterheid en praktische inslag van de inwoners bij het oplossen van de gevolgen van de krimp.

Andere acties Naast overkoepelende acties op het gebied van demografie, zijn er binnen veel programmalijnen ook acties of bijeenkomsten rondom demografie. Hieronder een aantal belangrijke bijeenkomsten / acties: Programmalijnen Wonen

Overig doorgaand ruimtelijke beleid Plattelandsvernieuwing Kleine kernen

Acties / Bijeenkomsten Regionale Woonmonitor (jaarlijks) Gesprekken met aannemers en initiatiefnemers over woningbouwplannen Afwaardering van bouwgronden Kansen en opgaven kernenfoto’s Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) Herinrichting van de openbare ruimte Altera rapport - Platteland Binnenlandse Zaken traject met Geesteren-Gelselaar-Noordijk

Werkgelegenheid

Onderwijsplein Neede Platform BV Berkelland Bedrijventerreinen RBT Overleg met bedrijfsleven over perspectief arbeidsmarkt

Overig doorgaand sociaal beleid

Overleg met schoolbesturen over de manier waarop we samen tot een goede invulling van het basisonderwijs kunnen komen.

Het ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen heeft geen eigen budget. Voor onderzoek, overleg en communicatie voor de bewustwordingsontwikkeling, kan gebruik gemaakt worden van het budget voor incidentele onderzoeken. Vanuit het Rijk wordt sterk aangemoedigd om binnen de programmabegroting ook een paragraaf demografische ontwikkelingen te hebben. Ook geeft het Rijk aan meer inzicht te willen in de kosten die het met zich meebrengt.

15


Financiële ontwikkelingen in de begroting De begroting wordt beïnvloed door de krimp. Net als de krimp zelf zal deze ontwikkeling zich geleidelijk voordoen. Het is daarbij lastig om aan te geven of een stijging of een daling van een budget afhankelijk is van de demografische ontwikkeling. Ook andere factoren kunnen een rol spelen. Een duidelijk beeld van de financiële gevolgen van de demografische ontwikkeling kunnen we dus niet schetsen. Als indicatie kunnen we wel zeggen dat onze algemene uitkering met het aantal inwoners en huishoudens van 2035 € 2,8 miljoen lager zou kunnen zijn. De Regio Achterhoek is aangemerkt als een krimpregio. Dit betekent dat de Regio ook geld van het rijk krijgt om krimpvraagstukken op te lossen. Volgens de laatst bekende gegevens ontvangt de gemeente Doetinchem de bijdrage voor de Regio. Het gaat om ongeveer € 1.000.000. Kosten woningbouw Er is rekening gehouden met een voorziening voor afwaardering van gemeentelijke bouwgronden. Wat de kosten zijn voor het opknappen of vervanging van verouderde (huur) woningen is op dit moment niet bekend. Wel is duidelijk dat het geld vanuit de grondexploitatie hier niet meer voor gebruikt kan worden nu er geen nieuwe woningen meer gebouwd worden. Zie verder de paragraaf Grondbeleid. Krimp en verandering van de bevolkingssamenstelling kunnen op den duur leiden tot leegstand en verrommeling van woningen en minder aantrekkelijke dorpscentra. Vitale en leefbare dorpen in Berkelland is een belangrijke missie voor de komende tientallen jaren. Het centrum van Neede is een voorbeeld van hoe partijen hierbij samenwerken. Het ondersteunen van initiatieven hiervoor kan op verschillende manieren:  Procesondersteuning. Bijvoorbeeld via het project Kanskaarten faciliteren we initiatieven van burgers en instellingen, hoofdzakelijk door ondersteuning van het proces. ;  Door het instellen van een revolverend fonds of het verstrekken van een lening. Bijvoorbeeld in te zetten voor gevelverbetering van verpauperde woningen of voor startersleningen;  Door het beschikbaar stellen van een investeringsbijdrage voor projecten uit de bestemmingsreserve herstructurering.

“We moeten af van de oude manier van gronden verkopen en bouwen. We moeten beseffen dat dat nooit meer zal kunnen.” Frank Kerckhaert, directeur Kennisinstituut Stedelijke Samenleving.

De bestemmingsreserve herstructurering is ingesteld voor financiering van gemeentelijke opgaven of voor cofinanciering van investeringen gericht op leefbare en vitale dorpen. De maximale omvang van deze reserve is €7 miljoen. Jaarlijks zal beoordeeld worden of een toevoeging aan de bestemmingsreserve herstructurering gerechtvaardigd is. Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) In het voorjaar van 2013 is een nieuw GRP vastgesteld. Dit plan gaat over de periode 2013 – 2017. Hierin staan de verwachte exploitatiekosten en investeringen voor riolering voor de komende 60 jaar. Het aantal aansluitingen daalt. Wel moeten dezelfde (investerings)kosten gedragen worden door het lagere aantal aansluitingen. Los van andere ontwikkelingen zou hierdoor in 2040 het tarief met 10% omhoog moeten. In het nieuwe GRP worden alternatieven aangereikt om het tarief minder hard te laten stijgen. Overige belastingen Voor de afvalstoffenheffing verwachten we geen stijging. Minder inwoners zou ook tot minder afval en lagere inzamel– en verwerkingskosten moeten leiden. Voor de OZB zal de belastingdruk bij het huidige beleid stijgen. Dezelfde opbrengst moet met minder gebouwen worden gerealiseerd.

16

Ontwikkelprogramma Plattelandsontwikkeling


“Een vitaal buitengebied in Berkelland”

17

Ontwikkelprogramma plattelandsontwikkelingen

Doelenboom

18

Ontwikkelprogramma plattelandsontwikkelingen

Wat speelt er? Energiek en duurzaam ondernemen in de landbouw Verdere ontwikkeling van boerenbedrijven is nodig voor de economische ontwikkeling. Er is ruimte voor groei met respect voor de leefomgeving en de geldende regels. Basis is innovatieve landbouw met als uitgangspunt duurzaamheid, leefbaarheid en goede inpassing. Het buitengebied heeft veel potentie voor het opwekken van duurzame energie. De ontwikkeling gaat samen met een grotere behoefte aan kavelruil en herverkaveling, en verbeteren van ontsluiting van agrarische bedrijven.

Rol van de gemeente Plattelandsontwikkeling is samenwerking. Ondernemende initiatiefnemers kiezen zelf hun partners. Soms komt de gemeente in beeld. Bijvoorbeeld bij ruimtelijke en leegstandsvragen. Als er behoefte is wil de gemeente actief meedenken over initiatieven. De Achterhoekse gemeenten bundelen hun kracht in de regio.

Coulissenlandschap: decor voor initiatieven Achterhoek is bekend om het coulissenlandschap, dat staat voor rust en ruimte, voor eigenheid en beslotenheid. Binnen dit landschap is er ruimte voor tal van initiatieven, aanvullend op het gebruik door de landbouw. Bijvoorbeeld op het gebied van energie, (mantel-)zorg en toerisme.

Agrariërs stoppen Naar verwachting zal in de komende vijftien jaar 40-50 procent van de agrariërs stoppen. Dit betekent dat de Achterhoekse gemeenten (te maken krijgen met meer leegstand. (Alterra, 2014).

Zelf aan de slag Het platteland kent veel verenigingen, buurtschappen enzovoort. De onderlinge banden tussen mensen zijn sterk en veel voorzieningen worden zelf getroffen.

19


Missie “Een vitaal buitengebied in Berkelland” We werken met veel actieve mensen samen aan een economisch gezond en levendig gebied. We houden oog voor rust en ruimte in een gevarieerd landschap. We zetten ons in voor een vitaal buitengebied waar ruimte is voor ondernemers, inwoners en toeristen. Met focus op de ontwikkeling van natuur en landschap, werken, wonen, (mantel-)zorg, duurzame energie en toerisme. Verpaupering van het platteland gaan we tegen door actief in te zetten op sloop in samenwerking met andere overheden.

Speerpunt 1 (Agrarisch) ondernemen is basis voor een vitaal buitengebied. De gemeente Berkelland kent een gevarieerd economisch profiel. Agrarische activiteiten en toerisme spelen naast industrie en dienstverlening een grote rol. Dat willen we zo houden omdat deze spreiding ontwikkelingskansen biedt. De maatschappij vraagt om duurzaam geproduceerd voedsel en wij stimuleren ondernemers om innovatief te zijn en hun bedrijf toekomstbestendig te maken. We geven ruimte voor groei, rekening houdend met de omgeving. Aanjagen en kennisdelen staat op de agenda. Initiatieven van ondernemers bekijken we integraal en we proberen initiatiefnemers te verleiden aan hun omgeving bij te dragen. Ruimtelijke, economische en sociale aspecten worden gelijkwaardig meegewogen. Daarnaast blijft de problematiek van vrijkomende bebouwing en de sloopopgave in de toekomst aanwezig.

Gewenste Resultaten 1. 2. 3.

Landbouwers kunnen energiek en duurzaam ondernemen; Nieuwe functies hebben de diversiteit van gebruiksmogelijkheden in het buitengebied versterkt; Ondernemers, organisaties en particulieren in het buitengebied dragen bij aan de doelstelling energieneutraal 2030.


d) e) f) g) h) i) j)

initiatiefnemers van nieuwe activiteiten in het buitengebied helpen bij de ontwikkeling hiervan. Het volgen van ontwikkelingen ten aanzien van groeiende en stoppende bedrijven; een jaarlijkse informatiebijeenkomst (mede) organiseren om bewustwording te creëren over ontwikkelingen in het buitengebied; steunen van kavelruil in relatie tot de aanleg van de N 18; regionaal sloopprogramma opstarten; mogelijkheden / subsidies provinciaal plattelandsbeleid benutten; Tot stand brengen van een nieuw bestemmingsplan voor het gemeentelijk buitengebied volgens het vastgestelde Plan van Aanpak; lobbyen bij provinciale– en rijksoverheid voor het (financieel) ondersteunen van leefbaarheid op het platteland en transitie van het platteland als gevolg van demografische ontwikkelingen; we faciliteren ten minste drie plattelandsontwikkelingsprojecten via het Europese programma LEADER. bijdragen aan de toename van aan duurzaam opgewekte stroom en opgewekte warmte door:  inzetten gemeentelijke duurzaamheidslening voor aanschaf zonnepanelen, zonneboilers, kleinschalige windturbines en gebruik houtige biomassa uit landschapsonderhoud als brandstof voor houtkachels;  voorlichten van burgers en (agrarische) bedrijven bij realisatie zonneprojecten en inzet van houtige biomassa om van het buitengebied een ‘netto energieleverancier’ te maken;  samen met AGEM en lokale energiecoöperaties onderzoeken wat de mogelijkheden voor de opwek van duurzame energie uit zon, wind, biomassa en waterkracht van de Berkel zijn;  samen met Energie Marke Haarlose Veld Olden Eibergen (HOEduurzaam) onderzoeken wat bodemstructuurverbetering door toepassen laagwaardige biomassa kan betekenen voor een duurzame landbouw;  begeleiding om aanbieder(s) en afnemer(s) van biogas aan elkaar te koppelen door de aanleg van een ondergrondse biogasinfrastructuur;

20


 

meedenken in het wegnemen van belemmeringen op het gebied van wetgeving door sluiten van Green Deal met Rijksoverheid om een duurzaam evenwicht tussen productie en afzet dierlijke mest op bedrijfsniveau te bewerkstellingen; biogas transportleiding is aangelegd.

“'Natuur is ook economische factor'.” Sharon Dijksma, Staatssecretaris van Economische zaken.

Speerpunt 2 Initiatieven versterken ons prachtige landschap. Ons coulisselandschap in Berkelland is het behouden waard. Initiatieven voor een duurzame instandhouding en ontwikkeling komen tot stand door projecten en ideeën van o.a. burgers, agrarische natuurverenigingen & kleine kernen en uitwerkingen van beleid op het gebied van ruimtelijke ordening, water- & milieu en recreatie. De cultuurlandschappen in Berkelland zijn eeuwenoud en veranderen voortdurend. Het (cultuurhistorische) landschap is het decor voor alle hedendaagse activiteiten. In dit landschap waarin we ondernemen, recreëren en wonen, werken we verder aan behoud en ontwikkeling. Wij willen deze traditie voortzetten door bijvoorbeeld de schaalvergroting van de grondgebonden landbouw zo te faciliteren dat deze niet ten koste gaat van de natuur, landschap en cultuurhistorie. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt de kwaliteit en kwantiteit van de natuur-, landschappelijke,- en cultuurhistorische waarden in beeld gebracht. Er moet een verbetering van deze waarden optreden en geen verslechtering. Nieuwe ontwikkelingen leveren een versterking op van de identiteit van het cultuurlandschap, meer biodiversiteit en maakt het landschap recreatief aantrekkelijk en robuuster. Verder stimuleren we dat burgers, agrariërs, buitenlui, agrarische natuurverenigingen, Vogelwerkgroep, bijenvereniging, IVN, Bomenstichting en kleine kernen vanuit hun eigen initiatief een bijdrage kunnen leveren aan de natuur,- landschappelijke, en cultuurhistorische waarden in hun directe omgeving

Gewenste resultaten 1. 2.

cultuurhistorische waarden zijn bewaard gebleven en versterkt; Natuur– en landschapswaarden blijven bewaard en zijn versterkt.


d) e)

we stimuleren initiatieven voor duurzaam natuur– en landschapsbeheer gericht op het beheer, onderhoud en in stand houden van het landschap door eigen inzet van eigenaren, agrarische collectieven en via het nieuwe stelsel van collectief agrarisch natuurbeheer in de Achterhoek; we doen in een pilot onderzoek naar mogelijkheden voor ‘casco benadering’. We verbinden de pilot met het verdienmodel Stoken op Streekhout en met Natura 2000; we beschermen de cultuurhistorische en landschappelijke waarden in het buitengebied op grond van de bestemmingsplannen Buitengebied en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). We handhaven actief op deze waarden. Het tegengaan van verpaupering en verrommeling is ook een regionaal speerpunt van Achterhoek 2020; we verkennen de mogelijkheden om financiële instrumenten, zoals sloopfonds en bovenplanse verevening, in te zetten die verrommeling door niet meer gebruikte oude gebouwen tegengaan; we volgen de aanwijzing van de Natura2000 gebieden. We streven naar ontwikkeling en behoud van Stelkampsveld. We zoeken oplossingen voor agrarische ondernemers door compensatie, technische innovaties, faciliteren van gewijzigde bedrijfsvoering of bedrijfsruil naar gebieden met groeimogelijkheden. We ondersteunen het gebiedsproces zo goed mogelijk. We werken aan draagvlak voor het Gelders Natuurnetwerk (GNN) en de Gelderse Groene Ontwikkelingszone (GO).

21


g.

Uitvoering van de “Regeling landschap”. Met deze regeling kunnen we in de gemeente Berkelland uitvoering geven aan het landschapsontwikkelingsplan en de dorpsvisies. De diversiteit aan cultuurhistorische landschappen & elementen en een aantrekkelijk en toegankelijk landschap voor recreanten en toeristen versterken en in stand houden. Ook is er ruimte voor landschapseducatie op basisscholen en aanleg van kleinschalige recreatie routes. We geven vanuit de regeling vervolg aan het project “Levend Landschap” om eigenaarschap, educatie en burgerbetrokkenheid in het buitengebied verder te ontwikkelen. Daarnaast is onderzoeksinstituut “Alterra” een onderzoek (Pilot) gestart naar de basiskwaliteit van natuur en landschap in de gemeenten Berkelland, Oost-Gelre, Lochem en Bronckhorst.

Speerpunt 3 Het platteland blijft sociaal vitaal Gewenste Resultaten 1. 2.

de samenwerking tussen inwoners en organisaties/instanties is versterkt; nieuwe vormen van samenwerking zijn tot stand gekomen, denk daarbij bijvoorbeeld aan de Voormekaar teams, aan landschapsbeheer (de ’collectieven’ uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid).

Wat gaat de gemeente ervoor doen? a) b) c) d) e)

We faciliteren de ontwikkeling van nieuwe vormen van samenwerking die als doel hebben dat in de dorpsgemeenschappen iedereen mee kan doen, ongeacht de leefsituatie; we stimuleren leefgemeenschappen om zelf hun omgeving te beheren en onderhouden en te bepalen welke voorzieningen daarin passen (bijvoorbeeld kerkenpaden, AED’s); dorpsorganisaties krijgen een financiële bijdrage voor het actualiseren van hun dorpsvisie en uitvoeringsprogramma; we onderhouden actief contacten met dorpsorganisaties om de realisatie van hun uitvoeringsprogramma’s te bevorderen; met ingang van 2016 starten we met de uitvoering van het in 2015 afgesloten convenant met de kleine kernen en buurtschappen.

22


Wat gaat het kosten Bedragen x € 1.000 Baten Lasten Saldo

Rekening 2014

Begroting 2015

68 -177 -109

Begroting 2016

-143 -143

Begroting 2017

-143 -143

Coördinatiekosten en beleid

Begroting 2018

-143 -143

Begroting 2019

-143 -143

-143 -143

Platteland blijft economisch vitaal

€ 400.000,00 € 350.000,00 € 300.000,00 € 250.000,00 € 200.000,00 € 150.000,00 € 100.000,00 € 50.000,00 € 0,00 -€ 50.000,00

€ 50.000,00 € 40.000,00 € 30.000,00 € 20.000,00 € 10.000,00 € 0,00 2019

2018

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2019

2018

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

-€ 10.000,00

Coördinatie en Beleid: De uitgaven zijn afhankelijk van de snelheid waarmee projecten klaar komen. In 2011 hebben we een extra subsidie ontvangen. In het budget voor 2014 zitten de overgehevelde budgetten uit 2013. De lasten vanaf 2016 hebben betrekking op het project Parels en rivieren. Platteland blijft economisch vitaal: Het gaat om projecten die lopen vanaf 2009. Budget zit vooralsnog in coördinatiekosten en beleid.

Platteland blijft sociaal vitaal

Versterken landschap

2019

2018

2018

2017

2011

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

-€ 20.000,00

2016

€ 0,00

2015

€ 20.000,00

2014

€ 40.000,00

2013

€ 60.000,00

2012

€ 80.000,00 € 70.000,00 € 60.000,00 € 50.000,00 € 40.000,00 € 30.000,00 € 20.000,00 € 10.000,00 € 0,00 -€ 10.000,00

€ 80.000,00

Versterken landschap: Het gaat om projecten die lopen vanaf 2009. Uitgaven 2010 zijn niet zichtbaar doordat het een te klein bedrag is. Budget zit vooralsnog in coördinatiekosten en beleid. Platteland blijft sociaal vitaal: Het gaat om projecten die lopen vanaf 2007. Budget zit vooralsnog in coördinatiekosten en beleid.

23

24

Ontwikkelprogramma Decentralisaties en transities


“Inwoners doen naar vermogen en vanuit hun eigen kracht mee in de samenleving”

25


Doelenboom

26


Wat speelt er?

Nieuwe aanpak Inwoners kunnen zaken net zo goed of beter dan de overheid verzorgen. Zonder de specifieke aandacht te verliezen voor mensen die kwetsbaar zijn zal daarom meer gebruik gemaakt worden van de eigen mogelijkheden van alle inwoners. De overheid gaat minder doen en wordt kleiner.

Van Awbz naar Wmo Per 1 januari 2015 zijn een aantal functies uit de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) overgekomen naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Bij de uitvoering van deze nieuwe taken door de gemeente wordt meer nadruk gelegd op de eigen verantwoordelijkheid van inwoners. Wanneer een inwoner het niet meer alleen kan, dan kunnen vrienden of familie, vrijwilligers of hulpverleners hen helpen.

Jeugdzorg naar gemeente Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdzorg. Deze overdracht geeft de mogelijkheid tot een effectiever en goedkopere werkwijze, waarbij de eigen kracht van inwoners in hun sociale omgeving centraal komt te staan.

27


Missie “Inwoners doen naar vermogen en vanuit eigen kracht mee in de samenleving” Er blijft de komende jaren veel veranderen rondom verantwoordelijkheden voor en de vormgeving van de ondersteuning van kwetsbare inwoners in onze samenleving. De gemeente is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de Jeugdzorg, heeft taken vanuit de Awbz overgedragen gekregen, en voert de nieuwe Participatiewet uit. Dit is een grote verantwoordelijkheid voor gemeenten. Bij de start in 2015 moest rekening worden gehouden met allerlei overgangsrecht. Vanaf 2016 zal meer nadruk op innovatie liggen. De nadruk binnen de gemeente Berkelland bij deze decentralisaties ligt op de eigen kracht, talent en netwerk van de inwoners (en hun omgeving). Wat kunnen ouders bijvoorbeeld allemaal zelf om hun kinderen zo goed mogelijk te laten opgroeien? Wat kunnen de groep werkzoekenden vanuit hun eigen kracht en talent doen om een baan te vinden op de reguliere arbeidsmarkt? En hoe kunnen oudere inwoners zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen zonder hulp van professionele zorg? Het lukt deze inwoners niet altijd alleen. Daarom is het erg belangrijk dat onze samenleving ook in de toekomst bestaat uit betrokken inwoners, vrijwilligers, mantelzorgers en professionals. Die samen ervoor zorgen dat deze kwetsbare inwoners die tijdelijk of voor een langere periode ondersteuning nodig hebben, deze steun zoveel mogelijk op maat krijgen. Een steun die past bij hun mogelijkheden en de situatie, waarbij gekeken wordt naar wat ze ook zelf kunnen (bij) dragen.

“Mensen moeten de kans krijgen taken op zich te nemen die bij hun competenties, zelfvertrouwen en interesses passen.” Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling in het advies “Loslaten in vertrouwen”

Speerpunt 1 Kern/wijk gerichte en integrale aanpak van de drie decentralisaties en transities Tegelijk met de decentralisaties moet vorm gegeven worden aan inhoudelijke vernieuwing, de transformatie. Uitgangspuntpunt is daarbij de inzet en versterking van eigen kracht, talent en netwerk van de kwetsbare groep inwoners. Lukt dit niet dan is het belangrijk dat betrokken inwoners, vrijwilligers, mantelzorgers en professionals deze inwoners, zoveel mogelijk in de eigen omgeving, (tijdelijke) ondersteuning bieden. We werken daarbij aan het integraal en dichter bij inwoners organiseren van oplossingen .


nieuwe lokale samenwerkingsvormen tussen maatschappelijke partners, vrijwilligers en inwoners vergroten samenredzaamheid in de kernen; we doen het met de budgetten die het Rijk overhevelt.


we blijven in gesprek met inwoners en professionals op kern/wijk niveau over de wensen en mogelijkheden voor ondersteuning; we laten meer gemeentelijke taken uitvoeren door Voormekaarteams; in 2016 worden met alle betrokkenen innovatieve stappen gezet.

Sociaal kapitaal is net zo belangrijk als economisch kapitaal“ R. Hortulanus, hoogleraar Sociale interventies en lokaal sociaal beleid)

28


Speerpunt 2 Optimaal benutten van de beschikbare middelen in de zorg Per 1 januari 2015 zijn een aantal functies uit de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) overgekomen naar Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Bij de uitvoering van deze nieuwe taken door de gemeente wordt meer nadruk gelegd op de eigen verantwoordelijkheid van inwoners. Om dit goed te laten verlopen, ligt de nadruk op meer samenhang in de zorg, minder bureaucratie en minder toestroom naar gespecialiseerde zorg en dus betere preventie.


de kosten en omvang van eigen gemeentelijke activiteiten worden beperkt; de vraag naar individuele voorzieningen is verminderd.

Wat gaat de gemeente ervoor doen? a) b) c) d)

actieve afstemming en bemiddeling door hulpverleners met informele zorg met de nadruk op de sociale kracht van de kern of wijk; vergroten van het mandaat van hulpverleners omdat die vanuit de praktijk het beste kunnen inschatten wie welke zorg nodig heeft; samenwerking tussen en met hulpverleners stimuleren om te bereiken dat per situatie vanuit één plan en dezelfde regie wordt gewerkt;; werken vanuit Voormekaar teams in de kernen of wijken met ruimte om aan te sluiten op de verschillen in mogelijkheden en behoeften van de inwoner in de kernen.

Speerpunt 3 Alle kinderen groeien gezond en veilig op in hun eigen omgeving Sinds 2015 is jeugdzorg overgedragen aan gemeenten, om zo te streven naar een effectievere en goedkopere werkwijze, waarbij de eigen kracht van ouders bij het opgroeien en opvoeden van hun kinderen centraal staat. Dit betekent dat ondersteuning laagdrempelig is, vooral gericht op preventie en ondersteuning in een vroeg stadium. Lukt het ouders ondanks hulp niet om hun verantwoordelijkheid te nemen, dan is een rol weggelegd voor ondersteuners in hun netwerk, vrijwilligers of hulpverleners.


aantal jongeren dat gebruik maakt van de geïndiceerde zorg is verminderd; er is één hulpverlener als contactpunt en vraagbaak voor het gezin; het aantal vroegtijdig schoolverlaters is teruggedrongen.

29


Wat gaat de gemeente ervoor doen? a)

actieve afstemming en bemiddeling door hulpverleners met informele zorg met de nadruk op de sociale kracht van de kern/wijk; vergroten van het mandaat van hulpverleners omdat die vanuit de praktijk het beste kunnen inschatten wie welke zorg nodig heeft; samenwerking van hulpverleners over de grenzen van bedrijfsonderdelen, instellingen en financieringsvormen heen; met de professionele hulpverleners maken wij afspraken over hun inzet op het vergroten van de eigen opvoedingskracht en –vaardigheden van ouders; we maken afspraken over samenwerking en afstemming tussen de (hulpverlenings)instellingen en de Voormekaar teams.

b) c) d) e)


Bedragen

Begroting 2015

1.258 -9.455 -8.197

Baten Lasten Saldo

Begroting 2016

1.094 -25.654 -24.560

Begroting 2017

921 -24.565 -23.644

Begroting 2018

921 -24.099 -23.178

Begroting 2019

921 -23.869 -22.948

921 -23.804 -22.883

De afname van de lasten is het gevolg van het budgettair neutraal ramen van de transities Wmo/Awbz en Jeugdzorg

Jongeren ontwikkelen gezond

Optimaal benutten middelen in zorg

€ 10.000.000,00

€ 25.000.000,00

€ 8.000.000,00

€ 20.000.000,00

€ 6.000.000,00

€ 15.000.000,00

€ 4.000.000,00

€ 10.000.000,00 € 2.000.000,00

€ 5.000.000,00

2019

2018

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2011

2019

2018

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2012

€ 0,00

€ 0,00

Middelen in zorg: De kosten van zorg dalen. In 2014 is begroot op niveau 2012. Vanaf 2015 komen de lasten voor Jeugdzorg en AWBZ naar gemeente. Met ingang van de begroting 2016 is er een splitsing gemaakt tussen AWBZ/Wmo en jeugdzorg. Dit leidt tot een andere verdeling over de speerpunten. Kinderen ontwikkelen gezond: In 2012 en 2013 is veel tijd gestoken in het voorbereiden van de transitie jeugdzorg. Met ingang van de begroting 2016 is er een splitsing gemaakt tussen AWBZ/Wmo en jeugdzorg. Dit leidt tot een andere verdeling over de speerpunten.

Algemeen/Coördinatiekosten en beleid

2019

2018

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

€ 350.000,00 € 300.000,00 € 250.000,00 € 200.000,00 € 150.000,00 € 100.000,00 € 50.000,00 € 0,00

Coördinatiekosten en beleid: We zien hier de ontwikkeling van de GGD begroting.

30

Programmalijn 1.1. Cultuur


“Alle inwoners kunnen cultuur beleven. Cultuur gaat om kunst, muziek en lezen, tradities en gebruiken, maar ook om evenementen, monumenten en het landschap waarin we wonen ”

31


Doelenboom

32


Wat speelt er?

Cultuur is van iedereen Cultuur is alles wat mensen in beweging zet, bij elkaar brengt, verbindt en bij elkaar houdt. Cultuur geeft aan mensen de kans om zich te uiten en creativiteit te ontwikkelen. Cultuur is verweven met onze tradities, monumenten en landschap.

Cultuur voor alle kinderen De gemeente wil zoveel mogelijk kinderen in aanraking brengen met cultuur. Muziek en lezen hebben een positieve invloed op de ontwikkeling van kinderen. Jonge kinderen die muziekles krijgen ontwikkelen een beter geheugen dan leeftijdsgenootjes die hiervan verstoken zijn. Ook blijkt dat kinderen die veel lezen beter presteren en meer zelfvertrouwen hebben. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen in aanraking komen met cultuur.

Initiatieven vanuit de samenleving Meer dan voorheen ligt het accent op de eigen mogelijkheden en talenten van inwoners en organisaties. De rol van de gemeente is het bij elkaar brengen van initiatieven vanuit de samenleving, en het ondersteunen tot een integraal cultureel aanbod.

33


Missie “Alle inwoners kunnen cultuur beleven. Cultuur gaat om kunst, muziek en lezen, tradities en gebruiken, maar ook om evenementen, monumenten en het landschap waarin we wonen ” Cultuur geeft aan mensen de mogelijkheid om zich te uiten, creativiteit te ontwikkelen, zich te organiseren en actief te zijn. Dat kan op verschillende terreinen, zoals muziek, dans, lezen en dramatische expressie. We vinden het belangrijk dat alle inwoners de mogelijkheid hebben om cultuur te beleven. Voor de volwassenen vertrouwen we erop dat ze op eigen benen kunnen staan en zelf verantwoordelijkheid nemen voor culturele activiteiten. Voor nieuwe initiatieven heeft de gemeente middelen beschikbaar om die met eenmalige subsidies te kunnen faciliteren. We vinden het belangrijk dat alle kinderen in aanraking komen met cultuur en stimuleren dit door onder meer leesbevordering, algemene muzikale vormingen andere cultuuruitingen op de basisschool.

Speerpunt 1 Alle kinderen maken kennis met en beleven cultuur Het beleven van cultuur versterkt de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen. Het is belangrijk alle kinderen in Berkelland te stimuleren om in aanraking te komen met cultuur, via onder meer Algemene Muzikale Vorming op de basisschool en een uitnodigende bibliotheek voor kinderen.


alle basisschoolleerlingen krijgen algemene muzikale vorming; de bibliotheek is uitnodigend voor kinderen tot 14 jaar.


d)

de gemeente ondersteunt Algemene Muzikale Vorming in het basisonderwijs met een jaarlijkse bijdrage van € 200.000 van augustus 2013 tot en met juli 2017.In 2016 besluiten we over het vervolg. door samenwerking in combinatiefuncties realiseren we samen met onze partners een goede vorm van basismuziekonderwijs en leesbevordering van 4 t/m 14 jarigen; de gemeente subsidieert de Bibliotheek Oost Achterhoek om lezen onder de jeugd te bevorderen. Via de jaarplannen wordt ieder jaar afgestemd welke activiteiten hiervoor worden uitgevoerd. In het najaar van 2015 volgt een strategische discussie over de toekomst van het bibliotheekwerk in Berkelland, om het beleid uit 2011 te actualiseren. de gemeente ondersteunt (o.a. financieel) en faciliteert de vrijwilligers van de dorpsboke waar nodig opdat zij deze voorziening in de kleine kernen draaiende kunnen houden.

De acht gemeenten in de Achterhoek hebben de ambitie uitgesproken dat zij erfgoed en cultuur steviger willen inzetten als pijler van de ruimtelijke en economische kwaliteit. Bron: Cultuur– en Erfgoedpact Achterhoek 2014-2016

34


Speerpunt 2

Inwoners en cultuurpartners blijven culturele initiatieven ontwikkelen De gemeente vertrouwt erop dat volwassenen zelf hun weg vinden op het gebied van cultuur. Zij stimuleert en geeft ruimte aan nieuwe ideeën en ontwikkelingen en zal deze zo nodig eenmalig (financieel) ondersteunen. We willen cultuur (inclusief de monumenten, landschap en archeologie) verbinden met andere Programmalijnen, zoals leefomgeving, recreatie en toerisme en ruimtelijk beleid.


inwoners en cultuurpartners zorgen zelf voor culturele initiatieven; in kleine kernen verzorgen vrijwilligers een Dorpsböke; er is een breed aanbod van initiatieven vanuit de samenleving

Wat gaat de gemeente ervoor doen? a) b)

c) d) e)

vernieuwende initiatieven op het gebied van cultuur verbinden we met elkaar zodat er een breed aanbod is. Het meer verbinden van cultuur met andere Programmalijnen, bv. leefomgeving, plattelandsontwikkeling, vrijetijdseconomie. het Cultuur– en Erfgoedpact 2014-2016 uitvoeren. Het Cultuur– en Erfgoedpact is een samenwerkingsverband tussen provincie Gelderland en de acht Achterhoekgemeenten. Doel is het steviger inzetten van cultuur en erfgoed om de regionale identiteit te versterken. De gemeenten en de provincie dragen elk voor deze periode van 3 jaar in totaal €41.000,- bij aan het pact. Evalueren Cultuur– en Erfgoedpact voor samenwerkingsvorm na 2016. beter in beeld brengen van de diverse culturele initiatieven in Berkelland. Het faciliteren van de maatschappelijke dialoog over cultuur door en met inwoners, partners, college en gemeenteraad. Hiervoor het bestaande budget voor cultuur en erfgoed inzetten. we gaan culturele instellingen stimuleren meer samen te werken. we maken een kunst/cultuurroute in Ruurlo (zie programmalijn 2.2. toerisme en recreatie).

“Cultuur is alles wat mensen in beweging zet, verbindt en bij elkaar houdt. Ze is verweven met onze tradities, ons verleden en onze leefomgeving.” Joke Pot-Klumper, portefeuillehouder Cultuur

35



Bedragen

Begroting 2015

5 -906 -901

Baten Lasten Saldo

Begroting 2016

19 -1.066 -1.047

Begroting 2017

29 -1.082 -1.053

Begroting 2018

29 -1.082 -1.053

Begroting 2019

29 -1.082 -1.053

29 -1.082 -1.053

Kennismaken met cultuur

Initiatieven ontwikkelen cultuur

€ 3.000.000,00

€ 200.000,00

€ 2.500.000,00 € 150.000,00

€ 2.000.000,00 € 1.500.000,00

€ 100.000,00

€ 1.000.000,00 € 50.000,00

€ 500.000,00 2019

2018

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2011

2019

2018

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2012

€ 0,00

€ 0,00

Kennis maken met cultuur: De daling van de lasten vanaf 2012 wordt veroorzaakt door de bezuinigingen op de bibliotheek en de muziekschool. Initiatieven ontwikkelen cultuur: Vanaf 2012 kennen we het project Dorpsböke. Daarvoor is een eenmalige investering gedaan met in 2013 een nabrander.

36

Programmalijn 1.2. Sport


“Een leven lang met plezier en verantwoord sporten en bewegen”

37


Doelenboom

38


Wat speelt er?

Ontmoeten en samenwerken Ontmoeten van mensen is een belangrijke voorwaarde voor een sterke samenleving. Vernieuwende vormen van samenwerking (synergie) en naoberschap zijn nodig als antwoord op de krimp. De “Brede impuls combinatiefunctie” helpt als vliegwiel met het realiseren van dagarrangementen per kern.

Sportstimulering Naast fysieke en mentale effecten hebben sport en bewegen ook sociaal maatschappelijke effecten. Sport heeft grote waarde om gemeentelijke beleidsdoelen te realiseren op het gebied van sport zelf. Ook is het belangrijk voor maatschappelijke participatie, sociale activering en samenhang, bevordering van welzijn en niet in de laatste plaats bevordering van de gezondheid. Het stimuleren van een actieve leefstijl is het geheel aan maatregelen (sportparticipatie en gezonde eet- en leefstijl) waarmee mensen worden aangespoord/geprikkeld om te gaan en blijven sporten en bewegen.

Verzelfstandiging De relatie tussen de gemeente en haar inwoners verandert. Er is meer ruimte voor eigen initiatieven van inwoners, bedrijven en verenigingen. De sportverenigingen zorgen dat hun vereniging toekomstbestendig wordt. De taak en de financiële bijdrage van de gemeente wordt daardoor kleiner.

39

Missie “Een leven lang met plezier en verantwoord sporten en bewegen” Zowel bij de aanpak van overgewicht / gezonde leefstijl als de aanpak van sportparticipatie zit de kracht van de aanpak in de samenwerking tussen meerdere partijen. Samenwerking met diverse partijen is hard nodig, juist het gebruik maken van elkaars expertise en elkaars (lerende) netwerk levert een belangrijke meerwaarde op in de aanpak en het voorkomen van gezondheidsproblemen. “We willen graag dat gezondheidszorg, onderwijs, sport en cultuur elkaar opzoeken en elkaar versterken door samen activiteiten te ontwikkelen.”

Speerpunt 1 Iedereen kan meedoen aan een leven lang actief bewegen Gewenste Resultaten 1.

financiële situatie van inwoners is geen belemmering voor sportdeelname.


In het minimabeleid is ruimte voor sportdeelname; Van 1 januari 2015 tot 1 januari 2018 neemt de gemeente deel aan het Jeugdsportfonds Nederland.

Speerpunt 2 Er is een actieve en gezonde leefstijl onder alle inwoners Bij het stimuleren van een gezonde actieve leefstijl is ons uitgangspunt de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Uit recente monitoringsgegevens van de GGD en Gelderse Sport Federatie blijkt dat er op de thema’s overgewicht en sportparticipatie sprake is van een neerwaartse tendens bij verschillende doelgroepen. Met gerichte interventies willen wij hier “maatschappelijk winst” boeken.

Gewenste Resultaten 1. 2. 3. 4. 5. 6.

meer inwoners voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen; meer inwoners een gezond gewicht hebben; het aantal "schoolgerichte" sportverenigingen vergroot is; de sportparticipatie voor inwoners tot 19 jaar is gelijk gebleven; de sportparticipatie voor inwoners vanaf 19 jaar is gestegen; inwoners zijn langer lid en actief bij de sportvereniging;

Wat gaat de gemeente ervoor doen? a) b) c) d) e) f) g)

we subsidiëren jeugdleden van sportverenigingen; we faciliteren combinatiefuncties en buurtsportcoaches; we ondersteunen tijdelijk financieel vernieuwende initiatieven op het gebied van sport en bewegen; we faciliteren tijdelijk het project “kerngerichte aanpak te dikke kinderen” (samenwerking eerstelijnszorg en sport); we versterken/intensiveren bestaande interventies uit de provincie lopende projectaanvraag “Gezonde leefstijl jeugd”; we faciliteren een buurtsportcoach; we onderzoeken welke interventies nodig zijn op het gebied van gezondheidsachterstanden.

40


“Wij als gemeente willen het graag efficiënter, maar de vereniging moet er ook beter van worden.” Wethouder Han Boer gemeente Berkelland

Speerpunt 3 Sportinclusief denken: samenwerking tussen sport, onderwijs, cultuur, gezondheid en economie is versterkt Wij vinden het belangrijk dat er per woonkern dagarrangementen komen op en rondom de basisscholen / sportverenigingen. Naast het onderwijsprogramma zijn er voor, tussen, na de schooltijd veel activiteiten op het terrein van sport, bewegen, theater en muziek. De activiteiten kunnen ook onderdeel zijn van het aanbod van de naschoolse opvang en/of wijkactiviteiten. Gebruikers van ontmoetingsplekken zoals sportaccommodaties dagen wij uit om tot een vernieuwende samenwerking te komen en daarbij nieuwe gebruikers te betrekken. Met ingang van 2014 zetten we 9,5 formatie De “Brede impuls combinatiefunctie” in op het sociale domein.

Gewenste Resultaten 1. 2. 3. 4. 5.

6,8 fte combinatiefuncties op gebied van cultuur, sport en onderwijs worden gefaciliteerd; 2,7 formatie sportbuurtcoach op het gebied van het sociale domein het aantal structurele activiteitenprogramma's / dagarrangementen is vergroot; de omvang van de vrijwillige inzet is stabiel gebleven; het multifunctioneel gebruik van accommodaties met sociaal/maatschappelijke functies is geoptimaliseerd.

Wat gaat de gemeente ervoor doen? a) b) c) d)

e)

we subsidiëren de Sport Federatie Berkelland en hebben 3x per jaar regulier overleg; we faciliteren (t/m 2016) het regionale Verenigingsondersteuningsproject Club Vooruit; we faciliteren het regionale project “Scholder an Scholder” dat zich richt op het versterken van de sportvereniging in de richting van marktgericht denken en bredere samenwerking Wij faciliteren het proces van de uitwerking van de op 30 juni 2015 vastgestelde onderwijsvisie Berkelland om in dialoog te gaan met de samenleving en de samenwerkingspartners over hun behoeften, beelden, rollen, ideeën en oplossingen voor een toekomstgericht primair onderwijs Berkelland; Wij voeren regie op “werken in een netwerkomgeving” (verbinding en samenwerking) en het proces en de doorontwikkeling van de inzet van de 9,5 formatie “Brede Impuls Combinatiefuncties” (=combinatiefuncties en buurtsportcoaches).

Speerpunt 4 Het verzelfstandigen van de gemeentelijke binnensportaccommodaties De demografische ontwikkelingen en autonome ontwikkelingen zullen effecten hebben op de binnensportaccommodaties in Berkelland. Wij grijpen deze “natuurlijke momenten” aan om te zoeken naar maatwerk oplossingen om de binnensport anders te organiseren. Mogelijkheden daarvoor zijn verzelfstandiging, afstoting of vervreemding.

Gewenste Resultaten Voor het verzelfstandigen van de gemeentelijke binnensportaccommodaties grijpen wij natuurlijke momenten aan. Dit laat zich moeilijk vertalen in concrete resultaten per jaar. Als algemeen resultaat willen wij uiterlijk per 2018: 1. de financiële taakstelling van € 85.000 is gerealiseerd.


in 2015 wordt het project revitalisering en verzelfstandiging (3 sportverenigingen) rond en om sportpark De Bijenkamp in Eibergen samen met de verenigingen afgerond. in 2015 en 2016 herijken wij het binnensportaccommodatiebeleid.

41


Wat gaat het kosten?

Rekening 2014

Bedragen

Begroting 2015

325 -5.528 -5.203

Baten Lasten Saldo

Begroting 2016

322 -2.220 -1.899

Begroting 2017

288 -2.318 -2.030

Begroting 2018

288 -2.318 -2.030

Begroting 2019

288 -2.318 -2.030

288 -2.318 -2.030

Gemeentelijk sportaccommodaties verzelfstandigd

Actievere leefstijl tot 18 jaar € 350.000,00 € 300.000,00 € 250.000,00 € 200.000,00

€ 6.000.000,00

€ 150.000,00

€ 4.000.000,00

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2011

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

€ 0,00

2013

€ 0,00 2012

€ 2.000.000,00 2011

€ 50.000,00

2012

€ 100.000,00

Actievere leefstijl tot 18 jaar: In 2012 eindigt het Buurt- onderwijs en sportproject en is bezuinigd op de subsidies. Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd: In 2013 zijn veel afkoopsommen voor sportaccommodaties betaald. Het resultaat is vanaf 2015 zichtbaar.

Sportinclusief denken € 600.000,00 € 500.000,00 € 400.000,00 € 300.000,00 € 200.000,00 € 100.000,00 2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

€ 0,00

Sport inclusief denken: De stijging van het budget in 2011 hangt samen met het invoeren van de combinatiefunctionarissen en een eenmalige bijdrage aan een van de dorpshuizen. Ook de stijging in 2014 heeft te maken met een bijdrage aan een van de dorpshuizen.

42

Programmalijn 1.3. Overig doorgaand sociaal beleid

Programmalijn 1.3. Overig doorgaand sociaal beleid Aandachtspunten en ontwikkelingen 

Alcoholmatiging jeugd

In 2014 is het Preventie- en Handhavingsplan alcohol 2014-2016 vastgesteld. Dit houdt verband met de gewijzigde Drank- en Horecawet. Deze wet stelt de gemeente beter in staat om lokaal beleid te ontwikkelen en uit te voeren en zorgt er voor dat dit meer aansluit op de lokale situatie en problematiek. 

Jeugdgezondheidszorg

De jeugdgezondheidszorg (Jgz) voor de leeftijdscategorie van 0 tot 4 jaar wordt uitgevoerd door Yunio. Vanaf 5 tot 18 jaar door de GGD. De gemeenten in Noord- en Oost-Gelderland (NOG) gaan opnieuw nadenken over de veranderingen in de jeugdgezondheidszorg. Er is afgesproken dat het dagelijks bestuur van de GGD de discussie over de positionering van de jeugdgezondheidszorg actief bevordert en faciliteert. Hiervoor is in april van dit jaar de dialoog gestart. De gemeenten formuleren eerst hun inhoudelijke visie. Daarna komen vragen aan de orde als: hoe organiseer je jeugdgezondheidszorg, wat kost dat en hoe regel je dat. Hiervoor worden scenario’s uitgewerkt. Besluitvorming hierover vindt in 2016 plaats. Onze uitgangspunten daarbij zijn:  Integrale uitvoering Jeugdgezondheidszorg van 0 tot 18 jaar;  Meer gezinsgericht;  Gebiedsgericht  Regelarm;  Organiseren via de Voormekaarteams. 

Huiselijk geweld en kindermishandeling

In de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet staat de opdracht voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hiervoor is elke individuele gemeente vanaf 2015 verantwoordelijk. Uw raad is al akkoord gegaan met de regiovisie op dit terrein. In 2015 wordt het uitvoeringsplan vaststellen over de lokale aanpak.

Wat gaat het kosten?

Bedragen

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

108

140

57

57

57

57

Lasten

-7.963

-5.898

-5.670

-5.509

-5.509

-5.509

Saldo

-7.855

-5.759

-5.613

-5.452

-5.452

-5.452

Baten

43

44

Programmalijn 2.1. Werkgelegenheid


“Meedoen en werk voor iedereen”

45


Doelenboom

Landbouw ontwikkelt zich innovatief en economisch rendabel. Dit is ook een onderdeel van het economisch profiel. Binnen de begroting is er een ontwikkelprogramma Plattelandsontwikkelingen. Hierbij dan ook verwijzing naar dit programma, waarin economische aspecten zijn opgenomen.

46


Wat speelt er?

Ontwikkeling werkgelegenheid. Licht herstel, maar nog onder druk Voor werklozen is het nog steeds lastig om werk te vinden. De werkgelegenheid toont tekenen van herstel, maar blijft onder druk staan. Er kunnen wervingsproblemen ontstaan door veranderende samenstelling van de bevolking. Bovendien moeten kwetsbare groepen ook mee kunnen doen.

Samenwerking en Economische dragers De ingezette samenwerking tussen organisaties, ondernemers en overheden (lokaal , regionaal en euregionaal) heeft prioriteit en moet worden uitgebreid om juiste prioriteiten te stellen en doelen te bereiken. Bedrijventerreinen en detailhandel verdienen gezamenlijke aandacht voor een toekomstvaste structuur.

Aansluiting arbeidsmarkt Dit is een proces dat continu in beweging is. Blijvende aandacht voor aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt is van groot belang om de (jeugd) werkloosheid tegen te gaan.

Bereikbaarheid Fysieke en digitale bereikbaarheid zijn noodzakelijk voor zowel inwoners, bedrijven en buitengebied. Het draagt ook zorg voor verbetering van het ondernemersklimaat en groei van de werkgelegenheid.

47


Missie “Meedoen en werk voor iedereen”

“Economie, werkgelegenheid en sociale zaken zijn logisch met elkaar verbonden. Meedoen en werk voor iedereen is een van de belangrijkste opgaven waar wij ons voor inzetten. ” Han Boer - wethouder economische zaken gemeente Berkelland

Speerpunt 1 Kwetsbare groepen kunnen meedoen Iedereen levert naar vermogen inbreng. We blijven actief in zowel de samenwerking met de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) en het bedrijfsleven als met eigen lokale (proef-)projecten en in de directe lokale werkgeversaanpak. Ook zijn er inwoners die door allerlei oorzaken kwetsbaar zijn en zodanig afhankelijk dat men (nog) niet mee kan doen in de samenleving. We zien het als taak om deze inwoners zichtbaar te maken en te ondersteunen bij ontwikkeling van hun deelname in de samenleving.


iedereen doet mee, betaald en onbetaald; stijgend percentage van betreffende groepen (weer) werkzaam op de reguliere arbeidsmarkt.

Wat gaat de gemeente ervoor doen? a) b) c) d) e) f)

actieve samenwerking met de SDOA en de Hameland; actieve samenwerking met het bedrijfsleven en de instellingen over onder andere het plaatsen van de groep op de reguliere arbeidsmarkt; eigen lokale (proef) projecten opzetten en voortzetten; directe lokale werkgeversaanpak voortzetten; zorgdragen voor goede voorlichting en doorlopende informatievoorziening om de kwetsbare groepen te kunnen bereiken; waar nodig ondersteuning, zodat perspectief kan ontstaan.

48


Speerpunt 2 Aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt is goed Samenwerking en overleg zorgt voor een betere aansluiting van het onderwijs op de (lokale, regionale) arbeidsmarkt. Er zal sprake zijn van een betere doorstroming naar het bedrijfsleven en dit is een belangrijk wapen tegen de (jeugd) werkloosheid.

Gewenste Resultaten 1. 2. 3. 4.

leven lang leren in standaard geworden; jonge mensen vinden (lokaal, regionaal) een baan; belangstelling technische beroepen neemt toe; het onderwijsplein is gerealiseerd.

Wat gaat de gemeente ervoor doen? a) b) c) d) e) f) g) h) i)

lokale arbeidsmarktbijeenkomsten organiseren; technieklokaal laten samenwerken met basisonderwijs en onderwijsplein en voortgezet onderwijs; elk jaar een techniek dag in de regio organiseren, samen met VNO—NCW en Platform BV Berkelland; mede onderwijsplein Berkelland opzetten en samenwerken met (lokale) bedrijfsleven; samenwerking binnen het Platform Onderwijs Arbeidsmarkt (POA) en de Portefeuillehouders overleggen Duurzame Economie en Werk en Inkomen voortzetten ; gezamenlijk organiseren van werkbijeenkomsten met POA, SDOA, Bedrijfsleven en gemeente Berkelland; actieve samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven door regulier overleg in o.a. werkgroep Onderwijs / Arbeidsmarkt binnen het Platform BV Berkelland; stimuleren van stage-, trainee– en werkervaringsplekken en ondersteunen van leer- / werktrajecten; per kwartaal een analyse van de arbeidsmarkt in Berkelland en Achterhoek.

49


Speerpunt 3 Goede samenwerking tussen organisaties, ondernemers en overheden De samenwerking die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden dient verder te worden uitgebouwd. Zowel op lokaal als (eu)regionaal niveau. We hebben elkaar nodig om de juiste prioriteiten te stellen en doelen te bereiken.

Gewenste Resultaten 1. 2. 3. 4. 5.

Berkelland blijft de meest ondernemende gemeente van de Achterhoek; goed lokaal netwerk rondom onderwijs, ondernemers en arbeidsmarkt; grensoverschrijdende arbeidsmarkt is in beeld en vergroot (samenwerking Twente-Achterhoek); grensoverschrijdende samenwerking is in beeld en vergroot (samenwerking Twente-Achterhoek); Team Economische zaken gemeente Berkelland is opgericht

50


Wat gaat de gemeente ervoor doen? a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m)

n) o) p)

we blijven actief deelnemen in Platform BV Berkelland en dragen mede bij aan het opstellen van doelgerichte jaarplannen van de werkgroepen; we gaan deelnemen in de werkgroep Platform 2016—2020 voor een doelgerichte koers; samen met ondernemers en SDOA diverse pilots ter bevordering van de werkgelegenheid op– en voortzetten; het (mede) realiseren van een Centrum voor Jong Ondernemerschap; actief deelnemen aan lokale kerngerichte taskforces voor kerngerichte vraagstukken; blijvende inzet voor Achterhoek Agenda 2020 en deelname netwerkorganisaties; in samenwerking met Regio Achterhoek en externe partijen projecten opzetten en uitvoeren voor ondersteuning van ondernemers; regulier overleg voeren met overkoepelende werkgeversorganisaties, individuele bedrijfsbezoeken afleggen en lokale werkgeversaanpak op locatie houden; goede verbinding met regio Twente leggen (netwerkstad Twente, Onderwijsinstellingen (MBO, HBO, UT) en netwerkorganisaties; samenwerking met Platform Onderwijs Arbeidsmarkt (POA) voorzetten; op regelmatige basis arbeidsmarktinformatie met elkaar delen (gemeente, werkbedrijf, onderwijs en ondernemers); projecten beide kanten van de grens opzetten (leerervarings-, stage– en oriëntatieprojecten); contacten met Stadt Vreden en Kreis Borken intensiveren; verbinding leggen met kennisnetwerken in de Euregio; inloopspreekuur voor raadsleden, vanuit Team Economische Zaken, organiseren; nieuwsbrief , vanuit Team Economische Zaken, op reguliere basis extern en intern verspreiden.

51


“De sleutel tot succes is open staan voor de veranderingen waarvoor we staan. Niet vasthouden aan oude patronen. Niets blijft gelijk. Door kennisdeling en een open ondernemende samenwerking met het EZ –team van de gemeente kunnen we de kansen benutten die van belang zijn voor een ondernemend en welvarend Berkelland.” Rinus Smet, Voorzitter Platform BV Berkelland

Speerpunt 4 Bedrijventerreinen en winkelgebieden hebben aantrekkingskracht We willen aantrekkelijke bedrijventerreinen en winkelgebieden, compact en zonder leegstand, waarbij de fysieke en digitale bereikbaarheid optimaal moet zijn.


bestaande lokale bedrijventerreinen en winkelgebieden zijn gevuld; herijking van het regionaal Plan Bedrijventerreinen (RPB); regionaal bedrijventerrein Laarberg is gefaseerd gerealiseerd; lokale winkelgebieden zijn compact en aantrekkelijk.

Wat gaat de gemeente ervoor doen? a) b) c) d) e) f) g) h)

bedrijventerreinen herstructureren, revitaliseren en transformeren ; lokale bedrijventerreinen voorzien (en bewaken) van Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) alsmede Parkmanagement invoeren; proactieve inzet op binnenhalen bedrijven (en dus ook werkgelegenheid); betrokken partijen bij elkaar brengen om leegstand te voorkomen. Alle Oost—Achterhoekse gemeenten blijvend betrekken bij (ontwikkeling van) de Laarberg; ondersteunen van Laarberg, als regionaal bedrijventerrein, op gebied van ruimtelijke ordening en acquisitie; uitvoeren actiepunten uit het Regionaal Plan Bedrijventerreinen; actieplannen bedrijventerreinen en winkelgebieden met lokale bedrijven / ondernemers per dorpskern uitvoeren; toekomstvast maken van winkelgebieden door met overige betrokken partijen (winkeliers, regio Achterhoek) mogelijkheden te onderzoeken , op te pakken en uit te voeren.

52


Speerpunt 5 Bereikbaarheid, fysiek en digitaal, is sterk verbeterd Breedbandvoorzieningen zijn noodzakelijk voor inwoners, bedrijven en buitengebied en dienen gestalte te krijgen. Fysieke bereikbaarheid is ook van groot belang en een goede, veilige wegverbinding van de Laarberg naar de A1 versterkt dit. Bovendien zorgt het voor de ontwikkeling van de Laarberg, voor een verbetering van het ondernemersklimaat en groei van de werkgelegenheid.

Gewenste Resultaten 1.

breedband in kernen, buitengebied (voor particulieren en agrarische bedrijven) en bedrijventerreinen gerealiseerd; goede wegverbinding tussen Laarberg en A1 in voorbereiding; bedrijventerreinen en winkelgebieden zijn goed ontsloten.

2. 3.


deelname aan project Breedband Regio Achterhoek in het buitengebied. Samen met de provincie zorgen voor een zo snel mogelijke uitrol; vanuit Platform B.V. Berkelland en in samenwerking met (lokale) ondernemersorganisaties witte vlekken op bedrijventerreinen zichtbaar maken en voorzien van breedband; onderzoek met regionale partners naar de oost-west ontsluiting van Laarberg en blijvende aandacht voor ontsluiting bedrijventerreinen en winkelgebieden.

b) c)

Wat gaat het kosten? Rekening 2014

Bedragen

Begroting 2015

16.093 -17.680 -1.587

Baten Lasten Saldo

Begroting 2016

17.119 -20.293 -3.174

Begroting 2017

7.773 -18.711 -10.977

Begroting 2018

7.733 -18.843 -11.110

Kwetsbare groepen kunnen meedoen

Begroting 2019

7.733 -18.979 -11.246

7.733 -18.979 -11.246

Bedrijven € 160.000

€ 12.000.000,00

€ 140.000

€ 10.000.000,00

€ 120.000 € 8.000.000,00

€ 100.000 € 80.000

€ 6.000.000,00

€ 60.000

€ 4.000.000,00

€ 40.000 € 2.000.000,00

€ 20.000 2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2011

€0

€ 0,00

Bedrijven: De stijging in 2014 is vooral het gevolg van een groter aantal uren dat besteed is aan dit onderdeel. Vanaf 2015 dalen der uren maar is er een extra budget opgenomen voor economische ontwikkelingen. In 2016 zijn de inkomsten voor de Wsw (participatie) niet meer hier verantwoord. Er is geen sprake meer van een doeluitkering maar van een algemene uitkering. De inkomsten staan daarom in het programma algemene dekkingsmiddelen. Kwetsbare groepen kunnen meedoen: Dit speerpunt wordt vooral beïnvloed door de ontwikkelingen bij Hameland en SDOA.

53

54

Programmalijn 2.2. Recreatie en Toerisme

Programmalijn 2.2. Recreatie & Toerisme

“Berkelland heeft grote aantrekkingskracht”

55


Doelenboom

56


Wat speelt er?

Gastvrij Na gedane arbeid is er vrije tijd. Het hele jaar door, op verschillende manieren en dicht bij huis. Het hele jaar is iedereen in Berkelland gastheer of gastvrouw. Samen op zoek naar mogelijkheden om goed gastheerschap uit te dragen.

Inspireren Naast inwoners zorgen bezoekers voor levendigheid en gezelligheid. In contact met bezoekers zorgen inwoners en ondernemers voor inspirerende nieuwe unieke mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding. De gemeente denkt en doet mee.

Samen verantwoordelijk zijn Schoonheid trekt aan. Samen met inwoners en ondernemers en organisaties wil de gemeente verantwoordelijkheid nemen voor het onderhouden van landschap en natuur en paden. En de ruimte voor ondernemen samen vormgeven.

57


Missie “Berkelland heeft grote aantrekkingskracht” Voor werkgevers, werknemers, inwoners en gasten. Het aantal banen in de vrijetijdseconomie groeit en de omzet van de bedrijven stijgt. De opbrengsten stijgen. Er zijn meer lange en korte vakanties gedurende het jaar, meer toeristische overnachtingen en meer bestedingen in de recreatieve en toeristische sector. Hierdoor investeren aanbieders blijvend in het bedrijf waardoor omzet, bestaanszekerheid en werkgelegenheid gegarandeerd zijn.

Of een initiatief van de grond komt , is afhankelijk van de locatie, het moment en het idee.” H. van Leeuwen

Speerpunt 1 Meerwaarde door samenwerking Er ontstaat meerwaarde door samen te werken, 1 + 1 wordt 3. Overheden, ondernemers in de vrijetijdssector, en toeristische organisaties in Berkelland en Achterhoek erkennen en zien het belang van elkaar leren kennen en met elkaar optrekken en doen dat ook. Ze weten van elkaar wat ze willen, ze maken gebruik van elkaars ervaring en kennis. En ze dragen actief bij aan kennisuitwisseling. Ondernemers maken samen steeds nieuwe interessante combinaties die aantrekkelijk zijn voor bezoekers. Ze leveren kwaliteit doordat ze eigen kwaliteiten weten te verbinden met de behoeften van beoogde gasten en de kwaliteiten van hun regio.


Jaarlijks is er een ontmoetingsdag voorvrijetijdsondernemers in Berkelland; door actieve samenwerking tussen ondernemers komen er nieuwe en verbeterde producten; activiteiten en plannen rondom de Berkel worden gezamenlijk met partners afgestemd; uitvoering van een Uitvoeringsagenda vrijetijdseconomie in de Achterhoek in de periode 2016-2020


We faciliteren Achterhoek Toerisme financieel en inhoudelijk; we faciliteren in samenwerking met de sector de regionale Uitvoeringsagenda vrijetijdseconomie 2020; in samenwerking met partners langs de Berkel dienen we een Interreg V aanvraag in voor de integrale ontwikkeling van de Berkel als toeristische en economisch product; we faciliteren grensoverschrijdende samenwerking en productontwikkeling (250 jaar grens); we delen op regelmatige basis arbeidsmarktinformatie met elkaar (monitor, nulmeting 2013); we organiseren een ontmoetingsdag en we bezoeken bedrijven; we meten of er sprake is van meer banen en meer bestedingen.

58


Speerpunt 2 Het hele jaar door een divers recreatief aanbod in Berkelland en Achterhoek. Er is het hele jaar door van alles te doen in Berkelland. Een dagje uit, een korte vakantie en een langer verblijf laad je weer op en levert unieke belevenissen op. Het mooie landschap nodigt uit tot activiteiten in de buitenlucht. De gemeente schept de voorwaarden om herhaalbezoek en verlenging van de verblijfsduur mogelijke te maken. Daarom ondersteunen we nieuwe attracties in de nabijheid van bestaande verblijfs- en dagrecreatie zodat deze elkaar versterken. Er is ook ruimte voor een grootschalige dagattractie met verblijfsrecreatie. De gemeente faciliteert de vestiging daarvan. Bovendien zoeken we actief naar passende ondernemersactiviteiten op het gebied van dagattractie/ leisure die ons eigen aanbod en onze eigen identiteit versterken en die leiden tot meer bezoekers in Berkelland en omstreken. “Collegaondernemers, toon je bereid om informatie en ervaringen opener en transparanter met elkaar te delen “ Maarten Reimes


Het recreatiegebied ‘Hambroek’ is goed onderhouden en wordt goed bezocht; ondernemers sluiten aan op Museum More met productontwikkleing op het raakvlak van kunst, cultuur en toerisme; op het raakvlak van zorg en toerisme zijn producten ontwikkeld.; natuur en landschap zijn toegankelijk via routenetwerken.


we stimuleren de vestiging van een grootschalige toeristische attractie (in combinatie met verblijfsrecreatie) bij het recreatiegebied Hambroek; we ondersteunen de doorontwikkeling van het recreatiegebied Hambroek in het stimuleringsgebied langs de Berkel ; er ligt een visie op de ontwikkelmogelijkheden voor het recreatiegebied Hambroek in het stimuleringsgebied langs de Berkel (drie plassen) en die visie wordt voortvarend uitgevoerd We dragen bij aan een aantrekkelijke wandelroute van het station in Ruurlo naar de omgeving van het kasteel (Huize Ruurlo/museum More, doolhof, de Heikamp en klimbos); We maken een kunst/ cultuurroute; we ondersteunen de doorontwikkeling van de Toeristische Overstappunten (TOP’s) in Berkelland door Achterhoek Toerisme; We ondersteunen activiteiten en samenwerking tussen ondernemers en organisaties in de grensstreek op de thema’s toerisme, cultuurhistorie en internationale economische betrekkingen (250 jaar grens); We voeren het activiteitenplan uit van de regiocoördinator Berkelland. We ondersteunen initiatieven die natuurbeleving mogelijk maken, zoals een uitkijktoren.

59


Speerpunt 3 De ‘Achterhoek’ is een bekend toeristengebied met eigen profiel. Berkelland is onderdeel van het toeristengebied Achterhoek. We blijven de Achterhoek promoten met een promotiecampagne. De lokale toeristische voorzieningen zijn onderdeel van de regionale Achterhoekpromotie, onderdeel van de grensoverschrijdende promotie en onderdeel van Gelderse Streken.


een marketing– en promotiecampagne van de Achterhoek met eigen profiel in uitgevoerd; de recreant en toerist gebruikt toeristische informatie van Berkelland; inwoners en ondernemers zijn zich bewust van de kwaliteiten van hun leefomgeving en het belang daarvan voor recreatie.

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

a) b)

c)

d)

e)

f)

We lobbyen voor een nieuwe promotie- en marketingcampagne voor de Achterhoek bij de provincie; Achterhoek Toerisme ontwikkelt met gemeenten, ondernemers en belangenorganisaties een nieuwe doelgerichte promotiecampagne voor de Achterhoek; deze campagne vergroot de bekendheid van de Achterhoek; door onze financiële en inhoudelijke bijdrage promoot en vermarkt Achterhoek Toerisme nieuwe en bestaande lokale recreatie producten on- en offline; (Berkellandse bedrijven zijn opgenomen in media uitgingen) de producten worden in de juiste kanalen weggezet zodat de doelgroep ze daadwerkelijk gebruikt (bijvoorbeeld Kampeer TV, Go Cycling, Achterhoek Gids, Herfstgids); door onze financiële en inhoudelijke bijdrage participeert Achterhoek Toerisme in de provinciale promotiecampagne Gelderse Streken (Achterhoekse ondernemers zijn in de spotjes te zien); we dragen financieel en inhoudelijk bij aan de activiteiten van de regiocoördinator van Achterhoek Toerisme voor de vrijetijdssector in Berkelland; de coördinator maakt nieuwe producten die nieuwe bezoekersstromen op gang brengen op bestaande en nieuwe locaties; we faciliteren inwoners en het bedrijfsleven om kennis te hebben en uit te dragen over de betekenis van natuur en landschap en andere gebiedswaarden (ambassadeurschap).

60



Bedragen

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Baten Lasten

471 -327

2 -272

2 -269

2 -269

2 -269

2 -269

Saldo

144

-270

-267

-267

-267

-267

Achterhoek is bekend

Meerwaarde door samenwerking

€ 70.000,00 € 60.000,00

€ 2.000.000,00

€ 50.000,00

€ 1.500.000,00

€ 40.000,00

€ 1.000.000,00

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2011

2020

2019

2018

2017

2013

2016

€ 0,00

2015

-€ 500.000,00 2014

€ 10.000,00

2012

€ 0,00 2011

€ 20.000,00

2012

€ 30.000,00

€ 500.000,00

Meerwaarde door samenwerking: De hogere lasten in 2010 en 2011 hebben te maken met de cofinanciering van het project Beleef de Berkel. De dalende lasten vanaf 2012 hebben te maken met de bezuinigingen op het recreatieschap en de Regio Achterhoek Hele jaar door toeristisch: De stijgende lasten hebben te maken met een stijging voor het subsidiebedrag voor toeristische initiatieven.

Hele jaar door toeristisch € 50.000,00 € 40.000,00 € 30.000,00

€ 20.000,00 € 10.000,00

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

€ 0,00

Achterhoek is bekend: De hogere lasten in 2014 zijn het gevolg van het overhevelen van budget voor recreatie en toerismeprojecten uit 2013.

61

Programmalijn 2.3. Overig doorgaand economisch beleid.

Programmalijn 2.3 Overig doorgaand economisch beleid Aandachtspunten en ontwikkelingen Onder deze programmalijn vallen markten, inburgering en volwasseneducatie.

Wat gaat het kosten? Bedragen

Rekening 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Baten Lasten

63 -1.642

63 -1.642

63 -1.642

63 -1.642

63 -1.642

63 -1.642

Saldo

-1.579

-1.579

.1.579

-1.579

-1.579

-1.579

62

Programmalijn 3.1. Wonen


“Een aantrekkelijke woningvoorraad in de gemeente Berkelland”

63


Doelenboom

64


Wat speelt er? Aanpak in de kernen Om er achter te komen wat de komende jaren moet gebeuren is het project Kernenfoto’s uitgevoerd. De uitdagingen uit het project kernenfoto’s kunnen overheden, partijen en inwoners inspireren om projecten en activiteiten op te pakken, lokaal en regionaal. Het blijft goed wonen in Berkelland en de Achterhoek.

Ontspanning op de woningmarkt Er zijn signalen dat de koopmarkt weer iets aantrekt. Na 2020 gaat door de krimp het aantal huishoudens langzaam dalen. Dit zorgt voor nog meer aanbod van woningen. Door minder extra woningen erbij te bouwen en bestaande woningen te vervangen of aan te passen beperken we leegstand en waardedaling. Bestaande woningen verbeteren Het gaat steeds meer om het investeren in de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad. Door het verduurzamen en levensloopbestendig maken van bestaande woningen. Of door het slopen van oude en terugbouwen van nieuwe woningen. Woningcorporaties, huiseigenaren, bewoners, bouwpartijen en gemeenten zullen zich daar samen voor moeten inzetten.

Samenwerking voortzetten De woningmarkt gaat verder dan de gemeentegrenzen. Ontwikkelingen op de woningmarkt vragen om een regionale en langjarige aanpak. Met een duidelijke bijdrage van de provincie in de grote maatschappelijke en financiële opgaven.

Wonen en zorg Het langer thuis blijven wonen wordt door het kabinet gestimuleerd. Alleen voor ouderen met een zwaardere zorgvraag is in de toekomst opname mogelijk in een zorginstelling. Dit heeft gevolgen voor de verzorgingshuizen, woningaanpassingen en woningtoewijzing.

65


Missie “Een aantrekkelijke woningvoorraad in de gemeente Berkelland” Onze ambitie is dat iedereen die dat wil zijn / haar woonwens kan waarmaken in Berkelland of de Achterhoek. Jong en oud wonen comfortabel.

"Werken aan vitale kernen in een krachtige regio” Uit de regionale woonagenda Achterhoek 2015-2025.

Speerpunt 1 Aantal woningen past bij de vraag We bouwen voor niet meer dan de voorspelde woningbehoefte tot 2025. Regionaal zijn 3.145 extra woningen nodig zijn in 10 jaar (2015-2025). Op basis hiervan is er nog ruimte om 295 woningen in deze periode toe te voegen. Het aantal woningbouwplannen in Berkelland overschrijdt deze behoefte nog fors. Het aantal woningbouwplannen blijven we stap voor stap naar beneden bijstellen op een manier die past bij onze financiële mogelijkheden. Hierbij is het belangrijk dat er gezamenlijk met de provincie wordt ingezet op toekomstgerichte oplossingen. Om zo de financiële gevolgen van de krimp voor het wonen in de gemeente op te vangen.

Gewenste Resultaten 1. 295 woningen zijn er in Berkelland bijgebouwd tussen 2015 en 2025; 2. leegstand maximaal 1% voor huurwoningen en 3% voor koopwoningen. Wat gaat de gemeente ervoor doen? a) b) c) d) e) f) g) h)

de raad behandelt jaarlijks de regionale monitor en de lokale voortgangsrapportage; het gemeentelijk grondbeleid actualiseren; het aantal woningbouwplannen naar beneden bijstellen in overleg met betrokken marktpartijen; het intrekken van verleende bouw- of omgevingsvergunningen voor woningen waarvan de uitvoering na één jaar niet start of wordt afgerond; aanpassen woningbouwplannen door herziening van de woonbestemming in een andere passende bestemming; vaststellen van een structuurvisie wonen per gebied, als eerste voor de kern Eibergen; initiatieven voor leefbare wijken en dorpen ondersteunen door procesondersteuning, benutten van duurzaamheidsleningen of door het verstrekken van een investeringsbijdrage uit de bestemmingsreserve herstructurering; voor de regio Achterhoek samen met provincie en andere partijen afspraken maken over het samen delen van de kosten die de gemeente maakt als gevolg van de krimp;

" Het gaat om het behoud van leefbaarheid en woonkwaliteit “ Wethouder Patricia Hoytink-Roubos

66


Speerpunt 2 Jong en oud wonen comfortabel in een aantrekkelijke buurt. Het is aantrekkelijk wonen in Berkelland en dat willen we zo houden. De nadruk komt steeds meer te liggen op het behoud van de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad en woonomgeving. Het langer thuis wonen van ouderen wordt door het huidige kabinetsbeleid gestimuleerd. Woningcorporaties en eigenaar-bewoners hebben een belangrijke rol bij aanpassen, renoveren en verduurzamen van bestaande woningen. Alleen voor mensen met een zware zorgvraag is in de toekomst nog opname mogelijk in een instelling. Wonen en zorg wordt een belangrijk thema. Inwoners nemen hun verantwoordelijkheid voor het langer zelfstandig blijven wonen. Het is geen automatisme dat de gemeente woningaanpassingen betaalt. Zorginstellingen en eigenaren van zorgvastgoed beraden zich samen met de gemeente op de gevolgen van deze ontwikkeling.


Bewoners waarderen het wonen evengoed als in 2013.s waarderen het wonen even goed als in 2013 5 procent van de bestaande woningen is aangepast om er beter in te kunnen wonen; 80 procent van de nieuwbouwwoningen bestaat uit nultredenwoningen;


Aan de slag met de kansen en opgaven uit de kernenfoto met accent op verbeterlocaties en leegstaande panden. samen met corporaties en eigenaren werken aan wijken buurtontwikkelingen, door sloop, nieuwbouw en groot onderhoud van woningen; ruimte creëren voor experimenten met verschillende woonvormen en kansen voor eigenbouw; huiseigenaren stimuleren energiebesparende maatregelen uit te voeren . Nieuwe maatregelen uitwerken in het energieprogramma 2015-2018. het verduurzamen van huur- en koopwoningen stimuleren via de Stichting Achterhoek Duurzaam Verbouwen en verduurSaam energieloket; bewoners meer bewust maken van de mogelijkheden hun woning geschikt te maken voor de toekomst; ontwikkeling vraag en aanbod voor zwaardere zorg voor ouderen samen met partijen in beeld brengen.

b) c) d) e) f) g)


Bedragen

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Baten Lasten

1.690 -2.276

863 -1.084

1.596 -1.817

1.596 -1.817

1.596 -1.817

1.596 -1.817

Saldo

-586

-221

-221

-221

-221

-221

Jong en oud wonen comfortabel

Aantal woningen € 1.600.000,00 € 1.400.000,00 € 1.200.000,00 € 1.000.000,00 € 800.000,00 € 600.000,00 € 400.000,00 € 200.000,00 € 0,00 -€ 200.000,00 -€ 400.000,00

€ 250.000,00 € 200.000,00

€ 150.000,00 € 100.000,00 € 50.000,00 2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

€ 0,00

Wonen: Het gaat hier om de baten en lasten van de woningbouwexploitaties. Die verschillen erg per jaar. Jong en oud wonen comfortabel: In 2010 en 2011 hebben we eerder ontvangen subsidies uitbetaald. Vanaf 2015 nemen de lasten toe door het project toekomstbestendig maken kern Neede.

67

68

Programmalijn 3.2. Leefomgeving


“Er is een prettige woon– en leefomgeving in de gemeente Berkelland”

69


Doelenboom

70


Wat speelt er? Foto van buurtaanpak openbare ruimte

Bereikbaar met auto, fiets en bus Ook in de toekomst is het belangrijk dat onze winkelcentra, wijken, bedrijven en voorzieningen goed en veilig zijn te bereiken. Er komen steeds meer oudere verkeersdeelnemers met aangepaste vervoersmiddelen. De auto, bus, trein en fiets blijven belangrijk. Het openbaar vervoer zit in zwaar weer door veranderingen in reisgedrag, economie, bevolking en kleinere budgetten. De provincie heeft haar visie op de toekomst van het openbaar vervoer onderzocht en vastgesteld. De regiotaxi en buurtbus worden steeds belangrijker voor het vervoer in onze gemeente en regio.

Betrokken bij je eigen leefomgeving Het is belangrijk dat inwoners zuinig zijn op de buurt. En dat ze zich betrokken en verantwoordelijk voelen voor hun eigen buurt of wijk. Zo blijft Berkelland in de toekomst een mooi stukje Achterhoek.

Duurzame leefomgeving We werken aan een energieneutraal Berkelland in 2030. We willen inspelen op duurzame ontwikkelingen zoals de inkoop van groene stroom, inzet van biogas en zonne-energie. De vraag naar duurzame energieopwekking neemt toe.

71


Missie “Er is een prettige woon– en leefomgeving in Berkelland” “ we willen betrokken partijen stimuleren eigen oplossingen te vinden om de leefbaarheid in hun buurt te verbeteren “ Wethouder Joke Pot

Speerpunt 1 Inwoners voelen zich verantwoordelijk voor eigen buurt of wijk We willen bereiken dat inwoners en ondernemers zich meer betrokken en verantwoordelijk gaan voelen voor hun eigen buurt of wijk of centrum. Bijvoorbeeld bij het onderhouden van openbaar groen, straatmeubilair , speelplekken en de inzet van zoutkisten voor gladheidsbestrijding.

Gewenste Resultaten 1. kinderen kunnen veilig spelen in de buurt; 2. kwaliteit van de openbare ruimte in het centrum is op orde; 3. buurt– en dorpsorganisatie zorgen zelf voor inrichting of onderhoud met een buurtbudget . s werken met Wat gaat de gemeente ervoor doen? a)

b] c] d]

bij de speelruimten: focussen op natuurlijk spelen; buurten en wijken stimuleren ambassadeurs te worden voor speelplekken; mogelijkheden voor samenwerking met scholen en speeltuinverenigingen benutten; ervoor zorgen dat centrumgebieden schoon en intact zijn en ondernemers stimuleren een deel van het (groen-) onderhoud zelf te doen; buurtbudget voor inrichting of onderhoud mogelijk maken op basis van de ervaringen van de pilots. samen met inwoners en gebruikers in beeld te brengen of huidige wegfuncties nog passen bij het huidige gebruik. We starten met een pilot in een afgebakend gebied.

Speerpunt 2 Wijken en kernen zijn goed en veilig bereikbaar De regiotaxi en buurtbus ondersteunen. Efficiëntere organisatie van vervoer door verdergaande samenwerking en bundeling van doelgroepenvervoer en openbaar vervoer met inzet van vrijwilligers. De gemeentelijke wegen in fasen duurzaam veilig inrichten.


kleine kernen zijn ontsloten door lijnbus of buurtbus; de 30 en 60 kilometerzones zijn gerealiseerd;


ondersteunen van buurtbus initiatieven door burgers; meeliften van 30 km/uur maatregelen bij rioolwerkzaamheden; meeliften van 60 km/uur maatregelen in het buitengebied met wegonderhoud; verbeteren van lokale verkeersveiligheid door onder andere het uitvoeren van kleine aanpassingen; doelgroepen vervoer en de onderkant van het openbaar vervoer meer integreren; uitvoeren van de realisatieovereenkomst over aanleg van de nieuwe N18, en overdracht en aanpassing van de bestaande N18; bevorderen dat de provincie de N315 verbetert. “ aanleg van de nieuwe N18 biedt kansen voor wonen en werken in Berkelland en meer verkeersveiligheid voor Eibergen“ Wethouder Joke Pot

72


Speerpunt 3 Energieneutraal in 2030 We richten ons op een duurzame samenleving in Berkelland die energieneutraal is in 2030. Daarmee zorgen we voor het creëren van extra banen, een goed imago en het stimuleert de innovatie in de regionale economie. Maatschappelijke innovatie neemt toe door een grotere betrokkenheid en het lokale initiatieven. In het jaar 2030 is de duurzame energieproductie gelijk aan het energieverbruik van woningen en bedrijven in de gemeente Berkelland. Dit doen we samen met andere projectpartners. We geven van het goede voorbeeld, stimuleren van bewustwording, geven van advies en verstrekken duurzaamheidsleningen en gerichte subsidies. Om deze ambitie te halen is een intensivering nodig van onze inspanningen met inzet van extra financiële middelen.

“ In de Achterhoek zijn mensen initiatiefrijk en innovatief om zelf duurzame energie op te wekken. De energie uitgaven blijven hiermee in de regio en daar profiteren wij allen van. “ Wethouder Joke Pot

Gewenste Resultaten 1.

In 2019 is één derde van het energieverbruik duurzaam opgewekt en/of bespaard t.o.v. 2011


de intensivering van de gemeentelijke inspanningen uitwerken in een energieprogramma 2015-2018 en jaarlijks monitoren en rapporteren; de lokale opwekking van duurzame energie en energiebesparing ondersteunen met de VerduurSaam Energieloket. Dit is een samenwerkingsverband van Achterhoekse Groene Energie Maatschappij , AGEM., Stichting ADV en de gemeenten de SVn duurzaamheidsleningen voor particulieren en agrariërs voor duurzame energieopwekking uitvoeren; de aanleg van de eerste fase van een biogasnetwerk bevorderen; de oprichting van het Biobased Innovatie Centre (BIC) ondersteunen met onze partners op het regionaal bedrijventerrein De Laarberg; zonnepanelen op gemeentelijke panden en percelen plaatsen waar burgers van profiteren.

In het ontwikkelprogramma plattelandsvernieuwing en de programmalijn wonen staan andere maatregelen die bijdragen aan dit speerpunt.

"Een klant van AGEM is betrokken bij de Achterhoek. Daarom mag je, als je klant bent van AGEM, nog extra bijdragen aan een duurzame Achterhoek. Wij noemen dat de maatschappelijke bijdrage." Guus Ydema, directeur AGEM:

73



Bedragen

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Baten Lasten

73 -6.305

36 -5.268

36 -4.125

36 -4.116

36 -4.116

36 -4.116

Saldo

-6.232

-5.232

-4.090

-4.081

-4.081

-4.081

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2020

2014

€ 0,00 2013

€ 0,00

2011

€ 1.000.000,00 2019

€ 500.000,00 2018

€ 2.000.000,00

2017

€ 1.000.000,00

2016

€ 3.000.000,00

2015

€ 1.500.000,00

2014

€ 4.000.000,00

2013

€ 2.000.000,00

2012

€ 5.000.000,00

2011

€ 2.500.000,00

2012

Wijken en kernen goed bereikbaar

Inwoners voelen zich verantwoordelijk

Inwoners voelen zich verantwoordelijk: De stijging van de lasten in 2013 en 2014 wordt veroorzaakt door een andere manier van urentoerekening in die jaren. Wijken en kernen goed bereikbaar: De hogere lasten tussen 2011 en 2015 zijn het gevolg van investeringen en extra incidenteel onderhoud.

Energieneutraal in 2030 € 100.000,00 € 80.000,00 € 60.000,00

€ 40.000,00 € 20.000,00

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

€ 0,00

Energieneutraal in 2030: Hogere lasten in 2013 hebben te maken met een bijdrage aan de AGEM.

74

Programmalijn 3.3. Overig doorgaand ruimtelijk beleid.

Programmalijn 3.3. Overig doorgaand ruimtelijk beleid Aandachtspunten en ontwikkelingen 

Begraven Nabestaanden en inwoners worden actief betrokken bij het onderhoud van graven en begraafplaatsen. De internetenquête 2015 heeft de nodige wensen en gedachten opgeleverd over andere vormen van begraven en as bezorgen in Berkelland . Deze ideeën gaan we verder uitwerken tot concrete mogelijkheden van onder andere (meer) natuurlijk begraven. Deze vorm van begraven heeft landelijk veel belangstelling en biedt misschien de mogelijkheid de verhouding tussen uitgaven en inkomsten te verbeteren 

Gemeentelijke bezit De gemeente bezit veel wegen, openbaar groen begraafplaatsen, bossen en gebouwen. Eigendommen die niet nodig zijn voor de uitoefening van onze publieke taak stoten we af (vervreemden). Voor de panden De Meijer in Neede en Villa Smits in Eibergen nemen we maximaal twee jaar de tijd om te proberen de maatschappelijke bestemming te behouden (inclusief verkoop).

Wat mag het kosten? Bedragen

Rekening 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Lasten

11.435 -16.828

10.897 -12.933

10.941 -12.997

10.976 -13.043

10.976 -13.033

10.976 -13.020

Saldo

-5.393

-2.036

-2.056

-2.066

-2.057

-2.044

Baten

75

76

Programmalijn 4.2. Integrale veiligheid


“Een veilige gemeente”

77


Doelenboom

78


Wat speelt er? Waakzaamheid en sociale controle Veiligheid heeft voor iedereen prioriteit. Veilig samen leven kan niet zonder zelf verantwoordelijk te zijn. Buurtpreventie is de verantwoordelijkheid van iedere inwoner. Bijvoorbeeld door je aan de maximumsnelheid te houden. Of op het huis van de buren te letten als die met vakantie zijn. Of op het huis van de buren te letten als die met vakantie zijn. Hiernaast bekijken we naar de mogelijkheden om met een vrijwilliger een whatsapp groep op te zetten.

Veiligheid in de buurt De onveiligheid die in Noord- en OostGelderland het meest wordt ervaren is ‘te hard rijden en woninginbraken. ’Overlast jongeren’ wordt ook vaak genoemd als probleem in de woonomgeving. Sociaal gedrag lost veel op. Bel de politie bij situaties die je niet vertrouwt.

Regionaal samenwerken Veiligheidsvraagstukken houden niet op bij de gemeentegrens. In de Veiligheidsregio Noord- en OostGelderland werken we samen met 21 andere gemeenten. De Politieregio Noord– en Oost-Gelderland is opgegaan in de Politieregio Oost die de provincies Overijssel en Gelderland omvat.

Voorkómen is beter Inwoners willen goed geïnformeerd zijn, en verwachten dat de gemeente zich inzet voor preventie (het voorkomen van onveiligheid). Veel tijd en geld van de gemeente gaat zitten in voorlichting en preventie. Binnen de gemeente is op een aantal plekken te weinig bluswater beschikbaar nadat de tankautospuit leeg is. Daarom vragen we bewoners in deze gebieden blusvijvers aan te leggen die bereikbaar zijn voor de tankautospuit.

79


Missie “Een veilige gemeente” Mensen wonen graag in een leefbare omgeving. Ze willen zich veilig voelen. Ook willen mensen geen schade lijden door criminaliteit of onveilige situaties. Mensen kunnen daar zelf heel veel aan doen. Ze verwachten daarbij ook wat van de overheid en de gemeente in het bijzonder. Maar wat kun je zelf doen, wat kan de gemeente doen? Hoe ziet een veilige omgeving er uit? Hoe ziet een veilige samenleving er uit? De antwoorden op deze vragen zijn niet zo één twee drie te geven.

Veiligheid is als een slot, maar jij bent de sleutel.

Speerpunt 1 Een veilige woon- en leefomgeving Bewoners gaan aan de slag met het oplossen van veiligheids- en overlastproblemen waarvoor men in de eerste plaats zelf verantwoordelijk is. In en rond de woning kunnen bewoners maatregelen nemen in de vorm van Politiekeurmerk Veilig Wonen. De overheid kan door verlichting het onveiligheidsgevoel wegnemen of in gesprek gaan met in overlastsituaties. Veiligheidsprofessionals zoals de politie kunnen meer bereiken als de eigen inzet van mensen voor veiligheid op orde is.


daling van het aantal inwoners dat onveilige plaatsen mijdt; minder criminaliteit en jeugdoverlast in woongebieden.

Wat gaat de gemeente ervoor doen? a) b) c) d) e) f) g) h)

i) j) k)

voorlichting, zoals tips over inbraakpreventie en tips tegen fietsendiefstal, preventiebrieven sturen in de straten waar ingebroken is om mensen meer alert te maken; de gemeente heeft zich ingezet om zoveel mogelijk mensen aan te sluiten bij burgernet; de gemeente neemt een besluit dat het Digitaal opsporingsregister het enige toegestane register is voor handelaars in tweedehandsgoederen. Hierdoor kunnen goederen terug bij de eigenaars komen en inbrekers gepakt worden; sociale controle (buurtpreventie etc.), door en brieven die geschreven zijn in het kader van het donkere dagen offensief van de politie is de aangifte bereidheid is sterk gestegen in onze gemeente; opleiden van een preventiemedewerker die voorlichting geeft over Politiekeurmerk Veilig Wonen; algemeen toezicht politie en dorpswachten en gericht toezicht op hot spots; fysieke maatregelen, zoals verlichting en aanpak van groenvoorzieningen; integrale samenwerking met brede hulpverlening van onder andere politie, openbaar ministerie, reclassering, welzijnsinstellingen en gemeente in het NOG Veiligerhuis. Om vroegtijdig in te kunnen grijpen bij daders van overlast en geweld in de openbare ruimte en de persoonlijke levenssfeer. Bijvoorbeeld bij overlast gevend gedrag van jongeren en huiselijk geweld; groepen jongeren in beeld en uit anonimiteit; lik-op-stuk aanpak jeugdige veelplegers; ondersteuning van het project buurtbemiddeling.

“De kern van het huidige veiligheidsbeleid is nu de eigen verantwoordelijkheid voor veiligheid” Pieter van Vollenhoven voormalig voorzitter Onderzoeksraad Voor Veiligheid.

80


Speerpunt 2 Veiligheid bij bedrijven is in orde Bedrijven kunnen zelf veel doen aan de eigen veiligheid. En nog meer in hun bedrijfsomgeving als bedrijven op bedrijventerreinen samenwerken. Ook hier geldt dat de eigen inzet voorwaarde is voor veiligheidsprofessionals om hun werk goed te kunnen doen.


meer veiligheid op industrieterreinen; afname van uitgaansgerelateerde overlast; minder criminaliteit bij bedrijven.


het bedrijfsleven ondersteunen bij de invoering van het Keurmerk Veilig Ondernemen; voorlichting, zoals tips over inbraakpreventie; toezicht bedrijventerreinen; horecaconvenant – horeca neemt zelf maatregelen; fysieke maatregelen, zoals toezicht en verlichting.; invoering van het Digitale opsporingsregister, waardoor bedrijven de verzekering hebben dat ze geen geregistreerde gestoten goederen kopen;

Speerpunt 3 Bestuur en medewerkers van de gemeente handelen integer. Het bestuur en de medewerkers van de gemeente moeten bij de uitoefening van hun werk integer handelen. Dat wil zeggen: betrouwbaar, eerlijk, open, zorgvuldig, geen belangenverstrengeling. De gemeente moet integer zijn omdat de verhouding tussen elke inwoner met de gemeente gebaseerd is op vertrouwen. De gemeente mag dat vertrouwen niet beschamen.

Gewenste Resultaten Voor een veilige gemeente is het belangrijk dat de overheid zich niet door gunsten laten beïnvloeden en de regels zuiver toepast, hiervoor hebben we volgende doelen: a) er is bestuurlijk en ambtelijk integer gehandeld


We werken met een gedragscode voor medewerkers en bestuurders Structuur en processen zijn zo georganiseerd dat bij kwetsbare zaken als betalingen, subsidieverlening en facturering onze manier van werken gegarandeerd betrouwbaar en integer is. Er is een klokkenluidersregeling, een vertrouwenspersoon, een overzicht van nevenfuncties van bestuurders en ambtenaren. werken met een gedragscode voor medewerkers en bestuurders.

81



Bedragen

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Baten Lasten

-33

-52

-52

-52

-52

-52

Saldo

-33

-52

-52

-52

-52

-52

Veilige woon- en leefomgeving € 800.000,00 € 700.000,00 € 600.000,00 € 500.000,00

€ 400.000,00 € 300.000,00 € 200.000,00

€ 100.000,00 2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

€ 0,00

Veilige woon- en leefomgeving: Tot 2012 geven we in het algemeen minder uit dan we begroot hebben. In 2012 en 2013 zijn er uren verantwoord op dit onderdeel. Vanaf 2015 staan die op het programma Overig doorgaand bestuurlijk beleid.

82

Programmalijn 4.3. Overig doorgaand bestuurlijk beleid

Programmalijn 4.2. Overig doorgaand bestuurlijk beleid Aandachtspunten en ontwikkelingen Verbonden partijen Inleiding Verbonden partijen zijn volgens artikel 1 BBV die partijen waarin een provincie of een gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. Het gaat om gemeenschappelijke regelingen, vennootschappen, stichtingen en publiek-private samenwerkingsconstructies die gemeentelijk beleid uitvoeren. Er zijn drie soorten verbonden partijen: deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen. Deelnemingen: de gemeente heeft aandelen, en stemt zelf in de aandeelhoudersvergadering. Een voorbeeld is onze deelneming in de Bank Nederlandse Gemeenten. Jaarlijks krijgt de gemeente een dividenduitkering. Gemeenschappelijke regelingen: de gemeente heeft een overeenkomst met andere partijen op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De gemeente neemt deel in het algemeen bestuur. Een voorbeeld is onze deelname aan de Regio Achterhoek. De gemeente betaalt mee aan gemeenschappelijke regelingen. Overige verbonden partijen: de gemeente werkt samen in andere constructies dan een deelneming of een gemeenschappelijke regeling. Bijvoorbeeld als lid van een stichting. Een voorbeeld is onze deelname aan de Regiotaxi Gelderland. De gemeentelijke bijdrage is verschillend. De bijdrage varieert van de inzet van uren voor bestuursondersteuning, tot kosten van een lidmaatschap of kosten voor afname van diensten. Samenwerken in een verbonden partij kan een wettelijke plicht (bijvoorbeeld van de Veiligheidsregio en de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst), en een vrije keus zijn. Een gedetailleerd overzicht staat in een aparte bijlage die bij de programmabegroting hoort. Sturing op de verbonden partijen Met uitzondering van deelnemingen die geld opleveren gaat veel geld van de gemeente zitten in samenwerking. Sturing van de raad op en controle van doelrealisatie en financiën van verbonden partijen vraagt zorgvuldige behandeling. De raad moet in de gelegenheid zijn om te sturen. Daarvoor worden de volgende middelen ingezet:  de paragraaf Verbonden partijen in deze begroting. Daarin staat een overzicht van de verbonden partijen en de bestuurlijke inbreng in het begrotingsproces;  de bijlage Samenwerkingsverbanden (Verbonden partijen) die apart bij deze programmabegroting is gevoegd. In de bijlage Verbonden partijen staat voor iedere partij een overzichten met nadere informatie;  de mogelijkheid voor actieve informatie door portefeuillehouders tijdens commissie- en raadsvergaderingen. Coalitieakkoord en de verbonden partijen Het coalitieakkoord ‘Veranderende samenleving, vernieuwd bestuur’ werkt door in gemeenschappelijke regelingen. Aan de ene kant bezuinigen op taken, activiteiten en uitvoering, aan de andere kant de nieuwe taken en activiteiten zo slim en efficiënt mogelijk organiseren. Nuon Nuon staat niet meer in het overzicht van deelneming. Medio 2015 hebben we alle aandelen geleverd aan Vattenfall en zijn we geen aandeelhouder meer.

83

Programmalijn 4.3. Overig doorgaand bestuurlijk beleid

Aangescherpte regelgeving. De regelgeving is aangescherpt. Met ingang van de jaarrekening 2014 moeten we de volgende gegevens opnemen bij de verbonden partijen: Uitbreiding van de informatie in de Paragraaf Verbonden partijen (Samenwerkingsverbanden) met: naam en vestigingsplaats, het openbaar belang dat op deze wijze wordt behartigd', veranderingen die zich gedurende het begrotingsjaar voor doen in het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft, het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar, resultaat van de verbonden partij. Een deel van deze informatie stond altijd al in de Bijlage Verbonden partijen. De aanwezige informatie waarover we al voor de begroting beschikken (een deel van de gevraagde informatie is alleen op jaarrekening-basis beschikbaar) vullen we daarom aan in de Begroting 2015: Bijlage Samenwerkingspartijen (Verbonden partijen). Register van regelingen waarin de gemeente deelneemt. De Wet gemeenschappelijke regelingen schrijft voor dat we een register moeten bijhouden van de regelingen waaraan de gemeente deelneemt. De wet schrijft voor wat in ieder geval in dit register moet worden vermeld. Met ingang van 2016 integreren we het register in de bijlage verbonden partijen. Overige uitbreiding Samenwerkingspartijen. We hebben een aantal samenwerkingspartijen toegevoegd waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. Het zijn: de coöperatie Agem, en de gebiedsondernemingen Laarberg BV en Laarberg CV. Aan de Overige Verbonden partijen zijn toegevoegd: RGV Holding B.V (bestuurlijke betrokkenheid via het Recreatieschap Achterhoek en Liemers, de Bestuurlijke Begeleidingsgroep BeekvlietStelkampsveld en de P10. Verkiezingen 2016. In 2016 staat geen verkiezingen op de agenda. De eerstvolgende verkiezing is volgens planning op 15 maart 2017 (Tweede Kamer). Basisregistratie personen (BRP) De Basisregistratie Personen (BRP) heeft de Gemeentelijke Basisadministratie Personen (GBA) vervangen. In de BRP worden de persoonsgegevens bijgehouden van iedereen die in Nederland woont. Ook de persoonsgegevens van mensen die een relatie hebben met de Nederlandse overheid, maar niet in Nederland wonen, staan erin. De overheid gebruikt deze persoonsgegevens om haar taken uit te kunnen voeren. Het programma Modernisering GBA, is sinds begin 2014 verder gegaan onder de naam Operatie BRP. Operatie BRP realiseert de nieuwbouw voor één van de basisregistraties, de BRP. De basisregistraties zijn onderdeel van de Gemeenschappelijke Digitale Infrastructuur (GDI). De modernisering van de GBA draagt bij aan het realiseren van een krachtige, kleine en dienstverlenende overheid. Met name door een efficiënte en betrouwbare manier van invoeren, opslaan, beheren en verstrekken van persoonsgegevens. Het streven is dat het bijhouden en verstrekken van gegevens sneller, eenvoudiger en goedkoper wordt. Ook zal plaats onafhankelijke dienstverlening wordt gefaciliteerd. De eerste gemeenten gaan vanaf begin 2016 aansluiten. Uiterlijk 2018 moeten alle gemeenten met deze registratie werken.

Wat gaat het kosten? Bedragen x € 1.000

Rekening 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

849

757

797

797

797

797

Lasten

-11.282

-24.188

-21.795

-21.795

-21.795

-21.795

Saldo

-10.433

-23.431

-20.998

-20.998

-20.998

-20.998

Baten

84

Programmalijn: Overzicht dekkingsmiddelen en onvoorzien

Programmalijn: Overzicht dekkingsmiddelen en onvoorzien Overige dekkingsmiddelen Bedragen

Rekening 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Baten

56.218

68.175

75.872

74.257

73.136

72.686

Lasten

-2.627

-1.981

-3.570

-3.077

-3.049

-3.005

Saldo

53.591

66.194

72.303

71.181

70.087

69.681

Kostenplaatsen Bedragen

Rekening 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Baten

40.696

35.994

33.720

33.558

33.396

33.234

Lasten

-40.696

-35.994

-33.720

-33.558

-33.396

-33.234

Saldo

0

0

0

0

0

0

Mutaties reserves Bedragen

Rekening 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

8.657

14.273

3.043

2.269

2.172

2.097

Lasten

-11.712

-11.871

-2.531

-2.566

-2.577

-2.638

Saldo

-3.055

2.403

512

-297

-405

-541

Baten

85

Programmalijn: Overzicht dekkingsmiddelen en onvoorzien

86

Paragraaf: Bedrijfsvoering

Paragraaf Bedrijfsvoering Wat speelt er? Besparen op de organisatiekosten De gemeente moet haar taken gaan doen met minder geld. Door pensionering vloeien er tot en met 2018 veel medewerkers uit (30 formatieplaatsen). Hun werkzaamheden worden door andere medewerkers worden opgevangen (efficiency), vervallen of worden waar nodig uitbesteed.

Veranderslag Een veranderende samenleving, een andere rol van de gemeente en een slankere organisatie betekenen een andere rol van medewerkers en nieuwe manieren van werken. Dit betekent dat we meer verbinden tussen inwoners, instellingen en bedrijfsleven en minder zelf doen. Dat we initiatieven stimuleren en mogelijk maken en dat we veel vaker direct contact hebben met onze inwoners dan vroeger.

Elektronische overheid Investeringen in website, computersystemen, programma’s en gegevensbeheer blijft de komende jaren noodzakelijk om onze dienstverlening op peil te kunnen houden.

Veranderslag In de visie ‘Organisatieontwikkeling 2020’ is aangegeven dat wij een organisatie willen zijn die slank, daadkrachtig en flexibel is. Voor de samenleving, onze inwoners en ondernemers. Een samenleving die veel dingen zelf kan en vaak nog beter dan wij. Met inwoners die verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en hun omgeving. Wij geven daarvoor ruimte en vertrouwen. En waar nodig springen we bij: als partner, als verbinder, ondersteuner of als aanjager van vernieuwingen. Wij doen het zelf als dit moet volgens de wet en als dat een meerwaarde heeft ten opzichte van de uitvoering door anderen. Het gaat in elk geval om: ► Zorgen dat directe dienstverlening goed geregeld is. ► Overheidsparticipatie (faciliteren en verbinden van ontwikkelingen in de samenleving. ► Opdrachtgeverschap (voor de uitvoering van taken door anderen). ► Ondersteuning van het besluitvormingsproces.

87


Speerpunten/te bereiken resultaten Besparen op de organisatiekosten De organisatie van de gemeente Berkelland is een volwaardige, efficiënte organisatie. Taken doen we zelf als dat moet volgens de wet en als dat een meerwaarde heeft ten opzichten van de uitvoering door anderen. Samenwerking met andere gemeente is mogelijk als dat kwaliteit oplevert, kosten bespaart, minder kwetsbaar is en/of onze inwoners wat oplevert. Door pensionering vloeien er tot en met 2018 veel medewerkers uit (30 formatieplaatsen). Hun werkzaamheden worden door andere medewerkers opgevangen (efficiency), vervallen of worden waar nodig uitbesteed. Een slanke, daadkrachtige en flexibele organisatie Een belangrijk deel van de besparing op de organisatiekosten bestaat uit een vermindering van het aantal medewerkers. Verminderen van formatie gaat geleidelijk door natuurlijk verloop. Maar de organisatie moet niet alleen slanker worden, de organisatie moet ook flexibel kunnen inspelen op (snel) veranderende vragen van de samenleving. Alleen uitstroom van medewerkers betekent weliswaar een slankere organisatie, maar nog geen “andere” medewerkers. Ook is inbreng nodig van nieuw talent, mensen met andere competenties. Dit zoeken we binnen onze organisatie, maar ook door het aanbieden van stageplaatsen/afstudeeropdrachten en het inzetten van trainees, zzp’ers. Veranderslag Er vindt een verdere verschuiving plaats van uitvoerende naar samenwerkende en samenlevingsgerichte medewerkers. Inwoners zijn in staat heel veel te organiseren buiten de overheid om. En kennis zit steeds meer in de samenleving in plaats van bij de overheid. Gemeenteambtenaren moeten in staat zijn om die kennis te gebruiken en verbindingen te leggen om zaken voor elkaar te krijgen. Basis op orde We zorgen ervoor dat de basis op orde blijft. Zoals een goede bewaking van onze inkomende en uitgaande geldstromen en een alerte budgetbewaking. Onze accountant heeft ons het afgelopen jaar weer een aantal tips meegegeven waarmee we onze bedrijfsvoering op dit punt kunnen verbeteren.

Wat gaan we ervoor doen? Besparen op de organisatiekosten: a. Hand op de knip, beperken externe inhuur; b. Inkoop-/aanbestedingsvoordelen opzoeken; c. Stofkam door budgetten; d. Stimuleren van detachering. Een slankere organisatie: a. Vast stellen welke taken niet meer of anders/slimmer gedaan kunnen worden; b. Meer samenwerken of taken uitbesteden. Daar waar dat kwaliteit oplevert, kosten bespaart, kwetsbaarheid vermindert en/of onze klanten wat oplevert; c. Stimuleren van uitstroom en doorstroom. Bijvoorbeeld door de afvloeiings- en vertrekregeling, of het weghalen van drempels om te vertrekken (garantieloon, hypotheekregeling); Veranderslag: a. Blijven investeren in de ontwikkeling van medewerkers; b. Per afdeling strategische keuze maken voor toekomstperspectief en benodigde competenties van medewerkers; c. Meer themagericht werken; d. Meer benutten van aanwezige talenten; e. Medewerkers stimuleren zich te ontwikkelen; f. Instroom van nieuw talent bevorderen (schoolverlaters, stagiaires, tijdelijke projectfuncties); g. Meer samenwerken in de regio, in andermans keuken kijken; h. Inwoners betrekken bij voorbereiding en taakuitvoering.

88


Elektronische overheid: a. Benutten nieuwe mogelijkheden fronten midofficesysteem; b. Verder ontwikkelen van zaakgericht werken. c. Samenwerken met andere gemeenten op het gebied van e-dienstverlening . Basis op orde: a. Doorontwikkelen van onze interne audits; b. Interne controle op kwaliteit van gegevens en ict beveiligings-assesments; c. Verbeteren bedrijfsvoering op basis van tips van de accountant.

89


90

Paragraaf: Grondbeleid

Paragraaf Grondbeleid Wat speelt er? Verminderen woningbouwplannen In 2015 is de Regionale Woonagenda voor de periode 2015-2025 vastgesteld. Het aantal nieuw toe te voegen woningen is met 10% verder verlaagd van 635 naar 570 in de periode 2010-2025. Voor Berkelland betekent dit dat we nog minder woningen willen bouwen dan waarvoor we plannen hebben. Tot en met 2014 zijn 275 woningen toegevoegd en zijn 99 woningen in aanbouw. In de periode 2015 tot 2025 is nog slechts ruimte voor 196 nieuwe woningen. Het accent voor ruimtelijke ontwikkeling zal meer en meer verschuiven van nieuwbouw naar herstructurering en transformatie van bestaand vastgoed.

Regionaal programma bedrijventerreinen In overleg met gemeenten Winterswijk, Aalten en Oost Gelre streven we naar een gezamenlijke visie op verantwoorde ontwikkeling van bestaande plannen. In de tweede helft van 2015 werken we aan een actualisatie van het Regionaal Programma Bedrijventerreinen. Dit programma zal zicht geven op de vraag naar en het aanbod van bedrijventerreinen. In 2016 zal dit programma met de provincie worden afgestemd.

Missie In de Nota grondbeleid (vastgesteld eind 2007) is de volgende missie verwoord: ‘Het voeren van een actief grondbeleid waar dit mogelijk en gewenst is’ Het te voeren grondbeleid moet bijdragen aan de missies en doelstellingen op andere beleidsterreinen, zoals de programmalijnen Werkgelegenheid, Wonen en Leefomgeving. Om de doelstelling te halen kan de gemeente zelf gronden aankopen, deze bouwen woonrijp maken en kavels voor woningbouw of bedrijven verkopen. Het accent is de laatste jaren verschoven van het actief zelf ontwikkelen naar het begeleiden van initiatieven van particuliere ontwikkelaars. Daarbij houdt de gemeente de regie - via af te sluiten anterieure overeenkomsten - op de inrichting van de openbare ruimte.

Wat gaan we ervoor doen? We bekijken waar we zelf nog woningen kunnen ontwikkelen en waar we geen woningen meer willen ontwikkelen De regionale afspraken om minder woningen toe te voegen blijft onverkort de belangrijkste doelstelling. We moeten duidelijk kiezen waar we wel en waar we geen woningen meer bouwen. En dat vertalen in beleidskaders of via het vaststellen van structuurvisies. We zoeken daarbij een balans tussen woningbouw door particuliere ontwikkelaars, woningbouwcorporaties en uitgifte van kavels door onze gemeente. De beleidsuitgangspunten en de kaders uit een structuurvisie vertalen we in bestemmingsplannen. Voor gemeentelijke woningbouwplannen kan dit betekenen dat we ingenomen grondposities moeten afwaarderen. En dat we moeten nadenken over een geschikte alternatieve invulling van deze locaties. Met particuliere ontwikkelaars en woningcorporaties maken we afspraken over het terugdringen van het aantal te bouwen woningen. Het project Kernenfoto draagt bij aan de beeldvorming over locaties die kansen bieden of extra aandacht vragen. We verhalen kosten voor bouwplannen van derden zoveel mogelijk De wetgever geeft ons de mogelijkheid om de kosten die wij maken om bouw mogelijk te maken te verhalen op de ontwikkelaar. Het gaat dan bijvoorbeeld om de kosten van planvorming, het aanleggen van infrastructuur en investeringen in de openbare ruimte. Wij zetten in op een zo optimaal mogelijk kostenverhaal bij ontwikkelaars. De afspraken over kostenverhaal leggen we voor het wijzigen van het bestemmingsplan vast in overeenkomsten. 91

Paragraaf: Grondbeleid We geven beter inzicht in de financiële resultaten van lopende grondexploitaties De economische crisis en de demografische ontwikkelingen maken duidelijk dat de bewaking van de grondexploitaties van groot belang is. We nemen maatregelen om de tussentijdse verantwoording van de resultaten te verbeteren. Het doel is dat hierdoor de grondexploitatie begrotingen tijdig kunnen worden bijgesteld. Ook streven we naar een duidelijke verwerking van deze begrotingen in de financiële administratie. Hiermee verbeteren we de mogelijkheden van budgetbeheer. Via de voorjaarsnota actualiseren we met ingang van 2016 gemeentelijke exploitatiebegrotingen. Via de jaarrekening leggen we verantwoording af over het afgelopen jaar. We geven optimaal uitvoering aan fiscale wetswijzigingen per 1 januari 2016 Per 1 januari 2016 geldt nieuwe fiscale wetgeving voor gemeenten. Over de positieve resultaten van economische activiteiten moeten we winstbelasting betalen. Dat geldt onder andere voor de grondexploitatie. De financiële effecten zijn tijdens het opstellen van deze begroting nog niet bekend, mede omdat over de interpretatie van regels en de vertaling naar praktische uitvoering nog een aantal onduidelijkheden bestaan. Naar verwachting komt de landelijke commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) per 1 januari 2016 met richtlijnen voor een wijziging van de administratieve verantwoording. Via de voorjaarsnota 2016 zullen we de gevolgen voor de gemeentelijke grondexploitaties in beeld brengen. Onze inzet is er op gericht de nadelige effecten waar mogelijk te beperken.

Wat zijn de kosten? Verwachte resultaten grondexploitaties In de begroting voor het jaar 2016 is het onderdeel grondexploitatie zogenaamd kostenneutraal opgenomen: per saldo wordt geen verlies of winst verwacht. Een verklaring daarvoor is dat de uitgaven en inkomsten tijdens de looptijd worden gemuteerd op de boekwaarde. Winsten worden pas verantwoord als het resultaat werkelijk is gerealiseerd, verliezen worden genomen zodra deze voorzienbaar zijn. Totaal verwachten we voor alle lopende grondexploitaties in 2016 circa € 650.000,- uitgaven en € 1.450.000, - opbrengsten. Volgens de huidige planningen worden in 2016 geen complexen afgerond. Dit betekent dat in dat jaar naar verwachting nog geen winsten kunnen worden verantwoord. De daadwerkelijke uitgaven en opbrengsten zijn sterk afhankelijk van de keuzes die in het kader van de demografische ontwikkelingen worden gemaakt. Ook landelijke maatregelen om de woningmarkt en de bouwsector te stimuleren zullen bepalend zijn voor het tempo waarin plannen kunnen worden gerealiseerd. Risico’s grondexploitaties De algemene reserve grondexploitaties moet eventuele toekomstige tegenvallers op kunnen vangen. Het is daarom belangrijk om een goede inschatting te maken van deze eventuele tegenvallers. De hoogte van de reserve grondexploitaties moet daarop afgestemd worden. De gemeente werkt met een methode van risicomanagement om de kans op toekomstige tegenvallers en meevallers zo goed mogelijk te berekenen en in geld uit te drukken. In de analyse hanteren we scenario’s waarbij gerekend wordt met verschillende marktrisico’s en project-specifieke risico’s. De marktrisico’s omvatten kostenstijgingen, daling van gronduitgifteprijzen en vertraging van het uitgiftetempo. De financiële effecten van de demografische ontwikkelingen op de grondexploitatie zijn globaal becijferd. De werkelijke uitkomsten zijn afhankelijk van de te maken keuzes binnen het woningbouwprogramma, de onderhandelingen met particuliere ontwikkelaars en de regionale afspraken over de verdeling van de financiële gevolgen. De omvang van het risico wordt vooral bepaald door de hoogte van de (plan)schadeclaims voor plannen van particuliere ontwikkelaars. Reserve grondexploitatie in relatie tot becijferde risico’s De algemene reserve bouwgrondexploitatie bedraagt op 1 januari 2015 € 1.800.000,-. Het berekende risico ligt – afhankelijk van het scenario - in de bandbreedte van € 2.600.000,- tot ruim € 3.000.000,-. Ook als in de beoordeling 50% van de verwachte toekomstige positieve resultaten wordt meegenomen dan is het weerstandsvermogen matig. Voorziening afwaardering bouwgrondexploitaties Bij de jaarrekening 2010 is een voorziening van € 5.000.000,- gevormd om een gedeelte van onze bouwgrondexploitaties af te waarderen. Met kosten voor herinrichting van de openbare ruimte of schadeloosstelling van particuliere ontwikkelaars is daarbij nog geen rekening gehouden. Ondertussen zijn een beperkt aantal complexen afgewaardeerd. De voorziening is medio 2015 nog ruim € 2.075.000,- groot.

92

Paragraaf: Lokale heffingen

Paragraaf Lokale heffingen Lokale heffingen zijn alle gemeentelijke belastingen en bijdragen die wij vragen om de kosten van producten te dekken. In deze paragraaf komen alle gemeentelijke heffingen en belastingen even aan bod. Daarmee kunt u in een keer zien welke inkomsten we krijgen door belastingen en heffingen. .

Gemeentelijke lastendruk De belastingen en heffingen die inwoners betalen, verschillen per persoon. Toch bestaat de behoefte om gemeenten te vergelijken. Voor die vergelijking maken we gebruik van de gemeentelijke lastendruk. Hierbij gaan we uit van een standaardsituatie met de tarieven van een gemeente. In de berekening van de lastendruk houden we rekening met de Onroerende Zaak Belastingen, Afvalstoffenheffing en Rioolheffing. Voor Berkelland ziet de gemeentelijke lastendruk er als volgt uit: Gebruiker van de woning, geen eigenaar

Bedragen in € Belastingsoort

Tarief 2015

OZB gebruiker

0

OZB eigenaar

0

Afvalstoffenheffing Rioolheffing gebruiker

Tarief 2016

Gebruiker van de woning, eigenaar Tarief 2015

Tarief 2016

0

0

0

206,00

206,00

176,55

176,55

176,55

176,55

194,40

194,40

194,40

194,40

Rioolheffing eigenaar

0

0

178,42

178,42

Totaal belastingdruk

370,95

370,95

755.35

755.35

Uitgangspunten voor de vergelijking zijn: Huishouden van 4 personen Woningwaarde van € 150.000 Groot pakket afvalstoffenheffing (380 liter) Waterverbruik van 45m 3 per persoon

Achtergrondinformatie Onroerende Zaak Belasting Onroerende Zaak Belastingen (OZB) zijn de belastingen op de waarde van een woning of bedrijf. De hoogte van de OZB is afhankelijk van de waarde van de onroerende zaak. Voor de gemeente is het de belangrijkste vrij besteedbare gemeentelijke belasting. Sinds 2009 is het tarief van de OZB vastgesteld op een percentage van de waarde van de onroerende zaak. Tarieven OZB Vanaf 1 januari 2008 zijn de maximaal toegestane tariefsverhoging en de maximale tarieven komen te vervallen. Voor 2015 stellen we voor de tarieven te verhogen met het inflatiepercentage 0,9% en daarnaast te corrigeren met de gevolgen van de waardeontwikkeling op de vastgoedmarkt. Op basis van de huidige WOZwaarden zijn dit voor 2015 de volgende voorlopige tarieven Categorie

Tarief 2015

Tarief 2016

Eigenaar woning

0,1377%

0,1377%

Gebruiker niet woning

0,1336%

0,1336%

Eigenaar woning

0,1689%

0,1689%

De nieuwe WOZ-waarden naar de waarde peildatum 1 januari 2015 zijn op dit moment nog niet bekend. Door stabilisatie van de woningmarkt zullen de voorlopige tarieven ongeveer gelijk blijven. Wij verwachten voor 2016 een opbrengst van € 8.054.000. Naar aanleiding van de jaarrekening 2014 geven we in 2016 in totaal een bedrag van € 1.103.500 terug aan de OZB betalers. 93

Paragraaf: Lokale heffingen Afvalstoffenheffing De afvalstoffenheffing is bedoeld om de kosten van afvalinzameling en –verwijdering te dekken. Wij streven naar 100 procent kostendekking bij de afvalstoffenheffing. Dat wil zeggen dat wij het tarief bepalen aan de hand van de te verwachten kosten. Op 15 oktober 2013 is het Afvalstoffenplan 2014 – 2018 vastgesteld. Op basis van dit plan is het tarief voor de groene 240 liter container gelijkgesteld aan het tarief voor de groene 140 liter container. Voor een extra groene container 140 liter of 240 liter wordt geen bedrag in rekening gebracht. De verwachte opbrengst in 2016 is € 2.850.000. Rioolheffing De gemeente heeft de zorg voor het stedelijk afvalwater, hemelwater en de structurele nadelige gevolgen van de grondwaterstand. De kosten hiervan worden betaald uit de rioolheffing. Er is een bewuste keuze gemaakt om de heffing te splitsen in een gebruikersdeel en een eigenarendeel. De gebruiker betaalt, omdat hij/ zij afvalwater op het riool loost. De eigenaar omdat de aansluiting op de riolering de gebruikswaarde van zijn pand verhoogt. In het voorjaar 2013 is het Gemeentelijk Rioleringsplan Berkelland 2013 - 2017 vastgesteld. Mede op basis van dit plan stellen wij voor de tarieven met 0,9% inflatiecorrectie te verhogen. Deze verhoging komt bovenop de in het GRP opgenomen extra verhoging van 1,9%. Deze verhoging is nu niet nodig om de toekomstige lasten te kunnen dekken. De totale opbrengst komt daarmee voor 2016 op € 6.075.000. Toeristenbelasting Iedereen die in onze gemeente overnacht in een hotel, pension, vakantiewoning of kampeeronderkomen en die niet in de gemeentelijke basisadministratie van onze gemeente is opgenomen, moet toeristenbelasting betalen. Het is praktisch niet uitvoerbaar de belasting te innen bij de personen die overnachten. Daarom heffen wij de belasting van degenen die gelegenheid tot overnachten bieden (de exploitanten). De exploitanten mogen de belasting doorberekenen aan de personen die overnachten. Het tarief van de toeristenbelasting bedraagt over 2016 € 1,00 per persoon per overnachting. Voor kampeeronderkomens op vaste- en seizoenstandplaatsen op campings kan een forfaitair tarief (vast jaarbedrag) worden gerekend op basis van het gemiddelde aantal personen en het gemiddelde aantal overnachtingen. Wij verwachten een opbrengst in 2016 van € 285.000,00 Leges Wij leveren diverse diensten en producten zoals paspoorten, rijbewijzen, uittreksels, bouwvergunningen en kapvergunningen, waarvoor wij een vergoeding (leges) vragen. Deze leges staan in de Legesverordening 2015 die sinds 1 januari 2015 van kracht is. Deze verordening voldoet aan de eisen die door de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Europese dienstenrichtlijn (EDR) zijn gesteld. In de begroting 2016 houden wij rekening met een stijging van deze leges met 0,9% (inflatiepercentage). De verwachte opbrengst in 2016 bedraagt voor de verschillende titels: Titel 1 Algemene dienstverlening Titel 2 Dienstverlening vallende onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Titel 3 – hoofdstuk 1 Horeca Titel 3 – hoofdstuk 2 Organiseren evenementen en markten

€ € € €

588.069 800.100 27.409 82.228

Als gevolg van de demografische ontwikkelingen in Berkelland wordt er minder gebouwd. Daardoor neemt het aantal aanvragen voor omgevingsvergunningen af. En daarmee ook de opbrengst van de leges. Begraafrechten De begraafrechten moeten in principe de kosten van het begraven en het onderhouden van de begraafplaatsen dekken. Omdat wij veel graven hebben uitgegeven voor onbepaalde tijd lukt het niet om de begraafrechten kostendekkend te krijgen. Er loopt een onderzoek om te kijken in hoeverre eeuwigdurende graven kunnen worden ondergebracht in het openbaar groen. De tarieven voor 2016 blijven gelijk aan de tarieven voor 2015. We verwachten in 2016 een totale opbrengst van €.259.500.

94

Paragraaf: Lokale heffingen Marktgelden Marktgelden moeten de kosten van de markten dekken. Wij kennen één tarief voor de gehele gemeente Berkelland. Het tarief dekt 100 procent van de kosten. Het is daarom niet nodig dit tarief te verhogen. Kwijtschelding Voor mensen met een minimuminkomen bestaat de mogelijkheid gehele of gedeeltelijke kwijtschelding te krijgen voor de volgende gemeentelijke belastingen: a. OZB; b. Afvalstoffenheffing; c. Rioolrecht. Wij verlenen gehele kwijtschelding als er aan alle voorwaarden voor kwijtschelding is voldaan. In onze gemeente hanteren wij de zogenaamde 100 procent kwijtscheldingsnorm. Dit betekent dat mensen met een inkomen op bijstandsniveau, zonder vermogen, altijd in aanmerking komen voor kwijtschelding.

95

Paragraaf: Lokale heffingen

96

Paragraaf: Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing De wereld om ons heen verandert snel. Dat betekent dat er altijd ontwikkelingen zijn waar geen rekening mee is gehouden. Deze ontwikkelingen kunnen de gemeente geld kosten. Het is daarom verstandig om geld te reserveren voor eventuele tegenvallers. Hoeveel geld we moeten reserveren hangt af van de risico’s die we lopen. In Berkelland is een raadsbesluit genomen waarin staat dat we proberen € 5.000.000 te reserveren om risico’s af te dekken. Als de reserve groter is dan de risico’s die we lopen dan is ons weerstandsvermogen voldoende. Overigens merken we dat het benoemen van de risico’s al helpt bij het beperken van de gevolgen. We letten meer op de mogelijke risico’s en proberen eerder in te grijpen.

Beoordeling weerstandsvermogen en algemene reserve Het geld dat wij reserveren om de risico’s te dekken zit in de algemene reserve. Op 1 januari 2016 verwachten we dat de algemene reserve € 24.536.954 groot is. Van dit bedrag gebruiken we € 5.221.500 om bijvoorbeeld projecten te dekken. Beoordeling algemene reserve Algemene reserve

€ 24.536.954

Risicobuffer

€ 5.000.000

(waarvan € 5.769.125 berekend risico) Al bestemd voor projecten

€ 5.221.500

Vrij beschikbare algemene reserve

€ 14.315.454

Beoordeling weerstandsvermogen Weerstandsvermogen = Algemene reserve Risico’s

€ 14.315.454 = 2,7 € 5.220.667

Het weerstandsvermogen is uitstekend1

Achtergrondinformatie Inschatting risico’s Als we ons verdiepen in risico's kunnen we eindeloze lijsten maken van alle mogelijke risico's. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. We moeten ons beperken. Welke risico's nemen we niet mee:  alle risico's met een uiterst kleine kans;  alle risico's met een kleine kans en tegelijk ook kleine financiële gevolgen; 1

Weerstandsver >2 1,4—2 1—1,4 0,8—1 0,6—0,8 <0,6

Betekenis

Uitstekend Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende Zeer onvoldoende

97


 alle risico's die we als gemeentelijke organisatie onderkennen en waarvoor we afdoende interne beheersmaatregelen hebben genomen;  alle risico's die via verzekeringen voldoende afgedekt zijn. De overige mogelijke risico's die wij kunnen benoemen staan verderop in dit hoofdstuk in een tabel. Vooraf nog de volgende toelichting:  We pretenderen niet volledig te zijn. Er zijn vast risico’s die we nog niet onderkennen;  geschatte omvang: hoe groot is het financieel gevolg als dit risico zich op enig moment voordoet;  geschatte kans: hoe groot is de kans dat dit risico zich in dit begrotingsjaar voordoet. Als we inschatten dat een risico zich hooguit eens in de tien jaar voordoet, rekenen we met een kans van 1/10 (10 procent);  de genoemde omvang en kans zijn inschattingen van de organisatie. Meerdere mensen binnen de organisatie hebben meegedaan aan deze schattingen;  dit jaar hebben we geprobeerd ook toekomstige ontwikkelingen van de risico’s in beeld te brengen. We hebben geen feitenmateriaal waarmee we deze keuzes kunnen onderbouwen. We vinden dat deze schatting voldoende is voor het doel van deze paragraaf: het bepalen van het weerstandsvermogen. Geïnventariseerde risico’s Sociaal domein Decentralisatie Jeugdzorg Voor de decentralisatie Jeugdzorg worden we in 2016 verder gekort ten opzichte van 2015. Omdat we inschatten dat de werkelijke lasten ook lager zijn dan eerder voorspeld leidt dit niet tot een verdere stijging van het risico. Op basis van onze huidige gegevens verwachten we een risico van ongeveer € 2.000.000. De kans hierop blijft in 2016 nog ½ (50%). Na 2016 verwachten we dat de kans zal dalen naar ¼ (25%). Decentralisatie Wmo/Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) Ook voor de decentralisatie Awbz zijn de verwachtingen bijgesteld. De omvang van het risico daalt iets. Ondanks dat ook hier nog een daling van de inkomsten wordt doorgevoerd. Deze daling was voorzien. De risico omvang daalt naar € 3.600.000. De kans schatten we voorlopig nog in op ½, (50%). Na 2016 denken we dat de omvang (naar € 500.000) en de kans (naar ¼ (25%)) zullen dalen. Geïnventariseerde risico’s Economisch domein Decentralisatie Participatiewet Voor de decentralisatie Participatiewet zit het risico vooral in de vermindering van de subsidie van de Wsw. Voor het overige zit het risico vooral in de toename van het aantal klanten dat we moeten helpen zonder dat het budget evenredig stijgt. Het risico van de decentralisatie participatiewet schatten we op € 2.600.000 met een kans van 1/20 ,(5%). De lage kans komt vooral doordat we Hameland als een apart risico noemen. Hameland De dalende subsidiebijdrage voor de Wsw zorgt ervoor dat we de laatste jaren bij moeten dragen in de exploitatie van Hameland. De bijdragen die we moeten betalen zijn wel begroot. Toch blijft het risico bestaan dat de begrote bijdrage niet voldoende is. We schatten de kans op een extra bijdrage in de exploitatie van Hamelan voor 2016 niet zo hoog in 1/5 (20%). Ook het bedrag voor 2015 schatten we niet zo hoog in € 250.000. Na 2015 neemt het risico voor Hameland af omdat de ontmanteling steeds verder vorm krijgt. Wet werk en bijstand Wwb De ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden lijkt de goede kant op te gaan als we kijken naar de bijdrage die we krijgen van het rijk. De kans dat we gebruik moeten maken van een aanvullende uitkering neemt af. Toch blijft het risico bestaan dat we een aanvullende uitkering nodig hebben en deze niet krijgen. Het risico schatten we nog steeds op € 1.200.000. De kans schatten wij laag in 1/10 (10%). Daarnaast blijft er een risico dat de basisuitkering stijgt. Hierdoor neemt ons eigen risico toe. De kans dat dit gebeurt schatten we op 1/2 (50%). De omvang van het risico schatten we op € 100.000. Waarschijnlijk nemen zowel de kans als de omvang van dit risico de komende jaren af. Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) Het risico van de SDOA zit nu vooral in de uitvoeringskosten. Door de hoge werkloosheid moeten meer mensen bemiddeld worden. De opdracht is dat dit binnen de bestaande budgetten wordt gerealiseerd. De kans dat dit niet lukt schatten we op 1/2 (50%). De omvang van het risico schatten we op € 2.700.000. De omvang van het risico blijft de komende jaren waarschijnlijk gelijk. Dit komt ook doordat de doelgroep van de SDOA groter wordt door de decentralisatie participatiewet.

98


Geïnventariseerde risico’s Ruimtelijk domein Garantstelling Laarberg We staan garant voor de ontwikkeling van industrieterrein de Laarberg. De garantstelling bedraagt € 12.500.000. Op dit moment schatten we de kans dat hier een beroep op wordt gedaan gelijk aan de kans dat op de overige garantstellingen een beroep wordt gedaan namelijk 1/75 (1,3%). Onderliggende wegennet N18 Als de nieuwe N18 wordt gerealiseerd moet ook het onderliggende wegennet worden aangepast. Het gaat hier om grote investeringen. De kans bestaat dat het budget wordt overschreden. Door scherp toe te zien op de bouw en de ontwikkelingen proberen we dit risico te beperken. We gaan uit van een risico-omvang van € 350.000. De kans schatten we op 1/10 (10%). Planschadeclaims In principe kunnen we planschadeclaims weer verhalen op de indiener van een plan. Omdat wij zelf de bestemmingsplannen hebben geactualiseerd en gewijzigd zijn lopen we wel een risico op planschadeclaims. We schatten in dat dit risico € 500.000 is. De kans schatten we op 1/10 (10%). Claims kunnen tot 5 jaar na vaststelling van een bestemmingsplan worden ingediend. Het risico neemt daarom af. Beheer vuilstortplaats de Langenberg De voormalige vuilstortplaats de Langenberg wordt beheerd door de Regio Achterhoek. Als er onverhoopt bodemvervuiling geconstateerd wordt moet onze gemeente een deel van de kosten bijdragen. We schatten de kosten dan op € 1.000.000. De kans dat er vervuiling geconstateerd wordt schatten we laag in:1/50 (2%). De komende jaren zal dit niet echt veranderen. Grondexploitatie De risico’s in de grondexploitaties worden gedekt door de reserve grondexploitatie. Volgens berekeningen moet de reserve grondexploitatie € 2.000.000 zijn om alle risico’s ruim af te dekken. De reserve is nu € 1.800.000. Er is een kans dat we de reserve moeten aanvullen uit de algemene reserve. We schatten dit risico in op € 200.000. De kans schatten we in op 1/10 (10%). Geïnventariseerde Financiële risico’s BTW verrekening op gymzalen en sporthallen. Vanaf het boekjaar 2003 hebben we BTW teruggevraagd van kosten voor gymzalen en sporthallen. Vanaf 2010 maakt het terugvragen van de BTW op de sportaccommodaties onderdeel uit van de reguliere aangifte. De belastinginspecteur heeft altijd een voorbehoud gemaakt voor BTW van kosten die toe te rekenen zijn aan schoolsport. Dit voorbehoud blijft van kracht in afwachting van een gemeenschappelijk standpunt van de belastingdienst. Het blijft onduidelijk wanneer dat standpunt komt en ondertussen blijven we de BTW terugvragen omdat wij vinden dat we daar recht op hebben. Het zou kunnen zijn dat de belastingdienst uiteindelijk anders beslist. De naheffing zal maximaal € 100.000 zijn (5 jaar een gemiddeld bedrag van € 20.000).De kans dat dit gebeurt schatten we in op 2/5 (40%). Garanties Het risico is dat degene waaraan de garantie is verstrekt niet aan zijn betalingsverplichting kan voldoen. In totaal hebben we voor € 82 miljoen aan gewaarborgde geldleningen. In theorie zijn deze leningen allemaal risicovol. In de praktijk valt dit mee. Voor ongeveer € 22 miljoen staan wij direct garant. We schatten in dat we bij ongeveer een derde van deze garantstellingen enig risico lopen. De kans dat het misgaat, schatten we laag in (1/75 (1,3%)). Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN) Via SVN hebben een aantal dorpsorganisaties een “goedkope” lening gekregen. Hiervoor staan wij garant. Nu wij onze bijdragen aan deze organisaties terug hebben gebracht bestaat de kans dat zij de lening niet meer kunnen betalen. In totaal gaat het om een bedrag van € 745.000. We schatten het risico op 2/5 (40%). Naar verwachting neemt de omvang de komende tijd af. De kans kan als de economische situatie aanhoudt stijgen. Schadeclaims Het merendeel van dit risico is afgedekt via verzekeringen. Het gaat om schadeclaims die beneden het eigen risico blijven of buiten de dekking van de verzekering vallen. De omvang van het risico schatten we laag in. We denken dat het om totaal € 30.000 gaat. Ook de kans schatten we niet zo hoog in. We denken dat de kans ongeveer 1/10 (10%) is.

99

Paragraaf: Weerstandsvermogen en risicobeheersing Algemene uitkering De algemene uitkering is in principe afhankelijk van de rijksuitgaven. Voor 2015 is de kans niet zo groot dat de rijksuitgaven lager uit zullen vallen dan verwacht. Er zijn immers geen extra bezuinigingen aangekondigd. We schatten de omvang van een lagere algemene uitkering op € 500.000 en de kans op ¼ (25%). Voor de jaren na 2015 daalt de omvang waarschijnlijk naar € 250.000. Rente Een rentestijging kan zorgen voor extra kosten. We gaan uit van een risico van ongeveer € 900.000. De kans dat dit zich voordoet schatten we op dit moment niet zo hoog in. We schatten de kans dat we te maken krijgen met een hogere rente daarom op 1/10 (10%). Faillissement BNG Wij hebben nu nog Nuon gelden uitstaan bij de BNG. De kans bestaat dat de bank in een faillissement raakt. In dat geval zijn wij de uitgezette gelden waarschijnlijk kwijt. De omvang van het risico is € 11.000.000. De kans schatten wij op 1/100 (1%). Uitgeleende gelden Wij hebben € 9.000.000 uitgeleend aan mede overheden. Het risico bestaat dat deze overheden het geld niet terug kunnen betalen. De kans hierop schatten wij op 1/100 (1%). Vennootschapsbelasting Met ingang van 2016 zijn gemeenten vennootschapsbelastingplichtig. Dit betekent dat wij over activiteiten die op basis van de wet als ondernemersactiviteit worden gezien belasting moeten betalen over de winst die we daar maken. Hoewel de verwachting is dat de te betalen belasting meevalt lopen we wel een risico. Op basis van de eerste inventarisatie die gemaakt is gaan we voorlopig uit van een risico van € 700.000. Arbeidsongeschiktheidsrisico burgemeester, wethouders en wachtgelders. De gemeente Berkelland loopt het arbeidsongeschiktheidsrisico voor de burgemeester, wethouders en wachtgelders. Gelet op de gemiddelde leeftijd van de collegeleden loopt Berkelland op dit moment wat meer risico dan bij het vorige college. Het maximale risico schatten we op dit moment in op € 5.000.000. De kans schatten we op 1/100 (1%). Financieel effect van deze risico’s We willen het totale financiële effect van deze risico’s weten. Dit hebben we nodig om vast te stellen of onze financiële buffer voldoende is. In de volgende tabel wordt het financieel effect berekend. Niet alle risico’s komen tegelijk voor. Ook zijn de gevolgen van de risico’s niet altijd maximaal. Het geld dat nodig is om de risico’s op te kunnen vangen is daarom minder dan alle risico’s bij elkaar opgeteld. Een praktische methode om het effect te berekenen is het maximale risico te vermenigvuldigen met de kans dat het risico zich voordoet. We noemen dit het kwantificeren van de risico’s. In de tabel kwantificering risico’s zijn de eerder genoemde risico’s gekwantificeerd.

100


Tabel: Kwantificering risico’s Risico

Geschatte omvang (€)

Decentralisatie Jeugdzorg Decentralisatie Awbz/Wmo Decentralisatie Participatiewet Hameland Aanvullende uitkering WWB Eigen Risico WWB SDOA Garantstelling Laarberg Onderliggende wegennet N18 Planschadeclaims Beheer voormalige vuilstortplaats Langenberg Grondexploitatie BTW verrekening gymzalen en sporthallen Garanties Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVN) Schadeclaims Algemene uitkering Rente Faillissement BNG Uitstaande gelden Vennootschapsbelasting Risico arbeidsongeschiktheid college

Geschatte kans

Financieel effect van de risico’s (€)

2.000.000 3.600.000 2.600.000 250.000 1.200.000 100.000 100.000 12.500.000 350.000 500.000 1.000.000 200.000 100.000

1/2 (50%) 1/2 (50%) 1/20 (5%) 1/5 (20%) 1/10 (10%) 1/2 (50%) 1/2 (50%) 1/75 (1,3%) 1/10 (10%) 1/10 (10%) 1/50 (2%) 1/10 (10%) 2/5 (40%)

1.000.000 1.800.000 130.000 50.000 120.000 50.000 50.000 166.667 35.000 50.000 20.000 20.000 40.000

7.350.000 745.000 30.000 500.000 900.000 11.000.000 9.000.000

1/75 (1,3%) 2/5 (40%) 1/10 (10%) 1/2 (50%) 1/10 (10%) 1/100 (1%) 1/100 (1%)

98.000 298.000 3.000 250.000 90.000 110.000 90.000

5.000.000

1/100 (%)

700.000 50.000

63.276.500

Totaal

5.220.667

Ontwikkeling van de risico’s door de jaren heen Ieder jaar bekijken we opnieuw welke risico’s we lopen. Is de kans op bepaalde risico’s kleiner geworden of juist groter. Zijn er misschien nieuwe risico’s bijgekomen, zijn er risico’s verdwenen. En hoe groot is de schade als zich een risico voordoet. Het blijven altijd inschattingen maar het geeft wel een beeld. Om dat beeld wat duidelijker te maken laten we in onderstaande grafiek de ontwikkeling van het berekende risico zien. Dit doen we vanaf 2008 omdat we vanaf dat jaar pas de berekening maken zoals hierboven. Tabel ontwikkeling risico’s Ontwikkeling risico’s door jaren heen 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2.817.000 1.827.000 2.249.000 2.174.500 1.814.000 1.918.000 2.358.000 5.769.125 5.220.667 3.882.500 2.472.500 2.372.500

101


Berekening van de beschikbare weerstandsbuffer De weerstandsbuffer die beschikbaar is om de gevolgen van de risico's te betalen bestaat uit twee delen. Het eerste gedeelte bestaat uit de algemene reserve en het budget voor onvoorzien. Het tweede deel van de buffer is de ongebruikte belastingcapaciteit. We hopen dat we dit deel van de buffer nooit hoeven te gebruiken. De bevoegdheid om de buffer te gebruiken ligt bij de raad. Algemene reserve Op 1 januari 2015 verwachten wij € 27.827.522 in de algemene reserve te hebben. Van deze € 27.827.522 is € 1.183.528 bestemd voor nieuw beleid. Onvoorzien In de begroting 2014 is een bedrag van € 200.000,- opgenomen voor onvoorzien. Dit is de eerst aangewezen post om niet voorziene tegenvallers op te vangen. De hoogte van het op te nemen bedrag voor onvoorzien is lastig in te schatten. De laatste jaren is gebleken dat een post van € 200.000 voldoende is. Onbenutte belastingcapaciteit Als we te maken krijgen met structurele tegenvallers moeten we deze op een andere manier dekken. Als we daarbij het bestaande beleid door willen zetten, kan dit alleen door gebruik te maken van de onbenutte belastingcapaciteit. De onbenutte belastingcapaciteit is het verschil tussen de opbrengst van de theoretisch te heffen belasting en de huidige belastingopbrengst. Doordat er geen maximum meer is voor de OZB tarieven is de onbenutte belastingcapaciteit onbegrensd. Kengetallen De regelgeving voor begrotingen en jaarrekeningen van gemeenten veranderd regelmatig. Met ingang van de begroting 2016 moeten in de begroting en jaarrekening een aantal kengetallen worden opgenomen. Een uitspraak over de waarde van de kengetallen wordt niet gedaan. In onderstaande tabel zijn de verplichte kengetallen opgenomen. Kengetallen

Jaarrekening

Begroting 2015

Begroting 2016

2014 Netto schuldenquote Netto schuldenquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

-5,1% -5,9%

-5,1% -5,9%

-5,1% -5,9%

Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte Grondexploitatie Belastingcapaciteit

46% 4,0% 3,8% 105%

45% -1,6% 2,8% 107%

46% -1,6% 2,3% 107%

102

Paragraaf: Financiering

Paragraaf Financiering In de paragraaf financiering staat hoe wij de risico’s op het geld dat we uitlenen en lenen beheersen. De risico’s die we moeten beheersen zijn koersrisico’s en renterisico’s.

Beoordeling Koersrisico’s en Renterisico’s 

Koersrisico Het koersrisico is het risico dat de (markt-) waarde van aandelen of obligaties daalt door koersontwikkelingen. Wij lopen weinig koersrisico, omdat wij onze gelden hebben uitgezet op spaarrekeningen of vastrentende waarden die voldoen aan de wet FIDO (Financiering Decentrale Overheden).



Renterisico Er zijn twee normen die aangeven hoe groot het renterisico is. Wij lopen geen groot renterisico. 1. Een norm die aangeeft hoeveel geld we mogen lenen voor een periode korter dan 1 jaar. Volgens deze norm mogen we € 10,2 miljoen lenen. We verwachten dat we ruim onder deze norm blijven 2. Een norm die aangeeft of wijzigingen in de rente van huidige leningen, rente over nieuwe leningen en aflossingen passen bij de begroting. Als de aflossingen en de renteverplichtingen onder de € 24 miljoen blijven is het goed. Wij verwachten lasten voor rente en aflossing van € 3.8 miljoen.

Achtergrondinformatie 

Regelgeving De wet FIDO (Financiering Decentrale Overheden) verplicht gemeenten richtlijnen vast te stellen voor het beheer van de gemeentelijke geldstromen en de risico’s die daaraan zijn verbonden (= treasury). Wij hebben dit gedaan in ons treasurystatuut.



Algemene ontwikkelingen In het treasurystatuut zijn de randvoorwaarden voor het gemeentelijk beleid opgenomen. Een belangrijk onderdeel hiervan is het verwachte en werkelijke verloop van de rente. Op grond van de huidige inzichten verwachten wij een lichte stijging van de korte rente (3 maands euribor). De verwachting voor de lange rente (10 jaar) is dat deze in 2016 licht gaat stijgen. Door deze verwachting zal de rente opbrengst in 2016 niet veel verschillen van 2015.



Gemeentefinanciering Wij proberen de benodigde leningen tegen zo laag mogelijke (rente)kosten aan te trekken en tegelijkertijd risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten. Gezien de huidige liquiditeitspositie van de gemeente is de verwachting dat we in 2015 geen langlopende leningen af hoeven te sluiten.

Mutaties in afgesloten geldleningen (bedragen x €1.000) Onderstaande tabel geeft inzicht in de verwachte ontwikkeling van de financieringspositie in het begrotingsjaar Verwachte mutaties in de leningportefeuille (bedragen x €1.000) Beginstand per 1 januari 2015 Nieuwe leningen Reguliere aflossingen Vervroegde aflossingen Renteaanpassingen (oud percentage) Renteaanpassingen (nieuw percentage) Eindstand per 31 december 2015

Bedrag

Gemiddelde rente 74.977 3.777 71.200

103

4.44% -

4,44%

Invloed op gemiddelde rente -

Paragraaf: Financiering

104

Paragraaf: Verbonden partijen

Paragraaf Samenwerkingspartijen (verbonden partijen) In onderstaand overzicht staat met welke partijen we samenwerken en wat hun kernactiviteiten zijn. In de bijlage Samenwerkingsverbanden (verbonden partijen) die als apart onderdeel bij deze programmabegroting is gevoegd staat voor iedere partij een overzicht met meer informatie en hoe de bestuurlijke inbreng is geregeld in het begrotingsproces van de partijen met wie we samenwerken . Bij alle Samenwerkingspartijen stelt het Algemeen bestuur de begroting vast. College en gemeenteraad krijgen bij de Gemeenschappelijke regelingen en bij de Regiotaxi (Overige verbonden partij) vooraf de mogelijkheid om hun zienswijze op de begroting te geven. Voor het jaarverslag en de jaarrekening van de Gemeenschappelijke regelingen en de Regiotaxi krijgt het college de mogelijkheid zienswijzen in te dienen. Wanneer er een overschot in de jaarrekening is, en het overschot krijgt een andere bestemming dan uitkering aan de deelnemende gemeenten, krijgt ook de raad gelegenheid tot het indienen van zienswijzen.

1. Deelnemingen Kernactiviteiten van de organisatie

1.1. Alliander

 

1.2 NOGA platform (Nuon-platform van oud Gamog-gemeenten) 1.3 Bank Nederlandse gemeenten

 

Activiteiten in het kader van het wettelijke netbeheer zoals aanleg en onderhoud van elektriciteits- en gasnetwerken; Activiteiten die voor de klant logischerwijs bij regulier netbeheer behoren, zoals levering, installatie en beheer van trafo’s en meters. Informatie delen en afstemmen.

1.4 Vitens NV

 

1.5 Twence



Is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde dienstverlening draagt BNG bij aan het zo laag mogelijk houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burgers; Verleent financiële diensten op maat voor gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, waterschappen, provincies en andere decentrale overheidsinstellingen. Het leveren van drinkwater tegen lage operationele kosten; Internationaal betrokken bij de drinkwatervoorziening van nog eens ruim 20 miljoen mensen, overal ter wereld. Afvalverwerking en energielevering.

1.6 CV Agem (coöperatie)



Advies, kennisbundeling, energieproductie en levering.

1.7 Gebiedsonderneming Laarberg BV



Ontwikkelen van Regionaal bedrijventerrein Laarberg

1.8 Gebiedsonderneming Laarberg CV



Ontwikkelen van Regionaal bedrijventerrein Laarberg



105


2. Gemeenschappelijke regelingen Kernactiviteiten van de organisatie

2.1 Regio Achterhoek (RA)

  

2.2 GGD Noord– en Oost Gelderland (wettelijk) 2.3 Recreatieschap Achterhoek en Liemers (RAL)

2.4 Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) 2.5 Sociale Werkvoorzieningschap Hameland

       

2.6 Stadsbank OostNederland (SON)

  

2.7 Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland (VNOG) (wettelijk)

 

2.8. Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT)

   

Het behartigen van de regionale belangen van de aangesloten gemeenten; De bovenlokale vraagstukken in de Achterhoek effectief en efficiënt regisseren; Coördinatie van de strategische agenda voor de uitvoering van Achterhoek 2020 met de door de gemeenteraden geprioriteerde speerpunten. Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen en het uitvoeren van taken op het terrein van de openbare gezondheidszorg; Doet dat voor 22 gemeenten in Noord– en Oost Gelderland. Is een samenwerkingsverband van 13 gemeenten in de Achterhoek en de Liemers; Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers op het terrein van de openluchtrecreatie en het toerisme, met daarbij de bescherming van de natuur en het landschappelijk karakter. Uitvoering van weten regelgeving op het gebied van sociale zekerheid voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. Voert voor de gemeenten Winterswijk, Aalten, Oost Gelre, Berkelland en Haaksbergen de Wet sociale werkvoorziening uit; Voert voor de gemeenten activiteiten in het kader van gesubsidieerde arbeid uit; Helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij hun ontwikkeling met als doel een zo regulier mogelijke, betaalde arbeidsplaats. Levert bijzondere financiële dienstverlening aan consumenten; Ondersteunt de aangesloten gemeenten in hun sociale beleid, zonder winstoogmerk; Werkt voor de gemeenten Aalten, Almelo, Berkelland, Borne, Bronckhorst, Dinkelland, Enschede, Oost Gelre, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Lochem, Losser, Montferland, Oldenzaal, Oude IJsselstreek, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand, Wierden, Winterswijk. Meer veiligheid in de regio; Samenwerking tussen de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en brandweer. Het zorg dragen voor de continuïteit van crematoriavoorzieningen in de regio Twente en aangrenzende gebieden door het bezitten van aandelen in Crematoria Twente B.V; Het handhaven van de kwaliteit van de crematoriavoorzieningen op minimaal het bereikte niveau; Het uitoefenen van de wettelijke bevoegdheden in de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) van Crematoria Twente B.V.; Aandeelhouders: Almelo, Berkelland, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hengelo (O), Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Tubbergen, Wierden, Winterswijk.

106


Kernactiviteiten van de organisatie

2.9.Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL)

 

  2.10. Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)

2.11. Openbaar lichaam Vuilverwerking Noord Oost Achterhoek.

 



Het beheer van de historische archieven van de 15 gemeenten die deelnemen aan de Samenwerkingsregeling Regionaal Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. De gemeenten zijn: Aalten, Berkelland, Doetinchem, Oude IJsselstreek, Oost Gelre, Montferland, Winterswijk, Bronckhorst (taken en activiteiten Streekarchivariaat en de taken van de huidige Stichting Staring Instituut); Doesburg, Rijnwaarden, Lochem, Zutphen, Westervoort, Zevenaar, Duiven en de provincie Gelderland (de taken van de huidige Stichting Staring Instituut); Het beheren, verzamelen, ordenen en ontsluiten van historische informatie (gebaseerd op een wettelijke taak); Een groter en breder publiek aan spreken. De uitvoering van milieu vergunningverlening en handhaving en de specialismen uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabospecialismen zijn o.a. advies over bodem, geluid, constructies en externe veiligheid). De acht gemeenten uit de Regio Achterhoek en de gemeenten Zutphen en Lochem werken in de ODA samen. Het beheer van stortplaats het Bellegoor.

107


3. Overige verbonden partijen Kernactiviteiten van de organisatie

3.1. N18

 

3.2. Stichting Hambroek

 

3.3. Euregio

 

3.4 Regiotaxi



3.5 Stichting GovUnited

    

3.6 Leisurelands ( voormalig RGV Holding B.V )

 

3.7 Bestuurlijke Begeleidingsgroep BeekvlietStelkampsveld



3.8 P10

 

Uitvoeren van het standpunt van de minister van infrastructuur en milieu; Afspraken maken tussen meebetalende partijen over voorbereiding en realisatie van fase 1 van de N18. Zandwinning; Het realiseren en exploiteren van het recreatiegebied Hambroek te Borculo. De opbouw en versterking van grensoverschrijdende structuren in het Duits-Nederlandse grensgebied. Onder meer door het verstrekken van Interreg – en MOZER subsidies; De kansen voor burgers, bedrijven, organisaties en aangesloten gemeenten in het werkgebied aan weerszijden van de grens grensoverschrijdend te verruimen, de welvaart en het welzijn in het grensgebied te vergroten en het wederzijdse begrip te bevorderen. Het aanbieden van een geïntegreerde Openbaar Vervoer (OV) voor zowel mensen mèt als zonder beperking. overheidsorganisaties te ondersteunen en te faciliteren bij hun onderlinge samenwerking bij dienstverlening / E-overheid; overheidsorganisaties te ondersteunen en te faciliteren bij het ontwikkelen, introduceren en implementeren en beheren van innovatieve ICT; overheidsorganisaties te ondersteunen op het gebied van elektronische dienstverlening en al hetgeen daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords; uit de gezamenlijkheid efficiëntie en volume voordelen halen met betrekking tot inspanningen en financiële uitgaven; de doelen samen met 20-30 andere gemeenten te behalen. Leisurelands bestaat uit 20 recreatiegebieden met zo’n vijf à zes miljoen bezoekers per jaar en ongeveer 800 evenementen op jaarbasis. Leisurelands werd in 1962 opgericht. Het bedrijf startte als een stichting en is uitgegroeid tot een private onderneming. We werken samen met de provincie, het waterschap, terrein beherende organisaties, inwoners e.a. aan een gedragen gebiedsproces voor dit Natura 2000 gebied. Het platteland op de kaart zetten en de kracht van het platteland benadrukken. Recht doen aan de specifieke situatie van het grootschalige platteland.

Algemene ontwikkelingen Bezuinigingen van verbonden partijen.  De dagelijkse besturen van gemeenschappelijke regelingen denken na over mogelijke bezuinigingen. Voor de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland is een bezuiniging in de begroting opgenomen.  Het bestuurlijke uitgangspunt is dat bezuinigingen op de gemeenschappelijke regelingen ten minste gelijke tred moeten houden met verlaging van de bijdrage die de gemeente uit het Gemeentefonds krijgt. Specifieke beleidsvoornemens.  Als er specifieke beleidsvoornemens en ontwikkelingen bij gemeenschappelijke regelingen zijn worden die in de programmalijn opgenomen waar de regeling een onderdeel van is.

Achtergrondinformatie Programmalijn 4.3. Overig doorgaand bestuurlijk beleid. Voor een algemene inleiding op de verbonden partijen. 108

Paragraaf: Onderhoud kapitaalgoederen

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen In deze paragraaf staat hoe we met onze kapitaalgoederen omgaan. Kapitaalgoederen zijn goederen met een meerjarig nut. Denk aan wegen, gebouwen, riolering en openbaar groen.

Afschrijvingsbeleid Zoals wettelijk is voorgeschreven worden investeringen met een economisch nut afgeschreven. De afschrijvingstermijn die daarbij wordt gebruikt komt overeen met de economische levensduur van de investering. Wij hanteren wel een ondergrens. Wanneer de investering minder dan € 5.000 bedraagt, wordt het niet afgeschreven. De lasten worden dan in één keer afgeboekt. Volgens de regelgeving is het gewenst om op investeringen met een maatschappelijk nut niet af te schrijven. Voorlopig wijken wij hier vanaf. Gelet op de financiële situatie van Berkelland wordt ook op investeringen met een maatschappelijk nut afgeschreven. Voor deze investeringen wordt een redelijke afschrijvingstermijn gekozen.

Afschrijvingtermijnen In december 2011 heeft de gemeenteraad de huidige afschrijvingstermijnen vastgesteld. Sindsdien zijn de termijnen niet gewijzigd.

Tabel 1: Afschrijvingstermijnen Infrastructurele werken Reconstructie wegen Bruggen en duikers

40 jaar 40 jaar Riolering

Riolen, putten en kolken Randvoorzieningen Afkoppelen verhard oppervlak Retentievoorziening Rioolgemalen mechanisch/elektrisch gedeelte Rioolgemalen bouwkundig Drukriolering mechanisch/elektrisch gedeelte Drukriolering bouwkundig gedeelte Project gerelateerde onderzoeken Niet project gerelateerde onderzoeken

50 jaar 40 jaar 30 jaar 30 jaar 10 jaar 40 jaar 15 jaar 40 jaar 5 jaar 1 jaar ICT

ICT hardware ICT software ICT implementatie/ondersteuning

3 jaar 5 jaar 1 jaar Materiaal

Personenvoertuigen Vrachtwagens Tractoren Veegmachines Klein materieel Blus- en hulpvoertuigen

10 jaar 10 jaar 7 jaar 10 jaar 10 jaar 15 jaar Gebouwen

Onderwijsgebouwen Overige gebouwen

50 jaar 50 jaar Overig

Openbare verlichting

35 jaar

109


Achtergrondinformatie Infrastructurele werken Kwaliteitsniveau wegverhardingen We inspecteren regelmatig het kwaliteitsniveau van onze wegverhardingen. De laatste inspectie in het buitengebied is van 2014. De laatste inspectie in de kernen is van 2013. De kwaliteit van de wegverhardingen volgens die inspecties is te zien in onderstaande tabel. Wegfunctie Gebruiksfunctie A s f a l t E l e m e n t

Centrumgebied

Wijkontsluiting

Rijbaan

Hoog

wegen Basis

Fietspaden

Hoog

Hoog

Voetpaden

Industriewegen

Ontsluitingswegen buiten de kom

overige wegen buiten de kom

Laag

Basis

Laag

Laag

Basis

Zeer hoog

Laag

Basis

Zeer hoog

Laag Laag

Basis

Overige Rijbaan

Woonstraten

Basis Basis

Fietspaden

Hoog

Basis

Hoog

Laag

Hoog

Hoog

Zeer hoog

Laag

Voetpaden

Hoog

Hoog

Hoog

Basis

Overige

Basis

Hoog

Basis

Hoog

Laag

De gemiddelde kwaliteit van de wegverhardingen scoort Basis – Laag. Industriewegen scoren overwegend hoog. Dit komt doordat nog niet zolang geleden revitalisaties zijn uitgevoerd. Fietspaden scoren overwegend basis. Volgens het gekozen scenario zou dit hoog moeten zijn. Over het algemeen ligt de kwaliteit boven het gekozen scenario ‘Overwegend laag’. In onderstaande tabel staat een overzicht van Scenario 3 ‘Overwegend laag’. Wegfunctie Gebruiksfunctie A s f a l t E l e m e n t

Centrumgebied

Wijkontsluiting wegen

Woonstraten

Industriewegen

Ontsluitingswegen buiten de kom

overige wegen buiten de kom

Rijbaan

Basis

Basis

Laag

Laag

Basis

Laag

Fietspaden

Hoog

Hoog

Hoog

Hoog

Hoog

Hoog

Basis

Laag

Voetpaden

Laag

Overige

Basis

Rijbaan

Basis

Basis

Laag

Laag

Basis

Laag

Fietspaden

Hoog

Hoog

Hoog

Hoog

Hoog

Hoog

Voetpaden

Basis

Basis

Laag

Laag

Overige

Basis

Basis

Laag

Laag

Laag

Voor groot onderhoud wegen is € 1.250.000 beschikbaar. Daarnaast kan als het nodig is een beroep worden gedaan op de reserve onderhoud wegen.

110


Riolering Risico’s We hebben steeds beter inzicht in de onderhoudstoestand van riolen en rioolgemalen. Hierdoor kan het risico op calamiteiten beter worden ingeschat. Hoewel er enkele zwakke plekken in het rioolstelsel zijn, is er geen groot risico zodat hierdoor problemen ontstaan. Gemeentelijk rioleringsplan Het Gemeentelijk Rioleringsplan is in 2013 voor vijf jaar vastgesteld. In dit plan wordt aandacht besteed aan het onderhoud en de noodzakelijke investeringen op korte en lange termijn. Op basis van dit plan worden onderhoudsplannen uitgewerkt. De kosten voor de riolering worden volledig gedekt uit het rioolrecht. Afgezien van onvoorziene omstandigheden kunnen alle werkzaamheden aan de riolering hierdoor worden uitgevoerd. Gemeentelijke gebouwen De gemeentelijke gebouwen zijn in 2014 geïnspecteerd. Hierdoor is er een goed beeld gekregen van de onderhoudstoestand van de gebouwen. Op basis van deze inspectie is de meerjarenonderhoudsplanning opgesteld. Gebouwen worden volgens onderstaande tabel in verschillende niveaus van onderhoud ingedeeld (conditiemeting Niveau 1

Uitstekend

Nieuwbouwkwaliteit en/of met nieuwbouw vergelijkbare kwaliteit

Niveau 2

Goed

Nieuwbouwkwaliteit met de eerste tekenen van feitelijke veroudering

Niveau 3

Redelijk

Het verouderingsproces is over vrijwel de gehele linie duidelijk op gang ge-

Niveau 4

Matig

Het verouderingsproces heeft het bouwdeel duidelijk in zijn greep

Niveau 5

Slecht

Het verouderingsproces is min of meer onomkeerbaar geworden c.q. heeft

Niveau 6

Zeer slecht

Een zodanig slechte toestand dat dit niet meer te classificeren is onder con-

Voor groot onderhoud aan gebouwen is € 400.000 beschikbaar. Om een goed en veilig gebouw te kunnen bieden is ervoor gekozen om de gemeentelijke gebouwen in onderhoudsniveau 3 te houden/krijgen. Uitzondering hierop is het gemeentehuis en de gemeentewerf. Hiervoor is onderhoudsniveau 2 aangehouden

111

112

Paragraaf: Reserves 2015

Paragraaf: Reserves

In deze paragraaf geven we van iedere reserve aan:  hoe de stand is op 1 januari 2015;  welke toevoegingen er worden gedaan aan de reserve;  welke onttrekkingen er worden gedaan aan de reserve;  hoe de stand is op 31 december 2015.

Algemene reserve Einddatum Niet van toepassing Doel: Deze reserve heeft een bufferfunctie en dient in eerste instantie als weerstandscapaciteit. Als de reserve groot genoeg is kan een deel van de reserve onder voorwaarden gebruikt worden als dekkingsmiddel. Niet van toepassing Plafond Stand 1 januari 24.536.954 5.000.000 Bodem Stand 31 december 24.284.965 Vermeerderingen Vermeerderingen 248.003 Bespaarde rente over reserves 248.003 Verminderingen Verminderingen 500.000 Eenmalige bijdrage individueel keuzebudget 500.000 Rechten Rechten Claims Claims Bijdrage N18 Bijdrage Centrumplan Eibergen Bijdrage Projectfinanciering stads– en dorpsvernieuwing Nog vrij beschikbaar

2.271.500 2.271.500 1.450.000 1.000.000 14.315.454

Egalisatiereserve afval. Einddatum Niet van toepassing Doel: Deze reserve heeft een bestedingsfunctie. De reserve wordt gebruikt voor het egaliseren van tekorten en overschotten op het product afvalverwijdering en - verwerking. Stand 1 januari 1.863.154 Niet van toepassing Plafond Stand 31 december 1.370.154 0 Bodem Vermeerderingen 0 Vermeerderingen 0 Resultaat product afval 493.000 393.000 100.000

Verminderingen Resultaat product afval Teruggaaf afvalstoffenheffing

1.370.154 1.370.154

Claims Toekomstige negatieve resultaten afval Nog vrij beschikbaar

0

113


Inkomensreserve. Einddatum Niet van toepassing Doel: Deze reserve heeft een inkomensfunctie. Doel is het geleidelijk opvangen van verminderde inkomsten door bijvoorbeeld de verkoop van aandelen. Een tweede doel is het kweken van rente voor het legaat van mr. Planten en voor gebruik in de exploitatie. De rente van het legaat moet eens in de vijf jaar besteed worden aan een cultuur doel in Neede. Een derde doel is het beheer van de opbrengst van de verkoop van de Nuon aandelen. Plafond Bodem

Niet van toepassing 5.010.000

Stand 1 januari Stand 31 december

29.260.564 29.788.592

Vermeerderingen Vermeerderingen Bespaarde rente over reserves

1.463.028 1.463.028 Verminderingen

Verminderingen Afbouw terugloop dividend BNG 2011

1.050.000 60.000

Bijdrage aan exploitatie vanuit Nuon geld Standaard bijdrage aan exploitatie vanuit deze reserve Bijdrage gederfd dividend Nuon Overheveling naar Algemene reserve

550.000 250.000 75.000 Claims 0 0

Claims Totaal (na vermeerderingen, verminderen en claims)

Nieuwbouw gemeentehuis. Einddatum 31 december 2012 Doel: Deze reserve heeft een bestedingsfunctie en wordt gebruikt als dekking van de kapitaallasten van de nieuw te bouwen centrale huisvesting en het dekken van de kosten voor achterstallig onderhoud. Plafond Niet van toepassing Stand 1 januari 4.527.403 Bodem 0 Stand 31 december 4.528.773 Vermeerderingen Vermeerderingen 226.370 Bespaarde rente over reserves 226.370 Verminderingen 225.000 Verminderingen Bijdrage in kapitaallasten 225.000 Claims Claims 4.528.773 Dekking kapitaallasten nieuwbouw gemeentehuis 4.528.773 Nog vrij beschikbaar 0

114


Beeldende kunst. Einddatum Niet van toepassing Doel: Deze reserve heeft een bestedingsfunctie. De reserve kan worden ingezet voor het realiseren van projecten op het gebied van beeldende kunst. Niet van toepassing 51.000 Plafond Stand 1 januari 0 51.000 Bodem Stand 31 december Vermeerderingen Vermeerderingen 0 Verminderingen Verminderingen 0 Claims Claims

0

Nog vrij beschikbaar

51.000

Vernieuwing amateurkunst. Niet van toepassing Einddatum Doel: Deze reserve heeft een bestedingsfunctie. De reserve kan worden ingezet voor het realiseren van projecten op het gebied van vernieuwende amateurkunst. 66.620 Plafond Niet van toepassing Stand 1 januari 66.620 Bodem 0 Stand 31 december Vermeerderingen Vermeerderingen 0 Verminderingen Verminderingen 0 Claims Claims 0 Nog vrij beschikbaar 66.620

Infrastructurele werken. Einddatum Niet van toepassing Doel: Deze reserve heeft een bestedingsfunctie. De reserve kan worden ingezet voor het realiseren van projecten met een infrastructureel karakter. 3.500.000 1.716.801 Plafond Stand 1 januari 0 1.658.503 Bodem Stand 31 december Vermeerderingen Vermeerderingen Bespaarde rente over reserves

15.451 15.451 Verminderingen

Verminderingen Bijdrage in kapitaallasten

73.750 73.750 Claims

Claims

0


777.220

115


Onderhoud wegen. Einddatum Niet van toepassing Doel: Deze reserve heeft een bestedingsfunctie. De reserve kan worden ingezet voor het realiseren van projecten met een infrastructureel karakter. 3.500.000 1.865.427 Plafond Stand 1 januari 0 1.882.215 Bodem Stand 31 december Vermeerderingen Vermeerderingen Bespaarde rente over reserves


Verminderingen

0 Claims

Claims Nog vrij beschikbaar

0

Onderhoud gebouwen.

1.882.215

Einddatum Niet van toepassing Doel: Deze reserve heeft een bestedingsfunctie. De reserve wordt ingezet voor het realiseren van groot onderhoud aan gebouwen. Niet van toepassing 344.480 Plafond Stand 1 januari 0 347.581 Bodem Stand 31 december Vermeerderingen Vermeerderingen 3.100 Bespaarde rente over reserves 3.100 Verminderingen 0 Verminderingen Claims Claims 0 Nog vrij beschikbaar 347.581

Egalisatiereserve investeringen. Einddatum Doel: Deze reserve heeft een bufferfunctie en moet de schommeling in verschillende lasten opvangen. Niet van toepassing Plafond Stand 1 januari 0 Bodem Stand 31 december Vermeerderingen Vermeerderingen Bespaarde rente over reserves Verminderingen Verminderingen Onttrekking ter dekking wijziging van kapitaallasten van investeringen Claims Claims Dekking kapitaallasten investeringen Nog vrij beschikbaar

Niet van toepassing 10.188.054 10.512.894 509.402 509.402 184.563 184.563 10.512.894 10.512.894 0

Algemene reserve bouwgrondexploitaties. Einddatum Niet van toepassing Doel: Deze reserve heeft een bestedingsfunctie en moet in eerste instantie verliezen in de bouwgrondexploitaties opvangen. Niet van toepassing 1.797.279 Plafond Stand 1 januari 2.000.000 1.797.279 Bodem Stand 31 december Vermeerderingen Vermeerderingen 0 Verminderingen Verminderingen 0 Claims Claims Nog vrij beschikbaar

0 1.797.279

116


Onderwijshuisvesting. Einddatum

Niet van toepassing

Doel:. Plafond Bodem

2.000.000 0

Stand 1 januari Stand 31 december

1.062.737 911.302

Vermeerderingen Vermeerderingen Bespaarde rente over reserves


Verminderingen Bijdrage aan asbestsanieringen

161.000 161.000


911.302

Reserve Herstructurering Einddatum Niet van toepassing Doel: Het mogelijk maken van maatregelen zoals kwaliteitsimpulsen in de kernen, het toekomstbestendig maken van de bestaande woningvoorraad, het uitvoeren van energie en klimaatambities en het herbestemmen van onbebouwde terreinen voor bijvoorbeeld zonnepanelen en groen. 7.000.000 3.961.420 Plafond Stand 1 januari 0 3.997.073 Bodem Stand 31 december Vermeerderingen Vermeerderingen 35.652 Bespaarde rente over reserves 35.652 Verminderingen Verminderingen 0 Rechten Rechten 0 Claims Claims 0 Nog vrij beschikbaar 3.997.073

117

118

Paragraaf: Investeringslijst

Paragraaf: Investeringslijst 2015

Nr.

Onderwerp

1 2 3

Lindevoort Rekken Graaf Wichmanstraat Borculo J.W. Hagemanstraat Eibergen

4

Grolsesteeg Borculo

5 6 7 8 9 10 11 12

13

14

15 16 17 18

19 20 21 22

Investeringsbedr ag

Aantal jaar

Wegen 232.500 900.000 70.000

40 40 40

Jaarlast

17.438 67.500 5.250

75.000 40 5.625 1.277.500 95.813 Voertuigen materieel Peugeot bestelauto 35.000 10 5.250 Tractpr 125.000 10 18.750 Hoogwerkkooit 5.000 10 750 Aktiewagen 12.500 10 1.875 Klepelmaaier 10.000 10 1.500 Zaagkast 9.000 10 1.350 2 Aanhangwagens 9.000 10 1.350 Routeplanner/strooiautomaatr 27.500 10 4.125 233.000 34.950 Onderwijs Vervangende nieuwbouw/uibreiding 5 sterrenschool 1.642.050 50 114.944 1.642.050 114.944 Afval Vervangnen ondergrondse containers 50.000 10 7.500 40.000 6.000 Riolering Graaf Wichmanstraat Borculo 350.000 50 24.500 65.000 J.W. Hagemanstraat Eibergen 50 4.550 Rioolvervanging en renovatie 740.000 50 51.800 Renoveren rioolgemalen 60.000 15 7.000 1.215.000 87.850 Door te schuiven / niet uit te voeren investeringen Afkoppelen Bergstraat 300.000 50 21.000 Herinrichten Bergstraat 150.000 40 11.250 Herinrichten De Zonneberg Ruurlo 175.000 40 13.125 Hoornhorststraat Beltrum 180.000 40 13.500

119

Opmerking

Afvalstoffenheffing

GRP/In combinatie met 2 GRP/In combinatie met 3 GRP GRP

GRP

120

Fotoverantwoording Programmabegroting Voorkant Veranderende samenleving, vernieuwd bestuur Voorblad

Gemeentehuis Borculo Jolanda Gersen Het planten van bollen door Dr. Ariënsschool aan de Bonkertskamp in Neede gemeente Berkelland.

Binnenkant

Diverse dorpsinitiatieven in Beltrum, www.streekgids.nl Vrijwilligers van Marke Mallem: onderhoud langs de Berkel, Tonni Wormgoor/Marke Mallem Poster van Kennisconferentie Kind 2020 gemeente Berkelland Bijeenkomst evaluatie burgerparticipatie in Haarlo, gemeente Berkelland Themabijeenkomst gemeenteraad over Veranderende samenleving, vernieuwd bestuur, gemeente Berkelland.

Demografische ontwikkelingen

Cartoon krimp Gemeente Berkelland

Voorblad Binnenkant

Cartoon krimp Provincie Overijssel Roerdalen Gemeente Berkelland

Plattelandsontwikkeling

Bermbegroeiing aan de Slemphutterweg in Rekken Gemeente Berkelland

Voorblad Binnenkant

Nieuwe houtwal Hölterweg, Rekken Gemeente Berkelland Recreatief fietspad met bermbegroeiing van brem langs Vredenseweg Eibergen Gemeente Berkelland

Decentralisaties en Transities

WMO team Beltrum Gemeente Berkelland

Voorblad Binnenkant

Zorgboerderij Hasselo Gemeente Berkelland Gezellige dag Welzijnsraad

1.1. Cultuur

Project De Achterhoek maakt het www.cultuurenerfgoedpact-achterhoek.nl

Voorblad Binnenkant

Cultuur voor de jongsten in Openluchttheater Eibergen ww.openluchttheatereibergen.nl Vrijwilligers van Dorpsboke Haarlo www.destentor.nl Poster Cultuurzomer Achterhoek www.oasem.nl Poster expositie Steengoed! www.museumdescheper.nl

1.2. Sport

Wielrenwedstrijd Gemeente Berkelland

Voorblad Binnenkant

Voetbalwedstrijd Gemeente Berkelland Lekker zwemmen Gemeente Berkelland

121

Fotoverantwoording

2.1. Werkgelegenheid Voorblad

Binnenkant .

2.2. Recreatie & Toerisme Voorblad

Friesland Campina Domo / gemeente Berkelland Bedrijventerrein Ruurlo / Gemeente Berkelland Centrum Neede / Gemeente Berkelland Landbouwbedrijvigheid / Gemeente Berkelland Glasvezel / Gemeente Berkelland UWV / Telegraaf .nl MEYO / Gemeente Berkelland Onderwijsplein / Kleissen.nl Echt Achterhoek / Regio Achterhoek Twente logo / Regio Twente POA / logo - Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Achterhoek Vlaggen / RU.nl Logo Platform BV Berkelland / Platform BV Berkelland Logo CvJO / Centrum voor Jonge Ondernemers Logo SDOA / Sociale Dienst Oost Achterhoek Foto’s Eibergen / Neede / Gemeente Berkelland. Muldershuis Eibergen druk bezocht Gemeente Berkelland

Binnenkant

Afbeeldingen van promotiemateriaal voor de Achterhoek Wandelen in het mooie buitengebied van Berkelland Logo ‘Borculo beleef de Berkelstad’. Auteursrecht Peter W. Nieuwenhuis Logo 250 jaar grens

3.1. Wonen

Luchtfoto Borculo de Koppel en Andriessenhuis Gemeente Berkelland

Voorblad Binnenkant

Blenkenkamp Eibergen / Gemeente Berkelland Woningen in wijk de Berg / Neede Bergopwaarts De Meergaarden in Eibergen / Buurtbus Eibergen Rekken Haaksbergen

3.2. Leefomgeving

Park de Stroet / Raad van Overleg Beltrum Luchtfoto Beltrum / Gemeente Berkelland Plein Rutgersdijk midzomeravond concert / Neede Bergopwaarts Zonnepanelen en warmtepomp bij woning / VerduurSaam

Voorblad

Binnenkant

Logo buurtbus / Buurtbus Eibergen Rekken Haaksbergen Logo / VerduurSaam Logo Agem / Achterhoekse Groene Energiemaatschappij Logo / BerkellandEnergie Woning met bedrijfspand is verduurzaamd / VerduurSaam

4.1. Besturen met Betrokkenheid

Spreekuur wethouder. Gemeente Berkelland

Voorblad Binnenkant

4.2. Integrale Veiligheid Voorblad Binnenkant

Boom planten wijk De Berg Neede Gemeente Berkelland Publieksvoorlichting over de nieuwe Ontsluiting van de Needseweg in Borculo. Gemeente Berkelland Foto uit campagne “maak het ze niet te makkelijk” Ministerie van Veiligheid Cartoon Open dag brandweer Neede

122

Programmabegroting 2016 Gemeente Berkelland Postbus 200 7270 HA Borculo 0545 – 250250 www.gemeenteberkelland.nl

Einde bijlage: 2015-11-12 Bijlage 1 - Programmabegroting 2016


2015-11-12 Bijlage 2 - Productenraming - Begroting 2016 (terug naar agendapunt)

De inhoud van deze bijlage is te vinden vanaf de hierna volgende pagina's. #####PDFINCLUDE#####94a3004b-b4f7-43c6-af51-272df26d34be#

Inkomsten/ Uitgaven

Grootboek nummer

Omschrijving Grootboeknummer

U

60020014

Veranderde samenleving,vernieuwd bestuur

42500

Overige inkomensoverdrachten

U U

63410000 63410000

Plattelandsvernieuwing Plattelandsvernieuwing

34300 61000

U U

67140001 67140007

Gezondheidszorg: bijdrage aan GGD Lokaal gezondheidsbeleid

Jongeren ontwikkelen gezond Jongeren ontwikkelen gezond Jongeren ontwikkelen gezond Jongeren ontwikkelen gezond Jongeren ontwikkelen gezond Jongeren ontwikkelen gezond Jongeren ontwikkelen gezond Jongeren ontwikkelen gezond Jongeren ontwikkelen gezond Totaal Jongeren ontwikkelen gezond

I U U U U U U U U

64800400 64800200 64800400 66700600 66700601 66700602 66710000 66820099 66830099

Optimaal benutten middelen in zorg Optimaal benutten middelen in zorg Optimaal benutten middelen in zorg Optimaal benutten middelen in zorg Optimaal benutten middelen in zorg Optimaal benutten middelen in zorg Optimaal benutten middelen in zorg Optimaal benutten middelen in zorg Optimaal benutten middelen in zorg Optimaal benutten middelen in zorg Optimaal benutten middelen in zorg Optimaal benutten middelen in zorg Optimaal benutten middelen in zorg Optimaal benutten middelen in zorg Optimaal benutten middelen in zorg Optimaal benutten middelen in zorg Optimaal benutten middelen in zorg Optimaal benutten middelen in zorg Optimaal benutten middelen in zorg Optimaal benutten middelen in zorg Totaal Optimaal benutten middelen in zorg Totaal Decentralisaties en tranisities

I U U U U U U U U U U U U U U U U U U U

U

Veranderende samenleving vernieuwd bestuur Samenwerking Totaal Samenwerking Totaal Veranderende samenleving vernieuwd bestuur Plattelandsontwikkeling Algemeen/coordinatiekosten platteland Algemeen/coordinatiekosten platteland Totaal Algemeen/coordinatiekosten platteland Totaal Plattelandsontwikkeling Decentralisaties en transities Algemeen/coordinatiekosten 3D Algemeen/coordinatiekosten 3D Totaal Algemeen/coordinatiekosten 3D

Cultuur Initiatieven ontwikkelen cultuur Totaal Initiatieven ontwikkelen cultuur

Kostensoort Omschrijving kostensoort

Bedrag 2016 Bedrag 2017 Bedrag 2018 Bedrag 2019

-50.000 -50.000 -50.000

-50.000 -50.000 -50.000

-50.000 -50.000 -50.000

-50.000 -50.000 -50.000

Aankoop niet duurzame goederen en diensten Kapitaallasten

-42.700 -99.859 -142.559 -142.559

-42.700 -99.859 -142.559 -142.559

-42.700 -99.859 -142.559 -142.559

-42.700 -99.859 -142.559 -142.559

42400 34300

Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) Aankoop niet duurzame goederen en diensten

-255.297 -10.000 -265.297

-255.297 -10.000 -265.297

-255.297 -10.000 -265.297

-255.297 -10.000 -265.297

Onderwijsachterstandenbeleid Leerplichtwet Onderwijsachterstandenbeleid Jeugd-en jongerenwerk,preventief jeugdbeleid Jeugd-en jongerenwerk subsidie jongerenorg. Jeugd-en jongerenwerk,bijdrage JEKK Jeugdgezondheidszorg,maatwerkdeel Doorbelasting voor mekaar indiv.voorz.jeugd natura Doorbelast.v.mekaar veiligh.jeugdreclas.+ opv.jeug

41100 34300 42500 34300 42460 42450 42450 67200 67200

Inkomensoverdrachten van het Rijk in exploitatie Aankoop niet duurzame goederen en diensten Overige inkomensoverdrachten Aankoop niet duurzame goederen en diensten Ink.overdr.a/overh(niet rijk)ASVbegr.+ beleidsrege Inkomensoverdr a/overheid(niet -Rijk)ASV Begroting Inkomensoverdr a/overheid(niet -Rijk)ASV Begroting Doorbelasting voor mekaar Jeugd Doorbelasting voor mekaar Jeugd

101.000 -1.800 -101.000 -19.800 -11.400 -49.545 -35.910 -7.931.908 -819.003 -8.869.366

101.000 -1.800 -101.000 -19.800 -11.400 -49.545 -35.910 -7.931.908 -819.003 -8.869.366

101.000 -1.800 -101.000 -19.800 -11.400 -49.545 -35.910 -7.931.908 -819.003 -8.869.366

101.000 -1.800 -101.000 -19.800 -11.400 -49.545 -35.910 -7.931.908 -819.003 -8.869.366

66670099 66140099 66200420 66610099 66620099 66620099 66670099 66700001 66700010 66700400 66700401 66700410 66700540 66710099 66710099 66710099 66710099 66720099 66720099 66720099

Doorbelast.v.mekaar eigen bijdrage maatwerk+opvang Doorbelasting voor mekaar minimabeleid WMO,collectieve preventie GGZ Doorbelast.voor mekaar maatwerkvoorzien.materieel Doorbelasting v.mekaar maatwerkvoorz. immaterieel Doorbelasting v.mekaar maatwerkvoorz. immaterieel Doorbelast.v.mekaar eigen bijdrage maatwerk+opvang Algemeen maatschappelijk werk,subsidieverordening WMO; Welzijnsraad WMO, coördinatie vrijwillige thuiszorg en mantelz WMO, vrijwilligerswerk en mantelzorg WMO,diensten bij wonen met zorg Sociaal cultureel werk (instellingen) Doorbelasting voor mekaar bestaand eerstelijnsloke Doorbelasting voor mekaar bestaand eerstelijnsloke Doorbelasting voor mekaar bestaand eerstelijnsloke Doorbelasting voor mekaar bestaand eerstelijnsloke Doorbelasting voor mekaar PGB Doorbelasting voor mekaar PGB Doorbelasting voor mekaar PGB

67000 67100 0 67000 67000 67100 67000 42450 34005 42300 34300 42300 42450 0 67000 67100 67200 67000 67100 67200

Doorbelasting voor mekaar bestaand Doorbelasting voor mekaar WMO nieuw Niet in te delen lasten Doorbelasting voor mekaar Doorbelasting voor mekaar Doorbelasting voor mekaar WMO nieuw Doorbelasting voor mekaar Inkomensoverdr a/overheid(niet -Rijk)ASV Begroting Presentiegelden Sociale verstrekkingen in natura aan personen Aankoop niet duurzame goederen en diensten Sociale verstrekkingen in natura aan personen Inkomensoverdr a/overheid(niet -Rijk)ASV Begroting Niet in te delen lasten Doorbelasting voor mekaar Doorbelasting voor mekaar WMO nieuw Doorbelasting voor mekaar Jeugd Doorbelasting voor mekaar Doorbelasting voor mekaar WMO nieuw Doorbelasting voor mekaar Jeugd

65100100

Project dorpsböke

42500

Overige inkomensoverdrachten

820.000 820.000 820.000 820.000 -675.000 -675.000 -675.000 -675.000 -24.100 -24.100 -24.100 -24.100 -680.000 -680.000 -680.000 -680.000 -3.775.400 -3.775.400 -3.775.400 -3.775.400 -2.157.656 -2.157.656 -2.157.656 -2.157.656 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -11.198 -11.198 -11.198 -11.198 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -75.664 -75.664 -75.664 -75.664 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -21.635 -21.635 -21.635 -21.635 -738.800 -738.800 -738.800 -738.800 1.091.814 1.557.984 1.788.114 1.853.339 -900.871 -900.871 -900.871 -900.871 -565.607 -565.607 -565.607 -565.607 -1.210.176 -1.210.176 -1.210.176 -1.210.176 -560.000 -560.000 -560.000 -560.000 -3.354.217 -3.354.217 -3.354.217 -3.354.217 -1.316.275 -1.316.275 -1.316.275 -1.316.275 -14.509.785 -14.043.615 -13.813.485 -13.748.260 -23.644.448 -23.178.278 -22.948.148 -22.882.923

-35.000 -35.000

-35.000 -35.000

-35.000 -35.000

-35.000 -35.000

Inkomsten/ Uitgaven I I I U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U

Grootboek nummer 65100000 65410000 65410002 65100000 65100000 65110000 65400000 65400100 65400100 65400110 65400130 65400130 65410000 65410000 65410000 65410000 65410002 65410002 65410002 65410002 65410002 65410010 65410010 65410010

Omschrijving Grootboeknummer Openbare bibliotheken Musea Musea,btw fiscus Openbare bibliotheken Openbare bibliotheken Kunstzinnige vorming (muziekscholen e.d) Cultuur ondersteuning Ondersteuning kunstbeoefening Ondersteuning kunstbeoefening Beeldende kunst beleid Beeldende kunst beheer Beeldende kunst beheer Musea Musea Musea Musea Musea,btw fiscus Musea,btw fiscus Musea,btw fiscus Musea,btw fiscus Musea,btw fiscus Musea: subsidies Musea: subsidies Musea: subsidies

32100 32100 32100 42450 61000 42450 34300 42550 42560 34005 34300 62670 34100 34430 34435 62670 34102 34325 34430 34435 62670 42450 42500 43200

Huren Huren Huren Inkomensoverdr a/overheid(niet -Rijk)ASV Begroting Kapitaallasten Inkomensoverdr a/overheid(niet -Rijk)ASV Begroting Aankoop niet duurzame goederen en diensten Overige inkomensoverdrachten ASV Begroting Overige inkomensoverdrachten ASV en Beleidsregel Presentiegelden Aankoop niet duurzame goederen en diensten Doorbelasting vaste verdeelsleutel verzekeringen Betaalde belastingen Onderhoud gebouwen Onderhoud installaties Doorbelasting vaste verdeelsleutel verzekeringen Waterschapslasten Waterverbruik Onderhoud gebouwen Onderhoud installaties Doorbelasting vaste verdeelsleutel verzekeringen Inkomensoverdr a/overheid(niet -Rijk)ASV Begroting Overige inkomensoverdrachten Ov. investeringsbijdr. en ov. kapitaaloverdrachten

4.809 14.222 10.000 -560.725 -504 -220.000 -9.500 -80.000 -53.473 -4.275 -12.800 -118 -3.000 -4.700 -1.200 -2.138 -500 -200 -6.000 -1.200 -2.138 -62.112 -13.800 -9.075 -1.018.427 -1.053.427

4.809 14.222 10.000 -560.725 -504 -220.000 -9.500 -80.000 -53.473 -4.275 -12.800 -118 -3.000 -4.700 -1.200 -2.138 -500 -200 -6.000 -1.200 -2.138 -62.112 -13.800 -9.075 -1.018.427 -1.053.427

4.809 14.222 10.000 -560.725 -504 -220.000 -9.500 -80.000 -53.473 -4.275 -12.800 -118 -3.000 -4.700 -1.200 -2.138 -500 -200 -6.000 -1.200 -2.138 -62.112 -13.800 -9.075 -1.018.427 -1.053.427

4.809 14.222 10.000 -560.725 -504 -220.000 -9.500 -80.000 -53.473 -4.275 -12.800 -118 -3.000 -4.700 -1.200 -2.138 -500 -200 -6.000 -1.200 -2.138 -62.112 -13.800 -9.075 -1.018.427 -1.053.427

Sport Actievere leefstijl tot 18 jaar Actievere leefstijl tot 18 jaar Actievere leefstijl tot 18 jaar Totaal Actievere leefstijl tot 18 jaar

U U U

64800600 64800600 65300400

Overige baten en lasten onderwijs Overige baten en lasten onderwijs Ondersteuning sportverenigingen

34319 34335 42560

Huren Vervoersvergoeding schoolzwemmen / gijmnastiek Overige inkomensoverdrachten ASV en Beleidsregel

-34.000 -6.200 -93.300 -133.500

-34.000 -6.200 -93.300 -133.500

-34.000 -6.200 -93.300 -133.500

-34.000 -6.200 -93.300 -133.500

Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd

I I I I I I I I I I U U U U U U U U U U U

65300000 65300000 65300001 65300102 65300300 65300300 65320000 65320000 65320000 65320000 65300000 65300000 65300000 65300000 65300000 65300000 65300000 65300000 65300000 65300000 65300000

Sporthallen/-zalen Sporthallen/-zalen Verhuur sporthallen /-zalen Verhuur gymnastieklokalen Overige sportaccommodaties Overige sportaccommodaties Sportvelden en terreinen Sportvelden en terreinen Sportvelden en terreinen Sportvelden en terreinen Sporthallen/-zalen Sporthallen/-zalen Sporthallen/-zalen Sporthallen/-zalen Sporthallen/-zalen Sporthallen/-zalen Sporthallen/-zalen Sporthallen/-zalen Sporthallen/-zalen Sporthallen/-zalen Sporthallen/-zalen

32100 34000 32100 32100 32100 34000 32100 32200 34000 34002 31000 34100 34102 34200 34309 34325 34430 34435 34436 61000 62670

Huren Overige goederen en diensten Huren Huren Huren Overige goederen en diensten Huren Pachten Overige goederen en diensten Bijdragen van derden Electriciteit Betaalde belastingen Waterschapslasten Betaalde pachten en erfpachten/recognities Schoonmaakkosten Waterverbruik Onderhoud gebouwen Onderhoud installaties Onderhoud inventaris Kapitaallasten Doorbelasting vaste verdeelsleutel verzekeringen

17.500 5.500 126.630 84.039 1 2 45.512 966 28 7.748 -75.000 -18.000 -2.500 -500 -32.475 -4.230 -36.535 -12.180 -15.000 -68.001 -7.844

17.500 5.500 126.630 84.039 1 2 45.512 966 28 7.748 -75.000 -18.000 -2.500 -500 -32.475 -4.230 -36.535 -12.180 -15.000 -68.001 -7.844

17.500 5.500 126.630 84.039 1 2 45.512 966 28 7.748 -75.000 -18.000 -2.500 -500 -32.475 -4.230 -36.535 -12.180 -15.000 -68.001 -7.844

17.500 5.500 126.630 84.039 1 2 45.512 966 28 7.748 -75.000 -18.000 -2.500 -500 -32.475 -4.230 -36.535 -12.180 -15.000 -68.001 -7.844

Kennismaken met cultuur Kennismaken met cultuur Kennismaken met cultuur Kennismaken met cultuur Kennismaken met cultuur Kennismaken met cultuur Kennismaken met cultuur Kennismaken met cultuur Kennismaken met cultuur Kennismaken met cultuur Kennismaken met cultuur Kennismaken met cultuur Kennismaken met cultuur Kennismaken met cultuur Kennismaken met cultuur Kennismaken met cultuur Kennismaken met cultuur Kennismaken met cultuur Kennismaken met cultuur Kennismaken met cultuur Kennismaken met cultuur Kennismaken met cultuur Kennismaken met cultuur Kennismaken met cultuur Totaal Kennismaken met cultuur Totaal Cultuur



Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd Totaal Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd Sportinclusief denken Sportinclusief denken Sportinclusief denken Sportinclusief denken Sportinclusief denken Sportinclusief denken Sportinclusief denken Sportinclusief denken Sportinclusief denken Sportinclusief denken Totaal Sportinclusief denken Totaal Sport Overig doorgaands sociaal beleid Overig doorgaand sociaal beleid Overig doorgaand sociaal beleid Overig doorgaand sociaal beleid Overig doorgaand sociaal beleid Overig doorgaand sociaal beleid Overig doorgaand sociaal beleid Overig doorgaand sociaal beleid Overig doorgaand sociaal beleid Overig doorgaand sociaal beleid Overig doorgaand sociaal beleid Overig doorgaand sociaal beleid

Inkomsten/ Uitgaven U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U

Grootboek nummer 65300000 65300100 65300100 65300100 65300100 65300100 65300100 65300100 65300100 65300100 65300100 65300200 65300200 65300200 65300201 65300210 65300300 65300300 65320000 65320000 65320000 65320000 65320000 65320000 65320000 65320000 65320000




Sporthallen/-zalen Gymnastieklokalen Gymnastieklokalen Gymnastieklokalen Gymnastieklokalen Gymnastieklokalen Gymnastieklokalen Gymnastieklokalen Gymnastieklokalen Gymnastieklokalen Gymnastieklokalen Zwembaden Zwembaden Zwembaden Zwembad `t Vinkennest: groenonderhoud Zwembaden: subsidies Overige sportaccommodaties Overige sportaccommodaties Sportvelden en terreinen Sportvelden en terreinen Sportvelden en terreinen Sportvelden en terreinen Sportvelden en terreinen Sportvelden en terreinen Sportvelden en terreinen Sportvelden en terreinen Sportvelden en terreinen

62940 31000 34100 34102 34309 34325 34430 34435 34436 61000 62670 42450 61000 62670 34321 42450 34100 61000 34100 34200 34321 34400 34441 34443 34444 61000 62670

Doorbelasting afdelingen Electriciteit Betaalde belastingen Waterschapslasten Schoonmaakkosten Waterverbruik Onderhoud gebouwen Onderhoud installaties Onderhoud inventaris Kapitaallasten Doorbelasting vaste verdeelsleutel verzekeringen Inkomensoverdr a/overheid(niet -Rijk)ASV Begroting Kapitaallasten Doorbelasting vaste verdeelsleutel verzekeringen Uitbestede werkzaamheden Inkomensoverdr a/overheid(niet -Rijk)ASV Begroting Betaalde belastingen Kapitaallasten Betaalde belastingen Betaalde pachten en erfpachten/recognities Uitbestede werkzaamheden Onderhoud Aankoop materialen grassportvelden Onderhoud beregeningsinstallaties Onderhoud kunststof atletiekbaan Kapitaallasten Doorbelasting vaste verdeelsleutel verzekeringen

-156.002 -40.000 -16.000 -1.075 -37.500 -3.035 -25.000 -13.000 -15.470 -53.435 -3.022 -405.000 -968 -7.963 -4.700 -517.500 -90 0 -10.432 -24.540 -124.606 -56.900 -17.000 -2.100 -6.000 -53.602 -1.746 -1.581.025

-156.002 -40.000 -16.000 -1.075 -37.500 -3.035 -25.000 -13.000 -15.470 -53.435 -3.022 -405.000 -968 -7.963 -4.700 -517.500 -90 0 -10.432 -24.540 -124.606 -56.900 -17.000 -2.100 -6.000 -53.602 -1.746 -1.581.025

-156.002 -40.000 -16.000 -1.075 -37.500 -3.035 -25.000 -13.000 -15.470 -53.435 -3.022 -405.000 -968 -7.963 -4.700 -517.500 -90 0 -10.432 -24.540 -124.606 -56.900 -17.000 -2.100 -6.000 -53.602 -1.746 -1.581.025

-156.002 -40.000 -16.000 -1.075 -37.500 -3.035 -25.000 -13.000 -15.470 -53.435 -3.022 -405.000 -968 -7.963 -4.700 -517.500 -90 0 -10.432 -24.540 -124.606 -56.900 -17.000 -2.100 -6.000 -53.602 -1.746 -1.581.025

U U U U U U U U U U

65300410 65300410 65300420 66300120 66700510 66700510 66700550 66700603 66700603 66700603

Sport: ondersteuning en stimulering Sport: ondersteuning en stimulering Sportstimulering vliegwielfunctie Multifunctionele accommodatie Rietmolen Wijkcentra en dorpshuizen,subsidies Wijkcentra en dorpshuizen,subsidies Combinatiefuncties Jeugd-en jongerenwerk:gebouwen Jeugd-en jongerenwerk:gebouwen Jeugd-en jongerenwerk:gebouwen

0 42550 42450 61000 42400 42450 42400 34100 34430 34435

Niet in te delen lasten Overige inkomensoverdrachten ASV Begroting Inkomensoverdr a/overheid(niet -Rijk)ASV Begroting Kapitaallasten Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) Inkomensoverdr a/overheid(niet -Rijk)ASV Begroting Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) Betaalde belastingen Onderhoud gebouwen Onderhoud installaties

0 -78.800 -20.000 -4.621 -8.200 -11.800 -189.560 -420 -1.400 -1.100 -315.901 -2.030.426

0 -78.800 -20.000 -4.621 -8.200 -11.800 -189.560 -420 -1.400 -1.100 -315.901 -2.030.426

0 -78.800 -20.000 -4.621 -8.200 -11.800 -189.560 -420 -1.400 -1.100 -315.901 -2.030.426

0 -78.800 -20.000 -4.621 -8.200 -11.800 -189.560 -420 -1.400 -1.100 -315.901 -2.030.426

I I I I I I I I I U U

64210000 64230000 64800100 65410100 65410100 65410100 66500000 66500000 66500000 64210000 64210000

Openbaar primair onderwijs huisvesting Bijzonder primair onderwijs huisvesting Leerlingenvervoer Monumenten (in eigendom) BCF Monumenten (in eigendom) BCF Monumenten (in eigendom) BCF Peuterspeelzalen Peuterspeelzalen Peuterspeelzalen Openbaar primair onderwijs huisvesting Openbaar primair onderwijs huisvesting

43201 32100 42100 32100 41100 42200 32100 33200 34002 34100 34319

Bijdrage derden in gemeentelijke investeringen Huren Baten mbt vergoeding en verhaal soc.uitkeringen Huren Inkomensoverdrachten van het Rijk in exploitatie Ov. inkomensoverdrachten v. overheid (niet Rijk) Huren Overige verkopen duurzame goederen Bijdragen van derden Betaalde belastingen Huren

6.800 7.000 1.170 9.500 500 3.500 5.500 21.703 1.000 -39.000 -53.014

6.800 7.000 1.170 9.500 500 3.500 5.500 21.703 1.000 -39.000 -53.014

6.800 7.000 1.170 9.500 500 3.500 5.500 21.703 1.000 -39.000 -53.014

6.800 7.000 1.170 9.500 500 3.500 5.500 21.703 1.000 -39.000 -53.014

Overig doorgaand sociaal beleid Overig doorgaand sociaal beleid Overig doorgaand sociaal beleid Overig doorgaand sociaal beleid Overig doorgaand sociaal beleid Overig doorgaand sociaal beleid Overig doorgaand sociaal beleid Overig doorgaand sociaal beleid Overig doorgaand sociaal beleid Overig doorgaand sociaal beleid Overig doorgaand sociaal beleid Overig doorgaand sociaal beleid Overig doorgaand sociaal beleid Overig doorgaand sociaal beleid Overig doorgaand sociaal beleid Overig doorgaand sociaal beleid Overig doorgaand sociaal beleid Overig doorgaand sociaal beleid Overig doorgaand sociaal beleid Overig doorgaand sociaal beleid Overig doorgaand sociaal beleid Overig doorgaand sociaal beleid Overig doorgaand sociaal beleid Overig doorgaand sociaal beleid Overig doorgaand sociaal beleid Overig doorgaand sociaal beleid Overig doorgaand sociaal beleid Overig doorgaand sociaal beleid Overig doorgaand sociaal beleid Overig doorgaand sociaal beleid Overig doorgaand sociaal beleid Overig doorgaand sociaal beleid Overig doorgaand sociaal beleid Overig doorgaand sociaal beleid Overig doorgaand sociaal beleid Overig doorgaand sociaal beleid Overig doorgaand sociaal beleid Overig doorgaand sociaal beleid Overig doorgaand sociaal beleid Overig doorgaand sociaal beleid Overig doorgaand sociaal beleid Overig doorgaand sociaal beleid Overig doorgaand sociaal beleid Overig doorgaand sociaal beleid Overig doorgaand sociaal beleid Overig doorgaand sociaal beleid Overig doorgaand sociaal beleid Overig doorgaand sociaal beleid Overig doorgaand sociaal beleid Overig doorgaand sociaal beleid Overig doorgaand sociaal beleid Overig doorgaand sociaal beleid Overig doorgaand sociaal beleid Overig doorgaand sociaal beleid

Inkomsten/ Uitgaven U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U

Grootboek nummer 64210000 64210000 64210000 64230000 64230000 64230000 64230000 64230000 64230000 64230000 64300000 64310000 64310000 64310000 64310000 64330000 64330000 64330000 64330000 64410000 64410000 64410000 64410000 64430000 64430000 64430000 64430000 64800100 64800100 65110200 65410100 65410100 65410100 65410100 65410100 65410100 65410100 65410100 65410101 65410101 65410102 65410102 65410110 65410110 65410110 65410110 65410200 65410201 66500000 66500000 66500000 66500000 66500100 66500100

Omschrijving Grootboeknummer Openbaar primair onderwijs huisvesting Openbaar primair onderwijs huisvesting Openbaar primair onderwijs huisvesting Bijzonder primair onderwijs huisvesting Bijzonder primair onderwijs huisvesting Bijzonder primair onderwijs huisvesting Bijzonder primair onderwijs huisvesting Bijzonder primair onderwijs huisvesting Bijzonder primair onderwijs huisvesting Bijzonder primair onderwijs huisvesting Openbaar voortgez.spec.onderw (excl.huisv.) Openbaar(voortgez)spec.onderwijs huisvesting Openbaar(voortgez)spec.onderwijs huisvesting Openbaar(voortgez)spec.onderwijs huisvesting Openbaar(voortgez)spec.onderwijs huisvesting Bijzonder speciaal onderwijs:huisvesting Bijzonder speciaal onderwijs:huisvesting Bijzonder speciaal onderwijs:huisvesting Bijzonder speciaal onderwijs:huisvesting Openbaar voortgezet onderwijs huisvesting Openbaar voortgezet onderwijs huisvesting Openbaar voortgezet onderwijs huisvesting Openbaar voortgezet onderwijs huisvesting Bijzonder voortgezet onderwijs huisvesting Bijzonder voortgezet onderwijs huisvesting Bijzonder voortgezet onderwijs huisvesting Bijzonder voortgezet onderwijs huisvesting Leerlingenvervoer Leerlingenvervoer Overig vormings- en ontwikkelingswerk Monumenten (in eigendom) BCF Monumenten (in eigendom) BCF Monumenten (in eigendom) BCF Monumenten (in eigendom) BCF Monumenten (in eigendom) BCF Monumenten (in eigendom) BCF Monumenten (in eigendom) BCF Monumenten (in eigendom) BCF Monumenten (in eigendom) belaste verhuur Monumenten (in eigendom) belaste verhuur Monument i.eigend.100 % KVH ,btw niet te verrekene Monument i.eigend.100 % KVH ,btw niet te verrekene Musea: subsidies Musea: subsidies Musea: subsidies Musea: subsidies Erfgoedcentrum Achterhoek-Liemers Oudheidkunde Peuterspeelzalen Peuterspeelzalen Peuterspeelzalen Peuterspeelzalen Kinderdagopvang Kinderdagopvang

Kostensoort Omschrijving kostensoort 42400 61000 62670 2 34100 34319 42400 61000 61002 62670 42450 34100 34319 61000 62670 34100 34319 61000 62670 34100 34319 61000 62670 34100 34319 61000 62670 34313 42305 42560 31000 34100 34102 34325 34430 34435 61000 62670 34430 34435 34430 34435 34300 34313 34381 42570 42400 42550 34100 34430 61000 62670 34300 62670

Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) Kapitaallasten Doorbelasting vaste verdeelsleutel verzekeringen Nieuw beleid Betaalde belastingen Huren Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) Kapitaallasten Kapitaallasten nieuw beleid Doorbelasting vaste verdeelsleutel verzekeringen Inkomensoverdr a/overheid(niet -Rijk)ASV Begroting Betaalde belastingen Huren Kapitaallasten Doorbelasting vaste verdeelsleutel verzekeringen Betaalde belastingen Huren Kapitaallasten Doorbelasting vaste verdeelsleutel verzekeringen Betaalde belastingen Huren Kapitaallasten Doorbelasting vaste verdeelsleutel verzekeringen Betaalde belastingen Huren Kapitaallasten Doorbelasting vaste verdeelsleutel verzekeringen Advieskosten Vervoersvergoeding Overige inkomensoverdrachten ASV en Beleidsregel Electriciteit Betaalde belastingen Waterschapslasten Waterverbruik Onderhoud gebouwen Onderhoud installaties Kapitaallasten Doorbelasting vaste verdeelsleutel verzekeringen Onderhoud gebouwen Onderhoud installaties Onderhoud gebouwen Onderhoud installaties Aankoop niet duurzame goederen en diensten Advieskosten Kosten open monumentendag Ov.Ink.overdr.ASV en Bel.reg.met plafond Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) Overige inkomensoverdrachten ASV Begroting Betaalde belastingen Onderhoud gebouwen Kapitaallasten Doorbelasting vaste verdeelsleutel verzekeringen Aankoop niet duurzame goederen en diensten Doorbelasting vaste verdeelsleutel verzekeringen

Bedrag 2016 Bedrag 2017 Bedrag 2018 Bedrag 2019 -26.201 -567.560 -16.630 -161.000 -37.000 -24.700 -20.700 -543.489 -114.944 -17.087 -4.000 -8.900 -112.145 -182.404 -4.719 -19.500 -97.872 -452.435 -5.919 -27.000 -3.200 -322.745 -12.116 -22.000 -3.200 -450.103 -13.840 -3.000 -750.000 -11.000 -4.700 -4.000 -500 -200 -32.200 -2.950 -16.718 -5.599 -2.500 -1.000 -1.500 -750 -1.800 -10.800 -3.200 -61.000 -230.097 -12.795 -800 -2.800 -34.894 -936 -70.400 -804

-26.201 -567.560 -16.630 0 -37.000 -24.700 -20.700 -543.489 -114.944 -17.087 -4.000 -8.900 -112.145 -182.404 -4.719 -19.500 -97.872 -452.435 -5.919 -27.000 -3.200 -322.745 -12.116 -22.000 -3.200 -450.103 -13.840 -3.000 -750.000 -11.000 -4.700 -4.000 -500 -200 -32.200 -2.950 -16.718 -5.599 -2.500 -1.000 -1.500 -750 -1.800 -10.800 -3.200 -61.000 -230.097 -12.795 -800 -2.800 -34.894 -936 -70.400 -804

-26.201 -567.560 -16.630 0 -37.000 -24.700 -20.700 -543.489 -114.944 -17.087 -4.000 -8.900 -112.145 -182.404 -4.719 -19.500 -97.872 -452.435 -5.919 -27.000 -3.200 -322.745 -12.116 -22.000 -3.200 -450.103 -13.840 -3.000 -750.000 -11.000 -4.700 -4.000 -500 -200 -32.200 -2.950 -16.718 -5.599 -2.500 -1.000 -1.500 -750 -1.800 -10.800 -3.200 -61.000 -230.097 -12.795 -800 -2.800 -34.894 -936 -70.400 -804

-26.201 -567.560 -16.630 0 -37.000 -24.700 -20.700 -543.489 -114.944 -17.087 -4.000 -8.900 -112.145 -182.404 -4.719 -19.500 -97.872 -452.435 -5.919 -27.000 -3.200 -322.745 -12.116 -22.000 -3.200 -450.103 -13.840 -3.000 -750.000 -11.000 -4.700 -4.000 -500 -200 -32.200 -2.950 -16.718 -5.599 -2.500 -1.000 -1.500 -750 -1.800 -10.800 -3.200 -61.000 -230.097 -12.795 -800 -2.800 -34.894 -936 -70.400 -804

Inkomsten/ Uitgaven U U U U

Grootboek nummer 66700110 67150001 67150010 67150010

Omschrijving Grootboeknummer Ouderenzorg,subsidies flankerend ouderenbeleid BDU centra jeugd en gezin:WMO deel Jeugdgezondheidszorg:bijdrage aan GGD Jeugdgezondheidszorg:bijdrage aan GGD

42560 42400 34300 42400

Overige inkomensoverdrachten ASV en Beleidsregel Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) Aankoop niet duurzame goederen en diensten Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk)

U U U U U

63200000 63200000 63200000 63200100 63200100

Industieterreinen en -gebouwen Industieterreinen en -gebouwen Industieterreinen en -gebouwen Stimuleringsgelden economie Stimuleringsgelden economie

34102 34300 34323 0 34313

Waterschapslasten Aankoop niet duurzame goederen en diensten Contributies Niet in te delen lasten Advieskosten

I I U U U U U U U U U U U U U U

66100000 66100100 66100000 66100002 66100002 66100100 66110000 66110000 66110000 66120000 66120100 66140000 66140000 66140000 66140000 66140100

WWB inkomensdeel: budget WWB: Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ) WWB inkomensdeel: budget WWB inkomensdeel: uitkeringen 21-65 jaar WWB inkomensdeel: uitkeringen 21-65 jaar WWB: Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ) Sociale werkvoorziening Sociale werkvoorziening Sociale werkvoorziening IOAW IOAZ Bijzondere bijstand Bijzondere bijstand Bijzondere bijstand Bijzondere bijstand Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

41100 41100 42441 42440 42440 42440 0 42400 42440 42440 42440 42440 42441 42550 61000 42200

Inkomensoverdrachten van het Rijk in exploitatie Inkomensoverdrachten van het Rijk in exploitatie Bijdrage aan SDOA exploitatiekosten Bijdrage aan SDOA verstrekkingen Bijdrage aan SDOA verstrekkingen Bijdrage aan SDOA verstrekkingen Niet in te delen lasten Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) Bijdrage aan SDOA verstrekkingen Bijdrage aan SDOA verstrekkingen Bijdrage aan SDOA verstrekkingen Bijdrage aan SDOA verstrekkingen Bijdrage aan SDOA exploitatiekosten Overige inkomensoverdrachten ASV Begroting Kapitaallasten Sociale uitkeringen in geld

U U

65600220 65600220

Bijdragen projecten recreatie en toerisme Bijdragen projecten recreatie en toerisme

34300 42410

Aankoop niet duurzame goederen en diensten Bijdrage regio Achterhoek

-23.700 -36.172 -59.872

-23.700 -36.172 -59.872

-23.700 -36.172 -59.872

-23.700 -36.172 -59.872

Hele jaar door toeristisch Hele jaar door toeristisch Hele jaar door toeristisch Hele jaar door toeristisch Hele jaar door toeristisch Hele jaar door toeristisch Totaal Hele jaar door toeristisch

U U U U U U

65600203 65600203 65600203 65600203 65600204 65600210

Openbaar toilet Eibergen Openbaar toilet Eibergen Openbaar toilet Eibergen Openbaar toilet Eibergen Openluchtrecreatie asv bel reg m.plaf. Schuilhutten: beheer en onderhoud

34100 34309 34319 34430 42570 34430

Betaalde belastingen Schoonmaakkosten Huren Onderhoud gebouwen Ov.Ink.overdr.ASV en Bel.reg.met plafond Onderhoud gebouwen

-260 -3.800 -1.250 -500 -35.800 -2.200 -43.810

-260 -3.800 -1.250 -500 -35.800 -2.200 -43.810

-260 -3.800 -1.250 -500 -35.800 -2.200 -43.810

-260 -3.800 -1.250 -500 -35.800 -2.200 -43.810

Meerwaarde door samenwerking Meerwaarde door samenwerking Meerwaarde door samenwerking Meerwaarde door samenwerking Meerwaarde door samenwerking Totaal Meerwaarde door samenwerking Totaal Recreatie en toerisme

I U U U U

65600200 65600200 65600200 65600200 65600200

Openluchtrecreatie Openluchtrecreatie Openluchtrecreatie Openluchtrecreatie Openluchtrecreatie

32100 42400 42410 42450 61000

Huren Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) Bijdrage regio Achterhoek Inkomensoverdr a/overheid(niet -Rijk)ASV Begroting Kapitaallasten

2.057 -90.000 -12.894 -50.400 -11.702 -162.939 -266.621

2.057 -90.000 -12.894 -50.400 -11.702 -162.939 -266.621

2.057 -90.000 -12.894 -50.400 -11.702 -162.939 -266.621

2.057 -90.000 -12.894 -50.400 -11.702 -162.939 -266.621

Overig doorgaand sociaal beleid Overig doorgaand sociaal beleid Overig doorgaand sociaal beleid Overig doorgaand sociaal beleid Totaal Overig doorgaand sociaal beleid Totaal Overig doorgaand sociaal Werkgelegenheid Bedrijven Bedrijven Bedrijven Bedrijven Bedrijven Totaal Bedrijven Sociaal zwakkeren op de arbeidsmarkt Sociaal zwakkeren op de arbeidsmarkt Sociaal zwakkeren op de arbeidsmarkt Sociaal zwakkeren op de arbeidsmarkt Sociaal zwakkeren op de arbeidsmarkt Sociaal zwakkeren op de arbeidsmarkt Sociaal zwakkeren op de arbeidsmarkt Sociaal zwakkeren op de arbeidsmarkt Sociaal zwakkeren op de arbeidsmarkt Sociaal zwakkeren op de arbeidsmarkt Sociaal zwakkeren op de arbeidsmarkt Sociaal zwakkeren op de arbeidsmarkt Sociaal zwakkeren op de arbeidsmarkt Sociaal zwakkeren op de arbeidsmarkt Sociaal zwakkeren op de arbeidsmarkt Sociaal zwakkeren op de arbeidsmarkt Totaal Sociaal zwakkeren op de arbeidsmarkt Totaal Werkgelegenheid Recreatie en Toerisme Achterhoek is bekend Achterhoek is bekend Totaal Achterhoek is bekend


Bedrag 2016 Bedrag 2017 Bedrag 2018 Bedrag 2019 -18.793 -663.500 -4.300 -352.553 -5.612.839 -5.612.839

-18.793 -663.500 -4.300 -352.553 -5.451.839 -5.451.839

-18.793 -663.500 -4.300 -352.553 -5.451.839 -5.451.839

-18.793 -663.500 -4.300 -352.553 -5.451.839 -5.451.839

-170 -1.400 -300 -50.000 -47.400 -99.270

-170 -1.400 -300 -50.000 -47.400 -99.270

-170 -1.400 -300 -50.000 -47.400 -99.270

-170 -1.400 -300 -50.000 -47.400 -99.270

7.648.490 7.648.490 7.648.490 7.648.490 85.000 85.000 85.000 85.000 -704.000 -704.000 -704.000 -704.000 -7.397.000 -7.397.000 -7.397.000 -7.397.000 -57.510 -57.510 -57.510 -57.510 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -761.000 -761.000 -761.000 -761.000 -683.500 -816.100 -951.700 -951.700 -6.945.000 -6.945.000 -6.945.000 -6.945.000 -522.000 -522.000 -522.000 -522.000 -116.000 -116.000 -116.000 -116.000 -1.028.000 -1.028.000 -1.028.000 -1.028.000 -179.000 -179.000 -179.000 -179.000 -18.313 -18.313 -18.313 -18.313 -3.594 -3.594 -3.594 -3.594 -96.687 -96.687 -96.687 -96.687 -10.878.114 -11.010.714 -11.146.314 -11.146.314 -10.977.384 -11.109.984 -11.245.584 -11.245.584

Overig doorgaand economisch beleid Overig doorgaand economisch beleid Overig doorgaand economisch beleid Overig doorgaand economisch beleid Overig doorgaand economisch beleid Overig doorgaand economisch beleid Overig doorgaand economisch beleid Overig doorgaand economisch beleid Overig doorgaand economisch beleid Overig doorgaand economisch beleid Overig doorgaand economisch beleid Overig doorgaand economisch beleid Overig doorgaand economisch beleid Overig doorgaand economisch beleid Overig doorgaand economisch beleid Overig doorgaand economisch beleid Overig doorgaand economisch beleid Overig doorgaand economisch beleid Overig doorgaand economisch beleid Totaal Overig doorgaand economisch beleid Totaal Overig doorgaand economisch beleid Wonen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen

Inkomsten/ Uitgaven

Grootboek nummer



I I I I I U U U U U U U U U U U U U

63100000 63100100 63110000 63110000 63110001 63100000 63100000 63100000 63100000 63100000 63100000 63100000 63100100 63100100 63100100 65600205 66110100 66110100

Markten Handel en ambacht Baten marktgelden Baten marktgelden Verhuur standplaatsen Markten Markten Markten Markten Markten Markten Markten Handel en ambacht Handel en ambacht Handel en ambacht Kerstbomen WWB werkdeel WWB werkdeel

34020 34000 34008 34009 34007 31000 34100 34300 34309 34325 61000 62670 34300 42100 42450 34300 42440 42441

Overige opbrengsten Overige goederen en diensten Vergoeding stroomkosten Opbrengst marktgelden Vergoeding standplaats Electriciteit Betaalde belastingen Aankoop niet duurzame goederen en diensten Schoonmaakkosten Waterverbruik Kapitaallasten Doorbelasting vaste verdeelsleutel verzekeringen Aankoop niet duurzame goederen en diensten Subsidies aan marktproducenten Inkomensoverdr a/overheid(niet -Rijk)ASV Begroting Aankoop niet duurzame goederen en diensten Bijdrage aan SDOA verstrekkingen Bijdrage aan SDOA exploitatiekosten

I I I I I I I I I I I I I I I I U U U U U U U U U U U U U U

68300000 68300000 68300200 68300300 68300400 68300700 68301200 68301300 68302200 68302600 68303000 68303300 68304100 68305100 68305900 68306400 68300000 68300000 68300200 68300200 68300200 68300200 68300300 68300300 68300300 68300300 68300400 68300400 68300400 68300400

Bouwgrondexploitatie Bouwgrondexploitatie GB cpl.02 Overberkel 4e fase GB cpl.03 de Garver Haarlo GB cpl.04 voorm.school Gelselaar GB cpl.07 Lichtenhorst B GB cpl.12 Zwilbroekseweg-Rekkenseweg Gb cpl.13 Kiefte IV GB cpl.22 toek.ind.terrr.Everskamp Ruurlo GB cpl.26 Olland Noord RvR GB cpl.30 STADO project Beltrum bedrijfsverp GB cpl.33 Vonderman Noordijk RvR GB cpl.41 De Heuver Gelselaar GB cpl.51 KTV complex E GB cpl.59 de Molle Haarlo Grondbedrijf cpl.64 sportveld Neede Bouwgrondexploitatie Bouwgrondexploitatie GB cpl.02 Overberkel 4e fase GB cpl.02 Overberkel 4e fase GB cpl.02 Overberkel 4e fase GB cpl.02 Overberkel 4e fase GB cpl.03 de Garver Haarlo GB cpl.03 de Garver Haarlo GB cpl.03 de Garver Haarlo GB cpl.03 de Garver Haarlo GB cpl.04 voorm.school Gelselaar GB cpl.04 voorm.school Gelselaar GB cpl.04 voorm.school Gelselaar GB cpl.04 voorm.school Gelselaar

32200 63000 63000 63000 33101 63000 63000 33101 33101 33101 33101 63000 33101 33101 33101 33101 34300 62940 34300 61000 62940 63000 34300 61000 62940 63000 34300 61000 62940 63000

Pachten Overige verrekeningen Overige verrekeningen Overige verrekeningen Opbrengst van grondverkopen Overige verrekeningen Overige verrekeningen Opbrengst van grondverkopen Opbrengst van grondverkopen Opbrengst van grondverkopen Opbrengst van grondverkopen Overige verrekeningen Opbrengst van grondverkopen Opbrengst van grondverkopen Opbrengst van grondverkopen Opbrengst van grondverkopen Aankoop niet duurzame goederen en diensten Doorbelasting afdelingen Aankoop niet duurzame goederen en diensten Kapitaallasten Doorbelasting afdelingen Overige verrekeningen Aankoop niet duurzame goederen en diensten Kapitaallasten Doorbelasting afdelingen Overige verrekeningen Aankoop niet duurzame goederen en diensten Kapitaallasten Doorbelasting afdelingen Overige verrekeningen


450 250 3.800 40.000 18.000 -10.000 -450 -2.600 -600 -500 -922 -20 -3.100 -600 -7.500 -9.500 -775.000 -831.000 -1.579.292 -1.579.292

450 250 3.800 40.000 18.000 -10.000 -450 -2.600 -600 -500 -922 -20 -3.100 -600 -7.500 -9.500 -775.000 -831.000 -1.579.292 -1.579.292

450 250 3.800 40.000 18.000 -10.000 -450 -2.600 -600 -500 -922 -20 -3.100 -600 -7.500 -9.500 -775.000 -831.000 -1.579.292 -1.579.292

450 250 3.800 40.000 18.000 -10.000 -450 -2.600 -600 -500 -922 -20 -3.100 -600 -7.500 -9.500 -775.000 -831.000 -1.579.292 -1.579.292

770 59.230 26.642 555 77.900 13.099 12.596 297.500 163.551 55.000 106.225 16.799 523.750 49.280 29.703 148.500 -10.000 -50.000 -24.006 1.658 -2.500 -1.794 794 2.945 -2.500 -1.794 -2.829 -148 -5.000 -3.587

770 59.230 26.642 555 77.900 13.099 12.596 297.500 163.551 55.000 106.225 16.799 523.750 49.280 29.703 148.500 -10.000 -50.000 -24.006 1.658 -2.500 -1.794 794 2.945 -2.500 -1.794 -2.829 -148 -5.000 -3.587

770 59.230 26.642 555 77.900 13.099 12.596 297.500 163.551 55.000 106.225 16.799 523.750 49.280 29.703 148.500 -10.000 -50.000 -24.006 1.658 -2.500 -1.794 794 2.945 -2.500 -1.794 -2.829 -148 -5.000 -3.587

770 59.230 26.642 555 77.900 13.099 12.596 297.500 163.551 55.000 106.225 16.799 523.750 49.280 29.703 148.500 -10.000 -50.000 -24.006 1.658 -2.500 -1.794 794 2.945 -2.500 -1.794 -2.829 -148 -5.000 -3.587

Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen



Omschrijving Grootboeknummer GB cpl.04 voorm.school Gelselaar GB cpl.07 Lichtenhorst B GB cpl.07 Lichtenhorst B GB cpl.07 Lichtenhorst B GB cpl.07 Lichtenhorst B GB cpl.12 Zwilbroekseweg-Rekkenseweg GB cpl.12 Zwilbroekseweg-Rekkenseweg GB cpl.12 Zwilbroekseweg-Rekkenseweg GB cpl.12 Zwilbroekseweg-Rekkenseweg Gb cpl.13 Kiefte IV Gb cpl.13 Kiefte IV Gb cpl.13 Kiefte IV Gb cpl.13 Kiefte IV Gb cpl.13 Kiefte IV GB cpl.14 Hofrichter E GB cpl.14 Hofrichter E GB cpl.14 Hofrichter E GB cpl.14 Hofrichter E GB cpl.14 Hofrichter E GB cpl.22 toek.ind.terrr.Everskamp Ruurlo GB cpl.22 toek.ind.terrr.Everskamp Ruurlo GB cpl.22 toek.ind.terrr.Everskamp Ruurlo GB cpl.22 toek.ind.terrr.Everskamp Ruurlo GB cpl.22 toek.ind.terrr.Everskamp Ruurlo GB cpl.26 Olland Noord RvR GB cpl.26 Olland Noord RvR GB cpl.26 Olland Noord RvR GB cpl.26 Olland Noord RvR GB cpl.26 Olland Noord RvR GB cpl.30 STADO project Beltrum bedrijfsverp GB cpl.30 STADO project Beltrum bedrijfsverp GB cpl.30 STADO project Beltrum bedrijfsverp GB cpl.30 STADO project Beltrum bedrijfsverp GB cpl.30 STADO project Beltrum bedrijfsverp GB cpl.33 Vonderman Noordijk RvR GB cpl.33 Vonderman Noordijk RvR GB cpl.33 Vonderman Noordijk RvR GB cpl.33 Vonderman Noordijk RvR GB cpl.41 De Heuver Gelselaar GB cpl.41 De Heuver Gelselaar GB cpl.41 De Heuver Gelselaar GB cpl.41 De Heuver Gelselaar GB cpl.41 De Heuver Gelselaar GB cpl.51 KTV complex E GB cpl.51 KTV complex E GB cpl.51 KTV complex E GB cpl.51 KTV complex E GB cpl.51 KTV complex E GB cpl.59 de Molle Haarlo GB cpl.59 de Molle Haarlo GB cpl.59 de Molle Haarlo GB cpl.59 de Molle Haarlo GB cpl.59 de Molle Haarlo Grondbedrijf cpl.64 sportveld Neede


Overige verrekeningen Aankoop niet duurzame goederen en diensten Kapitaallasten Doorbelasting afdelingen Overige verrekeningen Aankoop niet duurzame goederen en diensten Kapitaallasten Doorbelasting afdelingen Overige verrekeningen Aankoop niet duurzame goederen en diensten Kapitaallasten Doorbelasting afdelingen Overige verrekeningen Overige verrekeningen Aankoop niet duurzame goederen en diensten Kapitaallasten Doorbelasting afdelingen Overige verrekeningen Overige verrekeningen Aankoop niet duurzame goederen en diensten Kapitaallasten Doorbelasting afdelingen Overige verrekeningen Overige verrekeningen Aankoop niet duurzame goederen en diensten Kapitaallasten Doorbelasting afdelingen Overige verrekeningen Overige verrekeningen Aankoop niet duurzame goederen en diensten Kapitaallasten Doorbelasting afdelingen Overige verrekeningen Overige verrekeningen Aankoop niet duurzame goederen en diensten Kapitaallasten Doorbelasting afdelingen Overige verrekeningen Aankoop niet duurzame goederen en diensten Kapitaallasten Doorbelasting afdelingen Overige verrekeningen Overige verrekeningen Aankoop niet duurzame goederen en diensten Kapitaallasten Doorbelasting afdelingen Overige verrekeningen Overige verrekeningen Aankoop niet duurzame goederen en diensten Kapitaallasten Doorbelasting afdelingen Overige verrekeningen Overige verrekeningen Aankoop niet duurzame goederen en diensten

Bedrag 2016 Bedrag 2017 Bedrag 2018 Bedrag 2019 -66.336 -1.663 -2.849 -5.000 -3.587 -2.301 -6.001 -2.500 -1.794 -98.610 -37.161 -16.288 -11.686 -133.756 2.837 7.645 -5.000 -3.587 -1.895 -19.511 -75.311 -4.193 -3.009 -61.527 -7.233 -14.763 -2.500 -1.794 -28.711 -57.907 -3.792 -8.144 -5.843 -30.539 1.900 -10.111 -5.000 -3.587 -59.994 -28.160 -7.500 -5.381 -422.715 -2.825 3.469 -10.000 -7.175 -32.749 -14.206 -4.300 -2.500 -1.794 -6.903 -7.897

-66.336 -1.663 -2.849 -5.000 -3.587 -2.301 -6.001 -2.500 -1.794 -98.610 -37.161 -16.288 -11.686 -133.756 2.837 7.645 -5.000 -3.587 -1.895 -19.511 -75.311 -4.193 -3.009 -61.527 -7.233 -14.763 -2.500 -1.794 -28.711 -57.907 -3.792 -8.144 -5.843 -30.539 1.900 -10.111 -5.000 -3.587 -59.994 -28.160 -7.500 -5.381 -422.715 -2.825 3.469 -10.000 -7.175 -32.749 -14.206 -4.300 -2.500 -1.794 -6.903 -7.897

-66.336 -1.663 -2.849 -5.000 -3.587 -2.301 -6.001 -2.500 -1.794 -98.610 -37.161 -16.288 -11.686 -133.756 2.837 7.645 -5.000 -3.587 -1.895 -19.511 -75.311 -4.193 -3.009 -61.527 -7.233 -14.763 -2.500 -1.794 -28.711 -57.907 -3.792 -8.144 -5.843 -30.539 1.900 -10.111 -5.000 -3.587 -59.994 -28.160 -7.500 -5.381 -422.715 -2.825 3.469 -10.000 -7.175 -32.749 -14.206 -4.300 -2.500 -1.794 -6.903 -7.897

-66.336 -1.663 -2.849 -5.000 -3.587 -2.301 -6.001 -2.500 -1.794 -98.610 -37.161 -16.288 -11.686 -133.756 2.837 7.645 -5.000 -3.587 -1.895 -19.511 -75.311 -4.193 -3.009 -61.527 -7.233 -14.763 -2.500 -1.794 -28.711 -57.907 -3.792 -8.144 -5.843 -30.539 1.900 -10.111 -5.000 -3.587 -59.994 -28.160 -7.500 -5.381 -422.715 -2.825 3.469 -10.000 -7.175 -32.749 -14.206 -4.300 -2.500 -1.794 -6.903 -7.897

Inkomsten/ Uitgaven U U U U

Grootboek nummer 68306400 68306400 68306400 68306400

Omschrijving Grootboeknummer Grondbedrijf cpl.64 sportveld Neede Grondbedrijf cpl.64 sportveld Neede Grondbedrijf cpl.64 sportveld Neede Grondbedrijf cpl.64 sportveld Neede

61000 62940 63000 63000

Kapitaallasten Doorbelasting afdelingen Overige verrekeningen Overige verrekeningen

I I U U U U

68220200 68220200 68220200 68220200 68220200 68220220

Overige volkshuisvesting Overige volkshuisvesting Overige volkshuisvesting Overige volkshuisvesting Overige volkshuisvesting Overige volkshuisvesting, subsidiering

32200 34010 34100 34300 61000 42400

U U

67230300 67230300

Energiebesparingsbeleid Energiebesparingsbeleid

Inwoners voelen zich verantwoordelijk Inwoners voelen zich verantwoordelijk Inwoners voelen zich verantwoordelijk Inwoners voelen zich verantwoordelijk Inwoners voelen zich verantwoordelijk Inwoners voelen zich verantwoordelijk Inwoners voelen zich verantwoordelijk Inwoners voelen zich verantwoordelijk Inwoners voelen zich verantwoordelijk Inwoners voelen zich verantwoordelijk Inwoners voelen zich verantwoordelijk Inwoners voelen zich verantwoordelijk Inwoners voelen zich verantwoordelijk Inwoners voelen zich verantwoordelijk Inwoners voelen zich verantwoordelijk Inwoners voelen zich verantwoordelijk Inwoners voelen zich verantwoordelijk Inwoners voelen zich verantwoordelijk Inwoners voelen zich verantwoordelijk Inwoners voelen zich verantwoordelijk Inwoners voelen zich verantwoordelijk Inwoners voelen zich verantwoordelijk Inwoners voelen zich verantwoordelijk Inwoners voelen zich verantwoordelijk Inwoners voelen zich verantwoordelijk Inwoners voelen zich verantwoordelijk Inwoners voelen zich verantwoordelijk Inwoners voelen zich verantwoordelijk Inwoners voelen zich verantwoordelijk Inwoners voelen zich verantwoordelijk Inwoners voelen zich verantwoordelijk Totaal Inwoners voelen zich verantwoordelijk

I I I I I I U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U

65600000 65600000 65600100 65600100 65600100 65600110 65600000 65600000 65600000 65600000 65600000 65600000 65600000 65600000 65600000 65600000 65600000 65600000 65600000 65600102 65600102 65600102 65600102 65600102 65800000 65800100 65800100 65800100 65800100 65800100 65800110

Wijken en kernen goed bereikbaar

I

62100000

Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Aantal woningen Totaal Aantal woningen Jong en oud wonen comfortabel Jong en oud wonen comfortabel Jong en oud wonen comfortabel Jong en oud wonen comfortabel Jong en oud wonen comfortabel Jong en oud wonen comfortabel Totaal Jong en oud wonen comfortabel Totaal Wonen Leefomgeving Energieneutraal in 2030 Energieneutraal in 2030 Totaal Energieneutraal in 2030


Bedrag 2016 Bedrag 2017 Bedrag 2018 Bedrag 2019 -45.005 -5.000 -3.587 -87.010 0

-45.005 -5.000 -3.587 -87.010 0

-45.005 -5.000 -3.587 -87.010 0

-45.005 -5.000 -3.587 -87.010 0

Pachten Opbrengst leges Betaalde belastingen Aankoop niet duurzame goederen en diensten Kapitaallasten Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk)

100 15.000 -7.000 -500 -225.333 -3.231 -220.964 -220.964

100 15.000 -7.000 -500 -225.333 -3.231 -220.964 -220.964

100 15.000 -7.000 -500 -225.333 -3.231 -220.964 -220.964

100 15.000 -7.000 -500 -225.333 -3.231 -220.964 -220.964

34300 42500

Aankoop niet duurzame goederen en diensten Overige inkomensoverdrachten

-6.800 -8.988 -15.788

-6.800 0 -6.800

-6.800 0 -6.800

-6.800 0 -6.800

Openbaar groen: onderhoud binnendienst Openbaar groen: onderhoud binnendienst Openbaar groen binnen kom Openbaar groen binnen kom Openbaar groen binnen kom Openbaar groen: diverse aan- en verkopen grond BCF Openbaar groen: onderhoud binnendienst Openbaar groen: onderhoud binnendienst Openbaar groen: onderhoud binnendienst Openbaar groen: onderhoud binnendienst Openbaar groen: onderhoud binnendienst Openbaar groen: onderhoud binnendienst Openbaar groen: onderhoud binnendienst Openbaar groen: onderhoud binnendienst Openbaar groen: onderhoud binnendienst Openbaar groen: onderhoud binnendienst Openbaar groen: onderhoud binnendienst Openbaar groen: onderhoud binnendienst Openbaar groen: onderhoud binnendienst Openbaar groen:onderhoud Openbaar groen:onderhoud Openbaar groen:onderhoud Openbaar groen:onderhoud Openbaar groen:onderhoud Speelvoorzieningen: algemeen Speelvoorzieningen: onderhoud binnendienst Speelvoorzieningen: onderhoud binnendienst Speelvoorzieningen: onderhoud binnendienst Speelvoorzieningen: onderhoud binnendienst Speelvoorzieningen: onderhoud binnendienst Speeltuinverenigingen: subsidies

32100 63000 32100 32200 34000 33101 34100 34102 34300 34321 34414 34415 34416 34418 34419 34446 34463 61000 62670 34310 34325 34413 34416 34417 61000 34313 34437 34438 61000 62670 42560

Huren Overige verrekeningen Huren Pachten Overige goederen en diensten Opbrengst van grondverkopen Betaalde belastingen Waterschapslasten Aankoop niet duurzame goederen en diensten Uitbestede werkzaamheden Tekeningenbeheer Aankoop plantmaterialen Snoeien bomen Extensief maaibeheer Iepeninjectie Snoeien knotwilgen Snoeien bosplantsoen Kapitaallasten Doorbelasting vaste verdeelsleutel verzekeringen Stort en verwerkingskosten Waterverbruik Inboet en revisie Snoeien bomen Snoeien sierplantsoen Kapitaallasten Advieskosten Onderhoud speelvoorzieningen Aankoop speelvoorzieningen Kapitaallasten Doorbelasting vaste verdeelsleutel verzekeringen Overige inkomensoverdrachten ASV en Beleidsregel

30 12.219 5.000 1.000 1.000 14.500 -198 -7.000 -2.600 -593.350 -9.500 -24.000 -19.000 -29.500 -2.375 -1.425 -32.000 -4.428 -1.000 -33.750 -800 -1.000 -1.800 -1.000 43 -9.500 -40.248 -21.000 -14.151 -140 -11.000 -826.973

30 12.219 5.000 1.000 1.000 14.500 -198 -7.000 -2.600 -593.350 -9.500 -24.000 -19.000 -29.500 -2.375 -1.425 -32.000 -4.428 -1.000 -33.750 -800 -1.000 -1.800 -1.000 43 -9.500 -40.248 -21.000 -14.151 -140 -11.000 -826.973

30 12.219 5.000 1.000 1.000 14.500 -198 -7.000 -2.600 -593.350 -9.500 -24.000 -19.000 -29.500 -2.375 -1.425 -32.000 -4.428 -1.000 -33.750 -800 -1.000 -1.800 -1.000 43 -9.500 -40.248 -21.000 -14.151 -140 -11.000 -826.973

30 12.219 5.000 1.000 1.000 14.500 -198 -7.000 -2.600 -593.350 -9.500 -24.000 -19.000 -29.500 -2.375 -1.425 -32.000 -4.428 -1.000 -33.750 -800 -1.000 -1.800 -1.000 43 -9.500 -40.248 -21.000 -14.151 -140 -11.000 -826.973

Aanleg en onderhoud infrastructuur

32200

Pachten

1.269

1.269

1.269

1.269

Wijken en kernen goed bereikbaar Wijken en kernen goed bereikbaar Wijken en kernen goed bereikbaar Wijken en kernen goed bereikbaar Wijken en kernen goed bereikbaar Wijken en kernen goed bereikbaar Wijken en kernen goed bereikbaar Wijken en kernen goed bereikbaar Wijken en kernen goed bereikbaar Wijken en kernen goed bereikbaar Wijken en kernen goed bereikbaar Wijken en kernen goed bereikbaar Wijken en kernen goed bereikbaar Wijken en kernen goed bereikbaar Wijken en kernen goed bereikbaar Wijken en kernen goed bereikbaar Wijken en kernen goed bereikbaar Wijken en kernen goed bereikbaar Wijken en kernen goed bereikbaar Wijken en kernen goed bereikbaar Wijken en kernen goed bereikbaar Wijken en kernen goed bereikbaar Wijken en kernen goed bereikbaar Totaal Wijken en kernen goed bereikbaar Totaal Leefomgeving Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid

Inkomsten/ Uitgaven I U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U

Grootboek nummer 62110000 62100000 62100000 62100000 62100000 62100000 62100000 62100000 62100000 62100000 62100200 62100200 62100201 62100201 62100203 62100205 62100261 62100261 62100261 62100261 62110000 62110000 62110000



Verkeersplannen/-maatregelen Aanleg en onderhoud infrastructuur Aanleg en onderhoud infrastructuur Aanleg en onderhoud infrastructuur Aanleg en onderhoud infrastructuur Aanleg en onderhoud infrastructuur Aanleg en onderhoud infrastructuur Aanleg en onderhoud infrastructuur Aanleg en onderhoud infrastructuur Aanleg en onderhoud infrastructuur Groot onderhoud wegen GW Groot onderhoud wegen GW Klein onderhoud wegen GW Klein onderhoud wegen GW Onderhoud wegen,wegmarkeringen Klein onderhoud wegen centraal Gladheidsbestrijding Gladheidsbestrijding Gladheidsbestrijding Gladheidsbestrijding Verkeersplannen/-maatregelen Verkeersplannen/-maatregelen Verkeersplannen/-maatregelen

34000 34102 34200 42450 61000 61002 61002 61002 61002 62670 34420 34432 34321 34400 34424 34400 34321 34410 34431 61000 34300 34424 61000

Overige goederen en diensten Waterschapslasten Betaalde pachten en erfpachten/recognities Inkomensoverdr a/overheid(niet -Rijk)ASV Begroting Kapitaallasten Kapitaallasten nieuw beleid Kapitaallasten nieuw beleid Kapitaallasten nieuw beleid Kapitaallasten nieuw beleid Doorbelasting vaste verdeelsleutel verzekeringen Groot onderhoud verhardingen Weginspecties asfaltonderzoek Uitbestede werkzaamheden Onderhoud Onderhoud wegmarkering Onderhoud Uitbestede werkzaamheden Onderhoud auto`s/materiaal Strooizand en zout Kapitaallasten Aankoop niet duurzame goederen en diensten Onderhoud wegmarkering Kapitaallasten

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

62100216 62100217 62100217 62100218 62100218 62100251 62100256 62140000 62141000 65500000 65500100 65500200 65600105 65600201 67210100 67210100 67210103 67210104 67210108 67210109 67210112 67210200 67220000 67220050 67230400 67240000 67240000

Aanleg inritten Schades veroorzaakt door derden Schades veroorzaakt door derden Werkzaamheden nutsbedrijven Werkzaamheden nutsbedrijven Straatreiniging binnendienst Doorbelasting straatreiniging Parkeren Gehandicaptenparkeerkaart Natuur- en landschapsbeheer Landschapsbeheer: onderhoud binnendienst Bossen: onderhoud binnendienst Kapvergunningen Volkstuinen Huishoudelijk afval Huishoudelijk afval Glasafval Papierafval Textielafval Luierinzameling en incontinentiemateriaal Afval kunststof Projectkosten zwerfafval (Afvalfonds) Riolering (gecombineerd): algemene kosten Riolering (gecombineerd): rioolaansluitingen Bodembescherming en -sanering Begraafplaatsen: algemeen Begraafplaatsen: algemeen

34000 34040 42302 34000 34010 63000 63000 34010 34010 42200 34000 34000 34010 32100 21010 34010 42200 42200 34020 34001 42200 42301 34002 34000 34010 21002 32100

Overige goederen en diensten schadeuitkeringen/-vergoedingen Ov ink overdr Schade verg. (ook verz.) Overige goederen en diensten Opbrengst leges Overige verrekeningen Overige verrekeningen Opbrengst leges Opbrengst leges Ov. inkomensoverdrachten v. overheid (niet Rijk) Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Opbrengst leges Huren Dividend Opbrengst leges Ov. inkomensoverdrachten v. overheid (niet Rijk) Ov. inkomensoverdrachten v. overheid (niet Rijk) Overige opbrengsten Eigen bijdragen Ov. inkomensoverdrachten v. overheid (niet Rijk) Overige inkomensoverdrachten Bijdragen van derden Overige goederen en diensten Opbrengst leges Winstuitkering/dividend Huren

Bedrag 2016 Bedrag 2017 Bedrag 2018 Bedrag 2019 778 -86.000 -18.500 -250 -1.301.545 -67.500 -17.438 -5.250 -5.625 -1.000 -1.202.500 -47.500 -20.000 -80.000 -25.450 -20.000 -22.150 -14.750 -35.000 -29.084 -22.700 -46.300 -180.246 -3.246.741 -4.089.502

778 -86.000 -18.500 -250 -1.301.545 -67.500 -17.438 -5.250 -5.625 -1.000 -1.202.500 -47.500 -20.000 -80.000 -25.450 -20.000 -22.150 -14.750 -35.000 -29.084 -22.700 -46.300 -180.246 -3.246.741 -4.080.514

778 -86.000 -18.500 -250 -1.301.545 -67.500 -17.438 -5.250 -5.625 -1.000 -1.202.500 -47.500 -20.000 -80.000 -25.450 -20.000 -22.150 -14.750 -35.000 -29.084 -22.700 -46.300 -180.246 -3.246.741 -4.080.514

778 -86.000 -18.500 -250 -1.301.545 -67.500 -17.438 -5.250 -5.625 -1.000 -1.202.500 -47.500 -20.000 -80.000 -25.450 -20.000 -22.150 -14.750 -35.000 -29.084 -22.700 -46.300 -180.246 -3.246.741 -4.080.514

12.500 25.000 2.500 30.000 20.000 20.000 91.450 1.500 1.500 17.500 5.550 5.034 3.083 3.151 38.500 1.000 9.000 1.000 2.500 1.700 510.000 53.500 6.000 30.000 8.000 0 4.832

12.500 25.000 2.500 30.000 20.000 20.000 91.450 1.500 1.500 17.500 5.550 5.034 3.083 3.151 38.500 1.000 9.000 1.000 2.500 1.700 510.000 53.500 6.000 30.000 8.000 35.000 4.832

12.500 25.000 2.500 30.000 20.000 20.000 91.450 1.500 1.500 17.500 5.550 5.034 3.083 3.151 38.500 1.000 9.000 1.000 2.500 1.700 510.000 53.500 6.000 30.000 8.000 35.000 4.832

12.500 25.000 2.500 30.000 20.000 20.000 91.450 1.500 1.500 17.500 5.550 5.034 3.083 3.151 38.500 1.000 9.000 1.000 2.500 1.700 510.000 53.500 6.000 30.000 8.000 35.000 4.832

Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid

Inkomsten/ Uitgaven I I I I I I I I I I U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U


Omschrijving Grootboeknummer Begraafplaatsen: algemeen Baten afvalstoffenheffing Baten rioolheffing (gecombineerd) Baten begraafplaatsrechten Ruimtelijke ordening Ruimtelijke ordening Ruimtelijke ordening Welstandstoezicht Woonwagenlocaties: onderhoud gebouwen Bouwvergunningen Onderhoud zandwegen en paden Onderhoud kunstwerken, bruggen en viaducten Onderhoud wegbermen Onderhoud wegbermen(maaisel) Onderhoud wegbermen (bermgrond) Onderhoud wegbermen (bermgrond) Onderhoud wegbermen (bermgrond) Aanleg inritten Werkzaamheden nutsbedrijven Openbare verlichting Openbare verlichting Openbare verlichting Openbare verlichting Openbare verlichting Infrastructuur overig binnendienst Infrastructuur overig binnendienst Infrastructuur overig Straatreiniging binnendienst Straatreiniging binnendienst Straatreiniging Straatreiniging Verkeersborden ,straatmeubil. binnendienst Verkeersborden ,straatmeubil. binnendienst Verkeersborden ,straatmeubil. binnendienst Verkeersborden ,straatmeubil. binnendienst Verkeersborden en wegwijzers Parkeren Parkeerkelder Eibergen Parkeerkelder Eibergen Parkeerkelder Eibergen Parkeerkelder Eibergen Parkeerkelder Eibergen Parkeerkelder Eibergen Parkeerkelder Eibergen Gehandicaptenparkeerkaart Gehandicaptenparkeerkaart Waterkering en afwatering Waterkering en afwatering Waterkering en afwatering Beschoeiingen en kademuren Onderhoud waterkering en afwatering Onderhoud waterkering en afwatering binnendienst Onderhoud waterkering en afwatering binnendienst Onderhoud waterkering en afwatering binnendienst


Overige inkomensoverdrachten Opbrengst rechten Belasting op inkomen van gezinnen Opbrengst rechten Huren Opbrengst leges Overige opbrengsten Opbrengst leges Huren Opbrengst leges Onderhoud Onderhoud bruggen Onderhoud Afvoeren en verwerken berm- en slootmaaisel Onderhoud Opslagkosten bermgrond Keuringskosten bermgrond Aanleg/onderhoud inritten Contributies Electriciteit Aankoop niet duurzame goederen en diensten Onderhoud Andere kosten openbare verlichting Kapitaallasten Onderhoud haltevoorzieningen Onderhoud overig wegmeubilair Onderhoud overig wegmeubilair Onkruidbestrijding Zwerfafval Aankoop niet duurzame goederen en diensten Stort en verwerkingskosten Onderhoud Onderhoud ANWB-bewegwijzering Onderhoud fietsknooppuntensysteem Kapitaallasten Onderhoud Kapitaallasten Electriciteit Betaalde belastingen Waterschapslasten Schoonmaakkosten Waterverbruik Onderhoud gebouwen Onderhoud installaties Kosten gehandicaptenparkeerkaart Indicatiestellingen Waterschapslasten Onderhoud duikers Kapitaallasten Onderhoud Onderhoud duikers Maaien watergangen Afvoeren en verwerken berm- en slootmaaisel Onderhoud duikers

Bedrag 2016 Bedrag 2017 Bedrag 2018 Bedrag 2019 11 2.850.000 6.075.087 259.500 890 66.788 5.000 70.000 9.376 700.000 -29.000 -125.000 -25.000 -37.600 -20.000 -18.500 -6.500 -5.500 -10.300 -150.000 -80.600 -146.000 -49.300 -22.031 -14.200 -14.200 -11.700 -148.700 -75.900 -2.300 -26.100 -23.700 -17.500 -4.000 -7.780 -27.000 -4.485 -5.200 -2.800 -250 -1.100 -200 -2.800 -2.700 -1.400 -11.400 -100 -33.200 -2.250 -47.400 -1.000 -39.500 -35.500 -26.000

11 2.850.000 6.075.087 259.500 890 66.788 5.000 70.000 9.376 700.000 -29.000 -125.000 -25.000 -37.600 -20.000 -18.500 -6.500 -5.500 -10.300 -150.000 -80.600 -146.000 -49.300 -22.031 -14.200 -14.200 -11.700 -148.700 -75.900 -2.300 -26.100 -23.700 -17.500 -4.000 -7.780 -27.000 -4.485 -5.200 -2.800 -250 -1.100 -200 -2.800 -2.700 -1.400 -11.400 -100 -33.200 -2.250 -47.400 -1.000 -39.500 -35.500 -26.000

11 2.850.000 6.075.087 259.500 890 66.788 5.000 70.000 9.376 700.000 -29.000 -125.000 -25.000 -37.600 -20.000 -18.500 -6.500 -5.500 -10.300 -150.000 -80.600 -146.000 -49.300 -22.031 -14.200 -14.200 -11.700 -148.700 -75.900 -2.300 -26.100 -23.700 -17.500 -4.000 -7.780 -27.000 -4.485 -5.200 -2.800 -250 -1.100 -200 -2.800 -2.700 -1.400 -11.400 -100 -33.200 -2.250 -47.400 -1.000 -39.500 -35.500 -26.000

11 2.850.000 6.075.087 259.500 890 66.788 5.000 70.000 9.376 700.000 -29.000 -125.000 -25.000 -37.600 -20.000 -18.500 -6.500 -5.500 -10.300 -150.000 -80.600 -146.000 -49.300 -22.031 -14.200 -14.200 -11.700 -148.700 -75.900 -2.300 -26.100 -23.700 -17.500 -4.000 -7.780 -27.000 -4.485 -5.200 -2.800 -250 -1.100 -200 -2.800 -2.700 -1.400 -11.400 -100 -33.200 -2.250 -47.400 -1.000 -39.500 -35.500 -26.000




Omschrijving Grootboeknummer Natuur- en landschapsbeheer Landschapsbeheer: onderhoud binnendienst Landschapsbeheer: onderhoud binnendienst Landschapsbeheer: onderhoud binnendienst Landschapsbeheer: onderhoud binnendienst Landschapsbeheer: onderhoud binnendienst Landschapsbeheer: onderhoud binnendienst Landschapsbeheer: onderhoud binnendienst Landschapsbeheer:onderhoud Bossen: onderhoud binnendienst Bossen: onderhoud binnendienst Bossen: onderhoud binnendienst Bossen: onderhoud binnendienst Bossen: onderhoud binnendienst Gemeentelijk/regionaal mediabeleid Huishoudelijk afval Huishoudelijk afval Huishoudelijk afval Huishoudelijk afval Huishoudelijk afval Huishoudelijk afval Huishoudelijk afval Huishoudelijk afval Huishoudelijk afval Chemisch afval (KCA) Chemisch afval (KCA) Chemisch afval (KCA) Glasafval Glasafval Glasafval Glasafval Papierafval Papierafval Papierafval Kringloop/grof huisvuil Kringloop/grof huisvuil Straatreinigen Luierinzameling en incontinentiemateriaal Overige afvalverwijdering en -verwerking Overige afvalverwijdering en -verwerking Afval kunststof Afval kunststof Afval kunststof Projectkosten zwerfafval (Afvalfonds) Riolering (gecombineerd): algemene kosten Riolering (gecombineerd): algemene kosten Riolering (gecombineerd): algemene kosten Riolering (gecombineerd): algemene kosten Riolering (gecombineerd): algemene kosten Riolering (gecombineerd): algemene kosten Riolering (gecombineerd): algemene kosten Riolering (gecombineerd): algemene kosten Riolering (gecombineerd): algemene kosten Riolering (gecombineerd): algemene kosten


Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) Aankoop niet duurzame goederen en diensten Tekeningenbeheer Aankoop plantmaterialen Snoeien bomen Onderhoud kleine landschapselementen Snoeien knotwilgen Doorbelasting vaste verdeelsleutel verzekeringen Stort en verwerkingskosten Betaalde belastingen Waterschapslasten Advieskosten Uitbestede werkzaamheden Aankoop materialen Overige inkomensoverdrachten ASV Begroting Kosten Inzamelcontracten Aanschaf minicontainers Kosten verzamelcontainers Stort- en verwerkingskosten restafval Stort- en verwerkingskosten GFT-afval Stort- en verwerkingskst grof tuinafval/kerstbomen Kapitaallasten Kapitaallasten nieuw beleid Doorbelasting afdelingen Stort en verwerkingskosten Kosten Inzamelcontracten Aanschaf KCA-boxen Stort en verwerkingskosten Kosten Inzamelcontracten Kosten verzamelcontainers Kapitaallasten Stort en verwerkingskosten Kosten Inzamelcontracten Overige inkomensoverdrachten Stort en verwerkingskosten Kosten Inzamelcontracten Overige verrekeningen Kosten Inzamelcontracten Nieuw beleid Aankoop niet duurzame goederen en diensten Stort en verwerkingskosten Kosten Inzamelcontracten Aankoop zakken Zwerfafval Aankoop niet duurzame goederen en diensten Advieskosten Contributies Kosten meeliften Vitens Onderhoud Onderhoudscontracten gemalen en units Onderhoud software Kapitaallasten Kapitaallasten nieuw beleid Kapitaallasten nieuw beleid

Bedrag 2016 Bedrag 2017 Bedrag 2018 Bedrag 2019 -70.854 -4.750 -9.500 -9.500 -261.250 -4.750 -2.850 -9 -4.500 -600 -3.350 -9.500 -8.788 -950 -15.000 -350.000 -30.000 -35.000 -860.000 -331.000 -21.500 -6.943 -7.500 -307.693 -20.000 -30.000 -3.500 15.000 -35.000 -5.000 -32.801 116.000 -140.000 -264.000 -104.000 -210.000 -70.000 -50.000 -10.000 -6.500 -150.000 -235.000 -105.000 -53.500 -25.000 -15.000 -3.500 -22.500 -50.000 -225.000 -25.000 -3.894.140 -24.500 -4.550

-70.854 -4.750 -9.500 -9.500 -261.250 -4.750 -2.850 -9 -4.500 -600 -3.350 -9.500 -8.788 -950 -15.000 -350.000 -30.000 -35.000 -860.000 -331.000 -21.500 -6.943 -7.500 -307.693 -20.000 -30.000 -3.500 15.000 -35.000 -5.000 -32.801 116.000 -140.000 -264.000 -104.000 -210.000 -70.000 -50.000 -10.000 -6.500 -150.000 -235.000 -105.000 -53.500 -25.000 -15.000 -3.500 -22.500 -50.000 -225.000 -25.000 -3.894.140 -24.500 -4.550

-70.854 -4.750 -9.500 -9.500 -261.250 -4.750 -2.850 -9 -4.500 -600 -3.350 -9.500 -8.788 -950 -15.000 -350.000 -30.000 -35.000 -860.000 -331.000 -21.500 -6.943 -7.500 -307.693 -20.000 -30.000 -3.500 15.000 -35.000 -5.000 -32.801 116.000 -140.000 -264.000 -104.000 -210.000 -70.000 -50.000 -10.000 -6.500 -150.000 -235.000 -105.000 -53.500 -25.000 -15.000 -3.500 -22.500 -50.000 -225.000 -25.000 -3.894.140 -24.500 -4.550

-70.854 -4.750 -9.500 -9.500 -261.250 -4.750 -2.850 -9 -4.500 -600 -3.350 -9.500 -8.788 -950 -15.000 -350.000 -30.000 -35.000 -860.000 -331.000 -21.500 -6.943 -7.500 -307.693 -20.000 -30.000 -3.500 15.000 -35.000 -5.000 -32.801 116.000 -140.000 -264.000 -104.000 -210.000 -70.000 -50.000 -10.000 -6.500 -150.000 -235.000 -105.000 -53.500 -25.000 -15.000 -3.500 -22.500 -50.000 -225.000 -25.000 -3.894.140 -24.500 -4.550




Omschrijving Grootboeknummer Riolering (gecombineerd): algemene kosten Riolering (gecombineerd): algemene kosten Riolering (gecombineerd): algemene kosten Riolering (gecombineerd): algemene kosten Riolering (gecombineerd): algemene kosten Riolering (gecombineerd): specifieke kosten Riolering (gecombineerd): specifieke kosten Riolering (gecombineerd): specifieke kosten Riolering (gecombineerd): specifieke kosten Riolering (gecombineerd): specifieke kosten Riolering (gecombineerd): specifieke kosten Riolering (gecombineerd): specifieke kosten Riolering (gecombineerd): specifieke kosten Riolering (gecombineerd): specifieke kosten Riolering (gecombineerd)specifieke kosten E/N Riolering (gecombineerd)specifieke kosten E/N Riolering (gecombineerd)specifieke kosten E/N Riolering (gecombineerd)specifieke kosten E/N Riolering (gecombineerd)specifieke kosten B/R Riolering (gecombineerd)specifieke kosten B/R Riolering (gecombineerd)specifieke kosten B/R Riolering (gecombineerd)specifieke kosten B/R Riolering (gecombineerd): rioolaansluitingen Ongediertebestrijding Handhavingsbeleid Bijdrage omgevingsdienst Oost Achterhoek Begraafplaatsen: algemeen Begraafplaatsen: algemeen Begraafplaatsen: algemeen Begraafplaatsen: algemeen Begraafplaatsen: algemeen Begraafplaatsen: algemeen Begraafplaatsen: algemeen Begraafplaatsen: onderhoud Begraafplaatsen: onderhoud Begraafplaatsen: onderhoud Begraafplaatsen: onderhoud Begraafplaatsen: onderhoud gebouwen Begraafplaatsen: onderhoud gebouwen Begraafplaatsen: onderhoud gebouwen Begraafplaatsen: onderhoud gebouwen Uitvoeren begravingen Ruimtelijke ordening Ruimtelijke ordening Ruimtelijke ordening Ruimtelijke ordening Ruimtelijke ordening Ruimtelijke ordening Bouw- en woningtoezicht Welstandstoezicht Woonwagenlocaties: onderhoud gebouwen Woonwagenlocaties: onderhoud gebouwen Woonwagenlocaties: onderhoud gebouwen Woonwagenlocaties: onderhoud gebouwen


Kapitaallasten nieuw beleid Kapitaallasten nieuw beleid Doorbelasting vaste verdeelsleutel verzekeringen Doorbelasting afdelingen Overige verrekeningen Electriciteit Betaalde pachten en erfpachten/recognities Telefoonkosten Onderzoekskosten Reinigen straatkolken Reiniging en inspectie vrijverval riolering Maaien rondom rioolkasten Mat. en revisie units /gemalen Borculo / Ruurlo Mat.en revisie units/ gemalen Neede/Eibergen Onderhoud riool Eibergen Onderhoud riool Neede Mat.en revisie units/ gemalen Neede/Eibergen Reparatie kolken Onderhoud riool Borculo Onderhoud riool Ruurlo Mat. en revisie units /gemalen Borculo / Ruurlo Reparatie kolken Aankoop niet duurzame goederen en diensten Ongediertebestrijding Aankoop niet duurzame goederen en diensten Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) Betaalde belastingen Waterschapslasten Betaalde pachten en erfpachten/recognities Aankoop niet duurzame goederen en diensten Overige inkomensoverdrachten Kapitaallasten Doorbelasting afdelingen Electriciteit Aankoop niet duurzame goederen en diensten Advieskosten Uitbestede werkzaamheden Electriciteit Betaalde belastingen Onderhoud gebouwen Doorbelasting vaste verdeelsleutel verzekeringen Uitbestede werkzaamheden Kosten algemene plannen Restitutie ontvangen drempelbijdragen Advieskosten Advertentiekosten Planschadevergoeding ( aan niet-overheidsinstell.) Wettelijke rente planschadeverg. ( a/ niet-overh Aankoop niet duurzame goederen en diensten Aankoop niet duurzame goederen en diensten Betaalde belastingen Onderhoud gebouwen Kapitaallasten Doorbelasting vaste verdeelsleutel verzekeringen

Bedrag 2016 Bedrag 2017 Bedrag 2018 Bedrag 2019 -51.800 -7.000 -5.271 -556.594 -53.669 -270.000 -1.400 -50.000 0 -50.000 -127.000 -6.000 -25.000 -25.000 -15.000 -15.000 -87.500 -12.500 -15.000 -15.000 -95.000 -12.500 -30.000 -55.900 -2.300 -1.437.306 -571 -1.300 -450 -8.100 -1.297 -27.531 -217.647 -1.717 -46.192 -6.000 -145.000 -2.500 -500 -6.500 -210 -11.400 -6.000 -3.000 -25.000 -1.000 -30.000 -3.650 -3.000 -70.000 -752 -2.000 0 -168

-51.800 -7.000 -5.271 -556.594 -53.669 -270.000 -1.400 -50.000 -50.000 -50.000 -125.000 -6.000 -25.000 -25.000 -15.000 -15.000 -87.500 -12.500 -15.000 -15.000 -95.000 -12.500 -30.000 -55.900 -2.300 -1.434.733 -571 -1.300 -450 -8.100 -1.297 -27.531 -217.647 -1.717 -46.192 -6.000 -145.000 -2.500 -500 -6.500 -210 -11.400 -6.000 -3.000 -25.000 -1.000 -30.000 -3.650 -3.000 -70.000 -752 -2.000 0 -168

-51.800 -7.000 -5.271 -556.594 -53.669 -270.000 -1.400 -50.000 -50.000 -50.000 -132.000 -6.000 -25.000 -25.000 -15.000 -15.000 -87.500 -12.500 -15.000 -15.000 -95.000 -12.500 -30.000 -55.900 -2.300 -1.418.437 -571 -1.300 -450 -8.100 -1.297 -27.531 -217.647 -1.717 -46.192 -6.000 -145.000 -2.500 -500 -6.500 -210 -11.400 -6.000 -3.000 -25.000 -1.000 -30.000 -3.650 -3.000 -70.000 -752 -2.000 0 -168

-51.800 -7.000 -5.271 -556.594 -53.669 -270.000 -1.400 -50.000 -50.000 -50.000 -119.000 -6.000 -25.000 -25.000 -15.000 -15.000 -87.500 -12.500 -15.000 -15.000 -95.000 -12.500 -30.000 -55.900 -2.300 -1.418.437 -571 -1.300 -450 -8.100 -1.297 -27.531 -217.647 -1.717 -46.192 -6.000 -145.000 -2.500 -500 -6.500 -210 -11.400 -6.000 -3.000 -25.000 -1.000 -30.000 -3.650 -3.000 -70.000 -752 -2.000 0 -168

Inkomsten/ Uitgaven

Grootboek nummer



Totaal Overig doorgaand ruimtelijk beleid Totaal Overig doorgaand ruimtelijk beleid Integrale Veiligheid Veilige woon en leefomgeving Veilige woon en leefomgeving Totaal Veilige woon en leefomgeving Totaal integrale veiligheid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid

U U

61400000 61400100

Bureau Halt Integrale veiligheid

42550 34300

Overige inkomensoverdrachten ASV Begroting Aankoop niet duurzame goederen en diensten

I U U U U U U I I I U U U U U U U U U U U U U U U U U I I I I I U U U U U U U U U U U U

66700520 60010100 60010110 60020010 66700520 66700520 66700520 60040000 60040003 60040004 60020001 60020001 60020001 60020002 60020005 60020005 60030000 60030000 60030000 60030200 60030200 60030500 60030500 60030500 60030501 60040000 60040003 60040001 60040002 60040005 61200040 61200040 60010000 60010000 60010001 60010200 60010200 60010200 60010200 60010300 60010300 60020003 60020004 60020004

Subsidies wijkverenigingen Burgerinitiatieven Raadsvergaderingen via internet Bestuursondersteuning B&W:overleg met kernen Subsidies wijkverenigingen Subsidies wijkverenigingen Subsidies wijkverenigingen Baten en lasten leges reisdocument. (paspoort,id.) Baten en lasten leges rijbewijzen Baten burgerlijke stand Algemene voorlichting Algemene voorlichting Algemene voorlichting Representatie Bestuursondersteuning B&W:Nationale Ombudsman Bestuursondersteuning B&W:Nationale Ombudsman Burgerlijke stand Burgerlijke stand Burgerlijke stand Persoonsdocumenten Persoonsdocumenten Overig burgerzaken Overig burgerzaken Overig burgerzaken Uitvoeren antidiscriminatievoorziening Baten en lasten leges reisdocument. (paspoort,id.) Baten en lasten leges rijbewijzen Baten leges vergunningen Baten en lasten verklaringen goed gedrag Baten bevolking (GBA) Verzamelgebouw brandweer B gemeensch.ruimte Verzamelgebouw brandweer B gemeensch.ruimte Gemeenteraad Gemeenteraad Raadscommissies College B&W College B&W College B&W College B&W Overige commissies Overige commissies Bestuursondersteuning B&W: WA verzekering Bestuursondersteuning B&W: ext advisering Bestuursondersteuning B&W: ext advisering

32100 42560 34300 34300 34100 42400 42460 34010 34010 34010 34300 34316 34317 34315 34313 41100 11000 34010 34300 34300 61000 34300 34323 41110 34300 41100 41100 34010 34000 34010 32100 34002 11000 34300 11060 11000 34010 34300 34304 34005 34300 62670 34313 42400

Huren Overige inkomensoverdrachten ASV en Beleidsregel Aankoop niet duurzame goederen en diensten Aankoop niet duurzame goederen en diensten Betaalde belastingen Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) Ink.overdr.a/overh(niet rijk)ASVbegr.+ beleidsrege Opbrengst leges Opbrengst leges Opbrengst leges Aankoop niet duurzame goederen en diensten Promotie Advertentiekosten Representatie Advieskosten Inkomensoverdrachten aan het Rijk Loonbetaling en sociale premies Onbelaste reis- en onkostenvergoedingen Aankoop niet duurzame goederen en diensten Aankoop niet duurzame goederen en diensten Kapitaallasten Aankoop niet duurzame goederen en diensten Contributies Afdrachten rijk naturalisatie Aankoop niet duurzame goederen en diensten Inkomensoverdrachten aan het Rijk Inkomensoverdrachten aan het Rijk Opbrengst leges Overige goederen en diensten Opbrengst leges Huren Bijdragen van derden Loonbetaling en sociale premies Aankoop niet duurzame goederen en diensten Belaste onkostenvergoeding Loonbetaling en sociale premies Onbelaste reis- en onkostenvergoedingen Aankoop niet duurzame goederen en diensten Opleidingskosten Presentiegelden Aankoop niet duurzame goederen en diensten Doorbelasting vaste verdeelsleutel verzekeringen Advieskosten Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk)

Bedrag 2016 Bedrag 2017 Bedrag 2018 Bedrag 2019 -2.055.747 -2.055.747

-2.066.174 -2.066.174

-2.056.878 -2.056.878

-2.043.878 -2.043.878

-20.708 -30.800 -51.508 -51.508

-20.708 -30.800 -51.508 -51.508

-20.708 -30.800 -51.508 -51.508

-20.708 -30.800 -51.508 -51.508

29.097 -25.000 -6.800 -2.400 -3.500 -25.725 -12.613 351.000 172.000 40.000 -7.000 -4.000 -61.250 -26.800 -3.600 -6.000 -10.000 -1.000 -3.600 -4.300 -9.261 -7.500 -550 -7.000 -14.445 -147.000 -62.500 15.000 21.000 30.000 90.000 9.000 -508.163 -13.500 -5.000 -486.761 -13.523 -9.500 -4.500 -11.547 -2.100 -65.000 -115.000 -6.750

29.097 -25.000 -6.800 -2.400 -3.500 -25.725 -12.613 351.000 212.000 40.000 -7.000 -4.000 -61.250 -26.800 -3.600 -6.000 -10.000 -1.000 -3.600 -4.300 -9.261 -7.500 -550 -7.000 -14.445 -147.000 -65.000 15.000 21.000 30.000 90.000 9.000 -508.163 -13.500 -5.000 -486.761 -13.523 -9.500 -4.500 -11.547 -2.100 -65.000 -115.000 -6.750

29.097 -25.000 -6.800 -2.400 -3.500 -25.725 -12.613 351.000 212.000 40.000 -7.000 -4.000 -61.250 -26.800 -3.600 -6.000 -10.000 -1.000 -3.600 -4.300 -9.261 -7.500 -550 -7.000 -14.445 -147.000 -65.000 15.000 21.000 30.000 90.000 9.000 -508.163 -13.500 -5.000 -486.761 -13.523 -9.500 -4.500 -11.547 -2.100 -65.000 -115.000 -6.750

29.097 -25.000 -6.800 -2.400 -3.500 -25.725 -12.613 351.000 212.000 40.000 -7.000 -4.000 -61.250 -26.800 -3.600 -6.000 -10.000 -1.000 -3.600 -4.300 -9.261 -7.500 -550 -7.000 -14.445 -147.000 -65.000 15.000 21.000 30.000 90.000 9.000 -508.163 -13.500 -5.000 -486.761 -13.523 -9.500 -4.500 -11.547 -2.100 -65.000 -115.000 -6.750

Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Totaal Overig doorgaand bestuurlijk beleid Totaal Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overige dekkingsmiddelen Overige dekkingsmiddelen Overige dekkingsmiddelen Overige dekkingsmiddelen Overige dekkingsmiddelen Overige dekkingsmiddelen Overige dekkingsmiddelen Overige dekkingsmiddelen

Inkomsten/ Uitgaven U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U

Grootboek nummer 60020007 60020007 60020013 60030100 60030300 60030300 60030300 60030300 60030300 60040002 60050000 60060000 60060000 60060000 60060000 60060000 60060001 60060010 61200000 61200020 61200030 61200030 61200030 61200030 61200030 61200030 61200030 61200030 61200030 61200032 61200040 61200040 61200040 61200040 61200040 61200040 61200040 61200040 61200040 61200100 61200200 61400200 61400300



Ondersteun.college van B$W:onderz. beleidseffecten Ondersteun.college van B$W:onderz. beleidseffecten Bedrijfsvoering Gemeentelijke Basis Administratie Verkiezingen Verkiezingen Verkiezingen Verkiezingen Verkiezingen Baten en lasten verklaringen goed gedrag Bestuurlijke samenwerking Bestuursondersteuning raad Bestuursondersteuning raad Bestuursondersteuning raad Bestuursondersteuning raad Bestuursondersteuning raad Bestuursondersteuning raad: accountant Bestuursondersteuning raad: rekenkamerfunctie Algmeen beleid en beheer brandweer Preparatie en repressie Huisvesting brandweer Huisvesting brandweer Huisvesting brandweer Huisvesting brandweer Huisvesting brandweer Huisvesting brandweer Huisvesting brandweer Huisvesting brandweer Huisvesting brandweer Huisvesting brandweer:schoonmaak Verzamelgebouw brandweer B gemeensch.ruimte Verzamelgebouw brandweer B gemeensch.ruimte Verzamelgebouw brandweer B gemeensch.ruimte Verzamelgebouw brandweer B gemeensch.ruimte Verzamelgebouw brandweer B gemeensch.ruimte Verzamelgebouw brandweer B gemeensch.ruimte Verzamelgebouw brandweer B gemeensch.ruimte Verzamelgebouw brandweer B gemeensch.ruimte Verzamelgebouw brandweer B gemeensch.ruimte Regionale brandweer VNOG Rampenbestrijding Dierenbescherming/zwerfdieren Lijkschouwing

34300 34313 62940 34300 34005 34312 34319 34327 61000 41100 42410 34304 34313 34315 42500 62601 34301 34313 61000 34306 31000 33500 34100 34102 34325 34334 34430 61000 62670 34309 31000 34100 34102 34325 34334 34430 34435 61000 62670 42400 34300 34300 34300

Aankoop niet duurzame goederen en diensten Advieskosten Doorbelasting afdelingen Aankoop niet duurzame goederen en diensten Presentiegelden Catering Huren Druk- en bindwerk Kapitaallasten Inkomensoverdrachten aan het Rijk Bijdrage regio Achterhoek Opleidingskosten Advieskosten Representatie Overige inkomensoverdrachten Doorbelasting vast bedrag aan Raad Accountantskosten Advieskosten Kapitaallasten Recht beschikking brandkranen Electriciteit Aanschaf inventaris Betaalde belastingen Waterschapslasten Waterverbruik Kosten alarmopvolging Onderhoud gebouwen Kapitaallasten Doorbelasting vaste verdeelsleutel verzekeringen Schoonmaakkosten Electriciteit Betaalde belastingen Waterschapslasten Waterverbruik Kosten alarmopvolging Onderhoud gebouwen Onderhoud installaties Kapitaallasten Doorbelasting vaste verdeelsleutel verzekeringen Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) Aankoop niet duurzame goederen en diensten Aankoop niet duurzame goederen en diensten Aankoop niet duurzame goederen en diensten

I I I I I I I

69110000 69130100 69130300 69130302 69140000 69210000 69210000

Geldleningen en uitzettingen <1 jaar Dividenduitkeringen Verh.eigendomm(niet openb. dienst)KVH btw nietverr Verhuur eigendommen niet openb.dienst btw fiscus Geldleningen en uitzettingen => 1 jaar Algemene uitkering Algemene uitkering

21000 21010 32100 32100 22000 41100 41102

Werkelijk ontvangen rente kort geld Dividend Huren Huren Toegerekende rente Inkomensoverdrachten van het Rijk in exploitatie Integratie-uitkering WMO

Bedrag 2016 Bedrag 2017 Bedrag 2018 Bedrag 2019 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -25.100 -25.100 -25.100 -25.100 -17.137.774 -17.137.774 -17.137.774 -17.137.774 -9.200 -9.200 -9.200 -9.200 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -2.264 -2.264 -2.264 -2.264 -16.500 -16.500 -16.500 -16.500 -195.401 -195.401 -195.401 -195.401 -5.700 -5.700 -5.700 -5.700 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -175.000 -175.000 -175.000 -175.000 -42.700 -42.700 -42.700 -42.700 -38.300 -38.300 -38.300 -38.300 -34.582 -34.582 -34.582 -34.582 -33.200 -33.200 -33.200 -33.200 -14.200 -14.200 -14.200 -14.200 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -500 -500 -500 -500 -600 -600 -600 -600 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -2.347 -2.347 -2.347 -2.347 -1.845 -1.845 -1.845 -1.845 -14.200 -14.200 -14.200 -14.200 -14.200 -14.200 -14.200 -14.200 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -900 -900 -900 -900 -600 -600 -600 -600 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -100.922 -100.922 -100.922 -100.922 -2.420 -2.420 -2.420 -2.420 -2.015.751 -2.015.751 -2.015.751 -2.015.751 -7.800 -7.800 -7.800 -7.800 -58.334 -58.334 -58.334 -58.334 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -21.035.431 -20.997.931 -20.997.931 -20.997.931 -21.035.431 -20.997.931 -20.997.931 -20.997.931

300.000 565.000 10.000 5.911 4.305.396 33.903.228 3.610.856

200.000 565.000 10.000 5.911 4.305.396 33.359.411 3.505.531

100.000 565.000 10.000 5.911 4.305.396 33.106.864 3.505.531

100.000 565.000 10.000 5.911 4.305.396 33.098.264 3.505.531

Overige dekkingsmiddelen Overige dekkingsmiddelen Overige dekkingsmiddelen Overige dekkingsmiddelen Overige dekkingsmiddelen Overige dekkingsmiddelen Overige dekkingsmiddelen Overige dekkingsmiddelen Overige dekkingsmiddelen Overige dekkingsmiddelen Overige dekkingsmiddelen Overige dekkingsmiddelen Overige dekkingsmiddelen Overige dekkingsmiddelen Overige dekkingsmiddelen Overige dekkingsmiddelen Overige dekkingsmiddelen Overige dekkingsmiddelen Overige dekkingsmiddelen Overige dekkingsmiddelen Overige dekkingsmiddelen Overige dekkingsmiddelen Overige dekkingsmiddelen Overige dekkingsmiddelen Overige dekkingsmiddelen Overige dekkingsmiddelen Overige dekkingsmiddelen Overige dekkingsmiddelen Overige dekkingsmiddelen Overige dekkingsmiddelen Overige dekkingsmiddelen Overige dekkingsmiddelen Overige dekkingsmiddelen Overige dekkingsmiddelen Overige dekkingsmiddelen Overige dekkingsmiddelen Overige dekkingsmiddelen Overige dekkingsmiddelen Overige dekkingsmiddelen Overige dekkingsmiddelen Overige dekkingsmiddelen Overige dekkingsmiddelen Overige dekkingsmiddelen Overige dekkingsmiddelen Overige dekkingsmiddelen Overige dekkingsmiddelen Overige dekkingsmiddelen Overige dekkingsmiddelen Overige dekkingsmiddelen Overige dekkingsmiddelen Overige dekkingsmiddelen Overige dekkingsmiddelen Overige dekkingsmiddelen Overige dekkingsmiddelen

Inkomsten/ Uitgaven I I I I I I I I I I I I U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U


Omschrijving Grootboeknummer Algemene baten en lasten Algemene baten en lasten Uitkering deelfonds sociaal domein Uitkering deelfonds sociaal domein Uitkering deelfonds sociaal domein Onroerende zaakbelasting gebruikers Onroerende zaakbelasting eigenaren Baatbelasting Toeristenbelasting Kosten aanmaningen,dwangbevelen en deurwaarders Kosten aanmaningen,dwangbevelen en deurwaarders Saldi van kostenplaatsen Deelnemingen Deelnemingen Dividenduitkeringen Verh.eigendomm(niet openb. dienst)KVH btw nietverr Verh.eigendomm(niet openb. dienst)KVH btw nietverr Verh.eigendomm(niet openb. dienst)KVH btw nietverr Verh.eigendomm(niet openb. dienst)KVH btw nietverr Verh.eigendomm(niet openb. dienst)KVH btw nietverr Verh.eigendomm(niet openb. dienst)KVH btw nietverr Verhuur eigendommen niet openb.dienst btw fiscus Verhuur eigendommen niet openb.dienst btw fiscus Verhuur eigendommen niet openb.dienst btw fiscus Verhuur eigendommen niet openb.dienst btw fiscus Algemene baten en lasten Algemene baten en lasten Algemene baten en lasten Algemene baten en lasten Algemene baten en lasten Algemene baten en lasten Algemene baten en lasten Algemene baten en lasten Algemene baten en lasten Algemene baten en lasten Algemene baten en lasten Algemene baten en lasten Algemene baten en lasten Algemene baten en lasten Algemene baten en lasten Algemene baten en lasten Algemene baten en lasten Algemene baten en lasten Algemene baten en lasten Algemene baten en lasten Algemene baten en lasten Algemene baten en lasten Algemene baten en lasten Leegstaande gebouwen Leegstaande gebouwen Leegstaande gebouwen Leegstaande gebouwen Leegstaande gebouwen Leegstaande gebouwen


Inkomensoverdrachten van het Rijk in exploitatie Inkomensoverdrachten van het Rijk in exploitatie Inkomensoverdrachten van het Rijk in exploitatie Integratie uitkering WMO/AWBZ Integratie uitkering Jeugdwerk Belasting op producenten Belasting op producenten Vermogensheffing Belasting op producenten Opbrengst aanmaningskosten Opbrengst dwangbevelkosten Doorbelasting saldo kostenplaats Organisatie Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) Kapitaallasten Kapitaallasten Electriciteit Betaalde belastingen Waterverbruik Onderhoud gebouwen Kapitaallasten Doorbelasting vaste verdeelsleutel verzekeringen Electriciteit Betaalde belastingen Waterverbruik Onderhoud gebouwen Niet in te delen lasten Niet in te delen lasten Niet in te delen lasten Niet in te delen lasten Niet in te delen lasten Niet in te delen lasten Niet in te delen lasten Niet in te delen lasten Niet in te delen lasten Niet in te delen lasten Niet in te delen lasten Niet in te delen lasten Niet in te delen lasten Niet in te delen lasten Niet in te delen lasten Niet in te delen lasten Niet in te delen lasten Niet in te delen lasten Niet in te delen lasten Niet in te delen lasten Niet in te delen lasten Niet in te delen lasten Onvoorzien Electriciteit Betaalde belastingen Waterschapslasten Waterverbruik Onderhoud gebouwen Onderhoud installaties

Bedrag 2016 Bedrag 2017 Bedrag 2018 Bedrag 2019 132.500 75.000 8.435.884 6.539.917 9.486.532 1.161.985 6.893.563 3.500 285.000 5.000 19.000 134.047 -6.340 -37.364 -1.316 -500 -2.500 -100 -7.500 -3.292 -1.855 -500 -500 -100 -2.500 -500.000 0 -19.635 -36.000 -40.000 -28.000 -400.000 -586.616 -315.000 -245.000 -35.000 -20.652 -21.081 -9.882 -14.848 0 220.000 60.000 220.000 -300.000 0 -58.891 -200.000 -78.000 -10.300 -1.700 -2.100 -21.355 -4.200

132.500 75.000 7.831.459 6.372.888 9.292.716 1.161.985 6.893.563 3.500 285.000 5.000 19.000 233.497 -6.340 -37.364 -1.316 -500 -2.500 -100 -7.500 -3.292 -1.855 -500 -500 -100 -2.500 0 -2.155 -19.635 -36.000 -40.000 -28.000 -400.000 -596.882 -315.000 -245.000 -35.000 -39.496 -33.165 -19.486 -14.848 -15.884 220.000 60.000 220.000 -300.000 -100.000 -58.891 -200.000 -78.000 -10.300 -1.700 -2.100 -21.355 -4.200

132.500 75.000 7.293.293 6.118.457 9.317.017 1.161.985 6.893.563 3.500 285.000 5.000 19.000 232.947 -6.340 -37.364 -1.316 -500 -2.500 -100 -7.500 -3.292 -1.855 -500 -500 -100 -2.500 0 0 -19.635 -36.000 -40.000 -28.000 -400.000 -607.327 -315.000 -245.000 -35.000 -49.841 -39.361 -28.876 -14.848 -15.884 220.000 60.000 220.000 -300.000 -200.000 -58.891 -200.000 -78.000 -10.300 -1.700 -2.100 -21.355 -4.200

132.500 75.000 6.917.305 6.043.206 9.327.043 1.161.985 6.893.563 3.500 285.000 5.000 19.000 232.947 -6.340 -37.364 -1.316 -500 -2.500 -100 -7.500 -3.292 -1.855 -500 -500 -100 -2.500 0 0 -19.635 -36.000 -40.000 -28.000 -400.000 -617.955 -315.000 -245.000 -35.000 -49.841 -39.361 -36.499 -14.848 -15.884 220.000 60.000 220.000 -300.000 -300.000 -58.891 -200.000 -78.000 -10.300 -1.700 -2.100 -21.355 -4.200

Overige dekkingsmiddelen Overige dekkingsmiddelen Overige dekkingsmiddelen Overige dekkingsmiddelen Overige dekkingsmiddelen Overige dekkingsmiddelen Overige dekkingsmiddelen Overige dekkingsmiddelen Overige dekkingsmiddelen Overige dekkingsmiddelen Totaal Overige dekkingsmiddelen Totaal Overige dekkingsmiddelen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen

Inkomsten/ Uitgaven U U U U U U U U U U

Grootboek nummer 69220200 69300000 69300001 69300002 69300003 69400000 69400000 69400002 69400002 69600000




Leegstaande gebouwen Uitvoering Wet WOZ Uitvoering Wet WOZ: taxaties Uitvoering Wet WOZ: bezwaren Uitvoering Wet WOZ: beroep Heffing en invordering gem. belastingen Heffing en invordering gem. belastingen Kosten aanmaningen,dwangbevelen en deurwaarders Kosten aanmaningen,dwangbevelen en deurwaarders Saldi van kostenplaatsen

62670 34300 34300 34313 34313 34300 34321 34300 34332 62660

Doorbelasting vaste verdeelsleutel verzekeringen Aankoop niet duurzame goederen en diensten Aankoop niet duurzame goederen en diensten Advieskosten Advieskosten Aankoop niet duurzame goederen en diensten Uitbestede werkzaamheden Aankoop niet duurzame goederen en diensten Kosten betalingsverkeer / afrondingsverschillen Doorbelasting saldo kostenplaats kapitaallasten

-18.064 -3.000 -83.500 -87.300 -36.000 -26.100 -5.700 -11.900 -14.700 -770.871 72.302.557 72.302.557

-18.064 -3.000 -83.500 -87.300 -36.000 -26.100 -5.700 -11.900 -14.700 -608.871 71.180.758 71.180.758

-18.064 -3.000 -83.500 -87.300 -36.000 -26.100 -5.700 -11.900 -14.700 -446.871 70.087.144 70.087.144

-18.064 -3.000 -83.500 -87.300 -36.000 -26.100 -5.700 -11.900 -14.700 -284.871 69.681.080 69.681.080

I I I I I I I I I I I I I I I U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U

51000000 51001400 51004000 51008000 51008100 51008200 56000000 56000000 56500000 56500000 58000000 58000000 59000000 59000000 59000000 51000000 51000000 51000000 51000000 51000001 51000001 51000001 51000002 51000002 51000002 51000002 51000002 51000002 51000002 51000003 51000003 51000003 51000003 51000003 51000003 51000003 51000004 51000004 51001300 51001300

Personeel HKP Mens en samenleving KP Verzekeringen SDOA ondersteunende diensten Stichting Achterhoek Toerisme Omgevingsdienst Achterhoek Fac.diensten: algemeen Fac.diensten: algemeen Bedrijfsrestaurant Bedrijfsrestaurant Doorbelasting produkten en afdelingen Doorbelasting produkten en afdelingen Kapitaallasten Kapitaallasten Kapitaallasten Personeel Personeel Personeel Personeel Personeel: voormalig personeel Personeel: voormalig personeel Personeel: voormalig personeel Personeel: algemeen Personeel: algemeen Personeel: algemeen Personeel: algemeen Personeel: algemeen Personeel: algemeen Personeel: algemeen Personeel: personeelszorg Personeel: personeelszorg Personeel: personeelszorg Personeel: personeelszorg Personeel: personeelszorg Personeel: personeelszorg Personeel: personeelszorg Personeel: personeelsbeleid Personeel: personeelsbeleid HKP Directie HKP Directie

21001 30001 62670 30002 34002 34002 34010 34020 34990 63000 62601 62940 61000 61002 62660 7 11000 34010 61000 11000 12000 34300 34077 34078 34080 34100 34300 34333 63000 34073 34083 34084 34300 34303 34304 34473 34304 34390 11000 34010

Werkelijk ontvangen rente lang geld Uitleen personeel Doorbelasting vaste verdeelsleutel verzekeringen Vergoeding ondersteunende diensten SDOA Bijdragen van derden Bijdragen van derden Opbrengst leges Overige opbrengsten Verkopen kantine Overige verrekeningen Doorbelasting vast bedrag aan Raad Doorbelasting afdelingen Kapitaallasten exploitatie Kapitaallasten investeringen Doorbelasting saldo kostenplaats kapitaallasten Flexbudget Loonbetaling en sociale premies Onbelaste reis- en onkostenvergoedingen Kapitaallasten Loonbetaling en sociale premies Sociale uitkeringen personeel Aankoop niet duurzame goederen en diensten Werving en selectie Bijdrage personeelsvereniging Sporttoernooien en sportkleding Betaalde belastingen Aankoop niet duurzame goederen en diensten Kosten salarisverwerking Overige verrekeningen WOR scholing Arbowet Bezwarencommissie pers.aangelegenheden Aankoop niet duurzame goederen en diensten Verzekeringen Opleidingskosten Bedrijfsgezondheidszorg Opleidingskosten Loopbaanadviezen Loonbetaling en sociale premies Onbelaste reis- en onkostenvergoedingen

500.000 855.939 244.008 450.000 60.000 76.000 2.569 1.500 18.000 32.000 175.000 18.509.335 11.174.224 341.057 1.280.852 -620.000 -18.000 -10.000 -501.264 -8.808 -60.540 -6.000 -16.000 -8.928 -1.425 -1.750 -15.400 -59.500 -18.500 -7.105 -11.000 -5.000 -42.500 -11.000 -5.400 -33.200 -242.300 -96.500 -336.602 -4.144

500.000 855.939 244.008 450.000 60.000 76.000 2.569 1.500 18.000 32.000 175.000 18.509.335 11.174.224 341.057 1.118.852 -620.000 -18.000 -10.000 -501.264 -8.808 -60.540 -6.000 -16.000 -8.928 -1.425 -1.750 -15.400 -59.500 -18.500 -7.105 -11.000 -5.000 -42.500 -11.000 -5.400 -33.200 -242.300 -96.500 -336.602 -4.144

500.000 855.939 244.008 450.000 60.000 76.000 2.569 1.500 18.000 32.000 175.000 18.509.335 11.174.224 341.057 956.852 -620.000 -18.000 -10.000 -501.264 -8.808 -60.540 -6.000 -16.000 -8.928 -1.425 -1.750 -15.400 -59.500 -18.500 -7.105 -11.000 -5.000 -42.500 -11.000 -5.400 -33.200 -242.300 -96.500 -336.602 -4.144

500.000 855.939 244.008 450.000 60.000 76.000 2.569 1.500 18.000 32.000 175.000 18.509.335 11.174.224 341.057 794.852 -620.000 -18.000 -10.000 -501.264 -8.808 -60.540 -6.000 -16.000 -8.928 -1.425 -1.750 -15.400 -59.500 -18.500 -7.105 -11.000 -5.000 -42.500 -11.000 -5.400 -33.200 -242.300 -96.500 -336.602 -4.144

Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen



Omschrijving Grootboeknummer HKP Directie HKP Directie HKP Mens en samenleving HKP Mens en samenleving HKP Mens en samenleving HKP Ruimtelijke ontwikkeling HKP Ruimtelijke ontwikkeling HKP Ruimtelijke ontwikkeling HKP Ruimtelijke ontwikkeling HKP Publiekswinkel HKP Publiekswinkel HKP Publiekswinkel HKP Publiekswinkel HKP Gemeentewerken HKP Gemeentewerken HKP Gemeentewerken HKP Gemeentewerken HKP Intern advies HKP Intern advies HKP Intern advies HKP Intern advies HKP Facilitaire zaken HKP Facilitaire zaken HKP Facilitaire zaken HKP Facilitaire zaken HKP Facilitaire zaken HKP Facilitaire zaken HKP Griffie HKP Griffie HKP Griffie HKP Griffie HKP Griffie HKP Griffie KP Verzekeringen KP Verzekeringen KP Verzekeringen KP Verzekeringen KP Verzekeringen KP Verzekeringen KP Verzekeringen KP Verzekeringen KP Verzekeringen KP Verzekeringen KP Verzekeringen KP Verzekeringen KP Verzekeringen KP Verzekeringen SDOA ondersteunende diensten SDOA ondersteunende diensten Gemeentehuis Borculo Gemeentehuis Borculo Gemeentehuis Borculo Gemeentehuis Borculo Gemeentehuis Borculo


Teambuilding ( gem.bijdrage in afdelingsuitjes) Contributies Loonbetaling en sociale premies Onbelaste reis- en onkostenvergoedingen Teambuilding ( gem.bijdrage in afdelingsuitjes) Loonbetaling en sociale premies Onbelaste reis- en onkostenvergoedingen Teambuilding ( gem.bijdrage in afdelingsuitjes) Contributies Loonbetaling en sociale premies Onbelaste reis- en onkostenvergoedingen Teambuilding ( gem.bijdrage in afdelingsuitjes) Contributies Loonbetaling en sociale premies Onbelaste reis- en onkostenvergoedingen Teambuilding ( gem.bijdrage in afdelingsuitjes) Contributies Loonbetaling en sociale premies Onbelaste reis- en onkostenvergoedingen Teambuilding ( gem.bijdrage in afdelingsuitjes) Contributies Loonbetaling en sociale premies Personeel van derden Onbelaste reis- en onkostenvergoedingen Teambuilding ( gem.bijdrage in afdelingsuitjes) Contributies Dienst- en werkkleding/uitrusting Loonbetaling en sociale premies Onbelaste reis- en onkostenvergoedingen Teambuilding ( gem.bijdrage in afdelingsuitjes) Contributies Opleidingen (Pop) Workshops/seminars Politiek molestverzekering Aaansprakelijkheidsverzekering Rechtsbijstandsverzekering personeel Verzekering college beschermingspolis Wergeversaansprakelijkheidsverzekering WABM Bouwverzekering Fraude- en berovingsverzekering WA-(Casco)verzekering motorvoertuigen WA-(Casco)verzekering werkmaterieel Brandverzekering Brandverzekering Machinebreukverzekering Vrijwilligersverzekering Glasverzekering gemeentehuis nieuwbouw Personeel van derden Dienst- en werkkleding/uitrusting Electriciteit Betaalde belastingen Waterschapslasten Huren Waterverbruik

Bedrag 2016 Bedrag 2017 Bedrag 2018 Bedrag 2019 -210 -800 -1.746.079 -19.247 -1.260 -3.070.400 -21.074 -1.820 -4.000 -1.568.174 -4.378 -1.330 -1.850 -2.971.709 -26.845 -1.960 -2.580 -2.853.289 -24.852 -1.610 -1.200 -1.666.677 -20.000 -6.582 -1.155 -1.000 -2.700 -177.848 -1.867 -210 -400 -800 -200 -1.210 -56.000 -1.700 -1.300 0 -15.000 -2.340 -9.500 -20.000 -121.258 0 0 -8.000 -7.700 -100.000 0 -90.000 -4.500 -500 -2.150 -2.200

-210 -800 -1.746.079 -19.247 -1.260 -3.070.400 -21.074 -1.820 -4.000 -1.568.174 -4.378 -1.330 -1.850 -2.971.709 -26.845 -1.960 -2.580 -2.853.289 -24.852 -1.610 -1.200 -1.666.677 -20.000 -6.582 -1.155 -1.000 -2.700 -177.848 -1.867 -210 -400 -800 -200 -1.210 -56.000 -1.700 -1.300 0 -15.000 -2.340 -9.500 -20.000 -121.258 0 0 -8.000 -7.700 -100.000 0 -90.000 -4.500 -500 -2.150 -2.200

-210 -800 -1.746.079 -19.247 -1.260 -3.070.400 -21.074 -1.820 -4.000 -1.568.174 -4.378 -1.330 -1.850 -2.971.709 -26.845 -1.960 -2.580 -2.853.289 -24.852 -1.610 -1.200 -1.666.677 -20.000 -6.582 -1.155 -1.000 -2.700 -177.848 -1.867 -210 -400 -800 -200 -1.210 -56.000 -1.700 -1.300 0 -15.000 -2.340 -9.500 -20.000 -121.258 0 0 -8.000 -7.700 -100.000 0 -90.000 -4.500 -500 -2.150 -2.200

-210 -800 -1.746.079 -19.247 -1.260 -3.070.400 -21.074 -1.820 -4.000 -1.568.174 -4.378 -1.330 -1.850 -2.971.709 -26.845 -1.960 -2.580 -2.853.289 -24.852 -1.610 -1.200 -1.666.677 -20.000 -6.582 -1.155 -1.000 -2.700 -177.848 -1.867 -210 -400 -800 -200 -1.210 -56.000 -1.700 -1.300 0 -15.000 -2.340 -9.500 -20.000 -121.258 0 0 -8.000 -7.700 -100.000 0 -90.000 -4.500 -500 -2.150 -2.200

Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen



Omschrijving Grootboeknummer Gemeentehuis Borculo Gemeentehuis Borculo Gemeentehuis Borculo Gemeentehuis Borculo Gemeentehuis Borculo Gemeentehuis Borculo: inventaris Gemeentehuis Borculo: schoonmaak Huisvesting buitendienst Borculo: schoonmaak Huisvesting buitendienst Borculo nieuw Huisvesting buitendienst Borculo nieuw Huisvesting buitendienst Borculo nieuw Huisvesting buitendienst Borculo nieuw Huisvesting buitendienst Borculo nieuw Huisvesting buitendienst Borculo nieuw Huisvesting buitendienst Borculo nieuw Huisvesting buitendienst Borculo nieuw Huisvesting buitendienst Borculo nieuw Overig materieel Overig materieel Overig materieel Overig materieel Overig materieel Overig materieel Voertuigen (tractie) Voertuigen (tractie) Voertuigen (tractie) Voertuigen (tractie) Voertuigen (tractie) Voertuigen (tractie) Voertuigen (tractie) Voertuigen (tractie) Voertuigen (tractie) Voertuigen (tractie) Handhaving Fac.diensten: algemeen Fac.diensten: docu info Fac.diensten: docu info Fac.diensten: bodedienst Fac.diensten: bodedienst Fac.diensten: bodedienst Fac.diensten: bodedienst Fac.diensten: bodedienst Fac.diensten: bodedienst Fac.diensten: telecommunicatie Fac.diensten: abonnementen Fac diensten: Gegevensbeheer kadaster Fac diensten: Gegevensbeheer kadaster Fac diensten: Gegevensbeheer Geo-informatie Fac diensten: Gegevensbeheer Mutatiesignalering Fac diensten: Gegevensbeheer Luchtfoto's Fac.diensten: systeembeheer FZ Fac.diensten: systeembeheer FZ Fac.diensten: systeembeheer FZ Fac.diensten: systeembeheer FZ Fac.diensten: systeembeheer verbindingen


Kosten alarmopvolging Onderhoud gebouwen Onderhoud installaties Kapitaallasten Doorbelasting vaste verdeelsleutel verzekeringen Aanschaf inventaris Schoonmaakkosten Schoonmaakkosten Electriciteit Aanschaf inventaris Betaalde belastingen Waterverbruik Kosten alarmopvolging Onderhoud gebouwen Onderhoud installaties Kapitaallasten Doorbelasting vaste verdeelsleutel verzekeringen Onderhoud Dienst- en werkkleding/uitrusting Kapitaallasten nieuw beleid Kapitaallasten nieuw beleid Kapitaallasten nieuw beleid Kapitaallasten nieuw beleid Brandstof/benzine Motorrijtuigenbelasting Onderhoud auto`s/materiaal Kapitaallasten Kapitaallasten nieuw beleid Kapitaallasten nieuw beleid Kapitaallasten nieuw beleid Kapitaallasten nieuw beleid Doorbelasting vaste verdeelsleutel verzekeringen Kapitaallasten Kapitaallasten Aankoop niet duurzame goederen en diensten Contributies Catering Schrijf- en bureaubehoeften Druk- en bindwerk Portikosten Onderhoud Overige verrekeningen Telefoonkosten Abonnementen Aankoop niet duurzame goederen en diensten Abonnementen Aankoop niet duurzame goederen en diensten Aankoop niet duurzame goederen en diensten Aankoop niet duurzame goederen en diensten Aankoop niet duurzame goederen en diensten Huur printers/copiers Onderhoud software Onderhoud hardware Verbindingen

Bedrag 2016 Bedrag 2017 Bedrag 2018 Bedrag 2019 -15.000 -35.500 -45.000 -1.031.752 -12.201 -25.000 -140.000 -13.500 -17.500 -5.000 -4.500 -1.000 -1.500 -10.000 -15.000 -151.512 -2.365 -65.900 -25.800 -1.500 -1.350 -1.350 -4.125 -94.836 -28.425 -107.500 -218.199 -5.250 -18.750 -750 -1.875 -30.000 -2.701 0 -3.800 -62.000 -37.900 -19.000 -9.500 -23.700 -1.800 -13.500 -80.600 -74.400 -57.250 -1.000 -7.500 -14.200 -18.500 -7.500 -86.000 -141.000 -133.680 -80.600

-15.000 -35.500 -45.000 -1.031.752 -12.201 -25.000 -140.000 -13.500 -17.500 -5.000 -4.500 -1.000 -1.500 -10.000 -15.000 -151.512 -2.365 -65.900 -25.800 -1.500 -1.350 -1.350 -4.125 -94.836 -28.425 -107.500 -218.199 -5.250 -18.750 -750 -1.875 -30.000 -2.701 0 -3.800 -62.000 -37.900 -19.000 -9.500 -23.700 -1.800 -13.500 -80.600 -74.400 -57.300 -1.500 -7.500 -14.200 -18.500 -7.500 -86.000 -141.000 -133.680 -80.600

-15.000 -35.500 -45.000 -1.031.752 -12.201 -25.000 -140.000 -13.500 -17.500 -5.000 -4.500 -1.000 -1.500 -10.000 -15.000 -151.512 -2.365 -65.900 -25.800 -1.500 -1.350 -1.350 -4.125 -94.836 -28.425 -107.500 -218.199 -5.250 -18.750 -750 -1.875 -30.000 -2.701 0 -3.800 -62.000 -37.900 -19.000 -9.500 -23.700 -1.800 -13.500 -80.600 -74.400 -57.350 -2.000 -7.500 -14.200 -18.500 -7.500 -86.000 -141.000 -133.680 -80.600

-15.000 -35.500 -45.000 -1.031.752 -12.201 -25.000 -140.000 -13.500 -17.500 -5.000 -4.500 -1.000 -1.500 -10.000 -15.000 -151.512 -2.365 -65.900 -25.800 -1.500 -1.350 -1.350 -4.125 -94.836 -28.425 -107.500 -218.199 -5.250 -18.750 -750 -1.875 -30.000 -2.701 0 -3.800 -62.000 -37.900 -19.000 -9.500 -23.700 -1.800 -13.500 -80.600 -74.400 -57.350 -2.000 -7.500 -14.200 -18.500 -7.500 -86.000 -141.000 -133.680 -80.600

Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Totaal Kostenplaatsen Totaal Kostenplaatsen Mutaties reserves Mutaties reserves Mutaties reserves Mutaties reserves Mutaties reserves Mutaties reserves Mutaties reserves Mutaties reserves Mutaties reserves Mutaties reserves Mutaties reserves Mutaties reserves Mutaties reserves Mutaties reserves Mutaties reserves Mutaties reserves Mutaties reserves Mutaties reserves Mutaties reserves Mutaties reserves Mutaties reserves Mutaties reserves Mutaties reserves Mutaties reserves Mutaties reserves Mutaties reserves Mutaties reserves Mutaties reserves Mutaties reserves Mutaties reserves Mutaties reserves Mutaties reserves Totaal Mutaties reserves Totaal Mutaties reserves

Inkomsten/ Uitgaven U U U U U U U U U U U U

Grootboek nummer 56500000 56500000 56500000 57000000 57000000 57000000 57000001 57000002 58000000 59000000 59000000 59000000




Bedrijfsrestaurant Bedrijfsrestaurant Bedrijfsrestaurant Fac.diensten: ICT software / diensten Fac.diensten: ICT software / diensten Fac.diensten: ICT software / diensten Fac.diensten:Gov United Facilitaire diensten,ondersteuning Doorbelasting produkten en afdelingen Kapitaallasten Kapitaallasten Kapitaallasten

34300 34321 34820 34300 34500 61000 34300 34300 62650 21001 22001 23000

Aankoop niet duurzame goederen en diensten Uitbestede werkzaamheden Inkopen bedrijfskantine Aankoop niet duurzame goederen en diensten Onderhoud software Kapitaallasten Aankoop niet duurzame goederen en diensten Aankoop niet duurzame goederen en diensten Doorbelasting saldo kostenplaats Organisatie Rente lang geld Bespaarde rente Afschrijvingen

-10.500 -35.000 -25.000 -11.400 -484.000 -245.303 -178.000 -4.700 -134.047 -3.241.000 -4.305.396 -5.249.737 0 0

-10.500 -35.000 -25.000 -11.400 -562.000 -245.303 0 -4.700 -233.497 -3.079.000 -4.305.396 -5.249.737 0 0

-10.500 -35.000 -25.000 -11.400 -562.000 -245.303 0 -4.700 -232.947 -2.917.000 -4.305.396 -5.249.737 0 0

-10.500 -35.000 -25.000 -11.400 -562.000 -245.303 0 -4.700 -232.947 -2.755.000 -4.305.396 -5.249.737 0 0

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I U U U U U U U U U U

69801101 69801401 69801401 69803301 69803301 69803301 69803301 69803301 69803301 69803301 69803301 69803401 69805001 69809001 69809001 69809001 69809001 69809101 69809101 69809101 69809401 69809401 69809401 69809401 69809401 69809401 69809401 69809401 69809401 69809401 69809401

Winstbestemming programma 1.1 cultuur Winstbestemming programma 1.4 Overig doorg.soc.bel Winstbestemming programma 1.4 Overig doorg.soc.bel Winstbestemming programma 3.3 Wegen Winstbestemming programma 3.3 Wegen Winstbestemming programma 3.3 Wegen Winstbestemming programma 3.3 Wegen Winstbestemming programma 3.3 Wegen Winstbestemming programma 3.3 Wegen Winstbestemming programma 3.3 Wegen Winstbestemming programma 3.3 Wegen Winstbestemming programm3.4Ov. doorg. ruimt.beleid Winstbestemming programm5 Ontwikkelprogr.plattel.v Winstbestemming programma alg.dekkingsmidd.onvoorz Winstbestemming programma alg.dekkingsmidd.onvoorz Winstbestemming programma alg.dekkingsmidd.onvoorz Winstbestemming programma alg.dekkingsmidd.onvoorz Winstbestemming progr.alg.dekk.:kostenplaatsen Winstbestemming progr.alg.dekk.:kostenplaatsen Winstbestemming progr.alg.dekk.:kostenplaatsen Winstbestemming progr.alg.dekk.midd.:mut.reserves Winstbestemming progr.alg.dekk.midd.:mut.reserves Winstbestemming progr.alg.dekk.midd.:mut.reserves Winstbestemming progr.alg.dekk.midd.:mut.reserves Winstbestemming progr.alg.dekk.midd.:mut.reserves Winstbestemming progr.alg.dekk.midd.:mut.reserves Winstbestemming progr.alg.dekk.midd.:mut.reserves Winstbestemming progr.alg.dekk.midd.:mut.reserves Winstbestemming progr.alg.dekk.midd.:mut.reserves Winstbestemming progr.alg.dekk.midd.:mut.reserves Winstbestemming progr.alg.dekk.midd.:mut.reserves

60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000

Reserveringen Reserveringen Reserveringen Reserveringen Reserveringen Reserveringen Reserveringen Reserveringen Reserveringen Reserveringen Reserveringen Reserveringen Reserveringen Reserveringen Reserveringen Reserveringen Reserveringen Reserveringen Reserveringen Reserveringen Reserveringen Reserveringen Reserveringen Reserveringen Reserveringen Reserveringen Reserveringen Reserveringen Reserveringen Reserveringen Reserveringen

0 90.000 161.000 43.830 99.859 17.400 30.000 4.750 72.500 14.583 29.167 493.000 225.333 250.000 75.000 550.000 60.000 101.450 500.000 225.000 0 -248.003 -509.403 -1.463.028 -15.451 -226.370 -3.539 -3.100 -9.565 -16.789 -35.653 511.971 511.971

2.155 90.000 0 43.830 99.859 17.400 30.000 4.750 72.500 14.583 29.167 493.000 225.333 250.000 50.000 500.000 20.000 101.450 0 225.000 0 -241.298 -525.645 -1.489.430 -14.927 -226.439 -3.571 -3.128 -8.202 -16.940 -35.974 -296.527 -296.527

0 90.000 0 43.830 99.859 17.400 30.000 4.750 72.500 14.583 29.167 493.000 225.333 250.000 25.000 450.000 0 101.450 0 225.000 0 -197.439 -542.698 -1.527.543 -14.397 -226.511 -3.603 -3.156 -8.276 -17.092 -36.297 -405.140 -405.140

0 90.000 0 43.830 99.859 17.400 30.000 4.750 72.500 14.583 29.167 493.000 225.333 250.000 0 400.000 0 101.450 0 225.000 0 -196.579 -560.606 -1.571.421 -13.863 -226.586 -3.636 -3.185 -8.350 -17.246 -36.624 -541.224 -541.224

Einde bijlage: 2015-11-12 Bijlage 2 - Productenraming - Begroting 2016


2015-11-12 Bijlage 3 - Monitoring Programmabegroting 2016 (terug naar agendapunt)

De inhoud van deze bijlage is te vinden vanaf de hierna volgende pagina's. #####PDFINCLUDE#####84c7bc5b-1a2e-4ec2-aae6-3915714e5466#

2016 Monitoring

Programmabegroting 2016 Berkelland Bijlage: monitorlijsten Datum 9 september 2015

Toelichting monitoren Programmabegroting 2016. Wat is monitoren en wat is het doel? Monitoren is het volgen of een vooraf gesteld doel wordt gehaald. In dit monitor overzicht staat op welke manier wordt gevolgd of de ‘Resultaten’ uit de opvolgende Programmabegrotingen tot en met 2017 wordt gerealiseerd. In de Programmabegroting 2016 zijn de ‘Resultaten’ algemeen beschreven. In het monitor overzicht staan bij ‘te behalen doel/indicator’ de achterliggende de kwantitatieve/kwalitatieve doelen. De bijdrage die de gemeente levert aan het realiseren van de ‘Resultaten’ staan in de Programmabegroting onder ‘Wat gaat de gemeente er voor doen?’. In veel gevallen, en steeds meer, zijn ook derden (zoals inwoners, instellingen, ondernemers) medeverantwoordelijk voor het bereiken van de ‘Resultaten’. De gemeenteraad kan op basis van de uitkomsten van de diverse monitors bijsturen. De raad kan ‘Concrete resultaten’ bijstellen of acties aanpassen in ‘Wat gaat de gemeente er voor doen?’. Aanpassingen zullen eventueel moeten worden afgestemd met derden betrokkenen. In enkele gevallen komt het voor dat een concreet resultaat moet worden herzien, of vervalt. In de betreffende situaties wordt dat aangegeven. Keuze van monitors. Monitoren kost geld. Om de kosten te beperken leggen we onszelf de volgende spelregels op: 1. we gebruiken waar mogelijk informatie die binnen de gemeente of ‘in de markt’ al beschikbaar is (bijv. CBS of GGD gegevens); 2. kan dat niet dan sluiten we aan op onderzoekstrajecten in samenwerking met anderen; 3. als ook dat niet mogelijk is leggen we vragen voor aan ons internetpanel; 4. in bijzondere gevallen starten we een eigen onderzoek. Dat kan in en buiten de gemeentelijke organisatie zijn. Smilies We gebruiken smilies om aan te geven hoe een doel ervoor staat. Groen geeft aan dat het positief is verbeterd of gehaald minder goed gaat . De gelige smilies geven aan dat het resultaat niet veranderd is of dat er nog geen monitor is uitgevoerd

, oranje dat het .

Beperkingen door de gemaakte keuzes. De frequentie van monitoring verschilt per ‘Concreet resultaat’. Dat komt bijvoorbeeld omdat we afhankelijk zijn van gegevens van derden. Ook de aard van het resultaat speelt een rol. Sommige veranderingen kosten veel tijd. Andere veranderingen zou je maandelijks kunnen meten. Voor alle monitors geldt: cijfers hebben niet het laatste woord. Het resultaat wordt bij “x” dat jaar wel en bij een “-“ niet gemeten. Voor de Programmabegroting 2016 zijn de laatst bekende monitorcijfers ingevuld.

2

Monitor: Ontwikkelprogramma Veranderende samenleving, vernieuwd bestuur. Resultaten

Te behalen doel / Indicator

Bron

2013-2014

2015 2016 2017

Stand van zaken

Speerpunt 1. Dienstbaarheid. 1. 2. 3.

Inwoners zijn tevreden over de mogelijkheid om in contact te komen met college, gemeenteraad en organisatie. Initiatiefnemers zijn tevreden over de uitvoering van regels bij hun projecten.

Minimale tevredenheid rapportcijfer 7

Burgerpeiling Berkelland spreekt

X

X

X


Burgerpeiling Berkelland spreekt

X

X

X

Inwoners zijn tevreden over het meedenken van de gemeente bij hun initiatieven en vragen


Vragenlijsten aan betrokken inwoners na uitvoering van projecten.

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

-

X

X

Speerpunt 2. Samenwerking. 1.

2.

3. 4.

De sociale verbondenheid groeit en er zijn meer initiatieven van inwoners voor hun eigen buurt

Inwoners in de (kleine) kernen zijn trekker bij realisatie van tenminste 50 % van de initiatieven uit de Uitvoeringsprogramma’s. Er komen nieuwe vormen van samenwerking en 1.Burgers voldoende zeggenschap. betrokken bij uitvoering plannen: rapportcijfer .6 2. Burgers voldoende betrokken bij totstandkoming plannen: rapportcijfer 6. De gemeente doet – waar nodig – actief mee met Experimenteren met initiatieven en projecten die inwoners belangrijk vinden. voorbeeldprojecten . Tenminste 5 projecten per jaar. De aanpak van gemeentebrede vraagstukken doen we Ten minste 3 projecten per jaar samen in een transparant proces, b.v. zwerfafval, onderwijsvisie.

3

UIitvoeringsprogramma’s dorpsorganisaties Internetpanel voor www.waarstaatjeg emeente.nl. Meting iedere twee jaar. Evaluaties en jaarverslag.

1. 2.

2014: 5,7 2014: 5,7

-

Gemeente

Monitor: Ontwikkelprogramma demografische ontwikkelingen Te behalen doel / Indicator

Resultaten

Bron

2013-2014

2015 2016 2017

Speerpunt 1. Bewustwording en erkenning. 1.

2.

De cijfers en mogelijke effecten van de krimp in Berkelland zijn per thema in beeld en worden actief naar buiten gebracht.

Er is afstemming over de gevolgen van de krimp op verschillende beleidsterreinen binnen de gemeente.

We maken jaarlijks een overzicht demografische ontwikkelingen op basis van o.a. CBS-cijfers en de Demowijzer uit www.atlasleefomgeving.nl .

http://www.demowijzer .nl/ en http://statline.cbs.nl/st atweb/

Collega’s informeren elkaar, en werken integraal met elkaar rondom effecten van de demografische ontwikkeling

gemeente

Public atie voortg Publicatie van angsr factsheets apport verkiezingen 2014 age demo grafie Thema’s met accent demografische ontwikkelingen: Riolering Onderwijs Wonen Mobiliteit Economie Zorg Bestemmingsplannen

X

X

X

X

X

X

X

X

Speerpunt 2. Kansen benutten. 1.

Bij projecten met relatie tot krimp is er afstemming en samenwerking.

Bij ten minste vijf projecten is gemeente er afstemming en samenwerking met ‘stakeholder’ in de samenleving.

4

Onderwijsplein Woonmonitor Basismobiliteit Platform BV Berkelland Zorglandschap Bestemmingsplannen

Stand van zaken

2.

3.

Dorpsorganisaties nemen in (dorps-)visies de effecten In alle dorpsvisies en van krimp meenemen. uitvoeringsprogramma’s is aandacht voor de gevolgen van krimp. Oplossingen benutten om de leefbaarheid in de kernen Minimaal twee concrete te behouden. activiteiten per kern per jaar: 22 concrete activiteiten.

5

Dorpsvisies en uitvoeringsprogramma’s. Contactfunctionarissen en indien aanwezig, uitvoeringsprogramma ’s dorpsvisies.

4

7

22

22

X

X

Monitor: Ontwikkelprogramma plattelandsontwikkeling Te behalen doel / Indicator

Resultaten

Bron

2013-2014

2015 2016 2017

Speerpunt 1. Ondernemen is basis voor een vitaal buitengebied. Aantal bedrijven tussen 70-100 NGE en >100 NGE blijft niet achter bij de regiotrend. 1.

2.

3.

Landbouwers kunnen energiek en duurzaam ondernemen.

Nieuwe functies hebben de diversiteit van gebruiksmogelijkheden in het buitengebied versterkt.

Ondernemers, organisaties en[particulieren in het buitengebied dragen bij aan de doelstelling energieneutraal 2030.

Gemiddelde productieomvang daalt niet (m.a.w.: groei compenseert de stoppende bedrijven).

Gemeentelijke landbouwvisie (Alterra, dec. 2013)

342 bedrijven 67 NGE / 176 SO

Intern: afdeling Ruimtelijke ontwikkeling (team vergunningverlening en team bestemmingsplannen Monitoring Nader bepalen op basis van uitvoeringsprogram energieprogramma 2015-2018 ma energieneutraal 2030 2 nieuwe hoofdactiviteiten passend binnen ruimtelijke beleid of bestemmingsplan. 5 nieuwe nevenactiviteiten passend binnen ruimtelijk beleid of bestemmingsplan.

Nog geen meting X

X

X

X

X

X

X

X

X

2 5

Speerpunt 2. Initiatieven versterken ons prachtige landschap. Er gaan geen cultuurhistorische waarden (bouwkundig en landschappelijk – op top. kaart 1910 -) in het buitengebied verloren. 1.

Cultuurhistorische waarden zijn bewaard gebleven en versterkt.

Er worden 5 cultuurhistorische bouwkundige en 5

6

Intern: kernteams & medewerkers cultuurhistorie landschap

1 cho vernield (houtwal Haarlo) 14 knotelzen illegaal gekapt en gerooid. Herplant in 2015. (Gelselaar) 1500m2 illegale kap. (2008) Boswet. Wordt overgedragen aan Provincie. (Rekken) 6 cho veilig / verbeterd (PMJP 2014)

X

Stand van zaken

Resultaten


Bron

2013-2014

2015 2016 2017

landschappelijke objecten (cho) veiliggesteld of verbeterd.

2.

Natuur- en landschapswaarden blijven bewaard gebleven en zijn versterkt.

Nieuwe natuur. 4,5 ha Koeweidengebied 6,4 ha Elsmansdijk 3 ha Benninkdijk 2 ha bos Hupselse Dwarsweg 1 ha als bypass langs Berkel (Hoge Brugweg) 5 hectare (Oude Nettelhorsterweg) Verevening. 43 groene vereveningen /landschappelijke inpassingen verspreid in gemeente Compensatie. 1750 m2 bos (voor illegale kap Groenloseweg) 1000m2 bos en herstel ven (voor illegale kap Brökersweg)

10,5 ha nieuwe natuur aangel egd op 3 locatie s Vereve ning 1,5 ha

X

X

Intern: kernteams evaluatie uitvoering projecten dorpsvisies

14

14

X

X

Contactfunctionarissen

2

2

X

X

De oppervlakte natuurwaarde in de deelgebieden van het LOP Intern: LOP / (Landschapsontwikkelingsplan) medewerker blijft gelijk. landschap Er komen 5 ha bij aan natuurwaarden in de deelgebieden van het LOP

Speerpunt 3. Het platteland blijft sociaal vitaal. 1.

2.

In iedere kleine kern worden jaarlijks minstens twee De samenwerking tussen inwoners en projecten afgerond waarbij is organisaties/instanties is versterkt. samengewerkt met andere organisaties/instanties . Nieuwe vormen van samenwerking zijn tot stand Jaarlijks twee nieuwe vormen gekomen, denk daarbij bijvoorbeeld aan de Voormekaar van samenwerking in het teams, aan landschapsbeheer (de ’collectieven’ uit het werkgebied van de 7 Gemeenschappelijk landbouwbeleid). dorpsorganisaties.

7

Stand van zaken

Monitor: Ontwikkelprogramma Decentralisaties en Transities Resultaten


Bron

2013-2014 2015 2016 2017

Speerpunt 1. Kern/wijk gerichte en integrale aanpak van de drie decentralisaties en transities. 1.

2.

Er zijn nieuwe lokale samenwerkingsvormen tussen maatschappelijke partners, vrijwilligers en inwoners vergroten de samenredzaamheid in de kernen.

Er zijn 3 nieuwe samenwerkingsvormen per jaar

We doen het met de budgetten die het Rijk overhevelt. Geen overschrijding van de budgetten

Gemeente / Voormekaar teams Financiële administratie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

79

-

X

X

2015 nul situatie;

X

X

X

2013: 1,4%

X

X

X

(nog geen budgetten pas in 2015)

Speerpunt 2. Optimaal benutten van de beschikbare middelen in de zorg. 1. 2.

De kosten en omvang van de eigen gemeentelijke activiteiten worden beperkt.

Geen overschrijding van de budgetten die het Rijk overhevelt. De vraag naar individuele voorzieningen is verminderd. Minder individuele voorzieningen dan verwacht op basis van ontwikkeling samenstelling bevolking

Financiële administratie Cliënten administratie

(nog geen budgetten pas in 2015) -

Speerpunt 3. Alle kinderen groeien gezond en veilig op in hun eigen omgeving. 1.

Aantal jongeren dat gebruikt maakt van de geïndiceerde zorg is verminderd.

2.

Er is één hulpverlener als contactpunt en vraagbaak voor het gezin.

3.

Het aantal vroegtijdig schoolverlaters is teruggedrongen.

Aandeel jongeren dat beroep doet op professionele zorg is verminderd

Voormekaar/backoff ice Voormekaar organisatie/teams

minder voortijdig schoolverlaters

Leerplichtadministra tie /RMC - Evelyn

8

Stand van zaken

Programmalijn 1.1. Cultuur Te behalen doel / Indicator

Resultaten

Bron

2013-2014

2015 2016 2017

Speerpunt 1. Alle kinderen maken kennis met en beleven cultuur. 1.

Alle basisschoolleerlingen krijgen algemene muzikale vorming.

Op alle basisscholen wordt in groep 1 t/m 7 AMV gegeven.

Schoolwerkplannen basisonderwijs

2.

De bibliotheek is uitnodigend voor kinderen tot 14 jaar. Gratis lidmaatschap tot 14 jaar Bibliotheek

ja

X

X

X

ja

X

X

X

Speerpunt 2. Inwoners blijven culturele initiatieven ontwikkelen. 1.

Inwoners zorgen zelf voor muzikale en culturele initiatieven.

Elke jaar 2 gehonoreerde vernieuwde initiatieven

Eigen organisatie

2

X

X

X

2.

In kleine kernen verzorgen vrijwilligers een Dorpsböke

In de 7 kleine kernen zijn actieve Dorpsböke

Eigen organisatie

7

X

X

X

3.

Er is een breed aanbod van initiatieven vanuit de samenleving

De culturele initiatieven van inwoners en verenigingen zijn beter in beeld.

Eigen organisatie

x

x

9

Stand van zaken

Monitor: Programmalijn 1.2. Sport Te behalen doel / Indicator

Resultaten Speerpunt 1. 1.

2.

2013-2014

2015 2016 2017

Iedereen kan meedoen aan een leven lang actief bewegen

Financiële situatie van inwoners is geen belemmering voor sportdeelname

Speerpunt 2.

1.

Bron

Er is een actieve en gezonde leefstijl onder alle inwoners

Meer inwoners voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen:  4 – 8 jarigen  8 – 12 jarigen  12 – 19 jarigen  19 jaar en ouder

Meer inwoners hebben een gezond gewicht:  4 – 8 jarigen  8 – 12 jarigen  12 – 19 jarigen  19 jaar en ouder

3.

Het aantal "schoolgerichte" sportverenigingen is vergroot

4.

De sportparticipatie voor inwoners tot 19 jaar is gelijk gebleven

Toename 10% per doelgroep

GGD: kindermonitor GGD: kindermonitor GGD: EMOVO GGD: monitor volwassenen en ouderen

84% 90% 79% (2012) 67% (2012)

-

X X

X X -

GGD: kindermonitor GGD: kindermonitor GGD: EMOVO GGD: monitor volwassenen en ouderen Sportverenigingen scholen

11% 16% 25% (2012) 61% (2012)

-

X X

X X -

26

26

x

x

X 78%

X -

X X X

X X

Minstens 30 schoolgerichte sportverenigingen in 2018 Monitoring via ledenlijst gesubsidieerde sportverenigingen (gemeente); Gemeente sportersmonitor (NOC*NSF) NOC*NSF monitor GGD en GSF GGD 10 GSF

Stand van zaken

5.

De sportparticipatie voor inwoners vanaf 19 jaar is gestegen.

6.

Inwoners zijn langer lid en actief bij de sportvereniging Zie 4

Speerpunt 3. 1. 2.

3.

4. 5.

Zie 4

X 54%

X -

X X X

X -

x

x

x

Sport inclusief denken: samenwerking tussen sport, onderwijs, cultuur, gezondheid en economie is versterkt

6,8 fte combinatiefuncties op gebied van cultuur, sport en onderwijs worden gefaciliteerd. 2,7 formatie sportbuurtcoach op het gebied van het sociale domein.

6,8 ft combinatiefuncties tot 2018 2,7 ft combinatiefuncties tot 2018 1 dag-arrangement op en Het aantal structurele activiteitenprogramma's / dagrondom de school per arrangementen is vergroot. (woon)kern (project De Impuls gaat uit van 2016) Omvang van het De omvang van de vrijwillige inzet is stabiel gebleven. vrijwilligersbestand is stabiel Inwoners zijn tevreden over Het multifunctioneel gebruik van accommodaties met gebruik en mogelijkheden van sociaal/ maatschappelijke functies is geoptimaliseerd. hun Multifunctionele accommodatie.

Speerpunt 4.

1.

Gemeente NOC*NSF GGD GSF

Gemeente

Gerealiseerd

X

X

X

Gemeente

Gerealiseerd

X

X

X

-

-

X

X

Internetpanel

54,5% vrijwilliger

-

X

-

Internetpanel

-

-

X

-

-

X

Gemeentelijke monitor project ‘De Impuls’

Het verzelfstandigen van de gemeentelijke binnensportaccommodaties

De financiële taakstelling van € 85.000 gerealiseerd hebben.

Voor het verzelfstandigen van de gemeentelijke binnensportaccommodaties grijpen wij natuurlijke momenten aan. Dit laat zich moeilijk vertalen in concrete Gemeente resultaten per jaar. Als algemeen resultaat willen wij uiterlijk per 2018: De financiële taakstelling van € 85.000,- is gerealiseerd.

11

2014 ?

-

Monitor: Programmalijn 2.1. Werkgelegenheid Te behalen doel / Indicator

Resultaten

Speerpunt 1. 1.

2.

Iedereen doet mee, betaald en onbetaald.

Stijgend percentage van de betreffende groepen (weer) werkzaam op de reguliere arbeidsmarkt.

1.

Leven lang leren is standaard geworden.

2013-2014

2015

2016 2017

Zie 2

Zie 2

Zie 2 Zie 2

91 mensen

X

X

X

X

X

X

Kwetsbare groepen kunnen mee doen

Zo veel mogelijk mensen uit de kwetsbare groep aan de slag in samenwerking met externe partners. Ten minste 91 directe plaatsingen uit de kwetsbare groep door lokale pro-actieve projecten en werkgeversbenadering samen met de externe partners.

Speerpunt 2.

Bron

SDOA, Hameland, Gemeente SDOA, Hameland, Gemeente

Aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt is goed

Doel: opleidingen leerlingen / Onderwijsinstellingstarters en omscholing gericht en / POA / op vraag uit markt, zodat kans Bedrijfsleven op baan groter is.  Door: intensivering Samenwerking samenwerking tussen bedrijfsleven / instellingen en Onderwijsplein (2015). bedrijfsleven  Stages onderwijsplein bij (platform BV lokale bedrijfsleven Berkelland) krijgt (2016). gestalte, ook In 2015 ontwikkelen we samen door met de BV Berkelland en het onderwijsplein. POA en lokale onderwijsinstellingen onderzoeksvragen om het oordeel van de ondernemers te meten over:  De aansluiting van het

12

Stand van zaken

Resultaten

2.

3.

Jonge mensen vinden (lokaal, regionaal) een baan.

Belangstelling technische beroepen neemt toe.

Te behalen doel / Indicator onderwijs op de vraag uit de arbeidsmarkt.  De (bij)scholing van de eigen werknemers. Jongeren kunnen lokaal, regionaal aan de slag  Blijvend stimuleren ingeslagen weg. Bedrijfsleven (via Platform BVBL) gericht werven in regio. In overleg met het Platform BV Berkelland vragen we jaarlijks het lokale bedrijfsleven hoeveel jongeren er in Berkelland werk hebben gekregen. Technieklokaal samenwerken met (basis)onderwijs en onderwijsplein. Meer vmbo leerlingen techniek en meer technische stages.  Organisatie (regionale) techniekdag.  Uitbreiding technieklokaal met demo-ruimte.  Samenwerking Onderwijsplein en technieklokaal krijgt gestalte. Bedrijfsleven en Technieklokaal sturen op:  Stijging van het aantal aanmeldingen voor de techniekdag.  Groei deelname van aantal basisscholen aan technieklokaal .

13

Bron

Werkplein / UWV / Bedrijfsleven / Onderwijsinstellingen

2013-2014

Leerlingbouwplaatsen / Bouwopleiding en diverse bedrijven eigen opleiding gestart.

2015

2016 2017

X

X

X

X

X

X

Middelbare Scholen en Bedrijven. Technieklokaal.

Subsidie Poho DE voor uitbreiding Technieklokaal. Contacten tussen Onderwijsplein en technieklokaal zijn gestart.

Stand van zaken


Resultaten 4.

Het onderwijsplein is gerealiseerd.

Speerpunt 3. 1.

2.

2016 gerealiseerd Onderwijs verder met transformatie/ verbouw. Voortgangsrapportage Prv. Gld.

Bron

2013-2014

2015

Onderwijsinstellingen / Gemeente

Financiering akkoord. Aanlooptraject doorlopen. Onderwijs start met uitvoering.

X.

2016 2017

X

X

X

X

X

X

X

X

Goede samenwerking tussen organisaties, ondernemers en overheden

Berkelland blijft de meest ondernemende gemeente van de Achterhoek.

Goed lokaal netwerk rondom onderwijs, ondernemers en arbeidsmarkt.

We staan op 1 en blijven op 1  Overeenkomst Platform BV Berkelland verlengen. Verdere verdieping en samenwerking  Plan 2015 – 2020 met doelstellingen.  Dag van de Berkellandse ondernemer organiseren. Taskforces opzetten en doorzetten.  Oprichting Centrum voor Jonge Ondernemers.

Netwerk goed op orde en regulier overleg met (externe) partijen .  Regulier overleg Platform.  Bedrijfsbezoeken afleggen + werkgeversbenadering (ca. 60)  Project Koekeloeren.  Onderwijsplein betrekken bij Platform BVBL. Regulier arbeidsmarktinformatie in organisatie brengen.  Projecten opzetten.

14

Platform BV Intensieve Berkelland / samenwerking Taskforces met Platform BV Berkelland 4x/ CvJO Berkelland (vooral in de werkgroepen). Organisatie Dag v.d. Berkellandse Ondernemer. Samenwerking actiegericht via Taskforces. Aftrap om te komen tot vestiging CvJO. Platform BVBL Werkgroep 4 Overleggen Werkgelegenheid werkgroep en Scholing / Platform BVBL. Onderwijsplein / Bedrijfsleven/ POA Project Koekeloeren. 60 bedrijfsbezoeken. Arbeidsmarktinformatie vertaald in organisatie

Stand van zaken


Resultaten 3.

4.

5.

Grensoverschrijdende arbeidsmarkt is in beeld en vergroot .

Grensoverschrijdende samenwerking is in beeld en vergroot.

Team Economische zaken gemeente Berkelland is opgericht.

Speerpunt 4. 1.

Bestaande lokale bedrijventerreinen en winkelgebieden zijn gevuld.

Informatie arbeidsmarkten uitwisselen en kansen bepalen door:  Regulier overleg opzetten, databank opstarten en kansen benoemen / benutten.  Projecten beide kanten van de grens opzetten (ook CvJO).  Grens overschrijdende arbeidsmarktinformatie delen. Samenwerking opstarten door:  Regulier overleg en contacten intensiveren.  Verbinding leggen met twee kennisnetwerken in de Euregio (inclusief Twente). Team oprichten (kern team en flexibele schil) en Plan van Aanpak realiseren

Bron Euregio / Stadt Vreden, Kreis Borken / Netwerkstad Twente/ Regio Achterhoek

2013-2014

2015

Wederzijds bezoek / Kennismaking

X

X

X

X

X

X

X

X

Euregio / Stadt Vreden, Kreis Borken / Wederzijds Netwerkstad Twente bezoek / / Regio Achterhoek Kennismaking

2016 2017

Gestart

Bedrijventerreinen en winkelgebieden hebben aantrekkingskracht 

  

Bezettingsgraad minimaal (zowel winkelgebied als bedrijventerrein) op zelfde niveau als in 2014. Meer uitgifte ha bedrijventerrein. Her-certificering KVO / Parkmanagement. Nul – meting opzetten

15

Leegstandsmonitor / 16% leegstand Gemeente/ winkels Belangenvereniging 8,5 ha. BT. Vrij. en BT / Daarnaast door Ondernemersvereni actieve gingen/ Platform BV bemiddeling Berkelland schade leegstand beperkt gehouden. Alle BT voorzien van certificaat KVO / Parkmanagement

X

Stand van zaken


Resultaten 2.

3.

4.

Herijking van het Regionaal Plan Bedrijventerreinen.

Regionaal bedrijventerrein Laarberg is gefaseerd gerealiseerd

Lokale winkelgebieden zijn compact en aantrekkelijk

Speerpunt 5. 1.

2.

Actiepunten RPB uitvoeren:  Voortgangsrapportage RPB en Onderwijsplein opstellen.  Nieuw RPB opstellen en gereed begin 2016  Gesprek gedeputeerde begin 2016  Stuurgroep 2x vergaderen.  Verslag Poho DE inzake voortgang. Fase 1 (5,2 ha) en Fase 2 (42 ha) bedrijventerrein op de Laarberg verkocht door:  Opties lichten en verplaatsingen regelen.  Vraagstuk Retail oplossen.  Overleg directie Laarberg regulier opzetten.

H. ten Hoopen / R. Luttikholt/ R. Nijboer/ Regio Achterhoek

2013-2014

2015

Actiepunten behandeld. 2 maal regionaal overleg Stuurgroep. PoHo DE blijvend op de hoogte gebracht. Transformatie Onderwijsplein gestart.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

35 hectare vrij. Aantal opties en bedrijfsverplaatsingen in beeld. Vraagstuk Retail op Laarberg? Overleg directie Laarberg met gemeenten op afroep. Leegstand winkelpanden lager H. Heideveld / W. Gemiddeld 16 % dan gemiddeld 16% zo laag Verdaasdonk/ Regio leegstand mogelijk door: Achterhoek Centra zijn  Eventueel nieuwe functies (bestemmingstoekennen). plantechnisch) verkleind i.o.m.  Proactieve inzet i.o.m. MKB. MKB.

2016 2017

Laarberg/ R. Luttikholt, H. ten Hoopen / Regio Achterhoek

Bereikbaarheid, fysiek en digitaal, is sterk verbeterd.

Breedband in kernen, buitengebied (voor particulieren Ellen en agrarische bedrijven) en bedrijventerreinen gerealiseerd. Goede wegeverbinding tussen Laarberg en A1 in voorbereiding.

Bron

Carlos

16

Stand van zaken

Resultaten 3.

Bedrijventerreinen en winkelgebieden zijn goed ontsloten.

Te behalen doel / Indicator Verbeteren van ontsluiting in overleg met Tasforces.

17

Bron

2013-2014

2015

Taskforces Neede, Eibergen, Borculo. / Gemeente / Platform BV Berkelland

Uitvoering binnen Centrumplan Neede. Onderdeel overleg Taskforce Eibergen / Borculo.

X

2016 2017

X

X

Stand van zaken

Monitor: Programmalijn 2.2. Toerisme & Recreatie Te behalen doel / Indicator

Resultaten

Speerpunt 1. 1. 2. 3.

Jaarlijks is er een ontmoetingsdag voor vrijetijdsondernemers in Berkelland. Door actieve samenwerking tussen ondernemers komen er nieuwe en verbeterde producten. activiteiten en plannen rondom de Berkel worden gezamenlijk met partners afgestemd.

1.

Uitvoering van een uitvoeringsagenda vrijetijdseconomie in de Achterhoek voor de periode 2016-2020.

Speerpunt 2. 1. 2. 3.

3.

2013-2014

2015 2016 2017

Meerwaarde door samenwerking

In het najaar is er een ontmoetingsdag voor recreatieondernemers Er komen nieuwe arrangementen tot stand

2.

4.

Bron

Activiteitenplan coordinator

-

Activiteitenplan Coördinator

-

e

Grontmij maakt een 3 Berkelcompagnie grensoverschrijdende update en Berkeldalproces van de Berkelvisie in e opdracht de 3 Berkelcompagnie. In 2015 is er een nieuwe agenda met projecten voor 2016-2000 Bijvoorbeeld digitaliseren van een route of maken van een routeapp

De vrijetijdsagenda geeft Concept projectmogelijkheden weer vrijetijdsagenda diewellicht via LEADER en of interreg gefinancierd kunnen worden.

Gepland 1

De Berkelvisie is tijdens de derde Berkelconferentie gepresenteerd

X

Samen met Zutphen en Lochem maken we plannen rondom de Berkel voor een Interreg aanvraag

X

X

X

X

X Voorbereidingen zijn geweest met de sector in de Achterhoek

X

X

X

X

X

X

X

Het hele jaar door een divers recreatief aanbod in Berkelland en Achterhoek

Het recreatiegebied Hambroek is goed onderhouden en Er is een visie op de ontwikkeling Intentieovereenkomst Najaar 2015 wordt goed bezocht. van het Hambroek Leisurelands Ondernemers sluiten aan op Musem More met productontwikkeling op het raakvlak van kunst, cultuur en toerisme. Op het raakvlak van zorg en toerisme zijn nieuwe producten ontstaan.

Bij de opening van Museum More zijn er nieuwe producten ontwikkeld Er zijn twee projecten tot stand gekomen

18

Activiteitenplan Coördinator Activiteitenplan Coördinator

X

Ondernemers zijn benaderd

Ondernemers zijn benaderd

Stand van zaken


Resultaten 4.

Natuur- en landschapsroutes zijn toegankelijk via routenetwerken.

Speerpunt 3. 1.

2.

3.

Een marketing- en promotiecampagne van de Achterhoek met een eigen profiel is uitgevoerd.

De recreant en toerist gebruikt toeristische informatie van Berkelland.

Inwoners en ondernemers zijn zich bewust van de kwaliteiten van hun leefomgeving en het belang daarvan voor recreatie.

Bron

Het wandelnet is op tijd afgerond Routebureau volgens plan

2013-2014 Voorbereidingen zijn getroffen voor aanleg wandelnet, in 2015 moet het project zijn afgerond

2015 2016 2017

X

De ‘Achterhoek’ is een bekend toeristengebied met eigen profiel Er is een promotiecampagne voor Achterhoek Toerisme De laatste campagne dateerde de Achterhoek waarin de Berkel uit 2011. Door de start van voorkomt Achterhoek Toerisme is in 2014 begonnen met nieuwe promotieactiviteiten. Bijvoorbeeld de mediacampagne Gelderse Streken. De Monitor toerisme en recreatie in de Achterhoek 2013 is gereed Via VVV en de site Achterhoek Toerisme www.achterhoek.nl en via beurzen. Vanaf volgend jaar is de ontwikkeling in het aantal unieke bezoekers te volgen en kunnen we Nu is gestart met een onlinecampagne. Via social media wordt de zichtbaarheid en vindbaarheid van Achterhoek.nl vergroot . Tijdens de jaarlijkse Eigen organisatie ontmoetingsdag staat dit onderwerp op de agenda

19

De 0-metig 2015 is de eerste meting.

-

X X

X

X

X

X

X

X

X

Stand van zaken

Monitor: Programmalijn 3.1. Wonen Resultaten

Te behalen doel / Indicator Speerpunt 1.

1.

2.

2.

3.

2013-2014

2015 2016 2017

Aantal woningen past bij de kwantitatieve vraag

295 woningen zijn er in Berkelland bijgebouwd tussen 2015 en 2025.

295 woningen erbij in 10 jaar

Leegstand maximaal 1% voor huurwoningen en 3% voor koopwoningen.

Leegstand maximaal 1% voor huurwoningen en 3% voor koopwoningen.

Speerpunt 2. 1.

Bron

Jaarlijkse voortgangsrapportage wonen en woonmonitor

X

X

X

Jaarlijks Op 1 januari 2015: voortgangsrapportage huurwoningen 2,2% wonen en woonmonitor koopwoningen3,6%

X

X

X

Jong en oud wonen comfortabel

Bewoners waarderen het wonen evengoed als in 2013.

Rapportcijfers uit Achterhoeks woonwensen en leefbaarheidsonderzoek ( AWLO) Leefbaarheid 8,1 Kwaliteit woningen 7,65 Woonomgeving 7, 5 procent van de bestaande woningen is in 2020 aangepast om 5% van de bestaande 19.200 is in er beter in te kunnen wonen. 2020 aangepast om er beter in te kunnen wonen. Aantal WMo vergoedingen voor woningaanpassing vanaf 2010 80 procent van de nieuwbouwwoningen bestaat uit nultreden 80% nieuwbouwwoningen bestaat woningen. uit nultreden (definitie regio Achterhoek)

20

Waardering inwoner op AWLO 2013 vragen Lemon onderzoek voor leefbaarheid, kwaliteit woningen en woonomgeving Sociale Dienst 1-1-2015 Achterhoek: 2,26% (439 )

X

X voortgangsrapportage 2014

X

X

100% X

Stand van zaken

Monitor: Programmalijn 3.2. Leefomgeving Te behalen doel / Indicator

Resultaten

Bron

2013-2014

2015 2016 2017

Speerpunt 1 : Inwoners voelen zich verantwoordelijk voor eigen buurt of wijk 1.

2.

3.

Kinderen kunnen veilig spelen in de buurt.

Kinderen kunnen veilig spelen in de buurt ( 7 volgens mening inwoners).

Kwaliteit van de openbare ruimte in het centrum is op orde.

Buurt- en dorpsorganisaties zorgen zelf voor inrichting of onderhoud met een buurtbudget.

H. ten Hagen - Internet Panel 2014 - AWLO 2012

De minimale beeldkwaliteit in A.ter Horst. centrumgebieden is vastgelegd in de door de CROW ontwikkelde ambitiethema’s schoon en heel: Openb. groen : niveau basis Wegmeubilair : niveau hoog Bestrating : niveau hoog Aantal buurten dat gebruik W. Wormgoor maakt van een buurtbudget voor inrichting en onderhoud neemt toe.

6,6 6,0

X

Schouw openbare ruimte door Oranjewoud In 2014: Groen : basis Wegmeub. : basis Bestrating : hoog -

X

X

X

2013: 6 2014: 7

7

X

X

X

X

X

X

X

Speerpunt 2 : Wijken en kernen zijn goed en veilig bereikbaar 1. 2.

Kleine kernen zijn ontsloten door lijnbus of buurtbus. De 30 en 60 kilometerzones zijn gerealiseerd.

Aantal kleine kernen dat is ontsloten door lijnbus of buurtbus beoogde 30-zones 100% gereed in 2016 beoogde 60-zones 60 100% gereed in 2015

J.Bennink J.Bennink J.Heinneman

2014: 30: 96% 60: 92%

Speerpunt 3 : Energieneutraal in 2030 1.

In 2019 is één derde van het energieverbruik duurzaam opgewekt en/of bespaart t.o.v. 2011.

Energieneutraal : het stroomverbruik van woningen en bedrijven in Berkekland is gelijk aan de duurzaam opgewekte energie in Berkelland

21

Monitoring uitvoeringsprogramma energieneutraal 2030

Stand van zaken

22

Monitor: Programmalijn 4.1. Integrale Veiligheid Te behalen doel / Indicator

Resultaten

Speerpunt 1. 1.

2.

Daling aantal inwoners dat onveilige plaatsen mijdt.

Minder criminaliteit en jeugdoverlast in woongebieden.

2.

3.

Betere veiligheid op industrieterreinen .

Afname van uitgaansgerelateerde overlast.

Minder criminaliteit bij bedrijven.

Speerpunt 3. 1. 2.

Bedreiging van georganiseerde misdaad is minimaal. Er is bestuurlijk en ambtelijk integer gehandeld.

2013-2014

2015

2009 9,8%

11,2%

2016 2017

Een veilig woon- en leefomgeving

Minder dan 10% van inwoners mijdt vaak of soms onveilige plaatsen

Veiligheidsmonitor 2012 internetpanel

Uitvoering Integraal veiligheidsplan 2012-2015: woninginbraken 10% minder, fietsdiefstallen 10% minder, geweldsdelicten 10% minder geregistreerde misdrijven/incidenten: 10% minder

Politie

Speerpunt 2. 1.

Bron

69 woning, 157 fiets, 176 geweld

105 woning, 165 fiets, 181 geweld

x

x

x

x

Veiligheid bij bedrijven is op orde

De gezamenlijke bedrijfsterreinen in de vier hoofdkernen hebben een geldig KVO-B (Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijven) Uitvoering Integraal veiligheidsplan 2012-2015: 10 % minder aantasting van openbare orde / -ruimte Bij hercertificering in het kader van het KVO-B moet het aantal inbraken de helft minder zijn. Het aantal winkeldiefstallen neemt met 50% af.

Gert Ooms 2011: 3

4

x

x

2011: 439

2012: 460

-

-

56 inbraken bedrijven; 31 winkeldiefstallen

49 inbraken bedrijven 42 winkeldiefstal

x

x

100%

100%

x

x

100%

100%

x

x

Politie

Politie / periodieke toets KVO

Bestuur en medewerkers van de gemeente handelen integer Alle drank- en Wouter Kok horecavergunningen zijn Bibob getoetst. Actieve deelname RIEC Actief integriteitsbeleid. Alle Apsie van Dijk medewerkers leggen eed/gelofte af, vertrouwenspersonen zijn opgeleid.

23

Stand van zaken

24

25

Bijlage: monitorlijsten Programmabegroting 2016 Gemeente Berkelland Postbus 200 7270 HA Borculo 0545 – 250250 www.gemeenteberkelland.nl [email protected] Twitter: Gem_Berkelland

Einde bijlage: 2015-11-12 Bijlage 3 - Monitoring Programmabegroting 2016


2015-11-12 Bijlage 4 - Verzamelbestand verbonden partijen 2016 (terug naar agendapunt)

De inhoud van deze bijlage is te vinden vanaf de hierna volgende pagina's. #####PDFINCLUDE#####d35d4a7d-3737-484f-902d-a170fbb47a91#

Programmabegroting gemeente Berkelland 2016

2016 Bijlage Samenwerkingsverbanden (Verbonden Partijen) Waarin opgenomen Register Wet gemeenschappelijke regelingen (art. 27, lid 3 Wgr)

Bijlage Samenwerkingsverbanden (Verbonden partijen)

Gemeente Berkelland Postbus 200 7270 HA Borculo 0545 – 250250 1 www.gemeenteberkelland.nl [email protected] Twitter: Gem_Berkelland


Samenwerkingsverbanden (Verbonden partijen) Inleiding In deze bijlage bij de programmabegroting van de gemeente Berkelland worden de samenwerkingsverbanden van de gemeente Berkelland met Verbonden partijen beschreven. Samenwerken in een verbonden partij kan een wettelijke plicht (bijvoorbeeld van de Veiligheidsregio en de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst) en een vrije keus zijn. Met uitzondering van deelnemingen die geld opleveren gaat veel geld van de gemeente zitten in samenwerking. Sturing van de raad op en controle van doelrealisatie en financiën van verbonden partijen vraagt zorgvuldige behandeling. Aanvullend op de programmabegroting geeft deze bijlage de raad daarvoor de mogelijkheid. Programmalijn 4.3. Overig doorgaand bestuurlijk beleid is programmalijn waar de basis ligt voor de sturing door de raad op van de verbonden partijen. In paragraaf De verbonden partijen in de begroting staat een samenvattend overzicht van de verbonden partijen en hun kernactiviteiten. Wat zijn verbonden partijen. Verbonden partijen zijn volgens artikel 1 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) die partijen waarin een provincie of een gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. Het gaat om gemeenschappelijke regelingen, vennootschappen, stichtingen en publiekprivate samenwerkingsconstructies die gemeentelijk beleid uitvoeren. Verbonden partijen zijn er in vier vormen: de deelneming, de gemeenschappelijke regeling, de bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) en de overige verbonden partij. Deelnemingen: de gemeente heeft aandelen en stemt zelf in de aandeelhoudersvergadering. Een voorbeeld is onze deelneming in de Bank Nederlandse Gemeenten. Jaarlijks krijgt de gemeente een dividenduitkering. Gemeenschappelijke regelingen: de gemeente heeft een overeenkomst met andere partijen op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De gemeente neemt deel in het algemeen bestuur. Een voorbeeld is onze deelname aan de Regio Achterhoek. De gemeente betaalt mee aan gemeenschappelijke regelingen. Overige verbonden partijen: de gemeente werkt samen in andere constructies dan een deelneming of een gemeenschappelijke regeling. Bijvoorbeeld als lid van een stichting. Een voorbeeld is onze deelname aan de Regiotaxi Gelderland. De gemeentelijke bijdrage is verschillend. De bijdrage varieert van de inzet van uren voor bestuursondersteuning tot kosten van een lidmaatschap of kosten voor afname van diensten. De bedrijfsvoeringsorganisatie is bedoeld voor samenwerking op het terrein van bedrijfsvoering en voor uitvoerende taken met een geringe beleidsmatige component. De BVO kan alleen worden ingesteld bij gemeenschappelijke regelingen waaraan uitsluitend colleges van burgemeester en wethouders deelnemen. Het bestuur is enkelvoudig (er is geen dagelijks bestuur en algemeen bestuur. Er vind dan ook geen interne verantwoording plaats.


2

Programmabegroting gemeente Berkelland 2016 Hoe is deze bijlage opgebouwd. De bijlage bestaat uit drie tabellen: 1. Bestuurlijke inbreng in het begrotingsproces. 2. Verdeling van de bestuurszetels. 3. Detailoverzicht verbonden partijen.

1. Bestuurlijke sturing in het begrotingsproces. Legenda C: Collegeleden R: Raadsleden AB: via algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling DB: via dagelijks bestuur gemeenschappelijke regeling BR: de verbonden partij informeert de raad met bestuursrapportages. Verbonden partij

Begrotings Concept kaders 1. Deelnemingen

Definitief

Behandelend medewerker

1.1 Alliander

NVT

NVT

NVT

Eric Gussekloo

1.2 NUVAL platform

NVT

NVT

NVT

Eric Gussekloo

NVT

NVT

NVT

Eric Gussekloo

NVT

NVT

NVT

Eric Gussekloo

1.5 Twence

NVT

NVT

NVT

Eric Gussekloo

1.6 Agem (coöperatie)

NVT

NVT

NVT

Marcel Meijer

NVT

NVT

NVT

Raymond Luttikholt

NVT

NVT

NVT

Raymond Luttikholt

1.3 Bank Nederlandsche Gemeenten 1.4 Vitens

1.7 Gebiedsonderneming Laarberg BV 1.8 Gebiedsonderneming Laarberg CV

2. Gemeenschappelijke regelingen 2.1 Regio Achterhoek 2.2 Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) 2.3 Recreatieschap Achterhoek en Liemers (RAL) 2.4 Sociale dienst oost Achterhoek (SDOA) 2.5 Hameland. Beleid via 2.4 SDOA 2.6 Stadsbank Oost Nederland (SON). Beleid via 2.4 SDOA 2.7 Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG) 2.8 Brandweer Achterhoek Oost (BWAO) via 2.8 VNOG 2.9 Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT) 2.10 Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) 2.11 Omgevingsdienst Achterhoek

AB

AB

C/R

Roel Heij

AB

AB

C/R

Alex Holterman

DB

AB

C/R

Winny Scheeringa

DB - BR

AB

C/R

Roland Kosters

C / R - BR

AB

C/R

Eric Gussekloo

Zie 2.4

AB

C/R

Roland Kosters

C/R

AB

C/R

Astrid Holl

Zie 2.7

AB

C/R

Astrid Holl

DB

AB

C/R

Eric Gussekloo

DB

AB

C/R

Martie Coolen

AB

AB

C/R

Henk Atema


3

Programmabegroting gemeente Berkelland 2016 Verbonden partij 2.12 Openbaar Lichaam Vuilverwerking Noord Oost Achterhoek

Begrotings kaders

Concept

Definitief

Behandelend medewerker

Zie 2.1

Zie 2.1

Zie 2.1

Raymond Luttikholt

3. Overige verbonden partijen 3.1 N 18

NVT

NVT

NVT

Herman Heideveld

3.2 Stichting Hambroek

NVT

NVT

NVT

Mirjam Mellink

Zie 2.1

Zie 2.1

Zie 2.1

Carlos Huijser

R

C

C/R

Carmen klein Goldewijk

3.5 Stichting GovUnited

NVT

NVT

NVT

Erik Hekking

3.6 RGV Holding B.V via 2.3 RAL

NVT

NVT

NVT

Winny Scheeringa

NVT

NVT

NVT

Mirjam Mellink

NVT

NVT

NVT

Winny Scheeringa

3.3 Euregio 3.4 Regiotaxi

3.7 Bestuurlijke Begeleidingsgroep Beekvliet-Stelkampsveld (C) 3.8 P 10 (C)

2. Verdeling van de bestuurszetels. De benoeming van een bestuurslid kan een bevoegdheid van de raad (raadsregeling) zijn of van het college (collegeregeling) Legenda AA afgevaardigde aandeelhoudersvergadering AB algemeen bestuur BC bestuurscommissie (C) benoemd door het college DB dagelijks bestuur (R) benoemd door de raad GV gemeentelijk vertegenwoordiger RVC lid van de Raad van Commissarissen VV afgevaardigde Vergadering van Vennoten Verbonden partij

1.1 Alliander (C) 1.2 NUVAL platform 1.3 Bank Nederlandsche Gemeenten (C) 1.4 Nuon (C) 1.5 Vitens (C) 1.6 Twence

Burgemeester

Hoytink Roubos

van HaarenBoer Koopman 1. Deelnemingen

Pot Klumper

Raadslid / anders

AA ambtelijk AA plv AA

1.7 CV Agem (coöperatie) (C) 1.8 Gebiedsonderneming Laarberg BV (C) 1.9 Gebiedsonderneming Laarberg CV (C) Bijlage Samenwerkingsverbanden (Verbonden partijen)

AA AA AA

strategisch overleg GV

AA

RVC

VV

4


2.2 GGD (C) 2.3 RAL (R) 2.4 SDOA (C) 2.5 Hameland (C) 2.6 SON (R) 2.7 VNOG (C) 2.8 BWAO (C) 2.9 OLCT (R) 2.10 ECAL (R) 2.11 ODA (C) 2.12 OLVNOA (R)

plv AB – Cie. grens plv AB plv AB plv AB

van Pot HaarenBoer Klumper Koopman 2. Gemeenschappelijke regelingen Cie. AB grens AB AB plv AB AB / DB AB plv AB AB AB AB AB

Hoytink Roubos

AB / DB BC plv AB AB AB plv AB

Raadslid / anders

De raad heeft geen leden benoemd.

2.1 Regio Achterhoek (R)

Burgemeester

De raad heeft geen leden benoemd.

Verbonden partij

AB plv AB plv AB AB

plv AB

AB

Overige verbonden partijen 3.1 N18 (C)

Bestuurlijke begeleidings groep

3.2 Stichting Hambroek (C) 3.3 Euregio (R)

bestuur

Raad: A.J. Kion plv E.M.M. Roosenboom. Per 010116 twee zetels: S.H. Bos plv G.J. Teselink

Plv Euregioraad

EuregioRaad

3.4 Regiotaxi (C) 3.5 Stichting GovUnited 3.6 RGV Holding B.V via 2.3 RAL 3.7 Bestuurlijke Begeleidingsgroep BeekvlietStelkampsveld (C) 3.8 P 10 (C)

ambtelijk

Vervoersberaad ambtelijk

GV AB

plv AB

AB

In onderdeel 3. Detailoverzicht Samenwerkingsverbanden is in de tabellen in onderdeel 2. Gemeenschappelijke regelingen de informatie zoals vereist in het Register Wet gemeenschappelijke regelingen (art. 27, lid 3 Wgr) opgenomen.


5


3. Detailoverzicht Samenwerkingsverbanden. 1. Deelnemingen 1.1. Alliander Aandelen

633.991 aandelen van € 2,00

Geschat dividend 2016

€ 400.000


Website / vestigingsplaats

Activiteiten in het kader van het wettelijke netbeheer zoals aanleg en onderhoud van elektriciteits- en gasnetwerken; Activiteiten die voor de klant logischerwijs bij regulier netbeheer behoren, zoals levering, installatie en beheer van trafo’s en meters. Activiteiten in de vrije markt, die kernversterkend werken zoals het ontwerpen, aanleggen en beheren van complexe infrastructuren (Liandon). www.alliander.com / Arnhem

Eigen vermogen – vreemd vermogen 01. 01.2015

€ 3.597.000.000,- – € 4.093.000.000

Coördinatie

Financieel beleidsmedewerker

Bestuurzetels Wethouder / Burgemeester

Wethouder Boer: Afgevaardigde aandeelhoudersvergadering

Begrotingskaders Concept Definitief

NVT NVT NVT

Kernplus

Wat gaat/laat de gemeente daarvoor doen? Deelnemen in het NOGA platform (zie 1.2. NOGA platform)


Beoogde resultaten

Aandachtspunten en ontwikkelingen

Het behalen van een zo hoog mogelijk rendement We stemmen alleen in met extra investeringen van Alliander als ze noodzakelijk zijn voor een duurzame en economisch gezonde exploitatie of er is een relatie met het bereiken van beleidsdoelen van de gemeente Berkelland

6

Geen

Programmabegroting gemeente Berkelland 2016 1.2. NUVAL platform (Nuon-platform van oud Gamog-gemeenten en Vitens-platform) Bijdragen per aandeel 2016

Bijdrage per aandeel Alliander € 0,008 en per aandeel Vitens € 0,02

Kernactiviteiten van de organisatie Coördinatie

Informatie delen en afstemmen Financieel beleidsmedewerker

Website / Vestigingsplaats

N.v.t / n.v.t.

Bestuurszetels Wethouder / Burgemeester

Geen. Ambtelijk: financieel beleidsmedewerker.


Niet van toepassing


NVT NVT NVT

Wat gaat/laat de gemeente daarvoor doen? We nemen deel aan vergaderingen van het NOGA platform

Beoogde resultaten Zorgen dat we alleen instemmen met extra investeringen van Alliander als ze noodzakelijk zijn voor een duurzame en economische gezonde exploitatie of er is een relatie met het bereiken van beleidsdoelen van de gemeente Berkelland.

Aandachtspunten en ontwikkelingen Deelnemers aan het NOGA platform hebben ook een aandeelhoudersovereenkomst. Hierin staat dat zij als een partij stemmen op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander. Een vertegenwoordiger van het NOGA platform neemt ook deel aan het Grootaandeelhoudersoverleg van Alliander.

1.3. Bank Nederlandse gemeenten Aandelen



€ 200.000



BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde dienstverlening draagt BNG bij aan het zo laag mogelijk houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burgers. BNG verleent financiële diensten op maat voor gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, waterschappen, provincies en andere decentrale overheidsinstellingen. www.bng.nl / Den Haag


€ 2.974.000.000,- – € 150.531.000.000,-

Coördinatie



7

Programmabegroting gemeente Berkelland 2016 Bestuurzetels Wethouder / Burgemeester



NVT NVT NVT

Wat gaat/laat de gemeente daarvoor doen? Stemmen op de algemene vergadering van aandeelhouders

Beoogde resultaten Het behalen van een zo hoog mogelijk rendement

Aandachtspunten en ontwikkelingen Geen

1.4. Vitens NV Aandelen



€ 50.000

Kernactiviteiten van de organisatie Website / vestigingsplaats

Het leveren van drinkwater tegen lage operationele kosten. Internationaal is Vitens betrokken bij de drinkwatervoorziening van nog eens ruim 20 miljoen mensen, overal ter wereld. www.vitens.nl / Zwolle


€ 421.200.000,- –- € 1.292.500.000,-

Coördinatie





NVT NVT NVT

Wat gaat/laat de gemeente daarvoor doen? Stemmen op de algemene vergadering van aandeelhouders.


Beoogde resultaten Het behalen van een zo hoog mogelijk rendement. We stemmen alleen in met extra investeringen van Vitens als ze noodzakelijk zijn voor een duurzame en economisch gezonde exploitatie of er is een relatie met het bereiken van beleidsdoelen van de gemeente Berkelland.

8

Aandachtspunten en ontwikkelingen Geen.

Programmabegroting gemeente Berkelland 2016 Zo laag mogelijke tarieven voor drinkwater. 1.5. Twence Aandelen

14.282 aandelen


€ 150.000,-- (inclusief de tijdelijke uitkering van € 130.000 tot 2019.)


Afvalverwerking en energielevering. www.twence.nl / Hengelo ov


€ 122.625.000,- –- € 198.945.000,-

Coördinatie

Taakveldverantwoordelijke afval, afdeling Gemeentewerken


Wethouders Boer: afgevaardigde aandeelhoudersvergadering; wethouder J. Pot-Klumper strategisch overleg. NVT NVT NVT

Begrotingskaders Concept Definitief Wat gaat/laat de gemeente daarvoor doen? We stemmen op de algemene vergadering van aandeelhouders.

Beoogde resultaten Behouden van stortcapaciteit tegen een redelijk tarief. Winstmaximalisatie. Goed florerend bedrijf dat op een duurzame manier afval verwerkt en energie opwekt. We stemmen alleen in met extra investeringen van Twence als ze noodzakelijk zijn voor een duurzaam en economisch gezond beheer, of er is een relatie met het bereiken van beleidsdoelen van de gemeente Berkelland.

1.6. Agem (coöperatie) Bijdrage 2016

€ 17.976 daarna voor 2016 nog € 8.988


Niet van toepassing.


9

Aandachtspunten en ontwikkelingen Dividend wordt uitgekeerd op basis van het aantal inwoners per 1 januari 2005 van de voormalige gemeente Neede. De Regio Twente heeft besloten dat Twence aan de gemeenten € 80 miljoen uitkeert. Twence keert eerst als basis € 2,5 miljoen dividend uit. Aanvullend wordt in 10 jaar om te beginnen in 2009 € 80 miljoen uitgekeerd. Kan dit niet in 10 jaar, dan in een langere periode. Voor de gemeente Berkelland betekent dit bij een periode van 10 jaar ongeveer € 130.000,-- per jaar.

Programmabegroting gemeente Berkelland 2016 Kernactiviteiten van de organisatie Website / vestigingsplaats

Advies, kennisbundeling, energieproductie en levering www.agem.nu / Doetinchem


€322.618,- – € 281.761,-

Coördinatie

Taakveldverantwoordelijke milieu


Wethouder Pot - Klumper


Dagelijks Bestuur Algemeen Bestuur Commissie/Raadsleden

Wat gaat/laat de gemeente daarvoor doen? Deelnemen in het bestuur. Kritisch zijn op de taken en activiteiten van de AGEM

Beoogde resultaten Bijdrage leveren aan de ambitie Energie neutraal in 2030 Aanpakken mest afvalprobleem Stimuleren regionale economie en innovatie Stimuleren nieuwe werkgelegenheid Stimuleren sociale cohesie en burgerparticipatie

Aandachtspunten en ontwikkelingen In 2014 zijn de activiteiten van AGEM geëvalueerd en is ingestemd met de deelname voor 2014, 2015 en 2016.

1.7. Gebiedsonderneming Laarberg BV Aandelen

€ 9.000 (90 aandelen van € 100, zijnde 50% van het geplaatste aandelenkapitaal)


Nihil.


Ontwikkelen van Regionaal bedrijventerrein Laarberg www.laarberg.nl / Lichtenvoorde


€ 18.421 - € 21.068

Coördinatie

Planeconoom


Wethouder Boer (Raad van Commissarissen), Wethouder Van Haaren-Koopman (vertegenwoordiger in Algemene Vergadering van Aandeelhouders) Directie, extern bureau en ambtelijke financiële commissie stellen uitgangspunten op. Directie, extern bureau, beoordeling door ambtelijke financiële commissie. Besluit tot vaststellen kaders en begroting door Raad van commissarissen.

Begrotingskaders Concept Definitief Bijlage Samenwerkingsverbanden (Verbonden partijen)

10


Wat gaat/laat de gemeente daarvoor doen? De gemeente benoemt een vertegenwoordiger in de Raad van commissarissen. Daarnaast oefent de gemeente via de Algemene vergadering van Aandeelhouders invloed uit op besluiten omtrent de vaststelling van de jaarrekening en de directievoering.

Beoogde resultaten Het ontwikkelen en realiseren van het Regionaal bedrijventerrein Laarberg Het financiële eindresultaat moet minimaal neutraal zijn en de financieringsruimte moet binnen de ruimte volgens de garantstelling blijven. Jaarlijkse targets ten aanzien van markt, klant en concurrentie (mede gericht op afzet van gronden) moeten gehaald worden. Daarnaast worden jaarlijks afspraken gemaakt met de directie over overige te behalen targets.

Aandachtspunten en ontwikkelingen De grondverkoop is mede afhankelijk van economische omstandigheden. De aanleg van de N18 en de aansluiting op het bedrijventerrein. De afwikkeling van verkeersstromen via de Deventer Kunstweg is aandachtspunt. Binnen het bedrijventerrein is een historische Circumvallatielinie gelegen. Over de financiële consequenties hiervan moeten samen met gemeente Oost Gelre afspraken worden gemaakt. Het Regionale Programma Bedrijventerreinen laat een overschot aan (mogelijke) capaciteit zien. De Laarberg heeft hierdoor 20 ha aan potentiële capaciteit voor bedrijven geschrapt. Nieuwe ontwikkelingen in de regio die zouden kunnen concurreren met de belangen van de Laarberg worden kritisch gevolgd.

1.8. Gebiedsonderneming Laarberg CV Aandelen Geschat dividend 2016 Kernactiviteiten van de organisatie

Niet van toepassing. Gemeente Berkelland heeft als commandiet, net als gemeente Oost Gelre, € 1 ondernemingsvermogen ingebracht. Nihil.


Ontwikkelen van Regionaal bedrijventerrein Laarberg www.laarberg.nl / Lichtenvoorde


€ 2,- - € 21.995.934 (Beide deelnemende gemeenten staan elk voor € 12,5 miljoen garant.)

Coördinatie

Planeconoom


Wethouder Boer (Raad van Commissarissen), Wethouder van Haaren-Koopman (vertegenwoordiger in Vergadering van Vennoten) Directie, extern bureau en ambtelijke financiële commissie stellen uitgangspunten op. Directie, extern bureau, beoordeling door ambtelijke financiële commissie. Besluit tot vaststellen kaders en begroting door Raad van commissarissen.


11


Wat gaat/laat de gemeente daarvoor doen? De gemeente benoemt een vertegenwoordiger in de Raad van commissarissen. Daarnaast oefent de gemeente via de Algemene vergadering van Aandeelhouders invloed uit op besluiten omtrent de vaststelling van de jaarrekening en de directievoering.

Beoogde resultaten Het ontwikkelen en realiseren van het Regionaal bedrijventerrein Laarberg Het financiële eindresultaat moet minimaal neutraal zijn en de financieringsruimte moet binnen de ruimte volgens de garantstelling blijven. Jaarlijkse targets ten aanzien van markt, klant en concurrentie (mede gericht op afzet van gronden) moeten gehaald worden. Daarnaast worden jaarlijks afspraken gemaakt met de directie over overige te behalen targets.

Aandachtspunten en ontwikkelingen De grondverkoop is mede afhankelijk van economische omstandigheden. De aanleg van de N18 en de aansluiting op het bedrijventerrein. De afwikkeling van verkeersstromen via de Deventer Kunstweg is aandachtspunt. Binnen het bedrijventerrein is een historische Circumvallatielinie gelegen. Over de financiële consequenties hiervan moeten samen met gemeente Oost Gelre afspraken worden gemaakt. Het Regionale Programma Bedrijventerreinen laat een overschot aan (mogelijke) capaciteit zien. De Laarberg heeft hierdoor 20 ha aan potentiële capaciteit voor bedrijven geschrapt. Nieuwe ontwikkelingen in de regio die zouden kunnen concurreren met de belangen van de Laarberg worden kritisch gevolgd.

2. Gemeenschappelijke regelingen 2.1. Regio Achterhoek (RA) Bijdrage per inwoner 2016 (totaal gemeente) Overige bijdragen per inwoner 2016 Bijdrage per aansluiting voor beheer stortplaatsen Kernactiviteiten van de organisatie / te behartigen belangen


€ 4,69 (€ 208.294,-) Waarvan lidmaatschap Euregio € 0,29 (€ 12.870,-) bijdrage aan de Euregio met een begrotingswijziging nog wordt verrekend. Met ingang van 2016 betalen gemeenten rechtstreeks aan de Euregio. Afname op projectbasis De kosten voor nazorg worden onttrokken aan de voorziening nazorg. Het adequaat behartigen van de regionale belangen van de aangesloten gemeenten; de bovenlokale vraagstukken in de Achterhoek effectief en efficiënt regisseren; coördinatie van de strategische agenda voor de uitvoering van Achterhoek 2020 met de door de

12


Deelnemers

gemeenteraden geprioriteerde speerpunten. www.achterhoek2020.nl / Doetinchem Postbus 53 7000 AB Doetinchem Tel. 0314-321200 Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Montferland, Oude IJsselstreek en Winterswijk

Wettelijke voorschriften

Wet gemeenschappelijke regelingen.

Samenwerkingsvorm

Openbaar lichaam

Toegekende bevoegdheden

Archiefwet, Besluit Woninggebonden subsidies en Leemtewet Stortplaatsen.


€ 997.000,- –- € 6.218.000,-

Coördinatie

Programmamanager bestuur en dienstverlening


Wethouder Van Haaren-Koopman: Algemeen Bestuur

Planning behandeling begroting 2017

Toezending algemene financiële en beleidsmatige kaders Laatste B&W / aanleverdatum voor openbaar raadsvoorstel Commissie bestuur Raad Vaststellen AB-RA Programmateams Algemeen Bestuur Raadsleden / Collegeleden


Begrotingskaders Concept Definitief Wat gaat/laat de gemeente daarvoor doen? Deelnemen in het bestuur. Meebesluiten over de gemeenschappelijke regeling waarin taken en bevoegdheden van de RA zijn opgenomen. We zijn kritisch op nut en noodzaak van regionale overleggen. We zijn kritisch op de omvang van het takenpakket van de RA. Bestuurlijke en ambtelijke trajecten worden goed op elkaar afgestemd. Bestuurlijke deelname aan de Euregio (zie Overige verbonden partijen volgnummer 3.) Bijlage Samenwerkingsverbanden (Verbonden partijen)

Beoogde resultaten Een krachtige samenwerking tussen ondernemers, organisaties en overheden (de drie O’s) voor een vitale Achterhoek op basis van de Achterhoek Agenda 2020. Transformatie van ‘krimpregio’ naar ‘kansenregio’. De strategische focus ‘Smart industrie’ is het kenmerk van de Achterhoek als regio. We dragen bij aan het goed functioneren van de RA en aan het bereiken van de doelen van de RA. Kostenbeheersing en geen automatische

13

vóór 15 april 2016 17 mei / 10 mei 2016 7 juni 2016 14 juni 2016 vóór 1 augustus 2016

Aandachtspunten en ontwikkelingen De Regio Achterhoek. De Regio Achterhoek zet zich in voor een economisch sterke, vitale en verbonden regio die slim inspeelt op grote uitdagingen, zoals de gevolgen van de demografische ontwikkelingen. De Regio Achterhoek voert hiertoe 5 taken uit, waarbij het zwaartepunt ligt bij de eerste taak. o 1. Belangenbehartiging en benutten externe betrekkingen o 2. Intergemeentelijke afstemming en betrekken gemeenteraden o 3. Verbindingen leggen voor projecten

Programmabegroting gemeente Berkelland 2016 kostenstijgingen. Deelnemers in de GR maken afspraken over kostenbeheersing.


14

o 4. Organiseren inbreng in 3O-samenwerking o 5. Detachering aan stuurgroep A2020 De lidmaatschapsbijdrage aan de Euregio wordt vanaf 2016 rechtstreeks betaald door de gemeenten (n.a.v. nieuwe regeling Euregio). In verband met de beoogde overdracht van stortplaats de Langenberg per 1-1-2016 aan de Provincie Gelderland is in september 2014 reeds € 6.000.000 aan nazorggelden aan de Provincie betaald. Deze gelden zijn gestort in het Provinciaal Nazorgfonds en geven een rendement van 4,6 %. Het eigen vermogen is hierdoor ten opzichte van 010114 sterk gedaald. Bijdrage projecten 2016: de besluitvorming over de (inter)gemeentelijke deelname aan de projecten loopt via de portefeuillehoudersoverleggen, de colleges en indien nodig de raden. Projecten worden uitgevoerd in wisselende samenstelling, met een eigen financiering en organisatorische vormgeving. Projectfinanciering 0,80 per inwoner is met ingang van 2012 onderdeel van onze programmabegroting. Het AB van de Regio is bestuurlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van regionale taken zoals de verbinding met de partners (3 O’s) en het bestuurlijk faciliteren van uitvoering van de strategische agenda. Ook coördineert het AB lobby regiomarketing en grensoverschrijdende samenwerking, waaronder het binnenhalen van (Europese) subsidies. Projecten worden uitgevoerd in wisselende samenstelling, met eigen financiering en organisatorische vormgeving. Om de Agenda 2020 te kunnen realiseren zijn Europese subsidies nodig. Op 19 december 2014 heeft minister Blok een brief met de kabinetsvisie over bevolkingsdaling naar de Eerste kamer gestuurd. De Achterhoek voldoet aan het criterium van minimaal 3 procent verwachte bevolkingsdaling en komt vanaf 2016 in aanmerking voor een rijksbijdrage van naar verwachting € 1

Programmabegroting gemeente Berkelland 2016 miljoen. In september worden de bedragen definitief bekend. De gemeente Doetinchem is de ontvangende gemeente. In 2015 is de Samenwerkingsagenda Achterhoek-Rijk vastgesteld. Achterhoek 2020. De Regio Achterhoek werkt in de stuurgroep Achterhoek 2020 samen met ondernemers en maatschappelijke organisaties in de Stuurgroep A2020. De Stuurgroep A2020 bestaat uit zeven personen: een onafhankelijk voorzitter en twee leden voor elke ‘O’ namens de Ondernemers, maatschappelijke Organisaties en Overheden in de regio Achterhoek. Er wordt gewerkt met een netwerkmodel met compacte uitvoeringsorganisatie en voldoende handelingsruimte om slagvaardig te kunnen zijn. Drie kennismakelaars (één per hoofdopgave) zorgen voor hoogwaardige ondersteuning per hoofdopgave) en netwerksturing voor de projecten. De kosten (inclusief een onafhankelijk voorzitter) worden geschat op circa € 300.000,-- per jaar. Deze kosten worden in een verhouding van 80:10:10 verdeeld over de Overheid, Ondernemers en maatschappelijke Organisaties (conform huidige convenant). Een groot deel van de gemeentelijke bijdrage wordt voldaan in uren ondersteuning van de Stuurgroep door medewerkers van de Regio Achterhoek. Aan de kosten van de kennismakelaars draagt iedere gemeente € 7.500 per jaar bij. De ‘Visie Achterhoek 2020’ is de basis voor regionale samenwerking in de drie hoofdopgaven uit de Uitvoeringsagenda 2014-2018 voor de Achterhoek: werken, wonen en bereikbaarheid.


15

Programmabegroting gemeente Berkelland 2016 2.2. GGD Noord- en Oost Gelderland Bijdrage per inwoner 2016 (totaal gemeente)

€ 13,70 (€ 608.000)

Overige bijdragen per inwoner 2016

Afname op projectbasis

Kernactiviteiten van de organisatie / te behartigen belangen


GGD Noord- en Oost-Gelderland biedt actief 'Een gezond houvast' en bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van de inwoners. GGD Noord- en Oost Gelderland doet dat voor 22 gemeenten in Noord- en Oost Gelderland. http://www.ggdnog.nl / Apeldoorn Postbus 51 7300 AB Apeldoorn Tel. 088-4433000 Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Montferland, Oude IJsselstreek en Winterswijk, Apeldoorn, Brummen, Deventer, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Lochem, Nunspeet, Oldebroek, Putten, Voorst, Zutphen Wet gemeenschappelijke regelingen, de Wet collectieve preventie volksgezondheid en de Gemeentewet

Samenwerkingsvorm

Openbaar lichaam

Toegekende bevoegdheden Eigen vermogen – vreemd vermogen 01. 01.2015

Gemeentelijke bevoegdheden toe zoals deze voortvloeien uit de Wet collectieve preventie volksgezondheid, de Infectieziekten wet, de Wet op het Bevolkingsonderzoek en de Wet op de lijkbezorging voor zover die betrekking hebben op de taken die de GGD uitvoert. € 3.145.000- –- € 487.000,-

Coördinatie

Beleidsmedewerker afdeling Mens en samenleving


Wethouder Van Haaren-Koopman: Algemeen Bestuur


Toezending algemene financiële en beleidsmatige kaders Laatste B&W / aanleverdatum voor openbaar raadsvoorstel Commissie bestuur Raad Vaststellen AB-GGD Noord- en Oost Gelderland Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Raadsleden / Collegeleden


Deelnemers

Begrotingskaders Concept Definitief Wat gaat/laat de gemeente daarvoor doen? Deelnemen in het bestuur van de GGD. Meebesluiten over de gemeenschappelijke regeling waarin taken en bevoegdheden van Bijlage Samenwerkingsverbanden (Verbonden partijen)

Beoogde resultaten De GGD voert voor de gemeente de volgende taken uit: de preventieve en uitvoerende taken,

16


Aandachtspunten en ontwikkelingen Aandachtspunten en ontwikkelingen. Stand van zaken inhoudelijke resultaten GGD. Zie de betreffende programmalijnen.

Programmabegroting gemeente Berkelland 2016 de GGD zijn opgenomen. We zijn kritisch op de noodzaak van extra taken van de GGD. We zijn kritisch op nut en noodzaak van regionale overleggen. Bestuurlijke en ambtelijke trajecten worden goed op elkaar afgestemd.


genoemd in de artikelen 2, 4, 5, 5a, 6 en 7 van de Wet publieke gezondheid; het uitbrengen van hygiëneadviezen aan instellingen; het uitvoeren van inspecties bij kinderopvang als bedoeld in de Wet kinderopvang; het uitbrengen van medisch-milieukundige adviezen; het vaccineren en voorlichten van reizigers; het verrichten van taken op het terrein van de forensische geneeskunde; het verzorgen van cursussen en trainingen op gezondheidsgebied; het overigens uitvoeren van taken op het terrein van de volksgezondheid, die van een GGD verwacht mogen worden ten behoeve van gemeenten, personen, instellingen en organisaties. Ten behoeve van de uitvoering van de taken komen aan de bestuursorganen van de GGD de daarop betrekking hebbende gemeentelijke bevoegdheden toe, zoals deze voortvloeien uit de Wet publieke gezondheid, de Wet op het bevolkingsonderzoek en de Wet op de lijkbezorging. De directeur van de GGD komen de toezichthoudende bevoegdheden als bedoeld in de Wet kinderopvang toe. We dragen bij aan het goed functioneren van de GGD en aan het uitvoeren van de wettelijke taken door de GGD. Extra taken van de GGD nemen we uitsluitend af als er een relatie is met beleidsdoelen van de gemeente Berkelland. Kostenbeheersing en geen automatische kostenstijgingen.

17

De GGD heeft een inspanningsverplichting op zich genomen tot het inverdienen van de indexering. Wij willen de ontwikkeling van de inwonerbijdrage baseren op de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Het AB van de GGD heeft op 9 juli 2015 besloten dat de essentie van de Achterhoekse indexeringsmethode onderdeel is geworden van de systematiek. Deze essentie is: Let niet alleen op prijsstijgingen, maar ook op de inkomstenkant van de gemeenten. Als er op basis van de kostenontwikkeling versus de inkomstenontwikkeling aanleiding toe is, kan het AB besluiten tot een bezuinigingsopdracht. Naar verwachting zal er in de loop van 2016 duidelijkheid komen over de uitvoering en positionering van de (integrale) jeugdgezondheidszorg.

Programmabegroting gemeente Berkelland 2016 Deelnemers in de GR maken afspraken over kostenbeheersing. 2.3. Recreatieschap Achterhoek en Liemers Bijdrage per inwoner 2016 (totaal gemeente)

€ 0,00

Overige bijdragen per inwoner 2016 (totaal gemeente) Kernactiviteiten van de organisatie / te behartigen belangen

€ 0,00

Website / vestigingsplaats Deelnemers

Het Recreatieschap Achterhoek en Liemers is een samenwerkingsverband van 13 gemeenten in de Achterhoek en de Liemers. Het recreatieschap is per 1 januari 2014 ontmanteld en wordt de komende tijd binnen vastgestelde kaders afgebouwd. Feitelijk is de (ambtelijke) organisatie al ontmanteld, echter juridisch verkeert het RAL nog in het proces van liquidatie. Afgesproken is dat de gemeente Doetinchem het Dagelijks Bestuur van het RAL hierbij ondersteunt. www.recreatieschap.nl / RAL, p/a Postbus 9020, 7000 HA Doetinchem


Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Montferland, Oude IJsselstreek en Winterswijk Duiven, Lochem, Rijnwaarden, Westervoort, Zevenaar, Zutphen. Wet gemeenschappelijke regelingen

Samenwerkingsvorm

Openbaar lichaam


Het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de deelnemers op het gebied van openluchtrecreatie en toerisme € 87.000,- –- € 6.300.000,-.

Coördinatie

Beleidsmedewerker afdeling Ruimtelijke ontwikkeling


Wethouder Van Haaren-Koopman: Algemeen Bestuur (en Dagelijks Bestuur indien het AB daartoe besluit in september 2015) Toezending algemene financiële en beleidsmatige kaders vóór 15 april 2016 Laatste B&W / aanleverdatum voor openbaar raadsvoorstel 17 mei / 10 mei 2016 Commissie bestuur 7 juni 2016 Raad 14 juni 2016 Vaststellen AB-RAL vóór 1 augustus 2016 Dagelijks Bestuur Algemeen Bestuur Raadsleden / Collegeleden



18


Wat gaat/laat de gemeente daarvoor doen? Deelnemen in het bestuur van het RAL. De afbouw van het recreatieschap faciliteren.

Beoogde resultaten Binnen de vastgestelde kaders de afbouw van het Recreatieschap af te ronden

Aandachtspunten en ontwikkelingen De procedure om het Recreatieschap te ontmantelen en de taken van het Recreatieschap Achterhoek Liemers te integreren is per 1 januari 2014 grotendeels afgerond. Het AB van het RAL heeft geen begroting opgesteld voor het jaar 2015.

2.4. Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) Bijdrage per inwoner 2016 (totaal gemeente)

Niet van toepassing

Overige bijdragen 2016

Beheerskosten € 1.718.000 Overige bijdragen cliëntgebonden: € 10.338.000 (= begroting programma’s SDOA verminderd met begrootte bedragen 2016 voor 2.5. Hameland en 2.6. Stadsbank.) Verdeelsleutel uitvoeringskosten: 30,35 % Uitvoering van weten regelgeving op het gebied van sociale zekerheid voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. De dienst staat voor maximale zelfstandigheid van de klanten op het gebied van arbeid, inkomen en participatie. www.socialedienstoostachterhoek.nl / Groenlo Kevelderstraat 1 7141BE GROENLO Postbus 109 7140AC GROENLO Tel. 0544-474200 Oost Gelre, Winterswijk en Berkelland

Kernactiviteiten van de organisatie / te behartigen belangen Website / vestigingsplaats

Deelnemers Wettelijke voorschriften Samenwerkingsvorm

Wet gemeenschappelijke regelingen, Gemeentewet, Wet werk en bijstand, Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeenschappelijk orgaan


1.

a. Bijlage Samenwerkingsverbanden (Verbonden partijen)

Alle taken en bevoegdheden die op grond van de onder a tot en met j genoemde wetten en regelgeving aan het college toekomen worden, voor zover de wet het toelaat en de wet die het betreft niet is ingetrokken dan wel overdracht van bevoegdheden niet meer mogelijk is, aan het algemeen bestuur van de dienst overgedragen: Wet werk en bijstand (WWB);

19

Programmabegroting gemeente Berkelland 2016 b. c. d. e. f. g. h.


Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz); Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw); Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz); Wet inburgering (Wi); Wet kinderopvang (Wk), voor zover het de uitvoering voor vastgestelde doelgroepen betreft; i. voorzieningen en besluiten van algemene strekking die betrekking hebben op de onder a tot en met h genoemde wetten en overige regelgeving met betrekking tot die wetgeving waarvan de uitvoering aan gemeenten, al dan niet in medebewind, is opgedragen; j. nieuwe wet- of regelgeving die in de plaats treedt of samenhangt met de onder a tot en met h genoemde wetten en regelgeving; 2. De dienst wordt voorts belast met: a. de uitvoering van de schuldhulpverlening; b. de administratieve verwerking van de beschikkingen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning.; c. uitvoeringstaken in het kader van de Wet sociale werkvoorziening, voor zover die niet zijn opgedragen aan de gemeenschappelijke regeling Hameland; d. uitvoering van de gemeentelijke regelingen op het gebied van minimabeleid en bijzondere bijstand. 3. Het algemeen bestuur van de dienst is bij de uitvoering van deze taken gebonden aan het door de gemeenten vastgestelde beleid. € 2.726.000,- –- € 0,-

Coördinatie

Gemeentesecretaris


Wethouder Boer: Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Wethouder Pot-Klumper: Algemeen Bestuur Toezending algemene financiële en beleidsmatige kaders Laatste B&W / aanleverdatum voor openbaar raadsvoorstel Commissie bestuur Raad Vaststellen AB-SDOA Dagelijks Bestuur / Bestuursrapportages Algemeen Bestuur Raadsleden / Collegeleden



20



Wat gaat/laat de gemeente daarvoor doen? We nemen deel aan het bestuur van SDOA. Meebesluiten over de gemeenschappelijke regeling waarin taken en bevoegdheden van de SDOA zijn opgenomen. We zijn kritisch op nut en noodzaak van overleggen. We zijn kritisch op de noodzaak van extra taken van de SDOA. Bestuurlijke en ambtelijke trajecten worden goed op elkaar afgestemd.

Bijdrage per inwoner 2016 (totaal gemeente)

Beoogde resultaten Zoveel mogelijk mensen aan betaalde arbeid helpen door uitvoering van: Programma Werk en activering. Programma Inkomen. Programma ondersteuning. Uitvoeren van de uitkeringsadministratie van de WMO. We dragen bij aan het goed functioneren van de SDOA en aan het bereiken van de doelen van de SDOA. We stemmen alleen in met extra taken van de SDOA als er een relatie is met het bereiken van beleidsdoelen van de gemeente Berkelland. Kostenbeheersing en geen automatische kostenstijgingen. Deelnemers in de SDOA maken afspraken over kostenbeheersing.

Aandachtspunten en ontwikkelingen Stand van zaken inhoudelijke resultaten van de SDOA zie de betreffende programmalijn / het jaarverslag. De SDOA heeft een businessplan om de uitstroom te versterken. De vaste formatie van de SDOA is te krap voor de huidige klanten en nieuwe instroom. Er wordt gewerkt met een grote flexibele schil aan tijdelijk personeel. Per 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. De SDOA krijgt hierdoor te maken met een nieuwe doelgroep. De SDOA gaat een rol krijgen in de detachering van de SWmedewerkers. De komende periode wordt die rol nader uitgewerkt. De gemeente Aalten heeft verkennende gesprekken met de SDOA gevoerd over het mogelijk onderbrengen van nader te bepalen taken en de nader te bepalen vorm waarin die taken worden ondergebracht.

2.5. Sociale Werkvoorzieningschap Hameland Administratief en juridisch onderdeel van 2.4 SDOA Niet van toepassing

Overige bijdragen 2016 Kernactiviteiten van de organisatie / te behartigen belangen

Website / vestigingsplaats Bijlage Samenwerkingsverbanden (Verbonden partijen)

Bijdrage 2016 is officieel nog niet bekend omdat de begroting nog niet is vastgesteld. We gaan uit van € 6.954.000 via de begroting van 2.4 SDOA Verwachte bijdrage in het tekort € 518.000,Hameland voert voor de gemeenten Winterswijk, Aalten, Oost Gelre, Berkelland en Haaksbergen de Wet sociale werkvoorziening uit; Hameland voert voor de gemeenten activiteiten in het kader van gesubsidieerde arbeid uit; Hameland helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij hun ontwikkeling met als doel een zo regulier mogelijke, betaalde arbeidsplaats. www.hameland.nl / Lichtenvoorde Postbus 58

21


Deelnemers

7130 AB Lichtenvoorde Tel. 0544-395800 Aalten, Berkelland, Aalten, Oost Gelre, Winterswijk / Haaksbergen


Wet gemeenschappelijke regelingen, Wet sociale werkvoorziening

Samenwerkingsvorm

Openbaar lichaam


Alle gemeentelijke bevoegdheden op grond van de Wet sociale werkvoorziening


€ 304.000,- –- € 12.534.000,-

Coördinatie

Programmamanager afdeling Mens en samenleving.


Wethouder Boer: Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Wethouder Pot-Klumper: Algemeen Bestuur Wethouder van Haaren-Koopman: Algemeen bestuur Toezending algemene financiële en beleidsmatige kaders Laatste B&W / aanleverdatum voor openbaar raadsvoorstel Commissie bestuur Raad Vaststellen AB-Hameland Raadsleden / Collegeleden / Bestuursrapportages Algemeen Bestuur Raadsleden / Collegeleden


Begrotingskaders Concept Definitief Wat gaat/laat de gemeente daarvoor doen? Deelnemen in het bestuur van Hameland. Meebesluiten over de gemeenschappelijke regeling waarin taken en bevoegdheden van Hameland zijn opgenomen. Het proces van ontmanteling begeleiden Tot de ontmanteling: Opdrachten gemeente aan Hameland, daar waar mogelijk, uitbreiden; Initiatief nemen tot verdere bekendmaking van bedrijfsleven met Hameland. Dit in samenwerking met reeds bestaande opdrachtgevers. We zijn kritisch op nut en noodzaak van Bijlage Samenwerkingsverbanden (Verbonden partijen)

Beoogde resultaten Geen verlies meer lijden; Het verlies tot een minimum beperken; Een beweging kennen “van binnen naar buiten” met nadruk op detachering; Een sterkere strategische en zakelijke band hebben met de deelnemende gemeenten. Samenwerking van Hameland en SDOA (Sociale Dienst Oost Achterhoek). Extra taken van de Hameland nemen we alleen af als er een relatie is met het bereiken van beleidsdoelen van de gemeente Berkelland. Kostenbeheersing en geen automatische kostenstijgingen.

22


Aandachtspunten en ontwikkelingen Stand van zaken inhoudelijke resultaten Hameland. Zie de betreffende programmalijn. Verantwoording over de inhoudelijke taak van Hameland ligt bij de gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA). Hameland leidt al enkele jaren verlies. Het doel om na 2013 een sluitende begroting te hebben is niet gerealiseerd. Het Algemeen Bestuur heeft besloten Hameland te ontmantelen en de Gemeenschappelijke Regeling op te heffen. Dit proces vind in 2016 en 2017 plaats.

Programmabegroting gemeente Berkelland 2016 overleggen. Bestuurlijke en ambtelijke trajecten worden goed op elkaar afgestemd.Anders” en financiële resultaten. We zijn kritisch op nut en noodzaak van overleggen. We zijn kritisch op de noodzaak van extra taken van Hameland. Bestuurlijke en ambtelijke trajecten worden goed op elkaar afgestemd.

Bijdrage per inwoner 2016 (totaal gemeente)

Hameland maakt afspraken over kostenbeheersing.

2.6. Stadsbank Oost-Nederland 2005 (SON) Administratief en juridisch onderdeel van 2.4 SDOA Niet van toepassing


Overige bijdragen € 280.000 (via de begroting van 2.4 SDOA)


Stadsbank Oost Nederland levert bijzonder financiële dienstverlening aan consumenten. De bank ondersteunt de aangesloten gemeenten in hun sociale beleid, zonder winstoogmerk. Op een zowel maatschappelijk als zakelijk verantwoorde wijze voorzien in de behoefte aan geldkrediet, schuldhulpverlening, budgetbeheer, afgifte van verklaringen ex artikel 285 lid 4 Faillissementswet, de beschikbaarstelling van bewindvoerders ter uitvoering van bepalingen inzake de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen www.stadsbankoostnederland.nl / Enschede Postbus 1393 7500 BJ Enschede Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Montferland, Oude IJsselstreek, Oost Gelre, Winterswijk, Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Lochem, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Twenterand, Tubbergen, Wierden Wet gemeenschappelijke regelingen, Burgerlijk Wetboek, Faillissementswet, Wet op het consumentenkrediet, Wet toezicht kredietwezen 1992, Wet werk en bijstand, Gemeentewet, Wet financiering decentrale overheden, Algemene wet bestuursrecht Gemeenschappelijk orgaan

Website / vestigingsplaats Deelnemers Wettelijke voorschriften Samenwerkingsvorm Toegekende bevoegdheden


1. 2. 3. 4.

Krediettransacties binnen de Wet FIDO gegeven kaders; Schuldenregeling; Budgetbeheer; Verklaringen op grond van de Faillisementswet;

23



5. Bewindvoering en curatele op grond van de Faillisementswet; 6. Bewindvoering op grond van het Burgerlijk Wetboek 7. Diensten in het kader van de beschikbaarheidsnuttigheid; 8. Preventie; 9. Het bevorderen van de spaarzin; 10. Harmonische en evenwichtige ontwikkeling van de onderneming € 1.741.000,- –- € 4.438.000,-

Coördinatie

Beleidsmedewerker Sociale dienst.


Wethouder Boer: Algemeen Bestuur


Toezending algemene financiële en beleidsmatige kaders Laatste B&W / aanleverdatum voor openbaar raadsvoorstel Commissie bestuur Raad Vaststellen AB-SON Dagelijks Bestuur / Bestuursrapportages Algemeen Bestuur Raadsleden / Collegeleden

Begrotingskaders Concept Definitief Wat gaat/laat de gemeente daarvoor doen? Deelnemen in het bestuur van de Stadsbank. Meebesluiten over de gemeenschappelijke regeling waarin taken en bevoegdheden van de Stadsbank zijn opgenomen. We zijn kritisch op nut en noodzaak van overleggen. We zijn kritisch op de noodzaak van extra taken van de Stadsbank. Bestuurlijke en ambtelijke trajecten worden goed op elkaar afgestemd.


Beoogde resultaten Stadsbank Oost Nederland voert voor de gemeenten de volgende taken uit. (Sociale) kredietverlening, budgetbeheer, schuldhulpverlening, bewindvoering, jongeren & schulden, schuldpreventie en voorlichting We dragen bij aan het goed functioneren van de Stadsbank en aan het bereiken van de doelen van de Stadsbank. Extra taken van de Stadsbank nemen we alleen af als er een relatie is met het bereiken van beleidsdoelen van de gemeente Berkelland. Deelnemers in de Stadsbank maken afspraken over kostenbeheersing en geen automatische kostenstijgingen.

24


Aandachtspunten en ontwikkelingen Stand van zaken inhoudelijke resultaten van de Stadsbank. Zie de betreffende programmalijn. Verantwoording over de inhoudelijke taak van Stadsbank Oost Nederland ligt bij de gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA). Een beleidsmedewerker van de SDOA heeft zitting in het ambtelijk platform en wordt betrokken bij het uitzetten van nieuw beleid voor de bank. Het algemeen bestuur bereid voor invoering op 1 januari 2016 een nieuw kosten verdeelmodel en een nieuw dienstverleningsmodel voor. In het nieuwe dienstverleningsmodel krijgen gemeenten keuze voor het af te nemen pakket. Bij

Programmabegroting gemeente Berkelland 2016 gelijke afname van het huidige pakket stijgen de kosten voor Berkelland met € 6.800,-


25


2.7. Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland (VNOG) Bijdrage per inwoner 2016 (totaal gemeente)

€ 45,14 (€ 351.653 (voormalig BWAO) + € 1.671.153 (voormalige bijdrage VNOG))


Zie 2.8 cluster Brandweer Achterhoek Oost.

Kernactiviteiten van de organisatie / te behartigen belangen Website / vestigingsplaats

Deelnemers

Wettelijke voorschriften Samenwerkingsvorm Toegekende bevoegdheden

Meer veiligheid in de regio. Samenwerking tussen de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en brandweer. www.vnog.nl / Apeldoorn Postbus 234 7300 AE Apeldoorn Tel. 055-5483000 Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Montferland, Oude IJsselstreek en Winterswijk, Apeldoorn, Bathmen, Brummen, Deventer, Elburg, Epe, Ermelo, Gorssel, Harderwijk, Heerde, Hattem, Lochem, Nunspeet, Oldebroek, Putten, Voorst, Warnsveld, Zutphen Wet gemeenschappelijke regelingen, de Brandweerwet 1985, de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen, de Gemeentewet, de Wet rampen en zware ongevallen en de Wet Ambulancevervoer Openbaar lichaam


Bevoegdheden op grond van de Brandweerwet 1985, de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen, de Wet rampen en zware ongevallen en de Wet Ambulancevervoer € 6.220.357,- –- € 32575.992,-

Coördinatie

Gemeentesecretaris


Burgemeester van Oostrum: Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur


Toezending algemene financiële en beleidsmatige kaders Laatste B&W / aanleverdatum voor openbaar raadsvoorstel Commissie bestuur Raad Vaststellen AB-VNOG Raadsleden / Collegeleden Algemeen Bestuur Raadsleden / Collegeleden

Begrotingskaders Concept Definitief Wat gaat/laat de gemeente daarvoor doen? Bijlage Samenwerkingsverbanden (Verbonden partijen)

Beoogde resultaten



26

Programmabegroting gemeente Berkelland 2016 Deelnemen in het bestuur van de VNOG. Dit is wettelijk verplicht. Meebesluiten over de gemeenschappelijke regeling waarin taken en bevoegdheden van de VNOG zijn opgenomen. We zijn kritisch op nut en noodzaak van overleggen. We zijn kritisch op de noodzaak van extra taken van de VNOG. Bestuurlijke en ambtelijke trajecten worden goed op elkaar afgestemd.


We dragen bij aan het goed functioneren van de VNOG en aan het bereiken van de doelen van de VNOG. Voldoende brandweerzorg en het goed functioneren van de (geneeskundige) hulpverlening bij ongevallen en rampen. Extra taken van de VNOG nemen we alleen af als er een relatie is met het bereiken van beleidsdoelen van de gemeente Berkelland. Kostenbeheersing en geen automatische kostenstijgingen. Deelnemers in de VNOG maken afspraken over kostenbeheersing.

27

Resultaten kostenbeheersing. Op 18 december 2014 heeft het AB de uitgangspunten voor de begroting 2016 vastgesteld. Als basis voor 2016 is de bijdrage van 2015 voor cluster en voor concern VNOG samengenomen. Er zijn vervolgens correcties doorgevoerd, zodat specifiek aan bepaalde gemeenten toe te rekenen kosten niet drukken op de andere gemeenten cq andere gemeenten niet profiteren van specifiek door een bepaald cluster ingestelde werkwijzen. Er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuw verdeelsleutel bij de VNOG. Vanwege de komst van de nieuwe organisatie (1-4-2016) worden de reserves van de respectievelijke clusters namelijk in dit najaar bezien, in samenhang met de opbouw van eventuele nieuwe reserves voor de nieuwe organisatie. Uitgangspunt van de Bestuurscommissie BWAO daarbij is dat de door onze vier gemeenten in de afgelopen jaren opgebouwde reserves weer terugvloeien naar de vier gemeenten. Net zoals in 2015 krijgt de VNOG in 2016 vanuit het Rijk weer een BTW-compensatie Die wordt weer aan de gemeenten overgemaakt. De VNOG bijdrage is inclusief BTW. Per saldo zijn er daardoor geen meerkosten vanwege de BTW. Deze werkwijze komt overeen met de insteek in voorgaande jaren. In ons coalitieakkoord staat een jaarlijkse bezuinigingsopdracht van €200.000,- op de totale begroting van de VNOG. In 2015 heeft Berkelland €123.000 terug gekregen (incidenteel) van de BWAO (Brandweer Achterhoek Oost)


2.8. Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT) Aandelen

Niet van toepassing


€ 0,-



Het (doen) oprichten van en/of deelneming in een of meer vennootschappen, stichtingen of andere rechtspersonen tot stichting of exploitatie van crematoria; Het zorg dragen voor de continuïteit van een crematoriavoorzieningen in de regio Twente en aangrenzende gebieden door het bezitten van aandelen in Crematoria Twente B.V (CT); het handhaven van de kwaliteit van de crematoriavoorzieningen op minimaal het bereikte niveau; het uitoefenen van de wettelijke bevoegdheden op de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) van CT B.V.; aandeelhouders: Almelo, Berkelland, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hengelo (O), Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Tubbergen, Wierden. www.crematoriatwente.nl / Enschede Usselerrietweg 40 7546 PE Enschede Berkelland, Winterswijk, Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hengelo (O.), Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Tubbergen, Wierden Wet gemeenschappelijke regelingen, Wet op de lijkbezorging

Samenwerkingsvorm

Openbaar lichaam


De bevoegdheden m.b.t. de stichting en exploitatie van crematoria als bedoeld in de Wet op de lijkbezorging.

Website / vestigingsplaats Deelnemers

Eigen vermogen – vreemd vermogen 01. 01.2015 Coördinatie

Medewerker financieel beleid


Wethouder Pot-Klumper: Algemeen Bestuur


Toezending algemene financiële en beleidsmatige kaders Laatste B&W / aanleverdatum voor openbaar raadsvoorstel Commissie bestuur Raad Vaststellen AB-OLCT Dagelijks Bestuur

Begrotingskaders Bijlage Samenwerkingsverbanden (Verbonden partijen)

28


Programmabegroting gemeente Berkelland 2016 Concept Definitief Wat gaat/laat de gemeente daarvoor doen? We nemen we deel aan het bestuur van het OLCT als aandeelhouder van CT. Meebesluiten over de gemeenschappelijke regeling waarin taken en bevoegdheden van de OLCT zijn opgenomen. We zijn kritisch op nut en noodzaak van overleggen. We zijn kritisch op de noodzaak van extra investeringen van CT. Bestuurlijke en ambtelijke trajecten worden goed op elkaar afgestemd.


Algemeen Bestuur Raadsleden / Collegeleden Beoogde resultaten We bieden nabestaanden crematiemogelijkheid dichtbij de woonplaats. We dragen bij aan het goed functioneren van de OLCT en aan het bereiken van de doelen van het OLCT. We stemmen alleen in met extra investeringen van CT als ze noodzakelijk zijn voor een duurzame en economisch gezonde exploitatie of er is een relatie met het bereiken van beleidsdoelen van de gemeente Berkelland. Kostenbeheersing en geen automatische kostenstijgingen.

29

Aandachtspunten en ontwikkelingen Op 27 juni 2012 is door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CT ingestemd met de strategie van CT. De strategie is: betere spreiding van de crematoria in de regio door het aanvullend bouwen van een crematorium in de omgeving van Hengelo ov. Crematorium Usselo wordt gerenoveerd. In aansluiting op de strategie heeft het algemeen bestuur van het Openbaar Lichaam Crematoria Twente OLCT op 27 februari 2014 besloten: in te stemmen met het voorstel van de bestuurder van CT om het dividendbeleid van CT BV aan te passen zodanig dat: over 2014 en 2015 geen dividend wordt uitgekeerd ; vanaf 2016 jaarlijks ten minste € 375.000 aan dividend wordt uitgekeerd; (e.e.a. voor zover de solvabiliteit en de uitkeringstoets dit toelaten); Omdat in 2014 en 2015 geen dividend aan het OLCT wordt uitgekeerd door CT krijgen gemeenten in 2015 en 2016 geen dividenduitkering. Vanaf 2016 tot 2022 is de netto uitkering jaarlijks begroot op € 14.650,Realiseren van de vestiging crematorium Oldenzaal; Onderzoek naar vestiging crematoriumvoorziening in Gronau (Duitsland). In Gemeenschappelijke regeling OLCT loopt de gemeente Berkelland geen financieel risico.

Programmabegroting gemeente Berkelland 2016 Winterswijk heeft het OLCT verlaten. 2.9. Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) Bijdrage per overgedragen strekkende meter archief (totaal) Overige bijdragen per inwoner 2016

€ 115,- (€230.097,-)



Het beheer van de historische archieven van de 15 gemeenten die deelnemen aan de Samenwerkingsregeling Regionaal Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Aalten, Berkelland, Doetinchem, Oude IJsselstreek, Oost Gelre, Montferland, Winterswijk, Bronckhorst (taken en activiteiten Streekarchivariaat en de taken van de huidige Stichting Staring Instituut) en Doesburg, Rijnwaarden, Lochem, Zutphen, Westervoort, Zevenaar, Duiven en de provincie Gelderland (de taken van de huidige Stichting Staring Instituut) Het beheren, verzamelen, ordenen en ontsluiten van historische informatie (gebaseerd op een wettelijke taak). Een groter en breder publiek aanspreken. www.ecal.nu / Doetinchem Postbus 53 7000 AB Doetinchem Tel. 0314-3771741 Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk Wet gemeenschappelijke regelingen, de Archiefwet 1995 en het Archiefbesluit

Samenwerkingsvorm

Openbaar lichaam



Het vaststellen van verordeningen in het kader van de overgedragen archieftaak, inclusief de bevoegdheid om een verordening vast te stellen als bedoeld in artikel 229 van de Gemeentewet. € 79.916,- –- € 655.248,-

Coördinatie

Medewerker documentaire informatievoorziening afdeling Facilitaire zaken.


Burgemeester van Oostrum: Algemeen Bestuur


Toezending algemene financiële en beleidsmatige kaders Laatste B&W / aanleverdatum voor openbaar raadsvoorstel Commissie bestuur Raad


Deelnemers


geen

30

vóór 15 april 2016 17 mei / 10 mei 2016 7 juni 2016 14 juni 2016

Programmabegroting gemeente Berkelland 2016 Vaststellen AB-ECAL Begrotingskaders Concept Definitief Wat gaat/laat de gemeente daarvoor doen? We nemen deel aan het bestuur van het ECAL. We zijn kritisch op nut en noodzaak van overleggen. Meebesluiten over de gemeenschappelijke regeling waarin taken en bevoegdheden van de ECAL zijn opgenomen. We zijn kritisch op de noodzaak van extra investeringen ECAL. Bestuurlijke en ambtelijke trajecten worden goed op elkaar afgestemd.

Dagelijks Bestuur Algemeen Bestuur Raadsleden / Collegeleden Beoogde resultaten Uitvoeren van de wettelijke taak op grond van de Archiefwet door het beheer van de historische archieven Het beheren, verzamelen, ordenen en ontsluiten van historische informatie De relevantie van het historisch materiaal en daarmee de rol van de erfgoedinstellingen te versterken.

2.10.

€ 1.484.764,-


Geen


Aandachtspunten en ontwikkelingen Met een nulmeting is inzichtelijk gemaakt hoe groot de achterstanden in overbrenging van de aangesloten gemeenten is. Ook maakt de nulmeting inzichtelijk in hoeverre het overgedragen archief aan de eisen van ‘goede geordende en toegankelijke staat’ voldoet. uitvoering van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht door invullen KPI lijsten. het ECAL wijzigt de uitvoering van haar taken en financiële bijdrage van de gemeenten door: 1. Samenvoegen ‘archieftaken’ en ‘streekeigen taken’ tot erfgoedtaken’ 2. Hantering nieuw rekenmodel; prijs per overgedragen meter i.p.v. per inwoner. verbetering of verslechtering t.o.v. nulmeting wordt opgenomen in werkplannen en jaarverslagen; Het ECAL doet onderzoek naar de (rand)voorwaarden voor aansluiting bij een E-depot. Dit in het kader van waarborging van duurzaamheid en toegankelijkheid van digitale archieven

Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)

Bijdrage per inwoner 2016 (totaal gemeente) Kernactiviteiten van de organisatie / te behartigen

vóór 1 augustus 2016

de uitvoering van milieu vergunningverlening en handhaving en de Wabo-specialismen

31

Programmabegroting gemeente Berkelland 2016 belangen


(o.a. advies over bodem, geluid, constructies en externe veiligheid); onder de belangen van de deelnemers wordt tevens begrepen het belang van een goede samenwerking tussen de omgevingsdiensten in Gelderland www.odachterhoek.nl / Hengelo Gld Elderinksweg 2 7255 KS Hengelo (Gld) Tel. 0575 75 02 50 Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en Zutphen en de provincie Gelderland. Wet gemeenschappelijke regelingen

Samenwerkingsvorm

Openbaar lichaam


De deelnemers hebben geen publiekrechtelijke bevoegdheden overgedragen aan het openbaar lichaam. De deelnemers beslissen ieder afzonderlijk over de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan het openbaar lichaam € 418.000,- / € 579.000,-

Coördinatie

medewerker milieuadvies


Wethouder van Haaren-Koopman: Algemeen bestuur


Toezending algemene financiële en beleidsmatige kaders Laatste B&W / aanleverdatum voor openbaar raadsvoorstel Commissie bestuur Raad Vaststellen AB-ODA Dagelijks bestuur Algemeen bestuur Raadsleden / Collegeleden


Deelnemers

Begrotingskaders Concept Definitief Wat gaat/laat de gemeente daarvoor doen? We nemen we deel aan het bestuur van het ODA. We zijn kritisch op nut en noodzaak van overleggen. Meebesluiten over de gemeenschappelijke regeling waarin taken en bevoegdheden van de ODA zijn opgenomen. We zijn kritisch op de noodzaak van extra investeringen in de ODA. Bestuurlijke en ambtelijke trajecten worden Bijlage Samenwerkingsverbanden (Verbonden partijen)

Beoogde resultaten Het uitvoeren van alle uitvoerende taken van het taakveld milieu (inclusief de milieuadvisering voor ruimtelijke plannen en meldingen voor amvb-bedrijven). Uitgezonderd zijn beleidstaken en taken op het gebied van afval en water. Via managementrapportages zal de ODA een aantal malen per jaar de deelnemers informeren over de uitvoering van de

32


Aandachtspunten en ontwikkelingen Het algemene beeld van de Omgevingsdienst Achterhoek zoals opgenomen in de uitgangspuntennotitie die is vastgesteld door alle partners in januari 2012. Er is in het voorjaar van 2015 geëvalueerd. Heeft geleid tot een aantal conclusies die vertaald zijn in een plan van aanpak (spoorboekje). Focus moet liggen op het primaire proces.

Programmabegroting gemeente Berkelland 2016 goed op elkaar afgestemd.

opgedragen taken.

2.11.

Capaciteit en inzet moeten beschikbaar zijn voor de uitvoering van de taken van de partners.. Zorg voor een goede relatie met de deelnemers aan de ODA (partners). Zorg voor goede procesbeschrijvingen, nodig voor heldere aansturing (gereed augustus 2015) Borg de invoering van het VTH-systeem ten behoeve van een efficiënte uitvoering van taken. Werk toe naar een basis productenaanbod voor alle gemeenten. Daarnaast maatwerkafspraken over extra taken. Creëer daarmee een basis voor het opzetten van een meer op output gebaseerde begroting. 2015 staat in het teken van het ontwikkelen van modellen. In 2016 moet er met een schaduwbegroting gewerkt gaan worden, zodat er met ingang van 2017 een begroting volgens de nieuwe opzet ligt.

Openbaar Lichaam vuilverwerking Noord Oost Achterhoek (OLVNOA)

Bijdrage per inwoner 2016(gem.)

Niet van toepassing



De kosten van beheer en nazorg worden verantwoord via de jaarrekening en begroting van de Regio Achterhoek. Binnen OLVNOA zelf vinden geen noemenswaardige activiteiten meer plaats. De gemeente beheert de financiële reserves van OLVNOA. Het beheer en de nazorg voor de gesloten vuilstortplaats ’t Bellegoor, gelegen aan de Deventer Kunstweg 2 in Eibergen. Geen / Borculo

Deelnemers

Berkelland en Oost-Gelre


Wet gemeenschappelijke regelingen

Samenwerkingsvorm

Openbaar lichaam



33

Programmabegroting gemeente Berkelland 2016 Toegekende bevoegdheden Eigen vermogen – vreemd vermogen 01. 01.2015 Coördinatie Planning behandeling begroting 2017

Wat gaat/laat de gemeente daarvoor doen? We nemen deel aan het bestuur van het OLVNOA. We zijn kritisch op nut en noodzaak van overleggen. Mee besluiten over de gemeenschappelijke regeling waarin taken en bevoegdheden van de OLVNOA zijn opgenomen. In de praktijk voert de Regio Achterhoek het dagelijkse beheer uit, met ambtelijke ondersteuning van de OLVNOA. We bereiden samen met de Regio Achterhoek de formele overdracht voor van de nazorg en het beheer van de voormalige stortplaats. Bestuurlijke en ambtelijke trajecten worden goed op elkaar afgestemd.


Het bestuur is bevoegd alle besluiten te nemen en overeenkomsten aan te gaan tot uitvoering van zijn taak omschreven in artikel 1 van de regeling € 3,5 miljoen - € 0,- Het eigen vermogen is niet vrij beschikbaar maar dient om eeuwigdurend in de nazorg van de stortplaats te kunnen voorzien. Per medio 2014 is het vermogen rentedragend overgeheveld naar de provincie Gelderland. Planeconoom Toezending algemene financiële en beleidsmatige kaders Laatste B&W / aanleverdatum voor openbaar raadsvoorstel Commissie bestuur Raad Vaststellen AB-OLVNOA Beoogde resultaten We dragen bij aan het goed functioneren van de OLVNOA en aan het bereiken van de doelen van het OLVNOA. We zorgen er voor dat de voormalige stortplaats het Bellegoor voldoende beheerd wordt zodat geen vervuiling van de bodem of de omgeving ontstaat. Volledige overdracht van beheer en nazorg van de stortplaats aan de provincie Gelderland. De binnen OLVNOA opgebouwde reserves moeten daarbij worden overgeheveld.

34

Zie opmerkingen bij aandachtspunten en ontwikkelingen

Aandachtspunten en ontwikkelingen De Regio Achterhoek is verantwoordelijk voor de inmiddels gesloten regionale stortplaatsen de Langenberg, ’t Wald en ‘t Bellegoor. Op 1 januari 2019 neemt de provincie Gelderland de verantwoordelijkheid van de Regio Achterhoek voor wat betreft de Langenberg over. De besturen van de stortplaatsen ‘t Wald en ’t Bellegoor willen het eigendom en de nazorgtaken overdragen en hebben in het verleden ingestemd met overdracht aan de Regio Achterhoek. Het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek heeft besloten de nazorgtaak voor de drie stortplaatsen versneld over te willen dragen aan de provincie. Na formele overdracht kan de gemeenschappelijke regeling OLVNOA worden geliquideerd.


3. Overige verbonden partijen 3.1. N18 Bijdrage per inwoner 2016 (gem.)

Niet van toepassing


Niet van toepassing


Uitvoeren van het standpunt van de minister van Infrastructuur en milieu. Afspraken maken tussen meebetalende partijen over voorbereiding en realisatie van fase 1 van de N18. Medewerker afdeling Ruimtelijke ontwikkeling via de Ambtelijke Begeleidingsgroep

Coördinatie Bestuurzetels Website

Met de vaststelling van de Realisatieovereenkomst is de Bestuurlijke Begeleidingsgroep officieel opgeheven. Bestuurders komen bijeen indien noodzakelijk. www.rijkswaterstaat.nl/N18


NVT NVT NVT

Wat gaat/laat de gemeente daarvoor doen? Uitvoeren Realisatieovereenkomst Tracébesluit N18 voor de aanleg van fase 1 van het project N18 en overdracht weggedeelten oude N18 en N823. De gemeente draagt €2.271.500,- bij in de aanleg van de nieuwe N18. Binnen 1 jaar na onherroepelijk Tracébesluit (is voor 08 april 2016) N18 het bestemmingsplan herzien. In beeld brengen welke aanpassingen nodig zijn op gemeentelijke en provinciale wegen (het onderliggende wegennet) ten gevolge van de nieuwe N18. In de begroting 2009 is hiervoor een raming met een bandbreedte van €1 tot 5,9 miljoen genoemd. De kosten zijn minimaal € 2,5 miljoen. In de voorjaarsnota 2013 is bij de “Doorkijk algemene reserve” voorlopig een bedrag Bijlage Samenwerkingsverbanden (Verbonden partijen)

Beoogde resultaten Verbeterde verkeersveiligheid en leefbaarheid op en rond de N18, in het bijzonder in de kern Eibergen. Verbetering van de doorstroming van het verkeer. Verbetering van de bereikbaarheid en daarmee het stimuleren van de economische ontwikkeling van de regio. Samen met regiopartijen en Rijk inzetten op de realisatie van de nieuwe N18 tussen Enschede en Groenlo.

35

Aandachtspunten en ontwikkelingen Het Tracébesluit is op 8 april 2015 onherroepelijk geworden. De nieuwe N18 goed inpassen om de gevolgen voor burgers en bedrijven op te vangen.

Programmabegroting gemeente Berkelland 2016 van € 3 miljoen opgenomen.


36

Programmabegroting gemeente Berkelland 2016 3.2. Stichting Hambroek Bijdrage per inwoner 2016 (gemeente)

Niet van toepassing


Niet van toepassing


Zandwinning; vanaf 2012 niet meer in exploitatie) het realiseren en exploiteren van het recreatiegebied Hambroek te Borculo. Medewerker Ruimtelijke Ordening

Bestuurzetels

Wethouder Van Haaren-Koopman / M.G. Mellink: medewerker Ruimtelijke Ordening

Website

Geen


Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

Wat gaat/laat de gemeente daarvoor doen? We werken in de Stichting Hambroek samen met de Stichting Twickel en Zandexploitatiemij. Hambroek BV

Beoogde resultaten Het realiseren van het recreatiegebied Hambroek te Borculo met landschaps- en natuurwaarden binnen de voorschriften van de door de provincie Gelderland verleende ontgrondingsvergunning.

Aandachtspunten en ontwikkelingen Als gevolg van de economische crisis is er minder zandverkoop. Het is een langlopend project zonder vaste einddatum. De looptijd is conjunctuurgevoelig. Er zijn recreatieve ontwikkelingen in de omgeving die aansluiten bij de functie van recreatieplas Het Hambroek.

3.3. Euregio Bijdrage per inwoner 2016 (gemeente)

€ 0,29 (€ 12870,49) Met ingang van 2016 directe afdracht aan de Euregio.


Geen


Coördinatie

De opbouw en versterking van grensoverschrijdende structuren in het Duits-Nederlandse grensgebied. Onder meer door het verstrekken van Interreg – en MOZER subsidies; de kansen voor burgers, bedrijven, organisaties en aangesloten gemeenten in het werkgebied aan weerszijden van de grens grensoverschrijdend te verruimen, de welvaart en het welzijn in het grensgebied te vergroten en het wederzijdse begrip te bevorderen; Beleidsmedewerker afdeling Ruimtelijke ontwikkeling.

Bestuurzetels

Burgemeester van Oostrum, de raadsleden Kion en Roosenboom.


37

Programmabegroting gemeente Berkelland 2016 Website

www.euregio.nl


Poho Externe betrekkingen en de Commissie grens van de Regio Achterhoek Algemeen Bestuur Regio Achterhoek Raadsleden / Collegeleden

Wat gaat/laat de gemeente daarvoor doen? We werken in Regio Achterhoekverband (POHO+) samen met de regiogemeenten en Kreis Borken aan grensoverschrijdende samenwerking. Samen met Winterswijk vormen we de werkgroep ‘Euregio’ (er zijn ook een werkgroep ‘Brussel’, ‘Arnhem’ en ‘Den Haag’). We nemen deel aan het bestuur van de Euregioraad. We nemen deel aan commissies van de Euregio. Meebesluiten over de taken en bevoegdheden van de Euregio. Meebesluiten over het toekennen van Interregsubsidies aan grensoverschrijdende projecten. We zijn kritisch op nut en noodzaak van overleggen. We zijn kritisch op de noodzaak van extra taken van het Euregiosecretariaat. Bestuurlijke en ambtelijke trajecten worden goed op elkaar afgestemd.


Beoogde resultaten Grensoverschrijdende samenwerking; Intereg V (2014-2019) subsidiegelden verkrijgen voor grensoverschrijdende projecten die in lijn zijn met ‘Achterhoek 2020’; Mozerfonds subsidiegelden verkrijgen voor grensoverschrijdende culturele uitwisselingsprojecten.

38

Aandachtspunten en ontwikkelingen De komende decennia toewerken naar één economische grensregio; Meedoen in Europa door blijvend te richten op Europe2020-Strategie. Met de regio spannen we ons in om ‘bekend zijn’ en ‘je bekend maken’ bij ander regio’s; Realiseren van de Uitvoeringsagenda Achterhoek 2020 door waar mogelijk aan te sluiten op Europese programma’s. vanuit het POHO maken we Strategische keuzes en is er betrokkenheid. De nieuwe Interreg V periode 2014 – 2020 biedt kansen om innovatie in de Achterhoek onder de paraplu brengen van Interreg subsidies; Berkelland kijkt naar naar Duitsland voor kansen het economisch verkeer en de arbeidsmarkt te vergroten. Twente en Achterhoek oriënteren zich op de kansen voor een grensoverschrijdende werkplaats; Met Kreis Borken en 17 burgemeesters in de Kreis werken we grensoverschrijdend aan een actieprogramma. Bij de regio is een “ontgrenzer” aangesteld dhr. W. Leemreize. Onder andere op basis van de ‘Atlas van kansen voor de grensregio AchterhoekBorken’ worden door Kreis Borken en Regio Achterhoek projecten gerealiseerd rond de thema’s Arbeid, Jeugd, Zorg Taal; Een aantal projecten ter illustratie: o Duitse Taal: Via directeurenoverleg Neede en Eibergen vroeg vreemde talenonderwijs


o

o

o

o o


39

(V.V.T.O.). Onderzocht wordt om tweetalig onderwijs voor 2016 aan te bieden. Dag van de buurtaal was op 23 april 2015 met ca. 500 scholieren in Bochholt. Voor de gemeenteorganisatie is in 2015 een cursus Duitse taal en cultuur aangeboden om communicatiedrempels te verlagen. grensoverschrijdende samenwerking HBOscholen. In april 2014 is een studie naar aansluitingen van NL-DU Hogescholen gedaan. Taal is een belemmerende factor. zorg: probleemverkenning van Europese patiënten richtlijnen voor grens overschrijdende ziekenhuiszorg; Er is een uitwisseling geweest met 30 Duitse Huisartsen in het SKB ziekenhuis in Winterswijk. Er is behoefte aan Duitse zijde voor behandeling in NL. Er komt een bijeenkomst over belemmeringen door (Duitse) verzekeraars en regelgeving met Noordrijn-Westfalen en het Nederlandse ministerie van gezondheidszorg; arbeidsmobiliteit: Met de Euregio loopt het project Brainflow. Het betreft regiomarketing om talent aan te trekken en talent te behouden voor de regio; In 2014 is een haalbaarheidsstudie afgerond t.a.v. grensoverschrijdende spoorlijnen Arnhem/ Munster c.q. Winterswijk/ Borken; eind 2016 worden resultaten verwacht van een economisch strategische studie naar betere ontsluiting van Laarberg over de oostwest as (A1 in NL en A31 in D). Deventer Kunstweg en Vredenseweg zijn ook onderwerp van studie. De opdracht wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. Lochem en Stadt Vreden zijn betrokken.

Programmabegroting gemeente Berkelland 2016 3.4.Regiotaxi Bijdrage per inwoner 2016 (gemeente)

Niet van toepassing



Geschatte bijdrage per jaar na verrekening van de eigen bijdrage van de Wmo-gebruikers en de subsidie van de provincie Gelderland: € 435.000 (bruto € 705.000) Het aanbieden van een geïntegreerd systeem van aanvullend Openbaar Vervoer (OV) voor iedere inwoner en de Wmo-vervoervoorziening voor mensen met een beperking Medewerker Wmo (afdeling Mens en samenleving) en adviseur verkeer en vervoer (afdeling Ruimtelijke ontwikkeling) Wethouder Pot-Klumper in het Vervoersberaad

Website

www.regiotaxigelderland.nl


Raadsleden Collegeleden Raadsleden / Collegeleden


Wat gaat/laat de gemeente daarvoor doen? In 2011 hebben we in regioverband een Samenwerkingsovereenkomst gesloten met de provincie Gelderland. Daarvoor zijn in het RPSS (Regionale Portefeuillehouderoverleg Sociale Samenhang) en in het programmateam mobiliteit van de Regio Achterhoek afspraken gemaakt over de inkoop van Wmo-zones bij de provincie (dit is vervoer voor mensen met een beperking, die met een Wmo-pasje tegen geldend OV-tarief met de Regiotaxi kunnen reizen in een gebied van vijf OV-zones) Samen met de provincie werken we aan een beter toegankelijk OV via haltes voor bussen met een lage vloer.


Beoogde resultaten Het uitvoeren van de vervoersplicht op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Mensen kunnen zo lang mogelijk gebruik maken van het gewone openbaar vervoer via goed toegankelijke haltes. Participeren in de uitvoeringscontracten van de provincie met vervoerbedrijven en een callcenter.

40

Aandachtspunten en ontwikkelingen De Samenwerkingsovereenkomst en de uitvoeringscontracten gelden voor de jaren 2013-2015 met de mogelijkheid tot 3x een verlenging per jaar t/m 2018. Monitoren gebruik: aantal pasjeshouders en het gebruik. Gemeenten gaan samen in regioverband per 01-01-2017 de Regiotaxi weer zelf uitvoeren en ook de OV-functie met mandaat van de provincie.

Programmabegroting gemeente Berkelland 2016 3.5. Stichting GovUnited Lidmaatschap 2016 (gemeente)

€ 10.000,-- voor het gehele jaar.


€ 3,73 jaarlijks (TripleC) berekend tot 14 oktober 2015.


Coördinatie

De stichting (een samenwerkingsverband van ongeveer 15 gemeenten) heeft als doel: overheidsorganisaties te ondersteunen en te faciliteren bij hun onderlinge samenwerking bij dienstverlening / E-overheid; overheidsorganisaties te ondersteunen en te faciliteren bij het ontwikkelen, introduceren en implementeren en beheren van innovatieve ICT-toepassingen; overheidsorganisaties te ondersteunen op het gebied van elektronische dienstverlening en al hetgeen daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords; uit de gezamenlijkheid efficiëntie en volume voordelen halen met betrekking tot inspanningen en financiële uitgaven. Informatiseringsadviseur afdeling Intern advies.

Bestuurzetels

Geen

Website

www.govunited.nl


Programmaraad (gemandateerde ambtenaren) Directie Stuurgroep Mijn Berkelland Digitaal (portefeuillehouder)

Wat gaat/laat de gemeente daarvoor doen? het organiseren van de onderlinge samenwerking via bijeenkomsten, werkgroepen of anderszins; het ondersteunen van de gezamenlijke uitvoering van aanbestedingen, het beheer van gezamenlijke overeenkomsten en/of producten, en standaardiseren; het uitdragen van vastgestelde ICTconcepten en het introduceren van nieuwe ICT-producten en diensten bij geïnteresseerde overheidsorganisaties, met dien verstande dat zij deze functies en taken uitsluitend op verzoek en ten laste van één

Beoogde resultaten Algemene resultaten: Hogere kwaliteit van de dienstverlening en efficiëntere bedrijfsvoering door nauwe samenwerking tussen gemeenten. Hogere snelheid van implementeren door de ontwikkelkracht bij gemeenten te bundelen en de realisatie van oplossingen te concentreren. Regie op de (gezamenlijke) ontwikkeling, implementatie en beheer van e-government voor gemeenten. Deel resultaten: Gezamenlijke inkoop en uitvoering e-


41

Aandachtspunten en ontwikkelingen De Samenwerkingsovereenkomst en de uitvoeringscontracten gelden tot 14 oktober 2016 en wordt niet verlengd. De Stichting is in 2013 formeel opgericht, nadat het enkele jaren als programma ondergebracht was bij de Stichting ICTU. Het Berkellandse aandeel in de voorfinanciering bedraagt 360.000 euro en is ‘geactiveerd’ (afschrijving t/m 2016).

Programmabegroting gemeente Berkelland 2016 of meer overheidsorganisaties vervult. Via een aanvullende overeenkomst heeft GovUnited voor haar deelnemers een fronten midoffice aanbesteed en verder laten ontwikkelen waarmee digitaal en zaakgericht werken wordt ondersteund. Deze zogenaamde 'all-in-one' oplossing inclusief ondersteuning en regievoering door GovUnited kost 3,70 euro per inwoner per jaar. Het front office omvat: o een module ter ondersteuning van het klant contact centrum; o een contentmanagementsysteem; o een digitaal loket met e-diensten en eformulieren; Het midoffice omvat: o met zaaksysteem, o een gegevensmagazijn o technische broker en koppelingen o een documentmanagementsysteem (DMS).


overheid. Gemeenten kunnen hun ambities op het gebied van (e-) dienstverlening sneller en tegen lagere kosten realiseren. Sterk opdrachtgeverschap Samen optrekken en sterk staan tegenover leveranciers. Beheer- en schaalvoordelen leiden tot betere inkoopvoorwaarden. Organisatieontwikkeling Bij GovUnited staan ICT en informatisering als zodanig niet centraal. Samenwerking, standaardisatie, organisatieontwikkeling en dienstverlening vormen het uitgangspunt. Organisatieadvies, training en opleiding vormen een belangrijke meerwaarde van het lidmaatschap. Samen weet je meer GovUnited vertaalt landelijke standaarden en ontwikkelingen naar bruikbare oplossingen. GovUnited biedt gemeenten een platform waarop ze kunnen mee denken, kennis delen en ervaring opdoen. Ontzorgen GovUnited neemt complexe technische vraagstukken over, waardoor gemeenten zich kunnen richten op hun kerntaak: de dienstverlening aan burgers en ondernemers.

42


3.6. Leisurelands (Voormalig RGV Holding B.V) Aandelen

geen

Geschat dividend 2016 Kernactiviteiten van de organisatie

Website

Leisurelands bestaat uit 20 recreatiegebieden met zo’n vijf à zes miljoen bezoekers per jaar en ongeveer 800 evenementen op jaarbasis. Leisurelands werd als RGV in 1962 opgericht. Het bedrijf startte als een stichting en is uitgegroeid tot een private onderneming. www.leisurelands.nl / Arnhem


€ 52.383.000,- - € 20.154.000,-

Coördinatie

Beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling


Lid van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Achterhoek en Liemers, Wethouder Van Haaren-Koopman NVT NVT NVT

Begrotingskaders Concept Definitief Wat gaat/laat de gemeente daarvoor doen? Mevrouw van Haaren-Koopman is lid van het algemeen bestuur RAL. Alleen leden van het dagelijks bestuur van het RAL nemen deel aan de aandeelhoudersvergadering.


Beoogde resultaten Op een commerciële manier zorgdragen voor het duurzaam in stand houden van recreatiegebieden

43

Aandachtspunten en ontwikkelingen Op 9 oktober 2013 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van RGV een positief besluit genomen ten aanzien van de fusie met het Recreatieschap Achterhoek-Liemers (RAL). Op 23 september 2013 nam het bestuur van het RAL hierover al een positief besluit. De fusie is 1 januari 2014 een feit. Aan RGV Holding worden vijf recreatiegebieden van het RAL toegevoegd. De continuïteit van de vijf recreatiegebieden in de Achterhoek en Liemers is nu gewaarborgd. Op dit moment zijn de gemeenten nog geen aandeelhouder van RGV. De Gemeenschappelijk Regeling

Programmabegroting gemeente Berkelland 2016 Recreatieschap Achterhoek Liemers B.V. is aandeelhouder van RGV. Onderdeel van de fusie is dat de gemeenten in de Achterhoek aandeelhouder worden van RGV, net als de 23 gemeenten op de Veluwe en in het Rijk van Nijmegen dit nu al zijn.

3.7. Stichting Achterhoek Toerisme Bijdrage per inwoner 2016 (gemeente)

€ 1,40 per inwoner


Bijdrage voor investeringen in routenetwerken 8 cent per inwoner en 1,5 cent per toeristische overnachting. Achterhoek Toerisme is een stichting met een algemeen maatschappelijke doelstelling (het bevorderen van toerisme en recreatie in de Achterhoek). De financiering van de AT vindt plaats door een vaste bijdrage per gemeente, maar AT genereert ook “eigen” inkomsten door het ontwikkelen van allerlei activiteiten. De AT is in beginsel vrij in het besteden van de gemeentelijke bijdrage, zolang ze deze besteedt in het kader van de algemene maatschappelijke doelstelling, Stichting beheer gelden routebureau Achterhoek is opgericht om te waarborgen dat de middelen afkomstig van de ontmanteling van het RAL beschikbaar blijven voor het routebureau. De beheerstichting is direct gerelateerd aan stichting Achterhoek Toerisme. www.achterhoek.nl Borculo


Website Eigen vermogen – vreemd vermogen Coördinatie

Beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling


Na overeenstemming binnen de tien samenwerkende gemeenten vindt de afvaardiging naar het bestuur van AT plaats, Wethouder Van Haaren-Koopman NVT NVT NVT

Begrotingskaders Concept Definitief Wat gaat/laat de gemeente daarvoor doen?


Beoogde resultaten


44

Programmabegroting gemeente Berkelland 2016 Mevrouw van Haaren-Koopman is portefeuillehouder Toerisme en Recreatie.

“De stichting heeft primair ten doel, zonder winstoogmerk en door middel van een gericht instrumentarium, het door inzet van strategische en kwalitatief hoogwaardige consumenten producentgerichte regiomarketing verder uitbouwen van de marktpositie van de toeristisch-recreatieve sector in de Achterhoek om maximaal rendement te halen uit de werkgelegenheids- en bestedingseffecten voor de regio in zijn algemeen en het toeristisch-recreatief bedrijfsleven in het bijzonder alsmede het vervullen van de functie van route-ontwikkelaar en beheerder.” De na te streven doelen zijn: Het verhogen van de toeristische bestedingen in de Achterhoek. Terugkeer en handhaving van een positie in de top 10 van populairste Nederlandse vakantieregio's. Subdoelen zijn: • Toename van de werkgelegenheid • Toename van verblijfs- en dagrecreanten. • Toename van het aantal overnachtingen.

Op 16 april 2013 heeft uw college ingestemd met een vier jarige subsidierelatie voor toeristische marketing en promotie van de Achterhoek, merken productontwikkeling en ontwikkeling en beheer van routestructuren vanaf 1 juli 2013 Een bijdrage van € 0,55 per inwoner van de gemeente Berkelland, voor toeristische marketing en promotie van de Achterhoek, merken productontwikkeling Een jaarlijkse bijdrage van € 0,85 per inwoner van de gemeente Berkelland voor ontwikkeling en beheer van routestructuren Een bijdrage van € 0,08 per inwoner en € 0,015 per toeristische overnachting om te kunnen investeren in routenetwerken in de regio Achterhoek..

3.8. Bestuurlijke Begeleidingsgroep Beekvliet-Stelkampsveld Bijdrage per inwoner 2016 (gemeente)

Niet van toepassing


Niet van toepassing

Kernactiviteiten van de organisatie Website

We werken samen met de provincie, het waterschap, terrein beherende organisaties, inwoners e.a. aan een gedragen gebiedsproces voor dit Natura 2000 gebied. Niet van toepassing

Coördinatie

Medewerker ruimtelijke ordening


45

Programmabegroting gemeente Berkelland 2016 Bestuurszetels Wethouder / Burgemeester

Wethouder Van Haaren-Koopman


Niet van toepassing

Wat gaat/laat de gemeente daarvoor doen? We trekken de kar m.b.t. een integrale kavelruil in dit gebied en nemen verder deel aan de begeleidingsgroep om te zorgen voor een integrale afweging van belangen.


Beoogde resultaten Uiteindelijk een structuurverbetering voor de landbouw bewerkstelligen en een bijdrage aan de water en natuurdoelen in het gebied leveren. Daarnaast een gedragen beheerplan laten vaststellen.

46

Aandachtspunten en ontwikkelingen Het is een langlopend proces nog zonder einddatum.. Draagvlak en communicatie met het gebied is erg belangrijk. We steken veel energie in de contacten met het gebied en stellen hiervoor een vast contactpersoon aan.


3.9. P10 Bijdrage per inwoner 2016 (gemeente)

(€ 5500,-)


Niet van toepassing

Kernactiviteiten van de organisatie Website

Het platteland op de kaart zetten en de kracht van het platteland benadrukken. Recht doen aan de specifieke situatie van het grootschalige platteland. www.p-10.eu

Coördinatie

Beleidsmedewerker ruimtelijk ontwikkeling


Wethouder Van Haaren-Koopman en burgemeester van Oostrum


Dagelijks bestuur Algemeen bestuur Raadsleden / Collegeleden

Wat gaat/laat de gemeente daarvoor doen? Deelname aan het algemeen bestuur van de P10 het samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten het organiseren van de onderlinge samenwerking via bijeenkomsten, werkgroepen of anderszins


Beoogde resultaten De komende jaren staan twee onderwerpen voor de P10 centraal: o de leefbaarheid op het platteland o de transitie van het platteland als gevolg van demografische ontwikkelingen Binnen de P10 wisselen de aangesloten gemeenten kennis en ervaring uit over deze hoofdthema’s. Daarnaast is de P10 een gesprekspartner voor andere partijen die willen klankborden over specifieke consequenties van beleid voor plattelandsgemeenten.

47

Aandachtspunten en ontwikkelingen De drie decentralisaties Omgevingswet Landbouwbeleid

Verbonden partijen Programmabegroting 2015 Gemeente Berkelland Postbus 200 7270 HA Borculo 0545 – 250250 www.gemeenteberkelland.nl [email protected] Twitter: Gem_Berkelland

Einde bijlage: 2015-11-12 Bijlage 4 - Verzamelbestand verbonden partijen 2016


2015-11-12 Bijlage 5 - Subsidies begroting 2016 (terug naar agendapunt)

De inhoud van deze bijlage is te vinden vanaf de hierna volgende pagina's. #####PDFINCLUDE#####414e9b1d-35b1-4484-bb28-d92457daacd4#

Subsidies begroting 2016 42.450 U Inkomensoverdrachten aan overheid (niet Rijk) ASV Begroting Nummer Omschrijving Ontvanger Bedrag 62100000 Aanleg en onderhoud infrastructuur Stg. Gehandicapten Platform Berkelland 250,00 63100100 Handel en ambacht

Technieklokaal Berkelstreek Stg. BTO

7.500,00

64300000 Openbaar voortgez.spec.onderw (excl.huisv.)

Attendiz Bestuursbureau

4.000,00

65100000 Openbare bibliotheken

Bibliotheek Oost Achterhoek

560.725,00

65110000 Kunstzinnige vorming (muziekscholen e.d)

Stg. Muziek en Kunstwijs Stg. Muziek en Kunstwijs (AMV)

20.000,00 200.000,00

65300200 Zwembaden

Cone Berkelland BV

405.000,00

65300210 Zwembaden: subsidies

Stg. Zwembad Ruurlo Stg. Zwem- en Squashcentrum

175.000,00 342.500,00

65410010 Musea: subsidies

Meester HW Heuvelstichting Brandweermuseum Stg. Museum de Scheper

2.815,00 2.815,00 56.482,00

65600200 Openluchtrecreatie

Stichting Achterhoek Toerisme

50.400,00

66700001 Algemeen maatschappelijk werk: subsidieverordening

Bureau Slachtofferhulp Nederland

11.198,00

66700540 Sociaal cultureel werk (instellingen)

Betula Zorg en Welzijn

66700602 Jeugd- en jongerenwerk: bijdrage JEKK

GSJ Lindenhout Unit Achterhoek

42.550U Overige inkomensoverdrachten ASV Begroting Nummer Omschrijving

Ontvanger

61400000 Bureau Halt

Bureau Halt Gelderland

20.708,00

65300410 Sport: ondersteuning en stimulering

Sport Federatie Berkelland

78.800,00

65400100 Ondersteuning kunstbeoefening

Bemo

80.000,00

65410201 Oudheidkunde

Historische Vereniging Old Reurle Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

567,00 12.228,00

65800200 Gemeentelijk/regionaal mediabeleid

Stg. Lokale omroep Berkelland

15.000,00

66140000 Bijzondere bijstand

Voedselbank Oost-Achterhoek Humanitas Schuld op Maat

5.000,00 4.170,00 9.143,00

738.800,00 49.545,00

Bedrag

Einde bijlage: 2015-11-12 Bijlage 5 - Subsidies begroting 2016


2015-11-12 Bijlage 6 - Kopie van Uitsplitsing budget decentralisaties en zwakkere groepen(werkgelegenheid) (terug naar agendapunt)

De inhoud van deze bijlage is te vinden vanaf de hierna volgende pagina's. #####PDFINCLUDE#####cbae442d-ec15-4c49-8d79-2f385d820a86#

Decentralisaties en transities Algemeen/coordinatiekosten 3D Algemeen/coordinatiekosten 3D Totaal Algemeen/coordinatiekosten 3D

U 67140001 U 67140007

Jongeren ontwikkelen gezond Jongeren ontwikkelen gezond Jongeren ontwikkelen gezond Jongeren ontwikkelen gezond Jongeren ontwikkelen gezond Jongeren ontwikkelen gezond Jongeren ontwikkelen gezond Jongeren ontwikkelen gezond Jongeren ontwikkelen gezond Totaal Jongeren ontwikkelen gezond

I U U U U U U U U

64800400 64800200 64800400 66700600 66700601 66700602 66710000 66820099 66830099

Optimaal benutten middelen in zorg Optimaal benutten middelen in zorg Optimaal benutten middelen in zorg

I 66670099 U 66140099 U 66200420

Optimaal benutten middelen in zorg Optimaal benutten middelen in zorg Optimaal benutten middelen in zorg Optimaal benutten middelen in zorg Optimaal benutten middelen in zorg Optimaal benutten middelen in zorg Optimaal benutten middelen in zorg Optimaal benutten middelen in zorg Optimaal benutten middelen in zorg Optimaal benutten middelen in zorg Optimaal benutten middelen in zorg Optimaal benutten middelen in zorg Optimaal benutten middelen in zorg Optimaal benutten middelen in zorg Optimaal benutten middelen in zorg Optimaal benutten middelen in zorg Optimaal benutten middelen in zorg Totaal Optimaal benutten middelen in zorg Totaal Decentralisaties en tranisities

U U U U U U U U U U U U U U U U U

66610099 66620099 66620099 66670099 66700001 66700010 66700400 66700401 66700410 66700540 66710099 66710099 66710099 66710099 66720099 66720099 66720099

Sociaal zwakkeren op de arbeidsmarkt Sociaal zwakkeren op de arbeidsmarkt Sociaal zwakkeren op de arbeidsmarkt Sociaal zwakkeren op de arbeidsmarkt Sociaal zwakkeren op de arbeidsmarkt Sociaal zwakkeren op de arbeidsmarkt Sociaal zwakkeren op de arbeidsmarkt Sociaal zwakkeren op de arbeidsmarkt Sociaal zwakkeren op de arbeidsmarkt

I I U U U U U U U

66100000 66100100 66100000 66100002 66100002 66100100 66110000 66110000 66110000

Sociaal zwakkeren op de arbeidsmarkt Sociaal zwakkeren op de arbeidsmarkt Sociaal zwakkeren op de arbeidsmarkt Sociaal zwakkeren op de arbeidsmarkt Sociaal zwakkeren op de arbeidsmarkt Sociaal zwakkeren op de arbeidsmarkt Sociaal zwakkeren op de arbeidsmarkt Totaal Sociaal zwakkeren op de arbeidsmarkt

U U U U U U U

66120000 66120100 66140000 66140000 66140000 66140000 66140100

Gezondheidszorg: bijdrage aan GGD Lokaal gezondheidsbeleid

42400 34300

Onderwijsachterstandenbeleid Leerplichtwet Onderwijsachterstandenbeleid Jeugd-en jongerenwerk,preventief jeugdbeleid Jeugd-en jongerenwerk subsidie jongerenorg. Jeugd-en jongerenwerk,bijdrage JEKK Jeugdgezondheidszorg,maatwerkdeel Doorbelasting voor mekaar indiv.voorz.jeugd natura Doorbelast.v.mekaar veiligh.jeugdreclas.+ opv.jeug

41100 34300 42500 34300 42460 42450 42450 67200 67200

Doorbelast.v.mekaar eigen bijdrage maatwerk+opvang Doorbelasting voor mekaar minimabeleid WMO,collectieve preventie GGZ

67000 67100 0

Doorbelast.voor mekaar maatwerkvoorzien.materieel Doorbelasting v.mekaar maatwerkvoorz. immaterieel Doorbelasting v.mekaar maatwerkvoorz. immaterieel Doorbelast.v.mekaar eigen bijdrage maatwerk+opvang Algemeen maatschappelijk werk,subsidieverordening WMO; Welzijnsraad WMO, coördinatie vrijwillige thuiszorg en mantelz WMO, vrijwilligerswerk en mantelzorg WMO,diensten bij wonen met zorg Sociaal cultureel werk (instellingen) Doorbelasting voor mekaar bestaand eerstelijnsloke Doorbelasting voor mekaar bestaand eerstelijnsloke Doorbelasting voor mekaar bestaand eerstelijnsloke Doorbelasting voor mekaar bestaand eerstelijnsloke Doorbelasting voor mekaar PGB Doorbelasting voor mekaar PGB Doorbelasting voor mekaar PGB

67000 67000 67100 67000 42450 34005 42300 34300 42300 42450 0 67000 67100 67200 67000 67100 67200

WWB inkomensdeel: budget WWB: Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ) WWB inkomensdeel: budget WWB inkomensdeel: uitkeringen 21-65 jaar WWB inkomensdeel: uitkeringen 21-65 jaar WWB: Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ) Sociale werkvoorziening Sociale werkvoorziening Sociale werkvoorziening

41100 41100 42441 42440 42440 42440 0 42400 42440

IOAW IOAZ Bijzondere bijstand Bijzondere bijstand Bijzondere bijstand Bijzondere bijstand Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

42440 42440 42440 42441 42550 61000 42200

Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) Aankoop niet duurzame goederen en diensten

Inkomensoverdrachten van het Rijk in exploitatie Aankoop niet duurzame goederen en diensten Overige inkomensoverdrachten Aankoop niet duurzame goederen en diensten Ink.overdr.a/overh(niet rijk)ASVbegr.+ beleidsrege Inkomensoverdr a/overheid(niet -Rijk)ASV Begroting Inkomensoverdr a/overheid(niet -Rijk)ASV Begroting Doorbelasting voor mekaar Jeugd Doorbelasting voor mekaar Jeugd

Doorbelasting voor mekaar bestaand Doorbelasting voor mekaar WMO nieuw Niet in te delen lasten Doorbelasting voor mekaar Doorbelasting voor mekaar Doorbelasting voor mekaar WMO nieuw Doorbelasting voor mekaar Inkomensoverdr a/overheid(niet -Rijk)ASV Begroting Presentiegelden Sociale verstrekkingen in natura aan personen Aankoop niet duurzame goederen en diensten Sociale verstrekkingen in natura aan personen Inkomensoverdr a/overheid(niet -Rijk)ASV Begroting Niet in te delen lasten Doorbelasting voor mekaar Doorbelasting voor mekaar WMO nieuw Doorbelasting voor mekaar Jeugd Doorbelasting voor mekaar Doorbelasting voor mekaar WMO nieuw Doorbelasting voor mekaar Jeugd

Inkomensoverdrachten van het Rijk in exploitatie Inkomensoverdrachten van het Rijk in exploitatie Bijdrage aan SDOA exploitatiekosten Bijdrage aan SDOA verstrekkingen Bijdrage aan SDOA verstrekkingen Bijdrage aan SDOA verstrekkingen Niet in te delen lasten Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) Bijdrage aan SDOA verstrekkingen

2016 -255.297 -10.000 -265.297

2017 -255.297 -10.000 -265.297

2018 -255.297 -10.000 -265.297

101.000 -1.800 -101.000 -19.800 -11.400 -49.545 -35.910 -7.931.908 -819.003 -8.869.366

101.000 -1.800 -101.000 -19.800 -11.400 -49.545 -35.910 -7.931.908 -819.003 -8.869.366

101.000 -1.800 -101.000 -19.800 -11.400 -49.545 -35.910 -7.931.908 -819.003 -8.869.366

820.000 -675.000 -24.100

820.000 -675.000 -24.100

820.000 -675.000 -24.100

-680.000 -680.000 -680.000 -3.775.400 -3.775.400 -3.775.400 -2.157.656 -2.157.656 -2.157.656 -250.000 -250.000 -250.000 -11.198 -11.198 -11.198 -10.000 -10.000 -10.000 -75.664 -75.664 -75.664 -95.000 -95.000 -95.000 -21.635 -21.635 -21.635 -738.800 -738.800 -738.800 1.091.814 1.557.984 1.788.114 -900.871 -900.871 -900.871 -565.607 -565.607 -565.607 -1.210.176 -1.210.176 -1.210.176 -560.000 -560.000 -560.000 -3.354.217 -3.354.217 -3.354.217 -1.316.275 -1.316.275 -1.316.275 -14.509.785 -14.043.615 -13.813.485 -23.644.448 -23.178.278 -22.948.148

7.648.490 85.000 -704.000 -7.397.000 -57.510 -100.000 -761.000 -683.500 -6.945.000

7.648.490 85.000 -704.000 -7.397.000 -57.510 -100.000 -761.000 -816.100 -6.945.000

7.648.490 85.000 -704.000 -7.397.000 -57.510 -100.000 -761.000 -951.700 -6.945.000

Bijdrage aan SDOA verstrekkingen Bijdrage aan SDOA verstrekkingen Bijdrage aan SDOA verstrekkingen Bijdrage aan SDOA exploitatiekosten Overige inkomensoverdrachten ASV Begroting Kapitaallasten Sociale uitkeringen in geld

-522.000 -522.000 -522.000 -116.000 -116.000 -116.000 -1.028.000 -1.028.000 -1.028.000 -179.000 -179.000 -179.000 -18.313 -18.313 -18.313 -3.594 -3.594 -3.594 -96.687 -96.687 -96.687 -10.878.114 -11.010.714 -11.146.314

2019 -255.297 -10.000 -265.297 101.000 -1.800 -101.000 -19.800 -11.400 -49.545 -35.910 -7.931.908 Betreft zorg in natura Jeugd -819.003 Bijdrag bureau jeugdzorg en crisisopvang -8.869.366 820.000 Eigen bijdrage zorg in natura -675.000 Uitvoering voormailge WCTG en CER -24.100 -680.000 -3.775.400 -2.157.656 -250.000 -11.198 -10.000 -75.664 -95.000 -21.635 -738.800 1.853.339 -900.871 -565.607 -1.210.176 -560.000 -3.354.217 -1.316.275 -13.748.260 -22.882.923

7.648.490 85.000 -704.000 -7.397.000 -57.510 -100.000 -761.000 -951.700 -6.945.000

Woningaanpassingen/rolstoelen en vervoersvoorzieningen #VERW! Zorg in natura Begeleiding Zorg in natura Begeleiding Eigen bijdrage zorg in natura

Stelpost korting integratieuitkering Uitvoeringskosten Uitvoeringskosten Uitvoeringskosten PGB WMO oud PGB Begeleiding PGB Jeugdzorg

-522.000 -116.000 -1.028.000 -179.000 -18.313 -3.594 -96.687 -11.146.314

Einde bijlage: 2015-11-12 Bijlage 6 - Kopie van Uitsplitsing budget decentralisaties en zwakkere groepen(werkgelegenheid)


2015-11-12 Bijlage 7 - Toegezegde overzichten antwoorden nav vragenavond over de begroting 2016 - Geinventariseerde ondernemers activiteiten (terug naar agendapunt)

De inhoud van deze bijlage is te vinden vanaf de hierna volgende pagina's. #####PDFINCLUDE#####a07caca9-0d4f-41cf-9614-bc16598b55df#

Potentieel vpb-plichtige activiteiten gemeente Berkelland op basis van 2014 Cluster Grondexploitatie Grondexploitatie

Verbonden partijen Verbonden partijen

grondexploitatie grondexploitatie grondexploitatie grondexploitatie grondexploitatie grondexploitatie grondexploitatie grondexploitatie sport sport

sport sport

sport

210 Werkelijk ontvangen rente en winstuitkeringen GB cpl.75 loc.Willibrordusschool Ruurlo De omzet houdt verband met de verkoop van een stuk grond. 300 Vergoeding voor personeel SDOA ondersteunende diensten De omzet houdt verband met inkomsten voor het uitlenen van twee medewerkers aan de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek. Daarnaast zal hier op basis van een dienstverleningsovereenkomst (DVO) nog een bedrag worden geboekt voor de ondersteuning op het gebied ICT, Financiën, P&O, communicatie en juridisch. 321_322 Huren en Pachten Gb cpl.13 Kiefte IV De omzet houdt verband huur aan de firma Berkel Beton van een stuk grond in een grondexploitatie GB cpl.22 toek.ind.terr.Everskamp,opbrengsten De omzet houdt verband met de huur aan Schot Ruurlo BV van een stuk grond in de grondexploitatie GB cpl.54 aankoop grond volkstuinen R De omzet houdt verband met pachtopbrengsten van maatschap Oonk. Dit zit in een grondexploitatie GB cpl.III Kiefte II in gebr.Berenpas E De omzet houdt verband met de huuropbrengsten van Autobedrijf Berenpas in een grondexploitatie Sportvelden en terreinen De omzet houdt verband met het verhuren van sportaccommodaties aan verenigingen.

Verhuur gymnastieklokalen De omzet houdt verband met de huuropbrengsten voor alle sporthallen. Zowel door het onderwijs als door verenigingen. We verrichten hier wel arbeid omdat we naast het onderhouden ook schoonmaken en de administratie voor verhuur bijhouden. De kosten staan vermeld op grootboeknummer 65300100 Verhuur sporthallen /-zalen

6.582,00

46.667,00

5.000,00 3.391,00 673,00 3.460,00 37.836,00

76.987,00

sport

vastgoed vastgoed

De omzet houdt verband met de huuropbrengsten voor alle sporthallen. Zowel door het onderwijs als door verenigingen. We verrichten hier wel arbeid omdat we naast het onderhouden ook schoonmaken en de administratie voor verhuur bijhouden. De kosten staan vermeld op grootboeknummer 65300000 Verzamelgebouw brandweer B gemeensch.ruimte De omzet houdt verband met de huur en energie van het pand aan de Haarloseweg 2. Dit wordt in rekening gebracht aan de Politie.

vastgoed vastgoed

Woonwagenlocaties: onderhoud gebouwen De omzet houdt verband met de huuropbrengst van woonwagens.

diversen diversen

331 Opbrengst van grondverkopen Aan-en verkopen openbaar groen btw-fiscus De omzet houdt verband met de verkoop van gronden aan marktpartijen. Hoewel incidenteel (je kunt grond maar een keer verkopen) vinden wel jaarlijks verkopen plaats

grondexploitatie grondexploitatie grondexploitatie grondexploitatie

GB cpl.05 Schollenkamp De omzet houdt verband met verkoop van retentievijvers op de Schollenkamp in een grondexploitatie GB cpl.09 Erfpachtsgronden De omzet houdt verband met de verkoop van de Deugenweerd 34

grondexploitatie grondexploitatie

Gb cpl.13 Kiefte IV De omzet houdt verband met de verkoop van De Kiefte 4

132.381,00

98.414,00

9.520,00

880,00

43.366,00 91.074,00

210.960,00


GB cpl.21 Leusinkbrink De omzet houdt verband met de verkoop van de brinklaan 58 in Ruurlo GB cpl.24 Elbrink III De omzet houdt verband met de verkoop van grond aan de Magisstraat in de grondexploitatie


GB cpl.30 STADO project Beltrum bedrijfsverp De omzet houdt verband met de verkoop van de kavels 12 en 15 van het ABCTA terrein en grutto 11. GB cpl.75 loc.Willibrordusschool Ruurlo De omzet houdt verband met de verkoop van de grond voor de Wilibrordusschool aan de Nieuwe Weg in Ruurlo in de grondexploitatie Openbaar groen: diverse aan- en verkopen grond BCF De omzet houdt verband met de verkoop van gronden aan particulieren. Hoewel incidenteel (je kunt grond maar een keer verkopen) vinden wel jaarlijks verkopen plaats

diversen diversen

Parkeren Parkeren

diversen diversen diversen

332 Overige verkopen duurzame goederen Gemeentehuis Borculo De omzet houdt verband met de verkoop van parkeerplaats op de Brink 6d 340 Overige goederen en diensten Baten begraafplaatsrechten De omzet houdt verband met de leges voor het begraven, bijzetten van urnen, administratiekosten en het aankopen van graven Baten marktgelden

7.537,00 9.040,00

211.141,00 320.000,00

35.584,00

15.000,00

283.925,00

diversen

De omzet houdt verband met de marktgelden, inschrijvingskosten wachtlijst en stroomkosten.

35.594,00

diversen diversen

Bedrijfsrestaurant De omzet houdt verband met de verkopen in het bedrijfsrestaurant.

21.757,00

personeel personeel

Bouw- en woningtoezicht De omzet houdt verband met de uitvoeren van een aantal toezichtstaken voor de omgevingsdienst achterhoek (GR) Fac.diensten: ICT software / diensten De omzet houdt verband met de bijdragen voor het financiële programma van de Stichting Achterhoek Toerisme. Voor deze Stichting voeren wij de administratie GB cpl.09 Erfpachtsgronden De omzet houdt verband met pachtopbrengsten binnen de grondexploitatie GB cpl.30 Stado ABCTA Beltrum,bouwr.m De omzet houdt verband met een bijdrage in de saneringskosten voor een terrein in de grondexploitatie GB cpl.41 De Heuver Gelselaar 0 HKP Directie De omzet houdt verband met de detachering van een personeelslid aan Doetinchem

diversen diversen grondexploitatie grondexploitatie grondexploitatie grondexploitatie grondexploitatie grondexploitatie personeel personeel personeel personeel personeel personeel personeel personeel personeel

HKP Gemeentewerken De omzet houdt verband met de detacheringsopbrengst van een collega en een ziektekostenvergoeding voor een andere collega. HKP Intern advies De omzet houdt verband met detachering van drie collega's. Ook een bijdrage voor begeleid werken van een medewerker maakt onderdeel uit van de omzet. HKP Mens en samenleving De omzet houdt verband met detachering van twee collega's en een vergoeding voor vervanging bij zwangerschap. HKP Publiekswinkel

29.150,00

2.720,00

568,00 60.750,00 48.577,00

40.382,00

63.736,00

79.787,00

personeel personeel personeel diversen diversen

De omzet houdt verband met de detacheringsopbrengst van een collega HKP Ruimtelijke ontwikkeling De omzet houdt verband met de detacheringsopbrengsten van twee collega's Kosten aanmaningen,dwangbevelen en deurwaarders De omzet houdt verband met aanmanings en dwangbevelkosten en de opbrengsten van een rentwijziging van de hypothecaire leningen van (voormalig) personeel.

diversen diversen

Luierinzameling en incontinentiemateriaal De omzet houdt verband met een bijdrage van de kinderdagverblijven voor het inzamelen van luiers en incontinentiemateriaal.

verbonden partijen verbonden partijen

Omgevingsdienst Achterhoek

riolering riolering

Riolering (gecombineerd): algemene kosten De omzet houdt verband met een bijdrage van de gemeente Oost Gelre voor het onderhoud van de riolering in het gebied dat bij de herindeling is overgegaan naar Oost Gelre

riolering riolering

Riolering (gecombineerd): rioolaansluitingen De omzet houdt verband met een bijdrage voor het aansluiten op de riolering van bedrijven en particulieren

sport sport

Sporthallen/-zalen

sport

Sportvelden en terreinen

De omzet houdt verband met de dienstverlening aan de Omgevingsdienst Achterhoek op financieel gebied

De omzet houdt verband met de energiekosten voor de kantine van de sporthallen in Eibergen en Beltrum.

37.728,00 24.453,00 24.158,00

1.674,00

75.295,00

6.226,00

21.068,00

5.084,00

sport diversen diversen vastgoed vastgoed


De omzet houdt verband met opstalrecht Stichting Achterhoek Toerisme De omzet houdt verband met de dienstverlening aan de Stichting Achterhoek Toerisme Verzamelgebouw brandweer B gemeensch.ruimte De omzet houdt verband met de doorbelasting van de energiekosten aan de huurders van het verzamelgebouw brandweer aan de Haarloseweg in Borculo 432 Overige investeringsbijdragen en overige kapitaalo GB cpl.30 STADO project Beltrum bedrijfsverp De omzet houdt verband met een bijdrage van de provincie in het ontwikkelen van een terrein in de grondexploitatie GB cpl.51 KTV complex E De omzet houdt verband met een vergoeding voor de projectbegeleiding door Ter Steege voor een grondexploitatie

25.627,00 58.268,00 10.134,00

113.445,00

12.000,00

2.447.599,00

Einde bijlage: 2015-11-12 Bijlage 7 - Toegezegde overzichten antwoorden nav vragenavond over de begroting 2016 - Geinventariseerde ondernemers activiteiten


2015-11-12 Bijlage 8 - Toegezegde overzichten antwoorden nav vragenavond over de begroting 2016 - Kopie van Ontwikkeling meerjarenperspectief (terug naar agendapunt)

De inhoud van deze bijlage is te vinden vanaf de hierna volgende pagina's. #####PDFINCLUDE#####f883f694-8b13-48d3-a7dc-a8fc2b6f91d5#

Bedragen x € 1.000 Meerjarenperspectief5 voorjaarsnota 2015

2016

2017

2018

2019

-1.218

-664

-1.514

-2.079

Doorwerking begrotingsuitgangspunten

-378

-695

-556

-617

Mutaties algemene baten en lasten

-550

-593

-613

-620

Bezuinigingen coalitieakkoord

862

862

862

862

Pilots Wmo

865

865

865

865

Gevolgen meicirculaire

358

-719

-542

-9

Bijdrage SDOA/verstrekkingen

294

294

294

294

-199

-110

-117

-105

-30

-635

-1.173

-1.549

4

-1.395

-2.494

-2.958

Overige ontwikkelingen < €50.000 Afname bijdrage Participatie Saldo

Einde bijlage: 2015-11-12 Bijlage 8 - Toegezegde overzichten antwoorden nav vragenavond over de begroting 2016 - Kopie van Ontwikkeling meerjarenperspectief


2015-11-12 Bijlage 9 - Toegezegde overzichten antwoorden nav vragenavond over de begroting 2016 - Overzicht bezuinigingen 2014 - 2018 (terug naar agendapunt)

De inhoud van deze bijlage is te vinden vanaf de hierna volgende pagina's. #####PDFINCLUDE#####52a8751c-9113-4eb2-b1d1-02a0c9d1d0e3#

Financieel technisch

Doel Gepland Gerealiseerd 1.500.000 0 2.827.493 500.000 0 697.000 500.000 697.000

Geen rente toevoegen aan 1/3 van reserves Geen rente toevoegen aan 1/3 van reserves

Onderuitputting stelpost ophogen Onderuitputting stelpost ophogen Stelpost onderuitputting ophogen 2015

250.000 250.000

0

Begroting 2015

250.000 250.000

Slim geld inzetten Slim geld inzetten

303.000 303.000

0

0

Peuterspeelzalen Peuterspeelzalen

230.000 230.000

0

230.000 230.000

17.000 17.000

0

17.000 17.000

200.000 200.000

0

200.000 200.000

Subsidie DAR Subsidie DAR

Kaasschaaf Kaasschaaf

Overige maatregelen Vrijval prijscompensatie 2013 Stelpostonderuitputting opvoeren 2015 Bezuiniging dorpsaccommodaties Vrijval stelpost bezuinigingen Vrijval stelpost taakmutaties Vrijval prijscompensatie 2014 Vrijval kapitaallasten

0 Begroting 2015 Begroting 2015 Begroting 2015 Begroting 2015 Begroting 2015 VJN 2015 Begroting 2016

0 1.433.493 99.706 250.000 7.004 175.000 352.000 203.783 346.000

Nog te gaan ######## -197.000 -197.000

0 250.000

303.000 303.000

0 0

0 0

0 0

########

Totaal prijscompensatie 2013 156.719 2014 315.000

Financieel technisch Personeel ZwerfdierenBinnensport 1 0 0,002943 0,016438

B&O 0,276949

Einde bijlage: 2015-11-12 Bijlage 9 - Toegezegde overzichten antwoorden nav vragenavond over de begroting 2016 - Overzicht bezuinigingen 2014 - 2018


2015-11-12 Bijlage 10 - Nagekomen antwoorden vragenavond over de begroting 2016 (terug naar agendapunt)

De inhoud van deze bijlage is te vinden vanaf de hierna volgende pagina's. #####PDFINCLUDE#####3e2593e2-fd3f-4da0-8b7e-c6232d56837b#

Nagekomen antwoorden vragenavond over de begroting 2016 1. Welke projecten worden uitgevoerd voor de 1 miljoen die beschikbaar is voor de Krimpregio Achterhoek? Op dit moment is het idee om de projecten voor de Achterhoek agenda 2020 daarmee te financieren. 2. Waar vind ik de afkoop van het regresrecht in de begroting? In de begroting 2016 is het nog niet opgenomen. De VNG heeft pas eind juli een akkoord bereikt met het verbond van verzekeraars. Daarom was het nog niet mogelijk het bedrag op te nemen. We zullen dit via de najaarsnota 2015 alsnog doen. Het gaat om een bedrag van ongeveer € 27.000. 3. Wat is de voortgang van de biovergisting op De Laarberg

4. Wat is de status van BIC op De Laarberg

5. Hoe zit het met de ontwikkeling van natuurlijk begraven?

Einde bijlage: 2015-11-12 Bijlage 10 - Nagekomen antwoorden vragenavond over de begroting 2016


2015-11-12 Bijlage 11 - Nagekomen antwoord op vraag mbt begroting 2016 - Aanpak huiselijk geweld (terug naar agendapunt)

De inhoud van deze bijlage is te vinden vanaf de hierna volgende pagina's. #####PDFINCLUDE#####d06ccef4-1bf5-45ce-b33d-450b5e4125d7#

Nagekomen antwoord op vraag m.b.t. begroting 2016 . Hoe staat het met de voortgang van de lokale aanpak van huiselijk geweld? Het gaat om een nog dit jaar door het college vast te stellen uitvoeringsplan ter uitwerking van de al door de raad geaccordeerde regiovisie. De raad krijgt het uitvoeringsplan ter kennisname.

Einde bijlage: 2015-11-12 Bijlage 11 - Nagekomen antwoord op vraag mbt begroting 2016 - Aanpak huiselijk geweld


Motie M-15-17 GGZ ouderbijdrage (terug naar agendapunt)

De inhoud van deze bijlage is te vinden vanaf de hierna volgende pagina's. #####PDFINCLUDE#####86e6774d-1ea1-4c11-8856-edcc7d08a9a3#

Einde bijlage: Motie M-15-17 GGZ ouderbijdrage


Motie M-15-18 Realisatie breedband buitengebied (terug naar agendapunt)

De inhoud van deze bijlage is te vinden vanaf de hierna volgende pagina's. #####PDFINCLUDE#####28575465-daf0-443e-a06f-4fbea23b0d92#

Einde bijlage: Motie M-15-18 Realisatie breedband buitengebied


Motie M-15-19 Wegenbeheer (terug naar agendapunt)

De inhoud van deze bijlage is te vinden vanaf de hierna volgende pagina's. #####PDFINCLUDE#####86f25ea1-60ec-4da1-9096-18a6cfb987ff#

Einde bijlage: Motie M-15-19 Wegenbeheer


Motie M-15-20 Zwerfafval (terug naar agendapunt)

De inhoud van deze bijlage is te vinden vanaf de hierna volgende pagina's. #####PDFINCLUDE#####84474fac-3455-4b88-8b54-96a2f9aa9d6b#

Einde bijlage: Motie M-15-20 Zwerfafval


Motie M-15-21 - Motie maatwerk voorzieningen (terug naar agendapunt)

De inhoud van deze bijlage is te vinden vanaf de hierna volgende pagina's. #####PDFINCLUDE#####d32df4ed-3973-417a-8e19-22ca338818c2#

Einde bijlage: Motie M-15-21 - Motie maatwerk voorzieningen


Begrotingsraad

Recommend Documents